תקציבי הרשויות · הרצליה

הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2022 - אקסל (2022)

הצעת תקציב · גיליון אקסל כפי שפורסם · 2,233 שורות ב-61 גיליונות (אגף חינוך 2022; אגף נכסים וביטוח 2022; אגף תנוס 2021; אגף תקשוב ומע. מידע 2022 ; אגף תקשוב ומע. מידע 2022; החב. לפיתוח ) · המקור באתר העירייה (7,660 KB)

הורדות: המקור באתר העירייה · טקסט · הטבלאות כ-CSV

כל שורה כפי שהיא בגיליון, עם מספר הגיליון והשורה; 49 עמודות לכל היותר. בלי סיכומים, יחסים או השוואות - הקריאה של המספרים תבוא אחרי שכבת הגלם. 79 שורות רחבות מ-49 עמודות נחתכו לרוחב הטבלה (הקובץ עצמו שלם).

גיליון	טבלה	שורה	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
2	2	4		תוכן						עמודים
2	2	6		מבוא						3
2	2	7		התקציב הבלתי רגיל לשנת 2021 – ביצוע						4
2	2	8		הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2022
2	2	9		ריכוזים ודברי הסבר						5-17
2	2	10		מינהל הנדסה						18-27
2	2	11		החברה לפיתוח הרצליה						28-50
2	2	12		מינהל תפעול						51-73
2	2	13		אגף חינוך						74-76
2	2	14		אגף ת.נ.ו.ס						77-78
2	2	15		החברה לפיתוח התיירות הרצליה						79-80
2	2	16		אגף תקשוב ומערכות מידע						81-83
2	2	17		אגף נכסים וביטוח						84-85
2	2	18		מינהל כללי						86-87
2	2	19		ביצוע תקציב הבלתי רגיל לשנת 2021						88-132
2	2	20		פרויקטים בביצוע החברה לפיתוח						133-135
3	3	4	1.	1.	מבוא
3	3	6	1.1		רקע :
3	3	7			התקציב הבלתי רגיל (תב"ר) מהווה מסגרת תקציבית שנועדה בעיקר לביצוע פרויקטים של עבודות
3	3	8			פיתוח ותשתיות, שיפוץ ובניה , בהיקף תקציבי נכבד המבוצעות במשך תקופה ארוכה ואינם מוגבלים
3	3	9			לתקופה של שנת תקציב.
3	3	11			מקורות המימון לתב"ר הינם :
3	3	12		ü	מענקים ממקורות שלטוניים ובעיקר ממשרדי ממשלה.
3	3	13		ü	מענקים ממוסדות שאינם שלטוניים כגון : מפעל הפייס , השתתפויות של תאגידים .
3	3	14		ü	מקורות עצמיים של הרשות הכוללים היטלי השבחה , היטלי פיתוח , העברות מתקציב רגיל,
3	3	15			תרומות, מימוש נכסים.
3	3	16		ü	הלוואות לזמן ארוך.
3	3	18	1.2		אישור התקציב הבלתי רגיל :
3	3	19			על פי הוראות משרד הפנים ,לכל פרויקט יש לקבוע את היקף ההשקעה ומקורות המימון.
3	3	20			ב – 10.2.2014 אושר במליאת הכנסת חוק רשויות איתנות על פיו ניתנו לרשויות איתנות המתנהלות
3	3	21			בהתאם לקריטריונים שנקבעו , הקלות מבחינת האסדרה של משרד הפנים , בין היתר בתחום התקציב.
3	3	22			ב – 16.3.2014 הכריז משרד הפנים על עיריית הרצליה כעל עירייה איתנה.
3	3	24	1.3		חברי וועדת הכספים/מועצת העיר מתבקשים לאשר בזאת :		באלפי ₪
3	3	27		ü	תקציב בלתי רגיל לשנת 2022 בהשקעה של		474969.486
3	3	29		ü	לביצוע פרויקטים בשנת 2022 בסכום של		519346.605
3	3	31		ü	מתוך אומדן כולל של הפרויקטים בסכום של		4956069.956
3	3	34		ü	פרויקטים שהיקפם עולה על 15,050 אלפי ₪ בביצוע החברה לפיתוח הרצליה.
3	3	36		ü	במסגרת מיזם משותף של משרד האנרגיה ,מפעל הפיס ומרכז השלטון המקומי, נטילת הלוואה
3	3	37			וחתימה על התחייבויות וכל מסמך אחר שיידרש לצורך מימון הפרויקט בתקציב הבלתי רגיל
3	3	38			לשנת 2022 בסכום של 7,100 אלפי ₪.
4	4	2	2.		התקציב הבלתי רגיל לשנת 2021
4	4	4			הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2021 אושרה במועצת העיר בחודש דצמבר 2020 .
4	4	5			הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2021 הסתכמה בסכום של 455,886 אלפי ₪ .
4	4	7			מקורות המימון באלפי ₪ היו כדלקמן -
4	4	9		ü	קרן עבודות פיתוח	250594
4	4	10		ü	קרן עודפי תקציב רגיל	46000
4	4	11		ü	קרן מכירת רכוש
4	4	12		ü	קרן ייעודית מתחם גליל ים	18000
4	4	13		ü	הלוואות	7100
4	4	14		ü	משרדי ממשלה ואחרים	134192
4	4	15			סה"כ	455886
4	4	19			להלן נתוני ביצוע באלפי ₪ של התקציב הבלתי רגיל לשנת 2021 :
4	4	21			סה"כ תקציב	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית מתחם גליל ים	הלוואות	משרדי ממשלה ואחרים	סה"כ
4	4	22			מסגרת תוכנית פיתוח	250594	46000	0	18000	7100	134192	455886
4	4	23			ביצוע כולל צפי עד 31.12.2021	203117.146	43737.91	0	18000	0	32091.994	296947.05
4	4	24			אחוז ביצוע	81.05427344629162	95.08241304347827		100		23.914983009419338	65.13625116805517
4	4	25			תקציב מעבר למסגרת תוכנית הפיתוח כולל צפי עד 31.12.2021	19357.993	12619.431		-9000		5950.131	28927.555
4	4	26			סה"כ	222475.139	56357.341	0	9000	0	38042.125	325874.605
4	4	27			אחוז ביצוע	88.77911641938753	122.51595869565217	#DIV/0!	50		28.34902602241564	71.4815995665583
4	4	29			דו"ח מפורט מובא בעמודים 88-132
5	5	4	3.		הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2022
5	5	5							באלפי ₪
5	5	7	3.1		הצעת התקציב הבלתי רגיל מסתכמת בהשקעה של				474969.486
5	5	9			לביצוע פרויקטים בשנת 2022 בסכום של				519346.605
5	5	11			מתוך אומדן כולל של הפרויקטים בסכום של				4956069.956
5	5	15	3.2		הפרויקטים הבולטים לשנת 2022 הינם :
5	5	16		ü	השקעה במוסדות חינוך ,מבני ציבור ועבודות פיתוח תשתיות במתחם גליל ים.
5	5	17		ü	הקמת חניון "מרינה לי".
5	5	18		ü	עבודות של כבישים ותשתיות איזור תעשיה מערבי.
5	5	19		ü	תכנון וביצוע מערך שבילי אופניים ברחבי העיר.
5	5	20		ü	עבודות ניקוז ברחבי העיר.
5	5	21		ü	פרויקט "עיר חכמה" - התקנת מערכות שליטה ובקרה,מצלמות ופריסת תשתיות ברחבי העיר.
5	5	22		ü	מערכת לאכיפת חנייה ונתצ"ים.
5	5	23		ü	פיתוח והקמת מתנ"סים.
5	5	24		ü	פיתוח והקמת אולמות ספורט.
5	5	25		ü	השקעות בבניה חדשה כולל שדרוגים של מוסדות חינוך ברחבי העיר.
6	6	5	3.3		חלוקת ההשקעה בתקציב באלפי ₪ על פי פרקים עיקריים מפורטת להלן –
6	6	7			שם פרק	מס' פרק	שנת 2022	שנת 2021
6	6	8			חינוך	81	280936.256	245535.808		0.5914827463253082
6	6	9			נכסים ציבוריים	74	82435.251	82151.828		0.173559046275238
6	6	10			תרבות וספורט	82	41367.327	45751.16		0.08709470443749727
6	6	11			שרותים עירוניים שונים	76 , 72	17680	20170		0.037223443865612875
6	6	12			תרבות הדיור	764	11000	19300		0.023159382495573623
6	6	13			תכנון בנין עיר	73	6096.886	13230		0.012836374082355263
6	6	14			איכות הסביבה	87	9141.966	12291		0.019247480668684473
6	6	15			נכסים	93	3190	5821		0.00671622092371635
6	6	16			מבני דת ציבוריים	85	600	3050		0.0012632390452131067
6	6	17			חופים	747	7221.8	3035.275		0.01520476622786669
6	6	18			טיפול במרחב ציבורי	848	6000	2900		0.012632390452131067
6	6	19			רווחה	84	400	2600		0.0008421593634754045
6	6	20			מינהל כללי	61	8900	50		0.018738045837327747
6	6	21			סה"כ		474969.486	455886.071		0.9999999999999999
7	7	5	3.4		חלוקת ההשקעה בתקציב באלפי ₪ על פי מינהל/אגף/יחידה מפורטת להלן -
7	7	7			שם מינהל/אגף/יחידה			שנת 2022	שנת 2021(*)
7	7	8			מינהל הנדסה			9580	18930			0.020169716755235937
7	7	9			החברה לפיתוח הרצליה			347501.469	316092.039			0.7316290398495199
7	7	10			מינהל תפעול			84296.766	96592.575			0.1774782769939878
7	7	11			אגף חינוך			6216	6320			0.013087156508407785
7	7	12			אגף ת.נ.ו.ס			2970	2570			0.006253033273804878
7	7	13			החברה לפיתוח התיירות			410	1000			0.0008632133475622895
7	7	14			אגף תקשוב ומערכות מידע			14650	8450			0.03084408668728669
7	7	15			אגף נכסים וביטוח			1090	2040			0.0022948842654704773
7	7	16			כללי			8255.251	3891.457			0.01738059231872424
7	7	17			סה"כ			474969.486	455886.071			1
7	7	19			(*)	מויין מחדש. בשנת 2022 מינהל התפעול כולל את האגפים :
7	7	20				ת.ב.ל , בטחון פיקוח וסדר ציבורי, ש.א.י.פ.ה , חופים.
8	8	5	3.5		אומדן מקורות המימון באלפי ₪ מפורט להלן -
8	8	7			מקור			שנת 2022	שנת 2021
8	8	8			קרן לעבודות פיתוח			230670	250594			0.485652250676556
8	8	9			קרן עודפי תקציב רגיל			60000	46000			0.12632390445482014
8	8	10			קרן רכוש							0
8	8	11			קרן יעודית מתחם גליל ים			9000	18000			0.01894858566822302
8	8	12			הלוואות			7100	7100
8	8	13			סה"כ משרדי ממשלה ואחרים			168199.48625	134192			0.3541269305065805
8	8	14			סה"כ			474969.48624999996	455886			0.9850516713061797
9	9	3	3.6	קרנות הרשות - צפי תנועה באלפי ₪
9	9	6			שנת 2022			שנת 2021
9	9	7		תאור	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	סה"כ	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	סה"כ
9	9	8		מקורות
9	9	9		יתרה צפויה 1.1	87400		87400	134100	1000	135100
9	9	10		היטלי השבחה ופיתוח שנה שוטפת	160000		160000	130000	.	130000
9	9	11					0			0
9	9	12		העברה מתקציב רגיל 2020					15000	15000
9	9	13		העברה מתקציב רגיל 2021		20000	20000			0
9	9	14		העברה מעודפי תקציב רגיל שנים קודמות		40000	40000		30000	30000
9	9	15					0			0
9	9	16		העמקת גביה מהיטלי פיתוח שנה שוטפת	10000		10000	10000		10000
9	9	17		סה"כ מקורות	257400	60000	317400	274100	46000	320100
9	9	18		שימושים						0
9	9	19		השתתפות בפרעון מילוות מים,ביוב ופיתוח	5700		5700	8050		8050
9	9	20		השתתפות בשכ"ע הנדסה לפיתוח ותכנון	21030		21030	15456		15456
9	9	21		מימון תקציב בלתי רגיל	230670	60000	290670	250594	46000	296594
9	9	22		סה"כ שימושים	257400	60000	317400	274100	46000	320100
10	10	4	3.7		סעיף מימון משרדי ממשלה ואחרים מפורט בטבלה להלן – באלפי ₪ (*)
10	10	6			תאור			שנת 2022	שנת 2021
10	10	7			משרד התחבורה			2845.664	350
10	10	8			משרד החינוך			135303.334	65422
10	10	9			משרד הבינוי והשיכון
10	10	10			רשות מינהל מקרקעי ישראל			3908.63025	16457
10	10	11			משרדי ממשלה ואחרים			2141.858	25663
10	10	12			מפעל הפייס			13000	7000
10	10	13			הכנסות בעד עבודות			11000	19300
10	10	14			סה"כ			168199.48625	134192
10	10	16		(*)	תקצוב הפרויקטים נשוא מימון משרדי ממשלה ואחרים כמפורט לעיל מותנה בקבלת מסמך
10	10	17			התחייבות כספית חתום על ידי מורשי חתימה של הגורם המממן.
10	10	19			ראה פרוט נוסף בעמוד 16
10	10	21	3.8		הלוואה
10	10	23			במסגרת מיזם משותף של משרד האנרגיה, מפעל הפיס ומרכז השלטון המקומי של קרן
10	10	24			הלוואות שהוקצה לרשויות המקומיות עבור הקמת פאנלים סולאריים על מבני ציבור בתחומן,
10	10	25			אושרה בקשת העיריה להשתתפות בפרויקט בסכום של 7,100 אלפי ₪.
10	10	27			העיריה רשאית לקבל הלוואה מבנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ בשיעור ריבית של
10	10	28			פריים מינוס 1%. מפעל הפיס מעמיד ערבות סל ופקדון להבטחת ההלוואה לפרויקט.
10	10	34	4.	תב"רים לסגירה בשנת 2016
10	10	36	4.1	כללי :
10	10	37		הנחיות משרד הפנים קובעות :
10	10	38		תב"ר שהגיע לסיומו או לא הוחל בביצועו או לא הוצאו בגינו התחייבויות כספיות , עליו להיגרע מקובץ
10	10	39		התב"רים במערכת הכספית של הרשות המקומית.
10	10	40		עודף סופי בחשבון התב"ר יועבר לקרנות הרשות . יש לאשר את סגירת התב"רים במועצת העיר.
10	10	42	4.2	במהלך שנת 2016 אושרה במועצת העיר סגירת פרויקטים שהסתיימו/לא נוצלו לשנת 2016 והחזרת
10	10	44		עודפים לקרנות הרשות בסכום של
10	10	45			ראה פרוט נוסף בעמוד 15
10	10	47	3.9	פרויקטים בביצוע החברה לפיתוח
10	10	49		בהתאם לתוספת להסכם מסגרת לביצוע פרויקטים הנדסיים בין העירייה לחברה לפיתוח הרצליה
10	10	50		מיום 10.4.2005, יש לאשר במועצת העיר את ביצוע הפרויקטים שהיקפם עולה על ערך הסף.
10	10	51		ערך הסף נכון להיום עומד על יותר מ - 15,050 אלפי ₪.
10	10	53		פרוט הפרויקטים מובא בעמוד 135 - 133
12	12	2	ריכוז לפי מינהל/אגפים/יחידות
12	12	4		מרכיבי העלות																מקורות מימון לפרויקט								מספר פרויקטים
12	12	5	מינהל/אגף/ יחידה	אומדן כולל לפרויקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור מועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך הרכש	שריון מערך חוזים	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021	אומדן לביצוע שנת 2022	אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2021	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2021	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2021	יתרת תקציב פנויה 31.12.2021	תקציב נדרש 2022	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים
12	12	7	מינהל הנדסה	527779791	483168791	44611000	205226071	168574056	6019848	5752801	11772649	180346705	6759366	29150000	311523720	24879366	1450000	0	1450000	19570000	9580000	8005774	0	0	0	0	1574226	72
12	12	8	החברה לפיתוח הרצליה	3217044339	3022650187	194394152	1377988129	1147601818	3316292	56856826	60173118	1207774936	340006362	355265805	1313997236	170213193	167330610	10226895	177557505	7764336	347501469	184998584	1500000	0	9000000	7100000	144902885	120
12	12	9	מינהל התפעול	806482978	702118212	104364766	518658778	421111924	23248948	45388313	68637261	489749185	31121559	84404800	201207434	28909593	2020000	300000	2320000	108034	84296766	22084574	44644649	0	0	0	17567543	122
12	12	10	אגף חינוך	46031820	44194820	1837000	16315820	9746009	173897	3179518	3353415	13099424	3246396	6486000	23200000	3216396	300000	0	300000	270000	6216000	0	4590100	0	0	0	1625900	23
12	12	11	אגף ת.נ.ו.ס	20966365	19516365	1450000	15655365	12951229	0	2204670	2204670	15155899	699466	2970000	2141000	499466	200000	0	200000	0	2970000	210000	2760000	0	0	0	0	10
12	12	12	החברה לפיתוח התיירות	12458000	12458000	0	5695000	4690909	0	0	0	4690909	414091	1000000	6353000	1004091	0		0	590000	410000	181067.75	0	0	0	0	228932.25	5
12	12	13	אגף תקשוב ומערכות מידע	74318000	58798000	15520000	42391000	30329540	54300	7304816	7359116	37688656	4702344	14650000	17277000	4702344	0	0	0	0	14650000	8900000	3450000	0	0	0	2300000	9
12	12	14	אגף נכסים וביטוח	121909000	121809000	100000	57751825	39852303	2630028	12003	2642031	42494334	227491	16120000	63067175	15257491	0	0	0	15030000	1090000	1090000	0	0	0	0	0	12
12	12	15	מינהל כללי	129079663	135032955	-5953292	98744274	83548684.19	56221	3476204	3532425	87081109.19	11318415.81	9300000	21380138	11663164.81	700000	0	700000	1044749	8255251	5200000	3055251	0	0	0	0	9
12	12	16	סה"כ	4956069956	4599746330	356323626	2338426262	1918406472.19	35499534	124175151	159674685	2078081157.19	398495490.81	519346605	1960146703	260345104.81	172000610	10526895	182527505	44377119	474969486	230669999.75	60000000	0	9000000	7100000	168199486.25	382
12	12	17		4956069956							159674685	2078081157.19	398495490.81			260345104.80999994			182527505	44377119	474969486	474969486
12	12	18		4956069956							0	0				0			0	0	0	0
12	12	20																			סה"כ	קע"פ	קרן עודפי ת.ר.	קרן רכוש	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים
12	12	21													יתרת מקורות מימון		יתרת מקורות מימון				474969486.25	230670000	60000000	0	9000000	7100000	168199486.25
12	12	22													הפרש עודף (חוסר)		הפרש עודף (חוסר)				0.25	0.25	0	0	0	0	0
14	14	2	ריכוז לפי פרקים
14	14	4		מרכיבי העלות																מקורות מימון לפרויקט
14	14	5	פרק	אומדן כולל לפרויקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור מועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך הרכש	שריון מערך חוזים	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021	אומדן לביצוע שנת 2022	אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2021	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2021	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2021	יתרת תקציב פנויה 31.12.2021	תקציב נדרש 2022	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים
14	14	6	מינהל כללי (61)	28400000	16160000	12240000	10600000	5755592	0	3443356	3443356	9198948	1401052	8900000	8900000	1401052	0	0	0	0	8900000	8900000	0	0	0	0	0
14	14	7	תכנון ובנין עיר (73)	229231511	222655847	6575664	153109837	122271627	3881952	3923162	7805114	130076741	15148760	16081222	67924788	23033096	2100000	0	2100000	9984336	6096886	3486841.75	200000	0	0	0	2410044.25
14	14	8	נכסים ציבוריים (74)	2278003294	2111820586	166182708	1150119258	987048466.19	3686834	43961346	47648180	1034696646.19	162014757.81	98420000	982871890	115422611.81	55050000	7526895	62576895	15984749	82435251	59670302	17575251	0	0	0	5189698
14	14	9	חופים (747)	20934528	15171728	5762800	13312728	8755930	527347	1813772	2341119	11097049	2215679	7221800	400000	2215679	0	0	0	0	7221800	2000000	3466971	0	0	0	1754829
14	14	10	שרותים עירוניים שונים (76,72)	158736000	144606000	14130000	102579000	91100732	54300	7209896	7264196	98364928	4864072	17680000	37827000	4214072	550000	100000	650000	0	17680000	4000000	7980000	0	0	0	5700000
14	14	11	חינוך (81)	1419056413	1280915925	138140488	427939697	308846479	21130716	45331206	66461922	375308401	129341906	282206256	632199850	52631296	75280610	2700000	77980610	1270000	280936256	119165529	14685393	0	9000000	0	138085334
14	14	12	תרבות וספורט (82)	298323000	302373000	-4050000	131179673	89528110	1828643	10197057	12025700	101553810	64075863	41367327	91326000	29625863	34450000	0	34450000	0	41367327	32457327	4910000	0	0	0	4000000
14	14	13	רווחה (84)	28970000	28970000	0	4270000	1509843	0	415675	415675	1925518	3944482	400000	22700000	2344482	1400000	200000	1600000	0	400000	300000	100000	0	0	0	0
14	14	14	מבני דת ציבוריים (85)	21120000	20220000	900000	10170000	5808411	864100	202368	1066468	6874879	4295121	600000	9350000	3295121	1000000	0	1000000	0	600000	100000	500000	0	0	0	0
14	14	15	איכות הסביבה (87)	39322525	39880559	-558034	10140559	6919442	895614	942068	1837682	8757124	3225401	9250000	18090000	1383435	1950000	0	1950000	108034	9141966	1500000	650000	0	0	7100000	-108034
14	14	16	טיפול במרחב ציבורי (848)	43744320	37244320	6500000	35044320	29922208	0	3084027	3084027	33006235	2038085	6000000	2700000	2038085	0	0	0	0	6000000	0	6000000	0	0	0	0
14	14	17	תרבות הדיור (764)	123550000	113550000	10000000	92400000	89559774	0	638005	638005	90197779	2202221	11000000	20150000	2202221	0	0	0	0	11000000	0	0	0	0	0	11000000
14	14	18	נכסים (93)	251545365	251045365	500000	182428190	156246858	2630028	3013213	5643241	161890099	3728091	20220000	65707175	20538091	220000	0	220000	17030000	3190000	-910000	3932385	0	0	0	167615
14	14	19	תשלומים בלתי רגילים (99)	15133000	15133000	0	15133000	15133000	0	0	0	15133000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	14	20	סה"כ	4956069956	4599746330	356323626	2338426262	1918406472.19	35499534	124175151	159674685	2078081157.19	398495490.81	519346605	1960146703	260345104.81	172000610	10526895	182527505	44377119	474969486	230669999.75	60000000	0	9000000	7100000	168199486.25
14	14	22										2078081157.19	398495490.80999994			260345104.80999994					474969486
14	14	23																			סה"כ	קע"פ	קרן עודפי ת.ר.	קרן רכוש	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים
14	14	24													יתרת מקורות מימון		יתרת מקורות מימון				474969486.25	230670000	60000000	0	9000000	7100000	168199486.25
14	14	25													הפרש עודף (חוסר)		הפרש עודף (חוסר)				0.25	0.25	0	0	0	0	0
14	14	27														260345104.80999994
14	14	29	ריכוז אגפים	4956069956	4599746330	356323626	2338426262	1918406472.19	35499534	124175151	159674685	2078081157.19	398495490.81	519346605	1960146703	260345104.81	172000610	10526895	182527505	44377119	474969486	230669999.75	60000000	0	9000000	7100000	168199486.25
14	14	30	פער	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	15	1	מקורות מימון אחרים - פרוט
15	15	3	אגף/מחלקה	רשות מקרקעי ישראל	המשרד להגנת הסביבה	משרד החינוך	משרד הכלכלה והתעשיה	הקרן לשמירה על שטחים פתוחים	משרד הפנים	מפעל הפייס	תאגיד בית העלמין הרצליה	משרד הבינוי והשיכון	אחרים	משרד לבטחון הפנים	משרד התחבורה	הכנסות בעד עבודות	סה"כ
15	15	4	מינהל הנדסה							2000000		64226			-490000		1574226		1574226	0
15	15	5	החברה לפיתוח הרצליה	3679698		135847301			1259000	4000000		181222			-64336		144902885		144902885	0
15	15	6	מינהל תפעול		-165005	-1469867			720415	4000000			82000		3400000	11000000	17567543		17567543	0
15	15	7	אגף בטחון פיקוח וסדר ציבורי														0			0
15	15	8	אגף החינוך			925900				700000							1625900		1625900	0
15	15	9	אגף ת.נ.ו.ס														0		0	0
15	15	10	אגף ש.א.י.פ.ה														0			0
15	15	11	רשות החופים														0			0
15	15	12	החברה לפיתוח תיירות	228932.25													228932.25		228932.25	0
15	15	13	אגף תקשוב ומע. מידע							2300000							2300000		2300000	0
15	15	14	אגף נכסים וביטוח														0		0	0
15	15	15	מינהל כללי														0		0	0
15	15	16	סה"כ	3908630.25	-165005	135303334	0	0	1979415	13000000	0	245448	82000	0	2845664	11000000	168199486.25		168199486.25	0
15	15	19										#REF!	3825625.25
17	17	3			מינהל הנדסה
17	17	5		ü	סך התקציב הנדרש בשנת 2022 ע"י מינהל הנדסה מסתכם ב -					9580000
17	17	7		ü	מספר הפרויקטים המטופל ע"י אגף הנדסה :					72
17	17	9		ü	מקורות מימון לפרויקטים :
17	17	11			מקורות מימון		סכום			אחוז
17	17	12			קרן עבודות פיתוח		8005774			0.8356757828810021
17	17	13			אחרים		1574226			0.16432421711899792
17	17	14			סה"כ		9580000			1
18	18	3			מינהל הנדסה
18	18	5		ü	פרויקטים עיקריים בשנת 2022 :
18	18	7				פרויקט	סכום
18	18	8				תכנון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים	3200000
18	18	9				עבודות ניקוז ברחבי העיר	1750000
18	18	10				פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1	800000
18	18	12				בנוסף, תקציב מינהל הנדסה כולל פרויקטים של תכנון עיר, תכנון תב"עות , שימור אתרים
18	18	13				ובדיקות קיימות וחדשנות בהיבטים התכנוניים של העיר.
18	18	15				פרויקט : רחוב זוהר טל
19	19	2	מינהל הנדסה
19	19	4	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרויקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך חוזים	שריון מערך רכש	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021	אומדן לביצוע שנת 2022	אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2021	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2021	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2021	יתרת תקציב פנויה 31.12.2021	תקציב נדרש 2022	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים	תאור הפרויקט	פרק תב"ר
19	19	5	1	179	יעודי קרקע -מפת בסיס	3200250	3170250	30000	3100250	2934748	0	13909	13909	2948657	51593	200000	0	151593			0	100000	100000	100000						עדכון מע. מידע הנדסי כתוצאה משינוי ייעודי קרקע עקב החלטות ועדות התכנון.	732000
19	19	6	2	507	החלפת מדרכות	2315000	1965000	350000	1965000	1653104	0	0	0	1653104	161896	500000	0	311896			0	150000	350000	350000						מסגרת ביצוע עבודות מדרכות לאחר השלמת עבודות בניה כתוצאה מהיתרים.	742000
19	19	7	3	546	מתחם הגאון מוילנא חתם סופר	2920000	2920000	0	2920000	2895703	0	18053	18053	2913756	6244		0	6244			0	0	0	0						התב"ר לסגירה.	742000
19	19	8	4	592	מתחם הבריגדה מתחם הר' 1960	54893000	54893000	0	21420000	19882849	149112	278238	427350	20310199	309801	1100000	33173000	1109801			0	800000	300000	300000						השלמת ביצוע עבודות סלילה ופיתוח סופי רח' דן שומרון. תכנון רח' דורי.	742000
19	19	9	5	608	עבודות ניקוז בעיר	8300000	8300000	0	6200000	5803860	0	36837	36837	5840697	359303	1000000	1100000	359303			0	0	1000000	1000000						סל עבודות ניקוז ברחבי העיר .	745000
19	19	10	6	626	תכנון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים	34775000	34775000	0	16075000	13753546	0	194828	194828	13948374	1026626	4300000	15500000	2126626			0	1100000	3200000	1200000					2000000	תכנון וביצוע שבילי אופנים ברחבי העיר . תכנון וביצוע: אלטנוילנד , ז'בוטינסקי , העצמאות , הדר. מימון מ. הפיס.	732000
19	19	11	7	638	פיתוח מתחם רזיאל מע' תב"ע 1706	4436000	7000000	-2564000	3936000	3713997	0	2399	2399	3716396	719604	0	0	219604	500000		500000	0	0	0						פיתוח סופי ברח' זאב במתחם והתחברות כביש סלילה ליהודה הנשיא.	742000
19	19	12	8	1018	מחלף הרב מכר	31900000	31900000	0	3150000	3059671	84193	0	84193	3143864	6136		28750000	6136			0	0	0	0						פרויקט ממשלתי המתוקצב ע"י המדינה במקביל לרשות. הביצוע העירוני מתעכב עקב בעית פולש והמינהל.	742000
19	19	13	9	1100	תכנון מתחם הר' 2200	7000000	7000000	0	6500000	5375582	830137	277574	1107711	6483293	166707	300000	50000	16707	150000		150000	0	300000	300000						תכנון מתחם חוף התכלת. עתירה של בעלי הקרקע הפרטיים על השתהות בקידום התוכנית .	732000
19	19	14	10	1129	עבודות פיתוח ותשתיות קטנות	7000000	7000000	0	6491771	5523249	0	648499	648499	6171748	20023	600000	208229	320023			0	300000	300000	300000						סל עבודות פיתוח קטנות מזדמנות הנדרשות במהלך השנה.	742000
19	19	15	11	1220	תכנונים כלליים	7260000	7000000	260000	6160000	5522194	0	441804	441804	5963998	296002	1000000	0	196002	100000		100000	0	1000000	1000000						סל תכנון של תוכניות ופרויקטים, מדידות ותכנון ראשוני כולל פיתוח רחבת העיריה ,אלתרמן.	732000
19	19	16	12	1363	מתחם יהודה המכבי וזוהר טל	7400000	7550000	-150000	7550000	7068186	72510	158417	230927	7299113	100887	0	0	250887			0	150000	-150000	-150000						פיתוח מתחם הרחובות יהודה המכבי, זוהר טל, האצל, הגבורה. סיום. ח-ן סופיים.	742000
19	19	17	13	1366	ליווי תשתיות לאומיות	1500000	1500000	0	976000	742521	0	217545	217545	960066	115934	300000	124000	15934	100000		100000	0	300000	300000						ליווי תוכנית הקו הירוק , קו המטרו , מהיר לעיר ואחרים המבוצעים ע"י מ. התחבורה. יועצי תנועה, מפקחים, יועצי בטיחות.	742000
19	19	18	14	1406	שימור אתרים	1350000	1200000	150000	1200000	913271	1	30747	30748	944019	205981	200000	0	255981			0	50000	150000	150000						סל תכנון הכנת תב"עות לשימור אתרים. השלמת תנאים למתן תוקף.	732000
19	19	19	15	1407	תב"עות קטנות	5295000	5295000	0	4145000	2777353	197044	622715	819759	3597112	347888	200000	1150000	547888			0	200000	0	0						סל תכנון של תב"עות הנדרשות במהלך השנה כולל תוכניות גגות מרתפים מבנים ציבוריים.	732000
19	19	20	16	1409	תוכנית המתאר הכוללנית	7680000	7680000	0	7330000	5099564	1314720	2925	1317645	6417209	12791	800000	450000	912791			0	900000	-100000	-100000						הכנת תוכנית מתאר כוללנית על מנת לאפשר לעיריה לתכנן תוכניות בסמכות וועדה מקומית.	732000
19	19	21	17	1457	ליווי "מהיר לעיר"	230000	230000	0	230000	171904	0	40358	40358	212262	17738		0	17738			0	0	0	0						העסקת צוות יועצים שילווה את התכנון והביצוע של הפרויקט. התב"ר לסגירה. ראה תב"ר 1366.	742000
19	19	22	18	1466	תמ"א 38	2200000	2200000	0	1500000	1277745	0	29681	29681	1307426	142574	400000	350000	192574			0	50000	350000	350000						העצמת הזכויות הנוספות לבנינים לצורך הגברת הכדאיות של ביצוע חיזוק מבנים. בדיקת מבנים קיימים להיתכנות תמ"א והתאמת המדיניות בעיר לתמ"א החדשה שטרם סוכמה.	732000
19	19	23	19	1511	פתוח קטעי רח' דרך ירושלים גולומב	960000	960000	0	100000	17284	0	0	0	17284	82716		860000	82716			0	0	0	0						הקמת חניות והסדרים גיאומטרים ליד מבנה לזכר השואה שיוקם ע"י היזם (ליאור דינור ואחרים). מימון היזם מובטח בערבות.	742000
19	19	24	20	1527	התחדשות עירונית יד התשעה	3000000	3000000	0	1200000	821144	0	116813	116813	937957	12043	200000	1850000	262043			0	250000	-50000	-50000						תכנון התחדשות עירונית ביד התשעה במסגרת תוכנית כללית/תוכניות מתחמיות. 2022 : הכנת מסמך עקרונות.	732000
19	19	25	21	1529	הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197	700000	500000	200000	500000	379082	0	95523	95523	474605	25395	200000	0	25395			0	0	200000	200000						סל הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197.	760000
19	19	26	22	1551	צפון הרצליה הר' 2035	525240	525240	0	375240	225965	18729	0	18729	244694	30546	100000	150000	130546			0	100000	0	0						הכנת חוו"ד תכנונית והערכות להתנגדות לתוכנית שמקדם מינהל התכנון והועדה המחוזית לכל צפון הרצליה ללא שיתוף העירייה.	732000
19	19	27	23	1568	פיתוח פארק שלב ג'	46375301	46375301	0	28625301	27779038	201679	33946	235625	28014663	10638	600000	17750000	610638			0	600000	0	0						עבודות פיתוח, גינון חשמל ותאורה מבנה הכבאית במיקום חדש בפארק הרצליה.	746000
19	19	28	24	1576	הוצאות אכיפה-דירות נופש במרינה	1000000	1000000	0	450000	376310	0	0	0	376310	23690	50000	550000	73690			0	50000	0	0						עלויות אכיפה צווי בית משפט במרינה.	732000
19	19	29	25	1587	פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1	34200000	34200000	0	12550000	9735645	1089975	252573	1342548	11078193	171807	2100000	20850000	1471807			0	1300000	800000	800000						עבודה סלילה, גינון ותאורה במתחם. 2022: סיום ביצוע שלב א' ותכנון דרך שרות מנחם בגין.	742000
19	19	30	26	1601	העתקות פרויקטים שונים	700000	700000	0	650000	538227	0	0	0	538227	11773	100000	50000	111773			0	100000	0	0						סל העתקות אור של תוכניות הפרויקטים השונים.	742000
19	19	31	27	1602	רח' ז'בוטינסקי אלתרמן הבריגדה	31000000	32000000	-1000000	32000000	30452036	0	4829	4829	30456865	43135	500000	0	1543135			0	1500000	-1000000	-1000000						עבודות פיתוח במתחם הרחובות והרחבתם.סיום. ח-ן סופיים.	742000
19	19	32	28	1620	תכנון חיבוריות בין מזרח למערב	1000000	1000000	0	300000	0	0	0	0	0	0	100000	900000	300000			0	300000	-200000	-200000						תכנון כולל לסוגיית חיזוק הקשר בין מזרח העיר למערבה באמצעות תוספות של גשרים להולכי רגל ורכב דו גלגלי.	732000
19	19	33	29	1660	תכנון פרויקטים פינוי בינוי	2000000	2000000	0	1100000	163894	284310	142597	426907	590801	209199	400000	800000	509199			0	300000	100000	100000						בדיקת התכנות של מתחמי פינוי בינוי ותכנון פרויקטים להתחדשות עירונית ופינוי בינוי. איחוד עם תב"ר 1674.	732000
19	19	34	30	1674	התחדשות עירונית	1800000	1800000	0	1800000	1565978	104490	88003	192493	1758471	41529		0	41529			0	0	0	0						בדיקת התכנות טרם קביעת ותוך כדי בחינת מתחמי פינוי בינוי. ראה תב"ר 1660.	732000
19	19	35	31	1692	פינוי בינוי מעונות שרה	2450000	2450000	0	1746509	578671	128716	0	128716	707387	39122	1000000	703491	1039122			0	1000000	0	-64226					64226	תכנון מתחם מעונות שרה לפינוי ובינוי.התוכנית בשלב סטוטורי מתקדם - בשלב הפקדה. מימון מ. הבינוי.	732000
19	19	36	32	1701	תב"ע הר' 2394 (לשעבר הר 2159 )	1250000	1250000	0	570000	149316	75117	263559	338676	487992	82008		680000	82008			0	0	0	0						תכנון תב"ע לשכונה חדשה בהרצליה הצעירה. שטח בגודל של כ - 50 דונם , כ - 300 יח"ד.	732000
19	19	37	33	1722	חיבור גשר הולכי רגל כביש 20	2400000	2400000	0	300000	98067	67053	8850	75903	173970	126030		2100000	126030			0	0	0	0						חיבור פארק שלב ב' עם שכונת המסילה בגשר הולכי רגל מעל כביש 20.	742000
19	19	38	34	1744	מערכת בקרת רמזורים	13000000	13000000	0	7800000	6005098	0	117421	117421	6122519	77481	1000000	5800000	1677481			0	1600000	-600000	-600000						ליווי ותכנון יועץ רמזורים לעדכון מערכת בקרת רמזורים ברחבי העיר עקב צמתים ורמזורים חדשים. 2022: תכנון 20 רמזורים חדשים ,יועץ רמזורים, רמזור בן גוריון בר אילן. עדכון רמזורים לתיעדוף הולכי הרגל.	742000
19	19	39	35	1756	מסמכי מדיניות ותוכניות אסטרטגיות להתחדשות עירונית בשכונות	1700000	1700000	0	1100000	409839	34632	49469	84101	493940	6060	500000	700000	606060			0	600000	-100000	-100000						הכנת מסמכי מדיניות להתחדשות עירונית בשכונות לגיבוש מדיניות לחידוש המרקם הקיים בשכונות. רח' הרב קוק , רח' בן גוריון ,תוכנית הר/2213. איחוד עם תב"ר 1759.	732000
19	19	40	36	1759	תוכנית אסטרטגית להתייעלות עירונית במרכז העיר ובשכונות	500000	500000	0	500000	478660	0	17152	17152	495812	4188		0	4188			0	0	0	0						תוכנית לצורך מידע מה וכמה ניתן לבנות בהתאם לתשתיות הקיימות במרכז ותוכנית לבחינת הנדרש לאוכלוסיה בשכונות עפ"י תחזיות גידול האוכלוסיה. התב"ר לסגירה. ראה תב"ר 1756.	732000
19	19	41	37	1799	תב"ע קרית השחקים	1000000	1000000	0	350000	183189	32175	40338	72513	255702	94298	100000	550000	94298			0	0	100000	100000						תכנון איזור תעשיה ושכונת מגורים במשולש התחבורה. מקודם בותמ"ל .	732000
19	19	42	38	1843	פינוי בינוי מול התחנה	380000	380000	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	180000	0			0	0	200000	200000						הליך התנעה לתכנון מתחם לפינוי בינוי למרכז עירוני-עסקי ומגורים ברחוב בן גוריון.	732000
19	19	43	39	1937	תב"ע משולש המנהרה הר' 2350	1050000	1050000	0	650000	56082	244936	157170	402106	458188	11812	300000	280000	191812			0	180000	120000	120000						תוכנית מתארית ומפורטת חלקית לאורך רחוב המנהרה ועד פארק הואדי. התוכנית כוללת מתחם לשימור. יש עתירה לבימ"ש של בעלי קרקע פרטיים.	732000
19	19	44	40	2105	הארכת דרך ירושלים והתחברות אליה	60000000	60000000	0	1000000	0	0	129838	129838	129838	70162	200000	59600000	870162			0	800000	-600000	-600000						הארכת דרך ירושלים מרחוב סוקולוב עד ליפקין שחק כולל דרך ושביל אופניים , פיתוח רחוב יבנה והנגב . תכנון.	742000
19	19	45	41	2107	פיתוח וביצוע שידרוג ויזואלי מתחם בני בניימין הנדיב	340000	340000	0	340000	0	0	0	0	0	0	0	340000	340000			0	340000	-340000	-340000						הסדרת שבילי גישה רגלית וכניסת כלי רכב לחניות,שביל פינוי אשפה,פיתוח כולל גינון ותאורה.ב-2021 מתוכנן מרכז "מייקרים" בשיתוף אדריכלית השימור. יבוצע לאחר קבלת היתר לבניינים.	742000
19	19	46	42	2112	סקר חריגות בניה ברחבי העיר	7650000	7650000	0	2160000	23072	0	121399	121399	144471	15529	1500000	5990000	2015529			0	2000000	-500000	-500000						ביצוע סקר חריגות בנייה עפ"י תיקון לחוק הרשויות.	732000
19	19	47	43	2113	ביצוע הריסות עפ"י צווים	2550000	2550000	0	200000	9009	0	27963	27963	36972	13028	150000	2350000	163028			0	150000	0	0						ביצוע צווים שיפוטיים וביצוע הריסות במקרים בהם לא בוצעו, ככל שיידרש בהמשך לסקר חריגות הבניה.	732000
19	19	48	44	2114	תב"ע תוכנית שיקום המסילה המתפנה הר '2435	1450000	1450000	0	650000	0	44352	83304	127656	127656	22344	200000	1100000	522344			0	500000	-300000	-300000						תב"ע בשיתוף מועצת כפר שמריהו לתכנון קישוריות שביל אופניים ופארק בתחום המסילה המתפנה ובחינת חיבור תחבורתי נוסף להרצליה ב'.	732000
19	19	49	45	2117	שינוי תוכנית גליל ים א' ב' (=ט')	750000	750000	0	400000	24336	0	176035	176035	200371	49629	100000	400000	199629			0	150000	-50000	-50000						שינוי לתוכנית הר' 1985 ב' עקב ריבוי יח"ד והצורך לספק שטחים ציבוריים בגינם.	732000
19	19	50	46	2121	צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין- בטיחות	300000	300000	0	300000	75918	0	76900	76900	152818	47182	100000	0	147182			0	100000	0	0						תכנון צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה.	742000
19	19	51	47	2122	צומת הרב גורן מוהליבר - בטיחות	100000	300000	-200000	300000	38188	0	21242	21242	59430	40570	0	0	240570			0	200000	-200000	-60000					-140000	תכנון צומת הרב גורן מוהליבר עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה.	742000
19	19	52	48	2123	צומת השרון בר אילן -בטיחות	250000	750000	-500000	750000	38624	0	77516	77516	116140	33860	100000	0	633860			0	600000	-500000	-150000					-350000	תכנון צומת השרון בר אילן עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה.	742000
19	19	53	49	2141	תכנית פיתוח של המרחב הציבורי תל מיכל	640000	640000	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	540000	0			0	0	100000	100000						ליווי אדריכלי לתוכנית בחינת הקשר השביל הירוק המטרופולוני לאורך אבא אבן תל מיכל והמרחב הציבורי במרינה לחיזוק הקישוריות העיר למרינה ולחוף .	732000
19	19	54	50	2142	פיתוח רח' הארז והחרוב	4000000	4000000	0	3400000	148572	1045967	592307	1638274	1786846	613154	1000000	600000	1613154			0	1000000	0	0						פיתוח רחובות הארז והחרוב. תכנון וביצוע.	742000
19	19	55	51	2143	סקר תשתיות קיימות	850000	500000	350000	500000	0	0	0	0	0	0	300000	550000	500000			0	500000	-200000	-200000						מיחשוב כלל התשתיות הקיימות במרחב הציבורי. ב - 2022 : מיפוי ואיסוף נתונים.	732000
19	19	56	52	2144	תוכנת ניהול ותאום תשתיות	500000	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0	300000	200000	500000			0	500000	-200000	-200000						בניית אתר הנדסי לתשתיות וסנכרון בין עבודות התשתית השונות ברחבי העיר.	732000
19	19	57	53	2146	תוכנית שבילי אופניים בשצ"פים עירוניים	220000	220000	0	130000	16642	0	43525	43525	60167	19833	50000	90000	69833			0	50000	0	0						הכנת תוכנית לניצול יעיל לשצ"פים ברחבי העיר לשימושי שבילי אופניים והתקנת מצללות.	732000
19	19	58	54	2189	צומת כצלנסון - ירושלים	250000	250000	0	30000	17123	0	0	0	17123	12877		220000	12877			0	0	0	0						ביצוע צומת כצלנסון ירושלים כולל הארכת הפניה שמאלה. פרויקט בטיחותי.מימון מ. התחבורה.	742000
19	19	59	55	2190	תכנון הסדרת צומת אשל- בזל	250000	250000	0	0	0	0	0	0	0	250000		0	0	250000		250000	0	0	0						תכנון צומת אשל בזל . פרויקט בטיחותי. מימון מ. התחבורה.	742000
19	19	60	56	2192	הפרדה בין מי נגר למערכת ביוב עירונית	20400000	20400000	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	20300000	0	100000		100000	0	0	0						עבודות לאיתור ליקויים עקב כמות עצומה של מי הנגר החודרים למערכת הביוב והגורמים להצפות ועבודות לתיקונם.	742000
19	19	61	57	2193	תוכנית תפעולית במסגרת "מהיר לעיר"	500000	500000	0	0	0	0	0		0	0	200000	300000	0			0	0	200000	200000						הקמת תחנות אוטובוס , תחנות קצה ותשתיות בהתאם לצורך, במסגרת התוכנית התפעולית של "מהיר לעיר".	742000
19	19	62	58	2195	תוכנית אב לביופילטרים ברחבי העיר	2300000	2300000	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	2200000	0			0	0	100000	100000						הכנת תוכנית אב לביופילטרים ברחבי העיר והקמת 2 ביופילטרים. מתקנים לסינון מים מזוהמים ומניעת בזבוז מי נגר עירוני .	742000
19	19	63	59	2199	ליווי תוכניות ארציות	1000000	1000000	0	50000	0	0	0	0	0	150000	100000	750000	50000	100000		100000	0	100000	100000						ליווי של יועצים ,מתכננים , אגרונום למגוון תוכניות ארציות (תמ"א,תמ"ל).	732000
19	19	64	60	2200	פיתוח קיימות סביבה וחדשנות	1700000	1700000	0	0	0	0	0	0	0	150000	300000	1250000	0	150000		150000	0	300000	300000						יועצי סביבה וקיימות בהיבטים תכנוניים. גיבוש מדיניות של תכנון מיטבי של שטחי החוץ בבי"ס.	732000
19	19	65	61	2232	החלפת קו ניקוז רח' שלווה	17200000	17200000	0	500000	0	0	0	0	0	0	500000	16700000	500000			0	500000	0	0						החלפת קו ניקוז ברח' שלווה. אומדן ראשוני.	745000
19	19	66	62	2233	החלפת קו ניקוז רח' בזל	20250000	20250000	0	500000	0	0	0	0	0	0	500000	19750000	500000			0	500000	0	0						החלפת קו ניקוז ברח' בזל. אומדן ראשוני.	745000
19	19	67	63	20000	תכנית מתאר להתחדשות עירונית	2500000		2500000	0	0	0	0	0	0	0	300000	2200000	0			0	0	300000	300000						תכנון ראשוני של כל המתחמים בעיר לבחינת פוטציאל התחדשות.	732000
19	19	68	64	20001	רחוב אזר ההסתדרות	3200000		3200000	0	0	0	0	0	0	0	400000	2800000	0			0	0	400000	400000						פיתוח הרחוב. ב - 2022: תכנון.	742000
19	19	69	65	20002	שדרוג מובל ניקוז בנעמי שמר	1500000		1500000	0	0	0	0	0	0	0	750000	750000	0			0	0	750000	750000						תכנון וביצוע של עבודות שדרוג פנימי של המובל בנעמי שמר להגדלת כושר ההולכה.	742000
19	19	70	66	20003	פיתוח צומת אל על - נורדאו	5300000		5300000	0	0	0	0	0	0	0	300000	5000000	0			0	0	300000	300000						הסדרת צומת רחובות אל על נורדאו כולל כיכר עדכון תב"ע. ב - 2022 : תכנון ראשוני.	742000
19	19	71	67	20004	שצפ הואדי והמנהרה הרומית	24750000		24750000								500000	24250000						500000	500000						עבודות פיתוח, גינון והשקייה, עבודות ניקוז ותיעול פיתוח לאזור הואדי כולל שיקום מדרכות ושבילי אופניים בנעמי שמר ועבודות חשמל ותאורה.ב - 2022 עבור הפקעות. הפרויקט ברובו במימון נת"ע.	742000
19	19	72	68	20005	שצפ שבט מנשה	1685000		1685000								500000	1185000						500000	500000						עבודות פיתוח, גינון , השקייה, חשמל ותאורה ברחוב שבט מנשה.	746000
19	19	73	69	20006	גינת צוקרמן	4000000		4000000								600000	3400000						600000	600000						עבודות פיתוח, גינון , השקייה, חשמל ותאורה רחוב בר כוכבא.	746000
19	19	74	70	20007	המדרון 15 שצ"פ	700000		700000	0	0	0	0	0	0	0	700000	0	0			0	0	700000	700000						פיתוח רחוב המדרון. רחוב ללא מוצא.	746000
19	19	75	71	20008	תכנון כולל הרצליה פיתוח	1900000		1900000								450000	1450000						450000	450000						בחינת הגדלת זכויות בנייה ובדיקה פרוגרמטית הרצליה פיתוח.	732000
19	19	76	72	20009	תכנון תב"ע מתחם הנופש "אקספורט"	2150000		2150000								500000	1650000						500000	500000						תכנון והיערכות להכנת תוכנית סטטוטורית לאישור הועדה המחוזית בעתודת קרקע בין הרחובות יוסף נבו , ז'בוטינסקי ובן ציון מיכאלי.	732000
19	19	77	72		סה"כ מינהל הנדסה	527779791	483168791	44611000	205226071	168574056	6019848	5752801	11772649	180346705	6759366	29150000	311523720	24879366	1450000	0	1450000	19570000	9580000	8005774	0	0	0	0	1574226	0
19	19	78												180346705	6759366			24879366
20	20	2	מינהל הנדסה
20	20	4	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרויקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך חוזים	שריון מערך רכש	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021	אומדן לביצוע שנת 2022	אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2021	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2021	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2021	יתרת תקציב פנויה 31.12.2021	תקציב נדרש 2022	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים	תאור הפרויקט	פרק תב"ר	הערות הנדסה	הערות דיון 16.8.21/17.8.21	התייחסות הנדסה 29.8.21	תקציב נדרש עד 31.12.21- עדכון הנדסה	עדכון יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.21	מימוש תקציב 9/2021	הפרש	הערות הנדסה דיון 16.8.21/17.8.21	הערות דיון 30.8.21 דמטרי, איתי	התייחסות 13/9	הערות דיון הנדסה 13.9.21	ריכוז ההשלמות/הערות בהתאם לדיונים.	התייחסות 30/9	דיון 3.10.21	הערות לדיון מנכל	סיכום דיון מנכ"ל 5.10.21	הערות לדיון ראה"ע	סיכום דיון ראה"ע 17.10.21	שינויי תקציב	הפחתות - המלצה
20	20	5	1	179	יעודי קרקע -מפת בסיס	3200250	3170250	30000	3100250	2934748	0	13909	13909	2948657	51593	200000	0	151593	0	0	0	100000	100000	100000	0	0	0	0	0	עדכון מע. מידע הנדסי כתוצאה משינוי ייעודי קרקע עקב החלטות ועדות התכנון.	732000		ככל שיאושר תקציב נוסף ב - 2022 יהיה בתב"ר חדש.		50000	50000		0					ככל שיאושר תקציב נוסף ב - 2022 יהיה בתב"ר חדש.			תקציב מסגרת. ביצוע 2021 מיתרת תקציב פנויה.		תקציב מסגרת. ביצוע 2021 מיתרת תקציב פנויה.
20	20	6	2	626	תכנון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים	34775000	34775000	0	16075000	13753546	0	194828	194828	13948374	1026626	4300000	15500000	2126626	0	0	0	1100000	3200000	1200000	0	0	0	0	2000000	תכנון וביצוע שבילי אופנים ברחבי העיר . תכנון וביצוע: אלטנוילנד , ז'בוטינסקי , העצמאות , הדר. מימון מ. הפיס.	732000		לקבל תאור עבודות ופרוט אומדן.,פריסה לפי שנים, השלמת התנאים לקבלת 2 מלשח מ. הפיס.		1000000	1000000		0	אביבה/דמיטרי	לעדכן לפי 5 מלשח. מימון מ. הפיס. ליזה : לבדיקת מ. הפיס.	לפי בדיקה עם מפעל הפיס - הסכום המתאים מופיע במערכת	עודכן ל- 5 מלשח כולל 2 מ. הפיס. לקבל עדכון מ. הפיס.	לקבל עדכון על מ. הפיס.			אשתקד 4.5 מלשח. לא נוצל.	עדכון תאור . הנחיית מנכ"ל: לביצוע מיידי.	אשתקד 4.5 מלשח. לא נוצל. שלביות?	מנכ"ל: להתחיל ביצוע ב - 2021.		-500000
20	20	7	3	1100	תכנון מתחם הר' 2200	7000000	7000000	0	6500000	5375582	830137	277574	1107711	6483293	166707	300000	50000	16707	150000	0	150000	0	300000	300000	0	0	0	0	0	תכנון מתחם חוף התכלת. עתירה של בעלי הקרקע הפרטיים על השתהות בקידום התוכנית .	732000				150000	0	150000	0													-300000
20	20	8	4	1220	תכנונים כלליים	7260000	7000000	260000	6160000	5522194	0	441804	441804	5963998	296002	1000000	0	196002	100000	0	100000	0	1000000	1000000	0	0	0	0	0	סל תכנון של תוכניות ופרויקטים, מדידות ותכנון ראשוני כולל פיתוח רחבת העיריה ,אלתרמן.	732000		לבדוק עלויות בתב"ר השייכים לפרויקטים ייעודיים. לקבל עדכון הקטנת סכום.		300000	200000	100000	0					לבדוק עלויות בתב"ר השייכים לפרויקטים ייעודיים. לקבל עדכון הקטנת סכום.			תקציב מסגרת. תקציב 2021 1,000 אלשח. לא נוצל במלואו.		תקציב מסגרת. תקציב 2021 1,000 אלשח. לא נוצל במלואו.			-500000
20	20	9	5	1406	שימור אתרים	1350000	1200000	150000	1200000	913271	1	30747	30748	944019	205981	200000	0	255981	0	0	0	50000	150000	150000	0	0	0	0	0	סל תכנון הכנת תב"עות לשימור אתרים. השלמת תנאים למתן תוקף.	732000				200000	200000		0													-100000
20	20	10	6	1407	תב"עות קטנות	5295000	5295000	0	4145000	2777353	197044	622715	819759	3597112	347888	200000	1150000	547888	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	סל תכנון של תב"עות הנדרשות במהלך השנה כולל תוכניות גגות מרתפים מבנים ציבוריים.	732000		עודכן לפי יתרת התקציב. אין צורך בתוספת תקציב.		300000	300000		0								תקציב מסגרת. תקציב 2021 1,200 אלשח. לא נוצל .		תקציב מסגרת. תקציב 2021 1,200 אלשח. לא נוצל .			-300000
20	20	11	7	1409	תוכנית המתאר הכוללנית	7680000	7680000	0	7330000	5099564	1314720	2925	1317645	6417209	12791	800000	450000	912791	0	0	0	900000	-100000	-100000	0	0	0	0	0	הכנת תוכנית מתאר כוללנית על מנת לאפשר לעיריה לתכנן תוכניות בסמכות וועדה מקומית.	732000							0													-400000
20	20	12	8	1466	תמ"א 38	2200000	2200000	0	1500000	1277745	0	29681	29681	1307426	142574	400000	350000	192574	0	0	0	50000	350000	350000	0	0	0	0	0	העצמת הזכויות הנוספות לבנינים לצורך הגברת הכדאיות של ביצוע חיזוק מבנים. בדיקת מבנים קיימים להיתכנות תמ"א והתאמת המדיניות בעיר לתמ"א החדשה שטרם סוכמה.	732000		לקבל תאור עבודות ופרוט אומדן.		100000	100000		0					לקבל תאור עבודות ופרוט אומדן.			תקציב מסגרת. תקציב 2021 250 אלשח. לא נוצל .	הנדסה: בהליך של בדיקת יועצים.	תקציב מסגרת. תקציב 2021 250 אלשח. לא נוצל .			-100000
20	20	13	9	1527	התחדשות עירונית יד התשעה	3000000	3000000	0	1200000	821144	0	116813	116813	937957	12043	200000	1850000	262043	0	0	0	250000	-50000	-50000	0	0	0	0	0	תכנון התחדשות עירונית ביד התשעה במסגרת תוכנית כללית/תוכניות מתחמיות. 2022 : הכנת מסמך עקרונות.	732000							0									הנדסה: התקציב עבור מסמך עקרונות				-50000
20	20	14	10	1551	צפון הרצליה הר' 2035	525240	525240	0	375240	225965	18729	0	18729	244694	30546	100000	150000	130546	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	הכנת חוו"ד תכנונית והערכות להתנגדות לתוכנית שמקדם מינהל התכנון והועדה המחוזית לכל צפון הרצליה ללא שיתוף העירייה.	732000							0						מבוקשת הגדלה של 100 אשח - לטובת הפעלת יועצי קרקע	יש יתרת תקציב של 130 אלשח.
20	20	15	11	1576	הוצאות אכיפה-דירות נופש במרינה	1000000	1000000	0	450000	376310	0	0	0	376310	23690	50000	550000	73690	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	עלויות אכיפה צווי בית משפט במרינה.	732000							0
20	20	16	12	1620	תכנון חיבוריות בין מזרח למערב	1000000	1000000	0	300000	0	0	0	0	0	0	100000	900000	300000	0	0	0	300000	-200000	-200000	0	0	0	0	0	תכנון כולל לסוגיית חיזוק הקשר בין מזרח העיר למערבה באמצעות תוספות של גשרים להולכי רגל ורכב דו גלגלי.	732000		תקציב ללא פעילות מ - 2015/2019. לדיון הנהלה.					0					תקציב ללא פעילות מ - 2015/2019. לדיון הנהלה.			תקציב ללא פעילות מ - 2015/2019. לדיון הנהלה.	תקציב ללא פעילות מ - 2015/2019. לדיון הנהלה.	תקציב ללא פעילות מ - 2015/2019. לדיון הנהלה.	תקציב ללא פעילות מ - 2015/2019. לדיון הנהלה.		-300000
20	20	17	13	1660	תכנון פרויקטים פינוי בינוי	2000000	2000000	0	1100000	163894	284310	142597	426907	590801	209199	400000	800000	509199	0	0	0	300000	100000	100000	0	0	0	0	0	בדיקת התכנות של מתחמי פינוי בינוי ותכנון פרויקטים להתחדשות עירונית ופינוי בינוי. איחוד עם תב"ר 1674.	732000		עודכן ללא תוספת תקציב.		200000	200000		0								תקציב מסגרת. תקציב 2021 200 אלשח לא נדרש.		תקציב מסגרת. תקציב 2021 200 אלשח לא נדרש.			-100000
20	20	18	14	1674	התחדשות עירונית	1800000	1800000	0	1800000	1565978	104490	88003	192493	1758471	41529	0	0	41529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	בדיקת התכנות טרם קביעת ותוך כדי בחינת מתחמי פינוי בינוי. ראה תב"ר 1660.	732000	לסגירת התב"ר	לבדוק סגירת שריונים ולסגור תבר. (איחוד עם תב"ר 1660).					0					לבדוק סגירת שריונים ולסגור תבר. (איחוד עם תב"ר 1660).			לסגירה. איחוד עם תב"ר 1660.		לסגירה. איחוד עם תב"ר 1660.
20	20	19	15	1692	פינוי בינוי מעונות שרה	2450000	2450000	0	1746509	578671	128716	0	128716	707387	39122	1000000	703491	1039122	0	0	0	1000000	0	-64226	0	0	0	0	64226	תכנון מתחם מעונות שרה לפינוי ובינוי.התוכנית בשלב סטוטורי מתקדם - בשלב הפקדה. מימון מ. הבינוי.	732000		לעדכן תקציבית תוספת מ. הבינוי 64 אלשח					0	נדרש להגדיל תקציב ב- 64,226 ₪ בהתאם להגדלת ההסכם שנחתמה				עודכן 64,226 ₪ מימון מ. הבינוי.
20	20	20	16	1701	תב"ע הר' 2394 (לשעבר הר 2159 )	1250000	1250000	0	570000	149316	75117	263559	338676	487992	82008	0	680000	82008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	תכנון תב"ע לשכונה חדשה בהרצליה הצעירה. שטח בגודל של כ - 50 דונם , כ - 300 יח"ד.	732000		לקבל עדכון					0								ללא פעילות. תקציב 2021 150 אלשח לא נדרש.		ללא פעילות. תקציב 2021 150 אלשח לא נדרש.
20	20	21	17	1756	מסמכי מדיניות ותוכניות אסטרטגיות להתחדשות עירונית בשכונות	1700000	1700000	0	1100000	409839	34632	49469	84101	493940	6060	500000	700000	606060	0	0	0	600000	-100000	-100000	0	0	0	0	0	הכנת מסמכי מדיניות להתחדשות עירונית בשכונות לגיבוש מדיניות לחידוש המרקם הקיים בשכונות. רח' הרב קוק , רח' בן גוריון ,תוכנית הר/2213. איחוד עם תב"ר 1759.	732000		עודכן לפי יתרת התקציב. אין צורך בתוספת תקציב.					0													-100000
20	20	22	18	1759	תוכנית אסטרטגית להתייעלות עירונית במרכז העיר ובשכונות	500000	500000	0	500000	478660	0	17152	17152	495812	4188	0	0	4188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	תוכנית לצורך מידע מה וכמה ניתן לבנות בהתאם לתשתיות הקיימות במרכז ותוכנית לבחינת הנדרש לאוכלוסיה בשכונות עפ"י תחזיות גידול האוכלוסיה. התב"ר לסגירה. ראה תב"ר 1756.	732000	לסגירת התב"ר	לבדוק סגירת שריונים ולסגור תבר (איחוד עם תב"ר 1756).					0					לבדוק סגירת שריונים ולסגור תבר (איחוד עם תב"ר 1756).			התב"ר לסגירה.
20	20	23	19	1799	תב"ע קרית השחקים	1000000	1000000	0	350000	183189	32175	40338	72513	255702	94298	100000	550000	94298	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0	0	0	תכנון איזור תעשיה ושכונת מגורים במשולש התחבורה. מקודם בותמ"ל .	732000			טרם ידוע מתי תאושר התכנית ומה תהיה תגובת העירייה. נדרש שריון עבור יועצים, סקרי קרקע .				0	טרם ידוע מתי תאושר התכנית ומה תהיה תגובת העירייה. נדרש שריון עבור יועצים, סקרי קרקע ועוד				טרם ידוע מתי תאושר התכנית ומה תהיה תגובת העירייה. נדרש שריון עבור יועצים, סקרי קרקע ועוד	מוניקה מבקשת לפחות 200 אשח להמשך המענה לגבי התנגדויות לתוכנית ב-22	לא עודכן. יתרת תקציב 94 אלשח.
20	20	24	20	1843	פינוי בינוי מול התחנה	380000	380000	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	180000	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0	0	0	0	הליך התנעה לתכנון מתחם לפינוי בינוי למרכז עירוני-עסקי ומגורים ברחוב בן גוריון.	732000	לדיון עם רה"ע	לא מתוקצב. לדיון הנהלה. לסגור.	מומלץ לסגור				0					לדיון הנהלה .לא מתוקצב. לסגור.			לדיון הנהלה .לא מתוקצב. לסגור.	לא לסגור. לקבל עדכון התקציב הנדרש ב - 2022. עודכן		ראה"ע: לקדם את התנעת הפרויקט.		0
20	20	25	21	1937	תב"ע משולש המנהרה הר' 2350	1050000	1050000	0	650000	56082	244936	157170	402106	458188	11812	300000	280000	191812	0	0	0	180000	120000	120000	0	0	0	0	0	תוכנית מתארית ומפורטת חלקית לאורך רחוב המנהרה ועד פארק הואדי. התוכנית כוללת מתחם לשימור. יש עתירה לבימ"ש של בעלי קרקע פרטיים.	732000							0
20	20	26	22	2112	סקר חריגות בניה ברחבי העיר	7650000	7650000	0	2160000	23072	0	121399	121399	144471	15529	1500000	5990000	2015529	0	0	0	2000000	-500000	-500000	0	0	0	0	0	ביצוע סקר חריגות בנייה עפ"י תיקון לחוק הרשויות.	732000							0					יתרת תקציב פנוי מ 31.12.20.			יתרת תקציב פנוי מ 31.12.20.
20	20	27	23	2113	ביצוע הריסות עפ"י צווים	2550000	2550000	0	200000	9009	0	27963	27963	36972	13028	150000	2350000	163028	0	0	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	ביצוע צווים שיפוטיים וביצוע הריסות במקרים בהם לא בוצעו, ככל שיידרש בהמשך לסקר חריגות הבניה.	732000							0
20	20	28	24	2114	תב"ע תוכנית שיקום המסילה המתפנה הר '2435	1450000	1450000	0	650000	0	44352	83304	127656	127656	22344	200000	1100000	522344	0	0	0	500000	-300000	-300000	0	0	0	0	0	תב"ע בשיתוף מועצת כפר שמריהו לתכנון קישוריות שביל אופניים ופארק בתחום המסילה המתפנה ובחינת חיבור תחבורתי נוסף להרצליה ב'.	732000		נדרשת עבודה שמאית על ההפקעות.לאחר מכן יידרשו המתכננים.					0					להקטין תקציב. יתרת תקציב פנוי מ- 31.12.20.			יתרת תקציב פנוי מ 31.12.20.	הנדסה- ממתינים לבדיקת שמאים	ממתינים לבדיקת שמאים
20	20	29	25	2117	שינוי תוכנית גליל ים א' ב' (=ט')	750000	750000	0	400000	24336	0	176035	176035	200371	49629	100000	400000	199629	0	0	0	150000	-50000	-50000	0	0	0	0	0	שינוי לתוכנית הר' 1985 ב' עקב ריבוי יח"ד והצורך לספק שטחים ציבוריים בגינם.	732000		כולל תב"ע נקודתית להחזרת הייעודים בי"ס 304 ויועץ סביבתי.					0
20	20	30	26	2141	תכנית פיתוח של המרחב הציבורי תל מיכל	640000	640000	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	540000	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0	0	0	ליווי אדריכלי לתוכנית בחינת הקשר השביל הירוק המטרופולוני לאורך אבא אבן תל מיכל והמרחב הציבורי במרינה לחיזוק הקישוריות העיר למרינה ולחוף .	732000	להשאיר. התוכנית תימשך לאחר ת/2200	לדיון הנהלה כולל העברת הפרוקט לח.לפיתוח. (הערות תברים ללא תנועה).					0					לדיון הנהלה כולל העברת הפרוקט לח.לפיתוח. (הערות תברים ללא תנועה).
20	20	31	27	2143	סקר תשתיות קיימות	850000	500000	350000	500000	0	0	0	0	0	0	300000	550000	500000	0	0	0	500000	-200000	-200000	0	0	0	0	0	מיחשוב כלל התשתיות הקיימות במרחב הציבורי. ב - 2022 : מיפוי ואיסוף נתונים.	732000		תבר ללא פעילות.טיוטת מכרז טרם אושרה במשפטית. התקיימה ישיבת סטטוס עם מאיה אלדר.					0		עודכן היקף פרויקט. לקבל אומדן.	אביבה ודמיטרי בחופשה - נעביר פירוט בשבוע הבא		יתרת תקציב מ - 31.12.20. לקבל עדכון להיקף הפרויקט. אביבה ודמיטרי בחופשה - נעביר פירוט בשבוע הבא	היקף הפרויקט ללא שינוי מהאומדן שהועבר בשנה שעברה. הנתח התקציבי יידרש לביצוע			הנדסה : במכרז.	במכרז.			0
20	20	32	28	2144	תוכנת ניהול ותאום תשתיות	500000	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0	300000	200000	500000	0	0	0	500000	-200000	-200000	0	0	0	0	0	בניית אתר הנדסי לתשתיות וסנכרון בין עבודות התשתית השונות ברחבי העיר.	732000		תבר ללא פעילות. קושי באיתור כמות ספקים שתאפשר יציאה למכרז.					0					יתרת תקציב מ - 31.12.20. קושי באיתור ספקים ליציאה למכרז.								-100000
20	20	33	29	2146	תוכנית שבילי אופניים בשצ"פים עירוניים	220000	220000	0	130000	16642	0	43525	43525	60167	19833	50000	90000	69833	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	הכנת תוכנית לניצול יעיל לשצ"פים ברחבי העיר לשימושי שבילי אופניים והתקנת מצללות.	732000							0
20	20	34	30	2199	ליווי תוכניות ארציות	1000000	1000000	0	50000	0	0	0	0	0	150000	100000	750000	50000	100000	0	100000	0	100000	100000	0	0	0	0	0	ליווי של יועצים ,מתכננים , אגרונום למגוון תוכניות ארציות (תמ"א,תמ"ל).	732000				150000	50000	100000	0								תקציב 2021 שלא נדרש.		תקציב 2021 שלא נדרש.
20	20	35	31	2200	פיתוח קיימות סביבה וחדשנות	1700000	1700000	0	0	0	0	0	0	0	150000	300000	1250000	0	150000	0	150000	0	300000	300000	0	0	0	0	0	יועצי סביבה וקיימות בהיבטים תכנוניים. גיבוש מדיניות של תכנון מיטבי של שטחי החוץ בבי"ס.	732000	הועברה החודש פניה לועדת יועצים	לא מתוקצב. לקבל פרוט לתקציב הנדרש. (הערות תברים ללא תנועה). עודכן מ - 550 אלפי ₪.		150000		150000	0					לקבל פרוט לתקציב הנדרש.			תקציב 2021 שלא נדרש.		תקציב 2021 שלא נדרש.			-200000
20	20	36	32	20000	תכנית מתאר להתחדשות עירונית	2500000	0	2500000	0	0	0	0	0	0	0	300000	2200000	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0	0	0	0	תכנון ראשוני של כל המתחמים בעיר לבחינת פוטציאל התחדשות.	732000								סיגל		פירוט : מדידת מרכז העיר (300 אשח), תשתיות ופיתוח סביבתי (500 אשח), הסדרי תנועה והסדרי סביבה (700 אשח)	הוקטן ל -800 אלשח.תכנון ראשוני.					לקבל מסמך מפורט על הפרויקט. לדיון ראה"ע.	ביצוע עבודות מדידות, העסקת יועצים ומתכננים. תקציב מסגרת.	לעדכן תקציב ל - 600 אלפי ₪. עודכן מ - 800 אלפי ₪.	-200000	-100000
20	20	37	33	20008	תכנון כולל הרצליה פיתוח	1900000	0	1900000	0	0	0	0	0	0	0	450000	1450000	0	0	0	0	0	450000	450000	0	0	0	0	0	בחינת הגדלת זכויות בנייה ובדיקה פרוגרמטית הרצליה פיתוח.	732000													מוניקה תעביר פירוט במהלך היום							-600000
20	20	38	34	20009	תכנון תב"ע מתחם הנופש "אקספורט"	2150000	0	2150000	0	0	0	0	0	0	0	500000	1650000	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0	0	0	0	תכנון והיערכות להכנת תוכנית סטטוטורית לאישור הועדה המחוזית בעתודת קרקע בין הרחובות יוסף נבו , ז'בוטינסקי ובן ציון מיכאלי.	732000													מוניקה תעביר פירוט במהלך היום
20	20	39			סה"כ פרק 73	110275490	102935490	7340000	60741999	42736110	3309359	2941510	6250869	48986979	3225020	14700000	43363491	11755020	500000	0	500000	9030000	5670000	3605774	0	0	0	0	2064226
20	20	40	35	507	החלפת מדרכות	2315000	1965000	350000	1965000	1653104	0	0	0	1653104	161896	500000	0	311896	0	0	0	150000	350000	350000	0	0	0	0	0	מסגרת ביצוע עבודות מדרכות לאחר השלמת עבודות בניה כתוצאה מהיתרים.	742000		אין פעילות. לקבל הסבר ופרוט. ככל שיאושר תקציב נוסף ב - 2022 יהיה בתב"ר חדש.		150000	150000		0	תוקם הזמנת עבודה להחלפת מדרכות בתום בנייה של אחד הפרויקטים ברחובות העיר				יתרת תקציב 311 אלשח נותרה ללא שינוי. ככל שיאושר תקציב ב - 2022, יהיה בתב"ר חדש.			תקציב מסגרת. ביצוע 2021 מיתרת תקציב פנויה.		תקציב מסגרת. ביצוע 2021 מיתרת תקציב פנויה.			-200000
20	20	41	36	546	מתחם הגאון מוילנא חתם סופר	2920000	2920000	0	2920000	2895703	0	18053	18053	2913756	6244	0	0	6244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	התב"ר לסגירה.	742000	בהתאם לדיון ראשוני עם מהנדסת העיר בתאריך 10/08/2021, הומלץ לסגור	לקבל עדכון לסגירת השריון.לסגור תב"ר.					0					לקבל עדכון לסגירת השריון.לסגור תב"ר.			התב"ר לסגירה.		התב"ר לסגירה.
20	20	42	37	592	מתחם הבריגדה מתחם הר' 1960	54893000	54893000	0	21420000	19882849	149112	278238	427350	20310199	309801	1100000	33173000	1109801	0	0	0	800000	300000	300000	0	0	0	0	0	השלמת ביצוע עבודות סלילה ופיתוח סופי רח' דן שומרון. תכנון רח' דורי.	742000		לקבל עדכון לתאור העבודות ופרוט אומדן.		300000	300000		0					לקבל עדכון לתאור העבודות ופרוט אומדן.			השלמת מדרכות קרצוף וריבוד אספלט.		השלמת מדרכות קרצוף וריבוד אספלט.
20	20	43	38	638	פיתוח מתחם רזיאל מע' תב"ע 1706	4436000	7000000	-2564000	3936000	3713997	0	2399	2399	3716396	719604	0	0	219604	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	פיתוח סופי ברח' זאב במתחם והתחברות כביש סלילה ליהודה הנשיא.	742000		לקבל תאור עבודות ופרוט אומדן.		500000	200000	300000	0	אביבה/דמיטרי	עד 31.12.21 נדרש תקציב של 600 אלשח. התב"ר מסתיים. לעדכן היקף פרויקט. לעדכן תקציב נדרש 2021.	תקציב נדרש עודכן (500 אשח)	בוטל תקציב 2022. 2021 : 500 אלשח.		כל התקציב יידרש לביצוע
20	20	44	39	1018	מחלף הרב מכר	31900000	31900000	0	3150000	3059671	84193	0	84193	3143864	6136	0	28750000	6136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	פרויקט ממשלתי המתוקצב ע"י המדינה במקביל לרשות. הביצוע העירוני מתעכב עקב בעית פולש והמינהל.	742000		מוקפא מ.התחבורה.					0
20	20	45	40	1129	עבודות פיתוח ותשתיות קטנות	7000000	7000000	0	6491771	5523249	0	648499	648499	6171748	20023	600000	208229	320023	0	0	0	300000	300000	300000	0	0	0	0	0	סל עבודות פיתוח קטנות מזדמנות הנדרשות במהלך השנה.	742000							0								תקציב מסגרת. זהה לאשתקד.	ארנה : ייעוד התבר בין היתר הוא לבדיקה והתנעת פרויקטים חדשים. בהמשך ככל שהתברים מאושרים יש להעביר את העלויות לתב"רים הייעודיים.	תקציב מסגרת. זהה לאשתקד.
20	20	46	41	1363	מתחם יהודה המכבי וזוהר טל	7400000	7550000	-150000	7550000	7068186	72510	158417	230927	7299113	100887	0	0	250887	0	0	0	150000	-150000	-150000	0	0	0	0	0	פיתוח מתחם הרחובות יהודה המכבי, זוהר טל, האצל, הגבורה. סיום. ח-ן סופיים.	742000	הביצוע הסתיים, ממתינים לח-ן סופי	אין שריון בביצוע. רק בתכנון. לקבל הסבר. בהתאם להקטין תקציב.					0	אביבה/דמיטרי	חוייב חן סופי. לבדוק סגירת תב"ר או לחילופין הקטנת תקציב.	ניתן להקטין תקציב ב-900 אשח	לא נדרש תקציב 2022. להשאיר 100 אלשח עד 31.12.21. עודכן.
20	20	47	42	1366	ליווי תשתיות לאומיות	1500000	1500000	0	976000	742521	0	217545	217545	960066	115934	300000	124000	15934	100000	0	100000	0	300000	300000	0	0	0	0	0	ליווי תוכנית הקו הירוק , קו המטרו , מהיר לעיר ואחרים המבוצעים ע"י מ. התחבורה. יועצי תנועה, מפקחים, יועצי בטיחות.	742000	יידרשו 1.5 משח להקמת מובל (במסגרת הקו הירוק)+ צוות יועצים	ליווי - 400 אלשח. למובל תב"ר חדש בנפרד. לקבל פרוט לליווי ולמובל.		100000		100000	0	אביבה/דמיטרי	לקבל פרוט ל - 400 אלשח. מובל : תבר חדש.	אביבה ודמיטרי בחופשה - נעביר פירוט של ה- 400 אשח בשבוע הבא		אביבה ודמיטרי בחופשה - נעביר פירוט של ה- 400 אשח בשבוע הבא	יועצי תכנון - 200 אשח. ביצוע - 200 אשח	עודכן ל - 400 אלשח.. לקבל הסבר לביצוע : פיקוח על העבודות.
20	20	48	43	1457	ליווי "מהיר לעיר"	230000	230000	0	230000	171904	0	40358	40358	212262	17738	0	0	17738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	העסקת צוות יועצים שילווה את התכנון והביצוע של הפרויקט. התב"ר לסגירה. ראה תב"ר 1366.	742000		התב"ר לסגירה. ראה ת.ע. 2021 יחד עם תבר 1366. לבדוק סגירת שריונים					0					התב"ר לסגירה. ראה ת.ע. 2021 יחד עם תבר 1366. לבדוק סגירת שריונים			התב"ר לסגירה. איחוד עם תב"ר 1366.		התב"ר לסגירה. איחוד עם תב"ר 1366.
20	20	49	44	1511	פתוח קטעי רח' דרך ירושלים גולומב	960000	960000	0	100000	17284	0	0	0	17284	82716	0	860000	82716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	הקמת חניות והסדרים גיאומטרים ליד מבנה לזכר השואה שיוקם ע"י היזם (ליאור דינור ואחרים). מימון היזם מובטח בערבות.	742000	נדרש להעריך את היקף הנזק ולהמליץ על שחרור ערבות	לקבל עדכון.	מתניעים בהתאם טיפול עם הלשכה המשפטית בנושא .				0	אביבה/דמיטרי	לקבל התייחסות לסגירת הנושא.נשלח כתב ההתחייבות והערבות.	עולה שוב לסיכום של מהנדסת העיר. נעדכן בשבוע הקרוב		עולה שוב לסיכום של מהנדסת העיר. נעדכן בשבוע הקרוב			ממתין לקבלת עדכון הנדסה לסגירת הטיפול מול היזמים.		ממתין לקבלת עדכון הנדסה לסגירת הטיפול מול היזמים.
20	20	50	45	1587	פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1	34200000	34200000	0	12550000	9735645	1089975	252573	1342548	11078193	171807	2100000	20850000	1471807	0	0	0	1300000	800000	800000	0	0	0	0	0	עבודה סלילה, גינון ותאורה במתחם. 2022: סיום ביצוע שלב א' ותכנון דרך שרות מנחם בגין.	742000	לטובת תכנון וביצוע דרך גישה, סלילה וגינון	לקבל פרוט תאור עבודות .		100000	100000		0	אביבה/דמיטרי	לקבל פרוט.	אביבה ודמיטרי בחופשה - נעביר פירוט בשבוע הבא		אביבה ודמיטרי בחופשה - נעביר פירוט בשבוע הבא	יידרש 1,000 אשח לתכנון ב-2022	עודכן הסכום ל-2.3 מלשח: לסיום ביצוע שלב א' ותכנון דרך שרות מנחם בגין.	ב - 2022: סיום ביצוע שלב א' ותכנון דרך שרות מנחם בגין.
20	20	51	46	1601	העתקות פרויקטים שונים	700000	700000	0	650000	538227	0	0	0	538227	11773	100000	50000	111773	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	סל העתקות אור של תוכניות הפרויקטים השונים.	742000							0
20	20	52	47	1602	רח' ז'בוטינסקי אלתרמן הבריגדה	31000000	32000000	-1000000	32000000	30452036	0	4829	4829	30456865	43135	500000	0	1543135	0	0	0	1500000	-1000000	-1000000	0	0	0	0	0	עבודות פיתוח במתחם הרחובות והרחבתם.סיום. ח-ן סופיים.	742000		חן סופיים קבלן ופיקוח. להשאיר כ - 500 אלשח .להקטין תקציב.					0						נמצא בחן- סופי		הסתיים. ח-ן סופיים.		הסתיים. ח-ן סופיים.
20	20	53	48	1722	חיבור גשר הולכי רגל כביש 20	2400000	2400000	0	300000	98067	67053	8850	75903	173970	126030	0	2100000	126030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	חיבור פארק שלב ב' עם שכונת המסילה בגשר הולכי רגל מעל כביש 20.	742000		לקבל עדכון					0	אביבה/דמיטרי	חיבור הגשר אינו בר ביצוע. לקבל עדכון אפשרויות ומשמעות תקציבית.	עדיין לא סוכמו החלופות ההנדסיות		חיבור הגשר אינו בר ביצוע.טרם סוכמו החלופות ההנדסיות.			חיבור הגשר אינו בר ביצוע.טרם התקבל עדכון החלופות ההנדסיות.	הנדסה : יש חלופות.עולה לדיון בועדה מקומית.	הנדסה : יש חלופות. עולה לדיון בועדה מקומית.
20	20	54	49	1744	מערכת בקרת רמזורים	13000000	13000000	0	7800000	6005098	0	117421	117421	6122519	77481	1000000	5800000	1677481	0	0	0	1600000	-600000	-600000	0	0	0	0	0	ליווי ותכנון יועץ רמזורים לעדכון מערכת בקרת רמזורים ברחבי העיר עקב צמתים ורמזורים חדשים. 2022: תכנון 20 רמזורים חדשים ,יועץ רמזורים, רמזור בן גוריון בר אילן. עדכון רמזורים לתיעדוף הולכי הרגל.	742000		לקבל עדכון.להקטין תקציב.					0	דמיטרי/אביבה	לקבל פרוט ל - 1.7 מלשח ב - 2022.	אביבה ודמיטרי בחופשה - נעביר פירוט בשבוע הבא		אביבה ודמיטרי בחופשה - נעביר פירוט בשבוע הבא	החומרים עדיין בהכנה לקראת דיון בפני רה"ע	תכנון 20 רמזורים חדשים לפי 50 אלשח , יועץ רמזורים, רמזור בן גוריון בר אילן. עדכון רמזורים לתיעדוף הולכי הרגל.	תכנון 20 רמזורים חדשים ,יועץ רמזורים, רמזור בן גוריון בר אילן. עדכון רמזורים לתיעדוף הולכי הרגל.	הנחיית מנכל: להתחיל ביצוע מז'בוטינסקי שבעת הכוכבים.	הנחיית מנכל: להתחיל ביצוע מז'בוטינסקי שבעת הכוכבים.			-200000
20	20	55	50	2105	הארכת דרך ירושלים והתחברות אליה	60000000	60000000	0	1000000	0	0	129838	129838	129838	70162	200000	59600000	870162	0	0	0	800000	-600000	-600000	0	0	0	0	0	הארכת דרך ירושלים מרחוב סוקולוב עד ליפקין שחק כולל דרך ושביל אופניים , פיתוח רחוב יבנה והנגב . תכנון.	742000		אין שינוי מאשתקד.					0					יתרת תקציב פנוי מ 31.12.20.			יתרת תקציב פנוי מ 31.12.20. ממתין לעדכון הנדסה.					0
20	20	56	51	2107	פיתוח וביצוע שידרוג ויזואלי מתחם בני בניימין הנדיב	340000	340000	0	340000	0	0	0	0	0	0	0	340000	340000	0	0	0	340000	-340000	-340000	0	0	0	0	0	הסדרת שבילי גישה רגלית וכניסת כלי רכב לחניות,שביל פינוי אשפה,פיתוח כולל גינון ותאורה.ב-2021 מתוכנן מרכז "מייקרים" בשיתוף אדריכלית השימור. יבוצע לאחר קבלת היתר לבניינים.	742000		תבר ללא פעילות.מחכים לביצוע (היתר בנייה טרם התקבל) של הבניינים בני בנימין 2-4. לאחר הסיום יתבצעו עבודות בפרוייקט.					0					עודכן יתרה לביצוע עד 31.12.21. יתרת התקציב פנויה מ-31.12.20			יתרת תקציב מ - 2020. ממתין לביצוע (היתר בנייה ) של הבניינים בני בנימין 2-4. לאחר מכן ניתן לביצוע.	לדחות ל - 2023. עודכן.
