תקציבי הרשויות · הרצליה

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022 - אקסל (2022)

הצעת תקציב · גיליון אקסל כפי שפורסם · 3,031 שורות ב-15 גיליונות ( הסבר לתקבולים; הסבר לתשלומים; יחידתי; יתר-ממשלה; מפתח אגפי; נספח כח-אדם; סעיפים; עצמיות; פרקים; תוכן; תמיכות והקצבות; ת) · המקור באתר העירייה (791 KB)

הורדות: המקור באתר העירייה · טקסט · הטבלאות כ-CSV

כל שורה כפי שהיא בגיליון, עם מספר הגיליון והשורה; 15 עמודות לכל היותר. בלי סיכומים, יחסים או השוואות - הקריאה של המספרים תבוא אחרי שכבת הגלם.

גיליון	טבלה	שורה	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	2	1		הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022
2	2	3		ת ו כ ן :		עמודים
2	2	4		ריכוזים כלליים בחתכי סעיפים ודברי הסבר:		6-19
2	2	5		ריכוז תקבולים לפי פרקים:		20
2	2	6		ריכוז תשלומים לפי פרקים:		21
2	2	7		ריכוז מקורות ושימושים (תקבולים מול תשלומים):		22-23
2	2	8		ריכוז תמיכות, הקצבות והשתתפויות:		24-28
2	2	9		תמצית תקציב הועדה המרחבית:		29
2	2	10		תקן משרות - ריכוז אגפי:		30
2	2	11		פרוט תקבולים :
2	2	12		מיסים ואגרות:		31
2	2	13			ארנונות:	31
2	2	14			אגרות:	31
2	2	15		שרותים מקומיים:		32-35
2	2	16			תברואה:	32
2	2	17			שמירה ובטחון:	32
2	2	18			תכנון ובניין עיר:	33
2	2	19			נכסים צבוריים:	33-34
2	2	20			הכנסות שונות:	34
2	2	21			פיקוח עירוני:	35
2	2	22			שרותים חקלאיים:	35
2	2	23		פרוט תקבולים - המשך:
2	2	24		שרותים ממלכתיים:		36-52
2	2	25			חינוך:	36-41
2	2	26			תרבות, נוער וספורט:	42-43
2	2	27			בריאות:	44
2	2	28			שרותי חברה, רווחה וקהילה:	44-51
2	2	29			קליטת עלייה:	52
2	2	30			איכות הסביבה:	52
2	2	31		מפעלים ונכסים:		53-54
2	2	32			מים:	53
2	2	33			נכסים:	53
2	2	34			חניית מכוניות:	53
2	2	35			מפעל הביוב:	54
2	2	36		תקבולים בלתי רגילים:		55
2	2	37		פרוט תשלומים :
2	2	38		הוצאות מינהל ומימון:		56-67
2	2	39			מינהל כללי:	56-63
2	2	40			מינהל כספי:	64-65
2	2	41			הוצאות מימון:	66
2	2	42			פרעון מלוות (ללא ביוב):	66-67
2	2	43		שרותים מקומיים:		68-87
2	2	44			תברואה:	68-71
2	2	45			שמירה ובטחון:	72-75
2	2	46			תכנון ובניין עיר:	75-77
2	2	47			נכסים צבוריים:	77-81
2	2	48			חגיגות וארועים:	82
2	2	49			שרותים שונים:	83-85
2	2	50			פיקוח עירוני:	86-87
2	2	51			שרותים חקלאיים:	87
2	2	52		פרוט תשלומים - המשך:
2	2	53		שרותים ממלכתיים:		88-140
2	2	54			חינוך:	88-108
2	2	55			תרבות, נוער וספורט:	109-126
2	2	56			בריאות:	127-128
2	2	57			שרותי חברה, רווחה וקהילה:	128-138
2	2	58			שרותי דת:	138-139
2	2	59			קליטת עלייה:	139
2	2	60			איכות הסביבה:	140
2	2	61		מפעלים, נכסים, ותשלומים בלתי רגילים:		141-148
2	2	62			מים:	141
2	2	63			נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה	141-144
2	2	64			ומחסנים:
2	2	65			חניית מכוניות:	145
2	2	66			מפעל הביוב (כולל פרע"מ):	146
2	2	67			תשלומים בלתי רגילים:	146-148
2	2	68		נספח - מפתח אגפי :		149-150
2	2	69		נספח - כח אדם:		151-161
3	3	1		הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022
3	3	4		ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח:		תקציב	אומדן	תקציב	תקציב	ביצוע
3	3	5				2022	2021	סופי 2021	מקורי 2021	2020
3	3	6		עצמיים:		806723	766948.6977	763064	755217	731319.4700000001
3	3	7		ייעודיים -	משרד החינוך:	207215	200556	201766	199343	193116.72722999984
3	3	8			משרד הרווחה:	69228	68120.00000000012	69006	69336	66104.08207000047
3	3	9		*	משרדי ממשלה אחרים:	5834	27077.697699999902	25932	6104	92819.78194999986
3	3	10		סה"כ משרדי ממשלה ייעודיים:		282277	295753.6977	296704	274783	352040.5912500002
3	3	11		סה"כ תקבולים:		1089000	1062702.3954	1059768	1030000	1083360.0612500003
3	3	12		*	תרבות וספורט, פנים, קליטה, תחבורה, איכות הסביבה, בטחון פנים, בריאות, רשות ממשלתית להתחדשות עירונית, מדע, חיזוק וקידום קהילתי, לשיוויון חברתי, כלכלה וביטחון.
3	3	15		ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח:		תקציב	אומדן	תקציב	תקציב	ביצוע
3	3	16				2022	2021	סופי 2021	מקורי 2021	2020
3	3	17		שכר:		496632	456690	468503	464749.997	417895.0233699995
3	3	18		פעולות:		584106	569376.6977	578465	552450	582980.0562699992
3	3	19		סה"כ: שכר + פעולות		1080738	1026066.6977	1046968	1017199.997	1000875.0796399987		הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022		אלש"ח
3	3	20		פרעון מלוות:		8262	11123	12800	12800	16369.41594		סכום חסר לאיזון:		0
3	3	21		סה"כ תשלומים:		1089000	1037189.6977	1059768	1029999.997	1017244.4955799987		הועברו מקרנות פיתוח:		26730
3	3	22				0	25512.69770000002	0	0.003000000026077032	66115.56567000155
3	3	23		הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022
3	3	24		התפלגות לפי סעיפים (ב- % מעוגל)
3	3	26		ת ק ב ו ל י ם :		תקציב	אומדן	תקציב	תקציב	ביצוע
3	3	27				2022	2021	סופי 2021	מקורי 2021	2020
3	3	28		עצמיים:		0.7407924701561065	0.7216965925924363	0.7200292894293845	0.7332203883495145	0.6750474714345576
3	3	29		ייעודיים -	משרד החינוך:	0.19028007346189163	0.18872263849985108	0.19038695261604427	0.1935368932038835	0.17825719641831572
3	3	30			משרד הרווחה:	0.0635702479338843	0.064100730641865	0.06511425142106574	0.06731650485436894	0.06101764725730095
3	3	31			משרדי ממשלה אחרים:	0.005357208448117539	0.025480038265847594	0.024469506533505447	0.00592621359223301	0.08567768488982576
3	3	32		סה"כ משרדי ממשלה ייעודיים:		0.25920752984389345	0.2783034074075637	0.27997071057061546	0.26677961165048547	0.32495252856544243
3	3	33		סה"כ תקבולים:		1	1	1	1	1
3	3	36		ת ש ל ו מ י ם :		תקציב	אומדן	תקציב	תקציב	ביצוע
3	3	37				2022	2021	סופי 2021	מקורי 2021	2020
3	3	38		שכר:		0.45604407713498624	0.44031482477383266	0.44208071955371364	0.4512135906346027	0.4108107983732365
3	3	39		פעולות:		0.5363691460055097	0.5489610039153014	0.5458411652361649	0.5363592248631822	0.5730972827113737
3	3	40		סה"כ: שכר + פעולות		0.9924132231404958	0.9892758286891341	0.9879218847898785	0.9875728154977849	0.9839080810846101
3	3	41		פרעון מלוות:		0.007586776859504132	0.010724171310865884	0.01207811521012146	0.0124271845022151	0.01609191891538986
3	3	42		סה"כ תשלומים:		1	1	1	1	1
3	3	44		הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022
3	3	46		התפלגות הכנסות לפי מקורות עיקריים:
3	3	53							התפלגות הוצאות לפי סעיפים עיקריים:
3	3	73								5.01
3	3	75			הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022
3	3	76			שינויים נומינאליים לעומת: אומדן ביצוע 2021, תקציב 2021 וביצוע 2020
3	3	79				שיעור הגידול (נומינאלי) לעומת:
3	3	80			ת ק ב ו ל י ם :	אומדן	תקציב	תקציב	ביצוע
3	3	81				2021	סופי 2021	מקורי 2021	2020
3	3	82			עצמיים:	0.05186044701461645	0.05721538429279849	0.06820026561902082	0.10310614320168443
3	3	83			משרד החינוך:	0.033202696503719764	0.027006532319617804	0.03948972374249404	0.07300389237235394
3	3	84			משרד הרווחה:	0.016265413975335985	0.0032171115555168495	-0.0015576323987538387	0.0472575646189517
3	3	85			משרדי ממשלה אחרים:	-0.7845459364885361	-0.7750269936757674	-0.04423328964613371	-0.937147018906566
3	3	86			סה"כ משרדי ממשלה ייעודיים:	-0.04556730078036153	-0.04862421807592754	0.027272429517109842	-0.19816916851062172
3	3	87			סה"כ תקבולים:	0.024745972827229457	0.02758339561111489	0.05728155339805818	0.005205968866428545
3	3	90				שיעור הגידול (נומינאלי) לעומת:
3	3	91			ת ש ל ו מ י ם :	אומדן	תקציב	תקציב	ביצוע
3	3	92				2021	סופי 2021	מקורי 2021	2020
3	3	93			שכר:	0.08745976482953433	0.06004017050050914	0.06860032965207319	0.18841329096251935
3	3	94			פעולות:	0.0258691694962212	0.009751670368993715	0.0573011132229162	0.0019313589168121759
3	3	95			סה"כ: שכר + פעולות	0.053282405931845966	0.03225504504435661	0.062463628772503776	0.07979309504711307
3	3	96			פרעון מלוות:	-0.25721478018520183	-0.35453124999999996	-0.35453124999999996	-0.4952782658658499
3	3	97			סה"כ תשלומים:	0.04995258091638477	0.02758339561111489	0.05728155647751909	0.07053909333673869
4	4	1		התקציב הרגיל לשנת 2022 - דברי הסבר כלליים
4	4	2		לתקבולים
4	4	3		כללי
4	4	4		תקציב 2022 גובש ע"י הנהלת העירייה והמנהל הכספי ביחד עם יחידות העירייה ובהתייחס לתוכניות עבודה מפורטות שהוגשו ע"י היחידות.
4	4	5		במסגרת הכנת התקציב נבדקו ההכנסות וההוצאות הרלוונטיות במהלך השנה השוטפת ונערך אומדן של ההכנסות וההוצאות כבסיס לתקצוב שנת 2022.
4	4	6		במרץ 2020 פקד את העולם משבר בריאותי וכלכלי כתוצאה מהתפרצות וירוס הקורונה שהביא לפגיעה בהכנסותיהם של עסקים רבים.
4	4	7		השפעת המשבר ניכרת בהכנסות תחת ביצוע 2020, אומדן 2021 והצעת התקציב 2022.
4	4	8		מספר נתונים כלכליים:
4	4	9		עפ"י הערכות משרד האוצר ובנק ישראל, מדד המחירים לצרכן בשנת 2022 צפוי לעלות בשיעור של כ- 1.2%.
4	4	10		שיעור הצמיחה של המשק בשנת 2022, על פי תחזיות בנק ישראל, יעמוד על כ- 6%.
4	4	11		הכנסות עצמיות:
4	4	12		בתקציב 2022 מהוות ההכנסות העצמיות כ- 74.1% מכלל תקציב ההכנסות, אחוז גבוה המעיד על העצמאות הכלכלית של הרשות.
4	4	14			ארנונה כללית:	על פי ההערכות, הגבייה מארנונה בשנת 2021 תעמוד ביעדי התקציב. עפ"י חוק ההסדרים במשק המדינה, שיעור העדכון בארנונה לשנת 2022 הינו 1.92%. בהתאם להחלטת מועצת העיר לאשר העלאה רק של מחצית משיעור הארנונה, נלקח בחשבון קידום של 0.96% לשנת 2022. נכון לפרסום הצעת התקציב טרם התקבל אישור משרד הפנים והאוצר.
4	4	16				בנוסף, שר הפנים התקין תקנות נוספות למתן הנחות מסכום הארנונה לעסקים לתקופה שעד יוני 2021. בחינת הזכאות להנחה הינה על פי הקריטריונים, הקבועים בתקנות, ותבוצע ע"י הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה. ההנחה לזכאים תינתן אוטומטית וללא צורך בפנייה לרשות המקומית. הרשות תשופה ע"י משרד האוצר ב- 100% בגין הנחה זו.
4	4	17				על פי הנחיות משרד הפנים השיפוי בגין הנחות אלו ירשמו כהכנסות ממשרדי ממשלה אחרים ולא תחת הכנסות עצמיות.
4	4	19				בסעיפי הארנונה נכללות כל ההנחות עפ"י דין (אלו מבוטאות גם בצד ההוצאות בסעיפי תשלומים בלתי רגילים).
4	4	20				המדובר, בין היתר, בנכסים ריקים, במתן הנחות לגמלאים, נכים, נפגעי הנאצים, משפחות חד-הוריות, חיילים משוחררים ועולים חדשים
4	4	21				וכן מקבלי הנחות בגין תשלומים באמצעות הוראות קבע.
4	4	22				בשנת 2020 ו- 2021, לפי הנחיית משרד הפנים, בנוסף להנחות שניתנות על פי דין נרשמו גם הנחות שניתנו כתוצאה ממשבר הקורונה בסעיף ייעודי.
4	4	23				גם בשנה זו תימשך העמקת הגבייה והרחבת בסיס השומה, כלומר עדכוני שטחים, סיווגים ואכיפה.
4	4	25			אגרת רשיונות בנייה:	תקציב ההכנסות מאגרות רשיונות בניה לשנת 2022 יעמוד על 8 מלש"ח. התקציב מסתמך על צפי קבלת היתרי בנייה תוך שמירה על תקציב שמרני עקב אי הוודאות הקיים במשק בעקבות משבר הקורונה, וכן אי ודאות למועד חיבור הרצליה לשפד"ן.
4	4	27			השתתפות מ"מ כפר שמריהו :	תוקצבה הכנסה בסכום של 450 אלש"ח בגין השתתפות המועצה המקומית כפר שמריהו בעלויות החזקת הועדה המקומית לתכנון ובניה.
4	4	29			קנסות מינהליים:	תוקצבו קנסות בסך של 1 מלש"ח בהתאם לצפי לגבייה על פי הטלת קנסות מנהליים עבור עבירות בניה בהתאם לתיקון 116 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965, תיקון 22 לחוק העבירות המנהליות- התשמ"ו 1985, ותקנות העבירות המנהליות (קנס מינהלי- תכנון ובנייה) התשע"ח- 2018.
4	4	31			הכנסות ממערך השילוט:	הכנסות מניהול מערך השילוט ע"י העירייה הכולל פרסום מסחרי בקרקעות העירייה בכפוף לזיכיונות פרסום. בשנת 2022 תוקצבו הכנסות בסך של 3.8 מלש"ח.
4	4	33			הכנסות מחניונים:	מערך החניונים מנוהל ע"י החברה לפיתוח הרצליה בע"מ. תיקצוב 2022 מבוסס על תחזית התמורה שתועבר לעירייה מפדיון הפעלת החניונים.
4	4	35			הכנסות מזכיונות ושכירויות של נכסי העירייה:	הכנסות מזכיונות ושכירויות של נכסי העירייה הכוללים: חנויות, בתי אוכל, משרדים, מזנונים בבתי ספר, חכירות לטווח ארוך, שטחי התארגנות וכו'. לשנת 2022 תוקצבו הכנסות בסך של 6.6 מלש"ח.
4	4	36			קנסות חנייה :	הכנסות בגין קנסות חנייה תוקצבו בסך של 12 מלש"ח וכוללים גם קנסות בגין מערך אכיפה אלקטרונית.
4	4	38			אגרות חנייה :	הכנסות בגין חנייה בכחול לבן ברחבי העיר, כולל מגרשי החניה בסביבת הפארק ובסמוך לחוף הים. לשנת 2022 תוקצבו הכנסות בסך של 18.3 מלש"ח.
4	4	40			מימון פרע"מ ביוב מדיבידנד:	למרות העברת פעילויות המים והביוב לידי תאגיד מי הרצליה בע"מ, העירייה ממשיכה לשאת בעלויות פרעון מלוות הביוב, וזאת על פי חוק תאגידי המים והביוב. גם בשנת 2022 מימון פרעון מלוות אלו ייעשה מיתרות שנותרו בגין דיבידנד שהתקבל בשנים קודמות מתאגיד המים חברת "מי הרצליה" בע"מ.
4	4	42			השתתפות קע"פ בתקציב הרגיל:	תוקצבה השתתפות הקרן לעבודות פיתוח בעלויות תכנון ובניין עיר בסך של כ- 21 מלש"ח, זאת על פי הנחיות משרד הפנים המאפשרות לממן את עלות הפעלת מינהל הנדסה מקרנות הפיתוח ובתוספת תקורה של עד 15%. בנוסף תוקצבה משיכה בגין מימון פרע"מ לפיתוח בסך של כ- 5.7 מיליון ₪.
4	4	44			העברה מהעודף הנצבר לתקציב רגיל:	בשנת 2022 תוקצבו 34 מיליון ₪ מהעודף הנצבר לטובת התקציב הרגיל וזאת לאור הבקשה להפחתה בהעלאת הארנונה ל- 0.96% בלבד, הגידול בהוצאות כתוצאה מהתיקרויות, גידול בתשומות ומגידול של העיר.
4	4	46			תקבולי משרד הרווחה:	תקציב הרווחה המתחייב מול משרד הרווחה מכוסה באופן כללי ע"י משרד הרווחה בשיעור של 75%. הגידול בהכנסות ממשרד הרווחה מצביע על גידול בהוצאות הממומן חלקית ע"י המשרד.
4	4	48			תקבולי ממשלה אחרים:	סה"כ השתתפות משרדי הממשלה האחרים: המשרד לבטחון פנים, משרד הפנים, המשרד לאיכות הסביבה, משרד התרבות והספורט, משרד הקליטה, משרד המדע, משרד הבריאות, משרד התחבורה, הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, המשרד לחיזוק וקידום קהילתי, המשרד לשיוויון חברתי, משרד הכלכלה ומשרד הביטחון, מוערכת בכ- 5.8 מלש"ח בלבד.
5	5	1		התקציב הרגיל לשנת 2022 - דברי הסבר כלליים
5	5	2		ל ת ש ל ו מ י ם
5	5	4	כללי :	היקף תקציב העירייה הרגיל לשנת 2022 עומד ע"ס של כ- 1,089 מלש"ח.
5	5	5		בנוסף לתקציב האמור לעיל, עיריית הרצליה מפעילה תאגידים כמפורט להלן: החברה העירונית לפיתוח תיירות (מרינה), החברה לפיתוח הרצליה (כלכלית), חברת "מי הרצליה" בע"מ, החברה לאומנות ותרבות, בית העלמין, עמותה למען גימלאי הזהב - בית הורים, בני הרצליה, מרכז קהילתי לספורט תרבות ונופש (בריכת נורדאו), עמותת על"ה, החברה למרכזים קהילתיים.
5	5	6		העירייה ממשיכה לשמור על מעמדה כרשות איתנה.
5	5	7		השפעת משבר הקורונה ניכרת בהוצאות תחת ביצוע 2020, אומדן 2021 - שמשקף את הפעילות העירונית תחת הקורונה והסגרים, ותקציב 2022 -שמניח חזרה לפעילות סדורה ככל שניתן.
5	5	10	שכר :	השכר בשנת 2022 קודם לעומת אומדני ביצוע 2021 בשיעור של 2%, עקב זחילת שכר בגין קידום עובדים בוותק ובדרגות.
5	5	11		בנוסף תקציב 2022 לוקח בחשבון תוספת שכר בגין מעבר לעיר מעל 100,000 תושבים.
5	5	12		בהתאם לתיקון שנעשה בתקנות רשויות מקומיות (הכנת תקציבים), צורף נספח תקן כח-אדם בו מפורטות מספר המשרות הקבועות והזמניות, לפי סעיף תקציבי.
5	5	13	פעולות :	ההוצאות לפעולות עודכנו על פי תחזיות של עלויות צפויות כגון: עדכוני מדד והתיקרויות בהתאם לחוזים עליהם חתמה העירייה ובהתאם לתוכנית העבודה של הרשות.
5	5	14	חינוך:	תקציב החינוך הינו התקציב העירוני הגדול ביותר, בהיקף של כ- 391 מלש"ח. מנגד, אומדן התקבולים בחינוך הינו כ- 218 מלש"ח. יוצא איפה כי ההשקעה העירונית נטו עומדת ע"ס של כ- 173 מלש"ח ומהווה שיעור של כ- 44% מסה"כ תקציב החינוך.
5	5	15		העירייה מממנת באופן מלא, סייעות רפואיות וצמודות בצהרוני גנ"י. בנוסף, העירייה מממנת באופן מלא סייעות רפואיות בצהרוני בתיה"ס.
5	5	16		העירייה מסבסדת כ - 4.5 מלש"ח בנושא צהרוני גנ"י ובי"ס.
5	5	17		גם השנה תוגברו גנים בסייעות מעבר למתחייב.
5	5	18	:פרעון מלוות	תיקצוב 2022 מבוסס על תחזית הפרעון של מצבת המלוות.
5	5	19		למרות העברת פעילויות המים והביוב לידי התאגיד העירוני, העירייה ממשיכה לשאת בעלויות פרעון מלוות הביוב, וזאת על פי חוק תאגידי המים והביוב. בשנת 2022 מימון פרעון מלוות אלו ייעשה מיתרות שנותרו מדיבידנד שהתקבל בשנים קודמות מתאגיד המים חברת "מי הרצליה" בע"מ.
5	5	21	תרבות, נוער וספורט :	תקציב תרבות, נוער וספורט תוקצב לשנת 2022 בסך של כ- 84 מלש"ח. גם בשנת 2022 בכוונת העירייה להמשיך בפעילויות התרבות, הספורט והנוער השונות.
5	5	22	רווחה :	השתתפות משרד הרווחה המתחייבת הינה בשיעור של 75% מההוצאות לרווחה. חלק העירייה המתחייב הינו בשיעור של 25%. חלק מפעולות הרווחה ממומן ע"י העירייה מעבר למימון הממשלתי. תקציב 2022 מראה על כ- 121 מלש"ח הוצאות כנגד כ- 72 מלש"ח הכנסות, כלומר כ- 49 מלש"ח השתתפות עירייה נטו. יוצא איפה שסה"כ העירייה נושאת בשיעור של כ- 41% שהם 16% מעבר למתחייב בתקציב הרווחה (במקום לשאת בשיעור של 25%).
5	5	24	תמיכות והקצבות:	הקצאת התמיכות מתבצעת על פי נוהל התמיכות, על פי תבחינים שמוכנים ע"י אגפי העירייה, נבחנים ומאושרים ע"י ועדה מקצועית ומאושרים ע"י מועצת העיר.
5	5	25		טבלת התמיכות וההקצבות המפורטת בספר התקציב לשנת 2022 מחולקת ל- 4 סעיפי משנה כמפורט להלן:
5	5	26		סעיפי 81. - הקצבות עפ"י חוק או הסכמים.
5	5	27		סעיפי 82. - תמיכות בהמלצת ועדת תמיכות.
5	5	28		סעיפי 83. - השתתפות באיגודי ערים.
5	5	29		סעיפי 87. - הקצבות לתאגידים עירוניים, יחידות סמך ומוסדות הרשות.
5	5	31	הוצ' מיוחדות, ב"צ ושונות :	בתקציב 2022 שוריין סכום של כ- 10.9 מלש"ח כרזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות בלתי צפויות. סכום זה נובע מהנחיות חוק רשויות איתנות להקצות לפחות 1% מהיקף התקציב השנתי לרזרבה.
6	6	1	הסעיף	אגף	ס	הסעיף	אגף	ס	הסעיף	אגף	ס	הסעיף	אגף	ס	הסעיף	אגף	ס
6	6	2	<400	1	ג	<400	2	ג	<400	3	ג	<400	4	ג	<400	82	ג
6	6	3	הסעיף	אגף	ס	הסעיף	אגף	ס	הסעיף	אגף	ס	הסעיף	אגף	ס	הסעיף	אגף	ס
6	6	4	<400	5	ג	<400	6	ג	<400	7	ג	<400	81	ג	<400	84	ג
6	6	5				הסעיף	אגף	ס	הסעיף	אגף	ס	הסעיף	אגף	ס
6	6	6				<400	9	ג	<400	11	ג	<400	12	ג
6	6	7				הסעיף	אגף	ס
6	6	8			קריטריונים:	<400	10	ג
6	6	10		הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022
6	6	11		ריכוז והתפלגות ההוצאות לשכר ופעולות - עפ"י אחריות אגפית
6	6	13				הסכומים באלפי ש"ח:
6	6	14		מס.	האגף / מהות	התקציב (ללא פרע"מ)			התפלגות	שכר + פעולות
6	6	15		אגף		שכר	פעולות	סה"כ	ב- %	גמיש	קשיח
6	6	16		1	מינהל כללי	26154	29806	55960	0.0550929471970134	17841	38119
6	6	17		2	מינהל כספי	19586	23716	43302	0.042631072185937716	1185	42117
6	6	18		3	שפ"ע (שיפור פני העיר)	11367	111872	123239	0.12132951607599597	3332	119907
6	6	19		4	מינהל הנדסה	22472	5969	28441	0.028000330793964585	1207	27234
6	6	20		5	תב"ל (תחזוקה, בטיחות ולוגיסטיקה)	15665	34763	50428	0.049646660851518795	11662	38766
6	6	21		6	רשות החופים	15217	5596	20813	0.020490520193199427	916	19897
6	6	22		7	כללי, הקצבות, פנסיה (להוציא חינוך ורווחה) ושונות	37960	21434	59394	0.058473740275543494	440	58954
6	6	23	*	81	חינוך (כולל בריאות)	263090	107358	370448	0.3647082220021305	38393	332055
6	6	24		82	תנו"ס (תרבות, נוער וספורט)	19507	59261	78768	0.07754755655493838	16262	62506
6	6	25		84	רווחה	31157	85055	116212	0.11441139348926593	5250	110962
6	6	26		9	מטה מינהל תפעול ובטחון, פיקוח וסד"צ	24727	13875	38602	0.03800389470513065	1985	36617
6	6	27		10	תקשוב ומערכות מידע	4000	12882	16882	0.016620427708720163	1118	15764
6	6	28		11	משאבי אנוש	3770	3710	7480	0.007364103735412085	1990	5490
6	6	29		12	דוברות וארועים	1960	3809	5769	0.005679614231228919	3809	1960
6	6	30		סה"כ שכר ופעולות (ללא הנחות בארנונה ופרע"מ):		496632	519106	1015738	0.9999999999999999	105390	910348
6	6	31		הנחות ארנונה:		-	65000	65000	1015738
6	6	32		סה"כ שכר ופעולות:		496632	584106	1080738
6	6	33	*	לא כולל תקציבי תחזוקה, מחשוב ואבטחת מוסדות חינוך.
6	6	36		הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022
6	6	37	ריכוז הוצאות לשכר ופעולות - בחתך אגפי
6	6	38	התפלגות - המחשה גרפית
7	7	1		הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022
7	7	2		ריכוז והתפלגות ההכנסות העצמיות
7	7	3		סעיף	פרק	פ י ר ו ט	תקציב	התפלגויות
7	7	4					2022	מהכנסות	מכלל
7	7	5					אלש"ח	עצמיות	התקציב
7	7	6			11.	סה"כ ארנונה - לגבייה:	587000	0.7276351362239579	0.5390266299357208
7	7	7			11.	ארנונה - הנחות (גם בהוצאות):	65000	0.08057288561253367	0.05968778696051423
7	7	8		220	122000	אגרת רשיונות לשלטים	2500	0.0030989571389436026	0.002295684113865932
7	7	9		220	212100	החזר בגין פינוי פסולת אריזות -תמי"ר (כולל דמ"ש בפחים כתומים) (הוצאות בסעיף 7121/752)	982	0.0012172703641770471	0.0009017447199265381
7	7	10		221	212100	החזר בגין דמ"ש ופינוי פסולת קרטון (תמי"ר) (הוצאות בסעיף 7121/750)	660	0.0008181246846811111	0.0006060606060606061
7	7	11		220	214300	אגרת רשיונות לכלבים	640	0.0007933330275695623	0.0005876951331496786
7	7	12		281	230000	קנסות מנהליים - פיקוח על הבניה	1000	0.001239582855577441	0.0009182736455463728
7	7	13		590	230000	השתתפות קע"פ בעלויות תכנון ובניין עיר	14630	0.018135097177097964	0.013434343434343434
7	7	14		591	230000	השתתפות קע"פ בעלויות שמאים (במקביל בהוצאות בסעיף 732/951)	4000	0.004958331422309764	0.0036730945821854912
7	7	15		592	230000	השתתפות קע"פ בעלויות ייעוץ משפטי חיצוני (במקביל בהוצאות בסעיף 732/750)	2400	0.0029749988533858585	0.0022038567493112946
7	7	16		220	233100	אגרת רשיונות בנייה	8000	0.009916662844619529	0.0073461891643709825
7	7	17		220	247200	הכנסות מדמי חנייה - מהחב' הכלכלית	1700	0.00210729085448165	0.0015610651974288339
7	7	18		280	281000	קנסות פיקוח	1800	0.002231249140039394	0.001652892561983471
7	7	19		280	282000	קנסות בתי - משפט	600	0.0007437497133464646	0.0005509641873278236
7	7	20		490	311900	השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה עובדי חינוך	700	0.0008677079989042087	0.0006427915518824609
7	7	21		421	317210	השתתפות הורים בפרוייקט מחוננים ומצטיינים (במקביל בהוצאות בסעיף 81721/105,81721/782)	1014	0.0012569370155555253	0.0009311294765840221
7	7	22		420	317500	דמי ביטוח תלמידים (הוצאות בסעיף 8175/440)	875	0.0010846349986302609	0.0008034894398530762
7	7	23		420	317900	הכנסות המרכז להוראה מתקנת (מטר"ה)	950	0.001177603712798569	0.0008723599632690542
7	7	24		431	317910	שכר לימוד מתלמידי חוץ - חינוך המיוחד	1595	0.0019771346546460186	0.0014646464646464648
7	7	25		420	317920	הכנסות בגין ניהול ופיקוח - יול"א גנ"י (בהוצאות בסעיף 81792/106)	990	0.0012271870270216666	0.0009090909090909091
7	7	26		420	329210	הכנסות מאולמות ספורט בתיכונים	480	0.0005949997706771717	0.00044077134986225897
7	7	27		421	329240	הכנסות מאולמות ספורט ביסודיים וחט"ב	900	0.001115624570019697	0.0008264462809917355
7	7	28		427	329901	השתתפות בהוצאות מתקני ספורט - אגודות שונות	950	0.001177603712798569	0.0008723599632690542
7	7	29		420	344301	אחזקת זקנים במעונות - צד ג'	542	0.0006718539077229731	0.000497704315886134
7	7	30		740	347102	השתתפות מפעל הפיס בתוכנית הפעלה לנוער	540	0.0006693747420118182	0.0004958677685950413
7	7	31		420	413200	תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים"	2003	0.0024828844597216144	0.0018393021120293848
7	7	32		670	430000	הכנסות מזכיונות ושכירויות של נכסי העירייה	6600	0.00818124684681111	0.006060606060606061
7	7	33		671	430000	הכנסות ממערך השילוט	3800	0.004710414851194276	0.003489439853076217
7	7	34		280	443000	קנסות חנייה	12000	0.014874994266929294	0.011019283746556474
7	7	35		220	443100	הכנסות מחניונים עירוניים - מהחב' הכלכלית	5950	0.007375517990685775	0.005463728191000918
7	7	36		220	443200	אגרות חנייה	18300	0.02268436625706717	0.01680440771349862
7	7	37		590	471000	מימון של פרע"מ ביוב מקרע"פ	800	0.000991666284461953	0.0007346189164370982
7	7	38		420	473000	תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" (מכון הטיהור)	1320	0.0016362493693622222	0.0012121212121212121
7	7	39		660	511000	הכנסות מימון	3000	0.0037187485667323234	0.0027548209366391185
7	7	40		662	511000	הכנסות מדיבידנד מחברת מי הרצליה בע"מ	1300	0.0016114577122506733	0.0011937557392102847
7	7	41		510	513000	הכנסות והחזר הוצאות משנים קודמות	3359	0.004163758811884625	0.003084481175390266
7	7	42		591	591100	מימון פרע"מ פיתוח מהיטלי השבחה	3400	0.0042145817089633	0.0031221303948576677
7	7	43		594	591100	מימון פרע"מ ניקוז מהיטלי תיעול (ניקוז) ומהיטלי השבחה	1350	0.0016734368550295454	0.0012396694214876034
7	7	44		420	594000	השתתפות קרן דמ"נ	710	0.0008801038274599832	0.0006519742883379247
7	7	45		510	599200	העברה מהעודף הנצבר לתקציב הרגיל	34000	0.042145817089633	0.031221303948576674
7	7	46				יתר הכנסות עצמיות:	8383	0.010391423078305689	0.007697887970615243
7	7	47				סה"כ הכנסות עצמיות:	806723	0.9999999999999994	0.7407924701561069
8	8	1		הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022
8	8	2		ריכוז והתפלגות הכנסות משרדי ממשלה - להוציא חינוך ורווחה
8	8	4		סעיף	פרק	פ י ר ו ט	תקציב	התפלגויות
8	8	5					2022	משרדי ממשלה	מכלל
8	8	6					אלש"ח	אחרים	התקציב
8	8	7		980	232200	השתתפות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית	616	0.10558793280767913	0.0005656565656565656
8	8	8		998	317100	השתתפות המשרד לבטחון פנים לאבטחת מוסדות חינוך	3300	0.5656496400411382	0.0030303030303030303
8	8	9		991	317950	השתתפות משרד התחבורה לפעולות בטיחות במערך החינוך (הוצאות בסעיף 817950/781)	80	0.013712718546451834	7.346189164370983e-05
8	8	10		994	322000	השתתפות המשרד לשוויון חברתי בפעילות קהילת הלהט"ב	92	0.01576962632841961	8.44811753902663e-05
8	8	11		998	328100	השתתפות המשרד לבטחון פנים בפרוייקט "מצילה"	472	0.08090503942406582	0.00043342516069788797
8	8	12		992	329000	השתתפות משרד התרבות והספורט לסל הספורט	300	0.051422694549194375	0.0002754820936639118
8	8	13		992	329100	השתתפות משרד התרבות והספורט בארגון טריאתלון נשים בינלאומי	100	0.017140898183064794	9.182736455463728e-05
8	8	14		940	331000	השתתפות משרד הבריאות בפרוייקט "אפשרי בריא"	120	0.02056907781967775	0.00011019283746556474
8	8	15		950	369000	השתתפות משרד הקליטה לפרוייקטים מיוחדים וכ"א	131	0.022454576619814877	0.00012029384756657483
8	8	16		997	379000	השתתפות המשרד לאיכות הסביבה להפעלת היח' לאיכה"ס	151	0.025882756256427837	0.0001386593204775023
8	8	17		997	379001	השתתפות נוספת של המשרד לאיכות הסביבה	302	0.051765512512855674	0.0002773186409550046
8	8	18		910	594000	השתתפות משרד הפנים לפנסיה צוברת	170	0.029139526911210148	0.00015610651974288337
8	8	19		סה"כ משרדי ממשלה אחרים (להוציא חינוך ורווחה):			5834	0.9999999999999999	0.00535720844811754
9	9	1		ריכוז ת ק ב ו ל י ם לפי פרקים ראשיים
9	9	2			ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022	תקציב	אומדן	תקציב	תקציב	ביצוע
9	9	3		הפרק	ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח	2022	2021	סופי 2021	מקורי 2021	2020
9	9	4		1.	מיסים ואגרות
9	9	5		11.	ארנונות	652000	673043.3954	651000	633000	708572.77669
9	9	6		12.	אגרות ועמלות גבייה	2817	2787	2517	2517	1525.9445200000002
9	9	7		1.	:סה"כ - מיסים ואגרות	654817	675830.3954	653517	635517	710098.72121
9	9	8		2.	שרותים מקומיים
9	9	9		21.	תברואה	3564	3347	3625	3473	2364.36392
9	9	10		22.	שמירה ובטחון	0	139	121	0	556.46001
9	9	11		23.	תכנון ובניין עיר	31116	28695	28642	28042	25326.06884
9	9	12		24.	נכסים צבוריים	1870	2869	1489	360	259.30899999999997
9	9	13		26.	הכנסות שונות	689	695	777	765	658.3895
9	9	14		28.	פיקוח עירוני	2600	2326	2450	2450	2015.1973
9	9	15		29.	שרותים חקלאיים	40	40	40	40	40.39002
9	9	16		2.	:סה"כ - שרותים מקומיים	39879	38111	37144	35130	31220.17859
9	9	17		3.	שרותים ממלכתיים
9	9	18		31.	ח י נ ו ך	217780	210889	213350	210115	202732.68275
9	9	19		32.	תרבות, נוער וספורט	4425	2945	4184	4229	2727.1406100000004
9	9	20		33.	בריאות	120	120	120	120	110
9	9	21		34.	שרותי חברה, רווחה וקהילה	71946	70957	72004	72093	68606.25581999999
9	9	22		36.	קליטת עלייה	196	80	196	196	70.28459
9	9	23		37.	איכות הסביבה	605	571	608	608	111.2445
9	9	24		3.	:סה"כ - שרותים ממלכתיים	295072	285562	290462	287361	274357.60826999997
9	9	25		4.	מפעלים ונכסים
9	9	26		41.	מים	2018	2629	2010	2010	2208.1201800000003
9	9	27		43.	נכסים ותחזוקה	10540	8540	7990	7990	8466.08975
9	9	28		44.	חניית מכוניות	36250	33500	32960	32960	27430.74974
9	9	29		47.	מפעל הביוב	2120	1310	1356	1356	1563.6892
9	9	30		4.	:סה"כ - מפעלים ונכסים	50928	45979	44316	44316	39668.64887
9	9	31		5.	תקבולים בלתי רגילים
9	9	32		5.	:סה"כ - תקבולים בלתי רגילים	48304	17220	34329	27676	28014.904309999998
9	9	33		1.- 5.	:סה"כ - תקבולים	1089000	1062702.3954	1059768	1030000	1083360.0612499998
9	9	35		ריכוז ת ש ל ו מ י ם לפי פרקים ראשיים
9	9	36			ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022	תקציב	אומדן	תקציב	תקציב	ביצוע
9	9	37		הפרק	ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	2022	2021	סופי 2021	מקורי 2021	2020
9	9	38		6.	מינהל ומימון
9	9	39		61.	מינהל כללי	46746	40870	42751	43824	37288.531709999996
9	9	40		62.	מינהל כספי	23732	19646	21759	21246	18210.20871
9	9	41		63.	הוצאות מימון	3745	3631	3635	3635	3062.4539700000005
9	9	42		64.	פרעון מלוות	6122	7723	9250	9250	11210.108
9	9	43		6.	סה"כ - הוצאות מינהל ומימון:	80345	71870	77395	77955	69771.30239
9	9	44		7.	שרותים מקומיים
9	9	45		71.	תברואה	96197	82134	82421	78248	74814.65314
9	9	46		72.	שמירה ובטחון	11656	12434	12983	14739	10764.860929999999
9	9	47		73.	תכנון ובניין עיר	24559	22862	22984	22359	20179.36447
9	9	48		74.	נכסים צבוריים	79001	73550	73260	72041	64235.10322
9	9	49		75.	חגיגות וארועים	2045	1498	1573	1527	707.3511299999999
9	9	50		76.	שרותים שונים	24243	26903	27316	20804	19238.65322
9	9	51		78.	פיקוח עירוני	9702	9215	9722	9583	8180.506950000002
9	9	52		79.	שרותים חקלאיים	27	27	27	27	26.927
9	9	53		7.	:סה"כ - שרותים מקומיים	247430	228623	230286	219328	198147.42006
9	9	54		8.	שרותים ממלכתיים
9	9	55		81.	ח י נ ו ך	391392	364324	374582	370306	328389.9660399999
9	9	56		82.	תרבות, נוער וספורט	83595	76165	78991	78593	67709.64794
9	9	57		83.	בריאות	3078	2917	2837	2864	2412.11711
9	9	58		84.	שרותי חברה, רווחה וקהילה	121361	118144	121022	121707	111599.55941
9	9	59		85.	שרותי דת	7375	7375	7375	7375	7269.3
9	9	60		86.	קליטת עלייה	464	221	468	479	155.69984
9	9	61		87.	איכות הסביבה	2342	1941	1986	2097	1421.98298
9	9	62		8.	:סה"כ - שרותים ממלכתיים	609607	571087	587261	583421	518958.27331999986
9	9	63		9.	מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים
9	9	64		91.	מים	2003	1964	1995	1995	1961.48205
9	9	65		93.	נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים	22460	22488	23251	23058	20858.297949999996
9	9	66		94.	חניית מכוניות	3321	3353	3579	3337	2466.29811
9	9	67		97.	מפעל הביוב	3460	4695	4906	4906	6709.194530000001
9	9	68		99.	תשלומים בלתי רגילים	120374	133109.6977	131095	115999.997	198372.22717
9	9	69		9.	:סה"כ מפעלים,נכסים ותשלומים בלתי רגילים	151618	165609.6977	164826	149295.997	230367.49981
9	9	70		6.- 9.	:סה"כ - תשלומים	1089000	1037189.6977	1059768	1029999.997	1017244.4955799999
9	9	72		ריכוז מקורות ושימושים לפי פרקים
9	9	74			ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022	תקבולים	תשלומים	ההפרש
9	9	75			הסכומים באלפי ש"ח	2022	2022	תקב' - תשל'
9	9	76			מיסים, מינהל ומימון	654817	80345	574472
9	9	77			מיסים ואגרות	654817	0	654817
9	9	78			מינהל כללי	0	46746	-46746
9	9	79			מינהל כספי	0	23732	-23732
9	9	80			הוצאות מימון	0	3745	-3745
9	9	81			פרעון מלוות	0	6122	-6122
9	9	82			שרותים מקומיים	39879	247430	-207551
9	9	83			תברואה	3564	96197	-92633
9	9	84			שמירה ובטחון	0	11656	-11656
9	9	85			תכנון ובניין עיר	31116	24559	6557
9	9	86			נכסים צבוריים (כולל חופי רחצה)	1870	79001	-77131
9	9	87			חגיגות וארועים	0	2045	-2045
9	9	88			שרותים שונים	689	24243	-23554
9	9	89			פיקוח עירוני	2600	9702	-7102
9	9	90			שרותים חקלאיים	40	27	13
9	9	91			שרותים ממלכתיים	295072	609607	-314535
9	9	92			ח י נ ו ך	217780	391392	-173612
9	9	93			תרבות, נוער וספורט	4425	83595	-79170
9	9	94			בריאות	120	3078	-2958
9	9	95			שרותי חברה, רווחה וקהילה	71946	121361	-49415
9	9	96			שרותי דת	0	7375	-7375
9	9	97			קליטת עלייה	196	464	-268
9	9	98			איכות הסביבה	605	2342	-1737
9	9	99			מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים	99232	151618	-52386
9	9	100			מים	2018	2003	15
9	9	101			נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים	10540	22460	-11920
9	9	102			חניית מכוניות	36250	3321	32929
9	9	103			מפעל הביוב	2120	3460	-1340
9	9	104			תקבולים / תשלומים בלתי רגילים	48304	120374	-72070
9	9	105			:סה"כ	1089000	1089000	0
9	9	107		ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022
9	9	108		הוצאות והכנסות בחתך עפ"י פרקים עיקריים - הצגה גרפית
9	9	109	אלש"ח
10	10	1	קריטריון תמיכות:	סעיף
10	10	2		טיוטא מס. 4
10	10	3		AND(C3>=870,C3<=879)
10	10	4	ריכוז תמיכות, הקצבות והשתתפויות
10	10	6	שם הפרק	סעיף	פרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022	תקציב	תקציב
10	10	7				הסכומים באלפי ש"ח	2022	סופי 2021
10	10	8	ה ג " א	811	723000	השתתפות בפעולות הג"א ארצי	661	648
10	10	9	ה ג " א	812	723000	השתתפות לרשויות אחרות במימון הוצאות משותפות	4	4
10	10	10	תיעול וניקוז	830	745000	השתתפות ברשויות ניקוז: ירקון ושרון	537	537
10	10	11	מוסדות כלליים	811	765000	השתתפות בתקציב מרכז השלטון המקומי	320	320
10	10	12	מוסדות כלליים	812	765000	השתתפות בהפעלת ביה"ד למשמעת במ.ש.מ.	50	67
10	10	13	מוסדות כלליים	820	765000	תמיכה במוסדות בתחום זהות יהודית	128	128
10	10	14	מוסדות כלליים	822	765000	תמיכה במוסדות בתחום החינוך הפורמלי	111	111
10	10	15	מוסדות כלליים	823	765000	תמיכה במוסדות בתחום החינוך הבלתי פורמלי	387	387
10	10	16	מוסדות כלליים	825	765000	תמיכה במוסדות בתחום בעלי חיים	22	22
10	10	17	ועדי עובדים	810	766000	השתתפות בהוצאות ועד עובדים	2850	2800
10	10	18	ועדי עובדים	811	766000	השתתפות בהוצאות ועד עובדי החינוך העל יסודי	200	200
10	10	19	ועדי עובדים	812	766000	השתתפות בהוצאות ועד גימלאים	1290	1270
10	10	20	שרותים חקלאיים	810	791000	הוצאות ו/או העברה לקרנות לעניינים חקלאיים	27	27
10	10	21	בתי - ספר יסודיים	873	813200	מועדוני ספורט בית ספריים באמצעות בני הרצליה	60	60
10	10	22	בתי - ספר יסודיים	876	813200	סיוע לניהול עצמי - תוספת פדגוגית (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/924)	412	391
10	10	23	בתי - ספר יסודיים	877	813200	סיוע לניהול עצמי (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/921)	759	774
10	10	24	בתי - ספר יסודיים	878	813200	בתי"ס יסודיים - הקצבות לניהול עצמי (סל לתלמיד)	5106	4929
10	10	25	סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון	878	813210	הקצבה לניהול עצמי	118	118
10	10	26	תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	871	813600	מרכז מדעים לגיל הרך בנוה עמל - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ	314	314
10	10	27	תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	873	813600	הפעלת מרכז למידה בנוה ישראל - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ	595	545
10	10	28	תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	874	813600	הפעלת מרכז למידה בנוה ישראל - הנחות, יוזמות, שימוש בכיתות לימוד, באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ (החל מ2022 בסעיף 8136/788)	0	95
10	10	29	תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	875	813600	הפעלת פרוייקט מורים צעירים - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ	82	82
10	10	30	תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	876	813600	הפעלת מרכז למידה שביט - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ	130	130
10	10	31	תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	877	813600	בתי"ס קהילתיים (יסודיים ועל יסודיים)	85	85
10	10	32	הפעלת בתי"ס של החופש הגדול	870	813800	תפעול שוטף - הקצבה לניהול עצמי - בי"ס יסודיים	92	119
10	10	33	חטיבות הביניים	871	814000	(כיתות ספורט הנגיד (באמצעות בני-הרצליה	48	48
10	10	34	חטיבות הביניים	872	814000	(כיתות ספורט בן גוריון (באמצעות בני-הרצליה	64	48
10	10	35	חטיבות הביניים	873	814000	מועדוני ספורט בית-ספריים (סמדר, ב"ג, הנגיד, זאב - ע"י בני הרצליה)	103	130
10	10	36	חטיבות הביניים	878	814000	הקצבות לניהול עצמי	1782	1736
10	10	37	אשכול פיס זאב	870	814100	הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים להפעלה אחה"צ (כולל שכר ע' מנהלה)	330	330
10	10	38	אשכול פיס זאב	878	814100	הקצבה לניהול עצמי	252	251
10	10	39	חינוך על-יסודי	873	815200	מועדוני ספורט בית ספריים (היובל והראשונים)	44	25
10	10	40	חינוך על-יסודי	874	815200	כיתות ספורט היובל (באמצעות בני הרצליה)	22	0
10	10	41	חינוך על-יסודי	878	815200	הקצבות לניהול עצמי (כולל תחזוקה, צריכת מים וגינון)	2227	2184
10	10	42	מרכז פדגוגי	870	817200	הקצבה לניהול עצמי	44	44
10	10	43	השכלה והעשרת מבוגרים ובוגרים	870	818000	מרכז הורות (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) (החל מ-4/2021 פוצל בין סעיפי פרק 818)	0	30
10	10	44	השכלה והעשרת מבוגרים ובוגרים	871	818000	מכללת גימלאים (באמצעות עמותת על"ה)	67	67
10	10	45	השכלה והעשרת מבוגרים ובוגרים	872	818000	הפעלת הקתדרה (באמצעות החב' למרכזים קהילתיים בע"מ) (החל מ-4/2021 פוצל בין סעיפי פרק 818)	0	16
10	10	46	ספריה ביד התשעה	870	823200	הקצבות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת הספריה	167	167
10	10	47	ספריה בנוה ישראל	870	823300	הקצבות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת הספריה (כולל תחזוקה)	173	173
10	10	48	החברה למרכזים קהילתיים	870	824100	הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה	1285	1285
10	10	49	החברה למרכזים קהילתיים	875	824100	הפעלת מועדון בית כליי	56	56
10	10	50	החברה למרכזים קהילתיים	876	824100	הקצבות שוטפות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ	759	759
10	10	51	"מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן	870	824200	הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה	1157	1157
10	10	52	מתנ"ס נוה-ישראל	870	824300	הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה	1336	1336
10	10	53	מרכז קהילתי יבור	870	824510	הקצבות למתנ"ס נוה ישראל עבור המרכז	1000	1000
10	10	54	מועדון בנחלת עדה	870	824530	הקצבה להפעלת מועדון נחלת עדה	517	517
10	10	55	מרכז קהילתי בנוף-ים	870	824570	הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת המרכז	650	650
10	10	56	מרכז המוסיקה	870	825100	הקצבות למתנ"ס יד התשעה למרכז המוסיקה (מ- 2020 כולל ס.ת. 825100872)	756	696
10	10	57	מרכז המוסיקה	871	825100	הקצבות לתאגיד התרבות להפעלת השלוחה במערב העיר	431	431
10	10	58	להקות זמר ומחול	870	825400	הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות העדה האתיופית	28	28
10	10	59	תאגיד התרבות העירוני	870	826400	הקצבה להיכל לאומנויות הבמה	1873	1873
10	10	60	תאגיד התרבות העירוני	871	826400	הקצבה למרכז "אגדה"	471	471
10	10	61	תאגיד התרבות העירוני	872	826400	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הסינמטק	1364	1364
10	10	62	תאגיד התרבות העירוני	873	826400	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הגלריה העירונית	175	175
10	10	63	תאגיד התרבות העירוני	874	826400	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת היכל בעיר	1383	1383
10	10	64	תאגיד התרבות העירוני	875	826400	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת משכן לאמנים וסופרים	484	484
10	10	65	תאגיד התרבות העירוני	876	826400	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת בית ליצירה אמנותית (עד 2021 נרשם כהקצבה לתיאטרון העירוני. החל מ- 2022 כולל גם את ס.ת 8282.870 הקצבה להפעלת מועדון הנוער)	3244	1668
10	10	66	תאגיד התרבות העירוני	877	826400	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת "בר בעיר" (החל מ-7/2021 פוצל בין סעיפי פרק 818)	0	285
10	10	67	תאגיד התרבות העירוני	878	826400	הקצבה לתאגיד - מינהלת (שכר ופעולות)	761	761
10	10	68	תאגיד התרבות העירוני	879	826400	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית	2217	2217
10	10	69	תאגיד התרבות העירוני	870	826401	הקצבה לתאגיד התרבות למרכז פיס לתרבות, מוזיקה וקהילה- תא"ו מערב העיר	1495	1495
10	10	70	מינהל נוער	871	828100	הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות נוער שכונתית	180	180
10	10	71	מועדון הנוער	870	828200	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת מועדון הנוער (החל מ- 2022 נכלל בס.ת 8264.876 הקצבה להפעלת בית ליצירה אמנותית)	0	1451
10	10	72	תנועות נוער	820	828900	תמיכה בתנועות נוער	1800	1800
10	10	73	מינהל הספורט וכללי	820	829100	תמיכה בתחום הספורט העממי	187	187
10	10	74	אולם ספורט ביד התשעה	870	829220	הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)	125	125
10	10	75	אולם ספורט בנוה ישראל	870	829250	הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)	133	133
10	10	76	מרכז הספורט אפולוניה	870	829520	הקצבה לבני הרצליה להפעלת מרכז הספורט אפולוניה	150	300
10	10	77	אגודות ספורט	825	829900	תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - בוגרים (ב- 2021 כדורסל נשים עבר לסעיף 82991/873 וטניס שולחן עבר לסעיף 82991/876)	3987	4105
10	10	78	אגודות ספורט	826	829900	תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - נוער	600	600
10	10	79	בני הרצליה	870	829910	הקצבה לבני הרצליה עבור פעילות ילדים ונוער	5530	4830
10	10	80	בני הרצליה	872	829910	הקצבה לבני הרצליה עבור מרכזי מצויינות	120	120
10	10	81	בני הרצליה	873	829910	הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורסל נשים (ב- 2020 נכלל בסעיף 8299/825)	1350	1100
10	10	82	בני הרצליה	874	829910	הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדוריד בוגרים	2700	2700
10	10	83	בני הרצליה	875	829910	הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורעף	90	90
10	10	84	בני הרצליה	876	829910	הקצבה לבני הרצליה להפעלת טניס שולחן (עד 2020 במסגרת תמיכות ספורט בוגרים 8299/825)	95	75
10	10	85	בריאות הציבור	820	831000	תמיכה במוסדות בתחום הבריאות	196	196
10	10	86	שרותי חרום רפואיים	830	836200	השתתפות באיגוד ערים למד"א - נ.ט.ן	190	190
10	10	87	מינהל שרותים חברתיים	820	841004	תמיכה במוסדות בתחום הרווחה	179	179
10	10	88	שרותים לילד ולנוער	810	843901	השתת' במעונות-עירייה	120	60
10	10	89	שרותים לזקן	820	844402	תמיכה למוסדות לטובת הקשיש	107	107
10	10	90	שרותים לזקן	870	844402	הקצבה לתאגיד עירוני על"ה	581	581
10	10	91	שרותים לזקן	871	844402	הקצבה להפעלת מועדון 60+ (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)	80	80
10	10	92	מועדון גמלאים גיל הזהב	871	848290	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מועדון "גיל הזהב"	738	738
10	10	93	מועדון גמלאים גיל הזהב	872	848290	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת תוכניות לגיל השלישי	273	273
10	10	94	מועצה דתית	810	851000	השתתפות בתקציב המועצה הדתית	5367	5367
10	10	95	תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים	820	856000	תמיכה לכוללים ומוסדות תורניים	1148	1148
10	10	96	תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים	821	856000	תמיכה במוסדות בתחום תרבות תורנית - שיעורי תורה	60	60
10	10	97	איכות הסביבה	820	879000	תמיכה למוסדות בתחום איכות הסביבה	68	68
10	10	98	הקצבות עפ"י חוק או הסכמים:	סעיפי 81.		ס ה " כ :	67259	66346
10	10	99	תמיכות בהמלצת ועדת התמיכות:	סעיפי 82.
