תקציבי הרשויות · הרצליה

הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2021 - אקסל (2021)

הצעת תקציב · גיליון אקסל כפי שפורסם · 2,338 שורות ב-73 גיליונות (אגף בטחון פיקוח סד"צ 2021; אגף חינוך 2021; אגף נכסים וביטוח 2021; אגף שאיפה 2021; אגף שאיפה 2021 (2); אגף ת.ב.ל 2021; אג) · המקור באתר העירייה (18,801 KB)

הורדות: המקור באתר העירייה · טקסט · הטבלאות כ-CSV

כל שורה כפי שהיא בגיליון, עם מספר הגיליון והשורה; 60 עמודות לכל היותר. בלי סיכומים, יחסים או השוואות - הקריאה של המספרים תבוא אחרי שכבת הגלם. 446 שורות רחבות מ-60 עמודות נחתכו לרוחב הטבלה (הקובץ עצמו שלם).

גיליון	טבלה	שורה	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
2	2	2		תוכן						עמודים
2	2	4		מבוא						3
2	2	5		התקציב הבלתי רגיל לשנת 2020 – ביצוע						4
2	2	6		הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2021
2	2	7		ריכוזים ודברי הסבר						5-17
2	2	8		מינהל הנדסה						18-33
2	2	9		החברה לפיתוח הרצליה						34-54
2	2	10		אגף ת.ב.ל						55-66
2	2	11		אגף בטחון פיקוח וסדר ציבורי						67-68
2	2	12		אגף חינוך						69-71
2	2	13		אגף ת.נ.ו.ס						72-73
2	2	14		אגף ש.א.י.פ.ה						74-82
2	2	15		רשות החופים						83-85
2	2	16		החברה לפיתוח התיירות הרצליה						86-87
2	2	17		אגף תקשוב ומערכות מידע						88-91
2	2	18		אגף נכסים וביטוח						92-94
2	2	19		מינהל כללי						95-96
2	2	20		ביצוע תקציב הבלתי רגיל לשנת 2020						97-137
2	2	21		פרויקטים בביצוע החברה לפיתוח						138-139
2	2	24		כריכה : מרכז תאו לתרבות - זכה בשנת 2020 במקום הראשון בתחרות הארכיטקטורה הבינלאומית.
3	3	4	1.	1.	מבוא
3	3	6	1.1		רקע :
3	3	7			התקציב הבלתי רגיל (תב"ר) מהווה מסגרת תקציבית שנועדה בעיקר לביצוע פרויקטים של עבודות
3	3	8			פיתוח ותשתיות, שיפוץ ובניה , בהיקף תקציבי נכבד המבוצעות במשך תקופה ארוכה ואינם מוגבלים
3	3	9			לתקופה של שנת תקציב.
3	3	11			מקורות המימון לתב"ר הינם :
3	3	12		ü	מענקים ממקורות שלטוניים ובעיקר ממשרדי ממשלה.
3	3	13		ü	מענקים ממוסדות שאינם שלטוניים כגון : מפעל הפייס , השתתפויות של תאגידים .
3	3	14		ü	מקורות עצמיים של הרשות הכוללים היטלי השבחה , היטלי פיתוח , העברות מתקציב רגיל,
3	3	15			תרומות, מימוש נכסים.
3	3	16		ü	הלוואות לזמן ארוך.
3	3	18	1.2		אישור התקציב הבלתי רגיל :
3	3	19			על פי הוראות משרד הפנים ,לכל פרויקט יש לקבוע את היקף ההשקעה ומקורות המימון.
3	3	20			ב – 10.2.2014 אושר במליאת הכנסת חוק רשויות איתנות על פיו ניתנו לרשויות איתנות המתנהלות
3	3	21			בהתאם לקריטריונים שנקבעו , הקלות מבחינת האסדרה של משרד הפנים , בין היתר בתחום התקציב.
3	3	22			ב – 16.3.2014 הכריז משרד הפנים על עיריית הרצליה כעל עירייה איתנה.
3	3	24	1.3		חברי וועדת הכספים/מועצת העיר מתבקשים לאשר בזאת :		באלפי ₪
3	3	27		ü	תקציב בלתי רגיל לשנת 2021 בהשקעה של		455886.071
3	3	29		ü	לביצוע פרויקטים בשנת 2021 בסכום של		533765.643
3	3	31		ü	מתוך אומדן כולל של הפרויקטים בסכום של		4758575.046
3	3	34		ü	פרויקטים שהיקפם עולה על 14,726 אלפי ₪ בביצוע החברה לפיתוח הרצליה.
3	3	36		ü	במסגרת מיזם משותף של משרד האנרגיה ,מפעל הפיס ומרכז השלטון המקומי, נטילת הלוואה
3	3	37			וחתימה על התחייבויות וכל מסמך אחר שיידרש לצורך מימון הפרויקט בתקציב הבלתי רגיל
3	3	38			לשנת 2021 בסכום של 7,100 אלפי ₪.
4	4	2	2.		התקציב הבלתי רגיל לשנת 2020
4	4	4			הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2020 אושרה במועצת העיר בחודש נובמבר 2019 .
4	4	5			הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2020 הסתכמה בסכום של 502,826 אלפי ₪ .
4	4	7			מקורות המימון באלפי ₪ היו כדלקמן -
4	4	9		ü	קרן עבודות פיתוח	206270
4	4	10		ü	קרן עודפי תקציב רגיל	59000
4	4	11		ü	קרן מכירת רכוש
4	4	12		ü	קרן ייעודית מתחם גליל ים	100433
4	4	13		ü	משרדי ממשלה ואחרים	137123
4	4	14			סה"כ	502826
4	4	16			במהלך ינואר - מרץ 2020 בוצעו תקציבים בסכום כולל של 47,521 אלפי ₪ המהווים 9.5%.
4	4	18			בעקבות משבר "הקורונה" הוגש תקציב פיתוח מעודכן שאושר במועצת העיר בחודש מאי 2020.
4	4	20			להלן נתוני ביצוע באלפי ₪ של התקציב הבלתי רגיל המעודכן לשנת 2020 :
4	4	22			סה"כ תקציב	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית מתחם גליל ים	משרדי ממשלה ואחרים	סה"כ
4	4	23			מסגרת תוכנית פיתוח מעודכנת	6409.694	1913.684	0	93867.483	105639.116	207829.97699999998
4	4	24			ביצוע כולל צפי עד 31.12.2020	1761.3925999999997	2032.6856	0	90867.483	63931.213	158592.77419999999
4	4	25			אחוז ביצוע	27.480135557173234	106.21845612964313		96.80400506744172	60.51850433886631	76.30890234857698
4	4	26			תקציב מעבר למסגרת תוכנית הפיתוח המעודכנת כולל צפי עד 31.12.2020	24449.869	6360			12628.184	43438.053
4	4	27			סה"כ	26211.261599999998	8392.6856	0	90867.483	76559.397	202030.8272
4	4	28			אחוז ביצוע	408.93155897925857	438.56172701449145	#DIV/0!	96.80400506744172	72.47258392431077	97.20966634182902	לא להציג
4	4	30			דו"ח מפורט מובא בעמודים 97-137
5	5	4	3.		הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2021
5	5	5							באלפי ₪
5	5	7	3.1		הצעת התקציב הבלתי רגיל מסתכמת בהשקעה של				455886.071
5	5	9			לביצוע פרויקטים בשנת 2021 בסכום של				533765.643
5	5	11			מתוך אומדן כולל של הפרויקטים בסכום של				4758575.046
5	5	15	3.2		הפרויקטים הבולטים לשנת 2021 הינם :
5	5	16		ü	עבודות פיתוח תשתיות, פארק, מוסדות חינוך ומבני ציבור במתחם גליל ים.
5	5	17		ü	פיתוח מתחם "מרינה לי".
5	5	18		ü	הקמת חניון "מרינה לי".
5	5	19		ü	המשך הרחבת בית העלמין החדש.
5	5	20		ü	המשך עבודות של כבישים ותשתיות איזור תעשיה מערבי.
5	5	21		ü	המשך תכנון וביצוע מערך שבילי אופניים ברחבי העיר.
5	5	22		ü	פרויקטים של חסכון והתייעלות אנרגטית במוסדות חינוך ובמבני ציבור.
5	5	23		ü	פרויקט "עיר חכמה" - התקנת מערכות שליטה ובקרה,מצלמות ופריסת תשתיות ברחבי העיר.
5	5	24		ü	פיתוח והקמת מתנ"סים.
5	5	25		ü	פיתוח והקמת אולמות ספורט.
5	5	26		ü	המשך ההשקעות בבניה חדשה כולל שדרוגים של מוסדות חינוך ברחבי העיר.
6	6	5	3.3		חלוקת ההשקעה בתקציב באלפי ₪ על פי פרקים עיקריים מפורטת להלן –
6	6	7			שם פרק	מס' פרק	שנת 2021	שנת 2020
6	6	8			חינוך	81	245535.808	213194.971		0.538590283009546
6	6	9			נכסים ציבוריים	74	82151.828	153631.317		0.18020254012103826
6	6	10			תרבות וספורט	82	45751.16	53297.229		0.10035656474356287
6	6	11			שרותים עירוניים שונים	76	20170	16600		0.044243510129091
6	6	12			תרבות הדיור	764	19300	17500		0.04233513859650254
6	6	13			תכנון בנין עיר	73	13230	16243.338		0.02902040847832791
6	6	14			איכות הסביבה	87	12291	10300		0.026960683341430716
6	6	15			נכסים	93	5821	12524.3		0.012768541024364836
6	6	16			מבני דת ציבוריים	85	3050	1050		0.006690268016545739
6	6	17			חופים	747	3035.275	2234.971		0.0066579682799740554
6	6	18			טיפול במרחב ציבורי	848	2900	3600		0.006361238441961523
6	6	19			רווחה	84	2600	2550		0.005703179292793089
6	6	20			מינהל כללי	61	50	100		0.00010967652486140556
6	6	21			סה"כ		455886.071	502826.126		0.9999999999999999
7	7	5	3.4		חלוקת ההשקעה בתקציב באלפי ₪ על פי מינהל/אגף/יחידה מפורטת להלן -
7	7	7			שם מינהל/אגף/יחידה			שנת 2021	שנת 2020
7	7	8			מינהל הנדסה			18930	32558.338			0.041523532312528144
7	7	9			החברה לפיתוח הרצליה			316092.039	337850.033			0.6933575274775174
7	7	10			אגף ת.ב.ל			67581.3	54061.3			0.14824164259232217
7	7	11			אגף בטחון,פיקוח וסדר ציבורי			0	500			0
7	7	12			אגף חינוך			6320	4995			0.013863112742481663
7	7	13			אגף ת.נ.ו.ס			2570	3940.229			0.005637373377876246
7	7	14			אגף ש.א.י.פ.ה			27235	33192			0.05974080309200761
7	7	15			רשות החופים			1776.275	1934.971			0.0038963133839638635
7	7	16			איכות הסביבה							0
7	7	17			החברה לפיתוח התיירות			1000	2015			0.002193530497228111
7	7	18			אגף תקשוב ומערכות מידע			8450	13930			0.01853533270157754
7	7	19			אגף נכסים וביטוח			2040	8924.3			0.004474802214345347
7	7	20			כללי			3891.457	8924.955			0.008536029608151814
7	7	21			סה"כ			455886.071	502826.126			1.0000000000000002
8	8	5	3.5		אומדן מקורות המימון באלפי ₪ מפורט להלן -
8	8	7			מקור			שנת 2021	שנת 2020
8	8	8			קרן לעבודות פיתוח			250594	206270			0.5496855814223813
8	8	9			קרן עודפי תקציב רגיל			46000	59000			0.10090240287249312
8	8	10			קרן רכוש							0
8	8	11			קרן יעודית מתחם גליל ים			18000	100433.357			0.039483548950106
8	8	12			הלוואות			7100
8	8	13			סה"כ משרדי ממשלה ואחרים			134192.071	137122.769			0.2943544002247
8	8	14			סה"כ			455886.071	502826.12600000005			0.9844259334696803
9	9	3	3.6	קרנות הרשות - צפי תנועה באלפי ₪
9	9	6			שנת 2021			שנת 2020
9	9	7		תאור	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	סה"כ	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	סה"כ
9	9	8		מקורות
9	9	9		יתרה צפויה 1.1	134100	1000	135100	51700	4000	55700
9	9	10		היטלי השבחה ופיתוח שנה שוטפת	130000		130000	170000	.	170000
9	9	11					0			0
9	9	12		העברה מתקציב רגיל 2019					30000	30000
9	9	13		העברה מתקציב רגיל 2020		15000	15000			0			171553
9	9	14		העברה מעודפי תקציב רגיל שנים קודמות		30000	30000		25000	25000
9	9	15					0			0
9	9	16		העמקת גביה מהיטלי פיתוח שנה שוטפת	10000		10000	10000		10000
9	9	17		סה"כ מקורות	274100	46000	320100	231700	59000	290700
9	9	18		שימושים						0
9	9	19		השתתפות בפרעון מילוות מים,ביוב ופיתוח	8050		8050	10900		10900			15456
9	9	20		השתתפות בשכ"ע הנדסה לפיתוח ותכנון	15456		15456	14530		14530			עודכן ב - 920 אלפי ₪ עדכון איילת 22.9.16
9	9	21		מימון תקציב בלתי רגיל	250594	46000	296594	206270	59000	265270
9	9	22		סה"כ שימושים	274100	46000	320100	231700	59000	290700
9	9	23											31.10.16:	עדכון של איילת: 644 אלפי ₪ משיכה נוספת.
10	10	4	3.7		סעיף מימון משרדי ממשלה ואחרים מפורט בטבלה להלן – באלפי ₪ (*)
10	10	6			תאור			שנת 2021	שנת 2020
10	10	7			משרד התחבורה			350	3067.511
10	10	8			משרד החינוך			65422.213	40189.3
10	10	9			משרד הבינוי והשיכון
10	10	10			רשות מינהל מקרקעי ישראל			16457.303	47874.676
10	10	11			משרדי ממשלה ואחרים			25662.555	25911.282
10	10	12			מפעל הפייס			7000	2580
10	10	13			הכנסות בעד עבודות			19300	17500
10	10	14			סה"כ			134192.071	137122.769
10	10	16		(*)	תקצוב הפרויקטים נשוא מימון משרדי ממשלה ואחרים כמפורט לעיל מותנה בקבלת מסמך
10	10	17			התחייבות כספית חתום על ידי מורשי חתימה של הגורם המממן.
10	10	19			ראה פרוט נוסף בעמוד 16
10	10	21	3.8		הלוואה
10	10	23			במסגרת מיזם משותף של משרד האנרגיה, מפעל הפיס ומרכז השלטון המקומי של קרן
10	10	24			הלוואות שהוקצה לרשויות המקומיות עבור הקמת פאנלים סולאריים על מבני ציבור בתחומן,
10	10	25			אושרה בקשת העיריה להשתתפות בפרויקט בסכום של 7,100 אלפי ₪.
10	10	27			העיריה רשאית לקבל הלוואה מבנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ בשיעור ריבית של
10	10	28			פריים מינוס 1%. מפעל הפיס מעמיד ערבות סל ופקדון להבטחת ההלוואה לפרויקט.
10	10	34	4.	תב"רים לסגירה בשנת 2016
10	10	36	4.1	כללי :
10	10	37		הנחיות משרד הפנים קובעות :
10	10	38		תב"ר שהגיע לסיומו או לא הוחל בביצועו או לא הוצאו בגינו התחייבויות כספיות , עליו להיגרע מקובץ
10	10	39		התב"רים במערכת הכספית של הרשות המקומית.
10	10	40		עודף סופי בחשבון התב"ר יועבר לקרנות הרשות . יש לאשר את סגירת התב"רים במועצת העיר.
10	10	42	4.2	במהלך שנת 2016 אושרה במועצת העיר סגירת פרויקטים שהסתיימו/לא נוצלו לשנת 2016 והחזרת
10	10	44		עודפים לקרנות הרשות בסכום של
10	10	45			ראה פרוט נוסף בעמוד 15
10	10	47	4.	פרויקטים בביצוע החברה לפיתוח
10	10	49		בהתאם לתוספת להסכם מסגרת לביצוע פרויקטים הנדסיים בין העירייה לחברה לפיתוח הרצליה
10	10	50		מיום 10.4.2005, יש לאשר במועצת העיר את ביצוע הפרויקטים שהיקפם עולה על ערך הסף.
10	10	51		ערך הסף נכון להיום עומד על יותר מ - 14,726 אלפי ₪.
10	10	53		פרוט הפרויקטים מובא בעמוד 139 - 138
12	12	2	ריכוז לפי מינהל/אגפים/יחידות
12	12	4		מרכיבי העלות																מקורות מימון לפרויקט								מספר פרויקטים
12	12	5	מינהל/אגף/ יחידה	אומדן כולל לפרויקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור מועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך הרכש	שריון מערך חוזים	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	אומדן לביצוע שנת 2021	אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2020	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2020	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2020	יתרת תקציב פנויה 31.12.2020	תקציב נדרש 2021	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים
12	12	7	מינהל הנדסה	600898791	548923791	51975000	299011552	243957723	10062920	8699859	18762779	262720502	6991050	48230000	282957239	36291050	0	0	0	29300000	18930000	14768750	0	0	0	0	4161250	78
12	12	8	החברה לפיתוח הרצליה	3016552982	2814020125	202532857	1302929053	954337610	3498227	46047637	49545864	1003883474	334368675	355041039	1323259794	299045579	74272096	0	74272096	38949000	316092039	205348607	0	0	18000000	0	92743432	112
12	12	9	אגף ת.ב.ל	449596201	410399105	39197096	271815901	208629485	12784862	33564893	46349755	254979240	15956661	68461300	110199000	16836661	0	0	0	880000	67581300	22191300	24724113	0	0	7100000	13565887	60
12	12	10	אגף בטחון פיקוח וסדר ציבורי	4300000	4300000	0	3100000	1908729	0	144168	144168	2052897	347103	700000	1200000	1047103	0	0	0	700000	0	0	0	0	0	0	0	2
12	12	11	אגף חינוך	44987720	38052720	6935000	12832720	7611002	1483152	1293005	2776157	10387159	2445561	6320000	25835000	2445561	0	0	0	0	6320000	0	3496000	0	0	0	2824000	21
12	12	12	אגף ת.נ.ו.ס	20830594	20139594	691000	14395365	12328666	0	917574	917574	13246240	1149125	2570000	3865229	1149125	0	0	0	0	2570000	0	2570000	0	0	0	0	9
12	12	13	אגף ש.א.י.פ.ה	263941379	232020379	31921000	203662245	185965379	0	9211704	9211704	195177083	6558162	29162000	33044134	8485162	0	0	0	1927000	27235000	533000	7320000	0	0	0	19382000	37
12	12	14	רשות החופים	8677424	6436120	2241304	6301149	5236930	484961	194526	679487	5916417	369703	1791304	600000	384732	0	0	0	15029	1776275	0	1700000	0	0	0	76275	14
12	12	15	החברה לפיתוח התיירות	20658000	20658000	0	5895000	4080804	0	0	0	4080804	114196	2700000	13763000	1814196	0	0	0	1700000	1000000	771068	0	0	0	0	228932	6
12	12	16	אגף תקשוב ומערכות מידע	66970000	51790000	15180000	31233000	20522166	136200	5920976	6057176	26579342	5653658	8450000	26287000	4653658	0	1000000	1000000	0	8450000	5450000	2500000	0	0	0	500000	10
12	12	17	אגף נכסים וביטוח	126129000	125629000	500000	58352525	40157025	3336952	3597	3340549	43497574	14854951	2040000	65736475	14854951	0	0	0	0	2040000	2040000	0	0	0	0	0	15
12	12	18	מינהל כללי	135032955	125532955	9500000	96529849	77482409	9100	3371919	3381019	80863428	11257878	8300000	34611649	15666421	0	0	0	4408543	3891457	-508725	3689887	0	0	0	710295	9
12	12	19	סה"כ	4758575046	4397901789	360673257	2306058359	1762217928	31796374	109369858	141166232	1903384160	400066723	533765643	1921358520	402674199	74272096	1000000	75272096	77879572	455886071	250594000	46000000	0	18000000	7100000	134192071	373
12	12	20		4758575046							141166232	1903384160	400066723			402674199			75272096	77879572	455886071	455886071
12	12	21		0							0	0				0			0	0	0	0
12	12	23																			סה"כ	קע"פ	קרן עודפי ת.ר.	קרן רכוש	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים
12	12	24													יתרת מקורות מימון		יתרת מקורות מימון				455886071	250594000	46000000	0	18000000	7100000	134192071
12	12	25													הפרש עודף (חוסר)		הפרש עודף (חוסר)				0	0	0	0	0	0	0
14	14	2	ריכוז לפי פרקים
14	14	4		מרכיבי העלות																מקורות מימון לפרויקט
14	14	5	פרק	אומדן כולל לפרויקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור מועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך הרכש	שריון מערך חוזים	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	אומדן לביצוע שנת 2021	אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2020	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2020	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2020	יתרת תקציב פנויה 31.12.2020	תקציב נדרש 2021	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים
14	14	6	מינהל כללי (61)	8980000	8980000	0	3133000	2790726	136200	58046	194246	2984972	148028	50000	5797000	148028	0	0	0	0	50000	0	50000	0	0	0	0
14	14	7	תכנון ובנין עיר (73)	233588642	236155785	-2567143	157239837	118755469	4325565	2856332	7181897	125937366	14772471	29760000	63118805	31302471	0	0	0	16530000	13230000	8989818	200000	0	0	0	4040182
14	14	8	נכסים ציבוריים (74)	2143083586	2012118586	130965000	1222016487	975736306	7524860	54575253	62100113	1037836419	133273525	133058371	838915271	184180068	0	0	0	50906543	82151828	68553275	11309887	0	-15000000	0	17288666
14	14	9	חופים (747)	54745424	51245120	3500304	41110149	36577298	484961	2912180	3397141	39974439	1120681	3050304	10600000	1135710	0	0	0	15029	3035275	0	1700000	0	0	0	1335275
14	14	10	שרותים עירוניים שונים (76)	144586000	110356000	34230000	92746000	78750277	0	6794590	6794590	85544867	5591133	21780000	31670000	7201133	0	0	0	1610000	20170000	5450000	2720000	0	0	0	12000000
14	14	11	חינוך (81)	1315627921	1164685825	150942096	296525017	173451463	10160424	29944569	40104993	213556456	157280657	246495808	698295000	82968561	74272096	1000000	75272096	960000	245535808	117387747	19506000	0	33000000	0	75642061
14	14	12	ספורט (82)	346411229	350870229	-4459000	160753100	89190782	1881957	6380219	8262176	97452958	59500142	49551160	139906969	63300142	0	0	0	3800000	45751160	42281160	1470000	0	0	0	2000000
14	14	13	רווחה (84)	31124000	16774000	14350000	4324000	1314404	0	1124528	1124528	2438932	1885068	2600000	24200000	1885068	0	0	0	0	2600000	2600000	0	0	0	0	0
14	14	14	מבני דת ציבוריים (85)	20520000	18750000	1770000	8130000	5564915	224843	232774	457617	6022532	2107468	3050000	9340000	2107468	0	0	0	0	3050000	2550000	500000	0	0	0	0
14	14	15	איכות הסביבה (87)	41865559	34324559	7541000	10035559	3482580	3720612	821258	4541870	8024450	1702109	12600000	19539000	2011109	0	0	0	309000	12291000	1491000	1464113	0	0	7100000	2235887
14	14	16	טיפול במרחב ציבורי (848)	34644320	33224320	1420000	30844320	27524178	0	2493577	2493577	30017755	826565	2900000	900000	826565	0	0	0	0	2900000	0	2900000	0	0	0	0
14	14	17	תרבות הדיור (764)	113550000	89650000	23900000	85250000	80024869	0	754523	754523	80779392	4470608	19300000	9000000	4470608	0	0	0	0	19300000	0	0	0	0	0	19300000
14	14	18	נכסים (93)	254715365	255634365	-919000	178817890	153921661	3336952	422009	3758961	157680622	17388268	9570000	70076475	21137268	0	0	0	3749000	5821000	1291000	4180000	0	0	0	350000
14	14	19	תשלומים בלתי רגילים (99)	15133000	15133000	0	15133000	15133000	0	0	0	15133000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	14	20	סה"כ	4758575046	4397901789	360673257	2306058359	1762217928	31796374	109369858	141166232	1903384160	400066723	533765643	1921358520	402674199	74272096	1000000	75272096	77879572	455886071	250594000	46000000	0	18000000	7100000	134192071
14	14	22										1903384160	400066723			402674199					455886071
14	14	23																			סה"כ	קע"פ	קרן עודפי ת.ר.	קרן רכוש	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים
14	14	24													יתרת מקורות מימון		יתרת מקורות מימון				455886071	250594000	46000000	0	18000000	7100000	134192071
14	14	25													הפרש עודף (חוסר)		הפרש עודף (חוסר)				0	0	0	0	0	0	0
14	14	27														402674199
15	15	1	מקורות מימון אחרים - פרוט
15	15	3	אגף/מחלקה	רשות מקרקעי ישראל	המשרד להגנת הסביבה	משרד החינוך	משרד הכלכלה והתעשיה	הקרן לשמירה על שטחים פתוחים	משרד הפנים	מפעל הפייס	תאגיד בית העלמין הרצליה	משרד הבינוי והשיכון	אחרים	משרד לבטחון הפנים	משרד התחבורה	הכנסות בעד עבודות	סה"כ
15	15	4	מינהל הנדסה							2000000		1811250			350000		4161250		4161250	0
15	15	5	החברה לפיתוח הרצליה	16228371	1000000	52407918			1259000	2000000	12000000		7848143				92743432		92743432	0
15	15	6	אגף ת.ב.ל			9980000	1235887		350000	2000000							13565887		13565887	0
15	15	7	אגף בטחון פיקוח וסדר ציבורי														0		0	0
15	15	8	אגף החינוך			1824000				1000000							2824000		2824000	0
15	15	9	אגף ת.נ.ו.ס														0		0	0
15	15	10	אגף ש.א.י.פ.ה										82000			19300000	19382000		19382000	0
15	15	11	רשות החופים		-15029				91304								76275		76275	0
15	15	12	החברה לפיתוח תיירות	228932													228932		228932	0
15	15	13	אגף תקשוב ומע. מידע			500000											500000		500000	0
15	15	14	אגף נכסים וביטוח														0		0	0
15	15	15	מינהל כללי			710295											710295		710295	0
15	15	16	סה"כ	16457303	984971	65422213	1235887	0	1700304	7000000	12000000	1811250	7930143	0	350000	19300000	134192071		134192071	0
15	15	19										#REF!	38608304
17	17	3			מינהל הנדסה
17	17	5		ü	סך התקציב הנדרש בשנת 2021 ע"י מינהל הנדסה מסתכם ב -					18930000
17	17	7		ü	מספר הפרויקטים המטופל ע"י אגף הנדסה :					78
17	17	9		ü	מקורות מימון לפרויקטים :
17	17	11			מקורות מימון		סכום			אחוז
17	17	12			קרן עבודות פיתוח		14768750			0.7801769677760169
17	17	13			אחרים		4161250			0.21982303222398308
17	17	14			סה"כ		18930000			1
17	17	26			ü	תאור הפרויקטים מובא בעמודים 33 -26
18	18	3			מינהל הנדסה
18	18	5		ü	פרויקטים עיקריים בשנת 2021 :
18	18	7				פרויקט	סכום
18	18	8				תכנון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים	4500000
18	18	9				סמטת ניסנוב	3200000
18	18	10				פינוי בינוי גורדון	1950000
18	18	11				פיתוח מתחם רזיאל מע' תב"ע 1706	1500000
18	18	12				פיתוח רח' הארז והחרוב	1300000
18	18	14				בנוסף, תקציב מינהל הנדסה כולל פרויקטים של עבודות ניקוז ברחבי העיר , תכנון תב"עות
18	18	15				ובדיקות קיימות וחדשנות בהיבטים התכנוניים של העיר.
18	18	17				פרויקט : ז'בוטינסקי
19	19	2	מינהל הנדסה
19	19	4	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרויקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך חוזים	שריון מערך רכש	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	אומדן לשנת 2021	אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2020	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2020	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2020	יתרת תקציב פנויה 31.12.2020	תקציב נדרש 2021	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים	תאור הפרויקט	פרק תב"ר
19	19	5	1	179	יעודי קרקע -מפת בסיס	3170250	3170250	0	3100250	2882694	0	52913	52913	2935607	4643	160000	70000	164643			0	160000	0	0						עדכון מע. מידע הנדסי כתוצאה משינוי ייעודי קרקע עקב החלטות ועדות התכנון.	732000
19	19	6	2	304	פיתוח פארק הבאסה	54930000	54930000	0	54930000	54780523	149074	0	149074	54929597	403		0	403			0	0	0	0						התב"ר לסגירה.	746000
19	19	7	3	507	החלפת מדרכות	1965000	2310000	-345000	1965000	1653104	0	18103	18103	1671207	93793	200000	0	293793			0	200000	0	0						מסגרת ביצוע עבודות מדרכות לאחר השלמת עבודות בניה כתוצאה מהיתרים.	742000
19	19	8	4	546	מתחם הגאון מוילנא חתם סופר	2920000	2920000	0	2920000	2895703	0	18053	18053	2913756	6244		0	6244			0	0	0	0						התב"ר לסגירה.	742000
19	19	9	5	592	מתחם הבריגדה מתחם הר' 1960	54893000	54893000	0	22020000	19123122	149112	1050364	1199476	20322598	97402	1000000	33473000	1697402			0	1600000	-600000	-600000						השלמת ביצוע עבודות סלילה ופיתוח סופי רח' דן שומרון. תכנון רח' דורי.	742000
19	19	10	6	608	עבודות ניקוז בעיר	8300000	8300000	0	6200000	5671797	0	110351	110351	5782148	17852	400000	2100000	417852			0	400000	0	0						סל עבודות ניקוז ברחבי העיר .	745000
19	19	11	7	626	תכנון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים	34775000	25195000	9580000	17775000	13581452	0	378075	378075	13959527	315473	8000000	12500000	3815473			0	3500000	4500000	2500000					2000000	תכנון וביצוע שבילי אופנים ברחבי העיר . תכנון וביצוע: אלטנוילנד , ז'בוטינסקי , העצמאות , הדר. מימון מ. הפיס.	732000
19	19	12	8	638	פיתוח מתחם רזיאל מע' תב"ע 1706	7000000	7000000	0	3936000	3713997	0	221161	221161	3935158	842	1500000	1564000	842			0	0	1500000	1500000						פיתוח סופי ברח' זאב במתחם והתחברות כביש סלילה ליהודה הנשיא.	742000
19	19	13	9	1018	מחלף הרב מכר	31900000	31900000	0	3150000	3059671	84193	0	84193	3143864	6136		28750000	6136			0	0	0	0						פרויקט ממשלתי המתוקצב ע"י המדינה במקביל לרשות. הביצוע העירוני מתעכב עקב בעית פולש והמינהל.	742000
19	19	14	10	1100	תכנון מתחם הר' 2200	7000000	7000000	0	6100000	4426878	1304715	240825	1545540	5972418	127582	800000	100000	127582			0	0	800000	800000						תכנון מתחם חוף התכלת. עתירה של בעלי הקרקע הפרטיים על השתהות בקידום התוכנית .	732000
19	19	15	11	1129	עבודות פיתוח ותשתיות קטנות	7000000	7000000	0	6191771	5147258	0	665793	665793	5813051	78720	600000	508229	378720			0	300000	300000	300000						סל עבודות פיתוח קטנות מזדמנות הנדרשות במהלך השנה.	742000
19	19	16	12	1220	תכנונים כלליים	7000000	7000000	0	5950000	5018962	113993	401881	515874	5534836	15164	1400000	50000	415164			0	400000	1000000	1000000						סל תכנון של תוכניות ופרויקטים, מדידות ותכנון ראשוני כולל פיתוח רחבת העיריה ,אלתרמן.	732000
19	19	17	13	1320	פארק הבאסה שלב ב'	21550000	23500000	-1950000	21550000	21339439	204226	0	204226	21543665	6335		0	6335			0	0	0	0						התב"ר לסגירה.	746000
19	19	18	14	1363	מתחם יהודה המכבי וזוהר טל	7550000	15500000	-7950000	8050000	5873469	72510	1132586	1205096	7078565	471435		0	971435			0	500000	-500000	-500000						פיתוח מתחם הרחובות יהודה המכבי, זוהר טל, האצל, הגבורה. סיום. ח-ן סופיים.	742000
19	19	19	15	1366	ליווי תשתיות לאומיות	1500000	1500000	0	846000	742521	0		0	742521	3479	400000	354000	103479			0	100000	300000	300000						ליווי תוכנית הקו הירוק , קו המטרו , מהיר לעיר ואחרים המבוצעים ע"י מ. התחבורה. יועצי תנועה, מפקחים, יועצי בטיחות.	742000
19	19	20	16	1406	שימור אתרים	1200000	1400000	-200000	1300000	852000	35528	0	35528	887528	12472	300000	0	412472			0	400000	-100000	-100000						סל תכנון הכנת תב"עות לשימור אתרים. השלמת תנאים למתן תוקף.	732000
19	19	21	17	1407	תב"עות קטנות	5295000	4895000	400000	4095000	2650861	292816	308343	601159	3252020	42980	2000000	0	842980			0	800000	1200000	1200000						סל תכנון של תב"עות הנדרשות במהלך השנה כולל תוכניות גגות מרתפים מבנים ציבוריים.	732000
19	19	22	18	1409	תוכנית המתאר הכוללנית	7680000	7680000	0	7330000	5099564	1314720	8190	1322910	6422474	7526	900000	350000	907526			0	900000	0	0						הכנת תוכנית מתאר כוללנית על מנת לאפשר לעיריה לתכנן תוכניות בסמכות וועדה מקומית.	732000
19	19	23	19	1457	ליווי "מהיר" לעיר	230000	1100000	-870000	430000	171904	0	28846	28846	200750	29250		0	229250			0	200000	-200000	-200000						העסקת צוות יועצים שילווה את התכנון והביצוע של הפרויקט. התב"ר לסגירה. ראה תב"ר 1366.	742000
19	19	24	20	1466	תמ"א 38	2200000	2200000	0	1500000	1242093	0	0	0	1242093	7907	500000	450000	257907			0	250000	250000	250000						העצמת הזכויות הנוספות לבנינים לצורך הגברת הכדאיות של ביצוע חיזוק מבנים. בדיקת מבנים קיימים להיתכנות תמ"א והתאמת המדיניות בעיר לתמ"א החדשה שטרם סוכמה.	732000
19	19	25	21	1511	פתוח קטעי רח' דרך ירושלים גולומב	960000	960000	0	100000	17284	0	0	0	17284	82716		860000	82716			0	0	0	0						הקמת חניות והסדרים גיאומטרים ליד מבנה לזכר השואה שיוקם ע"י היזם (ליאור דינור ואחרים). מימון היזם מובטח בערבות.	742000
19	19	26	22	1527	התחדשות עירונית יד התשעה	3000000	3000000	0	1200000	821144	0	0	0	821144	28856	700000	1450000	378856			0	350000	350000	350000						תכנון התחדשות עירונית ביד התשעה במסגרת תוכנית כללית/תוכניות מתחמיות.	732000
19	19	27	23	1529	הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197	500000	500000	0	500000	367382	0	0	0	367382	2618	130000	0	132618			0	130000	0	0						סל הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197.	760000
19	19	28	24	1551	צפון הרצליה הר' 2035	525240	525240	0	375240	225965	18729		18729	244694	546	200000	80000	130546			0	130000	70000	70000						הכנת חוו"ד תכנונית והערכות להתנגדות לתוכנית שמקדם מינהל התכנון והועדה המחוזית לכל צפון הרצליה ללא שיתוף העירייה.	732000
19	19	29	25	1568	פיתוח פארק שלב ג'	46375301	46375301	0	28875301	27763907	822126	37672	859798	28623705	1596	0	17750000	251596			0	250000	-250000	-250000							746000
19	19	30	26	1576	הוצאות אכיפה-דירות נופש במרינה	1000000	1000000	0	450000	372800	25973	0	25973	398773	1227	50000	550000	51227			0	50000	0	0						עלויות אכיפה צווי בית משפט במרינה.	732000
19	19	31	27	1587	פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1	34200000	34200000	0	12550000	8932630	1089975	1077252	2167227	11099857	50143	1500000	21550000	1450143			0	1400000	100000	100000						עבודה סלילה, גינון ותאורה במתחם.	742000
19	19	32	28	1601	העתקות פרויקטים שונים	700000	700000	0	650000	538227	0	0	0	538227	11773	100000	50000	111773			0	100000	0	0						סל העתקות אור של תוכניות הפרויקטים השונים.	742000
19	19	33	29	1602	רח' ז'בוטינסקי אלתרמן הבריגדה	32000000	32500000	-500000	32500000	29113324	2559506	119805	2679311	31792635	207365		0	707365			0	500000	-500000	-500000						עבודות פיתוח במתחם הרחובות והרחבתם.סיום. ח-ן סופיים.	742000
19	19	34	30	1620	תכנון חיבוריות בין מזרח למערב	1000000	1000000	0	300000	0	0	0	0	0	0	300000	700000	300000			0	300000	0	0						תכנון כולל לסוגיית חיזוק הקשר בין מזרח העיר למערבה באמצעות תוספות של גשרים להולכי רגל ורכב דו גלגלי.	732000
19	19	35	31	1660	תכנון פרויקטים פינוי בינוי	2000000	2000000	0	1100000	126220	345150	9966	355116	481336	18664	800000	700000	618664			0	600000	200000	200000						בדיקת התכנות של מתחמי פינוי בינוי ותכנון פרויקטים להתחדשות עירונית ופינוי בינוי. איחוד עם תב"ר 1674.	732000
19	19	36	32	1670	פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית	17800000	12500000	5300000	1550000	191608	195570	78302	273872	465480	84520	1800000	15450000	1084520			0	1000000	800000	800000						תכנון פיתוח מתחם "ניצבא" כולל פיתוח רחוב העצמאות מבן גוריון עד קהילת ציון.	742000
19	19	37	33	1674	התחדשות עירונית	1800000	2300000	-500000	2300000	1565978	127422	88003	215425	1781403	18597		0	518597			0	500000	-500000	-500000						בדיקת התכנות טרם קביעת ותוך כדי בחינת מתחמי פינוי בינוי. ראה תב"ר 1660.	732000
19	19	38	34	1692	פינוי בינוי מעונות שרה	2450000	2450000	0	1746509	578671	128716	0	128716	707387	1039122		703491	1039122			0	0	0	0						תכנון מתחם מעונות שרה לפינוי ובינוי.התוכנית בשלב סטוטורי מתקדם - בשלב הפקדה. מימון מ. הבינוי.	732000
19	19	39	35	1693	פינוי בינוי צומת כדורי	4500000	4500000	0	2235481	312539	48063	0	48063	360602	1874879		2264519	1874879			0	0	0	0						תכנון מתחם צומת כדורי לפינוי ובינוי.התוכנית בשלב של הנעת התכנון לשלבים סטטוטוריים.מימון מ. הבינוי.	732000
19	19	40	36	1701	תב"ע הר' 2394 (לשעבר הר 2159 )	1250000	1250000	0	570000	149316	75117	263559	338676	487992	32008	200000	530000	82008			0	50000	150000	150000						תכנון תב"ע לשכונה חדשה בהרצליה הצעירה. שטח בגודל של כ - 50 דונם , כ - 300 יח"ד.	732000
19	19	41	37	1722	חיבור גשר הולכי רגל כביש 20	2400000	2400000	0	300000	98067	67053	8850	75903	173970	26030	100000	2100000	126030			0	100000	0	0						חיבור פארק שלב ב' עם שכונת המסילה בגשר הולכי רגל מעל כביש 20.	742000
19	19	42	38	1744	מערכת בקרת רמזורים	13000000	13000000	0	8700000	5930332	0	1315502	1315502	7245834	54166	500000	5200000	1454166			0	1400000	-900000	-900000						ליווי ותכנון יועץ רמזורים לעדכון מערכת בקרת רמזורים ברחבי העיר עקב צמתים ורמזורים חדשים.	742000
19	19	43	39	1756	מסמכי מדיניות ותוכניות אסטרטגיות להתחדשות עירונית בשכונות	1700000	1400000	300000	1100000	239672	173160	44604	217764	457436	42564	900000	300000	642564			0	600000	300000	300000						הכנת מסמכי מדיניות להתחדשות עירונית בשכונות לגיבוש מדיניות לחידוש המרקם הקיים בשכונות. רח' הרב קוק , רח' בן גוריון ,תוכנית הר/2213. איחוד עם תב"ר 1759.	732000
19	19	44	40	1759	תוכנית אסטרטגית להתייעלות עירונית במרכז העיר ובשכונות	500000	940000	-440000	540000	478660	0	17152	17152	495812	4188		0	44188			0	40000	-40000	-40000						תוכנית לצורך מידע מה וכמה ניתן לבנות בהתאם לתשתיות הקיימות במרכז ותוכנית לבחינת הנדרש לאוכלוסיה בשכונות עפ"י תחזיות גידול האוכלוסיה. ראה תב"ר 1756.	732000
19	19	45	41	1760	תוכנית אסטרטגית באזהת"ש	900000	900000	0	300000	38898	0	1228	1228	40126	9874	250000	600000	259874			0	250000	0	0						בדיקת התכנות והכנת תב"עות של מתחמים מפוצלים בין מס' בעלים באיזהת"ש החשובים מבחינה ציבורית.	732000
19	19	46	42	1799	תב"ע קרית השחקים	1000000	1000000	0	350000	183189	32175	6426	38601	221790	28210	550000	200000	128210			0	100000	450000	450000						תכנון איזור תעשיה ושכונת מגורים במשולש התחבורה. מקודם בותמ"ל .	732000
19	19	47	43	1805	שביל אופניים הרצליה-ת"א הפקעות	1000000	1000000	0	1000000	9976	0	14716	14716	24692	25308	500000	450000	975308			0	950000	-450000	-450000						תשלומי פיצויים להפקעות לביצוע שביל אופניים זמני ע"י משרד התחבורה.	742000
19	19	48	44	1811	תכנון דיור בן ציון מיכאלי	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	250000		0	250000			0	0	0	0						העסקת צוות יועצים לתכנון התב"ע לדיור בר השגה רח' בן ציון.	732000
19	19	49	45	1843	פינוי בינוי מול התחנה	380000	380000	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	180000	0			0	0	200000	200000						הליך התנעה לתכנון מתחם לפינוי בינוי מול התחנה.	732000
19	19	50	46	1882	פיתוח מתחם אולפני הרצליה	14300000	14300000	0	200000	0	0	0	0	0	0	250000	14050000	200000			0	200000	50000	50000						פיתוח מתחם אולפני הרצליה תב"ע הר' 2180. תכנון.	742000
19	19	51	47	1937	תב"ע משולש המנהרה הר' 2350	1050000	1050000	0	750000	56082	244936	40358	285294	341376	8624	300000	400000	408624			0	400000	-100000	-100000						תוכנית מתארית ומפורטת חלקית לאורך רחוב המנהרה ועד פארק הואדי. התוכנית כוללת מתחם לשימור. יש עתירה לבימ"ש של בעלי קרקע פרטיים.	732000
19	19	52	48	1943	מגרש סימולציה לאופניים	6350000	6750000	-400000	6750000	5715003	51510	532878	584388	6299391	50609		0	450609			0	400000	-400000	-400000						עבודות השלמה סופיות . ח-ן סופיים.	744000
19	19	53	49	1950	תכנון שינוי גבולות העיר	500000	500000	0	100000	0	0	0	0	0	100000		400000	100000			0	0	0	0						עלויות לצורך מתן מענה לדיון במשרד הפנים עקב אישורה של תוכנית תמ"ל מס' 1068.	732000
19	19	54	50	2009	סמטת ניסנוב	13700000	9000000	4700000	2200000	11776	292500	35675	328175	339951	60049	5000000	8300000	1860049			0	1800000	3200000	3200000						פיתוח סימטה שהפכה לדרך במסגרת תב"ע 2029 בנווה עמל. העבודות כוללות החלפת תשתיות תת קרקעיות,הריסת מבנה והתחברות לרח' כצלנסון.	742000
19	19	55	51	2014	תכנון אסטרטגי ציר מעפילים	750000	750000	0	100000	0	0	0	0	0	0	100000	650000	100000			0	100000	0	0						תכנון ציר המעפילים הכניסה הצפונית לעיר בשיתוף מועצה מקומית כפר שמריהו.	732000
19	19	56	52	2105	הארכת דרך ירושלים והתחברות אליה	60000000	60000000	0	1000000	0	0	129838	129838	129838	70162	800000	59000000	870162			0	800000	0	0						הארכת דרך ירושלים מרחוב סוקולוב עד ליפקין שחק כולל דרך ושביל אופניים , פיתוח רחוב יבנה והנגב . תכנון.	742000
19	19	57	53	2107	פיתוח וביצוע שידרוג ויזואלי מתחם בני בניימין הנדיב	340000	340000	0	340000	0	0	0	0	0	0	340000	0	340000			0	340000	0	0						הסדרת שבילי גישה רגלית וכניסת כלי רכב לחניות,שביל פינוי אשפה,פיתוח כולל גינון ותאורה.ב-2021 מתוכנן מרכז "מייקרים" בשיתוף אדריכלית השימור.	742000
19	19	58	54	2112	סקר חריגות בניה ברחבי העיר	7650000	7650000	0	2160000	0	0	13843	13843	13843	46157	2100000	5490000	2146157			0	2100000	0	0						ביצוע סקר חריגות בנייה עפ"י תיקון לחוק הרשויות.	732000
19	19	59	55	2113	ביצוע הריסות עפ"י צווים	2550000	2550000	0	200000	0	0	0	0	0	0	200000	2350000	200000			0	200000	0	0						ביצוע צווים שיפוטיים וביצוע הריסות במקרים בהם לא בוצעו, ככל שיידרש בהמשך לסקר חריגות הבניה.	732000
19	19	60	56	2114	תב"ע תוכנית שיקום המסילה המתפנה הר '2435	1450000	1450000	0	850000	0	44352	0	44352	44352	5648	600000	800000	805648			0	800000	-200000	-200000						תב"ע בשיתוף מועצת כפר שמריהו לתכנון קישוריות שביל אופניים ופארק בתחום המסילה המתפנה ובחינת חיבור תחבורתי נוסף להרצליה ב'.	732000
19	19	61	57	2117	שינוי תוכנית גליל ים א' ב' (=ט')	750000	600000	150000	600000	0	0	0	0	0	0	400000	350000	600000			0	600000	-200000	-200000						שינוי לתוכנית הר' 1985 ב' עקב ריבוי יח"ד והצורך לספק שטחים ציבוריים בגינם.	732000
19	19	62	58	2121	צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין- בטיחות	300000	300000	0	300000	45958	0	46309	46309	92267	207733		0	207733			0	0	0	0						תכנון צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה.	742000
19	19	63	59	2122	צומת הרב גורן מוהליבר - בטיחות	300000	300000	0	300000	28641	0	30789	30789	59430	240570		0	240570			0	0	0	0						תכנון צומת הרב גורן מוהליבר עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה.	742000
19	19	64	60	2123	צומת השרון בר אילן -בטיחות	750000	750000	0	750000	14281	0	11350	11350	25631	724369		0	724369			0	0	0	0						תכנון צומת השרון בר אילן עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה.	742000
19	19	65	61	2141	תכנית פיתוח של המרחב הציבורי תל מיכל	640000	640000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640000	0			0	0	0	0						ליווי אדריכלי לתוכנית בחינת הקשר השביל הירוק המטרופולוני לאורך אבא אבן תל מיכל והמרחב הציבורי במרינה לחיזוק הקישוריות העיר למרינה ולחוף .	732000
19	19	66	62	2142	פיתוח רח' הארז והחרוב	4000000	2400000	1600000	2400000	103181	0	134448	134448	237629	62371	3400000	300000	2162371			0	2100000	1300000	1300000						פיתוח רחובות הארז והחרוב. תכנון וביצוע.	742000
19	19	67	63	2143	סקר תשתיות קיימות	500000	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0	500000	0	500000			0	500000	0	0						מיחשוב כלל התשתיות הקיימות במרחב הציבורי. ב - 2021 : מיפוי ואיסוף נתונים.	732000
19	19	68	64	2144	תוכנת ניהול ותאום תשתיות	500000	500000	0	500000	0	0	5850	5850	5850	44150	450000	0	494150			0	450000	0	0						בניית אתר הנדסי לתשתיות וסנכרון בין עבודות התשתית השונות ברחבי העיר.	732000
19	19	69	65	2146	תוכנית שבילי אופניים בשצ"פים עירוניים	220000	220000	0	130000	0	0	0	0	0	130000		90000	130000			0	0	0	0						הכנת תוכנית לניצול יעיל לשצ"פים ברחבי העיר לשימושי שבילי אופניים והתקנת מצללות.	732000
19	19	70	66	2173	פינוי בינוי גורדון	1950000	1950000	0	0	0	0	0	0	0	0	1950000	0	0			0	0	1950000	138750					1811250	פינוי בינוי גורדון. מימון מ. הבינוי.	732000
19	19	71	67	2189	צומת כצלנסון - ירושלים	250000		250000	0	0	0	0	0	0	0	250000	0	0			0	0	250000	75000					175000	ביצוע צומת כצלנסון ירושלים כולל הארכת הפניה שמאלה. פרויקט בטיחותי.מימון מ. התחבורה.	742000
19	19	72	68	2190	תכנון הסדרת צומת אשל- בזל	250000		250000	0	0	0	0	0	0	0	250000	0	0			0	0	250000	75000					175000	תכנון צומת אשל בזל . פרויקט בטיחותי. מימון מ. התחבורה.	742000
19	19	73	69	2191	עבודות ניקוז רחוב סוקולוב	500000		500000	0	0	0	0	0	0	0	500000	0	0			0	0	500000	500000						תכנון וביצוע ניקוז ברחוב סוקולוב בשיתוף עם תאגיד המים.	742000
19	19	74	70	2192	הפרדה בין מי נגר למערכת ביוב עירונית	20400000		20400000	0	0	0	0	0	0	0	600000	19800000	0			0	0	600000	600000						עבודות לאיתור ליקויים עקב כמות עצומה של מי הנגר החודרים למערכת הביוב והגורמים להצפות ועבודות לתיקונם.	742000
19	19	75	71	2193	תוכנית תפעולית במסגרת "מהיר לעיר"	500000		500000						0	0	500000	0	0			0	0	500000	500000						הקמת תחנות אוטובוס , תחנות קצה ותשתיות בהתאם לצורך, במסגרת התוכנית התפעולית של "מהיר לעיר".	742000
19	19	76	72	2194	עבודות ניקוז רחוב רבינו תם	700000		700000						0	0	700000	0	0			0	0	700000	700000						תכנון וביצוע ניקוז ברחוב רבנו תם בשיתוף עם תאגיד המים.	742000
19	19	77	73	2195	תוכנית אב לביופילטרים ברחבי העיר	2300000		2300000	0	0	0	0	0	0	0	350000	1950000	0			0	0	350000	350000						הכנת תוכנית אב לביופילטרים ברחבי העיר והקמת 2 ביופילטרים. מתקנים לסינון מים מזוהמים ומניעת בזבוז מי נגר עירוני .	742000
19	19	78	74	2196	עבודות ניקוז רחוב הרב גורן	2000000		2000000						0	0	400000	1600000	0			0	0	400000	400000						תכנון וביצוע ניקוז ברחוב הרב גורן בשיתוף עם תאגיד המים.	742000
19	19	79	75	2197	עבודות ניקוז רחוב רוחמה ושבטי ישראל	4000000		4000000	0	0	0	0	0	0	0	300000	3700000	0			0	0	300000	300000						תכנון וביצוע ניקוז ברחוב רוחמה ושבאי ישראל בשיתוף עם תאגיד המים.	742000
19	19	80	76	2198	פיתוח דרך מזרחית מקבילה לקיבוץ גלויות	9500000		9500000						0	0	500000	9000000	0			0	0	500000	500000						פיתוח רחוב חדש המזרחי ביותר בנחלת עדה. בשנת 2021 : תכנון	742000
19	19	81	77	2199	ליווי תוכניות ארציות	1000000		1000000	0	0	0	0	0	0	0	200000	800000	0			0	0	200000	200000						ליווי של יועצים ,מתכננים , אגרונום למגוון תוכניות ארציות (תמ"א,תמ"ל)	732000
19	19	82	78	2200	פיתוח קיימות סביבה וחדשנות	1700000		1700000	0	0	0	0	0	0	0	350000	1350000	0			0	0	350000	350000						יועצי סביבה וקיימות בהיבטים תכנוניים. גיבוש מדיניות של תכנון מיטבי של שטחי החוץ בבי"ס.	732000
19	19	83	78		סה"כ מינהל הנדסה	600898791	548923791	51975000	299011552	243957723	10062920	8699859	18762779	262720502	6991050	48230000	282957239	36291050	0	0	0	29300000	18930000	14768750	0	0	0	0	4161250
19	19	84												262720502	6991050
20	20	2	מינהל הנדסה
20	20	4	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרויקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך חוזים	שריון מערך רכש	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	אומדן לשנת 2021	אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2020	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2020	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2020	יתרת תקציב פנויה 31.12.2020	תקציב נדרש 2021	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים	תאור הפרויקט	פרק תב"ר
20	20	5	1	179	יעודי קרקע -מפת בסיס	3170250	3170250	0	3100250	2882694	0	52913	52913	2935607	4643	160000	70000	164643	0	0	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	עדכון מע. מידע הנדסי כתוצאה משינוי ייעודי קרקע עקב החלטות ועדות התכנון.	732000
20	20	6	2	304	פיתוח פארק הבאסה	54930000	54930000	0	54930000	54780523	149074	0	149074	54929597	403	0	0	403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	התב"ר לסגירה.	746000
20	20	7	3	507	החלפת מדרכות	1965000	2310000	-345000	1965000	1653104	0	18103	18103	1671207	93793	200000	0	293793	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	מסגרת ביצוע עבודות מדרכות לאחר השלמת עבודות בניה כתוצאה מהיתרים.	742000
20	20	8	4	546	מתחם הגאון מוילנא חתם סופר	2920000	2920000	0	2920000	2895703	0	18053	18053	2913756	6244	0	0	6244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	התב"ר לסגירה.	742000
20	20	9	5	592	מתחם הבריגדה מתחם הר' 1960	54893000	54893000	0	22020000	19123122	149112	1050364	1199476	20322598	97402	1000000	33473000	1697402	0	0	0	1600000	-600000	-600000	0	0	0	0	0	השלמת ביצוע עבודות סלילה ופיתוח סופי רח' דן שומרון. תכנון רח' דורי.	742000
20	20	10	6	608	עבודות ניקוז בעיר	8300000	8300000	0	6200000	5671797	0	110351	110351	5782148	17852	400000	2100000	417852	0	0	0	400000	0	0	0	0	0	0	0	סל עבודות ניקוז ברחבי העיר .	745000
20	20	11	7	626	תכנון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים	34775000	25195000	9580000	17775000	13581452	0	378075	378075	13959527	315473	8000000	12500000	3815473	0	0	0	3500000	4500000	2500000	0	0	0	0	2000000	תכנון וביצוע שבילי אופנים ברחבי העיר . תכנון וביצוע: אלטנוילנד , ז'בוטינסקי , העצמאות , הדר. מימון מ. הפיס.	732000
20	20	12	8	638	פיתוח מתחם רזיאל מע' תב"ע 1706	7000000	7000000	0	3936000	3713997	0	221161	221161	3935158	842	1500000	1564000	842	0	0	0	0	1500000	1500000	0	0	0	0	0	פיתוח סופי ברח' זאב במתחם והתחברות כביש סלילה ליהודה הנשיא.	742000
20	20	13	9	1018	מחלף הרב מכר	31900000	31900000	0	3150000	3059671	84193	0	84193	3143864	6136	0	28750000	6136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	פרויקט ממשלתי המתוקצב ע"י המדינה במקביל לרשות. הביצוע העירוני מתעכב עקב בעית פולש והמינהל.	742000
20	20	14	10	1100	תכנון מתחם הר' 2200	7000000	7000000	0	6100000	4426878	1304715	240825	1545540	5972418	127582	800000	100000	127582	0	0	0	0	800000	800000	0	0	0	0	0	תכנון מתחם חוף התכלת. עתירה של בעלי הקרקע הפרטיים על השתהות בקידום התוכנית .	732000
20	20	15	11	1129	עבודות פיתוח ותשתיות קטנות	7000000	7000000	0	6191771	5147258	0	665793	665793	5813051	78720	600000	508229	378720	0	0	0	300000	300000	300000	0	0	0	0	0	סל עבודות פיתוח קטנות מזדמנות הנדרשות במהלך השנה.	742000
20	20	16	12	1220	תכנונים כלליים	7000000	7000000	0	5950000	5018962	113993	401881	515874	5534836	15164	1400000	50000	415164	0	0	0	400000	1000000	1000000	0	0	0	0	0	סל תכנון של תוכניות ופרויקטים, מדידות ותכנון ראשוני כולל פיתוח רחבת העיריה ,אלתרמן.	732000
20	20	17	13	1320	פארק הבאסה שלב ב'	21550000	23500000	-1950000	21550000	21339439	204226	0	204226	21543665	6335	0	0	6335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	התב"ר לסגירה.	746000
20	20	18	14	1363	מתחם יהודה המכבי וזוהר טל	7550000	15500000	-7950000	8050000	5873469	72510	1132586	1205096	7078565	471435	0	0	971435	0	0	0	500000	-500000	-500000	0	0	0	0	0	פיתוח מתחם הרחובות יהודה המכבי, זוהר טל, האצל, הגבורה. סיום. ח-ן סופיים.	742000
20	20	19	15	1366	ליווי תשתיות לאומיות	1500000	1500000	0	846000	742521	0	0	0	742521	3479	400000	354000	103479	0	0	0	100000	300000	300000	0	0	0	0	0	ליווי תוכנית הקו הירוק , קו המטרו , מהיר לעיר ואחרים המבוצעים ע"י מ. התחבורה. יועצי תנועה, מפקחים, יועצי בטיחות.	742000
20	20	20	16	1406	שימור אתרים	1200000	1400000	-200000	1300000	852000	35528	0	35528	887528	12472	300000	0	412472	0	0	0	400000	-100000	-100000	0	0	0	0	0	סל תכנון הכנת תב"עות לשימור אתרים. השלמת תנאים למתן תוקף.	732000
20	20	21	17	1407	תב"עות קטנות	5295000	4895000	400000	4095000	2650861	292816	308343	601159	3252020	42980	2000000	0	842980	0	0	0	800000	1200000	1200000	0	0	0	0	0	סל תכנון של תב"עות הנדרשות במהלך השנה כולל תוכניות גגות מרתפים מבנים ציבוריים.	732000
20	20	22	18	1409	תוכנית המתאר הכוללנית	7680000	7680000	0	7330000	5099564	1314720	8190	1322910	6422474	7526	900000	350000	907526	0	0	0	900000	0	0	0	0	0	0	0	הכנת תוכנית מתאר כוללנית על מנת לאפשר לעיריה לתכנן תוכניות בסמכות וועדה מקומית.	732000
20	20	23	19	1457	ליווי "מהיר" לעיר	230000	1100000	-870000	430000	171904	0	28846	28846	200750	29250	0	0	229250	0	0	0	200000	-200000	-200000	0	0	0	0	0	העסקת צוות יועצים שילווה את התכנון והביצוע של הפרויקט. התב"ר לסגירה. ראה תב"ר 1366.	742000
20	20	24	20	1466	תמ"א 38	2200000	2200000	0	1500000	1242093	0	0	0	1242093	7907	500000	450000	257907	0	0	0	250000	250000	250000	0	0	0	0	0	העצמת הזכויות הנוספות לבנינים לצורך הגברת הכדאיות של ביצוע חיזוק מבנים. בדיקת מבנים קיימים להיתכנות תמ"א והתאמת המדיניות בעיר לתמ"א החדשה שטרם סוכמה.	732000
20	20	25	21	1511	פתוח קטעי רח' דרך ירושלים גולומב	960000	960000	0	100000	17284	0	0	0	17284	82716	0	860000	82716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	הקמת חניות והסדרים גיאומטרים ליד מבנה לזכר השואה שיוקם ע"י היזם (ליאור דינור ואחרים). מימון היזם מובטח בערבות.	742000
20	20	26	22	1527	התחדשות עירונית יד התשעה	3000000	3000000	0	1200000	821144	0	0	0	821144	28856	700000	1450000	378856	0	0	0	350000	350000	350000	0	0	0	0	0	תכנון התחדשות עירונית ביד התשעה במסגרת תוכנית כללית/תוכניות מתחמיות.	732000
20	20	27	23	1529	הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197	500000	500000	0	500000	367382	0	0	0	367382	2618	130000	0	132618	0	0	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	סל הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197.	760000
20	20	28	24	1551	צפון הרצליה הר' 2035	525240	525240	0	375240	225965	18729	0	18729	244694	546	200000	80000	130546	0	0	0	130000	70000	70000	0	0	0	0	0	הכנת חוו"ד תכנונית והערכות להתנגדות לתוכנית שמקדם מינהל התכנון והועדה המחוזית לכל צפון הרצליה ללא שיתוף העירייה.	732000
20	20	29	25	1568	פיתוח פארק שלב ג'	46375301	46375301	0	28875301	27763907	822126	37672	859798	28623705	1596	0	17750000	251596	0	0	0	250000	-250000	-250000	0	0	0	0	0	0	746000
20	20	30	26	1576	הוצאות אכיפה-דירות נופש במרינה	1000000	1000000	0	450000	372800	25973	0	25973	398773	1227	50000	550000	51227	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	עלויות אכיפה צווי בית משפט במרינה.	732000
20	20	31	27	1587	פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1	34200000	34200000	0	12550000	8932630	1089975	1077252	2167227	11099857	50143	1500000	21550000	1450143	0	0	0	1400000	100000	100000	0	0	0	0	0	עבודה סלילה, גינון ותאורה במתחם.	742000
20	20	32	28	1601	העתקות פרויקטים שונים	700000	700000	0	650000	538227	0	0	0	538227	11773	100000	50000	111773	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	סל העתקות אור של תוכניות הפרויקטים השונים.	742000
20	20	33	29	1602	רח' ז'בוטינסקי אלתרמן הבריגדה	32000000	32500000	-500000	32500000	29113324	2559506	119805	2679311	31792635	207365	0	0	707365	0	0	0	500000	-500000	-500000	0	0	0	0	0	עבודות פיתוח במתחם הרחובות והרחבתם.סיום. ח-ן סופיים.	742000
20	20	34	30	1620	תכנון חיבוריות בין מזרח למערב	1000000	1000000	0	300000	0	0	0	0	0	0	300000	700000	300000	0	0	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	תכנון כולל לסוגיית חיזוק הקשר בין מזרח העיר למערבה באמצעות תוספות של גשרים להולכי רגל ורכב דו גלגלי.	732000
20	20	35	31	1660	תכנון פרויקטים פינוי בינוי	2000000	2000000	0	1100000	126220	345150	9966	355116	481336	18664	800000	700000	618664	0	0	0	600000	200000	200000	0	0	0	0	0	בדיקת התכנות של מתחמי פינוי בינוי ותכנון פרויקטים להתחדשות עירונית ופינוי בינוי. איחוד עם תב"ר 1674.	732000
20	20	36	32	1670	פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית	17800000	12500000	5300000	1550000	191608	195570	78302	273872	465480	84520	1800000	15450000	1084520	0	0	0	1000000	800000	800000	0	0	0	0	0	תכנון פיתוח מתחם "ניצבא" כולל פיתוח רחוב העצמאות מבן גוריון עד קהילת ציון.	742000
20	20	37	33	1674	התחדשות עירונית	1800000	2300000	-500000	2300000	1565978	127422	88003	215425	1781403	18597	0	0	518597	0	0	0	500000	-500000	-500000	0	0	0	0	0	בדיקת התכנות טרם קביעת ותוך כדי בחינת מתחמי פינוי בינוי. ראה תב"ר 1660.	732000
20	20	38	34	1692	פינוי בינוי מעונות שרה	2450000	2450000	0	1746509	578671	128716	0	128716	707387	1039122	0	703491	1039122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	תכנון מתחם מעונות שרה לפינוי ובינוי.התוכנית בשלב סטוטורי מתקדם - בשלב הפקדה. מימון מ. הבינוי.	732000
20	20	39	35	1693	פינוי בינוי צומת כדורי	4500000	4500000	0	2235481	312539	48063	0	48063	360602	1874879	0	2264519	1874879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	תכנון מתחם צומת כדורי לפינוי ובינוי.התוכנית בשלב של הנעת התכנון לשלבים סטטוטוריים.מימון מ. הבינוי.	732000
20	20	40	36	1701	תב"ע הר' 2394 (לשעבר הר 2159 )	1250000	1250000	0	570000	149316	75117	263559	338676	487992	32008	200000	530000	82008	0	0	0	50000	150000	150000	0	0	0	0	0	תכנון תב"ע לשכונה חדשה בהרצליה הצעירה. שטח בגודל של כ - 50 דונם , כ - 300 יח"ד.	732000
20	20	41	37	1722	חיבור גשר הולכי רגל כביש 20	2400000	2400000	0	300000	98067	67053	8850	75903	173970	26030	100000	2100000	126030	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	חיבור פארק שלב ב' עם שכונת המסילה בגשר הולכי רגל מעל כביש 20.	742000
20	20	42	38	1744	מערכת בקרת רמזורים	13000000	13000000	0	8700000	5930332	0	1315502	1315502	7245834	54166	500000	5200000	1454166	0	0	0	1400000	-900000	-900000	0	0	0	0	0	ליווי ותכנון יועץ רמזורים לעדכון מערכת בקרת רמזורים ברחבי העיר עקב צמתים ורמזורים חדשים.	742000
20	20	43	39	1756	מסמכי מדיניות ותוכניות אסטרטגיות להתחדשות עירונית בשכונות	1700000	1400000	300000	1100000	239672	173160	44604	217764	457436	42564	900000	300000	642564	0	0	0	600000	300000	300000	0	0	0	0	0	הכנת מסמכי מדיניות להתחדשות עירונית בשכונות לגיבוש מדיניות לחידוש המרקם הקיים בשכונות. רח' הרב קוק , רח' בן גוריון ,תוכנית הר/2213. איחוד עם תב"ר 1759.	732000
20	20	44	40	1759	תוכנית אסטרטגית להתייעלות עירונית במרכז העיר ובשכונות	500000	940000	-440000	540000	478660	0	17152	17152	495812	4188	0	0	44188	0	0	0	40000	-40000	-40000	0	0	0	0	0	תוכנית לצורך מידע מה וכמה ניתן לבנות בהתאם לתשתיות הקיימות במרכז ותוכנית לבחינת הנדרש לאוכלוסיה בשכונות עפ"י תחזיות גידול האוכלוסיה. ראה תב"ר 1756.	732000
20	20	45	41	1760	תוכנית אסטרטגית באזהת"ש	900000	900000	0	300000	38898	0	1228	1228	40126	9874	250000	600000	259874	0	0	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	בדיקת התכנות והכנת תב"עות של מתחמים מפוצלים בין מס' בעלים באיזהת"ש החשובים מבחינה ציבורית.	732000
20	20	46	42	1799	תב"ע קרית השחקים	1000000	1000000	0	350000	183189	32175	6426	38601	221790	28210	550000	200000	128210	0	0	0	100000	450000	450000	0	0	0	0	0	תכנון איזור תעשיה ושכונת מגורים במשולש התחבורה. מקודם בותמ"ל .	732000
20	20	47	43	1805	שביל אופניים הרצליה-ת"א הפקעות	1000000	1000000	0	1000000	9976	0	14716	14716	24692	25308	500000	450000	975308	0	0	0	950000	-450000	-450000	0	0	0	0	0	תשלומי פיצויים להפקעות לביצוע שביל אופניים זמני ע"י משרד התחבורה.	742000
20	20	48	44	1811	תכנון דיור בן ציון מיכאלי	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	250000	0	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	העסקת צוות יועצים לתכנון התב"ע לדיור בר השגה רח' בן ציון.	732000
20	20	49	45	1843	פינוי בינוי מול התחנה	380000	380000	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	180000	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0	0	0	0	הליך התנעה לתכנון מתחם לפינוי בינוי מול התחנה.	732000
20	20	50	46	1882	פיתוח מתחם אולפני הרצליה	14300000	14300000	0	200000	0	0	0	0	0	0	250000	14050000	200000	0	0	0	200000	50000	50000	0	0	0	0	0	פיתוח מתחם אולפני הרצליה תב"ע הר' 2180. תכנון.	742000
20	20	51	47	1937	תב"ע משולש המנהרה הר' 2350	1050000	1050000	0	750000	56082	244936	40358	285294	341376	8624	300000	400000	408624	0	0	0	400000	-100000	-100000	0	0	0	0	0	תוכנית מתארית ומפורטת חלקית לאורך רחוב המנהרה ועד פארק הואדי. התוכנית כוללת מתחם לשימור. יש עתירה לבימ"ש של בעלי קרקע פרטיים.	732000
20	20	52	48	1943	מגרש סימולציה לאופניים	6350000	6750000	-400000	6750000	5715003	51510	532878	584388	6299391	50609	0	0	450609	0	0	0	400000	-400000	-400000	0	0	0	0	0	עבודות השלמה סופיות . ח-ן סופיים.	744000
20	20	53	49	1950	תכנון שינוי גבולות העיר	500000	500000	0	100000	0	0	0	0	0	100000	0	400000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	עלויות לצורך מתן מענה לדיון במשרד הפנים עקב אישורה של תוכנית תמ"ל מס' 1068.	732000
20	20	54	50	2009	סמטת ניסנוב	13700000	9000000	4700000	2200000	11776	292500	35675	328175	339951	60049	5000000	8300000	1860049	0	0	0	1800000	3200000	3200000	0	0	0	0	0	פיתוח סימטה שהפכה לדרך במסגרת תב"ע 2029 בנווה עמל. העבודות כוללות החלפת תשתיות תת קרקעיות,הריסת מבנה והתחברות לרח' כצלנסון.	742000
20	20	55	51	2014	תכנון אסטרטגי ציר מעפילים	750000	750000	0	100000	0	0	0	0	0	0	100000	650000	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	תכנון ציר המעפילים הכניסה הצפונית לעיר בשיתוף מועצה מקומית כפר שמריהו.	732000
20	20	56	52	2105	הארכת דרך ירושלים והתחברות אליה	60000000	60000000	0	1000000	0	0	129838	129838	129838	70162	800000	59000000	870162	0	0	0	800000	0	0	0	0	0	0	0	הארכת דרך ירושלים מרחוב סוקולוב עד ליפקין שחק כולל דרך ושביל אופניים , פיתוח רחוב יבנה והנגב . תכנון.	742000
20	20	57	53	2107	פיתוח וביצוע שידרוג ויזואלי מתחם בני בניימין הנדיב	340000	340000	0	340000	0	0	0	0	0	0	340000	0	340000	0	0	0	340000	0	0	0	0	0	0	0	הסדרת שבילי גישה רגלית וכניסת כלי רכב לחניות,שביל פינוי אשפה,פיתוח כולל גינון ותאורה.ב-2021 מתוכנן מרכז "מייקרים" בשיתוף אדריכלית השימור.	742000
20	20	58	54	2112	סקר חריגות בניה ברחבי העיר	7650000	7650000	0	2160000	0	0	13843	13843	13843	46157	2100000	5490000	2146157	0	0	0	2100000	0	0	0	0	0	0	0	ביצוע סקר חריגות בנייה עפ"י תיקון לחוק הרשויות.	732000
20	20	59	55	2113	ביצוע הריסות עפ"י צווים	2550000	2550000	0	200000	0	0	0	0	0	0	200000	2350000	200000	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	ביצוע צווים שיפוטיים וביצוע הריסות במקרים בהם לא בוצעו, ככל שיידרש בהמשך לסקר חריגות הבניה.	732000
20	20	60	56	2114	תב"ע תוכנית שיקום המסילה המתפנה הר '2435	1450000	1450000	0	850000	0	44352	0	44352	44352	5648	600000	800000	805648	0	0	0	800000	-200000	-200000	0	0	0	0	0	תב"ע בשיתוף מועצת כפר שמריהו לתכנון קישוריות שביל אופניים ופארק בתחום המסילה המתפנה ובחינת חיבור תחבורתי נוסף להרצליה ב'.	732000
20	20	61	57	2117	שינוי תוכנית גליל ים א' ב' (=ט')	750000	600000	150000	600000	0	0	0	0	0	0	400000	350000	600000	0	0	0	600000	-200000	-200000	0	0	0	0	0	שינוי לתוכנית הר' 1985 ב' עקב ריבוי יח"ד והצורך לספק שטחים ציבוריים בגינם.	732000
20	20	62	58	2121	צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין- בטיחות	300000	300000	0	300000	45958	0	46309	46309	92267	207733	0	0	207733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	תכנון צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה.	742000
20	20	63	59	2122	צומת הרב גורן מוהליבר - בטיחות	300000	300000	0	300000	28641	0	30789	30789	59430	240570	0	0	240570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	תכנון צומת הרב גורן מוהליבר עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה.	742000
20	20	64	60	2123	צומת השרון בר אילן -בטיחות	750000	750000	0	750000	14281	0	11350	11350	25631	724369	0	0	724369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	תכנון צומת השרון בר אילן עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה.	742000
