תקציבי הרשויות · הרצליה

‏‏‏‏‏‏‏‏הצעת התקציב הרגיל לשנת 2023 (2023)

הצעת תקציב · גיליון אקסל כפי שפורסם · 3,045 שורות ב-15 גיליונות ( הסבר לתקבולים; הסבר לתשלומים; יחידתי; יתר-ממשלה; מפתח אגפי; נספח כח-אדם; סעיפים; עצמיות; פרקים; תוכן; תמיכות והקצבות; ת) · המקור באתר העירייה (953 KB)

הורדות: המקור באתר העירייה · טקסט · הטבלאות כ-CSV

כל שורה כפי שהיא בגיליון, עם מספר הגיליון והשורה; 15 עמודות לכל היותר. בלי סיכומים, יחסים או השוואות - הקריאה של המספרים תבוא אחרי שכבת הגלם.

גיליון	טבלה	שורה	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	2	1		הצעת התקציב הרגיל לשנת 2023
2	2	3		ת ו כ ן :		עמודים
2	2	4		ריכוזים כלליים בחתכי סעיפים ודברי הסבר:		6-18
2	2	5		ריכוז תקבולים לפי פרקים:		19
2	2	6		ריכוז תשלומים לפי פרקים:		20
2	2	7		ריכוז מקורות ושימושים (תקבולים מול תשלומים):		21-22
2	2	8		ריכוז תמיכות, הקצבות והשתתפויות:		23-27
2	2	9		תמצית תקציב הועדה המרחבית:		28
2	2	10		תקן משרות - ריכוז אגפי:		29
2	2	11		פרוט תקבולים :
2	2	12		מיסים ואגרות:		30
2	2	13			ארנונות:	30
2	2	14			אגרות:	30
2	2	15		שרותים מקומיים:		31-34
2	2	16			תברואה:	31
2	2	17			שמירה ובטחון:	32
2	2	18			תכנון ובניין עיר:	32
2	2	19			נכסים צבוריים:	33
2	2	20			הכנסות שונות:	33
2	2	21			פיקוח עירוני:	34
2	2	22			שרותים חקלאיים:	34
2	2	23		פרוט תקבולים - המשך:
2	2	24		שרותים ממלכתיים:		35-52
2	2	25			חינוך:	35-40
2	2	26			תרבות, נוער וספורט:	41-43
2	2	27			בריאות:	44
2	2	28			שרותי חברה, רווחה וקהילה:	44-51
2	2	29			קליטת עלייה:	52
2	2	30			איכות הסביבה:	52
2	2	31		מפעלים ונכסים:		53
2	2	32			מים:	53
2	2	33			נכסים:	53
2	2	34			חניית מכוניות:	53
2	2	35			מפעל הביוב:	53
2	2	36		תקבולים בלתי רגילים:		54
2	2	37		פרוט תשלומים :
2	2	38		הוצאות מינהל ומימון:		55-66
2	2	39			מינהל כללי:	55-62
2	2	40			מינהל כספי:	63-64
2	2	41			הוצאות מימון:	65
2	2	42			פרעון מלוות (ללא ביוב):	65-66
2	2	43		שרותים מקומיים:		67-88
2	2	44			תברואה:	67-70
2	2	45			שמירה ובטחון:	71-75
2	2	46			תכנון ובניין עיר:	75-77
2	2	47			נכסים צבוריים:	77-81
2	2	48			חגיגות וארועים:	82
2	2	49			שרותים שונים:	83-86
2	2	50			פיקוח עירוני:	87-88
2	2	51			שרותים חקלאיים:	88
2	2	52		פרוט תשלומים - המשך:
2	2	53		שרותים ממלכתיים:		89-147
2	2	54			חינוך:	89-111
2	2	55			תרבות, נוער וספורט:	112-131
2	2	56			בריאות:	132-133
2	2	57			שרותי חברה, רווחה וקהילה:	133-144
2	2	58			שרותי דת:	145
2	2	59			קליטת עלייה:	145-146
2	2	60			איכות הסביבה:	147
2	2	61		מפעלים, נכסים, ותשלומים בלתי רגילים:		148-155
2	2	62			מים:	148
2	2	63			נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה	148-151
2	2	64			ומחסנים:
2	2	65			חניית מכוניות:	152
2	2	66			מפעל הביוב (כולל פרע"מ):	153
2	2	67			תשלומים בלתי רגילים:	153-155
2	2	68		נספח - מפתח אגפי :		156-157
2	2	69		נספח - כח אדם:		158-170
3	3	1		הצעת התקציב הרגיל לשנת 2023
3	3	4		ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח:		תקציב	אומדן	תקציב	תקציב	ביצוע
3	3	5				2023	2022	סופי 2022	מקורי 2022	2021
3	3	6		עצמיים:		856811	808111	811862	806723	804645.02605
3	3	7		ייעודיים -	משרד החינוך:	221421	211615	211367	207215	200071.99090999993
3	3	8			משרד הרווחה:	70003	69201	70636	69228	66064.59104999935
3	3	9		*	משרדי ממשלה אחרים:	6765	11500	9680	5834	26995.412720000255
3	3	10		סה"כ משרדי ממשלה ייעודיים:		298189	292316	291683	282277	293131.99467999954
3	3	11		סה"כ תקבולים:		1155000	1100427	1103545	1089000	1097777.0207299995
3	3	12		*	תרבות וספורט, פנים, קליטה, תחבורה, איכות הסביבה, בטחון פנים, בריאות, רשות ממשלתית להתחדשות עירונית, מדע, חיזוק וקידום קהילתי, לשיוויון חברתי, כלכלה וביטחון.
3	3	15		ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח:		תקציב	אומדן	תקציב	תקציב	ביצוע
3	3	16				2023	2022	סופי 2022	מקורי 2022	2021
3	3	17		שכר:		529989	487343	500510	496632	439692.46554999996
3	3	18		פעולות:		620151	589316	594103	584106	564454.0475299994
3	3	19		סה"כ: שכר + פעולות		1150140	1076659	1094613	1080738	1004146.5130799994		הצעת התקציב הרגיל לשנת 2023		אלש"ח
3	3	20		פרעון מלוות:		4860	8728	8932	8262	10877.28244		סכום חסר לאיזון:		0
3	3	21		סה"כ תשלומים:		1155000	1085387	1103545	1089000	1015023.7955199993		הועברו מקרנות פיתוח:		26478
3	3	22				0	15040	0	0	82753.22521000018
3	3	23		הצעת התקציב הרגיל לשנת 2023
3	3	24		התפלגות לפי סעיפים (ב- % מעוגל)
3	3	26		ת ק ב ו ל י ם :		תקציב	אומדן	תקציב	תקציב	ביצוע
3	3	27				2023	2022	סופי 2022	מקורי 2022	2021
3	3	28		עצמיים:		0.7418277056277056	0.7343612979325298	0.7356854500722672	0.7407924701561065	0.7329767437789209
3	3	29		ייעודיים -	משרד החינוך:	0.19170649350649352	0.19230262434491338	0.1915345545492028	0.19028007346189163	0.18225193926627842
3	3	30			משרד הרווחה:	0.06060865800865801	0.06288558895774095	0.06400826427558459	0.0635702479338843	0.0601803369923591
3	3	31			משרדי ממשלה אחרים:	0.005857142857142857	0.01045048876481584	0.008771731102945508	0.005357208448117539	0.0245909799624416
3	3	32		סה"כ משרדי ממשלה ייעודיים:		0.2581722943722944	0.2656387020674702	0.26431454992773284	0.25920752984389345	0.2670232562210791
3	3	33		סה"כ תקבולים:		1	1	1	1	1
3	3	36		ת ש ל ו מ י ם :		תקציב	אומדן	תקציב	תקציב	ביצוע
3	3	37				2023	2022	סופי 2022	מקורי 2022	2021
3	3	38		שכר:		0.4588649350649351	0.4490039036767531	0.45354743123298097	0.45604407713498624	0.43318439182476937
3	3	39		פעולות:		0.5369272727272727	0.5429547249045732	0.5383586532493011	0.5363691460055097	0.5560993249826504
3	3	40		סה"כ: שכר + פעולות		0.9957922077922078	0.9919586285813263	0.9919060844822821	0.9924132231404958	0.9892837168074198
3	3	41		פרעון מלוות:		0.004207792207792208	0.008041371418673709	0.0080939155177179	0.007586776859504132	0.01071628319258027
3	3	42		סה"כ תשלומים:		1	1	1	1	1
3	3	44		הצעת התקציב הרגיל לשנת 2023
3	3	46		התפלגות הכנסות לפי מקורות עיקריים:
3	3	53							התפלגות הוצאות לפי סעיפים עיקריים:
3	3	73								5.01
3	3	75			הצעת התקציב הרגיל לשנת 2023
3	3	76			שינויים נומינאליים לעומת: אומדן ביצוע 2022, תקציב 2022 וביצוע 2021
3	3	79				שיעור הגידול (נומינאלי) לעומת:
3	3	80			ת ק ב ו ל י ם :	אומדן	תקציב	תקציב	ביצוע
3	3	81				2022	סופי 2022	מקורי 2022	2021
3	3	82			עצמיים:	0.06026399838636021	0.05536532070721378	0.062088226070162955	0.06483104009985952
3	3	83			משרד החינוך:	0.04633887011790283	0.04756655485482586	0.06855681297203398	0.10670663591088902
3	3	84			משרד הרווחה:	0.011589427898440752	-0.00896143609490907	0.011194892240134147	0.059614520992341546
3	3	85			משרדי ממשלה אחרים:	-0.4117391304347826	-0.30113636363636365	0.15958176208433317	-0.7494018680074495
3	3	86			סה"כ משרדי ממשלה ייעודיים:	0.020091271090190155	0.022305036632234376	0.0563701612246128	0.017251632069440248
3	3	87			סה"כ תקבולים:	0.04959256724889527	0.04662700660145269	0.06060606060606055	0.052126231638505605
3	3	90				שיעור הגידול (נומינאלי) לעומת:
3	3	91			ת ש ל ו מ י ם :	אומדן	תקציב	תקציב	ביצוע
3	3	92				2022	סופי 2022	מקורי 2022	2021
3	3	93			שכר:	0.0875071561508014	0.05889792411740036	0.0671664330933166	0.20536293324255728
3	3	94			פעולות:	0.052323371501876714	0.0438442492295108	0.06170968967961299	0.09867402442010209
3	3	95			סה"כ: שכר + פעולות	0.06824909279539759	0.05072751739655934	0.06421722933773033	0.1453906228008477
3	3	96			פרעון מלוות:	-0.4431714023831348	-0.4558889386475593	-0.4117647058823529	-0.5531972230372645
3	3	97			סה"כ תשלומים:	0.06413657064254497	0.04662700660145269	0.06060606060606055	0.1379043576099519
4	4	1		התקציב הרגיל לשנת 2023 - דברי הסבר כלליים
4	4	2		לתקבולים
4	4	3		כללי
4	4	4		תקציב 2023 גובש ע"י הנהלת העירייה והמנהל הכספי ביחד עם יחידות העירייה ובהתייחס לתוכניות עבודה מפורטות שהוגשו ע"י היחידות.
4	4	5		במסגרת הכנת התקציב נבדקו ההכנסות וההוצאות הרלוונטיות במהלך השנה השוטפת ונערך אומדן של ההכנסות וההוצאות כבסיס לתקצוב שנת 2023.
4	4	6		מספר נתונים כלכליים:
4	4	7		עפ"י הערכות משרד האוצר ובנק ישראל, מדד המחירים לצרכן בשנת 2023 צפוי לעלות בשיעור של כ- 2.4%.
4	4	8		שיעור הצמיחה של המשק בשנת 2023, על פי תחזיות בנק ישראל, יעמוד על כ- 3.5%.
4	4	9		הכנסות עצמיות:
4	4	10		בתקציב 2023 מהוות ההכנסות העצמיות כ- 74.2% מכלל תקציב ההכנסות, אחוז גבוה המעיד על העצמאות הכלכלית של הרשות.
4	4	12			ארנונה כללית:	על פי ההערכות, הגבייה מארנונה בשנת 2022 תעמוד ביעדי התקציב. עפ"י חוק ההסדרים במשק המדינה, שיעור העדכון בארנונה לשנת 2023 הינו 1.37%. נכון לפרסום הצעת התקציב טרם התקבל אישור משרד הפנים והאוצר לצו הארנונה.
4	4	13				גם בשנה זו תימשך העמקת הגבייה והרחבת בסיס השומה, כלומר עדכוני שטחים, סיווגים ואכיפה.
4	4	15			הנחות:	בסעיפי הארנונה נכללות כל ההנחות עפ"י דין (אלו מבוטאות גם בצד ההוצאות בסעיפי תשלומים בלתי רגילים).
4	4	16				המדובר, בין היתר, בנכסים ריקים, במתן הנחות לגמלאים, נכים, נפגעי הנאצים, משפחות חד-הוריות, חיילים משוחררים ועולים חדשים
4	4	17				וכן מקבלי הנחות בגין תשלומים באמצעות הוראות קבע.
4	4	18				בשנים 2020-2022, לפי הנחיית משרד הפנים, בנוסף להנחות שניתנות על פי דין נרשמו גם הנחות שניתנו כתוצאה ממשבר הקורונה בסעיף ייעודי.
4	4	19			אגרת רשיונות בנייה:	הערכת ההכנסות מאגרות בניה לשנת 2023 תעמוד על 10 מלש"ח. ההערכה מסתמכת על צפי מסירת היתרי בנייה תוך שמירה על גישה שמרנית עקב אי הוודאות במשק, ובפרט בתחום הדיור והבנייה, אשר חווה תנודות משמעותיות בשנים האחרונות וללא התייצבות שנשקפת בעת הקרובה. בנוסף לכך, עיריית הרצליה חווה אתגרים בתחום התשתיות העירוניות והמטרופוליניות, אשר גם כן משפיעות על הערכת ההכנסות הצפויות.
4	4	21			השתתפות מ"מ כפר שמריהו :	תוקצבה הכנסה בסכום של 450 אלש"ח בגין השתתפות המועצה המקומית כפר שמריהו בעלויות החזקת הועדה המקומית לתכנון ובניה.
4	4	23			קנסות מינהליים:	תוקצבו קנסות בסך של 1 מלש"ח בהתאם לצפי לגבייה על פי הטלת קנסות מנהליים עבור עבירות בניה בהתאם לתיקון 116 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965, תיקון 22 לחוק העבירות המנהליות- התשמ"ו 1985, ותקנות העבירות המנהליות (קנס מינהלי- תכנון ובנייה) התשע"ח- 2018.
4	4	25			הכנסות ממערך השילוט:	הכנסות מניהול מערך השילוט ע"י העירייה הכולל פרסום מסחרי בקרקעות העירייה בכפוף לזיכיונות פרסום. בשנת 2023 תוקצבו הכנסות בסך של 4.2 מלש"ח.
4	4	27			הכנסות מחניונים:	מערך החניונים מנוהל ע"י החברה לפיתוח הרצליה בע"מ. תיקצוב 2023 מבוסס על תחזית התמורה שתועבר לעירייה מפדיון הפעלת החניונים.
4	4	29			הכנסות מזכיונות ושכירויות של נכסי העירייה:	הכנסות מזכיונות ושכירויות של נכסי העירייה הכוללים: חנויות, בתי אוכל, משרדים, מזנונים בבתי ספר, חכירות לטווח ארוך, שטחי התארגנות וכו'. לשנת 2023 תוקצבו הכנסות בסך של 7.5 מלש"ח.
4	4	30			קנסות חנייה :	הכנסות בגין קנסות חנייה תוקצבו בסך של 19.6 מלש"ח וכוללים גם קנסות בגין מערך אכיפה אלקטרונית.
4	4	32			אגרות חנייה :	הכנסות בגין חנייה בכחול לבן ברחבי העיר, כולל מגרשי החניה בסביבת הפארק ובסמוך לחוף הים. לשנת 2023 תוקצבו הכנסות בסך של 22 מלש"ח.
4	4	34			השתתפות קע"פ בתקציב הרגיל:	תוקצבה השתתפות הקרן לעבודות פיתוח בעלויות תכנון ובניין עיר בסך של כ- 23 מלש"ח, זאת על פי הנחיות משרד הפנים המאפשרות לממן את עלות הפעלת מינהל הנדסה מקרנות הפיתוח ובתוספת תקורה של עד 15%. בנוסף תוקצבה משיכה בגין מימון פרע"מ לפיתוח בסך של כ- 3.5 מיליון ₪.
4	4	36			העברה מהעודף הנצבר לתקציב רגיל:	בשנת 2023 תוקצבו 40 מיליון ₪ מהעודף הנצבר לטובת התקציב הרגיל וזאת לאור הגידול בהוצאות כתוצאה מהתייקרויות, גידול בתשומות ומגידול של העיר.
4	4	38			תקבולי משרד הרווחה:	תקציב הרווחה המתחייב מול משרד הרווחה מכוסה באופן כללי ע"י משרד הרווחה בשיעור של 75%. הגידול בהכנסות ממשרד הרווחה מצביע על גידול בהוצאות הממומן חלקית ע"י המשרד.
4	4	40			תקבולי ממשלה אחרים:	סה"כ השתתפות משרדי הממשלה האחרים: המשרד לבטחון פנים, משרד הפנים, המשרד לאיכות הסביבה, משרד התרבות והספורט, משרד הקליטה, משרד המדע, משרד הבריאות, משרד התחבורה, הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, המשרד לחיזוק וקידום קהילתי, המשרד לשיוויון חברתי, משרד הכלכלה ומשרד הביטחון, מוערכת בכ- 6.8 מלש"ח בלבד.
5	5	1		התקציב הרגיל לשנת 2023 - דברי הסבר כלליים
5	5	2		ל ת ש ל ו מ י ם
5	5	4	כללי :	היקף תקציב העירייה הרגיל לשנת 2023 עומד ע"ס של כ- 1,155 מלש"ח.
5	5	5		בנוסף לתקציב האמור לעיל, עיריית הרצליה מפעילה תאגידים כמפורט להלן: החברה העירונית לפיתוח תיירות (מרינה), החברה לפיתוח הרצליה (כלכלית), חברת "מי הרצליה" בע"מ, החברה לאומנות ותרבות, בית העלמין, עמותה למען גימלאי הזהב - בית הורים, בני הרצליה, מרכז קהילתי לספורט תרבות ונופש (בריכת נורדאו), עמותת על"ה, החברה למרכזים קהילתיים.
5	5	6		העירייה ממשיכה לשמור על מעמדה כרשות איתנה.
5	5	7		ההתפתחויות הכלכליות בישראל ובעולם משליכות באופן ישיר על תקציב הרשויות המקומיות לאור שינויים ומגמות בשיעור הריבית וכן שינויים נוספים שמחייבים גיבוש תקציב שמרני שיאפשר לרשות להתמודד עם שינויים בלתי צפויים שייתכן שעוד נכונו למשק הישראלי בשנת 2023.
5	5	10		בחירות מוניציפליות - תקציב העירייה לשנת 2023 לנושא הבחירות המוניציפליות עומד ע"ס כ-900 אש"ח שכולל שכר, היערכות ותפעול הבחירות שיערכו בשנת 2023.
5	5	12	שכר :	השכר בשנת 2023 קודם לעומת אומדני ביצוע 2022 בשיעור של 3.5%, עקב זחילת שכר בגין קידום עובדים בוותק ובדרגות והסכמי שכר חדשים שצפויים בשנת 2023.
5	5	13		בהתאם לתיקון שנעשה בתקנות רשויות מקומיות (הכנת תקציבים), מצורף נספח תקן כח-אדם בו מפורטות מספר המשרות הקבועות והזמניות, לפי סעיף תקציבי.
5	5	14	פעולות :	ההוצאות לפעולות עודכנו על פי תחזיות של עלויות צפויות כגון: עדכוני מדד בשנת 2022 כ-4.4% ובשנת 2023 צפי של 2.4%, התייקרויות בהתאם לחוזים עליהם חתמה העירייה ושינויים בהתאם לתוכנית העבודה של הרשות.
5	5	15	חינוך:	תקציב החינוך הינו התקציב העירוני הגדול ביותר, בהיקף של כ- 424 מלש"ח. מנגד, אומדן התקבולים בחינוך הינו כ- 234 מלש"ח. יוצא איפה כי ההשקעה העירונית נטו עומדת ע"ס של כ- 190 מלש"ח ומהווה שיעור של כ- 45% מסה"כ תקציב החינוך.
5	5	17		על פי החלטה מספר 226 של הממשלה מיום 1.8.2021 בנושא "התוכנית לגמישות הניהולית במערכת החינוך", החל משנת הלימודים תשפ"ג הורחבה באופן משמעותי הגמישות הניהולית והפדגוגית של מנהלי בתי הספר והרשויות המקומיות, תוך העברת משאבים משמעותיים לניהול הישיר של בתי הספר. המשמעות של החלטה זו באה לידי ביטוי בתקציבי החינוך. בבתי ספר יסודיים וחט"ב המדינה מעבירה 100% ישירות לבתי הספר ומחייבת את הרשות ב-35% (אחוז שנקבע לפי מדרג סוציו אקונומי). בתיכונים התקציב מועבר דרך הרשות. כתוצאה ממהלך זה, תקציבי היוזמות הוקטנו מאחר ובתי הספר יתקשרו ישירות מול הספקים באמצעות המקורות הכספיים שיתקבלו בבתי הספר.
5	5	18		העירייה מממנת באופן מלא, סייעות רפואיות וצמודות בצהרוני גנ"י. בנוסף, העירייה מממנת באופן מלא סייעות רפואיות בצהרוני בתיה"ס.
5	5	19		העירייה מסבסדת כ - 4.2 מלש"ח בנושא צהרוני גנ"י ובי"ס.
5	5	20		גם השנה תוגברו גנים בסייעות מעבר למתחייב.
5	5	22	:פרעון מלוות	תיקצוב 2023 מבוסס על תחזית הפרעון של מצבת המלוות.
5	5	24	תרבות, נוער וספורט :	תקציב תרבות, נוער וספורט תוקצב לשנת 2023 בסך של כ- 92 מלש"ח. גם בשנת 2023 בכוונת העירייה להמשיך בפעילויות התרבות, הספורט והנוער השונות.
5	5	25	רווחה :	השתתפות משרד הרווחה המתחייבת הינה בשיעור של 75% מההוצאות לרווחה. חלק העירייה המתחייב הינו בשיעור של 25%. חלק מפעולות הרווחה ממומן ע"י העירייה מעבר למימון הממשלתי. תקציב 2023 מראה על כ- 125 מלש"ח הוצאות כנגד כ- 73 מלש"ח הכנסות, כלומר כ- 52 מלש"ח השתתפות עירייה נטו. יוצא איפה שסה"כ העירייה נושאת בשיעור של כ- 42% שהם 17% מעבר למתחייב בתקציב הרווחה (במקום לשאת בשיעור של 25%).
5	5	27	תמיכות והקצבות:	הקצאת התמיכות מתבצעת על פי נוהל התמיכות, על פי תבחינים שמוכנים ע"י אגפי העירייה, נבחנים ומאושרים ע"י ועדה מקצועית ומאושרים ע"י מועצת העיר.
5	5	28		טבלת התמיכות וההקצבות המפורטת בספר התקציב לשנת 2023 מחולקת ל- 4 סעיפי משנה כמפורט להלן:
5	5	29		סעיפי 81. - הקצבות עפ"י חוק או הסכמים.
5	5	30		סעיפי 82. - תמיכות בהמלצת ועדת תמיכות.
5	5	31		סעיפי 83. - השתתפות באיגודי ערים.
5	5	32		סעיפי 87. - הקצבות לתאגידים עירוניים, יחידות סמך ומוסדות הרשות.
5	5	34	הוצ' מיוחדות, ב"צ ושונות :	בתקציב 2023 שוריין סכום של כ- 11.6 מלש"ח כרזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות בלתי צפויות. סכום זה נובע מהנחיות חוק רשויות איתנות להקצות לפחות 1% מהיקף התקציב השנתי לרזרבה.
6	6	1		הצעת התקציב הרגיל לשנת 2023
6	6	2		ריכוז והתפלגות ההוצאות לשכר ופעולות - עפ"י אחריות אגפית
6	6	4				הסכומים באלפי ש"ח:
6	6	5		מס.	האגף / מהות	התקציב (ללא פרע"מ)			התפלגות	שכר + פעולות
6	6	6		אגף		שכר	פעולות	סה"כ	ב- %	גמיש	קשיח
6	6	7		1	מינהל כללי	26731	31812	58543	0.054049338035710985	19385	39158
6	6	8		2	מינהל כספי	20072	24658	44730	0.041296600624111376	1120	43610
6	6	9		4	מינהל הנדסה	24837	6893	31730	0.029294458703399376	1018	30712
6	6	10		7	כללי, הקצבות, פנסיה (להוציא חינוך ורווחה) ושונות	40750	23944	64694	0.05972819764758018	840	63854
6	6	11	*	81	חינוך (כולל בריאות)	279932	117956	397888	0.3673467880421737	46725	351163
6	6	12		82	תנו"ס (תרבות, נוער וספורט)	20913	65294	86207	0.07958989604298614	18730	67477
6	6	13		84	רווחה	34308	85718	120026	0.1108130066288753	5306	114720
6	6	14		3,5,6,9	מינהל תפעול	72158	174617	246775	0.22783296711413115	18380	228395
6	6	15		10	תקשוב ומערכות מידע	4074	14284	18358	0.016948870875417767	993	17365
6	6	16		11	משאבי אנוש	4185	4026	8211	0.007580737485458944	2266	5945
6	6	17		12	דוברות וארועים	2029	3949	5978	0.005519138800155104	3949	2029
6	6	18		סה"כ שכר ופעולות (ללא הנחות בארנונה ופרע"מ):		529989	553151	1083140	1	118712	964428
6	6	19		הנחות ארנונה:		-	67000	67000	1083140
6	6	20		סה"כ שכר ופעולות:		529989	620151	1150140
6	6	21	*	לא כולל תקציבי תחזוקה, מחשוב ואבטחת מוסדות חינוך.
6	6	24		הצעת התקציב הרגיל לשנת 2023
6	6	25	ריכוז הוצאות לשכר ופעולות - בחתך אגפי
6	6	26	התפלגות - המחשה גרפית
7	7	1		הצעת התקציב הרגיל לשנת 2023
7	7	2		ריכוז והתפלגות ההכנסות העצמיות
7	7	3		סעיף	פרק	פ י ר ו ט	תקציב	התפלגויות
7	7	4					2023	מהכנסות	מכלל
7	7	5					אלש"ח	עצמיות	התקציב
7	7	6			11.	סה"כ ארנונה - לגבייה:	610000	0.7119423069965255	0.5281385281385281
7	7	7			11.	ארנונה - הנחות (גם בהוצאות):	67000	0.07819694191601181	0.05800865800865801
7	7	8		220	122000	אגרת רשיונות לשלטים	3500	0.004084914876209572	0.0030303030303030303
7	7	9		220	212100	החזר בגין פינוי פסולת אריזות -תמי"ר (כולל דמ"ש בפחים כתומים) (הוצאות בסעיף 7121/752)	1050	0.0012254744628628718	0.0009090909090909091
7	7	10		221	212100	החזר בגין דמ"ש ופינוי פסולת קרטון (תמי"ר) (הוצאות בסעיף 7121/750)	632	0.0007376189147898428	0.0005471861471861472
7	7	11		220	214300	אגרת רשיונות לכלבים	640	0.0007469558630783218	0.0005541125541125541
7	7	12		281	230000	קנסות מנהליים - פיקוח על הבניה	1000	0.0011671185360598779	0.0008658008658008658
7	7	13		590	230000	השתתפות קע"פ בעלויות תכנון ובניין עיר	15533	0.018128852220618084	0.013448484848484848
7	7	14		591	230000	השתתפות קע"פ בעלויות שכ"ט לשמאים (במקביל בהוצאות בסעיף 732/951)	5000	0.005835592680299389	0.004329004329004329
7	7	15		592	230000	השתתפות קע"פ בעלויות ייעוץ משפטי חיצוני (במקביל בהוצאות בסעיף 732/750)	2400	0.002801084486543707	0.002077922077922078
7	7	16		220	233100	אגרת רשיונות בנייה	10000	0.011671185360598779	0.008658008658008658
7	7	17		220	247200	הכנסות מדמי חנייה - מהחב' הכלכלית	1550	0.0018090337308928107	0.001341991341991342
7	7	18		280	281000	קנסות פיקוח	1500	0.0017506778040898168	0.0012987012987012987
7	7	19		280	282000	קנסות בתי - משפט	600	0.0007002711216359267	0.0005194805194805195
7	7	20		490	311900	השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה עובדי חינוך	700	0.0008169829752419145	0.0006060606060606061
7	7	21		421	317210	השתתפות הורים בפרוייקט מחוננים ומצטיינים (במקביל בהוצאות בסעיפים 81721/105, 81721/782)	1533	0.0017891927157797926	0.0013272727272727273
7	7	22		420	317500	דמי ביטוח תלמידים (הוצאות בסעיף 8175/440)	1247	0.0014553968144666676	0.0010796536796536796
7	7	23		420	317900	הכנסות המרכז להוראה מתקנת (מטר"ה)	950	0.001108762609256884	0.0008225108225108225
7	7	24		431	317910	שכר לימוד מתלמידי חוץ - חינוך המיוחד	1595	0.0018615540650155052	0.001380952380952381
7	7	25		420	317920	הכנסות בגין ניהול ופיקוח - יול"א גנ"י (הוצאות בסעיף 81792/106)	990	0.001155447350699279	0.0008571428571428571
7	7	26		421	329240	הכנסות מאולמות ספורט ביסודיים וחט"ב	1800	0.00210081336490778	0.0015584415584415584
7	7	27		427	329901	השתתפות בהוצאות מתקני ספורט - אגודות שונות	1006	0.0011741212472762372	0.000870995670995671
7	7	28		420	344301	אחזקת זקנים במעונות - צד ג'	585	0.0006827643435950285	0.0005064935064935065
7	7	29		740	347102	השתתפות מפעל הפיס בתוכנית הפעלה לנוער	870	0.0010153931263720936	0.0007532467532467532
7	7	30		420	413200	תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים"	1616	0.0018860635542727626	0.0013991341991341992
7	7	31		670	430000	הכנסות מזכיונות ושכירויות של נכסי העירייה	7500	0.008753389020449084	0.006493506493506494
7	7	32		671	430000	הכנסות ממערך השילוט	4200	0.004901897851451487	0.0036363636363636364
7	7	33		280	443000	קנסות חנייה	19600	0.022875523306773605	0.01696969696969697
7	7	34		220	443100	הכנסות מחניונים עירוניים - מהחברה הכלכלית	7450	0.00869503309364609	0.00645021645021645
7	7	35		220	443200	אגרות חנייה	22000	0.025676607793317312	0.01904761904761905
7	7	36		590	471000	מימון של פרע"מ ביוב מקרע"פ	650	0.0007586270484389206	0.0005627705627705628
7	7	37		420	473000	תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" (מכון הטיהור)	1371	0.0016001195129380925	0.001187012987012987
7	7	38		660	511000	הכנסות מימון	3000	0.0035013556081796337	0.0025974025974025974
7	7	39		510	513000	הכנסות והחזר הוצאות משנים קודמות	4300	0.0050186097050574745	0.003722943722943723
7	7	40		591	591100	מימון פרע"מ פיתוח מהיטלי השבחה	2280	0.0026610302622165215	0.001974025974025974
7	7	41		594	591100	מימון פרע"מ ניקוז מהיטלי תיעול (ניקוז) ומהיטלי השבחה	615	0.0007177778996768249	0.0005324675324675324
7	7	42		420	594000	השתתפות קרן דמ"נ	750	0.0008753389020449084	0.0006493506493506494
7	7	43		510	599200	העברה מהעודף הנצבר לתקציב הרגיל	40000	0.046684741442395115	0.03463203463203463
7	7	44				יתר הכנסות עצמיות:	9798	0.011435427416314684	0.008483116883116882
7	7	45				סה"כ הכנסות עצמיות:	856811	1	0.7418277056277054
8	8	1		הצעת התקציב הרגיל לשנת 2023
8	8	2		ריכוז והתפלגות הכנסות משרדי ממשלה - להוציא חינוך ורווחה
8	8	4		סעיף	פרק	פ י ר ו ט	תקציב	התפלגויות
8	8	5					2023	משרדי ממשלה	מכלל
8	8	6					אלש"ח	אחרים	התקציב
8	8	7		980	232200	השתתפות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית	765	0.1130820399113082	0.0006623376623376623
8	8	8		998	317100	השתתפות המשרד לבטחון פנים לאבטחת מוסדות חינוך	3900	0.5764966740576497	0.0033766233766233766
8	8	9		991	317950	השתתפות משרד התחבורה לפעולות בטיחות במערך החינוך (הוצאות בסעיף 81795/781)	38	0.005617147080561715	3.29004329004329e-05
8	8	10		994	322000	השתתפות המשרד לשוויון חברתי בפעילות קהילת הלהט"ב	112	0.01655580192165558	9.696969696969698e-05
8	8	11		998	328100	השתתפות המשרד לבטחון פנים בפרוייקט "מצילה"	576	0.08514412416851441	0.0004987012987012987
8	8	12		992	329000	השתתפות משרד התרבות והספורט לסל הספורט	350	0.051736881005173686	0.00030303030303030303
8	8	13		992	329100	השתתפות משרד התרבות והספורט בארגון טריאתלון נשים בינלאומי	100	0.014781966001478197	8.658008658008658e-05
8	8	14		940	331000	השתתפות משרד הבריאות בפרוייקט "אפשרי בריא"	120	0.017738359201773836	0.0001038961038961039
8	8	15		950	369000	השתתפות משרד הקליטה לפרוייקטים מיוחדים וכ"א	135	0.019955654101995565	0.00011688311688311689
8	8	16		997	379000	השתתפות המשרד לאיכות הסביבה להפעלת היחידה לאיכה"ס	166	0.024538063562453808	0.00014372294372294372
8	8	17		997	379001	השתתפות נוספת של המשרד לאיכות הסביבה	333	0.049223946784922396	0.0002883116883116883
8	8	18		910	594000	השתתפות משרד הפנים לפנסיה צוברת	170	0.025129342202512936	0.0001471861471861472
8	8	19		סה"כ משרדי ממשלה אחרים (להוציא חינוך ורווחה):			6765	0.9999999999999999	0.005857142857142857
9	9	1		ריכוז ת ק ב ו ל י ם לפי פרקים ראשיים
9	9	2			ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2023	תקציב	אומדן	תקציב	תקציב	ביצוע
9	9	3		הפרק	ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח	2023	2022	סופי 2022	מקורי 2022	2021
9	9	4		1.	מיסים ואגרות
9	9	5		11.	ארנונות	677000	680828	655860	652000	705277.42665
9	9	6		12.	אגרות ועמלות גבייה	3915	3915	2817	2817	2865.7310099999995
9	9	7		1.	:סה"כ - מיסים ואגרות	680915	684743	658677	654817	708143.15766
9	9	8		2.	שרותים מקומיים
9	9	9		21.	תברואה	3584	3349	3572	3564	2225.99307
9	9	10		22.	שמירה ובטחון	0	176	160	0	183.08252
9	9	11		23.	תכנון ובניין עיר	35168	31899	32116	31116	28284.090979999997
9	9	12		24.	נכסים צבוריים	1720	1720	1920	1870	1748.36
9	9	13		26.	הכנסות שונות	783	853	738	689	742.3132999999999
9	9	14		28.	פיקוח עירוני	2300	1850	2600	2600	2186.92968
9	9	15		29.	שרותים חקלאיים	40	40	40	40	44.07444
9	9	16		2.	:סה"כ - שרותים מקומיים	43595	39887	41146	39879	35414.843989999994
9	9	17		3.	שרותים ממלכתיים
9	9	18		31.	ח י נ ו ך	233508	223953	223474	217780	209337.54991
9	9	19		32.	תרבות, נוער וספורט	6029	6045	5612	4425	3549.3038
9	9	20		33.	בריאות	120	150	150	120	109.9676
9	9	21		34.	שרותי חברה, רווחה וקהילה	73403	72259	73624	71946	68932.81590999998
9	9	22		36.	קליטת עלייה	200	85	309	196	60.2895
9	9	23		37.	איכות הסביבה	708	658	651	605	120.18725
9	9	24		3.	:סה"כ - שרותים ממלכתיים	313968	303150	303820	295072	282110.11397
9	9	25		4.	מפעלים ונכסים
9	9	26		41.	מים	1631	2043	2018	2018	2749.05699
9	9	27		43.	נכסים ותחזוקה	11840	10340	10540	10540	7291.41112
9	9	28		44.	חניית מכוניות	49050	38965	36250	36250	37386.838220000005
9	9	29		47.	מפעל הביוב	2021	2049	2120	2120	1332.80645
9	9	30		4.	:סה"כ - מפעלים ונכסים	64542	53397	50928	50928	48760.11278000001
9	9	31		5.	תקבולים בלתי רגילים
9	9	32		5.	:סה"כ - תקבולים בלתי רגילים	51980	19250	48974	48304	23348.79233
9	9	33		1.- 5.	:סה"כ - תקבולים	1155000	1100427	1103545	1089000	1097777.0207300002
9	9	35		ריכוז ת ש ל ו מ י ם לפי פרקים ראשיים
9	9	36			ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2023	תקציב	אומדן	תקציב	תקציב	ביצוע
9	9	37		הפרק	ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	2023	2022	סופי 2022	מקורי 2022	2021
9	9	38		6.	מינהל ומימון
9	9	39		61.	מינהל כללי	50276	44280	46448	46746	38630.441589999995
9	9	40		62.	מינהל כספי	25029	21595	23655	23732	18795.45814
9	9	41		63.	הוצאות מימון	3880	3780	3745	3745	3503.8887500000005
9	9	42		64.	פרעון מלוות (לא כולל פרע"מ לביוב - פרק .971)	4210	6660	6792	6122	7557.046360000001
9	9	43		6.	סה"כ - הוצאות מינהל ומימון:	83395	76315	80640	80345	68486.83484
9	9	44		7.	שרותים מקומיים
9	9	45		71.	תברואה	102960	94450	96234	96197	82172.53529999999
9	9	46		72.	שמירה ובטחון	12531	11273	11631	11656	11432.395649999999
9	9	47		73.	תכנון ובניין עיר	27542	25295	25478	24559	22586.16537
9	9	48		74.	נכסים צבוריים	81166	76568	79423	79001	70781.02531
9	9	49		75.	חגיגות וארועים	2600	2152	2173	2045	1482.82291
9	9	50		76.	שרותים שונים	24284	23233	24210	24243	26544.190660000004
9	9	51		78.	פיקוח עירוני	10177	9107	9819	9702	8397.490440000001
9	9	52		79.	שרותים חקלאיים	27	27	27	27	29.383
9	9	53		7.	:סה"כ - שרותים מקומיים	261287	242105	248995	247430	223426.00863999996
9	9	54		8.	שרותים ממלכתיים
9	9	55		81.	ח י נ ו ך	423882	393858	399391	391392	346733.1632299999
9	9	56		82.	תרבות, נוער וספורט	92336	84932	86443	83595	74892.05825999999
9	9	57		83.	בריאות	3178	3117	3095	3078	2565.41383
9	9	58		84.	שרותי חברה, רווחה וקהילה	125154	122032	123102	121361	113849.11486000002
9	9	59		85.	שרותי דת	7082	7077	7375	7375	7360.001
9	9	60		86.	קליטת עלייה	439	283	549	464	183.32497000000004
9	9	61		87.	איכות הסביבה	2744	2218	2223	2342	1711.87968
9	9	62		8.	:סה"כ - שרותים ממלכתיים	654815	613517	622178	609607	547294.9558299999
9	9	63		9.	מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים
9	9	64		91.	מים	1640	1708	2003	2003	1900.1121699999999
9	9	65		93.	נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים	23478	22809	23004	22460	21780.81846
9	9	66		94.	חניית מכוניות	3544	3526	3585	3321	3009.48057
9	9	67		97.	מפעל הביוב	2041	3343	3460	3460	4614.879730000001
9	9	68		99.	תשלומים בלתי רגילים	124800	122064	119680	120374	144510.70528
9	9	69		9.	:סה"כ מפעלים,נכסים ותשלומים בלתי רגילים	155503	153450	151732	151618	175815.99620999998
9	9	70		6.- 9.	:סה"כ - תשלומים	1155000	1085387	1103545	1089000	1015023.7955199998
9	9	72		ריכוז מקורות ושימושים לפי פרקים
9	9	74			ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2023	תקבולים	תשלומים	ההפרש
9	9	75			הסכומים באלפי ש"ח	2023	2023	תקב' - תשל'
9	9	76			מיסים, מינהל ומימון	680915	83395	597520
9	9	77			מיסים ואגרות	680915	0	680915
9	9	78			מינהל כללי	0	50276	-50276
9	9	79			מינהל כספי	0	25029	-25029
9	9	80			הוצאות מימון	0	3880	-3880
9	9	81			פרעון מלוות (לא כולל פרע"מ לביוב - פרק .971)	0	4210	-4210
9	9	82			שרותים מקומיים	43595	261287	-217692
9	9	83			תברואה	3584	102960	-99376
9	9	84			שמירה ובטחון	0	12531	-12531
9	9	85			תכנון ובניין עיר	35168	27542	7626
9	9	86			נכסים צבוריים (כולל חופי רחצה)	1720	81166	-79446
9	9	87			חגיגות וארועים	0	2600	-2600
9	9	88			שרותים שונים	783	24284	-23501
9	9	89			פיקוח עירוני	2300	10177	-7877
9	9	90			שרותים חקלאיים	40	27	13
9	9	91			שרותים ממלכתיים	313968	654815	-340847
9	9	92			ח י נ ו ך	233508	423882	-190374
9	9	93			תרבות, נוער וספורט	6029	92336	-86307
9	9	94			בריאות	120	3178	-3058
9	9	95			שרותי חברה, רווחה וקהילה	73403	125154	-51751
9	9	96			שרותי דת	0	7082	-7082
9	9	97			קליטת עלייה	200	439	-239
9	9	98			איכות הסביבה	708	2744	-2036
9	9	99			מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים	116522	155503	-38981
9	9	100			מים	1631	1640	-9
9	9	101			נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים	11840	23478	-11638
9	9	102			חניית מכוניות	49050	3544	45506
9	9	103			מפעל הביוב	2021	2041	-20
9	9	104			תקבולים / תשלומים בלתי רגילים	51980	124800	-72820
9	9	105			:סה"כ	1155000	1155000	0
9	9	107		ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2023
9	9	108		הוצאות והכנסות בחתך עפ"י פרקים עיקריים - הצגה גרפית
9	9	109	אלש"ח
10	10	1	ריכוז תמיכות, הקצבות והשתתפויות
10	10	3	שם הפרק	סעיף	פרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2023	תקציב	תקציב
10	10	4				הסכומים באלפי ש"ח	2023	סופי 2022
10	10	5	ה ג " א	811	723000	השתתפות בפעולות הג"א ארצי	700	680
10	10	6	ה ג " א	812	723000	השתתפות לרשויות אחרות במימון הוצאות משותפות	10	4
10	10	7	תיעול וניקוז	830	745000	השתתפות ברשויות ניקוז: ירקון ושרון	630	622
10	10	8	מוסדות כלליים	811	765000	השתתפות בתקציב מרכז השלטון המקומי	320	320
10	10	9	מוסדות כלליים	812	765000	השתתפות בהפעלת ביה"ד למשמעת במ.ש.מ.	50	50
10	10	10	מוסדות כלליים	820	765000	תמיכה במוסדות בתחום זהות יהודית	128	128
10	10	11	מוסדות כלליים	822	765000	תמיכה במוסדות בתחום החינוך הפורמלי	111	111
10	10	12	מוסדות כלליים	823	765000	תמיכה במוסדות בתחום החינוך הבלתי פורמלי	387	387
10	10	13	מוסדות כלליים	825	765000	תמיכה במוסדות בתחום בעלי חיים	50	22
10	10	14	ועדי עובדים	810	766000	השתתפות בהוצאות ועד עובדים	2970	2850
10	10	15	ועדי עובדים	811	766000	השתתפות בהוצאות ועד עובדי החינוך העל יסודי	200	200
10	10	16	ועדי עובדים	812	766000	השתתפות בהוצאות ועד גימלאים	1370	1290
10	10	17	שרותים חקלאיים	810	791000	הוצאות ו/או העברה לקרנות לעניינים חקלאיים	27	27
10	10	18	חינוך קדם יסודי - גנ"י	870	812000	השתתפות העיריה בשכר מנהלת תחום פדגוגיה וליווי מעונות יום באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ	80	0
10	10	19	בתי - ספר יסודיים	873	813200	מועדוני ספורט בית ספריים באמצעות בני הרצליה	0	28
10	10	20	בתי - ספר יסודיים	876	813200	סיוע לניהול עצמי - תוספת פדגוגית (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/924)	0	412
10	10	21	בתי - ספר יסודיים	877	813200	סיוע לניהול עצמי (הכנסות בסעיף 3132/921)	0	532
10	10	22	בתי - ספר יסודיים	878	813200	בתי"ס יסודיים - הקצבות לניהול עצמי (סל לתלמיד)	5538	5118
10	10	23	סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון	878	813210	הקצבה לניהול עצמי	118	118
10	10	24	תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	871	813600	מרכז מדעים לגיל הרך בנוה עמל - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ	339	314
10	10	25	תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	873	813600	הפעלת מרכז למידה בנוה ישראל - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ	675	595
10	10	26	תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	875	813600	הפעלת פרוייקט מורים צעירים - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ	82	82
10	10	27	תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	876	813600	הפעלת מרכז למידה שביט - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ	130	130
10	10	28	תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	877	813600	בתי"ס קהילתיים (יסודיים ועל יסודיים)	85	54
10	10	29	הפעלת בתי"ס של החופש הגדול	870	813800	תפעול שוטף - הקצבה לניהול עצמי - בי"ס יסודיים	107	107
10	10	30	חטיבות הביניים	871	814000	(כיתות ספורט הנגיד (באמצעות בני הרצליה	62	48
10	10	31	חטיבות הביניים	872	814000	(כיתות ספורט בן גוריון (באמצעות בני הרצליה	78	64
10	10	32	חטיבות הביניים	873	814000	מועדוני ספורט בית-ספריים (באמצעות בני הרצליה)	110	103
10	10	33	חטיבות הביניים	874	814000	(כיתות ספורט רעות (באמצעות בני הרצליה	22	0
10	10	34	חטיבות הביניים	875	814000	(כיתות ספורט אולימפי (באמצעות בני הרצליה	21	0
10	10	35	חטיבות הביניים	878	814000	הקצבות לניהול עצמי	1769	1717
10	10	36	אשכול פיס זאב	870	814100	הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים להפעלה אחה"צ (כולל שכר ע' מינהלה)	330	330
10	10	37	אשכול פיס זאב	878	814100	הקצבה לניהול עצמי	262	252
10	10	38	חינוך על-יסודי	873	815200	מועדוני ספורט בית ספריים (באמצעות בני הרצליה)	61	56
10	10	39	חינוך על-יסודי	874	815200	כיתות ספורט היובל (באמצעות בני הרצליה)	16	22
10	10	40	חינוך על-יסודי	875	815200	כיתות ספורט הראשונים (באמצעות בני הרצליה)	20	0
10	10	41	חינוך על-יסודי	878	815200	הקצבות לניהול עצמי (כולל תחזוקה, צריכת מים וגינון)	2124	2134
10	10	42	מרכז פדגוגי	870	817200	הקצבה לניהול עצמי	44	44
10	10	43	השכלה והעשרת מבוגרים ובוגרים	871	818000	מכללת גימלאים (באמצעות עמותת על"ה)	67	67
10	10	44	ספריה ביד התשעה	870	823200	הקצבות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת הספריה	167	167
10	10	45	ספריה בנוה ישראל	870	823300	הקצבות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת הספריה (כולל תחזוקה)	173	173
10	10	46	החברה למרכזים קהילתיים	870	824100	הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה	1285	1285
10	10	47	החברה למרכזים קהילתיים	875	824100	הפעלת מועדון בית כליי	56	56
10	10	48	החברה למרכזים קהילתיים	876	824100	הקצבות שוטפות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ	759	759
10	10	49	"מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן	870	824200	הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה	1157	1157
10	10	50	מתנ"ס נוה-ישראל	870	824300	הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה	1616	1336
10	10	51	מרכז קהילתי יבור	870	824510	הקצבות למתנ"ס נוה ישראל עבור המרכז	1000	1000
10	10	52	מרכז קהילתי יצחק נבון	870	824520	הקצבה לנקיון מרכז קהילתי נבון (עד שנת 2022 בסעיף 82452/750)	128	0
10	10	53	מועדון בנחלת עדה	870	824530	הקצבה להפעלת מועדון נחלת עדה	517	517
10	10	54	מרכז קהילתי בנוף-ים	870	824570	הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת המרכז	650	650
10	10	55	מרכז המוסיקה	870	825100	הקצבות למרכז המוסיקה (החל משנת 2023 כולל סעיפים 8251/871, 8251/874, 8254/750, 8254/751 ו- 8254/785)	1821	756
10	10	56	מרכז המוסיקה	871	825100	הקצבות לתאגיד התרבות להפעלת השלוחה במערב העיר (החל משנת 2023 בסעיף 8251/870)	0	431
10	10	57	מרכז המוסיקה	874	825100	הקצבות למרכז המוזיקה - הרכבי נגינה וזמר (החל משנת 2023 בסעיף 8251/870)	0	149
10	10	58	להקות זמר ומחול	870	825400	הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות העדה האתיופית	28	28
10	10	59	תאגיד התרבות העירוני	870	826400	הקצבה להיכל לאומנויות הבמה	1873	1873
10	10	60	תאגיד התרבות העירוני	871	826400	הקצבה למרכז "אגדה"	621	471
10	10	61	תאגיד התרבות העירוני	872	826400	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הסינמטק	1364	1364
10	10	62	תאגיד התרבות העירוני	873	826400	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הגלריה העירונית	175	175
10	10	63	תאגיד התרבות העירוני	874	826400	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת היכל בעיר	1233	1383
10	10	64	תאגיד התרבות העירוני	875	826400	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת משכן לאמנים וסופרים	484	484
10	10	65	תאגיד התרבות העירוני	876	826400	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת בית ליצירה אמנותית (עד 2021 שימש כהקצבה לתיאטרון העירוני. החל משנת 2022 כולל גם את סעיף 8282/870 הקצבה להפעלת מועדון הנוער)	4059	4059
10	10	66	תאגיד התרבות העירוני	878	826400	הקצבה לתאגיד - מינהלת (שכר ופעולות)	761	761
10	10	67	תאגיד התרבות העירוני	879	826400	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית	2257	2217
10	10	68	תאגיד התרבות העירוני	870	826401	הקצבה לתאגיד התרבות למרכז פיס לתרבות, מוזיקה וקהילה- תא"ו מערב העיר	1495	1495
10	10	69	מינהל נוער	871	828100	הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות נוער שכונתית	180	180
10	10	70	מינהל נוער	872	828100	הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות "נוער בסיכוי"	180	0
10	10	71	תנועות נוער	820	828900	תמיכה בתנועות נוער	2000	1800
10	10	72	מינהל הספורט וכללי	820	829100	תמיכה בתחום הספורט העממי	187	187
10	10	73	אולם ספורט ביד התשעה	870	829220	הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)	125	125
10	10	74	אולם ספורט בנוה ישראל	870	829250	הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)	0	133
10	10	75	מרכז הספורט אפולוניה	870	829520	הקצבה לבני הרצליה להפעלת מרכז הספורט אפולוניה	350	150
10	10	76	אגודות ספורט	825	829900	תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - בוגרים (בשנת 2021 כדורסל נשים עבר לסעיף 82991/873 וטניס שולחן עבר לסעיף 82991/876)	6005	3987
10	10	77	אגודות ספורט	826	829900	תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - נוער	877	600
10	10	78	בני הרצליה	870	829910	הקצבה לבני הרצליה עבור פעילות ילדים ונוער	6030	6030
10	10	79	בני הרצליה	872	829910	הקצבה לבני הרצליה עבור מרכזי מצויינות	140	140
10	10	80	בני הרצליה	873	829910	הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורסל נשים	1500	1350
10	10	81	בני הרצליה	874	829910	הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדוריד בוגרים	2700	2700
10	10	82	בני הרצליה	875	829910	הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורעף	130	90
10	10	83	בני הרצליה	876	829910	הקצבה לבני הרצליה להפעלת טניס שולחן	130	95
10	10	84	בני הרצליה	878	829910	הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורגל בוגרים	170	170
10	10	85	בני הרצליה	879	829910	הקצבה לבני הרצליה להפעלת תוכנית למצויינות בשחייה	70	70
10	10	86	בריאות הציבור	820	831000	תמיכה במוסדות בתחום הבריאות	196	196
10	10	87	שרותי חרום רפואיים	830	836200	השתתפות באיגוד ערים למד"א - נ.ט.ן	190	190
10	10	88	מינהל שרותים חברתיים	820	841004	תמיכה במוסדות בתחום הרווחה	179	179
10	10	89	שרותים לילד ולנוער	810	843901	השתתתפות במעונות - עירייה	60	120
10	10	90	שרותים לזקן	820	844402	תמיכה במוסדות לטובת הקשיש	107	107
10	10	91	שרותים לזקן	870	844402	הקצבה לתאגיד עירוני על"ה	581	581
10	10	92	שרותים לזקן	871	844402	הקצבה להפעלת מועדון 60+ (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)	80	80
10	10	93	מועדון גמלאים גיל הזהב	871	848290	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מועדון "גיל הזהב"	738	738
10	10	94	מועדון גמלאים גיל הזהב	872	848290	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת תוכניות לגיל השלישי	273	273
10	10	95	מועצה דתית	810	851000	השתתפות בתקציב המועצה הדתית	5074	5367
10	10	96	תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים	820	856000	תמיכה בכוללים ומוסדות תורניים	1148	1148
10	10	97	תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים	821	856000	תמיכה במוסדות בתחום תרבות תורנית - שיעורי תורה	60	60
10	10	98	איכות הסביבה	820	879000	תמיכה במוסדות בתחום איכות הסביבה	68	68
10	10	99	הקצבות עפ"י חוק או הסכמים:	סעיפי 81.		ס ה " כ :	72300	68678
10	10	100	תמיכות בהמלצת ועדת התמיכות:	סעיפי 82.