10	10	100	השתתפות באיגודי ערים:	סעיפי 83.
10	10	101	הקצבות לתאגידים עירוניים, יחידות סמך ומוסדות הרשות:	סעיפי 87.
11	11	1		תמצית תקציב הועדה המרחבית
11	11	3		פ.ת.	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022	תקציב
11	11	4			ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	2022
11	11	5		731.	סה"כ - משרד מהנדס העיר:	3747
11	11	6		732.	סה"כ - תכנון עיר ופיתוח סביבה:	10111
11	11	7		7322.	סה"כ - התחדשות עירונית:	1760
11	11	8		7331.	סה"כ - רישוי הבנייה:	5328
11	11	9		7332.	סה"כ - פיקוח על הבנייה:	2715
11	11	10		734.	סה"כ - תיאום ובקרה הנדסיים :	898
11	11	11		742.	שכר - כבישים ומדרכות (תכנון):	1463
11	11	12		744.	שכר - בטיחות בדרכים - תנועה ורמזורים:	1035
11	11	13			תקורה:	4058.5499999999997
11	11	14			סה"כ תשלומים :	31115.55
11	11	16		פ.ת.	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022	תקציב
11	11	17			ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח	2022
11	11	18		23.	קנסות בגין הסדר מותנה - פיקוח על הבניה	15
11	11	19		23.	קנסות מנהליים - פיקוח על הבניה	1000
11	11	20		23.	השתתפות מומ"ק כפר שמריהו בהוצאות ועדה מרחבית	450
11	11	21		23.	השתתפות קע"פ בשכ"ט לשמאים	4000
11	11	22		23	השתתפות קע"פ בעלויות ייעוץ משפטי חיצוני	2400
11	11	23		23	השתתפות משרד הפנים בעלויות היתרי בניה	0
11	11	24		23.	הכנסות מגביית דמי תכנון	5
11	11	25		23.	השתתפות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית	616
11	11	26		23.	אגרת רשיונות בניה	8000
11	11	27		23.	השתתפות קע"פ בעלויות תכנון ובנין עיר	14629.55
11	11	28			סה"כ תקבולים :	31115.55
12	12	1		תקן משרות - ריכוז אגפי
12	12	3		מספר		תקן	תקן	סה"כ	התפלגות
12	12	4		אגף	ה א ג ף	עירוני	ייעודי	התקן	ב- %
12	12	5		1	מינהל כללי	95.72	2.5	98.22	0.042995408044895225
12	12	6		2	מינהל כספי	104.33	0	104.33	0.045670035851394
12	12	7		3	שפ"ע (שיפור פני העיר)	50	0	50	0.021887297925521906
12	12	8		4	מהנדס העיר	82.5	2	84.5	0.03698953349413202
12	12	9			עובדים מושאלים לתאגיד המים	12	0	12	0.005252951502125257
12	12	10		5	תחזוקה, בטחון ולוגיסטיקה	81.15	0	81.15	0.03552308453312205
12	12	11		6	רשות החופים	13	29	42	0.0183853302574384
12	12	12		81	חינוך	361.6691621707175	1041.2808378292825	1402.95	0.6141356924922191
12	12	13		82	תנו"ס	101.7	4.2	105.9	0.0463572970062554
12	12	14		84	רווחה	27.930000000000007	107.79999999999998	135.73	0.059415258948621756
12	12	15		9	מטה מינהל תפעול ובטחון, פיקוח וסד"צ	115.5	6	121.5	0.05318613395901823
12	12	16		10	מיחשוב ומערכות מידע	17.7	0	17.7	0.007748103465634754
12	12	17		11	משאבי אנוש	20.45	0	20.45	0.008951904851538458
12	12	18		12	דובר וארועים	8	0	8	0.0035019676680835047
12	12	19		סה"כ המשרות בתקן:		1091.6491621707178	1192.7808378292825	2284.43	1
12	12	21			בתוספת משרות:	נבחרים:		4
12	12	22				פנסיונרים בפועל:		408.3799999999999
12	12	23				סה"כ כללי:		2696.8099999999995
13	13	1						ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022	תקציב	אומדן	תקציב	תקציב	ביצוע
13	13	2		שם הפרק	אגף	הסעיף	הפרק	ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח	2022	2021	סופי 2021	מקורי 2021	2020
13	13	3					1.	מיסים ואגרות
13	13	4					11.	ארנונות
13	13	5		ארנונות	2	100	111100	ארנונה למגורים - גבייה שוטפת	225000	218000	206000	206000	200163.80706
13	13	6		ארנונות	2	100	111200	ארנונה למגורים - גבייה מיתרת פיגורים	15000	17000	15000	15000	15010.51257
13	13	7		ארנונות	2	100	111300	ארנונה שלא למגורים - גבייה שוטפת	317000	303000	301000	319000	242267.43367
13	13	8		ארנונות	2	910	111300	ארנונה שלא למגורים - שיפוי קורונה	0	0	0	0	77014.7709
13	13	9		ארנונות	2	996	111300	ארנונה שלא למגורים - שיפוי קורונה - משרד הכלכלה	0	0	0	0	8210.8544
13	13	10		ארנונות	2	100	111400	ארנונה שלא למגורים - גבייה מיתרת פיגורים	30000	30000	30000	30000	29363.48309
13	13	11		ארנונות	2	910	112000	ארנונה שלא למגורים - שיפוי קורונה - משרד הפנים	0	14758.651699999999	12763	0	0
13	13	12		ארנונות	2	996	112000	ארנונה שלא למגורים - שיפוי קורונה - משרד הכלכלה	0	5263.046	5237	0	0
13	13	13						סה"כ גביית ארנונה:	587000	588021.6977	570000	570000	572030.8616899999
13	13	14		ארנונות	2	106	113000	ארנונה - הנחות מימון למשלמים בהוראות קבע	1650	1650	1650	1650	1369.403
13	13	15		ארנונות	2	106	115000	ארנונה - הנחות לזכאים עפ"י דין	63000	63000	61000	61000	52823.85
13	13	16		ארנונות	2	106	116000	ארנונה - הנחות ועדה בגין מצב חומרי	350	350	350	350	254.787
13	13	17		ארנונות	2	106	117000	ארנונה - הנחות שניתנו בשל משבר הקורונה	0	20021.697699999997	18000	0	82093.875
13	13	18						סה"כ הנחות בארנונה:	65000	85021.69769999999	81000	63000	136541.91499999998
13	13	19					11.	סה"כ - ארנונות:	652000	673043.3954	651000	633000	708572.77669
13	13	20					12.	אגרות ועמלות גבייה
13	13	21		אגרות	2	220	121000	אגרת תעודות, אישורים ומידע	300	270	300	300	212.91317999999998
13	13	22		שאיפה	3	220	122000	אגרת רשיונות לשלטים	2500	2500	2200	2200	1303.3710700000001
13	13	23		שאיפה	3	220	124100	אגרת הדבקת מודעות	17	17	17	17	9.66027
13	13	24					12.	סה"כ - אגרות ועמלות גבייה:	2817	2787	2517	2517	1525.9445200000002
13	13	25					1.	סה"כ -מיסים ואגרות:	654817	675830.3954	653517	635517	710098.72121
13	13	26					2.	שרותים מקומיים
13	13	27					21.	תברואה
13	13	28		תברואה	3	220	212000	אגרת ניקוי מגרשים	12	12	3	3	0
13	13	29		תברואה	3	491	212000	הכנסות מהחברה לפיתוח ניקיון חניונים	114	52	52	0	0
13	13	30		תברואה	3	220	212100	החזר בגין פינוי פסולת אריזות -תמי"ר (כולל דמ"ש בפחים כתומים) (הוצאות בסעיף 7121/752)	982	950	1050	1050	669.1964
13	13	31		תברואה	3	221	212100	החזר בגין דמ"ש ופינוי פסולת קרטון (תמי"ר) (הוצאות בסעיף 7121/750)	660	660	855	855	442.26
13	13	32		תברואה	3	222	212100	הכנסות מאיסוף בגדים ובדים למיחזור ושימוש חוזר - באמצעות חב' רוזניר	80	80	80	80	74.22018
13	13	33		תברואה	3	223	212100	החזר בגין איסוף ופינוי אריזות פלסטיק (אל"ה) (הוצאות בסעיף 7121/754)	182	117	117	117	0
13	13	34		תברואה	3	490	212300	הכנסות מאיסוף פסולת נייר - אמניר	66	66	66	66	48.36646
13	13	35		בטחון ובטיחות	9	220	213300	אגרת רישוי עסקים	258	100	258	258	63.61927
13	13	36		תברואה	3	221	214200	אגרת פיקוח על מכירת מוצרים מן החי (בשר ודגים)	400	400	354	354	341.62531
13	13	37		תברואה	3	220	214300	אגרת רשיונות לכלבים	640	640	600	600	630.399
13	13	38		תברואה	3	221	214300	(אגרת פיקוח על כלבים (כלביה	170	170	90	90	94.6773
13	13	39		תברואה	3	960	214300	משרד החקלאות לעקור וסרוס חתולי רחוב	0	100	100	0	0
13	13	40					21.	סה"כ - תברואה:	3564	3347	3625	3473	2364.36392
13	13	41					22.	שמירה ובטחון
13	13	42		שמירה ובטחון	9	220	222700	אגרת שמירה ואבטחה	0	18	0	0	15.77981
13	13	43		שמירה ובטחון	9	998	222700	תמריץ שיטור עירוני- המ. לבטחון פנים	0	0	0	0	50
13	13	44		שמירה ובטחון	9	920	223000	מרכיבי בטחון הג"א - משרד החינוך	0	0	0	0	14.25
13	13	45		כיסוי הוצאות לשעת חרום	7	910	229999	סל סיוע למשבר הקורונה - משרד הפנים	0	121	121	0	476.4302
13	13	46					22.	סה"כ - שמירה ובטחון:	0	139	121	0	556.46001
13	13	47					23.	תכנון ובניין עיר
13	13	48		תכנון ובניין עיר	4	280	230000	קנסות בגין הסדר מותנה - פיקוח על הבניה	15	30	15	15	15
13	13	49		תכנון ובניין עיר	4	281	230000	קנסות מנהליים - פיקוח על הבניה	1000	600	1000	1000	0
13	13	50		תכנון ובניין עיר	4	442	230000	השתתפות מומ"ק כפר שמריהו בהוצאות ועדה מרחבית	450	450	450	450	450
13	13	51		תכנון ובניין עיר	4	590	230000	השתתפות קע"פ בעלויות תכנון ובניין עיר	14630	13225	9956	9956	10779.79175
13	13	52		תכנון ובניין עיר	4	591	230000	השתתפות קע"פ בעלויות שמאים (במקביל בהוצאות בסעיף 732/951)	4000	4100	4100	3500	2849.7305899999997
13	13	53		תכנון ובניין עיר	1	592	230000	השתתפות קע"פ בעלויות ייעוץ משפטי חיצוני (במקביל בהוצאות בסעיף 732/750)	2400	2400	2000	2000	2448.872
13	13	54		תכנון ובניין עיר	4	910	230000	השתתפות משרד הפנים בעלויות היתרי בניה	0	0	0	0	2034.489
13	13	55		תכנון ובניין עיר	4	420	232000	הכנסות מגביית דמי תכנון	5	0	5	5	0
13	13	56		תכנון ובניין עיר	4	980	232200	השתתפות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית	616	390	616	616	383.9395
13	13	57		תכנון ובניין עיר	4	220	233100	אגרת רשיונות בנייה	8000	7500	10500	10500	6364.246
13	13	58					23.	סה"כ - תכנון ובניין עיר:	31116	28695	28642	28042	25326.06884
13	13	59					24.	נכסים צבוריים
13	13	60					244.	בטיחות בדרכים
13	13	61		בטיחות בדרכים	5	991	244300	השתתפות משרד התחבורה להוצאות בטיחות	0	0	0	0	50
13	13	62					244.	סה"כ - בטיחות בדרכים:	0	0	0	0	50
13	13	63					2472.	חופי רחצה
13	13	64		חופי רחצה	2	220	247200	הכנסות מדמי חנייה - מהחב' הכלכלית	1700	1600	240	240	209.309
13	13	65		חופי רחצה	6	491	247200	הכנסות מהחברה לפיתוח תיירות עבור פינוי מכולות	170	140	120	120	0
13	13	66		חופי רחצה	6	997	247200	הכנסות מהמשרד לאיכות הסביבה עבור אירוע זיהום חופים	0	829	829	0	0
13	13	67		חופי רחצה	6	997	247201	הכנסות מהמשרד לאיכות הסביבה עבור פרוייקט חוף נקי	0	300	300	0	0
13	13	68					2472.	סה"כ - חופי רחצה:	1870	2869	1489	360	209.309
13	13	69					24.	סה"כ - נכסים ציבוריים:	1870	2869	1489	360	259.30899999999997
13	13	70					26.	הכנסות שונות
13	13	71		מוקד עירוני	2	420	261000	השתתפות תאגיד מים וביוב בעלויות המוקד העירוני	240	240	240	240	238.458
13	13	72		הכנסות שונות	2	421	261000	השתתפות תאגיד מים וביוב בעלויות מחסן (תב"ל)	186	186	186	186	184.702
13	13	73		הכנסות שונות	5	420	269000	הכנסות שונות - פארק הרצליה	60	17	60	60	57.5
13	13	74		הכנסות שונות	4	490	269000	הכנסות שונות (זיכויים, מכרזים וכו')	90	90	170	170	125.15
13	13	75		הכנסות שונות	5	620	269000	הכנסות ממכירת כלי רכב וציוד משומש	30	121	30	30	29.2
13	13	76		הכנסות שונות	1	791	269000	תרומה מעמותת הרוח הטובה	0	12	12	0	0
13	13	77		מרכז צעירים	82	420	269200	הכנסות ממשתתפים - מרכז צעירים (במקביל בהוצאות בסעיף 7692/781)	50	0	65	65	16.1795
13	13	78		מרכז יזמות	10	421	269200	הכנסות ממשתתפים - מרכז יזמות	33	29	14	14	7.2
13	13	79					26.	סה"כ - הכנסות שונות:	689	695	777	765	658.3895
13	13	80					28.	פיקוח עירוני
13	13	81		פיקוח עירוני	9	280	281000	קנסות פיקוח	1800	1750	1650	1650	1746.35247
13	13	82		פיקוח עירוני	9	420	281000	הכנסות מפינוי גרוטאות והחרמות (במקביל בהוצאות בסעיף 781/781)	200	26	200	200	0
13	13	83		פיקוח עירוני	9	910	281000	סיוע משרד הפנים בהכשרת פקחים - קורונה	0	0	0	0	5.25
13	13	84		פיקוח עירוני	1	280	282000	קנסות בתי - משפט	600	550	600	600	263.59483
13	13	85					28.	סה"כ - פיקוח עירוני:	2600	2326	2450	2450	2015.1973
13	13	86					29.	שרותים חקלאיים
13	13	87		שרותים חקלאיים	2	100	291000	ארנונה חקלאית	40	40	40	40	40.39002
13	13	88					29.	סה"כ - שרותים חקלאיים:	40	40	40	40	40.39002
13	13	89					2.	סה"כ - שרותים מקומיים:	39879	38111	37144	35130	31220.17859
13	13	90					3.	שרותים ממלכתיים
13	13	91					31.	ח י נ ו ך
13	13	92					311.	מינהל חינוך
13	13	93		מינהל חינוך	81	490	311900	השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה עובדי חינוך	700	700	700	700	789.3819
13	13	94					312.	סה"כ - מינהל חינוך:	700	700	700	700	789.3819
13	13	95					312.	חינוך קדם יסודי
13	13	96		חינוך קדם יסודי	81	420	312000	סל תרבות – הכנסות מהורים	177	100	100	0	195.095
13	13	97		חינוך קדם יסודי	81	922	312000	משרד החינוך לחומרי לימוד בגנ"י	57	53	52	52	-7.13997
13	13	98		חינוך קדם יסודי	81	920	312200	השתתפות משרד החינוך לסייעות בגני חובה	9968	9164	9459	9339	8877.446
13	13	99		חינוך קדם יסודי	81	921	312200	השתתפות משרד החינוך לגננות בגני חובה (הוצאות בסעיף 812/760)	12152	11098	11154	10694	10109.46474
13	13	100		חינוך קדם יסודי	81	922	312200	השתתפות משרד החינוך לגני טרום חובה (גננות + סייעות)	25988	23993	23991	24291	23787.37933
13	13	101		חינוך קדם יסודי	81	923	312200	השתתפות משרד החינוך בסייעות רפואיות	3262	2809	2852	2852	2183.31734
13	13	102		חינוך קדם יסודי	81	924	312200	השתתפות משרד החינוך לסייעת שניה בטרום חובה	1967	1600	2409	2409	2405.38321
13	13	103		חינוך קדם יסודי	81	410	312300	שכר לימוד גני ילדים - טרום חובה	0	10	38	38	51.411
13	13	104					312.	סה"כ - חינוך קדם יסודי:	53571	48827	50055	49675	47602.35665
13	13	105					3132.	חינוך יסודי
13	13	106		חינוך יסודי	81	490	313200	שעות קנויות מנהלה והוראה (במקביל בהוצאות בסעיף 8132/109)	200	200	200	200	108.291
13	13	107		חינוך יסודי	81	491	313200	החזר עלות סייעת רפואית מרשות אחרת	99	97	97	97	48.886
13	13	108		חינוך יסודי	81	920	313200	משר"ח לחינוך היסודי (שרתים ומזכירות)	8677	8073	8415	8308	7923.76707
13	13	109		חינוך יסודי	81	921	313200	משר"ח לסיוע לניהול עצמי (במקביל בהוצאות בסעיף 8132/105, 8132/756, 8132/877)	1427	1140	1335	1335	1151.37895
13	13	110		חינוך יסודי	82	922	313200	השתתפות משה"ח במועדוני ספורט בבתיה"ס היסודיים	30	8	30	30	30.825
13	13	111		חינוך יסודי	81	923	313200	השתתפות משרד החינוך בסייעות רפואיות	1535	1070	1313	1313	1057.04087
13	13	112		חינוך יסודי	81	924	313200	משר"ח לסיוע לניהול עצמי - תוספת פדגוגית (במקביל בהוצאות בסעיף 8132/876)	412	323	391	391	334.23744
13	13	113		חינוך יסודי	81	926	313200	תוכנית העסקת עוזרי חינוך בבתי הספר היסודיים בגין הקורונה (במקביל בהוצאות בסעיף 8132/110, 8132/781)	0	4189	4189	4189	1973.7077
13	13	114		חינוך יסודי	81	970	313200	נאמן קורונה בבי"ס יסודיים – משרד הביטחון (במקביל בהוצאות 8132/111)	0	544	578	0	0
13	13	115					3132.	סה"כ - חינוך יסודי:	12380	15644	16548	15863	12628.134030000001
13	13	116					31322.	בית הספר הימי
13	13	117		בית ספר ימי	81	920	313220	הכנסות ממשרד החינוך	208	204	204	204	201.31174
13	13	118					31322.	סה"כ - בית הספר הימי	208	204	204	204	201.31174
13	13	119					3133.	חינוך מיוחד
13	13	120		חינוך מיוחד	81	920	313300	משר"ח לסייעות טיפוליות בחינוך המיוחד	20820	18919	18950	18950	17171.68362
13	13	121		חינוך מיוחד	81	921	313300	השתתפות משר"ח לחינוך המיוחד	1936	1761	1752	1650	1451.53975
13	13	122					3133.	סה"כ - חינוך מיוחד:	22756	20680	20702	20600	18623.22337
13	13	123					3136.	תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת החינוך - כלל מוס"ח
13	13	124		תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	81	421	313600	השתתפות הורים בתוכנית "ק"מ של תרבות"	63	17	17	0	67.62
13	13	125		תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	81	921	313600	פרוייקטים שונים במימון משרד החינוך (במקביל בהוצאות בסעיף 8136/787)	305	305	305	305	37.122
13	13	126		תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	81	922	313600	השתתפות משרד החינוך בהנגשה טכנולוגית פרטנית (הוצאות בסעיף 813601/782)	115	115	115	115	80.607
13	13	127					3136.	סה"כ - תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת בחינוך	483	437	437	420	185.349
13	13	128					3138.	בית הספר של החופש הגדול
13	13	129		הפעלת בתי"ס של החופש הגדול	81	920	313800	השתתפות משרד החינוך לבתי הספר של החופש הגדול	1128	2182	2182	1128	5363.496730000001
13	13	130					3138.	סה"כ - בית הספר של החופש הגדול:	1128	2182	2182	1128	5363.496730000001
13	13	131					314.	חטיבות ביניים
13	13	132		חטיבות ביניים	81	421	314000	תשלומי הורים - תוכנית רובוטיקה	146	70	70	70	106.67412
13	13	133		חטיבות ביניים	81	422	314000	השתתפות הורים באבחונים - תוכנית "מלקויות ללמידה" (במקביל בהוצאות בסעיף 814/521)	25	25	25	0	0
13	13	134		חטיבות ביניים	81	490	314000	שעות קנויות הוראה ומנהלה (במקביל בהוצאות בסעיף 814/109)	260	260	260	260	70.45321000000001
13	13	135		חטיבות ביניים	81	920	314000	השתתפות משר"ח עבור סל שרותים לתלמיד	7287	6960	7020	7020	6779.867730000001
13	13	136		חטיבות ביניים	81	921	314000	השתתפות משר"ח לבי"ס על יסודי צומח ממ"ד ("אחיה")	1736	1485	1455	1455	1518.10564
13	13	137		חטיבות ביניים	82	922	314000	השתתפות משה"ח במועדוני ספורט בחט"ב	52	52	65	65	50.554
13	13	138		חטיבות ביניים	81	923	314000	השתתפות משה"ח בתוכנית "בי"ס מלמדים בקיץ"	0	447	447	0	0
13	13	139					314.	סה"כ - חטיבות ביניים:	9506	9299	9342	8870	8525.654700000001
13	13	140					3141.	אשכול פיס זאב
13	13	141		אשכול פיס זאב	81	920	314100	השתתפות משר"ח לאשכול הפיס זאב	518	508	508	508	500.44524
13	13	142					3141.	סה"כ - אשכול פיס זאב:	518	508	508	508	500.44524
13	13	143					315.	חינוך על יסודי
13	13	144		חינוך על יסודי	81	490	315200	שעות קנויות הוראה ומנהלה (במקביל בהוצאות בסעיף 8152/109)	300	300	300	300	145.60504999999998
13	13	145		חינוך על יסודי	81	920	315200	השתתפות משרד החינוך לתיכונים	76402	73688	70555	70555	70746.75575
13	13	146		חינוך על יסודי	82	922	315200	השתתפות משה"ח במועדוני ספורט בתיכונים	22	11	12	12	12.3305
13	13	147		חינוך על יסודי	81	923	315200	השתתפות משה"ח בתוכנית "בי"ס מלמדים בקיץ"	0	283	283	0	0
13	13	148		חינוך על יסודי	81	920	315210	השתתפות משרד החינוך לתיכון הנדסאים	11887	11148	11578	11578	11048.2812
13	13	149		חינוך על יסודי	81	770	315900	הכנסות מיוזמה פדגוגית "מסעות" (ג'וינט) (הוצאות בסעיפים 8159/100 (חלקי) ו- 8159/781)	0	92	92	0	133.807
13	13	150		חינוך על יסודי	81	920	315900	השתתפות משרד החינוך לתיכון דור	4767	5140	5140	5140	4439.05057
13	13	151		חינוך על יסודי	81	922	315900	השתתפות משרד החינוך ליול"א בתיכון דור (במקביל בהוצאות בסעיף 8159/102, 8159/780)	1378	1312	1312	1312	1308.86502
13	13	152					315.	סה"כ - חינוך על יסודי:	94756	91974	89272	88897	87834.69509
13	13	153					317.	שרותים נוספים למערכת החינוך
13	13	154		שרותים נוספים למערכת החינוך	9	920	317100	השתתפות משרד החינוך לקבטי"ם	238	238	237	237	262.26759000000004
13	13	155		שרותים נוספים למערכת החינוך	9	998	317100	השתתפות המשרד לבטחון פנים לאבטחת מוסדות חינוך	3300	3000	3200	3200	2947.1584500000004
13	13	156		שרותים נוספים למערכת החינוך	81	920	317200	השתתפות משרד החינוך בפעילות פיסג"ה	16	16	16	16	0
13	13	157		שרותים נוספים למערכת החינוך	81	420	317210	הכנסות תלמידים מפעילויות במרכז המדעים (במקביל בהוצאות בסעיף 81721/103, 81721/781)	100	100	100	100	15.556
13	13	158		שרותים נוספים למערכת החינוך	81	421	317210	השתתפות הורים בפרוייקט מחוננים ומצטיינים (במקביל בהוצאות בסעיף 81721/105,81721/782)	1014	1014	1014	1014	702.7888
13	13	159		שרותים נוספים למערכת החינוך	81	920	317210	השתתפות משרד החינוך בפרוייקט מחוננים ומצטיינים - מינהלה (מזכירה ושרת) (במקביל בהוצאות בסעיף 81721/104)	127	127	127	127	115.03528
13	13	160		שרותים נוספים למערכת החינוך	81	995	317210	מימון משרד המדע פרויקט לוויינים (במקביל בהוצאות בסעיפים 81721/101,81721/783)	0	479	479	479	755.079
13	13	161		שרותים נוספים למערכת החינוך	81	421	317300	הכנסות מאבחונים ושונות (במקביל בהוצאות בסעיף 8173/221)	125	125	125	125	117.222
13	13	162		שרותים נוספים למערכת החינוך	81	920	317300	השתתפות משרד החינוך לשרות הפסיכולוגי	4371	4286	4377	4377	4315.57707
13	13	163		שרותים נוספים למערכת החינוך	81	921	317300	השתתפות משרד החינוך לשרות הפסיכולוגי - פרוייקטים מיוחדים (במקביל בהוצאות ב- 8173/104)	100	100	100	100	40.035
13	13	164		שרותים נוספים למערכת החינוך	81	420	317500	דמי ביטוח תלמידים (הוצאות בסעיף 8175/440)	875	836	836	836	772.49291
13	13	165		שרותים נוספים למערכת החינוך	81	920	317700	השתתפות משרד החינוך לקבסי"ם	525	515	520	520	509.32974
13	13	166		שרותים נוספים למערכת החינוך	81	420	317800	השתתפות הורים במימון הסעים	146	106	160	160	101.118
13	13	167		שרותים נוספים למערכת החינוך	81	920	317800	השתתפות משרד החינוך להסעים וליווי	5892	5145	5752	5752	5297.49716
13	13	168		שרותים נוספים למערכת החינוך	81	921	317800	השתתפות משרד החינוך להסעים וליווי - חינוך רגיל	450	393	450	450	382.30518
13	13	169		שרותים נוספים למערכת החינוך	81	420	317900	הכנסות המרכז להוראה מתקנת (מטר"ה)	950	550	950	950	639.25172
13	13	170		שרותים נוספים למערכת החינוך	81	421	317900	השתתפות הורים באבחונים פסיכודידקטיים וקשב	250	150	250	250	105.8237
13	13	171		שרותים נוספים למערכת החינוך	81	430	317910	שכר לימוד מתלמידי חוץ	149	135	149	149	190.096
13	13	172		שרותים נוספים למערכת החינוך	81	431	317910	שכר לימוד מתלמידי חוץ - חינוך המיוחד	1595	1380	1595	1595	1510.434
13	13	173		שרותים נוספים למערכת החינוך	81	420	317920	הכנסות בגין ניהול ופיקוח - יול"א גנ"י (בהוצאות בסעיף 81792/106)	990	585	585	585	514.8148
13	13	174		שרותים נוספים למערכת החינוך	81	490	317920	השתתפות החברה למרכזים קהילתיים בעלות סייעות רפואיות בצהרונים (33%) (הוצאות בסעיף 81792/102)	0	89	504	504	145.832
13	13	175		שרותים נוספים למערכת החינוך	81	491	317920	השתתפות החברה למרכזים קהילתיים בעלות סייעות צמודות לילדי ח"מ בצהרונים (33%) (הוצאות בסעיף 81792/103)	0	32	165	165	156.482
13	13	176		שרותים נוספים למערכת החינוך	81	921	317920	השתתפות משרד החינוך בשכר סייעות בצהרונים	150	150	150	0	72.342
13	13	177		שרותים נוספים למערכת החינוך	7	991	317950	השתתפות משרד התחבורה לפעולות בטיחות במערך החינוך (הוצאות בסעיף 817950/781)	80	64	80	80	22.713
13	13	178		שרותים נוספים למערכת החינוך	81	420	317960	הכנסות מדמי שימוש (במקביל בהוצאות ב- 81796/425)	100	50	100	100	54.001
13	13	179		שרותים נוספים למערכת החינוך	81	920	317960	מימון משרד החינוך לרכישת ציוד היגיינה ותגבור שרותי ניקיון בגין הקורונה לכלל מוס"ח (במקביל בסעיפי ניקיון ובסעיף 81796/785)	0	613	1129	1129	576.9351899999999
13	13	180		שרותים נוספים למערכת החינוך	81	920	317970	השתתפות משרד החינוך לקידום נוער	156	156	250	250	156.44671
13	13	181					317.	סה"כ - שרותים נוספים למערכת החינוך:	21699	20434	23400	23250	20478.6343
13	13	182					318	השכלה והעשרת מבוגרים ובוגרים
13	13	183		השכלה והעשרת מבוגרים ובוגרים	82	420	318000	הכנסות שונות (במקביל בהוצאות בסעיף 818/781)	75	0	0	0	0
13	13	184					317.	סה"כ - השכלה והעשרת מבוגרים ובוגרים:	75	0	0	0	0
13	13	185					31.	סה"כ - חינוך:	217780	210889	213350	210115	202732.68275
13	13	186					32.	תרבות, נוער וספורט
13	13	187					322	פעולות תרבות
13	13	188		פעולות תרבות	82	420	322000	הכנסות מאירועי תרבות ושונות (במקביל בהוצאות בסעיף 822/720)	80	80	80	80	55.088
13	13	189		פעולות תרבות	82	994	322000	השתתפות המשרד לשוויון חברתי בפעילות קהילת הלהט"ב (הוצאות בסעיף 322/994)	92	0	0	0	0
13	13	190					322.	סה"כ - פעולות תרבות:	172	80	80	80	55.088
13	13	191					323.	מערכת הספריות
13	13	192		מערכת הספריות	82	420	323000	הכנסות ספריה עירונית מרכזית (במקביל בהוצאות בסעיף 823/720)	40	10	40	40	15.7348
13	13	193		מערכת הספריות	82	421	323000	הכנסות מפעולות תרבות בספריה עירונית מרכזית (במקביל בהוצאות בסעיף 823/781)	90	10	90	90	26.16
13	13	194		מערכת הספריות	82	421	323400	הכנסות מפעולות תרבות בספרית נוף ים (במקביל בהוצאות בסעיף 8234/780)	22	0	22	22	2.31
13	13	195					323.	סה"כ - מערכת הספריות:	152	20	152	152	44.204800000000006
13	13	196					326.	מוקדי תרבות
13	13	197		מוזיאון ראשונים	82	420	326210	הכנסות מפעולות מוזיאון בית ראשונים (במקביל בהוצאות בסעיף 82621/781)	25	5	25	25	8.75
13	13	198					326.	סה"כ - מוקדי תרבות:	25	5	25	25	8.75
13	13	199					327.	תרבות תורנית
13	13	200		תרבות תורנית	82	420	327000	הכנסות מפעולות שונות (במקביל בהוצאות בסעיף 827/781)	40	41	40	40	29.341810000000002
13	13	201		תרבות תורנית	82	920	327000	השתתפות משרד החינוך בפ. ת. תורנית (במקביל בהוצאות בסעיף 827/781)	300	129	300	300	115.945
13	13	202					327.	סה"כ - תרבות תורנית:	340	170	340	340	145.28681
13	13	203					3281.	מינהל נוער
13	13	204		מינהל נוער	82	420	328100	הכנסות מפעולות שונות (במקביל בהוצאות בסעיף 8281/788)	10	0	10	10	2.4
13	13	205		מינהל נוער	82	920	328100	השתתפות משרד החינוך בפעילות נוער (במקביל בהוצאות בסעיף 8281/788)	280	74	280	280	76.227
13	13	206		מינהל נוער	82	990	328100	השתתפות המשרד לחיזוק קהילתי בפרוייקט "מצילה"	0	225	455	0	0
13	13	207		מינהל נוער	82	998	328100	השתתפות המשרד לבטחון פנים בפרוייקט "מצילה"	472	0	0	455	64.652
13	13	208					3281.	סה"כ - מינהל נוער:	762	299	745	745	143.279
13	13	209					329.	ספורט
13	13	210		ספורט	82	992	329000	השתתפות משרד התרבות והספורט לסל הספורט	300	246	300	300	478.6315
13	13	211		ספורט	82	421	329100	הכנסות מהשכרת אולמות ספורט בסופ"ש וחול המועד (במקביל בהוצאות בסעיף 8291/101)	30	0	30	30	0.546
13	13	212		ספורט	82	794	329100	הכנסות מאגודות ספורט (בסעיף הוצאות 8291/788)	55	55	55	0	0
13	13	213		ספורט	82	992	329100	השתתפות משרד התרבות והספורט בארגון טריאתלון נשים בינלאומי	100	0	0	100	0
13	13	214		ספורט	82	420	329200	הכנסות איצטדיון עירוני	30	20	30	30	25.781
13	13	215		ספורט	82	420	329210	הכנסות מאולמות ספורט בתיכונים	480	336	500	500	176.9865
13	13	216		ספורט	82	421	329240	הכנסות מאולמות ספורט ביסודיים וחט"ב	900	702	900	900	856.97
13	13	217		ספורט	82	422	329240	הכנסות מאולמות ספורט קטנים בבתי הספר (במקביל בהוצאות בסעיף 8291/421)	73	30	73	73	55.586
13	13	218		ספורט	82	420	329290	הכנסות ספורטק	52	52	20	20	3.65
13	13	219		ספורט	82	420	329530	הכנסות מועדון שחמט	4	0	4	4	1.15
13	13	220		ספורט	82	427	329901	השתתפות בהוצאות מתקני ספורט - אגודות שונות	950	930	930	930	731.231
13	13	221					329.	סה"כ - ספורט:	2974	2371	2842	2887	2330.532
13	13	222					32.	סה"כ - תרבות, נוער וספורט:	4425	2945	4184	4229	2727.1406100000004
13	13	223					33.	בריאות
13	13	224					331.	בריאות הציבור
13	13	225		בריאות הציבור	81	940	331000	השתתפות משרד הבריאות בפרוייקט "אפשרי בריא"	120	120	120	120	110
13	13	226					331.	סה"כ - בריאות הציבור:	120	120	120	120	110
13	13	227					33.	סה"כ - בריאות:	120	120	120	120	110
13	13	228					34.	שרותי חברה, רווחה וקהילה
13	13	229					341.	מינהל הרווחה
13	13	230		מינהל הרווחה	84	740	341001	הכנסות ממפעל הפיס לרכישת מחשבים (במקביל בהוצאות בסעיף 841004/780)	0	30	30	0	0
13	13	231		מינהל הרווחה	84	770	341001	תרומה מעיזבון (במקביל בהוצאות בסעיף 841004/781)	0	17	17	17	119.72695
13	13	232		מינהל הרווחה	84	930	341001	השתתפות מ. הרווחה בשכר עובדי המחלקה	8045	7700	6960	6960	6371.429
13	13	233		מינהל הרווחה	84	930	341002	כ"א לחינוך מיוחד-100%	205	200	187	187	185.412
13	13	234		מינהל הרווחה	84	930	341003	בטחון עובדים ומאבטחים-100%	79	0	15	15	13.551
13	13	235		מינהל הרווחה	84	930	341004	השתתפות משרד הרווחה בהוצאות ארגוניות	0	0	25	25	0
13	13	236					341.	סה"כ - מינהל הרווחה:	8329	7947	7234	7204	6690.118950000001
13	13	237					342.	רווחת הפרט והמשפחה
13	13	238		רווחת הפרט והמשפחה	84	932	342200	השתתפות הרשות לשיקום האסיר בהעסקת עו"ס מטעמם ברשות	45	45	38	38	73.79032000000001
13	13	239		רווחת הפרט והמשפחה	84	930	342201	מקלטים לנשים מוכות	158	158	225	225	236.295
13	13	240		רווחת הפרט והמשפחה	84	421	342202	השתתפות פונים לשרותים טיפוליים	116	116	150	150	102.367
13	13	241		רווחת הפרט והמשפחה	84	740	342202	הכנסות מפעל הפיס למשפחות במצוקה (במקביל בהוצאות בסעיף 842202/980)	0	0	0	0	126.842
13	13	242		רווחת הפרט והמשפחה	84	930	342202	משפחות במצוקה בקהילה (מ-2020 כולל סעיף 342204/930)	908	908	750	750	956.87
13	13	243		רווחת הפרט והמשפחה	84	931	342202	השתתפות מ. הרווחה בתחנות טיפול במשפחה	170	170	70	70	75.513
13	13	244		רווחת הפרט והמשפחה	84	930	342205	טיפול בדיירי רחוב	3	0	4	4	1.001
13	13	245		רווחת הפרט והמשפחה	84	930	342206	מס.ארציות לדיירי רחוב	75	75	113	113	87.543
13	13	246		רווחת הפרט והמשפחה	84	420	342401	השתתפות פונים לטיפול באלימות	14	14	14	14	11.05
13	13	247		רווחת הפרט והמשפחה	84	930	342401	מרכזי טיפול באלימות - פעילות	460	460	350	350	520.392
13	13	248		רווחת הפרט והמשפחה	84	930	342402	פגיעות מיניות בגירים ונפגעות תקיפה מינית	122	122	96	96	136.682
13	13	249		רווחת הפרט והמשפחה	84	930	342404	השתתפות מ. הרווחה בעלויות ועדת תסקירים	10	8	10	10	4.325
13	13	250					342.	סה"כ - רווחת הפרט והמשפחה:	2081	2076	1820	1820	2332.6703199999997
13	13	251					343.	שרותים לילד ולנוער
13	13	252		שרותים לילד ולנוער	84	930	343501	טיפול במשפחות אומנה	428	428	428	428	406.449
13	13	253		שרותים לילד ולנוער	84	930	343502	יצירת קשר הורים וילדים	52	52	50	50	58.869
13	13	254		שרותים לילד ולנוער	84	931	343502	יצירת קשר הורים וילדים - ילדי חוץ	50	50	65	65	60.766
13	13	255		שרותים לילד ולנוער	84	930	343503	טיפול בילד בקהילה	525	525	525	525	644.63
13	13	256		שרותים לילד ולנוער	84	420	343504	מועדוניות משותפות (4) - צד ג'	64	64	84	84	55.729
13	13	257		שרותים לילד ולנוער	84	920	343504	מועדוניות משותפות - שכר/מ.החינוך	509	509	540	540	580.22555
13	13	258		שרותים לילד ולנוער	84	930	343504	מועדוניות משותפות (4)	460	460	510	510	456.095
13	13	259		שרותים לילד ולנוער	84	930	343506	טיפול בפגיעות מיניות	195	195	190	120	136.656
13	13	260		שרותים לילד ולנוער	84	420	343801	אחזקת ילדים בפנימיות - צד ג'	176	176	170	144	143.968
13	13	261		שרותים לילד ולנוער	84	930	343801	אחזקת ילדים בפנימיות	4195	4195	4150	3820	3718.304
13	13	262		שרותים לילד ולנוער	84	930	343901	ילדים במעונות יום	1155	1155	1155	1080	897.497
13	13	263					343.	סה"כ - שרותים לילד ולנוער:	7809	7809	7867	7366	7159.18855
13	13	264					344.	שרותים לזקן
13	13	265		שרותים לזקן	84	420	344301	אחזקת זקנים במעונות - צד ג'	542	542	550	480	582.11635
13	13	266		שרותים לזקן	84	930	344301	אחזקת זקנים במעונות	3000	3000	3285	3355	2951.035
13	13	267		שרותים לזקן	84	930	344302	נופשון לזקן	15	11	22	22	4.4
13	13	268		שרותים לזקן	84	930	344303	מועדון מופ"ת לניצולי שואה	194	194	300	300	218.702
13	13	269		שרותים לזקן	84	930	344401	שירותים לניצולי שואה - 100%	100	100	130	130	179.287
13	13	270		שרותים לזקן	84	930	344402	מועדונים לזקנים	160	160	170	170	142.181
13	13	271		שרותים לזקן	84	420	344403	טיפול בזקן בקהילה - צד ג'	76	66	50	50	63.743
13	13	272		שרותים לזקן	84	740	344403	הכנסות מפעל הפיס לסיוע לקשישים (במקביל בסעיף 844403/980)	0	75	75	0	272.798
13	13	273		שרותים לזקן	84	793	344403	מימון ג'וינט-אשל - תוכנית טיפול בזקן (במקביל בהוצאות בסעיף 844403/100)	0	0	300	300	0
13	13	274		שרותים לזקן	84	930	344403	טיפול בזקן בקהילה	510	484	450	450	539.035
13	13	275		שרותים לזקן	84	931	344403	טיפול באזרחים ותיקים בסיכון	15	10	17	17	1.755
13	13	276		שרותים לזקן	84	930	344404	שכונה תומכת לניצולי שואה	570	570	520	520	533.68
13	13	277		שרותים לזקן	84	931	344404	מיצוי זכויות לניצולי שואה	0	0	0	0	0.538
13	13	278		שרותים לזקן	84	932	344404	סיוע לניצולי שואה	130	130	135	135	103.986
13	13	279		שרותים לזקן	84	930	344405	שכונה תומכת	64	64	62	62	62.229
13	13	280		שרותים לזקן	84	420	344406	הכנסות ממשתתפים - מרכז הכוון	20	5	20	20	1.7
13	13	281		שרותים לזקן	84	420	344501	מסגרות יומיות לזקן - צד ג'	48	48	80	80	72.195
13	13	282		שרותים לזקן	84	930	344501	מסגרות יומיות לזקן	360	360	400	400	397.02
13	13	283					344.	סה"כ - שרותים לזקן:	5804	5819	6566	6491	6126.40035
13	13	284					345.	שרותים למפגר
13	13	285		שרותים למפגר	84	420	345101	מ.יום שיקומי לאוטיסט - צד ג'	0	0	0	0	85.087
13	13	286		שרותים למפגר	84	930	345102	משפחות אומנה - מש"ה	7	7	8	8	8.273
13	13	287		שרותים למפגר	84	930	345103	משפחות אומנה לשיקום	9	9	8	8	8.26
13	13	288		שרותים למפגר	84	930	345104	סידור במעונות - מש"ה (מ- 2020 כולל סעיף 349003/930)	14817	14817	14850	14850	14849.58
13	13	289		שרותים למפגר	84	930	345105	מעון ממשלתי - מש"ה	4950	4950	4850	4950	4953.333
13	13	290		שרותים למפגר	84	930	345106	החזקת אוטיסטים במס' ודיור בקהילה (100%)	8130	7755	9200	9200	8243.662
13	13	291		שרותים למפגר	84	930	345107	טיפול בהורים ובילדיהם - אוטיסטים	360	360	270	270	231.216
13	13	292		שרותים למפגר	84	930	345108	הסעות לאוטיסטים	422	415	406	300	303.25
13	13	293		שרותים למפגר	84	930	345109	מועדוניות לילדים ובוגרים אוטיסטים	95	94	63	63	62.943
13	13	294		שרותים למפגר	84	930	345110	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים - אוטיסטים	1125	1039	594	594	573.233
13	13	295		שרותים למפגר	84	420	345111	נופשונים וקייטנות אוטיסטים-צד ג'	10	5	0	0	0
13	13	296		שרותים למפגר	84	930	345111	נופשונים וקייטנות לילדים - אוטיסטים	45	45	45	45	55.156
13	13	297		שרותים למפגר	84	930	345201	מ.יום אימוני - מש"ה	18	15	18	18	14.929
13	13	298		שרותים למפגר	84	420	345202	מ.יום טיפולי - מש"ה - צד ג'	102	102	100	60	66.875
13	13	299		שרותים למפגר	84	930	345202	מ.יום טיפולי - מש"ה (מ- 2020 כולל סעיף 349002/930)	1325	1325	1300	1260	1139.648
13	13	300		שרותים למפגר	84	421	345203	מעשי"ם - השתתפות רשויות סמוכות	27	54	70	70	36.659
13	13	301		שרותים למפגר	84	930	345203	מעשי"ם	397	397	428	428	361.136
13	13	302		שרותים למפגר	84	420	345302	הסעות למרכז יום מש"ה - צד ג'	0	0	0	0	1.0909
13	13	303		שרותים למפגר	84	930	345302	הסעות למרכז יום - מש"ה	414	390	385	300	302.582
13	13	304		שרותים למפגר	84	420	345304	נופשונים - מש"ה ושיקום - צד ג'	9	9	13	13	11.234
13	13	305		שרותים למפגר	84	930	345304	נופשונים - מש"ה ושיקום	50	50	56	56	36.502
13	13	306					345.	סה"כ - שרותים למפגר:	32312	31838	32664	32493	31344.648899999997
13	13	307					346.	שרותי שיקום
13	13	308		שרותי שיקום	84	930	346101	ילדים עיוורים במוסדות	154	154	144	144	150.642
13	13	309		שרותי שיקום	84	930	346302	הדרכת עיוור ובני ביתו	60	55	60	60	40.72
13	13	310		שרותי שיקום	84	930	346501	אחזקת נכים בפנימיות (מ- 2020 כולל סעיף 349001/930)	7620	7620	7620	8033	7825.163
13	13	311		שרותי שיקום	84	930	346502	אחזקת נכים במשפחות אומנה	41	41	60	60	41.891
13	13	312		שרותי שיקום	84	930	346601	תעסוקה מוגנת למוגבל (מ-2020 כולל סעיף 346401/930)	525	525	525	464	448.937
13	13	313		שרותי שיקום	84	930	346602	תוכניות תעסוקה (מ-2020 כולל סעיף 346603/930)	225	225	278	278	281.894
13	13	314		שרותי שיקום	84	930	346605	הסעות נכים למרכז תעסוקה	27	22	56	56	7.54
13	13	315		שרותי שיקום	84	930	346606	מס.יום לילד המוגבל	110	110	100	100	83.479
13	13	316		שרותי שיקום	84	930	346701	תוכניות לילד החריג	7	7	43	43	27.244
13	13	317		שרותי שיקום	84	420	346702	מ.יום שיקומי לנכים ואוטיסטים - צד ג'	434	434	170	170	161.337
13	13	318		שרותי שיקום	84	930	346702	מ.יום שיקומי לנכים, מש"ה ואוטיסטים	1039	1039	1238	1238	1060.27
13	13	319		שרותי שיקום	84	930	346703	הסעות למעון יום שיקומי	400	418	418	440	404.577
13	13	320		שרותי שיקום	84	930	346704	ליווי למעון יום שיקומי	250	250	280	280	255.458
13	13	321		שרותי שיקום	84	930	346706	קייטנות שיקום	4	4	8	8	0
13	13	322		שרותי שיקום	84	930	346707	מועדון חברתי לבוגרים (מ-2020 כולל סעיף 346402/930)	220	200	200	435	265.194
13	13	323		שרותי שיקום	84	930	346801	מרכזי איבחון ושיקום	37	21	37	37	34.01
13	13	324		שרותי שיקום	84	930	346802	נכים קשים בקהילה	79	50	60	60	40.425
13	13	325		שרותי שיקום	84	930	346803	שיקום בקהילה - מוגבלויות (מ- 2020 כולל סעיפים 345301/930, 346805/930)	123	123	125	90	94.37700000000001
13	13	326		שרותי שיקום	84	930	346804	מרכזי יום לנכים קשים	207	207	210	210	192.564
13	13	327		שרותי שיקום	84	930	346806	ילדים עיוורים בקהילה	9	5	9	9	3.989
13	13	328		שרותי שיקום	84	930	346807	שכונה תומכת נכים	120	120	150	150	166.02
13	13	329					346.	סה"כ - שרותי שיקום:	11691	11630	11791	12365	11585.731
13	13	330					347.	שרותי תקון
13	13	331		שרותי תקון	84	930	347101	מסגרות חסות הנוער	42	42	40	252	0
13	13	332		שרותי תקון	84	420	347102	הכנסות מפרויקט חופיקס ותקבולי נוצ"ץ	25	25	25	25	1.43
13	13	333		שרותי תקון	84	740	347102	השתתפות מפעל הפיס בתוכנית הפעלה לנוער	540	540	540	540	0
13	13	334		שרותי תקון	84	930	347102	טיפול בנוער ובצעירים	280	280	338	338	362.278
13	13	335		שרותי תקון	84	930	347103	טיפול בנערות במצוקה	25	25	11	11	14.464
13	13	336		שרותי תקון	84	930	347104	בתים חמים לנערות	97	97	95	95	75.18
13	13	337		שרותי תקון	84	931	347106	נערות חוץ ביתי	93	93	72	72	70.706
13	13	338		שרותי תקון	84	932	347106	תוכנית "יתד"	326	236	135	135	244.932
13	13	339		שרותי תקון	84	420	347301	התמכרויות מבוגרים - צד ג'	6	6	0	0	4.9
13	13	340		שרותי תקון	84	930	347301	נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה (מ-2020 כולל סעיף 347303/930)	42	42	40	40	56.76
13	13	341		שרותי תקון	84	931	347301	דרי רחוב מכורים	277	277	280	360	316.009
13	13	342		שרותי תקון	84	930	347302	תוכניות לנגמלים בדיקות סמים	11	11	11	11	13.405
13	13	343					347.	סה"כ - שרותי תקון:	1764	1674	1587	1879	1160.064
13	13	344					3474.	מפת"ן ארז
13	13	345		מפת"ן ארז	84	930	347401	משכורות כוללות - מפת"ן ארז	1058	1058	1412	1412	1052.015
13	13	346		מפת"ן ארז	84	931	347401	מפת"ן ארז - ילדי חוץ	550	550	455	455	461.816
13	13	347		מפת"ן ארז	84	930	347404	מיתר	200	200	150	150	253.837
13	13	348		מפת"ן ארז	84	931	347404	מיתר - ילדי חוץ	0	0	15	15	-2.043
13	13	349					3474.	סה"כ - מפת"ן ארז:	1808	1808	2032	2032	1765.6250000000002
13	13	350					348.	שרותים קהילתיים
13	13	351		שרותים קהילתיים	84	420	348201	עבודה קהילתית - צד ג'	0	0	0	0	1.1
13	13	352		שרותים קהילתיים	84	930	348201	עבודה קהילתית	52	60	68	68	83.07175
13	13	353		שרותים קהילתיים	84	930	348202	קהילות פונקציונאליות	0	0	22	22	8.492
13	13	354		שרותים קהילתיים	84	930	348301	פע' התנדבות בקהילה	47	47	53	53	48.98
13	13	355		שרותים קהילתיים	84	930	348302	לשכות יעוץ לאזרח	4	4	8	8	4.246
13	13	356					348.	סה"כ - שרותים קהילתיים:	103	111	151	151	145.88975
13	13	357					349.	שרותים לעולים
13	13	358		שרותים לעולים	84	930	349004	משפחות עולים במצוקה	4	4	11	11	8.535
13	13	359		שרותים לעולים	84	930	349006	ילדים בפנימיות - עולים	187	187	225	225	205.787
13	13	360		שרותים לעולים	84	930	349008	תוכניות טיפול בעולים	18	18	20	20	38.467
13	13	361		שרותים לעולים	84	930	349010	עובדי שכונה עולים	36	36	36	36	43.13
13	13	362					349.	סה"כ - שרותים לעולים:	245	245	292	292	295.919
13	13	363					34.	סה"כ - שרותי חברה, רווחה וקהילה:	71946	70957	72004	72093	68606.25581999999
13	13	364					36.	קליטת עלייה
13	13	365					361.	אולפנים וקליטה בחינוך
13	13	366		אולפנים וקליטה בחינוך	81	920	361000	השתתפות משרד החינוך עבור "סל קליטה לתלמיד"	65	65	65	65	65.48459
13	13	367					361.	סה"כ - אולפנים וקליטה בחינוך:	65	65	65	65	65.48459
13	13	368					369.	שרותי קליטה שונים
13	13	369		שרותי קליטה שונים	82	950	369000	השתתפות משרד הקליטה לפרוייקטים מיוחדים וכ"א	131	15	131	131	4.8