20	20	65	61	2141	תכנית פיתוח של המרחב הציבורי תל מיכל	640000	640000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ליווי אדריכלי לתוכנית בחינת הקשר השביל הירוק המטרופולוני לאורך אבא אבן תל מיכל והמרחב הציבורי במרינה לחיזוק הקישוריות העיר למרינה ולחוף .	732000
20	20	66	62	2142	פיתוח רח' הארז והחרוב	4000000	2400000	1600000	2400000	103181	0	134448	134448	237629	62371	3400000	300000	2162371	0	0	0	2100000	1300000	1300000	0	0	0	0	0	פיתוח רחובות הארז והחרוב. תכנון וביצוע.	742000
20	20	67	63	2143	סקר תשתיות קיימות	500000	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0	500000	0	500000	0	0	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	מיחשוב כלל התשתיות הקיימות במרחב הציבורי. ב - 2021 : מיפוי ואיסוף נתונים.	732000
20	20	68	64	2144	תוכנת ניהול ותאום תשתיות	500000	500000	0	500000	0	0	5850	5850	5850	44150	450000	0	494150	0	0	0	450000	0	0	0	0	0	0	0	בניית אתר הנדסי לתשתיות וסנכרון בין עבודות התשתית השונות ברחבי העיר.	732000
20	20	69	65	2146	תוכנית שבילי אופניים בשצ"פים עירוניים	220000	220000	0	130000	0	0	0	0	0	130000	0	90000	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	הכנת תוכנית לניצול יעיל לשצ"פים ברחבי העיר לשימושי שבילי אופניים והתקנת מצללות.	732000
20	20	70	66	2173	פינוי בינוי גורדון	1950000	1950000	0	0	0	0	0	0	0	0	1950000	0	0	0	0	0	0	1950000	138750	0	0	0	0	1811250	פינוי בינוי גורדון. מימון מ. הבינוי.	732000
20	20	71	67	2189	צומת כצלנסון - ירושלים	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	250000	0	0	0	0	0	0	250000	75000	0	0	0	0	175000	ביצוע צומת כצלנסון ירושלים כולל הארכת הפניה שמאלה. פרויקט בטיחותי.מימון מ. התחבורה.	742000
20	20	72	68	2190	תכנון הסדרת צומת אשל- בזל	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	250000	0	0	0	0	0	0	250000	75000	0	0	0	0	175000	תכנון צומת אשל בזל . פרויקט בטיחותי. מימון מ. התחבורה.	742000
20	20	73	69	2191	עבודות ניקוז רחוב סוקולוב	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	500000	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0	0	0	0	תכנון וביצוע ניקוז ברחוב סוקולוב בשיתוף עם תאגיד המים.	742000
20	20	74	70	2192	הפרדה בין מי נגר למערכת ביוב עירונית	20400000	0	20400000	0	0	0	0	0	0	0	600000	19800000	0	0	0	0	0	600000	600000	0	0	0	0	0	עבודות לאיתור ליקויים עקב כמות עצומה של מי הנגר החודרים למערכת הביוב והגורמים להצפות ועבודות לתיקונם.	742000
20	20	75	71	2193	תוכנית תפעולית במסגרת "מהיר לעיר"	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	500000	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0	0	0	0	הקמת תחנות אוטובוס , תחנות קצה ותשתיות בהתאם לצורך, במסגרת התוכנית התפעולית של "מהיר לעיר".	742000
20	20	76	72	2194	עבודות ניקוז רחוב רבינו תם	700000	0	700000	0	0	0	0	0	0	0	700000	0	0	0	0	0	0	700000	700000	0	0	0	0	0	תכנון וביצוע ניקוז ברחוב רבנו תם בשיתוף עם תאגיד המים.	742000
20	20	77	73	2195	תוכנית אב לביופילטרים ברחבי העיר	2300000	0	2300000	0	0	0	0	0	0	0	350000	1950000	0	0	0	0	0	350000	350000	0	0	0	0	0	הכנת תוכנית אב לביופילטרים ברחבי העיר והקמת 2 ביופילטרים. מתקנים לסינון מים מזוהמים ומניעת בזבוז מי נגר עירוני .	742000
20	20	78	74	2196	עבודות ניקוז רחוב הרב גורן	2000000	0	2000000	0	0	0	0	0	0	0	400000	1600000	0	0	0	0	0	400000	400000	0	0	0	0	0	תכנון וביצוע ניקוז ברחוב הרב גורן בשיתוף עם תאגיד המים.	742000
20	20	79	75	2197	עבודות ניקוז רחוב רוחמה ושבטי ישראל	4000000	0	4000000	0	0	0	0	0	0	0	300000	3700000	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0	0	0	0	תכנון וביצוע ניקוז ברחוב רוחמה ושבאי ישראל בשיתוף עם תאגיד המים.	742000
20	20	80	76	2198	פיתוח דרך מזרחית מקבילה לקיבוץ גלויות	9500000	0	9500000	0	0	0	0	0	0	0	500000	9000000	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0	0	0	0	פיתוח רחוב חדש המזרחי ביותר בנחלת עדה. בשנת 2021 : תכנון	742000
20	20	81	77	2199	ליווי תוכניות ארציות	1000000	0	1000000	0	0	0	0	0	0	0	200000	800000	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0	0	0	0	ליווי של יועצים ,מתכננים , אגרונום למגוון תוכניות ארציות (תמ"א,תמ"ל)	732000
20	20	82	78	2200	פיתוח קיימות סביבה וחדשנות	1700000	0	1700000	0	0	0	0	0	0	0	350000	1350000	0	0	0	0	0	350000	350000	0	0	0	0	0	יועצי סביבה וקיימות בהיבטים תכנוניים. גיבוש מדיניות של תכנון מיטבי של שטחי החוץ בבי"ס.	732000
20	20	83	78		סה"כ מינהל הנדסה	600898791	548923791	51975000	299011552	243957723	10062920	8699859	18762779	262720502	6991050	48230000	282957239	36291050	0	0	0	29300000	18930000	14768750	0	0	0	0	4161250
20	20	84												262720502	6991050
21	21	2	מינהל הנדסה
21	21	4	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרויקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך חוזים	שריון מערך רכש	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	אומדן לשנת 2021	אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2020	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2020	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2020	יתרת תקציב פנויה 31.12.2020	תקציב נדרש 2021	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים	תאור הפרויקט	פרק תב"ר
21	21	5	1	179	יעודי קרקע -מפת בסיס	3170250	3170250	0	3100250	2882694	0	52913	52913	2935607	4643	160000	70000	164643	0	0	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	עדכון מע. מידע הנדסי כתוצאה משינוי ייעודי קרקע עקב החלטות ועדות התכנון.	732000
21	21	6	2	626	תכנון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים	34775000	25195000	9580000	17775000	13581452	0	378075	378075	13959527	315473	8000000	12500000	3815473	0	0	0	3500000	4500000	2500000	0	0	0	0	2000000	תכנון וביצוע שבילי אופנים ברחבי העיר . תכנון וביצוע: אלטנוילנד , ז'בוטינסקי , העצמאות , הדר. מימון מ. הפיס.	732000
21	21	7	3	1100	תכנון מתחם הר' 2200	7000000	7000000	0	6100000	4426878	1304715	240825	1545540	5972418	127582	800000	100000	127582	0	0	0	0	800000	800000	0	0	0	0	0	תכנון מתחם חוף התכלת. עתירה של בעלי הקרקע הפרטיים על השתהות בקידום התוכנית .	732000
21	21	8	4	1220	תכנונים כלליים	7000000	7000000	0	5950000	5018962	113993	401881	515874	5534836	15164	1400000	50000	415164	0	0	0	400000	1000000	1000000	0	0	0	0	0	סל תכנון של תוכניות ופרויקטים, מדידות ותכנון ראשוני כולל פיתוח רחבת העיריה ,אלתרמן.	732000
21	21	9	5	1406	שימור אתרים	1200000	1400000	-200000	1300000	852000	35528	0	35528	887528	12472	300000	0	412472	0	0	0	400000	-100000	-100000	0	0	0	0	0	סל תכנון הכנת תב"עות לשימור אתרים. השלמת תנאים למתן תוקף.	732000
21	21	10	6	1407	תב"עות קטנות	5295000	4895000	400000	4095000	2650861	292816	308343	601159	3252020	42980	2000000	0	842980	0	0	0	800000	1200000	1200000	0	0	0	0	0	סל תכנון של תב"עות הנדרשות במהלך השנה כולל תוכניות גגות מרתפים מבנים ציבוריים.	732000
21	21	11	7	1409	תוכנית המתאר הכוללנית	7680000	7680000	0	7330000	5099564	1314720	8190	1322910	6422474	7526	900000	350000	907526	0	0	0	900000	0	0	0	0	0	0	0	הכנת תוכנית מתאר כוללנית על מנת לאפשר לעיריה לתכנן תוכניות בסמכות וועדה מקומית.	732000
21	21	12	8	1466	תמ"א 38	2200000	2200000	0	1500000	1242093	0	0	0	1242093	7907	500000	450000	257907	0	0	0	250000	250000	250000	0	0	0	0	0	העצמת הזכויות הנוספות לבנינים לצורך הגברת הכדאיות של ביצוע חיזוק מבנים. בדיקת מבנים קיימים להיתכנות תמ"א והתאמת המדיניות בעיר לתמ"א החדשה שטרם סוכמה.	732000
21	21	13	9	1527	התחדשות עירונית יד התשעה	3000000	3000000	0	1200000	821144	0	0	0	821144	28856	700000	1450000	378856	0	0	0	350000	350000	350000	0	0	0	0	0	תכנון התחדשות עירונית ביד התשעה במסגרת תוכנית כללית/תוכניות מתחמיות.	732000
21	21	14	10	1551	צפון הרצליה הר' 2035	525240	525240	0	375240	225965	18729	0	18729	244694	546	200000	80000	130546	0	0	0	130000	70000	70000	0	0	0	0	0	הכנת חוו"ד תכנונית והערכות להתנגדות לתוכנית שמקדם מינהל התכנון והועדה המחוזית לכל צפון הרצליה ללא שיתוף העירייה.	732000
21	21	15	11	1576	הוצאות אכיפה-דירות נופש במרינה	1000000	1000000	0	450000	372800	25973	0	25973	398773	1227	50000	550000	51227	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	עלויות אכיפה צווי בית משפט במרינה.	732000
21	21	16	12	1620	תכנון חיבוריות בין מזרח למערב	1000000	1000000	0	300000	0	0	0	0	0	0	300000	700000	300000	0	0	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	תכנון כולל לסוגיית חיזוק הקשר בין מזרח העיר למערבה באמצעות תוספות של גשרים להולכי רגל ורכב דו גלגלי.	732000
21	21	17	13	1660	תכנון פרויקטים פינוי בינוי	2000000	2000000	0	1100000	126220	345150	9966	355116	481336	18664	800000	700000	618664	0	0	0	600000	200000	200000	0	0	0	0	0	בדיקת התכנות של מתחמי פינוי בינוי ותכנון פרויקטים להתחדשות עירונית ופינוי בינוי. איחוד עם תב"ר 1674.	732000
21	21	18	14	1674	התחדשות עירונית	1800000	2300000	-500000	2300000	1565978	127422	88003	215425	1781403	18597	0	0	518597	0	0	0	500000	-500000	-500000	0	0	0	0	0	בדיקת התכנות טרם קביעת ותוך כדי בחינת מתחמי פינוי בינוי. ראה תב"ר 1660.	732000
21	21	19	15	1692	פינוי בינוי מעונות שרה	2450000	2450000	0	1746509	578671	128716	0	128716	707387	1039122	0	703491	1039122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	תכנון מתחם מעונות שרה לפינוי ובינוי.התוכנית בשלב סטוטורי מתקדם - בשלב הפקדה. מימון מ. הבינוי.	732000
21	21	20	16	1693	פינוי בינוי צומת כדורי	4500000	4500000	0	2235481	312539	48063	0	48063	360602	1874879	0	2264519	1874879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	תכנון מתחם צומת כדורי לפינוי ובינוי.התוכנית בשלב של הנעת התכנון לשלבים סטטוטוריים.מימון מ. הבינוי.	732000
21	21	21	17	1701	תב"ע הר' 2394 (לשעבר הר 2159 )	1250000	1250000	0	570000	149316	75117	263559	338676	487992	32008	200000	530000	82008	0	0	0	50000	150000	150000	0	0	0	0	0	תכנון תב"ע לשכונה חדשה בהרצליה הצעירה. שטח בגודל של כ - 50 דונם , כ - 300 יח"ד.	732000
21	21	22	18	1756	מסמכי מדיניות ותוכניות אסטרטגיות להתחדשות עירונית בשכונות	1700000	1400000	300000	1100000	239672	173160	44604	217764	457436	42564	900000	300000	642564	0	0	0	600000	300000	300000	0	0	0	0	0	הכנת מסמכי מדיניות להתחדשות עירונית בשכונות לגיבוש מדיניות לחידוש המרקם הקיים בשכונות. רח' הרב קוק , רח' בן גוריון ,תוכנית הר/2213. איחוד עם תב"ר 1759.	732000
21	21	23	19	1759	תוכנית אסטרטגית להתייעלות עירונית במרכז העיר ובשכונות	500000	940000	-440000	540000	478660	0	17152	17152	495812	4188	0	0	44188	0	0	0	40000	-40000	-40000	0	0	0	0	0	תוכנית לצורך מידע מה וכמה ניתן לבנות בהתאם לתשתיות הקיימות במרכז ותוכנית לבחינת הנדרש לאוכלוסיה בשכונות עפ"י תחזיות גידול האוכלוסיה. ראה תב"ר 1756.	732000
21	21	24	20	1760	תוכנית אסטרטגית באזהת"ש	900000	900000	0	300000	38898	0	1228	1228	40126	9874	250000	600000	259874	0	0	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	בדיקת התכנות והכנת תב"עות של מתחמים מפוצלים בין מס' בעלים באיזהת"ש החשובים מבחינה ציבורית.	732000
21	21	25	21	1799	תב"ע קרית השחקים	1000000	1000000	0	350000	183189	32175	6426	38601	221790	28210	550000	200000	128210	0	0	0	100000	450000	450000	0	0	0	0	0	תכנון איזור תעשיה ושכונת מגורים במשולש התחבורה. מקודם בותמ"ל .	732000
21	21	26	22	1811	תכנון דיור בן ציון מיכאלי	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	250000	0	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	העסקת צוות יועצים לתכנון התב"ע לדיור בר השגה רח' בן ציון.	732000
21	21	27	23	1843	פינוי בינוי מול התחנה	380000	380000	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	180000	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0	0	0	0	הליך התנעה לתכנון מתחם לפינוי בינוי מול התחנה.	732000
21	21	28	24	1937	תב"ע משולש המנהרה הר' 2350	1050000	1050000	0	750000	56082	244936	40358	285294	341376	8624	300000	400000	408624	0	0	0	400000	-100000	-100000	0	0	0	0	0	תוכנית מתארית ומפורטת חלקית לאורך רחוב המנהרה ועד פארק הואדי. התוכנית כוללת מתחם לשימור. יש עתירה לבימ"ש של בעלי קרקע פרטיים.	732000
21	21	29	25	1950	תכנון שינוי גבולות העיר	500000	500000	0	100000	0	0	0	0	0	100000	0	400000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	עלויות לצורך מתן מענה לדיון במשרד הפנים עקב אישורה של תוכנית תמ"ל מס' 1068.	732000
21	21	30	26	2014	תכנון אסטרטגי ציר מעפילים	750000	750000	0	100000	0	0	0	0	0	0	100000	650000	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	תכנון ציר המעפילים הכניסה הצפונית לעיר בשיתוף מועצה מקומית כפר שמריהו.	732000
21	21	31	27	2112	סקר חריגות בניה ברחבי העיר	7650000	7650000	0	2160000	0	0	13843	13843	13843	46157	2100000	5490000	2146157	0	0	0	2100000	0	0	0	0	0	0	0	ביצוע סקר חריגות בנייה עפ"י תיקון לחוק הרשויות.	732000
21	21	32	28	2113	ביצוע הריסות עפ"י צווים	2550000	2550000	0	200000	0	0	0	0	0	0	200000	2350000	200000	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	ביצוע צווים שיפוטיים וביצוע הריסות במקרים בהם לא בוצעו, ככל שיידרש בהמשך לסקר חריגות הבניה.	732000
21	21	33	29	2114	תב"ע תוכנית שיקום המסילה המתפנה הר '2435	1450000	1450000	0	850000	0	44352	0	44352	44352	5648	600000	800000	805648	0	0	0	800000	-200000	-200000	0	0	0	0	0	תב"ע בשיתוף מועצת כפר שמריהו לתכנון קישוריות שביל אופניים ופארק בתחום המסילה המתפנה ובחינת חיבור תחבורתי נוסף להרצליה ב'.	732000
21	21	34	30	2117	שינוי תוכנית גליל ים א' ב' (=ט')	750000	600000	150000	600000	0	0	0	0	0	0	400000	350000	600000	0	0	0	600000	-200000	-200000	0	0	0	0	0	שינוי לתוכנית הר' 1985 ב' עקב ריבוי יח"ד והצורך לספק שטחים ציבוריים בגינם.	732000
21	21	35	31	2141	תכנית פיתוח של המרחב הציבורי תל מיכל	640000	640000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ליווי אדריכלי לתוכנית בחינת הקשר השביל הירוק המטרופולוני לאורך אבא אבן תל מיכל והמרחב הציבורי במרינה לחיזוק הקישוריות העיר למרינה ולחוף .	732000
21	21	36	32	2143	סקר תשתיות קיימות	500000	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0	500000	0	500000	0	0	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	מיחשוב כלל התשתיות הקיימות במרחב הציבורי. ב - 2021 : מיפוי ואיסוף נתונים.	732000
21	21	37	33	2144	תוכנת ניהול ותאום תשתיות	500000	500000	0	500000	0	0	5850	5850	5850	44150	450000	0	494150	0	0	0	450000	0	0	0	0	0	0	0	בניית אתר הנדסי לתשתיות וסנכרון בין עבודות התשתית השונות ברחבי העיר.	732000
21	21	38	34	2146	תוכנית שבילי אופניים בשצ"פים עירוניים	220000	220000	0	130000	0	0	0	0	0	130000	0	90000	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	הכנת תוכנית לניצול יעיל לשצ"פים ברחבי העיר לשימושי שבילי אופניים והתקנת מצללות.	732000
21	21	39	35	2173	פינוי בינוי גורדון	1950000	1950000	0	0	0	0	0	0	0	0	1950000	0	0	0	0	0	0	1950000	138750	0	0	0	0	1811250	פינוי בינוי גורדון. מימון מ. הבינוי.	732000
21	21	40	36	2199	ליווי תוכניות ארציות	1000000	0	1000000	0	0	0	0	0	0	0	200000	800000	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0	0	0	0	ליווי של יועצים ,מתכננים , אגרונום למגוון תוכניות ארציות (תמ"א,תמ"ל)	732000
21	21	41	37	2200	פיתוח קיימות סביבה וחדשנות	1700000	0	1700000	0	0	0	0	0	0	0	350000	1350000	0	0	0	0	0	350000	350000	0	0	0	0	0	יועצי סביבה וקיימות בהיבטים תכנוניים. גיבוש מדיניות של תכנון מיטבי של שטחי החוץ בבי"ס.	732000
21	21	42			סה"כ פרק 73	111785490	99795490	11990000	65857480	40903638	4325565	1881216	6206781	47110419	4217061	25360000	35098010	18747061	0	0	0	14530000	10830000	7018750	0	0	0	0	3811250
21	21	43	38	507	החלפת מדרכות	1965000	2310000	-345000	1965000	1653104	0	18103	18103	1671207	93793	200000	0	293793	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	מסגרת ביצוע עבודות מדרכות לאחר השלמת עבודות בניה כתוצאה מהיתרים.	742000
21	21	44	39	546	מתחם הגאון מוילנא חתם סופר	2920000	2920000	0	2920000	2895703	0	18053	18053	2913756	6244	0	0	6244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	התב"ר לסגירה.	742000
21	21	45	40	592	מתחם הבריגדה מתחם הר' 1960	54893000	54893000	0	22020000	19123122	149112	1050364	1199476	20322598	97402	1000000	33473000	1697402	0	0	0	1600000	-600000	-600000	0	0	0	0	0	השלמת ביצוע עבודות סלילה ופיתוח סופי רח' דן שומרון. תכנון רח' דורי.	742000
21	21	46	41	638	פיתוח מתחם רזיאל מע' תב"ע 1706	7000000	7000000	0	3936000	3713997	0	221161	221161	3935158	842	1500000	1564000	842	0	0	0	0	1500000	1500000	0	0	0	0	0	פיתוח סופי ברח' זאב במתחם והתחברות כביש סלילה ליהודה הנשיא.	742000
21	21	47	42	1018	מחלף הרב מכר	31900000	31900000	0	3150000	3059671	84193	0	84193	3143864	6136	0	28750000	6136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	פרויקט ממשלתי המתוקצב ע"י המדינה במקביל לרשות. הביצוע העירוני מתעכב עקב בעית פולש והמינהל.	742000
21	21	48	43	1129	עבודות פיתוח ותשתיות קטנות	7000000	7000000	0	6191771	5147258	0	665793	665793	5813051	78720	600000	508229	378720	0	0	0	300000	300000	300000	0	0	0	0	0	סל עבודות פיתוח קטנות מזדמנות הנדרשות במהלך השנה.	742000
21	21	49	44	1363	מתחם יהודה המכבי וזוהר טל	7550000	15500000	-7950000	8050000	5873469	72510	1132586	1205096	7078565	471435	0	0	971435	0	0	0	500000	-500000	-500000	0	0	0	0	0	פיתוח מתחם הרחובות יהודה המכבי, זוהר טל, האצל, הגבורה. סיום. ח-ן סופיים.	742000
21	21	50	45	1366	ליווי תשתיות לאומיות	1500000	1500000	0	846000	742521	0	0	0	742521	3479	400000	354000	103479	0	0	0	100000	300000	300000	0	0	0	0	0	ליווי תוכנית הקו הירוק , קו המטרו , מהיר לעיר ואחרים המבוצעים ע"י מ. התחבורה. יועצי תנועה, מפקחים, יועצי בטיחות.	742000
21	21	51	46	1457	ליווי "מהיר" לעיר	230000	1100000	-870000	430000	171904	0	28846	28846	200750	29250	0	0	229250	0	0	0	200000	-200000	-200000	0	0	0	0	0	העסקת צוות יועצים שילווה את התכנון והביצוע של הפרויקט. התב"ר לסגירה. ראה תב"ר 1366.	742000
21	21	52	47	1511	פתוח קטעי רח' דרך ירושלים גולומב	960000	960000	0	100000	17284	0	0	0	17284	82716	0	860000	82716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	הקמת חניות והסדרים גיאומטרים ליד מבנה לזכר השואה שיוקם ע"י היזם (ליאור דינור ואחרים). מימון היזם מובטח בערבות.	742000
21	21	53	48	1587	פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1	34200000	34200000	0	12550000	8932630	1089975	1077252	2167227	11099857	50143	1500000	21550000	1450143	0	0	0	1400000	100000	100000	0	0	0	0	0	עבודה סלילה, גינון ותאורה במתחם.	742000
21	21	54	49	1601	העתקות פרויקטים שונים	700000	700000	0	650000	538227	0	0	0	538227	11773	100000	50000	111773	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	סל העתקות אור של תוכניות הפרויקטים השונים.	742000
21	21	55	50	1602	רח' ז'בוטינסקי אלתרמן הבריגדה	32000000	32500000	-500000	32500000	29113324	2559506	119805	2679311	31792635	207365	0	0	707365	0	0	0	500000	-500000	-500000	0	0	0	0	0	עבודות פיתוח במתחם הרחובות והרחבתם.סיום. ח-ן סופיים.	742000
21	21	56	51	1670	פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית	17800000	12500000	5300000	1550000	191608	195570	78302	273872	465480	84520	1800000	15450000	1084520	0	0	0	1000000	800000	800000	0	0	0	0	0	תכנון פיתוח מתחם "ניצבא" כולל פיתוח רחוב העצמאות מבן גוריון עד קהילת ציון.	742000
21	21	57	52	1722	חיבור גשר הולכי רגל כביש 20	2400000	2400000	0	300000	98067	67053	8850	75903	173970	26030	100000	2100000	126030	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	חיבור פארק שלב ב' עם שכונת המסילה בגשר הולכי רגל מעל כביש 20.	742000
21	21	58	53	1744	מערכת בקרת רמזורים	13000000	13000000	0	8700000	5930332	0	1315502	1315502	7245834	54166	500000	5200000	1454166	0	0	0	1400000	-900000	-900000	0	0	0	0	0	ליווי ותכנון יועץ רמזורים לעדכון מערכת בקרת רמזורים ברחבי העיר עקב צמתים ורמזורים חדשים.	742000
21	21	59	54	1805	שביל אופניים הרצליה-ת"א הפקעות	1000000	1000000	0	1000000	9976	0	14716	14716	24692	25308	500000	450000	975308	0	0	0	950000	-450000	-450000	0	0	0	0	0	תשלומי פיצויים להפקעות לביצוע שביל אופניים זמני ע"י משרד התחבורה.	742000
21	21	60	55	1882	פיתוח מתחם אולפני הרצליה	14300000	14300000	0	200000	0	0	0	0	0	0	250000	14050000	200000	0	0	0	200000	50000	50000	0	0	0	0	0	פיתוח מתחם אולפני הרצליה תב"ע הר' 2180. תכנון.	742000
21	21	61	56	2009	סמטת ניסנוב	13700000	9000000	4700000	2200000	11776	292500	35675	328175	339951	60049	5000000	8300000	1860049	0	0	0	1800000	3200000	3200000	0	0	0	0	0	פיתוח סימטה שהפכה לדרך במסגרת תב"ע 2029 בנווה עמל. העבודות כוללות החלפת תשתיות תת קרקעיות,הריסת מבנה והתחברות לרח' כצלנסון.	742000
21	21	62	57	2105	הארכת דרך ירושלים והתחברות אליה	60000000	60000000	0	1000000	0	0	129838	129838	129838	70162	800000	59000000	870162	0	0	0	800000	0	0	0	0	0	0	0	הארכת דרך ירושלים מרחוב סוקולוב עד ליפקין שחק כולל דרך ושביל אופניים , פיתוח רחוב יבנה והנגב . תכנון.	742000
21	21	63	58	2107	פיתוח וביצוע שידרוג ויזואלי מתחם בני בניימין הנדיב	340000	340000	0	340000	0	0	0	0	0	0	340000	0	340000	0	0	0	340000	0	0	0	0	0	0	0	הסדרת שבילי גישה רגלית וכניסת כלי רכב לחניות,שביל פינוי אשפה,פיתוח כולל גינון ותאורה.ב-2021 מתוכנן מרכז "מייקרים" בשיתוף אדריכלית השימור.	742000
21	21	64	59	2121	צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין- בטיחות	300000	300000	0	300000	45958	0	46309	46309	92267	207733	0	0	207733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	תכנון צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה.	742000
21	21	65	60	2122	צומת הרב גורן מוהליבר - בטיחות	300000	300000	0	300000	28641	0	30789	30789	59430	240570	0	0	240570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	תכנון צומת הרב גורן מוהליבר עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה.	742000
21	21	66	61	2123	צומת השרון בר אילן -בטיחות	750000	750000	0	750000	14281	0	11350	11350	25631	724369	0	0	724369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	תכנון צומת השרון בר אילן עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה.	742000
21	21	67	62	2142	פיתוח רח' הארז והחרוב	4000000	2400000	1600000	2400000	103181	0	134448	134448	237629	62371	3400000	300000	2162371	0	0	0	2100000	1300000	1300000	0	0	0	0	0	פיתוח רחובות הארז והחרוב. תכנון וביצוע.	742000
21	21	68	63	2189	צומת כצלנסון - ירושלים	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	250000	0	0	0	0	0	0	250000	75000	0	0	0	0	175000	ביצוע צומת כצלנסון ירושלים כולל הארכת הפניה שמאלה. פרויקט בטיחותי.מימון מ. התחבורה.	742000
21	21	69	64	2190	תכנון הסדרת צומת אשל- בזל	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	250000	0	0	0	0	0	0	250000	75000	0	0	0	0	175000	תכנון צומת אשל בזל . פרויקט בטיחותי. מימון מ. התחבורה.	742000
21	21	70	65	2191	עבודות ניקוז רחוב סוקולוב	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	500000	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0	0	0	0	תכנון וביצוע ניקוז ברחוב סוקולוב בשיתוף עם תאגיד המים.	742000
21	21	71	66	2192	הפרדה בין מי נגר למערכת ביוב עירונית	20400000	0	20400000	0	0	0	0	0	0	0	600000	19800000	0	0	0	0	0	600000	600000	0	0	0	0	0	עבודות לאיתור ליקויים עקב כמות עצומה של מי הנגר החודרים למערכת הביוב והגורמים להצפות ועבודות לתיקונם.	742000
21	21	72	67	2193	תוכנית תפעולית במסגרת "מהיר לעיר"	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	500000	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0	0	0	0	הקמת תחנות אוטובוס , תחנות קצה ותשתיות בהתאם לצורך, במסגרת התוכנית התפעולית של "מהיר לעיר".	742000
21	21	73	68	2194	עבודות ניקוז רחוב רבינו תם	700000	0	700000	0	0	0	0	0	0	0	700000	0	0	0	0	0	0	700000	700000	0	0	0	0	0	תכנון וביצוע ניקוז ברחוב רבנו תם בשיתוף עם תאגיד המים.	742000
21	21	74	69	2195	תוכנית אב לביופילטרים ברחבי העיר	2300000	0	2300000	0	0	0	0	0	0	0	350000	1950000	0	0	0	0	0	350000	350000	0	0	0	0	0	הכנת תוכנית אב לביופילטרים ברחבי העיר והקמת 2 ביופילטרים. מתקנים לסינון מים מזוהמים ומניעת בזבוז מי נגר עירוני .	742000
21	21	75	70	2196	עבודות ניקוז רחוב הרב גורן	2000000	0	2000000	0	0	0	0	0	0	0	400000	1600000	0	0	0	0	0	400000	400000	0	0	0	0	0	תכנון וביצוע ניקוז ברחוב הרב גורן בשיתוף עם תאגיד המים.	742000
21	21	76	71	2197	עבודות ניקוז רחוב רוחמה ושבטי ישראל	4000000	0	4000000	0	0	0	0	0	0	0	300000	3700000	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0	0	0	0	תכנון וביצוע ניקוז ברחוב רוחמה ושבאי ישראל בשיתוף עם תאגיד המים.	742000
21	21	77	72	2198	פיתוח דרך מזרחית מקבילה לקיבוץ גלויות	9500000	0	9500000	0	0	0	0	0	0	0	500000	9000000	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0	0	0	0	פיתוח רחוב חדש המזרחי ביותר בנחלת עדה. בשנת 2021 : תכנון	742000
21	21	78	73	1943	מגרש סימולציה לאופניים	6350000	6750000	-400000	6750000	5715003	51510	532878	584388	6299391	50609	0	0	450609	0	0	0	400000	-400000	-400000	0	0	0	0	0	עבודות השלמה סופיות . ח-ן סופיים.	744000
21	21	79	74	608	עבודות ניקוז בעיר	8300000	8300000	0	6200000	5671797	0	110351	110351	5782148	17852	400000	2100000	417852	0	0	0	400000	0	0	0	0	0	0	0	סל עבודות ניקוז ברחבי העיר .	745000
21	21	80	75	304	פיתוח פארק הבאסה	54930000	54930000	0	54930000	54780523	149074	0	149074	54929597	403	0	0	403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	התב"ר לסגירה.	746000
21	21	81	76	1320	פארק הבאסה שלב ב'	21550000	23500000	-1950000	21550000	21339439	204226	0	204226	21543665	6335	0	0	6335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	התב"ר לסגירה.	746000
21	21	82	77	1568	פיתוח פארק שלב ג'	46375301	46375301	0	28875301	27763907	822126	37672	859798	28623705	1596	0	17750000	251596	0	0	0	250000	-250000	-250000	0	0	0	0	0	0	746000
21	21	83			סה"כ פרק 74	488613301	448628301	39985000	232654072	202686703	5737355	6818643	12555998	215242701	2771371	22740000	247859229	17411371	0	0	0	14640000	8100000	7750000	0	0	0	0	350000
21	21	84	78	1529	הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197	500000	500000	0	500000	367382	0	0	0	367382	2618	130000	0	132618	0	0	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	סל הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197.	760000
21	21	85			סה"כ פרק 76	500000	500000	0	500000	367382	0	0	0	367382	2618	130000	0	132618	0	0	0	130000	0	0	0	0	0	0	0
21	21	86	78		סה"כ מינהל הנדסה	600898791	548923791	51975000	299011552	243957723	10062920	8699859	18762779	262720502	6991050	48230000	282957239	36291050	0	0	0	29300000	18930000	14768750	0	0	0	0	4161250
21	21	87												262720502	6991050
22	22	3			החברה לפיתוח הרצליה
22	22	5		ü	סך התקציב הנדרש בשנת 2021 ע"י החברה לפיתוח הרצליה מסתכם ב -			316092039
22	22	7		ü	מספר הפרויקטים המטופל ע"י החברה לפיתוח בע"מ :			112
22	22	9		ü	מקורות מימון לפרויקטים :
22	22	11				מקורות מימון	סכום	אחוז
22	22	12				קרן עבודות פיתוח	205348607	0.6496481456782276
22	22	13				קרן עודפי תקציב רגיל		0
22	22	14				קרן רכוש		0
22	22	15				קרן ייעודית גליל ים	18000000	0.056945439236449735
22	22	16				אחרים	92743432	0.29340641508532267
22	22	17				סה"כ	316092039	1
22	22	20			ü	עדכון שם תב"ר : מסומן (*)
22	22	22				תב"ר 2011 : תכנון חניון מרינה לי - הקמת חניון מרינה לי.
22	22	23				תב"ר 2015 : 3 גנ"י מדעיים באלתרמן - מרכז מדעים וקהילה.
22	22	24				תב"ר 2017 : תכנון מתנ"ס רח' המסילה - הקמת מתנ"ס רח' המסילה.
22	22	25				תב"ר 2022 : הקמת אולם ספורט הנגיד הנדיב - הקמת אולם ספורט הנגיד.
22	22	26				תב"ר 2073 : אולם ספורט ויצמן תכנון וביצוע - בי"ס ואולם ספורט ויצמן.
22	22	27				תב"ר 2148 : מתקן חנייה עילי בספיר - מתקן חנייה עילי בחניון באיזהת"ש.
22	22	28				תב"ר 2149 : גנ"י חדשים - בחינת היתכנות לגנ"י חדשים במתחמים שונים.
22	22	29				תב"ר 2150 : חורשת האקליפטוסים במתחם הר' 1960 - שצ"פים במתחם הר' 1960.
22	22	34			ü	תאור הפרויקטים מובא בעמודים 45-54
23	23	2			החברה לפיתוח הרצליה בע"מ
23	23	5		ü	פרויקטים עיקריים בשנת 2021 :
23	23	7				פרויקט	סכום
23	23	8				מתחם גליל ים	118820879
23	23	9				פרויקטים שונים	197271160
23	23	10				מתוכם העיקריים :
23	23	11				מתנ"ס נווה ישראל	25000000
23	23	12				מרכז מדעים וקהילה	20000000
23	23	13				הקמת חניון "מרינה לי"	20000000
23	23	14				גנ"י דוד השמעוני	15500000
23	23	15				פיתוח מתחם "מרינה לי"	15000000
23	23	16				בית העלמין החדש	12000000
23	23	17				מערכת כבישים באיזור תעשיה מערבי	11500000
23	23	18				אולם ספורט חטיבת זאב	10231160
23	23	19				שצ"פים במתחם הר' 1960	10000000
23	23	20				גנ"י מתחם זרובבל	8100000
23	23	21				גנ"י מרכז ויצמן תמר ותאנה	6260000
23	23	22				מתחם זרובבל	5000000
23	23	24				פרויקט : גליל ים
24	24	2	החברה לפיתוח הרצליה
24	24	4	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך חוזים	שריון מערך רכש	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	אומדן לביצוע שנת 2021	אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2020	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2020	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2020	יתרת תקציב פנויה 31.12.2020	תקציב נדרש 2021	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים	תאור הפרויקט	פרק תב"ר
24	24	5	1	382	מערכת כבישים באזור תעשייה מערבי	72881330	72881330	0	61381330	49864430	0	1365202	1365202	51229632	10151698	11500000	0	10151698			0	0	11500000	11500000						השלמת רח' משכית, השלמת שצ"פים והשלמת תכנון רח' שנקר.	742000
24	24	6	2	532	פיתוח מתחם המסילה ודב הוז	80090000	80090000	0	76140000	74931076	0	692303	692303	75623379	516621	3950000	0	516621			0	0	3950000	3950000						עבודות השלמת שצ"פים וגינת כלבים.	742000
24	24	7	3	576	בית העלמין החדש	76913000	58113000	18800000	58113000	53684633	0	645799	645799	54330432	3782568	12000000	6800000	3782568			0	0	12000000	0					12000000	עבודות הרחבת והכשרת חלקות נוספות מס' 3 , 5, בבית העלמין החדש. מימון תאגיד בית העלמין הרצליה.	760000
24	24	8	4	634	מתחם המשתלה תב"ע 1874	56350000	56350000	0	56350000	55506718	0	95241	95241	55601959	348041		400000	748041			0	400000	-400000	-400000						השלמת עבודות גינון ותיקונים במתחם. לקראת סגירת תב"ר.	732000
24	24	9	5	1067	עבודות פיתוח קטנות	4475000	3975000	500000	3975000	3321663	0	395696	395696	3717359	257641	500000	0	257641			0	0	500000	500000						סל עבודות קטנות עפ"י דרישה.	742000
24	24	10	6	1207	מתחם זרובבל	50650000	50650000	0	45650000	29952314	0	215819	215819	30168133	15481867	5000000	0	15481867			0	0	5000000	5000000						המשך עבודות פיתוח במתחם. פיתוח השצ"פ.	742000
24	24	11	7	1238	כצלנסון-פיתוח	32940000	32940000	0	25500000	25492352	0	0	0	25492352	7648	0	7440000	7648			0	0	0	0						השלמת ביצוע דרום, ביצוע והשלמת תכנון פארק צפון.	742000
24	24	12	8	1298	תכנונים כלליים	5100000	4600000	500000	4600000	4357584	0	241538	241538	4599122	878	500000	0	878			0	0	500000	500000						סל עבודות תכנון עפ"י דרישה.	742000
24	24	13	9	1312	השלמת מבנה העיריה החדש	107231000	109500000	-2269000	107980000	104133024	0	97843	97843	104230867	133	3000000	0	3749133			0	3749000	-749000	-749000						בנין העיריה החדש. שידרוג קומה 3 ו 4 מינהל הנדסה.	930000
24	24	14	10	1314	רח' גבעת החלומות פיתוח	3200000	3200000	0	660000	400766	0		0	400766	259234	0	2540000	259234			0	0	0	0						פיתוח רחוב גבעת החלומות לרבות עבודות ניקוז ותאורה. עדכון תכנון וביצוע .	742000
24	24	15	11	1322	מתחם נוף ים פיתוח	18500000	18500000	0	10850000	9625169	82865	0	82865	9708034	1141966	0	7650000	1141966			0	0	0	0						ביצוע תשתיות רח' הנשיא מחיבורו לשער הים עד הצומת רח' הפועל התאנה כולל הטמנת רשת חשמל.	742000
24	24	16	12	1357	ספורטק שלב ג'	25000000	25000000	0	14612000	12621360	0	190113	190113	12811473	1800527	3500000	6888000	1800527			0	0	3500000	3500000						עבודות מבנה קט רגל והשלמת פיתוח בשטחים "ריקים" הגובלים בפטנק ומגרשי קטרגל.	829000
24	24	17	13	1375	הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה	40150000	40150000	0	30150000	29163485	0	735246	735246	29898731	251269	0	10000000	251269			0	0	0	0						תוספת קומה והקמת חדרי פעילויות .	747000
24	24	18	14	1403	מרכז פיס לתרבות מוסיקה קהילה	37550000	37550000	0	37513260	37268741	0	21167	21167	37289908	223352		36740	223352			0	0	0	0						הקמת מבנה תרבות כולל חדרי מחול וקונסבטוריון . ממתין לתקבול סופי מ.הפיס.	826000
24	24	19	15	1443	עבודות פינוי ומיחזור הר' 1903	78500000	78500000	0	53840000	50824299	0	0	0	50824299	3015701		24660000	3015701			0	0	0	0							749000
24	24	20	16	1446	מתחם נוריות	14250000	14250000	0	14250000	7360717	0	2593903	2593903	9954620	4295380		0	4295380			0	0	0	0						המשך עבודות פיתוח במתחם הרחובות הנוריות, אנצו סירני , דב גרונר , שלמה בן יוסף , חביבה רייך.	742000
24	24	21	17	1539	רחוב בר כוכבא	16300000	16300000	0	15180000	14337038	54264	147547	201811	14538849	641151	120000	1000000	641151			0	0	120000	120000						פיתוח תשתיות. בשלבי סיום.	742000
24	24	22	18	1588	פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030	50500000	50500000	0	45500000	34848963	682147	291006	973153	35822116	9677884		5000000	9677884			0	0	0	0						המשך עבודות פיתוח במתחם אלוני ים הר' 2030.	742000
24	24	23	19	1614	שצ"פ רבי עקיבא דרומה (השביל הירוק)	7200000	7200000	0	5680000	4991030	0	104013	104013	5095043	584957	0	1520000	584957			0	0	0	0						המשך עבודות פיתוח שצ"פ בשכונת צמרות והשלמת עבודות ליד המשתלה.	742000
24	24	24	20	1615	פיתוח מתחם הר' 1903	27700000	27700000	0	21700000	16804922	0	1207126	1207126	18012048	3687952	2000000	4000000	3687952			0	0	2000000	2000000						המשך עבודות פיתוח במתחם הר' 1903 הרצליה הילס. פיתוח שצ"פ מערבי.	742000
24	24	25	21	1657	פיתוח מתחם "מרינה לי"	60000000	60000000	0	21200000	16505191	0	1238291	1238291	17743482	3456518	15000000	23800000	3456518			0	0	15000000	15000000						ביצוע פיתוח ותשתית במתחם "מרינה לי". התחלת ביצוע שלב ב'.	742000
24	24	26	22	1723	מרכז תחבורה חדש	2442857	17500000	-15057143	2442857	1535456	0	136858	136858	1672314	770543		0	770543			0	0	0	0						השלמת תכנון עד להיתר לחניון אוטובוסים.	732000
24	24	27	23	1751	תכנון מבנה מעונות הסטודנטים	4800000	4800000	0	2720000	2602335	0	59452	59452	2661787	58213		2080000	58213			0	0	0	0						תכנון מבנה מעונות לסטודנטים ברח' בן שפרוט.	810000
24	24	28	24	1806	תכנון רכבת עילית איזור תעשיה	500000	500000	0	350000	209714	0	140284	140284	349998	2	0	150000	2			0	0	0	0						תכנון להקמת רכבת עילית מתחנת הרכבת לאיזור התעשיה.	732000
24	24	29	25	1819	פיתוח רח' צ.ה.ל	18000000	18000000	0	16000000	2505332	0	622623	622623	3127955	12872045	2000000	0	12872045			0	0	2000000	2000000						המשך פיתוח רחוב צ.ה.ל .	742000
24	24	30	26	1833	אולם ספורט חטיבת זאב	29000000	29000000	0	18768840	7351535	0	1053050	1053050	8404585	10364255	10231160	0	10364255			0	0	10231160	10231160					0	בניית אולם ספורט חדש בחטיבה.	829000
24	24	31	27	1834	מתנ"ס נווה ישראל	60000000	60000000	0	18900000	3218215	0	601707	601707	3819922	15080078	25000000	16100000	15080078			0	0	25000000	25000000						מתנ"ס קהילתי בשטח של כ-4000 מ"ר הכולל גלריה מקומית, ספרייה חדשה, חדרי חוגים, מועדון לגמלאים ובית קפה.	824000
24	24	32	28	1835	פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי טניס	70000000	70000000	0	20900000	11366140	0	1144610	1144610	12510750	8389250	1000000	48100000	8389250			0	0	1000000	1000000						הקמת מבנה טניס חדש, קירוי 2 מגרשי טניס ופיתוח סביבתי לכל המתתחם.	824000
24	24	33	29	1845	חניונים הר'1900 -שינוי תב"ע	6000000	6000000	0	740000	736454	0	3544	3544	739998	2	1000000	4260000	2			0	0	1000000	1000000						תכנון במסגרת שינוי תב"ע חניונים הר' 1900. חניונים: משכית (תכנון מפורט), גלגלי הפלדה.	742000
24	24	34	30	1872	הסדרת צומת ברנר בר כוכבא בן גוריון	1160000	1160000	0	1160000	711356	0	448330	448330	1159686	314		0	314			0	0	0	0						הסדרת ניקוז בצומת הרחובות. מימון מ. התחבורה. ח-ן סופיים.	742000
24	24	35	31	1896	קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוניים	18560000	18560000	0	11600000	1133671	1737223	471836	2209059	3342730	4457270		10760000	8257270			0	3800000	-3800000	-3800000						התקנת קירוי קשיח במגרשי ספורט 2020: דור, תיכון חדש.	829000
24	24	36	32	1904	קו ניקוז שער הים	5700000	5700000	0	4800000	4143323	0	492020	492020	4635343	164657	0	900000	164657			0	0	0	0						עבודות פיתוח כולל קו ניקוז רחוב שער הים.	742000
24	24	37	33	1921	עבודות הרחבה התאמה איצטדיון	9716000	9716000	0	9716000	4648902	0	692685	692685	5341587	4374413		0	4374413			0	0	0	0						העבודות:מבנים יבילים, טריבונות, ארונות שחקנים, עבודות בטיחות.	829000
24	24	38	34	1936	תכנון מתחם אפולוניה	6082795	6082795	0	700000	313933	0	0	0	313933	386067		5382795	386067			0	0	0	0						מימון רמ"י.	732000
24	24	39	35	1953	השקעה בתשתיות והרחבת חניונים	5300000	5300000	0	5300000	3138324	0	273206	273206	3411530	1888470		0	1888470			0	0	0	0						השקעה בתשתיות ובמערכות מיכון בחניונים ברחבי העיר.	742000
24	24	40	36	1954	חניון המוסכים-תכנון	2000000	2000000	0	2000000	1238534	0	754385	754385	1992919	7081		0	7081			0	0	0	0						המשך תכנון חניון ברח' מדינת היהודים.	742000
24	24	41	37	1957	מתחם קמפוס הרצליה (יד גיורא)	60000000	60000000	0	4420000	2763611	0	82619	82619	2846230	1573770	1000000	54580000	1573770			0	0	1000000	1000000						הקמת קמפוס מדעים:בי"ס להנדסאים ותיכון חדש.	810000
24	24	42	38	1961	גשר מעל כביש 20	128000000	128000000	0	1500000	0	0	0	0	0	500000		127500000	1500000			0	1000000	-1000000	-1000000						פיתוח הגשר מעל כביש 20 איזור גליל ים.	742000
24	24	43	39	1972	פיתוח חורשת הפרחים	4470000	4470000	0	4470000	3896210	0	91648	91648	3987858	482142		0	482142			0	0	0	0						פיתוח שצ"פ בגבעת הפרחים כולל הנגשה. ח-ן סופיים.	746000
24	24	44	40	1998	פרויקט השכרת אופניים	4630000	4630000	0	150000	12799	0	137200	137200	149999	1	2500000	1980000	1			0	0	2500000	1500000					1000000	הקמת מע.השכרת אופניים ברחבי העיר ובאיזור התעסוקה, חלק מתוכנית אב להפחתת פליטות גזי חממה. מימון מ.להגנת הסביבה.	870000
24	24	45	41	2002	הכשרת חניון העוגן	1500000	1500000	0	700000	133342	0	557724	557724	691066	8934	0	800000	8934			0	0	0	0						הכשרת חניון העוגן במרינה לחניון בתשלום. ממתין להיתר.	742000
24	24	46	42	2008	שדרות ה - 93 הבאר	2500000	2500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2500000	0			0	0	0	0						הסדרת הסמטה המקשרת בין רח' אליעזר קפלן במזרח לרח' וינגייט במערב.	742000
24	24	47	43	2010	יהודה הנשיא רבי עקיבא רזיאל	8000000	8000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000000	0			0	0	0	0						השלמת תכנון וביצוע פיתוח קטע הרחוב מרבי עקיבא עד דוד רזיאל.	742000
24	24	48	44	2011	תכנון הקמת חניון מרינה לי (*) עדכון שם	80000000	80000000	0	2000000	1100424	0	23592	23592	1124016	875984	20000000	58000000	875984			0	0	20000000	20000000						הקמת החניון מתחת לשצ"פ במתחם המרינה לי.	742000
24	24	49	45	2015	מרכז מדעים וקהילה (*) עדכון שם (3) גנ"י מדעיים באלתרמן	54000000	25000000	29000000	10500000	347358	0	54169	54169	401527	10098473	20000000	23500000	10098473			0	0	20000000	20000000						עבודות בניה ופיתוח מרכז מדעיים וקהילה באלתרמן. מבנה 5 קומות ופיתוח.	810000
24	24	50	46	2017	תכנון הקמת מתנ"ס רחוב המסילה (*) עדכון שם	30000000	30000000	0	2000000	989653	0	53510	53510	1043163	956837	1000000	27000000	956837			0	0	1000000	1000000						הקמת מתנ"ס ברחוב המסילה.	824000
24	24	51	47	2018	החלפת עמודי תאורה באיזור תעשיה	6600000	10000000	-3400000	6600000	2120183	0	127092	127092	2247275	4352725		0	4352725			0	0	0	0						מסגרת עבודות של החלפת עמודי תאורה באיזור התעשיה.	742000
24	24	52	48	2019	החלפת עמודי מחסום איזור תעשיה	1200000	1200000	0	1200000	868488	0	331509	331509	1199997	3		0	3			0	0	0	0						מסגרת עבודות של החלפת עמודי מחסום באיזור התעשיה. ח-ן סופיים.	742000
24	24	53	49	2021	ביכנ"ס מקדש מלך	8200000	8200000	0	150000	40865	0	0	0	40865	109135		8050000	109135			0	0	0	0						בניית ביכנ"ס ברח' מקדש מלך. תכנון.	850000
24	24	54	50	2022	הקמת אולם ספורט הנגיד (*) עדכון שם הנדיב	14000000	20000000	-6000000	12100000	82941	0	72242	72242	155183	11944817	1900000	0	11944817			0	0	1900000	1900000						עבודות הקמת אולם ספורט בנגיד כולל הריסת אולמות ומקלט קיימים.	829000
24	24	55	51	2023	גנ"י נווה עמל ציפורן מוריה	7340000	7340000	0	230000	225703	0	0	0	225703	4297		7110000	4297			0	0	0	0						בניית גנ"י בנווה עמל. חלקות בבעלות רמ"י. נדחה עד הכרת מ. החינוך והסכם חכירה רמ"י.	810000
24	24	56	52	2024	גנ"י מרכז ויצמן תמר תאנה	16300000	16300000	0	10040000	529871	0	88610	88610	618481	9421519	6260000	0	9421519			0	0	6260000	6260000						בניית 6 כיתות גנ"י במתחם ויצמן. לו"ז לאיכלוס 9/2021.	810000
24	24	57	53	2025	גן ילדים מתחם זרובבל	2600000	2600000	0	2600000	2187801	0	337758	337758	2525559	74441		0	74441			0	0	0	0						בניית גן ילדים במתחם זרובבל. ח-ן סופיים.	810000
24	24	58	54	2026	גן רשל, גנ"י בבי"ס אילנות	8200000	8200000	0	8200000	7555196	0	257213	257213	7812409	387591		0	387591			0	0	0	0						בניית גנ"י - גן רשל ובב"ס אילנות. ח-ן סופיים.	810000
24	24	59	55	2059	פיתוח מתחם מבנה משכן אומנים	2610000	2610000	0	350000	128100	0	221713	221713	349813	187	0	2260000	187			0	0	0	0						פיתוח מתחם ומבנה משכן האומנים בגבעת הסופר.	826000
24	24	60	56	2064	שיפוץ אולם ספורט היובל	6281000	6281000	0	864000	833705	0	21262	21262	854967	9033	0	5417000	9033			0	0	0	0						שיפוץ אולם ספורט היובל כולל פיתוח המבואה והמתחם.	829000
24	24	61	57	2073	בי"ס ואולם ספורט ויצמן תכנון וביצוע (*) עדכון שם	11350000	11350000	0	850000	23564	0	93436	93436	117000	733000	750000	9750000	733000			0	0	750000	750000						תוספת מבנה של 24 כיתות ואולם ספורט חדש בבי"ס ויצמן. ב - 2021: תכנון.	829000
24	24	62	58	2076	עבודות פיתוח בכנ"ס אברהם אבינו	2350000	1450000	900000	1450000	35648	0	214350	214350	249998	1200002	0	900000	1200002			0	0	0	0						עבודות פיתוח ביכנ"ס "אברהם אבינו" בשכונת יד התשעה.	850000
24	24	63	59	2078	נילי - עבודות פיתוח והסדרת תנועה	4200000	4200000	0	1960000	156098	0	43900	43900	199998	1760002	0	2240000	1760002			0	0	0	0						לאור החלטת בימ"ש שהעיריה תבצע שינויים גיאומטרים וקיר.	742000
24	24	64	60	2079	שיפוץ בית הורים	3100000	3100000	0	500000	82663	0	417337	417337	500000	0	2600000	0	0			0	0	2600000	2600000						עבודות שיפוץ בית ההורים ברחוב אנה פרנק. עבודות שדרוג ושיפוץ כללי.	840000
24	24	65	61	2080	הכשרת החוף הנפרד	2400000	2400000	0	2400000	1705114	0	262255	262255	1967369	432631		0	432631			0	0	0	0						עבודות הכשרת החוף הנפרד, מעברים ושיפוץ כולל גשר מעבר. ח-ן סופיים.	747000
24	24	66	62	2097	בית ספר בן גוריון	79000000	79000000	0	6000000	740499	0	109903	109903	850402	5149598	0	73000000	5149598			0	0	0	0					0	תכנון שיפוץ/הריסה ובניה מחדש של בי"ס. הריסה של 18 כיתות,4 כיתות גן ח"מ ובניה של 24 כיתות,5 כיתות גן ח"מ.	810000
24	24	67	63	2099	סינמטק בבנין עיריה חדש	12000000	12000000	0	750000	299056	0	197436	197436	496492	253508	3000000	8250000	253508			0	0	3000000	1000000					2000000	הכשרת סינמטק בבניין העיריה החדש. מימון מ. הפיס.	826000
24	24	68	64	2101	מעון לאנשים עם מוגבלויות - ביד התשעה	24200000	9850000	14350000	1500000	14882	0	85116	85116	99998	1400002		22700000	1400002			0	0	0	0						תכנון ראשוני הקמת מעון לאנשים עם מוגבלויות ביד התשעה.	840000
24	24	69	65	2102	מועדון טלוויזיה קהילתית בשכונת צמרות	1750000	1750000	0	150000	106069	0	43931	43931	150000	0	0	1600000	0			0	0	0	0						הקמת מועדון טלויזיה קהילתית במרכז יום לקשיש בצמרות.	820000
24	24	70	66	2103	שדרוג המרחב הציבורי באיזור התעשיה	2500000	2500000	0	1000000	190122	0	620100	620100	810222	189778	0	1500000	189778			0	0	0	0						סל עבודות לשדרוג במרחב הציבורי כולל ריהוט רחוב באיזור התעשיה.	848000
24	24	71	67	2104	החלפת קו ניקוז בדוד המלך	1000000	3500000	-2500000	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	0			0	0	0	0						הגדלת קו הניקוז ברח' דוד המלך בקטע קרן היסוד - מדינת היהודים .	742000
24	24	72	68	2106	אוצר הצמחים ,הראשונים ואבן אודם	15000000	15000000	0	4000000	22889	0	127110	127110	149999	3850001	0	11000000	3850001			0	0	0	0						פיתוח מתחם הרחובות אוצר הצמחים, אבן אודם, הראשונים.	742000
24	24	73	69	2109	רחוב הפרטיזנים	2000000	2000000	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	1500000	0			0	0	500000	500000						תכנון פיתוח רחוב הפרטיזנים. מדרכה מזרחית/דרומית, עבודות ניקוז.	742000
24	24	74	70	2110	שיכון דרום הר' 2312	16000000	16000000	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	15500000	0			0	0	500000	500000						תכנון פיתוח מתחם שיכון דרום. תכנון בין רח' בן גוריון-רבי עקיבא-בן יהודה.	742000
24	24	75	71	2111	הר מירון בר כוכבא הר' 2266	10240000	10240000	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	9740000	0			0	0	500000	500000						תכנון פיתוח הרחובות הר מירון בר כוכבא בעקבות אישור תוכנית התחדשות עירונית.	742000
24	24	76	72	2115	תוכנית מתאר איזור התעסוקה הר/2440	3100000	3100000	0	2000000	511071	0	74412	74412	585483	1414517	1100000	0	1414517			0	0	1100000	1100000						הפיכת תוכנית אסטרטגית לתוכנית סטטוטורית, לתוכנית מתאר בועדה המחוזית בהתאם ליו"ר הועדה המחוזית.	732000
24	24	77	73	2118	שצ"פ דליה רביקוביץ בשכונת אלתרמן (הר/1920)	2600000	2600000	0	2600000	333114	0	1007084	1007084	1340198	1259802		0	1259802			0	0	0	0						ביצוע שצ"פ בקטע רח' דליה רביקוביץ פינת אסתר רהב.	746000
24	24	78	74	2119	שביל מתחם העצמאות הרב גורן הבנים	2500000	1400000	1100000	1100000	101214	0	48786	48786	150000	950000	0	1400000	950000			0	0	0	0						עבודות פיתוח מערך שבילים בין הרחובות העצמאות הרב גורן ורחוב הבנים.	742000
24	24	79	75	2126	כיכר העוגן השונית	1975000	1375000	600000	0	0	0	0	0	0	0		1975000	0			0	0	0	0						מימון מ. התחבורה.	742000
24	24	80	76	2127	הגנה על מצוקי הים	2259000	1000000	1259000	1000000	24804	0	975194	975194	999998	2	1259000	0	2			0	0	1259000	0					1259000	גיבוש תוכנית פעולות לעבודות הגנה על מצוקי חופי הים . 2021: המשך תכנון. מימון מ. הפנים.	747000
24	24	81	77	2130	עיצוב חצר לימודית בי"ס גורדון	500000	500000	0	500000	7441	0	0	0	7441	492559		0	492559			0	0	0	0						עיצוב חצר לימודית בי"ס גורדון. מימון חלקי מ. החינוך.	810000
24	24	82	78	2147	השלמת 6 כיתות בנבון	6500000	6500000	0	6500000	410670	0	4347853	4347853	4758523	1741477		0	1741477			0	0	0	0						הוספת 6 כיתות כולל מיקלוט במתחם בי"ס נבון. הצטיידות בחינוך.	810000
24	24	83	79	2148	מתקן חניה עילי בחניון באיזהת"ש בספיר (*) עדכון שם	1200000	1200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1200000	0			0	0	0	0						הקמת מתקן חניה עילי באחד מחניוני אזהת"ש.	742000
24	24	84	80	2149	בחינת התכנות לגנ"י חדשים במתחמים שונים. (*) עדכון שם	2000000	30000000	-28000000	2000000	200635	0	149364	149364	349999	1650001		0	1650001			0	0	0	0						בדיקת התכנות לבניית גנ"י ב - 3 מתחמים שונים מתחם אחד העם, הסתדרות, נוף ים .בהתאם לצרכים העירוניים מעת לעת.	810000
24	24	85	81	2150	חורשת האקליפטוסים שצ"פים במתחם הר 1960 (*) עדכון שם	23500000	3500000	20000000	150000	146784	0	3215	3215	149999	1	10000000	13350000	1			0	0	10000000	10000000						ביצוע שצ"פים במתחם : מלכי יהודה (האקליפטוס), קורן,דן שומרון,דורי,משה שמיר.	746000
24	24	86	82	2151	מתחם בזק	54000000	2000000	52000000	2000000	446093	0	3906	3906	449999	1550001	3000000	49000000	1550001			0	0	3000000	3000000						תכנון ראשוני של פיתוח מתחם "בזק" בו ייבנה בניין משרדים שבין היתר יאוכלס אגף הרווחה.	742000
24	24	87	83	2152	בית ספר בן צבי	16000000	1000000	15000000	1000000	31005	0	93015	93015	124020	875980	500000	14500000	875980			0	0	500000	500000						הריסת מבני ספח והקמת מבנה חדש.תכנון ראשוני בי"ס בן צבי. הרחבה ל - 24 כיתות.	810000
24	24	88	84	2153	הקמת ארנה	1000000	1000000	0	300000	24804	0	125195	125195	149999	150001	700000	0	150001			0	0	700000	700000						המשך תכנון ראשוני הקמת ארנה באיזור האיצטדיון.	829000
24	24	89	85	2174	גנ"י מתחם זרובבל	12600000	12600000	0	4500000	6201	0	493797	493797	499998	4000002	8100000	0	4000002			0	0	8100000	5048992					3051008	תכנון וביצוע הקמת 4 כיתות גן במתחם זרובבל. מימון מ. החינוך. לו"ז לאיכלוס 9/2021.	810000
24	24	90	86	2175	גנ"י דוד השמעוני	21000000	20500000	500000	5500000	103966	0	396033	396033	499999	5000001	15500000	0	5000001			0	0	15500000	10160736					5339264	תכנון וביצוע הקמת 7 כיתות גן במתחם השמעוני. מימון מ. החינוך. לו"ז איכלוס 9/2021.	810000
24	24	91	87	2180	ליווי פרויקטים פינוי בינוי	1000000	500000	500000	500000	0	0	0	0	0	500000	500000	0	500000			0	0	500000	500000						ליווי פרויקטים של פינוי בינוי הכולל הכנת אומדנים ומפרטים ופיקוח על היתרים וביצוע בפועל.	732000
24	24	92	88	2182	תכנון שב"צ דן שומרון בי"ס על יסודי	2500000	300000	2200000	300000	0	0	0	0	0	300000	1700000	500000	300000			0	0	1700000	1700000						הקמת תיכון 30 כיתות בשב"צ דן שומרון גוש 656 חל' 991.	810000
24	24	93	89	2185	תוספת 6 כיתות לימוד בי"ס שז"ר	750000	500000	250000	500000	0	0	0	0	0	500000	250000	0	500000			0	0	250000	250000						תכנון לתוספת 6 כיתות בי"ס שז"ר.	810000
24	24	94	90	2201	מתחם בי"ס הנדיב	80000000		80000000	0	0	0	0	0	0	0	500000	79500000	0			0	0	500000	500000						הריסת מבנים קיימים ובניה מתחם חדש:בי"ס יסודי 24 כיתות, 4 כיתות ח"מ, אולם ספורט, מגרש ספורט מוצלל, 2 כיתות גנ"י.	810000
24	24	95	91	2202	בי"ס דמוקרטי	1000000		1000000					0	0	0	1000000	0	0			0	0	1000000	1000000						בדיקת היתכנות להקמת בי"ס.	810000
24	24	96	92	2203	אולם ספורט בי"ס יוחנני	1000000		1000000					0	0	0	1000000	0	0			0	0	1000000	1000000						בניית אולם ספורט חדש במקום הקיים בבי"ס יוחנני.	829000
24	24	97	93	2204	בי"ס נוף ים-תוספת 6 כיתות ומקלט	800000		800000					0	0	0	800000	0	0			0	0	800000	800000						בדיקת היתכנות להרחבה ל - 18 כיתות.	810000
24	24	98	94	2205	תיכון היובל	16000000		16000000					0	0	0	500000	15500000	0			0	0	500000	500000						תכנון וביצוע של תוספת כיתות ומעבדות בתיכון היובל.	810000
24	24	99	95	2206	חט"ב באלתרמן	1000000		1000000					0	0	0	1000000	0	0			0	0	1000000	1000000						תכנון חט"ב חדשה באלתרמן.	810000
24	24	100	96	2207	בית כנסת גליל ים	500000		500000	0	0	0	0	0	0	0	500000	0	0			0	0	500000	500000						תכנון ביכנ"ס במתחם גליל ים.	850000
24	24	101	97	2208	מקווה גליל ים	500000		500000	0	0	0	0	0	0	0	500000	0	0			0	0	500000	500000						תכנון מקווה במתחם גליל ים.	850000
24	24	102	98	2209	בית ספר ברנר (תוספת 6 כיתות)	500000		500000	0	0	0	0	0	0	0	500000	0	0			0	0	500000	500000						תכנון תוספת 6 כיתות בי"ס ברנר.	810000
24	24	103	99	2210	גנ"י (2) בסמטת סמדר	1000000		1000000	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0			0	0	500000	500000						תכנון 2 כיתות גן.	810000
24	24	104			סה"כ	1995546982	1793014125	202532857	946006287	710389355	2556499	29563032	32119531	742508886	194548401	206220160	852269535	203497401	0	0	0	8949000	197271160	172621888	0	0	0	0	24649272	0
24	24	105												742508886				203497401				8949000
24	24	106																0
24	24	107			מתחם גליל ים													0
24	24	108	100	1547	פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א'	144000000	144000000	0	144000000	103040054	941728	243985	1185713	104225767	9774233		30000000	39774233			0	30000000	-30000000	-15000000			-15000000			עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג".	742000
24	24	109	101	1827	פארק גליל ים	100000000	100000000	0	83771629	69667842	0	4975071	4975071	74642913	9128716	16228371	0	9128716			0	0	16228371	0					16228371	עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג".	746000
24	24	110	102	1905	שצ"פ מערב קיר אקוסטי גליל ים ב'	3366000	3366000	0	3366000	0	0	0	0	0	3366000		0	3366000			0	0	0	0						מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג".	746000
24	24	111	103	1908	כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א'	19080000	19080000	0	10943329	674770	0	655530	655530	1330300	9613029	8136671	0	9613029			0	0	8136671	6611167					1525504	כיתות גן (7) . לו"ז איכלוס 9/2021. 2 כיתות גן מימון מ.החינוך .	810000
24	24	112	104	1909	שטח 408 גליל ים ב'-גנ"י, בי"ס, ספריה	184500000	184500000	0	10150000	6040958	0	149036	149036	6189994	35460006	40000000	102850000	3960006	31500000		31500000	0	40000000	6105210			15000000		18894790	בניית בי"ס יסודי 18 כיתות, 5 כיתות גן, מועדון תנועת נוער, אולם ספורט בינוני , מגרש ספורט משולב, חניון תתקרקעי 2 מפלסים. לו"ז לאיכלוס 9.2021/2022. מימון מ. החינוך בי"ס,גנ"י.	810000
24	24	113	105	1911	כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן-. 404 גליל ים ב'	29050000	29050000	0	9182067	859093	0	280171	280171	1139264	8042803	19867933	0	8042803			0	0	19867933	16054173					3813760	בניית 10 כיתות גן . לו"ז לאיכלוס 9/2021. מימון מ. החינוך .	810000
24	24	114	106	1912	קיריית החינוך ( מגרש 406)-ספריה, מרכז קהילתי	310000000	310000000	0	11500000	8515795	0	2967182	2967182	11482977	32017023	45000000	221500000	17023	32000000		32000000	0	45000000	11792920			18000000		15207080	בניית בי"ס יסודי 18 כיתות לו"ז לאיכלוס 9/2022, אולם ספורט בינוני , מגרש ספורט , חניון תתקרקעי 2 מפלסים. מימון מ. החינוך בי"ס.	810000
24	24	115	107	1914	גן 3 כיתות 401 גליל ים ב'	8100000	8100000	0	8100000	6285512	0	915534	915534	7201046	898954		0	898954			0	0	0	0						במקביל,תבר הצטיידות בחינוך .	810000
24	24	116	108	1919	פיתוח גליל ים ב'	135100000	135100000	0	70359741	48115329	0	5704221	5704221	53819550	16540191		64740259	16540191			0	0	0	0						עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג".	742000
24	24	117	109	1960	גן 3 כיתות 402 גליל ים ב'(כולל חניון)	24710000	24710000	0	1250000	694659	0	548120	548120	1242779	9779317	13687904	0	7221	9772096		9772096	0	13687904	3551505					10136399	בניית 3 כיתות גן לו"ז לאיכלוס 3/2022, בניית החניון במימון חברת אפריקה ישראל. גנ"י: מימון מ. החינוך.	810000
24	24	118	110	1962	גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים	20000000	20000000	0	1000000	0	0	0	0	0	1000000		19000000	1000000			0	0	0	0						גשר מחבר בין הפארק לבין שבעת הכוכבים.	742000
24	24	119	111	1965	בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א'	35000000	35000000	0	100000	54243	0	45755	45755	99998	1000002	1000000	32900000	2	1000000		1000000	0	1000000	1000000						בי"ס יסודי בשטח 304.ב - 2021: תכנון.	810000
24	24	120	112	2186	כיתות גן 3 נוספות מגרש 302 גליל ים	8100000	8100000	0	3200000	0	0	0	0	0	3200000	4900000	0	3200000			0	0	4900000	2611744					2288256	כיתות גן (3) נוספות מגרש 302 גליל ים. לו"ז לאיכלוס 9/2021. מימון מ. החינוך.	810000
24	24	121			סה"כ פרויקטים מתחם גליל ים	1021006000	1021006000	0	356922766	243948255	941728	16484605	17426333	261374588	139820274	148820879	470990259	95548178	74272096	0	74272096	30000000	118820879	32726719	0	0	18000000	0	68094160
24	24	122	112		סה"כ החברה לפיתוח	3016552982	2814020125	202532857	1302929053	954337610	3498227	46047637	49545864	1003883474	334368675	355041039	1323259794	299045579	74272096	0	74272096	38949000	316092039	205348607	0	0	18000000	0	92743432
24	24	123												1003883474	334368675			299045579				38949000
24	24	124																	74272096
25	25	2	החברה לפיתוח הרצליה
25	25	4	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך חוזים	שריון מערך רכש	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	אומדן לביצוע שנת 2021	אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2020	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2020	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2020	יתרת תקציב פנויה 31.12.2020	תקציב נדרש 2021	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים	תאור הפרויקט	פרק תב"ר
25	25	5	1	382	מערכת כבישים באזור תעשייה מערבי	72881330	72881330	0	61381330	49864430	0	1365202	1365202	51229632	10151698	11500000	0	10151698	0	0	0	0	11500000	11500000	0	0	0	0	0	השלמת רח' משכית, השלמת שצ"פים והשלמת תכנון רח' שנקר.	742000
25	25	6	2	532	פיתוח מתחם המסילה ודב הוז	80090000	80090000	0	76140000	74931076	0	692303	692303	75623379	516621	3950000	0	516621	0	0	0	0	3950000	3950000	0	0	0	0	0	עבודות השלמת שצ"פים וגינת כלבים.	742000
25	25	7	3	576	בית העלמין החדש	76913000	58113000	18800000	58113000	53684633	0	645799	645799	54330432	3782568	12000000	6800000	3782568	0	0	0	0	12000000	0	0	0	0	0	12000000	עבודות הרחבת והכשרת חלקות נוספות מס' 3 , 5, בבית העלמין החדש. מימון תאגיד בית העלמין הרצליה.	760000
25	25	8	4	634	מתחם המשתלה תב"ע 1874	56350000	56350000	0	56350000	55506718	0	95241	95241	55601959	348041	0	400000	748041	0	0	0	400000	-400000	-400000	0	0	0	0	0	השלמת עבודות גינון ותיקונים במתחם. לקראת סגירת תב"ר.	732000
25	25	9	5	1067	עבודות פיתוח קטנות	4475000	3975000	500000	3975000	3321663	0	395696	395696	3717359	257641	500000	0	257641	0	0	0	0	500000	500000	0	0	0	0	0	סל עבודות קטנות עפ"י דרישה.	742000
25	25	10	6	1207	מתחם זרובבל	50650000	50650000	0	45650000	29952314	0	215819	215819	30168133	15481867	5000000	0	15481867	0	0	0	0	5000000	5000000	0	0	0	0	0	המשך עבודות פיתוח במתחם. פיתוח השצ"פ.	742000
25	25	11	7	1238	כצלנסון-פיתוח	32940000	32940000	0	25500000	25492352	0	0	0	25492352	7648	0	7440000	7648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	השלמת ביצוע דרום, ביצוע והשלמת תכנון פארק צפון.	742000
25	25	12	8	1298	תכנונים כלליים	5100000	4600000	500000	4600000	4357584	0	241538	241538	4599122	878	500000	0	878	0	0	0	0	500000	500000	0	0	0	0	0	סל עבודות תכנון עפ"י דרישה.	742000
25	25	13	9	1312	השלמת מבנה העיריה החדש	107231000	109500000	-2269000	107980000	104133024	0	97843	97843	104230867	133	3000000	0	3749133	0	0	0	3749000	-749000	-749000	0	0	0	0	0	בנין העיריה החדש. שידרוג קומה 3 ו 4 מינהל הנדסה.	930000
25	25	14	10	1314	רח' גבעת החלומות פיתוח	3200000	3200000	0	660000	400766	0	0	0	400766	259234	0	2540000	259234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	פיתוח רחוב גבעת החלומות לרבות עבודות ניקוז ותאורה. עדכון תכנון וביצוע .	742000
