תקציבי הרשויות · הרצליה
הצעת תקציב פיתוח 2023 (2023)
הצעת תקציב · גיליון אקסל כפי שפורסם · 1,630 שורות ב-49 גיליונות (אגף נכסים וביטוח 2023 ; אגף תנוס 2023 ; אגף תקשוב ומע. מידע 2023 ; החב. לפיתוח 2023 ; החברה לפיתוח 2023 ; החברה לתירות 2) · המקור באתר העירייה (48,386 KB)
הורדות: המקור באתר העירייה · טקסט · הטבלאות כ-CSV
כל שורה כפי שהיא בגיליון, עם מספר הגיליון והשורה; 48 עמודות לכל היותר. בלי סיכומים, יחסים או השוואות - הקריאה של המספרים תבוא אחרי שכבת הגלם. 31 שורות רחבות מ-48 עמודות נחתכו לרוחב הטבלה (הקובץ עצמו שלם).
| גיליון | טבלה | שורה | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 4 | תוכן | עמודים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 6 | מבוא | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 7 | התקציב הבלתי רגיל לשנת 2022 – ביצוע | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 8 | הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 9 | ריכוזים ודברי הסבר | 5-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 10 | מינהל הנדסה | 17-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 11 | החברה לפיתוח הרצליה | 27-53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 12 | מינהל תפעול | 54-77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 13 | מינהל חינוך | 78-80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 14 | אגף ת.נ.ו.ס | 81-83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 15 | החברה לפיתוח התיירות הרצליה | 84-85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 16 | אגף תקשוב ומערכות מידע | 86-88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 17 | אגף נכסים וביטוח | 89-90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 18 | מינהל כללי | 91-96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 19 | ביצוע תקציב הבלתי רגיל לשנת 2022 | 97-138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 20 | פרויקטים בביצוע החברה לפיתוח | 139-141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | 1. | 1. | מבוא | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 1.1 | רקע : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 7 | התקציב הבלתי רגיל (תב"ר) מהווה מסגרת תקציבית שנועדה בעיקר לביצוע פרויקטים של עבודות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 8 | פיתוח ותשתיות, שיפוץ ובניה , בהיקף תקציבי נכבד המבוצעות במשך תקופה ארוכה ואינם מוגבלים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 9 | לתקופה של שנת תקציב. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 11 | מקורות המימון לתב"ר הינם : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 12 | ü | מענקים ממקורות שלטוניים ובעיקר ממשרדי ממשלה. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 13 | ü | מענקים ממוסדות שאינם שלטוניים כגון : מפעל הפייס , השתתפויות של תאגידים . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 14 | ü | מקורות עצמיים של הרשות הכוללים היטלי השבחה , היטלי פיתוח , העברות מתקציב רגיל, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 15 | תרומות, מימוש נכסים. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 16 | ü | הלוואות לזמן ארוך. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 18 | 1.2 | אישור התקציב הבלתי רגיל : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 19 | על פי הוראות משרד הפנים ,לכל פרויקט יש לקבוע את היקף ההשקעה ומקורות המימון. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 20 | ב – 10.2.2014 אושר במליאת הכנסת חוק רשויות איתנות על פיו ניתנו לרשויות איתנות המתנהלות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 21 | בהתאם לקריטריונים שנקבעו , הקלות מבחינת האסדרה של משרד הפנים , בין היתר בתחום התקציב. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 22 | ב – 16.3.2014 הכריז משרד הפנים על עיריית הרצליה כעל עירייה איתנה. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 24 | 1.3 | חברי וועדת הכספים/מועצת העיר מתבקשים לאשר בזאת : | באלפי ₪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 27 | ü | תקציב בלתי רגיל לשנת 2023 בהשקעה של | 466170.203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 29 | ü | לביצוע פרויקטים בשנת 2023 בסכום של | 511425.816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 31 | ü | מתוך אומדן כולל של הפרויקטים בסכום של | 5214185.767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 34 | ü | פרויקטים שהיקפם עולה על 15,742 אלפי ₪ בביצוע החברה לפיתוח הרצליה. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 2. | התקציב הבלתי רגיל לשנת 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2022 אושרה במועצת העיר בחודש דצמבר 2021 . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 5 | הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2022 הסתכמה בסכום של 474,969 אלפי ₪ . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 7 | מקורות המימון באלפי ₪ היו כדלקמן - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 9 | ü | קרן עבודות פיתוח | 230670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 10 | ü | קרן עודפי תקציב רגיל | 60000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 11 | ü | קרן מכירת רכוש | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 12 | ü | קרן ייעודית מתחם גליל ים | 9000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 13 | ü | הלוואות | 7100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 14 | ü | משרדי ממשלה ואחרים | 168199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 15 | סה"כ | 474969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 19 | להלן נתוני ביצוע באלפי ₪ של התקציב הבלתי רגיל לשנת 2022 : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 21 | סה"כ תקציב | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית מתחם גליל ים | הלוואות | משרדי ממשלה ואחרים | סה"כ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 22 | מסגרת תוכנית פיתוח | 230670 | 60000 | 0 | 9000 | 7100 | 168199 | 474969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 23 | ביצוע כולל צפי עד 31.12.2022 | 189987.135 | 50502.615 | 0 | 9000 | 7100 | 61852.254 | 318442.004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 24 | אחוז ביצוע | 82.363174665106 | 84.171025 | 100 | 100 | 36.77325905623696 | 67.04479744993884 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 25 | תקציב מעבר למסגרת תוכנית הפיתוח כולל צפי עד 31.12.2022 | 52570.489 | 17150.471 | 27809.634 | 97530.59400000001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 26 | סה"כ | 242557.624 | 67653.086 | 0 | 9000 | 7100 | 89661.888 | 415972.598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 27 | אחוז ביצוע | 105.15351974682447 | 112.75514333333332 | #DIV/0! | 100 | 100 | 53.30702798470859 | 87.5788942015163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 29 | דו"ח מפורט מובא בעמודים 97-138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 4 | 3. | הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | באלפי ₪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 7 | 3.1 | הצעת התקציב הבלתי רגיל מסתכמת בהשקעה של | 466170.203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 9 | לביצוע פרויקטים בשנת 2023 בסכום של | 511425.816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 11 | מתוך אומדן כולל של הפרויקטים בסכום של | 5214185.767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 15 | 3.2 | הפרויקטים הבולטים לשנת 2023 הינם : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 16 | ü | השקעה במוסדות חינוך ,מבני ציבור ועבודות פיתוח תשתיות במתחם גליל ים. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 17 | ü | הקמת חניון "מרינה לי". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 18 | ü | עבודות של כבישים ותשתיות איזור תעשיה מערבי. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 19 | ü | תכנון וביצוע מערך שבילי אופניים ברחבי העיר. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 20 | ü | עבודות פיתוח ותשתיות ברחבי העיר. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 21 | ü | פרויקט "עיר חכמה" - המשך התקנת מערכות שליטה ובקרה,מצלמות ופריסת תשתיות בעיר. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 22 | ü | פיתוח והקמת מתנ"סים. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 23 | ü | השקעות בבניה חדשה כולל שדרוגים של מוסדות חינוך ברחבי העיר. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 3.3 | חלוקת ההשקעה בתקציב באלפי ₪ על פי פרקים עיקריים מפורטת להלן – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | שם פרק | מס' פרק | שנת 2023 | שנת 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 8 | חינוך | 81 | 271615.281 | 280936 | 0.5826526003851001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 9 | נכסים ציבוריים | 74 | 91980.922 | 82435 | 0.19731188610525585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 10 | תרבות וספורט | 82 | 44367 | 41367 | 0.09517339313941521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 11 | שרותים עירוניים שונים | 76 , 72 | 14786 | 17680 | 0.031718028962052724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 12 | תרבות הדיור | 764 | 7000 | 11000 | 0.015015974755469301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 13 | תכנון בנין עיר | 73 | 11960 | 6097 | 0.025655865439344692 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 14 | איכות הסביבה | 87 | 700 | 9142 | 0.00150159747554693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 15 | נכסים | 93 | 2100 | 3190 | 0.00450479242664079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 16 | מבני דת ציבוריים | 85 | 4150 | 600 | 0.008902327890742514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 17 | חופים | 747 | 5341 | 7222 | 0.011457188738423076 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 18 | טיפול במרחב ציבורי | 848 | 4200 | 6000 | 0.00900958485328158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 19 | רווחה | 84 | 6000 | 400 | 0.012870835504687973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 20 | מינהל כללי | 61 | 1970 | 8900 | 0.004225924324039217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 21 | סה"כ | 466170.20300000004 | 474969 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 5 | 3.4 | חלוקת ההשקעה בתקציב באלפי ₪ על פי מינהל/אגף/יחידה מפורטת להלן - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | שם מינהל/אגף/יחידה | שנת 2023 | שנת 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 8 | מינהל הנדסה | 14777.284 | 9580 | 0.03169933192834292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 9 | החברה לפיתוח הרצליה | 349016.816 | 347501 | 0.748689671184325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 10 | מינהל תפעול (*) | 75601 | 83915 | 0.16217467249831927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 11 | מינהל חינוך | 2717.163 | 6216 | 0.005828693002070748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 12 | אגף ת.נ.ו.ס | 3117 | 2970 | 0.006686399044685402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 13 | החברה לפיתוח התיירות | 1600 | 410 | 0.0034322228012501265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 14 | אגף תקשוב ומערכות מידע | 14166 | 14650 | 0.030388042626568308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 15 | אגף נכסים וביטוח | 300 | 1090 | 0.0006435417752343987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 16 | מינהל כללי (*) | 4874.94 | 8637 | 0.01045742513920393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 17 | סה"כ | 466170.203 | 474969 | 1.0000000000000002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 19 | (*) | מויין מחדש. בשנת 2022 איכות הסביבה הועברה ממינהל התפעול לכפיפות מינהל כללי. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 5 | 3.5 | אומדן מקורות המימון באלפי ₪ מפורט להלן - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 7 | מקור | שנת 2023 | שנת 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 8 | קרן לעבודות פיתוח | 258902 | 230670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 9 | קרן עודפי תקציב רגיל | 110000 | 60000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 10 | קרן רכוש | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 11 | קרן יעודית מתחם גליל ים | 866 | 9000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 12 | הלוואות | 0 | 7100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 13 | סה"כ משרדי ממשלה ואחרים | 96402.203 | 168199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 14 | סה"כ | 466170.203 | 474969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 3 | 3.6 | קרנות הרשות - צפי תנועה באלפי ₪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 6 | שנת 2023 | שנת 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 7 | תאור | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | סה"כ | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | סה"כ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 8 | מקורות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | יתרה צפויה 1.1 | 63380 | 10000 | 73380 | 87400 | 87400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 10 | היטלי השבחה ופיתוח שנה שוטפת | 172000 | 172000 | 160000 | . | 160000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 11 | תקציבי פיתוח רשות מינהל מקרקעי ישראל | 40000 | 40000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 12 | העברה מתקציב רגיל 2021 | 20000 | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 13 | העברה מתקציב רגיל 2022 | 10000 | 10000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 14 | העברה מעודפי תקציב רגיל שנים קודמות | 90000 | 90000 | 40000 | 40000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 15 | העמקת גביה מהיטלי פיתוח שנה שוטפת | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 16 | סה"כ מקורות | 285380 | 110000 | 395380 | 257400 | 60000 | 317400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 17 | שימושים | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 18 | השתתפות בפרעון מילוות מים,ביוב ופיתוח | 3545 | 3545 | 5700 | 5700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 19 | השתתפות בשכ"ע הנדסה לפיתוח ותכנון | 22933 | 22933 | 21030 | 21030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 20 | מימון תקציב בלתי רגיל | 258902 | 110000 | 368902 | 230670 | 60000 | 290670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 21 | סה"כ שימושים | 285380 | 110000 | 395380 | 257400 | 60000 | 317400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 4 | 3.7 | סעיף מימון משרדי ממשלה ואחרים מפורט בטבלה להלן – באלפי ₪ (*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 6 | תאור | שנת 2023 | שנת 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 7 | משרד התחבורה | 1340 | 2846 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 8 | משרד החינוך | 77104.117 | 135303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 9 | משרד הבינוי והשיכון | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | רשות מינהל מקרקעי ישראל | 626.943 | 3908.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 11 | משרדי ממשלה ואחרים | 6413.859 | 2141.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 12 | מפעל הפייס | 4000 | 13000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 13 | הכנסות בעד עבודות | 6917.284 | 11000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 14 | סה"כ | 96402.203 | 168199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 16 | (*) | תקצוב הפרויקטים נשוא מימון משרדי ממשלה ואחרים כמפורט לעיל מותנה בקבלת מסמך | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 17 | התחייבות כספית חתום על ידי מורשי חתימה של הגורם המממן. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 19 | ראה פרוט נוסף בעמוד 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 21 | 3.8 | פרויקטים בביצוע החברה לפיתוח | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 23 | בהתאם לתוספת להסכם מסגרת לביצוע פרויקטים הנדסיים בין העירייה לחברה לפיתוח הרצליה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 24 | מיום 10.4.2005, יש לאשר במועצת העיר את ביצוע הפרויקטים שהיקפם עולה על ערך הסף. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 25 | ערך הסף נכון להיום עומד על יותר מ - 15,742 אלפי ₪. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 27 | פרוט הפרויקטים מובא בעמוד 141 - 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 2 | ריכוז לפי מינהל/אגפים/יחידות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 4 | מרכיבי העלות | מקורות מימון לפרויקט | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 5 | מינהל/אגף/ יחידה | אומדן כולל לפרויקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור מועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך הרכש | שריון מערך חוזים | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | אומדן לביצוע שנת 2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2022 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2022 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2022 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | תקציב נדרש 2023 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 7 | מינהל הנדסה | 452393075 | 446899791 | 5493284 | 191206071 | 163008137 | 3411354 | 10060371 | 13471725 | 176479862 | 5503493 | 24560000 | 245849720 | 14726209 | 560000 | 0 | 560000 | 9782716 | 14777284 | 14973956 | 0 | 0 | 0 | 0 | -196672 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 8 | החברה לפיתוח הרצליה | 3576267028 | 3311894339 | 264372689 | 1595139611 | 1320333529 | 7701092 | 38242600.21 | 45943692.21 | 1366277221.21 | 325067412.78999996 | 363016816 | 1521905578 | 228862389.79 | 84055023 | 26150000 | 110205023 | 14000000 | 349016816 | 244086638 | 25030000 | 0 | 866000 | 0 | 79034178 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 9 | מינהל התפעול | 764460976 | 742170430 | 22290546 | 545765720 | 451317336.0900001 | 8974344 | 58078463.22 | 67052807.21999999 | 518370143.3099999 | 42431129.690000005 | 78816000 | 124843703 | 27395576.689999998 | 10450000 | 7800553 | 18250553 | 3215000 | 75601000 | -900000 | 60879061 | 0 | 0 | 0 | 15621939 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 10 | מינהל חינוך | 46089720 | 45477720 | 612000 | 18947720 | 12464526.19 | 0 | 2819019.6500000004 | 2819019.6500000004 | 15283545.84 | 2991337.1599999997 | 3600000 | 24214837 | 3664174.1599999997 | 210000 | 0 | 210000 | 882837 | 2717163 | 0 | 2562000 | 0 | 0 | 0 | 155163 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 11 | אגף ת.נ.ו.ס | 23908365 | 21311365 | 2597000 | 18255365 | 16004642 | 0 | 1497947 | 1497947 | 17502589 | 1667776 | 3117000 | 1621000 | 752776 | 700000 | 215000 | 915000 | 0 | 3117000 | 0 | 3117000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 12 | החברה לפיתוח התיירות | 9063000 | 10013000 | -950000 | 4021068 | 3809740 | 0 | 0 | 0 | 3809740 | 211328 | 1600000 | 3441932 | 211328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600000 | 859101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740899 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 13 | אגף תקשוב ומערכות מידע | 76788000 | 74318000 | 2470000 | 53591000 | 40336972 | 30900 | 10165219 | 10196119 | 50533091 | 6287909 | 14386000 | 5581000 | 3057909 | 2450000 | 1000000 | 3450000 | 220000 | 14166000 | 0 | 13166000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 14 | אגף נכסים וביטוח | 121909000 | 121909000 | 0 | 57501825 | 41310164 | 280567 | 589240 | 869807 | 42179971 | 3551854 | 13060000 | 63117175 | 15321854 | 990000 | 0 | 990000 | 12760000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 15 | מינהל כללי | 143306603 | 134948663 | 8357940 | 111061525 | 93797840 | 0 | 3133597 | 3133597 | 96931437 | 10385028 | 9270000 | 26720138 | 14130088 | 450000 | 200000 | 650000 | 4395060 | 4874940 | -417695 | 5245939 | 0 | 0 | 0 | 46696 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 16 | סה"כ | 5214185767 | 4908942308 | 305243459 | 2595489905 | 2142382886.2800002 | 20398257 | 124586457.08000001 | 144984714.07999998 | 2287367600.3599997 | 398097267.64 | 511425816 | 2017295083 | 308122304.64000005 | 99865023 | 35365553 | 135230576 | 45255613 | 466170203 | 258902000 | 110000000 | 0 | 866000 | 0 | 96402203 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 2 | ריכוז לפי פרקים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 4 | מרכיבי העלות | מקורות מימון לפרויקט | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 5 | פרק | אומדן כולל לפרויקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור מועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך הרכש | שריון מערך חוזים | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | אומדן לביצוע שנת 2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2022 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2022 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2022 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | תקציב נדרש 2023 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 6 | מינהל כללי (61) | 10450000 | 8980000 | 1470000 | 3333000 | 3026314 | 30900 | 92190 | 123090 | 3149404 | 433596 | 1970000 | 4897000 | 183596 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 1970000 | 0 | 1970000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 7 | תכנון ובנין עיר (73) | 174812511 | 169796511 | 5016000 | 96802791 | 68909635 | 2802800 | 7307558 | 10110358 | 79019993 | 11597798 | 18395000 | 65799720 | 17782798 | 250000 | 0 | 250000 | 6435000 | 11960000 | 10919101 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 740899 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 8 | נכסים ציבוריים (74) | 2098073384 | 2120432294 | -22358910 | 1114534602 | 946727680.04 | 1198548 | 39822017.39 | 41020565.39 | 987748245.4300001 | 143323580.57 | 110953698 | 856047860 | 126786356.57000001 | 30210000 | 5300000 | 35510000 | 18972776 | 91980922 | 64075959 | 24842635 | 0 | 0 | 0 | 3062328 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 9 | חופים (747) | 23702557 | 18061557 | 5641000 | 15681557 | 13698911.53 | 56624 | 1137630 | 1194254 | 14893165.53 | 788391.4700000007 | 5341000 | 2680000 | 788391.4700000007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5341000 | 0 | 4950000 | 0 | 0 | 0 | 391000 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 10 | שרותים עירוניים שונים (76,72) | 153756000 | 167566000 | -13810000 | 117406000 | 99183935 | 0 | 15435352.4 | 15435352.4 | 114619287.4 | 7216712.6 | 15056000 | 16864000 | 2786712.6 | 3700000 | 1000000 | 4700000 | 270000 | 14786000 | 150000 | 13296000 | 0 | 0 | 0 | 1340000 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 11 | חינוך (81) | 1671718192 | 1393990208 | 277727984 | 686335240 | 536571450.84999996 | 14865435 | 41246035.26 | 56111470.26 | 592682921.11 | 156764504.89 | 276798118 | 645472648 | 93652318.89 | 42145023 | 26150000 | 68295023 | 5182837 | 271615281 | 148006940 | 45321061 | 0 | 866000 | 0 | 77421280 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 12 | תרבות וספורט (82) | 549919705 | 521788000 | 28131705 | 189876705 | 146487908 | 0 | 10468247 | 10468247 | 156956155 | 52685550 | 45167000 | 295111000 | 32920550 | 18300000 | 2265000 | 20565000 | 800000 | 44367000 | 28800000 | 12767000 | 0 | 0 | 0 | 2800000 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 13 | רווחה (84) | 28000000 | 28000000 | 0 | 5300000 | 3961697 | 0 | 147434 | 147434 | 4109131 | 1010869 | 6180000 | 16700000 | 1190869 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 6000000 | 2300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700000 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 14 | מבני דת ציבוריים (85) | 35200000 | 21450000 | 13750000 | 10900000 | 6305225 | 844007 | 1078726 | 1922733 | 8227958 | 2672042 | 4150000 | 20150000 | 2672042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4150000 | 3650000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 15 | איכות הסביבה (87) | 34599500 | 34449500 | 150000 | 17539500 | 8297558.859999999 | 319376 | 983746.03 | 1303122.03 | 9600680.89 | 8148819.109999999 | 790000 | 16060000 | 7938819.109999999 | 300000 | 0 | 300000 | 90000 | 700000 | 0 | 753304 | 0 | 0 | 0 | -53304 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 16 | טיפול במרחב ציבורי (848) | 50370000 | 43744320 | 6625680 | 37794320 | 33415604 | 0 | 2266930 | 2266930 | 35682534 | 3861786 | 4200000 | 6625680 | 2111786 | 1750000 | 0 | 1750000 | 0 | 4200000 | 700000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 17 | תרבות הדיור (764) | 113550000 | 113550000 | 0 | 102200000 | 100108466 | 0 | 1001101 | 1001101 | 101109567 | 3090433 | 7000000 | 2350000 | 1090433 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000000 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 18 | נכסים (93) | 254900918 | 252000918 | 2900000 | 182653190 | 160555501 | 280567 | 3599490 | 3880057 | 164435558 | 6503185 | 15425000 | 68537175 | 18217632 | 960000 | 650553 | 1610553 | 13325000 | 2100000 | 300000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 19 | תשלומים בלתי רגילים (99) | 15133000 | 15133000 | 0 | 15133000 | 15133000 | 0 | 0 | 0 | 15133000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 20 | סה"כ | 5214185767 | 4908942308 | 305243459 | 2595489905 | 2142382886.2799997 | 20398257 | 124586457.08 | 144984714.08 | 2287367600.3600006 | 398097267.64 | 511425816 | 2017295083 | 308122304.64 | 99865023 | 35365553 | 135230576 | 45255613 | 466170203 | 258902000 | 110000000 | 0 | 866000 | 0 | 96402203 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 22 | 2287367600.3599997 | 398097267.6399994 | 308122304.6399994 | 466170203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 23 | סה"כ | קע"פ | קרן עודפי ת.ר. | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 24 | יתרת מקורות מימון | יתרת מקורות מימון | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 25 | הפרש עודף (חוסר) | הפרש עודף (חוסר) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 28 | ריכוז אגפים | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 29 | פער | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 1 | מקורות מימון אחרים - פרוט | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 3 | אגף/מחלקה | רשות מקרקעי ישראל | המשרד להגנת הסביבה | משרד החינוך | משרד הכלכלה והתעשיה | הקרן לשמירה על שטחים פתוחים | משרד הפנים | מפעל הפייס | משרד התרבות והספורט | משרד הבינוי והשיכון | אחרים | משרד המדע | משרד התחבורה | הכנסות בעד עבודות | סה"כ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 4 | מינהל הנדסה | -113956 | 0 | -82716 | -196672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 5 | החברה לפיתוח הרצליה | 72075178 | 1259000 | 2000000 | 3700000 | 79034178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 6 | מינהל תפעול | 200000 | 4090939 | 191000 | 1000000 | 1800000 | 1340000 | 7000000 | 15621939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 7 | מינהל חינוך | 938000 | -782837 | 155163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 8 | אגף ת.נ.ו.ס | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 9 | החברה לפיתוח התיירות | 740899 | 740899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 10 | אגף תקשוב ומע. מידע | 1000000 | 1000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 11 | אגף נכסים וביטוח | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 12 | מינהל כללי | -53304 | 100000 | 46696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 13 | סה"כ | 626943 | 146696 | 77104117 | 0 | 0 | 1450000 | 4000000 | 1800000 | 0 | 3800000 | -782837 | 1340000 | 6917284 | 96402203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 3 | מינהל הנדסה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 5 | ü | סך התקציב הנדרש בשנת 2023 ע"י מינהל הנדסה מסתכם ב - | 14777284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 7 | ü | מספר הפרויקטים המטופל ע"י מינהל הנדסה : | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 9 | ü | מקורות מימון לפרויקטים : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 11 | מקורות מימון | סכום | אחוז | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 12 | קרן עבודות פיתוח | 14973956 | 1.0133090762822181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 13 | אחרים | -196672 | -0.013309076282218031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 14 | סה"כ | 14777284 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 16 | ü | עדכון שם תב"ר : מסומן (*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 18 | תב"ר 1551 : צפון הרצליה הר' 2035 - צפון הרצליה תמ"ל 3006. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 3 | מינהל הנדסה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 5 | ü | פרויקטים עיקריים בשנת 2023 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 7 | פרויקט | סכום | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 8 | תכנון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים | 6000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 9 | שדרוג מובל ניקוז בנעמי שמר | 1000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 10 | פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1 | 2500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 12 | בנוסף, תקציב מינהל הנדסה כולל פרויקטים של תכנון עיר, תכנון תב"עות , תכנון פרויקטים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 13 | פינוי בינוי, תוכנית מתאר להתחדשות עירונית. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 15 | פרויקט :שביל אופניים ברחוב שמעון ויזנטל | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 2 | מינהל הנדסה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרויקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | אומדן לביצוע שנת 2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2022 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2022 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2022 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | תקציב נדרש 2023 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | |||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 5 | 1 | 179 | יעודי קרקע -מפת בסיס | 3150250 | 3200250 | -50000 | 3100250 | 3032521 | 0 | 45075 | 45075 | 3077596 | 72654 | 0 | 0 | 22654 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | עדכון מע. מידע הנדסי כתוצאה משינוי ייעודי קרקע עקב החלטות ועדות התכנון. לסגירה. ראה תב"ר חדש מס' 20062. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 6 | 2 | 507 | החלפת מדרכות | 1965000 | 2315000 | -350000 | 1965000 | 1684688 | 0 | 172270 | 172270 | 1856958 | 108042 | 0 | 0 | 108042 | 0 | 0 | 0 | 0 | מסגרת ביצוע עבודות מדרכות לאחר השלמת עבודות בניה כתוצאה מהיתרים. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 7 | 3 | 592 | מתחם הבריגדה מתחם הר' 1960 | 54893000 | 54893000 | 0 | 21420000 | 19882849 | 0 | 1479 | 1479 | 19884328 | 672 | 1935000 | 33073000 | 1535672 | 0 | 1535000 | 400000 | 400000 | השלמת ביצוע עבודות סלילה ופיתוח לאחר סיום הבניה ברח' דורי ומשה שמיר. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 8 | 4 | 608 | עבודות ניקוז בעיר | 8300000 | 8300000 | 0 | 6700000 | 5964431 | 0 | 527601 | 527601 | 6492032 | 207968 | 800000 | 800000 | 207968 | 0 | 0 | 800000 | 800000 | סל עבודות ניקוז ברחבי העיר . | 745000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 9 | 5 | 626 | תכנון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים | 34775000 | 34775000 | 0 | 17275000 | 14032584 | 107406 | 3122957 | 3230363 | 17262947 | 12053 | 6000000 | 11500000 | 12053 | 0 | 0 | 6000000 | 6000000 | תכנון וביצוע שבילי אופנים ברחבי העיר. 2023: תכנון וביצוע אלי לנדאו, ארלוזרוב, הדר , ז'בוטינסקי , שבילים טאקטיים נווה עובד. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 10 | 6 | 638 | פיתוח מתחם רזיאל מע' תב"ע 1706 | 4436000 | 4436000 | 0 | 4436000 | 4045897 | 0 | 228584 | 228584 | 4274481 | 161519 | 0 | 161519 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיתוח סופי ברח' זאב במתחם והתחברות כביש סלילה ליהודה הנשיא. לקראת סיום. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 11 | 7 | 1018 | מחלף הרב מכר | 31900000 | 31900000 | 0 | 3150000 | 3059671 | 84193 | 0 | 84193 | 3143864 | 6136 | 28750000 | 6136 | 0 | 0 | 0 | 0 | פרויקט ממשלתי המתוקצב ע"י המדינה במקביל לרשות. הביצוע העירוני מתעכב עקב הקפאת רמ"י. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 12 | 8 | 1100 | תכנון מתחם הר' 2200 | 6650000 | 7000000 | -350000 | 6650000 | 6618731 | 0 | 15411 | 15411 | 6634142 | 15858 | 0 | 15858 | 0 | 0 | 0 | תכנון מתחם חוף התכלת. מימון רמ"י. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 13 | 9 | 1129 | עבודות פיתוח ותשתיות קטנות | 7000000 | 7000000 | 0 | 6791771 | 5976386 | 0 | 788942 | 788942 | 6765328 | 26443 | 100000 | 108229 | 26443 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | סל עבודות פיתוח קטנות מזדמנות הנדרשות במהלך השנה. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 14 | 10 | 1220 | תכנונים כלליים | 7260000 | 7260000 | 0 | 6260000 | 5783224 | 0 | 375025 | 375025 | 6158249 | 101751 | 500000 | 500000 | 101751 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | סל תכנון של תוכניות ופרויקטים, מדידות ותכנון ראשוני. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 15 | 11 | 1366 | ליווי תשתיות לאומיות | 1500000 | 1500000 | 0 | 1076000 | 818127 | 0 | 159951 | 159951 | 978078 | 97922 | 300000 | 124000 | 97922 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | ליווי תוכנית הקו הירוק , קו המטרו , מהיר לעיר ואחרים המבוצעים ע"י מ. התחבורה. יועצי תנועה, מפקחים, יועצי בטיחות. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 16 | 12 | 1406 | שימור אתרים | 1250000 | 1350000 | -100000 | 1200000 | 1036453 | 0 | 138702 | 138702 | 1175155 | 74845 | 0 | 24845 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | סל תכנון הכנת תב"עות לשימור אתרים, תיקי תיעוד. השלמת תנאים למתן תוקף. התב"ר לסגירה. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 17 | 13 | 1407 | תב"עות קטנות | 5295000 | 5295000 | 0 | 4145000 | 2899736 | 44037 | 822297 | 866334 | 3766070 | 378930 | 700000 | 450000 | 378930 | 0 | 0 | 700000 | 700000 | סל תכנון של תב"עות הנדרשות במהלך השנה כולל תוכניות גגות מרתפים מבנים ציבוריים. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 18 | 14 | 1409 | תוכנית המתאר הכוללנית | 7680000 | 7680000 | 0 | 7230000 | 5099564 | 1314720 | 0 | 1314720 | 6414284 | 716 | 570000 | 695000 | 815716 | 0 | 815000 | -245000 | -245000 | הכנת תוכנית מתאר כוללנית על מנת לאפשר לעיריה לתכנן תוכניות בסמכות וועדה מקומית. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 19 | 15 | 1466 | תמ"א 38 | 2200000 | 2200000 | 0 | 1600000 | 1287086 | 0 | 85206 | 85206 | 1372292 | 227708 | 100000 | 500000 | 227708 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | העצמת הזכויות הנוספות לבנינים לצורך הגברת הכדאיות של ביצוע חיזוק מבנים. בדיקת מבנים קיימים להיתכנות תמ"א. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 20 | 16 | 1511 | פתוח קטעי רח' דרך ירושלים גולומב | 17284 | 960000 | -942716 | 100000 | 17284 | 0 | 0 | 0 | 17284 | 0 | 0 | 0 | 82716 | 0 | 82716 | -82716 | 0 | -82716 | הקמת חניות והסדרים גיאומטרים ליד מבנה לזכר השואה שיוקם ע"י היזם (ליאור דינור ואחרים). מימון היזם מובטח בערבות. התב"ר לסגירה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 21 | 17 | 1527 | התחדשות עירונית יד התשעה | 3000000 | 3000000 | 0 | 1150000 | 881984 | 0 | 0 | 0 | 881984 | 8016 | 400000 | 1710000 | 268016 | 0 | 260000 | 140000 | 140000 | תכנון התחדשות עירונית ביד התשעה במסגרת תוכנית כללית/תוכניות מתחמיות. 2023: שמאי מלווה ומנהל פרוייקט. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 22 | 18 | 1529 | הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197 | 700000 | 700000 | 0 | 500000 | 416686 | 0 | 17035 | 17035 | 433721 | 16279 | 200000 | 50000 | 66279 | 0 | 50000 | 150000 | 150000 | סל הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197. | 760000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 23 | 19 | 1551 | צפון הרצליה הר' 2035 תמ"ל 3006 (*) עדכון | 525240 | 525240 | 0 | 375240 | 225965 | 18729 | 0 | 18729 | 244694 | 546 | 150000 | 130000 | 130546 | 130000 | 20000 | 20000 | הכנת חוו"ד תכנונית והערכות להתנגדות לתוכנית שמקדם מינהל התכנון והועדה המחוזית לכל צפון הרצליה ללא שיתוף העירייה. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 24 | 20 | 1568 | פיתוח פארק שלב ג' | 46375301 | 46375301 | 0 | 28625301 | 27779038 | 0 | 33946 | 33946 | 27812984 | 12317 | 0 | 18550000 | 812317 | 800000 | -800000 | -800000 | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 25 | 21 | 1576 | הוצאות אכיפה-דירות נופש במרינה | 1000000 | 1000000 | 0 | 450000 | 376310 | 0 | 0 | 0 | 376310 | 3690 | 70000 | 550000 | 73690 | 0 | 70000 | 0 | 0 | עלויות אכיפה צווי בית משפט במרינה. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 26 | 22 | 1587 | פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1 | 34200000 | 34200000 | 0 | 12550000 | 9821195 | 1026063 | 496356 | 1522419 | 11343614 | 1366386 | 2500000 | 18990000 | 1206386 | 160000 | 160000 | 0 | 2500000 | 2500000 | עבודה סלילה, גינון ותאורה במתחם. 2023: סיום ביצוע שלב א' (דליה רביקוביץ) ותכנון דרך שרות מנחם בגין. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 27 | 23 | 1601 | העתקות פרויקטים שונים | 700000 | 700000 | 0 | 650000 | 538227 | 0 | 0 | 0 | 538227 | 11773 | 50000 | 100000 | 111773 | 0 | 100000 | -50000 | -50000 | סל העתקות אור של תוכניות הפרויקטים השונים. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 28 | 24 | 1602 | רח' ז'בוטינסקי אלתרמן הבריגדה | 31000000 | 31000000 | 0 | 31000000 | 30452036 | 0 | 0 | 0 | 30452036 | 547964 | 0 | 547964 | 0 | 0 | 0 | 113956 | -113956 | עבודות פיתוח במתחם הרחובות והרחבתם.סיום. שינוי מימון רמ"י. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 29 | 25 | 1620 | תכנון חיבוריות בין מזרח למערב | 4200000 | 1000000 | 3200000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 1000000 | 3100000 | 100000 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | תכנון כולל לסוגיית חיזוק הקשר בין מזרח העיר למערבה באמצעות תוספות של גשרים להולכי רגל ורכב דו גלגלי. הגשרים מהווים תנאים לקידום העצמת זכויות באיזור התעסוקה. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 30 | 26 | 1660 | תכנון פרויקטים פינוי בינוי | 2000000 | 2000000 | 0 | 1100000 | 200398 | 284310 | 315018 | 599328 | 799726 | 100274 | 400000 | 700000 | 300274 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | בדיקת התכנות מתחמי פינוי בינוי ותכנון פרויקטים להתחדשות עירונית ופינוי בינוי. איחוד עם תב"ר 1674. לווי ובקרת העיריה ליוזמות ותכניות שמקודמות ע"י חברות פרטיות. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 31 | 27 | 1674 | התחדשות עירונית | 1635000 | 1800000 | -165000 | 1800000 | 1594910 | 3578 | 34220 | 37798 | 1632708 | 2292 | 0 | 167292 | 0 | 165000 | -165000 | -165000 | בדיקת התכנות טרם קביעת ותוך כדי בחינת מתחמי פינוי בינוי. התב"ר לסגירה. ראה תב"ר 1660. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 32 | 28 | 1692 | פינוי בינוי מעונות שרה | 2450000 | 2450000 | 0 | 1746509 | 578671 | 128716 | 0 | 128716 | 707387 | 9122 | 1030000 | 703491 | 1039122 | 0 | 1030000 | 0 | 0 | תכנון מתחם מעונות שרה לפינוי ובינוי.התוכנית בשלב סטוטורי מתקדם - בשלב הפקדה. 2023: סיום התוכנית. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 33 | 29 | 1701 | תב"ע הר' 2394 (לשעבר הר 2159 ) | 1250000 | 1250000 | 0 | 570000 | 149316 | 75117 | 144812 | 219929 | 369245 | 100755 | 100000 | 680000 | 200755 | 0 | 100000 | 0 | 0 | תכנון תב"ע לשכונה חדשה בהרצליה הצעירה. שטח בגודל של כ - 50 דונם , כ - 300 יח"ד. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 34 | 30 | 1722 | חיבור גשר הולכי רגל כביש 20 | 2400000 | 2400000 | 0 | 300000 | 100501 | 67053 | 0 | 67053 | 167554 | 2446 | 130000 | 2100000 | 132446 | 0 | 130000 | 0 | 0 | חיבור פארק שלב ב' עם שכונת המסילה בגשר הולכי רגל מעל כביש 20. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 35 | 31 | 1744 | מערכת בקרת רמזורים | 13000000 | 13000000 | 0 | 7200000 | 6013581 | 0 | 134505 | 134505 | 6148086 | 251914 | 0 | 6600000 | 1051914 | 0 | 800000 | -800000 | -800000 | ליווי ותכ' יועץ רמזורים לעדכון מע.בקרת רמזורים בעיר עקב צמתים ורמזורים חדשים. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 36 | 32 | 1756 | מסמכי מדיניות ותוכניות אסטרטגיות להתחדשות עירונית בשכונות | 1700000 | 1700000 | 0 | 1000000 | 435813 | 8658 | 108293 | 116951 | 552764 | 2236 | 400000 | 745000 | 447236 | 0 | 445000 | -45000 | -45000 | הכנת מסמכי מדיניות ותוכניות אסטרטגיה להתחדשות עירונית . פרוייקטים מתוכננים 2023: רח' הרב קוק - ארלוזרוב , רח' בן גוריון. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 37 | 33 | 1799 | תב"ע קרית השחקים | 350000 | 1000000 | -650000 | 350000 | 183189 | 0 | 111618 | 111618 | 294807 | 55193 | 0 | 0 | 55193 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון איזור תעסוקה ושכונת מגורים במשולש התחבורה. מאושר בותמ"ל . התב"ר לסגירה. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 38 | 34 | 1843 | פינוי בינוי מול התחנה | 380000 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הליך התנעה לתכנון מתחם לפינוי בינוי למרכז עירוני-עסקי ומגורים ברחוב בן גוריון. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 39 | 35 | 1937 | תב"ע משולש המנהרה הר' 2350 | 1050000 | 1050000 | 0 | 650000 | 64235 | 244936 | 149018 | 393954 | 458189 | 1811 | 500000 | 90000 | 191811 | 0 | 190000 | 310000 | 310000 | תוכנית מתארית ומפורטת חלקית לאורך רחוב המנהרה ועד פארק הואדי. התוכנית כוללת מתחם לשימור. יש עתירה לבימ"ש של בעלי קרקע פרטיים. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 40 | 36 | 2105 | הארכת דרך ירושלים והתחברות אליה | 60000000 | 60000000 | 0 | 400000 | 39468 | 0 | 120322 | 120322 | 159790 | 100210 | 500000 | 59240000 | 240210 | 0 | 140000 | 360000 | 360000 | הארכת דרך ירושלים מרחוב סוקולוב עד ליפקין שחק כולל דרך ושביל אופניים , פיתוח רחוב יבנה והנגב . 2023 :תכנון. מקטע עד ארלוזרוב. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 41 | 37 | 2112 | סקר חריגות בניה ברחבי העיר | 7650000 | 7650000 | 0 | 1660000 | 139418 | 0 | 481468 | 481468 | 620886 | 39114 | 1000000 | 5990000 | 1039114 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | ביצוע סקר חריגות בנייה עפ"י תיקון לחוק הרשויות. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 42 | 38 | 2113 | ביצוע הריסות עפ"י צווים | 2550000 | 2550000 | 0 | 200000 | 17784 | 0 | 105889 | 105889 | 123673 | 51327 | 220000 | 2155000 | 76327 | 0 | 25000 | 195000 | 195000 | ביצוע צווים שיפוטיים וביצוע הריסות במקרים בהם לא בוצעו, ככל שיידרש בהמשך לסקר חריגות הבניה. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 43 | 39 | 2114 | תב"ע תוכנית שיקום המסילה המתפנה הר '2435 | 1450000 | 1450000 | 0 | 350000 | 17428 | 0 | 65876 | 65876 | 83304 | 696 | 0 | 1366000 | 266696 | 0 | 266000 | -266000 | -266000 | תב"ע בשיתוף מועצת כפר שמריהו לתכנון קישוריות שביל אופניים ופארק בתחום המסילה המתפנה ובחינת חיבור תחבורתי נוסף להרצליה ב'. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 44 | 40 | 2117 | שינוי תוכנית גליל ים א' ב' (=ט') | 750000 | 750000 | 0 | 350000 | 29203 | 0 | 183335 | 183335 | 212538 | 2462 | 150000 | 385000 | 137462 | 0 | 135000 | 15000 | 15000 | שינוי לתוכנית הר' 1985 ב' עקב ריבוי יח"ד והצורך לספק שטחים ציבוריים בגינם. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 45 | 41 | 2121 | צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין- בטיחות | 1290000 | 300000 | 990000 | 300000 | 143515 | 0 | 38578 | 38578 | 182093 | 7907 | 110000 | 990000 | 117907 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | תכנון וביצוע צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 46 | 42 | 2122 | צומת הרב גורן מוהליבר - בטיחות | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 53191 | 0 | 2729 | 2729 | 55920 | 44080 | 0 | 0 | 44080 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון צומת הרב גורן מוהליבר עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 47 | 43 | 2123 | צומת השרון בר אילן -בטיחות | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 118948 | 0 | 0 | 118948 | 131052 | 0 | 131052 | 0 | 0 | 0 | תכנון צומת השרון בר אילן עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 48 | 44 | 2142 | פיתוח רח' הארז והחרוב | 2400000 | 2900000 | -500000 | 2900000 | 1312648 | 0 | 685818 | 685818 | 1998466 | 401534 | 0 | 901534 | 0 | 500000 | -500000 | -500000 | פיתוח רחובות הארז והחרוב. תכנון וביצוע. לקראת סיום. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 49 | 45 | 2143 | סקר תשתיות קיימות | 850000 | 850000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 289835 | 289835 | 289835 | 10165 | 350000 | 200000 | 10165 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | מיחשוב כלל התשתיות הקיימות במרחב הציבורי. ב - 2023 : ביצוע הסקר. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 50 | 46 | 2144 | תוכנת ניהול ותאום תשתיות | 500000 | 500000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | -100000 | -100000 | בניית אתר הנדסי לתשתיות וסנכרון בין עבודות התשתית השונות ברחבי העיר. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 51 | 47 | 2146 | תוכנית שבילי אופניים בשצ"פים עירוניים | 61000 | 220000 | -159000 | 130000 | 45227 | 0 | 14939 | 14939 | 60166 | 834 | 0 | 69834 | 0 | 69000 | -69000 | -69000 | הכנת תוכנית לניצול יעיל לשצ"פים ברחבי העיר. התב"ר לסגירה. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 52 | 48 | 2190 | תכנון הסדרת צומת אשל- בזל | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 27852 | 0 | 0 | 0 | 27852 | 222148 | 0 | 222148 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון צומת אשל בזל . פרויקט בטיחותי. מימון מ. התחבורה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 53 | 49 | 2192 | הפרדה בין מי נגר למערכת ביוב עירונית | 20400000 | 20400000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 20300000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | עבודות לאיתור ליקויים עקב כמות עצומה של מי הנגר החודרים למערכת הביוב והגורמים להצפות ועבודות לתיקונם. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 54 | 50 | 2193 | תוכנית תפעולית במסגרת "מהיר לעיר" | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | הקמת תחנות אוטובוס , תחנות קצה ותשתיות בהתאם לצורך, במסגרת התוכנית התפעולית של "מהיר לעיר". | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 55 | 51 | 2195 | תוכנית אב לביופילטרים ברחבי העיר | 2300000 | 2300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | הכנת תוכנית אב לביופילטרים ברחבי העיר והקמת 2 ביופילטרים. מתקנים לסינון מים מזוהמים ומניעת בזבוז מי נגר עירוני . | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 56 | 52 | 2199 | ליווי תוכניות ארציות | 1000000 | 1000000 | 0 | 150000 | 12168 | 0 | 0 | 0 | 12168 | 2832 | 135000 | 850000 | 137832 | 0 | 135000 | 0 | 0 | ליווי של יועצים ,מתכננים , אגרונום למגוון תוכניות ארציות (תמ"א,תמ"ל). | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 57 | 53 | 2200 | פיתוח קיימות סביבה וחדשנות | 1700000 | 1700000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 43261 | 43261 | 43261 | 6739 | 120000 | 1530000 | 106739 | 0 | 100000 | 20000 | 20000 | יועצי סביבה וקיימות בהיבטים תכנוניים. גיבוש מדיניות של תכנון מיטבי של שטחי החוץ בבי"ס. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 58 | 54 | 20000 | תכנית מתאר להתחדשות עירונית | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | תכנון ראשוני של כל המתחמים בעיר לבחינת פוטציאל התחדשות. ניתוח והכנת פרוגרמות עד לחלופה מועדפת. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 59 | 55 | 20001 | רחוב אזר ההסתדרות | 3200000 | 3200000 | 0 | 100000 | 0 | 3838 | 0 | 3838 | 3838 | 146162 | 0 | 3050000 | 96162 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח הרחוב. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 60 | 56 | 20002 | שדרוג מובל ניקוז בנעמי שמר | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 1000000 | 400000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 1000000 | 1000000 | תכנון וביצוע של עבודות שדרוג פנימי של המובל בנעמי שמר להגדלת כושר ההולכה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 61 | 57 | 20005 | שצפ שבט מנשה | 1685000 | 1685000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1685000 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח, גינון , השקייה, חשמל ותאורה ברחוב שבט מנשה. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 62 | 58 | 20006 | גינת צוקרמן | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח, גינון , השקייה, חשמל ותאורה רחוב בר כוכבא. | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 63 | 59 | 20007 | המדרון 15 שצ"פ | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיתוח רחוב המדרון. רחוב ללא מוצא. | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 64 | 60 | 20008 | תכנון כולל הרצליה פיתוח | 1900000 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 1600000 | 0 | 300000 | 300000 | בחינת הגדלת זכויות בנייה ובדיקה פרוגרמטית הרצליה פיתוח. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 65 | 61 | 20009 | תכנון תב"ע מתחם הנופש "אקספורט" | 2150000 | 2150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 300000 | 1700000 | 150000 | 150000 | 300000 | 300000 | תכנון והיערכות להכנת תוכנית סטטוטורית לאישור הועדה המחוזית בעתודת קרקע בין הרחובות יוסף נבו , ז'בוטינסקי ובן ציון מיכאלי. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 66 | 62 | 20056 | הקמת צומת מרמזור- בן גוריון בר אילן | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 1360000 | 0 | 140000 | 140000 | תכנון וביצוע רמזור בצומת. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 67 | 63 | 20057 | צומת אלתרמן אסתר ראב ואוריאל אופק | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | הסדרת מעבר חצייה להולכי רגל ושינוי גיאומטרי בצומת. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 68 | 64 | 20058 | ליווי תהליכי שימור בעיר | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 700000 | 100000 | 100000 | לאור אישור תוכנית שימור ל - 70 אתרים , תקציב מסגרת ליועצים ,מתכננים וסקריי שימור. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 69 | 65 | 20059 | שדרוג שצ"פ ברחוב בארי | 530000 | 530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | תכנון וביצוע עבודות פיתוח גינון והשקיה ועבודות חשמל ותאורה. הפיתוח עקב בעיות ניקוז. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 70 | 66 | 20060 | תיקון תכנית הר 2029 - נווה עמל | 640000 | 640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 390000 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | תיקון מסמכי התוכנית לרבות בחינת טיפוסי הבינוי המאושרים. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 71 | 67 | 20061 | סקר מבנים מסוכנים | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | עריכת סקר מבנים מסוכנים הנדרש בהתאם לחוק עזר למבנים מסוכנים. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 72 | 68 | 20062 | יעודי קרקע -מפת בסיס | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | עדכון מע. מידע הנדסי כתוצאה משינוי ייעודי קרקע עקב החלטות ועדות התכנון.המשך תבר 179. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 73 | 68 | סה"כ מינהל הנדסה | 452393075 | 446899791 | 5493284 | 191206071 | 163008137 | 3411354 | 10060371 | 13471725 | 176479862 | 5503493 | 24560000 | 245849720 | 14726209 | 560000 | 0 | 560000 | 9782716 | 14777284 | 14973956 | 0 | 0 | 0 | 0 | -196672 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 3 | החברה לפיתוח הרצליה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 5 | ü | סך התקציב הנדרש בשנת 2023 ע"י החברה לפיתוח הרצליה מסתכם ב - | 349016816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 7 | ü | מספר הפרויקטים המטופל ע"י החברה לפיתוח הרצליה : | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 9 | ü | מקורות מימון לפרויקטים : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 11 | מקורות מימון | סכום | אחוז | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 12 | קרן עבודות פיתוח | 244086638 | 0.6993549502783843 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 13 | קרן עודפי תקציב רגיל | 25030000 | 0.07171574220079986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 14 | קרן רכוש | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 15 | קרן ייעודית גליל ים | 866000 | 0.0024812558028722603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 16 | הלוואות | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 17 | אחרים | 79034178 | 0.22644805171794358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 18 | סה"כ | 349016816 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 21 | ü | עדכון שם תב"ר : מסומן (*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 23 | תב"ר 20014 : מתחם ספורט משותף במתחם אלתרמן - מתחם ספורט משותף במתחם | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 24 | במתחם אלתרמן אפולוניה. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 34 | ü | תאור הפרויקטים מובא בעמודים 41-53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 2 | החברה לפיתוח הרצליה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 5 | ü | פרויקטים עיקריים בשנת 2023 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 7 | פרויקט | סכום | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 8 | מתחם גליל ים | 150043868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 9 | פרויקטים שונים | 198972948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 10 | מתוכם העיקריים : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 11 | מתחם קמפוס הרצליה (יד גיורא) | 17000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 12 | פיתוח מתחם "מרינה לי" | 18000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 13 | מרכז מדעים וקהילה | 11000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 14 | מערכת כבישים באיזור תעשיה מערבי | 6000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 15 | סינמטק בבנין עיריה חדש | 5500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 16 | מתחם בי"ס הנדיב | 20851623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 17 | הקמת חניון "מרינה לי" | 18000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 18 | מעון לאנשים עם מוגבלויות ביד התשעה | 6000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 19 | חט"ב באלתרמן | 13406636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 20 | תיכון היובל | 10222400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | בי"ס בן גוריון | 17000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 22 | הקמת מתנ"ס רחוב המסילה | 17100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 23 | גנ"י דוד השמעוני | 9334664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 25 | פרויקט : קריית חינוך חיים הרצוג (גליל ים ב' מגרש 408) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 2 | החברה לפיתוח הרצליה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 4 | מס"ד | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | אומדן לביצוע שנת 2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2022 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2022 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2022 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | תקציב נדרש 2023 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | |||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 5 | 1 | 382 | מערכת כבישים באזור תעשייה מערבי | 111381330 | 111381330 | 0 | 61381330 | 58085188 | 0 | 616525 | 616525 | 58701713 | 12679617 | 6000000 | 34000000 | 2679617 | 10000000 | 10000000 | 0 | 6000000 | 6000000 | ביצוע רח' רח' משכית, השלמת תכנון וביצוע כניסה נוספת רח' שנקר, תכנון וביצוע רח' שנקר, המנופים,יוחנן הסנדלר ויד חרוצים. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 6 | 2 | 532 | פיתוח מתחם המסילה ודב הוז | 80090000 | 80090000 | 0 | 80090000 | 77457262 | 0 | 261179 | 261179 | 77718441 | 2371559 | 0 | 2371559 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות השלמת שצ"פים וגינת כלבים. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 7 | 3 | 576 | בית העלמין החדש | 58113000 | 76913000 | -18800000 | 58113000 | 55470500 | 0 | 2380892 | 2380892 | 57851392 | 261608 | 0 | 261608 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות הרחבת והכשרת חלקות נוספות מס' 3 , 5, בבית העלמין החדש. | 760000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 8 | 4 | 1067 | עבודות פיתוח קטנות | 4975000 | 4725000 | 250000 | 4475000 | 3542673 | 0 | 418045 | 418045 | 3960718 | 514282 | 500000 | 0 | 514282 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | סל עבודות קטנות עפ"י דרישה. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 9 | 5 | 1207 | מתחם זרובבל | 45650000 | 50650000 | -5000000 | 45650000 | 43344238 | 0 | 417175 | 417175 | 43761413 | 1888587 | 0 | 1888587 | 0 | 0 | 0 | 0 | המשך עבודות פיתוח במתחם. פיתוח השצ"פ. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 10 | 6 | 1238 | פיתוח פארק רבין | 40500000 | 40500000 | 0 | 25500000 | 25492352 | 0 | 0 | 0 | 25492352 | 7648 | 2500000 | 12500000 | 7648 | 0 | 0 | 2500000 | 500000 | 2000000 | השלמת ביצוע פארק דרום, ביצוע והשלמת תכנון פארק רבין צפון. מימון מ. הפיס. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 11 | 7 | 1298 | תכנונים כלליים | 6100000 | 5600000 | 500000 | 5200000 | 4965962 | 0 | 123621 | 123621 | 5089583 | 510417 | 500000 | 0 | 110417 | 400000 | 400000 | 0 | 500000 | 500000 | סל עבודות תכנון עפ"י דרישה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 12 | 8 | 1312 | השלמת מבנה העיריה החדש | 105451000 | 105231000 | 220000 | 106231000 | 105263348 | 0 | 184362 | 184362 | 105447710 | 3290 | 0 | 783290 | -780000 | -780000 | 0 | 0 | 0 | בנין העיריה החדש. לסגירה. | 930000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 13 | 9 | 1314 | רח' גבעת החלומות פיתוח | 5200000 | 5200000 | 0 | 3200000 | 1880402 | 0 | 765279 | 765279 | 2645681 | 2554319 | 0 | 554319 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | פיתוח רחוב גבעת החלומות לרבות עבודות ניקוז ותאורה. עדכון תכנון וביצוע . | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 14 | 10 | 1322 | מתחם נוף ים פיתוח | 18500000 | 18500000 | 0 | 10850000 | 9799391 | 0 | 0 | 0 | 9799391 | 50609 | 1000000 | 7650000 | 1050609 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | ביצוע תשתיות רח' הנשיא מחיבורו לשער הים עד הצומת רח' הפועל התאנה כולל הטמנת רשת חשמל. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 15 | 11 | 1357 | ספורטק שלב ג' | 18812000 | 25000000 | -6188000 | 18112000 | 16972872 | 0 | 140687 | 140687 | 17113559 | 1698441 | 0 | 998441 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | עבודות מבנה מועדון פטנג. בספורטק. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 16 | 12 | 1375 | הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה | 40150000 | 40150000 | 0 | 30150000 | 29776272 | 0 | 69641 | 69641 | 29845913 | 304087 | 0 | 10000000 | 304087 | 0 | 0 | 0 | 0 | תוספת קומה והקמת חדרי פעילויות. | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 17 | 13 | 1588 | פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030 | 50500000 | 50500000 | 0 | 45500000 | 37035422 | 0 | 29825 | 29825 | 37065247 | 8434753 | 5000000 | 8434753 | 0 | 0 | 0 | 0 | המשך עבודות פיתוח שצ"פ ("מערכות") במתחם אלוני ים הר' 2030 . | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 18 | 14 | 1615 | פיתוח מתחם הר' 1903 | 27700000 | 27700000 | 0 | 23700000 | 22126262 | 0 | 501377 | 501377 | 22627639 | 1072361 | 4000000 | 1072361 | 0 | 0 | 0 | 0 | טיפול בשב"צ וגינת כלבים. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 19 | 15 | 1657 | פיתוח מתחם "מרינה לי" | 60000000 | 60000000 | 0 | 36200000 | 22215450 | 0 | 1832757 | 1832757 | 24048207 | 14151793 | 18000000 | 3800000 | 12151793 | 2000000 | 2000000 | 0 | 18000000 | 18000000 | ביצוע פיתוח ותשתית במתחם "מרינה לי". ביצוע שלב ב'. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 20 | 16 | 1670 | פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית | 17800000 | 17800000 | 0 | 1850000 | 666390 | 0 | 166551 | 166551 | 832941 | 1717059 | 0 | 15250000 | 1017059 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | תכנון פיתוח מתחם "ניצבא" כולל פיתוח רחוב העצמאות מבן גוריון עד קהילת ציון. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 21 | 17 | 1693 | פינוי בינוי צומת כדורי | 4500000 | 4500000 | 0 | 2416703 | 376078 | 567525 | 258337 | 825862 | 1201940 | 1214763 | 2083297 | 1214763 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון מתחם צומת כדורי לפינוי ובינוי.בשלב הנעת התכנון לשלב סטטוטורי. מימון מ. הבינוי. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 22 | 18 | 1723 | מרכז תחבורה חדש | 1978521 | 2178521 | -200000 | 2178521 | 1609724 | 0 | 56665 | 56665 | 1666389 | 312132 | 0 | 512132 | 0 | 200000 | -200000 | -200000 | השלמת תכנון עד להיתר לחניון אוטובוסים.ח-ן סופיים. יתרת מימון מ. התחבורה. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 23 | 19 | 1773 | שיקום האגם בפארק | 1500000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 867075 | 17401 | 254339 | 271740 | 1138815 | 361185 | 0 | 361185 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות שיקום לשיפור איכות ומראה המים באגם. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 24 | 20 | 1819 | פיתוח רח' צ.ה.ל | 18000000 | 18000000 | 0 | 18000000 | 13084929 | 0 | 1202090 | 1202090 | 14287019 | 3712981 | 0 | 3712981 | 0 | 0 | 0 | 0 | המשך פיתוח רחוב צ.ה.ל . | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 25 | 21 | 1833 | אולם ספורט חטיבת זאב | 29000000 | 29000000 | 0 | 29000000 | 28872030 | 0 | 53980 | 53980 | 28926010 | 73990 | 0 | 73990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בניית אולם ספורט חדש בחטיבה. סיום. לסגירה. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 26 | 22 | 1834 | מתנ"ס נווה ישראל | 62000000 | 60000000 | 2000000 | 50000000 | 45562254 | 0 | 2314702 | 2314702 | 47876956 | 9623044 | 4500000 | 0 | 2123044 | 7500000 | 7500000 | 0 | 4500000 | 0 | 4500000 | מתנ"ס קהילתי בשטח של כ-4000 מ"ר הכולל גלריה מקומית, ספרייה חדשה, חדרי חוגים, מועדון לגמלאים ובית קפה כולל הצטיידות. | 824000 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 27 | 23 | 1835 | פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי טניס | 51500000 | 51500000 | 0 | 21900000 | 13919300 | 0 | 2805422 | 2805422 | 16724722 | 5175278 | 0 | 29600000 | 5175278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת מבנה טניס חדש, שיפוץ מבני מתנ"ס קיים קירוי 2 מגרשי טניס ופיתוח סביבתי למתחם . | 824000 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 28 | 24 | 1845 | חניונים הר'1900 -שינוי תב"ע | 6000000 | 6000000 | 0 | 1940000 | 1818447 | 0 | 76290 | 76290 | 1894737 | 545263 | 300000 | 3260000 | 45263 | 500000 | 500000 | 0 | 300000 | 300000 | תכנון במסגרת שינוי תב"ע חניונים הר' 1900. חניונים: משכית (תכנון מפורט), גלגלי הפלדה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 29 | 25 | 1896 | קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוניים | 7800000 | 7800000 | 0 | 7800000 | 3154494 | 0 | 0 | 0 | 3154494 | 4645506 | 0 | 4645506 | 0 | 0 | 0 | 0 | התקנת קירוי קשיח במגרשי ספורט. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 30 | 26 | 1921 | עבודות הרחבה התאמה איצטדיון | 29716000 | 9716000 | 20000000 | 9716000 | 9564142 | 0 | 60611 | 60611 | 9624753 | 91247 | 4000000 | 16000000 | 91247 | 0 | 0 | 4000000 | 4000000 | מבנה קבוצות הנוער הריסת טריבונות , בניית מלתחות בניית טריבונה וגג קל. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 31 | 27 | 1953 | השקעה בתשתיות והרחבת חניונים | 5300000 | 5300000 | 0 | 5300000 | 5259109 | 0 | 35571 | 35571 | 5294680 | 5320 | 0 | 0 | 5320 | 0 | 0 | 0 | 0 | השקעה בתשתיות ובמערכות מיכון בחניונים ברחבי העיר. לסגירה. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 32 | 28 | 1957 | מתחם קמפוס הרצליה (יד גיורא) | 60000000 | 60000000 | 0 | 19026967 | 4856729 | 0 | 1339476 | 1339476 | 6196205 | 12830762 | 17000000 | 23973033 | 12830762 | 0 | 0 | 0 | 17000000 | 11851666 | 5148334 | הקמת קמפוס מדעים:בי"ס להנדסאים ותיכון חדש. מימון מ. החינוך. תוספת הרשאה. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 33 | 29 | 1961 | גשר מעל כביש 20 | 128000000 | 128000000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 1000000 | 126500000 | 500000 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | פיתוח הגשר מעל כביש 20 איזור גליל ים. תכנון. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 34 | 30 | 2001 | בניית בי"ס ברחוב משה (ירוק) | 18500000 | 18500000 | 0 | 8398700 | 592347 | 7007029 | 35009 | 7042038 | 7634385 | 764315 | 10101300 | 764315 | 0 | 0 | 0 | 0 | בניית בית ספר ברח' משה-12 כתות. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 35 | 31 | 2002 | הכשרת חניון העוגן | 1500000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 1005668 | 0 | 116278 | 116278 | 1121946 | 378054 | 0 | 378054 | 0 | 0 | 0 | 0 | הכשרת חניון העוגן במרינה לחניון בתשלום. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 36 | 32 | 2008 | שדרות ה - 93 הבאר | 2500000 | 2500000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 1750000 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 500000 | 500000 | הסדרת הסמטה המקשרת בין רח' אליעזר קפלן במזרח לרח' וינגייט במערב. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 37 | 33 | 2009 | סמטת ניסנוב | 13700000 | 13700000 | 0 | 2200000 | 188934 | 0 | 15817 | 15817 | 204751 | 995249 | 3000000 | 9500000 | 1995249 | 0 | 0 | 1000000 | 2000000 | 2000000 | פיתוח סימטה שהפכה לדרך במסגרת תב"ע 2029 בנווה עמל. העבודות כוללות החלפת תשתיות תת קרקעיות,הריסת מבנה והתחברות לרח' כצלנסון. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 38 | 34 | 2011 | הקמת חניון מרינה לי | 80000000 | 80000000 | 0 | 22562673 | 2947419 | 0 | 908853 | 908853 | 3856272 | 26706401 | 18000000 | 31437327 | 18706401 | 8000000 | 8000000 | 0 | 18000000 | 18000000 | הקמת החניון מתחת לשצ"פ במתחם המרינה לי. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 39 | 35 | 2015 | מרכז מדעים וקהילה | 54000000 | 54000000 | 0 | 30500000 | 8925747 | 0 | 448630 | 448630 | 9374377 | 25359654 | 11000000 | 8265969 | 21125623 | 4234031 | 4234031 | 0 | 11000000 | 11000000 | עבודות בניה ופיתוח מרכז מדעיים וקהילה באלתרמן. מבנה 5 קומות ופיתוח. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 40 | 36 | 2017 | הקמת מתנ"ס רחוב המסילה | 37100000 | 37100000 | 0 | 5500000 | 3211393 | 0 | 453666 | 453666 | 3665059 | 6334941 | 17100000 | 10000000 | 1834941 | 4500000 | 4500000 | 0 | 17100000 | 17100000 | הקמת מתנ"ס ברחוב המסילה. | 824000 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 41 | 37 | 2018 | החלפת עמודי תאורה באיזור תעשיה | 3600000 | 6600000 | -3000000 | 6600000 | 2969399 | 0 | 167410 | 167410 | 3136809 | 463191 | 0 | 3463191 | 0 | 3000000 | -3000000 | -3000000 | מסגרת עבודות של החלפת עמודי תאורה באיזור התעשיה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 42 | 38 | 2022 | הקמת אולם ספורט הנגיד | 14000000 | 14000000 | 0 | 14000000 | 9150426 | 0 | 278775 | 278775 | 9429201 | 4570799 | 0 | 4570799 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות הקמת אולם ספורט בנגיד כולל הריסת אולמות ומקלט קיימים. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 43 | 39 | 2023 | גנ"י נווה עמל ציפורן וחמניה | 7340000 | 7340000 | 0 | 230000 | 228151 | 0 | 0 | 0 | 228151 | 1849 | 0 | 7110000 | 1849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בניית 3 גנ"י בנווה עמל. חלקות בבעלות רמ"י. נדחה עד הכרת מ. החינוך והסכם חכירה רמ"י. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 44 | 40 | 2024 | גנ"י מרכז ויצמן תמר תאנה | 16300000 | 16300000 | 0 | 16300000 | 7471750 | 0 | 386721 | 386721 | 7858471 | 8441529 | 0 | 8441529 | 0 | 0 | 0 | 0 | בניית 6 כיתות גנ"י במתחם ויצמן. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 45 | 41 | 2064 | שיפוץ אולם ספורט היובל | 2283705 | 6281000 | -3997295 | 2283705 | 873639 | 0 | 84085 | 84085 | 957724 | 1325981 | 0 | 1325981 | 0 | 0 | 0 | 0 | שיפוץ אולם ספורט היובל כולל פיתוח המבואה והמתחם. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 46 | 42 | 2073 | בי"ס ואולם ספורט ויצמן | 11350000 | 11350000 | 0 | 1600000 | 60797 | 0 | 124020 | 124020 | 184817 | 1415183 | 9750000 | 1415183 | 0 | 0 | 0 | 0 | תוספת מבנה של 6 כיתות ואולם ספורט חדש בבי"ס ויצמן. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 47 | 43 | 2076 | עבודות פיתוח בכנ"ס אברהם אבינו | 2350000 | 2350000 | 0 | 1450000 | 52664 | 0 | 107004 | 107004 | 159668 | 1290332 | 900000 | 0 | 1290332 | 0 | 0 | 900000 | 900000 | עבודות פיתוח ביכנ"ס "אברהם אבינו" בשכונת יד התשעה. | 850000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 48 | 44 | 2078 | נילי - עבודות פיתוח והסדרת תנועה | 2460000 | 4200000 | -1740000 | 1960000 | 184645 | 0 | 103805 | 103805 | 288450 | 1671550 | 500000 | 0 | 1671550 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | לאור החלטת בימ"ש שהעיריה תבצע שינויים גיאומטרים וקיר. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 49 | 45 | 2079 | שיפוץ בית הורים | 3100000 | 3100000 | 0 | 3100000 | 3060457 | 0 | 25792 | 25792 | 3086249 | 13751 | 0 | 13751 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות שיפוץ בית ההורים ברחוב אנה פרנק. עבודות שדרוג ושיפוץ כללי. ח-ן סופיים. | 840000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 50 | 46 | 2097 | בית ספר בן גוריון | 79000000 | 79000000 | 0 | 24119617 | 2556093 | 0 | 2102476 | 2102476 | 4658569 | 19461048 | 17000000 | 37880383 | 19461048 | 0 | 0 | 17000000 | 14147298 | 2852702 | תכנון שיפוץ/הריסה ובניה מחדש של בי"ס. הריסה של 18 כיתות, ובניה של 24 כיתות,6 כיתות ח"מ. מימון מ. החינוך תוספת הרשאה. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 51 | 47 | 2099 | סינמטק בבנין עיריה חדש | 17650000 | 12000000 | 5650000 | 6250000 | 789900 | 0 | 461045 | 461045 | 1250945 | 9749055 | 5500000 | 1150000 | 4999055 | 4750000 | 4750000 | 0 | 5500000 | 5500000 | הכשרת סינמטק בבניין העיריה החדש. מימון מ. הפיס. | 826000 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 52 | 48 | 2101 | מעון לאנשים עם מוגבלויות - ביד התשעה | 24200000 | 24200000 | 0 | 1500000 | 389319 | 0 | 121642 | 121642 | 510961 | 989039 | 6000000 | 16700000 | 989039 | 0 | 0 | 6000000 | 2300000 | 3700000 | תכנון ראשוני הקמת מעון לאנשים עם מוגבלויות ברחוב הר סיני שכונת יד התשעה. מימון קרן שלם והמוסד לביטוח לאומי. | 840000 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 53 | 49 | 2103 | שדרוג המרחב הציבורי באיזור התעשיה | 4200000 | 4200000 | 0 | 1000000 | 369063 | 0 | 481501 | 481501 | 850564 | 149436 | 700000 | 2500000 | 149436 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 700000 | סל עבודות לשדרוג במרחב הציבורי קירצוף וריבוד באיזור התעשיה. | 848000 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 54 | 50 | 2106 | אוצר הצמחים ,הראשונים ואבן אודם | 15000000 | 15000000 | 0 | 4000000 | 353313 | 0 | 416787 | 416787 | 770100 | 3229900 | 500000 | 10500000 | 3229900 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | פיתוח מתחם הרחובות אוצר הצמחים, אבן אודם, הראשונים. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 55 | 51 | 2109 | רחוב הפרטיזנים | 2000000 | 2000000 | 0 | 500000 | 128792 | 0 | 119250 | 119250 | 248042 | 601958 | 0 | 1150000 | 251958 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | תכנון פיתוח רחוב הפרטיזנים. מדרכה מזרחית/דרומית, עבודות ניקוז. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 56 | 52 | 2110 | שיכון דרום הר' 2312 | 16000000 | 16000000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 15950000 | 200000 | 0 | 150000 | -150000 | -150000 | תכנון פיתוח מתחם שיכון דרום. תכנון בין רח' בן גוריון-רבי עקיבא-בן יהודה. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 57 | 53 | 2111 | הר מירון בר כוכבא הר' 2266 | 15200000 | 15200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 15100000 | 200000 | 0 | 0 | 100000 | -100000 | -100000 | תכנון פיתוח הרחובות הר מירון בר כוכבא בעקבות אישור תוכנית התחדשות עירונית. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 58 | 54 | 2115 | תוכנית מתאר איזור התעסוקה הר/2440 | 3100000 | 3100000 | 0 | 3100000 | 1758075 | 0 | 4000 | 4000 | 1762075 | 537925 | 800000 | 1337925 | 0 | 800000 | -800000 | -800000 | הפיכת תוכנית אסטרטגית לתוכנית סטטוטורית, לתוכנית מתאר בועדה המחוזית בהתאם ליו"ר הועדה המחוזית. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 59 | 55 | 2118 | שצ"פ דליה רביקוביץ בשכונת אלתרמן (הר/1920) | 2600000 | 2600000 | 0 | 2600000 | 2049405 | 0 | 96981 | 96981 | 2146386 | 453614 | 0 | 453614 | 0 | 0 | 0 | 0 | ביצוע שצ"פ בקטע רח' דליה רביקוביץ פינת אסתר רהב. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 60 | 56 | 2119 | שביל מתחם העצמאות הרב גורן הבנים | 3900000 | 3900000 | 0 | 1100000 | 194788 | 0 | 71106 | 71106 | 265894 | 3634106 | 0 | 834106 | 2800000 | 2800000 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח מערך שבילים בין הרחובות העצמאות הרב גורן ורחוב הבנים. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 61 | 57 | 2126 | כיכר העוגן השונית | 1975000 | 1975000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1975000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. התחבורה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 62 | 58 | 2127 | הגנה על מצוקי הים | 2259000 | 2259000 | 0 | 1000000 | 358899 | 0 | 641099 | 641099 | 999998 | 2 | 1259000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1259000 | 0 | 1259000 | גיבוש תוכנית פעולות לעבודות הגנה על מצוקי חופי הים . המשך תכנון. מימון מ. הפנים. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 63 | 59 | 2130 | עיצוב חצר לימודית בי"ס גורדון | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 12501 | 0 | 118960 | 118960 | 131461 | 368539 | 0 | 368539 | 0 | 0 | 0 | 0 | עיצוב חצר לימודית בי"ס גורדון. מימון חלקי מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 64 | 60 | 2149 | בחינת התכנות לגנ"י חדשים במתחמים שונים | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 719068 | 0 | 69472 | 69472 | 788540 | 411460 | 500000 | 300000 | 1211460 | 0 | 800000 | -300000 | -300000 | בדיקת התכנות לבניית גנ"י במתחמים שונים ברחבי העיר בהתאם לצרכים העירוניים מעת לעת. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 65 | 61 | 2150 | שצ"פים במתחם הר 1960 | 23500000 | 23500000 | 0 | 13150000 | 10072483 | 0 | 346905 | 346905 | 10419388 | 4080612 | 0 | 9000000 | 2730612 | 1350000 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | ביצוע שצ"פים במתחם : מלכי יהודה (האקליפטוס), קורן,דן שומרון,דורי,משה שמיר. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 66 | 62 | 2151 | מתחם בזק | 54000000 | 54000000 | 0 | 5000000 | 1512168 | 0 | 176633 | 176633 | 1688801 | 11199 | 4300000 | 48000000 | 3311199 | 0 | 3300000 | 1000000 | 1000000 | פיתוח מתחם "בזק" בו ייבנה בניין משרדים שבין היתר יאוכלס אגף הרווחה. כולל הריסת מבנה בזק. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 67 | 63 | 2152 | בית ספר בן צבי | 16000000 | 16000000 | 0 | 1331810 | 718751 | 0 | 122748 | 122748 | 841499 | 490311 | 0 | 14668190 | 490311 | 0 | 0 | 0 | 0 | הריסת מבני ספח והקמת מבנה חדש.תכנון ראשוני בי"ס בן צבי. תוספת 6 כיתות הרחבה ל - 24 כיתות. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 68 | 64 | 2153 | הקמת ארנה | 225000000 | 225000000 | 0 | 1000000 | 524017 | 0 | 16430 | 16430 | 540447 | 459553 | 1000000 | 223000000 | 459553 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | המשך תכנון ראשוני הקמת ארנה באיזור האיצטדיון. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 69 | 65 | 2164 | שדרוג מתחם המשקל העירוני | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 24087 | 0 | 16059.21 | 16059.21 | 40146.21 | 259853.79 | 0 | 259853.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות במתחם המשקל העירוני להסדרת נושא הבטיחות. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 70 | 66 | 2174 | גנ"י מתחם זרובבל | 10598992 | 10598992 | 0 | 10598992 | 10315714 | 0 | 203718 | 203718 | 10519432 | 79560 | 0 | 79560 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון וביצוע הקמת 4 כיתות גן במתחם זרובבל. לסגירה. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 71 | 67 | 2175 | גנ"י דוד השמעוני | 21000000 | 21000000 | 0 | 5665336 | 1275603 | 0 | 528758 | 528758 | 1804361 | 7806272 | 9334664 | 2054703 | 3860975 | 3945297 | 3945297 | 0 | 9334664 | 9334664 | תכנון וביצוע הקמת 5 כיתות גן במתחם השמעוני. מימון מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 72 | 68 | 2180 | ליווי פרויקטים פינוי בינוי | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 107809 | 0 | 140229 | 140229 | 248038 | 751962 | 0 | 751962 | 0 | 0 | 0 | 0 | ליווי פרויקטים של פינוי בינוי הכולל הכנת אומדנים ומפרטים ופיקוח על היתרים וביצוע בפועל. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 73 | 69 | 2182 | תכנון שב"צ דן שומרון בי"ס על יסודי | 3900000 | 2500000 | 1400000 | 2000000 | 553411 | 0 | 306519 | 306519 | 859930 | 140070 | 1350000 | 1550000 | 1140070 | 0 | 1000000 | 350000 | 350000 | הקמת תיכון 30 כיתות בשב"צ דן שומרון גוש 656 חל' 991. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 74 | 70 | 2184 | שיקום חזית מבנה דיור לקשיש | 2180000 | 2180000 | 0 | 560000 | 43432 | 0 | 0 | 0 | 43432 | 516568 | 1620000 | 516568 | 0 | 0 | 0 | 0 | שיקום חזיתות בנין דיור לקשיש ברח' שמאי. שלב א' חזית דרומית בביצוע. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 75 | 71 | 2185 | תוספת 6 כיתות לימוד בי"ס שז"ר | 40000000 | 40000000 | 0 | 981587 | 458266 | 0 | 198595 | 198595 | 656861 | 2730421 | 6398625 | 30214093 | 324726 | 4405695 | 4405695 | 2000000 | 4398625 | 0 | 4398625 | אולם ספורט ותוספת 6 כיתות בי"ס שז"ר. מימון מ. החינוך. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 76 | 72 | 2191 | עבודות ניקוז רחוב סוקולוב | 14000000 | 14000000 | 0 | 500000 | 300187 | 0 | 71872 | 71872 | 372059 | 327941 | 0 | 13300000 | 127941 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | תכנון וביצוע ניקוז ברחוב סוקולוב בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 77 | 73 | 2194 | עבודות ניקוז רחוב רבינו תם | 700000 | 700000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 600000 | 500000 | 0 | 400000 | -400000 | -400000 | תכנון וביצוע ניקוז ברחוב רבנו תם בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 78 | 74 | 2196 | עבודות ניקוז רחוב הרב גורן | 21135000 | 21135000 | 0 | 500000 | 317834 | 0 | 110035 | 110035 | 427869 | 572131 | 1000000 | 19135000 | 72131 | 500000 | 500000 | 0 | 1000000 | 1000000 | תכנון וביצוע ניקוז ברחוב הרב גורן בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 79 | 75 | 2197 | עבודות ניקוז רחוב רוחמה ושבטי ישראל | 15160000 | 15160000 | 0 | 600000 | 479168 | 0 | 12402 | 12402 | 491570 | 208430 | 0 | 14460000 | 108430 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | תכנון וביצוע ניקוז ברחוב רוחמה ושבטי ישראל בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 80 | 76 | 2198 | פיתוח דרך מזרחית מקבילה לקיבוץ גלויות | 16030000 | 16030000 | 0 | 500000 | 290055 | 0 | 19997 | 19997 | 310052 | 489948 | 0 | 15230000 | 189948 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | פיתוח רחוב חדש המזרחי ביותר בנווה עמל. תכנון. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 81 | 77 | 2201 | מתחם בי"ס הנדיב | 80000000 | 80000000 | 0 | 650000 | 340518 | 0 | 36993 | 36993 | 377511 | 1122489 | 20851623 | 57648377 | 272489 | 850000 | 850000 | 0 | 20851623 | 1000000 | 19851623 | הריסת מבנים קיימים ובניה מתחם חדש:בי"ס יסודי 24 כיתות, 4 כיתות ח"מ, אולם ספורט, מגרש ספורט מוצלל, 4 כיתות גנ"י. מימון מ. החינוך. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 82 | 78 | 2202 | בי"ס דמוקרטי | 49000000 | 1000000 | 48000000 | 1000000 | 259284 | 0 | 112775 | 112775 | 372059 | 627941 | 0 | 48000000 | 627941 | 0 | 0 | 0 | 0 | בדיקת היתכנות להקמת בי"ס יסודי 18 כיתות. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 83 | 79 | 2203 | אולם ספורט בי"ס יוחנני ובניית כיתות וגנ"י | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 124020 | 124020 | 124020 | 875980 | 0 | 875980 | 0 | 0 | 0 | 0 | הריסת א. ספורט קיים, בנית חדש, בניית 6 כיתות לימוד ובניית 3 גנ"י במקום גן קיים אלה. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 84 | 80 | 2205 | תיכון היובל | 18000000 | 16000000 | 2000000 | 1077600 | 642658 | 0 | 330898 | 330898 | 973556 | 6804044 | 10222400 | 0 | 104044 | 6700000 | 6700000 | 0 | 10222400 | 10222400 | תכנון וביצוע של תוספת 6 כיתות ומעבדות בתיכון היובל. קדם מימון מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 85 | 81 | 2206 | חט"ב באלתרמן | 92000000 | 4000000 | 88000000 | 1866551 | 1445296 | 0 | 415003 | 415003 | 1860299 | 6252 | 13406636 | 76726813 | 6252 | 0 | 0 | 13406636 | 1000000 | 12406636 | תכנון חט"ב חדשה 24 כיתות באלתרמן. מימון מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 86 | 82 | 2207 | בית כנסת גליל ים | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 431699 | 0 | 23352 | 23352 | 455051 | 44949 | 0 | 44949 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון ביכנ"ס במתחם גליל ים כולל בניית ביכנ"ס זמני . | 850000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 87 | 83 | 2208 | מקווה גליל ים | 12750000 | 500000 | 12250000 | 500000 | 0 | 0 | 124020 | 124020 | 124020 | 375980 | 250000 | 12000000 | 375980 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | תכנון מקווה במתחם גליל ים. | 850000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 88 | 84 | 2209 | בית ספר ברנר (תוספת 6 כיתות) | 46500000 | 46500000 | 0 | 500000 | 384569 | 0 | 95673 | 95673 | 480242 | 1019758 | 45000000 | 19758 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון וביצוע תוספת 8 כיתות בי"ס ברנר ובניית אולם ספורט. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 89 | 85 | 2213 | הקמת מערכות pv מעל גגות מבני ציבור בהרצליה | 7100000 | 7100000 | 0 | 7100000 | 14882 | 109137 | 124020 | 233157 | 248039 | 6851961 | 0 | 6851961 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת מערכות סולאריות על גגות אולמות ספורט ומתנ"סים 14 במספר עפ"י רשימה. | 870000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 90 | 86 | 2220 | גן יניב - פיתוח והקמת מתקני כושר | 2200000 | 1000000 | 1200000 | 50000 | 9170 | 0 | 40437 | 40437 | 49607 | 950393 | 1200000 | 0 | 393 | 950000 | 950000 | 0 | 1200000 | 1200000 | תכנון וביצוע הקמת מתקני כושר ופיתוח בשטח הגבול בין גינת הכלבים וחיבור לגן הציבורי בשטח של 1.3 דונם. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 91 | 87 | 2232 | החלפת קו ניקוז רח' שלווה | 17200000 | 17200000 | 0 | 500000 | 403686 | 0 | 92394 | 92394 | 496080 | 3920 | 100000 | 16600000 | 3920 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | החלפת קו ניקוז ברח' שלווה. | 745000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 92 | 88 | 2233 | החלפת קו ניקוז רח' בזל | 20250000 | 20250000 | 0 | 500000 | 176542 | 0 | 133508 | 133508 | 310050 | 189950 | 0 | 19750000 | 189950 | 0 | 0 | 0 | 0 | החלפת קו ניקוז ברח' בזל. | 745000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 93 | 89 | 20004 | שצפ הואדי והמנהרה הרומית | 24750000 | 24750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 24500000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | עבודות פיתוח, גינון והשקייה, ניקוז ותיעול פיתוח לאזור הואדי כולל שיקום מדרכות ושבילי אופניים בנעמי שמר ועבודות חשמל ותאורה.הפרויקט ברובו במימון נת"ע. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 94 | 90 | 20010 | גנ"י אחד העם | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 6500000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | תכנון וביצוע 2 גנ"י. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 95 | 91 | 20011 | גנ"י חנה רובינא | 18500000 | 18500000 | 0 | 200000 | 59530 | 0 | 64490 | 64490 | 124020 | 375980 | 500000 | 17500000 | 75980 | 300000 | 300000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | תכנון קמפוס גני ילדים בחנה רובינא. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 96 | 92 | 20013 | גנ"י ומעונות יום רח' הזמר העברי מתחם המסילה | 1000000 | 500000 | 500000 | 150000 | 8393 | 0 | 115627 | 115627 | 124020 | 25980 | 850000 | 0 | 25980 | 0 | 0 | 850000 | 850000 | תכנון 4 גנ"י ומעונות יום במתחם המסילה. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 97 | 93 | 20014 | מתחם ספורט משותף במתחם אלתרמן אפולוניה (*) עדכון | 800000 | 200000 | 600000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200000 | 500000 | 100000 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | מתחם ספורט משותף: אולם ומגרש ספורט לתיכון היובל, אולם ספורט לבי״ס נבון ואולם התעמלות מכשירים. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 98 | 94 | 20015 | מועדון קרמבו ים | 2500000 | 2000000 | 500000 | 1100000 | 286195 | 0 | 50950 | 50950 | 337145 | 1662855 | 500000 | 0 | 762855 | 400000 | 500000 | 900000 | 0 | 500000 | 500000 | הריסה ובניה חדשה של מועדון צופי ים. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 99 | 95 | 20016 | מרכז תרבות בנושא האקלים ברחוב בן גוריון | 1000000 | 700000 | 300000 | 150000 | 13950 | 0 | 110070 | 110070 | 124020 | 375980 | 500000 | 0 | 25980 | 350000 | 350000 | 0 | 500000 | 500000 | הקמת מרכז תרבות עם קונספט אקלימי חדשני בו יהיו גם פעילויות חינוכית, פיתוח עסקי, חברתי ותיירותי בתחום. | 826000 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 100 | 96 | 20017 | ביכנ"ס הרצליה הירוקה באלתרמן | 10000000 | 10000000 | 0 | 350000 | 28649 | 0 | 95371 | 95371 | 124020 | 225980 | 2000000 | 7650000 | 225980 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | תכנון ביכנ"ס גוש 6526 חלקה 281 באלתרמן בהרצליה הירוקה. | 850000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 101 | 97 | 20018 | מוזיאון הרצליה - הרחבה ושיפוץ | 1000000 | 1000000 | 0 | 150000 | 57992 | 0 | 66028 | 66028 | 124020 | 875980 | 0 | 0 | 25980 | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 0 | תוספת קומה כ - 300 מ"ר , עבודות שיפוץ ופיתוח רחבת המוזיאון. | 826000 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 102 | 98 | 20024 | הקמת תחנות הצלה חוף אכדיה צפון וחוף סידני עלי | 1130000 | 1300000 | -170000 | 1130000 | 532530 | 0 | 211588 | 211588 | 744118 | 385882 | 0 | 385882 | 0 | 0 | 0 | הקמת תחנות הצלה חדשות בחוף אכדיה צפון ובחוף סדני עלי. | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 103 | 99 | 20028 | פרוייקט התאמת חורשות וחצרות גנ"י פרויקט EACH | 620000 | 620000 | 0 | 620000 | 20241 | 0 | 304014 | 304014 | 324255 | 295745 | 0 | 0 | 295745 | 0 | 0 | 0 | 0 | פרוייקט חינוכי של גנ"י שהוסמכו להיות "גנים ירוקים" .שילוב למידה בטבע ובחורשות מס' ימים בשבוע. עבודות התאמת החורשות לשהיית ילדים : ריהוט גן- ספסלים, אשפתונים ושולחנות פיקניק, ברזיות , פחי מיחזור , תשתית השקייה, נטיעת עצים נוספים וצמחייה לימודית. הסבת חצרות גנ"י (חינוך). מסגרת תקציב. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 104 | 100 | 20063 | ביכנ"ס ע"ש הרב שלמה קוממי זצ"ל ומרכז לטיפול בגיל הרך מגרש 301 גליל ים | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | ביכנ"ס ומרכז טיפול לגיל הרך מגרש 301. | 850000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 105 | 101 | 20064 | תב"עות פרויקטים מניבים | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | תכנון תב"עות פרויקטים מניבים. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 106 | סה"כ | 2438188548 | 2290913843 | 147274705 | 955367092 | 725749716 | 7701092 | 29267714.21 | 36968806.21 | 762718522.21 | 249753592.79 | 212972948 | 1212743485 | 192648569.79 | 64955023 | 6150000 | 71105023 | 14000000 | 198972948 | 142856028 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 51616920 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 107 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 108 | מתחם גליל ים | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 109 | 102 | 1547 | פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א' | 144000000 | 144000000 | 0 | 114000000 | 105301695 | 0 | 1077191 | 1077191 | 106378886 | 7621114 | 30000000 | 7621114 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 110 | 103 | 1827 | פארק גליל ים | 100000000 | 100000000 | 0 | 87320302 | 82470616 | 0 | 1388471 | 1388471 | 83859087 | 3461215 | 12679698 | 0 | 3461215 | 0 | 0 | 12679698 | 12679698 | עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 111 | 104 | 1905 | שצ"פ מערב קיר אקוסטי גליל ים ב' | 3366000 | 3366000 | 0 | 3366000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366000 | 0 | 3366000 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 112 | 105 | 1908 | כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א' | 19054496 | 19054496 | 0 | 19054496 | 17378626 | 0 | 525248 | 525248 | 17903874 | 1150622 | 0 | 1150622 | 0 | 0 | 0 | 7432067 | -7432067 | כיתות גן (7) . עדכון מימון רמ"י הסטת הרשאות בגין מבני ציבור רשות. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 113 | 106 | 1909 | שטח 408 גליל ים ב'-גנ"י, בי"ס, ספריה | 184500000 | 184500000 | 0 | 118424086 | 118000448 | 0 | 344327 | 344327 | 118344775 | 20079311 | 25075914 | 21000000 | 79311 | 20000000 | 20000000 | 0 | 25075914 | 25075914 | בניית בי"ס יסודי 18 כיתות , 5 כיתות גן , מועדון תנועת נוער, אולם ספורט בינוני , מגרש ספורט משולב, חניון תתקרקעי 2 מפלסים. מימון מ. החינוך בי"ס,גנ"י. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 114 | 107 | 1911 | כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן-. 404 גליל ים ב' | 27236240 | 29050000 | -1813760 | 27236240 | 25948209 | 0 | 499979 | 499979 | 26448188 | 788052 | 0 | 788052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7432067 | -7432067 | בניית 10 כיתות גן . עדכון מימון רמ"י הסטת הרשאות בגין מבני ציבור רשות. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 115 | 108 | 1912 | קיריית החינוך ( מגרש 406)-ספריה, מרכז קהילתי | 430000000 | 310000000 | 120000000 | 157713073 | 153693735 | 0 | 3174359 | 3174359 | 156868094 | 20844979 | 110000000 | 142286927 | 844979 | 20000000 | 20000000 | 0 | 110000000 | 46322608 | 20530000 | 866000 | 42281392 | בניית בי"ס יסודי (18) , 24 כיתות חט"ב ותיכון , אולם ספורט בינוני , מגרש ספורט , חניון תתקרקעי 2 מפלסים. מימון מ. החינוך. עדכון מימון רמ"י הסטת הרשאות בגין מבני ציבור רשות. | 810000 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 116 | 109 | 1914 | גן 3 כיתות 401 גליל ים ב' | 8100000 | 8100000 | 0 | 8100000 | 7471625 | 0 | 50619 | 50619 | 7522244 | 577756 | 0 | 577756 | 0 | 0 | 0 | 0 | במקביל, תבר הצטיידות בחינוך . | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 117 | 110 | 1919 | פיתוח גליל ים ב' | 135100000 | 135100000 | 0 | 72024834 | 57960920 | 0 | 370261 | 370261 | 58331181 | 13693653 | 63075166 | 13693653 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 118 | 111 | 1960 | גן 3 כיתות 402 גליל ים ב'(כולל חניון) | 24710000 | 24710000 | 0 | 22421744 | 18966010 | 0 | 1097699 | 1097699 | 20063709 | 2358035 | 2288256 | 0 | 2358035 | 0 | 0 | 2288256 | 2288256 | בניית 3 כיתות גן , בניית החניון במימון חברת אפריקה ישראל. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 119 | 112 | 1962 | גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים | 20000000 | 20000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 19900000 | 1000000 | -900000 | -900000 | 0 | 0 | 0 | גשר מחבר בין הפארק לבין שבעת הכוכבים. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 120 | 113 | 1965 | בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א' | 35000000 | 35000000 | 0 | 2100000 | 381891 | 0 | 445520 | 445520 | 827411 | 1272589 | 0 | 32900000 | 1272589 | 0 | 0 | 0 | 0 | בי"ס יסודי בשטח 304.תכנון. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 121 | 114 | 2186 | כיתות גן 3 נוספות מגרש 302 גליל ים | 7011744 | 8100000 | -1088256 | 7011744 | 7010038 | 0 | 1212 | 1212 | 7011250 | 494 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | כיתות גן (3) נוספות מגרש 302 גליל ים. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 122 | 114 | סה"כ פרויקטים מתחם גליל ים | 1138078480 | 1020980496 | 117097984 | 639772519 | 594583813 | 0 | 8974886 | 8974886 | 603558699 | 75313820 | 150043868 | 309162093 | 36213820 | 19100000 | 20000000 | 39100000 | 0 | 150043868 | 101230610 | 20530000 | 0 | 866000 | 0 | 27417258 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 123 | 114 | סה"כ החברה לפיתוח | 3576267028 | 3311894339 | 264372689 | 1595139611 | 1320333529 | 7701092 | 38242600.21 | 45943692.21 | 1366277221.21 | 325067412.78999996 | 363016816 | 1521905578 | 228862389.79 | 84055023 | 26150000 | 110205023 | 14000000 | 349016816 | 244086638 | 25030000 | 0 | 866000 | 0 | 79034178 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 2 | החברה לפיתוח הרצליה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 4 | מס"ד | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | אומדן לביצוע שנת 2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2022 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2022 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2022 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | תקציב נדרש 2023 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 5 | 1 | 382 | מערכת כבישים באזור תעשייה מערבי | 111381330 | 111381330 | 0 | 61381330 | 58085188 | 0 | 616525 | 616525 | 58701713 | 12679617 | 6000000 | 34000000 | 2679617 | 10000000 | 0 | 10000000 | 0 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ביצוע רח' רח' משכית, השלמת תכנון וביצוע כניסה נוספת רח' שנקר, תכנון וביצוע רח' שנקר, המנופים,יוחנן הסנדלר ויד חרוצים. | 742000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 6 | 2 | 532 | פיתוח מתחם המסילה ודב הוז | 80090000 | 80090000 | 0 | 80090000 | 77457262 | 0 | 261179 | 261179 | 77718441 | 2371559 | 0 | 0 | 2371559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות השלמת שצ"פים וגינת כלבים. | 742000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 7 | 3 | 576 | בית העלמין החדש | 58113000 | 76913000 | -18800000 | 58113000 | 55470500 | 0 | 2380892 | 2380892 | 57851392 | 261608 | 0 | 0 | 261608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות הרחבת והכשרת חלקות נוספות מס' 3 , 5, בבית העלמין החדש. | 760000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 8 | 4 | 1067 | עבודות פיתוח קטנות | 4975000 | 4725000 | 250000 | 4475000 | 3542673 | 0 | 418045 | 418045 | 3960718 | 514282 | 500000 | 0 | 514282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל עבודות קטנות עפ"י דרישה. | 742000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 9 | 5 | 1207 | מתחם זרובבל | 45650000 | 50650000 | -5000000 | 45650000 | 43344238 | 0 | 417175 | 417175 | 43761413 | 1888587 | 0 | 0 | 1888587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | המשך עבודות פיתוח במתחם. פיתוח השצ"פ. | 742000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 10 | 6 | 1238 | פיתוח פארק רבין | 40500000 | 40500000 | 0 | 25500000 | 25492352 | 0 | 0 | 0 | 25492352 | 7648 | 2500000 | 12500000 | 7648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | השלמת ביצוע פארק דרום, ביצוע והשלמת תכנון פארק רבין צפון. מימון מ. הפיס. | 742000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 11 | 7 | 1298 | תכנונים כלליים | 6100000 | 5600000 | 500000 | 5200000 | 4965962 | 0 | 123621 | 123621 | 5089583 | 510417 | 500000 | 0 | 110417 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל עבודות תכנון עפ"י דרישה. | 742000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 12 | 8 | 1312 | השלמת מבנה העיריה החדש | 105451000 | 105231000 | 220000 | 106231000 | 105263348 | 0 | 184362 | 184362 | 105447710 | 3290 | 0 | 0 | 783290 | -780000 | 0 | -780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בנין העיריה החדש. לסגירה. | 930000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 13 | 9 | 1314 | רח' גבעת החלומות פיתוח | 5200000 | 5200000 | 0 | 3200000 | 1880402 | 0 | 765279 | 765279 | 2645681 | 2554319 | 0 | 0 | 554319 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיתוח רחוב גבעת החלומות לרבות עבודות ניקוז ותאורה. עדכון תכנון וביצוע . | 742000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 14 | 10 | 1322 | מתחם נוף ים פיתוח | 18500000 | 18500000 | 0 | 10850000 | 9799391 | 0 | 0 | 0 | 9799391 | 50609 | 1000000 | 7650000 | 1050609 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ביצוע תשתיות רח' הנשיא מחיבורו לשער הים עד הצומת רח' הפועל התאנה כולל הטמנת רשת חשמל. | 742000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 15 | 11 | 1357 | ספורטק שלב ג' | 18812000 | 25000000 | -6188000 | 18112000 | 16972872 | 0 | 140687 | 140687 | 17113559 | 1698441 | 0 | 0 | 998441 | 700000 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות מבנה מועדון פטנג. בספורטק. | 829000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 16 | 12 | 1375 | הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה | 40150000 | 40150000 | 0 | 30150000 | 29776272 | 0 | 69641 | 69641 | 29845913 | 304087 | 0 | 10000000 | 304087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תוספת קומה והקמת חדרי פעילויות. | 747000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 17 | 13 | 1588 | פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030 | 50500000 | 50500000 | 0 | 45500000 | 37035422 | 0 | 29825 | 29825 | 37065247 | 8434753 | 0 | 5000000 | 8434753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | המשך עבודות פיתוח שצ"פ ("מערכות") במתחם אלוני ים הר' 2030 . | 742000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 18 | 14 | 1615 | פיתוח מתחם הר' 1903 | 27700000 | 27700000 | 0 | 23700000 | 22126262 | 0 | 501377 | 501377 | 22627639 | 1072361 | 0 | 4000000 | 1072361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | טיפול בשב"צ וגינת כלבים. | 742000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 19 | 15 | 1657 | פיתוח מתחם "מרינה לי" | 60000000 | 60000000 | 0 | 36200000 | 22215450 | 0 | 1832757 | 1832757 | 24048207 | 14151793 | 18000000 | 3800000 | 12151793 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 18000000 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ביצוע פיתוח ותשתית במתחם "מרינה לי". ביצוע שלב ב'. | 742000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 20 | 16 | 1670 | פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית | 17800000 | 17800000 | 0 | 1850000 | 666390 | 0 | 166551 | 166551 | 832941 | 1717059 | 0 | 15250000 | 1017059 | 700000 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון פיתוח מתחם "ניצבא" כולל פיתוח רחוב העצמאות מבן גוריון עד קהילת ציון. | 742000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 21 | 17 | 1693 | פינוי בינוי צומת כדורי | 4500000 | 4500000 | 0 | 2416703 | 376078 | 567525 | 258337 | 825862 | 1201940 | 1214763 | 0 | 2083297 | 1214763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון מתחם צומת כדורי לפינוי ובינוי.בשלב הנעת התכנון לשלב סטטוטורי. מימון מ. הבינוי. | 732000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 22 | 18 | 1723 | מרכז תחבורה חדש | 1978521 | 2178521 | -200000 | 2178521 | 1609724 | 0 | 56665 | 56665 | 1666389 | 312132 | 0 | 0 | 512132 | 0 | 0 | 0 | 200000 | -200000 | -200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | השלמת תכנון עד להיתר לחניון אוטובוסים.ח-ן סופיים. יתרת מימון מ. התחבורה. | 732000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 23 | 19 | 1773 | שיקום האגם בפארק | 1500000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 867075 | 17401 | 254339 | 271740 | 1138815 | 361185 | 0 | 0 | 361185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות שיקום לשיפור איכות ומראה המים באגם. | 746000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 24 | 20 | 1819 | פיתוח רח' צ.ה.ל | 18000000 | 18000000 | 0 | 18000000 | 13084929 | 0 | 1202090 | 1202090 | 14287019 | 3712981 | 0 | 0 | 3712981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | המשך פיתוח רחוב צ.ה.ל . | 742000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 25 | 21 | 1833 | אולם ספורט חטיבת זאב | 29000000 | 29000000 | 0 | 29000000 | 28872030 | 0 | 53980 | 53980 | 28926010 | 73990 | 0 | 0 | 73990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בניית אולם ספורט חדש בחטיבה. סיום. לסגירה. | 829000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 26 | 22 | 1834 | מתנ"ס נווה ישראל | 62000000 | 60000000 | 2000000 | 50000000 | 45562254 | 0 | 2314702 | 2314702 | 47876956 | 9623044 | 4500000 | 0 | 2123044 | 7500000 | 0 | 7500000 | 0 | 4500000 | 0 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | מתנ"ס קהילתי בשטח של כ-4000 מ"ר הכולל גלריה מקומית, ספרייה חדשה, חדרי חוגים, מועדון לגמלאים ובית קפה כולל הצטיידות. | 824000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 27 | 23 | 1835 | פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי טניס | 51500000 | 51500000 | 0 | 21900000 | 13919300 | 0 | 2805422 | 2805422 | 16724722 | 5175278 | 0 | 29600000 | 5175278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת מבנה טניס חדש, שיפוץ מבני מתנ"ס קיים קירוי 2 מגרשי טניס ופיתוח סביבתי למתחם . | 824000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 28 | 24 | 1845 | חניונים הר'1900 -שינוי תב"ע | 6000000 | 6000000 | 0 | 1940000 | 1818447 | 0 | 76290 | 76290 | 1894737 | 545263 | 300000 | 3260000 | 45263 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון במסגרת שינוי תב"ע חניונים הר' 1900. חניונים: משכית (תכנון מפורט), גלגלי הפלדה. | 742000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 29 | 25 | 1896 | קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוניים | 7800000 | 7800000 | 0 | 7800000 | 3154494 | 0 | 0 | 0 | 3154494 | 4645506 | 0 | 0 | 4645506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | התקנת קירוי קשיח במגרשי ספורט. | 829000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 30 | 26 | 1921 | עבודות הרחבה התאמה איצטדיון | 29716000 | 9716000 | 20000000 | 9716000 | 9564142 | 0 | 60611 | 60611 | 9624753 | 91247 | 4000000 | 16000000 | 91247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מבנה קבוצות הנוער הריסת טריבונות , בניית מלתחות בניית טריבונה וגג קל. | 829000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 31 | 27 | 1953 | השקעה בתשתיות והרחבת חניונים | 5300000 | 5300000 | 0 | 5300000 | 5259109 | 0 | 35571 | 35571 | 5294680 | 5320 | 0 | 0 | 5320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | השקעה בתשתיות ובמערכות מיכון בחניונים ברחבי העיר. לסגירה. | 742000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 32 | 28 | 1957 | מתחם קמפוס הרצליה (יד גיורא) | 60000000 | 60000000 | 0 | 19026967 | 4856729 | 0 | 1339476 | 1339476 | 6196205 | 12830762 | 17000000 | 23973033 | 12830762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000000 | 11851666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5148334 | הקמת קמפוס מדעים:בי"ס להנדסאים ותיכון חדש. מימון מ. החינוך. תוספת הרשאה. | 810000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 33 | 29 | 1961 | גשר מעל כביש 20 | 128000000 | 128000000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 1000000 | 126500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיתוח הגשר מעל כביש 20 איזור גליל ים. תכנון. | 742000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 34 | 30 | 2001 | בניית בי"ס ברחוב משה (ירוק) | 18500000 | 18500000 | 0 | 8398700 | 592347 | 7007029 | 35009 | 7042038 | 7634385 | 764315 | 0 | 10101300 | 764315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בניית בית ספר ברח' משה-12 כתות. | 810000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 35 | 31 | 2002 | הכשרת חניון העוגן | 1500000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 1005668 | 0 | 116278 | 116278 | 1121946 | 378054 | 0 | 0 | 378054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הכשרת חניון העוגן במרינה לחניון בתשלום. | 742000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 36 | 32 | 2008 | שדרות ה - 93 הבאר | 2500000 | 2500000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 1750000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הסדרת הסמטה המקשרת בין רח' אליעזר קפלן במזרח לרח' וינגייט במערב. | 742000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 37 | 33 | 2009 | סמטת ניסנוב | 13700000 | 13700000 | 0 | 2200000 | 188934 | 0 | 15817 | 15817 | 204751 | 995249 | 3000000 | 9500000 | 1995249 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיתוח סימטה שהפכה לדרך במסגרת תב"ע 2029 בנווה עמל. העבודות כוללות החלפת תשתיות תת קרקעיות,הריסת מבנה והתחברות לרח' כצלנסון. | 742000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 38 | 34 | 2011 | הקמת חניון מרינה לי | 80000000 | 80000000 | 0 | 22562673 | 2947419 | 0 | 908853 | 908853 | 3856272 | 26706401 | 18000000 | 31437327 | 18706401 | 8000000 | 0 | 8000000 | 0 | 18000000 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת החניון מתחת לשצ"פ במתחם המרינה לי. | 742000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 39 | 35 | 2015 | מרכז מדעים וקהילה | 54000000 | 54000000 | 0 | 30500000 | 8925747 | 0 | 448630 | 448630 | 9374377 | 25359654 | 11000000 | 8265969 | 21125623 | 4234031 | 0 | 4234031 | 0 | 11000000 | 11000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות בניה ופיתוח מרכז מדעיים וקהילה באלתרמן. מבנה 5 קומות ופיתוח. | 810000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 40 | 36 | 2017 | הקמת מתנ"ס רחוב המסילה | 37100000 | 37100000 | 0 | 5500000 | 3211393 | 0 | 453666 | 453666 | 3665059 | 6334941 | 17100000 | 10000000 | 1834941 | 4500000 | 0 | 4500000 | 0 | 17100000 | 17100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת מתנ"ס ברחוב המסילה. | 824000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 41 | 37 | 2018 | החלפת עמודי תאורה באיזור תעשיה | 3600000 | 6600000 | -3000000 | 6600000 | 2969399 | 0 | 167410 | 167410 | 3136809 | 463191 | 0 | 0 | 3463191 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | -3000000 | -3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מסגרת עבודות של החלפת עמודי תאורה באיזור התעשיה. | 742000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 42 | 38 | 2022 | הקמת אולם ספורט הנגיד | 14000000 | 14000000 | 0 | 14000000 | 9150426 | 0 | 278775 | 278775 | 9429201 | 4570799 | 0 | 0 | 4570799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות הקמת אולם ספורט בנגיד כולל הריסת אולמות ומקלט קיימים. | 829000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 43 | 39 | 2023 | גנ"י נווה עמל ציפורן וחמניה | 7340000 | 7340000 | 0 | 230000 | 228151 | 0 | 0 | 0 | 228151 | 1849 | 0 | 7110000 | 1849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בניית 3 גנ"י בנווה עמל. חלקות בבעלות רמ"י. נדחה עד הכרת מ. החינוך והסכם חכירה רמ"י. | 810000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 44 | 40 | 2024 | גנ"י מרכז ויצמן תמר תאנה | 16300000 | 16300000 | 0 | 16300000 | 7471750 | 0 | 386721 | 386721 | 7858471 | 8441529 | 0 | 0 | 8441529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בניית 6 כיתות גנ"י במתחם ויצמן. | 810000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 45 | 41 | 2064 | שיפוץ אולם ספורט היובל | 2283705 | 6281000 | -3997295 | 2283705 | 873639 | 0 | 84085 | 84085 | 957724 | 1325981 | 0 | 0 | 1325981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | שיפוץ אולם ספורט היובל כולל פיתוח המבואה והמתחם. | 829000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 46 | 42 | 2073 | בי"ס ואולם ספורט ויצמן | 11350000 | 11350000 | 0 | 1600000 | 60797 | 0 | 124020 | 124020 | 184817 | 1415183 | 0 | 9750000 | 1415183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תוספת מבנה של 6 כיתות ואולם ספורט חדש בבי"ס ויצמן. | 829000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 47 | 43 | 2076 | עבודות פיתוח בכנ"ס אברהם אבינו | 2350000 | 2350000 | 0 | 1450000 | 52664 | 0 | 107004 | 107004 | 159668 | 1290332 | 900000 | 0 | 1290332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח ביכנ"ס "אברהם אבינו" בשכונת יד התשעה. | 850000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 48 | 44 | 2078 | נילי - עבודות פיתוח והסדרת תנועה | 2460000 | 4200000 | -1740000 | 1960000 | 184645 | 0 | 103805 | 103805 | 288450 | 1671550 | 500000 | 0 | 1671550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | לאור החלטת בימ"ש שהעיריה תבצע שינויים גיאומטרים וקיר. | 742000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 49 | 45 | 2079 | שיפוץ בית הורים | 3100000 | 3100000 | 0 | 3100000 | 3060457 | 0 | 25792 | 25792 | 3086249 | 13751 | 0 | 0 | 13751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות שיפוץ בית ההורים ברחוב אנה פרנק. עבודות שדרוג ושיפוץ כללי. ח-ן סופיים. | 840000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 50 | 46 | 2097 | בית ספר בן גוריון | 79000000 | 79000000 | 0 | 24119617 | 2556093 | 0 | 2102476 | 2102476 | 4658569 | 19461048 | 17000000 | 37880383 | 19461048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000000 | 14147298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2852702 | תכנון שיפוץ/הריסה ובניה מחדש של בי"ס. הריסה של 18 כיתות, ובניה של 24 כיתות,6 כיתות ח"מ. מימון מ. החינוך תוספת הרשאה. | 810000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 51 | 47 | 2099 | סינמטק בבנין עיריה חדש | 17650000 | 12000000 | 5650000 | 6250000 | 789900 | 0 | 461045 | 461045 | 1250945 | 9749055 | 5500000 | 1150000 | 4999055 | 4750000 | 0 | 4750000 | 0 | 5500000 | 5500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הכשרת סינמטק בבניין העיריה החדש. מימון מ. הפיס. | 826000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 52 | 48 | 2101 | מעון לאנשים עם מוגבלויות - ביד התשעה | 24200000 | 24200000 | 0 | 1500000 | 389319 | 0 | 121642 | 121642 | 510961 | 989039 | 6000000 | 16700000 | 989039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 2300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700000 | תכנון ראשוני הקמת מעון לאנשים עם מוגבלויות ברחוב הר סיני שכונת יד התשעה. מימון קרן שלם והמוסד לביטוח לאומי. | 840000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 53 | 49 | 2103 | שדרוג המרחב הציבורי באיזור התעשיה | 4200000 | 4200000 | 0 | 1000000 | 369063 | 0 | 481501 | 481501 | 850564 | 149436 | 700000 | 2500000 | 149436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל עבודות לשדרוג במרחב הציבורי קירצוף וריבוד באיזור התעשיה. | 848000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 54 | 50 | 2106 | אוצר הצמחים ,הראשונים ואבן אודם | 15000000 | 15000000 | 0 | 4000000 | 353313 | 0 | 416787 | 416787 | 770100 | 3229900 | 500000 | 10500000 | 3229900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיתוח מתחם הרחובות אוצר הצמחים, אבן אודם, הראשונים. | 742000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 55 | 51 | 2109 | רחוב הפרטיזנים | 2000000 | 2000000 | 0 | 500000 | 128792 | 0 | 119250 | 119250 | 248042 | 601958 | 0 | 1150000 | 251958 | 350000 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון פיתוח רחוב הפרטיזנים. מדרכה מזרחית/דרומית, עבודות ניקוז. | 742000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 56 | 52 | 2110 | שיכון דרום הר' 2312 | 16000000 | 16000000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 15950000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | -150000 | -150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון פיתוח מתחם שיכון דרום. תכנון בין רח' בן גוריון-רבי עקיבא-בן יהודה. | 742000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 57 | 53 | 2111 | הר מירון בר כוכבא הר' 2266 | 15200000 | 15200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 15100000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | -100000 | -100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון פיתוח הרחובות הר מירון בר כוכבא בעקבות אישור תוכנית התחדשות עירונית. | 742000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 58 | 54 | 2115 | תוכנית מתאר איזור התעסוקה הר/2440 | 3100000 | 3100000 | 0 | 3100000 | 1758075 | 0 | 4000 | 4000 | 1762075 | 537925 | 0 | 800000 | 1337925 | 0 | 0 | 0 | 800000 | -800000 | -800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הפיכת תוכנית אסטרטגית לתוכנית סטטוטורית, לתוכנית מתאר בועדה המחוזית בהתאם ליו"ר הועדה המחוזית. | 732000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 59 | 55 | 2118 | שצ"פ דליה רביקוביץ בשכונת אלתרמן (הר/1920) | 2600000 | 2600000 | 0 | 2600000 | 2049405 | 0 | 96981 | 96981 | 2146386 | 453614 | 0 | 0 | 453614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ביצוע שצ"פ בקטע רח' דליה רביקוביץ פינת אסתר רהב. | 746000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 60 | 56 | 2119 | שביל מתחם העצמאות הרב גורן הבנים | 3900000 | 3900000 | 0 | 1100000 | 194788 | 0 | 71106 | 71106 | 265894 | 3634106 | 0 | 0 | 834106 | 0 | 2800000 | 2800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח מערך שבילים בין הרחובות העצמאות הרב גורן ורחוב הבנים. | 742000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 61 | 57 | 2126 | כיכר העוגן השונית | 1975000 | 1975000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1975000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. התחבורה. | 742000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 62 | 58 | 2127 | הגנה על מצוקי הים | 2259000 | 2259000 | 0 | 1000000 | 358899 | 0 | 641099 | 641099 | 999998 | 2 | 1259000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1259000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1259000 | גיבוש תוכנית פעולות לעבודות הגנה על מצוקי חופי הים . המשך תכנון. מימון מ. הפנים. | 747000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 63 | 59 | 2130 | עיצוב חצר לימודית בי"ס גורדון | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 12501 | 0 | 118960 | 118960 | 131461 | 368539 | 0 | 0 | 368539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עיצוב חצר לימודית בי"ס גורדון. מימון חלקי מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 64 | 60 | 2149 | בחינת התכנות לגנ"י חדשים במתחמים שונים | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 719068 | 0 | 69472 | 69472 | 788540 | 411460 | 500000 | 300000 | 1211460 | 0 | 0 | 0 | 800000 | -300000 | -300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בדיקת התכנות לבניית גנ"י במתחמים שונים ברחבי העיר בהתאם לצרכים העירוניים מעת לעת. | 810000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 65 | 61 | 2150 | שצ"פים במתחם הר 1960 | 23500000 | 23500000 | 0 | 13150000 | 10072483 | 0 | 346905 | 346905 | 10419388 | 4080612 | 0 | 9000000 | 2730612 | 1350000 | 0 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ביצוע שצ"פים במתחם : מלכי יהודה (האקליפטוס), קורן,דן שומרון,דורי,משה שמיר. | 746000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 66 | 62 | 2151 | מתחם בזק | 54000000 | 54000000 | 0 | 5000000 | 1512168 | 0 | 176633 | 176633 | 1688801 | 11199 | 4300000 | 48000000 | 3311199 | 0 | 0 | 0 | 3300000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיתוח מתחם "בזק" בו ייבנה בניין משרדים שבין היתר יאוכלס אגף הרווחה. כולל הריסת מבנה בזק. | 742000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 67 | 63 | 2152 | בית ספר בן צבי | 16000000 | 16000000 | 0 | 1331810 | 718751 | 0 | 122748 | 122748 | 841499 | 490311 | 0 | 14668190 | 490311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הריסת מבני ספח והקמת מבנה חדש.תכנון ראשוני בי"ס בן צבי. תוספת 6 כיתות הרחבה ל - 24 כיתות. | 810000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 68 | 64 | 2153 | הקמת ארנה | 225000000 | 225000000 | 0 | 1000000 | 524017 | 0 | 16430 | 16430 | 540447 | 459553 | 1000000 | 223000000 | 459553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | המשך תכנון ראשוני הקמת ארנה באיזור האיצטדיון. | 829000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 69 | 65 | 2164 | שדרוג מתחם המשקל העירוני | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 24087 | 0 | 16059.21 | 16059.21 | 40146.21 | 259853.79 | 0 | 0 | 259853.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות במתחם המשקל העירוני להסדרת נושא הבטיחות. | ||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 70 | 66 | 2174 | גנ"י מתחם זרובבל | 10598992 | 10598992 | 0 | 10598992 | 10315714 | 0 | 203718 | 203718 | 10519432 | 79560 | 0 | 0 | 79560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון וביצוע הקמת 4 כיתות גן במתחם זרובבל. לסגירה. | 810000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 71 | 67 | 2175 | גנ"י דוד השמעוני | 21000000 | 21000000 | 0 | 5665336 | 1275603 | 0 | 528758 | 528758 | 1804361 | 7806272 | 9334664 | 2054703 | 3860975 | 3945297 | 0 | 3945297 | 0 | 9334664 | 9334664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון וביצוע הקמת 5 כיתות גן במתחם השמעוני. מימון מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 72 | 68 | 2180 | ליווי פרויקטים פינוי בינוי | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 107809 | 0 | 140229 | 140229 | 248038 | 751962 | 0 | 0 | 751962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ליווי פרויקטים של פינוי בינוי הכולל הכנת אומדנים ומפרטים ופיקוח על היתרים וביצוע בפועל. | 732000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 73 | 69 | 2182 | תכנון שב"צ דן שומרון בי"ס על יסודי | 3900000 | 2500000 | 1400000 | 2000000 | 553411 | 0 | 306519 | 306519 | 859930 | 140070 | 1350000 | 1550000 | 1140070 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת תיכון 30 כיתות בשב"צ דן שומרון גוש 656 חל' 991. | 810000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 74 | 70 | 2184 | שיקום חזית מבנה דיור לקשיש | 2180000 | 2180000 | 0 | 560000 | 43432 | 0 | 0 | 0 | 43432 | 516568 | 0 | 1620000 | 516568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | שיקום חזיתות בנין דיור לקשיש ברח' שמאי. שלב א' חזית דרומית בביצוע. | 930000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 75 | 71 | 2185 | תוספת 6 כיתות לימוד בי"ס שז"ר | 40000000 | 40000000 | 0 | 981587 | 458266 | 0 | 198595 | 198595 | 656861 | 2730421 | 6398625 | 30214093 | 324726 | 4405695 | 0 | 4405695 | 2000000 | 4398625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4398625 | אולם ספורט ותוספת 6 כיתות בי"ס שז"ר. מימון מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 76 | 72 | 2191 | עבודות ניקוז רחוב סוקולוב | 14000000 | 14000000 | 0 | 500000 | 300187 | 0 | 71872 | 71872 | 372059 | 327941 | 0 | 13300000 | 127941 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון וביצוע ניקוז ברחוב סוקולוב בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. | 742000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 77 | 73 | 2194 | עבודות ניקוז רחוב רבינו תם | 700000 | 700000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 600000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 400000 | -400000 | -400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון וביצוע ניקוז ברחוב רבנו תם בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. | 742000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 78 | 74 | 2196 | עבודות ניקוז רחוב הרב גורן | 21135000 | 21135000 | 0 | 500000 | 317834 | 0 | 110035 | 110035 | 427869 | 572131 | 1000000 | 19135000 | 72131 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון וביצוע ניקוז ברחוב הרב גורן בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. | 742000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 79 | 75 | 2197 | עבודות ניקוז רחוב רוחמה ושבטי ישראל | 15160000 | 15160000 | 0 | 600000 | 479168 | 0 | 12402 | 12402 | 491570 | 208430 | 0 | 14460000 | 108430 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון וביצוע ניקוז ברחוב רוחמה ושבטי ישראל בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. | 742000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 80 | 76 | 2198 | פיתוח דרך מזרחית מקבילה לקיבוץ גלויות | 16030000 | 16030000 | 0 | 500000 | 290055 | 0 | 19997 | 19997 | 310052 | 489948 | 0 | 15230000 | 189948 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיתוח רחוב חדש המזרחי ביותר בנווה עמל. תכנון. | 742000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 81 | 77 | 2201 | מתחם בי"ס הנדיב | 80000000 | 80000000 | 0 | 650000 | 340518 | 0 | 36993 | 36993 | 377511 | 1122489 | 20851623 | 57648377 | 272489 | 850000 | 0 | 850000 | 0 | 20851623 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19851623 | הריסת מבנים קיימים ובניה מתחם חדש:בי"ס יסודי 24 כיתות, 4 כיתות ח"מ, אולם ספורט, מגרש ספורט מוצלל, 4 כיתות גנ"י. מימון מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 82 | 78 | 2202 | בי"ס דמוקרטי | 49000000 | 1000000 | 48000000 | 1000000 | 259284 | 0 | 112775 | 112775 | 372059 | 627941 | 0 | 48000000 | 627941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בדיקת היתכנות להקמת בי"ס יסודי 18 כיתות. | 810000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 83 | 79 | 2203 | אולם ספורט בי"ס יוחנני ובניית כיתות וגנ"י | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 124020 | 124020 | 124020 | 875980 | 0 | 0 | 875980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הריסת א. ספורט קיים, בנית חדש, בניית 6 כיתות לימוד ובניית 3 גנ"י במקום גן קיים אלה. | 829000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 84 | 80 | 2205 | תיכון היובל | 18000000 | 16000000 | 2000000 | 1077600 | 642658 | 0 | 330898 | 330898 | 973556 | 6804044 | 10222400 | 0 | 104044 | 6700000 | 0 | 6700000 | 0 | 10222400 | 10222400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון וביצוע של תוספת 6 כיתות ומעבדות בתיכון היובל. קדם מימון מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 85 | 81 | 2206 | חט"ב באלתרמן | 92000000 | 4000000 | 88000000 | 1866551 | 1445296 | 0 | 415003 | 415003 | 1860299 | 6252 | 13406636 | 76726813 | 6252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13406636 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12406636 | תכנון חט"ב חדשה 24 כיתות באלתרמן. מימון מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 86 | 82 | 2207 | בית כנסת גליל ים | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 431699 | 0 | 23352 | 23352 | 455051 | 44949 | 0 | 0 | 44949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון ביכנ"ס במתחם גליל ים כולל בניית ביכנ"ס זמני . | 850000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 87 | 83 | 2208 | מקווה גליל ים | 12750000 | 500000 | 12250000 | 500000 | 0 | 0 | 124020 | 124020 | 124020 | 375980 | 250000 | 12000000 | 375980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון מקווה במתחם גליל ים. | 850000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 88 | 84 | 2209 | בית ספר ברנר (תוספת 6 כיתות) | 46500000 | 46500000 | 0 | 500000 | 384569 | 0 | 95673 | 95673 | 480242 | 1019758 | 0 | 45000000 | 19758 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון וביצוע תוספת 8 כיתות בי"ס ברנר ובניית אולם ספורט. | 810000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 89 | 85 | 2213 | הקמת מערכות pv מעל גגות מבני ציבור בהרצליה | 7100000 | 7100000 | 0 | 7100000 | 14882 | 109137 | 124020 | 233157 | 248039 | 6851961 | 0 | 0 | 6851961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת מערכות סולאריות על גגות אולמות ספורט ומתנ"סים 14 במספר עפ"י רשימה. | 870000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 90 | 86 | 2220 | גן יניב - פיתוח והקמת מתקני כושר | 2200000 | 1000000 | 1200000 | 50000 | 9170 | 0 | 40437 | 40437 | 49607 | 950393 | 1200000 | 0 | 393 | 950000 | 0 | 950000 | 0 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון וביצוע הקמת מתקני כושר ופיתוח בשטח הגבול בין גינת הכלבים וחיבור לגן הציבורי בשטח של 1.3 דונם. | 746000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 91 | 87 | 2232 | החלפת קו ניקוז רח' שלווה | 17200000 | 17200000 | 0 | 500000 | 403686 | 0 | 92394 | 92394 | 496080 | 3920 | 100000 | 16600000 | 3920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | החלפת קו ניקוז ברח' שלווה. | 745000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 92 | 88 | 2233 | החלפת קו ניקוז רח' בזל | 20250000 | 20250000 | 0 | 500000 | 176542 | 0 | 133508 | 133508 | 310050 | 189950 | 0 | 19750000 | 189950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | החלפת קו ניקוז ברח' בזל. | 745000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 93 | 89 | 20004 | שצפ הואדי והמנהרה הרומית | 24750000 | 24750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 24500000 | 0 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח, גינון והשקייה, ניקוז ותיעול פיתוח לאזור הואדי כולל שיקום מדרכות ושבילי אופניים בנעמי שמר ועבודות חשמל ותאורה.