20	20	57	52	2121	צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין- בטיחות	300000	300000	0	300000	75918	0	76900	76900	152818	47182	100000	0	147182	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	תכנון צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה.	742000							0
20	20	58	53	2122	צומת הרב גורן מוהליבר - בטיחות	100000	300000	-200000	300000	38188	0	21242	21242	59430	40570	0	0	240570	0	0	0	200000	-200000	-60000	0	0	0	0	-140000	תכנון צומת הרב גורן מוהליבר עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה.	742000		מתוקצב מ. התחבורה.ההתייחסות "המתנה למ. החבורה" אינה ברורה. (הערות תברים ללא תנועה).	נמצא בבדיקה נוספת של תשתיות - על מה אושר תכנון ועל מה ביצוע.				0	נמצא בבדיקה נוספת - על מה אושר תכנון ועל מה ביצוע.	להקטין תקציב ל - 100 אלשח 70% מ. התחבורה.			בוצעה הקטנת תקציב ל - 100 אלשח 70% מ. התחבורה.
20	20	59	54	2123	צומת השרון בר אילן -בטיחות	250000	750000	-500000	750000	38624	0	77516	77516	116140	33860	100000	0	633860	0	0	0	600000	-500000	-150000	0	0	0	0	-350000	תכנון צומת השרון בר אילן עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה.	742000							0		להקטין תקציב ל -250 אלשח 70% מ. התחבורה.			בוצעה הקטנת תקציב ל - 250 אלשח 70% מ. התחבורה.
20	20	60	55	2142	פיתוח רח' הארז והחרוב	4000000	4000000	0	3400000	148572	1045967	592307	1638274	1786846	613154	1000000	600000	1613154	0	0	0	1000000	0	0	0	0	0	0	0	פיתוח רחובות הארז והחרוב. תכנון וביצוע.	742000							0
20	20	61	56	2189	צומת כצלנסון - ירושלים	250000	250000	0	30000	17123	0	0	0	17123	12877	0	220000	12877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ביצוע צומת כצלנסון ירושלים כולל הארכת הפניה שמאלה. פרויקט בטיחותי.מימון מ. התחבורה.	742000		לדווח משרד התחבורה.					0					לדווח משרד התחבורה.	בוצע חשבון-מדווח
20	20	62	57	2190	תכנון הסדרת צומת אשל- בזל	250000	250000	0	0	0	0	0	0	0	250000	0	0	0	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	תכנון צומת אשל בזל . פרויקט בטיחותי. מימון מ. התחבורה.	742000	אין אישור סופי ממשרד התחבורה	יש הרשאה מ. התחבורה. ההתייחסות אינה ברורה. (הערות תברים ללא תנועה).	יש אישור מ. התחבורה רק על התכנון , טרם התקבל אישור על הביצוע .	250000		250000	0	יש אישור מ. התחבורה רק על התכנון , טרם התקבל אישור על הביצוע .	נמצא בת.ע. 2021. לא נדרש תקציב. לבדיקה.	לא נדרש תקציב נוסף ב-2022			בוצע חשבון-מדווח
20	20	63	58	2192	הפרדה בין מי נגר למערכת ביוב עירונית	20400000	20400000	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	20300000	0	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	עבודות לאיתור ליקויים עקב כמות עצומה של מי הנגר החודרים למערכת הביוב והגורמים להצפות ועבודות לתיקונם.	742000		לא מתוקצב. הסכם בהכנה. (הערות תברים ללא תנועה).		100000		100000	0					לא נדרש התקציב ב - 2021. הסכם בהכנה.	כן יידרש ל-2022 - דחוף לביצוע			לדחות תקציב 2022 ל - 2023. עודכן.
20	20	64	59	2193	תוכנית תפעולית במסגרת "מהיר לעיר"	500000	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	300000	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0	0	0	0	הקמת תחנות אוטובוס , תחנות קצה ותשתיות בהתאם לצורך, במסגרת התוכנית התפעולית של "מהיר לעיר".	742000	ישנן הזמנות. בימים אלו עורכים תכניות. תב"ר תלוי התקדמות משרד התחבורה	אין שריון. אין תקציב . ההתייחסות אינה ברורה. (הערות תברים ללא תנועה).	טרם הוקמו הזמנות בגלל שטרם הוצגו חשבונות בגין השלמת עלויות נוספות .				0	אביבה	לקבל התייחסות.	יועבר בשבוע הבא		לקבל התייחסות.אין שריון.אין ביצוע. יועבר בשבוע הבא.	יידרשו 50 אשח לתכנון + 150 אשח לביצוע	הסבר נוסף.	ממתין לפרוט.	ממתין לפרוט.	תקציב מסגרת.
20	20	65	60	2195	תוכנית אב לביופילטרים ברחבי העיר	2300000	2300000	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	2200000	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0	0	0	הכנת תוכנית אב לביופילטרים ברחבי העיר והקמת 2 ביופילטרים. מתקנים לסינון מים מזוהמים ומניעת בזבוז מי נגר עירוני .	742000		לא מתוקצב. בתכנון לשימוש ברחובות שונים. (הערות תברים ללא תנועה). לא התקבל מימון קול קורא. לדיון הנהלה המשך.					0					לדיון הנהלה. לא אושר הקול קורא. לסגור.			לדיון הנהלה. לא אושר הקול קורא. לסגור.	לתקצב 100 אלשח ב - 2022. עודכן.	לא אושר הקול קורא.
20	20	66	61	20001	רחוב אזר ההסתדרות	3200000	0	3200000	0	0	0	0	0	0	0	400000	2800000	0	0	0	0	0	400000	400000	0	0	0	0	0	פיתוח הרחוב. ב - 2022: תכנון.	742000																לעדכן תקציב 2022 ל- 500 אלפי ₪. עודכן.		ראה"ע: לעדכן בשם : רחוב ולעדכן את תאור הפרויקט : ב - 2022 תכנון.
20	20	67	62	20002	שדרוג מובל ניקוז בנעמי שמר	1500000	0	1500000	0	0	0	0	0	0	0	750000	750000	0	0	0	0	0	750000	750000	0	0	0	0	0	תכנון וביצוע של עבודות שדרוג פנימי של המובל בנעמי שמר להגדלת כושר ההולכה.	742000																		ראה"ע: ללעדכן בתאור : תכנון וביצוע.
20	20	68	63	20003	פיתוח צומת אל על - נורדאו	5300000	0	5300000	0	0	0	0	0	0	0	300000	5000000	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0	0	0	0	הסדרת צומת רחובות אל על נורדאו כולל כיכר עדכון תב"ע. ב - 2022 : תכנון ראשוני.	742000														לקבל אומדן ותקציב ל - 2022.				אביבה: אומדן גבוה יותר מכיכר רגילה עקב בעיית תשתית .ב - 2002:תכנון בלבד.
20	20	69	64	20004	שצפ הואדי והמנהרה הרומית	24750000	0	24750000	0	0	0	0	0	0	0	500000	24250000	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0	0	0	0	עבודות פיתוח, גינון והשקייה, עבודות ניקוז ותיעול פיתוח לאזור הואדי כולל שיקום מדרכות ושבילי אופניים בנעמי שמר ועבודות חשמל ותאורה.ב - 2022 עבור הפקעות. הפרויקט ברובו במימון נת"ע.	742000																לקבל מסמך מפורט הכולל פרוט התהליכים והסכומים והשתתפות נת"ע.	צורף מסמך .	לעדכן תקציב ל - 500 אלפי ₪. עודכן מ - 1,500 אלפי ₪.	-1000000
20	20	70	65	608	עבודות ניקוז בעיר	8300000	8300000	0	6200000	5803860	0	36837	36837	5840697	359303	1000000	1100000	359303	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0	0	0	0	סל עבודות ניקוז ברחבי העיר .	745000		במקביל לעבודות התאגיד. לקבל: תאור עבודות,אומדן.		400000	350000		50000	מותנה בתוכנית עבודה משותפת עם התאגיד	לתקן שריון בחוזה 20013. בהתאם תעודכן יתרת התקציב הפנויה. יתרה פנויה 1.1.22: 0.		השריון תוקן.	במקביל לעבודות התאגיד. לקבל: תאור עבודות,אומדן.			תקציב מסגרת. ביצוע 2021 מיתרת תקציב פנויה.		תקציב מסגרת. ביצוע 2021 מיתרת תקציב פנויה.	ראה"ע: לתת קדימות לנושא ניקוז בכל רחבי העיר.
20	20	71	66	2232	החלפת קו ניקוז רח' שלווה	17200000	17200000	0	500000	0	0	0	0	0	0	500000	16700000	500000	0	0	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	החלפת קו ניקוז ברח' שלווה. אומדן ראשוני.	745000							0
20	20	72	67	2233	החלפת קו ניקוז רח' בזל	20250000	20250000	0	500000	0	0	0	0	0	0	500000	19750000	500000	0	0	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	החלפת קו ניקוז ברח' בזל. אומדן ראשוני.	745000							0
20	20	73	68	1568	פיתוח פארק שלב ג'	46375301	46375301	0	28625301	27779038	201679	33946	235625	28014663	10638	600000	17750000	610638	0	0	0	600000	0	0	0	0	0	0	0	עבודות פיתוח, גינון חשמל ותאורה מבנה הכבאית במיקום חדש בפארק הרצליה.	746000		לקבל עדכון. לבדוק הקטנת תקציב.					0	להשאיר תקציב ולהעלות בדיון הנהלה				לדיון הנהלה הקטנת תקציב.		לקבל הסבר ל-600 אלשח.	ממתין לקבלת הסבר ל - 600 אלשח.	ממתין לקבלת הסבר ל - 600 אלשח.	עבור הכבאית הראשונה.
20	20	74	69	20005	שצפ שבט מנשה	1685000	0	1685000	0	0	0	0	0	0	0	500000	1185000	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0	0	0	0	עבודות פיתוח, גינון , השקייה, חשמל ותאורה ברחוב שבט מנשה.	746000																לדיון ראה"ע.		טל: שטח של כ - 1.1 דונם.
20	20	75	70	20006	גינת צוקרמן	4000000	0	4000000	0	0	0	0	0	0	0	600000	3400000	0	0	0	0	0	600000	600000	0	0	0	0	0	עבודות פיתוח, גינון , השקייה, חשמל ותאורה רחוב בר כוכבא.	746000																לקבל מסמך מפורט על הפרויקט. לדיון ראה"ע.	צורף מסמך .			-200000
20	20	76	71	20007	המדרון 15 שצ"פ	700000	0	700000	0	0	0	0	0	0	0	700000	0	0	0	0	0	0	700000	700000	0	0	0	0	0	פיתוח רחוב המדרון. רחוב ללא מוצא.	746000														לקבל אומדן ותקציב ל - 2022.		לקיים דיון אצל הסמנכ"ל ג'ו.	דיון סמנכל.	מאושר.
20	20	77			סה"כ פרק 74	416804301	379733301	37071000	143984072	125458864	2710489	2715768	5426257	130885121	3508951	14250000	268160229	13098951	950000	0	950000	10540000	3710000	4200000	0	0	0	0	-490000
20	20	78	72	1529	הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197	700000	500000	200000	500000	379082	0	95523	95523	474605	25395	200000	0	25395	0	0	0	0	200000	200000	0	0	0	0	0	סל הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197.	760000				50000	25000		25000								תקציב מסגרת.		תקציב מסגרת.			-100000
20	20	79			סה"כ פרק 76	700000	500000	200000	500000	379082	0	95523	95523	474605	25395	200000	0	25395	0	0	0	0	200000	200000	0	0	0	0	0
20	20	80	72		סה"כ מינהל הנדסה	527779791	483168791	44611000	205226071	168574056	6019848	5752801	11772649	180346705	6759366	29150000	311523720	24879366	1450000	0	1450000	19570000	9580000	8005774	0	0	0	0	1574226	0		0	0	0	4100000	2850000	1250000	0												-1200000	-4450000
20	20	81												180346705	6759366			24879366
20	20	92																																															בדיון	25315000
20	20	93																																															הפחתות	#REF!
20	20	94																																															גריעת תברים חדשים	-4530000
20	20	95																																															מעודכן	#REF!
21	21	3			החברה לפיתוח הרצליה
21	21	5		ü	סך התקציב הנדרש בשנת 2022 ע"י החברה לפיתוח הרצליה מסתכם ב -			347501469
21	21	7		ü	מספר הפרויקטים המטופל ע"י החברה לפיתוח בע"מ :			120
21	21	9		ü	מקורות מימון לפרויקטים :
21	21	11				מקורות מימון	סכום	אחוז
21	21	12				קרן עבודות פיתוח	184998584	0.5323677754006847
21	21	13				קרן עודפי תקציב רגיל	1500000	0.004316528515164349
21	21	14				קרן רכוש		0
21	21	15				קרן ייעודית גליל ים	9000000	0.025899171090986092
21	21	16				הלוואות	7100000	0.020431568305111253
21	21	17				אחרים	144902885	0.4169849566880536
21	21	18				סה"כ	347501469	1
21	21	21			ü	עדכון שם תב"ר : מסומן (*)
21	21	23				תב"ר 1238 : כצלנסון פיתוח - פיתוח פארק רבין.
21	21	24				תב"ר 2023 : גנ"י נווה עמל ציפורן ומוריה - גנ"י נווה עמל ציפורן וחמניה.
21	21	25				תב"ר 2203 : אולם ספורט בי"ס יוחנני - אולם ספורט בי"ס יוחנני ובניית כיתות וגנ"י.
21	21	35			ü	תאור הפרויקטים מובא בעמודים 39-50
22	22	2			החברה לפיתוח הרצליה בע"מ
22	22	5		ü	פרויקטים עיקריים בשנת 2022 :
22	22	7				פרויקט	סכום
22	22	8				מתחם גליל ים	191238256
22	22	9				פרויקטים שונים	156263213
22	22	10				מתוכם העיקריים :
22	22	11				מתחם קמפוס הרצליה (יד גיורא)	30000000
22	22	12				מתנ"ס נווה ישראל	13037327
22	22	13				מרכז מדעים וקהילה	10000000
22	22	14				מערכת כבישים באיזור תעשיה מערבי	10000000
22	22	15				סינמטק בבנין עיריה חדש	9250000
22	22	16				שצ"פים במתחם הר' 1960	9000000
22	22	17				הקמת חניון "מרינה לי"	8000000
22	22	18				תוספת 6 כיתות לימוד בי"ס שז"ר	8000000
22	22	19				הקמת מערכות pv מעל גגות מבני ציבור בהרצליה	7100000
22	22	20				תיכון היובל	7000000
22	22	21				בי"ס בן צבי	7000000
22	22	22				הקמת מתנ"ס רחוב המסילה	7000000
22	22	23				גנ"י דוד השמעוני	5000000
22	22	25				רחוב החושלים - במסגרת פרויקט מערכת כבישים באיזור התעשיה המערבי
23	23	2	החברה לפיתוח הרצליה
23	23	4	מס"ד	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך חוזים	שריון מערך רכש	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021	אומדן לביצוע שנת 2022	אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2021	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2021	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2021	יתרת תקציב פנויה 31.12.2021	תקציב נדרש 2022	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים	תאור הפרויקט	פרק תב"ר
23	23	5	1	382	מערכת כבישים באזור תעשייה מערבי	111381330	72881330	38500000	61381330	56841407	0	1767404	1767404	58608811	2772519	10000000	40000000	2772519			0	0	10000000	10000000						ביצוע רח' רח' משכית, השלמת תכנון וביצוע כניסה נוספת רח' שנקר, תכנון וביצוע רח' שנקר, המנופים,יוחנן הסנדלר ויד חרוצים.	742000
23	23	6	2	532	פיתוח מתחם המסילה ודב הוז	80090000	80090000	0	77090000	75158968	0	93388	93388	75252356	4837644		0	1837644	3000000		3000000	0	0	0						עבודות השלמת שצ"פים וגינת כלבים.	742000
23	23	7	3	576	בית העלמין החדש	76913000	76913000	0	58113000	54700908	0	3004295	3004295	57705203	407797		18800000	407797			0	0	0	0						עבודות הרחבת והכשרת חלקות נוספות מס' 3 , 5, בבית העלמין החדש.	760000
23	23	8	4	634	מתחם המשתלה תב"ע 1874	55650000	56350000	-700000	55950000	55561475	0	0	0	55561475	88525		0	388525			0	300000	-300000	-300000						השלמת עבודות גינון ותיקונים במתחם. ח-ן סופיים.	732000
23	23	9	5	1067	עבודות פיתוח קטנות	4725000	4475000	250000	3975000	3381161	0	318521	318521	3699682	775318	250000	0	275318	500000		500000	0	250000	250000						סל עבודות קטנות עפ"י דרישה.	742000
23	23	10	6	1207	מתחם זרובבל	50650000	50650000	0	45650000	39408214	0	3859618	3859618	43267832	2382168		5000000	2382168			0	0	0	0						המשך עבודות פיתוח במתחם. פיתוח השצ"פ.	742000
23	23	11	7	1238	כצלנסון-פיתוח פארק רבין (*) עדכון שם	40500000	32940000	7560000	25500000	25492352	0	0	0	25492352	7648	2000000	13000000	7648			0	0	2000000	0					2000000	השלמת ביצוע דרום, ביצוע והשלמת תכנון פארק רבין צפון. מימון מ. הפיס.	742000
23	23	12	8	1298	תכנונים כלליים	5600000	5100000	500000	4800000	4585345	0	9813	9813	4595158	504842	500000	0	204842	300000		300000	0	500000	500000						סל עבודות תכנון עפ"י דרישה.	742000
23	23	13	9	1312	השלמת מבנה העיריה החדש	105231000	107231000	-2000000	107231000	104424653	0	191551	191551	104616204	614796		0	2614796			0	2000000	-2000000	-2000000						בנין העיריה החדש.	930000
23	23	14	10	1314	רח' גבעת החלומות פיתוח	3200000	3200000	0	660000	539291	0	105607	105607	644898	15102	1000000	1540000	15102			0	0	1000000	1000000						פיתוח רחוב גבעת החלומות לרבות עבודות ניקוז ותאורה. עדכון תכנון וביצוע .	742000
23	23	15	11	1322	מתחם נוף ים פיתוח	18500000	18500000	0	10850000	9799391	0	12508	12508	9811899	1038101	1200000	6450000	1038101			0	0	1200000	1200000						ביצוע תשתיות רח' הנשיא מחיבורו לשער הים עד הצומת רח' הפועל התאנה כולל הטמנת רשת חשמל.	742000
23	23	16	12	1357	ספורטק שלב ג'	25000000	25000000	0	18062000	16695866	0	1054598	1054598	17750464	361536	700000	6188000	311536	50000		50000	0	700000	700000						עבודות מבנה מועדון פטנג. בספורטק.	829000
23	23	17	13	1375	הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה	40150000	40150000	0	30150000	29602392	0	110367	110367	29712759	437241		10000000	437241			0	0	0	0						תוספת קומה והקמת חדרי פעילויות .	747000
23	23	18	14	1443	עבודות פינוי ומיחזור הר' 1903	78500000	78500000	0	53840000	53697797	0	0	0	53697797	13004005		11798198	142203		12861802	12861802	0	0	0							749000
23	23	19	15	1446	מתחם נוריות	11250000	14250000	-3000000	14250000	9566469	0	377656	377656	9944125	1305875		0	4305875			0	3000000	-3000000	-3000000						המשך עבודות פיתוח במתחם הרחובות הנוריות, אנצו סירני , דב גרונר , שלמה בן יוסף , חביבה רייך. ח-ן סופיים.	742000
23	23	20	16	1539	רחוב בר כוכבא	15150000	16300000	-1150000	15300000	14749061	54264	92533	146797	14895858	254142		0	404142			0	150000	-150000	-150000						פיתוח תשתיות. ח-ן סופיים.	742000
23	23	21	17	1588	פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030	50500000	50500000	0	45500000	35984164	0	959113	959113	36943277	8556723	4000000	1000000	8556723			0	0	4000000	4000000						המשך עבודות פיתוח שצ"פ במתחם אלוני ים הר' 2030 .	742000
23	23	22	18	1614	שצ"פ רבי עקיבא דרומה (השביל הירוק)	7200000	7200000	0	5680000	4993741	0	61352	61352	5055093	624907	0	1520000	624907			0	0	0	0						המשך עבודות פיתוח שצ"פ בשכונת צמרות והשלמת עבודות ליד המשתלה.	742000
23	23	23	19	1615	פיתוח מתחם הר' 1903	27700000	27700000	0	21700000	20717959	0	933879	933879	21651838	2048162	300000	3700000	48162	2000000		2000000	0	300000	300000						טיפול בשב"צ+גינת כלבים. ב - 2022: גינת כלבים.	742000
23	23	24	20	1657	פיתוח מתחם "מרינה לי"	60000000	60000000	0	21200000	18382673	0	676653	676653	19059326	17140674	2000000	21800000	2140674	15000000		15000000	0	2000000	2000000						ביצוע פיתוח ותשתית במתחם "מרינה לי". ביצוע שלב ב'.	742000
23	23	25	21	1670	פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית	17800000	17800000	0	1550000	211785	590150	145182	735332	947117	602883	1000000	15250000	602883			0	0	1000000	1000000						תכנון פיתוח מתחם "ניצבא" כולל פיתוח רחוב העצמאות מבן גוריון עד קהילת ציון.	742000
23	23	26	22	1693	פינוי בינוי צומת כדורי	4500000	4500000	0	2235481	312539	567525	321876	889401	1201940	1033541	181222	2083297	1033541			0	0	181222	0					181222	תכנון מתחם צומת כדורי לפינוי ובינוי.התוכנית בשלב של הנעת התכנון לשלבים סטטוטוריים. מימון מ. הבינוי.	732000
23	23	27	23	1723	מרכז תחבורה חדש	2378521	2442857	-64336	2442857	1578260	0	94054	94054	1672314	706207		0	770543			0	64336	-64336	0					-64336	השלמת תכנון עד להיתר לחניון אוטובוסים. ח-ן סופיים. יתרת מימון מ. התחבורה.	732000
23	23	28	24	1773	שיקום האגם בפארק	1500000	1500000	0	1500000	212004	17401	0	17401	229405	1270595		0	1270595			0	0	0		0					עבודות שיקום לשיפור איכות ומראה המים באגם.	746000
23	23	29	25	1819	פיתוח רח' צ.ה.ל	18000000	18000000	0	16000000	7600833	0	950121	950121	8550954	9449046		0	7449046	2000000		2000000	0	0	0						המשך פיתוח רחוב צ.ה.ל .	742000
23	23	30	26	1833	אולם ספורט חטיבת זאב	29000000	29000000	0	26500000	21214144	0	52508	52508	21266652	7733348		0	5233348	2500000		2500000	0	0	0					0	בניית אולם ספורט חדש בחטיבה.	829000
23	23	31	27	1834	מתנ"ס נווה ישראל	60000000	60000000	0	19462673	12564840	0	2402402	2402402	14967242	29495431	13037327	2500000	4495431	25000000		25000000	0	13037327	13037327						מתנ"ס קהילתי בשטח של כ-4000 מ"ר הכולל גלריה מקומית, ספרייה חדשה, חדרי חוגים, מועדון לגמלאים ובית קפה.	824000
23	23	32	28	1835	פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי טניס	51500000	70000000	-18500000	20900000	13162880	0	3301140	3301140	16464020	5435980	500000	29100000	4435980	1000000		1000000	0	500000	500000						הקמת מבנה טניס חדש, שיפוץ מבני מתנ"ס קיים קירוי 2 מגרשי טניס ופיתוח סביבתי למתחם .	824000
23	23	33	29	1845	חניונים הר'1900 -שינוי תב"ע	6000000	6000000	0	1240000	792387	0	251192	251192	1043579	696421	700000	3560000	196421	500000		500000	0	700000	700000						תכנון במסגרת שינוי תב"ע חניונים הר' 1900. חניונים: משכית (תכנון מפורט), גלגלי הפלדה.	742000
23	23	34	30	1882	פיתוח מתחם אולפני הרצליה	14300000	14300000	0	200000	0	0	0	0	0	200000	0	14100000	200000			0	0	0	0						פיתוח מתחם אולפני הרצליה תב"ע הר' 2180. תכנון.	742000
23	23	35	31	1896	קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוניים	7800000	18560000	-10760000	7800000	1264688	1828643	133740	1962383	3227071	4572929		0	4572929			0	0	0	0						התקנת קירוי קשיח במגרשי ספורט .	829000
23	23	36	32	1904	קו ניקוז שער הים	4500000	5700000	-1200000	4800000	4325712	0	88853	88853	4414565	85435		0	385435			0	300000	-300000	-300000						עבודות פיתוח כולל קו ניקוז רחוב שער הים. ח-ן סופיים.	742000
23	23	37	33	1921	עבודות הרחבה התאמה איצטדיון	9716000	9716000	0	9716000	8784692	0	530373	530373	9315065	400935		0	400935			0	0	0	0						העבודות:מבנים יבילים, טריבונות, ארונות שחקנים, עבודות בטיחות.	829000
23	23	38	34	1953	השקעה בתשתיות והרחבת חניונים	5300000	5300000	0	5300000	4859191	0	106604	106604	4965795	334205	0	0	334205			0	0	0	0						השקעה בתשתיות ובמערכות מיכון בחניונים ברחבי העיר.	742000
23	23	39	35	1954	חניון המוסכים-תכנון	2000000	2000000	0	2000000	1675077	0	193587	193587	1868664	131336	0	0	131336			0	0	0	0						המשך תכנון חניון ברח' מדינת היהודים.	742000
23	23	40	36	1957	מתחם קמפוס הרצליה (יד גיורא)	60000000	60000000	0	4420000	3654334	0	370583	370583	4024917	1395083	30000000	24580000	395083	1000000		1000000	0	30000000	0					30000000	הקמת קמפוס מדעים:בי"ס להנדסאים ותיכון חדש. מימון מ. החינוך.	810000
23	23	41	37	1961	גשר מעל כביש 20	128000000	128000000	0	500000	0	0	0	0	0	500000	500000	127000000	500000			0	0	500000	500000						פיתוח הגשר מעל כביש 20 איזור גליל ים. ב - 2022 : תכנון. בשלבי בחירת מנהל פרויקט.	742000
23	23	42	38	1972	פיתוח חורשת הפרחים	4420000	4470000	-50000	4470000	4073430	0	256833	256833	4330263	89737		0	139737			0	50000	-50000	-50000						פיתוח שצ"פ בגבעת הפרחים כולל הנגשה. ח-ן סופיים.	746000
23	23	43	39	1998	פרויקט השכרת אופניים	4630000	4630000	0	150000	12799	0	0	0	12799	337201	1000000	3280000	137201	200000		200000	0	1000000	1000000						הקמת מע.השכרת אופניים ברחבי העיר ובאיזור התעסוקה, חלק מתוכנית אב להפחתת פליטות גזי חממה. מימון מ.להגנת הסביבה.	870000
23	23	44	40	2002	הכשרת חניון העוגן	1500000	1500000	0	400000	133342	0	0	0	133342	266658	1100000	0	266658		0	0	0	1100000	1100000						הכשרת חניון העוגן במרינה לחניון בתשלום. ממתין להיתר.	742000
23	23	45	41	2008	שדרות ה - 93 הבאר	2500000	2500000	0	250000	0	0	0	0	0	250000	1000000	1250000	250000		0	0	0	1000000	1000000						הסדרת הסמטה המקשרת בין רח' אליעזר קפלן במזרח לרח' וינגייט במערב.	742000
23	23	46	42	2009	סמטת ניסנוב	13700000	13700000	0	2200000	20187	258309	44954	303263	323450	1876550	1000000	10500000	1876550			0	0	1000000	1000000						פיתוח סימטה שהפכה לדרך במסגרת תב"ע 2029 בנווה עמל. העבודות כוללות החלפת תשתיות תת קרקעיות,הריסת מבנה והתחברות לרח' כצלנסון.	742000
23	23	47	43	2010	יהודה הנשיא רבי עקיבא רזיאל	8000000	8000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000000	0			0	0	0	0						השלמת תכנון וביצוע פיתוח קטע הרחוב מרבי עקיבא עד דוד רזיאל.	742000
23	23	48	44	2011	הקמת חניון מרינה לי	80000000	80000000	0	4562673	2168048	0	325399	325399	2493447	20069226	8000000	49437327	2069226	18000000		18000000	0	8000000	8000000						הקמת החניון מתחת לשצ"פ במתחם המרינה לי.	742000
23	23	49	45	2015	מרכז מדעים וקהילה	54000000	54000000	0	10500000	1365644	0	134447	134447	1500091	28999909	10000000	13500000	8999909	20000000		20000000	0	10000000	4234031					5765969	עבודות בניה ופיתוח מרכז מדעיים וקהילה באלתרמן. מבנה 5 קומות ופיתוח. מימון מ.החינוך.	810000
23	23	50	46	2017	הקמת מתנ"ס רחוב המסילה	37100000	30000000	7100000	2250000	1850358	0	40333	40333	1890691	1109309	7000000	27100000	359309	750000		750000	0	7000000	7000000						הקמת מתנ"ס ברחוב המסילה.	824000
23	23	51	47	2018	החלפת עמודי תאורה באיזור תעשיה	6600000	6600000	0	6600000	2716605	0	151387	151387	2867992	3732008		0	3732008			0	0	0	0						מסגרת עבודות של החלפת עמודי תאורה באיזור התעשיה.	742000
23	23	52	48	2021	ביכנ"ס מקדש מלך	8200000	8200000	0	150000	40865	0	0	0	40865	109135		8050000	109135			0	0	0	0						בניית ביכנ"ס ברח' מקדש מלך. תכנון.	850000
23	23	53	49	2022	הקמת אולם ספורט הנגיד	14000000	14000000	0	12100000	4292387	0	730999	730999	5023386	8976614		0	7076614	1900000		1900000	0	0	0						עבודות הקמת אולם ספורט בנגיד כולל הריסת אולמות ומקלט קיימים.	829000
23	23	54	50	2023	גנ"י נווה עמל ציפורן מוריה (*) עדכון וחמניה	7340000	7340000	0	230000	227341	0	2657	2657	229998	2	0	7110000	2			0	0	0	0					0	בניית 3 גנ"י בנווה עמל. חלקות בבעלות רמ"י. נדחה עד הכרת מ. החינוך והסכם חכירה רמ"י.	810000
23	23	55	51	2024	גנ"י מרכז ויצמן תמר תאנה	16300000	16300000	0	10040000	4362205	0	1773811	1773811	6136016	10163984		0	3903984	6260000		6260000	0	0	-2288415					2288415	בניית 6 כיתות גנ"י במתחם ויצמן.מימון מ. החינוך.	810000
23	23	56	52	2064	שיפוץ אולם ספורט היובל	6281000	6281000	0	864000	833705	0	0	0	833705	30295	0	5417000	30295			0	0	0	0						שיפוץ אולם ספורט היובל כולל פיתוח המבואה והמתחם.	829000
23	23	57	53	2073	בי"ס ואולם ספורט ויצמן	11350000	11350000	0	850000	31005	0	85995	85995	117000	1483000		9750000	733000	750000		750000	0	0	0						תוספת מבנה של 6 כיתות ואולם ספורט חדש בבי"ס ויצמן. ב - 2022: תכנון.	829000
23	23	58	54	2076	עבודות פיתוח בכנ"ס אברהם אבינו	2350000	2350000	0	1450000	35648	0	0	0	35648	1414352		900000	1414352			0	0	0	0						עבודות פיתוח ביכנ"ס "אברהם אבינו" בשכונת יד התשעה.	850000
23	23	59	55	2078	נילי - עבודות פיתוח והסדרת תנועה	4200000	4200000	0	1960000	157316	0	0	0	157316	1802684		2240000	1802684			0	0	0	0						לאור החלטת בימ"ש שהעיריה תבצע שינויים גיאומטרים וקיר.	742000
23	23	60	56	2079	שיפוץ בית הורים	3100000	3100000	0	1700000	762647	0	64605	64605	827252	2272748		0	872748	1400000		1400000	0	0	0						עבודות שיפוץ בית ההורים ברחוב אנה פרנק. עבודות שדרוג ושיפוץ כללי.	840000
23	23	61	57	2097	בית ספר בן גוריון	79000000	79000000	0	6000000	2255166	0	2267861	2267861	4523027	1476973	0	73000000	1476973			0	0	0	0					0	תכנון שיפוץ/הריסה ובניה מחדש של בי"ס. הריסה של 18 כיתות, ובניה של 24 כיתות,6 כיתות ח"מ.	810000
23	23	62	58	2099	סינמטק בבנין עיריה חדש	12000000	12000000	0	750000	415222	0	228705	228705	643927	1106073	9250000	1000000	106073	1000000		1000000	0	9250000	7250000					2000000	הכשרת סינמטק בבניין העיריה החדש. מימון מ. הפיס.	826000
23	23	63	59	2101	מעון לאנשים עם מוגבלויות - ביד התשעה	24200000	24200000	0	1500000	14882	0	202773	202773	217655	1282345		22700000	1282345			0	0	0	0						תכנון ראשוני הקמת מעון לאנשים עם מוגבלויות ביד התשעה.	840000
23	23	64	60	2102	מועדון טלוויזיה קהילתית בשכונת צמרות	1750000	1750000	0	150000	122473	0	0	0	122473	27527	0	1600000	27527			0	0	0	0						הקמת מועדון טלויזיה קהילתית במרכז יום לקשיש בצמרות.	820000
23	23	65	61	2103	שדרוג המרחב הציבורי באיזור התעשיה	4200000	2500000	1700000	1000000	317595	0	532970	532970	850565	149435	1500000	1700000	149435			0	0	1500000	0	1500000					סל עבודות לשדרוג במרחב הציבורי קירצוף וריבוד באיזור התעשיה.	848000
23	23	66	62	2106	אוצר הצמחים ,הראשונים ואבן אודם	15000000	15000000	0	4000000	241447	0	528653	528653	770100	3229900		11000000	3229900			0	0	0	0						פיתוח מתחם הרחובות אוצר הצמחים, אבן אודם, הראשונים.	742000
23	23	67	63	2109	רחוב הפרטיזנים	2000000	2000000	0	150000	18976	0	103781	103781	122757	377243	700000	800000	27243	350000		350000	0	700000	700000						תכנון פיתוח רחוב הפרטיזנים. מדרכה מזרחית/דרומית, עבודות ניקוז.	742000
23	23	68	64	2110	שיכון דרום הר' 2312	16000000	16000000	0	100000	0	0	0	0	0	200000		15800000	100000	100000		100000	0	0	0						תכנון פיתוח מתחם שיכון דרום. תכנון בין רח' בן גוריון-רבי עקיבא-בן יהודה.	742000
23	23	69	65	2111	הר מירון בר כוכבא הר' 2266	15200000	10240000	4960000	100000	0	0	0	0	0	200000	300000	14700000	100000	100000		100000	0	300000	300000						תכנון פיתוח הרחובות הר מירון בר כוכבא בעקבות אישור תוכנית התחדשות עירונית.	742000
23	23	70	66	2115	תוכנית מתאר איזור התעסוקה הר/2440	3100000	3100000	0	2000000	1139002	0	102262	102262	1241264	1858736		0	758736	1100000		1100000	0	0	0						הפיכת תוכנית אסטרטגית לתוכנית סטטוטורית, לתוכנית מתאר בועדה המחוזית בהתאם ליו"ר הועדה המחוזית.	732000
23	23	71	67	2118	שצ"פ דליה רביקוביץ בשכונת אלתרמן (הר/1920)	2600000	2600000	0	2600000	2020883	0	214849	214849	2235732	364268		0	364268			0	0	0	0						ביצוע שצ"פ בקטע רח' דליה רביקוביץ פינת אסתר רהב.	746000
23	23	72	68	2119	שביל מתחם העצמאות הרב גורן הבנים	2500000	2500000	0	1100000	110870	0	0	0	110870	989130	0	1400000	989130			0	0	0	0						עבודות פיתוח מערך שבילים בין הרחובות העצמאות הרב גורן ורחוב הבנים.	742000
23	23	73	69	2126	כיכר העוגן השונית	1975000	1975000	0	0	0	0	0	0	0	0		1975000	0			0	0	0	0						מימון מ. התחבורה.	742000
23	23	74	70	2127	הגנה על מצוקי הים	2259000	2259000	0	1000000	252909	0	746171	746171	999080	920	1259000	0	920	0		0	0	1259000	0					1259000	גיבוש תוכנית פעולות לעבודות הגנה על מצוקי חופי הים . 2022: המשך תכנון. מימון מ. הפנים.	747000
23	23	75	71	2130	עיצוב חצר לימודית בי"ס גורדון	500000	500000	0	500000	7441	0	0	0	7441	492559		0	492559			0	0	0	0						עיצוב חצר לימודית בי"ס גורדון. מימון חלקי מ. החינוך.	810000
23	23	76	72	2147	השלמת 6 כיתות בנבון	5500000	6500000	-1000000	6500000	4570582	0	383745	383745	4954327	545673		0	1545673			0	1000000	-1000000	-1000000						הוספת 6 כיתות כולל מיקלוט במתחם בי"ס נבון. ח-ן סופיים.	810000
23	23	77	73	2149	בחינת התכנות לגנ"י חדשים במתחמים שונים	2000000	2000000	0	2000000	348809	0	148526	148526	497335	1502665		0	1502665			0	0	0	0						בדיקת התכנות לבניית גנ"י במתחמים שונים ברחבי העיר בהתאם לצרכים העירוניים מעת לעת.	810000
23	23	78	74	2150	שצ"פים במתחם הר 1960	23500000	23500000	0	1100000	542641	0	171823	171823	714464	9435536	9000000	4350000	385536	9050000		9050000	0	9000000	9000000						ביצוע שצ"פים במתחם : מלכי יהודה (האקליפטוס), קורן,דן שומרון,דורי,משה שמיר.	746000
23	23	79	75	2151	מתחם בזק	54000000	54000000	0	2000000	698439	0	975479	975479	1673918	3326082	0	49000000	326082	3000000		3000000	0	0	0						תכנון ראשוני של פיתוח מתחם "בזק" בו ייבנה בניין משרדים שבין היתר יאוכלס אגף הרווחה. הפרויקט כולל הריסת מבנה בזק.	742000
23	23	80	76	2152	בית ספר בן צבי	16000000	16000000	0	1000000	252607	0	146060	146060	398667	651333	7000000	7950000	601333	50000		50000	0	7000000	3405695					3594305	הריסת מבני ספח והקמת מבנה חדש.תכנון ראשוני בי"ס בן צבי. תוספת 6 כיתות הרחבה ל - 24 כיתות.	810000
23	23	81	77	2153	הקמת ארנה	1000000	1000000	0	400000	223094	0	63498	63498	286592	713408		0	113408	600000		600000	0	0	0						המשך תכנון ראשוני הקמת ארנה באיזור האיצטדיון.	829000
23	23	82	78	2174	גנ"י מתחם זרובבל	9548992	12600000	-3051008	9548992	7323409	0	1809690	1809690	9133099	415893		0	415893	0		0	0	0	0						תכנון וביצוע הקמת 4 כיתות גן במתחם זרובבל. מימון מ. החינוך.	810000
23	23	83	79	2175	גנ"י דוד השמעוני	21000000	21000000	0	5665336	1000371	0	801916	801916	1802287	3863049	5000000	10334664	3863049	0		0	0	5000000	1516647					3483353	תכנון וביצוע הקמת 5 כיתות גן במתחם השמעוני. מימון מ. החינוך.	810000
23	23	84	80	2180	ליווי פרויקטים פינוי בינוי	1000000	1000000	0	500000	59582	0	64438	64438	124020	875980		0	375980	500000		500000	0	0	0						ליווי פרויקטים של פינוי בינוי הכולל הכנת אומדנים ומפרטים ופיקוח על היתרים וביצוע בפועל.	732000
23	23	85	81	2182	תכנון שב"צ דן שומרון בי"ס על יסודי	2500000	2500000	0	300000	27661	0	188002	188002	215663	1784337		500000	84337	1700000		1700000	0	0	0						הקמת תיכון 30 כיתות בשב"צ דן שומרון גוש 656 חל' 991.	810000
23	23	86	82	2185	תוספת 6 כיתות לימוד בי"ס שז"ר	40000000	750000	39250000	500000	111410	0	112913	112913	224323	525677	8000000	31250000	275677	250000		250000	0	8000000	4405695					3594305	תכנון לתוספת 6 כיתות בי"ס שז"ר. מימון מ. החינוך.	810000
23	23	87	83	2191	עבודות ניקוז רחוב סוקולוב	14000000	500000	13500000	500000	0	0	0	0	0	500000	200000	13300000	500000	0		0	0	200000	200000						תכנון וביצוע ניקוז ברחוב סוקולוב בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז.	742000
23	23	88	84	2194	עבודות ניקוז רחוב רבינו תם	700000	700000	0	500000	0	0	0		0	500000	200000	0	500000	0		0	0	200000	200000						תכנון וביצוע ניקוז ברחוב רבנו תם בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז.	742000
23	23	89	85	2196	עבודות ניקוז רחוב הרב גורן	21135000	2000000	19135000	400000	0	0	0		0	400000	600000	20135000	400000	0		0	0	600000	600000						תכנון וביצוע ניקוז ברחוב הרב גורן בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז.	742000
23	23	90	86	2197	עבודות ניקוז רחוב רוחמה ושבטי ישראל	15160000	4000000	11160000	300000	0	0	0	0	0	300000	400000	14460000	300000	0		0	0	400000	400000						תכנון וביצוע ניקוז ברחוב רוחמה ושבאי ישראל בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז.	742000
23	23	91	87	2198	פיתוח דרך מזרחית מקבילה לקיבוץ גלויות	16030000	9500000	6530000	500000	0	0	0		0	500000	300000	15230000	500000	0		0	0	300000	300000						פיתוח רחוב חדש המזרחי ביותר בנווה עמל. תכנון.	742000
23	23	92	88	2201	מתחם בי"ס הנדיב	80000000	80000000	0	100000	0	0	52188	52188	52188	447812	1000000	78500000	47812	400000		400000	0	1000000	1000000						הריסת מבנים קיימים ובניה מתחם חדש:בי"ס יסודי 24 כיתות, 4 כיתות ח"מ, אולם ספורט, מגרש ספורט מוצלל, 4 כיתות גנ"י.	810000
23	23	93	89	2202	בי"ס דמוקרטי	1000000	1000000	0	100000	0	0	0	0	0	1000000		0	100000	900000		900000	0	0	0						בדיקת היתכנות להקמת בי"ס יסודי 18 כיתות.	810000
23	23	94	90	2203	אולם ספורט בי"ס יוחנני (*) עדכון ובניית כיתות וגנ"י	1000000	1000000	0	100000	0	0	0	0	0	1000000		0	100000	900000		900000	0	0	0						הריסת א. ספורט קיים, בנית חדש ובניית 6 כיתות לימוד ובניית 3 גנ"י במקום גן קיים אלה.	829000
23	23	95	91	2204	בי"ס נוף ים-תוספת 6 כיתות ומקלט	800000	800000	0	100000	0	0	0	0	0	800000		0	100000	700000		700000	0	0	0						בדיקת היתכנות 6 כיתות בי"ס יסודי . הרחבה ל - 18 כיתות.	810000
23	23	96	92	2205	תיכון היובל	16000000	16000000	0	150000	1032	0	61020	61020	62052	387948	7000000	8550000	87948	300000		300000	0	7000000	7000000						תכנון וביצוע של תוספת 6 כיתות ומעבדות בתיכון היובל.	810000
23	23	97	93	2206	חט"ב באלתרמן	4000000	1000000	3000000	200000	6845	0	117175	117175	124020	875980	900000	2100000	75980	800000		800000	0	900000	900000						תכנון חט"ב חדשה 24 כיתות באלתרמן.	810000
23	23	98	94	2207	בית כנסת גליל ים	500000	500000	0	100000	0	0	0	0	0	500000		0	100000	400000		400000	0	0	0						תכנון ביכנ"ס במתחם גליל ים. כולל בניית ביכנ"ס זמני .	850000
23	23	99	95	2208	מקווה גליל ים	500000	500000	0	100000	0	0	0	0	0	500000		0	100000	400000		400000	0	0	0						תכנון מקווה במתחם גליל ים.	850000
23	23	100	96	2209	בית ספר ברנר (תוספת 6 כיתות)	46500000	500000	46000000	150000	25733	0	48679	48679	74412	425588	1000000	45000000	75588	350000		350000	0	1000000	1000000					0	תכנון וביצוע תוספת 8 כיתות בי"ס ברנר ובניית אולם ספורט. ב - 2022 : תכנוון .	810000
23	23	101	97	2213	הקמת מערכות pv מעל גגות מבני ציבור בהרצליה	7100000	7100000	0	0	0	0	0	0	0	0	7100000	0	0			0	0	7100000		0			7100000		הקמת מערכות סולאריות על גגות אולמות ספורט ומתנ"סים 14 במספר עפ"י רשימה. מימון הלוואות במסגרת מיזם מאושר מפעל הפייס. עבר ממינהל התפעול.	870000
23	23	102	98	2220	גן יניב - פיתוח והקמת מתקני כושר	1000000	800000	200000	0	0	0	0	0	0	0	1000000	0	0			0	0	1000000	1000000						תכנון וביצוע הקמת מתקני כושר ופיתוח בשטח הגבול בין גינת הכלבים וחיבור לגן הציבורי בשטח של 1.3 דונם.	746000
23	23	103	99	20010	גנ"י אחד העם	7000000		7000000	0	0	0	0	0	0	0	500000	6500000	0			0	0	500000	500000						תכנון וביצוע 2 גנ"י.	810000
23	23	104	100	20011	גנ"י חנה רובינא	18500000		18500000	0	0	0	0	0	0	0	500000	18000000	0			0	0	500000	500000					0	תכנון קמפוס גני ילדים בחנה רובינא.	810000
23	23	105	101	20012	גנ"י יהודה הנשיא	7000000		7000000	0	0	0	0	0	0	0	500000	6500000	0			0	0	500000	500000					0	תכנון 3 גנ"י ביהודה הנשיא.	810000
23	23	106	102	20013	גנ"י ומעונות יום רח הזמר העברי מתחם המסילה	500000		500000	0	0	0	0	0	0	0	500000	0	0			0	0	500000	500000						תכנון 4 גנ"י ומעונות יום במתחם המסילה.	810000
23	23	107	103	20014	מתחם ספורט משותף במתחם אלתרמן	200000		200000	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	0			0	0	200000	200000						מתחם ספורט משותף: אולם ומגרש ספורט לתיכון היובל, אולם ספורט לבי״ס נבון ואולם התעמלות מכשירים. ב - 2022: תכנון.	829000
23	23	108	104	20015	מועדון קרמבו ים	2000000		2000000	0	0	0	0	0	0	0	1500000	500000	0			0	0	1500000	1500000						הריסה ובניה חדשה של מועדון צופי ים.	829000
23	23	109	105	20016	מרכז תרבות בנושא האקלים ברחוב בן גוריון	700000		700000	0	0	0	0	0	0	0	500000	200000	0			0	0	500000	500000						הקמת מרכז תרבות עם קונספט אקלימי חדשני בו יהיו גם פעילויות חינוכית, פיתוח עסקי, חברתי ותיירותי בתחום.	826000
23	23	110	106	20017	ביכנ"ס הרצליה הירוקה	500000		500000	0	0	0	0	0	0	0	100000	400000	0			0	0	100000	100000						תכנון ביכנ"ס גוש 6536 חלקה 964 הרצליה הירוקה.	850000
23	23	111	107	20018	מוזיאון הרצליה - הרחבה ושיפוץ	150000		150000	0	0	0	0	0	0	0	150000	0	0			0	0	150000	150000						תוספת קומה כ - 300 מ"ר , עבודות שיפוץ ופיתוח רחבת המוזיאון.	826000
23	23	112			סה"כ	2196063843	2001644187	194419656	917940342	761689266	3316292	36255668	39571960	801261226	247736582	163127549	983938486	116679116	125060000	12861802	137921802	6864336	156263213	93560980	1500000	0	0	7100000	54102233	0
23	23	113												801261226	247736582			116679116
23	23	114																0
23	23	115			מתחם גליל ים													0
23	23	116	108	1547	פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א'	144000000	144000000	0	114000000	104414485	0	2378300	2378300	106792785	7207215		30000000	7207215			0	0	0	0						עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג".	742000
23	23	117	109	1827	פארק גליל ים	100000000	100000000	0	96320302	78059808	0	3324726	3324726	81384534	5935768	7000000	5679698	14935768	0	-9000000	-9000000	0	7000000	3320302					3679698	עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג".	746000
23	23	118	110	1905	שצ"פ מערב קיר אקוסטי גליל ים ב'	3366000	3366000	0	3366000	0	0	0	0	0	3366000		0	3366000			0	0	0	0						מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג".	746000
23	23	119	111	1908	כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א'	19054496	19080000	-25504	16080000	12703082	0	1979662	1979662	14682744	4371752		0	1397256	1474496	1500000	2974496	0	0	0						כיתות גן (7) .	810000
23	23	120	112	1909	שטח 408 גליל ים ב'-גנ"י, בי"ס, ספריה	184500000	184500000	0	45650000	43462587	0	1485767	1485767	44948354	17806856	82850000	38894790	701646	17105210		17105210	0	82850000	63646245					19203755	בניית בי"ס יסודי 18 כיתות , 5 כיתות גן , מועדון תנועת נוער, אולם ספורט בינוני , מגרש ספורט משולב, חניון תתקרקעי 2 מפלסים. מימון מ. החינוך בי"ס,גנ"י.	810000
23	23	121	113	1911	כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן-. 404 גליל ים ב'	29050000	29050000	0	24050000	19323086	0	1960706	1960706	21283792	5952448		1813760	2766208	1186240	2000000	3186240	0	0	0						בניית 10 כיתות גן .	810000
23	23	122	114	1912	קיריית החינוך ( מגרש 406)-ספריה, מרכז קהילתי	310000000	310000000	0	58500000	50080194	0	2502018	2502018	52582212	20710708	100000000	136707080	5917788	14792920		14792920	0	100000000	25371057			9000000		65628943	בניית בי"ס יסודי (18) , 24 כיתות חט"ב ותיכון , אולם ספורט בינוני , מגרש ספורט , חניון תתקרקעי 2 מפלסים. מימון מ. החינוך.	810000
23	23	123	115	1914	גן 3 כיתות 401 גליל ים ב'	8100000	8100000	0	8100000	7471625	0	113629	113629	7585254	514746		0	514746			0	0	0	0						במקביל,תבר הצטיידות בחינוך .	810000
23	23	124	116	1919	פיתוח גליל ים ב'	135100000	135100000	0	70359741	56023508	0	2291671	2291671	58315179	13709655		63075166	12044562		1665093	1665093	0	0	0						עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג".	742000
23	23	125	117	1960	גן 3 כיתות 402 גליל ים ב'(כולל חניון)	24710000	24710000	0	15710000	8681711	0	3583607	3583607	12265318	10156426	2288256	0	3444682	6711744		6711744	0	2288256	0					2288256	בניית 3 כיתות גן , בניית החניון במימון חברת אפריקה ישראל. גנ"י: מימון מ. החינוך.	810000
23	23	126	118	1962	גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים	20000000	20000000	0	1000000	0	0	0	0	0	100000		19900000	1000000			0	900000	-900000	-900000						גשר מחבר בין הפארק לבין שבעת הכוכבים.	742000
23	23	127	119	1965	בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א'	35000000	35000000	0	1100000	221274	0	834538	834538	1055812	1044188		32900000	44188	1000000		1000000	0	0	0						בי"ס יסודי בשטח 304.ב - 2021: תכנון.	810000
23	23	128	120	2186	כיתות גן 3 נוספות מגרש 302 גליל ים	8100000	8100000	0	5811744	5471192	0	146534	146534	5617726	1394018		1088256	194018	0	1200000	1200000	0	0	0						כיתות גן (3) נוספות מגרש 302 גליל ים. מימון מ. החינוך.	810000
23	23	129			סה"כ פרויקטים מתחם גליל ים	1020980496	1021006000	-25504	460047787	385912552	0	20601158	20601158	406513710	92269780	192138256	330058750	53534077	42270610	-2634907	39635703	900000	191238256	91437604	0	0	9000000	0	90800652
23	23	130	120		סה"כ החברה לפיתוח	3217044339	3022650187	194394152	1377988129	1147601818	3316292	56856826	60173118	1207774936	340006362	355265805	1313997236	170213193	167330610	10226895	177557505	7764336	347501469	184998584	1500000	0	9000000	7100000	144902885
23	23	131												1207774936	340006362			170213193				7764336
23	23	143																						-
24	24	2	החברה לפיתוח הרצליה
24	24	4	מס"ד	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך חוזים	שריון מערך רכש	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021	אומדן לביצוע שנת 2022	אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2021	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2021	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2021	יתרת תקציב פנויה 31.12.2021	תקציב נדרש 2022	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים	תאור הפרויקט	פרק תב"ר
24	24	5	1	382	מערכת כבישים באזור תעשייה מערבי	111381330	72881330	38500000	61381330	56841407	0	1767404	1767404	58608811	2772519	10000000	40000000	2772519	0	0	0	0	10000000	10000000	0	0	0	0	0	ביצוע רח' רח' משכית, השלמת תכנון וביצוע כניסה נוספת רח' שנקר, תכנון וביצוע רח' שנקר, המנופים,יוחנן הסנדלר ויד חרוצים.	742000
24	24	6	2	532	פיתוח מתחם המסילה ודב הוז	80090000	80090000	0	77090000	75158968	0	93388	93388	75252356	4837644	0	0	1837644	3000000	0	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0	עבודות השלמת שצ"פים וגינת כלבים.	742000
24	24	7	3	576	בית העלמין החדש	76913000	76913000	0	58113000	54700908	0	3004295	3004295	57705203	407797	0	18800000	407797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	עבודות הרחבת והכשרת חלקות נוספות מס' 3 , 5, בבית העלמין החדש.	760000
24	24	8	4	634	מתחם המשתלה תב"ע 1874	55650000	56350000	-700000	55950000	55561475	0	0	0	55561475	88525	0	0	388525	0	0	0	300000	-300000	-300000	0	0	0	0	0	השלמת עבודות גינון ותיקונים במתחם. ח-ן סופיים.	732000
24	24	9	5	1067	עבודות פיתוח קטנות	4725000	4475000	250000	3975000	3381161	0	318521	318521	3699682	775318	250000	0	275318	500000	0	500000	0	250000	250000	0	0	0	0	0	סל עבודות קטנות עפ"י דרישה.	742000
24	24	10	6	1207	מתחם זרובבל	50650000	50650000	0	45650000	39408214	0	3859618	3859618	43267832	2382168	0	5000000	2382168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	המשך עבודות פיתוח במתחם. פיתוח השצ"פ.	742000
24	24	11	7	1238	כצלנסון-פיתוח פארק רבין (*) עדכון שם	40500000	32940000	7560000	25500000	25492352	0	0	0	25492352	7648	2000000	13000000	7648	0	0	0	0	2000000	0	0	0	0	0	2000000	השלמת ביצוע דרום, ביצוע והשלמת תכנון פארק רבין צפון. מימון מ. הפיס.	742000
24	24	12	8	1298	תכנונים כלליים	5600000	5100000	500000	4800000	4585345	0	9813	9813	4595158	504842	500000	0	204842	300000	0	300000	0	500000	500000	0	0	0	0	0	סל עבודות תכנון עפ"י דרישה.	742000
24	24	13	9	1312	השלמת מבנה העיריה החדש	105231000	107231000	-2000000	107231000	104424653	0	191551	191551	104616204	614796	0	0	2614796	0	0	0	2000000	-2000000	-2000000	0	0	0	0	0	בנין העיריה החדש.	930000
24	24	14	10	1314	רח' גבעת החלומות פיתוח	3200000	3200000	0	660000	539291	0	105607	105607	644898	15102	1000000	1540000	15102	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0	0	0	0	פיתוח רחוב גבעת החלומות לרבות עבודות ניקוז ותאורה. עדכון תכנון וביצוע .	742000
24	24	15	11	1322	מתחם נוף ים פיתוח	18500000	18500000	0	10850000	9799391	0	12508	12508	9811899	1038101	1200000	6450000	1038101	0	0	0	0	1200000	1200000	0	0	0	0	0	ביצוע תשתיות רח' הנשיא מחיבורו לשער הים עד הצומת רח' הפועל התאנה כולל הטמנת רשת חשמל.	742000
24	24	16	12	1357	ספורטק שלב ג'	25000000	25000000	0	18062000	16695866	0	1054598	1054598	17750464	361536	700000	6188000	311536	50000	0	50000	0	700000	700000	0	0	0	0	0	עבודות מבנה מועדון פטנג. בספורטק.	829000
24	24	17	13	1375	הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה	40150000	40150000	0	30150000	29602392	0	110367	110367	29712759	437241	0	10000000	437241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	תוספת קומה והקמת חדרי פעילויות .	747000
24	24	18	14	1443	עבודות פינוי ומיחזור הר' 1903	78500000	78500000	0	53840000	53697797	0	0	0	53697797	13004005	0	11798198	142203	0	12861802	12861802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	749000
24	24	19	15	1446	מתחם נוריות	11250000	14250000	-3000000	14250000	9566469	0	377656	377656	9944125	1305875	0	0	4305875	0	0	0	3000000	-3000000	-3000000	0	0	0	0	0	המשך עבודות פיתוח במתחם הרחובות הנוריות, אנצו סירני , דב גרונר , שלמה בן יוסף , חביבה רייך. ח-ן סופיים.	742000
24	24	20	16	1539	רחוב בר כוכבא	15150000	16300000	-1150000	15300000	14749061	54264	92533	146797	14895858	254142	0	0	404142	0	0	0	150000	-150000	-150000	0	0	0	0	0	פיתוח תשתיות. ח-ן סופיים.	742000
24	24	21	17	1588	פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030	50500000	50500000	0	45500000	35984164	0	959113	959113	36943277	8556723	4000000	1000000	8556723	0	0	0	0	4000000	4000000	0	0	0	0	0	המשך עבודות פיתוח שצ"פ במתחם אלוני ים הר' 2030 .	742000
24	24	22	18	1614	שצ"פ רבי עקיבא דרומה (השביל הירוק)	7200000	7200000	0	5680000	4993741	0	61352	61352	5055093	624907	0	1520000	624907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	המשך עבודות פיתוח שצ"פ בשכונת צמרות והשלמת עבודות ליד המשתלה.	742000
24	24	23	19	1615	פיתוח מתחם הר' 1903	27700000	27700000	0	21700000	20717959	0	933879	933879	21651838	2048162	300000	3700000	48162	2000000	0	2000000	0	300000	300000	0	0	0	0	0	טיפול בשב"צ+גינת כלבים. ב - 2022: גינת כלבים.	742000
24	24	24	20	1657	פיתוח מתחם "מרינה לי"	60000000	60000000	0	21200000	18382673	0	676653	676653	19059326	17140674	2000000	21800000	2140674	15000000	0	15000000	0	2000000	2000000	0	0	0	0	0	ביצוע פיתוח ותשתית במתחם "מרינה לי". ביצוע שלב ב'.	742000
24	24	25	21	1670	פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית	17800000	17800000	0	1550000	211785	590150	145182	735332	947117	602883	1000000	15250000	602883	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0	0	0	0	תכנון פיתוח מתחם "ניצבא" כולל פיתוח רחוב העצמאות מבן גוריון עד קהילת ציון.	742000
24	24	26	22	1693	פינוי בינוי צומת כדורי	4500000	4500000	0	2235481	312539	567525	321876	889401	1201940	1033541	181222	2083297	1033541	0	0	0	0	181222	0	0	0	0	0	181222	תכנון מתחם צומת כדורי לפינוי ובינוי.התוכנית בשלב של הנעת התכנון לשלבים סטטוטוריים. מימון מ. הבינוי.	732000
24	24	27	23	1723	מרכז תחבורה חדש	2378521	2442857	-64336	2442857	1578260	0	94054	94054	1672314	706207	0	0	770543	0	0	0	64336	-64336	0	0	0	0	0	-64336	השלמת תכנון עד להיתר לחניון אוטובוסים. ח-ן סופיים. יתרת מימון מ. התחבורה.	732000
24	24	28	24	1773	שיקום האגם בפארק	1500000	1500000	0	1500000	212004	17401	0	17401	229405	1270595	0	0	1270595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	עבודות שיקום לשיפור איכות ומראה המים באגם.	746000
24	24	29	25	1819	פיתוח רח' צ.ה.ל	18000000	18000000	0	16000000	7600833	0	950121	950121	8550954	9449046	0	0	7449046	2000000	0	2000000	0	0	0	0	0	0	0	0	המשך פיתוח רחוב צ.ה.ל .	742000
24	24	30	26	1833	אולם ספורט חטיבת זאב	29000000	29000000	0	26500000	21214144	0	52508	52508	21266652	7733348	0	0	5233348	2500000	0	2500000	0	0	0	0	0	0	0	0	בניית אולם ספורט חדש בחטיבה.	829000
24	24	31	27	1834	מתנ"ס נווה ישראל	60000000	60000000	0	19462673	12564840	0	2402402	2402402	14967242	29495431	13037327	2500000	4495431	25000000	0	25000000	0	13037327	13037327	0	0	0	0	0	מתנ"ס קהילתי בשטח של כ-4000 מ"ר הכולל גלריה מקומית, ספרייה חדשה, חדרי חוגים, מועדון לגמלאים ובית קפה.	824000
24	24	32	28	1835	פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי טניס	51500000	70000000	-18500000	20900000	13162880	0	3301140	3301140	16464020	5435980	500000	29100000	4435980	1000000	0	1000000	0	500000	500000	0	0	0	0	0	הקמת מבנה טניס חדש, שיפוץ מבני מתנ"ס קיים קירוי 2 מגרשי טניס ופיתוח סביבתי למתחם .	824000
24	24	33	29	1845	חניונים הר'1900 -שינוי תב"ע	6000000	6000000	0	1240000	792387	0	251192	251192	1043579	696421	700000	3560000	196421	500000	0	500000	0	700000	700000	0	0	0	0	0	תכנון במסגרת שינוי תב"ע חניונים הר' 1900. חניונים: משכית (תכנון מפורט), גלגלי הפלדה.	742000
24	24	34	30	1882	פיתוח מתחם אולפני הרצליה	14300000	14300000	0	200000	0	0	0	0	0	200000	0	14100000	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	פיתוח מתחם אולפני הרצליה תב"ע הר' 2180. תכנון.	742000
24	24	35	31	1896	קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוניים	7800000	18560000	-10760000	7800000	1264688	1828643	133740	1962383	3227071	4572929	0	0	4572929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	התקנת קירוי קשיח במגרשי ספורט .	829000
24	24	36	32	1904	קו ניקוז שער הים	4500000	5700000	-1200000	4800000	4325712	0	88853	88853	4414565	85435	0	0	385435	0	0	0	300000	-300000	-300000	0	0	0	0	0	עבודות פיתוח כולל קו ניקוז רחוב שער הים. ח-ן סופיים.	742000
24	24	37	33	1921	עבודות הרחבה התאמה איצטדיון	9716000	9716000	0	9716000	8784692	0	530373	530373	9315065	400935	0	0	400935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	העבודות:מבנים יבילים, טריבונות, ארונות שחקנים, עבודות בטיחות.	829000
24	24	38	34	1953	השקעה בתשתיות והרחבת חניונים	5300000	5300000	0	5300000	4859191	0	106604	106604	4965795	334205	0	0	334205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	השקעה בתשתיות ובמערכות מיכון בחניונים ברחבי העיר.	742000
24	24	39	35	1954	חניון המוסכים-תכנון	2000000	2000000	0	2000000	1675077	0	193587	193587	1868664	131336	0	0	131336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	המשך תכנון חניון ברח' מדינת היהודים.	742000
24	24	40	36	1957	מתחם קמפוס הרצליה (יד גיורא)	60000000	60000000	0	4420000	3654334	0	370583	370583	4024917	1395083	30000000	24580000	395083	1000000	0	1000000	0	30000000	0	0	0	0	0	30000000	הקמת קמפוס מדעים:בי"ס להנדסאים ותיכון חדש. מימון מ. החינוך.	810000
24	24	41	37	1961	גשר מעל כביש 20	128000000	128000000	0	500000	0	0	0	0	0	500000	500000	127000000	500000	0	0	0	0	500000	500000	0	0	0	0	0	פיתוח הגשר מעל כביש 20 איזור גליל ים. ב - 2022 : תכנון. בשלבי בחירת מנהל פרויקט.	742000
24	24	42	38	1972	פיתוח חורשת הפרחים	4420000	4470000	-50000	4470000	4073430	0	256833	256833	4330263	89737	0	0	139737	0	0	0	50000	-50000	-50000	0	0	0	0	0	פיתוח שצ"פ בגבעת הפרחים כולל הנגשה. ח-ן סופיים.	746000
24	24	43	39	1998	פרויקט השכרת אופניים	4630000	4630000	0	150000	12799	0	0	0	12799	337201	1000000	3280000	137201	200000	0	200000	0	1000000	1000000	0	0	0	0	0	הקמת מע.השכרת אופניים ברחבי העיר ובאיזור התעסוקה, חלק מתוכנית אב להפחתת פליטות גזי חממה. מימון מ.להגנת הסביבה.	870000
24	24	44	40	2002	הכשרת חניון העוגן	1500000	1500000	0	400000	133342	0	0	0	133342	266658	1100000	0	266658	0	0	0	0	1100000	1100000	0	0	0	0	0	הכשרת חניון העוגן במרינה לחניון בתשלום. ממתין להיתר.	742000
24	24	45	41	2008	שדרות ה - 93 הבאר	2500000	2500000	0	250000	0	0	0	0	0	250000	1000000	1250000	250000	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0	0	0	0	הסדרת הסמטה המקשרת בין רח' אליעזר קפלן במזרח לרח' וינגייט במערב.	742000
24	24	46	42	2009	סמטת ניסנוב	13700000	13700000	0	2200000	20187	258309	44954	303263	323450	1876550	1000000	10500000	1876550	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0	0	0	0	פיתוח סימטה שהפכה לדרך במסגרת תב"ע 2029 בנווה עמל. העבודות כוללות החלפת תשתיות תת קרקעיות,הריסת מבנה והתחברות לרח' כצלנסון.	742000
24	24	47	43	2010	יהודה הנשיא רבי עקיבא רזיאל	8000000	8000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	השלמת תכנון וביצוע פיתוח קטע הרחוב מרבי עקיבא עד דוד רזיאל.	742000
24	24	48	44	2011	הקמת חניון מרינה לי	80000000	80000000	0	4562673	2168048	0	325399	325399	2493447	20069226	8000000	49437327	2069226	18000000	0	18000000	0	8000000	8000000	0	0	0	0	0	הקמת החניון מתחת לשצ"פ במתחם המרינה לי.	742000
24	24	49	45	2015	מרכז מדעים וקהילה	54000000	54000000	0	10500000	1365644	0	134447	134447	1500091	28999909	10000000	13500000	8999909	20000000	0	20000000	0	10000000	4234031	0	0	0	0	5765969	עבודות בניה ופיתוח מרכז מדעיים וקהילה באלתרמן. מבנה 5 קומות ופיתוח. מימון מ.החינוך.	810000
24	24	50	46	2017	הקמת מתנ"ס רחוב המסילה	37100000	30000000	7100000	2250000	1850358	0	40333	40333	1890691	1109309	7000000	27100000	359309	750000	0	750000	0	7000000	7000000	0	0	0	0	0	הקמת מתנ"ס ברחוב המסילה.	824000
24	24	51	47	2018	החלפת עמודי תאורה באיזור תעשיה	6600000	6600000	0	6600000	2716605	0	151387	151387	2867992	3732008	0	0	3732008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	מסגרת עבודות של החלפת עמודי תאורה באיזור התעשיה.	742000
24	24	52	48	2021	ביכנ"ס מקדש מלך	8200000	8200000	0	150000	40865	0	0	0	40865	109135	0	8050000	109135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	בניית ביכנ"ס ברח' מקדש מלך. תכנון.	850000
24	24	53	49	2022	הקמת אולם ספורט הנגיד	14000000	14000000	0	12100000	4292387	0	730999	730999	5023386	8976614	0	0	7076614	1900000	0	1900000	0	0	0	0	0	0	0	0	עבודות הקמת אולם ספורט בנגיד כולל הריסת אולמות ומקלט קיימים.	829000
24	24	54	50	2023	גנ"י נווה עמל ציפורן מוריה (*) עדכון וחמניה	7340000	7340000	0	230000	227341	0	2657	2657	229998	2	0	7110000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	בניית 3 גנ"י בנווה עמל. חלקות בבעלות רמ"י. נדחה עד הכרת מ. החינוך והסכם חכירה רמ"י.	810000
24	24	55	51	2024	גנ"י מרכז ויצמן תמר תאנה	16300000	16300000	0	10040000	4362205	0	1773811	1773811	6136016	10163984	0	0	3903984	6260000	0	6260000	0	0	-2288415	0	0	0	0	2288415	בניית 6 כיתות גנ"י במתחם ויצמן.מימון מ. החינוך.	810000
24	24	56	52	2064	שיפוץ אולם ספורט היובל	6281000	6281000	0	864000	833705	0	0	0	833705	30295	0	5417000	30295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	שיפוץ אולם ספורט היובל כולל פיתוח המבואה והמתחם.	829000
24	24	57	53	2073	בי"ס ואולם ספורט ויצמן	11350000	11350000	0	850000	31005	0	85995	85995	117000	1483000	0	9750000	733000	750000	0	750000	0	0	0	0	0	0	0	0	תוספת מבנה של 6 כיתות ואולם ספורט חדש בבי"ס ויצמן. ב - 2022: תכנון.	829000
24	24	58	54	2076	עבודות פיתוח בכנ"ס אברהם אבינו	2350000	2350000	0	1450000	35648	0	0	0	35648	1414352	0	900000	1414352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	עבודות פיתוח ביכנ"ס "אברהם אבינו" בשכונת יד התשעה.	850000
24	24	59	55	2078	נילי - עבודות פיתוח והסדרת תנועה	4200000	4200000	0	1960000	157316	0	0	0	157316	1802684	0	2240000	1802684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	לאור החלטת בימ"ש שהעיריה תבצע שינויים גיאומטרים וקיר.	742000
24	24	60	56	2079	שיפוץ בית הורים	3100000	3100000	0	1700000	762647	0	64605	64605	827252	2272748	0	0	872748	1400000	0	1400000	0	0	0	0	0	0	0	0	עבודות שיפוץ בית ההורים ברחוב אנה פרנק. עבודות שדרוג ושיפוץ כללי.	840000
24	24	61	57	2097	בית ספר בן גוריון	79000000	79000000	0	6000000	2255166	0	2267861	2267861	4523027	1476973	0	73000000	1476973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	תכנון שיפוץ/הריסה ובניה מחדש של בי"ס. הריסה של 18 כיתות, ובניה של 24 כיתות,6 כיתות ח"מ.	810000
24	24	62	58	2099	סינמטק בבנין עיריה חדש	12000000	12000000	0	750000	415222	0	228705	228705	643927	1106073	9250000	1000000	106073	1000000	0	1000000	0	9250000	7250000	0	0	0	0	2000000	הכשרת סינמטק בבניין העיריה החדש. מימון מ. הפיס.	826000
24	24	63	59	2101	מעון לאנשים עם מוגבלויות - ביד התשעה	24200000	24200000	0	1500000	14882	0	202773	202773	217655	1282345	0	22700000	1282345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	תכנון ראשוני הקמת מעון לאנשים עם מוגבלויות ביד התשעה.	840000
24	24	64	60	2102	מועדון טלוויזיה קהילתית בשכונת צמרות	1750000	1750000	0	150000	122473	0	0	0	122473	27527	0	1600000	27527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	הקמת מועדון טלויזיה קהילתית במרכז יום לקשיש בצמרות.	820000
24	24	65	61	2103	שדרוג המרחב הציבורי באיזור התעשיה	4200000	2500000	1700000	1000000	317595	0	532970	532970	850565	149435	1500000	1700000	149435	0	0	0	0	1500000	0	1500000	0	0	0	0	סל עבודות לשדרוג במרחב הציבורי קירצוף וריבוד באיזור התעשיה.	848000
24	24	66	62	2106	אוצר הצמחים ,הראשונים ואבן אודם	15000000	15000000	0	4000000	241447	0	528653	528653	770100	3229900	0	11000000	3229900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	פיתוח מתחם הרחובות אוצר הצמחים, אבן אודם, הראשונים.	742000
24	24	67	63	2109	רחוב הפרטיזנים	2000000	2000000	0	150000	18976	0	103781	103781	122757	377243	700000	800000	27243	350000	0	350000	0	700000	700000	0	0	0	0	0	תכנון פיתוח רחוב הפרטיזנים. מדרכה מזרחית/דרומית, עבודות ניקוז.	742000
24	24	68	64	2110	שיכון דרום הר' 2312	16000000	16000000	0	100000	0	0	0	0	0	200000	0	15800000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	תכנון פיתוח מתחם שיכון דרום. תכנון בין רח' בן גוריון-רבי עקיבא-בן יהודה.	742000
24	24	69	65	2111	הר מירון בר כוכבא הר' 2266	15200000	10240000	4960000	100000	0	0	0	0	0	200000	300000	14700000	100000	100000	0	100000	0	300000	300000	0	0	0	0	0	תכנון פיתוח הרחובות הר מירון בר כוכבא בעקבות אישור תוכנית התחדשות עירונית.	742000
24	24	70	66	2115	תוכנית מתאר איזור התעסוקה הר/2440	3100000	3100000	0	2000000	1139002	0	102262	102262	1241264	1858736	0	0	758736	1100000	0	1100000	0	0	0	0	0	0	0	0	הפיכת תוכנית אסטרטגית לתוכנית סטטוטורית, לתוכנית מתאר בועדה המחוזית בהתאם ליו"ר הועדה המחוזית.	732000
24	24	71	67	2118	שצ"פ דליה רביקוביץ בשכונת אלתרמן (הר/1920)	2600000	2600000	0	2600000	2020883	0	214849	214849	2235732	364268	0	0	364268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ביצוע שצ"פ בקטע רח' דליה רביקוביץ פינת אסתר רהב.	746000
24	24	72	68	2119	שביל מתחם העצמאות הרב גורן הבנים	2500000	2500000	0	1100000	110870	0	0	0	110870	989130	0	1400000	989130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	עבודות פיתוח מערך שבילים בין הרחובות העצמאות הרב גורן ורחוב הבנים.	742000
24	24	73	69	2126	כיכר העוגן השונית	1975000	1975000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1975000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	מימון מ. התחבורה.	742000
24	24	74	70	2127	הגנה על מצוקי הים	2259000	2259000	0	1000000	252909	0	746171	746171	999080	920	1259000	0	920	0	0	0	0	1259000	0	0	0	0	0	1259000	גיבוש תוכנית פעולות לעבודות הגנה על מצוקי חופי הים . 2022: המשך תכנון. מימון מ. הפנים.	747000
24	24	75	71	2130	עיצוב חצר לימודית בי"ס גורדון	500000	500000	0	500000	7441	0	0	0	7441	492559	0	0	492559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	עיצוב חצר לימודית בי"ס גורדון. מימון חלקי מ. החינוך.	810000
24	24	76	72	2147	השלמת 6 כיתות בנבון	5500000	6500000	-1000000	6500000	4570582	0	383745	383745	4954327	545673	0	0	1545673	0	0	0	1000000	-1000000	-1000000	0	0	0	0	0	הוספת 6 כיתות כולל מיקלוט במתחם בי"ס נבון. ח-ן סופיים.	810000
24	24	77	73	2149	בחינת התכנות לגנ"י חדשים במתחמים שונים	2000000	2000000	0	2000000	348809	0	148526	148526	497335	1502665	0	0	1502665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	בדיקת התכנות לבניית גנ"י במתחמים שונים ברחבי העיר בהתאם לצרכים העירוניים מעת לעת.	810000
24	24	78	74	2150	שצ"פים במתחם הר 1960	23500000	23500000	0	1100000	542641	0	171823	171823	714464	9435536	9000000	4350000	385536	9050000	0	9050000	0	9000000	9000000	0	0	0	0	0	ביצוע שצ"פים במתחם : מלכי יהודה (האקליפטוס), קורן,דן שומרון,דורי,משה שמיר.	746000
24	24	79	75	2151	מתחם בזק	54000000	54000000	0	2000000	698439	0	975479	975479	1673918	3326082	0	49000000	326082	3000000	0	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0	תכנון ראשוני של פיתוח מתחם "בזק" בו ייבנה בניין משרדים שבין היתר יאוכלס אגף הרווחה. הפרויקט כולל הריסת מבנה בזק.	742000
24	24	80	76	2152	בית ספר בן צבי	16000000	16000000	0	1000000	252607	0	146060	146060	398667	651333	7000000	7950000	601333	50000	0	50000	0	7000000	3405695	0	0	0	0	3594305	הריסת מבני ספח והקמת מבנה חדש.תכנון ראשוני בי"ס בן צבי. תוספת 6 כיתות הרחבה ל - 24 כיתות.	810000
24	24	81	77	2153	הקמת ארנה	1000000	1000000	0	400000	223094	0	63498	63498	286592	713408	0	0	113408	600000	0	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	המשך תכנון ראשוני הקמת ארנה באיזור האיצטדיון.	829000
24	24	82	78	2174	גנ"י מתחם זרובבל	9548992	12600000	-3051008	9548992	7323409	0	1809690	1809690	9133099	415893	0	0	415893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	תכנון וביצוע הקמת 4 כיתות גן במתחם זרובבל. מימון מ. החינוך.	810000
24	24	83	79	2175	גנ"י דוד השמעוני	21000000	21000000	0	5665336	1000371	0	801916	801916	1802287	3863049	5000000	10334664	3863049	0	0	0	0	5000000	1516647	0	0	0	0	3483353	תכנון וביצוע הקמת 5 כיתות גן במתחם השמעוני. מימון מ. החינוך.	810000
24	24	84	80	2180	ליווי פרויקטים פינוי בינוי	1000000	1000000	0	500000	59582	0	64438	64438	124020	875980	0	0	375980	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	ליווי פרויקטים של פינוי בינוי הכולל הכנת אומדנים ומפרטים ופיקוח על היתרים וביצוע בפועל.	732000
24	24	85	81	2182	תכנון שב"צ דן שומרון בי"ס על יסודי	2500000	2500000	0	300000	27661	0	188002	188002	215663	1784337	0	500000	84337	1700000	0	1700000	0	0	0	0	0	0	0	0	הקמת תיכון 30 כיתות בשב"צ דן שומרון גוש 656 חל' 991.	810000
24	24	86	82	2185	תוספת 6 כיתות לימוד בי"ס שז"ר	40000000	750000	39250000	500000	111410	0	112913	112913	224323	525677	8000000	31250000	275677	250000	0	250000	0	8000000	4405695	0	0	0	0	3594305	תכנון לתוספת 6 כיתות בי"ס שז"ר. מימון מ. החינוך.	810000
24	24	87	83	2191	עבודות ניקוז רחוב סוקולוב	14000000	500000	13500000	500000	0	0	0	0	0	500000	200000	13300000	500000	0	0	0	0	200000	200000	0	0	0	0	0	תכנון וביצוע ניקוז ברחוב סוקולוב בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז.	742000
24	24	88	84	2194	עבודות ניקוז רחוב רבינו תם	700000	700000	0	500000	0	0	0	0	0	500000	200000	0	500000	0	0	0	0	200000	200000	0	0	0	0	0	תכנון וביצוע ניקוז ברחוב רבנו תם בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז.	742000
24	24	89	85	2196	עבודות ניקוז רחוב הרב גורן	21135000	2000000	19135000	400000	0	0	0	0	0	400000	600000	20135000	400000	0	0	0	0	600000	600000	0	0	0	0	0	תכנון וביצוע ניקוז ברחוב הרב גורן בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז.	742000
24	24	90	86	2197	עבודות ניקוז רחוב רוחמה ושבטי ישראל	15160000	4000000	11160000	300000	0	0	0	0	0	300000	400000	14460000	300000	0	0	0	0	400000	400000	0	0	0	0	0	תכנון וביצוע ניקוז ברחוב רוחמה ושבאי ישראל בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז.	742000
24	24	91	87	2198	פיתוח דרך מזרחית מקבילה לקיבוץ גלויות	16030000	9500000	6530000	500000	0	0	0	0	0	500000	300000	15230000	500000	0	0	0	0	300000	300000	0	0	0	0	0	פיתוח רחוב חדש המזרחי ביותר בנווה עמל. תכנון.	742000
24	24	92	88	2201	מתחם בי"ס הנדיב	80000000	80000000	0	100000	0	0	52188	52188	52188	447812	1000000	78500000	47812	400000	0	400000	0	1000000	1000000	0	0	0	0	0	הריסת מבנים קיימים ובניה מתחם חדש:בי"ס יסודי 24 כיתות, 4 כיתות ח"מ, אולם ספורט, מגרש ספורט מוצלל, 4 כיתות גנ"י.	810000
24	24	93	89	2202	בי"ס דמוקרטי	1000000	1000000	0	100000	0	0	0	0	0	1000000	0	0	100000	900000	0	900000	0	0	0	0	0	0	0	0	בדיקת היתכנות להקמת בי"ס יסודי 18 כיתות.	810000
24	24	94	90	2203	אולם ספורט בי"ס יוחנני (*) עדכון ובניית כיתות וגנ"י	1000000	1000000	0	100000	0	0	0	0	0	1000000	0	0	100000	900000	0	900000	0	0	0	0	0	0	0	0	הריסת א. ספורט קיים, בנית חדש ובניית 6 כיתות לימוד ובניית 3 גנ"י במקום גן קיים אלה.	829000
24	24	95	91	2204	בי"ס נוף ים-תוספת 6 כיתות ומקלט	800000	800000	0	100000	0	0	0	0	0	800000	0	0	100000	700000	0	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	בדיקת היתכנות 6 כיתות בי"ס יסודי . הרחבה ל - 18 כיתות.	810000
24	24	96	92	2205	תיכון היובל	16000000	16000000	0	150000	1032	0	61020	61020	62052	387948	7000000	8550000	87948	300000	0	300000	0	7000000	7000000	0	0	0	0	0	תכנון וביצוע של תוספת 6 כיתות ומעבדות בתיכון היובל.	810000
24	24	97	93	2206	חט"ב באלתרמן	4000000	1000000	3000000	200000	6845	0	117175	117175	124020	875980	900000	2100000	75980	800000	0	800000	0	900000	900000	0	0	0	0	0	תכנון חט"ב חדשה 24 כיתות באלתרמן.	810000
24	24	98	94	2207	בית כנסת גליל ים	500000	500000	0	100000	0	0	0	0	0	500000	0	0	100000	400000	0	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	תכנון ביכנ"ס במתחם גליל ים. כולל בניית ביכנ"ס זמני .	850000
24	24	99	95	2208	מקווה גליל ים	500000	500000	0	100000	0	0	0	0	0	500000	0	0	100000	400000	0	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	תכנון מקווה במתחם גליל ים.	850000
24	24	100	96	2209	בית ספר ברנר (תוספת 6 כיתות)	46500000	500000	46000000	150000	25733	0	48679	48679	74412	425588	1000000	45000000	75588	350000	0	350000	0	1000000	1000000	0	0	0	0	0	תכנון וביצוע תוספת 8 כיתות בי"ס ברנר ובניית אולם ספורט. ב - 2022 : תכנוון .	810000
24	24	101	97	2213	הקמת מערכות pv מעל גגות מבני ציבור בהרצליה	7100000	7100000	0	0	0	0	0	0	0	0	7100000	0	0	0	0	0	0	7100000	0	0	0	0	7100000	0	הקמת מערכות סולאריות על גגות אולמות ספורט ומתנ"סים 14 במספר עפ"י רשימה. מימון הלוואות במסגרת מיזם מאושר מפעל הפייס. עבר ממינהל התפעול.	870000
24	24	102	98	2220	גן יניב - פיתוח והקמת מתקני כושר	1000000	800000	200000	0	0	0	0	0	0	0	1000000	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0	0	0	0	תכנון וביצוע הקמת מתקני כושר ופיתוח בשטח הגבול בין גינת הכלבים וחיבור לגן הציבורי בשטח של 1.3 דונם.	746000
24	24	103	99	20010	גנ"י אחד העם	7000000	0	7000000	0	0	0	0	0	0	0	500000	6500000	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0	0	0	0	תכנון וביצוע 2 גנ"י.	810000
24	24	104	100	20011	גנ"י חנה רובינא	18500000	0	18500000	0	0	0	0	0	0	0	500000	18000000	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0	0	0	0	תכנון קמפוס גני ילדים בחנה רובינא.	810000
24	24	105	101	20012	גנ"י יהודה הנשיא	7000000	0	7000000	0	0	0	0	0	0	0	500000	6500000	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0	0	0	0	תכנון 3 גנ"י ביהודה הנשיא.	810000
24	24	106	102	20013	גנ"י ומעונות יום רח הזמר העברי מתחם המסילה	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	500000	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0	0	0	0	תכנון 4 גנ"י ומעונות יום במתחם המסילה.	810000
24	24	107	103	20014	מתחם ספורט משותף במתחם אלתרמן	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0	0	0	0	מתחם ספורט משותף: אולם ומגרש ספורט לתיכון היובל, אולם ספורט לבי״ס נבון ואולם התעמלות מכשירים. ב - 2022: תכנון.	829000
24	24	108	104	20015	מועדון קרמבו ים	2000000	0	2000000	0	0	0	0	0	0	0	1500000	500000	0	0	0	0	0	1500000	1500000	0	0	0	0	0	הריסה ובניה חדשה של מועדון צופי ים.	829000
24	24	109	105	20016	מרכז תרבות בנושא האקלים ברחוב בן גוריון	700000	0	700000	0	0	0	0	0	0	0	500000	200000	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0	0	0	0	הקמת מרכז תרבות עם קונספט אקלימי חדשני בו יהיו גם פעילויות חינוכית, פיתוח עסקי, חברתי ותיירותי בתחום.	826000
24	24	110	106	20017	ביכנ"ס הרצליה הירוקה	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	100000	400000	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0	0	0	תכנון ביכנ"ס גוש 6536 חלקה 964 הרצליה הירוקה.	850000
24	24	111	107	20018	מוזיאון הרצליה - הרחבה ושיפוץ	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	150000	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0	0	0	0	תוספת קומה כ - 300 מ"ר , עבודות שיפוץ ופיתוח רחבת המוזיאון.	826000
24	24	112			סה"כ	2196063843	2001644187	194419656	917940342	761689266	3316292	36255668	39571960	801261226	247736582	163127549	983938486	116679116	125060000	12861802	137921802	6864336	156263213	93560980	1500000	0	0	7100000	54102233	0
24	24	113												801261226	247736582			116679116
24	24	114																0
24	24	115			מתחם גליל ים													0
24	24	116	108	1547	פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א'	144000000	144000000	0	114000000	104414485	0	2378300	2378300	106792785	7207215	0	30000000	7207215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג".	742000
24	24	117	109	1827	פארק גליל ים	100000000	100000000	0	96320302	78059808	0	3324726	3324726	81384534	5935768	7000000	5679698	14935768	0	-9000000	-9000000	0	7000000	3320302	0	0	0	0	3679698	עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג".	746000
24	24	118	110	1905	שצ"פ מערב קיר אקוסטי גליל ים ב'	3366000	3366000	0	3366000	0	0	0	0	0	3366000	0	0	3366000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג".	746000
24	24	119	111	1908	כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א'	19054496	19080000	-25504	16080000	12703082	0	1979662	1979662	14682744	4371752	0	0	1397256	1474496	1500000	2974496	0	0	0	0	0	0	0	0	כיתות גן (7) .	810000
24	24	120	112	1909	שטח 408 גליל ים ב'-גנ"י, בי"ס, ספריה	184500000	184500000	0	45650000	43462587	0	1485767	1485767	44948354	17806856	82850000	38894790	701646	17105210	0	17105210	0	82850000	63646245	0	0	0	0	19203755	בניית בי"ס יסודי 18 כיתות , 5 כיתות גן , מועדון תנועת נוער, אולם ספורט בינוני , מגרש ספורט משולב, חניון תתקרקעי 2 מפלסים. מימון מ. החינוך בי"ס,גנ"י.	810000
24	24	121	113	1911	כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן-. 404 גליל ים ב'	29050000	29050000	0	24050000	19323086	0	1960706	1960706	21283792	5952448	0	1813760	2766208	1186240	2000000	3186240	0	0	0	0	0	0	0	0	בניית 10 כיתות גן .	810000
24	24	122	114	1912	קיריית החינוך ( מגרש 406)-ספריה, מרכז קהילתי	310000000	310000000	0	58500000	50080194	0	2502018	2502018	52582212	20710708	100000000	136707080	5917788	14792920	0	14792920	0	100000000	25371057	0	0	9000000	0	65628943	בניית בי"ס יסודי (18) , 24 כיתות חט"ב ותיכון , אולם ספורט בינוני , מגרש ספורט , חניון תתקרקעי 2 מפלסים. מימון מ. החינוך.	810000
24	24	123	115	1914	גן 3 כיתות 401 גליל ים ב'	8100000	8100000	0	8100000	7471625	0	113629	113629	7585254	514746	0	0	514746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	במקביל,תבר הצטיידות בחינוך .	810000
24	24	124	116	1919	פיתוח גליל ים ב'	135100000	135100000	0	70359741	56023508	0	2291671	2291671	58315179	13709655	0	63075166	12044562	0	1665093	1665093	0	0	0	0	0	0	0	0	עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג".	742000
24	24	125	117	1960	גן 3 כיתות 402 גליל ים ב'(כולל חניון)	24710000	24710000	0	15710000	8681711	0	3583607	3583607	12265318	10156426	2288256	0	3444682	6711744	0	6711744	0	2288256	0	0	0	0	0	2288256	בניית 3 כיתות גן , בניית החניון במימון חברת אפריקה ישראל. גנ"י: מימון מ. החינוך.	810000
24	24	126	118	1962	גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים	20000000	20000000	0	1000000	0	0	0	0	0	100000	0	19900000	1000000	0	0	0	900000	-900000	-900000	0	0	0	0	0	גשר מחבר בין הפארק לבין שבעת הכוכבים.	742000
24	24	127	119	1965	בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א'	35000000	35000000	0	1100000	221274	0	834538	834538	1055812	1044188	0	32900000	44188	1000000	0	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	בי"ס יסודי בשטח 304.ב - 2021: תכנון.	810000
24	24	128	120	2186	כיתות גן 3 נוספות מגרש 302 גליל ים	8100000	8100000	0	5811744	5471192	0	146534	146534	5617726	1394018	0	1088256	194018	0	1200000	1200000	0	0	0	0	0	0	0	0	כיתות גן (3) נוספות מגרש 302 גליל ים. מימון מ. החינוך.	810000
24	24	129			סה"כ פרויקטים מתחם גליל ים	1020980496	1021006000	-25504	460047787	385912552	0	20601158	20601158	406513710	92269780	192138256	330058750	53534077	42270610	-2634907	39635703	900000	191238256	91437604	0	0	9000000	0	90800652
24	24	130	120		סה"כ החברה לפיתוח	3217044339	3022650187	194394152	1377988129	1147601818	3316292	56856826	60173118	1207774936	340006362	355265805	1313997236	170213193	167330610	10226895	177557505	7764336	347501469	184998584	1500000	0	9000000	7100000	144902885
24	24	131												1207774936	340006362			170213193				7764336
24	24	143																						-
25	25	2	החברה לפיתוח הרצליה
25	25	3																																מסמך בן
25	25	4	מס"ד	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך חוזים	שריון מערך רכש	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021	אומדן לביצוע שנת 2022	אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2021	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2021	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2021	יתרת תקציב פנויה 31.12.2021	תקציב נדרש 2022	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים	תאור הפרויקט	פרק תב"ר	הערות החברה	הערות דיון 24.8.21	(1) לתקצוב בדיעבד	זמינים לתקצוב בדיעבד (2)	זמינים לתקצוב טרם החלה בניה (3)	לא זמין רצוי 2/2022 (4)	בקשות הועברו (5)	?	הערות בעקבות פגישה בן 29.8.21	הערות בעקבות העדכונים של עמי , שרית 30.8.21	הערות דיון עמי 13.9.21	הערות דיון שרית 19.9.21	סיכום הערות 30.9.21	סיכום הערות 3.10.22	הערות לדיון מנכל	סיכום דיון מנכ"ל 5.10.21 , 7.10.21	הערות - עם עמי 11.10.21	הערות לדיון ראה"ע	סיכום דיון ראה"ע 17.10.21	תקציב בדיון
25	25	5	1	634	מתחם המשתלה תב"ע 1874	55650000	56350000	-700000	55950000	55561475	0	0	0	55561475	88525	0	0	388525	0	0	0	300000	-300000	-300000	0	0	0	0	0	השלמת עבודות גינון ותיקונים במתחם. ח-ן סופיים.	732000	לסגור	לקבל כמה נדרש מתוך יתרת התקציב של 388 אלשח.											לסגור תבר		חן סופיים. לסגירה.			חן סופיים. לסגירה.