10	10	101	השתתפות באיגודי ערים:	סעיפי 83.
10	10	102	הקצבות לתאגידים עירוניים, יחידות סמך ומוסדות הרשות:	סעיפי 87.
11	11	1		תמצית תקציב הועדה המרחבית
11	11	3		פ.ת.	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2023	תקציב
11	11	4			ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	2023
11	11	5		731.	סה"כ - משרד מהנדס העיר:	4472
11	11	6		732.	סה"כ - תכנון עיר ופיתוח סביבה:	11668
11	11	7		7322.	סה"כ - התחדשות עירונית:	1872
11	11	8		7331.	סה"כ - רישוי הבנייה:	5794
11	11	9		7332.	סה"כ - פיקוח על הבנייה:	2879
11	11	10		734.	סה"כ - תיאום ובקרה הנדסיים :	857
11	11	11		742.	שכר - כבישים ומדרכות (תכנון):	1745
11	11	12		744.	שכר - תנועה ורמזורים:	1294
11	11	13			תקורה:	4587.15
11	11	14			סה"כ תשלומים :	35168.15
11	11	16		פ.ת.	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2023	תקציב
11	11	17			ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח	2023
11	11	18		23.	קנסות בגין הסדר מותנה - פיקוח על הבניה	15
11	11	19		23.	קנסות מנהליים - פיקוח על הבניה	1000
11	11	20		23.	השתתפות מומ"ק כפר שמריהו בהוצאות ועדה מרחבית	450
11	11	21		23.	השתתפות קע"פ בשכ"ט לשמאים	5000
11	11	22		23	השתתפות קע"פ בעלויות ייעוץ משפטי חיצוני	2400
11	11	23		23	השתתפות משרד הפנים בעלויות היתרי בניה	0
11	11	24		23.	הכנסות מגביית דמי תכנון	5
11	11	25		23.	השתתפות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית	765
11	11	26		23.	אגרת רשיונות בניה	10000
11	11	27		23.	השתתפות קע"פ בעלויות תכנון ובנין עיר	15533.150000000001
11	11	28			סה"כ תקבולים :	35168.15
12	12	2		תקן משרות - ריכוז אגפי
12	12	4		מספר		תקן	תקן	סה"כ	התפלגות
12	12	5		אגף	ה א ג ף	עירוני	ייעודי	התקן	ב- %
12	12	6		1	מינהל כללי	102.22	1.5	103.72	0.04423103165938865
12	12	7		2	מינהל כספי	103.58	0	103.58	0.044171329148471626
12	12	8		4	מהנדס העיר	77.75	9	86.75	0.036994234443231445
12	12	9			עובדים מושאלים לתאגיד המים	10	0	10	0.004264465065502184
12	12	10		81	חינוך	366.8599999999999	1082	1448.86	0.6178612854803495
12	12	11		82	תנו"ס	103.3	4.9	108.2	0.046141512008733634
12	12	12		84	רווחה	30.550000000000026	107.49999999999999	138.05	0.05887094022925766
12	12	13		3,5,6,9	מינהל תפעול	265.15	36	301.15	0.12842436544759828
12	12	14		10	מיחשוב ומערכות מידע	15.7	0	15.7	0.006695210152838429
12	12	15		11	משאבי אנוש	20.95	0	20.95	0.008934054312227076
12	12	16		12	דוברות וארועים	8	0	8	0.0034115720524017473
12	12	17		סה"כ המשרות בתקן:		1104.06	1240.9	2344.9599999999996	1.0000000000000002
12	12	19			בתוספת משרות:	נבחרים:		4
12	12	20				פנסיונרים בפועל:		418.47
12	12	21				סה"כ כללי:		2767.4299999999994
12	12	1550								0
13	13	1				ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2023	תקציב	אומדן	תקציב	תקציב	ביצוע
13	13	2	אגף	הסעיף	הפרק	ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח	2023	2022	סופי 2022	מקורי 2022	2021
13	13	3			1.	מיסים ואגרות
13	13	4			11.	ארנונות
13	13	5	2	100	111100	ארנונה למגורים - גבייה שוטפת	232000	225000	225000	225000	215184.59230999998
13	13	6	2	100	111200	ארנונה למגורים - גבייה מיתרת פיגורים	15000	22000	15000	15000	20991.89221
13	13	7	2	100	111300	ארנונה שלא למגורים - גבייה שוטפת	333000	322000	317000	317000	321070.51391000004
13	13	8	2	100	111400	ארנונה שלא למגורים - גבייה מיתרת פיגורים	30000	38000	30000	30000	47419.73254
13	13	9	2	910	112000	ארנונה שלא למגורים - שיפוי קורונה - משרד הפנים	0	0	0	0	9180.86499
13	13	10	2	996	112000	ארנונה שלא למגורים - שיפוי קורונה - משרד הכלכלה	0	3414	1930	0	8972.845800000001
13	13	11				סה"כ גביית ארנונה:	610000	610414	588930	587000	622820.4417600001
13	13	12	2	106	113000	ארנונה - הנחות מימון למשלמים בהוראות קבע	1650	1650	1650	1650	1565.558
13	13	13	2	106	115000	ארנונה - הנחות לזכאים עפ"י דין	65000	65000	63000	63000	62422.585
13	13	14	2	106	116000	ארנונה - הנחות ועדה בגין מצב חומרי	350	350	350	350	315.131
13	13	15	2	106	117000	ארנונה - הנחות שניתנו בשל משבר הקורונה	0	3414	1930	0	18153.710890000002
13	13	16				סה"כ הנחות בארנונה:	67000	70414	66930	65000	82456.98488999999
13	13	17			11.	סה"כ - ארנונות:	677000	680828	655860	652000	705277.42665
13	13	18			12.	אגרות ועמלות גבייה
13	13	19	2	220	121000	אגרת תעודות, אישורים ומידע	400	400	300	300	369.8196
13	13	20	3	220	122000	אגרת רשיונות לשלטים	3500	3500	2500	2500	2481.0732799999996
13	13	21	3	220	124100	אגרת הדבקת מודעות	15	15	17	17	14.83813
13	13	22			12.	סה"כ - אגרות ועמלות גבייה:	3915	3915	2817	2817	2865.7310099999995
13	13	23			1.	סה"כ -מיסים ואגרות:	680915	684743	658677	654817	708143.15766
13	13	24			2.	שרותים מקומיים
13	13	25			21.	תברואה
13	13	26	3	220	212000	אגרת ניקוי מגרשים	0	0	12	12	5.8068
13	13	27	3	491	212000	הכנסות מהחברה לפיתוח ניקיון חניונים	114	114	114	114	0
13	13	28	3	220	212100	החזר בגין פינוי פסולת אריזות -תמי"ר (כולל דמ"ש בפחים כתומים) (הוצאות בסעיף 7121/752)	1050	1050	982	982	459.72611
13	13	29	3	221	212100	החזר בגין דמ"ש ופינוי פסולת קרטון (תמי"ר) (הוצאות בסעיף 7121/750)	632	549	660	660	291.19867
13	13	30	3	222	212100	הכנסות מאיסוף בגדים ובדים למיחזור ושימוש חוזר - באמצעות חברת רוזניר	80	80	80	80	81.46106
13	13	31	3	223	212100	החזר בגין איסוף ופינוי אריזות פלסטיק (אל"ה) (הוצאות בסעיף 7121/754)	0	0	182	182	0
13	13	32	3	224	212100	הכנסות מאיסוף פסולת אלקטרונית למיחזור	122	0	0	0	0
13	13	33	3	490	212300	הכנסות מאיסוף פסולת נייר - אמניר	66	66	66	66	32.1881
13	13	34	9	910	213000	מענק תמרוץ לעובדי רישוי עסקים	0	8	8	0	0
13	13	35	9	220	213300	אגרת רישוי עסקים	250	180	258	258	73.6527
13	13	36	3	221	214200	אגרת פיקוח על מכירת מוצרים מן החי (בשר ודגים)	450	482	400	400	445.71078
13	13	37	3	220	214300	אגרת רשיונות לכלבים	640	640	640	640	670.9025
13	13	38	3	221	214300	(אגרת פיקוח על כלבים (כלבייה	180	180	170	170	165.34635
13	13	39			21.	סה"כ - תברואה:	3584	3349	3572	3564	2225.99307
13	13	40			22.	שמירה ובטחון
13	13	41	9	220	222700	אגרת שמירה ואבטחה	0	16	0	0	22.38252
13	13	42	9	920	223000	מרכיבי בטחון הג"א - משרד החינוך	0	0	0	0	19.5
13	13	43	7	910	229999	סל סיוע למשבר הקורונה - משרד הפנים	0	160	160	0	122
13	13	44	9	970	229999	מתחמי דיגום - משרד הבטחון	0	0	0	0	19.2
13	13	45			22.	סה"כ - שמירה ובטחון:	0	176	160	0	183.08252
13	13	46			23.	תכנון ובניין עיר
13	13	47	4	280	230000	קנסות בגין הסדר מותנה - פיקוח על הבניה	15	17	15	15	58.5
13	13	48	4	281	230000	קנסות מנהליים - פיקוח על הבניה	1000	0	1000	1000	0
13	13	49	4	442	230000	השתתפות מומ"ק כפר שמריהו בהוצאות ועדה מרחבית	450	450	450	450	450
13	13	50	4	590	230000	השתתפות קע"פ בעלויות תכנון ובניין עיר	15533	13391	14630	14630	8100.65005
13	13	51	4	591	230000	השתתפות קע"פ בעלויות שכ"ט לשמאים (במקביל בהוצאות בסעיף 732/951)	5000	5000	5000	4000	4395.42608
13	13	52	1	592	230000	השתתפות קע"פ בעלויות ייעוץ משפטי חיצוני (במקביל בהוצאות בסעיף 732/750)	2400	2400	2400	2400	2316.14
13	13	53	4	910	230000	השתתפות משרד הפנים בעלויות היתרי בניה	0	0	0	0	3023.298
13	13	54	4	420	232000	הכנסות מגביית דמי תכנון	5	25	5	5	0
13	13	55	4	980	232200	השתתפות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית	765	616	616	616	337.97990000000004
13	13	56	4	220	233100	אגרת רשיונות בנייה	10000	10000	8000	8000	9602.09695
13	13	57			23.	סה"כ - תכנון ובניין עיר:	35168	31899	32116	31116	28284.090979999997
13	13	58			24.	נכסים צבוריים
13	13	59			244.	בטיחות בדרכים
13	13	60	5	991	244300	השתתפות משרד התחבורה להוצאות בטיחות	0	50	50	0	0
13	13	61			244.	סה"כ - בטיחות בדרכים:	0	50	50	0	0
13	13	62			2472.	חופי רחצה
13	13	63	2	220	247200	הכנסות מדמי חנייה - מהחברה הכלכלית	1550	1500	1700	1700	1385.86
13	13	64	6	491	247200	הכנסות מהחברה לפיתוח תיירות עבור פינוי מכולות	170	170	170	170	0
13	13	65	6	997	247200	הכנסות מהמשרד לאיכות הסביבה עבור אירוע זיהום חופים	0	0	0	0	362.5
13	13	66			2472.	סה"כ - חופי רחצה:	1720	1670	1870	1870	1748.36
13	13	67			24.	סה"כ - נכסים ציבוריים:	1720	1720	1920	1870	1748.36
13	13	68			26.	הכנסות שונות
13	13	69	2	420	261000	השתתפות תאגיד מים וביוב בעלויות המוקד העירוני	260	248	240	240	241.44
13	13	70	2	421	261000	השתתפות תאגיד מים וביוב בעלויות מחסן (תב"ל)	203	193	186	186	187.012
13	13	71	5	420	269000	הכנסות שונות - פארק הרצליה	60	60	60	60	23.75
13	13	72	4	490	269000	הכנסות שונות (זיכויים, מכרזים וכו')	90	90	90	90	78.2773
13	13	73	5	620	269000	הכנסות ממכירת כלי רכב וציוד משומש	30	148	55	30	151.464
13	13	74	1	791	269000	תרומה מעמותת הרוח הטובה	0	24	24	0	12.5
13	13	75	82	420	269200	הכנסות ממשתתפים - מרכז צעירים (במקביל בהוצאות בסעיף 7692/781)	50	10	50	50	0.92
13	13	76	10	421	269200	הכנסות ממשתתפים - מרכז יזמות	90	80	33	33	46.95
13	13	77			26.	סה"כ - הכנסות שונות:	783	853	738	689	742.3132999999999
13	13	78			28.	פיקוח עירוני
13	13	79	9	280	281000	קנסות פיקוח	1500	1250	1800	1800	1595.44206
13	13	80	9	420	281000	הכנסות מפינוי גרוטאות והחרמות (במקביל בהוצאות בסעיף 781/781)	200	0	200	200	18
13	13	81	1	280	282000	קנסות בתי - משפט	600	600	600	600	573.48762
13	13	82			28.	סה"כ - פיקוח עירוני:	2300	1850	2600	2600	2186.92968
13	13	83			29.	שרותים חקלאיים
13	13	84	2	100	291000	ארנונה חקלאית	40	40	40	40	44.07444
13	13	85			29.	סה"כ - שרותים חקלאיים:	40	40	40	40	44.07444
13	13	86			2.	סה"כ - שרותים מקומיים:	43595	39887	41146	39879	35414.843989999994
13	13	87			3.	שרותים ממלכתיים
13	13	88			31.	ח י נ ו ך
13	13	89			311.	מינהל חינוך
13	13	90	81	920	311000	השתתפות משרד החינוך גפ"ן - רשותי	989	556	556	0	0
13	13	91	81	490	311900	השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה עובדי חינוך	700	700	700	700	874.85816
13	13	92			312.	סה"כ - מינהל חינוך:	1689	1256	1256	700	874.85816
13	13	93			312.	חינוך קדם יסודי
13	13	94	81	420	312000	סל תרבות - הכנסות מהורים	231	265	265	177	0
13	13	95	81	921	312000	השתתפות משרד החינוך לגילאי 0-3 (הוצאות בסעיפים 812/109, 812/870)	320	37	0	0	0
13	13	96	81	922	312000	משרד החינוך לחומרי לימוד בגנ"י	57	57	57	57	69.88344000000001
13	13	97	81	923	312000	סל תרבות - השתתפות משרד החינוך	52	0	0	0	0
13	13	98	81	970	312000	נאמן קורונה בגני ילדים - משרד הביטחון (במקביל בהוצאות בסעיף 812/108)	0	66	66	0	0
13	13	99	81	920	312200	השתתפות משרד החינוך לסייעות בגני חובה	10128	9968	9968	9968	9291.096539999999
13	13	100	81	921	312200	השתתפות משרד החינוך לגננות בגני חובה (הוצאות בסעיף 812/760)	11581	11476	12152	12152	11584.971730000001
13	13	101	81	922	312200	השתתפות משרד החינוך לגני טרום חובה (גננות + סייעות)	26729	25177	25988	25988	23550.55818
13	13	102	81	923	312200	השתתפות משרד החינוך בסייעות רפואיות	3115	2911	3262	3262	2678.6955
13	13	103	81	924	312200	השתתפות משרד החינוך לסייעת שניה בטרום חובה	2494	2005	1967	1967	1526.3225
13	13	104	81	410	312300	שכר לימוד גני ילדים - טרום חובה	0	0	0	0	19.36165
13	13	105			312.	סה"כ - חינוך קדם יסודי:	54707	51962	53725	53571	48720.889540000004
13	13	106			3132.	חינוך יסודי
13	13	107	81	490	313200	שעות קנויות הוראה ומינהלה (במקביל בהוצאות בסעיף 8132/109)	200	200	200	200	118.25984
13	13	108	81	491	313200	החזר עלות סייעת רפואית מרשות אחרת	102	99	99	99	73.102
13	13	109	81	920	313200	משר"ח לחינוך היסודי (שרתים ומזכירות)	9274	8657	8857	8677	8234.08632
13	13	110	81	921	313200	משר"ח לסיוע לניהול עצמי (הוצאות בסעיפים 8132/756, 8132/877)	0	995	995	1427	1152.91039
13	13	111	82	922	313200	השתתפות משה"ח במועדוני ספורט בבתיה"ס היסודיים	0	0	14	30	7.854
13	13	112	81	923	313200	השתתפות משרד החינוך בסייעות רפואיות	2401	1802	1535	1535	1053.94503
13	13	113	81	924	313200	משר"ח לסיוע לניהול עצמי - תוספת פדגוגית (במקביל בהוצאות בסעיף 8132/876)	0	275	412	412	313.0192
13	13	114	81	926	313200	תוכנית העסקת עוזרי חינוך בבתי הספר היסודיים בגין הקורונה (במקביל בהוצאות בסעיפים 8132/110, 8132/781)	0	0	0	0	4108.684
13	13	115	81	970	313200	נאמן קורונה בבי"ס יסודיים - משרד הביטחון (במקביל בהוצאות בסעיף 8132/111)	0	770	770	0	541.533
13	13	116			3132.	סה"כ - חינוך יסודי:	11977	12798	12882	12380	15603.393780000002
13	13	117			31322.	בית הספר הימי
13	13	118	81	920	313220	הכנסות ממשרד החינוך	215	208	208	208	221.87245000000001
13	13	119			31322.	סה"כ - בית הספר הימי	215	208	208	208	221.87245000000001
13	13	120			3133.	חינוך מיוחד
13	13	121	81	920	313300	משר"ח לסייעות טיפוליות בחינוך המיוחד	24247	21846	20820	20820	20067.02823
13	13	122	81	921	313300	השתתפות משר"ח לחינוך המיוחד	2463	2188	2186	1936	1656.53802
13	13	123			3133.	סה"כ - חינוך מיוחד:	26710	24034	23006	22756	21723.56625
13	13	124			3136.	תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת החינוך - כלל מוס"ח
13	13	125	81	421	313600	השתתפות הורים בתוכנית "ק"מ של תרבות"	0	0	0	63	0
13	13	126	81	921	313600	פרוייקטים שונים במימון משרד החינוך (במקביל בהוצאות בסעיף 8136/787)	305	305	305	305	0
13	13	127	81	922	313600	השתתפות משרד החינוך בהנגשה טכנולוגית פרטנית (הוצאות בסעיף 813601/782)	115	115	115	115	63.013
13	13	128			3136.	סה"כ - תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת בחינוך	420	420	420	483	63.013
13	13	129			3138.	בית הספר של החופש הגדול
13	13	130	81	920	313800	השתתפות משרד החינוך לבתי הספר של החופש הגדול	2168	2168	2168	1128	1743.28622
13	13	131			3138.	סה"כ - בית הספר של החופש הגדול:	2168	2168	2168	1128	1743.28622
13	13	132			314.	חטיבות ביניים
13	13	133	81	421	314000	תשלומי הורים - תוכנית רובוטיקה	146	146	146	146	0
13	13	134	81	422	314000	השתתפות הורים באבחונים - תוכנית "מלקויות ללמידה" (במקביל בהוצאות בסעיף 814/521)	25	25	25	25	20.8
13	13	135	81	490	314000	שעות קנויות הוראה ומינהלה (במקביל בהוצאות בסעיף 814/109)	260	260	260	260	45.122
13	13	136	81	920	314000	השתתפות משר"ח עבור סל שרותים לתלמיד	7425	7176	7287	7287	7006.02817
13	13	137	81	921	314000	השתתפות משר"ח לבי"ס על יסודי צומח ממ"ד ("אחיה")	2516	2233	2156	1736	1584.9688899999999
13	13	138	82	922	314000	השתתפות משה"ח במועדוני ספורט בחט"ב	55	51	52	52	51.262
13	13	139	81	923	314000	השתתפות משה"ח בתוכנית "בי"ס מלמדים בקיץ"	0	0	0	0	347.89321
13	13	140	81	924	314000	השתתתפות משה"ח לקויות למידה - כנפיים	0	57	57	0	90.923
13	13	141	81	926	314001	השתתפות משרד החינוך גפ"ן מוסדי - אחיה (הוצאות בסעיף 814001/786)	190	63	63	0	0
13	13	142			314.	סה"כ - חטיבות ביניים:	10617	10011	10046	9506	9146.99727
13	13	143			3141.	אשכול פיס זאב
13	13	144	81	920	314100	השתתפות משר"ח לאשכול הפיס זאב	536	518	518	518	502.73886
13	13	145			3141.	סה"כ - אשכול פיס זאב:	536	518	518	518	502.73886
13	13	146			315.	חינוך על יסודי
13	13	147	81	490	315200	שעות קנויות הוראה ומינהלה (במקביל בהוצאות בסעיף 8152/109)	300	300	300	300	156.131
13	13	148	81	920	315200	השתתפות משרד החינוך לתיכונים	79180	77584	76402	76402	74495.49426
13	13	149	82	922	315200	השתתפות משה"ח במועדוני ספורט בתיכונים	31	27	28	22	11.226
13	13	150	81	923	315200	השתתפות משה"ח בתוכנית "בי"ס מלמדים בקיץ"	0	0	0	0	142.725
13	13	151	81	926	315200	השתתפות משרד החינוך גפ"ן מוסדי - תיכונים (הוצאות בסעיף 8152/786)	1682	561	561	0	0
13	13	152	81	920	315210	השתתפות משרד החינוך לתיכון הנדסאים	11421	11426	11887	11887	8342.09379
13	13	153	81	926	315210	השתתפות משרד החינוך גפ"ן מוסדי - הנדסאים (הוצאות בסעיף 81521/786)	383	128	128	0	0
13	13	154	81	770	315900	הכנסות מיוזמה פדגוגית "מסעות" (ג'וינט) (הוצאות בסעיף 8159/100 (חלקי))	0	0	0	0	34.504
13	13	155	81	920	315900	השתתפות משרד החינוך לתיכון דור	5013	4947	4767	4767	5456.1319
13	13	156	81	922	315900	השתתפות משרד החינוך ליול"א בתיכון דור (במקביל בהוצאות בסעיפים 8159/102, 8159/780)	1378	1378	1378	1378	1436.72502
13	13	157	81	926	315900	השתתפות משרד החינוך גפ"ן מוסדי - דור (הוצאות בסעיף 8159/786)	130	43	43	0	0
13	13	158			315.	סה"כ - חינוך על יסודי:	99518	96394	95494	94756	90075.03097
13	13	159			317.	שרותים נוספים למערכת החינוך
13	13	160	9	920	317100	השתתפות משרד החינוך לקבטי"ם	238	238	238	238	245.63289
13	13	161	9	998	317100	השתתפות המשרד לבטחון פנים לאבטחת מוסדות חינוך	3900	3852	3300	3300	2983.1914300000003
13	13	162	81	920	317200	השתתפות משרד החינוך בפעילות פיסג"ה	16	16	16	16	16.3
13	13	163	81	420	317210	הכנסות תלמידים מפעילויות במרכז המדעים (במקביל בהוצאות בסעיפים 81721/103, 81721/781)	100	100	100	100	-4.5335
13	13	164	81	421	317210	השתתפות הורים בפרוייקט מחוננים ומצטיינים (במקביל בהוצאות בסעיפים 81721/105, 81721/782)	1533	1764	1764	1014	763.1791800000001
13	13	165	81	920	317210	השתתפות משרד החינוך בפרוייקט מחוננים ומצטיינים - מינהלה (מזכירה ושרת) (במקביל בהוצאות בסעיף 81721/104)	127	127	127	127	115.59339999999999
13	13	166	81	995	317210	מימון משרד המדע פרויקט לוויינים	0	0	0	0	504.032
13	13	167	81	421	317300	הכנסות מאבחונים ושונות (במקביל בהוצאות בסעיף 8173/221)	125	125	125	125	83.959
13	13	168	81	920	317300	השתתפות משרד החינוך לשרות הפסיכולוגי	4926	4759	4991	4371	4430.72645
13	13	169	81	921	317300	השתתפות משרד החינוך לשרות הפסיכולוגי - פרוייקטים מיוחדים (במקביל בהוצאות בסעיף 8173/104)	100	100	100	100	76.568
13	13	170	81	420	317500	דמי ביטוח תלמידים (הוצאות בסעיף 8175/440)	1247	999	875	875	864.55316
13	13	171	81	920	317700	השתתפות משרד החינוך לקבסי"ם	544	525	525	525	512.33139
13	13	172	81	420	317800	השתתפות הורים במימון הסעים	146	146	146	146	53.14
13	13	173	81	920	317800	השתתפות משרד החינוך להסעים וליווי	7002	6790	6334	5892	6006.9444699999995
13	13	174	81	921	317800	השתתפות משרד החינוך להסעים וליווי - חינוך רגיל	450	450	450	450	209.13111999999998
13	13	175	81	420	317900	הכנסות המרכז להוראה מתקנת (מטר"ה)	950	645	950	950	608.0890899999999
13	13	176	81	421	317900	השתתפות הורים באבחונים פסיכודידקטיים וקשב	250	140	250	250	58.994800000000005
13	13	177	81	430	317910	שכר לימוד מתלמידי חוץ	149	149	149	149	132.461
13	13	178	81	431	317910	שכר לימוד מתלמידי חוץ - חינוך המיוחד	1595	1595	1595	1595	1357.9213
13	13	179	81	420	317920	הכנסות בגין ניהול ופיקוח - יול"א גנ"י (הוצאות בסעיף 81792/106)	990	990	990	990	583.2905
13	13	180	81	490	317920	השתתפות החברה למרכזים קהילתיים בעלות סייעות רפואיות בצהרונים (33%) (הוצאות בסעיף 81792/102)	0	0	0	0	99
13	13	181	81	491	317920	השתתפות החברה למרכזים קהילתיים בעלות סייעות צמודות לילדי ח"מ בצהרונים (33%) (הוצאות בסעיף 81792/103)	0	0	0	0	24.75
13	13	182	81	921	317920	השתתפות משרד החינוך בשכר סייעות בצהרונים	150	150	150	150	257.915
13	13	183	81	997	317920	השתתפות המשרד לאיכות הסביבה במדיחי כלים (הוצאות בסעיפים 81792/550+930)	0	65	65	0	0
13	13	184	7	991	317950	השתתפות משרד התחבורה לפעולות בטיחות במערך החינוך (הוצאות בסעיף 81795/781)	38	84	80	80	60.776
13	13	185	81	420	317960	הכנסות מדמי שימוש (במקביל בהוצאות בסעיף 81796/425)	100	100	100	100	0
13	13	186	81	920	317960	מימון משרד החינוך לרכישת ציוד היגיינה ותגבור שרותי ניקיון בגין הקורונה לכלל מוס"ח (במקביל בהוצאות בסעיפי ניקיון ובסעיף 81796/785)	0	0	0	0	494.06275
13	13	187	81	920	317970	השתתפות משרד החינוך לקידום נוער	75	75	156	156	72.53398
13	13	188			317.	סה"כ - שרותים נוספים למערכת החינוך:	24751	23984	23576	21699	20610.543410000002
13	13	189			318	השכלה והעשרת מבוגרים ובוגרים
13	13	190	82	420	318000	הכנסות שונות (במקביל בהוצאות בסעיף 818/781)	200	200	175	75	51.36
13	13	191			317.	סה"כ - השכלה והעשרת מבוגרים ובוגרים:	200	200	175	75	51.36
13	13	192			31.	סה"כ - חינוך:	233508	223953	223474	217780	209337.54991
13	13	193			32.	תרבות, נוער וספורט
13	13	194			322	פעולות תרבות
13	13	195	82	420	322000	הכנסות מאירועי תרבות ושונות (במקביל בהוצאות בסעיף 822/720)	450	480	297	80	161.174
13	13	196	82	992	322000	אירועי סל תרבות עירוני (סל"ע) (הוצאות בסעיף 822/787)	0	228	228	0	0
13	13	197	82	994	322000	השתתפות המשרד לשוויון חברתי בפעילות קהילת הלהט"ב (הוצאות בסעיף 822001/786)	112	70	112	92	0
13	13	198			322.	סה"כ - פעולות תרבות:	562	778	637	172	161.174
13	13	199			323.	מערכת הספריות
13	13	200	82	420	323000	הכנסות ספריה עירונית מרכזית (במקביל בהוצאות בסעיף 823/720)	20	10	40	40	8.603
13	13	201	82	421	323000	הכנסות מפעולות תרבות בספריה עירונית מרכזית (במקביל בהוצאות בסעיף 823/781)	60	60	90	90	63.9628
13	13	202	82	421	323400	הכנסות מפעולות תרבות בספרית נוף ים (במקביל בהוצאות בסעיף 8234/780)	10	10	22	22	0.125
13	13	203			323.	סה"כ - מערכת הספריות:	90	80	152	152	72.6908
13	13	204			326.	מוקדי תרבות
13	13	205	82	420	326210	הכנסות מפעולות מוזיאון בית ראשונים (במקביל בהוצאות בסעיף 82621/781)	45	45	25	25	4.665
13	13	206			326.	סה"כ - מוקדי תרבות:	45	45	25	25	4.665
13	13	207			327.	תרבות תורנית
13	13	208	82	420	327000	הכנסות מפעולות שונות (במקביל בהוצאות בסעיף 827/781)	40	25	40	40	45.68
13	13	209	82	920	327000	השתתפות משרד החינוך בפעילות תרבות תורנית (במקביל בהוצאות בסעיף 827/781)	300	294	300	300	129.014
13	13	210			327.	סה"כ - תרבות תורנית:	340	319	340	340	174.69400000000002
13	13	211			3281.	מינהל נוער
13	13	212	82	420	328100	הכנסות מפעולות שונות (במקביל בהוצאות בסעיף 8281/788)	45	45	10	10	0
13	13	213	82	920	328100	השתתפות משרד החינוך בפעילות נוער (במקביל בהוצאות בסעיף 8281/788)	250	391	391	280	73.77
13	13	214	82	921	328100	השתתפות משרד החינוך בפעילות מנהיגות נוער סביבתית (הוצאות בסעיף 8281/789)	0	123	123	0	0
13	13	215	82	990	328100	השתתפות המשרד לחיזוק קהילתי בפרוייקט "מצילה"	0	0	0	0	140.236
13	13	216	82	998	328100	השתתפות המשרד לבטחון פנים בפרוייקט "מצילה"	576	556	622	472	0
13	13	217			3281.	סה"כ - מינהל נוער:	871	1115	1146	762	214.00599999999997
13	13	218			329.	ספורט
13	13	219	82	992	329000	השתתפות משרד התרבות והספורט לסל הספורט	350	422	310	300	460.062
13	13	220	82	421	329100	הכנסות מהשכרת אולמות ספורט בסופ"ש וחול המועד (במקביל בהוצאות בסעיף 8291/101)	0	0	30	30	3.869
13	13	221	82	794	329100	הכנסות מאגודות ספורט (במקביל בהוצאות 8291/788)	100	100	100	55	47
13	13	222	82	992	329100	השתתפות משרד התרבות והספורט בארגון טריאתלון נשים בינלאומי	100	0	0	100	0
13	13	223	82	992	329101	השתתפות משרד התרבות והספורט (ע"י מכון וינגייט והלפ"מ) בפעילות אתנה הולכות רחוק	0	300	300	0	0
13	13	224	82	420	329200	הכנסות איצטדיון עירוני	30	30	30	30	12.345
13	13	225	82	420	329210	הכנסות מאולמות ספורט בתיכונים	440	400	480	480	405.3
13	13	226	82	421	329240	הכנסות מאולמות ספורט ביסודיים וחט"ב	1800	1155	900	900	742.188
13	13	227	82	422	329240	הכנסות מאולמות ספורט קטנים בבתי הספר (במקביל בהוצאות בסעיף 8291/421)	85	85	73	73	168.352
13	13	228	82	420	329290	הכנסות ספורטק	200	200	135	52	146.953
13	13	229	82	420	329530	הכנסות מועדון שחמט	10	10	4	4	1
13	13	230	82	427	329901	השתתפות בהוצאות מתקני ספורט - אגודות שונות	1006	1006	950	950	935.005
13	13	231			329.	סה"כ - ספורט:	4121	3708	3312	2974	2922.074
13	13	232			32.	סה"כ - תרבות, נוער וספורט:	6029	6045	5612	4425	3549.3038
13	13	233			33.	בריאות
13	13	234			331.	בריאות הציבור
13	13	235	81	940	331000	השתתפות משרד הבריאות בפרוייקט "אפשרי בריא"	120	150	150	120	109.9676
13	13	236			331.	סה"כ - בריאות הציבור:	120	150	150	120	109.9676
13	13	237			33.	סה"כ - בריאות:	120	150	150	120	109.9676
13	13	238			34.	שרותי חברה, רווחה וקהילה
13	13	239			341.	מינהל הרווחה
13	13	240	84	740	341001	הכנסות ממפעל הפיס לרכישת מחשבים	0	0	0	0	29.979
13	13	241	84	770	341001	תרומה מעיזבון (במקביל בהוצאות בסעיף 841004/781)	4	13	17	0	0
13	13	242	84	930	341001	השתתפות משרד הרווחה בשכר עובדי המחלקה	8094	7320	8135	8045	6851.166
13	13	243	84	930	341002	כ"א לחינוך מיוחד-100%	235	230	205	205	195.336
13	13	244	84	930	341003	בטחון עובדים ומאבטחים-100%	150	150	79	79	54.08
13	13	245	84	930	341004	השתתפות משרד הרווחה בהוצאות ארגוניות	0	5	0	0	8.224
13	13	246	84	931	341004	השתתפות משרד הרווחה במיגון אגף הרווחה (הוצאות בסעיף 841004/840)	0	64	64	0	0
13	13	247			341.	סה"כ - מינהל הרווחה:	8483	7782	8500	8329	7138.785000000001
13	13	248			342.	רווחת הפרט והמשפחה
13	13	249	84	932	342200	השתתפות הרשות לשיקום האסיר בהעסקת עו"ס מטעמם ברשות	45	45	45	45	33.75
13	13	250	84	930	342201	מקלטים לנשים מוכות	30	30	30	158	156.105
13	13	251	84	421	342202	השתתפות פונים לשרותים טיפוליים	190	190	170	116	140.79
13	13	252	84	930	342202	משפחות במצוקה בקהילה	940	960	960	908	956.153
13	13	253	84	931	342202	השתתפות משרד הרווחה בתחנות טיפול במשפחה (החל משנת 2022 בסעיף 342208/930)	0	0	0	170	270.603
13	13	254	84	930	342205	טיפול בדיירי רחוב	4	4	3	3	2.3
13	13	255	84	930	342206	מסגרות ארציות לדיירי רחוב	60	60	75	75	73.061
13	13	256	84	930	342208	תכניות קהילה למשפחות (החל משנת 2022 יחד עם סעיפים 342202/931 + 343502/930)	320	320	309	0	0
13	13	257	84	420	342401	השתתפות פונים לטיפול באלימות	20	20	14	14	14.1
13	13	258	84	930	342401	מרכזי טיפול באלימות - פעילות	550	550	460	460	643.276
13	13	259	84	930	342402	פגיעות מיניות בגירים ונפגעות תקיפה מינית	210	150	176	122	178.778
13	13	260	84	930	342404	השתתפות משרד הרווחה בעלויות ועדת תסקירים	14	14	10	10	3.307
13	13	261			342.	סה"כ - רווחת הפרט והמשפחה:	2383	2343	2252	2081	2472.2229999999995
13	13	262			343.	שרותים לילד ולנוער
13	13	263	84	930	343501	טיפול במשפחות אומנה	405	405	428	428	436.714
13	13	264	84	930	343502	יצירת קשר הורים וילדים (החל משנת 2022 בסעיף 342208/930)	0	0	0	52	45.513
13	13	265	84	931	343502	יצירת קשר הורים וילדים - ילדי חוץ	0	0	50	50	65.455
13	13	266	84	930	343503	טיפול בילד בקהילה	476	650	650	525	650.066
13	13	267	84	420	343504	מועדוניות כולל משותפות - צד ג'	64	64	64	64	66.391
13	13	268	84	920	343504	מועדוניות משותפות - שכר/מ.החינוך	585	574	509	509	568.17011
13	13	269	84	930	343504	מועדוניות משותפות (4)	400	400	460	460	384.022
13	13	270	84	930	343506	טיפול בפגיעות מיניות	247	247	195	195	173.44
13	13	271	84	420	343801	אחזקת ילדים בפנימיות - צד ג'	180	180	176	176	179.721
13	13	272	84	930	343801	אחזקת ילדים בפנימיות	4470	4470	4487	4195	4289.256
13	13	273	84	930	343901	ילדים במעונות יום	1540	1425	1430	1155	1203.813
13	13	274			343.	סה"כ - שרותים לילד ולנוער:	8367	8415	8449	7809	8062.561110000001
13	13	275			344.	שרותים לזקן
13	13	276	84	930	344101	הזדקנות מיטבית (החל משנת 2022 יחד עם סעיפים 344302/930 + 344403/931 + 344405/930 + 344501/930)	458	435	454	0	0
13	13	277	84	420	344301	אחזקת זקנים במעונות - צד ג'	585	585	640	542	532.87075
13	13	278	84	930	344301	אחזקת זקנים במעונות	3195	3195	3150	3000	2723.456
13	13	279	84	930	344302	נופשון לזקן (החל משנת 2022 בסעיף 344101/930)	0	0	0	15	7.468
13	13	280	84	930	344303	מועדון מופ"ת לניצולי שואה (החל משנת 2022 בסעיף 344401/930)	0	0	0	194	168.074
13	13	281	84	930	344401	שירותים לניצולי שואה - 100% (החל משנת 2022 יחד עם סעיפים 344303/930 + 344404/930)	770	770	864	100	70.946
13	13	282	84	930	344402	מועדונים לזקנים	100	100	160	160	26.314
13	13	283	84	420	344403	טיפול בזקן בקהילה - צד ג'	70	70	76	76	66.258
13	13	284	84	740	344403	הכנסות מפעל הפיס לסיוע לקשישים (במקביל בהוצאות בסעיף 844403/980)	75	75	75	0	75
13	13	285	84	930	344403	טיפול בזקן בקהילה	450	450	510	510	363.876
13	13	286	84	931	344403	טיפול באזרחים ותיקים בסיכון (החל משנת 2022 בסעיף 344101/930)	0	0	0	15	3.461
13	13	287	84	930	344404	שכונה תומכת לניצולי שואה (החל משנת 2022 בסעיף 344401/930)	0	0	0	570	576.288
13	13	288	84	931	344404	מיצוי זכויות לניצולי שואה	0	0	0	0	1.566
13	13	289	84	932	344404	סיוע לניצולי שואה	80	80	65	130	165.823
13	13	290	84	930	344405	שכונה תומכת (החל משנת 2022 בסעיף 344101/930)	0	0	0	64	62.971
13	13	291	84	420	344406	הכנסות ממשתתפים - מרכז הכוון	20	20	20	20	6.31
13	13	292	84	420	344501	מסגרות יומיות לזקן - צד ג'	45	45	48	48	44.293
13	13	293	84	930	344501	מסגרות יומיות לזקן (החל משנת 2022 בסעיף 344101/930)	0	0	0	360	300.558
13	13	294			344.	סה"כ - שרותים לזקן:	5848	5825	6062	5804	5195.532749999999
13	13	295			345.	שרותים למפגר
13	13	296	84	930	345102	משפחות אומנה - מש"ה	7	7	7	7	3.802
13	13	297	84	930	345103	משפחות אומנה לשיקום	9	9	9	9	8.447
13	13	298	84	930	345104	סידור במעונות - מש"ה	14355	14355	14479	14817	14533.34
13	13	299	84	930	345105	מעון ממשלתי - מש"ה	4950	4950	4950	4950	4924.295
13	13	300	84	930	345106	החזקת אוטיסטים במס' ודיור בקהילה (100%)	7550	7550	7700	8130	7493.727
13	13	301	84	930	345107	טיפול בהורים ובילדיהם - אוטיסטים	469	469	400	360	280.379
13	13	302	84	930	345108	הסעות לאוטיסטים	407	455	490	422	394.46
13	13	303	84	930	345109	מועדוניות לילדים ובוגרים אוטיסטים	85	85	95	95	80.225
13	13	304	84	930	345110	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים - אוטיסטים	1360	1300	1152	1125	1006.319
13	13	305	84	420	345111	נופשונים וקייטנות אוטיסטים - צד ג'	10	10	10	10	0
13	13	306	84	930	345111	נופשונים וקייטנות לילדים - אוטיסטים	35	35	45	45	35.867
13	13	307	84	930	345201	מרכז יום אימוני - מש"ה	15	15	18	18	13.022
13	13	308	84	420	345202	מרכז יום טיפולי - מש"ה - צד ג'	120	120	120	102	109.73
13	13	309	84	930	345202	מרכז יום טיפולי - מש"ה	1343	1343	1360	1325	1326.75
13	13	310	84	421	345203	מעשי"ם - השתתפות רשויות סמוכות	25	27	27	27	40.854
13	13	311	84	930	345203	מעשי"ם	443	443	397	397	380.168
13	13	312	84	930	345302	הסעות למרכז יום - מש"ה	536	518	500	414	413.806
13	13	313	84	420	345304	נופשונים - מש"ה ושיקום - צד ג'	10	10	9	9	4.963
13	13	314	84	930	345304	נופשונים - מש"ה ושיקום	58	58	50	50	45.727
13	13	315			345.	סה"כ - שרותים למפגר:	31787	31759	31818	32312	31095.880999999994
13	13	316			346.	שרותי שיקום
13	13	317	84	930	346101	ילדים עיוורים במוסדות	160	154	154	154	150.31
13	13	318	84	930	346302	הדרכת עיוור ובני ביתו	30	30	30	60	40.033
13	13	319	84	930	346501	אחזקת נכים בפנימיות	8325	8325	8625	7620	7526.643
13	13	320	84	930	346502	אחזקת נכים במשפחות אומנה	41	41	41	41	41.453
13	13	321	84	930	346601	תעסוקה מוגנת למוגבל	465	465	460	525	513.681
13	13	322	84	930	346602	תוכניות תעסוקה	173	173	173	225	199.609
13	13	323	84	930	346605	הסעות נכים למרכז תעסוקה	54	30	25	27	22.164
13	13	324	84	930	346606	מסגרת יום לילד המוגבל	90	90	63	110	70.42
13	13	325	84	930	346701	תוכניות לילד החריג	68	68	68	7	6.1
13	13	326	84	420	346702	מרכז יום שיקומי לנכים ואוטיסטים - צד ג'	480	480	434	434	421.985
13	13	327	84	930	346702	מרכז יום שיקומי לנכים, מש"ה ואוטיסטים	1020	1020	1039	1039	1083.222
13	13	328	84	930	346703	הסעות למעון יום שיקומי	435	435	400	400	307.875
13	13	329	84	930	346704	ליווי למעון יום שיקומי	220	171	210	250	153.598
13	13	330	84	930	346706	קייטנות שיקום	0	0	4	4	0
13	13	331	84	930	346707	מועדון חברתי לבוגרים	165	165	220	220	201.592
13	13	332	84	930	346801	מרכזי איבחון ושיקום	8	8	15	37	3.141
13	13	333	84	930	346802	נכים קשים בקהילה	41	41	39	79	45.375
13	13	334	84	930	346803	שיקום בקהילה - מוגבלויות	150	150	145	123	143.796
13	13	335	84	930	346804	מרכזי יום לנכים קשים	443	443	450	207	215.443
13	13	336	84	930	346806	ילדים עיוורים בקהילה	4	4	9	9	3.139
13	13	337	84	930	346807	שכונה תומכת נכים	113	113	120	120	116.35
13	13	338			346.	סה"כ - שרותי שיקום:	12485	12406	12724	11691	11265.929000000002
13	13	339			347.	שרותי תקון
13	13	340	84	930	347101	מסגרות חסות הנוער	308	308	325	42	51.636
13	13	341	84	420	347102	הכנסות מפרויקט חופיקס ותקבולי נוצ"ץ	25	25	25	25	22.41
13	13	342	84	740	347102	השתתפות מפעל הפיס בתוכנית הפעלה לנוער	870	540	540	540	540
13	13	343	84	930	347102	טיפול בנוער ובצעירים	180	180	224	280	168.671
13	13	344	84	930	347103	טיפול בנערות במצוקה	19	19	25	25	18.683
13	13	345	84	930	347104	בתים חמים לנערות	80	80	97	97	84.256
13	13	346	84	931	347106	נערות חוץ ביתי	124	124	93	93	94.183
13	13	347	84	932	347106	תוכנית "יתד"	320	320	320	326	321.945
13	13	348	84	420	347301	התמכרויות - צד ג'	4	2	6	6	3.5
13	13	349	84	930	347301	נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה	55	55	42	42	44.591
13	13	350	84	931	347301	דרי רחוב מכורים - חוץ ביתי	130	108	75	277	240.362
13	13	351	84	930	347302	תוכניות לנגמלים (בדיקות סמים)	20	11	11	11	7.441
13	13	352			347.	סה"כ - שרותי תקון:	2135	1772	1783	1764	1597.678
13	13	353			3474.	מפת"ן ארז
13	13	354	84	930	347401	משכורות כוללות - מפת"ן ארז	1190	1120	1058	1058	1057.646
13	13	355	84	931	347401	מפת"ן ארז - ילדי חוץ	470	470	500	550	486.195
13	13	356	84	930	347403	פעולות משלימות למפת"ן	38	38	20	0	10
13	13	357	84	930	347404	מיתר	0	122	200	200	197.733
13	13	358			3474.	סה"כ - מפת"ן ארז:	1698	1750	1778	1808	1751.5739999999998
13	13	359			348.	שרותים קהילתיים
13	13	360	84	420	348201	עבודה קהילתית - צד ג'	18	8	8	0	0.9
13	13	361	84	930	348201	עבודה קהילתית	38	38	38	52	76.80905
13	13	362	84	930	348202	קהילות פונקציונאליות	28	28	5	0	3.227
13	13	363	84	930	348301	פעילות התנדבות בקהילה	23	23	47	47	42.447