הפרויקט ברובו במימון נת"ע. | 742000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 94 | 90 | 20010 | גנ"י אחד העם | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 6500000 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון וביצוע 2 גנ"י. | 810000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 95 | 91 | 20011 | גנ"י חנה רובינא | 18500000 | 18500000 | 0 | 200000 | 59530 | 0 | 64490 | 64490 | 124020 | 375980 | 500000 | 17500000 | 75980 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון קמפוס גני ילדים בחנה רובינא. | 810000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 96 | 92 | 20013 | גנ"י ומעונות יום רח' הזמר העברי מתחם המסילה | 1000000 | 500000 | 500000 | 150000 | 8393 | 0 | 115627 | 115627 | 124020 | 25980 | 850000 | 0 | 25980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון 4 גנ"י ומעונות יום במתחם המסילה. | 810000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 97 | 93 | 20014 | מתחם ספורט משותף במתחם אלתרמן אפולוניה (*) עדכון | 800000 | 200000 | 600000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200000 | 500000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מתחם ספורט משותף: אולם ומגרש ספורט לתיכון היובל, אולם ספורט לבי״ס נבון ואולם התעמלות מכשירים. | 829000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 98 | 94 | 20015 | מועדון קרמבו ים | 2500000 | 2000000 | 500000 | 1100000 | 286195 | 0 | 50950 | 50950 | 337145 | 1662855 | 500000 | 0 | 762855 | 400000 | 500000 | 900000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הריסה ובניה חדשה של מועדון צופי ים. | 829000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 99 | 95 | 20016 | מרכז תרבות בנושא האקלים ברחוב בן גוריון | 1000000 | 700000 | 300000 | 150000 | 13950 | 0 | 110070 | 110070 | 124020 | 375980 | 500000 | 0 | 25980 | 350000 | 0 | 350000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת מרכז תרבות עם קונספט אקלימי חדשני בו יהיו גם פעילויות חינוכית, פיתוח עסקי, חברתי ותיירותי בתחום. | 826000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 100 | 96 | 20017 | ביכנ"ס הרצליה הירוקה באלתרמן | 10000000 | 10000000 | 0 | 350000 | 28649 | 0 | 95371 | 95371 | 124020 | 225980 | 2000000 | 7650000 | 225980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון ביכנ"ס גוש 6526 חלקה 281 באלתרמן בהרצליה הירוקה. | 850000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 101 | 97 | 20018 | מוזיאון הרצליה - הרחבה ושיפוץ | 1000000 | 1000000 | 0 | 150000 | 57992 | 0 | 66028 | 66028 | 124020 | 875980 | 0 | 0 | 25980 | 0 | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תוספת קומה כ - 300 מ"ר , עבודות שיפוץ ופיתוח רחבת המוזיאון. | 826000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 102 | 98 | 20024 | הקמת תחנות הצלה חוף אכדיה צפון וחוף סידני עלי | 1130000 | 1300000 | -170000 | 1130000 | 532530 | 0 | 211588 | 211588 | 744118 | 385882 | 0 | 0 | 385882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת תחנות הצלה חדשות בחוף אכדיה צפון ובחוף סדני עלי. | 747000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 103 | 99 | 20028 | פרוייקט התאמת חורשות וחצרות גנ"י פרויקט EACH | 620000 | 620000 | 0 | 620000 | 20241 | 0 | 304014 | 304014 | 324255 | 295745 | 0 | 0 | 295745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פרוייקט חינוכי של גנ"י שהוסמכו להיות "גנים ירוקים" .שילוב למידה בטבע ובחורשות מס' ימים בשבוע. עבודות התאמת החורשות לשהיית ילדים : ריהוט גן- ספסלים, אשפתונים ושולחנות פיקניק, ברזיות , פחי מיחזור , תשתית השקייה, נטיעת עצים נוספים וצמחייה לימודית. הסבת חצרות גנ"י (חינוך). מסגרת תקציב. | ||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 104 | 100 | 20063 | ביכנ"ס ע"ש הרב שלמה קוממי זצ"ל ומרכז לטיפול בגיל הרך מגרש 301 גליל ים | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ביכנ"ס ומרכז טיפול לגיל הרך מגרש 301. | 850000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 105 | 101 | 20064 | תב"עות פרויקטים מניבים | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון תב"עות פרויקטים מניבים. | 732000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 106 | סה"כ | 2438188548 | 2290913843 | 147274705 | 955367092 | 725749716 | 7701092 | 29267714.21 | 36968806.21 | 762718522.21 | 249753592.79 | 212972948 | 1212743485 | 192648569.79 | 64955023 | 6150000 | 71105023 | 14000000 | 198972948 | 142856028 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 51616920 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 107 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 108 | מתחם גליל ים | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 109 | 102 | 1547 | פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א' | 144000000 | 144000000 | 0 | 114000000 | 105301695 | 0 | 1077191 | 1077191 | 106378886 | 7621114 | 0 | 30000000 | 7621114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". | 742000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 110 | 103 | 1827 | פארק גליל ים | 100000000 | 100000000 | 0 | 87320302 | 82470616 | 0 | 1388471 | 1388471 | 83859087 | 3461215 | 12679698 | 0 | 3461215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12679698 | 12679698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". | 746000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 111 | 104 | 1905 | שצ"פ מערב קיר אקוסטי גליל ים ב' | 3366000 | 3366000 | 0 | 3366000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366000 | 0 | 0 | 3366000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". | 746000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 112 | 105 | 1908 | כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א' | 19054496 | 19054496 | 0 | 19054496 | 17378626 | 0 | 525248 | 525248 | 17903874 | 1150622 | 0 | 0 | 1150622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7432067 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7432067 | כיתות גן (7) . עדכון מימון רמ"י הסטת הרשאות בגין מבני ציבור רשות. | 810000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 113 | 106 | 1909 | שטח 408 גליל ים ב'-גנ"י, בי"ס, ספריה | 184500000 | 184500000 | 0 | 118424086 | 118000448 | 0 | 344327 | 344327 | 118344775 | 20079311 | 25075914 | 21000000 | 79311 | 20000000 | 0 | 20000000 | 0 | 25075914 | 25075914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בניית בי"ס יסודי 18 כיתות , 5 כיתות גן , מועדון תנועת נוער, אולם ספורט בינוני , מגרש ספורט משולב, חניון תתקרקעי 2 מפלסים. מימון מ. החינוך בי"ס,גנ"י. | 810000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 114 | 107 | 1911 | כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן-. 404 גליל ים ב' | 27236240 | 29050000 | -1813760 | 27236240 | 25948209 | 0 | 499979 | 499979 | 26448188 | 788052 | 0 | 0 | 788052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7432067 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7432067 | בניית 10 כיתות גן . עדכון מימון רמ"י הסטת הרשאות בגין מבני ציבור רשות. | 810000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 115 | 108 | 1912 | קיריית החינוך ( מגרש 406)-ספריה, מרכז קהילתי | 430000000 | 310000000 | 120000000 | 157713073 | 153693735 | 0 | 3174359 | 3174359 | 156868094 | 20844979 | 110000000 | 142286927 | 844979 | 0 | 20000000 | 20000000 | 0 | 110000000 | 46322608 | 20530000 | 0 | 866000 | 0 | 42281392 | בניית בי"ס יסודי (18) , 24 כיתות חט"ב ותיכון , אולם ספורט בינוני , מגרש ספורט , חניון תתקרקעי 2 מפלסים. מימון מ. החינוך. עדכון מימון רמ"י הסטת הרשאות בגין מבני ציבור רשות. | 810000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 116 | 109 | 1914 | גן 3 כיתות 401 גליל ים ב' | 8100000 | 8100000 | 0 | 8100000 | 7471625 | 0 | 50619 | 50619 | 7522244 | 577756 | 0 | 0 | 577756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | במקביל, תבר הצטיידות בחינוך . | 810000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 117 | 110 | 1919 | פיתוח גליל ים ב' | 135100000 | 135100000 | 0 | 72024834 | 57960920 | 0 | 370261 | 370261 | 58331181 | 13693653 | 0 | 63075166 | 13693653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". | 742000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 118 | 111 | 1960 | גן 3 כיתות 402 גליל ים ב'(כולל חניון) | 24710000 | 24710000 | 0 | 22421744 | 18966010 | 0 | 1097699 | 1097699 | 20063709 | 2358035 | 2288256 | 0 | 2358035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2288256 | 2288256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בניית 3 כיתות גן , בניית החניון במימון חברת אפריקה ישראל. | 810000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 119 | 112 | 1962 | גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים | 20000000 | 20000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 19900000 | 1000000 | -900000 | 0 | -900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | גשר מחבר בין הפארק לבין שבעת הכוכבים. | 742000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 120 | 113 | 1965 | בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א' | 35000000 | 35000000 | 0 | 2100000 | 381891 | 0 | 445520 | 445520 | 827411 | 1272589 | 0 | 32900000 | 1272589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בי"ס יסודי בשטח 304.תכנון. | 810000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 121 | 114 | 2186 | כיתות גן 3 נוספות מגרש 302 גליל ים | 7011744 | 8100000 | -1088256 | 7011744 | 7010038 | 0 | 1212 | 1212 | 7011250 | 494 | 0 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | כיתות גן (3) נוספות מגרש 302 גליל ים. | 810000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 122 | 114 | סה"כ פרויקטים מתחם גליל ים | 1138078480 | 1020980496 | 117097984 | 639772519 | 594583813 | 0 | 8974886 | 8974886 | 603558699 | 75313820 | 150043868 | 309162093 | 36213820 | 19100000 | 20000000 | 39100000 | 0 | 150043868 | 101230610 | 20530000 | 0 | 866000 | 0 | 27417258 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 123 | 114 | סה"כ החברה לפיתוח | 3576267028 | 3311894339 | 264372689 | 1595139611 | 1320333529 | 7701092 | 38242600.21 | 45943692.21 | 1366277221.21 | 325067412.78999996 | 363016816 | 1521905578 | 228862389.79 | 84055023 | 26150000 | 110205023 | 14000000 | 349016816 | 244086638 | 25030000 | 0 | 866000 | 0 | 79034178 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 3 | מינהל תפעול | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 5 | ü | סך התקציב הנדרש בשנת 2023 ע"י מינהל תפעול מסתכם ב - | 75601000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 7 | ü | מספר הפרויקטים המטופל ע"י מינהל תפעול : | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 9 | ü | מקורות מימון לפרויקטים : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 11 | מקורות מימון | סכום | אחוז | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 12 | קרן עבודות פיתוח | -900000 | -0.011904604436449253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 13 | קרן עודפי תקציב רגיל | 60879061 | 0.8052679329638497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 14 | הלוואות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 15 | אחרים | 15621939 | 0.20663667147259956 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 16 | סה"כ | 75601000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 18 | במהלך שנת 2022 מחלקת איכות הסביבה הועברה לכפיפות ההנהלה. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 20 | ü | תאור הפרויקטים מובא בעמודים 66-77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 21 | פרויקט : פיתוח חצר בתיכון היובל | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 3 | מינהל התפעול | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 5 | ü | פרויקטים עיקריים בשנת 2023 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 7 | פרויקט | סכום | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 8 | שיפוצי מוס"ח ע"פ סקרים והערכות לפתיחת שנה"ל | 6500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 9 | שדרוג כבישים מדרכות ,תשתיות | 5000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 10 | הסבת מעון יום בנווה ישראל | 5000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 11 | שיקום שדרוג,הקמה ונגישות גינות ציבוריות | 4000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 12 | תיכון ראשונים | 4700000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 13 | שדרוג וטיפול המרחב הציבורי | 3000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 14 | תיכון היובל | 6000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 15 | שדרוג רחוב אלי לנדאו | 4000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 16 | פיתוח חופי רחצה | 4500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 18 | ü | בנוסף, תקציב מינהל התפעול כולל פרויקטים של עבודות שונות בפארק ,הצללות מוס"ח | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 19 | שיפוץ מפתן ארז , הקמת פינות מיחזור ברחבי העיר , שדרוג מקלטים ציבוריים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 20 | שדרוג התאורה במגרשי האימונים באיצטדיון,פרויקט שיפוצי חזיתות בתים. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 22 | פרויקט : ביה"ס וולפסון – פרויקט שיפוצים מוסדות חינוך | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 2 | מינהל תפעול | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | אומדן לביצוע שנת 2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2022 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2022 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2022 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | תקציב נדרש 2023 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | |||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 5 | 1 | 1210 | חזיתות בתים שיפוץ | 113550000 | 113550000 | 0 | 102200000 | 100108466 | 0 | 1001101 | 1001101 | 101109567 | 3090433 | 7000000 | 2350000 | 1090433 | 2000000 | 2000000 | 0 | 7000000 | 7000000 | שיפוץ חזיתות בתים כולל: פיתוח חצרות, חדרי מדרגות, מעלית (רכוש משותף). בשיתוף האגודה לתרבות הדיור. | 764000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 6 | 2 | 1247 | תכנון ייעוץ הנדסי "סל" | 9750000 | 9500000 | 250000 | 9450000 | 9137992 | 5068 | 196072 | 201140 | 9339132 | 110868 | 300000 | 0 | 110868 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | סל לייעוץ וקידום תכנון הנדסי. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 7 | 3 | 1253 | שיפוץ מבני דת ציבוריים | 6100000 | 5600000 | 500000 | 5600000 | 5553194 | 0 | 46745 | 46745 | 5599939 | 61 | 500000 | 0 | 61 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | סל לשיפוץ בתי כנסת עפ"י תוכנית שתוגש במהלך השנה. | 850000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 8 | 4 | 1254 | שיקום שדרוג,הקמה ונגישות גינות ציבוריות | 53372866 | 49000000 | 4372866 | 47072866 | 43825019.25 | 0 | 2882981 | 2882981 | 46708000.25 | 664865.75 | 4000000 | 2000000 | 364865.75 | 300000 | 300000 | 0 | 4000000 | 4000000 | הקמה ושדרוג גינות ציבוריות:פיתוח, תשתיות שבילי גישה, הנגשה, תאורה, מע. השקייה, מתקני משחק, ריהוט גן, מתקני כושר, משטחי גומי וכל העבודות. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 9 | 5 | 1342 | הקמת גינות לכלבים | 4700000 | 4700000 | 0 | 3390000 | 2885760 | 0 | 79962 | 79962 | 2965722 | 24278 | 950000 | 760000 | 424278 | 550000 | 550000 | 950000 | 0 | 0 | תב"ר מסגרת. גיבוש תוכנית לאיתור שטחים להקמת גינות כלבים ברחבי העיר בהתאם לבקשות תושבי העיר והקמתן. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 10 | 6 | 1343 | סככות הצללה לגני משחקים | 7570000 | 7170000 | 400000 | 7170000 | 6659246 | 0 | 387904 | 387904 | 7047150 | 122850 | 400000 | 0 | 122850 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | הצללת אזורים של מתקני משחקים לנוחות הציבור. נחקק חוק חדש שאושר בוועדת הפנים המחייב את הרשויות להקים הצללות בגני משחקים. | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 11 | 7 | 1415 | התקנה שדרוג מזגנים במוס"ח ועיריה | 1900000 | 1800000 | 100000 | 1800000 | 1566198 | 0 | 133757 | 133757 | 1699955 | 200045 | 0 | 0 | 100045 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | סל להחלפה ושדרוג מזגנים במוסדות חינוך ועירייה. לסגירה. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 12 | 8 | 1416 | שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות | 3600000 | 3000000 | 600000 | 2950000 | 2739594 | 0 | 122748 | 122748 | 2862342 | 137658 | 600000 | 0 | 87658 | 50000 | 50000 | 0 | 600000 | 600000 | סל לשיפוץ כולל מזגנים ובינוי נכסים עירוניים. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 13 | 9 | 1435 | שדרוג וטיפול המרחב הציבורי | 42000000 | 35374320 | 6625680 | 33624320 | 31230172 | 0 | 1155873 | 1155873 | 32386045 | 2988275 | 3000000 | 3625680 | 1238275 | 1750000 | 1750000 | 0 | 3000000 | 3000000 | עבודות במרחב הציבורי בשטחים ציבוריים בשכונות השונות ברחבי העיר כולל ריהוט רחוב ופינוי אסבסט עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 848500 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 14 | 10 | 1477 | הצללות בי"ס וגנ"י ומתנס"ים | 9350000 | 9350000 | 0 | 7650000 | 3936318 | 0 | 2170357 | 2170357 | 6106675 | 1543325 | 700000 | 1000000 | 1543325 | 0 | 0 | 700000 | 700000 | הצללות קבועות מעל מגרשי ספורט עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 15 | 11 | 1489 | שדרוג כבישים מדרכות תשתיות | 68500000 | 61500000 | 7000000 | 59000000 | 51716228 | 0 | 4754364 | 4754364 | 56470592 | 5029408 | 5000000 | 2000000 | 2529408 | 2500000 | 2500000 | 0 | 5000000 | 5000000 | סל לשדרוג כבישים במקביל לעבודת תאגיד המים ומדרכות ברחבי העיר עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 16 | 12 | 1504 | נטיעת עצים ברחבי העיר | 2500000 | 2500000 | 0 | 1600000 | 1480431.58 | 0 | 64690 | 64690 | 1545121.58 | 54878.419999999925 | 300000 | 600000 | 54878.419999999925 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | נטיעת עצים ברחבי העיר לרבות פתיחת ריצוף קיים במדרכה, והתקנת מגן סביב העץ במקרה הצורך. בהמשך להצעת החוק בנושא הצללת המרחב הציבורי, יאותרו שטחים נוספים לנטיעת עצים ברחבי העיר. | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 17 | 13 | 1560 | עבודות שונות בפארק הרצליה | 9060000 | 7510000 | 1550000 | 6810000 | 6336410 | 0 | 358304 | 358304 | 6694714 | 615286 | 1750000 | 0 | 115286 | 500000 | 500000 | 0 | 1750000 | 1750000 | עבודות שונות בפארק בין היתר שיפוץ שרותים מרכזיים , מבני תנוס, חידוש מסלול גומי, תוספות עצים, שילוט ושדרוגים שונים עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 18 | 14 | 1621 | שדרוג מקלטים ציבוריים | 6030000 | 6030000 | 0 | 2800000 | 2174410 | 0 | 442301 | 442301 | 2616711 | 1083289 | 700000 | 1630000 | 183289 | 900000 | 900000 | 0 | 700000 | 700000 | סל עבודות איטום מקלטים עפ"י תוכנית ומערכת שליטה והגנה על מיקלטים בעיר. | 723000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 19 | 15 | 1680 | סקר עצים מסוכנים ברחבי העיר | 1700000 | 1300000 | 400000 | 1300000 | 838562.79 | 0 | 210237.77 | 210237.77 | 1048800.56 | 251199.43999999994 | 400000 | 0 | 251199.43999999994 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | ביצוע סקר מקיף של כל העצים בעיר ע"י אגרונומים. זאת עפ"י דרישה מ. החקלאות עקב שינויי אקלים והזדקנות העצים במרחב הציבורי. | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 20 | 16 | 1848 | פרויקטים קטנים מינהל התפעול | 1900000 | 1600000 | 300000 | 1450000 | 1118840 | 0 | 290463 | 290463 | 1409303 | 190697 | 200000 | 100000 | 40697 | 150000 | 150000 | 0 | 200000 | 200000 | סל לביצוע עבודות פרויקטים קטנים הנדרשים ע"י המינהל מעת לעת. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 21 | 17 | 1850 | תיקון ליקויים סקר כיבוי אש מוס"ח ועיריה | 14600000 | 14600000 | 0 | 5900000 | 5715472 | 0 | 180322 | 180322 | 5895794 | 4206 | 800000 | 7900000 | 4206 | 0 | 0 | 800000 | 800000 | סל לעבודות הסדרת ליקויים כיבוי אש במוס"ח ובמוסדות עיריה לפי סקר. 2023 : בית קינן ואולם קשטן. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 22 | 18 | 1883 | שיפוץ ותוספת בניה בי"ס בר אילן | 27245000 | 27245000 | 0 | 26215000 | 26214141 | 0 | 0 | 0 | 26214141 | 859 | 1030000 | 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | משטחי בטיחות, מתקני חצר,גינון, דשא סינטטי. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 23 | 19 | 1887 | שיפוץ בי"ס מפתן ארז | 5200000 | 5200000 | 0 | 1760000 | 1379255 | 332775 | 0 | 332775 | 1712030 | 47970 | 900000 | 2540000 | 47970 | 0 | 0 | 900000 | 900000 | שלב ב' של עבודות שיפוצים יסודיים כולל עבודות הנגשה, פיר מעלית ומעלית. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 24 | 20 | 1899 | רכישת מיכלי אצירה לפסולת ומיחזור | 670000 | 670000 | 0 | 670000 | 451255 | 0 | 212497 | 212497 | 663752 | 6248 | 0 | 6248 | 0 | 0 | 0 | 0 | רכישת מיכלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ומיחזור. | 870000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 25 | 21 | 1900 | התקנת מעלית בי"ס שז"ר | 600000 | 600000 | 0 | 600000 | 572915 | 0 | 0 | 0 | 572915 | 27085 | 0 | 27085 | 0 | 0 | 0 | 0 | התקנת מעלית . מימון חלקי של משרד החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 26 | 22 | 1917 | מע. תאורה LED ברחבי העיר | 33701000 | 76800000 | -43099000 | 33701000 | 28403693 | 0 | 5277774 | 5277774 | 33681467 | 19533 | 0 | 0 | 19533 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל להקמת ושדרוג תשתיות כולל עמודי תאורה והתקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת עפ"י תוכנית רב שנתית. מימון מ. הכלכלה והתעשיה. | 743000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 27 | 23 | 1947 | פיר מעלית ומעלית בנין המועצה הדתית כולל שיפוץ המרפסת ומדרגות | 2500000 | 2500000 | 0 | 2500000 | 239019 | 844007 | 682234 | 1526241 | 1765260 | 734740 | 0 | 734740 | 0 | 0 | 0 | 0 | בנית פיר מעלית חיצוני בעקבות ביקורת של יועץ נגישות וקושי הנדסי לבנות את הפיר בתוך המבנה. מימון מ. הדתות. כולל שיפוץ המרפסת והמדרגות. | 850000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 28 | 24 | 1966 | החלפת צ'ילרים אולמות ספורט נ. ישראל,סמדר ,נוף ים | 1700000 | 1700000 | 0 | 1700000 | 1678903 | 21096 | 0 | 21096 | 1699999 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | החלפת מערכות צ'לרים באולמות הספורט מימון מ. הכלכלה והתעשיה. | 870000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 29 | 25 | 1967 | התאמות נגישות מוסדות חינוך | 12929000 | 12929000 | 0 | 12529000 | 4842895 | 0 | 6624095 | 6624095 | 11466990 | 562010 | 0 | 900000 | 1062010 | 0 | 500000 | -500000 | -500000 | 0 | התקנת מעליות, שרותים ,רמפות בבי"ס עפ"י תוכנית רב שנתית. מימון מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 30 | 26 | 1968 | שדרוג המרחב הציבורי (בית קינן) | 2170000 | 2170000 | 0 | 2170000 | 1812735 | 0 | 7192 | 7192 | 1819927 | 350073 | 0 | 350073 | 0 | 0 | 0 | 0 | מסגרת עבודות במרחב הציבורי. בביצוע שרותים ציבוריים בבית קינן. לאחר מכן ייסגר. | 848500 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 31 | 27 | 1970 | שיפוצים שונים מוס"ח | 32500000 | 32500000 | 0 | 32500000 | 32372422 | 35837 | 62753 | 98590 | 32471012 | 28988 | 0 | 28988 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל עבודות שיפוצים שונות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים והתאמת מבנים גנ"י. ייסגר עם קבלת תקבול מ. החינוך יביל יד גיורא. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 32 | 28 | 1973 | שילוט ברחבי העיר | 2500000 | 2500000 | 0 | 1950000 | 1264790 | 0 | 460497 | 460497 | 1725287 | 224713 | 300000 | 250000 | 224713 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | תוכנית אב לשילוט של כל סוגי השילוט בעיר ,החלפת עמודי שלטים לשלטים מחזירי אור ברחבי העיר ושילוט במוס"ח. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 33 | 29 | 2028 | שיפוץ מעבדת רובוטיקה בהנדסאים | 2435000 | 2435000 | 0 | 2435000 | 2414757 | 19766 | 0 | 19766 | 2434523 | 477 | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות חיפוי חיצוני עפ"י דרישת מינהל הנדסה. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 34 | 30 | 2030 | תיכון ראשונים | 31500000 | 31500000 | 0 | 16421977 | 7905443 | 5118190 | 116547 | 5234737 | 13140180 | 3281797 | 4700000 | 10378023 | 3281797 | 0 | 0 | 4700000 | 909061 | 3790939 | פרויקט בניית אודיטוריום ,תוספת 6 כתות ו-2 ממ"דים ,שיפוץ כללי ומעלית כולל איטום גג אולם ספורט. מימון מ.החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 35 | 31 | 2037 | הקמת פינות מיחזור וגזם ברחבי העיר | 5000000 | 5000000 | 0 | 1500000 | 741383.86 | 0 | 372633.03 | 372633.03 | 1114016.8900000001 | 685983.1099999999 | 500000 | 2700000 | 385983.10999999987 | 300000 | 300000 | 0 | 500000 | 500000 | הקמת פינות מיחזור ברחבי העיר המרכזות מיכלי אצירה לסוגים שונים של פסולת כגון: בקבוקים, זכוכית, נייר, אריזות ועוד. שדרוג מיכלי מיחזור לפי דגם אחיד . | 870000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 36 | 32 | 2038 | הסדרת שטחי מוס"ח ברחבי העיר | 6000000 | 4950000 | 1050000 | 4450000 | 3639925.66 | 0 | 775562.61 | 775562.61 | 4415488.2700000005 | 34511.729999999516 | 800000 | 750000 | 34511.729999999516 | 0 | 0 | 800000 | 800000 | המשך הסדרת שטחי בי"ס ,תוספת הסדרת שטחי גנ"י כולל: עצי הצללה, דשא סינטטי, מערכות השקייה חסכוניות במים והסדרת שטחים מוזנחים. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת עיר. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 37 | 33 | 2039 | הצבת קולרים ברחבי העיר | 535000 | 535000 | 0 | 385000 | 34999 | 0 | 145720.4 | 145720.4 | 180719.4 | 354280.6 | 0 | 0 | 204280.6 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | הצבת מתקני שתייה מקוררים כולל תשתיות ברחבי העיר לרווחת התושבים. | 760000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 38 | 34 | 2040 | ספורטק חידוש מתחם מתקני משחק | 2710000 | 1210000 | 1500000 | 1210000 | 832911 | 0 | 0 | 0 | 832911 | 377089 | 700000 | 800000 | 377089 | 0 | 0 | 700000 | 700000 | החלפת מתחם ישן ורעוע עשוי מלוחות עץ נרקבים שעומד שעומד לפני פסילת מכון התקנים. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 39 | 35 | 2043 | פיתוח חופי רחצה | 15350000 | 10350000 | 5000000 | 10350000 | 9873872.53 | 56624 | 370430 | 427054 | 10300926.53 | 49073.47000000067 | 4500000 | 500000 | 49073.47000000067 | 0 | 0 | 4500000 | 4500000 | סל עבודות פיתוח גידור,שדרוג והיערכות לקראת פתיחת עונת הרחצה ובמהלכה. עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 40 | 36 | 2044 | סככות צל חוף הכוכבים 2017 | 105000 | 105000 | 0 | 105000 | 56160 | 0 | 0 | 0 | 56160 | 48840 | 0 | 48840 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. הפנים. עבור רכישת 2 סככות נוספות הצללה לחוף הכוכבים. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 41 | 37 | 2047 | תחנת הצלה חוף הכוכבים 2017 | 170000 | 170000 | 0 | 170000 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. הפנים. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 42 | 38 | 2063 | תוספת כיתות /חדרי ספח ברנדיס | 2500000 | 2300000 | 200000 | 2400000 | 510740 | 1708229 | 67139 | 1775368 | 2286108 | 13892 | 100000 | 100000 | 113892 | -100000 | -100000 | 0 | 100000 | 100000 | תוספת כיתות וחדרי ספח בקומת המסד בבי"ס ברנדיס. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 43 | 39 | 2071 | נגישות אקוסטית מ.החינוך 2017 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 278080 | 0 | 0 | 0 | 278080 | 21920 | 0 | 21920 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. החינוך. ממתין לתקבול סופי. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 44 | 40 | 2094 | הקמת חפ"ק עירוני חדש | 1000000 | 1000000 | 0 | 300000 | 277735 | 0 | 15210 | 15210 | 292945 | 7055 | 0 | 700000 | 7055 | 0 | 0 | 0 | 0 | משרד נייד (רכב) הכולל : מרכז תקשורת רב ערוצית ,תורן תקשורת טלסקופי,עמדת מחשב,קיר תדרוך,עזרים שונים , בלון תאורה להארה של זירת ארוע ,מיזוג אויר, תאורה,מרכז אנרגיה. | 720000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 45 | 41 | 2095 | ספירת מלאי וסימון הרכוש העירוני | 210000 | 160000 | 50000 | 160000 | 40365 | 0 | 0 | 0 | 40365 | 119635 | 50000 | 0 | 119635 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | ספירת רכוש במוסדות חינוך ויחידות עירוניות וסימון הרכוש העירוני. | 610000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 46 | 42 | 2125 | ציוד הצלה ובטיחות 2018 | 146923 | 146923 | 0 | 146923 | 146923 | 0 | 0 | 0 | 146923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון מ. הפנים. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 47 | 43 | 2131 | חסכון,התייע' אנרגטית מוסח/ציבור | 7500000 | 7500000 | 0 | 4020000 | 3815119 | 189143 | 9170 | 198313 | 4013432 | 6568 | 3480000 | 6568 | 0 | 0 | 0 | 0 | החלפת מזגנים והחלפת תאורה ללדים במוס"ח. מימון מ. הכלכלה והתעשיה. | 870000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 48 | 44 | 2133 | רכישת רכבים | 5150000 | 5150000 | 0 | 3150000 | 2457812 | 0 | 115638 | 115638 | 2573450 | 11550 | 365000 | 2200000 | 576550 | 0 | 565000 | -200000 | -200000 | החלפת רכבים קיימים ,רכישת תוספת רכבים והתקנת עמדות טעינה עפ"י רשימה שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 930000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 49 | 45 | 2136 | שילוט חופים 2019 | 55226 | 55226 | 0 | 55226 | 55226 | 0 | 0 | 0 | 55226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | רכישת אופנוע ים כולל זיווד. מימון מ. הפנים. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 50 | 46 | 2137 | ציוד הצלה ובטיחות 2019 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 49966 | 0 | 0 | 0 | 49966 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון מ. הפנים. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 51 | 47 | 2138 | אופנוע ים 2019 | 80000 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון מ. הפנים. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 52 | 48 | 2140 | נגישות אקוסטית 2019 מ. החינוך | 360000 | 360000 | 0 | 360000 | 283122 | 0 | 0 | 0 | 283122 | 76878 | 0 | 76878 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 53 | 49 | 2154 | חסכון, התיעלות אנרגטית מוסח/ציבור 2020 | 10500000 | 10500000 | 0 | 750000 | 133002 | 0 | 175239 | 175239 | 308241 | 441759 | 9750000 | 441759 | 0 | 0 | 0 | 0 | החלפת מזגנים , החלפת תאורה ללדים ובקרת מבנים במוס"ח ובמוסדות עירוניים. | 870000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 54 | 50 | 2156 | הקמת יחידת חילוץ הצטיידות | 2700000 | 1600000 | 1100000 | 700000 | 301893 | 0 | 192689 | 192689 | 494582 | 205418 | 0 | 2000000 | 205418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הצטיידות חד פעמית בהקמת יחידת חילוץ מתנדבים שעברו הכשרה בפיקוד העורף לתפקוד במצבי חרום . | 720000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 55 | 51 | 2157 | התקנת חיבורים חיצוניים לגנרטורים מוסח/ציבור | 5200000 | 5200000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 42554 | 42554 | 42554 | 7446 | 420000 | 4730000 | 107446 | -100000 | -100000 | 0 | 420000 | 420000 | התקנת חיבורים חיצוניים לגנרטורים במבני חינוך וציבור לשימוש בעת הצורך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 56 | 52 | 2165 | שדרוג רחוב וינגייט | 1600000 | 1040000 | 560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות שדרוג ושיקום -גינון השקייה ופיתוח ברחוב וינגייט - בקטע שבין קדושי השואה ועד כיכר דה שליט. | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 57 | 53 | 2166 | שדרוג רחוב בן גוריון | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | עבודות שדרוג ושיקום שטחי הגינון לצידי הרחוב במקטעים שטרם שודרגו. (כניסה מרמת השרון). | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 58 | 54 | 2167 | הקמת סככות המתנה לאוטובוס כולל תשתיות | 1400000 | 1400000 | 0 | 100000 | 1170 | 0 | 91455 | 91455 | 92625 | 7375 | 1300000 | 7375 | 0 | 0 | 0 | 0 | התקנת תאורה בתחנות אוטובוס ברחבי העיר שהקים מ.התחבורה וביצוע תשתיות לתחנות אוטובוס שיוצבו ע"י מ. התחבורה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 59 | 55 | 2177 | תוכ. אב רב שנתית שיפוצים מוס"ח 2021 ואילך. | 12500000 | 12500000 | 0 | 12500000 | 12000101 | 254817 | 236993 | 491810 | 12491911 | 8089 | 0 | 8089 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל עבודות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים , התאמת מבנים ושדרוג גנ"י . | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 60 | 56 | 2178 | תיכון היובל | 15700000 | 2100000 | 13600000 | 1700000 | 1658344 | 0 | 761 | 761 | 1659105 | 40895 | 6000000 | 8000000 | 40895 | 0 | 0 | 6000000 | 6000000 | שיפוץ בית הספר כולל הכשרת מעבדות קיימות לכיתות לימוד עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. העבודות כוללת איטום אולם הספורט. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 61 | 57 | 2181 | טיפול במפגעי בטיחות במצוק | 1259000 | 1259000 | 0 | 1259000 | 1235965 | 0 | 0 | 0 | 1235965 | 23035 | 0 | 23035 | 0 | 0 | 0 | 0 | ביצוע עבודות לטיפול במפגעי בטיחות במצוק. מימון מ. הפנים. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 62 | 58 | 2187 | בי"ס חלופי בפארק הרצליה | 10600000 | 10600000 | 0 | 10600000 | 8755527 | 344565 | 590972 | 935537 | 9691064 | 908936 | 0 | 908936 | 0 | 0 | 0 | 0 | השלמת תכנון וביצוע הקמת בי"ס חלופי בפארק. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 63 | 59 | 2211 | בי"ס דמוקרטי- התאמת מבנה בפארק | 800000 | 800000 | 0 | 800000 | 715023 | 44227 | 0 | 44227 | 759250 | 40750 | 0 | 40750 | 0 | 0 | 0 | 0 | התאמת מבנים בפארק לבי"ס דמוקרטי. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 64 | 60 | 2214 | רישוי תחנת הדלק העירונית | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 68461 | 0 | 87645 | 87645 | 156106 | 43894 | 0 | 0 | 43894 | 0 | 0 | 0 | 0 | עלויות טיפול בקרקע תחנת הדלק העירונית במתחם אגף תבל. | 930000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 65 | 61 | 2215 | נגישות אקוסטית 2020 מ. החינוך | 420000 | 420000 | 0 | 420000 | 383635 | 0 | 0 | 0 | 383635 | 36365 | 0 | 36365 | 0 | 0 | 0 | 0 | נגישות אקוסטית גנ"י וכיתות בי"ס . מימון מ.החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 66 | 62 | 2216 | שיקום מבנה החינוך הימי במרינה | 4400000 | 4400000 | 0 | 4400000 | 110395 | 0 | 3233317 | 3233317 | 3343712 | 1056288 | 0 | 1056288 | 0 | 0 | 0 | 0 | שיקום המבנה גג המבנה, שרותים ועבודות פיתוח. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 67 | 63 | 2221 | ציוד הצלה ובטיחות 2020 | 91304 | 91304 | 0 | 91304 | 86522 | 0 | 4680 | 4680 | 91202 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. הפנים. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 68 | 64 | 2225 | נגישות אקוסטית 2020 מ. החינוך | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 68712 | 0 | 0 | 0 | 68712 | 81288 | 0 | 81288 | 0 | 0 | 0 | 0 | נגישות אקוסטית כיתות בי"ס . מימון מ.החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 69 | 65 | 2226 | מיול וזיווד חופים 2020 מ.הפנים | 91304 | 91304 | 0 | 91304 | 76577 | 0 | 0 | 0 | 76577 | 14727 | 0 | 14727 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. הפנים. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 70 | 66 | 2234 | נגישות אקוסטית 2021 מ.החינוך | 270000 | 270000 | 0 | 270000 | 194454 | 0 | 69781 | 69781 | 264235 | 5765 | 0 | 5765 | 0 | 0 | 0 | 0 | נגישות אקוסטית 9 כיתות. מימון מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 71 | 67 | 2235 | הקמת מבנים יבילים חדשים באיצטדיון | 1400000 | 1400000 | 0 | 1400000 | 192408 | 0 | 218850 | 218850 | 411258 | 188742 | 800000 | 0 | 988742 | 0 | 800000 | 0 | 0 | הקמת 3 מבנים יבילים באיצטדיון כולל תשתיות ופיתוח דרכי גישה. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 72 | 68 | 2236 | נגישות אקוסטית 2021 מ.החינוך | 180000 | 180000 | 0 | 180000 | 116522 | 0 | 2319 | 2319 | 118841 | 61159 | 0 | 61159 | 0 | 0 | 0 | נגישות אקוסטית .מימון מ. החינוך. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 73 | 69 | 2237 | הקמת קירות תמך ברחבי העיר | 1700000 | 1700000 | 0 | 1700000 | 310846 | 0 | 766703 | 766703 | 1077549 | 222451 | 400000 | 622451 | 400000 | -400000 | -400000 | הקמת קירות תמך עקב בעיות בטיחות במרחב הציבורי. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 74 | 70 | 2238 | הגנת מצוקי הים | 5100000 | 5100000 | 0 | 3100000 | 1897747 | 0 | 569570 | 569570 | 2467317 | 632683 | 2000000 | 632683 | 0 | 0 | 0 | עבודות עפר,בטיחות וגידור לטיפול במצוקים בחופי הים | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 75 | 71 | 2239 | מתיחת פנים בנווה עמל | 30000000 | 30000000 | 0 | 2750000 | 1352378.42 | 0 | 463709.9 | 463709.9 | 1816088.3199999998 | 933911.6800000002 | 1500000 | 25750000 | 933911.6800000002 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 1500000 | שדרוג שכונת נווה עמל כולל: כבישים, מפרצי חנייה, מדרכות, גינון, תאורה, שילוט וריהוט רחוב. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 76 | 72 | 2240 | מערכת מבוססת מצלמות לאכיפת חניה ונתצים | 13200000 | 13200000 | 0 | 2900000 | 41510 | 0 | 1843658 | 1843658 | 1885168 | 1014832 | 1340000 | 8960000 | 1014832 | 0 | 0 | 0 | 1340000 | 0 | 1340000 | מערכת מבוססת מצלמות לאכיפת החנייה והנת"צים ברחבי העיר. מימון מ. התחבורה. | 720000 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 77 | 73 | 2242 | נגישות אקוסטית 2021 | 120000 | 120000 | 0 | 120000 | 6957 | 0 | 1 | 1 | 6958 | 113042 | 0 | 113042 | 0 | 0 | 0 | 0 | גנ"י זרובבל גליל ים אגמית. מימון מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 78 | 74 | 20020 | סל למערכות וצרכי בטחון | 730000 | 730000 | 0 | 730000 | 403681 | 0 | 6568 | 6568 | 410249 | 319751 | 0 | 0 | 319751 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל למערכות שונות ורכש לצרכי בטחון. | 720000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 79 | 75 | 20021 | שדרוג רחוב אלי לנדאו | 8000000 | 8000000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 548683 | 548683 | 548683 | 2451317 | 4000000 | 1000000 | 951317 | 1500000 | 1500000 | 0 | 4000000 | 0 | 4000000 | שדרוג רחוב אלי לנדאו כולל: כבישים, מפרצי חנייה, מדרכות, גינון, תאורה, שילוט וריהוט רחוב. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 80 | 76 | 20022 | רכישת טרקטור לחוף הים | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | רכישת טרקטור "קטן" מתאים לעבודות בחופים חלופה לטרקטור גדול קיים לא יעיל בשימוש. | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 81 | 77 | 20023 | רכישת נפת חול לחופי הרחצה | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | רכישת נפת חול לסינון וניקוי החול בחופי הרחצה לתמיכה בטיפול בארוע זיהום הים בזפת. מימון מ. הגנת הסביבה. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 82 | 78 | 20025 | שילוט בחופי רחצה 2021 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. הפנים. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 83 | 79 | 20026 | ציוד הצלה ובטיחות 2021 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 49953 | 0 | 0 | 0 | 49953 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. הפנים. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 84 | 80 | 20027 | רכישת אופנוע ים 2021 | 82800 | 82800 | 0 | 82800 | 0 | 0 | 62950 | 62950 | 62950 | 19850 | 0 | 19850 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. הפנים. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 85 | 81 | 20029 | שדרוג וחידוש רהוט רחוב ברחבי העיר | 2000000 | 2000000 | 0 | 1000000 | 3634 | 0 | 622364 | 622364 | 625998 | 374002 | 500000 | 500000 | 374002 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | תקציב מסגרת.החלפת ושדרוג ריהוט הרחוב ברחבי העיר עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 848000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 86 | 82 | 20030 | שיפוצי מוס"ח ע"פ סקרים והערכות לפתיחת שנה"ל | 24650000 | 18150000 | 6500000 | 15200000 | 4582658 | 0 | 10506476 | 10506476 | 15089134 | 3060866 | 6500000 | 0 | 110866 | 2950000 | 2950000 | 0 | 6500000 | 0 | 6500000 | תקציב מסגרת של עבודות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים , התאמת מבנים ושדרוג גנ"י על פי תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 87 | 83 | 20032 | שדרוג תאורה במגרשי אימונים באיצטדיון | 4850000 | 4850000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 50415 | 50415 | 50415 | 9585 | 3500000 | 1290000 | 9585 | 0 | 0 | 3500000 | 0 | 1700000 | 1800000 | שדרוג תאורה במגרשי האצטדיון-הארת המגרשים בעוצמה טובה יותר החלפה לתאורת לד ,החלפת עמודים בחלק מהמקומות ומערכת בקרה לשליטה מרחוק. מימון מ. הספורט. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 88 | 84 | 20034 | בית ליצירה אומנותית - מועדון הנוער | 4000000 | 2000000 | 2000000 | 900000 | 0 | 0 | 500047 | 500047 | 500047 | 499953 | 2000000 | 1000000 | 399953 | 100000 | 100000 | 2000000 | 1000000 | 1000000 | עבודות שיפוץ במועדון הנוער (דידה) יוסף נבו 18 הכוללות : תקרות, רצפות, שרותים, שיפוץ בית הקפה, מערכות סאונד, הצטיידויות. מ. הפיס. | 828000 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 89 | 85 | 20036 | הסבת מעון יום בנווה ישראל | 5200000 | 7800000 | -2600000 | 200000 | 0 | 0 | 132595 | 132595 | 132595 | 67405 | 5000000 | 0 | 67405 | 0 | 5000000 | 0 | 5000000 | הקמת מעון יום במתנ"ס נווה ישראל.תוספת קומה והקמת 4 כיתות מעון, פיתוח הצטיידות ומיחשוב. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 90 | 86 | 20037 | שיפוץ הקונסרבטוריון יד התשעה | 2200000 | 2200000 | 0 | 1500000 | 55780 | 0 | 443580 | 443580 | 499360 | 1700640 | 0 | 1000640 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | עבודות שיפוץ הקונסבטוריון כ - 1,000 מ"ר ב - 2 קומות בשכונת יד התשעה כולל תקרות אקוסטיות, תאורה, ריצוף, שדרוג השרותים , מערכות חשמל, מיזוג אוויר. מימון מ. הפיס. | 826000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 91 | 87 | 20038 | שיקום בטונים יציע מערבי באיצטדיון | 550000 | 550000 | 0 | 550000 | 0 | 0 | 525587 | 525587 | 525587 | 24413 | 0 | 24413 | 0 | 0 | 0 | עבודות שיקום בטונים ביציע המערבי בעקבות דוח קונסטרוקטור להשמשת האיצטדיון. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 92 | 88 | 20039 | הקמת מחלקת אכיפה אלקטרונית, מרכז שליטה -מינהל התפעול | 3200000 | 3200000 | 0 | 3200000 | 3179346 | 0 | 15890 | 15890 | 3195236 | 4764 | 0 | 4764 | 0 | 0 | 0 | הפיכת מחסנים למשרדים של הנהלת מטה התפעול , מטה הכספים ואגף הדרכים כולל מע. מולטימדיה למשל"ט במינהל התפעול. | 720000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 93 | 89 | 20048 | הכשרת מבנה מוזיאון אלי כהן | 3730000 | 3730000 | 0 | 3730000 | 3378183 | 0 | 155540 | 155540 | 3533723 | 196277 | 0 | 196277 | 0 | 0 | 0 | הכשרת המבנה בנדיב 2 למוזיאון אלי כהן. מימון מ.רה"מ. | 826000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 94 | 90 | 20050 | עב' תאורה ברחובות עקב הטמנת קווי החשמל מתחת לקרקע | 2200000 | 2200000 | 0 | 2200000 | 0 | 0 | 2196578 | 2196578 | 2196578 | 3422 | 0 | 0 | 3422 | 0 | 0 | 0 | מסגרת תקציב לעבודות תאורה ברחובות בתאום עם ח,ח עקב הטמנת קווי חשמל. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 95 | 91 | 20051 | שדרוג סוקולוב בקטע שבין הנדיב עד פינסקר | 1500000 | 2300000 | -800000 | 1500000 | 0 | 1499129.51 | 1499129.51 | 1499129.51 | 870.4899999999907 | 0 | 0 | 870.4899999999907 | 0 | 0 | 0 | שדרוג ופיתוח רח' סוקולוב. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 96 | 92 | 20052 | שיפוץ משרדי לב העיר כולל מע"ש | 2820553 | 2820553 | 0 | 2270000 | 117075 | 0 | 2152343 | 2152343 | 2269418 | 551135 | 0 | 582 | 550553 | 550553 | 0 | 0 | שיפוץ כולל הצטיידות מבנה עירוני בבנין לב העיר למע"ש. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 97 | 93 | 20053 | שדרוג מערך מיזוג אויר בבניין העירייה | 600000 | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 145547 | 145547 | 145547 | 454453 | 0 | 454453 | 0 | 0 | 0 | שדרוג מערכות מיזוג האויר בבנין העיריה. | 930000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 98 | 94 | 20054 | בניית כיתת חינוך מיוחד | 1400000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 1400000 | 1400000 | 0 | 0 | הסבת מבנה גנים לכיתות בי"ס ח"מ כולל הצטיידות. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 99 | 95 | 20055 | הקמת 2 מעונות יום בשכונת יד התשעה | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | הקמת מעונות יום בשכונת יד התשעה כולל הצטיידות. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 100 | 96 | 20065 | מתנס נוף ים | 3200000 | 3200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | עבודות שיפוץ המתנס הכולל שיפוץ קומה א' וב' , הנגשה , חיפוי חדש חוץ המבנה והצטיידות. | 824000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 101 | 97 | 20066 | החלפת מסנני אוויר במקלטים | 3540000 | 3540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 3090000 | 450000 | 450000 | התקנת מערכות חדשות על תקרת המקלט הכולל מערכת מסנני אויר. | 723000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 102 | 98 | 20067 | שדרוג עמודי תאורה | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 2000000 | 1500000 | 1500000 | שדרוג עמודי תאורה ברחבי העיר עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 743000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 103 | 99 | 20068 | מיול לפיקוח והצלה 2022 | 158000 | 158000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158000 | 0 | 158000 | מימון מ. הפנים. | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 104 | 100 | 20069 | ציוד הצלה ובטיחות 2022 | 33000 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 0 | 33000 | מימון מ. הפנים. | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 105 | 101 | 20070 | החלפת תאורה לתאורת לד באולמות הספורט | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 450000 | 450000 | החלפת תאורה ללדים. עפ"י רשימה. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 106 | 102 | 20071 | רכישת אופנועי ים | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 450000 | 450000 | רכישת אופנועי ים. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 107 | 103 | 20072 | התקנת מערכות תאורה led בעיר | 2000000 | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | התקנת מערכות תאורה לדים ברחבי העיר ע"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 743000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 108 | 104 | 20073 | נגישות אקוסטית 2022 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | מימון מ. החינוך. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 109 | 105 | 20074 | עבודות שיפוץ להסדרת יציבות המבנה נכס עירוני במגדל הצוק | 1500000 | 1500000 | 700000 | 800000 | 700000 | 700000 | עבודות שיפוץ במבנה של העיריה (משרדי רשות החופים) לאור מצב המבנה (קורוזיה) והמהווה סכנה . | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 110 | 105 | סה"כ מינהל תפעול | 764460976 | 742170430 | 22290546 | 545765720 | 451317336.0900001 | 8974344 | 58078463.22 | 67052807.21999999 | 518370143.3099999 | 42431129.690000005 | 78816000 | 124843703 | 27395576.689999998 | 10450000 | 7800553 | 18250553 | 3215000 | 75601000 | -900000 | 60879061 | 0 | 0 | 0 | 15621939 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 2 | מינהל תפעול | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | אומדן לביצוע שנת 2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2022 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2022 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2022 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | תקציב נדרש 2023 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 5 | 1 | 1210 | חזיתות בתים שיפוץ | 113550000 | 113550000 | 0 | 102200000 | 100108466 | 0 | 1001101 | 1001101 | 101109567 | 3090433 | 7000000 | 2350000 | 1090433 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000000 | שיפוץ חזיתות בתים כולל: פיתוח חצרות, חדרי מדרגות, מעלית (רכוש משותף). בשיתוף האגודה לתרבות הדיור. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 6 | 2 | 1247 | תכנון ייעוץ הנדסי "סל" | 9750000 | 9500000 | 250000 | 9450000 | 9137992 | 5068 | 196072 | 201140 | 9339132 | 110868 | 300000 | 0 | 110868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל לייעוץ וקידום תכנון הנדסי. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 7 | 3 | 1253 | שיפוץ מבני דת ציבוריים | 6100000 | 5600000 | 500000 | 5600000 | 5553194 | 0 | 46745 | 46745 | 5599939 | 61 | 500000 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל לשיפוץ בתי כנסת עפ"י תוכנית שתוגש במהלך השנה. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 8 | 4 | 1254 | שיקום שדרוג,הקמה ונגישות גינות ציבוריות | 53372866 | 49000000 | 4372866 | 47072866 | 43825019.25 | 0 | 2882981 | 2882981 | 46708000.25 | 664865.75 | 4000000 | 2000000 | 364865.75 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 4000000 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמה ושדרוג גינות ציבוריות:פיתוח, תשתיות שבילי גישה, הנגשה, תאורה, מע. השקייה, מתקני משחק, ריהוט גן, מתקני כושר, משטחי גומי וכל העבודות. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 9 | 5 | 1342 | הקמת גינות לכלבים | 4700000 | 4700000 | 0 | 3390000 | 2885760 | 0 | 79962 | 79962 | 2965722 | 24278 | 950000 | 760000 | 424278 | 550000 | 0 | 550000 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תב"ר מסגרת. גיבוש תוכנית לאיתור שטחים להקמת גינות כלבים ברחבי העיר בהתאם לבקשות תושבי העיר והקמתן. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 10 | 6 | 1343 | סככות הצללה לגני משחקים | 7570000 | 7170000 | 400000 | 7170000 | 6659246 | 0 | 387904 | 387904 | 7047150 | 122850 | 400000 | 0 | 122850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | הצללת אזורים של מתקני משחקים לנוחות הציבור. נחקק חוק חדש שאושר בוועדת הפנים המחייב את הרשויות להקים הצללות בגני משחקים. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 11 | 7 | 1415 | התקנה שדרוג מזגנים במוס"ח ועיריה | 1900000 | 1800000 | 100000 | 1800000 | 1566198 | 0 | 133757 | 133757 | 1699955 | 200045 | 0 | 0 | 100045 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל להחלפה ושדרוג מזגנים במוסדות חינוך ועירייה. לסגירה. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 12 | 8 | 1416 | שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות | 3600000 | 3000000 | 600000 | 2950000 | 2739594 | 0 | 122748 | 122748 | 2862342 | 137658 | 600000 | 0 | 87658 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל לשיפוץ כולל מזגנים ובינוי נכסים עירוניים. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 13 | 9 | 1435 | שדרוג וטיפול המרחב הציבורי | 42000000 | 35374320 | 6625680 | 33624320 | 31230172 | 0 | 1155873 | 1155873 | 32386045 | 2988275 | 3000000 | 3625680 | 1238275 | 1750000 | 0 | 1750000 | 0 | 3000000 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות במרחב הציבורי בשטחים ציבוריים בשכונות השונות ברחבי העיר כולל ריהוט רחוב ופינוי אסבסט עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 14 | 10 | 1477 | הצללות בי"ס וגנ"י ומתנס"ים | 9350000 | 9350000 | 0 | 7650000 | 3936318 | 0 | 2170357 | 2170357 | 6106675 | 1543325 | 700000 | 1000000 | 1543325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | הצללות קבועות מעל מגרשי ספורט עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 15 | 11 | 1489 | שדרוג כבישים מדרכות תשתיות | 68500000 | 61500000 | 7000000 | 59000000 | 51716228 | 0 | 4754364 | 4754364 | 56470592 | 5029408 | 5000000 | 2000000 | 2529408 | 2500000 | 0 | 2500000 | 0 | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל לשדרוג כבישים במקביל לעבודת תאגיד המים ומדרכות ברחבי העיר עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 16 | 12 | 1504 | נטיעת עצים ברחבי העיר | 2500000 | 2500000 | 0 | 1600000 | 1480431.58 | 0 | 64690 | 64690 | 1545121.58 | 54878.419999999925 | 300000 | 600000 | 54878.419999999925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | נטיעת עצים ברחבי העיר לרבות פתיחת ריצוף קיים במדרכה, והתקנת מגן סביב העץ במקרה הצורך. בהמשך להצעת החוק בנושא הצללת המרחב הציבורי, יאותרו שטחים נוספים לנטיעת עצים ברחבי העיר. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 17 | 13 | 1560 | עבודות שונות בפארק הרצליה | 9060000 | 7510000 | 1550000 | 6810000 | 6336410 | 0 | 358304 | 358304 | 6694714 | 615286 | 1750000 | 0 | 115286 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 1750000 | 0 | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות שונות בפארק בין היתר שיפוץ שרותים מרכזיים , מבני תנוס, חידוש מסלול גומי, תוספות עצים, שילוט ושדרוגים שונים עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 18 | 14 | 1621 | שדרוג מקלטים ציבוריים | 6030000 | 6030000 | 0 | 2800000 | 2174410 | 0 | 442301 | 442301 | 2616711 | 1083289 | 700000 | 1630000 | 183289 | 900000 | 0 | 900000 | 0 | 700000 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל עבודות איטום מקלטים עפ"י תוכנית ומערכת שליטה והגנה על מיקלטים בעיר. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 19 | 15 | 1680 | סקר עצים מסוכנים ברחבי העיר | 1700000 | 1300000 | 400000 | 1300000 | 838562.79 | 0 | 210237.77 | 210237.77 | 1048800.56 | 251199.43999999994 | 400000 | 0 | 251199.43999999994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ביצוע סקר מקיף של כל העצים בעיר ע"י אגרונומים. זאת עפ"י דרישה מ. החקלאות עקב שינויי אקלים והזדקנות העצים במרחב הציבורי. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 20 | 16 | 1848 | פרויקטים קטנים מינהל התפעול | 1900000 | 1600000 | 300000 | 1450000 | 1118840 | 0 | 290463 | 290463 | 1409303 | 190697 | 200000 | 100000 | 40697 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל לביצוע עבודות פרויקטים קטנים הנדרשים ע"י המינהל מעת לעת. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 21 | 17 | 1850 | תיקון ליקויים סקר כיבוי אש מוס"ח ועיריה | 14600000 | 14600000 | 0 | 5900000 | 5715472 | 0 | 180322 | 180322 | 5895794 | 4206 | 800000 | 7900000 | 4206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל לעבודות הסדרת ליקויים כיבוי אש במוס"ח ובמוסדות עיריה לפי סקר. 2023 : בית קינן ואולם קשטן. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 22 | 18 | 1883 | שיפוץ ותוספת בניה בי"ס בר אילן | 27245000 | 27245000 | 0 | 26215000 | 26214141 | 0 | 0 | 0 | 26214141 | 859 | 0 | 1030000 | 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | משטחי בטיחות, מתקני חצר,גינון, דשא סינטטי. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 23 | 19 | 1887 | שיפוץ בי"ס מפתן ארז | 5200000 | 5200000 | 0 | 1760000 | 1379255 | 332775 | 0 | 332775 | 1712030 | 47970 | 900000 | 2540000 | 47970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 0 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | שלב ב' של עבודות שיפוצים יסודיים כולל עבודות הנגשה, פיר מעלית ומעלית. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 24 | 20 | 1899 | רכישת מיכלי אצירה לפסולת ומיחזור | 670000 | 670000 | 0 | 670000 | 451255 | 0 | 212497 | 212497 | 663752 | 6248 | 0 | 0 | 6248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | רכישת מיכלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ומיחזור. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 25 | 21 | 1900 | התקנת מעלית בי"ס שז"ר | 600000 | 600000 | 0 | 600000 | 572915 | 0 | 0 | 0 | 572915 | 27085 | 0 | 0 | 27085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | התקנת מעלית . מימון חלקי של משרד החינוך. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 26 | 22 | 1917 | מע. תאורה LED ברחבי העיר | 33701000 | 76800000 | -43099000 | 33701000 | 28403693 | 0 | 5277774 | 5277774 | 33681467 | 19533 | 0 | 0 | 19533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל להקמת ושדרוג תשתיות כולל עמודי תאורה והתקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת עפ"י תוכנית רב שנתית. מימון מ. הכלכלה והתעשיה. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 27 | 23 | 1947 | פיר מעלית ומעלית בנין המועצה הדתית כולל שיפוץ המרפסת ומדרגות | 2500000 | 2500000 | 0 | 2500000 | 239019 | 844007 | 682234 | 1526241 | 1765260 | 734740 | 0 | 0 | 734740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בנית פיר מעלית חיצוני בעקבות ביקורת של יועץ נגישות וקושי הנדסי לבנות את הפיר בתוך המבנה. מימון מ. הדתות. כולל שיפוץ המרפסת והמדרגות. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 28 | 24 | 1966 | החלפת צ'ילרים אולמות ספורט נ. ישראל,סמדר ,נוף ים | 1700000 | 1700000 | 0 | 1700000 | 1678903 | 21096 | 0 | 21096 | 1699999 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | החלפת מערכות צ'לרים באולמות הספורט מימון מ. הכלכלה והתעשיה. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 29 | 25 | 1967 | התאמות נגישות מוסדות חינוך | 12929000 | 12929000 | 0 | 12529000 | 4842895 | 0 | 6624095 | 6624095 | 11466990 | 562010 | 0 | 900000 | 1062010 | 0 | 0 | 0 | 500000 | -500000 | -500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | התקנת מעליות, שרותים ,רמפות בבי"ס עפ"י תוכנית רב שנתית. מימון מ. החינוך. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 30 | 26 | 1968 | שדרוג המרחב הציבורי (בית קינן) | 2170000 | 2170000 | 0 | 2170000 | 1812735 | 0 | 7192 | 7192 | 1819927 | 350073 | 0 | 0 | 350073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מסגרת עבודות במרחב הציבורי. בביצוע שרותים ציבוריים בבית קינן. לאחר מכן ייסגר. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 31 | 27 | 1970 | שיפוצים שונים מוס"ח | 32500000 | 32500000 | 0 | 32500000 | 32372422 | 35837 | 62753 | 98590 | 32471012 | 28988 | 0 | 0 | 28988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל עבודות שיפוצים שונות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים והתאמת מבנים גנ"י. ייסגר עם קבלת תקבול מ. החינוך יביל יד גיורא. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 32 | 28 | 1973 | שילוט ברחבי העיר | 2500000 | 2500000 | 0 | 1950000 | 1264790 | 0 | 460497 | 460497 | 1725287 | 224713 | 300000 | 250000 | 224713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | תוכנית אב לשילוט של כל סוגי השילוט בעיר ,החלפת עמודי שלטים לשלטים מחזירי אור ברחבי העיר ושילוט במוס"ח. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 33 | 29 | 2028 | שיפוץ מעבדת רובוטיקה בהנדסאים | 2435000 | 2435000 | 0 | 2435000 | 2414757 | 19766 | 0 | 19766 | 2434523 | 477 | 0 | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות חיפוי חיצוני עפ"י דרישת מינהל הנדסה. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 34 | 30 | 2030 | תיכון ראשונים | 31500000 | 31500000 | 0 | 16421977 | 7905443 | 5118190 | 116547 | 5234737 | 13140180 | 3281797 | 4700000 | 10378023 | 3281797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700000 | 0 | 909061 | 0 | 0 | 0 | 3790939 | פרויקט בניית אודיטוריום ,תוספת 6 כתות ו-2 ממ"דים ,שיפוץ כללי ומעלית כולל איטום גג אולם ספורט. מימון מ.החינוך. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 35 | 31 | 2037 | הקמת פינות מיחזור וגזם ברחבי העיר | 5000000 | 5000000 | 0 | 1500000 | 741383.86 | 0 | 372633.03 | 372633.03 | 1114016.8900000001 | 685983.1099999999 | 500000 | 2700000 | 385983.10999999987 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת פינות מיחזור ברחבי העיר המרכזות מיכלי אצירה לסוגים שונים של פסולת כגון: בקבוקים, זכוכית, נייר, אריזות ועוד. שדרוג מיכלי מיחזור לפי דגם אחיד . | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 36 | 32 | 2038 | הסדרת שטחי מוס"ח ברחבי העיר | 6000000 | 4950000 | 1050000 | 4450000 | 3639925.66 | 0 | 775562.61 | 775562.61 | 4415488.2700000005 | 34511.729999999516 | 800000 | 750000 | 34511.729999999516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | המשך הסדרת שטחי בי"ס ,תוספת הסדרת שטחי גנ"י כולל: עצי הצללה, דשא סינטטי, מערכות השקייה חסכוניות במים והסדרת שטחים מוזנחים. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת עיר. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 37 | 33 | 2039 | הצבת קולרים ברחבי העיר | 535000 | 535000 | 0 | 385000 | 34999 | 0 | 145720.4 | 145720.4 | 180719.4 | 354280.6 | 0 | 0 | 204280.6 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הצבת מתקני שתייה מקוררים כולל תשתיות ברחבי העיר לרווחת התושבים. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 38 | 34 | 2040 | ספורטק חידוש מתחם מתקני משחק | 2710000 | 1210000 | 1500000 | 1210000 | 832911 | 0 | 0 | 0 | 832911 | 377089 | 700000 | 800000 | 377089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | החלפת מתחם ישן ורעוע עשוי מלוחות עץ נרקבים שעומד שעומד לפני פסילת מכון התקנים. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 39 | 35 | 2043 | פיתוח חופי רחצה | 15350000 | 10350000 | 5000000 | 10350000 | 9873872.53 | 56624 | 370430 | 427054 | 10300926.53 | 49073.47000000067 | 4500000 | 500000 | 49073.47000000067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500000 | 0 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל עבודות פיתוח גידור,שדרוג והיערכות לקראת פתיחת עונת הרחצה ובמהלכה. עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 40 | 36 | 2044 | סככות צל חוף הכוכבים 2017 | 105000 | 105000 | 0 | 105000 | 56160 | 0 | 0 | 0 | 56160 | 48840 | 0 | 0 | 48840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. הפנים. עבור רכישת 2 סככות נוספות הצללה לחוף הכוכבים. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 41 | 37 | 2047 | תחנת הצלה חוף הכוכבים 2017 | 170000 | 170000 | 0 | 170000 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. הפנים. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 42 | 38 | 2063 | תוספת כיתות /חדרי ספח ברנדיס | 2500000 | 2300000 | 200000 | 2400000 | 510740 | 1708229 | 67139 | 1775368 | 2286108 | 13892 | 100000 | 100000 | 113892 | 0 | -100000 | -100000 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | תוספת כיתות וחדרי ספח בקומת המסד בבי"ס ברנדיס. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 43 | 39 | 2071 | נגישות אקוסטית מ.החינוך 2017 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 278080 | 0 | 0 | 0 | 278080 | 21920 | 0 | 0 | 21920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. החינוך. ממתין לתקבול סופי. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 44 | 40 | 2094 | הקמת חפ"ק עירוני חדש | 1000000 | 1000000 | 0 | 300000 | 277735 | 0 | 15210 | 15210 | 292945 | 7055 | 0 | 700000 | 7055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | משרד נייד (רכב) הכולל : מרכז תקשורת רב ערוצית ,תורן תקשורת טלסקופי,עמדת מחשב,קיר תדרוך,עזרים שונים , בלון תאורה להארה של זירת ארוע ,מיזוג אויר, תאורה,מרכז אנרגיה. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 45 | 41 | 2095 | ספירת מלאי וסימון הרכוש העירוני | 210000 | 160000 | 50000 | 160000 | 40365 | 0 | 0 | 0 | 40365 | 119635 | 50000 | 0 | 119635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ספירת רכוש במוסדות חינוך ויחידות עירוניות וסימון הרכוש העירוני. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 46 | 42 | 2125 | ציוד הצלה ובטיחות 2018 | 146923 | 146923 | 0 | 146923 | 146923 | 0 | 0 | 0 | 146923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון מ. הפנים. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 47 | 43 | 2131 | חסכון,התייע' אנרגטית מוסח/ציבור | 7500000 | 7500000 | 0 | 4020000 | 3815119 | 189143 | 9170 | 198313 | 4013432 | 6568 | 0 | 3480000 | 6568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | החלפת מזגנים והחלפת תאורה ללדים במוס"ח. מימון מ. הכלכלה והתעשיה. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 48 | 44 | 2133 | רכישת רכבים | 5150000 | 5150000 | 0 | 3150000 | 2457812 | 0 | 115638 | 115638 | 2573450 | 11550 | 365000 | 2200000 | 576550 | 0 | 0 | 0 | 565000 | -200000 | 0 | -200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | החלפת רכבים קיימים ,רכישת תוספת רכבים והתקנת עמדות טעינה עפ"י רשימה שתאושר ע"י הנהלת העיר. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 49 | 45 | 2136 | שילוט חופים 2019 | 55226 | 55226 | 0 | 55226 | 55226 | 0 | 0 | 0 | 55226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | רכישת אופנוע ים כולל זיווד. מימון מ. הפנים. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 50 | 46 | 2137 | ציוד הצלה ובטיחות 2019 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 49966 | 0 | 0 | 0 | 49966 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון מ. הפנים. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 51 | 47 | 2138 | אופנוע ים 2019 | 80000 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון מ. הפנים. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 52 | 48 | 2140 | נגישות אקוסטית 2019 מ. החינוך | 360000 | 360000 | 0 | 360000 | 283122 | 0 | 0 | 0 | 283122 | 76878 | 0 | 0 | 76878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. החינוך. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 53 | 49 | 2154 | חסכון, התיעלות אנרגטית מוסח/ציבור 2020 | 10500000 | 10500000 | 0 | 750000 | 133002 | 0 | 175239 | 175239 | 308241 | 441759 | 0 | 9750000 | 441759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | החלפת מזגנים , החלפת תאורה ללדים ובקרת מבנים במוס"ח ובמוסדות עירוניים. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 54 | 50 | 2156 | הקמת יחידת חילוץ הצטיידות | 2700000 | 1600000 | 1100000 | 700000 | 301893 | 0 | 192689 | 192689 | 494582 | 205418 | 0 | 2000000 | 205418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הצטיידות חד פעמית בהקמת יחידת חילוץ מתנדבים שעברו הכשרה בפיקוד העורף לתפקוד במצבי חרום . | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 55 | 51 | 2157 | התקנת חיבורים חיצוניים לגנרטורים מוסח/ציבור | 5200000 | 5200000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 42554 | 42554 | 42554 | 7446 | 420000 | 4730000 | 107446 | 0 | -100000 | -100000 | 0 | 420000 | 0 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | התקנת חיבורים חיצוניים לגנרטורים במבני חינוך וציבור לשימוש בעת הצורך. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 56 | 52 | 2165 | שדרוג רחוב וינגייט | 1600000 | 1040000 | 560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות שדרוג ושיקום -גינון השקייה ופיתוח ברחוב וינגייט - בקטע שבין קדושי השואה ועד כיכר דה שליט. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 57 | 53 | 2166 | שדרוג רחוב בן גוריון | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות שדרוג ושיקום שטחי הגינון לצידי הרחוב במקטעים שטרם שודרגו. (כניסה מרמת השרון). | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 58 | 54 | 2167 | הקמת סככות המתנה לאוטובוס כולל תשתיות | 1400000 | 1400000 | 0 | 100000 | 1170 | 0 | 91455 | 91455 | 92625 | 7375 | 0 | 1300000 | 7375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | התקנת תאורה בתחנות אוטובוס ברחבי העיר שהקים מ.התחבורה וביצוע תשתיות לתחנות אוטובוס שיוצבו ע"י מ. התחבורה. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 59 | 55 | 2177 | תוכ. אב רב שנתית שיפוצים מוס"ח 2021 ואילך. | 12500000 | 12500000 | 0 | 12500000 | 12000101 | 254817 | 236993 | 491810 | 12491911 | 8089 | 0 | 0 | 8089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל עבודות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים , התאמת מבנים ושדרוג גנ"י . | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 60 | 56 | 2178 | תיכון היובל | 15700000 | 2100000 | 13600000 | 1700000 | 1658344 | 0 | 761 | 761 | 1659105 | 40895 | 6000000 | 8000000 | 40895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 0 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | שיפוץ בית הספר כולל הכשרת מעבדות קיימות לכיתות לימוד עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. העבודות כוללת איטום אולם הספורט. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 61 | 57 | 2181 | טיפול במפגעי בטיחות במצוק | 1259000 | 1259000 | 0 | 1259000 | 1235965 | 0 | 0 | 0 | 1235965 | 23035 | 0 | 0 | 23035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ביצוע עבודות לטיפול במפגעי בטיחות במצוק. מימון מ. הפנים. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 62 | 58 | 2187 | בי"ס חלופי בפארק הרצליה | 10600000 | 10600000 | 0 | 10600000 | 8755527 | 344565 | 590972 | 935537 | 9691064 | 908936 | 0 | 0 | 908936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | השלמת תכנון וביצוע הקמת בי"ס חלופי בפארק. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 63 | 59 | 2211 | בי"ס דמוקרטי- התאמת מבנה בפארק | 800000 | 800000 | 0 | 800000 | 715023 | 44227 | 0 | 44227 | 759250 | 40750 | 0 | 0 | 40750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | התאמת מבנים בפארק לבי"ס דמוקרטי. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 64 | 60 | 2214 | רישוי תחנת הדלק העירונית | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 68461 | 0 | 87645 | 87645 | 156106 | 43894 | 0 | 0 | 43894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עלויות טיפול בקרקע תחנת הדלק העירונית במתחם אגף תבל. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 65 | 61 | 2215 | נגישות אקוסטית 2020 מ. החינוך | 420000 | 420000 | 0 | 420000 | 383635 | 0 | 0 | 0 | 383635 | 36365 | 0 | 0 | 36365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | נגישות אקוסטית גנ"י וכיתות בי"ס . מימון מ.החינוך. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 66 | 62 | 2216 | שיקום מבנה החינוך הימי במרינה | 4400000 | 4400000 | 0 | 4400000 | 110395 | 0 | 3233317 | 3233317 | 3343712 | 1056288 | 0 | 0 | 1056288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | שיקום המבנה גג המבנה, שרותים ועבודות פיתוח. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 67 | 63 | 2221 | ציוד הצלה ובטיחות 2020 | 91304 | 91304 | 0 | 91304 | 86522 | 0 | 4680 | 4680 | 91202 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. הפנים. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 68 | 64 | 2225 | נגישות אקוסטית 2020 מ. החינוך | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 68712 | 0 | 0 | 0 | 68712 | 81288 | 0 | 0 | 81288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | נגישות אקוסטית כיתות בי"ס . מימון מ.החינוך. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 69 | 65 | 2226 | מיול וזיווד חופים 2020 מ.הפנים | 91304 | 91304 | 0 | 91304 | 76577 | 0 | 0 | 0 | 76577 | 14727 | 0 | 0 | 14727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. הפנים. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 70 | 66 | 2234 | נגישות אקוסטית 2021 מ.החינוך | 270000 | 270000 | 0 | 270000 | 194454 | 0 | 69781 | 69781 | 264235 | 5765 | 0 | 0 | 5765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | נגישות אקוסטית 9 כיתות. מימון מ. החינוך. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 71 | 67 | 2235 | הקמת מבנים יבילים חדשים באיצטדיון | 1400000 | 1400000 | 0 | 1400000 | 192408 | 0 | 218850 | 218850 | 411258 | 188742 | 800000 | 0 | 988742 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת 3 מבנים יבילים באיצטדיון כולל תשתיות ופיתוח דרכי גישה. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 72 | 68 | 2236 | נגישות אקוסטית 2021 מ.החינוך | 180000 | 180000 | 0 | 180000 | 116522 | 0 | 2319 | 2319 | 118841 | 61159 | 0 | 0 | 61159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | נגישות אקוסטית .מימון מ. החינוך. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 73 | 69 | 2237 | הקמת קירות תמך ברחבי העיר | 1700000 | 1700000 | 0 | 1700000 | 310846 | 0 | 766703 | 766703 | 1077549 | 222451 | 0 | 400000 | 622451 | 0 | 0 | 0 | 400000 | -400000 | -400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת קירות תמך עקב בעיות בטיחות במרחב הציבורי. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 74 | 70 | 2238 | הגנת מצוקי הים | 5100000 | 5100000 | 0 | 3100000 | 1897747 | 0 | 569570 | 569570 | 2467317 | 632683 | 0 | 2000000 | 632683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות עפר,בטיחות וגידור לטיפול במצוקים בחופי הים | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 75 | 71 | 2239 | מתיחת פנים בנווה עמל | 30000000 | 30000000 | 0 | 2750000 | 1352378.42 | 0 | 463709.9 | 463709.9 | 1816088.3199999998 | 933911.6800000002 | 1500000 | 25750000 | 933911.6800000002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | שדרוג שכונת נווה עמל כולל: כבישים, מפרצי חנייה, מדרכות, גינון, תאורה, שילוט וריהוט רחוב. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 76 | 72 | 2240 | מערכת מבוססת מצלמות לאכיפת חניה ונתצים | 13200000 | 13200000 | 0 | 2900000 | 41510 | 0 | 1843658 | 1843658 | 1885168 | 1014832 | 1340000 | 8960000 | 1014832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340000 | מערכת מבוססת מצלמות לאכיפת החנייה והנת"צים ברחבי העיר. מימון מ. התחבורה. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 77 | 73 | 2242 | נגישות אקוסטית 2021 | 120000 | 120000 | 0 | 120000 | 6957 | 0 | 1 | 1 | 6958 | 113042 | 0 | 0 | 113042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | גנ"י זרובבל גליל ים אגמית. מימון מ. החינוך. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 78 | 74 | 20020 | סל למערכות וצרכי בטחון | 730000 | 730000 | 0 | 730000 | 403681 | 0 | 6568 | 6568 | 410249 | 319751 | 0 | 0 | 319751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל למערכות שונות ורכש לצרכי בטחון. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 79 | 75 | 20021 | שדרוג רחוב אלי לנדאו | 8000000 | 8000000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 548683 | 548683 | 548683 | 2451317 | 4000000 | 1000000 | 951317 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 4000000 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | שדרוג רחוב אלי לנדאו כולל: כבישים, מפרצי חנייה, מדרכות, גינון, תאורה, שילוט וריהוט רחוב. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 80 | 76 | 20022 | רכישת טרקטור לחוף הים | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | רכישת טרקטור "קטן" מתאים לעבודות בחופים חלופה לטרקטור גדול קיים לא יעיל בשימוש. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 81 | 77 | 20023 | רכישת נפת חול לחופי הרחצה | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | רכישת נפת חול לסינון וניקוי החול בחופי הרחצה לתמיכה בטיפול בארוע זיהום הים בזפת. מימון מ. הגנת הסביבה. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 82 | 78 | 20025 | שילוט בחופי רחצה 2021 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. הפנים. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 83 | 79 | 20026 | ציוד הצלה ובטיחות 2021 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 49953 | 0 | 0 | 0 | 49953 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. הפנים. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 84 | 80 | 20027 | רכישת אופנוע ים 2021 | 82800 | 82800 | 0 | 82800 | 0 | 0 | 62950 | 62950 | 62950 | 19850 | 0 | 0 | 19850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. הפנים. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 85 | 81 | 20029 | שדרוג וחידוש רהוט רחוב ברחבי העיר | 2000000 | 2000000 | 0 | 1000000 | 3634 | 0 | 622364 | 622364 | 625998 | 374002 | 500000 | 500000 | 374002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | תקציב מסגרת.החלפת ושדרוג ריהוט הרחוב ברחבי העיר עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 86 | 82 | 20030 | שיפוצי מוס"ח ע"פ סקרים והערכות לפתיחת שנה"ל | 24650000 | 18150000 | 6500000 | 15200000 | 4582658 | 0 | 10506476 | 10506476 | 15089134 | 3060866 | 6500000 | 0 | 110866 | 0 | 2950000 | 2950000 | 0 | 6500000 | 0 | 6500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | תקציב מסגרת של עבודות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים , התאמת מבנים ושדרוג גנ"י על פי תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 87 | 83 | 20032 | שדרוג תאורה במגרשי אימונים באיצטדיון | 4850000 | 4850000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 50415 | 50415 | 50415 | 9585 | 3500000 | 1290000 | 9585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500000 | 0 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 1800000 | שדרוג תאורה במגרשי האצטדיון-הארת המגרשים בעוצמה טובה יותר החלפה לתאורת לד ,החלפת עמודים בחלק מהמקומות ומערכת בקרה לשליטה מרחוק. מימון מ. הספורט. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 88 | 84 | 20034 | בית ליצירה אומנותית - מועדון הנוער | 4000000 | 2000000 | 2000000 | 900000 | 0 | 0 | 500047 | 500047 | 500047 | 499953 | 2000000 | 1000000 | 399953 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 2000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | עבודות שיפוץ במועדון הנוער (דידה) יוסף נבו 18 הכוללות : תקרות, רצפות, שרותים, שיפוץ בית הקפה, מערכות סאונד, הצטיידויות. מ. הפיס. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 89 | 85 | 20036 | הסבת מעון יום בנווה ישראל | 5200000 | 7800000 | -2600000 | 200000 | 0 | 0 | 132595 | 132595 | 132595 | 67405 | 5000000 | 0 | 67405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת מעון יום במתנ"ס נווה ישראל.תוספת קומה והקמת 4 כיתות מעון, פיתוח הצטיידות ומיחשוב. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 90 | 86 | 20037 | שיפוץ הקונסרבטוריון יד התשעה | 2200000 | 2200000 | 0 | 1500000 | 55780 | 0 | 443580 | 443580 | 499360 | 1700640 | 0 | 0 | 1000640 | 0 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות שיפוץ הקונסבטוריון כ - 1,000 מ"ר ב - 2 קומות בשכונת יד התשעה כולל תקרות אקוסטיות, תאורה, ריצוף, שדרוג השרותים , מערכות חשמל, מיזוג אוויר. מימון מ. הפיס. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 91 | 87 | 20038 | שיקום בטונים יציע מערבי באיצטדיון | 550000 | 550000 | 0 | 550000 | 0 | 0 | 525587 | 525587 | 525587 | 24413 | 0 | 0 | 24413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות שיקום בטונים ביציע המערבי בעקבות דוח קונסטרוקטור להשמשת האיצטדיון. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 92 | 88 | 20039 | הקמת מחלקת אכיפה אלקטרונית, מרכז שליטה -מינהל התפעול | 3200000 | 3200000 | 0 | 3200000 | 3179346 | 0 | 15890 | 15890 | 3195236 | 4764 | 0 | 0 | 4764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הפיכת מחסנים למשרדים של הנהלת מטה התפעול , מטה הכספים ואגף הדרכים כולל מע. מולטימדיה למשל"ט במינהל התפעול. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 93 | 89 | 20048 | הכשרת מבנה מוזיאון אלי כהן | 3730000 | 3730000 | 0 | 3730000 | 3378183 | 0 | 155540 | 155540 | 3533723 | 196277 | 0 | 0 | 196277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הכשרת המבנה בנדיב 2 למוזיאון אלי כהן. מימון מ.רה"מ. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 94 | 90 | 20050 | עב' תאורה ברחובות עקב הטמנת קווי החשמל מתחת לקרקע | 2200000 | 2200000 | 0 | 2200000 | 0 | 0 | 2196578 | 2196578 | 2196578 | 3422 | 0 | 0 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מסגרת תקציב לעבודות תאורה ברחובות בתאום עם ח,ח עקב הטמנת קווי חשמל. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 95 | 91 | 20051 | שדרוג סוקולוב בקטע שבין הנדיב עד פינסקר | 1500000 | 2300000 | -800000 | 1500000 | 0 | 0 | 1499129.51 | 1499129.51 | 1499129.51 | 870.4899999999907 | 0 | 0 | 870.4899999999907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | שדרוג ופיתוח רח' סוקולוב. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 96 | 92 | 20052 | שיפוץ משרדי לב העיר כולל מע"ש | 2820553 | 2820553 | 0 | 2270000 | 117075 | 0 | 2152343 | 2152343 | 2269418 | 551135 | 0 | 0 | 582 | 0 | 550553 | 550553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | שיפוץ כולל הצטיידות מבנה עירוני בבנין לב העיר למע"ש. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 97 | 93 | 20053 | שדרוג מערך מיזוג אויר בבניין העירייה | 600000 | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 145547 | 145547 | 145547 | 454453 | 0 | 0 | 454453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | שדרוג מערכות מיזוג האויר בבנין העיריה. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 98 | 94 | 20054 | בניית כיתת חינוך מיוחד | 1400000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הסבת מבנה גנים לכיתות בי"ס ח"מ כולל הצטיידות. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 99 | 95 | 20055 | הקמת 2 מעונות יום בשכונת יד התשעה | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת מעונות יום בשכונת יד התשעה כולל הצטיידות. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 100 | 96 | 20065 | מתנס נוף ים | 3200000 | 0 | 3200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות שיפוץ המתנס הכולל שיפוץ קומה א' וב' , הנגשה , חיפוי חדש חוץ המבנה והצטיידות. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 101 | 97 | 20066 | החלפת מסנני אוויר במקלטים | 3540000 | 0 | 3540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 3090000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | התקנת מערכות חדשות על תקרת המקלט הכולל מערכת מסנני אויר. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 102 | 98 | 20067 | שדרוג עמודי תאורה | 3500000 | 0 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | שדרוג עמודי תאורה ברחבי העיר עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 103 | 99 | 20068 | מיול לפיקוח והצלה 2022 | 158000 | 0 | 158000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158000 | מימון מ. הפנים. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 104 | 100 | 20069 | ציוד הצלה ובטיחות 2022 | 33000 | 0 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | מימון מ. הפנים. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 105 | 101 | 20070 | החלפת תאורה לתאורת לד באולמות הספורט | 450000 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | החלפת תאורה ללדים. עפ"י רשימה. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 106 | 102 | 20071 | רכישת אופנועי ים | 450000 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | רכישת אופנועי ים. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 107 | 103 | 20072 | התקנת מערכות תאורה led בעיר | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | התקנת מערכות תאורה לדים ברחבי העיר ע"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 108 | 104 | 20073 | נגישות אקוסטית 2022 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | מימון מ. החינוך. | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 109 | 105 | 20074 | עבודות שיפוץ להסדרת יציבות המבנה נכס עירוני במגדל הצוק | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות שיפוץ במבנה של העיריה (משרדי רשות החופים) לאור מצב המבנה (קורוזיה) והמהווה סכנה . | #REF! | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 110 | 105 | סה"כ מינהל תפעול | 764460976 | 742170430 | 22290546 | 545765720 | 451317336.0900001 | 8974344 | 58078463.22 | 67052807.21999999 | 518370143.3099999 | 42431129.690000005 | 78816000 | 124843703 | 27395576.689999998 | 10450000 | 7800553 | 18250553 | 3215000 | 75601000 | -900000 | 60879061 | 0 | 0 | 0 | 15621939 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 3 | מינהל חינוך | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 5 | ü | סך התקציב הנדרש בשנת 2023 ע"י מינהל חינוך מסתכם ב - | 2717163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 7 | ü | מספר הפרויקטים המטופל ע"י מינהל חינוך : | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 9 | ü | מקורות מימון לפרויקטים : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 11 | מקורות מימון | סכום | אחוז | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 12 | קרן עודפי תקציב רגיל | 2562000 | 0.9428952182846594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 13 | אחרים | 155163 | 0.05710478171534059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 14 | סה"כ | 2717163 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 18 | ü | התקציב מיועד לפרויקטים של השקעה במרחבי למידה , חידוש ריהוט בי"ס ובהצטידויות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 19 | מוסדות חינוך חדשים ולאחר שיפוץ . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 2 | מינהל חינוך | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | אומדן לביצוע שנת 2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2022 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2022 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2022 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | תקציב נדרש 2023 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | |||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 5 | 1 | 1776 | הצטידות כיתות חדשות בי"ס | 3347000 | 2465000 | 882000 | 2155000 | 1433156 | 519595 | 519595 | 1952751 | 412249 | 500000 | 482000 | 202249 | 210000 | 210000 | 0 | 500000 | 500000 | הצטיידות חדשה: כיתות חדשות בעקבות גידול עפ"י צפי במס' תלמידים ופתיחת כיתות במקום החדש , שיפוץ כיתות קיימות בביצוע אגף תבל. סל מסגרת. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 6 | 2 | 1930 | הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר,ח"מ | 1676000 | 1676000 | 0 | 1676000 | 1500307 | 115904.6 | 115904.6 | 1616211.6 | 59788.39999999991 | 0 | 0 | 59788.39999999991 | 0 | 0 | 0 | 0 | הצטיידות גנים חדשים כולל ח"מ במקביל לבניה ופתיחת גנים במבנים קיימים . לסגירה. ראה תב"ר 20044. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 7 | 3 | 2033 | הצטיידות בר אילן לאחר שיפוץ | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 655856 | 35685 | 35685 | 691541 | 8459 | 0 | 0 | 8459 | 0 | 0 | 0 | 0 | הצטיידות בי"ס בר אילן אחרי השיפוץ. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 8 | 4 | 2034 | הצטיידות בי"ס יצחק נבון אלתרמן | 2900000 | 2900000 | 0 | 2900000 | 2734895 | 81311 | 81311 | 2816206 | 83794 | 0 | 0 | 83794 | 0 | 0 | 0 | 0 | המשך הצטיידות ומיחשוב בי"ס החדש יצחק נבון כולל בגין תוספת 6 כיתות . מימון מ.הפיס. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 9 | 5 | 2090 | סדנת רובוטיקה בהנדסאים | 350000 | 350000 | 0 | 350000 | 266383 | 33792.49 | 33792.49 | 300175.49 | 49824.51000000001 | 0 | 0 | 49824.51000000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | הצטיידות מעבדה בהנדסאים . | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 10 | 6 | 2091 | מרחבי למידה | 1360000 | 1360000 | 0 | 400000 | 80000 | 80057 | 80057 | 160057 | 239943 | 960000 | 0 | 239943 | 0 | 0 | 0 | 960000 | 0 | 960000 | בניית מרחבי למידה ב - 14 בי"ס . מימון מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 11 | 7 | 2092 | פרויקט לווינים - ישראל 70 | 4050720 | 4050720 | 0 | 4050720 | 3267883 | 0 | 0 | 3267883 | 0 | 0 | 782837 | 782837 | 0 | 782837 | -782837 | 0 | -782837 | פרויקט שיגור 70 לווינים בשיתוף עם 70 ערים ומועצות עירוניות. מימון מ. המדע. החזר סכום עודף. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 12 | 8 | 2135 | חידוש ריהוט בי"ס | 23000000 | 23000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 22000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | פרויקט החלפת ריהוט המותאם למאה ה - 21 בכל ביה"ס. תוכנית רב שנתית. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 13 | 9 | 2160 | עיצוב חדשני של כיתות האם | 210000 | 210000 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת מרחבי למידה חדשניים בשכבת כיתות ז' בחט"ב רעות הכולל ריהוט ועיצוב פנים. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 14 | 10 | 2179 | עיצוב מרחבי למידה מוס"ח מ.חינוך | 390000 | 390000 | 0 | 390000 | 293310 | 0 | 0 | 293310 | 96690 | -100000 | 100000 | 96690 | 0 | 0 | -100000 | 0 | -100000 | מימון מ. החינוך. ביטול הרשאה גן השקמים. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 15 | 11 | 2217 | הצטיידות גנ"י ילדים גליל ים מגרשים 406 ,404,302 303,408 | 1990000 | 2650000 | -660000 | 1750000 | 1087039.78 | 566249.4 | 566249.4 | 1653289.1800000002 | 96710.81999999983 | 240000 | 0 | 96710.81999999983 | 0 | 0 | 240000 | 240000 | הצטיידות 3 מבני גן ו-2 מעונות יום בגליל ים. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 16 | 12 | 2218 | הצטיידות בית ספר חלופי | 1400000 | 1400000 | 0 | 1400000 | 908070 | 71842.46 | 71842.46 | 979912.46 | 420087.54000000004 | 0 | 0 | 420087.54000000004 | 0 | 0 | 0 | 0 | הצטיידות ריהוט ומיחשוב 40 מרחבי למידה כולל 20 כיתות אם . מימון מ. הפיס. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 17 | 13 | 2219 | הצטיידות בי"ס דמוקרטי | 440000 | 750000 | -310000 | 540000 | 233915.11 | 36828 | 36828 | 270743.11 | 169256.89 | 0 | 269256.89 | 0 | 100000 | -100000 | -100000 | הצטיידות ריהוט ומיחשוב מבנה בי"ס דמוקרטי בפארק. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 18 | 14 | 2227 | שיפוץ חדר מורים תיכון הנדסאים | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | שיפוץ והצטיידות תיכון הנדסאים. מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 19 | 15 | 20041 | שיפוץ פינות חי נוף ים | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | שיפוץ ובינוי כולל עיצוב והצטיידות פינת חי בבי"ס נוף ים. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 20 | 16 | 20042 | הצטיידות בי"ס יסודי מגרש 406 | 1300000 | 1300000 | 0 | 650000 | 328 | 348398 | 348398 | 348726 | 301274 | 300000 | 350000 | 301274 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | ראה תב"ר בניה בחברה לפיתוח הרצליה. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 21 | 17 | 20043 | הצטיידות בי"ס יסודי מגרש 408 | 1300000 | 1300000 | 0 | 800000 | 386 | 267326 | 267326 | 267712 | 532288 | 0 | 500000 | 532288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ראה תב"ר בניה בחברה לפיתוח הרצליה. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 22 | 18 | 20044 | הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר,ח"מ | 1476000 | 776000 | 700000 | 776000 | 2997.3 | 662030.7 | 662030.7 | 665028 | 110972 | 700000 | 0 | 110972 | 0 | 0 | 700000 | 622000 | 78000 | הצטיידות גנ"י חדשים כולל ח"מ במקביל לבניה . פתיחת גנים במבנים קיימים , כולל שינוי הנובע מייחודיות גנ"י. השמעוני, הנדיב , 4 גנ"י עומק, 3 מעונות יום נווה ישראל. מימון מ. החינוך גנ"י השמעוני. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 23 | 18 | סה"כ מינהל חינוך | 46089720 | 45477720 | 612000 | 18947720 | 12464526.19 | 0 | 2819019.6500000004 | 2819019.6500000004 | 15283545.84 | 2991337.1599999997 | 3600000 | 24214837 | 3664174.1599999997 | 210000 | 0 | 210000 | 882837 | 2717163 | 0 | 2562000 | 0 | 0 | 0 | 155163 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 3 | אגף ת.נ.ו.ס | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 5 | ü | סך התקציב הנדרש בשנת 2023 ע"י אגף ת.נ.ו.ס מסתכם ב - | 3117000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 7 | ü | מספר הפרויקטים המטופל ע"י אגף ת.נ.ו.ס : | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 9 | ü | מקורות מימון לפרויקטים : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 11 | מקורות מימון | סכום | אחוז | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 12 | קרן עבודות פיתוח | #REF! | #REF! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 13 | קרן עודפי תקציב רגיל | 3117000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 14 | סה"כ | 3117000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 18 | ü | התקציב מיועד לשיפוץ מבני תרבות ונוער , עבודות התאמה לתקן מגרשי הספורט, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 19 | הצטיידות אולמות ספורט, הקמה ושיפוץ רצפות פרקט באולמות הספורט, מתקני ספורט. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 22 | ü | עדכון שם תב"ר : מסומן (*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 24 | תב"ר 20045 : הצטיידות אולמות ספורט הנגיד מגרש 406,408 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 25 | הצטיידות אולמות ספורט וענפי ספורט חדשים. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 2 | אגף ת.נ.ו.ס | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | אומדן לביצוע שנת 2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2022 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2022 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2022 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | תקציב נדרש 2023 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | |||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 5 | 1 | 1486 | שיפוץ מבני תרבות ונוער | 9590365 | 9110365 | 480000 | 7390365 | 6989417 | 0 | 68210 | 68210 | 7057627 | 1032738 | 700000 | 800000 | 332738 | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000 | עבודות שונות,שיפוצים, ציוד בספריות, מרכזים קהילתיים, מוזיאונים.לפי פרוט. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 6 | 2 | 1582 | גידור שיפוץ גדרות מ.ספורט | 2055000 | 2055000 | 0 | 934000 | 933875 | 0 | 0 | 0 | 933875 | 125 | 300000 | 821000 | 125 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | גדר בגובה 4 מ' סביב מגרשי אימונים במתחם האצטדיון מול משרדי תבל . | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 7 | 3 | 1678 | עבודות התאמה לתקן חדש מגרשי ספורט | 2285000 | 2010000 | 275000 | 2010000 | 1806825 | 0 | 195887 | 195887 | 2002712 | 7288 | 275000 | 0 | 7288 | 0 | 0 | 275000 | 275000 | עבודות שיפוץ במתקנים במגרשי הספורט בהתאם לדוחות מכון התקנים. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 8 | 4 | 2004 | ציפוי מגרשי ספורט | 1425000 | 1185000 | 240000 | 1185000 | 1057102 | 0 | 86658 | 86658 | 1143760 | 41240 | 240000 | 0 | 41240 | 0 | 0 | 240000 | 240000 | המשך חידוש ציפוי מגרשי הספורט: זאב - מגרש תחתון, ויצמן, דור, יד התשעה, תיכון חדש. לפי סדרי עדיפויות. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 9 | 5 | 2031 | הצטיידות מבנה תרבות מערב העיר | 2700000 | 2700000 | 0 | 2700000 | 2571864 | 0 | 78599 | 78599 | 2650463 | 49537 | 0 | 49537 | 0 | 0 | 0 | 0 | המשך הצטיידות עפ"י התוכנית המקורית. | 826000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 10 | 6 | 2060 | הקמה שיפוץ רצפות פרקט אולמות ספורט | 2871000 | 2521000 | 350000 | 2521000 | 2409520 | 0 | 0 | 2409520 | 111480 | 350000 | 0 | 111480 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | הקמה ושיפוץ רצפות פרקט: חידוש רצפה באולם תיכון חדש , אולם בנווה ישראל , אולם חט"ב בן גוריון , בתיכון ראשונים. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 11 | 7 | 20033 | שיקום איצטדיון גורדון | 1485000 | 1125000 | 360000 | 910000 | 910000 | 910000 | 910000 | 215000 | 360000 | 0 | 0 | 215000 | 215000 | 360000 | 360000 | שיקום מסלולי ריצה לרבות עבודות תשתית, בורות קפיצה ומעגל הדיפת כדור ברזל, אספקה והתקנת דשא סינטטי, הקמת מחסן, ריצוף . | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 12 | 8 | 20045 | הצטיידות אולמות ספורט הנגיד, מגרש 406,408 וענפי ספורט חדשים (*) עדכון | 962000 | 370000 | 592000 | 370000 | 105112 | 0 | 158593 | 158593 | 263705 | 106295 | 592000 | 0 | 106295 | 0 | 0 | 592000 | 592000 | הצטיידות אולמות ספורט בבי"ס שזר, מגרש 406 חטיבה עליונה במתחם גליל ים, מועדון פטנק בספורטק, ריהוט ומועדון שחמט חדש , ענף ספורט אתלטיקה קלה. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 13 | 9 | 20046 | בריכה באפולוניה - הצטיידות | 235000 | 235000 | 0 | 235000 | 130927 | 0 | 0 | 0 | 130927 | 104073 | 0 | 104073 | 0 | 0 | 0 | 0 | ארבע מאוורי תקרה גדולים לבריכה וציוד כושר עבור חדר כושר | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 14 | 10 | 20075 | הצטיידות מרכז המוסיקה ביד התשעה | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | הצטיידות ריהוט, ציוד נגינה ואביזרי הוראה במרכז המוסיקה לאחר שיפוץ והתאמת מבנה ביד התשעה . ראה תב"ר 20037 מינהל תפעול. | 826000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 15 | 10 | סה"כ אגף ת.נ.ו.ס | 23908365 | 21311365 | 2597000 | 18255365 | 16004642 | 0 | 1497947 | 1497947 | 17502589 | 1667776 | 3117000 | 1621000 | 752776 | 700000 | 215000 | 915000 | 0 | 3117000 | 0 | 3117000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 3 | החברה לפיתוח התיירות בהרצליה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 7 | ü | סך התקציב הנדרש בשנת 2023 ע"י החברה לפיתוח התיירות מסתכם ב - | 1600000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 9 | ü | מספר הפרויקטים המטופל ע"י החברה לפיתוח התיירות הרצליה : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 12 | ü | מקורות מימון לפרויקטים : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 14 | מקורות מימון | סכום | אחוז | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 15 | קרן עבודות פיתוח | 859101 | 0.536938125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 16 | אחרים | 740899 | 0.463061875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 17 | סה"כ | 1600000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 21 | ü | החברה תמשיך בשנת 2023 בתכנון תב"ע חזית חוף הים. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 2 | החברה לפיתוח התיירות הרצליה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | אומדן לביצוע שנת 2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2022 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2022 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2022 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | תקציב נדרש 2023 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | |||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 5 | 1 | 1519 | תב"ע חוף הים | 8493000 | 8493000 | 0 | 3451068 | 3440609 | 0 | 0 | 0 | 3440609 | 10459 | 1600000 | 3441932 | 10459 | 0 | 0 | 1600000 | 859101 | 740899 | הכנת תב"ע . מימון רמ"י. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 6 | 2 | 1867 | תב"ע מרינה | 570000 | 1520000 | -950000 | 570000 | 369131 | 0 | 0 | 0 | 369131 | 200869 | 0 | 200869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הכנת תב"ע . חן סופיים. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 7 | 2 | סה"כ החברה לתיירות | 9063000 | 10013000 | -950000 | 4021068 | 3809740 | 0 | 0 | 0 | 3809740 | 211328 | 1600000 | 3441932 | 211328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600000 | 859101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740899 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 8 | 211328 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 3 | אגף תקשוב ומערכות מידע | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 7 | ü | סך התקציב הנדרש בשנת 2023 ע"י אגף תקשוב ומערכות מידע מסתכם ב - | 14166000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 9 | ü | מספר הפרויקטים המטופל ע"י אגף תקשוב ומערכות מידע : | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 12 | ü | מקורות מימון לפרויקטים : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 14 | מקורות מימון | סכום | אחוז | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 15 | קרן עבודות פיתוח | #REF! | #REF! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 16 | קרן עודפי תקציב רגיל | 13166000 | 0.929408442750247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 17 | אחרים | 1000000 | 0.07059155724975293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 18 | סה"כ | 14166000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 21 | ü | פרויקטים עיקריים בשנת 2023 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 22 | התקנת מערך שליטה ובקרה מצלמות מוסדות חינוך ומבני ציבור, פריסת תשתיות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 23 | תקשורת ברחבי העיר ומוסדות חינוך, תוכנית הצטיידות מיחשוב מוסדות חינוך. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 24 | הקמת אתר עירוני פורטל ומערכת לניהול פניות. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 26 | ü | עדכון שם תב"ר : מסומן (*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 28 | תב"ר 2082 : הקמת אתר עירוני, פורטל ומע. לניהול פניות - הקמת אתר עירוני, פורטל ,מע. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 29 | ניהול פניות וכרטיס תושב דיגיטלי. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 2 | אגף תקשוב ומערכות מידע | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוייקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | אומדן לביצוע שנת 2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2022 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2022 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2022 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | תקציב נדרש 2023 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | |||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 5 | 1 | 1002 | פרויקט תכסיות וניתוח מרחבי | 3290000 | 3290000 | 0 | 2310000 | 2205815 | 0 | 4153 | 4153 | 2209968 | 32 | 646000 | 434000 | 100032 | 0 | 100000 | 546000 | 546000 | פרויקט המושתת על מערכת GIS: שדרוג, הרחבת שרתים,תוספות לאפליקציות חדשות. | 760000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 6 | 2 | 1497 | שדרוג מערכות הליבה | 8820000 | 8820000 | 0 | 3173000 | 2985949 | 30900 | 92190 | 123090 | 3109039 | 313961 | 500000 | 4897000 | 63961 | 250000 | 250000 | 0 | 500000 | 500000 | תוספות שינויים ושיפורים שדרוג מערכות הליבה הח.לאוטומציה וציוד חומרה. בהתאם לבקשות מעת לעת. ב - 2023: השדרוג כולל בין היתר, וואן קליק , פיתוחים נוספים תהליכים באגף החינוך, מערכות חדשות בגני ילדים דיווחי גננות . | 610000 | |||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 7 | 3 | 1647 | תשתיות פס רחב מוס"ח | 4700000 | 4700000 | 0 | 4350000 | 4283094 | 0 | 36691 | 36691 | 4319785 | 30215 | 100000 | 250000 | 30215 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | שדרוג תשתיות אינטרנט במוס"ח. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 8 | 4 | 1871 | פריסת תשתיות תקשורת ברחבי העיר ומוס"ח | 23340000 | 28240000 | -4900000 | 17140000 | 9135146 | 0 | 7938574 | 7938574 | 17073720 | 2266280 | 4000000 | 0 | 66280 | 2200000 | 2200000 | 0 | 4000000 | 4000000 | תשתיות תקשורת אלחוטית וסיבים אופטיים לעיר חכמה במוס"ח וברחבי העיר בהתאם לתוכנית רב שנתית. | 760000 | |||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 9 | 5 | 1982 | התקנת מערכות שו"ב מצלמות מוס"ח מבני ציבור | 19550000 | 15500000 | 4050000 | 13850000 | 11736507 | 0 | 2016905 | 2016905 | 13753412 | 1096588 | 4700000 | 0 | 96588 | 1000000 | 1000000 | 0 | 4700000 | 4700000 | מערכות מתקדמות לעיר חכמה כולל שו"ב מצלמות , ציוד נלווה ותשתיות מיחשוב. 2023 : צמתים בדרום העיר ,צמתים בתוואי הנדיב ובזבוטינסקי , גינות ציבוריות. | 722000 | |||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 10 | 6 | 2082 | הקמת אתר עירוני , פורטל , מע. לניהול פניות וכרטיס תושב דיגיטלי (*) עדכון | 1600000 | 1200000 | 400000 | 200000 | 30115 | 0 | 20020 | 20020 | 50135 | 29865 | 1520000 | 0 | 149865 | 0 | 120000 | 1400000 | 1400000 | הקמת אתר עירוני חדש מתקדם , ידידותי ומותאם לכלל הצרכים העירוניים כולל מימשקים לתושבים ומימשקים למערכות התפעוליות . האתר יהיה רספונסיבי בנוסף מתן מענה לפורטל האירגוני על בסיס אותה תשתית. | 760000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 11 | 7 | 2083 | תוכנית הצטיידות מיחשוב מוס"ח | 7880000 | 7880000 | 0 | 7880000 | 5437672 | 0 | 0 | 0 | 5437672 | 2442328 | 0 | 2442328 | 0 | 0 | 0 | 0 | תוכנית הצטיידות למיחשוב כל מוס"ח .החלפת מחשבים ראוטרים וציוד מיחשוב. מימון מפעל הפיס. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 12 | 8 | 2170 | מיזמים קהילתיים | 860000 | 360000 | 500000 | 360000 | 199520 | 0 | 56686 | 56686 | 256206 | 103794 | 500000 | 0 | 103794 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | הקמת מערכת ניטור קולי התראות לפיקוח במסגרת עיר חכמה. הכל בשיתוף פעולה עם מרכז היזמות העירוני. פרויקט השקייה חכמה , מערכת לניהול פדגוגי בניהול אפליקציה ייעודית לגננות , ניהול דאטה בענן, מיזם לחיסכון אנרגיה. | 760000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 13 | 9 | 2188 | ציוד מחשוב היקפי ללמידה מרחוק | 4328000 | 4328000 | 0 | 4328000 | 4323154 | 0 | 0 | 4323154 | 4846 | 0 | 4846 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל הצטיידות מיחשוב היקפי לקידום למידה דיגיטלית מרחוק בבי"ס. ציוד מיחשוב מחודש. מימון מ. החינוך. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 14 | 10 | 20076 | פרוייקט אבטחת מידע וסייבר | 220000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 0 | 220000 | רכש פורטינט . | 610000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 15 | 11 | 20077 | תוכנית הצטיידות מיחשוב מוס"ח | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | תוכנית הצטיידות למיחשוב כל מוס"ח .החלפת מחשבים ראוטרים וציוד מיחשוב. מימון מפעל הפיס. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 16 | 12 | 20078 | הקמת תשתיות מחשוב | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 1200000 | רכש חד פעמי לתשתיות מיחשוב הכולל מדפי אחסון, שרתים , להבים ועוד. | 610000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 17 | 12 | סה"כ מיחשוב ומע. מידע | 76788000 | 74318000 | 2470000 | 53591000 | 40336972 | 30900 | 10165219 | 10196119 | 50533091 | 6287909 | 14386000 | 5581000 | 3057909 | 2450000 | 1000000 | 3450000 | 220000 | 14166000 | 0 | 13166000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 3 | אגף נכסים וביטוח | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 6 | ü | סך התקציב הנדרש בשנת 2023 ע"י אגף נכסים וביטוח מסתכם ב - | 300000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 8 | ü | מתוקצב כולו מקרן עבודות פיתוח. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 10 | ü | מרבית הפרויקטים של האגף הינם פיצויי הפקעה. פרויקטים אלו נמשכים זמן רב | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 11 | וסכומי התקציב, הנדרש, אם בכלל, אינם ידועים מראש ותלויים לעיתים בהליכים משפטיים. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 2 | אגף נכסים וביטוח | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | אומדן לביצוע שנת 2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2022 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2022 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2022 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | תקציב נדרש 2023 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | |||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 5 | 1 | 470 | פצוי והפקעה ב-6525/6 הר' 1704 | 2130000 | 2130000 | 0 | 1830000 | 1737007 | 0 | 0 | 0 | 1737007 | 92993 | 300000 | 92993 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיצויי הפקעה בגוש 6525/6 הר/ 1704. טרם שולמו הפיצויים ליתרת בעלי המקרקעין. | 935000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 6 | 2 | 1066 | בית הרמלין-חלקה 92-גוש 6592 | 75000 | 75000 | 0 | 75000 | 40172 | 0 | 0 | 0 | 40172 | 4828 | 30000 | 0 | 34828 | 0 | 30000 | 0 | 0 | טרם הסתיים הליך רישום הנכס ע"ש העיריה בפנקסי הרישום. | 935000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 7 | 3 | 1177 | פיצויי הפקעה - פארק הבאסה | 41850000 | 41850000 | 0 | 28957000 | 26727455 | 0 | 0 | 0 | 26727455 | 29545 | 2200000 | 12893000 | 2229545 | 0 | 2200000 | 0 | 0 | פיצויי הפקעה בפארק. | 930000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 8 | 4 | 1258 | עלויות רכישת מקרקעין | 1400000 | 1400000 | 0 | 950000 | 949150 | 0 | 0 | 0 | 949150 | 300850 | 150000 | 850 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | עלויות כלליות בקשר עם רכישת מקרקעין. | 930000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 9 | 5 | 1330 | פיצויי הפקעה הר'1941 פארק הבאסה | 60700000 | 60700000 | 0 | 17249825 | 7626051 | 0 | 21341 | 21341 | 7647392 | 2433 | 9600000 | 43450175 | 9602433 | 0 | 9600000 | 0 | 0 | פיצויי הפקעה בפארק תוכנית הר' 1941. | 930000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 10 | 6 | 1704 | תביעה פינוי גוש 6521 | 5784000 | 5784000 | 0 | 890000 | 257171 | 0 | 562556 | 562556 | 819727 | 760273 | 4204000 | 70273 | 690000 | 690000 | 0 | 0 | 0 | עלויות בקשר עם תביעה של פינוי נכס גוש 6521 חלק' 21-23, 67-68. טרם הסתיים ההליך המשפטי. | 930000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 11 | 7 | 1805 | שביל אופניים הרצליה-ת"א הפקעות | 2250000 | 2250000 | 0 | 850000 | 38266 | 0 | 5343 | 5343 | 43609 | 6391 | 800000 | 1400000 | 806391 | 0 | 800000 | 0 | 0 | תשלומי פיצויים להפקעות לביצוע שביל אופניים זמני ע"י משרד התחבורה. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 12 | 8 | 1983 | פיצויי הפקעה פטריאלי 6524/21,22 | 800000 | 800000 | 0 | 100000 | 10249 | 0 | 0 | 0 | 10249 | 89751 | 700000 | 89751 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיצויי הפקעה נכס גוש 6524/21,22 פטריאלי. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 13 | 9 | 1993 | בניה עצמית ליד המתחם הבינתחומי | 6000000 | 6000000 | 0 | 6000000 | 3768953 | 280567 | 0 | 280567 | 4049520 | 1950480 | 0 | 1950480 | 0 | 0 | 0 | 0 | פרויקט בניה עצמית בו לעיריה 3 יח"ד בבית מגורים משותף. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 14 | 10 | 2055 | פיצויי הפקעה הר' 1940 6664/105 | 220000 | 220000 | 0 | 200000 | 122292 | 0 | 0 | 0 | 122292 | 7708 | 70000 | 20000 | 77708 | 0 | 70000 | 0 | 0 | תשלום פיצויי הפקעה בקשר עם תוכנית הר' 1940 6664/105. | 930000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 15 | 11 | 2072 | הכנת תצ"ר רישום זכויות תבע 574א | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 33398 | 0 | 0 | 0 | 33398 | 6602 | 60000 | 0 | 66602 | 0 | 60000 | 0 | 0 | הכנת תוכנית לצרכי רישום מתחם מלון דניאל. | 930000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 16 | 12 | 2223 | פינוי דיירים מוגנים גוש 6558 חלקה 151 | 600000 | 600000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | פינוי 2 דיירים מוגנים מרכז מסחרי כצלנסון גוש 6558 חלקה 151. | 930000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 17 | 12 | סה"כ אגף נכסים וביטוח | 121909000 | 121909000 | 0 | 57501825 | 41310164 | 280567 | 589240 | 869807 | 42179971 | 3551854 | 13060000 | 63117175 | 15321854 | 990000 | 0 | 990000 | 12760000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 3 | מינהל כללי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 6 | ü | סך התקציב הנדרש בשנת 2023 במינהל כללי מסתכם ב - | 4874940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 8 | ü | מקורות מימון לפרויקטים : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 10 | מקורות מימון | סכום | אחוז | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 11 | קרן עבודות פיתוח | -417695 | -0.0856820801897049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 12 | קרן עודפי תקציב רגיל | 5245939 | 1.0761032956303052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 13 | אחרים | 46696 | 0.009578784559399705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 14 | סה"כ | 4874940 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 18 | ü | פרויקטים עיקריים בשנת 2023 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 19 | עבודות נגישות לאנשים עם מוגבלויות, מדידות נכסים ובדיקות נכסים לצורך גביית היטלי פיתוח, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 20 | פרויקטים דחופים בלתי צפויים מראש/מימוני ביניים. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 22 | ü | במהלך שנת 2022 מחלקת איכות הסביבה הועברה לכפיפות ההנהלה ממינהל התפעול. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 25 | ü | תאור הפרויקטים מובא בעמודים 94-96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 28 | ü | עדכון שם תב"ר : מסומן (*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 30 | תב"ר 2222 : פרויקטים דחופים בצ"מ 2021/2022 - פרויקטים דחופים בצ"מ 2021/2022/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 2 | מינהל כללי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | אומדן לביצוע שנת 2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2022 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2022 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2022 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | תקציב נדרש 2023 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | |||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 5 | 1 | 529 | שיפוץ דירות עמידר | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 511921 | 0 | 0 | 0 | 511921 | 8079 | 180000 | 0 | 188079 | 0 | 180000 | 0 | 0 | שיפוץ פנים הדירות של דיירי עמידר במצב סוציו אוקונומי קשה. העבודה מבוצעת ע"י חברת עמידר השתתפות העיריה 50%. | 840000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 6 | 2 | 1032 | נגישות לאנשים עם מוגבלויות | 40500000 | 40500000 | 0 | 34862968 | 32843480 | 0 | 604751 | 604751 | 33448231 | 1414737 | 3000000 | 2637032 | 1414737 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | עבודות הנגשה של מרחב ציבורי ומבני ציבור כנדרש עפ"י החוק עפ"י תוכנית רב שנתית. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 7 | 3 | 1130 | פרויקטים תחבורתיים בעיר | 16000000 | 16000000 | 0 | 15081894 | 14325698 | 0 | 649491 | 649491 | 14975189 | 306705 | 400000 | 318106 | 106705 | 200000 | 200000 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | סל עבודות פרויקטים תחבורתיים עפ"י החלטות וע.תנועה ופניות הציבור:הסדרים בטיחותיים בצמתים ,הסדרי חניה,תכנון תנועתי חדש. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 8 | 4 | 1259 | מדידות נכסים לחיוב היטלי פיתוח | 5510000 | 5460000 | 50000 | 4810000 | 4594915 | 0 | 214530 | 214530 | 4809445 | 200555 | 500000 | 0 | 555 | 200000 | 200000 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | מדידת נכסים בעת ביצוע עב' פיתוח לצורך חיוב הנכסים עפ"י שטחם בפועל. | 760000 | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 9 | 5 | 1260 | בדיקות חיוב להיטלי פיתוח | 9858000 | 9608000 | 250000 | 9108000 | 8981157 | 0 | 124521 | 124521 | 9105678 | 252322 | 500000 | 0 | 2322 | 250000 | 250000 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | בדיקת תשלומי היטלי פיתוח בגין נכסים בעת ביצוע עב' פיתוח. | 760000 | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 10 | 6 | 1422 | הפרשה בגין תביעות תלויות | 30257000 | 30257000 | 0 | 14182000 | 7257000 | 0 | 0 | 0 | 7257000 | 6925000 | 16075000 | 6925000 | 0 | 0 | 0 | 0 | הפרשה לתביעות תלויות בעקבות הנחיית אגף הביקורת של משה"פ במסגרת הדוחות הכספיים. | 730000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 11 | 7 | 1688 | הלוואה לטובת אוצר המדינה | 15133000 | 15133000 | 0 | 15133000 | 15133000 | 0 | 0 | 0 | 15133000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | במסגרת סיכום עקרונות בין משרד האוצר לשלטון המקומי מ - 12.5.2013. | 990000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 12 | 8 | 2100 | פרויקטים דחופים בצ"מ 2019/2020 | 3161603 | 3421663 | -260060 | 3576663 | 3111033 | 0 | 23384 | 23384 | 3134417 | 24551 | 2635 | 442246 | 0 | 417695 | -417695 | -417695 | 0 | עב' פיתוח דחופות בלתי צפויות, מימוני ביניים, שיתעוררו במהלך השנה ויבוצעו עפ"י החלטות הנהלת העיר. שנים 2019/2020. חן סופיים. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 13 | 9 | 2222 | פרויקטים דחופים בצ"מ 2021/2022/2023 (*) עדכון | 8000000 | 8000000 | 0 | 8000000 | 2172946 | 0 | 1217798 | 1217798 | 3390744 | 1051891 | 3557365 | 4609256 | 0 | 3557365 | -3557365 | -3557365 | עב' פיתוח דחופות בלתי צפויות, מימוני ביניים, שיתעוררו במהלך השנה ויבוצעו עפ"י החלטות הנהלת העיר. שנים 2021/2022/2023. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 14 | 10 | 20080 | פתרונות חלופיים לשוברי הגלים | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 4000000 | תכנון ויישום של פתרונות חלופיים לשוברי הגלים. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 15 | 10 | סה"כ | 137119603 | 129079663 | 8039940 | 105454525 | 88931150 | 0 | 2834475 | 2834475 | 91765625 | 10183840 | 8580000 | 26590138 | 13688900 | 450000 | 200000 | 650000 | 4155060 | 4424940 | -417695 | 4842635 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 17 | 91765625 | 10183840 | 13688900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 18 | איכות הסביבה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 19 | 1 | 1134 | יער עירוני וגינות קהילתיות | 2905000 | 2805000 | 100000 | 2755000 | 2582388 | 0 | 106673 | 106673 | 2689061 | 5939 | 210000 | 0 | 65939 | 0 | 60000 | 150000 | 0 | 150000 | יער עירוני וחקלאות קהילתית. הקמת גינות קהילתיות חדשות ושדרוג תשתיות בגינות קיימות. יערות מאכל, חורשות קהילתיות. תוכנית אב לחקלאות עירונית | 746000 | |||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 20 | 2 | 1345 | תוכנית אב להפחתת זיהום אויר | 883000 | 883000 | 0 | 883000 | 842424 | 0 | 16672 | 16672 | 859096 | 23904 | 0 | 23904 | 0 | 0 | 0 | 0 | קידום אמנת ברית ערים כתוכנית המשך לתוכנית להפחתת פליטות של פורום ה-15. | 870000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 21 | 3 | 1598 | הטמעת עקרונות הקיימות בחינוך | 716500 | 666500 | 50000 | 616500 | 525252 | 0 | 72515 | 72515 | 597767 | 18733 | 100000 | 0 | 18733 | 0 | 0 | 100000 | 153304 | -53304 | חינוך לקיימות. קול קורא לשנים 2018-2020. מימון מ. להגנת הסביבה. | 870000 | |||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 22 | 4 | 1817 | הקמת גינות בי"ס קהילתיות | 940000 | 872000 | 68000 | 840000 | 709989 | 0 | 102262 | 102262 | 812251 | 27749 | 100000 | 0 | 27749 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | הקמת גינות קהילתיות בית ספריות. מימון קרן הועדה החקלאית. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 23 | 5 | 1922 | תוכנית שיווק והפרדת פסולת | 330000 | 330000 | 0 | 200000 | 95338 | 0 | 0 | 95338 | 104662 | 0 | 130000 | 104662 | 0 | 0 | 0 | 0 | התכנית בשיתוף פעולה עם תאגיד ת.מ.י.ר להגדלת מספר משקי הבית ברשות המקומית המשתתפים בתהליך איסוף והפרדת פסולת האריזות והשלכתה לפח הכתום . מסגרת התקציב הינה מחצית היקף התוכנית חלקה של העירייה מול סכום זהה מימון התאגיד. | 870000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 24 | 6 | 2066 | סקר טבע עירוני | 112500 | 112500 | 0 | 112500 | 111299 | 0 | 0 | 0 | 111299 | 1201 | 0 | 1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | ייסגר עם קבלת תקבולים מ. הגנת הסביבה. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 25 | 7 | 2168 | קידום ושימור הטבע העירוני בעיר | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 90000 | 0 | 100000 | 0 | 90000 | 0 | 0 | פעילות חד פעמית בעקבות ממצאי סקר טבע עירוני. הפעילות כוללת: הקמה שיקום תמיכה בבע"ח וצמחיה וליווי אקולוגי לביצוע. | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 26 | 8 | 20019 | תוכנית הערכות לשינויי האקלים | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 9000 | 90000 | 0 | 99000 | 0 | 90000 | 0 | 0 | הכנת תוכנית היערכות לשינויי האקלים הכוללת יועצים. | 870000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 27 | 9 | 20079 | טיפול בפסולת אורגנית | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | בחינת מדיניות הטיפול בפסולת אורגנית ברחבי העיר:ביצוע פיילוטים להעלאת אחוזי הטיפול בפסולת אורגנית, רכישת אמצעים לביצוע הפיילוט,יועץ מלווה. | 870000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 28 | 9 | סה"כ איכות הסביבה | 6187000 | 5869000 | 318000 | 5607000 | 4866690 | 0 | 299122 | 299122 | 5165812 | 201188 | 690000 | 130000 | 441188 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 450000 | 0 | 403304 | 0 | 0 | 0 | 46696 | ||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 30 | 19 | סה"כ מינהל כללי | 143306603 | 134948663 | 8357940 | 111061525 | 93797840 | 0 | 3133597 | 3133597 | 96931437 | 10385028 | 9270000 | 26720138 | 14130088 | 450000 | 200000 | 650000 | 4395060 | 4874940 | -417695 | 5245939 | 0 | 0 | 0 | 46696 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 2 | מינהל כללי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | אומדן לביצוע שנת 2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2022 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2022 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2022 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | תקציב נדרש 2023 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | |||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 5 | 1 | 529 | שיפוץ דירות עמידר | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 511921 | 0 | 0 | 0 | 511921 | 8079 | 180000 | 0 | 188079 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | שיפוץ פנים הדירות של דיירי עמידר במצב סוציו אוקונומי קשה. העבודה מבוצעת ע"י חברת עמידר השתתפות העיריה 50%. | 840000 | |||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 6 | 2 | 1032 | נגישות לאנשים עם מוגבלויות | 40500000 | 40500000 | 0 | 34862968 | 32843480 | 0 | 604751 | 604751 | 33448231 | 1414737 | 3000000 | 2637032 | 1414737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות הנגשה של מרחב ציבורי ומבני ציבור כנדרש עפ"י החוק עפ"י תוכנית רב שנתית. | 742000 | |||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 7 | 3 | 1130 | פרויקטים תחבורתיים בעיר | 16000000 | 16000000 | 0 | 15081894 | 14325698 | 0 | 649491 | 649491 | 14975189 | 306705 | 400000 | 318106 | 106705 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל עבודות פרויקטים תחבורתיים עפ"י החלטות וע.