25	25	15	11	1322	מתחם נוף ים פיתוח	18500000	18500000	0	10850000	9625169	82865	0	82865	9708034	1141966	0	7650000	1141966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ביצוע תשתיות רח' הנשיא מחיבורו לשער הים עד הצומת רח' הפועל התאנה כולל הטמנת רשת חשמל.	742000
25	25	16	12	1357	ספורטק שלב ג'	25000000	25000000	0	14612000	12621360	0	190113	190113	12811473	1800527	3500000	6888000	1800527	0	0	0	0	3500000	3500000	0	0	0	0	0	עבודות מבנה קט רגל והשלמת פיתוח בשטחים "ריקים" הגובלים בפטנק ומגרשי קטרגל.	829000
25	25	17	13	1375	הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה	40150000	40150000	0	30150000	29163485	0	735246	735246	29898731	251269	0	10000000	251269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	תוספת קומה והקמת חדרי פעילויות .	747000
25	25	18	14	1403	מרכז פיס לתרבות מוסיקה קהילה	37550000	37550000	0	37513260	37268741	0	21167	21167	37289908	223352	0	36740	223352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	הקמת מבנה תרבות כולל חדרי מחול וקונסבטוריון . ממתין לתקבול סופי מ.הפיס.	826000
25	25	19	15	1443	עבודות פינוי ומיחזור הר' 1903	78500000	78500000	0	53840000	50824299	0	0	0	50824299	3015701	0	24660000	3015701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	749000
25	25	20	16	1446	מתחם נוריות	14250000	14250000	0	14250000	7360717	0	2593903	2593903	9954620	4295380	0	0	4295380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	המשך עבודות פיתוח במתחם הרחובות הנוריות, אנצו סירני , דב גרונר , שלמה בן יוסף , חביבה רייך.	742000
25	25	21	17	1539	רחוב בר כוכבא	16300000	16300000	0	15180000	14337038	54264	147547	201811	14538849	641151	120000	1000000	641151	0	0	0	0	120000	120000	0	0	0	0	0	פיתוח תשתיות. בשלבי סיום.	742000
25	25	22	18	1588	פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030	50500000	50500000	0	45500000	34848963	682147	291006	973153	35822116	9677884	0	5000000	9677884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	המשך עבודות פיתוח במתחם אלוני ים הר' 2030.	742000
25	25	23	19	1614	שצ"פ רבי עקיבא דרומה (השביל הירוק)	7200000	7200000	0	5680000	4991030	0	104013	104013	5095043	584957	0	1520000	584957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	המשך עבודות פיתוח שצ"פ בשכונת צמרות והשלמת עבודות ליד המשתלה.	742000
25	25	24	20	1615	פיתוח מתחם הר' 1903	27700000	27700000	0	21700000	16804922	0	1207126	1207126	18012048	3687952	2000000	4000000	3687952	0	0	0	0	2000000	2000000	0	0	0	0	0	המשך עבודות פיתוח במתחם הר' 1903 הרצליה הילס. פיתוח שצ"פ מערבי.	742000
25	25	25	21	1657	פיתוח מתחם "מרינה לי"	60000000	60000000	0	21200000	16505191	0	1238291	1238291	17743482	3456518	15000000	23800000	3456518	0	0	0	0	15000000	15000000	0	0	0	0	0	ביצוע פיתוח ותשתית במתחם "מרינה לי". התחלת ביצוע שלב ב'.	742000
25	25	26	22	1723	מרכז תחבורה חדש	2442857	17500000	-15057143	2442857	1535456	0	136858	136858	1672314	770543	0	0	770543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	השלמת תכנון עד להיתר לחניון אוטובוסים.	732000
25	25	27	23	1751	תכנון מבנה מעונות הסטודנטים	4800000	4800000	0	2720000	2602335	0	59452	59452	2661787	58213	0	2080000	58213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	תכנון מבנה מעונות לסטודנטים ברח' בן שפרוט.	810000
25	25	28	24	1806	תכנון רכבת עילית איזור תעשיה	500000	500000	0	350000	209714	0	140284	140284	349998	2	0	150000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	תכנון להקמת רכבת עילית מתחנת הרכבת לאיזור התעשיה.	732000
25	25	29	25	1819	פיתוח רח' צ.ה.ל	18000000	18000000	0	16000000	2505332	0	622623	622623	3127955	12872045	2000000	0	12872045	0	0	0	0	2000000	2000000	0	0	0	0	0	המשך פיתוח רחוב צ.ה.ל .	742000
25	25	30	26	1833	אולם ספורט חטיבת זאב	29000000	29000000	0	18768840	7351535	0	1053050	1053050	8404585	10364255	10231160	0	10364255	0	0	0	0	10231160	10231160	0	0	0	0	0	בניית אולם ספורט חדש בחטיבה.	829000
25	25	31	27	1834	מתנ"ס נווה ישראל	60000000	60000000	0	18900000	3218215	0	601707	601707	3819922	15080078	25000000	16100000	15080078	0	0	0	0	25000000	25000000	0	0	0	0	0	מתנ"ס קהילתי בשטח של כ-4000 מ"ר הכולל גלריה מקומית, ספרייה חדשה, חדרי חוגים, מועדון לגמלאים ובית קפה.	824000
25	25	32	28	1835	פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי טניס	70000000	70000000	0	20900000	11366140	0	1144610	1144610	12510750	8389250	1000000	48100000	8389250	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0	0	0	0	הקמת מבנה טניס חדש, קירוי 2 מגרשי טניס ופיתוח סביבתי לכל המתתחם.	824000
25	25	33	29	1845	חניונים הר'1900 -שינוי תב"ע	6000000	6000000	0	740000	736454	0	3544	3544	739998	2	1000000	4260000	2	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0	0	0	0	תכנון במסגרת שינוי תב"ע חניונים הר' 1900. חניונים: משכית (תכנון מפורט), גלגלי הפלדה.	742000
25	25	34	30	1872	הסדרת צומת ברנר בר כוכבא בן גוריון	1160000	1160000	0	1160000	711356	0	448330	448330	1159686	314	0	0	314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	הסדרת ניקוז בצומת הרחובות. מימון מ. התחבורה. ח-ן סופיים.	742000
25	25	35	31	1896	קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוניים	18560000	18560000	0	11600000	1133671	1737223	471836	2209059	3342730	4457270	0	10760000	8257270	0	0	0	3800000	-3800000	-3800000	0	0	0	0	0	התקנת קירוי קשיח במגרשי ספורט 2020: דור, תיכון חדש.	829000
25	25	36	32	1904	קו ניקוז שער הים	5700000	5700000	0	4800000	4143323	0	492020	492020	4635343	164657	0	900000	164657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	עבודות פיתוח כולל קו ניקוז רחוב שער הים.	742000
25	25	37	33	1921	עבודות הרחבה התאמה איצטדיון	9716000	9716000	0	9716000	4648902	0	692685	692685	5341587	4374413	0	0	4374413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	העבודות:מבנים יבילים, טריבונות, ארונות שחקנים, עבודות בטיחות.	829000
25	25	38	34	1936	תכנון מתחם אפולוניה	6082795	6082795	0	700000	313933	0	0	0	313933	386067	0	5382795	386067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	מימון רמ"י.	732000
25	25	39	35	1953	השקעה בתשתיות והרחבת חניונים	5300000	5300000	0	5300000	3138324	0	273206	273206	3411530	1888470	0	0	1888470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	השקעה בתשתיות ובמערכות מיכון בחניונים ברחבי העיר.	742000
25	25	40	36	1954	חניון המוסכים-תכנון	2000000	2000000	0	2000000	1238534	0	754385	754385	1992919	7081	0	0	7081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	המשך תכנון חניון ברח' מדינת היהודים.	742000
25	25	41	37	1957	מתחם קמפוס הרצליה (יד גיורא)	60000000	60000000	0	4420000	2763611	0	82619	82619	2846230	1573770	1000000	54580000	1573770	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0	0	0	0	הקמת קמפוס מדעים:בי"ס להנדסאים ותיכון חדש.	810000
25	25	42	38	1961	גשר מעל כביש 20	128000000	128000000	0	1500000	0	0	0	0	0	500000	0	127500000	1500000	0	0	0	1000000	-1000000	-1000000	0	0	0	0	0	פיתוח הגשר מעל כביש 20 איזור גליל ים.	742000
25	25	43	39	1972	פיתוח חורשת הפרחים	4470000	4470000	0	4470000	3896210	0	91648	91648	3987858	482142	0	0	482142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	פיתוח שצ"פ בגבעת הפרחים כולל הנגשה. ח-ן סופיים.	746000
25	25	44	40	1998	פרויקט השכרת אופניים	4630000	4630000	0	150000	12799	0	137200	137200	149999	1	2500000	1980000	1	0	0	0	0	2500000	1500000	0	0	0	0	1000000	הקמת מע.השכרת אופניים ברחבי העיר ובאיזור התעסוקה, חלק מתוכנית אב להפחתת פליטות גזי חממה. מימון מ.להגנת הסביבה.	870000
25	25	45	41	2002	הכשרת חניון העוגן	1500000	1500000	0	700000	133342	0	557724	557724	691066	8934	0	800000	8934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	הכשרת חניון העוגן במרינה לחניון בתשלום. ממתין להיתר.	742000
25	25	46	42	2008	שדרות ה - 93 הבאר	2500000	2500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	הסדרת הסמטה המקשרת בין רח' אליעזר קפלן במזרח לרח' וינגייט במערב.	742000
25	25	47	43	2010	יהודה הנשיא רבי עקיבא רזיאל	8000000	8000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	השלמת תכנון וביצוע פיתוח קטע הרחוב מרבי עקיבא עד דוד רזיאל.	742000
25	25	48	44	2011	תכנון הקמת חניון מרינה לי (*) עדכון שם	80000000	80000000	0	2000000	1100424	0	23592	23592	1124016	875984	20000000	58000000	875984	0	0	0	0	20000000	20000000	0	0	0	0	0	הקמת החניון מתחת לשצ"פ במתחם המרינה לי.	742000
25	25	49	45	2015	מרכז מדעים וקהילה (*) עדכון שם (3) גנ"י מדעיים באלתרמן	54000000	25000000	29000000	10500000	347358	0	54169	54169	401527	10098473	20000000	23500000	10098473	0	0	0	0	20000000	20000000	0	0	0	0	0	עבודות בניה ופיתוח מרכז מדעיים וקהילה באלתרמן. מבנה 5 קומות ופיתוח.	810000
25	25	50	46	2017	תכנון הקמת מתנ"ס רחוב המסילה (*) עדכון שם	30000000	30000000	0	2000000	989653	0	53510	53510	1043163	956837	1000000	27000000	956837	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0	0	0	0	הקמת מתנ"ס ברחוב המסילה.	824000
25	25	51	47	2018	החלפת עמודי תאורה באיזור תעשיה	6600000	10000000	-3400000	6600000	2120183	0	127092	127092	2247275	4352725	0	0	4352725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	מסגרת עבודות של החלפת עמודי תאורה באיזור התעשיה.	742000
25	25	52	48	2019	החלפת עמודי מחסום איזור תעשיה	1200000	1200000	0	1200000	868488	0	331509	331509	1199997	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	מסגרת עבודות של החלפת עמודי מחסום באיזור התעשיה. ח-ן סופיים.	742000
25	25	53	49	2021	ביכנ"ס מקדש מלך	8200000	8200000	0	150000	40865	0	0	0	40865	109135	0	8050000	109135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	בניית ביכנ"ס ברח' מקדש מלך. תכנון.	850000
25	25	54	50	2022	הקמת אולם ספורט הנגיד (*) עדכון שם הנדיב	14000000	20000000	-6000000	12100000	82941	0	72242	72242	155183	11944817	1900000	0	11944817	0	0	0	0	1900000	1900000	0	0	0	0	0	עבודות הקמת אולם ספורט בנגיד כולל הריסת אולמות ומקלט קיימים.	829000
25	25	55	51	2023	גנ"י נווה עמל ציפורן מוריה	7340000	7340000	0	230000	225703	0	0	0	225703	4297	0	7110000	4297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	בניית גנ"י בנווה עמל. חלקות בבעלות רמ"י. נדחה עד הכרת מ. החינוך והסכם חכירה רמ"י.	810000
25	25	56	52	2024	גנ"י מרכז ויצמן תמר תאנה	16300000	16300000	0	10040000	529871	0	88610	88610	618481	9421519	6260000	0	9421519	0	0	0	0	6260000	6260000	0	0	0	0	0	בניית 6 כיתות גנ"י במתחם ויצמן. לו"ז לאיכלוס 9/2021.	810000
25	25	57	53	2025	גן ילדים מתחם זרובבל	2600000	2600000	0	2600000	2187801	0	337758	337758	2525559	74441	0	0	74441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	בניית גן ילדים במתחם זרובבל. ח-ן סופיים.	810000
25	25	58	54	2026	גן רשל, גנ"י בבי"ס אילנות	8200000	8200000	0	8200000	7555196	0	257213	257213	7812409	387591	0	0	387591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	בניית גנ"י - גן רשל ובב"ס אילנות. ח-ן סופיים.	810000
25	25	59	55	2059	פיתוח מתחם מבנה משכן אומנים	2610000	2610000	0	350000	128100	0	221713	221713	349813	187	0	2260000	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	פיתוח מתחם ומבנה משכן האומנים בגבעת הסופר.	826000
25	25	60	56	2064	שיפוץ אולם ספורט היובל	6281000	6281000	0	864000	833705	0	21262	21262	854967	9033	0	5417000	9033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	שיפוץ אולם ספורט היובל כולל פיתוח המבואה והמתחם.	829000
25	25	61	57	2073	בי"ס ואולם ספורט ויצמן תכנון וביצוע (*) עדכון שם	11350000	11350000	0	850000	23564	0	93436	93436	117000	733000	750000	9750000	733000	0	0	0	0	750000	750000	0	0	0	0	0	תוספת מבנה של 24 כיתות ואולם ספורט חדש בבי"ס ויצמן. ב - 2021: תכנון.	829000
25	25	62	58	2076	עבודות פיתוח בכנ"ס אברהם אבינו	2350000	1450000	900000	1450000	35648	0	214350	214350	249998	1200002	0	900000	1200002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	עבודות פיתוח ביכנ"ס "אברהם אבינו" בשכונת יד התשעה.	850000
25	25	63	59	2078	נילי - עבודות פיתוח והסדרת תנועה	4200000	4200000	0	1960000	156098	0	43900	43900	199998	1760002	0	2240000	1760002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	לאור החלטת בימ"ש שהעיריה תבצע שינויים גיאומטרים וקיר.	742000
25	25	64	60	2079	שיפוץ בית הורים	3100000	3100000	0	500000	82663	0	417337	417337	500000	0	2600000	0	0	0	0	0	0	2600000	2600000	0	0	0	0	0	עבודות שיפוץ בית ההורים ברחוב אנה פרנק. עבודות שדרוג ושיפוץ כללי.	840000
25	25	65	61	2080	הכשרת החוף הנפרד	2400000	2400000	0	2400000	1705114	0	262255	262255	1967369	432631	0	0	432631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	עבודות הכשרת החוף הנפרד, מעברים ושיפוץ כולל גשר מעבר. ח-ן סופיים.	747000
25	25	66	62	2097	בית ספר בן גוריון	79000000	79000000	0	6000000	740499	0	109903	109903	850402	5149598	0	73000000	5149598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	תכנון שיפוץ/הריסה ובניה מחדש של בי"ס. הריסה של 18 כיתות,4 כיתות גן ח"מ ובניה של 24 כיתות,5 כיתות גן ח"מ.	810000
25	25	67	63	2099	סינמטק בבנין עיריה חדש	12000000	12000000	0	750000	299056	0	197436	197436	496492	253508	3000000	8250000	253508	0	0	0	0	3000000	1000000	0	0	0	0	2000000	הכשרת סינמטק בבניין העיריה החדש. מימון מ. הפיס.	826000
25	25	68	64	2101	מעון לאנשים עם מוגבלויות - ביד התשעה	24200000	9850000	14350000	1500000	14882	0	85116	85116	99998	1400002	0	22700000	1400002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	תכנון ראשוני הקמת מעון לאנשים עם מוגבלויות ביד התשעה.	840000
25	25	69	65	2102	מועדון טלוויזיה קהילתית בשכונת צמרות	1750000	1750000	0	150000	106069	0	43931	43931	150000	0	0	1600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	הקמת מועדון טלויזיה קהילתית במרכז יום לקשיש בצמרות.	820000
25	25	70	66	2103	שדרוג המרחב הציבורי באיזור התעשיה	2500000	2500000	0	1000000	190122	0	620100	620100	810222	189778	0	1500000	189778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	סל עבודות לשדרוג במרחב הציבורי כולל ריהוט רחוב באיזור התעשיה.	848000
25	25	71	67	2104	החלפת קו ניקוז בדוד המלך	1000000	3500000	-2500000	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	הגדלת קו הניקוז ברח' דוד המלך בקטע קרן היסוד - מדינת היהודים .	742000
25	25	72	68	2106	אוצר הצמחים ,הראשונים ואבן אודם	15000000	15000000	0	4000000	22889	0	127110	127110	149999	3850001	0	11000000	3850001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	פיתוח מתחם הרחובות אוצר הצמחים, אבן אודם, הראשונים.	742000
25	25	73	69	2109	רחוב הפרטיזנים	2000000	2000000	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	1500000	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0	0	0	0	תכנון פיתוח רחוב הפרטיזנים. מדרכה מזרחית/דרומית, עבודות ניקוז.	742000
25	25	74	70	2110	שיכון דרום הר' 2312	16000000	16000000	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	15500000	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0	0	0	0	תכנון פיתוח מתחם שיכון דרום. תכנון בין רח' בן גוריון-רבי עקיבא-בן יהודה.	742000
25	25	75	71	2111	הר מירון בר כוכבא הר' 2266	10240000	10240000	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	9740000	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0	0	0	0	תכנון פיתוח הרחובות הר מירון בר כוכבא בעקבות אישור תוכנית התחדשות עירונית.	742000
25	25	76	72	2115	תוכנית מתאר איזור התעסוקה הר/2440	3100000	3100000	0	2000000	511071	0	74412	74412	585483	1414517	1100000	0	1414517	0	0	0	0	1100000	1100000	0	0	0	0	0	הפיכת תוכנית אסטרטגית לתוכנית סטטוטורית, לתוכנית מתאר בועדה המחוזית בהתאם ליו"ר הועדה המחוזית.	732000
25	25	77	73	2118	שצ"פ דליה רביקוביץ בשכונת אלתרמן (הר/1920)	2600000	2600000	0	2600000	333114	0	1007084	1007084	1340198	1259802	0	0	1259802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ביצוע שצ"פ בקטע רח' דליה רביקוביץ פינת אסתר רהב.	746000
25	25	78	74	2119	שביל מתחם העצמאות הרב גורן הבנים	2500000	1400000	1100000	1100000	101214	0	48786	48786	150000	950000	0	1400000	950000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	עבודות פיתוח מערך שבילים בין הרחובות העצמאות הרב גורן ורחוב הבנים.	742000
25	25	79	75	2126	כיכר העוגן השונית	1975000	1375000	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	1975000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	מימון מ. התחבורה.	742000
25	25	80	76	2127	הגנה על מצוקי הים	2259000	1000000	1259000	1000000	24804	0	975194	975194	999998	2	1259000	0	2	0	0	0	0	1259000	0	0	0	0	0	1259000	גיבוש תוכנית פעולות לעבודות הגנה על מצוקי חופי הים . 2021: המשך תכנון. מימון מ. הפנים.	747000
25	25	81	77	2130	עיצוב חצר לימודית בי"ס גורדון	500000	500000	0	500000	7441	0	0	0	7441	492559	0	0	492559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	עיצוב חצר לימודית בי"ס גורדון. מימון חלקי מ. החינוך.	810000
25	25	82	78	2147	השלמת 6 כיתות בנבון	6500000	6500000	0	6500000	410670	0	4347853	4347853	4758523	1741477	0	0	1741477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	הוספת 6 כיתות כולל מיקלוט במתחם בי"ס נבון. הצטיידות בחינוך.	810000
25	25	83	79	2148	מתקן חניה עילי בחניון באיזהת"ש בספיר (*) עדכון שם	1200000	1200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	הקמת מתקן חניה עילי באחד מחניוני אזהת"ש.	742000
25	25	84	80	2149	בחינת התכנות לגנ"י חדשים במתחמים שונים. (*) עדכון שם	2000000	30000000	-28000000	2000000	200635	0	149364	149364	349999	1650001	0	0	1650001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	בדיקת התכנות לבניית גנ"י ב - 3 מתחמים שונים מתחם אחד העם, הסתדרות, נוף ים .בהתאם לצרכים העירוניים מעת לעת.	810000
25	25	85	81	2150	חורשת האקליפטוסים שצ"פים במתחם הר 1960 (*) עדכון שם	23500000	3500000	20000000	150000	146784	0	3215	3215	149999	1	10000000	13350000	1	0	0	0	0	10000000	10000000	0	0	0	0	0	ביצוע שצ"פים במתחם : מלכי יהודה (האקליפטוס), קורן,דן שומרון,דורי,משה שמיר.	746000
25	25	86	82	2151	מתחם בזק	54000000	2000000	52000000	2000000	446093	0	3906	3906	449999	1550001	3000000	49000000	1550001	0	0	0	0	3000000	3000000	0	0	0	0	0	תכנון ראשוני של פיתוח מתחם "בזק" בו ייבנה בניין משרדים שבין היתר יאוכלס אגף הרווחה.	742000
25	25	87	83	2152	בית ספר בן צבי	16000000	1000000	15000000	1000000	31005	0	93015	93015	124020	875980	500000	14500000	875980	0	0	0	0	500000	500000	0	0	0	0	0	הריסת מבני ספח והקמת מבנה חדש.תכנון ראשוני בי"ס בן צבי. הרחבה ל - 24 כיתות.	810000
25	25	88	84	2153	הקמת ארנה	1000000	1000000	0	300000	24804	0	125195	125195	149999	150001	700000	0	150001	0	0	0	0	700000	700000	0	0	0	0	0	המשך תכנון ראשוני הקמת ארנה באיזור האיצטדיון.	829000
25	25	89	85	2174	גנ"י מתחם זרובבל	12600000	12600000	0	4500000	6201	0	493797	493797	499998	4000002	8100000	0	4000002	0	0	0	0	8100000	5048992	0	0	0	0	3051008	תכנון וביצוע הקמת 4 כיתות גן במתחם זרובבל. מימון מ. החינוך. לו"ז לאיכלוס 9/2021.	810000
25	25	90	86	2175	גנ"י דוד השמעוני	21000000	20500000	500000	5500000	103966	0	396033	396033	499999	5000001	15500000	0	5000001	0	0	0	0	15500000	10160736	0	0	0	0	5339264	תכנון וביצוע הקמת 7 כיתות גן במתחם השמעוני. מימון מ. החינוך. לו"ז איכלוס 9/2021.	810000
25	25	91	87	2180	ליווי פרויקטים פינוי בינוי	1000000	500000	500000	500000	0	0	0	0	0	500000	500000	0	500000	0	0	0	0	500000	500000	0	0	0	0	0	ליווי פרויקטים של פינוי בינוי הכולל הכנת אומדנים ומפרטים ופיקוח על היתרים וביצוע בפועל.	732000
25	25	92	88	2182	תכנון שב"צ דן שומרון בי"ס על יסודי	2500000	300000	2200000	300000	0	0	0	0	0	300000	1700000	500000	300000	0	0	0	0	1700000	1700000	0	0	0	0	0	הקמת תיכון 30 כיתות בשב"צ דן שומרון גוש 656 חל' 991.	810000
25	25	93	89	2185	תוספת 6 כיתות לימוד בי"ס שז"ר	750000	500000	250000	500000	0	0	0	0	0	500000	250000	0	500000	0	0	0	0	250000	250000	0	0	0	0	0	תכנון לתוספת 6 כיתות בי"ס שז"ר.	810000
25	25	94	90	2201	מתחם בי"ס הנדיב	80000000	0	80000000	0	0	0	0	0	0	0	500000	79500000	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0	0	0	0	הריסת מבנים קיימים ובניה מתחם חדש:בי"ס יסודי 24 כיתות, 4 כיתות ח"מ, אולם ספורט, מגרש ספורט מוצלל, 2 כיתות גנ"י.	810000
25	25	95	91	2202	בי"ס דמוקרטי	1000000	0	1000000	0	0	0	0	0	0	0	1000000	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0	0	0	0	בדיקת היתכנות להקמת בי"ס.	810000
25	25	96	92	2203	אולם ספורט בי"ס יוחנני	1000000	0	1000000	0	0	0	0	0	0	0	1000000	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0	0	0	0	בניית אולם ספורט חדש במקום הקיים בבי"ס יוחנני.	829000
25	25	97	93	2204	בי"ס נוף ים-תוספת 6 כיתות ומקלט	800000	0	800000	0	0	0	0	0	0	0	800000	0	0	0	0	0	0	800000	800000	0	0	0	0	0	בדיקת היתכנות להרחבה ל - 18 כיתות.	810000
25	25	98	94	2205	תיכון היובל	16000000	0	16000000	0	0	0	0	0	0	0	500000	15500000	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0	0	0	0	תכנון וביצוע של תוספת כיתות ומעבדות בתיכון היובל.	810000
25	25	99	95	2206	חט"ב באלתרמן	1000000	0	1000000	0	0	0	0	0	0	0	1000000	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0	0	0	0	תכנון חט"ב חדשה באלתרמן.	810000
25	25	100	96	2207	בית כנסת גליל ים	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	500000	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0	0	0	0	תכנון ביכנ"ס במתחם גליל ים.	850000
25	25	101	97	2208	מקווה גליל ים	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	500000	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0	0	0	0	תכנון מקווה במתחם גליל ים.	850000
25	25	102	98	2209	בית ספר ברנר (תוספת 6 כיתות)	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	500000	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0	0	0	0	תכנון תוספת 6 כיתות בי"ס ברנר.	810000
25	25	103	99	2210	גנ"י (2) בסמטת סמדר	1000000	0	1000000	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0	0	0	0	תכנון 2 כיתות גן.	810000
25	25	104			סה"כ	1995546982	1793014125	202532857	946006287	710389355	2556499	29563032	32119531	742508886	194548401	206220160	852269535	203497401	0	0	0	8949000	197271160	172621888	0	0	0	0	24649272	0
25	25	105												742508886				203497401				8949000
25	25	106																0
25	25	107			מתחם גליל ים													0
25	25	108	100	1547	פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א'	144000000	144000000	0	144000000	103040054	941728	243985	1185713	104225767	9774233	0	30000000	39774233	0	0	0	30000000	-30000000	-15000000	0	0	-15000000	0	0	עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג".	742000
25	25	109	101	1827	פארק גליל ים	100000000	100000000	0	83771629	69667842	0	4975071	4975071	74642913	9128716	16228371	0	9128716	0	0	0	0	16228371	0	0	0	0	0	16228371	עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג".	746000
25	25	110	102	1905	שצ"פ מערב קיר אקוסטי גליל ים ב'	3366000	3366000	0	3366000	0	0	0	0	0	3366000	0	0	3366000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג".	746000
25	25	111	103	1908	כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א'	19080000	19080000	0	10943329	674770	0	655530	655530	1330300	9613029	8136671	0	9613029	0	0	0	0	8136671	6611167	0	0	0	0	1525504	כיתות גן (7) . לו"ז איכלוס 9/2021. 2 כיתות גן מימון מ.החינוך .	810000
25	25	112	104	1909	שטח 408 גליל ים ב'-גנ"י, בי"ס, ספריה	184500000	184500000	0	10150000	6040958	0	149036	149036	6189994	35460006	40000000	102850000	3960006	31500000	0	31500000	0	40000000	6105210	0	0	15000000	0	18894790	בניית בי"ס יסודי 18 כיתות, 5 כיתות גן, מועדון תנועת נוער, אולם ספורט בינוני , מגרש ספורט משולב, חניון תתקרקעי 2 מפלסים. לו"ז לאיכלוס 9.2021/2022. מימון מ. החינוך בי"ס,גנ"י.	810000
25	25	113	105	1911	כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן-. 404 גליל ים ב'	29050000	29050000	0	9182067	859093	0	280171	280171	1139264	8042803	19867933	0	8042803	0	0	0	0	19867933	16054173	0	0	0	0	3813760	בניית 10 כיתות גן . לו"ז לאיכלוס 9/2021. מימון מ. החינוך .	810000
25	25	114	106	1912	קיריית החינוך ( מגרש 406)-ספריה, מרכז קהילתי	310000000	310000000	0	11500000	8515795	0	2967182	2967182	11482977	32017023	45000000	221500000	17023	32000000	0	32000000	0	45000000	11792920	0	0	18000000	0	15207080	בניית בי"ס יסודי 18 כיתות לו"ז לאיכלוס 9/2022, אולם ספורט בינוני , מגרש ספורט , חניון תתקרקעי 2 מפלסים. מימון מ. החינוך בי"ס.	810000
25	25	115	107	1914	גן 3 כיתות 401 גליל ים ב'	8100000	8100000	0	8100000	6285512	0	915534	915534	7201046	898954	0	0	898954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	במקביל,תבר הצטיידות בחינוך .	810000
25	25	116	108	1919	פיתוח גליל ים ב'	135100000	135100000	0	70359741	48115329	0	5704221	5704221	53819550	16540191	0	64740259	16540191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג".	742000
25	25	117	109	1960	גן 3 כיתות 402 גליל ים ב'(כולל חניון)	24710000	24710000	0	1250000	694659	0	548120	548120	1242779	9779317	13687904	0	7221	9772096	0	9772096	0	13687904	3551505	0	0	0	0	10136399	בניית 3 כיתות גן לו"ז לאיכלוס 3/2022, בניית החניון במימון חברת אפריקה ישראל. גנ"י: מימון מ. החינוך.	810000
25	25	118	110	1962	גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים	20000000	20000000	0	1000000	0	0	0	0	0	1000000	0	19000000	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	גשר מחבר בין הפארק לבין שבעת הכוכבים.	742000
25	25	119	111	1965	בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א'	35000000	35000000	0	100000	54243	0	45755	45755	99998	1000002	1000000	32900000	2	1000000	0	1000000	0	1000000	1000000	0	0	0	0	0	בי"ס יסודי בשטח 304.ב - 2021: תכנון.	810000
25	25	120	112	2186	כיתות גן 3 נוספות מגרש 302 גליל ים	8100000	8100000	0	3200000	0	0	0	0	0	3200000	4900000	0	3200000	0	0	0	0	4900000	2611744	0	0	0	0	2288256	כיתות גן (3) נוספות מגרש 302 גליל ים. לו"ז לאיכלוס 9/2021. מימון מ. החינוך.	810000
25	25	121			סה"כ פרויקטים מתחם גליל ים	1021006000	1021006000	0	356922766	243948255	941728	16484605	17426333	261374588	139820274	148820879	470990259	95548178	74272096	0	74272096	30000000	118820879	32726719	0	0	18000000	0	68094160
25	25	122	112		סה"כ החברה לפיתוח	3016552982	2814020125	202532857	1302929053	954337610	3498227	46047637	49545864	1003883474	334368675	355041039	1323259794	299045579	74272096	0	74272096	38949000	316092039	205348607	0	0	18000000	0	92743432
25	25	123												1003883474	334368675			299045579				38949000
25	25	124																	74272096
26	26	2	החברה לפיתוח הרצליה
26	26	4	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך חוזים	שריון מערך רכש	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	אומדן לביצוע שנת 2021	אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2020	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2020	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2020	יתרת תקציב פנויה 31.12.2020	תקציב נדרש 2021	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים	תאור הפרויקט	פרק תב"ר
26	26	5	1	634	מתחם המשתלה תב"ע 1874	56350000	56350000	0	56350000	55506718	0	95241	95241	55601959	348041	0	400000	748041	0	0	0	400000	-400000	-400000	0	0	0	0	0	השלמת עבודות גינון ותיקונים במתחם. לקראת סגירת תב"ר.	732000
26	26	6	2	1723	מרכז תחבורה חדש	2442857	17500000	-15057143	2442857	1535456	0	136858	136858	1672314	770543	0	0	770543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	השלמת תכנון עד להיתר לחניון אוטובוסים.	732000
26	26	7	3	1806	תכנון רכבת עילית איזור תעשיה	500000	500000	0	350000	209714	0	140284	140284	349998	2	0	150000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	תכנון להקמת רכבת עילית מתחנת הרכבת לאיזור התעשיה.	732000
26	26	8	4	1936	תכנון מתחם אפולוניה	6082795	6082795	0	700000	313933	0	0	0	313933	386067	0	5382795	386067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	מימון רמ"י.	732000
26	26	9	5	2115	תוכנית מתאר איזור התעסוקה הר/2440	3100000	3100000	0	2000000	511071	0	74412	74412	585483	1414517	1100000	0	1414517	0	0	0	0	1100000	1100000	0	0	0	0	0	הפיכת תוכנית אסטרטגית לתוכנית סטטוטורית, לתוכנית מתאר בועדה המחוזית בהתאם ליו"ר הועדה המחוזית.	732000
26	26	10	6	2180	ליווי פרויקטים פינוי בינוי	1000000	500000	500000	500000	0	0	0	0	0	500000	500000	0	500000	0	0	0	0	500000	500000	0	0	0	0	0	ליווי פרויקטים של פינוי בינוי הכולל הכנת אומדנים ומפרטים ופיקוח על היתרים וביצוע בפועל.	732000
26	26	11			סה"כ פרק 73	69475652	84032795	-14557143	62342857	58076892	0	446795	446795	58523687	3419170	1600000	5932795	3819170	0	0	0	400000	1200000	1200000	0	0	0	0	0
26	26	12	7	382	מערכת כבישים באזור תעשייה מערבי	72881330	72881330	0	61381330	49864430	0	1365202	1365202	51229632	10151698	11500000	0	10151698	0	0	0	0	11500000	11500000	0	0	0	0	0	השלמת רח' משכית, השלמת שצ"פים והשלמת תכנון רח' שנקר.	742000
26	26	13	8	532	פיתוח מתחם המסילה ודב הוז	80090000	80090000	0	76140000	74931076	0	692303	692303	75623379	516621	3950000	0	516621	0	0	0	0	3950000	3950000	0	0	0	0	0	עבודות השלמת שצ"פים וגינת כלבים.	742000
26	26	14	9	1067	עבודות פיתוח קטנות	4475000	3975000	500000	3975000	3321663	0	395696	395696	3717359	257641	500000	0	257641	0	0	0	0	500000	500000	0	0	0	0	0	סל עבודות קטנות עפ"י דרישה.	742000
26	26	15	10	1207	מתחם זרובבל	50650000	50650000	0	45650000	29952314	0	215819	215819	30168133	15481867	5000000	0	15481867	0	0	0	0	5000000	5000000	0	0	0	0	0	המשך עבודות פיתוח במתחם. פיתוח השצ"פ.	742000
26	26	16	11	1238	כצלנסון-פיתוח	32940000	32940000	0	25500000	25492352	0	0	0	25492352	7648	0	7440000	7648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	השלמת ביצוע דרום, ביצוע והשלמת תכנון פארק צפון.	742000
26	26	17	12	1298	תכנונים כלליים	5100000	4600000	500000	4600000	4357584	0	241538	241538	4599122	878	500000	0	878	0	0	0	0	500000	500000	0	0	0	0	0	סל עבודות תכנון עפ"י דרישה.	742000
26	26	18	13	1314	רח' גבעת החלומות פיתוח	3200000	3200000	0	660000	400766	0	0	0	400766	259234	0	2540000	259234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	פיתוח רחוב גבעת החלומות לרבות עבודות ניקוז ותאורה. עדכון תכנון וביצוע .	742000
26	26	19	14	1322	מתחם נוף ים פיתוח	18500000	18500000	0	10850000	9625169	82865	0	82865	9708034	1141966	0	7650000	1141966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ביצוע תשתיות רח' הנשיא מחיבורו לשער הים עד הצומת רח' הפועל התאנה כולל הטמנת רשת חשמל.	742000
26	26	20	15	1446	מתחם נוריות	14250000	14250000	0	14250000	7360717	0	2593903	2593903	9954620	4295380	0	0	4295380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	המשך עבודות פיתוח במתחם הרחובות הנוריות, אנצו סירני , דב גרונר , שלמה בן יוסף , חביבה רייך.	742000
26	26	21	16	1539	רחוב בר כוכבא	16300000	16300000	0	15180000	14337038	54264	147547	201811	14538849	641151	120000	1000000	641151	0	0	0	0	120000	120000	0	0	0	0	0	פיתוח תשתיות. בשלבי סיום.	742000
26	26	22	17	1588	פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030	50500000	50500000	0	45500000	34848963	682147	291006	973153	35822116	9677884	0	5000000	9677884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	המשך עבודות פיתוח במתחם אלוני ים הר' 2030.	742000
26	26	23	18	1614	שצ"פ רבי עקיבא דרומה (השביל הירוק)	7200000	7200000	0	5680000	4991030	0	104013	104013	5095043	584957	0	1520000	584957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	המשך עבודות פיתוח שצ"פ בשכונת צמרות והשלמת עבודות ליד המשתלה.	742000
26	26	24	19	1615	פיתוח מתחם הר' 1903	27700000	27700000	0	21700000	16804922	0	1207126	1207126	18012048	3687952	2000000	4000000	3687952	0	0	0	0	2000000	2000000	0	0	0	0	0	המשך עבודות פיתוח במתחם הר' 1903 הרצליה הילס. פיתוח שצ"פ מערבי.	742000
26	26	25	20	1657	פיתוח מתחם "מרינה לי"	60000000	60000000	0	21200000	16505191	0	1238291	1238291	17743482	3456518	15000000	23800000	3456518	0	0	0	0	15000000	15000000	0	0	0	0	0	ביצוע פיתוח ותשתית במתחם "מרינה לי". התחלת ביצוע שלב ב'.	742000
26	26	26	21	1819	פיתוח רח' צ.ה.ל	18000000	18000000	0	16000000	2505332	0	622623	622623	3127955	12872045	2000000	0	12872045	0	0	0	0	2000000	2000000	0	0	0	0	0	המשך פיתוח רחוב צ.ה.ל .	742000
26	26	27	22	1845	חניונים הר'1900 -שינוי תב"ע	6000000	6000000	0	740000	736454	0	3544	3544	739998	2	1000000	4260000	2	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0	0	0	0	תכנון במסגרת שינוי תב"ע חניונים הר' 1900. חניונים: משכית (תכנון מפורט), גלגלי הפלדה.	742000
26	26	28	23	1872	הסדרת צומת ברנר בר כוכבא בן גוריון	1160000	1160000	0	1160000	711356	0	448330	448330	1159686	314	0	0	314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	הסדרת ניקוז בצומת הרחובות. מימון מ. התחבורה. ח-ן סופיים.	742000
26	26	29	24	1904	קו ניקוז שער הים	5700000	5700000	0	4800000	4143323	0	492020	492020	4635343	164657	0	900000	164657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	עבודות פיתוח כולל קו ניקוז רחוב שער הים.	742000
26	26	30	25	1953	השקעה בתשתיות והרחבת חניונים	5300000	5300000	0	5300000	3138324	0	273206	273206	3411530	1888470	0	0	1888470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	השקעה בתשתיות ובמערכות מיכון בחניונים ברחבי העיר.	742000
26	26	31	26	1954	חניון המוסכים-תכנון	2000000	2000000	0	2000000	1238534	0	754385	754385	1992919	7081	0	0	7081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	המשך תכנון חניון ברח' מדינת היהודים.	742000
26	26	32	27	1961	גשר מעל כביש 20	128000000	128000000	0	1500000	0	0	0	0	0	500000	0	127500000	1500000	0	0	0	1000000	-1000000	-1000000	0	0	0	0	0	פיתוח הגשר מעל כביש 20 איזור גליל ים.	742000
26	26	33	28	2002	הכשרת חניון העוגן	1500000	1500000	0	700000	133342	0	557724	557724	691066	8934	0	800000	8934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	הכשרת חניון העוגן במרינה לחניון בתשלום. ממתין להיתר.	742000
26	26	34	29	2008	שדרות ה - 93 הבאר	2500000	2500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	הסדרת הסמטה המקשרת בין רח' אליעזר קפלן במזרח לרח' וינגייט במערב.	742000
26	26	35	30	2010	יהודה הנשיא רבי עקיבא רזיאל	8000000	8000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	השלמת תכנון וביצוע פיתוח קטע הרחוב מרבי עקיבא עד דוד רזיאל.	742000
26	26	36	31	2011	תכנון הקמת חניון מרינה לי (*) עדכון שם	80000000	80000000	0	2000000	1100424	0	23592	23592	1124016	875984	20000000	58000000	875984	0	0	0	0	20000000	20000000	0	0	0	0	0	הקמת החניון מתחת לשצ"פ במתחם המרינה לי.	742000
26	26	37	32	2018	החלפת עמודי תאורה באיזור תעשיה	6600000	10000000	-3400000	6600000	2120183	0	127092	127092	2247275	4352725	0	0	4352725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	מסגרת עבודות של החלפת עמודי תאורה באיזור התעשיה.	742000
26	26	38	33	2019	החלפת עמודי מחסום איזור תעשיה	1200000	1200000	0	1200000	868488	0	331509	331509	1199997	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	מסגרת עבודות של החלפת עמודי מחסום באיזור התעשיה. ח-ן סופיים.	742000
26	26	39	34	2078	נילי - עבודות פיתוח והסדרת תנועה	4200000	4200000	0	1960000	156098	0	43900	43900	199998	1760002	0	2240000	1760002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	לאור החלטת בימ"ש שהעיריה תבצע שינויים גיאומטרים וקיר.	742000
26	26	40	35	2104	החלפת קו ניקוז בדוד המלך	1000000	3500000	-2500000	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	הגדלת קו הניקוז ברח' דוד המלך בקטע קרן היסוד - מדינת היהודים .	742000
26	26	41	36	2106	אוצר הצמחים ,הראשונים ואבן אודם	15000000	15000000	0	4000000	22889	0	127110	127110	149999	3850001	0	11000000	3850001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	פיתוח מתחם הרחובות אוצר הצמחים, אבן אודם, הראשונים.	742000
26	26	42	37	2109	רחוב הפרטיזנים	2000000	2000000	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	1500000	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0	0	0	0	תכנון פיתוח רחוב הפרטיזנים. מדרכה מזרחית/דרומית, עבודות ניקוז.	742000
26	26	43	38	2110	שיכון דרום הר' 2312	16000000	16000000	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	15500000	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0	0	0	0	תכנון פיתוח מתחם שיכון דרום. תכנון בין רח' בן גוריון-רבי עקיבא-בן יהודה.	742000
26	26	44	39	2111	הר מירון בר כוכבא הר' 2266	10240000	10240000	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	9740000	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0	0	0	0	תכנון פיתוח הרחובות הר מירון בר כוכבא בעקבות אישור תוכנית התחדשות עירונית.	742000
26	26	45	40	2119	שביל מתחם העצמאות הרב גורן הבנים	2500000	1400000	1100000	1100000	101214	0	48786	48786	150000	950000	0	1400000	950000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	עבודות פיתוח מערך שבילים בין הרחובות העצמאות הרב גורן ורחוב הבנים.	742000
26	26	46	41	2126	כיכר העוגן השונית	1975000	1375000	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	1975000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	מימון מ. התחבורה.	742000
26	26	47	42	2148	מתקן חניה עילי בחניון באיזהת"ש בספיר (*) עדכון שם	1200000	1200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	הקמת מתקן חניה עילי באחד מחניוני אזהת"ש.	742000
26	26	48	43	2151	מתחם בזק	54000000	2000000	52000000	2000000	446093	0	3906	3906	449999	1550001	3000000	49000000	1550001	0	0	0	0	3000000	3000000	0	0	0	0	0	תכנון ראשוני של פיתוח מתחם "בזק" בו ייבנה בניין משרדים שבין היתר יאוכלס אגף הרווחה.	742000
26	26	49	44	1547	פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א'	144000000	144000000	0	144000000	103040054	941728	243985	1185713	104225767	9774233	0	30000000	39774233	0	0	0	30000000	-30000000	-15000000	0	0	-15000000	0	0	עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג".	742000
26	26	50	45	1919	פיתוח גליל ים ב'	135100000	135100000	0	70359741	48115329	0	5704221	5704221	53819550	16540191	0	64740259	16540191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג".	742000
26	26	51	46	1962	גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים	20000000	20000000	0	1000000	0	0	0	0	0	1000000	0	19000000	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	גשר מחבר בין הפארק לבין שבעת הכוכבים.	742000
26	26	52	47	1972	פיתוח חורשת הפרחים	4470000	4470000	0	4470000	3896210	0	91648	91648	3987858	482142	0	0	482142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	פיתוח שצ"פ בגבעת הפרחים כולל הנגשה. ח-ן סופיים.	746000
26	26	53	48	2118	שצ"פ דליה רביקוביץ בשכונת אלתרמן (הר/1920)	2600000	2600000	0	2600000	333114	0	1007084	1007084	1340198	1259802	0	0	1259802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ביצוע שצ"פ בקטע רח' דליה רביקוביץ פינת אסתר רהב.	746000
26	26	54	49	2150	חורשת האקליפטוסים שצ"פים במתחם הר 1960 (*) עדכון שם	23500000	3500000	20000000	150000	146784	0	3215	3215	149999	1	10000000	13350000	1	0	0	0	0	10000000	10000000	0	0	0	0	0	ביצוע שצ"פים במתחם : מלכי יהודה (האקליפטוס), קורן,דן שומרון,דורי,משה שמיר.	746000
26	26	55	50	1827	פארק גליל ים	100000000	100000000	0	83771629	69667842	0	4975071	4975071	74642913	9128716	16228371	0	9128716	0	0	0	0	16228371	0	0	0	0	0	16228371	עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג".	746000
26	26	56	51	1905	שצ"פ מערב קיר אקוסטי גליל ים ב'	3366000	3366000	0	3366000	0	0	0	0	0	3366000	0	0	3366000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג".	746000
26	26	57			סה"כ פרק 74	1250897330	1182097330	68800000	713043700	535414602	1761004	24375395	26136399	561551001	120492699	92298371	476555259	151492699	0	0	0	31000000	61298371	60070000	0	0	-15000000	0	16228371
26	26	58	52	1375	הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה	40150000	40150000	0	30150000	29163485	0	735246	735246	29898731	251269	0	10000000	251269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	תוספת קומה והקמת חדרי פעילויות .	747000
26	26	59	53	2080	הכשרת החוף הנפרד	2400000	2400000	0	2400000	1705114	0	262255	262255	1967369	432631	0	0	432631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	עבודות הכשרת החוף הנפרד, מעברים ושיפוץ כולל גשר מעבר. ח-ן סופיים.	747000
26	26	60	54	2127	הגנה על מצוקי הים	2259000	1000000	1259000	1000000	24804	0	975194	975194	999998	2	1259000	0	2	0	0	0	0	1259000	0	0	0	0	0	1259000	גיבוש תוכנית פעולות לעבודות הגנה על מצוקי חופי הים . 2021: המשך תכנון. מימון מ. הפנים.	747000
26	26	61			סה"כ פרק 747	44809000	43550000	1259000	33550000	30893403	0	1972695	1972695	32866098	683902	1259000	10000000	683902	0	0	0	0	1259000	0	0	0	0	0	1259000
26	26	62	55	1443	עבודות פינוי ומיחזור הר' 1903	78500000	78500000	0	53840000	50824299	0	0	0	50824299	3015701	0	24660000	3015701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	749000
26	26	63			סה"כ פרק 749	78500000	78500000	0	53840000	50824299	0	0	0	50824299	3015701	0	24660000	3015701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	26	64	56	576	בית העלמין החדש	76913000	58113000	18800000	58113000	53684633	0	645799	645799	54330432	3782568	12000000	6800000	3782568	0	0	0	0	12000000	0	0	0	0	0	12000000	עבודות הרחבת והכשרת חלקות נוספות מס' 3 , 5, בבית העלמין החדש. מימון תאגיד בית העלמין הרצליה.	760000
26	26	65			סה"כ פרק 760	76913000	58113000	18800000	58113000	53684633	0	645799	645799	54330432	3782568	12000000	6800000	3782568	0	0	0	0	12000000	0	0	0	0	0	12000000
26	26	66	57	1751	תכנון מבנה מעונות הסטודנטים	4800000	4800000	0	2720000	2602335	0	59452	59452	2661787	58213	0	2080000	58213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	תכנון מבנה מעונות לסטודנטים ברח' בן שפרוט.	810000
26	26	67	58	1957	מתחם קמפוס הרצליה (יד גיורא)	60000000	60000000	0	4420000	2763611	0	82619	82619	2846230	1573770	1000000	54580000	1573770	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0	0	0	0	הקמת קמפוס מדעים:בי"ס להנדסאים ותיכון חדש.	810000
26	26	68	59	2015	מרכז מדעים וקהילה (*) עדכון שם (3) גנ"י מדעיים באלתרמן	54000000	25000000	29000000	10500000	347358	0	54169	54169	401527	10098473	20000000	23500000	10098473	0	0	0	0	20000000	20000000	0	0	0	0	0	עבודות בניה ופיתוח מרכז מדעיים וקהילה באלתרמן. מבנה 5 קומות ופיתוח.	810000
26	26	69	60	2023	גנ"י נווה עמל ציפורן מוריה	7340000	7340000	0	230000	225703	0	0	0	225703	4297	0	7110000	4297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	בניית גנ"י בנווה עמל. חלקות בבעלות רמ"י. נדחה עד הכרת מ. החינוך והסכם חכירה רמ"י.	810000
26	26	70	61	2024	גנ"י מרכז ויצמן תמר תאנה	16300000	16300000	0	10040000	529871	0	88610	88610	618481	9421519	6260000	0	9421519	0	0	0	0	6260000	6260000	0	0	0	0	0	בניית 6 כיתות גנ"י במתחם ויצמן. לו"ז לאיכלוס 9/2021.	810000
26	26	71	62	2025	גן ילדים מתחם זרובבל	2600000	2600000	0	2600000	2187801	0	337758	337758	2525559	74441	0	0	74441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	בניית גן ילדים במתחם זרובבל. ח-ן סופיים.	810000
26	26	72	63	2026	גן רשל, גנ"י בבי"ס אילנות	8200000	8200000	0	8200000	7555196	0	257213	257213	7812409	387591	0	0	387591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	בניית גנ"י - גן רשל ובב"ס אילנות. ח-ן סופיים.	810000
26	26	73	64	2097	בית ספר בן גוריון	79000000	79000000	0	6000000	740499	0	109903	109903	850402	5149598	0	73000000	5149598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	תכנון שיפוץ/הריסה ובניה מחדש של בי"ס. הריסה של 18 כיתות,4 כיתות גן ח"מ ובניה של 24 כיתות,5 כיתות גן ח"מ.	810000
26	26	74	65	2130	עיצוב חצר לימודית בי"ס גורדון	500000	500000	0	500000	7441	0	0	0	7441	492559	0	0	492559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	עיצוב חצר לימודית בי"ס גורדון. מימון חלקי מ. החינוך.	810000
26	26	75	66	2147	השלמת 6 כיתות בנבון	6500000	6500000	0	6500000	410670	0	4347853	4347853	4758523	1741477	0	0	1741477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	הוספת 6 כיתות כולל מיקלוט במתחם בי"ס נבון. הצטיידות בחינוך.	810000
26	26	76	67	2149	בחינת התכנות לגנ"י חדשים במתחמים שונים. (*) עדכון שם	2000000	30000000	-28000000	2000000	200635	0	149364	149364	349999	1650001	0	0	1650001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	בדיקת התכנות לבניית גנ"י ב - 3 מתחמים שונים מתחם אחד העם, הסתדרות, נוף ים .בהתאם לצרכים העירוניים מעת לעת.	810000
26	26	77	68	2152	בית ספר בן צבי	16000000	1000000	15000000	1000000	31005	0	93015	93015	124020	875980	500000	14500000	875980	0	0	0	0	500000	500000	0	0	0	0	0	הריסת מבני ספח והקמת מבנה חדש.תכנון ראשוני בי"ס בן צבי. הרחבה ל - 24 כיתות.	810000
26	26	78	69	2174	גנ"י מתחם זרובבל	12600000	12600000	0	4500000	6201	0	493797	493797	499998	4000002	8100000	0	4000002	0	0	0	0	8100000	5048992	0	0	0	0	3051008	תכנון וביצוע הקמת 4 כיתות גן במתחם זרובבל. מימון מ. החינוך. לו"ז לאיכלוס 9/2021.	810000
26	26	79	70	2175	גנ"י דוד השמעוני	21000000	20500000	500000	5500000	103966	0	396033	396033	499999	5000001	15500000	0	5000001	0	0	0	0	15500000	10160736	0	0	0	0	5339264	תכנון וביצוע הקמת 7 כיתות גן במתחם השמעוני. מימון מ. החינוך. לו"ז איכלוס 9/2021.	810000
26	26	80	71	2182	תכנון שב"צ דן שומרון בי"ס על יסודי	2500000	300000	2200000	300000	0	0	0	0	0	300000	1700000	500000	300000	0	0	0	0	1700000	1700000	0	0	0	0	0	הקמת תיכון 30 כיתות בשב"צ דן שומרון גוש 656 חל' 991.	810000
26	26	81	72	2185	תוספת 6 כיתות לימוד בי"ס שז"ר	750000	500000	250000	500000	0	0	0	0	0	500000	250000	0	500000	0	0	0	0	250000	250000	0	0	0	0	0	תכנון לתוספת 6 כיתות בי"ס שז"ר.	810000
26	26	82	73	2201	מתחם בי"ס הנדיב	80000000	0	80000000	0	0	0	0	0	0	0	500000	79500000	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0	0	0	0	הריסת מבנים קיימים ובניה מתחם חדש:בי"ס יסודי 24 כיתות, 4 כיתות ח"מ, אולם ספורט, מגרש ספורט מוצלל, 2 כיתות גנ"י.	810000
26	26	83	74	2202	בי"ס דמוקרטי	1000000	0	1000000	0	0	0	0	0	0	0	1000000	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0	0	0	0	בדיקת היתכנות להקמת בי"ס.	810000
26	26	84	75	2204	בי"ס נוף ים-תוספת 6 כיתות ומקלט	800000	0	800000	0	0	0	0	0	0	0	800000	0	0	0	0	0	0	800000	800000	0	0	0	0	0	בדיקת היתכנות להרחבה ל - 18 כיתות.	810000
26	26	85	76	2205	תיכון היובל	16000000	0	16000000	0	0	0	0	0	0	0	500000	15500000	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0	0	0	0	תכנון וביצוע של תוספת כיתות ומעבדות בתיכון היובל.	810000
26	26	86	77	2206	חט"ב באלתרמן	1000000	0	1000000	0	0	0	0	0	0	0	1000000	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0	0	0	0	תכנון חט"ב חדשה באלתרמן.	810000
26	26	87	78	2209	בית ספר ברנר (תוספת 6 כיתות)	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	500000	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0	0	0	0	תכנון תוספת 6 כיתות בי"ס ברנר.	810000
26	26	88	79	2210	גנ"י (2) בסמטת סמדר	1000000	0	1000000	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0	0	0	0	תכנון 2 כיתות גן.	810000
26	26	89	80	1908	כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א'	19080000	19080000	0	10943329	674770	0	655530	655530	1330300	9613029	8136671	0	9613029	0	0	0	0	8136671	6611167	0	0	0	0	1525504	כיתות גן (7) . לו"ז איכלוס 9/2021. 2 כיתות גן מימון מ.החינוך .	810000
26	26	90	81	1909	שטח 408 גליל ים ב'-גנ"י, בי"ס, ספריה	184500000	184500000	0	10150000	6040958	0	149036	149036	6189994	35460006	40000000	102850000	3960006	31500000	0	31500000	0	40000000	6105210	0	0	15000000	0	18894790	בניית בי"ס יסודי 18 כיתות, 5 כיתות גן, מועדון תנועת נוער, אולם ספורט בינוני , מגרש ספורט משולב, חניון תתקרקעי 2 מפלסים. לו"ז לאיכלוס 9.2021/2022. מימון מ. החינוך בי"ס,גנ"י.	810000
26	26	91	82	1911	כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן-. 404 גליל ים ב'	29050000	29050000	0	9182067	859093	0	280171	280171	1139264	8042803	19867933	0	8042803	0	0	0	0	19867933	16054173	0	0	0	0	3813760	בניית 10 כיתות גן . לו"ז לאיכלוס 9/2021. מימון מ. החינוך .	810000
26	26	92	83	1912	קיריית החינוך ( מגרש 406)-ספריה, מרכז קהילתי	310000000	310000000	0	11500000	8515795	0	2967182	2967182	11482977	32017023	45000000	221500000	17023	32000000	0	32000000	0	45000000	11792920	0	0	18000000	0	15207080	בניית בי"ס יסודי 18 כיתות לו"ז לאיכלוס 9/2022, אולם ספורט בינוני , מגרש ספורט , חניון תתקרקעי 2 מפלסים. מימון מ. החינוך בי"ס.	810000
26	26	93	84	1914	גן 3 כיתות 401 גליל ים ב'	8100000	8100000	0	8100000	6285512	0	915534	915534	7201046	898954	0	0	898954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	במקביל,תבר הצטיידות בחינוך .	810000
26	26	94	85	1960	גן 3 כיתות 402 גליל ים ב'(כולל חניון)	24710000	24710000	0	1250000	694659	0	548120	548120	1242779	9779317	13687904	0	7221	9772096	0	9772096	0	13687904	3551505	0	0	0	0	10136399	בניית 3 כיתות גן לו"ז לאיכלוס 3/2022, בניית החניון במימון חברת אפריקה ישראל. גנ"י: מימון מ. החינוך.	810000
26	26	95	86	1965	בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א'	35000000	35000000	0	100000	54243	0	45755	45755	99998	1000002	1000000	32900000	2	1000000	0	1000000	0	1000000	1000000	0	0	0	0	0	בי"ס יסודי בשטח 304.ב - 2021: תכנון.	810000
26	26	96	87	2186	כיתות גן 3 נוספות מגרש 302 גליל ים	8100000	8100000	0	3200000	0	0	0	0	0	3200000	4900000	0	3200000	0	0	0	0	4900000	2611744	0	0	0	0	2288256	כיתות גן (3) נוספות מגרש 302 גליל ים. לו"ז לאיכלוס 9/2021. מימון מ. החינוך.	810000
26	26	97			סה"כ פרק 81	1012930000	893680000	119250000	119935396	40837322	0	12031114	12031114	52868436	141339056	190702508	628020000	67066960	74272096	0	74272096	0	190702508	97446447	0	0	33000000	0	60256061
26	26	98	88	2102	מועדון טלוויזיה קהילתית בשכונת צמרות	1750000	1750000	0	150000	106069	0	43931	43931	150000	0	0	1600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	הקמת מועדון טלויזיה קהילתית במרכז יום לקשיש בצמרות.	820000
26	26	99	89	1834	מתנ"ס נווה ישראל	60000000	60000000	0	18900000	3218215	0	601707	601707	3819922	15080078	25000000	16100000	15080078	0	0	0	0	25000000	25000000	0	0	0	0	0	מתנ"ס קהילתי בשטח של כ-4000 מ"ר הכולל גלריה מקומית, ספרייה חדשה, חדרי חוגים, מועדון לגמלאים ובית קפה.	824000
26	26	100	90	1835	פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי טניס	70000000	70000000	0	20900000	11366140	0	1144610	1144610	12510750	8389250	1000000	48100000	8389250	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0	0	0	0	הקמת מבנה טניס חדש, קירוי 2 מגרשי טניס ופיתוח סביבתי לכל המתתחם.	824000
26	26	101	91	2017	תכנון הקמת מתנ"ס רחוב המסילה (*) עדכון שם	30000000	30000000	0	2000000	989653	0	53510	53510	1043163	956837	1000000	27000000	956837	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0	0	0	0	הקמת מתנ"ס ברחוב המסילה.	824000
26	26	102	92	1403	מרכז פיס לתרבות מוסיקה קהילה	37550000	37550000	0	37513260	37268741	0	21167	21167	37289908	223352	0	36740	223352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	הקמת מבנה תרבות כולל חדרי מחול וקונסבטוריון . ממתין לתקבול סופי מ.הפיס.	826000
26	26	103	93	2059	פיתוח מתחם מבנה משכן אומנים	2610000	2610000	0	350000	128100	0	221713	221713	349813	187	0	2260000	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	פיתוח מתחם ומבנה משכן האומנים בגבעת הסופר.	826000
26	26	104	94	2099	סינמטק בבנין עיריה חדש	12000000	12000000	0	750000	299056	0	197436	197436	496492	253508	3000000	8250000	253508	0	0	0	0	3000000	1000000	0	0	0	0	2000000	הכשרת סינמטק בבניין העיריה החדש. מימון מ. הפיס.	826000
26	26	105	95	1357	ספורטק שלב ג'	25000000	25000000	0	14612000	12621360	0	190113	190113	12811473	1800527	3500000	6888000	1800527	0	0	0	0	3500000	3500000	0	0	0	0	0	עבודות מבנה קט רגל והשלמת פיתוח בשטחים "ריקים" הגובלים בפטנק ומגרשי קטרגל.	829000
26	26	106	96	1833	אולם ספורט חטיבת זאב	29000000	29000000	0	18768840	7351535	0	1053050	1053050	8404585	10364255	10231160	0	10364255	0	0	0	0	10231160	10231160	0	0	0	0	0	בניית אולם ספורט חדש בחטיבה.	829000
26	26	107	97	1896	קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוניים	18560000	18560000	0	11600000	1133671	1737223	471836	2209059	3342730	4457270	0	10760000	8257270	0	0	0	3800000	-3800000	-3800000	0	0	0	0	0	התקנת קירוי קשיח במגרשי ספורט 2020: דור, תיכון חדש.	829000
26	26	108	98	1921	עבודות הרחבה התאמה איצטדיון	9716000	9716000	0	9716000	4648902	0	692685	692685	5341587	4374413	0	0	4374413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	העבודות:מבנים יבילים, טריבונות, ארונות שחקנים, עבודות בטיחות.	829000
26	26	109	99	2022	הקמת אולם ספורט הנגיד (*) עדכון שם הנדיב	14000000	20000000	-6000000	12100000	82941	0	72242	72242	155183	11944817	1900000	0	11944817	0	0	0	0	1900000	1900000	0	0	0	0	0	עבודות הקמת אולם ספורט בנגיד כולל הריסת אולמות ומקלט קיימים.	829000
26	26	110	100	2064	שיפוץ אולם ספורט היובל	6281000	6281000	0	864000	833705	0	21262	21262	854967	9033	0	5417000	9033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	שיפוץ אולם ספורט היובל כולל פיתוח המבואה והמתחם.	829000
26	26	111	101	2073	בי"ס ואולם ספורט ויצמן תכנון וביצוע (*) עדכון שם	11350000	11350000	0	850000	23564	0	93436	93436	117000	733000	750000	9750000	733000	0	0	0	0	750000	750000	0	0	0	0	0	תוספת מבנה של 24 כיתות ואולם ספורט חדש בבי"ס ויצמן. ב - 2021: תכנון.	829000
26	26	112	102	2153	הקמת ארנה	1000000	1000000	0	300000	24804	0	125195	125195	149999	150001	700000	0	150001	0	0	0	0	700000	700000	0	0	0	0	0	המשך תכנון ראשוני הקמת ארנה באיזור האיצטדיון.	829000
26	26	113	103	2203	אולם ספורט בי"ס יוחנני	1000000	0	1000000	0	0	0	0	0	0	0	1000000	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0	0	0	0	בניית אולם ספורט חדש במקום הקיים בבי"ס יוחנני.	829000
26	26	114			סה"כ פרק 82	329817000	334817000	-5000000	149374100	80096456	1737223	5003893	6741116	86837572	58736528	48081160	136161740	62536528	0	0	0	3800000	44281160	42281160	0	0	0	0	2000000
26	26	115	104	2079	שיפוץ בית הורים	3100000	3100000	0	500000	82663	0	417337	417337	500000	0	2600000	0	0	0	0	0	0	2600000	2600000	0	0	0	0	0	עבודות שיפוץ בית ההורים ברחוב אנה פרנק. עבודות שדרוג ושיפוץ כללי.	840000
26	26	116	105	2101	מעון לאנשים עם מוגבלויות - ביד התשעה	24200000	9850000	14350000	1500000	14882	0	85116	85116	99998	1400002	0	22700000	1400002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	תכנון ראשוני הקמת מעון לאנשים עם מוגבלויות ביד התשעה.	840000
26	26	117	106	2103	שדרוג המרחב הציבורי באיזור התעשיה	2500000	2500000	0	1000000	190122	0	620100	620100	810222	189778	0	1500000	189778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	סל עבודות לשדרוג במרחב הציבורי כולל ריהוט רחוב באיזור התעשיה.	848000
26	26	118			סה"כ פרק 84	29800000	15450000	14350000	3000000	287667	0	1122553	1122553	1410220	1589780	2600000	24200000	1589780	0	0	0	0	2600000	2600000	0	0	0	0	0
26	26	119	107	2021	ביכנ"ס מקדש מלך	8200000	8200000	0	150000	40865	0	0	0	40865	109135	0	8050000	109135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	בניית ביכנ"ס ברח' מקדש מלך. תכנון.	850000
26	26	120	108	2076	עבודות פיתוח בכנ"ס אברהם אבינו	2350000	1450000	900000	1450000	35648	0	214350	214350	249998	1200002	0	900000	1200002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	עבודות פיתוח ביכנ"ס "אברהם אבינו" בשכונת יד התשעה.	850000
26	26	121	109	2207	בית כנסת גליל ים	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	500000	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0	0	0	0	תכנון ביכנ"ס במתחם גליל ים.	850000
26	26	122	110	2208	מקווה גליל ים	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	500000	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0	0	0	0	תכנון מקווה במתחם גליל ים.	850000
26	26	123			סה"כ פרק 85	11550000	9650000	1900000	1600000	76513	0	214350	214350	290863	1309137	1000000	8950000	1309137	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0	0	0	0
26	26	124	111	1998	פרויקט השכרת אופניים	4630000	4630000	0	150000	12799	0	137200	137200	149999	1	2500000	1980000	1	0	0	0	0	2500000	1500000	0	0	0	0	1000000	הקמת מע.השכרת אופניים ברחבי העיר ובאיזור התעסוקה, חלק מתוכנית אב להפחתת פליטות גזי חממה. מימון מ.להגנת הסביבה.	870000
26	26	125			סה"כ פרק 87	4630000	4630000	0	150000	12799	0	137200	137200	149999	1	2500000	1980000	1	0	0	0	0	2500000	1500000	0	0	0	0	1000000
26	26	126	112	1312	השלמת מבנה העיריה החדש	107231000	109500000	-2269000	107980000	104133024	0	97843	97843	104230867	133	3000000	0	3749133	0	0	0	3749000	-749000	-749000	0	0	0	0	0	בנין העיריה החדש. שידרוג קומה 3 ו 4 מינהל הנדסה.	930000
26	26	127			סה"כ פרק 93	107231000	109500000	-2269000	107980000	104133024	0	97843	97843	104230867	133	3000000	0	3749133	0	0	0	3749000	-749000	-749000	0	0	0	0	0
26	26	128			סה"כ החברה לפיתוח	3016552982	2814020125	202532857	1302929053	954337610	3498227	46047637	49545864	1003883474	334368675	355041039	1323259794	299045579	74272096	0	74272096	38949000	316092039	205348607	0	0	18000000	0	92743432	0
26	26	129												#REF!	#REF!			#REF!				#REF!
26	26	130																	74272096
27	27	3			אגף ת.ב.ל
27	27	5		ü	סך התקציב הנדרש בשנת 2021 ע"י האגף מסתכם ב -			67581300
27	27	7		ü	מספר הפרויקטים המטופל ע"י האגף :			60
27	27	9		ü	מקורות מימון לפרויקטים :
27	27	11				מקורות מימון	סכום	אחוז
27	27	12				קרן עבודות פיתוח	22191300	0.32836450319836996
27	27	13				קרן עודפי תקציב רגיל	24724113	0.36584251856652655
27	27	14				הלוואות	7100000	0.10505864788040478
27	27	15				אחרים	13565887	0.2007343303546987
27	27	16				סה"כ	67581300	1
27	27	18			ü	עדכון שם תב"ר : מסומן (*)
27	27	20				תב"ר 1415 : התקנה שדרוג מזגנים במוסדות עיריה- התקנה ושדרוג מזגנים במוס"ח ועיריה.
27	27	21				תב"ר 2177 : תוכנית אב רב שנתית שיפוצים מוס"ח - תוכנית אב רב שנתית שיפוצים מוס"ח 2021 ואילך.