13	13	364	84	930	348302	לשכות יעוץ לאזרח	8	8	4	4	5.467
13	13	365			348.	סה"כ - שרותים קהילתיים:	115	105	102	103	128.85005
13	13	366			349.	שרותים לעולים
13	13	367	84	930	349004	משפחות עולים במצוקה	4	4	4	4	6.025
13	13	368	84	930	349006	ילדים בפנימיות - עולים	98	98	98	187	141.656
13	13	369	84	930	349008	תוכניות טיפול בעולים	0	0	18	18	32.129
13	13	370	84	930	349010	עובדי שכונה עולים	0	0	36	36	43.992
13	13	371			349.	סה"כ - שרותים לעולים:	102	102	156	245	223.802
13	13	372			34.	סה"כ - שרותי חברה, רווחה וקהילה:	73403	72259	73624	71946	68932.81590999998
13	13	373			36.	קליטת עלייה
13	13	374			361.	אולפנים וקליטה בחינוך
13	13	375	81	920	361000	השתתפות משרד החינוך עבור "סל קליטה לתלמיד"	65	65	65	65	51.8225
13	13	376			361.	סה"כ - אולפנים וקליטה בחינוך:	65	65	65	65	51.8225
13	13	377			369.	שרותי קליטה שונים
13	13	378	82	950	369000	השתתפות משרד הקליטה לפרוייקטים מיוחדים וכ"א	135	20	244	131	8.467
13	13	379			369.	סה"כ - שרותי קליטה שונים:	135	20	244	131	8.467
13	13	380			36.	סה"כ - קליטת עלייה:	200	85	309	196	60.2895
13	13	381			37.	איכות הסביבה
13	13	382	1	420	379000	הכנסות מהשכרת ערוגות בחוה בגליל ים	29	29	23	23	28.844
13	13	383	1	770	379000	השתתפות האיחוד האירופאי (הוצאות בסעיפים 879/101,786)	180	130	129	129	91.34325
13	13	384	1	997	379000	השתתפות המשרד לאיכות הסביבה להפעלת היחידה לאיכה"ס	166	166	166	151	0
13	13	385	1	997	379001	השתתפות נוספת של המשרד לאיכות הסביבה	333	333	333	302	0
13	13	386			37.	סה"כ - איכות הסביבה:	708	658	651	605	120.18725
13	13	387			3.	סה"כ - שרותים ממלכתיים:	313968	303150	303820	295072	282110.11397
13	13	388			4.	מפעלים ונכסים
13	13	389			41.	מים
13	13	390	2	210	413100	אגרת מים	0	325	0	0	843.12919
13	13	391	2	420	413200	תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים"	1616	1708	2003	2003	1898.095
13	13	392	2	220	413300	הכנסות מביצוע עבודות מים	15	10	15	15	7.8328
13	13	393			41.	סה"כ - מים:	1631	2043	2018	2018	2749.05699
13	13	394			43.	נכסים
13	13	395	2	670	430000	הכנסות מזכיונות ושכירויות של נכסי העירייה	7500	7500	6600	6600	7158.38512
13	13	396	2	671	430000	הכנסות ממערך השילוט	4200	2700	3800	3800	0
13	13	397	2	672	430000	הכנסות ממערכות פוטו וולטאיות (באמצעות החברה הכלכלית)	140	140	140	140	133.026
13	13	398			43.	סה"כ - נכסים:	11840	10340	10540	10540	7291.41112
13	13	399			44.	חניית מכוניות
13	13	400	9	280	443000	קנסות חנייה	19600	9100	12000	12000	10084.34153
13	13	401	2	220	443100	הכנסות מחניונים עירוניים - מהחברה הכלכלית	7450	7865	5950	5950	6350.406
13	13	402	2	220	443200	אגרות חנייה	22000	22000	18300	18300	20952.09069
13	13	403			44.	סה"כ - חניית מכוניות:	49050	38965	36250	36250	37386.838220000005
13	13	404			47.	מפעל הביוב
13	13	405	2	590	471000	מימון של פרע"מ ביוב מקרע"פ	650	768	800	800	0
13	13	406	2	210	472000	אגרת ביוב	0	6	0	0	38.16245
13	13	407	2	420	473000	תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" (מכון הטיהור)	1371	1275	1320	1320	1294.644
13	13	408			47.	סה"כ - מפעל הביוב:	2021	2049	2120	2120	1332.80645
13	13	409			4.	סה"כ - מפעלים ונכסים:	64542	53397	50928	50928	48760.11278000001
13	13	410			5.	תקבולים בלתי רגילים
13	13	411	7	660	511000	הכנסות מימון	3000	3000	3000	3000	6327.11325
13	13	412	7	661	511000	הכנסות מימון מהסדרי תשלומים	35	35	35	35	0
13	13	413	2	662	511000	הכנסות מדיבידנד מחברת מי הרצליה בע"מ	0	1300	1300	1300	3321.23608
13	13	414	7	510	513000	הכנסות והחזר הוצאות משנים קודמות	4300	7600	3359	3359	4793.64077
13	13	415	7	590	591100	החזרות מקרנות הרשות השונות	350	350	350	350	572.8379699999999
13	13	416	7	591	591100	מימון פרע"מ פיתוח מהיטלי השבחה	2280	3995	4070	3400	4197.540309999999
13	13	417	7	593	591100	מימון פרע"מ כבישים מהיטלי סלילת כבישים ומדרכות	0	118	150	150	413.91662
13	13	418	7	594	591100	מימון פרע"מ ניקוז מהיטלי תיעול (ניקוז) ומהיטלי השבחה	615	1352	1350	1350	1778.12221
13	13	419	7	420	594000	השתתפות קרן דמ"נ	750	850	710	710	1234.85114
13	13	420	7	910	594000	השתתפות משרד הפנים לפנסיה צוברת	170	170	170	170	168.459
13	13	421	7	490	597200	השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה (להוציא חינוך ורווחה)	480	480	480	480	541.07498
13	13	422	7	510	599200	העברה מהעודף הנצבר לתקציב הרגיל	40000	0	34000	34000	0
13	13	423			5.	סה"כ - תקבולים בלתי רגילים:	51980	19250	48974	48304	23348.79233
13	13	424			1.- 5.	סה"כ - תקבולים:	1155000	1100427	1103545	1089000	1097777.0207300002
14	14	1				ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2023	תקן	מצבה		תקציב	אומדן	תקציב	תקציב	ביצוע
14	14	2	אגף	הסעיף	הפרק	ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2023	2022	סופי 2022	מקורי 2022	2021
14	14	3			6.	מינהל ומימון
14	14	4			61.	מינהל כללי
14	14	5			6111.	נבחרים
14	14	6	1	100	611100	משכורות כוללות	4	4	ש	3298	3250	3380	3380	3221.449
14	14	7	1	514	611100	מתנות			ג	10	10	10	10	6.62
14	14	8	10	540	611100	טלפוניה וסלולר			ק	18	18	18	26	15.773909999999999
14	14	9	1	780	611100	הוצאות אחרות			ג	23	23	23	23	7.062
14	14	10			6111.	סה"כ - נבחרים:	4	4		3349	3301	3431	3439	3250.9049099999997
14	14	11			6112.	מועצה וועדות
14	14	12	1	100	611200	משכורות כוללות - ועדות	7.5	6.922333333333333	ש	1532	1360	1590	1590	1182.38811
14	14	13	1	470	611200	ציוד משרדי שוטף			ג	8	8	8	8	1.53769
14	14	14	12	550	611200	פרסומים ודפוס - נגישות			ג	5	5	5	5	1.053
14	14	15	1	560	611200	הוצאות הקלטה ורישום סטנוגרמות - מועצה (באחריות ארגון ומינהל)			ק	35	35	35	35	16.888900000000003
14	14	16	1	561	611200	הוצאות הקלטה ורישום סטנוגרמות - ועדות שונות			ק	5	5	5	5	3.3905
14	14	17	10	570	611200	הוצאות מיכון וועדות			ק	79	74	74	74	62.97999
14	14	18	1	780	611200	תפעול ישיבות מועצה, ועדות ושונות			ג	86	76	76	76	47.20768
14	14	19	1	781	611200	הוצאות לפעולות - ועדת חינוך			ג	100	95	95	95	83.98755
14	14	20	1	782	611200	הוצאות לפעולות - ועדת מעמד הילד			ג	27	27	27	27	13.9469
14	14	21	1	783	611200	הוצאות לפעולות - ועדת נגישות			ג	134	134	134	134	93.34147
14	14	22	1	785	611200	הוצאות לפעולות - ועדת תנועה			ג	9	9	9	9	0.4913
14	14	23	1	786	611200	הוצאות לפעולות - ועדת ערר לארנונה			ק	100	100	100	100	45.59845
14	14	24	81	787	611200	הוצאות לפעולות - ועדת בריאות			ג	4	4	4	4	0
14	14	25	4	788	611200	הוצאות לפעולות - ועדת בניין עיר			ג	100	80	80	120	98.44059
14	14	26	1	780	611201	הוצאות לפעולות - ועדת תמיכות			ק	10	0	100	100	0
14	14	27			6112.	סה"כ - מועצה וועדות:	7.5	6.922333333333333		2234	2012	2342	2382	1651.25213
14	14	28			6113.	הנהלה כללית
14	14	29	1	100	611300	משכורות כוללות	34	29.05063333333333	ש	8036	6755	7210	7330	5436.6650199999995
14	14	30	1	101	611300	משכורות כוללות - סטודנטים	1.05	0.36155000000000004	ש	134	105	105	105	58.45588
14	14	31	2	410	611300	שכר דירה (החל משנת 2023 כולל סעיף 616/410 וחלק מסעיף 933/427)			ק	334	106	106	100	49.36611
14	14	32	1	470	611300	ציוד משרדי שוטף			ג	81	81	81	81	72.85501
14	14	33	1	510	611300	הוצאות כיבוד לשכת רה"ע ולשכת מנכ"ל			ג	91	91	91	91	60.47091
14	14	34	1	511	611300	הוצאות שתייה וכיבוד			ג	35	35	35	35	34.477050000000006
14	14	35	12	522	611300	ספרים, עתונים וניתור תקשורתי			ג	76	76	76	76	76.57686
14	14	36	5	530	611300	אחזקת רכב - מינהלי			ק	135	135	150	150	22.88313
14	14	37	10	540	611300	טלפוניה וסלולר			ק	32	26	26	26	26.02816
14	14	38	12	550	611300	פרסומים ודפוס			ג	162	162	162	162	195.76393
14	14	39	1	560	611300	הוצאות משרד ושוטפות			ג	36	36	36	36	29.40212
14	14	40	10	570	611300	הוצאות מיכון			ק	40	49	49	49	47.58375
14	14	41	5	730	611300	אחזקת רכב - תיפעולי			ק	65	43	30	30	26.94977
14	14	42	5	742	611300	אחזקת מכונת צילום			ק	4	4	5	5	1.30884
14	14	43	9	750	611300	אבטחת בניין העירייה בקבלנות			ק	1013	1000	1000	1020	947.55388
14	14	44	5	751	611300	אחזקת מעלית בקבלנות			ק	223	174	174	174	162.36944
14	14	45	1	752	611300	ייעוץ חיצוני			ג	140	90	190	190	133.4
14	14	46	5	753	611300	נקיון בקבלנות - פיתוח עסקי (עד שנת 2022 בסעיף 933/750)			ק	23	0	0	0	0
14	14	47	1	755	611300	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	30	30	30	30	50.539
14	14	48	1	780	611300	הוצאות אחרות לפעולות			ג	103	83	83	83	61.99153
14	14	49	1	781	611300	העסקת עובד מושאל (בני הרצליה)			ג	320	320	320	320	0
14	14	50	1	782	611300	הוצאות לפעולות - מרכז יזמות (עד שנת 2022 בסעיף 616/781)			ג	220	0	0	0	0
14	14	51	1	783	611300	הוצאות לפעולות - פיתוח עסקי (עד שנת 2022 בסעיף 933/783)			ג	165	0	0	0	0
14	14	52	1	930	611300	רכישת ציוד יסודי			ג	5	5	5	5	4.79375
14	14	53			6113.	סה"כ - הנהלה כללית:	35.05	29.41218333333333		11503	9406	9964	10098	7499.43414
14	14	54			612.	מבקר העירייה
14	14	55	1	100	612000	משכורות כוללות	5	3	ש	1388	960	1326	1326	942.48962
14	14	56	1	522	612000	ספרים ועתונים			ג	5	5	5	5	0
14	14	57	10	540	612000	טלפוניה וסלולר			ק	2	2	2	2	1.2765499999999999
14	14	58	1	780	612000	הוצאות לפעולות ושוטפות			ג	340	300	300	300	150.618
14	14	59	1	930	612000	רכישת ציוד יסודי			ג	6	6	6	6	2.68155
14	14	60			612.	סה"כ - מבקר העירייה:	5	3		1741	1273	1639	1639	1097.06572
14	14	61			6121.	נציב תלונות הציבור
14	14	62	1	100	612100	משכורות כוללות	4	4	ש	989	970	1000	1000	916.55512
14	14	63	10	540	612100	טלפוניה וסלולר			ק	2	2	2	2	1.3884100000000001
14	14	64	1	560	612100	הוצאות משרד ושונות			ג	89	39	39	39	35.9833
14	14	65	10	570	612100	הוצאות מיכון			ק	18	18	18	28	16.848
14	14	66			6121.	סה"כ - נציב תלונות הציבור:	4	4		1098	1029	1059	1069	970.77483
14	14	67			613.	ארגון ומינהל
14	14	68	1	100	613000	משכורות כוללות	11.17	11.173499999999999	ש	2237	2100	2430	2430	1810.0762
14	14	69	1	522	613000	ספרים ועתונים			ג	5	4	4	4	0
14	14	70	5	530	613000	אחזקת רכב - מינהלי			ק	0	0	50	70	0
14	14	71	10	540	613000	טלפוניה וסלולר			ק	4	4	4	4	4.08125
14	14	72	1	560	613000	הוצאות משרד ושונות			ג	9	9	9	9	8.049859999999999
14	14	73	1	562	613000	שרותי שליחויות			ג	45	25	45	45	10.91299
14	14	74	1	751	613000	שרותי ארכיב בקבלנות			ק	355	355	355	355	329.134
14	14	75	1	780	613000	ארכיון עירוני (הסטורי)			ג	10	10	10	10	2.42403
14	14	76	1	782	613000	דמי אחזקת תו תקן ISO			ק	73	83	83	83	40.0107
14	14	77	1	785	613000	שלטי הנצחה			ג	117	117	117	117	69.9559
14	14	78	1	782	613001	שאטל קווי החוף			ק	940	540	540	540	411.72925
14	14	79			613.	סה"כ - ארגון ומינהל:	11.17	11.173499999999999		3795	3247	3647	3667	2686.37418
14	14	80			613001.	מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה (משנת 2022 בפרק 822001 ופרק 933):
14	14	81	1	100	613001	משכורות כוללות	0	0.16666666666666669	ש	0	0	0	0	199.92495000000002
14	14	82	2	410	613001	שכר דירה			ק	0	0	0	0	37.152
14	14	83	1	430	613001	הוצאות חשמל			ק	0	0	0	0	1.087
14	14	84	10	540	613001	טלפוניה וסלולר			ק	0	0	0	0	2.7742199999999997
14	14	85	12	550	613001	פרסומים ודפוס			ג	0	0	0	0	5.31788
14	14	86	5	750	613001	נקיון בקבלנות (החל משנת 2023 בסעיף 6113/750)			ק	0	0	0	0	6.42342
14	14	87	1	780	613001	ארועי תרבות וקידום המסחר - מינהלת סוקולוב			ג	0	0	0	0	213.06596
14	14	88	1	781	613001	הוצאות לפעולות - מינהלת איזור התעשייה			ג	0	0	0	0	2.9984499999999996
14	14	89	1	785	613001	שאטלים גליל ים			ק	0	0	0	0	87.751
14	14	90			613001.	סה"כ - מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה:	0	0.16666666666666669		0	0	0	0	556.49488
14	14	91			614.	הסברה ותדמית
14	14	92	12	100	614000	משכורות כוללות	8	8.336016666666666	ש	2029	1900	1960	1960	1575.34258
14	14	93	12	470	614000	ציוד משרדי שוטף			ג	15	15	15	15	7.00299
14	14	94	12	514	614000	מזכרות, סמלים ושונות			ג	125	125	125	125	96.055
14	14	95	5	530	614000	אחזקת רכב - מינהלי			ק	61	55	63	63	48.26092
14	14	96	10	540	614000	טלפוניה וסלולר			ק	7	7	7	7	4.51158
14	14	97	12	550	614000	פרסומים ודפוס			ג	526	526	526	576	598.56349
14	14	98	12	551	614000	מיתוג ויחסי ציבור לעיר			ג	280	200	200	190	158.2121
14	14	99	12	562	614000	שרותי שליחויות			ג	5	5	5	5	4.94235
14	14	100	12	571	614000	אחזקת אינטרנט עירוני ודיגיטל			ג	174	174	174	274	181.1404
14	14	101	12	780	614000	הוצאות שונות ורזרבה			ג	77	77	77	77	76.65689
14	14	102	12	784	614000	תיעוד וצילום			ג	224	224	224	224	222.68959
14	14	103			614.	סה"כ - הסברה ותדמית:	8	8.336016666666666		3523	3308	3376	3516	2973.3778900000007
14	14	104			615.	משאבי אנוש
14	14	105	11	100	615000	משכורות כוללות	20.95	18.444883333333333	ש	4185	3780	3780	3770	3135.74113
14	14	106	11	470	615000	ציוד משרדי שוטף			ג	45	45	45	45	43.678940000000004
14	14	107	11	511	615000	הוצאות שתייה וכיבוד			ג	8	6	6	6	3.49173
14	14	108	11	521	615000	השתלמויות, הדרכה והעשרה מקצועית (בנפרד: מצילים, שפ"ח ורווחה)			ג	770	600	600	600	455.16444
14	14	109	11	523	615000	דמי חבר בארגונים - כללי (חינוך בסעיף 811/523)			ק	545	520	500	500	261.54642
14	14	110	11	524	615000	השתתפות בשכ"ל			ק	344	344	344	344	208.465
14	14	111	11	525	615000	השתתפות בשכ"ל - גמול ב'			ק	36	36	36	36	36
14	14	112	11	526	615000	השתלמות אירגונית			ג	800	700	700	700	170.43501
14	14	113	5	530	615000	אחזקת רכב - מינהלי			ק	75	66	66	66	56.79667
14	14	114	10	540	615000	טלפוניה וסלולר			ק	8	6	6	6	5.74562
14	14	115	12	550	615000	פרסומים ודפוס			ג	320	300	300	300	399.5673
14	14	116	10	570	615000	אחזקת מערכות נוכחות ומיכון			ק	288	210	210	210	195.23282999999998
14	14	117	5	742	615000	אחזקת מכונת צילום			ק	0	0	0	0	2.41358
14	14	118	11	755	615000	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	30	0	0	0	0
14	14	119	11	780	615000	הוצאות לפעולות			ג	260	288	288	288	31.26695
14	14	120	11	781	615000	פעולות גיבוש וארועי עובדים			ג	270	225	225	225	128.54231
14	14	121	11	782	615000	איבחון מועמדים לעבודה			ג	30	30	73	73	34.76498
14	14	122	11	783	615000	בקרה על העסקת עובדי קבלן			ק	50	50	70	70	61.828
14	14	123	11	785	615000	הוצאות לפעולות - גמול ב'			ג	28	28	28	28	0
14	14	124	11	930	615000	רכישת ציוד יסודי			ג	17	17	17	17	7.43649
14	14	125	11	960	615000	רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ			ג	8	8	8	8	0
14	14	126			615.	סה"כ - משאבי אנוש:	20.95	18.444883333333333		8117	7259	7302	7292	5238.1174
14	14	127			616.	יח' מטה למיחשוב
14	14	128	10	100	616000	משכורות כוללות	15.7	16.695866666666664	ש	4074	4000	4030	4000	3355.6933799999997
14	14	129	2	410	616000	שכר דירה (כולל ועד בית) (החל משנת 2023 בסעיף 6113/410)			ק	0	140	140	140	133.364
14	14	130	10	511	616000	הוצאות שתייה וכיבוד			ג	8	8	8	8	6.08955
14	14	131	5	530	616000	אחזקת רכב - מינהלי			ק	74	72	66	66	64.35377
14	14	132	10	540	616000	טלפוניה וסלולר			ק	25	24	24	24	21.29868
14	14	133	10	570	616000	הוצאות מיכון			ק	1290	640	640	640	552.59823
14	14	134	10	571	616000	תמיכה שוטפת בתשתיות מיחשוב			ק	550	788	788	768	667.6586500000001
14	14	135	10	572	616000	תשתיות מידע ורישיונות			ק	1231	1243	1243	1243	1211.4984
14	14	136	10	573	616000	טיפול בפרוייקטים עירוניים			ג	90	90	90	90	110.37859
14	14	137	10	574	616000	קווי אינטרנט ותקשורת כלל עירוני			ק	133	117	117	117	102.71417
14	14	138	10	750	616000	שרותי ייעוץ בנושאי מיחשוב (מתאם האוטומציה)			ק	200	200	200	200	178.20319
14	14	139	10	781	616000	הוצאות לפעולות - מרכז יזמות (החל משנת 2023 בסעיף 6113/782)			ג	0	190	190	190	132.60553
14	14	140	10	930	616000	חידוש ציוד מיחשוב			ג	495	495	495	533	549.54761
14	14	141	10	960	616000	שונות ורזרבה			ג	80	80	80	80	75.54149000000001
14	14	142	10	980	616000	הצטיידות + שונות - מרכז יזמות			ג	0	0	0	0	0.82616
14	14	143			616.	סה"כ - יח' מטה למיחשוב:	15.7	16.695866666666664		8250	8087	8111	8099	7162.371399999999
14	14	144			617.	שרות משפטי
14	14	145	1	100	617000	משכורות כוללות	10	9	ש	3318	2950	3160	3180	2720.1401
14	14	146	1	522	617000	ספרות מקצועית			ג	9	9	9	9	3.3375700000000004
14	14	147	5	530	617000	אחזקת רכב - מינהלי			ק	162	130	130	78	74.4422
14	14	148	10	540	617000	טלפוניה וסלולר			ק	10	10	10	10	7.38764
14	14	149	1	560	617000	הוצאות משרד ואחרות			ג	37	37	37	37	28.587979999999998
14	14	150	1	562	617000	שרותי שליחויות			ג	5	5	5	5	4.479
14	14	151	10	570	617000	הוצאות מיכון (בית משפט)			ק	5	5	5	5	3.97098
14	14	152	1	581	617000	הוצאות משפטיות			ק	200	200	200	200	510.21556
14	14	153	5	742	617000	אחזקת מכונת צילום			ק	4	4	5	5	1.63506
14	14	154	1	750	617000	ייעוץ משפטי חיצוני			ק	2000	2000	2000	2000	2189.56002
14	14	155	1	751	617000	שמאויות שונות ואיתור נאשמים			ג	8	0	8	8	0
14	14	156	1	930	617000	רכישת ציוד יסודי			ג	8	8	8	8	0.518
14	14	157			617.	סה"כ - שרות משפטי:	10	9		5766	5358	5577	5545	5544.27411
14	14	158			619.	בחירות מוניציפאליות
14	14	159	7	100	619000	משכורות כוללות (נטו)	0	0	ש	500	0	0	0	0
14	14	160	7	780	619000	ציוד ושונות			ג	400	0	0	0	0
14	14	161			619.	סה"כ - בחירות מוניציפאליות:				900	0	0	0	0
14	14	162			61.	סה"כ מינהל כללי:	121.37	111.15144999999998		50276	44280	46448	46746	38630.441589999995
14	14	163			62.	מינהל כספי
14	14	164			621.	גזברות
14	14	165	2	100	621000	משכורות כוללות	35.75	31.380300000000002	ש	8691	7770	8280	8400	6824.30038
14	14	166	2	470	621000	ציוד משרדי שוטף			ג	95	95	95	95	75.0338
14	14	167	2	511	621000	הוצאות שתייה וכיבוד			ג	22	22	22	22	10.726209999999998
14	14	168	2	522	621000	ספרים ועתונים			ג	7	7	7	7	3.4818800000000003
14	14	169	10	540	621000	טלפוניה וסלולר			ק	16	16	17	17	12.28609
14	14	170	12	550	621000	פרסומים ודפוס			ג	10	10	10	10	8.58102
14	14	171	10	570	621000	הוצאות מיכון - הנהח"ש וגזברות			ק	110	110	110	110	96.5856
14	14	172	10	571	621000	הוצאות מיכון - מחלקת שכר			ק	560	530	530	530	518.00881
14	14	173	5	742	621000	אחזקת מכונת צילום			ק	2	2	2	2	0.46545
14	14	174	2	755	621000	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	48	48	48	48	0
14	14	175	2	930	621000	רכישת ציוד יסודי			ג	10	10	10	10	5.86481
14	14	176	2	950	621000	ייעוץ מקצועי ושונות			ק	1250	940	1020	900	535.9664
14	14	177	2	951	621000	דירוג אשראי לעירייה			ק	50	50	50	50	47.847
14	14	178	2	960	621000	רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ			ג	20	20	20	20	7.29775
14	14	179			621.	סה"כ - גזברות:	35.75	31.380300000000002		10891	9630	10221	10221	8146.445199999999
14	14	180			623.	שומה וגבייה
14	14	181	2	100	623000	משכורות כוללות	51.33	45.653083333333335	ש	8398	7500	7928	7896	6546.31421
14	14	182	2	101	623000	משכורות כוללות - מוקד טלפוני	9	7.839333333333332	ש	1116	920	1171	1270	803.5185600000001
14	14	183	2	470	623000	ציוד משרדי שוטף ושונות			ג	74	74	74	74	62.93534
14	14	184	2	511	623000	הוצאות שתייה וכיבוד			ג	24	24	24	24	25.169259999999998
14	14	185	10	540	623000	טלפוניה וסלולר			ק	7	10	10	20	5.22161
14	14	186	12	550	623000	פרסומים ודפוס			ג	33	33	33	33	32.017
14	14	187	10	570	623000	הוצאות מיכון			ק	534	534	534	534	511.33207
14	14	188	2	581	623000	הוצאות טיפול בתיקי הוצל"פ - נטו			ק	50	-550	50	50	-1015.4382800000001
14	14	189	2	582	623000	שכ"ט עו"ד בגין אכיפה משפטית			ק	600	600	600	600	871.96462
14	14	190	2	583	623000	הוצאות בגין אכיפה מינהלית - נטו			ק	50	-100	50	50	-104.62475
14	14	191	2	584	623000	שכ"ט בגין אכיפה מינהלית			ק	1100	1100	1000	1000	1140.38251
14	14	192	10	611	623000	עמלות גבייה			ק	140	140	140	140	136.74407
14	14	193	2	612	623000	עמלות גבייה לבנק הדואר -ארנונה (חנייה בסעיף 943/610)			ק	760	760	620	620	656.73355
14	14	194	5	730	623000	אחזקת קטנוע			ק	27	25	25	25	21.17597
14	14	195	5	742	623000	אחזקת מכונת צילום			ק	2	2	2	2	0.77854
14	14	196	2	750	623000	מדידות נכסים לצורך חיוב ארנונה			ק	780	500	780	780	488.61440000000005
14	14	197	2	754	623000	בדיקת יכולת כלכלית של פונים לקבלת הנחות			ג	5	5	5	5	0
14	14	198	2	755	623000	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	48	48	48	48	207.144
14	14	199	2	780	623000	הפצת חיובי ארנונה			ק	270	220	220	220	159.7308
14	14	200	2	781	623000	הוצאות אחרות			ג	85	85	85	85	82.32853999999999
14	14	201	2	930	623000	רכישת ציוד יסודי			ג	35	35	35	35	16.97092
14	14	202			623.	סה"כ - שומה וגבייה:	60.33	53.49241666666667		14138	11965	13434	13511	10649.01294
14	14	203			62.	סה"כ - מינהל כספי:	96.08	84.87271666666668		25029	21595	23655	23732	18795.45814
14	14	204			63.	הוצאות מימון
14	14	205			631.	עמלות והוצאות בנקאיות
14	14	206	2	610	631000	תשלומי עמלות לבנקים			ק	225	225	190	190	209.52849
14	14	207			631.	סה"כ - עמלות והוצאות בנקאיות:	0	0		225	225	190	190	209.52849
14	14	208			632.	הוצאות מימון ביניים
14	14	209	2	611	632000	הוצאות מימון כרטיסי אשראי			ק	2000	1900	1900	1900	1726.01952
14	14	210	2	620	632000	ריבית על משיכות יתר, הפרשי הצמדה ושער			ק	5	5	5	5	2.78274
14	14	211	2	861	632000	הנחות מימון בארנונה למשלמים בהוראות קבע			ק	1650	1650	1650	1650	1565.558
14	14	212			632.	סה"כ - הוצאות מימון ביניים:	0	0		3655	3555	3555	3555	3294.3602600000004
14	14	213			63.	סה"כ - הוצאות מימון:	0	0		3880	3780	3745	3745	3503.8887500000005
14	14	214			64.	פרעון מלוות (לא כולל פרע"מ לביוב - פרק .971)
14	14	215			6481.	פרעון מלוות לפיתוח אחר
14	14	216	2	691	648100	פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן			ק	1800	3140	3235	2700	3274.77533
14	14	217	2	692	648100	פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית			ק	200	230	235	100	224.17752
14	14	218	2	693	648100	פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה			ק	280	625	600	600	697.58746
14	14	219			6481.	סה"כ - פרעון מלוות לפיתוח אחר:	0	0		2280	3995	4070	3400	4196.54031
14	14	220			6483.	פרעון מלווה לאוצר המדינה
14	14	221	2	691	648300	פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן			ק	1080	1010	1050	1050	1008.8666800000001
14	14	222	2	692	648300	פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית			ק	130	130	135	135	150.94544
14	14	223	2	693	648300	פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה			ק	105	55	37	37	9.655100000000001
14	14	224			6483.	סה"כ - פרעון מלווה לאוצר המדינה:	0	0		1315	1195	1222	1222	1169.46722
14	14	225			6485.	פרעון מלוות לכבישים
14	14	226	2	691	648500	פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן			ק	0	90	110	110	330.1865
14	14	227	2	692	648500	פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית			ק	0	3	10	10	10.413770000000001
14	14	228	2	693	648500	פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה			ק	0	25	30	30	73.31635
14	14	229			6485.	סה"כ - פרעון מלוות לכבישים:	0	0		0	118	150	150	413.91662
14	14	230			6486.	פרעון מלוות לניקוז
14	14	231	2	691	648600	פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן			ק	480	1060	1070	1070	1394.8136100000002
14	14	232	2	692	648600	פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית			ק	10	42	45	45	90.72196000000001
14	14	233	2	693	648600	פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה			ק	125	250	235	235	291.58664
14	14	234			6486.	סה"כ - פרעון מלוות לניקוז:	0	0		615	1352	1350	1350	1777.1222100000002
14	14	235			64.	סה"כ - פרעון מלוות :	0	0		4210	6660	6792	6122	7557.046360000001
14	14	236			6.	סה"כ - מינהל ומימון:	217.45	196.02416666666664		83395	76315	80640	80345	68486.83484
14	14	237			7.	שרותים מקומיים
14	14	238			71.	תברואה
14	14	239			710.	מטה מינהל תפעול
14	14	240	9	100	710000	משכורות כוללות - מטה מינהל תפעול	3	3	ש	888	855	930	930	0
14	14	241	9	101	710000	משכורות כוללות - מנהלי רבעים	6	4.976183333333333	ש	1801	1550	1580	1600	0
14	14	242	9	102	710000	משכורות כוללות - חשבות ופיקוח כספי	9.5	7.491999999999999	ש	2190	1672	1585	1543	0
14	14	243	2	410	710000	שכר דירה - מנהל רובע אזה"ת			ק	72	36	36	0	0
14	14	244	9	470	710000	ציוד משרדי שוטף (עד שנת 2021 בסעיפים 711/470, 721/470, 9384/470)			ג	184	184	184	184	0
14	14	245	9	511	710000	הוצאות שתייה וכיבוד (עד שנת 2021 בסעיפים 711/511, 721/511, 9384/511)			ג	167	167	167	167	0
14	14	246	5	730	710000	אחזקת רכב - תיפעולי			ק	190	83	62	0	0
14	14	247	9	755	710000	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה (עד שנת 2021 בסעיפים 721/755, 9383/755)			ג	130	50	206	251	0
14	14	248	9	960	710000	רזרבת ר' המינהל להוצאות ב"צ (החל משנת 2022 פוצל מסעיפים 711/960, 721/960, 9384/780)			ג	283	283	283	283	0
14	14	249			710.	סה"כ - מטה מינהל תפעול:	18.5	15.468183333333332		5905	4880	5033	4958	0
14	14	250			711.	מינהל אגף שפ"ע
14	14	251	3	100	711000	משכורות כוללות	4	4.083333333333333	ש	1071	1084	1065	1065	2005.19913
14	14	252	3	101	711000	משכורות כוללות - מנהלי רבעים	0	0	ש	0	0	0	0	1214.69882
14	14	253	3	430	711000	הוצאות חשמל			ק	77	70	90	90	61.104330000000004
14	14	254	3	470	711000	ציוד משרדי שוטף (החל משנת 2022 בסעיף 710/470)			ג	0	0	0	0	40.65496
14	14	255	3	511	711000	הוצאות שתייה וכיבוד (החל משנת 2022 בסעיף 710/511)			ג	0	0	0	0	34.84458
14	14	256	5	530	711000	אחזקת רכב - מינהלי (עד שנת 2021 נכלל בסעיף 712/730)			ק	76	72	72	72	0
14	14	257	10	540	711000	טלפוניה וסלולר			ק	25	28	28	28	19.29988
14	14	258	12	550	711000	פרסומים ודפוס			ג	71	71	71	71	61.636739999999996
14	14	259	5	730	711000	אחזקת רכב - תיפעולי			ק	128	132	95	95	88.71301
14	14	260	5	750	711000	נקיון בקבלנות			ק	162	180	180	175	170.07882
14	14	261	5	752	711000	תחזוקה ושרות מעלית			ק	13	13	13	13	11.82822
14	14	262	3	960	711000	רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ (החל משנת 2022 פוצל לסעיף 710/960)			ג	100	100	100	100	218.94556
14	14	263			711.	סה"כ -מינהל אגף שפ"ע:	4	4.083333333333333		1723	1750	1714	1709	3927.00405
14	14	264			712.	נקיון כללי
14	14	265	3	100	712000	משכורות כוללות	5	4.984	ש	1238	1179	1188	1188	1606.3638600000002
14	14	266	3	101	712000	משכורות כוללות - נהגי משאיות גזם	2	2	ש	507	455	500	500	450.33790000000005
14	14	267	3	102	712000	משכורות כוללות - מפקחי תברואה ומיחזור	5	4.166666666666667	ש	832	930	1200	1200	1310.02086
14	14	268	3	103	712000	משכורות כוללות - מפקחי נקיון	9	7.05	ש	1826	1237	1583	1583	0
14	14	269	3	720	712000	הוצאות שוטפות, שקיות אשפה, כלי אצירה			ג	287	287	287	287	172.79727
14	14	270	5	730	712000	אחזקת רכב - תיפעולי (החל משנת 2022 פוצל לסעיף 711/530 ואוחד עם סעיף 781/730)			ק	485	330	520	423	147.94337
14	14	271	5	731	712000	אחזקת רכב - תיפעולי - משאיות גזם			ק	265	260	240	240	256.95066
14	14	272	3	751	712000	שרותי אחזקה חיצוניים לנקיון רחובות			ק	22475	21316	21316	21316	20410.12949
14	14	273	3	754	712000	איסוף נייר למחזור			ק	668	650	668	668	634.933
14	14	274	3	756	712000	ניקוי מגרשים בקבלנות			ג	138	138	138	138	122.95936999999999
14	14	275	3	757	712000	היטל הטמנה			ק	11398	10600	10826	10826	9955.44447
14	14	276	3	758	712000	פינוי, הובלה והטמנת אשפה			ק	47346	43000	43224	43224	36098.13078
14	14	277	3	780	712000	תפעול ואחזקת אתר המשקל			ג	37	37	37	37	32.062200000000004
14	14	278	3	750	712100	איסוף ופינוי פסולת אריזות קרטון (הכנסות בסעיף 2121/221)			ק	660	577	660	660	606.483
14	14	279	3	752	712100	פינוי פסולת אריזות (כולל דמ"ש) - חב' ת.מ.י.ר (הכנסות בסעיף 2121/220)			ק	1100	1100	1150	1150	1124.4211
14	14	280	3	754	712100	איסוף ופינוי פסולת אריזות פלסטיק (הכנסות בסעיף 2121/223)			ק	0	7	182	182	166.69651000000002
14	14	281	3	785	712100	פעילות חינוכית והסברתית לאיסוף פסולת אלקטרונית			ג	33	0	0	0	0
14	14	282			712.	סה"כ - נקיון כללי:	21	18.200666666666667		89295	82103	83719	83622	73095.67383999999
14	14	283			713.	רישוי עסקים ופיקוח תברואי
14	14	284	9	100	713000	משכורות כוללות	8	6.8871	ש	1491	1282	1337	1445	938.0757
14	14	285	12	550	713000	פרסומים ודפוס			ג	5	5	5	5	0
14	14	286	10	570	713000	הוצאות מיכון			ק	48	80	80	80	47.87542
14	14	287	5	730	713000	אחזקת רכב - תיפעולי (בשנת 2022 פוצל מסעיף 781/731)			ק	36	36	40	40	0
14	14	288	9	780	713000	הוצאות אחרות רישוי עסקים			ג	61	15	15	15	6.8266
14	14	289			713.	סה"כ - רישוי עסקים ופיקוח תברואי:	8	6.8871		1641	1418	1477	1585	992.7777199999999
14	14	290			714.	שרות וטרינרי
14	14	291	3	100	714000	משכורות כוללות	9.5	10	ש	2943	2842	2858	2890	2801.6579500000003
14	14	292	3	430	714000	הוצאות חשמל - כלבייה			ק	40	33	45	45	32.50257
14	14	293	3	432	714000	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב- וטרינר			ק	15	0	0	0	0
14	14	294	5	530	714000	אחזקת רכב - מינהלי			ק	73	70	71	71	63.272059999999996
14	14	295	10	540	714000	טלפוניה וסלולר			ק	2	2	2	2	1.91854
14	14	296	12	550	714000	פרסומים ודפוס			ג	5	5	5	5	0
14	14	297	3	720	714000	חומרים (תויות רישוי, תרכ' חיסון) ושוטפות			ג	262	294	262	262	266.38592
14	14	298	3	721	714000	מזון לכלבים			ג	42	42	42	42	14.092690000000001
14	14	299	5	730	714000	אחזקת רכב - תיפעולי			ק	153	149	144	144	141.78501
14	14	300	3	740	714000	כלים וציוד			ג	19	19	19	19	11.698799999999999
14	14	301	5	750	714000	נקיון בקבלנות			ק	80	88	88	88	86.25827000000001
14	14	302	3	980	714000	עיקור וטיפול בחתולי רחוב וכלבים			ג	150	150	150	150	158.6514
14	14	303			714.	סה"כ - שרות וטרינרי:	9.5	10		3784	3694	3686	3718	3578.2232100000006
14	14	304			715.	תברואה מונעת
14	14	305	3	750	715000	עבודות ריסוס והדברה בקבלנות			ק	460	460	460	460	439.57547999999997
14	14	306	3	751	715000	ניטור יתושים			ק	152	145	145	145	139.281
14	14	307			715.	סה"כ - תברואה מונעת:	0	0		612	605	605	605	578.8564799999999
14	14	308			71.	סה"כ - תברואה:	61	54.63928333333334		102960	94450	96234	96197	82172.53529999999
14	14	309			72.	שמירה ובטחון
14	14	310			721.	בטחון ובטיחות
14	14	311	9	100	721000	משכורות כוללות	4	3.375	ש	994	760	955	955	876.3234
14	14	312	9	101	721000	משכורות כוללות - מינהלה	2	0.6666666666666667	ש	621	520	547	595	775.10294
14	14	313	9	102	721000	משכורות כוללות - בטחון ובטיחות באירועים	2	1	ש	511	305	384	453	0
14	14	314	5	423	721000	ביקורת והדרכות בטיחות אש - כללי (מוס"ח בסעיף 81796/423)			ק	25	60	120	120	25
14	14	315	9	470	721000	ציוד משרדי שוטף (החל משנת 2022 בסעיף 710/470)			ג	0	0	0	0	51.11457
14	14	316	9	511	721000	הוצאות שתייה וכיבוד (החל משנת 2022 בסעיף 710/511)			ג	0	0	0	0	52.23074
14	14	317	5	530	721000	אחזקת רכב - מינהלי			ק	84	100	79	70	66.67519
14	14	318	10	540	721000	טלפוניה וסלולר			ק	15	15	15	21	12.85184
14	14	319	9	541	721000	אחזקת לחצני מצוקה במוסדות עירייה ונכסים עירוניים			ק	26	26	26	26	13.56264
14	14	320	10	570	721000	הוצאות מיכון			ק	0	0	0	10	5.23793
14	14	321	5	730	721000	אחזקת רכב - תיפעולי			ק	65	63	77	77	55.49935
14	14	322	5	740	721000	ציוד כיבוי אש - אחזקה וחידוש			ג	195	131	131	131	131
14	14	323	9	755	721000	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה (החל משנת 2022 בסעיף 710/755)			ג	0	0	0	0	57.959
14	14	324	9	780	721000	הוצאות לפעולות בטחון ושונות			ג	115	115	115	115	226.86176
14	14	325	5	781	721000	בטיחות וגהות (מוס"ח בסעיף 81796/783)			ג	55	55	55	55	54.98662
14	14	326	5	782	721000	הדרכות בנושא בטיחות (מוס"ח בסעיף 81796/783)			ג	68	68	68	68	64.65984999999999
14	14	327	9	783	721000	הוצאות שונות משמר השכונה			ג	80	80	80	80	45.24925
14	14	328	9	960	721000	רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ (החל משנת 2022 פוצל לסעיף 710/960)			ג	100	100	100	100	158.90719
14	14	329			721.	סה"כ - בטחון ובטיחות:	8	5.041666666666667		2954	2398	2752	2876	2673.2222699999998
14	14	330			7221.	משמר אזרחי
14	14	331	9	430	722100	הוצאות חשמל			ק	3	3	3	3	2.00019
14	14	332	9	511	722100	שתייה וכיבוד למתנדבים			ג	12	12	12	12	8.704780000000001
14	14	333	10	540	722100	טלפוניה וסלולר			ק	3	3	3	3	2.73177
14	14	334	12	550	722100	פרסומים והסברה			ג	1	1	1	1	0
14	14	335	5	750	722100	נקיון בקבלנות			ק	11	12	12	17	15.99972
14	14	336	9	780	722100	טיפוח מתנדבים, ארועים ושונות			ג	38	38	38	38	13.32028
14	14	337			7221.	סה"כ - משמר אזרחי:	0	0		68	69	69	74	42.75674
14	14	338			7227.	שיטור עירוני
14	14	339	9	101	722700	משכורות כוללות - שיטור עירוני	21	22.322983333333337	ש	4769	4305	4315	4250	3784.61067
14	14	340	9	127	722700	ביגוד והנעלה	0	0	ש	88	88	88	88	88.10801
14	14	341	9	128	722700	כלכלה - שיטור עירוני	0	0	ש	96	40	40	0	0
14	14	342	2	410	722700	שכר דירה			ק	36	34	36	36	32.451
14	14	343	5	730	722700	אחזקת רכב - תיפעולי			ק	540	505	530	530	424.78679999999997
14	14	344	9	750	722700	עבודות קבלניות אבטחה וסיור			ק	850	850	850	850	513.6802
14	14	345	9	780	722700	הוצאות שוטפות ושונות			ג	50	50	50	50	41.88646
14	14	346			7227.	סה"כ - שיטור עירוני:	21	22.322983333333337		6429	5872	5909	5804	4885.523139999999
14	14	347			723.	הג"א
14	14	348	9	100	723000	משכורות כוללות - חירום	1	1.4116666666666666	ש	222	214	210	210	627.46067
14	14	349	9	101	723000	משכורות כוללות - מחסנים	2.5	2.0583333333333336	ש	319	308	308	290	0