25	25	6	2	1693	פינוי בינוי צומת כדורי	4500000	4500000	0	2235481	312539	567525	321876	889401	1201940	1033541	181222	2083297	1033541	0	0	0	0	181222	0	0	0	0	0	181222	תכנון מתחם צומת כדורי לפינוי ובינוי.התוכנית בשלב של הנעת התכנון לשלבים סטטוטוריים. מימון מ. הבינוי.	732000	איתי	תקצוב 2022 תוספת הרשאה מ. הבינוי.
25	25	7	3	1723	מרכז תחבורה חדש	2378521	2442857	-64336	2442857	1578260	0	94054	94054	1672314	706207	0	0	770543	0	0	0	64336	-64336	0	0	0	0	0	-64336	השלמת תכנון עד להיתר לחניון אוטובוסים. ח-ן סופיים. יתרת מימון מ. התחבורה.	732000		הוקטן תקציב מ. התחבורה.לא ינוצל.לקראת סיום.											לסגירה. עמי. עדכון מצב הפרויקט.	לסגירה. עמי. עדכון מצב הפרויקט. אביבה. תכנון בלבד.	חן סופיים. לסגירה.
25	25	8	4	2115	תוכנית מתאר איזור התעסוקה הר/2440	3100000	3100000	0	2000000	1139002	0	102262	102262	1241264	1858736	0	0	758736	1100000	0	1100000	0	0	0	0	0	0	0	0	הפיכת תוכנית אסטרטגית לתוכנית סטטוטורית, לתוכנית מתאר בועדה המחוזית בהתאם ליו"ר הועדה המחוזית.	732000
25	25	9	5	2180	ליווי פרויקטים פינוי בינוי	1000000	1000000	0	500000	59582	0	64438	64438	124020	875980	0	0	375980	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	ליווי פרויקטים של פינוי בינוי הכולל הכנת אומדנים ומפרטים ופיקוח על היתרים וביצוע בפועל.	732000
25	25	10			סה"כ פרק 73	66628521	67392857	-764336	63128338	58650858	567525	582630	1150155	59801013	4562989	181222	2083297	3327325	1600000	0	1600000	364336	-183114	-300000	0	0	0	0	116886
25	25	11	7	382	מערכת כבישים באזור תעשייה מערבי	111381330	72881330	38500000	61381330	56841407	0	1767404	1767404	58608811	2772519	10000000	40000000	2772519	0	0	0	0	10000000	10000000	0	0	0	0	0	ביצוע רח' רח' משכית, השלמת תכנון וביצוע כניסה נוספת רח' שנקר, תכנון וביצוע רח' שנקר, המנופים,יוחנן הסנדלר ויד חרוצים.	742000		לקבל אומדן.לבדוק שלביות. לא נדרש תקציב 2021.								עודכנה השלביות. תקציב ב - 2022 בתב"ר חדש.			לעבור על האומדן עם עמי.תקציב ב - 2022 בתב"ר חדש.			מנכ"ל:מסמך מפורט בגין תוספות, תכולת הפרוייקט ואומדן עדכני. לדיון ראה"ע.	עדכון תאור. 25 מלשח כל שנה 2022 ו - 2023. עודכן. לקבל אומדן .	השלמות:מסמך מפורט בגין תוספות, תכולת הפרוייקט ואומדן עדכני. לדיון ראה"ע.	ראה"ע : מבקש להציג את התוכנית בישיבה נפרדת.
25	25	12	8	532	פיתוח מתחם המסילה ודב הוז	80090000	80090000	0	77090000	75158968	0	93388	93388	75252356	4837644	0	0	1837644	3000000	0	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0	עבודות השלמת שצ"פים וגינת כלבים.	742000										תקציב ב - 2022 בתב"ר חדש.			תקציב ב - 2022 בתב"ר חדש.
25	25	13	9	1067	עבודות פיתוח קטנות	4725000	4475000	250000	3975000	3381161	0	318521	318521	3699682	775318	250000	0	275318	500000	0	500000	0	250000	250000	0	0	0	0	0	סל עבודות קטנות עפ"י דרישה.	742000		עודכן ל - 250 אלשח ב - 2022.													תקציב מסגרת.			תקציב מסגרת.
25	25	14	10	1207	מתחם זרובבל	50650000	50650000	0	45650000	39408214	0	3859618	3859618	43267832	2382168	0	5000000	2382168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	המשך עבודות פיתוח במתחם. פיתוח השצ"פ.	742000		לא נדרש תקציב 2021. (עמי : לבדיקה חוזרת). יעודכן בהמשך עדכון היקף הפרויקט.
25	25	15	11	1238	כצלנסון-פיתוח פארק רבין (*) עדכון שם	40500000	32940000	7560000	25500000	25492352	0	0	0	25492352	7648	2000000	13000000	7648	0	0	0	0	2000000	0	0	0	0	0	2000000	השלמת ביצוע דרום, ביצוע והשלמת תכנון פארק רבין צפון. מימון מ. הפיס.	742000		לקבל אומדן ושלביות. אירינה: בבדיקת היתכנות של שינוי חלק מהשטח הירוק לשטח חום עבור בי"ס נתיב.								עודכנה השלביות. לקבל משמעות הערת אירינה/הנדסה.			לעבור על האומדן עם עמי.	ניתן לבצע בשלביות. ככל שיוחלט על ביצוע יש לחדש היתר.	ניתן לבצע בשלביות. ככל שיוחלט על ביצוע יש לחדש היתר.	ב - 2022 : ביצוע פארק צפון. לעדכן את השם לפארק רבין.		ב - 2022 : ביצוע פארק צפון. יש לחדש היתר.	לעדכן תקציב ל - 5,000 אלפי ₪. עודכן מ - 10,000 אלפי ₪.	10000000
25	25	16	12	1298	תכנונים כלליים	5600000	5100000	500000	4800000	4585345	0	9813	9813	4595158	504842	500000	0	204842	300000	0	300000	0	500000	500000	0	0	0	0	0	סל עבודות תכנון עפ"י דרישה.	742000															תקציב מסגרת.			תקציב מסגרת.
25	25	17	13	1314	רח' גבעת החלומות פיתוח	3200000	3200000	0	660000	539291	0	105607	105607	644898	15102	1000000	1540000	15102	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0	0	0	0	פיתוח רחוב גבעת החלומות לרבות עבודות ניקוז ותאורה. עדכון תכנון וביצוע .	742000		לקבל אומדן.											התקבל אומדן.
25	25	18	14	1322	מתחם נוף ים פיתוח	18500000	18500000	0	10850000	9799391	0	12508	12508	9811899	1038101	1200000	6450000	1038101	0	0	0	0	1200000	1200000	0	0	0	0	0	ביצוע תשתיות רח' הנשיא מחיבורו לשער הים עד הצומת רח' הפועל התאנה כולל הטמנת רשת חשמל.	742000	החלטת עירייה	החלטת עירייה											החלטת עירייה		החלטת הנהלה.			לדיון ראה"ע.	מאושר.
25	25	19	15	1446	מתחם נוריות	11250000	14250000	-3000000	14250000	9566469	0	377656	377656	9944125	1305875	0	0	4305875	0	0	0	3000000	-3000000	-3000000	0	0	0	0	0	המשך עבודות פיתוח במתחם הרחובות הנוריות, אנצו סירני , דב גרונר , שלמה בן יוסף , חביבה רייך. ח-ן סופיים.	742000	חן סופי ולסגירה	לקבל עדכון לצפי חן סופי ובהתאם לעדכן יתרת תקציב.											לקבל עדכון לצפי חן סופי ובהתאם לעדכן יתרת תקציב.		חן סופיים. לסגירה.	לסגור	לקבל סכום נדרש לחן הסופיים ובהתאם לסגור/להקטין תקציב.	חן סופיים לסגירה.
25	25	20	16	1539	רחוב בר כוכבא	15150000	16300000	-1150000	15300000	14749061	54264	92533	146797	14895858	254142	0	0	404142	0	0	0	150000	-150000	-150000	0	0	0	0	0	פיתוח תשתיות. ח-ן סופיים.	742000	חן סופי ולסגירה												לקבל עדכון לצפי חן סופי ובהתאם לעדכן יתרת תקציב.		חן סופיים. לסגירה.	לסגור	לקבל סכום נדרש לחן הסופיים ובהתאם לסגור/להקטין תקציב.	חן סופיים. לסגירה.
25	25	21	17	1588	פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030	50500000	50500000	0	45500000	35984164	0	959113	959113	36943277	8556723	4000000	1000000	8556723	0	0	0	0	4000000	4000000	0	0	0	0	0	המשך עבודות פיתוח שצ"פ במתחם אלוני ים הר' 2030 .	742000		לקבל אומדן.											התקבל אומדן.
25	25	22	18	1614	שצ"פ רבי עקיבא דרומה (השביל הירוק)	7200000	7200000	0	5680000	4993741	0	61352	61352	5055093	624907	0	1520000	624907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	המשך עבודות פיתוח שצ"פ בשכונת צמרות והשלמת עבודות ליד המשתלה.	742000																לדיון ראה"ע.		לדיון ראה"ע.	מאושר.
25	25	23	19	1615	פיתוח מתחם הר' 1903	27700000	27700000	0	21700000	20717959	0	933879	933879	21651838	2048162	300000	3700000	48162	2000000	0	2000000	0	300000	300000	0	0	0	0	0	טיפול בשב"צ+גינת כלבים. ב - 2022: גינת כלבים.	742000																מנכ"ל: בשלב זה לא לביצוע גינת כלבים ושב"צ, להשאיר את יתרת התקציב. לדיון ראה"ע. עודכן תקציב 2022.		לדיון ראה"ע.	לעדכן תקציב ל - 300 אלפי ₪ עבור גינת כלבים. עודכן.	0
25	25	24	20	1657	פיתוח מתחם "מרינה לי"	60000000	60000000	0	21200000	18382673	0	676653	676653	19059326	17140674	2000000	21800000	2140674	15000000	0	15000000	0	2000000	2000000	0	0	0	0	0	ביצוע פיתוח ותשתית במתחם "מרינה לי". ביצוע שלב ב'.	742000																			לעדכן תקציב ל - 15,000 אלפי ₪ . עודכן מ - 23,800 אלפי ₪.	23800000
25	25	25	21	1670	פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית	17800000	17800000	0	1550000	211785	590150	145182	735332	947117	602883	1000000	15250000	602883	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0	0	0	0	תכנון פיתוח מתחם "ניצבא" כולל פיתוח רחוב העצמאות מבן גוריון עד קהילת ציון.	742000	לשנות שם תב"ר לרחוב העצמאות	לקבל אומדן ושלביות.								עודכנה השלביות. כולל שביל אופניים(הנדסה)					כולל שביל אופניים הנדסה.				ראה"ע : מבקש להציג את התוכנית בישיבה נפרדת.
25	25	26	22	1819	פיתוח רח' צ.ה.ל	18000000	18000000	0	16000000	7600833	0	950121	950121	8550954	9449046	0	0	7449046	2000000	0	2000000	0	0	0	0	0	0	0	0	המשך פיתוח רחוב צ.ה.ל .	742000
25	25	27	23	1845	חניונים הר'1900 -שינוי תב"ע	6000000	6000000	0	1240000	792387	0	251192	251192	1043579	696421	700000	3560000	196421	500000	0	500000	0	700000	700000	0	0	0	0	0	תכנון במסגרת שינוי תב"ע חניונים הר' 1900. חניונים: משכית (תכנון מפורט), גלגלי הפלדה.	742000																מנכ"ל: לקבל מסמך מעודכן סטטוס (היבטים סטטוטוריים ומצב תכנון) של כל החניונים במערב העיר.		השלמות: לקבל מסמך מעודכן סטטוס (היבטים סטטוטוריים ומצב תכנון) של כל החניונים במערב העיר.	להשלים: לקבל מסמך מעודכן סטטוס (היבטים סטטוטוריים ומצב תכנון) של כל החניונים במערב העיר.
25	25	28	24	1882	פיתוח מתחם אולפני הרצליה	14300000	14300000	0	200000	0	0	0	0	0	200000	0	14100000	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	פיתוח מתחם אולפני הרצליה תב"ע הר' 2180. תכנון.	742000																מנכ"ל : לא נדרש תקציב ב - 2022 מעבר ליתרת התקציב הפנויה. עודכן.
25	25	29	25	1904	קו ניקוז שער הים	4500000	5700000	-1200000	4800000	4325712	0	88853	88853	4414565	85435	0	0	385435	0	0	0	300000	-300000	-300000	0	0	0	0	0	עבודות פיתוח כולל קו ניקוז רחוב שער הים. ח-ן סופיים.	742000	לסגור לאחר חן סופי	לוודא קבלת חן סופי ולסגור תבר.											לוודא קבלת חן סופי ולסגור תבר.	עודכן היקף פרויקט.	חן סופיים. לסגירה.		לקבל סכום נדרש לחן הסופיים ובהתאם לסגור/להקטין תקציב.	חן סופיים לסגירה.
25	25	30	26	1953	השקעה בתשתיות והרחבת חניונים	5300000	5300000	0	5300000	4859191	0	106604	106604	4965795	334205	0	0	334205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	השקעה בתשתיות ובמערכות מיכון בחניונים ברחבי העיר.	742000		חן סופיים ולסגירה.								נא לצרף הסבר ואומדן			נא לצרף הסבר ואומדן	חניוני רמת ים "זבולון"	חניוני רמת ים "זבולון"	לדיון ראה"ע.		לדיון ראה"ע.	חניון זבולון צפון ודרום. לא מאושר. לדיון נוסף כולל קבלת מסמך חניונים.ראה לעיל. עודכן מ - 5,000 אלפי ₪.	5000000
25	25	31	27	1954	חניון המוסכים-תכנון	2000000	2000000	0	2000000	1675077	0	193587	193587	1868664	131336	0	0	131336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	המשך תכנון חניון ברח' מדינת היהודים.	742000																מנכ"ל :לכלול במסמך סטטוס חניונים. ראה תב"ר 1845.		השלמות :לכלול במסמך סטטוס חניונים. ראה תב"ר 1845.	לא מאושר. עודכן מ - 500 אלפי ₪.	500000
25	25	32	28	1961	גשר מעל כביש 20	128000000	128000000	0	500000	0	0	0	0	0	500000	500000	127000000	500000	0	0	0	0	500000	500000	0	0	0	0	0	פיתוח הגשר מעל כביש 20 איזור גליל ים. ב - 2022 : תכנון. בשלבי בחירת מנהל פרויקט.	742000		לבדוק מול הנדסה.								לקבל החלטה :הגורם האחראי לתכנון. יתרת תקציב. הנדסה : 13 מלשח .לקבל אומדן מהנדסה ושלביות.			לקבל החלטה :הגורם האחראי לתכנון. יתרת תקציב. הנדסה : 13 מלשח .לקבל אומדן מהנדסה ושלביות.	איתי/אביבה : יתרת תקציב 500 אלשח מספקת.	בתאום עם הנדסה.	מנכ"ל: לעדכן תקציב נוסף של 500 אלפי ₪ ב - 2022. עודכן.		בתאום עם הנדסה.	לעדכן תאור : ב - 2022 תכנון.
25	25	33	29	2002	הכשרת חניון העוגן	1500000	1500000	0	400000	133342	0	0	0	133342	266658	1100000	0	266658	0	0	0	0	1100000	1100000	0	0	0	0	0	הכשרת חניון העוגן במרינה לחניון בתשלום. ממתין להיתר.	742000		בדיון : להציע לסגור.								בדיון מנכל 31.8.21:לקבל עדכון על תקציב 2022 להכשרת החניון.יתרת התקציב עבור עלויות ההיתר של הח.לתיירות.	עודכן תקציב 2022 בהתאם לדיון מנכל.		עודכן תקציב 2022 בהתאם לדיון מנכל.
25	25	34	30	2008	שדרות ה - 93 הבאר	2500000	2500000	0	250000	0	0	0	0	0	250000	1000000	1250000	250000	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0	0	0	0	הסדרת הסמטה המקשרת בין רח' אליעזר קפלן במזרח לרח' וינגייט במערב.	742000																לדיון ראה"ע.		לדיון ראה"ע.
25	25	35	31	2009	סמטת ניסנוב	13700000	13700000	0	2200000	20187	258309	44954	303263	323450	1876550	1000000	10500000	1876550	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0	0	0	0	פיתוח סימטה שהפכה לדרך במסגרת תב"ע 2029 בנווה עמל. העבודות כוללות החלפת תשתיות תת קרקעיות,הריסת מבנה והתחברות לרח' כצלנסון.	742000		עבר מהנדסה. לקבל אומדן.											עבר מהנדסה. לקבל אומדן. בטיפול.	הנדסה: לבדיקה מול הח. לפיתוח סטטוס התכנון ובהתאם שלביות בביצוע.	הנדסה: לבדיקה מול הח. לפיתוח סטטוס התכנון ובהתאם שלביות בביצוע.	היה שיתוף ציבור. לעדכן את הציבור - אביבה/הנדסה.		הנדסה: לבדיקה מול הח. לפיתוח סטטוס התכנון ובהתאם שלביות בביצוע.	ראה"ע : לדיון חוזר. טיפול החברה לפיתוח בשיתוף אגף נכסים בפולשים. היתר בהכנה.
25	25	36	32	2010	יהודה הנשיא רבי עקיבא רזיאל	8000000	8000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	השלמת תכנון וביצוע פיתוח קטע הרחוב מרבי עקיבא עד דוד רזיאל.	742000	???	ללא תקצוב. לסגור. לדיון הנהלה.											ללא תקצוב. לסגור. לדיון הנהלה.	2022	לבקשת הנדסה.	לדיון ראה"ע.		לבקשת הנדסה. לדיון ראה"ע.	מאושר.
25	25	37	33	2011	הקמת חניון מרינה לי	80000000	80000000	0	4562673	2168048	0	325399	325399	2493447	20069226	8000000	49437327	2069226	18000000	0	18000000	0	8000000	8000000	0	0	0	0	0	הקמת החניון מתחת לשצ"פ במתחם המרינה לי.	742000		לבדיקת ארנה תקציב 2022. נבדק. תוקצב 562,673 שח תוספת בעקבות פשרה בתובענה ייצוגית.
25	25	38	34	2018	החלפת עמודי תאורה באיזור תעשיה	6600000	6600000	0	6600000	2716605	0	151387	151387	2867992	3732008	0	0	3732008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	מסגרת עבודות של החלפת עמודי תאורה באיזור התעשיה.	742000		לבדוק אם ניתן להקטין תקציב.											לבדוק אם ניתן להקטין תקציב. חן אחרון 3/2021.
25	25	39	35	2078	נילי - עבודות פיתוח והסדרת תנועה	4200000	4200000	0	1960000	157316	0	0	0	157316	1802684	0	2240000	1802684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	לאור החלטת בימ"ש שהעיריה תבצע שינויים גיאומטרים וקיר.	742000		לבדוק הנדסית מדוע לא מתבצע.											לבדוק הנדסית מדוע לא מתבצע.			לקבל מסמך מעודכן על הפרויקט כולל תקציב נדרש ב - 2022.	לבדיקה אומדן ותקציב נדרש מיתרת התקציב.	לקבל מסמך מעודכן על הפרויקט כולל תקציב נדרש ב - 2022.
25	25	40	36	2106	אוצר הצמחים ,הראשונים ואבן אודם	15000000	15000000	0	4000000	241447	0	528653	528653	770100	3229900	0	11000000	3229900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	פיתוח מתחם הרחובות אוצר הצמחים, אבן אודם, הראשונים.	742000		לקבל אומדן.											התקבל אומדן.						לדחות ל - 2023. עודכן.	11000000
25	25	41	37	2109	רחוב הפרטיזנים	2000000	2000000	0	150000	18976	0	103781	103781	122757	377243	700000	800000	27243	350000	0	350000	0	700000	700000	0	0	0	0	0	תכנון פיתוח רחוב הפרטיזנים. מדרכה מזרחית/דרומית, עבודות ניקוז.	742000																לדיון ראה"ע.		לדיון ראה"ע.	מאושר.
25	25	42	38	2110	שיכון דרום הר' 2312	16000000	16000000	0	100000	0	0	0	0	0	200000	0	15800000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	תכנון פיתוח מתחם שיכון דרום. תכנון בין רח' בן גוריון-רבי עקיבא-בן יהודה.	742000	החלטת עירייה	אם להחלטת עיריה, מדוע תקציב ב - 2021?											תכנון בלבד. לא נדרש תקציב ב - 2022.		החלטת הנהלה.	לא לסגור. עמי: האם כל יתרת התקציב נדרשת?	לבדוק באיזה שלב התכנון. האם כל יתרת התקציב נדרשת?	לדיון ראה"ע.	לדיון ראה"ע.
25	25	43	39	2111	הר מירון בר כוכבא הר' 2266	15200000	10240000	4960000	100000	0	0	0	0	0	200000	300000	14700000	100000	100000	0	100000	0	300000	300000	0	0	0	0	0	תכנון פיתוח הרחובות הר מירון בר כוכבא בעקבות אישור תוכנית התחדשות עירונית.	742000	החלטת עירייה	אם להחלטת עיריה, מדוע תקציב ב - 2021?								לקבל אומדן, פרוט ולעדכן תאור פרויקט.			לקבל אומדן, פרוט ולעדכן תאור פרויקט. האם ב - 2022 ביצוע? או להחלטת עיריה הביצוע.	עדיין בשלבי תכנון. טרם החל ביצוע. לקבל אומדן.	החלטת הנהלה.	מנכ"ל : לעדכן ל - 300 אלפי ₪ תקציב 2022 לתכנון בלבד. עודכן.
25	25	44	40	2119	שביל מתחם העצמאות הרב גורן הבנים	2500000	2500000	0	1100000	110870	0	0	0	110870	989130	0	1400000	989130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	עבודות פיתוח מערך שבילים בין הרחובות העצמאות הרב גורן ורחוב הבנים.	742000	החלטת עירייה	החלטת עירייה											החלטת עירייה. מדוע?	יש תכנון לביצוע.	החלטת הנהלה.	לדיון ראה"ע.	יש קבלן זוכה במכרז.	יש קבלן זוכה במכרז.לדיון ראה"ע.
25	25	45	41	2126	כיכר העוגן השונית	1975000	1975000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1975000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	מימון מ. התחבורה.	742000	אביבה	לבדיקת הנדסה: לסגור. לא פעיל.											לבדיקת הנדסה: לסגור. לא פעיל.	אביבה : לבדיקה הרשאה מ. התחבןרה ולתקציב ב - 2022 בהתאם	לקבל עדכון הנדסה על מימון מ. התחבורה, יתוקצב בהתאם.	להגיש בקשת מימון למשרד התחבורה - הנדסה.		להגיש בקשת מימון למשרד התחבורה - הנדסה.
25	25	46	42	2151	מתחם בזק	54000000	54000000	0	2000000	698439	0	975479	975479	1673918	3326082	0	49000000	326082	3000000	0	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0	תכנון ראשוני של פיתוח מתחם "בזק" בו ייבנה בניין משרדים שבין היתר יאוכלס אגף הרווחה. הפרויקט כולל הריסת מבנה בזק.	742000		שלביות לדיון הנהלה במסגרת תעדוף תקציבים.											שלביות לדיון הנהלה במסגרת תעדוף תקציבים.			מנכ"ל: לעדכן תקציב 2022 ל - 15,000 אלפי ₪. עודכן.			לעדכן תאור : כולל הריסה.
25	25	47	43	2191	עבודות ניקוז רחוב סוקולוב	14000000	500000	13500000	500000	0	0	0	0	0	500000	200000	13300000	500000	0	0	0	0	200000	200000	0	0	0	0	0	תכנון וביצוע ניקוז ברחוב סוקולוב בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז.	742000		עודכן תקציב 2022 לפי מצטבר כולל תקציב 2021.														הנדסה : במסגרת תוכנית האב של הניקוז ותאום עם תוכנית תאגיד המים. מנכ"ל : יהיה במסגרת תיעדוף פרויקטים בהתאם לדחיפות.		מנכ"ל : יהיה במסגרת תיעדוף פרויקטים בהתאם לדחיפות.
25	25	48	44	2194	עבודות ניקוז רחוב רבינו תם	700000	700000	0	500000	0	0	0	0	0	500000	200000	0	500000	0	0	0	0	200000	200000	0	0	0	0	0	תכנון וביצוע ניקוז ברחוב רבנו תם בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז.	742000		עודכן תקציב 2022 לפי מצטבר כולל תקציב 2021.														כנ"ל.		כנ"ל.
25	25	49	45	2196	עבודות ניקוז רחוב הרב גורן	21135000	2000000	19135000	400000	0	0	0	0	0	400000	600000	20135000	400000	0	0	0	0	600000	600000	0	0	0	0	0	תכנון וביצוע ניקוז ברחוב הרב גורן בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז.	742000		עודכן תקציב 2022 לפי מצטבר כולל תקציב 2021.														כנ"ל.		כנ"ל.
25	25	50	46	2197	עבודות ניקוז רחוב רוחמה ושבטי ישראל	15160000	4000000	11160000	300000	0	0	0	0	0	300000	400000	14460000	300000	0	0	0	0	400000	400000	0	0	0	0	0	תכנון וביצוע ניקוז ברחוב רוחמה ושבאי ישראל בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז.	742000		עודכן תקציב 2022 לפי מצטבר כולל תקציב 2021.														כנ"ל.		כנ"ל.
25	25	51	47	2198	פיתוח דרך מזרחית מקבילה לקיבוץ גלויות	16030000	9500000	6530000	500000	0	0	0	0	0	500000	300000	15230000	500000	0	0	0	0	300000	300000	0	0	0	0	0	פיתוח רחוב חדש המזרחי ביותר בנווה עמל. תכנון.	742000		עודכן תקציב 2022 לפי מצטבר כולל תקציב 2021.														תאור פרוייקט : שגוי. צ.ל. נווה עמל. עודכן. אביבה : בשלבי תכנון.
25	25	52	48	1547	פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א'	144000000	144000000	0	114000000	104414485	0	2378300	2378300	106792785	7207215	0	30000000	7207215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג".	742000		לקבל עדכון על שצ"פים.								שצ"פים מימון רמ"י.		יתרת התקציב =מימון רמי. ככל שנקבל תקבול לבצע שינוי מימון.
25	25	53	49	1919	פיתוח גליל ים ב'	135100000	135100000	0	70359741	56023508	0	2291671	2291671	58315179	13709655	0	63075166	12044562	0	1665093	1665093	0	0	0	0	0	0	0	0	עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג".	742000										עמי: לבדיקת ביצוע שצ"פים מימון רמ"י.		לקבל אומדן שצ"פים ולתקצב מול רמ"י.
25	25	54	50	1962	גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים	20000000	20000000	0	1000000	0	0	0	0	0	100000	0	19900000	1000000	0	0	0	900000	-900000	-900000	0	0	0	0	0	גשר מחבר בין הפארק לבין שבעת הכוכבים.	742000		יתרת תקציב ללא שימוש. לדיון הנהלה.								עמי : לבדיקה. קשור לקרית השחקים.. להקטין תקציב		להקטין תקציב.				מנכ"ל: לעדכן יתרת תקציב ל - 100 אלפי ₪. עודכן.
25	25	55	51	1773	שיקום האגם בפארק	1500000	1500000	0	1500000	212004	17401	0	17401	229405	1270595	0	0	1270595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	עבודות שיקום לשיפור איכות ומראה המים באגם.	746000																בביצוע.
25	25	56	52	1972	פיתוח חורשת הפרחים	4420000	4470000	-50000	4470000	4073430	0	256833	256833	4330263	89737	0	0	139737	0	0	0	50000	-50000	-50000	0	0	0	0	0	פיתוח שצ"פ בגבעת הפרחים כולל הנגשה. ח-ן סופיים.	746000		לקבל עדכון שאין יותר חן ולסגור.											לקבל עדכון שאין יותר חן ולסגור.		חן סופיים. לסגירה.		לקבל סכום נדרש לחן הסופיים ובהתאם לסגור/להקטין תקציב.	חן סופיים. לסגירה.
25	25	57	53	2118	שצ"פ דליה רביקוביץ בשכונת אלתרמן (הר/1920)	2600000	2600000	0	2600000	2020883	0	214849	214849	2235732	364268	0	0	364268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ביצוע שצ"פ בקטע רח' דליה רביקוביץ פינת אסתר רהב.	746000		לקבל עדכון חן סופי ולסגור.											לקבל עדכון על חן סופי ולסגור.
25	25	58	54	2150	שצ"פים במתחם הר 1960	23500000	23500000	0	1100000	542641	0	171823	171823	714464	9435536	9000000	4350000	385536	9050000	0	9050000	0	9000000	9000000	0	0	0	0	0	ביצוע שצ"פים במתחם : מלכי יהודה (האקליפטוס), קורן,דן שומרון,דורי,משה שמיר.	746000																מנכ"ל : לקבל פירוט מעודכן לסכום הביצוע הנדרש ב - 2022. לדיון ראה"ע.	לקבל פרוט.	מנכ"ל : לקבל פירוט מעודכן לסכום הביצוע הנדרש ב - 2022. לדיון ראה"ע.
25	25	59	55	2220	גן יניב - פיתוח והקמת מתקני כושר	1000000	800000	200000	0	0	0	0	0	0	0	1000000	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0	0	0	0	תכנון וביצוע הקמת מתקני כושר ופיתוח בשטח הגבול בין גינת הכלבים וחיבור לגן הציבורי בשטח של 1.3 דונם.	746000	החלטת הנהלה	החלטת הנהלה											החלטת הנהלה		החלטת הנהלה. ראה הנדסה בקשה תב"ר חדש.	הנדסה : אומדן של 2,700 אלפי ₪ כולל פיתוח השצ"פ. מנכ"ל: לביצוע. לקבל אומדן מעודכן ולתקצב ב - 2022.	לשלוח את האומדן לעמי. נשלח.	הנדסה : אומדן של 2,700 אלפי ₪ כולל פיתוח השצ"פ. מנכ"ל: לביצוע. לקבל אומדן מעודכן ולתקצב ב - 2022.	מנכ"ל: לביצוע. לקבל אומדן מעודכן ולתקצב ב - 2022.
25	25	60	56	1827	פארק גליל ים	100000000	100000000	0	96320302	78059808	0	3324726	3324726	81384534	5935768	7000000	5679698	14935768	0	-9000000	-9000000	0	7000000	3320302	0	0	0	0	3679698	עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג".	746000		עודכן תקציב 2021. לעדכן תקציב 2022.לבדוק עם שרית מימון רמ"י ב - 2022.								תקציב 2022 בחלקו מימון רמ"י השלמה ל - 70 מלשח.		עודכן מקור מימון תקציב 2022.							לעדכן תאור : השלמת ביצוע של בית הקפה. לו"ז איכלוס סוף 2022.
25	25	61	57	1905	שצ"פ מערב קיר אקוסטי גליל ים ב'	3366000	3366000	0	3366000	0	0	0	0	0	3366000	0	0	3366000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג".	746000												טרם מבוצע. ממתין לשיווק אזה"ת ע"י רמ"י.
25	25	62	58	1375	הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה	40150000	40150000	0	30150000	29602392	0	110367	110367	29712759	437241	0	10000000	437241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	תוספת קומה והקמת חדרי פעילויות .	747000	החלטת עירייה	החלטת עירייה											החלטת עירייה		החלטת הנהלה.	מנכ"ל: בדיקת תוקף ההיתר, מסמך מפורט הכולל אומדן לביצוע ב - 2022.	לקבל אומדן.	השלמות: בדיקת תוקף ההיתר, מסמך מפורט הכולל אומדן לביצוע ב - 2022.	ראה"ע : לקבל אמדן עדכני ולדיון נוסף בהתחשב בתב"ר חדש "מתחם ספורט במתחם אלתרמן".
25	25	63	60	1443	עבודות פינוי ומיחזור הר' 1903	78500000	78500000	0	53840000	53697797	0	0	0	53697797	13004005	0	11798198	142203	0	12861802	12861802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	749000	?????	לבדיקה מול הגזבר.											לבדיקה מול הגזבר.	בבדיקה מול הגזבר:לתקצב 2021כנגד החזרי חלף.
25	25	64			סה"כ פרק 74	1526682330	1429787330	96895000	789455046	673977359	920124	21881806	22801930	696779289	147702652	54250000	627950389	92675757	53900000	5526895	59426895	4400000	49850000	44170302	0	0	0	0	5679698
25	25	65	59	2127	הגנה על מצוקי הים	2259000	2259000	0	1000000	252909	0	746171	746171	999080	920	1259000	0	920	0	0	0	0	1259000	0	0	0	0	0	1259000	גיבוש תוכנית פעולות לעבודות הגנה על מצוקי חופי הים . 2022: המשך תכנון. מימון מ. הפנים.	747000		תקציב 2021 : מימון מ. הפנים. לא יתוקצב. תוקף 31.12.21. שרית : טיפול בהארכת תוקף, דיווח . ההרשאה תתוקצב בשנית ב - 2022.											מימון מ. הפנים. שרית : מטפלת בהארכת ההרשאה.
25	25	66			סה"כ פרק 747	2259000	2259000	0	1000000	252909	0	746171	746171	999080	920	1259000	0	920	0	0	0	0	1259000	0	0	0	0	0	1259000
25	25	67	61	576	בית העלמין החדש	76913000	76913000	0	58113000	54700908	0	3004295	3004295	57705203	407797	0	18800000	407797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	עבודות הרחבת והכשרת חלקות נוספות מס' 3 , 5, בבית העלמין החדש.	760000
25	25	68			סה"כ פרק 76	76913000	76913000	0	58113000	54700908	0	3004295	3004295	57705203	407797	0	18800000	407797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	25	69	62	1957	מתחם קמפוס הרצליה (יד גיורא)	60000000	60000000	0	4420000	3654334	0	370583	370583	4024917	1395083	30000000	24580000	395083	1000000	0	1000000	0	30000000	0	0	0	0	0	30000000	הקמת קמפוס מדעים:בי"ס להנדסאים ותיכון חדש. מימון מ. החינוך.	810000	החלטת עירייה	לבדוק שלביות. מסמך בן : לא זמין לתקצוב.				4			לגזור משמעות לוז איכלוס מול תחילת ביצוע וההחלטה אם להמתין להרשאה.	עודכנה השלביות.			לגזור משמעות לוז איכלוס מול תחילת ביצוע וההחלטה אם להמתין להרשאה. לא זמין לתקצוב. (קבוצה 4)		לגזור משמעות לוז איכלוס מול תחילת ביצוע . לא זמין לתקצוב. (קבוצה 4) יוגש 2/2022.	לדיון נוסף ב - 2/2022.		לגזור משמעות לוז איכלוס מול תחילת ביצוע . לא זמין לתקצוב. (קבוצה 3) לדיון :עיכוב ביצוע / דיון נוסף 2/2022.	מאושר. לעכב יציאה למכרז עד הוראת מנכ"ל בהתאם לדיון תקצוב מ. החינוך 2/2022.
25	25	70	63	2015	מרכז מדעים וקהילה	54000000	54000000	0	10500000	1365644	0	134447	134447	1500091	28999909	10000000	13500000	8999909	20000000	0	20000000	0	10000000	4234031	0	0	0	0	5765969	עבודות בניה ופיתוח מרכז מדעיים וקהילה באלתרמן. מבנה 5 קומות ופיתוח. מימון מ.החינוך.	810000		לבדוק עם עמי תקציב ביצוע 2021 בעקבות מסמך בן.				4			לבדוק עם עמי הצורך בתקציב ביצוע ב - 2021. לבדיקת תקציב ב - 2/2022. המתנה להרשאה מ.החינוך.	עודכנה השלביות.			לגזור משמעות לוז איכלוס מול תחילת ביצוע וההחלטה אם להמתין להרשאה. לא זמין לתקצוב. (קבוצה 4)		לגזור משמעות לוז איכלוס מול תחילת ביצוע . לא זמין לתקצוב. (קבוצה 4) יוגש 2/2022.	לדיון נוסף ב - 2/2022.		בביצוע. 5.8 מלשח מ. החינוך חסר. בדיעבד (קבוצה 1)
25	25	71	64	2023	גנ"י נווה עמל ציפורן מוריה (*) עדכון וחמניה	7340000	7340000	0	230000	227341	0	2657	2657	229998	2	0	7110000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	בניית 3 גנ"י בנווה עמל. חלקות בבעלות רמ"י. נדחה עד הכרת מ. החינוך והסכם חכירה רמ"י.	810000	החלטת עירייה	התכנון לא נעצר. מ. החינוך : עיכוב בשל הסכם חכירה.ב - 2022 : תכנון בלבד. אין הכרה בצורך עדיין. לעדכן לוז איכלוס. עמי : לעדכן סכום לתכנון בלבד.					5						התכנון לא נעצר. מ. החינוך : עיכוב בשל הסכם חכירה.ב - 2022 : תכנון בלבד. אין הכרה בצורך עדיין. לעדכן לוז איכלוס. עמי : לעדכן סכום לתכנון בלבד.	תכנון בלבד. לבדוק עם בן בשנית.	עדיין אין הכרה בצורך (קבוצה 5). ב - 2022: לתקצב תכנון בלבד.	לא נדרש תקצוב. התב"ר לסגירה. הח. לפיתוח מבדקשת דיון חוזר.	לדיון חוזר ראה"ע.	מ. החינוך : אין הכרה בצורך. דיון מנכל : לא לתקצוב. התב"ר לסגירה. הח. לפיתוח מבקשת דיון חוזר.	לא מאושר. עודכן מ - 7,110 אלפי ₪.	7110000
25	25	72	65	2024	גנ"י מרכז ויצמן תמר תאנה	16300000	16300000	0	10040000	4362205	0	1773811	1773811	6136016	10163984	0	0	3903984	6260000	0	6260000	0	0	-2288415	0	0	0	0	2288415	בניית 6 כיתות גנ"י במתחם ויצמן.מימון מ. החינוך.	810000		מסמך בן : "צפוניים" נדרש תקצוב בדיעבד מ. החינוך 2.3 מלשח. "דרומיים" ? בדיקת מס הכיתות.	1						לוודא עם עמי שיתרת התקציב מספקת לכל 6 גנ"י.				לוודא עם עמי שיתרת התקציב מספקת לכל 6 גנ"י. מדובר בצפוניים ודרומיים.	6 גנ"י צפוניים ודרומיים.	בביצוע. מ.החינוך-תקצוב בדיעבד. (קבוצה 1)			גנ"י צפוניים בוצע ללא מ. החינוך (2.3 מלשח). גנ"י דרומיים (3) זמין לתקצוב - 2.3 מלשח מ. החינוך איכלוס 9/2023. עמי : לברור עיכוב תכנון? (קבוצה 1 ,2)
25	25	73	66	2097	בית ספר בן גוריון	79000000	79000000	0	6000000	2255166	0	2267861	2267861	4523027	1476973	0	73000000	1476973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	תכנון שיפוץ/הריסה ובניה מחדש של בי"ס. הריסה של 18 כיתות, ובניה של 24 כיתות,6 כיתות ח"מ.	810000		לבדוק שלביות נוספת. מימון מ. החינוך. לקבל עדכון תאור לא תואם מסמך בן. עודכן. לדיון : תקציב 2022. לא זמין לתקצוב.				4			לקראת היתר. לדיון תקצוב ביצוע ת.ע. 2022 או ב - 2/2022				לקראת היתר. לדיון תקצוב ביצוע ת.ע. 2022 או ב - 2/2022. לקבל לוז איכלוס ושלביות בהתאם.		לגזור משמעות לוז איכלוס מול תחילת ביצוע . לא זמין לתקצוב. (קבוצה 4) יוגש 2/2022.	לדיון נוסף ב - 2/2022.		לא זמין לתקצוב. (קבוצה 3) לקראת היתר. לעכב ביצוע. לדיון נוסף 2/2022.	ראה"ע : לדיון נוסף. עיכוב ביצוע בהתאם לדיון תקצוב מ. החינוך 2/2022.
25	25	74	67	2130	עיצוב חצר לימודית בי"ס גורדון	500000	500000	0	500000	7441	0	0	0	7441	492559	0	0	492559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	עיצוב חצר לימודית בי"ס גורדון. מימון חלקי מ. החינוך.	810000		לבדיקת חינוך :ביצוע 4 אלשח בלבד. מימון חלקי מ. החינוך.											אבי הלד: עיכוב בביצוע. יבקש הארכה.		אבי הלד: עיכוב בביצוע. יבקש הארכה.			אבי הלד: עיכוב בביצוע. יבקש הארכה.
25	25	75	68	2147	השלמת 6 כיתות בנבון	5500000	6500000	-1000000	6500000	4570582	0	383745	383745	4954327	545673	0	0	1545673	0	0	0	1000000	-1000000	-1000000	0	0	0	0	0	הוספת 6 כיתות כולל מיקלוט במתחם בי"ס נבון. ח-ן סופיים.	810000	חן סופי וסגירה	לקבל עדכון חן סופי ולסגור.											לקבל עדכון חן סופי ולסגור. להקטין יתרת תקציב.		חן סופיים. לסגירה.			חן סופיים. לסגירה.
25	25	76	69	2149	בחינת התכנות לגנ"י חדשים במתחמים שונים	2000000	2000000	0	2000000	348809	0	148526	148526	497335	1502665	0	0	1502665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	בדיקת התכנות לבניית גנ"י במתחמים שונים ברחבי העיר בהתאם לצרכים העירוניים מעת לעת.	810000		בהתאם לדיון הסופי לבדוק "הסטה" תקציבית.											בהתאם לדיון הסופי לבדוק "הסטה" תקציבית.		בהתאם לדיון הסופי לבדוק "הסטה" תקציבית.
25	25	77	70	2152	בית ספר בן צבי	16000000	16000000	0	1000000	252607	0	146060	146060	398667	651333	7000000	7950000	601333	50000	0	50000	0	7000000	3405695	0	0	0	0	3594305	הריסת מבני ספח והקמת מבנה חדש.תכנון ראשוני בי"ס בן צבי. תוספת 6 כיתות הרחבה ל - 24 כיתות.	810000		תקציב 2021 : לוודא את הסכום. מסמך בן: לא תואם תאור. מימון מ. החינוך צפי 2/2022. לעדכן לוז איכלוס. לא זמין לתקצוב.				4			לתקצב 2022 תכנון בלבד. לדיון ביצוע ב - 2/2022 .	עודכן האומדן. ב - 2022 תכנון בלבד. ראה מסמך בן.			לתקצב 2022 תכנון בלבד. לדיון ביצוע ב - 2/2022 .		לגזור משמעות לוז איכלוס מול תחילת ביצוע . לא זמין לתקצוב. (קבוצה 4) יוגש 2/2022. לתקצב תכנון בלבד.	לדיון נוסף ב - 2/2022.		לגזור משמעות לוז איכלוס מול תחילת ביצוע . לא זמין לתקצוב. (קבוצה 3) לדיון :עיכוב ביצוע / דיון נוסף 2/2022	ראה"ע : מאושר. עיכוב ביצוע בהתאם לדיון תקצוב מ. החינוך 2/2022.
25	25	78	71	2174	גנ"י מתחם זרובבל	9548992	12600000	-3051008	9548992	7323409	0	1809690	1809690	9133099	415893	0	0	415893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	תכנון וביצוע הקמת 4 כיתות גן במתחם זרובבל. מימון מ. החינוך.	810000		עודכן תקציב 2021 : לא כולל מ. החינוך.מסמך בן: תקצוב בדיעבד. 2023 : סכום המימון של ההרשאה התקציבית.	1										עודכן תקציב 2021 : לא כולל מ. החינוך.מסמך בן: תקצוב בדיעבד. 2023 : סכום המימון של ההרשאה התקציבית.		מימון מ. החינוך חסר. (קבוצה 1) בדיעבד.	לקבל סכום תקציב סופי נדרש ב - 2021 עקב המימון החסר של מ. החינוך.	לקבל סכום סופי.	לקבל סכום תקציב סופי נדרש ב - 2021 עקב המימון החסר של מ. החינוך. 3 מלשח (קבוצה 1).
25	25	79	72	2175	גנ"י דוד השמעוני	21000000	21000000	0	5665336	1000371	0	801916	801916	1802287	3863049	5000000	10334664	3863049	0	0	0	0	5000000	1516647	0	0	0	0	3483353	תכנון וביצוע הקמת 5 כיתות גן במתחם השמעוני. מימון מ. החינוך.	810000		לעדכן לוז איכלוס. לבדוק שלביות בהתאם.מימון מ. החינוך 3.6 מלשח. לא נדרש תקציב 2021. התקבל "קדם תכנון".זמין לתקצוב. אין בניה עד קבלת הרשאה.			3				אין בניה עד קבלת הרשאה. לעדכן תקציב תכנון בלבד ב - 2022.	עודכן 165 אלשח תקציב 2021			אין בניה עד קבלת הרשאה. לעדכן תקציב תכנון בלבד ב - 2022.	לקראת היתר. לבדוק עם בן.	אין בניה עד קבלת הרשאה. לעדכן תקציב תכנון בלבד ב - 2022. (קבוצה 3).	לקבל עדכון סטטוס - מאיה /בן. הצורך 9/2023. צפוי היתר בעוד מס' חודשים.לדיון ב - 2/2022.		לו"ז איכלוס 9/2023. צפוי היתר בעוד מס' חודשים.זמין לתקצוב קבוצה (2). מוצע לדיון חוזר 2/2022 התקבל 165 אלשח קדם מימון מ. החינוך.	ראה"ע : לקבל הסבר לאומדן. לעדכן תקציב 2022 ל - 10,000 אלפי ₪. עיכוב ביצוע בהתאם לדיון תקצוב מ. החינוך 2/2022. עודכן מ - 15,334 אלפי ₪.	15334664
25	25	80	73	2182	תכנון שב"צ דן שומרון בי"ס על יסודי	2500000	2500000	0	300000	27661	0	188002	188002	215663	1784337	0	500000	84337	1700000	0	1700000	0	0	0	0	0	0	0	0	הקמת תיכון 30 כיתות בשב"צ דן שומרון גוש 656 חל' 991.	810000		תכנון בלבד. לעדכן לוז איכלוס. מסמך בן : מימון מ. החינוך. לא זמין לתקצוב				4							תכנון בלבד. לעדכן לוז איכלוס. מסמך בן : מימון מ. החינוך. לא זמין לתקצוב		לגזור משמעות לוז איכלוס מול תחילת ביצוע . לא זמין לתקצוב. (קבוצה 4) יוגש 2/2022. לתקצב תכנון בלבד.			לתכנון בלבד. (קבוצה 3) מימון מ. החינוך 32.3 מלשח.
25	25	81	74	2185	תוספת 6 כיתות לימוד בי"ס שז"ר	40000000	750000	39250000	500000	111410	0	112913	112913	224323	525677	8000000	31250000	275677	250000	0	250000	0	8000000	4405695	0	0	0	0	3594305	תכנון לתוספת 6 כיתות בי"ס שז"ר. מימון מ. החינוך.	810000		מסמך בן .מימון מ. החינוך ב - 2022. לעדכן ולו"ז איכלוס. לא זמין לתקצוב.				4			לתקצב 2022 תכנון בלבד. לדיון ביצוע ב - 2/2022 .				לתקצב 2022 תכנון בלבד. לדיון ביצוע ב - 2/2022 .		לגזור משמעות לוז איכלוס מול תחילת ביצוע . לא זמין לתקצוב. (קבוצה 4) יוגש 2/2022. לתקצב תכנון בלבד.	לדיון נוסף ב - 2/2022.		לגזור משמעות לוז איכלוס מול תחילת ביצוע . לא זמין לתקצוב. (קבוצה 3) לדיון :עיכוב ביצוע / דיון נוסף 2/2022	ראה"ע : מאושר. עיכוב ביצוע בהתאם לדיון תקצוב מ. החינוך 2/2022.
25	25	82	75	2201	מתחם בי"ס הנדיב	80000000	80000000	0	100000	0	0	52188	52188	52188	447812	1000000	78500000	47812	400000	0	400000	0	1000000	1000000	0	0	0	0	0	הריסת מבנים קיימים ובניה מתחם חדש:בי"ס יסודי 24 כיתות, 4 כיתות ח"מ, אולם ספורט, מגרש ספורט מוצלל, 4 כיתות גנ"י.	810000		תכנון בלבד. לעדכן תאור ולוז איכלוס. מסמך בן : מימון מ. החינוך. לא זמין לתקצוב.				4							תכנון בלבד. לעדכן תאור ולוז איכלוס. מסמך בן : מימון מ. החינוך. לא זמין לתקצוב.		לגזור משמעות לוז איכלוס מול תחילת ביצוע . לא זמין לתקצוב. (קבוצה 4) יוגש 2/2022. לתקצב תכנון בלבד.			מ. החינוך : קבוצה (3). לא זמין לתקצוב.
25	25	83	76	2202	בי"ס דמוקרטי	1000000	1000000	0	100000	0	0	0	0	0	1000000	0	0	100000	900000	0	900000	0	0	0	0	0	0	0	0	בדיקת היתכנות להקמת בי"ס יסודי 18 כיתות.	810000		מסמך בן : אין הכרה בצורך.לא יקבל תקצוב מ. החינוך.					5						מסמך בן : אין הכרה בצורך.לא יקבל תקצוב מ. החינוך.		אין הכרה בצורך.(קבוצה 5). לא יקבל תקצוב מ. החינוך.			מ. החינוך : (קבוצה 4) אין הכרה בצורך. לא יתקבל תקצוב 9.7 מלשח.
25	25	84	77	2204	בי"ס נוף ים-תוספת 6 כיתות ומקלט	800000	800000	0	100000	0	0	0	0	0	800000	0	0	100000	700000	0	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	בדיקת היתכנות 6 כיתות בי"ס יסודי . הרחבה ל - 18 כיתות.	810000		מסמך בן: הועברה בקשה. מסמכי קרקע.					5						מסמך בן: הועברה בקשה. מסמכי קרקע.		מ. החינוך אין הכרה בצורך.(קבוצה 5).	מנכ"ל: בשלב זה לא מבוצע. לא לתקצב. עמי : האם כל יתרת התקציב נדרשת?	לקבל סכום תקציב בגין עבודות שבוצעו.	מנכ"ל: בשלב זה לא מבוצע. לא לתקצב. להשלים : עדכון יתרת התקציב עבור מה שבוצע ולסגור תב"ר. (קבוצה 4). אין הכרה בצורך.
25	25	85	78	2205	תיכון היובל	16000000	16000000	0	150000	1032	0	61020	61020	62052	387948	7000000	8550000	87948	300000	0	300000	0	7000000	7000000	0	0	0	0	0	תכנון וביצוע של תוספת 6 כיתות ומעבדות בתיכון היובל.	810000		לקבל אומדן ושלביות.מסמך בן : לא זמין לתקצוב.				4			לתקצב 2022 תכנון בלבד. לדיון ביצוע ב - 2/2022 .				לא זמין לתקצוב.לתקצב 2022 תכנון בלבד. לדיון ביצוע ב - 2/2022 .		לגזור משמעות לוז איכלוס מול תחילת ביצוע . לא זמין לתקצוב. (קבוצה 4) יוגש 2/2022. לתקצב תכנון בלבד.	לביצוע. לדיון נוסף ב - 2/2022.		לגזור משמעות לוז איכלוס מול תחילת ביצוע . לא זמין לתקצוב. (קבוצה 3) לדיון :עיכוב ביצוע / דיון נוסף 2/2022 לא ידוע גובה המימון.
25	25	86	79	2206	חט"ב באלתרמן	4000000	1000000	3000000	200000	6845	0	117175	117175	124020	875980	900000	2100000	75980	800000	0	800000	0	900000	900000	0	0	0	0	0	תכנון חט"ב חדשה 24 כיתות באלתרמן.	810000		לעדכן תאור ולוז לאיכלוס. תכנון. לא זמין לתקצוב. מס' כיתות ?				4							לעדכן תאור ולוז לאיכלוס. תכנון. לא זמין לתקצוב. מס' כיתות ?		לגזור משמעות לוז איכלוס מול תחילת ביצוע . לא זמין לתקצוב. (קבוצה 4) יוגש 2/2022. לתקצב תכנון בלבד.	מנכ"ל: לקבל אומדן לכל הפרויקט. לעדכן תקציב 2022 ל - 3,000 אלפי ₪. עודכן.		מנכ"ל: לקבל אומדן לכל הפרויקט. לתכנון בלבד. (קבוצה 3) מימון מ. החינוך 22.7 מלשח.
25	25	87	80	2209	בית ספר ברנר (תוספת 6 כיתות)	46500000	500000	46000000	150000	25733	0	48679	48679	74412	425588	1000000	45000000	75588	350000	0	350000	0	1000000	1000000	0	0	0	0	0	תכנון וביצוע תוספת 8 כיתות בי"ס ברנר ובניית אולם ספורט. ב - 2022 : תכנוון .	810000		לקבל אומדן ושלביות. מסמך בן : לא זמין לתקצוב. מ. החינוך 3.6 מלשח.				4			לתקצב 2022 תכנון בלבד. לדיון ביצוע ב - 2/2022 .				לא זמין לתקצוב.לתקצב 2022 תכנון בלבד. לדיון ביצוע ב - 2/2022 .		לגזור משמעות לוז איכלוס מול תחילת ביצוע . לא זמין לתקצוב. (קבוצה 4) יוגש 2/2022. לתקצב תכנון בלבד.	לדיון נוסף ב - 2/2022.		לגזור משמעות לוז איכלוס מול תחילת ביצוע . לא זמין לתקצוב. (קבוצה 3) לדיון :עיכוב ביצוע / דיון נוסף 2/2022	לעדכן תאור 8 כיתות ואולם ספורט. ראה"ע : לתקצב לתכנון בלבד. עיכוב ביצוע בהתאם לדיון תקצוב מ. החינוך 2/2022. תנוס : לבדוק בקשת מימון ממשרד הספורט. עודכן מ - 30,000 אלפי ₪.	30000000
25	25	88	81	20010	גנ"י אחד העם	7000000	0	7000000	0	0	0	0	0	0	0	500000	6500000	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0	0	0	0	תכנון וביצוע 2 גנ"י.	810000		לקבל אומדן. מסמך בן :מימון מ. החינוך.לא תחל בניה ללא הרשאה.			3				לעדכן תקציב תכנון בלבד 2022.						אין בניה עד קבלת הרשאה. לעדכן תקציב תכנון בלבד ב - 2022. (קבוצה 3).	מנכ"ל : לעדכן תקציב 2022 לתכנון בלבד.	מנכ"ל : לעדכן תקציב 2022 לתכנון בלבד.	להשלים : עדכון תקציב 2022 לתכנון בלבד. מ. החינוך (קבוצה 2).	ראה"ע : אומדן גבוה. לעדכן תקציב לתכנון בלבד 500 אלפי ₪. להקפיא ביצוע עד בדיקת אומדן ואישור מנכ"ל. עודכן מ - 7,000 אלפי ₪.	7000000
25	25	89	82	20011	גנ"י חנה רובינא	18500000	0	18500000	0	0	0	0	0	0	0	500000	18000000	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0	0	0	0	תכנון קמפוס גני ילדים בחנה רובינא.	810000	עודכן 25.8.21	נדרש 6 גנ"י. לקבלל אומדן תכנון ראשוני. מסמך בן : אין הכרה בצורך.					5								מ. החינוך אין הכרה בצורך.(קבוצה 5).	מנכ"ל : לעדכן תקציב 2022 לתכנון בלבד. לדיון נוסף ב - 2/2022.	מנכ"ל : לעדכן תקציב 2022 לתכנון בלבד.	להשלים : עדכון תקציב 2022 לתכנון בלבד. לא ברור הסכום בהשוואה לגנ"י אחד העם. מ. החינוך (קבוצה 4).	ראה"ע : אומדן גבוה. לעדכן תקציב לתכנון בלבד 500 אלפי ₪. לעדכן תאור - תכנון קמפוס גנ"י. עודכן מ - 8,500 אלפי ₪.	8500000
25	25	90	83	20012	גנ"י יהודה הנשיא	7000000	0	7000000	0	0	0	0	0	0	0	500000	6500000	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0	0	0	0	תכנון 3 גנ"י ביהודה הנשיא.	810000	עודכן 25.8.21	לקבל אומדן. לבדוק מול מסמך בן. לקבל מס' גנ"י ולוז איכלוס.														מנכ"ל: לקבל הסבר.	לבדוק מול בן ואירנה.	במקום גנ"י בסמטת סמדר. להשלים : עדכון תקציב 2022 לתכנון בלבד. לא ברור הסכום בהשוואה לגנ"י אחד העם. מ. החינוך (קבוצה 4).	ראה"ע : אומדן גבוה. לעדכן תקציב לתכנון בלבד 500 אלפי ₪. לעדכן תאור - תכנון גנ"י. עודכן מ - 7,000 אלפי ₪.	7000000
25	25	91	84	20013	גנ"י ומעונות יום רח הזמר העברי מתחם המסילה	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	500000	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0	0	0	0	תכנון 4 גנ"י ומעונות יום במתחם המסילה.	810000		לקבלל אומדן תכנון ראשוני. לבדוק מול מסמך בן (גנ"י הרצליה הילס).														מנכ"ל: לעדכן תקציב 2022 ל - 500 אלפי ₪ לתכנון. עודכן.		לתכנון בלבד. (מ. החינוך קבוצה 4).	לעדכן תאור : תכנון.
25	25	92	85	1908	כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א'	19054496	19080000	-25504	16080000	12703082	0	1979662	1979662	14682744	4371752	0	0	1397256	1474496	1500000	2974496	0	0	0	0	0	0	0	0	כיתות גן (7) .	810000		עודכן תקציב 2021 : לא כולל מ. החינוך.מסמך בן: תקצוב בדיעבד.	1									חסר תקציב מ. החינוך 1.5 מלשח ב - 2021.			מימון מ. החינוך חסר. (קבוצה 1) בדיעבד.	לקבל סכום תקציב סופי נדרש ב - 2021 עקב המימון החסר של מ. החינוך.	לקבל סכום סופי.	לקבל סכום תקציב סופי נדרש ב - 2021 עקב המימון החסר של מ. החינוך.
25	25	93	86	1909	שטח 408 גליל ים ב'-גנ"י, בי"ס, ספריה	184500000	184500000	0	45650000	43462587	0	1485767	1485767	44948354	17806856	82850000	38894790	701646	17105210	0	17105210	0	82850000	63646245	0	0	0	0	19203755	בניית בי"ס יסודי 18 כיתות , 5 כיתות גן , מועדון תנועת נוער, אולם ספורט בינוני , מגרש ספורט משולב, חניון תתקרקעי 2 מפלסים. מימון מ. החינוך בי"ס,גנ"י.	810000		עודכן תקציב 2021 : לא כולל מ. החינוך 18.9 מלשח.מסמך בן: בדיעבד. 2023 : סכום המימון של ההרשאה התקציבית.	1	2								תקציב 2023=מימון מ. החינוך שחסר 18.9 מלשח.			מימון מ. החינוך חסר. (קבוצה 1, 2) בדיעבד.			מימון מ. החינוך בדיעבד . (קבוצה 1)
25	25	94	87	1911	כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן-. 404 גליל ים ב'	29050000	29050000	0	24050000	19323086	0	1960706	1960706	21283792	5952448	0	1813760	2766208	1186240	2000000	3186240	0	0	0	0	0	0	0	0	בניית 10 כיתות גן .	810000		עודכן תקציב 2021 : לא כולל מ. החינוך.מסמך בן: תקצוב בדיעבד. 2023 : סכום המימון של ההרשאה התקציבית.	1									כנ"ל. 3.8 מלשח			מימון מ. החינוך חסר. (קבוצה 1) בדיעבד.	לקבל סכום תקציב סופי נדרש ב - 2021 עקב המימון החסר של מ. החינוך.	לקבל סכום סופי.	לקבל סכום תקציב סופי נדרש ב - 2021 עקב המימון החסר של מ. החינוך.
25	25	95	88	1912	קיריית החינוך ( מגרש 406)-ספריה, מרכז קהילתי	310000000	310000000	0	58500000	50080194	0	2502018	2502018	52582212	20710708	100000000	136707080	5917788	14792920	0	14792920	0	100000000	25371057	0	0	9000000	0	65628943	בניית בי"ס יסודי (18) , 24 כיתות חט"ב ותיכון , אולם ספורט בינוני , מגרש ספורט , חניון תתקרקעי 2 מפלסים. מימון מ. החינוך.	810000		עודכן תקציב 2021 : לא כולל מ. החינוך 15.5 מלשח.מסמך בן: בדיעבד+ 50 מלשח צפוי בדיעבד 2022. לעדכן תאור.	1	2							לקבל אומדן מעודכן.	מימון מ. החינוך חסר - 65.5 מלשח. בדיעבד.			מימון מ. החינוך חסר. (קבוצה 1, 2) בדיעבד.			מימון מ. החינוך בדיעבד . (קבוצה 1)
25	25	96	89	1914	גן 3 כיתות 401 גליל ים ב'	8100000	8100000	0	8100000	7471625	0	113629	113629	7585254	514746	0	0	514746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	במקביל,תבר הצטיידות בחינוך .	810000		לבדוק חן סופי ולסגור. מסמך בן : 2.2 מלשח מ. החינוך "אבוד".	1												מימון מ. החינוך חסר. (קבוצה 1) בדיעבד. חן סופיים. לסגירה.
25	25	97	90	1960	גן 3 כיתות 402 גליל ים ב'(כולל חניון)	24710000	24710000	0	15710000	8681711	0	3583607	3583607	12265318	10156426	2288256	0	3444682	6711744	0	6711744	0	2288256	0	0	0	0	0	2288256	בניית 3 כיתות גן , בניית החניון במימון חברת אפריקה ישראל. גנ"י: מימון מ. החינוך.	810000		עודכן תקציב 2021 : לא כולל מ. החינוך.מסמך בן: זמין לתקצוב/בדיעבד. 2023 : סכום המימון של ההרשאה התקציבית. לקבל עדכון תקציב נוסף 2022.		2								כנ"ל תבר 1909. 2.2 מלשח			מימון מ. החינוך חסר. (קבוצה 2) בדיעבד.	לקבל סכום תקציב סופי נדרש ב - 2021 עקב המימון החסר של מ. החינוך.	לקבל סכום סופי.	לקבל סכום תקציב סופי נדרש ב - 2021 עקב המימון החסר של מ. החינוך.
25	25	98	91	1965	בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א'	35000000	35000000	0	1100000	221274	0	834538	834538	1055812	1044188	0	32900000	44188	1000000	0	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	בי"ס יסודי בשטח 304.ב - 2021: תכנון.	810000		לעדכן תאור ולוז איכלוס.מסמך בן: מסמכי קרקע.תכנון נעצר. ייבנה בשלבים					5		לעדכן תאור עדכון ייעוד 24 כיתות.						מ. החינוך אין הכרה בצורך.(קבוצה 5).	מנכ"ל: לבדיקה של מאיה סטטוס תכנון. תכנון ראשוני. הוכר הצורך לא לשנת תקציב נוכחית.		תכנון ראשוני. הוכר הצורך לא לשנת תקציב נוכחית. 19.9 מלשח מ. החינוך (קבוצה 4).
25	25	99	92	2186	כיתות גן 3 נוספות מגרש 302 גליל ים	8100000	8100000	0	5811744	5471192	0	146534	146534	5617726	1394018	0	1088256	194018	0	1200000	1200000	0	0	0	0	0	0	0	0	כיתות גן (3) נוספות מגרש 302 גליל ים. מימון מ. החינוך.	810000		תקציב 2021 מימון מ. החינוך חסר. 2,288 אלשח. ( ראה שנת 2023). מסמך בן: תקצוב בדיעבד	1									כנ"ל תבר 1909. 2.2 מלשח			מימון מ. החינוך חסר. (קבוצה 1) בדיעבד.	לקבל סכום תקציב סופי נדרש ב - 2021 עקב המימון החסר של מ. החינוך.	לקבל סכום סופי.	לקבל סכום תקציב סופי נדרש ב - 2021 עקב המימון החסר של מ. החינוך.
25	25	100			סה"כ פרק 81	1113503488	996330000	117173488	233006072	172955341	0	21025734	21025734	193981075	117705607	257038256	544778550	39024997	74980610	4700000	79680610	1000000	256038256	111190955	0	0	9000000	0	135847301
25	25	101	93	2102	מועדון טלוויזיה קהילתית בשכונת צמרות	1750000	1750000	0	150000	122473	0	0	0	122473	27527	0	1600000	27527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	הקמת מועדון טלויזיה קהילתית במרכז יום לקשיש בצמרות.	820000																מנכ"ל: לדחות תקציב ל - 2023. עודכן.
25	25	102	94	1834	מתנ"ס נווה ישראל	60000000	60000000	0	19462673	12564840	0	2402402	2402402	14967242	29495431	13037327	2500000	4495431	25000000	0	25000000	0	13037327	13037327	0	0	0	0	0	מתנ"ס קהילתי בשטח של כ-4000 מ"ר הכולל גלריה מקומית, ספרייה חדשה, חדרי חוגים, מועדון לגמלאים ובית קפה.	824000		לבדיקת ארנה תקציב 2022. נבדק.תוקצב 562,673 שח תוספת בעקבות פשרה בתובענה ייצוגית.														אבי : מסתמן עיכוב בביצוע של כחצי שנה. מנכ"ל : לקבל עדכון על הלו"ז לסיום.		השלמות : לקבל עדכון על הלו"ז לסיום.
25	25	103	95	1835	פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי טניס	51500000	70000000	-18500000	20900000	13162880	0	3301140	3301140	16464020	5435980	500000	29100000	4435980	1000000	0	1000000	0	500000	500000	0	0	0	0	0	הקמת מבנה טניס חדש, שיפוץ מבני מתנ"ס קיים קירוי 2 מגרשי טניס ופיתוח סביבתי למתחם .	824000		לקבל אומדן ואפשרות לשלביות.								עודכנה השלביות. מדוע הוקטן ההיקף? בוטל "מבנה מתנס חדש"			התקבל אומדן. לבדוק נושא הריהוט. לקבל אילו עבודות יבוצעו ב - 2022	בכל מקרה הביצוע ב 2 שנות תקציב.		מנכ"ל: לקדם ביצוע עבודות קירוי המגרשים.			לעדכן תקציב ל - 1,000 אלפי ₪ לתכנון בלבד. הביצוע מותנה באישור רמ"י. עודכן מ - 14,000 אלפי ₪.	14000000
25	25	104	96	2017	הקמת מתנ"ס רחוב המסילה	37100000	30000000	7100000	2250000	1850358	0	40333	40333	1890691	1109309	7000000	27100000	359309	750000	0	750000	0	7000000	7000000	0	0	0	0	0	הקמת מתנ"ס ברחוב המסילה.	824000		לקבל אומדן.											התקבל אומדן. איזו חלופה נקבעה. (חלופה ד' דיון מנכל) לקבל שלביות.	ניתן לפריסה נוספת.	ניתן לפריסה נוספת.	מנכ"ל: לעדכן תקציב 2022 ל - 20,000 אלפי ₪. עודכן.		שלביות נוספת?
25	25	105	97	2099	סינמטק בבנין עיריה חדש	12000000	12000000	0	750000	415222	0	228705	228705	643927	1106073	9250000	1000000	106073	1000000	0	1000000	0	9250000	7250000	0	0	0	0	2000000	הכשרת סינמטק בבניין העיריה החדש. מימון מ. הפיס.	826000		תקציב 2021: עודכן ללא 2 מלשח מ. הפיס.מייל מ - 11.4.21. להשלים מפרט וכתב כמויות לצורך קבלת המענק. לתקצב ב - 2022.
25	25	106	98	20016	מרכז תרבות בנושא האקלים ברחוב בן גוריון	700000	0	700000	0	0	0	0	0	0	0	500000	200000	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0	0	0	0	הקמת מרכז תרבות עם קונספט אקלימי חדשני בו יהיו גם פעילויות חינוכית, פיתוח עסקי, חברתי ותיירותי בתחום.	826000																מנכ"ל : לעדכן שם - "בן גוריון". לעדכן תקציב 2022 500 אלפי ₪ לתכנון בלבד. עודכן. לקבל אומדן.	לקבל אומדן.	להשלים : תאור ואומדן.	ראה"ע : לעדכן תקציב ל - 700 אלפי ₪. מרכז טכנולוג אקולוגי. להשלים תאור : בן. עודכן מ - 500 אלפי ₪.	500000
25	25	107	99	20018	מוזיאון הרצליה - הרחבה ושיפוץ	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	150000	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0	0	0	0	תוספת קומה כ - 300 מ"ר , עבודות שיפוץ ופיתוח רחבת המוזיאון.	826000																מנכ"ל : לעדכן שם - "בן גוריון". לעדכן תקציב 2022 500 אלפי ₪ לתכנון בלבד. עודכן. לקבל אומדן.	לקבל אומדן.	להשלים : תאור ואומדן.	ראה"ע : לעדכן תקציב ל - 700 אלפי ₪. מרכז טכנולוג אקולוגי. להשלים תאור : בן. עודכן מ - 500 אלפי ₪.	500000
25	25	108	100	1357	ספורטק שלב ג'	25000000	25000000	0	18062000	16695866	0	1054598	1054598	17750464	361536	700000	6188000	311536	50000	0	50000	0	700000	700000	0	0	0	0	0	עבודות מבנה מועדון פטנג. בספורטק.	829000	מבנה מועדון (פטנג).	לבקשת תנוס.											לבקשת תנוס.
25	25	109	101	1833	אולם ספורט חטיבת זאב	29000000	29000000	0	26500000	21214144	0	52508	52508	21266652	7733348	0	0	5233348	2500000	0	2500000	0	0	0	0	0	0	0	0	בניית אולם ספורט חדש בחטיבה.	829000
25	25	110	102	1896	קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוניים	7800000	18560000	-10760000	7800000	1264688	1828643	133740	1962383	3227071	4572929	0	0	4572929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	התקנת קירוי קשיח במגרשי ספורט .	829000	פיס?	להשלים מתנוס עדכון תאור העבודות כולל סדרי עדיפויות/שלביות.									עודכן תקציב ואומדן. לא נדרש בתאום עם תנוס.		עודכן תקציב ואומדן. לא נדרש בתאום עם תנוס.
25	25	111	103	1921	עבודות הרחבה התאמה איצטדיון	9716000	9716000	0	9716000	8784692	0	530373	530373	9315065	400935	0	0	400935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	העבודות:מבנים יבילים, טריבונות, ארונות שחקנים, עבודות בטיחות.	829000
25	25	112	104	2022	הקמת אולם ספורט הנגיד	14000000	14000000	0	12100000	4292387	0	730999	730999	5023386	8976614	0	0	7076614	1900000	0	1900000	0	0	0	0	0	0	0	0	עבודות הקמת אולם ספורט בנגיד כולל הריסת אולמות ומקלט קיימים.	829000																מנכ"ל : לקבל לו"ז לסיום הפרויקט.
25	25	113	105	2064	שיפוץ אולם ספורט היובל	6281000	6281000	0	864000	833705	0	0	0	833705	30295	0	5417000	30295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	שיפוץ אולם ספורט היובל כולל פיתוח המבואה והמתחם.	829000		עודכן תקציב 2022 לבקשת תנוס. לקבל אומדן.											לבדיקה התקציב הנדרש. נשלח מייל עם האומדן הקיים.	לקבל עדכון לתקציב	לקבל עדכון תקציב.	לקבל אומדן מעודכן. לדיון ראה"ע.	לקבל אומדן מעודכן.	לקבל אומדן מעודכן. לדיון ראה"ע.	לדיון נוסף. ראה"ע : הצגת הפרוייקט ואומדן מעודכן.
25	25	114	106	2073	בי"ס ואולם ספורט ויצמן	11350000	11350000	0	850000	31005	0	85995	85995	117000	1483000	0	9750000	733000	750000	0	750000	0	0	0	0	0	0	0	0	תוספת מבנה של 6 כיתות ואולם ספורט חדש בבי"ס ויצמן. ב - 2022: תכנון.	829000		מסמך בן : לעדכן תאור. יסודי וחט"ב ?מסמכי קרקע. לעדכן פרק תבר.					5						מסמך בן : לעדכן תאור. יסודי וחט"ב ?מסמכי קרקע. לעדכן פרק תבר.		עדיין אין הכרה בצורך (קבוצה 5). ב - 2022: לתקצב תכנון בלבד.			תחילת תכנון .(קבוצה 4).
25	25	115	107	2153	הקמת ארנה	1000000	1000000	0	400000	223094	0	63498	63498	286592	713408	0	0	113408	600000	0	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	המשך תכנון ראשוני הקמת ארנה באיזור האיצטדיון.	829000
25	25	116	108	2203	אולם ספורט בי"ס יוחנני (*) עדכון ובניית כיתות וגנ"י	1000000	1000000	0	100000	0	0	0	0	0	1000000	0	0	100000	900000	0	900000	0	0	0	0	0	0	0	0	הריסת א. ספורט קיים, בנית חדש ובניית 6 כיתות לימוד ובניית 3 גנ"י במקום גן קיים אלה.	829000		לעדכן שינויי יעוד. מימון מ. הספורט תנוס. מסמך בן: אין הכרה בצורך. לעדכן פרק תבר.					5						בהמשך בקשה מימון מ. הספורט תנוס. מסמך בן: אין הכרה בצורך. לעדכן פרק תבר.		מ. החינוך אין הכרה בצורך.(קבוצה 5).			מ. החינוך : (קבוצה 4) אין הכרה בצורך. 5.8 מלשח.
25	25	117	109	20014	מתחם ספורט משותף במתחם אלתרמן	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0	0	0	0	מתחם ספורט משותף: אולם ומגרש ספורט לתיכון היובל, אולם ספורט לבי״ס נבון ואולם התעמלות מכשירים. ב - 2022: תכנון.	829000		לקבל אומדן. לבדוק בתנוס								עודכן התאור . עדכון בן.ב - 2022 לתכנון בלבד.						מנכ"ל: לעדכן תקציב 2022 ל - 200 אלפי ₪ לתכנון. עודכן.			לעדכן תאור : תכנון.
25	25	118	110	20015	מועדון קרמבו ים	2000000	0	2000000	0	0	0	0	0	0	0	1500000	500000	0	0	0	0	0	1500000	1500000	0	0	0	0	0	הריסה ובניה חדשה של מועדון צופי ים.	829000																הח.לפיתוח : אומדן 2 מליון ₪. מנכ"ל: לתקצב את הסכום ב - 2022. עודכן. לקבל אומדן.	לקבל אומדן.	להשלים : תאור ואומדן.	להשלים : תאור ואומדן.
25	25	119			סה"כ פרק 82	270547000	289657000	-19110000	119904673	81455354	1828643	8624291	10452934	91908288	62446385	32837327	83355000	27996385	34450000	0	34450000	0	32837327	30837327	0	0	0	0	2000000
25	25	120	111	2079	שיפוץ בית הורים	3100000	3100000	0	1700000	762647	0	64605	64605	827252	2272748	0	0	872748	1400000	0	1400000	0	0	0	0	0	0	0	0	עבודות שיפוץ בית ההורים ברחוב אנה פרנק. עבודות שדרוג ושיפוץ כללי.	840000
25	25	121	112	2101	מעון לאנשים עם מוגבלויות - ביד התשעה	24200000	24200000	0	1500000	14882	0	202773	202773	217655	1282345	0	22700000	1282345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	תכנון ראשוני הקמת מעון לאנשים עם מוגבלויות ביד התשעה.	840000	החלטת עירייה	החלטת עירייה											החלטת עירייה		החלטת הנהלה.	לדיון ראה"ע. לאחר הדיון : אגף רווחה העביר לחתימות בקשת מימון מקרן שלם (1 מלשח) ובטוח לאומי (2.2 מלשח).	לוודא מיקום.	לדיון ראה"ע. לאחר הדיון : אגף רווחה העביר לחתימות בקשת מימון מקרן שלם (1 מלשח) וב' לאומי (2.2 מלשח). לפי אומדן מוגבל של 11.4 מלשח.	האומדן עפ"י בקשת המימון מקרן מקרן שלם (1 מלשח) וב' לאומי (2.2 מלשח) - 11.4 מלשח. להקטין אומדן.
25	25	122			סה"כ פרק 84	27300000	27300000	0	3200000	777529	0	267378	267378	1044907	3555093	0	22700000	2155093	1400000	0	1400000	0	0	0	0	0	0	0	0
25	25	123	113	2103	שדרוג המרחב הציבורי באיזור התעשיה	4200000	2500000	1700000	1000000	317595	0	532970	532970	850565	149435	1500000	1700000	149435	0	0	0	0	1500000	0	1500000	0	0	0	0	סל עבודות לשדרוג במרחב הציבורי קירצוף וריבוד באיזור התעשיה.	848000		לקבל אומדן וכתב כמויות. קרן עודפים בלבד.											האומדן כולל 50% העמסות. גבוה מידי. עבודות 8 רחובות. ניתן לתעדף.מוצע 3.5 מלשח. קרן עודפים.		תקציב מסגרת.				ראה"ע : התקציב עבור עבודות של שדרוג ריהוט רחוב ולא קרצוף וריבוד.