13	13	370					369.	סה"כ - שרותי קליטה שונים:	131	15	131	131	4.8
13	13	371					36.	סה"כ - קליטת עלייה:	196	80	196	196	70.28459
13	13	372					37.	איכות הסביבה
13	13	373		איכות הסביבה	1	420	379000	הכנסות מהשכרת ערוגות בחוה בגליל ים	23	23	35	35	19.956
13	13	374		איכות הסביבה	1	770	379000	השתתפות האיחוד האירופאי (הוצאות בסעיפים 879/101,786)	129	95	120	120	91.2885
13	13	375		איכות הסביבה	1	997	379000	השתתפות המשרד לאיכות הסביבה להפעלת היח' לאיכה"ס	151	151	151	151	0
13	13	376		איכות הסביבה	1	997	379001	השתתפות נוספת של המשרד לאיכות הסביבה	302	302	302	302	0
13	13	377					37.	סה"כ - איכות הסביבה:	605	571	608	608	111.2445
13	13	378					3.	סה"כ - שרותים ממלכתיים:	295072	285562	290462	287361	274357.60826999997
13	13	379					4.	מפעלים ונכסים
13	13	380					41.	מים
13	13	381		מים	2	210	413100	אגרת מים	0	650	0	0	236.64668
13	13	382		מים	2	420	413200	תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים"	2003	1964	1995	1995	1959.265
13	13	383		מים	2	220	413300	הכנסות מביצוע עבודות מים	15	15	15	15	12.2085
13	13	384					41.	סה"כ - מים:	2018	2629	2010	2010	2208.1201800000003
13	13	385					43.	נכסים
13	13	386		נכסים	2	670	430000	הכנסות מזכיונות ושכירויות של נכסי העירייה	6600	7200	6650	6650	7134.10975
13	13	387		נכסים	2	671	430000	הכנסות ממערך השילוט	3800	1200	1200	1200	1198.157
13	13	388		נכסים	2	672	430000	הכנסות ממערכות פוטו וולטאיות (באמצעות החב' הכלכלית)	140	140	140	140	133.823
13	13	389					43.	סה"כ - נכסים:	10540	8540	7990	7990	8466.08975
13	13	390					44.	חניית מכוניות
13	13	391		חניית מכוניות	9	280	443000	קנסות חנייה	12000	9800	8500	8500	8015.64032
13	13	392		חניית מכוניות	2	220	443100	הכנסות מחניונים עירוניים - מהחב' הכלכלית	5950	5700	7160	7160	3493.402
13	13	393		חניית מכוניות	2	220	443200	אגרות חנייה	18300	18000	17300	17300	15921.70742
13	13	394					44.	סה"כ - חניית מכוניות:	36250	33500	32960	32960	27430.74974
13	13	395					47.	מפעל הביוב
13	13	396		מפעל הביוב	2	590	471000	מימון של פרע"מ ביוב מקרע"פ	800	0	0	0	0
13	13	397		מפעל הביוב	2	210	472000	אגרת ביוב	0	15	0	0	13.804200000000002
13	13	398		מפעל הביוב	2	420	472000	תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" (ביוב)	0	0	0	0	52.57
13	13	399		מכון הטיהור	2	420	473000	תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" (מכון הטיהור)	1320	1295	1356	1356	1497.315
13	13	400					47.	סה"כ - מפעל הביוב:	2120	1310	1356	1356	1563.6892
13	13	401					4.	סה"כ - מפעלים ונכסים:	50928	45979	44316	44316	39668.64887
13	13	402					5.	תקבולים בלתי רגילים
13	13	403		תקבולים בלתי רגילים	7	660	511000	הכנסות מימון	3000	3000	3000	3000	3736.65592
13	13	404		תקבולים בלתי רגילים	7	661	511000	הכנסות מימון מהסדרי תשלומים	35	35	35	35	-0.02981
13	13	405		תקבולים בלתי רגילים	2	662	511000	הכנסות מדיבידנד מחברת מי הרצליה בע"מ	1300	3400	3550	3550	5159.307940000001
13	13	406		תקבולים בלתי רגילים	7	510	513000	הכנסות והחזר הוצאות משנים קודמות	3359	2000	3731	3731	7064.47403
13	13	407		תקבולים בלתי רגילים	7	590	591100	החזרות מקרנות הרשות השונות	350	350	350	350	575.68751
13	13	408		תקבולים בלתי רגילים	7	591	591100	מימון פרע"מ פיתוח מהיטלי השבחה	3400	4250	5500	5500	4982.00363
13	13	409		תקבולים בלתי רגילים	7	593	591100	מימון פרע"מ כבישים מהיטלי סלילת כבישים ומדרכות	150	450	550	550	2106.98413
13	13	410		תקבולים בלתי רגילים	7	594	591100	מימון פרע"מ ניקוז מהיטלי תיעול (ניקוז) ומהיטלי השבחה	1350	1850	2000	2000	2942.69846
13	13	411		תקבולים בלתי רגילים	7	420	594000	השתתפות קרן דמ"נ	710	1235	710	710	710.36251
13	13	412		תקבולים בלתי רגילים	7	910	594000	השתתפות משרד הפנים לפנסיה צוברת	170	170	170	170	211.014
13	13	413		תקבולים בלתי רגילים	7	490	597200	השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה (להוציא חינוך ורווחה)	480	480	480	480	525.74599
13	13	414		תקבולים בלתי רגילים	7	510	599200	העברה מהעודף הנצבר לתקציב הרגיל	34000	0	14253	7600	0
13	13	415					5.	סה"כ - תקבולים בלתי רגילים:	48304	17220	34329	27676	28014.904309999998
13	13	416					1.- 5.	סה"כ - תקבולים:	1089000	1062702.3954	1059768	1030000	1083360.0612499998
14	14	1						ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022	תקן	מצבה		תקציב	אומדן	תקציב	תקציב	ביצוע
14	14	2		שם הפרק	אגף	הסעיף	הפרק	ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2022	2021	סופי 2021	מקורי 2021	2020
14	14	3					6.	מינהל ומימון
14	14	4					61.	מינהל כללי
14	14	5					6111.	נבחרים
14	14	6		נבחרים	1	100	611100	משכורות כוללות	4	4	ש	3380	3240	3350	3350	3216.58607
14	14	7		נבחרים	1	514	611100	מתנות			ג	10	10	10	10	8.359200000000001
14	14	8		נבחרים	10	540	611100	טלפוניה וסלולר			ק	26	26	26	26	23.08596
14	14	9		נבחרים	1	780	611100	הוצאות אחרות			ג	23	23	23	23	10.38534
14	14	10					6111.	סה"כ - נבחרים:	4	4		3439	3299	3409	3409	3258.4165699999994
14	14	11					6112.	מועצה וועדות
14	14	12		מועצה וועדות	1	100	611200	שכר ריכוז ועדות	7.5	6.739	ש	1590	1265	1307	1300	1188.1473500000002
14	14	13		מועצה וועדות	1	470	611200	ציוד משרדי שוטף			ג	8	8	8	8	5.3807
14	14	14		מועצה וועדות	12	550	611200	פרסומים ודפוס - נגישות			ג	5	2	2	5	4.8555
14	14	15		ארגון ומינהל	1	560	611200	הוצאות הקלטה ורישום סטנוגרמות - מועצה (באחריות ארגון ומינהל)			ק	35	30	30	30	16.3245
14	14	16		מועצה וועדות	1	561	611200	הוצאות הקלטה ורישום סטנוגרמות - ועדות שונות			ק	5	5	5	5	0.468
14	14	17		מועצה וועדות	10	570	611200	הוצאות מיכון וועדות			ק	74	84	84	84	65.32847
14	14	18		מועצה וועדות	1	780	611200	תפעול ישיבות מועצה, ועדות ושונות			ג	76	76	76	76	24.25197
14	14	19		מועצה וועדות	1	781	611200	הוצאות לפעולות - ועדת חינוך			ג	95	95	95	95	95.201
14	14	20		מועצה וועדות	1	782	611200	הוצאות לפעולות - ועדת מעמד הילד			ג	27	27	27	27	14.747
14	14	21		מועצה וועדות	1	783	611200	הוצאות לפעולות - ועדת נגישות			ג	134	134	134	134	44.9856
14	14	22		מועצה וועדות	1	785	611200	הוצאות לפעולות - ועדת תנועה			ג	9	9	9	9	2.61573
14	14	23		מועצה וועדות	1	786	611200	הוצאות לפעולות - ועדת ערר לארנונה			ק	100	60	100	100	22.16973
14	14	24		מועצה וועדות	81	787	611200	הוצאות לפעולות - ועדת בריאות			ג	4	4	4	4	0
14	14	25		מועצה וועדות	4	788	611200	הוצאות לפעולות - ועדת בניין עיר			ג	120	120	120	120	94.36711
14	14	26		מועצה וועדות	1	780	611201	הוצאות לפעולות - ועדת תמיכות			ק	100	0	100	100	0
14	14	27					6112.	סה"כ - מועצה וועדות:	7.5	6.739		2382	1919	2101	2097	1578.84266
14	14	28					6113.	הנהלה כללית
14	14	29		הנהלה כללית	1	100	611300	משכורות כוללות	30	22.824249999999996	ש	7330	5720	5754	5560	5186.56361
14	14	30		הנהלה כללית	1	101	611300	משכורות כוללות - סטודנטים	0.85	0.6153833333333334	ש	105	126	183	205	80.02146
14	14	31		הנהלה כללית	2	410	611300	שכר דירה			ק	100	49	50	0	0
14	14	32		הנהלה כללית	1	470	611300	ציוד משרדי שוטף			ג	81	81	81	81	75.4032
14	14	33		הנהלה כללית	1	510	611300	הוצאות כיבוד לשכת רה"ע ולשכת מנכ"ל			ג	91	70	91	91	43.786449999999995
14	14	34		הנהלה כללית	1	511	611300	הוצאות שתייה וכיבוד			ג	35	35	35	35	32.18356
14	14	35		הנהלה כללית	12	522	611300	ספרים, עתונים וניתור תקשורתי			ג	76	76	76	76	74.94458
14	14	36		הנהלה כללית	5	530	611300	אחזקת רכב עירוני - מינהלי			ק	150	30	30	0	0
14	14	37		הנהלה כללית	10	540	611300	טלפוניה וסלולר			ק	26	26	35	35	30.52087
14	14	38		הנהלה כללית	12	550	611300	פרסומים ודפוס			ג	162	187	187	187	164.56348
14	14	39		הנהלה כללית	1	560	611300	הוצאות משרד ושוטפות			ג	36	36	36	36	27.19177
14	14	40		הנהלה כללית	10	570	611300	הוצאות מיכון			ק	49	49	49	74	62.972379999999994
14	14	41		הנהלה כללית	5	730	611300	אחזקת רכב תיפעולי			ק	30	30	35	40	31.9026
14	14	42		הנהלה כללית	5	742	611300	אחזקת מכונת צילום			ק	5	3	3	3	0.18996000000000002
14	14	43		הנהלה כללית	9	750	611300	אבטחת בנין העירייה בקבלנות			ק	1020	1000	1075	1100	1027.20529
14	14	44		הנהלה כללית	5	751	611300	אחזקת מעלית בקבלנות			ק	174	163	165	150	148.05447
14	14	45		הנהלה כללית	1	752	611300	הוצאות בגין ייעוץ חיצוני			ג	190	136	136	136	26.7585
14	14	46		הנהלה כללית	1	755	611300	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	30	90	90	160	94.999
14	14	47		הנהלה כללית	1	780	611300	הוצאות אחרות לפעולות			ג	83	83	83	83	44.58944
14	14	48		הנהלה כללית	1	781	611300	העסקת עובד מושאל (בני הרצליה)			ג	320	0	0	0	0
14	14	49		הנהלה כללית	1	930	611300	רכישת ציוד יסודי			ג	5	5	5	5	4.99814
14	14	50					6113.	סה"כ - הנהלה כללית:	30.85	23.43963333333333		10098	7995	8199	8057	7156.84876
14	14	51					612.	מבקר העירייה
14	14	52		מבקר העירייה	1	100	612000	משכורות כוללות	5	3	ש	1326	940	1306	1300	934.0618199999999
14	14	53		מבקר העירייה	1	522	612000	ספרים ועתונים			ג	5	5	5	5	0
14	14	54		מבקר העירייה	10	540	612000	טלפוניה וסלולר			ק	2	2	2	2	1.27412
14	14	55		מבקר העירייה	1	780	612000	הוצאות לפעולות ושוטפות			ג	300	270	270	270	125.73414
14	14	56		מבקר העירייה	1	930	612000	רכישת ציוד יסודי			ג	6	6	6	6	0
14	14	57					612.	סה"כ - מבקר העירייה:	5	3		1639	1223	1589	1583	1061.07008
14	14	58					6121.	נציב תלונות הציבור
14	14	59		נציב תלונות הציבור	1	100	612100	משכורות כוללות	4	4	ש	1000	920	934	930	807.62162
14	14	60		נציב תלונות הציבור	10	540	612100	טלפוניה וסלולר			ק	2	2	2	2	1.34718
14	14	61		נציב תלונות הציבור	1	560	612100	הוצאות משרד ושונות			ג	39	39	39	39	10.8173
14	14	62		נציב תלונות הציבור	10	570	612100	הוצאות מיכון			ק	28	28	28	28	16.848
14	14	63					6121.	סה"כ - נציב תלונות הציבור:	4	4		1069	989	1003	999	836.6341
14	14	64					613.	ארגון ומינהל
14	14	65		שירות, ארגון ומינהל	1	100	613000	משכורות כוללות	11.17	9.328266666666664	ש	2430	1950	2016	1965	1611.2311000000002
14	14	66		ארגון ומינהל	1	522	613000	ספרים ועתונים			ג	4	4	4	4	0
14	14	67		ארגון ומינהל	5	530	613000	אחזקת רכב עירוני - מינהלי			ק	70	55	55	0	0
14	14	68		ארגון ומינהל	10	540	613000	טלפוניה וסלולר			ק	4	4	4	4	3.8538200000000002
14	14	69		ארגון ומינהל	1	560	613000	הוצאות משרד ושונות			ג	9	9	9	9	7.16587
14	14	70		ארגון ומינהל	1	562	613000	שרותי שליחויות			ג	45	45	45	45	15.834
14	14	71		ארגון ומינהל	1	751	613000	שרותי ארכיב בקבלנות			ק	355	355	355	355	345.456
14	14	72		ארגון ומינהל	1	755	613000	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	0	0	0	0	63.062
14	14	73		ארגון ומינהל	1	780	613000	ארכיון עירוני (הסטורי)			ג	10	10	10	30	3.2023200000000003
14	14	74		ארגון ומינהל	1	782	613000	דמי אחזקת תו תקן ISO			ק	83	83	83	83	40.248400000000004
14	14	75		ארגון ומינהל	1	785	613000	שלטי הנצחה			ג	117	117	117	117	67.9415
14	14	76		ארגון ומינהל	1	782	613001	שאטל קווי החוף			ק	540	405	450	530	384.8824
14	14	77					613.	סה"כ - ארגון ומינהל:	11.17	9.328266666666664		3667	3037	3148	3142	2542.87741
14	14	78					613001.	מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה (משנת 2022 בפרק 822001 ופרק 933):
14	14	79		מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה	1	100	613001	משכורות כוללות	0	2.3333333333333335	ש	0	199	245	580	497.42571999999996
14	14	80		מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה	2	410	613001	שכר דירה			ק	0	38	40	85	74.304
14	14	81		מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה	1	430	613001	הוצאות חשמל			ק	0	1	2	4	2.511
14	14	82		מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה	10	540	613001	טלפוניה וסלולר			ק	0	3	3	5	4.29016
14	14	83		מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה	12	550	613001	פרסומים ודפוס			ג	0	6	6	109	13.03537
14	14	84		מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה	5	750	613001	נקיון בקבלנות			ק	0	8	8	15	13.169709999999998
14	14	85		מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה	1	780	613001	ארועי תרבות וקידום המסחר - מינהלת סוקולוב			ג	0	213	213	414	146.59628
14	14	86		מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה	1	781	613001	הוצאות לפעולות - מינהלת איזור התעשייה			ג	0	3	3	173	15.03905
14	14	87		מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה	1	783	613001	שאטלים איזור התעשייה			ק	0	0	56	665	147.15788
14	14	88		מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה	1	785	613001	שאטלים גליל ים			ק	0	88	792	850	0
14	14	89					613001.	סה"כ - מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה:	0	2.3333333333333335		0	559	1368	2900	913.5291699999998
14	14	90					614.	הסברה ותדמית
14	14	91		הסברה ותדמית	12	100	614000	משכורות כוללות	8	6.333333333333334	ש	1960	1600	1686	1677	1657.15931
14	14	92		הסברה ותדמית	12	470	614000	ציוד משרדי שוטף			ג	15	7	7	15	9.776069999999999
14	14	93		הסברה ותדמית	12	514	614000	מזכרות, סמלים ושונות			ג	125	125	125	125	74.774
14	14	94		הסברה ותדמית	5	530	614000	אחזקת רכב עירוני - מינהלי			ק	63	50	50	50	43.76261
14	14	95		הסברה ותדמית	10	540	614000	טלפוניה וסלולר			ק	7	7	7	7	6.47673
14	14	96		הסברה ותדמית	12	550	614000	פרסומים ודפוס			ג	576	624	624	576	535.05388
14	14	97		הסברה ותדמית	12	551	614000	מיתוג ויחסי ציבור לעיר			ג	190	190	190	318	102.347
14	14	98		הסברה ותדמית	12	562	614000	שרותי שליחויות			ג	5	5	5	5	1.639
14	14	99		הסברה ותדמית	12	571	614000	אחזקת אינטרנט עירוני ודיגיטל			ג	274	274	274	174	132.95857999999998
14	14	100		הסברה ותדמית	12	780	614000	הוצאות שונות ורזרבה			ג	77	77	77	77	38.26175
14	14	101		הסברה ותדמית	12	784	614000	תיעוד וצילום			ג	224	224	224	96	84.00433
14	14	102					614.	סה"כ - הסברה ותדמית:	8	6.333333333333334		3516	3183	3269	3120	2686.2132600000004
14	14	103					615.	משאבי אנוש
14	14	104		משאבי אנוש	11	100	615000	משכורות כוללות	20.45	15.17485	ש	3770	3200	3296	3210	2903.50952
14	14	105		משאבי אנוש	11	470	615000	ציוד משרדי שוטף			ג	45	45	45	45	28.06838
14	14	106		משאבי אנוש	11	511	615000	הוצאות שתייה וכיבוד			ג	6	6	6	6	4.56353
14	14	107		משאבי אנוש	11	521	615000	השתלמויות, הדרכה והעשרה מקצועית (בנפרד: מצילים, שפ"ח ורווחה)			ג	600	528	528	528	318.50791
14	14	108		משאבי אנוש	11	523	615000	דמי חבר בארגונים - כללי (חינוך בפרק .811)			ק	500	290	300	300	417.43807
14	14	109		משאבי אנוש	11	524	615000	השתתפות בשכ"ל			ק	344	344	344	344	307.678
14	14	110		משאבי אנוש	11	525	615000	השתתפות בשכ"ל - גמול ב'			ק	36	36	36	36	0
14	14	111		משאבי אנוש	11	526	615000	השתלמות אירגונית			ג	700	288	288	288	575.9997
14	14	112		משאבי אנוש	5	530	615000	אחזקת רכב עירוני - מינהלי			ק	66	60	60	60	53.460989999999995
14	14	113		משאבי אנוש	10	540	615000	טלפוניה וסלולר			ק	6	6	6	6	6.03248
14	14	114		משאבי אנוש	12	550	615000	פרסומים ודפוס			ג	300	300	300	300	166.314
14	14	115		משאבי אנוש	10	570	615000	אחזקת מערכות נוכחות ומיכון			ק	210	210	250	250	191.89076
14	14	116		משאבי אנוש	5	742	615000	אחזקת מכונת צילום			ק	0	0	3	3	0
14	14	117		משאבי אנוש	11	755	615000	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	0	0	0	0	72.436
14	14	118		משאבי אנוש	11	780	615000	הוצאות לפעולות			ג	288	97	97	97	28.0985
14	14	119		משאבי אנוש	11	781	615000	פעולות גיבוש וארועי עובדים			ג	225	175	175	175	123.6765
14	14	120		משאבי אנוש	11	782	615000	איבחון מועמדים לעבודה			ג	73	33	33	33	0
14	14	121		משאבי אנוש	11	783	615000	בקרה על העסקת עובדי קבלן			ק	70	87	87	87	30.268
14	14	122		משאבי אנוש	11	785	615000	הוצאות לפעולות - גמול ב'			ג	28	28	28	28	0
14	14	123		משאבי אנוש	11	930	615000	רכישת ציוד יסודי			ג	17	17	17	17	5.331
14	14	124		משאבי אנוש	11	960	615000	רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ			ג	8	8	8	8	0
14	14	125					615.	סה"כ - משאבי אנוש:	20.45	15.17485		7292	5758	5907	5821	5233.27334
14	14	126					616.	יח' מטה למיחשוב
14	14	127		יח' מטה למיחשוב	10	100	616000	משכורות כוללות	17.7	14.882683333333334	ש	4000	3588	3588	3567	3173.4793
14	14	128		יח' מטה למיחשוב	2	410	616000	שכר דירה (כולל ועד בית)			ק	140	138	138	138	110.33
14	14	129		יח' מטה למיחשוב	10	511	616000	הוצאות שתייה וכיבוד			ג	8	6	6	6	5.99768
14	14	130		יח' מטה למיחשוב	5	530	616000	אחזקת רכב עירוני - מינהלי			ק	66	60	60	60	52.78259
14	14	131		יח' מטה למיחשוב	10	540	616000	טלפוניה וסלולר			ק	24	24	24	24	24.22597
14	14	132		יח' מטה למיחשוב	10	570	616000	הוצאות מיכון			ק	640	560	560	535	417.02831
14	14	133		יח' מטה למיחשוב	10	571	616000	תמיכה שוטפת בתשתיות מיחשוב			ק	768	674	580	580	577.4245999999999
14	14	134		יח' מטה למיחשוב	10	572	616000	תשתיות מידע ורישיונות			ק	1243	1243	1243	1243	1200.22166
14	14	135		יח' מטה למיחשוב	10	573	616000	טיפול בפרוייקטים עירוניים			ג	90	90	190	190	80.46289999999999
14	14	136		יח' מטה למיחשוב	10	574	616000	קווי אינטרנט ותקשורת כלל עירוני			ק	117	117	140	140	124.15361
14	14	137		יח' מטה למיחשוב	10	750	616000	שירותי ייעוץ בנושאי מיחשוב (מתאם האוטומציה)			ק	200	200	200	200	188.60229
14	14	138		יח' מטה למיחשוב	10	781	616000	הוצאות לפעולות - מרכז יזמות			ג	190	190	190	190	77.16728
14	14	139		יח' מטה למיחשוב	10	930	616000	חידוש ציוד מיחשוב			ג	533	533	482	482	464.44665000000003
14	14	140		יח' מטה למיחשוב	10	960	616000	שונות ורזרבה			ג	80	80	80	80	56.81993
14	14	141		יח' מטה למיחשוב	10	980	616000	הצטיידות + שונות - מרכז יזמות			ג	0	0	0	0	132.97036
14	14	142					616.	סה"כ - יח' מטה למיחשוב:	17.7	14.882683333333334		8099	7503	7481	7435	6686.113129999999
14	14	143					617.	שרות משפטי
14	14	144		שרות משפטי	1	100	617000	משכורות כוללות	10	8.797616666666666	ש	3180	2752	2916	2900	2457.6933
14	14	145		שרות משפטי	1	522	617000	ספרות מקצועית			ג	9	9	9	9	4.25666
14	14	146		שרות משפטי	5	530	617000	אחזקת רכב עירוני - מינהלי			ק	78	76	76	76	70.76044
14	14	147		שרות משפטי	10	540	617000	טלפוניה וסלולר			ק	10	10	10	10	9.63773
14	14	148		שרות משפטי	1	560	617000	הוצאות משרד ואחרות			ג	37	37	37	37	19.76907
14	14	149		שרות משפטי	1	562	617000	שרותי שליחויות			ג	5	5	5	5	4.623
14	14	150		שרות משפטי	10	570	617000	הוצאות מיכון (בית משפט)			ק	5	5	5	5	3.97098
14	14	151		שרות משפטי	1	581	617000	הוצאות משפטיות			ק	200	200	200	200	215.37533
14	14	152		שרות משפטי	5	742	617000	אחזקת מכונת צילום			ק	5	3	3	3	0.95388
14	14	153		שרות משפטי	1	750	617000	ייעוץ משפטי חיצוני			ק	2000	2300	2000	2000	2546.52184
14	14	154		שרות משפטי	1	751	617000	שמאויות שונות ואיתור נאשמים			ג	8	0	8	8	0
14	14	155		שרות משפטי	1	930	617000	רכישת ציוד יסודי			ג	8	8	8	8	1.151
14	14	156					617.	סה"כ - שרות משפטי:	10	8.797616666666666		5545	5405	5277	5261	5334.713229999999
14	14	157					61.	סה"כ מינהל כללי:	118.67000000000002	98.02871666666667		46746	40870	42751	43824	37288.531709999996
14	14	158					62.	מינהל כספי
14	14	159					621.	גזברות
14	14	160		גזברות	2	100	621000	משכורות כוללות	36	30.059033333333332	ש	8400	7150	7485	7450	6730.89117
14	14	161		גזברות	2	470	621000	ציוד משרדי שוטף			ג	95	95	95	95	90.35016
14	14	162		גזברות	2	511	621000	הוצאות שתייה וכיבוד			ג	22	22	22	22	12.72646
14	14	163		גזברות	2	522	621000	ספרים ועתונים			ג	7	7	7	7	3.09984
14	14	164		גזברות	10	540	621000	טלפוניה וסלולר			ק	17	17	17	17	12.65628
14	14	165		גזברות	12	550	621000	פרסומים ודפוס			ג	10	10	10	10	4.969
14	14	166		גזברות	10	570	621000	הוצאות מיכון - הנהח"ש וגזברות			ק	110	110	110	110	96.50661
14	14	167		גזברות	10	571	621000	הוצאות מיכון - מחלקת שכר			ק	530	530	530	530	338.00342
14	14	168		גזברות	5	742	621000	אחזקת מכונת צילום			ק	2	2	3	3	1.81817
14	14	169		גזברות	2	755	621000	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	48	48	48	48	82.295
14	14	170		גזברות	2	930	621000	רכישת ציוד יסודי			ג	10	10	10	10	6.114529999999999
14	14	171		גזברות	2	950	621000	ייעוץ מקצועי ושונות			ק	900	710	710	710	725.42009
14	14	172		גזברות	2	951	621000	דירוג אשראי לעירייה			ק	50	50	50	50	47.847
14	14	173		גזברות	2	960	621000	רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ			ג	20	20	20	20	3.3
14	14	174					621.	סה"כ - גזברות:	36	30.059033333333332		10221	8781	9117	9082	8155.997729999999
14	14	175					623.	שומה וגבייה
14	14	176		שומה וגבייה	2	100	623000	משכורות כוללות	49.83	39.71288333333334	ש	7896	6860	7279	7215	6728.99549
14	14	177		שומה וגבייה	2	101	623000	משכורות כוללות - מוקד טלפוני	10	7.751950000000001	ש	1270	880	997	995	796.77883
14	14	178		שומה וגבייה	2	470	623000	ציוד משרדי שוטף ושונות			ג	74	64	64	64	50.5026
14	14	179		שומה וגבייה	2	511	623000	הוצאות שתייה וכיבוד			ג	24	24	24	24	23.70813
14	14	180		שומה וגבייה	10	540	623000	טלפוניה וסלולר			ק	20	18	8	8	5.89518
14	14	181		שומה וגבייה	12	550	623000	פרסומים ודפוס			ג	33	33	33	33	25.7585
14	14	182		שומה וגבייה	10	570	623000	הוצאות מיכון			ק	534	534	534	534	485.60415
14	14	183		שומה וגבייה	2	581	623000	הוצאות טיפול בתיקי הוצל"פ - נטו			ק	50	-630	50	50	-522.1645
14	14	184		שומה וגבייה	2	582	623000	שכ"ט עו"ד בגין אכיפה משפטית			ק	600	600	600	600	499.81455
14	14	185		שומה וגבייה	2	583	623000	הוצאות בגין אכיפה מינהלית - נטו			ק	50	-135	50	50	-82.7968
14	14	186		שומה וגבייה	2	584	623000	שכ"ט בגין אכיפה מינהלית			ק	1000	900	1000	1000	721.60236
14	14	187		שומה וגבייה	10	611	623000	עמלות גבייה			ק	140	140	120	120	119.31982
14	14	188		שומה וגבייה	2	612	623000	עמלות גבייה לבנק הדואר (ארנונה. חנייה בסעיף - 943/610)			ק	620	550	550	550	616.5106999999999
14	14	189		שומה וגבייה	5	730	623000	אחזקת קטנוע			ק	25	25	25	25	21.725810000000003
14	14	190		שומה וגבייה	5	742	623000	אחזקת מכונת צילום			ק	2	2	3	3	0.63776
14	14	191		שומה וגבייה	2	750	623000	מדידות נכסים לצורך חיוב ארנונה			ק	780	500	780	530	377.24539
14	14	192		שומה וגבייה	2	754	623000	בדיקת יכולת כלכלית של פונים לקבלת הנחות			ג	5	0	5	5	0
14	14	193		שומה וגבייה	2	755	623000	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	48	210	210	48	0
14	14	194		שומה וגבייה	2	780	623000	הפצת חיובי ארנונה			ק	220	180	200	200	112.1871
14	14	195		שומה וגבייה	2	781	623000	הוצאות אחרות			ג	85	85	85	85	70.90191
14	14	196		שומה וגבייה	2	930	623000	רכישת ציוד יסודי			ג	35	25	25	25	1.984
14	14	197					623.	סה"כ - שומה וגבייה:	59.83	47.46483333333334		13511	10865	12642	12164	10054.210980000002
14	14	198					62.	סה"כ - מינהל כספי:	95.83	77.52386666666666		23732	19646	21759	21246	18210.20871
14	14	199					63.	הוצאות מימון
14	14	200					631.	עמלות והוצאות בנקאיות
14	14	201		עמלות והוצאות בנקאיות	2	610	631000	תשלומי עמלות לבנקים			ק	190	180	180	180	198.91373
14	14	202					631.	סה"כ - עמלות והוצאות בנקאיות:	0	0		190	180	180	180	198.91373
14	14	203					632.	הוצאות מימון ביניים
14	14	204		הוצאות מימון ביניים	2	611	632000	הוצאות מימון כרטיסי אשראי			ק	1900	1800	1800	1800	1493.67774
14	14	205		הוצאות מימון ביניים	2	620	632000	ריבית על משיכות יתר, הפרשי הצמדה ושער			ק	5	1	5	5	0.6405000000000001
14	14	206		הוצאות מימון ביניים	2	861	632000	הנחות מימון בארנונה למשלמים בהוראות קבע			ק	1650	1650	1650	1650	1369.222
14	14	207					632.	סה"כ - הוצאות מימון ביניים:	0	0		3555	3451	3455	3455	2863.5402400000003
14	14	208					63.	סה"כ - הוצאות מימון:	0	0		3745	3631	3635	3635	3062.4539700000005
14	14	209					64.	פרעון מלוות
14	14	210					6481.	פרעון מלוות לפיתוח אחר
14	14	211		פרעון מלוות לפיתוח אחר	2	691	648100	פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן			ק	2700	3320	4380	4380	3795.39369
14	14	212		פרעון מלוות לפיתוח אחר	2	692	648100	פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית			ק	100	230	370	370	373.23465000000004
14	14	213		פרעון מלוות לפיתוח אחר	2	693	648100	פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה			ק	600	700	750	750	813.37527
14	14	214					6481.	סה"כ - פרעון מלוות לפיתוח אחר:	0	0		3400	4250	5500	5500	4982.00361
14	14	215					6483.	פרעון מלווה לאוצר המדינה
14	14	216		פרעון מלווה לאוצר המדינה	2	691	648300	פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן			ק	1050	1010	1010	1010	1008.8666800000001
14	14	217		פרעון מלווה לאוצר המדינה	2	692	648300	פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית			ק	135	150	175	175	164.43388000000002
14	14	218		פרעון מלווה לאוצר המדינה	2	693	648300	פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה			ק	37	13	15	15	5.121239999999999
14	14	219					6483.	סה"כ - פרעון מלווה לאוצר המדינה:	0	0		1222	1173	1200	1200	1178.4218
14	14	220					6485.	פרעון מלוות לכבישים
14	14	221		פרעון מלוות לכבישים	2	691	648500	פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן			ק	110	360	400	400	1664.94881
14	14	222		פרעון מלוות לכבישים	2	692	648500	פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית			ק	10	12	50	50	61.28599
14	14	223		פרעון מלוות לכבישים	2	693	648500	פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה			ק	30	78	100	100	380.74933000000004
14	14	224					6485.	סה"כ - פרעון מלוות לכבישים:	0	0		150	450	550	550	2106.9841300000003
14	14	225					6486.	פרעון מלוות לניקוז
14	14	226		פרעון מלוות לניקוז	2	691	648600	פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן			ק	1070	1450	1500	1500	2281.4746299999997
14	14	227		פרעון מלוות לניקוז	2	692	648600	פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית			ק	45	95	150	150	172.81292000000002
14	14	228		פרעון מלוות לניקוז	2	693	648600	פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה			ק	235	305	350	350	488.41091
14	14	229					6486.	סה"כ - פרעון מלוות לניקוז:	0	0		1350	1850	2000	2000	2942.6984599999996
14	14	230					64.	סה"כ - פרעון מלוות (לא כולל פרע"מ לביוב - פרק .971):	0	0		6122	7723	9250	9250	11210.108
14	14	231					6.	סה"כ - מינהל ומימון:	214.5	175.55258333333333		80345	71870	77395	77955	69771.30239
14	14	232					7.	שרותים מקומיים
14	14	233					71.	תברואה
14	14	234					710.	מטה מינהל תפעול
14	14	235		מטה מינהל תפעול	9	100	710000	משכורות כוללות - מטה מינהל תפעול	3	0	ש	930	0	0	0	0
14	14	236		מטה מינהל תפעול	9	101	710000	משכורות כוללות - מנהלי רבעים	6	0	ש	1600	0	0	0	0
14	14	237		מטה מינהל תפעול	9	102	710000	משכורות כוללות - חשבות ופיקוח כספי	8	0	ש	1543	0	0	0	0
14	14	238		מטה מינהל תפעול	9	470	710000	ציוד משרדי שוטף (עד 2021 בסעיפים 711/470, 721/470, 9384/470)			ג	184	0	0	0	0
14	14	239		מטה מינהל תפעול	9	511	710000	הוצאות שתייה וכיבוד (עד 2021 בסעיפים 711/511, 721/511, 9384/511)			ג	167	0	0	0	0
14	14	240		מטה מינהל תפעול	9	755	710000	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה (עד 2021 בסעיפים 721/755, 9384/755)			ג	251	0	0	0	0
14	14	241		מטה מינהל תפעול	9	960	710000	רזרבת ר' המינהל להוצאות ב"צ (החל משנת 2022 פוצל מסעיפים 711/960, 721/960, 9384/780)			ג	283	0	0	0	0
14	14	242					710.	סה"כ - מטה מינהל תפעול:	17	0		4958	0	0	0	0
14	14	243					711.	מינהל אגף שפ"ע
14	14	244		מינהל אגף שפ"ע	3	100	711000	משכורות כוללות	4.5	8.000000000000002	ש	1065	2000	2059	2105	1978.2568600000002
14	14	245		מינהל אגף שפ"ע	3	101	711000	משכורות כוללות - מנהלי רבעים	0	5	ש	0	1224	1135	1133	1132.53781
14	14	246		מינהל אגף שפ"ע	3	430	711000	הוצאות חשמל			ק	90	80	90	90	64.1454
14	14	247		מינהל אגף שפ"ע	3	470	711000	ציוד משרדי שוטף (החל משנת 2022 בסעיף 710/470)			ג	0	41	41	41	40.719809999999995
14	14	248		מינהל אגף שפ"ע	3	511	711000	הוצאות שתייה וכיבוד (החל משנת 2022 בסעיף 710/511)			ג	0	34	34	34	29.48839
14	14	249		מינהל אגף שפ"ע	5	530	711000	אחזקת רכב עירוני - מינהלי (עד 2021 נכלל בסעיף 712/730)			ק	72	0	0	0	0
14	14	250		מינהל אגף שפ"ע	10	540	711000	טלפוניה וסלולר			ק	28	28	28	28	28.4396
14	14	251		מינהל אגף שפ"ע	12	550	711000	פרסומים ודפוס			ג	71	71	71	71	21.475759999999998
14	14	252		מינהל אגף שפ"ע	5	730	711000	אחזקת רכב עירוני - תיפעולי			ק	95	92	92	92	85.03549000000001
14	14	253		מינהל אגף שפ"ע	5	750	711000	נקיון בקבלנות			ק	175	175	175	175	173.86353
14	14	254		מינהל אגף שפ"ע	5	752	711000	תחזוקה ושירות מעלית			ק	13	13	13	12	10.78777
14	14	255		מינהל אגף שפ"ע	3	960	711000	רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ (החל משנת 202 פוצל לסעיף 710/960)			ג	100	258	258	258	254.33357
14	14	256					711.	סה"כ -מינהל אגף שפ"ע:	4.5	13.000000000000002		1709	4016	3996	4039	3819.08399
14	14	257					712.	נקיון כללי
14	14	258		נקיון כללי	3	100	712000	משכורות כוללות	5	7.5	ש	1188	1626	1680	1677	1436.79324
14	14	259		נקיון כללי	3	101	712000	משכורות כוללות - נהגי משאיות גזם	2	2	ש	500	486	463	463	442.41564
14	14	260		נקיון כללי	3	102	712000	משכורות כוללות - מפקחי תברואה ומיחזור	6	7	ש	1200	1339	1245	1245	1214.7052800000001
14	14	261		נקיון כללי	3	103	712000	משכורות כוללות - מפקחי ניקיון	8	0	ש	1583	0	0	0	0
14	14	262		נקיון כללי	3	127	712000	כלכלה ושתייה	0	0	ש	0	0	5	5	1.2679
14	14	263		נקיון כללי	3	720	712000	הוצאות שוטפות, שקיות אשפה, כלי אצירה			ג	287	187	187	187	171.9777
14	14	264		נקיון כללי	5	730	712000	אחזקת רכבים - תיפעולי (החל משנת 2022 פוצל לסעיף 711/530 ואוחד עם סעיף 781/730)			ק	423	145	150	150	167.54717000000002
14	14	265		נקיון כללי	5	731	712000	אחזקת רכבים - תיפעולי - משאיות גזם			ק	240	300	310	340	283.59533
14	14	266		נקיון כללי	3	751	712000	שרותי אחזקה חיצוניים לנקיון רחובות			ק	21316	21041	21041	21036	19511.797899999998
14	14	267		נקיון כללי	3	754	712000	איסוף נייר למחזור			ק	668	660	660	660	653.807
14	14	268		נקיון כללי	3	756	712000	ניקוי מגרשים בקבלנות			ג	138	123	120	120	86.49964999999999
14	14	269		נקיון כללי	3	757	712000	היטל הטמנה			ק	10826	9702	9702	9672	9431.1245
14	14	270		נקיון כללי	3	758	712000	פינוי, הובלה והטמנת אשפה			ק	43224	35130	35130	30900	30514.11305
14	14	271		נקיון כללי	3	780	712000	תפעול ואחזקת אתר המשקל			ג	37	37	37	37	38.795269999999995
14	14	272		נקיון כללי	3	750	712100	איסוף ופינוי פסולת אריזות קרטון (הכנסות בסעיף 2121/221)			ק	660	660	923	923	775.71
14	14	273		נקיון כללי	3	752	712100	פינוי פסולת אריזות (כולל דמ"ש) - חב' ת.מ.י.ר (הכנסות בסעיף 2121/220)			ק	1150	1100	1100	1100	1030.23479
14	14	274		נקיון כללי	3	754	712100	איסוף ופינוי פסולת אריזות פלסטיק (הכנסות בסעיף 2121/223)			ק	182	117	117	117	0
14	14	275					712.	סה"כ - נקיון כללי:	21	16.5		83622	72653	72870	68632	65760.38442
14	14	276					713.	רישוי עסקים, פיקוח תברואי
14	14	277		רישוי עסקים, פיקוח תברואי	9	100	713000	משכורות כוללות	8	6.3279499999999995	ש	1445	1145	1233	1350	1200.55753
14	14	278		רישוי עסקים, פיקוח תברואי	12	550	713000	פרסומים ודפוס			ג	5	5	5	10	8.3996
14	14	279		רישוי עסקים, פיקוח תברואי	10	570	713000	הוצאות מיכון			ק	80	50	50	50	44.2692
14	14	280		רישוי עסקים, פיקוח תברואי	5	730	713000	אחזקת רכב - תיפעולי (פוצל מסעיף 781/731)			ק	40	0	0	0	0
14	14	281		רישוי עסקים, פיקוח תברואי	9	780	713000	הוצאות שילוט ואחרות			ג	15	15	15	15	5.24503
14	14	282					713.	סה"כ - רישוי עסקים ופיקוח תברואי:	8	6.3279499999999995		1585	1215	1303	1425	1258.47136
14	14	283					714.	שרות וטרינרי
14	14	284		שרות וטרינרי	3	100	714000	משכורות כוללות	10	9.916666666666666	ש	2890	2831	2796	2796	2741.99452
14	14	285		שרות וטרינרי	3	430	714000	הוצאות חשמל - כלבייה			ק	45	40	45	45	37.9148
14	14	286		שרות וטרינרי	5	530	714000	אחזקת רכב עירוני - מינהלי			ק	71	63	65	65	59.92635
14	14	287		שרות וטרינרי	10	540	714000	טלפוניה וסלולר			ק	2	2	2	2	2.26279
14	14	288		שרות וטרינרי	12	550	714000	פרסומים ודפוס			ג	5	0	0	15	10.455
14	14	289		שרות וטרינרי	3	720	714000	חומרים (תויות רישוי, תרכ' חיסון) ושוטפות			ג	262	235	235	210	200.16088
14	14	290		שרות וטרינרי	3	721	714000	מזון לכלבים			ג	42	28	28	38	17.935200000000002
14	14	291		שרות וטרינרי	5	730	714000	אחזקת רכב - תיפעולי			ק	144	142	142	142	120.55354
14	14	292		שרות וטרינרי	3	740	714000	כלים וציוד			ג	19	19	19	19	9.25392
14	14	293		שרות וטרינרי	5	750	714000	נקיון בקבלנות			ק	88	88	88	88	87.98442999999999
14	14	294		שרות וטרינרי	3	980	714000	עיקור וטיפול בחתולי רחוב וכלבים			ג	150	220	250	150	140.184
14	14	295					714.	סה"כ - שרות וטרינרי:	10	9.916666666666666		3718	3668	3670	3570	3428.6254300000005
14	14	296					715.	תברואה מונעת
14	14	297		תברואה מונעת	3	750	715000	עבודות ריסוס והדברה בקבלנות			ק	460	440	440	440	407.26164
14	14	298		תברואה מונעת	3	751	715000	ניטור יתושים			ק	145	142	142	142	140.82629999999997
14	14	299					715.	סה"כ - תברואה מונעת:	0	0		605	582	582	582	548.08794
14	14	300					71.	סה"כ - תברואה:	60.5	45.744616666666666		96197	82134	82421	78248	74814.65314
14	14	301					72.	שמירה ובטחון
14	14	302					721.	בטחון ובטיחות
14	14	303		בטחון ובטיחות	9	100	721000	משכורות כוללות	4	4.5892833333333325	ש	955	895	868	1040	822.45339
14	14	304		בטחון ובטיחות	9	101	721000	שכר מנהלה - אגף ביטחון	2	3	ש	595	816	817	772	750.58191
14	14	305		בטחון ובטיחות	9	102	721000	משכורות כוללות - בטחון ובטיחות באירועים	2	0	ש	453	0	0	0	0
14	14	306		בטחון ובטיחות	5	423	721000	ביקורת והדרכות בטיחות אש - כללי (מוס"ח בסעיף 81796/423)			ק	120	25	25	25	18.17409
14	14	307		בטחון ובטיחות	9	470	721000	ציוד משרדי שוטף (החל משנת 2022 בסעיף 710/470)			ג	0	51	51	51	50.81065
14	14	308		בטחון ובטיחות	9	511	721000	הוצאות שתייה וכיבוד (החל משנת 2022 בסעיף 710/511)			ג	0	54	54	54	53.999269999999996
14	14	309		בטחון ובטיחות	5	530	721000	אחזקת רכב עירוני - מינהלי			ק	70	68	77	77	47.88014
14	14	310		בטחון ובטיחות	10	540	721000	טלפוניה וסלולר			ק	21	16	21	21	19.0111
14	14	311		בטחון ובטיחות	9	541	721000	אחזקת לחצני מצוקה במוסדות עירייה ונכסים עירוניים			ק	26	26	26	26	14.61915
14	14	312		בטחון ובטיחות	10	570	721000	הוצאות מיכון			ק	10	10	20	20	14.12658
14	14	313		בטחון ובטיחות	5	730	721000	אחזקת רכבים - תיפעולי			ק	77	65	77	77	35.647169999999996
14	14	314		בטחון ובטיחות	5	740	721000	ציוד כיבוי אש - אחזקה וחידוש			ג	131	131	131	131	130.4143
14	14	315		בטחון ובטיחות	9	755	721000	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה (החל משנת 2022 בסעיף 710/755)			ג	0	70	70	70	11.438
14	14	316		בטחון ובטיחות	9	780	721000	הוצאות לפעולות בטחון ושונות			ג	115	210	254	120	117.44766
14	14	317		בטחון ובטיחות	5	781	721000	בטיחות וגהות (מוס"ח בסעיף 81796/783)			ג	55	55	55	55	53.48656
14	14	318		בטחון ובטיחות	5	782	721000	הדרכות בנושא בטיחות (מוס"ח בסעיף 81796/783)			ג	68	68	68	68	65.0308
14	14	319		בטחון ובטיחות	9	783	721000	הוצאות שונות משמר השכונה			ג	80	80	80	80	62.2608
14	14	320		בטחון ובטיחות	9	960	721000	רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ (החל משנת 202 פוצל לסעיף 710/960)			ג	100	201	201	201	101.69196000000001
14	14	321					721.	סה"כ - בטחון ובטיחות:	8	7.5892833333333325		2876	2841	2895	2888	2369.0735299999997
14	14	322					7221.	משמר אזרחי
14	14	323		משמר אזרחי	9	430	722100	הוצאות חשמל			ק	3	3	3	3	2.17173
14	14	324		משמר אזרחי	9	511	722100	שתייה וכיבוד למתנדבים			ג	12	12	12	12	9.70892
14	14	325		משמר אזרחי	10	540	722100	טלפוניה וסלולר			ק	3	3	3	3	2.9184
14	14	326		משמר אזרחי	12	550	722100	פרסומים והסברה			ג	1	0	1	1	0
14	14	327		משמר אזרחי	5	750	722100	נקיון בקבלנות			ק	17	16	16	16	16.15032
14	14	328		משמר אזרחי	9	780	722100	טיפוח מתנדבים, ארועים ושונות			ג	38	38	38	38	2.8430999999999997
14	14	329					7221.	סה"כ - משמר אזרחי:	0	0		74	72	73	73	33.79247
14	14	330					7227.	שיטור עירוני
14	14	331		שיטור עירוני	9	101	722700	שכר שיטור עירוני	21	21.940216666666664	ש	4250	4050	4433	4600	3814.79347
14	14	332		שיטור עירוני	9	127	722700	הוצאות ביגוד והנעלה	0	0	ש	88	92	92	92	69.15472
14	14	333		שיטור עירוני	2	410	722700	שכר דירה			ק	36	35	35	35	32.292
14	14	334		שיטור עירוני	5	730	722700	אחזקת רכב תיפעולי			ק	530	480	600	600	438.18365
14	14	335		שיטור עירוני	9	750	722700	עבודות קבלניות אבטחה וסיור			ק	850	840	850	850	596.2324100000001
14	14	336		שיטור עירוני	9	780	722700	הוצאות שוטפות ושונות			ג	50	70	70	70	71.25967999999999
14	14	337					7227.	סה"כ - שיטור עירוני:	21	21.940216666666664		5804	5567	6080	6247	5021.91593
14	14	338					723.	הג"א
14	14	339		ה ג " א	9	100	723000	משכורות כוללות - חירום	1	4.303333333333333	ש	210	690	733	707	667.0357700000001
14	14	340		ה ג " א	9	101	723000	משכורות כוללות - מחסנים	2.5	0	ש	290	0	0	0	0
14	14	341		ה ג " א	2	411	723000	תשלום ארנונה עבור מחסני הג"א			ק	260	260	260	260	257.311
14	14	342		ה ג " א	9	420	723000	אחזקת מקלטים צבוריים, מחסנים ומפקדות			ק	254	254	254	254	191.26326999999998
14	14	343		ה ג " א	9	421	723000	אחזקת מערכות מסנני אב"כ במקלטים			ק	120	120	120	120	110.00110000000001
14	14	344		ה ג " א	9	422	723000	אחזקת מרכז הפעלה			ק	64	15	15	15	0
14	14	345		ה ג " א	9	430	723000	הוצאות חשמל			ק	90	90	90	90	191.89957
14	14	346		ה ג " א	9	432	723000	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	63	62	62	62	55.10959
14	14	347		ה ג " א	9	440	723000	ביטוח ציוד			ק	72	108	108	72	72
14	14	348		ה ג " א	10	540	723000	טלפוניה וסלולר			ק	12	12	12	12	9.56141
14	14	349		ה ג " א	5	730	723000	אחזקת רכב ייעודי			ק	15	25	25	25	26.312
14	14	350		ה ג " א	9	811	723000	השתתפות בפעולות הג"א ארצי			ק	661	655	648	645	685.768
14	14	351		ה ג " א	9	812	723000	השתתפות לרשויות אחרות במימון הוצאות משותפות			ק	4	4	4	7	0
14	14	352					723.	סה"כ - הג"א:	3.5	4.303333333333333		2115	2295	2331	2269	2266.2617099999998
14	14	353					726.	מל"ח ופס"ח
14	14	354		מל"ח ופס"ח	9	100	726000	משכורות כוללות	3	2	ש	580	340	285	225	281.05647999999997
14	14	355		מל"ח ופס"ח	10	540	726000	טלפוניה וסלולר			ק	7	7	7	7	6.274979999999999
14	14	356		מל"ח ופס"ח	9	780	726000	הוצאות לפעולות			ג	40	30	30	30	100.65661999999999