14	14	350	2	411	723000	תשלום ארנונה עבור מחסני הג"א			ק	270	266	260	260	263.6155
14	14	351	9	420	723000	אחזקת מקלטים ציבוריים, מחסנים ומפקדות			ק	254	254	254	254	246.47582999999997
14	14	352	9	421	723000	אחזקת מערכות מסנני אב"כ במקלטים			ק	120	0	0	120	107.62110000000001
14	14	353	9	422	723000	אחזקת מרכז הפעלה			ק	70	64	64	64	15.01272
14	14	354	9	430	723000	הוצאות חשמל			ק	99	90	90	90	95.81694
14	14	355	9	432	723000	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	51	50	63	63	43.31119
14	14	356	9	440	723000	ביטוח ציוד			ק	72	72	72	72	108
14	14	357	10	540	723000	טלפוניה וסלולר			ק	10	10	10	12	7.73062
14	14	358	5	730	723000	אחזקת רכב - תיפעולי			ק	51	51	15	15	19.61694
14	14	359	9	811	723000	השתתפות בפעולות הג"א ארצי			ק	700	680	680	661	648
14	14	360	9	812	723000	השתתפות לרשויות אחרות במימון הוצאות משותפות			ק	10	4	4	4	0
14	14	361			723.	סה"כ - הג"א:	3.5	3.47		2248	2063	2030	2115	2182.66151
14	14	362			726.	מל"ח ופס"ח
14	14	363	9	100	726000	משכורות כוללות	3	3.666666666666667	ש	621	660	660	580	341.37129999999996
14	14	364	10	540	726000	טלפוניה וסלולר			ק	11	11	11	7	8.6564
14	14	365	9	780	726000	הוצאות לפעולות			ג	40	40	40	40	27.31062
14	14	366	9	781	726000	הכשרות ואימונים תחום חרום			ג	70	70	70	70	0
14	14	367	9	782	726000	שימור מתנדבים			ג	90	90	90	90	0
14	14	368			726.	סה"כ - מל"ח ופס"ח:	3	3.666666666666667		832	871	871	787	377.33831999999995
14	14	369			7299.	הוצאות לשעת חירום
14	14	370	7	100	729999	שכר מתשאלים רשותיים - משבר קורונה	0	0	ש	0	0	0	0	323.75
14	14	371	5	863	729999	סיוע בארוחות חמות למשפחות במצוקה - כללי			ק	0	0	0	0	834.08007
14	14	372	7	932	729999	ציוד מיגון והצטיידות - משבר קורונה			ג	0	0	0	0	113.06360000000001
14	14	373			7299.	סה"כ - הוצאות לשעת חרום:	0	0		0	0	0	0	1270.89367
14	14	374			72.	סה"כ - שמירה ובטחון:	35.5	34.50131666666667		12531	11273	11631	11656	11432.395649999999
14	14	375			73.	תכנון ובניין עיר
14	14	376			731.	משרד מהנדס העיר
14	14	377	4	100	731000	משכורות כוללות	13	9.8871	ש	3683	2941	2941	3061	2616.1963100000003
14	14	378	4	470	731000	ציוד משרדי שוטף			ג	100	110	110	110	85.23316
14	14	379	4	511	731000	הוצאות כיבוד (שיתוף הציבור)			ג	46	46	46	46	34.39369
14	14	380	5	530	731000	אחזקת רכב - מינהלי			ק	165	87	85	85	81.7435
14	14	381	10	540	731000	טלפוניה וסלולר			ק	23	23	23	25	19.34938
14	14	382	12	550	731000	פרסומים ודפוס			ג	61	61	61	61	55.78595
14	14	383	4	562	731000	שרותי שליחויות			ג	8	4	4	8	4.40681
14	14	384	10	570	731000	הוצאות מיכון			ק	190	155	155	155	73.86761
14	14	385	5	742	731000	אחזקת מכונת צילום			ק	7	7	7	7	6.2303500000000005
14	14	386	4	755	731000	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	25	0	0	25	0
14	14	387	4	780	731000	הוצאות כלים וציוד, ספרים ושונות			ג	87	158	158	87	89.52996
14	14	388	4	960	731000	רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ			ג	77	77	77	77	53.841089999999994
14	14	389			731.	סה"כ - משרד מהנדס העיר:	13	9.8871		4472	3669	3667	3747	3120.5778099999993
14	14	390			732.	תכנון עיר ופיתוח סביבה
14	14	391	4	100	732000	משכורות כוללות	12	10.24405	ש	3085	2630	2663	2663	2433.12837
14	14	392	4	101	732000	משכורות כוללות	4	3	ש	857	690	706	750	697.85835
14	14	393	10	570	732000	הוצאות מיכון - קובץ ייעודי קרקע			ק	156	156	156	178	184.12517000000003
14	14	394	1	750	732000	ייעוץ משפטי חיצוני (במקביל בהכנסות בסעיף 230/592)			ק	2400	2400	2400	2400	2316.14
14	14	395	4	780	732000	סריקת תיקי בניין חדשים			ג	20	20	20	30	29.859
14	14	396	4	781	732000	הוצאות שונות - תכנון עיר			ג	150	194	194	30	27.07014
14	14	397	4	782	732000	הדמיות ופרזנטציות			ג	0	8	8	30	29.94614
14	14	398	4	950	732000	מדידות ותכנון חוץ			ג	0	0	0	30	27.523400000000002
14	14	399	4	951	732000	שכ"ט לשמאים (במקביל בהכנסות בסעיף 230/591)			ק	5000	5000	5000	4000	4395.42608
14	14	400			732.	סה"כ - תכנון עיר ופיתוח סביבה:	16	13.24405		11668	11098	11147	10111	10141.076649999999
14	14	401			7322.	התחדשות עירונית
14	14	402	4	100	732200	משכורות כוללות	7	6	ש	1792	1436	1436	1436	1299.3146399999998
14	14	403	4	781	732200	הוצאות שונות			ג	80	324	324	324	195.66902
14	14	404			7322.	סה"כ - התחדשות עירונית:	7	6		1872	1760	1760	1760	1494.9836599999999
14	14	405			7331.	רישוי הבנייה
14	14	406	4	100	733100	משכורות כוללות	26.05	23.143716666666663	ש	5794	5320	5328	5328	4967.0292
14	14	407			7331.	סה"כ - רישוי הבנייה:	26.05	23.143716666666663		5794	5320	5328	5328	4967.0292
14	14	408			7332.	פיקוח על הבנייה
14	14	409	4	100	733200	משכורות כוללות	10	9.01785	ש	2699	2470	2515	2515	2025.17122
14	14	410	5	730	733200	אחזקת רכב - תיפעולי			ק	115	48	98	135	45.75404
14	14	411	4	750	733200	עבודות קבלניות למדידות והריסת מבנים			ק	65	65	65	65	64.06475
14	14	412			7332.	סה"כ - פיקוח על הבנייה:	10	9.01785		2879	2583	2678	2715	2134.99001
14	14	413			734.	תיאום ובקרה הנדסיים
14	14	414	4	100	734000	משכורות כוללות	3.7	3.7	ש	857	865	898	898	727.50804
14	14	415			734.	סה"כ - תיאום ובקרה הנדסיים :	3.7	3.7		857	865	898	898	727.50804
14	14	416			73.	סה"כ - תכנון ובניין עיר:	75.75	64.99271666666667		27542	25295	25478	24559	22586.16537
14	14	417			74.	נכסים צבוריים
14	14	418			742.	כבישים ומדרכות
14	14	419	4	100	742000	משכורות כוללות	6	5.922216666666667	ש	1745	1593	1593	1463	1387.66879
14	14	420	5	102	742000	משכורות כוללות - עובדי אחזקה	17	10.530766666666667	ש	3090	2140	2210	2452	1741.89346
14	14	421	5	730	742000	אחזקת רכב - תיפעולי			ק	380	330	463	305	262.86548999999997
14	14	422	5	731	742000	אחזקת רכב - תיפעולי - מחלקת כבישים - הנדסה			ק	35	32	40	40	27.99009
14	14	423	5	740	742000	כלים וציוד			ג	100	100	140	140	77.66237
14	14	424	5	751	742000	טיפול שוטף בתשתיות (כבישים, מדרכות, תאורה, צביעה וכו')			ג	1714	1714	1714	1714	1908.87633
14	14	425	5	755	742000	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	0	180	700	700	0
14	14	426	5	780	742000	הוצאות לפעולות ושונות - אגף דרכים			ג	50	50	50	50	0
14	14	427			742.	סה"כ - כבישים ומדרכות:	23	16.452983333333336		7114	6139	6910	6864	5406.9565299999995
14	14	428			743.	מאור רחובות וחשמל
14	14	429	5	100	743000	משכורות כוללות	11	10.279766666666667	ש	1989	1830	1950	1950	1827.43905
14	14	430	5	720	743000	חומרים ונורות			ג	89	89	89	89	50.116699999999994
14	14	431	5	730	743000	אחזקת רכב - תיפעולי			ק	182	182	170	170	179.54484
14	14	432	5	740	743000	כלים וציוד			ג	15	25	25	25	4.3184
14	14	433	5	750	743000	עבודות קבלניות - מאור רחובות			ק	100	320	320	100	90.19772
14	14	434	5	771	743000	הוצאות חשמל - תאורת רחובות			ק	3380	3000	3260	3260	2660.80438
14	14	435			743.	סה"כ - מאור רחובות וחשמל:	11	10.279766666666667		5755	5446	5814	5594	4812.42109
14	14	436			744.	בטיחות בדרכים
14	14	437	4	100	744000	משכורות כוללות - תנועה ורמזורים	5	2.67205	ש	1294	850	905	1035	621.0275600000001
14	14	438	5	720	744000	סימון כבישים ומעברי חצייה			ג	900	900	900	900	815.47438
14	14	439	5	750	744000	אחזקת רמזורים בקבלנות			ק	800	800	800	850	720.09937
14	14	440	4	752	744000	ייעוץ ותכנון תנועה, תחבורה ורמזורים (מהנדס העיר)			ק	180	160	160	160	136.34496
14	14	441	1	753	744000	ייעוץ ותכנון תנועה, תחבורה ורמזורים			ק	394	382	382	382	238.10725
14	14	442	5	771	744000	הוצאות חשמל - רמזורים			ק	130	110	120	120	4.90449
14	14	443	1	780	744000	פעולות בטיחות - כללי			ג	100	80	88	88	74.68388
14	14	444			744.	סה"כ - בטיחות בדרכים:	5	2.67205		3798	3282	3355	3535	2610.64189
14	14	445			745.	תיעול וניקוז
14	14	446	5	420	745000	טיפול בצנרת ניקוז ושונות			ג	1036	1036	1036	1036	1315.0521999999999
14	14	447	4	751	745000	שרותי ייעוץ בנושא ניקוז			ג	325	325	325	290	132.67972
14	14	448	4	830	745000	השתתפות ברשויות ניקוז: ירקון ושרון			ק	630	622	622	537	536.416
14	14	449			745.	סה"כ - תיעול וניקוז:	0	0		1991	1983	1983	1863	1984.1479199999999
14	14	450			746.	גנים ונטיעות
14	14	451	3	100	746000	משכורות כוללות	7	7	ש	1613	1542	1553	1553	1564.52954
14	14	452	3	432	746000	הוצאות צריכת מים - השקיית גינות צבוריות			ק	7500	7243	7621	7621	6981.083809999999
14	14	453	3	720	746000	חומרי דישון והדברה			ג	239	239	239	239	205.35224
14	14	454	3	721	746000	הדברת חדקונית הדקל			ג	185	185	346	346	183.55137
14	14	455	5	730	746000	אחזקת רכב - תיפעולי			ק	95	95	80	80	56.160239999999995
14	14	456	3	740	746000	כלים וציוד			ג	10	10	10	10	9.97659
14	14	457	3	750	746000	אחזקת גינות ציבוריות בקבלנות			ק	14650	14255	14255	14285	13394.54941
14	14	458	3	751	746000	אחזקת מזרקות בקבלנות			ק	230	263	263	263	262.905
14	14	459	3	752	746000	טיפול בחורשות בקבלנות			ק	1045	1030	1030	700	1092.98834
14	14	460	3	753	746000	שרותי אחזקה חיצוניים - רחוב וגן			ק	1100	1020	1142	1142	951.60084
14	14	461	3	754	746000	גיזומים ברחבי העיר בקבלנות			ק	1480	1480	1480	1480	1319.9878899999999
14	14	462	3	757	746000	אחזקת מערכת מיחשוב השקיית גינות			ק	588	494	494	494	452.9446
14	14	463	3	758	746000	פיקוח גנים ברובעים			ק	1432	1432	1432	1432	1192.63888
14	14	464	3	759	746000	תחזוקת היער העירוני			ק	0	3	5	5	2.48571
14	14	465	3	780	746000	שימור גנים וחידוש צמחיה			ג	1000	971	971	1071	1027.86728
14	14	466	3	781	746000	החלפת מערכות השקייה שונות בעיר			ג	150	150	150	150	149.99575
14	14	467			746.	סה"כ - גנים ונטיעות:	7	7		31317	30412	31071	30871	28848.61748999999
14	14	468			7461.	פארק הרצליה
14	14	469	5	100	746100	משכורות כוללות	6	4.451616666666667	ש	1304	1260	1260	1260	1109.30772
14	14	470	5	101	746100	משכורות כוללות - פיקוח	2	1.8333333333333335	ש	436	370	430	430	369.69473999999997
14	14	471	5	420	746100	תיקונים ואחזקה (כולל שיקום מסלולים)			ג	405	405	405	405	396.05245
14	14	472	5	430	746100	הוצאות חשמל			ק	121	110	95	95	87.6165
14	14	473	5	432	746100	הוצאות צריכת מים			ק	1330	1300	1450	1450	947.4911999999999
14	14	474	5	470	746100	ציוד משרדי שוטף			ג	5	5	5	5	1.98672
14	14	475	5	530	746100	אחזקת רכב - מינהלי (עד שנת 2021 נכלל בסעיף 7461/730)			ק	70	65	65	65	0
14	14	476	10	540	746100	טלפוניה וסלולר			ק	22	22	24	24	19.05047
14	14	477	12	550	746100	פרסומים ודפוס			ג	5	5	5	5	3.2405
14	14	478	5	720	746100	רכישת חומרים שוטפים			ג	137	137	137	137	134.32214000000002
14	14	479	5	730	746100	אחזקת רכב - תיפעולי (החל משנת 2022 פוצל לסעיף 7461/530)			ק	80	80	105	105	131.61872
14	14	480	5	740	746100	כלים וציוד			ג	15	15	15	15	13.58482
14	14	481	5	750	746100	נקיון בקבלנות			ק	2700	2700	2700	2700	2188.99457
14	14	482	5	751	746100	גינון בקבלנות (כולל פיקוח וייעוץ)			ק	1330	1320	1320	1320	1147.424
14	14	483	5	752	746100	אחזקת מתקני משחק בקבלנות			ק	120	120	120	120	109.46971
14	14	484	5	757	746100	אחזקת מערכת מיחשוב להשקייה			ק	34	55	82	82	27.378
14	14	485	5	780	746100	הוצאות שונות			ג	231	231	231	231	323.15925
14	14	486	5	781	746100	טיפול בצמחיה			ג	26	26	26	26	25.99673
14	14	487	5	782	746100	פעילות קהילתית (כולל פרסומים)			ג	134	134	134	134	100.00717
14	14	488	5	783	746100	הוצאות לפעולות - בית קינן			ג	205	205	205	205	200.22175
14	14	489			7461.	:סה"כ - פארק הרצליה	8	6.28495		8710	8565	8814	8814	7336.617159999999
14	14	490			7472.	חופי רחצה
14	14	491	6	101	747200	משכורות כוללות - מינהל ושרותים	8	6.547916666666667	ש	1918	1690	1751	1751	1567.24446
14	14	492	6	102	747200	משכורות כוללות - מצילים ועוזרי מצילים	29	26.827966666666672	ש	12568	12104	12280	12280	12103.5191
14	14	493	6	104	747200	משכורות כוללות - בטחון ופיקוח חופים	6	1.1666666666666667	ש	1373	500	910	930	0
14	14	494	6	127	747200	(כלכלה, שתייה ואמצעי מיגון (משחות	0	0	ש	242	235	235	235	217.35261
14	14	495	6	128	747200	ביגוד ושתייה - בטחון ופיקוח חופים	0	0	ש	21	16	21	21	0
14	14	496	6	420	747200	תיקונים ואחזקת מתקנים בחוף			ג	190	190	190	190	153.0301
14	14	497	6	430	747200	הוצאות חשמל			ק	7	6	10	10	2.9640999999999997
14	14	498	6	432	747200	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	133	130	205	205	127.6426
14	14	499	6	521	747200	השתלמויות מצילים			ק	76	72	76	76	0
14	14	500	10	540	747200	טלפוניה וסלולר			ק	13	13	13	22	12.42694
14	14	501	12	550	747200	פרסומים ודפוס			ג	5	5	5	5	2.64002
14	14	502	5	730	747200	אחזקת רכב - תיפעולי			ק	620	620	620	620	569.2739300000001
14	14	503	6	740	747200	כלים וציוד			ג	111	111	111	111	103.6353
14	14	504	6	750	747200	סדרנות ואבטחה בקבלנות			ק	645	645	645	490	359.12943
14	14	505	6	751	747200	נקיון בקבלנות			ק	2570	2404	2404	2404	2423.0340899999997
14	14	506	6	752	747200	שוטרים בשכר			ג	326	318	318	318	242.99988000000002
14	14	507	6	753	747200	עזרה רפואית בקבלנות			ק	1366	1385	1385	1495	1390.1859299999999
14	14	508	6	780	747200	הוצאות אחרות והיערכות לפתיחת העונה			ג	297	297	297	297	239.82367000000002
14	14	509	6	980	747200	הוצאות טיפול באירוע זיהום חופים			ק	0	0	0	0	266.72107
14	14	510			7472.	סה"כ - חופי רחצה:	43	34.542550000000006		22481	20741	21476	21460	19781.623229999997
14	14	511			74.	סה"כ - נכסים צבוריים:	97	77.23230000000001		81166	76568	79423	79001	70781.02531
14	14	512			75.	חגיגות וארועים
14	14	513			751.	ארועי יום העצמאות
14	14	514	12	550	751000	פרסומים ודפוס			ג	43	42	43	43	33.783300000000004
14	14	515	9	750	751000	אבטחה בקבלנות			ק	144	132	132	144	115.6636
14	14	516	82	781	751000	הוצאות לפעולות - מטה			ג	124	124	124	124	122.71239999999999
14	14	517	82	782	751000	הוצאות למופעי אמנים			ג	983	583	583	583	343
14	14	518	5	783	751000	הוצאות לפעולות - תחזוקה ולוגיסטיקה			ג	359	334	334	334	328.07068
14	14	519	82	785	751000	ערב שירי לוחמים לנוער			ג	180	180	180	180	0
14	14	520			751.	סה"כ - ארועי יום העצמאות:	0	0		1833	1395	1396	1408	943.2299800000001
14	14	521			752.	טקסים וארועים
14	14	522	12	550	752000	פרסומים ודפוס			ג	8	8	8	8	7.2897
14	14	523	12	780	752000	הוצאות לפעולות - ארועים			ג	471	471	471	331	317.95376
14	14	524			752.	סה"כ - טקסים וארועים:	0	0		479	479	479	339	325.24345999999997
14	14	525			753.	פעולות אימוץ
14	14	526	82	781	753000	שרות כביסה לחיילים בסופי שבוע			ק	190	180	200	200	162.621
14	14	527	82	782	753000	אימוץ חילות			ג	19	19	19	19	0
14	14	528	82	783	753000	אימוץ משפחות שכולות			ג	33	33	33	33	29.94651
14	14	529			753.	סה"כ - פעולות אימוץ:	0	0		242	232	252	252	192.56751
14	14	530			754.	קשרים בינלאומיים
14	14	531	1	510	754000	נסיעות, ארוח ומימון משלחות וערים תאומות			ג	45	45	45	45	21.481
14	14	532	10	540	754000	טלפוניה וסלולר			ק	1	1	1	1	0.30096
14	14	533			754.	סה"כ - קשרים בינלאומיים:	0	0		46	46	46	46	21.78196
14	14	534			75.	סה"כ - חגיגות וארועים:	0	0		2600	2152	2173	2045	1482.82291
14	14	535			76.	שרותים שונים
14	14	536			761.	מוקד עירוני
14	14	537	1	100	761000	משכורות כוללות - מוקדנים	15	14.612266666666672	ש	2801	2450	2700	2700	2438.9681499999997
14	14	538	9	101	761000	משכורות כוללות - מוקדני בטחון	12	13.404966666666667	ש	2090	2000	2198	2198	1447.44332
14	14	539	10	540	761000	טלפוניה וסלולר			ק	12	12	12	12	7.872859999999999
14	14	540	10	541	761000	תקשורת למצלמות			ק	80	75	75	75	69.93867999999999
14	14	541	1	780	761000	טיפול במפגעים ושונות			ג	75	75	75	75	79.58483
14	14	542	10	781	761000	הוצאות אחזקת מצלמות			ק	20	0	0	0	0
14	14	543	1	782	761000	שליחת מסרונים			ג	75	75	75	75	0
14	14	544			761.	סה"כ - מוקד עירוני:	27	28.017233333333337		5153	4687	5135	5135	4043.80784
14	14	545			7621.	הדבקת מודעות
14	14	546	3	750	762100	הדבקת מודעות בקבלנות			ק	50	50	116	116	36.958
14	14	547			7621.	סה"כ - הדבקת מודעות:	0	0		50	50	116	116	36.958
14	14	548			764.	תרבות הדיור ושילוט
14	14	549	3	100	764000	משכורות כוללות	2.5	2	ש	436	387	420	420	545.79304
14	14	550	3	101	764000	משכורות כוללות - מחלקת שילוט	5	5	ש	832	777	968	968	496.3012
14	14	551	10	540	764000	טלפוניה וסלולר			ק	1	1	1	1	0.981
14	14	552	12	550	764000	פרסומים ודפוס			ג	5	5	5	5	3
14	14	553	5	730	764000	אחזקת רכב - תיפעולי			ק	20	20	20	20	0
14	14	554	3	750	764000	ייעוץ משפטי חיצוני			ק	15	14	15	15	13.5
14	14	555	3	780	764000	ארועים והוצאות אחרות			ג	10	25	25	25	12.61496
14	14	556	3	781	764000	תחזוקה והוצאות אחרות במרחב הציבורי			ג	50	100	100	50	36.8052
14	14	557	3	782	764000	הוצאות אחרות - שילוט			ג	71	0	0	0	0
14	14	558			764.	סה"כ - תרבות הדיור ושילוט:	7.5	7		1440	1329	1554	1504	1108.9954
14	14	559			765.	מוסדות כלליים
14	14	560	7	811	765000	השתתפות בתקציב מרכז השלטון המקומי			ק	320	310	320	320	308.6
14	14	561	7	812	765000	השתתפות בהפעלת ביה"ד למשמעת במ.ש.מ.			ק	50	35	50	50	28.434
14	14	562	7	820	765000	תמיכה במוסדות בתחום זהות יהודית			ק	128	98	128	128	72.813
14	14	563	7	822	765000	תמיכה במוסדות בתחום החינוך הפורמלי			ק	111	107	111	111	111
14	14	564	7	823	765000	תמיכה במוסדות בתחום החינוך הבלתי פורמלי			ק	387	387	387	387	331.376
14	14	565	7	825	765000	תמיכה במוסדות בתחום בעלי חיים			ק	50	22	22	22	22
14	14	566			765.	סה"כ - מוסדות כלליים:	0	0		1046	959	1018	1018	874.223
14	14	567			766.	ועדי עובדים
14	14	568	1	100	766000	משכורות כוללות	2	1.6935499999999999	ש	279	245	310	310	283.62326
14	14	569	1	560	766000	הוצאות משרד ושונות			ג	19	19	19	19	2.6701599999999996
14	14	570	1	810	766000	השתתפות בהוצאות ועד עובדים			ק	2970	2850	2850	2850	2797.19636
14	14	571	81	811	766000	השתתפות בהוצאות ועד עובדי החינוך העל יסודי			ק	200	200	200	200	188.474
14	14	572	1	812	766000	השתתפות בהוצאות ועד גימלאים			ק	1370	1290	1290	1290	1253.6345900000001
14	14	573			766.	סה"כ - ועדי עובדים:	2	1.6935499999999999		4838	4604	4669	4669	4525.59837
14	14	574			767.	ביטוח ופיצויים שונים - כללי
14	14	575	2	440	767000	(ביטוח אלמנטרי - מבנים, רכוש וציוד (אש			ק	1700	1670	1700	1700	2196.619
14	14	576	2	442	767000	פיצויים שונים, שיפוי על נזקים והשתתפות עצמית (חינוך בסעיף 811/442)			ק	2200	2200	2200	2200	1997.7150800000002
14	14	577	2	444	767000	'ביטוח צד ג			ק	4600	4530	4600	4600	8001.134
14	14	578	2	445	767000	תאונות אישיות, חבות מעבידים, אחריות מקצועית			ק	1540	1500	1500	1500	2118.693
14	14	579			767.	סה"כ - ביטוח ופיצויים שונים - כללי:	0	0		10040	9900	10000	10000	14314.161080000002
14	14	580			7691.	מינהל נשים
14	14	581	1	100	769100	משכורות כוללות	2	1.6808166666666668	ש	381	440	440	440	371.51329
14	14	582	2	410	769100	שכר דירה			ק	37	30	30	80	73.05506
14	14	583	10	540	769100	טלפוניה וסלולר			ק	5	5	5	5	4.1465
14	14	584	1	780	769100	הוצאות לפעולות			ג	288	288	288	288	280.60815
14	14	585			7691.	סה"כ - מינהל נשים:	2	1.6808166666666668		711	763	763	813	729.3230000000001
14	14	586			7692.	מרכז צעירים
14	14	587	82	100	769200	משכורות כוללות	2	1.7419333333333336	ש	398	368	342	342	365.69336
14	14	588	5	420	769200	תיקונים ואחזקה			ג	10	10	10	10	9.922780000000001
14	14	589	82	470	769200	ציוד משרדי שוטף			ג	5	5	5	5	0.61586
14	14	590	10	540	769200	טלפוניה וסלולר			ק	7	7	7	7	7.158510000000001
14	14	591	12	550	769200	פרסומים ודפוס			ג	38	38	38	38	33.807660000000006
14	14	592	10	570	769200	הוצאות מיכון			ק	18	18	18	18	16.56106
14	14	593	5	750	769200	נקיון בקבלנות			ק	85	90	90	123	100.63597
14	14	594	82	780	769200	הוצאות לפעולות			ג	381	381	381	381	368.61038
14	14	595	82	781	769200	הוצאות לפעולות (מותנה בהכנסות בסעיף 2692/420)			ג	50	10	50	50	0
14	14	596	82	930	769200	רכישת ציוד יסודי			ג	14	14	14	14	8.11839
14	14	597			7692.	סה"כ - מרכז צעירים:	2	1.7419333333333336		1006	941	955	988	911.12397
14	14	598			76.	סה"כ - שרותים שונים:	40.5	40.13353333333334		24284	23233	24210	24243	26544.190660000004
14	14	599			78.	פיקוח עירוני
14	14	600			781.	פיקוח על חוקי העזר
14	14	601	9	102	781000	משכורות כוללות - פקחים	32	29.95	ש	6701	7020	7442	7292	6457.81938
14	14	602	9	103	781000	משכורות כוללות - מחלקת אכיפה אלקטרונית	8	1.3333333333333335	ש	1671	540	571	591	164.53773
14	14	603	9	127	781000	ביגוד ושתייה	0	0	ש	159	159	159	159	139.32333
14	14	604	10	540	781000	טלפוניה וסלולר			ק	18	18	20	20	15.44386
14	14	605	12	550	781000	פרסומים ודפוס			ג	5	5	5	10	7.79503
14	14	606	10	570	781000	הוצאות מיכון			ק	27	27	27	27	6.6427
14	14	607	5	730	781000	אחזקת רכב - תיפעולי (החל משנת 2022 יחד עם סעיף 712/730)			ק	0	0	0	0	321.52563
14	14	608	5	731	781000	אחזקת רכב - תיפעולי - בטחון (החל משנת 2022 מפוצל לסעיף 713/730)			ק	475	466	475	475	496.18495
14	14	609	5	750	781000	נקיון בקבלנות (משרדי רובעים)			ק	65	72	90	98	96.45805
14	14	610	9	780	781000	הוצאות אחרות והחרמות (כולל פינוי גרוטאות)			ג	90	90	90	90	22.531419999999997
14	14	611	9	781	781000	הוצאות אחרות והחרמות (כולל פינוי גרוטאות) (מותנה בהכנסות בסעיף 281/420)			ג	200	0	200	200	9
14	14	612	9	782	781000	הוצאות שונות אכיפה אלקטרונית			ג	55	20	20	20	0
14	14	613			781.	סה"כ - פיקוח על חוקי העזר:	40	31.28333333333333		9466	8417	9099	8982	7737.262080000001
14	14	614			782.	בית המשפט העירוני
14	14	615	1	100	782000	משכורות כוללות	2	2	ש	311	290	320	320	265.09743
14	14	616	1	780	782000	השתתפות בהוצאות בית המשפט העירוני			ק	400	400	400	400	395.13093
14	14	617			782.	סה"כ - בית המשפט העירוני:	2	2		711	690	720	720	660.22836
14	14	618			78.	סה"כ -פיקוח עירוני:	42	33.28333333333333		10177	9107	9819	9702	8397.490440000001
14	14	619			79.	שרותים חקלאיים
14	14	620	7	810	791000	הוצאות ו/או העברה לקרנות לעניינים חקלאיים			ק	27	27	27	27	29.383
14	14	621			79.	סה"כ - שרותים חקלאיים:	0	0		27	27	27	27	29.383
14	14	622			7.	סה"כ - שרותים מקומיים:	351.75	304.7824833333334		261287	242105	248995	247430	223426.00863999996
14	14	623			8.	שרותים ממלכתיים
14	14	624			81.	ח י נ ו ך
14	14	625			811.	מינהלת אגף החינוך
14	14	626	81	100	811000	משכורות כוללות	12	16.693550000000002	ש	2751	3663	3884	3579	3260.32271
14	14	627	81	102	811000	משכורות כוללות - חשבות ופיקוח כספי	10	8	ש	1865	1506	1592	1592	1316.4011799999998
14	14	628	2	410	811000	שכר דירה			ק	420	110	80	0	0
14	14	629	2	442	811000	פיצויים שונים, שיפוי על נזקים והשתתפות עצמית			ק	110	110	110	110	0
14	14	630	81	470	811000	ציוד משרדי שוטף			ג	60	60	60	40	39.82824
14	14	631	81	511	811000	הוצאות כיבוד ושתייה			ג	25	25	25	25	14.57685
14	14	632	81	521	811000	פתוח מנהלי בתי הספר			ג	47	72	72	47	55.55
14	14	633	11	523	811000	דמי חבר בארגונים - כלל אגף חינוך			ק	615	580	600	600	274.44048
14	14	634	5	530	811000	אחזקת רכב - מינהלי			ק	70	38	82	75	0
14	14	635	10	540	811000	טלפוניה וסלולר			ק	70	70	73	73	68.0382
14	14	636	12	550	811000	פרסומים ודפוס			ג	96	96	96	96	89.78514
14	14	637	81	562	811000	שרותי שליחויות			ג	24	24	24	24	8.36064
14	14	638	10	570	811000	הוצאות מיכון			ק	175	105	105	105	102.15923
14	14	639	5	730	811000	אחזקת רכב - תיפעולי			ק	25	25	60	60	47.61365
14	14	640	5	742	811000	אחזקת מכונות צילום			ק	4	3	3	3	2.98753
14	14	641	81	752	811000	שרותי חשבות			ג	100	125	125	72	68.22710000000001
14	14	642	81	755	811000	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	20	20	20	20	17.904
14	14	643	81	780	811000	הוצאות שוטפות וארועים			ג	15	15	15	15	6.29368
14	14	644	81	781	811000	אירועי שבוע חינוך			ג	24	24	24	24	0
14	14	645	81	784	811000	רזרבה ליוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (תשפ"ד)			ג	2934	134	134	3496	59.7436
14	14	646	81	930	811000	רכישת ציוד יסודי			ג	10	10	10	10	9.84446
14	14	647	81	950	811000	ליווי רו"ח לבתי-ספר בניהול עצמי			ק	124	147	147	147	165.4015
14	14	648	81	960	811000	רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ			ג	239	239	239	239	236.64817000000002
14	14	649	81	961	811000	רזרבת ר' האגף לניהול עצמי			ג	44	44	44	44	44
14	14	650			811.	סה"כ - מינהלת אגף החינוך:	22	24.693550000000002		9867	7245	7624	10496	5888.126360000001
14	14	651			8119.	פנסיה ופיצויים - אגף החינוך
14	14	652	81	310	811900	פנסיה	195.44	195.47560000000001	ש	25100	24100	24520	24700	22195.16438
14	14	653	81	320	811900	פיצויים והסדרי פרישה לעובדים	0	0	ש	4000	4000	4000	4000	2375.91653
14	14	654			8119.	סה"כ - פנסיה ופיצויים - אגף החינוך:	195.44	195.47560000000001		29100	28100	28520	28700	24571.080909999997
14	14	655			812.	חינוך קדם יסודי - גני ילדים
14	14	656	81	100	812000	משכורות כוללות - סייעות לגננות (מתגברות בסעיפים 812/103,104)	186.35600000000005	189.25095	ש	25500	25524	25435	25185	22191.22516
14	14	657	81	101	812000	משכורות כוללות - מינהלה	8	7.005383333333333	ש	1635	1324	1324	1393	1140.42435
14	14	658	81	102	812000	משכורות כוללות - סייעות לגננות - חינוך מיוחד	28.98	24.527833333333334	ש	3943	4683	5062	5182	3570.68246
14	14	659	81	103	812000	משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון עירוני מלא	23	16.067283333333336	ש	2778	2874	2695	3195	1800.97155
14	14	660	81	104	812000	משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון משרד החינוך	22.25	32.93066666666667	ש	2544	2418	2367	2367	3037.40863
14	14	661	81	106	812000	משכורות כוללות - סייעות רפואיות	46.8	42.6245	ש	5494	4879	5564	5764	4418.648389999999
14	14	662	81	107	812000	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	7.5	7.784716666666667	ש	920	1131	1131	724	758.8019300000001
14	14	663	81	108	812000	שכר נאמן קורונה בגני ילדים (במקביל בהכנסות בסעיף 312/970)	0	0	ש	0	66	66	0	0
14	14	664	81	109	812000	משכורות כוללות - גילאי 0-3 (הכנסות בסעיף 312/921)	1	0	ש	260	47	0	0	0
14	14	665	81	430	812000	הוצאות חשמל			ק	1174	1080	1080	1080	696.0308100000001
14	14	666	81	432	812000	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	816	783	783	783	807.9716099999999
14	14	667	81	511	812000	הוצאות שתייה וכיבוד			ג	90	91	91	91	69.78
14	14	668	10	540	812000	טלפוניה וסלולר			ק	330	324	324	312	309.88021000000003
14	14	669	12	550	812000	פרסומים ודפוס			ג	48	48	48	48	43.89
14	14	670	10	570	812000	הוצאות מיכון			ק	192	132	132	109	109.70473
14	14	671	81	720	812000	הוצאות שוטפות ושונות			ג	1150	1200	1200	1155	1081.32957
14	14	672	81	755	812000	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	700	500	500	130	72.81588
14	14	673	81	760	812000	גננות עובדות מדינה (טרום חובה + חובה) (הכנסות בסעיף 3122/921)			ק	31104	30292	31012	31012	29256.17944
14	14	674	81	780	812000	העסקת סייעות באמצעות החברה למרכזים קהילתיים			ג	954	445	445	0	0
14	14	675	81	784	812000	הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים			ג	540	764	764	523	577.5884
14	14	676	81	785	812000	סל תרבות לגני ילדים			ג	693	675	675	470	0
14	14	677	81	870	812000	השתתפות העיריה בשכר מנהלת תחום פדגוגיה וליווי מעונות יום באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ			ק	80	0	0	0	0
14	14	678	81	960	812000	רזרבה לפתיחת גני-ילדים בשנה"ל תשפ"ד (9-12/2023)			ק	362	0	0	0	0
14	14	679			812.	סה"כ - חינוך קדם יסודי - גני ילדים:	323.886	320.1913333333333		81307	79280	80698	79523	69943.33312
14	14	680			8132.	בתי - ספר יסודיים
14	14	681	81	100	813200	משכורות כוללות - מינהלה	4	0	ש	812	0	0	0	0
14	14	682	81	101	813200	משכורות כוללות - מזכירות	21.33	20.740650000000002	ש	3775	3539	3568	3487	3235.0185
14	14	683	81	102	813200	משכורות כוללות - אחראים למשק ותחזוקה	20	18.03333333333333	ש	2798	2473	2649	2503	2312.7992999999997
14	14	684	81	103	813200	משכורות כוללות - ספרניות בבתיה"ס	10.38	7.591183333333333	ש	1588	1319	1405	1435	1218.04356
14	14	685	81	105	813200	משכורות כוללות - מזכירות	5	4.085166666666667	ש	729	654	590	658	544.73051
14	14	686	81	106	813200	משכורות כוללות - סייעות רפואיות	36	20.239766666666668	ש	4206	3241	2836	2726	2396.28115
14	14	687	81	107	813200	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	30	30.031616666666668	ש	1850	2728	2728	1902	2869.85565
14	14	688	81	108	813200	סיוע לילדים מתקשים כולל כיתות חינוך מיוחד	1	0.44439999999999996	ש	80	90	90	80	25.76069
14	14	689	81	109	813200	שעות קנויות - הוראה ומינהלה (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/490)	0	3.7235166666666664	ש	200	200	200	200	116.80577000000001
14	14	690	81	110	813200	שכר תוכנית העסקת עוזרי חינוך בבי"ס יסודיים (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/926)	0	0	ש	0	0	0	0	3139.09626
14	14	691	81	111	813200	שכר נאמן קורונה בבי"ס יסודיים (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/970)	0	11.877466666666667	ש	0	770	770	0	541.53277
14	14	692	81	112	813200	שכר תוכנית העסקת פנסיונרים ועוזרי חינוך	7.7	0	ש	1200	400	400	0	0
14	14	693	10	570	813200	הוצאות מיכון			ק	412	431	431	365	301.77173999999997
14	14	694	81	750	813200	נקיון בקבלנות			ק	6591	6086	6086	5607	5503.60737
14	14	695	81	755	813200	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה - מ"מ מזכירות ושרתים			ג	186	186	186	221	53.208
14	14	696	81	756	813200	העסקת מזכירות סיוע - ניהול עצמי (הכנסות בסעיף 3132/921)			ג	0	0	0	10	0
14	14	697	81	780	813200	הפעלת תל"ן בבתי הספר			ג	0	1633	1633	2377	1433.74457
14	14	698	81	781	813200	הוצאות תוכנית העסקת עוזרי חינוך בבתי ספר יסודיים - קורונה (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/926)			ג	0	0	0	0	969.5875
14	14	699	81	782	813200	הפעלת קפסולות במרחבים עירוניים			ג	0	0	0	0	373.59971
14	14	700	81	784	813200	הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים			ג	963	1767	1767	1524	1572.77207
14	14	701	81	785	813200	הפעלת תוכנית תכנות ורובוטיקה			ג	0	62	62	62	0
14	14	702	81	786	813200	השתתפות הרשות גפ"ן מוסדי - יסודי			ג	3915	1283	1283	0	0
14	14	703	81	860	813200	הנחות תל"ן לאוכלוסיה נצרכת			ג	20	76	76	76	75.8
14	14	704	82	873	813200	מועדוני ספורט בית ספריים באמצעות בני הרצליה			ק	0	0	28	60	7.854
14	14	705	81	876	813200	סיוע לניהול עצמי - תוספת פדגוגית (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/924)			ק	0	275	412	412	332.176
14	14	706	81	877	813200	סיוע לניהול עצמי (הכנסות בסעיף 3132/921)			ק	0	532	532	759	561.21901
14	14	707	81	878	813200	בתי"ס יסודיים - הקצבות לניהול עצמי (סל לתלמיד)			ג	5538	5118	5118	5106	4937.24618
14	14	708	81	960	813200	רזרבה לפתיחת בתי ספר חדשים			ק	0	7	7	700	28.974
14	14	709	81	961	813200	רזרבה להפעלת בי"ס הדמוקרטי בשנה"ל תשפ"ד (9-12/2023)			ק	0	0	0	0	33.4332
14	14	710			8132.	סה"כ - בתי - ספר יסודיים:	135.41	116.7671		34863	32870	32857	30270	32584.91750999999
14	14	711			81321.	סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון
14	14	712	81	100	813210	משכורות כוללות	1	1	ש	125	120	185	185	135.56202
14	14	713	81	750	813210	נקיון בקבלנות			ק	161	117	117	117	100.82805
14	14	714	81	878	813210	הקצבה לניהול עצמי			ג	118	118	118	118	136.05907000000002
14	14	715			81321.	סה"כ - סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון:	1	1		404	355	420	420	372.44914
14	14	716			81322.	בית הספר הימי
14	14	717	81	100	813220	משכורות כוללות	1	1	ש	173	167	167	167	157.13566
14	14	718	81	780	813220	השתתפות בהוצאות הפעלת הבי"ס הימי			ג	410	410	410	410	410
14	14	719			81322.	סה"כ - בית הספר הימי:	1	1		583	577	577	577	567.13566
14	14	720			8133.	חינוך מיוחד
14	14	721	81	100	813300	משכורות כוללות - מינהלה	6	3.333333333333333	ש	1475	937	889	683	752.37119
14	14	722	81	101	813300	משכורות כוללות - מזכירות (כולל מתי"א)	4.65	2.833333333333333	ש	624	550	550	520	470.82253000000003
14	14	723	81	102	813300	משכורות כוללות - אחראים למשק ותחזוקה	3	2	ש	527	400	350	300	289.75055
14	14	724	81	103	813300	שכר בתחום השרותים הפרא-רפואיים	1.5	1.3159999999999998	ש	198	198	183	133	141.10973
14	14	725	81	104	813300	שכר סייעות טיפוליות וחונכות	316.375	252.5077499999994	ש	44059	37756	38808	39188	31102.79435
14	14	726	81	105	813300	שכר עובד/ת הזנה - אופק	0.7	0.23013333333333336	ש	97	94	94	94	81.09403
14	14	727	81	107	813300	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	1.9	2.1163166666666666	ש	190	256	256	160	235.19497
14	14	728	81	430	813300	הוצאות חשמל			ק	142	129	129	129	80.52856
14	14	729	81	432	813300	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	41	40	47	47	18.3629
14	14	730	81	511	813300	הוצאות שתייה וכיבוד			ג	56	49	49	49	48.00001
14	14	731	10	540	813300	טלפוניה וסלולר			ק	24	24	26	26	22.15275
14	14	732	10	570	813300	הוצאות מיכון			ק	31	49	49	51	39.30866
14	14	733	81	720	813300	הוצאות שוטפות, הזנה ושונות			ג	2148	1907	1937	1692	1269.88326
14	14	734	5	742	813300	אחזקת מכונות צילום ושכפול			ק	3	3	3	3	2.8015
14	14	735	81	750	813300	נקיון בקבלנות			ק	533	423	423	378	411.27067999999997
14	14	736	81	755	813300	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	45	45	45	45	0
14	14	737	81	756	813300	תשלום לרשות אחרת להעסקת סייעת טיפולית			ק	43	42	42	42	41
14	14	738	81	780	813300	שרותים נוספים מיוחדים בתחום הרפואי			ג	535	452	470	470	249.661