25	25	124			סה"כ פרק 848	4200000	2500000	1700000	1000000	317595	0	532970	532970	850565	149435	1500000	1700000	149435	0	0	0	0	1500000	0	1500000	0	0	0	0
25	25	125	114	2021	ביכנ"ס מקדש מלך	8200000	8200000	0	150000	40865	0	0	0	40865	109135	0	8050000	109135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	בניית ביכנ"ס ברח' מקדש מלך. תכנון.	850000	החלטת עירייה	אין כל ביצוע. לדיון הנהלה.											אין כל ביצוע. לדיון הנהלה.		אין כל ביצוע. לדיון הנהלה.	לדיון ראה"ע.		לדיון ראה"ע.	לדיון ראה"ע.
25	25	126	115	2076	עבודות פיתוח בכנ"ס אברהם אבינו	2350000	2350000	0	1450000	35648	0	0	0	35648	1414352	0	900000	1414352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	עבודות פיתוח ביכנ"ס "אברהם אבינו" בשכונת יד התשעה.	850000		ללא פעילות. לדיון הנהלה.											ללא פעילות. לדיון הנהלה.		ללא פעילות. לדיון הנהלה.	לא לסגור.		ללא פעילות. לא לסגור. לדיון חוזר.
25	25	127	116	2207	בית כנסת גליל ים	500000	500000	0	100000	0	0	0	0	0	500000	0	0	100000	400000	0	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	תכנון ביכנ"ס במתחם גליל ים. כולל בניית ביכנ"ס זמני .	850000		לבדוק עם הרשאה תקציבית .בן											לבדוק עם הרשאה תקציבית .בן					בקשת הארכת תוקף מ. הדתות.
25	25	128	117	2208	מקווה גליל ים	500000	500000	0	100000	0	0	0	0	0	500000	0	0	100000	400000	0	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	תכנון מקווה במתחם גליל ים.	850000		לבדוק עם הרשאה תקציבית .בן											לבדוק עם הרשאה תקציבית .בן
25	25	129	118	20017	ביכנ"ס הרצליה הירוקה	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	100000	400000	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0	0	0	תכנון ביכנ"ס גוש 6536 חלקה 964 הרצליה הירוקה.	850000																מנכ"ל : לעדכן שם - "בן גוריון". לעדכן תקציב 2022 500 אלפי ₪ לתכנון בלבד. עודכן. לקבל אומדן.	לקבל אומדן.	להשלים : תאור ואומדן.	ראה"ע : לעדכן תקציב ל - 700 אלפי ₪. מרכז טכנולוג אקולוגי. להשלים תאור : בן. עודכן מ - 500 אלפי ₪.	500000
25	25	130			סה"כ פרק 85	12050000	11550000	500000	1800000	76513	0	0	0	76513	2523487	100000	9350000	1723487	800000	0	800000	0	100000	100000	0	0	0	0	0
25	25	131	119	1998	פרויקט השכרת אופניים	4630000	4630000	0	150000	12799	0	0	0	12799	337201	1000000	3280000	137201	200000	0	200000	0	1000000	1000000	0	0	0	0	0	הקמת מע.השכרת אופניים ברחבי העיר ובאיזור התעסוקה, חלק מתוכנית אב להפחתת פליטות גזי חממה. מימון מ.להגנת הסביבה.	870000		תקציב 2021 כולל 1 מלשח מ. הגנת הסביבה. לא תוקצב.בקשת הארכה מ - 12/2020 טרם נענתה.פג תוקף.לבדוק מול שאיפה.										מדוע נדרש תקציב נוסף 1.5 מלשח ב - 2021. מה עם מ. הגנת הסביבה?	מדוע נדרש תקציב נוסף 1.5 מלשח ב - 2021. מה עם מ. הגנת הסביבה?	תקציב 2021 : 200 אלשח. 1.3 מלשח ב - 2022. הרשאה : לקבל משאיפה סטטוס.	לקבל עדכון סטטוס הרשאה מ. הגנת הסביבה. לא תוקצב.	לבדיקה עבור מה נדרש תקציב 2022.		לבדיקה עבור מה נדרש תקציב 2022. מימון מ. הגנת הסביבה ?	להשלים : התקציב הנדרש ב - 2022. בדיקה וטיפול בהארכת תוקף ההרשאה מ. הגנת הסביבה.
25	25	132	120	2213	הקמת מערכות pv מעל גגות מבני ציבור בהרצליה	7100000	7100000	0	0	0	0	0	0	0	0	7100000	0	0	0	0	0	0	7100000	0	0	0	0	7100000	0	הקמת מערכות סולאריות על גגות אולמות ספורט ומתנ"סים 14 במספר עפ"י רשימה. מימון הלוואות במסגרת מיזם מאושר מפעל הפייס. עבר ממינהל התפעול.	870000	כרגע אין מציעים למכרז ,יציאה למכרז נוסף	לא ברור התקציב הנדרש ב - 2022. בשלב זה רק 7 מלשח מיזם מ. הפיס שנדחה מ - 2021.																תקציב 2021 7.1 מלשח מימון הלוואות נדחה ל - 2022. הפרויקט עובר לביצוע החברה לפיתוח. עבר ממינהל התפעול. ראה הערות דיון שם.
25	25	133			סה"כ פרק 87	11730000	11730000	0	150000	12799	0	0	0	12799	337201	8100000	3280000	137201	200000	0	200000	0	8100000	1000000	0	0	0	7100000	0
25	25	134	121	1312	השלמת מבנה העיריה החדש	105231000	107231000	-2000000	107231000	104424653	0	191551	191551	104616204	614796	0	0	2614796	0	0	0	2000000	-2000000	-2000000	0	0	0	0	0	בנין העיריה החדש.	930000		נדרש 700 אלשח להנדסה. לביצוע עד 10/2021. הוקטן תקציב. התב"ר לסגירה.											נדרש 700 אלשח להנדסה. לביצוע עד 10/2021. הוקטן תקציב. התב"ר לסגירה.			לא לסגור.
25	25	135			סה"כ פרק 93	105231000	107231000	-2000000	107231000	104424653	0	191551	191551	104616204	614796	0	0	2614796	0	0	0	2000000	-2000000	-2000000	0	0	0	0	0
25	25	136	121		סה"כ החברה לפיתוח	3217044339	3022650187	194394152	1377988129	1147601818	3316292	56856826	60173118	1207774936	340006362	355265805	1313997236	170213193	167330610	10226895	177557505	7764336	347501469	184998584	1500000	0	9000000	7100000	144902885																						#REF!
25	25	137												1207774936	340006362			170213193				7764336
25	25	149																						-																											בדיון
25	25	150																																																	הפחתות
25	25	151																																																	מעודכן
26	26	3			מינהל תפעול
26	26	5				במהלך שנת 2021 הוקם מינהל התפעול הכולל את האגפים : תבל, בטחון פיקוח וסדר ציבורי,
26	26	6				שאיפה וחופים.
26	26	8		ü	סך התקציב הנדרש בשנת 2022 ע"י המינהל מסתכם ב -			84296766
26	26	10		ü	מספר הפרויקטים המטופל ע"י המינהל :			122
26	26	12		ü	מקורות מימון לפרויקטים :
26	26	14				מקורות מימון	סכום	אחוז
26	26	15				קרן עבודות פיתוח	22084574	0.2619860173520773
26	26	16				קרן עודפי תקציב רגיל	44644649	0.5296128323594288
26	26	17				הלוואות
26	26	18				אחרים	17567543	0.20840115028849387
26	26	19				סה"כ	84296766	1
26	26	22			ü	עדכון שם תב"ר : מסומן (*)
26	26	24				תב"ר 1848 : פרויקטים קטנים רזרבה אגפית - פרויקטים קטנים מינהל התפעול.
26	26	25				תב"ר 1947 : פיר מעלית ומעלית בנין המועצה הדתית - כולל שיפוץ המרפסת והמדרגות.
26	26	26				תב"ר 2211 : בי"ס דמוקרטי התאמת מבנה בחט"ב סמדר - בי"ס דמוקרטי התאמת מבנה בפארק.
26	26	33			ü	תאור הפרויקטים מובא בעמודים 62-73
27	27	3			מינהל התפעול
27	27	5		ü	פרויקטים עיקריים בשנת 2022 :
27	27	7				פרויקט	סכום
27	27	8				שיפוצי מוס"ח ע"פ סקרים והערכות לפתיחת שנה"ל	6500000
27	27	9				שדרוג כבישים מדרכות ,תשתיות	6500000
27	27	10				מערכת מבוססת מצלמות לאכיפת חניה ונתצים	6200000
27	27	11				שיקום שדרוג,הקמה ונגישות גינות ציבוריות	4000000
27	27	12				תיכון ראשונים	3750000
27	27	13				שדרוג וטיפול המרחב הציבורי	3500000
27	27	14				הקמת מחלקת אכיפה אלקטרונית, מרכז שליטה	3200000
27	27	15				שדרוג רחוב אלי לנדאו	3000000
27	27	16				פיתוח חופי רחצה	3000000
27	27	18		ü		בנוסף, תקציב מינהל התפעול כולל פרויקטים של סקר עצים מסוכנים ,שילוט ברחבי העיר ,
27	27	19				הקמת סככות המתנה לאוטובוסים , שדרוג מקלטים ציבוריים.
27	27	20				פרויקט שיפוצי חזיתות בתים והקמת ממד"ים במסגרת אגודת תרבות הדיור.
27	27	22				פרויקט : ביה"ס לב טוב – שיקום חזיתות והצללות
28	28	2	מינהל תפעול
28	28	4	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך חוזים	שריון מערך רכש	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021	אומדן לביצוע שנת 2022	אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2021	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2021	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2021	יתרת תקציב פנויה 31.12.2021	תקציב נדרש 2022	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים	תאור הפרויקט	פרק תב"ר
28	28	5	1	1134	יער עירוני וגינות קהילתיות	2805000	2795000	10000	2655000	2558095	0	81315	81315	2639410	15590	150000	0	15590			0	0	150000	150000						שדרוג תשתיות בגינות קהילתיות וחורשות קיימות. הקמת גינה בגליל ים ונוספת בנווה ישראל.	746000
28	28	6	2	1210	חזיתות בתים שיפוץ	113550000	113550000	0	92400000	89559774	0	638005	638005	90197779	2202221	10000000	11150000	2202221			0	0	10000000						10000000	שיפוץ חזיתות בתים כולל: פיתוח חצרות, חדרי מדרגות, מעלית (רכוש משותף). בשיתוף האגודה לתרבות הדיור.	764000
28	28	7	3	1247	תכנון ייעוץ הנדסי "סל"	9500000	9500000	0	9250000	8825451	5068	399022	404090	9229541	20459	200000	50000	20459			0	0	200000		200000					סל לייעוץ וקידום תכנון הנדסי.	732000
28	28	8	4	1253	שיפוץ מבני דת ציבוריים	5600000	5200000	400000	4900000	4676568	0	126598	126598	4803166	296834	500000	0	96834	200000		200000	0	500000		500000					סל לשיפוץ בתי כנסת ע"פ תוכנית שתוגש במהלך השנה.	850000
28	28	9	5	1254	שיקום שדרוג,הקמה ונגישות גינות ציבוריות	49000000	49000000	0	43072866	40003100	0	3065769	3065769	43068869	3997	4000000	1927134	3997			0	0	4000000		4000000					הקמה ושדרוג גינות ציבוריות כולל: פיתוח, תשתיות ושבילי גישה, הנגשה, תאורה, מערכות השקייה, מתקני משחק, ריהוט גן, מתקני כושר, משטחי גומי וכל העבודות. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר.	746000
28	28	10	6	1342	הקמת גינות לכלבים	4700000	4700000	0	2890000	2878272	0	0	0	2878272	11728	1050000	760000	11728			0	0	1050000	850000	200000					תב"ר מסגרת. גיבוש תוכנית לאיתור שטחים להקמת גינות כלבים נוספות לאור בקשות תושבי העיר והקמתן.	746000
28	28	11	7	1343	סככות הצללה לגני משחקים	7170000	7020000	150000	7020000	6344296	0	502097	502097	6846393	173607	150000	0	173607			0	0	150000		150000					הצללת אזורים של מתקני משחקים לנוחות הציבור. נחקק חוק חדש שאושר בוועדת הפנים המחייב את הרשויות להקים הצללות בגני משחקים.	746000
28	28	12	8	1345	תוכנית אב להפחתת זיהום אויר	883000	883000	0	883000	825751	0	33345	33345	859096	23904		0	23904			0	0	0		0					קידום אמנת ברית ערים כתוכנית המשך לתוכנית להפחתת פליטות של פורום ה-15.	870000
28	28	13	9	1415	התקנה שדרוג מזגנים במוס"ח ועיריה	1700000	1400000	300000	1380000	1187427	0	192573	192573	1380000	20000	300000	0	0	20000		20000	0	300000		300000					סל להחלפה ושדרוג מזגנים במוסדות חינוך ועירייה. איחוד עם תב"ר 1472.	930000
28	28	14	10	1416	שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות	3000000	2400000	600000	2400000	2117402	0	212772	212772	2330174	69826	600000	0	69826			0	0	600000		600000					סל לשיפוץ ובינוי נכסים עירוניים.	930000
28	28	15	11	1435	שדרוג וטיפול המרחב הציבורי	35374320	32574320	2800000	31874320	27812822	0	2522859	2522859	30335681	1538639	3500000	0	1538639			0	0	3500000		3500000					עבודות במרחב הציבורי בשטחים ציבוריים בשכונות השונות ברחבי העיר כולל ריהוט רחוב ופינוי אסבסט עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר.	848500
28	28	16	12	1477	הצללות בי"ס וגנ"י ומתנס"ים	9350000	9350000	0	5650000	3136693	554098	1795171	2349269	5485962	164038	2000000	1700000	164038			0	0	2000000		2000000					הצללות קבועות מעל מגרשי ספורט עפ"י תוכנית רב שנתית. 3 הצללות ב - 2022: 1 בספורטק , 2 במתנסים עפ"י החלטה.	810000
28	28	17	13	1489	שדרוג כבישים מדרכות תשתיות	61500000	55000000	6500000	55000000	47984649	0	3914002	3914002	51898651	3101349	6500000	0	3101349			0	0	6500000		6500000					סל לשדרוג כבישים במקביל לעבודת תאגיד המים ומדרכות ברחבי העיר עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר.	742000
28	28	18	14	1504	נטיעת עצים ברחבי העיר	2500000	2500000	0	1500000	1461344	0	0	0	1461344	38656	500000	500000	38656			0	0	500000	500000	0					נטיעת עצים ברחבי העיר לרבות פתיחת ריצוף קיים במדרכה, והתקנת מגן סביב העץ במקרה הצורך. בהמשך להצעת החוק בנושא הצללת המרחב הציבורי, יאותרו שטחים נוספים לנטיעת עצים ברחבי העיר.	746000
28	28	19	15	1560	עבודות שונות בפארק הרצליה	7510000	6410000	1100000	6010000	5855068	0	45783	45783	5900851	109149	1300000	200000	109149			0	0	1300000		1300000					עבודות שונות בפארק כולל חידוש דק, שיפוץ שרותים מרכזיים , חידוש מסלול גומי, קרצוף וריבוד מסלולים.	746000
28	28	20	16	1598	הטמעת עקרונות הקיימות בחינוך	666500	616500	50000	616500	487597	0	48549	48549	536146	80354	50000	0	80354	0	0	0	0	50000		50000					חינוך לקיימות. קול קורא לשנים 2018-2020. מימון מ. להגנת הסביבה.	870000
28	28	21	17	1621	שדרוג מקלטים ציבוריים	6030000	3300000	2730000	2800000	2114380	0	103765	103765	2218145	581855	1230000	2000000	581855			0	0	1230000		1230000					סל עבודות איטום מקלטים עפ"י תוכנית ומערכת שליטה והגנה על מיקלטים בעיר.	723000
28	28	22	18	1680	סקר עצים מסוכנים ברחבי העיר	1300000	2800000	-1500000	800000	603520	0	121579	121579	725099	74901	500000	0	74901			0	0	500000		500000					ביצוע סקר מקיף של כל העצים בעיר ע"י אגרונומים. זאת עפ"י דרישה מ. החקלאות עקב שינויי אקלים והזדקנות העצים במרחב הציבורי.	746000
28	28	23	19	1700	רכישת ציוד טיפול זיהום חוף ים	56971	56971	0	56971	56971	0	0	0	56971	0		0	0			0	0	0		56971				-56971	שינוי מימון. מ. להגנת הסביבה. התב"ר לסגירה.	747000
28	28	24	20	1770	שיפוצי מוסדות חינוך שונים (לב טוב ,גורדון)	29752105	29752105	0	29752105	29733213	0	11609	11609	29744822	7283		0	7283			0	0	0	934574	775293				-1709867	מימון מ. החינוך. שינוי מימון. התב"ר לסגירה.	810000
28	28	25	21	1794	שיפוץ המקווה העירוני	970000	970000	0	970000	949009	20093	0	20093	969102	898		0	898			0	0	0		0					עבודות שיקום חזיתות המקווה. ח-ן סופיים.	850000
28	28	26	22	1817	הקמת גינות בי"ס קהילתיות	872000	872000	0	790000	658591	0	15719	15719	674310	115690	82000	0	115690			0	0	82000		0				82000	הקמת גינות קהילתיות בית ספריות. מימון קרן הועדה החקלאית.	810000
28	28	27	23	1831	פרויקטים סביבתיים	38025	146059	-108034	146059	38025	0	0	0	38025	0		0	108034			0	108034	-108034		0				-108034	פרויקטים סביבתתים לשיפור איכות הסביבה. מימון מלא מ. להגנת הסביבה.	870000
28	28	28	24	1848	פרויקטים קטנים רזרבה אגפית (*) מינהל התפעול מינהלית	1600000	1300000	300000	1250000	1009266	0	145190	145190	1154456	145544	300000	0	95544	50000		50000	0	300000		300000					סל לביצוע עבודות פרויקטים קטנים הנדרשים ע"י המינהל מעת לעת.	742000
28	28	29	25	1849	התקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת במגרשי הספורט	1100000	2150000	-1050000	1100000	1094513	0	2040	2040	1096553	3447		0	3447			0	0	0		0					התקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת במגרשי ספורט.	743000
28	28	30	26	1850	תיקון ליקויים סקר כיבוי אש מוס"ח ועיריה	14600000	14600000	0	5250000	4906484	0	342952	342952	5249436	564	500000	8850000	564			0	0	500000		500000					סל לעבודות הסדרת ליקויים כיבוי אש במוס"ח ובמוסדות עיריה לפי סקר.	810000
28	28	31	27	1866	פרויקט "הרצליה נקיה מאסבסט"	205000	205000	0	205000	201952	0	0	0	201952	3048	0	0	3048			0	0	0		0					הסרת גגות אסבסט ממבנים בעיר וסיוע לתושבים לאיסוף אסבסט בהיקפים קטנים. ראה תב"ר 1435.	870000
28	28	32	28	1883	שיפוץ ותוספת בניה בי"ס בר אילן	27245000	27245000	0	26215000	26214141	0	0	0	26214141	859	0	1030000	859			0	0	0		0					משטחי בטיחות, מתקני חצר,גינון, דשא סינטטי.	810000
28	28	33	29	1887	שיפוץ בי"ס מפתן ארז	5200000	5200000	0	1760000	1377669	332775	0	332775	1710444	49556	0	3440000	49556			0	0	0		0					שלב ב' של עבודות שיפוצים יסודיים הרחבות בקומת הקרקע, מטבח, חזיתות. עיכוב בהיתר.	810000
28	28	34	30	1899	רכישת מיכלי אצירה לפסולת ומיחזור	670000	1270000	-600000	670000	442405	0	1427	1427	443832	226168	0	0	226168			0	0	0		0					רכישת מיכלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ומיחזור.	870000
28	28	35	31	1900	התקנת מעלית בי"ס שז"ר	600000	600000	0	600000	522411	0	50504	50504	572915	27085		0	27085			0	0	0		0					התקנת מעלית . מימון חלקי של משרד החינוך.	810000
28	28	36	32	1917	מע. תאורה LED ברחבי העיר	76800000	76800000	0	33701000	26411312	0	7051589	7051589	33462901	238099	0	43099000	238099			0	0	0		0					סל להקמת ושדרוג תשתיות כולל עמודי תאורה והתקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת עפ"י תוכנית רב שנתית. מימון מ. הכלכלה והתעשיה.	743000
28	28	37	33	1922	תוכנית שיווק והפרדת פסולת	330000	330000	0	200000	95338	0	7710	7710	103048	96952	0	130000	96952			0	0	0		0						870000
28	28	38	34	1923	פיתוח חוף רחצה "חוף הכוכבים"	152000	152000	0	152000	138856	13144	0	13144	152000	0		0	0			0	0	0		0					טרם הסתיימה עבודה בתחנת הצלה חוף הכוכבים .	747000
28	28	39	35	1947	פיר מעלית ומעלית בנין המועצה הדתית (*) עדכון כולל שיפוץ המרפסת ומדרגות	2500000	2500000	0	2500000	106321	844007	75770	919777	1026098	1473902		0	1473902			0	0	0		0					בנית פיר מעלית חיצוני בעקבות ביקורת של יועץ נגישות וקושי הנדסי לבנות את הפיר בתוך המבנה. מימון מ. הדתות. ההיתר בשלבים מתקדמים. כולל שיפוץ המרפסת והמדרגות.	850000
28	28	40	36	1966	החלפת צ'ילרים אולמות ספורט נ. ישראל,סמדר ,נוף ים	1700000	1700000	0	1700000	1500715	199284	0	199284	1699999	1		0	1			0	0	0		0					החלפת מערכות צ'לרים באולמות הספורט מימון מ. הכלכלה והתעשיה.	870000
28	28	41	37	1967	התאמות נגישות מוסדות חינוך	12929000	12929000	0	12629000	2502390	42003	8286242	8328245	10830635	1798365	300000	0	1798365			0	0	300000		300000					התקנת מעליות, שרותים ,רמפות בבי"ס עפ"י תוכנית רב שנתית. מימון מ. החינוך.	810000
28	28	42	38	1968	שדרוג המרחב הציבורי	2170000	2170000	0	2170000	1791791	0	28198	28198	1819989	350011		0	350011			0	0	0		0					מסגרת עבודות במרחב הציבורי. בביצוע שרותים ציבוריים בבית קינן. לאחר מכן ייסגר.	848500
28	28	43	39	1970	שיפוצים שונים מוס"ח	32500000	32500000	0	32500000	31975060	182915	330025	512940	32488000	12000		0	12000			0	0	0		0					סל עבודות שיפוצים שונות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים והתאמת מבנים גנ"י.ראה תב"ר 2177. ייסגר עם קבלת תקבול מ. החינוך יביל יד גיורא.	810000
28	28	44	40	1973	שילוט ברחבי העיר	2500000	2500000	0	1150000	951066	0	198933	198933	1149999	1	800000	550000	1			0	0	800000		800000					תוכנית אב לשילוט של כל סוגי השילוט בעיר בשלב 1 הרצליה הירוקה ,החלפת שלטים לשלטים מחזירי אור ברחבי העיר .	742000
28	28	45	41	1989	פיתוח נופי דרך ירושלים כביש 531	1070000	1070000	0	570000	542461	0	26086	26086	568547	1453		500000	1453			0	0	0		0					עבודות פיתוח השטח בין שכונת יד התשעה לקיר האקוסטי של כביש 531, כולל פיתוח השצ"פ.	746000
28	28	46	42	2001	בניית בי"ס ברחוב משה (ירוק)	18500000	18500000	0	8398700	592347	7007029	35009	7042038	7634385	764315		10101300	764315			0	0	0	0						בניית בית ספר ברח' משה-12 כתות. מימון מ. החינוך.	810000
28	28	47	43	2028	שיפוץ מעבדת רובוטיקה בהנדסאים	2435000	2435000	0	2435000	2272968	161556	0	161556	2434524	476		0	476			0	0	0		0					עבודות חיפוי חיצוני עפ"י דרישת מינהל הנדסה.	810000
28	28	48	44	2030	תיכון ראשונים	31500000	31500000	0	14500000	4808398	5339146	1541335	6880481	11688879	811121	3750000	15250000	2811121	0	-2000000	-2000000	0	3750000	1750000	0				2000000	פרויקט בניית אודיטוריום ,תוספת 6 כתות ו-2 ממ"דים ,שיפוץ כללי. אודיטוריום - מימון מ.הפיס.	810000
28	28	49	45	2037	הקמת פינות מיחזור וגזם ברחבי העיר	5000000	5000000	0	800000	549548	0	237729	237729	787277	12723	1000000	3200000	12723			0	0	1000000	500000	500000					הקמת פינות מיחזור ברחבי העיר (פינות המרכזות מיכלי אצירה לסוגים שונים של פסולת כגון: בקבוקים, זכוכית, נייר, אריזות ועוד). שדרוג מיכלי מיחזור לפי דגם אחיד .	870000
28	28	50	46	2038	הסדרת שטחי מוס"ח ברחבי העיר	4950000	4950000	0	3450000	2650756	0	683824	683824	3334580	115420	1000000	500000	115420			0	0	1000000	500000	500000					המשך הסדרת שטחי בי"ס ,תוספת הסדרת שטחי גנ"י כולל: עצי הצללה, דשא סינטטי, מערכות השקייה חסכוניות במים והסדרת שטחים מוזנחים. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת עיר.	810000
28	28	51	47	2039	הצבת קולרים ברחבי העיר	535000	535000	0	35000	34999	0	0	0	34999	1	500000	0	1			0	0	500000		500000					הצבת מתקני שתייה מקוררים כולל תשתיות ברחבי העיר לרווחת התושבים.	760000
28	28	52	48	2040	ספורטק חידוש מתחם מתקני משחק	1210000	910000	300000	910000	832911	0	30442	30442	863353	46647	300000	0	46647			0	0	300000		300000					החלפת מתחם ישן ורעוע עשוי מלוחות עץ נרקבים שעומד שעומד לפני פסילת מכון התקנים.	829000
28	28	53	49	2043	פיתוח חופי רחצה	9750000	7350000	2400000	6750000	6198991	277159	214042	491201	6690192	59808	3000000	0	59808			0	0	3000000		3000000					סל עבודות פיתוח גידור,שדרוג והיערכות לקראת פתיחת עונת הרחצה ובמהלכה. עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר.	747000
28	28	54	50	2044	סככות צל חוף הכוכבים 2017	105000	105000	0	105000	56160	0	0	0	56160	48840		0	48840			0	0	0		0					מימון מ. הפנים. עבור רכישת 2 סככות נוספות הצללה לחוף הכוכבים.	747000
28	28	55	51	2045	הסדרת החוף הנפרד	205000	205000	0	205000	0	184044	0	184044	184044	20956		0	20956			0	0	0		0					מימון מ. הפנים. יבוצעו עבודות נוספות בחוף הנפרד.	747000
28	28	56	52	2047	תחנת הצלה חוף הכוכבים 2017	170000	170000	0	170000	117000	53000	0	53000	170000	0		0	0			0	0	0		0					מימון מ. הפנים.בניית התחנה טרם הסתיימה.	747000
28	28	57	53	2063	תוספת כיתות /חדרי ספח ברנדיס	2400000	2400000	0	2400000	443126	1724245	13386	1737631	2180757	219243		0	219243			0	0	0		0					תוספת כיתות וחדרי ספח בקומת המסד בבי"ס ברנדיס.	810000
28	28	58	54	2066	סקר טבע עירוני	112500	112500	0	112500	111299	0	0	0	111299	1201		0	1201			0	0	0		0					ייסגר עם קבלת תקבולים מ. הגנת הסביבה.	732000
28	28	59	55	2071	נגישות אקוסטית מ.החינוך 2017	300000	300000	0	300000	270457	0	0	0	270457	29543		0	29543			0	0	0		0					מימון מ. החינוך. ממתין לתקבול סופי.	810000
28	28	60	56	2074	שיפוץ מבנה אגף תבל ואגף הבטחון	1500000	2000000	-500000	1500000	918775	0	201211	201211	1119986	380014		0	380014			0	0	0		0					עבודות שיפוץ כללי למשרדי האגפים כולל חדר ישיבות.	930000
28	28	61	57	2088	שדרוג גן דפנה אילת	1600000	1600000	0	1600000	1328832	0	0	0	1328832	271168		0	271168			0	0	0		0					הסדרת הגן המרכזי בשכונת גן רש"ל כולל: מתקני משחק, משטח גומי, עבודות גינון, השקייה, פיתוח והנגשה.	746000
28	28	62	58	2094	הקמת חפ"ק עירוני חדש	1000000	1000000	0	300000	224675	0	15210	15210	239885	60115	0	700000	60115			0	0	0		0					משרד נייד (רכב) הכולל : מרכז תקשורת רב ערוצית ,תורן תקשורת טלסקופי,עמדת מחשב,קיר תדרוך,עזרים שונים , בלון תאורה להארה של זירת ארוע ,מיזוג אויר, תאורה,מרכז אנרגיה.	720000
28	28	63	59	2095	ספירת מלאי וסימון הרכוש העירוני	160000	160000	0	160000	40365	0	0	0	40365	119635	0	0	119635			0	0	0		0					ספירת רכוש במוסדות חינוך ויחידות עירוניות וסימון הרכוש העירוני.	610000
28	28	64	60	2096	הצטיידות לחמ"ל החדש	1215000	1215000	0	1215000	559349	0	654072	654072	1213421	1579		0	1579			0	0	0		-167615				167615	עבודות מיזוג, חשמל, נגרות תקשורת והצטיידות לחמ"ל האחורי. מימון מ. הפנים.	930000
28	28	65	61	2125	ציוד הצלה ובטיחות 2018	146923	146923	0	146923	121136	0	25787	25787	146923	0		0	0			0	0	0		0					החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון מ. הפנים.	747000
28	28	66	62	2131	חסכון,התייע' אנרגטית מוסח/ציבור	7500000	7500000	0	4020000	2699413	696330	483349	1179679	3879092	140908	0	3480000	140908			0	0	0		0					החלפת מזגנים והחלפת תאורה ללדים במוס"ח. מימון מ. הכלכלה והתעשיה.	870000
28	28	67	63	2133	רכישת רכבים	5150000	3150000	2000000	3150000	1399843	0	827984	827984	2227827	922173	2000000	0	922173			0	0	2000000		2000000					החלפת רכבים קיימים ורכישת תוספת רכבים עפ"י רשימה שתאושר ע"י הנהלת העיר.	930000
28	28	68	64	2136	שילוט חופים 2019	55226	55226	0	55226	55226	0	0	0	55226	0		0	0			0	0	0		0					רכישת אופנוע ים כולל זיווד. מימון מ. הפנים.	747000
28	28	69	65	2137	ציוד הצלה ובטיחות 2019	50000	50000	0	50000	5664	0	34515	34515	40179	9821		0	9821			0	0	0		0					החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון מ. הפנים.	747000
28	28	70	66	2138	אופנוע ים 2019	80000	80000	0	80000	0	0	79750	79750	79750	250		0	250			0	0	0		0					החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון מ. הפנים.	747000
28	28	71	67	2140	נגישות אקוסטית 2019 מ. החינוך	360000	360000	0	360000	283122	0	0	0	283122	76878		0	76878			0	0	0		0					מימון מ. החינוך.	810000
28	28	72	68	2154	חסכון, התיעלות אנרגטית מוסח/ציבור 2020	10500000	10500000	0	750000	65899	0	129959	129959	195858	2304142	0	8000000	554142	1750000		1750000	0	0		0					החלפת מזגנים , החלפת תאורה ללדים ובקרת מבנים במוס"ח ובמוסדות עירוניים. מימון מ. הכלכלה והתעשיה.	870000
28	28	73	69	2155	גידור מרחב האירועים בפארק	700000	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700000	0			0	0	0		0					עבודות גידור קבוע, תאורה תשתיות ושערים במרחב האירועים בפארק.	746000
28	28	74	70	2156	הקמת יחידת חילוץ הצטיידות	1600000	1600000	0	400000	23556	0	5976	5976	29532	370468	500000	700000	370468			0	0	500000		500000					הצטיידות חד פעמית בהקמת יחידת חילוץ מתנדבים שעברו הכשרה בפיקוד העורף לתפקוד במצבי חרום .	720000
28	28	75	71	2157	התקנת חיבורים חיצוניים לגנרטורים מוסח/ציבור	5200000	5200000	0	150000	0	0	0	0	0	150000	500000	4550000	150000			0	0	500000		500000					התקנת חיבורים חיצוניים לגנרטורים במבני חינוך וציבור לשימוש בעת הצורך.	810000
28	28	76	72	2164	שדרוג מתחם המשקל העירוני	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	300000		0	300000		0	0	0	0		0					עבודות במתחם המשקל העירוני להסדרת נושא הבטיחות.	742000
28	28	77	73	2165	שדרוג רחוב וינגייט	1040000	1040000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1040000	0			0	0	0		0					עבודות שדרוג ושיקום לאורך כל רחוב וינגייט.	746000
28	28	78	74	2166	שדרוג רחוב בן גוריון	500000	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	0	0			0	0	500000		500000					עבודות שדרוג ושיקום שטחי הגינון לצידי הרחוב במקטעים שטרם שודרגו. (כניסה מרמת השרון).	746000
28	28	79	75	2167	הקמת סככות המתנה לאוטובוס כולל תשתיות	1400000	1400000	0	100000	0	0	0	0	0	100000	270000	1030000	100000			0	0	270000		270000					התקנת תאורה בתחנות אוטובוס ברחבי העיר שהקים מ.התחבורה וביצוע תשתיות לתחנות אוטובוס שיוצבו ע"י מ. התחבורה ב - 2022.	742000
28	28	80	76	2168	קידום ושימור הטבע העירוני בעיר	100000	240000	-140000	100000	0	0	0	0	0	100000	0	0	100000			0	0	0		0					פעילות חד פעמית בעקבות ממצאי סקר טבע עירוני. הפעילות כוללת: סילוק מינים פולשים של צמחייה , סגירת אזורים עם בולדרים,שילוט וכתיבת מסמך מדיניות טבע עירונית.	746000
28	28	81	77	2177	תוכ. אב רב שנתית שיפוצים מוס"ח 2021 ואילך.	12500000	12500000	0	11500000	4466072	254817	6637456	6892273	11358345	1141655		0	141655		1000000	1000000	0	0		0					סל עבודות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים , התאמת מבנים ושדרוג גנ"י .	810000
28	28	82	78	2178	תיכון היובל	2100000	2100000	0	3100000	1415462	159611	311123	470734	1886196	213804		0	1213804		-1000000	-1000000	0	0	-210000	0				210000	בניית 3 כיתות (קרוואנים), מעבדות, תכנון תוספת כיתות. מימון מ. החינוך.	810000
28	28	83	79	2181	טיפול במפגעי בטיחות במצוק	1259000	1259000	0	1259000	1191759	0	0	0	1191759	67241		0	67241			0	0	0		0					ביצוע עבודות לטיפול במפגעי בטיחות במצוק. מימון מ. הפנים.	747000
28	28	84	80	2184	שיקום חזית מבנה דיור לקשיש	2180000	2180000	0	560000	38078	0	5354	5354	43432	516568	0	1620000	516568			0	0	0		0					שיקום חזיתות בנין דיור לקשיש ברח' שמאי. שלב א' חזית דרומית בביצוע.	930000
28	28	85	81	2187	בי"ס חלופי בפארק הרצליה	10600000	9100000	1500000	9100000	3736923	4756370	606586	5362956	9099879	121	1500000	0	121			0	0	1500000	1500000	0					השלמת תכנון וביצוע הקמת בי"ס חלופי בפארק.	810000
28	28	86	82	2211	בי"ס דמוקרטי- התאמת מבנה בפארק (*) עדכון שם בחט"ב סמדר	800000	800000	0	800000	0	442254	57166	499420	499420	300580		0	300580			0	0	0		0					התאמת מבנים בפארק לבי"ס דמוקרטי.	810000
28	28	87	83	2212	שדרוג חט"ב זאב	8000000	8000000	0	1000000	1586	0	300000	300000	301586	698414	0	7000000	698414			0	0	0		0					עבודות שיפוצים וחזיתות מבנה ביה"ס בשטח של כ - 2,650 מ"ר, עבודות פיתוח ותשתיות מים וביוב.	810000
28	28	88	84	2214	רישוי תחנת הדלק העירונית	200000	200000	0	200000	26395	0	33474	33474	59869	140131		0	140131			0	0	0		0					עלויות רישוי/היתר לתחנת הדלק העירונית במתחם אגף תבל.	930000
28	28	89	85	2215	נגישות אקוסטית 2020 מ. החינוך	420000	420000	0	420000	243161	0	48330	48330	291491	128509		0	128509			0	0	0		0					נגישות אקוסטית גנ"י וכיתות בי"ס . מימון מ.החינוך.	810000
28	28	90	86	2216	שיקום מבנה החינוך הימי במרינה	2600000	2600000	0	300000	7139	0	0	0	7139	292861	300000	2000000	292861			0	0	300000	300000						שיקום המבנה גג המבנה, שרותים ועבודות פיתוח.	810000
28	28	91	87	2221	ציוד הצלה ובטיחות 2020	91304	91304	0	91304	0	0	61850	61850	61850	29454		0	29454			0	0	0		0					מימון מ. הפנים.	747000
28	28	92	88	2225	נגישות אקוסטית 2020 מ. החינוך	150000	150000	0	150000	68711	0	0	0	68711	81289		0	81289			0	0	0	0						נגישות אקוסטית כיתות בי"ס . מימון מ.החינוך.	810000
28	28	93	89	2226	מיול וזיווד חופים 2020 מ.הפנים	91304	91304	0	91304	0	0	91304	91304	91304	0		0	0			0	0	0		0					מימון מ. הפנים.	747000
28	28	94	90	2228	עבודות תאורה תשתית האשל,שבטי מנשה,יהודה הלוי,שמואל הנגיד,אבן גבירול	1700000	1700000	0	1700000	806754	0	893179	893179	1699933	67		0	67			0	0	0	0						עבודות תשתית ותאורה בעקבות עבודות ח"ח של הטמנת הרשת העילית.	742000
28	28	95	91	2229	התקנת תקרות אקוסטיות משרדי רווחה	350000	350000	0	350000	0	0	0	0	0	350000		0	350000			0	0	0		0					תקרות אקוסטיות אגף רווחה בן גוריון 14-16,קומה ב'.	930000
28	28	96	92	2230	שיפוץ בית הרמלין	370000	370000	0	370000	220393	0	148297	148297	368690	1310		0	1310			0	0	0	0						אגף רווחה. הסבת אולם למעון יום של עמותת אלווין.	840000
28	28	97	93	2234	נגישות אקוסטית 2021 מ.החינוך	270000	270000	0	270000	0	0	18552	18552	18552	251448		0	251448			0	0	0	0						נגישות אקוסטית 9 כיתות. מימון מ. החינוך.	810000
28	28	98	94	2235	הקמת מבנים יבילים חדשים באיצטדיון	1400000	1400000	0	1400000	11249	0	19873	19873	31122	1368878		0	1368878			0	0	0	0						הקמת 3 מבנים יבילים באיצטדיון כולל תשתיות ופיתוח דרכי גישה.	829000
28	28	99	95	2236	נגישות אקוסטית 2021 מ.החינוך	180000	150000	30000	150000	0	0	4638	4638	4638	145362	30000	0	145362					30000	0					30000	נגישות אקוסטית .מימון מ. החינוך. 2022 : תיכון ראשונים.	810000
28	28	100	96	2237	הקמת קירות תמך ברחבי העיר	1700000	1700000	0	600000	0	0	0	0	0	600000	1100000	0	600000		0			1100000	1100000						הקמת קירות תמך עקב בעיות בטיחות במרחב הציבורי	742000
28	28	101	97	2238	הגנת מצוקי הים	5100000	3100000	2000000	3100000	561258	0	560353	560353	1121611	1978389	2000000	0	1978389					2000000	2000000						עבודות עפר,בטיחות וגידור לטיפול במצוקים בחופי הים	747000
28	28	102	98	2239	מתיחת פנים בנווה עמל	30000000	4700000	25300000	0	0	0	0	0	0	2000000	1500000	26500000	0		2000000	2000000	0	1500000	1500000						שדרוג שכונת נווה עמל כולל: כבישים, מפרצי חנייה, מדרכות, גינון, תאורה, שילוט וריהוט רחוב.	742000
28	28	103	99	2240	מערכת מבוססת מצלמות לאכיפת חניה ונתצים	13200000	9000000	4200000							100000	6200000	6900000	0		100000	100000	0	6200000	2800000					3400000	מערכת מבוססת מצלמות לאכיפת החנייה והנת"צים ברחבי העיר. מימון מ. התחבורה.	720000
28	28	104	100	2241	שיפוץ מטבחים במוסדות רווחה	600000	600000	0							200000	400000	0	0		200000	200000	0	400000	300000	100000					שיפוץ מטבחים במוסדות רווחה שונים, הצטיידות תתוקצב ע"י אגף הרווחה.	840000
28	28	105	101	20019	תוכנית הערכות לשינויי האקלים	100000		100000							0	100000	0	0			0	0	100000		100000					הכנת תוכנית היערכות לשינויי האקלים הכוללת יועצים.	870000
28	28	106	102	20020	סל למערכות וצרכי בטחון	300000		300000							0	300000	0	0			0	0	300000		300000					סל למערכות שונות ורכש לצרכי בטחון: מערכת מעברים מהירים לבנין העירייה,רכש מכולות לחרום ורכש רחפן.	720000
28	28	107	103	20021	שדרוג רחוב אלי לנדאו	8000000		8000000							0	3000000	5000000	0			0	0	3000000	3000000						שדרוג רחוב אלי לנדאו כולל: כבישים, מפרצי חנייה, מדרכות, גינון, תאורה, שילוט וריהוט רחוב.	742000
28	28	108	104	20022	רכישת טרקטור לחוף הים	180000		180000							0	180000	0	0			0	0	180000		180000					רכישת טרקטור "קטן" מתאים לעבודות בחופים חלופה לטרקטור גדול קיים לא יעיל בשימוש.	747000
28	28	109	105	20023	רכישת נפת חול לחופי הרחצה	200000		200000							0	200000	0	0			0	0	200000		0				200000	רכישת נפת חול לסינון וניקוי החול בחופי הרחצה לתמיכה בטיפול בארוע זיהום הים בזפת. מימון מ. הגנת הסביבה.	747000
28	28	110	106	20024	הקמת תחנות הצלה חוף אכדיה צפון וחוף סידני עלי	800000		800000							0	400000	400000	0			0	0	400000		230000				170000	הקמת תחנות הצלה חדשות בחוף אכדיה צפון ובחוף סדני עלי. בקשה למימון למשרד הפנים תוגש בתחילת שנת 2022.	747000
28	28	111	107	20025	שילוט בחופי רחצה 2021	50000		50000							0	50000	0	0			0	0	50000		0				50000	מימון מ. הפנים.	747000
28	28	112	108	20026	ציוד הצלה ובטיחות 2021	50000		50000							0	50000	0	0			0	0	50000		0				50000	מימון מ. הפנים.	747000
28	28	113	109	20027	רכישת אופנוע ים 2021	82800		82800	0	0	0	0	0	0	0	82800	0	0			0	0	82800		0				82800	מימון מ. הפנים.	747000
28	28	114	110	20028	פרוייקט התאמת חורשות וחצרות גנ"י פרויקט EACH	620000		620000							0	620000	0	0			0	0	620000		620000					פרוייקט חינוכי של גנ"י שהוסמכו להיות "גנים ירוקים" .שילוב למידה בטבע ובחורשות מס' ימים בשבוע. עבודות התאמת החורשות לשהיית ילדים : ריהוט גן- ספסלים, אשפתונים ושולחנות פיקניק, ברזיות , פחי מיחזור , תשתית השקייה, נטיעת עצים נוספים וצמחייה לימודית. הסבת חצרות גנ"י (חינוך). מסגרת תקציב.	810000
28	28	115	111	20029	שדרוג וחידוש רהוט רחוב ברחבי העיר	2000000		2000000							0	1000000	1000000	0			0	0	1000000		1000000					תקציב מסגרת.החלפת ושדרוג ריהוט הרחוב ברחבי העיר:רחבת שער העיר, שדרות חן, חופי הים - השרון, זבולון . ושכונות נוספות בעיר.	848000
28	28	116	112	20030	שיפוצי מוס"ח ע"פ סקרים והערכות לפתיחת שנה"ל	8700000		8700000	0	0	0	0	0	0	0	6500000	2200000	0			0	0	6500000	3000000	3500000					תקציב מסגרת של עבודות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים , התאמת מבנים ושדרוג גנ"י על פי רשימה שתאושר ע"י הנהלת העיר.	810000
28	28	117	113	20031	פיתוח מוסדות חינוך בהתאם לתוכנית אב	200000		200000								200000	0	0			0	0	200000	200000						היערכות לתכנון תוכנית אב רב שנתית התאמת מוסדות חינוך בהתאם לצורך ולגידול האוכלוסיה.	810000
28	28	118	114	20032	שדרוג תאורה במגרשי אימונים באיצטדיון	4850000		4850000							0	500000	4350000	0			0	0	500000	500000						שדרוג תאורה במגרשי האצטדיון-הארת המגרשים בעוצמה טובה יותר החלפה לתאורת לד ,החלפת עמודים בחלק מהמקומות ומערכת בקרה לשליטה מרחוק.	829000
28	28	119	115	20033	שיקום אצטדיון גורדון	910000		910000							0	910000	0	0			0	0	910000	910000						שיקום האיצטדיון אתלטיקה קלה בבי"ס גורדון . השיקום כולל שיפוץ היציע והמחסן והתקנת משטח ייעודי לא"ק במסלולי הריצה והקפיצה.	829000
28	28	120	116	20034	בית ליצירה אומנותית - מועדון הנוער	2000000		2000000								2000000	0						2000000		1000000				1000000	עבודות שיפוץ במועדון הנוער יוסף נבו 18 הכוללות : תקרות, רצפות, שרותים, שיפוץ בית הקפה, מערכות סאונד, הצטיידויות. מ. הפיס.	828000
28	28	121	117	20035	הקמת שלוחת הצופים ליד אולפנת צביה	3000000		3000000								1000000	2000000						1000000		1000000					הצבת מבנים יבילים , מבני שרותים, הצללות ופיתוח שבט צופים ליד אולפנה צביה.	828000
28	28	122	118	20036	הסבת מעון יום בנווה ישראל	7800000		7800000								200000	7600000						200000		200000					הקמת מעון יום במתנ"ס נווה ישראל.תוספת קומה והקמת 4 כיתות מעון , פיתוח והצטיידות. ב - 2022 בדיקת היתכנות ותכנון.	810000
28	28	123	119	20037	שיפוץ הקונסרבטוריון יד התשעה	2000000		2000000								1500000	500000						1500000		500000				1000000	עבודות שיפוץ הקונסבטוריון כ - 1,000 מ"ר ב - 2 קומות בשכונת יד התשעה כולל תקרות אקוסטיות, תאורה, ריצוף, שדרוג השרותים , מערכות חשמל, מיזוג אוויר. מ. הפיס.	826000
28	28	124	120	20038	שיקום בטונים יציע מערבי באיצטדיון	550000		550000								550000	0						550000		550000					עבודות שיקום בטונים ביציע המערבי בעקבות דוח קונסטרוקטור להשמשת האיצטדיון.	829000
28	28	125	121	20039	הקמת מחלקת אכיפה אלקטרונית, מרכז שליטה -מינהל התפעול	3200000		3200000								3200000	0						3200000		3200000					הפיכת מחסנים למשרדים של הנהלת מטה התפעול , מטה הכספים ואגף הדרכים כולל מע. מולטימדיה למשל"ט במינהל התפעול.	720000
28	28	126	122	20040	בניית ממ"דים בבתים	10000000		10000000								1000000	9000000						1000000						1000000	בניית ממ"דים בבתים בשיתוף האגודה לתרבות הדיור.	764000
28	28	127	122		סה"כ	806482978	702118212	104364766	518658778	421111924	23248948	45388313	68637261	489749185	31121559	84404800	201207434	28909593	2020000	300000	2320000	108034	84296766	22084574	44644649	0	0	0	17567543
28	28	128												489749185	31121559			28909593
29	29	2	מינהל תפעול
29	29	4	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך חוזים	שריון מערך רכש	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021	אומדן לביצוע שנת 2022	אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2021	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2021	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2021	יתרת תקציב פנויה 31.12.2021	תקציב נדרש 2022	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים	תאור הפרויקט	פרק תב"ר
29	29	5	1	1134	יער עירוני וגינות קהילתיות	2805000	2795000	10000	2655000	2558095	0	81315	81315	2639410	15590	150000	0	15590	0	0	0	0	150000	150000	0	0	0	0	0	שדרוג תשתיות בגינות קהילתיות וחורשות קיימות. הקמת גינה בגליל ים ונוספת בנווה ישראל.	746000
29	29	6	2	1210	חזיתות בתים שיפוץ	113550000	113550000	0	92400000	89559774	0	638005	638005	90197779	2202221	10000000	11150000	2202221	0	0	0	0	10000000	0	0	0	0	0	10000000	שיפוץ חזיתות בתים כולל: פיתוח חצרות, חדרי מדרגות, מעלית (רכוש משותף). בשיתוף האגודה לתרבות הדיור.	764000
29	29	7	3	1247	תכנון ייעוץ הנדסי "סל"	9500000	9500000	0	9250000	8825451	5068	399022	404090	9229541	20459	200000	50000	20459	0	0	0	0	200000	0	200000	0	0	0	0	סל לייעוץ וקידום תכנון הנדסי.	732000
29	29	8	4	1253	שיפוץ מבני דת ציבוריים	5600000	5200000	400000	4900000	4676568	0	126598	126598	4803166	296834	500000	0	96834	200000	0	200000	0	500000	0	500000	0	0	0	0	סל לשיפוץ בתי כנסת ע"פ תוכנית שתוגש במהלך השנה.	850000
29	29	9	5	1254	שיקום שדרוג,הקמה ונגישות גינות ציבוריות	49000000	49000000	0	43072866	40003100	0	3065769	3065769	43068869	3997	4000000	1927134	3997	0	0	0	0	4000000	0	4000000	0	0	0	0	הקמה ושדרוג גינות ציבוריות כולל: פיתוח, תשתיות ושבילי גישה, הנגשה, תאורה, מערכות השקייה, מתקני משחק, ריהוט גן, מתקני כושר, משטחי גומי וכל העבודות. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר.	746000
29	29	10	6	1342	הקמת גינות לכלבים	4700000	4700000	0	2890000	2878272	0	0	0	2878272	11728	1050000	760000	11728	0	0	0	0	1050000	850000	200000	0	0	0	0	תב"ר מסגרת. גיבוש תוכנית לאיתור שטחים להקמת גינות כלבים נוספות לאור בקשות תושבי העיר והקמתן.	746000
29	29	11	7	1343	סככות הצללה לגני משחקים	7170000	7020000	150000	7020000	6344296	0	502097	502097	6846393	173607	150000	0	173607	0	0	0	0	150000	0	150000	0	0	0	0	הצללת אזורים של מתקני משחקים לנוחות הציבור. נחקק חוק חדש שאושר בוועדת הפנים המחייב את הרשויות להקים הצללות בגני משחקים.	746000
29	29	12	8	1345	תוכנית אב להפחתת זיהום אויר	883000	883000	0	883000	825751	0	33345	33345	859096	23904	0	0	23904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	קידום אמנת ברית ערים כתוכנית המשך לתוכנית להפחתת פליטות של פורום ה-15.	870000
29	29	13	9	1415	התקנה שדרוג מזגנים במוס"ח ועיריה	1700000	1400000	300000	1380000	1187427	0	192573	192573	1380000	20000	300000	0	0	20000	0	20000	0	300000	0	300000	0	0	0	0	סל להחלפה ושדרוג מזגנים במוסדות חינוך ועירייה. איחוד עם תב"ר 1472.	930000
29	29	14	10	1416	שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות	3000000	2400000	600000	2400000	2117402	0	212772	212772	2330174	69826	600000	0	69826	0	0	0	0	600000	0	600000	0	0	0	0	סל לשיפוץ ובינוי נכסים עירוניים.	930000
29	29	15	11	1435	שדרוג וטיפול המרחב הציבורי	35374320	32574320	2800000	31874320	27812822	0	2522859	2522859	30335681	1538639	3500000	0	1538639	0	0	0	0	3500000	0	3500000	0	0	0	0	עבודות במרחב הציבורי בשטחים ציבוריים בשכונות השונות ברחבי העיר כולל ריהוט רחוב ופינוי אסבסט עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר.	848500
29	29	16	12	1477	הצללות בי"ס וגנ"י ומתנס"ים	9350000	9350000	0	5650000	3136693	554098	1795171	2349269	5485962	164038	2000000	1700000	164038	0	0	0	0	2000000	0	2000000	0	0	0	0	הצללות קבועות מעל מגרשי ספורט עפ"י תוכנית רב שנתית. 3 הצללות ב - 2022: 1 בספורטק , 2 במתנסים עפ"י החלטה.	810000
29	29	17	13	1489	שדרוג כבישים מדרכות תשתיות	61500000	55000000	6500000	55000000	47984649	0	3914002	3914002	51898651	3101349	6500000	0	3101349	0	0	0	0	6500000	0	6500000	0	0	0	0	סל לשדרוג כבישים במקביל לעבודת תאגיד המים ומדרכות ברחבי העיר עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר.	742000
29	29	18	14	1504	נטיעת עצים ברחבי העיר	2500000	2500000	0	1500000	1461344	0	0	0	1461344	38656	500000	500000	38656	0	0	0	0	500000	500000	0	0	0	0	0	נטיעת עצים ברחבי העיר לרבות פתיחת ריצוף קיים במדרכה, והתקנת מגן סביב העץ במקרה הצורך. בהמשך להצעת החוק בנושא הצללת המרחב הציבורי, יאותרו שטחים נוספים לנטיעת עצים ברחבי העיר.	746000
29	29	19	15	1560	עבודות שונות בפארק הרצליה	7510000	6410000	1100000	6010000	5855068	0	45783	45783	5900851	109149	1300000	200000	109149	0	0	0	0	1300000	0	1300000	0	0	0	0	עבודות שונות בפארק כולל חידוש דק, שיפוץ שרותים מרכזיים , חידוש מסלול גומי, קרצוף וריבוד מסלולים.	746000
29	29	20	16	1598	הטמעת עקרונות הקיימות בחינוך	666500	616500	50000	616500	487597	0	48549	48549	536146	80354	50000	0	80354	0	0	0	0	50000	0	50000	0	0	0	0	חינוך לקיימות. קול קורא לשנים 2018-2020. מימון מ. להגנת הסביבה.	870000
29	29	21	17	1621	שדרוג מקלטים ציבוריים	6030000	3300000	2730000	2800000	2114380	0	103765	103765	2218145	581855	1230000	2000000	581855	0	0	0	0	1230000	0	1230000	0	0	0	0	סל עבודות איטום מקלטים עפ"י תוכנית ומערכת שליטה והגנה על מיקלטים בעיר.	723000
29	29	22	18	1680	סקר עצים מסוכנים ברחבי העיר	1300000	2800000	-1500000	800000	603520	0	121579	121579	725099	74901	500000	0	74901	0	0	0	0	500000	0	500000	0	0	0	0	ביצוע סקר מקיף של כל העצים בעיר ע"י אגרונומים. זאת עפ"י דרישה מ. החקלאות עקב שינויי אקלים והזדקנות העצים במרחב הציבורי.	746000
29	29	23	19	1700	רכישת ציוד טיפול זיהום חוף ים	56971	56971	0	56971	56971	0	0	0	56971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56971	0	0	0	-56971	שינוי מימון. מ. להגנת הסביבה. התב"ר לסגירה.	747000
29	29	24	20	1770	שיפוצי מוסדות חינוך שונים (לב טוב ,גורדון)	29752105	29752105	0	29752105	29733213	0	11609	11609	29744822	7283	0	0	7283	0	0	0	0	0	934574	775293	0	0	0	-1709867	מימון מ. החינוך. שינוי מימון. התב"ר לסגירה.	810000
29	29	25	21	1794	שיפוץ המקווה העירוני	970000	970000	0	970000	949009	20093	0	20093	969102	898	0	0	898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	עבודות שיקום חזיתות המקווה. ח-ן סופיים.	850000
29	29	26	22	1817	הקמת גינות בי"ס קהילתיות	872000	872000	0	790000	658591	0	15719	15719	674310	115690	82000	0	115690	0	0	0	0	82000	0	0	0	0	0	82000	הקמת גינות קהילתיות בית ספריות. מימון קרן הועדה החקלאית.	810000
29	29	27	23	1831	פרויקטים סביבתיים	38025	146059	-108034	146059	38025	0	0	0	38025	0	0	0	108034	0	0	0	108034	-108034	0	0	0	0	0	-108034	פרויקטים סביבתתים לשיפור איכות הסביבה. מימון מלא מ. להגנת הסביבה.	870000
29	29	28	24	1848	פרויקטים קטנים רזרבה אגפית (*) מינהל התפעול מינהלית	1600000	1300000	300000	1250000	1009266	0	145190	145190	1154456	145544	300000	0	95544	50000	0	50000	0	300000	0	300000	0	0	0	0	סל לביצוע עבודות פרויקטים קטנים הנדרשים ע"י המינהל מעת לעת.	742000
29	29	29	25	1849	התקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת במגרשי הספורט	1100000	2150000	-1050000	1100000	1094513	0	2040	2040	1096553	3447	0	0	3447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	התקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת במגרשי ספורט.	743000
29	29	30	26	1850	תיקון ליקויים סקר כיבוי אש מוס"ח ועיריה	14600000	14600000	0	5250000	4906484	0	342952	342952	5249436	564	500000	8850000	564	0	0	0	0	500000	0	500000	0	0	0	0	סל לעבודות הסדרת ליקויים כיבוי אש במוס"ח ובמוסדות עיריה לפי סקר.	810000
29	29	31	27	1866	פרויקט "הרצליה נקיה מאסבסט"	205000	205000	0	205000	201952	0	0	0	201952	3048	0	0	3048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	הסרת גגות אסבסט ממבנים בעיר וסיוע לתושבים לאיסוף אסבסט בהיקפים קטנים. ראה תב"ר 1435.	870000
29	29	32	28	1883	שיפוץ ותוספת בניה בי"ס בר אילן	27245000	27245000	0	26215000	26214141	0	0	0	26214141	859	0	1030000	859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	משטחי בטיחות, מתקני חצר,גינון, דשא סינטטי.	810000
29	29	33	29	1887	שיפוץ בי"ס מפתן ארז	5200000	5200000	0	1760000	1377669	332775	0	332775	1710444	49556	0	3440000	49556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	שלב ב' של עבודות שיפוצים יסודיים הרחבות בקומת הקרקע, מטבח, חזיתות. עיכוב בהיתר.	810000
29	29	34	30	1899	רכישת מיכלי אצירה לפסולת ומיחזור	670000	1270000	-600000	670000	442405	0	1427	1427	443832	226168	0	0	226168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	רכישת מיכלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ומיחזור.	870000
29	29	35	31	1900	התקנת מעלית בי"ס שז"ר	600000	600000	0	600000	522411	0	50504	50504	572915	27085	0	0	27085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	התקנת מעלית . מימון חלקי של משרד החינוך.	810000
29	29	36	32	1917	מע. תאורה LED ברחבי העיר	76800000	76800000	0	33701000	26411312	0	7051589	7051589	33462901	238099	0	43099000	238099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	סל להקמת ושדרוג תשתיות כולל עמודי תאורה והתקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת עפ"י תוכנית רב שנתית. מימון מ. הכלכלה והתעשיה.	743000
29	29	37	33	1922	תוכנית שיווק והפרדת פסולת	330000	330000	0	200000	95338	0	7710	7710	103048	96952	0	130000	96952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870000
29	29	38	34	1923	פיתוח חוף רחצה "חוף הכוכבים"	152000	152000	0	152000	138856	13144	0	13144	152000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	טרם הסתיימה עבודה בתחנת הצלה חוף הכוכבים .	747000
29	29	39	35	1947	פיר מעלית ומעלית בנין המועצה הדתית (*) עדכון כולל שיפוץ המרפסת ומדרגות	2500000	2500000	0	2500000	106321	844007	75770	919777	1026098	1473902	0	0	1473902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	בנית פיר מעלית חיצוני בעקבות ביקורת של יועץ נגישות וקושי הנדסי לבנות את הפיר בתוך המבנה. מימון מ. הדתות. ההיתר בשלבים מתקדמים. כולל שיפוץ המרפסת והמדרגות.	850000
29	29	40	36	1966	החלפת צ'ילרים אולמות ספורט נ. ישראל,סמדר ,נוף ים	1700000	1700000	0	1700000	1500715	199284	0	199284	1699999	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	החלפת מערכות צ'לרים באולמות הספורט מימון מ. הכלכלה והתעשיה.	870000
29	29	41	37	1967	התאמות נגישות מוסדות חינוך	12929000	12929000	0	12629000	2502390	42003	8286242	8328245	10830635	1798365	300000	0	1798365	0	0	0	0	300000	0	300000	0	0	0	0	התקנת מעליות, שרותים ,רמפות בבי"ס עפ"י תוכנית רב שנתית. מימון מ. החינוך.	810000
29	29	42	38	1968	שדרוג המרחב הציבורי	2170000	2170000	0	2170000	1791791	0	28198	28198	1819989	350011	0	0	350011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	מסגרת עבודות במרחב הציבורי. בביצוע שרותים ציבוריים בבית קינן. לאחר מכן ייסגר.	848500
29	29	43	39	1970	שיפוצים שונים מוס"ח	32500000	32500000	0	32500000	31975060	182915	330025	512940	32488000	12000	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	סל עבודות שיפוצים שונות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים והתאמת מבנים גנ"י.ראה תב"ר 2177. ייסגר עם קבלת תקבול מ. החינוך יביל יד גיורא.	810000
29	29	44	40	1973	שילוט ברחבי העיר	2500000	2500000	0	1150000	951066	0	198933	198933	1149999	1	800000	550000	1	0	0	0	0	800000	0	800000	0	0	0	0	תוכנית אב לשילוט של כל סוגי השילוט בעיר בשלב 1 הרצליה הירוקה ,החלפת שלטים לשלטים מחזירי אור ברחבי העיר .	742000
29	29	45	41	1989	פיתוח נופי דרך ירושלים כביש 531	1070000	1070000	0	570000	542461	0	26086	26086	568547	1453	0	500000	1453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	עבודות פיתוח השטח בין שכונת יד התשעה לקיר האקוסטי של כביש 531, כולל פיתוח השצ"פ.	746000
29	29	46	42	2001	בניית בי"ס ברחוב משה (ירוק)	18500000	18500000	0	8398700	592347	7007029	35009	7042038	7634385	764315	0	10101300	764315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	בניית בית ספר ברח' משה-12 כתות. מימון מ. החינוך.	810000
29	29	47	43	2028	שיפוץ מעבדת רובוטיקה בהנדסאים	2435000	2435000	0	2435000	2272968	161556	0	161556	2434524	476	0	0	476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	עבודות חיפוי חיצוני עפ"י דרישת מינהל הנדסה.	810000
29	29	48	44	2030	תיכון ראשונים	31500000	31500000	0	14500000	4808398	5339146	1541335	6880481	11688879	811121	3750000	15250000	2811121	0	-2000000	-2000000	0	3750000	1750000	0	0	0	0	2000000	פרויקט בניית אודיטוריום ,תוספת 6 כתות ו-2 ממ"דים ,שיפוץ כללי. אודיטוריום - מימון מ.הפיס.	810000
29	29	49	45	2037	הקמת פינות מיחזור וגזם ברחבי העיר	5000000	5000000	0	800000	549548	0	237729	237729	787277	12723	1000000	3200000	12723	0	0	0	0	1000000	500000	500000	0	0	0	0	הקמת פינות מיחזור ברחבי העיר (פינות המרכזות מיכלי אצירה לסוגים שונים של פסולת כגון: בקבוקים, זכוכית, נייר, אריזות ועוד). שדרוג מיכלי מיחזור לפי דגם אחיד .	870000
29	29	50	46	2038	הסדרת שטחי מוס"ח ברחבי העיר	4950000	4950000	0	3450000	2650756	0	683824	683824	3334580	115420	1000000	500000	115420	0	0	0	0	1000000	500000	500000	0	0	0	0	המשך הסדרת שטחי בי"ס ,תוספת הסדרת שטחי גנ"י כולל: עצי הצללה, דשא סינטטי, מערכות השקייה חסכוניות במים והסדרת שטחים מוזנחים. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת עיר.	810000
29	29	51	47	2039	הצבת קולרים ברחבי העיר	535000	535000	0	35000	34999	0	0	0	34999	1	500000	0	1	0	0	0	0	500000	0	500000	0	0	0	0	הצבת מתקני שתייה מקוררים כולל תשתיות ברחבי העיר לרווחת התושבים.	760000
29	29	52	48	2040	ספורטק חידוש מתחם מתקני משחק	1210000	910000	300000	910000	832911	0	30442	30442	863353	46647	300000	0	46647	0	0	0	0	300000	0	300000	0	0	0	0	החלפת מתחם ישן ורעוע עשוי מלוחות עץ נרקבים שעומד שעומד לפני פסילת מכון התקנים.	829000
29	29	53	49	2043	פיתוח חופי רחצה	9750000	7350000	2400000	6750000	6198991	277159	214042	491201	6690192	59808	3000000	0	59808	0	0	0	0	3000000	0	3000000	0	0	0	0	סל עבודות פיתוח גידור,שדרוג והיערכות לקראת פתיחת עונת הרחצה ובמהלכה. עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר.	747000
29	29	54	50	2044	סככות צל חוף הכוכבים 2017	105000	105000	0	105000	56160	0	0	0	56160	48840	0	0	48840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	מימון מ. הפנים. עבור רכישת 2 סככות נוספות הצללה לחוף הכוכבים.	747000
29	29	55	51	2045	הסדרת החוף הנפרד	205000	205000	0	205000	0	184044	0	184044	184044	20956	0	0	20956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	מימון מ. הפנים. יבוצעו עבודות נוספות בחוף הנפרד.	747000
29	29	56	52	2047	תחנת הצלה חוף הכוכבים 2017	170000	170000	0	170000	117000	53000	0	53000	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	מימון מ. הפנים.בניית התחנה טרם הסתיימה.	747000
29	29	57	53	2063	תוספת כיתות /חדרי ספח ברנדיס	2400000	2400000	0	2400000	443126	1724245	13386	1737631	2180757	219243	0	0	219243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	תוספת כיתות וחדרי ספח בקומת המסד בבי"ס ברנדיס.	810000
29	29	58	54	2066	סקר טבע עירוני	112500	112500	0	112500	111299	0	0	0	111299	1201	0	0	1201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ייסגר עם קבלת תקבולים מ. הגנת הסביבה.	732000
29	29	59	55	2071	נגישות אקוסטית מ.החינוך 2017	300000	300000	0	300000	270457	0	0	0	270457	29543	0	0	29543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	מימון מ. החינוך. ממתין לתקבול סופי.	810000
29	29	60	56	2074	שיפוץ מבנה אגף תבל ואגף הבטחון	1500000	2000000	-500000	1500000	918775	0	201211	201211	1119986	380014	0	0	380014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	עבודות שיפוץ כללי למשרדי האגפים כולל חדר ישיבות.	930000
29	29	61	57	2088	שדרוג גן דפנה אילת	1600000	1600000	0	1600000	1328832	0	0	0	1328832	271168	0	0	271168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	הסדרת הגן המרכזי בשכונת גן רש"ל כולל: מתקני משחק, משטח גומי, עבודות גינון, השקייה, פיתוח והנגשה.	746000
29	29	62	58	2094	הקמת חפ"ק עירוני חדש	1000000	1000000	0	300000	224675	0	15210	15210	239885	60115	0	700000	60115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	משרד נייד (רכב) הכולל : מרכז תקשורת רב ערוצית ,תורן תקשורת טלסקופי,עמדת מחשב,קיר תדרוך,עזרים שונים , בלון תאורה להארה של זירת ארוע ,מיזוג אויר, תאורה,מרכז אנרגיה.	720000
29	29	63	59	2095	ספירת מלאי וסימון הרכוש העירוני	160000	160000	0	160000	40365	0	0	0	40365	119635	0	0	119635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ספירת רכוש במוסדות חינוך ויחידות עירוניות וסימון הרכוש העירוני.	610000
29	29	64	60	2096	הצטיידות לחמ"ל החדש	1215000	1215000	0	1215000	559349	0	654072	654072	1213421	1579	0	0	1579	0	0	0	0	0	0	-167615	0	0	0	167615	עבודות מיזוג, חשמל, נגרות תקשורת והצטיידות לחמ"ל האחורי. מימון מ. הפנים.	930000
29	29	65	61	2125	ציוד הצלה ובטיחות 2018	146923	146923	0	146923	121136	0	25787	25787	146923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון מ. הפנים.	747000
29	29	66	62	2131	חסכון,התייע' אנרגטית מוסח/ציבור	7500000	7500000	0	4020000	2699413	696330	483349	1179679	3879092	140908	0	3480000	140908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	החלפת מזגנים והחלפת תאורה ללדים במוס"ח. מימון מ. הכלכלה והתעשיה.	870000
29	29	67	63	2133	רכישת רכבים	5150000	3150000	2000000	3150000	1399843	0	827984	827984	2227827	922173	2000000	0	922173	0	0	0	0	2000000	0	2000000	0	0	0	0	החלפת רכבים קיימים ורכישת תוספת רכבים עפ"י רשימה שתאושר ע"י הנהלת העיר.	930000
29	29	68	64	2136	שילוט חופים 2019	55226	55226	0	55226	55226	0	0	0	55226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	רכישת אופנוע ים כולל זיווד. מימון מ. הפנים.	747000
29	29	69	65	2137	ציוד הצלה ובטיחות 2019	50000	50000	0	50000	5664	0	34515	34515	40179	9821	0	0	9821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון מ. הפנים.	747000
29	29	70	66	2138	אופנוע ים 2019	80000	80000	0	80000	0	0	79750	79750	79750	250	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון מ. הפנים.	747000
29	29	71	67	2140	נגישות אקוסטית 2019 מ. החינוך	360000	360000	0	360000	283122	0	0	0	283122	76878	0	0	76878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	מימון מ. החינוך.	810000
29	29	72	68	2154	חסכון, התיעלות אנרגטית מוסח/ציבור 2020	10500000	10500000	0	750000	65899	0	129959	129959	195858	2304142	0	8000000	554142	1750000	0	1750000	0	0	0	0	0	0	0	0	החלפת מזגנים , החלפת תאורה ללדים ובקרת מבנים במוס"ח ובמוסדות עירוניים. מימון מ. הכלכלה והתעשיה.	870000
29	29	73	69	2155	גידור מרחב האירועים בפארק	700000	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	עבודות גידור קבוע, תאורה תשתיות ושערים במרחב האירועים בפארק.	746000
29	29	74	70	2156	הקמת יחידת חילוץ הצטיידות	1600000	1600000	0	400000	23556	0	5976	5976	29532	370468	500000	700000	370468	0	0	0	0	500000	0	500000	0	0	0	0	הצטיידות חד פעמית בהקמת יחידת חילוץ מתנדבים שעברו הכשרה בפיקוד העורף לתפקוד במצבי חרום .	720000
29	29	75	71	2157	התקנת חיבורים חיצוניים לגנרטורים מוסח/ציבור	5200000	5200000	0	150000	0	0	0	0	0	150000	500000	4550000	150000	0	0	0	0	500000	0	500000	0	0	0	0	התקנת חיבורים חיצוניים לגנרטורים במבני חינוך וציבור לשימוש בעת הצורך.	810000
29	29	76	72	2164	שדרוג מתחם המשקל העירוני	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	300000	0	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	עבודות במתחם המשקל העירוני להסדרת נושא הבטיחות.	742000
29	29	77	73	2165	שדרוג רחוב וינגייט	1040000	1040000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1040000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	עבודות שדרוג ושיקום לאורך כל רחוב וינגייט.	746000
29	29	78	74	2166	שדרוג רחוב בן גוריון	500000	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	0	0	0	0	0	0	500000	0	500000	0	0	0	0	עבודות שדרוג ושיקום שטחי הגינון לצידי הרחוב במקטעים שטרם שודרגו. (כניסה מרמת השרון).	746000
29	29	79	75	2167	הקמת סככות המתנה לאוטובוס כולל תשתיות	1400000	1400000	0	100000	0	0	0	0	0	100000	270000	1030000	100000	0	0	0	0	270000	0	270000	0	0	0	0	התקנת תאורה בתחנות אוטובוס ברחבי העיר שהקים מ.התחבורה וביצוע תשתיות לתחנות אוטובוס שיוצבו ע"י מ. התחבורה ב - 2022.	742000
29	29	80	76	2168	קידום ושימור הטבע העירוני בעיר	100000	240000	-140000	100000	0	0	0	0	0	100000	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	פעילות חד פעמית בעקבות ממצאי סקר טבע עירוני. הפעילות כוללת: סילוק מינים פולשים של צמחייה , סגירת אזורים עם בולדרים,שילוט וכתיבת מסמך מדיניות טבע עירונית.	746000
29	29	81	77	2177	תוכ. אב רב שנתית שיפוצים מוס"ח 2021 ואילך.	12500000	12500000	0	11500000	4466072	254817	6637456	6892273	11358345	1141655	0	0	141655	0	1000000	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	סל עבודות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים , התאמת מבנים ושדרוג גנ"י .	810000
29	29	82	78	2178	תיכון היובל	2100000	2100000	0	3100000	1415462	159611	311123	470734	1886196	213804	0	0	1213804	0	-1000000	-1000000	0	0	-210000	0	0	0	0	210000	בניית 3 כיתות (קרוואנים), מעבדות, תכנון תוספת כיתות. מימון מ. החינוך.	810000
29	29	83	79	2181	טיפול במפגעי בטיחות במצוק	1259000	1259000	0	1259000	1191759	0	0	0	1191759	67241	0	0	67241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ביצוע עבודות לטיפול במפגעי בטיחות במצוק. מימון מ. הפנים.	747000
29	29	84	80	2184	שיקום חזית מבנה דיור לקשיש	2180000	2180000	0	560000	38078	0	5354	5354	43432	516568	0	1620000	516568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	שיקום חזיתות בנין דיור לקשיש ברח' שמאי. שלב א' חזית דרומית בביצוע.	930000
29	29	85	81	2187	בי"ס חלופי בפארק הרצליה	10600000	9100000	1500000	9100000	3736923	4756370	606586	5362956	9099879	121	1500000	0	121	0	0	0	0	1500000	1500000	0	0	0	0	0	השלמת תכנון וביצוע הקמת בי"ס חלופי בפארק.	810000
29	29	86	82	2211	בי"ס דמוקרטי- התאמת מבנה בפארק (*) עדכון שם בחט"ב סמדר	800000	800000	0	800000	0	442254	57166	499420	499420	300580	0	0	300580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	התאמת מבנים בפארק לבי"ס דמוקרטי.	810000
29	29	87	83	2212	שדרוג חט"ב זאב	8000000	8000000	0	1000000	1586	0	300000	300000	301586	698414	0	7000000	698414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	עבודות שיפוצים וחזיתות מבנה ביה"ס בשטח של כ - 2,650 מ"ר, עבודות פיתוח ותשתיות מים וביוב.	810000
29	29	88	84	2214	רישוי תחנת הדלק העירונית	200000	200000	0	200000	26395	0	33474	33474	59869	140131	0	0	140131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	עלויות רישוי/היתר לתחנת הדלק העירונית במתחם אגף תבל.	930000
29	29	89	85	2215	נגישות אקוסטית 2020 מ. החינוך	420000	420000	0	420000	243161	0	48330	48330	291491	128509	0	0	128509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	נגישות אקוסטית גנ"י וכיתות בי"ס . מימון מ.החינוך.	810000
29	29	90	86	2216	שיקום מבנה החינוך הימי במרינה	2600000	2600000	0	300000	7139	0	0	0	7139	292861	300000	2000000	292861	0	0	0	0	300000	300000	0	0	0	0	0	שיקום המבנה גג המבנה, שרותים ועבודות פיתוח.	810000
29	29	91	87	2221	ציוד הצלה ובטיחות 2020	91304	91304	0	91304	0	0	61850	61850	61850	29454	0	0	29454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	מימון מ. הפנים.	747000
29	29	92	88	2225	נגישות אקוסטית 2020 מ. החינוך	150000	150000	0	150000	68711	0	0	0	68711	81289	0	0	81289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	נגישות אקוסטית כיתות בי"ס . מימון מ.החינוך.	810000
29	29	93	89	2226	מיול וזיווד חופים 2020 מ.הפנים	91304	91304	0	91304	0	0	91304	91304	91304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	מימון מ. הפנים.	747000
29	29	94	90	2228	עבודות תאורה תשתית האשל,שבטי מנשה,יהודה הלוי,שמואל הנגיד,אבן גבירול	1700000	1700000	0	1700000	806754	0	893179	893179	1699933	67	0	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	עבודות תשתית ותאורה בעקבות עבודות ח"ח של הטמנת הרשת העילית.	742000
29	29	95	91	2229	התקנת תקרות אקוסטיות משרדי רווחה	350000	350000	0	350000	0	0	0	0	0	350000	0	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	תקרות אקוסטיות אגף רווחה בן גוריון 14-16,קומה ב'.	930000
29	29	96	92	2230	שיפוץ בית הרמלין	370000	370000	0	370000	220393	0	148297	148297	368690	1310	0	0	1310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	אגף רווחה. הסבת אולם למעון יום של עמותת אלווין.	840000
29	29	97	93	2234	נגישות אקוסטית 2021 מ.החינוך	270000	270000	0	270000	0	0	18552	18552	18552	251448	0	0	251448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	נגישות אקוסטית 9 כיתות. מימון מ. החינוך.	810000
29	29	98	94	2235	הקמת מבנים יבילים חדשים באיצטדיון	1400000	1400000	0	1400000	11249	0	19873	19873	31122	1368878	0	0	1368878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	הקמת 3 מבנים יבילים באיצטדיון כולל תשתיות ופיתוח דרכי גישה.	829000
29	29	99	95	2236	נגישות אקוסטית 2021 מ.החינוך	180000	150000	30000	150000	0	0	4638	4638	4638	145362	30000	0	145362	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	30000	נגישות אקוסטית .מימון מ. החינוך. 2022 : תיכון ראשונים.	810000
29	29	100	96	2237	הקמת קירות תמך ברחבי העיר	1700000	1700000	0	600000	0	0	0	0	0	600000	1100000	0	600000	0	0	0	0	1100000	1100000	0	0	0	0	0	הקמת קירות תמך עקב בעיות בטיחות במרחב הציבורי	742000
29	29	101	97	2238	הגנת מצוקי הים	5100000	3100000	2000000	3100000	561258	0	560353	560353	1121611	1978389	2000000	0	1978389	0	0	0	0	2000000	2000000	0	0	0	0	0	עבודות עפר,בטיחות וגידור לטיפול במצוקים בחופי הים	747000
29	29	102	98	2239	מתיחת פנים בנווה עמל	30000000	4700000	25300000	0	0	0	0	0	0	2000000	1500000	26500000	0	0	2000000	2000000	0	1500000	1500000	0	0	0	0	0	שדרוג שכונת נווה עמל כולל: כבישים, מפרצי חנייה, מדרכות, גינון, תאורה, שילוט וריהוט רחוב.	742000
29	29	103	99	2240	מערכת מבוססת מצלמות לאכיפת חניה ונתצים	13200000	9000000	4200000	0	0	0	0	0	0	100000	6200000	6900000	0	0	100000	100000	0	6200000	2800000	0	0	0	0	3400000	מערכת מבוססת מצלמות לאכיפת החנייה והנת"צים ברחבי העיר. מימון מ. התחבורה.	720000
29	29	104	100	2241	שיפוץ מטבחים במוסדות רווחה	600000	600000	0	0	0	0	0	0	0	200000	400000	0	0	0	200000	200000	0	400000	300000	100000	0	0	0	0	שיפוץ מטבחים במוסדות רווחה שונים, הצטיידות תתוקצב ע"י אגף הרווחה.	840000
29	29	105	101	20019	תוכנית הערכות לשינויי האקלים	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	100000	0	100000	0	0	0	0	הכנת תוכנית היערכות לשינויי האקלים הכוללת יועצים.	870000
29	29	106	102	20020	סל למערכות וצרכי בטחון	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	300000	0	0	0	0	0	0	300000	0	300000	0	0	0	0	סל למערכות שונות ורכש לצרכי בטחון: מערכת מעברים מהירים לבנין העירייה,רכש מכולות לחרום ורכש רחפן.	720000
29	29	107	103	20021	שדרוג רחוב אלי לנדאו	8000000	0	8000000	0	0	0	0	0	0	0	3000000	5000000	0	0	0	0	0	3000000	3000000	0	0	0	0	0	שדרוג רחוב אלי לנדאו כולל: כבישים, מפרצי חנייה, מדרכות, גינון, תאורה, שילוט וריהוט רחוב.	742000
29	29	108	104	20022	רכישת טרקטור לחוף הים	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	180000	0	0	0	0	0	0	180000	0	180000	0	0	0	0	רכישת טרקטור "קטן" מתאים לעבודות בחופים חלופה לטרקטור גדול קיים לא יעיל בשימוש.	747000
29	29	109	105	20023	רכישת נפת חול לחופי הרחצה	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	200000	רכישת נפת חול לסינון וניקוי החול בחופי הרחצה לתמיכה בטיפול בארוע זיהום הים בזפת. מימון מ. הגנת הסביבה.	747000
29	29	110	106	20024	הקמת תחנות הצלה חוף אכדיה צפון וחוף סידני עלי	800000	0	800000	0	0	0	0	0	0	0	400000	400000	0	0	0	0	0	400000	0	230000	0	0	0	170000	הקמת תחנות הצלה חדשות בחוף אכדיה צפון ובחוף סדני עלי. בקשה למימון למשרד הפנים תוגש בתחילת שנת 2022.	747000
29	29	111	107	20025	שילוט בחופי רחצה 2021	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	50000	מימון מ. הפנים.	747000
29	29	112	108	20026	ציוד הצלה ובטיחות 2021	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	50000	מימון מ. הפנים.	747000
29	29	113	109	20027	רכישת אופנוע ים 2021	82800	0	82800	0	0	0	0	0	0	0	82800	0	0	0	0	0	0	82800	0	0	0	0	0	82800	מימון מ. הפנים.	747000
29	29	114	110	20028	פרוייקט התאמת חורשות וחצרות גנ"י פרויקט EACH	620000	0	620000	0	0	0	0	0	0	0	620000	0	0	0	0	0	0	620000	0	620000	0	0	0	0	פרוייקט חינוכי של גנ"י שהוסמכו להיות "גנים ירוקים" .שילוב למידה בטבע ובחורשות מס' ימים בשבוע. עבודות התאמת החורשות לשהיית ילדים : ריהוט גן- ספסלים, אשפתונים ושולחנות פיקניק, ברזיות , פחי מיחזור , תשתית השקייה, נטיעת עצים נוספים וצמחייה לימודית. הסבת חצרות גנ"י (חינוך). מסגרת תקציב.	810000
29	29	115	111	20029	שדרוג וחידוש רהוט רחוב ברחבי העיר	2000000	0	2000000	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0	0	0	0	1000000	0	1000000	0	0	0	0	תקציב מסגרת.החלפת ושדרוג ריהוט הרחוב ברחבי העיר:רחבת שער העיר, שדרות חן, חופי הים - השרון, זבולון . ושכונות נוספות בעיר.	848000
29	29	116	112	20030	שיפוצי מוס"ח ע"פ סקרים והערכות לפתיחת שנה"ל	8700000	0	8700000	0	0	0	0	0	0	0	6500000	2200000	0	0	0	0	0	6500000	3000000	3500000	0	0	0	0	תקציב מסגרת של עבודות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים , התאמת מבנים ושדרוג גנ"י על פי רשימה שתאושר ע"י הנהלת העיר.	810000
29	29	117	113	20031	פיתוח מוסדות חינוך בהתאם לתוכנית אב	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0	0	0	0	היערכות לתכנון תוכנית אב רב שנתית התאמת מוסדות חינוך בהתאם לצורך ולגידול האוכלוסיה.	810000
29	29	118	114	20032	שדרוג תאורה במגרשי אימונים באיצטדיון	4850000	0	4850000	0	0	0	0	0	0	0	500000	4350000	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0	0	0	0	שדרוג תאורה במגרשי האצטדיון-הארת המגרשים בעוצמה טובה יותר החלפה לתאורת לד ,החלפת עמודים בחלק מהמקומות ומערכת בקרה לשליטה מרחוק.	829000
29	29	119	115	20033	שיקום אצטדיון גורדון	910000	0	910000	0	0	0	0	0	0	0	910000	0	0	0	0	0	0	910000	910000	0	0	0	0	0	שיקום האיצטדיון אתלטיקה קלה בבי"ס גורדון . השיקום כולל שיפוץ היציע והמחסן והתקנת משטח ייעודי לא"ק במסלולי הריצה והקפיצה.	829000
29	29	120	116	20034	בית ליצירה אומנותית - מועדון הנוער	2000000	0	2000000	0	0	0	0	0	0	0	2000000	0	0	0	0	0	0	2000000	0	1000000	0	0	0	1000000	עבודות שיפוץ במועדון הנוער יוסף נבו 18 הכוללות : תקרות, רצפות, שרותים, שיפוץ בית הקפה, מערכות סאונד, הצטיידויות. מ. הפיס.	828000
29	29	121	117	20035	הקמת שלוחת הצופים ליד אולפנת צביה	3000000	0	3000000	0	0	0	0	0	0	0	1000000	2000000	0	0	0	0	0	1000000	0	1000000	0	0	0	0	הצבת מבנים יבילים , מבני שרותים, הצללות ופיתוח שבט צופים ליד אולפנה צביה.	828000
29	29	122	118	20036	הסבת מעון יום בנווה ישראל	7800000	0	7800000	0	0	0	0	0	0	0	200000	7600000	0	0	0	0	0	200000	0	200000	0	0	0	0	הקמת מעון יום במתנ"ס נווה ישראל.תוספת קומה והקמת 4 כיתות מעון , פיתוח והצטיידות. ב - 2022 בדיקת היתכנות ותכנון.	810000
29	29	123	119	20037	שיפוץ הקונסרבטוריון יד התשעה	2000000	0	2000000	0	0	0	0	0	0	0	1500000	500000	0	0	0	0	0	1500000	0	500000	0	0	0	1000000	עבודות שיפוץ הקונסבטוריון כ - 1,000 מ"ר ב - 2 קומות בשכונת יד התשעה כולל תקרות אקוסטיות, תאורה, ריצוף, שדרוג השרותים , מערכות חשמל, מיזוג אוויר. מ. הפיס.	826000
29	29	124	120	20038	שיקום בטונים יציע מערבי באיצטדיון	550000	0	550000	0	0	0	0	0	0	0	550000	0	0	0	0	0	0	550000	0	550000	0	0	0	0	עבודות שיקום בטונים ביציע המערבי בעקבות דוח קונסטרוקטור להשמשת האיצטדיון.	829000
29	29	125	121	20039	הקמת מחלקת אכיפה אלקטרונית, מרכז שליטה -מינהל התפעול	3200000	0	3200000	0	0	0	0	0	0	0	3200000	0	0	0	0	0	0	3200000	0	3200000	0	0	0	0	הפיכת מחסנים למשרדים של הנהלת מטה התפעול , מטה הכספים ואגף הדרכים כולל מע. מולטימדיה למשל"ט במינהל התפעול.	930000
29	29	126	122	20040	בניית ממ"דים בבתים	10000000	0	10000000	0	0	0	0	0	0	0	1000000	9000000	0	0	0	0	0	1000000	0	0	0	0	0	1000000	בניית ממ"דים בבתים בשיתוף האגודה לתרבות הדיור.	764000
29	29	127	122		סה"כ	806482978	702118212	104364766	518658778	421111924	23248948	45388313	68637261	489749185	31121559	84404800	201207434	28909593	2020000	300000	2320000	108034	84296766	22084574	44644649	0	0	0	17567543
29	29	128												489749185	31121559			28909593
30	30	2	מינהל תפעול
30	30	4	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך חוזים	שריון מערך רכש	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021	אומדן לביצוע שנת 2022	אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2021	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2021	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2021	יתרת תקציב פנויה 31.12.2021	תקציב נדרש 2022	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים	תאור הפרויקט	פרק תב"ר	הערות	הערות דיון 29.8.21 - תבל הערות דיון 30.8.21 - איילה	הערות דיון 14.9.21- איילה	הערות הגשה 30.9.21 כולל מייל איילה		הערות לקראת דיון מנכל	הערות לקראת דיון מנכל מעודכן	הערות לדיון מנכל	אגף מוביל	סדר עדיפות	סיכום דיון מנכ"ל 12.10.21	הערות לדיון ראה"ע	הפחתות - המלצה 18.10.21	הפחתות - המלצה 20.10.21	אומדן לביצוע 2022 מעודכן סיכום דיון ראה"ע ומנכ"ל	סכום השינוי	הפחתות - המלצה 24.10.21
30	30	5	1	2095	ספירת מלאי וסימון הרכוש העירוני	160000	160000	0	160000	40365	0	0	0	40365	119635	0	0	119635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ספירת רכוש במוסדות חינוך ויחידות עירוניות וסימון הרכוש העירוני.	610000	עבור קיטלוג ומיחשוב המחסן	לא לתקצב 2022. תקציב ללא פעילות.				תקציב נדרש 2022 50 אלשח נגרע. תב"ר ללא פעילות. יש יתרת תקציב.			תב"ל
30	30	6			סה"כ פרק 61	160000	160000	0	160000	40365	0	0	0	40365	119635	0	0	119635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	30	7	2	2094	הקמת חפ"ק עירוני חדש	1000000	1000000	0	300000	224675	0	15210	15210	239885	60115	0	700000	60115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	משרד נייד (רכב) הכולל : מרכז תקשורת רב ערוצית ,תורן תקשורת טלסקופי,עמדת מחשב,קיר תדרוך,עזרים שונים , בלון תאורה להארה של זירת ארוע ,מיזוג אויר, תאורה,מרכז אנרגיה.	720000		לקבל אומדן מעודכן.		הועבר אומדן		כולל ציוד וריהוט.	כולל ציוד וריהוט.	כולל ציוד וריהוט.הצטיידות חד פעמית עם הקמת החפ"ק. ההמשך לתקצוב שנתי בתקציב הרגיל.	בטחון	1		כולל ציוד וריהוט.הצטיידות חד פעמית עם הקמת החפ"ק. ההמשך לתקצוב שנתי בתקציב הרגיל.	-200000				-200000
30	30	8	3	2156	הקמת יחידת חילוץ הצטיידות	1600000	1600000	0	400000	23556	0	5976	5976	29532	370468	500000	700000	370468	0	0	0	0	500000	0	500000	0	0	0	0	הצטיידות חד פעמית בהקמת יחידת חילוץ מתנדבים שעברו הכשרה בפיקוד העורף לתפקוד במצבי חרום .	720000		לקבל פרוט לתקציב 2022.		תשובה משמואל		השלמות: לקבל פרוט לתקציב 2022.	השלמות: הצטיידות חד פעמית?		תב"ל	1			-200000	-200000			-200000
30	30	9	4	2240	מערכת מבוססת מצלמות לאכיפת חניה ונתצים	13200000	9000000	4200000	0	0	0	0	0	0	100000	6200000	6900000	0	0	100000	100000	0	6200000	2800000	0	0	0	0	3400000	מערכת מבוססת מצלמות לאכיפת החנייה והנת"צים ברחבי העיר. מימון מ. התחבורה.	720000		לקבל עדכון . חלק מ. התחבורה ב - 22. האומדן 9 מלשח (שלב א').						מימון 3.4 מלשח מ. התחבורה.	בטחון	1		לדיון ראה"ע.3.4 מלשח מימון מ. התחבורה.