14	14	357		מל"ח ופס"ח	9	781	726000	הכשרות ואימונים תחום חרום			ג	70	0	0	0	0
14	14	358		מל"ח ופס"ח	9	782	726000	שימור מתנדבים			ג	90	0	0	0	0
14	14	359					726.	סה"כ - מל"ח ופס"ח:	3	2		787	377	322	262	387.98807999999997
14	14	360					7299.	הוצאות לשעת חירום
14	14	361		הוצאות לשעת חרום	7	100	729998	שכר תגבור פיקוח - משבר קורונה	0		ש	0	0	0	0	107.42257000000001
14	14	362		הוצאות לשעת חרום	7	100	729999	שכר מתשאלים רשותיים - משבר קורונה	0		ש	0	326	326	0	376.398
14	14	363		הוצאות לשעת חרום	12	550	729999	הסברה ופרסום - משבר קורונה			ג	0	0	0	0	82.25164
14	14	364		הוצאות לשעת חרום	5	863	729999	סיוע בארוחות חמות למשפחות במצוקה – כללי			ק	0	835	835	3000	0
14	14	365		הוצאות לשעת חרום	7	932	729999	ציוד מיגון והצטיידות - משבר קורונה			ג	0	121	121	0	119.757
14	14	366					7299.	סה"כ - הוצאות לשעת חרום:	0	0		0	1282	1282	3000	685.8292100000001
14	14	367					72.	סה"כ - שמירה ובטחון:	35.5	35.83283333333333		11656	12434	12983	14739	10764.860929999999
14	14	368					73.	תכנון ובניין עיר
14	14	369					731.	משרד מהנדס העיר
14	14	370		משרד מהנדס העיר	4	100	731000	משכורות כוללות	12	10.666666666666668	ש	3061	2671	2671	2660	2654.1574100000003
14	14	371		משרד מהנדס העיר	4	470	731000	ציוד משרדי שוטף			ג	110	110	110	110	102.59407
14	14	372		משרד מהנדס העיר	4	511	731000	הוצאות כיבוד (שיתוף הציבור)			ג	46	46	46	46	28.19012
14	14	373		משרד מהנדס העיר	5	530	731000	אחזקת רכב עירוני - מינהלי			ק	85	82	85	85	111.55971000000001
14	14	374		משרד מהנדס העיר	10	540	731000	טלפוניה וסלולר			ק	25	25	25	25	26.12529
14	14	375		משרד מהנדס העיר	12	550	731000	פרסומים ודפוס			ג	61	61	61	61	40.52244
14	14	376		משרד מהנדס העיר	4	562	731000	שרותי שליחויות			ג	8	8	8	8	1.4640199999999999
14	14	377		משרד מהנדס העיר	10	570	731000	הוצאות מיכון			ק	155	155	155	155	170.88629999999998
14	14	378		משרד מהנדס העיר	5	742	731000	אחזקת מכונת צילום			ק	7	7	7	7	4.78653
14	14	379		משרד מהנדס העיר	4	755	731000	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	25	0	0	53	0
14	14	380		משרד מהנדס העיר	4	780	731000	הוצאות כלים וציוד, ספרים ושונות			ג	87	87	87	87	59.94878
14	14	381		משרד מהנדס העיר	4	960	731000	רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ			ג	77	77	77	77	6.099600000000001
14	14	382					731.	סה"כ - משרד מהנדס העיר:	12	10.666666666666668		3747	3329	3332	3374	3206.3342700000007
14	14	383					732.	תכנון עיר ופיתוח סביבה
14	14	384		תכנון עיר	4	100	732000	משכורות כוללות	11	10	ש	2663	2445	2462	2325	2148.4172799999997
14	14	385		פתוח סביבה	4	101	732000	משכורות כוללות	4	4	ש	750	725	747	745	676.0095799999999
14	14	386		תכנון עיר	10	570	732000	הוצאות מיכון - קובץ ייעודי קרקע			ק	178	178	178	178	177.79162
14	14	387		תכנון עיר	1	750	732000	ייעוץ משפטי חיצוני (במקביל בהכנסות ב- 230/592)			ק	2400	2400	2000	2000	2448.872
14	14	388		תכנון עיר	4	780	732000	סריקת תיקי בניין חדשים			ג	30	30	30	30	23.961
14	14	389		תכנון עיר	4	781	732000	הוצאות שונות- תכנון עיר			ג	30	30	30	30	8.00798
14	14	390		תכנון עיר	4	782	732000	הדמיות ופרזנטציות			ג	30	30	30	30	45.719699999999996
14	14	391		תכנון עיר	4	950	732000	מדידות ותכנון חוץ			ג	30	30	30	30	0
14	14	392		תכנון עיר	4	951	732000	שכ"ט לשמאים (במקביל בהכנסות בסעיף 230/591)			ק	4000	4100	4100	3500	2849.7305899999997
14	14	393					732.	סה"כ - תכנון עיר ופיתוח סביבה:	15	14		10111	9968	9607	8868	8378.50975
14	14	394					7322.	התחדשות עירונית
14	14	395		התחדשות עירונית	4	100	732200	משכורות כוללות	6	5.472216666666667	ש	1436	1309	1309	1300	1130.75512
14	14	396		התחדשות עירונית	4	755	732200	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	0	0	13	20	0
14	14	397		התחדשות עירונית	4	781	732200	הוצאות שונות			ג	324	300	440	440	22.7102
14	14	398					7322.	סה"כ - התחדשות עירונית:	6	5.472216666666667		1760	1609	1762	1760	1153.46532
14	14	399					7331.	רישוי הבנייה
14	14	400		רישוי הבנייה	4	100	733100	משכורות כוללות	25.8	24.353933333333334	ש	5328	4946	5038	5150	4652.4892
14	14	401					7331.	סה"כ - רישוי הבנייה:	25.8	24.353933333333334		5328	4946	5038	5150	4652.4892
14	14	402					7332.	פיקוח על הבנייה
14	14	403		פיקוח על הבנייה	4	100	733200	משכורות כוללות	10	8.221133333333334	ש	2515	2099	2348	2340	2135.62281
14	14	404		פיקוח על הבנייה	5	730	733200	אחזקת רכב עירוני - תיפעולי			ק	135	75	77	47	44.63653
14	14	405		פיקוח על הבנייה	4	750	733200	עבודות קבלניות למדידות והריסת מבנים			ק	65	65	65	65	49.8583
14	14	406					7332.	סה"כ - פיקוח על הבנייה:	10	8.221133333333334		2715	2239	2490	2452	2230.11764
14	14	407					734.	תיאום ובקרה הנדסיים
14	14	408		תיאום ובקרה הנדסיים	4	100	734000	משכורות כוללות	4.7	3.3881666666666668	ש	898	771	755	755	558.44829
14	14	409					734.	סה"כ - תיאום ובקרה הנדסיים :	4.7	3.3881666666666668		898	771	755	755	558.44829
14	14	410					73.	סה"כ - תכנון ובניין עיר:	73.5	66.10211666666667		24559	22862	22984	22359	20179.36447
14	14	411					74.	נכסים צבוריים
14	14	412					742.	כבישים ומדרכות
14	14	413		כבישים ומדרכות	4	100	742000	משכורות כוללות	6	6	ש	1463	1399	1339	1330	1325.2548100000001
14	14	414		כבישים ומדרכות	5	102	742000	שכר עובדי אחזקה	13	10	ש	2452	1840	1856	1853	1717.298
14	14	415		כבישים ומדרכות	5	730	742000	אחזקת רכבים - תיפעולי			ק	305	285	285	285	286.89984999999996
14	14	416		כבישים ומדרכות	5	731	742000	אחזקת רכב - תיפעולי - מחלקת כבישים - הנדסה			ק	40	40	40	40	26.96227
14	14	417		כבישים ומדרכות	5	740	742000	כלים וציוד			ג	140	85	85	85	70.38564
14	14	418		כבישים ומדרכות	5	751	742000	טיפול שוטף בתשתיות (כבישים, מדרכות, תאורה, צביעה, וכו')			ג	1714	1609	1609	1500	1609.33273
14	14	419		כבישים ומדרכות	5	755	742000	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	700	0	0	0	0
14	14	420		כבישים ומדרכות	5	780	742000	הוצאות לפעולות ושונות אגף דרכים			ג	50	0	0	0	0
14	14	421					742.	סה"כ - כבישים ומדרכות:	19	16		6864	5258	5214	5093	5036.1332999999995
14	14	422					743.	מאור רחובות וחשמל
14	14	423		מאור רחובות	5	100	743000	משכורות כוללות	11	10.698916666666667	ש	1950	1870	1831	1830	1715.70721
14	14	424		מאור רחובות	5	720	743000	חומרים ונורות			ג	89	89	129	129	78.286
14	14	425		מאור רחובות	5	730	743000	אחזקת רכבים - תיפעולי			ק	170	170	170	170	140.68203
14	14	426		מאור רחובות	5	740	743000	כלים וציוד			ג	25	5	5	5	4.05125
14	14	427		מאור רחובות	5	750	743000	עבודות קבלניות-מאור רחובות			ק	100	100	100	0	0
14	14	428		מאור רחובות	5	771	743000	הוצאות חשמל - תאורת רחובות			ק	3260	3100	3100	3100	2846.01844
14	14	429					743.	סה"כ - מאור רחובות וחשמל:	11	10.698916666666667		5594	5334	5335	5234	4784.74493
14	14	430					744.	בטיחות בדרכים
14	14	431		בטיחות בדרכים	4	100	744000	משכורות כוללות - תנועה ורמזורים	5	3.4165333333333336	ש	1035	691	695	695	518.0492800000001
14	14	432		בטיחות בדרכים	5	720	744000	סימון כבישים ומעברי חצייה			ג	900	900	900	900	932.66886
14	14	433		בטיחות בדרכים	5	740	744000	תמרורים וגדרות בטיחות			ג	0	0	0	109	0
14	14	434		בטיחות בדרכים	5	750	744000	אחזקת רמזורים בקבלנות			ק	850	800	800	800	734.65008
14	14	435		משרד מהנדס העיר	4	752	744000	ייעוץ ותכנון תנועה, תחבורה ורמזורים (מהנדס העיר)			ק	160	160	200	200	142.88988
14	14	436		בטיחות בדרכים	1	753	744000	ייעוץ ותכנון תנועה, תחבורה ורמזורים			ק	382	375	375	375	205.17132999999998
14	14	437		בטיחות בדרכים	5	771	744000	הוצאות חשמל - רמזורים			ק	120	110	110	110	105.55911
14	14	438		בטיחות בדרכים	1	780	744000	פעולות בטיחות - כללי (עד שנת 2020 חלק מסעיף 81795/781)			ג	88	88	88	88	0
14	14	439					744.	סה"כ - בטיחות בדרכים:	5	3.4165333333333336		3535	3124	3168	3277	2638.9885400000003
14	14	440					745.	תיעול וניקוז
14	14	441		תיעול וניקוז	5	420	745000	טיפול בצנרת ניקוז ושונות			ג	1036	1036	1036	786	871.0292099999999
14	14	442		תיעול וניקוז	4	751	745000	שירותי ייעוץ בנושא ניקוז			ג	290	290	290	290	202.82211999999998
14	14	443		תיעול וניקוז	4	830	745000	השתתפות ברשויות ניקוז: ירקון ושרון			ק	537	537	537	507	506.23
14	14	444					745.	סה"כ - תיעול וניקוז:	0	0		1863	1863	1863	1583	1580.08133
14	14	445					746.	גנים ונטיעות
14	14	446		גנים ונטיעות	3	100	746000	משכורות כוללות	7	8	ש	1553	1607	1607	1557	1545.26529
14	14	447		גנים ונטיעות	3	127	746000	כלכלה, ביגוד ושתייה	0		ש	0	0	5	5	1.75558
14	14	448		גנים ונטיעות	3	432	746000	הוצאות צריכת מים - השקיית גינות צבוריות			ק	7621	7370	7000	7000	6341.10081
14	14	449		גנים ונטיעות	3	720	746000	חומרי דישון והדברה			ג	239	239	239	239	238.98017000000002
14	14	450		גנים ונטיעות	3	721	746000	הדברת חדקונית הדקל			ג	346	248	248	258	229.35119
14	14	451		גנים ונטיעות	5	730	746000	אחזקת רכבים - תיפעולי			ק	80	95	95	95	85.76796
14	14	452		גנים ונטיעות	3	740	746000	כלים וציוד			ג	10	10	10	10	9.9878
14	14	453		גנים ונטיעות	3	750	746000	אחזקת גינות ציבוריות בקבלנות			ק	14285	13587	13587	13587	12891.59949
14	14	454		גנים ונטיעות	3	751	746000	אחזקת מזרקות בקבלנות			ק	263	263	263	263	261.151
14	14	455		גנים ונטיעות	3	752	746000	טיפול בחורשות בקבלנות			ק	700	700	700	700	1099.61734
14	14	456		גנים ונטיעות	3	753	746000	שרותי אחזקה חיצוניים - רחוב וגן			ק	1142	1080	1080	1080	936.15436
14	14	457		גנים ונטיעות	3	754	746000	גיזומים ברחבי העיר בקבלנות			ק	1480	1230	1230	1230	1629.9864599999999
14	14	458		גנים ונטיעות	3	757	746000	אחזקת מערכת מיחשוב השקיית גינות			ק	494	454	454	454	434.943
14	14	459		גנים ונטיעות	3	758	746000	פיקוח גנים ברובעים			ק	1432	1200	1200	1200	1175.33427
14	14	460		גנים ונטיעות	3	759	746000	תחזוקת היער העירוני			ק	5	5	5	5	12.40586
14	14	461		גנים ונטיעות	3	780	746000	שימור גנים וחידוש צמחיה			ג	1071	1030	1030	1030	1026.21023
14	14	462		גנים ונטיעות	3	781	746000	החלפת מערכות השקייה שונות בעיר			ג	150	150	150	150	148.57838
14	14	463					746.	סה"כ - גנים ונטיעות:	7	8		30871	29268	28903	28863	28068.18919
14	14	464					7461.	פארק הרצליה
14	14	465		פארק הרצליה	5	100	746100	משכורות כוללות	6	6.583333333333334	ש	1260	1200	1298	1300	1174.39056
14	14	466		פארק הרצליה	5	101	746100	משכורות כוללות - פיקוח	2	2	ש	430	400	420	420	394.53497
14	14	467		פארק הרצליה	5	420	746100	תיקונים ואחזקה (כולל שיקום מסלולים)			ג	405	405	405	405	391.45267
14	14	468		פארק הרצליה	5	430	746100	הוצאות חשמל			ק	95	95	152	152	95.19105
14	14	469		פארק הרצליה	5	432	746100	הוצאות צריכת מים			ק	1450	1010	1010	1010	581.4045
14	14	470		פארק הרצליה	5	470	746100	ציוד משרדי שוטף			ג	5	5	5	5	1.25926
14	14	471		פארק הרצליה	5	530	746100	אחזקת רכבים - מינהלי (עד 2021 נכלל בסעיף 7461/730)			ק	65	0	0	0	0
14	14	472		פארק הרצליה	10	540	746100	טלפוניה וסלולר			ק	24	24	24	24	22.60593
14	14	473		פארק הרצליה	12	550	746100	פרסומים ודפוס			ג	5	5	5	5	3.57204
14	14	474		פארק הרצליה	5	720	746100	רכישת חומרים שוטפים			ג	137	137	137	137	109.74068
14	14	475		פארק הרצליה	5	730	746100	אחזקת רכבים - תיפעולי (החל משנת 2022 פוצל לסעיף 7461/530)			ק	105	145	145	145	150.36745000000002
14	14	476		פארק הרצליה	5	740	746100	כלים וציוד			ג	15	15	15	15	14.38435
14	14	477		פארק הרצליה	5	750	746100	נקיון בקבלנות			ק	2700	2500	2500	2580	1335.34521
14	14	478		פארק הרצליה	5	751	746100	גינון בקבלנות (כולל פיקוח וייעוץ)			ק	1320	1214	1214	1214	842.04979
14	14	479		פארק הרצליה	5	752	746100	אחזקת מתקני משחק בקבלנות			ק	120	120	120	120	111.45099
14	14	480		פארק הרצליה	9	753	746100	אבטחה בקבלנות			ק	0	0	87	205	45.12
14	14	481		פארק הרצליה	5	757	746100	אחזקת מערכת מיחשוב להשקייה			ק	82	50	50	50	34.34184
14	14	482		פארק הרצליה	5	780	746100	הוצאות שונות			ג	231	331	331	331	299.60937
14	14	483		פארק הרצליה	5	781	746100	טיפול בצמחיה			ג	26	26	26	26	21.411
14	14	484		פארק הרצליה	5	782	746100	פעילות קהילתית (כולל פרסומים)			ג	134	114	114	134	102.024
14	14	485		פארק הרצליה	5	783	746100	הוצאות לפעולות - בית קינן			ג	205	205	205	205	149.45456
14	14	486					7461.	:סה"כ - פארק הרצליה	8	8.583333333333334		8814	8001	8263	8483	5879.710220000001
14	14	487					7472.	חופי רחצה
14	14	488		חופי רחצה	6	101	747200	משכורות כוללות - מינהל ושרותים	8	7.7	ש	1751	1681	1720	1600	1483.9067
14	14	489		חופי רחצה	6	102	747200	משכורות כוללות - מצילים ועוזרי מצילים	29	28.25556666666666	ש	12280	12039	11860	11860	10106.94459
14	14	490		חופי רחצה	6	104	747200	משכורות כוללות - ביטחון ופיקוח חופים	5	0	ש	930	0	0	0	0
14	14	491		חופי רחצה	6	127	747200	(כלכלה, שתייה ואמצעי מיגון (משחות	0		ש	235	221	180	180	126.53103999999999
14	14	492		חופי רחצה	6	128	747200	ביגוד ושתייה - ביטחון ופיקוח חופים	0		ש	21	0	0	0	0
14	14	493		חופי רחצה	6	420	747200	תיקונים ואחזקת מתקנים בחוף			ג	190	170	170	190	163.7995
14	14	494		חופי רחצה	6	430	747200	הוצאות חשמל			ק	10	6	10	10	4.51367
14	14	495		חופי רחצה	6	432	747200	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	205	200	200	200	167.2372
14	14	496		חופי רחצה	6	521	747200	השתלמויות מצילים			ק	76	76	76	76	0
14	14	497		חופי רחצה	10	540	747200	טלפוניה וסלולר			ק	22	16	22	22	18.59541
14	14	498		חופי רחצה	12	550	747200	פרסומים ודפוס			ג	5	5	5	5	5
14	14	499		חופי רחצה	5	730	747200	אחזקת רכבים - תיפעולי			ק	620	550	550	550	448.62617
14	14	500		חופי רחצה	6	740	747200	כלים וציוד			ג	111	111	111	121	121.90768
14	14	501		חופי רחצה	6	750	747200	סדרנות ואבטחה בקבלנות			ק	490	400	400	400	262.46764
14	14	502		חופי רחצה	6	751	747200	נקיון בקבלנות			ק	2404	2374	2374	2374	1978.808
14	14	503		חופי רחצה	6	752	747200	שוטרים בשכר			ג	318	262	243	243	199.99927
14	14	504		חופי רחצה	6	753	747200	עזרה רפואית בקבלנות			ק	1495	1495	1497	1380	962.06489
14	14	505		חופי רחצה	6	780	747200	הוצאות אחרות והיערכות לפתיחת העונה			ג	297	267	267	297	196.85395
14	14	506		חופי רחצה	6	980	747200	הוצאות טיפול באירוע זיהום חופים			ק	0	829	829	0	0
14	14	507					7472.	סה"כ - חופי רחצה:	42	35.95556666666666		21460	20702	20514	19508	16247.25571
14	14	508					74.	סה"כ - נכסים צבוריים:	92	82.65435		79001	73550	73260	72041	64235.10322
14	14	509					75.	חגיגות וארועים
14	14	510					751.	ארועי יום העצמאות
14	14	511		ארועי יום העצמאות	12	550	751000	פרסומים ודפוס			ג	43	34	34	34	23.946
14	14	512		ארועי יום העצמאות	9	750	751000	אבטחה בקבלנות			ק	144	116	116	144	6.7059
14	14	513		ארועי יום העצמאות	82	781	751000	הוצאות לפעולות מטה			ג	124	124	124	124	123.0697
14	14	514		ארועי יום העצמאות	82	782	751000	הוצאות למופעי אמנים			ג	583	343	343	343	96.7204
14	14	515		ארועי יום העצמאות	5	783	751000	הוצאות לפעולות תחזוקה ולוגיסטיקה			ג	334	334	334	306	88.66333
14	14	516		ארועי יום העצמאות	82	785	751000	ערב שירי לוחמים לנוער			ג	180	0	0	0	0
14	14	517					751.	סה"כ - ארועי יום העצמאות:	0	0		1408	951	951	951	339.10533
14	14	518					752.	טקסים וארועים
14	14	519		טקסים וארועים	12	550	752000	פרסומים ודפוס			ג	8	8	8	38	39.27274
14	14	520		טקסים וארועים	12	780	752000	הוצאות לפעולות ארועים			ג	331	316	316	240	142.4215
14	14	521					752.	סה"כ - טקסים וארועים:	0	0		339	324	324	278	181.69424
14	14	522					753.	פעולות אימוץ
14	14	523		פעולות אימוץ	82	781	753000	שרות כביסה לחיילים בסופי שבוע			ק	200	170	200	200	135.759
14	14	524		פעולות אימוץ	82	782	753000	אימוץ חילות			ג	19	19	19	19	20
14	14	525		פעולות אימוץ	82	783	753000	אימוץ משפחות שכולות			ג	33	33	33	33	17.127599999999997
14	14	526					753.	סה"כ - פעולות אימוץ:	0	0		252	222	252	252	172.8866
14	14	527					754.	קשרים בינלאומיים
14	14	528		קשרים בינלאומיים	1	510	754000	נסיעות, ארוח ומימון משלחות וערים תאומות			ג	45	0	45	45	13.364
14	14	529		קשרים בינלאומיים	10	540	754000	טלפוניה וסלולר			ק	1	1	1	1	0.30096
14	14	530					754.	סה"כ - קשרים בינלאומיים:	0	0		46	1	46	46	13.66496
14	14	531					75.	סה"כ - חגיגות וארועים:	0	0		2045	1498	1573	1527	707.3511299999999
14	14	532					76.	שרותים שונים
14	14	533					761.	מוקד עירוני
14	14	534		מוקד עירוני	1	100	761000	משכורות כוללות - מוקדנים	13.5	14.490583333333333	ש	2700	2480	2540	2400	2190.79941
14	14	535		מוקד עירוני	9	101	761000	משכורות כוללות - מוקדני בטחון	12	10.120433333333335	ש	2198	1470	1500	1500	1388.35301
14	14	536		מוקד עירוני	10	540	761000	טלפוניה וסלולר			ק	12	12	12	12	8.7053
14	14	537		מוקד עירוני	10	541	761000	תקשורת למצלמות			ק	75	75	100	100	68.80798
14	14	538		מוקד עירוני	1	780	761000	טיפול במפגעים ושונות			ג	75	100	100	100	91.19725
14	14	539		מוקד עירוני	1	782	761000	שליחת מסרונים			ג	75	0	0	0	0
14	14	540					761.	סה"כ - מוקד עירוני:	25.5	24.611016666666668		5135	4137	4252	4112	3747.8629500000006
14	14	541					7621.	הדבקת מודעות
14	14	542		שאיפה	3	750	762100	הדבקת מודעות בקבלנות			ק	116	60	116	116	34.838
14	14	543					7621.	סה"כ - הדבקת מודעות:	0	0		116	60	116	116	34.838
14	14	544					764.	תרבות הדיור ושילוט
14	14	545		תרבות הדיור ושילוט	3	100	764000	משכורות כוללות	2.5	3.5	ש	420	539	624	620	566.04925
14	14	546		תרבות הדיור ושילוט	3	101	764000	משכורות כוללות - מחלקת שילוט	5	3.1166666666666667	ש	968	582	511	510	355.96564
14	14	547		תרבות הדיור ושילוט	10	540	764000	טלפוניה וסלולר			ק	1	1	2	2	1.22054
14	14	548		תרבות הדיור ושילוט	12	550	764000	פרסומים ודפוס			ג	5	5	5	5	0
14	14	549		תרבות הדיור ושילוט	5	730	764000	אחזקת רכבים - תיפעולי			ק	20	0	0	0	0
14	14	550		תרבות הדיור ושילוט	3	750	764000	ייעוץ משפטי חיצוני			ק	15	15	15	15	12.419
14	14	551		תרבות הדיור ושילוט	3	780	764000	ארועים והוצאות אחרות			ג	25	25	25	25	12.1974
14	14	552		תרבות הדיור ושילוט	3	781	764000	תחזוקה והוצאות אחרות במרחב הציבורי			ג	50	33	47	100	92.1249
14	14	553					764.	סה"כ - תרבות הדיור ושילוט:	7.5	6.616666666666667		1504	1200	1229	1277	1039.97673
14	14	554					765.	מוסדות כלליים
14	14	555		מוסדות כלליים	7	811	765000	השתתפות בתקציב מרכז השלטון המקומי			ק	320	309	320	320	302.7
14	14	556		מוסדות כלליים	7	812	765000	השתתפות בהפעלת ביה"ד למשמעת במ.ש.מ.			ק	50	28	67	67	50.419
14	14	557		מוסדות כלליים	7	820	765000	תמיכה במוסדות בתחום זהות יהודית			ק	128	128	128	128	127.077
14	14	558		מוסדות כלליים	7	822	765000	תמיכה במוסדות בתחום החינוך הפורמלי			ק	111	111	111	111	111
14	14	559		מוסדות כלליים	7	823	765000	תמיכה במוסדות בתחום החינוך הבלתי פורמלי			ק	387	387	387	387	387
14	14	560		מוסדות כלליים	7	825	765000	תמיכה במוסדות בתחום בעלי חיים			ק	22	22	22	22	22
14	14	561					765.	סה"כ - מוסדות כלליים:	0	0		1018	985	1035	1035	1000.1959999999999
14	14	562					766.	ועדי עובדים
14	14	563		ועדי עובדים	1	100	766000	משכורות כוללות	2	2	ש	310	300	320	320	282.06546000000003
14	14	564		ועדי עובדים	1	560	766000	הוצאות משרד ושונות			ג	19	19	19	19	8.11731
14	14	565		ועדי עובדים	1	810	766000	השתתפות בהוצאות ועד עובדים			ק	2850	2800	2800	2800	2701.81689
14	14	566		ועדי עובדים	81	811	766000	השתתפות בהוצאות ועד עובדי החינוך העל יסודי			ק	200	200	200	300	234.236
14	14	567		ועדי עובדים	1	812	766000	השתתפות בהוצאות ועד גימלאים			ק	1290	1270	1270	1270	1177.3961299999999
14	14	568					766.	סה"כ - ועדי עובדים:	2	2		4669	4589	4609	4709	4403.6317899999995
14	14	569					767.	ביטוח ופיצויים שונים - כללי
14	14	570		ביטוח ופיצויים שונים - כללי	2	440	767000	(ביטוח אלמנטרי - מבנים, רכוש וציוד (אש			ק	1700	2110	2131	1700	1745.96496
14	14	571		ביטוח ופיצויים שונים - כללי	2	442	767000	פיצויים שונים, שיפוי על נזקים והשתתפות עצמית (חינוך בסעיף 811/442)			ק	2200	2000	2000	2000	2022.08872
14	14	572		ביטוח ופיצויים שונים - כללי	2	444	767000	'ביטוח צד ג			ק	4600	8002	8002	3270	3270
14	14	573		ביטוח ופיצויים שונים - כללי	2	445	767000	תאונות אישיות, חבות מעבידים, אחריות מקצועית			ק	1500	2119	2119	780	768.18297
14	14	574					767.	סה"כ - ביטוח ופיצויים שונים - כללי:	0	0		10000	14231	14252	7750	7806.23665
14	14	575					7691.	מינהל נשים
14	14	576		מינהל נשים	1	100	769100	משכורות כוללות	2	2	ש	440	400	443	440	393.27289
14	14	577		מינהל נשים	2	410	769100	שכר דירה			ק	80	75	80	80	29.918
14	14	578		מינהל נשים	10	540	769100	טלפוניה וסלולר			ק	5	5	3	3	3.1250500000000003
14	14	579		מינהל נשים	1	780	769100	הוצאות לפעולות			ג	288	288	288	288	213.89949
14	14	580					7691.	סה"כ - מינהל נשים:	2	2		813	768	814	811	640.21543
14	14	581					7692.	מרכז צעירים
14	14	582		מרכז צעירים	82	100	769200	משכורות כוללות	2	2	ש	342	335	326	326	311.87063
14	14	583		מרכז צעירים	5	420	769200	תיקונים ואחזקה			ג	10	10	10	10	8.27204
14	14	584		מרכז צעירים	82	470	769200	ציוד משרדי שוטף			ג	5	7	7	7	0.70416
14	14	585		מרכז צעירים	10	540	769200	טלפוניה וסלולר			ק	7	7	7	7	6.033930000000001
14	14	586		מרכז צעירים	12	550	769200	פרסומים ודפוס			ג	38	38	38	38	34.161
14	14	587		מרכז צעירים	10	570	769200	הוצאות מיכון			ק	18	18	18	18	8.10693
14	14	588		מרכז צעירים	5	750	769200	נקיון בקבלנות			ק	123	123	123	108	96.49423
14	14	589		מרכז צעירים	82	755	769200	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	0	0	20	20	4.77129
14	14	590		מרכז צעירים	82	780	769200	הוצאות לפעולות			ג	381	381	381	381	93.71991
14	14	591		מרכז צעירים	82	781	769200	הוצאות לפעולות (מותנה בהכנסות - סעיף 2692/420)			ג	50	0	65	65	0
14	14	592		מרכז צעירים	82	930	769200	רכישת ציוד יסודי			ג	14	14	14	14	1.56155
14	14	593					7692.	סה"כ - מרכז צעירים:	2	2		988	933	1009	994	565.6956700000001
14	14	594					76.	סה"כ - שרותים שונים:	39	37.22768333333333		24243	26903	27316	20804	19238.65322
14	14	595					78.	פיקוח עירוני
14	14	596					781.	פיקוח על חוקי העזר
14	14	597		פיקוח על חוקי עזר וחניה	9	102	781000	משכורות כוללות - פקחים	38	34.494233333333334	ש	7292	7060	7258	7244	6439.14065
14	14	598		פיקוח על חוקי עזר וחניה	9	103	781000	משכורות כוללות - מחלקת אכיפה אלקטרונית	3	0	ש	591	195	175	0	0
14	14	599		פיקוח על חוקי עזר וחניה	9	127	781000	בגדי עבודה ושתייה	0		ש	159	159	159	159	104.12579
14	14	600		פיקוח על חוקי עזר וחניה	10	540	781000	טלפוניה וסלולר			ק	20	20	20	20	16.8745
14	14	601		פיקוח על חוקי עזר וחניה	9	541	781000	משלוח הודעות בדבר קנסות			ק	0	20	20	70	39.6
14	14	602		פיקוח על חוקי עזר וחניה	12	550	781000	פרסומים ודפוס			ג	10	10	10	10	3.099
14	14	603		פיקוח על חוקי עזר וחניה	10	570	781000	הוצאות מיכון			ק	27	27	27	27	23.306549999999998
14	14	604		פיקוח על חוקי עזר וחניה	5	730	781000	אחזקת קטנועים ורכבים - תיפעולי (החל משנת 2022 יחד עם סעיף 712/730)			ק	0	300	300	300	273.79161
14	14	605		פיקוח על חוקי עזר וחניה	5	731	781000	אחזקת קטנועים ורכבים - תיפעולי (בטחון) (החל מ2022 מפוצל לסעיף 713/730)			ק	475	510	605	605	488.48774
14	14	606		פיקוח על חוקי עזר וחניה	5	750	781000	נקיון בקבלנות (משרדי רובעים)			ק	98	98	98	98	97.58117
14	14	607		פיקוח על חוקי עזר וחניה	9	780	781000	הוצאות אחרות והחרמות (כולל פינוי גרוטאות)			ג	90	90	90	90	75.90156
14	14	608		פיקוח על חוקי עזר וחניה	9	781	781000	הוצאות אחרות והחרמות (כולל פינוי גרוטאות) (מותנה בהכנסות בסעיף 281/420)			ג	200	26	200	200	0
14	14	609		פיקוח על חוקי עזר וחניה	9	782	781000	הוצאות שונות אכיפה אלקטרונית			ג	20	0	0	0	0
14	14	610					781.	סה"כ - פיקוח על חוקי העזר:	41	34.494233333333334		8982	8515	8962	8823	7561.908570000001
14	14	611					782.	בית המשפט העירוני
14	14	612		בית המשפט העירוני	1	100	782000	משכורות כוללות	2	2	ש	320	300	360	360	346.46799
14	14	613		בית המשפט העירוני	1	780	782000	השתתפות בהוצאות בית המשפט העירוני			ק	400	400	400	400	272.13039000000003
14	14	614					782.	סה"כ - בית המשפט העירוני:	2	2		720	700	760	760	618.59838
14	14	615					78.	סה"כ -פיקוח עירוני:	43	36.494233333333334		9702	9215	9722	9583	8180.506950000002
14	14	616					79.	שרותים חקלאיים
14	14	617		שרותים חקלאיים	7	810	791000	הוצאות ו/או העברה לקרנות לעניינים חקלאיים			ק	27	27	27	27	26.927
14	14	618					79.	סה"כ - שרותים חקלאיים:	0	0		27	27	27	27	26.927
14	14	619					7.	סה"כ - שרותים מקומיים:	343.5	304.05583333333334		247430	228623	230286	219328	198147.42006
14	14	620					8.	שרותים ממלכתיים
14	14	621					81.	ח י נ ו ך
14	14	622					811.	מינהלת אגף החינוך
14	14	623		מינהל אגף החינוך	81	100	811000	משכורות כוללות	16	13.833333333333332	ש	3579	3407	3305	3103	2864.45153
14	14	624		מינהל אגף החינוך	81	102	811000	שכר עובדי חשבות ופיקוח כספי	8	6.5	ש	1592	1270	1426	1475	1288.6033400000001
14	14	625		מינהל אגף החינוך	2	442	811000	פיצויים שונים, שיפוי על נזקים והשתתפות עצמית			ק	110	100	100	100	0
14	14	626		מינהל אגף החינוך	81	470	811000	ציוד משרדי שוטף			ג	40	40	40	40	27.550349999999998
14	14	627		מינהל אגף החינוך	81	511	811000	הוצאות כיבוד ושתייה			ג	25	16	16	16	14.65759
14	14	628		מינהל אגף החינוך	81	521	811000	פתוח מנהלי בתי הספר			ג	47	72	72	47	39.470819999999996
14	14	629		מינהל אגף החינוך	11	523	811000	דמי חבר בארגונים - כלל אגף חינוך			ק	600	300	310	310	511.80307
14	14	630		מינהל אגף החינוך	5	530	811000	אחזקת רכב עירוני - מינהלי			ק	75	0	0	0	0
14	14	631		מינהל אגף החינוך	10	540	811000	טלפוניה וסלולר			ק	73	70	70	70	76.78819
14	14	632		מינהל אגף החינוך	12	550	811000	פרסומים ודפוס			ג	96	96	96	96	62.01829
14	14	633		מינהל אגף החינוך	81	562	811000	שרותי שליחויות			ג	24	24	24	24	9.973
14	14	634		מינהל אגף החינוך	10	570	811000	הוצאות מיכון			ק	105	105	105	105	96.5543
14	14	635		מינהל אגף החינוך	5	730	811000	אחזקת רכב - תיפעולי			ק	60	55	65	65	32.275490000000005
14	14	636		מינהל אגף החינוך	5	742	811000	אחזקת מכונות צילום			ק	3	3	3	3	2.45282
14	14	637		מינהל אגף החינוך	5	751	811000	נקיון בקבלנות (ב- 2021 עבר לסעיף 81797/750 ולסעיף 8325/750)			ק	0	0	0	0	35.94009
14	14	638		מינהל אגף החינוך	81	752	811000	שירותי חשבות			ג	72	72	72	72	62.941410000000005
14	14	639		מינהל אגף החינוך	81	755	811000	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	20	40	40	0	0
14	14	640		מינהל אגף החינוך	81	780	811000	הוצאות שוטפות וארועים			ג	15	15	15	15	4.92309
14	14	641		מינהל אגף החינוך	81	781	811000	אירועי שבוע חינוך			ג	24	24	24	24	0
14	14	642		מינהל אגף החינוך	81	784	811000	רזרבה ליוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (תשפ"ב)			ג	3496	100	100	2455	0
14	14	643		מינהל אגף החינוך	81	930	811000	רכישת ציוד יסודי			ג	10	10	10	10	6.37825
14	14	644		מינהל אגף החינוך	81	950	811000	ליווי רו"ח לבתי-ספר בניהול עצמי			ק	147	110	170	110	81.338
14	14	645		מינהל אגף החינוך	81	960	811000	רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ			ג	239	239	239	239	234.11989000000003
14	14	646		מינהל אגף החינוך	81	961	811000	רזרבת ר' האגף לניהול עצמי			ג	44	44	44	44	46
14	14	647					811.	סה"כ - מינהלת אגף החינוך:	24	20.333333333333332		10496	6212	6346	8423	5498.23952
14	14	648					8119.	פנסיה ופיצויים - אגף החינוך
14	14	649		פנסיה ופיצויים - אגף החינוך	81	310	811900	פנסיה	189.34	189.33846666666668	ש	24700	23700	23699.999999999996	23699.999999999996	21551.995489999998
14	14	650		פנסיה ופיצויים - אגף החינוך	81	320	811900	פיצויים והסדרי פרישה לעובדים	0	0	ש	4000	4000	4000	4000	3131.3792599999997
14	14	651					8119.	סה"כ - פנסיה ופיצויים - אגף החינוך:	189.34	189.33846666666668		28700	27700	27699.999999999996	27699.999999999996	24683.374749999995
14	14	652					812.	חינוך קדם יסודי - גני ילדים
14	14	653		חינוך קדם יסודי - גנ"י	81	100	812000	משכורות כוללות - סייעות לגננות (מתגברות בסעיף 812/103,104)	198.82	176.7263166666667	ש	25185	22893	22903	22943	21480.65631
14	14	654		חינוך קדם יסודי - גנ"י	81	101	812000	משכורות כוללות - מינהלה	8	6	ש	1393	1130	1124	1123	1073.57314
14	14	655		חינוך קדם יסודי - גנ"י	81	102	812000	משכורות כוללות - סייעות לגננות - חינוך מיוחד	40.32	28.70353333333333	ש	5182	4200	4257	4212	3631.35219
14	14	656		חינוך קדם יסודי - גנ"י	81	103	812000	משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון עירוני מלא	24.5	15.67836666666667	ש	3195	2978	2757	2757	1925.12579
14	14	657		חינוך קדם יסודי - גנ"י	81	104	812000	משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון משרד החינוך	21	25.069883333333333	ש	2367	1934	2916	2916	3051.1644
14	14	658		חינוך קדם יסודי - גנ"י	81	106	812000	משכורות כוללות - סייעות רפואיות	51.3	37.19156666666669	ש	5764	4612	5141	5141	3543.89661
14	14	659		חינוך קדם יסודי - גנ"י	81	107	812000	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות)	6	7.15235	ש	724	780	780	534	666.99405
14	14	660		חינוך קדם יסודי - גנ"י	81	430	812000	הוצאות חשמל			ק	1080	900	1024	992	744.4227900000001
14	14	661		חינוך קדם יסודי - גנ"י	81	432	812000	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	783	700	737	719	770.1342
14	14	662		חינוך קדם יסודי - גנ"י	81	511	812000	הוצאות שתייה וכיבוד			ג	91	86	87	77	61.59
14	14	663		חינוך קדם יסודי - גנ"י	10	540	812000	טלפוניה וסלולר			ק	312	312	312	312	283.00956
14	14	664		חינוך קדם יסודי - גנ"י	12	550	812000	פרסומים ודפוס			ג	48	48	48	48	43.9384
14	14	665		חינוך קדם יסודי - גנ"י	10	570	812000	הוצאות מיכון			ק	109	109	109	109	110.42028
14	14	666		חינוך קדם יסודי - גנ"י	81	720	812000	הוצאות שוטפות ושונות			ג	1155	1081	1081	942	804.03286
14	14	667		חינוך קדם יסודי - גנ"י	81	755	812000	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	130	250	250	150	71.33072
14	14	668		חינוך קדם יסודי - גנ"י	81	760	812000	גננות עובדות מדינה (טרום חובה + חובה) (הכנסות בסעיף 3122/921)			ק	31012	28722	28778	28326	27109.41109
14	14	669		חינוך קדם יסודי - גנ"י	81	784	812000	הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים			ג	523	599	599	387	520.34356
14	14	670		חינוך קדם יסודי - גנ"י	81	785	812000	סל תרבות לגני ילדים			ג	470	217	217	0	141.404
14	14	671		חינוך קדם יסודי - גנ"י	81	960	812000	רזרבה לפתיחת גני-ילדים בשנה"ל תשפ"ב (9-12/2021)			ק	0	0	0	950	0
14	14	672					812.	סה"כ - חינוך קדם יסודי - גני ילדים:	349.94	296.52201666666673		79523	71551	73120	72638	66032.79994999999
14	14	673					8132.	בתי - ספר יסודיים
14	14	674		בתי - ספר יסודיים	81	101	813200	משכורות כוללות - מזכירות	20.42	18.526666666666667	ש	3487	3253	3350	3216	3096.1247999999996
14	14	675		בתי - ספר יסודיים	81	102	813200	שכר אחראים למשק ותחזוקה	18	16.67741666666667	ש	2503	2371	2456	2409	2309.0211
14	14	676		בתי - ספר יסודיים	81	103	813200	ספרניות בבתיה"ס	9.38	8.6757	ש	1435	1336	1402	1377	1234.2872
14	14	677		בתי - ספר יסודיים	81	105	813200	משכורות כוללות מזכירות (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/921)	5	4.051833333333334	ש	658	615	551	551	519.40585
14	14	678		בתי - ספר יסודיים	81	106	813200	משכורות כוללות - סייעות רפואיות	24.3	21.21811666666667	ש	2726	2521	2907	2907	2262.99709
14	14	679		בתי - ספר יסודיים	81	107	813200	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות)	30	29.05646666666665	ש	1902	3201	3228	1787	2351.01563
14	14	680		בתי - ספר יסודיים	81	108	813200	סיוע לילדים מתקשים כולל כיתות חינוך מיוחד	1	0.21816666666666668	ש	80	80	80	80	3.69733
14	14	681		בתי - ספר יסודיים	81	109	813200	שעות קנויות מנהלה והוראה (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/490)	0	1.77085	ש	200	200	200	200	92.05400999999999
14	14	682		בתי - ספר יסודיים	81	110	813200	שכר תוכנית העסקת עוזרי חינוך בבי"ס יסודיים (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/926)	0	46.131416666666645	ש	0	3192	3192	3192	1306.86774
14	14	683		בתי - ספר יסודיים	81	111	813200	שכר נאמן קורונה בבי"ס יסודיים (במקביל בהכנסות 3132/970)	0		ש	0	544	578	0	0
14	14	684		בתי - ספר יסודיים	10	570	813200	הוצאות מיכון			ק	365	365	365	365	369.77105
14	14	685		בתי - ספר יסודיים	81	750	813200	נקיון בקבלנות			ק	5607	5173	5672	5813	4607.09291
14	14	686		בתי - ספר יסודיים	81	755	813200	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה - מ"מ מזכירות ושרתים			ג	221	221	221	143	69.298
14	14	687		בתי - ספר יסודיים	81	756	813200	העסקת מזכירות סיוע - ניהול עצמי (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/921)			ג	10	10	10	10	4.621
14	14	688		בתי - ספר יסודיים	81	780	813200	הפעלת תל"ן בבתי הספר			ג	2377	1473	1473	1440	1789.27332
14	14	689		בתי - ספר יסודיים	81	781	813200	הוצאות תוכנית העסקת עוזרי חינוך בבתי ספר יסודיים - קורונה (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/926)			ג	0	997	997	997	666.84
14	14	690		בתי - ספר יסודיים	81	782	813200	הפעלת קפסולות במרחבים עירוניים			ג	0	578	578	1578	549.7085999999999
14	14	691		בתי - ספר יסודיים	81	784	813200	הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים			ג	1524	1682	1682	988	1320.1926
14	14	692		בתי - ספר יסודיים	81	785	813200	הפעלת תוכנית תכנות ורובוטיקה			ג	62	62	62	162	92.71
14	14	693		בתי - ספר יסודיים	81	860	813200	הנחות תל"ן לאוכלוסיה נצרכת			ג	76	76	76	76	51.38
14	14	694		בתי - ספר יסודיים	82	873	813200	מועדוני ספורט בית ספריים באמצעות בני הרצליה			ק	60	8	60	60	61.65
14	14	695		בתי - ספר יסודיים	81	876	813200	סיוע לניהול עצמי - תוספת פדגוגית (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/924)			ק	412	323	391	391	336.05007
14	14	696		בתי - ספר יסודיים	81	877	813200	סיוע לניהול עצמי (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/921)			ק	759	624	774	774	700.46477
14	14	697		בתי - ספר יסודיים	81	878	813200	בתי"ס יסודיים - הקצבות לניהול עצמי (סל לתלמיד)			ג	5106	4929	4929	4799	4633.22599
14	14	698		בתי - ספר יסודיים	81	960	813200	רזרבה לפתיחת בתי ספר חדשים			ק	700	32	32	900	0
14	14	699		בתי - ספר יסודיים	81	961	813200	רזרבה להפעלת בי"ס הדמוקרטי בשנה"ל תשפ"ב (9-12/2021)			ק	0	61	61	330	0
14	14	700					8132.	סה"כ - בתי - ספר יסודיים:	108.10000000000001	146.3266333333333		30270	33927	35327	34545	28427.74906
14	14	701					81321.	סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון
14	14	702		סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון	81	100	813210	משכורות כוללות	1	1	ש	185	180	221	221	177.81015
14	14	703		סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון	81	750	813210	נקיון בקבלנות			ק	117	101	119	119	85.603
14	14	704		סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון	81	878	813210	הקצבה לניהול עצמי			ג	118	118	118	118	117.04023
14	14	705					81321.	סה"כ - סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון:	1	1		420	399	458	458	380.45338
14	14	706					81322.	בית הספר הימי
14	14	707		בית הספר הימי	81	100	813220	משכורות כוללות	1	1	ש	167	164	158	158	150.70848999999998
14	14	708		בית הספר הימי	81	780	813220	השתתפות בהוצאות הפעלת הבי"ס הימי (מ- 2020 כולל ניקיון)			ג	410	410	410	410	319.122
14	14	709					81322.	סה"כ - בית הספר הימי:	1	1		577	574	568	568	469.83049
14	14	710					8133.	חינוך מיוחד
14	14	711		חינוך מיוחד	81	100	813300	משכורות כוללות - מינהלה	3	3.833333333333333	ש	683	727	727	922	811.0134499999999
14	14	712		חינוך מיוחד	81	101	813300	משכורות כוללות - מזכירות (כולל מתי"א)	3.65	3.416666666666667	ש	520	494	515	515	478.22135
14	14	713		חינוך מיוחד	81	102	813300	שכר אחראים למשק ותחזוקה	2	2	ש	300	294	290	290	282.96945
14	14	714		חינוך מיוחד	81	103	813300	שכר בתחום השירותים הפרא-רפואיים	1	0.7829833333333334	ש	133	133	133	133	94.81113
14	14	715		חינוך מיוחד	81	104	813300	שכר סייעות טיפוליות וחונכות	289.08	214.37133333333298	ש	39188	32931	33721	33721	29231.68244
14	14	716		חינוך מיוחד	81	105	813300	שכר עובד/ת הזנה - אופק	0.7	0.6823999999999999	ש	94	91	91	91	86.61225
14	14	717		חינוך מיוחד	81	107	813300	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות)	1.9	2.8715499999999996	ש	160	258	258	161	214.45676
14	14	718		חינוך מיוחד	81	430	813300	הוצאות חשמל			ק	129	129	129	129	86.32183
14	14	719		חינוך מיוחד	81	432	813300	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	47	46	46	46	32.7949
14	14	720		חינוך מיוחד	81	511	813300	הוצאות שתייה וכיבוד			ג	49	45	48	48	37.18001
14	14	721		חינוך מיוחד	10	540	813300	טלפוניה וסלולר			ק	26	26	26	26	22.07749
14	14	722		חינוך מיוחד	10	570	813300	הוצאות מיכון			ק	51	51	51	51	51.06545
14	14	723		חינוך מיוחד	81	720	813300	הוצאות שוטפות, הזנה ושונות			ג	1692	1431	1431	1329	963.85815
14	14	724		חינוך מיוחד	5	742	813300	אחזקת מכונות צילום ושכפול			ק	3	2	3	3	1.2341099999999998
14	14	725		חינוך מיוחד	81	750	813300	נקיון בקבלנות			ק	378	404	428	428	408.246
14	14	726		חינוך מיוחד	81	755	813300	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	45	45	45	45	0
14	14	727		חינוך מיוחד	81	756	813300	תשלום לרשות אחרת להעסקת סייעת טיפולית			ק	42	41	41	41	15.00033
14	14	728		חינוך מיוחד	81	780	813300	שרותים נוספים מיוחדים בתחום הרפואי			ג	470	360	360	360	301.9682
14	14	729		חינוך מיוחד	81	784	813300	הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים			ג	179	207	207	136	206.99821
14	14	730					8133.	סה"כ - חינוך מיוחד:	301.3299999999999	227.95826666666633		44189	37715	38550	38475	33326.511510000004
14	14	731					8136.	תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת החינוך - כלל מוס"ח (בנוסף לתקציבים שנרשמו בפרקים היעודיים)
14	14	732		תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	82	103	813600	שכר מנהלות מוז"ה ומרכזי למידה	2.5	2.5	ש	642	611	638	635	628.67303
14	14	733		תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	81	105	813600	הפעלת תוכנית תקשוב בחינוך - שכר	2.5	1.5553	ש	430	430	430	430	372.6563
14	14	734		תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	81	106	813600	שכר פנימיות יום	3	1.305583333333333	ש	194	150	194	360	181.62374