14	14	739	81	784	813300	הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים			ג	180	250	250	179	207.573
14	14	740			8133.	סה"כ - חינוך מיוחד:	334.12499999999994	264.3368666666661		50951	43604	44600	44189	35463.679670000005
14	14	741			8136.	תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת החינוך - כלל מוס"ח (בנוסף לתקציבים שנרשמו בפרקים היעודיים)
14	14	742	82	103	813600	משכורות כוללות - מנהלות מוז"ה ומרכזי למידה	2.5	2.1666666666666665	ש	741	678	642	642	614.72252
14	14	743	81	105	813600	הפעלת תוכנית תקשוב בחינוך - שכר	2.5	2.0728833333333334	ש	430	430	430	430	228.0822
14	14	744	81	106	813600	שכר פנימיות יום	3	2.7813166666666667	ש	194	195	194	194	102.05113
14	14	745	81	108	813600	פיתוח יחידות הוראה	0	0	ש	50	0	0	0	0
14	14	746	10	570	813600	אינטרנט בגנ"י ובבתי-ספר			ק	1075	841	841	821	759.73563
14	14	747	81	571	813600	תחזוקת מערכת ממוחשבת - קהילות לומדות			ק	98	98	98	98	0
14	14	748	10	750	813600	שרותי הדרכה טכנית למיחשוב בבתי"ס בקבלנות			ק	1934	1665	1665	1545	1450.998
14	14	749	82	751	813600	נקיון בקבלנות ואחזקה - מרכז למידה שביט			ק	48	50	50	50	55.67417
14	14	750	82	780	813600	הפעלת מרכז הלמידה ויצמן (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)			ג	90	90	90	90	88.49
14	14	751	82	781	813600	ספריות בתי ספר			ג	137	137	137	137	107.79176
14	14	752	81	782	813600	תוכנית עירונית להורים			ג	30	54	54	54	0
14	14	753	81	783	813600	תוכנית בית ספר מנגן			ג	253	227	227	150	80
14	14	754	81	785	813600	הפעלת תוכנית תקשוב במערך החינוך			ג	400	533	533	600	569.49748
14	14	755	81	786	813600	הפעלת פנימיות יום			ג	223	214	214	214	28.91545
14	14	756	81	787	813600	פרוייקטים שונים במימון משרד החינוך (במקביל בהכנסות בסעיף 3136/921)			ק	305	305	305	305	0
14	14	757	82	788	813600	הפעלת מרכז למידה בנוה ישראל - הנחות, יוזמות, שימוש בכיתות לימוד, באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ (עד שנת 2021 בסעיף 8136/874)			ג	95	95	95	95	0
14	14	758	81	789	813600	פרוייקט "ק"מ של תרבות" (יסודיים ותיכוניים)			ג	0	0	0	265	0
14	14	759	82	871	813600	מרכז מדעים לגיל הרך בנוה עמל - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ			ק	339	314	314	314	314
14	14	760	82	873	813600	הפעלת מרכז למידה בנוה ישראל - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ			ק	675	595	595	595	545
14	14	761	82	874	813600	הפעלת מרכז למידה בנוה ישראל - הנחות, יוזמות, שימוש בכיתות לימוד, באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ (החל משנת 2022 בסעיף 8136/788)			ג	0	0	0	0	95
14	14	762	82	875	813600	הפעלת פרוייקט מורים צעירים - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ			ק	82	82	82	82	82
14	14	763	82	876	813600	הפעלת מרכז למידה שביט - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ			ק	130	130	130	130	130
14	14	764	82	877	813600	בתי"ס קהילתיים (יסודיים ועל יסודיים)			ג	85	54	54	85	83.197
14	14	765			8136.	סה"כ - תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת בחינוך:	8	7.020866666666667		7414	6787	6750	6896	5335.155339999999
14	14	766			813601.	הערכה, מידע ובקרה
14	14	767	81	780	813601	הערכת תוכניות חינוכיות			ג	251	251	251	251	241.5231
14	14	768	82	781	813601	מרכזי הפעלה לילדי א' - ד'			ג	80	80	80	80	80
14	14	769	81	782	813601	הנגשה טכנולוגית פרטנית - משרד החינוך (הכנסות בסעיף 3136/922)			ג	130	130	130	130	70.96988999999999
14	14	770			813601.	סה"כ - הערכה, מידע ובקרה:	0	0		461	461	461	461	392.49298999999996
14	14	771			8138.	בתי ספר של החופש הגדול
14	14	772	81	100	813800	משכורות כוללות - סייעות	0	0	ש	66	65	65	65	64
14	14	773	81	101	813800	משכורות כוללות - סייעות רפואיות	0	0	ש	53	52	52	52	51
14	14	774	81	102	813800	משכורות כוללות - שעות אפקטיביות	0	0	ש	41	41	41	29	46.52997
14	14	775	81	103	813800	שכר סייעת שניה - חופש גדול גני ילדים	0	0	ש	122	120	120	0	111.881
14	14	776	81	750	813800	נקיון בקבלנות			ק	192	192	192	147	301.908
14	14	777	9	751	813800	אבטחה בקבלנות			ק	124	103	103	80	131.89779000000001
14	14	778	81	752	813800	הסעות וליווי תלמידים			ג	40	40	40	40	64.19095
14	14	779	81	780	813800	הפעלת בתי ספר של החופש הגדול			ג	1992	1992	1992	1027	1395.555
14	14	780	81	860	813800	הנחות לנזקקים			ק	30	30	30	30	23.37
14	14	781	81	870	813800	תפעול שוטף - הקצבה לניהול עצמי - בי"ס יסודיים			ק	107	107	107	92	90.204
14	14	782			8138.	סה"כ - בתי ספר של החופש הגדול:	0	0		2767	2742	2742	1562	2280.5367100000003
14	14	783			814.	חטיבות ביניים
14	14	784	81	101	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - הנגיד	9.88	8.966666666666667	ש	1466	1333	1393	1473	1237.04449
14	14	785	81	102	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - יד גיורא	9.37	7.408333333333334	ש	1546	1259	1388	1458	1118.99952
14	14	786	81	103	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - בן גוריון	10.98	8.2	ש	1770	1383	1558	1718	1162.14538
14	14	787	81	104	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - רעות	8.05	7.02	ש	1269	1137	1218	1329	1095.3786599999999
14	14	788	81	105	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - זאב	7.24	7.2352	ש	1202	1174	1182	1182	1144.84006
14	14	789	81	106	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - סמדר	5.79	5.3	ש	939	881	934	934	832.6086
14	14	790	81	107	814000	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	11	12.314383333333332	ש	768	1149	1149	864	1202.70672
14	14	791	81	108	814000	שכר הוראה מרכזי למידה - תוכנית "כנפיים"	0	3.303933333333333	ש	0	336	336	330	409.23955
14	14	792	81	109	814000	שעות קנויות - הוראה ומינהלה (במקביל בהכנסות בסעיף 314/490)	0	1.4270666666666667	ש	260	260	260	260	80.48137
14	14	793	81	110	814000	משכורות כוללות - שעות אפקטיביות - רובוטיקה	1.92	1.7514	ש	306	306	306	306	60.79285
14	14	794	81	521	814000	הדרכה ושונות - תוכנית "מלקויות ללמידה" (במקביל בהכנסות בסעיף 314/422)			ק	25	25	25	25	0
14	14	795	10	570	814000	הוצאות מיכון			ק	218	203	203	170	132.26222
14	14	796	81	750	814000	נקיון בקבלנות			ק	2104	1962	1962	1890	1723.18955
14	14	797	81	755	814000	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	50	50	50	50	0
14	14	798	81	780	814000	החזר הוצאות לחט"ב בגין שכירויות שונות (50%) (הכנסות בסעיף 430/670)			ק	37	37	37	37	24.693279999999998
14	14	799	81	783	814000	תפעול מרכז לנערים/נערות בסיכון			ק	1304	1296	1296	1230	1085.583
14	14	800	81	784	814000	הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים			ג	297	623	623	472	729.16426
14	14	801	81	785	814000	הפעלת תוכנית תכנות ורובוטיקה			ג	52	52	52	52	51.98227
14	14	802	81	786	814000	השתתפות הרשות גפ"ן מוסדי - חט"ב			ג	1414	471	471	0	0
14	14	803	82	871	814000	(כיתות ספורט הנגיד (באמצעות בני הרצליה			ק	62	48	48	48	48
14	14	804	82	872	814000	(כיתות ספורט בן גוריון (באמצעות בני הרצליה			ק	78	64	64	64	48
14	14	805	82	873	814000	מועדוני ספורט בית-ספריים (באמצעות בני הרצליה)			ק	110	102	103	103	102.524
14	14	806	82	874	814000	(כיתות ספורט רעות (באמצעות בני הרצליה			ק	22	0	0	0	0
14	14	807	82	875	814000	(כיתות ספורט אולימפי (באמצעות בני הרצליה			ק	21	0	0	0	0
14	14	808	81	878	814000	הקצבות לניהול עצמי			ג	1769	1717	1717	1782	1703.21251
14	14	809	81	960	814000	רזרבה לבי"ס אלתרמן			ק	312	0	0	0	0
14	14	810			814.	סה"כ - חטיבות ביניים:	64.23	62.926983333333325		17401	15868	16375	15777	13992.848289999998
14	14	811			814001.	בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה"
14	14	812	81	100	814001	משכורות כוללות - הוראה - ממלכתי דתי	13.69	11.86575	ש	2511	2373	2355	1935	1797.63645
14	14	813	81	101	814001	משכורות כוללות - מינהלה - ממלכתי דתי	4.11	2.147016666666667	ש	721	407	543	543	313.84146000000004
14	14	814	81	750	814001	נקיון בקבלנות - ממלכתי דתי			ק	203	187	187	151	163.16118
14	14	815	81	780	814001	הוצאות שוטפות - ממלכתי דתי			ג	173	169	169	172	137.98037
14	14	816	81	786	814001	השתתפות הרשות גפ"ן מוסדי - אחיה (הכנסות בסעיף 314001/926)			ג	292	97	97	0	0
14	14	817			814001.	סה"כ - בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה":	17.8	14.012766666666668		3900	3233	3351	2801	2412.61946
14	14	818			8141.	אשכול פיס זאב
14	14	819	81	100	814100	משכורות כוללות	3.5	3.5	ש	607	586	571	571	580.4838599999999
14	14	820	5	750	814100	אחזקת מערכות ציוד ומיזוג אוויר בקבלנות			ק	32	32	32	32	29.22617
14	14	821	5	751	814100	אחזקת מעלית בקבלנות			ק	9	9	9	9	7.75178
14	14	822	82	870	814100	הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים להפעלה אחה"צ (כולל שכר ע' מינהלה)			ק	330	330	330	330	330
14	14	823	81	878	814100	הקצבה לניהול עצמי			ג	262	252	252	252	250.8785
14	14	824			8141.	סה"כ - אשכול פיס זאב:	3.5	3.5		1240	1209	1194	1194	1198.34031
14	14	825			8152.	בתי ספר תיכוניים - עירוניים (הראשונים, היובל, החדש)
14	14	826	81	101	815200	משכורות כוללות - תיכון הראשונים - הוראה	100.56	101.3195	ש	27680	27280	26648	26648	27020.6645
14	14	827	81	102	815200	משכורות כוללות - תיכון היובל - הוראה	95.59	90.76808333333338	ש	26542	25053	24728	24728	23281.14779
14	14	828	81	103	815200	משכורות כוללות - תיכון עירוני החדש - הוראה	83.08	79.86599999999999	ש	21427	20540	20369	20395	18707.926629999998
14	14	829	81	105	815200	מחוייבות אישית	0.17	0	ש	9	9	9	9	0
14	14	830	81	107	815200	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	3	2.5739666666666663	ש	334	500	500	407	739.07641
14	14	831	81	109	815200	שעות קנויות - הוראה ומינהלה (במקביל בהכנסות בסעיף 3152/490)	0	2.1111333333333335	ש	300	300	300	300	133.73358
14	14	832	81	110	815200	משכורות כוללות - פיקוח רפואי	1.53	1.51	ש	429	411	431	431	414.32178000000005
14	14	833	81	111	815200	משכורות כוללות - תיכון הראשונים - מינהלה	18.83	17.3572	ש	2909	2691	2980	2980	2446.81799
14	14	834	81	112	815200	משכורות כוללות - תיכון היובל - מינהלה	17.43	13.333999999999998	ש	2857	2341	2784	2784	1990.33596
14	14	835	81	113	815200	משכורות כוללות - תיכון חדש - מינהלה	14.98	11.52655	ש	2580	2210	2739	2739	1827.86335
14	14	836	10	570	815200	הוצאות מיכון			ק	235	166	166	130	110.61941
14	14	837	81	750	815200	נקיון בקבלנות			ק	1557	1483	1483	1413	1407.9538300000002
14	14	838	81	755	815200	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה - מ"מ מזכירות ושרתים			ג	10	10	10	10	0
14	14	839	81	780	815200	החזר הוצאות לתיכונים בגין הפעלת קיוסקים (50%) (הכנסות בסעיף 430/670)			ק	180	180	180	180	155.77799
14	14	840	81	781	815200	סיוע בהכנת פרופיל ורמת שרות של בתיה"ס			ג	33	33	33	33	36.458
14	14	841	81	784	815200	הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים			ג	230	630	630	372	546.5464599999999
14	14	842	81	785	815200	הוצאות להשתלמות מורים מצטיינים			ג	19	19	19	19	19
14	14	843	81	786	815200	השתתפות הרשות גפ"ן מוסדי - תיכונים (הכנסות בסעיף 3152/926)			ג	2588	863	863	0	0
14	14	844	82	873	815200	מועדוני ספורט בית ספריים (באמצעות בני הרצליה)			ק	61	55	56	44	22.452
14	14	845	82	874	815200	כיתות ספורט היובל (באמצעות בני הרצליה)			ק	16	16	22	22	0
14	14	846	82	875	815200	כיתות ספורט הראשונים (באמצעות בני הרצליה)			ק	20	0	0	0	0
14	14	847	81	878	815200	הקצבות לניהול עצמי (כולל תחזוקה, צריכת מים וגינון)			ג	2124	2134	2134	2227	2084.04846
14	14	848			8152.	סה"כ - בתי"ס תיכוניים - עירוניים (הראשונים, היובל, החדש):	335.17	320.3664333333333		92140	86924	87084	85871	80944.74414
14	14	849			81521.	תיכון הנדסאים
14	14	850	81	100	815210	משכורות כוללות - הוראה	39.33	37.67111666666666	ש	11227	10840	10780	10780	9982.69388
14	14	851	81	104	815210	משכורות כוללות - מינהלה	8.95	8.192833333333333	ש	1312	1133	1199	1199	958.1577
14	14	852	81	430	815210	הוצאות חשמל			ק	81	74	74	74	74
14	14	853	81	750	815210	נקיון בקבלנות			ק	359	360	360	446	230.017
14	14	854	81	780	815210	הוצאות שוטפות ושונות			ג	338	308	308	319	285.47004
14	14	855	81	786	815210	השתתפות הרשות גפ"ן מוסדי - הנדסאים (הכנסות בסעיף 31521/926)			ג	589	196	196	0	0
14	14	856			81521.	סה"כ - תיכון הנדסאים:	48.28	45.863949999999996		13906	12911	12917	12818	11530.33862
14	14	857			8159.	תיכון דור
14	14	858	81	100	815900	משכורות כוללות - הוראה	20.28	20.820783333333335	ש	4940	4800	4427	4427	4832.12225
14	14	859	81	101	815900	משכורות כוללות - מינהלה	4.2	4	ש	700	670	757	757	598.20412
14	14	860	81	102	815900	שכר יול"א (מותנה במימון משר"ח - סעיף 3159/922)	6	5.5087833333333345	ש	776	776	776	776	512.14105
14	14	861	81	430	815900	הוצאות חשמל			ק	77	70	70	70	57.28575
14	14	862	81	432	815900	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	58	57	57	57	69.1526
14	14	863	81	511	815900	הוצאות שתייה וכיבוד			ג	9	4	4	4	4
14	14	864	10	540	815900	טלפוניה וסלולר			ק	7	7	7	7	5.55778
14	14	865	81	720	815900	הוצאות שוטפות ושונות			ג	51	57	57	57	54.19
14	14	866	81	740	815900	חומרים וציוד טכנולוגי			ג	19	19	19	19	19
14	14	867	5	742	815900	אחזקת מכונת צילום			ק	7	7	9	9	5.09507
14	14	868	81	750	815900	נקיון בקבלנות			ק	205	199	199	168	172.73529000000002
14	14	869	81	780	815900	הוצאות לפעולות יול"א לרבות הזנה (מותנה במימון משר"ח - סעיף 3159/922)			ג	602	602	602	602	591.76327
14	14	870	81	786	815900	השתתפות הרשות גפ"ן מוסדי - דור (הכנסות בסעיף 3159/926)			ג	200	67	67	0	0
14	14	871			8159.	סה"כ - תיכון דור:	30.48	30.32956666666667		7651	7335	7051	6953	6921.247180000001
14	14	872			8168.	קרן מילגות עירוניות
14	14	873	1	850	816800	מפעל מלגות (מתוכם 50 אש"ח לטובת מלגות לפולין)			ק	300	300	300	300	362.6
14	14	874	81	851	816800	מלגות לתוכנית הסבה לאקדמאים בהרצליה			ק	300	300	300	300	120
14	14	875	81	852	816800	מלגות לסטודנטים לחינוך לגיל הרך			ק	150	150	150	150	5
14	14	876			8168.	סה"כ - קרן מלגות עירוניות:	0	0		750	750	750	750	487.6
14	14	877			8171.	אבטחת מוסדות חינוך
14	14	878	9	100	817100	משכורות כוללות - קציני בטחון	3	2.19355	ש	746	620	663	663	597.2807700000001
14	14	879	9	541	817100	אחזקת מערכת לחצני מצוקה			ק	134	134	134	134	79.89299000000001
14	14	880	10	542	817100	תחזוקת מצלמות למוס"ח			ג	130	27	27	27	0
14	14	881	5	720	817100	הוצאות שוטפות ואחזקת מערכות אזעקה וכריזה			ג	149	149	149	149	125.965
14	14	882	5	730	817100	אחזקת רכב - תיפעולי			ק	161	161	165	165	127.093
14	14	883	9	750	817100	אבטחת מוסדות חינוך			ק	7548	6104	6104	5504	4526.47851
14	14	884	9	752	817100	אחזקת מערכות התראה לרע"ד			ק	16	16	16	16	14.9994
14	14	885			8171.	סה"כ - אבטחת מוסדות חינוך:	3	2.19355		8884	7211	7258	6658	5471.709669999999
14	14	886			8172.	מרכז פדגוגי - פיסגה
14	14	887	81	100	817200	משכורות כוללות	2.45	2.2824	ש	551	524	540	540	381.71231
14	14	888	5	420	817200	תיקונים ואחזקה			ג	3	3	3	3	0
14	14	889	81	430	817200	הוצאות חשמל			ק	50	45	45	45	36.043839999999996
14	14	890	81	432	817200	הוצאות צריכת מים			ק	41	40	26	26	35.809
14	14	891	81	750	817200	נקיון בקבלנות			ק	146	162	162	162	163.27584
14	14	892	5	751	817200	אחזקת מעלית בקבלנות			ק	13	13	13	13	10.31856
14	14	893	81	870	817200	הקצבה לניהול עצמי			ג	44	44	44	44	44
14	14	894			8172.	סה"כ - מרכז פדגוגי - פיסגה:	2.45	2.2824		848	831	833	833	671.1595500000001
14	14	895			81721.	מרכז המדעים
14	14	896	81	100	817210	משכורות כוללות	4.33	4.597483333333333	ש	952	920	910	910	929.56529
14	14	897	81	101	817210	שכר פרוייקט לוויינים במימון משרד המדע	2.15	0	ש	567	0	0	0	610.152
14	14	898	81	102	817210	משכורות כוללות - שעות אפקטיביות	4	4.205983333333333	ש	477	657	657	477	348.62218
14	14	899	81	103	817210	משכורות כוללות - שעות אפקטיביות (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/420)	0	0	ש	50	50	50	50	0
14	14	900	81	104	817210	שכר מינהלה פרוייקט מחוננים ומצטיינים (מזכירה ושרת) (במקביל בהכנסות בסעיף 31721/920)	0.6	0.10458333333333333	ש	127	127	127	127	67.38541000000001
14	14	901	81	105	817210	משכורות כוללות - פרוייקט מחוננים ומצטיינים (במקביל בהכנסות בסעיף 31721/421)	7	7.789066666666667	ש	1213	1214	1214	814	627.77874
14	14	902	81	107	817210	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	1.16	0.4983166666666667	ש	120	106	106	67	45.02975
14	14	903	5	420	817210	תיקונים ואחזקה			ג	5	5	5	5	4.913
14	14	904	81	430	817210	הוצאות חשמל			ק	85	77	77	77	77.57361
14	14	905	81	432	817210	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	22	22	22	22	19.016599999999997
14	14	906	10	540	817210	טלפוניה וסלולר			ק	7	7	9	9	6.11911
14	14	907	10	570	817210	הוצאות מיכון			ק	0	58	58	90	84.02472
14	14	908	81	750	817210	נקיון בקבלנות			ק	160	154	154	163	148.293
14	14	909	5	751	817210	אחזקת מעלית בקבלנות			ק	11	11	11	11	6.38958
14	14	910	81	780	817210	הוצאות לפעולות			ג	210	210	210	210	185.21180999999999
14	14	911	81	781	817210	הוצאות לפעולות (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/420)			ג	50	50	50	50	0
14	14	912	81	782	817210	הוצאות לפעולות - פרוייקט מחוננים ומצטיינים (במקביל בהכנסות בסעיף 31721/421)			ג	320	550	550	200	183.50824
14	14	913	81	783	817210	הוצאות לפעולות - פרויקט לוויינים			ג	38	0	0	0	0
14	14	914			81721.	סה"כ - מרכז המדעים:	19.24	17.195433333333334		4414	4218	4210	3282	3343.5830400000004
14	14	915			8173.	שרות פסיכולוגי חינוכי
14	14	916	81	100	817300	משכורות כוללות - פסיכולוגים	29.32	26.02066666666666	ש	5423	5131	5485	4865	4503.1827
14	14	917	81	102	817300	משכורות כוללות - מזכירות	2.61	2.612	ש	368	356	355	355	309.00791999999996
14	14	918	81	104	817300	שכר פרוייקטים מיוחדים (מותנה בהשתתפות משרד החינוך בסעיף 3173/921)	0.83	0	ש	100	100	100	100	102.03046
14	14	919	81	107	817300	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	0.35	0	ש	107	285	285	71	228.14369
14	14	920	81	220	817300	שכר אבחונים (כולל בשלות לבי"ס)	0	0	ש	120	120	120	120	53.35158
14	14	921	81	221	817300	שכר אבחונים (מותנה בהכנסות בסעיף 3173/421)	0	0	ש	125	125	125	125	90.12371
14	14	922	81	430	817300	הוצאות חשמל			ק	37	34	34	34	0
14	14	923	81	432	817300	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	11	11	11	11	0
14	14	924	81	521	817300	השתלמויות והדרכה			ג	320	240	190	190	249.15616
14	14	925	5	530	817300	אחזקת רכב - מינהלי			ק	65	65	57	57	46.98802
14	14	926	10	540	817300	טלפוניה וסלולר			ק	11	11	11	11	10.68938
14	14	927	81	720	817300	הוצאות שוטפות ושונות			ג	46	46	46	46	45.570260000000005
14	14	928	5	742	817300	אחזקת מכונת צילום			ק	3	3	3	3	1.54871
14	14	929	5	750	817300	נקיון בקבלנות			ק	93	102	102	102	100.63464
14	14	930	81	780	817300	הוצאות לפרוייקטים מיוחדים			ג	36	36	36	36	7.99374
14	14	931			8173.	סה"כ - שרות פסיכולוגי חינוכי:	33.11	28.63266666666666		6865	6665	6960	6126	5748.420969999999
14	14	932			81741.	ריפוי שיניים
14	14	933	81	850	817410	הפעלת חינוך לבריאות השן במימון עירוני (כולל סבסוד טיפולי שיניים)			ג	33	33	33	33	0
14	14	934			81741.	סה"כ - ריפוי שיניים:	0	0		33	33	33	33	0
14	14	935			8175.	ביטוח תלמידים
14	14	936	81	440	817500	הוצאות ביטוח תלמידים (הכנסות בסעיף 3175/420)			ק	1386	1386	951	951	942.76
14	14	937			8175.	סה"כ - ביטוח תלמידים:	0	0		1386	1386	951	951	942.76
14	14	938			8177.	קציני ביקור סדיר
14	14	939	81	100	817700	משכורות כוללות	4	4	ש	924	894	873	873	838.8815500000001
14	14	940			8177.	סה"כ - קציני ביקור סדיר:	4	4		924	894	873	873	838.8815500000001
14	14	941			8178.	הסעות תלמידים
14	14	942	81	100	817800	שכר מלווים במעברי חציה	5.91	4.811783333333333	ש	643	559	512	420	411.99962
14	14	943	81	750	817800	מימון הסעים (מתחייב)			ק	11010	10338	10359	10259	8263.475190000001
14	14	944	81	751	817800	מימון הסעים - תוספת עירונית			ג	4010	3696	3775	3525	2382.39548
14	14	945	81	752	817800	ליווי הסעים בחינוך המיוחד			ק	5847	5486	5666	5666	4240.165690000001
14	14	946	81	780	817800	מימון היסעים פר קפיטה - בהשתתפות משרד החינוך (כולל בי"ס ימי)			ק	300	300	300	300	210.4698
14	14	947	81	781	817800	מימון היסעים פר קפיטה - סבסוד הרשות			ג	465	465	465	465	282.67361999999997
14	14	948			8178.	סה"כ - הסעות תלמידים:	5.91	4.811783333333333		22275	20844	21077	20635	15791.179400000005
14	14	949			8179.	המרכז להוראה מתקנת - "מטרה"
14	14	950	81	100	817900	משכורות כוללות - הוראה	16	11.915116666666668	ש	1234	1024	1234	1234	846.19415
14	14	951	81	101	817900	שכר עובדי הוראה - מועדוניות רווחה	2	1.67535	ש	147	122	147	147	79.43156
14	14	952	81	102	817900	משכורות כוללות - מינהלה	2.47	2.47	ש	611	595	590	590	564.14867
14	14	953	81	103	817900	שכר פסיכולוגים - אבחון דידקטי וקשב	1	0.14411666666666667	ש	167	91	164	164	40.66575
14	14	954	2	410	817900	שכר דירה			ק	305	210	210	270	264.451
14	14	955	5	420	817900	תיקונים ואחזקה			ג	1	1	1	1	0
14	14	956	81	430	817900	הוצאות חשמל			ק	23	21	21	21	13.36368
14	14	957	81	470	817900	ציוד משרדי שוטף			ג	10	10	10	10	4.98418
14	14	958	10	540	817900	טלפוניה וסלולר			ק	7	7	7	7	6.74651
14	14	959	5	742	817900	אחזקת מכונת צילום			ק	3	3	3	3	0.78296
14	14	960	5	750	817900	נקיון בקבלנות			ק	67	73	73	72	71.955
14	14	961	81	751	817900	אבחון דידקטי וקשב			ג	50	50	50	50	23.966
14	14	962	81	780	817900	הוצאות שוטפות ואחרות			ג	57	57	57	57	27.84581
14	14	963	81	850	817900	הנחות לתלמידים (כולל ועדת הנחות)			ג	150	150	150	150	108.305
14	14	964	81	860	817900	סבסוד אבחונים - נזקקים			ג	74	74	74	74	6.482
14	14	965	81	930	817900	רכישת ציוד יסודי			ג	10	10	10	10	4.388
14	14	966			8179.	סה"כ - המרכז להוראה מתקנת - "מטרה":	21.47	16.204583333333332		2916	2498	2801	2860	2063.7102699999996
14	14	967			81791.	תלמידי חוץ
14	14	968	81	760	817910	מימון שכר לימוד לתלמידי חוץ - חינוך רגיל			ק	330	330	330	330	173.909
14	14	969	81	761	817910	מימון שכר לימוד לתלמידי חוץ - חינוך מיוחד			ק	2215	2215	2215	2215	1970.209
14	14	970			81791.	סה"כ - תלמידי חוץ:	0	0		2545	2545	2545	2545	2144.118
14	14	971			81792.	יום לימודים ארוך
14	14	972	81	100	817920	משכורות כוללות - פיקוח על צהרונים	1	1	ש	153	148	138	138	139.27387
14	14	973	81	102	817920	משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרוני גנ"י (הכנסות בסעיף 31792/490)	10	9.737200000000001	ש	849	714	942	1072	926.0858000000001
14	14	974	81	103	817920	משכורות כוללות - סייעות צמודות לילדי חינוך מיוחד בצהרוני גנ"י (הכנסות בסעיף 31792/491)	7	4.4033500000000005	ש	576	484	634	754	584.4049200000001
14	14	975	81	104	817920	משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרוני בתיה"ס	2	2.4147333333333334	ש	612	514	517	267	251.6336
14	14	976	81	105	817920	משכורות כוללות - סייעות צמודות בצהרוני בתיה"ס	3	1.4621166666666667	ש	325	273	288	288	223.74741
14	14	977	81	106	817920	משכורות כוללות - מינהלת יול"א (הכנסות בסעיף 31792/420)	4.75	3.9702333333333333	ש	737	591	727	727	583.29024
14	14	978	12	550	817920	פרסומים ודפוס - רכישת מדיחי כלים (הכנסות בסעיף 31792/997)			ג	0	37	37	0	0
14	14	979	81	781	817920	סבסוד יול"א (כולל סייעות) - בתי"ס			ג	1274	1243	1243	1243	1355.73044
14	14	980	81	786	817920	סבסוד תלמידי א' - ג' שישתלבו בצהרון בתוך בתי הספר			ג	179	179	179	179	130.892
14	14	981	81	788	817920	סבסוד יול"א בגני-ילדים באמצעות החברה למרכזים קהילתיים			ג	600	600	977	1024	1020
14	14	982	81	930	817920	רכישת מדיחי כלים בגנ"י (הכנסות בסעיף 31792/997)			ק	65	100	100	0	0
14	14	983			81792.	סה"כ - יום לימודים ארוך:	27.75	22.987633333333335		5370	4883	5782	5692	5215.05828
14	14	984			81793.	הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך
14	14	985	81	850	817930	(סיוע לתלמידים נזקקים (ועדת הנחות כולל נסיעות			ג	160	160	160	160	51.6224
14	14	986	81	855	817930	סבסוד תלמידי החינוך הדתי הלומדים מחוץ לעיר			ג	612	535	535	535	486.5
14	14	987	81	856	817930	מצויינות ומלגות לתחרויות בחו"ל			ג	19	19	19	19	0
14	14	988	81	860	817930	החזרי הנחות לבתי"ס			ג	96	96	96	96	96
14	14	989			81793.	סה"כ - הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך:	0	0		887	810	810	810	634.1224
14	14	990			81795.	פעולות בטיחות
14	14	991	1	781	817950	פעולות בטיחות במערך החינוך (הכנסות בסעיף 31795/991. משנת 2021 פוצל לסעיף 744/780)			ג	180	140	140	140	132.22319
14	14	992			81795.	סה"כ - פעולות בטיחות :	0	0		180	140	140	140	132.22319
14	14	993			81796.	תחזוקת מוסדות חינוך והצטיידות
14	14	994	5	100	817960	עובדי תחזוקת מבני חינוך (סעיף מתחלק בין חינוך לבין כלל העירייה - יחד עם סעיף 9383/100)	0	0	ש	1582	1269	1338	1338	1378.97178
14	14	995	5	420	817960	תיקונים ואחזקת מבנים וריהוט - מוסדות חינוך (יסודיים, חט"ב ותיכונים בניהול עצמי)			ג	1700	856	856	856	1136.25948
14	14	996	5	421	817960	תיקונים ואחזקת מתקני משחק בבתי"ס			ג	330	260	260	110	109.99967
14	14	997	5	423	817960	ביקורת והדרכות בטיחות אש- מוס"ח (כללי בסעיף 721/423)			ק	76	226	660	660	79.59759
14	14	998	81	425	817960	אחזקת בתי ספר (במקביל בהכנסות מדמי שימוש בסעיף 31796/420)			ג	100	100	100	100	0
14	14	999	2	426	817960	העברה לבתי"ס בגין הכנסות ממערכות פוטו וולטאיות			ק	70	70	70	70	66.51
14	14	1000	81	432	817960	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב - מוסדות חינוך (יסודיים, חט"ב ותיכונים בניהול עצמי)			ק	53	52	52	52	30.046
14	14	1001	5	720	817960	חומרים ונורות חשמל			ג	245	245	245	245	169.391
14	14	1002	5	740	817960	ציוד כיבוי אש - אחזקה			ג	315	315	315	315	164.96141
14	14	1003	5	747	817960	אחזקת ציוד ומזגנים במוסדות חינוך			ק	700	700	700	650	607.68909
14	14	1004	5	749	817960	אחזקת מתקני מים - מוס"ח			ג	77	77	77	77	7.70768
14	14	1005	3	750	817960	שרותי אחזקה חיצוניים לעבודות גינון בגנ"י ובבתי"ס שאינם בניהול עצמי			ק	864	811	811	811	758.38036
14	14	1006	5	751	817960	אחזקת מעליות מוס"ח			ק	280	252	252	252	223.87643
14	14	1007	3	753	817960	גיזומים במוס"ח בניהול עצמי			ק	400	400	400	400	301.58378000000005
14	14	1008	3	780	817960	שימור גנים וחידוש צמחיה בבתי"ס שאינם בניהול עצמי			ג	406	406	406	406	245.34299
14	14	1009	5	781	817960	בטיחות מוסדות חינוך			ג	560	674	674	560	559.88342
14	14	1010	5	782	817960	פריסה וקיפול הצללות+אחזקה			ג	317	317	317	317	302.62432
14	14	1011	5	783	817960	בדיקות וסקרי בטיחות במוס"ח			ג	420	420	420	420	180.99305999999999
14	14	1012	81	785	817960	רכישת ציוד היגיינה בגין קורונה (במקביל בהכנסות בסעיף 31796/920)			ג	0	0	0	0	80.3151
14	14	1013	81	930	817960	רכישת ציוד יסודי לבתי"ס וגנ"י			ג	437	728	728	753	647.11324
14	14	1014	10	931	817960	חידוש ציוד יסודי למיחשוב לבתי"ס וגנ"י			ג	190	190	190	190	189.99072
14	14	1015	81	932	817960	פרוייקט "מחשב לכל ילד"			ג	34	34	34	34	0
14	14	1016			81796.	סה"כ - תחזוקת מוסדות חינוך והצטיידות:	0	0		9156	8402	8905	8616	7241.237119999999
14	14	1017			81797.	קידום נוער
14	14	1018	81	100	817970	משכורות כוללות	4.5	4.5	ש	1075	1042	1042	1042	1030.08538
14	14	1019	81	430	817970	הוצאות חשמל			ק	9	8	8	8	0
14	14	1020	81	432	817970	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	3	3	3	3	0
14	14	1021	10	540	817970	טלפוניה וסלולר			ק	10	10	10	10	7.922479999999999
14	14	1022	12	550	817970	פרסומים ודפוס			ג	2	2	2	2	0
14	14	1023	5	750	817970	נקיון בקבלנות (כולל מועדון נוער עולה בסיכון)			ק	38	42	42	50	44.67343
14	14	1024	81	780	817970	הוצאות אחרות לפעולות			ג	72	72	72	72	60.14257
14	14	1025			81797.	סה"כ - קידום נוער:	4.5	4.5		1209	1179	1179	1187	1142.82386
14	14	1026			818.	השכלה והעשרת מבוגרים ובוגרים
14	14	1027	82	100	818000	משכורות כוללות - רכז השכלה והעשרה	1	1	ש	236	205	225	155	72.41842999999999
14	14	1028	82	470	818000	ציוד משרדי שוטף			ג	5	5	5	5	1.36275
14	14	1029	10	540	818000	טלפוניה וסלולר			ק	7	6	6	6	3.9533899999999997
14	14	1030	12	550	818000	פרסומים ודפוס			ג	140	100	100	100	69.35767999999999
14	14	1031	5	750	818000	נקיון בקבלנות			ק	40	45	45	45	19.16543
14	14	1032	82	780	818000	הוצאות לפעולות- השכלה והעשרה			ג	570	420	420	420	176.60301
14	14	1033	82	781	818000	הוצאות לפעולות ואחרות (מותנה בהכנסות בסעיף 318/420)			ג	200	200	175	75	0
14	14	1034	82	870	818000	מרכז הורות (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) (החל מ-4/2021 פוצל בין סעיפי פרק 818)			ק	0	0	0	0	29.499
14	14	1035	82	871	818000	מכללת גימלאים (באמצעות עמותת על"ה)			ק	67	67	67	67	67
14	14	1036	82	872	818000	הפעלת הקתדרה (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) (החל מ-4/2021 פוצל בין סעיפי פרק 818)			ק	0	0	0	0	15.75
14	14	1037	82	930	818000	רכישת ציוד יסודי			ג	20	20	20	20	10.42083
14	14	1038			818.	סה"כ - השכלה והעשרת מבוגרים ובוגרים:	1	1		1285	1068	1063	893	465.53052
14	14	1039			81.	סה"כ - חינוך:	1642.751	1511.2930666666662		423882	393858	399391	391392	346733.1632299999
14	14	1040			82.	תרבות, נוער וספורט
14	14	1041			821.	מינהל תנו"ס
14	14	1042	82	100	821000	משכורות כוללות	1.5	1.6532333333333336	ש	335	342	470	680	199.6734
14	14	1043	82	102	821000	משכורות כוללות - חשבות תנו"ס	2.5	2.5	ש	636	590	532	532	478.36189
14	14	1044	82	470	821000	ציוד משרדי שוטף			ג	40	40	40	40	38.64275
14	14	1045	82	511	821000	הוצאות שתייה וכיבוד (כולל אולמות ספורט)			ג	60	60	60	60	52.224470000000004
14	14	1046	5	742	821000	אחזקת מכונת צילום			ג	5	0	0	0	0
14	14	1047	10	540	821000	טלפוניה וסלולר			ק	31	31	31	31	26.869349999999997
14	14	1048	82	562	821000	שרותי שליחויות			ג	3	3	3	3	0.82712
14	14	1049	82	755	821000	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	30	0	30	30	24.296
14	14	1050	82	930	821000	רכישת ציוד יסודי ואחזקתו			ג	69	69	69	69	68.67581
14	14	1051			821.	סה"כ - מינהל תנו"ס:	4	4.1532333333333336		1209	1135	1235	1445	889.5707900000001
14	14	1052			822.	פעולות תרבות
14	14	1053	82	100	822000	משכורות כוללות	4.5	4.638883333333333	ש	981	860	834	927	759.79778
14	14	1054	5	420	822000	תיקונים ואחזקה - מוסדות תרבות ונוער			ג	185	181	181	181	24.183040000000002
14	14	1055	12	550	822000	פרסומים ודפוס			ג	261	296	296	261	257.68786
14	14	1056	12	551	822000	עדלאידע ואירועי פורים - פרסומים ודפוס			ג	96	96	96	96	54.297
14	14	1057	82	720	822000	הוצאות שונות פעולות תנו"ס (מותנה בהכנסות בסעיף 322/420)			ג	450	480	297	80	161.19426
14	14	1058	5	750	822000	עדלאידע ואירועי פורים - הוצאות תחזוקה ולוגיסטיקה			ק	217	192	192	192	75.73522
14	14	1059	9	751	822000	עדלאידע ואירועי פורים - אבטחה בקבלנות			ק	217	200	200	200	39.338800000000006
14	14	1060	82	781	822000	אירועים ופעולות תרבות ייעודיים			ג	298	298	298	298	294.65684000000005
14	14	1061	82	783	822000	ארועים ופעולות תרבות			ג	1230	1211	1211	1200	1495.69028
14	14	1062	82	784	822000	ארועי "שבת תרבות"			ג	68	68	68	68	58.038
14	14	1063	82	785	822000	ארועי קיץ (כולל פרסומים ודפוס)			ג	258	233	233	233	222.04176
14	14	1064	82	786	822000	(מוסיקה בגן בן שפר (כולל אבטחה ופרסום			ג	172	104	104	172	161.10914000000002
14	14	1065	82	787	822000	אירועי סל תרבות עירוני (סל"ע) (הכנסות בסעיף 322/992)			ג	0	364	364	0	0
14	14	1066	82	788	822000	עדלאידע ואירועי פורים			ג	850	573	573	700	384.68
14	14	1067	82	789	822000	מופעים בפארק			ג	771	555	555	757	755.99102
14	14	1068	82	850	822000	מלגות לאומנים			ג	0	0	0	0	152
14	14	1069	82	780	822001	הוצאות בגין חגיגת המימונה			ג	95	95	95	95	94.999
14	14	1070	82	781	822001	אירועים בשכונות (החל משנת 2022 כולל סעיף 82458/780)			ג	105	105	105	105	74.05103
14	14	1071	5	782	822001	הוצאות לפעולות - הנגשת אירועים			ג	110	110	110	110	93.7795
14	14	1072	82	785	822001	אירועים ופעולות - מרכז העיר (עד שנת 2021 בסעיף 613001/780)			ג	414	414	414	414	0
14	14	1073	82	786	822001	פעילות עבור קהילת הלהט"ב (הכנסות בסעיף 322/994)			ג	124	124	124	103	0
14	14	1074	82	960	822001	רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ			ג	77	77	77	77	75.89479
14	14	1075			822.	סה"כ - פעולות תרבות:	4.5	4.638883333333333		6979	6636	6427	6269	5235.165319999999
14	14	1076			823.	ספריה עירונית מרכזית
14	14	1077	82	100	823000	משכורות כוללות	20.21	18.68603333333333	ש	3394	3093	3329	3277	3054.45964
14	14	1078	5	420	823000	תיקונים ואחזקה			ג	6	6	6	6	5.9999899999999995
14	14	1079	2	429	823000	ועד בית			ק	21	19	21	21	18.9
14	14	1080	82	430	823000	הוצאות חשמל			ק	44	40	45	45	35.072660000000006
14	14	1081	82	450	823000	ריהוט ואחזקתו			ג	19	19	19	19	8.524700000000001
14	14	1082	82	470	823000	ציוד משרדי שוטף			ג	25	25	25	25	21.50398
14	14	1083	82	522	823000	עיתונים			ג	28	28	28	28	27.9851
14	14	1084	5	530	823000	אחזקת רכב - מינהלי			ק	74	72	74	74	14.28032
14	14	1085	10	540	823000	טלפוניה וסלולר			ק	11	11	11	13	10.44311
14	14	1086	12	550	823000	פרסומים ודפוס			ג	38	38	38	38	36.909
14	14	1087	10	570	823000	הוצאות מיכון			ק	90	90	90	90	89.99975
14	14	1088	82	720	823000	רכישת ספרים ומדיה מגנטית (מותנה בהכנסות בסעיף 323/420)			ק	20	10	40	40	0