30	30	10	5	20020	סל למערכות וצרכי בטחון	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	300000	0	0	0	0	0	0	300000	0	300000	0	0	0	0	סל למערכות שונות ורכש לצרכי בטחון: מערכת מעברים מהירים לבנין העירייה,רכש מכולות לחרום ורכש רחפן.	720000		לא ברור. נא תאור הפרויקט ואומדן.				לא ברור. נא תאור הפרויקט יש כבר תב"ר כללי למינהל.	לא ברור. נא תאור הפרויקט יש כבר תב"ר כללי למינהל.	תקציב מסגרת.	בטחון	1		תקציב מסגרת.	-100000	-100000			-100000
30	30	11		20039	הקמת מחלקת אכיפה אלקטרונית, מרכז שליטה -מינהל התפעול	3200000	0	3200000	0	0	0	0	0	0	0	3200000	0	0	0	0	0	0	3200000	0	3200000	0	0	0	0	הפיכת מחסנים למשרדים של הנהלת מטה התפעול , מטה הכספים ואגף הדרכים כולל מע. מולטימדיה למשל"ט במינהל התפעול.	720000
30	30	12	6	1621	שדרוג מקלטים ציבוריים	6030000	3300000	2730000	2800000	2114380	0	103765	103765	2218145	581855	1230000	2000000	581855	0	0	0	0	1230000	0	1230000	0	0	0	0	סל עבודות איטום מקלטים עפ"י תוכנית ומערכת שליטה והגנה על מיקלטים בעיר.	723000		לקבל פרוט וסדרי עדיפויות.		עוז/אודליה		השלמות : פרוט וסדרי עדיפויות.	כולל 2.23 מלשח מע. שליטה והגנה במקלטים. השלמות : פרוט וסדרי עדיפויות.	כולל 2.23 מלשח מע. שליטה והגנה במקלטים. תקציב מסגרת. לדיון : התאמת השיפוצים עם המיקלוט החכם. סדרי עדיפויות/שלביות.	בטחון	1		כולל 2.23 מלשח מע. שליטה והגנה במקלטים. תקציב מסגרת. לדיון : התאמת השיפוצים עם המיקלוט החכם. סדרי עדיפויות/ שלביות.	-800000		2230000	1000000
30	30	13			סה"כ פרק 72	25330000	14900000	10430000	3500000	2362611	0	124951	124951	2487562	1112438	11430000	10300000	1012438	0	100000	100000	0	11430000	2800000	5230000	0	0	0	3400000
30	30	14	7	1247	תכנון ייעוץ הנדסי "סל"	9500000	9500000	0	9250000	8825451	5068	399022	404090	9229541	20459	200000	50000	20459	0	0	0	0	200000	0	200000	0	0	0	0	סל לייעוץ וקידום תכנון הנדסי.	732000	הסכום משמש לקידום תכנון לפרוייקטים ובדיקות ייתכנות,הסכום הוגדל מכיוון שגדלו הדרישות לבדיקות ותכנונים שונים לפני פתיחת תב"ר	מסגרת תקציב. יוקטן הסכום. אשתקד 200 אלשח.				תקציב מסגרת. אשתקד 200 אלשח.	תקציב מסגרת. אשתקד 200 אלשח.	תקציב מסגרת. אשתקד 200 אלשח. הסכום הוגדל מכיוון שגדלו הדרישות לבדיקות ותכנונים שונים לפני פתיחת תב"ר	תב"ל	1		תקציב מסגרת. אשתקד 200 אלשח. הסכום הוגדל לאור גידול הדרישות לבדיקות ותכנונים שונים.	-100000		200000	0
30	30	15	8	2066	סקר טבע עירוני	112500	112500	0	112500	111299	0	0	0	111299	1201	0	0	1201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ייסגר עם קבלת תקבולים מ. הגנת הסביבה.	732000		גרעון מימוני של מ. הגנת הסביב 55 אלשח				השלמה: עדכון הגרעון המימוני.	השלמה: עדכון הגרעון המימוני.	השלמה: עדכון הגרעון המימוני.	איכה"ס			השלמה: עדכון הגרעון המימוני.
30	30	16			סה"כ פרק 73	9612500	9612500	0	9362500	8936750	5068	399022	404090	9340840	21660	200000	50000	21660	0	0	0	0	200000	0	200000	0	0	0	0
30	30	17	9	1489	שדרוג כבישים מדרכות תשתיות	61500000	55000000	6500000	55000000	47984649	0	3914002	3914002	51898651	3101349	6500000	0	3101349	0	0	0	0	6500000	0	6500000	0	0	0	0	סל לשדרוג כבישים במקביל לעבודת תאגיד המים ומדרכות ברחבי העיר עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר.	742000		לקבל אומדן וסדרי עדיפויות.		הועבר אומדן		התקציב הוכפל במהלך השנה ל -7 מלשח. הפרוט לפי סד"ע. השלמות : הצעה לשלביות .	התקציב הוכפל במהלך השנה ל -7 מלשח. הפרוט לפי סד"ע. לדיון הנהלה: שלביות.	התקציב הוכפל במהלך השנה ל -7 מלשח. הפרוט לפי סד"ע.	תב"ל	1 + 2		התקציב הוכפל במהלך השנה ל -7 מלשח. הפרוט לפי סד"ע.	-500000	-500000			-500000
30	30	18	10	1848	פרויקטים קטנים רזרבה אגפית (*) מינהל התפעול מינהלית	1600000	1300000	300000	1250000	1009266	0	145190	145190	1154456	145544	300000	0	95544	50000	0	50000	0	300000	0	300000	0	0	0	0	סל לביצוע עבודות פרויקטים קטנים הנדרשים ע"י המינהל מעת לעת.	742000	לשנות לתבר רזרבה ברמה מינהלית	אשתקד 300 אלשח.				תקציב מסגרת.	תקציב מסגרת.	תקציב מסגרת.	מינהל	1		תקציב מסגרת.	-100000		300000	0
30	30	19	11	1973	שילוט ברחבי העיר	2500000	2500000	0	1150000	951066	0	198933	198933	1149999	1	800000	550000	1	0	0	0	0	800000	0	800000	0	0	0	0	תוכנית אב לשילוט של כל סוגי השילוט בעיר בשלב 1 הרצליה הירוקה ,החלפת שלטים לשלטים מחזירי אור ברחבי העיר .	742000		לקבל תוכנית עבודה/פרוט לתקציב של 1 מלשח ב - 2022.	לקבל פרוט ומיקומים ולדרג.	טרם התקבלה התוכנית המפורטת. ראי סיכום דיון.		תקציב מסגרת. 100 אלשח ל - 10 פוליגונים בשכונת הרצליה הירוקה.	תקציב מסגרת. 100 אלשח ל - 10 פוליגונים בשכונת הרצליה הירוקה.	תקציב מסגרת. 100 אלשח ל - 10 פוליגונים בשכונת הרצליה הירוקה.	שאיפה	1		תקציב מסגרת. 100 אלשח ל - 10 פוליגונים בשכונת הרצליה הירוקה.	-200000	-200000			-200000
30	30	20	12	2164	שדרוג מתחם המשקל העירוני	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	300000	0	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	עבודות במתחם המשקל העירוני להסדרת נושא הבטיחות.	742000		יבוצע עד 31.12.2021				יבוצע עד 31.12.21	יבוצע עד 31.12.21	יבוצע עד 31.12.21	שאיפה			יבוצע עד 31.12.21
30	30	21	13	2167	הקמת סככות המתנה לאוטובוס כולל תשתיות	1400000	1400000	0	100000	0	0	0	0	0	100000	270000	1030000	100000	0	0	0	0	270000	0	270000	0	0	0	0	התקנת תאורה בתחנות אוטובוס ברחבי העיר שהקים מ.התחבורה וביצוע תשתיות לתחנות אוטובוס שיוצבו ע"י מ. התחבורה ב - 2022.	742000		לקבל פרוט. תקציב 2021 לא נוצל כלל.	לקבל פרוט. תקציב 2021 לא נוצל כלל.	סכום 100 אלשח ינוצל עד 31.12.21. לא נדרש תקציב נוסף ב - 2022.		תקציב מסגרת.הקמת 35 סככות ותשתיום ל - 100 סככות שהותקנו.	תקציב מסגרת.הקמת 35 סככות ותשתיום ל - 100 סככות שהותקנו.	תקציב מסגרת.הקמת 35 סככות ותשתיום ל - 100 סככות שהותקנו.	שאיפה	1		תקציב מסגרת.הקמת 35 סככות ותשתיות ל - 100 סככות שהותקנו.
30	30	22	14	2228	עבודות תאורה תשתית האשל,שבטי מנשה,יהודה הלוי,שמואל הנגיד,אבן גבירול	1700000	1700000	0	1700000	806754	0	893179	893179	1699933	67	0	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	עבודות תשתית ותאורה בעקבות עבודות ח"ח של הטמנת הרשת העילית.	742000		בביצוע.							תב"ל
30	30	23	15	2237	הקמת קירות תמך ברחבי העיר	1700000	1700000	0	600000	0	0	0	0	0	600000	1100000	0	600000	0	0	0	0	1100000	1100000	0	0	0	0	0	הקמת קירות תמך עקב בעיות בטיחות במרחב הציבורי	742000									תב"ל	1
30	30	24	16	2239	מתיחת פנים בנווה עמל	30000000	4700000	25300000	0	0	0	0	0	0	2000000	1500000	26500000	0	0	2000000	2000000	0	1500000	1500000	0	0	0	0	0	שדרוג שכונת נווה עמל כולל: כבישים, מפרצי חנייה, מדרכות, גינון, תאורה, שילוט וריהוט רחוב.	742000		לקבל שלביות.				להשלים : פריסה רב שנתית.	להשלים : פריסה רב שנתית.	שלביות לסדרי עדיפויות.	מינהל	2		שלביות לסדרי עדיפויות.	-5700000		8000000	6500000	-2000000
30	30	25	17	20021	שדרוג רחוב אלי לנדאו	8000000	0	8000000	0	0	0	0	0	0	0	3000000	5000000	0	0	0	0	0	3000000	3000000	0	0	0	0	0	שדרוג רחוב אלי לנדאו כולל: כבישים, מפרצי חנייה, מדרכות, גינון, תאורה, שילוט וריהוט רחוב.	742000			לקבל אומדן ושלביות.			להשלים : נתונים,תאור, ופריסה רב שנתית. עודכנה פריסה לשנתיים.	להשלים : נתונים,תאור, ופריסה רב שנתית. עודכנה פריסה לשנתיים.		מינהל	2			-1000000	-1000000			-1000000
30	30	26	18	1849	התקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת במגרשי הספורט	1100000	2150000	-1050000	1100000	1094513	0	2040	2040	1096553	3447	0	0	3447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	התקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת במגרשי ספורט.	743000	יבוצע במסגרת תברים התייעלות אנרגטית	לסגור שריון ותבר.				התב"ר לסגירה. תבל : לסגור שריון.	התב"ר לסגירה. תבל : לסגור שריון.	התב"ר לסגירה. תבל : לסגור שריון.	תב"ל			התב"ר לסגירה. תבל : לסגור שריון.
30	30	27	19	1917	מע. תאורה LED ברחבי העיר	76800000	76800000	0	33701000	26411312	0	7051589	7051589	33462901	238099	0	43099000	238099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	סל להקמת ושדרוג תשתיות כולל עמודי תאורה והתקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת עפ"י תוכנית רב שנתית. מימון מ. הכלכלה והתעשיה.	743000		לא לתקצב. יש מימון גרעוני 2.7 משלח מ. נכלכלה.		ירון		לא לתקצב. יש מימון גרעוני 2.7 משלח מ. נכלכלה.	לא לתקצב. יש מימון גרעוני 2.7 משלח מ. נכלכלה.	לא תוקצב בקשה 10 מלשח. יש מימון גרעוני 2.7 משלח מ. הכלכלה. צורף אומדן .	תב"ל	1	בועז: הדיווחים למשרד הכלכלה בהכנה. יוגשו בימים הקרובים.	לא תוקצב בקשה 10 מלשח. יש מימון גרעוני 2.7 משלח מ. הכלכלה. הדיווחים בהכנה. יוגש בימים הקרובים. צורף אומדן .
30	30	28	20	1134	יער עירוני וגינות קהילתיות	2805000	2795000	10000	2655000	2558095	0	81315	81315	2639410	15590	150000	0	15590	0	0	0	0	150000	150000	0	0	0	0	0	שדרוג תשתיות בגינות קהילתיות וחורשות קיימות. הקמת גינה בגליל ים ונוספת בנווה ישראל.	746000		גינה נוספת גליל ים ובנווה ישראל לפי 60 אלשח לגינה ושדרוג תשתיות 30 אלשח בגינות קיימות.				גינה נוספת גליל ים ובנווה ישראל לפי 60 אלשח לגינה ושדרוג תשתיות 30 אלשח בגינות קיימות.	גינה נוספת גליל ים ובנווה ישראל לפי 60 אלשח לגינה ושדרוג תשתיות 30 אלשח בגינות קיימות.	גינה נוספת גליל ים ובנווה ישראל לפי 60 אלשח לגינה ושדרוג תשתיות 30 אלשח בגינות קיימות.	איכה"ס	2		גינה נוספת גליל ים ובנווה ישראל לפי 60 אלשח לגינה ושדרוג תשתיות 30 אלשח בגינות קיימות.
30	30	29	21	1254	שיקום שדרוג,הקמה ונגישות גינות ציבוריות	49000000	49000000	0	43072866	40003100	0	3065769	3065769	43068869	3997	4000000	1927134	3997	0	0	0	0	4000000	0	4000000	0	0	0	0	הקמה ושדרוג גינות ציבוריות כולל: פיתוח, תשתיות ושבילי גישה, הנגשה, תאורה, מערכות השקייה, מתקני משחק, ריהוט גן, מתקני כושר, משטחי גומי וכל העבודות. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר.	746000		משטחי הולם במתקני כושר 3 מלשח מתוך 3 שנים.שיקום השקייה: 7.5 מלשח ,פארק:650 אלשח.לבחון בשנית תבר 1560 בתבל. לקבל המלצה לסדרי עדיפויות בחלק ההשקייה.		השקייה - חלוקה תלת שנתית (הסכום עודכן)		תקציב מסגרת.שדרוג השקיה בפריסה רב שנתית. טיפול במשטחי הולם בהתאם להנחיות מכון התקנים ועבודות בפארק.	תקציב מסגרת.שדרוג השקיה בפריסה רב שנתית. טיפול במשטחי הולם בהתאם להנחיות מכון התקנים ועבודות בפארק.	תקציב מסגרת.שדרוג השקיה בפריסה רב שנתית. טיפול במשטחי הולם בהתאם להנחיות מכון התקנים ועבודות בפארק.	שאיפה	1		תקציב מסגרת.שדרוג השקיה בפריסה רב שנתית. טיפול במשטחי הולם בהתאם להנחיות מכון התקנים ועבודות בפארק.	-2500000		5000000	1000000	-500000
30	30	30	22	1342	הקמת גינות לכלבים	4700000	4700000	0	2890000	2878272	0	0	0	2878272	11728	1050000	760000	11728	0	0	0	0	1050000	850000	200000	0	0	0	0	תב"ר מסגרת. גיבוש תוכנית לאיתור שטחים להקמת גינות כלבים נוספות לאור בקשות תושבי העיר והקמתן.	746000		גינות כלבים (5). לקבל פרוט והמלצה לסדרי עדיפויות.		סדר עדיפויות: 1. רבין 2. אבא אבן 3. הילס שנת 2023 - בית פוסטר ולוי אשכול (הסכום עודכן)		תקציב מסגרת.סדר עדיפויות: 1. רבין 2. אבא אבן 3. הילס שנת 2023 - בית פוסטר ולוי אשכול .350 אלשח לגינה.	תקציב מסגרת.סדר עדיפויות: 1. רבין 2. אבא אבן 3. הילס שנת 2023 - בית פוסטר ולוי אשכול .350 אלשח לגינה.	תקציב מסגרת.סדר עדיפויות: 1. רבין 2. אבא אבן 3. הילס שנת 2023 - בית פוסטר ולוי אשכול .350 אלשח לגינה.	שאיפה	2		תקציב מסגרת.סדר עדיפויות: 1. רבין 2. אבא אבן 3. הילס שנת 2023 - בית פוסטר ולוי אשכול .350 אלשח לגינה.	-350000
30	30	31	23	1343	סככות הצללה לגני משחקים	7170000	7020000	150000	7020000	6344296	0	502097	502097	6846393	173607	150000	0	173607	0	0	0	0	150000	0	150000	0	0	0	0	הצללת אזורים של מתקני משחקים לנוחות הציבור. נחקק חוק חדש שאושר בוועדת הפנים המחייב את הרשויות להקים הצללות בגני משחקים.	746000		הצללה גינות כושר . התקבל פרוט.לקבל המלצה לסדרי עדיפויות.		חלוקה דו שנתית (הסכום עודכן)		תקציב מסגרת. מדובר ב - 25 אלשח להצללה. השלמות : האם מדובר בהחלפת קיים? אם כן- לא בתב"ר.	תקציב מסגרת. מדובר ב - 25 אלשח להצללה. השלמות : האם מדובר בהחלפת קיים? אם כן- לא בתב"ר.	תקציב מסגרת. מדובר ב - 25 אלשח להצללה חדשה.	שאיפה	2		תקציב מסגרת. מדובר ב - 25 אלשח להצללה חדשה.			150000	0
30	30	32	24	1504	נטיעת עצים ברחבי העיר	2500000	2500000	0	1500000	1461344	0	0	0	1461344	38656	500000	500000	38656	0	0	0	0	500000	500000	0	0	0	0	0	נטיעת עצים ברחבי העיר לרבות פתיחת ריצוף קיים במדרכה, והתקנת מגן סביב העץ במקרה הצורך. בהמשך להצעת החוק בנושא הצללת המרחב הציבורי, יאותרו שטחים נוספים לנטיעת עצים ברחבי העיר.	746000		לקבל אומדן ופרוט.	לבחון הקטנת תקציב.			תקציב מסגרת. השלמות : לא ראיתי הסבר לסכום. נשלח אלייך במייל (שולחת שוב)	תקציב מסגרת.	תקציב מסגרת.	שאיפה	2		תקציב מסגרת.	-200000	-200000			-200000
30	30	33	25	1560	עבודות שונות בפארק הרצליה	7510000	6410000	1100000	6010000	5855068	0	45783	45783	5900851	109149	1300000	200000	109149	0	0	0	0	1300000	0	1300000	0	0	0	0	עבודות שונות בפארק כולל חידוש דק, שיפוץ שרותים מרכזיים , חידוש מסלול גומי, קרצוף וריבוד מסלולים.	746000		לקבל אומדן וסדרי עדיפויות.		הועבר אומדן		לקבל סדרי עדיפויות.	צורף מסמך סדרי עדיפויות.	צורף מסמך סדרי עדיפויות.	תב"ל	1		צורף מסמך סדרי עדיפויות.	-1000000		1500000	200000	-500000
30	30	34	26	1680	סקר עצים מסוכנים ברחבי העיר	1300000	2800000	-1500000	800000	603520	0	121579	121579	725099	74901	500000	0	74901	0	0	0	0	500000	0	500000	0	0	0	0	ביצוע סקר מקיף של כל העצים בעיר ע"י אגרונומים. זאת עפ"י דרישה מ. החקלאות עקב שינויי אקלים והזדקנות העצים במרחב הציבורי.	746000		לקבל פרוט . בשלב זה לא נדרש תקציב נוסף ב - 2021.	לקבל פרוט.	מצ"ב אומדן		התקציב עודכן ל -500 אלשח לביצוע הסקר בלבד עפ"י האומדן.	התקציב עודכן ל -500 אלשח לביצוע הסקר בלבד עפ"י האומדן.	עבור ביצוע סקר בלבד עפ"י האומדן.	שאיפה	1		עבור ביצוע סקר בלבד עפ"י האומדן.	-100000
30	30	35	27	1989	פיתוח נופי דרך ירושלים כביש 531	1070000	1070000	0	570000	542461	0	26086	26086	568547	1453	0	500000	1453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	עבודות פיתוח השטח בין שכונת יד התשעה לקיר האקוסטי של כביש 531, כולל פיתוח השצ"פ.	746000		הסתיים. לבדוק יתרת שריון ולסגור תבר.				הסתיים. לקראת סגירה.	הסתיים. לקראת סגירה.	הסתיים. לקראת סגירה.	שאיפה			הסתיים. לקראת סגירה.
30	30	36	28	2088	שדרוג גן דפנה אילת	1600000	1600000	0	1600000	1328832	0	0	0	1328832	271168	0	0	271168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	הסדרת הגן המרכזי בשכונת גן רש"ל כולל: מתקני משחק, משטח גומי, עבודות גינון, השקייה, פיתוח והנגשה.	746000		לקבל לוז לתוצאות הליך שיתוף הציבור לגבי מתקן הנינג'ה ובהתאם לבחון המשך או סגירת תבר.	לקבל לוז לתוצאות הליך שיתוף הציבור לגבי מתקן הנינג'ה ובהתאם לבחון המשך או סגירת תבר.			יתרת התקציב עבור עבודות נוספות בעקבות עבודות של בניית גנ"י וגדרות במתחם.	יתרת התקציב עבור עבודות נוספות בעקבות עבודות של בניית גנ"י וגדרות במתחם.	יתרת התקציב עבור עבודות נוספות בעקבות עבודות של בניית גנ"י וגדרות במתחם.	שאיפה			יתרת התקציב עבור עבודות נוספות בעקבות עבודות של בניית גנ"י וגדרות במתחם.
30	30	37	29	2155	גידור מרחב האירועים בפארק	700000	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	עבודות גידור קבוע, תאורה תשתיות ושערים במרחב האירועים בפארק.	746000		הגידור לצורך גביית כספים ארועי פארק. לדיון הנהלה. לצרף אומדן מעודכן.		תשובה ממשכ"ל		השלמות : הגידור לצורך גביית כספים ארועי פארק. לדיון הנהלה. לצרף אומדן מעודכן.	השלמות : הגידור לצורך גביית כספים ארועי פארק. לדיון הנהלה. לצרף אומדן מעודכן.		תב"ל	2
30	30	38	30	2165	שדרוג רחוב וינגייט	1040000	1040000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1040000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	עבודות שדרוג ושיקום לאורך כל רחוב וינגייט.	746000		לקבל אומדן מפורט ומוסבר. לבחון אומדנים לפי שלבים.	לחילופין להשאיר את הסכום של 1 מלשח לפי אומדן קיים שלב א' מצומצם. לעדכן את התאור. אגף מוביל : מינהל תפעול.	מצ"ב אומדן (תאור הפרוייקט עודכן)		השלמה: מי האגף המוביל. מדובר בפרוייקט שכל אגפי המינהל שותפים לו. יש להעביר לתברים מנהליים	לעדכן אגף מוביל		מינהל	1
30	30	39	31	2166	שדרוג רחוב בן גוריון	500000	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	0	0	0	0	0	0	500000	0	500000	0	0	0	0	עבודות שדרוג ושיקום שטחי הגינון לצידי הרחוב במקטעים שטרם שודרגו. (כניסה מרמת השרון).	746000		נדחה מ - 2021.							שאיפה	2
30	30	40	32	2168	קידום ושימור הטבע העירוני בעיר	100000	240000	-140000	100000	0	0	0	0	0	100000	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	פעילות חד פעמית בעקבות ממצאי סקר טבע עירוני. הפעילות כוללת: סילוק מינים פולשים של צמחייה , סגירת אזורים עם בולדרים,שילוט וכתיבת מסמך מדיניות טבע עירונית.	746000		תבר ללא פעילת משנת 2020. יתרת התקציב תהיה לביצוע 2022. לא נדרש תקציב נוסף ב - 2022. לעדכן.	תבר ללא פעילת משנת 2020. יתרת התקציב תהיה לביצוע 2022. לא נדרש תקציב נוסף ב - 2022. לעדכן.			עודכן תקציב 2022. לא נדרש.	עודכן תקציב 2022. לא נדרש.		איכה"ס
30	30	41			סה"כ פרק 74	266595000	227925000	38670000	161118866	139832548	0	16047562	16047562	155880110	7288756	21620000	81806134	5238756	50000	2000000	2050000	0	21620000	7100000	14520000	0	0	0	0
30	30	42	33	1700	רכישת ציוד טיפול זיהום חוף ים	56971	56971	0	56971	56971	0	0	0	56971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56971	0	0	0	-56971	שינוי מימון. מ. להגנת הסביבה. התב"ר לסגירה.	747000		לקבל תשובה בדחיפות :גרעון מימוני מ- מ - 2017 לסגור את התקציב שינוי מימון.	שינוי מימון וסגירת תבר. במקביל לבדוק דיווח במסגרת קול קורא 2021.			עודכן שינוי מימון ב - 2022. לא יתקבל התקציב.	עודכן שינוי מימון ב - 2022. לא יתקבל התקציב.	עודכן שינוי מימון ב - 2022. לא יתקבל התקציב.	רשות החופים
30	30	43	34	1923	פיתוח חוף רחצה "חוף הכוכבים"	152000	152000	0	152000	138856	13144	0	13144	152000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	טרם הסתיימה עבודה בתחנת הצלה חוף הכוכבים .	747000									רשות החופים
30	30	44	35	2043	פיתוח חופי רחצה	9750000	7350000	2400000	6750000	6198991	277159	214042	491201	6690192	59808	3000000	0	59808	0	0	0	0	3000000	0	3000000	0	0	0	0	סל עבודות פיתוח גידור,שדרוג והיערכות לקראת פתיחת עונת הרחצה ובמהלכה. עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר.	747000		לקבל פרוט.		מצ"ב אומדן		תקציב מסגרת. אשתקד 1.7 מלשח.	תקציב מסגרת. אשתקד 1.7 מלשח.	תקציב מסגרת. אשתקד 1.7 מלשח.	רשות החופים	1		תקציב מסגרת. אשתקד 1.7 מלשח.	-100000		3000000	0
30	30	45	36	2044	סככות צל חוף הכוכבים 2017	105000	105000	0	105000	56160	0	0	0	56160	48840	0	0	48840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	מימון מ. הפנים. עבור רכישת 2 סככות נוספות הצללה לחוף הכוכבים.	747000									רשות החופים
30	30	46	37	2045	הסדרת החוף הנפרד	205000	205000	0	205000	0	184044	0	184044	184044	20956	0	0	20956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	מימון מ. הפנים. יבוצעו עבודות נוספות בחוף הנפרד.	747000									רשות החופים
30	30	47	38	2047	תחנת הצלה חוף הכוכבים 2017	170000	170000	0	170000	117000	53000	0	53000	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	מימון מ. הפנים.בניית התחנה טרם הסתיימה.	747000									רשות החופים
30	30	48	39	2125	ציוד הצלה ובטיחות 2018	146923	146923	0	146923	121136	0	25787	25787	146923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון מ. הפנים.	747000									רשות החופים
30	30	49	40	2136	שילוט חופים 2019	55226	55226	0	55226	55226	0	0	0	55226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	רכישת אופנוע ים כולל זיווד. מימון מ. הפנים.	747000									רשות החופים
30	30	50	41	2137	ציוד הצלה ובטיחות 2019	50000	50000	0	50000	5664	0	34515	34515	40179	9821	0	0	9821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון מ. הפנים.	747000									רשות החופים
30	30	51	42	2138	אופנוע ים 2019	80000	80000	0	80000	0	0	79750	79750	79750	250	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון מ. הפנים.	747000									רשות החופים
30	30	52	43	2181	טיפול במפגעי בטיחות במצוק	1259000	1259000	0	1259000	1191759	0	0	0	1191759	67241	0	0	67241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ביצוע עבודות לטיפול במפגעי בטיחות במצוק. מימון מ. הפנים.	747000		יש לדווח למ. הגנת הסביבה. לאחר קבלת הכספים לסגירה.				השלמה : גרעון מימוני מ. הפנים.	השלמה : גרעון מימוני מ. הפנים.	השלמה : גרעון מימוני מ. הפנים.	מינהל			השלמה : גרעון מימוני מ. הפנים.
30	30	53	44	2221	ציוד הצלה ובטיחות 2020	91304	91304	0	91304	0	0	61850	61850	61850	29454	0	0	29454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	מימון מ. הפנים.	747000									רשות החופים
30	30	54	45	2226	מיול וזיווד חופים 2020 מ.הפנים	91304	91304	0	91304	0	0	91304	91304	91304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	מימון מ. הפנים.	747000									רשות החופים
30	30	55	46	2238	הגנת מצוקי הים	5100000	3100000	2000000	3100000	561258	0	560353	560353	1121611	1978389	2000000	0	1978389	0	0	0	0	2000000	2000000	0	0	0	0	0	עבודות עפר,בטיחות וגידור לטיפול במצוקים בחופי הים	747000		לקבל עדכון על בקשת מימון מ. הפנים		בבדיקת רוני גאון		השלמות : בקשת מימון מ. הפנים.	השלמות : בקשת מימון מ. הפנים.	השלמות : בקשת מימון מ. הפנים.	תב"ל	1		השלמות : בקשת מימון מ. הפנים.
30	30	56	47	20022	רכישת טרקטור לחוף הים	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	180000	0	0	0	0	0	0	180000	0	180000	0	0	0	0	רכישת טרקטור "קטן" מתאים לעבודות בחופים חלופה לטרקטור גדול קיים לא יעיל בשימוש.	747000		לסדרי עדיפויות.							רשות החופים	1
30	30	57	48	20023	רכישת נפת חול לחופי הרחצה	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	200000	רכישת נפת חול לסינון וניקוי החול בחופי הרחצה לתמיכה בטיפול בארוע זיהום הים בזפת. מימון מ. הגנת הסביבה.	747000		מימון מ. הפנים.							רשות החופים	1		מימון מ. הגנת הסביבה.
30	30	58	49	20024	הקמת תחנות הצלה חוף אכדיה צפון וחוף סידני עלי	800000	0	800000	0	0	0	0	0	0	0	400000	400000	0	0	0	0	0	400000	0	230000	0	0	0	170000	הקמת תחנות הצלה חדשות בחוף אכדיה צפון ובחוף סדני עלי. בקשה למימון למשרד הפנים תוגש בתחילת שנת 2022.	747000		לקבל פרוט והסבר.				נכלל ב - 4 מלשח. נגרע מהקובץ.	נכלל ב - 4 מלשח. נגרע מהקובץ.	מימון מ. הפנים 170 אלשח.	רשות החופים		מנכ"ל : לעדכן תקציב עבור תחנת הצלה נוספת בחוף סידני עלי. להגיש בקשת מימון למשרד הפנים. להעביר אומדן.	להשלים : אומדן.
30	30	59	50	20025	שילוט בחופי רחצה 2021	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	50000	מימון מ. הפנים.	747000		מימון מ. הפנים.						מימון מ.הפנים.	רשות החופים	1		מימון מ.הפנים.
30	30	60	51	20026	ציוד הצלה ובטיחות 2021	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	50000	מימון מ. הפנים.	747000		מימון מ. הפנים.						מימון מ.הפנים.	רשות החופים	1		מימון מ.הפנים.
30	30	61	52	20027	רכישת אופנוע ים 2021	82800	0	82800	0	0	0	0	0	0	0	82800	0	0	0	0	0	0	82800	0	0	0	0	0	82800	מימון מ. הפנים.	747000		מימון מ. הפנים.						מימון מ.הפנים.	רשות החופים	1		מימון מ.הפנים.
30	30	62			סה"כ פרק 747	18675528	12912728	5762800	12312728	8503021	527347	1067601	1594948	10097969	2214759	5962800	400000	2214759	0	0	0	0	5962800	2000000	3466971	0	0	0	495829
30	30	63	53	2039	הצבת קולרים ברחבי העיר	535000	535000	0	35000	34999	0	0	0	34999	1	500000	0	1	0	0	0	0	500000	0	500000	0	0	0	0	הצבת מתקני שתייה מקוררים כולל תשתיות ברחבי העיר לרווחת התושבים.	760000		לעדכן יתרה עד 31.12.21. ב - 2022 500 אלשח. לקבל פרוט.	לעדכן 500 אלשח ב - 2022 ביצוע. סל מסגרת לדיון הנהלה.	טרם התקבל אומדן		תקציב מסגרת. 25 אלשח לקולר.	תקציב מסגרת. 25 אלשח לקולר.	תקציב מסגרת. 25 אלשח לקולר.	שאיפה	2		תקציב מסגרת. 25 אלשח לקולר.	-100000
30	30	64			סה"כ פרק 76	535000	535000	0	35000	34999	0	0	0	34999	1	500000	0	1	0	0	0	0	500000	0	500000	0	0	0	0
30	30	65	54	1210	חזיתות בתים שיפוץ	113550000	113550000	0	92400000	89559774	0	638005	638005	90197779	2202221	10000000	11150000	2202221	0	0	0	0	10000000	0	0	0	0	0	10000000	שיפוץ חזיתות בתים כולל: פיתוח חצרות, חדרי מדרגות, מעלית (רכוש משותף). בשיתוף האגודה לתרבות הדיור.	764000		לקבל אומדן. התקבל						מימון אחרים	שאיפה	1	מנכ"ל: לעדכן תקציב 2022 ל - 16,000 אלפי ₪. עודכן.	מימון "אחרים".
30	30	66	55	20040	בניית ממ"דים בבתים	10000000	0	10000000	0	0	0	0	0	0	0	1000000	9000000	0	0	0	0	0	1000000	0	0	0	0	0	1000000	בניית ממ"דים בבתים בשיתוף האגודה לתרבות הדיור.	764000									תב"ל
30	30	67			סה"כ פרק 764	123550000	113550000	10000000	92400000	89559774	0	638005	638005	90197779	2202221	11000000	20150000	2202221	0	0	0	0	11000000	0	0	0	0	0	11000000
30	30	68	56	1477	הצללות בי"ס וגנ"י ומתנס"ים	9350000	9350000	0	5650000	3136693	554098	1795171	2349269	5485962	164038	2000000	1700000	164038	0	0	0	0	2000000	0	2000000	0	0	0	0	הצללות קבועות מעל מגרשי ספורט עפ"י תוכנית רב שנתית. 3 הצללות ב - 2022: 1 בספורטק , 2 במתנסים עפ"י החלטה.	810000	הצללה בספורטק +2 הצללות ב-2 מתנסים לפי החלטת הנהלה	לקבל מה נותר לביצוע מהתכנון 2021. לקבל אומדן של 2022 וסדרי עדיפויות.		הצללה בספורטק- הועבר אומדן לגבי 2 הצללות נוספות עד שלא יחליטו איפה עושים לא יהיה אומדן מפורט זה בסביבות 500 אלף ₪ *2	בוצע שוריין - זאב,וולפסון,בן צבי והחלפות של הצללות	בספורטק 1 מלשח, 2 במתנסים להחלטת הנהלה.	בספורטק 1 מלשח, 2 במתנסים להחלטת הנהלה.	בספורטק 1 מלשח, 2 במתנסים להחלטת הנהלה.	תב"ל	2		בספורטק 1 מלשח, 2 במתנסים להחלטת הנהלה.	-500000	-500000			-500000
30	30	69	57	1770	שיפוצי מוסדות חינוך שונים (לב טוב ,גורדון)	29752105	29752105	0	29752105	29733213	0	11609	11609	29744822	7283	0	0	7283	0	0	0	0	0	934574	775293	0	0	0	-1709867	מימון מ. החינוך. שינוי מימון. התב"ר לסגירה.	810000	לאחר סגירת השריון ובדיקת התקבול ניתן לסגור התבר	לקבל החלטה על הגרעון המימוני בקשע ההרשאה התקציבית 1.7 מלשח.				לקבל החלטה על הגרעון המימוני בקשע ההרשאה התקציבית 1.7 מלשח.	לקבל החלטה על הגרעון המימוני בקשע ההרשאה התקציבית 1.7 מלשח.	לקבל החלטה על הגרעון המימוני בקשע ההרשאה התקציבית 1.7 מלשח. הרשאה בדיעבד.	תב"ל			לקבל החלטה על הגרעון המימוני בקשע ההרשאה התקציבית 1.7 מלשח. הרשאה בדיעבד. הסבת הרשאה לבי"ס הירוק - טרם.
30	30	70	58	1817	הקמת גינות בי"ס קהילתיות	872000	872000	0	790000	658591	0	15719	15719	674310	115690	82000	0	115690	0	0	0	0	82000	0	0	0	0	0	82000	הקמת גינות קהילתיות בית ספריות. מימון קרן הועדה החקלאית.	810000		קרן ועדה חקלאית.הקמה ושדרוג גינות בבי"ס כ - 10 גינות לפי 10 אלשח.	עודכן מקור המימון 26.9.21					מימון קרן הועדה החקלאית.	איכה"ס	1		מימון קרן הועדה החקלאית.
30	30	71	59	1850	תיקון ליקויים סקר כיבוי אש מוס"ח ועיריה	14600000	14600000	0	5250000	4906484	0	342952	342952	5249436	564	500000	8850000	564	0	0	0	0	500000	0	500000	0	0	0	0	סל לעבודות הסדרת ליקויים כיבוי אש במוס"ח ובמוסדות עיריה לפי סקר.	810000		אשתקד 500 אלשח. מסגרת..				תקציב מסגרת. זהה לאשתקד.	תקציב מסגרת. זהה לאשתקד.	תקציב מסגרת. זהה לאשתקד.	תב"ל	1		תקציב מסגרת. זהה לאשתקד.	-100000	-100000			-100000
30	30	72	60	1883	שיפוץ ותוספת בניה בי"ס בר אילן	27245000	27245000	0	26215000	26214141	0	0	0	26214141	859	0	1030000	859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	משטחי בטיחות, מתקני חצר,גינון, דשא סינטטי.	810000		פיתוח חצר. לבדוק דיווח עבודות הנגשה 110 אלשח. לקבל אומדן.		הועבר אומדן					תב"ל	2	לדחות תקציב 2022 ל - 2023. עודכן.
30	30	73	61	1887	שיפוץ בי"ס מפתן ארז	5200000	5200000	0	1760000	1377669	332775	0	332775	1710444	49556	0	3440000	49556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	שלב ב' של עבודות שיפוצים יסודיים הרחבות בקומת הקרקע, מטבח, חזיתות. עיכוב בהיתר.	810000	עבודות מתעכבות עקב בעיה של תבעות ,בשלב זה תבוצע מעלית	לקבל אומדן.למעלית. לקבל עדכון מאבי על הרשאה מ. החינוך.		ישיבה עם אבי+ינון לגבי הרשאות 30.9		השלמות : אומדן מעלית 950 אלשח. לבדוק קבלת הרשאה מ. החינוך אבי הלד.	השלמות : אומדן מעלית 950 אלשח. לבדוק קבלת הרשאה מ. החינוך אבי הלד.	השלמות : אומדן מעלית 950 אלשח. לבדוק קבלת הרשאה מ. החינוך אבי הלד.	תב"ל	2		השלמות : אומדן מעלית 950 אלשח. לבדוק קבלת הרשאה מ. החינוך אבי הלד.	-200000
30	30	74	62	1900	התקנת מעלית בי"ס שז"ר	600000	600000	0	600000	522411	0	50504	50504	572915	27085	0	0	27085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	התקנת מעלית . מימון חלקי של משרד החינוך.	810000	בעקבות התקנת המעלית נגרמו מס בעיות יש לבצע עבודות נוספות	לקבל עדכון על יתרת הדיווח.לבדיקה נושא ההרשאה הנוספת של 366 אלשח. 2 מעליות?		ישיבה עם אבי+ינון לגבי הרשאות 30.9		השלמות : דיווח מ. החינוך.	השלמות : דיווח מ. החינוך.	השלמות : דיווח מ. החינוך.	תב"ל			השלמות : דיווח מ. החינוך.
30	30	75	63	1967	התאמות נגישות מוסדות חינוך	12929000	12929000	0	12629000	2502390	42003	8286242	8328245	10830635	1798365	300000	0	1798365	0	0	0	0	300000	0	300000	0	0	0	0	התקנת מעליות, שרותים ,רמפות בבי"ס עפ"י תוכנית רב שנתית. מימון מ. החינוך.	810000	יתרה לעבודות נגישות שונות	לקבל פרוט. לקבל עדכון לגבי ההרשאות התקציביות בתב"ר.		ישיבה עם אבי+ינון לגבי הרשאות 30.9		השלמות : פרוט לתקציב הנדרש, שעכון דיווחים מ. החינוך.	השלמות : פרוט לתקציב הנדרש, עדכון דיווחים מ. החינוך. הפרוט לא ברור.	תקציב של 200 אלשח : בי"ס הנדיב, בן גוריון , 10 אלשח בצמ. להשלים : דיווח מ. החינוך.	תב"ל	1		תקציב של 200 אלשח : בי"ס הנדיב, בן גוריון , 10 אלשח בצמ. להשלים : דיווח מ. החינוך.	-50000	-50000			-50000
30	30	76	64	1970	שיפוצים שונים מוס"ח	32500000	32500000	0	32500000	31975060	182915	330025	512940	32488000	12000	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	סל עבודות שיפוצים שונות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים והתאמת מבנים גנ"י.ראה תב"ר 2177. ייסגר עם קבלת תקבול מ. החינוך יביל יד גיורא.	810000									תב"ל
30	30	77	65	2001	בניית בי"ס ברחוב משה (ירוק)	18500000	18500000	0	8398700	592347	7007029	35009	7042038	7634385	764315	0	10101300	764315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	בניית בית ספר ברח' משה-12 כתות. מימון מ. החינוך.	810000	ממתינים להרשאה	יבוצע עם קבלת הרשאה תקציבית מ. החינוך.				לא מתוקצב.ממתין להרשאה 9.7 מלשח מ. החינוך.	לא מתוקצב.ממתין להרשאה 9.7 מלשח מ. החינוך.	לא מתוקצב.ממתין להרשאה 9.7 מלשח מ. החינוך.	תב"ל			לא מתוקצב.ממתין להרשאה 9.7 מלשח מ. החינוך. הסבה הרשאה לב טוב - טרם.
30	30	78	66	2028	שיפוץ מעבדת רובוטיקה בהנדסאים	2435000	2435000	0	2435000	2272968	161556	0	161556	2434524	476	0	0	476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	עבודות חיפוי חיצוני עפ"י דרישת מינהל הנדסה.	810000									תב"ל
30	30	79	67	2030	תיכון ראשונים	31500000	31500000	0	14500000	4808398	5339146	1541335	6880481	11688879	811121	3750000	15250000	2811121	0	-2000000	-2000000	0	3750000	1750000	0	0	0	0	2000000	פרויקט בניית אודיטוריום ,תוספת 6 כתות ו-2 ממ"דים ,שיפוץ כללי. אודיטוריום - מימון מ.הפיס.	810000		תקציב 2022 כולל 2 מלשח מ. הפיס. מתוקצב 100 אלשח עבודת הנגשה מ. החינוך. לקבל עדכון לגבי הרשאה נוספת של המעלית.		ישיבה עם אבי+ינון לגבי הרשאות 30.9		השלמות : עדכון הרשאה מ. החינוך 110 אלשח מתוקצבת ובקשת הרשאה נוספת למעלית.	אבי הלד: בטיפול בקשת הרשאה נוספת למעלית.	מימון מ. הפיס 2 מלשח. אבי הלד: בטיפול בקשת הרשאה נוספת למעלית.	תב"ל	2	ליאור : בעיה תכנונית הנמצאת בטיפול.	מ. החינוך (קבוצה 3). לא ידוע סכום.לדיון עיכוב ביצוע. מימון מ. הפיס ב - 2022.
30	30	80	68	2038	הסדרת שטחי מוס"ח ברחבי העיר	4950000	4950000	0	3450000	2650756	0	683824	683824	3334580	115420	1000000	500000	115420	0	0	0	0	1000000	500000	500000	0	0	0	0	המשך הסדרת שטחי בי"ס ,תוספת הסדרת שטחי גנ"י כולל: עצי הצללה, דשא סינטטי, מערכות השקייה חסכוניות במים והסדרת שטחים מוזנחים. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת עיר.	810000		סל עבודות. לבדוק הקטנת סכום לקראת דיון מנכל. לקבל הצדקה לסכום.	סכום גבוה. להקטין לדיון מנכל.	מבירור מול גלית, הצרכים גבוהים מהתקציב שהיה בשנה קודמת. מדובר בתב"ר מסגרת והביצוע יהיה בהתאם לתקציב שיאושר.		תקציב מסגרת. אשתקד לא תוקצב. ב - 2021 ביצוע כולל שריון של 650 אלשח. יתרת תקציב 180 אלשח.	תקציב מסגרת. אשתקד לא תוקצב. ב - 2021 ביצוע כולל שריון של 650 אלשח. יתרת תקציב 180 אלשח.	תקציב מסגרת. אשתקד לא תוקצב. ב - 2021 ביצוע כולל שריון של 650 אלשח. יתרת תקציב 180 אלשח.	שאיפה	1		תקציב מסגרת. אשתקד לא תוקצב. ב - 2021 ביצוע כולל שריון של 650 אלשח. יתרת תקציב 180 אלשח.	-500000		1000000	0
30	30	81	69	2063	תוספת כיתות /חדרי ספח ברנדיס	2400000	2400000	0	2400000	443126	1724245	13386	1737631	2180757	219243	0	0	219243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	תוספת כיתות וחדרי ספח בקומת המסד בבי"ס ברנדיס.	810000		לקראת סיום.		סכום משוריין חלק יבוצע ב-2022		לקראת סיום.	לקראת סיום.	לקראת סיום.	תב"ל			לקראת סיום.
30	30	82	70	2071	נגישות אקוסטית מ.החינוך 2017	300000	300000	0	300000	270457	0	0	0	270457	29543	0	0	29543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	מימון מ. החינוך. ממתין לתקבול סופי.	810000		לקבל עדכון יתרה לקבל מ. החינוך.		ישיבה עם אבי+ינון לגבי הרשאות 30.9		השלמות : עדכון גרעון מימוני מ. החינוך.	השלמות : עדכון גרעון מימוני מ. החינוך.	השלמות : עדכון גרעון מימוני מ. החינוך.	תב"ל			השלמות : עדכון גרעון מימוני מ. החינוך.
30	30	83	71	2140	נגישות אקוסטית 2019 מ. החינוך	360000	360000	0	360000	283122	0	0	0	283122	76878	0	0	76878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	מימון מ. החינוך.	810000		לקבל עדכון על דיווחי מ. החינוך מדוע לא התקבלו כספים.		ישיבה עם אבי+ינון לגבי הרשאות 30.9		השלמות : עדכון גרעון מימוני מ. החינוך.	השלמות : עדכון גרעון מימוני מ. החינוך.	השלמות : עדכון גרעון מימוני מ. החינוך.	תב"ל			השלמות : עדכון גרעון מימוני מ. החינוך.
30	30	84	72	2157	התקנת חיבורים חיצוניים לגנרטורים מוסח/ציבור	5200000	5200000	0	150000	0	0	0	0	0	150000	500000	4550000	150000	0	0	0	0	500000	0	500000	0	0	0	0	התקנת חיבורים חיצוניים לגנרטורים במבני חינוך וציבור לשימוש בעת הצורך.	810000	עבור גנ"י וחלק מהמוסדות בשנת 2022	עד קבלת עדכון לצורך לא לתקצב 2022.		בשלב זה חיבור לגנרטורים עבור 15 בתי ספר שיכולים לשמש כמרכזי קליטה בחרום אומדן כ-70,000 ₪ לחיבור למוסד, מחולק ל-3 שנים		ב - 2022 חיבור לגנרטורים עבור 15 בתי ספר שיכולים לשמש כמרכזי קליטה בחרום אומדן כ-70,000 ₪ לחיבור למוסד.	ב - 2022 חיבור לגנרטורים עבור 15 בתי ספר שיכולים לשמש כמרכזי קליטה בחרום אומדן כ-70,000 ₪ לחיבור למוסד.	ב - 2022 חיבור לגנרטורים עבור 15 בתי ספר שיכולים לשמש כמרכזי קליטה בחרום אומדן כ-70,000 ₪ לחיבור למוסד.	תב"ל	1+3	מנכ"ל: לעדכן תקציב 2022 ל - 500 אלפי ₪. עודכן	ב - 2022 חיבור לגנרטורים עבור 15 בתי ספר שיכולים לשמש כמרכזי קליטה בחרום אומדן כ-70,000 ₪ לחיבור למוסד.	-100000	-100000			-100000
30	30	85	73	2177	תוכ. אב רב שנתית שיפוצים מוס"ח 2021 ואילך.	12500000	12500000	0	11500000	4466072	254817	6637456	6892273	11358345	1141655	0	0	141655	0	1000000	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	סל עבודות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים , התאמת מבנים ושדרוג גנ"י .	810000		מסגרת.							תב"ל
30	30	86	74	2178	תיכון היובל	2100000	2100000	0	3100000	1415462	159611	311123	470734	1886196	213804	0	0	1213804	0	-1000000	-1000000	0	0	-210000	0	0	0	0	210000	בניית 3 כיתות (קרוואנים), מעבדות, תכנון תוספת כיתות. מימון מ. החינוך.	810000		הסתיים. לעגן תקציבית 210 אלשח מ. החינוך.				עוגן תקציבית הרשאה מ. החינוך 3 יבילים	עוגן תקציבית הרשאה מ. החינוך 3 יבילים	עוגן תקציבית הרשאה מ. החינוך 3 יבילים 210 אלשח.	תב"ל			מימון מ. החינוך.
30	30	87	75	2187	בי"ס חלופי בפארק הרצליה	10600000	9100000	1500000	9100000	3736923	4756370	606586	5362956	9099879	121	1500000	0	121	0	0	0	0	1500000	1500000	0	0	0	0	0	השלמת תכנון וביצוע הקמת בי"ס חלופי בפארק.	810000		לקבל אומדן להחלטת הנהלה היתה החלטה על הגבלת תקציב.		שמואל		השלמות : לקבל אומדן לתוספת. להחלטת הנהלה היתה החלטה על הגבלת תקציב.	השלמות : לקבל אומדן לתוספת. להחלטת הנהלה היתה החלטה על הגבלת תקציב.	לקבל אומדן לתוספת. להחלטת הנהלה היתה החלטה על הגבלת תקציב.	תב"ל	1		לקבל אומדן לתוספת. להחלטת הנהלה היתה החלטה על הגבלת תקציב.
30	30	88	76	2211	בי"ס דמוקרטי- התאמת מבנה בפארק (*) עדכון שם בחט"ב סמדר	800000	800000	0	800000	0	442254	57166	499420	499420	300580	0	0	300580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	התאמת מבנים בפארק לבי"ס דמוקרטי.	810000		עדכון תאור: המיקום בפארק. לקבל מבן/אולגה : האם מדובר בבי"ס זמני? :				השלמות : עדכון תאור.	השלמות : עדכון תאור.		תב"ל
30	30	89	77	2212	שדרוג חט"ב זאב	8000000	8000000	0	1000000	1586	0	300000	300000	301586	698414	0	7000000	698414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	עבודות שיפוצים וחזיתות מבנה ביה"ס בשטח של כ - 2,650 מ"ר, עבודות פיתוח ותשתיות מים וביוב.	810000		לקבל אומדנים ועדכון שלביות ולוז לאיכלוס.		בשנת 2022 יתבצע רק שלב התכנון - מועבר אומדן מעודכן לסהכ הפרוייקט		ב - 2022 : לתכנון .	ב - 2022 : לתכנון .	ב - 2022 : לתכנון .	תב"ל	2	לדחות תקציב 2022 ל - 2023. עודכן.	ב - 2022 : לתכנון .
30	30	90	78	2215	נגישות אקוסטית 2020 מ. החינוך	420000	420000	0	420000	243161	0	48330	48330	291491	128509	0	0	128509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	נגישות אקוסטית גנ"י וכיתות בי"ס . מימון מ.החינוך.	810000		לקבל עדכונים במסגרת קובץ הרשאות נגישות.		ישיבה עם אבי+ינון לגבי הרשאות 30.9		השלמות : עדכון גרעון מימוני מ. החינוך.	השלמות : עדכון גרעון מימוני מ. החינוך.	השלמות : עדכון גרעון מימוני מ. החינוך.	תב"ל			השלמות : עדכון גרעון מימוני מ. החינוך.
30	30	91	79	2216	שיקום מבנה החינוך הימי במרינה	2600000	2600000	0	300000	7139	0	0	0	7139	292861	300000	2000000	292861	0	0	0	0	300000	300000	0	0	0	0	0	שיקום המבנה גג המבנה, שרותים ועבודות פיתוח.	810000		לקבל הצעה לשלביות. בוצע ב - 2021 7 אלשח בלבד לתכנון		סיום הפרוייקט במלואו נדרש ל-2022		סיום הפרוייקט במלואו נדרש ל-2022	סיום הפרוייקט במלואו נדרש ל-2022	סיום הפרוייקט במלואו נדרש ל-2022. בהמשך לדיון מנכל: אין התייחסות לצורך מבנה חלופי בעת השיקום , הצטיידות?	תב"ל	2	ליאור: עדיין לא נמצא מיקום חלופי בעת עבודות השיקום. לדיון.	סיום הפרוייקט במלואו נדרש ל-2022. בהמשך לדיון מנכל: אין התייחסות לצורך מבנה חלופי בעת השיקום , הצטיידות?
30	30	92	80	2225	נגישות אקוסטית 2020 מ. החינוך	150000	150000	0	150000	68711	0	0	0	68711	81289	0	0	81289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	נגישות אקוסטית כיתות בי"ס . מימון מ.החינוך.	810000		לקבל עדכונים במסגרת קובץ הרשאות נגישות.		ישיבה עם אבי+ינון לגבי הרשאות 30.9		השלמות : עדכון גרעון מימוני מ. החינוך.	השלמות : עדכון גרעון מימוני מ. החינוך.	השלמות : עדכון גרעון מימוני מ. החינוך.	תב"ל			השלמות : עדכון גרעון מימוני מ. החינוך.
30	30	93	81	2234	נגישות אקוסטית 2021 מ.החינוך	270000	270000	0	270000	0	0	18552	18552	18552	251448	0	0	251448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	נגישות אקוסטית 9 כיתות. מימון מ. החינוך.	810000		לקבל עדכונים במסגרת קובץ הרשאות נגישות.		ישיבה עם אבי+ינון לגבי הרשאות 30.9				השלמות : עדכונים במסגרת קובץ הרשאות נגישות.	תב"ל			השלמות : עדכונים במסגרת קובץ הרשאות נגישות.
30	30	94	82	2236	נגישות אקוסטית 2021 מ.החינוך	180000	150000	30000	150000	0	0	4638	4638	4638	145362	30000	0	145362	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	30000	נגישות אקוסטית .מימון מ. החינוך. 2022 : תיכון ראשונים.	810000	להגדיל לפי הרשאה נוספת ב-30 אלף ₪ לתיכון ראשונים	ב - 2022 : 30 אלשח נגישות אקוסטית.		ישיבה עם אבי+ינון לגבי הרשאות 30.9		עודכן תקציב 2022 30 אלשח.מ. החינוך תיכון ראשונים.	עודכן תקציב 2022 30 אלשח.מ. החינוך תיכון ראשונים.	עודכן תקציב 2022 30 אלשח.מ. החינוך תיכון ראשונים.	תב"ל	1		מימון מ. החינוך.
30	30	95	83	20028	פרוייקט התאמת חורשות וחצרות גנ"י פרויקט EACH	620000	0	620000	0	0	0	0	0	0	0	620000	0	0	0	0	0	0	620000	0	620000	0	0	0	0	פרוייקט חינוכי של גנ"י שהוסמכו להיות "גנים ירוקים" .שילוב למידה בטבע ובחורשות מס' ימים בשבוע. עבודות התאמת החורשות לשהיית ילדים : ריהוט גן- ספסלים, אשפתונים ושולחנות פיקניק, ברזיות , פחי מיחזור , תשתית השקייה, נטיעת עצים נוספים וצמחייה לימודית. הסבת חצרות גנ"י (חינוך). מסגרת תקציב.	810000		להשלים את תאור הפרויקט בטור "תאור".				להשלים : תאור - הושלם. ראי גיליון מאוחד הגשה 30.9.21			שאיפה	1		שאיפה (הח. לפיתוח): חורשות : 270 אלשח+350 אלשח הסבת חצרות גנ"י (חינוך). בהתאם לעדכן שם התבר	-620000
30	30	96	84	20030	שיפוצי מוס"ח ע"פ סקרים והערכות לפתיחת שנה"ל	8700000	0	8700000	0	0	0	0	0	0	0	6500000	2200000	0	0	0	0	0	6500000	3000000	3500000	0	0	0	0	תקציב מסגרת של עבודות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים , התאמת מבנים ושדרוג גנ"י על פי רשימה שתאושר ע"י הנהלת העיר.	810000		לקבל רשימה וסדרי עדיפויות.. להקטין את הסכום.				לקבל רשימה וסדרי עדיפויות.. להקטין את הסכום.	לקבל רשימה וסדרי עדיפויות.. להקטין את הסכום.	תקציב מסגרת. כולל טיפול במשטחי הולם בהתאם להנחיות מכון התקנים	תב"ל	1		תקציב מסגרת. כולל טיפול במשטחי הולם בהתאם להנחיות מכון התקנים.	-3700000	-3700000			-2700000
30	30	97	85	20031	פיתוח מוסדות חינוך בהתאם לתוכנית אב	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0	0	0	0	היערכות לתכנון תוכנית אב רב שנתית התאמת מוסדות חינוך בהתאם לצורך ולגידול האוכלוסיה.	810000		?? לא ברור. אם מדובר ב"משכ"ל"? "ירד מהפרק. היה פרוטוקול דיון אהוד.				יורד מהקובץ.	להשאיר		תב"ל						200000	0
30	30	98	86	20036	הסבת מעון יום בנווה ישראל	7800000	0	7800000	0	0	0	0	0	0	0	200000	7600000	0	0	0	0	0	200000	0	200000	0	0	0	0	הקמת מעון יום במתנ"ס נווה ישראל.תוספת קומה והקמת 4 כיתות מעון , פיתוח והצטיידות. ב - 2022 בדיקת היתכנות ותכנון.	810000									תב"ל		להשלים : תאור, ואומדן.	להשלים : תאור. גיוס יועצים בדיקת התכנות קונסטרוקטיבית. נדרש היתר.			200000	0
30	30	99			סה"כ פרק 81	253633105	234783105	18850000	173929805	122286880	20956819	21089627	42046446	164333326	7596479	17482000	64221300	9596479	0	-2000000	-2000000	0	17482000	7974574	8895293	0	0	0	612133
30	30	100	87	20037	שיפוץ הקונסרבטוריון יד התשעה	2000000	0	2000000	0	0	0	0	0	0	0	1500000	500000	0	0	0	0	0	1500000	0	500000	0	0	0	1000000	עבודות שיפוץ הקונסבטוריון כ - 1,000 מ"ר ב - 2 קומות בשכונת יד התשעה כולל תקרות אקוסטיות, תאורה, ריצוף, שדרוג השרותים , מערכות חשמל, מיזוג אוויר. מ. הפיס.	826000									תב"ל		להשלים : אומדן. לדיון ראה"ע.	להשלים : אומדן. לדיון ראה"ע.	-1000000	-500000			-1000000
30	30	101	88	20034	בית ליצירה אומנותית - מועדון הנוער	2000000	0	2000000	0	0	0	0	0	0	0	2000000	0	0	0	0	0	0	2000000	0	1000000	0	0	0	1000000	עבודות שיפוץ במועדון הנוער יוסף נבו 18 הכוללות : תקרות, רצפות, שרותים, שיפוץ בית הקפה, מערכות סאונד, הצטיידויות. מ. הפיס.	828000							בקשת תנוס.		תב"ל				-1000000				-1000000
30	30	102	89	20035	הקמת שלוחת הצופים ליד אולפנת צביה	3000000	0	3000000	0	0	0	0	0	0	0	1000000	2000000	0	0	0	0	0	1000000	0	1000000	0	0	0	0	הצבת מבנים יבילים , מבני שרותים, הצללות ופיתוח שבט צופים ליד אולפנה צביה.	828000								להשלים : תאור והיתכנות ביצוע.	תב"ל		המיקום ליד האולפנה. לעדכן: שם התב"ר ותאור.	להשלים : תאור .	-2500000		2000000	1000000	-1000000
30	30	103	90	2040	ספורטק חידוש מתחם מתקני משחק	1210000	910000	300000	910000	832911	0	30442	30442	863353	46647	300000	0	46647	0	0	0	0	300000	0	300000	0	0	0	0	החלפת מתחם ישן ורעוע עשוי מלוחות עץ נרקבים שעומד שעומד לפני פסילת מכון התקנים.	829000		לקבל פרוט.	לקבל עדכון תאור.	כרגע אין אומדן להחלפת מתקן ספציפי אך חלק מהמתקנים בספורטק ישנים מאוד. הרעיון הוא ליצור תב"ר להחלפת המתקנים הישנים בספורטק ובכל פעם להחליף מתקנים במתחם אחר בהתאם לצורך.		תקציב מסגרת.אין אומדן להחלפת מתקן מסוים.	תקציב מסגרת.אין אומדן להחלפת מתקן מסוים.	תקציב מסגרת.אין אומדן להחלפת מתקן מסוים.	שאיפה	2		תקציב מסגרת.אין אומדן להחלפת מתקן מסוים.	-200000		300000	0
30	30	104	91	2235	הקמת מבנים יבילים חדשים באיצטדיון	1400000	1400000	0	1400000	11249	0	19873	19873	31122	1368878	0	0	1368878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	הקמת 3 מבנים יבילים באיצטדיון כולל תשתיות ופיתוח דרכי גישה.	829000									תב"ל
30	30	105	92	20032	שדרוג תאורה במגרשי אימונים באיצטדיון	4850000	0	4850000	0	0	0	0	0	0	0	500000	4350000	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0	0	0	0	שדרוג תאורה במגרשי האצטדיון-הארת המגרשים בעוצמה טובה יותר החלפה לתאורת לד ,החלפת עמודים בחלק מהמקומות ומערכת בקרה לשליטה מרחוק.	829000		להשלים : תאור , כולל גדר? לוודא. לקבל אומדנים ושלביות.				להשלים : תאור , בדיקה לשלביות.	להשלים : תאור , בדיקה לשלביות.	ניתן בשלביות 3 , 1.8 מלשח.בקשת מימון מ. הספורט טרם נענתה.	תב"ל	2	מנכ"ל: להגיש תוכנית כולל ניתוח כספי. לדיון ראה"ע.	מנכ"ל: להגיש תוכנית כולל ניתוח כספי. לדיון ראה"ע.	-4850000		2500000	2000000	-1000000
30	30	106	93	20033	שיקום אצטדיון גורדון	910000	0	910000	0	0	0	0	0	0	0	910000	0	0	0	0	0	0	910000	910000	0	0	0	0	0	שיקום האיצטדיון אתלטיקה קלה בבי"ס גורדון . השיקום כולל שיפוץ היציע והמחסן והתקנת משטח ייעודי לא"ק במסלולי הריצה והקפיצה.	829000		להשלים : תאור , לקבל אומדנים ושלביות.				להשלים : תאור , אומדן ,בדיקה לשלביות.	להשלים : תאור , אומדן ,בדיקה לשלביות.		תב"ל	2	לדיון ראה"ע.	לדיון ראה"ע.
30	30	107	94	20038	שיקום בטונים יציע מערבי באיצטדיון	550000	0	550000	0	0	0	0	0	0	0	550000	0	0	0	0	0	0	550000	0	550000	0	0	0	0	עבודות שיקום בטונים ביציע המערבי בעקבות דוח קונסטרוקטור להשמשת האיצטדיון.	829000									תב"ל
30	30	108			סה"כ פרק 82	15920000	2310000	13610000	2310000	844160	0	50315	50315	894475	1415525	6760000	6850000	1415525	0	0	0	0	6760000	1410000	3350000	0	0	0	2000000
30	30	109	95	2230	שיפוץ בית הרמלין	370000	370000	0	370000	220393	0	148297	148297	368690	1310	0	0	1310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	אגף רווחה. הסבת אולם למעון יום של עמותת אלווין.	840000									תב"ל
30	30	110	96	2241	שיפוץ מטבחים במוסדות רווחה	600000	600000	0	0	0	0	0	0	0	200000	400000	0	0	0	200000	200000	0	400000	300000	100000	0	0	0	0	שיפוץ מטבחים במוסדות רווחה שונים, הצטיידות תתוקצב ע"י אגף הרווחה.	840000		אומדנים, מיקומים וסדרי עדיפויות.				להשלים : תאור	להשלים : תאור	הנחיית מנכל לפתוח תב"ר כבר ב - 2021 200 אלשח. יעודכן בהמשך.	תב"ל	2		הנחיית מנכ"ל לפתוח תב"ר כבר ב - 2021 200 אלשח. יעודכן בהמשך.
30	30	111			סה"כ פרק 84	970000	970000	0	370000	220393	0	148297	148297	368690	201310	400000	0	1310	0	200000	200000	0	400000	300000	100000	0	0	0	0
30	30	112	97	20029	שדרוג וחידוש רהוט רחוב ברחבי העיר	2000000	0	2000000	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0	0	0	0	1000000	0	1000000	0	0	0	0	תקציב מסגרת.החלפת ושדרוג ריהוט הרחוב ברחבי העיר:רחבת שער העיר, שדרות חן, חופי הים - השרון, זבולון . ושכונות נוספות בעיר.	848000		נא הסבר מפורט מדוע נדרש. ראה הערה בסיכום דיון.				להשלים : תאור - הושלם. ראי גיליון מאוחד הגשה 30.9.21	לדברי גלית:לא ניתן לבצע בשלביות.	תקציב מסגרת.החלפת ושדרוג ריהוט הרחוב ברחבי העיר:650 אלשח-רחבת שער העיר, שדרות חן,חופי הים - השרון, זבולון . 1.35 מלשח יתר השכונות.שאיפה: כל העבודה בסדר עדיפות 1.	שאיפה	1	לדיון ראה"ע.	תקציב מסגרת.שאיפה: כל העבודה בסדר עדיפות 1. לדיון ראה"ע.	-1000000		1000000	0	-200000
30	30	113	98	1435	שדרוג וטיפול המרחב הציבורי	35374320	32574320	2800000	31874320	27812822	0	2522859	2522859	30335681	1538639	3500000	0	1538639	0	0	0	0	3500000	0	3500000	0	0	0	0	עבודות במרחב הציבורי בשטחים ציבוריים בשכונות השונות ברחבי העיר כולל ריהוט רחוב ופינוי אסבסט עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר.	848500		לא התקבל סכום בקשת תקציב ל - 2022.	2022 : 3.5 מלשח.	איילה דברי איתי-יחד עם תבר 1968- יש לקחת בחשבון גם את נושא הכנת תוכנית האב כחצי מיליון		תקציב מסגרת.	תקציב מסגרת.	תקציב מסגרת. כולל הכנת תוכנית אב לשדרוג המרחב הציבורי.	מינהל	2		תקציב מסגרת. כולל הכנת תוכנית אב לשדרוג המרחב הציבורי.
30	30	114	99	1968	שדרוג המרחב הציבורי	2170000	2170000	0	2170000	1791791	0	28198	28198	1819989	350011	0	0	350011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	מסגרת עבודות במרחב הציבורי. בביצוע שרותים ציבוריים בבית קינן. לאחר מכן ייסגר.	848500	היתרה הפנויה עבור שרותים בבית קינן	היתרה הפנויה עבור שרותים בבית קינן	יאוחד עם תבר 1435			ייסגר. ראה תב"ר 1435.	ייסגר. ראה תב"ר 1435.יתרת תקציב 300 אלשח.		מינהל
30	30	115			סה"כ פרק 848	39544320	34744320	4800000	34044320	29604613	0	2551057	2551057	32155670	1888650	4500000	1000000	1888650	0	0	0	0	4500000	0	4500000	0	0	0	0
30	30	116	100	1253	שיפוץ מבני דת ציבוריים	5600000	5200000	400000	4900000	4676568	0	126598	126598	4803166	296834	500000	0	96834	200000	0	200000	0	500000	0	500000	0	0	0	0	סל לשיפוץ בתי כנסת ע"פ תוכנית שתוגש במהלך השנה.	850000									תב"ל	2
30	30	117	101	1794	שיפוץ המקווה העירוני	970000	970000	0	970000	949009	20093	0	20093	969102	898	0	0	898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	עבודות שיקום חזיתות המקווה. ח-ן סופיים.	850000		לקבל עדכון על תוצאות פגישה עם יוסף יעקב שלא מגיש חן. להתייעץ.עם בת חן.		הוגש חשבון		חן סופיים.	חן סופיים.	חן סופיים.	תב"ל			חן סופיים.
30	30	118	102	1947	פיר מעלית ומעלית בנין המועצה הדתית (*) עדכון כולל שיפוץ המרפסת ומדרגות	2500000	2500000	0	2500000	106321	844007	75770	919777	1026098	1473902	0	0	1473902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	בנית פיר מעלית חיצוני בעקבות ביקורת של יועץ נגישות וקושי הנדסי לבנות את הפיר בתוך המבנה. מימון מ. הדתות. ההיתר בשלבים מתקדמים. כולל שיפוץ המרפסת והמדרגות.	850000	יבוצע יש כבלים של חברת חשמל שצריכים להזיז	לקבל עדכון מתי ידווח למ. הדתות.		מכינים מכתב לבקשה לדחיית מועד ההרשאה		עדכון ייעוד : כולל שיפוץ המרפסת ומדרגות. ממתין להיתר.	עדכון ייעוד : כולל שיפוץ המרפסת ומדרגות. ממתין להיתר.	עדכון ייעוד : כולל שיפוץ המרפסת ומדרגות. ממתין להיתר.	תב"ל
30	30	119			סה"כ פרק 85	9070000	8670000	400000	8370000	5731898	864100	202368	1066468	6798366	1771634	500000	0	1571634	200000	0	200000	0	500000	0	500000	0	0	0	0
30	30	120	103	1345	תוכנית אב להפחתת זיהום אויר	883000	883000	0	883000	825751	0	33345	33345	859096	23904	0	0	23904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	קידום אמנת ברית ערים כתוכנית המשך לתוכנית להפחתת פליטות של פורום ה-15.	870000		הזמנה עבור "משבר האקלים". ככל שיאושר תבר חדש ב - 2022 יחוייב שם. התב"ר 1345 לסגירה.		שם התוכנית שונה ב- 2018 ל"תוכנית ברית ערים לאיכות חיים וסביבה". לשיחה עם אורנה.		התב"ר לקראת סיום. תב"ר חדש "תוכנית ברית ערים לאיכות חיים וסביבה בתב"ר חדש.	התב"ר לקראת סיום. תב"ר חדש "תוכנית ברית ערים לאיכות חיים וסביבה בתב"ר חדש.	התב"ר לקראת סיום. תב"ר חדש "תוכנית ברית ערים לאיכות חיים וסביבה בתב"ר חדש.	איכה"ס			התב"ר לקראת סיום. פרויקט "תוכנית ברית ערים לאיכות חיים וסביבה בתב"ר חדש.
30	30	121	104	1598	הטמעת עקרונות הקיימות בחינוך	666500	616500	50000	616500	487597	0	48549	48549	536146	80354	50000	0	80354	0	0	0	0	50000	0	50000	0	0	0	0	חינוך לקיימות. קול קורא לשנים 2018-2020. מימון מ. להגנת הסביבה.	870000		לקבל הסבר לפרוט כיצד חושב. אין מימון מ. הגנת הסביבה-להחלטת הנהלה. ככל שיוחלט לתקציב בתקציב הרגיל.לקבל עדכון על גרעון. כ - 90 אלשח.	יש פרוט.			מדובר בפעילתות ברובה שוטפת של הכשרה של הטמעת עקרונות של קיימות.עודכן התקציב ל - 50 אלשח עבור המשך תוכנית חד פעמית של תוכנית ניטור ביולוגית.	מדובר בפעילתו ברובה שוטפת של הכשרה של הטמעת עקרונות של קיימות.עודכן התקציב ל - 50 אלשח עבור המשך תוכנית חד פעמית של תוכנית ניטור ביולוגית.	מדובר בפעילתו ברובה שוטפת של הכשרה של הטמעת עקרונות של קיימות.עודכן התקציב ל - 50 אלשח עבור המשך תוכנית חד פעמית של תוכנית ניטור ביולוגית.	איכה"ס	1		תקציב של 50 אלשח עבור המשך תוכנית חד פעמית של תוכנית ניטור ביולוגית.
30	30	122	105	1831	פרויקטים סביבתיים	38025	146059	-108034	146059	38025	0	0	0	38025	0	0	0	108034	0	0	0	108034	-108034	0	0	0	0	0	-108034	פרויקטים סביבתתים לשיפור איכות הסביבה. מימון מלא מ. להגנת הסביבה.	870000		להקטין תקציב עד גובה הביצוע 38,025 ₪.. לקבל עדכון לגבי דיווח הסכום למ. הגנת הסביבה. לאחר מכן ייסגר.				גרעון מימוני מ. הגנת הסביבה. הוקטן תקציב 100 אלשח מימון ה. הסביבה. השלמה : עדכון הגרעון המימוני.	גרעון מימוני מ. הגנת הסביבה. הוקטן תקציב 100 אלשח מימון ה. הסביבה. השלמה : עדכון הגרעון המימוני.	גרעון מימוני מ. הגנת הסביבה. הוקטן תקציב.	איכה"ס			גרעון מימוני מ. הגנת הסביבה. הקטנת תקציב.
30	30	123	106	1866	פרויקט "הרצליה נקיה מאסבסט"	205000	205000	0	205000	201952	0	0	0	201952	3048	0	0	3048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	הסרת גגות אסבסט ממבנים בעיר וסיוע לתושבים לאיסוף אסבסט בהיקפים קטנים. ראה תב"ר 1435.	870000		לקבל רשימת פרויקטים. סל מסגרת. אשתקד נכלל בתבר 1435. ההסבר לא תואם לסכום הנדרש. מצ"ב.	תבר מסגרת. יש רשימת מבני ציבור.			תקציב מסגרת.	תקציב מסגרת.	תקציב מסגרת.	איכה"ס	1		תקציב מסגרת.	-50000		0	0
30	30	124	107	1899	רכישת מיכלי אצירה לפסולת ומיחזור	670000	1270000	-600000	670000	442405	0	1427	1427	443832	226168	0	0	226168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	רכישת מיכלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ומיחזור.	870000		לקבל אומדן. סל.	יתרת תקציב : יציאה לנוהל. לתקב סכום נמוך יותר רק עבור בתים חדשים.. היתר תקציב רגיל. לדיון.	מצ"ב הצעת מחיר לפי נוהל משכ"ל שבוצע לאחרונה ע"ס 826 אש"ח. תקציב 21 הינו חלקי.		מדובר בהחלפת מיכלי אצירה. לא שייך לתב"ר. תקציב 2022 : בוטל.	מדובר בהחלפת מיכלי אצירה. לא שייך לתב"ר. תקציב 2022 : בוטל.		שאיפה
30	30	125	108	1922	תוכנית שיווק והפרדת פסולת	330000	330000	0	200000	95338	0	7710	7710	103048	96952	0	130000	96952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870000									איכה"ס
30	30	126	109	1966	החלפת צ'ילרים אולמות ספורט נ. ישראל,סמדר ,נוף ים	1700000	1700000	0	1700000	1500715	199284	0	199284	1699999	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	החלפת מערכות צ'לרים באולמות הספורט מימון מ. הכלכלה והתעשיה.	870000		לקבל עדכון על הגרעון המימוני הרשאה מ. הכלכלה.				גרעון מימוני מ. הכלכלה.	גרעון מימוני מ. הכלכלה.	גרעון מימוני מ. הכלכלה. 142 אלשח. ראה תב"ר 1917.	תב"ל			גרעון מימוני מ. הכלכלה. 142 אלשח. ראה תב"ר 1917.
30	30	127	110	2037	הקמת פינות מיחזור וגזם ברחבי העיר	5000000	5000000	0	800000	549548	0	237729	237729	787277	12723	1000000	3200000	12723	0	0	0	0	1000000	500000	500000	0	0	0	0	הקמת פינות מיחזור ברחבי העיר (פינות המרכזות מיכלי אצירה לסוגים שונים של פסולת כגון: בקבוקים, זכוכית, נייר, אריזות ועוד). שדרוג מיכלי מיחזור לפי דגם אחיד .	870000		לקבל פרוט ומיקום.	לקבל פרוט ומיקום.	התקבל.		תקציב מסגרת.עבור 40 מיקומים.	תקציב מסגרת.עבור 40 מיקומים.	תקציב מסגרת.עבור 40 מיקומים. תוספת : 530 מתקנים5,200 1.17	שאיפה	1		תקציב מסגרת.עבור 40 מיקומים. תוספת : 530 מתקנים5,200 1.17	-500000		1000000	0
30	30	128	111	2131	חסכון,התייע' אנרגטית מוסח/ציבור	7500000	7500000	0	4020000	2699413	696330	483349	1179679	3879092	140908	0	3480000	140908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	החלפת מזגנים והחלפת תאורה ללדים במוס"ח. מימון מ. הכלכלה והתעשיה.	870000	עבור תאורה במגרשי האימונים ואולמות ספורט,2 מיליון ₪ מצ"ב פירוט, 700 אלף מגרשי טניס בנווה עמל והיתר החלפת מזגנים לפי תוכנית	לא לתקצב. יש מימון גרעוני 1.5 משלח מ. נכלכלה.				לא לתקצב. יש מימון גרעוני 1.5 משלח מ. נכלכלה.	לא לתקצב. יש מימון גרעוני 1.5 משלח מ. נכלכלה.	לא תוקצב. יש מימון גרעוני 1.5 משלח מ. הכלכלה.	תב"ל	1		לא תוקצב 3.4 מלשח. יש מימון גרעוני 1.5 משלח מ. הכלכלה. ראה תבר 1917.