14	14	735		תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	10	570	813600	אינטרנט בגנ"י ובבתי-ספר			ק	821	790	790	790	409.07342
14	14	736		תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	81	571	813600	תחזוקת מערכת ממוחשבת - קהילות לומדות			ק	98	0	0	0	0
14	14	737		תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	10	750	813600	שירותי הדרכה טכנית למיחשוב בבתי"ס בקבלנות			ק	1545	1451	1451	1415	1339.768
14	14	738		תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	82	751	813600	ניקיון בקבלנות ואחזקה - מרכז למידה שביט			ק	50	50	63	63	44.71443
14	14	739		תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	82	780	813600	הפעלת מרכז הלמידה ויצמן (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)			ג	90	90	90	90	96
14	14	740		תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	82	781	813600	ספריות בתי ספר			ג	137	137	137	137	143.99719
14	14	741		תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	81	782	813600	תוכנית עירונית להורים			ג	54	54	54	54	39.084900000000005
14	14	742		תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	81	783	813600	תוכנית בית ספר מנגן			ג	150	157	157	100	50
14	14	743		תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	81	785	813600	הפעלת תוכנית תקשוב במערך החינוך			ג	600	600	600	600	628.92201
14	14	744		תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	81	786	813600	הפעלת פנימיות יום			ג	214	60	214	214	91.204
14	14	745		תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	81	787	813600	פרוייקטים שונים במימון משרד החינוך (במקביל בהכנסות סעיף 3136/921)			ק	305	305	305	305	73.08183
14	14	746		תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	81	788	813600	הפעלת מרכז למידה בנוה ישראל - הנחות, יוזמות, שימוש בכיתות לימוד, באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ (עד 2021 בסעיף 8136/874)			ג	95	0	0	0	0
14	14	747		תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	81	789	813600	פרוייקט "ק"מ של תרבות" (יסודיים ותיכוניים)			ג	265	111	111	0	96.72
14	14	748		תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	82	871	813600	מרכז מדעים לגיל הרך בנוה עמל - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ			ק	314	314	314	314	314
14	14	749		תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	82	873	813600	הפעלת מרכז למידה בנוה ישראל - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ			ק	595	545	545	545	545
14	14	750		תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	82	874	813600	הפעלת מרכז למידה בנוה ישראל - הנחות, יוזמות, שימוש בכיתות לימוד, באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ (החל מ2022 בסעיף 8136/788)			ג	0	95	95	95	95
14	14	751		תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	82	875	813600	הפעלת פרוייקט מורים צעירים - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ			ק	82	82	82	82	82
14	14	752		תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	82	876	813600	הפעלת מרכז למידה שביט - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ			ק	130	130	130	130	130
14	14	753		תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	82	877	813600	בתי"ס קהילתיים (יסודיים ועל יסודיים)			ג	85	85	85	85	101
14	14	754					8136.	סה"כ - תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת בחינוך:	8	5.360883333333333		6896	6247	6485	6444	5462.51885
14	14	755					813601.	הערכה, מידע ובקרה
14	14	756		ייעוץ, ליווי והדרכה, הערכה, מידע ובקרה	81	780	813601	הערכת תוכניות חינוכיות			ג	251	251	251	251	250.99809
14	14	757		ייעוץ, ליווי והדרכה, הערכה, מידע ובקרה	82	781	813601	מרכזי הפעלה לילדי א' - ד'			ג	80	80	80	80	0
14	14	758		ייעוץ, ליווי והדרכה, הערכה, מידע ובקרה	81	782	813601	הנגשה טכנולוגית פרטנית - משרד החינוך (הכנסות בסעיף 3136/922)			ג	130	130	130	130	3.08651
14	14	759					813601.	סה"כ - הערכה, מידע ובקרה:	0	0		461	461	461	461	254.0846
14	14	760					8138.	בתי ספר של החופש הגדול (בהשתתפות משרד החינוך)
14	14	761		הפעלת בתי"ס של החופש הגדול	81	100	813800	משכורות כוללות	0	0	ש	65	64	64	64	63
14	14	762		הפעלת בתי"ס של החופש הגדול	81	101	813800	משכורות כוללות - סייעות רפואיות	0	0	ש	52	51	51	51	50
14	14	763		הפעלת בתי"ס של החופש הגדול	81	102	813800	משכורות כוללות - שעות אפקטיביות	0	0	ש	29	51	51	29	0
14	14	764		הפעלת בתי"ס של החופש הגדול	81	103	813800	שכר סייעת שניה - חופש גדול גני ילדים	0		ש	0	400	400	0	677.91
14	14	765		הפעלת בתי"ס של החופש הגדול	81	750	813800	ניקיון בקבלנות			ק	147	302	302	147	399.70817
14	14	766		הפעלת בתי"ס של החופש הגדול	9	751	813800	אבטחה בקבלנות			ק	80	132	92	80	197.228
14	14	767		הפעלת בתי"ס של החופש הגדול	81	752	813800	הסעות וליווי תלמידים			ג	40	40	40	40	40
14	14	768		הפעלת בתי"ס של החופש הגדול	81	780	813800	הפעלת בתי ספר של החופש הגדול			ג	1027	2018	2018	1027	3932.107
14	14	769		הפעלת בתי"ס של החופש הגדול	81	860	813800	הנחות לנזקקים			ק	30	30	30	30	31.828
14	14	770		הפעלת בתי"ס של החופש הגדול	81	870	813800	תפעול שוטף - הקצבה לניהול עצמי - בי"ס יסודיים			ק	92	119	119	92	144.99994
14	14	771					8138.	סה"כ - בתי ספר של החופש הגדול:	0	0		1562	3207	3167	1560	5536.78111
14	14	772					814.	חטיבות ביניים
14	14	773		חטיבות הביניים	81	101	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - הנגיד	9.91	8.5	ש	1473	1275	1356	1378	1162.40799
14	14	774		חטיבות הביניים	81	102	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - יד גיורא	9.48	7.55	ש	1458	1264	1472	1472	1076.71171
14	14	775		חטיבות הביניים	81	103	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - בן גוריון	11.12	7.2	ש	1718	1402	1597	1851	1122.98716
14	14	776		חטיבות הביניים	81	104	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - רעות	8.22	7.02	ש	1329	1163	1258	1258	1014.1410400000001
14	14	777		חטיבות הביניים	81	105	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - זאב	6.74	7.2352	ש	1182	1159	1185	1185	1124.6196599999998
14	14	778		חטיבות הביניים	81	106	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - סמדר	5.65	5.3	ש	934	916	832	832	810.76164
14	14	779		חטיבות הביניים	81	107	814000	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	10	11.7172	ש	864	1577	1589	613	807.3154499999999
14	14	780		חטיבות הביניים	81	108	814000	שכר הוראה מרכזי למידה - תוכנית "כנפיים"	3.7	3.691016666666667	ש	330	471	471	330	395.08835999999997
14	14	781		חטיבות הביניים	81	109	814000	שעות קנויות - הוראה ומנהלה (במקביל בהכנסות בסעיף 314/490)	0	0	ש	260	260	260	260	78.59639
14	14	782		חטיבות הביניים	81	110	814000	שכר בשעות אפקטיביות - רובוטיקה	1.92	0	ש	306	230	230	230	189.023
14	14	783		חטיבות הביניים	81	521	814000	הדרכה ושונות - תוכנית "מלקויות ללמידה" (במקביל להכנסות בסעיף 314/422)			ק	25	25	25	0	0
14	14	784		חטיבות הביניים	10	570	814000	הוצאות מיכון			ק	170	170	170	170	165.98748
14	14	785		חטיבות הביניים	81	750	814000	נקיון בקבלנות			ק	1890	1750	1946	1946	1482.95553
14	14	786		חטיבות הביניים	81	755	814000	העסקה באמצעות חב' השמה			ג	50	50	50	50	35.395
14	14	787		חטיבות הביניים	81	780	814000	החזר הוצאות לחט"ב בגין שכירויות שונות (50%) (הכנסות בסעיף 430/670)			ק	37	37	37	37	31.41717
14	14	788		חטיבות הביניים	81	783	814000	תפעול מרכז לנערים/נערות בסיכון			ק	1230	1130	1130	1130	955.6392900000001
14	14	789		חטיבות הביניים	81	784	814000	הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים			ג	472	713	713	472	637.2921
14	14	790		חטיבות הביניים	81	785	814000	הפעלת תוכנית תכנות ורובוטיקה			ג	52	52	52	52	28.3703
14	14	791		חטיבות הביניים	82	871	814000	(כיתות ספורט הנגיד (באמצעות בני-הרצליה			ק	48	48	48	48	48
14	14	792		חטיבות הביניים	82	872	814000	(כיתות ספורט בן גוריון (באמצעות בני-הרצליה			ק	64	48	48	48	48
14	14	793		חטיבות הביניים	82	873	814000	מועדוני ספורט בית-ספריים (סמדר, ב"ג, הנגיד, זאב - ע"י בני הרצליה)			ק	103	103	130	130	101.108
14	14	794		חטיבות הביניים	81	878	814000	הקצבות לניהול עצמי			ג	1782	1736	1736	1736	1604.97881
14	14	795					814.	סה"כ - חטיבות ביניים:	66.74	58.21341666666667		15777	15579	16335	15228	12920.796080000004
14	14	796					814001.	בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה"
14	14	797		בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה"	81	100	814001	שכר הוראה - ממלכתי דתי	8.42	8.691766666666664	ש	1935	1656	1705	1705	1648.35755
14	14	798		בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה"	81	101	814001	שכר מינהלה - ממלכתי דתי	3.7	2	ש	543	391	454	454	281.28312
14	14	799		בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה"	81	750	814001	ניקיון בקבלנות - ממלכתי דתי			ק	151	159	167	167	151.29270000000002
14	14	800		בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה"	81	780	814001	הוצאות שוטפות - ממלכתי דתי			ג	172	171	171	171	145.96660999999997
14	14	801					814001.	סה"כ - בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה":	12.120000000000001	10.691766666666664		2801	2377	2497	2497	2226.89998
14	14	802					8141.	אשכול פיס זאב
14	14	803		אשכול פיס זאב	81	100	814100	משכורות כוללות	3.5	3.5	ש	571	578	560	560	559.52606
14	14	804		אשכול פיס זאב	5	750	814100	אחזקת מערכות ציוד ומיזוג אוויר בקבלנות			ק	32	32	32	32	28.29684
14	14	805		אשכול פיס זאב	5	751	814100	אחזקת מעלית בקבלנות			ק	9	9	9	10	7.75104
14	14	806		אשכול פיס זאב	82	870	814100	הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים להפעלה אחה"צ (כולל שכר ע' מנהלה)			ק	330	330	330	330	330
14	14	807		אשכול פיס זאב	81	878	814100	הקצבה לניהול עצמי			ג	252	251	251	251	251
14	14	808					8141.	סה"כ - אשכול פיס זאב:	3.5	3.5		1194	1200	1182	1183	1176.57394
14	14	809					8152.	בתי ספר תיכוניים - עירוניים (הראשונים, היובל, החדש)
14	14	810		חינוך על-יסודי	81	101	815200	משכורות כוללות - תיכון הראשונים - הוראה	102.48	100.26456666666671	ש	26648	25977	25936	25936	24997.10224
14	14	811		חינוך על-יסודי	81	102	815200	משכורות כוללות - תיכון היובל - הוראה	92.1	84.94295	ש	24728	23182	22715	22715	21290.13475
14	14	812		חינוך על-יסודי	81	103	815200	משכורות כוללות - תיכון עירוני החדש - הוראה	80.7	72.34250000000002	ש	20395	18836	18407	18407	17408.06059
14	14	813		חינוך על-יסודי	81	105	815200	מחוייבות אישית	0.17	0	ש	9	9	9	9	1.6020999999999999
14	14	814		חינוך על-יסודי	81	107	815200	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות)	3	3.0105666666666666	ש	407	1106	1106	421	406.67217
14	14	815		חינוך על-יסודי	81	109	815200	שעות קנויות - הוראה ומנהלה (במקביל בהכנסות בסעיף 3152/490)	0	0.9183999999999999	ש	300	300	300	300	143.91133
14	14	816		חינוך על-יסודי	81	110	815200	משכורות כוללות - פיקוח רפואי	1.53	1.51	ש	431	440	423	436	391.07088
14	14	817		חינוך על-יסודי	81	111	815200	משכורות כוללות - תיכון הראשונים - מינהלה	19.63	16.383333333333333	ש	2980	2549	2702	2936	2400.6852799999997
14	14	818		חינוך על-יסודי	81	112	815200	משכורות כוללות - תיכון היובל - מינהלה	17.4	12.87	ש	2784	2257	2530	2830	2025.8281299999999
14	14	819		חינוך על-יסודי	81	113	815200	משכורות כוללות - תיכון חדש - מינהלה	15.81	11.355550000000001	ש	2739	2048	2227	2487	1784.50357
14	14	820		חינוך על-יסודי	10	570	815200	הוצאות מיכון			ק	130	130	130	130	112.69891
14	14	821		חינוך על-יסודי	81	750	815200	נקיון בקבלנות			ק	1413	1329	1507	1507	1163.96117
14	14	822		חינוך על-יסודי	81	755	815200	מ"מ מזכירות ושרתים - באמצ' חב' כח-אדם			ג	10	10	10	10	0
14	14	823		חינוך על-יסודי	81	780	815200	החזר הוצאות לתיכונים בגין הפעלת קיוסקים (50%) (הכנסות בסעיף 430/670)			ק	180	180	180	180	139.4211
14	14	824		חינוך על-יסודי	81	781	815200	סיוע בהכנת פרופיל ורמת שירות של בתיה"ס			ג	33	33	33	33	33
14	14	825		חינוך על-יסודי	81	784	815200	הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים			ג	372	585	585	372	579.57511
14	14	826		חינוך על-יסודי	81	785	815200	הוצאות להשתלמות מורים מצטיינים			ג	19	19	19	19	0
14	14	827		חינוך על-יסודי	82	873	815200	מועדוני ספורט בית ספריים (היובל והראשונים)			ק	44	22	25	25	24.661
14	14	828		חינוך על-יסודי	82	874	815200	כיתות ספורט היובל (באמצעות בני הרצליה)			ק	22	0	0	0	0
14	14	829		חינוך על-יסודי	81	878	815200	הקצבות לניהול עצמי (כולל תחזוקה, צריכת מים וגינון)			ג	2227	2184	2184	2184	2031.95253
14	14	830					8152.	סה"כ - בתי"ס תיכוניים - עירוניים (הראשונים, היובל, החדש):	332.81999999999994	303.59786666666673		85871	81196	81028	80937	74934.84086
14	14	831					81521.	תיכון הנדסאים
14	14	832		תיכון הנדסאים	81	100	815210	משכורות כוללות - עובדי הוראה	38.62	36.082883333333335	ש	10780	10151	10426	10426	10302.4936
14	14	833		תיכון הנדסאים	81	104	815210	משכורות כוללות - עובדי מינהלה	8.71	7.32	ש	1199	1030	1278	1278	904.82062
14	14	834		תיכון הנדסאים	81	430	815210	הוצאות חשמל			ק	74	74	74	74	36.11546
14	14	835		תיכון הנדסאים	81	750	815210	נקיון בקבלנות			ק	446	261	347	347	207.579
14	14	836		תיכון הנדסאים	81	780	815210	הוצאות שוטפות ושונות			ג	319	293	293	293	252.87170999999998
14	14	837					81521.	סה"כ - תיכון הנדסאים:	47.33	43.402883333333335		12818	11809	12418	12418	11703.88039
14	14	838					8159.	תיכון דור
14	14	839		תיכון דור	81	100	815900	שכר עובדי הוראה	20.92	22.019450000000003	ש	4427	4734	4735	4519	4957.4912
14	14	840		תיכון דור	81	101	815900	שכר מינהלה	4.8	4	ש	757	699	717	817	609.4337800000001
14	14	841		תיכון דור	81	102	815900	שכר יול"א (מותנה במימון משר"ח - סעיף 3159/922)	6	5.802716666666666	ש	776	710	710	560	544.2407
14	14	842		תיכון דור	81	430	815900	הוצאות חשמל			ק	70	70	70	70	51.86199
14	14	843		תיכון דור	81	432	815900	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	57	56	56	56	59.7179
14	14	844		תיכון דור	81	511	815900	הוצאות שתייה וכיבוד			ג	4	4	4	4	4
14	14	845		תיכון דור	10	540	815900	טלפוניה וסלולר			ק	7	7	7	7	5.7349499999999995
14	14	846		תיכון דור	81	720	815900	הוצאות שוטפות ושונות			ג	57	57	57	57	51.042
14	14	847		תיכון דור	81	740	815900	חומרים וציוד טכנולוגי			ג	19	19	19	19	20
14	14	848		תיכון דור	5	742	815900	אחזקת מכונת צילום			ק	9	8	9	9	5.247859999999999
14	14	849		תיכון דור	81	750	815900	נקיון בקבלנות			ק	168	173	185	185	170.49942000000001
14	14	850		תיכון דור	81	780	815900	הוצאות לפעולות יול"א לרבות הזנה (מותנה במימון משר"ח - סעיף 3159/922)			ג	602	602	602	752	317.99555
14	14	851		תיכון דור	81	781	815900	הוצאות לפעולות - יוזמה פדגוגית "מסעות" (במקביל בהכנסות - סעיף 3159/770)			ג	0	36	36	0	42.038
14	14	852					8159.	סה"כ - תיכון דור:	31.720000000000002	31.822166666666668		6953	7175	7207	7055	6839.303350000001
14	14	853					8168.	קרן מילגות עירוניות
14	14	854		קרן מלגות עירוניות	1	850	816800	מפעל מלגות (מתוכם 50 אלש"ח לטובת מלגות לפולין)			ק	300	400	403	400	202
14	14	855		קרן מלגות עירוניות	81	851	816800	מלגות לתוכנית הסבה לאקדמאים בהרצליה			ק	300	300	300	0	0
14	14	856		קרן מלגות עירוניות	81	852	816800	מלגות לסטודנטים לחינוך לגיל הרך			ק	150	150	150	0	0
14	14	857					8168.	סה"כ - קרן מלגות עירוניות:	0	0		750	850	853	400	202
14	14	858					8171.	אבטחת מוסדות חינוך
14	14	859		אבטחת מוסדות חינוך	9	100	817100	שכר קציני בטחון	3	3	ש	663	650	596	596	575.04641
14	14	860		אבטחת מוסדות חינוך	9	541	817100	אחזקת מערכת לחצני מצוקה			ק	134	110	110	110	107.87867999999999
14	14	861		אבטחת מוסדות חינוך	10	542	817100	תחזוקת מצלמות למוס"ח			ג	27	0	0	0	0
14	14	862		אבטחת מוסדות חינוך	5	720	817100	הוצאות שוטפות ואחזקת מערכות אזעקה וכריזה			ג	149	126	126	126	123.96699000000001
14	14	863		אבטחת מוסדות חינוך	5	730	817100	אחזקת רכבים - תיפעולי			ק	165	145	145	150	100.44588
14	14	864		אבטחת מוסדות חינוך	9	750	817100	אבטחת מוסדות חינוך			ק	5504	4835	5100	5100	3823.94767
14	14	865		אבטחת מוסדות חינוך	9	752	817100	אחזקת מערכות התראה לרע"ד			ק	16	15	15	15	15.444
14	14	866					8171.	סה"כ - אבטחת מוסדות חינוך:	3	3		6658	5881	6092	6097	4746.729630000001
14	14	867					8172.	מרכז פדגוגי - פיסגה
14	14	868		מרכז פדגוגי	81	100	817200	משכורות כוללות	2.45	2.2824	ש	540	470	598	598	585.4658199999999
14	14	869		מרכז פדגוגי	5	420	817200	תיקונים ואחזקה			ג	3	3	3	3	2.935
14	14	870		מרכז פדגוגי	81	430	817200	הוצאות חשמל			ק	45	45	45	45	29.79534
14	14	871		מרכז פדגוגי	81	432	817200	הוצאות צריכת מים			ק	26	25	25	25	39.5809
14	14	872		מרכז פדגוגי	81	750	817200	נקיון בקבלנות			ק	162	159	178	178	173.83283
14	14	873		מרכז פדגוגי	5	751	817200	אחזקת מעלית בקבלנות			ק	13	13	13	14	13.998
14	14	874		מרכז פדגוגי	81	870	817200	הקצבה לניהול עצמי			ג	44	44	44	44	44
14	14	875					8172.	סה"כ - מרכז פדגוגי - פיסגה:	2.45	2.2824		833	759	906	907	889.60789
14	14	876					81721.	מרכז המדעים
14	14	877		מרכז המדעים	81	100	817210	משכורות כוללות	4.33	4.33	ש	910	892	949	945	905.62747
14	14	878		מרכז המדעים	81	101	817210	שכר פרוייקט לוויינים במימון משרד המדע (במקביל בהכנסות בסעיף 31721/995)	0	4.1355	ש	0	479	479	479	673.87948
14	14	879		מרכז המדעים	81	102	817210	משכורות כוללות - בשעות אפקטיביות	3.9999999999999996	2.89065	ש	477	477	477	477	314.09504
14	14	880		מרכז המדעים	81	103	817210	משכורות כוללות - בשעות אפקטיביות (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/420)	0	0	ש	50	50	50	50	0
14	14	881		מרכז המדעים	81	104	817210	שכר מינהלה פרוייקט מחוננים ומצטיינים (מזכירה ושרת) (הכנסות ב- 31721/920)	0.6	0.6527666666666667	ש	127	105	105	127	103.64077999999999
14	14	882		מרכז המדעים	81	105	817210	משכורות כוללות - פרוייקט מחוננים ומצטיינים (במקביל בהכנסות בסעיף 31721/421)	5	4.934083333333334	ש	814	814	814	814	523.56441
14	14	883		מרכז המדעים	81	107	817210	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות)	0.7	0.40625	ש	67	100	100	66	82.73136
14	14	884		מרכז המדעים	5	420	817210	תיקונים ואחזקה			ג	5	5	5	5	0
14	14	885		מרכז המדעים	81	430	817210	הוצאות חשמל			ק	77	77	77	77	163.36746
14	14	886		מרכז המדעים	81	432	817210	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	22	22	22	22	17.3064
14	14	887		מרכז המדעים	10	540	817210	טלפוניה וסלולר			ק	9	9	9	9	6.4712
14	14	888		מרכז המדעים	10	570	817210	הוצאות מיכון			ק	90	90	90	90	83.92236
14	14	889		מרכז המדעים	81	750	817210	נקיון בקבלנות			ק	163	147	182	182	130.927
14	14	890		מרכז המדעים	5	751	817210	אחזקת מעלית בקבלנות			ק	11	11	11	11	10.15704
14	14	891		מרכז המדעים	81	780	817210	הוצאות לפעולות			ג	210	210	210	210	192.52617
14	14	892		מרכז המדעים	81	781	817210	הוצאות לפעולות (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/420)			ג	50	50	50	50	0
14	14	893		מרכז המדעים	81	782	817210	הוצאות לפעולות - פרוייקט מחוננים ומצטיינים (במקביל בהכנסות בסעיף 31721/421)			ג	200	200	200	200	160.89163
14	14	894		מרכז המדעים	81	783	817210	הוצאות לפעולות - פרויקט לוויינים (במקביל בהכנסות בסעיף 31721/995)			ג	0	0	0	0	81.2
14	14	895					81721.	סה"כ - מרכז המדעים:	14.629999999999999	17.349249999999998		3282	3738	3830	3814	3450.3077999999996
14	14	896					8173.	שרות פסיכולוגי חינוכי
14	14	897		שרות פסיכולוגי חינוכי	81	100	817300	משכורות כוללות - פסיכולוגים	26.32	25.19275	ש	4865	4667	4891	5091	4463.4674
14	14	898		שרות פסיכולוגי חינוכי	81	102	817300	משכורות כוללות - מזכירות	2.61	2.1704333333333334	ש	355	319	366	366	330.13417
14	14	899		שרות פסיכולוגי חינוכי	81	104	817300	שכר פרוייקטים מיוחדים (מותנה בהשתתפות משרד החינוך בסעיף 3173/921) (מ-2020 הופרד לסעיף 8173/780)	0.83	0	ש	100	100	100	100	112.45908
14	14	900		שרות פסיכולוגי חינוכי	81	107	817300	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות)	0.35	0	ש	71	193	193	71	102.06875
14	14	901		שרות פסיכולוגי חינוכי	81	220	817300	שכר אבחונים (כולל בשלות לבי"ס)	0	0	ש	120	120	120	120	54.65007
14	14	902		שרות פסיכולוגי חינוכי	81	221	817300	שכר אבחונים (מותנה בהכנסות בסעיף 3173/421)	0	0	ש	125	125	125	125	116.80297999999999
14	14	903		שרות פסיכולוגי חינוכי	81	430	817300	הוצאות חשמל			ק	34	34	34	34	13.57514
14	14	904		שרות פסיכולוגי חינוכי	81	432	817300	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	11	11	11	11	0
14	14	905		שרות פסיכולוגי חינוכי	81	521	817300	השתלמויות והדרכה			ג	190	190	190	190	186.61525
14	14	906		שרות פסיכולוגי חינוכי	5	530	817300	אחזקת רכב עירוני - מינהלי			ק	57	55	55	55	29.50109
14	14	907		שרות פסיכולוגי חינוכי	10	540	817300	טלפוניה וסלולר			ק	11	11	11	11	10.371690000000001
14	14	908		שרות פסיכולוגי חינוכי	81	720	817300	הוצאות שוטפות ושונות			ג	46	46	46	46	48.34583
14	14	909		שרות פסיכולוגי חינוכי	5	742	817300	אחזקת מכונת צילום			ק	3	3	3	3	1.932
14	14	910		שרות פסיכולוגי חינוכי	5	750	817300	נקיון בקבלנות			ק	102	102	102	102	102.64734
14	14	911		שרות פסיכולוגי חינוכי	81	780	817300	הוצאות לפרוייקטים מיוחדים			ג	36	36	36	36	3.81702
14	14	912					8173.	סה"כ - שרות פסיכולוגי חינוכי:	30.11	27.363183333333332		6126	6012	6283	6361	5576.387810000001
14	14	913					81741.	ריפוי שיניים
14	14	914		ריפוי שיניים	81	850	817410	הפעלת חינוך לבריאות השן במימון עירוני (כולל סבסוד טיפולי שיניים)			ג	33	33	33	33	0
14	14	915					81741.	סה"כ - ריפוי שיניים:	0	0		33	33	33	33	0
14	14	916					8175.	ביטוח תלמידים
14	14	917		ביטוח תלמידים	81	440	817500	הוצאות ביטוח תלמידים (הכנסות סעיף 3175/420)			ק	951	912	912	912	897.582
14	14	918					8175.	סה"כ - ביטוח תלמידים:	0	0		951	912	912	912	897.582
14	14	919					8177.	קציני ביקור סדיר
14	14	920		קציני ביקור סדיר	81	100	817700	משכורות כוללות	4	4	ש	873	843	865	865	828.72491
14	14	921					8177.	סה"כ - קציני ביקור סדיר:	4	4		873	843	865	865	828.72491
14	14	922					8178.	הסעות תלמידים
14	14	923		הסעות תלמידים	81	100	817800	שכר מלווים במעברי חציה	5.05	4.986333333333333	ש	420	412	412	412	357.52666999999997
14	14	924		הסעות תלמידים	81	750	817800	מימון הסעים (מתחייב)			ק	10259	9098	10152	10152	6994.54679
14	14	925		הסעות תלמידים	81	751	817800	מימון הסעים - תוספת עירונית			ג	3525	2567	2898	2791	2017.87625
14	14	926		הסעות תלמידים	81	752	817800	ליווי הסעים בחינוך המיוחד			ק	5666	4808	5262	5262	3859.23362
14	14	927		הסעות תלמידים	81	780	817800	מימון היסעים פר קפיטה - בהשתתפות משרד החינוך (כולל בי"ס ימי)			ק	300	262	300	300	251.96534
14	14	928		הסעות תלמידים	81	781	817800	מימון היסעים פר קפיטה - סבסוד הרשות			ג	465	406	465	465	375.884
14	14	929					8178.	סה"כ - הסעות תלמידים:	5.05	4.986333333333333		20635	17553	19489	19382	13857.03267
14	14	930					8179.	המרכז להוראה מתקנת - "מטרה"
14	14	931		המרכז להוראה מתקנת	81	100	817900	שכר עובדי הוראה	16	11.113866666666668	ש	1234	936	1234	1234	1045.15784
14	14	932		המרכז להוראה מתקנת	81	101	817900	שכר עובדי הוראה - מועדוניות רווחה	2	1.5885	ש	147	118	147	147	105.1508
14	14	933		המרכז להוראה מתקנת	81	102	817900	שכר מינהלה	2.4699999999999998	2.47	ש	590	578	594	594	572.18055
14	14	934		המרכז להוראה מתקנת	81	103	817900	שכר פסיכולוגים - אבחון דידקטי וקשב	1	0.41498333333333337	ש	164	113	142	142	78.77103
14	14	935		המרכז להוראה מתקנת	2	410	817900	שכר דירה			ק	270	265	268	268	261.779
14	14	936		המרכז להוראה מתקנת	5	420	817900	תיקונים ואחזקה			ג	1	1	1	1	0
14	14	937		המרכז להוראה מתקנת	81	430	817900	הוצאות חשמל			ק	21	21	21	21	10.359
14	14	938		המרכז להוראה מתקנת	81	470	817900	ציוד משרדי שוטף			ג	10	10	10	10	9.29737
14	14	939		המרכז להוראה מתקנת	10	540	817900	טלפוניה וסלולר			ק	7	6	3	3	4.201779999999999
14	14	940		המרכז להוראה מתקנת	5	742	817900	אחזקת מכונת צילום			ק	3	3	5	5	0.77006
14	14	941		המרכז להוראה מתקנת	5	750	817900	נקיון בקבלנות			ק	72	72	72	72	73.31926
14	14	942		המרכז להוראה מתקנת	81	751	817900	אבחון דידקטי וקשב			ג	50	50	50	50	23.23
14	14	943		המרכז להוראה מתקנת	81	780	817900	הוצאות שוטפות ואחרות			ג	57	57	57	57	55.75493
14	14	944		המרכז להוראה מתקנת	81	850	817900	הנחות לתלמידים (כולל ועדת הנחות)			ג	150	150	150	150	119.323
14	14	945		המרכז להוראה מתקנת	81	860	817900	סבסוד אבחונים - נזקקים			ג	74	74	74	74	15.01
14	14	946		המרכז להוראה מתקנת	81	930	817900	רכישת ציוד יסודי			ג	10	10	10	10	9.733
14	14	947					8179.	סה"כ - המרכז להוראה מתקנת - "מטרה":	21.47	15.587350000000002		2860	2464	2838	2838	2384.0376200000005
14	14	948					81791.	תלמידי חוץ
14	14	949		תלמידי חוץ	81	760	817910	מימון שכר לימוד לתלמידי חוץ - חינוך רגיל			ק	330	300	330	330	330
14	14	950		תלמידי חוץ	81	761	817910	מימון שכר לימוד לתלמידי חוץ - חינוך מיוחד			ק	2215	2000	2215	2215	2215
14	14	951					81791.	סה"כ - תלמידי חוץ:	0	0		2545	2300	2545	2545	2545
14	14	952					81792.	יום לימודים ארוך
14	14	953		יול"א	81	100	817920	משכורות כוללות - פיקוח על צהרונים	1	1	ש	138	135	137	137	116.52201
14	14	954		יול"א	81	102	817920	משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרוני גנ"י (בהכנסות בסעיף 31792/490)	10	9.385083333333332	ש	1072	914	1527	1527	794.93218
14	14	955		יול"א	81	103	817920	משכורות כוללות - סייעות צמודות לילדי חינוך מיוחד בצהרוני גנ"י (בהכנסות בסעיף 31792/491)	7	6.291216666666667	ש	754	643	500	500	477.97305
14	14	956		יול"א	81	104	817920	משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרוני בתיה"ס	2	2.1334999999999997	ש	267	228	294	294	257.04874
14	14	957		יול"א	81	105	817920	משכורות כוללות - סייעות צמודות בצהרוני בתיה"ס	3	2.2259333333333333	ש	288	246	498	498	401.36717
14	14	958		יול"א	81	106	817920	משכורות כוללות - מינהלת יול"א (במקביל בהכנסות בסעיף 31792/420)	4.75	3.4291666666666667	ש	727	565	585	585	514.81464
14	14	959		יול"א	81	781	817920	סבסוד יול"א (כולל סייעות) - בתי"ס			ג	1243	1729	1729	599	737.58425
14	14	960		יול"א	81	786	817920	סבסוד תלמידי א' - ג' שישתלבו בצהרון בתוך בתי הספר			ג	179	179	179	179	102.02056
14	14	961		יול"א	81	788	817920	סבסוד יול"א בגני-ילדים באמצעות החברה למרכזים קהילתיים			ג	1024	1094	1094	1020	1020
14	14	962					81792.	סה"כ - יום לימודים ארוך:	27.75	24.464899999999997		5692	5733	6543	5339	4422.2626
14	14	963					81793.	הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך
14	14	964		הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך	81	850	817930	(סיוע לתלמידים נזקקים (ועדת הנחות כולל נסיעות			ג	160	160	160	160	85.4079
14	14	965		הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך	81	855	817930	סבסוד תלמידי החינוך הדתי הלומדים מחוץ לעיר			ג	535	535	535	535	505.75
14	14	966		הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך	81	856	817930	מצויינות ומלגות לתחרויות בחו"ל			ג	19	0	19	19	0
14	14	967		הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך	81	860	817930	החזרי הנחות לבתי"ס			ג	96	96	96	96	96
14	14	968					81793.	סה"כ - הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך:	0	0		810	791	810	810	687.1579
14	14	969					81795.	פעולות בטיחות
14	14	970		פעולות בטיחות	1	781	817950	פעולות בטיחות במערך החינוך (הכנסות בסעיף 31795/991, משנת 2021 פוצל לסעיף 744/780)			ג	140	140	140	140	179.45976000000002
14	14	971					81795.	סה"כ - פעולות בטיחות :	0	0		140	140	140	140	179.45976000000002
14	14	972					81796.	תחזוקת מוסדות חינוך והצטיידות
14	14	973		הצטיידות ותחזוקת מוס"ח	5	100	817960	עובדי תחזוקת מבני חינוך (סעיף מתחלק בין חינוך לבין כלל העירייה - יחד עם סעיף 9383/100)	0	0	ש	1338	1285	1260	1260	1335.1479399999998
14	14	974		הצטיידות ותחזוקת מוס"ח	5	420	817960	תיקונים ואחזקת מבנים וריהוט - מוסדות חינוך (יסודיים, חט"ב ותיכונים בניהול עצמי)			ג	856	856	856	890	851.8983499999999
14	14	975		הצטיידות ותחזוקת מוס"ח	5	421	817960	תיקונים ואחזקת מתקני משחק בבתי"ס			ג	110	110	110	110	107.53971
14	14	976		הצטיידות ותחזוקת מוס"ח	5	423	817960	ביקורת והדרכות בטיחות אש- מוס"ח (כללי בפרק .721)			ק	660	80	80	80	79.99892999999999
14	14	977		הצטיידות ותחזוקת מוס"ח	81	425	817960	אחזקת בתי ספר (כנגד הכנסות מדמי שימוש - סעיף 317960/420)			ג	100	50	100	100	60.238800000000005
14	14	978		הצטיידות ותחזוקת מוס"ח	2	426	817960	העברה לבתי"ס בגין הכנסות ממערכות פוטו וולטאיות			ק	70	70	70	70	66.912
14	14	979		הצטיידות ותחזוקת מוס"ח	81	432	817960	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב - מוסדות חינוך (יסודיים, חט"ב ותיכונים בניהול עצמי)			ק	52	51	51	51	15.4016
14	14	980		הצטיידות ותחזוקת מוס"ח	5	720	817960	חומרים ונורות חשמל			ג	245	152	152	152	187.03773999999999
14	14	981		הצטיידות ותחזוקת מוס"ח	5	740	817960	ציוד כיבוי אש - אחזקה			ג	315	165	165	165	164.99284
14	14	982		הצטיידות ותחזוקת מוס"ח	5	747	817960	אחזקת ציוד ומזגנים במוסדות חינוך			ק	650	630	630	640	478.28011
14	14	983		הצטיידות ותחזוקת מוס"ח	5	749	817960	אחזקת מתקני מים - מוס"ח			ג	77	77	77	77	54.12678
14	14	984		הצטיידות ותחזוקת מוס"ח	3	750	817960	שרותי אחזקה חיצוניים לעבודות גינון בגנ"י ובבתי"ס שאינם בניהול עצמי			ק	811	791	791	781	739.69239
14	14	985		הצטיידות ותחזוקת מוס"ח	5	751	817960	אחזקת מעליות מוס"ח			ק	252	221	221	161	143.88599
14	14	986		הצטיידות ותחזוקת מוס"ח	3	753	817960	גיזומים במוס"ח בניהול עצמי			ק	400	303	303	303	299.33840999999995
14	14	987		הצטיידות ותחזוקת מוס"ח	3	780	817960	שימור גנים וחידוש צמחיה בבתי"ס שאינם בניהול עצמי			ג	406	336	336	336	203.43508
14	14	988		הצטיידות ותחזוקת מוס"ח	5	781	817960	בטיחות מוסדות חינוך			ג	560	560	560	560	557.81861
14	14	989		הצטיידות ותחזוקת מוס"ח	5	782	817960	פריסה וקיפול הצללות+אחזקה			ג	317	317	317	317	208.13688
14	14	990		הצטיידות ותחזוקת מוס"ח	5	783	817960	בדיקות וסקרי בטיחות במוס"ח			ג	420	181	181	181	180.79537
14	14	991		הצטיידות ותחזוקת מוס"ח	81	785	817960	רכישת ציוד היגיינה בגין קורונה (במקביל בהכנסות בסעיף 31796/920)			ג	0	200	716	716	-128.5941
14	14	992		הצטיידות ותחזוקת מוס"ח	81	930	817960	רכישת ציוד יסודי לבתי"ס וגנ"י			ג	753	652	652	652	701.13651
14	14	993		הצטיידות ותחזוקת מוס"ח	10	931	817960	חידוש ציוד יסודי למיחשוב לבתי"ס וגנ"י			ג	190	190	190	190	202.38407999999998
14	14	994		הצטיידות ותחזוקת מוס"ח	81	932	817960	פרוייקט "מחשב לכל ילד"			ג	34	34	34	34	34.241
14	14	995					81796.	סה"כ - תחזוקת מוסדות חינוך והצטיידות:	0	0		8616	7311	7852	7826	6543.845020000001
14	14	996					81797.	קידום נוער
14	14	997		קידום נוער	81	100	817970	משכורות כוללות	4.5	4.5	ש	1042	1021	1043	1043	1005.17841
14	14	998		קידום נוער	81	430	817970	הוצאות חשמל			ק	8	8	8	8	0
14	14	999		קידום נוער	81	432	817970	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	3	3	3	3	0
14	14	1000		קידום נוער	10	540	817970	טלפוניה וסלולר			ק	10	10	10	10	7.743189999999999
14	14	1001		קידום נוער	12	550	817970	פרסומים ודפוס			ג	2	0	2	2	0
14	14	1002		קידום נוער	5	750	817970	נקיון בקבלנות (כולל מועדון נוער עולה בסיכון) (ב- 2021 עבר מ- 811/751)			ק	50	50	53	53	13.571299999999999
14	14	1003		קידום נוער	81	780	817970	הוצאות אחרות לפעולות			ג	72	72	72	72	28.60805
14	14	1004					81797.	סה"כ - קידום נוער:	4.5	4.5		1187	1164	1191	1191	1055.10095
14	14	1005					818.	השכלה והעשרת מבוגרים ובוגרים (עד שנת 2021 נקרא השכלת מבוגרים - תהילה, הנח' הלשון, תיכונית וקתדרה עממית)
14	14	1006		השכלה והעשרת מבוגרים ובוגרים	82	100	818000	שכר רכז השכלה והעשרה	1		ש	155	52	85	0	0
14	14	1007		השכלה והעשרת מבוגרים ובוגרים	82	470	818000	ציוד משרדי שוטף			ג	5	5	5	0	0
14	14	1008		השכלה והעשרת מבוגרים ובוגרים	10	540	818000	טלפוניה וסלולר			ק	6	11	11	3	2.09166
14	14	1009		השכלה והעשרת מבוגרים ובוגרים	12	550	818000	פרסומים ודפוס			ג	100	75	75	5	0
14	14	1010		השכלה והעשרת מבוגרים ובוגרים	5	750	818000	ניקיון בקבלנות			ק	45	19	25	0	0
14	14	1011		השכלה והעשרת מבוגרים ובוגרים	82	780	818000	הוצאות לפעולות- השכלה והעשרה			ג	420	227	227	0	0
14	14	1012		השכלה והעשרת מבוגרים ובוגרים	82	781	818000	הוצאות לפעולות ואחרות (מותנה בהכנסות בסעיף 318/420)			ג	75	0	0	0	0
14	14	1013		השכלה והעשרת מבוגרים ובוגרים	82	870	818000	מרכז הורות (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) (החל מ-4/2021 פוצל בין סעיפי פרק 818)			ק	0	29	30	118	118
14	14	1014		השכלה והעשרת מבוגרים ובוגרים	82	871	818000	מכללת גימלאים (באמצעות עמותת על"ה)			ג	67	67	67	67	67
14	14	1015		השכלה והעשרת מבוגרים ובוגרים	82	872	818000	הפעלת הקתדרה (באמצעות החב' למרכזים קהילתיים בע"מ) (החל מ-4/2021 פוצל בין סעיפי פרק 818)			ק	0	16	16	63	63
14	14	1016		השכלה והעשרת מבוגרים ובוגרים	82	930	818000	רכישת ציוד יסודי			ג	20	10	10	0	0
14	14	1017					818.	סה"כ - השכלה והעשרת מבוגרים ובוגרים:	1	0		893	511	551	256	250.09166
14	14	1018					81.	סה"כ - חינוך:	1590.8999999999996	1442.6011166666663		391392	364324	374582	370306	328389.9660399999
14	14	1019					82.	תרבות, נוער וספורט
14	14	1020					821.	מינהל תנו"ס
14	14	1021		מינהל תנו"ס	82	100	821000	משכורות כוללות	2.5	1	ש	680	190	474	550	187.06228
14	14	1022		מינהל תנו"ס	82	102	821000	משכורות כוללות - חשבות תנו"ס	2.5	2.5	ש	532	492	506	500	477.92399
14	14	1023		מינהל תנו"ס	82	470	821000	ציוד משרדי שוטף			ג	40	40	40	40	37.01179
14	14	1024		מינהל תנו"ס	82	511	821000	הוצאות שתייה וכיבוד (כולל אולמות ספורט)			ג	60	54	54	54	42.92076
14	14	1025		מינהל תנו"ס	10	540	821000	טלפוניה וסלולר			ק	31	31	31	31	29.87564
14	14	1026		מינהל תנו"ס	82	562	821000	שרותי שליחויות			ג	3	3	3	3	0.746
14	14	1027		מינהל תנו"ס	82	755	821000	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	30	30	30	30	7.767
14	14	1028		מינהל תנו"ס	82	930	821000	רכישת ציוד יסודי ואחזקתו			ג	69	69	69	69	64.82257
14	14	1029					821.	סה"כ - מינהל תנו"ס:	5	3.5		1445	909	1207	1277	848.13003
14	14	1030					822.	פעולות תרבות
14	14	1031		פעולות תרבות	82	100	822000	משכורות כוללות	5.5	4.232483333333333	ש	927	763	721	702	934.5189399999999
14	14	1032		פעולות תרבות	5	420	822000	תיקונים ואחזקה - מוסדות תרבות ונוער			ג	181	26	26	26	24.40456
14	14	1033		פעולות תרבות	12	550	822000	פרסומים ודפוס			ג	261	261	261	173	133.51435
14	14	1034		פעולות תרבות	12	551	822000	עדלאידע ואירועי פורים - פרסומים ודפוס			ג	96	54	57	77	95.99837
14	14	1035		פעולות תרבות	82	720	822000	הוצאות שונות פעולות תנו"ס (מותנה בהכנסות - סעיף 322/420)			ג	80	80	80	80	26.044
14	14	1036		פעולות תרבות	5	750	822000	עדלאידע ואירועי פורים - הוצאות תחזוקה ולוגיסטיקה			ק	192	64	76	192	50.052699999999994
14	14	1037		פעולות תרבות	9	751	822000	עדלאידע ואירועי פורים - אבטחה בקבלנות			ק	200	40	40	200	0.556
14	14	1038		פעולות תרבות	82	781	822000	אירועים ופעולות תרבות ייעודיים			ג	298	298	298	298	221.28795000000002
14	14	1039		פעולות תרבות	82	783	822000	ארועים ופעולות תרבות			ג	1200	1368	1368	503	640.8923100000001
14	14	1040		פעולות תרבות	82	784	822000	ארועי "שבת תרבות"			ג	68	68	68	68	10.36
14	14	1041		פעולות תרבות	82	785	822000	ארועי קיץ (כולל פרסומים ודפוס)			ג	233	233	233	233	98.72309
14	14	1042		פעולות תרבות	82	786	822000	(מוסיקה בגן בן שפר (כולל אבטחה ופרסום			ג	172	172	172	172	0
14	14	1043		פעולות תרבות	82	788	822000	עדלאידע ואירועי פורים			ג	700	382	400	400	127.963
14	14	1044		פעולות תרבות	82	789	822000	מופעים בפארק			ג	757	757	757	757	0
14	14	1045		פעולות תרבות	82	850	822000	מלגות לאומנים			ג	0	152	350	350	0
14	14	1046		פעולות תרבות	82	870	822000	הקצבה לתאגיד התרבות עבור העדלאידע			ק	0	0	0	0	740
14	14	1047		פעולות תרבות	82	780	822001	הוצאות בגין חגיגת המימונה			ג	95	95	95	95	0
14	14	1048		פעולות תרבות	82	781	822001	אירועים בשכונות (מ- 2022 כולל סעיף 82458/780)			ג	105	75	75	50	75.31110000000001
14	14	1049		פעולות תרבות	5	782	822001	הוצאות לפעולות - הנגשת אירועים			ג	110	96	96	96	36.118
14	14	1050		פעולות תרבות	82	785	822001	אירועים ופעולות - מרכז העיר (עד 2021 בסעיף 613001/780)			ג	414	0	0	0	0
14	14	1051		פעולות תרבות	82	786	822001	פעילות עבור קהילת הלהט"ב (הכנסות בסעיף 322/994)			ג	103	0	0	0	0
14	14	1052		פעולות תרבות	82	960	822001	רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ			ג	77	77	77	77	64.06957
14	14	1053					822.	סה"כ - פעולות תרבות:	5.5	4.232483333333333		6269	5061	5250	4549	3279.8139400000005
14	14	1054					823.	ספריה עירונית מרכזית
14	14	1055		ספריה עירונית מרכזית	82	100	823000	משכורות כוללות	19.41	19.077333333333332	ש	3277	3073	3311	3326	2870.34015
14	14	1056		ספריה עירונית מרכזית	5	420	823000	תיקונים ואחזקה			ג	6	6	6	6	5.9999899999999995
14	14	1057		ספריה עירונית מרכזית	2	429	823000	ועד בית			ק	21	19	21	21	18.9
14	14	1058		ספריה עירונית מרכזית	82	430	823000	הוצאות חשמל			ק	45	45	62	62	62.30567
14	14	1059		ספריה עירונית מרכזית	82	450	823000	ריהוט ואחזקתו			ג	19	19	19	19	19.529889999999998
14	14	1060		ספריה עירונית מרכזית	82	470	823000	ציוד משרדי שוטף			ג	25	25	25	25	24.25159
14	14	1061		ספריה עירונית מרכזית	82	522	823000	עיתונים			ג	28	28	28	28	28.000400000000003
14	14	1062		ספריה עירונית מרכזית	5	530	823000	אחזקת רכב עירוני - מינהלי			ק	74	28	28	0	0
14	14	1063		ספריה עירונית מרכזית	10	540	823000	טלפוניה וסלולר			ק	13	13	15	15	11.43531
14	14	1064		ספריה עירונית מרכזית	12	550	823000	פרסומים ודפוס			ג	38	38	38	38	37.983599999999996
14	14	1065		ספריה עירונית מרכזית	10	570	823000	הוצאות מיכון			ק	90	90	90	90	83.00072
14	14	1066		ספריה עירונית מרכזית	82	720	823000	רכישת ספרים ומדיה מגנטית (מותנה בהכנסות - סעיף 323/420)			ק	40	10	40	40	14.398100000000001
14	14	1067		ספריה עירונית מרכזית	82	721	823000	סיוע לספריות לווין (ספרים ואירועים)			ג	55	55	55	55	57.995940000000004
14	14	1068		ספריה עירונית מרכזית	5	750	823000	נקיון בקבלנות			ק	158	158	158	158	134.50773
14	14	1069		ספריה עירונית מרכזית	9	751	823000	אבטחה בקבלנות			ק	140	120	140	140	71.85964999999999