14	14	1089	82	721	823000	סיוע לספריות לווין (ספרים ואירועים)			ג	55	55	55	55	42.761410000000005
14	14	1090	5	750	823000	נקיון בקבלנות			ק	143	158	158	158	157.33507999999998
14	14	1091	9	751	823000	אבטחה בקבלנות			ק	137	137	140	140	114.36985
14	14	1092	5	752	823000	אחזקת מעלית בקבלנות			ק	24	24	24	24	20.431169999999998
14	14	1093	82	780	823000	הוצאות אחרות			ג	120	120	120	120	112.00708999999999
14	14	1094	82	781	823000	פעולות תרבות (מותנה בהכנסות בסעיף 323/421)			ג	60	60	90	90	45.712300000000006
14	14	1095	82	783	823000	ארועי תרבות וחוגים			ג	46	46	46	46	32.925
14	14	1096			823.	סה"כ - ספריה עירונית מרכזית:	20.21	18.68603333333333		4355	4051	4359	4309	3849.6201499999997
14	14	1097			8231.	ספריה באזור מערבי
14	14	1098	82	100	823100	משכורות כוללות	0.5	0.5	ש	79	76	81	81	75.0063
14	14	1099			8231.	סה"כ - ספריה באזור מערבי:	0.5	0.5		79	76	81	81	75.0063
14	14	1100			8232.	ספריה ביד התשעה
14	14	1101	82	100	823200	הוצאות שכר - העסקה בעירייה	0.8	0.6666666666666667	ש	116	111	148	148	0.2806
14	14	1102	82	870	823200	הקצבות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת הספריה			ק	167	167	167	167	167
14	14	1103			8232.	סה"כ - ספריה ביד התשעה:	0.8	0.6666666666666667		283	278	315	315	167.2806
14	14	1104			8233.	ספריה בנוה ישראל
14	14	1105	82	870	823300	הקצבות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת הספריה (כולל תחזוקה)			ק	173	87	173	173	173
14	14	1106			8233.	סה"כ - ספריה בנוה ישראל:	0	0		173	87	173	173	173
14	14	1107			8234.	ספריה בנוף ים
14	14	1108	82	100	823400	משכורות כוללות	1.9	1.4	ש	264	209	196	173	167.16691
14	14	1109	10	540	823400	טלפוניה וסלולר			ק	4	4	4	4	2.5301199999999997
14	14	1110	82	780	823400	פעולות תרבות (מותנה בהכנסות בסעיף 3234/421)			ג	10	10	22	22	0
14	14	1111			8234.	סה"כ - ספריה בנוף ים:	1.9	1.4		278	223	222	199	169.69703
14	14	1112			8235.	ספריה במרכז קהילתי יצחק נבון
14	14	1113	82	100	823500	משכורות כוללות	0	0	ש	0	0	0	75	0
14	14	1114			8235.	סה"כ - ספריה במרכז קהילתי יצחק נבון:	0	0		0	0	0	75	0
14	14	1115			8241.	החברה למרכזים קהילתיים
14	14	1116	82	780	824100	אקו קהילה			ג	40	0	0	0	0
14	14	1117	82	781	824100	"עמליה" - פעילות קהילתית בנווה עמל			ג	91	91	91	91	85
14	14	1118	82	782	824100	פעילות קהילתית ורכז - הרצליה ב' והרצליה הילס			ג	173	137	137	84	169.9313
14	14	1119	82	783	824100	פעילות קהילתית ורכז - הרצליה הצעירה			ג	138	167	167	167	150
14	14	1120	82	784	824100	פעילות קהילתית ורכז - מרכז העיר (שזר)			ג	173	212	212	100	65
14	14	1121	82	785	824100	השתתפות במימון רכז נוער הרצליה הצעירה (אשכול פיס)			ג	0	0	0	0	16.434
14	14	1122	82	786	824100	פעילות קהילתית - גליל ים (החל משנת 2022 בסעיף 82454/781)			ג	0	0	0	0	84.00019999999999
14	14	1123	82	787	824100	הפעלת מועדון גלישה עבור ילדים עם צרכים מיוחדים (החל משנת 2023 בסעיף 8283/780)			ג	0	42	42	20	20
14	14	1124	82	788	824100	פעילות קהילתית - אלון			ג	68	0	0	0	0
14	14	1125	82	789	824100	פעילות קהילתית - הנדיב			ג	68	0	0	0	0
14	14	1126	82	870	824100	הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה			ק	1285	1285	1285	1285	1285
14	14	1127	82	875	824100	הפעלת מועדון בית כליי			ג	56	56	56	56	56
14	14	1128	82	876	824100	הקצבות שוטפות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ			ק	759	759	759	759	760.919
14	14	1129			8241.	סה"כ - החברה למרכזים קהילתיים:	0	0		2851	2749	2749	2562	2692.2844999999998
14	14	1130			8242.	מתנ"ס יד התשעה - "מולדובן" (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)
14	14	1131	82	100	824200	שכר רכז פעילות קהילתית עירונית	1	1	ש	258	220	172	172	171.28389
14	14	1132	82	780	824200	פעילות קהילתית ורכז -הרצליה הירוקה - יוחנני			ג	208	100	100	100	65
14	14	1133	82	781	824200	פעילות קהילתית - הרצליה הירוקה - ברנר			ג	55	65	65	65	65
14	14	1134	82	782	824200	פעילות קהילתית - יד התשעה			ג	30	0	0	0	0
14	14	1135	82	870	824200	הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה			ק	1157	1157	1157	1157	1157
14	14	1136			8242.	סה"כ - מתנ"ס יד התשעה - "מולדובן" (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ):	1	1		1708	1542	1494	1494	1458.2838900000002
14	14	1137			8243.	מתנ"ס נוה ישראל (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)
14	14	1138	82	780	824300	פעילות קהילתית - נווה ישראל			ג	58	55	55	55	55
14	14	1139	82	870	824300	הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה			ק	1616	1336	1336	1336	1336
14	14	1140			8243.	סה"כ - מתנ"ס נוה ישראל (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ):	0	0		1674	1391	1391	1391	1391
14	14	1141			82451.	מרכז קהילתי יבור (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)
14	14	1142	82	780	824510	פעילות קהילתית - קהילות יבור, זרובבל			ג	58	84	84	84	54.9998
14	14	1143	82	870	824510	הקצבות למתנ"ס נוה ישראל עבור המרכז			ק	1000	1000	1000	1000	1000
14	14	1144			82451.	סה"כ - מרכז קהילתי יבור (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ):	0	0		1058	1084	1084	1084	1054.9998
14	14	1145			82452.	מרכז קהילתי יצחק נבון
14	14	1146	82	430	824520	הוצאות חשמל			ק	78	71	70	70	0
14	14	1147	82	432	824520	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	20	15	25	25	0
14	14	1148	82	750	824520	נקיון בקבלנות (החל משנת 2023 בסעיף 82452/870)			ק	0	128	128	128	40.2714
14	14	1149	82	870	824520	הקצבה לנקיון מרכז קהילתי נבון (עד שנת 2022 בסעיף 82452/750)			ק	128	0	0	0	0
14	14	1150	82	780	824520	אחזקה			ג	18	18	18	18	17.88145
14	14	1151	82	781	824520	פעילות קהילתית ורכז - קהילת נבון			ג	125	55	55	55	55
14	14	1152			82452.	סה"כ - מרכז קהילתי יצחק נבון:	0	0		369	287	296	296	113.15285
14	14	1153			82453.	מועדון נחלת עדה (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)
14	14	1154	82	102	824530	שכר מדריכים	1	1	ש	250	241	250	250	257.57571
14	14	1155	82	103	824530	שכר שרתים	0.5	0.5	ש	72	70	74	74	66.01432000000001
14	14	1156	82	780	824530	פעילות קהילתית - נחלת עדה			ג	58	55	55	55	55
14	14	1157	82	870	824530	הקצבה להפעלת מועדון נחלת עדה			ק	517	517	517	517	517
14	14	1158			82453.	סה"כ - מועדון נחלה עדה (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ):	1.5	1.5		897	883	896	896	895.5900300000001
14	14	1159			82454.	מועדון גליל ים
14	14	1160	82	100	824540	שכר מדריכים	0	0.33333333333333337	ש	0	31	45	208	51.26536
14	14	1161	82	781	824540	פעילות קהילתית ורכז - גליל ים (עד שנת 2021 בסעיף 8241/786)			ג	290	189	189	84	0
14	14	1162			82454.	סה"כ - מועדון גליל ים:	0	0.33333333333333337		290	220	234	292	51.26536
14	14	1163			82457.	מרכז קהילתי ואולם ספורט בנוף ים (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)
14	14	1164	82	100	824570	שכר עובדי מינהלה	1	1	ש	123	119	113	113	109.36300999999999
14	14	1165	82	780	824570	פעילות קהילתית - נוף ים			ג	58	55	55	55	55
14	14	1166	82	870	824570	הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת המרכז			ק	650	650	650	650	650
14	14	1167			82457.	סה"כ - מרכז קהילתי ואולם ספורט בנוף ים (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ):	1	1		831	824	818	818	814.36301
14	14	1168			82458.	מועדון שיכון דרום
14	14	1169	82	780	824580	הוצאות לפעולות (החל משנת 2022 בסעיף 822001/781)			ק	0	0	0	0	12.35916
14	14	1170			82458.	סה"כ - מועדון שיכון דרום:	0	0		0	0	0	0	12.35916
14	14	1171			8251.	מרכז המוסיקה העירוני - קונסרבטוריון
14	14	1172	82	432	825100	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	10	10	10	10	9.7851
14	14	1173	12	550	825100	פרסומים ודפוס			ג	22	22	22	22	21.537
14	14	1174	5	750	825100	אחזקת מעלית וביטוח מזגנים			ק	7	7	7	7	6.5735600000000005
14	14	1175	82	850	825100	מלגות לתלמידי הקונסרבטוריון			ג	20	20	20	20	20
14	14	1176	82	860	825100	השתתפות במימון הנחות			ק	180	180	180	180	115.919
14	14	1177	82	870	825100	הקצבות למרכז המוסיקה (החל משנת 2023 כולל סעיפים 8251/871, 8251/874, 8254/750, 8254/751 ו- 8254/785)			ק	1821	756	756	756	696
14	14	1178	82	871	825100	הקצבות לתאגיד התרבות להפעלת השלוחה במערב העיר (החל משנת 2023 בסעיף 8251/870)			ק	0	431	431	431	431
14	14	1179	82	874	825100	הקצבות למרכז המוזיקה - הרכבי נגינה וזמר (החל משנת 2023 בסעיף 8251/870)			ק	0	149	149	0	0
14	14	1180			8251.	סה"כ - מרכז המוסיקה העירוני - קונסרבטוריון:	0	0		2060	1575	1575	1426	1300.81466
14	14	1181			8254.	להקות זמר ומחול
14	14	1182	12	550	825400	פרסומים ודפוס			ג	25	0	0	25	0
14	14	1183	82	750	825400	שרותי ניהול וליווי מוסיקלי "יחדיו" (החל משנת 2023 בסעיף 8251/870)			ק	0	19	20	70	48.497
14	14	1184	82	751	825400	שרותי ניהול וליווי מוסיקלי להקת "זמר לך" (החל משנת 2023 בסעיף 8251/870)			ק	0	15	15	54	36.855
14	14	1185	82	780	825400	הוצאות לפעולות			ג	71	71	71	71	30
14	14	1186	82	781	825400	הוצאות להקת "גלגל במעגל"			ג	144	144	144	144	133.7767
14	14	1187	82	785	825400	שרותי ניהול וליווי מוסיקלי הרכב "ביג בנד" (החל משנת 2023 בסעיף 8251/870)			ק	0	0	0	60	0
14	14	1188	82	870	825400	הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות העדה האתיופית			ק	28	28	28	28	28
14	14	1189	82	980	825400	תשלום זכויות יוצרים (אקו"ם, פדרציה ופי"ל)			ק	180	176	176	166	162.41
14	14	1190			8254.	סה"כ - להקות זמר ומחול:	0	0		448	453	454	618	439.53869999999995
14	14	1191			8262.	יד לבנים, מוזיאון הרצליה לאמנות (החל מ- 2015 מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני)
14	14	1192	82	100	826200	משכורות כוללות	1	1	ש	212	205	208	208	200.6952
14	14	1193	5	420	826200	תיקונים ואחזקה			ג	101	101	101	101	91.92797999999999
14	14	1194	2	440	826200	ביטוח			ק	300	280	300	300	395.88606
14	14	1195			8262.	סה"כ - יד לבנים, מוזיאון הרצליה לאמנות:	1	1		613	586	609	609	688.50924
14	14	1196			82621.	מוזיאון הראשונים
14	14	1197	82	100	826210	משכורות כוללות	3.66	2.7788500000000003	ש	591	337	592	592	390.67458
14	14	1198	82	430	826210	הוצאות חשמל			ק	22	20	20	20	16.2079
14	14	1199	10	540	826210	טלפוניה וסלולר			ק	3	3	3	3	2.54074
14	14	1200	12	550	826210	פרסומים ודפוס			ג	23	13	13	23	22.6575
14	14	1201	9	750	826210	אבטחה בקבלנות			ק	165	165	165	170	151.9102
14	14	1202	5	751	826210	נקיון בקבלנות			ק	47	52	52	52	46.09069
14	14	1203	82	780	826210	הוצאות לפעולות ואחרות			ג	72	72	72	72	63.55386
14	14	1204	82	781	826210	הוצאות לפעולות ואחרות (מותנה בהכנסות בסעיף 32621/420)			ג	45	45	25	25	0
14	14	1205			82621.	סה"כ - מוזיאון הראשונים:	3.66	2.7788500000000003		968	707	942	957	693.63547
14	14	1206			8264.	תאגיד התרבות העירוני
14	14	1207	2	410	826400	שכר דירה - סינמטק			ק	245	350	350	350	336.809
14	14	1208	2	411	826400	שכר דירה ודמי ניהול - מרכז "אגדה"			ק	725	680	686	665	658.2955999999999
14	14	1209	2	412	826400	ועד בית - תיאטרון עירוני			ק	0	140	140	150	131.502
14	14	1210	82	870	826400	הקצבה להיכל לאומנויות הבמה			ק	1873	1873	1873	1873	1873
14	14	1211	82	871	826400	הקצבה למרכז "אגדה"			ק	621	471	471	471	471
14	14	1212	82	872	826400	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הסינמטק			ק	1364	1364	1364	1364	1364
14	14	1213	82	873	826400	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הגלריה העירונית			ק	175	175	175	175	175
14	14	1214	82	874	826400	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת היכל בעיר			ק	1233	1383	1383	1383	1383
14	14	1215	82	875	826400	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת משכן לאמנים וסופרים			ק	484	484	484	484	484
14	14	1216	82	876	826400	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת בית ליצירה אמנותית (עד 2021 שימש כהקצבה לתיאטרון העירוני. החל משנת 2022 כולל גם את סעיף 8282/870 הקצבה להפעלת מועדון הנוער)			ק	4059	4059	4059	3244	1644.0060600000002
14	14	1217	82	877	826400	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת "בר בעיר" (החל מ-7/2021 פוצל בין סעיפי פרק 818)			ק	0	0	0	0	284.502
14	14	1218	82	878	826400	הקצבה לתאגיד - מינהלת (שכר ופעולות)			ק	761	761	761	761	746.5853199999999
14	14	1219	82	879	826400	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית			ק	2257	2217	2217	2217	2217
14	14	1220	82	870	826401	הקצבה לתאגיד התרבות למרכז פיס לתרבות, מוזיקה וקהילה- תא"ו מערב העיר			ק	1495	1495	1495	1495	1495
14	14	1221			8264.	סה"כ - תאגיד התרבות העירוני	0	0		15292	15452	15458	14632	13263.699980000001
14	14	1222			82641.	משכן לאמנים וסופרים (החל מ- 2016 מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני)
14	14	1223	5	750	826410	נקיון בקבלנות			ק	40	45	45	45	44.928
14	14	1224			82641.	סה"כ - משכן לאמנים וסופרים:	0	0		40	45	45	45	44.928
14	14	1225			827.	תרבות תורנית
14	14	1226	82	100	827000	משכורות כוללות - מינהלה	2.5	2.5389	ש	372	359	325	325	318.02378000000004
14	14	1227	2	410	827000	שכר דירה			ק	70	65	70	70	62.718
14	14	1228	82	560	827000	הוצאות משרד ושוטפות			ג	22	25	25	25	20.92483
14	14	1229	82	780	827000	אירועים ופעולות תרבות			ג	297	297	297	297	295.83945
14	14	1230	82	781	827000	הוצאות לפעולות ואחרות (מותנה בהכנסות בסעיפים 327/920, 327/420)			ג	340	319	340	340	165.11579999999998
14	14	1231			827.	סה"כ - תרבות תורנית:	2.5	2.5389		1101	1065	1057	1057	862.62186
14	14	1232			821-7.	סה"כ תרבות:	42.56999999999999	40.195899999999995		43556	41349	41914	41043	36336.3867
14	14	1233			8281.	מינהל נוער
14	14	1234	82	100	828100	שכר שרותי היקף לנוער	2	2	ש	522	504	550	584	575.34347
14	14	1235	82	101	828100	שכר פרוייקט מציל"ה ומניעת סמים	3.9	4.603833333333332	ש	823	763	868	548	333.01899
14	14	1236	2	410	828100	שכר דירה וועד בית - חיילי נח"ל			ק	84	80	80	80	73.642
14	14	1237	10	540	828100	טלפוניה וסלולר			ק	1	1	1	1	0.30096
14	14	1238	82	781	828100	הוצאות לפעולות קהילה			ג	50	50	50	50	47.629
14	14	1239	82	782	828100	הוצאות בגין פרוייקט "אזרחות פעילה ומעורבות חברתית"			ג	77	77	77	77	74.16375
14	14	1240	82	783	828100	לשכת קשר לחיילים			ג	187	165	165	165	161.82242000000002
14	14	1241	82	784	828100	מנהיגות נוער עירונית וחינוך חברתי			ג	152	132	132	155	154.90043
14	14	1242	82	785	828100	הוצאות לפעולות חינוך מניעתי מול המשרד לחיזוק וקידום קהילתי (לשעבר "מצילה")			ק	490	490	500	550	166.04979
14	14	1243	82	787	828100	אירועי קיץ לנוער			ג	95	95	95	95	95
14	14	1244	82	788	828100	הוצאות לפעולות ואחרות (מותנה בהכנסות בסעיפים 3281/920, 3281/420)			ג	295	436	401	290	73.67546
14	14	1245	82	789	828100	מנהיגות נוער סביבתית (הכנסות בסעיף 3281/921)			ג	0	154	154	0	0
14	14	1246	82	871	828100	הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות נוער שכונתית			ק	180	180	180	180	180
14	14	1247	82	872	828100	הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות "נוער בסיכוי"			ק	180	0	0	0	0
14	14	1248			8281.	סה"כ - מינהל נוער:	5.9	6.603833333333332		3136	3127	3253	2775	1935.5462699999998
14	14	1249			8282.	מועדון נוער (מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני)
14	14	1250	5	420	828200	תיקונים ואחזקה (שוכר-משכיר)			ג	43	43	43	43	42.02549
14	14	1251	82	870	828200	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת מועדון הנוער (החל משנת 2022 נכלל בסעיף 8264/876 הקצבה להפעלת בית ליצירה אמנותית)			ק	0	0	0	0	1451
14	14	1252			8282.	סה"כ - מועדון נוער:	0	0		43	43	43	43	1493.02549
14	14	1253			8283.	מועדון גלישה למשפחות עם צרכים מיוחדים
14	14	1254	82	430	828300	הוצאות חשמל			ק	35	0	0	0	0
14	14	1255	82	432	828300	הוצאות צריכת מים וביוב			ק	20	0	0	0	0
14	14	1256	5	750	828300	נקיון בקבלנות			ק	49	0	0	0	0
14	14	1257	82	780	828300	הוצאות לפעולות (עד שנת 2022 בסעיף 8241/787)			ג	210	0	0	0	0
14	14	1258			8283.	סה"כ - מועדון גלישה למשפחות עם צרכים מיוחדים:	0	0		314	0	0	0	0
14	14	1259			8289.	תנועות נוער
14	14	1260	82	100	828900	משכורות כוללות	3	3	ש	831	803	832	832	774.40376
14	14	1261	82	780	828900	הוצאות לפעולות			ג	71	71	71	71	65.70513000000001
14	14	1262	82	781	828900	מועצת נוער			ג	50	50	50	50	80.4115
14	14	1263	82	782	828900	יוזמות עירוניות - תנועות נוער			ג	25	25	25	25	0
14	14	1264	7	820	828900	תמיכה בתנועות נוער			ק	2000	1800	1800	1800	1800
14	14	1265			8289.	סה"כ - תנועות נוער:	3	3		2977	2749	2778	2778	2720.52039
14	14	1266			828.	סה"כ נוער:	8.9	9.603833333333332		6470	5919	6074	5596	6149.09215
14	14	1267			8291.	מינהל הספורט וכללי
14	14	1268	82	100	829100	משכורות כוללות - מינהל	5.6	4.6	ש	1756	1367	1465	1305	1222.08942
14	14	1269	82	101	829100	שכר אבות בית-פתיחת אולמות סופ"ש וחול המועד (מותנה בהכנסות בסעיף 3291/421)	0	0	ש	0	0	30	30	0.8786
14	14	1270	82	420	829100	תחזוקת אולמות ומתקני ספורט - כללי (אולמות גדולים בנפרד)			ג	1168	883	883	883	848.22784
14	14	1271	82	421	829100	החזר הוצאות אולמות ספורט קטנים (במקביל בהכנסות בסעיף 32924/422)			ג	85	85	73	73	53.788419999999995
14	14	1272	12	550	829100	פרסומים ודפוס			ג	86	86	86	86	83.14546
14	14	1273	82	780	829100	שרותי אימון נבחרת			ג	74	74	74	74	67.843
14	14	1274	82	781	829100	פעולות ספורט עממי			ג	620	620	620	620	559.9761
14	14	1275	82	782	829100	ארועי ספורט, ליגות, טורנירים, הרקדות בספורטק, משחה הרצליה			ג	640	631	631	631	585.2038
14	14	1276	82	783	829100	ארועי ספורט חצות			ג	500	500	500	500	213.45810999999998
14	14	1277	82	784	829100	פעילות ספורט לקשישים ולאוכלוסיה מיוחדת			ג	90	90	90	90	79.95938000000001
14	14	1278	82	785	829100	נסיעות ומלגות עפ"י קריטריונים			ג	70	70	70	70	107.25
14	14	1279	82	787	829100	תוכנית "הניצוץ" בחטיבות הביניים			ג	290	290	290	290	260.867
14	14	1280	82	788	829100	הוצאות לאירועי ספורט (מותנה בהכנסות בסעיף 3291/794)			ג	100	100	100	55	46.26164
14	14	1281	82	789	829100	הוצאות בגין מפעילי ספורטהולדת (בני הרצליה)			ג	93	13	176	176	0
14	14	1282	7	820	829100	תמיכה בתחום הספורט העממי			ק	187	187	187	187	180
14	14	1283	82	981	829100	ארגון טריאתלון נשים בינלאומי			ק	200	0	0	200	0
14	14	1284	82	982	829100	הוצאות לפעולות אתנה "הולכות רחוק"			ג	0	600	600	0	0
14	14	1285			8291.	סה"כ - מינהל הספורט וכללי:	5.6	4.6		5959	5596	5875	5270	4308.948769999999
14	14	1286			8292.	איצטדיון עירוני ומגרשי אימונים
14	14	1287	82	100	829200	משכורות כוללות	3	2.9973166666666664	ש	644	623	623	593	602.35376
14	14	1288	82	420	829200	תיקונים, אחזקה והצטיידות			ג	212	192	192	192	175.32897
14	14	1289	82	430	829200	הוצאות חשמל			ק	280	240	310	310	209.04875
14	14	1290	82	432	829200	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	416	408	408	408	394.3609
14	14	1291	10	540	829200	טלפוניה וסלולר			ק	5	5	5	5	4.6799
14	14	1292	82	720	829200	חומרים שוטפים וציוד גינון			ג	154	254	254	254	153.99919
14	14	1293	82	750	829200	נקיון וגינון בקבלנות (כולל ייעוץ)			ק	732	696	679	619	606.99616
14	14	1294	5	751	829200	אחזקת מעלית בקבלנות			ק	15	15	15	15	11.162
14	14	1295	82	780	829200	הוצאות שוטפות ואחרות (כולל אחזקת מ.צילום)			ג	121	121	121	121	155.35251
14	14	1296			8292.	סה"כ - איצטדיון עירוני ומגרשי אימונים:	3	2.9973166666666664		2579	2554	2607	2517	2313.2821400000003
14	14	1297			82921.	אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים, החדש ואחי"ה
14	14	1298	82	100	829210	שכר אבות בית	9	6.983866666666667	ש	1323	1165	1174	1204	1096.35067
14	14	1299	82	430	829210	הוצאות חשמל			ק	500	440	530	530	366.93227
14	14	1300	82	432	829210	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	95	88	88	88	65.4299
14	14	1301	10	540	829210	טלפוניה וסלולר			ק	12	12	12	12	10.83794
14	14	1302	5	747	829210	הוצאות אחזקת מזגנים באולמות ספורט			ק	103	103	103	103	96.62483999999999
14	14	1303	82	750	829210	נקיון בקבלנות			ק	936	728	728	728	717.2209499999999
14	14	1304	82	780	829210	הוצאות שוטפות - אולם היובל			ג	150	150	150	150	119.82935
14	14	1305	82	781	829210	הוצאות שוטפות - אולם תיכון חדש			ג	45	45	45	45	45.07941
14	14	1306	82	782	829210	הוצאות שוטפות - אולם תיכון ראשונים			ג	81	81	81	81	80.9687
14	14	1307	82	783	829210	הוצאות שוטפות - אולם תיכון 406			ג	25	0	0	0	0
14	14	1308			82921.	סה"כ - אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש:	9	6.983866666666667		3270	2812	2911	2941	2599.2740299999996
14	14	1309			82922.	אולם ספורט ביד התשעה
14	14	1310	82	100	829220	שכר אב בית	1	1	ש	165	160	160	160	151.78312
14	14	1311	10	540	829220	טלפוניה וסלולר			ק	3	3	3	3	1.73604
14	14	1312	82	750	829220	נקיון בקבלנות			ק	142	144	141	141	128.87784
14	14	1313	82	870	829220	הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)			ק	125	125	125	125	125
14	14	1314			82922.	סה"כ - אולם ספורט ביד התשעה:	1	1		435	432	429	429	407.397
14	14	1315			82923.	אצטדיון אתלטיקה גורדון, מגרש האשל ומגרש קרסני
14	14	1316	82	100	829230	משכורות כוללות	0.33	0.33	ש	49	47	58	58	46.25437
14	14	1317	82	430	829230	הוצאות חשמל			ק	26	24	24	24	13.633479999999999
14	14	1318	82	780	829230	הוצאות שוטפות ואחרות			ג	5	5	5	5	4.754
14	14	1319			82923.	סה"כ - אצטדיון אתלטיקה גורדון, מגרש האשל ומגרש קרסני:	0.33	0.33		80	76	87	87	64.64185
14	14	1320			82924.	אולמות ספורט בבתי"ס יסודיים וחטיבות ביניים
14	14	1321	82	100	829240	שכר אבות בית	27	22.5	ש	4551	3974	4123	4123	3151.44608
14	14	1322	82	430	829240	הוצאות חשמל			ק	815	607	780	780	471.25219
14	14	1323	82	431	829240	החזר הוצאות חשמל			ק	60	50	50	50	20.82487
14	14	1324	82	432	829240	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	136	102	77	77	53.3391
14	14	1325	10	540	829240	טלפוניה וסלולר			ק	24	23	23	23	21.50129
14	14	1326	5	747	829240	הוצאות אחזקת מזגנים באולמות ספורט			ק	155	151	151	151	143.51917
14	14	1327	82	750	829240	נקיון בקבלנות			ק	1900	1660	1736	1787	1218.8161
14	14	1328	82	781	829240	הוצאות שוטפות - אילנות			ג	45	45	45	45	24.99359
14	14	1329	82	782	829240	הוצאות שוטפות - אלון			ג	35	35	35	35	34.87896
14	14	1330	82	783	829240	הוצאות שוטפות - לב טוב			ג	35	35	35	35	34.94764
14	14	1331	82	784	829240	הוצאות שוטפות - חט"ב סמדר			ג	35	35	35	35	35.05357
14	14	1332	82	785	829240	הוצאות שוטפות - חט"ב בן גוריון			ג	35	35	35	35	35
14	14	1333	82	786	829240	הוצאות שוטפות - ברנדייס			ג	15	15	15	15	15.65892
14	14	1334	82	787	829240	הוצאות שוטפות - וולפסון			ג	20	20	20	20	20.02213
14	14	1335	82	788	829240	הוצאות שוטפות - בר אילן			ג	15	15	15	15	14.1682
14	14	1336	82	980	829240	רכישת ציוד יסודי - אולם זאב			ג	0	0	0	0	133.73222
14	14	1337	82	981	829240	רכישת ציוד יסודי - אולם הנגיד			ג	0	40	40	40	0
14	14	1338	82	982	829240	רכישת ציוד יסודי - אולם נעמי שמר (406) יסודי			ג	0	39	39	39	0
14	14	1339	82	983	829240	רכישת ציוד יסודי - אולם יצחק שמיר (408) יסודי			ג	0	39	39	39	0
14	14	1340	82	780	829241	הוצאות שוטפות - הנגיד			ג	35	35	35	35	0
14	14	1341	82	781	829241	הוצאות שוטפות - זאב			ג	50	50	50	50	0
14	14	1342	82	782	829241	הוצאות שוטפות - נעמי שמר (406) יסודי			ג	35	12	12	12	0
14	14	1343	82	783	829241	הוצאות שוטפות - יצחק שמיר (408) יסודי			ג	35	12	12	12	0
14	14	1344			82924.	סה"כ - אולמות ספורט בבתי"ס יסודיים וחטיבות ביניים:	27	22.5		8031	7029	7402	7453	5429.154030000001
14	14	1345			82925.	אולם ספורט בנוה ישראל
14	14	1346	82	100	829250	משכורות כוללות	1	0	ש	135	0	0	0	0
14	14	1347	82	870	829250	הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)			ק	0	133	133	133	133
14	14	1348			82925.	סה"כ - אולם ספורט בנוה ישראל:	1	0		135	133	133	133	133
14	14	1349			82929.	ספורטק
14	14	1350	82	100	829290	משכורות כוללות	1	1	ש	433	419	418	418	404.68757
14	14	1351	82	420	829290	תיקונים ואחזקה			ג	394	394	394	335	283.14059000000003
14	14	1352	82	430	829290	הוצאות חשמל			ק	132	120	140	140	71.54894999999999
14	14	1353	82	432	829290	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	330	326	272	272	334.8854
14	14	1354	10	540	829290	טלפוניה וסלולר			ק	5	5	5	5	3.36224
14	14	1355	5	730	829290	אחזקת מיול			ק	12	12	12	12	6.278020000000001
14	14	1356	3	750	829290	גינון בקבלנות			ק	1014	1010	1010	1010	993.62615
14	14	1357	5	752	829290	נקיון בקבלנות			ק	238	238	238	222	215.88466
14	14	1358	82	755	829290	העסקת אבות בית			ג	400	411	411	361	313
14	14	1359	82	780	829290	אבטחה - סקייטפארק			ג	424	393	393	393	342.21171000000004
14	14	1360			82929.	סה"כ - ספורטק:	1	1		3382	3328	3293	3168	2968.62529
14	14	1361			82952.	מרכז ספורט אפולוניה (החל מ- 2015 מופעל באמצעות עמותת בני הרצליה)
14	14	1362	82	870	829520	הקצבה לבני הרצליה להפעלת מרכז הספורט אפולוניה			ק	350	150	150	150	300
14	14	1363			82952.	סה"כ - מרכז הספורט אפולוניה:	0	0		350	150	150	150	300
14	14	1364			82953.	מועדון שחמט
14	14	1365	82	100	829530	משכורות כוללות	1	1	ש	180	174	180	180	165.44599
14	14	1366	10	540	829530	טלפוניה וסלולר			ק	3	3	3	3	2.27226
14	14	1367	5	750	829530	נקיון בקבלנות			ק	14	15	15	15	14.376389999999999
14	14	1368	82	780	829530	הוצאות אחרות לפעולות			ג	25	25	25	25	27.65785
14	14	1369			82953.	סה"כ - מועדון שחמט:	1	1		222	217	223	223	209.75248999999997
14	14	1370			8299.	אגודות ספורט
14	14	1371	7	825	829900	תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - בוגרים (בשנת 2021 כדורסל נשים עבר לסעיף 82991/873 וטניס שולחן עבר לסעיף 82991/876)			ק	6005	3979	3987	3987	4098.084
14	14	1372	7	826	829900	תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - נוער			ק	877	600	600	600	600
14	14	1373			8299.	סה"כ - אגודות ספורט:	0	0		6882	4579	4587	4587	4698.084
14	14	1374			82991.	בני הרצליה- פעילויות ספורט
14	14	1375	82	100	829910	שכר - עירייה ישיר	0	0	ש	45	43	43	43	39.37681
14	14	1376	82	780	829910	החזר הוצאות אבות בית באולמות ספורט			ק	70	70	70	70	20
14	14	1377	82	870	829910	הקצבה לבני הרצליה עבור פעילות ילדים ונוער			ק	6030	6030	6030	5530	4830
14	14	1378	82	872	829910	הקצבה לבני הרצליה עבור מרכזי מצויינות			ק	140	140	140	120	120.042
14	14	1379	82	873	829910	הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורסל נשים			ק	1500	1350	1350	1350	1100.001
14	14	1380	82	874	829910	הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדוריד בוגרים			ק	2700	2700	2700	2700	2700
14	14	1381	82	875	829910	הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורעף			ק	130	90	90	90	90
14	14	1382	82	876	829910	הקצבה לבני הרצליה להפעלת טניס שולחן			ק	130	95	95	95	75
14	14	1383	82	878	829910	הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורגל בוגרים			ק	170	170	170	0	0
14	14	1384	82	879	829910	הקצבה לבני הרצליה להפעלת תוכנית למצויינות בשחייה			ק	70	70	70	0	0
14	14	1385			82991.	סה"כ - בני הרצליה - פעילויות ספורט:	0	0		10985	10758	10758	9998	8974.41981
14	14	1386			829.	סה"כ ספורט:	48.93	40.411183333333334		42310	37664	38455	36956	32406.57941
14	14	1387			82.	סה"כ - תרבות, נוער וספורט:	100.39999999999999	90.21091666666666		92336	84932	86443	83595	74892.05825999999
14	14	1388			83.	בריאות
14	14	1389			831.	בריאות הציבור
14	14	1390	81	100	831000	משכורות כוללות	5	4.747033333333333	ש	1170	1102	1115	1125	1079.22689
14	14	1391	10	540	831000	טלפוניה וסלולר			ק	3	3	3	2	2.14929
14	14	1392	12	550	831000	פרסומים והסברה			ג	68	68	68	68	63.865
14	14	1393	81	780	831000	הוצאות לפעולות - בריאות הציבור (ועדת בריאות בסעיף 6112/787)			ג	399	399	399	399	235.97614000000002
14	14	1394	81	781	831000	תכנית בטרם בעיר - בטיחות ילדים			ק	90	90	90	90	67.28296
14	14	1395	81	783	831000	הפעלת תוכנית אפשרי בריא בעיר			ג	220	250	250	220	208.70417999999998
14	14	1396	7	820	831000	תמיכה במוסדות בתחום הבריאות			ק	196	195	196	196	189.362
14	14	1397	81	930	831000	רכישת מזרקי אלרגיה			ג	125	125	125	125	0
14	14	1398			831.	סה"כ - בריאות הציבור:	5	4.747033333333333		2271	2232	2246	2225	1846.56646
14	14	1399			8322.	מרפאת מתבגרים
14	14	1400	81	100	832200	משכורות כוללות - מינהלה	0.55	0.3663166666666667	ש	100	97	97	97	90.38917
14	14	1401	10	540	832200	טלפוניה וסלולר			ק	3	3	3	3	1.9261199999999998
14	14	1402	5	750	832200	נקיון בקבלנות			ק	14	15	15	15	14.376389999999999
14	14	1403	81	780	832200	הוצאות אחרות			ג	62	62	62	62	14.978159999999999
14	14	1404			8322.	סה"כ - מרפאת מתבגרים:	0.55	0.3663166666666667		179	177	177	177	121.66984
14	14	1405			8325.	מועדון חברתי צב"ר
14	14	1406	81	100	832500	משכורות כוללות	1.5	1.5	ש	347	335	299	299	276.57607
14	14	1407	81	430	832500	הוצאות חשמל			ק	30	27	27	27	8.45817
14	14	1408	5	750	832500	נקיון בקבלנות			ק	21	16	16	20	9.228309999999999
14	14	1409	81	781	832500	הוצאות לפעולות - מועדון חברתי צב"ר			ג	140	140	140	140	116.21198
14	14	1410			8325.	סה"כ - מועדון חברתי צב"ר:	1.5	1.5		538	518	482	486	410.47453
14	14	1411			836.	שרותי חרום רפואיים
14	14	1412	7	830	836200	השתתפות באיגוד ערים למד"א - נ.ט.ן			ק	190	190	190	190	186.703
14	14	1413			836.	סה"כ - שרותי חרום רפואיים:	0	0		190	190	190	190	186.703
14	14	1414			83.	סה"כ - בריאות:	7.05	6.6133500000000005		3178	3117	3095	3078	2565.41383
14	14	1415			84.	שרותי חברה, רווחה וקהילה
14	14	1416			841.	מינהל הרווחה
14	14	1417	84	100	841001	שכר עובדי המחלקה	74.1	60.60886666666668	ש	17508	15240	15032	15080	14187.19127
14	14	1418	84	102	841001	ש"נ דרור + מרכז קשר	0	0	ש	220	220	220	220	230.11570999999998
14	14	1419	2	410	841004	שכר דירה - רווחה			ק	830	790	800	810	764.81
14	14	1420	84	430	841004	הוצאות חשמל			ק	132	120	100	100	121.55120000000001
14	14	1421	84	470	841004	ציוד משרדי שוטף			ג	43	43	43	43	42.08425
14	14	1422	84	511	841004	הוצאות שתייה וכיבוד			ג	35	35	35	35	24.44368
14	14	1423	84	521	841004	השתלמויות והדרכה			ג	80	70	70	62	61.96374
14	14	1424	5	530	841004	אחזקת רכב - מינהלי			ק	77	75	70	70	60.98625
14	14	1425	10	540	841004	טלפוניה וסלולר			ק	52	48	48	48	50.07708
14	14	1426	12	550	841004	פרסומים ודפוס			ג	10	10	10	10	9.700059999999999
14	14	1427	84	562	841004	שרותי שליחויות			ג	10	10	10	18	6.009390000000001
14	14	1428	10	570	841004	הוצאות מיכון			ק	163	153	153	138	137.88624
14	14	1429	5	747	841004	אחזקה וביטוח מזגנים			ק	40	40	50	60	25.340349999999997
14	14	1430	9	750	841004	אבטחה בקבלנות - רווחה			ק	602	600	600	600	553.8687600000001
14	14	1431	5	751	841004	נקיון בקבלנות			ק	446	493	493	513	490.59908
14	14	1432	5	753	841004	אחזקת מעלית - רווחה			ק	12	12	12	12	9.63044
14	14	1433	84	780	841004	הוצאות שונות			ג	79	79	79	79	77.2913
14	14	1434	84	781	841004	הוצאות מיוחדות (במקביל בהכנסות תרומה מעיזבון בסעיף 341001/770)			ג	4	13	17	0	0
14	14	1435	7	820	841004	תמיכה במוסדות בתחום הרווחה			ק	179	179	179	179	147.24
14	14	1436	84	840	841004	מיגון אגף הרווחה (הכנסות בסעיף 341004/931)			ק	0	85	85	0	0
14	14	1437	84	960	841004	רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ			ג	124	103	103	124	95.12003999999999
14	14	1438			841.	סה"כ - מינהל הרווחה:	74.1	60.60886666666668		20646	18418	18209	18201	17095.90884
14	14	1439			8419.	פנסיה ופיצויים - רווחה
14	14	1440	84	310	841900	פנסיה	28.98	28.855766666666664	ש	4820	4720	4720	4720	4011.7181499999997
14	14	1441	84	320	841900	פיצויים והסדרי פרישה לעובדים	0	0	ש	450	450	450	450	277.96823
14	14	1442			8419.	סה"כ - פנסיה ופיצויים - רווחה:	28.98	28.855766666666664		5270	5170	5170	5170	4289.68638
14	14	1443			842.	רווחת הפרט והמשפחה
14	14	1444	84	184	842200	העסקת עו"ס לשיקום האסיר	0.8	0.5	ש	170	130	150	150	89.15579
14	14	1445	84	840	842201	מקלטים לנשים מוכות			ק	40	40	40	210	208.138
14	14	1446	84	780	842202	משפחות במצוקה - עירוני			ג	350	350	350	350	344.34842
14	14	1447	1	781	842202	ועדה לסיוע לנזקקים לדיור			ק	250	250	300	300	173.433
14	14	1448	84	840	842202	משפחות במצוקה בקהילה			ק	1250	1400	1400	1210	1257.26
14	14	1449	84	841	842202	משפחות במצוקה בקהילה - השלמה עירונית			ג	210	197	197	210	209.75214000000003
14	14	1450	84	863	842202	בטחון תזונתי למשפחות במצוקה			ק	50	500	500	500	887.95752
14	14	1451	84	840	842205	טיפול בדיירי רחוב			ק	5	5	5	5	3.067
14	14	1452	84	840	842206	מסגרות ארציות לדיירי רחוב			ק	80	80	100	100	99.585
14	14	1453	84	840	842208	תכניות קהילה למשפחות (החל משנת 2022 יחד עם סעיף 843502/840)			ק	112	112	112	0	0
14	14	1454	84	104	842401	שכר מרכז טיפול באלימות	5.7	4.7	ש	1230	1100	1085	965	944.56276
14	14	1455	84	184	842401	שכר - שרותים טיפוליים	3.85	3.575	ש	690	650	625	625	576.55316
14	14	1456	84	780	842401	השתתפות בשרותים טיפוליים - עירוני			ג	40	48	48	48	48.452589999999994
14	14	1457	84	840	842402	פגיעות מיניות בגירים ונפגעות תקיפה מינית			ק	95	54	54	54	29.205
14	14	1458	84	780	842403	הוצאות לפעולות - המרכז לשלום המשפחה (הדרכה) - עירוני			ג	43	38	38	38	37.38981
14	14	1459	84	840	842404	הוצאות ועדת תסקירים			ג	18	18	18	14	4.068
14	14	1460			842.	סה"כ - רווחת הפרט והמשפחה:	10.35	8.775		4633	4972	5022	4779	4912.9281900000005
14	14	1461			843.	שרותים לילד ולנוער