27	27	28			ü	תאור הפרויקטים מובא בעמודים 62-66
28	28	3			אגף ת.ב.ל
28	28	5		ü	פרויקטים עיקריים בשנת 2021 :
28	28	7				פרויקט	סכום
28	28	8				בניית בי"ס ירוק ברח' משה	17101300
28	28	9				תיכון ראשונים	10000000
28	28	10				בי"ס חלופי בפארק הרצליה	7800000
28	28	11				הקמת מערכות pv מעל גגות מבני ציבור	7100000
28	28	12				תוכנית אב רב נתית שיפוצים מוס"ח 2021 ואילך	5500000
28	28	13				שדרוג כבישים מדרכות ,תשתיות	3500000
28	28	14				חסכון והתיעלות אנרגטית מוס"ח וציבור 2020	2500000
28	28	15				שדרוג חט"ב זאב	2000000
28	28	16				התאמות נגישות מוס"ח	1810000
28	28	18				פרויקט : ביה"ס הנדסאים – בניית מעבדת רובוטיקה
29	29	2	אגף ת.ב.ל
29	29	4	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך חוזים	שריון מערך רכש	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	אומדן לביצוע שנת 2021	אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2020	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2020	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2020	יתרת תקציב פנויה 31.12.2020	תקציב נדרש 2021	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים	תאור הפרויקט	פרק תב"ר
29	29	5	1	1247	תכנון ייעוץ הנדסי "סל"	9500000	9500000	0	9050000	8420262	0	528321	528321	8948583	101417	200000	250000	101417			0	0	200000		200000					סל לייעוץ ותכנון הנדסי.	732000
29	29	6	2	1253	שיפוץ מבני דת ציבוריים	5200000	5200000	0	4600000	4516607	0	18424	18424	4535031	64969	500000	100000	64969			0	0	500000		500000					סל לשיפוץ בתי כנסת ע"פ תוכנית שתוגש במהלך השנה.	850000
29	29	7	3	1415	התקנה שדרוג מזגנים במוס"ח במוסדות ועיריה (*) עדכון שם	1400000	1200000	200000	1200000	1062219	0	82178	82178	1144397	55603	200000	0	55603			0	0	200000		200000					סל להחלפה ושדרוג מזגנים במוסדות חינוך ועירייה. איחוד עם תב"ר 1472.	930000
29	29	8	4	1416	שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות	2100000	1800000	300000	1800000	1677529	0	108908	108908	1786437	13563	300000	0	13563			0	0	300000		300000					סל לשיפוץ ובינוי נכסים עירוניים.	930000
29	29	9	5	1472	מיזוג אוויר במוס"ח	11306096	11350000	-43904	11306096	11206752	0	83622	83622	11290374	15722	0	0	15722			0	0	0		0					סל להחלפה ושדרוג מזגנים במוסדות חינוך. התב"ר לסגירה. ראה תב"ר 1415.	810000
29	29	10	6	1477	הצללות בי"ס וגנ"י ומתנס"ים	9350000	9350000	0	4450000	2466895	1346368	96937	1443305	3910200	539800	1200000	3700000	539800			0	0	1200000		1200000					הצללות קבועות מעל מגרשי ספורט עפ"י תוכנית רב שנתית. 5 הצללות ב - 2021: היובל,זאב,וולפסון,בן צבי,יבור.	810000
29	29	11	7	1483	ריהוט גנ"י	2100000	2700000	-600000	2100000	2039800	0	59675	59675	2099475	525		0	525			0	0	0		0					סל לשדרוג ריהוט בגני ילדים.התב"ר לסגירה.	812000
29	29	12	8	1489	שדרוג כבישים מדרכות תשתיות	54000000	48500000	5500000	48000000	41835968	0	5340608	5340608	47176576	823424	3500000	2500000	823424			0	0	3500000		3500000					סל לשדרוג כבישים במקביל לעבודת תאגיד המים ומדרכות ברחבי העיר עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר.	742000
29	29	13	9	1560	עבודות שונות בפארק הרצליה	6410000	5510000	900000	5510000	4777462	0	730909	730909	5508371	1629	500000	400000	1629			0	0	500000		500000					עבודות שונות בפארק כולל תוספת קווי ביוב,שיפוץ שרותים המשך עבודות חידוש מסלול.	746000
29	29	14	10	1662	החלפת תאורה באולמות ספורט	1815000	815000	1000000	675000	671205	0	0	0	671205	3795	0	1140000	3795			0	0	0		0					החלפת תאורת לדים 10 אולמות ספורט עפ"י רשימה. יוגש קול קורא התייעלות מימון מ. הכלכלה והתעשיה.	870000
29	29	15	11	1691	נגישות ליקויי שמיעה (מ.החינוך)	210000	210000	0	210000	184254	0	0	0	184254	25746		0	25746			0	0	0		0					מימון מ. החינוך. ממתין לתקבול סופי.	810000
29	29	16	12	1770	שיפוצי מוסדות חינוך שונים (לב טוב ,גורדון)	29752105	29752105	0	29752105	29200037	0	550659	550659	29750696	1409		0	1409			0	0	0		0					מימון מ. החינוך. ממתין לתקבול סופי.	810000
29	29	17	13	1773	שיקום האגם בפארק	1500000	1500000	0	1500000	212004	17401	3510	20911	232915	1267085		0	1267085			0	0	0		0					עבודות שיקום לשיפור איכות ומראה המים באגם.	746000
29	29	18	14	1794	שיפוץ המקווה העירוני	970000	1100000	-130000	970000	949009	20093	0	20093	969102	898		0	898			0	0	0		0					עבודות שיקום חזיתות המקווה. ח-ן סופיים.	850000
29	29	19	15	1804	פית' מדרגות קיר תומך פנחס רוזן	200000	200000	0	200000	171384	0	10264	10264	181648	18352		0	18352			0	0	0		0						742000
29	29	20	16	1848	פרויקטים קטנים רזרבה אגפית	1300000	1200000	100000	1000000	708293	0	33173	33173	741466	258534	300000	0	258534			0	0	300000		300000					סל לביצוע עבודות פרויקטים קטנים הנדרשים ע"י האגף מעת לעת.	742000
29	29	21	17	1849	התקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת במגרשי הספורט	2150000	1400000	750000	1100000	945869	0	150796	150796	1096665	3335	0	1050000	3335			0	0	0		0					התקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת במגרשי ספורט. יוגש קול קורא התייעלות מימון מ. הכלכלה והתעשיה.	743000
29	29	22	18	1850	תיקון ליקויים סקר כיבוי אש מוס"ח ועיריה	14600000	14600000	0	4630000	3986709	0	290432	290432	4277141	352859	500000	9470000	352859			0	0	500000		500000					סל לעבודות הסדרת ליקויים כיבוי אש במוס"ח ובמוסדות עיריה לפי סקר.	810000
29	29	23	19	1883	שיפוץ ותוספת בניה בי"ס בר אילן	27245000	26215000	1030000	26215000	26184042	0	12752	12752	26196794	18206	0	1030000	18206			0	0	0		0					משטחי בטיחות, מתקני חצר,גינון, דשא סינטטי.	810000
29	29	24	20	1887	שיפוץ בי"ס מפתן ארז	5200000	5200000	0	1760000	1363742	332775		332775	1696517	63483	0	3440000	63483			0	0	0		0					שלב ב' של עבודות שיפוצים יסודיים הרחבות בקומת הקרקע, מטבח, חזיתות. עיכוב בהיתר.	810000
29	29	25	21	1900	התקנת מעלית בי"ס שז"ר	600000	700000	-100000	700000	482010	40401	0	40401	522411	77589		0	177589			0	100000	-100000	-100000	0					התקנת מעלית במימון חלקי של משרד החינוך.	810000
29	29	26	22	1917	מע. תאורה LED ברחבי העיר	76800000	76800000	0	33001000	22567518	0	10100791	10100791	32668309	332691	700000	43099000	332691			0	0	700000	700000	0					סל להקמת ושדרוג תשתיות כולל עמודי תאורה והתקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת עפ"י תוכנית רב שנתית. מימון מ. הכלכלה והתעשיה.	743000
29	29	27	23	1933	שיפוצים ובטיחות אש מוזיאון	1370000	1420000	-50000	1370000	1196722	144734	18454	163188	1359910	10090		0	10090			0	0	0		0					עבודות במסגרת מערכות כיבוי אש והמשך שדרוג מערכת מיזוג במוזיאון.	826000
29	29	28	24	1947	פיר מעלית ומעלית בנין המועצה הדתית	2500000	2500000	0	950000	19881	204750	0	204750	224631	725369	1550000	0	725369			0	0	1550000	1550000	0					בנית פיר מעלית חיצוני בעקבות ביקורת של יועץ נגישות וקושי הנדסי לבנות את הפיר בתוך המבנה. ממומן מ. הדתות. ההיתר בשלבים מתקדמים.	850000
29	29	29	25	1966	החלפת צילרים אולמות ספורט נ. ישראל,סמדר ,נוף ים	1700000	1700000	0	1700000	0	1699999	0	1699999	1699999	1		0	1			0	0	0		0					החלפת מערכות צ'לרים באולמות הספורט מימון מ. הכלכלה והתעשיה.	870000
29	29	30	26	1967	התאמות נגישות מוסדות חינוך	12929000	12929000	0	10819000	2105132	202825	8508972	8711797	10816929	2071	1810000	300000	2071			0	0	1810000		1810000					התקנת מעליות, שרותים ,רמפות בבי"ס עפ"י תוכנית רב שנתית. מימון מ. החינוך.	810000
29	29	31	27	1968	שדרוג המרחב הציבורי	2070000	1950000	120000	1770000	1591436	0	164011	164011	1755447	14553	100000	200000	14553			0	0	100000		100000					מסגרת עבודות במרחב הציבורי.	848500
29	29	32	28	1970	שיפוצים שונים מוס"ח	32500000	34200000	-1700000	32500000	25742468	362102	4260442	4622544	30365012	2134988		0	2134988			0	0	0		0					סל עבודות שיפוצים שונות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים והתאמת מבנים גנ"י.ראה תב"ר 2177.	810000
29	29	33	29	2001	בניית בי"ס ברחוב משה (ירוק)	18500000	18500000	0	1398700	445693	626187	43117	669304	1114997	283703	17101300	0	283703			0	0	17101300	7541300					9560000	בניית בית ספר ברח' משה-12 כתות. מימון מ. החינוך. היתר בשלב סופי.	810000
29	29	34	30	2027	שיפוץ יסודי מעון בן סרוק כולל הצטיידות	1901000	1930000	-29000	1901000	1878506	0	22392	22392	1900898	102		0	102			0	0	0		0						810000
29	29	35	31	2028	שיפוץ מעבדת רובוטיקה בהנדסאים	2435000	2435000	0	2435000	2070407	22257	3861	26118	2096525	338475		0	338475			0	0	0		0					עבודות חיפוי חיצוני עפ"י דרישת מינהל הנדסה.	810000
29	29	36	32	2029	שיפוץ אולם אירועים, מרפסת,מדרגות מועצה דתית	300000	300000	0	10000	2905	0		0	2905	7095		290000	7095			0	0	0		0					עבודות הנגשה כולל מעלית ושיפוץ אולם והכשרת היתר הבניה לכל המבנה. ממתין להיתר.	850000
29	29	37	33	2030	תיכון ראשונים	31500000	31500000	0	9900000	3261138	5480195	715988	6196183	9457321	442679	10000000	11600000	442679			0	0	10000000	8000000	0				2000000	פרויקט בניית אודיטוריום ,תוספת 6 כתות ו-2 ממ"דים ,שיפוץ כללי. אודיטוריום - מימון מ.הפיס.	810000
29	29	38	34	2063	תוספת כיתות /חדרי ספח ברנדיס	2400000	2400000	0	2400000	95811	104551	43688	148239	244050	2155950		0	2155950			0	0	0		0					תוספת כיתות וחדרי ספח בקומת המסד בבי"ס ברנדיס.	810000
29	29	39	35	2071	נגישות אקוסטית מ.החינוך 2017	300000	300000	0	300000	270457	0	0	0	270457	29543		0	29543			0	0	0		0					מימון מ. החינוך. ממתין לתקבול סופי.	810000
29	29	40	36	2074	שיפוץ מבנה אגף תבל ואגף הבטחון	2000000	2000000	0	920000	889513	0	30482	30482	919995	5	580000	500000	5			0	0	580000		580000					עבודות שיפוץ כללי למשרדי האגפים כולל חדר ישיבות.	930000
29	29	41	37	2095	ספירת מלאי וסימון הרכוש העירוני	160000	160000	0	160000	29250	0	0	0	29250	130750		0	130750			0	0	0		0					ספירת רכוש במוסדות חינוך ויחידות עירוניות וסימון הרכוש העירוני.	610000
29	29	42	38	2096	הצטיידות לחמ"ל החדש	1215000	1215000	0	1215000	137010	0	10092	10092	147102	1067898		0	1067898			0	0	0		-350000				350000	עבודות מיזוג, חשמל, נגרות תקשורת והצטיידות לחמ"ל האחורי. מימון מ. הפנים.	930000
29	29	43	39	2129	שיפוצים מוס.רווחה	624000	624000	0	624000	514816	0	1975	1975	516791	107209		0	107209			0	0	0		0					מרכז שלום המשפחה בהסתדרות 4 , נתיבים להורות בויצמן 19.	840000
29	29	44	40	2131	חסכון,התייע' אנרגטית מוסח/ציבור	7500000	7500000	0	4020000	270472	2020613	468333	2488946	2759418	1260582	0	3480000	1260582			0	0	0		0					החלפת מזגנים והחלפת תאורה ללדים במוס"ח. מימון מ. הכלכלה והתעשיה.	870000
29	29	45	41	2132	שיפוץ ושדרוג תיכון אחיה	580000	700000	-120000	580000	572172	0	5123	5123	577295	2705		0	2705			0	0	0		0					עבודות שיפוץ ושדרוג ביה"ס.	810000
29	29	46	42	2133	רכישת רכבים	3150000	3000000	150000	1000000	611193	0	0	0	611193	388807	2150000	0	388807			0	0	2150000		2150000					החלפת רכבים קיימים ורכישת תוספת רכבים עפ"י רשימה.	930000
29	29	47	43	2134	שיפוץ אולם ספורט נווה ישראל	494000	494000	0	494000	413088	0	66991	66991	480079	13921		0	13921			0	0	0		0					עבודות שיפוץ האולם כולל הצטיידות. לקראת סיום.	829000
29	29	48	44	2140	נגישות אקוסטית 2019 מ. החינוך	360000	360000	0	360000	283122	0	0	0	283122	76878		0	76878			0	0	0		0					מימון מ. החינוך.	810000
29	29	49	45	2154	חסכון, התיעלות אנרגטית מוסח/ציבור 2020	10500000	10500000	0	0	0	0	0	0	0	0	2500000	8000000	0			0	0	2500000		1264113				1235887	החלפת מזגנים , החלפת תאורה ללדים ובקרת מבנים במוס"ח ובמוסדות עירוניים. מימון מ. הכלכלה והתעשיה.	870000
29	29	50	46	2155	גידור מרחב האירועים בפארק	700000	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700000	0			0	0	0		0					עבודות גידור קבוע, תאורה תשתיות ושערים במרחב האירועים בפארק.	746000
29	29	51	47	2156	הקמת יחידת חילוץ הצטיידות	1600000	1600000	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	1500000	0			0	0	100000		100000					הצטיידות של יחידת חילוץ מתנדבים שעברו הכשרה בפיקוד העורף לתפקוד במצבי חרום .	720000
29	29	52	48	2157	התקנת חיבורים חיצוניים לגנרטורים מוסח/ציבור	5200000	5200000	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	5050000	0			0	0	150000		150000					התקנת חיבורים חיצוניים לגנרטורים במבני חינוך וציבור לשימוש בעת הצורך.	810000
29	29	53	49	2176	עב.הק מבני כיתות חלופי איצטדיון	2100000	2100000	0	0	0	0	0	0	0	0		2100000	0			0	0	0		0					כיתות לימוד ומבני שרותים כולל פיתוח חלופי למבנים באיצטדיון העירוני.	829000
29	29	54	50	2177	תוכ. אב רב שנתית שיפוצים מוס"ח (*) עדכון שם 2021 ואילך.	5500000	500000	5000000	0	0	0	0	0	0	0	5500000	0	0			0	0	5500000		5500000					סל עבודות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים , התאמת מבנים ושדרוג גנ"י על פי רשימה שתאושר ע"י הנהלת העיר. בדיקה הערכות של בניית תוכנית אב רב שנתית שיפוצים מוס"ח.	810000
29	29	55	51	2178	תיכון היובל	3100000	3100000	0	3100000	598723	159611	957425	1117036	1715759	1384241		0	1384241			0	0	0		0					בניית 3 כיתות (קרוואנים), מעבדות,תכנון תוספת כיתות.	810000
29	29	56	52	2183	טיפול דחוף תקרת בטון מבנה סוקולוב 32	800000	800000	0	800000	0	0	15701	15701	15701	4299		780000	784299			0	780000	-780000		-780000					טיפול דחוף בתקרת בטון במבנה מסוכן בסוקולוב 32. לא נדרש. התב"ר לסגירה.	725000
29	29	57	53	2184	שיקום חזית מבנה דיור לקשיש	2180000	2180000	0	560000	0	0	25887	25887	25887	534113	0	1620000	534113			0	0	0		0					שיקום חזיתות בנין דיור לקשיש ברח' שמאי. שלב א' חזית דרומית בביצוע.	930000
29	29	58	54	2187	בי"ס חלופי בפארק הרצליה	8600000	800000	7800000	800000	0	0	0	0	0	800000	7800000	0	800000			0	0	7800000	4500000	3300000					השלמת תכנון וביצוע הקמת בי"ס חלופי בפארק.	810000
29	29	59	55	2211	בי"ס דמוקרטי- התאמת מבנה בחט"ב סמדר	800000		800000					0	0	0	800000	0	0			0	0	800000		800000					התאמת מבנים בחט"ב סמדר לבי"ס דמוקרטי.	810000
29	29	60	56	2212	שדרוג חט"ב זאב	8000000		8000000					0	0	0	2000000	6000000	0			0	0	2000000		2000000					עבודות שיפוצים וחזיתות מבנה ביה"ס בשטח של כ - 2,650 מ"ר, עבודות פיתוח ותשתיות מים וביוב. הקמת אולם הספורט החדש בביצוע החב. לפיתוח.	810000
29	29	61	57	2213	הקמת מערכות pv מעל גגות מבני ציבור בהרצליה	7100000		7100000					0	0	0	7100000	0	0			0	0	7100000		0			7100000		הקמת מערכות סולאריות על גגות אולמות ספורט ומתנ"סים 14 במספר עפ"י רשימה. מימון הלוואות במסגרת מיזם מאושר מפעל הפייס.	870000
29	29	62	58	2214	רישוי תחנת הדלק העירונית	200000		200000					0	0	0	200000	0	0			0	0	200000		200000					עלויות רישוי/היתר לתחנת הדלק העירונית במתחם אגף תבל.	930000
29	29	63	59	2215	נגישות אקוסטית 2020 מ. החינוך	420000		420000					0	0	0	420000	0	0			0	0	420000		0				420000	נגישות אקוסטית גנ"י וכיתות בי"ס . מימון מ.החינוך.	810000
29	29	64	60	2216	שיקום מבנה החינוך הימי במרינה	2600000		2600000	0	0	0	0	0	0	0	700000	1900000	0			0	0	700000	0	700000					שיקום המבנה גג המבנה, שרותים ועבודות פיתוח.	810000
29	29	65	60		סה"כ אגף תבל	449596201	410399105	39197096	271815901	208629485	12784862	33564893	46349755	254979240	15956661	68461300	110199000	16836661	0	0	0	880000	67581300	22191300	24724113	0	0	7100000	13565887
29	29	66												254979240	15956661
30	30	2	אגף ת.ב.ל
30	30	4	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך חוזים	שריון מערך רכש	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	אומדן לביצוע שנת 2021	אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2020	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2020	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2020	יתרת תקציב פנויה 31.12.2020	תקציב נדרש 2021	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים	תאור הפרויקט	פרק תב"ר
30	30	5	1	1247	תכנון ייעוץ הנדסי "סל"	9500000	9500000	0	9050000	8420262	0	528321	528321	8948583	101417	200000	250000	101417	0	0	0	0	200000	0	200000	0	0	0	0	סל לייעוץ ותכנון הנדסי.	732000
30	30	6	2	1253	שיפוץ מבני דת ציבוריים	5200000	5200000	0	4600000	4516607	0	18424	18424	4535031	64969	500000	100000	64969	0	0	0	0	500000	0	500000	0	0	0	0	סל לשיפוץ בתי כנסת ע"פ תוכנית שתוגש במהלך השנה.	850000
30	30	7	3	1415	התקנה שדרוג מזגנים במוס"ח במוסדות ועיריה (*) עדכון שם	1400000	1200000	200000	1200000	1062219	0	82178	82178	1144397	55603	200000	0	55603	0	0	0	0	200000	0	200000	0	0	0	0	סל להחלפה ושדרוג מזגנים במוסדות חינוך ועירייה. איחוד עם תב"ר 1472.	930000
30	30	8	4	1416	שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות	2100000	1800000	300000	1800000	1677529	0	108908	108908	1786437	13563	300000	0	13563	0	0	0	0	300000	0	300000	0	0	0	0	סל לשיפוץ ובינוי נכסים עירוניים.	930000
30	30	9	5	1472	מיזוג אוויר במוס"ח	11306096	11350000	-43904	11306096	11206752	0	83622	83622	11290374	15722	0	0	15722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	סל להחלפה ושדרוג מזגנים במוסדות חינוך. התב"ר לסגירה. ראה תב"ר 1415.	810000
30	30	10	6	1477	הצללות בי"ס וגנ"י ומתנס"ים	9350000	9350000	0	4450000	2466895	1346368	96937	1443305	3910200	539800	1200000	3700000	539800	0	0	0	0	1200000	0	1200000	0	0	0	0	הצללות קבועות מעל מגרשי ספורט עפ"י תוכנית רב שנתית. 5 הצללות ב - 2021: היובל,זאב,וולפסון,בן צבי,יבור.	810000
30	30	11	7	1483	ריהוט גנ"י	2100000	2700000	-600000	2100000	2039800	0	59675	59675	2099475	525	0	0	525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	סל לשדרוג ריהוט בגני ילדים.התב"ר לסגירה.	812000
30	30	12	8	1489	שדרוג כבישים מדרכות תשתיות	54000000	48500000	5500000	48000000	41835968	0	5340608	5340608	47176576	823424	3500000	2500000	823424	0	0	0	0	3500000	0	3500000	0	0	0	0	סל לשדרוג כבישים במקביל לעבודת תאגיד המים ומדרכות ברחבי העיר עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר.	742000
30	30	13	9	1560	עבודות שונות בפארק הרצליה	6410000	5510000	900000	5510000	4777462	0	730909	730909	5508371	1629	500000	400000	1629	0	0	0	0	500000	0	500000	0	0	0	0	עבודות שונות בפארק כולל תוספת קווי ביוב,שיפוץ שרותים המשך עבודות חידוש מסלול.	746000
30	30	14	10	1662	החלפת תאורה באולמות ספורט	1815000	815000	1000000	675000	671205	0	0	0	671205	3795	0	1140000	3795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	החלפת תאורת לדים 10 אולמות ספורט עפ"י רשימה. יוגש קול קורא התייעלות מימון מ. הכלכלה והתעשיה.	870000
30	30	15	11	1691	נגישות ליקויי שמיעה (מ.החינוך)	210000	210000	0	210000	184254	0	0	0	184254	25746	0	0	25746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	מימון מ. החינוך. ממתין לתקבול סופי.	810000
30	30	16	12	1770	שיפוצי מוסדות חינוך שונים (לב טוב ,גורדון)	29752105	29752105	0	29752105	29200037	0	550659	550659	29750696	1409	0	0	1409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	מימון מ. החינוך. ממתין לתקבול סופי.	810000
30	30	17	13	1773	שיקום האגם בפארק	1500000	1500000	0	1500000	212004	17401	3510	20911	232915	1267085	0	0	1267085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	עבודות שיקום לשיפור איכות ומראה המים באגם.	746000
30	30	18	14	1794	שיפוץ המקווה העירוני	970000	1100000	-130000	970000	949009	20093	0	20093	969102	898	0	0	898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	עבודות שיקום חזיתות המקווה. ח-ן סופיים.	850000
30	30	19	15	1804	פית' מדרגות קיר תומך פנחס רוזן	200000	200000	0	200000	171384	0	10264	10264	181648	18352	0	0	18352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	742000
30	30	20	16	1848	פרויקטים קטנים רזרבה אגפית	1300000	1200000	100000	1000000	708293	0	33173	33173	741466	258534	300000	0	258534	0	0	0	0	300000	0	300000	0	0	0	0	סל לביצוע עבודות פרויקטים קטנים הנדרשים ע"י האגף מעת לעת.	742000
30	30	21	17	1849	התקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת במגרשי הספורט	2150000	1400000	750000	1100000	945869	0	150796	150796	1096665	3335	0	1050000	3335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	התקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת במגרשי ספורט. יוגש קול קורא התייעלות מימון מ. הכלכלה והתעשיה.	743000
30	30	22	18	1850	תיקון ליקויים סקר כיבוי אש מוס"ח ועיריה	14600000	14600000	0	4630000	3986709	0	290432	290432	4277141	352859	500000	9470000	352859	0	0	0	0	500000	0	500000	0	0	0	0	סל לעבודות הסדרת ליקויים כיבוי אש במוס"ח ובמוסדות עיריה לפי סקר.	810000
30	30	23	19	1883	שיפוץ ותוספת בניה בי"ס בר אילן	27245000	26215000	1030000	26215000	26184042	0	12752	12752	26196794	18206	0	1030000	18206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	משטחי בטיחות, מתקני חצר,גינון, דשא סינטטי.	810000
30	30	24	20	1887	שיפוץ בי"ס מפתן ארז	5200000	5200000	0	1760000	1363742	332775	0	332775	1696517	63483	0	3440000	63483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	שלב ב' של עבודות שיפוצים יסודיים הרחבות בקומת הקרקע, מטבח, חזיתות. עיכוב בהיתר.	810000
30	30	25	21	1900	התקנת מעלית בי"ס שז"ר	600000	700000	-100000	700000	482010	40401	0	40401	522411	77589	0	0	177589	0	0	0	100000	-100000	-100000	0	0	0	0	0	התקנת מעלית במימון חלקי של משרד החינוך.	810000
30	30	26	22	1917	מע. תאורה LED ברחבי העיר	76800000	76800000	0	33001000	22567518	0	10100791	10100791	32668309	332691	700000	43099000	332691	0	0	0	0	700000	700000	0	0	0	0	0	סל להקמת ושדרוג תשתיות כולל עמודי תאורה והתקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת עפ"י תוכנית רב שנתית. מימון מ. הכלכלה והתעשיה.	743000
30	30	27	23	1933	שיפוצים ובטיחות אש מוזיאון	1370000	1420000	-50000	1370000	1196722	144734	18454	163188	1359910	10090	0	0	10090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	עבודות במסגרת מערכות כיבוי אש והמשך שדרוג מערכת מיזוג במוזיאון.	826000
30	30	28	24	1947	פיר מעלית ומעלית בנין המועצה הדתית	2500000	2500000	0	950000	19881	204750	0	204750	224631	725369	1550000	0	725369	0	0	0	0	1550000	1550000	0	0	0	0	0	בנית פיר מעלית חיצוני בעקבות ביקורת של יועץ נגישות וקושי הנדסי לבנות את הפיר בתוך המבנה. ממומן מ. הדתות. ההיתר בשלבים מתקדמים.	850000
30	30	29	25	1966	החלפת צילרים אולמות ספורט נ. ישראל,סמדר ,נוף ים	1700000	1700000	0	1700000	0	1699999	0	1699999	1699999	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	החלפת מערכות צ'לרים באולמות הספורט מימון מ. הכלכלה והתעשיה.	870000
30	30	30	26	1967	התאמות נגישות מוסדות חינוך	12929000	12929000	0	10819000	2105132	202825	8508972	8711797	10816929	2071	1810000	300000	2071	0	0	0	0	1810000	0	1810000	0	0	0	0	התקנת מעליות, שרותים ,רמפות בבי"ס עפ"י תוכנית רב שנתית. מימון מ. החינוך.	810000
30	30	31	27	1968	שדרוג המרחב הציבורי	2070000	1950000	120000	1770000	1591436	0	164011	164011	1755447	14553	100000	200000	14553	0	0	0	0	100000	0	100000	0	0	0	0	מסגרת עבודות במרחב הציבורי.	848500
30	30	32	28	1970	שיפוצים שונים מוס"ח	32500000	34200000	-1700000	32500000	25742468	362102	4260442	4622544	30365012	2134988	0	0	2134988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	סל עבודות שיפוצים שונות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים והתאמת מבנים גנ"י.ראה תב"ר 2177.	810000
30	30	33	29	2001	בניית בי"ס ברחוב משה (ירוק)	18500000	18500000	0	1398700	445693	626187	43117	669304	1114997	283703	17101300	0	283703	0	0	0	0	17101300	7541300	0	0	0	0	9560000	בניית בית ספר ברח' משה-12 כתות. מימון מ. החינוך. היתר בשלב סופי.	810000
30	30	34	30	2027	שיפוץ יסודי מעון בן סרוק כולל הצטיידות	1901000	1930000	-29000	1901000	1878506	0	22392	22392	1900898	102	0	0	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810000
30	30	35	31	2028	שיפוץ מעבדת רובוטיקה בהנדסאים	2435000	2435000	0	2435000	2070407	22257	3861	26118	2096525	338475	0	0	338475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	עבודות חיפוי חיצוני עפ"י דרישת מינהל הנדסה.	810000
30	30	36	32	2029	שיפוץ אולם אירועים, מרפסת,מדרגות מועצה דתית	300000	300000	0	10000	2905	0	0	0	2905	7095	0	290000	7095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	עבודות הנגשה כולל מעלית ושיפוץ אולם והכשרת היתר הבניה לכל המבנה. ממתין להיתר.	850000
30	30	37	33	2030	תיכון ראשונים	31500000	31500000	0	9900000	3261138	5480195	715988	6196183	9457321	442679	10000000	11600000	442679	0	0	0	0	10000000	8000000	0	0	0	0	2000000	פרויקט בניית אודיטוריום ,תוספת 6 כתות ו-2 ממ"דים ,שיפוץ כללי. אודיטוריום - מימון מ.הפיס.	810000
30	30	38	34	2063	תוספת כיתות /חדרי ספח ברנדיס	2400000	2400000	0	2400000	95811	104551	43688	148239	244050	2155950	0	0	2155950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	תוספת כיתות וחדרי ספח בקומת המסד בבי"ס ברנדיס.	810000
30	30	39	35	2071	נגישות אקוסטית מ.החינוך 2017	300000	300000	0	300000	270457	0	0	0	270457	29543	0	0	29543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	מימון מ. החינוך. ממתין לתקבול סופי.	810000
30	30	40	36	2074	שיפוץ מבנה אגף תבל ואגף הבטחון	2000000	2000000	0	920000	889513	0	30482	30482	919995	5	580000	500000	5	0	0	0	0	580000	0	580000	0	0	0	0	עבודות שיפוץ כללי למשרדי האגפים כולל חדר ישיבות.	930000
30	30	41	37	2095	ספירת מלאי וסימון הרכוש העירוני	160000	160000	0	160000	29250	0	0	0	29250	130750	0	0	130750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ספירת רכוש במוסדות חינוך ויחידות עירוניות וסימון הרכוש העירוני.	610000
30	30	42	38	2096	הצטיידות לחמ"ל החדש	1215000	1215000	0	1215000	137010	0	10092	10092	147102	1067898	0	0	1067898	0	0	0	0	0	0	-350000	0	0	0	350000	עבודות מיזוג, חשמל, נגרות תקשורת והצטיידות לחמ"ל האחורי. מימון מ. הפנים.	930000
30	30	43	39	2129	שיפוצים מוס.רווחה	624000	624000	0	624000	514816	0	1975	1975	516791	107209	0	0	107209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	מרכז שלום המשפחה בהסתדרות 4 , נתיבים להורות בויצמן 19.	840000
30	30	44	40	2131	חסכון,התייע' אנרגטית מוסח/ציבור	7500000	7500000	0	4020000	270472	2020613	468333	2488946	2759418	1260582	0	3480000	1260582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	החלפת מזגנים והחלפת תאורה ללדים במוס"ח. מימון מ. הכלכלה והתעשיה.	870000
30	30	45	41	2132	שיפוץ ושדרוג תיכון אחיה	580000	700000	-120000	580000	572172	0	5123	5123	577295	2705	0	0	2705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	עבודות שיפוץ ושדרוג ביה"ס.	810000
30	30	46	42	2133	רכישת רכבים	3150000	3000000	150000	1000000	611193	0	0	0	611193	388807	2150000	0	388807	0	0	0	0	2150000	0	2150000	0	0	0	0	החלפת רכבים קיימים ורכישת תוספת רכבים עפ"י רשימה.	930000
30	30	47	43	2134	שיפוץ אולם ספורט נווה ישראל	494000	494000	0	494000	413088	0	66991	66991	480079	13921	0	0	13921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	עבודות שיפוץ האולם כולל הצטיידות. לקראת סיום.	829000
30	30	48	44	2140	נגישות אקוסטית 2019 מ. החינוך	360000	360000	0	360000	283122	0	0	0	283122	76878	0	0	76878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	מימון מ. החינוך.	810000
30	30	49	45	2154	חסכון, התיעלות אנרגטית מוסח/ציבור 2020	10500000	10500000	0	0	0	0	0	0	0	0	2500000	8000000	0	0	0	0	0	2500000	0	1264113	0	0	0	1235887	החלפת מזגנים , החלפת תאורה ללדים ובקרת מבנים במוס"ח ובמוסדות עירוניים. מימון מ. הכלכלה והתעשיה.	870000
30	30	50	46	2155	גידור מרחב האירועים בפארק	700000	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	עבודות גידור קבוע, תאורה תשתיות ושערים במרחב האירועים בפארק.	746000
30	30	51	47	2156	הקמת יחידת חילוץ הצטיידות	1600000	1600000	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	1500000	0	0	0	0	0	100000	0	100000	0	0	0	0	הצטיידות של יחידת חילוץ מתנדבים שעברו הכשרה בפיקוד העורף לתפקוד במצבי חרום .	720000
30	30	52	48	2157	התקנת חיבורים חיצוניים לגנרטורים מוסח/ציבור	5200000	5200000	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	5050000	0	0	0	0	0	150000	0	150000	0	0	0	0	התקנת חיבורים חיצוניים לגנרטורים במבני חינוך וציבור לשימוש בעת הצורך.	810000
30	30	53	49	2176	עב.הק מבני כיתות חלופי איצטדיון	2100000	2100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	כיתות לימוד ומבני שרותים כולל פיתוח חלופי למבנים באיצטדיון העירוני.	829000
30	30	54	50	2177	תוכ. אב רב שנתית שיפוצים מוס"ח (*) עדכון שם 2021 ואילך.	5500000	500000	5000000	0	0	0	0	0	0	0	5500000	0	0	0	0	0	0	5500000	0	5500000	0	0	0	0	סל עבודות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים , התאמת מבנים ושדרוג גנ"י על פי רשימה שתאושר ע"י הנהלת העיר. בדיקה הערכות של בניית תוכנית אב רב שנתית שיפוצים מוס"ח.	810000
30	30	55	51	2178	תיכון היובל	3100000	3100000	0	3100000	598723	159611	957425	1117036	1715759	1384241	0	0	1384241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	בניית 3 כיתות (קרוואנים), מעבדות,תכנון תוספת כיתות.	810000
30	30	56	52	2183	טיפול דחוף תקרת בטון מבנה סוקולוב 32	800000	800000	0	800000	0	0	15701	15701	15701	4299	0	780000	784299	0	0	0	780000	-780000	0	-780000	0	0	0	0	טיפול דחוף בתקרת בטון במבנה מסוכן בסוקולוב 32. לא נדרש. התב"ר לסגירה.	725000
30	30	57	53	2184	שיקום חזית מבנה דיור לקשיש	2180000	2180000	0	560000	0	0	25887	25887	25887	534113	0	1620000	534113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	שיקום חזיתות בנין דיור לקשיש ברח' שמאי. שלב א' חזית דרומית בביצוע.	930000
30	30	58	54	2187	בי"ס חלופי בפארק הרצליה	8600000	800000	7800000	800000	0	0	0	0	0	800000	7800000	0	800000	0	0	0	0	7800000	4500000	3300000	0	0	0	0	השלמת תכנון וביצוע הקמת בי"ס חלופי בפארק.	810000
30	30	59	55	2211	בי"ס דמוקרטי- התאמת מבנה בחט"ב סמדר	800000	0	800000	0	0	0	0	0	0	0	800000	0	0	0	0	0	0	800000	0	800000	0	0	0	0	התאמת מבנים בחט"ב סמדר לבי"ס דמוקרטי.	810000
30	30	60	56	2212	שדרוג חט"ב זאב	8000000	0	8000000	0	0	0	0	0	0	0	2000000	6000000	0	0	0	0	0	2000000	0	2000000	0	0	0	0	עבודות שיפוצים וחזיתות מבנה ביה"ס בשטח של כ - 2,650 מ"ר, עבודות פיתוח ותשתיות מים וביוב. הקמת אולם הספורט החדש בביצוע החב. לפיתוח.	810000
30	30	61	57	2213	הקמת מערכות pv מעל גגות מבני ציבור בהרצליה	7100000	0	7100000	0	0	0	0	0	0	0	7100000	0	0	0	0	0	0	7100000	0	0	0	0	7100000	0	הקמת מערכות סולאריות על גגות אולמות ספורט ומתנ"סים 14 במספר עפ"י רשימה. מימון הלוואות במסגרת מיזם מאושר מפעל הפייס.	870000
30	30	62	58	2214	רישוי תחנת הדלק העירונית	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	200000	0	200000	0	0	0	0	עלויות רישוי/היתר לתחנת הדלק העירונית במתחם אגף תבל.	930000
30	30	63	59	2215	נגישות אקוסטית 2020 מ. החינוך	420000	0	420000	0	0	0	0	0	0	0	420000	0	0	0	0	0	0	420000	0	0	0	0	0	420000	נגישות אקוסטית גנ"י וכיתות בי"ס . מימון מ.החינוך.	810000
30	30	64	60	2216	שיקום מבנה החינוך הימי במרינה	2600000	0	2600000	0	0	0	0	0	0	0	700000	1900000	0	0	0	0	0	700000	0	700000	0	0	0	0	שיקום המבנה גג המבנה, שרותים ועבודות פיתוח.	810000
30	30	65	60		סה"כ אגף תבל	449596201	410399105	39197096	271815901	208629485	12784862	33564893	46349755	254979240	15956661	68461300	110199000	16836661	0	0	0	880000	67581300	22191300	24724113	0	0	7100000	13565887
30	30	66												254979240	15956661
31	31	2	אגף ת.ב.ל
31	31	4	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך חוזים	שריון מערך רכש	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	אומדן לביצוע שנת 2021	אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2020	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2020	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2020	יתרת תקציב פנויה 31.12.2020	תקציב נדרש 2021	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים	תאור הפרויקט	פרק תב"ר
31	31	5	1	2095	ספירת מלאי וסימון הרכוש העירוני	160000	160000	0	160000	29250	0	0	0	29250	130750	0	0	130750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ספירת רכוש במוסדות חינוך ויחידות עירוניות וסימון הרכוש העירוני.	610000
31	31	6			סה"כ פרק 61	160000	160000	0	160000	29250	0	0	0	29250	130750	0	0	130750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	31	7	2	2156	הקמת יחידת חילוץ הצטיידות	1600000	1600000	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	1500000	0	0	0	0	0	100000	0	100000	0	0	0	0	הצטיידות של יחידת חילוץ מתנדבים שעברו הכשרה בפיקוד העורף לתפקוד במצבי חרום .	720000
31	31	8	3	2183	טיפול דחוף תקרת בטון מבנה סוקולוב 32	800000	800000	0	800000	0	0	15701	15701	15701	4299	0	780000	784299	0	0	0	780000	-780000	0	-780000	0	0	0	0	טיפול דחוף בתקרת בטון במבנה מסוכן בסוקולוב 32. לא נדרש. התב"ר לסגירה.	725000
31	31	9			סה"כ פרק 72	2400000	2400000	0	800000	0	0	15701	15701	15701	4299	100000	2280000	784299	0	0	0	780000	-680000	0	-680000	0	0	0	0
31	31	10	4	1247	תכנון ייעוץ הנדסי "סל"	9500000	9500000	0	9050000	8420262	0	528321	528321	8948583	101417	200000	250000	101417	0	0	0	0	200000	0	200000	0	0	0	0	סל לייעוץ ותכנון הנדסי.	732000
31	31	11			סה"כ פרק 73	9500000	9500000	0	9050000	8420262	0	528321	528321	8948583	101417	200000	250000	101417	0	0	0	0	200000	0	200000	0	0	0	0
31	31	12	5	1489	שדרוג כבישים מדרכות תשתיות	54000000	48500000	5500000	48000000	41835968	0	5340608	5340608	47176576	823424	3500000	2500000	823424	0	0	0	0	3500000	0	3500000	0	0	0	0	סל לשדרוג כבישים במקביל לעבודת תאגיד המים ומדרכות ברחבי העיר עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר.	742000
31	31	13	6	1804	פית' מדרגות קיר תומך פנחס רוזן	200000	200000	0	200000	171384	0	10264	10264	181648	18352	0	0	18352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	742000
31	31	14	7	1848	פרויקטים קטנים רזרבה אגפית	1300000	1200000	100000	1000000	708293	0	33173	33173	741466	258534	300000	0	258534	0	0	0	0	300000	0	300000	0	0	0	0	סל לביצוע עבודות פרויקטים קטנים הנדרשים ע"י האגף מעת לעת.	742000
31	31	15	8	1849	התקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת במגרשי הספורט	2150000	1400000	750000	1100000	945869	0	150796	150796	1096665	3335	0	1050000	3335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	התקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת במגרשי ספורט. יוגש קול קורא התייעלות מימון מ. הכלכלה והתעשיה.	743000
31	31	16	9	1917	מע. תאורה LED ברחבי העיר	76800000	76800000	0	33001000	22567518	0	10100791	10100791	32668309	332691	700000	43099000	332691	0	0	0	0	700000	700000	0	0	0	0	0	סל להקמת ושדרוג תשתיות כולל עמודי תאורה והתקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת עפ"י תוכנית רב שנתית. מימון מ. הכלכלה והתעשיה.	743000
31	31	17	10	1560	עבודות שונות בפארק הרצליה	6410000	5510000	900000	5510000	4777462	0	730909	730909	5508371	1629	500000	400000	1629	0	0	0	0	500000	0	500000	0	0	0	0	עבודות שונות בפארק כולל תוספת קווי ביוב,שיפוץ שרותים המשך עבודות חידוש מסלול.	746000
31	31	18	11	1773	שיקום האגם בפארק	1500000	1500000	0	1500000	212004	17401	3510	20911	232915	1267085	0	0	1267085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	עבודות שיקום לשיפור איכות ומראה המים באגם.	746000
31	31	19	12	2155	גידור מרחב האירועים בפארק	700000	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	עבודות גידור קבוע, תאורה תשתיות ושערים במרחב האירועים בפארק.	746000
31	31	20			סה"כ פרק 74	143060000	135810000	7250000	90311000	71218498	17401	16370051	16387452	87605950	2705050	5000000	47749000	2705050	0	0	0	0	5000000	700000	4300000	0	0	0	0
31	31	21	13	1472	מיזוג אוויר במוס"ח	11306096	11350000	-43904	11306096	11206752	0	83622	83622	11290374	15722	0	0	15722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	סל להחלפה ושדרוג מזגנים במוסדות חינוך. התב"ר לסגירה. ראה תב"ר 1415.	810000
31	31	22	14	1477	הצללות בי"ס וגנ"י ומתנס"ים	9350000	9350000	0	4450000	2466895	1346368	96937	1443305	3910200	539800	1200000	3700000	539800	0	0	0	0	1200000	0	1200000	0	0	0	0	הצללות קבועות מעל מגרשי ספורט עפ"י תוכנית רב שנתית. 5 הצללות ב - 2021: היובל,זאב,וולפסון,בן צבי,יבור.	810000
31	31	23	15	1691	נגישות ליקויי שמיעה (מ.החינוך)	210000	210000	0	210000	184254	0	0	0	184254	25746	0	0	25746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	מימון מ. החינוך. ממתין לתקבול סופי.	810000
31	31	24	16	1770	שיפוצי מוסדות חינוך שונים (לב טוב ,גורדון)	29752105	29752105	0	29752105	29200037	0	550659	550659	29750696	1409	0	0	1409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	מימון מ. החינוך. ממתין לתקבול סופי.	810000
31	31	25	17	1850	תיקון ליקויים סקר כיבוי אש מוס"ח ועיריה	14600000	14600000	0	4630000	3986709	0	290432	290432	4277141	352859	500000	9470000	352859	0	0	0	0	500000	0	500000	0	0	0	0	סל לעבודות הסדרת ליקויים כיבוי אש במוס"ח ובמוסדות עיריה לפי סקר.	810000
31	31	26	18	1883	שיפוץ ותוספת בניה בי"ס בר אילן	27245000	26215000	1030000	26215000	26184042	0	12752	12752	26196794	18206	0	1030000	18206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	משטחי בטיחות, מתקני חצר,גינון, דשא סינטטי.	810000
31	31	27	19	1887	שיפוץ בי"ס מפתן ארז	5200000	5200000	0	1760000	1363742	332775	0	332775	1696517	63483	0	3440000	63483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	שלב ב' של עבודות שיפוצים יסודיים הרחבות בקומת הקרקע, מטבח, חזיתות. עיכוב בהיתר.	810000
31	31	28	20	1900	התקנת מעלית בי"ס שז"ר	600000	700000	-100000	700000	482010	40401	0	40401	522411	77589	0	0	177589	0	0	0	100000	-100000	-100000	0	0	0	0	0	התקנת מעלית במימון חלקי של משרד החינוך.	810000
31	31	29	21	1967	התאמות נגישות מוסדות חינוך	12929000	12929000	0	10819000	2105132	202825	8508972	8711797	10816929	2071	1810000	300000	2071	0	0	0	0	1810000	0	1810000	0	0	0	0	התקנת מעליות, שרותים ,רמפות בבי"ס עפ"י תוכנית רב שנתית. מימון מ. החינוך.	810000
31	31	30	22	1970	שיפוצים שונים מוס"ח	32500000	34200000	-1700000	32500000	25742468	362102	4260442	4622544	30365012	2134988	0	0	2134988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	סל עבודות שיפוצים שונות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים והתאמת מבנים גנ"י.ראה תב"ר 2177.	810000
31	31	31	23	2001	בניית בי"ס ברחוב משה (ירוק)	18500000	18500000	0	1398700	445693	626187	43117	669304	1114997	283703	17101300	0	283703	0	0	0	0	17101300	7541300	0	0	0	0	9560000	בניית בית ספר ברח' משה-12 כתות. מימון מ. החינוך. היתר בשלב סופי.	810000
31	31	32	24	2027	שיפוץ יסודי מעון בן סרוק כולל הצטיידות	1901000	1930000	-29000	1901000	1878506	0	22392	22392	1900898	102	0	0	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810000
31	31	33	25	2028	שיפוץ מעבדת רובוטיקה בהנדסאים	2435000	2435000	0	2435000	2070407	22257	3861	26118	2096525	338475	0	0	338475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	עבודות חיפוי חיצוני עפ"י דרישת מינהל הנדסה.	810000
31	31	34	26	2030	תיכון ראשונים	31500000	31500000	0	9900000	3261138	5480195	715988	6196183	9457321	442679	10000000	11600000	442679	0	0	0	0	10000000	8000000	0	0	0	0	2000000	פרויקט בניית אודיטוריום ,תוספת 6 כתות ו-2 ממ"דים ,שיפוץ כללי. אודיטוריום - מימון מ.הפיס.	810000
31	31	35	27	2063	תוספת כיתות /חדרי ספח ברנדיס	2400000	2400000	0	2400000	95811	104551	43688	148239	244050	2155950	0	0	2155950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	תוספת כיתות וחדרי ספח בקומת המסד בבי"ס ברנדיס.	810000
31	31	36	28	2071	נגישות אקוסטית מ.החינוך 2017	300000	300000	0	300000	270457	0	0	0	270457	29543	0	0	29543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	מימון מ. החינוך. ממתין לתקבול סופי.	810000
31	31	37	29	2132	שיפוץ ושדרוג תיכון אחיה	580000	700000	-120000	580000	572172	0	5123	5123	577295	2705	0	0	2705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	עבודות שיפוץ ושדרוג ביה"ס.	810000
31	31	38	30	2140	נגישות אקוסטית 2019 מ. החינוך	360000	360000	0	360000	283122	0	0	0	283122	76878	0	0	76878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	מימון מ. החינוך.	810000
31	31	39	31	2157	התקנת חיבורים חיצוניים לגנרטורים מוסח/ציבור	5200000	5200000	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	5050000	0	0	0	0	0	150000	0	150000	0	0	0	0	התקנת חיבורים חיצוניים לגנרטורים במבני חינוך וציבור לשימוש בעת הצורך.	810000
31	31	40	32	2177	תוכ. אב רב שנתית שיפוצים מוס"ח (*) עדכון שם 2021 ואילך.	5500000	500000	5000000	0	0	0	0	0	0	0	5500000	0	0	0	0	0	0	5500000	0	5500000	0	0	0	0	סל עבודות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים , התאמת מבנים ושדרוג גנ"י על פי רשימה שתאושר ע"י הנהלת העיר. בדיקה הערכות של בניית תוכנית אב רב שנתית שיפוצים מוס"ח.	810000
31	31	41	33	2178	תיכון היובל	3100000	3100000	0	3100000	598723	159611	957425	1117036	1715759	1384241	0	0	1384241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	בניית 3 כיתות (קרוואנים), מעבדות,תכנון תוספת כיתות.	810000
31	31	42	34	2187	בי"ס חלופי בפארק הרצליה	8600000	800000	7800000	800000	0	0	0	0	0	800000	7800000	0	800000	0	0	0	0	7800000	4500000	3300000	0	0	0	0	השלמת תכנון וביצוע הקמת בי"ס חלופי בפארק.	810000
31	31	43	35	2211	בי"ס דמוקרטי- התאמת מבנה בחט"ב סמדר	800000	0	800000	0	0	0	0	0	0	0	800000	0	0	0	0	0	0	800000	0	800000	0	0	0	0	התאמת מבנים בחט"ב סמדר לבי"ס דמוקרטי.	810000
31	31	44	36	2212	שדרוג חט"ב זאב	8000000	0	8000000	0	0	0	0	0	0	0	2000000	6000000	0	0	0	0	0	2000000	0	2000000	0	0	0	0	עבודות שיפוצים וחזיתות מבנה ביה"ס בשטח של כ - 2,650 מ"ר, עבודות פיתוח ותשתיות מים וביוב. הקמת אולם הספורט החדש בביצוע החב. לפיתוח.	810000
31	31	45	37	2215	נגישות אקוסטית 2020 מ. החינוך	420000	0	420000	0	0	0	0	0	0	0	420000	0	0	0	0	0	0	420000	0	0	0	0	0	420000	נגישות אקוסטית גנ"י וכיתות בי"ס . מימון מ.החינוך.	810000
31	31	46	38	2216	שיקום מבנה החינוך הימי במרינה	2600000	0	2600000	0	0	0	0	0	0	0	700000	1900000	0	0	0	0	0	700000	0	700000	0	0	0	0	שיקום המבנה גג המבנה, שרותים ועבודות פיתוח.	810000
31	31	47	39	1483	ריהוט גנ"י	2100000	2700000	-600000	2100000	2039800	0	59675	59675	2099475	525	0	0	525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	סל לשדרוג ריהוט בגני ילדים.התב"ר לסגירה.	812000
31	31	48			סה"כ פרק 81	237988201	214931105	23057096	147616901	114437870	8677272	15655085	24332357	138770227	8746674	47981300	42490000	8846674	0	0	0	100000	47881300	19941300	15960000	0	0	0	11980000
31	31	49	40	1933	שיפוצים ובטיחות אש מוזיאון	1370000	1420000	-50000	1370000	1196722	144734	18454	163188	1359910	10090	0	0	10090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	עבודות במסגרת מערכות כיבוי אש והמשך שדרוג מערכת מיזוג במוזיאון.	826000
31	31	50	41	2134	שיפוץ אולם ספורט נווה ישראל	494000	494000	0	494000	413088	0	66991	66991	480079	13921	0	0	13921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	עבודות שיפוץ האולם כולל הצטיידות. לקראת סיום.	829000
31	31	51	42	2176	עב.הק מבני כיתות חלופי איצטדיון	2100000	2100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	כיתות לימוד ומבני שרותים כולל פיתוח חלופי למבנים באיצטדיון העירוני.	829000
31	31	52			סה"כ פרק 82	3964000	4014000	-50000	1864000	1609810	144734	85445	230179	1839989	24011	0	2100000	24011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	31	53	43	2129	שיפוצים מוס.רווחה	624000	624000	0	624000	514816	0	1975	1975	516791	107209	0	0	107209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	מרכז שלום המשפחה בהסתדרות 4 , נתיבים להורות בויצמן 19.	840000
31	31	54				624000	624000	0	624000	514816	0	1975	1975	516791	107209	0	0	107209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	31	55	44	1968	שדרוג המרחב הציבורי	2070000	1950000	120000	1770000	1591436	0	164011	164011	1755447	14553	100000	200000	14553	0	0	0	0	100000	0	100000	0	0	0	0	מסגרת עבודות במרחב הציבורי.	848500
31	31	56			סה"כ פרק 848	2070000	1950000	120000	1770000	1591436	0	164011	164011	1755447	14553	100000	200000	14553	0	0	0	0	100000	0	100000	0	0	0	0
31	31	57	45	1253	שיפוץ מבני דת ציבוריים	5200000	5200000	0	4600000	4516607	0	18424	18424	4535031	64969	500000	100000	64969	0	0	0	0	500000	0	500000	0	0	0	0	סל לשיפוץ בתי כנסת ע"פ תוכנית שתוגש במהלך השנה.	850000
31	31	58	46	1794	שיפוץ המקווה העירוני	970000	1100000	-130000	970000	949009	20093	0	20093	969102	898	0	0	898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	עבודות שיקום חזיתות המקווה. ח-ן סופיים.	850000
31	31	59	47	1947	פיר מעלית ומעלית בנין המועצה הדתית	2500000	2500000	0	950000	19881	204750	0	204750	224631	725369	1550000	0	725369	0	0	0	0	1550000	1550000	0	0	0	0	0	בנית פיר מעלית חיצוני בעקבות ביקורת של יועץ נגישות וקושי הנדסי לבנות את הפיר בתוך המבנה. ממומן מ. הדתות. ההיתר בשלבים מתקדמים.	850000
31	31	60	48	2029	שיפוץ אולם אירועים, מרפסת,מדרגות מועצה דתית	300000	300000	0	10000	2905	0	0	0	2905	7095	0	290000	7095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	עבודות הנגשה כולל מעלית ושיפוץ אולם והכשרת היתר הבניה לכל המבנה. ממתין להיתר.	850000
31	31	61			סה"כ פרק 85	8970000	9100000	-130000	6530000	5488402	224843	18424	243267	5731669	798331	2050000	390000	798331	0	0	0	0	2050000	1550000	500000	0	0	0	0
31	31	62	49	1662	החלפת תאורה באולמות ספורט	1815000	815000	1000000	675000	671205	0	0	0	671205	3795	0	1140000	3795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	החלפת תאורת לדים 10 אולמות ספורט עפ"י רשימה. יוגש קול קורא התייעלות מימון מ. הכלכלה והתעשיה.	870000
31	31	63	50	1966	החלפת צילרים אולמות ספורט נ. ישראל,סמדר ,נוף ים	1700000	1700000	0	1700000	0	1699999	0	1699999	1699999	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	החלפת מערכות צ'לרים באולמות הספורט מימון מ. הכלכלה והתעשיה.	870000
31	31	64	51	2131	חסכון,התייע' אנרגטית מוסח/ציבור	7500000	7500000	0	4020000	270472	2020613	468333	2488946	2759418	1260582	0	3480000	1260582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	החלפת מזגנים והחלפת תאורה ללדים במוס"ח. מימון מ. הכלכלה והתעשיה.	870000
31	31	65	52	2154	חסכון, התיעלות אנרגטית מוסח/ציבור 2020	10500000	10500000	0	0	0	0	0	0	0	0	2500000	8000000	0	0	0	0	0	2500000	0	1264113	0	0	0	1235887	החלפת מזגנים , החלפת תאורה ללדים ובקרת מבנים במוס"ח ובמוסדות עירוניים. מימון מ. הכלכלה והתעשיה.	870000
31	31	66	53	2213	הקמת מערכות pv מעל גגות מבני ציבור בהרצליה	7100000	0	7100000	0	0	0	0	0	0	0	7100000	0	0	0	0	0	0	7100000	0	0	0	0	7100000	0	הקמת מערכות סולאריות על גגות אולמות ספורט ומתנ"סים 14 במספר עפ"י רשימה. מימון הלוואות במסגרת מיזם מאושר מפעל הפייס.	870000
31	31	67			סה"כ פרק 87	28615000	20515000	8100000	6395000	941677	3720612	468333	4188945	5130622	1264378	9600000	12620000	1264378	0	0	0	0	9600000	0	1264113	0	0	7100000	1235887
31	31	68	54	1415	התקנה שדרוג מזגנים במוס"ח במוסדות ועיריה (*) עדכון שם	1400000	1200000	200000	1200000	1062219	0	82178	82178	1144397	55603	200000	0	55603	0	0	0	0	200000	0	200000	0	0	0	0	סל להחלפה ושדרוג מזגנים במוסדות חינוך ועירייה. איחוד עם תב"ר 1472.	930000
31	31	69	55	1416	שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות	2100000	1800000	300000	1800000	1677529	0	108908	108908	1786437	13563	300000	0	13563	0	0	0	0	300000	0	300000	0	0	0	0	סל לשיפוץ ובינוי נכסים עירוניים.	930000
31	31	70	56	2074	שיפוץ מבנה אגף תבל ואגף הבטחון	2000000	2000000	0	920000	889513	0	30482	30482	919995	5	580000	500000	5	0	0	0	0	580000	0	580000	0	0	0	0	עבודות שיפוץ כללי למשרדי האגפים כולל חדר ישיבות.	930000
31	31	71	57	2096	הצטיידות לחמ"ל החדש	1215000	1215000	0	1215000	137010	0	10092	10092	147102	1067898	0	0	1067898	0	0	0	0	0	0	-350000	0	0	0	350000	עבודות מיזוג, חשמל, נגרות תקשורת והצטיידות לחמ"ל האחורי. מימון מ. הפנים.	930000
31	31	72	58	2133	רכישת רכבים	3150000	3000000	150000	1000000	611193	0	0	0	611193	388807	2150000	0	388807	0	0	0	0	2150000	0	2150000	0	0	0	0	החלפת רכבים קיימים ורכישת תוספת רכבים עפ"י רשימה.	930000
31	31	73	59	2184	שיקום חזית מבנה דיור לקשיש	2180000	2180000	0	560000	0	0	25887	25887	25887	534113	0	1620000	534113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	שיקום חזיתות בנין דיור לקשיש ברח' שמאי. שלב א' חזית דרומית בביצוע.	930000
31	31	74	60	2214	רישוי תחנת הדלק העירונית	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	200000	0	200000	0	0	0	0	עלויות רישוי/היתר לתחנת הדלק העירונית במתחם אגף תבל.	930000
31	31	75			סה"כ פרק 93	12245000	11395000	850000	6695000	4377464	0	257547	257547	4635011	2059989	3430000	2120000	2059989	0	0	0	0	3430000	0	3080000	0	0	0	350000
31	31	76	60		סה"כ אגף תבל	449596201	410399105	39197096	271815901	208629485	12784862	33564893	46349755	254979240	15956661	68461300	110199000	16836661	0	0	0	880000	67581300	22191300	24724113	0	0	7100000	13565887
31	31	77												254979240	15956661
32	32	3			אגף ביטחון , פיקוח וסדר ציבורי
32	32	5		ü	סך התקציב הנדרש בשנת 2021 ע"י האגף מסתכם ב -			0
32	32	7		ü	מספר הפרויקטים המטופל ע"י האגף :			2
32	32	9		ü	בשנת 2021 האגף ימשיך בשדרוג המקלטים הציבוריים מיתרת התקציב הפנויה ליום 31.12.2020
32	32	11				מקורות מימון	סכום	אחוז
32	32	12				קרן עודפי תקציב רגיל	#REF!	#REF!
32	32	13				סה"כ	#REF!	#REF!
32	32	17		ü	התקציב מיועד לשדרוג מקלטים ציבוריים .
33	33	2	אגף בטחון, פיקוח וסדר ציבורי
33	33	4	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך חוזים	שריון מערך רכש	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	אומדן לביצוע שנת 2021	אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2020	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2020	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2020	יתרת תקציב פנויה 31.12.2020	תקציב נדרש 2021	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים	תאור הפרויקט	פרק תב"ר
33	33	5	1	1621	שדרוג מקלטים ציבוריים	3300000	3300000	0	2800000	1908729	0	128958	128958	2037687	62313	700000	500000	762313			0	700000	0		0					סל עבודות איטום מקלטים עפ"י תוכנית.	723000
33	33	6	2	2094	הקמת חפ"ק עירוני חדש	1000000	1000000	0	300000	0	0	15210	15210	15210	284790	0	700000	284790			0	0	0		0					משרד נייד (רכב) הכולל : מרכז תקשורת רב ערוצית ,תורן תקשורת טלסקופי,עמדת מחשב,קיר תדרוך,עזרים שונים , בלון תאורה להארה של זירת ארוע ,מיזוג אויר,תאורה,מרכז אנרגיה.	720000
33	33	7	2		סה"כ אגף בטחון פיקוח וסדר ציבורי	4300000	4300000	0	3100000	1908729	0	144168	144168	2052897	347103	700000	1200000	1047103	0	0	0	700000	0	0	0	0	0	0	0
33	33	8												2052897	347103			1047103
34	34	2	אגף בטחון, פיקוח וסדר ציבורי
34	34	4	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך חוזים	שריון מערך רכש	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	אומדן לביצוע שנת 2021	אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2020	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2020	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2020	יתרת תקציב פנויה 31.12.2020	תקציב נדרש 2021	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים	תאור הפרויקט	פרק תב"ר
34	34	5	1	1621	שדרוג מקלטים ציבוריים	3300000	3300000	0	2800000	1908729	0	128958	128958	2037687	62313	700000	500000	762313			0	700000	0		0					סל עבודות איטום מקלטים עפ"י תוכנית.	723000
34	34	6	2	2094	הקמת חפ"ק עירוני חדש	1000000	1000000	0	300000	0	0	15210	15210	15210	284790	0	700000	284790			0	0	0		0					משרד נייד (רכב) הכולל : מרכז תקשורת רב ערוצית ,תורן תקשורת טלסקופי,עמדת מחשב,קיר תדרוך,עזרים שונים , בלון תאורה להארה של זירת ארוע ,מיזוג אויר,תאורה,מרכז אנרגיה.	720000
34	34	7	2		סה"כ פרק 72	4300000	4300000	0	3100000	1908729	0	144168	144168	2052897	347103	700000	1200000	1047103	0	0	0	700000	0	0	0	0	0	0	0
34	34	8												2052897	347103			1047103
35	35	3			אגף חינוך
35	35	5		ü	סך התקציב הנדרש בשנת 2021 ע"י האגף מסתכם ב -			6320000
35	35	7		ü	מספר הפרויקטים המטופל ע"י האגף :			21
35	35	9		ü	מקורות מימון לפרויקטים :
35	35	11				מקורות מימון	סכום	אחוז
35	35	12				קרן עודפי תקציב רגיל	3496000	0.5531645569620253
35	35	13				אחרים	2824000	0.4468354430379747
35	35	14				סה"כ	6320000	1
35	35	18		ü	התקציב מיועד לפרויקטים של השקעה במרחבי למידה ובהצטידויות מוסדות חינוך חדשים
35	35	19			ולאחר שיפוץ.
36	36	2	אגף חינוך
36	36	4	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך חוזים	שריון מערך רכש	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	אומדן לביצוע שנת 2021	אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2020	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2020	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2020	יתרת תקציב פנויה 31.12.2020	תקציב נדרש 2021	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים	תאור הפרויקט	פרק תב"ר
36	36	5	1	1776	הצטידות כיתות חדשות בי"ס	2100000	1255000	845000	1255000	993388	0	113314	113314	1106702	148298	600000	245000	148298			0	0	600000		600000					הצטיידות חדשה: כיתות חדשות בעקבות גידול עפ"י צפי במס' תלמידים ופתיחת כיתות במקום החדש , שיפוץ כיתות קיימות בביצוע אגף תבל. סל מסגרת.	810000
36	36	6	2	1828	הנגשת כיתות ליקויי שמיעה (מ.החינוך)	240000	240000	0	240000	188718	0	0	0	188718	51282		0	51282			0	0	0		0					הנגשת כיתות ליקווי שמיעה. ייסגר עם קבלת יתרת התקבולים ממ. החינוך.	810000
36	36	7	3	1930	הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר,ח"מ	2530000	1670000	860000	1230000	911352	0	184860	184860	1096212	133788	730000	570000	133788			0	0	730000		366000				364000	הצטיידות גנים חדשים כולל ח"מ במקביל לבניה לאיכלוס 9/2021 בין היתר 12 גנ"י ח"ר ו - 2 ח"מ: שמעוני, אבן עזרא, תמר ותאנה. פתיחת גנים במבנים קיימים . מימון מ. החינוך.	810000
36	36	8	4	1976	הצטידות חדשה בי"ס אופק	644100	644100	0	644100	504222	0	12644	12644	516866	127234		0	127234			0	0	0		0					המשך הצטיידות אופק אחרי השיפוץ. לקראת סיום.	810000
36	36	9	5	1977	הצטידות חדשה בי"ס לב טוב	44100	44100	0	44100	43807	0	0	0	43807	293		0	293			0	0	0		0					ייסגר עם קבלת תקבולי מ. החינוך.	810000
36	36	10	6	1987	נגישות אקוסטית בי"ס	120000	120000	0	120000	77677	0	0	0	77677	42323		0	42323			0	0	0		0					ייסגר עם קבלת תקבולי מ. החינוך.	810000
36	36	11	7	1990	הצטיידות חדשה בי"ס יוחנני	58800	58800	0	58800	54353	0	4393	4393	58746	54		0	54			0	0	0		0						810000
36	36	12	8	2033	הצטיידות בר אילן לאחר שיפוץ	900000	1000000	-100000	900000	590007	0	84302	84302	674309	225691		0	225691			0	0	0		0					הצטיידות בי"ס בר אילן אחרי השיפוץ.	810000
36	36	13	9	2034	הצטיידות בי"ס יצחק נבון אלתרמן	3670000	2600000	1070000	2600000	2148965	0	131126	131126	2280091	319909	400000	670000	319909			0	0	400000		0				400000	המשך הצטיידות ומיחשוב בי"ס החדש יצחק נבון כולל בגין תוספת 6 כיתות . מימון מ. הפיס.	810000
36	36	14	10	2070	הצטידות גנ"י חדשים גליל ים מגרש301/2	500000	500000	0	500000	363008	0	49944	49944	412952	87048		0	87048			0	0	0		0					ייסגר עם קבלת תקבולי מ. החינוך.	810000
36	36	15	11	2090	סדנת רובוטיקה בהנדסאים	350000	350000	0	350000	0	0	143099	143099	143099	206901		0	206901			0	0	0		0					הצטיידות מעבדה בהנדסאים .	810000
36	36	16	12	2091	מרחבי למידה	1500000	1500000	0	0	0	0	0	0	0	0	1200000	300000	0			0	0	1200000		0				1200000	בניית מרחבי למידה ב - 14 בי"ס . מימון מ. החינוך.	810000
36	36	17	13	2092	פרויקט לווינים - ישראל 70	4050720	4050720	0	4050720	1703690	1483152	118081	1601233	3304923	745797		0	745797			0	0	0		0					פרויקט שיגור 70 לווינים בשיתוף עם 70 ערים ומועצות עירוניות. מימון מ. המדע.	810000
36	36	18	14	2135	חידוש ריהוט בי"ס	23000000	23000000	0	0	0	0	0	0	0	0		23000000	0			0	0	0		0					פרויקט החלפת ריהוט המותאם למאה ה - 21 בכל ביה"ס. תוכנית רב שנתית.	810000
36	36	19	15	2159	הצטיידות מעבדות תיכון ראשונים	200000	200000	0	200000	24396	0	81338	81338	105734	94266		0	94266			0	0	0		0					הצטיידות חדשה של מעבדות בתיכון ראשונים עקב גידול משמעותי במספר התלמידים ומספר הפעילויות .	810000
36	36	20	16	2160	עיצוב חדשני של כיתות האם	180000	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180000	0			0	0	0		0					הקמת מרחבי למידה חדשניים בשכבת כיתות ז' בחט"ב רעות הכולל ריהוט ועיצוב פנים.	810000
36	36	21	17	2161	הצטיידות גנ"י ילדים גליל ים (מגרש 401)	180000	180000	0	180000	7419	0	119726	119726	127145	52855		0	52855			0	0	0		0					במקביל לבנית גנ"י בביצוע של החב. לפיתוח.	810000
36	36	22	18	2179	עיצוב מרחבי למידה מוס"ח מ.חינוך	460000	460000	0	460000	0	0	250178	250178	250178	209822		0	209822			0	0	0		0					מימון מ. החינוך.	810000
36	36	23	19	2217	הצטיידות גנ"י ילדים גליל ים (מגרשים 303,302,404)	1210000		1210000	0	0	0	0	0	0	0	1210000	0	0			0	0	1210000		950000				260000	הצטיידות 20 גנ"י ח"ר וח"מ במגרשים 303,302,404. במקביל לבנית גנ"י בביצוע של החב. לפיתוח. מימון מ. החינוך.	810000
36	36	24	20	2218	הצטיידות בית ספר חלופי	2300000		2300000	0	0	0	0	0	0	0	1500000	800000	0			0	0	1500000		900000				600000	הצטיידות ריהוט ומיחשוב 40 מרחבי למידה כולל 20 כיתות אם . מימון מ. הפיס.	810000
36	36	25	21	2219	הצטיידות בי"ס דמוקרטי	750000		750000	0	0	0	0	0	0	0	680000	70000	0			0	0	680000		680000					הצטיידות ריהוט ומיחשוב מבנה בי"ס דמוקרטי בחט"ב סמדר.	810000
36	36	26	21		סה"כ אגף החינוך	44987720	38052720	6935000	12832720	7611002	1483152	1293005	2776157	10387159	2445561	6320000	25835000	2445561	0	0	0	0	6320000	0	3496000	0	0	0	2824000
36	36	27												10387159				2445561
37	37	2	אגף חינוך
37	37	4	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך חוזים	שריון מערך רכש	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	אומדן לביצוע שנת 2021	אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2020	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2020	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2020	יתרת תקציב פנויה 31.12.2020	תקציב נדרש 2021	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים	תאור הפרויקט	פרק תב"ר
37	37	5	1	1776	הצטידות כיתות חדשות בי"ס	2100000	1255000	845000	1255000	993388	0	113314	113314	1106702	148298	600000	245000	148298	0	0	0	0	600000	0	600000	0	0	0	0	הצטיידות חדשה: כיתות חדשות בעקבות גידול עפ"י צפי במס' תלמידים ופתיחת כיתות במקום החדש , שיפוץ כיתות קיימות בביצוע אגף תבל. סל מסגרת.	810000
37	37	6	2	1828	הנגשת כיתות ליקויי שמיעה (מ.החינוך)	240000	240000	0	240000	188718	0	0	0	188718	51282	0	0	51282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	הנגשת כיתות ליקווי שמיעה. ייסגר עם קבלת יתרת התקבולים ממ. החינוך.	810000
37	37	7	3	1930	הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר,ח"מ	2530000	1670000	860000	1230000	911352	0	184860	184860	1096212	133788	730000	570000	133788	0	0	0	0	730000	0	366000	0	0	0	364000	הצטיידות גנים חדשים כולל ח"מ במקביל לבניה לאיכלוס 9/2021 בין היתר 12 גנ"י ח"ר ו - 2 ח"מ: שמעוני, אבן עזרא, תמר ותאנה. פתיחת גנים במבנים קיימים . מימון מ. החינוך.	810000
37	37	8	4	1976	הצטידות חדשה בי"ס אופק	644100	644100	0	644100	504222	0	12644	12644	516866	127234	0	0	127234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	המשך הצטיידות אופק אחרי השיפוץ. לקראת סיום.	810000
37	37	9	5	1977	הצטידות חדשה בי"ס לב טוב	44100	44100	0	44100	43807	0	0	0	43807	293	0	0	293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ייסגר עם קבלת תקבולי מ. החינוך.	810000
37	37	10	6	1987	נגישות אקוסטית בי"ס	120000	120000	0	120000	77677	0	0	0	77677	42323	0	0	42323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ייסגר עם קבלת תקבולי מ. החינוך.	810000
37	37	11	7	1990	הצטיידות חדשה בי"ס יוחנני	58800	58800	0	58800	54353	0	4393	4393	58746	54	0	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810000
37	37	12	8	2033	הצטיידות בר אילן לאחר שיפוץ	900000	1000000	-100000	900000	590007	0	84302	84302	674309	225691	0	0	225691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	הצטיידות בי"ס בר אילן אחרי השיפוץ.	810000
37	37	13	9	2034	הצטיידות בי"ס יצחק נבון אלתרמן	3670000	2600000	1070000	2600000	2148965	0	131126	131126	2280091	319909	400000	670000	319909	0	0	0	0	400000	0	0	0	0	0	400000	המשך הצטיידות ומיחשוב בי"ס החדש יצחק נבון כולל בגין תוספת 6 כיתות . מימון מ. הפיס.	810000
37	37	14	10	2070	הצטידות גנ"י חדשים גליל ים מגרש301/2	500000	500000	0	500000	363008	0	49944	49944	412952	87048	0	0	87048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ייסגר עם קבלת תקבולי מ. החינוך.	810000
37	37	15	11	2090	סדנת רובוטיקה בהנדסאים	350000	350000	0	350000	0	0	143099	143099	143099	206901	0	0	206901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	הצטיידות מעבדה בהנדסאים .	810000
37	37	16	12	2091	מרחבי למידה	1500000	1500000	0	0	0	0	0	0	0	0	1200000	300000	0	0	0	0	0	1200000	0	0	0	0	0	1200000	בניית מרחבי למידה ב - 14 בי"ס . מימון מ. החינוך.	810000
37	37	17	13	2092	פרויקט לווינים - ישראל 70	4050720	4050720	0	4050720	1703690	1483152	118081	1601233	3304923	745797	0	0	745797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	פרויקט שיגור 70 לווינים בשיתוף עם 70 ערים ומועצות עירוניות. מימון מ. המדע.	810000
37	37	18	14	2135	חידוש ריהוט בי"ס	23000000	23000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	פרויקט החלפת ריהוט המותאם למאה ה - 21 בכל ביה"ס. תוכנית רב שנתית.	810000
37	37	19	15	2159	הצטיידות מעבדות תיכון ראשונים	200000	200000	0	200000	24396	0	81338	81338	105734	94266	0	0	94266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	הצטיידות חדשה של מעבדות בתיכון ראשונים עקב גידול משמעותי במספר התלמידים ומספר הפעילויות .	810000
37	37	20	16	2160	עיצוב חדשני של כיתות האם	180000	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	הקמת מרחבי למידה חדשניים בשכבת כיתות ז' בחט"ב רעות הכולל ריהוט ועיצוב פנים.	810000
37	37	21	17	2161	הצטיידות גנ"י ילדים גליל ים (מגרש 401)	180000	180000	0	180000	7419	0	119726	119726	127145	52855	0	0	52855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	במקביל לבנית גנ"י בביצוע של החב. לפיתוח.	810000
37	37	22	18	2179	עיצוב מרחבי למידה מוס"ח מ.חינוך	460000	460000	0	460000	0	0	250178	250178	250178	209822	0	0	209822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	מימון מ. החינוך.	810000
37	37	23	19	2217	הצטיידות גנ"י ילדים גליל ים (מגרשים 303,302,404)	1210000	0	1210000	0	0	0	0	0	0	0	1210000	0	0	0	0	0	0	1210000	0	950000	0	0	0	260000	הצטיידות 20 גנ"י ח"ר וח"מ במגרשים 303,302,404. במקביל לבנית גנ"י בביצוע של החב. לפיתוח. מימון מ. החינוך.	810000
37	37	24	20	2218	הצטיידות בית ספר חלופי	2300000	0	2300000	0	0	0	0	0	0	0	1500000	800000	0	0	0	0	0	1500000	0	900000	0	0	0	600000	הצטיידות ריהוט ומיחשוב 40 מרחבי למידה כולל 20 כיתות אם . מימון מ. הפיס.	810000
37	37	25	21	2219	הצטיידות בי"ס דמוקרטי	750000	0	750000	0	0	0	0	0	0	0	680000	70000	0	0	0	0	0	680000	0	680000	0	0	0	0	הצטיידות ריהוט ומיחשוב מבנה בי"ס דמוקרטי בחט"ב סמדר.	810000
37	37	26	21		סה"כ פרק 81	44987720	38052720	6935000	12832720	7611002	1483152	1293005	2776157	10387159	2445561	6320000	25835000	2445561	0	0	0	0	6320000	0	3496000	0	0	0	2824000
37	37	27												10387159				2445561
38	38	3			אגף ת.נ.ו.ס
38	38	5		ü	סך התקציב הנדרש בשנת 2021 ע"י האגף מסתכם ב -			2570000
38	38	7		ü	מספר הפרויקטים המטופל ע"י האגף :			9
38	38	9		ü	מקורות מימון לפרויקטים :
38	38	11				מקורות מימון	סכום	אחוז
38	38	12				קרן עודפי תקציב רגיל	2570000	1
38	38	13				אחרים		0
38	38	14				סה"כ	2570000	1
38	38	18		ü	התקציב מיועד לשיפוץ מבני תרבות ונוער כולל מועדון הנוער הכוכב השמיני , עבודות התאמה
38	38	19			לתקן מגרשי ספורט, הקמה ושיפוץ רצפות פרקט באולמות הספורט.
39	39	2	אגף ת.נ.ו.ס
39	39	4	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך חוזים	שריון מערך רכש	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	אומדן לביצוע שנת 2021	אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2020	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2020	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2020	יתרת תקציב פנויה 31.12.2020	תקציב נדרש 2021	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים	תאור הפרויקט	פרק תב"ר
39	39	5	1	1486	שיפוץ מבני תרבות ונוער	9110365	9110365	0	5790365	5254148	0	63022	63022	5317170	473195	1100000	2220000	473195			0	0	1100000		1100000					עבודות שונות,שיפוצים, ציוד בספריות, מרכזים קהילתיים, מוזיאונים.לפי פרוט.	930000
39	39	6	2	1582	גידור שיפוץ גדרות מ.ספורט	2055000	1774000	281000	934000	909814	0	0	0	909814	24186	0	1121000	24186			0	0	0		0					גדר בגובה 4 מ' סביב מגרשי אימונים במתחם האצטדיון מול משרדי תבל .	829000
39	39	7	3	1678	עבודות התאמה לתקן חדש מגרשי ספורט	1910000	1760000	150000	1610000	1503896	0	105973	105973	1609869	131	200000	100000	131			0	0	200000		200000					עבודות שיפוץ במתקנים במגרשי הספורט בהתאם לדוחות מכון התקנים.	829000
39	39	8	4	1890	סירות מתקנים מועדון ימי	1100000	1100000	0	1100000	1015344	0	0	0	1015344	84656		0	84656			0	0	0		0					הצטיידות כלי שייט עבור המרכז לחינוך וספורט ימי כולל החינוך המיוחד. ייסגר לאחר קבלת תקבול מ. התרבות והספורט.	829000
39	39	9	5	2004	ציפוי מגרשי ספורט	995000	735000	260000	685000	516571	0	159647	159647	676218	8782	150000	160000	8782			0	0	150000		150000					המשך חידוש ציפוי מגרשי הספורט לפי התוכנית השנתית. בן גוריון, האשל, סמדר, 6 מגרשי טניס נווה עמל.	829000
39	39	10	6	2031	הצטיידות מבנה תרבות מערב העיר	2700000	2700000	0	2100000	1338082	0	224446	224446	1562528	537472	500000	100000	537472			0	0	500000		500000					המשך הצטיידות עפ"י התוכנית המקורית.	826000
39	39	11	7	2060	הקמה שיפוץ רצפות פרקט אולמות ספורט	2070229	2070229	0	1826000	1480000	0	346000	346000	1826000	0	180000	64229	0			0	0	180000		180000					הקמה ושיפוץ רצפות פרקט: חידוש רצפה באולם תיכון חדש , חידוש רצפה אולם בנווה ישראל וחידוש רצפה בחדר מחול בלב טוב.	829000
39	39	12	8	2089	מקרן דיגיטלי לסינמטק	350000	350000	0	350000	310811	0	18486	18486	329297	20703		0	20703			0	0	0		0					מערכות הקרנה דיגיטליות, באמצעות מקרןdcp, במטרה לאפשר הקרנת סרטים בשיטה חדשנית שתגרום להרחבת היצע התכנים לקהל. התב"ר לסגירה.	826000
39	39	13	9	2162	שיפוץ מבנה מועדון נוער הכוכב השמיני	540000	540000	0	0	0	0	0	0	0	0	440000	100000	0			0	0	440000		440000					שיפוץ מועדון הנוער יוסף נבו 18 הכולל איטום גגות וקירות, החלפות תקרות.	828000
39	39	14	9		סה"כ אגף ת.נ.ו.ס	20830594	20139594	691000	14395365	12328666	0	917574	917574	13246240	1149125	2570000	3865229	1149125	0	0	0	0	2570000	0	2570000	0	0	0	0
39	39	15												13246240	1149125			1149125				0	2570000
40	40	2	אגף ת.נ.ו.ס
40	40	4	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך חוזים	שריון מערך רכש	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	אומדן לביצוע שנת 2021	אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2020	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2020	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2020	יתרת תקציב פנויה 31.12.2020	תקציב נדרש 2021	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים	תאור הפרויקט	פרק תב"ר
40	40	5	1	2031	הצטיידות מבנה תרבות מערב העיר	2700000	2700000	0	2100000	1338082	0	224446	224446	1562528	537472	500000	100000	537472	0	0	0	0	500000	0	500000					המשך הצטיידות עפ"י התוכנית המקורית.	826000
40	40	6	2	2089	מקרן דיגיטלי לסינמטק	350000	350000	0	350000	310811	0	18486	18486	329297	20703	0	0	20703	0	0	0	0	0	0	0					מערכות הקרנה דיגיטליות, באמצעות מקרןdcp, במטרה לאפשר הקרנת סרטים בשיטה חדשנית שתגרום להרחבת היצע התכנים לקהל. התב"ר לסגירה.	826000
40	40	7	3	2162	שיפוץ מבנה מועדון נוער הכוכב השמיני	540000	540000	0	0	0	0	0	0	0	0	440000	100000	0	0	0	0	0	440000	0	440000					שיפוץ מועדון הנוער יוסף נבו 18 הכולל איטום גגות וקירות, החלפות תקרות.	828000
40	40	8	4	1582	גידור שיפוץ גדרות מ.ספורט	2055000	1774000	281000	934000	909814	0	0	0	909814	24186	0	1121000	24186	0	0	0	0	0	0	0					גדר בגובה 4 מ' סביב מגרשי אימונים במתחם האצטדיון מול משרדי תבל .	829000
40	40	9	5	1678	עבודות התאמה לתקן חדש מגרשי ספורט	1910000	1760000	150000	1610000	1503896	0	105973	105973	1609869	131	200000	100000	131	0	0	0	0	200000	0	200000					עבודות שיפוץ במתקנים במגרשי הספורט בהתאם לדוחות מכון התקנים.	829000
40	40	10	6	1890	סירות מתקנים מועדון ימי	1100000	1100000	0	1100000	1015344	0	0	0	1015344	84656	0	0	84656	0	0	0	0	0	0	0					הצטיידות כלי שייט עבור המרכז לחינוך וספורט ימי כולל החינוך המיוחד. ייסגר לאחר קבלת תקבול מ. התרבות והספורט.	829000
40	40	11	7	2004	ציפוי מגרשי ספורט	995000	735000	260000	685000	516571	0	159647	159647	676218	8782	150000	160000	8782	0	0	0	0	150000	0	150000					המשך חידוש ציפוי מגרשי הספורט לפי התוכנית השנתית. בן גוריון, האשל, סמדר, 6 מגרשי טניס נווה עמל.	829000
40	40	12	8	2060	הקמה שיפוץ רצפות פרקט אולמות ספורט	2070229	2070229	0	1826000	1480000	0	346000	346000	1826000	0	180000	64229	0	0	0	0	0	180000	0	180000					הקמה ושיפוץ רצפות פרקט: חידוש רצפה באולם תיכון חדש , חידוש רצפה אולם בנווה ישראל וחידוש רצפה בחדר מחול בלב טוב.	829000
40	40	13			סה"כ פרק 82	11720229	11029229	691000	8605000	7074518	0	854552	854552	7929070	675930	1470000	1645229	675930	0	0	0	0	1470000	0	1470000
40	40	14	9	1486	שיפוץ מבני תרבות ונוער	9110365	9110365	0	5790365	5254148	0	63022	63022	5317170	473195	1100000	2220000	473195	0	0	0	0	1100000	0	1100000					עבודות שונות,שיפוצים, ציוד בספריות, מרכזים קהילתיים, מוזיאונים.לפי פרוט.	930000
40	40	15			סה"כ פרק 93	9110365	9110365	0	5790365	5254148	0	63022	63022	5317170	473195	1100000	2220000	473195	0	0	0	0	1100000	0	1100000
40	40	16	9		סה"כ אגף ת.נ.ו.ס	20830594	20139594	691000	14395365	12328666	0	917574	917574	13246240	1149125	2570000	3865229	1149125	0	0	0	0	2570000	0	2570000	0	0	0	0
40	40	17												13246240	1149125			1149125				0	2570000
41	41	3			אגף ש.א.י.פ.ה
41	41	5			האגף אחראי בין היתר על רשות החופים והיחידה לאיכות הסביבה.
41	41	7		ü	סך התקציב הנדרש בשנת 2021 ע"י האגף מסתכם ב -			27235000
41	41	9		ü	מספר הפרויקטים :			37
41	41	12		ü	מקורות מימון לפרויקטים :
41	41	14				מקורות מימון	סכום	אחוז
41	41	15				קרן עבודות פיתוח	533000	0.019570405727923627
41	41	16				קרן עודפי תקציב רגיל	7320000	0.2687718009913714
41	41	17				אחרים	19382000	0.711657793280705
41	41	18				סה"כ	27235000	1
41	41	28			ü	תאור הפרויקטים מובא בעמודים 79-82
42	42	3			אגף ש.א.י.פ.ה
42	42	8		ü	פרויקטים עיקריים בשנת 2021 :
42	42	9				שיקום ושדרוג גינות ציבוריות כולל הנגשה, שדרוג מע. השקייה, מתקני משחק.
42	42	10				סככות הצללה בגני משחקים , שדרוג וטיפול המרחב הציבורי ,
42	42	11				סקר עצים מסוכנים, רכישת מיכלי אצירה,הקמת סככות המתנה לאוטובוסים.
42	42	12				הסדרה נופית של דרכים ושל שטחי מוס"ח, שילוט ברחבי העיר.
42	42	13				פרויקט שיפוצי חזיתות בתים במסגרת אגודת תרבות הדיור.