14	14	1070		ספריה עירונית מרכזית	5	752	823000	אחזקת מעלית בקבלנות			ק	24	24	24	24	22.034830000000003
14	14	1071		ספריה עירונית מרכזית	82	780	823000	הוצאות אחרות			ג	120	120	120	120	125.34032
14	14	1072		ספריה עירונית מרכזית	82	781	823000	פעולות תרבות (מותנה בהכנסות - סעיף 323/421)			ג	90	10	90	90	24.509900000000002
14	14	1073		ספריה עירונית מרכזית	82	783	823000	ארועי תרבות וחוגים			ג	46	46	46	46	49.3097
14	14	1074					823.	סה"כ - ספריה עירונית מרכזית:	19.41	19.077333333333332		4309	3927	4316	4303	3661.7034899999985
14	14	1075					8231.	ספריה באזור מערבי
14	14	1076		ספריה באזור המערבי	82	100	823100	משכורות כוללות	0.5	0.5	ש	81	79	79	79	71.81898
14	14	1077					8231.	סה"כ - ספריה באזור מערבי:	0.5	0.5		81	79	79	79	71.81898
14	14	1078					8232.	ספריה ביד התשעה
14	14	1079		ספריה ביד התשעה	82	100	823200	הוצאות שכר - העסקה בעירייה	0.8	0	ש	148	45	145	145	133.51388
14	14	1080		ספריה ביד התשעה	82	870	823200	הקצבות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת הספריה			ק	167	167	167	167	167
14	14	1081					8232.	סה"כ - ספריה ביד התשעה:	0.8	0		315	212	312	312	300.51388
14	14	1082					8233.	ספריה בנוה ישראל
14	14	1083		ספריה בנוה ישראל	82	870	823300	הקצבות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת הספריה (כולל תחזוקה)			ק	173	173	173	173	173
14	14	1084					8233.	סה"כ - ספריה בנוה ישראל:	0	0		173	173	173	173	173
14	14	1085					8234.	ספריה בנוף ים
14	14	1086		ספריה בנוף-ים	82	100	823400	משכורות כוללות	1.4	1.4	ש	173	170	185	185	159.99634
14	14	1087		ספריה בנוף-ים	10	540	823400	טלפוניה וסלולר			ק	4	4	4	4	2.8399
14	14	1088		ספריה בנוף-ים	82	780	823400	פעולות תרבות (מותנה בהכנסות - סעיף 3234/421)			ג	22	0	22	22	2.31
14	14	1089					8234.	סה"כ - ספריה בנוף ים:	1.4	1.4		199	174	211	211	165.14624
14	14	1090					8235.	ספריה במרכז קהילתי יצחק נבון
14	14	1091		ספריה ביצחק נבון	82	100	823500	משכורות כוללות	0.3	0	ש	75	0	75	75	0
14	14	1092					8235.	סה"כ - ספריה במרכז קהילתי יצחק נבון:	0.3	0		75	0	75	75	0
14	14	1093					8241.	החברה למרכזים קהילתיים
14	14	1094		החברה למרכזים קהילתיים	82	781	824100	"עמליה" - פעילות קהילתית בנווה עמל			ג	91	85	85	85	90.99910000000001
14	14	1095		החברה למרכזים קהילתיים	82	782	824100	פעילות קהילתית - הרצליה ב' והרצליה הילס			ג	84	170	170	170	55.999300000000005
14	14	1096		החברה למרכזים קהילתיים	82	783	824100	פעילות קהילתית ורכז - הרצליה הצעירה			ג	167	150	150	150	157.46463
14	14	1097		החברה למרכזים קהילתיים	82	784	824100	פעילות קהילתית - מרכז העיר (אלון, שזר, הנדיב)			ג	100	65	65	65	78
14	14	1098		החברה למרכזים קהילתיים	82	785	824100	השתתפות במימון רכז נוער הרצליה הצעירה (אשכול פיס)			ג	0	36	36	36	0
14	14	1099		החברה למרכזים קהילתיים	82	786	824100	פעילות קהילתית - גליל ים (החל משנת 2022 בסעיף 824540/781)			ג	0	84	84	84	67.27285
14	14	1100		החברה למרכזים קהילתיים	82	787	824100	הפעלת מועדון גלישה עבור ילדים עם צרכים מיוחדים			ג	20	20	20	20	19.9768
14	14	1101		החברה למרכזים קהילתיים	82	870	824100	הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה			ק	1285	1285	1285	1285	1285
14	14	1102		החברה למרכזים קהילתיים	82	875	824100	הפעלת מועדון בית כליי			ג	56	56	56	56	56
14	14	1103		החברה למרכזים קהילתיים	82	876	824100	הקצבות שוטפות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ			ק	759	759	759	759	758.9996
14	14	1104					8241.	סה"כ - החברה למרכזים קהילתיים:	0	0		2562	2710	2710	2710	2569.71228
14	14	1105					8242.	מתנ"ס יד התשעה - "מולדובן" (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)
14	14	1106		"מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן	82	100	824200	שכר רכז פעילות קהילתית עירונית	1	1	ש	172	169	147	147	127.09542
14	14	1107		"מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן	82	780	824200	פעילות קהילתית ורכז הרצליה הירוקה - יוחנני			ג	100	65	65	65	68.0005
14	14	1108		"מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן	82	781	824200	פעילות קהילתית הרצליה הירוקה - ברנר			ג	65	65	65	65	49.74
14	14	1109		"מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן	82	870	824200	הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה			ק	1157	1157	1157	1157	1157
14	14	1110					8242.	סה"כ - מתנ"ס יד התשעה - "מולדובן" (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ):	1	1		1494	1456	1434	1434	1401.83592
14	14	1111					8243.	מתנ"ס נוה ישראל (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)
14	14	1112		מתנ"ס נוה-ישראל	82	780	824300	פעילות קהילתית נווה ישראל			ג	55	55	55	55	38
14	14	1113		מתנ"ס נוה-ישראל	82	870	824300	הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה			ק	1336	1336	1336	1336	1336
14	14	1114					8243.	סה"כ - מתנ"ס נוה ישראל (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ):	0	0		1391	1391	1391	1391	1374
14	14	1115					82451.	מרכז קהילתי יבור (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)
14	14	1116		מרכז קהילתי יבור	82	101	824510	שכר ריכוז ומינהלה	0		ש	0	0	0	130	188.83689
14	14	1117		מרכז קהילתי יבור	82	780	824510	פעילות קהילתית - קהילות יבור, זרובבל			ג	84	55	55	55	64.9573
14	14	1118		מרכז קהילתי יבור	82	870	824510	הקצבות למתנ"ס נוה ישראל עבור המרכז			ק	1000	1000	1000	870	780
14	14	1119					82451.	סה"כ - מרכז קהילתי יבור (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ):	0	0		1084	1055	1055	1055	1033.79419
14	14	1120					82452.	מרכז קהילתי יצחק נבון
14	14	1121		מרכז קהילתי יצחק נבון	82	430	824520	הוצאות חשמל			ק	70	45	120	120	0
14	14	1122		מרכז קהילתי יצחק נבון	82	432	824520	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	25	0	0	0	0
14	14	1123		מרכז קהילתי יצחק נבון	82	750	824520	ניקיון בקבלנות			ק	128	53	128	128	27.682
14	14	1124		מרכז קהילתי יצחק נבון	82	780	824520	אחזקה			ג	18	18	18	18	1.38
14	14	1125		מרכז קהילתי יצחק נבון	82	781	824520	פעילות קהילתית - אירועי קהילת נבון (עד 2020 בסעיף 82991/781)			ג	55	55	55	55	0
14	14	1126					82452.	סה"כ - מרכז קהילתי יצחק נבון:	0	0		296	171	321	321	29.061999999999998
14	14	1127					82453.	מועדון נחלת עדה (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)
14	14	1128		מועדון בנחלת עדה	82	102	824530	שכר מדריכים	1	1	ש	250	245	210	210	228.00463
14	14	1129		מועדון בנחלת עדה	82	103	824530	שכר שרתים	0.5	0.5	ש	74	70	74	74	68.67355
14	14	1130		מועדון בנחלת עדה	82	780	824530	פעילות קהילתית - נחלת עדה			ג	55	55	55	55	62.999900000000004
14	14	1131		מועדון בנחלת עדה	82	870	824530	הקצבה להפעלת מועדון נחלת עדה			ק	517	517	517	517	517
14	14	1132					82453.	סה"כ - מועדון נחלה עדה (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ):	1.5	1.5		896	887	856	856	876.67808
14	14	1133					82454.	מועדון גליל ים
14	14	1134		מועדון גליל ים	82	100	824540	שכר מדריכים	1		ש	208	77	100	0	0
14	14	1135		החברה למרכזים קהילתיים	82	781	824540	פעילות קהילתית - גליל ים (עד 2021 בסעיף 8241/786)			ג	84	0	0	0	0
14	14	1136					82454.	סה"כ - מועדון גליל ים:	1	0		292	77	100	0	0
14	14	1137					82457.	מרכז קהילתי ואולם ספורט בנוף ים (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)
14	14	1138		מרכז קהילתי בנוף-ים	82	100	824570	שכר עובדי מינהלה	1	1	ש	113	111	123	123	101.38544
14	14	1139		מרכז קהילתי בנוף-ים	82	780	824570	פעילות קהילתית נוף ים			ג	55	55	55	55	21.9343
14	14	1140		מרכז קהילתי בנוף-ים	82	870	824570	הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת המרכז			ק	650	650	650	650	650
14	14	1141					82457.	סה"כ - מרכז קהילתי ואולם ספורט בנוף ים (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ):	1	1		818	816	828	828	773.31974
14	14	1142					82458.	מועדון שיכון דרום
14	14	1143		מועדון שיכון דרום	82	780	824580	הוצאות לפעולות (מ- 2022 עבר לסעיף 822001/781)			ק	0	30	30	55	11.953
14	14	1144					82458.	סה"כ - מועדון שיכון דרום:	0	0		0	30	30	55	11.953
14	14	1145					8251.	מרכז המוסיקה העירוני - קונסרבטוריון
14	14	1146		מרכז המוסיקה	82	432	825100	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	10	10	10	10	10.8193
14	14	1147		מרכז המוסיקה	12	550	825100	פרסומים ודפוס			ג	22	22	22	22	15.69153
14	14	1148		מרכז המוסיקה	5	750	825100	אחזקת מעלית וביטוח מזגנים			ק	7	7	8	9	3.67331
14	14	1149		מרכז המוסיקה	82	850	825100	מלגות לתלמידי הקונסרבטוריון			ג	20	20	20	20	19.82
14	14	1150		מרכז המוסיקה	82	860	825100	השתתפות במימון הנחות			ק	180	180	180	180	106.84538
14	14	1151		מרכז המוסיקה	82	870	825100	הקצבות למתנ"ס יד התשעה למרכז המוסיקה (מ- 2020 כולל סעיף 8251/872)			ק	756	696	696	696	606
14	14	1152		מרכז המוסיקה	82	871	825100	הקצבות לתאגיד התרבות להפעלת השלוחה במערב העיר			ק	431	431	431	431	431
14	14	1153		מרכז המוסיקה	82	872	825100	הקצבות לשלוחה בבי"ס לב-טוב (מ-2020 עבר לסעיף 8251/870)			ק	0	0	0	0	90
14	14	1154					8251.	סה"כ - מרכז המוסיקה העירוני - קונסרבטוריון:	0	0		1426	1366	1367	1368	1283.84952
14	14	1155					8254.	להקות זמר ומחול
14	14	1156		להקות זמר ומחול	12	550	825400	פרסומים ודפוס			ג	25	0	0	25	8.4
14	14	1157		להקות זמר ומחול	82	750	825400	שרותי ניהול וליווי מוסיקלי "יחדיו"			ק	70	58	70	70	34.256
14	14	1158		להקות זמר ומחול	82	751	825400	"שרותי ניהול וליווי מוסיקלי להקת "זמר לך			ק	54	42	54	54	25.7985
14	14	1159		להקות זמר ומחול	82	780	825400	הוצאות לפעולות			ג	71	71	71	71	51.085
14	14	1160		להקות זמר ומחול	82	781	825400	הוצאות להקת "גלגל במעגל"			ג	144	144	144	144	114.917
14	14	1161		להקות זמר ומחול	82	785	825400	שרותי ניהול וליווי מוסיקלי הרכב "ביג בנד"			ק	60	0	0	0	0
14	14	1162		להקות זמר ומחול	82	870	825400	הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות העדה האתיופית			ק	28	28	28	28	28
14	14	1163		להקות זמר ומחול	82	980	825400	תשלום זכויות יוצרים (אקו"ם, פדרציה ופי"ל)			ק	166	162	163	163	163.011
14	14	1164					8254.	סה"כ - להקות זמר ומחול:	0	0		618	505	530	555	425.4675
14	14	1165					8262.	יד לבנים, מוזיאון הרצליה לאמנות (החל מ- 2015 מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני)
14	14	1166		יד לבנים - מוזיאון	82	100	826200	משכורות כוללות	1	1	ש	208	204	204	204	202.99120000000002
14	14	1167		יד לבנים - מוזיאון	5	420	826200	תיקונים ואחזקה			ג	101	101	101	101	75.21834
14	14	1168		יד לבנים - מוזיאון	2	440	826200	ביטוח			ק	300	395	395	280	279.254
14	14	1169					8262.	סה"כ - יד לבנים, מוזיאון הרצליה לאמנות:	1	1		609	700	700	585	557.46354
14	14	1170					82621.	מוזיאון הראשונים
14	14	1171		מוזיאון הראשונים	82	100	826210	משכורות כוללות	3.66	2.3324833333333332	ש	592	427	592	592	322.28679999999997
14	14	1172		מוזיאון הראשונים	82	430	826210	הוצאות חשמל			ק	20	18	23	23	16.16036
14	14	1173		מוזיאון הראשונים	10	540	826210	טלפוניה וסלולר			ק	3	3	3	3	2.5879000000000003
14	14	1174		מוזיאון הראשונים	12	550	826210	פרסומים ודפוס			ג	23	23	23	23	9.041
14	14	1175		מוזיאון הראשונים	9	750	826210	אבטחה בקבלנות			ק	170	170	170	170	110.72203999999999
14	14	1176		מוזיאון הראשונים	5	751	826210	נקיון בקבלנות			ק	52	48	48	52	41.66157
14	14	1177		מוזיאון הראשונים	82	780	826210	הוצאות לפעולות ואחרות			ג	72	72	72	72	49.89738
14	14	1178		מוזיאון הראשונים	82	781	826210	הוצאות לפעולות ואחרות (מותנה בהכנסות בסעיף 32621/420)			ג	25	5	25	25	0
14	14	1179					82621.	סה"כ - מוזיאון הראשונים:	3.66	2.3324833333333332		957	766	956	960	552.35705
14	14	1180					8264.	תאגיד התרבות העירוני
14	14	1181		תאגיד התרבות העירוני	2	410	826400	שכר דירה - סינמטק			ק	350	340	350	350	334.553
14	14	1182		תאגיד התרבות העירוני	2	411	826400	שכר דירה ודמי ניהול - מרכז "אגדה"			ק	665	658	662	662	653.9541999999999
14	14	1183		תאגיד התרבות העירוני	2	412	826400	ועד בית - תיאטרון עירוני			ק	150	145	150	150	140.963
14	14	1184		תאגיד התרבות העירוני	82	870	826400	הקצבה להיכל לאומנויות הבמה			ק	1873	1873	1873	1873	1873
14	14	1185		תאגיד התרבות העירוני	82	871	826400	הקצבה למרכז "אגדה"			ק	471	471	471	471	471
14	14	1186		תאגיד התרבות העירוני	82	872	826400	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הסינמטק			ק	1364	1364	1364	1364	1364
14	14	1187		תאגיד התרבות העירוני	82	873	826400	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הגלריה העירונית			ק	175	175	175	175	175
14	14	1188		תאגיד התרבות העירוני	82	874	826400	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת היכל בעיר			ק	1383	1383	1383	1383	1383
14	14	1189		תאגיד התרבות העירוני	82	875	826400	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת משכן לאמנים וסופרים			ק	484	484	484	484	484
14	14	1190		תאגיד התרבות העירוני	82	876	826400	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת בית ליצירה אמנותית (עד 2021 שימש כהקצבה לתיאטרון העירוני. החל מ- 2022 כולל גם את סעיף 8282/870 הקצבה להפעלת מועדון הנוער)			ק	3244	1668	1668	1668	1667.80572
14	14	1191		תאגיד התרבות העירוני	82	877	826400	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת "בר בעיר" (החל מ-7/2021 פוצל בין סעיפי פרק 818)			ק	0	285	285	569	569
14	14	1192		תאגיד התרבות העירוני	82	878	826400	הקצבה לתאגיד - מינהלת (שכר ופעולות)			ק	761	761	761	761	758.0873399999999
14	14	1193		תאגיד התרבות העירוני	82	879	826400	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית			ק	2217	2217	2217	2217	2217
14	14	1194		תאגיד התרבות העירוני	82	870	826401	הקצבה לתאגיד התרבות למרכז פיס לתרבות, מוזיקה וקהילה- תא"ו מערב העיר			ק	1495	1495	1495	1495	1400
14	14	1195		תאגיד התרבות העירוני	82	871	826401	הקצבה לתאגיד התרבות עבור הצטיידות בכלי נגינה			ק	0	0	0	0	300
14	14	1196					8264.	סה"כ - תאגיד התרבות העירוני	0	0		14632	13319	13338	13622	13791.36326
14	14	1197					82641.	משכן לאמנים וסופרים (החל מ- 2016 מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני)
14	14	1198		משכן לאמנים וסופרים	5	750	826410	נקיון בקבלנות			ק	45	45	45	45	45.716910000000006
14	14	1199					82641.	סה"כ - משכן לאמנים וסופרים:	0	0		45	45	45	45	45.716910000000006
14	14	1200					827.	תרבות תורנית
14	14	1201		תרבות תורנית	82	100	827000	משכורות כוללות - מינהלה	2.5	2.5	ש	325	312	325	325	306.78591
14	14	1202		תרבות תורנית	2	410	827000	שכר דירה			ק	70	65	68	68	62.322
14	14	1203		תרבות תורנית	82	560	827000	הוצאות משרד ושוטפות			ג	25	25	25	25	8.10617
14	14	1204		תרבות תורנית	82	780	827000	אירועים ופעולות תרבות			ג	297	297	297	297	242.1089
14	14	1205		תרבות תורנית	82	781	827000	הוצאות לפעולות ואחרות (מותנה בהכנסות בסעיף 327/920, 327/420)			ג	340	170	340	340	41.22766
14	14	1206					827.	סה"כ - תרבות תורנית:	2.5	2.5		1057	869	1055	1055	660.55064
14	14	1207					821-7.	סה"כ תרבות:	44.56999999999999	38.0423		41043	36698	38339	37819	33887.25019
14	14	1208					8281.	מינהל נוער
14	14	1209		מינהל נוער	82	100	828100	שכר שרותי היקף לנוער	2	2.365583333333333	ש	584	573	649	649	887.48689
14	14	1210		מינהל נוער	82	101	828100	שכר פרוייקט מציל"ה ומניעת סמים	3.2	1.0208333333333333	ש	548	392	500	500	387.85503000000006
14	14	1211		מינהל נוער	2	410	828100	שכר דירה וועד בית - חיילי נח"ל			ק	80	75	95	145	118.053
14	14	1212		מינהל נוער	10	540	828100	טלפוניה וסלולר			ק	1	1	1	1	0.30096
14	14	1213		מינהל נוער	82	781	828100	הוצאות לפעולות קהילה			ג	50	50	50	50	47.76
14	14	1214		מינהל נוער	82	782	828100	הוצאות בגין פרוייקט "אזרחות פעילה ומעורבות חברתית"			ג	77	77	77	77	21.6145
14	14	1215		מינהל נוער	82	783	828100	לשכת קשר לחיילים			ג	165	187	187	187	162.60304000000002
14	14	1216		מינהל נוער	82	784	828100	מנהיגות נוער עירונית וחינוך חברתי			ג	155	175	175	175	131.67174
14	14	1217		מינהל נוער	82	785	828100	הוצאות לפעולות חינוך מניעתי מול המשרד לחיזוק וקידום קהילתי (לשעבר "מצילה")			ק	550	200	560	560	89.487
14	14	1218		מינהל נוער	82	787	828100	אירועי קיץ לנוער			ג	95	95	95	95	99.9993
14	14	1219		מינהל נוער	82	788	828100	הוצאות לפעולות ואחרות (מותנה בהכנסות בסעיף 3281/420, 3281/920)			ג	290	74	290	290	0
14	14	1220		מינהל נוער	82	871	828100	הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות נוער שכונתית			ק	180	180	180	180	180
14	14	1221					8281.	סה"כ - מינהל נוער:	5.2	3.3864166666666664		2775	2079	2859	2909	2126.8314600000003
14	14	1222					8282.	מועדון נוער (מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני)
14	14	1223		מועדון הנוער	5	420	828200	תיקונים ואחזקה (שוכר-משכיר)			ג	43	43	43	43	40.64788
14	14	1224		מועדון הנוער	82	870	828200	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת מועדון הנוער (החל מ- 2022 נכלל בסעיף 8264/876 הקצבה להפעלת בית ליצירה אמנותית)			ק	0	1451	1451	1451	1511
14	14	1225					8282.	סה"כ - מועדון נוער:	0	0		43	1494	1494	1494	1551.64788
14	14	1226					8289.	תנועות נוער
14	14	1227		תנועות נוער	82	100	828900	משכורות כוללות	3	3	ש	832	863	906	906	827.783
14	14	1228		תנועות נוער	82	780	828900	הוצאות לפעולות			ג	71	91	91	91	14.657020000000001
14	14	1229		תנועות נוער	82	781	828900	מועצת נוער			ג	50	50	50	50	21.5837
14	14	1230		תנועות נוער	82	782	828900	יוזמות עירוניות - תנועות נוער			ג	25	25	25	25	0
14	14	1231		תנועות נוער	7	820	828900	תמיכה בתנועות נוער			ק	1800	1800	1800	1800	1800
14	14	1232					8289.	סה"כ - תנועות נוער:	3	3		2778	2829	2872	2872	2664.02372
14	14	1233					828.	סה"כ נוער:	8.2	6.386416666666666		5596	6402	7225	7275	6342.503060000001
14	14	1234					8291.	מינהל הספורט וכללי
14	14	1235		מינהל הספורט וכללי	82	100	829100	משכורות כוללות - מינהל	4.6	4.397616666666666	ש	1305	1260	1335	1335	1237.36581
14	14	1236		מינהל הספורט וכללי	82	101	829100	שכר אבות בית-פתיחת אולמות סופ"ש וחול המועד (מותנה בהכנסות סעיף 3291/421)	0		ש	30	0	30	30	0
14	14	1237		מינהל הספורט וכללי	82	420	829100	תחזוקת אולמות ומתקני ספורט - כללי (אולמות גדולים בנפרד)			ג	883	833	833	833	846.89508
14	14	1238		מינהל הספורט וכללי	82	421	829100	החזר הוצאות אולמות ספורט קטנים (במקביל בהכנסות ב- 32924/422)			ג	73	30	73	73	73.79749000000001
14	14	1239		מינהל הספורט וכללי	12	550	829100	פרסומים ודפוס			ג	86	86	86	86	47.73699
14	14	1240		מינהל הספורט וכללי	82	780	829100	שירותי אימון נבחרת			ג	74	68	74	74	74
14	14	1241		מינהל הספורט וכללי	82	781	829100	פעולות ספורט עממי			ג	620	580	580	580	461.82259999999997
14	14	1242		מינהל הספורט וכללי	82	782	829100	ארועי ספורט,ליגות,טורנירים,טריאטלון,הרקדות בספורטק, משחה הרצליה			ג	631	610	610	510	154.85198
14	14	1243		מינהל הספורט וכללי	82	783	829100	ארועי ספורט חצות			ג	500	224	224	224	0
14	14	1244		מינהל הספורט וכללי	82	784	829100	פעילות ספורט לקשישים ולאוכלוסיה מיוחדת			ג	90	80	80	80	54.179449999999996
14	14	1245		מינהל הספורט וכללי	82	785	829100	נסיעות ומלגות עפ"י קריטריונים			ג	70	110	110	70	57.1
14	14	1246		מינהל הספורט וכללי	82	787	829100	תוכנית "הניצוץ" בחטיבות הביניים			ג	290	290	290	290	196.233
14	14	1247		מינהל הספורט וכללי	82	788	829100	הוצאות לאירועי ספורט (מותנה בסעיף 3291/794)			ג	55	55	55	0	0
14	14	1248		מינהל הספורט וכללי	82	789	829100	הוצאות בגין מפעילי ספורטהולדת (בני הרצליה)			ג	176	0	0	0	0
14	14	1249		מינהל הספורט וכללי	7	820	829100	תמיכה בתחום הספורט העממי			ק	187	187	187	187	165
14	14	1250		מינהל הספורט וכללי	82	981	829100	ארגון טריאתלון נשים בינלאומי			ק	200	0	0	200	0
14	14	1251		מינהל הספורט וכללי	82	982	829100	הוצאות לפעולות אתנה "הולכות רחוק"			ג	0	0	0	0	-0.50094
14	14	1252					8291.	סה"כ - מינהל הספורט וכללי:	4.6	4.397616666666666		5270	4413	4567	4572	3368.48146
14	14	1253					8292.	איצטדיון עירוני ומגרשי אימונים
14	14	1254		אצטדיון עירוני	82	100	829200	משכורות כוללות	3	3	ש	593	581	581	581	586.81139
14	14	1255		אצטדיון עירוני	82	420	829200	תיקונים, אחזקה והצטיידות			ג	192	177	177	177	175.07824
14	14	1256		אצטדיון עירוני	82	430	829200	הוצאות חשמל			ק	310	260	330	330	207.39858999999998
14	14	1257		אצטדיון עירוני	82	432	829200	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	408	400	381	381	376.635
14	14	1258		אצטדיון עירוני	10	540	829200	טלפוניה וסלולר			ק	5	5	5	5	4.9873199999999995
14	14	1259		אצטדיון עירוני	82	720	829200	חומרים שוטפים וציוד גינון			ג	254	154	154	154	139.6146
14	14	1260		אצטדיון עירוני	82	750	829200	נקיון וגינון בקבלנות (כולל ייעוץ)			ק	619	600	607	607	556.213
14	14	1261		אצטדיון עירוני	5	751	829200	אחזקת מעלית בקבלנות			ק	15	15	15	14	13.97953
14	14	1262		אצטדיון עירוני	82	780	829200	הוצאות שוטפות ואחרות (כולל אחזקת מ.צילום)			ג	121	101	101	101	102.34361
14	14	1263					8292.	סה"כ - איצטדיון עירוני ומגרשי אימונים:	3	3		2517	2293	2351	2350	2163.0612799999994
14	14	1264					82921.	אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש
14	14	1265		אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש	82	100	829210	שכר אבות בית	7	7	ש	1204	1131	1079	1129	1016.678
14	14	1266		אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש	82	430	829210	הוצאות חשמל			ק	530	471	541	541	355.91535999999996
14	14	1267		אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש	82	432	829210	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	88	73	88	88	74.2538
14	14	1268		אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש	10	540	829210	טלפוניה וסלולר			ק	12	12	12	12	10.45017
14	14	1269		אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש	5	747	829210	הוצאות אחזקת מזגנים באולמות ספורט			ק	103	103	103	103	102.64294
14	14	1270		אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש	82	750	829210	נקיון בקבלנות			ק	728	710	728	728	633.1742399999999
14	14	1271		אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש	82	780	829210	הוצאות שוטפות אולם היובל			ג	150	120	120	120	123.08217
14	14	1272		אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש	82	781	829210	הוצאות שוטפות אולם תיכון חדש			ג	45	45	45	45	58.15473
14	14	1273		אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש	82	782	829210	הוצאות שוטפות אולם תיכון ראשונים			ג	81	81	81	81	98.3798
14	14	1274					82921.	סה"כ - אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש:	7	7		2941	2746	2797	2847	2472.7312100000004
14	14	1275					82922.	אולם ספורט ביד התשעה
14	14	1276		אולם ספורט ביד התשעה	82	100	829220	שכר אב בית	1	1	ש	160	160	160	160	154.05736
14	14	1277		אולם ספורט ביד התשעה	10	540	829220	טלפוניה וסלולר			ק	3	3	3	3	1.67821
14	14	1278		אולם ספורט ביד התשעה	82	750	829220	נקיון בקבלנות			ק	141	130	141	141	114.0867
14	14	1279		אולם ספורט ביד התשעה	82	870	829220	הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)			ק	125	125	125	125	125
14	14	1280					82922.	סה"כ - אולם ספורט ביד התשעה:	1	1		429	418	429	429	394.82227
14	14	1281					82923.	אצטדיון אתלטיקה גורדון, מגרש האשל ומגרש קרסני
14	14	1282		אתלטיקה - גורדון	82	100	829230	הוצאות שכר	0.33000000000000007	0.33	ש	58	50	58	58	58.245110000000004
14	14	1283		אתלטיקה - גורדון	82	430	829230	הוצאות חשמל			ק	24	24	24	24	17.543950000000002
14	14	1284		אתלטיקה - גורדון	82	780	829230	הוצאות שוטפות ואחרות			ג	5	5	5	5	4.975
14	14	1285					82923.	סה"כ - אצטדיון אתלטיקה גורדון, מגרש האשל ומגרש קרסני:	0.33000000000000007	0.33		87	79	87	87	80.76406
14	14	1286					82924.	אולמות ספורט בבתי"ס יסודיים וחטיבות ביניים
14	14	1287		אולמות אילנות, אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן, זאב וסמדר	82	100	829240	שכר אבות בית	27	19	ש	4123	3258	3016	3094	2900.68407
14	14	1288		אולמות אילנות, אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן, זאב וסמדר	82	430	829240	הוצאות חשמל			ק	780	534	624	624	373.82542
14	14	1289		אולמות אילנות, אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן, זאב וסמדר	82	431	829240	החזר הוצאות חשמל			ק	50	50	50	50	38.74598
14	14	1290		אולמות אילנות, אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן, זאב וסמדר	82	432	829240	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	77	53	47	47	38.5739
14	14	1291		אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן וסמדר	10	540	829240	טלפוניה וסלולר			ק	23	23	23	23	19.31868
14	14	1292		אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן וסמדר	5	747	829240	הוצאות אחזקת מזגנים באולמות ספורט			ק	151	151	151	151	107.89892
14	14	1293		אולמות אילנות, אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן, זאב וסמדר	82	750	829240	נקיון בקבלנות			ק	1787	1330	1455	1455	1160.38678
14	14	1294		אולמות אילנות, אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן, זאב וסמדר	82	781	829240	הוצאות שוטפות - אילנות			ג	45	25	25	25	23.12684
14	14	1295		אולמות אילנות, אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן, זאב וסמדר	82	782	829240	הוצאות שוטפות - אלון			ג	35	35	35	35	24.76021
14	14	1296		אולמות אילנות, אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן, זאב וסמדר	82	783	829240	הוצאות שוטפות - לב טוב			ג	35	35	35	35	37.30752
14	14	1297		אולמות אילנות, אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן, זאב וסמדר	82	784	829240	הוצאות שוטפות - חט"ב סמדר			ג	35	35	35	35	38.10532
14	14	1298		אולמות אילנות, אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן, זאב וסמדר	82	785	829240	הוצאות שוטפות - חט"ב בן גוריון			ג	35	35	35	35	39.08751
14	14	1299		אולמות אילנות, אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן, זאב וסמדר	82	786	829240	הוצאות שוטפות - ברנדייס			ג	15	15	15	15	24.91655
14	14	1300		אולמות אילנות, אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן, זאב וסמדר	82	787	829240	הוצאות שוטפות - וולפסון			ג	20	20	20	20	19.65887
14	14	1301		אולמות אילנות, אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן, זאב וסמדר	82	788	829240	הוצאות שוטפות - בר אילן			ג	15	15	15	15	14.14531
14	14	1302		אולמות אילנות, אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן, זאב וסמדר	82	980	829240	רכישת ציוד יסודי - אולם זאב			ג	0	167	167	167	0
14	14	1303		אולמות אילנות, אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן, זאב וסמדר	82	981	829240	רכישת ציוד יסודי - אולם הנגיד			ג	40	0	0	0	0
14	14	1304		אולמות אילנות, אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן, זאב וסמדר	82	982	829240	רכישת ציוד יסודי - אולם 406 יסודי			ג	39	0	0	0	0
14	14	1305		אולמות אילנות, אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן, זאב וסמדר	82	983	829240	רכישת ציוד יסודי - אולם 408 יסודי			ג	39	0	0	0	0
14	14	1306		אולמות אילנות, אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן, זאב וסמדר	82	780	829241	הוצאות שוטפות - הנגיד			ג	35	0	0	0	0
14	14	1307		אולמות אילנות, אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן, זאב וסמדר	82	781	829241	הוצאות שוטפות - זאב			ג	50	0	0	0	0
14	14	1308		אולמות אילנות, אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן, זאב וסמדר	82	782	829241	הוצאות שוטפות - 406 יסודי			ג	12	0	0	0	0
14	14	1309		אולמות אילנות, אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן, זאב וסמדר	82	783	829241	הוצאות שוטפות - 408 יסודי			ג	12	0	0	0	0
14	14	1310					82924.	סה"כ - אולמות ספורט בבתי"ס יסודיים וחטיבות ביניים:	27	19		7453	5781	5748	5826	4860.541880000001
14	14	1311					82925.	אולם ספורט בנוה ישראל
14	14	1312		אולם ספורט בנוה ישראל	82	870	829250	הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)			ק	133	133	133	133	133
14	14	1313					82925.	סה"כ - אולם ספורט בנוה ישראל:	0	0		133	133	133	133	133
14	14	1314					82929.	ספורטק
14	14	1315		ספורטק	82	100	829290	משכורות כוללות	1	1	ש	418	410	410	410	397.43469
14	14	1316		ספורטק	82	420	829290	תיקונים ואחזקה			ג	335	285	285	285	295.44329999999997
14	14	1317		ספורטק	82	430	829290	הוצאות חשמל			ק	140	90	146	146	58.84897
14	14	1318		ספורטק	82	432	829290	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	272	260	267	267	226.4197
14	14	1319		ספורטק	10	540	829290	טלפוניה וסלולר			ק	5	5	5	5	3.68623
14	14	1320		ספורטק	5	730	829290	אחזקת מיול			ק	12	12	12	12	8.974680000000001
14	14	1321		ספורטק	3	750	829290	גינון בקבלנות			ק	1010	1010	1010	1010	964.86983
14	14	1322		ספורטק	5	752	829290	נקיון בקבלנות			ק	222	219	219	219	215.20931
14	14	1323		ספורטק	82	755	829290	העסקת אבות בית			ג	361	313	313	253	140.913
14	14	1324		ספורטק	82	780	829290	אבטחה - סקייטפארק			ג	393	393	393	393	355.70384
14	14	1325					82929.	סה"כ - ספורטק:	1	1		3168	2997	3060	3000	2667.5035500000004
14	14	1326					82952.	מרכז ספורט אפולוניה (החל מ- 2015 מופעל באמצעות עמותת בני הרצליה)
14	14	1327		מרכז הספורט אפולוניה	82	870	829520	הקצבה לבני הרצליה להפעלת מרכז הספורט אפולוניה			ק	150	300	300	300	300
14	14	1328					82952.	סה"כ - מרכז הספורט אפולוניה:	0	0		150	300	300	300	300
14	14	1329					82953.	מועדון שחמט
14	14	1330		מועדון שחמט	82	100	829530	שכר כולל	1	1	ש	180	180	180	180	168.14079
14	14	1331		מועדון שחמט	10	540	829530	טלפוניה וסלולר			ק	3	3	3	3	2.2205100000000004
14	14	1332		מועדון שחמט	5	750	829530	נקיון בקבלנות			ק	15	15	15	15	11.558620000000001
14	14	1333		מועדון שחמט	82	780	829530	הוצאות אחרות לפעולות			ג	25	25	25	25	24.98323
14	14	1334					82953.	סה"כ - מועדון שחמט:	1	1		223	223	223	223	206.90314999999998
14	14	1335					8299.	אגודות ספורט
14	14	1336		אגודות ספורט	7	825	829900	תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - בוגרים (ב- 2021 כדורסל נשים עבר לסעיף 82991/873 וטניס שולחן עבר לסעיף 82991/876)			ק	3987	4105	4105	4105	4205.809
14	14	1337		אגודות ספורט	7	826	829900	תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - נוער			ק	600	600	600	600	566.591
14	14	1338					8299.	סה"כ - אגודות ספורט:	0	0		4587	4705	4705	4705	4772.400000000001
14	14	1339					82991.	בני הרצליה- פעילויות ספורט
14	14	1340		בני הרצליה	82	100	829910	שכר - עירייה ישיר	0	0	ש	43	42	42	42	39.39483
14	14	1341		בני הרצליה	82	780	829910	החזר הוצאות אבות בית באולמות ספורט			ק	70	20	70	70	32.921
14	14	1342		בני הרצליה	82	781	829910	מנהל מרכז ופעילות קהילתית יצחק נבון (מ- 2021 בסעיף 82452/781)			ג	0	0	0	0	50
14	14	1343		בני הרצליה	82	870	829910	הקצבה לבני הרצליה עבור פעילות ילדים ונוער			ק	5530	4830	4830	4830	3829.999
14	14	1344		בני הרצליה	82	872	829910	הקצבה לבני הרצליה עבור מרכזי מצויינות			ק	120	120	120	120	119.19
14	14	1345		בני הרצליה	82	873	829910	הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורסל נשים (ב- 2020 נכלל בסעיף 8299/825)			ק	1350	1100	1100	1100	0
14	14	1346		בני הרצליה	82	874	829910	הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדוריד בוגרים			ק	2700	2700	2700	2700	1898.181
14	14	1347		בני הרצליה	82	875	829910	הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורעף			ק	90	90	90	90	90
14	14	1348		בני הרצליה	82	876	829910	הקצבה לבני הרצליה להפעלת טניס שולחן (עד 2020 במסגרת תמיכות ספורט בוגרים 8299/825)			ק	95	75	75	75	0
14	14	1349					82991.	סה"כ - בני הרצליה - פעילויות ספורט:	0	0		9998	8977	9027	9027	6059.68583
14	14	1350					829.	סה"כ ספורט:	44.93	36.72761666666666		36956	33065	33427	33499	27479.89469
14	14	1351					82.	סה"כ - תרבות, נוער וספורט:	97.69999999999999	81.15633333333332		83595	76165	78991	78593	67709.64794
14	14	1352					83.	בריאות
14	14	1353					831.	בריאות הציבור
14	14	1354		בריאות הציבור	81	100	831000	משכורות כוללות	4.85	4.85	ש	1125	1103	1075	1075	1210.0283100000001
14	14	1355		בריאות הציבור	10	540	831000	טלפוניה וסלולר			ק	2	2	1	1	1.11046
14	14	1356		בריאות הציבור	12	550	831000	פרסום והסברה			ג	68	68	68	68	27.268720000000002
14	14	1357		בריאות הציבור	81	780	831000	הוצאות לפעולות בריאות הציבור (ועדת בריאות בסעיף 6112/787)			ג	399	399	399	399	296.30243
14	14	1358		בריאות הציבור	81	781	831000	תכנית בטרם בעיר - בטיחות ילדים			ק	90	90	90	90	86.11367999999999
14	14	1359		בריאות הציבור	81	783	831000	הפעלת תוכנית אפשרי בריא בעיר			ג	220	220	220	220	141.6216
14	14	1360		בריאות הציבור	7	820	831000	תמיכה במוסדות בתחום הבריאות			ק	196	196	196	196	191.857
14	14	1361		בריאות הציבור	81	930	831000	רכישת מזרקי אלרגיה			ג	125	0	0	0	0
14	14	1362					831.	סה"כ - בריאות הציבור:	4.85	4.85		2225	2078	2049	2049	1954.3022
14	14	1363					8322.	מרפאת מתבגרים
14	14	1364		מרפאת מתבגרים	81	100	832200	משכורות כוללות - עובדי מינהלה	0.55	0.5342333333333333	ש	97	93	93	93	81.16575999999999
14	14	1365		מרפאת מתבגרים	10	540	832200	טלפוניה וסלולר			ק	3	3	3	3	2.29528
14	14	1366		מרפאת מתבגרים	5	750	832200	נקיון בקבלנות			ק	15	15	15	15	14.6639
14	14	1367		מרפאת מתבגרים	81	780	832200	הוצאות אחרות			ג	62	62	62	62	0.49607999999999997
14	14	1368					8322.	סה"כ - מרפאת מתבגרים:	0.55	0.5342333333333333		177	173	173	173	98.62102
14	14	1369					8325.	מועדון חברתי צב"ר
14	14	1370		מועדון חברתי צב"ר	81	100	832500	משכורות כוללות	1.5	1.5	ש	299	293	242	265	97.6343
14	14	1371		מועדון חברתי צב"ר	81	430	832500	הוצאות חשמל			ק	27	27	27	27	7.83938
14	14	1372		מועדון חברתי צב"ר	5	750	832500	נקיון בקבלנות (ב- 2021 עבר מסעיף 811/751)			ק	20	16	16	20	0
14	14	1373		מועדון חברתי צב"ר	81	781	832500	הוצאות לפעולות - מועדון חברתי צב"ר			ג	140	140	140	140	71.78421
14	14	1374					8325.	סה"כ - מועדון חברתי צב"ר:	1.5	1.5		486	476	425	452	177.25789
14	14	1375					836.	שרותי חרום רפואיים
14	14	1376		שרותי חרום רפואיים	7	830	836200	השתתפות באיגוד ערים למד"א - נ.ט.ן			ק	190	190	190	190	181.936
14	14	1377					836.	סה"כ - שרותי חרום רפואיים:	0	0		190	190	190	190	181.936
14	14	1378					83.	סה"כ - בריאות:	6.8999999999999995	6.8842333333333325		3078	2917	2837	2864	2412.11711
14	14	1379					84.	שרותי חברה, רווחה וקהילה
14	14	1380					841.	מינהל הרווחה
14	14	1381		מינהל שרותים חברתיים	84	100	841001	שכר עובדי המחלקה	72.4	69.534	ש	15080	14360	14736	14800	13547.53211
14	14	1382		מינהל שרותים חברתיים	84	102	841001	ש"נ דרור + מרכז קשר	0	0	ש	220	260	289	214	253.13269
14	14	1383		מינהל שרותים חברתיים	2	410	841004	שכר דירה רווחה			ק	810	790	800	800	743.2215
14	14	1384		מינהל שרותים חברתיים	84	430	841004	הוצאות חשמל			ק	100	100	155	155	102.90287
14	14	1385		מינהל שרותים חברתיים	84	470	841004	ציוד משרדי שוטף			ג	43	43	43	43	44.15861
14	14	1386		מינהל שרותים חברתיים	84	511	841004	הוצאות שתייה וכיבוד			ג	35	35	35	35	21.90641
14	14	1387		מינהל שרותים חברתיים	84	521	841004	השתלמויות והדרכה			ג	62	62	62	62	19.3815
14	14	1388		מינהל שרותים חברתיים	5	530	841004	אחזקת רכב עירוני - מינהלי			ק	70	62	62	62	55.97577
14	14	1389		מינהל שרותים חברתיים	10	540	841004	טלפוניה וסלולר			ק	48	48	31	31	35.86832
14	14	1390		מינהל שרותים חברתיים	12	550	841004	פרסומים ודפוס			ג	10	10	10	10	9.999
14	14	1391		מינהל שרותים חברתיים	84	562	841004	שרותי שליחויות			ג	18	18	18	18	6.651
14	14	1392		מינהל שרותים חברתיים	10	570	841004	הוצאות מיכון			ק	138	138	138	138	129.36405
14	14	1393		מינהל שרותים חברתיים	5	747	841004	אחזקה וביטוח מזגנים			ק	60	60	60	130	59.795300000000005
14	14	1394		מינהל שרותים חברתיים	9	750	841004	אבטחה בקבלנות - אגף רווחה			ק	600	600	624	624	575.33137
14	14	1395		מינהל שרותים חברתיים	5	751	841004	ניקיון			ק	513	506	513	513	484.64868
14	14	1396		מינהל שרותים חברתיים	5	753	841004	הוצאות אחזקת מעלית - רווחה			ק	12	12	12	12	7.86
14	14	1397		מינהל שרותים חברתיים	84	780	841004	הוצאות שונות			ג	79	79	79	79	43.45976
14	14	1398		מינהל שרותים חברתיים	84	781	841004	הוצאות מיוחדות (כנגד תרומה מעזבון - 341001/770)			ג	0	17	17	17	119.72695
14	14	1399		מינהל שרותים חברתיים	7	820	841004	תמיכה במוסדות בתחום הרווחה			ק	179	179	179	179	132.885
14	14	1400		מינהל שרותים חברתיים	84	960	841004	רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ			ג	124	124	124	124	28.915599999999998
14	14	1401					841.	סה"כ - מינהל הרווחה:	72.4	69.534		18201	17503	17987	18046	16422.71649
14	14	1402					8419.	פנסיה ופיצויים - רווחה
14	14	1403		פנסיה ופיצויים - רווחה	84	310	841900	פנסיה	28.12	28.12433333333333	ש	4720	4300	4300	4300	3655.61634
14	14	1404		פנסיה ופיצויים - רווחה	84	320	841900	פיצויים והסדרי פרישה לעובדים	0	0	ש	450	450	450	450	214.68437
14	14	1405					8419.	סה"כ - פנסיה ופיצויים - רווחה:	28.12	28.12433333333333		5170	4750	4750	4750	3870.30071
14	14	1406					842.	רווחת הפרט והמשפחה
14	14	1407		רווחת הפרט והמשפחה	84	184	842200	העסקת עו"ס לשיקום האסיר	0.8	0.5	ש	150	90	114	155	88.48094999999999
14	14	1408		רווחת הפרט והמשפחה	84	840	842201	מקלטים לנשים מוכות			ק	210	210	300	300	315.059
14	14	1409		רווחת הפרט והמשפחה	84	780	842202	משפחות במצוקה - עירוני			ג	350	350	350	231	258.25722
14	14	1410		רווחת הפרט והמשפחה	1	781	842202	ועדה לסיוע לנזקקים לדיור			ק	300	300	300	300	247.873
14	14	1411		רווחת הפרט והמשפחה	84	840	842202	משפחות במצוקה בקהילה			ק	1210	1210	1250	1250	1250.0895
14	14	1412		רווחת הפרט והמשפחה	84	841	842202	משפחות במצוקה בקהילה - השלמה עירונית (בשנת 2021 כולל סעיף 842204/841)			ג	210	210	211	211	88.9368
14	14	1413		רווחת הפרט והמשפחה	84	863	842202	סיוע בארוחות חמות ומצרכים למשפחות במצוקה – רווחה			ק	500	918	918	1500	0
14	14	1414		רווחת הפרט והמשפחה	84	980	842202	סיוע למשפחות במימון מפעל הפיס (במקביל בהכנסות בסעיף 342202/740)			ג	0	0	0	0	126.912
14	14	1415		רווחת הפרט והמשפחה	84	841	842204	סיוע למשפחות עם ילדים - השלמה עירונית (משנת 2021 נכלל בסעיף 842202/841)			ג	0	0	0	0	112.63479
14	14	1416		רווחת הפרט והמשפחה	84	840	842205	טיפול בדיירי רחוב			ק	5	0	5	5	1.335
14	14	1417		רווחת הפרט והמשפחה	84	840	842206	מס.ארציות לדיירי רחוב			ק	100	100	140	140	116.941