14	14	1462	84	840	843501	טיפול במשפחות אומנה			ק	540	540	570	570	583.25102
14	14	1463	84	184	843502	שכר מנהלת מרכז קשר	0.5	0.5	ש	98	96	98	98	72.42122
14	14	1464	84	755	843502	מרכז קשר - פרט ומשפחה - העסקה באמצעות חב' השמה			ג	10	0	10	10	0
14	14	1465	84	840	843502	יצירת קשר הורים וילדים (החל משנת 2022 בסעיף 842208/840)			ק	0	0	0	25	18.145
14	14	1466	84	100	843503	שכר עובדת מועדונית - שעות אפקטיביות	0	0	ש	35	35	35	35	28.224
14	14	1467	84	710	843503	מועדונית הפעלה באמצעות דרך הגלים - היסעים			ק	135	126	126	85	82.49962
14	14	1468	84	760	843503	מועדונית הפעלה באמצעות דרך הגלים			ק	514	495	495	484	484
14	14	1469	84	780	843503	טיפול בילד בקהילה - עירוני			ג	637	547	547	547	498.41538
14	14	1470	84	840	843503	טיפול בילד בקהילה			ק	730	960	960	700	676.05253
14	14	1471	84	184	843504	מועדוניות משותפות - שכר/מ.החינוך	18.12	14.560083333333331	ש	2557	2220	2400	2400	2197.7500499999996
14	14	1472	84	710	843504	מועדוניות משותפות - היסעים+ליווי			ק	720	630	630	580	472.24611
14	14	1473	84	755	843504	העסקת בנות שרות - מועדוניות			ג	120	105	120	120	90.99908
14	14	1474	84	840	843504	מועדוניות כולל משותפות			ק	543	543	543	543	512.85091
14	14	1475	84	184	843506	שכר עו"ס לפגיעות מיניות	1.75	0.7423000000000001	ש	315	190	302	230	144.07138
14	14	1476	84	840	843506	טיפול בפגיעות מיניות			ק	330	330	260	260	231.25
14	14	1477	84	840	843801	אחזקת ילדים בפנימיות			ק	6200	6200	6200	6000	5979.035
14	14	1478	84	710	843901	הסעות למעונות/פעוטונים (מעון רב תכליתי)			ק	0	212	212	265	245.92095999999998
14	14	1479	84	810	843901	השתתתפות במעונות - עירייה			ק	60	80	120	120	49.983
14	14	1480	84	840	843901	ילדים במעונות יום - פעוטות בסיכון			ק	2050	1900	1900	1540	1605.083
14	14	1481			843.	סה"כ - שרותים לילד ולנוער:	20.37	15.802383333333331		15594	15209	15528	14612	13972.19826
14	14	1482			844.	שרותים לזקן
14	14	1483	84	840	844101	הזדקנות מיטבית (החל משנת 2022 יחד עם סעיפים 844302/840 + 844403/842 + 844405/840 + 844501/840)			ק	655	565	655	0	0
14	14	1484	84	840	844301	אחזקת זקנים במעונות			ק	4500	4500	4450	4200	3962.52
14	14	1485	84	755	844302	העסקת בנות שרות - למחלקה לאוכ' מבוגרת			ג	0	0	0	22	0
14	14	1486	84	840	844302	נופשון לאזרח ותיק (החל משנת 2022 בסעיף 844101/840)			ק	0	0	0	20	10.852
14	14	1487	84	840	844401	שרותים לניצולי שואה-100% (החל משנת 2022 יחד עם סעיפים 844402/842 + 844404/840)			ק	870	870	870	100	48.847
14	14	1488	84	760	844402	רכישת שרותים מעמותה עירונית על"ה			ג	428	443	543	543	219.331
14	14	1489	84	780	844402	הפעלת טלביזיה קהילתית			ג	68	68	68	68	37.089
14	14	1490	7	820	844402	תמיכה במוסדות לטובת הקשיש			ק	107	107	107	107	102.194
14	14	1491	84	840	844402	מועדונים לזקנים			ק	150	150	230	230	149.18575
14	14	1492	84	841	844402	מועדונים לזקנים - השלמה עירונית			ג	0	0	0	0	1.58873
14	14	1493	84	842	844402	מועדון מופ"ת לניצולי שואה (החל משנת 2022 בסעיף 844401/840)			ק	0	0	0	200	191.42
14	14	1494	84	870	844402	הקצבה לתאגיד עירוני על"ה			ק	581	581	581	581	581
14	14	1495	82	871	844402	הקצבה להפעלת מועדון 60+ (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)			ק	80	80	80	80	80
14	14	1496	84	840	844403	טיפול בזקן בקהילה			ק	695	695	695	695	624.47339
14	14	1497	84	841	844403	טיפול בזקן בקהילה - השלמה עירונית			ג	138	138	138	138	173.32379
14	14	1498	84	842	844403	טיפול באזרחים ותיקים בסיכון (החל משנת 2022 בסעיף 844101/840)			ק	0	0	0	20	13.65118
14	14	1499	84	980	844403	סיוע לקשישים במימון מפעל הפיס (במקביל בהכנסות בסעיף 344403/740)			ג	75	75	75	0	75
14	14	1500	84	840	844404	שכונה תומכת לניצולי שואה (החל משנת 2022 בסעיף 844401/840)			ק	0	0	0	570	576.288
14	14	1501	84	842	844404	סיוע לניצולי שואה			ק	80	80	65	190	165.824
14	14	1502	84	840	844405	שכונה תומכת (החל משנת 2022 בסעיף 844101/840)			ק	0	0	0	85	84.526
14	14	1503	84	781	844406	עזרה לקשישים בקהילה - עירוני (החל משנת 2023 פוצל לסעיף 844406/782)			ג	130	250	250	208	149.7608
14	14	1504	84	782	844406	מרכז פורשים וממשיכים - עירוני (החל משנת 2023 פוצל מסעיף 844406/781)			ג	140	0	0	0	0
14	14	1505	84	780	844501	סיוע למרותקי בית			ג	50	35	35	35	35
14	14	1506	84	840	844501	מסגרות יומיות לזקן (החל משנת 2022 בסעיף 844101/840)			ק	0	0	0	530	445.037
14	14	1507	84	780	844503	רשת בטחון לעמותת על"ה			ג	100	100	100	100	0
14	14	1508			844.	סה"כ - שרותים לזקן:	0	0		8847	8737	8942	8722	7726.911640000001
14	14	1509			845.	שרותים מש"ה
14	14	1510	84	840	845102	משפחות אומנה - מש"ה			ק	10	10	10	10	5.067
14	14	1511	84	840	845103	משפחות אומנה לשיקום			ק	12	12	12	12	11.263
14	14	1512	84	840	845104	סידור במעונות - מש"ה			ק	19140	19140	19140	19755	19429.369
14	14	1513	84	840	845105	מעון ממשלתי - מש"ה			ק	6600	6600	6600	6600	6565.726
14	14	1514	84	840	845106	החזקת אוטיסטים במס' ודיור בקהילה (100%)			ק	7550	7550	7700	8130	7498.87
14	14	1515	84	840	845107	טיפול בהורים ובילדיהם - אוטיסטים			ק	625	625	800	480	429.635
14	14	1516	84	840	845108	הסעות לאוטיסטים			ק	590	660	715	630	574.02056
14	14	1517	84	840	845109	מועדוניות לילדים ובוגרים עם אוטיזם (אוטיסטים)			ק	170	170	125	125	116.005
14	14	1518	84	840	845110	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים - אוטיסטים			ק	1800	1800	1600	1500	1401.888
14	14	1519	84	840	845111	נופשונים וקייטנות אוטיסטים			ק	60	60	60	60	54.92
14	14	1520	84	840	845201	מרכז יום אימוני - מש"ה			ק	20	20	24	24	17.362
14	14	1521	84	840	845202	מרכז יום טיפולי - מש"ה			ק	1950	1950	1950	1894	1867.27
14	14	1522	84	410	845203	שכר דירה - מע"שים (כולל מעון יום השרון)			ק	280	410	420	420	429.26299
14	14	1523	84	840	845203	מעשי"ם			ק	590	590	530	530	531.615
14	14	1524	84	840	845302	הסעות למרכז יום - מש"ה			ק	865	835	835	690	645.61902
14	14	1525	84	840	845304	נופשונים מש"ה ושיקום			ק	90	90	75	75	71.402
14	14	1526	84	184	845501	שכר - יול"א אופק	0	0	ש	0	0	0	0	1.46922
14	14	1527			845.	סה"כ - שרותים מש"ה:	0	0		40352	40522	40596	40935	39650.76378999999
14	14	1528			846.	שרותי שיקום
14	14	1529	84	840	846101	ילדים עיוורים במוסדות			ק	205	205	205	205	200.413
14	14	1530	84	840	846302	הדרכת עיוור ובני ביתו			ק	40	40	40	80	53.377
14	14	1531	84	840	846501	אחזקת נכים בפנימיות			ק	11100	11100	11300	10160	10038.082
14	14	1532	84	840	846502	אחזקת נכים במשפחות אומנה			ק	55	55	55	55	55.269
14	14	1533	84	840	846601	תעסוקה מוגנת למוגבל			ק	620	620	620	700	690.019
14	14	1534	84	840	846602	תוכניות תעסוקה			ק	230	230	230	300	266.146
14	14	1535	84	710	846605	הסעות מוגבלויות - עירוני			ק	185	105	105	80	34.74207
14	14	1536	84	780	846605	תקציב מוגבלויות - עירוני			ג	250	130	175	274	239.50975
14	14	1537	84	840	846605	הסעות נכים למרכז תעסוקה			ק	90	49	49	45	43.45889
14	14	1538	84	840	846606	מסגרות יום לילד המוגבל			ק	120	120	110	147	130.583
14	14	1539	84	840	846701	תוכניות לילד החריג			ק	90	90	90	10	8.133
14	14	1540	84	840	846702	מרכז יום שיקומי נכים, מש"ה, אוטיסטים			ק	2000	2000	1877	1877	1781.143
14	14	1541	84	184	846703	שכר מלווים למעון יום שיקומי	3.3	2.6	ש	285	285	290	360	271.04242
14	14	1542	84	840	846703	הסעות וליווי למעון יום שיקומי			ק	725	725	725	680	580.53315
14	14	1543	84	840	846706	קייטנות שיקום			ק	0	0	5	5	0
14	14	1544	84	840	846707	מועדון חברתי לבוגרים			ק	230	230	250	305	229.18329999999997
14	14	1545	84	840	846801	מרכזי איבחון ושיקום			ק	10	10	20	49	4.188
14	14	1546	84	755	846802	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	0	0	0	22	0
14	14	1547	84	840	846802	נכים קשים בקהילה			ק	55	55	55	105	66
14	14	1548	84	840	846803	שיקום בקהילה - מוגבלויות			ק	200	200	200	240	212.441
14	14	1549	84	840	846804	מרכזי יום לנכים קשים			ק	590	590	600	275	287.823
14	14	1550	84	840	846806	ילדים עיוורים בקהילה			ק	6	6	12	12	4.183
14	14	1551	84	840	846807	שכונה תומכת נכים			ק	150	150	160	160	155.133
14	14	1552			846.	סה"כ - שרותי שיקום:	3.3	2.6		17236	16995	17173	16146	15351.402580000004
14	14	1553			847.	שרותי תקון
14	14	1554	84	840	847101	מסגרות חסות הנוער			ק	410	410	430	55	68.846
14	14	1555	84	780	847102	נוצ"ץ (כולל בתים חמים לנערים) - עירוני			ק	276	250	250	250	178.30267999999998
14	14	1556	84	840	847102	טיפול בנוער ובצעירים			ק	370	345	320	373	344.91437
14	14	1557	84	840	847103	טיפול בנערות במצוקה			ק	25	25	40	40	25.55684
14	14	1558	84	841	847103	טיפול בנערות במצוקה - השלמה עירונית			ג	48	0	48	48	1.09
14	14	1559	84	184	847104	משכורות כוללות - בתים חמים לנערות	1.2	0.9994833333333334	ש	187	155	180	180	147.02102
14	14	1560	84	840	847104	בתים חמים לנערות - פעולות			ק	60	60	65	65	29.582919999999998
14	14	1561	84	184	847105	שכר בגין תוכנית תעסוקה לצעירים בקהילה (אפיקים)	2.3	1.9666666666666666	ש	420	365	380	380	325.61938
14	14	1562	84	185	847105	שכר לנוער בתעסוקת קיץ - חופיקס	0	0	ש	75	60	75	75	76.43578
14	14	1563	84	840	847105	תוכנית תעסוקה לצעירים בקהילה (אפיקים) - פעולות			ק	0	0	0	65	26.036
14	14	1564	84	184	847106	שכר תוכנית "יתד"	0.5	0.5	ש	101	98	98	98	96.54722
14	14	1565	84	841	847106	נערות חוץ ביתי			ק	165	165	125	125	125.577
14	14	1566	84	842	847106	סל גמיש - תוכנית "יתד"			ק	40	40	40	28	28
14	14	1567	84	840	847107	יתד תוכניות לצעירים			ק	120	120	130	435	136.518
14	14	1568	84	840	847301	נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה			ק	5	5	15	15	7.822
14	14	1569	84	841	847301	דרי רחוב מכורים			ק	174	143	100	370	320.778
14	14	1570	84	755	847302	העסקה באמצעות חב' השמה - שרותי תקון			ג	38	0	38	38	24.489
14	14	1571	84	840	847302	תוכניות לנגמלים (בדיקות סמים)			ק	27	15	15	15	14.0411
14	14	1572	84	841	847302	תוכניות לנגמלים (בדיקות סמים) - השלמה עירונית			ג	15	15	44	44	22.9045
14	14	1573			847.	סה"כ - שרותי תקון:	4	3.46615		2556	2271	2393	2699	2000.08181
14	14	1574			8474.	מפת"ן "ארז"
14	14	1575	84	100	847401	שכר - מפת"ן ארז	13.34	12.1667	ש	2835	2665	2820	2820	2498.90212
14	14	1576	84	101	847401	שכר שרת	1	1	ש	125	122	125	125	115.81859
14	14	1577	84	102	847401	שכר פסיכולוגית	0.44	0.4601666666666667	ש	86	80	80	80	76.33371000000001
14	14	1578	81	107	847401	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	1	1.5121833333333334	ש	123	123	123	97	109.31372999999999
14	14	1579	84	108	847401	שכר מדריכי מית"ר	2	1.0521	ש	133	113	160	160	19.78359
14	14	1580	84	185	847401	שכר תעסוקת קיץ נערים בסיכון (כולל מפת"ן)	0	0	ש	68	68	66	66	32.85021
14	14	1581	5	420	847401	אחזקת מבנה			ג	4	4	4	4	0
14	14	1582	84	430	847401	הוצאות חשמל			ק	66	60	77	77	40.73414
14	14	1583	84	432	847401	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	12	12	20	20	11.2693
14	14	1584	10	540	847401	טלפוניה וסלולר			ק	6	6	6	6	4.76675
14	14	1585	84	720	847401	הוצאות שוטפות מפת"ן ארז			ג	368	343	343	350	362.88946999999996
14	14	1586	84	740	847401	כלים וציוד			ג	10	10	10	10	9.711
14	14	1587	5	742	847401	אחזקת מכונת צילום			ק	3	3	3	3	1.4161
14	14	1588	81	750	847401	נקיון בקבלנות			ק	198	171	171	162	166.19965
14	14	1589	84	755	847401	העסקת בנות שרות - מפת"ן			ג	35	35	50	50	9.484
14	14	1590	81	784	847401	הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים			ג	46	46	46	46	27
14	14	1591	84	840	847403	פעולות משלימות למפת"ן			ק	27	27	27	0	0
14	14	1592	84	840	847404	מיתר - מרכז יום חינוך ארוך - הוצאות			ק	150	150	190	190	154.07373
14	14	1593			8474.	סה"כ - מפת"ן "ארז":	17.78	16.19115		4295	4038	4321	4266	3640.5460899999994
14	14	1594			848.	שרותים קהילתיים
14	14	1595	84	100	848201	שכר שרותים קהילתיים	8.41	8.85	ש	1745	1775	1686	1686	1452.32337
14	14	1596	84	101	848201	שכר שרותים קהילתיים - שעות אפקטיביות	0	0.16956666666666667	ש	45	35	45	45	6.5062299999999995
14	14	1597	84	430	848201	הוצאות חשמל			ק	39	35	50	50	13.60013
14	14	1598	10	540	848201	טלפוניה וסלולר (כולל בית מורשת)			ק	14	14	14	12	12.147260000000001
14	14	1599	84	780	848201	הוצאות שונות (כולל חוסן בקהילה) - עירוני			ג	10	10	10	10	3.2112
14	14	1600	84	781	848201	הוצאות ועדת רווחה			ג	59	59	59	59	58.20733
14	14	1601	84	782	848201	עבודה קהילתית - פעולות - עירוני			ג	185	185	185	177	108.31569999999999
14	14	1602	84	840	848201	עבודה קהילתית			ק	50	50	50	70	26.73491
14	14	1603	84	841	848201	עבודה קהילתית - השלמה עירונית			ג	88	88	88	88	43.25924
14	14	1604	84	840	848202	קהילות פונקציונאליות (נכויות)			ק	15	7	7	0	14.6585
14	14	1605	10	540	848301	טלפוניה וסלולר			ק	20	20	20	18	16.81002
14	14	1606	12	550	848301	פרסומים ודפוס			ג	7	7	7	7	6.5203999999999995
14	14	1607	5	750	848301	נקיון בקבלנות			ק	27	30	30	30	28.752740000000003
14	14	1608	84	780	848301	סלי מזון לנצרכים - עירוני			ג	1250	1250	1250	1250	1249.0407
14	14	1609	84	840	848301	פעולות התנדבות בקהילה			ק	30	30	70	70	12.299
14	14	1610	84	100	848302	שכר - שי"ל	0.74	0.74	ש	110	104	109	109	105.53705000000001
14	14	1611	2	410	848302	שכר דירה - שי"ל			ק	92	86	92	92	82.674
14	14	1612	10	540	848302	טלפוניה וסלולר - שי"ל			ק	7	7	7	7	6.50934
14	14	1613	12	550	848302	פרסומים ודפוס			ג	4	4	4	4	0.41
14	14	1614	5	750	848302	נקיון בקבלנות			ק	40	44	44	30	29.97539
14	14	1615	84	840	848302	לשכות ייעוץ לאזרח			ק	10	10	10	10	9.809610000000001
14	14	1616	84	841	848302	לשכות ייעוץ לאזרח - השלמה עירונית			ג	18	18	18	18	15.993219999999999
14	14	1617	84	840	848303	פעילות קהילתי גאוגרפי (מרכז גישור)			ק	36	30	30	30	21.4
14	14	1618			848.	סה"כ - שרותים קהילתיים:	9.15	9.759566666666666		3901	3898	3885	3872	3324.6953399999998
14	14	1619			8483.	מחלקת התנדבות
14	14	1620	1	100	848300	משכורות כוללות	1.5	1.5	ש	320	305	330	330	308.87295
14	14	1621	12	550	848300	פרסומים ודפוס			ג	29	29	29	29	27.70725
14	14	1622	1	780	848300	הוצאות לפעולות			ג	119	119	143	119	129.28536
14	14	1623			8483.	סה"כ - מחלקת התנדבות:	1.5	1.5		468	453	502	478	465.86555999999996
14	14	1624			84829.	מועדון גמלאים גיל הזהב (מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני)
14	14	1625	82	100	848290	משכורות כוללות	1	1	ש	210	203	215	215	206.44753
14	14	1626	82	871	848290	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מועדון "גיל הזהב"			ק	738	738	738	738	738
14	14	1627	82	872	848290	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת תוכניות לגיל השלישי			ק	273	273	273	273	273
14	14	1628			84829.	סה"כ - מועדון גמלאים גיל הזהב:	1	1		1221	1214	1226	1226	1217.44753
14	14	1629			849.	שרותים לעולים
14	14	1630	84	840	849004	משפחות במצוקה - פרט ומשפחה - עולים			ק	5	5	5	5	11.78285
14	14	1631	84	840	849006	ילדים בפנימיות - עולים			ק	130	130	130	250	188.896
14	14	1632			849.	סה"כ - שרותים לעולים:	0	0		135	135	135	255	200.67884999999998
14	14	1633			84.	סה"כ שרותי חברה, רווחה וקהילה:	170.53	148.55888333333334		125154	122032	123102	121361	113849.11486000002
14	14	1634			85.	שרותי דת
14	14	1635			851.	מועצה דתית
14	14	1636	7	810	851000	השתתפות בתקציב המועצה הדתית			ק	5074	5074	5367	5367	5367
14	14	1637			851.	סה"כ - מועצה דתית:	0	0		5074	5074	5367	5367	5367
14	14	1638			856.	תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים
14	14	1639	7	820	856000	תמיכה בכוללים ומוסדות תורניים			ק	1148	1148	1148	1148	1148.001
14	14	1640	7	821	856000	תמיכה במוסדות בתחום תרבות תורנית - שיעורי תורה			ק	60	55	60	60	45
14	14	1641			856.	סה"כ - תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים:	0	0		1208	1203	1208	1208	1193.001
14	14	1642			859.	בית העלמין
14	14	1643	7	780	859000	השתתפות העירייה בהפעלת בית העלמין			ק	400	400	400	400	400
14	14	1644	7	782	859000	סיוע למשפחות אבלים			ג	400	400	400	400	400
14	14	1645			859.	סה"כ - בית העלמין:				800	800	800	800	800
14	14	1646			85.	סה"כ - שרותי דת:	0	0		7082	7077	7375	7375	7360.001
14	14	1647			86.	קליטת עלייה
14	14	1648			861.	קליטה בחינוך
14	14	1649	82	100	861000	משכורות כוללות	0.3	0.23263333333333336	ש	36	35	35	90	10.837620000000001
14	14	1650	81	862	861000	(סיוע לתלמידים עולים (סל קליטה לתלמיד			ק	65	65	65	65	43.9465
14	14	1651			861.	סה"כ - קליטה בחינוך:	0.3	0.23263333333333336		101	100	100	155	54.78412
14	14	1652			869.	שרותי קליטה - כללי
14	14	1653	82	100	869000	משכורות כוללות	1	0	ש	152	0	150	150	0
14	14	1654	82	101	869000	מלווה לעולים - "עולים הביתה"	0	0	ש	0	0	113	0	0
14	14	1655	2	410	869000	שכר דירה			ק	82	79	82	82	77.4
14	14	1656	10	540	869000	טלפוניה וסלולר			ק	3	3	3	3	2.44938
14	14	1657	5	750	869000	נקיון בקבלנות - מחסן מליב"י ומועדון לעולה			ק	38	38	38	11	10.79969
14	14	1658	82	780	869000	הוצאות כלליות לפעולות			ג	38	38	38	38	9.65578
14	14	1659	82	781	869000	הוצאות לפרוייקטים במימון משרד הקליטה			ק	25	25	25	25	24.486
14	14	1660	82	782	869000	קתדרה עממית לעולה (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים) (החל מ-4/2021 פוצל בין סעיפי פרק 818)			ג	0	0	0	0	3.75
14	14	1661			869.	סה"כ - שרותי קליטה - כללי:	1	0		338	183	449	309	128.54085000000003
14	14	1662			86.	סה"כ - קליטת עלייה:	1.3	0.23263333333333336		439	283	549	464	183.32497000000004
14	14	1663			87.	איכות הסביבה
14	14	1664	1	100	879000	משכורות כוללות	6.5	6.292999999999999	ש	1227	1030	1007	1157	1020.90777
14	14	1665	1	101	879000	שכר פרויקט האיחוד האירופי (הכנסות בסעיף 379/770)	1	1	ש	230	223	232	232	91.32125
14	14	1666	1	470	879000	ציוד משרדי שוטף			ג	2	2	2	2	1.3941199999999998
14	14	1667	10	540	879000	טלפוניה וסלולר			ק	7	7	7	7	6.16463
14	14	1668	12	550	879000	פרסומים, דפוס, הסברה וחינוך			ג	151	151	151	151	122.42712
14	14	1669	5	730	879000	אחזקת רכב - תיפעולי			ק	48	48	48	85	48.07163
14	14	1670	1	780	879000	הוצאות לפעולות ושונות (החל משנת 2022 פוצל לסעיף 879/788)			ג	196	196	196	196	238.47682
14	14	1671	1	781	879000	הוצאות לפעולות חינוך לקיימות			ג	211	71	71	191	73.97467999999999
14	14	1672	1	782	879000	פינוי פסולת בניין משטחים פתוחים			ק	75	75	75	75	17.48
14	14	1673	1	786	879000	הוצאות לפעולות - פרויקט האיחוד האירופי (הכנסות בסעיף 379/770)			ג	60	10	29	29	0
14	14	1674	1	787	879000	הוצאות להפעלת החווה החקלאית בגליל ים			ג	45	45	45	45	35.9228
14	14	1675	1	788	879000	הוצאות לפעולות חקלאות ופסולת (החל משנת 2022 פוצל מסעיף 879/780)			ג	120	100	100	100	0
14	14	1676	1	789	879000	תפעול השכרת מערך אופניים			ג	300	188	188	0	0
14	14	1677	7	820	879000	תמיכה במוסדות בתחום איכות הסביבה			ק	68	68	68	68	52.326
14	14	1678	1	930	879000	רכישת ציוד יסודי			ג	4	4	4	4	3.4128600000000002
14	14	1679			87.	סה"כ - איכות הסביבה:	7.5	7.292999999999999		2744	2218	2223	2342	1711.87968
14	14	1680			8.	סה"כ - שרותים ממלכתיים:	1929.531	1764.2018499999995		654815	613517	622178	609607	547294.9558299999
14	14	1681			9.	מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים
14	14	1682			91.	מים
14	14	1683			9132.	תיפעול מערכת הפקת מים
14	14	1684	4	100	913200	משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב)	6	8	ש	1640	1708	2003	2003	1900.1121699999999
14	14	1685			9132.	סה"כ - תיפעול מערכת הפקת מים:	6	8		1640	1708	2003	2003	1900.1121699999999
14	14	1686			91.	סה"כ - מים:	6	8		1640	1708	2003	2003	1900.1121699999999
14	14	1687			93.	נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים
14	14	1688			933.	נכסים
14	14	1689	2	100	933000	משכורות כוללות - נכסים וביטוחים	7.5	8.013433333333333	ש	1867	1900	2113	2020	1477.0587600000001
14	14	1690	5	420	933000	תיקונים ושיפוצים - כללי			ג	225	225	225	225	194.04915
14	14	1691	2	421	933000	תיקונים ושיפוצים - נכסים עירוניים			ג	200	200	200	200	71.556
14	14	1692	2	427	933000	שכר דירה, ועד בית ודמי ניהול - נכסים עירוניים (החל משנת 2023 פוצל לסעיף 6113/410)			ק	330	330	313	290	225.96569
14	14	1693	2	429	933000	דמי שימוש במקרקעין (הר עפר במרינה)			ק	200	200	200	200	200
14	14	1694	7	432	933000	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב - כללי			ק	600	550	600	600	598.52179
14	14	1695	10	540	933000	טלפוניה וסלולר (החל משנת 2021 כולל את סעיף 613001/540)			ק	7	7	7	7	4.03976
14	14	1696	10	570	933000	הוצאות מיכון			ק	21	21	21	21	20.72067
14	14	1697	2	571	933000	ניהול מידע מקרקעין ונכסים			ק	470	477	477	450	426.434
14	14	1698	5	750	933000	נקיון בקבלנות - פיתוח עסקי (החל משנת 2023 בסעיף 6113/753)			ק	0	13	16	16	0
14	14	1699	2	780	933000	שמאויות והוצאות שונות			ג	447	447	447	447	310.19133
14	14	1700	2	781	933000	שרותי חניה נוספים בחניון לב העיר והסביבה			ק	330	320	310	310	309.929
14	14	1701	2	783	933000	הוצאות לפעולות - פיתוח עסקי (החל משנת 2023 בסעיף 6113/783)			ג	0	65	65	65	0
14	14	1702			933.	סה"כ - נכסים:	7.5	8.013433333333333		4697	4755	4994	4851	3838.4661500000007
14	14	1703			9381.	שרותים לכלל משרדי העירייה
14	14	1704	5	420	938100	תיקונים ואחזקה - משרדי העירייה			ג	422	422	422	422	418.09421999999995
14	14	1705	5	422	938100	תיקונים ואחזקה - בניין העירייה החדש			ג	655	505	505	405	401.01895
14	14	1706	7	430	938100	מאור וחשמל - כללי			ק	1430	1300	1100	1100	1199.70079
14	14	1707	5	433	938100	חומרי ניקוי - כללי			ק	230	230	230	330	225.99267
14	14	1708	5	511	938100	הוצאות שתייה וכיבוד - כללי			ג	70	70	70	70	66.19460000000001
14	14	1709	10	540	938100	טלפוניה וסלולר - כלל משרדי העירייה (אחזקת מערכת טלפונים בסעיף 9381/542)			ק	281	260	260	260	258.21233
14	14	1710	10	541	938100	תחזוקת מכשירי קשר			ק	155	120	120	120	112.89721
14	14	1711	10	542	938100	תחזוקת תקשורת - כלל משרדי העירייה			ק	579	754	754	579	591.65103
14	14	1712	1	543	938100	הוצאות דואר - כלל משרדי העירייה			ק	550	550	550	550	440.60039
14	14	1713	10	746	938100	אחזקת ציוד - בניין העיריה החדש (תקשוב)			ק	227	227	227	227	226.99903
14	14	1714	5	747	938100	אחזקת ציוד			ג	30	30	30	30	11.2432
14	14	1715	5	748	938100	אחזקת מזגנים לכלל משרדי העירייה			ק	250	210	210	250	200.44931
14	14	1716	5	749	938100	אחזקת מתקני מים - כלל משרדי העיריה			ק	12	12	20	20	12.195319999999999
14	14	1717	5	750	938100	נקיון משרדים בקבלנות - כללי			ק	1415	1765	1765	1700	1611.06302
14	14	1718	5	751	938100	עבודות קבלניות - כללי			ג	336	336	336	336	332.98069
14	14	1719	5	752	938100	נקיון בקבלנות - בניין לב העיר			ק	117	130	130	130	122.64808000000001
14	14	1720	5	780	938100	מערכת לניהול צי רכב			ג	59	59	59	59	54.791
14	14	1721	5	781	938100	בטיחות מוסדות עירייה			ג	36	36	36	36	35.981
14	14	1722	2	782	938100	שרותי חניה בחניון שער העיר			ק	810	790	770	770	748.911
14	14	1723			9381.	סה"כ - שרותים לכלל משרדי העירייה:	0	0		7664	7806	7594	7394	7071.62384
14	14	1724			9383.	יחידת התחזוקה
14	14	1725	5	100	938300	משכורות כוללות (מתחלק עם סעיף 81796/100)	14	11.994033333333334	ש	1635	1311	1382	1382	956.00245
14	14	1726	5	730	938300	אחזקת רכב - תיפעולי			ק	200	200	150	150	134.02775
14	14	1727	5	740	938300	כלים וציוד			ג	10	10	10	10	7.834
14	14	1728	5	755	938300	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה לצרכי תחזוקה (החל משנת 2022 בסעיף 710/755)			ג	0	0	0	0	139.991
14	14	1729	5	930	938300	ציוד חירום לארועים			ג	30	30	30	30	29.9555
14	14	1730			9383.	סה"כ - יחידת התחזוקה:	14	11.994033333333334		1875	1551	1572	1572	1267.8107
14	14	1731			9384.	מינהלת אגף תחזוקה, בטיחות ולוגיסטיקה
14	14	1732	5	100	938400	משכורות כוללות - מינהלת אגף תב"ל	7.65	7.316666666666666	ש	1745	1700	1758	1788	2937.18507
14	14	1733	5	101	938400	משכורות כוללות - מחלקת רכב	4	4	ש	1030	995	995	955	945.97877
14	14	1734	5	102	938400	משכורות כוללות - מחלקת רכש	4	3.75555	ש	808	695	740	740	570.23436
14	14	1735	5	103	938400	משכורות כוללות - מחלקת לוגיסטיקה	13.5	14	ש	2521	2280	2280	2130	2234.67862
14	14	1736	5	104	938400	משכורות כוללות - מחלקת בטיחות ובריאות תעסוקתית	5	5.166666666666666	ש	1050	1017	1017	990	947.0899300000001
14	14	1737	5	105	938400	משכורות כוללות - אבטחת אגף תב"ל	1	1	ש	175	168	220	220	88.51836
14	14	1738	5	127	938400	ביגוד ושתייה	0	0	ש	30	30	30	30	28.18784
14	14	1739	5	430	938400	הוצאות חשמל			ק	210	190	150	150	156.70281
14	14	1740	5	470	938400	ציוד משרדי שוטף (החל משנת 2022 בסעיף 710/470)			ג	0	0	0	0	68.941
14	14	1741	5	511	938400	הוצאות שתייה וכיבוד (החל משנת 2022 בסעיף 710/511)			ג	0	0	0	0	66.0127
14	14	1742	5	530	938400	אחזקת רכב - מינהלי			ק	75	66	66	66	20.44426
14	14	1743	10	540	938400	טלפוניה וסלולר			ק	58	58	60	60	47.44354
14	14	1744	12	550	938400	פרסומים ודפוס			ג	38	38	38	28	32.711310000000005
14	14	1745	10	570	938400	הוצאות מיכון מערכת רכש ומלאי מחסנים			ק	80	80	80	90	79.05452000000001
14	14	1746	5	730	938400	אחזקת רכב - תיפעולי			ק	470	450	480	480	454.53931
14	14	1747	5	742	938400	אחזקת מכונת צילום			ק	5	5	5	5	2.4998
14	14	1748	9	750	938400	אבטחה בקבלנות			ק	567	541	541	525	528.38207
14	14	1749	5	751	938400	נקיון בקבלנות			ק	256	260	260	260	252.11379
14	14	1750	5	780	938400	הוצאות אחרות ורזרבת מנהל אגף (כולל ייעוץ ושרותים מקצועיים) (החל משנת 2022 פוצל לסעיף 710/960)			ג	100	100	100	100	124.64854
14	14	1751	5	781	938400	הוצאות אחזקת מחסן			ג	21	21	21	21	16.11307
14	14	1752	5	782	938400	הוצאות שונות - מחלקת רכב			ג	3	3	3	5	1.4381
14	14	1753			9384.	סה"כ - מינהלת אגף תחזוקה, בטיחות ולוגיסטיקה:	35.15	35.238883333333334		9242	8697	8844	8643	9602.917769999998
14	14	1754			93.	סה"כ - נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים:	56.65	55.24635		23478	22809	23004	22460	21780.81846
14	14	1755			94.	חניית מכוניות
14	14	1756			943.	רשות החנייה
14	14	1757	9	100	943000	משכורות כוללות - מינהלה	7	5.5	ש	1365	1090	1159	885	822.43083
14	14	1758	12	550	943000	פרסומים ודפוס			ג	50	50	50	55	24.183
14	14	1759	10	570	943000	הוצאות מיכון - מעקב דוחו"ת חנייה			ק	652	591	591	591	495.99712
14	14	1760	9	581	943000	הוצאות טיפול בגביית קנסות חנייה (נטו)			ק	75	75	75	50	261.58417000000003
14	14	1761	2	610	943000	עמלות גבייה לבנק הדואר			ק	60	60	110	110	44.74693
14	14	1762	9	750	943000	אבטחה בקבלנות			ק	137	135	135	140	120.37864
14	14	1763	9	751	943000	שכ"ט בגין גביית קנסות חנייה			ק	375	375	375	400	206.72035
14	14	1764	9	752	943000	עמלה למפעיל חניה סלולרית (פאנגו וסלופארק)			ק	595	620	560	560	530.83424
14	14	1765	2	761	943000	הוצאות להפעלת חניון משאיות (נטו) - באמצעות החברה הכלכלית			ק	55	350	350	350	403.752
14	14	1766	9	780	943000	(הסדרי חנייה והוצאות אחרות (כולל איתור בעלי רכב			ג	180	180	180	180	98.85328999999999
14	14	1767			943.	סה"כ - רשות החנייה:	7	5.5		3544	3526	3585	3321	3009.48057
14	14	1768			94.	סה"כ - חניית מכוניות:	7	5.5		3544	3526	3585	3321	3009.48057
14	14	1769			97.	מפעל הביוב
14	14	1770			971.	פרעון מלוות לביוב
14	14	1771	2	691	971000	פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן			ק	510	1620	1700	1700	2601.47674
14	14	1772	2	692	971000	פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית			ק	10	53	60	60	147.00516
14	14	1773	2	693	971000	פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה			ק	130	395	380	380	571.75418
14	14	1774			971.	סה"כ - פרעון מלוות לביוב:	0	0		650	2068	2140	2140	3320.23608
14	14	1775			973.	המכון לטיהור שפכים:
14	14	1776	4	100	973000	משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב)	4	4.888983333333333	ש	1391	1275	1320	1320	1294.64365
14	14	1777			973.	סה"כ - המכון לטיהור שפכים:	4	4.888983333333333		1391	1275	1320	1320	1294.64365
14	14	1778			97.	סה"כ - מפעל הביוב:	4	4.888983333333333		2041	3343	3460	3460	4614.879730000001
14	14	1779			99.	תשלומים בלתי רגילים
14	14	1780			991.	הפרשה לקרנות
14	14	1781	7	980	991300	הפרשה לקרן			ק	150	150	150	150	878.052
14	14	1782	11	981	991300	הפרשה לקרן הלוואות לעובדים			ק	170	170	170	170	169.2
14	14	1783			991.	סה"כ - הפרשה לקרנות:	0	0		320	320	320	320	1047.252
14	14	1784			993.	הוצאות שנים קודמות
14	14	1785	7	100	993000	כיסוי הוצאות שכר - שנים קודמות	0	0	ש	300	250	250	250	68.26108
14	14	1786	7	980	993000	כיסוי הוצאות משנים קודמות			ק	3000	3000	3470	3470	1064.0451200000002
14	14	1787			993.	סה"כ - הוצאות שנים קודמות:	0	0		3300	3250	3720	3720	1132.3062000000002
14	14	1788			994.	הוצאות מיוחדות ובלתי צפויות
14	14	1789	1	101	994000	רזרבת מנכ"ל לאיוש תקנים	1	0	ש	250	0	0	324	0
14	14	1790	7	182	994000	גילום מ"ה בגין שווי הטבות עובדים	0	0	ש	550	480	550	550	468.17024
14	14	1791	1	960	994000	רזרבת רה"ע			ג	2000	2000	2000	2000	1922.25351
14	14	1792	1	961	994000	רזרבת מנכ"ל			ג	1680	1680	1680	1680	1537.2156
14	14	1793	1	962	994000	רזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות בלתי נצפות			ג	11550	8665	8665	10890	2864.17659
14	14	1794	7	970	994000	מקדמות מס הכנסה ע"ח הוצאות עודפות			ק	200	100	200	200	96.34536999999999
14	14	1795	7	981	994000	עידוד והתחדשות המסחר ברחוב סוקולוב			ק	160	140	140	140	159.53541
14	14	1796	7	982	994000	שמירה ואבטחת עובדי עירייה ונבחרי ציבור			ג	40	5	40	40	1.13022
14	14	1797			994.	סה"כ - הוצאות מיוחדות ובלתי צפויות:	1	0		16430	13070	13275	15824	7048.826940000001
14	14	1798			995.	הנחות שונות לארנונה
14	14	1799	2	861	995000	הנחות בארנונה: עפ"י דין (ללא מימון) והנחות ועדה עפ"י מצב חומרי			ק	65350	65350	63350	63350	62737.716
14	14	1800	2	862	995000	הנחות בארנונה שניתנו בשל משבר הקורונה			ק	0	3414	1930	0	18153.710890000002
14	14	1801			995.	סה"כ - הנחות שונות לארנונה:	0	0		65350	68764	65280	63350	80891.42689
14	14	1802			9972.	פנסיה ופיצויים (להוציא חינוך ורווחה)
14	14	1803	7	310	997200	פנסיה	194.05	193.70333333333332	ש	34600	32000	32425	32500	29994.78658
14	14	1804	7	320	997200	פיצויים והסדרי פרישה לעובדים	0	0.5	ש	4800	4660	4660	4660	4396.10667
14	14	1805			9972.	סה"כ - פנסיה ופיצויים (להוציא חינוך ורווחה):	194.05	194.20333333333332		39400	36660	37085	37160	34390.89325
14	14	1806			998.	השתתפות בתקציב הבלתי רגיל
14	14	1807	7	910	998000	העברה לקרנות הרשות ו/או הקטנת גרעון מצטבר			ק	0	0	0	0	20000
14	14	1808			998.	סה"כ - השתתפות בתקציב הבלתי רגיל:				0	0	0	0	20000
14	14	1809			99.	סה"כ - תשלומים בלתי רגילים:	195.05	194.20333333333332		124800	122064	119680	120374	144510.70528
14	14	1810			9.	סה"כ - מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים:	268.70000000000005	267.83866666666665		155503	153450	151732	151618	175815.99620999998
14	14	1811			6.- 9.	סה"כ - תשלומים:	2767.4309999999996	2532.847166666666	^	1155000	1085387	1103545	1089000	1015023.7955199998
15	15	1		נספח - מפתח אגפי
15	15	3		1.	מינהל כללי:
15	15	4			נבחרים 6111; מועצה וועדות 6112; הנהלה כללית 6113; מבקר העירייה 612; נת"צ 6121; ארגון ומינהל 613;
15	15	5			מנהלת סוקולוב ואזה"ת 613001, שרות משפטי 617; קשרים בינ"ל 754; מוקד עירוני 761; ועדי עובדים 766;
15	15	6			מינהל נשים 7691; בית המשפט העירוני 782; פעולות בטיחות במערך החינוך 81795/781; מחלקת התנדבות 8483;
15	15	7			איכות הסביבה 87; רזרבות כללית, רה"ע, מנכ"ל 994.
15	15	9		2.	מינהל כספי:
15	15	10			גזברות 621; שומה וגבייה 623; הוצאות מימון 63; פרע"מ 64 ו-971; ביטוח ופיצויים שונים 767 ; נכסים 933; הנחות ארנונה,
15	15	11			סעיפי שכ"ד 410
15	15	13		3.	שפ"ע (שיפור פני העיר):
15	15	14			מינהל 711; נקיון כללי 712; שרות וטרנירי 714; תברואה מונעת 715; גנים ונטיעות 746; תרבות הדיור ושילוט 764.
15	15	16		4.	מינהל הנדסה:
15	15	17			משרד מהנדס העיר 731; תכנון ובניין עיר 732; רישוי הבנייה 7331; התחדשות עירונית 7322; פיקוח על הבנייה 7332;
15	15	18			תיאום ובקרה הנדסיים 734; כבישים ומדרכות (ללא אחזקה) 742; בטיחות בדרכים - ייעוץ תנועה ותחבורה 744/752;
15	15	19			תיעול וניקוז 745.
15	15	20			עובדים מושאלים לתאגיד מים וביוב: מים 9132; מכון טיהור 973/100.
15	15	22		5.	תב"ל (תחזוקה, בטיחות ולוגיסטיקה):
15	15	23			אחזקת כבישים ומדרכות 742; מאור רחובות 743; בטיחות בדרכים 744 (ללא ייעוץ תנועה ומטה בטיחות) ;
15	15	24			תיעול וניקוז 745/420 ; פארק הרצליה 7461 ; סעיפי 420 - תיקונים ואחזקת מבני עירייה ומוסדות חינוך (למעט
15	15	25			רשות החופים וספורט ); סעיפי 747 אחזקת ציוד ומזגנים; תחזוקת מוס"ח 81796;
15	15	26			שרותים לכלל משרדי העירייה 9381 (להוציא חינוך ורווחה); יח' התחזוקה 9383; מינהלת תב"ל 9384.
15	15	28		6.	רשות החופים:
15	15	29			חופי רחצה 7472.
15	15	31		7.	כללי, הקצבות, פנסיה (להוציא חינוך ורווחה) ושונות:
15	15	32			מוסדות כלליים 765; ועדה חקלאית 791; מד"א - שרותי חרום רפואיים 836; מועצה דתית 851;
15	15	33			כוללים ומ' תורניים 856; בית העלמין העירוני 859; אחזקת מע' תקשורת כללי, דואר, טל' וחשמל כללי 9381;
15	15	34			הוצאות שנים קודמות 993; פנסיה ופיצויים כללי 9972.
15	15	36		8.	חינוך, תנו"ס ורווחה:
15	15	37			חינוך 81 (להוציא תקשוב, אחז' ואבטחת מוס"ח ובטיחות במערך החינוך); תנו"ס 82 (כולל קליטת עלייה 86);
15	15	38			תאגיד התרבות העירוני 8264; בריאות הציבור 83; שרותי חברה רווחה וקהילה 84.