30	30	129	112	2154	חסכון, התיעלות אנרגטית מוסח/ציבור 2020	10500000	10500000	0	750000	65899	0	129959	129959	195858	2304142	0	8000000	554142	1750000	0	1750000	0	0	0	0	0	0	0	0	החלפת מזגנים , החלפת תאורה ללדים ובקרת מבנים במוס"ח ובמוסדות עירוניים. מימון מ. הכלכלה והתעשיה.	870000		לתקצב 2021. בחלקו מימון מ. הכלכלה. לא לתקצב 2022.				תקציב 2022 נגרע 500 אלשח.			תב"ל	1
30	30	130	113	20019	תוכנית הערכות לשינויי האקלים	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	100000	0	100000	0	0	0	0	הכנת תוכנית היערכות לשינויי האקלים הכוללת יועצים.	870000		לקבל מסמך הסבר פרוט וכיצד נקבעו הסכומים. לתקצב בתקציב הרגיל - לא שייך לתקציב פיתוח.				להשלים : הסבר במסמך נפרד כולל הפרוט שהועבר	להשלים : הסבר במסמך נפרד כולל הפרוט שהועבר	להשלים : תאור ומסמך נפרד של הסבר כולל הפרוט שהועבר.	איכה"ס	1		להשלים : תאור ומסמך נפרד של הסבר כולל הפרוט שהועבר.
30	30	131			סה"כ פרק 87	27592525	28150559	-558034	9990559	6906643	895614	942068	1837682	8744325	2888200	1150000	14810000	1246234	1750000	0	1750000	108034	1041966	500000	650000	0	0	0	-108034
30	30	132	#REF!	1415	התקנה שדרוג מזגנים במוס"ח ועיריה	1700000	1400000	300000	1380000	1187427	0	192573	192573	1380000	20000	300000	0	0	20000	0	20000	0	300000	0	300000	0	0	0	0	סל להחלפה ושדרוג מזגנים במוסדות חינוך ועירייה. איחוד עם תב"ר 1472.	930000	ע"פ הערכת ביצוע ב 2021, סכומים נוספים נלקחו מתקציבים שונים	מסגרת תקציב. יוקטן הסכום. אשתקד 200 אלשח.				תקציב מסגרת. אשתקד 200 אלשח.	תקציב מסגרת. אשתקד 200 אלשח.	תקציב מסגרת. אשתקד 200 אלשח.	תב"ל	1		תקציב מסגרת. אשתקד 200 אלשח.
30	30	133	#REF!	1416	שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות	3000000	2400000	600000	2400000	2117402	0	212772	212772	2330174	69826	600000	0	69826	0	0	0	0	600000	0	600000	0	0	0	0	סל לשיפוץ ובינוי נכסים עירוניים.	930000	התקציב הוגדל במהלך השנה ל- 600 אלף ונוצל ברובו	בנוסף למהות להגביל סכום הזמנה מעל 50 אלשח.				התקציב הוכפל במהלך השנה ל- 600 אלף ונוצל ברובו. יש להגביל סכום הזמנה מעל 50 אלשח.	התקציב הוכפל במהלך השנה ל- 600 אלף ונוצל ברובו. יש להגביל סכום הזמנה מעל 50 אלשח.	התקציב הוכפל במהלך השנה ל- 600 אלף ונוצל ברובו. יש להגביל סכום הזמנה מעל 50 אלשח.	תב"ל	1		התקציב הוכפל במהלך השנה ל- 600 אלף ונוצל ברובו. יש להגביל סכום הזמנה מעל 50 אלשח.
30	30	134	#REF!	2074	שיפוץ מבנה אגף תבל ואגף הבטחון	1500000	2000000	-500000	1500000	918775	0	201211	201211	1119986	380014	0	0	380014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	עבודות שיפוץ כללי למשרדי האגפים כולל חדר ישיבות.	930000									תב"ל	1
30	30	135	#REF!	2096	הצטיידות לחמ"ל החדש	1215000	1215000	0	1215000	559349	0	654072	654072	1213421	1579	0	0	1579	0	0	0	0	0	0	-167615	0	0	0	167615	עבודות מיזוג, חשמל, נגרות תקשורת והצטיידות לחמ"ל האחורי. מימון מ. הפנים.	930000								יתרת התחייבות לקבל. מ. הפנים.	תב"ל			יתרת התחייבות לקבל. מ. הפנים.
30	30	136	#REF!	2133	רכישת רכבים	5150000	3150000	2000000	3150000	1399843	0	827984	827984	2227827	922173	2000000	0	922173	0	0	0	0	2000000	0	2000000	0	0	0	0	החלפת רכבים קיימים ורכישת תוספת רכבים עפ"י רשימה שתאושר ע"י הנהלת העיר.	930000		לקבל רשימה וסדרי עדיפויות.		הועבר פירוט		השלמות : הצעה לשלביות.	עודכן ל - 4 מלשח.	פרוט.3 מלשח - התאמה לתקן כ"א שאושר מנכל , 1 מלשח החלפה. שלביות?	תב"ל	1	מנכ"ל: לדיון נוסף כולל בהיבט של תקני כ"א במינהל.	פרוט.3 מלשח - התאמה לתקן כ"א שאושר מנכל , 1 מלשח החלפה. דיון מנכל. שלביות.	-2000000		2000000	0
30	30	137	#REF!	2184	שיקום חזית מבנה דיור לקשיש	2180000	2180000	0	560000	38078	0	5354	5354	43432	516568	0	1620000	516568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	שיקום חזיתות בנין דיור לקשיש ברח' שמאי. שלב א' חזית דרומית בביצוע.	930000		לדיון הנהלה. תקציב גבוה עקב דרישות הנדסה. לקבל אומדן.				השלמות : לקבל אומדן. תקציב גבוה עקב דרישות הנדסה - לדיון הנהלה.	תקציב גבוה עקב דרישות הנדסה - לדיון הנהלה. (הופחת הסכום 80 אלשח).	תוספת תקציב עקב דרישות הנדסה - כ -900 אלפי ₪.	תב"ל	2	מנכ"ל : לדחות תקציב 2022 ל - 2023. לדיון מנכ"ל.	נדחה ל - 2023.תוספת תקציב עקב דרישות הנדסה - כ -900 אלפי ₪. לדיון מנכ"ל.
30	30	138	#REF!	2214	רישוי תחנת הדלק העירונית	200000	200000	0	200000	26395	0	33474	33474	59869	140131	0	0	140131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	עלויות רישוי/היתר לתחנת הדלק העירונית במתחם אגף תבל.	930000		לקבל עדכון הנדסי.				השלמות : לקבל עדכון הנדסי.	השלמות : לקבל עדכון הנדסי.	לדיון הנהלה : קבלת החלטה האם להמשיך בפרויקט.	תב"ל			לדיון הנהלה : קבלת החלטה האם להמשיך בפרויקט.
30	30	139	#REF!	2229	התקנת תקרות אקוסטיות משרדי רווחה	350000	350000	0	350000	0	0	0	0	0	350000	0	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	תקרות אקוסטיות אגף רווחה בן גוריון 14-16,קומה ב'.	930000		לקבל עדכון . טרם נוצל.		לאחר שיפוצי קיץ יתחילו בביצוע		לאחר שיפוצי קיץ יתחילו בביצוע	לאחר שיפוצי קיץ יתחילו בביצוע	לאחר שיפוצי קיץ יתחילו בביצוע	תב"ל			לאחר שיפוצי קיץ יתחילו בביצוע
30	30	140			סה"כ פרק 93	15295000	12895000	2400000	10755000	6247269	0	2127440	2127440	8374709	2400291	2900000	1620000	2380291	20000	0	20000	0	2900000	0	2732385	0	0	0	167615
30	30	141	#REF!		סה"כ מינהל תפעול	806482978	702118212	104364766	518658778	421111924	23248948	45388313	68637261	489749185	31121559	84404800	201207434	28909593	2020000	300000	2320000	108034	84296766	22084574	44644649	0	0	0	17567543															-32120000	-7150000	30580000	11700000	-13050000
30	30	142												489749185	31121559			28909593
31	31	3			אגף חינוך
31	31	5		ü	סך התקציב הנדרש בשנת 2022 ע"י האגף מסתכם ב -			6216000
31	31	7		ü	מספר הפרויקטים המטופל ע"י האגף :			23
31	31	9		ü	מקורות מימון לפרויקטים :
31	31	11				מקורות מימון	סכום	אחוז
31	31	12				קרן עודפי תקציב רגיל	4590100	0.7384330759330759
31	31	13				אחרים	1625900	0.26156692406692406
31	31	14				סה"כ	6216000	1
31	31	18		ü	התקציב מיועד לפרויקטים של השקעה במרחבי למידה ובהצטידויות מוסדות חינוך חדשים
31	31	19			ולאחר שיפוץ וחידוש ריהוט בי"ס.
31	31	22			ü	עדכון שם תב"ר : מסומן (*)
31	31	24				תב"ר 2217 : הצטיידות גנ"י גליל ים מגרשים 303,302,404 - כולל מגרשים 406, 408.
32	32	2	אגף חינוך
32	32	4	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך חוזים	שריון מערך רכש	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021	אומדן לביצוע שנת 2022	אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2021	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2021	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2021	יתרת תקציב פנויה 31.12.2021	תקציב נדרש 2022	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים	תאור הפרויקט	פרק תב"ר
32	32	5	1	1776	הצטידות כיתות חדשות בי"ס	2465000	2100000	365000	1555000	1165623		248387	248387	1414010	440990	510000	100000	140990	300000		300000	0	510000		510000					הצטיידות חדשה: כיתות חדשות בעקבות גידול עפ"י צפי במס' תלמידים ופתיחת כיתות במקום החדש , שיפוץ כיתות קיימות בביצוע אגף תבל. סל מסגרת.	810000
32	32	6	2	1930	הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר,ח"מ	1676000	2530000	-854000	1596000	1093753	0	476554	476554	1570307	105693	0	0	25693		80000	80000	0	0		0					הצטיידות גנים חדשים כולל ח"מ במקביל לבניה ופתיחת גנים במבנים קיימים .	810000
32	32	7	3	1977	הצטידות חדשה בי"ס לב טוב	44100	44100	0	44100	43807	0	0	0	43807	293		0	293			0	0	0		44100				-44100	מימון מ. החינוך. שינוי מימון. התב"ר לסגירה.	810000
32	32	8	4	1987	נגישות אקוסטית בי"ס	120000	120000	0	120000	77677	0	0	0	77677	42323		0	42323			0	0	0		0					ייסגר עם קבלת תקבולי מ. החינוך.	810000
32	32	9	5	2033	הצטיידות בר אילן לאחר שיפוץ	700000	900000	-200000	900000	655856	0	0	0	655856	44144		0	244144			0	200000	-200000		-200000					הצטיידות בי"ס בר אילן אחרי השיפוץ.	810000
32	32	10	6	2034	הצטיידות בי"ס יצחק נבון אלתרמן	2900000	3670000	-770000	3000000	2361271	0	274260	274260	2635531	264469		0	364469		-100000	-100000	0	0		0					המשך הצטיידות ומיחשוב בי"ס החדש יצחק נבון כולל בגין תוספת 6 כיתות .	810000
32	32	11	7	2070	הצטידות גנ"י חדשים גליל ים מגרש301/2	500000	500000	0	500000	454742	0	9187	9187	463929	36071		0	36071			0	0	0		0					לקראת סגירה.	810000
32	32	12	8	2090	סדנת רובוטיקה בהנדסאים	350000	350000	0	350000	261240	0	5903	5903	267143	82857		0	82857			0	0	0		0					הצטיידות מעבדה בהנדסאים .	810000
32	32	13	9	2091	מרחבי למידה	1120000	1500000	-380000	80000	0	0	0	0	0	80000	1040000	0	80000			0	0	1040000		0				1040000	בניית מרחבי למידה ב - 14 בי"ס . מימון מ. החינוך.	810000
32	32	14	10	2092	פרויקט לווינים - ישראל 70	4050720	4050720	0	4050720	3121181	173897	27304	201201	3322382	728338		0	728338			0	0	0		0					פרויקט שיגור 70 לווינים בשיתוף עם 70 ערים ומועצות עירוניות. מימון מ. המדע.	810000
32	32	15	11	2135	חידוש ריהוט בי"ס	23000000	23000000	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	22000000	0			0	0	1000000		1000000					פרויקט החלפת ריהוט המותאם למאה ה - 21 בכל ביה"ס. תוכנית רב שנתית.	810000
32	32	16	12	2159	הצטיידות מעבדות תיכון ראשונים	200000	200000	0	200000	122945	0	53787	53787	176732	23268		0	23268			0	0	0		0					הצטיידות חדשה של מעבדות בתיכון ראשונים עקב גידול משמעותי במספר התלמידים ומספר הפעילויות .	810000
32	32	17	13	2160	עיצוב חדשני של כיתות האם	210000	180000	30000	0	0	0	0	0	0	0	210000	0	0			0	0	210000		210000					הקמת מרחבי למידה חדשניים בשכבת כיתות ז' בחט"ב רעות הכולל ריהוט ועיצוב פנים.	810000
32	32	18	14	2179	עיצוב מרחבי למידה מוס"ח מ.חינוך	390000	460000	-70000	460000	363521	0	9788	9788	373309	16691		0	86691			0	70000	-70000		0				-70000	מימון מ. החינוך. הקטנת תקציב . מרחב למידה הנדיב לא לביצוע.	810000
32	32	19	15	2217	הצטיידות גנ"י ילדים גליל ים עדכון (*) (מגרשים 303,302,404,406,408)	2650000	1210000	1440000	950000	0	0	950000	950000	950000	260000	1440000	0	0		260000	260000	0	1440000		1440000					הצטיידות 20 גנ"י ח"ר וח"מ במגרשים 303,302,404. במקביל לבנית גנ"י בביצוע של החב. לפיתוח. תוספת למגרשים 406 ו-408.	810000
32	32	20	16	2218	הצטיידות בית ספר חלופי	1400000	2300000	-900000	1500000	24336	0	902285	902285	926621	473379		0	573379		-100000	-100000	0	0		0					הצטיידות ריהוט ומיחשוב 40 מרחבי למידה כולל 20 כיתות אם . מימון מ. הפיס.	810000
32	32	21	17	2219	הצטיידות בי"ס דמוקרטי	750000	750000	0	680000	57	0	222063	222063	222120	317880	210000	0	457880		-140000	-140000	0	210000		210000					הצטיידות ריהוט ומיחשוב מבנה בי"ס דמוקרטי בפארק.	810000
32	32	22	18	2224	הצטיידות בי"ס מפתן ארז	230000	230000	0	230000	0	0	0	0	0	230000		0	230000			0	0	0		0					הצטיידות .מימון חלקי מ. הרווחה.	810000
32	32	23	19	2227	שיפוץ חדר מורים תיכון הנדסאים	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	100000		0	100000			0	0	0		0					שיפוץ והצטיידות תיכון הנדסאים. מ. החינוך.	810000
32	32	24	20	20041	שיפוץ פינות חי נוף ים	100000		100000	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	0			0	0	100000	0	100000					שיפוץ ובינוי כולל עיצוב והצטיידות פינת חי בבי"ס נוף ים.	810000
32	32	25	21	20042	הצטיידות בי"ס יסודי מגרש 406	1300000		1300000	0	0	0	0	0	0	0	650000	650000	0			0	0	650000	0	350000				300000	ראה תבר בניה בחברה לפיתוח הרצליה. מ. הפיס.	810000
32	32	26	22	20043	הצטיידות בי"ס יסודי מגרש 408	1300000		1300000	0	0	0	0	0	0	0	850000	450000	0			0	0	850000	0	450000				400000	ראה תבר בניה בחברה לפיתוח הרצליה. מ. הפיס.	810000
32	32	27	23	20044	הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר,ח"מ	476000		476000	0	0	0	0	0	0	0	476000	0	0			0	0	476000		476000					הצטיידות גנ"י חדשים כולל ח"מ במקביל לבניה . פתיחת גנים במבנים קיימים , כולל שינוי הנובע מייחודיות גנ"י.	810000
32	32	28	23		סה"כ אגף החינוך	46031820	44194820	1837000	16315820	9746009	173897	3179518	3353415	13099424	3246396	6486000	23200000	3216396	300000	0	300000	270000	6216000	0	4590100	0	0	0	1625900
32	32	29												13099424				3216396
33	33	2	אגף חינוך
33	33	4	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך חוזים	שריון מערך רכש	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021	אומדן לביצוע שנת 2022	אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2021	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2021	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2021	יתרת תקציב פנויה 31.12.2021	תקציב נדרש 2022	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים	תאור הפרויקט	פרק תב"ר	הערות דיון אולגה 25.8.21	הערות לדיון מנכל	הערות לדיון ראה"ע	הפחתות - המלצה 18.10.21	הפחתות - המלצה 20.10.21	אומדן לביצוע 2022 מעודכן סיכום דיון ראה"ע ומנכ"ל	סכום השינוי	הפחתות - המלצה 24.10.21
33	33	5	1	1776	הצטידות כיתות חדשות בי"ס	2465000	2100000	365000	1555000	1165623	0	248387	248387	1414010	440990	510000	100000	140990	300000	0	300000	0	510000	0	510000	0	0	0	0	הצטיידות חדשה: כיתות חדשות בעקבות גידול עפ"י צפי במס' תלמידים ופתיחת כיתות במקום החדש , שיפוץ כיתות קיימות בביצוע אגף תבל. סל מסגרת.	810000	עודכן תקציב נוסף 2021. ייבדק בשנית לקראת דיון מנכל.	צפי לגידול כיתות 8 על יסודי, 8 יסודי 2 ח"מ.	צפי לגידול כיתות 8 על יסודי, 8 יסודי 2 ח"מ.	-100000	-100000			-100000
33	33	6	2	1930	הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר,ח"מ	1676000	2530000	-854000	1596000	1093753	0	476554	476554	1570307	105693	0	0	25693	0	80000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	הצטיידות גנים חדשים כולל ח"מ במקביל לבניה ופתיחת גנים במבנים קיימים .	810000	לפי 8 גנ"י .לבדיקה מול בן-וטלי מס' גנ"י. לעדכן תאור בהתאם.	לפי 8 גנ"י .להשלים : אולגה תאום מול טלי/בן.	לפי 8 גנ"י .להשלים : אולגה תאום מול טלי/בן.		-50000			-50000
33	33	7	3	1977	הצטידות חדשה בי"ס לב טוב	44100	44100	0	44100	43807	0	0	0	43807	293	0	0	293	0	0	0	0	0	0	44100	0	0	0	-44100	מימון מ. החינוך. שינוי מימון. התב"ר לסגירה.	810000	לא יתקבל מימון מ. החינוך. מסמך בן. לבדוק שינוי מימון וסגירה.	לקבל החלטה לגבי הגרעון המימוני בקש"ע הרשאה 4.8 אלפי ₪ . הרשאה בדיעבד. מקביל לתבר הבניה בתבל.	לקבל החלטה לגבי הגרעון המימוני בקש"ע הרשאה 4.8 אלפי ₪ . הרשאה בדיעבד. מקביל לתבר הבניה בתבל.
33	33	8	4	1987	נגישות אקוסטית בי"ס	120000	120000	0	120000	77677	0	0	0	77677	42323	0	0	42323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ייסגר עם קבלת תקבולי מ. החינוך.	810000	ראה מסמך מ. החינוך הנגשות : אולגה/אבי : לבדיקה ועדכון.
33	33	9	5	2033	הצטיידות בר אילן לאחר שיפוץ	700000	900000	-200000	900000	655856	0	0	0	655856	44144	0	0	244144	0	0	0	200000	-200000	0	-200000	0	0	0	0	הצטיידות בי"ס בר אילן אחרי השיפוץ.	810000	הוקטן תקציב ב - 2022 200 אלשח. לסגירה.	לסגירה.	לסגירה.
33	33	10	6	2034	הצטיידות בי"ס יצחק נבון אלתרמן	2900000	3670000	-770000	3000000	2361271	0	274260	274260	2635531	264469	0	0	364469	0	-100000	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	המשך הצטיידות ומיחשוב בי"ס החדש יצחק נבון כולל בגין תוספת 6 כיתות .	810000	עודכן תקציב מעבר לת. ע. 2021.
33	33	11	7	2070	הצטידות גנ"י חדשים גליל ים מגרש301/2	500000	500000	0	500000	454742	0	9187	9187	463929	36071	0	0	36071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	לקראת סגירה.	810000	מימון מ. החינוך התקבל. לסגירה.	לסגירה.	לסגירה.
33	33	12	8	2090	סדנת רובוטיקה בהנדסאים	350000	350000	0	350000	261240	0	5903	5903	267143	82857	0	0	82857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	הצטיידות מעבדה בהנדסאים .	810000
33	33	13	9	2091	מרחבי למידה	1120000	1500000	-380000	80000	0	0	0	0	0	80000	1040000	0	80000	0	0	0	0	1040000	0	0	0	0	0	1040000	בניית מרחבי למידה ב - 14 בי"ס . מימון מ. החינוך.	810000	לא נדרש תקציב 2021. הועבר ל - 2022. עודכן ללא בן גוריון ועפ"י ההרשאות הקיימות.	לא נדרש תקציב 2021. הועבר ל - 2022. עודכן ללא בן גוריון ועפ"י ההרשאות הקיימות.	לא נדרש תקציב 2021. הועבר ל - 2022. עודכן ללא בן גוריון ועפ"י ההרשאות הקיימות.
33	33	14	10	2092	פרויקט לווינים - ישראל 70	4050720	4050720	0	4050720	3121181	173897	27304	201201	3322382	728338	0	0	728338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	פרויקט שיגור 70 לווינים בשיתוף עם 70 ערים ומועצות עירוניות. מימון מ. המדע.	810000
33	33	15	11	2135	חידוש ריהוט בי"ס	23000000	23000000	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	22000000	0	0	0	0	0	1000000	0	1000000	0	0	0	0	פרויקט החלפת ריהוט המותאם למאה ה - 21 בכל ביה"ס. תוכנית רב שנתית.	810000	לסגור. לדיון הנהלה			-5792000	-1000000	2500000	1500000	-1000000
33	33	16	12	2159	הצטיידות מעבדות תיכון ראשונים	200000	200000	0	200000	122945	0	53787	53787	176732	23268	0	0	23268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	הצטיידות חדשה של מעבדות בתיכון ראשונים עקב גידול משמעותי במספר התלמידים ומספר הפעילויות .	810000
33	33	17	13	2160	עיצוב חדשני של כיתות האם	210000	180000	30000	0	0	0	0	0	0	0	210000	0	0	0	0	0	0	210000	0	210000	0	0	0	0	הקמת מרחבי למידה חדשניים בשכבת כיתות ז' בחט"ב רעות הכולל ריהוט ועיצוב פנים.	810000	עודכן ל - 210 אלשח. לקבל אומדן.	להשלים: אומדן 210 אלשח.	להשלים: אומדן 210 אלשח.
33	33	18	14	2179	עיצוב מרחבי למידה מוס"ח מ.חינוך	390000	460000	-70000	460000	363521	0	9788	9788	373309	16691	0	0	86691	0	0	0	70000	-70000	0	0	0	0	0	-70000	מימון מ. החינוך. הקטנת תקציב . מרחב למידה הנדיב לא לביצוע.	810000	גן שקמים לא בוצע. לבצע הסבה מ. החינוך. היתר בוצע. אבי : לדיווח.	גן שקמים לא בוצע. לבצע הסבה מ. החינוך. היתר בוצע. אבי : לדיווח.	גן שקמים לא בוצע. לבצע הסבה מ. החינוך. היתר בוצע. אבי : לדיווח.
33	33	19	15	2217	הצטיידות גנ"י ילדים גליל ים עדכון (*) (מגרשים 303,302,404,406,408)	2650000	1210000	1440000	950000	0	0	950000	950000	950000	260000	1440000	0	0	0	260000	260000	0	1440000	0	1440000	0	0	0	0	הצטיידות 20 גנ"י ח"ר וח"מ במגרשים 303,302,404. במקביל לבנית גנ"י בביצוע של החב. לפיתוח. תוספת למגרשים 406 ו-408.	810000		לפי 72 אלפי ₪ לגן. מימון חסר של מ. החינוך.	לפי 72 אלפי ₪ לגן. מימון חסר של מ. החינוך.	-500000	-500000			-500000
33	33	20	16	2218	הצטיידות בית ספר חלופי	1400000	2300000	-900000	1500000	24336	0	902285	902285	926621	473379	0	0	573379	0	-100000	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	הצטיידות ריהוט ומיחשוב 40 מרחבי למידה כולל 20 כיתות אם . מימון מ. הפיס.	810000	עודכן האומדן. עודכן תקציב נוסף ב - 2021 וע. כספים 22.8.21
33	33	21	17	2219	הצטיידות בי"ס דמוקרטי	750000	750000	0	680000	57	0	222063	222063	222120	317880	210000	0	457880	0	-140000	-140000	0	210000	0	210000	0	0	0	0	הצטיידות ריהוט ומיחשוב מבנה בי"ס דמוקרטי בפארק.	810000	עודכן תקציב נוסף ב - 2021 וע. כספים 22.8.21. עודכן תקציב 2022.
33	33	22	18	2224	הצטיידות בי"ס מפתן ארז	230000	230000	0	230000	0	0	0	0	0	230000	0	0	230000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	הצטיידות .מימון חלקי מ. הרווחה.	810000	תוקצב. לקבל עדכון מדוע טרם בוצע.	תוקצב. לקבל עדכון מדוע טרם בוצע.	תוקצב. לקבל עדכון מדוע טרם בוצע.
33	33	23	19	2227	שיפוץ חדר מורים תיכון הנדסאים	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	100000	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	שיפוץ והצטיידות תיכון הנדסאים. מ. החינוך.	810000	תוקצב. לקבל עדכון מדוע טרם בוצע.	תוקצב. לקבל עדכון מדוע טרם בוצע.	תוקצב. לקבל עדכון מדוע טרם בוצע.
33	33	24	20	20041	שיפוץ פינות חי נוף ים	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	100000	0	100000	0	0	0	0	שיפוץ ובינוי כולל עיצוב והצטיידות פינת חי בבי"ס נוף ים.	810000	לקבל אומדן.
33	33	25	21	20042	הצטיידות בי"ס יסודי מגרש 406	1300000	0	1300000	0	0	0	0	0	0	0	650000	650000	0	0	0	0	0	650000	0	350000	0	0	0	300000	ראה תבר בניה בחברה לפיתוח הרצליה. מ. הפיס.	810000	לקבל עדכון תקציב, אומדן. לדיון הנהלה : בשלבים בהתאם לסיום ולאיכלוס במהלך 2022.			-150000	-150000			-150000
33	33	26	22	20043	הצטיידות בי"ס יסודי מגרש 408	1300000	0	1300000	0	0	0	0	0	0	0	850000	450000	0	0	0	0	0	850000	0	450000	0	0	0	400000	ראה תבר בניה בחברה לפיתוח הרצליה. מ. הפיס.	810000	לקבל עדכון תקציב, אומדן. לדיון הנהלה : בשלבים בהתאם לסיום ולאיכלוס במהלך 2022.			-150000	-150000			-150000
33	33	27	23	20044	הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר,ח"מ	476000	0	476000	0	0	0	0	0	0	0	476000	0	0	0	0	0	0	476000	0	476000	0	0	0	0	הצטיידות גנ"י חדשים כולל ח"מ במקביל לבניה . פתיחת גנים במבנים קיימים , כולל שינוי הנובע מייחודיות גנ"י.	810000
33	33	28	23		סה"כ פרק 81 אגף החינוך	46031820	44194820	1837000	16315820	9746009	173897	3179518	3353415	13099424	3246396	6486000	23200000	3216396	300000	0	300000	270000	6216000	0	4590100	0	0	0	1625900						-6692000	-1950000	2500000	1500000	-1950000
33	33	29												13099424				3216396	תואם	תואם
34	34	3			אגף ת.נ.ו.ס
34	34	5		ü	סך התקציב הנדרש בשנת 2022 ע"י האגף מסתכם ב -			2970000
34	34	7		ü	מספר הפרויקטים המטופל ע"י האגף :			10
34	34	9		ü	מקורות מימון לפרויקטים :
34	34	11				מקורות מימון	סכום	אחוז
34	34	12				קרן עבודות פיתוח	210000	0.0707070707070707
34	34	13				קרן עודפי תקציב רגיל	2760000	0.9292929292929293
34	34	14				סה"כ	2970000	1
34	34	18		ü	התקציב מיועד לשיפוץ מבני תרבות ונוער , עבודות התאמה לתקן מגרשי הספורט,
34	34	19			הצטיידות אולמות ספורט, הקמה ושיפוץ רצפות פרקט באולמות הספורט, מתקני ספורט.
35	35	2	אגף ת.נ.ו.ס
35	35	4	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך חוזים	שריון מערך רכש	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021	אומדן לביצוע שנת 2022	אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2021	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2021	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2021	יתרת תקציב פנויה 31.12.2021	תקציב נדרש 2022	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים	תאור הפרויקט	פרק תב"ר
35	35	5	1	1486	שיפוץ מבני תרבות ונוער	9110365	9110365	0	6690365	5722633	0	682219	682219	6404852	485513	1200000	1020000	285513	200000		200000	0	1200000		1200000					עבודות שונות,שיפוצים, ציוד בספריות, מרכזים קהילתיים, מוזיאונים.לפי פרוט.	930000
35	35	6	2	1582	גידור שיפוץ גדרות מ.ספורט	2055000	2055000	0	934000	929592	0	0	0	929592	4408	0	1121000	4408			0	0	0		0					גדר בגובה 4 מ' סביב מגרשי אימונים במתחם האצטדיון מול משרדי תבל . גובה הגדר עפ"י דרישת ההתאחדות.	829000
35	35	7	3	1678	עבודות התאמה לתקן חדש מגרשי ספורט	2010000	1910000	100000	1810000	1632556	0	176470	176470	1809026	974	200000	0	974			0	0	200000		200000					עבודות שיפוץ במתקנים במגרשי הספורט בהתאם לדוחות מכון התקנים.	829000
35	35	8	4	2004	ציפוי מגרשי ספורט	1185000	995000	190000	975000	789543		185455	185455	974998	2	210000	0	2			0	0	210000		210000					המשך חידוש ציפוי מגרשי הספורט: זאב - מגרש תחתון, בר אילן, היובל, ברנר ויוחנני. לפי סדרי עדיפויות.	829000
35	35	9	5	2031	הצטיידות מבנה תרבות מערב העיר	2700000	2700000	0	2600000	2050905	0	341263	341263	2392168	207832	100000	0	207832			0	0	100000		100000					המשך הצטיידות עפ"י התוכנית המקורית.	826000
35	35	10	6	2060	הקמה שיפוץ רצפות פרקט אולמות ספורט	2521000	2206000	315000	2206000	1826000	0	379274	379274	2205274	726	315000	0	726			0	0	315000		315000					הקמה ושיפוץ רצפות פרקט: חידוש רצפה באולם תיכון חדש , חידוש רצפה אולם בנווה ישראל וחידוש רצפה באולם היובל.	829000
35	35	11	7	2162	שיפוץ מבנה מועדון נוער הכוכב השמיני	440000	540000	-100000	440000	0	0	439989	439989	439989	11		0	11			0	0	0		0					שיפוץ מועדון הנוער יוסף נבו 18 הכולל איטום גגות וקירות, החלפות תקרות. חן סופיים.	828000
35	35	12	8	20045	הצטיידות אולמות ספורט הנגיד, מגרש 406,408	370000		370000	0	0	0	0	0	0	0	370000	0	0			0	0	370000		370000					הצטיידות אולמות ספורט בבי"ס הנגיד, מגרש 406 ו - 408 במתחם גליל ים.	829000
35	35	13	9	20046	בריכה באפולוניה - הצטיידות	235000		235000	0	0	0	0	0	0	0	235000	0	0			0	0	235000		235000					ארבע מאוורי תקרה גדולים לבריכה וציוד כושר עבור חדר כושר	829000
35	35	14	10	20047	מתקן נינג'ה	340000		340000	0	0	0	0	0	0	0	340000	0	0			0	0	340000	210000	130000					הקמת מתקן "נינג'ה קיוב" או בפארק או באפולוניה לרבות פיתוח המשטח.	829000
35	35	15	10		סה"כ אגף ת.נ.ו.ס	20966365	19516365	1450000	15655365	12951229	0	2204670	2204670	15155899	699466	2970000	2141000	499466	200000	0	200000	0	2970000	210000	2760000	0	0	0	0
35	35	16												15155899	699466			499466				0	2970000
36	36	2	אגף ת.נ.ו.ס
36	36	4	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך חוזים	שריון מערך רכש	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021	אומדן לביצוע שנת 2022	אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2021	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2021	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2021	יתרת תקציב פנויה 31.12.2021	תקציב נדרש 2022	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים	תאור הפרויקט	פרק תב"ר
36	36	5	1	2031	הצטיידות מבנה תרבות מערב העיר	2700000	2700000	0	2600000	2050905	0	341263	341263	2392168	207832	100000	0	207832	0	0	0	0	100000	0	100000	0	0	0	0	המשך הצטיידות עפ"י התוכנית המקורית.	826000
36	36	6	2	2162	שיפוץ מבנה מועדון נוער הכוכב השמיני	440000	540000	-100000	440000	0	0	439989	439989	439989	11	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	שיפוץ מועדון הנוער יוסף נבו 18 הכולל איטום גגות וקירות, החלפות תקרות. חן סופיים.	828000
36	36	7	3	1582	גידור שיפוץ גדרות מ.ספורט	2055000	2055000	0	934000	929592	0	0	0	929592	4408	0	1121000	4408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	גדר בגובה 4 מ' סביב מגרשי אימונים במתחם האצטדיון מול משרדי תבל . גובה הגדר עפ"י דרישת ההתאחדות.	829000
36	36	8	4	1678	עבודות התאמה לתקן חדש מגרשי ספורט	2010000	1910000	100000	1810000	1632556	0	176470	176470	1809026	974	200000	0	974	0	0	0	0	200000	0	200000	0	0	0	0	עבודות שיפוץ במתקנים במגרשי הספורט בהתאם לדוחות מכון התקנים.	829000
36	36	9	5	2004	ציפוי מגרשי ספורט	1185000	995000	190000	975000	789543	0	185455	185455	974998	2	210000	0	2	0	0	0	0	210000	0	210000	0	0	0	0	המשך חידוש ציפוי מגרשי הספורט: זאב - מגרש תחתון, בר אילן, היובל, ברנר ויוחנני. לפי סדרי עדיפויות.	829000
36	36	10	6	2060	הקמה שיפוץ רצפות פרקט אולמות ספורט	2521000	2206000	315000	2206000	1826000	0	379274	379274	2205274	726	315000	0	726	0	0	0	0	315000	0	315000	0	0	0	0	הקמה ושיפוץ רצפות פרקט: חידוש רצפה באולם תיכון חדש , חידוש רצפה אולם בנווה ישראל וחידוש רצפה באולם היובל.	829000
36	36	11	7	20045	הצטיידות אולמות ספורט הנגיד, מגרש 406,408	370000	0	370000	0	0	0	0	0	0	0	370000	0	0	0	0	0	0	370000	0	370000	0	0	0	0	הצטיידות אולמות ספורט בבי"ס הנגיד, מגרש 406 ו - 408 במתחם גליל ים.	829000
36	36	12	8	20046	בריכה באפולוניה - הצטיידות	235000	0	235000	0	0	0	0	0	0	0	235000	0	0	0	0	0	0	235000	0	235000	0	0	0	0	ארבע מאוורי תקרה גדולים לבריכה וציוד כושר עבור חדר כושר	829000
36	36	13	9	20047	מתקן נינג'ה	340000	0	340000	0	0	0	0	0	0	0	340000	0	0	0	0	0	0	340000	210000	130000	0	0	0	0	הקמת מתקן "נינג'ה קיוב" או בפארק או באפולוניה לרבות פיתוח המשטח.	829000
36	36	14			סה"כ פרק 82	11856000	10406000	1450000	8965000	7228596	0	1522451	1522451	8751047	213953	1770000	1121000	213953	0	0	0	0	1770000	210000	1560000	0	0	0	0
36	36	15	10	1486	שיפוץ מבני תרבות ונוער	9110365	9110365	0	6690365	5722633	0	682219	682219	6404852	485513	1200000	1020000	285513	200000	0	200000	0	1200000	0	1200000	0	0	0	0	עבודות שונות,שיפוצים, ציוד בספריות, מרכזים קהילתיים, מוזיאונים.לפי פרוט.	930000
36	36	16			סה"כ פרק 93	9110365	9110365	0	6690365	5722633	0	682219	682219	6404852	485513	1200000	1020000	285513	200000	0	200000	0	1200000	0	1200000	0	0	0	0
36	36	17	10		סה"כ אגף ת.נ.ו.ס	20966365	19516365	1450000	15655365	12951229	0	2204670	2204670	15155899	699466	2970000	2141000	499466	200000	0	200000	0	2970000	210000	2760000	0	0	0	0
36	36	18												15155899	699466			499466				0	2970000
37	37	3			החברה לפיתוח התיירות בהרצליה
37	37	7		ü	סך התקציב הנדרש בשנת 2022 ע"י החברה לפיתוח התיירות מסתכם ב -			410000
37	37	9		ü	מספר הפרויקטים :			5
37	37	12		ü	מקורות מימון לפרויקטים :
37	37	14				מקורות מימון	סכום	אחוז
37	37	15				קרן עבודות פיתוח	181067.75	0.44162865853658534
37	37	16				אחרים	228932.25	0.5583713414634146
37	37	17				סה"כ	410000	1
37	37	21		ü	החברה תמשיך בשנת 2022 בתכנון תב"ע חזית חוף הים.
38	38	2	החברה לפיתוח התיירות הרצליה
38	38	4	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך חוזים	שריון מערך רכש	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021	אומדן לביצוע שנת 2022	אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2021	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2021	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2021	יתרת תקציב פנויה 31.12.2021	תקציב נדרש 2022	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים	תאור הפרויקט	פרק תב"ר
38	38	5	1	1519	תב"ע חוף הים	8493000	8493000	0	2680000	2601552	0		0	2601552	78448	1000000	4813000	78448			0	0	1000000	771067.75					228932.25	הכנת תב"ע . מימון רמ"י.	732000
38	38	6	2	1867	תב"ע מרינה	1520000	1520000	0	570000	369131	0	0	0	369131	200869		950000	200869			0	0	0	0					0	הכנת תב"ע .	732000
38	38	7	3	1979	תב"ע גשר קטן במרינה	195000	195000	0	195000	70235	0	0	0	70235	124765		0	124765			0	0	0	0					0	הכנת תב"ע .	732000
38	38	8	4	1980	תכנון תב"ע הסדרת ייעודי קרקע לפיתוח טיילת החוף	1150000	1150000	0	1150000	642915	0	0	0	642915	7085		500000	507085			0	500000	-500000	-500000					0	תכנון להסדרת ייעודיי קרקע בטיילת החוף. קידום התב"ע בחלק של שדרוג תחנת השאיבה ודרכי הגישה אליה. איחוד עם תב"ר 1519.	732000
38	38	9	5	1981	תכנון תב"ע כיכר דה שליט	1100000	1100000	0	1100000	1007076	0	0	0	1007076	2924		90000	92924			0	90000	-90000	-90000					0	הכנת תב"ע . איחוד עם תב"ר 1519.	732000
38	38	10	5		סה"כ החברה לתיירות	12458000	12458000	0	5695000	4690909	0	0	0	4690909	414091	1000000	6353000	1004091	0	0	0	590000	410000	181067.75	0	0	0	0	228932.25
38	38	11													414091			1004091
39	39	2	החברה לפיתוח התיירות הרצליה
39	39	4	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך חוזים	שריון מערך רכש	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021	אומדן לביצוע שנת 2022	אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2021	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2021	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2021	יתרת תקציב פנויה 31.12.2021	תקציב נדרש 2022	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים	תאור הפרויקט	פרק תב"ר
39	39	5	1	1519	תב"ע חוף הים	8493000	8493000	0	2680000	2601552	0	0	0	2601552	78448	1000000	4813000	78448	0	0	0	0	1000000	771067.75	0	0	0	0	228932.25	הכנת תב"ע . מימון רמ"י.	732000
39	39	6	2	1867	תב"ע מרינה	1520000	1520000	0	570000	369131	0	0	0	369131	200869	0	950000	200869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	הכנת תב"ע .	732000
39	39	7	3	1979	תב"ע גשר קטן במרינה	195000	195000	0	195000	70235	0	0	0	70235	124765	0	0	124765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	הכנת תב"ע .	732000
39	39	8	4	1980	תכנון תב"ע הסדרת ייעודי קרקע לפיתוח טיילת החוף	1150000	1150000	0	1150000	642915	0	0	0	642915	7085	0	500000	507085	0	0	0	500000	-500000	-500000	0	0	0	0	0	תכנון להסדרת ייעודיי קרקע בטיילת החוף. קידום התב"ע בחלק של שדרוג תחנת השאיבה ודרכי הגישה אליה. איחוד עם תב"ר 1519.	732000
39	39	9	5	1981	תכנון תב"ע כיכר דה שליט	1100000	1100000	0	1100000	1007076	0	0	0	1007076	2924	0	90000	92924	0	0	0	90000	-90000	-90000	0	0	0	0	0	הכנת תב"ע . איחוד עם תב"ר 1519.	732000
39	39	10	5		סה"כ פרק 73 החברה לתיירות	12458000	12458000	0	5695000	4690909	0	0	0	4690909	414091	1000000	6353000	1004091	0	0	0	590000	410000	181067.75	0	0	0	0	228932.25
39	39	11													414091			1004091
40	40	3			אגף תקשוב ומערכות מידע
40	40	7		ü	סך התקציב הנדרש בשנת 2022 ע"י האגף מסתכם ב -			14650000
40	40	9		ü	מספר הפרויקטים :			9
40	40	12		ü	מקורות מימון לפרויקטים :
40	40	14				מקורות מימון	סכום	אחוז
40	40	15				קרן עבודות פיתוח	8900000	0.6075085324232082
40	40	16				קרן עודפי תקציב רגיל	3450000	0.2354948805460751
40	40	17				אחרים	2300000	0.15699658703071673
40	40	18				סה"כ	14650000	1
40	40	21			ü	עדכון שם תב"ר : מסומן (*)
40	40	23				תב"ר 2082 : הקמת אתר עירוני , פורטל - הקמת אתר עירוני, פורטל ומע. לניהול פניות.
41	41	3			אגף תקשוב ומערכות מידע
41	41	6		ü	פרויקטים עיקריים בשנת 2022 :
41	41	7				התקנת מערך שליטה ובקרה מצלמות מוסדות חינוך ומבני ציבור, פריסת תשתיות
41	41	8				תקשורת ברחבי העיר ומוסדות חינוך, תוכנית הצטיידות מיחשוב מוסדות חינוך.
41	41	9				הקמת אתר עירוני ופורטל ומערכת לניהול פניות.
41	41	12				הרצליה : "עיר חכמה" : במסגרת פרויקט התקנת מערכות שו"ב , מצלמות ופריסת תשתיות תקשורת ברחבי העיר
41	41	33				פרויקט בביצוע .
42	42	2	אגף תקשוב ומערכות מידע
42	42	4	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך חוזים	שריון מערך רכש	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021	אומדן לביצוע שנת 2022	אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2021	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2021	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2021	יתרת תקציב פנויה 31.12.2021	תקציב נדרש 2022	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים	תאור הפרויקט	פרק תב"ר
42	42	5	1	1002	פרויקט תכסיות וניתוח מרחבי	3290000	3290000	0	2210000	2150485	0	59482	59482	2209967	33	100000	980000	33			0	0	100000		100000					פרויקט המושתת על מערכת GIS: שדרוג, הרחבת שרתים,תוספות לאפליקציות חדשות.	760000
42	42	6	2	1497	שדרוג מערכות הליבה	8820000	8820000	0	3023000	2895345	54300	72465	126765	3022110	890	400000	5397000	890			0	0	400000		400000					תוספות שינויים ושיפורים שדרוג מערכות הליבה הח.לאוטומציה וציוד חומרה. בהתאם לבקשות מעת לעת. ב - 2022: השדרוג כולל מערכת CRM.	610000
42	42	7	3	1647	תשתיות פס רחב מוס"ח	4700000	4700000	0	4250000	4217235	0	32765	32765	4250000	0	100000	350000	0			0	0	100000		100000					שדרוג תשתיות אינטרנט במוס"ח.	810000
42	42	8	4	1871	פריסת תשתיות תקשורת ברחבי העיר ומוס"ח	28240000	16000000	12240000	10440000	5715227	0	3443356	3443356	9158583	1281417	8900000	8900000	1281417			0	0	8900000	8900000	0					תשתיות תקשורת אלחוטית וסיבים אופטיים לעיר חכמה במוס"ח וברחבי העיר בהתאם לתוכנית רב שנתית.	760000
42	42	9	5	1982	התקנת מערכות שו"ב מצלמות מוס"ח מבני ציבור	15500000	14800000	700000	12200000	8517554	0	3660421	3660421	12177975	22025	1650000	1650000	22025			0	0	1650000		1650000					מערכות מתקדמות לעיר חכמה כולל שו"ב מצלמות , ציוד נלווה ותשתיות מיחשוב.	722000
42	42	10	6	2082	הקמת אתר עירוני , פורטל ומע. לניהול פניות (*) עדכון שם	1200000	1000000	200000	200000	27574	0	22561	22561	50135	149865	1000000	0	149865			0	0	1000000		1000000					הקמת אתר עירוני חדש מתקדם , ידידותי ומותאם לכלל הצרכים העירוניים כולל מימשקים לתושבים ומימשקים למערכות התפעוליות . האתר יהיה רספונסיבי בנוסף מתן מענה לפורטל האירגוני על בסיס אותה תשתית.	760000
42	42	11	7	2083	תוכנית הצטיידות מיחשוב מוס"ח	7880000	5580000	2300000	5580000	2975445	0	0	0	2975445	2604555	2300000	0	2604555			0	0	2300000		0				2300000	תוכנית הצטיידות למיחשוב כל מוס"ח .החלפת מחשבים ראוטרים וציוד מיחשוב. מימון מפעל הפיס.	810000
42	42	12	8	2170	מיזמים קהילתיים	360000	280000	80000	160000	112689	0	0	0	112689	47311	200000	0	47311			0	0	200000		200000					הקמת מערכת ניטור קולי התראות לפיקוח במסגרת עיר חכמה. הכל בשיתוף פעולה עם מרכז היזמות העירוני. פרויקט השקייה חכמה , מערכת לניהול פדגוגי בניהול אפליקציה ייעודית לגננות , ניהול דאטה בענן, מיזם לחיסכון אנרגיה.	760000
42	42	13	9	2188	ציוד מחשוב היקפי ללמידה מרחוק	4328000	4328000	0	4328000	3717986	0	13766	13766	3731752	596248		0	596248			0	0	0		0					סל הצטיידות מיחשוב היקפי לקידום למידה דיגיטלית מרחוק בבי"ס. ציוד מיחשוב מחודש. מימון מ. החינוך.	810000
42	42	14	9		סה"כ אגף תקשוב ומערכות מידע	74318000	58798000	15520000	42391000	30329540	54300	7304816	7359116	37688656	4702344	14650000	17277000	4702344	0	0	0	0	14650000	8900000	3450000	0	0	0	2300000
42	42	15												37688656	4702344			4702344
43	43	2	אגף תקשוב ומערכות מידע
43	43	4	סדרי עדיפויות	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך חוזים	שריון מערך רכש	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021	אומדן לביצוע שנת 2022	אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2021	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2021	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2021	יתרת תקציב פנויה 31.12.2021	תקציב נדרש 2022	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים	תאור הפרויקט	פרק תב"ר	הערות מדיון 15.8.21	עדכון ליטל לאחר דיון 15.8.21	הערות להשלמה 30.8.21	הערות לדיון הנהלה 14.9.21	הערות לדיון מנכל	הערות לדיון ראה"ע	הפחתות - המלצה 18.10.21	הפחתות - המלצה 20.10.21	אומדן לביצוע 2022 מעודכן סיכום דיון ראה"ע ומנכ"ל	סכום השינוי
43	43	5	1	1871	פריסת תשתיות תקשורת ברחבי העיר ומוס"ח	28240000	16000000	12240000	10440000	5715227	0	3443356	3443356	9158583	1281417	8900000	8900000	1281417	0	0	0	0	8900000	8900000	0	0	0	0	0	תשתיות תקשורת אלחוטית וסיבים אופטיים לעיר חכמה במוס"ח וברחבי העיר בהתאם לתוכנית רב שנתית.	760000	יש לעדכן כי מדובר ב-50 אש"ח עבור ציוד חדש הקשור למערכת הליבה ו- 50 אש"ח עבור שדרוגים	מדובר ב-50 אש"ח עבור ציוד חדש הקשור למערכת הליבה ו- 50 אש"ח עבור שדרוגים
43	43	6			סה"כ פרק 61	28240000	16000000	12240000	10440000	5715227	0	3443356	3443356	9158583	1281417	8900000	8900000	1281417	0	0	0	0	8900000	8900000	0	0	0	0	0
43	43	7	2	1497	שדרוג מערכות הליבה	8820000	8820000	0	3023000	2895345	54300	72465	126765	3022110	890	400000	5397000	890	0	0	0	0	400000	0	400000	0	0	0	0	תוספות שינויים ושיפורים שדרוג מערכות הליבה הח.לאוטומציה וציוד חומרה. בהתאם לבקשות מעת לעת. ב - 2022: השדרוג כולל מערכת CRM.	610000	עודכן 2022 : 2 מלשח הקטנה. יש להשלים פירוט/אומדן. כולל בצ"מ. האם עודכנה תוכנית העבודה? לקבל עדכון על תכנון עתידי שנת 2023 ואילך כולל אילו שכונות/אזורים .	עודכן 2022 : 2 מלשח הקטנה. צמתים מרכז העיר עד רמת השרון 500 אש"ח , צמתים מערביים כולל אזור התעשיה בציר אבא אבן עד רחוב לנדאו. פארק שלב ב' 225 אש"ח, אבא אבן נעמי שמר 445 אש"ח , יוסף נבו 150 אש"ח ,צמתים במרכז העיר אנליטיקות מוסח 1500 אש"ח . בצ"מ 500 אש"ח .	סכום הבצ"מ גבוה. הפרוט מטה לגבי הפארק אינו ברור.נא לציין סדרי עדיפויות ב - 2022.	כנ"ל.	עפ"י תוכנית מפורטת עם סד"ע . מתואם עם מינהל התפעול.	עפ"י תוכנית מפורטת עם סד"ע . מתואם עם מינהל התפעול.	-500000		1650000	1250000
43	43	8			סה"כ פרק 72	8820000	8820000	0	3023000	2895345	54300	72465	126765	3022110	890	400000	5397000	890	0	0	0	0	400000	0	400000	0	0	0	0
43	43	9	3	1002	פרויקט תכסיות וניתוח מרחבי	3290000	3290000	0	2210000	2150485	0	59482	59482	2209967	33	100000	980000	33	0	0	0	0	100000	0	100000	0	0	0	0	פרויקט המושתת על מערכת GIS: שדרוג, הרחבת שרתים,תוספות לאפליקציות חדשות.	760000	יש להשלים פירוט/אומדן. האם עודכנה תוכנית העבודה? לקבל עדכון על תכנון עתידי שנת 2023 ואילך כולל אילו שכונות/אזורים	ציר דרומי עד רמת השרון 4.4 מלש"ח , ציר אבא אבן עד רחוב נעמי שמר 1.9 מלש"ח יוסף נבו מנחם בגין =2.560 מלש"ח. נעמי שמר - סמד'ר טיילת 2.265 מלש"ח .רחובות באזור התעשיה עד לנדאו 3.68 רחובות בשכונות מרכז ומזרח 3מלש"ח . סהכ 17.7	נא לציין סדרי עדיפויות ב - 2022.	לקבל טבלה מרוכזת של 2 התב"רים 1871 1982 ולהעביר לטלי/בועז.ניתן להעביר חלק מהסכום ל - 2023.	עפ"י תוכנית מפורטת עם סד"ע . מתואם עם מינהל התפעול.	עפ"י תוכנית מפורטת עם סד"ע . מתואם עם מינהל התפעול.	-2500000		8900000	8800000
43	43	10	4	1647	תשתיות פס רחב מוס"ח	4700000	4700000	0	4250000	4217235	0	32765	32765	4250000	0	100000	350000	0	0	0	0	0	100000	0	100000	0	0	0	0	שדרוג תשתיות אינטרנט במוס"ח.	810000	שינוי שם: הקמת אתר עירוני , פורטל ומערכת לניהול פניות CRM. לקבל עדכון תקציב ככל שיידרש לאחר פתיחת הצעות המכרז הצפוי ב - 16.8.21.	שינוי שם: הקמת אתר עירוני , פורטל ומערכת לניהול פניות CRM. לקבל עדכון תקציב ככל שיידרש לאחר פתיחת הצעות המכרז הצפוי ב - 16.8.21. עדכון הגדלה של 200 אש"ח.		ניתן להעביר חלק מהסכום ל - 2023 200 אלפי ₪.
43	43	11	5	1982	התקנת מערכות שו"ב מצלמות מוס"ח מבני ציבור	15500000	14800000	700000	12200000	8517554	0	3660421	3660421	12177975	22025	1650000	1650000	22025	0	0	0	0	1650000	0	1650000	0	0	0	0	מערכות מתקדמות לעיר חכמה כולל שו"ב מצלמות , ציוד נלווה ותשתיות מיחשוב.	722000	יש לעדכן את המיזמים	המיזמים יעודכנו לאחר בחירת היזמים בעת המחזור הקרוב של האקסלרטור.
43	43	12	6	2083	תוכנית הצטיידות מיחשוב מוס"ח	7880000	5580000	2300000	5580000	2975445	0	0	0	2975445	2604555	2300000	0	2604555	0	0	0	0	2300000	0	0	0	0	0	2300000	תוכנית הצטיידות למיחשוב כל מוס"ח .החלפת מחשבים ראוטרים וציוד מיחשוב. מימון מפעל הפיס.	810000	יש להשלים פירוט/אומדן	סקר מבנים מפורט עם שטח	לא תואם את ההצעה שצורפה.
43	43	13			סה"כ פרק 76	31370000	28370000	3000000	24240000	17860719	0	3752668	3752668	21613387	2626613	4150000	2980000	2626613	0	0	0	0	4150000	0	1850000	0	0	0	2300000
43	43	14	7	2082	הקמת אתר עירוני , פורטל ומע. לניהול פניות (*) עדכון שם	1200000	1000000	200000	200000	27574	0	22561	22561	50135	149865	1000000	0	149865	0	0	0	0	1000000	0	1000000	0	0	0	0	הקמת אתר עירוני חדש מתקדם , ידידותי ומותאם לכלל הצרכים העירוניים כולל מימשקים לתושבים ומימשקים למערכות התפעוליות . האתר יהיה רספונסיבי בנוסף מתן מענה לפורטל האירגוני על בסיס אותה תשתית.	760000	יש להשלים פירוט/אומדן	שדרוג תשתיות אינטרנט במוסח חדשים ביהס בפארק ביהס דמוקרטי וגני ילדים חדשים .	כיצד נקבע הסכום 100 אלשח? התקבל הסבר (יתרה לביצוע מהצעה שהתקבלה).
43	43	15	8	2170	מיזמים קהילתיים	360000	280000	80000	160000	112689	0	0	0	112689	47311	200000	0	47311	0	0	0	0	200000	0	200000	0	0	0	0	הקמת מערכת ניטור קולי התראות לפיקוח במסגרת עיר חכמה. הכל בשיתוף פעולה עם מרכז היזמות העירוני. פרויקט השקייה חכמה , מערכת לניהול פדגוגי בניהול אפליקציה ייעודית לגננות , ניהול דאטה בענן, מיזם לחיסכון אנרגיה.	760000	עודכן מקור המימון . המימון מפעל הפיס.	עודכן מקור המימון . המימון מפעל הפיס.
43	43	16	9	2188	ציוד מחשוב היקפי ללמידה מרחוק	4328000	4328000	0	4328000	3717986	0	13766	13766	3731752	596248	0	0	596248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	סל הצטיידות מיחשוב היקפי לקידום למידה דיגיטלית מרחוק בבי"ס. ציוד מיחשוב מחודש. מימון מ. החינוך.	810000
43	43	17			סה"כ פרק 81	5888000	5608000	280000	4688000	3858249	0	36327	36327	3894576	793424	1200000	0	793424	0	0	0	0	1200000	0	1200000	0	0	0	0
43	43	18	9		סה"כ אגף תקשוב ומערכות מידע	74318000	58798000	15520000	42391000	30329540	54300	7304816	7359116	37688656	4702344	14650000	17277000	4702344	0	0	0	0	14650000	8900000	3450000	0	0	0	2300000									-3000000	0	10550000	10050000
43	43	19												37688656	4702344			4702344
44	44	3			אגף נכסים וביטוח
44	44	6		ü	סך התקציב הנדרש בשנת 2022 ע"י האגף מסתכם ב -			1090000
44	44	8		ü	מתוקצב כולו מקרן עבודות פיתוח.
44	44	10		ü	מרבית הפרויקטים של האגף הינם פיצויי הפקעה. פרויקטים אלו נמשכים זמן רב
44	44	11			וסכומי התקציב, הנדרש, אם בכלל, אינם ידועים מראש ותלויים לעיתים בהליכים משפטיים.
45	45	2	אגף נכסים וביטוח
45	45	4	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך חוזים	שריון מערך רכש	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021	אומדן לביצוע שנת 2022	אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2021	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2021	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2021	יתרת תקציב פנויה 31.12.2021	תקציב נדרש 2022	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים	תאור הפרויקט	פרק תב"ר
45	45	5	1	470	פצוי והפקעה ב-6525/6 הר' 1704	2130000	2130000	0	1830000	1737007	0	0	0	1737007	2993	90000	300000	92993			0	90000	0	0						פיצויי הפקעה בגוש 6525/6 הר/ 1704. טרם שולמו הפיצויים ליתרת בעלי המקרקעין.	935000
45	45	6	2	1066	בית הרמלין-חלקה 92-גוש 6592	75000	75000	0	75000	40172	0	0	0	40172	4828	30000	0	34828			0	30000	0	0						טרם הסתיים הליך רישום הנכס ע"ש העיריה בפנקסי הרישום.	935000
45	45	7	3	1177	פיצויי הפקעה - פארק הבאסה	41850000	41850000	0	28957000	26727455	0	0	0	26727455	29545	2200000	12893000	2229545			0	2200000	0	0						פיצויי הפקעה בפארק.	930000
45	45	8	4	1258	עלויות רכישת מקרקעין	1400000	1400000	0	950000	894110	0	0	0	894110	55890	350000	100000	55890			0	0	350000	350000						עלויות כלליות בקשר עם רכישת מקרקעין.	930000
45	45	9	5	1330	פיצויי הפקעה הר'1941 פארק הבאסה	60700000	60700000	0	17249825	7567471	0	0	0	7567471	82354	9600000	43450175	9682354			0	9600000	0	0						פיצויי הפקעה בפארק תוכנית הר' 1941.	930000
45	45	10	6	1704	תביעה פינוי גוש 6521 רחמים	5784000	5784000	0	40000	37961	0	0	0	37961	2039	1540000	4204000	2039			0	0	1540000	1540000						עלויות בקשר עם תביעה של פינוי נכס גוש 6521 חלק' 21-23, 67-68. משפחת רחמים. טרם הסתיים ההליך המשפטי.	930000
45	45	11	7	1805	שביל אופניים הרצליה-ת"א הפקעות	2250000	2250000	0	2250000	29019	0	12003	12003	41022	8978	800000	1400000	2208978			0	2200000	-1400000	-1400000						תשלומי פיצויים להפקעות לביצוע שביל אופניים זמני ע"י משרד התחבורה.	742000
45	45	12	8	1983	פיצויי הפקעה פטריאלי 6524/21,22	800000	800000	0	100000	10249	0	0	0	10249	9751	80000	700000	89751			0	80000	0	0						פיצויי הפקעה נכס גוש 6524/21,22 פטריאלי.	930000
45	45	13	9	1993	בניה עצמית ליד המתחם הבינתחומי	6000000	6000000	0	6000000	2653188	2630028	0	2630028	5283216	16784	700000	0	716784			0	700000	0	0						פרויקט בניה עצמית בו לעיריה 3 יח"ד בבית מגורים משותף.	930000
45	45	14	10	2055	פיצויי הפקעה הר' 1940 6664/105	220000	220000	0	200000	122292	0	0	0	122292	7708	70000	20000	77708			0	70000	0	0						תשלום פיצויי הפקעה בקשר עם תוכנית הר' 1940 6664/105.	930000
45	45	15	11	2072	הכנת תצ"ר רישום זכויות תבע 574א	100000	100000	0	100000	33379	0	0	0	33379	6621	60000	0	66621			0	60000	0	0						הכנת תוכנית לצרכי רישום מתחם מלון דניאל.	930000
45	45	16	12	2223	פינוי דיירים מוגנים גוש 6558 חלקה 151	600000	500000	100000	0	0	0	0	0	0	0	600000	0	0			0	0	600000	600000						פינוי 2 דיירים מוגנים מרכז מסחרי כצלנסון גוש 6558 חלקה 151.	930000
45	45	17	12		סה"כ אגף נכסים וביטוח	121909000	121809000	100000	57751825	39852303	2630028	12003	2642031	42494334	227491	16120000	63067175	15257491	0	0	0	15030000	1090000	1090000	0	0	0	0	0
45	45	18												42494334	227491	16120000		15257491
46	46	2	אגף נכסים וביטוח
46	46	4	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך חוזים	שריון מערך רכש	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021	אומדן לביצוע שנת 2022	אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2021	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2021	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2021	יתרת תקציב פנויה 31.12.2021	תקציב נדרש 2022	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים	תאור הפרויקט	פרק תב"ר
46	46	5	1	470	פצוי והפקעה ב-6525/6 הר' 1704	2130000	2130000	0	1830000	1737007	0	0	0	1737007	2993	90000	300000	92993	0	0	0	90000	0	0						פיצויי הפקעה בגוש 6525/6 הר/ 1704. טרם שולמו הפיצויים ליתרת בעלי המקרקעין.	935000
46	46	6	2	1066	בית הרמלין-חלקה 92-גוש 6592	75000	75000	0	75000	40172	0	0	0	40172	4828	30000	0	34828	0	0	0	30000	0	0						טרם הסתיים הליך רישום הנכס ע"ש העיריה בפנקסי הרישום.	935000
46	46	7	3	1177	פיצויי הפקעה - פארק הבאסה	41850000	41850000	0	28957000	26727455	0	0	0	26727455	29545	2200000	12893000	2229545	0	0	0	2200000	0	0						פיצויי הפקעה בפארק.	930000
46	46	8	4	1258	עלויות רכישת מקרקעין	1400000	1400000	0	950000	894110	0	0	0	894110	55890	350000	100000	55890	0	0	0	0	350000	350000						עלויות כלליות בקשר עם רכישת מקרקעין.	930000
46	46	9	5	1330	פיצויי הפקעה הר'1941 פארק הבאסה	60700000	60700000	0	17249825	7567471	0	0	0	7567471	82354	9600000	43450175	9682354	0	0	0	9600000	0	0						פיצויי הפקעה בפארק תוכנית הר' 1941.	930000
46	46	10	6	1704	תביעה פינוי גוש 6521 רחמים	5784000	5784000	0	40000	37961	0	0	0	37961	2039	1540000	4204000	2039	0	0	0	0	1540000	1540000						עלויות בקשר עם תביעה של פינוי נכס גוש 6521 חלק' 21-23, 67-68. משפחת רחמים. טרם הסתיים ההליך המשפטי.	930000
46	46	11	7	1805	שביל אופניים הרצליה-ת"א הפקעות	2250000	2250000	0	2250000	29019	0	12003	12003	41022	8978	800000	1400000	2208978	0	0	0	2200000	-1400000	-1400000						תשלומי פיצויים להפקעות לביצוע שביל אופניים זמני ע"י משרד התחבורה.	742000
46	46	12	8	1983	פיצויי הפקעה פטריאלי 6524/21,22	800000	800000	0	100000	10249	0	0	0	10249	9751	80000	700000	89751	0	0	0	80000	0	0						פיצויי הפקעה נכס גוש 6524/21,22 פטריאלי.	930000
46	46	13	9	1993	בניה עצמית ליד המתחם הבינתחומי	6000000	6000000	0	6000000	2653188	2630028	0	2630028	5283216	16784	700000	0	716784	0	0	0	700000	0	0						פרויקט בניה עצמית בו לעיריה 3 יח"ד בבית מגורים משותף.	930000
46	46	14	10	2055	פיצויי הפקעה הר' 1940 6664/105	220000	220000	0	200000	122292	0	0	0	122292	7708	70000	20000	77708	0	0	0	70000	0	0						תשלום פיצויי הפקעה בקשר עם תוכנית הר' 1940 6664/105.	930000
46	46	15	11	2072	הכנת תצ"ר רישום זכויות תבע 574א	100000	100000	0	100000	33379	0	0	0	33379	6621	60000	0	66621	0	0	0	60000	0	0						הכנת תוכנית לצרכי רישום מתחם מלון דניאל.	930000
46	46	16	12	2223	פינוי דיירים מוגנים גוש 6558 חלקה 151	600000	500000	100000	0	0	0	0	0	0	0	600000	0	0	0	0	0	0	600000	600000						פינוי 2 דיירים מוגנים מרכז מסחרי כצלנסון גוש 6558 חלקה 151.	930000
46	46	17	12		סה"כ פרק 93 אגף נכסים וביטוח	121909000	121809000	100000	57751825	39852303	2630028	12003	2642031	42494334	227491	16120000	63067175	15257491	0	0	0	15030000	1090000	1090000	0	0	0	0	0
46	46	18												42494334	227491	16120000		15257491
47	47	3			מינהל כללי
47	47	5		ü	סך התקציב הנדרש בשנת 2022 במינהל הכללי מסתכם ב -			8255251
47	47	7		ü	מקורות מימון לפרויקטים :
47	47	9				מקורות מימון	סכום	אחוז
47	47	10				קרן עבודות פיתוח	5200000	0.629902107155797
47	47	11				קרן עודפי תקציב רגיל	3055251	0.370097892844203
47	47	12				אחרים		0
47	47	13				סה"כ	8255251	1
47	47	17		ü	פרויקטים עיקריים בשנת 2022 :
47	47	18			עבודות נגישות לאנשים עם מוגבלויות, מדידות נכסים ובדיקות נכסים לצורך גביית היטלי פיתוח,
47	47	19			פרויקטים דחופים בלתי צפויים מראש/מימוני ביניים.
48	48	2	מינהל כללי
48	48	4	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך חוזים	שריון מערך רכש	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021	אומדן לביצוע שנת 2022	אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2021	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2021	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2021	יתרת תקציב פנויה 31.12.2021	תקציב נדרש 2022	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים	תאור הפרויקט	פרק תב"ר
48	48	5	1	529	שיפוץ דירות עמידר	700000	700000	0	700000	511921	0	0	0	511921	188079		0	188079			0	0	0	0						שיפוץ פנים הדירות של דיירי עמידר הנמצאים במצב סוציו אוקונומי קשה. העבודה מבוצעת ע"י חברת עמידר השתתפות העיריה 50%.	840000
48	48	6	2	1032	נגישות לאנשים עם מוגבלויות	40500000	40500000	0	32962968	30523748	0	1854263	1854263	32378011	584957	4000000	3537032	584957			0	0	4000000	3900000	100000					עבודות הנגשה של מרחב ציבורי ומבני ציבור כנדרש עפ"י החוק עפ"י תוכנית רב שנתית.	742000
48	48	7	3	1130	פרויקטים תחבורתיים בעיר	16000000	16000000	0	14131894	13798338	0	239354	239354	14037692	244202	300000	1418106	94202	150000		150000	0	300000	300000						מסגרת עבודות של פרויקטים תחבורתיים עפ"י החלטות ועדת תנועה ופניות הציבור : הסדרים בטיחותיים של צמתים , הסדרי חניה ותכנון תנועתי חדש.	742000
48	48	8	4	1259	מדידות נכסים לחיוב היטלי פיתוח	5460000	5460000	0	4310000	4216963	0	90239	90239	4307202	302798	500000	350000	2798	300000		300000	0	500000	500000						מדידת נכסים בעת ביצוע עב' פיתוח לצורך חיוב הנכסים עפ"י שטחם בפועל.	760000
48	48	9	5	1260	בדיקות חיוב להיטלי פיתוח	9608000	9108000	500000	8858000	8650105	0	69755	69755	8719860	388140	500000	0	138140	250000		250000	0	500000	500000						בדיקת תשלומי היטלי פיתוח בגין נכסים בעת ביצוע עב' פיתוח.	760000
48	48	10	6	1422	הפרשה בגין תביעות תלויות	30257000	30257000	0	14182000	7257000	0	0	0	7257000	6925000		16075000	6925000			0	0	0	0						הפרשה לתביעות תלויות בעקבות הנחיית אגף הביקורת של משה"פ במסגרת הדוחות הכספיים.	730000
48	48	11	7	1688	הלוואה לטובת אוצר המדינה	15133000	15133000	0	15133000	15133000	0	0	0	15133000	0		0	0			0	0	0	0						במסגרת סיכום עקרונות בין משרד האוצר לשלטון המקומי מ - 12.5.2013.	990000
48	48	12	8	2100	פרויקטים דחופים בצ"מ 2019/2020	3421663	7874955	-4453292	4466412	2916863.19	56221	161332	217553	3134416.19	287246.81000000006		0	1331995.81			0	1044749	-1044749		-1044749					עב' פיתוח דחופות בלתי צפויות, מימוני ביניים, שיתעוררו במהלך השנה ויבוצעו עפ"י החלטות הנהלת העיר. שנים 2019/2020. חן סופיים.	742000
48	48	13	9	2222	פרויקטים דחופים בצ"מ 2021/2022	8000000	10000000	-2000000	4000000	540746	0	1061261	1061261	1602007	2397993	4000000	0	2397993			0	0	4000000		4000000					עב' פיתוח דחופות בלתי צפויות, מימוני ביניים, שיתעוררו במהלך השנה ויבוצעו עפ"י החלטות הנהלת העיר. שנים 2021/2022.	742000
48	48	14	9		סה"כ מינהל כללי	129079663	135032955	-5953292	98744274	83548684.19	56221	3476204	3532425	87081109.19	11318415.81	9300000	21380138	11663164.81	700000	0	700000	1044749	8255251	5200000	3055251	0	0	0	0
48	48	15												87081109.19	11318415.810000002			11663164.810000002
49	49	2	מינהל כללי
49	49	4	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך חוזים	שריון מערך רכש	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021	אומדן לביצוע שנת 2022	אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2021	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2021	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2021	יתרת תקציב פנויה 31.12.2021	תקציב נדרש 2022	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים	תאור הפרויקט	פרק תב"ר	הערות לדיון	הערות לדיון ראה"ע	הפחתות - המלצה	אומדן לביצוע 2022 מעודכן סיכום דיון ראה"ע ומנכ"ל
49	49	5	1	1422	הפרשה בגין תביעות תלויות	30257000	30257000	0	14182000	7257000	0	0	0	7257000	6925000	0	16075000	6925000	0	0	0	0	0	0	0					הפרשה לתביעות תלויות בעקבות הנחיית אגף הביקורת של משה"פ במסגרת הדוחות הכספיים.	730000
49	49	6			סה"כ פרק 73	30257000	30257000	0	14182000	7257000	0	0	0	7257000	6925000	0	16075000	6925000	0	0	0	0	0	0	0
49	49	7	2	1032	נגישות לאנשים עם מוגבלויות	40500000	40500000	0	32962968	30523748	0	1854263	1854263	32378011	584957	4000000	3537032	584957	0	0	0	0	4000000	3900000	100000					עבודות הנגשה של מרחב ציבורי ומבני ציבור כנדרש עפ"י החוק עפ"י תוכנית רב שנתית.	742000	לבדיקה עם קרן האם הוסדר בחוק הארכה ל-4 שנים.2021: 3 מלשח.		-1000000
49	49	8	3	1130	פרויקטים תחבורתיים בעיר	16000000	16000000	0	14131894	13798338	0	239354	239354	14037692	244202	300000	1418106	94202	150000	0	150000	0	300000	300000	0					מסגרת עבודות של פרויקטים תחבורתיים עפ"י החלטות ועדת תנועה ופניות הציבור : הסדרים בטיחותיים של צמתים , הסדרי חניה ותכנון תנועתי חדש.	742000	תקציב 2022 כמו 2021.	תקציב 2022 כמו 2021.
49	49	9	4	2100	פרויקטים דחופים בצ"מ 2019/2020	3421663	7874955	-4453292	4466412	2916863.19	56221	161332	217553	3134416.19	287246.81000000006	0	0	1331995.81	0	0	0	1044749	-1044749	0	-1044749					עב' פיתוח דחופות בלתי צפויות, מימוני ביניים, שיתעוררו במהלך השנה ויבוצעו עפ"י החלטות הנהלת העיר. שנים 2019/2020. חן סופיים.	742000	להשאיר 240 אלשח.
49	49	10	5	2222	פרויקטים דחופים בצ"מ 2021/2022	8000000	10000000	-2000000	4000000	540746	0	1061261	1061261	1602007	2397993	4000000	0	2397993	0	0	0	0	4000000	0	4000000					עב' פיתוח דחופות בלתי צפויות, מימוני ביניים, שיתעוררו במהלך השנה ויבוצעו עפ"י החלטות הנהלת העיר. שנים 2021/2022.	742000
49	49	11			סה"כ פרק 74	67921663	74374955	-6453292	55561274	47779695.19	56221	3316210	3372431	51152126.19	3514398.81	8300000	4955138	4409147.8100000005	150000	0	150000	1044749	7255251	4200000	3055251	0	0	0	0
49	49	12	6	1259	מדידות נכסים לחיוב היטלי פיתוח	5460000	5460000	0	4310000	4216963	0	90239	90239	4307202	302798	500000	350000	2798	300000	0	300000	0	500000	500000	0					מדידת נכסים בעת ביצוע עב' פיתוח לצורך חיוב הנכסים עפ"י שטחם בפועל.	760000	תקציב 2022 כמו 2021.	תקציב 2022 כמו 2021.
49	49	13	7	1260	בדיקות חיוב להיטלי פיתוח	9608000	9108000	500000	8858000	8650105	0	69755	69755	8719860	388140	500000	0	138140	250000	0	250000	0	500000	500000	0					בדיקת תשלומי היטלי פיתוח בגין נכסים בעת ביצוע עב' פיתוח.	760000	תקציב 2022 כמו 2021.	תקציב 2022 כמו 2021.