14	14	1418		רווחת הפרט והמשפחה	84	104	842401	שכר מרכז טיפול באלימות	4.7	4.998883333333334	ש	965	945	935	935	867.86841
14	14	1419		רווחת הפרט והמשפחה	84	184	842401	שכר - שירותים טיפוליים	3.85	3.3936	ש	625	555	600	600	444.33572
14	14	1420		רווחת הפרט והמשפחה	84	780	842401	השתת' בשירותים טיפוליים - עירוני			ג	48	48	48	48	44.59425
14	14	1421		רווחת הפרט והמשפחה	84	840	842402	פגיעות מיניות בגירים ונפגעות תקיפה מינית			ק	54	54	54	54	47.315
14	14	1422		רווחת הפרט והמשפחה	84	780	842403	הוצאות לפעולות - המרכז לשלום המשפחה (הדרכה) - עירוני			ג	38	38	38	38	23.09198
14	14	1423		רווחת הפרט והמשפחה	84	840	842404	הוצאות ועדת תסקירים			ג	14	10	14	14	8.4722
14	14	1424					842.	סה"כ - רווחת הפרט והמשפחה:	9.35	8.892483333333335		4779	5038	5277	5781	4042.1968200000006
14	14	1425					843.	שרותים לילד ולנוער
14	14	1426		שרותים לילד ולנוער	84	840	843501	טיפול במשפחות אומנה			ק	570	570	570	570	542.4762900000001
14	14	1427		שרותים לילד ולנוער	84	184	843502	שכר מנהלת מרכז קשר	0.5	0.40405	ש	98	78	85	85	42.05019
14	14	1428		שרותים לילד ולנוער	84	755	843502	מרכז קשר - פרט ומשפחה - העסקה באמצעות חב' השמה			ג	10	0	10	10	1.041
14	14	1429		שרותים לילד ולנוער	84	840	843502	יצירת קשר הורים וילדים			ק	25	18	33	33	25.606
14	14	1430		שרותים לילד ולנוער	84	100	843503	שכר עובדת מועדונית (שעות אפקטיביות)	0	0	ש	35	35	35	35	0
14	14	1431		שרותים לילד ולנוער	84	710	843503	מועדונית הפעלה באמצעות דרך הגלים - היסעים			ק	85	80	83	110	55.185089999999995
14	14	1432		שרותים לילד ולנוער	84	755	843503	העסקה באמצעות חב' השמה - שירותים לילד ולנוער			ג	0	0	0	31	0
14	14	1433		שרותים לילד ולנוער	84	760	843503	מועדונית הפעלה באמצעות דרך הגלים			ק	484	484	484	484	474.833
14	14	1434		שרותים לילד ולנוער	84	780	843503	טיפול בילד בקהילה - עירוני (מ- 2020 כולל סעיף 81792/783)			ג	547	499	499	397	492.70502
14	14	1435		שרותים לילד ולנוער	84	840	843503	טיפול בילד בקהילה			ק	700	700	700	700	586.60119
14	14	1436		שרותים לילד ולנוער	84	184	843504	מ. משותפות - שכר/מ.החינוך	15.8	15.300249999999998	ש	2400	2265	2400	2400	2254.15023
14	14	1437		שרותים לילד ולנוער	84	710	843504	מ.משותפות - היסעים+ליווי			ק	580	522	485	495	413.31037
14	14	1438		שרותים לילד ולנוער	84	755	843504	העסקת בנות שרות - מועדוניות			ג	120	91	91	91	85.72738000000001
14	14	1439		שרותים לילד ולנוער	84	840	843504	מועדוניות משותפות (4)			ק	543	543	543	450	408.60889000000003
14	14	1440		שרותים לילד ולנוער	84	184	843506	שכר עו"ס לפגיעות מיניות	1.25	1.14	ש	230	182	225	225	164.0768
14	14	1441		שרותים לילד ולנוער	84	840	843506	טיפול בפגיעות מיניות			ק	260	260	260	160	175.388
14	14	1442		שרותים לילד ולנוער	84	840	843801	אחזקת ילדים בפנימיות			ק	6000	6000	6000	5600	5300.542
14	14	1443		שרותים לילד ולנוער	84	710	843901	הסעות למעונות/פעוטונים (מעון רב תכליתי)			ק	265	255	255	255	162.46899
14	14	1444		שרותים לילד ולנוער	84	810	843901	השתת' במעונות-עירייה			ק	120	54	60	150	82.728
14	14	1445		שרותים לילד ולנוער	84	840	843901	ילדים במעונות יום - פעוטות בסיכון			ק	1540	1540	1540	1440	1196.666
14	14	1446					843.	סה"כ - שרותים לילד ולנוער:	17.55	16.844299999999997		14612	14176	14358	13721	12464.16444
14	14	1447					844.	שרותים לזקן
14	14	1448		שרותים לזקן	84	840	844301	אחזקת זקנים במעונות			ק	4200	4200	4379	4472	4155.366
14	14	1449		שרותים לזקן	84	755	844302	העסקת בנות שרות - למחלקה לאוכ' מבוגרת			ג	22	0	0	0	0
14	14	1450		שרותים לזקן	84	840	844302	נופשון לאזרח ותיק			ק	20	15	30	30	6.685
14	14	1451		שרותים לזקן	84	840	844401	שירותים לניצולי שואה-100%			ק	100	100	130	130	39.323
14	14	1452		שרותים לזקן	84	760	844402	רכישת שירותים מעמותה עירונית על"ה			ג	543	543	543	543	197.58
14	14	1453		שרותים לזקן	84	780	844402	הפעלת טלביזיה קהילתית			ג	68	68	68	68	27.841
14	14	1454		שרותים לזקן	7	820	844402	תמיכה למוסדות לטובת הקשיש			ק	107	107	107	107	102.228
14	14	1455		שרותים לזקן	84	840	844402	מועדונים לזקנים			ק	230	100	230	230	184.6035
14	14	1456		שרותים לזקן	84	841	844402	מועדונים לזקנים - השלמה עירונית			ג	0	0	40	40	1.80775
14	14	1457		שרותים לזקן	84	842	844402	מועדון מופ"ת לניצולי שואה			ק	200	200	300	300	292.779
14	14	1458		שרותים לזקן	84	870	844402	הקצבה לתאגיד עירוני על"ה			ק	581	581	581	581	581
14	14	1459		שרותים לזקן	82	871	844402	הקצבה להפעלת מועדון 60+ (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)			ק	80	80	80	80	80
14	14	1460		שרותים לזקן	84	100	844403	שכר תוכנית ג'וינט (במקביל בהכנסות בסעיף 344403/793)	2	0	ש	0	0	300	300	0
14	14	1461		שרותים לזקן	84	840	844403	טיפול בזקן בקהילה			ק	695	695	695	695	866.33609
14	14	1462		שרותים לזקן	84	841	844403	טיפול בזקן בקהילה - השלמה עירונית			ג	138	198	198	198	110.38263
14	14	1463		שרותים לזקן	84	842	844403	טיפול באזרחים ותיקים בסיכון			ק	20	20	22	22	14.507850000000001
14	14	1464		שרותים לזקן	84	980	844403	סיוע לקשישים במימון מפעל הפיס (במקביל בהכנסות בסעיף 344403/740)			ג	0	75	75	0	271.95523
14	14	1465		שרותים לזקן	84	840	844404	שכונה תומכת לניצולי שואה			ק	570	570	540	540	533.68
14	14	1466		שרותים לזקן	84	841	844404	מיצוי זכויות לניצולי שואה (טיפול בזקן)			ק	0	0	0	0	0.538
14	14	1467		שרותים לזקן	84	842	844404	סיוע לניצולי שואה			ק	190	190	135	135	103.987
14	14	1468		שרותים לזקן	84	840	844405	שכונה תומכת			ק	85	85	82	82	82.969
14	14	1469		שרותים לזקן	84	781	844406	עזרה לקשישים בקהילה - עירוני			ג	208	160	186	286	151.47412
14	14	1470		שרותים לזקן	84	780	844501	סיוע למרותקי בית			ג	35	35	35	35	31
14	14	1471		שרותים לזקן	84	840	844501	מסגרות יומיות לזקן			ק	530	530	600	600	598.419
14	14	1472		שרותים לזקן	84	780	844503	רשת בטחון לעמותת על"ה			ג	100	100	100	100	0
14	14	1473					844.	סה"כ - שרותים לזקן:	2	0		8722	8652	9456	9574	8434.46217
14	14	1474					845.	שרותים מש"ה
14	14	1475		שרותים מש"ה	84	840	845102	משפחות אומנה - מש"ה			ק	10	10	10	10	11.029
14	14	1476		שרותים מש"ה	84	840	845103	משפחות אומנה לשיקום			ק	12	12	10	10	11.012
14	14	1477		שרותים מש"ה	84	840	845104	סידור במעונות - מש"ה (מ- 2020 כולל סעיף 849003/840)			ק	19755	19755	19800	19800	19841.226
14	14	1478		שרותים מש"ה	84	840	845105	מעון ממשלתי - מש"ה			ק	6600	6600	6470	6600	6604.441
14	14	1479		שרותים מש"ה	84	840	845106	החזקת אוטיסטים במס' ודיור בקהילה (100%)			ק	8130	7755	9200	9200	8244.137
14	14	1480		שרותים מש"ה	84	840	845107	טיפול בהורים ובילדיהם - אוטיסטים			ק	480	480	360	360	347.891
14	14	1481		שרותים מש"ה	84	840	845108	הסעות לאוטיסטים			ק	630	620	608	460	441.48456
14	14	1482		שרותים מש"ה	84	840	845109	מועדוניות לילדים ובוגרים עם אוטיזם (אוטיסטים)			ק	125	125	84	84	87.093
14	14	1483		שרותים מש"ה	84	840	845110	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים - אוטיסטים			ק	1500	1385	800	800	811.954
14	14	1484		שרותים מש"ה	84	840	845111	נופשונים וקייטנות אוטיסטים			ק	60	60	60	60	81.329
14	14	1485		שרותים מש"ה	84	840	845201	מרכז יום אימוני - מש"ה			ק	24	20	24	24	19.903
14	14	1486		שרותים מש"ה	84	840	845202	מרכז יום טיפולי - מש"ה (מ- 2020 כולל סעיף 849002/840)			ק	1894	1894	1895	1680	1646.852
14	14	1487		שרותים מש"ה	84	410	845203	שכר דירה מע"שים (כולל מעון יום השרון)			ק	420	420	420	420	395.20182
14	14	1488		שרותים מש"ה	84	840	845203	מעשי"ם			ק	530	530	570	570	500.131
14	14	1489		שרותים מש"ה	84	980	845203	שיפוץ מע"ש מעון יום השרון			ק	0	0	0	0	325.464
14	14	1490		שרותים מש"ה	84	840	845302	הסעות למרכז יום - מש"ה			ק	690	650	650	530	506.90158
14	14	1491		שרותים מש"ה	84	840	845304	נופשונים מש"ה ושיקום			ק	75	75	75	75	56.744
14	14	1492		שרותים מש"ה	84	184	845501	שכר - יול"א אופק	0	0	ש	0	0	0	0	3.82287
14	14	1493					845.	סה"כ - שרותים מש"ה:	0	0		40935	40391	41036	40683	39936.61683
14	14	1494					846.	שרותי שיקום
14	14	1495		שרותי שיקום	84	840	846101	ילדים עיוורים במוסדות			ק	205	205	192	192	200.855
14	14	1496		שרותי שיקום	84	840	846302	הדרכת עיוור ובני ביתו			ק	80	73	80	80	54.293
14	14	1497		שרותי שיקום	84	840	846501	אחזקת נכים בפנימיות			ק	10160	10160	10166	10710	10433.703
14	14	1498		שרותי שיקום	84	840	846502	אחזקת נכים במשפחות אומנה			ק	55	55	80	80	55.855
14	14	1499		שרותי שיקום	84	840	846601	תעסוקה מוגנת למוגבל			ק	700	700	700	618	598.579
14	14	1500		שרותי שיקום	84	840	846602	תוכניות תעסוקה			ק	300	300	370	370	375.858
14	14	1501		שרותי שיקום	84	710	846605	הסעות מוגבלויות - עירוני			ק	80	52	58	140	82.08964
14	14	1502		שרותי שיקום	84	780	846605	תקציב מוגבלויות - עירוני			ג	274	274	274	274	144.98041
14	14	1503		שרותי שיקום	84	840	846605	הסעות נכים למרכז תעסוקה			ק	45	37	45	45	19.1524
14	14	1504		שרותי שיקום	84	840	846606	מסגרות יום לילד המוגבל			ק	147	147	134	134	141.431
14	14	1505		שרותי שיקום	84	840	846701	תוכניות לילד החריג			ק	10	10	58	58	36.326
14	14	1506		שרותי שיקום	84	840	846702	מ. יום שיקומי נכים, מש"ה, אוטיסטים			ק	1877	1877	1650	1650	1677.096
14	14	1507		שרותי שיקום	84	184	846703	שכר מלווים למעון יום שיקומי	3.3	2.5667166666666668	ש	360	300	340	340	270.87308
14	14	1508		שרותי שיקום	84	840	846703	הסעות וליווי למעון יום שיקומי			ק	680	570	570	550	621.36212
14	14	1509		שרותי שיקום	84	840	846706	קייטנות שיקום			ק	5	5	10	10	0
14	14	1510		שרותי שיקום	84	840	846707	מועדון חברתי לבוגרים (מ- 2020 כולל סעיף 846402/840)			ק	305	260	260	580	304.22520000000003
14	14	1511		שרותי שיקום	84	840	846801	מרכזי איבחון ושיקום			ק	49	28	49	49	45.344
14	14	1512		שרותי שיקום	84	755	846802	העסקת כ"א באמצעות חברת השמה			ג	22	0	0	0	0
14	14	1513		שרותי שיקום	84	840	846802	נכים קשים בקהילה			ק	105	66	80	80	57.2
14	14	1514		שרותי שיקום	84	840	846803	שיקום בקהילה - מוגבלויות (מ- 2020 כולל סעיפים 845301/840, 846805/840)			ק	240	240	240	120	127.119
14	14	1515		שרותי שיקום	84	840	846804	מרכזי יום לנכים קשים			ק	275	275	280	280	256.749
14	14	1516		שרותי שיקום	84	840	846806	ילדים עיוורים בקהילה			ק	12	6	12	12	5.316
14	14	1517		שרותי שיקום	84	840	846807	שכונה תומכת נכים			ק	160	160	200	200	221.36
14	14	1518					846.	סה"כ - שרותי שיקום:	3.3	2.5667166666666668		16146	15800	15848	16572	15729.76685
14	14	1519					847.	שרותי תקון
14	14	1520		שרותי תקון	84	840	847101	מסגרות חסות הנוער			ק	55	55	55	336	0
14	14	1521		שרותי תקון	84	780	847102	נוצ"ץ (כולל בתים חמים לנערים) עירוני			ק	250	180	180	150	93.55096
14	14	1522		שרותי תקון	84	840	847102	טיפול בנוער ובצעירים			ק	373	373	450	450	417.33373
14	14	1523		שרותי תקון	84	840	847103	טיפול בנערות במצוקה			ק	40	40	15	15	15.747290000000001
14	14	1524		שרותי תקון	84	841	847103	טיפול בנערות במצוקה - השלמה עירונית			ג	48	0	48	48	0.4348
14	14	1525		שרותי תקון	84	184	847104	משכורות כוללות – בתים חמים לנערות	1.2000000000000002	1.2052	ש	180	163	180	180	160.42920999999998
14	14	1526		שרותי תקון	84	840	847104	בתים חמים לנערות - פעולות			ק	65	65	65	65	58.16843
14	14	1527		שרותי תקון	84	184	847105	שכר בגין תוכנית תעסוקה לצעירים בקהילה (אפיקים)	2.3	2.1224333333333334	ש	380	355	350	350	314.87897
14	14	1528		שרותי תקון	84	185	847105	שכר לנוער בתעסוקת קיץ–חופיקס	0	0	ש	75	75	75	75	13.72322
14	14	1529		שרותי תקון	84	840	847105	תוכנית תעסוקה לצעירים בקהילה (אפיקים) - פעולות			ק	65	65	65	65	6.4038699999999995
14	14	1530		שרותי תקון	84	184	847106	שכר תוכנית "יתד"	0.5	0.57	ש	98	98	90	90	93.16278999999999
14	14	1531		שרותי תקון	84	841	847106	נערות חוץ ביתי			ק	125	125	96	96	94.273
14	14	1532		שרותי תקון	84	842	847106	סל גמיש - תוכנית "יתד"			ק	28	28	28	28	15.64394
14	14	1533		שרותי תקון	84	840	847107	יתד תוכניות לצעירים			ק	435	315	180	180	124.548
14	14	1534		שרותי תקון	84	840	847301	נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה (מ- 2020 כולל סעיף 847303/840)			ק	15	15	54	54	35.191
14	14	1535		שרותי תקון	84	841	847301	דרי רחוב מכורים			ק	370	370	375	480	424.767
14	14	1536		שרותי תקון	84	755	847302	העסקה באמצעות חב' השמה - שרותי תקון			ג	38	20	38	38	0.792
14	14	1537		שרותי תקון	84	840	847302	תוכניות לנגמלים (בדיקות סמים)			ק	15	15	15	15	7.582
14	14	1538		שרותי תקון	84	841	847302	תוכניות לנגמלים - השלמה עירונית			ג	44	24	24	24	5.1515200000000005
14	14	1539					847.	סה"כ - שרותי תקון:	4	3.8976333333333333		2699	2381	2383	2739	1881.7817300000002
14	14	1540					8474.	מפת"ן "ארז"
14	14	1541		"מפת"ן "ארז	84	100	847401	שכר - מפתן ארז	13.34	12.206633333333333	ש	2820	2600	2700	2700	2361.12458
14	14	1542		"מפת"ן "ארז	84	101	847401	שכר שרת	1	1	ש	125	120	125	125	120.13297
14	14	1543		"מפת"ן "ארז	84	102	847401	שכר פסיכולוגית	0.44	0.44	ש	80	74	80	80	69.28369
14	14	1544		"מפת"ן "ארז	81	107	847401	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות)	0.9999999999999998	1.3559166666666667	ש	97	97	97	97	93.72238
14	14	1545		"מפת"ן "ארז	84	108	847401	שכר מדריכי מית"ר	2	0.07813333333333333	ש	160	8	215	215	113.94255
14	14	1546		"מפת"ן "ארז	84	185	847401	שכר תעסוקת קיץ נערים בסיכון (כולל מפתן)	0	0	ש	66	90	66	66	57.65829
14	14	1547		"מפת"ן "ארז	5	420	847401	אחזקת מבנה			ג	4	4	4	4	0
14	14	1548		"מפת"ן "ארז	84	430	847401	הוצאות חשמל			ק	77	77	62	62	76.81885000000001
14	14	1549		"מפת"ן "ארז	84	432	847401	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	20	15	20	20	10.036100000000001
14	14	1550		"מפת"ן "ארז	10	540	847401	טלפוניה וסלולר			ק	6	6	6	6	5.38342
14	14	1551		"מפת"ן "ארז	84	720	847401	הוצאות שוטפות מפת"ן ארז			ג	350	350	352	352	361.77484000000004
14	14	1552		"מפת"ן "ארז	84	740	847401	כלים וציוד			ג	10	10	10	10	1.47552
14	14	1553		"מפת"ן "ארז	5	742	847401	אחזקת מכונת צילום			ק	3	3	3	3	2.32851
14	14	1554		"מפת"ן "ארז	81	750	847401	נקיון בקבלנות			ק	162	169	174	174	164.82385
14	14	1555		"מפת"ן "ארז	84	755	847401	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה (בנות שירות לאומי)			ג	50	18	18	18	22.34741
14	14	1556		"מפת"ן "ארז	81	784	847401	הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים			ג	46	46	46	46	48
14	14	1557		"מפת"ן "ארז	84	840	847404	מיתר - מרכז יום חינוך ארוך - הוצאות			ק	190	190	190	190	49.200199999999995
14	14	1558					8474.	סה"כ - מפת"ן "ארז":	17.78	15.080683333333333		4266	3877	4168	4168	3558.0531600000004
14	14	1559					848.	שרותים קהילתיים
14	14	1560		שרותים קהילתיים	84	100	848201	שכר שירותים קהילתיים	9.61	8.378333333333334	ש	1686	1475	1479	1405	1249.9176200000002
14	14	1561		שרותים קהילתיים	84	101	848201	שכר שירותים קהילתיים - שעות אפקטיביות	0	0.03348333333333334	ש	45	13	110	110	13.39489
14	14	1562		שרותים קהילתיים	84	430	848201	הוצאות חשמל			ק	50	50	65	65	31.39883
14	14	1563		שרותים קהילתיים	10	540	848201	טלפוניה וסלולר (כולל בית מורשת)			ק	12	12	12	12	11.82327
14	14	1564		שרותים קהילתיים	84	755	848201	העסקת כ"א באמצעות חברת השמה			ג	0	0	0	0	79.99471000000001
14	14	1565		שרותים קהילתיים	84	780	848201	הוצאות שונות (כולל חוסן בקהילה) - עירוני			ג	10	10	10	10	3.88669
14	14	1566		שרותים קהילתיים	84	781	848201	הוצאות ועדת רווחה			ג	59	59	59	59	57.09451
14	14	1567		שרותים קהילתיים	84	782	848201	עבודה קהילתית - פעולות - עירוני			ג	177	177	177	177	152.28098
14	14	1568		שרותים קהילתיים	84	840	848201	עבודה קהילתית (החל מ2022 כולל את סעיף 848202/840)			ק	70	40	40	40	16.48713
14	14	1569		שרותים קהילתיים	84	841	848201	עבודה קהילתית - השלמה עירונית			ג	88	88	88	88	92.11036
14	14	1570		שרותים קהילתיים	84	840	848202	קהילות פונקציונאליות (נכויות) (החל מ2022 בסעיף 848201/840)			ק	0	30	30	30	2.145
14	14	1571		שרותים קהילתיים	10	540	848301	טלפוניה וסלולר			ק	18	18	16	16	16.07605
14	14	1572		שרותים קהילתיים	12	550	848301	פרסומים ודפוס			ג	7	7	7	29	4.2278
14	14	1573		שרותים קהילתיים	5	750	848301	ניקיון בקבלנות			ק	30	30	30	30	29.328020000000002
14	14	1574		שרותים קהילתיים	84	780	848301	סלי מזון לנצרכים - עירוני			ג	1250	1250	1250	1250	1240.5175
14	14	1575		שרותים קהילתיים	84	840	848301	פעולות התנדבות בקהילה			ק	70	70	70	70	15.003200000000001
14	14	1576		שרותים קהילתיים	84	100	848302	שכר - שי"ל	0.74	0.74	ש	109	107	105	105	104.15957
14	14	1577		שרותים קהילתיים	2	410	848302	שכר דירה שי"ל			ק	92	89	90	90	117.778
14	14	1578		שרותים קהילתיים	2	420	848302	דמי אחזקה - שי"ל			ק	0	0	0	0	12.74094
14	14	1579		שרותים קהילתיים	10	540	848302	טלפוניה וסלולר - שי"ל			ק	7	7	7	7	5.71326
14	14	1580		שרותים קהילתיים	12	550	848302	פרסומים ודפוס			ג	4	4	4	7	0.936
14	14	1581		שרותים קהילתיים	5	750	848302	ניקיון בקבלנות			ק	30	30	30	30	27.396009999999997
14	14	1582		שרותים קהילתיים	84	840	848302	לשכות יעוץ לאזרח			ק	10	10	10	10	7.37042
14	14	1583		שרותים קהילתיים	84	841	848302	לשכות יעוץ לאזרח - השלמה עירונית			ג	18	18	18	18	14.616610000000001
14	14	1584		שרותים קהילתיים	84	840	848303	פ. קהילתי גאוגרפי (מ. גישור)			ק	30	30	30	30	0
14	14	1585					848.	סה"כ - שרותים קהילתיים:	10.35	9.151816666666667		3872	3624	3737	3688	3306.39737
14	14	1586					8483.	מחלקת התנדבות
14	14	1587		מחלקת התנדבות	1	100	848300	משכורות כוללות	1.5	1.5	ש	330	315	325	325	285.80699
14	14	1588		מחלקת התנדבות	12	550	848300	פרסומים ודפוס			ג	29	29	29	4	28.55303
14	14	1589		מחלקת התנדבות	1	780	848300	הוצאות לפעולות			ג	119	131	131	119	45.023559999999996
14	14	1590					8483.	סה"כ - התנדבות:	1.5	1.5		478	475	485	448	359.38357999999994
14	14	1591					84829.	מועדון גמלאים גיל הזהב (מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני)
14	14	1592		מועדון גמלאים גיל הזהב	82	100	848290	משכורות כוללות	1.0000000000000002	1	ש	215	211	211	211	201.92126000000002
14	14	1593		מועדון גמלאים גיל הזהב	82	871	848290	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מועדון "גיל הזהב"			ק	738	738	738	738	833
14	14	1594		מועדון גמלאים גיל הזהב	82	872	848290	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת תוכניות לגיל השלישי			ק	273	273	273	273	273
14	14	1595					84829.	סה"כ - מועדון גמלאים גיל הזהב:	1.0000000000000002	1		1226	1222	1222	1222	1307.92126
14	14	1596					849.	שרותים לעולים
14	14	1597		שרותים לעולים	84	840	849004	משפחות במצוקה - פרט ומשפחה - עולים			ק	5	5	15	15	11.415
14	14	1598		שרותים לעולים	84	840	849006	ילדים בפנימיות - עולים			ק	250	250	300	300	274.383
14	14	1599					849.	סה"כ - שרותים לעולים:	0	0		255	255	315	315	285.798
14	14	1600					84.	סה"כ שרותי חברה, רווחה וקהילה:	167.35000000000002	156.59196666666665		121361	118144	121022	121707	111599.55941
14	14	1601					85.	שרותי דת
14	14	1602					851.	מועצה דתית
14	14	1603		מועצה דתית	7	810	851000	השתתפות בתקציב המועצה הדתית			ק	5367	5367	5367	5367	5367
14	14	1604					851.	סה"כ - מועצה דתית:	0	0		5367	5367	5367	5367	5367
14	14	1605					856.	תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים
14	14	1606		תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים	7	820	856000	תמיכה לכוללים ומוסדות תורניים			ק	1148	1148	1148	1148	1146.096
14	14	1607		תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים	7	821	856000	תמיכה במוסדות בתחום תרבות תורנית - שיעורי תורה			ק	60	60	60	60	56.204
14	14	1608					856.	סה"כ - תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים:	0	0		1208	1208	1208	1208	1202.3
14	14	1609					859.	בית העלמין
14	14	1610		בית העלמין	7	780	859000	השתתפות העירייה בהפעלת בית העלמין			ק	400	400	400	400	400
14	14	1611		בית העלמין	7	782	859000	סיוע למשפחות אבלים			ג	400	400	400	400	300
14	14	1612					859.	סה"כ - בית העלמין:				800	800	800	800	700
14	14	1613					85.	סה"כ - שרותי דת:	0	0		7375	7375	7375	7375	7269.3
14	14	1614					86.	קליטת עלייה
14	14	1615					861.	קליטה בחינוך
14	14	1616		אולפנים וכיתות קלט	82	100	861000	משכורות כוללות	0.7	0.1007	ש	90	20	90	90	17.58609
14	14	1617		אולפנים וכיתות קלט	81	862	861000	(סיוע לתלמידים עולים (סל קליטה לתלמיד			ק	65	65	65	65	21.234029999999997
14	14	1618					861.	סה"כ - קליטה בחינוך:	0.7	0.1007		155	85	155	155	38.820119999999996
14	14	1619					869.	שרותי קליטה - כללי
14	14	1620		שרותי קליטה - כללי	82	100	869000	משכורות כוללות	1	0	ש	150	0	150	150	0
14	14	1621		שרותי קליטה - כללי	2	410	869000	שכר דירה			ק	82	78	82	82	77.4
14	14	1622		שרותי קליטה - כללי	10	540	869000	טלפוניה וסלולר			ק	3	3	3	3	2.4711
14	14	1623		שרותי קליטה - כללי	5	750	869000	נקיון בקבלנות - מחסן מליב"י ומועדון לעולה			ק	11	11	11	11	9.61613
14	14	1624		שרותי קליטה - כללי	82	780	869000	הוצאות כלליות לפעולות			ג	38	20	38	38	6.39249
14	14	1625		שרותי קליטה - כללי	82	781	869000	הוצאות לפרוייקטים במימון מ. הקליטה			ק	25	20	25	25	6
14	14	1626		שרותי קליטה - כללי	82	782	869000	קתדרה עממית לעולה (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים) (החל מ-4/2021 פוצל בין סעיפי פרק 818)			ג	0	4	4	15	15
14	14	1627					869.	סה"כ - שרותי קליטה - כללי:	1	0		309	136	313	324	116.87972
14	14	1628					86.	סה"כ - קליטת עלייה:	1.7	0.1007		464	221	468	479	155.69984
14	14	1629					87.	איכות הסביבה
14	14	1630		איכות הסביבה	1	100	879000	משכורות כוללות	6.7	6.48555	ש	1157	1089	1105	1102	931.99451
14	14	1631		איכות הסביבה	1	101	879000	שכר פרויקט האיחוד האירופי (0.5 תקן במקביל בהכנסות בסעיף 379/770)	1	0.5	ש	232	95	91	91	91.28853
14	14	1632		איכות הסביבה	1	470	879000	ציוד משרדי שוטף			ג	2	2	2	2	1.92681
14	14	1633		איכות הסביבה	10	540	879000	טלפוניה וסלולר			ק	7	7	11	11	7.28975
14	14	1634		איכות הסביבה	12	550	879000	פרסומים, דפוס, הסברה וחינוך			ג	151	151	151	151	28.18686
14	14	1635		איכות הסביבה	5	730	879000	אחזקת רכב עירוני - תיפעולי			ק	85	60	60	60	51.99492
14	14	1636		איכות הסביבה	1	780	879000	הוצאות לפעולות ושונות (משנת 2022 פוצל לסעיף 879/788)			ג	196	283	283	257	169.32593
14	14	1637		איכות הסביבה	1	781	879000	הוצאות לפעולות חינוך לקיימות			ג	191	77	77	167	35.44865
14	14	1638		איכות הסביבה	1	782	879000	פינוי פסולת בנין משטחים פתוחים			ק	75	60	60	60	47.887
14	14	1639		איכות הסביבה	1	786	879000	הוצאות לפעולות - פרויקט האיחוד האירופי (במקביל בהכנסות בסעיף 379/770)			ג	29	0	29	29	0
14	14	1640		איכות הסביבה	1	787	879000	הוצאות להפעלת החווה החקלאית בגליל ים			ג	45	45	45	95	53.16028
14	14	1641		איכות הסביבה	1	788	879000	הוצאות לפעולות חקלאות ופסולת (פוצל מסעיף 879/780)			ג	100	0	0	0	0
14	14	1642		איכות הסביבה	7	820	879000	תמיכה למוסדות בתחום איכות הסביבה			ק	68	68	68	68	0
14	14	1643		איכות הסביבה	1	930	879000	רכישת ציוד יסודי			ג	4	4	4	4	3.4797399999999996
14	14	1644					87.	סה"כ - איכות הסביבה:	7.7	6.98555		2342	1941	1986	2097	1421.98298
14	14	1645					8.	סה"כ - שרותים ממלכתיים:	1872.25	1694.3198999999997		609607	571087	587261	583421	518958.27331999986
14	14	1646					9.	מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים
14	14	1647					91.	מים
14	14	1648					9132.	תיפעול מערכת הפקת מים
14	14	1649		אחזקת מערכת הפקת מים	4	100	913200	משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב)	8	9	ש	2003	1964	1995	1995	1961.48205
14	14	1650					9132.	סה"כ - תיפעול מערכת הפקת מים:	8	9		2003	1964	1995	1995	1961.48205
14	14	1651					91.	סה"כ - מים:	8	9		2003	1964	1995	1995	1961.48205
14	14	1652					93.	נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים
14	14	1653					933.	נכסים
14	14	1654		נכסים	2	100	933000	משכורות כוללות - נכסים וביטוחים	8.5	7.5	ש	2020	1570	1656	1530	1391.41773
14	14	1655		נכסים	5	420	933000	תיקונים ושיפוצים - כללי			ג	225	225	225	225	222.38773999999998
14	14	1656		נכסים	2	421	933000	תיקונים ושיפוצים - נכסים עירוניים			ג	200	200	200	200	126.93798
14	14	1657		נכסים	2	427	933000	שכ"ד, ועד בית ודמי ניהול - נכסים עירוניים (החל משנת 2022 כולל סעיף 613001/410)			ק	290	250	275	230	185.31132
14	14	1658		נכסים	2	429	933000	דמי שימוש במקרקעין (הר עפר במרינה)			ק	200	200	200	200	200
14	14	1659		נכסים	7	432	933000	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב - כללי			ק	600	550	600	600	461.20549
14	14	1660		נכסים	10	540	933000	טלפוניה וסלולר (החל מ2021 כולל את סעיף 613001/540)			ק	7	4	4	2	2.0499899999999998
14	14	1661		נכסים	10	570	933000	הוצאות מיכון			ק	21	21	21	21	20.72067
14	14	1662		נכסים	2	571	933000	ניהול מידע מקרקעין ונכסים			ק	450	450	450	450	399.11305
14	14	1663		נכסים	5	750	933000	ניקיון בקבלנות - פיתוח עסקי (עד 2021 בסעיף 613001/750)			ק	16	7	7	0	0
14	14	1664		נכסים	2	780	933000	שמאויות והוצאות שונות			ג	447	347	347	347	170.93664
14	14	1665		נכסים	2	781	933000	שרותי חניה נוספים בחניון לב העיר והסביבה			ק	310	270	310	280	255.609
14	14	1666		נכסים	3	782	933000	תחזוקת הצללות במרחב הציבורי			ג	0	0	0	57	0
14	14	1667		נכסים	2	783	933000	הוצאות לפעולות - פיתוח עסקי			ג	65	65	65	0	0
14	14	1668					933.	סה"כ - נכסים:	8.5	7.5		4851	4159	4360	4142	3435.6896099999994
14	14	1669					9381.	שרותים לכלל משרדי העירייה
14	14	1670		שרותים לכלל משרדי העירייה	5	420	938100	תיקונים ואחזקה - משרדי העירייה			ג	422	422	422	422	474.58553
14	14	1671		שרותים לכלל משרדי העירייה	5	422	938100	תיקונים ואחזקה - בנין העירייה החדש			ג	405	405	405	420	418.02189000000004
14	14	1672		שרותים לכלל משרדי העירייה	7	430	938100	מאור וחשמל - כללי			ק	1100	1000	1122	1120	1071.74261
14	14	1673		שרותים לכלל משרדי העירייה	5	433	938100	חומרי ניקוי - כללי			ק	330	300	360	360	266.08511
14	14	1674		שרותים לכלל משרדי העירייה	5	511	938100	הוצאות שתייה וכיבוד - כללי			ג	70	70	70	70	53.70883
14	14	1675		שרותים לכלל משרדי העירייה	10	540	938100	טלפוניה וסלולר - כלל משרדי העירייה (אחזקת מערכת טלפונים בסעיף 9381/542)			ק	260	260	260	260	258.78112
14	14	1676		שרותים לכלל משרדי העירייה	10	541	938100	תחזוקת מכשירי קשר			ק	120	120	120	120	33.70336
14	14	1677		שרותים לכלל משרדי העירייה	10	542	938100	תחזוקת תקשורת - כלל משרדי העירייה			ק	579	548	518	518	579.1753100000001
14	14	1678		שרותים לכלל משרדי העירייה	1	543	938100	הוצאות דואר - כלל משרדי העירייה			ק	550	500	650	650	398.48206
14	14	1679		שרותים לכלל משרדי העירייה	12	550	938100	פרסום בעתונות מקומית			ג	0	0	0	143	41.50625
14	14	1680		שרותים לכלל משרדי העירייה	10	746	938100	אחזקת ציוד - בנין העיריה החדש (תקשוב)			ק	227	227	227	227	226.10245
14	14	1681		שרותים לכלל משרדי העירייה	5	747	938100	אחזקת ציוד			ג	30	12	12	12	10.49056
14	14	1682		שרותים לכלל משרדי העירייה	5	748	938100	אחזקת מזגנים לכלל משרדי העירייה			ק	250	207	207	152	147.78491
14	14	1683		שרותים לכלל משרדי העירייה	5	749	938100	אחזקת מתקני מים - כלל משרדי העיריה			ק	20	20	20	20	13.91122
14	14	1684		שרותים לכלל משרדי העירייה	5	750	938100	נקיון משרדים בקבלנות - כללי			ק	1700	1693	1693	1700	1677.88
14	14	1685		שרותים לכלל משרדי העירייה	5	751	938100	עבודות קבלניות - כללי			ג	336	336	336	336	229.518
14	14	1686		שרותים לכלל משרדי העירייה	5	752	938100	נקיון בקבלנות - בניין לב העיר			ק	130	130	140	140	121.1612
14	14	1687		שרותים לכלל משרדי העירייה	5	780	938100	מערכת לניהול צי רכב			ג	59	59	59	59	36.359
14	14	1688		שרותים לכלל משרדי העירייה	5	781	938100	בטיחות מוסדות עירייה			ג	36	36	36	36	35.5479
14	14	1689		שרותים לכלל משרדי העירייה	2	782	938100	שירותי חניה בחניון שער העיר			ק	770	749	749	740	573.851
14	14	1690		שרותים לכלל משרדי העירייה	5	930	938100	חידוש צי רכב			ק	0	0	10	10	0
14	14	1691					9381.	סה"כ - שרותים לכלל משרדי העירייה:	0	0		7394	7094	7416	7515	6668.398309999999
14	14	1692					9382.	יחידת הדפוס העירוני
14	14	1693		יח' הדפוס העירוני	10	540	938200	טלפוניה וסלולר			ק	0	0	0	0	1.9230099999999999
14	14	1694		יח' הדפוס העירוני	5	742	938200	אחזקת מכונת צילום			ק	0	0	0	0	2.33209
14	14	1695		יח' הדפוס העירוני	12	747	938200	תיקונים ואחזקה - ציוד דפוס ושכפול			ג	0	0	0	0	0.577
14	14	1696					9382.	סה"כ - יחידת הדפוס העירוני:	0	0		0	0	0	0	4.8321
14	14	1697					9383.	יחידת התחזוקה
14	14	1698		יחידת התחזוקה	5	100	938300	סה"כ משכורות (מתחלק עם סעיף 81796/100)	14	11.666666666666668	ש	1382	1050	1065	1060	943.8623
14	14	1699		יחידת התחזוקה	5	730	938300	אחזקת רכבים - תיפעולי			ק	150	135	145	145	114.121
14	14	1700		יחידת התחזוקה	5	740	938300	כלים וציוד			ג	10	8	8	8	7.998819999999999
14	14	1701		יחידת התחזוקה	5	755	938300	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה לצרכי תחזוקה (החל משנת 2022 בסעיף 710/755)			ג	0	181	181	181	90.568
14	14	1702		יחידת התחזוקה	5	930	938300	ציוד חירום לארועים			ג	30	30	30	30	29.105
14	14	1703					9383.	סה"כ - יחידת התחזוקה:	14	11.666666666666668		1572	1404	1429	1424	1185.6551200000001
14	14	1704					9384.	מינהלת אגף תחזוקה, בטיחות ולוגיסטיקה
14	14	1705		מינהלת תב"ל	5	100	938400	משכורות כוללות - מינהלת אגף תב"ל	7.65	13.666666666666668	ש	1788	2930	2803	2800	2757.1667
14	14	1706		מינהלת תב"ל	5	101	938400	משכורות כוללות - מח. רכב	4	4	ש	955	930	1048	1045	898.11469
14	14	1707		מינהלת תב"ל	5	102	938400	משכורות כוללות - מח. רכש	4	3.3154833333333333	ש	740	620	685	744	738.81885
14	14	1708		מינהלת תב"ל	5	103	938400	משכורות כוללות - מח. לוגיסטיקה	13.5	13.838883333333333	ש	2130	2360	2453	2450	2328.98821
14	14	1709		מינהלת תב"ל	5	104	938400	משכורות כוללות - מח. בטיחות ובריאות תעסוקתית	5	5	ש	990	940	903	900	903.32822
14	14	1710		מינהלת תב"ל	5	105	938400	משכורות כוללות - אבטחת אגף תב"ל	1	0	ש	220	95	130	0	0
14	14	1711		מינהלת תב"ל	5	127	938400	ביגוד ושתייה	0	0	ש	30	30	30	30	25.05824
14	14	1712		מינהלת תב"ל	5	430	938400	הוצאות חשמל			ק	150	150	170	170	145.89044
14	14	1713		מינהלת תב"ל	5	470	938400	ציוד משרדי שוטף (החל משנת 2022 בסעיף 710/470)			ג	0	68	68	68	68.86406
14	14	1714		מינהלת תב"ל	5	511	938400	הוצאות שתייה וכיבוד (החל משנת 2022 בסעיף 710/511)			ג	0	57	57	57	50.108839999999994
14	14	1715		מינהלת תב"ל	5	530	938400	אחזקת רכב עירוני - מינהלי			ק	66	33	33	0	0
14	14	1716		מינהלת תב"ל	10	540	938400	טלפוניה וסלולר			ק	60	50	60	60	57.2588
14	14	1717		מינהלת תב"ל	12	550	938400	פרסומים ודפוס			ג	28	28	28	28	37.62247
14	14	1718		מינהלת תב"ל	10	570	938400	הוצאות מיכון מערכת רכש ומלאי מחסנים			ק	90	90	90	90	85.8126
14	14	1719		מינהלת תב"ל	5	730	938400	אחזקת רכבים - תיפעולי			ק	480	480	500	500	495.88135
14	14	1720		מינהלת תב"ל	5	742	938400	אחזקת מכונת צילום			ק	5	5	5	5	5.5872
14	14	1721		מינהלת תב"ל	9	750	938400	אבטחה בקבלנות			ק	525	555	573	620	596.42038
14	14	1722		מינהלת תב"ל	5	751	938400	נקיון בקבלנות			ק	260	260	260	260	221.33876
14	14	1723		מינהלת תב"ל	5	780	938400	הוצאות אחרות ורזרבת מנהל אגף (כולל ייעוץ ושרותים מקצועיים) (החל משנת 202 פוצל לסעיף 710/960)			ג	100	124	124	124	118.01731
14	14	1724		מינהלת תב"ל	5	781	938400	הוצאות אחזקת מחסן			ג	21	21	21	21	19.59619
14	14	1725		מינהלת תב"ל	5	782	938400	הוצאות שונות - מחלקת רכב			ג	5	5	5	5	9.8495
14	14	1726					9384.	סה"כ - מינהלת אגף תחזוקה, בטיחות ולוגיסטיקה:	35.15	39.82103333333333		8643	9831	10046	9977	9563.72281
14	14	1727					93.	סה"כ - נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים:	57.65	58.987700000000004		22460	22488	23251	23058	20858.297949999996
14	14	1728					94.	חניית מכוניות
14	14	1729					943.	רשות החנייה
14	14	1730		רשות החנייה	9	100	943000	משכורות כוללות - מינהלה	5	5	ש	885	835	822	770	763.34458
14	14	1731		רשות החנייה	12	550	943000	פרסומים ודפוס			ג	55	55	55	65	33.436
14	14	1732		רשות החנייה	10	570	943000	הוצאות מיכון - מעקב דוחו"ת חנייה			ק	591	578	578	378	314.03441
14	14	1733		רשות החנייה	9	581	943000	הוצאות טיפול בגביית קנסות חנייה (נטו)			ק	50	50	50	50	-31.060299999999998
14	14	1734		רשות החנייה	2	610	943000	עמלות גבייה לבנק הדואר			ק	110	100	200	200	56.143980000000006
14	14	1735		רשות החנייה	9	750	943000	אבטחה בקבלנות			ק	140	135	144	144	109.02068
14	14	1736		רשות החנייה	9	751	943000	שכ"ט בגין גביית קנסות חנייה			ק	400	400	500	500	223.94361999999998
14	14	1737		רשות החנייה	9	752	943000	עמלה למפעיל חניה סלולרית (פאנגו וסלופארק)			ק	560	560	500	500	394.93883
14	14	1738		רשות החנייה	2	761	943000	הוצאות להפעלת חניון משאיות (נטו) - באמצ' החב' הכלכלית			ק	350	410	500	500	488.537
14	14	1739		רשות החנייה	9	780	943000	(הסדרי חנייה והוצ' אחרות (כולל איתור בעלי רכב			ג	180	230	230	230	113.95931
14	14	1740					943.	סה"כ - רשות החנייה:	5	5		3321	3353	3579	3337	2466.29811
14	14	1741					94.	סה"כ - חניית מכוניות:	5	5		3321	3353	3579	3337	2466.29811
14	14	1742					97.	מפעל הביוב
14	14	1743					971.	פרעון מלוות לביוב
14	14	1744		פרעון מלוות לביוב	2	691	971000	פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן			ק	1700	2670	2700	2700	3984.66151
14	14	1745		פרעון מלוות לביוב	2	692	971000	פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית			ק	60	155	200	200	296.18353
14	14	1746		פרעון מלוות לביוב	2	693	971000	פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה			ק	380	575	650	650	878.4629
14	14	1747					971.	סה"כ - פרעון מלוות לביוב:	0	0		2140	3400	3550	3550	5159.307940000001
14	14	1748					972.	ביוב עירוני
14	14	1749		ביוב עירוני	4	100	972000	משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב)	0		ש	0	0	0	0	52.57152
14	14	1750					972.	סה"כ - ביוב עירוני:	0	0		0	0	0	0	52.57152
14	14	1751					973.	המכון לטיהור שפכים:
14	14	1752		מכון הטיהור	4	100	973000	משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב)	4	5.039149999999999	ש	1320	1295	1350	1350	1496.86864
14	14	1753		מכון הטיהור	4	127	973000	כלכלה, ביגוד ושתייה	0	0	ש	0	0	6	6	0.44643
14	14	1754					973.	סה"כ - המכון לטיהור שפכים:	4	5.039149999999999		1320	1295	1356	1356	1497.3150699999999
14	14	1755					97.	סה"כ - מפעל הביוב:	4	5.039149999999999		3460	4695	4906	4906	6709.194530000001
14	14	1756					99.	תשלומים בלתי רגילים
14	14	1757					991.	הפרשה לקרנות
14	14	1758		הפרשה לקרנות	7	980	991300	הפרשה לקרן			ק	150	150	150	150	504.48815
14	14	1759		הפרשה לקרנות	11	981	991300	הפרשה לקרן הלוואות לעובדים			ק	170	170	170	170	0
14	14	1760					991.	סה"כ - הפרשה לקרנות:	0	0		320	320	320	320	504.48815
14	14	1761					993.	הוצאות שנים קודמות
14	14	1762		הוצאות שנים קודמות	7	100	993000	כיסוי הוצאות שכר - שנים קודמות	0		ש	250	250	250	250	123.36919
14	14	1763		הוצאות שנים קודמות	7	980	993000	כיסוי הוצאות משנים קודמות			ק	3470	2000	3250	3250	6248.36541
14	14	1764					993.	סה"כ - הוצאות שנים קודמות:	0	0		3720	2250	3500	3500	6371.734600000001
14	14	1765					994.	הוצאות מיוחדות ובלתי צפויות
14	14	1766		הוצאות בלתי נצפות מראש	1	101	994000	רזרבת מנכ"ל לאיוש תקנים	1	0	ש	324	0	0	470	0
14	14	1767		הוצאות בלתי נצפות מראש	7	182	994000	גילום מ"ה בגין שווי הטבות עובדים	0		ש	550	480	550	550	479.50647
14	14	1768		הוצאות בלתי נצפות מראש	1	960	994000	רזרבת רה"ע			ג	2000	1960	1960	2000	1156.4378100000001
14	14	1769		הוצאות בלתי נצפות מראש	1	961	994000	רזרבת מנכ"ל			ג	1680	1680	1680	1680	632.0088199999999
14	14	1770		הוצאות בלתי נצפות מראש	1	962	994000	רזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות בלתי נצפות			ג	10890	8218	8218	10300	8011.05611
14	14	1771		הוצאות בלתי נצפות מראש	7	970	994000	מקדמות מס הכנסה ע"ח הוצאות עודפות			ק	200	200	200	200	94.63602
14	14	1772		הוצאות בלתי נצפות מראש	7	981	994000	עידוד והתחדשות המסחר ברחוב סוקולוב			ק	140	140	140	140	51.521190000000004
14	14	1773		הוצאות בלתי נצפות מראש	7	982	994000	שמירה ואבטחת עובדי עירייה ונבחרי ציבור			ג	40	40	40	40	11.26689
14	14	1774					994.	סה"כ - הוצאות מיוחדות ובלתי צפויות:	1	0		15824	12718	12788	15380	10436.43331
14	14	1775					995.	הנחות שונות לארנונה
14	14	1776		הנחות שונות לארנונה ומים	2	861	995000	הנחות בארנונה: עפ"י דין (ללא מימון) והנחות ועדה עפ"י מצב חומרי			ק	63350	63350	61350	61350	53078.818
14	14	1777		הנחות שונות לארנונה ומים	2	862	995000	הנחות בארנונה שניתנו בשל משבר הקורונה			ק	0	20021.697699999997	18000	0	82093.875
14	14	1778					995.	סה"כ - הנחות שונות לארנונה:	0	0		63350	83371.69769999999	79350	61350	135172.693
14	14	1779					9972.	פנסיה ופיצויים (להוציא חינוך ורווחה)
14	14	1780		פנסיה ופיצויים	7	310	997200	פנסיה	190.91	190.90536666666662	ש	32500	30000	30687	30999.997000000003	27888.163399999998
14	14	1781		פנסיה ופיצויים	7	320	997200	פיצויים והסדרי פרישה לעובדים	0	0	ש	4660	4450	4450	4450	2998.7147099999997
14	14	1782					9972.	סה"כ - פנסיה ופיצויים (להוציא חינוך ורווחה):	190.91	190.90536666666662		37160	34450	35137	35449.997	30886.878109999998
14	14	1783					998.	השתתפות בתקציב הבלתי רגיל
14	14	1784		השתת. בתב"ר	7	910	998000	העברה לקרנות הרשות ו/או הקטנת גרעון מצטבר			ק	0	0	0	0	15000
14	14	1785					998.	סה"כ - השתתפות בתקציב הבלתי רגיל:				0	0	0	0	15000
14	14	1786					99.	סה"כ - תשלומים בלתי רגילים:	191.91	190.90536666666662		120374	133109.6977	131095	115999.997	198372.22717
14	14	1787					9.	סה"כ - מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים:	266.56	268.9322166666666		151618	165609.6977	164826	149295.997	230367.49981
14	14	1788					6.- 9.	סה"כ - תשלומים:	2696.81	2442.860533333333	^	1089000	1037189.6977	1059768	1029999.997	1017244.4955799999
15	15	1		נספח - מפתח אגפי
15	15	3		1.	מינהל כללי:
15	15	4			נבחרים 6111; מועצה וועדות 6112; הנהלה כללית 6113; מבקר העירייה 612; נת"צ 6121; ארגון ומינהל 613;
15	15	5			מנהלת סוקולוב ואזה"ת 613001, מחלקה משפטית 617; קשרים בינ"ל 754; מוקד עירוני 761; ועד עובדים 766;
15	15	6			מינהל נשים 7691; בית המשפט העירוני 782; פעולות בטיחות במערך החינוך 81795/781; מחלקת התנדבות 8483;
15	15	7			איכות הסביבה 87; רזרבות כללית, רה"ע, מנכ"ל 994.