15	15	40		9.	מטה מינהל תפעול ובטחון, פיקוח וסד"צ:
15	15	41			מטה מינהל תפעול 710; רישוי עסקים, פיקוח תברואי ושילוט 713; בטחון ובטיחות 721; משא"ז 7221; שיטור עירוני 7227;
15	15	42			הג"א 723; מל"ח ופס"ח 726; הדבקת מודעות 7621; פיקוח על חוקי עזר 781; אבטחת מוס"ח 8171; רשות החנייה 943.
15	15	44		10.	תקשוב ומערכות מידע:
15	15	45			פרק 616 ; סעיפי הוצאות מיכון 570; סעיפי תקשורת 540.
15	15	47		11.	משאבי אנוש:
15	15	48			פרק 615.
15	15	50		12.	אירועים ודוברות:
15	15	51			הוצאות פרסומים ודפוס סעיפי 550; הסברה ותדמית 614; טקסים ואירועים 752.
16	16	1					נספח תקן כח - אדם לשנת: 2023	פירוט המשרות:		תקן	מצבה		תקציב	אומדן	תקציב	תקציב	ביצוע
16	16	2	שם הפרק	אגף	הסעיף	הפרק	תקציב רגיל - באלפי ש"ח	קבועות	זמניות	משרות	ממוצעת	ס	2023	2022	סופי 2022	מקורי 2022	2021
16	16	3	נבחרים	1	100	611100	משכורות כוללות	4	0	4	4	ש	3298	3250	3380	3380	3221.449
16	16	4	מועצה וועדות	1	100	611200	משכורות כוללות - ועדות	7.5	0	7.5	6.922333333333333	ש	1532	1360	1590	1590	1182.38811
16	16	5	הנהלה כללית	1	100	611300	משכורות כוללות	34	0	34	29.05063333333333	ש	8036	6755	7210	7330	5436.6650199999995
16	16	6	הנהלה כללית	1	101	611300	משכורות כוללות - סטודנטים	0	1.05	1.05	0.36155000000000004	ש	134	105	105	105	58.45588
16	16	7	מבקר העירייה	1	100	612000	משכורות כוללות	5	0	5	3	ש	1388	960	1326	1326	942.48962
16	16	8	נציב תלונות הציבור	1	100	612100	משכורות כוללות	4	0	4	4	ש	989	970	1000	1000	916.55512
16	16	9	שירות, ארגון ומינהל	1	100	613000	משכורות כוללות	11.17	0	11.17	11.173499999999999	ש	2237	2100	2430	2430	1810.0762
16	16	10	מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה	1	100	613001	משכורות כוללות	0	0	0	0.16666666666666669	ש	0	0	0	0	199.92495000000002
16	16	11	הסברה ותדמית	12	100	614000	משכורות כוללות	8	0	8	8.336016666666666	ש	2029	1900	1960	1960	1575.34258
16	16	12	משאבי אנוש	11	100	615000	משכורות כוללות	20.95	0	20.95	18.444883333333333	ש	4185	3780	3780	3770	3135.74113
16	16	13	יח' מטה למיחשוב	10	100	616000	משכורות כוללות	15.7	0	15.7	16.695866666666664	ש	4074	4000	4030	4000	3355.6933799999997
16	16	14	שרות משפטי	1	100	617000	משכורות כוללות	10	0	10	9	ש	3318	2950	3160	3180	2720.1401
16	16	15	בחירות מוניציפאליות	7	100	619000	משכורות כוללות (נטו)	0	0	0	0	ש	500	0	0	0	0
16	16	16	גזברות	2	100	621000	משכורות כוללות	35	0.75	35.75	31.380300000000002	ש	8691	7770	8280	8400	6824.30038
16	16	17	שומה וגבייה	2	100	623000	משכורות כוללות	51.33	0	51.33	45.653083333333335	ש	8398	7500	7928	7896	6546.31421
16	16	18	שומה וגבייה	2	101	623000	משכורות כוללות - מוקד טלפוני	9	0	9	7.839333333333332	ש	1116	920	1171	1270	803.5185600000001
16	16	19	מטה מינהל תפעול	9	100	710000	משכורות כוללות - מטה מינהל תפעול	3	0	3	3	ש	888	855	930	930	0
16	16	20	מטה מינהל תפעול	9	101	710000	משכורות כוללות - מנהלי רבעים	6	0	6	4.976183333333333	ש	1801	1550	1580	1600	0
16	16	21	מטה מינהל תפעול	9	102	710000	משכורות כוללות - חשבות ופיקוח כספי	9.5	0	9.5	7.491999999999999	ש	2190	1672	1585	1543	0
16	16	22	מינהל אגף שפ"ע	3	100	711000	משכורות כוללות	4	0	4	4.083333333333333	ש	1071	1084	1065	1065	2005.19913
16	16	23	מינהל אגף שפ"ע	3	101	711000	משכורות כוללות - מנהלי רבעים	0	0	0	0	ש	0	0	0	0	1214.69882
16	16	24	נקיון כללי	3	100	712000	משכורות כוללות	5	0	5	4.984	ש	1238	1179	1188	1188	1606.3638600000002
16	16	25	נקיון כללי	3	101	712000	משכורות כוללות - נהגי משאיות גזם	2	0	2	2	ש	507	455	500	500	450.33790000000005
16	16	26	נקיון כללי	3	102	712000	משכורות כוללות - מפקחי תברואה ומיחזור	5	0	5	4.166666666666667	ש	832	930	1200	1200	1310.02086
16	16	27	נקיון כללי	3	103	712000	משכורות כוללות - מפקחי נקיון	9	0	9	7.05	ש	1826	1237	1583	1583	0
16	16	28	רישוי עסקים, פיקוח תברואי	9	100	713000	משכורות כוללות	8	0	8	6.8871	ש	1491	1282	1337	1445	938.0757
16	16	29	שרות וטרינרי	3	100	714000	משכורות כוללות	9.5	0	9.5	10	ש	2943	2842	2858	2890	2801.6579500000003
16	16	30	בטחון ובטיחות	9	100	721000	משכורות כוללות	4	0	4	3.375	ש	994	760	955	955	876.3234
16	16	31	בטחון ובטיחות	9	101	721000	משכורות כוללות - מינהלה	2	0	2	0.6666666666666667	ש	621	520	547	595	775.10294
16	16	32	בטחון ובטיחות	9	102	721000	משכורות כוללות - בטחון ובטיחות באירועים	2	0	2	1	ש	511	305	384	453	0
16	16	33	שיטור עירוני	9	101	722700	משכורות כוללות - שיטור עירוני	21	0	21	22.322983333333337	ש	4769	4305	4315	4250	3784.61067
16	16	34	שיטור עירוני	9	127	722700	ביגוד והנעלה	0	0	0	0	ש	88	88	88	88	88.10801
16	16	35	שיטור עירוני	9	128	722700	כלכלה - שיטור עירוני	0	0	0	0	ש	96	40	40	0	0
16	16	36	ה ג " א	9	100	723000	משכורות כוללות - חירום	1	0	1	1.4116666666666666	ש	222	214	210	210	627.46067
16	16	37	ה ג " א	9	101	723000	משכורות כוללות - מחסנים	2.5	0	2.5	2.0583333333333336	ש	319	308	308	290	0
16	16	38	מל"ח ופס"ח	9	100	726000	משכורות כוללות	3	0	3	3.666666666666667	ש	621	660	660	580	341.37129999999996
16	16	39	הוצאות לשעת חרום	7	100	729999	שכר מתשאלים רשותיים - משבר קורונה	0	0	0	0	ש	0	0	0	0	323.75
16	16	40	משרד מהנדס העיר	4	100	731000	משכורות כוללות	13	0	13	9.8871	ש	3683	2941	2941	3061	2616.1963100000003
16	16	41	תכנון עיר	4	100	732000	משכורות כוללות	12	0	12	10.24405	ש	3085	2630	2663	2663	2433.12837
16	16	42	פתוח סביבה	4	101	732000	משכורות כוללות	4	0	4	3	ש	857	690	706	750	697.85835
16	16	43	התחדשות עירונית	4	100	732200	משכורות כוללות	7	0	7	6	ש	1792	1436	1436	1436	1299.3146399999998
16	16	44	רישוי הבנייה	4	100	733100	משכורות כוללות	26.05	0	26.05	23.143716666666663	ש	5794	5320	5328	5328	4967.0292
16	16	45	פיקוח על הבנייה	4	100	733200	משכורות כוללות	10	0	10	9.01785	ש	2699	2470	2515	2515	2025.17122
16	16	46	תיאום ובקרה הנדסיים	4	100	734000	משכורות כוללות	3.7	0	3.7	3.7	ש	857	865	898	898	727.50804
16	16	47	כבישים ומדרכות	4	100	742000	משכורות כוללות	6	0	6	5.922216666666667	ש	1745	1593	1593	1463	1387.66879
16	16	48	כבישים ומדרכות	5	102	742000	משכורות כוללות - עובדי אחזקה	17	0	17	10.530766666666667	ש	3090	2140	2210	2452	1741.89346
16	16	49	מאור רחובות	5	100	743000	משכורות כוללות	11	0	11	10.279766666666667	ש	1989	1830	1950	1950	1827.43905
16	16	50	בטיחות בדרכים	4	100	744000	משכורות כוללות - תנועה ורמזורים	5	0	5	2.67205	ש	1294	850	905	1035	621.0275600000001
16	16	51	גנים ונטיעות	3	100	746000	משכורות כוללות	7	0	7	7	ש	1613	1542	1553	1553	1564.52954
16	16	52	פארק הרצליה	5	100	746100	משכורות כוללות	6	0	6	4.451616666666667	ש	1304	1260	1260	1260	1109.30772
16	16	53	פארק הרצליה	5	101	746100	משכורות כוללות - פיקוח	2	0	2	1.8333333333333335	ש	436	370	430	430	369.69473999999997
16	16	54	חופי רחצה	6	101	747200	משכורות כוללות - מינהל ושרותים	8	0	8	6.547916666666667	ש	1918	1690	1751	1751	1567.24446
16	16	55	חופי רחצה	6	102	747200	משכורות כוללות - מצילים ועוזרי מצילים	29	0	29	26.827966666666672	ש	12568	12104	12280	12280	12103.5191
16	16	56	חופי רחצה	6	104	747200	משכורות כוללות - בטחון ופיקוח חופים	6	0	6	1.1666666666666667	ש	1373	500	910	930	0
16	16	57	חופי רחצה	6	127	747200	(כלכלה, שתייה ואמצעי מיגון (משחות	0	0	0	0	ש	242	235	235	235	217.35261
16	16	58	חופי רחצה	6	128	747200	ביגוד ושתייה - בטחון ופיקוח חופים	0	0	0	0	ש	21	16	21	21	0
16	16	59	מוקד עירוני	1	100	761000	משכורות כוללות - מוקדנים	15	0	15	14.612266666666672	ש	2801	2450	2700	2700	2438.9681499999997
16	16	60	מוקד עירוני	9	101	761000	משכורות כוללות - מוקדני בטחון	12	0	12	13.404966666666667	ש	2090	2000	2198	2198	1447.44332
16	16	61	תרבות הדיור ושילוט	3	100	764000	משכורות כוללות	2.5	0	2.5	2	ש	436	387	420	420	545.79304
16	16	62	תרבות הדיור ושילוט	3	101	764000	משכורות כוללות - מחלקת שילוט	5	0	5	5	ש	832	777	968	968	496.3012
16	16	63	ועדי עובדים	1	100	766000	משכורות כוללות	2	0	2	1.6935499999999999	ש	279	245	310	310	283.62326
16	16	64	מינהל נשים	1	100	769100	משכורות כוללות	2	0	2	1.6808166666666668	ש	381	440	440	440	371.51329
16	16	65	מרכז צעירים	82	100	769200	משכורות כוללות	2	0	2	1.7419333333333336	ש	398	368	342	342	365.69336
16	16	66	פיקוח על חוקי עזר וחניה	9	102	781000	משכורות כוללות - פקחים	32	0	32	29.95	ש	6701	7020	7442	7292	6457.81938
16	16	67	פיקוח על חוקי עזר וחניה	9	103	781000	משכורות כוללות - מחלקת אכיפה אלקטרונית	8	0	8	1.3333333333333335	ש	1671	540	571	591	164.53773
16	16	68	פיקוח על חוקי עזר וחניה	9	127	781000	ביגוד ושתייה	0	0	0	0	ש	159	159	159	159	139.32333
16	16	69	בית המשפט העירוני	1	100	782000	משכורות כוללות	2	0	2	2	ש	311	290	320	320	265.09743
16	16	70	מינהל אגף החינוך	81	100	811000	משכורות כוללות	12	0	12	16.693550000000002	ש	2751	3663	3884	3579	3260.32271
16	16	71	מינהל אגף החינוך	81	102	811000	משכורות כוללות - חשבות ופיקוח כספי	10	0	10	8	ש	1865	1506	1592	1592	1316.4011799999998
16	16	72	פנסיה ופיצויים - אגף החינוך	81	310	811900	פנסיה	195.44	0	195.44	195.47560000000001	ש	25100	24100	24520	24700	22195.16438
16	16	73	פנסיה ופיצויים - אגף החינוך	81	320	811900	פיצויים והסדרי פרישה לעובדים	0	0	0	0	ש	4000	4000	4000	4000	2375.91653
16	16	74	חינוך קדם יסודי - גנ"י	81	100	812000	משכורות כוללות - סייעות לגננות (מתגברות בסעיפים 812/103,104)	186.35600000000005	0	186.35600000000005	189.25095	ש	25500	25524	25435	25185	22191.22516
16	16	75	חינוך קדם יסודי - גנ"י	81	101	812000	משכורות כוללות - מינהלה	8	0	8	7.005383333333333	ש	1635	1324	1324	1393	1140.42435
16	16	76	חינוך קדם יסודי - גנ"י	81	102	812000	משכורות כוללות - סייעות לגננות - חינוך מיוחד	28.98	0	28.98	24.527833333333334	ש	3943	4683	5062	5182	3570.68246
16	16	77	חינוך קדם יסודי - גנ"י	81	103	812000	משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון עירוני מלא	0	23	23	16.067283333333336	ש	2778	2874	2695	3195	1800.97155
16	16	78	חינוך קדם יסודי - גנ"י	81	104	812000	משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון משרד החינוך	0	22.25	22.25	32.93066666666667	ש	2544	2418	2367	2367	3037.40863
16	16	79	חינוך קדם יסודי - גנ"י	81	106	812000	משכורות כוללות - סייעות רפואיות	0	46.8	46.8	42.6245	ש	5494	4879	5564	5764	4418.648389999999
16	16	80	חינוך קדם יסודי - גנ"י	81	107	812000	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	0	7.5	7.5	7.784716666666667	ש	920	1131	1131	724	758.8019300000001
16	16	81	חינוך קדם יסודי - גנ"י	81	108	812000	שכר נאמן קורונה בגני ילדים (במקביל בהכנסות בסעיף 312/970)	0	0	0	0	ש	0	66	66	0	0
16	16	82	חינוך קדם יסודי - גנ"י	81	109	812000	משכורות כוללות - גילאי 0-3 (הכנסות בסעיף 312/921)	1	0	1	0	ש	260	47	0	0	0
16	16	83	בתי - ספר יסודיים	81	100	813200	משכורות כוללות - מינהלה	4	0	4	0	ש	812	0	0	0	0
16	16	84	בתי - ספר יסודיים	81	101	813200	משכורות כוללות - מזכירות	21.33	0	21.33	20.740650000000002	ש	3775	3539	3568	3487	3235.0185
16	16	85	בתי - ספר יסודיים	81	102	813200	משכורות כוללות - אחראים למשק ותחזוקה	20	0	20	18.03333333333333	ש	2798	2473	2649	2503	2312.7992999999997
16	16	86	בתי - ספר יסודיים	81	103	813200	משכורות כוללות - ספרניות בבתיה"ס	10.38	0	10.38	7.591183333333333	ש	1588	1319	1405	1435	1218.04356
16	16	87	בתי - ספר יסודיים	81	105	813200	משכורות כוללות - מזכירות	5	0	5	4.085166666666667	ש	729	654	590	658	544.73051
16	16	88	בתי - ספר יסודיים	81	106	813200	משכורות כוללות - סייעות רפואיות	0	36	36	20.239766666666668	ש	4206	3241	2836	2726	2396.28115
16	16	89	בתי - ספר יסודיים	81	107	813200	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	0	30	30	30.031616666666668	ש	1850	2728	2728	1902	2869.85565
16	16	90	בתי - ספר יסודיים	81	108	813200	סיוע לילדים מתקשים כולל כיתות חינוך מיוחד	0	1	1	0.44439999999999996	ש	80	90	90	80	25.76069
16	16	91	בתי - ספר יסודיים	81	109	813200	שעות קנויות - הוראה ומינהלה (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/490)	0	0	0	3.7235166666666664	ש	200	200	200	200	116.80577000000001
16	16	92	בתי - ספר יסודיים	81	110	813200	שכר תוכנית העסקת עוזרי חינוך בבי"ס יסודיים (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/926)	0	0	0	0	ש	0	0	0	0	3139.09626
16	16	93	בתי - ספר יסודיים	81	111	813200	שכר נאמן קורונה בבי"ס יסודיים (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/970)	0	0	0	11.877466666666667	ש	0	770	770	0	541.53277
16	16	94	בתי - ספר יסודיים	81	112	813200	שכר תוכנית העסקת פנסיונרים ועוזרי חינוך	7.7	0	7.7	0	ש	1200	400	400	0	0
16	16	95	סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון	81	100	813210	משכורות כוללות	1	0	1	1	ש	125	120	185	185	135.56202
16	16	96	בית הספר הימי	81	100	813220	משכורות כוללות	1	0	1	1	ש	173	167	167	167	157.13566
16	16	97	חינוך מיוחד	81	100	813300	משכורות כוללות - מינהלה	6	0	6	3.333333333333333	ש	1475	937	889	683	752.37119
16	16	98	חינוך מיוחד	81	101	813300	משכורות כוללות - מזכירות (כולל מתי"א)	4.65	0	4.65	2.833333333333333	ש	624	550	550	520	470.82253000000003
16	16	99	חינוך מיוחד	81	102	813300	משכורות כוללות - אחראים למשק ותחזוקה	3	0	3	2	ש	527	400	350	300	289.75055
16	16	100	חינוך מיוחד	81	103	813300	שכר בתחום השרותים הפרא-רפואיים	1.5	0	1.5	1.3159999999999998	ש	198	198	183	133	141.10973
16	16	101	חינוך מיוחד	81	104	813300	שכר סייעות טיפוליות וחונכות	316.375	0	316.375	252.5077499999994	ש	44059	37756	38808	39188	31102.79435
16	16	102	חינוך מיוחד	81	105	813300	שכר עובד/ת הזנה - אופק	0.7	0	0.7	0.23013333333333336	ש	97	94	94	94	81.09403
16	16	103	חינוך מיוחד	81	107	813300	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	0	1.9	1.9	2.1163166666666666	ש	190	256	256	160	235.19497
16	16	104	תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	82	103	813600	משכורות כוללות - מנהלות מוז"ה ומרכזי למידה	2.5	0	2.5	2.1666666666666665	ש	741	678	642	642	614.72252
16	16	105	תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	81	105	813600	הפעלת תוכנית תקשוב בחינוך - שכר	0	2.5	2.5	2.0728833333333334	ש	430	430	430	430	228.0822
16	16	106	תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	81	106	813600	שכר פנימיות יום	0	3	3	2.7813166666666667	ש	194	195	194	194	102.05113
16	16	107	תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	81	108	813600	פיתוח יחידות הוראה	0	0	0	0	ש	50	0	0	0	0
16	16	108	הפעלת בתי"ס של החופש הגדול	81	100	813800	משכורות כוללות - סייעות	0	0	0	0	ש	66	65	65	65	64
16	16	109	הפעלת בתי"ס של החופש הגדול	81	101	813800	משכורות כוללות - סייעות רפואיות	0	0	0	0	ש	53	52	52	52	51
16	16	110	הפעלת בתי"ס של החופש הגדול	81	102	813800	משכורות כוללות - שעות אפקטיביות	0	0	0	0	ש	41	41	41	29	46.52997
16	16	111	הפעלת בתי"ס של החופש הגדול	81	103	813800	שכר סייעת שניה - חופש גדול גני ילדים	0	0	0	0	ש	122	120	120	0	111.881
16	16	112	חטיבות הביניים	81	101	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - הנגיד	9.88	0	9.88	8.966666666666667	ש	1466	1333	1393	1473	1237.04449
16	16	113	חטיבות הביניים	81	102	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - יד גיורא	9.37	0	9.37	7.408333333333334	ש	1546	1259	1388	1458	1118.99952
16	16	114	חטיבות הביניים	81	103	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - בן גוריון	10.98	0	10.98	8.2	ש	1770	1383	1558	1718	1162.14538
16	16	115	חטיבות הביניים	81	104	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - רעות	8.05	0	8.05	7.02	ש	1269	1137	1218	1329	1095.3786599999999
16	16	116	חטיבות הביניים	81	105	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - זאב	7.24	0	7.24	7.2352	ש	1202	1174	1182	1182	1144.84006
16	16	117	חטיבות הביניים	81	106	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - סמדר	5.79	0	5.79	5.3	ש	939	881	934	934	832.6086
16	16	118	חטיבות הביניים	81	107	814000	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	0	11	11	12.314383333333332	ש	768	1149	1149	864	1202.70672
16	16	119	חטיבות הביניים	81	108	814000	שכר הוראה מרכזי למידה - תוכנית "כנפיים"	0	0	0	3.303933333333333	ש	0	336	336	330	409.23955
16	16	120	חטיבות הביניים	81	109	814000	שעות קנויות - הוראה ומינהלה (במקביל בהכנסות בסעיף 314/490)	0	0	0	1.4270666666666667	ש	260	260	260	260	80.48137
16	16	121	חטיבות הביניים	81	110	814000	משכורות כוללות - שעות אפקטיביות - רובוטיקה	0	1.92	1.92	1.7514	ש	306	306	306	306	60.79285
16	16	122	בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה"	81	100	814001	משכורות כוללות - הוראה - ממלכתי דתי	0	13.69	13.69	11.86575	ש	2511	2373	2355	1935	1797.63645
16	16	123	בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה"	81	101	814001	משכורות כוללות - מינהלה - ממלכתי דתי	4.11	0	4.11	2.147016666666667	ש	721	407	543	543	313.84146000000004
16	16	124	אשכול פיס זאב	81	100	814100	משכורות כוללות	3.5	0	3.5	3.5	ש	607	586	571	571	580.4838599999999
16	16	125	חינוך על-יסודי	81	101	815200	משכורות כוללות - תיכון הראשונים - הוראה	100.56	0	100.56	101.3195	ש	27680	27280	26648	26648	27020.6645
16	16	126	חינוך על-יסודי	81	102	815200	משכורות כוללות - תיכון היובל - הוראה	95.59	0	95.59	90.76808333333338	ש	26542	25053	24728	24728	23281.14779
16	16	127	חינוך על-יסודי	81	103	815200	משכורות כוללות - תיכון עירוני החדש - הוראה	83.08	0	83.08	79.86599999999999	ש	21427	20540	20369	20395	18707.926629999998
16	16	128	חינוך על-יסודי	81	105	815200	מחוייבות אישית	0.17	0	0.17	0	ש	9	9	9	9	0
16	16	129	חינוך על-יסודי	81	107	815200	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	0	3	3	2.5739666666666663	ש	334	500	500	407	739.07641
16	16	130	חינוך על-יסודי	81	109	815200	שעות קנויות - הוראה ומינהלה (במקביל בהכנסות בסעיף 3152/490)	0	0	0	2.1111333333333335	ש	300	300	300	300	133.73358
16	16	131	חינוך על-יסודי	81	110	815200	משכורות כוללות - פיקוח רפואי	1.53	0	1.53	1.51	ש	429	411	431	431	414.32178000000005
16	16	132	חינוך על-יסודי	81	111	815200	משכורות כוללות - תיכון הראשונים - מינהלה	18.83	0	18.83	17.3572	ש	2909	2691	2980	2980	2446.81799
16	16	133	חינוך על-יסודי	81	112	815200	משכורות כוללות - תיכון היובל - מינהלה	17.43	0	17.43	13.333999999999998	ש	2857	2341	2784	2784	1990.33596
16	16	134	חינוך על-יסודי	81	113	815200	משכורות כוללות - תיכון חדש - מינהלה	14.98	0	14.98	11.52655	ש	2580	2210	2739	2739	1827.86335
16	16	135	תיכון הנדסאים	81	100	815210	משכורות כוללות - הוראה	39.33	0	39.33	37.67111666666666	ש	11227	10840	10780	10780	9982.69388
16	16	136	תיכון הנדסאים	81	104	815210	משכורות כוללות - מינהלה	8.95	0	8.95	8.192833333333333	ש	1312	1133	1199	1199	958.1577
16	16	137	תיכון דור	81	100	815900	משכורות כוללות - הוראה	20.28	0	20.28	20.820783333333335	ש	4940	4800	4427	4427	4832.12225
16	16	138	תיכון דור	81	101	815900	משכורות כוללות - מינהלה	4.2	0	4.2	4	ש	700	670	757	757	598.20412
16	16	139	תיכון דור	81	102	815900	שכר יול"א (מותנה במימון משר"ח - סעיף 3159/922)	6	0	6	5.5087833333333345	ש	776	776	776	776	512.14105
16	16	140	אבטחת מוסדות חינוך	9	100	817100	משכורות כוללות - קציני בטחון	3	0	3	2.19355	ש	746	620	663	663	597.2807700000001
16	16	141	מרכז פדגוגי	81	100	817200	משכורות כוללות	2.45	0	2.45	2.2824	ש	551	524	540	540	381.71231
16	16	142	מרכז המדעים	81	100	817210	משכורות כוללות	4.33	0	4.33	4.597483333333333	ש	952	920	910	910	929.56529
16	16	143	מרכז המדעים	81	101	817210	שכר פרוייקט לוויינים במימון משרד המדע	2.15	0	2.15	0	ש	567	0	0	0	610.152
16	16	144	מרכז המדעים	81	102	817210	משכורות כוללות - שעות אפקטיביות	0	4	4	4.205983333333333	ש	477	657	657	477	348.62218
16	16	145	מרכז המדעים	81	103	817210	משכורות כוללות - שעות אפקטיביות (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/420)	0	0	0	0	ש	50	50	50	50	0
16	16	146	מרכז המדעים	81	104	817210	שכר מינהלה פרוייקט מחוננים ומצטיינים (מזכירה ושרת) (במקביל בהכנסות בסעיף 31721/920)	0	0.6	0.6	0.10458333333333333	ש	127	127	127	127	67.38541000000001
16	16	147	מרכז המדעים	81	105	817210	משכורות כוללות - פרוייקט מחוננים ומצטיינים (במקביל בהכנסות בסעיף 31721/421)	0	7	7	7.789066666666667	ש	1213	1214	1214	814	627.77874
16	16	148	מרכז המדעים	81	107	817210	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	0	1.16	1.16	0.4983166666666667	ש	120	106	106	67	45.02975
16	16	149	שרות פסיכולוגי חינוכי	81	100	817300	משכורות כוללות - פסיכולוגים	29.32	0	29.32	26.02066666666666	ש	5423	5131	5485	4865	4503.1827
16	16	150	שרות פסיכולוגי חינוכי	81	102	817300	משכורות כוללות - מזכירות	2.61	0	2.61	2.612	ש	368	356	355	355	309.00791999999996
16	16	151	שרות פסיכולוגי חינוכי	81	104	817300	שכר פרוייקטים מיוחדים (מותנה בהשתתפות משרד החינוך בסעיף 3173/921)	0	0.83	0.83	0	ש	100	100	100	100	102.03046
16	16	152	שרות פסיכולוגי חינוכי	81	107	817300	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	0	0.35	0.35	0	ש	107	285	285	71	228.14369
16	16	153	שרות פסיכולוגי חינוכי	81	220	817300	שכר אבחונים (כולל בשלות לבי"ס)	0	0	0	0	ש	120	120	120	120	53.35158
16	16	154	שרות פסיכולוגי חינוכי	81	221	817300	שכר אבחונים (מותנה בהכנסות בסעיף 3173/421)	0	0	0	0	ש	125	125	125	125	90.12371
16	16	155	קציני ביקור סדיר	81	100	817700	משכורות כוללות	4	0	4	4	ש	924	894	873	873	838.8815500000001
16	16	156	הסעות תלמידים	81	100	817800	שכר מלווים במעברי חציה	5.91	0	5.91	4.811783333333333	ש	643	559	512	420	411.99962
16	16	157	המרכז להוראה מתקנת	81	100	817900	משכורות כוללות - הוראה	16	0	16	11.915116666666668	ש	1234	1024	1234	1234	846.19415
16	16	158	המרכז להוראה מתקנת	81	101	817900	שכר עובדי הוראה - מועדוניות רווחה	0	2	2	1.67535	ש	147	122	147	147	79.43156
16	16	159	המרכז להוראה מתקנת	81	102	817900	משכורות כוללות - מינהלה	2.47	0	2.47	2.47	ש	611	595	590	590	564.14867
16	16	160	המרכז להוראה מתקנת	81	103	817900	שכר פסיכולוגים - אבחון דידקטי וקשב	1	0	1	0.14411666666666667	ש	167	91	164	164	40.66575
16	16	161	יול"א	81	100	817920	משכורות כוללות - פיקוח על צהרונים	1	0	1	1	ש	153	148	138	138	139.27387
16	16	162	יול"א	81	102	817920	משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרוני גנ"י (במקביל בהכנסות בסעיף 31792/490)	10	0	10	9.737200000000001	ש	849	714	942	1072	926.0858000000001
16	16	163	יול"א	81	103	817920	משכורות כוללות - סייעות צמודות לילדי חינוך מיוחד בצהרוני גנ"י (הכנסות בסעיף 31792/491)	7	0	7	4.4033500000000005	ש	576	484	634	754	584.4049200000001
16	16	164	יול"א	81	104	817920	משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרוני בתיה"ס	2	0	2	2.4147333333333334	ש	612	514	517	267	251.6336
16	16	165	יול"א	81	105	817920	משכורות כוללות - סייעות צמודות בצהרוני בתיה"ס	3	0	3	1.4621166666666667	ש	325	273	288	288	223.74741
16	16	166	יול"א	81	106	817920	משכורות כוללות - מינהלת יול"א (הכנסות בסעיף 31792/420)	4.75	0	4.75	3.9702333333333333	ש	737	591	727	727	583.29024
16	16	167	הצטיידות ותחזוקת מוס"ח	5	100	817960	עובדי תחזוקת מבני חינוך (סעיף מתחלק בין חינוך לבין כלל העירייה - יחד עם סעיף 9383/100)	0	0	0	0	ש	1582	1269	1338	1338	1378.97178
16	16	168	קידום נוער	81	100	817970	משכורות כוללות	4.5	0	4.5	4.5	ש	1075	1042	1042	1042	1030.08538
16	16	169	השכלה והעשרת מבוגרים ובוגרים	82	100	818000	משכורות כוללות - רכז השכלה והעשרה	1	0	1	1	ש	236	205	225	155	72.41842999999999
16	16	170	מינהל תנו"ס	82	100	821000	משכורות כוללות	1.5	0	1.5	1.6532333333333336	ש	335	342	470	680	199.6734
16	16	171	מינהל תנו"ס	82	102	821000	משכורות כוללות - חשבות תנו"ס	2.5	0	2.5	2.5	ש	636	590	532	532	478.36189
16	16	172	פעולות תרבות	82	100	822000	משכורות כוללות	4.5	0	4.5	4.638883333333333	ש	981	860	834	927	759.79778
16	16	173	ספריה עירונית מרכזית	82	100	823000	משכורות כוללות	20.21	0	20.21	18.68603333333333	ש	3394	3093	3329	3277	3054.45964
16	16	174	ספריה באזור המערבי	82	100	823100	משכורות כוללות	0.5	0	0.5	0.5	ש	79	76	81	81	75.0063
16	16	175	ספריה ביד התשעה	82	100	823200	הוצאות שכר - העסקה בעירייה	0.8	0	0.8	0.6666666666666667	ש	116	111	148	148	0.2806
16	16	176	ספריה בנוף-ים	82	100	823400	משכורות כוללות	1.9	0	1.9	1.4	ש	264	209	196	173	167.16691
16	16	177	ספריה ביצחק נבון	82	100	823500	משכורות כוללות	0	0	0	0	ש	0	0	0	75	0
16	16	178	"מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן	82	100	824200	שכר רכז פעילות קהילתית עירונית	1	0	1	1	ש	258	220	172	172	171.28389
16	16	179	מועדון בנחלת עדה	82	102	824530	שכר מדריכים	1	0	1	1	ש	250	241	250	250	257.57571
16	16	180	מועדון בנחלת עדה	82	103	824530	שכר שרתים	0.5	0	0.5	0.5	ש	72	70	74	74	66.01432000000001
16	16	181	מועדון גליל ים	82	100	824540	שכר מדריכים	0	0	0	0.33333333333333337	ש	0	31	45	208	51.26536
16	16	182	מרכז קהילתי בנוף-ים	82	100	824570	שכר עובדי מינהלה	1	0	1	1	ש	123	119	113	113	109.36300999999999
16	16	183	יד לבנים - מוזיאון	82	100	826200	משכורות כוללות	1	0	1	1	ש	212	205	208	208	200.6952
16	16	184	מוזיאון הראשונים	82	100	826210	משכורות כוללות	3.66	0	3.66	2.7788500000000003	ש	591	337	592	592	390.67458
16	16	185	תרבות תורנית	82	100	827000	משכורות כוללות - מינהלה	2.5	0	2.5	2.5389	ש	372	359	325	325	318.02378000000004
16	16	186	מינהל נוער	82	100	828100	שכר שרותי היקף לנוער	2	0	2	2	ש	522	504	550	584	575.34347
16	16	187	מינהל נוער	82	101	828100	שכר פרוייקט מציל"ה ומניעת סמים	3.9	0	3.9	4.603833333333332	ש	823	763	868	548	333.01899
16	16	188	תנועות נוער	82	100	828900	משכורות כוללות	3	0	3	3	ש	831	803	832	832	774.40376
16	16	189	מינהל הספורט וכללי	82	100	829100	משכורות כוללות - מינהל	5.6	0	5.6	4.6	ש	1756	1367	1465	1305	1222.08942
16	16	190	מינהל הספורט וכללי	82	101	829100	שכר אבות בית-פתיחת אולמות סופ"ש וחול המועד (מותנה בהכנסות בסעיף 3291/421)	0	0	0	0	ש	0	0	30	30	0.8786
16	16	191	אצטדיון עירוני	82	100	829200	משכורות כוללות	3	0	3	2.9973166666666664	ש	644	623	623	593	602.35376
16	16	192	אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש	82	100	829210	שכר אבות בית	9	0	9	6.983866666666667	ש	1323	1165	1174	1204	1096.35067
16	16	193	אולם ספורט ביד התשעה	82	100	829220	שכר אב בית	1	0	1	1	ש	165	160	160	160	151.78312
16	16	194	אתלטיקה - גורדון	82	100	829230	משכורות כוללות	0.33	0	0.33	0.33	ש	49	47	58	58	46.25437
16	16	195	אולמות אילנות, אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן, זאב, סמדר, בן גוריון, ברנדיס, זאב, הנגיד, נעמי שמר ויצחק שמיר	82	100	829240	שכר אבות בית	27	0	27	22.5	ש	4551	3974	4123	4123	3151.44608
16	16	196	אולם ספורט בנוה ישראל	82	100	829250	משכורות כוללות	1	0	1	0	ש	135	0	0	0	0
16	16	197	ספורטק	82	100	829290	משכורות כוללות	1	0	1	1	ש	433	419	418	418	404.68757
16	16	198	מועדון שחמט	82	100	829530	משכורות כוללות	1	0	1	1	ש	180	174	180	180	165.44599
16	16	199	בני הרצליה	82	100	829910	שכר - עירייה ישיר	0	0	0	0	ש	45	43	43	43	39.37681
16	16	200	בריאות הציבור	81	100	831000	משכורות כוללות	5	0	5	4.747033333333333	ש	1170	1102	1115	1125	1079.22689
16	16	201	מרפאת מתבגרים	81	100	832200	משכורות כוללות - מינהלה	0.55	0	0.55	0.3663166666666667	ש	100	97	97	97	90.38917
16	16	202	מועדון חברתי צב"ר	81	100	832500	משכורות כוללות	1.5	0	1.5	1.5	ש	347	335	299	299	276.57607
16	16	203	מינהל שרותים חברתיים	84	100	841001	שכר עובדי המחלקה	74.1	0	74.1	60.60886666666668	ש	17508	15240	15032	15080	14187.19127
16	16	204	מינהל שרותים חברתיים	84	102	841001	ש"נ דרור + מרכז קשר	0	0	0	0	ש	220	220	220	220	230.11570999999998
16	16	205	פנסיה ופיצויים - רווחה	84	310	841900	פנסיה	28.98	0	28.98	28.855766666666664	ש	4820	4720	4720	4720	4011.7181499999997
16	16	206	פנסיה ופיצויים - רווחה	84	320	841900	פיצויים והסדרי פרישה לעובדים	0	0	0	0	ש	450	450	450	450	277.96823
16	16	207	רווחת הפרט והמשפחה	84	184	842200	העסקת עו"ס לשיקום האסיר	0.8	0	0.8	0.5	ש	170	130	150	150	89.15579
16	16	208	רווחת הפרט והמשפחה	84	104	842401	שכר מרכז טיפול באלימות	5.7	0	5.7	4.7	ש	1230	1100	1085	965	944.56276
16	16	209	רווחת הפרט והמשפחה	84	184	842401	שכר - שרותים טיפוליים	3.85	0	3.85	3.575	ש	690	650	625	625	576.55316
16	16	210	שרותים לילד ולנוער	84	184	843502	שכר מנהלת מרכז קשר	0.5	0	0.5	0.5	ש	98	96	98	98	72.42122
16	16	211	שרותים לילד ולנוער	84	100	843503	שכר עובדת מועדונית - שעות אפקטיביות	0	0	0	0	ש	35	35	35	35	28.224
16	16	212	שרותים לילד ולנוער	84	184	843504	מ. משותפות - שכר/מ.החינוך	18.12	0	18.12	14.560083333333331	ש	2557	2220	2400	2400	2197.7500499999996
16	16	213	שרותים לילד ולנוער	84	184	843506	שכר עו"ס לפגיעות מיניות	1.75	0	1.75	0.7423000000000001	ש	315	190	302	230	144.07138
16	16	214	שרותים מש"ה	84	184	845501	שכר - יול"א אופק	0	0	0	0	ש	0	0	0	0	1.46922
16	16	215	שרותי שיקום	84	184	846703	שכר מלווים למעון יום שיקומי	3.3	0	3.3	2.6	ש	285	285	290	360	271.04242
16	16	216	שרותי תקון	84	184	847104	משכורות כוללות - בתים חמים לנערות	1.2	0	1.2	0.9994833333333334	ש	187	155	180	180	147.02102
16	16	217	שרותי תקון	84	184	847105	שכר בגין תוכנית תעסוקה לצעירים בקהילה (אפיקים)	2.3	0	2.3	1.9666666666666666	ש	420	365	380	380	325.61938
16	16	218	שרותי תקון	84	185	847105	שכר לנוער בתעסוקת קיץ - חופיקס	0	0	0	0	ש	75	60	75	75	76.43578
16	16	219	שרותי תקון	84	184	847106	שכר תוכנית "יתד"	0.5	0	0.5	0.5	ש	101	98	98	98	96.54722
16	16	220	"מפת"ן "ארז	84	100	847401	שכר - מפת"ן ארז	13.34	0	13.34	12.1667	ש	2835	2665	2820	2820	2498.90212
16	16	221	"מפת"ן "ארז	84	101	847401	שכר שרת	1	0	1	1	ש	125	122	125	125	115.81859
16	16	222	"מפת"ן "ארז	84	102	847401	שכר פסיכולוגית	0.44	0	0.44	0.4601666666666667	ש	86	80	80	80	76.33371000000001
16	16	223	"מפת"ן "ארז	81	107	847401	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	0	1	1	1.5121833333333334	ש	123	123	123	97	109.31372999999999
16	16	224	"מפת"ן "ארז	84	108	847401	שכר מדריכי מית"ר	2	0	2	1.0521	ש	133	113	160	160	19.78359
16	16	225	"מפת"ן "ארז	84	185	847401	שכר תעסוקת קיץ נערים בסיכון (כולל מפת"ן)	0	0	0	0	ש	68	68	66	66	32.85021
16	16	226	שרותים קהילתיים	84	100	848201	שכר שרותים קהילתיים	8.41	0	8.41	8.85	ש	1745	1775	1686	1686	1452.32337
16	16	227	שרותים קהילתיים	84	101	848201	שכר שרותים קהילתיים - שעות אפקטיביות	0	0	0	0.16956666666666667	ש	45	35	45	45	6.5062299999999995
16	16	228	שרותים קהילתיים	84	100	848302	שכר - שי"ל	0.74	0	0.74	0.74	ש	110	104	109	109	105.53705000000001
16	16	229	מחלקת התנדבות	1	100	848300	משכורות כוללות	1.5	0	1.5	1.5	ש	320	305	330	330	308.87295
16	16	230	מועדון גמלאים גיל הזהב	82	100	848290	משכורות כוללות	1	0	1	1	ש	210	203	215	215	206.44753
16	16	231	אולפנים וכיתות קלט	82	100	861000	משכורות כוללות	0.3	0	0.3	0.23263333333333336	ש	36	35	35	90	10.837620000000001
16	16	232	שרותי קליטה - כללי	82	100	869000	משכורות כוללות	1	0	1	0	ש	152	0	150	150	0
16	16	233	שרותי קליטה - כללי	82	101	869000	מלווה לעולים - "עולים הביתה"	0	0	0	0	ש	0	0	113	0	0
16	16	234	איכות הסביבה	1	100	879000	משכורות כוללות	6.5	0	6.5	6.292999999999999	ש	1227	1030	1007	1157	1020.90777
16	16	235	איכות הסביבה	1	101	879000	שכר פרויקט האיחוד האירופי (0.5 תקן. במקביל בהכנסות בסעיף 379/770)	1	0	1	1	ש	230	223	232	232	91.32125
16	16	236	אחזקת מערכת הפקת מים	4	100	913200	משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב)	6	0	6	8	ש	1640	1708	2003	2003	1900.1121699999999
16	16	237	נכסים	2	100	933000	משכורות כוללות - נכסים וביטוחים	7.5	0	7.5	8.013433333333333	ש	1867	1900	2113	2020	1477.0587600000001
16	16	238	יחידת התחזוקה	5	100	938300	משכורות כוללות (מתחלק עם סעיף 81796/100)	14	0	14	11.994033333333334	ש	1635	1311	1382	1382	956.00245
16	16	239	מינהלת תב"ל	5	100	938400	משכורות כוללות - מינהלת אגף תב"ל	7.65	0	7.65	7.316666666666666	ש	1745	1700	1758	1788	2937.18507
16	16	240	מינהלת תב"ל	5	101	938400	משכורות כוללות - מחלקת רכב	4	0	4	4	ש	1030	995	995	955	945.97877
16	16	241	מינהלת תב"ל	5	102	938400	משכורות כוללות - מחלקת רכש	4	0	4	3.75555	ש	808	695	740	740	570.23436
16	16	242	מינהלת תב"ל	5	103	938400	משכורות כוללות - מחלקת לוגיסטיקה	13.5	0	13.5	14	ש	2521	2280	2280	2130	2234.67862
16	16	243	מינהלת תב"ל	5	104	938400	משכורות כוללות - מחלקת בטיחות ובריאות תעסוקתית	5	0	5	5.166666666666666	ש	1050	1017	1017	990	947.0899300000001
16	16	244	מינהלת תב"ל	5	105	938400	משכורות כוללות - אבטחת אגף תב"ל	1	0	1	1	ש	175	168	220	220	88.51836
16	16	245	מינהלת תב"ל	5	127	938400	ביגוד ושתייה	0	0	0	0	ש	30	30	30	30	28.18784
16	16	246	רשות החנייה	9	100	943000	משכורות כוללות - מינהלה	7	0	7	5.5	ש	1365	1090	1159	885	822.43083
16	16	247	מכון הטיהור	4	100	973000	משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב)	4	0	4	4.888983333333333	ש	1391	1275	1320	1320	1294.64365
16	16	248	הוצאות שנים קודמות	7	100	993000	כיסוי הוצאות שכר - שנים קודמות	0	0	0	0	ש	300	250	250	250	68.26108
16	16	249	הוצאות בלתי נצפות מראש	1	101	994000	רזרבת מנכ"ל לאיוש תקנים	1	0	1	0	ש	250	0	0	324	0
16	16	250	הוצאות בלתי נצפות מראש	7	182	994000	גילום מ"ה בגין שווי הטבות עובדים	0	0	0	0	ש	550	480	550	550	468.17024
16	16	251	פנסיה ופיצויים	7	310	997200	פנסיה	194.05	0	194.05	193.70333333333332	ש	34600	32000	32425	32500	29994.78658
16	16	252	פנסיה ופיצויים	7	320	997200	פיצויים והסדרי פרישה לעובדים	0	0	0	0.5	ש	4800	4660	4660	4660	4396.10667
16	16	253					ס ה " כ :	2545.1310000000003	222.29999999999998	2767.431	2532.847166666664		529989	487343	500510	496632	439692.46554999996
16	16	254					"משרה זמנית" - משרה לתקופה שאינה עולה על שנה.
16	16	255					"משרה קבועה" - משרה לתקופה העולה על שנה.

חזרה לרשימת המסמכים של הרצליה

עודכן: 2026-09-26.