49	49	14			סה"כ פרק 76	15068000	14568000	500000	13168000	12867068	0	159994	159994	13027062	690938	1000000	350000	140938	550000	0	550000	0	1000000	1000000	0	0	0	0	0
49	49	15	8	529	שיפוץ דירות עמידר	700000	700000	0	700000	511921	0	0	0	511921	188079	0	0	188079	0	0	0	0	0	0	0					שיפוץ פנים הדירות של דיירי עמידר הנמצאים במצב סוציו אוקונומי קשה. העבודה מבוצעת ע"י חברת עמידר השתתפות העיריה 50%.	840000	לבדיקה עם יעקב נורי.	לדיון בהנהלה.		להשאיר את היתרה
49	49	16			סה"כ פרק 84	700000	700000	0	700000	511921	0	0	0	511921	188079	0	0	188079	0	0	0	0	0	0	0
49	49	17	9	1688	הלוואה לטובת אוצר המדינה	15133000	15133000	0	15133000	15133000	0	0	0	15133000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					במסגרת סיכום עקרונות בין משרד האוצר לשלטון המקומי מ - 12.5.2013.	990000
49	49	18			סה"כ פרק 99	15133000	15133000	0	15133000	15133000	0	0	0	15133000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	49	19	9		סה"כ מינהל כללי	129079663	135032955	-5953292	98744274	83548684.19	56221	3476204	3532425	87081109.19	11318415.81	9300000	21380138	11663164.81	700000	0	700000	1044749	8255251	5200000	3055251	0	0	0	0					-1000000
49	49	20												87081109.19	11318415.810000002			11663164.810000002
50	50	4	התקציב הבלתי רגיל לשנת 2021 - ביצוע
50	50	7	תוכן								עמודים
50	50	9	מימוש תקציב בלתי רגיל במסגרת תוכנית הפיתוח השנתית המעודכנת 2021
50	50	10	ריכוז								89
50	50	11	מינהל הנדסה								96 - 90
50	50	12	החברה לפיתוח הרצליה								105 - 97
50	50	13	אגף ת.ב.ל								110 - 106
50	50	14	אגף בטחון פיקוח וסדר ציבורי								111
50	50	15	אגף חינוך								113 - 112
50	50	16	אגף ת.נ.ו.ס								114
50	50	17	אגף ש.א.י.פ.ה								117 - 115
50	50	18	רשות החופים								119 - 118
50	50	19	החברה לפיתוח התיירות								120
50	50	20	אגף תקשוב ומערכות מידע								122 - 121
50	50	21	אגף נכסים וביטוח								124 - 123
50	50	22	כללי								125
50	50	23	תקציב בלתי רגיל שאושר מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית המעודכנת במהלך 2021								132 - 126
51	51	2	תוכנית פיתוח שנתית 2021 : ריכוז לפי מינהל/אגפים/יחידות
51	51	4		מרכיבי העלות																תקציב		מקורות מימון לפרויקט						מספר פרויקטים	מימוש תקציב											מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.21
51	51	5	מינהל/אגף/ יחידה	אומדן כולל לפרויקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור מועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך הרכש	שריון מערך חוזים	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	אומדן לביצוע שנת 2021	אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2020	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2020	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2020	יתרת תקציב פנויה 31.12.2020	תקציב נדרש 2021	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים		ינואר	פברואר	מרץ	אפריל	מאי	יוני	יולי	אוגוסט	ספטמבר	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.21	יתרה שלא מומשה	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים	אחוז ביצוע	תוספת תקציב שאושרה במהלך השנה	אחוז ביצוע כולל
51	51	7	מינהל הנדסה	600898791	548923791	51975000	299011552	243957723	10062920	8699859	18762779	262720502	6991050	48230000	282957239	36291050	0	0	0	29300000	18930000	14768750	0	0	0	0	4161250	78	-1640000	-1640000	-420000	50000	0	-400000	380000	3100000	1450000	880000	18050000	705000	0	0	0	0	175000	0.04648705758055996	1000000	0.09931325937665082
51	51	8	החברה לפיתוח הרצליה	3016552982	2814020125	202532857	1302929053	954337610	3498227	46047637	49545864	1003883474	334368675	355041039	1323259794	299045579	74272096	0	74272096	38949000	316092039	205348607	0	0	18000000	0	92743432	112	0	0	4102160	3600000	-16863681	4000000	23463601	28817333	167330610	214450023	101642016	175887871	0	0	18000000	0	20562152	0.6784417085556527	-7833551	0.6536592084180899
51	51	9	אגף ת.ב.ל	449596201	410399105	39197096	271815901	208629485	12784862	33564893	46349755	254979240	15956661	68461300	110199000	16836661	0	0	0	880000	67581300	22191300	24724113	0	0	7100000	13565887	60	520000	16420000	11267500	3100000	4160000	3092500	3850000	3550000	2020000	47980000	19601300	21650000	24491728	0	0	0	1838272	0.709959707788989	14810000	0.9291031690719178
51	51	10	אגף בטחון פיקוח וסדר ציבורי	4300000	4300000	0	3100000	1908729	0	144168	144168	2052897	347103	700000	1200000	1047103	0	0	0	700000	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	51	11	אגף חינוך	44987720	38052720	6935000	12832720	7611002	1483152	1293005	2776157	10387159	2445561	6320000	25835000	2445561	0	0	0	0	6320000	0	3496000	0	0	0	2824000	21	0	500000	0	1080000	2680000	0	0	16000	300000	4576000	1744000	0	3496000	0	0	0	1080000	0.7240506329113924	-10000	0.7224683544303797
51	51	12	אגף ת.נ.ו.ס	20830594	20139594	691000	14395365	12328666	0	917574	917574	13246240	1149125	2570000	3865229	1149125	0	0	0	0	2570000	0	2570000	0	0	0	0	9	350000	0	380000	0	690000	0	750000	200000	200000	2570000	0	0	2570000	0	0	0	0	1	340000	1.132295719844358
51	51	13	אגף ש.א.י.פ.ה	263941379	232020379	31921000	203662245	185965379	0	9211704	9211704	195177083	6558162	29162000	33044134	8485162	0	0	0	1927000	27235000	533000	7320000	0	0	0	19382000	37	21000	2800000	4162000	0	150000	3400000	1500000	2000000	0	14033000	13202000	-67000	6950000	0	0	0	7150000	0.515256104277584	300000	0.526271342023132
51	51	14	רשות החופים	8677424	6436120	2241304	6301149	5236930	484961	194526	679487	5916417	369703	1791304	600000	384732	0	0	0	15029	1776275	0	1700000	0	0	0	76275	14	1076275	500000	200000	0	0	0	0	0	0	1776275	0	0	1700000	0	0	0	76275	1	91304	1.0514019507114607
51	51	15	החברה לפיתוח התיירות	20658000	20658000	0	5895000	4080804	0	0	0	4080804	114196	2700000	13763000	1814196	0	0	0	1700000	1000000	771068	0	0	0	0	228932	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	0	0	0	0	0	0	0		0
51	51	16	אגף תקשוב ומערכות מידע	66970000	51790000	15180000	31233000	20522166	136200	5920976	6057176	26579342	5653658	8450000	26287000	4653658	0	1000000	1000000	0	8450000	5450000	2500000	0	0	0	500000	10	6555000	0	200000	0	1575000	0	0	0	0	8330000	120000	5450000	2380000	0	0	0	500000	0.9857988165680474	1828000	1.202130177514793
51	51	17	אגף נכסים וביטוח	126129000	125629000	500000	58352525	40157025	3336952	3597	3340549	43497574	14854951	2040000	65736475	14854951	0	0	0	0	2040000	2040000	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2040000	0	0	0	0	0	0	0	300000	0.14705882352941177
51	51	18	מינהל כללי	135032955	125532955	9500000	96529849	77482409	9100	3371919	3381019	80863428	11257878	8300000	34611649	15666421	0	0	0	4408543	3891457	-508725	3689887	0	0	0	710295	9	750000	-258543	0	200000	0	200000	760295	0	700000	2351752	1539705	-508725	2150182	0	0	0	710295	0.604337141589898		0.604337141589898
51	51	19	סה"כ	4758575046	4397901789	360673257	2306058359	1762217928	31796374	109369858	141166232	1903384160	400066723	533765643	1921358520	402674199	74272096	1000000	75272096	77879572	455886071	250594000	46000000	0	18000000	7100000	134192071	373	7632275	18321457	19891660	8030000	-7608681	10292500	30703896	37683333	172000610	296947050	158939021	203117146	43737910	0	18000000	0	32091994	0.6513624102369208	10825753	0.6751090295978796
51	51	20																																											0
52	52	2	תוכנית פיתוח שנתית 2021 : מימוש - מינהל הנדסה
52	52	4																				תקציב		מקורות מימון לפרויקט								מימוש תקציב											מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.21
52	52	5	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרויקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך חוזים	שריון מערך רכש	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	אומדן לשנת 2021	אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2020	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2020	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2020	יתרת תקציב פנויה 31.12.2020	תקציב נדרש 2021	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים	תאור הפרויקט	פרק תב"ר	ינואר	פברואר	מרץ	אפריל	מאי	יוני	יולי	אוגוסט	ספטמבר	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.21	יתרה שלא מומשה	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים
52	52	6	1	179	יעודי קרקע -מפת בסיס	3170250	3170250	0	3100250	2882694	0	52913	52913	2935607	4643	160000	70000	164643			0	160000	0	0						עדכון מע. מידע הנדסי כתוצאה משינוי ייעודי קרקע עקב החלטות ועדות התכנון.	732000										0	0	0
52	52	7	2	304	פיתוח פארק הבאסה (*) נסגר 2020	54930000	54930000	0	54930000	54780523	149074	0	149074	54929597	403		0	403			0	0	0	0						התב"ר לסגירה.	746000										0	0	0
52	52	8	3	507	החלפת מדרכות	1965000	2310000	-345000	1965000	1653104	0	18103	18103	1671207	93793	200000	0	293793			0	200000	0	0						מסגרת ביצוע עבודות מדרכות לאחר השלמת עבודות בניה כתוצאה מהיתרים.	742000										0	0	0
52	52	9	4	546	מתחם הגאון מוילנא חתם סופר	2920000	2920000	0	2920000	2895703	0	18053	18053	2913756	6244		0	6244			0	0	0	0						התב"ר לסגירה.	742000										0	0	0
52	52	10	5	592	מתחם הבריגדה מתחם הר' 1960	54893000	54893000	0	22020000	19123122	149112	1050364	1199476	20322598	97402	1000000	33473000	1697402			0	1600000	-600000	-600000						השלמת ביצוע עבודות סלילה ופיתוח סופי רח' דן שומרון. תכנון רח' דורי.	742000		-600000								-600000	0	-600000
52	52	11	6	608	עבודות ניקוז בעיר	8300000	8300000	0	6200000	5671797	0	110351	110351	5782148	17852	400000	2100000	417852			0	400000	0	0						סל עבודות ניקוז ברחבי העיר .	745000										0	0	0
52	52	12	7	626	תכנון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים	34775000	25195000	9580000	17775000	13581452	0	378075	378075	13959527	315473	8000000	12500000	3815473			0	3500000	4500000	2500000					2000000	תכנון וביצוע שבילי אופנים ברחבי העיר . תכנון וביצוע: אלטנוילנד , ז'בוטינסקי , העצמאות , הדר. מימון מ. הפיס.	732000										0	4500000	0
52	52	13	8	638	פיתוח מתחם רזיאל מע' תב"ע 1706	7000000	7000000	0	3936000	3713997	0	221161	221161	3935158	842	1500000	1564000	842			0	0	1500000	1500000						פיתוח סופי ברח' זאב במתחם והתחברות כביש סלילה ליהודה הנשיא.	742000									500000	500000	1000000	500000
52	52	14	9	1018	מחלף הרב מכר	31900000	31900000	0	3150000	3059671	84193	0	84193	3143864	6136		28750000	6136			0	0	0	0						פרויקט ממשלתי המתוקצב ע"י המדינה במקביל לרשות. הביצוע העירוני מתעכב עקב בעית פולש והמינהל.	742000										0	0	0
52	52	15	10	1100	תכנון מתחם הר' 2200	7000000	7000000	0	6100000	4426878	1304715	240825	1545540	5972418	127582	800000	100000	127582			0	0	800000	800000						תכנון מתחם חוף התכלת. עתירה של בעלי הקרקע הפרטיים על השתהות בקידום התוכנית .	732000		100000		50000			250000		150000	550000	250000	550000
52	52	16	11	1129	עבודות פיתוח ותשתיות קטנות	7000000	7000000	0	6191771	5147258	0	665793	665793	5813051	78720	600000	508229	378720			0	300000	300000	300000						סל עבודות פיתוח קטנות מזדמנות הנדרשות במהלך השנה.	742000		50000						250000		300000	0	300000
52	52	17	12	1220	תכנונים כלליים	7000000	7000000	0	5950000	5018962	113993	401881	515874	5534836	15164	1400000	50000	415164			0	400000	1000000	1000000						סל תכנון של תוכניות ופרויקטים, מדידות ותכנון ראשוני כולל פיתוח רחבת העיריה ,אלתרמן.	732000		60000						150000	100000	310000	690000	310000
52	52	18	13	1320	פארק הבאסה שלב ב' (*) נסגר 2020	21550000	23500000	-1950000	21550000	21339439	204226	0	204226	21543665	6335		0	6335			0	0	0	0						התב"ר לסגירה.	746000										0	0	0
52	52	19	14	1363	מתחם יהודה המכבי וזוהר טל	7550000	15500000	-7950000	8050000	5873469	72510	1132586	1205096	7078565	471435		0	971435			0	500000	-500000	-500000						פיתוח מתחם הרחובות יהודה המכבי, זוהר טל, האצל, הגבורה. סיום. ח-ן סופיים.	742000		-500000								-500000	0	-500000
52	52	20	15	1366	ליווי תשתיות לאומיות	1500000	1500000	0	846000	742521	0		0	742521	3479	400000	354000	103479			0	100000	300000	300000						ליווי תוכנית הקו הירוק , קו המטרו , מהיר לעיר ואחרים המבוצעים ע"י מ. התחבורה. יועצי תנועה, מפקחים, יועצי בטיחות.	742000							130000		100000	230000	70000	230000
52	52	21	16	1406	שימור אתרים	1200000	1400000	-200000	1300000	852000	35528	0	35528	887528	12472	300000	0	412472			0	400000	-100000	-100000						סל תכנון הכנת תב"עות לשימור אתרים. השלמת תנאים למתן תוקף.	732000	-100000									-100000	0	-100000
52	52	22	17	1407	תב"עות קטנות	5295000	4895000	400000	4095000	2650861	292816	308343	601159	3252020	42980	2000000	0	842980			0	800000	1200000	1200000						סל תכנון של תב"עות הנדרשות במהלך השנה כולל תוכניות גגות מרתפים מבנים ציבוריים.	732000		50000								50000	1150000	50000
52	52	23	18	1409	תוכנית המתאר הכוללנית	7680000	7680000	0	7330000	5099564	1314720	8190	1322910	6422474	7526	900000	350000	907526			0	900000	0	0						הכנת תוכנית מתאר כוללנית על מנת לאפשר לעיריה לתכנן תוכניות בסמכות וועדה מקומית.	732000										0	0	0
52	52	24	19	1457	ליווי "מהיר" לעיר	230000	1100000	-870000	430000	171904	0	28846	28846	200750	29250		0	229250			0	200000	-200000	-200000						העסקת צוות יועצים שילווה את התכנון והביצוע של הפרויקט. התב"ר לסגירה. ראה תב"ר 1366.	742000		-200000								-200000	0	-200000
52	52	25	20	1466	תמ"א 38	2200000	2200000	0	1500000	1242093	0	0	0	1242093	7907	500000	450000	257907			0	250000	250000	250000						העצמת הזכויות הנוספות לבנינים לצורך הגברת הכדאיות של ביצוע חיזוק מבנים. בדיקת מבנים קיימים להיתכנות תמ"א והתאמת המדיניות בעיר לתמ"א החדשה שטרם סוכמה.	732000										0	250000	0
52	52	26	21	1511	פתוח קטעי רח' דרך ירושלים גולומב	960000	960000	0	100000	17284	0	0	0	17284	82716		860000	82716			0	0	0	0						הקמת חניות והסדרים גיאומטרים ליד מבנה לזכר השואה שיוקם ע"י היזם (ליאור דינור ואחרים). מימון היזם מובטח בערבות.	742000										0	0	0
52	52	27	22	1527	התחדשות עירונית יד התשעה	3000000	3000000	0	1200000	821144	0	0	0	821144	28856	700000	1450000	378856			0	350000	350000	350000						תכנון התחדשות עירונית ביד התשעה במסגרת תוכנית כללית/תוכניות מתחמיות.	732000										0	350000	0
52	52	28	23	1529	הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197	500000	500000	0	500000	367382	0	0	0	367382	2618	130000	0	132618			0	130000	0	0						סל הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197.	760000										0	0	0
52	52	29	24	1551	צפון הרצליה הר' 2035	525240	525240	0	375240	225965	18729		18729	244694	546	200000	80000	130546			0	130000	70000	70000						הכנת חוו"ד תכנונית והערכות להתנגדות לתוכנית שמקדם מינהל התכנון והועדה המחוזית לכל צפון הרצליה ללא שיתוף העירייה.	732000										0	70000	0
52	52	30	25	1568	פיתוח פארק שלב ג'	46375301	46375301	0	28875301	27763907	822126	37672	859798	28623705	1596	0	17750000	251596			0	250000	-250000	-250000							746000	-250000									-250000	0	-250000
52	52	31	26	1576	הוצאות אכיפה-דירות נופש במרינה	1000000	1000000	0	450000	372800	25973	0	25973	398773	1227	50000	550000	51227			0	50000	0	0						עלויות אכיפה צווי בית משפט במרינה.	732000										0	0	0
52	52	32	27	1587	פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1	34200000	34200000	0	12550000	8932630	1089975	1077252	2167227	11099857	50143	1500000	21550000	1450143			0	1400000	100000	100000						עבודה סלילה, גינון ותאורה במתחם.	742000										0	100000	0
52	52	33	28	1601	העתקות פרויקטים שונים	700000	700000	0	650000	538227	0	0	0	538227	11773	100000	50000	111773			0	100000	0	0						סל העתקות אור של תוכניות הפרויקטים השונים.	742000										0	0	0
52	52	34	29	1602	רח' ז'בוטינסקי אלתרמן הבריגדה	32000000	32500000	-500000	32500000	29113324	2559506	119805	2679311	31792635	207365		0	707365			0	500000	-500000	-500000						עבודות פיתוח במתחם הרחובות והרחבתם.סיום. ח-ן סופיים.	742000								-500000		-500000	0	-500000
52	52	35	30	1620	תכנון חיבוריות בין מזרח למערב	1000000	1000000	0	300000	0	0	0	0	0	0	300000	700000	300000			0	300000	0	0						תכנון כולל לסוגיית חיזוק הקשר בין מזרח העיר למערבה באמצעות תוספות של גשרים להולכי רגל ורכב דו גלגלי.	732000										0	0	0
52	52	36	31	1660	תכנון פרויקטים פינוי בינוי	2000000	2000000	0	1100000	126220	345150	9966	355116	481336	18664	800000	700000	618664			0	600000	200000	200000						בדיקת התכנות של מתחמי פינוי בינוי ותכנון פרויקטים להתחדשות עירונית ופינוי בינוי. איחוד עם תב"ר 1674.	732000										0	200000	0
52	52	37	32	1670	פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית (*) עבר לח. לפיתוח	17800000	12500000	5300000	1550000	191608	195570	78302	273872	465480	84520	1800000	15450000	1084520			0	1000000	800000	800000						תכנון פיתוח מתחם "ניצבא" כולל פיתוח רחוב העצמאות מבן גוריון עד קהילת ציון.	742000										0	800000	0
52	52	38	33	1674	התחדשות עירונית	1800000	2300000	-500000	2300000	1565978	127422	88003	215425	1781403	18597		0	518597			0	500000	-500000	-500000						בדיקת התכנות טרם קביעת ותוך כדי בחינת מתחמי פינוי בינוי. ראה תב"ר 1660.	732000		-500000								-500000	0	-500000
52	52	39	34	1692	פינוי בינוי מעונות שרה	2450000	2450000	0	1746509	578671	128716	0	128716	707387	1039122		703491	1039122			0	0	0	0						תכנון מתחם מעונות שרה לפינוי ובינוי.התוכנית בשלב סטוטורי מתקדם - בשלב הפקדה. מימון מ. הבינוי.	732000										0	0	0
52	52	40	35	1693	פינוי בינוי צומת כדורי (*) עבר לח. לפיתוח	4500000	4500000	0	2235481	312539	48063	0	48063	360602	1874879		2264519	1874879			0	0	0	0						תכנון מתחם צומת כדורי לפינוי ובינוי.התוכנית בשלב של הנעת התכנון לשלבים סטטוטוריים.מימון מ. הבינוי.	732000										0	0	0
52	52	41	36	1701	תב"ע הר' 2394 (לשעבר הר' 2159 )	1250000	1250000	0	570000	149316	75117	263559	338676	487992	32008	200000	530000	82008			0	50000	150000	150000						תכנון תב"ע לשכונה חדשה בהרצליה הצעירה. שטח בגודל של כ - 50 דונם , כ - 300 יח"ד.	732000										0	150000	0
52	52	42	37	1722	חיבור גשר הולכי רגל כביש 20	2400000	2400000	0	300000	98067	67053	8850	75903	173970	26030	100000	2100000	126030			0	100000	0	0						חיבור פארק שלב ב' עם שכונת המסילה בגשר הולכי רגל מעל כביש 20.	742000										0	0	0
52	52	43	38	1744	מערכת בקרת רמזורים	13000000	13000000	0	8700000	5930332	0	1315502	1315502	7245834	54166	500000	5200000	1454166			0	1400000	-900000	-900000						ליווי ותכנון יועץ רמזורים לעדכון מערכת בקרת רמזורים ברחבי העיר עקב צמתים ורמזורים חדשים.	742000	-900000									-900000	0	-900000
52	52	44	39	1756	מסמכי מדיניות ותוכניות אסטרטגיות להתחדשות עירונית בשכונות	1700000	1400000	300000	1100000	239672	173160	44604	217764	457436	42564	900000	300000	642564			0	600000	300000	300000						הכנת מסמכי מדיניות להתחדשות עירונית בשכונות לגיבוש מדיניות לחידוש המרקם הקיים בשכונות. רח' הרב קוק , רח' בן גוריון ,תוכנית הר/2213. איחוד עם תב"ר 1759.	732000										0	300000	0
52	52	45	40	1759	תוכנית אסטרטגית להתייעלות עירונית במרכז העיר ובשכונות	500000	940000	-440000	540000	478660	0	17152	17152	495812	4188		0	44188			0	40000	-40000	-40000						תוכנית לצורך מידע מה וכמה ניתן לבנות בהתאם לתשתיות הקיימות במרכז ותוכנית לבחינת הנדרש לאוכלוסיה בשכונות עפ"י תחזיות גידול האוכלוסיה. ראה תב"ר 1756.	732000	-40000									-40000	0	-40000
52	52	46	41	1760	תוכנית אסטרטגית באזהת"ש (*) נסגר 2021	900000	900000	0	300000	38898	0	1228	1228	40126	9874	250000	600000	259874			0	250000	0	0						בדיקת התכנות והכנת תב"עות של מתחמים מפוצלים בין מס' בעלים באיזהת"ש החשובים מבחינה ציבורית.	732000										0	0	0
52	52	47	42	1799	תב"ע קרית השחקים	1000000	1000000	0	350000	183189	32175	6426	38601	221790	28210	550000	200000	128210			0	100000	450000	450000						תכנון איזור תעשיה ושכונת מגורים במשולש התחבורה. מקודם בותמ"ל .	732000										0	450000	0
52	52	48	43	1805	שביל אופניים הרצליה-ת"א הפקעות	1000000	1000000	0	1000000	9976	0	14716	14716	24692	25308	500000	450000	975308			0	950000	-450000	-450000						תשלומי פיצויים להפקעות לביצוע שביל אופניים זמני ע"י משרד התחבורה.	742000			-450000							-450000	0	-450000
52	52	49	44	1811	תכנון דיור בן ציון מיכאלי (*) נסגר 2021	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	250000		0	250000			0	0	0	0						העסקת צוות יועצים לתכנון התב"ע לדיור בר השגה רח' בן ציון.	732000										0	0	0
52	52	50	45	1843	פינוי בינוי מול התחנה	380000	380000	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	180000	0			0	0	200000	200000						הליך התנעה לתכנון מתחם לפינוי בינוי מול התחנה.	732000										0	200000	0
52	52	51	46	1882	פיתוח מתחם אולפני הרצליה (*) עבר לח. לפיתוח	14300000	14300000	0	200000	0	0	0	0	0	0	250000	14050000	200000			0	200000	50000	50000						פיתוח מתחם אולפני הרצליה תב"ע הר' 2180. תכנון.	742000										0	50000	0
52	52	52	47	1937	תב"ע משולש המנהרה הר' 2350	1050000	1050000	0	750000	56082	244936	40358	285294	341376	8624	300000	400000	408624			0	400000	-100000	-100000						תוכנית מתארית ומפורטת חלקית לאורך רחוב המנהרה ועד פארק הואדי. התוכנית כוללת מתחם לשימור. יש עתירה לבימ"ש של בעלי קרקע פרטיים.	732000		-100000								-100000	0	-100000
52	52	53	48	1943	מגרש סימולציה לאופניים (*) נסגר 2021	6350000	6750000	-400000	6750000	5715003	51510	532878	584388	6299391	50609		0	450609			0	400000	-400000	-400000						עבודות השלמה סופיות . ח-ן סופיים.	744000						-400000				-400000	0	-400000
52	52	54	49	1950	תכנון שינוי גבולות העיר (*) נסגר 2021	500000	500000	0	100000	0	0	0	0	0	100000		400000	100000			0	0	0	0						עלויות לצורך מתן מענה לדיון במשרד הפנים עקב אישורה של תוכנית תמ"ל מס' 1068.	732000										0	0	0
52	52	55	50	2009	סמטת ניסנוב (*) עבר לח. לפיתוח	13700000	9000000	4700000	2200000	11776	292500	35675	328175	339951	60049	5000000	8300000	1860049			0	1800000	3200000	3200000						פיתוח סימטה שהפכה לדרך במסגרת תב"ע 2029 בנווה עמל. העבודות כוללות החלפת תשתיות תת קרקעיות,הריסת מבנה והתחברות לרח' כצלנסון.	742000										0	3200000	0
52	52	56	51	2014	תכנון אסטרטגי ציר מעפילים (*) נסגר 2021	750000	750000	0	100000	0	0	0	0	0	0	100000	650000	100000			0	100000	0	0						תכנון ציר המעפילים הכניסה הצפונית לעיר בשיתוף מועצה מקומית כפר שמריהו.	732000										0	0	0
52	52	57	52	2105	הארכת דרך ירושלים והתחברות אליה	60000000	60000000	0	1000000	0	0	129838	129838	129838	70162	800000	59000000	870162			0	800000	0	0						הארכת דרך ירושלים מרחוב סוקולוב עד ליפקין שחק כולל דרך ושביל אופניים , פיתוח רחוב יבנה והנגב . תכנון.	742000										0	0	0
52	52	58	53	2107	פיתוח וביצוע שידרוג ויזואלי מתחם בני בניימין הנדיב	340000	340000	0	340000	0	0	0	0	0	0	340000	0	340000			0	340000	0	0						הסדרת שבילי גישה רגלית וכניסת כלי רכב לחניות,שביל פינוי אשפה,פיתוח כולל גינון ותאורה.ב-2021 מתוכנן מרכז "מייקרים" בשיתוף אדריכלית השימור.	742000										0	0	0
52	52	59	54	2112	סקר חריגות בניה ברחבי העיר	7650000	7650000	0	2160000	0	0	13843	13843	13843	46157	2100000	5490000	2146157			0	2100000	0	0						ביצוע סקר חריגות בנייה עפ"י תיקון לחוק הרשויות.	732000										0	0	0
52	52	60	55	2113	ביצוע הריסות עפ"י צווים	2550000	2550000	0	200000	0	0	0	0	0	0	200000	2350000	200000			0	200000	0	0						ביצוע צווים שיפוטיים וביצוע הריסות במקרים בהם לא בוצעו, ככל שיידרש בהמשך לסקר חריגות הבניה.	732000										0	0	0
52	52	61	56	2114	תב"ע תוכנית שיקום המסילה המתפנה הר '2435	1450000	1450000	0	850000	0	44352	0	44352	44352	5648	600000	800000	805648			0	800000	-200000	-200000						תב"ע בשיתוף מועצת כפר שמריהו לתכנון קישוריות שביל אופניים ופארק בתחום המסילה המתפנה ובחינת חיבור תחבורתי נוסף להרצליה ב'.	732000	-200000									-200000	0	-200000
52	52	62	57	2117	שינוי תוכנית גליל ים א' ב' (=ט')	750000	600000	150000	600000	0	0	0	0	0	0	400000	350000	600000			0	600000	-200000	-200000						שינוי לתוכנית הר' 1985 ב' עקב ריבוי יח"ד והצורך לספק שטחים ציבוריים בגינם.	732000	-200000									-200000	0	-200000
52	52	63	58	2121	צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין- בטיחות	300000	300000	0	300000	45958	0	46309	46309	92267	207733		0	207733			0	0	0	0						תכנון צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה.	742000										0	0	0
52	52	64	59	2122	צומת הרב גורן מוהליבר - בטיחות	300000	300000	0	300000	28641	0	30789	30789	59430	240570		0	240570			0	0	0	0						תכנון צומת הרב גורן מוהליבר עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה.	742000										0	0	0
52	52	65	60	2123	צומת השרון בר אילן -בטיחות	750000	750000	0	750000	14281	0	11350	11350	25631	724369		0	724369			0	0	0	0						תכנון צומת השרון בר אילן עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה.	742000										0	0	0
52	52	66	61	2141	תכנית פיתוח של המרחב הציבורי תל מיכל	640000	640000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640000	0			0	0	0	0						ליווי אדריכלי לתוכנית בחינת הקשר השביל הירוק המטרופולוני לאורך אבא אבן תל מיכל והמרחב הציבורי במרינה לחיזוק הקישוריות העיר למרינה ולחוף .	732000										0	0	0
52	52	67	62	2142	פיתוח רח' הארז והחרוב	4000000	2400000	1600000	2400000	103181	0	134448	134448	237629	62371	3400000	300000	2162371			0	2100000	1300000	1300000						פיתוח רחובות הארז והחרוב. תכנון וביצוע.	742000								1000000		1000000	300000	1000000
52	52	68	63	2143	סקר תשתיות קיימות	500000	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0	500000	0	500000			0	500000	0	0						מיחשוב כלל התשתיות הקיימות במרחב הציבורי. ב - 2021 : מיפוי ואיסוף נתונים.	732000										0	0	0
52	52	69	64	2144	תוכנת ניהול ותאום תשתיות	500000	500000	0	500000	0	0	5850	5850	5850	44150	450000	0	494150			0	450000	0	0						בניית אתר הנדסי לתשתיות וסנכרון בין עבודות התשתית השונות ברחבי העיר.	732000										0	0	0
52	52	70	65	2146	תוכנית שבילי אופניים בשצ"פים עירוניים	220000	220000	0	130000	0	0	0	0	0	130000		90000	130000			0	0	0	0						הכנת תוכנית לניצול יעיל לשצ"פים ברחבי העיר לשימושי שבילי אופניים והתקנת מצללות.	732000										0	0	0
52	52	71	66	2173	פינוי בינוי גורדון (*) נסגר 2021	1950000	1950000	0	0	0	0	0	0	0	0	1950000	0	0			0	0	1950000	138750					1811250	פינוי בינוי גורדון. מימון מ. הבינוי.	732000										0	1950000	0
52	52	72	67	2189	צומת כצלנסון - ירושלים	250000		250000	0	0	0	0	0	0	0	250000	0	0			0	0	250000	75000					175000	ביצוע צומת כצלנסון ירושלים כולל הארכת הפניה שמאלה. פרויקט בטיחותי.מימון מ. התחבורה.	742000			30000							30000	220000	30000
52	52	73	68	2190	תכנון הסדרת צומת אשל- בזל	250000		250000	0	0	0	0	0	0	0	250000	0	0			0	0	250000	75000					175000	תכנון צומת אשל בזל . פרויקט בטיחותי. מימון מ. התחבורה.	742000									250000	250000	0	75000					175000
52	52	74	69	2191	עבודות ניקוז רחוב סוקולוב (*) עבר לח. לפיתוח	500000		500000	0	0	0	0	0	0	0	500000	0	0			0	0	500000	500000						תכנון וביצוע ניקוז ברחוב סוקולוב בשיתוף עם תאגיד המים.	742000								500000		500000	0	500000
52	52	75	70	2192	הפרדה בין מי נגר למערכת ביוב עירונית	20400000		20400000	0	0	0	0	0	0	0	600000	19800000	0			0	0	600000	600000						עבודות לאיתור ליקויים עקב כמות עצומה של מי הנגר החודרים למערכת הביוב והגורמים להצפות ועבודות לתיקונם.	742000									100000	100000	500000	100000
52	52	76	71	2193	תוכנית תפעולית במסגרת "מהיר לעיר"	500000		500000						0	0	500000	0	0			0	0	500000	500000						הקמת תחנות אוטובוס , תחנות קצה ותשתיות בהתאם לצורך, במסגרת התוכנית התפעולית של "מהיר לעיר".	742000										0	500000	0
52	52	77	72	2194	עבודות ניקוז רחוב רבינו תם (*) עבר לח. לפיתוח	700000		700000						0	0	700000	0	0			0	0	700000	700000						תכנון וביצוע ניקוז ברחוב רבנו תם בשיתוף עם תאגיד המים.	742000								500000		500000	200000	500000
52	52	78	73	2195	תוכנית אב לביופילטרים ברחבי העיר	2300000		2300000	0	0	0	0	0	0	0	350000	1950000	0			0	0	350000	350000						הכנת תוכנית אב לביופילטרים ברחבי העיר והקמת 2 ביופילטרים. מתקנים לסינון מים מזוהמים ומניעת בזבוז מי נגר עירוני .	742000										0	350000	0
52	52	79	74	2196	עבודות ניקוז רחוב הרב גורן (*) עבר לח. לפיתוח	2000000		2000000						0	0	400000	1600000	0			0	0	400000	400000						תכנון וביצוע ניקוז ברחוב הרב גורן בשיתוף עם תאגיד המים.	742000								400000		400000	0	400000
52	52	80	75	2197	עבודות ניקוז רחוב רוחמה ושבטי ישראל (*) עבר לח. לפיתוח	4000000		4000000	0	0	0	0	0	0	0	300000	3700000	0			0	0	300000	300000						תכנון וביצוע ניקוז ברחוב רוחמה ושבאי ישראל בשיתוף עם תאגיד המים.	742000								300000		300000	0	300000
52	52	81	76	2198	פיתוח דרך מזרחית מקבילה לקיבוץ גלויות (*) עבר לח. לפיתוח	9500000		9500000						0	0	500000	9000000	0			0	0	500000	500000						פיתוח רחוב חדש המזרחי ביותר בנחלת עדה. בשנת 2021 : תכנון	742000								500000		500000	0	500000
52	52	82	77	2199	ליווי תוכניות ארציות	1000000		1000000	0	0	0	0	0	0	0	200000	800000	0			0	0	200000	200000						ליווי של יועצים ,מתכננים , אגרונום למגוון תוכניות ארציות (תמ"א,תמ"ל)	732000	50000								100000	150000	50000	150000
52	52	83	78	2200	פיתוח קיימות סביבה וחדשנות	1700000		1700000	0	0	0	0	0	0	0	350000	1350000	0			0	0	350000	350000						יועצי סביבה וקיימות בהיבטים תכנוניים. גיבוש מדיניות של תכנון מיטבי של שטחי החוץ בבי"ס.	732000									150000	150000	200000	150000
52	52	84	78		סה"כ מינהל הנדסה	600898791	548923791	51975000	299011552	243957723	10062920	8699859	18762779	262720502	6991050	48230000	282957239	36291050	0	0	0	29300000	18930000	14768750	0	0	0	0	4161250	0	57541000	-1640000	-1640000	-420000	50000	0	-400000	380000	3100000	1450000	880000	18050000	705000	0	0	0	0	175000
52	52	85												262720502	6991050
53	53	2	תוכנית פיתוח שנתית 2021 : מימוש - החברה לפיתוח הרצליה
53	53	4																				תקציב		מקורות מימון לפרויקט								מימוש תקציב											מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.21
53	53	5	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך חוזים	שריון מערך רכש	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	אומדן לביצוע שנת 2021	אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2020	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2020	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2020	יתרת תקציב פנויה 31.12.2020	תקציב נדרש 2021	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים	תאור הפרויקט	פרק תב"ר	ינואר	פברואר	מרץ	אפריל	מאי	יוני	יולי	אוגוסט	ספטמבר	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.21	יתרה שלא מומשה	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים	לא נדרש		ת.ע. 2022
53	53	6	1	382	מערכת כבישים באזור תעשייה מערבי	72881330	72881330	0	61381330	49864430	0	1365202	1365202	51229632	10151698	11500000	0	10151698			0	0	11500000	11500000						השלמת רח' משכית, השלמת שצ"פים והשלמת תכנון רח' שנקר.	742000										0	11500000	0						11500000
53	53	7	2	532	פיתוח מתחם המסילה ודב הוז	80090000	80090000	0	76140000	74931076	0	692303	692303	75623379	516621	3950000	0	516621			0	0	3950000	3950000						עבודות השלמת שצ"פים וגינת כלבים.	742000			950000						3000000	3950000	0	3950000							ת.ע. 2022	3000000
53	53	8	3	576	בית העלמין החדש	76913000	58113000	18800000	58113000	53684633	0	645799	645799	54330432	3782568	12000000	6800000	3782568			0	0	12000000	0					12000000	עבודות הרחבת והכשרת חלקות נוספות מס' 3 , 5, בבית העלמין החדש. מימון תאגיד בית העלמין הרצליה.	760000										0	12000000	0						12000000	תאגיד
53	53	9	4	634	מתחם המשתלה תב"ע 1874	56350000	56350000	0	56350000	55506718	0	95241	95241	55601959	348041		400000	748041			0	400000	-400000	-400000						השלמת עבודות גינון ותיקונים במתחם. לקראת סגירת תב"ר.	732000			-400000							-400000	0	-400000						0
53	53	10	5	1067	עבודות פיתוח קטנות	4475000	3975000	500000	3975000	3321663	0	395696	395696	3717359	257641	500000	0	257641			0	0	500000	500000						סל עבודות קטנות עפ"י דרישה.	742000									500000	500000	0	500000						0		500000
53	53	11	6	1207	מתחם זרובבל	50650000	50650000	0	45650000	29952314	0	215819	215819	30168133	15481867	5000000	0	15481867			0	0	5000000	5000000						המשך עבודות פיתוח במתחם. פיתוח השצ"פ.	742000										0	5000000	0						5000000	לבדיקה חוזרת
53	53	12	7	1238	כצלנסון-פיתוח	32940000	32940000	0	25500000	25492352	0	0	0	25492352	7648	0	7440000	7648			0	0	0	0						השלמת ביצוע דרום, ביצוע והשלמת תכנון פארק צפון.	742000										0	0	0						0
53	53	13	8	1298	תכנונים כלליים	5100000	4600000	500000	4600000	4357584	0	241538	241538	4599122	878	500000	0	878			0	0	500000	500000						סל עבודות תכנון עפ"י דרישה.	742000					100000		100000		300000	500000	0	500000						0	בת.ע. 2022 כולל יולי	300000
53	53	14	9	1312	השלמת מבנה העיריה החדש	107231000	109500000	-2269000	107980000	104133024	0	97843	97843	104230867	133	3000000	0	3749133			0	3749000	-749000	-749000						בנין העיריה החדש. שידרוג קומה 3 ו 4 מינהל הנדסה.	930000			-749000							-749000	0	-749000						0
53	53	15	10	1314	רח' גבעת החלומות פיתוח	3200000	3200000	0	660000	400766	0		0	400766	259234	0	2540000	259234			0	0	0	0						פיתוח רחוב גבעת החלומות לרבות עבודות ניקוז ותאורה. עדכון תכנון וביצוע .	742000										0	0	0						0
53	53	16	11	1322	מתחם נוף ים פיתוח	18500000	18500000	0	10850000	9625169	82865	0	82865	9708034	1141966	0	7650000	1141966			0	0	0	0						ביצוע תשתיות רח' הנשיא מחיבורו לשער הים עד הצומת רח' הפועל התאנה כולל הטמנת רשת חשמל.	742000										0	0	0						0
53	53	17	12	1357	ספורטק שלב ג'	25000000	25000000	0	14612000	12621360	0	190113	190113	12811473	1800527	3500000	6888000	1800527			0	0	3500000	3500000						עבודות מבנה קט רגל והשלמת פיתוח בשטחים "ריקים" הגובלים בפטנק ומגרשי קטרגל.	829000			200000	3250000					50000	3500000	0	3500000						0		50000
53	53	18	13	1375	הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה	40150000	40150000	0	30150000	29163485	0	735246	735246	29898731	251269	0	10000000	251269			0	0	0	0						תוספת קומה והקמת חדרי פעילויות .	747000										0	0	0						0		0
53	53	19	14	1403	מרכז פיס לתרבות מוסיקה קהילה (*) נסגר 2021	37550000	37550000	0	37513260	37268741	0	21167	21167	37289908	223352		36740	223352			0	0	0	0						הקמת מבנה תרבות כולל חדרי מחול וקונסבטוריון . ממתין לתקבול סופי מ.הפיס.	826000										0	0	0						0		0
53	53	20	15	1443	עבודות פינוי ומיחזור הר' 1903	78500000	78500000	0	53840000	50824299	0	0	0	50824299	3015701		24660000	3015701			0	0	0	0							749000										0	0	0						0		0
53	53	21	16	1446	מתחם נוריות	14250000	14250000	0	14250000	7360717	0	2593903	2593903	9954620	4295380		0	4295380			0	0	0	0						המשך עבודות פיתוח במתחם הרחובות הנוריות, אנצו סירני , דב גרונר , שלמה בן יוסף , חביבה רייך.	742000										0	0	0						0		0
53	53	22	17	1539	רחוב בר כוכבא	16300000	16300000	0	15180000	14337038	54264	147547	201811	14538849	641151	120000	1000000	641151			0	0	120000	120000						פיתוח תשתיות. בשלבי סיום.	742000			120000							120000	0	120000						0		0
53	53	23	18	1588	פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030	50500000	50500000	0	45500000	34848963	682147	291006	973153	35822116	9677884		5000000	9677884			0	0	0	0						המשך עבודות פיתוח במתחם אלוני ים הר' 2030.	742000										0	0	0						0		0
53	53	24	19	1614	שצ"פ רבי עקיבא דרומה (השביל הירוק)	7200000	7200000	0	5680000	4991030	0	104013	104013	5095043	584957	0	1520000	584957			0	0	0	0						המשך עבודות פיתוח שצ"פ בשכונת צמרות והשלמת עבודות ליד המשתלה.	742000										0	0	0						0		0
53	53	25	20	1615	פיתוח מתחם הר' 1903	27700000	27700000	0	21700000	16804922	0	1207126	1207126	18012048	3687952	2000000	4000000	3687952			0	0	2000000	2000000						המשך עבודות פיתוח במתחם הר' 1903 הרצליה הילס. פיתוח שצ"פ מערבי.	742000									2000000	2000000	0	2000000						0		2000000
53	53	26	21	1657	פיתוח מתחם "מרינה לי"	60000000	60000000	0	21200000	16505191	0	1238291	1238291	17743482	3456518	15000000	23800000	3456518			0	0	15000000	15000000						ביצוע פיתוח ותשתית במתחם "מרינה לי". התחלת ביצוע שלב ב'.	742000									15000000	15000000	0	15000000						0		15000000
53	53	27	22	1723	מרכז תחבורה חדש	2442857	17500000	-15057143	2442857	1535456	0	136858	136858	1672314	770543		0	770543			0	0	0	0						השלמת תכנון עד להיתר לחניון אוטובוסים.	732000										0	0	0						0		0
53	53	28	23	1751	תכנון מבנה מעונות הסטודנטים (*) נסגר 2021	4800000	4800000	0	2720000	2602335	0	59452	59452	2661787	58213		2080000	58213			0	0	0	0						תכנון מבנה מעונות לסטודנטים ברח' בן שפרוט.	810000										0	0	0						0		0
53	53	29	24	1806	תכנון רכבת עילית איזור תעשיה (*) נסגר 2021	500000	500000	0	350000	209714	0	140284	140284	349998	2	0	150000	2			0	0	0	0						תכנון להקמת רכבת עילית מתחנת הרכבת לאיזור התעשיה.	732000										0	0	0						0		0
53	53	30	25	1819	פיתוח רח' צ.ה.ל	18000000	18000000	0	16000000	2505332	0	622623	622623	3127955	12872045	2000000	0	12872045			0	0	2000000	2000000						המשך פיתוח רחוב צ.ה.ל .	742000									2000000	2000000	0	2000000						0		2000000
53	53	31	26	1833	אולם ספורט חטיבת זאב	29000000	29000000	0	18768840	7351535	0	1053050	1053050	8404585	10364255	10231160	0	10364255			0	0	10231160	10231160					0	בניית אולם ספורט חדש בחטיבה.	829000			2231160		2500000		1500000	1500000	2500000	10231160	0	10231160						0	בת.ע. 2022 כולל יולי /אוגוסט	2500000
53	53	32	27	1834	מתנ"ס נווה ישראל	60000000	60000000	0	18900000	3218215	0	601707	601707	3819922	15080078	25000000	16100000	15080078			0	0	25000000	25000000						מתנ"ס קהילתי בשטח של כ-4000 מ"ר הכולל גלריה מקומית, ספרייה חדשה, חדרי חוגים, מועדון לגמלאים ובית קפה.	824000									25000000	25000000	0	25000000						0		25000000
53	53	33	28	1835	פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי טניס	70000000	70000000	0	20900000	11366140	0	1144610	1144610	12510750	8389250	1000000	48100000	8389250			0	0	1000000	1000000						הקמת מבנה טניס חדש, קירוי 2 מגרשי טניס ופיתוח סביבתי לכל המתתחם.	824000									1000000	1000000	0	1000000						0		1000000
53	53	34	29	1845	חניונים הר'1900 -שינוי תב"ע	6000000	6000000	0	740000	736454	0	3544	3544	739998	2	1000000	4260000	2			0	0	1000000	1000000						תכנון במסגרת שינוי תב"ע חניונים הר' 1900. חניונים: משכית (תכנון מפורט), גלגלי הפלדה.	742000			500000						500000	1000000	0	1000000						0		500000
53	53	35	30	1872	הסדרת צומת ברנר בר כוכבא בן גוריון (*) נסגר 2021	1160000	1160000	0	1160000	711356	0	448330	448330	1159686	314		0	314			0	0	0	0						הסדרת ניקוז בצומת הרחובות. מימון מ. התחבורה. ח-ן סופיים.	742000										0	0	0						0		0
53	53	36	31	1896	קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוניים	18560000	18560000	0	11600000	1133671	1737223	471836	2209059	3342730	4457270		10760000	8257270			0	3800000	-3800000	-3800000						התקנת קירוי קשיח במגרשי ספורט 2020: דור, תיכון חדש.	829000				-3800000						-3800000	0	-3800000						0		0
53	53	37	32	1904	קו ניקוז שער הים	5700000	5700000	0	4800000	4143323	0	492020	492020	4635343	164657	0	900000	164657			0	0	0	0						עבודות פיתוח כולל קו ניקוז רחוב שער הים.	742000										0	0	0						0		0
53	53	38	33	1921	עבודות הרחבה התאמה איצטדיון	9716000	9716000	0	9716000	4648902	0	692685	692685	5341587	4374413		0	4374413			0	0	0	0						העבודות:מבנים יבילים, טריבונות, ארונות שחקנים, עבודות בטיחות.	829000										0	0	0						0		0
53	53	39	34	1936	תכנון מתחם אפולוניה (*) נסגר 2021	6082795	6082795	0	700000	313933	0	0	0	313933	386067		5382795	386067			0	0	0	0						מימון רמ"י.	732000										0	0	0						0		0
53	53	40	35	1953	השקעה בתשתיות והרחבת חניונים	5300000	5300000	0	5300000	3138324	0	273206	273206	3411530	1888470		0	1888470			0	0	0	0						השקעה בתשתיות ובמערכות מיכון בחניונים ברחבי העיר.	742000										0	0	0						0		0
53	53	41	36	1954	חניון המוסכים-תכנון	2000000	2000000	0	2000000	1238534	0	754385	754385	1992919	7081		0	7081			0	0	0	0						המשך תכנון חניון ברח' מדינת היהודים.	742000										0	0	0						0		0
53	53	42	37	1957	מתחם קמפוס הרצליה (יד גיורא)	60000000	60000000	0	4420000	2763611	0	82619	82619	2846230	1573770	1000000	54580000	1573770			0	0	1000000	1000000						הקמת קמפוס מדעים:בי"ס להנדסאים ותיכון חדש.	810000									1000000	1000000	0	1000000						0		1000000
53	53	43	38	1961	גשר מעל כביש 20	128000000	128000000	0	1500000	0	0	0	0	0	500000		127500000	1500000			0	1000000	-1000000	-1000000						פיתוח הגשר מעל כביש 20 איזור גליל ים.	742000				-1000000						-1000000	0	-1000000						0		0
53	53	44	39	1972	פיתוח חורשת הפרחים	4470000	4470000	0	4470000	3896210	0	91648	91648	3987858	482142		0	482142			0	0	0	0						פיתוח שצ"פ בגבעת הפרחים כולל הנגשה. ח-ן סופיים.	746000										0	0	0						0		0
53	53	45	40	1998	פרויקט השכרת אופניים	4630000	4630000	0	150000	12799	0	137200	137200	149999	1	2500000	1980000	1			0	0	2500000	1500000					1000000	הקמת מע.השכרת אופניים ברחבי העיר ובאיזור התעסוקה, חלק מתוכנית אב להפחתת פליטות גזי חממה. מימון מ.להגנת הסביבה.	870000									200000	200000	2300000	200000						2300000	מ. הגנת הסביבה	200000
53	53	46	41	2002	הכשרת חניון העוגן	1500000	1500000	0	700000	133342	0	557724	557724	691066	8934	0	800000	8934			0	0	0	0						הכשרת חניון העוגן במרינה לחניון בתשלום. ממתין להיתר.	742000										0	0	0						0		0
53	53	47	42	2008	שדרות ה - 93 הבאר	2500000	2500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2500000	0			0	0	0	0						הסדרת הסמטה המקשרת בין רח' אליעזר קפלן במזרח לרח' וינגייט במערב.	742000										0	0	0						0		0
53	53	48	43	2010	יהודה הנשיא רבי עקיבא רזיאל	8000000	8000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000000	0			0	0	0	0						השלמת תכנון וביצוע פיתוח קטע הרחוב מרבי עקיבא עד דוד רזיאל.	742000										0	0	0						0		0
53	53	49	44	2011	תכנון הקמת חניון מרינה לי (*) עדכון שם	80000000	80000000	0	2000000	1100424	0	23592	23592	1124016	875984	20000000	58000000	875984			0	0	20000000	20000000						הקמת החניון מתחת לשצ"פ במתחם המרינה לי.	742000								2000000	18000000	20000000	0	20000000						0	בת.ע. 2022 כולל אוגוסט	18000000
53	53	50	45	2015	מרכז מדעים וקהילה	54000000	25000000	29000000	10500000	347358	0	54169	54169	401527	10098473	20000000	23500000	10098473			0	0	20000000	20000000						עבודות בניה ופיתוח מרכז מדעיים וקהילה באלתרמן. מבנה 5 קומות ופיתוח.	810000									20000000	20000000	0	20000000						0		20000000
53	53	51	46	2017	הקמת מתנ"ס רחוב המסילה	30000000	30000000	0	2000000	989653	0	53510	53510	1043163	956837	1000000	27000000	956837			0	0	1000000	1000000						הקמת מתנ"ס ברחוב המסילה.	824000					250000				750000	1000000	0	1000000						0		750000
53	53	52	47	2018	החלפת עמודי תאורה באיזור תעשיה	6600000	10000000	-3400000	6600000	2120183	0	127092	127092	2247275	4352725		0	4352725			0	0	0	0						מסגרת עבודות של החלפת עמודי תאורה באיזור התעשיה.	742000										0	0	0						0		0
53	53	53	48	2019	החלפת עמודי מחסום איזור תעשיה (*) נסגר 2021	1200000	1200000	0	1200000	868488	0	331509	331509	1199997	3		0	3			0	0	0	0						מסגרת עבודות של החלפת עמודי מחסום באיזור התעשיה. ח-ן סופיים.	742000										0	0	0						0		0
53	53	54	49	2021	ביכנ"ס מקדש מלך	8200000	8200000	0	150000	40865	0	0	0	40865	109135		8050000	109135			0	0	0	0						בניית ביכנ"ס ברח' מקדש מלך. תכנון.	850000										0	0	0						0		0
53	53	55	50	2022	הקמת אולם ספורט הנגיד	14000000	20000000	-6000000	12100000	82941	0	72242	72242	155183	11944817	1900000	0	11944817			0	0	1900000	1900000						עבודות הקמת אולם ספורט בנגיד כולל הריסת אולמות ומקלט קיימים.	829000									1900000	1900000	0	1900000						0		1900000
53	53	56	51	2023	גנ"י נווה עמל ציפורן מוריה	7340000	7340000	0	230000	225703	0	0	0	225703	4297		7110000	4297			0	0	0	0						בניית גנ"י בנווה עמל. חלקות בבעלות רמ"י. נדחה עד הכרת מ. החינוך והסכם חכירה רמ"י.	810000										0	0	0						0		0
53	53	57	52	2024	גנ"י מרכז ויצמן תמר תאנה	16300000	16300000	0	10040000	529871	0	88610	88610	618481	9421519	6260000	0	9421519			0	0	6260000	6260000						בניית 6 כיתות גנ"י במתחם ויצמן. לו"ז לאיכלוס 9/2021.	810000									6260000	6260000	0	6260000						0		6260000
53	53	58	53	2025	גן ילדים מתחם זרובבל (*) נסגר 2021	2600000	2600000	0	2600000	2187801	0	337758	337758	2525559	74441		0	74441			0	0	0	0						בניית גן ילדים במתחם זרובבל. ח-ן סופיים.	810000										0	0	0						0		0
53	53	59	54	2026	גן רשל, גנ"י בבי"ס אילנות (*) נסגר 2021	8200000	8200000	0	8200000	7555196	0	257213	257213	7812409	387591		0	387591			0	0	0	0						בניית גנ"י - גן רשל ובב"ס אילנות. ח-ן סופיים.	810000										0	0	0						0		0
53	53	60	55	2059	פיתוח מתחם מבנה משכן אומנים (*) נסגר 2021	2610000	2610000	0	350000	128100	0	221713	221713	349813	187	0	2260000	187			0	0	0	0						פיתוח מתחם ומבנה משכן האומנים בגבעת הסופר.	826000										0	0	0						0		0
53	53	61	56	2064	שיפוץ אולם ספורט היובל	6281000	6281000	0	864000	833705	0	21262	21262	854967	9033	0	5417000	9033			0	0	0	0						שיפוץ אולם ספורט היובל כולל פיתוח המבואה והמתחם.	829000										0	0	0						0		0
53	53	62	57	2073	בי"ס ואולם ספורט ויצמן	11350000	11350000	0	850000	23564	0	93436	93436	117000	733000	750000	9750000	733000			0	0	750000	750000						תוספת מבנה של 24 כיתות ואולם ספורט חדש בבי"ס ויצמן. ב - 2021: תכנון.	829000									750000	750000	0	750000						0		750000
53	53	63	58	2076	עבודות פיתוח בכנ"ס אברהם אבינו	2350000	1450000	900000	1450000	35648	0	214350	214350	249998	1200002	0	900000	1200002			0	0	0	0						עבודות פיתוח ביכנ"ס "אברהם אבינו" בשכונת יד התשעה.	850000										0	0	0						0		0
53	53	64	59	2078	נילי - עבודות פיתוח והסדרת תנועה	4200000	4200000	0	1960000	156098	0	43900	43900	199998	1760002	0	2240000	1760002			0	0	0	0						לאור החלטת בימ"ש שהעיריה תבצע שינויים גיאומטרים וקיר.	742000										0	0	0						0		0
53	53	65	60	2079	שיפוץ בית הורים	3100000	3100000	0	500000	82663	0	417337	417337	500000	0	2600000	0	0			0	0	2600000	2600000						עבודות שיפוץ בית ההורים ברחוב אנה פרנק. עבודות שדרוג ושיפוץ כללי.	840000					800000		400000		1400000	2600000	0	2600000						0	בת.ע. 2022 כולל יולי	1400000
53	53	66	61	2080	הכשרת החוף הנפרד (*) נסגר 2021	2400000	2400000	0	2400000	1705114	0	262255	262255	1967369	432631		0	432631			0	0	0	0						עבודות הכשרת החוף הנפרד, מעברים ושיפוץ כולל גשר מעבר. ח-ן סופיים.	747000										0	0	0						0		0
53	53	67	62	2097	בית ספר בן גוריון	79000000	79000000	0	6000000	740499	0	109903	109903	850402	5149598	0	73000000	5149598			0	0	0	0					0	תכנון שיפוץ/הריסה ובניה מחדש של בי"ס. הריסה של 18 כיתות,4 כיתות גן ח"מ ובניה של 24 כיתות,5 כיתות גן ח"מ.	810000										0	0	0						0		0
53	53	68	63	2099	סינמטק בבנין עיריה חדש	12000000	12000000	0	750000	299056	0	197436	197436	496492	253508	3000000	8250000	253508			0	0	3000000	1000000					2000000	הכשרת סינמטק בבניין העיריה החדש. מימון מ. הפיס.	826000									1000000	1000000	2000000	1000000						2000000	מ. הפיס	1000000
53	53	69	64	2101	מעון לאנשים עם מוגבלויות - ביד התשעה	24200000	9850000	14350000	1500000	14882	0	85116	85116	99998	1400002		22700000	1400002			0	0	0	0						תכנון ראשוני הקמת מעון לאנשים עם מוגבלויות ביד התשעה.	840000										0	0	0						0		0
53	53	70	65	2102	מועדון טלוויזיה קהילתית בשכונת צמרות	1750000	1750000	0	150000	106069	0	43931	43931	150000	0	0	1600000	0			0	0	0	0						הקמת מועדון טלויזיה קהילתית במרכז יום לקשיש בצמרות.	820000										0	0	0						0		0
53	53	71	66	2103	שדרוג המרחב הציבורי באיזור התעשיה	2500000	2500000	0	1000000	190122	0	620100	620100	810222	189778	0	1500000	189778			0	0	0	0						סל עבודות לשדרוג במרחב הציבורי כולל ריהוט רחוב באיזור התעשיה.	848000										0	0	0						0		0
53	53	72	67	2104	החלפת קו ניקוז בדוד המלך (*) נסגר 2021	1000000	3500000	-2500000	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	0			0	0	0	0						הגדלת קו הניקוז ברח' דוד המלך בקטע קרן היסוד - מדינת היהודים .	742000										0	0	0						0		0
53	53	73	68	2106	אוצר הצמחים ,הראשונים ואבן אודם	15000000	15000000	0	4000000	22889	0	127110	127110	149999	3850001	0	11000000	3850001			0	0	0	0						פיתוח מתחם הרחובות אוצר הצמחים, אבן אודם, הראשונים.	742000										0	0	0						0		0
53	53	74	69	2109	רחוב הפרטיזנים	2000000	2000000	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	1500000	0			0	0	500000	500000						תכנון פיתוח רחוב הפרטיזנים. מדרכה מזרחית/דרומית, עבודות ניקוז.	742000			150000						350000	500000	0	500000						0		350000
53	53	75	70	2110	שיכון דרום הר' 2312	16000000	16000000	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	15500000	0			0	0	500000	500000						תכנון פיתוח מתחם שיכון דרום. תכנון בין רח' בן גוריון-רבי עקיבא-בן יהודה.	742000			100000						100000	200000	300000	200000						300000		100000
53	53	76	71	2111	הר מירון בר כוכבא הר' 2266	10240000	10240000	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	9740000	0			0	0	500000	500000						תכנון פיתוח הרחובות הר מירון בר כוכבא בעקבות אישור תוכנית התחדשות עירונית.	742000			100000						100000	200000	300000	200000						300000		100000
53	53	77	72	2115	תוכנית מתאר איזור התעסוקה הר/2440	3100000	3100000	0	2000000	511071	0	74412	74412	585483	1414517	1100000	0	1414517			0	0	1100000	1100000						הפיכת תוכנית אסטרטגית לתוכנית סטטוטורית, לתוכנית מתאר בועדה המחוזית בהתאם ליו"ר הועדה המחוזית.	732000									1100000	1100000	0	1100000						0		1100000
53	53	78	73	2118	שצ"פ דליה רביקוביץ בשכונת אלתרמן (הר/1920)	2600000	2600000	0	2600000	333114	0	1007084	1007084	1340198	1259802		0	1259802			0	0	0	0						ביצוע שצ"פ בקטע רח' דליה רביקוביץ פינת אסתר רהב.	746000										0	0	0						0		0
53	53	79	74	2119	שביל מתחם העצמאות הרב גורן הבנים	2500000	1400000	1100000	1100000	101214	0	48786	48786	150000	950000	0	1400000	950000			0	0	0	0						עבודות פיתוח מערך שבילים בין הרחובות העצמאות הרב גורן ורחוב הבנים.	742000										0	0	0						0		0
53	53	80	75	2126	כיכר העוגן השונית	1975000	1375000	600000	0	0	0	0	0	0	0		1975000	0			0	0	0	0						מימון מ. התחבורה.	742000										0	0	0						0		0
53	53	81	76	2127	הגנה על מצוקי הים	2259000	1000000	1259000	1000000	24804	0	975194	975194	999998	2	1259000	0	2			0	0	1259000	0					1259000	גיבוש תוכנית פעולות לעבודות הגנה על מצוקי חופי הים . 2021: המשך תכנון. מימון מ. הפנים.	747000										0	1259000	0						1259000	מ. הפנים	0
53	53	82	77	2130	עיצוב חצר לימודית בי"ס גורדון	500000	500000	0	500000	7441	0	0	0	7441	492559		0	492559			0	0	0	0						עיצוב חצר לימודית בי"ס גורדון. מימון חלקי מ. החינוך.	810000										0	0	0						0		0
53	53	83	78	2147	השלמת 6 כיתות בנבון	6500000	6500000	0	6500000	410670	0	4347853	4347853	4758523	1741477		0	1741477			0	0	0	0						הוספת 6 כיתות כולל מיקלוט במתחם בי"ס נבון. הצטיידות בחינוך.	810000										0	0	0						0		0
53	53	84	79	2148	מתקן חניה עילי בחניון באיזהת"ש (*) נסגר 2021	1200000	1200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1200000	0			0	0	0	0						הקמת מתקן חניה עילי באחד מחניוני אזהת"ש.	742000										0	0	0						0		0
53	53	85	80	2149	בחינת התכנות לגנ"י חדשים במתחמים שונים.	2000000	30000000	-28000000	2000000	200635	0	149364	149364	349999	1650001		0	1650001			0	0	0	0						בדיקת התכנות לבניית גנ"י ב - 3 מתחמים שונים מתחם אחד העם, הסתדרות, נוף ים .בהתאם לצרכים העירוניים מעת לעת.	810000										0	0	0						0		0
53	53	86	81	2150	שצ"פים במתחם הר 1960	23500000	3500000	20000000	150000	146784	0	3215	3215	149999	1	10000000	13350000	1			0	0	10000000	10000000						ביצוע שצ"פים במתחם : מלכי יהודה (האקליפטוס), קורן,דן שומרון,דורי,משה שמיר.	746000			200000		750000				9050000	10000000	0	10000000						0		9050000
53	53	87	82	2151	מתחם בזק	54000000	2000000	52000000	2000000	446093	0	3906	3906	449999	1550001	3000000	49000000	1550001			0	0	3000000	3000000						תכנון ראשוני של פיתוח מתחם "בזק" בו ייבנה בניין משרדים שבין היתר יאוכלס אגף הרווחה.	742000									3000000	3000000	0	3000000						0		3000000
53	53	88	83	2152	בית ספר בן צבי	16000000	1000000	15000000	1000000	31005	0	93015	93015	124020	875980	500000	14500000	875980			0	0	500000	500000						הריסת מבני ספח והקמת מבנה חדש.תכנון ראשוני בי"ס בן צבי. הרחבה ל - 24 כיתות.	810000									50000	50000	450000	50000						450000	בדיקה חוזרת מול עמי.	50000
53	53	89	84	2153	הקמת ארנה	1000000	1000000	0	300000	24804	0	125195	125195	149999	150001	700000	0	150001			0	0	700000	700000						המשך תכנון ראשוני הקמת ארנה באיזור האיצטדיון.	829000					0			100000	600000	700000	0	700000						0	בת.ע. 2022 כולל אוגוסט	600000
53	53	90	85	2174	גנ"י מתחם זרובבל	12600000	12600000	0	4500000	6201	0	493797	493797	499998	4000002	8100000	0	4000002			0	0	8100000	5048992					3051008	תכנון וביצוע הקמת 4 כיתות גן במתחם זרובבל. מימון מ. החינוך. לו"ז לאיכלוס 9/2021.	810000					3100000			1948992		5048992	3051008	5048992						3051008	מ. החינוך	0
53	53	91	86	2175	גנ"י דוד השמעוני	21000000	20500000	500000	5500000	103966	0	396033	396033	499999	5000001	15500000	0	5000001			0	0	15500000	10160736					5339264	תכנון וביצוע הקמת 7 כיתות גן במתחם השמעוני. מימון מ. החינוך. לו"ז איכלוס 9/2021.	810000								165336		165336	15334664	0					165336	15334664	לא נדרש חלקי מ. החינוך	0
53	53	92	87	2180	ליווי פרויקטים פינוי בינוי	1000000	500000	500000	500000	0	0	0	0	0	500000	500000	0	500000			0	0	500000	500000						ליווי פרויקטים של פינוי בינוי הכולל הכנת אומדנים ומפרטים ופיקוח על היתרים וביצוע בפועל.	732000									500000	500000	0	500000						0		500000
53	53	93	88	2182	תכנון שב"צ דן שומרון בי"ס על יסודי	2500000	300000	2200000	300000	0	0	0	0	0	300000	1700000	500000	300000			0	0	1700000	1700000						הקמת תיכון 30 כיתות בשב"צ דן שומרון גוש 656 חל' 991.	810000									1700000	1700000	0	1700000						0		1700000
53	53	94	89	2185	תוספת 6 כיתות לימוד בי"ס שז"ר	750000	500000	250000	500000	0	0	0	0	0	500000	250000	0	500000			0	0	250000	250000						תכנון לתוספת 6 כיתות בי"ס שז"ר.	810000									250000	250000	0	250000						0		250000
53	53	95	90	2201	מתחם בי"ס הנדיב	80000000		80000000	0	0	0	0	0	0	0	500000	79500000	0			0	0	500000	500000						הריסת מבנים קיימים ובניה מתחם חדש:בי"ס יסודי 24 כיתות, 4 כיתות ח"מ, אולם ספורט, מגרש ספורט מוצלל, 2 כיתות גנ"י.	810000			100000						400000	500000	0	500000						0		400000
53	53	96	91	2202	בי"ס דמוקרטי	1000000		1000000					0	0	0	1000000	0	0			0	0	1000000	1000000						בדיקת היתכנות להקמת בי"ס.	810000			100000						900000	1000000	0	1000000						0		900000
53	53	97	92	2203	אולם ספורט בי"ס יוחנני	1000000		1000000					0	0	0	1000000	0	0			0	0	1000000	1000000						בניית אולם ספורט חדש במקום הקיים בבי"ס יוחנני.	829000			100000						900000	1000000	0	1000000						0		900000
53	53	98	93	2204	בי"ס נוף ים-תוספת 6 כיתות ומקלט	800000		800000					0	0	0	800000	0	0			0	0	800000	800000						בדיקת היתכנות להרחבה ל - 18 כיתות.	810000			100000						700000	800000	0	800000						0		700000
53	53	99	94	2205	תיכון היובל	16000000		16000000					0	0	0	500000	15500000	0			0	0	500000	500000						תכנון וביצוע של תוספת כיתות ומעבדות בתיכון היובל.	810000			100000				50000		300000	450000	50000	450000						50000		300000
53	53	100	95	2206	חט"ב באלתרמן	1000000		1000000					0	0	0	1000000	0	0			0	0	1000000	1000000						תכנון חט"ב חדשה באלתרמן.	810000					200000				800000	1000000	0	1000000						0		800000
53	53	101	96	2207	בית כנסת גליל ים	500000		500000	0	0	0	0	0	0	0	500000	0	0			0	0	500000	500000						תכנון ביכנ"ס במתחם גליל ים.	850000								100000	400000	500000	0	500000						0	בת.ע. 2022 כולל אוגוסט	400000
53	53	102	97	2208	מקווה גליל ים	500000		500000	0	0	0	0	0	0	0	500000	0	0			0	0	500000	500000						תכנון מקווה במתחם גליל ים.	850000								100000	400000	500000	0	500000						0	בת.ע. 2022 כולל אוגוסט	400000
53	53	103	98	2209	בית ספר ברנר (תוספת 6 כיתות)	500000		500000	0	0	0	0	0	0	0	500000	0	0			0	0	500000	500000						תכנון תוספת 6 כיתות בי"ס ברנר.	810000			100000				50000		350000	500000	0	500000						0	בת.ע. 2022 כולל יולי	350000
53	53	104	99	2210	גנ"י (2) בסמטת סמדר (*) נסגר 2021	1000000		1000000	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0			0	0	500000	500000						תכנון 2 כיתות גן.	810000			100000							100000	400000	100000						400000	נסגר	0
53	53	105			סה"כ	1995546982	1793014125	202532857	946006287	710389355	2556499	29563032	32119531	742508886	194548401	206220160	852269535	203497401	0	0	0	8949000	197271160	172621888	0	0	0	0	24649272	0	77423000	0	0	4102160	-1550000	7700000	0	2100000	5914328	125060000	143326488	53944672	143161152	0	0	0	0	165336			125060000
53	53	106																0
53	53	107			מתחם גליל ים													0
53	53	108	100	1547	פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א'	144000000	144000000	0	144000000	103040054	941728	243985	1185713	104225767	9774233		30000000	39774233			0	30000000	-30000000	-15000000			-15000000			עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג".	742000					-30000000					-30000000	0	-15000000			-15000000			0
53	53	109	101	1827	פארק גליל ים	100000000	100000000	0	83771629	69667842	0	4975071	4975071	74642913	9128716	16228371	0	9128716			0	0	16228371	0					16228371	עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג".	746000								12548673		12548673	3679698	0					12548673	3679698	רמ"י.