42	42	16				גינת פאן לון - שדרוג הגן גינון והשקייה
43	43	2	אגף ש.א.י.פ.ה
43	43	4	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך חוזים	שריון מערך רכש	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	אומדן לביצוע שנת 2021	אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2020	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2020	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2020	יתרת תקציב פנויה 31.12.2020	תקציב נדרש 2021	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים	תאור הפרויקט	פרק תב"ר
43	43	5	1	1134	יער עירוני וגינות קהילתיות	2795000	2795000	0	2705000	2514559	0	39610	39610	2554169	831	100000	140000	150831			0	150000	-50000	-50000						שדרוג תשתיות בגינות קהילתיות קיימות , החווה החקלאית גליל ים, והקמת יער נוסף .	746000
43	43	6	2	1165	מתקני משחק ,ריהוט גן ומשטחי גומי	12050000	12050000	0	12050000	12043918	0	3199	3199	12047117	2883		0	2883			0	0	0	0						עבודות בגן גלעד וגן קלישר. לקראת סיום.	746000
43	43	7	3	1210	חזיתות בתים שיפוץ	113550000	89650000	23900000	85250000	80024869	0	754523	754523	80779392	4470608	19300000	9000000	4470608			0	0	19300000						19300000	שיפוץ חזיתות בתים כולל: פיתוח חצרות, חדרי מדרגות, מעלית (רכוש משותף). בשיתוף האגודה לתרבות הדיור.	764000
43	43	8	4	1254	שיקום שדרוג,הקמה ונגישות גינות ציבוריות	49000000	45990000	3010000	39772866	37044062	0	2638448	2638448	39682510	90356	3300000	5927134	90356			0	0	3300000	0	3300000					הקמה ושדרוג גינות ציבוריות כולל: פיתוח, תשתיות ושבילי גישה, הנגשה, תאורה, מערכות השקייה, מתקני משחק, ריהוט גן, מתקני כושר, משטחי גומי וכל העבודות. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר.	746000
43	43	9	5	1342	הקמת גינות לכלבים	4700000	4000000	700000	2890000	2728645	0	131353	131353	2859998	30002	0	1810000	30002			0	0	0	0						תב"ר מסגרת. ב - 2020 בוצעו 3 גינות. לקראת 2021 בגיבוש תוכנית לאיתור שטחים להקמת גינות כלבים נוספות לאור בקשות תושבי העיר.	746000
43	43	10	6	1343	סככות הצללה לגני משחקים	7020000	8320000	-1300000	7020000	6091577	0	377960	377960	6469537	50463	500000	0	550463			0	500000	0	0						הצללת אזורים של מתקני משחקים לנוחות הציבור. נחקק חוק חדש שאושר בוועדת הפנים המחייב את הרשויות להקים הצללות בגני משחקים.	746000
43	43	11	7	1345	תוכנית אב להפחתת זיהום אויר	883000	1739000	-856000	883000	825751	0	9360	9360	835111	47889		0	47889			0	0	0	0						קידום אמנת ברית ערים כתוכנית המשך לתוכנית להפחתת פליטות של פורום ה-15.	870000
43	43	12	8	1435	שדרוג וטיפול המרחב הציבורי	32574320	31274320	1300000	29074320	25932742	0	2329566	2329566	28262308	812012	2800000	700000	812012			0	0	2800000	0	2800000					עבודות במרחב הציבורי בשטחים ציבוריים בשכונות השונות ברחבי העיר כולל ריהוט רחוב עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר.	848500
43	43	13	9	1491	שדרוג תשתיות משטחי גומי גינות	6870000	6870000	0	6870000	6814753	0	53410	53410	6868163	1837		0	1837			0	0	0	0						ביצוע של החלפת משטחי גומי ישנים מאוד בגינות קיימות. לקראת סיום.	746000
43	43	14	10	1504	נטיעת עצים ברחבי העיר	2500000	2000000	500000	1500000	1461344	0	0	0	1461344	38656	0	1000000	38656			0	0	0	0						נטיעת עצים ברחבי העיר לרבות פתיחת ריצוף קיים במדרכה, והתקנת מגן סביב העץ במקרה הצורך. בהמשך להצעת החוק בנושא הצללת המרחב הציבורי, יאותרו שטחים נוספים לנטיעת עצים ברחבי העיר.	746000
43	43	15	11	1579	הכנת תוכנית אב לקיימות בעיריית הרצליה	170000	170000	0	170000	155741	0	5137	5137	160878	122		9000	9122			0	9000	-9000	-9000						התב"ר לסגירה.	870000
43	43	16	12	1598	הטמעת עקרונות הקיימות בחינוך	616500	724500	-108000	616500	454074	0	70325	70325	524399	92101		0	92101			0	0	0	0						חינוך לקיימות. קול קורא לשנים 2018-2020. מימון מ. להגנת הסביבה.	870000
43	43	17	13	1680	סקר עצים מסוכנים ברחבי העיר	2800000	950000	1850000	500000	427578	0	60790	60790	488368	11632	500000	1800000	11632			0	0	500000	0	500000					ביצוע סקר מקיף של כל העצים בעיר ע"י אגרונומים. זאת עפ"י דרישה מ. החקלאות עקב שינויי אקלים והזדקנות העצים במרחב הציבורי.	746000
43	43	18	14	1817	הקמת גינות בי"ס קהילתיות	872000	872000	0	790000	634858	0	39400	39400	674258	15742	182000	0	115742			0	100000	82000	0					82000	הקמת גינות קהילתיות בית ספריות. מימון קרן הועדה החקלאית.	810000
43	43	19	15	1831	פרויקטים סביבתיים	146059	146059	0	146059	38025	0	0	0	38025	108034		0	108034			0	0	0	0						פרויקטים סביבתתים לשיפור איכות הסביבה. מימון מלא מ. להגנת הסביבה.	870000
43	43	20	16	1866	פרויקט "הרצליה נקיה מאסבסט"	205000	300000	-95000	205000	191823	0	12586	12586	204409	591		0	591			0	0	0	0						הסרת גגות אסבסט ממבנים בעיר וסיוע לתושבים לאיסוף אסבסט בהיקפים קטנים. יהיה במסגרת תב"ר 1435.	870000
43	43	21	17	1899	רכישת מיכלי אצירה לפסולת ומיחזור	1270000	770000	500000	470000	269380	0	64263	64263	333643	136357	200000	600000	136357			0	0	200000	0	200000					רכישת מיכלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ומיחזור.	870000
43	43	22	18	1922	תוכנית שיווק והפרדת פסולת	330000	330000	0	200000	54652	0	3744	3744	58396	41604	100000	130000	141604			0	100000	0	0							870000
43	43	23	19	1973	שילוט ברחבי העיר	2500000	1800000	700000	900000	586058	0	313346	313346	899404	596	250000	1350000	596			0	0	250000	0	250000					תוכנית אב לשילוט של כל סוגי השילוט בעיר בשלב 1 הרצליה הירוקה ,החלפת שלטים לשלטים מחזירי אור ברחבי העיר .	742000
43	43	24	20	1989	פיתוח נופי דרך ירושלים כביש 531	1070000	860000	210000	570000	542461	0	26086	26086	568547	1453	0	500000	1453			0	0	0	0						עבודות פיתוח השטח בין שכונת יד התשעה לקיר האקוסטי של כביש 531, כולל פיתוח השצ"פ. (שטח שהסתיימו בו עבודות הרכבת הקלה).	746000
43	43	25	21	2035	שדרוג גן שלווה	763000	953000	-190000	763000	738785	0	15714	15714	754499	501		8000	8501			0	8000	-8000	-8000						העבודות הסתיימו. ח-ן סופיים.	746000
43	43	26	22	2036	בי"ס אלון פיתוח חצר אחורית	1120000	1120000	0	1120000	549990	0	570000	570000	1119990	10		0	10			0	0	0	0						עבודות פיתוח ושדרוג החצר האחורית במתחם בי"ס אלון כולל הצללה. העבודות הסתיימו. ח-ן סופיים.	810000
43	43	27	23	2037	הקמת פינות מיחזור וגזם ברחבי העיר	5000000	5000000	0	800000	538658	0	50310	50310	588968	11032	200000	4200000	211032			0	200000	0	0						הקמת פינות מיחזור ברחבי העיר (פינות המרכזות מיכלי אצירה לסוגים שונים של פסולת כגון: בקבוקים, זכוכית, נייר, אריזות ועוד).	870000
43	43	28	24	2038	הסדרת שטחי מוס"ח ברחבי העיר	4950000	3750000	1200000	3450000	2297203	0	284976	284976	2582179	107821	760000	1500000	867821			0	760000	0	0						המשך הסדרת שטחי בי"ס ,תוספת הסדרת שטחי גנ"י כולל: עצי הצללה, דשא סינטטי, מערכות השקייה חסכוניות במים והסדרת שטחים מוזנחים. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת עיר.	810000
43	43	29	25	2039	הצבת קולרים ברחבי העיר	535000	285000	250000	35000	25514	0	9484	9484	34998	2	0	500000	2			0	0	0	0						הצבת מתקני שתייה מקוררים כולל תשתיות ברחבי העיר לרווחת התושבים.	760000
43	43	30	26	2040	ספורטק חידוש מתחם מתקני משחק	910000	1010000	-100000	910000	409998	0	436329	436329	846327	63673		0	63673			0	0	0	0						החלפת מתחם ישן ורעוע עשוי מלוחות עץ נרקבים שעומד שעומד לפני פסילת מכון התקנים.	829000
43	43	31	27	2042	הרצליה ב' שצ" פ המסילה, מ.מסחרי	290000	740000	-450000	290000	286994	0	3000	3000	289994	6		0	6			0	0	0	0						ביצוע שצ"פ רחוב המסילה כולל גידור, הסדרת המרכז המסחרי אל-על נורדאו, עבודות גינון נוספות. העבודות הסתיימו. ח-ן סופיים.	746000
43	43	32	28	2066	סקר טבע עירוני	112500	112500	0	112500	111299	0	0	0	111299	1201		0	1201			0	0	0	0						ייסגר עם קבלת תקבולים מ. הגנת הסביבה.	732000
43	43	33	29	2087	ארלוזרוב - דרך ירושלים	1200000	1200000	0	640000	639791	0	0	0	639791	209	0	560000	209			0	0	0	0						הסדרת השטח לאורך רח' ארלוזרוב קטע: בית"ר-דרך ירושלים. ייצוב פני הקרקע למניעת סחף והסדרת שיפועים וניקוזים, הסדרת המדרכה וגינון והשקייה.	746000
43	43	34	30	2088	שדרוג גן דפנה אילת	1600000	1600000	0	1600000	1083312	0	163826	163826	1247138	352862		0	352862			0	0	0	0						הסדרת הגן המרכזי בשכונת גן רש"ל כולל: מתקני משחק, משטח גומי, עבודות גינון, השקייה, פיתוח והנגשה.	746000
43	43	35	31	2164	שדרוג מתחם המשקל העירוני	300000	200000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	0			0	0	0	0						עבודות במתחם המשקל העירוני להסדרת נושא הבטיחות.	742000
43	43	36	32	2165	שדרוג רחוב וינגגיט	1040000	1040000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1040000	0			0	0	0	0						עבודות שדרוג ושיקום ערוגות הגינון לצידי הרחוב והכיכרות המרכזיות. מרחוב וינגייט ועד רח' הקונגרס שטח של כ- 2.6 דונם.	746000
43	43	37	33	2166	שדרוג רחוב בן גוריון	500000	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	0			0	0	0	0						עבודות שדרוג ושיקום שטחי הגינון לצידי הרחוב במקטעים שטרם שודרגו. שטח של כ- 4.5 דונם.	746000
43	43	38	34	2167	הקמת סככות המתנה לאוטובוס כולל תשתיות	1400000	1400000	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	1200000	0			0	0	200000	0	200000					התקנת תאורה בתחנות אוטובוס ברחבי העיר שהקים מ.התחבורה וביצוע תשתיות לתחנות אוטובוס שיוצבו ע"י מ. התחבורה ב - 2021.	742000
43	43	39	35	2168	קידום ושימור הטבע העירוני בעיר	240000	240000	0	100000	0	0	0	0	0	0	170000	70000	100000			0	100000	70000	0	70000					פעילות חד פעמית בעקבות ממצאי סקר טבע עירוני. הפעילות כוללת: סילוק מינים פולשים של צמחייה , סגירת אזורים עם בולדרים,שילוט וכתיבת מסמך מדיניות טבע עירונית.	746000
43	43	40	36	2181	טיפול במפגעי בטיחות במצוק	1259000	1259000	0	1259000	446965	0	744959	744959	1191924	67076		0	67076			0	0	0	0						ביצוע עבודות לטיפול במפגעי בטיחות במצוק. מימון מ. הפנים.	747000
43	43	41	37	2220	גן יניב - פיתוח והקמת מתקני כושר	800000		800000	0	0	0	0	0	0	0	600000	200000	0			0	0	600000	600000						הקמת מתקני כושר ופיתוח בשטח הגבול בין גינת הכלבים וחיבור לגן הציבורי בשטח של 1.3 דונם.	746000
43	43	42	37		סה"כ אגף שאיפה	263941379	232020379	31921000	203662245	185965379	0	9211704	9211704	195177083	6558162	29162000	33044134	8485162	0	0	0	1927000	27235000	533000	7320000	0	0	0	19382000
43	43	43												195177083	6558162			8485162
44	44	2	אגף ש.א.י.פ.ה
44	44	4	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך חוזים	שריון מערך רכש	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	אומדן לביצוע שנת 2021	אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2020	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2020	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2020	יתרת תקציב פנויה 31.12.2020	תקציב נדרש 2021	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים	תאור הפרויקט	פרק תב"ר
44	44	5	1	1134	יער עירוני וגינות קהילתיות	2795000	2795000	0	2705000	2514559	0	39610	39610	2554169	831	100000	140000	150831	0	0	0	150000	-50000	-50000	0	0	0	0	0	שדרוג תשתיות בגינות קהילתיות קיימות , החווה החקלאית גליל ים, והקמת יער נוסף .	746000
44	44	6	2	1165	מתקני משחק ,ריהוט גן ומשטחי גומי	12050000	12050000	0	12050000	12043918	0	3199	3199	12047117	2883	0	0	2883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	עבודות בגן גלעד וגן קלישר. לקראת סיום.	746000
44	44	7	3	1210	חזיתות בתים שיפוץ	113550000	89650000	23900000	85250000	80024869	0	754523	754523	80779392	4470608	19300000	9000000	4470608	0	0	0	0	19300000	0	0	0	0	0	19300000	שיפוץ חזיתות בתים כולל: פיתוח חצרות, חדרי מדרגות, מעלית (רכוש משותף). בשיתוף האגודה לתרבות הדיור.	764000
44	44	8	4	1254	שיקום שדרוג,הקמה ונגישות גינות ציבוריות	49000000	45990000	3010000	39772866	37044062	0	2638448	2638448	39682510	90356	3300000	5927134	90356	0	0	0	0	3300000	0	3300000	0	0	0	0	הקמה ושדרוג גינות ציבוריות כולל: פיתוח, תשתיות ושבילי גישה, הנגשה, תאורה, מערכות השקייה, מתקני משחק, ריהוט גן, מתקני כושר, משטחי גומי וכל העבודות. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר.	746000
44	44	9	5	1342	הקמת גינות לכלבים	4700000	4000000	700000	2890000	2728645	0	131353	131353	2859998	30002	0	1810000	30002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	תב"ר מסגרת. ב - 2020 בוצעו 3 גינות. לקראת 2021 בגיבוש תוכנית לאיתור שטחים להקמת גינות כלבים נוספות לאור בקשות תושבי העיר.	746000
44	44	10	6	1343	סככות הצללה לגני משחקים	7020000	8320000	-1300000	7020000	6091577	0	377960	377960	6469537	50463	500000	0	550463	0	0	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	הצללת אזורים של מתקני משחקים לנוחות הציבור. נחקק חוק חדש שאושר בוועדת הפנים המחייב את הרשויות להקים הצללות בגני משחקים.	746000
44	44	11	7	1345	תוכנית אב להפחתת זיהום אויר	883000	1739000	-856000	883000	825751	0	9360	9360	835111	47889	0	0	47889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	קידום אמנת ברית ערים כתוכנית המשך לתוכנית להפחתת פליטות של פורום ה-15.	870000
44	44	12	8	1435	שדרוג וטיפול המרחב הציבורי	32574320	31274320	1300000	29074320	25932742	0	2329566	2329566	28262308	812012	2800000	700000	812012	0	0	0	0	2800000	0	2800000	0	0	0	0	עבודות במרחב הציבורי בשטחים ציבוריים בשכונות השונות ברחבי העיר כולל ריהוט רחוב עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר.	848500
44	44	13	9	1491	שדרוג תשתיות משטחי גומי גינות	6870000	6870000	0	6870000	6814753	0	53410	53410	6868163	1837	0	0	1837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ביצוע של החלפת משטחי גומי ישנים מאוד בגינות קיימות. לקראת סיום.	746000
44	44	14	10	1504	נטיעת עצים ברחבי העיר	2500000	2000000	500000	1500000	1461344	0	0	0	1461344	38656	0	1000000	38656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	נטיעת עצים ברחבי העיר לרבות פתיחת ריצוף קיים במדרכה, והתקנת מגן סביב העץ במקרה הצורך. בהמשך להצעת החוק בנושא הצללת המרחב הציבורי, יאותרו שטחים נוספים לנטיעת עצים ברחבי העיר.	746000
44	44	15	11	1579	הכנת תוכנית אב לקיימות בעיריית הרצליה	170000	170000	0	170000	155741	0	5137	5137	160878	122	0	9000	9122	0	0	0	9000	-9000	-9000	0	0	0	0	0	התב"ר לסגירה.	870000
44	44	16	12	1598	הטמעת עקרונות הקיימות בחינוך	616500	724500	-108000	616500	454074	0	70325	70325	524399	92101	0	0	92101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	חינוך לקיימות. קול קורא לשנים 2018-2020. מימון מ. להגנת הסביבה.	870000
44	44	17	13	1680	סקר עצים מסוכנים ברחבי העיר	2800000	950000	1850000	500000	427578	0	60790	60790	488368	11632	500000	1800000	11632	0	0	0	0	500000	0	500000	0	0	0	0	ביצוע סקר מקיף של כל העצים בעיר ע"י אגרונומים. זאת עפ"י דרישה מ. החקלאות עקב שינויי אקלים והזדקנות העצים במרחב הציבורי.	746000
44	44	18	14	1817	הקמת גינות בי"ס קהילתיות	872000	872000	0	790000	634858	0	39400	39400	674258	15742	182000	0	115742	0	0	0	100000	82000	0	0	0	0	0	82000	הקמת גינות קהילתיות בית ספריות. מימון קרן הועדה החקלאית.	810000
44	44	19	15	1831	פרויקטים סביבתיים	146059	146059	0	146059	38025	0	0	0	38025	108034	0	0	108034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	פרויקטים סביבתתים לשיפור איכות הסביבה. מימון מלא מ. להגנת הסביבה.	870000
44	44	20	16	1866	פרויקט "הרצליה נקיה מאסבסט"	205000	300000	-95000	205000	191823	0	12586	12586	204409	591	0	0	591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	הסרת גגות אסבסט ממבנים בעיר וסיוע לתושבים לאיסוף אסבסט בהיקפים קטנים. יהיה במסגרת תב"ר 1435.	870000
44	44	21	17	1899	רכישת מיכלי אצירה לפסולת ומיחזור	1270000	770000	500000	470000	269380	0	64263	64263	333643	136357	200000	600000	136357	0	0	0	0	200000	0	200000	0	0	0	0	רכישת מיכלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ומיחזור.	870000
44	44	22	18	1922	תוכנית שיווק והפרדת פסולת	330000	330000	0	200000	54652	0	3744	3744	58396	41604	100000	130000	141604	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	870000
44	44	23	19	1973	שילוט ברחבי העיר	2500000	1800000	700000	900000	586058	0	313346	313346	899404	596	250000	1350000	596	0	0	0	0	250000	0	250000	0	0	0	0	תוכנית אב לשילוט של כל סוגי השילוט בעיר בשלב 1 הרצליה הירוקה ,החלפת שלטים לשלטים מחזירי אור ברחבי העיר .	742000
44	44	24	20	1989	פיתוח נופי דרך ירושלים כביש 531	1070000	860000	210000	570000	542461	0	26086	26086	568547	1453	0	500000	1453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	עבודות פיתוח השטח בין שכונת יד התשעה לקיר האקוסטי של כביש 531, כולל פיתוח השצ"פ. (שטח שהסתיימו בו עבודות הרכבת הקלה).	746000
44	44	25	21	2035	שדרוג גן שלווה	763000	953000	-190000	763000	738785	0	15714	15714	754499	501	0	8000	8501	0	0	0	8000	-8000	-8000	0	0	0	0	0	העבודות הסתיימו. ח-ן סופיים.	746000
44	44	26	22	2036	בי"ס אלון פיתוח חצר אחורית	1120000	1120000	0	1120000	549990	0	570000	570000	1119990	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	עבודות פיתוח ושדרוג החצר האחורית במתחם בי"ס אלון כולל הצללה. העבודות הסתיימו. ח-ן סופיים.	810000
44	44	27	23	2037	הקמת פינות מיחזור וגזם ברחבי העיר	5000000	5000000	0	800000	538658	0	50310	50310	588968	11032	200000	4200000	211032	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	הקמת פינות מיחזור ברחבי העיר (פינות המרכזות מיכלי אצירה לסוגים שונים של פסולת כגון: בקבוקים, זכוכית, נייר, אריזות ועוד).	870000
44	44	28	24	2038	הסדרת שטחי מוס"ח ברחבי העיר	4950000	3750000	1200000	3450000	2297203	0	284976	284976	2582179	107821	760000	1500000	867821	0	0	0	760000	0	0	0	0	0	0	0	המשך הסדרת שטחי בי"ס ,תוספת הסדרת שטחי גנ"י כולל: עצי הצללה, דשא סינטטי, מערכות השקייה חסכוניות במים והסדרת שטחים מוזנחים. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת עיר.	810000
44	44	29	25	2039	הצבת קולרים ברחבי העיר	535000	285000	250000	35000	25514	0	9484	9484	34998	2	0	500000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	הצבת מתקני שתייה מקוררים כולל תשתיות ברחבי העיר לרווחת התושבים.	760000
44	44	30	26	2040	ספורטק חידוש מתחם מתקני משחק	910000	1010000	-100000	910000	409998	0	436329	436329	846327	63673	0	0	63673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	החלפת מתחם ישן ורעוע עשוי מלוחות עץ נרקבים שעומד שעומד לפני פסילת מכון התקנים.	829000
44	44	31	27	2042	הרצליה ב' שצ" פ המסילה, מ.מסחרי	290000	740000	-450000	290000	286994	0	3000	3000	289994	6	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ביצוע שצ"פ רחוב המסילה כולל גידור, הסדרת המרכז המסחרי אל-על נורדאו, עבודות גינון נוספות. העבודות הסתיימו. ח-ן סופיים.	746000
44	44	32	28	2066	סקר טבע עירוני	112500	112500	0	112500	111299	0	0	0	111299	1201	0	0	1201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ייסגר עם קבלת תקבולים מ. הגנת הסביבה.	732000
44	44	33	29	2087	ארלוזרוב - דרך ירושלים	1200000	1200000	0	640000	639791	0	0	0	639791	209	0	560000	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	הסדרת השטח לאורך רח' ארלוזרוב קטע: בית"ר-דרך ירושלים. ייצוב פני הקרקע למניעת סחף והסדרת שיפועים וניקוזים, הסדרת המדרכה וגינון והשקייה.	746000
44	44	34	30	2088	שדרוג גן דפנה אילת	1600000	1600000	0	1600000	1083312	0	163826	163826	1247138	352862	0	0	352862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	הסדרת הגן המרכזי בשכונת גן רש"ל כולל: מתקני משחק, משטח גומי, עבודות גינון, השקייה, פיתוח והנגשה.	746000
44	44	35	31	2164	שדרוג מתחם המשקל העירוני	300000	200000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	עבודות במתחם המשקל העירוני להסדרת נושא הבטיחות.	742000
44	44	36	32	2165	שדרוג רחוב וינגגיט	1040000	1040000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1040000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	עבודות שדרוג ושיקום ערוגות הגינון לצידי הרחוב והכיכרות המרכזיות. מרחוב וינגייט ועד רח' הקונגרס שטח של כ- 2.6 דונם.	746000
44	44	37	33	2166	שדרוג רחוב בן גוריון	500000	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	עבודות שדרוג ושיקום שטחי הגינון לצידי הרחוב במקטעים שטרם שודרגו. שטח של כ- 4.5 דונם.	746000
44	44	38	34	2167	הקמת סככות המתנה לאוטובוס כולל תשתיות	1400000	1400000	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	1200000	0	0	0	0	0	200000	0	200000	0	0	0	0	התקנת תאורה בתחנות אוטובוס ברחבי העיר שהקים מ.התחבורה וביצוע תשתיות לתחנות אוטובוס שיוצבו ע"י מ. התחבורה ב - 2021.	742000
44	44	39	35	2168	קידום ושימור הטבע העירוני בעיר	240000	240000	0	100000	0	0	0	0	0	0	170000	70000	100000	0	0	0	100000	70000	0	70000	0	0	0	0	פעילות חד פעמית בעקבות ממצאי סקר טבע עירוני. הפעילות כוללת: סילוק מינים פולשים של צמחייה , סגירת אזורים עם בולדרים,שילוט וכתיבת מסמך מדיניות טבע עירונית.	746000
44	44	40	36	2181	טיפול במפגעי בטיחות במצוק	1259000	1259000	0	1259000	446965	0	744959	744959	1191924	67076	0	0	67076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ביצוע עבודות לטיפול במפגעי בטיחות במצוק. מימון מ. הפנים.	747000
44	44	41	37	2220	גן יניב - פיתוח והקמת מתקני כושר	800000	0	800000	0	0	0	0	0	0	0	600000	200000	0	0	0	0	0	600000	600000	0	0	0	0	0	הקמת מתקני כושר ופיתוח בשטח הגבול בין גינת הכלבים וחיבור לגן הציבורי בשטח של 1.3 דונם.	746000
44	44	42	37		סה"כ אגף שאיפה	263941379	232020379	31921000	203662245	185965379	0	9211704	9211704	195177083	6558162	29162000	33044134	8485162	0	0	0	1927000	27235000	533000	7320000	0	0	0	19382000
44	44	43												195177083	6558162			8485162
45	45	2	אגף ש.א.י.פ.ה
45	45	4	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך חוזים	שריון מערך רכש	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	אומדן לביצוע שנת 2021	אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2020	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2020	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2020	יתרת תקציב פנויה 31.12.2020	תקציב נדרש 2021	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים	תאור הפרויקט	פרק תב"ר
45	45	5	1	2066	סקר טבע עירוני	112500	112500	0	112500	111299	0	0	0	111299	1201	0	0	1201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ייסגר עם קבלת תקבולים מ. הגנת הסביבה.	732000
45	45	6			סה"כ פרק 73	112500	112500	0	112500	111299	0	0	0	111299	1201	0	0	1201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	45	7	2	1973	שילוט ברחבי העיר	2500000	1800000	700000	900000	586058	0	313346	313346	899404	596	250000	1350000	596	0	0	0	0	250000	0	250000	0	0	0	0	תוכנית אב לשילוט של כל סוגי השילוט בעיר בשלב 1 הרצליה הירוקה ,החלפת שלטים לשלטים מחזירי אור ברחבי העיר .	742000
45	45	8	3	2164	שדרוג מתחם המשקל העירוני	300000	200000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	עבודות במתחם המשקל העירוני להסדרת נושא הבטיחות.	742000
45	45	9	4	2167	הקמת סככות המתנה לאוטובוס כולל תשתיות	1400000	1400000	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	1200000	0	0	0	0	0	200000	0	200000	0	0	0	0	התקנת תאורה בתחנות אוטובוס ברחבי העיר שהקים מ.התחבורה וביצוע תשתיות לתחנות אוטובוס שיוצבו ע"י מ. התחבורה ב - 2021.	742000
45	45	10	5	1134	יער עירוני וגינות קהילתיות	2795000	2795000	0	2705000	2514559	0	39610	39610	2554169	831	100000	140000	150831	0	0	0	150000	-50000	-50000	0	0	0	0	0	שדרוג תשתיות בגינות קהילתיות קיימות , החווה החקלאית גליל ים, והקמת יער נוסף .	746000
45	45	11	6	1165	מתקני משחק ,ריהוט גן ומשטחי גומי	12050000	12050000	0	12050000	12043918	0	3199	3199	12047117	2883	0	0	2883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	עבודות בגן גלעד וגן קלישר. לקראת סיום.	746000
45	45	12	7	1254	שיקום שדרוג,הקמה ונגישות גינות ציבוריות	49000000	45990000	3010000	39772866	37044062	0	2638448	2638448	39682510	90356	3300000	5927134	90356	0	0	0	0	3300000	0	3300000	0	0	0	0	הקמה ושדרוג גינות ציבוריות כולל: פיתוח, תשתיות ושבילי גישה, הנגשה, תאורה, מערכות השקייה, מתקני משחק, ריהוט גן, מתקני כושר, משטחי גומי וכל העבודות. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר.	746000
45	45	13	8	1342	הקמת גינות לכלבים	4700000	4000000	700000	2890000	2728645	0	131353	131353	2859998	30002	0	1810000	30002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	תב"ר מסגרת. ב - 2020 בוצעו 3 גינות. לקראת 2021 בגיבוש תוכנית לאיתור שטחים להקמת גינות כלבים נוספות לאור בקשות תושבי העיר.	746000
45	45	14	9	1343	סככות הצללה לגני משחקים	7020000	8320000	-1300000	7020000	6091577	0	377960	377960	6469537	50463	500000	0	550463	0	0	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	הצללת אזורים של מתקני משחקים לנוחות הציבור. נחקק חוק חדש שאושר בוועדת הפנים המחייב את הרשויות להקים הצללות בגני משחקים.	746000
45	45	15	10	1491	שדרוג תשתיות משטחי גומי גינות	6870000	6870000	0	6870000	6814753	0	53410	53410	6868163	1837	0	0	1837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ביצוע של החלפת משטחי גומי ישנים מאוד בגינות קיימות. לקראת סיום.	746000
45	45	16	11	1504	נטיעת עצים ברחבי העיר	2500000	2000000	500000	1500000	1461344	0	0	0	1461344	38656	0	1000000	38656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	נטיעת עצים ברחבי העיר לרבות פתיחת ריצוף קיים במדרכה, והתקנת מגן סביב העץ במקרה הצורך. בהמשך להצעת החוק בנושא הצללת המרחב הציבורי, יאותרו שטחים נוספים לנטיעת עצים ברחבי העיר.	746000
45	45	17	12	1680	סקר עצים מסוכנים ברחבי העיר	2800000	950000	1850000	500000	427578	0	60790	60790	488368	11632	500000	1800000	11632	0	0	0	0	500000	0	500000	0	0	0	0	ביצוע סקר מקיף של כל העצים בעיר ע"י אגרונומים. זאת עפ"י דרישה מ. החקלאות עקב שינויי אקלים והזדקנות העצים במרחב הציבורי.	746000
45	45	18	13	1989	פיתוח נופי דרך ירושלים כביש 531	1070000	860000	210000	570000	542461	0	26086	26086	568547	1453	0	500000	1453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	עבודות פיתוח השטח בין שכונת יד התשעה לקיר האקוסטי של כביש 531, כולל פיתוח השצ"פ. (שטח שהסתיימו בו עבודות הרכבת הקלה).	746000
45	45	19	14	2035	שדרוג גן שלווה	763000	953000	-190000	763000	738785	0	15714	15714	754499	501	0	8000	8501	0	0	0	8000	-8000	-8000	0	0	0	0	0	העבודות הסתיימו. ח-ן סופיים.	746000
45	45	20	15	2042	הרצליה ב' שצ" פ המסילה, מ.מסחרי	290000	740000	-450000	290000	286994	0	3000	3000	289994	6	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ביצוע שצ"פ רחוב המסילה כולל גידור, הסדרת המרכז המסחרי אל-על נורדאו, עבודות גינון נוספות. העבודות הסתיימו. ח-ן סופיים.	746000
45	45	21	16	2087	ארלוזרוב - דרך ירושלים	1200000	1200000	0	640000	639791	0	0	0	639791	209	0	560000	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	הסדרת השטח לאורך רח' ארלוזרוב קטע: בית"ר-דרך ירושלים. ייצוב פני הקרקע למניעת סחף והסדרת שיפועים וניקוזים, הסדרת המדרכה וגינון והשקייה.	746000
45	45	22	17	2088	שדרוג גן דפנה אילת	1600000	1600000	0	1600000	1083312	0	163826	163826	1247138	352862	0	0	352862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	הסדרת הגן המרכזי בשכונת גן רש"ל כולל: מתקני משחק, משטח גומי, עבודות גינון, השקייה, פיתוח והנגשה.	746000
45	45	23	18	2165	שדרוג רחוב וינגגיט	1040000	1040000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1040000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	עבודות שדרוג ושיקום ערוגות הגינון לצידי הרחוב והכיכרות המרכזיות. מרחוב וינגייט ועד רח' הקונגרס שטח של כ- 2.6 דונם.	746000
45	45	24	19	2166	שדרוג רחוב בן גוריון	500000	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	עבודות שדרוג ושיקום שטחי הגינון לצידי הרחוב במקטעים שטרם שודרגו. שטח של כ- 4.5 דונם.	746000
45	45	25	20	2168	קידום ושימור הטבע העירוני בעיר	240000	240000	0	100000	0	0	0	0	0	0	170000	70000	100000	0	0	0	100000	70000	0	70000	0	0	0	0	פעילות חד פעמית בעקבות ממצאי סקר טבע עירוני. הפעילות כוללת: סילוק מינים פולשים של צמחייה , סגירת אזורים עם בולדרים,שילוט וכתיבת מסמך מדיניות טבע עירונית.	746000
45	45	26	21	2220	גן יניב - פיתוח והקמת מתקני כושר	800000	0	800000	0	0	0	0	0	0	0	600000	200000	0	0	0	0	0	600000	600000	0	0	0	0	0	הקמת מתקני כושר ופיתוח בשטח הגבול בין גינת הכלבים וחיבור לגן הציבורי בשטח של 1.3 דונם.	746000
45	45	27			סה"כ פרק 74	99438000	93508000	5930000	78170866	73003837	0	3826742	3826742	76830579	582287	5620000	16405134	1340287	0	0	0	758000	4862000	542000	4320000	0	0	0	0
45	45	28	22	2181	טיפול במפגעי בטיחות במצוק	1259000	1259000	0	1259000	446965	0	744959	744959	1191924	67076	0	0	67076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ביצוע עבודות לטיפול במפגעי בטיחות במצוק. מימון מ. הפנים.	747000
45	45	29			סה"כ פרק 747	1259000	1259000	0	1259000	446965	0	744959	744959	1191924	67076	0	0	67076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	45	30	23	2039	הצבת קולרים ברחבי העיר	535000	285000	250000	35000	25514	0	9484	9484	34998	2	0	500000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	הצבת מתקני שתייה מקוררים כולל תשתיות ברחבי העיר לרווחת התושבים.	760000
45	45	31			סה"כ פרק 76	535000	285000	250000	35000	25514	0	9484	9484	34998	2	0	500000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	45	32	24	1210	חזיתות בתים שיפוץ	113550000	89650000	23900000	85250000	80024869	0	754523	754523	80779392	4470608	19300000	9000000	4470608	0	0	0	0	19300000	0	0	0	0	0	19300000	שיפוץ חזיתות בתים כולל: פיתוח חצרות, חדרי מדרגות, מעלית (רכוש משותף). בשיתוף האגודה לתרבות הדיור.	764000
45	45	33			סה"כ פרק 765	113550000	89650000	23900000	85250000	80024869	0	754523	754523	80779392	4470608	19300000	9000000	4470608	0	0	0	0	19300000	0	0	0	0	0	19300000
45	45	34	25	1817	הקמת גינות בי"ס קהילתיות	872000	872000	0	790000	634858	0	39400	39400	674258	15742	182000	0	115742	0	0	0	100000	82000	0	0	0	0	0	82000	הקמת גינות קהילתיות בית ספריות. מימון קרן הועדה החקלאית.	810000
45	45	35	26	2036	בי"ס אלון פיתוח חצר אחורית	1120000	1120000	0	1120000	549990	0	570000	570000	1119990	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	עבודות פיתוח ושדרוג החצר האחורית במתחם בי"ס אלון כולל הצללה. העבודות הסתיימו. ח-ן סופיים.	810000
45	45	36	27	2038	הסדרת שטחי מוס"ח ברחבי העיר	4950000	3750000	1200000	3450000	2297203	0	284976	284976	2582179	107821	760000	1500000	867821	0	0	0	760000	0	0	0	0	0	0	0	המשך הסדרת שטחי בי"ס ,תוספת הסדרת שטחי גנ"י כולל: עצי הצללה, דשא סינטטי, מערכות השקייה חסכוניות במים והסדרת שטחים מוזנחים. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת עיר.	810000
45	45	37			סה"כ פרק 81	6942000	5742000	1200000	5360000	3482051	0	894376	894376	4376427	123573	942000	1500000	983573	0	0	0	860000	82000	0	0	0	0	0	82000
45	45	38	28	2040	ספורטק חידוש מתחם מתקני משחק	910000	1010000	-100000	910000	409998	0	436329	436329	846327	63673	0	0	63673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	החלפת מתחם ישן ורעוע עשוי מלוחות עץ נרקבים שעומד שעומד לפני פסילת מכון התקנים.	829000
45	45	39			סה"כ פרק 82	910000	1010000	-100000	910000	409998	0	436329	436329	846327	63673	0	0	63673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	45	40	29	1435	שדרוג וטיפול המרחב הציבורי	32574320	31274320	1300000	29074320	25932742	0	2329566	2329566	28262308	812012	2800000	700000	812012	0	0	0	0	2800000	0	2800000	0	0	0	0	עבודות במרחב הציבורי בשטחים ציבוריים בשכונות השונות ברחבי העיר כולל ריהוט רחוב עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר.	848500
45	45	41			סה"כ פרק 848	32574320	31274320	1300000	29074320	25932742	0	2329566	2329566	28262308	812012	2800000	700000	812012	0	0	0	0	2800000	0	2800000	0	0	0	0
45	45	42	30	1345	תוכנית אב להפחתת זיהום אויר	883000	1739000	-856000	883000	825751	0	9360	9360	835111	47889	0	0	47889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	קידום אמנת ברית ערים כתוכנית המשך לתוכנית להפחתת פליטות של פורום ה-15.	870000
45	45	43	31	1579	הכנת תוכנית אב לקיימות בעיריית הרצליה	170000	170000	0	170000	155741	0	5137	5137	160878	122	0	9000	9122	0	0	0	9000	-9000	-9000	0	0	0	0	0	התב"ר לסגירה.	870000
45	45	44	32	1598	הטמעת עקרונות הקיימות בחינוך	616500	724500	-108000	616500	454074	0	70325	70325	524399	92101	0	0	92101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	חינוך לקיימות. קול קורא לשנים 2018-2020. מימון מ. להגנת הסביבה.	870000
45	45	45	33	1831	פרויקטים סביבתיים	146059	146059	0	146059	38025	0	0	0	38025	108034	0	0	108034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	פרויקטים סביבתתים לשיפור איכות הסביבה. מימון מלא מ. להגנת הסביבה.	870000
45	45	46	34	1866	פרויקט "הרצליה נקיה מאסבסט"	205000	300000	-95000	205000	191823	0	12586	12586	204409	591	0	0	591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	הסרת גגות אסבסט ממבנים בעיר וסיוע לתושבים לאיסוף אסבסט בהיקפים קטנים. יהיה במסגרת תב"ר 1435.	870000
45	45	47	35	1899	רכישת מיכלי אצירה לפסולת ומיחזור	1270000	770000	500000	470000	269380	0	64263	64263	333643	136357	200000	600000	136357	0	0	0	0	200000	0	200000	0	0	0	0	רכישת מיכלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ומיחזור.	870000
45	45	48	36	1922	תוכנית שיווק והפרדת פסולת	330000	330000	0	200000	54652	0	3744	3744	58396	41604	100000	130000	141604	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	870000
45	45	49	37	2037	הקמת פינות מיחזור וגזם ברחבי העיר	5000000	5000000	0	800000	538658	0	50310	50310	588968	11032	200000	4200000	211032	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	הקמת פינות מיחזור ברחבי העיר (פינות המרכזות מיכלי אצירה לסוגים שונים של פסולת כגון: בקבוקים, זכוכית, נייר, אריזות ועוד).	870000
45	45	50			סה"כ פרק 87	8620559	9179559	-559000	3490559	2528104	0	215725	215725	2743829	437730	500000	4939000	746730	0	0	0	309000	191000	-9000	200000	0	0	0	0
45	45	51	37		סה"כ אגף שאיפה	263941379	232020379	31921000	203662245	185965379	0	9211704	9211704	195177083	6558162	29162000	33044134	8485162	0	0	0	1927000	27235000	533000	7320000	0	0	0	19382000
45	45	52												195177083	6558162			8485162
46	46	3			רשות החופים
46	46	7		ü	סך התקציב הנדרש בשנת 2021 ע"י היחידה מסתכם ב -			1776275
46	46	9		ü	מספר הפרויקטים :			14
46	46	12		ü	מקורות מימון לפרויקטים :
46	46	14				מקורות מימון	סכום	אחוז
46	46	15				קרן עודפי תקציב רגיל	1700000	0.9570590139477277
46	46	16				אחרים	76275	0.04294098605227231
46	46	17				סה"כ	1776275	1
46	46	21		ü	התקציב מיועד לפיתוח חופי רחצה היערכות לקראת עונת הרחצה.
47	47	2	רשות החופים
47	47	4	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך חוזים	שריון מערך רכש	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	אומדן לביצוע שנת 2021	אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2020	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2020	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2020	יתרת תקציב פנויה 31.12.2020	תקציב נדרש 2021	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים	תאור הפרויקט	פרק תב"ר
47	47	5	1	1700	רכישת ציוד טיפול זיהום חוף ים	56971	56971	0	72000	56971	0	0	0	56971	0		0	15029			0	15029	-15029		0				-15029	הקטנת תקציב. ייסגר עם קבלת תקבול מ. להגנת הסביבה.	747000
47	47	6	2	1923	פיתוח חוף רחצה "חוף הכוכבים"	152000	152000	0	152000	138856	13144	0	13144	152000	0		0	0			0	0	0		0					טרם הסתיימה עבודה בתחנת הצלה חוף הכוכבים .	747000
47	47	7	3	2043	פיתוח חופי רחצה	7350000	5200000	2150000	5050000	4540112	234773	194526	429299	4969411	80589	1700000	600000	80589			0	0	1700000		1700000					סל עבודות פיתוח גידור והיערכות לקראת פתיחת עונת הרחצה ובמהלכה.	747000
47	47	8	4	2044	סככות צל חוף הכוכבים 2017	105000	105000	0	105000	56160	0	0	0	56160	48840		0	48840			0	0	0		0					מימון מ. הפנים. עבור רכישת 2 סככות נוספות הצללה לחוף הכוכבים.	747000
47	47	9	5	2045	הסדרת החוף הנפרד	205000	205000	0	205000	0	184044	0	184044	184044	20956		0	20956			0	0	0		0					מימון מ. הפנים. יבוצעו עבודות נוספות בחוף הנפרד.	747000
47	47	10	6	2047	תחנת הצלה חוף הכוכבים 2017	170000	170000	0	170000	117000	53000	0	53000	170000	0		0	0			0	0	0		0					מימון מ. הפנים.בניית התחנה טרם הסתיימה.	747000
47	47	11	7	2048	משקפות למצילים 2017	45000	45000	0	45000	45000	0	0	0	45000	0		0	0			0	0	0		0					מימון מ. הפנים. ממתין לתקבול סופי.	747000
47	47	12	8	2084	מיול לפיקוח והצלה 2018	85000	85000	0	85000	85000	0	0	0	85000	0		0	0			0	0	0		0					מימון מ. הפנים. ממתין לתקבול סופי.	747000
47	47	13	9	2085	אופנוע ים כולל זיווד 2018	85000	85000	0	85000	73851	0	0	0	73851	11149		0	11149			0	0	0		0					מימון מ. הפנים.	747000
47	47	14	10	2125	ציוד הצלה ובטיחות 2018	146923	146923	0	146923	68754	0	0	0	68754	78169		0	78169			0	0	0		0					החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון מ. הפנים.	747000
47	47	15	11	2136	שילוט חופים 2019	55226	55226	0	55226	55226	0	0	0	55226	0		0	0			0	0	0		0					רכישת אופנוע ים כולל זיווד. מימון מ. הפנים.	747000
47	47	16	12	2137	ציוד הצלה ובטיחות 2019	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	50000		0	50000			0	0	0		0					החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון מ. הפנים.	747000
47	47	17	13	2138	אופנוע ים 2019	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	80000		0	80000			0	0	0		0					החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון מ. הפנים.	747000
47	47	18	14	2221	ציוד הצלה ובטיחות 2020	91304		91304	0	0	0	0	0	0	0	91304	0	0			0	0	91304	0					91304	מימון מ. הפנים.	747000
47	47	19	14		סה"כ רשות החופים	8677424	6436120	2241304	6301149	5236930	484961	194526	679487	5916417	369703	1791304	600000	384732	0	0	0	15029	1776275	0	1700000	0	0	0	76275
47	47	20												5916417	369703			384732
48	48	2	רשות החופים
48	48	4	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך חוזים	שריון מערך רכש	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	אומדן לביצוע שנת 2021	אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2020	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2020	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2020	יתרת תקציב פנויה 31.12.2020	תקציב נדרש 2021	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים	תאור הפרויקט	פרק תב"ר
48	48	5	1	1700	רכישת ציוד טיפול זיהום חוף ים	56971	56971	0	72000	56971	0	0	0	56971	0	0	0	15029	0	0	0	15029	-15029	0	0	0	0	0	-15029	הקטנת תקציב. ייסגר עם קבלת תקבול מ. להגנת הסביבה.	747000
48	48	6	2	1923	פיתוח חוף רחצה "חוף הכוכבים"	152000	152000	0	152000	138856	13144	0	13144	152000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	טרם הסתיימה עבודה בתחנת הצלה חוף הכוכבים .	747000
48	48	7	3	2043	פיתוח חופי רחצה	7350000	5200000	2150000	5050000	4540112	234773	194526	429299	4969411	80589	1700000	600000	80589	0	0	0	0	1700000	0	1700000	0	0	0	0	סל עבודות פיתוח גידור והיערכות לקראת פתיחת עונת הרחצה ובמהלכה.	747000
48	48	8	4	2044	סככות צל חוף הכוכבים 2017	105000	105000	0	105000	56160	0	0	0	56160	48840	0	0	48840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	מימון מ. הפנים. עבור רכישת 2 סככות נוספות הצללה לחוף הכוכבים.	747000
48	48	9	5	2045	הסדרת החוף הנפרד	205000	205000	0	205000	0	184044	0	184044	184044	20956	0	0	20956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	מימון מ. הפנים. יבוצעו עבודות נוספות בחוף הנפרד.	747000
48	48	10	6	2047	תחנת הצלה חוף הכוכבים 2017	170000	170000	0	170000	117000	53000	0	53000	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	מימון מ. הפנים.בניית התחנה טרם הסתיימה.	747000
48	48	11	7	2048	משקפות למצילים 2017	45000	45000	0	45000	45000	0	0	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	מימון מ. הפנים. ממתין לתקבול סופי.	747000
48	48	12	8	2084	מיול לפיקוח והצלה 2018	85000	85000	0	85000	85000	0	0	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	מימון מ. הפנים. ממתין לתקבול סופי.	747000
48	48	13	9	2085	אופנוע ים כולל זיווד 2018	85000	85000	0	85000	73851	0	0	0	73851	11149	0	0	11149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	מימון מ. הפנים.	747000
48	48	14	10	2125	ציוד הצלה ובטיחות 2018	146923	146923	0	146923	68754	0	0	0	68754	78169	0	0	78169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון מ. הפנים.	747000
48	48	15	11	2136	שילוט חופים 2019	55226	55226	0	55226	55226	0	0	0	55226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	רכישת אופנוע ים כולל זיווד. מימון מ. הפנים.	747000
48	48	16	12	2137	ציוד הצלה ובטיחות 2019	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	50000	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון מ. הפנים.	747000
48	48	17	13	2138	אופנוע ים 2019	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	80000	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון מ. הפנים.	747000
48	48	18	14	2221	ציוד הצלה ובטיחות 2020	91304	0	91304	0	0	0	0	0	0	0	91304	0	0	0	0	0	0	91304	0	0	0	0	0	91304	מימון מ. הפנים.	747000
48	48	19	14		סה"כ פרק 747	8677424	6436120	2241304	6301149	5236930	484961	194526	679487	5916417	369703	1791304	600000	384732	0	0	0	15029	1776275	0	1700000	0	0	0	76275
48	48	20												5916417	369703			384732
49	49	3			החברה לפיתוח התיירות בהרצליה
49	49	7		ü	סך התקציב הנדרש בשנת 2021 ע"י החברה לפיתוח התיירות מסתכם ב -			1000000
49	49	9		ü	מספר הפרויקטים :			6
49	49	12		ü	מקורות מימון לפרויקטים :
49	49	14				מקורות מימון	סכום	אחוז
49	49	15				קרן עבודות פיתוח	771068	0.771068
49	49	16				אחרים	228932	0.228932
49	49	17				סה"כ	1000000	1
49	49	21		ü	פרויקטים עיקריים בשנת 2021 :
49	49	22				תכנון תב"עות - חוף הים , טיילת החוף, מרינה ,כיכר דה שליט.
50	50	2	החברה לפיתוח התיירות הרצליה
50	50	4	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך חוזים	שריון מערך רכש	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	אומדן לביצוע שנת 2021	אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2020	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2020	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2020	יתרת תקציב פנויה 31.12.2020	תקציב נדרש 2021	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים	תאור הפרויקט	פרק תב"ר
50	50	5	1	1519	תב"ע חוף הים	8493000	8493000	0	2680000	2106927	0	0	0	2106927	23073	1550000	4813000	573073			0	550000	1000000	771068					228932	הכנת תב"ע . מימון רמ"י.	732000
50	50	6	2	1867	תב"ע מרינה	1520000	1520000	0	570000	369131	0	0	0	369131	869	200000	950000	200869			0	200000	0	0					0	הכנת תב"ע .	732000
50	50	7	3	1869	תל מיכל	8200000	8200000	0	200000	94426	0	0	0	94426	5574	100000	8000000	105574			0	100000	0	0					0	שיקום ופיתוח המצודה הרומית בתל מיכל.	742000
50	50	8	4	1979	תב"ע גשר קטן במרינה	195000	195000	0	195000	64729	0	0	0	64729	30271	100000	0	130271			0	100000	0	0					0	הכנת תב"ע .	732000
50	50	9	5	1980	תכנון תב"ע הסדרת ייעודי קרקע לפיתוח טיילת החוף	1150000	1150000	0	1150000	618607	0	0	0	618607	31393	500000	0	531393			0	500000	0	0					0	תכנון להסדרת ייעודיי קרקע בטיילת החוף. קידום התב"ע בחלק של שדרוג תחנת השאיבה ודרכי הגישה אליה.	732000
50	50	10	6	1981	תכנון תב"ע כיכר דה שליט	1100000	1100000	0	1100000	826984	0	0	0	826984	23016	250000	0	273016			0	250000	0	0					0	הכנת תב"ע .	732000
50	50	11	6		סה"כ החברה לתיירות	20658000	20658000	0	5895000	4080804	0	0	0	4080804	114196	2700000	13763000	1814196	0	0	0	1700000	1000000	771068	0	0	0	0	228932
50	50	12													114196			1814196
51	51	2	החברה לפיתוח התיירות הרצליה
51	51	4	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך חוזים	שריון מערך רכש	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	אומדן לביצוע שנת 2021	אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2020	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2020	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2020	יתרת תקציב פנויה 31.12.2020	תקציב נדרש 2021	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים	תאור הפרויקט	פרק תב"ר
51	51	5	1	1519	תב"ע חוף הים	8493000	8493000	0	2680000	2106927	0	0	0	2106927	23073	1550000	4813000	573073	0	0	0	550000	1000000	771068	0	0	0	0	228932	הכנת תב"ע . מימון רמ"י.	732000
51	51	6	2	1867	תב"ע מרינה	1520000	1520000	0	570000	369131	0	0	0	369131	869	200000	950000	200869	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	הכנת תב"ע .	732000
51	51	7	3	1979	תב"ע גשר קטן במרינה	195000	195000	0	195000	64729	0	0	0	64729	30271	100000	0	130271	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	הכנת תב"ע .	732000
51	51	8	4	1980	תכנון תב"ע הסדרת ייעודי קרקע לפיתוח טיילת החוף	1150000	1150000	0	1150000	618607	0	0	0	618607	31393	500000	0	531393	0	0	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	תכנון להסדרת ייעודיי קרקע בטיילת החוף. קידום התב"ע בחלק של שדרוג תחנת השאיבה ודרכי הגישה אליה.	732000
51	51	9	5	1981	תכנון תב"ע כיכר דה שליט	1100000	1100000	0	1100000	826984	0	0	0	826984	23016	250000	0	273016	0	0	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	הכנת תב"ע .	732000
51	51	10			סה"כ פרק 73	12458000	12458000	0	5695000	3986378	0	0	0	3986378	108622	2600000	5763000	1708622	0	0	0	1600000	1000000	771068	0	0	0	0	228932
51	51	11	6	1869	תל מיכל	8200000	8200000	0	200000	94426	0	0	0	94426	5574	100000	8000000	105574	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	שיקום ופיתוח המצודה הרומית בתל מיכל.	742000
51	51	12			סה"כ פרק 74	8200000	8200000	0	200000	94426	0	0	0	94426	5574	100000	8000000	105574	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0
51	51	13	6		סה"כ החברה לתיירות	20658000	20658000	0	5895000	4080804	0	0	0	4080804	114196	2700000	13763000	1814196	0	0	0	1700000	1000000	771068	0	0	0	0	228932
51	51	14													114196			1814196
52	52	3			אגף תקשוב ומערכות מידע
52	52	7		ü	סך התקציב הנדרש בשנת 2021 ע"י האגף מסתכם ב -			8450000
52	52	9		ü	מספר הפרויקטים :			10
52	52	12		ü	מקורות מימון לפרויקטים :
52	52	14				מקורות מימון	סכום	אחוז
52	52	15				קרן עבודות פיתוח	5450000	0.6449704142011834
52	52	16				קרן עודפי תקציב רגיל	2500000	0.2958579881656805
52	52	17				אחרים	500000	0.05917159763313609
52	52	18				סה"כ	8450000	0.9999999999999999
53	53	3			אגף תקשוב ומערכות מידע
53	53	6		ü	פרויקטים עיקריים בשנת 2021 :
53	53	7				התקנת מערך שליטה ובקרה מצלמות מוסדות חינוך ומבני ציבור, פריסת תשתיות
53	53	8				תקשורת ברחבי העיר ומוסדות חינוך, תוכנית הצטיידות מיחשוב מוסדות חינוך.
53	53	9				הקמת אתר עירוני ופורטל.
53	53	12				הרצליה : "עיר חכמה" : במסגרת פרויקט התקנת מערכות שו"ב , מצלמות ופריסת תשתיות תקשורת ברחבי העיר
53	53	33				פרויקט בביצוע .
54	54	2	אגף תקשוב ומערכות מידע
54	54	4	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך חוזים	שריון מערך רכש	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	אומדן לביצוע שנת 2021	אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2020	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2020	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2020	יתרת תקציב פנויה 31.12.2020	תקציב נדרש 2021	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים	תאור הפרויקט	פרק תב"ר
54	54	5	1	1002	פרויקט תכסיות וניתוח מרחבי	3290000	2290000	1000000	2160000	2146623	0	9403	9403	2156026	3974	50000	1080000	3974			0	0	50000		50000					פרויקט המושתת על מערכת GIS: שדרוג, הרחבת שרתים,תוספות לאפליקציות חדשות.	760000
54	54	6	2	1497	שדרוג מערכות הליבה	8820000	8820000	0	2973000	2761476	136200	58046	194246	2955722	17278	50000	5797000	17278			0	0	50000		50000					תוספות שינויים ושיפורים שדרוג מערכות הליבה החברה לאוטומציה וציוד חומרה. בהתאם לבקשות מעת לעת.	610000
54	54	7	3	1647	תשתיות פס רחב מוס"ח	4700000	4700000	0	4200000	4107773	0	70989	70989	4178762	21238	50000	450000	21238			0	0	50000		50000					שדרוג תשתיות אינטרנט במוס"ח.	810000
54	54	8	4	1871	פריסת תשתיות תקשורת ברחבי העיר ומוס"ח	16000000	8000000	8000000	4990000	876576	0	3531865	3531865	4408441	581559	5450000	5560000	581559			0	0	5450000	5450000	0					תשתיות תקשורת אלחוטית וסיבים אופטיים לעיר חכמה במוס"ח וברחבי העיר בהתאם לתוכנית רב שנתית.	760000
54	54	9	5	1982	התקנת מערכות שו"ב מצלמות מוס"ח מבני ציבור	14800000	17700000	-2900000	10150000	7569369	0	2228112	2228112	9797481	352519	2050000	2600000	352519			0	0	2050000		2050000					מערכות מתקדמות לעיר חכמה כולל שו"ב מצלמות , ציוד נלווה ותשתיות מיחשוב.	722000
54	54	10	6	2081	הקמת מרכז שליטה ובקרה עירוני	10000000	1500000	8500000	0	0	0	0	0	0	0	0	10000000	0			0	0	0		0					הקמת מרכז שליטה ובקרה במיקום שיקבע ע"י הנהלת העיר כולל אמצעי מולטי מדיה למתן מענה לתשתית העיר החכמה. הההקמה כוללת עבודות בינוי, מולטימדיה וריהוט.	760000
54	54	11	7	2082	הקמת אתר עירוני ופורטל	1000000	1000000	0	100000	27574	0	22561	22561	50135	49865	150000	750000	49865			0	0	150000		150000					הקמת אתר עירוני חדש מתקדם , ידידותי ומותאם לכלל הצרכים העירוניים כולל מימשקים לתושבים ומימשקים למערכות התפעוליות . האתר יהיה רספונסיבי בנוסף מתן מענה לפורטל האירגוני על בסיס אותה תשתית.	760000
54	54	12	8	2083	תוכנית הצטיידות מיחשוב מוס"ח	5580000	5580000	0	5580000	2975445	0	0	0	2975445	2604555	0	0	2604555			0	0	0		0					תוכנית הצטיידות למיחשוב כל מוס"ח .החלפת מחשבים ניידים והשלמה למורים חדשים, החלפת מקרנים , מחשבים מזכירויות. מימון מפעל הפיס.	810000
54	54	13	9	2170	מיזמים קהילתיים	280000	200000	80000	80000	57330	0	0	0	57330	22670	150000	50000	22670			0	0	150000		150000					הקמת מערכת ניטור קולי התראות לפיקוח במסגרת עיר חכמה. הכל בשיתוף פעולה עם מרכז היזמות העירוני. פרויקט השקייה חכמה , מערכת לניהול פדגוגי בניהול אפליקציה ייעודית לגננות , ניהול דאטה בענן, מיזם לחיסכון אנרגיה.	760000
54	54	14	10	2188	ציוד מחשוב היקפי ללמידה מרחוק	2500000	2000000	500000	1000000				0	0	2000000	500000	0	1000000		1000000	1000000	0	500000		0				500000	סל הצטיידות מיחשוב היקפי לקידום למידה דיגיטלית מרחוק בבי"ס. ב - 2021 ציוד מיחשוב מחודש. מימון מ. החינוך.	810000
54	54	15	10		סה"כ אגף תקשוב ומערכות מידע	66970000	51790000	15180000	31233000	20522166	136200	5920976	6057176	26579342	5653658	8450000	26287000	4653658	0	1000000	1000000	0	8450000	5450000	2500000	0	0	0	500000
54	54	17												26579342	5653658			4653658
55	55	2	אגף תקשוב ומערכות מידע
55	55	4	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך חוזים	שריון מערך רכש	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	אומדן לביצוע שנת 2021	אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2020	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2020	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2020	יתרת תקציב פנויה 31.12.2020	תקציב נדרש 2021	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים	תאור הפרויקט	פרק תב"ר
55	55	5	1	1497	שדרוג מערכות הליבה	8820000	8820000	0	2973000	2761476	136200	58046	194246	2955722	17278	50000	5797000	17278	0	0	0	0	50000	0	50000	0	0	0	0	תוספות שינויים ושיפורים שדרוג מערכות הליבה החברה לאוטומציה וציוד חומרה. בהתאם לבקשות מעת לעת.	610000
55	55	6			סה"כ פרק 61	8820000	8820000	0	2973000	2761476	136200	58046	194246	2955722	17278	50000	5797000	17278	0	0	0	0	50000	0	50000	0	0	0	0
55	55	7	2	1982	התקנת מערכות שו"ב מצלמות מוס"ח מבני ציבור	14800000	17700000	-2900000	10150000	7569369	0	2228112	2228112	9797481	352519	2050000	2600000	352519	0	0	0	0	2050000	0	2050000	0	0	0	0	מערכות מתקדמות לעיר חכמה כולל שו"ב מצלמות , ציוד נלווה ותשתיות מיחשוב.	722000
55	55	8			סה"כ פרק 72	14800000	17700000	-2900000	10150000	7569369	0	2228112	2228112	9797481	352519	2050000	2600000	352519	0	0	0	0	2050000	0	2050000	0	0	0	0
55	55	9	3	1002	פרויקט תכסיות וניתוח מרחבי	3290000	2290000	1000000	2160000	2146623	0	9403	9403	2156026	3974	50000	1080000	3974	0	0	0	0	50000	0	50000	0	0	0	0	פרויקט המושתת על מערכת GIS: שדרוג, הרחבת שרתים,תוספות לאפליקציות חדשות.	760000
55	55	10	4	1871	פריסת תשתיות תקשורת ברחבי העיר ומוס"ח	16000000	8000000	8000000	4990000	876576	0	3531865	3531865	4408441	581559	5450000	5560000	581559	0	0	0	0	5450000	5450000	0	0	0	0	0	תשתיות תקשורת אלחוטית וסיבים אופטיים לעיר חכמה במוס"ח וברחבי העיר בהתאם לתוכנית רב שנתית.	760000
55	55	11	5	2081	הקמת מרכז שליטה ובקרה עירוני	10000000	1500000	8500000	0	0	0	0	0	0	0	0	10000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	הקמת מרכז שליטה ובקרה במיקום שיקבע ע"י הנהלת העיר כולל אמצעי מולטי מדיה למתן מענה לתשתית העיר החכמה. הההקמה כוללת עבודות בינוי, מולטימדיה וריהוט.	760000
55	55	12	6	2082	הקמת אתר עירוני ופורטל	1000000	1000000	0	100000	27574	0	22561	22561	50135	49865	150000	750000	49865	0	0	0	0	150000	0	150000	0	0	0	0	הקמת אתר עירוני חדש מתקדם , ידידותי ומותאם לכלל הצרכים העירוניים כולל מימשקים לתושבים ומימשקים למערכות התפעוליות . האתר יהיה רספונסיבי בנוסף מתן מענה לפורטל האירגוני על בסיס אותה תשתית.	760000
55	55	13	7	2170	מיזמים קהילתיים	280000	200000	80000	80000	57330	0	0	0	57330	22670	150000	50000	22670	0	0	0	0	150000	0	150000	0	0	0	0	הקמת מערכת ניטור קולי התראות לפיקוח במסגרת עיר חכמה. הכל בשיתוף פעולה עם מרכז היזמות העירוני. פרויקט השקייה חכמה , מערכת לניהול פדגוגי בניהול אפליקציה ייעודית לגננות , ניהול דאטה בענן, מיזם לחיסכון אנרגיה.	760000
55	55	14			סה"כ פרק 76	30570000	12990000	17580000	7330000	3108103	0	3563829	3563829	6671932	658068	5800000	17440000	658068	0	0	0	0	5800000	5450000	350000	0	0	0	0
55	55	15	8	1647	תשתיות פס רחב מוס"ח	4700000	4700000	0	4200000	4107773	0	70989	70989	4178762	21238	50000	450000	21238	0	0	0	0	50000	0	50000	0	0	0	0	שדרוג תשתיות אינטרנט במוס"ח.	810000
55	55	16	9	2083	תוכנית הצטיידות מיחשוב מוס"ח	5580000	5580000	0	5580000	2975445	0	0	0	2975445	2604555	0	0	2604555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	תוכנית הצטיידות למיחשוב כל מוס"ח .החלפת מחשבים ניידים והשלמה למורים חדשים, החלפת מקרנים , מחשבים מזכירויות. מימון מפעל הפיס.	810000
55	55	17	10	2188	ציוד מחשוב היקפי ללמידה מרחוק	2500000	2000000	500000	1000000	0	0	0	0	0	2000000	500000	0	1000000	0	1000000	1000000	0	500000	0	0	0	0	0	500000	סל הצטיידות מיחשוב היקפי לקידום למידה דיגיטלית מרחוק בבי"ס. ב - 2021 ציוד מיחשוב מחודש. מימון מ. החינוך.	810000
55	55	18			סה"כ פרק 81	12780000	12280000	500000	10780000	7083218	0	70989	70989	7154207	4625793	550000	450000	3625793	0	1000000	1000000	0	550000	0	50000	0	0	0	500000
55	55	19	10		סה"כ אגף תקשוב ומערכות מידע	66970000	51790000	15180000	31233000	20522166	136200	5920976	6057176	26579342	5653658	8450000	26287000	4653658	0	1000000	1000000	0	8450000	5450000	2500000	0	0	0	500000
55	55	21												26579342	5653658			4653658
56	56	3			אגף נכסים וביטוח
56	56	6		ü	סך התקציב הנדרש בשנת 2021 ע"י האגף מסתכם ב -			2040000
56	56	8		ü	מתוקצב כולו מקרן עבודות פיתוח.
56	56	10		ü	מרבית הפרויקטים של האגף הינם פיצויי הפקעה. פרויקטים אלו נמשכים זמן רב
56	56	11			וסכומי התקציב, הנדרש, אם בכלל, אינם ידועים מראש ותלויים לעיתים בהליכים משפטיים.
57	57	2	אגף נכסים וביטוח
57	57	4	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך חוזים	שריון מערך רכש	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	אומדן לביצוע שנת 2021	אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2020	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2020	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2020	יתרת תקציב פנויה 31.12.2020	תקציב נדרש 2021	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים	תאור הפרויקט	פרק תב"ר
57	57	5	1	470	פצוי והפקעה ב-6525/6 הר' 1704	2130000	2130000	0	1830000	1737007	0	0	0	1737007	92993		300000	92993			0	0	0	0						פיצויי הפקעה בגוש 6525/6 הר/ 1704. טרם שולמו הפיצויים ליתרת בעלי המקרקעין.	935000
57	57	6	2	1066	בית הרמלין-חלקה 92-גוש 6592	75000	75000	0	75000	40172	0	0	0	40172	34828		0	34828			0	0	0	0						טרם הסתיים הליך רישום הנכס ע"ש העיריה בפנקסי הרישום.	935000
57	57	7	3	1177	פיצויי הפקעה - פארק הבאסה	41850000	41850000	0	28957000	26727455	0	0	0	26727455	2229545		12893000	2229545			0	0	0	0						פיצויי הפקעה בפארק.	930000
57	57	8	4	1258	עלויות רכישת מקרקעין	1400000	1400000	0	950000	887543	0	0	0	887543	62457		450000	62457			0	0	0	0						עלויות כלליות בקשר עם רכישת מקרקעין.	930000
57	57	9	5	1330	פיצויי הפקעה הר'1941 פארק הבאסה	60700000	60700000	0	17249825	6557693	0	0	0	6557693	10692132		43450175	10692132			0	0	0	0						פיצויי הפקעה בפארק תוכנית הר' 1941.	930000
57	57	10	6	1369	פיצויי הפקעה גוש 6525 חל' 130,131	4000000	4000000	0	1670700	1396855	0	0	0	1396855	273845		2329300	273845			0	0	0	0						פיצויי הפקעה בגוש 6525 חלקות 130,131 הר/ 1704. טרם שולמו הפיצויים ליתרת בעלי המקרקעין. טרם הסתיים ההליך המשפטי.	930000
57	57	11	7	1704	תביעה פינוי גוש 6521 רחמים	5784000	5784000	0	40000	37961	0	0	0	37961	2039	1540000	4204000	2039			0	0	1540000	1540000						עלויות בקשר עם תביעה של פינוי נכס גוש 6521 חלק' 21-23, 67-68. משפחת רחמים. טרם הסתיים ההליך המשפטי.	930000
57	57	12	8	1791	שיפוץ ב"מ ספריה+חניון גוש 6532 -346	570000	570000	0	500000	404150	0	0	0	404150	95850		70000	95850			0	0	0	0						שיפוץ חלקי של בית משותף בו מצויים הספריה והחניון בבעלות העיריה. סוקולוב 56.	930000
57	57	13	9	1983	פיצויי הפקעה פטריאלי 6524/21,22	800000	800000	0	100000	10249	0	0	0	10249	89751		700000	89751			0	0	0	0						פיצויי הפקעה נכס גוש 6524/21,22 פטריאלי.	930000
57	57	14	10	1985	פיצויי הפקעה הרשקוביץ שושנה 6524/58,68	600000	600000	0	100000	0	0	0	0	0	100000		500000	100000			0	0	0	0						פיצויי הפקעה נכס גוש 6524/58,68 הרשקוביץ שושנה.	930000
57	57	15	11	1993	בניה עצמית ליד המתחם הבינתחומי	6000000	6000000	0	6000000	1866680	3336952	0	3336952	5203632	796368		0	796368			0	0	0	0						פרויקט בניה עצמית בו לעיריה 3 יח"ד בבית מגורים משותף.	930000
57	57	16	12	2055	פיצויי הפקעה הר' 1940 6664/105	220000	220000	0	200000	122292	0	0	0	122292	77708		20000	77708			0	0	0	0						תשלום פיצויי הפקעה בקשר עם תוכנית הר' 1940 6664/105.	930000
57	57	17	13	2056	פיצויי הפקעה הר'1929 6424/52	1400000	1400000	0	580000	347498	0	0	0	347498	232502		820000	232502			0	0	0	0						פיצויי הפקעה נכס הר' 1982,1929 גוש 6524/52. הרחבת ז'בוטינסקי ושטח הפארק.	930000
57	57	18	14	2072	הכנת תצ"ר רישום זכויות תבע 574א	100000	100000	0	100000	21470	0	3597	3597	25067	74933		0	74933			0	0	0	0						הכנת תוכנית לצרכי רישום מתחם מלון דניאל.	930000
57	57	19	15	2223	פינוי דיירים מוגנים גוש 6558 חלקה 151	500000		500000			0		0	0	0	500000	0	0			0	0	500000	500000						פינוי 2 דיירים מוגנים מרכז מסחרי כצלנסון גוש 6558 חלקה 151.	930000
57	57	20	15		סה"כ אגף נכסים וביטוח	126129000	125629000	500000	58352525	40157025	3336952	3597	3340549	43497574	14854951	2040000	65736475	14854951	0	0	0	0	2040000	2040000	0	0	0	0	0
57	57	21												43497574	14854951			14854951
58	58	2	אגף נכסים וביטוח
58	58	4	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך חוזים	שריון מערך רכש	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	אומדן לביצוע שנת 2021	אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2020	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2020	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2020	יתרת תקציב פנויה 31.12.2020	תקציב נדרש 2021	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים	תאור הפרויקט	פרק תב"ר
58	58	5	1	470	פצוי והפקעה ב-6525/6 הר' 1704	2130000	2130000	0	1830000	1737007	0	0	0	1737007	92993	0	300000	92993	0	0	0	0	0	0						פיצויי הפקעה בגוש 6525/6 הר/ 1704. טרם שולמו הפיצויים ליתרת בעלי המקרקעין.	935000
58	58	6	2	1066	בית הרמלין-חלקה 92-גוש 6592	75000	75000	0	75000	40172	0	0	0	40172	34828	0	0	34828	0	0	0	0	0	0						טרם הסתיים הליך רישום הנכס ע"ש העיריה בפנקסי הרישום.	935000
58	58	7	3	1177	פיצויי הפקעה - פארק הבאסה	41850000	41850000	0	28957000	26727455	0	0	0	26727455	2229545	0	12893000	2229545	0	0	0	0	0	0						פיצויי הפקעה בפארק.	930000
58	58	8	4	1258	עלויות רכישת מקרקעין	1400000	1400000	0	950000	887543	0	0	0	887543	62457	0	450000	62457	0	0	0	0	0	0						עלויות כלליות בקשר עם רכישת מקרקעין.	930000
58	58	9	5	1330	פיצויי הפקעה הר'1941 פארק הבאסה	60700000	60700000	0	17249825	6557693	0	0	0	6557693	10692132	0	43450175	10692132	0	0	0	0	0	0						פיצויי הפקעה בפארק תוכנית הר' 1941.	930000
58	58	10	6	1369	פיצויי הפקעה גוש 6525 חל' 130,131	4000000	4000000	0	1670700	1396855	0	0	0	1396855	273845	0	2329300	273845	0	0	0	0	0	0						פיצויי הפקעה בגוש 6525 חלקות 130,131 הר/ 1704. טרם שולמו הפיצויים ליתרת בעלי המקרקעין. טרם הסתיים ההליך המשפטי.	930000
58	58	11	7	1704	תביעה פינוי גוש 6521 רחמים	5784000	5784000	0	40000	37961	0	0	0	37961	2039	1540000	4204000	2039	0	0	0	0	1540000	1540000						עלויות בקשר עם תביעה של פינוי נכס גוש 6521 חלק' 21-23, 67-68. משפחת רחמים. טרם הסתיים ההליך המשפטי.	930000
58	58	12	8	1791	שיפוץ ב"מ ספריה+חניון גוש 6532 -346	570000	570000	0	500000	404150	0	0	0	404150	95850	0	70000	95850	0	0	0	0	0	0						שיפוץ חלקי של בית משותף בו מצויים הספריה והחניון בבעלות העיריה. סוקולוב 56.	930000
58	58	13	9	1983	פיצויי הפקעה פטריאלי 6524/21,22	800000	800000	0	100000	10249	0	0	0	10249	89751	0	700000	89751	0	0	0	0	0	0						פיצויי הפקעה נכס גוש 6524/21,22 פטריאלי.	930000
58	58	14	10	1985	פיצויי הפקעה הרשקוביץ שושנה 6524/58,68	600000	600000	0	100000	0	0	0	0	0	100000	0	500000	100000	0	0	0	0	0	0						פיצויי הפקעה נכס גוש 6524/58,68 הרשקוביץ שושנה.	930000
58	58	15	11	1993	בניה עצמית ליד המתחם הבינתחומי	6000000	6000000	0	6000000	1866680	3336952	0	3336952	5203632	796368	0	0	796368	0	0	0	0	0	0						פרויקט בניה עצמית בו לעיריה 3 יח"ד בבית מגורים משותף.	930000
58	58	16	12	2055	פיצויי הפקעה הר' 1940 6664/105	220000	220000	0	200000	122292	0	0	0	122292	77708	0	20000	77708	0	0	0	0	0	0						תשלום פיצויי הפקעה בקשר עם תוכנית הר' 1940 6664/105.	930000
58	58	17	13	2056	פיצויי הפקעה הר'1929 6424/52	1400000	1400000	0	580000	347498	0	0	0	347498	232502	0	820000	232502	0	0	0	0	0	0						פיצויי הפקעה נכס הר' 1982,1929 גוש 6524/52. הרחבת ז'בוטינסקי ושטח הפארק.	930000
58	58	18	14	2072	הכנת תצ"ר רישום זכויות תבע 574א	100000	100000	0	100000	21470	0	3597	3597	25067	74933	0	0	74933	0	0	0	0	0	0						הכנת תוכנית לצרכי רישום מתחם מלון דניאל.	930000
58	58	19	15	2223	פינוי דיירים מוגנים גוש 6558 חלקה 151	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	500000	0	0	0	0	0	0	500000	500000						פינוי 2 דיירים מוגנים מרכז מסחרי כצלנסון גוש 6558 חלקה 151.	930000
58	58	20	15		סה"כ פרק 93	126129000	125629000	500000	58352525	40157025	3336952	3597	3340549	43497574	14854951	2040000	65736475	14854951	0	0	0	0	2040000	2040000	0	0	0	0	0
58	58	21												43497574	14854951			14854951
59	59	3			מינהל כללי
59	59	5		ü	סך התקציב הנדרש בשנת 2021 במינהל הכללי מסתכם ב -			3891457
59	59	7		ü	מקורות מימון לפרויקטים :
59	59	9				מקורות מימון	סכום	אחוז
59	59	10				קרן עבודות פיתוח	-508725	-0.13072867052109274
59	59	11				קרן עודפי תקציב רגיל	3689887	0.9482019202576311
59	59	12				אחרים	710295	0.18252675026346174
59	59	13				סה"כ	3891457	1
59	59	17		ü	פרויקטים עיקריים בשנת 2021 :
59	59	18			עבודות נגישות לאנשים עם מוגבלויות, מדידות נכסים ובדיקות נכסים לצורך גביית היטלי פיתוח,
59	59	19			פרויקטים דחופים בלתי צפויים מראש/מימוני ביניים.