15	15	9		2.	מינהל כספי:
15	15	10			גזברות 621; שומה וגבייה 623; הוצאות מימון 63; פרע"מ 64 ו-971; ביטוח ופיצויים שונים 767 ; נכסים 933; הנחות ארנונה,
15	15	11			סעיפי שכ"ד 410
15	15	13		3.	שפ"ע (שיפור פני העיר):
15	15	14			מינהל 711; נקיון כללי 712; שרות וטרנירי 714; תברואה מונעת 715; גנים ונטיעות 746; תרבות הדיור 764.
15	15	16		4.	מינהל הנדסה:
15	15	17			משרד מהנדס העיר 731; תכנון ובניין עיר 732; רישוי הבנייה 7331; התחדשות עירונית 7322; פיקוח על הבנייה 7332;
15	15	18			תיאום ובקרה הנדסיים 734; כבישים ומדרכות (ללא אחזקה) 742; בטיחות בדרכים - ייעוץ תנועה ותחבורה 744/752;
15	15	19			תיעול וניקוז 745.
15	15	20			עובדים מושאלים לתאגיד מים וביוב: מים 9132; ביוב 972; מכון טיהור 973/100.
15	15	22		5.	תב"ל (תחזוקה, בטיחות ולוגיסטיקה):
15	15	23			אחזקת כבישים ומדרכות 742; מאור רחובות 743; בטיחות בדרכים 744 (ללא ייעוץ תנועה ומטה בטיחות) ;
15	15	24			תיעול וניקוז 745/420 ; פארק הרצליה 7461 ; סעיפי 420 - תיקונים ואחזקת מבני עירייה ומוסדות חינוך (למעט
15	15	25			רשות החופים וספורט ); סעיפי 747 אחזקת ציוד ומזגנים; תחזוקת מוס"ח 81796;
15	15	26			שרותים לכלל משרדי העירייה 9381 (להוציא חינוך ורווחה); יח' התחזוקה 9383; מינהלת תב"ל 9384.
15	15	28		6.	רשות החופים:
15	15	29			חופי רחצה 7472.
15	15	31		7.	כללי, הקצבות, פנסיה (להוציא חינוך ורווחה) ושונות:
15	15	32			מוסדות כלליים 765; ועדה חקלאית 791; מד"א - שרותי חרום רפואיים 836; מועצה דתית 851;
15	15	33			כוללים ומ' תורניים 856; בית העלמין העירוני 859; אחזקת מע' תקשורת כללי, דואר, טל' וחשמל כללי 9381;
15	15	34			הוצאות שנים קודמות 993; פנסיה ופיצויים כללי 9972.
15	15	36		8.	חינוך, תנו"ס ורווחה:
15	15	37			חינוך 81 (להוציא תקשוב, אחז' ואבטחת מוס"ח ובטיחות במערך החינוך); תנו"ס 82 (כולל קליטת עלייה 86);
15	15	38			תאגיד התרבות העירוני 8264; בריאות הציבור 83; שרותי חברה רווחה וקהילה 84.
15	15	40		9.	מטה מינהל תפעול ובטחון, פיקוח וסד"צ:
15	15	41			מטה מינהל תפעול 710; רישוי עסקים, פיקוח תברואי ושילוט 713; בטחון ובטיחות 721; משא"ז 7221; שיטור עירוני 7227;
15	15	42			הג"א 723; מל"ח ופס"ח 726; הדבקת מודעות 7621; פיקוח על חוקי עזר 781; אבטחת מוס"ח 8171; רשות החנייה 943.
15	15	44		10.	תקשוב ומערכות מידע:
15	15	45			פרק 616 ; סעיפי הוצאות מיכון 570; סעיפי תקשורת 540.
15	15	47		11.	משאבי אנוש:
15	15	48			פרק 615.
15	15	50		12.	אירועים ודוברות:
15	15	51			הוצאות פרסומים ודפוס סעיפי 550; הסברה ותדמית 614; טקסים ואירועים 752.
16	16	1					נספח תקן כח - אדם לשנת: 2021	פירוט המשרות:		תקן	מצבה		תקציב	אומדן	תקציב	תקציב	ביצוע
16	16	2	שם הפרק	אגף	הסעיף	הפרק	תקציב רגיל - באלפי ש"ח	קבועות	זמניות	משרות	ממוצעת	ס	2022	2021	סופי 2021	מקורי 2021	2020
16	16	3	נבחרים	1	100	611100	משכורות כוללות	4	0	4	4	ש	3380	3240	3350	3350	3216.58607
16	16	4	מועצה וועדות	1	100	611200	שכר ריכוז ועדות	7.5	0	7.5	6.739	ש	1590	1265	1307	1300	1188.1473500000002
16	16	5	הנהלה כללית	1	100	611300	משכורות כוללות	30	0	30	22.824249999999996	ש	7330	5720	5754	5560	5186.56361
16	16	6	הנהלה כללית	1	101	611300	משכורות כוללות - סטודנטים	0	0.85	0.85	0.6153833333333334	ש	105	126	183	205	80.02146
16	16	7	מבקר העירייה	1	100	612000	משכורות כוללות	5	0	5	3	ש	1326	940	1306	1300	934.0618199999999
16	16	8	נציב תלונות הציבור	1	100	612100	משכורות כוללות	4	0	4	4	ש	1000	920	934	930	807.62162
16	16	9	שירות, ארגון ומינהל	1	100	613000	משכורות כוללות	11.17	0	11.17	9.328266666666664	ש	2430	1950	2016	1965	1611.2311000000002
16	16	10	מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה	1	100	613001	משכורות כוללות	0	0	0	2.3333333333333335	ש	0	199	245	580	497.42571999999996
16	16	11	הסברה ותדמית	12	100	614000	משכורות כוללות	8	0	8	6.333333333333334	ש	1960	1600	1686	1677	1657.15931
16	16	12	משאבי אנוש	11	100	615000	משכורות כוללות	20.45	0	20.45	15.17485	ש	3770	3200	3296	3210	2903.50952
16	16	13	יח' מטה למיחשוב	10	100	616000	משכורות כוללות	17.7	0	17.7	14.882683333333334	ש	4000	3588	3588	3567	3173.4793
16	16	14	שרות משפטי	1	100	617000	משכורות כוללות	10	0	10	8.797616666666666	ש	3180	2752	2916	2900	2457.6933
16	16	15	גזברות	2	100	621000	משכורות כוללות	35.5	0.5	36	30.059033333333332	ש	8400	7150	7485	7450	6730.89117
16	16	16	שומה וגבייה	2	100	623000	משכורות כוללות	49.83	0	49.83	39.71288333333334	ש	7896	6860	7279	7215	6728.99549
16	16	17	שומה וגבייה	2	101	623000	משכורות כוללות - מוקד טלפוני	10	0	10	7.751950000000001	ש	1270	880	997	995	796.77883
16	16	18	מטה מינהל תפעול	9	100	710000	משכורות כוללות - מטה מינהל תפעול	3	0	3	0	ש	930	0	0	0	0
16	16	19	מטה מינהל תפעול	9	101	710000	משכורות כוללות - מנהלי רבעים	6	0	6	0	ש	1600	0	0	0	0
16	16	20	מטה מינהל תפעול	9	102	710000	משכורות כוללות - חשבות ופיקוח כספי	8	0	8	0	ש	1543	0	0	0	0
16	16	21	מינהל אגף שפ"ע	3	100	711000	משכורות כוללות	4.5	0	4.5	8.000000000000002	ש	1065	2000	2059	2105	1978.2568600000002
16	16	22	מינהל אגף שפ"ע	3	101	711000	משכורות כוללות - מנהלי רבעים	0	0	0	5	ש	0	1224	1135	1133	1132.53781
16	16	23	נקיון כללי	3	100	712000	משכורות כוללות	5	0	5	7.5	ש	1188	1626	1680	1677	1436.79324
16	16	24	נקיון כללי	3	101	712000	משכורות כוללות - נהגי משאיות גזם	2	0	2	2	ש	500	486	463	463	442.41564
16	16	25	נקיון כללי	3	102	712000	משכורות כוללות - מפקחי תברואה ומיחזור	6	0	6	7	ש	1200	1339	1245	1245	1214.7052800000001
16	16	26	נקיון כללי	3	103	712000	משכורות כוללות - מפקחי ניקיון	8	0	8	0	ש	1583	0	0	0	0
16	16	27	נקיון כללי	3	127	712000	כלכלה ושתיה	0	0	0	0	ש	0	0	5	5	1.2679
16	16	28	רישוי עסקים, פיקוח תברואי	9	100	713000	משכורות כוללות	8	0	8	6.3279499999999995	ש	1445	1145	1233	1350	1200.55753
16	16	29	שרות וטרינרי	3	100	714000	משכורות כוללות	10	0	10	9.916666666666666	ש	2890	2831	2796	2796	2741.99452
16	16	30	בטחון ובטיחות	9	100	721000	משכורות כוללות	4	0	4	4.5892833333333325	ש	955	895	868	1040	822.45339
16	16	31	בטחון ובטיחות	9	101	721000	שכר מנהלה - אגף ביטחון	2	0	2	3	ש	595	816	817	772	750.58191
16	16	32	בטחון ובטיחות	9	102	721000	משכורות כוללות - בטחון ובטיחות באירועים	2	0	2	0	ש	453	0	0	0	0
16	16	33	שיטור עירוני	9	101	722700	שכר שיטור עירוני	21	0	21	21.940216666666664	ש	4250	4050	4433	4600	3814.79347
16	16	34	שיטור עירוני	9	127	722700	הוצאות ביגוד והנעלה	0	0	0	0	ש	88	92	92	92	69.15472
16	16	35	ה ג " א	9	100	723000	משכורות כוללות - חירום	1	0	1	4.303333333333333	ש	210	690	733	707	667.0357700000001
16	16	36	ה ג " א	9	101	723000	משכורות כוללות - מחסנים	2.5	0	2.5	0	ש	290	0	0	0	0
16	16	37	מל"ח ופס"ח	9	100	726000	משכורות כוללות	3	0	3	2	ש	580	340	285	225	281.05647999999997
16	16	38	הוצאות לשעת חרום	7	100	729998	שכר תגבור פיקוח - משבר קורונה	0	0	0		ש	0	0	0	0	107.42257000000001
16	16	39	הוצאות לשעת חרום	7	100	729999	שכר מתשאלים רשותיים - משבר קורונה	0	0	0		ש	0	326	326	0	376.398
16	16	40	משרד מהנדס העיר	4	100	731000	משכורות כוללות	12	0	12	10.666666666666668	ש	3061	2671	2671	2660	2654.1574100000003
16	16	41	תכנון עיר	4	100	732000	משכורות כוללות	11	0	11	10	ש	2663	2445	2462	2325	2148.4172799999997
16	16	42	פתוח סביבה	4	101	732000	משכורות כוללות	4	0	4	4	ש	750	725	747	745	676.0095799999999
16	16	43	התחדשות עירונית	4	100	732200	משכורות כוללות	6	0	6	5.472216666666667	ש	1436	1309	1309	1300	1130.75512
16	16	44	רישוי הבנייה	4	100	733100	משכורות כוללות	25.8	0	25.8	24.353933333333334	ש	5328	4946	5038	5150	4652.4892
16	16	45	פיקוח על הבנייה	4	100	733200	משכורות כוללות	10	0	10	8.221133333333334	ש	2515	2099	2348	2340	2135.62281
16	16	46	תיאום ובקרה הנדסיים	4	100	734000	משכורות כוללות	4.7	0	4.7	3.3881666666666668	ש	898	771	755	755	558.44829
16	16	47	כבישים ומדרכות	4	100	742000	משכורות כוללות	6	0	6	6	ש	1463	1399	1339	1330	1325.2548100000001
16	16	48	כבישים ומדרכות	5	102	742000	שכר עובדי אחזקה	13	0	13	10	ש	2452	1840	1856	1853	1717.298
16	16	49	מאור רחובות	5	100	743000	משכורות כוללות	11	0	11	10.698916666666667	ש	1950	1870	1831	1830	1715.70721
16	16	50	בטיחות בדרכים	4	100	744000	משכורות כוללות - תנועה ורמזורים	5	0	5	3.4165333333333336	ש	1035	691	695	695	518.0492800000001
16	16	51	גנים ונטיעות	3	100	746000	משכורות כוללות	7	0	7	8	ש	1553	1607	1607	1557	1545.26529
16	16	52	גנים ונטיעות	3	127	746000	כלכלה, ביגוד ושתיה	0	0	0		ש	0	0	5	5	1.75558
16	16	53	פארק הרצליה	5	100	746100	משכורות כוללות	6	0	6	6.583333333333334	ש	1260	1200	1298	1300	1174.39056
16	16	54	פארק הרצליה	5	101	746100	משכורות כוללות פיקוח	2	0	2	2	ש	430	400	420	420	394.53497
16	16	55	חופי רחצה	6	101	747200	משכורות כוללות - מינהל ושרותים	8	0	8	7.7	ש	1751	1681	1720	1600	1483.9067
16	16	56	חופי רחצה	6	102	747200	משכורות כוללות - מצילים ועוזרי מצילים	29	0	29	28.25556666666666	ש	12280	12039	11860	11860	10106.94459
16	16	57	חופי רחצה	6	104	747200	משכורות כוללות - ביטחון ופיקוח חופים	5	0	5	0	ש	930	0	0	0	0
16	16	58	חופי רחצה	6	127	747200	(כלכלה, שתיה ואמצעי מיגון (משחות	0	0	0		ש	235	221	180	180	126.53103999999999
16	16	59	חופי רחצה	6	128	747200	ביגוד ושתייה - ביטחון ופיקוח חופים	0	0	0		ש	21	0	0	0	0
16	16	60	מוקד עירוני	1	100	761000	משכורות כוללות - מוקדנים	13.5	0	13.5	14.490583333333333	ש	2700	2480	2540	2400	2190.79941
16	16	61	מוקד עירוני	9	101	761000	משכורות כוללות - מוקדני בטחון	12	0	12	10.120433333333335	ש	2198	1470	1500	1500	1388.35301
16	16	62	תרבות הדיור ושילוט	3	100	764000	משכורות כוללות	2.5	0	2.5	3.5	ש	420	539	624	620	566.04925
16	16	63	תרבות הדיור ושילוט	3	101	764000	משכורות כוללות - מחלקת שילוט	5	0	5	3.1166666666666667	ש	968	582	511	510	355.96564
16	16	64	ועדי עובדים	1	100	766000	משכורות כוללות	2	0	2	2	ש	310	300	320	320	282.06546000000003
16	16	65	מינהל נשים	1	100	769100	משכורות כוללות	2	0	2	2	ש	440	400	443	440	393.27289
16	16	66	מרכז צעירים	82	100	769200	משכורות כוללות	2	0	2	2	ש	342	335	326	326	311.87063
16	16	67	פיקוח על חוקי עזר וחניה	9	102	781000	משכורות כוללות - פקחים	38	0	38	34.494233333333334	ש	7292	7060	7258	7244	6439.14065
16	16	68	פיקוח על חוקי עזר וחניה	9	103	781000	משכורות כוללות - מחלקת אכיפה אלקטרונית	3	0	3	0	ש	591	195	175	0	0
16	16	69	פיקוח על חוקי עזר וחניה	9	127	781000	בגדי עבודה ושתייה	0	0	0		ש	159	159	159	159	104.12579
16	16	70	בית המשפט העירוני	1	100	782000	משכורות כוללות	2	0	2	2	ש	320	300	360	360	346.46799
16	16	71	מינהל אגף החינוך	81	100	811000	משכורות כוללות	16	0	16	13.833333333333332	ש	3579	3407	3305	3103	2864.45153
16	16	72	מינהל אגף החינוך	81	102	811000	שכר עובדי חשבות ופיקוח כספי	8	0	8	6.5	ש	1592	1270	1426	1475	1288.6033400000001
16	16	73	פנסיה ופיצויים - אגף החינוך	81	310	811900	פנסיה	189.34	0	189.34	189.33846666666668	ש	24700	23700	23699.999999999996	23699.999999999996	21551.995489999998
16	16	74	פנסיה ופיצויים - אגף החינוך	81	320	811900	פיצויים והסדרי פרישה לעובדים	0	0	0	0	ש	4000	4000	4000	4000	3131.3792599999997
16	16	75	חינוך קדם יסודי - גנ"י	81	100	812000	משכורות כוללות - סייעות לגננות (מתגברות בסעיף 812/103,104)	198.82	0	198.82	176.7263166666667	ש	25185	22893	22903	22943	21480.65631
16	16	76	חינוך קדם יסודי - גנ"י	81	101	812000	משכורות כוללות - מינהלה	8	0	8	6	ש	1393	1130	1124	1123	1073.57314
16	16	77	חינוך קדם יסודי - גנ"י	81	102	812000	משכורות כוללות - סייעות לגננות - חינוך מיוחד	40.32	0	40.32	28.70353333333333	ש	5182	4200	4257	4212	3631.35219
16	16	78	חינוך קדם יסודי - גנ"י	81	103	812000	משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון עירוני מלא	0	24.5	24.5	15.67836666666667	ש	3195	2978	2757	2757	1925.12579
16	16	79	חינוך קדם יסודי - גנ"י	81	104	812000	משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון משרד החינוך	0	21	21	25.069883333333333	ש	2367	1934	2916	2916	3051.1644
16	16	80	חינוך קדם יסודי - גנ"י	81	106	812000	משכורות כוללות - סייעות רפואיות	0	51.3	51.3	37.19156666666669	ש	5764	4612	5141	5141	3543.89661
16	16	81	חינוך קדם יסודי - גנ"י	81	107	812000	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות)	0	6	6	7.15235	ש	724	780	780	534	666.99405
16	16	82	בתי - ספר יסודיים	81	101	813200	משכורות כוללות - מזכירות	20.42	0	20.42	18.526666666666667	ש	3487	3253	3350	3216	3096.1247999999996
16	16	83	בתי - ספר יסודיים	81	102	813200	שכר אחראים למשק ותחזוקה	18	0	18	16.67741666666667	ש	2503	2371	2456	2409	2309.0211
16	16	84	בתי - ספר יסודיים	81	103	813200	ספרניות בבתיה"ס	9.38	0	9.38	8.6757	ש	1435	1336	1402	1377	1234.2872
16	16	85	בתי - ספר יסודיים	81	105	813200	משכורות כוללות מזכירות (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/921)	5	0	5	4.051833333333334	ש	658	615	551	551	519.40585
16	16	86	בתי - ספר יסודיים	81	106	813200	משכורות כוללות - סייעות רפואיות	0	24.3	24.3	21.21811666666667	ש	2726	2521	2907	2907	2262.99709
16	16	87	בתי - ספר יסודיים	81	107	813200	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות)	0	30	30	29.05646666666665	ש	1902	3201	3228	1787	2351.01563
16	16	88	בתי - ספר יסודיים	81	108	813200	סיוע לילדים מתקשים כולל כיתות חינוך מיוחד	0	1	1	0.21816666666666668	ש	80	80	80	80	3.69733
16	16	89	בתי - ספר יסודיים	81	109	813200	שעות קנויות מנהלה והוראה (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/490)	0	0	0	1.77085	ש	200	200	200	200	92.05400999999999
16	16	90	בתי - ספר יסודיים	81	110	813200	שכר תוכנית העסקת עוזרי חינוך בבי"ס יסודיים (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/926)	0	0	0	46.131416666666645	ש	0	3192	3192	3192	1306.86774
16	16	91	בתי - ספר יסודיים	81	111	813200	שכר נאמן קורונה בבי"ס יסודיים (במקביל בהכנסות 3132/970)	0	0	0	0	ש	0	544	578	0	0
16	16	92	סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון	81	100	813210	משכורות כוללות	1	0	1	1	ש	185	180	221	221	177.81015
16	16	93	בית הספר הימי	81	100	813220	משכורות כוללות	1	0	1	1	ש	167	164	158	158	150.70848999999998
16	16	94	חינוך מיוחד	81	100	813300	משכורות כוללות - מינהלה	3	0	3	3.833333333333333	ש	683	727	727	922	811.0134499999999
16	16	95	חינוך מיוחד	81	101	813300	משכורות כוללות - מזכירות (כולל מתי"א)	3.65	0	3.65	3.416666666666667	ש	520	494	515	515	478.22135
16	16	96	חינוך מיוחד	81	102	813300	שכר אחראים למשק ותחזוקה	2	0	2	2	ש	300	294	290	290	282.96945
16	16	97	חינוך מיוחד	81	103	813300	שכר בתחום השירותים הפרא-רפואיים	1	0	1	0.7829833333333334	ש	133	133	133	133	94.81113
16	16	98	חינוך מיוחד	81	104	813300	שכר סייעות טיפוליות וחונכות	289.08	0	289.08	214.37133333333298	ש	39188	32931	33721	33721	29231.68244
16	16	99	חינוך מיוחד	81	105	813300	שכר עובד/ת הזנה - אופק	0.7	0	0.7	0.6823999999999999	ש	94	91	91	91	86.61225
16	16	100	חינוך מיוחד	81	107	813300	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות)	0	1.9	1.9	2.8715499999999996	ש	160	258	258	161	214.45676
16	16	101	תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	82	103	813600	שכר מנהלות מוז"ה ומרכזי למידה	2.5	0	2.5	2.5	ש	642	611	638	635	628.67303
16	16	102	תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	81	105	813600	הפעלת תוכנית תקשוב בחינוך - שכר	0	2.5	2.5	1.5553	ש	430	430	430	430	372.6563
16	16	103	תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	81	106	813600	שכר פנימיות יום	0	3	3	1.305583333333333	ש	194	150	194	360	181.62374
16	16	104	הפעלת בתי"ס של החופש הגדול	81	100	813800	משכורות כוללות	0	0	0	0	ש	65	64	64	64	63
16	16	105	הפעלת בתי"ס של החופש הגדול	81	101	813800	משכורות כוללות - סייעות רפואיות	0	0	0	0	ש	52	51	51	51	50
16	16	106	הפעלת בתי"ס של החופש הגדול	81	102	813800	משכורות כוללות - שעות אפקטיביות	0	0	0	0	ש	29	51	51	29	0
16	16	107	הפעלת בתי"ס של החופש הגדול	81	103	813800	שכר סייעת שניה - חופש גדול גני ילדים	0	0	0		ש	0	400	400	0	677.91
16	16	108	חטיבות הביניים	81	101	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - הנגיד	9.91	0	9.91	8.5	ש	1473	1275	1356	1378	1162.40799
16	16	109	חטיבות הביניים	81	102	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - יד גיורא	9.48	0	9.48	7.55	ש	1458	1264	1472	1472	1076.71171
16	16	110	חטיבות הביניים	81	103	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - בן גוריון	11.12	0	11.12	7.2	ש	1718	1402	1597	1851	1122.98716
16	16	111	חטיבות הביניים	81	104	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - רעות	8.22	0	8.22	7.02	ש	1329	1163	1258	1258	1014.1410400000001
16	16	112	חטיבות הביניים	81	105	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - זאב	6.74	0	6.74	7.2352	ש	1182	1159	1185	1185	1124.6196599999998
16	16	113	חטיבות הביניים	81	106	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - סמדר	5.65	0	5.65	5.3	ש	934	916	832	832	810.76164
16	16	114	חטיבות הביניים	81	107	814000	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	0	10	10	11.7172	ש	864	1577	1589	613	807.3154499999999
16	16	115	חטיבות הביניים	81	108	814000	שכר הוראה מרכזי למידה - תוכנית "כנפיים"	0	3.7	3.7	3.691016666666667	ש	330	471	471	330	395.08835999999997
16	16	116	חטיבות הביניים	81	109	814000	שעות קנויות - הוראה ומנהלה (במקביל בהכנסות בסעיף 314/490)	0	0	0	0	ש	260	260	260	260	78.59639
16	16	117	חטיבות הביניים	81	110	814000	שכר בשעות אפקטיביות - רובוטיקה	0	1.92	1.92	0	ש	306	230	230	230	189.023
16	16	118	בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה"	81	100	814001	שכר הוראה - ממלכתי דתי	0	8.42	8.42	8.691766666666664	ש	1935	1656	1705	1705	1648.35755
16	16	119	בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה"	81	101	814001	שכר מינהלה - ממלכתי דתי	3.7	0	3.7	2	ש	543	391	454	454	281.28312
16	16	120	אשכול פיס זאב	81	100	814100	משכורות כוללות	3.5	0	3.5	3.5	ש	571	578	560	560	559.52606
16	16	121	חינוך על-יסודי	81	101	815200	משכורות כוללות - תיכון הראשונים - הוראה	102.48	0	102.48	100.26456666666671	ש	26648	25977	25936	25936	24997.10224
16	16	122	חינוך על-יסודי	81	102	815200	משכורות כוללות - תיכון היובל - הוראה	92.1	0	92.1	84.94295	ש	24728	23182	22715	22715	21290.13475
16	16	123	חינוך על-יסודי	81	103	815200	משכורות כוללות - תיכון עירוני החדש - הוראה	80.7	0	80.7	72.34250000000002	ש	20395	18836	18407	18407	17408.06059
16	16	124	חינוך על-יסודי	81	105	815200	מחוייבות אישית	0.17	0	0.17	0	ש	9	9	9	9	1.6020999999999999
16	16	125	חינוך על-יסודי	81	107	815200	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות)	0	3	3	3.0105666666666666	ש	407	1106	1106	421	406.67217
16	16	126	חינוך על-יסודי	81	109	815200	שעות קנויות - הוראה ומנהלה (במקביל בהכנסות בסעיף 3152/490)	0	0	0	0.9183999999999999	ש	300	300	300	300	143.91133
16	16	127	חינוך על-יסודי	81	110	815200	משכורות כוללות - פיקוח רפואי	1.53	0	1.53	1.51	ש	431	440	423	436	391.07088
16	16	128	חינוך על-יסודי	81	111	815200	משכורות כוללות - תיכון הראשונים - מינהלה	19.63	0	19.63	16.383333333333333	ש	2980	2549	2702	2936	2400.6852799999997
16	16	129	חינוך על-יסודי	81	112	815200	משכורות כוללות - תיכון היובל - מינהלה	17.4	0	17.4	12.87	ש	2784	2257	2530	2830	2025.8281299999999
16	16	130	חינוך על-יסודי	81	113	815200	משכורות כוללות - תיכון חדש - מינהלה	15.81	0	15.81	11.355550000000001	ש	2739	2048	2227	2487	1784.50357
16	16	131	תיכון הנדסאים	81	100	815210	משכורות כוללות - עובדי הוראה	38.62	0	38.62	36.082883333333335	ש	10780	10151	10426	10426	10302.4936
16	16	132	תיכון הנדסאים	81	104	815210	משכורות כוללות - עובדי מינהלה	8.71	0	8.71	7.32	ש	1199	1030	1278	1278	904.82062
16	16	133	תיכון דור	81	100	815900	שכר עובדי הוראה	20.92	0	20.92	22.019450000000003	ש	4427	4734	4735	4519	4957.4912
16	16	134	תיכון דור	81	101	815900	שכר מינהלה	4.8	0	4.8	4	ש	757	699	717	817	609.4337800000001
16	16	135	תיכון דור	81	102	815900	שכר יול"א (מותנה במימון משר"ח - סעיף 3159/922)	6	0	6	5.802716666666666	ש	776	710	710	560	544.2407
16	16	136	אבטחת מוסדות חינוך	9	100	817100	שכר קציני בטחון	3	0	3	3	ש	663	650	596	596	575.04641
16	16	137	מרכז פדגוגי	81	100	817200	משכורות כוללות	2.45	0	2.45	2.2824	ש	540	470	598	598	585.4658199999999
16	16	138	מרכז המדעים	81	100	817210	משכורות כוללות	4.33	0	4.33	4.33	ש	910	892	949	945	905.62747
16	16	139	מרכז המדעים	81	101	817210	שכר פרוייקט לוויינים במימון משרד המדע (במקביל בהכנסות בסעיף 31721/995)	0	0	0	4.1355	ש	0	479	479	479	673.87948
16	16	140	מרכז המדעים	81	102	817210	משכורות כוללות - בשעות אפקטיביות	0	4	3.9999999999999996	2.89065	ש	477	477	477	477	314.09504
16	16	141	מרכז המדעים	81	103	817210	משכורות כוללות - בשעות אפקטיביות (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/420)	0	0	0	0	ש	50	50	50	50	0
16	16	142	מרכז המדעים	81	104	817210	שכר מינהלה פרוייקט מחוננים ומצטיינים (מזכירה ושרת) (הכנסות ב- 31721/920)	0	0.6	0.6	0.6527666666666667	ש	127	105	105	127	103.64077999999999
16	16	143	מרכז המדעים	81	105	817210	משכורות כוללות - פרוייקט מחוננים ומצטיינים (במקביל בהכנסות בסעיף 31721/421)	0	5	5	4.934083333333334	ש	814	814	814	814	523.56441
16	16	144	מרכז המדעים	81	107	817210	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות)	0	0.7	0.7	0.40625	ש	67	100	100	66	82.73136
16	16	145	שרות פסיכולוגי חינוכי	81	100	817300	משכורות כוללות - פסיכולוגים	26.32	0	26.32	25.19275	ש	4865	4667	4891	5091	4463.4674
16	16	146	שרות פסיכולוגי חינוכי	81	102	817300	משכורות כוללות - מזכירות	2.61	0	2.61	2.1704333333333334	ש	355	319	366	366	330.13417
16	16	147	שרות פסיכולוגי חינוכי	81	104	817300	שכר פרוייקטים מיוחדים (מותנה בהשתתפות משרד החינוך בסעיף 3173/921) (מ-2020 הופרד לסעיף 8173/780)	0	0.83	0.83	0	ש	100	100	100	100	112.45908
16	16	148	שרות פסיכולוגי חינוכי	81	107	817300	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות)	0	0.35	0.35	0	ש	71	193	193	71	102.06875
16	16	149	שרות פסיכולוגי חינוכי	81	220	817300	שכר אבחונים (כולל בשלות לבי"ס)	0	0	0	0	ש	120	120	120	120	54.65007
16	16	150	שרות פסיכולוגי חינוכי	81	221	817300	שכר אבחונים (מותנה בהכנסות בסעיף 3173/421)	0	0	0	0	ש	125	125	125	125	116.80297999999999
16	16	151	קציני ביקור סדיר	81	100	817700	משכורות כוללות	4	0	4	4	ש	873	843	865	865	828.72491
16	16	152	הסעות תלמידים	81	100	817800	שכר מלווים במעברי חציה	5.05	0	5.05	4.986333333333333	ש	420	412	412	412	357.52666999999997
16	16	153	המרכז להוראה מתקנת	81	100	817900	שכר עובדי הוראה	16	0	16	11.113866666666668	ש	1234	936	1234	1234	1045.15784
16	16	154	המרכז להוראה מתקנת	81	101	817900	שכר עובדי הוראה - מועדוניות רווחה	0	2	2	1.5885	ש	147	118	147	147	105.1508
16	16	155	המרכז להוראה מתקנת	81	102	817900	שכר מינהלה	2.4699999999999998	0	2.4699999999999998	2.47	ש	590	578	594	594	572.18055
16	16	156	המרכז להוראה מתקנת	81	103	817900	שכר פסיכולוגים - אבחון דידקטי וקשב	1	0	1	0.41498333333333337	ש	164	113	142	142	78.77103
16	16	157	יול"א	81	100	817920	משכורות כוללות - פיקוח על צהרונים	1	0	1	1	ש	138	135	137	137	116.52201
16	16	158	יול"א	81	102	817920	משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרוני גנ"י (בהכנסות בסעיף 31792/490)	10	0	10	9.385083333333332	ש	1072	914	1527	1527	794.93218
16	16	159	יול"א	81	103	817920	משכורות כוללות - סייעות צמודות לילדי חינוך מיוחד בצהרוני גנ"י (בהכנסות בסעיף 31792/491)	7	0	7	6.291216666666667	ש	754	643	500	500	477.97305
16	16	160	יול"א	81	104	817920	משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרוני בתיה"ס	2	0	2	2.1334999999999997	ש	267	228	294	294	257.04874
16	16	161	יול"א	81	105	817920	משכורות כוללות - סייעות צמודות בצהרוני בתיה"ס	3	0	3	2.2259333333333333	ש	288	246	498	498	401.36717
16	16	162	יול"א	81	106	817920	משכורות כוללות - מינהלת יול"א (במקביל בהכנסות בסעיף 31792/420)	4.75	0	4.75	3.4291666666666667	ש	727	565	585	585	514.81464
16	16	163	הצטיידות ותחזוקת מוס"ח	5	100	817960	עובדי תחזוקת מבני חינוך (סעיף מתחלק בין חינוך לבין כלל העירייה - יחד עם ס. 9383/100)	0	0	0	0	ש	1338	1285	1260	1260	1335.1479399999998
16	16	164	קידום נוער	81	100	817970	משכורות כוללות	4.5	0	4.5	4.5	ש	1042	1021	1043	1043	1005.17841
16	16	165	השכלה והעשרת מבוגרים ובוגרים	82	100	818000	שכר רכז השכלה והעשרה	1	0	1		ש	155	52	85	0	0
16	16	166	מינהל תנו"ס	82	100	821000	משכורות כוללות	2.5	0	2.5	1	ש	680	190	474	550	187.06228
16	16	167	מינהל תנו"ס	82	102	821000	משכורות כוללות - חשבות תנו"ס	2.5	0	2.5	2.5	ש	532	492	506	500	477.92399
16	16	168	פעולות תרבות	82	100	822000	משכורות כוללות	5.5	0	5.5	4.232483333333333	ש	927	763	721	702	934.5189399999999
16	16	169	ספריה עירונית מרכזית	82	100	823000	משכורות כוללות	19.41	0	19.41	19.077333333333332	ש	3277	3073	3311	3326	2870.34015
16	16	170	ספריה באזור המערבי	82	100	823100	משכורות כוללות	0.5	0	0.5	0.5	ש	81	79	79	79	71.81898
16	16	171	ספריה ביד התשעה	82	100	823200	הוצאות שכר - העסקה בעירייה	0.8	0	0.8	0	ש	148	45	145	145	133.51388
16	16	172	ספריה בנוף-ים	82	100	823400	משכורות כוללות	1.4	0	1.4	1.4	ש	173	170	185	185	159.99634
16	16	173	ספריה ביצחק נבון	82	100	823500	משכורות כוללות	0.3	0	0.3	0	ש	75	0	75	75	0
16	16	174	"מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן	82	100	824200	שכר רכז פעילות קהילתית עירונית	1	0	1	1	ש	172	169	147	147	127.09542
16	16	175	מרכז קהילתי יבור	82	101	824510	שכר ריכוז ומינהלה	0	0	0		ש	0	0	0	130	188.83689
16	16	176	מועדון בנחלת עדה	82	102	824530	שכר מדריכים	1	0	1	1	ש	250	245	210	210	228.00463
16	16	177	מועדון בנחלת עדה	82	103	824530	שכר שרתים	0.5	0	0.5	0.5	ש	74	70	74	74	68.67355
16	16	178	מועדון גליל ים	82	100	824540	שכר מדריכים	1	0	1		ש	208	77	100	0	0
16	16	179	מרכז קהילתי בנוף-ים	82	100	824570	שכר עובדי מינהלה	1	0	1	1	ש	113	111	123	123	101.38544
16	16	180	יד לבנים - מוזיאון	82	100	826200	משכורות כוללות	1	0	1	1	ש	208	204	204	204	202.99120000000002
16	16	181	מוזיאון הראשונים	82	100	826210	משכורות כוללות	3.66	0	3.66	2.3324833333333332	ש	592	427	592	592	322.28679999999997
16	16	182	תרבות תורנית	82	100	827000	משכורות כוללות - מינהלה	2.5	0	2.5	2.5	ש	325	312	325	325	306.78591
16	16	183	מינהל נוער	82	100	828100	שכר שרותי היקף לנוער	2	0	2	2.365583333333333	ש	584	573	649	649	887.48689
16	16	184	מינהל נוער	82	101	828100	שכר פרוייקט מציל"ה ומניעת סמים	3.2	0	3.2	1.0208333333333333	ש	548	392	500	500	387.85503000000006
16	16	185	תנועות נוער	82	100	828900	משכורות כוללות	3	0	3	3	ש	832	863	906	906	827.783
16	16	186	מינהל הספורט וכללי	82	100	829100	משכורות כוללות - מינהל	4.6	0	4.6	4.397616666666666	ש	1305	1260	1335	1335	1237.36581
16	16	187	מינהל הספורט וכללי	82	101	829100	שכר אבות בית-פתיחת אולמות סופ"ש וחול המועד (מותנה בהכנסות סעיף 3291/421)	0	0	0		ש	30	0	30	30	0
16	16	188	אצטדיון עירוני	82	100	829200	משכורות כוללות	3	0	3	3	ש	593	581	581	581	586.81139
16	16	189	אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש	82	100	829210	שכר אבות בית	7	0	7	7	ש	1204	1131	1079	1129	1016.678
16	16	190	אולם ספורט ביד התשעה	82	100	829220	שכר אב בית	1	0	1	1	ש	160	160	160	160	154.05736
16	16	191	אתלטיקה - גורדון	82	100	829230	הוצאות שכר	0.33000000000000007	0	0.33000000000000007	0.33	ש	58	50	58	58	58.245110000000004
16	16	192	אולמות אילנות, אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן, זאב וסמדר	82	100	829240	שכר אבות בית	27	0	27	19	ש	4123	3258	3016	3094	2900.68407
16	16	193	ספורטק	82	100	829290	משכורות כוללות	1	0	1	1	ש	418	410	410	410	397.43469
16	16	194	מועדון שחמט	82	100	829530	שכר כולל	1	0	1	1	ש	180	180	180	180	168.14079
16	16	195	בני הרצליה	82	100	829910	שכר - עירייה ישיר	0	0	0	0	ש	43	42	42	42	39.39483
16	16	196	בריאות הציבור	81	100	831000	משכורות כוללות	4.85	0	4.85	4.85	ש	1125	1103	1075	1075	1210.0283100000001
16	16	197	מרפאת מתבגרים	81	100	832200	משכורות כוללות - עובדי מינהלה	0.55	0	0.55	0.5342333333333333	ש	97	93	93	93	81.16575999999999
16	16	198	מועדון חברתי צב"ר	81	100	832500	משכורות כוללות	1.5	0	1.5	1.5	ש	299	293	242	265	97.6343
16	16	199	מינהל שרותים חברתיים	84	100	841001	שכר עובדי המחלקה	71.2	1.2	72.4	69.534	ש	15080	14360	14736	14800	13547.53211
16	16	200	מינהל שרותים חברתיים	84	102	841001	ש"נ דרור + מרכז קשר	0	0	0	0	ש	220	260	289	214	253.13269
16	16	201	פנסיה ופיצויים - רווחה	84	310	841900	פנסיה	28.12	0	28.12	28.12433333333333	ש	4720	4300	4300	4300	3655.61634
16	16	202	פנסיה ופיצויים - רווחה	84	320	841900	פיצויים והסדרי פרישה לעובדים	0	0	0	0	ש	450	450	450	450	214.68437
16	16	203	רווחת הפרט והמשפחה	84	184	842200	העסקת עו"ס לשיקום האסיר	0.8	0	0.8	0.5	ש	150	90	114	155	88.48094999999999
16	16	204	רווחת הפרט והמשפחה	84	104	842401	שכר מרכז טיפול באלימות	4.7	0	4.7	4.998883333333334	ש	965	945	935	935	867.86841
16	16	205	רווחת הפרט והמשפחה	84	184	842401	שכר - שירותים טיפוליים	3.85	0	3.85	3.3936	ש	625	555	600	600	444.33572
16	16	206	שרותים לילד ולנוער	84	184	843502	שכר מנהלת מרכז קשר	0.5	0	0.5	0.40405	ש	98	78	85	85	42.05019
16	16	207	שרותים לילד ולנוער	84	100	843503	שכר עובדת מועדונית (שעות אפקטיביות)	0	0	0	0	ש	35	35	35	35	0
16	16	208	שרותים לילד ולנוער	84	184	843504	מ. משותפות - שכר/מ.החינוך	15.8	0	15.8	15.300249999999998	ש	2400	2265	2400	2400	2254.15023
16	16	209	שרותים לילד ולנוער	84	184	843506	שכר עו"ס לפגיעות מיניות	1.25	0	1.25	1.14	ש	230	182	225	225	164.0768
16	16	210	שרותים לזקן	84	100	844403	שכר תוכנית ג'וינט (במקביל בהכנסות בסעיף 344403/793)	2	0	2	0	ש	0	0	300	300	0
16	16	211	שרותים מש"ה	84	184	845501	שכר - יול"א אופק	0	0	0	0	ש	0	0	0	0	3.82287
16	16	212	שרותי שיקום	84	184	846703	שכר מלווים למעון יום שיקומי	3.3	0	3.3	2.5667166666666668	ש	360	300	340	340	270.87308
16	16	213	שרותי תקון	84	184	847104	משכורות כוללות – בתים חמים לנערות	1.2000000000000002	0	1.2000000000000002	1.2052	ש	180	163	180	180	160.42920999999998
16	16	214	שרותי תקון	84	184	847105	שכר בגין תוכנית תעסוקה לצעירים בקהילה (אפיקים)	2.3	0	2.3	2.1224333333333334	ש	380	355	350	350	314.87897
16	16	215	שרותי תקון	84	185	847105	שכר לנוער בתעסוקת קיץ–חופיקס	0	0	0	0	ש	75	75	75	75	13.72322
16	16	216	שרותי תקון	84	184	847106	שכר תוכנית "יתד"	0.5	0	0.5	0.57	ש	98	98	90	90	93.16278999999999
16	16	217	"מפת"ן "ארז	84	100	847401	שכר - מפתן ארז	13.34	0	13.34	12.206633333333333	ש	2820	2600	2700	2700	2361.12458
16	16	218	"מפת"ן "ארז	84	101	847401	שכר שרת	1	0	1	1	ש	125	120	125	125	120.13297
16	16	219	"מפת"ן "ארז	84	102	847401	שכר פסיכולוגית	0.44	0	0.44	0.44	ש	80	74	80	80	69.28369
16	16	220	"מפת"ן "ארז	81	107	847401	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות)	0	1	0.9999999999999998	1.3559166666666667	ש	97	97	97	97	93.72238
16	16	221	"מפת"ן "ארז	84	108	847401	שכר מדריכי מית"ר	2	0	2	0.07813333333333333	ש	160	8	215	215	113.94255
16	16	222	"מפת"ן "ארז	84	185	847401	שכר תעסוקת קיץ נערים בסיכון (כולל מפתן)	0	0	0	0	ש	66	90	66	66	57.65829
16	16	223	שרותים קהילתיים	84	100	848201	שכר שירותים קהילתיים	9.61	0	9.61	8.378333333333334	ש	1686	1475	1479	1405	1249.9176200000002
16	16	224	שרותים קהילתיים	84	101	848201	שכר שירותים קהילתיים - שעות אפקטיביות	0	0	0	0.03348333333333334	ש	45	13	110	110	13.39489
16	16	225	שרותים קהילתיים	84	100	848302	שכר - שי"ל	0.74	0	0.74	0.74	ש	109	107	105	105	104.15957
16	16	226	מחלקת התנדבות	1	100	848300	משכורות כוללות	1.5	0	1.5	1.5	ש	330	315	325	325	285.80699
16	16	227	מועדון גמלאים גיל הזהב	82	100	848290	משכורות כוללות	1.0000000000000002	0	1.0000000000000002	1	ש	215	211	211	211	201.92126000000002
16	16	228	אולפנים וכיתות קלט	82	100	861000	משכורות כוללות	0.7	0	0.7	0.1007	ש	90	20	90	90	17.58609
16	16	229	שרותי קליטה - כללי	82	100	869000	משכורות כוללות	1	0	1	0	ש	150	0	150	150	0
16	16	230	איכות הסביבה	1	100	879000	משכורות כוללות	6.7	0	6.7	6.48555	ש	1157	1089	1105	1102	931.99451
16	16	231	איכות הסביבה	1	101	879000	שכר פרויקט האיחוד האירופי (0.5 תקן במקביל בהכנסות בסעיף 379/770)	1	0	1	0.5	ש	232	95	91	91	91.28853
16	16	232	אחזקת מערכת הפקת מים	4	100	913200	משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב)	8	0	8	9	ש	2003	1964	1995	1995	1961.48205
16	16	233	נכסים	2	100	933000	משכורות כוללות - נכסים וביטוחים	8.5	0	8.5	7.5	ש	2020	1570	1656	1530	1391.41773
16	16	234	יחידת התחזוקה	5	100	938300	סה"כ משכורות (מתחלק עם סעיף 81796/100)	14	0	14	11.666666666666668	ש	1382	1050	1065	1060	943.8623
16	16	235	מינהלת תב"ל	5	100	938400	משכורות כוללות - מינהלת אגף תב"ל	7.65	0	7.65	13.666666666666668	ש	1788	2930	2803	2800	2757.1667
16	16	236	מינהלת תב"ל	5	101	938400	משכורות כוללות - מח. רכב	4	0	4	4	ש	955	930	1048	1045	898.11469
16	16	237	מינהלת תב"ל	5	102	938400	משכורות כוללות - מח. רכש	4	0	4	3.3154833333333333	ש	740	620	685	744	738.81885
16	16	238	מינהלת תב"ל	5	103	938400	משכורות כוללות - מח. לוגיסטיקה	13.5	0	13.5	13.838883333333333	ש	2130	2360	2453	2450	2328.98821
16	16	239	מינהלת תב"ל	5	104	938400	משכורות כוללות - מח. בטיחות ובריאות תעסוקתית	5	0	5	5	ש	990	940	903	900	903.32822
16	16	240	מינהלת תב"ל	5	105	938400	משכורות כוללות - אבטחת אגף תב"ל	1	0	1	0	ש	220	95	130	0	0
16	16	241	מינהלת תב"ל	5	127	938400	ביגוד ושתייה	0	0	0	0	ש	30	30	30	30	25.05824
16	16	242	רשות החנייה	9	100	943000	משכורות כוללות - מינהלה	5	0	5	5	ש	885	835	822	770	763.34458
16	16	243	ביוב עירוני	4	100	972000	משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב)	0	0	0		ש	0	0	0	0	52.57152
16	16	244	מכון הטיהור	4	100	973000	משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב)	4	0	4	5.039149999999999	ש	1320	1295	1350	1350	1496.86864
16	16	245	מכון הטיהור	4	127	973000	כלכלה, ביגוד ושתיה	0	0	0	0	ש	0	0	6	6	0.44643
16	16	246	הוצאות שנים קודמות	7	100	993000	כיסוי הוצאות שכר - שנים קודמות	0	0	0		ש	250	250	250	250	123.36919
16	16	247	הוצאות בלתי נצפות מראש	1	101	994000	רזרבת מנכ"ל לאיוש תקנים	1	0	1	0	ש	324	0	0	470	0
16	16	248	הוצאות בלתי נצפות מראש	7	182	994000	גילום מ"ה בגין שווי הטבות עובדים	0	0	0		ש	550	480	550	550	479.50647
16	16	249	פנסיה ופיצויים	7	310	997200	פנסיה	190.91	0	190.91	190.90536666666662	ש	32500	30000	30687	30999.997000000003	27888.163399999998
16	16	250	פנסיה ופיצויים	7	320	997200	פיצויים והסדרי פרישה לעובדים	0	0	0	0	ש	4660	4450	4450	4450	2998.7147099999997
16	16	251					ס ה " כ :	2487.24	209.56999999999996	2696.8100000000004	2442.8605333333317		496632	456690	468503	464749.997	417895.0233699995
16	16	252					"משרה זמנית" - משרה לתקופה שאינה עולה על שנה.
16	16	253					"משרה קבועה" - משרה לתקופה העולה על שנה.

חזרה לרשימת המסמכים של הרצליה

עודכן: 2026-09-26.