53	53	110	102	1905	שצ"פ מערב קיר אקוסטי גליל ים ב'	3366000	3366000	0	3366000	0	0	0	0	0	3366000		0	3366000			0	0	0	0						מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג".	746000										0	0	0						0
53	53	111	103	1908	כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א'	19080000	19080000	0	10943329	674770	0	655530	655530	1330300	9613029	8136671	0	9613029			0	0	8136671	6611167					1525504	כיתות גן (7) . לו"ז איכלוס 9/2021. 2 כיתות גן מימון מ.החינוך .	810000					1136671		1500000	2500000	1474496	6611167	1525504	6611167						1525504	מ. החינוך	בת.ע. 2022 כולל יולי ואוגסט
53	53	112	104	1909	שטח 408 גליל ים ב'-גנ"י, בי"ס, ספריה	184500000	184500000	0	10150000	6040958	0	149036	149036	6189994	35460006	40000000	102850000	3960006	31500000		31500000	0	40000000	6105210			15000000		18894790	בניית בי"ס יסודי 18 כיתות, 5 כיתות גן, מועדון תנועת נוער, אולם ספורט בינוני , מגרש ספורט משולב, חניון תתקרקעי 2 מפלסים. לו"ז לאיכלוס 9.2021/2022. מימון מ. החינוך בי"ס,גנ"י.	810000							4000000		17105210	21105210	18894790	6105210			15000000			18894790	מ. החינוך	בת.ע. 2022 כולל יולי
53	53	113	105	1911	כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן-. 404 גליל ים ב'	29050000	29050000	0	9182067	859093	0	280171	280171	1139264	8042803	19867933	0	8042803			0	0	19867933	16054173					3813760	בניית 10 כיתות גן . לו"ז לאיכלוס 9/2021. מימון מ. החינוך .	810000				5150000		4000000	4000000	1717933	1186240	16054173	3813760	16054173						3813760	מ. החינוך	בת.ע. 2022 כולל יולי ואוגסט
53	53	114	106	1912	קיריית החינוך ( מגרש 406)-ספריה, מרכז קהילתי	310000000	310000000	0	11500000	8515795	0	2967182	2967182	11482977	32017023	45000000	221500000	17023	32000000		32000000	0	45000000	11792920			18000000		15207080	בניית בי"ס יסודי 18 כיתות לו"ז לאיכלוס 9/2022, אולם ספורט בינוני , מגרש ספורט , חניון תתקרקעי 2 מפלסים. מימון מ. החינוך בי"ס.	810000							10000000	5000000	14792920	29792920	15207080	11792920			18000000			15207080	מ. החינוך	בת.ע. 2022 כולל יולי ואוגסט
53	53	115	107	1914	גן 3 כיתות 401 גליל ים ב'	8100000	8100000	0	8100000	6285512	0	915534	915534	7201046	898954		0	898954			0	0	0	0						במקביל,תבר הצטיידות בחינוך .	810000										0	0	0						0
53	53	116	108	1919	פיתוח גליל ים ב'	135100000	135100000	0	70359741	48115329	0	5704221	5704221	53819550	16540191		64740259	16540191			0	0	0	0						עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג".	742000										0	0	0						0
53	53	117	109	1960	גן 3 כיתות 402 גליל ים ב'(כולל חניון)	24710000	24710000	0	1250000	694659	0	548120	548120	1242779	9779317	13687904	0	7221	9772096		9772096	0	13687904	3551505					10136399	בניית 3 כיתות גן לו"ז לאיכלוס 3/2022, בניית החניון במימון חברת אפריקה ישראל. גנ"י: מימון מ. החינוך.	810000					1687904		1863601	1136399	6711744	11399648	2288256	3551505					7848143	2288256	מ. החינוך	בת.ע. 2022 כולל יולי ואוגסט
53	53	118	110	1962	גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים	20000000	20000000	0	1000000	0	0	0	0	0	1000000		19000000	1000000			0	0	0	0						גשר מחבר בין הפארק לבין שבעת הכוכבים.	742000										0	0	0						0
53	53	119	111	1965	בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א'	35000000	35000000	0	100000	54243	0	45755	45755	99998	1000002	1000000	32900000	2	1000000		1000000	0	1000000	1000000						בי"ס יסודי בשטח 304.ב - 2021: תכנון.	810000									1000000	1000000	0	1000000						0
53	53	120	112	2186	כיתות גן 3 נוספות מגרש 302 גליל ים	8100000	8100000	0	3200000	0	0	0	0	0	3200000	4900000	0	3200000			0	0	4900000	2611744					2288256	כיתות גן (3) נוספות מגרש 302 גליל ים. לו"ז לאיכלוס 9/2021. מימון מ. החינוך.	810000					2611744					2611744	2288256	2611744						2288256	מ. החינוך
53	53	121			סה"כ פרויקטים מתחם גליל ים	1021006000	1021006000	0	356922766	243948255	941728	16484605	17426333	261374588	139820274	148820879	470990259	95548178	74272096	0	74272096	30000000	118820879	32726719	0	0	18000000	0	68094160	0	10198000	0	0	0	5150000	-24563681	4000000	21363601	22903005	42270610	71123535	47697344	32726719	0	0	18000000	0	20396816
53	53	122	112		סה"כ החברה לפיתוח	3016552982	2814020125	202532857	1302929053	954337610	3498227	46047637	49545864	1003883474	334368675	355041039	1323259794	299045579	74272096	0	74272096	38949000	316092039	205348607	0	0	18000000	0	92743432	0	87621000	0	0	4102160	3600000	-16863681	4000000	23463601	28817333	167330610	214450023	101642016	175887871	0	0	18000000	0	20562152
53	53	123												1003883474	334368675			299045579
53	53	124																	74272096
53	53	130																																						0
54	54	2	תוכנית פיתוח שנתית 2021 : מימוש - אגף ת.ב.ל
54	54	4																				תקציב		מקורות מימון לפרויקט								מימוש תקציב											מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.21
54	54	5	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך חוזים	שריון מערך רכש	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	אומדן לביצוע שנת 2021	אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2020	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2020	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2020	יתרת תקציב פנויה 31.12.2020	תקציב נדרש 2021	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים	תאור הפרויקט	פרק תב"ר	ינואר	פברואר	מרץ	אפריל	מאי	יוני	יולי	אוגוסט	ספטמבר	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.21	יתרה שלא מומשה	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים
54	54	6	1	1247	תכנון ייעוץ הנדסי "סל"	9500000	9500000	0	9050000	8420262	0	528321	528321	8948583	101417	200000	250000	101417			0	0	200000		200000					סל לייעוץ ותכנון הנדסי.	732000			100000			50000	20000	30000		200000	0		200000
54	54	7	2	1253	שיפוץ מבני דת ציבוריים	5200000	5200000	0	4600000	4516607	0	18424	18424	4535031	64969	500000	100000	64969			0	0	500000		500000					סל לשיפוץ בתי כנסת ע"פ תוכנית שתוגש במהלך השנה.	850000				100000	200000				200000	500000	0		500000
54	54	8	3	1415	התקנה שדרוג מזגנים במוס"ח	1400000	1200000	200000	1200000	1062219	0	82178	82178	1144397	55603	200000	0	55603			0	0	200000		200000					סל להחלפה ושדרוג מזגנים במוסדות חינוך ועירייה. איחוד עם תב"ר 1472.	930000		50000	30000		60000		20000	20000	20000	200000	0		200000
54	54	9	4	1416	שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות	2100000	1800000	300000	1800000	1677529	0	108908	108908	1786437	13563	300000	0	13563			0	0	300000		300000					סל לשיפוץ ובינוי נכסים עירוניים.	930000		50000	50000	100000	50000	50000				300000	0		300000
54	54	10	5	1472	מיזוג אוויר במוס"ח (*) נסגר 2021	11306096	11350000	-43904	11306096	11206752	0	83622	83622	11290374	15722	0	0	15722			0	0	0		0					סל להחלפה ושדרוג מזגנים במוסדות חינוך. התב"ר לסגירה. ראה תב"ר 1415.	810000										0	0		0
54	54	11	6	1477	הצללות בי"ס וגנ"י ומתנס"ים	9350000	9350000	0	4450000	2466895	1346368	96937	1443305	3910200	539800	1200000	3700000	539800			0	0	1200000		1200000					הצללות קבועות מעל מגרשי ספורט עפ"י תוכנית רב שנתית. 5 הצללות ב - 2021: היובל,זאב,וולפסון,בן צבי,יבור.	810000			1200000							1200000	0		1200000
54	54	12	7	1483	ריהוט גנ"י (*) נסגר 2021	2100000	2700000	-600000	2100000	2039800	0	59675	59675	2099475	525		0	525			0	0	0		0					סל לשדרוג ריהוט בגני ילדים.התב"ר לסגירה.	812000										0	0		0
54	54	13	8	1489	שדרוג כבישים מדרכות תשתיות	54000000	48500000	5500000	48000000	41835968	0	5340608	5340608	47176576	823424	3500000	2500000	823424			0	0	3500000		3500000					סל לשדרוג כבישים במקביל לעבודת תאגיד המים ומדרכות ברחבי העיר עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר.	742000			2000000		1500000					3500000	0		3500000
54	54	14	9	1560	עבודות שונות בפארק הרצליה	6410000	5510000	900000	5510000	4777462	0	730909	730909	5508371	1629	500000	400000	1629			0	0	500000		500000					עבודות שונות בפארק כולל תוספת קווי ביוב,שיפוץ שרותים המשך עבודות חידוש מסלול.	746000		250000	50000	200000						500000	0		500000
54	54	15	10	1662	החלפת תאורה באולמות ספורט (*) נסגר 2022	1815000	815000	1000000	675000	671205	0	0	0	671205	3795	0	1140000	3795			0	0	0		0					החלפת תאורת לדים 10 אולמות ספורט עפ"י רשימה. יוגש קול קורא התייעלות מימון מ. הכלכלה והתעשיה.	870000										0	0		0
54	54	16	11	1691	נגישות ליקויי שמיעה (מ.החינוך) (*) נסגר 2020	210000	210000	0	210000	184254	0	0	0	184254	25746		0	25746			0	0	0		0					מימון מ. החינוך. ממתין לתקבול סופי.	810000										0	0		0
54	54	17	12	1770	שיפוצי מוסדות חינוך שונים (לב טוב ,גורדון)	29752105	29752105	0	29752105	29200037	0	550659	550659	29750696	1409		0	1409			0	0	0		0					מימון מ. החינוך. ממתין לתקבול סופי.	810000										0	0		0
54	54	18	13	1773	שיקום האגם בפארק (*) עבר לחב.לפיתוח	1500000	1500000	0	1500000	212004	17401	3510	20911	232915	1267085		0	1267085			0	0	0		0					עבודות שיקום לשיפור איכות ומראה המים באגם.	746000										0	0		0
54	54	19	14	1794	שיפוץ המקווה העירוני	970000	1100000	-130000	970000	949009	20093	0	20093	969102	898		0	898			0	0	0		0					עבודות שיקום חזיתות המקווה. ח-ן סופיים.	850000										0	0		0
54	54	20	15	1804	פית' מדרגות קיר תומך פנחס רוזן (*) נסגר 2021	200000	200000	0	200000	171384	0	10264	10264	181648	18352		0	18352			0	0	0		0						742000										0	0		0
54	54	21	16	1848	פרויקטים קטנים רזרבה אגפית	1300000	1200000	100000	1000000	708293	0	33173	33173	741466	258534	300000	0	258534			0	0	300000		300000					סל לביצוע עבודות פרויקטים קטנים הנדרשים ע"י האגף מעת לעת.	742000		50000	50000	50000	50000	50000			50000	300000	0		300000
54	54	22	17	1849	התקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת במגרשי הספורט	2150000	1400000	750000	1100000	945869	0	150796	150796	1096665	3335	0	1050000	3335			0	0	0		0					התקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת במגרשי ספורט. יוגש קול קורא התייעלות מימון מ. הכלכלה והתעשיה.	743000										0	0		0
54	54	23	18	1850	תיקון ליקויים סקר כיבוי אש מוס"ח ועיריה	14600000	14600000	0	4630000	3986709	0	290432	290432	4277141	352859	500000	9470000	352859			0	0	500000		500000					סל לעבודות הסדרת ליקויים כיבוי אש במוס"ח ובמוסדות עיריה לפי סקר.	810000		200000		300000						500000	0		500000
54	54	24	19	1883	שיפוץ ותוספת בניה בי"ס בר אילן	27245000	26215000	1030000	26215000	26184042	0	12752	12752	26196794	18206	0	1030000	18206			0	0	0		0					משטחי בטיחות, מתקני חצר,גינון, דשא סינטטי.	810000										0	0		0
54	54	25	20	1887	שיפוץ בי"ס מפתן ארז	5200000	5200000	0	1760000	1363742	332775		332775	1696517	63483	0	3440000	63483			0	0	0		0					שלב ב' של עבודות שיפוצים יסודיים הרחבות בקומת הקרקע, מטבח, חזיתות. עיכוב בהיתר.	810000										0	0		0
54	54	26	21	1900	התקנת מעלית בי"ס שז"ר	600000	700000	-100000	700000	482010	40401	0	40401	522411	77589		0	177589			0	100000	-100000	-100000	0					התקנת מעלית במימון חלקי של משרד החינוך.	810000	-100000									-100000	0	-100000	0
54	54	27	22	1917	מע. תאורה LED ברחבי העיר	76800000	76800000	0	33001000	22567518	0	10100791	10100791	32668309	332691	700000	43099000	332691			0	0	700000	700000	0					סל להקמת ושדרוג תשתיות כולל עמודי תאורה והתקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת עפ"י תוכנית רב שנתית. מימון מ. הכלכלה והתעשיה.	743000			500000	200000						700000	0	700000	0
54	54	28	23	1933	שיפוצים ובטיחות אש מוזיאון (*) נסגר 2021	1370000	1420000	-50000	1370000	1196722	144734	18454	163188	1359910	10090		0	10090			0	0	0		0					עבודות במסגרת מערכות כיבוי אש והמשך שדרוג מערכת מיזוג במוזיאון.	826000										0	0		0
54	54	29	24	1947	פיר מעלית ומעלית בנין המועצה הדתית	2500000	2500000	0	950000	19881	204750	0	204750	224631	725369	1550000	0	725369			0	0	1550000	1550000	0					בנית פיר מעלית חיצוני בעקבות ביקורת של יועץ נגישות וקושי הנדסי לבנות את הפיר בתוך המבנה. ממומן מ. הדתות. ההיתר בשלבים מתקדמים.	850000			1550000							1550000	0	1550000	0
54	54	30	25	1966	החלפת צילרים אולמות ספורט נ. ישראל,סמדר ,נוף ים	1700000	1700000	0	1700000	0	1699999	0	1699999	1699999	1		0	1			0	0	0		0					החלפת מערכות צ'לרים באולמות הספורט מימון מ. הכלכלה והתעשיה.	870000										0	0		0
54	54	31	26	1967	התאמות נגישות מוסדות חינוך	12929000	12929000	0	10819000	2105132	202825	8508972	8711797	10816929	2071	1810000	300000	2071			0	0	1810000		1810000					התקנת מעליות, שרותים ,רמפות בבי"ס עפ"י תוכנית רב שנתית. מימון מ. החינוך.	810000							1810000			1810000	0		1810000
54	54	32	27	1968	שדרוג המרחב הציבורי	2070000	1950000	120000	1770000	1591436	0	164011	164011	1755447	14553	100000	200000	14553			0	0	100000		100000					מסגרת עבודות במרחב הציבורי.	848500		50000		50000						100000	0		100000
54	54	33	28	1970	שיפוצים שונים מוס"ח	32500000	34200000	-1700000	32500000	25742468	362102	4260442	4622544	30365012	2134988		0	2134988			0	0	0		0					סל עבודות שיפוצים שונות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים והתאמת מבנים גנ"י.ראה תב"ר 2177.	810000										0	0		0
54	54	34	29	2001	בניית בי"ס ברחוב משה (ירוק)	18500000	18500000	0	1398700	445693	626187	43117	669304	1114997	283703	17101300	0	283703			0	0	17101300	7541300					9560000	בניית בית ספר ברח' משה-12 כתות. מימון מ. החינוך. היתר בשלב סופי.	810000		7000000								7000000	10101300	7000000	0
54	54	35	30	2027	שיפוץ יסודי מעון בן סרוק כולל הצטיידות (*) נסגר 2021	1901000	1930000	-29000	1901000	1878506	0	22392	22392	1900898	102		0	102			0	0	0		0						810000										0	0		0
54	54	36	31	2028	שיפוץ מעבדת רובוטיקה בהנדסאים	2435000	2435000	0	2435000	2070407	22257	3861	26118	2096525	338475		0	338475			0	0	0		0					עבודות חיפוי חיצוני עפ"י דרישת מינהל הנדסה.	810000										0	0		0
54	54	37	32	2029	שיפוץ אולם אירועים, מרפסת,מדרגות מועצה דתית (*) נסגר 2021	300000	300000	0	10000	2905	0		0	2905	7095		290000	7095			0	0	0		0					עבודות הנגשה כולל מעלית ושיפוץ אולם והכשרת היתר הבניה לכל המבנה. ממתין להיתר.	850000										0	0		0
54	54	38	33	2030	תיכון ראשונים	31500000	31500000	0	9900000	3261138	5480195	715988	6196183	9457321	442679	10000000	11600000	442679			0	0	10000000	8000000	0				2000000	פרויקט בניית אודיטוריום ,תוספת 6 כתות ו-2 ממ"דים ,שיפוץ כללי. אודיטוריום - מימון מ.הפיס.	810000					1000000	1500000	2000000	3500000		8000000	2000000	8000000	0
54	54	39	34	2063	תוספת כיתות /חדרי ספח ברנדיס	2400000	2400000	0	2400000	95811	104551	43688	148239	244050	2155950		0	2155950			0	0	0		0					תוספת כיתות וחדרי ספח בקומת המסד בבי"ס ברנדיס.	810000										0	0		0
54	54	40	35	2071	נגישות אקוסטית מ.החינוך 2017	300000	300000	0	300000	270457	0	0	0	270457	29543		0	29543			0	0	0		0					מימון מ. החינוך. ממתין לתקבול סופי.	810000										0	0		0
54	54	41	36	2074	שיפוץ מבנה אגף תבל ואגף הבטחון	2000000	2000000	0	920000	889513	0	30482	30482	919995	5	580000	500000	5			0	0	580000		580000					עבודות שיפוץ כללי למשרדי האגפים כולל חדר ישיבות.	930000			580000							580000	0		580000
54	54	42	37	2095	ספירת מלאי וסימון הרכוש העירוני	160000	160000	0	160000	29250	0	0	0	29250	130750		0	130750			0	0	0		0					ספירת רכוש במוסדות חינוך ויחידות עירוניות וסימון הרכוש העירוני.	610000										0	0		0
54	54	43	38	2096	הצטיידות לחמ"ל החדש	1215000	1215000	0	1215000	137010	0	10092	10092	147102	1067898		0	1067898			0	0	0		-350000				350000	עבודות מיזוג, חשמל, נגרות תקשורת והצטיידות לחמ"ל האחורי. מימון מ. הפנים.	930000										0	0		-182385				182385
54	54	44	39	2129	שיפוצים מוס.רווחה (*) נסגר 2021	624000	624000	0	624000	514816	0	1975	1975	516791	107209		0	107209			0	0	0		0					מרכז שלום המשפחה בהסתדרות 4 , נתיבים להורות בויצמן 19.	840000										0	0		0
54	54	45	40	2131	חסכון,התייע' אנרגטית מוסח/ציבור	7500000	7500000	0	4020000	270472	2020613	468333	2488946	2759418	1260582	0	3480000	1260582			0	0	0		0					החלפת מזגנים והחלפת תאורה ללדים במוס"ח. מימון מ. הכלכלה והתעשיה.	870000										0	0		0
54	54	46	41	2132	שיפוץ ושדרוג תיכון אחיה (*) נסגר 2021	580000	700000	-120000	580000	572172	0	5123	5123	577295	2705		0	2705			0	0	0		0					עבודות שיפוץ ושדרוג ביה"ס.	810000										0	0		0
54	54	47	42	2133	רכישת רכבים	3150000	3000000	150000	1000000	611193	0	0	0	611193	388807	2150000	0	388807			0	0	2150000		2150000					החלפת רכבים קיימים ורכישת תוספת רכבים עפ"י רשימה.	930000			1000000		1150000					2150000	0		2150000
54	54	48	43	2134	שיפוץ אולם ספורט נווה ישראל (*) נסגר 2020	494000	494000	0	494000	413088	0	66991	66991	480079	13921		0	13921			0	0	0		0					עבודות שיפוץ האולם כולל הצטיידות. לקראת סיום.	829000										0	0		0
54	54	49	44	2140	נגישות אקוסטית 2019 מ. החינוך	360000	360000	0	360000	283122	0	0	0	283122	76878		0	76878			0	0	0		0					מימון מ. החינוך.	810000										0	0		0
54	54	50	45	2154	חסכון, התיעלות אנרגטית מוסח/ציבור 2020	10500000	10500000	0	0	0	0	0	0	0	0	2500000	8000000	0			0	0	2500000		1264113				1235887	החלפת מזגנים , החלפת תאורה ללדים ובקרת מבנים במוס"ח ובמוסדות עירוניים. מימון מ. הכלכלה והתעשיה.	870000		750000							1750000	2500000	0		1264113				1235887
54	54	51	46	2155	גידור מרחב האירועים בפארק	700000	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700000	0			0	0	0		0					עבודות גידור קבוע, תאורה תשתיות ושערים במרחב האירועים בפארק.	746000										0	0		0
54	54	52	47	2156	הקמת יחידת חילוץ הצטיידות	1600000	1600000	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	1500000	0			0	0	100000		100000					הצטיידות של יחידת חילוץ מתנדבים שעברו הכשרה בפיקוד העורף לתפקוד במצבי חרום .	720000			100000							100000	0		100000
54	54	53	48	2157	התקנת חיבורים חיצוניים לגנרטורים מוסח/ציבור	5200000	5200000	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	5050000	0			0	0	150000		150000					התקנת חיבורים חיצוניים לגנרטורים במבני חינוך וציבור לשימוש בעת הצורך.	810000			150000							150000	0		150000
54	54	54	49	2176	עב.הק מבני כיתות חלופי איצטדיון (*) נסגר 2021	2100000	2100000	0	0	0	0	0	0	0	0		2100000	0			0	0	0		0					כיתות לימוד ומבני שרותים כולל פיתוח חלופי למבנים באיצטדיון העירוני.	829000										0	0		0
54	54	55	50	2177	תוכ. אב רב שנתית שיפוצים מוס"ח 2021 ואילך.	5500000	500000	5000000	0	0	0	0	0	0	0	5500000	0	0			0	0	5500000		5500000					סל עבודות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים , התאמת מבנים ושדרוג גנ"י על פי רשימה שתאושר ע"י הנהלת העיר. בדיקה הערכות של בניית תוכנית אב רב שנתית שיפוצים מוס"ח.	810000		500000	1307500	2100000	150000	1442500				5500000	0		5500000
54	54	56	51	2178	תיכון היובל	3100000	3100000	0	3100000	598723	159611	957425	1117036	1715759	1384241		0	1384241			0	0	0		0					בניית 3 כיתות (קרוואנים), מעבדות,תכנון תוספת כיתות.	810000										0	0		0
54	54	57	52	2183	טיפול דחוף תקרת בטון מבנה סוקולוב 32 (*) נסגר 2021	800000	800000	0	800000	0	0	15701	15701	15701	4299		780000	784299			0	780000	-780000		-780000					טיפול דחוף בתקרת בטון במבנה מסוכן בסוקולוב 32. לא נדרש. התב"ר לסגירה.	725000		-780000								-780000	0		-780000
54	54	58	53	2184	שיקום חזית מבנה דיור לקשיש	2180000	2180000	0	560000	0	0	25887	25887	25887	534113	0	1620000	534113			0	0	0		0					שיקום חזיתות בנין דיור לקשיש ברח' שמאי. שלב א' חזית דרומית בביצוע.	930000										0	0		0
54	54	59	54	2187	בי"ס חלופי בפארק הרצליה	8600000	800000	7800000	800000	0	0	0	0	0	800000	7800000	0	800000			0	0	7800000	4500000	3300000					השלמת תכנון וביצוע הקמת בי"ס חלופי בפארק.	810000		7800000								7800000	0	4500000	3300000
54	54	60	55	2211	בי"ס דמוקרטי- התאמת מבנה בחט"ב סמדר	800000		800000					0	0	0	800000	0	0			0	0	800000		800000					התאמת מבנים בחט"ב סמדר לבי"ס דמוקרטי.	810000			800000							800000	0		800000
54	54	61	56	2212	שדרוג חט"ב זאב	8000000		8000000					0	0	0	2000000	6000000	0			0	0	2000000		2000000					עבודות שיפוצים וחזיתות מבנה ביה"ס בשטח של כ - 2,650 מ"ר, עבודות פיתוח ותשתיות מים וביוב. הקמת אולם הספורט החדש בביצוע החב. לפיתוח.	810000		500000	1500000							2000000	0		2000000
54	54	62	57	2213	הקמת מערכות pv מעל גגות מבני ציבור בהרצליה	7100000		7100000					0	0	0	7100000	0	0			0	0	7100000		0			7100000		הקמת מערכות סולאריות על גגות אולמות ספורט ומתנ"סים 14 במספר עפ"י רשימה. מימון הלוואות במסגרת מיזם מאושר מפעל הפייס.	870000										0	7100000		0			0
54	54	63	58	2214	רישוי תחנת הדלק העירונית	200000		200000					0	0	0	200000	0	0			0	0	200000		200000					עלויות רישוי/היתר לתחנת הדלק העירונית במתחם אגף תבל.	930000	200000									200000	0		200000
54	54	64	59	2215	נגישות אקוסטית 2020 מ. החינוך	420000		420000					0	0	0	420000	0	0			0	0	420000		0				420000	נגישות אקוסטית גנ"י וכיתות בי"ס . מימון מ.החינוך.	810000	420000									420000	0		0				420000
54	54	65	60	2216	שיקום מבנה החינוך הימי במרינה	2600000		2600000	0	0	0	0	0	0	0	700000	1900000	0			0	0	700000	0	700000					שיקום המבנה גג המבנה, שרותים ועבודות פיתוח.	810000			300000							300000	400000		300000
54	54	66	60		סה"כ אגף תבל	449596201	410399105	39197096	271815901	208629485	12784862	33564893	46349755	254979240	15956661	68461300	110199000	16836661	0	0	0	880000	67581300	22191300	24724113	0	0	7100000	13565887	0	49041500	520000	16420000	11267500	3100000	4160000	3092500	3850000	3550000	2020000	47980000	19601300	21650000	24491728	0	0	0	1838272
54	54	67												254979240	15956661
55	55	2	תוכנית פיתוח שנתית 2021 : מימוש - אגף בטחון, פיקוח וסדר ציבורי
55	55	4																				תקציב		מקורות מימון לפרויקט								מימוש תקציב											מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.21
55	55	5	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך חוזים	שריון מערך רכש	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	אומדן לביצוע שנת 2021	אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2020	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2020	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2020	יתרת תקציב פנויה 31.12.2020	תקציב נדרש 2021	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים	תאור הפרויקט	פרק תב"ר	ינואר	פברואר	מרץ	אפריל	מאי	יוני	יולי	אוגוסט	ספטמבר	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.21	יתרה שלא מומשה	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים
55	55	6	1	1621	שדרוג מקלטים ציבוריים	3300000	3300000	0	2800000	1908729	0	128958	128958	2037687	62313	700000	500000	762313			0	700000	0		0					סל עבודות איטום מקלטים עפ"י תוכנית.	723000										0
55	55	7	2	2094	הקמת חפ"ק עירוני חדש	1000000	1000000	0	300000	0	0	15210	15210	15210	284790	0	700000	284790			0	0	0		0					משרד נייד (רכב) הכולל : מרכז תקשורת רב ערוצית ,תורן תקשורת טלסקופי,עמדת מחשב,קיר תדרוך,עזרים שונים , בלון תאורה להארה של זירת ארוע ,מיזוג אויר,תאורה,מרכז אנרגיה.	720000										0
55	55	8	2		סה"כ אגף בטחון פיקוח וסדר ציבורי	4300000	4300000	0	3100000	1908729	0	144168	144168	2052897	347103	700000	1200000	1047103	0	0	0	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	1443000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	55	9												2052897	347103			1047103
56	56	2	תוכנית פיתוח שנתית 2021 : מימוש - אגף חינוך
56	56	4																				תקציב		מקורות מימון לפרויקט								מימוש תקציב									מימוש תקציב		מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.21
56	56	5	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך חוזים	שריון מערך רכש	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	אומדן לביצוע שנת 2021	אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2020	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2020	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2020	יתרת תקציב פנויה 31.12.2020	תקציב נדרש 2021	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים	תאור הפרויקט	פרק תב"ר	ינואר	פברואר	מרץ	אפריל	מאי	יוני	יולי	אוגוסט	ספטמבר	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.21	יתרה שלא מומשה	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים
56	56	6	1	1776	הצטידות כיתות חדשות בי"ס	2100000	1255000	845000	1255000	993388	0	113314	113314	1106702	148298	600000	245000	148298			0	0	600000		600000					הצטיידות חדשה: כיתות חדשות בעקבות גידול עפ"י צפי במס' תלמידים ופתיחת כיתות במקום החדש , שיפוץ כיתות קיימות בביצוע אגף תבל. סל מסגרת.	810000					300000				300000	600000	0		600000
56	56	7	2	1828	הנגשת כיתות ליקויי שמיעה (מ.החינוך) (*) נסגר 2021	240000	240000	0	240000	188718	0	0	0	188718	51282		0	51282			0	0	0		0					הנגשת כיתות ליקווי שמיעה. ייסגר עם קבלת יתרת התקבולים ממ. החינוך.	810000										0	0		0
56	56	8	3	1930	הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר,ח"מ	2530000	1670000	860000	1230000	911352	0	184860	184860	1096212	133788	730000	570000	133788			0	0	730000		366000				364000	הצטיידות גנים חדשים כולל ח"מ במקביל לבניה לאיכלוס 9/2021 בין היתר 12 גנ"י ח"ר ו - 2 ח"מ: שמעוני, אבן עזרא, תמר ותאנה. פתיחת גנים במבנים קיימים . מימון מ. החינוך.	810000					350000			16000		366000	364000		366000
56	56	9	4	1976	הצטידות חדשה בי"ס אופק (*) נסגר 2021	644100	644100	0	644100	504222	0	12644	12644	516866	127234		0	127234			0	0	0		0					המשך הצטיידות אופק אחרי השיפוץ. לקראת סיום.	810000										0	0		0
56	56	10	5	1977	הצטידות חדשה בי"ס לב טוב	44100	44100	0	44100	43807	0	0	0	43807	293		0	293			0	0	0		0					ייסגר עם קבלת תקבולי מ. החינוך.	810000										0	0		0
56	56	11	6	1987	נגישות אקוסטית בי"ס	120000	120000	0	120000	77677	0	0	0	77677	42323		0	42323			0	0	0		0					ייסגר עם קבלת תקבולי מ. החינוך.	810000										0	0		0
56	56	12	7	1990	הצטיידות חדשה בי"ס יוחנני (*) נסגר 2020	58800	58800	0	58800	54353	0	4393	4393	58746	54		0	54			0	0	0		0						810000										0	0		0
56	56	13	8	2033	הצטיידות בר אילן לאחר שיפוץ	900000	1000000	-100000	900000	590007	0	84302	84302	674309	225691		0	225691			0	0	0		0					הצטיידות בי"ס בר אילן אחרי השיפוץ.	810000										0	0		0
56	56	14	9	2034	הצטיידות בי"ס יצחק נבון אלתרמן	3670000	2600000	1070000	2600000	2148965	0	131126	131126	2280091	319909	400000	670000	319909			0	0	400000		0				400000	המשך הצטיידות ומיחשוב בי"ס החדש יצחק נבון כולל בגין תוספת 6 כיתות . מימון מ. הפיס.	810000				400000						400000	0		0				400000
56	56	15	10	2070	הצטידות גנ"י חדשים גליל ים מגרש301/2	500000	500000	0	500000	363008	0	49944	49944	412952	87048		0	87048			0	0	0		0					ייסגר עם קבלת תקבולי מ. החינוך.	810000										0	0		0
56	56	16	11	2090	סדנת רובוטיקה בהנדסאים	350000	350000	0	350000	0	0	143099	143099	143099	206901		0	206901			0	0	0		0					הצטיידות מעבדה בהנדסאים .	810000										0	0		0
56	56	17	12	2091	מרחבי למידה	1500000	1500000	0	0	0	0	0	0	0	0	1200000	300000	0			0	0	1200000		0				1200000	בניית מרחבי למידה ב - 14 בי"ס . מימון מ. החינוך.	810000				80000						80000	1120000		0				80000
56	56	18	13	2092	פרויקט לווינים - ישראל 70	4050720	4050720	0	4050720	1703690	1483152	118081	1601233	3304923	745797		0	745797			0	0	0		0					פרויקט שיגור 70 לווינים בשיתוף עם 70 ערים ומועצות עירוניות. מימון מ. המדע.	810000										0	0		0
56	56	19	14	2135	חידוש ריהוט בי"ס	23000000	23000000	0	0	0	0	0	0	0	0		23000000	0			0	0	0		0					פרויקט החלפת ריהוט המותאם למאה ה - 21 בכל ביה"ס. תוכנית רב שנתית.	810000										0	0		0
56	56	20	15	2159	הצטיידות מעבדות תיכון ראשונים	200000	200000	0	200000	24396	0	81338	81338	105734	94266		0	94266			0	0	0		0					הצטיידות חדשה של מעבדות בתיכון ראשונים עקב גידול משמעותי במספר התלמידים ומספר הפעילויות .	810000										0	0		0
56	56	21	16	2160	עיצוב חדשני של כיתות האם	180000	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180000	0			0	0	0		0					הקמת מרחבי למידה חדשניים בשכבת כיתות ז' בחט"ב רעות הכולל ריהוט ועיצוב פנים.	810000										0	0		0
56	56	22	17	2161	הצטיידות גנ"י ילדים גליל ים (מגרש 401) (*) נסגר 2021	180000	180000	0	180000	7419	0	119726	119726	127145	52855		0	52855			0	0	0		0					במקביל לבנית גנ"י בביצוע של החב. לפיתוח.	810000										0	0		0
56	56	23	18	2179	עיצוב מרחבי למידה מוס"ח מ.חינוך	460000	460000	0	460000	0	0	250178	250178	250178	209822		0	209822			0	0	0		0					מימון מ. החינוך.	810000										0	0		0
56	56	24	19	2217	הצטיידות גנ"י ילדים גליל ים (מגרשים 303,302,404)	1210000		1210000	0	0	0	0	0	0	0	1210000	0	0			0	0	1210000		950000				260000	הצטיידות 20 גנ"י ח"ר וח"מ במגרשים 303,302,404. במקביל לבנית גנ"י בביצוע של החב. לפיתוח. מימון מ. החינוך.	810000		200000			750000					950000	260000		950000
56	56	25	20	2218	הצטיידות בית ספר חלופי	2300000		2300000	0	0	0	0	0	0	0	1500000	800000	0			0	0	1500000		900000				600000	הצטיידות ריהוט ומיחשוב 40 מרחבי למידה כולל 20 כיתות אם . מימון מ. הפיס.	810000		300000		600000	600000					1500000	0		900000				600000
56	56	26	21	2219	הצטיידות בי"ס דמוקרטי	750000		750000	0	0	0	0	0	0	0	680000	70000	0			0	0	680000		680000					הצטיידות ריהוט ומיחשוב מבנה בי"ס דמוקרטי בחט"ב סמדר.	810000					680000					680000	0		680000
56	56	27	21		סה"כ אגף החינוך	44987720	38052720	6935000	12832720	7611002	1483152	1293005	2776157	10387159	2445561	6320000	25835000	2445561	0	0	0	0	6320000	0	3496000	0	0	0	2824000	0	17010000	0	500000	0	1080000	2680000	0	0	16000	300000	4576000	1744000	0	3496000	0	0	0	1080000
56	56	28												10387159				2445561
57	57	2	תוכנית פיתוח שנתית 2021 : מימוש - אגף ת.נ.ו.ס
57	57	4																				תקציב		מקורות מימון לפרויקט								מימוש תקציב									מימוש תקציב		מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.21
57	57	5	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך חוזים	שריון מערך רכש	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	אומדן לביצוע שנת 2021	אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2020	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2020	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2020	יתרת תקציב פנויה 31.12.2020	תקציב נדרש 2021	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים	תאור הפרויקט	פרק תב"ר	ינואר	פברואר	מרץ	אפריל	מאי	יוני	יולי	אוגוסט	ספטמבר	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.21	יתרה שלא מומשה	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים
57	57	6	1	1486	שיפוץ מבני תרבות ונוער	9110365	9110365	0	5790365	5254148	0	63022	63022	5317170	473195	1100000	2220000	473195			0	0	1100000		1100000					עבודות שונות,שיפוצים, ציוד בספריות, מרכזים קהילתיים, מוזיאונים.לפי פרוט.	930000					200000		500000	200000	200000	1100000	0		1100000
57	57	7	2	1582	גידור שיפוץ גדרות מ.ספורט	2055000	1774000	281000	934000	909814	0	0	0	909814	24186	0	1121000	24186			0	0	0		0					גדר בגובה 4 מ' סביב מגרשי אימונים במתחם האצטדיון מול משרדי תבל .	829000										0	0		0
57	57	8	3	1678	עבודות התאמה לתקן חדש מגרשי ספורט	1910000	1760000	150000	1610000	1503896	0	105973	105973	1609869	131	200000	100000	131			0	0	200000		200000					עבודות שיפוץ במתקנים במגרשי הספורט בהתאם לדוחות מכון התקנים.	829000	200000									200000	0		200000
57	57	9	4	1890	סירות מתקנים מועדון ימי (*) נסגר 2021	1100000	1100000	0	1100000	1015344	0	0	0	1015344	84656		0	84656			0	0	0		0					הצטיידות כלי שייט עבור המרכז לחינוך וספורט ימי כולל החינוך המיוחד. ייסגר לאחר קבלת תקבול מ. התרבות והספורט.	829000										0	0		0
57	57	10	5	2004	ציפוי מגרשי ספורט	995000	735000	260000	685000	516571	0	159647	159647	676218	8782	150000	160000	8782			0	0	150000		150000					המשך חידוש ציפוי מגרשי הספורט לפי התוכנית השנתית. בן גוריון, האשל, סמדר, 6 מגרשי טניס נווה עמל.	829000	150000									150000	0		150000
57	57	11	6	2031	הצטיידות מבנה תרבות מערב העיר	2700000	2700000	0	2100000	1338082	0	224446	224446	1562528	537472	500000	100000	537472			0	0	500000		500000					המשך הצטיידות עפ"י התוכנית המקורית.	826000			100000		150000		250000			500000	0		500000
57	57	12	7	2060	הקמה שיפוץ רצפות פרקט אולמות ספורט	2070229	2070229	0	1826000	1480000	0	346000	346000	1826000	0	180000	64229	0			0	0	180000		180000					הקמה ושיפוץ רצפות פרקט: חידוש רצפה באולם תיכון חדש , חידוש רצפה אולם בנווה ישראל וחידוש רצפה בחדר מחול בלב טוב.	829000			180000							180000	0		180000
57	57	13	8	2089	מקרן דיגיטלי לסינמטק (*) נסגר 2021	350000	350000	0	350000	310811	0	18486	18486	329297	20703		0	20703			0	0	0		0					מערכות הקרנה דיגיטליות, באמצעות מקרןdcp, במטרה לאפשר הקרנת סרטים בשיטה חדשנית שתגרום להרחבת היצע התכנים לקהל. התב"ר לסגירה.	826000										0	0		0
57	57	14	9	2162	שיפוץ מבנה מועדון נוער הכוכב השמיני	540000	540000	0	0	0	0	0	0	0	0	440000	100000	0			0	0	440000		440000					שיפוץ מועדון הנוער יוסף נבו 18 הכולל איטום גגות וקירות, החלפות תקרות.	828000			100000		340000					440000	0		440000
57	57	15	9		סה"כ אגף ת.נ.ו.ס	20830594	20139594	691000	14395365	12328666	0	917574	917574	13246240	1149125	2570000	3865229	1149125	0	0	0	0	2570000	0	2570000	0	0	0	0	0	7555000	350000	0	380000	0	690000	0	750000	200000	200000	2570000	0	0	2570000	0	0	0	0
57	57	16												13246240	1149125			1149125				0	2570000
58	58	2	תוכנית פיתוח שנתית 2021 : מימוש - אגף ש.א.י.פ.ה
58	58	4																				תקציב		מקורות מימון לפרויקט								מימוש תקציב											מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.21
58	58	5	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך חוזים	שריון מערך רכש	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	אומדן לביצוע שנת 2021	אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2020	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2020	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2020	יתרת תקציב פנויה 31.12.2020	תקציב נדרש 2021	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים	תאור הפרויקט	פרק תב"ר	ינואר	פברואר	מרץ	אפריל	מאי	יוני	יולי	אוגוסט	ספטמבר	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.21	יתרה שלא מומשה	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים
58	58	6	1	1134	יער עירוני וגינות קהילתיות	2795000	2795000	0	2705000	2514559	0	39610	39610	2554169	831	100000	140000	150831			0	150000	-50000	-50000						שדרוג תשתיות בגינות קהילתיות קיימות , החווה החקלאית גליל ים, והקמת יער נוסף .	746000			-50000							-50000	0	-50000
58	58	7	2	1165	מתקני משחק ,ריהוט גן ומשטחי גומי (*) נסגר 2021	12050000	12050000	0	12050000	12043918	0	3199	3199	12047117	2883		0	2883			0	0	0	0						עבודות בגן גלעד וגן קלישר. לקראת סיום.	746000										0	0	0
58	58	8	3	1210	חזיתות בתים שיפוץ	113550000	89650000	23900000	85250000	80024869	0	754523	754523	80779392	4470608	19300000	9000000	4470608			0	0	19300000						19300000	שיפוץ חזיתות בתים כולל: פיתוח חצרות, חדרי מדרגות, מעלית (רכוש משותף). בשיתוף האגודה לתרבות הדיור.	764000		1000000	1000000			1650000	1500000	2000000		7150000	12150000						7150000
58	58	9	4	1254	שיקום שדרוג,הקמה ונגישות גינות ציבוריות	49000000	45990000	3010000	39772866	37044062	0	2638448	2638448	39682510	90356	3300000	5927134	90356			0	0	3300000	0	3300000					הקמה ושדרוג גינות ציבוריות כולל: פיתוח, תשתיות ושבילי גישה, הנגשה, תאורה, מערכות השקייה, מתקני משחק, ריהוט גן, מתקני כושר, משטחי גומי וכל העבודות. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר.	746000		1500000	1000000		150000	650000				3300000	0		3300000
58	58	10	5	1342	הקמת גינות לכלבים	4700000	4000000	700000	2890000	2728645	0	131353	131353	2859998	30002	0	1810000	30002			0	0	0	0						תב"ר מסגרת. ב - 2020 בוצעו 3 גינות. לקראת 2021 בגיבוש תוכנית לאיתור שטחים להקמת גינות כלבים נוספות לאור בקשות תושבי העיר.	746000										0	0		0
58	58	11	6	1343	סככות הצללה לגני משחקים	7020000	8320000	-1300000	7020000	6091577	0	377960	377960	6469537	50463	500000	0	550463			0	500000	0	0						הצללת אזורים של מתקני משחקים לנוחות הציבור. נחקק חוק חדש שאושר בוועדת הפנים המחייב את הרשויות להקים הצללות בגני משחקים.	746000										0	0		0
58	58	12	7	1345	תוכנית אב להפחתת זיהום אויר	883000	1739000	-856000	883000	825751	0	9360	9360	835111	47889		0	47889			0	0	0	0						קידום אמנת ברית ערים כתוכנית המשך לתוכנית להפחתת פליטות של פורום ה-15.	870000										0	0		0
58	58	13	8	1435	שדרוג וטיפול המרחב הציבורי	32574320	31274320	1300000	29074320	25932742	0	2329566	2329566	28262308	812012	2800000	700000	812012			0	0	2800000	0	2800000					עבודות במרחב הציבורי בשטחים ציבוריים בשכונות השונות ברחבי העיר כולל ריהוט רחוב עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר.	848500			1800000			1000000				2800000	0		2800000
58	58	14	9	1491	שדרוג תשתיות משטחי גומי גינות (*) נסגר 2021	6870000	6870000	0	6870000	6814753	0	53410	53410	6868163	1837		0	1837			0	0	0	0						ביצוע של החלפת משטחי גומי ישנים מאוד בגינות קיימות. לקראת סיום.	746000										0	0		0
58	58	15	10	1504	נטיעת עצים ברחבי העיר	2500000	2000000	500000	1500000	1461344	0	0	0	1461344	38656	0	1000000	38656			0	0	0	0						נטיעת עצים ברחבי העיר לרבות פתיחת ריצוף קיים במדרכה, והתקנת מגן סביב העץ במקרה הצורך. בהמשך להצעת החוק בנושא הצללת המרחב הציבורי, יאותרו שטחים נוספים לנטיעת עצים ברחבי העיר.	746000										0	0		0
58	58	16	11	1579	הכנת תוכנית אב לקיימות בעיריית הרצליה (*) נסגר 2021	170000	170000	0	170000	155741	0	5137	5137	160878	122		9000	9122			0	9000	-9000	-9000						התב"ר לסגירה.	870000	-9000									-9000	0	-9000
58	58	17	12	1598	הטמעת עקרונות הקיימות בחינוך	616500	724500	-108000	616500	454074	0	70325	70325	524399	92101		0	92101			0	0	0	0						חינוך לקיימות. קול קורא לשנים 2018-2020. מימון מ. להגנת הסביבה.	870000										0	0		0
58	58	18	13	1680	סקר עצים מסוכנים ברחבי העיר	2800000	950000	1850000	500000	427578	0	60790	60790	488368	11632	500000	1800000	11632			0	0	500000	0	500000					ביצוע סקר מקיף של כל העצים בעיר ע"י אגרונומים. זאת עפ"י דרישה מ. החקלאות עקב שינויי אקלים והזדקנות העצים במרחב הציבורי.	746000		300000								300000	200000		300000
58	58	19	14	1817	הקמת גינות בי"ס קהילתיות	872000	872000	0	790000	634858	0	39400	39400	674258	15742	182000	0	115742			0	100000	82000	0					82000	הקמת גינות קהילתיות בית ספריות. מימון קרן הועדה החקלאית.	810000										0	82000						0
58	58	20	15	1831	פרויקטים סביבתיים	146059	146059	0	146059	38025	0	0	0	38025	108034		0	108034			0	0	0	0						פרויקטים סביבתתים לשיפור איכות הסביבה. מימון מלא מ. להגנת הסביבה.	870000										0	0		0
58	58	21	16	1866	פרויקט "הרצליה נקיה מאסבסט"	205000	300000	-95000	205000	191823	0	12586	12586	204409	591		0	591			0	0	0	0						הסרת גגות אסבסט ממבנים בעיר וסיוע לתושבים לאיסוף אסבסט בהיקפים קטנים. יהיה במסגרת תב"ר 1435.	870000										0	0		0
58	58	22	17	1899	רכישת מיכלי אצירה לפסולת ומיחזור	1270000	770000	500000	470000	269380	0	64263	64263	333643	136357	200000	600000	136357			0	0	200000	0	200000					רכישת מיכלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ומיחזור.	870000			200000							200000	0		200000
58	58	23	18	1922	תוכנית שיווק והפרדת פסולת	330000	330000	0	200000	54652	0	3744	3744	58396	41604	100000	130000	141604			0	100000	0	0							870000										0	0		0
58	58	24	19	1973	שילוט ברחבי העיר	2500000	1800000	700000	900000	586058	0	313346	313346	899404	596	250000	1350000	596			0	0	250000	0	250000					תוכנית אב לשילוט של כל סוגי השילוט בעיר בשלב 1 הרצליה הירוקה ,החלפת שלטים לשלטים מחזירי אור ברחבי העיר .	742000	30000		220000							250000	0		250000
58	58	25	20	1989	פיתוח נופי דרך ירושלים כביש 531	1070000	860000	210000	570000	542461	0	26086	26086	568547	1453	0	500000	1453			0	0	0	0						עבודות פיתוח השטח בין שכונת יד התשעה לקיר האקוסטי של כביש 531, כולל פיתוח השצ"פ. (שטח שהסתיימו בו עבודות הרכבת הקלה).	746000										0	0		0
58	58	26	21	2035	שדרוג גן שלווה (*) נסגר 2021	763000	953000	-190000	763000	738785	0	15714	15714	754499	501		8000	8501			0	8000	-8000	-8000						העבודות הסתיימו. ח-ן סופיים.	746000			-8000							-8000	0	-8000	0
58	58	27	22	2036	בי"ס אלון פיתוח חצר אחורית (*) נסגר 2020	1120000	1120000	0	1120000	549990	0	570000	570000	1119990	10		0	10			0	0	0	0						עבודות פיתוח ושדרוג החצר האחורית במתחם בי"ס אלון כולל הצללה. העבודות הסתיימו. ח-ן סופיים.	810000										0	0		0
58	58	28	23	2037	הקמת פינות מיחזור וגזם ברחבי העיר	5000000	5000000	0	800000	538658	0	50310	50310	588968	11032	200000	4200000	211032			0	200000	0	0						הקמת פינות מיחזור ברחבי העיר (פינות המרכזות מיכלי אצירה לסוגים שונים של פסולת כגון: בקבוקים, זכוכית, נייר, אריזות ועוד).	870000										0	0		0
58	58	29	24	2038	הסדרת שטחי מוס"ח ברחבי העיר	4950000	3750000	1200000	3450000	2297203	0	284976	284976	2582179	107821	760000	1500000	867821			0	760000	0	0						המשך הסדרת שטחי בי"ס ,תוספת הסדרת שטחי גנ"י כולל: עצי הצללה, דשא סינטטי, מערכות השקייה חסכוניות במים והסדרת שטחים מוזנחים. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת עיר.	810000										0	0		0
58	58	30	25	2039	הצבת קולרים ברחבי העיר	535000	285000	250000	35000	25514	0	9484	9484	34998	2	0	500000	2			0	0	0	0						הצבת מתקני שתייה מקוררים כולל תשתיות ברחבי העיר לרווחת התושבים.	760000										0	0		0
58	58	31	26	2040	ספורטק חידוש מתחם מתקני משחק	910000	1010000	-100000	910000	409998	0	436329	436329	846327	63673		0	63673			0	0	0	0						החלפת מתחם ישן ורעוע עשוי מלוחות עץ נרקבים שעומד שעומד לפני פסילת מכון התקנים.	829000										0	0		0
58	58	32	27	2042	הרצליה ב' שצ" פ המסילה, מ.מסחרי (*) נסגר 2021	290000	740000	-450000	290000	286994	0	3000	3000	289994	6		0	6			0	0	0	0						ביצוע שצ"פ רחוב המסילה כולל גידור, הסדרת המרכז המסחרי אל-על נורדאו, עבודות גינון נוספות. העבודות הסתיימו. ח-ן סופיים.	746000										0	0		0
58	58	33	28	2066	סקר טבע עירוני	112500	112500	0	112500	111299	0	0	0	111299	1201		0	1201			0	0	0	0						ייסגר עם קבלת תקבולים מ. הגנת הסביבה.	732000										0	0		0
58	58	34	29	2087	ארלוזרוב - דרך ירושלים (*) נסגר 2021	1200000	1200000	0	640000	639791	0	0	0	639791	209	0	560000	209			0	0	0	0						הסדרת השטח לאורך רח' ארלוזרוב קטע: בית"ר-דרך ירושלים. ייצוב פני הקרקע למניעת סחף והסדרת שיפועים וניקוזים, הסדרת המדרכה וגינון והשקייה.	746000										0	0		0
58	58	35	30	2088	שדרוג גן דפנה אילת	1600000	1600000	0	1600000	1083312	0	163826	163826	1247138	352862		0	352862			0	0	0	0						הסדרת הגן המרכזי בשכונת גן רש"ל כולל: מתקני משחק, משטח גומי, עבודות גינון, השקייה, פיתוח והנגשה.	746000										0	0		0
58	58	36	31	2164	שדרוג מתחם המשקל העירוני	300000	200000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	0			0	0	0	0						עבודות במתחם המשקל העירוני להסדרת נושא הבטיחות.	742000										0	0		0
58	58	37	32	2165	שדרוג רחוב וינגגיט	1040000	1040000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1040000	0			0	0	0	0						עבודות שדרוג ושיקום ערוגות הגינון לצידי הרחוב והכיכרות המרכזיות. מרחוב וינגייט ועד רח' הקונגרס שטח של כ- 2.6 דונם.	746000										0	0		0
58	58	38	33	2166	שדרוג רחוב בן גוריון	500000	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	0			0	0	0	0						עבודות שדרוג ושיקום שטחי הגינון לצידי הרחוב במקטעים שטרם שודרגו. שטח של כ- 4.5 דונם.	746000										0	0		0
58	58	39	34	2167	הקמת סככות המתנה לאוטובוס כולל תשתיות	1400000	1400000	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	1200000	0			0	0	200000	0	200000					התקנת תאורה בתחנות אוטובוס ברחבי העיר שהקים מ.התחבורה וביצוע תשתיות לתחנות אוטובוס שיוצבו ע"י מ. התחבורה ב - 2021.	742000						100000				100000	100000		100000
58	58	40	35	2168	קידום ושימור הטבע העירוני בעיר	240000	240000	0	100000	0	0	0	0	0	0	170000	70000	100000			0	100000	70000	0	70000					פעילות חד פעמית בעקבות ממצאי סקר טבע עירוני. הפעילות כוללת: סילוק מינים פולשים של צמחייה , סגירת אזורים עם בולדרים,שילוט וכתיבת מסמך מדיניות טבע עירונית.	746000										0	70000		0
58	58	41	36	2181	טיפול במפגעי בטיחות במצוק	1259000	1259000	0	1259000	446965	0	744959	744959	1191924	67076		0	67076			0	0	0	0						ביצוע עבודות לטיפול במפגעי בטיחות במצוק. מימון מ. הפנים.	747000										0	0		0
58	58	42	37	2220	גן יניב - פיתוח והקמת מתקני כושר (*) עבר לחב. לפיתוח	800000		800000	0	0	0	0	0	0	0	600000	200000	0			0	0	600000	600000						הקמת מתקני כושר ופיתוח בשטח הגבול בין גינת הכלבים וחיבור לגן הציבורי בשטח של 1.3 דונם.	746000										0	600000		0
58	58	43	37		סה"כ אגף שאיפה	263941379	232020379	31921000	203662245	185965379	0	9211704	9211704	195177083	6558162	29162000	33044134	8485162	0	0	0	1927000	27235000	533000	7320000	0	0	0	19382000	0	28978500	21000	2800000	4162000	0	150000	3400000	1500000	2000000	0	14033000	13202000	-67000	6950000	0	0	0	7150000
58	58	44												195177083	6558162			8485162
59	59	2	תוכנית פיתוח שנתית 2021 : מימוש - רשות החופים
59	59	4																				תקציב		מקורות מימון לפרויקט								מימוש תקציב									מימוש תקציב		מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.21
59	59	5	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך חוזים	שריון מערך רכש	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	אומדן לביצוע שנת 2021	אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2020	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2020	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2020	יתרת תקציב פנויה 31.12.2020	תקציב נדרש 2021	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים	תאור הפרויקט	פרק תב"ר	ינואר	פברואר	מרץ	אפריל	מאי	יוני	יולי	אוגוסט	ספטמבר	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.21	יתרה שלא מומשה	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים
59	59	6	1	1700	רכישת ציוד טיפול זיהום חוף ים	56971	56971	0	72000	56971	0	0	0	56971	0		0	15029			0	15029	-15029		0				-15029	הקטנת תקציב. ייסגר עם קבלת תקבול מ. להגנת הסביבה.	747000	-15029									-15029	0		0				-15029
59	59	7	2	1923	פיתוח חוף רחצה "חוף הכוכבים"	152000	152000	0	152000	138856	13144	0	13144	152000	0		0	0			0	0	0		0					טרם הסתיימה עבודה בתחנת הצלה חוף הכוכבים .	747000										0	0		0
59	59	8	3	2043	פיתוח חופי רחצה	7350000	5200000	2150000	5050000	4540112	234773	194526	429299	4969411	80589	1700000	600000	80589			0	0	1700000		1700000					סל עבודות פיתוח גידור והיערכות לקראת פתיחת עונת הרחצה ובמהלכה.	747000	1000000	500000	200000							1700000	0		1700000
59	59	9	4	2044	סככות צל חוף הכוכבים 2017	105000	105000	0	105000	56160	0	0	0	56160	48840		0	48840			0	0	0		0					מימון מ. הפנים. עבור רכישת 2 סככות נוספות הצללה לחוף הכוכבים.	747000										0	0		0
59	59	10	5	2045	הסדרת החוף הנפרד	205000	205000	0	205000	0	184044	0	184044	184044	20956		0	20956			0	0	0		0					מימון מ. הפנים. יבוצעו עבודות נוספות בחוף הנפרד.	747000										0	0		0
59	59	11	6	2047	תחנת הצלה חוף הכוכבים 2017	170000	170000	0	170000	117000	53000	0	53000	170000	0		0	0			0	0	0		0					מימון מ. הפנים.בניית התחנה טרם הסתיימה.	747000										0	0		0
59	59	12	7	2048	משקפות למצילים 2017 (*) נסגר 2021	45000	45000	0	45000	45000	0	0	0	45000	0		0	0			0	0	0		0					מימון מ. הפנים. ממתין לתקבול סופי.	747000										0	0		0
59	59	13	8	2084	מיול לפיקוח והצלה 2018 (*) נסגר 2021	85000	85000	0	85000	85000	0	0	0	85000	0		0	0			0	0	0		0					מימון מ. הפנים. ממתין לתקבול סופי.	747000										0	0		0
59	59	14	9	2085	אופנוע ים כולל זיווד 2018 (*) נסגר 2021	85000	85000	0	85000	73851	0	0	0	73851	11149		0	11149			0	0	0		0					מימון מ. הפנים.	747000										0	0		0
59	59	15	10	2125	ציוד הצלה ובטיחות 2018	146923	146923	0	146923	68754	0	0	0	68754	78169		0	78169			0	0	0		0					החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון מ. הפנים.	747000										0	0		0
59	59	16	11	2136	שילוט חופים 2019	55226	55226	0	55226	55226	0	0	0	55226	0		0	0			0	0	0		0					רכישת אופנוע ים כולל זיווד. מימון מ. הפנים.	747000										0	0		0
59	59	17	12	2137	ציוד הצלה ובטיחות 2019	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	50000		0	50000			0	0	0		0					החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון מ. הפנים.	747000										0	0		0
59	59	18	13	2138	אופנוע ים 2019	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	80000		0	80000			0	0	0		0					החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון מ. הפנים.	747000										0	0		0
59	59	19	14	2221	ציוד הצלה ובטיחות 2020	91304		91304	0	0	0	0	0	0	0	91304	0	0			0	0	91304	0					91304	מימון מ. הפנים.	747000	91304									91304	0		0				91304
59	59	20	14		סה"כ רשות החופים	8677424	6436120	2241304	6301149	5236930	484961	194526	679487	5916417	369703	1791304	600000	384732	0	0	0	15029	1776275	0	1700000	0	0	0	76275	0	10458000	1076275	500000	200000	0	0	0	0	0	0	1776275	0	0	1700000	0	0	0	76275
59	59	21												5916417	369703			384732
60	60	2	תוכנית פיתוח שנתית 2021 : מימוש - החברה לפיתוח התיירות הרצליה
60	60	4																				תקציב		מקורות מימון לפרויקט							מימוש תקציב												מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.21
60	60	5	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך חוזים	שריון מערך רכש	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	אומדן לביצוע שנת 2021	אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2020	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2020	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2020	יתרת תקציב פנויה 31.12.2020	תקציב נדרש 2021	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים	תאור הפרויקט	פרק תב"ר	ינואר	פברואר	מרץ	אפריל	מאי	יוני	יולי	אוגוסט	ספטמבר	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.21	יתרה שלא מומשה	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים
60	60	6	1	1519	תב"ע חוף הים	8493000	8493000	0	2680000	2106927	0	0	0	2106927	23073	1550000	4813000	573073			0	550000	1000000	771068					228932	הכנת תב"ע . מימון רמ"י.	732000										0	1000000	0
60	60	7	2	1867	תב"ע מרינה	1520000	1520000	0	570000	369131	0	0	0	369131	869	200000	950000	200869			0	200000	0	0					0	הכנת תב"ע .	732000										0	0	0
60	60	8	3	1869	תל מיכל (*) נסגר 2021	8200000	8200000	0	200000	94426	0	0	0	94426	5574	100000	8000000	105574			0	100000	0	0					0	שיקום ופיתוח המצודה הרומית בתל מיכל.	742000										0	0	0
60	60	9	4	1979	תב"ע גשר קטן במרינה	195000	195000	0	195000	64729	0	0	0	64729	30271	100000	0	130271			0	100000	0	0					0	הכנת תב"ע .	732000										0	0	0
60	60	10	5	1980	תכנון תב"ע הסדרת ייעודי קרקע לפיתוח טיילת החוף	1150000	1150000	0	1150000	618607	0	0	0	618607	31393	500000	0	531393			0	500000	0	0					0	תכנון להסדרת ייעודיי קרקע בטיילת החוף. קידום התב"ע בחלק של שדרוג תחנת השאיבה ודרכי הגישה אליה.	732000										0	0	0
60	60	11	6	1981	תכנון תב"ע כיכר דה שליט	1100000	1100000	0	1100000	826984	0	0	0	826984	23016	250000	0	273016			0	250000	0	0					0	הכנת תב"ע .	732000										0	0	0
60	60	12	6		סה"כ החברה לתיירות	20658000	20658000	0	5895000	4080804	0	0	0	4080804	114196	2700000	13763000	1814196	0	0	0	1700000	1000000	771068	0	0	0	0	228932	0	4402000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	0	0	0	0	0	0
60	60	13													114196			1814196
61	61	2	תוכנית פיתוח שנתית 2021 : מימוש - אגף תקשוב ומערכות מידע
61	61	4																				תקציב		מקורות מימון לפרויקט							מימוש תקציב												מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.21
61	61	5	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך חוזים	שריון מערך רכש	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	אומדן לביצוע שנת 2021	אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2020	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2020	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2020	יתרת תקציב פנויה 31.12.2020	תקציב נדרש 2021	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים	תאור הפרויקט	פרק תב"ר	ינואר	פברואר	מרץ	אפריל	מאי	יוני	יולי	אוגוסט	ספטמבר	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.21	יתרה שלא מומשה	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים
61	61	6	1	1002	פרויקט תכסיות וניתוח מרחבי	3290000	2290000	1000000	2160000	2146623	0	9403	9403	2156026	3974	50000	1080000	3974			0	0	50000		50000					פרויקט המושתת על מערכת GIS: שדרוג, הרחבת שרתים,תוספות לאפליקציות חדשות.	760000					50000					50000	0		50000
61	61	7	2	1497	שדרוג מערכות הליבה	8820000	8820000	0	2973000	2761476	136200	58046	194246	2955722	17278	50000	5797000	17278			0	0	50000		50000					תוספות שינויים ושיפורים שדרוג מערכות הליבה החברה לאוטומציה וציוד חומרה. בהתאם לבקשות מעת לעת.	610000	50000									50000	0		50000
61	61	8	3	1647	תשתיות פס רחב מוס"ח	4700000	4700000	0	4200000	4107773	0	70989	70989	4178762	21238	50000	450000	21238			0	0	50000		50000					שדרוג תשתיות אינטרנט במוס"ח.	810000	50000									50000	0		50000
61	61	9	4	1871	פריסת תשתיות תקשורת ברחבי העיר ומוס"ח	16000000	8000000	8000000	4990000	876576	0	3531865	3531865	4408441	581559	5450000	5560000	581559			0	0	5450000	5450000	0					תשתיות תקשורת אלחוטית וסיבים אופטיים לעיר חכמה במוס"ח וברחבי העיר בהתאם לתוכנית רב שנתית.	760000	4650000				800000					5450000	0	5450000
61	61	10	5	1982	התקנת מערכות שו"ב מצלמות מוס"ח מבני ציבור	14800000	17700000	-2900000	10150000	7569369	0	2228112	2228112	9797481	352519	2050000	2600000	352519			0	0	2050000		2050000					מערכות מתקדמות לעיר חכמה כולל שו"ב מצלמות , ציוד נלווה ותשתיות מיחשוב.	722000	1125000		200000		725000					2050000	0		2050000
61	61	11	6	2081	הקמת מרכז שליטה ובקרה עירוני	10000000	1500000	8500000	0	0	0	0	0	0	0	0	10000000	0			0	0	0		0					הקמת מרכז שליטה ובקרה במיקום שיקבע ע"י הנהלת העיר כולל אמצעי מולטי מדיה למתן מענה לתשתית העיר החכמה. הההקמה כוללת עבודות בינוי, מולטימדיה וריהוט.	760000										0	0		0
61	61	12	7	2082	הקמת אתר עירוני ופורטל	1000000	1000000	0	100000	27574	0	22561	22561	50135	49865	150000	750000	49865			0	0	150000		150000					הקמת אתר עירוני חדש מתקדם , ידידותי ומותאם לכלל הצרכים העירוניים כולל מימשקים לתושבים ומימשקים למערכות התפעוליות . האתר יהיה רספונסיבי בנוסף מתן מענה לפורטל האירגוני על בסיס אותה תשתית.	760000	100000									100000	50000		100000
61	61	13	8	2083	תוכנית הצטיידות מיחשוב מוס"ח	5580000	5580000	0	5580000	2975445	0	0	0	2975445	2604555	0	0	2604555			0	0	0		0					תוכנית הצטיידות למיחשוב כל מוס"ח .החלפת מחשבים ניידים והשלמה למורים חדשים, החלפת מקרנים , מחשבים מזכירויות. מימון מפעל הפיס.	810000										0	0		0
61	61	14	9	2170	מיזמים קהילתיים	280000	200000	80000	80000	57330	0	0	0	57330	22670	150000	50000	22670			0	0	150000		150000					הקמת מערכת ניטור קולי התראות לפיקוח במסגרת עיר חכמה. הכל בשיתוף פעולה עם מרכז היזמות העירוני. פרויקט השקייה חכמה , מערכת לניהול פדגוגי בניהול אפליקציה ייעודית לגננות , ניהול דאטה בענן, מיזם לחיסכון אנרגיה.	760000	80000									80000	70000		80000
61	61	15	10	2188	ציוד מחשוב היקפי ללמידה מרחוק	2500000	2000000	500000	1000000				0	0	2000000	500000	0	1000000		1000000	1000000	0	500000		0				500000	סל הצטיידות מיחשוב היקפי לקידום למידה דיגיטלית מרחוק בבי"ס. ב - 2021 ציוד מיחשוב מחודש. מימון מ. החינוך.	810000	500000									500000	0		0				500000
61	61	16	10		סה"כ אגף תקשוב ומערכות מידע	66970000	51790000	15180000	31233000	20522166	136200	5920976	6057176	26579342	5653658	8450000	26287000	4653658	0	1000000	1000000	0	8450000	5450000	2500000	0	0	0	500000	0	7562000	6555000	0	200000	0	1575000	0	0	0	0	8330000	120000	5450000	2380000	0	0	0	500000
61	61	18												26579342	5653658			4653658
62	62	2	תוכנית פיתוח שנתית 2021 : מימוש - אגף נכסים וביטוח
62	62	4																				תקציב		מקורות מימון לפרויקט								מימוש תקציב											מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.21
62	62	5	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך חוזים	שריון מערך רכש	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	אומדן לביצוע שנת 2021	אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2020	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2020	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2020	יתרת תקציב פנויה 31.12.2020	תקציב נדרש 2021	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים	תאור הפרויקט	פרק תב"ר	ינואר	פברואר	מרץ	אפריל	מאי	יוני	יולי	אוגוסט	ספטמבר	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.21	יתרה שלא מומשה	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים
62	62	6	1	470	פצוי והפקעה ב-6525/6 הר' 1704	2130000	2130000	0	1830000	1737007	0	0	0	1737007	92993		300000	92993			0	0	0	0						פיצויי הפקעה בגוש 6525/6 הר/ 1704. טרם שולמו הפיצויים ליתרת בעלי המקרקעין.	935000										0	0	0
62	62	7	2	1066	בית הרמלין-חלקה 92-גוש 6592	75000	75000	0	75000	40172	0	0	0	40172	34828		0	34828			0	0	0	0						טרם הסתיים הליך רישום הנכס ע"ש העיריה בפנקסי הרישום.	935000										0	0	0
62	62	8	3	1177	פיצויי הפקעה - פארק הבאסה	41850000	41850000	0	28957000	26727455	0	0	0	26727455	2229545		12893000	2229545			0	0	0	0						פיצויי הפקעה בפארק.	930000										0	0	0
62	62	9	4	1258	עלויות רכישת מקרקעין	1400000	1400000	0	950000	887543	0	0	0	887543	62457		450000	62457			0	0	0	0						עלויות כלליות בקשר עם רכישת מקרקעין.	930000										0	0	0
62	62	10	5	1330	פיצויי הפקעה הר'1941 פארק הבאסה	60700000	60700000	0	17249825	6557693	0	0	0	6557693	10692132		43450175	10692132			0	0	0	0						פיצויי הפקעה בפארק תוכנית הר' 1941.	930000										0	0	0
62	62	11	6	1369	פיצויי הפקעה גוש 6525 חל' 130,131 (*) נסגר 2021	4000000	4000000	0	1670700	1396855	0	0	0	1396855	273845		2329300	273845			0	0	0	0						פיצויי הפקעה בגוש 6525 חלקות 130,131 הר/ 1704. טרם שולמו הפיצויים ליתרת בעלי המקרקעין. טרם הסתיים ההליך המשפטי.	930000										0	0	0
62	62	12	7	1704	תביעה פינוי גוש 6521 רחמים	5784000	5784000	0	40000	37961	0	0	0	37961	2039	1540000	4204000	2039			0	0	1540000	1540000						עלויות בקשר עם תביעה של פינוי נכס גוש 6521 חלק' 21-23, 67-68. משפחת רחמים. טרם הסתיים ההליך המשפטי.	930000										0	1540000	0
62	62	13	8	1791	שיפוץ ב"מ ספריה+חניון גוש 6532 -346 (*) נסגר 2021	570000	570000	0	500000	404150	0	0	0	404150	95850		70000	95850			0	0	0	0						שיפוץ חלקי של בית משותף בו מצויים הספריה והחניון בבעלות העיריה. סוקולוב 56.	930000										0	0	0
62	62	14	9	1983	פיצויי הפקעה פטריאלי 6524/21,22	800000	800000	0	100000	10249	0	0	0	10249	89751		700000	89751			0	0	0	0						פיצויי הפקעה נכס גוש 6524/21,22 פטריאלי.	930000										0	0	0
62	62	15	10	1985	פיצויי הפקעה הרשקוביץ שושנה 6524/58,68 (*) נסגר 2021	600000	600000	0	100000	0	0	0	0	0	100000		500000	100000			0	0	0	0						פיצויי הפקעה נכס גוש 6524/58,68 הרשקוביץ שושנה.	930000										0	0	0
62	62	16	11	1993	בניה עצמית ליד המתחם הבינתחומי	6000000	6000000	0	6000000	1866680	3336952	0	3336952	5203632	796368		0	796368			0	0	0	0						פרויקט בניה עצמית בו לעיריה 3 יח"ד בבית מגורים משותף.	930000										0	0	0
62	62	17	12	2055	פיצויי הפקעה הר' 1940 6664/105	220000	220000	0	200000	122292	0	0	0	122292	77708		20000	77708			0	0	0	0						תשלום פיצויי הפקעה בקשר עם תוכנית הר' 1940 6664/105.	930000										0	0	0
62	62	18	13	2056	פיצויי הפקעה הר'1929 6424/52 (*) נסגר 2021	1400000	1400000	0	580000	347498	0	0	0	347498	232502		820000	232502			0	0	0	0						פיצויי הפקעה נכס הר' 1982,1929 גוש 6524/52. הרחבת ז'בוטינסקי ושטח הפארק.	930000										0	0	0
62	62	19	14	2072	הכנת תצ"ר רישום זכויות תבע 574א	100000	100000	0	100000	21470	0	3597	3597	25067	74933		0	74933			0	0	0	0						הכנת תוכנית לצרכי רישום מתחם מלון דניאל.	930000										0	0	0
62	62	20	15	2223	פינוי דיירים מוגנים גוש 6558 חלקה 151	500000		500000			0		0	0	0	500000	0	0			0	0	500000	500000						פינוי 2 דיירים מוגנים מרכז מסחרי כצלנסון גוש 6558 חלקה 151.	930000										0	500000	0
62	62	21	15		סה"כ אגף נכסים וביטוח	126129000	125629000	500000	58352525	40157025	3336952	3597	3340549	43497574	14854951	2040000	65736475	14854951	0	0	0	0	2040000	2040000	0	0	0	0	0	0	13960000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2040000	0	0	0	0	0	0
62	62	22												43497574	14854951			14854951
63	63	2	תוכנית פיתוח שנתית 2021 : מימוש - מינהל כללי
63	63	4																				תקציב		מקורות מימון לפרויקט								מימוש תקציב											מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.21
63	63	5	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	תקציב מאושר	ביצוע בפועל	שריון מערך חוזים	שריון מערך רכש	סה"כ שריון התחייבויות	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	אומדן לביצוע שנת 2021	אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך	יתרת תקציב	תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2020	תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2020	סה"כ תקציב נוסף נדרש 2020	יתרת תקציב פנויה 31.12.2020	תקציב נדרש 2021	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים	תאור הפרויקט	פרק תב"ר	ינואר	פברואר	מרץ	אפריל	מאי	יוני	יולי	אוגוסט	ספטמבר	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.21	יתרה שלא מומשה	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן רכוש	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים
63	63	6	1	529	שיפוץ דירות עמידר	700000	700000	0	700000	511921	0	0	0	511921	188079		0	188079			0	0	0	0						שיפוץ פנים הדירות של דיירי עמידר הנמצאים במצב סוציו אוקונומי קשה. העבודה מבוצעת ע"י חברת עמידר השתתפות העיריה 50%.	840000										0	0		0
63	63	7	2	1032	נגישות לאנשים עם מוגבלויות	40500000	40500000	0	30940000	28014837	0	1758860	1758860	29773697	1166303	3000000	6560000	1166303			0	0	3000000		2289705				710295	עבודות הנגשה של מרחב ציבורי ומבני ציבור כנדרש עפ"י החוק עפ"י תוכנית רב שנתית. 2021-מימון מ. החינוך רעות.	742000	750000						710295			1460295	1539705		750000				710295
63	63	8	3	1130	פרויקטים תחבורתיים בעיר	16000000	16000000	0	13981894	13203937	0	486670	486670	13690607	291287	300000	1718106	291287			0	0	300000	0	300000					מסגרת עבודות של פרויקטים תחבורתיים עפ"י החלטות ועדת תנועה ופניות הציבור : הסדרים בטיחותיים של צמתים , הסדרי חניה ותכנון תנועתי חדש.	742000		150000							150000	300000	0		300000
63	63	9	4	1259	מדידות נכסים לחיוב היטלי פיתוח	5460000	5460000	0	4110000	3756135	0	42710	42710	3798845	311155	500000	850000	311155			0	0	500000	0	500000					מדידת נכסים בעת ביצוע עב' פיתוח לצורך חיוב הנכסים עפ"י שטחם בפועל.	760000				100000		100000			300000	500000	0		500000
63	63	10	5	1260	בדיקות חיוב להיטלי פיתוח	9108000	8608000	500000	8608000	8330412	0	144787	144787	8475199	132801	500000	0	132801			0	0	500000	0	500000					בדיקת תשלומי היטלי פיתוח בגין נכסים בעת ביצוע עב' פיתוח.	760000				100000		100000	50000		250000	500000	0		500000
63	63	11	6	1422	הפרשה בגין תביעות תלויות	30257000	30257000	0	14182000	7257000	0	0	0	7257000	6925000		16075000	6925000			0	0	0	0						הפרשה לתביעות תלויות בעקבות הנחיית אגף הביקורת של משה"פ במסגרת הדוחות הכספיים.	730000										0	0		0
63	63	12	7	1688	הלוואה לטובת אוצר המדינה	15133000	15133000	0	15133000	15133000	0	0	0	15133000	0		0	0			0	0	0	0						במסגרת סיכום עקרונות בין משרד האוצר לשלטון המקומי מ - 12.5.2013.	990000										0	0		0
63	63	13	8	2100	פרויקטים דחופים בצ"מ 2019/2020	7874955	8874955	-1000000	8874955	1275167	9100	938892	947992	2223159	2243253		3408543	6651796			0	4408543	-4408543	-508725	-3899818					עב' פיתוח דחופות בלתי צפויות, מימוני ביניים, שיתעוררו במהלך השנה ויבוצעו עפ"י החלטות הנהלת העיר. שנים 2019/2020.	742000		-4408543								-4408543	0	-508725	-3899818
63	63	14	9	2222	פרויקטים דחופים בצ"מ 2021/2022	10000000		10000000	0	0	0	0	0	0	0	4000000	6000000	0			0	0	4000000		4000000					עב' פיתוח דחופות בלתי צפויות, מימוני ביניים, שיתעוררו במהלך השנה ויבוצעו עפ"י החלטות הנהלת העיר. שנים 2021/2022.	742000		4000000								4000000	0		4000000
63	63	15	9		סה"כ מינהל כללי	135032955	125532955	9500000	96529849	77482409	9100	3371919	3381019	80863428	11257878	8300000	34611649	15666421	0	0	0	4408543	3891457	-508725	3689887	0	0	0	710295	0	7048000	750000	-258543	0	200000	0	200000	760295	0	700000	2351752	1539705	-508725	2150182	0	0	0	710295
63	63	16												80863428	11257878			15666421
64	64	2			תקצוב תב"רים שאושרו במועצה מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2021
64	64	4						עלויות						תקציב																מימוש תקציב		מקורות מימון סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.21
64	64	5	ועדת כספים	מועצה	מס"ד	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרויקט מעודכן	אומדן מאושר בתוכנית הפיתוח	תוספת אומדן לאישור המועצה מעבר לתוכנית הפיתוח	ביצוע עד 31.12.2020	אומדן לביצוע 2021 מעודכן	אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.20	תקציב מעודכן 2021	תקציב שאושר לביצוע בתוכנית הפיתוח 2021	תקציב נדרש מעבר לתוכנית הפיתוח 2021	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן ייעודית	אחרים	הבקשה/תאור	מימוש 2/2021	מימוש 3/2021	מימוש 6/2021	מימוש 7/2021	מימוש 8/2021	מימוש 10/2021	מימוש 11/2021	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.21	יתרה שלא מומשה	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן ייעודית	אחרים
64	64	7					הנדסה
64	64	8	3/1.3.21	40/16.3.21	1	626	תכנון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים	34775000	34775000	0	14275000	6300000	14200000		6300000	8000000	-1700000	-1700000				הקטנת תקציב.		-1700000						-1700000	0	-1700000
64	64	9	3/1.3.21	40/16.3.21	2	1805	שביל אופניים הרצליה-ת"א הפקעות	2250000	1000000	1250000	50000	2200000	0	950000	1250000	-450000	1700000	1700000				תוספת תקציב. פיצויים לבעלי קרקע בשביל האופניים המחבר הרצליה ת"א.		1700000						1700000	0	1700000
64	64	10	7/20.6.21	44/13.7.21	3	2232	החלפת קו ניקוז רחוב שלווה	17200000		17200000		500000	16700000		500000		500000	500000				חדש. החלפת קו ניקוז ברח' שלווה. אומדן ראשוני.				500000				500000	0	500000	0
64	64	11	7/20.6.21	44/13.7.21	4	2233	החלפת קו ניקוז רחוב בזל	20250000		20250000		500000	19750000		500000		500000	500000				חדש. החלפת קו ניקוז ברח' בזל. אומדן ראשוני.				500000				500000	0	500000	0
64	64	12			4		סה"כ הנדסה	74475000	35775000	38700000	14325000	9500000	50650000	950000	8550000	7550000	1000000	1000000	0	0	0		0	0	0	1000000				1000000	0	1000000	0	0	0
64	64	13																												0
64	64	14					החברה לפיתוח הרצליה																							0
64	64	15	5/30.5.21	43/15.6.21	5	1872	הסדרת צומת ברנר בר כוכבא בן גוריון	711356	1160000	-448644	711356		0	448644	-448644		-448644	-166524			-282120	הקטנת תקציב וסגירת תב"ר. תקבול סופי מ. התחבורה.			-448644					-448644	0	-166524			-282120
64	64	16	7/20.6.21	44/13.7.21	6	2008	שדרות ה - 93 הבאר	2500000	2500000	0		250000	2250000		250000		250000	250000				הקדמת תקציב מ - 2022. הסדרת הסמטה המקשרת בין רח' קפלן לוינגייט. תכנון.				250000				250000	0	250000
64	64	17	7/20.6.21	44/13.7.21	7	2002	הכשרת חניון העוגן	1500000	1500000	0	700000	-300000	1100000		-300000		-300000	-300000				דחיית תקציב ל - 2022.				-300000				-300000	0	-300000
64	64	18	9/22.8.21	48/12.10.21	8	1827	פארק גליל ים	100000000	100000000	0	83771629	7228371	9000000		7228371	16228371	-9000000	0		-9000000		דחיית תקציב ל - 2022. קרן ייעודית . התקבלה התחייבות רמ"י הסכם ה"גג".						-9000000		-9000000	0	0		-9000000
64	64	19	9/22.8.21	48/12.10.21	9	1919	פיתוח גליל ים ב'	135100000	135100000	0	70359741	1665093	63075166		1665093		1665093	0			1665093	תוספת. מימון רמ"י התקבלה התחייבות רמ"י הסכם הגג".						1665093		1665093	0	0			1665093
64	64	20	11/24.10.21		10	1443	עבודות פינוי ומיחזור פסולת הר' 1903	78500000	78500000	0	53840000	12861802	11798198		12861802		12861802	12861802				תוספת. תשלום לאזורים בגין כספי חלף שהתקבל מרמ"י. במסגרת התחשבנות בגין פינוי הפסולת עפ"י ההסכם.					0		12861802	12861802		12861802
64	64	21	11/24.10.21		11	1936	תכנון מתחם אפולוניה	6082795	6082795	0	313933		5768862	0	0		0	12715			-12715	שינוי מימון. מימון רמ"י. סגירת תב"ר.								0		12715			-12715
64	64	22	11/24.10.21		12	1908	כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א'	19080000	19080000	0	10943329	8136671	0		8136671	8136671	0	1500000			-1500000	שינוי מימון מ. החינוך עד וככל שלא תתקבל ההרשאה התקציבית מ. החינוך.					0	0	1500000	1500000	-1500000	1500000
64	64	23	11/24.10.21		13	1911	כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן-. 404 גליל ים ב'	29050000	29050000	0	9182067	19867933	0	0	19867933	19867933	0	2000000			-2000000	שינוי מימון מ. החינוך עד וככל שלא תתקבל ההרשאה התקציבית מ. החינוך.							2000000	2000000	-2000000	2000000
64	64	24	11/24.10.21		14	2186	כיתות גן 3 נוספות מגרש 302 גליל ים	8100000	8100000	0	3200000	4900000	0	0	4900000	4900000	0	1200000			-1200000	שינוי מימון מ. החינוך עד וככל שלא תתקבל ההרשאה התקציבית מ. החינוך .							1200000	1200000	-1200000	1200000
64	64	25			10		סה"כ החברה לפיתוח הרצליה	380624151	381072795	-448644	233022055	54609870	92992226	448644	54161226	49132975	5028251	17357993	0	-9000000	-3329742		0	0	-448644	-50000	0	-7334907	17561802	9728251	-4700000	17357993	0	-9000000	1370258
64	64	26																												0
64	64	27					תבל																							0
64	64	28	2/31.1.21	39/16.2.21	15	2225	נגישות אקוסטית 2020 מ.החינוך	150000		150000		150000	0		150000		150000	0			150000	חדש. נגישות אקוסטית . מ.החינוך.	150000							150000	0		0		150000
64	64	29	3/1.3.21	40/16.3.21	16	2228	עבודות תאורה ותשתית האשל, שבטי מנשה,יהודה הלוי, שמואל נגיד, אבן גבירול	1700000		1700000		1700000	0		1700000		1700000	700000	1000000			חדש. עבודות תשתית ותאורה בעקבות עבודות ת"ח של הטמנת הרשת העילית.		1700000						1700000	0	700000	1000000
64	64	30	5/30.5.21	43/15.6.21	17	1489	שדרוג כבישים מדרכות תשתיות	55000000	54000000	1000000	48000000	7000000	0		7000000	3500000	3500000		3500000			תוספת. סל עבודות עבודות עפ"י רשימה.			3500000					3500000	0		3500000
64	64	31	5/30.5.21	43/15.6.21	18	2156	הקמת יחידת חילוץ הצטיידות	1600000	1600000	0		400000	1200000		400000	100000	300000		300000			תוספת. סל עבודות עבודות עפ"י רשימה.			300000					300000	0		300000
64	64	32	5/30.5.21	43/15.6.21	19	1968	שדרוג המרחב הציבורי	2170000	2070000	100000	1770000	400000	0		400000	100000	300000		300000			תוספת.שדרוג שרותים בית קינן כולל תשתיות.			300000					300000	0		300000
64	64	33	5/30.5.21	43/15.6.21	20	1850	תיקון ליקויים סקר כיבוי אש מוס"ח ועיריה	14600000	14600000	0	4630000	620000	9350000		620000	500000	120000		120000			תוספת. עבודות לטיפול ליקוי כיבוי אש במוזיאון.			120000					120000	0		120000
64	64	34	5/30.5.21	43/15.6.21	21	1416	שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות	2400000	2100000	300000	1800000	600000	0		600000	300000	300000		300000			תוספת.סל עבודות.			300000					300000	0		300000
64	64	35	5/30.5.21	43/15.6.21	22	2177	תוכנית אב רב שנתית שיפוצים מוס"ח 2021 ואילך	9500000	5500000	4000000		9500000	0		9500000	5500000	4000000		4000000			תוספת. סל עבודות שיפוצים ושדרוגים מוסדות חינוך היערות לקראת שנת הלימודים.			4000000					4000000	0		4000000
64	64	36	5/30.5.21	43/15.6.21	23	2187	בי"ס חלופי בפארק הרצליה	9100000	8600000	500000	800000	8300000	0		8300000	7800000	500000		-410000		910000	תוספת .שינוי מימון מ.החינוך: מבנים יבילים .			500000					500000	0		-410000		910000
64	64	37	5/30.5.21	43/15.6.21	24	1970	שיפוצים שונים מוס"ח	32500000	32500000	0	32500000		0		0		0		-70000		70000	שינוי מימון. מימון מ. החינוך מבנה יביל יד גיורא.								0	0		-70000		70000
64	64	38	5/30.5.21	43/15.6.21	25	2229	התקנת תקרות אקוסטיות במשרדי אגף רווחה	350000		350000		350000	0		350000		350000		350000			חדש. תקרות אקוסטיות אגף רווחה בן גוריון 14-16,קומה ב'.			350000					350000	0		350000
64	64	39	5/30.5.21	43/15.6.21	26	2230	שיפוץ בית הרמלין	370000		370000		370000	0		370000		370000		370000			חדש. אגף רווחה. הסבת אולם למעון יום של עמותת אלווין.			370000					370000	0		370000
64	64	40	7/20.6.21	44/13.7.21	27	2177	תוכנית אב רב שנתית שיפוצים מוס"ח 2021 ואילך	9500000	9500000	0		9500000	0		9500000	9500000	0	0	-70000		70000	שינוי מימון. מימון מ. החינוך מבנה יביל תיכון עירוני חדש.								0	0		-70000		70000
64	64	41	7/20.6.21	44/13.7.21	28	2177	תוכנית אב רב שנתית שיפוצים מוס"ח 2021 ואילך	11500000	9500000	2000000		11500000	0		11500000	9500000	2000000	2000000				תוספת. סל עבודות שיפוצים ושדרוגים מוסדות חינוך היערות לקראת שנת הלימודים.				2000000				2000000	0	2000000	0
64	64	42	7/20.6.21	44/13.7.21	29	2030	תיכון ראשונים	31500000	31500000	0	9900000	7600000	14000000		7600000	10000000	-2400000	-2400000				דחיית תקציב ל - 2022.				-2400000				-2400000	0	-2400000	0
64	64	43	7/20.6.21	44/13.7.21	30	2212	שדרוג חטיבת זאב	8000000	8000000	0		1000000	7000000		1000000	2000000	-1000000	0	-1000000			דחיית תקציב ל - 2022.				-1000000				-1000000	0		-1000000
64	64	44	7/20.6.21	44/13.7.21	31	2234	נגישות אקוסטית 2021 מ. החינוך	270000		270000		270000	0		270000		270000	0			270000	חדש. נגישות אקוסטית 9 כיתות. מימון מ. החינוך.				270000				270000	0		0		270000
64	64	45	7/20.6.21	44/13.7.21	32	2235	הקמת מבנים יבילים חדשים באיצטדיון	1400000		1400000		1400000	0		1400000		1400000	400000	1000000			חדש. הקמת 3 מבנים יבילים באיצטדיון כולל תשתיות ופיתוח דרכי גישה.				1400000				1400000	0	400000	1000000
64	64	46	8/25.7.21	47/17.8.21	33	2236	נגישות אקוסטית 2021 מ. החינוך	150000		150000		150000	0		150000		150000	0			150000	חדש. נגישות אקוסטית: אלון, ראשונים ,גן כרמים. מימון מ. החינוך.					150000			150000		0	0		150000
64	64	47	8/25.7.21	47/17.8.21	34	2237	הקמת קירות תמך ברחבי העיר	1700000		1700000		600000	1100000		600000		600000	600000				חדש. קירות תמך כולל הוצאת היתרים במיקומים כנדרש עקב בעיות בטיחות.					600000			600000		600000	0
64	64	48	8/25.7.21	47/17.8.21	35	2238	הגנת מצוקי חופי הים	3100000		3100000		3100000	0		3100000		3100000	400000	2700000			חדש. הגנת מצוקי חופי הים - עבודות עפר, בטיחות וגידור.					3100000			3100000		400000	2700000
64	64	49	8/25.7.21	47/17.8.21	36	2030	תיכון ראשונים	31500000	31500000	0	9900000	6600000	15000000		6600000	7600000	-1000000	-1000000				דחיית תקציב ל - 2022.					-1000000			-1000000	0	-1000000	0
64	64	50	9/22.8.21	48/12.10.21	37	2239	נווה עמל - עבודות פיתוח מתיחת פנים	4700000		4700000		2000000	2700000		2000000		2000000	2000000				חדש. עבודות:עמודי תאורה, ריבוד כבישים, החלפת מדרכות, פינות מיחזור.						2000000		2000000	0	2000000	0
64	64	51	9/22.8.21	48/12.10.21	38	2177	תוכנית אב רב שנתית שיפוצים מוס"ח 2021 ואילך	12500000	11500000	1000000		12500000	0		12500000	11500000	1000000	1000000				תוספת. סל עבודות שיפוצים ושדרוגים מוסדות חינוך היערות לקראת שנת הלימודים.						1000000		1000000	0	1000000	0
64	64	52	9/22.8.21	48/12.10.21	39	2030	תיכון ראשונים	31500000	31500000	0	9900000	4600000	17000000		4600000	6600000	-2000000	-2000000				דחיית תקציב ל - 2022.						-2000000		-2000000	0	-2000000	0
64	64	53	9/22.8.21	48/12.10.21	40	2178	תיכון היובל	2100000	3100000	-1000000	2100000		0	1000000	-1000000		-1000000	-1000000				הקטנת תקציב. לקראת סיום. מבנים יבילים.						-1000000		-1000000	0	-1000000	0
64	64	54	9/22.8.21	48/12.10.21	41	2240	מערכת מבוססת מצלמות לאכיפת חניה ונת"צים	9000000		9000000		100000	8900000		100000		100000	100000				חדש. הקמת מערכת לאכיפת חניה ונת"צים באמצעות מצלמות. ב - 2022 צפוי להתקבל מימון מ. התחבורה.						100000		100000	0	100000	0
64	64	55	11/24.10.21		42	2241	שיפוץ מטבחים במוסדות רווחה	600000		600000		200000	400000		200000		200000	200000				חדש. עבודות התאמת מטבחים במוסדות הרווחה עפ"י רשימה.							200000	200000		200000	0
64	64	56			28		סה"כ תבל	288460000	257070000	31390000	121300000	90510000	76650000	1000000	89510000	74500000	15010000	1000000	12390000	0	1620000		150000	1700000	9740000	270000	2850000	100000	200000	15010000	0	1000000	12390000	0	1620000
64	64	57																												0
64	64	58					אגף פיקוח בטחון וסדר ציבורי																							0
64	64	59								0			0		0		0	0												0	0		0
64	64	60								0			0		0		0	0												0	0		0
64	64	61			0		סה"כ אגף פיקוח בטחון וסדר ציבורי	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0				0	0	0	0	0	0
64	64	62																												0
64	64	63					אגף חינוך																							0
64	64	64	1/3.1.21	39/16.2.21	43	2224	הצטיידות בי"ס מפתן ארז	230000		230000		230000	0		230000		230000	0	22800		207200	חדש. מימון מ. הרווחה.	230000							230000	0		22800		207200
64	64	65	2/31.1.21	39/16.2.21	44	2227	שיפוץ חדר מורים תיכון הנדסאים	100000		100000		100000	0		100000		100000	0			100000	חדש. שיפוץ והצטיידות תיכון הנדסאים. מ. החינוך.	100000							100000	0		0		100000
64	64	66	3/1.3.21	40/16.3.21	45	1828	הנגשת כיתות ליקויי שמיעה (מ.החינוך)	188719	240000	-51281	188719		0		0		0	0	-12869		12869	שינוי מימון וסגירת תב"ר. תקבול סופי מ. החינוך.								0	0		-12869		12869
64	64	67	9/22.8.21	48/12.10.21	46	1930	הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר,ח"מ	2530000	2530000	0	1230000	730000	570000		730000	730000	0	0	80000		-80000	שינוי מימון. טרם התקבלה הרשאה מ. החינוך.						80000		80000	-80000		80000		0
64	64	68	9/22.8.21	48/12.10.21	47	2034	הצטיידות בי"ס יצחק נבון אלתרמן	3670000	3670000	0	2500000	400000	770000	100000	300000	400000	-100000	0	-100000			הקטנת תקציב.						-100000		-100000	0		-100000
64	64	69	9/22.8.21	48/12.10.21	48	2217	הצטיידות גנ"י ילדים גליל ים (מגרשים 303,302,404)	1210000	1210000	0		1210000	0		1210000	1210000	0	0	260000		-260000	שינוי מימון. טרם התקבלה הרשאה מ. החינוך.						260000		260000	-260000		260000		0
64	64	70	9/22.8.21	48/12.10.21	49	2218	הצטיידות בית ספר חלופי	2300000	2300000	0		1400000	900000		1400000	1500000	-100000	0	-100000			דחיית תקציב ל - 2022.						-100000		-100000	0		-100000
64	64	71	9/22.8.21	48/12.10.21	50	2219	הצטיידות בי"ס דמוקרטי	750000	750000	0		540000	210000		540000	680000	-140000	0	-140000			דחיית תקציב ל - 2022.						-140000		-140000	0		-140000
64	64	72			8		סה"כ אגף חינוך	10978719	10700000	278719	3918719	4610000	2450000	100000	4510000	4520000	-10000	0	9931		-19931		330000	0	0	0	0	0	0	330000	-340000	0	9931	0	320069
64	64	73																												0
64	64	74					אגף תנוס																							0
64	64	75	3/1.3.21	40/16.3.21	51	2031	הצטיידות מבנה תרבות מערב העיר	2700000	2700000	0	2100000	500000	100000		500000	500000	0	0				עדכון ייעוד התב"ר. הצטיידות והשלמת עבודות במבנה.								0	0		0
64	64	76	5/30.5.21	43/15.6.21	52	2060	הקמה שיפוץ רצפות פרקט אולמות ספורט	2206000	2070229	135771	1826000	380000	0		380000	180000	200000		200000			תוספת. החלפת פרקט באולם ספורט לב טוב.			200000					200000	0		200000
64	64	77	5/30.5.21	43/15.6.21	53	2004	ציפוי מגרשי ספורט	995000	995000	0	685000	290000	20000		290000	150000	140000		140000			תוספת חידוש ציפוי מגרשי טניס נווה עמל.			140000					140000	0		140000
64	64	78			3		סה"כ אגף תנוס	5901000	5765229	135771	4611000	1170000	120000	0	1170000	830000	340000	0	340000		0		0	0	340000	0	0	0	0	340000	0	0	340000	0	0
64	64	79																												0
64	64	80					אגף ש.א.י.פ.ה																							0
64	64	81	7/20.6.21	44/13.7.21	54	2164	שדרוג מתחם המשקל העירוני	300000	300000	0		300000	0		300000		300000	0	300000			הקדמת תקציב מ - 2022. עבודות במתחם המשקל העירוני להסדרת נושא הבטיחות.				300000				300000	0		300000
64	64	82			1		סה"כ ש.א.י.פ.ה	300000	300000	0	0	300000	0	0	300000	0	300000	0	300000		0		0	0	0	300000	0	0	0	300000	0	0	300000	0	0
64	64	83																												0
64	64	84					חופים																							0
64	64	85	2/31.1.21	39/16.2.21	55	2226	מיול וזיווד חופים 2020 מ. הפנים	91304		91304		91304	0		91304		91304	0			91304	חדש. מיול חופים מ. הפנים.	91304							91304	0		0		91304
64	64	86			1		סה"כ חופים	91304	0	91304	0	91304	0	0	91304	0	91304	0	0		91304		91304	0	0	0	0	0	0	91304	0	0	0	0	91304
64	64	87																												0
64	64	88					החברה לתיירות																							0
64	64	89								0			0		0		0	0												0	0		0
64	64	90			0		סה"כ החברה לתיירות	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0				0	0	0	0	0	0
64	64	91																												0	0
64	64	92					אגף תקשוב ומערכות מידע																							0
64	64	93	2/31.1.21	39/16.2.21	56	2188	ציוד מחשוב היקפי ללמידה מרחוק	4328000	2500000	1828000	2000000	2328000	0		2328000	500000	1828000	0	-720500		2548500	תוספת. שינוי מימון קול קורא מ. החינוך.	1828000							1828000	0		-720500		2548500
64	64	94			1		סה"כ אגף תקשוב ומערכות מידע	4328000	2500000	1828000	2000000	2328000	0	0	2328000	500000	1828000	0	-720500		2548500		1828000	0	0	0	0	0	0	1828000	0	0	-720500	0	2548500
64	64	95																												0
64	64	96					אגף נכסים																							0
64	64	97	5/30.5.21	43/15.6.21	57	2231	פינוי דייר מוגן אברג'יל מ.מסחרי נווה עמל גוש 6558 חל 879	300000		300000		300000	0		300000		300000		300000			חדש. תשלום לדייר מוגן במסגרת הסדר עם הדיר מחוץ לכתלי ביהמ"ש.			300000					300000	0		300000
64	64	98			1		סה"כ אגף נכסים	300000	0	300000	0	300000	0	0	300000	0	300000	0	300000		0		0	0	300000	0	0	0	0	300000	0	0	300000	0	0
64	64	99																												0
64	64	100					מינהל כללי																							0
64	64	101								0			0		0		0	0												0	0		0
64	64	102			0		סה"כ מינהל כללי	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0				0	0	0	0	0	0
64	64	103																												0
64	64	104		סה"כ מצטבר	57		סה"כ	765458174	693183024	72275150	379176774	163419174	222862226	2498644	160920530	137032975	23887555	19357993	12619431	-9000000	910131		2399304	1700000	9931356	1520000	2850000	-7234907	17761802	28927555	-5040000	19357993	12619431	-9000000	5950131
64	64	106																									18400660
64	64	107			#REF!		ועדה 1 / 3.1.21	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		#REF!
64	64	108			#REF!		ועדה 2 / 31.1.21	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		#REF!
64	64	109			#REF!		ועדה 3 / 1.3.21	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		#REF!
64	64	110			#REF!		ועדה 5 / 30.5.21	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		#REF!
64	64	111			#REF!		ועדה 7 / 20.6.21	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		#REF!
64	64	112			#REF!		ועדה 8 / 25.7.21	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		#REF!
64	64	113			#REF!		ועדה 9 / 22.8.21	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
64	64	114			#REF!		ועדה 10 / 19.9.21	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
64	64	115			#REF!		ועדה 10 / 24.10.21	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
64	64	116			#REF!		סה"כ	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
64	64	117			#REF!		פער	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		#REF!
64	64	118									ראה תב"ר 2034
65	65	2	פרויקטים לביצוע ע"י החברה לפיתוח הרצליה
65	65	3	היקפי פרויקט מעל 15,050,000 ₪
65	65	5	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט
65	65	6	1912	קיריית החינוך ( מגרש 406)-ספריה, מרכז קהילתי	310000000
65	65	7	1909	שטח 408 גליל ים ב'-גנ"י, בי"ס, ספריה	184500000
65	65	8	1547	פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א'	144000000
65	65	9	1919	פיתוח גליל ים ב'	135100000
65	65	10	1961	גשר מעל כביש 20	128000000
65	65	11	382	מערכת כבישים באזור תעשייה מערבי	111381330
65	65	12	1312	השלמת מבנה העיריה החדש	105231000
65	65	13	1827	פארק גליל ים	100000000
65	65	14	532	פיתוח מתחם המסילה ודב הוז	80090000
65	65	15	2011	הקמת חניון מרינה לי	80000000
65	65	16	2201	מתחם בי"ס הנדיב	80000000
65	65	17	2097	בית ספר בן גוריון	79000000
65	65	18	1443	עבודות פינוי ומיחזור הר' 1903	78500000
65	65	19	576	בית העלמין החדש	76913000
65	65	20	1657	פיתוח מתחם "מרינה לי"	60000000
65	65	21	1834	מתנ"ס נווה ישראל	60000000
65	65	22	1957	מתחם קמפוס הרצליה (יד גיורא)	60000000
65	65	23	634	מתחם המשתלה תב"ע 1874	55650000
65	65	24	2015	מרכז מדעים וקהילה	54000000
65	65	25	2151	מתחם בזק	54000000
65	65	26	1835	פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי טניס	51500000
65	65	27	1207	מתחם זרובבל	50650000
65	65	28	1588	פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030	50500000
65	65	29	2209	בית ספר ברנר (תוספת 6 כיתות)	46500000
65	65	30	1238	כצלנסון-פיתוח פארק רבין (*) עדכון שם	40500000
65	65	31	1375	הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה	40150000
65	65	32	2185	תוספת 6 כיתות לימוד בי"ס שז"ר	40000000
65	65	33	2017	הקמת מתנ"ס רחוב המסילה	37100000
65	65	34	1965	בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א'	35000000
65	65	35	1911	כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן-. 404 גליל ים ב'	29050000
65	65	36	1833	אולם ספורט חטיבת זאב	29000000
65	65	37	1615	פיתוח מתחם הר' 1903	27700000
65	65	38	1357	ספורטק שלב ג'	25000000
65	65	39	1960	גן 3 כיתות 402 גליל ים ב'(כולל חניון)	24710000
65	65	40	2101	מעון לאנשים עם מוגבלויות - ביד התשעה	24200000
65	65	41	2150	שצ"פים במתחם הר 1960	23500000
65	65	42	2196	עבודות ניקוז רחוב הרב גורן	21135000
65	65	43	2175	גנ"י דוד השמעוני	21000000
65	65	44	1962	גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים	20000000
65	65	45	1908	כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א'	19054496
65	65	46	1322	מתחם נוף ים פיתוח	18500000
65	65	47	20011	גנ"י חנה רובינא	18500000
65	65	48	1819	פיתוח רח' צ.ה.ל	18000000
65	65	49	1670	פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית	17800000
65	65	50	2024	גנ"י מרכז ויצמן תמר תאנה	16300000
65	65	51	2198	פיתוח דרך מזרחית מקבילה לקיבוץ גלויות	16030000
65	65	52	2110	שיכון דרום הר' 2312	16000000
65	65	53	2152	בית ספר בן צבי	16000000
65	65	54	2205	תיכון היובל	16000000
65	65	55	2111	הר מירון בר כוכבא הר' 2266	15200000
65	65	56	2197	עבודות ניקוז רחוב רוחמה ושבטי ישראל	15160000
65	65	57	1539	רחוב בר כוכבא	15150000
65	65	58	2106	אוצר הצמחים ,הראשונים ואבן אודם	15000000
65	65	59	1882	פיתוח מתחם אולפני הרצליה	14300000
65	65	60	2022	הקמת אולם ספורט הנגיד	14000000
65	65	61	2191	עבודות ניקוז רחוב סוקולוב	14000000
65	65	62	2009	סמטת ניסנוב	13700000
65	65	63	2099	סינמטק בבנין עיריה חדש	12000000
65	65	64	2073	בי"ס ואולם ספורט ויצמן	11350000
65	65	65	1446	מתחם נוריות	11250000
65	65	66	1921	עבודות הרחבה התאמה איצטדיון	9716000
65	65	67	2174	גנ"י מתחם זרובבל	9548992
65	65	68	2021	ביכנ"ס מקדש מלך	8200000
65	65	69	1914	גן 3 כיתות 401 גליל ים ב'	8100000
65	65	70	2186	כיתות גן 3 נוספות מגרש 302 גליל ים	8100000
65	65	71	2010	יהודה הנשיא רבי עקיבא רזיאל	8000000
65	65	72	1896	קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוניים	7800000
65	65	73	2023	גנ"י נווה עמל ציפורן מוריה (*) עדכון וחמניה	7340000
65	65	74	1614	שצ"פ רבי עקיבא דרומה (השביל הירוק)	7200000
65	65	75	2213	הקמת מערכות pv מעל גגות מבני ציבור בהרצליה	7100000
65	65	76		גנ"י אחד העם	7000000
65	65	77		גנ"י יהודה הנשיא	7000000
65	65	78	2018	החלפת עמודי תאורה באיזור תעשיה	6600000
65	65	79	2064	שיפוץ אולם ספורט היובל	6281000
65	65	80	1845	חניונים הר'1900 -שינוי תב"ע	6000000
65	65	81	1298	תכנונים כלליים	5600000
65	65	82	2147	השלמת 6 כיתות בנבון	5500000
65	65	83	1953	השקעה בתשתיות והרחבת חניונים	5300000
65	65	84	1067	עבודות פיתוח קטנות	4725000
65	65	85	1998	פרויקט השכרת אופניים	4630000
65	65	86	1693	פינוי בינוי צומת כדורי	4500000
65	65	87	1904	קו ניקוז שער הים	4500000
65	65	88	1972	פיתוח חורשת הפרחים	4420000
65	65	89	2078	נילי - עבודות פיתוח והסדרת תנועה	4200000
65	65	90	2103	שדרוג המרחב הציבורי באיזור התעשיה	4200000
65	65	91	2206	חט"ב באלתרמן	4000000
65	65	92	1905	שצ"פ מערב קיר אקוסטי גליל ים ב'	3366000
65	65	93	1314	רח' גבעת החלומות פיתוח	3200000
65	65	94	2079	שיפוץ בית הורים	3100000
65	65	95	2115	תוכנית מתאר איזור התעסוקה הר/2440	3100000
65	65	96	2118	שצ"פ דליה רביקוביץ בשכונת אלתרמן (הר/1920)	2600000
65	65	97	2008	שדרות ה - 93 הבאר	2500000
65	65	98	2119	שביל מתחם העצמאות הרב גורן הבנים	2500000
65	65	99	2182	תכנון שב"צ דן שומרון בי"ס על יסודי	2500000
65	65	100	1723	מרכז תחבורה חדש	2442857
65	65	101	2076	עבודות פיתוח בכנ"ס אברהם אבינו	2350000
65	65	102	2127	הגנה על מצוקי הים	2259000
65	65	103	1954	חניון המוסכים-תכנון	2000000
65	65	104	2109	רחוב הפרטיזנים	2000000
65	65	105	2149	בחינת התכנות לגנ"י חדשים במתחמים שונים.	2000000
65	65	106		מועדון קרמבו ים	2000000
65	65	107	2126	כיכר העוגן השונית	1975000
65	65	108	2102	מועדון טלוויזיה קהילתית בשכונת צמרות	1750000
65	65	109	1773	שיקום האגם בפארק	1500000
65	65	110	2002	הכשרת חניון העוגן	1500000
65	65	111	2153	הקמת ארנה	1000000
65	65	112	2180	ליווי פרויקטים פינוי בינוי	1000000
65	65	113	2202	בי"ס דמוקרטי	1000000
65	65	114	2203	אולם ספורט בי"ס יוחנני (*) עדכון ובניית כיתות וגנ"י	1000000
65	65	115	2220	גן יניב - פיתוח והקמת מתקני כושר	1000000
65	65	116	2204	בי"ס נוף ים-תוספת 6 כיתות ומקלט	800000
65	65	117	2194	עבודות ניקוז רחוב רבינו תם	700000
65	65	118		מרכז תרבות בנושא האקלים ברחוב בן גוריון	700000
65	65	119	2130	עיצוב חצר לימודית בי"ס גורדון	500000
65	65	120	2207	בית כנסת גליל ים	500000
65	65	121	2208	מקווה גליל ים	500000
65	65	122		גנ"י ומעונות יום רח הזמר העברי מתחם המסילה	500000
65	65	123		ביכנ"ס הרצליה הירוקה	500000
65	65	124		מתחם ספורט משותף במתחם אלתרמן	200000
65	65	125		מוזיאון הרצליה - הרחבה ושיפוץ	150000
65	65	126			3217108675

חזרה לרשימת המסמכים של הרצליה

עודכן: 2026-09-26.