59	59	21			בי"ס רעות - פיר מעלית
60	60	2	מינהל כללי
60	60	4	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך חוזים	שריון מערך רכש	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	אומדן לביצוע שנת 2021	אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2020	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2020	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2020	יתרת תקציב פנויה 31.12.2020	תקציב נדרש 2021	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים	תאור הפרויקט	פרק תב"ר
60	60	5	1	529	שיפוץ דירות עמידר	700000	700000	0	700000	511921	0	0	0	511921	188079		0	188079			0	0	0	0						שיפוץ פנים הדירות של דיירי עמידר הנמצאים במצב סוציו אוקונומי קשה. העבודה מבוצעת ע"י חברת עמידר השתתפות העיריה 50%.	840000
60	60	6	2	1032	נגישות לאנשים עם מוגבלויות	40500000	40500000	0	30940000	28014837	0	1758860	1758860	29773697	1166303	3000000	6560000	1166303			0	0	3000000		2289705				710295	עבודות הנגשה של מרחב ציבורי ומבני ציבור כנדרש עפ"י החוק עפ"י תוכנית רב שנתית. 2021-מימון מ. החינוך רעות.	742000
60	60	7	3	1130	פרויקטים תחבורתיים בעיר	16000000	16000000	0	13981894	13203937	0	486670	486670	13690607	291287	300000	1718106	291287			0	0	300000	0	300000					מסגרת עבודות של פרויקטים תחבורתיים עפ"י החלטות ועדת תנועה ופניות הציבור : הסדרים בטיחותיים של צמתים , הסדרי חניה ותכנון תנועתי חדש.	742000
60	60	8	4	1259	מדידות נכסים לחיוב היטלי פיתוח	5460000	5460000	0	4110000	3756135	0	42710	42710	3798845	311155	500000	850000	311155			0	0	500000	0	500000					מדידת נכסים בעת ביצוע עב' פיתוח לצורך חיוב הנכסים עפ"י שטחם בפועל.	760000
60	60	9	5	1260	בדיקות חיוב להיטלי פיתוח	9108000	8608000	500000	8608000	8330412	0	144787	144787	8475199	132801	500000	0	132801			0	0	500000	0	500000					בדיקת תשלומי היטלי פיתוח בגין נכסים בעת ביצוע עב' פיתוח.	760000
60	60	10	6	1422	הפרשה בגין תביעות תלויות	30257000	30257000	0	14182000	7257000	0	0	0	7257000	6925000		16075000	6925000			0	0	0	0						הפרשה לתביעות תלויות בעקבות הנחיית אגף הביקורת של משה"פ במסגרת הדוחות הכספיים.	730000
60	60	11	7	1688	הלוואה לטובת אוצר המדינה	15133000	15133000	0	15133000	15133000	0	0	0	15133000	0		0	0			0	0	0	0						במסגרת סיכום עקרונות בין משרד האוצר לשלטון המקומי מ - 12.5.2013.	990000
60	60	12	8	2100	פרויקטים דחופים בצ"מ 2019/2020	7874955	8874955	-1000000	8874955	1275167	9100	938892	947992	2223159	2243253		3408543	6651796			0	4408543	-4408543	-508725	-3899818					עב' פיתוח דחופות בלתי צפויות, מימוני ביניים, שיתעוררו במהלך השנה ויבוצעו עפ"י החלטות הנהלת העיר. שנים 2019/2020.	742000
60	60	13	9	2222	פרויקטים דחופים בצ"מ 2021/2022	10000000		10000000	0	0	0	0	0	0	0	4000000	6000000	0			0	0	4000000		4000000					עב' פיתוח דחופות בלתי צפויות, מימוני ביניים, שיתעוררו במהלך השנה ויבוצעו עפ"י החלטות הנהלת העיר. שנים 2021/2022.	742000
60	60	14	9		סה"כ מינהל כללי	135032955	125532955	9500000	96529849	77482409	9100	3371919	3381019	80863428	11257878	8300000	34611649	15666421	0	0	0	4408543	3891457	-508725	3689887	0	0	0	710295
60	60	15												80863428	11257878			15666421
61	61	2	מינהל כללי
61	61	4	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך חוזים	שריון מערך רכש	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	אומדן לביצוע שנת 2021	אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2020	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2020	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2020	יתרת תקציב פנויה 31.12.2020	תקציב נדרש 2021	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים	תאור הפרויקט	פרק תב"ר
61	61	5	1	1422	הפרשה בגין תביעות תלויות	30257000	30257000	0	14182000	7257000	0	0	0	7257000	6925000	0	16075000	6925000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	הפרשה לתביעות תלויות בעקבות הנחיית אגף הביקורת של משה"פ במסגרת הדוחות הכספיים.	730000
61	61	6			סה"כ פרק 73	30257000	30257000	0	14182000	7257000	0	0	0	7257000	6925000	0	16075000	6925000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	61	7	2	1032	נגישות לאנשים עם מוגבלויות	40500000	40500000	0	30940000	28014837	0	1758860	1758860	29773697	1166303	3000000	6560000	1166303	0	0	0	0	3000000	0	2289705	0	0	0	710295	עבודות הנגשה של מרחב ציבורי ומבני ציבור כנדרש עפ"י החוק עפ"י תוכנית רב שנתית. 2021-מימון מ. החינוך רעות.	742000
61	61	8	3	1130	פרויקטים תחבורתיים בעיר	16000000	16000000	0	13981894	13203937	0	486670	486670	13690607	291287	300000	1718106	291287	0	0	0	0	300000	0	300000	0	0	0	0	מסגרת עבודות של פרויקטים תחבורתיים עפ"י החלטות ועדת תנועה ופניות הציבור : הסדרים בטיחותיים של צמתים , הסדרי חניה ותכנון תנועתי חדש.	742000
61	61	9	4	2100	פרויקטים דחופים בצ"מ 2019/2020	7874955	8874955	-1000000	8874955	1275167	9100	938892	947992	2223159	2243253	0	3408543	6651796	0	0	0	4408543	-4408543	-508725	-3899818	0	0	0	0	עב' פיתוח דחופות בלתי צפויות, מימוני ביניים, שיתעוררו במהלך השנה ויבוצעו עפ"י החלטות הנהלת העיר. שנים 2019/2020.	742000
61	61	10	5	2222	פרויקטים דחופים בצ"מ 2021/2022	10000000	0	10000000	0	0	0	0	0	0	0	4000000	6000000	0	0	0	0	0	4000000	0	4000000	0	0	0	0	עב' פיתוח דחופות בלתי צפויות, מימוני ביניים, שיתעוררו במהלך השנה ויבוצעו עפ"י החלטות הנהלת העיר. שנים 2021/2022.	742000
61	61	11			סה"כ פרק 74	74374955	65374955	9000000	53796849	42493941	9100	3184422	3193522	45687463	3700843	7300000	17686649	8109386	0	0	0	4408543	2891457	-508725	2689887	0	0	0	710295
61	61	12	6	1259	מדידות נכסים לחיוב היטלי פיתוח	5460000	5460000	0	4110000	3756135	0	42710	42710	3798845	311155	500000	850000	311155	0	0	0	0	500000	0	500000	0	0	0	0	מדידת נכסים בעת ביצוע עב' פיתוח לצורך חיוב הנכסים עפ"י שטחם בפועל.	760000
61	61	13	7	1260	בדיקות חיוב להיטלי פיתוח	9108000	8608000	500000	8608000	8330412	0	144787	144787	8475199	132801	500000	0	132801	0	0	0	0	500000	0	500000	0	0	0	0	בדיקת תשלומי היטלי פיתוח בגין נכסים בעת ביצוע עב' פיתוח.	760000
61	61	14			סה"כ פרק 76	14568000	14068000	500000	12718000	12086547	0	187497	187497	12274044	443956	1000000	850000	443956	0	0	0	0	1000000	0	1000000	0	0	0
61	61	15	8	529	שיפוץ דירות עמידר	700000	700000	0	700000	511921	0	0	0	511921	188079	0	0	188079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	שיפוץ פנים הדירות של דיירי עמידר הנמצאים במצב סוציו אוקונומי קשה. העבודה מבוצעת ע"י חברת עמידר השתתפות העיריה 50%.	840000
61	61	16			סה"כ פרק 84	700000	700000	0	700000	511921	0	0	0	511921	188079	0	0	188079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	61	17	9	1688	הלוואה לטובת אוצר המדינה	15133000	15133000	0	15133000	15133000	0	0	0	15133000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	במסגרת סיכום עקרונות בין משרד האוצר לשלטון המקומי מ - 12.5.2013.	990000
61	61	18			סה"כ פרק 99	15133000	15133000	0	15133000	15133000	0	0	0	15133000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	61	19	9		סה"כ מינהל כללי	135032955	125532955	9500000	96529849	77482409	9100	3371919	3381019	80863428	11257878	8300000	34611649	15666421	0	0	0	4408543	3891457	-508725	3689887	0	0	0	710295
61	61	20												80863428	11257878			15666421
62	62	4	התקציב הבלתי רגיל לשנת 2020 - ביצוע
62	62	7	תוכן								עמודים
62	62	9	מימוש תקציב בלתי רגיל במסגרת תוכנית הפיתוח השנתית המעודכנת 2020
62	62	10	ריכוז								98
62	62	11	מינהל הנדסה								104 - 99
62	62	12	החברה לפיתוח הרצליה								114 - 105
62	62	13	אגף ת.ב.ל								118 - 115
62	62	14	אגף בטחון פיקוח וסדר ציבורי								119
62	62	15	אגף חינוך								121 - 120
62	62	16	אגף ת.נ.ו.ס								122
62	62	17	אגף ש.א.י.פ.ה								125 - 123
62	62	18	רשות החופים								127 - 126
62	62	19	החברה לפיתוח התיירות								128
62	62	20	אגף תקשוב ומערכות מידע								129
62	62	21	אגף נכסים וביטוח								131 - 130
62	62	22	כללי								132
62	62	23	תקציב בלתי רגיל שאושר מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית המעודכנת במהלך 2020								137 - 133
63	63	2	תוכנית פיתוח שנתית מעודכנת 2020 : ריכוז לפי מינהל/אגפים/יחידות
63	63	4		מרכיבי העלות																																											תקציב	מקורות מימון					סה"כ תקציב נדרש		מימוש תקציב
63	63	5	אגף/יחידה	אומדן כולל לפרויקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור מועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך הרכש	שריון מערך חוזים	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה פנויה לביצוע	תקציב מקורי שנת 2020	תקציב שטרם הוזרם	אומדן לביצוע שנת 2021 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2019	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2019	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2019	יתרת תקציב פנויה 31.12.2019	מסגרת תקציב שאושרה שנת 2020	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	אחרים		ינואר	פברואר	מרץ	אפריל	סה"כ תקציב שהוזרם	תקציב שטרם הוזרם	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	אחרים	תקציב נדרש מתקציב שטרם הוזרם	תקציב נדרש מיתרה פנויה לביצוע		תוספת תקציב נדרשת לביצוע	תקציב פנוי לביצוע	לביצוע עד 31.12.20	2021 ואילך	סה"כ תקציב נדרש	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	אחרים	הקטנת יתרת תקציב פנויה	תוספת תקציב	מאי 2020	יוני 2020	יולי 2020	אוגוסט 2020	סה"כ מימוש עד 30.9.20	סה"כ צפי מימוש עד 31.12.20	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.20	יתרה שלא מומשה
63	63	7	מינהל הנדסה	624882129	624882129	0	287696552	241172328.07999995	9812546.08	8657506.309999999	18470052.39	259642380.46999997	28054171.529999997	31558338	31558338	305627239	28054171.529999997	0	0	0	0	31558338	30203894	0	0	0	1354444	81	0	0	0	0	0	31558338	30203894	0	0	0	1354444	23080000	24251679.080000002	0	18130000	26084171.529999997	44214171.53	321025577	16160000	16060000	0	0	0	100000	-1970000	18130000	16066000	0	0	0	16066000	0	16066000	94000
63	63	8	החברה לפיתוח הרצליה	2887657813	2884587813	3070000	1321315076	966130777.78	1941356.11	45839482.71999999	47780838.82999999	1013911616.61	307403459.39	345450033	333164507	1232378230	307403459.39	0	0	0	0	345450033	140303099	3000000	0	100433357	101713577	117	0	0	12285526	0	12285526	334634507	134673099	3000000	0	100433357	96528051	226835526	214640256.68	0	244647724	233123459.38999996	477771183.39000005	1395975013	170367724	-13829875	-700000	0	93867483	91030116	-74280000	244647724	10554366	27643358	10000000	3500000	51697724	74272096	125969820	44397904
63	63	9	אגף ת.ב.ל	408834105	408834105	0	270451901	190562965.45	12731990.989999998	27192992.630000003	39924983.62	230487949.06999993	39963951.92999999	60761300	41619300	96762904	39963951.92999999	0	0	0	0	60761300	18950000	30600000	0	0	11211300	55	608000	12100000	6434000	0	19142000	41619300	11550000	18858000	0	0	11211300	22468000	15797736.610000001	0	13188000	20780951.18	33968951.18	144377204.75	-5995000.750000004	-6080000	-25000.750000001863	0	0	110000	-19183000.750000004	13188000	-5995000	-110000	0	0	-6105000	0	-6105000	110000.31999999777
63	63	10	אגף בטחון פיקוח וסדר ציבורי	4720000	4720000	0	4220000	2187119	0	74690.93	74690.93	2261809.9299999997	1958190.07	500000	500000	0	1958190.07	0	0	0	0	500000	0	500000	0	0	0	3	0	0	0	0	0	500000	0	500000	0	0	0	500000	1196800	0	0	1258190	1258190	1200000.07	-700000.0700000001	0	-700000.0700000001	0	0	0	-700000.0700000001	0	-700000	0	0	0	-700000	0	-700000	-0.07000000006519258
63	63	11	אגף חינוך	40786000	40786000	0	14887000	7127943.41	621307.5	140767.91999999998	762075.42	7890018.83	6996981.17	5455000	4875000	21024000	6996981.17	0	0	0	0	5455000	0	4917000	0	0	538000	21	0	0	580000	0	580000	4875000	0	4337000	0	0	538000	1650000	5156688.68	0	1650000	5156980.68	6806980.68	26089000.490000002	-190000.49000000022	0	-650000.4900000002	0	0	460000	-1840000.4900000002	1650000	-190000	0	0	0	-190000	0	-190000	-0.4900000002235174
63	63	12	אגף ת.נ.ו.ס	21059594	21059594	0	15935365	11922729.51	0	1220907.88	1220907.88	13143637.389999999	2791727.61	3940229	2754229	2370000	2791727.61	0	0	0	0	3940229	0	3435000	0	0	505229	11	0	1186000	0	0	1186000	2754229	0	2309229	0	0	445000	0	0	0	70000	1311727.21	1381727.21	6534229.4	-1410000.3999999997	0	-1410000.3999999997	0	0	0	-1480000.3999999997	70000	-1410000	0	0	0	-1410000	0	-1410000	-0.39999999964493327
63	63	13	אגף ש.א.י.פ.ה	243518379	242259379	1259000	204940379	186472910.16000003	0	6932798.8100000005	6932798.8100000005	193405708.97000003	11534670.030000001	33192000	24345000	12974000	11534670.030000001	0	0	0	0	33192000	2930000	12522000	0	0	17740000	40	0	1500000	7347000	0	8847000	24345000	830000	8925000	0	0	14590000	12500002	7492707.420000002	0	14099000	7208670.030000001	21307670.030000005	28805000	9773000	-2015000	529000	0	0	11259000	-4326000	14099000	2922000	0	2000000	5000000	9922000	0	9922000	-149000
63	63	14	רשות החופים	6635620	6635620	0	6400649	3815059.32	484961.06999999995	1421980.21	1906941.2799999998	5722000.6	678648.4000000004	1934971	84971	150000	678648.4000000004	0	0	0	0	1934971	0	1906971	0	0	28000	17	0	1850000	0	0	1850000	84971	0	56971	0	0	28000	100000	678648	0	100000	678648	778648	134971.4000000004	99999.59999999961	0	-0.40000000038344297	0	0	100000	-0.40000000038344297	100000	0	0	0	0	0	0	0	99999.59999999961
63	63	15	החברה לפיתוח התיירות	40043000	40043000	0	15315000	14878987.530000001	0	0	0	14878987.530000001	436012.4699999995	3015000	3015000	21713000	436012.4699999995	0	0	0	0	3015000	1215000	1000000	0	0	800000	9	0	0	0	0	0	3015000	1215000	1000000	0	0	800000	0	0	0	2215000	436012.4699999995	2651012.4699999993	22513000	2215000	2215000	0	0	0	0	0	2215000	2215000	0	0	0	2215000	0	2215000	0
63	63	16	אגף תקשוב ומערכות מידע	49790000	49790000	0	27553000	17379634.959999997	136200	5844321.43	5980521.43	23360156.39	4192843.61	13930000	11350000	10887000	4192843.61	0	0	0	0	13930000	5000000	4850000	0	0	4080000	9	0	2580000	0	0	2580000	11350000	2500000	4770000	0	0	4080000	0	50000	0	2680000	4192843.61	6872843.609999999	19557000	2680000	0	100000	0	0	2580000	0	2680000	100000	0	0	2580000	2680000	0	2680000	0
63	63	17	אגף נכסים וביטוח	162104000	162104000	0	90792525	70043798.50999999	169650	15589.75	185239.75	70229038.25999999	20563486.740000002	8924300	8604300	62707175	20563486.740000002	0	0	0	0	8924300	8924300	0	0	0	0	17	0	320000	0	0	320000	8604300	8604300	0	0	0	0	0	0	0	8604300	20563486.740000002	29167786.740000002	62707175	8604300	8604300	0	0	0	0	0	8604300	0	0	3950000	0	3950000	0	3950000	4654300
63	63	18	מינהל כללי	128901682	128901682	0	93703621	79798363.82000001	0	1465969.83	1465969.83	81264333.65	12439287.350000001	8924955	8194955	27003106	12439287.350000001	0	0	0	0	8924955	2455926	6469029	0	0	0	9	0	100000	630000	0	730000	8194955	2455269	5739686	0	0	0	1000000	2088929	0	6224955	12439287.05	18664242.05	28973106.3	6224954.699999999	1455268.6999999993	4769686	0	0	0	-0.30000000074505806	6224955	6194955	0	0	0	6194955	0	6194955	29999.699999999255
63	63	19	סה"כ	4618932322	4614603322	4329000	2353211068	1791492617.53	25898011.75	98807008.42	124705020.17	1916197637.7	437013430.3000001	517586126	470065600	1793596654	437013430.3000001	0	0	0	0	517586126	209982219	69200000	0	100433357	137970550		608000	19636000	27276526	0	47520526	471535600	192031562	49495886	0	100433357	129574795	288133528	271353445.47	0	311608979	333234427.89000005	644843406.89	2057891277.41	207829976.58999997	6409693.699999999	1913683.8899999978	0	93867483	105639116	-103779002.41	311608979	29757321	27533358	15950000	11080000	84320679	74272096	158592775	49237202.66
63	63	20																																											תבל	תבר 1250
64	64	2	תוכנית פיתוח שנתית מעודכנת 2020 : מימוש - מינהל הנדסה
64	64	4				מרכיבי העלות																																												תקציב	מקורות מימון					סה"כ תקציב נדרש		מימוש תקציב
64	64	5	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרויקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך חוזים	שריון מערך רכש	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה פנויה לביצוע	תקציב מקורי שנת 2020	תקציב שטרם הוזרם	אומדן לביצוע שנת 2021 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2019	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2019	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2019	יתרת תקציב פנויה 31.12.2019	מסגרת תקציב שאושרה שנת 2020	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	אחרים	תאור הפרויקט	פרק תב"ר	ינואר	פברואר	מרץ	אפריל	סה"כ תקציב שהוזרם	תקציב שטרם הוזרם	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	אחרים	תקציב נדרש מתקציב שטרם הוזרם	תקציב נדרש מיתרה פנויה לביצוע	נימוקי האגף	תוספת תקציב נדרשת לביצוע	תקציב פנוי לביצוע	לביצוע עד 31.12.20	2021 ואילך	תקציב נדרש	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	אחרים	הקטנת יתרת תקציב פנויה	תוספת תקציב	מאי 2020	יוני 2020	יולי 2020	אוגוסט 2020	סה"כ מימוש עד 30.9.20
64	64	6	1	179	יעודי קרקע -מפת בסיס	3170250	3170250	0	2970250	2877615.07		57992.22	57992.22	2935607.29	34642.70999999996	200000	200000	0	34642.70999999996			0	0	200000	200000					עדכון מע. מידע הנדסי כתוצאה משינוי ייעודי קרקע עקב החלטות ועדות התכנון.	732000					0	200000	200000					130000	34642.70999999996	ניתן להקטין תקציב שטרם הוזרם ל-130 אשח	130000	34642.70999999996	164642.70999999996	70000	130000	130000					0	130000	130000				130000
64	64	7	2	304	פיתוח פארק הבאסה	54930000	54930000	0	54930000	54780522.61	149074.13		149074.13	54929596.74	403.25999999791384		0	0	403.25999999791384			0	0	0	0						746000					0	0	0						0	ניתן להקטין יתרה		403.25999999791384	403.25999999791384	0	0	0					0	0					0
64	64	8	3	507	החלפת מדרכות	2310000	2310000	0	1815000	1653104.23		18103.15	18103.15	1671207.38	143792.6200000001	150000	150000	345000	143792.6200000001			0	0	150000	150000					מסגרת ביצוע עבודות מדרכות לאחר השלמת עבודות בניה כתוצאה מהיתרים.	742000					0	150000	150000					150000	143792.6200000001		150000	143792.6200000001	293792.6200000001	345000	150000	150000					0	150000	150000				150000
64	64	9	4	546	מתחם הגאון מוילנא חתם סופר	2920000	2920000	0	2920000	2895703.4		18052.75	18052.75	2913756.15	6243.850000000093		0	0	6243.850000000093			0	0	0	0						742000					0	0	0					0	6243.850000000093	לא לסגור תב"ר.יתרה תנוצל		6243.850000000093	6243.850000000093	0	0	0		0	0	0	0	0					0
64	64	10	5	592	מתחם הבריגדה מתחם הר' 1960	54893000	54893000	0	20720000	18679668.06	149113.19	1493817.76	1642930.95	20322599.009999998	397400.9900000021	1300000	1300000	32873000	397400.9900000021			0	0	1300000	1300000					ביצוע עבודות סלילה ופיתוח סופי רח' דן שומרון. תכנון רח' דורי.	742000					0	1300000	1300000					1300000	397400.9900000021		1300000	397400.9900000021	1697400.990000002	32873000	1300000	1300000					0	1300000	1300000				1300000
64	64	11	6	608	עבודות ניקוז בעיר	8300000	8300000	0	6200000	5423462.83		358685.13	358685.13	5782147.96	417852.04000000004		0	2100000	417852.04000000004			0		0	0					סל עבודות ניקוז ברחבי העיר .	745000					0	0	0					0	417852.04000000004			417852.04000000004	417852.04000000004	2100000	0	0					0	0					0
64	64	12	7	626	תכנון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים	25195000	25195000	0	14775000	13572560.42		76657.41	76657.41	13649217.83	1125782.17	3000000	3000000	7420000	1125782.17			0	0	3000000	3000000					תכנון וביצוע שבילי אופנים וביצוע ברחבי העיר . ב - 2020 : תכנון: רח' הבנים, גן רשל, ארלוזרוב,הדר ,לפקין שחק.	732000					0	3000000	3000000					3000000	1125782.17		3000000	1125782.17	4125782.17	7420000	3000000	3000000					0	3000000	3000000				3000000
64	64	13	8	638	פיתוח מתחם רזיאל מע' תב"ע 1706	7000000	7000000	0	4600000	3708630.43		221160.67	221160.67	3929791.1	670208.8999999999		0	2400000	670208.8999999999			0	0	0	0					פיתוח ברח' העפרוני וזאב במתחם. הביצוע כולל תאורה וסלילת רחוב משולב .	742000					0	0	0							ניתן להקטין יתרה		208.89999999990687	208.89999999990687	3070000	-670000	-670000					-670000	0	-664000				-664000
64	64	14	9	1018	מחלף הרב מכר	31900000	31900000	0	5100000	3059670.79	84192.99		84192.99	3143863.7800000003	1956136.2199999997	-1400000	-1400000	28200000	1956136.2199999997			0	0	-1400000	-1400000					פרויקט ממשלתי המתוקצב ע"י המדינה במקביל לרשות. הביצוע העירוני מתעכב עקב בעית פולש והמינהל.	742000					0	-1400000	-1400000							ניתן להקטין יתרה. רמ"י לא רוצים לממן כרגע	-1400000	1406136.2199999997	6136.219999999739	28750000	-1950000	-1950000					-550000	-1400000	-1950000				-1950000
64	64	15	10	1100	תכנון מתחם הר' 2200	7000000	7000000	0	5900000	3833127.7	1613939.78	71948.55	1685888.33	5519016.03	380983.96999999974	400000	400000	700000	380983.96999999974			0	0	400000	400000					תכנון מתחם חוף התכלת. עתירה של בעלי הקרקע הפרטיים על השתהות בקידום התוכנית .	732000					0	400000	400000					200000	380983.96999999974	ניתן להקטין תקציב שטרם הוזרם ל-200 אשח	200000	380983.96999999974	580983.9699999997	900000	200000	200000					0	200000	200000				200000
64	64	16	11	1129	עבודות פיתוח ותשתיות קטנות	7000000	7000000	0	5991771	5124940.99		782940.8	782940.8	5907881.79	83889.20999999996		0	1008229	83889.20999999996			0	0	0	0					סל עבודות פיתוח קטנות מזדמנות הנדרשות במהלך השנה.	742000					0	0	0					200000	83889.20999999996	נדרש לטובת תכנון השלמת מדרכות בפרויקטים קיימים	200000	83889.20999999996	283889.20999999996	808229	200000	200000					0	200000	200000				200000
64	64	17	12	1220	תכנונים כלליים	7000000	7000000	0	5600000	4767439.11	181971.27	453835.91	635807.1799999999	5403246.29	196753.70999999996	700000	700000	700000	196753.70999999996			0	0	700000	700000					סל תכנון של תוכניות ופרויקטים, מדידות ותכנון ראשוני.	732000					0	700000	700000					350000	196753.70999999996	ניתן להקטין תקציב שטרם הוזרם ל-350 אשח	350000	196753.70999999996	546753.71	1050000	350000	350000					0	350000	350000				350000
64	64	18	13	1320	פארק הבאסה שלב ב'	23500000	23500000	0	21550000	21339439.08	204226.2		204226.2	21543665.279999997	6334.720000002533		0	1950000	6334.720000002533			0	0	0	0						746000					0	0	0						6334.720000002533			6334.720000002533	6334.720000002533	1950000	0	0					0	0					0
64	64	19	14	1324	שצ"פ אל על והמינהרה (*) נסגר 2020	180000	180000	0	180000	120629.48			0	120629.48	59370.520000000004		0	0	59370.520000000004			0	0	0	0						742000					0	0	0							ניתן להקטין יתרה		9370.520000000004	9370.520000000004	50000	-50000	-50000					-50000	0	-50000				-50000
64	64	20	15	1363	מתחם יהודה המכבי וזוהר טל	15500000	15500000	0	8050000	2811761.96	72509.9	910570.84	983080.74	3794842.7	4255157.3		0	7450000.000000001	4255157.3			0	0	0	0					פיתוח מתחם הרחובות יהודה המכבי, זוהר טל, האצל, הגבורה. תכנון ותחילת ביצוע.	742000					0	0	0						4255157.3			4255157.3	4255157.3	7450000.000000001	0	0					0	0					0
64	64	21	16	1366	ליווי תשתיות לאומיות	1500000	1500000	0	846000	742520.72		1755.22	1755.22	744275.94	101724.06000000006		0	654000	101724.06000000006			0	0	0	0					ליווי יועצי תנועה, איכות הסביבה, במסגרת סלילת כביש 531 וכביש 20.	742000					0	0	0						101724.06000000006			101724.06000000006	101724.06000000006	654000	0	0					0	0					0
64	64	22	17	1406	שימור אתרים	1400000	1400000	0	1300000	845857.52	33785.1		33785.1	879642.62	420357.38	100000	100000	0	420357.38			0	0	100000	100000					הכנת תב"עות לשימור אתרים.	732000					0	100000	100000						420357.38	ניתן להקטין תקציב שטרם הוזרם		420357.38	420357.38	100000	0	0					0	0					0
64	64	23	18	1407	תב"עות קטנות	4895000	4895000	0	3795000	2613890.68	138024.98	273687.67	411712.65	3025603.33	769396.6699999999	800000	800000	300000	769396.6699999999			0	0	800000	800000					סל תכנון של תב"עות הנדרשות במהלך השנה.	732000					0	800000	800000					300000	769396.6699999999	ניתן להקטין תקציב שטרם ל-300 אשח	300000	769396.6699999999	1069396.67	800000	300000	300000					0	300000	300000				300000
64	64	24	19	1409	תוכנית המתאר הכוללנית	7680000	7680000	0	7680000	5099564.13	1314720.22	8190	1322910.22	6422474.35	1257525.6500000004		0	0	1257525.6500000004			0	0	0	0					הכנת תוכנית מתאר כוללנית על מנת לאפשר לעיריה לתכנן תוכניות בסמכות וועדה מקומית.	732000					0	0	0						900000	ניתן להקטין יתרה ל- 900 אשח		907525.6500000004	907525.6500000004	350000	-350000	-350000					-350000	0	-350000				-350000
64	64	25	20	1457	ליווי "מהיר" לעיר	1100000	1100000	0	430000	166857.09		13366.49	13366.49	180223.58	249776.42			670000	249776.42			0	0	0	0					העסקת צוות יועצים שילווה את התכנון והביצוע של הפרויקט.	742000					0	0	0						249776.42			249776.42	249776.42	670000	0	0					0	0					0
64	64	26	21	1466	תמ"א 38	2200000	2200000	0	1500000	1239869.89		4844	4844	1244713.89	255286.1100000001		0	700000	255286.1100000001			0	0	0	0					העצמת הזכויות הנוספות לבנינים לצורך הגברת הכדאיות של ביצוע חיזוק מבנים.	732000					0	0	0						255286.1100000001			255286.1100000001	255286.1100000001	700000	0	0					0	0					0
64	64	27	22	1511	פתוח קטעי רח' דרך ירושלים גולומב	960000	960000	0	100000	17284			0	17284	82716		0	860000	82716			0	0	0	0					הקמת חניות והסדרים גיאומטרים ליד מבנה לזכר השואה שיוקם ע"י היזם (ליאור דינור ואחרים). מימון היזם מובטח בערבות.	742000					0	0	0						82716			82716	82716	860000	0	0					0	0					0
64	64	28	23	1527	התחדשות עירונית יד התשעה	3000000	3000000	0	850000	821144.02			0	821144.02	28855.97999999998	350000	350000	1800000	28855.97999999998			0	0	350000	350000					תכנון התחדשות עירונית ביד התשעה במסגרת תוכנית כללית/תוכניות מתחמיות.	732000					0	350000	350000					350000	28855.97999999998		350000	28855.97999999998	378855.98	1800000	350000	350000					0	350000	350000				350000
64	64	29	24	1529	הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197	500000	500000	0	400000	367382.06			0	367382.06	32617.940000000002	100000	100000	0	32617.940000000002			0	0	100000	100000					סל הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197.	760000					0	100000	100000					100000	32617.940000000002		100000	32617.940000000002	132617.94	0	100000	100000					0	100000	100000				100000
64	64	30	25	1551	צפון הרצליה הר' 2035	525240	525240	0	375240	204671			0	204671	170569	150000	150000	0	170569			0	0	150000	150000					הערכות להתנגדות לתוכנית שמקדם מינהל התכנון והועדה המחוזית לכל צפון הרצליה ללא שיתוף העירייה.	732000					0	150000	150000						170569	ניתן להקטין תקציב שטרם הוזרם		170569	170569	150000	0	0					0	0					0
64	64	31	26	1568	פיתוח פארק שלב ג'	46375301	46375301	0	28875301	27763907.31	822126.24	37671.66	859797.9	28623705.209999997	251595.79000000283		0	17500000	251595.79000000283			0	0	0	0						746000					0	0	0						251595.79000000283			251595.79000000283	251595.79000000283	17500000	0	0					0	0					0
64	64	32	27	1576	הוצאות אכיפה-דירות נופש במרינה	1000000	1000000	0	420000	368939.17	25973		25973	394912.17	25087.830000000016	30000	30000	550000	25087.830000000016			0	0	30000	30000					עלויות אכיפה צווי בית משפט במרינה.	732000					0	30000	30000					30000	25087.830000000016		30000	25087.830000000016	55087.830000000016	550000	30000	30000					0	30000	30000				30000
64	64	33	28	1587	פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1	34200000	34200000	0	11550000	8932630.39	1089975.07	1077251.92	2167226.99	11099857.38	450142.6199999992	4000000	4000000	18650000	450142.6199999992			0	0	4000000	4000000					עבודה סלילה, גינון ותאורה במתחם.	742000					0	4000000	4000000					1000000	450142.6199999992	ניתן להקטין תקציב שטרם הוזרם ב-3 משח	1000000	450142.6199999992	1450142.6199999992	21650000	1000000	1000000					0	1000000	1000000				1000000
64	64	34	29	1601	העתקות פרויקטים שונים	700000	700000	0	650000	533608.34			0	533608.34	116391.66000000003		0	50000	116391.66000000003			0	0	0	0						742000					0	0	0						116391.66000000003			116391.66000000003	116391.66000000003	50000	0	0					0	0					0
64	64	35	30	1602	רח' ז'בוטינסקי אלתרמן הבריגדה	32500000	32500000	0	32500000	29055696.18	2590804.32	119804.53	2710608.8499999996	31766305.03	733694.9699999988		0	0	733694.9699999988			0	0	0	0					עבודות פיתוח במתחם הרחובות והרחבתם.סיום. חן סופיים.	742000					0	0	0						733694.9699999988			733694.9699999988	733694.9699999988	0	0	0					0	0					0
64	64	36	31	1619	הסדרת שצ"פ למגורים הר' 2257 (*) נסגר 2020	250000	250000	0	200000	90207			0	90207	109793		0	50000	109793			0	0	0	0					תכנון שינוי תב"ע משצ"פ למגורים בעקבות היתרים קיימים משנות ה - 90 שאינם תואמים למצב הסטטוטורי הקיים.	732000					0	0	0						109793			109793	109793	50000	0	0					0	0					0
64	64	37	32	1620	תכנון חיבוריות בין מזרח למערב	1000000	1000000	0	300000	0			0	0	300000		0	700000	300000			0	0	0	0					תכנון כולל לסוגיית חיזוק הקשר בין מזרח העיר למערבה באמצעות תוספות של גשרים להולכי רגל ורכב דו גלגלי.	732000					0	0	0						300000			300000	300000	700000	0	0					0	0					0
64	64	38	33	1660	תכנון פרויקטים פינוי בינוי	2000000	2000000	0	600000	120082.5	274950	16103.59	291053.59	411136.09	188863.90999999997	500000	500000	900000	188863.90999999997			0	0	500000	500000					בדיקת התכנות של מתחמי פינוי בינוי ותכנון פרויקטים להתחדשות עירונית ופינוי בינוי. איחוד עם תב"ר 1674.	732000					0	500000	500000					500000	188863.90999999997		500000	188863.90999999997	688863.9099999999	900000	499999.99999999994	499999.99999999994					0	500000	500000				500000
64	64	39	34	1670	פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית	12500000	12500000	0	850000	171432	195569.65	40829.72	236399.37	407831.37	442168.63	700000	700000	10950000	442168.63			0	0	700000	700000					תכנון פיתוח מתחם התחנה.	742000					0	700000	700000					700000	442168.63	לקראת סיום ביצוע	700000	442168.63	1142168.63	10950000	699999.9999999999	699999.9999999999					0	700000	700000				700000
64	64	40	35	1674	התחדשות עירונית	1800000	1800000	0	2300000	1471199.69	161059.86	102225.29	263285.14999999997	1734484.8399999999	565515.1600000001	-500000	-500000	0	565515.1600000001			0	0	-500000	-500000					בדיקת התכנות טרם קביעת ותוך כדי בחינת מתחמי פינוי בינוי. ראה תב"ר 1660.	732000					0	-500000	-500000						565515.1600000001			565515.1600000001	565515.1600000001	-500000	0	0					0	0					0
64	64	41	36	1692	פינוי בינוי מעונות שרה	2450000	2450000	0	1746509	578670.81	128716.16		128716.16	707386.9700000001	1039122.0299999999		0	703490.9999999999	1039122.0299999999			0	0	0	0					תכנון מתחם מעונות שרה לפינוי ובינוי.מימון משרד הבינוי.	732000					0	0	0						1039122.0299999999			1039122.0299999999	1039122.0299999999	703490.9999999999	0	0					0	0					0
64	64	42	37	1693	פינוי בינוי צומת כדורי	4500000	4500000	0	2235481	312538.53	48062.98		48062.98	360601.51	1874879.49		0	2264519	1874879.49			0	0	0	0					תכנון מתחם צומת כדורי לפינוי ובינוי.מימון מ. הבינוי.	732000					0	0	0						1874879.49			1874879.49	1874879.49	2264519	0	0					0	0					0
64	64	43	38	1701	תב"ע הר' 2394 (לשעבר הר 2159 )	1250000	1250000	0	850000	149316	75117.32	138307.28	213424.6	362740.6	487259.4	400000	400000	0	487259.4			0	0	400000	400000					תכנון תב"ע לשכונה חדשה בהרצליה הצעירה. שטח בגודל של כ - 50 דונם , כ - 300 יח"ד.	732000					0	400000	400000						200000	ניתן להקטין תקציב שטרם הוזרם (0.4 משח) ויתרה ב-287 אשח		207259.40000000002	207259.40000000002	680000	-280000	-280000					-280000	0	-280000				-280000
64	64	44	39	1722	חיבור גשר הולכי רגל כביש 20	2400000	2400000	0	300000	98067.4	67052.7	8850	75902.7	173970.09999999998	126029.90000000002		0	2100000	126029.90000000002			0	0	0	0					חיבור פארק שלב ב' עם שכונת המסילה בגשר הולכי רגל מעל כביש 20.	742000					0	0	0						126030			126029.90000000002	126029.90000000002	2100000	0	0					0	0					0
64	64	45	40	1744	מערכת בקרת רמזורים	13000000	13000000	0	8200000	5657309.85		1289243.13	1289243.13	6946552.9799999995	1253447.0200000005	4800000	4800000	0	1253447.0200000005			0	0	4800000	4800000					הקמת מערכת בקרת רמזורים ברחבי העיר.	742000					0	4800000	4800000					2300000	1253447.0200000005		500000	1253447.0200000005	1753447.0200000005	4300000	500000	500000					0	500000	500000				500000
64	64	46	41	1746	תכנון חניון במתחם אגד (*) נסגר 2020	55000000	55000000	0	0	0			0	0	0	0	0	55000000	0			0	0	0	0					תכנון חניון תת קרקעי במתחם התחנה המרכזית הישנה.	742000					0	0	0									0	0	55000000	0	0					0	0					0
64	64	47	42	1755	תב"ע חניון שטח מרינה לי 2073 (*) נסגר 2020	200000	200000	0	100000	79371.99			0	79371.99	20628.009999999995		0	100000	20628.009999999995			0	0	0	0					הכנת תב"ע לבניית חניון מתחת לשצ"פ במתחם "מרינה לי".	732000					0	0	0						20628.009999999995			20628.009999999995	20628.009999999995	100000	0	0					0	0					0
64	64	48	43	1756	מסמכי מדיניות ותוכניות אסטרטגיות להתחדשות עירונית בשכונות	1400000	1400000	0	400000	239672		44604	44604	284276	115724	1000000	1000000	0	115724			0	0	1000000	1000000					הכנת מסמכי מדיניות להתחדשות עירונית בשכונות לגיבוש מדיניות לחידוש המרקם הקיים בשכונות. איחוד עם תב"ר 1759.	732000					0	1000000	1000000					700000	115724	ניתן להקטין תקציב שטרם הוזרם ב-300 אשח	700000	115724	815724	300000	700000	700000					0	700000	700000				700000
64	64	49	44	1757	תב"ע לדיור בר השגה ברב קוק (*) נסגר 2020	300000	300000	0	110000	10908.07	908.93		908.93	11817	98183		0	190000	98183			0	0	0	0						732000					0	0	0						98183			98183	98183	190000	0	0					0	0					0
64	64	50	45	1758	תב"ע לדיור בר השגה בשמשון הגיבור (*) נסגר 2020	300000	300000	0	16000	10908.07	4828.43		4828.43	15736.5	263.5		0	284000	263.5			0	0	0	0						732000					0	0	0							ניתן להקטין יתרה		263.5	263.5	284000	0	0					0	0					0
64	64	51	46	1759	תוכנית אסטרטגית להתייעלות עירונית במרכז העיר ובשכונות	940000	940000	0	940000	478660		17151.75	17151.75	495811.75	444188.25	-400000	-400000	400000	444188.25			0	0	-400000	-400000					תוכנית לצורך מידע מה וכמה ניתן לבנות בהתאם לתשתיות הקיימות במרכז ותוכנית לבחינת הנדרש לאוכלוסיה בשכונות עפ"י תחזיות גידול האוכלוסיה. ראה תב"ר 1756.	732000					0	-400000	-400000						44188.25		-400000	444188.25	44188.25	400000	-400000	-400000					0	-400000	-400000				-400000
64	64	52	47	1760	תוכנית אסטרטגית באזהת"ש	900000	900000	0	300000	38898		1228	1228	40126	259874		0	600000	259874	0		0	0	0	0					בדיקת התכנות והכנת תב"עות של מתחמים מפוצלים בין מס' בעלים באיזהת"ש החשובים מבחינה ציבורית.	732000					0	0	0						259874			259874	259874	600000	0	0					0	0					0
64	64	53	48	1799	תב"ע קרית השחקים	1000000	1000000	0	350000	54840	32175	67832.85	100007.85	154847.85	195152.15	-200000	-200000	850000	195152.15			0	0	-200000	-200000					תכנון איזור תעשיה ושכונת מגורים במשולש התחבורה. מקודם בותמ"ל .	732000					0	-200000	-200000						195152.15			195152.15	195152.15	650000	0	0					0	0					0
64	64	54	49	1805	שביל אופניים הרצליה-ת"א הפקעות	1000000	1000000	0	60000	7557		2756.26	2756.26	10313.26	49686.74	940000	940000	0	49686.74			0	0	940000	940000					תשלומי פיצויים להפקעות לביצוע שביל אופניים זמני ע"י משרד התחבורה.	742000					0	940000	940000					940000	49686.74		940000	49686.74	989686.74	0	940000	940000					0	940000	940000				940000
64	64	55	50	1811	תכנון דיור בן ציון מיכאלי	250000	250000	0	250000	0			0	0	250000		0	0	250000			0	0	0	0					העסקת צוות יועצים לתכנון התב"ע לדיור בר השגה רח' בן ציון.	732000					0	0	0						250000			250000	250000	0	0	0					0	0					0
64	64	56	51	1826	פיתוח שצ"פים במורדי הגטאות (*) נסגר 2020	1500000	1500000	0	400000	14227			0	14227	385773		0	1100000	385773			0	0	0	0					הסדרת דרכי גישה למבני מגורים והסדרת פלישות לשטחי ציבור. המשך תכנון השצ"פים כ - 1,300 מ"ר.	742000					0	0	0						385773			385773	385773	1100000	0	0					0	0					0
64	64	57	52	1843	פינוי בינוי מול התחנה	380000	380000	0	70000	0			0	0	70000		0	310000	70000			0	0	0	0					הליך התנעה לתכנון מתחם לפינוי בינוי מול התחנה.	732000					0	0	0							ניתן להקטין ולהעביר לתב"ר 1674		0	0	380000	-70000	-70000					-70000	0	-70000				-70000
64	64	58	53	1844	פינוי בינוי סוקולוב רח' ירושלים (*) נסגר 2020	2078338	2078338	0	120000	62477.48			0	62477.48	57522.52	1958338	1958338	0	57522.52			0	0	1958338	703894				1254444	פינוי בינוי סוקולוב רח' ירושלים . מימון מ. הבינוי.	732000					0	1958338	703894				1254444	0	57522.52	לא נדרש 1,958--כנראה יבוטל		57522.52	57522.52	1958338	0	0					0	0					0
64	64	59	54	1882	פיתוח מתחם אולפני הרצליה	14300000	14300000	0	200000	0			0	0	200000	0	0	14100000	200000			0	0	0	0					פיתוח מתחם אולפני הרצליה תב"ע הר' 2180. תכנון.	742000					0	0	0						200000	ההיתרים בדרך		200000	200000	14100000	0	0					0	0					0
64	64	60	55	1937	תב"ע משולש המנהרה הר' 2350	1050000	1050000	0	750000	56082	244936	40357.54	285293.54	341375.54	408624.46	300000	300000	0	408624.46			0	0	300000	300000					תוכנית מתארית ומפורטת חלקית לאורך רחוב המנהרה ועד פארק הואדי. התוכנית כוללת מתחם לשימור. יש עתירה לבימ"ש של בעלי קרקע פרטיים.	732000					0	300000	300000						408624	ניתן להקטין תקציב שטרם הוזרם		408624.46	408624.46	299999.99999999994	0	0					0	0					0
64	64	61	56	1943	מגרש סימולציה לאופניים	6750000	6750000	0	6750000	5413076.42	51510.3	633593.36	685103.66	6098180.08	651819.9199999999		0	0	651819.9199999999			0	0	0	0					עבודות השלמה סופיות לרבות מתכננים ופיקוח עקב התארכות תקופת הביצוע של הפרויקט.	744000					0	0	0						651819.9199999999			651819.9199999999	651819.9199999999	0	0	0					0	0					0
64	64	62	57	1950	תכנון שינוי גבולות העיר (*) נסגר 2020	500000	500000	0	100000	0			0	0	100000		0	400000	100000			0	0	0	0					עלויות לצורך מתן מענה לדיון במשרד הפנים עקב אישורה של תוכנית תמ"ל מס' 1068.	732000					0	0	0						100000			100000	100000	400000	0	0					0	0					0
64	64	63	58	1951	מתחם דן אכדייה ליווי תכנוני	300000	300000	0	160000	145805	12870		12870	158675	1325		0	140000	1325			0	0	0	0						732000					0	0	0							ניתן להקטין יתרה		1325	1325	140000	0	0					0	0					0
64	64	64	59	2007	חניון עצמאות (*) נסגר 2020	1100000	1100000	0	1100000	736547.82		227878.86	227878.86	964426.6799999999	135573.32000000007		0	0	135573.32000000007			0	0	0	0					פיתוח חניון זמני במתחם אגד. סיום.חן סופיים.	742000					0	0	0						135573.32000000007			135573.32000000007	135573.32000000007	0	0	0					0	0					0
64	64	65	60	2009	סמטת ניסנוב	9000000	9000000	0	1000000	0			0	0	1000000	4200000	4200000	3800000	1000000			0	0	4200000	4200000					פיתוח סימטה שהפכה לדרך במסגרת תב"ע 2029 בנווה עמל.	742000					0	4200000	4200000					1200000	1000000		1200000	1000000	2200000	6800000	1200000	1200000					0	1200000	1200000				1200000
64	64	66	61	2012	ציר העדפה (*) נסגר 2020	5000000	5000000	0	200000	0			0	0	200000		0	4800000	200000			0	0	0	0					עבודות עקב פרויקט " מהיר לעיר" כולל תוספת חיפוי קיר בטון.	742000					0	0	0						200000			200000	200000	4800000	0	0					0	0					0
64	64	67	62	2014	תכנון אסטרטגי ציר מעפילים	750000	750000	0	100000	0			0	0	100000	0	0	650000	100000			0	0	0	0					תכנון ציר המעפילים הכניסה הצפונית לעיר בשיתוף מועצה מקומית כפר שמריהו.	732000					0	0	0						100000			100000	100000	650000	0	0					0	0					0
64	64	68	63	2077	פיתוח משה דיין (*) נסגר 2020	4000000	4000000	0	0	0			0	0	0	0	0	4000000	0			0	0	0	0					תכנון וביצוע רחוב משה דיין כולל חיבור לכביש 20, הילס, אופני דן.	742000					0	0	0									0	0	4000000	0	0					0	0					0
64	64	69	64	2105	הארכת דרך ירושלים והתחברות אליה	60000000	60000000	0	0	0			0	0	0	0	0	60000000	0			0	0	0	0					הארכת דרך ירושלים מרחוב סוקולוב עד ליפקין שחק כול דרך ושביל אופניים .	742000					0	0	0					2000000		נדרש לטובת מדידה וביצוע מפה טופוגרפית. : תוספת לא תוקצבה במקור .	1000000	0	1000000	59000000	1000000	1000000					0	1000000	1000000				1000000
64	64	70	65	2107	פיתוח וביצוע שידרוג ויזואלי מתחם בני בניימין הנדיב	340000	340000	0	0	0			0	0	0	340000	340000	0	0			0	0	340000	340000					הסדרת שבילי גישה רגלית וכניסת כלי רכב לחניות,שביל פינוי אשפה,פיתוח כולל גינון ותאורה.ב-2020 מתוכנן מרכז "מייקרים" בשיתוף אדריכלית השימור.	742000					0	340000	340000					340000			340000	0	340000	0	340000	340000					0	340000	340000				340000
64	64	71	66	2112	סקר חריגות בניה ברחבי העיר	7650000	7650000	0	0	0			0	0	0	2160000	2160000	5490000	0			0	0	2160000	2160000					נדרש ביצוע סקר חריגות בנייה עפ"י תיקון לחוק הרשויות.	732000					0	2160000	2160000					2160000			2160000	0	2160000	5490000	2160000	2160000					0	2160000	2160000				2160000
64	64	72	67	2113	ביצוע הריסות עפ"י צווים	2550000	2550000	0	0	0			0	0	0	200000	200000	2350000	0			0	0	200000	200000					בהמשך לסקר חריגות בניה, נדרש לבצע צווים שיפוטיים ולבצע הריסות במקרים בהם לא בוצעו.	732000					0	200000	200000					200000			200000	0	200000	2350000	200000	200000					0	200000	200000				200000
64	64	73	68	2114	תב"ע תוכנית שיקום המסילה המתפנה הר '2435	1450000	1450000	0	700000	0	44352.36		44352.36	44352.36	655647.64	500000	500000	249999.99999999988	655647.64			0	0	500000	500000					הכנת תב"ע בשיתוף מועצת כפר שמריהו לתכנון קישוריות שביל אופניים ופארק בתחום המסילה המתפנה ואפשרות לבחינת חיבור תחבורתי נוסף להרצליה ב'.	732000					0	500000	500000					150000	655648	ניתן להקטין תקציב שטרם הוזרם ל-150 אשח	150000	655647.64	805647.64	599999.9999999999	150000	150000					0	150000	150000				150000
64	64	74	69	2116	תב"ע מעברת רשף - מערב נוף ים (*) נסגר 2020	1700000	1700000	0	300000	0			0	0	300000	0	0	1400000	300000			0	0	0	0					תוכנית לשיקום מעברת רשף והקמת שכונת מגורים חדשה בשילוב שטחי ציבור , שטחים פתוחים ותיירות.	732000					0	0	0						300000			300000	300000	1400000	0	0					0	0					0
64	64	75	70	2117	שינוי תוכנית גליל ים א' ב'	600000	600000	0	300000	0			0	0	300000	300000	300000	0	300000			0	0	300000	300000					שינוי לתוכנית הר' 1985 ב' עקב ריבוי יח"ד והצורך לספק שטחים ציבוריים בגינם.	732000					0	300000	300000					300000	300000		300000	300000	600000	0	300000	300000					0	300000	300000				300000
64	64	76	71	2120	הכנת פרוגרמות עירוניות עפ"י הנדרש (*) נסגר 2020	1000000	1000000	0	0	0			0	0	0	0	0	1000000	0			0	0	0	0					הכנת פרוגרמות עירוניות : שטחים מבונים,איזור תעשיה, מרחב ציבורי,תוכניות תמ"א 38, סוקולוב.	732000					0	0	0									0	0	1000000	0	0					0	0					0
64	64	77	72	2121	צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין- בטיחות	300000	300000	0	300000	30864.6		26208	26208	57072.6	242927.4		0	0	242927.4			0	0	0	0					תכנון צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה.	742000					0	0	0						242927.4	תקצוב משה"ת		242927.4	242927.4	0	0	0					0	0					0
64	64	78	73	2123	צומת השרון בר אילן -בטיחות	750000	750000	0	750000	8170			0	8170	741830		0	0	741830			0	0	0	0					תכנון צומת השרון בר אילן עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה.	742000					0	0	0						741830	תקצוב משה"ת		741830	741830	0	0	0					0	0					0
64	64	79	74	2141	תכנית פיתוח של המרחב הציבורי תל מיכל	640000	640000	0	0	0			0	0	0	350000	350000	290000	0			0	0	350000	350000					תוכנית לבחינת הקשר בין השביל הירוק המטרופולוני לאורך רחוב אבא אבן תל מיכל והמרחב הציבורי של המרינה לחיזוק הקישוריות העיר אל המרינה וחוף הים. נדרש בעקבות דיון בוולחו"ף.	732000					0	350000	350000					350000		תלוי במימוש תב"ע ארנה וחג'ג. לא ודאי	0	0	0	640000	0	0					0	0					0
64	64	80	75	2142	פיתוח רח' הארז והחרוב	2400000	2400000	0	0	0			0	0	0	2400000	2400000	0	0			0	0	2400000	2400000					פיתוח רחובות הארז והחרוב. תכנון וביצוע.	742000					0	2400000	2400000					2400000			2400000	0	2400000	0	2400000	2400000					0	2400000	2400000				2400000
64	64	81	76	2143	סקר תשתיות קיימות	500000	500000	0	0	0			0	0	0	500000	500000	0	0			0	0	500000	500000					מיחשוב כלל התשתיות הקיימות במרחב הציבורי.	732000					0	500000	500000					500000			500000	0	500000	0	500000	500000					0	500000	500000				500000
64	64	82	77	2144	תוכנת ניהול ותאום תשתיות	500000	500000	0	0	0			0	0	0	500000	500000	0	0			0	0	500000	500000					בניית אתר הנדסי לתשתיות וסנכרון בין עבודות התשתית השונות ברחבי העיר.	732000					0	500000	500000					500000			500000	0	500000	0	500000	500000					0	500000	500000				500000
64	64	83	78	2145	ציר ירושלים יבנה/הנגב (*) נסגר 2020	2050000	2050000	0	0	0			0	0	0	500000	500000	1550000	0			0	0	500000	500000					תכנון ציר הרחובות ירושלים יבנה/הנגב המסתמן להיות אחד מעורקי התחבורה הראשיים בעיר.	742000					0	500000	500000					500000			500000	0	500000	1550000	500000	500000					0	500000	500000				500000
64	64	84	79	2146	תוכנית שבילי אופניים בשצ"פים עירוניים	220000	220000	0	0	0			0	0	0	130000	130000	90000	0			0	0	130000	130000					הכנת תוכנית לניצול יעיל לשצ"פים ברחבי העיר לשימושי שבילי אופניים והתקנת מצללות.	732000					0	130000	130000					130000			130000	0	130000	90000	130000	130000					0	130000	130000				130000
64	64	85	80	2172	פיצויים סעיף 197א הר 1839 שנל (*) נסגר 2020	1800000	1800000	0	1715000	1713340.19			0	1713340.19	1659.8100000000559		0	85000	1659.8100000000559			0	0	0	0					פיצויים סעיף 197 תוכנית הר' 1839 עפ"י החלטת שמאי מכריע ובעקבות פס"ד.	732000					0	0	0						1659.8100000000559			1659.8100000000559	1659.8100000000559	85000	0	0					0	0					0
64	64	86	81	2173	פינוי בינוי גורדון. אושר 2/2020.	1950000	1950000	0	0	0			0	0	0	100000	100000	1850000	0			0	0	100000	0				100000	פינוי בינוי מימון מ. הבינוי.	732000					0	100000	0				100000	100000			100000	0	100000	1850000	100000	0				100000	0	100000	0				0
64	64	87	81		סה"כ מינהל הנדסה	624882129	624882129	0	287696552	241172328.07999995	9812546.08	8657506.309999999	18470052.39	259642380.46999997	28054171.529999997	31558338	31558338	305627239	28054171.529999997	0	0	0	0	31558338	30203894	0	0	0	1354444	0	59697000	0	0	0	0	0	31558338	30203894	0	0	0	1354444	23080000	24251679.080000002	0	18130000	26084171.529999997	44214171.53	321025577	16160000	16060000	0	0	0	100000	-1970000	18130000	16066000	0	0	0	16066000
64	64	88												259642380.46999997	28054171.53000003			624882129	28054171.53000003					31558338
64	64	90													ת.ע. 2020	32558338		303992239
64	64	91													פרטני 2020	100000		1850000
64	64	92														32658338	פרטני 2019	85000
64	64	93																305927239
65	65	2	תוכנית פיתוח שנתית מעודכנת 2020 : מימוש - החברה לפיתוח הרצליה
65	65	4				מרכיבי העלות																																												תקציב	מקורות מימון					סה"כ תקציב נדרש					מימוש תקציב
65	65	5	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך חוזים	שריון מערך רכש	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה פנויה לביצוע	תקציב מקורי שנת 2020	תקציב שטרם הוזרם	אומדן לביצוע שנת 2021 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2019	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2019	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2019	יתרת תקציב פנויה 31.12.2019	מסגרת תקציב שאושרה שנת 2020	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	אחרים	תאור הפרויקט	פרק תב"ר	ינואר	פברואר	מרץ	אפריל	סה"כ תקציב שהוזרם	תקציב שטרם הוזרם	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	אחרים	תקציב נדרש מתקציב שטרם הוזרם	תקציב נדרש מיתרה פנויה לביצוע	נימוקי האגף	תוספת תקציב נדרשת לביצוע	תקציב פנוי לביצוע	לביצוע עד 31.12.20	2021 ואילך	תקציב נדרש	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	אחרים	הקטנת יתרת תקציב פנויה	תוספת תקציב	מאי 2020	יוני 2020	יולי 2020	אוגוסט 2020	סה"כ מימוש עד 30.9.20
65	65	6	1	382	מערכת כבישים באזור תעשייה מערבי	72881330	72881330	0	61381330	47685211.98		677548.61	677548.61	48362760.589999996	13018569.410000004	1000000	1000000	10500000	13018569.410000004			0	0	1000000	1000000					השלמת רח' משכית, פיתוח החושלים, השלמת שצ"פים והשלמת תכנון רח' שנקר.	742000					0	1000000	1000000					0	13018569.410000004	רחוב החושלים נמצא בביצוע		13018569.410000004	13018569.410000004	11500000	0	0					0	0					0
65	65	7	2	532	פיתוח מתחם המסילה ודב הוז	80090000	80090000	0	80090000	74729468.16		893910.66	893910.66	75623378.82	4466621.180000007		0	0	4466621.180000007			0	0	0	0					עבודות בביצוע.כולל גינת כלבים והשלמת שצ"פים.	742000					0	0	0						500000			516621.18000000715	516621.18000000715	3950000	-3950000	-3950000					-3950000	0	-3950000				-3950000
65	65	8	3	576	בית העלמין החדש	58113000	58113000	0	55113000	51617077.6		817779.68	817779.68	52434857.28	2678142.719999999	3000000	3000000	0	2678142.719999999			0	0	3000000	3000000					עבודות הרחבת והכשרת חלקות נוספות בבית העלמין החדש.	760000					0	3000000	3000000					3000000	2678142.719999999	בביצוע-סיום שלב נוכחי והמשך תכנון שלב הבא.	3000000	2678142.719999999	5678142.719999999	0	3000000	3000000					0	3000000	3000000				3000000
65	65	9	4	634	מתחם המשתלה תב"ע 1874	56350000	56350000	0	56350000	55481043.85		868951.59	868951.59	56349995.440000005	4.559999994933605		0	0	4.559999994933605			0	0	0	0					השלמת עבודות גינון ותיקונים במתחם. לקראת סגירת תב"ר.	732000					0	0	0								0	4.559999994933605	4.559999994933605	0	0	0		0	0	0	0	0					0
65	65	10	5	1067	עבודות פיתוח קטנות	3975000	3975000	0	3725000	3202347.44		515012.68	515012.68	3717360.12	7639.879999999888	250000	250000	0	7639.879999999888			0	0	250000	250000					סל עבודות קטנות עפ"י דרישה.	742000					0	250000	250000					250000	7639.879999999888		250000	7639.879999999888	257639.8799999999	0	250000	250000					0	250000	250000				250000
65	65	11	6	1207	מתחם זרובבל	50650000	50650000	0	40650000	23065384.9		2715266.93	2715266.93	25780651.83	14869348.170000002	5000000	5000000	5000000	14869348.170000002			0	0	5000000	5000000					המשך עבודות פיתוח במתחם. פיתוח השצ"פ.	742000					0	5000000	5000000					5000000	14869348.170000002	בביצוע-עבודות פיתוח השצ"פ	5000000	14869348.170000002	19869348.17	5000000	5000000	5000000					0	5000000	5000000				5000000
65	65	12	7	1238	כצלנסון-פיתוח	32940000	32940000	0	26440000	25492352.2			0	25492352.2	947647.8000000007		0	6500000	947647.8000000007			0	0	0	0					ביצוע והשלמת תכנון פארק צפון.	742000					0	0	0								0	7647.800000000745	7647.800000000745	7440000	-940000	-940000					-940000	0	-940000				-940000
65	65	13	8	1298	תכנונים כלליים	4600000	4600000	0	4600000	4249114.75		350007.09	350007.09	4599121.84	878.160000000149		0	0	878.160000000149			0	0	0	0					סל עבודות תכנון עפ"י דרישה.	742000					0	0	0								0	878.160000000149	878.160000000149	0	0	0					0	0					0
65	65	14	9	1312	השלמת מבנה העיריה החדש	109500000	109500000	0	109500000	103929475.75		4046070.1	4046070.1	107975545.85	1524454.150000006		0	0	1524454.150000006			0	0	0	0					יתרת עבודות השלמה שינויים קומה 0 ו - 3. לקראת סיום.	930000					0	0	0								0	4454.1500000059605	4454.1500000059605	1520000	-1520000	-1520000					-1520000	0	-1520000				-1520000
65	65	15	10	1314	רח' גבעת החלומות פיתוח	3200000	3200000	0	400000	359314.49			0	359314.49	40685.51000000001	2800000	2800000	0	40685.51000000001			0	0	2800000	2800000					פיתוח רחוב גבעת החלומות לרבות עבודות ניקוז ותאורה. עדכון תכנון וביצוע .	742000					0	2800000	2800000					260000	40685.51000000001		260000	40685.51000000001	300685.51	2540000	260000	260000					0	260000	260000				260000
65	65	16	11	1322	מתחם נוף ים פיתוח	18500000	18500000	0	10850000	9625168.59	82865.11		82865.11	9708033.7	1141966.3000000007	2000000	2000000	5650000	1141966.3000000007			0	0	2000000	2000000					פיתוח הרחובות משער הים צפונה - תשתיות תאורה וגינון, הנשיא והתאנה.	742000					0	2000000	2000000						1141966	נדרש להמשך תכנון בגלל דרישת אביבה להטמנת קווי חח"י.	0	1141966.3000000007	1141966.3000000007	7650000	0	0					0	0					0
65	65	17	12	1357	ספורטק שלב ג'	25000000	25000000	0	12612000	12565023.32			0	12565023.32	46976.6799999997	5000000	5000000	7388000	46976.6799999997			0	0	5000000	4956320				43680	עבודות מבנה קט רגל והשלמת פיתוח בשטחים "ריקים" הגובלים בפטנק ומגרשי קטרגל.	829000					0	5000000	4956320				43680		46976.6799999997	מכרז מוכן. ככל שיהיה אישור הנהלה לביצוע נידרש ל -5 מיליון.	0	46976.6799999997	46976.6799999997	12388000	0	0					0	0					0
65	65	18	13	1375	הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה	40150000	40150000	0	30150000	27762987.64		835918.33	835918.33	28598905.97	1551094.0300000012		0	10000000	1551094.0300000012			0	0	0	0					המשך עבודות הקמת חדרי פעילויות, בית קפה לרבות תוספת שרותים.	747000					0	0	0						1551094.0300000012	עבודות בביצוע	0	1551094.0300000012	1551094.0300000012	10000000	0	0					0	0					0
65	65	19	14	1403	מרכז פיס לתרבות מוסיקה קהילה	37550000	37550000	0	37513260	36709747.02		550882.22	550882.22	37260629.24	252630.7599999979		0	36740	252630.7599999979			0	0	0	0					הקמת מבנה תרבות כולל חדרי מחול וקונסבטוריון . מימון מפעל הפייס. לקראת סיום.	826000					0	0	0						252630.7599999979	עבודות בביצוע	0	252630.7599999979	252630.7599999979	36740	0	0					0	0					0
65	65	20	15	1443	עבודות פינוי ומיחזור הר' 1903	78500000	78500000	0	50840000	50824299			0	50824299	15701		0	27660000	15701			0	0	0	0						749000					0	0	0								0	15701	15701	27660000	0	0					0	0					0
65	65	21	16	1446	מתחם נוריות	14250000	14250000	0	14250000	4174304.5		904631.94	904631.94	5078936.4399999995	9171063.56		0	0	9171063.56			0	0	0	0					המשך עבודות פיתוח במתחם הרחובות הנוריות, אנצו סירני , דב גרונר , שלמה בן יוסף , חביבה רייך.	742000					0	0	0						9171063.56	עבודות בביצוע	0	9171063.56	9171063.56	0	0	0					0	0					0
65	65	22	17	1455	רחובות תדהר קורן ואנה פרנק (*) נסגר 2020	4500000	4500000	0	4500000	3458625.7		269800.19	269800.19	3728425.89	771574.1099999999		0	0	771574.1099999999			0	0	0	0					ממתין לחן סופי.	742000					0	0	0								0	1574.1099999998696	1574.1099999998696	770000	-770000	-770000					-770000	0	-770000				-770000
65	65	23	18	1462	שביל צמרות ישראל (שביל האינטגרציה) (*) נסגר 2020	7500000	7500000	0	7500000	4531408.7		283553.9	283553.9	4814962.600000001	2685037.3999999994		0	0	2685037.3999999994			0	0	0	0					פיתוח שביל כניסה והסדרת גישה לבתים. ממתין לחן סופי.	742000					0	0	0						150000		0	5037.399999999441	5037.399999999441	2680000	-2680000	-2680000					-2680000	0	-2680000				-2680000
65	65	24	19	1539	רחוב בר כוכבא	16300000	16300000	0	16300000	13661172.51	54264.4	761496.29	815760.6900000001	14476933.2	1823066.8000000007		0	0	1823066.8000000007			0	0	0	0					פיתוח תשתיות. בשלבי סיום.	742000					0	0	0						700000	חן סופי	0	703066.8000000007	703066.8000000007	1120000	-1120000	-1120000					-1120000	0	-1120000				-1120000
65	65	25	20	1588	פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030	50500000	50500000	0	45500000	32991095.83	682147.41	116075.92	798223.3300000001	33789319.16	11710680.840000004		0	5000000	11710680.840000004			0	0	0	0					המשך עבודות פיתוח במתחם אלוני ים הר' 2030.	742000					0	0	0						11710680.840000004	בביצוע	0	11710680.840000004	11710680.840000004	5000000	0	0					0	0					0
65	65	26	21	1614	שצ"פ רבי עקיבא דרומה (השביל הירוק)	7200000	7200000	0	7200000	4980501.5		695504.33	695504.33	5676005.83	1523994.17		0	0	1523994.17			0	0	0	0					המשך עבודות פיתוח שצ"פ בשכונת צמרות. ממתין לחן סופי.	742000					0	0	0								0	3994.1699999999255	3994.1699999999255	1520000	-1520000	-1520000					-1520000	0	-1520000				-1520000
65	65	27	22	1615	פיתוח מתחם הר' 1903	27700000	27700000	0	20200000	15480207.66		1005341.16	1005341.16	16485548.82	3714451.1799999997	4000000	4000000	3500000	3714451.1799999997	0		0	0	4000000	4000000					המשך עבודות פיתוח במתחם הר' 1903 הרצליה הילס. פיתוח שצ"פ מערבי.	742000					0	4000000	4000000					1500000	3714451.1799999997	השלמת מסירות.תיקון ליקויים וחן סופי	1500000	3714451.1799999997	5214451.18	6000000	1500000	1500000					0	1500000	1500000				1500000
65	65	28	23	1656	פיתוח רח' אבוקה מולדת (*) נסגר 2020	9400000	9400000	0	9400000	6217998.1			0	6217998.1	3182001.9000000004	-2700000	-2700000	2700000	3182001.9000000004			0	0	-2700000	-2700000						742000					0	-2700000	-2700000								-2700000	2782001.9000000004	82001.90000000037	3100000	-3100000	-3100000					-400000	-2700000	-3100000				-3100000
65	65	29	24	1657	פיתוח מתחם "מרינה לי"	60000000	60000000	0	15410000	12650482.73	167189.14	1618722.55	1785911.69	14436394.42	973605.5800000001	16300000	14800000	29790000	973605.5800000001			0	0	16300000	14588734				1711266	ביצוע פיתוח ותשתית במתחם "מרינה לי". מימון מ. התחבורה.	742000			1500000		1500000	14800000	13088734				1711266	6000000	973605.5800000001		6000000	973605.5800000001	6973605.58	38590000	6000000	4288734				1711266	0	6000000	6000000	-210000			5790000
65	65	30	25	1723	מרכז תחבורה חדש	17500000	17500000	0	12212460	1495484		40053.84	40053.84	1535537.84	10676922.16		0	5287540	10676922.16			0	0	0	0					הקמת מסוף תחבורה חדש , חניון ל -60 אוטובוסים , הסדרת ציר תנועה רחוב בן ציון מיכאלי. מימון מ.התחבורה.הביצוע עובר לנת"י.	732000					0	0	0							באחריות אביבה. התקציב מימון כ - 8 מלשח מ. התחבורה.	0	8676922.16	8676922.16	7287540	-2000000	-2000000					-2000000	0	-2000000				-2000000
65	65	31	26	1751	תכנון מבנה מעונות הסטודנטים	4800000	4800000	0	4800000	2461789			0	2461789	2338211		0	0	2338211			0	0	0	0					תכנון מבנה מעונות לסטודנטים ברח' בן שפרוט.חשבונות סופיים.יש היתר.	810000					0	0	0						250000		0	258211	258211	2080000	-2080000	-2080000					-2080000	0	-2080000				-2080000
65	65	32	27	1765	רחוב החרש (*) נסגר 2020	2800000	2800000	0	2800000	2365342.36		101421.41	101421.41	2466763.77	333236.23	-250000	-250000	250000	333236.23			0	0	-250000	-250000					השלמת חיבור כניסה מכביש 2 לרח' החרש. ממתין לחן סופי.	742000					0	-250000	-250000								-250000	253236.22999999998	3236.2299999999814	330000	-330000	-330000					-80000	-250000	-330000				-330000
65	65	33	28	1798	מועדון פטנג בספורטק (*) נסגר 2020	2300000	2300000	0	1600000	1483649			0	1483649	116351	700000	700000	0	116351			0	0	700000	700000					הקמת מבנה מועדון במגרשי הפטנג.	829000					0	700000	700000								0	6351	6351	810000	-110000	-110000					-110000	0	-110000				-110000
65	65	34	29	1806	תכנון רכבת עילית איזור תעשיה	500000	500000	0	500000	209714		140283.8	140283.8	349997.8	150002.2		0	0	150002.2			0	0	0	0					תכנון להקמת רכבת עילית מתחנת הרכבת לאיזור התעשיה.	732000					0	0	0								0	2.2000000000116415	2.2000000000116415	150000	-150000	-150000					-150000	0	-150000				-150000
65	65	35	30	1819	פיתוח רח' צ.ה.ל	18000000	18000000	0	12200000	1937718.1		190239.76	190239.76	2127957.8600000003	10072042.14	3800000	3800000	2000000	10072042.14			0	0	3800000	3345000				455000	המשך פיתוח רחוב צ.ה.ל כולל סובה הורדת/העלאת תלמידים ליד ביה"ס. מימון מ. התחבורה.	742000					0	3800000	3345000				455000	3800000	10072042.14		3800000	10072042.14	13872042.14	2000000	3800000	3345000				455000	0	3800000	3800000				3800000
65	65	36	31	1825	בי"ס חדש "יצחק נבון" מתחם אלתרמן (*) נסגר 2020	37900000	37900000	0	37900000	37692020.12		201144.2	201144.2	37893164.32	6835.679999999702		0	0	6835.679999999702			0	0	0	0					המשך עבודות בניית בי"ס חדש ברחוב אלתרמן. ח-ן סופיים.	810000					0	0	0								0	6835.679999999702	6835.679999999702	0	0	0					0	0					0
65	65	37	32	1833	אולם ספורט חטיבת זאב	29000000	29000000	0	15000000	1858706		329080.23	329080.23	2187786.23	12812213.77	7000000	7000000	7000000	12812213.77			0	0	7000000	3768840				3231160	בניית אולם ספורט חדש בחטיבה. בקשת מימון מ. התרבות והספורט.	829000					0	7000000	3768840				3231160	4000000	12812213.77	בביצוע. הערת ארנה : טרם התקבלה התחייבות מ. הספורט.	3768840	12812213.77	16581053.77	10231160	3768840	3768840					0	3768840	3768840				3768840
65	65	38	33	1834	מתנ"ס נווה ישראל	60000000	60000000	0	33600000	3129121		690799.77	690799.77	3819920.77	29780079.23	-2000000	-2000000	28399999.999999996	29780079.23		0	0	0	-2000000	-2000000					בניית מתנ"ס חדש בשכונה.	824000					0	-2000000	-2000000						15000000	מחכים להיתר לקראת ביצוע	-2000000	17080079.23	15080079.23	41100000	-14700000	-14700000					-12700000	-2000000	-14700000				-14700000
65	65	39	34	1835	פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי טניס	70000000	70000000	0	12900000	10063786		1230163.76	1230163.76	11293949.76	1606050.2400000002	18000000	17000000	40100000	1606050.2400000002			0	0	18000000	18000000					תכנון וביצוע בניית מתנ"ס חדש בשכונת נווה עמל כולל הקמת מגרש טניס ושדרוג המתחם.	824000			1000000		1000000	17000000	17000000					8000000	1606050.2400000002	בביצוע שלב א'	8000000	1606050.2400000002	9606050.24	49100000	8000000	8000000					0	8000000	8000000				8000000
65	65	40	35	1837	בית כנסת "אור זרוע"-תוס.קומה (*) נסגר 2020	3460000	3460000	0	3460000	3376429.6		63995.38	63995.38	3440424.98	19575.02000000002		0	0	19575.02000000002			0	0	0	0					תוספת קומה בביכנ"ס אור זרוע ברח' אבן עזרא. לקראת סיום.	850000					0	0	0								0	19575.02000000002	19575.02000000002	0	0	0					0	0					0
65	65	41	36	1845	חניונים הר'1900 -שינוי תב"ע	6000000	6000000	0	1500000	735524			0	735524	764476	2500000	2500000	2000000	764476			0	0	2500000	2500000					תכנון במסגרת שינוי תב"ע חניונים הר' 1900. חניונים: משכית (השלמה לתכנון מפורט), גלגלי הפלדה.	742000					0	2500000	2500000								0	4476	4476	5260000	-760000	-760000					-760000	0	-760000				-760000
65	65	42	37	1872	הסדרת צומת ברנר בר כוכבא בן גוריון	1160000	1160000	0	1160000	711356		448330.42	448330.42	1159686.42	313.5800000000745		0	0	313.5800000000745			0	0	0	0					הסדרת ניקוז בצומת הרחובות. מימון מ. התחבורה. חן סופיים.	742000					0	0	0								0	313.5800000000745	313.5800000000745	0	0	0					0	0					0
65	65	43	38	1894	בנית 3 גני ילדים (המסילה) (*) נסגר 2020	7100000	7100000	0	7100000	6365610		726428.56	726428.56	7092038.5600000005	7961.4399999994785		0	0	7961.4399999994785			0	0	0	0					חן סופיים.	810000					0	0	0								0	7961.4399999994785	7961.4399999994785	0	0	0					0	0					0
65	65	44	39	1896	קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוניים	18560000	18560000	0	11600000	1133099		501348.48	501348.48	1634447.48	9965552.52	3500000	3500000	3460000	9965552.52			0	0	3500000	3500000					התקנת קירוי קשיח במגרשי ספורט 2020/2021: דור, תיכון חדש, גורדון,לב טוב,נבון.	829000					0	3500000	3500000						9965552.52		0	9965552.52	9965552.52	6960000	0	0					0	0					0
65	65	45	40	1904	קו ניקוז שער הים	5700000	5700000	0	5700000	4032834.16		672355.71	672355.71	4705189.87	994810.1299999999		0	0	994810.1299999999			0	0	0	0					עבודות פיתוח כולל קו ניקוז רחוב שער הים. מימון תאגיד המים.	742000					0	0	0						100000	חן סופי	0	94810.12999999989	94810.12999999989	900000	-900000	-900000					-900000	0	-900000				-900000
65	65	46	41	1921	עבודות הרחבה התאמה איצטדיון	9716000	9716000	0	9276000	4356979.56		890410.99	890410.99	5247390.55	4028609.45	440000	440000	0	4028609.45			0	0	440000	1007551				-567551	העבודות:מבנים יבילים,הקמת טריבונות, ארונות שחקנים, עבודות בטיחות. שינוי מימון מ. הספורט בגין אי ביצוע מלתחות.	829000					0	440000	1007551				-567551	440000	4028609.45		440000	4028609.45	4468609.45	0	440000	1007551				-567551	0	440000	440000				440000
65	65	47	42	1936	תכנון מתחם אפולוניה	6082795	6082795	0	700000	313933			0	313933	386067		0	5382795	386067			0	0	0	0					מימון רמ"י.	732000					0	0	0						386067	מימון רמ"י	0	386067	386067	5382795	0	0					0	0					0
65	65	48	43	1953	השקעה בתשתיות והרחבת חניונים	5300000	5300000	0	5300000	3084860		332883.02	332883.02	3417743.02	1882256.98		0	0	1882256.98			0	0	0	0					השקעה בתשתיות ובמערכות מיכון בחניונים ברחבי העיר.	742000					0	0	0						1882256.98	ביצוע תשתיות בחניונים	0	1882256.98	1882256.98	0	0	0					0	0					0
65	65	49	44	1954	חניון המוסכים-תכנון	2000000	2000000	0	2000000	615155		1377764.98	1377764.98	1992919.98	7080.020000000019		0	0	7080.020000000019			0	0	0	0					המשך תכנון חניון ברח' מדינת היהודים.	742000					0	0	0								0	7080.020000000019	7080.020000000019	0	0	0					0	0					0
65	65	50	45	1955	חניון המדע תכנון (*) נסגר 2020	250000	250000	0	250000	9922		95495.4	95495.4	105417.4	144582.6		0	0	144582.6			0	0	0	0					המשך תכנון חניון ברח' המדע.	742000					0	0	0								0	4582.600000000006	4582.600000000006	140000	-140000	-140000					-140000	0	-140000				-140000
65	65	51	46	1957	מתחם קמפוס הרצליה (יד גיורא)	60000000	60000000	0	31000000	2699975.36		1710163.83	1710163.83	4410139.1899999995	26589860.810000002	-2000000	-2000000	31000000	26589860.810000002			0	0	-2000000	-2000000					הקמה של קמפוס המדעים:בי"ס להנדסאים ותיכון חדש.	810000					0	-2000000	-2000000								-2000000	2009860.8100000024	9860.810000002384	55580000	-26580000	-26580000					-24580000	-2000000	-26580000				-26580000
65	65	52	47	1972	פיתוח חורשת הפרחים	4470000	4470000	0	4470000	3363233.92		365859	365859	3729092.92	740907.0800000001		0	0	740907.0800000001			0	0	0	0					פיתוח שצ"פ בגבעת הפרחים כולל הנגשה.	746000					0	0	0						740907.0800000001	חן סופי	0	740907.0800000001	740907.0800000001	0	0	0					0	0					0
65	65	53	48	1991	שיפוץ הספריה נורדאו (*) נסגר 2020	2000000	2000000	0	100000	98201			0	98201	1799		0	1900000	1799			0	0	0	0						823000					0	0	0								0	1799	1799	1900000	0	0					0	0					0
65	65	54	49	1998	פרויקט השכרת אופניים	4630000	4630000	0	1000000	12799		137199.82	137199.82	149998.82	850001.1799999999	2630000	2630000	1000000	850001.1799999999			0	0	2630000	2630000					הקמת מע.השכרת אופניים ברחבי העיר ובאיזור התעסוקה,חלק מתוכנית אב להפחתת פליטות גזי חממה.מימון מ.להגנת הסביבה.	870000					0	2630000	2630000								0	1.1799999999348074	1.1799999999348074	4480000	-850000	-150000	-700000				-850000	0	-850000				-850000
65	65	55	50	2002	הכשרת חניון העוגן	1500000	1500000	0	1500000	133342		557724.39	557724.39	691066.39	808933.61		0	0	808933.61			0	0	0	0					הכשרת חניון העוגן במרינה לחניון בתשלום. ממתין להיתר.	742000					0	0	0								0	8933.609999999986	8933.609999999986	800000	-800000	-800000					-800000	0	-800000				-800000
65	65	56	51	2008	שדרות ה - 93 הבאר	2500000	2500000	0	0	0			0	0	0	0	0	2500000	0			0	0	0	0						742000					0	0	0								0	0	0	2500000	0	0					0	0					0
65	65	57	52	2010	יהודה הנשיא רבי עקיבא רזיאל	8000000	8000000	0	500000	0			0	0	500000	0	0	7500000	500000			0	0	0	0					השלמת תכנון וביצוע פיתוח קטע הרחוב מרבי עקיבא עד דוד רזיאל.	742000					0	0	0								0	0	0	8000000	-500000	-500000					-500000	0	-500000				-500000
65	65	58	53	2011	תכנון חניון מרינה לי	80000000	80000000	0	0	0			0	0	0	5000000	5000000	75000000	0			0	0	5000000	5000000					תכנון החניון מתחת לשצ"פ במתחם המרינה לי.	742000					0	5000000	5000000					2000000			2000000	0	2000000	78000000	2000000	2000000					0	2000000	2000000				2000000
65	65	59	54	2015	(3) גנ"י מדעיים באלתרמן	25000000	25000000	0	10500000	312679		82338.59	82338.59	395017.58999999997	10104982.41	9500000	9500000	5000000	10104982.41			0	0	9500000	9500000					עבודות בניה ופיתוח גנ"י מדעיים באלתרמן. מבנה 3 קומות ופיתוח.	810000					0	9500000	9500000						10104982.41	הערה : נדרשת הגדלת אומדן פרויקט לסך של 54 מיליון ₪	0	10104982.41	10104982.41	14500000	0	0					0	0					0
65	65	60	55	2016	גנ"י (3) במתחם אלתרמן (*) נסגר 2020	7340000	7340000	0	7340000	7036453			0	7036453	303547		0	0	303547			0	0	0	-244101				244101	ממתין לחן סופי ותקבול מימון מ. החינוך.	810000					0	0	-244101				244101				0	3547	3547	300000	-300000	-300000					-300000	0	-300000				-300000
65	65	61	56	2017	תכנון מתנ"ס רחוב המסילה	30000000	30000000	0	2000000	619144.75			0	619144.75	1380855.25		0	28000000	1380855.25			0	0	0	0					תכנון מתנ"ס ברחוב המסילה.	824000					0	0	0						1380855.25		0	1380855.25	1380855.25	28000000	0	0					0	0					0
65	65	62	57	2018	החלפת עמודי תאורה באיזור תעשיה	10000000	10000000	0	4600000	1261740		985534.9	985534.9	2247274.9	2352725.1	2000000	2000000	3400000	2352725.1			0	0	2000000	2000000					מסגרת עבודות של החלפת עמודי תאורה באיזור התעשיה.	742000					0	2000000	2000000					2000000	2352725.1		2000000	2352725.1	4352725.1	3400000	1999999.9999999995	1999999.9999999995					0	2000000	2000000				2000000
65	65	63	58	2019	החלפת עמודי מחסום איזור תעשיה	1200000	1200000	0	1200000	586398		613598.77	613598.77	1199996.77	3.2299999999813735		0	0	3.2299999999813735			0	0	0	0					מסגרת עבודות של החלפת עמודי מחסום באיזור התעשיה. חן סופיים.	742000					0	0	0								0	3.2299999999813735	3.2299999999813735	0	0	0					0	0					0
65	65	64	59	2021	ביכנ"ס מקדש מלך	8200000	8200000	0	500000	40865		109135.4	109135.4	150000.4	349999.6		0	7700000	349999.6			0	0	0	0					בניית ביכנ"ס ברח' מקדש מלך. תכנון.	850000					0	0	0								0	-0.40000000002328306	-0.40000000002328306	8050000	-350000	-350000					-350000	0	-350000				-350000
65	65	65	60	2022	הקמת אולם ספורט הנגיד הנדיב	20000000	20000000	0	20000000	8371		97045.65	97045.65	105416.65	19894583.35		0	0	19894583.35			0	0	0	0					עבודות הקמת אולם ספורט בנגיד ובנדיב כולל הריסת אולמות ומקלט קיימים.	829000					0	0	0						12000000	נגיד בביצוע-נדיב בתכנון	0	11994583.350000001	11994583.350000001	7900000	-7900000	-7900000					-7900000	0	-7900000				-7900000
65	65	66	61	2023	גנ"י נווה עמל ציפורן מוריה	7340000	7340000	0	3000000	225703			0	225703	2774297	-2660000	-2660000	7000000	2774297			0	0	-2660000	-2660000					בניית גנ"י בנווה עמל. חלקות בבעלות רמ"י. נדחה עד הכרת מ. החינוך והסכם חכירה רמ"י.	810000					0	-2660000	-2660000								-2660000	2664297	4297	7110000	-2770000	-2770000					-110000	-2660000	-2770000				-2770000
65	65	67	62	2024	גנ"י מרכז ויצמן תמר תאנה	7340000	7340000	0	700000	175290		74623.41	74623.41	249913.41	450086.58999999997	6640000	6640000	0	450086.58999999997			0	0	6640000	6640000					בניית גנ"י בויצמן. פינסקר פינת מנדלבלט.	810000					0	6640000	6640000					6640000	450086.58999999997	הערה : תידרש הגדלת תב"ר לביצוע 6 גנים. טרם ידוע.	6640000	450086.58999999997	7090086.59	0	6640000	6640000					0	6640000	6640000				6640000
65	65	68	63	2025	גן ילדים מתחם זרובבל	2600000	2600000	0	2600000	285811.26		764902.34	764902.34	1050713.6	1549286.4		0	0	1549286.4			0	0	0	0					בניית גן ילדים במתחם זרובבל.	810000					0	0	0						1549286.4	בביצוע	0	1549286.4	1549286.4	0	0	0					0	0					0
65	65	69	64	2026	גן רשל, גנ"י בבי"ס אילנות	8200000	8200000	0	8200000	7419151		393257.65	393257.65	7812408.65	387591.3499999996		0	0	387591.3499999996			0	0	0	0					בניית גנ"י - גן רשל ובב"ס אילנות.	810000					0	0	0						387591.3499999996	בביצוע	0	387591.3499999996	387591.3499999996	0	0	0					0	0					0
65	65	70	65	2051	חורשת אקליפטוסים נחלת עדה (*) נסגר 2020	2600000	2600000	0	400000	158941.08	13162.5		13162.5	172103.58	227896.42	0	0	2200000	227896.42			0	0	0	0					עבר משאיפה/איכות הסביבה.	746000					0	0	0								0	7896.420000000013	7896.420000000013	2420000	-220000	-220000					-220000	0	-220000				-220000
65	65	71	66	2058	תוספת גלריה אולם היכל אומ.הבמה (*) נסגר 2020	2330000	2330000	0	130000	33485		91313.82	91313.82	124798.82	5201.179999999993		0	2200000	5201.179999999993			0	0	0	0					תוספת גלריה בהיכל אומנויות הבמה. בשלבי תכנון והיתר. הביצוע מתוכנן ב - 2021.	826000					0	0	0								0	5201.179999999993	5201.179999999993	2200000	0	0					0	0					0
65	65	72	67	2059	פיתוח מתחם מבנה משכן אומנים	2610000	2610000	0	350000	122156		227657.24	227657.24	349813.24	186.7600000000093	500000	500000	1760000	186.7600000000093			0	0	500000	500000					פיתוח מתחם ומבנה משכן האומנים.	826000					0	500000	500000								0	186.7600000000093	186.7600000000093	2260000	0	0					0	0					0
65	65	73	68	2064	שיפוץ אולם ספורט היובל	6281000	6281000	0	864000	833705		21262.06	21262.06	854967.06	9032.939999999944	5417000	5417000	0	9032.939999999944			0	0	5417000	5417000					שיפוץ אולם ספורט היובל כולל פיתוח המבואה והמתחם.	829000					0	5417000	5417000								0	9032.939999999944	9032.939999999944	5417000	0	0					0	0					0
65	65	74	69	2073	אולם ספורט ויצמן תכנון וביצוע	11350000	11350000	0	850000	23564		93436.2	93436.2	117000.2	732999.8	10500000	10500000	0	732999.8			0	0	10500000	10500000					בניית אולם ספורט בבי"ס ויצמן. ב - 2020: ביצוע.	829000					0	10500000	10500000						732999.8	נדרש כסף לתכנון - זה כבר לא אולם זה כמו הנדיב. יסוכם יום א בסטטוס מוס"ח	0	732999.8	732999.8	10500000	0	0					0	0					0
65	65	75	70	2076	עבודות פיתוח בכנ"ס אברהם אבינו	1450000	1450000	0	1450000	26168		223830.36	223830.36	249998.36	1200001.6400000001		0	0	1200001.6400000001			0	0	0	0					עבודות פיתוח ביכנ"ס "אברהם אבינו" בשכונת יד התשעה.	850000					0	0	0						1200001.6400000001		0	1200001.6400000001	1200001.6400000001	0	0	0					0	0					0
65	65	76	71	2078	נילי - עבודות פיתוח והסדרת תנועה	4200000	4200000	0	1960000	92764		57234.91	57234.91	149998.91	1810001.09		0	2240000	1810001.09			0		0	0					לאור החלטת בימ"ש שהעיריה תבצע שינויים גיאומטרים וקיר.	742000					0	0	0						1810001.09	ביצוע ע"פ החלטת בית משפט	0	1810001.09	1810001.09	2240000	0	0					0	0					0
65	65	77	72	2079	שיפוץ בית הורים	3100000	3100000	0	500000	49349		450650.83	450650.83	499999.83	0.16999999998370185	2000000	2000000	600000	0.16999999998370185			0	0	2000000	1000000	1000000				תכנון עבודות שיפוץ בית ההורים ברחוב אנה פרנק. בשנת 2020 עבודות שדרוג ושיפוץ כללי.	840000					0	2000000	1000000	1000000							0	0.16999999998370185	0.16999999998370185	2600000	0	0					0	0					0
65	65	78	73	2080	הכשרת החוף הנפרד	2400000	2400000	0	2400000	1547460.47		419909.32	419909.32	1967369.79	432630.20999999996	350000	0	0	432630.20999999996			0	0	350000	350000					עבודות הכשרת החוף הנפרד, מעברים ושיפוץ כולל גשר מעבר.	747000			350000		350000	0	0						432630.20999999996	חן סופי	0	432630.20999999996	432630.20999999996	0	0	0					0	0					0
65	65	79	74	2097	בית ספר בן גוריון	79000000	79000000	0	1000000	520401		330001.73	330001.73	850402.73	149597.27000000002	5000000	5000000	73000000	149597.27000000002			0	0	5000000	5000000					תכנון שיפוץ/הריסה ובניה מחדש של בי"ס. ב - 2020: המשך תכנון.	810000					0	5000000	5000000					5000000	149597		5000000	149597.27000000002	5149597.27	73000000	5000000	5000000					0	5000000	5000000				5000000
65	65	80	75	2099	סינמטק בבנין עיריה חדש	12000000	12000000	0	6000000	271556		224935.46	224935.46	496491.45999999996	5503508.54		0	5999999.999999999	5503508.54			0	0	0	0					הכשרת סינמטק בבניין העיריה החדש.	826000					0	0	0						250000		0	253508.54000000004	253508.54000000004	11250000	-5250000	-5250000					-5250000	0	-5250000				-5250000
65	65	81	76	2101	מעון לאנשים עם מוגבלויות - ביד התשעה	9850000	9850000	0	0	0			0	0	0	1500000	1500000	8350000	0			0		1500000	1500000					תכנון ראשוני הקמת מעון לאנשים עם מוגבלויות ביד התשעה.	840000					0	1500000	1500000					1500000			1500000	0	1500000	8350000	1500000	1500000					0	1500000	1500000				1500000
65	65	82	77	2102	מועדון טלוויזיה קהילתית בשכונת צמרות	1750000	1750000	0	1750000	45000		97409.27	97409.27	142409.27000000002	1607590.73		0	0	1607590.73			0		0	0					הקמת מועדון טלויזיה קהילתית במרכז יום לקשיש בצמרות.	820000					0	0	0								0	7590.729999999981	7590.729999999981	1600000	-1600000	-1600000					-1600000	0	-1600000				-1600000
65	65	83	78	2103	שדרוג המרחב הציבורי באיזור התעשיה	2500000	2500000	0	1000000	0		327693.5	327693.5	327693.5	672306.5	500000	500000	1000000	672306.5			0		500000		500000				סל עבודות לשדרוג במרחב הציבורי כולל ריהוט רחוב באיזור התעשיה.	848000					0	500000		500000					672306.5		0	672306.5	672306.5	1500000	0	0					0	0					0
65	65	84	79	2104	החלפת קו ניקוז בדוד המלך	3500000	3500000	0	0	0			0	0	0	2500000	2500000	1000000	0			0	0	2500000	2500000					הגדלת קו הניקוז ברח' דוד המלך בקטע קרן היסוד - מדינת היהודים בתאום עם עבודות מים וביוב של תאגיד המים.	742000					0	2500000	2500000								0	0	0	3500000	0	0					0	0					0
65	65	85	80	2106	אוצר הצמחים ,הראשונים ואבן אודם	15000000	15000000	0	0	0			0	0	0	4000000	4000000	11000000	0			0	0	4000000	4000000					פיתוח מתחם הרחובות אוצר הצמחים, אבן אודם, הראשונים.	742000					0	4000000	4000000					4000000		ליזמים יש כבר היתרים ודי מהר נדרש להיכנס לביצוע	4000000	0	4000000	11000000	4000000	4000000					0	4000000	4000000				4000000
65	65	86	81	2108	תכנון שצ"פים במתחם הר' 1960 (*) נסגר 2020	14100000	14100000	0	0	0			0	0	0	1200000	1200000	12900000	0			0	0	1200000	1200000					תכנון שצ"פים במתחם הר' 1960 : קורן,דן שומרון ,דורי ומשה שמיר. עבר מהנדסה.	746000					0	1200000	1200000					1200000			1200000	0	1200000	12900000	1200000	1200000					0	1200000	1200000				1200000
65	65	87	82	2109	רחוב הפרטיזנים	2000000	2000000	0	0	0			0	0	0		0	2000000	0			0	0	0	0					תכנון פיתוח רחוב הפרטיזנים. עבר מהנדסה.	742000					0	0	0								0	0	0	2000000	0	0					0	0					0
65	65	88	83	2110	שיכון דרום הר' 2312	16000000	16000000	0	0	0			0	0	0		0	16000000	0			0	0	0	0					תכנון פיתוח מתחם שיכון דרום.	742000					0	0	0								0	0	0	16000000	0	0					0	0					0
65	65	89	84	2111	הר מירון בר כוכבא הר' 2266	10240000	10240000	0	0	0			0	0	0		0	10240000	0			0	0	0	0					תכנון פיתוח הרחובות הר מירון בר כוכבא בעקבות אישור תוכנית התחדשות עירונית. עבר מהנדסה.	742000					0	0	0								0	0	0	10240000	0	0					0	0					0
65	65	90	85	2115	תוכנית מתאר איזור התעסוקה הר/2440	3100000	3100000	0	500000	38446		23563.8	23563.8	62009.8	437990.2	1500000	1500000	1100000	437990.2			0	0	1500000	1500000					הפיכת תוכנית אסטרטגית לתוכנית סטטוטורית, לתוכנית מתאר בועדה המחוזית בהתאם ליו"ר הועדה המחוזית.	732000					0	1500000	1500000					1500000	437990.2		1500000	437990.2	1937990.2	1100000.0000000002	1500000	1500000					0	1500000	1500000				1500000
65	65	91	86	2118	שצ"פ דליה רביקוביץ בשכונת אלתרמן (הר/1920)	2600000	1800000	800000	100000	0			0	0	100000	1700000	1700000	800000	100000			0	0	1700000	1700000					ביצוע שצ"פ בקטע רח' דליה רביקוביץ פינת אסתר רהב. עבר מהנדסה.	746000					0	1700000	1700000					2500000	100000	נדרשת הגדלת תקציב בסכום של 800 אלשח.	2500000	100000	2600000	0	2500000	2500000					0	2500000	2500000				2500000
65	65	92	87	2119	שביל מתחם העצמאות הרב גורן הבנים	1400000	1400000	0	0	0			0	0	0	1100000	1100000	300000	0			0	0	1100000	1100000					עבודות פיתוח מערך שבילים בין הרחובות העצמאות הרב גורן ורחוב הבנים.	742000					0	1100000	1100000					1100000		נדרשת הגדלת תקציב בסכום של 1.1 מלשח.	1100000	0	1100000	300000	1100000	1100000					0	1100000	1100000				1100000
65	65	93	88	2122	צומת הרב גורן מוהליבר - בטיחות (*) עבר להנדסה	300000	300000	0	300000	12074		12472.2	12472.2	24546.2	275453.8		0	0	275453.8					0	0					תכנון צומת הרב גורן מוהליבר עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. עבר מהנדסה.	742000					0	0	0						275453.8	מימון מ. התחבורה.	0	275453.8	275453.8	0	0	0					0	0					0
65	65	94	89	2126	כיכר העוגן השונית	1375000	1375000	0	0	0			0	0	0	1375000	1375000	0	0			0	0	1375000	473755				901245	מימון מ. התחבורה. עבר מהנדסה.	742000					0	1375000	473755				901245				0	0	0	1375000	0	0					0	0					0
65	65	95	90	2127	הגנה על מצוקי הים	1000000	1000000	0	1000000	0			0	0	1000000		0	0	1000000			0	0	0	0					גיבוש תוכנית פעולות לעבודות הגנה על מצוקי חופי הים . ב - 2020 תכנון. בהמשך הביצוע במימון חלקי של מ. הפנים.	732000					0	0	0						1000000	בוצעו התקשרויות לתכנון ראשוני	0	1000000	1000000	0	0	0					0	0					0
65	65	96	91	2130	עיצוב חצר לימודית בי"ס גורדון	500000	500000	0	500000	7441			0	7441	492559		0	0	492559			0	0	0	0					עיצוב חצר לימודית בי"ס גורדון. מימון חלקי מ. החינוך.	732000					0	0	0						492559	לבדיקה מול אגף חינוך האם נדרש התקציב. מימון מ. החינוך 300 אלשח.	0	492559	492559	0	0	0					0	0					0
65	65	97	92	2147	השלמת 6 כיתות בנבון	6500000	5030000	1470000	250000	0			0	0	250000	4030000	3780000	2470000	250000					4030000	4030000					הוספת 6 כיתות כולל מיקלוט במתחם בי"ס נבון. הצטיידות בחינוך.	810000			250000		250000	5250000	5250000					5250000	250000	נדרשת תוספת תקציב בסכום של 2.5 מיליון ₪ (סה"כ אומדן פרויקט של 6.5 מליון ₪).לא כולל את דרישות המנהלת/הורים להצללות נוספות. להחלטת הנהלה.	5250000	250000	5500000	1000000	5250000	5250000					0	5250000	5250000				5250000
65	65	98	93	2148	מתקן חניה עילי בספיר	1200000	1200000	0		0			0	0	0	1200000	1200000	0	0					1200000	1200000					הקמת מתקן חניה עילי בחניון ספיר.	742000					0	1200000	1200000								0	0	0	1200000	0	0					0	0					0
65	65	99	94	2149	גנ"י חדשים	30000000	30000000	0	350000	0			0	0	350000	2000000	1650000	28000000	350000					2000000	2000000					מתחמים (2) בשז"ר ומתחמים (2) באיזור לב טוב. כל מתחם 3 גנ"י. לפי אומדן של 7.5 מלשח למתחם. ב - 2020 תכנון.	810000			350000		350000	1650000	1650000					1650000	350000		1650000	350000	2000000	28000000	1650000	1650000					0	1650000	1650000				1650000
65	65	100	95	2150	חורשת האקליפטוסים במתחם הר 1960	3500000	3500000	0	150000	0		149998.68	149998.68	149998.68	1.320000000006985	3500000	3350000	0	1.320000000006985					3500000	3500000					ביצוע שצ"פ מלכי יהודה (האקליפטוס) תב"ע 1960. עבר מהנדסה.	746000			150000		150000	3350000	3350000								0	1.320000000006985	1.320000000006985	3350000	0	0					0	0					0
65	65	101	96	2151	מתחם בזק	2000000	2000000	0	250000	0			0	0	250000	2000000	1750000	0	250000					2000000	2000000					תכנון ראשוני של פיתוח מתחם "בזק".	742000			250000		250000	1750000	1750000					1750000	250000		1750000	250000	2000000	0	1750000	1750000					0	1750000	1750000				1750000
65	65	102	97	2152	בית ספר בן צבי	1000000	1000000	0	100000	0			0	0	100000	1000000	900000	0	100000					1000000	500000	500000				תכנון ראשוני בי"ס בן צבי.	810000			100000		100000	900000	400000	500000				900000	100000		900000	100000	1000000	0	900000	900000					0	900000	900000				900000
65	65	103	98	2153	הקמת ארנה	1000000	1000000	0	150000	0			0	0	150000	1000000	850000	0	150000					1000000	1000000					ב - 2020 : תכנון ראשוני הקמת ארנה באיזור האיצטדיון.	829000			150000		150000	850000	850000					150000	150000		150000	150000	300000	700000	150000	150000					0	150000	150000				150000
65	65	104	99	2174	גנ"י מתחם זרובבל	500000	500000	0	0	0			0	0	0	500000	500000	0	0					500000	0	500000				תכנון גנ"י במתחם זרובבל. בהתאם לתכנון יוחלט על מספר גנ"י.	829000					0	500000		500000				500000		רוצים את הגנים ל-9/21 יידרש תקציב לביצוע(במהלך 2020)	500000	0	500000	0	500000	500000					0	500000	500000				500000
65	65	105	100	2175	גנ"י דוד השמעוני	500000	500000	0	0	0			0	0	0	500000	500000	0	0					500000	0	500000				תכנון גנ"י ברחוב השמעוני. בהתאם לתכנון יוחלט על מספר גנ"י.	829000					0	500000		500000				500000		רוצים את הגנים ל-9/21 יידרש תקציב לביצוע(במהלך 2020)	500000	0	500000	0	500000	500000					0	500000	500000				500000
65	65	106	101	2180	ליווי פרויקטים פינוי בינוי	500000		500000	0	0			0	0	0		0		0					0	0											0	0		0				500000		תוספת. תב"ר חדש.	500000	0	500000	0	500000	500000					0	500000	500000				500000
65	65	107	102	2182	תכנון שב"צ דן שומרון בי"ס על יסודי	300000		300000	0	0			0	0	0		0		0					0	0											0	0		0				500000		תוספת. תב"ר חדש.	300000	0	300000	0	300000	300000					0	300000	300000				300000
65	65	108			סה"כ	1727334125	1724264125	3070000	1023547050	740938513.66	999628.56	34601427.00999999	35601055.56999999	776539569.23	247007480.77	146322000	142222000	560765075	247007480.77	0	0	0	0	146322000	137303099	3000000	0	0	6018901	0	77777000	0	0	4100000	0	4100000	143692000	134673099	3000000	0	0	6018901	71390000	154249619.84	0	61348840	172727480.76999995	234076320.77	716718235	-12931160	-13829875	-700000	0	0	1598715	-74280000	61348840	-12931160	-210000	0	0	-13141160
65	65	109																1726534125
65	65	111			מתחם גליל ים																																													תקציב נדרש
65	65	112	103	1547	פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א'	144000000	144000000	0	131500000	97702637.3	941727.55	964927.81	1906655.36	99609292.66	31890707.340000004	12500000	12500000	0	31890707.340000004			0	0	12500000				2527483	9972517	עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג".	742000					0	12500000				2527483	9972517	12500000	31890707.340000004		12500000	31890707.340000004	44390707.34	0	12500000				2527483	9972517	0	12500000	12500000				12500000
65	65	113	104	1827	פארק גליל ים	100000000	100000000	0	68454164	64999129		3355030.77	3355030.77	68354159.77	100004.23000000417	36731362	31545836	0	100004.23000000417			0	0	36731362				0	36731362	עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג".	746000			5185526		5185526	31545836				0	31545836	5185526	100004.23000000417		5185526	100004.23000000417	5285530.230000004	26360310	5185526				0	5185526	0	5185526	5185526				5185526
65	65	114	105	1905	שצ"פ מערב קיר אקוסטי גליל ים ב'	3366000	3366000	0	3366000	0			0	0	3366000		0	0	3366000			0	0	0				0		מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג".	746000					0	0				0			3366000	מימון רמ"י	0	3366000	3366000	0	0				0		0	0					0
65	65	115	106	1906	כיתות גן 4 שטח 301 גליל ים א' (*) נסגר 2020	9708844	9708844	0	9708844	9664014.78		39491.86	39491.86	9703506.639999999	5337.360000001267		0	0	5337.360000001267			0	0	0				0			810000					0	0				0					0	5337.360000001267	5337.360000001267	0	0				0		0	0					0
65	65	116	107	1907	כיתות גן 4 שטח 302 גליל ים א' (*) נסגר 2020	9708844	9708844	0	9708844	8495982.5		1043900.89	1043900.89	9539883.39	168960.6099999994		0	0	168960.6099999994			0	0	0				0			810000					0	0				0			168961		0	168960.6099999994	168960.6099999994	0	0				0		0	0					0
65	65	117	108	1908	כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א'	19080000	19080000	0	10943329	330301			0	330301	10613028	8136671	8136671	0	10613028			0	0	8136671				6736671	1400000	כיתות גן (2) וכיתות מעון (5).מתוקצב 8.9 מלשח רמ"י. 2020:אומדן מימון מ.החינוך גנ"י.	810000					0	8136671				6736671	1400000		10613028		0	10613028	10613028	8136671	0				0		0	0					0
65	65	118	109	1909	שטח 408 גליל ים ב'-גנ"י, בי"ס, ספריה	184500000	184500000	0	4150000	2746338		1403659.46	1403659.46	4149997.46	2.540000000037253	55500000	53000000	127350000	2.540000000037253			0	0	55500000				40000000	15500000	בניית בי"ס יסודי 18 כיתות, 5 כיתות גן, מועדון תנועת נוער, אולם ספורט בינוני (לקבל מימון מ. הספורט) , מגרש ספורט משולב, חדר שנאים , חניון תתקרקעי 2 מפלסים. לו"ז לאיכלוס 8/2022. 2020:אומדן מימון מ. החינוך בי"ס וגנ"י.	810000			2500000		2500000	53000000				37500000	15500000	53000000			53000000	2.540000000037253	53000002.54	127350000	53000000				37500000	15500000	0	53000000	1000000		5000000		6000000
65	65	119	110	1911	כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן-. 404 גליל ים ב'	29050000	29050000	0	9182067	465963		673298.9	673298.9	1139261.9	8042805.1		0	19867933	8042805.1			0	0	0	0			0		מתוקצב 7.4 מלשח רמ"י.	810000					0	0				0			8042805.1		0	8042805.1	8042805.1	19867933	0				0		0	0					0
65	65	120	111	1912	קיריית החינוך ( מגרש 406)-ספריה, מרכז קהילתי	310000000	310000000	0	5000000	3602311		184005.38	184005.38	3786316.38	1213683.62	50500000	50500000	254500000	1213683.62			0	0	50500000	0			38500000	12000000	בניית בי"ס יסודי 18 כיתות, אולם ספורט בינוני (לקבל מימון מ. הספורט) , מגרש ספורט , חדר שנאים, חניון תתקרקעי 2 מפלסים. 2020 : אומדן מימון מ. החינוך בי"ס.	810000					0	50500000				38500000	12000000	50500000	1213683.62		50500000	1213683.62	51713683.62	254500000	50500000				38500000	12000000	0	50500000	1000000		2000000	3500000	6500000
65	65	121	112	1914	גן 3 כיתות 401 גליל ים ב'	8100000	8100000	0	1300000	368449.5			0	368449.5	931550.5	6800000	6800000	0	931550.5			0	0	6800000	0			6800000		במקביל,תבר חדש הצטיידות בחינוך .	810000					0	6800000				6800000		6800000	931550.5		6800000	931550.5	7731550.5	0	6800000				6800000		0	6800000	3800000		3000000		6800000
65	65	122	113	1919	פיתוח גליל ים ב'	135100000	135100000	0	40604778	36494847.54		3416915.02	3416915.02	39911762.56	693015.4399999976		0	94495222	693015.4399999976			0	0	0	0			-1170797	1170797	עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". שינוי מימון רמ"י.	742000					0	0				-1170797	1170797		693015	תוספת .התקבלה התחיבות רמ"י.	27853358	693015.4399999976	28546373.439999998	66641864	27853358				0	27853358	0	27853358		27853358			27853358
65	65	123	114	1960	גן 3 כיתות 402 גליל ים ב'(כולל חניון)	24710000	24710000	0	1250000	305253.5		73864.45	73864.45	379117.95	870882.05	23960000	23460000	0	870882.05			0	0	23960000	0			5040000	18920000	בניית החניון במימון חברת אפריקה ישראל. גנ"י: אומדן מימון מ. החינוך.	810000			500000		500000	23460000				4540000	18920000	23460000	870882.05		23460000	870882.05	24330882.05	0	23460000				4540000	18920000	0	23460000					0
65	65	124	115	1961	גשר מעל כביש 20	128000000	128000000	0	1500000	0			0	0	1500000	3000000	3000000	123500000	1500000			0	0	3000000	3000000			0		פיתוח הגשר מעל כביש 20 איזור גליל ים. תקציב מקרנות הרשות.	742000					0	3000000				3000000		3000000	1500000	לבדיקה מול אביבה(האם נדרש?)	3000000	1500000	4500000	123500000	3000000				3000000		0	3000000					0
65	65	125	116	1962	גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים	20000000	20000000	0	1000000	0			0	0	1000000	1000000	1000000	18000000	1000000			0	0	1000000	0			1000000			742000					0	1000000				1000000			1000000		0	1000000	1000000	19000000	0				0		0	0					0
65	65	126	117	1965	בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א'	35000000	35000000	0	100000	17037		82961.17	82961.17	99998.17	1.8300000000017462	1000000	1000000	33900000	1.8300000000017462			0	0	1000000	0			1000000		בי"ס יסודי בשטח 304.ב - 2020: תכנון.	810000					0	1000000				1000000		1000000			1000000	1.8300000000017462	1000001.83	33900000	1000000				1000000		0	1000000					0
65	65	127			סה"כ פרויקטים מתחם גליל ים	1160323688	1160323688	0	297768026	225192264.12	941727.55	11238055.709999999	12179783.26	237372047.37999997	60395978.62	199128033	190942507	671613155	60395978.62	0	0	0	0	199128033	3000000	0	0	100433357	95694676	0	11750000	0	0	8185526	0	8185526	190942507	0	0	0	100433357	90509150	155445526	60390636.84	0	183298884	60395978.62	243694862.62000003	679256778	183298884	0	0	0	93867483	89431401	0	183298884	23485526	27853358	10000000	3500000	64838884
65	65	128												237372047.38	60395978.620000005
65	65	129	117		סה"כ החברה לפיתוח הרצליה	2887657813	2884587813	3070000	1321315076	966130777.78	1941356.11	45839482.71999999	47780838.82999999	1013911616.61	307403459.39	345450033	333164507	1232378230	307403459.39	0	0	0	0	345450033	140303099	3000000	0	100433357	101713577	0		0	0	12285526	0	12285526	334634507	134673099	3000000	0	100433357	96528051	226835526	214640256.68		244647724	233123459.38999996	477771183.39000005	1395975013	170367724	-13829875	-700000	0	93867483	91030116	-74280000	244647724	10554366	27643358	10000000	3500000	51697724
65	65	130												1013911616.61	307403459.39			2886857813	307403459.39					345450033
65	65	132														146322000		560765075
65	65	133													הפרש	#REF!		#REF!
65	65	139																																												0
65	65	140																																																								-80770000	0	0	0	-80770000
65	65	141																																																								68948840	-210000	0	0	68738840
65	65	142																																																								-1110000	0	0	0	-1110000
65	65	143																																																								-12931160	-210000	0	0	-13141160
65	65	145																																																								-12931160	-210000	0	0	-13141160
66	66	2	תוכנית פיתוח שנתית מעודכנת 2020 : מימוש - אגף ת.ב.ל
66	66	4				מרכיבי העלות																																												תקציב	מקורות מימון					סה"כ תקציב נדרש		מימוש תקציב
66	66	5	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך חוזים	שריון מערך רכש	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה פנויה לביצוע	תקציב מקורי שנת 2020	תקציב שטרם הוזרם	אומדן לביצוע שנת 2021 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2019	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2019	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2019	יתרת תקציב פנויה 31.12.2019	מסגרת תקציב שאושרה שנת 2020	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	אחרים	תאור הפרויקט	פרק תב"ר	ינואר	פברואר	מרץ	אפריל	סה"כ תקציב שהוזרם	תקציב שטרם הוזרם	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	אחרים	תקציב נדרש מתקציב שטרם הוזרם	תקציב נדרש מיתרה פנויה לביצוע	נימוקי האגף	תוספת תקציב נדרשת לביצוע	תקציב פנוי לביצוע	לביצוע עד 31.12.20	2021 ואילך	תקציב נדרש	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	אחרים	הקטנת יתרת תקציב פנויה	תוספת תקציב	מאי 2020	יוני 2020	יולי 2020	אוגוסט 2020	סה"כ מימוש עד 30.9.20
66	66	6	1	1247	תכנון ייעוץ הנדסי "סל"	9500000	9500000	0	9050000	8414489		328821.83	328821.83	8743310.83	306689.1699999999	200000	0	450000	306689.1699999999			0	0	200000	0	200000				סל לייעוץ ותכנון הנדסי.	732000	100000		100000		200000	0		0					306689			306689	306689	450000.1699999999	-0.1699999999254942		-0.1699999999254942				-0.1699999999254942	0	0				0
66	66	7	2	1250	החלפת גגות אסבסט (*) נסגר 2020	1800000	1800000	0	1800000	1356100			0	1356100	443900	400000	0	0	443900			0	0	400000		400000				החלפת גגות אסבסט במוסדות ציבור עפ"י רשימה ובעקבות החוק הקשור במבני אסבסט.	749000			400000		400000	0		0							0	3900	3900	440000	-440000		-440000				-440000	0	-440000				-440000
66	66	8	3	1253	שיפוץ מבני דת ציבוריים	5200000	5200000	0	5200000	4447334		40543.47	40543.47	4487877.47	712122.5300000003	500000	0	0	712122.5300000003			0	0	500000		500000				סל לשיפוץ בתי כנסת ע"פ תוכנית שתוגש במהלך השנה.	850000			500000		500000	0		0							0	112123	112123	599999.5300000003	-599999.5300000003		-599999.5300000003				-599999.5300000003	0	-600000				-600000
66	66	9	4	1415	התקנה שדרוג מזגנים במוסדות העיריה	1200000	1200000	0	1170000	1053511		52743.19	52743.19	1106254.19	63745.810000000056	100000	30000	0	63745.810000000056			0	0	100000		100000				סל להחלפה ושדרוג מזגנים במוסדות עירייה.	930000	50000		20000		70000	30000		30000				30000	63746	לא צויין ברשימת פרוייקטים כי בתב"ר זה משתמשים קבוע להחלפת מזגנים והתקנת חדשים	30000	63746	93746	-0.18999999994412065	30000.189999999944		30000.189999999944				0.18999999994412065	30000	30000				30000
66	66	10	5	1416	שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות	1800000	1800000	0	1750000	1482812		253987.99	253987.99	1736799.99	13200.01000000001	300000	50000	0	13200.01000000001			0	0	300000		300000				סל לשיפוץ ובינוי נכסים עירוניים.	930000	150000		100000		250000	50000		50000				50000	13200	ממליצים להשאיר לצורכי רזרבה	50000	13200	63200	0.010000000009313226	49999.98999999999		49999.98999999999				-0.010000000009313226	50000	50000				50000
66	66	11	6	1472	מיזוג אוויר במוס"ח	11350000	11350000	0	11276096	11164949		38181.78	38181.78	11203130.78	72965.22000000067	100000	30000	43904	72965.22000000067			0	0	100000		100000				סל להחלפה ושדרוג מזגנים במוסדות חינוך.	810000	50000		20000		70000	30000		30000				30000	72965	לא צויין ברשימת פרוייקטים כי בתב"ר זה משתמשים קבוע להחלפת מזגנים והתקנת חדשים	30000	72965	102965	43904.22000000067	29999.77999999933		29999.77999999933				-0.22000000067055225	30000	30000				30000
66	66	12	7	1477	הצללות בי"ס וגנ"י ומתנס"ים	9350000	9350000	0	4450000	2167202	1334615.49	321750	1656365.49	3823567.49	626432.5099999998	600000	0	4900000	626432.5099999998			0	0	600000	0	600000				הצללות קבועות מעל מגרשי ספורט עפ"י תוכנית רב שנתית.	810000			600000		600000	0		0					600000	ע"פ תוכנית הצללות שהועברה בנפרד	0	626433	626433	4899999.51	0.4900000002235174		0.4900000002235174				0.4900000002235174	0	0				0
66	66	13	8	1483	ריהוט גנ"י	2700000	2700000	0	2100000	2031708		67766.9	67766.9	2099474.9	525.1000000000931		0	600000	525.1000000000931			0	0	0		0				סל לשדרוג ריהוט בגני ילדים.	812000					0	0		0							0	525	525	600000.1000000001	-0.10000000009313226		-0.10000000009313226				-0.10000000009313226	0	0				0
66	66	14	9	1489	שדרוג כבישים מדרכות תשתיות	48500000	48500000	0	46000000	40839959		3684290.93	3684290.93	44524249.93	1475750.0700000003	3500000	2000000	500000	1475750.0700000003			0	0	3500000		3500000				סל לשדרוג כבישים במקביל לעבודת תאגיד המים ומדרכות ברחבי העיר עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר.	742000			1500000		1500000	2000000		2000000				2000000	1475750.5300000012	יש פרויקטים נוספים שהועברו לאישור הנהלה- גלי התכלת ופרוייקטים מול תאגיד המים.	2000000	1475750.5300000012	3475750.530000001	499999.5399999991	2000000.460000001		2000000.460000001				0.46000000089406967	2000000	2000000				2000000
66	66	15	10	1560	עבודות שונות בפארק הרצליה	5510000	5510000	0	5060000	3887696		554264.33	554264.33	4441960.33	618039.6699999999	900000	450000	0	618039.6699999999			0	0	900000		900000				עבודות שונות בפארק כולל שביל גישה ליער מאכל, חידוש מסלול שלב ב' צפוני.	746000			450000		450000	450000		450000				450000	618040	הועברה בקשה לאישור פרוייקט לניקוז ושיקום מסלול הליכה	450000	618040	1068040	-0.3300000000745058	450000.3300000001		450000.3300000001				0.3300000000745058	450000	450000				450000
66	66	16	11	1662	החלפת תאורה באולמות ספורט	815000	815000	0	815000	271205		400000	400000	671205	143795		0	0	143795			0	0	0		0					870000					0	0		0							0	3795	3795	140000	-140000		-140000				-140000	0	-140000				-140000
66	66	17	12	1691	נגישות ליקויי שמיעה (מ.החינוך)	210000	210000	0	210000	184254			0	184254	25746		0	0	25746			0	0	0		0				מימון מ. החינוך. ממתין לתקבול סופי.	810000					0	0		0							0	25746	25746	0	0		0				0	0	0				0
66	66	18	13	1770	שיפוצי מוסדות חינוך שונים (לב טוב ,גורדון) (מ. החינוך)	29752105	29752105	0	29752105	28996768		100114.1	100114.1	29096882.1	655222.8999999985		0	0	655222.8999999985			0	0	0		0				מימון מ. החינוך. ממתין לתקבול סופי.	810000					0	0		0							0	655223	655223	-0.10000000149011612	0.10000000149011612		0.10000000149011612				0.10000000149011612	0	0				0
66	66	19	14	1773	שיקום האגם בפארק	1500000	1500000	0	1500000	160524	17401	54990	72391	232915	1267085		0	0	1267085			0	0			0				עבודות שיקום לשיפור איכות ומראה המים באגם.	746000					0	0		0					1267085	נדרש לבצע עבודות ביוב , קרצוף וריבוד מסלול אספלט במקטעים שמהווים בעיית בטיחות. האגם יובש ונדרש לשקמו.	0	1267085	1267085	0	0		0				0	0	0				0
66	66	20	15	1794	שיפוץ המקווה העירוני	1100000	1100000	0	1100000	949009	20093.06		20093.06	969102.06	130897.93999999994		0	0	130897.93999999994			0	0	0		0				עבודות שיקום חזיתות המקווה.	850000					0	0		0							0	898	898	129999.93999999994	-129999.93999999994		-129999.93999999994				-129999.93999999994	0	-130000				-130000
66	66	21	16	1804	פית' מדרגות קיר תומך פנחס רוזן	200000	200000	0	200000	18830		28242.87	28242.87	47072.869999999995	152927.13		0	0	152927.13			0	0	0	0					עבר מהנדסה.	742000					0	0		0					152927.13	בבדיקה נוספת נדרש סכום זה לבטיחות לסיום הפרוייקט	0	152927	152927	0.1300000000046566	-0.1300000000046566		-0.1300000000046566				-0.1300000000046566	0	0				0
66	66	22	17	1848	פרויקטים קטנים רזרבה אגפית	1200000	1200000	0	800000	656387		32961.72	32961.72	689348.72	110651.28000000003	500000	400000	0	110651.28000000003			0	0	500000		500000				סל לביצוע עבודות פרויקטים קטנים הנדרשים ע"י האגף מעת לעת.	742000	50000		50000		100000	400000		400000				400000	110651.5	רזרבה	200000	110651.5	310651.5	199999.78000000003	200000.21999999997		200000.21999999997				0.21999999997206032	200000	200000				200000
66	66	23	18	1849	התקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת במגרשי הספורט	1400000	1400000	0	1400000	494625		602040.01	602040.01	1096665.01	303334.99		0	0	303334.99			0	0	0		0				התקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת במגרשי ספורט.	743000					0	0		0							0	3335	3335	299999.99	-299999.99		-299999.99				-299999.99	0	-300000				-300000
66	66	24	19	1850	תיקון ליקויים סקר כיבוי אש מוס"ח ועיריה	14600000	14600000	0	4430000	3700385		459500	459500	4159885	270115	500000	200000	9970000	270115			0	0	500000		500000				סל לעבודות הסדרת ליקויים כיבוי אש במוס"ח ובמוסדות עיריה לפי סקר.	810000	100000		200000		300000	200000		200000				200000	270115.4500000002	לא הוגש בתוכנית המקורי אך מדובר בנושאי בטיחות ומומלץ לשקול שנית	200000	270115.4500000002	470115.4500000002	9969999.55	200000.4500000002	200000	0.4500000001862645				0.4500000001862645	200000	200000				200000
66	66	25	20	1853	שיפוצים שונים מתנ"ס יד התשעה (*) נסגר 2020	410000	410000	0	410000	317125			0	317125	92875		0	0	92875			0	0	0		0				עבודות השלמת קירוי הפטיו במתנ"ס.	824000					0	0		0							0	2875	2875	90000	-90000		-90000				-90000	0	-90000				-90000
66	66	26	21	1883	שיפוץ ותוספת בניה בי"ס בר אילן (מ. החינוך)	26215000	26215000	0	26215000	26090722.93	6309.83	100379	106688.83	26197411.759999998	17588.240000002086		0	0	17588.240000002086			0	0	0		0					810000					0	0		0							0	17588	17588	0.24000000208616257	-0.24000000208616257		-0.24000000208616257				-0.24000000208616257	0	0				0
66	66	27	22	1887	שיפוץ בי"ס מפתן ארז	5200000	5200000	0	1800000	1359238.01	332775.25	65807	398582.25	1757820.26	42179.73999999999	-2500000	-100000	3500000	42179.73999999999			0	0	-2500000	-1600000	-900000				שלב ב' של עבודות שיפוצים יסודיים הרחבות בקומת הקרקע, מטבח, חזיתות. ממתין להיתר.	810000	-2500000		100000		-2400000	-100000		-100000							0	2180	2180	3439999.74	-39999.73999999999		-39999.73999999999				-39999.73999999999	0	-40000				-40000
66	66	28	23	1900	התקנת מעלית בי"ס שז"ר (מ. החינוך)	700000	700000	0	700000	453828.63	68581.97		68581.97	522410.6	177589.40000000002		0	0	177589.40000000002			0	0	0		0					810000					0	0		0							0	177589	177589	0.40000000002328306	-0.40000000002328306		-0.40000000002328306				-0.40000000002328306	0	0				0
66	66	29	24	1917	מע. תאורה LED ברחבי העיר (מ. הכלכלה)	76800000	76800000	0	34001000	17350293.7		12605041.82	12605041.82	29955335.52	4045664.4800000004	1000000	500000	42299000	4045664.4800000004			0	0	1000000	1000000					סל להקמת ושדרוג תשתיות כולל עמודי תאורה והתקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת עפ"י תוכנית רב שנתית.	743000			500000		500000	500000	500000								0	3045664	3045664	43799000.480000004	-1000000.4800000004	-1000000	-0.48000000044703484				-1000000.4800000004	0	-1000000				-1000000
66	66	30	25	1933	שיפוצים ובטיחות אש מוזיאון	1420000	1420000	0	1420000	681875.43	144733.97	533412.42	678146.39	1360021.82	59978.179999999935		0	0	59978.179999999935			0	0	0		0				עבודות במסגרת מערכות כיבוי אש והמשך שדרוג מערכת מיזוג במוזיאון.	826000					0	0		0							0	9978	9978	50000.179999999935	-50000.179999999935		-50000.179999999935				-50000.179999999935	0	-50000				-50000
66	66	31	26	1947	פיר מעלית ומעלית בנין המועצה הדתית (מ. הדתות)	2500000	2500000	0	1950000	19880.57	204750		204750	224630.57	1725369.43	550000	550000	0	1725369.43			0	0	550000	550000					בנית פיר מעלית חיצוני בעקבות ביקורת של יועץ נגישות וקושי הנדסי לבנות את הפיר בתוך המבנה.	850000					0	550000	550000		0					השלמת העבודה תידרש ב - 2021.	0	725369	725369	1550000.4300000002	-1000000.4299999999		-1000000.4299999999				-1000000.4299999999	0	-1000000				-1000000
66	66	32	27	1966	החלפת צילרים אולמות ספורט נ. ישראל,סמדר ,נוף ים	1700000	1700000	0	1700000	0	1699998.93		1699998.93	1699998.93	1.0700000000651926		0	0	1.0700000000651926			0	0	0		0				החלפת מערכות צ'לרים באולמות הספורט מימון מ. האנרגיה.	870000					0	0		0							0	1	1	0.07000000006519258	-0.07000000006519258		-0.07000000006519258				-0.07000000006519258	0	0				0
66	66	33	28	1967	התאמות נגישות מוסדות חינוך	12929000	12929000	0	5699000	1945706.83	263195.4	444600	707795.4	2653502.23	3045497.77	5230000	5230000	2000000	3045497.77			0	0	5230000	2500000	2620000			110000	התקנת מעליות, שרותים ,רמפות בבי"ס עפ"י תוכנית רב שנתית. מימון מ. החינוך בי"ס רמב"ם.	810000					0	5230000	2500000	2620000			110000	5230000	3045498		5230000	3045498	8275498	1999999.7699999996	5230000.23	2500000	2620000.2300000004			110000	0.22999999998137355	5230000	5230000	-110000			5120000
66	66	34	29	1968	שדרוג המרחב הציבורי	1950000	1950000	0	1850000	1311487.43		453160.08	453160.08	1764647.51	85352.48999999999	300000	100000	0	85352.48999999999			0	0	300000		300000				מסגרת עבודות במרחב הציבורי.	848500	150000		50000		200000	100000		100000							0	5352	5352	180000.49	-80000.48999999999		-80000.48999999999				-80000.48999999999	0	-80000				-80000
66	66	35	30	1970	שיפוצים שונים מוס"ח	34200000	34200000	0	24802000	19179985.05	322949.85	3620395.07	3943344.92	23123329.97	1678670.0300000012	6000000	1898000	7500000	1678670.0300000012			0	0	6000000		6000000				סל עבודות שיפוצים שונות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים והתאמת מבנים גנ"י על פי רשימה שתאושר ע"י הנהלת העיר.	810000	2058000	200000	1844000		4102000	1898000		1898000				1898000	1678670	כולל אופק שזר ועבודות נגישות יתרה פנויה כ-700 אלף מול פרוייקטים מאושרים, אלו פרוייקטים של מוס"ח	1898000	1678670	3576670	7500000.030000001	1897999.9699999988		1897999.9699999988				-0.030000001192092896	1898000	1898000				1898000
66	66	36	31	2001	בניית בי"ס ברחוב משה (ירוק)	18500000	18500000	0	9498700	202037.85	626186.59	56068.53	682255.12	884292.97	8614407.03	17501300	9001300	0	8614407.03			0	0	17501300	8500000				9001300	בניית בית ספר ברח' משה-12 כתות. מימון מ. החינוך. היתר בשלב סופי. ממתין להרשאה מ. החינוך.	810000		8500000			8500000	9001300	0				9001300			כרגע אושר רק תכנון והיתר יש לקחת בחשבון כי במידה וניתן יהיה להתקדם נזדקק ליתרה	0	14407	14407	17601300.03	-8600000.03	-8600000	-0.029999999329447746				-8600000.03	0	-8600000				-8600000
66	66	37	32	2027	שיפוץ יסודי מעון בן סרוק כולל הצטיידות	1930000	1930000	0	1930000	1800051.15		100846.73	100846.73	1900897.88	29102.12000000011		0	0	29102.12000000011			0	0	0		0					810000					0	0		0							0	102	102	29000.12000000011	-29000.12000000011		-29000.12000000011				-29000.12000000011	0	-29000				-29000
66	66	38	33	2028	שיפוץ מעבדת רובוטיקה בהנדסאים	2200000	2200000	0	2200000	1669209.55	85040.53	5382	90422.53	1759632.08	440367.9199999999	400000	0	0	440367.9199999999			0	0	400000		400000				עבודות חיפוי חיצוני עפ"י דרישת מינהל הנדסה.	810000	400000				400000	0		0					440368	לא הוגש ברשימת המשימות אך נדרשת הגדלה לסיום העבודה	0	440368	440368	-0.0800000000745058	0.0800000000745058		0.0800000000745058				0.0800000000745058	0	0				0
66	66	39	34	2029	שיפוץ אולם אירועים, מרפסת,מדרגות מועצה דתית	300000	300000	0	300000	0		4534	4534	4534	295466		0	0	295466			0	0	0		0				עבודות הנגשה כולל מעלית ושיפוץ אולם והכשרת היתר הבניה לכל המבנה. ממתין להיתר.	850000					0	0		0							0	5466	5466	290000	-290000		-290000				-290000	0	-290000				-290000
66	66	40	35	2030	תיכון ראשונים	31500000	31500000	0	11000000	2061252.78	5480195.1	1199988.76	6680183.859999999	8741436.639999999	2258563.3600000013	8000000	8000000	12500000	2258563.3600000013			0	0	8000000	8000000					פרויקט בניית אודיטוריום ,תוספת 6 כתות ו-2 ממ"דים , שיפוץ כללי.	810000					0	8000000	8000000						500000	עבור פיקוח ובצמ	0	558563.5	558563.5	22199999.86	-1699999.8600000013	-1700000	0.1399999987334013				-1699999.8600000013	0	-1700000				-1700000
66	66	41	36	2063	תוספת כיתות /חדרי ספח ברנדיס	1490000	1490000	0	1490000	60470.12	104551.2	31297.5	135848.7	196318.82	1293681.18		0	0	1293681.18			0	0	0		0				תוספת כיתות וחדרי ספח בקומת המסד בבי"ס ברנדיס. ממתין להיתר.	810000					0	0		0					1293681	לא הומלץ להמשיך , המלצה לשקול שנית. סוף תכנון חסרות כיתות	0	1293681	1293681	0.17999999993480742	-0.17999999993480742		-0.17999999993480742				-0.17999999993480742	0	0				0
66	66	42	37	2065	התאמת מבנה שיפוץ גנ"י לאה גולדברג 1 (*) נסגר 2020	700000	700000	0	700000	682817.34		17129.39	17129.39	699946.73	53.27000000001863		0	0	53.27000000001863			0	0	0		0				התאמת מבנה ושיפוץ יסודי של 2 גנ"י.	810000					0	0		0							0	53	53	0.27000000001862645	-0.27000000001862645		-0.27000000001862645				-0.27000000001862645	0	0				0
66	66	43	38	2071	נגישות אקוסטית מ.החינוך 2017 (מ. החינוך)	300000	300000	0	300000	270457.13			0	270457.13	29542.869999999995	0	0	0	29542.869999999995			0	0	0		0				מימון מ. החינוך. ממתין לתקבול סופי.	810000					0	0		0							0	29543	29543	-0.1300000000046566	0.1300000000046566		0.1300000000046566				0.1300000000046566	0	0				0
66	66	44	39	2074	שיפוץ מבנה אגף תבל ואגף הבטחון	2000000	2000000	0	2000000	516284.26		396408.25	396408.25	912692.51	1087307.49		0	0	1087307.49			0	0	0	0	0				עבודות שיפוץ כללי למשרדי האגפים כולל חדר ישיבות.	930000					0	0		0							0	7307	7307	1080000.49	-1080000.49	-580000	-500000.49				-1080000.49	0	-1080000				-1080000
66	66	45	40	2095	ספירת מלאי וסימון הרכוש העירוני	160000	160000	0	160000	0		29250	29250	29250	130750		0	0	130750			0	0	0		0				ספירת רכוש במוסדות חינוך ויחידות עירוניות וסימון הרכוש העירוני.	610000					0	0		0					130750	לא הוגש ברשימת הפרויקטים אך מחוייב לבצע	0	130750	130750	0	0		0				0	0	0				0
66	66	46	41	2096	הצטיידות לחמ"ל החדש	1215000	1215000	0	1215000	127028		9982.94	9982.94	137010.94	1077989.06		0	0	1077989.06			0	0	0	0	0				עבודות מיזוג, חשמל, נגרות תקשורת והצטיידות לחמ"ל האחורי.	930000					0	0		0					1077989	לא הופיע ברשימת הפרוייקטים המומלצים אך התקבל תקציב ממשרד הפנים ע"ס 350 אלף	0	1077989	1077989	0.060000000055879354	-0.060000000055879354		-0.060000000055879354				-0.060000000055879354	0	0				0
66	66	47	42	2128	תוכנית לניהול בטיחות (*) נסגר 2020	450000	450000	0	450000	280917		74295	74295	355212	94788		0	0	94788			0	0	0		0				הכנת תוכנית לניהול הבטיחות בעיריה עפ"י דרישות החוק.	720000					0	0		0							0	788	788	94000	-94000		-94000				-94000	0	-94000				-94000
66	66	48	43	2129	שיפוצים מוס.רווחה	624000	624000	0	624000	510386.98		2921.54	2921.54	513308.51999999996	110691.48000000004		0	0	110691.48000000004			0	0	0	0	0				מרכז שלום המשפחה בהסתדרות 4 , נתיבים להורות בויצמן 19.	840000					0	0		0					110691	לא הוגש ברשימת פרויקטים אך נדרש לסיום הפרויקט	0	110691	110691	0.4800000000395812	-0.4800000000395812		-0.4800000000395812				-0.4800000000395812	0	0				0
66	66	49	44	2131	חסכון,התייע' אנרגטית מוסח/ציבור	7500000	7500000	0	4020000	148485.19	2020612.82	281981.77	2302594.59	2451079.78	1568920.2200000002	3480000	3480000	0	1568920.2200000002			0	0	3480000	0	3480000				החלפת מזגנים והחלפת תאורה ללדים במוס"ח. מומן מ. הכלכלה והתעשיה.	870000					0	3480000		3480000				3480000	1568920	קיים מענק חיצוני יש לשקול מקור ק. עודפים. סכום 3.48 מלשח.		1568920	1568920	3480000.2200000007	-0.22000000020489097		-0.22000000020489097				-0.22000000020489097	0	0				0
66	66	50	45	2132	שיפוץ ושדרוג תיכון אחיה	700000	700000	0	700000	554386.92		22907.42	22907.42	577294.3400000001	122705.65999999992		0	0	122705.65999999992			0	0	0	0	0				עבודות שיפוץ ושדרוג ביה"ס.	810000					0	0		0								2706	2706	119999.65999999992	-119999.65999999992		-119999.65999999992				-119999.65999999992	0	-120000				-120000
66	66	51	46	2133	רכישת רכבים	3000000	3000000	0	3000000	31600.5			0	31600.5	2968399.5	2000000	0	0	2968399.5			0	0	2000000	0	2000000				החלפת רכבים קיימים ורכישת תוספת רכבים עפ"י רשימה.	930000		2000000			2000000	0		0					1000000	לא הוגש ברשימת הפרויקטים המאושרים אך נדרש להחליף טרקטור ורכבים להחלטת הנהלה	0	968399.2	968399.2	2000000.3	-2000000.3		-2000000.3				-2000000.3	0	-2000000				-2000000
66	66	52	47	2134	שיפוץ אולם ספורט נווה ישראל	494000	494000	0	494000	376567.65		117004.29	117004.29	493571.94	428.0599999999977		0	0	428.0599999999977			0	0	0	0	0				עבודות שיפוץ האולם כולל הצטיידות.	829000					0	0		0							0	428	428	0.059999999997671694	-0.059999999997671694		-0.059999999997671694				-0.059999999997671694	0	0				0
66	66	53	48	2140	נגישות אקוסטית 2019 (מ. החינוך)	360000	360000	0	360000	283122.45			0	283122.45	76877.54999999999		0	0	76877.54999999999			0	0	0	0						810000					0	0		0							0	76878	76878	-0.45000000001164153	0.45000000001164153		0.45000000001164153				0.45000000001164153	0	0				0
66	66	54	49	2154	חסכון,התייע' אנרגטית מוסח/ציבור 2020	10500000	10500000	0		0			0	0	0	3500000	3500000	7000000	0			0	0	3500000	0	1400000			2100000	החלפת מזגנים , החלפת תאורה ללדים ובקרת מבנים במוס"ח ובמוסדות עירוניים. מימון מ. הכלכלה והתעשיה.	870000					0	3500000		1400000			2100000	3500000		לא נכלל ברשימת הפרויקטים שהוגשו אך קיים מענק חיצוני יש לשקול הנושא. מקור ק.עודפים. סכום 3.5 מלשח.		0	0	10500000	0		0				0	0	0				0
66	66	55	50	2155	גידור מרחב האירועים בפארק	700000	700000	0	700000	0			0	0	700000	700000	0	0	700000			0	0	700000	0	700000				עבודות גידור קבוע, תאורה תשתיות ושערים במרחב האירועים בפארק.	746000		700000			700000	0		0							0	0	0	700000	-700000		-700000				-700000	0	-700000				-700000
66	66	56	51	2156	הקמת יחידת חילוץ הצטיידות	1600000	1600000	0	400000	0			0	0	400000	800000	400000	800000	400000			0	0	800000	0	800000				הצטיידות של יחידת חילוץ מתנדבים שעברו הכשרה בפיקוד העורף לתפקוד במצבי חרום .	720000		400000			400000	400000		400000							0	0	0	1600000	-400000		-400000				-400000	0	-400000				-400000
66	66	57	52	2157	התקנת חיבורים חיצוניים לגנרטורים במוס"ח וציבור	5200000	5200000	0	300000	0			0	0	300000	500000	200000	4700000	300000			0	0	500000	0	500000				התקנת חיבורים חיצוניים לגנרטורים במבני חינוך וציבור לשימוש בעת הצורך.	810000		300000			300000	200000		200000							0	0	0	5200000	-300000		-300000				-300000	0	-300000				-300000
66	66	58	53	2176	עב.הק מבני כיתות חלופי איצטדי	2100000	2100000	0	0	0			0	0	0	2100000	2100000	0	0			0	0	2100000	0	2100000				כיתות לימוד ומבני שרותים כולל פיתוח חלופי למבנים באיצטדיון העירוני. אושר 2/2020.	810000					0	2100000		2100000				2100000		לא הופיע ברשימת הפרויקטים המומלצים אך יש לשקול שוב. 2.1 מלשח.		0	0	2100000	0		0				0	0	0				0
66	66	59	54	2177	תוכ. אב רב שנתית שיפוצים מוס"ח	500000	500000	0	0	0			0	0	0	500000	500000	0	0			0	0	500000	0	500000				הערכות במסגרת בניית תוכנית אב רב שנתית שיפוצים מוס"ח. אושר 2/2020.	810000					0	500000		500000							0	0	0	500000	0		0				0	0	0				0
66	66	60	55	2178	תיכון היובל	3100000	3100000	0	0	0			0	0	0	3100000	3100000	0	0			0	0	3100000	0	3100000				בניית 3 כיתות (קרוואנים), מעבדות,תכנון תוספת כיתות. אושר 2/2020.	810000					0	3100000		3100000				3100000			3100000	0	3100000	0	3100000	3100000	0				0	3100000	3100000				3100000
66	66	61	55		סה"כ אגף ת.ב.ל	408834105	408834105	0	270451901	190562965.45	12731990.989999998	27192992.630000003	39924983.62	230487949.06999993	39963951.92999999	60761300	41619300	96762904	39963951.92999999	0	0	0	0	60761300	18950000	30600000	0	0	11211300	0	44620500	608000	12100000	6434000	0	19142000	41619300	11550000	18858000	0	0	11211300	22468000	15797736.610000001	0	13188000	20780951.18	33968951.18	144377204.75	-5995000.750000004	-6080000	-25000.750000001863	0	0	110000	-19183000.750000004	13188000	-5995000	-110000	0	0	-6105000
66	66	62												230487949.07				408834104.99999994	39963951.93000007				7.450580596923828e-08	60761299.999999925
66	66	64													ת.ע. 2020	54061300
66	66	65													פרטני 2020	6700000
66	66	66												חינוך?	פרטני 2020	460000
67	67	2	תוכנית פיתוח שנתית מעודכנת 2020 : מימוש - אגף בטחון, פיקוח וסדר ציבורי
67	67	4				מרכיבי עלות																																												תקציב	מקורות מימון					סה"כ תקציב נדרש		מימוש תקציב
67	67	5	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך חוזים	שריון מערך רכש	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה פנויה לביצוע	תקציב מקורי שנת 2020	תקציב שטרם הוזרם	אומדן לביצוע שנת 2021 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2019	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2019	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2019	יתרת תקציב פנויה 31.12.2019	מסגרת תקציב שאושרה שנת 2020	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	אחרים	תאור הפרויקט	פרק תב"ר	ינואר	פברואר	מרץ	אפריל	סה"כ תקציב שהוזרם	תקציב שטרם הוזרם	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	אחרים	תקציב נדרש מתקציב שטרם הוזרם	תקציב נדרש מיתרה פנויה לביצוע		תוספת תקציב נדרשת לביצוע	תקציב פנוי לביצוע	לביצוע עד 31.12.20	2021 ואילך	תקציב נדרש	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	אחרים	הקטנת יתרת תקציב פנויה	תוספת תקציב	מאי 2020	יוני 2020	יולי 2020	אוגוסט 2020	סה"כ מימוש עד 30.9.20
67	67	6	1	1621	שדרוג מקלטים ציבוריים	3300000	3300000	0	2800000	1797638		36080.93	36080.93	1833718.93	966281.0700000001	500000	500000	0	966281.0700000001			0	0	500000		500000				סל עבודות איטום מקלטים עפ"י תוכנית.	723000			0	0	0	500000		500000				500000	966281	סוכם שלאחר שיבוצע תכנון ע"י יועץ יוחלט מה יבוצע, החוזה עם היועץ בסבב חתימות. יתרת תקציב ללא שינוי.		966281	966281	500000.07000000007	-0.07000000006519258		-0.07000000006519258				-0.07000000006519258	0					0
67	67	7	2	2005	הקמת מערכות בטחוניות במוס. עיריה (*) נסגר 2020	420000	420000	0	420000	389481			0	389481	30519		0	0	30519			0	0	0		0				סל להקמת מערכות בטחוניות.	720000					0	0		0					30519			30519	30519	0	0		0				0	0					0
67	67	8	3	2094	הקמת חפ"ק עירוני חדש	1000000	1000000	0	1000000	0		38610	38610	38610	961390		0	0	961390			0	0	0		0				משרד נייד (רכב) הכולל : מרכז תקשורת רב ערוצית ,תורן תקשורת טלסקופי,עמדת מחשב,קיר תדרוך,עזרים שונים , בלון תאורה להארה של זירת ארוע ,מיזוג אויר,תאורה,מרכז אנרגיה.	720000					0	0		0					200000	ע"פ ההמלצות - מוקפא אך נדרש לשלם ליועץ , במידה והתב"ר ישקל שנית לביצוע המכרז כבר כמעט מוכן		261390	261390	700000	-700000		-700000				-700000	0	-700000				-700000
67	67	9	3		סה"כ אגף בטחון פיקוח וסדר ציבורי	4720000	4720000	0	4220000	2187119	0	74690.93	74690.93	2261809.9299999997	1958190.07	500000	500000	0	1958190.07	0	0	0	0	500000	0	500000	0	0	0	0	2163000	0	0	0	0	0	500000	0	500000	0	0	0	500000	1196800	0	0	1258190	1258190	1200000.07	-700000.0700000001	0	-700000.0700000001	0	0	0	-700000.0700000001	0	-700000	0	0	0	-700000
67	67	10												2261809.93	1958190.07			4720000	1958190.0700000003					500000
68	68	2	תוכנית פיתוח שנתית מעודכנת 2020 : מימוש - אגף חינוך
68	68	4				מרכיבי העלות																																												תקציב	מקורות מימון					סה"כ תקציב נדרש		מימוש תקציב
68	68	5	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך חוזים	שריון מערך רכש	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה פנויה לביצוע	תקציב מקורי שנת 2020	תקציב שטרם הוזרם	אומדן לביצוע שנת 2021 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2019	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2019	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2019	יתרת תקציב פנויה 31.12.2019	מסגרת תקציב שאושרה שנת 2020	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	אחרים	תאור הפרויקט	פרק תב"ר	ינואר	פברואר	מרץ	אפריל	סה"כ תקציב שהוזרם	תקציב שטרם הוזרם	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	אחרים	תקציב נדרש מתקציב שטרם הוזרם	תקציב נדרש מיתרה פנויה לביצוע	נימוקי האגף	תוספת תקציב נדרשת לביצוע	תקציב פנוי לביצוע	לביצוע עד 31.12.20	2021 ואילך	תקציב נדרש	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	אחרים	הקטנת יתרת תקציב פנויה	תוספת תקציב	מאי 2020	יוני 2020	יולי 2020	אוגוסט 2020	סה"כ מימוש עד 30.9.20
68	68	6	1	1776	הצטידות כיתות חדשות בי"ס	1205000	1205000	0	915000	811917.16		2808	2808	814725.16	100274.83999999997	290000	290000	0	100274.83999999997			0	0	290000		290000				הצטיידות כיתות חדשות בעקבות גידול עפ"י צפי במס' תלמידים.	810000					0	290000		290000				290000	100274.83999999997		290000	100274.83999999997	390274.83999999997	0	290000		290000				0	290000	290000				290000
68	68	7	2	1828	הנגשת כיתות ליקויי שמיעה (מ.החינוך)	240000	240000	0	240000	188718.3			0	188718.3	51281.70000000001	0	0	0	51281.70000000001			0	0	0		0				הנגשת כיתות ליקווי שמיעה. ייסגר עם קבלת יתרת התקבולים ממ. החינוך.	810000					0	0		0					51282			51281.70000000001	51281.70000000001	0	0		0				0	0					0
68	68	8	3	1930	הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר,ח"מ	1670000	1670000	0	1060000	895750.93		4880.07	4880.07	900631	159369	610000	610000	0	159369			0	0	610000		610000				הצטיידות גנים חדשים כולל ח"מ שנבנו לאחרונה או יבנו לקראת תש"פ ופתיחת גנים במבנים קיימים.	810000					0	610000		610000				320000	159369	אם לא יבוצעו גנ"י פינסקר מנדלבליט הח. לפיתוח ניתן להוריד עוד 180 אלשח.	320000	159369	479369	290000	320000		320000				0	320000	320000				320000
68	68	9	4	1975	פרויקט שיגור לווין דוכיפת 3 (*) נסגר 2020	975000	975000	0	975000	543982.22			0	543982.22	431017.78	0	0	0	431017.78			0	0	0		0				פרויקט שיגור לווין 3 בשיתוף פעולה עם המועצה האזורית שער הנגב הנמצא בשלבים הסופיים לפני שיגור.	810000					0	0		0					431017.78	0		431017.78	431017.78	0	0		0	0	0	0	0	0					0
68	68	10	5	1976	הצטידות חדשה בי"ס אופק	644100	644100	0	644100	581807.61			0	581807.61	62292.390000000014	0	0	0	62292.390000000014			0	0	0		0				המשך הצטיידות אופק אחרי השיפוץ.	810000					0	0		0					62292.390000000014			62292.390000000014	62292.390000000014	0	0		0				0	0					0
68	68	11	6	1977	הצטידות חדשה בי"ס לב טוב (מ. החינוך)	44100	44100	0	44100	43807.21			0	43807.21	292.7900000000009	0	0	0	292.7900000000009			0	0	0		0				ייסגר עם קבלת תקבולי מ. החינוך.	810000					0	0		0				0				292.7900000000009	292.7900000000009	0	0		0				0	0					0
68	68	12	7	1987	נגישות אקוסטית בי"ס (מ. החינוך)	120000	120000	0	120000	77677			0	77677	42323	0	0	0	42323			0	0	0		0				ייסגר עם קבלת תקבולי מ. החינוך.	810000					0	0		0					42323			42323	42323	0	0		0				0	0					0
68	68	13	8	1990	הצטיידות חדשה בי"ס יוחנני (מ. החינוך)	58800	58800	0	58800	54353.06			0	54353.06	4446.940000000002	0	0	0	4446.940000000002			0	0	0		0					810000					0	0		0					4446.940000000002			4446.940000000002	4446.940000000002	0	0		0				0	0					0
68	68	14	9	2033	הצטיידות בר אילן לאחר שיפוץ	1000000	1000000	0	1000000	538291.04		24122.14	24122.14	562413.18	437586.81999999995	0	0	0	437586.81999999995			0	0	0		0				הצטיידות בי"ס בר אילן אחרי השיפוץ.	810000					0	0		0					437586.81999999995			437586.81999999995	437586.81999999995	0	0		0				0	0					0
68	68	15	10	2034	הצטיידות בי"ס יצחק נבון אלתרמן	2515000	2515000	0	2000000	1875304.56		53447.02	53447.02	1928751.58	71248.41999999993	515000	515000	0	71248.41999999993			0	0	515000		515000				המשך הצטיידות כולל מיחשוב בי"ס חדש יצחק נבון. כולל בגין תוספת 6 כיתות לבניה 2020 החב. לפיתוח.	810000					0	515000		515000				400000	71248.41999999993		400000	71248.41999999993	471248.4199999999	115000	400000		400000				0	400000	400000				400000
68	68	16	11	2069	הצטיידות גנ"י חדשים באלתרמן מ. החינוך (*) נסגר 2020	190000	190000	0	140000	133018.11		506.81	506.81	133524.91999999998	6475.080000000016	50000	50000	0	6475.080000000016			0	0	50000		50000				ייסגר עם קבלת תקבולי מ. החינוך.	810000					0	50000		50000					6475.080000000016			6475	6475	50000.080000000016	-0.08000000001629815		-0.08000000001629815				-0.08000000001629815	0					0
68	68	17	12	2070	הצטידות גנ"י חדשים גליל ים מגרש301/2 (מ. החינוך)	500000	500000	0	500000	335300.79		15093	15093	350393.79	149606.21000000002	0	0	0	149606.21000000002			0	0	0		-78000			78000	שינוי מימון מ. החינוך.	810000					0	0		-78000			78000		149606.21000000002			149606	149606	0.21000000002095476	-0.21000000002095476		-0.21000000002095476				-0.21000000002095476	0					0
68	68	18	13	2090	סדנת רובוטיקה בהנדסאים	350000	350000	0	350000	0			0	0	350000	0	0	0	350000			0	0	0		0				הצטיידות מעבדה בהנדסאים הנמצא בבניה.	810000					0	0		0					350000	תוספת . לא היה בהמלצות.		350000	350000	0	0		0				0	0					0
68	68	19	14	2091	מרחבי למידה	1500000	1500000	0	1100000	0			0	0	1100000	600000	400000	0	1100000			0		600000		600000				בניית מרחבי למידה ב - 30 בי"ס לפי אומדן ממוצע של 50 אלפי ₪ לבי"ס בשנים 2019 -2020.יתכן השתתפות מ. החינוך.	810000			200000		200000	400000		400000				0	0				0	1500000	-1100000		-1100000				-1100000	0	-1100000				-1100000
68	68	20	15	2092	פרויקט לווינים - ישראל 70 (מ. המדע)	4800000	4800000	0	4800000	1048015.42	621307.5	39910.88	661218.38	1709233.8	3090766.2	0	0	0	3090766.2			0	0	0		0				פרויקט שיגור 70 לווינים בשיתוף עם 70 ערים ומועצות עירוניות. מימון מ. המדע.	810000					0	0		0					3090766.2			3090766	3090766	0.20000000018626451	-0.20000000018626451		-0.20000000018626451				-0.20000000018626451	0					0
68	68	21	16	2135	חידוש ריהוט בי"ס	23000000	23000000	0	560000	0			0	0	560000	1800000	1800000	20640000	560000			0	0	1800000		1800000				פרויקט החלפת ריהוט המותאם למאה ה - 21 בכל ביה"ס. תוכנית רב שנתית. ב - 2020: 3 שכבות גיל.	810000					0	1800000		1800000				0	0				0	23000000	-560000		-560000				-560000	0	-560000				-560000
68	68	22	17	2158	חדרי מייקרס בבתי הספר (*) נסגר 2020	954000	954000	0	0	0			0	0	0	570000	570000	384000	0			0	0	570000	0	570000				בניית חדרי מייקרס בבתי הספר לפי חלוקה גאוגרפית. חדר אחד ישמש מס' בתי הספר. אומדן של חדר אחד - 80 אלף ₪	810000					0	570000		570000				0	0			0	0	954000	0		0				0	0					0
68	68	23	18	2159	הצטיידות מעבדות תיכון ראשונים	200000	200000	0	200000	0			0	0	200000	200000	0	0	200000			0	0	200000	0	200000				הצטיידות חדשה של מעבדות בתיכון ראשונים עקב גידול משמעותי במספר התלמידים ומספר הפעילויות .	810000			200000		200000	0		0					200000	תוספת . לא היה בהמלצות.		200000	200000	0	0		0				0	0					0
68	68	24	19	2160	עיצוב חדשני של כיתות האם	180000	180000	0	180000	0			0	0	180000	180000	0	0	180000			0	0	180000	0	180000				הקמת מרחבי למידה חדשניים בשכבת כיתות ז' בחט"ב רעות הכולל ריהוט ועיצוב פנים.	810000			180000		180000	0		0				0				0	0	180000	-180000		-180000				-180000	0	-180000				-180000
68	68	25	20	2161	הצטיידות גנ"י ילדים גליל ים (מגרש 401)	180000	180000	0	0	0			0	0	0	180000	180000	0	0			0	0	180000	0	180000				במקביל לבנית גנ"י בביצוע של החב. לפיתוח.	810000					0	180000		180000				180000		תוספת . לא היה בהמלצות. תלוי בביצוע של הח. לפיתוח.	180000		180000	0	180000		180000				0	180000	180000				180000
68	68	26	21	2179	עיצוב מרחבי למידה מוס"ח (מ.חינוך)	460000	460000	0	0	0			0	0	0	460000	460000	0	0			0	0	460000	0				460000		810000					0	460000		0			460000	460000		עבר לחברה הכלכלית לא? מקור מימון חיצוני מלא	460000	0	460000	0	460000		0			460000	0	460000	460000				460000
68	68	27	21		סה"כ אגף חינוך	40786000	40786000	0	14887000	7127943.41	621307.5	140767.91999999998	762075.42	7890018.83	6996981.17	5455000	4875000	21024000	6996981.17	0	0	0	0	5455000	0	4917000	0	0	538000	0	17010000	0	0	580000	0	580000	4875000	0	4337000	0	0	538000	1650000	5156688.68	0	1650000	5156980.68	6806980.68	26089000.490000002	-190000.49000000022	0	-650000.4900000002	0	0	460000	-1840000.4900000002	1650000	-190000	0	0	0	-190000
68	68	28												7890018.83				40786000	6996981.17					5455000
68	68	29																0
69	69	2	תוכנית פיתוח שנתית מעודכנת 2020 : מימוש - אגף ת.נ.ו.ס
69	69	4				מרכיבי העלות																																												תקציב	מקורות מימון					סה"כ תקציב נדרש		מימוש תקציב
69	69	5	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך חוזים	שריון מערך רכש	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה פנויה לביצוע	תקציב מקורי שנת 2020	תקציב שטרם הוזרם	אומדן לביצוע שנת 2021 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2019	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2019	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2019	יתרת תקציב פנויה 31.12.2019	מסגרת תקציב שאושרה שנת 2020	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	אחרים	תאור הפרויקט	פרק תב"ר	ינואר	פברואר	מרץ	אפריל	סה"כ תקציב שהוזרם	תקציב שטרם הוזרם	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	אחרים	תקציב נדרש מתקציב שטרם הוזרם	תקציב נדרש מיתרה פנויה לביצוע	נימוקי האגף	תוספת תקציב נדרשת לביצוע	תקציב פנוי לביצוע	לביצוע עד 31.12.20	2021 ואילך	תקציב נדרש	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	אחרים	הקטנת יתרת תקציב פנויה	תוספת תקציב	מאי 2020	יוני 2020	יולי 2020	אוגוסט 2020	סה"כ מימוש עד 30.9.20
69	69	6	1	1486	שיפוץ מבני תרבות ונוער	9110365	9110365	0	5790365	5230136.66		164675.13	164675.13	5394811.79	395553.20999999996	1200000	1200000	2120000	395553.20999999996			0		1200000		1200000				עבודות שונות,שיפוצים, ציוד בספריות, מרכזים קהילתיים, מוזיאונים.לפי פרוט.	930000					0	1200000		1200000								395553.20999999996	395553.20999999996	3320000	0		0				0	0					0
69	69	7	2	1582	גידור שיפוץ גדרות מ.ספורט	1774000	1774000	0	1674000	909813.51			0	909813.51	764186.49	740000	0	100000	764186.49			0	0	740000		740000				גדר בגובה 4 מ' סביב מגרשי אימונים במתחם האצטדיון מול משרדי תבל .	829000		740000			740000	0		0						הוזרם 2/2020		24186	24186	840000.49	-740000.49		-740000.49				-740000.49	0	-740000				-740000
69	69	8	3	1678	עבודות התאמה לתקן חדש מגרשי ספורט	1760000	1760000	0	1610000	1471129.31		3298.37	3298.37	1474427.6800000002	135572.31999999983	250000	150000	0	135572.31999999983			0	0	250000		250000				עבודות שיפוץ במתקנים במגרשי הספורט בהתאם לדוחות מכון התקנים.	829000		100000			100000	150000		150000						ללא שינוי ביתרת התקציב.		135572	135572	150000.31999999983	-0.31999999983236194		-0.31999999983236194				-0.31999999983236194	0					0
69	69	9	4	1777	מתקני כושר חוף הים (*) נסגר 2020	390000	390000	0	270000	129069.72			0	129069.72	140930.28	120000	120000	0	140930.28			0	0	120000		120000				הקמת מתקנים בחוף כוכבים וחוף זבולון. בשנת 2020 מתוכנן בחוף הנכים והשרון.	829000					0	120000		120000						0		930	930	260000.28	-140000.28		-140000.28				-140000.28	0	-140000				-140000
69	69	10	5	1890	סירות מתקנים מועדון ימי	1100000	1100000	0	1100000	1015344.4			0	1015344.4	84655.59999999998		0	0	84655.59999999998			0	0	0		-180000			180000	הצטיידות כלי שייט עבור המרכז לחינוך וספורט ימי כולל החינוך המיוחד. התקבל מימון מ. התרבות והספורט.	829000					0	0		-180000			180000					84656	84656	-0.40000000002328306	0.40000000002328306		0.40000000002328306				0.40000000002328306	0					0
69	69	11	6	2004	ציפוי מגרשי ספורט	735000	735000	0	615000	516571.36		91275.8	91275.8	607847.16	7152.839999999967	70000	70000	50000	7152.839999999967			0		70000		70000				המשך חידוש ציפוי מגרשי הספורט לפי התוכנית השנתית. אילנות, היובל, רעות, שיכון דרום, סמדר.	829000					0	70000		70000							70000	7153	77153	49999.83999999997	70000.16000000003		70000.16000000003				0.1600000000325963	70000	70000				70000
69	69	12	7	2031	הצטיידות מבנה תרבות מערב העיר	2700000	2700000	0	2700000	1202659.25		268079.2	268079.2	1470738.45	1229261.55		0	0	1229261.55			0		0		0					826000					0	0		0						אין התייחסות		629262	629262	599999.55	-599999.55		-599999.55				-599999.55	0	-600000				-600000
69	69	13	8	2060	הקמה שיפוץ רצפות פרקט אולמות ספורט (מ. הספורט)	2070229	2070229	0	1826000	1138797.3		675093.38	675093.38	1813890.6800000002	12109.319999999832	590229	244229	0	12109.319999999832			0	0	590229	0	530000			60229	הקמה ושיפוץ רצפות פרקט:חידוש באולם היובל , הקמה באולם נוף ים , חידוש אולם בנווה ישראל. מימון מ. התרבות והספורט.	829000		346000			346000	244229		244229								12109	12109	244229.31999999983	-0.31999999983236194		-0.31999999983236194				-0.31999999983236194	0					0
69	69	14	9	2089	מקרן דיגיטלי לסינמטק	350000	350000	0	350000	309208		18486	18486	327694	22306		0	0	22306			0	0	0		0				מערכות הקרנה דיגיטליות, באמצעות מקרןdcp, במטרה לאפשר הקרנת סרטים בשיטה חדשנית שתגרום להרחבת היצע התכנים לקהל.	826000					0	0		0								22306	22306	0	0		0				0	0					0
69	69	15	10	2162	שיפוץ מבנה מועדון נוער הכוכב השמיני	540000	540000	0					0	0	0	440000	440000	100000	0			0	0	440000	0	440000				שיפוץ מועדון הנוער יוסף נבו 18 הכולל איטום גגות וקירות, החלפות תקרות.	828000					0	440000		440000									0	540000	0		0				0	0					0
69	69	16	11	2163	רישות מוסדות תרבות ופנאי (*) נסגר 2020	530000	530000	0					0	0	0	530000	530000	0	0			0	0	530000	0	265000			265000	התקנת מצלמות במרכזים קהילתיים שמשמשים את הנוער : בית פוסטר,יבור, נחלת עדה, נוף ים. בשיתוף עם אגף המיחשוב.מימון מ. לביטחון פנים.	824000					0	530000		265000			265000						0	530000	0		0				0	0					0
69	69	17	11		סה"כ אגף ת.נ.ו.ס	21059594	21059594	0	15935365	11922729.51	0	1220907.88	1220907.88	13143637.389999999	2791727.61	3940229	2754229	2370000	2791727.61	0	0	0	0	3940229	0	3435000	0	0	505229	0	9208000	0	1186000	0	0	1186000	2754229	0	2309229	0	0	445000	0	0	0	70000	1311727.21	1381727.21	6534229.4	-1410000.3999999997	0	-1410000.3999999997	0	0	0	-1480000.3999999997	70000	-1410000	0	0	0	-1410000
69	69	18												13143637.39				21059594	2791727.6099999994				0	3940229
70	70	2	תוכנית פיתוח שנתית מעודכנת 2020 : מימוש - אגף ש.א.י.פ.ה
70	70	4				מרכיבי העלות																																												תקציב	מקורות מימון					סה"כ תקציב נדרש		מימוש תקציב
70	70	5	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך חוזים	שריון מערך רכש	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה פנויה לביצוע	תקציב מקורי שנת 2020	תקציב שטרם הוזרם	אומדן לביצוע שנת 2021 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2019	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2019	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2019	יתרת תקציב פנויה 31.12.2019	מסגרת תקציב שאושרה שנת 2020	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	אחרים	תאור הפרויקט	פרק תב"ר	ינואר	פברואר	מרץ	אפריל	סה"כ תקציב שהוזרם	תקציב שטרם הוזרם	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	אחרים	תקציב נדרש מתקציב שטרם הוזרם	תקציב נדרש מיתרה פנויה לביצוע	נימוקי האגף	תוספת תקציב נדרשת לביצוע	תקציב פנוי לביצוע	לביצוע עד 31.12.20	2021 ואילך	תקציב נדרש	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	אחרים	הקטנת יתרת תקציב פנויה	תוספת תקציב	מאי 2020	יוני 2020	יולי 2020	אוגוסט 2020	סה"כ מימוש עד 30.9.20
70	70	6	1	135	שימור רצועת החוף (*) נסגר 2020	1233000	1233000	0	1183000	1149152.13			0	1149152.13	33847.87000000011	-50000	0	50000	33847.87000000011			0	0	-50000	-50000	0					747000			-50000		-50000	0	0					0	33848			33847.87000000011	33847.87000000011	50000	0		0				0	0					0
70	70	7	2	1134	יער עירוני וגינות קהילתיות	2795000	2795000	0	2705000	2486940.74		38894	38894	2525834.74	179165.25999999978	200000	90000	0	179165.25999999978			0	0	200000	0	200000				שדרוג תשתיות בגינות קהילתיות קיימות , החווה החקלאית גליל ים, והקמת יער נוסף .	746000			110000		110000	90000		90000				0	179165.25999999978			179165.25999999978	179165.25999999978	90000	0		0				0	0					0
70	70	8	3	1165	מתקני משחק ,ריהוט גן ומשטחי גומי	12050000	12050000	0	12050000	11892807.19		154309.74	154309.74	12047116.93	2883.070000000298		0	0	2883.070000000298			0	0	0		0				עבודות בגן גלעד וגן קלישר. לקראת סיום.	746000					0	0		0				0	2883.070000000298			2883.070000000298	2883.070000000298	0	0		0				0	0					0
70	70	9	4	1166	שדרוג מערכת השקייה ממוחשבות (חדשים) (*) נסגר 2020	9115000	9115000	0	9115000	9091729.44			0	9091729.44	23270.56000000052		0	0	23270.56000000052			0	0	0		0				לקראת סיום.	746000					0	0		0				0	23270.56000000052	0	0	23270.56000000052	23270.56000000052	0	0		0	0	0	0	0	0					0
70	70	10	5	1210	חזיתות בתים שיפוץ	89650000	89650000	0	75250000	74289412		169523	169523	74458935	791065	17500000	14400000	0	791065			0	0	17500000					17500000	שיפוץ חזיתות בתים כולל: פיתוח חצרות, חדרי מדרגות, מעלית (רכוש משותף). בשיתוף האגודה לתרבות הדיור.	764000		1500000	1600000		3100000	14400000					14400000	10000000	791065	מימון ביניים של העיריה. נדרש רק עבור פרויקטים שהחלו.	10000000	791065	10791065	4400000	10000000		0			10000000	0	10000000	3000000		2000000	5000000	10000000
70	70	11	6	1254	שיקום שדרוג,הקמה ונגישות גינות ציבוריות	45990000	45990000	0	40990000	36149811.04		1433776.33	1433776.33	37583587.37	3406412.6300000027	6500000	3500000	1500000	3406412.6300000027			0	0	6500000	1000000	5500000				הקמה ושדרוג גינות ציבוריות כולל: פיתוח, תשתיות ושבילי גישה, הנגשה, תאורה, מערכות השקייה, מתקני משחק, ריהוט גן, מתקני כושר, משטחי גומי וכל העבודות. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר.	746000			3000000		3000000	3500000		3500000				0	2000000	עבור גינת פאו לון, קלישר ודרישות ההנהלה.		2006412.6300000027	2006412.6300000027	6400000	-1400000	-1000000	-400000				-1400000	0	-1400000				-1400000
70	70	12	7	1342	הקמת גינות לכלבים	4000000	4000000	0	3450000	2295079.09		292151.67	292151.67	2587230.76	862769.2400000002		0	550000	862769.2400000002			0	0	0	0					הקמת גינות כלבים כולל: פיתוח שבילים, גידור, תאורה, ברזיות, ריהוט גן תואם,גינון והשקייה.	746000					0	0		0				0	300000	עבור ביצוע גינת הכלבים בליל הגשרים בביצוע הח. לפיתוח.		302769.2400000002	302769.2400000002	1110000	-560000		-560000				-560000	0	-560000				-560000
70	70	13	8	1343	סככות הצללה לגני משחקים	8320000	8320000	0	7020000	5737668.61		731867.75	731867.75	6469536.36	550463.6399999997	400000	400000	900000	550463.6399999997			0	0	400000	0	400000				הצללת אזורים של מתקני משחקים לנוחות הציבור. נחקק חוק חדש שאושר בוועדת הפנים המחייב את הרשויות להקים הצללות בגני משחקים.	746000					0	400000		400000				0	550464	מעבר להמלצות הראשוניות.		550463.6399999997	550463.6399999997	1300000	0		0				0	0					0
70	70	14	9	1345	תוכנית אב להפחתת זיהום אויר	1739000	1739000	0	935000	825750.94		16631.55	16631.55	842382.49	92617.51000000001	80000	60000	744000	92617.51000000001			0	0	80000		80000				קידום אמנת ברית ערים כתוכנית המשך לתוכנית להפחתת פליטות של פורום ה-15.	870000			20000		20000	60000		60000				0	40000	פרויקט עיר ללא פלסטיק בהוראת ראה"ע.		40617.51000000001	40617.51000000001	856000	-52000		-52000				-52000	0	-52000				-52000
70	70	15	10	1435	שדרוג וטיפול המרחב הציבורי	31274320	31274320	0	27024320	24716603.82		1888281.65	1888281.65	26604885.47	419434.5300000012	2800000	2050000	2200000	419434.5300000012			0	0	2800000	0	2800000				עבודות במרחב הציבורי בשכונות השונות ברחבי העיר כולל ריהוט רחוב עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר.	848500			750000		750000	2050000		2050000				2050000	419434.5300000012		2050000	419434.5300000012	2469434.530000001	2200000	2050000		2050000				0	2050000	2050000				2050000
70	70	16	11	1491	שדרוג תשתיות משטחי גומי גינות	6870000	6870000	0	6870000	6396807.61		425233.53	425233.53	6822041.140000001	47958.859999999404		0	0	47958.859999999404			0	0	0		0				ביצוע של החלפת משטחי גומי ישנים מאוד בגינות קיימות. לקראת סיום.	746000					0	0		0				0	47959	לסגירה.		47958.859999999404	47958.859999999404	0	0		0				0	0					0
70	70	17	12	1504	נטיעת עצים ברחבי העיר	2000000	2000000	0	1500000	1449679.63			0	1449679.63	50320.37000000011	400000	400000	100000	50320.37000000011			0	0	400000	400000					נטיעת עצים ברחבי העיר לרבות פתיחת ריצוף קיים במדרכה, והתקנת מגן סביב העץ במקרה הצורך. בהמשך להצעת החוק בנושא הצללת המרחב הציבורי, יאותרו שטחים נוספים לנטיעת עצים ברחבי העיר.	746000					0	400000	400000					0	50320			50320.37000000011	50320.37000000011	500000	0		0				0	0					0
70	70	18	13	1579	הכנת תוכנית אב לקיימות בעיריית הרצליה	170000	170000	0	170000	155741.28		5137.18	5137.18	160878.46	9121.540000000008		0	0	9121.540000000008			0	0	0		0					870000					0	0		0				0	9122			9121.540000000008	9121.540000000008	0	0		0				0	0					0
70	70	19	14	1598	הטמעת עקרונות הקיימות בחינוך (מ. הגנת הסביבה)	724500	724500	0	616500	416147.69		1304.55	1304.55	417452.24	199047.76	135000	108000	0	199047.76			0	0	135000		27000			108000	חינוך לקיימות. קול קורא לשנים 2018-2020. מימון מ. להגנת הסביבה.	870000			27000		27000	108000		0			108000	0	50000	מיועד לחינוך סביבתי.		50047.76000000001	50047.76000000001	257000	-149000		-149000				-149000	0	0				0
70	70	20	15	1680	סקר עצים מסוכנים ברחבי העיר	950000	950000	0	500000	427578.13			0	427578.13	72421.87	450000	450000	0	72421.87			0	0	450000		450000				סקירת עצים מסוכנים בפארקים, שצ"פים, רחובות וחורשות אקליפטוסים.	746000					0	450000		450000				0	72422	מדובר בבטיחות.		72421.87	72421.87	450000	0		0				0	0					0
70	70	21	16	1817	הקמת גינות בי"ס קהילתיות (קרן הועדה החקלאית)	872000	872000	0	790000	619032.05		48431.65	48431.65	667463.7000000001	122536.29999999993	132000	82000	0	122536.29999999993			0	0	132000		0			132000	הקמת גינות קהילתיות בית ספריות במימון קרן הועדה החקלאית.	810000			50000		50000	82000					82000	0	122536	מימון קרן הועדה החקלאית.		122536.29999999993	122536.29999999993	82000	0		0				0	0					0
70	70	22	17	1831	פרויקטים סביבתיים (מ. הגנת הסביבה)	146059	146059	0	146059	38025			0	38025	108034		0	0	108034			0	0	0		0				פרויקטים סביבתתים לשיפור איכות הסביבה. ממומן ע"י מ. להגנת הסביבה.	870000					0	0		0				0	108034	מימון מ. הגנת הסביבה.		108034	108034	0	0		0				0	0					0
70	70	23	18	1866	פרויקט "הרצליה נקיה מאסבסט"	300000	300000	0	265000	184402.4		20007	20007	204409.4	60590.600000000006	75000	35000	0	60590.600000000006			0	0	75000		75000				הסרת גגות אסבסט ממבנים בעיר וסיוע לתושבים לאיסוף אסבסט בהיקפים קטנים.	870000			40000		40000	35000		35000				0	0			590.6000000000058	590.6000000000058	95000	-60000		-60000				-60000	0	-60000				-60000
70	70	24	19	1899	רכישת מיכלי אצירה לפסולת ומיחזור	770000	770000	0	470000	206952.95		15678	15678	222630.95	247369.05	200000	200000	100000.00000000006	247369.05			0	0	200000		200000				רכישת מיכלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ומיחזור.	870000					0	200000		200000				0	247369	נדרש לרכישת מיכלי אצירה לשכונות בעיר.		247369.05	247369.05	300000.00000000006	0		0				0	0					0
70	70	25	20	1922	תוכנית שיווק והפרדת פסולת	330000	330000	0	200000	54652.19		3744	3744	58396.19	141603.81		0	130000	141603.81			0	0	0		0					870000					0	0		0				0	141604			141603.81	141603.81	130000	0		0				0	0					0
70	70	26	21	1971	פיתוח חורשת נוף ים (*) נסגר 2020	500000	500000	0	500000	373405.17		112430.44	112430.44	485835.61	14164.390000000014		0	0	14164.390000000014			0	0	0		0				עבודות במתחם מתקני הכושר:החלפת חול,דשא סינטטי. החלפת מתקני משחק וגידור.	746000					0	0		0				0	14164			14164.390000000014	14164.390000000014	0	0		0				0	0					0
70	70	27	22	1973	שילוט ברחבי העיר	1800000	1800000	0	900000	555941.91		33462	33462	589403.91	310596.08999999997	100000	100000	799999.9999999999	310596.08999999997			0	0	100000		100000				רכישה והתקנת שילוט מסוגים שונים ברחבי העיר: שלטי רחוב, מספור על הבתים, שלטי הכוונה למוסדות מקומיים ואזוריים, שלטי כניסה לשכונות וכו'.	742000					0	100000		100000				0	310596			310596.08999999997	310596.08999999997	899999.9999999999	0		0				0	0					0
70	70	28	23	1989	פיתוח נופי דרך ירושלים כביש 531	860000	860000	0	860000	542461.3		26085.74	26085.74	568547.04	291452.95999999996		0	0	291452.95999999996			0	0	0	0					עבודות פיתוח השטח בין שכונת יד התשעה לקיר האקוסטי של כביש 531, כולל פיתוח השצ"פ.	746000					0	0		0				0	0			1452.9599999999627	1452.9599999999627	290000	-290000	-290000	0				-290000	0	-290000				-290000
70	70	29	24	2035	שדרוג גן שלווה	953000	953000	0	953000	738784.9		15714.31	15714.31	754499.2100000001	198500.78999999992		0	0	198500.78999999992			0	0	0		0					746000					0	0		0				0	0			8500.78999999992	8500.78999999992	190000	-190000	-190000	0				-190000	0	-190000				-190000
70	70	30	25	2036	בי"ס אלון פיתוח חצר אחורית	1120000	1120000	0	1120000	549990.21		570000	570000	1119990.21	9.790000000037253		0	0	9.790000000037253			0	0	0	0					עבודות פיתוח ושדרוג החצר האחורית במתחם בי"ס אלון כולל הצללה. העבודות הסתיימו.	810000					0	0		0				0	0			9.790000000037253	9.790000000037253	0	0		0				0	0					0
70	70	31	26	2037	הקמת פינות מיחזור וגזם ברחבי העיר	5000000	5000000	0	1000000	538657.84		50310	50310	588967.84	411032.16000000003	200000	200000	3800000	411032.16000000003			0	0	200000	200000					הקמת פינות מיחזור ברחבי העיר (פינות המרכזות מיכלי אצירה לסוגים שונים של פסולת כגון: בקבוקים, זכוכית, נייר, אריזות ועוד).	870000					0	200000	200000					0	200000			211032.16000000003	211032.16000000003	4200000	-200000	-200000	0				-200000	0	-200000				-200000
70	70	32	27	2038	הסדרת שטחי מוס"ח ברחבי העיר	3750000	3750000	0	3000000	2122420.68		107053.45	107053.45	2229474.1300000004	770525.8699999996	1200000	450000	300000	770525.8699999996			0	0	1200000	1200000					המשך הסדרת שטחי בי"ס ,תוספת הסדרת שטחי גנ"י כולל: עצי הצללה, דשא סינטטי, מערכות השקייה חסכוניות במים והסדרת שטחים מוזנחים. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת עיר.	810000			750000		750000	450000	450000					450000	770526	מיועד לטיפול שטחי מוס"ח לאחר שיפוץ.	450000	770525.8699999996	1220525.8699999996	300000	450000	450000	0				0	450000	450000				450000
70	70	33	28	2039	הצבת קולרים ברחבי העיר	285000	285000	0	285000	25514.34			0	25514.34	259485.66		0	0	259485.66			0	0	0		0				הצבת מתקני שתייה מקוררים ברחבי העיר לרווחת התושבים.	760000					0	0		0				0	0			9485.660000000003	9485.660000000003	250000	-250000		-250000				-250000	0	-250000				-250000
70	70	34	29	2040	ספורטק חידוש מתחם מתקני משחק	1010000	1010000	0	410000	409998.49			0	409998.49	1.5100000000093132	500000	500000	100000	1.5100000000093132			0	0	500000		500000				החלפת מתחם ישן ורעוע עשוי מלוחות עץ נרקבים שעומד שעומד לפני פסילת מכון התקנים.	829000			0	0	0	500000		500000				2	500000	המתקן בספורטק אינו בטיחותי.	500000	1.5100000000093132	500001.51	100000	500000		500000				0	500000	500000				500000
70	70	35	30	2041	פרויקט מומה בן גוריון,סמדר (*) נסגר 2020	650000	650000	0	650000	584223.14			0	584223.14	65776.85999999999		0	0	65776.85999999999			0	0	0		0				לקראת סיום.	810000					0	0		0				0	0			776.859999999986	776.859999999986	65000	-65000	-65000	0				-65000	0	-65000				-65000
70	70	36	31	2042	הרצליה ב' שצ" פ המסילה, מ.מסחרי	740000	740000	0	450000	181745.18		45398.49	45398.49	227143.66999999998	222856.33000000002	-220000	-220000	510000	222856.33000000002			0	0	-220000	-220000					ביצוע שצ"פ רחוב המסילה כולל גידור, הסדרת המרכז המסחרי אל-על נורדאו, עבודות גינון נוספות. העבודות הסתיימו.	746000					0	-220000	-220000						50000		-160000	222856.33000000002	62856.330000000016	450000	-160000	-160000	0				0	-160000	-160000				-160000
70	70	37	32	2066	סקר טבע עירוני	112500	112500	0	112500	111299			0	111299	1201		0	0	1201			0	0	0		0					732000					0	0	0					0	0			1201	1201	0	0		0				0	0					0
70	70	38	33	2087	ארלוזרוב - דרך ירושלים	1200000	1200000	0	1200000	639791.45			0	639791.45	560208.55		0	0	560208.55			0	0	0	0					הסדרת השטח לאורך רח' ארלוזרוב קטע: בית"ר-דרך ירושלים. ייצוב פני הקרקע למניעת סחף והסדרת שיפועים וניקוזים, הסדרת המדרכה וגינון והשקייה.	746000					0	0	0					0	0			208.55000000004657	208.55000000004657	560000	-560000	-560000	0				-560000	0	-560000				-560000
70	70	39	34	2088	שדרוג גן דפנה אילת	1600000	1600000	0	1600000	514702.62		727372.78	727372.78	1242075.4	357924.6000000001	400000	0	0	357924.6000000001			0	0	400000	400000					הסדרת הגן המרכזי בשכונת גן רש"ל כולל: מתקני משחק, משטח גומי, עבודות גינון, השקייה, פיתוח והנגשה.	746000			400000		400000	0	0					0	357925			357924.6000000001	357924.6000000001	0	0		0				0	0					0
70	70	40	35	2164	שדרוג מתחם המשקל העירוני	200000	200000	0	0	0			0	0	0	200000	200000	0	0			0	0	200000	0	200000				עבודות במתחם המשקל העירוני להסדרת נושא הבטיחות.	742000					0	200000		200000				0	0			0	0	200000	0		0				0	0					0
70	70	41	36	2165	שדרוג רחוב וינגגיט	1040000	1040000	0	250000	0			0	0	250000	250000	0	790000	250000			0	0	250000	0	250000				עבודות שדרוג ושיקום ערוגות הגינון לצידי הרחוב והכיכרות המרכזיות. מרחוב וינגייט ועד רח' הקונגרס שטח של כ- 2.6 דונם.	746000			250000		250000	0		0				0	0			0	0	1040000	-250000		-250000				-250000	0	-250000				-250000
70	70	42	37	2166	שדרוג רחוב בן גוריון	500000	500000	0	300000	0			0	0	300000	300000	0	200000	300000			0	0	300000	0	300000				עבודות שדרוג ושיקום שטחי הגינון לצידי הרחוב במקטעים שטרם שודרגו. שטח של כ- 4.5 דונם.	746000			300000		300000	0		0				0	0			0	0	500000	-300000		-300000				-300000	0	-300000				-300000
70	70	43	38	2167	הקמת סככות המתנה לאוטובוס כולל תשתיות	1400000	1400000	0	0	0			0	0	0	1200000	1200000	200000	0			0	0	1200000	0	1200000				הקמת 25 סככות המתנה משודרגות מתוכן 5 ממוזגות.	742000					0	1200000		1200000				0	0			0	0	1400000	0		0				0	0					0
70	70	44	39	2168	קידום ושימור הטבע העירוני בעיר	240000	240000	0	100000	0			0	0	100000	240000	140000	0	100000			0	0	240000	0	240000				פעילות חד פעמית בעקבות ממצאי סקר טבע עירוני. הפעילות כוללת: סילוק מינים פולשים של צמחייה , סגירת אזורים עם בולדרים,שילוט .	746000			100000		100000	140000		140000				0	100000			100000	100000	140000	0		0				0	0					0
70	70	45	40	2181	טיפול במפגעי בטיחות במצוק	1259000		1259000		0			0	0	0				0			0	0	0	0											0	0		0				0		תוספת. תב"ר חדש.	1259000	0	1259000	0	1259000		0			1259000	0	1259000	1259000				1259000
70	70	46	40		סה"כ אגף ש.א.י.פ.ה	243518379	242259379	1259000	204940379	186472910.16000003	0	6932798.8100000005	6932798.8100000005	193405708.97000003	11534670.030000001	33192000	24345000	12974000	11534670.030000001	0	0	0	0	33192000	2930000	12522000	0	0	17740000	0	30534500	0	1500000	7347000	0	8847000	24345000	830000	8925000	0	0	14590000	12500002	7492707.420000002	0	14099000	7208670.030000001	21307670.030000005	28805000	9773000	-2015000	529000	0	0	11259000	-4326000	14099000	2922000	0	2000000	5000000	9922000
70	70	47												193405708.97000003				242259379.00000003	11534670.029999971				-2.9802322387695312e-08	33192000.00000003
71	71	2	תוכנית פיתוח שנתית מעודכנת 2020 : מימוש - רשות החופים
71	71	4				מרכיבי העלות																																												תקציב	מקורות מימון					סה"כ תקציב נדרש		מימוש תקציב
71	71	5	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך חוזים	שריון מערך רכש	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה פנויה לביצוע	תקציב מקורי שנת 2020	תקציב שטרם הוזרם	אומדן לביצוע שנת 2021 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2019	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2019	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2019	יתרת תקציב פנויה 31.12.2019	מסגרת תקציב שאושרה שנת 2020	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	אחרים	תאור הפרויקט	פרק תב"ר	ינואר	פברואר	מרץ	אפריל	סה"כ תקציב שהוזרם	תקציב שטרם הוזרם	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	אחרים	תוספת תקציב נדרשת לביצוע	תקציב פנוי לביצוע	נימוקי האגף	תקציב נדרש מתקציב שטרם הוזרם	תקציב נדרש מיתרה פנויה לביצוע	לביצוע עד 31.12.20	2021 ואילך	תקציב נדרש	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	אחרים	הקטנת יתרת תקציב פנויה	תוספת תקציב	מאי 2020	יוני 2020	יולי 2020	אוגוסט 2020	סה"כ מימוש עד 30.9.20
71	71	6	1	1700	רכישת ציוד טיפול זיהום חוף ים	56971	56971	0	72000	56971			0	56971	15029	-15029	-15029	0	15029			0	0	-15029		56971			-72000	הקטנת תקציב , שינוי מימון מימון מ. להגנת הסביבה. סגירת תב"ר.	747000					0	-15029		56971			-72000		15029			15029	15029	-15029	0		0				0	0					0
71	71	7	2	1923	פיתוח חוף רחצה "חוף הכוכבים"	152000	152000	0	152000	138855.6	13144.39		13144.39	151999.99	0.010000000009313226		0	0	0.010000000009313226			0	0	0		0				טרם הסתיימה עבודה בתחנת הצלה חוף הכוכבים .	747000					0	0		0								0	0	0.010000000009313226	-0.010000000009313226		-0.010000000009313226				-0.010000000009313226	0					0
71	71	8	3	1996	שילוט 2016 (*) נסגר 2020	45000	45000	0	45000	44917.3			0	44917.3	82.69999999999709		0	0	82.69999999999709			0	0	0		0				מימון מ. הפנים. ממתין לתקבול סופי.	747000					0	0		0					83			83	83	-0.3000000000029104	0.3000000000029104		0.3000000000029104				0.3000000000029104	0					0
71	71	9	4	2043	פיתוח חופי רחצה	5200000	5200000	0	5050000	3052860.73	234772.66	1389452.21	1624224.8699999999	4677085.6	372914.4000000004	1850000	0	150000	372914.4000000004			0	0	1850000		1850000				סל עבודות פיתוח והיערכות לקראת פתיחת עונת הרחצה ובמהלכה.	747000		1850000			1850000	0		0					372914	0	0	372914	372914	150000.40000000037	-0.40000000037252903		-0.40000000037252903	0	0	0	-0.40000000037252903	0					0
71	71	10	5	2044	סככות צל חוף הכוכבים 2017	105000	105000	0	105000	56160			0	56160	48840		0	0	48840			0	0	0		0				מימון משרד הפנים. עבור רכישת 2 סככות נוספות הצללה לחוף הכוכבים.	747000					0	0		0					48840			48840	48840	0	0		0				0	0					0
71	71	11	6	2045	הסדרת החוף הנפרד (מ. הפנים)	205000	205000	0	205000	0	184044.03		184044.03	184044.03	20955.97		0	0	20955.97			0	0	0		0				מימון משרד הפנים. יבוצעו עבודות נוספות בחוף הנפרד.	747000					0	0		0					20956			20956	20956	-0.029999999998835847	0.029999999998835847		0.029999999998835847				0.029999999998835847	0					0
71	71	12	7	2046	כסאות לנכים 2017 (*) נסגר 2020	30000	30000	0	30000	30000			0	30000	0		0	0	0			0	0	0		0				מימון מ. הפנים. ממתין לתקבול סופי.	747000					0	0		0								0	0	0	0		0				0	0					0
71	71	13	8	2047	תחנת הצלה חוף הכוכבים 2017	170000	170000	0	170000	117000	52999.99		52999.99	169999.99	0.010000000009313226		0	0	0.010000000009313226			0	0	0		0				מימון משרד הפנים.בניית התחנה טרם הסתיימה. ממתינים להיתר בנייה.	747000					0	0		0								0	0	0.010000000009313226	-0.010000000009313226		-0.010000000009313226				-0.010000000009313226	0					0
71	71	14	9	2048	משקפות למצילים 2017	45000	45000	0	45000	45000			0	45000	0		0	0	0			0	0	0		0				מימון מ. הפנים. ממתין לתקבול סופי.	747000					0	0		0								0	0	0	0		0				0	0					0
71	71	15	10	2049	שילוט חופי רחצה 2017 (*) נסגר 2020	24500	24500	0	24500	22991.81			0	22991.81	1508.1899999999987		0	0	1508.1899999999987			0	0	0		0				מימון משרד הפנים.	747000					0	0		0					1508			1508	1508	0.18999999999869033	-0.18999999999869033		-0.18999999999869033				-0.18999999999869033	0					0
71	71	16	11	2084	מיול לפיקוח והצלה 2018	85000	85000	0	85000	85000			0	85000	0		0	0	0			0	0	0		0				מימון מ. הפנים. ממתין לתקבול סופי.	747000					0	0		0								0	0	0	0		0				0	0					0
71	71	17	12	2085	אופנוע ים כולל זיווד 2018 (מ. הפנים)	85000	85000	0	85000	73851			0	73851	11149		0	0	11149			0	0	0		0				מימון משרד הפנים.	747000					0	0		0					11149			11149	11149	0	0		0				0	0					0
71	71	18	13	2125	ציוד הצלה ובטיחות 2018 (מ. הפנים)	146923	146923	0	146923	68753.88			0	68753.88	78169.12		0	0	78169.12			0	0	0		0				החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון משרד הפנים.	747000					0	0		0					78169			78169	78169	0.11999999999534339	-0.11999999999534339		-0.11999999999534339				-0.11999999999534339	0					0
71	71	19	14	2136	שילוט חופים 2019	55226	55226	0	55226	22698		32528	32528	55226	0		0	0	0			0	0	0		0				רכישת אופנוע ים כולל זיווד. מימון משרד הפנים.	747000					0	0		0								0	0	0	0		0				0	0					0
71	71	20	15	2137	ציוד הצלה ובטיחות 2019 (מ. הפנים)	50000	50000	0	50000	0			0	0	50000		0	0	50000			0	0	0		0				החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון משרד הפנים.	747000					0	0		0					50000			50000	50000	0	0		0				0	0					0
71	71	21	16	2138	אופנוע ים 2019 (מ. הפנים)	80000	80000	0	80000	0			0	0	80000		0	0	80000			0	0	0		0				החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון משרד הפנים.	747000					0	0		0					80000			80000	80000	0	0		0				0	0					0
71	71	22	17	2169	סככות צל חוף נוף ים + חוף זבולון (מ. הפנים) (*) נסגר 2020	100000	100000	0	0	0			0	0	0	100000	100000	0	0			0	0	100000	0				100000	הקמת 2 סככות צל בחוף זבולון ו- 2 סככות בחוף נוף ים בהתאם לממצאי דוח משרד הפנים. תוגש בקשה למימון ממשרד הפנים בשנת 2020.	747000					0	100000					100000	100000			100000	0	100000	0	100000		0			100000	0	100000					0
71	71	23	17		סה"כ רשות החופים	6635620	6635620	0	6400649	3815059.32	484961.06999999995	1421980.21	1906941.2799999998	5722000.6	678648.4000000004	1934971	84971	150000	678648.4000000004	0	0	0	0	1934971	0	1906971	0	0	28000	0	12699000	0	1850000	0	0	1850000	84971	0	56971	0	0	28000	100000	678648	0	100000	678648	778648	134971.4000000004	99999.59999999961	0	-0.40000000038344297	0	0	100000	-0.40000000038344297	100000	0	0	0	0	0
71	71	24												5722000.6				6635620	678648.4000000004				0	1934971
72	72	2	תוכנית פיתוח שנתית מעודכנת 2020 : מימוש - החברה לפיתוח תיירות
72	72	4				מרכיבי העלות																																												סה"כ תקציב	מקורות מימון					סה"כ תקציב נדרש		מימוש תקציב
72	72	5	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך חוזים	שריון מערך רכש	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה פנויה לביצוע	תקציב מקורי שנת 2020	תקציב שטרם הוזרם	אומדן לביצוע שנת 2021 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2019	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2019	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2019	יתרת תקציב פנויה 31.12.2019	מסגרת תקציב שאושרה שנת 2020	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	אחרים	תאור הפרויקט	פרק תב"ר	ינואר	פברואר	מרץ	אפריל	סה"כ תקציב שהוזרם	תקציב שטרם הוזרם	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	אחרים	תקציב נדרש מתקציב שטרם הוזרם	תקציב נדרש מיתרה פנויה לביצוע	נימוקי האגף	תוספת תקציב נדרשת לביצוע	תקציב פנוי לביצוע	לביצוע עד 31.12.20	2021 ואילך	תקציב נדרש	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	אחרים	הקטנת יתרת תקציב פנויה	תוספת תקציב	מאי 2020	יוני 2020	יולי 2020	אוגוסט 2020	סה"כ מימוש עד 30.9.20
72	72	6	1	1519	תב"ע חוף הים	8493000	8493000	0	730000	727317.36			0	727317.36	2682.640000000014	1000000	1000000	6763000	2682.640000000014			0	0	1000000	0	1000000			0	הכנת תב"ע . מימון רמ"י.	732000					0	1000000		1000000							1000000	2682.640000000014	1002682.64	6763000	1000000	1000000					0	1000000	1000000				1000000
72	72	7	2	1867	תב"ע מרינה	1520000	1520000	0	400000	369131.07			0	369131.07	30868.929999999993	170000	170000	950000	30868.929999999993			0	0	170000	170000					הכנת תב"ע .	732000					0	170000	170000								170000	30868.929999999993	200868.93	950000	170000	170000					0	170000	170000				170000
72	72	8	3	1869	תל מיכל	8200000	8200000	0	100000	94426.02			0	94426.02	5573.979999999996	100000	100000	8000000	5573.979999999996			0	0	100000	100000					שיקום ופיתוח המצודה בתל מיכל.	742000					0	100000	100000								100000	5573.979999999996	105573.98	8000000	100000	100000					0	100000	100000				100000
72	72	9	4	1870	חוף דרומי-כניסה חוף,טיילת העוגן (*) נסגר 2020	7230000	7230000	0	7230000	7229579.73			0	7229579.73	420.26999999955297		0	0	420.26999999955297			0	0	0	0					עבודות פיתוח בחוף הדרומי.	742000					0	0	0							0		420.26999999955297	420.26999999955297	0	0	0		0	0	0	0	0					0
72	72	10	5	1932	פיתוח גן לאומי אפולוניה (*) נסגר 2020	11800000	11800000	0	5000000	4999999.87			0	4999999.87	0.1299999998882413	800000	800000	6000000	0.1299999998882413			0	0	800000	0				800000	מימון רמ"י.	746000					0	800000					800000					0.1299999998882413	0.1299999998882413	6800000	0	0					0	0					0
72	72	11	6	1979	תב"ע גשר קטן במרינה	195000	195000	0	100000	64729.08			0	64729.08	35270.92	95000	95000	0	35270.92			0	0	95000	95000					הכנת תב"ע .	732000					0	95000	95000								95000	35270.92	130270.92	0	95000	95000					0	95000	95000				95000
72	72	12	7	1980	תכנון תב"ע הסדרת ייעודי קרקע לפיתוח טיילת החוף	1150000	1150000	0	450000	440480.33			0	440480.33	9519.669999999984	700000	700000	0	9519.669999999984			0	0	700000	700000					תכנון להסדרת ייעודיי קרקע בטיילת החוף.	732000					0	700000	700000								700000	9519.669999999984	709519.6699999999	0	700000	700000					0	700000	700000				700000
72	72	13	8	1981	תכנון תב"ע כיכר דה שליט	1100000	1100000	0	950000	826983.96			0	826983.96	123016.04000000004	150000	150000	0	123016.04000000004				0	150000	150000					הכנת תב"ע .	732000					0	150000	150000								150000	123016.04000000004	273016.04000000004	0	150000	150000					0	150000	150000				150000
72	72	14	9	2052	תב"ע טיילת שלב א' (*) נסגר 2020	355000	355000	0	355000	126340.11			0	126340.11	228659.89		0	0	228659.89			0	0	0	0					הכנת תב"ע .	732000					0	0	0									228659.89	228659.89	0	0	0					0	0					0
72	72	15	9		סה"כ החברה לתיירות	40043000	40043000	0	15315000	14878987.530000001	0	0	0	14878987.530000001	436012.4699999995	3015000	3015000	21713000	436012.4699999995	0	0	0	0	3015000	1215000	1000000	0	0	800000	0	6622000	0	0	0	0	0	3015000	1215000	1000000	0	0	800000	0	0	0	2215000	436012.4699999995	2651012.4699999993	22513000	2215000	2215000	0	0	0	0	0	2215000	2215000	0	0	0	2215000
72	72	16													436012.4699999995			40043000	436012.4699999988					3015000
72	72	18												ת.ע. 2020		2015000
72	72	19												פרטני 2020		1000000
72	72	20														3015000
72	72	21			המשמעות התקציבית																																									2215000	0.01
72	72	23			סה"כ תקציב																																									2215000.01					2215000	0
72	72	24																																																	ההקטנות בוצעו
72	72	25																																																	התוספות בוצעו						31.5.20	2215000	0	0	0	2215000
72	72	26																																																	טרם בוצע
72	72	27																																																	סה"כ							2215000	0	0	0	2215000
73	73	2	תוכנית פיתוח שנתית מעודכנת 2020 : מימוש - אגף תקשוב ומערכות מידע
73	73	4				מרכיבי העלות																																												תקציב	מקורות מימון					סה"כ תקציב נדרש		מימוש תקציב
73	73	5	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך חוזים	שריון מערך רכש	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה פנויה לביצוע	תקציב מקורי שנת 2020	תקציב שטרם הוזרם	אומדן לביצוע שנת 2021 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2019	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2019	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2019	יתרת תקציב פנויה 31.12.2019	מסגרת תקציב שאושרה שנת 2020	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	אחרים	תאור הפרויקט	פרק תב"ר	ינואר	פברואר	מרץ	אפריל	סה"כ תקציב שהוזרם	תקציב שטרם הוזרם	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	אחרים	תקציב נדרש מתקציב שטרם הוזרם	תקציב נדרש מיתרה פנויה לביצוע	נימוקי האגף	תוספת תקציב נדרשת לביצוע	תקציב פנוי לביצוע	לביצוע עד 31.12.20	2021 ואילך	תקציב נדרש	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	אחרים	הקטנת יתרת תקציב פנויה	תוספת תקציב	מאי 2020	יוני 2020	יולי 2020	אוגוסט 2020	סה"כ מימוש עד 30.9.20
73	73	6	1	1002	פרויקט תכסיות וניתוח מרחבי	2290000	2290000	0	2160000	2141709.26		14316.37	14316.37	2156025.63	3974.3700000001118	100000	100000	30000	3974.3700000001118			0	0	100000		100000				פרויקט המושתת על מערכת GIS: שדרוג, הרחבת שרתים,תוספות לאפליקציות חדשות.	760000					0	100000		100000								3974.3700000001118	3974.3700000001118	130000	0						0	0					0
73	73	7	2	1497	שדרוג מערכות הליבה	8820000	8820000	0	2923000	2728401.2	136200	47537.95	183737.95	2912139.1500000004	10860.849999999627	100000	100000	5797000	10860.849999999627			0	0	100000		100000				תוספות שינויים ושיפורים שדרוג מערכות הליבה החברה לאוטומציה וציוד חומרה.	610000					0	100000		100000					50000		50000	10860.849999999627	60860.84999999963	5847000	50000		50000				0	50000	50000				50000
73	73	8	3	1647	תשתיות פס רחב מוס"ח	4700000	4700000	0	4150000	4081632.81		22803.3	22803.3	4104436.11	45563.89000000013	50000	50000	500000	45563.89000000013			0	0	50000		50000				שדרוג תשתיות אינטרנט במוס"ח.	810000					0	50000		50000							50000	45563.89000000013	95563.89000000013	500000	50000		50000				0	50000	50000				50000
73	73	9	4	1871	פריסת תשתיות תקשורת ברחבי העיר ומוס"ח	8000000	8000000	0	4990000	876575.7		3531864.96	3531864.96	4408440.66	581559.3399999999	5000000	2500000	510000	581559.3399999999			0		5000000	5000000					תשתיות תקשורת אלחוטית וסיבים אופטיים לעיר חכמה במוס"ח וברחבי העיר בהתאם לתוכנית רב שנתית.	760000		2500000			2500000	2500000	2500000							0		581559.3399999999	581559.3399999999	3010000	0		0	0	0	0	0	0					0
73	73	10	5	1982	התקנת מערכות שו"ב מצלמות מוס"ח מבני ציבור	17700000	17700000	0	10150000	7342134.01		2147908.33	2147908.33	9490042.34	659957.6600000001	5000000	5000000	2550000	659957.6600000001			0	0	5000000	0	3500000			1500000	מערכות מתקדמות לעיר חכמה כולל שו"ב מצלמות , ציוד נלווה ותשתיות מיחשוב. הוגשה בקשה למימון מ. לשיוויון חברתי.	722000					0	5000000		3500000			1500000					659957.6600000001	659957.6600000001	7550000	0		0				0	0					0
73	73	11	6	2081	הקמת מרכז שליטה ובקרה עירוני	1500000	1500000	0	0	0			0	0	0	0	0	1500000	0			0	0	0		0				הקמת מרכז שליטה ובקרה במיקום שיקבע ע"י הנהלת העיר כולל אמצעי מולטי מדיה למתן מענה לתשתית העיר החכמה. הההקמה כוללת עבודות בינוי, מולטימדיה וריהוט.	760000					0	0		0								0	0	1500000	0		0				0	0					0
73	73	12	7	2082	הקמת אתר עירוני ופורטל	1000000	1000000	0	100000	27573.98		22560.52	22560.52	50134.5	49865.5	900000	900000	0	49865.5			0	0	900000	0	900000				הקמת אתר עירוני חדש מתקדם , ידידותי ומותאם לכלל הצרכים העירוניים כולל מימשקים לתושבים ומימשקים למערכות התפעוליות . האתר יהיה רספונסיבי בנוסף מתן מענה לפורטל האירגוני על בסיס אותה תשתית.	760000					0	900000		900000								49865.5	49865.5	900000	0		0				0	0					0
73	73	13	8	2083	תוכנית הצטיידות מיחשוב מוס"ח	5580000	5580000	0	3000000	181608			0	181608	2818392	2580000	2580000	0	2818392			0	0	2580000		0			2580000	תוכנית הצטיידות למיחשוב כל מוס"ח ביחס של 1:5.החלפת מחשבים ניידים והשלמה למורים חדשים,החלפת מקרנים מעבדות, החלפת מחשבים מזכירויות, מקרנים גנ"י. תוכנית רב שנתית. מימון מפעל הפיס.	810000					0	2580000		0			2580000				2580000	2818392	5398392	0	2580000		0			2580000	0	2580000				2580000	2580000
73	73	14	9	2170	מיזמים קהילתיים	200000	200000	0	80000	0		57330	57330	57330	22670	200000	120000	0	22670				0	200000	0	200000				הטמעת מערכת הגנה מפני אלימות ברשת תחת פלטפורמה קהילות לומדות EACH. הקמת מערכת ניטור קולי התראות לפיקוח במסגרת עיר חכמה. הכל בשיתוף פעולה עם מרכז היזמות העירוני.	760000		80000			80000	120000		120000								22670	22670	120000	0		0				0	0					0
73	73	15	9		סה"כ אגף תקשוב ומערכות מידע	49790000	49790000	0	27553000	17379634.959999997	136200	5844321.43	5980521.43	23360156.39	4192843.61	13930000	11350000	10887000	4192843.61	0	0	0	0	13930000	5000000	4850000	0	0	4080000	0	6752000	0	2580000	0	0	2580000	11350000	2500000	4770000	0	0	4080000	0	50000	0	2680000	4192843.61	6872843.609999999	19557000	2680000	0	100000	0	0	2580000	0	2680000	100000	0	0	2580000	2680000
73	73	16												23360156.389999997	4192843.610000003			49790000	4192843.610000003					13930000
73	73	18			המשמעות התקציבית																																									2680000	0.01
73	73	20			סה"כ תקציב																																									2680000.01					0	100000	0	0	2580000
73	73	24																																																					ההקטנות בוצעו
73	73	25																																																					התוספות בוצעו	31.5.20		100000	0	0	0	100000
73	73	26																																																					טרם בוצע
73	73	27																																																					סה"כ			100000	0	0	0	100000
74	74	2	תוכנית פיתוח שנתית מעודכנת 2020 : מימוש - אגף נכסים וביטוח
74	74	4				מרכיבי העלות																																												תקציב	מקורות מימון					סה"כ תקציב נדרש		מימוש תקציב
74	74	5	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך חוזים	שריון מערך רכש	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה פנויה לביצוע	תקציב מקורי שנת 2020	תקציב שטרם הוזרם	אומדן לביצוע שנת 2021 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2019	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2019	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2019	יתרת תקציב פנויה 31.12.2019	מסגרת תקציב שאושרה שנת 2020	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	אחרים	תאור הפרויקט	פרק תב"ר	ינואר	פברואר	מרץ	אפריל	סה"כ תקציב שהוזרם	תקציב שטרם הוזרם	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	אחרים	תקציב נדרש מתקציב שטרם הוזרם	תקציב נדרש מיתרה פנויה לביצוע	נימוקי האגף	תוספת תקציב נדרשת לביצוע	תקציב פנוי לביצוע	לביצוע עד 31.12.20	2021 ואילך	תקציב נדרש	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	אחרים	הקטנת יתרת תקציב פנויה	תוספת תקציב	מאי 2020	יוני 2020	יולי 2020	אוגוסט 2020	סה"כ מימוש עד 30.9.20
74	74	6	1	470	פצוי והפקעה ב-6525/6 הר' 1704	2130000	2130000	0	1830000	1737007.43			0	1737007.43	92992.57000000007	300000	300000	0	92992.57000000007			0	0	300000	300000					פיצויי הפקעה בגוש 6525/6 הר/ 1704. טרם שולמו הפיצויים ליתרת בעלי המקרקעין.	935000					0	300000	300000								300000	92992.57000000007	392992.57000000007	0	300000	300000					0	300000					0
74	74	7	2	649	רכישת חנויות במרכז דגניה (*) נסגר 2020	70000	70000	0	70000	43111.48			0	43111.48	26888.519999999997		0	0	26888.519999999997			0	0	0	0					טרם הסתיים הליך רישום החנויות ע"ש העיריה בפנקסי הרישום.	930000					0	0	0								0	26888.519999999997	26888.519999999997	0	0	0					0	0					0
74	74	8	3	1066	בית הרמלין-חלקה 92-גוש 6592	75000	75000	0	75000	40172			0	40172	34828		0	0	34828			0	0	0	0					טרם הסתיים הליך רישום הנכס ע"ש העיריה בפנקסי הרישום.	935000					0	0	0								0	34828	34828	0	0	0					0	0					0
74	74	9	4	1177	פיצויי הפקעה - פארק הבאסה	41850000	41850000	0	28957000	26727455.2			0	26727455.2	2229544.8000000007		0	12893000	2229544.8000000007			0	0	0	0					פיצויי הפקעה בפארק.	930000					0	0	0							0	0	2229544.8000000007	2229544.8000000007	12893000	0	0		0	0	0	0	0					0
74	74	10	5	1258	עלויות רכישת מקרקעין	1400000	1400000	0	950000	879805.02			0	879805.02	70194.97999999998		0	450000	70194.97999999998			0	0	0	0					עלויות כלליות בקשר עם רכישת מקרקעין.	930000					0	0	0								0	70194.97999999998	70194.97999999998	450000	0	0					0	0					0
74	74	11	6	1330	פיצויי הפקעה הר'1941 פארק הבאסה	60700000	60700000	0	17249825	6515401.63			0	6515401.63	10734423.370000001		0	43450175	10734423.370000001			0	0	0	0					פיצויי הפקעה בפארק תוכנית הר' 1941.	930000					0	0	0								0	10734423.370000001	10734423.370000001	43450175	0	0					0	0					0
74	74	12	7	1369	פיצויי הפקעה גוש 6525 חל' 130,131	4000000	4000000	0	1670700	1341336.13			0	1341336.13	329363.8700000001	2329300	2329300	0	329363.8700000001			0	0	2329300	2329300					פיצויי הפקעה בגוש 6525 חלקות 130,131 הר/ 1704. טרם שולמו הפיצויים ליתרת בעלי המקרקעין. טרם הסתיים ההליך המשפטי.	930000					0	2329300	2329300								2329300	329363.8700000001	2658663.87	0	2329300	2329300					0	2329300					0
74	74	13	8	1704	תביעה פינוי גוש 6521 רחמים	5784000	5784000	0	40000	37960.73			0	37960.73	2039.2699999999968	1540000	1540000	4204000	2039.2699999999968			0	0	1540000	1540000					עלויות בקשר עם תביעה של פינוי נכס גוש 6521 חלק' 21-23, 67-68. משפחת רחמים. טרם הסתיים ההליך המשפטי.	930000					0	1540000	1540000								1540000	2039.2699999999968	1542039.27	4204000	1540000	1540000					0	1540000					0
74	74	14	9	1791	שיפוץ ב"מ ספריה+חניון גוש 6532 -346	570000	570000	0	500000	404150			0	404150	95850		0	70000	95850			0	0	0	0					שיפוץ חלקי של בית משותף בו מצויים הספריה והחניון בבעלות העיריה. סוקולוב 56.	930000					0	0	0								0	95850	95850	70000	0	0					0	0					0
74	74	15	10	1801	פיצויי הפקעה פארק הבאסה - פס"ד (*) נסגר 2020	36000000	36000000	0	36000000	30393685.89			0	30393685.89	5606314.109999999		0	0	5606314.109999999			0	0	0	0					פיצויי הפקעה בעקבות פס"ד. טרם הושלם הדיון מול רשויות המס.	930000					0	0	0								0	5606314.109999999	5606314.109999999	0	0	0					0	0					0
74	74	16	11	1983	פיצויי הפקעה פטריאלי 6524/21,22	800000	800000	0	100000	3074		8394.75	8394.75	11468.75	88531.25		0	700000	88531.25			0	0	0	0					פיצויי הפקעה נכס גוש 6524/21,22 פטריאלי.	930000					0	0	0								0	88531.25	88531.25	700000	0	0					0	0					0
74	74	17	12	1985	פיצויי הפקעה הרשקוביץ שושנה 6524/58,68	600000	600000	0	100000	0			0	0	100000		0	500000	100000			0	0	0	0					פיצויי הפקעה נכס גוש 6524/58,68 הרשקוביץ שושנה.	930000					0	0	0								0	100000	100000	500000	0	0					0	0					0
74	74	18	13	1993	בניה עצמית ליד המתחם הבינתחומי	6000000	6000000	0	2050000	1121501	169650		169650	1291151	758849	3950000	3950000	0	758849			0	0	3950000	3950000					פרויקט בניה עצמית בו לעיריה 3 יח"ד בבית מגורים משותף.	930000					0	3950000	3950000								3950000	758849	4708849	0	3950000	3950000					0	3950000			3950000		3950000
74	74	19	14	2055	פיצויי הפקעה הר' 1940 6664/105	220000	220000	0	200000	114470			0	114470	85530		0	20000	85530			0	0	0	0					תשלום פיצויי הפקעה בקשר עם תוכנית הר' 1940 6664/105.	930000					0	0	0								0	85530	85530	20000	0	0					0	0					0
74	74	20	15	2056	פיצויי הפקעה הר'1929 6424/52	1400000	1400000	0	580000	347498			0	347498	232502	400000	400000	420000	232502			0	0	400000	400000					פיצויי הפקעה נכס הר' 1982,1929 גוש 6524/52. הרחבת ז'בוטינסקי ושטח הפארק.	930000					0	400000	400000								400000	232502	632502	420000	400000	400000					0	400000					0
74	74	21	16	2072	הכנת תצ"ר רישום זכויות תבע 574א	100000	100000	0	100000	21470		7195	7195	28665	71335		0	0	71335			0	0	0	0					הכנת תוכנית לצרכי רישום מתחם מלון דניאל.	930000					0	0	0								0	71335	71335	0	0	0					0	0					0
74	74	22	17	2171	רכישת זכויות דיירות מוגנת חנות (קראוזר) מרכז מסחרי נוף ים גוש 6670 חל' 269 (*) נסגר 2020	405000	405000	0	320000	315700			0	315700	4300	405000	85000	0	4300			0	0	405000	405000					רכישת זכויות דיירת מוגנת בנכס-חנות מרכז מסחרי נוף ים.	930000		320000			320000	85000	85000								85000	4300	89300	0	85000	85000					0	85000					0
74	74	23	17		סה"כ אגף נכסים וביטוח	162104000	162104000	0	90792525	70043798.50999999	169650	15589.75	185239.75	70229038.25999999	20563486.740000002	8924300	8604300	62707175	20563486.740000002	0	0	0	0	8924300	8924300	0	0	0	0	0	15820000	0	320000	0	0	320000	8604300	8604300	0	0	0	0	0	0	0	8604300	20563486.740000002	29167786.740000002	62707175	8604300	8604300	0	0	0	0	0	8604300	0	0	3950000	0	3950000
74	74	24												70229038.25999999	20563486.74000001			162104000	20563486.74000001
74	74	26			המשמעות התקציבית																																									8604300	0.01
74	74	28			סה"כ תקציב																																									8604300.01					8604300
75	75	2	תוכנית פיתוח שנתית מעודכנת 2020 : מימוש - מינהל כללי
75	75	4				מרכיבי העלות																																												תקציב	מקורות מימון					סה"כ תקציב נדרש			מימוש תקציב
75	75	5	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך חוזים	שריון מערך רכש	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה פנויה לביצוע	תקציב מקורי שנת 2020	תקציב שטרם הוזרם	אומדן לביצוע שנת 2021 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2019	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2019	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2019	יתרת תקציב פנויה 31.12.2019	מסגרת תקציב שאושרה שנת 2020	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	אחרים	תאור הפרויקט	פרק תב"ר	ינואר	פברואר	מרץ	אפריל	סה"כ תקציב שהוזרם	תקציב שטרם הוזרם	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	אחרים	תקציב נדרש מתקציב שטרם הוזרם	תקציב נדרש מיתרה פנויה לביצוע	נימוקי האגף	תוספת תקציב נדרשת לביצוע	תקציב פנוי לביצוע	לביצוע עד 31.12.20	2021 ואילך	תקציב נדרש	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	אחרים	הקטנת יתרת תקציב פנויה	תוספת תקציב	הערות האגף	מאי 2020	יוני 2020	יולי 2020	אוגוסט 2020
75	75	6	1	529	שיפוץ דירות עמידר	700000	700000	0	650000	511920.77			0	511920.77	138079.22999999998	50000	50000	0	138079.22999999998			0	0	50000	50000					שיפוץ פנים הדירות של דיירי עמידר הנמצאים במצב סוציו אוקונומי קשה. העבודה מבוצעת ע"י חברת עמידר השתתפות העיריה 50%.	840000					0	50000	50000								50000	138079.22999999998	188079.22999999998	0	50000	50000					0	50000		50000
75	75	7	2	1032	נגישות לאנשים עם מוגבלויות	40500000	40500000	0	30440000	27712258.86		885951.25	885951.25	28598210.11	1841789.8900000006	3000000	2470000	7590000	1841789.8900000006			0	0	3000000	1500000	1500000				עבודות הנגשה של מוס"ח ומבני ציבור כנדרש עפ"י החוק במסגרת תוכנית רב שנתית.	742000			530000		530000	2470000	1500000	970000				500000	1841790	עבור יועץ נגישות , טיפול בבקשות נגישות פרטניות (טל) , הנגשת מוזיאון הרצליה ובית יד לבנים (מבנה שנמצא במעקב הנציבות, אומדן תב"ל) , השלמת עבודות נגישות בבית פוסטר , עבודות החב. לפיתוח	500000	1841790	2341790	9559999.89	500000.1099999994	500000.1099999994					0.10999999940395355	500000	עבור יועץ נגישות , טיפול בבקשות נגישות פרטניות (טל) , הנגשת מוזיאון הרצליה ובית יד לבנים (מבנה שנמצא במעקב הנציבות, אומדן תב"ל) , השלמת עבודות נגישות בבית פוסטר , עבודות החב. לפיתוח	500000
75	75	8	3	1130	פרויקטים תחבורתיים בעיר	16000000	16000000	0	13481894	13021545.79		213208.8	213208.8	13234754.59	247139.41000000015	500000	500000	2018106	247139.41000000015			0	0	500000	0	500000				מסגרת עבודות של פרויקטים תחבורתיים עפ"י החלטות ועדת תנועה ופניות הציבור.	742000					0	500000		500000				500000	247139	עבור עבודות בטיחות המחויבים על פי חוק המחוייבים בביצוע מבחינת משרד התחבורה , יבודות החב. לפיתוח.	500000	247139	747139	2018106.4100000001	499999.58999999985	-0.4100000001490116	500000				-0.4100000001490116	500000	עבור עבודות בטיחות המחויבים על פי חוק המחוייבים בביצוע מבחינת משרד התחבורה , יבודות החב. לפיתוח.	500000
75	75	9	4	1259	מדידות נכסים לחיוב היטלי פיתוח	5460000	5460000	0	3710000	3542494.96		64795.6	64795.6	3607290.56	102709.43999999994	500000	400000	1350000	102709.43999999994			0	0	500000	0	500000				מדידת נכסים בעת ביצוע עב' פיתוח לצורך חיוב הנכסים עפ"י שטחם בפועל.	760000		100000			100000	400000		400000						0	400000	102709.43999999994	502709.43999999994	1350000	400000	0	400000				0	400000	0	400000
75	75	10	5	1260	בדיקות חיוב להיטלי פיתוח	8608000	8608000	0	8238000	8096973		134257.5	134257.5	8231230.5	6769.5	500000	400000	-30000	6769.5			0	0	500000	0	500000				בדיקת תשלומי היטלי פיתוח בגין נכסים בעת ביצוע עב' פיתוח.	760000			100000		100000	400000		400000							400000	6769.5	406769.5	-30000	400000	0	400000				0	400000		370000
75	75	11	6	1422	הפרשה בגין תביעות תלויות	30257000	30257000	0	14182000	7257000			0	7257000	6925000		0	16075000	6925000			0	0	0	0					הפרשה לתביעות תלויות בעקבות הנחיית אגף הביקורת של משה"פ במסגרת הדוחות הכספיים.	730000					0	0		0								6925000	6925000	16075000	0	0					0	0
75	75	12	7	1688	הלוואה לטובת אוצר המדינה	15133000	15133000	0	15133000	15133000			0	15133000	0		0	0	0			0	0	0	0					במסגרת סיכום עקרונות בין משרד האוצר לשלטון המקומי מ - 12.5.2013.	990000					0	0		0								0	0	0	0	0					0	0
75	75	13	8	1986	פרויקטים דחופים בצ"מ 2017/2018 (*) נסגר 2020	3368727	3368727	0	3368727	3351011.4			0	3351011.4	17715.600000000093		0	0	17715.600000000093			0	0	0	0					עב' פיתוח דחופות בלתי צפויות, מימוני ביניים, לביצוע עפ"י החלטות הנהלת העיר. שנים 2018/2019. ממתין לחן סופי.	742000					0	0		0								17715.600000000093	17715.600000000093	0	0	0					0	0
75	75	14	9	2100	פרויקטים דחופים בצ"מ 2019/2020	8874955	8874955	0	4500000	1172159.04		167756.68	167756.68	1339915.72	3160084.2800000003	4374955	4374955	0	3160084.2800000003			0	0	4374955	905926	3469029				עב' פיתוח דחופות בלתי צפויות, מימוני ביניים, שיתעוררו במהלך השנה ויבוצעו עפ"י החלטות הנהלת העיר. שנים 2019/2020.	742000					0	4374955	905269	3469686							4374955	3160084.2800000003	7535039.28	0	4374955	905269	3469686				0	4374955	רזרבה	4374955
75	75	15	9		סה"כ מינהל כללי	128901682	128901682	0	93703621	79798363.82000001	0	1465969.83	1465969.83	81264333.65	12439287.350000001	8924955	8194955	27003106	12439287.350000001	0	0	0	0	8924955	2455926	6469029	0	0	0	0		0	100000	630000	0	730000	8194955	2455269	5739686	0	0	0	1000000	2088929		6224955	12439287.05	18664242.05	28973106.3	6224954.699999999	1455268.6999999993	4769686	0	0	0	-0.30000000074505806	6224955	0	6194955	0	0	0
75	75	16												81264333.65	12439287.349999994			128901682	12439287.349999994
76	76	2	תב"רים לאישור מועצה מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית המעודכנת		תקצוב תב"רים שאושרו במועצה מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית המעודכנת 2020
76	76	4						עלויות								תקציב											מימוש				מקורות מימון סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.20
76	76	5	ועדת כספים	מועצה	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרויקט מעודכן	אומדן מאושר בתוכנית הפיתוח	תוספת אומדן לאישור המועצה מעבר לתוכנית הפיתוח	סה"כ ביצוע	אומדן לביצוע עד 31.12.20 מעודכן	אומדן לביצוע שנת 2021 ואילך	תקציב פנוי לביצוע 31.12.20	תקציב מעודכן עד 31.12.20	תקציב מעודכן שאושר עד 31.12.20	תקציב נדרש נוסף לתקציב הפיתוח השנתי המעודכן 2020	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	אחרים	הבקשה/תאור	מימוש 6/2020	מימוש 7/2020	מימוש 7/2020	מימוש 8/2020	מימוש 9/2020	סה"כ מימוש עד 30.9.20	סה"כ צפי מימוש עד 31.12.20	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.20	יתרה שלא מומשה	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	אחרים
76	76	6					הנדסה
76	76	7			1	1674	התחדשות עירונית	2300000	1800000	500000	1734485	565515	0	565515			0	0			עדכון אומדן בלבד.						0		0	0	0
76	76	8			2	2112	סקר חריגות בניה ברחבי העיר (*) שינוי מימון	7650000	7650000	0		2160000	5490000		2160000	2160000	0	-2160000	2160000		שינוי מימון. עפ"י הנחיות משה"פ.						0		0	0	-2160000	2160000
76	76	9			3	2113	ביצוע הריסות עפ"י צווים (*) שינוי מימון	2550000	2550000	0		200000	2350000		200000	200000	0	-200000	200000		שינוי מימון. עפ"י הנחיות משה"פ.						0		0	0	-200000	200000
76	76	10					סה"כ הנדסה	12500000	12000000	500000	1734485	2925515	7840000	565515	2360000	2360000	0	-2360000	2360000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2360000	2360000	0
76	76	12					החברה לפיתוח הרצליה
76	76	13			4	1357	ספוטק שלב ג' (*) שינוי מימון	25000000	25000000	0	12612000	5000000	7388000	5000000	5000000	5000000	0	-43680		43680	שינוי מימון. השתתפות מילגם בהכשרת מגרש חלופי עקב פינוי הקיים לצורך העבודות בפרויקט.				0		0		0	0	-43680		43680
76	76	14			5	2016	גנ"י במתחם אלתרמן (3) (*) שינוי מימון	7340000	7340000	0	7340000		0	0		0	0	-244104		244104	שינוי מימון. תוספת מימון מ. החינוך. תקבול סופי.				0	0	0		0	0	-244104		244104
76	76	15	5/31.5.20		6	1921	עבודות הרחבה והתאמה איצטדיון (*) שינוי מימון	9716000	9716000	0	5247391	4468609	0	4028609	440000	440000	0	-197347		197347	שינוי מימון. תקבול מ. התרבות והספורט.						0		0	0	-197347		197347
76	76	16			7	1357	ספורטק שלב ג'	25000000	25000000	0	12612000	2000000	10388000		2000000		2000000	2000000			המשך עבודות מבנה קט רגל דשא סינטטי בספורטק.			2000000			2000000		2000000	0	2000000
76	76	17			8	2185	תוספת 6 כיתות לימוד בי"ס שז"ר	500000		500000		500000	0		500000		500000	500000			חדש. תכנון לתוספת 6 כיתות בי"ס שז"ר.		500000				500000		500000	0	500000
76	76	18			9	2186	כיתות גן (3) נוספות מגרש 302 גליל ים	500000		500000		500000	0		500000		500000	500000			חדש. תכנון 3כיתות גן חדשות נוספות במגרש 302 גליל ים.		500000				500000		500000	0	500000
76	76	19			10	1723	מרכז תחבורה חדש	17500000	17500000	0	1535538	907319	15057143	10676922	-9769603	-2000000	-7769603	0		-7769603	הקטנת תקציב. מימון מ. התחבורה שלא יבוצע. פרויקט באחריות מינהל הנדסה וביצוע של הח. לפיתוח.				-7769603		-7769603		-7769603	0	0		-7769603
76	76	20			11	2174	גנ"י מתחם זרובבל	12600000	500000	12100000		4500000	8100000		4500000	500000	4000000	4000000			תכנון וביצוע הקמת 4 כיתות גן במתחם זרובבל.					4000000	4000000		4000000	0	4000000
76	76	21			12	2175	גנ"י דוד השמעוני	20500000	500000	20000000		5500000	15000000		5500000	500000	5000000	5000000			תכנון וביצוע הקמת 7 כיתות גן במתחם השמעוני.					5000000	5000000		5000000	0	5000000
76	76	22			13	2186	כיתות גן (3) נוספות מגרש 302 גליל ים	8100000	500000	7600000		3200000	4900000		3200000	500000	2700000	2700000			תכנון ביצוע תוספת 3 כיתות גן במתחם גליל ים מגרש 302.					2700000	2700000		2700000	0	2700000
76	76	23			14	2024	גנ"י מרכז ויצמן תמר תאנה	16300000	7340000	8960000	249913	9790087	6260000	450087	9340000	6640000	2700000	2700000			תכנון ביצוע הקמת 6 כיתות גן במרכז ויצמן.					2700000	2700000		2700000	0	2700000
76	76	24			15	2147	השלמת 6 כיתות בנבון	6500000	6500000	0		6500000	0	250000	6250000	5250000	1000000	1000000			הקדמת תקציב מ - 2021. תוספת 6 כיתות כולל מיקלוט במתחם בי"ס נבון.					1000000	1000000		1000000	0	1000000
76	76	25			16	1443	עבודות פינוי ומיחזור הר' 1903	78500000	78500000	0	50824299	3015701	24660000	15701	3000000		3000000	0		3000000	הקדמת תקציב מ - 2021. מימון גביית היטלי השבחה אזורים האחים עופר עפ"י הסכם .					3000000	3000000		3000000	0	0		3000000
76	76	26			17	1919	פיתוח גליל ים ב'	135100000	135100000	0	39911763	30447978	64740259	693015	29754963	27853358	1901605	0		1901605	תוספת תקציב מימון רמ"י עבור תשתיות חיבור בר כוכבא.					1901605	1901605		1901605	0	0		1901605
76	76	27			18	1827	פארק גליל ים	100000000	100000000	0	68354160	31645840	0	100000	31545840		31545840	0		31545840	השלמת התחייבות רמ"י במסגרת הסכם הגג.					15317465	15317465		15317465	16228375	0		15317465
76	76	28					סה"כ החברה לפיתוח הרצליה	463156000	413496000	49660000	198687064	107975534	156493402	21214334	91761200	44683358	47077842	17914869	0	29162973	0	0	1000000	2000000	-7769603	35619070	30849467	0	30849467	16228375	17914869	0	12934598
76	76	30					תבל
76	76	31	5/31.5.20		19	1970	שיפוצים שונים מוס"ח	34200000	34200000	0	23123330	6776670	4300000	1678670	5098000	1898000	3200000	2000000	1200000		תוספת תקציב. עבודות שיפוצים יסודיים והתאמות מבנים מוס"ח לקראת פתיחת שנת הלימודים הבאה. כולל שדרוג מזגנים.	3200000					3200000		3200000	0	2000000	1200000
76	76	32	5/31.5.20		20	2030	תיכון ראשונים	31500000	31500000	0	8741436	1158564	21600000	558564	600000		600000	600000			תוספת תקציב.שיפוץ קומה עליונה אגף כיתןות יב'.	600000					600000		600000	0	600000
76	76	33	5/31.5.20		21	2001	בניית בי"ס ברחוב משה (ירוק)	18500000	18500000	0	884293	1014407	16601300	14407	1000000		1000000	1000000			תוספת תקציב. המשך תכנון.	500000					500000		500000	500000	500000
76	76	34	5/31.5.20		22	2183	טיפול דחוף תקרת בטון מבנה סוקולוב 32	800000		800000		800000	0		800000		800000	0	800000		טיפול דחוף בתקרת בטון במבנה מסוכן בסוקולוב 32.	800000					800000		800000	0	0	800000
76	76	35			23	1970	שיפוצים שונים מוס"ח	34200000	34200000	0	23123330	7876670	3200000	1678670	6198000	5098000	1100000	1100000			תוספת תקציב. מתיחת פנים בי"ס הנדיב, תוספת 3 חדרי ספח חט"ב גיורא במסגרת עבודות שיפוצים יסודיים והתאמות מבנים מוס"ח לקראת פתיחת שנת הלימודים.		1100000				1100000		1100000	0	1100000
76	76	36			24	1947	פיר מעלית ומעלית בנין המועצה הדתית (מ. הדתות) (*) שינוי מימון	2500000	2500000	0	224631	725369	1550000	725369	0		0	-1000000	1000000		שינוי מימון. עדכון מקור מימון במסגרת תקציב הפיתוח שנתי מעודכן 2020.						0		0	0	-1000000	1000000
76	76	37			25	2184	שיקום חזית מבנה דיור לקשיש	2180000		2180000		560000	1620000		560000		560000	300000		260000	שיקום חזיתות בנין דיור לקשיש ברח' שמאי. ממון חלקי מקרן ייעודית.		560000				560000		560000	0	300000		260000
76	76	38			26	1970	שיפוצים שונים מוס"ח	34200000	34200000	0	23123330	8876670	2200000	1678670	7198000	6198000	1000000	1000000			תוספת תקציב. עבודות בטיחות, שדרוג שרותים בי"ס יוחנני, שדרוג גן גאולה במסגרת עבודות שיפוצים יסודיים והתאמות מבנים מוס"ח לקראת פתיחת שנת הלימודים.				1000000		1000000		1000000	0	1000000
76	76	39			27	2063	תוספת כיתות /חדרי ספח ברנדיס	2400000	1490000	910000	196319	2203681	0	1293681	910000		910000	910000			תוספת תקציב. עקב הצורך להקים מאגר מים וביצוע עבודות נוספות במסגרת הוצאת ההיתר ודרישות כיבוי אש.				910000		910000		910000	0	910000
76	76	40			28	1970	שיפוצים שונים מוס"ח	34200000	34200000	0	23123330	9376670	1700000	1678670	7698000	7198000	500000	500000			תוספת תקציב. במסגרת עבודות שיפוצים יסודיים והתאמות מבנים מוס"ח לקראת פתיחת שנת הלימודים.					500000	500000		500000	0	500000
76	76	41			29	2028	שיפוץ מעבדת רובוטיקה בהנדסאים	2435000	2200000	235000	1759632	675368	0	440368	235000		235000	235000			תוספת תקציב. נדרש תוך כדי ביצוע העבודה.					235000	235000		235000	0	235000
76	76	42			30	2187	הקמת בי"ס חלופי פארק הרצליה	800000		800000		800000	0		800000		800000	800000			תכנון הקמת בי"ס חלופי בפארק.					800000	800000		800000	0	800000
76	76	43					סה"כ תבל	197915000	192990000	4925000	104299631	40844069	52771300	9747069	31097000	20392000	10705000	7445000	3000000	260000		5100000	1660000	0	1910000	1535000	10205000	0	10205000	500000	6945000	3000000	260000
76	76	45					אגף פיקוח בטחון וסדר ציבורי
76	76	46								0			0	0	0		0	0									0			0	0
76	76	47								0			0	0	0		0	0									0			0	0
76	76	48			0		סה"כ אגף פיקוח בטחון וסדר ציבורי	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
76	76	50					אגף חינוך
76	76	51			31	2034	הצטיידות בי"ס יצחק נבון אלתרמן	2600000	2515000	85000	1928752	671248	0	71248	600000	400000	200000	0	200000		תוספת תקציב הצטיידות עקב בניית כיתות נוספות.					200000	200000		200000	0	0	200000
76	76	52			32	1776	הצטידות כיתות חדשות בי"ס	1255000	1205000	50000	814725	440275	0	100275	340000	290000	50000	0	50000		תוספת תקציב הצטיידות עקב פתיחת כיתות נוספות.					50000	50000		50000	0	0	50000
76	76	53			33	2033	הצטיידות בר אילן לאחר שיפוץ	1000000	1000000	0	562413	337587	100000	437587	-100000		-100000	0	-100000		דחיית תקציב ל - 2021. לא נדרש.					-100000	-100000		-100000	0	0	-100000
76	76	54			34	1930	הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר,ח"מ	1670000	1670000	0	900631	329369	440000	159369	170000	320000	-150000	0	-150000		דחיית תקציב ל - 2021. לא נדרש.					-150000	-150000		-150000	0	0	-150000
76	76	55			35	2092	פרויקט לווינים - ישראל 70 (מ. המדע)	4050720	4800000	-749280	1709234	2341486	0	3090766	-749280		-749280	0		-749280	הקטנת תקציב.לא נדרש. מימון משרד המדע.					-749280	-749280		-749280	0	0		-749280
76	76	56					סה"כ אגף חינוך	10575720	11190000	-614280	5915755	4119965	540000	3859245	260720	1010000	-749280	0	0	-749280		0	0	0	0	-749280	-749280	0	-749280	0	0	0	-749280
76	76	58					אגף תנוס
76	76	59								0			0	0	0		0	0									0			0	0
76	76	60								0			0	0	0		0	0									0			0	0
76	76	61			0		סה"כ אגף תנוס	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
76	76	63					אגף ש.א.י.פ.ה
76	76	64	5/31.5.20		36	1254	שיקום שדרוג הקמה ונגישות גינות ציבוריות	45990000	45990000	0	37583587	2189413	6217000	2006413	183000		183000	0		183000	תוספת. קרן ייעודית בעקבות הסכם פשרה תובענה ייצוגית.	182866					182866		182866	134	0		182866
76	76	65					סה"כ ש.א.י.פ.ה	45990000	45990000	0	37583587	2189413	6217000	2006413	183000	0	183000	0	0	183000		182866	0	0	0	0	182866	0	182866	134	0	0	182866
76	76	67					חופים
76	76	68								0			0	0	0		0	0									0			0	0
76	76	69								0			0	0	0		0	0									0			0	0
76	76	70			0		סה"כ חופים	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
76	76	72					החברה לתיירות
76	76	73			37	1519	תב"ע חוף הים	8493000	8493000	0	727317	1952683	5813000	2683	1950000	1000000	950000	950000			תוספת תקציב. המשך תכנון תב"ע חזית חוף הים.		950000				950000		950000	0	950000
76	76	74					סה"כ החברה לתיירות	8493000	8493000	0	727317	1952683	5813000	2683	1950000	1000000	950000	950000	0	0		0	950000	0	0	0	950000	0	950000	0	950000	0	0
76	76	76					אגף מיחשוב
76	76	77			38	2188	הצטיידות מוס"ח ציוד מיחשוב היקפי	1000000		1000000		1000000	0		1000000		1000000	0	1000000		סל הצטיידות מיחשוב היקפי לקידום למידה דיגיטלית ולמידה מרחוק בבי"ס.					1000000	1000000		1000000	0	0	1000000
76	76	78			39	2188	הצטיידות מוס"ח ציוד מיחשוב היקפי	2000000	1000000	1000000		2000000	0		2000000	1000000	1000000	0	1000000		תוספת תקציב . סל הצטיידות מיחשוב היקפי לקידום למידה דיגיטלית ולמידה מרחוק בבי"ס.					0	0	1000000	1000000	0	1000000
76	76	79					סה"כ אגף מיחשוב	3000000	1000000	2000000	0	3000000	0	0	3000000	1000000	2000000	0	2000000	0		0	0	0	0	1000000	1000000	1000000	2000000	0	1000000	1000000	0
76	76	81					מינהל כללי
76	76	82								0			0	0	0		0	0									0			0	0
76	76	83								0			0	0	0		0	0									0			0	0
76	76	84			0		סה"כ מינהל כללי	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
76	76	86		סה"כ מצטבר	39		סה"כ	741629720	685159000	56470720	348947839	163007179	229674702	37395259	130611920	70445358	60166562	23949869	7360000	28856693		5282866	3610000	2000000	-5859603	37404790	42438053	1000000	43438053	16728509	24449869	6360000	12628184
77	77	2	פרויקטים לביצוע ע"י החברה לפיתוח הרצליה
77	77	3	היקפי פרויקט מעל 14,726,000 ₪
77	77	5	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט
77	77	6	1912	קיריית החינוך ( מגרש 406)-ספריה, מרכז קהילתי	310000000
77	77	7	1909	שטח 408 גליל ים ב'-גנ"י, בי"ס, ספריה	184500000
77	77	8	1547	פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א'	144000000
77	77	9	1919	פיתוח גליל ים ב'	135100000
77	77	10	1961	גשר מעל כביש 20	128000000
77	77	11	1312	השלמת מבנה העיריה החדש	107231000
77	77	12	1827	פארק גליל ים	100000000
77	77	13	532	פיתוח מתחם המסילה ודב הוז	80090000
77	77	14	2011	תכנון הקמת חניון מרינה לי (*) עדכון שם	80000000
77	77	15	2201	מתחם בי"ס הנדיב	80000000
77	77	16	2097	בית ספר בן גוריון	79000000
77	77	17	1443	עבודות פינוי ומיחזור הר' 1903	78500000
77	77	18	576	בית העלמין החדש	76913000
77	77	19	382	מערכת כבישים באזור תעשייה מערבי	72881330
77	77	20	1835	פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי טניס	70000000
77	77	21	1657	פיתוח מתחם "מרינה לי"	60000000
77	77	22	1834	מתנ"ס נווה ישראל	60000000
77	77	23	1957	מתחם קמפוס הרצליה (יד גיורא)	60000000
77	77	24	634	מתחם המשתלה תב"ע 1874	56350000
77	77	25	2015	מרכז מדעים וקהילה (*) עדכון שם (3) גנ"י מדעיים באלתרמן	54000000
77	77	26	2151	מתחם בזק	54000000
77	77	27	1207	מתחם זרובבל	50650000
77	77	28	1588	פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030	50500000
77	77	29	1375	הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה	40150000
77	77	30	1403	מרכז פיס לתרבות מוסיקה קהילה	37550000
77	77	31	1965	בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א'	35000000
77	77	32	1238	כצלנסון-פיתוח	32940000
77	77	33	2017	תכנון הקמת מתנ"ס רחוב המסילה (*) עדכון שם	30000000
77	77	34	1911	כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן-. 404 גליל ים ב'	29050000
77	77	35	1833	אולם ספורט חטיבת זאב	29000000
77	77	36	1615	פיתוח מתחם הר' 1903	27700000
77	77	37	1357	ספורטק שלב ג'	25000000
77	77	38	1960	גן 3 כיתות 402 גליל ים ב'(כולל חניון)	24710000
77	77	39	2101	מעון לאנשים עם מוגבלויות - ביד התשעה	24200000
77	77	40	2150	חורשת האקליפטוסים שצ"פים במתחם הר 1960 (*) עדכון שם	23500000
77	77	41	2175	גנ"י דוד השמעוני	21000000
77	77	42	1962	גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים	20000000
77	77	43	1908	כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א'	19080000
77	77	44	1896	קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוניים	18560000
77	77	45	1322	מתחם נוף ים פיתוח	18500000
77	77	46	1819	פיתוח רח' צ.ה.ל	18000000
77	77	47	1539	רחוב בר כוכבא	16300000
77	77	48	2024	גנ"י מרכז ויצמן תמר תאנה	16300000
77	77	49	2110	שיכון דרום הר' 2312	16000000
77	77	50	2152	בית ספר בן צבי	16000000
77	77	51	2205	תיכון היובל	16000000
77	77	52	2106	אוצר הצמחים ,הראשונים ואבן אודם	15000000
77	77	53	1446	מתחם נוריות	14250000
77	77	54	2022	הקמת אולם ספורט הנגיד (*) עדכון שם הנדיב	14000000
77	77	55	2174	גנ"י מתחם זרובבל	12600000
77	77	56	2099	סינמטק בבנין עיריה חדש	12000000
77	77	57	2073	בי"ס ואולם ספורט ויצמן תכנון וביצוע (*) עדכון שם	11350000
77	77	58	2111	הר מירון בר כוכבא הר' 2266	10240000
77	77	59	1921	עבודות הרחבה התאמה איצטדיון	9716000
77	77	60	2021	ביכנ"ס מקדש מלך	8200000
77	77	61	2026	גן רשל, גנ"י בבי"ס אילנות	8200000
77	77	62	1914	גן 3 כיתות 401 גליל ים ב'	8100000
77	77	63	2186	כיתות גן 3 נוספות מגרש 302 גליל ים	8100000
77	77	64	2010	יהודה הנשיא רבי עקיבא רזיאל	8000000
77	77	65	2023	גנ"י נווה עמל ציפורן מוריה	7340000
77	77	66	1614	שצ"פ רבי עקיבא דרומה (השביל הירוק)	7200000
77	77	67	2018	החלפת עמודי תאורה באיזור תעשיה	6600000
77	77	68	2147	השלמת 6 כיתות בנבון	6500000
77	77	69	2064	שיפוץ אולם ספורט היובל	6281000
77	77	70	1936	תכנון מתחם אפולוניה	6082795
77	77	71	1845	חניונים הר'1900 -שינוי תב"ע	6000000
77	77	72	1904	קו ניקוז שער הים	5700000
77	77	73	1953	השקעה בתשתיות והרחבת חניונים	5300000
77	77	74	1298	תכנונים כלליים	5100000
77	77	75	1751	תכנון מבנה מעונות הסטודנטים	4800000
77	77	76	1998	פרויקט השכרת אופניים	4630000
77	77	77	1067	עבודות פיתוח קטנות	4475000
77	77	78	1972	פיתוח חורשת הפרחים	4470000
77	77	79	2078	נילי - עבודות פיתוח והסדרת תנועה	4200000
77	77	80	1905	שצ"פ מערב קיר אקוסטי גליל ים ב'	3366000
77	77	81	1314	רח' גבעת החלומות פיתוח	3200000
77	77	82	2079	שיפוץ בית הורים	3100000
77	77	83	2115	תוכנית מתאר איזור התעסוקה הר/2440	3100000
77	77	84	2059	פיתוח מתחם מבנה משכן אומנים	2610000
77	77	85	2025	גן ילדים מתחם זרובבל	2600000
77	77	86	2118	שצ"פ דליה רביקוביץ בשכונת אלתרמן (הר/1920)	2600000
77	77	87	2008	שדרות ה - 93 הבאר	2500000
77	77	88	2103	שדרוג המרחב הציבורי באיזור התעשיה	2500000
77	77	89	2119	שביל מתחם העצמאות הרב גורן הבנים	2500000
77	77	90	2182	תכנון שב"צ דן שומרון בי"ס על יסודי	2500000
77	77	91	1723	מרכז תחבורה חדש	2442857
77	77	92	2080	הכשרת החוף הנפרד	2400000
77	77	93	2076	עבודות פיתוח בכנ"ס אברהם אבינו	2350000
77	77	94	2127	הגנה על מצוקי הים	2259000
77	77	95	1954	חניון המוסכים-תכנון	2000000
77	77	96	2109	רחוב הפרטיזנים	2000000
77	77	97	2149	בחינת התכנות לגנ"י חדשים במתחמים שונים. (*) עדכון שם	2000000
77	77	98	2126	כיכר העוגן השונית	1975000
77	77	99	2102	מועדון טלוויזיה קהילתית בשכונת צמרות	1750000
77	77	100	2002	הכשרת חניון העוגן	1500000
77	77	101	2019	החלפת עמודי מחסום איזור תעשיה	1200000
77	77	102	2148	מתקן חניה עילי בחניון באיזהת"ש בספיר (*) עדכון שם	1200000
77	77	103	1872	הסדרת צומת ברנר בר כוכבא בן גוריון	1160000
77	77	104	2104	החלפת קו ניקוז בדוד המלך	1000000
77	77	105	2153	הקמת ארנה	1000000
77	77	106	2180	ליווי פרויקטים פינוי בינוי	1000000
77	77	107	2202	בי"ס דמוקרטי	1000000
77	77	108	2203	אולם ספורט בי"ס יוחנני	1000000
77	77	109	2206	חט"ב באלתרמן	1000000
77	77	110	2210	גנ"י (2) בסמטת סמדר	1000000
77	77	111	2204	בי"ס נוף ים-תוספת 6 כיתות ומקלט	800000
77	77	112	2185	תוספת 6 כיתות לימוד בי"ס שז"ר	750000
77	77	113	1806	תכנון רכבת עילית איזור תעשיה	500000
77	77	114	2130	עיצוב חצר לימודית בי"ס גורדון	500000
77	77	115	2207	בית כנסת גליל ים	500000
77	77	116	2208	מקווה גליל ים	500000
77	77	117	2209	בית ספר ברנר (תוספת 6 כיתות)	500000
77	77	118		סה"כ החברה לפיתוח	3016552982
77	77	119		סה"כ החברה לפיתוח	3016552982
77	77	120			0

חזרה לרשימת המסמכים של הרצליה

עודכן: 2026-09-26.