תנועה ופניות הציבור:הסדרים בטיחותיים בצמתים ,הסדרי חניה,תכנון תנועתי חדש. | 742000 | |||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 8 | 4 | 1259 | מדידות נכסים לחיוב היטלי פיתוח | 5510000 | 5460000 | 50000 | 4810000 | 4594915 | 0 | 214530 | 214530 | 4809445 | 200555 | 500000 | 0 | 555 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | מדידת נכסים בעת ביצוע עב' פיתוח לצורך חיוב הנכסים עפ"י שטחם בפועל. | 760000 | |||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 9 | 5 | 1260 | בדיקות חיוב להיטלי פיתוח | 9858000 | 9608000 | 250000 | 9108000 | 8981157 | 0 | 124521 | 124521 | 9105678 | 252322 | 500000 | 0 | 2322 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | בדיקת תשלומי היטלי פיתוח בגין נכסים בעת ביצוע עב' פיתוח. | 760000 | |||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 10 | 6 | 1422 | הפרשה בגין תביעות תלויות | 30257000 | 30257000 | 0 | 14182000 | 7257000 | 0 | 0 | 0 | 7257000 | 6925000 | 0 | 16075000 | 6925000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הפרשה לתביעות תלויות בעקבות הנחיית אגף הביקורת של משה"פ במסגרת הדוחות הכספיים. | 730000 | |||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 11 | 7 | 1688 | הלוואה לטובת אוצר המדינה | 15133000 | 15133000 | 0 | 15133000 | 15133000 | 0 | 0 | 0 | 15133000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | במסגרת סיכום עקרונות בין משרד האוצר לשלטון המקומי מ - 12.5.2013. | 990000 | |||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 12 | 8 | 2100 | פרויקטים דחופים בצ"מ 2019/2020 | 3161603 | 3421663 | -260060 | 3576663 | 3111033 | 0 | 23384 | 23384 | 3134417 | 24551 | 0 | 2635 | 442246 | 0 | 0 | 0 | 417695 | -417695 | -417695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עב' פיתוח דחופות בלתי צפויות, מימוני ביניים, שיתעוררו במהלך השנה ויבוצעו עפ"י החלטות הנהלת העיר. שנים 2019/2020. חן סופיים. | 742000 | |||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 13 | 9 | 2222 | פרויקטים דחופים בצ"מ 2021/2022/2023 (*) עדכון | 8000000 | 8000000 | 0 | 8000000 | 2172946 | 0 | 1217798 | 1217798 | 3390744 | 1051891 | 0 | 3557365 | 4609256 | 0 | 0 | 0 | 3557365 | -3557365 | 0 | -3557365 | 0 | 0 | 0 | 0 | עב' פיתוח דחופות בלתי צפויות, מימוני ביניים, שיתעוררו במהלך השנה ויבוצעו עפ"י החלטות הנהלת העיר. שנים 2021/2022/2023. | 742000 | |||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 14 | 10 | 20080 | פתרונות חלופיים לשוברי הגלים | 8000000 | 0 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון ויישום של פתרונות חלופיים לשוברי הגלים. | 742000 | |||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 15 | 10 | סה"כ | 137119603 | 129079663 | 8039940 | 105454525 | 88931150 | 0 | 2834475 | 2834475 | 91765625 | 10183840 | 8580000 | 26590138 | 13688900 | 450000 | 200000 | 650000 | 4155060 | 4424940 | -417695 | 4842635 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 17 | 91765625 | 10183840 | 13688900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 18 | איכות הסביבה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 19 | 1 | 1134 | יער עירוני וגינות קהילתיות | 2905000 | 2805000 | 100000 | 2755000 | 2582388 | 0 | 106673 | 106673 | 2689061 | 5939 | 210000 | 0 | 65939 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | יער עירוני וחקלאות קהילתית. הקמת גינות קהילתיות חדשות ושדרוג תשתיות בגינות קיימות. יערות מאכל, חורשות קהילתיות. תוכנית אב לחקלאות עירונית | 746000 | |||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 20 | 2 | 1345 | תוכנית אב להפחתת זיהום אויר | 883000 | 883000 | 0 | 883000 | 842424 | 0 | 16672 | 16672 | 859096 | 23904 | 0 | 0 | 23904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | קידום אמנת ברית ערים כתוכנית המשך לתוכנית להפחתת פליטות של פורום ה-15. | 870000 | |||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 21 | 3 | 1598 | הטמעת עקרונות הקיימות בחינוך | 716500 | 666500 | 50000 | 616500 | 525252 | 0 | 72515 | 72515 | 597767 | 18733 | 100000 | 0 | 18733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 153304 | 0 | 0 | 0 | -53304 | חינוך לקיימות. קול קורא לשנים 2018-2020. מימון מ. להגנת הסביבה. | 870000 | |||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 22 | 4 | 1817 | הקמת גינות בי"ס קהילתיות | 940000 | 872000 | 68000 | 840000 | 709989 | 0 | 102262 | 102262 | 812251 | 27749 | 100000 | 0 | 27749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | הקמת גינות קהילתיות בית ספריות. מימון קרן הועדה החקלאית. | 810000 | |||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 23 | 5 | 1922 | תוכנית שיווק והפרדת פסולת | 330000 | 330000 | 0 | 200000 | 95338 | 0 | 0 | 0 | 95338 | 104662 | 0 | 130000 | 104662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | התכנית בשיתוף פעולה עם תאגיד ת.מ.י.ר להגדלת מספר משקי הבית ברשות המקומית המשתתפים בתהליך איסוף והפרדת פסולת האריזות והשלכתה לפח הכתום . מסגרת התקציב הינה מחצית היקף התוכנית חלקה של העירייה מול סכום זהה מימון התאגיד. | 870000 | |||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 24 | 6 | 2066 | סקר טבע עירוני | 112500 | 112500 | 0 | 112500 | 111299 | 0 | 0 | 0 | 111299 | 1201 | 0 | 0 | 1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ייסגר עם קבלת תקבולים מ. הגנת הסביבה. | 732000 | |||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 25 | 7 | 2168 | קידום ושימור הטבע העירוני בעיר | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 90000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פעילות חד פעמית בעקבות ממצאי סקר טבע עירוני. הפעילות כוללת: הקמה שיקום תמיכה בבע"ח וצמחיה וליווי אקולוגי לביצוע. | 746000 | |||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 26 | 8 | 20019 | תוכנית הערכות לשינויי האקלים | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 9000 | 90000 | 0 | 99000 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הכנת תוכנית היערכות לשינויי האקלים הכוללת יועצים. | 870000 | |||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 27 | 9 | 20079 | טיפול בפסולת אורגנית | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | בחינת מדיניות הטיפול בפסולת אורגנית ברחבי העיר:ביצוע פיילוטים להעלאת אחוזי הטיפול בפסולת אורגנית, רכישת אמצעים לביצוע הפיילוט,יועץ מלווה. | 870000 | |||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 28 | 9 | סה"כ איכות הסביבה | 6187000 | 5869000 | 318000 | 5607000 | 4866690 | 0 | 299122 | 299122 | 5165812 | 201188 | 690000 | 130000 | 441188 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 450000 | 0 | 403304 | 0 | 0 | 0 | 46696 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 30 | 19 | סה"כ מינהל כללי | 143306603 | 134948663 | 8357940 | 111061525 | 93797840 | 0 | 3133597 | 3133597 | 96931437 | 10385028 | 9270000 | 26720138 | 14130088 | 450000 | 200000 | 650000 | 4395060 | 4874940 | -417695 | 5245939 | 0 | 0 | 0 | 46696 | ||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 4 | התקציב הבלתי רגיל לשנת 2022 - ביצוע | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 7 | תוכן | עמודים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 9 | מימוש תקציב בלתי רגיל במסגרת תוכנית הפיתוח השנתית המעודכנת 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 10 | ריכוז | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 11 | מינהל הנדסה | 105 - 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 12 | החברה לפיתוח הרצליה | 115 - 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 13 | מינהל תפעול | 124 - 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 14 | אגף חינוך | 126 - 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 15 | אגף ת.נ.ו.ס | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 16 | החברה לפיתוח התיירות | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 17 | אגף תקשוב ומערכות מידע | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 18 | אגף נכסים וביטוח | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 19 | מינהל כללי | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 20 | תקציב בלתי רגיל שאושר מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית במהלך 2022 | 138 - 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 42 | 2 | תוכנית פיתוח שנתית 2022 : ריכוז לפי מינהל/אגפים/יחידות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 42 | 4 | מרכיבי העלות | אומדן 2022 | מקורות מימון לפרויקט | מימוש תקציב | מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 42 | 5 | מינהל/אגף/ יחידה | אומדן כולל לפרויקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור מועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך הרכש | שריון מערך חוזים | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021 | אומדן לביצוע שנת 2022 | אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2021 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2021 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2021 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2021 | תקציב נדרש 2022 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | עד 31.12.2022 | סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.22 | יתרה שלא מומשה | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | ||||||
| 42 | 42 | 7 | מינהל הנדסה | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 19570000 | 9580000 | 8005774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1574226 | 500000 | 0 | 0 | -3500000 | 1250000 | 300000 | 630502 | -1440000 | 810000 | -1449498 | 11029498 | -1023724 | 0 | 0 | 0 | 0 | -425774 | ||||||
| 42 | 42 | 8 | החברה לפיתוח הרצליה | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 7764336 | 347501469 | 184998584 | 1500000 | 0 | 9000000 | 7100000 | 144902885 | 0 | 20000000 | 22750482 | 2485664 | 40984608 | 22637026 | 17387327 | 11899287 | 83905023 | 222049417 | 125452052 | 158235217 | 0 | 0 | 9000000 | 7100000 | 47714200 | ||||||
| 42 | 42 | 9 | מינהל תפעול | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 108034 | 84296766 | 22084574 | 44644649 | 0 | 0 | 0 | 17567543 | 4600000 | 12947800 | 4670000 | 7140000 | 7970000 | 10425000 | 5970000 | 5560000 | 10341966 | 69624766 | 14672000 | 18244574 | 39782264 | 0 | 0 | 0 | 11597928 | ||||||
| 42 | 42 | 10 | אגף חינוך | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 270000 | 6216000 | 0 | 4590100 | 0 | 0 | 0 | 1625900 | 0 | 0 | 0 | 700000 | -200000 | 326000 | 1360000 | 700000 | 210000 | 3096000 | 3120000 | 0 | 2430100 | 0 | 0 | 0 | 665900 | ||||||
| 42 | 42 | 11 | אגף ת.נ.ו.ס | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 2970000 | 210000 | 2760000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279000 | 735000 | 415000 | 0 | 0 | 200000 | 301000 | 210000 | 700000 | 2840000 | 130000 | 210000 | 2630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42 | 42 | 12 | החברה לפיתוח התיירות | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 590000 | 410000 | 181067.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228932.25 | 500000 | 0 | 0 | -590000 | 271068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181068 | 228932 | 181068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42 | 42 | 13 | אגף תקשוב ומערכות מידע | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 14650000 | 8900000 | 3450000 | 0 | 0 | 0 | 2300000 | 350000 | 100000 | 4530000 | 0 | 1650000 | 0 | 2300000 | 2270000 | 2450000 | 13650000 | 1000000 | 8900000 | 2450000 | 0 | 0 | 0 | 2300000 | ||||||
| 42 | 42 | 14 | אגף נכסים וביטוח | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 15030000 | 1090000 | 1090000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 100000 | 0 | -1400000 | 0 | 400000 | 350000 | 200000 | 990000 | 790000 | 300000 | 790000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42 | 42 | 15 | מינהל כללי | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1044749 | 8255251 | 5200000 | 3055251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 4910251 | 0 | 0 | 1000000 | 1200000 | 450000 | 7660251 | 595000 | 4450000 | 3210251 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42 | 42 | 16 | סה"כ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 44377119 | 474969486 | 230669999.75 | 60000000 | 0 | 9000000 | 7100000 | 168199486.25 | 6379000 | 33882800 | 32465482 | 9745915 | 51925676 | 34288026 | 29298829 | 20599287 | 99856989 | 318442004 | 156527482 | 189987135 | 50502615 | 0 | 9000000 | 7100000 | 61852254 | ||||||
| 43 | 43 | 2 | תוכנית פיתוח שנתית 2022 : מימוש - מינהל הנדסה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 3 | אומדן 2022 | מקורות מימון לפרויקט | מימוש תקציב | מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2022 | מקורות מימון - עד 31.12.2022 מימוש תקציב | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרויקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021 | אומדן לביצוע שנת 2022 | אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2021 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2021 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2021 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2021 | תקציב נדרש 2022 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | ינואר 2022 | פברואר 2022 | מרץ 2022 | אפריל 2022 | מאי 2022 | יוני 2022 | יולי 2022 | אוגוסט 2022 | עד 31.12.2022 | סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2022 | יתרה שלא מומשה | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל |
| 43 | 43 | 5 | 1 | 179 | יעודי קרקע -מפת בסיס | 3200250 | 3170250 | 30000 | 3100250 | 2934748 | 0 | 13909 | 13909 | 2948657 | 51593 | 200000 | 0 | 151593 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | עדכון מע. מידע הנדסי כתוצאה משינוי ייעודי קרקע עקב החלטות ועדות התכנון. | 732000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | |||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 6 | 2 | 507 | החלפת מדרכות | 2315000 | 1965000 | 350000 | 1965000 | 1653104 | 0 | 0 | 0 | 1653104 | 161896 | 500000 | 0 | 311896 | 0 | 150000 | 350000 | 350000 | מסגרת ביצוע עבודות מדרכות לאחר השלמת עבודות בניה כתוצאה מהיתרים. | 742000 | 0 | 350000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 7 | 3 | 546 | מתחם הגאון מוילנא חתם סופר (*) נסגר 2022 | 2920000 | 2920000 | 0 | 2920000 | 2895703 | 0 | 18053 | 18053 | 2913756 | 6244 | 0 | 6244 | 0 | 0 | 0 | 0 | התב"ר לסגירה. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 8 | 4 | 592 | מתחם הבריגדה מתחם הר' 1960 | 54893000 | 54893000 | 0 | 21420000 | 19882849 | 149112 | 278238 | 427350 | 20310199 | 309801 | 1100000 | 33173000 | 1109801 | 0 | 800000 | 300000 | 300000 | השלמת ביצוע עבודות סלילה ופיתוח סופי רח' דן שומרון. תכנון רח' דורי. | 742000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 9 | 5 | 608 | עבודות ניקוז בעיר | 8300000 | 8300000 | 0 | 6200000 | 5803860 | 0 | 36837 | 36837 | 5840697 | 359303 | 1000000 | 1100000 | 359303 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | סל עבודות ניקוז ברחבי העיר . | 745000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 10 | 6 | 626 | תכנון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים | 34775000 | 34775000 | 0 | 16075000 | 13753546 | 0 | 194828 | 194828 | 13948374 | 1026626 | 4300000 | 15500000 | 2126626 | 0 | 1100000 | 3200000 | 1200000 | 2000000 | תכנון וביצוע שבילי אופנים ברחבי העיר . תכנון וביצוע: אלטנוילנד , ז'בוטינסקי , העצמאות , הדר. מימון מ. הפיס. | 732000 | 1200000 | 1200000 | 2000000 | 1200000 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 11 | 7 | 638 | פיתוח מתחם רזיאל מע' תב"ע 1706 | 4436000 | 7000000 | -2564000 | 3936000 | 3713997 | 0 | 2399 | 2399 | 3716396 | 719604 | 0 | 0 | 219604 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | פיתוח סופי ברח' זאב במתחם והתחברות כביש סלילה ליהודה הנשיא. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 12 | 8 | 1018 | מחלף הרב מכר | 31900000 | 31900000 | 0 | 3150000 | 3059671 | 84193 | 0 | 84193 | 3143864 | 6136 | 28750000 | 6136 | 0 | 0 | 0 | 0 | פרויקט ממשלתי המתוקצב ע"י המדינה במקביל לרשות. הביצוע העירוני מתעכב עקב בעית פולש והמינהל. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 13 | 9 | 1100 | תכנון מתחם הר' 2200 | 7000000 | 7000000 | 0 | 6500000 | 5375582 | 830137 | 277574 | 1107711 | 6483293 | 166707 | 300000 | 50000 | 16707 | 150000 | 150000 | 0 | 300000 | 300000 | תכנון מתחם חוף התכלת. עתירה של בעלי הקרקע הפרטיים על השתהות בקידום התוכנית . | 732000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 14 | 10 | 1129 | עבודות פיתוח ותשתיות קטנות | 7000000 | 7000000 | 0 | 6491771 | 5523249 | 0 | 648499 | 648499 | 6171748 | 20023 | 600000 | 208229 | 320023 | 0 | 300000 | 300000 | 300000 | סל עבודות פיתוח קטנות מזדמנות הנדרשות במהלך השנה. | 742000 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 15 | 11 | 1220 | תכנונים כלליים | 7260000 | 7000000 | 260000 | 6160000 | 5522194 | 0 | 441804 | 441804 | 5963998 | 296002 | 1000000 | 0 | 196002 | 100000 | 100000 | 0 | 1000000 | 1000000 | סל תכנון של תוכניות ופרויקטים, מדידות ותכנון ראשוני כולל פיתוח רחבת העיריה ,אלתרמן. | 732000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 16 | 12 | 1363 | מתחם יהודה המכבי וזוהר טל (*) נסגר 2022 | 7400000 | 7550000 | -150000 | 7550000 | 7068186 | 72510 | 158417 | 230927 | 7299113 | 100887 | 0 | 0 | 250887 | 0 | 150000 | -150000 | -150000 | פיתוח מתחם הרחובות יהודה המכבי, זוהר טל, האצל, הגבורה. סיום. ח-ן סופיים. | 742000 | -150000 | -150000 | 0 | -150000 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 17 | 13 | 1366 | ליווי תשתיות לאומיות | 1500000 | 1500000 | 0 | 976000 | 742521 | 0 | 217545 | 217545 | 960066 | 115934 | 300000 | 124000 | 15934 | 100000 | 100000 | 0 | 300000 | 300000 | ליווי תוכנית הקו הירוק , קו המטרו , מהיר לעיר ואחרים המבוצעים ע"י מ. התחבורה. יועצי תנועה, מפקחים, יועצי בטיחות. | 742000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 18 | 14 | 1406 | שימור אתרים | 1350000 | 1200000 | 150000 | 1200000 | 913271 | 1 | 30747 | 30748 | 944019 | 205981 | 200000 | 0 | 255981 | 0 | 50000 | 150000 | 150000 | סל תכנון הכנת תב"עות לשימור אתרים. השלמת תנאים למתן תוקף. | 732000 | 50000 | 50000 | 100000 | 50000 | 50000 | |||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 19 | 15 | 1407 | תב"עות קטנות | 5295000 | 5295000 | 0 | 4145000 | 2777353 | 197044 | 622715 | 819759 | 3597112 | 347888 | 200000 | 1150000 | 547888 | 0 | 200000 | 0 | 0 | סל תכנון של תב"עות הנדרשות במהלך השנה כולל תוכניות גגות מרתפים מבנים ציבוריים. | 732000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 20 | 16 | 1409 | תוכנית המתאר הכוללנית | 7680000 | 7680000 | 0 | 7330000 | 5099564 | 1314720 | 2925 | 1317645 | 6417209 | 12791 | 800000 | 450000 | 912791 | 0 | 900000 | -100000 | -100000 | הכנת תוכנית מתאר כוללנית על מנת לאפשר לעיריה לתכנן תוכניות בסמכות וועדה מקומית. | 732000 | -100000 | -100000 | 0 | -100000 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 21 | 17 | 1457 | ליווי "מהיר לעיר" (*) נסגר 2022 | 230000 | 230000 | 0 | 230000 | 171904 | 0 | 40358 | 40358 | 212262 | 17738 | 0 | 17738 | 0 | 0 | 0 | 0 | העסקת צוות יועצים שילווה את התכנון והביצוע של הפרויקט. התב"ר לסגירה. ראה תב"ר 1366. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 22 | 18 | 1466 | תמ"א 38 | 2200000 | 2200000 | 0 | 1500000 | 1277745 | 0 | 29681 | 29681 | 1307426 | 142574 | 400000 | 350000 | 192574 | 0 | 50000 | 350000 | 350000 | העצמת הזכויות הנוספות לבנינים לצורך הגברת הכדאיות של ביצוע חיזוק מבנים. בדיקת מבנים קיימים להיתכנות תמ"א והתאמת המדיניות בעיר לתמ"א החדשה שטרם סוכמה. | 732000 | 100000 | 100000 | 250000 | 100000 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 23 | 19 | 1511 | פתוח קטעי רח' דרך ירושלים גולומב | 960000 | 960000 | 0 | 100000 | 17284 | 0 | 0 | 0 | 17284 | 82716 | 860000 | 82716 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת חניות והסדרים גיאומטרים ליד מבנה לזכר השואה שיוקם ע"י היזם (ליאור דינור ואחרים). מימון היזם מובטח בערבות. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 24 | 20 | 1527 | התחדשות עירונית יד התשעה | 3000000 | 3000000 | 0 | 1200000 | 821144 | 0 | 116813 | 116813 | 937957 | 12043 | 200000 | 1850000 | 262043 | 0 | 250000 | -50000 | -50000 | תכנון התחדשות עירונית ביד התשעה במסגרת תוכנית כללית/תוכניות מתחמיות. 2022 : הכנת מסמך עקרונות. | 732000 | -50000 | -50000 | 0 | -50000 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 25 | 21 | 1529 | הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197 | 700000 | 500000 | 200000 | 500000 | 379082 | 0 | 95523 | 95523 | 474605 | 25395 | 200000 | 0 | 25395 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | סל הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197. | 760000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 26 | 22 | 1551 | צפון הרצליה הר' 2035 | 525240 | 525240 | 0 | 375240 | 225965 | 18729 | 0 | 18729 | 244694 | 30546 | 100000 | 150000 | 130546 | 0 | 100000 | 0 | 0 | הכנת חוו"ד תכנונית והערכות להתנגדות לתוכנית שמקדם מינהל התכנון והועדה המחוזית לכל צפון הרצליה ללא שיתוף העירייה. | 732000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 27 | 23 | 1568 | פיתוח פארק שלב ג' | 46375301 | 46375301 | 0 | 28625301 | 27779038 | 201679 | 33946 | 235625 | 28014663 | 10638 | 600000 | 17750000 | 610638 | 0 | 600000 | 0 | 0 | עבודות פיתוח, גינון חשמל ותאורה מבנה הכבאית במיקום חדש בפארק הרצליה. | 746000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 28 | 24 | 1576 | הוצאות אכיפה-דירות נופש במרינה | 1000000 | 1000000 | 0 | 450000 | 376310 | 0 | 0 | 0 | 376310 | 23690 | 50000 | 550000 | 73690 | 0 | 50000 | 0 | 0 | עלויות אכיפה צווי בית משפט במרינה. | 732000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 29 | 25 | 1587 | פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1 | 34200000 | 34200000 | 0 | 12550000 | 9735645 | 1089975 | 252573 | 1342548 | 11078193 | 171807 | 2100000 | 20850000 | 1471807 | 0 | 1300000 | 800000 | 800000 | עבודה סלילה, גינון ותאורה במתחם. 2022: סיום ביצוע שלב א' ותכנון דרך שרות מנחם בגין. | 742000 | 160000 | 160000 | 640000 | 160000 | 160000 | |||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 30 | 26 | 1601 | העתקות פרויקטים שונים | 700000 | 700000 | 0 | 650000 | 538227 | 0 | 0 | 0 | 538227 | 11773 | 100000 | 50000 | 111773 | 0 | 100000 | 0 | 0 | סל העתקות אור של תוכניות הפרויקטים השונים. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 31 | 27 | 1602 | רח' ז'בוטינסקי אלתרמן הבריגדה | 31000000 | 32000000 | -1000000 | 32000000 | 30452036 | 0 | 4829 | 4829 | 30456865 | 43135 | 500000 | 0 | 1543135 | 0 | 1500000 | -1000000 | -1000000 | עבודות פיתוח במתחם הרחובות והרחבתם.סיום. ח-ן סופיים. | 742000 | -1000000 | 630502 | -369498 | -630502 | -369498 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 32 | 28 | 1620 | תכנון חיבוריות בין מזרח למערב | 1000000 | 1000000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 900000 | 300000 | 0 | 300000 | -200000 | -200000 | תכנון כולל לסוגיית חיזוק הקשר בין מזרח העיר למערבה באמצעות תוספות של גשרים להולכי רגל ורכב דו גלגלי. | 732000 | -200000 | -200000 | 0 | -200000 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 33 | 29 | 1660 | תכנון פרויקטים פינוי בינוי | 2000000 | 2000000 | 0 | 1100000 | 163894 | 284310 | 142597 | 426907 | 590801 | 209199 | 400000 | 800000 | 509199 | 0 | 300000 | 100000 | 100000 | בדיקת התכנות של מתחמי פינוי בינוי ותכנון פרויקטים להתחדשות עירונית ופינוי בינוי. איחוד עם תב"ר 1674. | 732000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 34 | 30 | 1674 | התחדשות עירונית | 1800000 | 1800000 | 0 | 1800000 | 1565978 | 104490 | 88003 | 192493 | 1758471 | 41529 | 0 | 41529 | 0 | 0 | 0 | 0 | בדיקת התכנות טרם קביעת ותוך כדי בחינת מתחמי פינוי בינוי. ראה תב"ר 1660. | 732000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 35 | 31 | 1692 | פינוי בינוי מעונות שרה | 2450000 | 2450000 | 0 | 1746509 | 578671 | 128716 | 0 | 128716 | 707387 | 39122 | 1000000 | 703491 | 1039122 | 0 | 1000000 | 0 | -64226 | 64226 | תכנון מתחם מעונות שרה לפינוי ובינוי.התוכנית בשלב סטוטורי מתקדם - בשלב הפקדה. מימון מ. הבינוי. | 732000 | 0 | 0 | -64226 | 64226 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 36 | 32 | 1701 | תב"ע הר' 2394 (לשעבר הר 2159 ) | 1250000 | 1250000 | 0 | 570000 | 149316 | 75117 | 263559 | 338676 | 487992 | 82008 | 680000 | 82008 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון תב"ע לשכונה חדשה בהרצליה הצעירה. שטח בגודל של כ - 50 דונם , כ - 300 יח"ד. | 732000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 37 | 33 | 1722 | חיבור גשר הולכי רגל כביש 20 | 2400000 | 2400000 | 0 | 300000 | 98067 | 67053 | 8850 | 75903 | 173970 | 126030 | 2100000 | 126030 | 0 | 0 | 0 | 0 | חיבור פארק שלב ב' עם שכונת המסילה בגשר הולכי רגל מעל כביש 20. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 38 | 34 | 1744 | מערכת בקרת רמזורים | 13000000 | 13000000 | 0 | 7800000 | 6005098 | 0 | 117421 | 117421 | 6122519 | 77481 | 1000000 | 5800000 | 1677481 | 0 | 1600000 | -600000 | -600000 | ליווי ותכנון יועץ רמזורים לעדכון מערכת בקרת רמזורים ברחבי העיר עקב צמתים ורמזורים חדשים. 2022: תכנון 20 רמזורים חדשים ,יועץ רמזורים, רמזור בן גוריון בר אילן. עדכון רמזורים לתיעדוף הולכי הרגל. | 742000 | -600000 | -600000 | 0 | -600000 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 39 | 35 | 1756 | מסמכי מדיניות ותוכניות אסטרטגיות להתחדשות עירונית בשכונות | 1700000 | 1700000 | 0 | 1100000 | 409839 | 34632 | 49469 | 84101 | 493940 | 6060 | 500000 | 700000 | 606060 | 0 | 600000 | -100000 | -100000 | הכנת מסמכי מדיניות להתחדשות עירונית בשכונות לגיבוש מדיניות לחידוש המרקם הקיים בשכונות. רח' הרב קוק , רח' בן גוריון ,תוכנית הר/2213. איחוד עם תב"ר 1759. | 732000 | -100000 | -100000 | 0 | -100000 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 40 | 36 | 1759 | תוכנית אסטרטגית להתייעלות עירונית במרכז העיר ובשכונות (*) נסגר 2022 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 478660 | 0 | 17152 | 17152 | 495812 | 4188 | 0 | 4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | תוכנית לצורך מידע מה וכמה ניתן לבנות בהתאם לתשתיות הקיימות במרכז ותוכנית לבחינת הנדרש לאוכלוסיה בשכונות עפ"י תחזיות גידול האוכלוסיה. התב"ר לסגירה. ראה תב"ר 1756. | 732000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 41 | 37 | 1799 | תב"ע קרית השחקים | 1000000 | 1000000 | 0 | 350000 | 183189 | 32175 | 40338 | 72513 | 255702 | 94298 | 100000 | 550000 | 94298 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | תכנון איזור תעשיה ושכונת מגורים במשולש התחבורה. מקודם בותמ"ל . | 732000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 42 | 38 | 1843 | פינוי בינוי מול התחנה | 380000 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | הליך התנעה לתכנון מתחם לפינוי בינוי למרכז עירוני-עסקי ומגורים ברחוב בן גוריון. | 732000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 43 | 39 | 1937 | תב"ע משולש המנהרה הר' 2350 | 1050000 | 1050000 | 0 | 650000 | 56082 | 244936 | 157170 | 402106 | 458188 | 11812 | 300000 | 280000 | 191812 | 0 | 180000 | 120000 | 120000 | תוכנית מתארית ומפורטת חלקית לאורך רחוב המנהרה ועד פארק הואדי. התוכנית כוללת מתחם לשימור. יש עתירה לבימ"ש של בעלי קרקע פרטיים. | 732000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 44 | 40 | 2105 | הארכת דרך ירושלים והתחברות אליה | 60000000 | 60000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 129838 | 129838 | 129838 | 70162 | 200000 | 59600000 | 870162 | 0 | 800000 | -600000 | -600000 | הארכת דרך ירושלים מרחוב סוקולוב עד ליפקין שחק כולל דרך ושביל אופניים , פיתוח רחוב יבנה והנגב . תכנון. | 742000 | -600000 | -600000 | 0 | -600000 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 45 | 41 | 2107 | פיתוח וביצוע שידרוג ויזואלי מתחם בני בניימין הנדיב (*) נסגר 2022 | 340000 | 340000 | 0 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340000 | 340000 | 0 | 340000 | -340000 | -340000 | הסדרת שבילי גישה רגלית וכניסת כלי רכב לחניות,שביל פינוי אשפה,פיתוח כולל גינון ותאורה.ב-2021 מתוכנן מרכז "מייקרים" בשיתוף אדריכלית השימור. יבוצע לאחר קבלת היתר לבניינים. | 742000 | -340000 | -340000 | 0 | -340000 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 46 | 42 | 2112 | סקר חריגות בניה ברחבי העיר | 7650000 | 7650000 | 0 | 2160000 | 23072 | 0 | 121399 | 121399 | 144471 | 15529 | 1500000 | 5990000 | 2015529 | 0 | 2000000 | -500000 | -500000 | ביצוע סקר חריגות בנייה עפ"י תיקון לחוק הרשויות. | 732000 | -500000 | -500000 | 0 | -500000 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 47 | 43 | 2113 | ביצוע הריסות עפ"י צווים | 2550000 | 2550000 | 0 | 200000 | 9009 | 0 | 27963 | 27963 | 36972 | 13028 | 150000 | 2350000 | 163028 | 0 | 150000 | 0 | 0 | ביצוע צווים שיפוטיים וביצוע הריסות במקרים בהם לא בוצעו, ככל שיידרש בהמשך לסקר חריגות הבניה. | 732000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 48 | 44 | 2114 | תב"ע תוכנית שיקום המסילה המתפנה הר '2435 | 1450000 | 1450000 | 0 | 650000 | 0 | 44352 | 83304 | 127656 | 127656 | 22344 | 200000 | 1100000 | 522344 | 0 | 500000 | -300000 | -300000 | תב"ע בשיתוף מועצת כפר שמריהו לתכנון קישוריות שביל אופניים ופארק בתחום המסילה המתפנה ובחינת חיבור תחבורתי נוסף להרצליה ב'. | 732000 | -300000 | -300000 | 0 | -300000 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 49 | 45 | 2117 | שינוי תוכנית גליל ים א' ב' (=ט') | 750000 | 750000 | 0 | 400000 | 24336 | 0 | 176035 | 176035 | 200371 | 49629 | 100000 | 400000 | 199629 | 0 | 150000 | -50000 | -50000 | שינוי לתוכנית הר' 1985 ב' עקב ריבוי יח"ד והצורך לספק שטחים ציבוריים בגינם. | 732000 | -50000 | -50000 | 0 | -50000 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 50 | 46 | 2121 | צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין- בטיחות | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 75918 | 0 | 76900 | 76900 | 152818 | 47182 | 100000 | 0 | 147182 | 0 | 100000 | 0 | 0 | תכנון צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 51 | 47 | 2122 | צומת הרב גורן מוהליבר - בטיחות | 100000 | 300000 | -200000 | 300000 | 38188 | 0 | 21242 | 21242 | 59430 | 40570 | 0 | 0 | 240570 | 0 | 200000 | -200000 | -60000 | -140000 | תכנון צומת הרב גורן מוהליבר עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. | 742000 | -200000 | -200000 | 0 | -60000 | -140000 | 0 | |||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 52 | 48 | 2123 | צומת השרון בר אילן -בטיחות | 250000 | 750000 | -500000 | 750000 | 38624 | 0 | 77516 | 77516 | 116140 | 33860 | 100000 | 0 | 633860 | 0 | 600000 | -500000 | -150000 | -350000 | תכנון צומת השרון בר אילן עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. | 742000 | -500000 | -500000 | 0 | -150000 | -350000 | 0 | |||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 53 | 49 | 2141 | תכנית פיתוח של המרחב הציבורי תל מיכל (*) נסגר 2022 | 640000 | 640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | ליווי אדריכלי לתוכנית בחינת הקשר השביל הירוק המטרופולוני לאורך אבא אבן תל מיכל והמרחב הציבורי במרינה לחיזוק הקישוריות העיר למרינה ולחוף . | 732000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 54 | 50 | 2142 | פיתוח רח' הארז והחרוב | 4000000 | 4000000 | 0 | 3400000 | 148572 | 1045967 | 592307 | 1638274 | 1786846 | 613154 | 1000000 | 600000 | 1613154 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | פיתוח רחובות הארז והחרוב. תכנון וביצוע. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 55 | 51 | 2143 | סקר תשתיות קיימות | 850000 | 500000 | 350000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 550000 | 500000 | 0 | 500000 | -200000 | -200000 | מיחשוב כלל התשתיות הקיימות במרחב הציבורי. ב - 2022 : מיפוי ואיסוף נתונים. | 732000 | -200000 | -200000 | 0 | -200000 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 56 | 52 | 2144 | תוכנת ניהול ותאום תשתיות | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 200000 | 500000 | 0 | 500000 | -200000 | -200000 | בניית אתר הנדסי לתשתיות וסנכרון בין עבודות התשתית השונות ברחבי העיר. | 732000 | -200000 | -200000 | 0 | -200000 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 57 | 53 | 2146 | תוכנית שבילי אופניים בשצ"פים עירוניים | 220000 | 220000 | 0 | 130000 | 16642 | 0 | 43525 | 43525 | 60167 | 19833 | 50000 | 90000 | 69833 | 0 | 50000 | 0 | 0 | הכנת תוכנית לניצול יעיל לשצ"פים ברחבי העיר לשימושי שבילי אופניים והתקנת מצללות. | 732000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 58 | 54 | 2189 | צומת כצלנסון - ירושלים (*) נסגר 2022 | 250000 | 250000 | 0 | 30000 | 17123 | 0 | 0 | 0 | 17123 | 12877 | 220000 | 12877 | 0 | 0 | 0 | 0 | ביצוע צומת כצלנסון ירושלים כולל הארכת הפניה שמאלה. פרויקט בטיחותי.מימון מ. התחבורה. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 59 | 55 | 2190 | תכנון הסדרת צומת אשל- בזל | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | תכנון צומת אשל בזל . פרויקט בטיחותי. מימון מ. התחבורה. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 60 | 56 | 2192 | הפרדה בין מי נגר למערכת ביוב עירונית | 20400000 | 20400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 20300000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | עבודות לאיתור ליקויים עקב כמות עצומה של מי הנגר החודרים למערכת הביוב והגורמים להצפות ועבודות לתיקונם. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 61 | 57 | 2193 | תוכנית תפעולית במסגרת "מהיר לעיר" | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | הקמת תחנות אוטובוס , תחנות קצה ותשתיות בהתאם לצורך, במסגרת התוכנית התפעולית של "מהיר לעיר". | 742000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 62 | 58 | 2195 | תוכנית אב לביופילטרים ברחבי העיר | 2300000 | 2300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | הכנת תוכנית אב לביופילטרים ברחבי העיר והקמת 2 ביופילטרים. מתקנים לסינון מים מזוהמים ומניעת בזבוז מי נגר עירוני . | 742000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 63 | 59 | 2199 | ליווי תוכניות ארציות | 1000000 | 1000000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 100000 | 750000 | 50000 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | ליווי של יועצים ,מתכננים , אגרונום למגוון תוכניות ארציות (תמ"א,תמ"ל). | 732000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 64 | 60 | 2200 | פיתוח קיימות סביבה וחדשנות | 1700000 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 300000 | 1250000 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 300000 | 300000 | יועצי סביבה וקיימות בהיבטים תכנוניים. גיבוש מדיניות של תכנון מיטבי של שטחי החוץ בבי"ס. | 732000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 65 | 61 | 2232 | החלפת קו ניקוז רח' שלווה (*) עבר לח.לפיתוח | 17200000 | 17200000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 16700000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | החלפת קו ניקוז ברח' שלווה. אומדן ראשוני. | 745000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 66 | 62 | 2233 | החלפת קו ניקוז רח' בזל (*) עבר לח.לפיתוח | 20250000 | 20250000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 19750000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | החלפת קו ניקוז ברח' בזל. אומדן ראשוני. | 745000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 67 | 63 | 20000 | תכנית מתאר להתחדשות עירונית | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | תכנון ראשוני של כל המתחמים בעיר לבחינת פוטציאל התחדשות. | 732000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 68 | 64 | 20001 | רחוב אזר ההסתדרות | 3200000 | 3200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 2800000 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | פיתוח הרחוב. ב - 2022: תכנון. | 742000 | 100000 | 50000 | 150000 | 250000 | 150000 | 50000 | |||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 69 | 65 | 20002 | שדרוג מובל ניקוז בנעמי שמר | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 750000 | תכנון וביצוע של עבודות שדרוג פנימי של המובל בנעמי שמר להגדלת כושר ההולכה. | 742000 | 100000 | 100000 | 650000 | 100000 | 100000 | ||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 70 | 66 | 20003 | פיתוח צומת אל על - נורדאו (*) נסגר 2022 | 5300000 | 5300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | הסדרת צומת רחובות אל על נורדאו כולל כיכר עדכון תב"ע. ב - 2022 : תכנון ראשוני. | 742000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 71 | 67 | 20004 | שצפ הואדי והמנהרה הרומית (*) עבר לח.לפיתוח | 24750000 | 24750000 | 500000 | 24250000 | 500000 | 500000 | עבודות פיתוח, גינון והשקייה, עבודות ניקוז ותיעול פיתוח לאזור הואדי כולל שיקום מדרכות ושבילי אופניים בנעמי שמר ועבודות חשמל ותאורה.ב - 2022 עבור הפקעות. הפרויקט ברובו במימון נת"ע. | 742000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 72 | 68 | 20005 | שצפ שבט מנשה | 1685000 | 1685000 | 500000 | 1185000 | 500000 | 500000 | עבודות פיתוח, גינון , השקייה, חשמל ותאורה ברחוב שבט מנשה. | 746000 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 73 | 69 | 20006 | גינת צוקרמן | 4000000 | 4000000 | 600000 | 3400000 | 600000 | 600000 | עבודות פיתוח, גינון , השקייה, חשמל ותאורה רחוב בר כוכבא. | 746000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 74 | 70 | 20007 | המדרון 15 שצ"פ | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 700000 | פיתוח רחוב המדרון. רחוב ללא מוצא. | 746000 | 0 | 700000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 75 | 71 | 20008 | תכנון כולל הרצליה פיתוח | 1900000 | 1900000 | 450000 | 1450000 | 450000 | 450000 | בחינת הגדלת זכויות בנייה ובדיקה פרוגרמטית הרצליה פיתוח. | 732000 | 0 | 450000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 76 | 72 | 20009 | תכנון תב"ע מתחם הנופש "אקספורט" | 2150000 | 2150000 | 500000 | 1650000 | 500000 | 500000 | תכנון והיערכות להכנת תוכנית סטטוטורית לאישור הועדה המחוזית בעתודת קרקע בין הרחובות יוסף נבו , ז'בוטינסקי ובן ציון מיכאלי. | 732000 | 150000 | 150000 | 350000 | 150000 | 150000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 77 | 72 | סה"כ מינהל הנדסה | 527779791 | 483168791 | 44611000 | 205226071 | 168574056 | 6019848 | 5752801 | 11772649 | 180346705 | 6759366 | 29150000 | 311523720 | 24879366 | 1450000 | 0 | 1450000 | 19570000 | 9580000 | 8005774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1574226 | 0 | 500000 | 0 | 0 | -3500000 | 1250000 | 300000 | 630502 | -1440000 | 810000 | -1449498 | 11029498 | -1023724 | 0 | 0 | 0 | 0 | -425774 | 810000 | 0 | ||
| 43 | 43 | 78 | 180346705 | 6759366 | 24879366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 80 | תוספות | 14670000 | הקצאות 10/2022 | 210000 | 3010000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 81 | הקטנות | -5090000 | טרם | 600000 | -4459498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 82 | 9580000 | 810000 | -1449498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 85 | הקצאות 27.10.22 | 500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 86 | תב"ר 20002 :אין טופס תבר | 100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 2 | תוכנית פיתוח שנתית 2022 : מימוש - החברה לפיתוח הרצליה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 3 | אומדן 2022 | מקורות מימון לפרויקט | מימוש תקציב | מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2022 | מקורות מימון - עד 31.12.2022 מימוש תקציב | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 4 | מס"ד | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021 | אומדן לביצוע שנת 2022 | אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2021 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2021 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2021 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2021 | תקציב נדרש 2022 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | ינואר 2022 | פברואר 2022 | מרץ 2022 | אפריל 2022 | מאי 2022 | יוני 2022 | יולי 2022 | אוגוסט 2022 | עד 31.12.2022 | סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2022 | יתרה שלא מומשה | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל |
| 44 | 44 | 5 | 1 | 382 | מערכת כבישים באזור תעשייה מערבי | 111381330 | 72881330 | 38500000 | 61381330 | 56841407 | 0 | 1767404 | 1767404 | 58608811 | 2772519 | 10000000 | 40000000 | 2772519 | 0 | 0 | 10000000 | 10000000 | ביצוע רח' רח' משכית, השלמת תכנון וביצוע כניסה נוספת רח' שנקר, תכנון וביצוע רח' שנקר, המנופים,יוחנן הסנדלר ויד חרוצים. | 742000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 10000000 | 10000000 | |||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 6 | 2 | 532 | פיתוח מתחם המסילה ודב הוז | 80090000 | 80090000 | 0 | 77090000 | 75158968 | 0 | 93388 | 93388 | 75252356 | 4837644 | 0 | 1837644 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | עבודות השלמת שצ"פים וגינת כלבים. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 7 | 3 | 576 | בית העלמין החדש | 76913000 | 76913000 | 0 | 58113000 | 54700908 | 0 | 3004295 | 3004295 | 57705203 | 407797 | 18800000 | 407797 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות הרחבת והכשרת חלקות נוספות מס' 3 , 5, בבית העלמין החדש. | 760000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 8 | 4 | 634 | מתחם המשתלה תב"ע 1874 (*) נסגר 2022 | 55650000 | 56350000 | -700000 | 55950000 | 55561475 | 0 | 0 | 0 | 55561475 | 88525 | 0 | 388525 | 0 | 300000 | -300000 | -300000 | השלמת עבודות גינון ותיקונים במתחם. ח-ן סופיים. | 732000 | -300000 | -300000 | 0 | -300000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 9 | 5 | 1067 | עבודות פיתוח קטנות | 4725000 | 4475000 | 250000 | 3975000 | 3381161 | 0 | 318521 | 318521 | 3699682 | 775318 | 250000 | 0 | 275318 | 500000 | 500000 | 0 | 250000 | 250000 | סל עבודות קטנות עפ"י דרישה. | 742000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 10 | 6 | 1207 | מתחם זרובבל | 50650000 | 50650000 | 0 | 45650000 | 39408214 | 0 | 3859618 | 3859618 | 43267832 | 2382168 | 5000000 | 2382168 | 0 | 0 | 0 | 0 | המשך עבודות פיתוח במתחם. פיתוח השצ"פ. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 11 | 7 | 1238 | כצלנסון-פיתוח פארק רבין (*) עדכון שם | 40500000 | 32940000 | 7560000 | 25500000 | 25492352 | 0 | 0 | 0 | 25492352 | 7648 | 2000000 | 13000000 | 7648 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 | השלמת ביצוע דרום, ביצוע והשלמת תכנון פארק רבין צפון. מימון מ. הפיס. | 742000 | 0 | 2000000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 12 | 8 | 1298 | תכנונים כלליים | 5600000 | 5100000 | 500000 | 4800000 | 4585345 | 0 | 9813 | 9813 | 4595158 | 504842 | 500000 | 0 | 204842 | 300000 | 300000 | 0 | 500000 | 500000 | סל עבודות תכנון עפ"י דרישה. | 742000 | 50000 | 50000 | 400000 | 500000 | 0 | 500000 | 400000 | ||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 13 | 9 | 1312 | השלמת מבנה העיריה החדש | 105231000 | 107231000 | -2000000 | 107231000 | 104424653 | 0 | 191551 | 191551 | 104616204 | 614796 | 0 | 2614796 | 0 | 2000000 | -2000000 | -2000000 | בנין העיריה החדש. | 930000 | -1000000 | -780000 | -1780000 | -220000 | -1780000 | -780000 | |||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 14 | 10 | 1314 | רח' גבעת החלומות פיתוח | 3200000 | 3200000 | 0 | 660000 | 539291 | 0 | 105607 | 105607 | 644898 | 15102 | 1000000 | 1540000 | 15102 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | פיתוח רחוב גבעת החלומות לרבות עבודות ניקוז ותאורה. עדכון תכנון וביצוע . | 742000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 15 | 11 | 1322 | מתחם נוף ים פיתוח | 18500000 | 18500000 | 0 | 10850000 | 9799391 | 0 | 12508 | 12508 | 9811899 | 1038101 | 1200000 | 6450000 | 1038101 | 0 | 0 | 1200000 | 1200000 | ביצוע תשתיות רח' הנשיא מחיבורו לשער הים עד הצומת רח' הפועל התאנה כולל הטמנת רשת חשמל. | 742000 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 16 | 12 | 1357 | ספורטק שלב ג' | 25000000 | 25000000 | 0 | 18062000 | 16695866 | 0 | 1054598 | 1054598 | 17750464 | 361536 | 700000 | 6188000 | 311536 | 50000 | 50000 | 0 | 700000 | 700000 | עבודות מבנה מועדון פטנג. בספורטק. | 829000 | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000 | ||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 17 | 13 | 1375 | הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה | 40150000 | 40150000 | 0 | 30150000 | 29602392 | 0 | 110367 | 110367 | 29712759 | 437241 | 10000000 | 437241 | 0 | 0 | 0 | 0 | תוספת קומה והקמת חדרי פעילויות . | 747000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 18 | 14 | 1443 | עבודות פינוי ומיחזור הר' 1903 (*) נסגר 2022 | 78500000 | 78500000 | 0 | 53840000 | 53697797 | 0 | 0 | 0 | 53697797 | 13004005 | 11798198 | 142203 | 12861802 | 12861802 | 0 | 0 | 0 | 749000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 19 | 15 | 1446 | מתחם נוריות (*) נסגר 2022 | 11250000 | 14250000 | -3000000 | 14250000 | 9566469 | 0 | 377656 | 377656 | 9944125 | 1305875 | 0 | 4305875 | 0 | 3000000 | -3000000 | -3000000 | המשך עבודות פיתוח במתחם הרחובות הנוריות, אנצו סירני , דב גרונר , שלמה בן יוסף , חביבה רייך. ח-ן סופיים. | 742000 | -3000000 | -3000000 | 0 | -3000000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 20 | 16 | 1539 | רחוב בר כוכבא (*) נסגר 2022 | 15150000 | 16300000 | -1150000 | 15300000 | 14749061 | 54264 | 92533 | 146797 | 14895858 | 254142 | 0 | 404142 | 0 | 150000 | -150000 | -150000 | פיתוח תשתיות. ח-ן סופיים. | 742000 | -150000 | -150000 | 0 | -150000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 21 | 17 | 1588 | פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030 | 50500000 | 50500000 | 0 | 45500000 | 35984164 | 0 | 959113 | 959113 | 36943277 | 8556723 | 4000000 | 1000000 | 8556723 | 0 | 0 | 4000000 | 4000000 | המשך עבודות פיתוח שצ"פ במתחם אלוני ים הר' 2030 . | 742000 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 22 | 18 | 1614 | שצ"פ רבי עקיבא דרומה (השביל הירוק) (*) נסגר 2022 | 7200000 | 7200000 | 0 | 5680000 | 4993741 | 0 | 61352 | 61352 | 5055093 | 624907 | 0 | 1520000 | 624907 | 0 | 0 | 0 | 0 | המשך עבודות פיתוח שצ"פ בשכונת צמרות והשלמת עבודות ליד המשתלה. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 23 | 19 | 1615 | פיתוח מתחם הר' 1903 | 27700000 | 27700000 | 0 | 21700000 | 20717959 | 0 | 933879 | 933879 | 21651838 | 2048162 | 300000 | 3700000 | 48162 | 2000000 | 2000000 | 0 | 300000 | 300000 | טיפול בשב"צ+גינת כלבים. ב - 2022: גינת כלבים. | 742000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 24 | 20 | 1657 | פיתוח מתחם "מרינה לי" | 60000000 | 60000000 | 0 | 21200000 | 18382673 | 0 | 676653 | 676653 | 19059326 | 17140674 | 2000000 | 21800000 | 2140674 | 15000000 | 15000000 | 0 | 2000000 | 2000000 | ביצוע פיתוח ותשתית במתחם "מרינה לי". ביצוע שלב ב'. | 742000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 2000000 | ||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 25 | 21 | 1670 | פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית | 17800000 | 17800000 | 0 | 1550000 | 211785 | 590150 | 145182 | 735332 | 947117 | 602883 | 1000000 | 15250000 | 602883 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | תכנון פיתוח מתחם "ניצבא" כולל פיתוח רחוב העצמאות מבן גוריון עד קהילת ציון. | 742000 | 300000 | 700000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 700000 | ||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 26 | 22 | 1693 | פינוי בינוי צומת כדורי | 4500000 | 4500000 | 0 | 2235481 | 312539 | 567525 | 321876 | 889401 | 1201940 | 1033541 | 181222 | 2083297 | 1033541 | 0 | 0 | 181222 | 0 | 181222 | תכנון מתחם צומת כדורי לפינוי ובינוי.התוכנית בשלב של הנעת התכנון לשלבים סטטוטוריים. מימון מ. הבינוי. | 732000 | 181222 | 181222 | 0 | 0 | 181222 | 0 | |||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 27 | 23 | 1723 | מרכז תחבורה חדש | 2378521 | 2442857 | -64336 | 2442857 | 1578260 | 0 | 94054 | 94054 | 1672314 | 706207 | 0 | 770543 | 0 | 64336 | -64336 | 0 | -64336 | השלמת תכנון עד להיתר לחניון אוטובוסים. ח-ן סופיים. יתרת מימון מ. התחבורה. | 732000 | -64336 | -64336 | 0 | 0 | -64336 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 28 | 24 | 1773 | שיקום האגם בפארק | 1500000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 212004 | 17401 | 0 | 17401 | 229405 | 1270595 | 0 | 1270595 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות שיקום לשיפור איכות ומראה המים באגם. | 746000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 29 | 25 | 1819 | פיתוח רח' צ.ה.ל | 18000000 | 18000000 | 0 | 16000000 | 7600833 | 0 | 950121 | 950121 | 8550954 | 9449046 | 0 | 7449046 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | המשך פיתוח רחוב צ.ה.ל . | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 30 | 26 | 1833 | אולם ספורט חטיבת זאב | 29000000 | 29000000 | 0 | 26500000 | 21214144 | 0 | 52508 | 52508 | 21266652 | 7733348 | 0 | 5233348 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | בניית אולם ספורט חדש בחטיבה. | 829000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 31 | 27 | 1834 | מתנ"ס נווה ישראל | 60000000 | 60000000 | 0 | 19462673 | 12564840 | 0 | 2402402 | 2402402 | 14967242 | 29495431 | 13037327 | 2500000 | 4495431 | 25000000 | 25000000 | 0 | 13037327 | 13037327 | מתנ"ס קהילתי בשטח של כ-4000 מ"ר הכולל גלריה מקומית, ספרייה חדשה, חדרי חוגים, מועדון לגמלאים ובית קפה. | 824000 | 3037327 | 2500000 | 7500000 | 13037327 | 0 | 13037327 | 7500000 | ||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 32 | 28 | 1835 | פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי טניס | 51500000 | 70000000 | -18500000 | 20900000 | 13162880 | 0 | 3301140 | 3301140 | 16464020 | 5435980 | 500000 | 29100000 | 4435980 | 1000000 | 1000000 | 0 | 500000 | 500000 | הקמת מבנה טניס חדש, שיפוץ מבני מתנ"ס קיים קירוי 2 מגרשי טניס ופיתוח סביבתי למתחם . | 824000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 33 | 29 | 1845 | חניונים הר'1900 -שינוי תב"ע | 6000000 | 6000000 | 0 | 1240000 | 792387 | 0 | 251192 | 251192 | 1043579 | 696421 | 700000 | 3560000 | 196421 | 500000 | 500000 | 0 | 700000 | 700000 | תכנון במסגרת שינוי תב"ע חניונים הר' 1900. חניונים: משכית (תכנון מפורט), גלגלי הפלדה. | 742000 | 50000 | 150000 | 500000 | 700000 | 0 | 700000 | 500000 | ||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 34 | 30 | 1882 | פיתוח מתחם אולפני הרצליה (*) נסגר 2022 | 14300000 | 14300000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 14100000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיתוח מתחם אולפני הרצליה תב"ע הר' 2180. תכנון. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 35 | 31 | 1896 | קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוניים | 7800000 | 18560000 | -10760000 | 7800000 | 1264688 | 1828643 | 133740 | 1962383 | 3227071 | 4572929 | 0 | 4572929 | 0 | 0 | 0 | 0 | התקנת קירוי קשיח במגרשי ספורט . | 829000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 36 | 32 | 1904 | קו ניקוז שער הים (*) נסגר 2022 | 4500000 | 5700000 | -1200000 | 4800000 | 4325712 | 0 | 88853 | 88853 | 4414565 | 85435 | 0 | 385435 | 0 | 300000 | -300000 | -300000 | עבודות פיתוח כולל קו ניקוז רחוב שער הים. ח-ן סופיים. | 742000 | -300000 | -300000 | 0 | -300000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 37 | 33 | 1921 | עבודות הרחבה התאמה איצטדיון | 9716000 | 9716000 | 0 | 9716000 | 8784692 | 0 | 530373 | 530373 | 9315065 | 400935 | 0 | 400935 | 0 | 0 | 0 | 0 | העבודות:מבנים יבילים, טריבונות, ארונות שחקנים, עבודות בטיחות. | 829000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 38 | 34 | 1953 | השקעה בתשתיות והרחבת חניונים | 5300000 | 5300000 | 0 | 5300000 | 4859191 | 0 | 106604 | 106604 | 4965795 | 334205 | 0 | 0 | 334205 | 0 | 0 | 0 | 0 | השקעה בתשתיות ובמערכות מיכון בחניונים ברחבי העיר. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 39 | 35 | 1954 | חניון המוסכים-תכנון (*) נסגר 2022 | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 1675077 | 0 | 193587 | 193587 | 1868664 | 131336 | 0 | 0 | 131336 | 0 | 0 | 0 | 0 | המשך תכנון חניון ברח' מדינת היהודים. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 40 | 36 | 1957 | מתחם קמפוס הרצליה (יד גיורא) | 60000000 | 60000000 | 0 | 4420000 | 3654334 | 0 | 370583 | 370583 | 4024917 | 1395083 | 30000000 | 24580000 | 395083 | 1000000 | 1000000 | 0 | 30000000 | 0 | 30000000 | הקמת קמפוס מדעים:בי"ס להנדסאים ותיכון חדש. מימון מ. החינוך. | 810000 | 675003 | 12931964 | 13606967 | 16393033 | 0 | 13606967 | 0 | |||||||||||||||||
| 44 | 44 | 41 | 37 | 1961 | גשר מעל כביש 20 | 128000000 | 128000000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 127000000 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | פיתוח הגשר מעל כביש 20 איזור גליל ים. ב - 2022 : תכנון. בשלבי בחירת מנהל פרויקט. | 742000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 42 | 38 | 1972 | פיתוח חורשת הפרחים (*) נסגר 2022 | 4420000 | 4470000 | -50000 | 4470000 | 4073430 | 0 | 256833 | 256833 | 4330263 | 89737 | 0 | 139737 | 0 | 50000 | -50000 | -50000 | פיתוח שצ"פ בגבעת הפרחים כולל הנגשה. ח-ן סופיים. | 746000 | -50000 | -50000 | 0 | -50000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 43 | 39 | 1998 | פרויקט השכרת אופניים (*) נסגר 2022 | 4630000 | 4630000 | 0 | 150000 | 12799 | 0 | 0 | 0 | 12799 | 337201 | 1000000 | 3280000 | 137201 | 200000 | 200000 | 0 | 1000000 | 1000000 | הקמת מע.השכרת אופניים ברחבי העיר ובאיזור התעסוקה, חלק מתוכנית אב להפחתת פליטות גזי חממה. מימון מ.להגנת הסביבה. | 870000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 44 | 40 | 2002 | הכשרת חניון העוגן | 1500000 | 1500000 | 0 | 400000 | 133342 | 0 | 0 | 0 | 133342 | 266658 | 1100000 | 0 | 266658 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | 1100000 | הכשרת חניון העוגן במרינה לחניון בתשלום. ממתין להיתר. | 742000 | 1100000 | 1100000 | 0 | 1100000 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 45 | 41 | 2008 | שדרות ה - 93 הבאר | 2500000 | 2500000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 1000000 | 1250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | הסדרת הסמטה המקשרת בין רח' אליעזר קפלן במזרח לרח' וינגייט במערב. | 742000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 46 | 42 | 2009 | סמטת ניסנוב | 13700000 | 13700000 | 0 | 2200000 | 20187 | 258309 | 44954 | 303263 | 323450 | 1876550 | 1000000 | 10500000 | 1876550 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | פיתוח סימטה שהפכה לדרך במסגרת תב"ע 2029 בנווה עמל. העבודות כוללות החלפת תשתיות תת קרקעיות,הריסת מבנה והתחברות לרח' כצלנסון. | 742000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 47 | 43 | 2010 | יהודה הנשיא רבי עקיבא רזיאל (*) נסגר 2022 | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | השלמת תכנון וביצוע פיתוח קטע הרחוב מרבי עקיבא עד דוד רזיאל. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 48 | 44 | 2011 | הקמת חניון מרינה לי | 80000000 | 80000000 | 0 | 4562673 | 2168048 | 0 | 325399 | 325399 | 2493447 | 20069226 | 8000000 | 49437327 | 2069226 | 18000000 | 18000000 | 0 | 8000000 | 8000000 | הקמת החניון מתחת לשצ"פ במתחם המרינה לי. | 742000 | 8000000 | 8000000 | 0 | 8000000 | 8000000 | ||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 49 | 45 | 2015 | מרכז מדעים וקהילה | 54000000 | 54000000 | 0 | 10500000 | 1365644 | 0 | 134447 | 134447 | 1500091 | 28999909 | 10000000 | 13500000 | 8999909 | 20000000 | 20000000 | 0 | 10000000 | 4234031 | 5765969 | עבודות בניה ופיתוח מרכז מדעיים וקהילה באלתרמן. מבנה 5 קומות ופיתוח. מימון מ.החינוך. | 810000 | 4234031 | 4234031 | 5765969 | 4234031 | 4234031 | |||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 50 | 46 | 2017 | הקמת מתנ"ס רחוב המסילה | 37100000 | 30000000 | 7100000 | 2250000 | 1850358 | 0 | 40333 | 40333 | 1890691 | 1109309 | 7000000 | 27100000 | 359309 | 750000 | 750000 | 0 | 7000000 | 7000000 | הקמת מתנ"ס ברחוב המסילה. | 824000 | 2500000 | 4500000 | 7000000 | 0 | 7000000 | 4500000 | |||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 51 | 47 | 2018 | החלפת עמודי תאורה באיזור תעשיה | 6600000 | 6600000 | 0 | 6600000 | 2716605 | 0 | 151387 | 151387 | 2867992 | 3732008 | 0 | 3732008 | 0 | 0 | 0 | 0 | מסגרת עבודות של החלפת עמודי תאורה באיזור התעשיה. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 52 | 48 | 2021 | ביכנ"ס מקדש מלך (*) נסגר 2022 | 8200000 | 8200000 | 0 | 150000 | 40865 | 0 | 0 | 0 | 40865 | 109135 | 8050000 | 109135 | 0 | 0 | 0 | 0 | בניית ביכנ"ס ברח' מקדש מלך. תכנון. | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 53 | 49 | 2022 | הקמת אולם ספורט הנגיד | 14000000 | 14000000 | 0 | 12100000 | 4292387 | 0 | 730999 | 730999 | 5023386 | 8976614 | 0 | 7076614 | 1900000 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | עבודות הקמת אולם ספורט בנגיד כולל הריסת אולמות ומקלט קיימים. | 829000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 54 | 50 | 2023 | גנ"י נווה עמל ציפורן מוריה (*) עדכון וחמניה | 7340000 | 7340000 | 0 | 230000 | 227341 | 0 | 2657 | 2657 | 229998 | 2 | 0 | 7110000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בניית 3 גנ"י בנווה עמל. חלקות בבעלות רמ"י. נדחה עד הכרת מ. החינוך והסכם חכירה רמ"י. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 55 | 51 | 2024 | גנ"י מרכז ויצמן תמר תאנה | 16300000 | 16300000 | 0 | 10040000 | 4362205 | 0 | 1773811 | 1773811 | 6136016 | 10163984 | 0 | 3903984 | 6260000 | 6260000 | 0 | 0 | -2288415 | 2288415 | בניית 6 כיתות גנ"י במתחם ויצמן.מימון מ. החינוך. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 56 | 52 | 2064 | שיפוץ אולם ספורט היובל | 6281000 | 6281000 | 0 | 864000 | 833705 | 0 | 0 | 0 | 833705 | 30295 | 0 | 5417000 | 30295 | 0 | 0 | 0 | 0 | שיפוץ אולם ספורט היובל כולל פיתוח המבואה והמתחם. | 829000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 57 | 53 | 2073 | בי"ס ואולם ספורט ויצמן | 11350000 | 11350000 | 0 | 850000 | 31005 | 0 | 85995 | 85995 | 117000 | 1483000 | 9750000 | 733000 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | תוספת מבנה של 6 כיתות ואולם ספורט חדש בבי"ס ויצמן. ב - 2022: תכנון. | 829000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 58 | 54 | 2076 | עבודות פיתוח בכנ"ס אברהם אבינו | 2350000 | 2350000 | 0 | 1450000 | 35648 | 0 | 0 | 0 | 35648 | 1414352 | 900000 | 1414352 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח ביכנ"ס "אברהם אבינו" בשכונת יד התשעה. | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 59 | 55 | 2078 | נילי - עבודות פיתוח והסדרת תנועה | 4200000 | 4200000 | 0 | 1960000 | 157316 | 0 | 0 | 0 | 157316 | 1802684 | 2240000 | 1802684 | 0 | 0 | 0 | 0 | לאור החלטת בימ"ש שהעיריה תבצע שינויים גיאומטרים וקיר. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 60 | 56 | 2079 | שיפוץ בית הורים | 3100000 | 3100000 | 0 | 1700000 | 762647 | 0 | 64605 | 64605 | 827252 | 2272748 | 0 | 872748 | 1400000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | עבודות שיפוץ בית ההורים ברחוב אנה פרנק. עבודות שדרוג ושיפוץ כללי. | 840000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 61 | 57 | 2097 | בית ספר בן גוריון | 79000000 | 79000000 | 0 | 6000000 | 2255166 | 0 | 2267861 | 2267861 | 4523027 | 1476973 | 0 | 73000000 | 1476973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון שיפוץ/הריסה ובניה מחדש של בי"ס. הריסה של 18 כיתות, ובניה של 24 כיתות,6 כיתות ח"מ. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 62 | 58 | 2099 | סינמטק בבנין עיריה חדש | 12000000 | 12000000 | 0 | 750000 | 415222 | 0 | 228705 | 228705 | 643927 | 1106073 | 9250000 | 1000000 | 106073 | 1000000 | 1000000 | 0 | 9250000 | 7250000 | 2000000 | הכשרת סינמטק בבניין העיריה החדש. מימון מ. הפיס. | 826000 | 1250000 | 3250000 | 4750000 | 9250000 | 0 | 7250000 | 2000000 | 4750000 | ||||||||||||||||
| 44 | 44 | 63 | 59 | 2101 | מעון לאנשים עם מוגבלויות - ביד התשעה | 24200000 | 24200000 | 0 | 1500000 | 14882 | 0 | 202773 | 202773 | 217655 | 1282345 | 22700000 | 1282345 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון ראשוני הקמת מעון לאנשים עם מוגבלויות ביד התשעה. | 840000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 64 | 60 | 2102 | מועדון טלוויזיה קהילתית בשכונת צמרות (*) נסגר 2022 | 1750000 | 1750000 | 0 | 150000 | 122473 | 0 | 0 | 0 | 122473 | 27527 | 0 | 1600000 | 27527 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת מועדון טלויזיה קהילתית במרכז יום לקשיש בצמרות. | 820000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 65 | 61 | 2103 | שדרוג המרחב הציבורי באיזור התעשיה | 4200000 | 2500000 | 1700000 | 1000000 | 317595 | 0 | 532970 | 532970 | 850565 | 149435 | 1500000 | 1700000 | 149435 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 1500000 | סל עבודות לשדרוג במרחב הציבורי קירצוף וריבוד באיזור התעשיה. | 848000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 66 | 62 | 2106 | אוצר הצמחים ,הראשונים ואבן אודם | 15000000 | 15000000 | 0 | 4000000 | 241447 | 0 | 528653 | 528653 | 770100 | 3229900 | 11000000 | 3229900 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיתוח מתחם הרחובות אוצר הצמחים, אבן אודם, הראשונים. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 67 | 63 | 2109 | רחוב הפרטיזנים | 2000000 | 2000000 | 0 | 150000 | 18976 | 0 | 103781 | 103781 | 122757 | 377243 | 700000 | 800000 | 27243 | 350000 | 350000 | 0 | 700000 | 700000 | תכנון פיתוח רחוב הפרטיזנים. מדרכה מזרחית/דרומית, עבודות ניקוז. | 742000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | ||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 68 | 64 | 2110 | שיכון דרום הר' 2312 | 16000000 | 16000000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 15800000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | תכנון פיתוח מתחם שיכון דרום. תכנון בין רח' בן גוריון-רבי עקיבא-בן יהודה. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 69 | 65 | 2111 | הר מירון בר כוכבא הר' 2266 | 15200000 | 10240000 | 4960000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 300000 | 14700000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 300000 | 300000 | תכנון פיתוח הרחובות הר מירון בר כוכבא בעקבות אישור תוכנית התחדשות עירונית. | 742000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 70 | 66 | 2115 | תוכנית מתאר איזור התעסוקה הר/2440 | 3100000 | 3100000 | 0 | 2000000 | 1139002 | 0 | 102262 | 102262 | 1241264 | 1858736 | 0 | 758736 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | הפיכת תוכנית אסטרטגית לתוכנית סטטוטורית, לתוכנית מתאר בועדה המחוזית בהתאם ליו"ר הועדה המחוזית. | 732000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 71 | 67 | 2118 | שצ"פ דליה רביקוביץ בשכונת אלתרמן (הר/1920) | 2600000 | 2600000 | 0 | 2600000 | 2020883 | 0 | 214849 | 214849 | 2235732 | 364268 | 0 | 364268 | 0 | 0 | 0 | 0 | ביצוע שצ"פ בקטע רח' דליה רביקוביץ פינת אסתר רהב. | 746000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 72 | 68 | 2119 | שביל מתחם העצמאות הרב גורן הבנים | 2500000 | 2500000 | 0 | 1100000 | 110870 | 0 | 0 | 0 | 110870 | 989130 | 0 | 1400000 | 989130 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח מערך שבילים בין הרחובות העצמאות הרב גורן ורחוב הבנים. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 73 | 69 | 2126 | כיכר העוגן השונית | 1975000 | 1975000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1975000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. התחבורה. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 74 | 70 | 2127 | הגנה על מצוקי הים | 2259000 | 2259000 | 0 | 1000000 | 252909 | 0 | 746171 | 746171 | 999080 | 920 | 1259000 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 1259000 | 0 | 1259000 | גיבוש תוכנית פעולות לעבודות הגנה על מצוקי חופי הים . 2022: המשך תכנון. מימון מ. הפנים. | 747000 | 0 | 1259000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 75 | 71 | 2130 | עיצוב חצר לימודית בי"ס גורדון | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 7441 | 0 | 0 | 0 | 7441 | 492559 | 0 | 492559 | 0 | 0 | 0 | 0 | עיצוב חצר לימודית בי"ס גורדון. מימון חלקי מ. החינוך. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 76 | 72 | 2147 | השלמת 6 כיתות בנבון (*) נסגר 2022 | 5500000 | 6500000 | -1000000 | 6500000 | 4570582 | 0 | 383745 | 383745 | 4954327 | 545673 | 0 | 1545673 | 0 | 1000000 | -1000000 | -1000000 | הוספת 6 כיתות כולל מיקלוט במתחם בי"ס נבון. ח-ן סופיים. | 810000 | -1000000 | -1000000 | 0 | -1000000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 77 | 73 | 2149 | בחינת התכנות לגנ"י חדשים במתחמים שונים | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 348809 | 0 | 148526 | 148526 | 497335 | 1502665 | 0 | 1502665 | 0 | 0 | 0 | 0 | בדיקת התכנות לבניית גנ"י במתחמים שונים ברחבי העיר בהתאם לצרכים העירוניים מעת לעת. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 78 | 74 | 2150 | שצ"פים במתחם הר 1960 | 23500000 | 23500000 | 0 | 1100000 | 542641 | 0 | 171823 | 171823 | 714464 | 9435536 | 9000000 | 4350000 | 385536 | 9050000 | 9050000 | 0 | 9000000 | 9000000 | ביצוע שצ"פים במתחם : מלכי יהודה (האקליפטוס), קורן,דן שומרון,דורי,משה שמיר. | 746000 | 1500000 | 1500000 | 1350000 | 4350000 | 4650000 | 4350000 | 1350000 | ||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 79 | 75 | 2151 | מתחם בזק | 54000000 | 54000000 | 0 | 2000000 | 698439 | 0 | 975479 | 975479 | 1673918 | 3326082 | 0 | 49000000 | 326082 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | תכנון ראשוני של פיתוח מתחם "בזק" בו ייבנה בניין משרדים שבין היתר יאוכלס אגף הרווחה. הפרויקט כולל הריסת מבנה בזק. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 80 | 76 | 2152 | בית ספר בן צבי | 16000000 | 16000000 | 0 | 1000000 | 252607 | 0 | 146060 | 146060 | 398667 | 651333 | 7000000 | 7950000 | 601333 | 50000 | 50000 | 0 | 7000000 | 3405695 | 3594305 | הריסת מבני ספח והקמת מבנה חדש.תכנון ראשוני בי"ס בן צבי. תוספת 6 כיתות הרחבה ל - 24 כיתות. | 810000 | 281810 | 281810 | 6718190 | 0 | 281810 | 0 | ||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 81 | 77 | 2153 | הקמת ארנה | 1000000 | 1000000 | 0 | 400000 | 223094 | 0 | 63498 | 63498 | 286592 | 713408 | 0 | 113408 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | המשך תכנון ראשוני הקמת ארנה באיזור האיצטדיון. | 829000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 82 | 78 | 2174 | גנ"י מתחם זרובבל | 9548992 | 12600000 | -3051008 | 9548992 | 7323409 | 0 | 1809690 | 1809690 | 9133099 | 415893 | 0 | 415893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון וביצוע הקמת 4 כיתות גן במתחם זרובבל. מימון מ. החינוך. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 83 | 79 | 2175 | גנ"י דוד השמעוני | 21000000 | 21000000 | 0 | 5665336 | 1000371 | 0 | 801916 | 801916 | 1802287 | 3863049 | 5000000 | 10334664 | 3863049 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 1516647 | 3483353 | תכנון וביצוע הקמת 5 כיתות גן במתחם השמעוני. מימון מ. החינוך. | 810000 | 3945297 | 3945297 | 1054703 | 1516647 | 2428650 | 1516647 | ||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 84 | 80 | 2180 | ליווי פרויקטים פינוי בינוי | 1000000 | 1000000 | 0 | 500000 | 59582 | 0 | 64438 | 64438 | 124020 | 875980 | 0 | 375980 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | ליווי פרויקטים של פינוי בינוי הכולל הכנת אומדנים ומפרטים ופיקוח על היתרים וביצוע בפועל. | 732000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 85 | 81 | 2182 | תכנון שב"צ דן שומרון בי"ס על יסודי | 2500000 | 2500000 | 0 | 300000 | 27661 | 0 | 188002 | 188002 | 215663 | 1784337 | 500000 | 84337 | 1700000 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | הקמת תיכון 30 כיתות בשב"צ דן שומרון גוש 656 חל' 991. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 86 | 82 | 2185 | תוספת 6 כיתות לימוד בי"ס שז"ר | 40000000 | 750000 | 39250000 | 500000 | 111410 | 0 | 112913 | 112913 | 224323 | 525677 | 8000000 | 31250000 | 275677 | 250000 | 250000 | 0 | 8000000 | 4405695 | 3594305 | תכנון לתוספת 6 כיתות בי"ס שז"ר. מימון מ. החינוך. | 810000 | 231587 | 4405695 | 4637282 | 3362718 | 4405695 | 231587 | 4405695 | |||||||||||||||||
| 44 | 44 | 87 | 83 | 2191 | עבודות ניקוז רחוב סוקולוב | 14000000 | 500000 | 13500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 200000 | 13300000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | תכנון וביצוע ניקוז ברחוב סוקולוב בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. | 742000 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 200000 | ||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 88 | 84 | 2194 | עבודות ניקוז רחוב רבינו תם | 700000 | 700000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 200000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | תכנון וביצוע ניקוז ברחוב רבנו תם בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. | 742000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 89 | 85 | 2196 | עבודות ניקוז רחוב הרב גורן | 21135000 | 2000000 | 19135000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 600000 | 20135000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | תכנון וביצוע ניקוז ברחוב הרב גורן בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. | 742000 | 100000 | 500000 | 600000 | 0 | 600000 | 500000 | ||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 90 | 86 | 2197 | עבודות ניקוז רחוב רוחמה ושבטי ישראל | 15160000 | 4000000 | 11160000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 400000 | 14460000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | תכנון וביצוע ניקוז ברחוב רוחמה ושבאי ישראל בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. | 742000 | 200000 | 100000 | 100000 | 400000 | 0 | 400000 | 100000 | ||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 91 | 87 | 2198 | פיתוח דרך מזרחית מקבילה לקיבוץ גלויות | 16030000 | 9500000 | 6530000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 300000 | 15230000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | פיתוח רחוב חדש המזרחי ביותר בנווה עמל. תכנון. | 742000 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | |||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 92 | 88 | 2201 | מתחם בי"ס הנדיב | 80000000 | 80000000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 52188 | 52188 | 52188 | 447812 | 1000000 | 78500000 | 47812 | 400000 | 400000 | 0 | 1000000 | 1000000 | הריסת מבנים קיימים ובניה מתחם חדש:בי"ס יסודי 24 כיתות, 4 כיתות ח"מ, אולם ספורט, מגרש ספורט מוצלל, 4 כיתות גנ"י. | 810000 | 150000 | 850000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 850000 | |||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 93 | 89 | 2202 | בי"ס דמוקרטי | 1000000 | 1000000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 100000 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | בדיקת היתכנות להקמת בי"ס יסודי 18 כיתות. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 94 | 90 | 2203 | אולם ספורט בי"ס יוחנני (*) עדכון ובניית כיתות וגנ"י | 1000000 | 1000000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 100000 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | הריסת א. ספורט קיים, בנית חדש ובניית 6 כיתות לימוד ובניית 3 גנ"י במקום גן קיים אלה. | 829000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 95 | 91 | 2204 | בי"ס נוף ים-תוספת 6 כיתות ומקלט (*) נסגר 2022 | 800000 | 800000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 100000 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | בדיקת היתכנות 6 כיתות בי"ס יסודי . הרחבה ל - 18 כיתות. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 96 | 92 | 2205 | תיכון היובל | 16000000 | 16000000 | 0 | 150000 | 1032 | 0 | 61020 | 61020 | 62052 | 387948 | 7000000 | 8550000 | 87948 | 300000 | 300000 | 0 | 7000000 | 7000000 | תכנון וביצוע של תוספת 6 כיתות ומעבדות בתיכון היובל. | 810000 | 300000 | 6700000 | 7000000 | 0 | 7000000 | 6700000 | |||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 97 | 93 | 2206 | חט"ב באלתרמן | 4000000 | 1000000 | 3000000 | 200000 | 6845 | 0 | 117175 | 117175 | 124020 | 875980 | 900000 | 2100000 | 75980 | 800000 | 800000 | 0 | 900000 | 900000 | תכנון חט"ב חדשה 24 כיתות באלתרמן. | 810000 | 0 | 900000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 98 | 94 | 2207 | בית כנסת גליל ים | 500000 | 500000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 100000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | תכנון ביכנ"ס במתחם גליל ים. כולל בניית ביכנ"ס זמני . | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 99 | 95 | 2208 | מקווה גליל ים | 500000 | 500000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 100000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | תכנון מקווה במתחם גליל ים. | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 100 | 96 | 2209 | בית ספר ברנר (תוספת 6 כיתות) | 46500000 | 500000 | 46000000 | 150000 | 25733 | 0 | 48679 | 48679 | 74412 | 425588 | 1000000 | 45000000 | 75588 | 350000 | 350000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | תכנון וביצוע תוספת 8 כיתות בי"ס ברנר ובניית אולם ספורט. ב - 2022 : תכנוון . | 810000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1000000 | |||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 101 | 97 | 2213 | הקמת מערכות pv מעל גגות מבני ציבור בהרצליה | 7100000 | 7100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7100000 | 0 | 7100000 | הקמת מערכות סולאריות על גגות אולמות ספורט ומתנ"סים 14 במספר עפ"י רשימה. מימון הלוואות במסגרת מיזם מאושר מפעל הפייס. עבר ממינהל התפעול. | 870000 | 7100000 | 7100000 | 0 | 0 | 7100000 | 0 | |||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 102 | 98 | 2220 | גן יניב - פיתוח והקמת מתקני כושר | 1000000 | 800000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | תכנון וביצוע הקמת מתקני כושר ופיתוח בשטח הגבול בין גינת הכלבים וחיבור לגן הציבורי בשטח של 1.3 דונם. | 746000 | 50000 | 950000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 950000 | ||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 103 | 99 | 20010 | גנ"י אחד העם | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 6500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | תכנון וביצוע 2 גנ"י. | 810000 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 104 | 100 | 20011 | גנ"י חנה רובינא | 18500000 | 18500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | תכנון קמפוס גני ילדים בחנה רובינא. | 810000 | 50000 | 150000 | 300000 | 500000 | 0 | 500000 | 300000 | |||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 105 | 101 | 20012 | גנ"י יהודה הנשיא (*) נסגר 2022 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 6500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | תכנון 3 גנ"י ביהודה הנשיא. | 810000 | 100000 | 100000 | 200000 | 300000 | 200000 | 100000 | ||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 106 | 102 | 20013 | גנ"י ומעונות יום רח הזמר העברי מתחם המסילה | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | תכנון 4 גנ"י ומעונות יום במתחם המסילה. | 810000 | 150000 | 150000 | 350000 | 150000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 107 | 103 | 20014 | מתחם ספורט משותף במתחם אלתרמן | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | מתחם ספורט משותף: אולם ומגרש ספורט לתיכון היובל, אולם ספורט לבי״ס נבון ואולם התעמלות מכשירים. ב - 2022: תכנון. | 829000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 108 | 104 | 20015 | מועדון קרמבו ים | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | הריסה ובניה חדשה של מועדון צופי ים. | 829000 | 100000 | 1000000 | 400000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 400000 | ||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 109 | 105 | 20016 | מרכז תרבות בנושא האקלים ברחוב בן גוריון | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | הקמת מרכז תרבות עם קונספט אקלימי חדשני בו יהיו גם פעילויות חינוכית, פיתוח עסקי, חברתי ותיירותי בתחום. | 826000 | 150000 | 350000 | 500000 | 0 | 500000 | 350000 | |||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 110 | 106 | 20017 | ביכנ"ס הרצליה הירוקה | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | תכנון ביכנ"ס גוש 6536 חלקה 964 הרצליה הירוקה. | 850000 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 111 | 107 | 20018 | מוזיאון הרצליה - הרחבה ושיפוץ | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | תוספת קומה כ - 300 מ"ר , עבודות שיפוץ ופיתוח רחבת המוזיאון. | 826000 | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 112 | סה"כ | 2196063843 | 2001644187 | 194419656 | 917940342 | 761689266 | 3316292 | 36255668 | 39571960 | 801261226 | 247736582 | 163127549 | 983938486 | 116679116 | 125060000 | 12861802 | 137921802 | 6864336 | 156263213 | 93560980 | 1500000 | 0 | 0 | 7100000 | 54102233 | 0 | 0 | 0 | -2724997 | 2485664 | 20613551 | 550000 | 7387327 | 8413032 | 64805023 | 101529600 | 54733613 | 75763700 | 0 | 0 | 0 | 7100000 | 18665900 | 62376373 | 0 | |||
| 44 | 44 | 113 | 801261226 | 247736582 | 116679116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 114 | מתחם גליל ים | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 115 | 108 | 1547 | פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א' | 144000000 | 144000000 | 0 | 114000000 | 104414485 | 0 | 2378300 | 2378300 | 106792785 | 7207215 | 30000000 | 7207215 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 116 | 109 | 1827 | פארק גליל ים | 100000000 | 100000000 | 0 | 96320302 | 78059808 | 0 | 3324726 | 3324726 | 81384534 | 5935768 | 7000000 | 5679698 | 14935768 | 0 | -9000000 | -9000000 | 0 | 7000000 | 3320302 | 3679698 | עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". | 746000 | 0 | 7000000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 117 | 110 | 1905 | שצ"פ מערב קיר אקוסטי גליל ים ב' | 3366000 | 3366000 | 0 | 3366000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366000 | 0 | 3366000 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". | 746000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 118 | 111 | 1908 | כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א' | 19054496 | 19080000 | -25504 | 16080000 | 12703082 | 0 | 1979662 | 1979662 | 14682744 | 4371752 | 0 | 1397256 | 1474496 | 1500000 | 2974496 | 0 | 0 | 0 | כיתות גן (7) . | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 119 | 112 | 1909 | שטח 408 גליל ים ב'-גנ"י, בי"ס, ספריה | 184500000 | 184500000 | 0 | 45650000 | 43462587 | 0 | 1485767 | 1485767 | 44948354 | 17806856 | 82850000 | 38894790 | 701646 | 17105210 | 17105210 | 0 | 82850000 | 63646245 | 19203755 | בניית בי"ס יסודי 18 כיתות , 5 כיתות גן , מועדון תנועת נוער, אולם ספורט בינוני , מגרש ספורט משולב, חניון תתקרקעי 2 מפלסים. מימון מ. החינוך בי"ס,גנ"י. | 810000 | 12850000 | 16000000 | 513745 | 10000000 | 3486255 | 20000000 | 62850000 | 20000000 | 58000460 | 4849540 | 20000000 | |||||||||||||
| 44 | 44 | 120 | 113 | 1911 | כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן-. 404 גליל ים ב' | 29050000 | 29050000 | 0 | 24050000 | 19323086 | 0 | 1960706 | 1960706 | 21283792 | 5952448 | 1813760 | 2766208 | 1186240 | 2000000 | 3186240 | 0 | 0 | 0 | בניית 10 כיתות גן . | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 121 | 114 | 1912 | קיריית החינוך ( מגרש 406)-ספריה, מרכז קהילתי | 310000000 | 310000000 | 0 | 58500000 | 50080194 | 0 | 2502018 | 2502018 | 52582212 | 20710708 | 100000000 | 136707080 | 5917788 | 14792920 | 14792920 | 0 | 100000000 | 25371057 | 9000000 | 65628943 | בניית בי"ס יסודי (18) , 24 כיתות חט"ב ותיכון , אולם ספורט בינוני , מגרש ספורט , חניון תתקרקעי 2 מפלסים. מימון מ. החינוך. | 810000 | 20000000 | 12625479 | 4371057 | 21573281 | 58569817 | 41430183 | 25371057 | 9000000 | 24198760 | 0 | |||||||||||||
| 44 | 44 | 122 | 115 | 1914 | גן 3 כיתות 401 גליל ים ב' | 8100000 | 8100000 | 0 | 8100000 | 7471625 | 0 | 113629 | 113629 | 7585254 | 514746 | 0 | 514746 | 0 | 0 | 0 | 0 | במקביל,תבר הצטיידות בחינוך . | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 123 | 116 | 1919 | פיתוח גליל ים ב' | 135100000 | 135100000 | 0 | 70359741 | 56023508 | 0 | 2291671 | 2291671 | 58315179 | 13709655 | 63075166 | 12044562 | 1665093 | 1665093 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 124 | 117 | 1960 | גן 3 כיתות 402 גליל ים ב'(כולל חניון) | 24710000 | 24710000 | 0 | 15710000 | 8681711 | 0 | 3583607 | 3583607 | 12265318 | 10156426 | 2288256 | 0 | 3444682 | 6711744 | 6711744 | 0 | 2288256 | 0 | 2288256 | בניית 3 כיתות גן , בניית החניון במימון חברת אפריקה ישראל. גנ"י: מימון מ. החינוך. | 810000 | 0 | 2288256 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 125 | 118 | 1962 | גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים | 20000000 | 20000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 19900000 | 1000000 | 0 | 900000 | -900000 | -900000 | גשר מחבר בין הפארק לבין שבעת הכוכבים. | 742000 | -900000 | -900000 | 0 | -900000 | -900000 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 126 | 119 | 1965 | בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א' | 35000000 | 35000000 | 0 | 1100000 | 221274 | 0 | 834538 | 834538 | 1055812 | 1044188 | 32900000 | 44188 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | בי"ס יסודי בשטח 304.ב - 2021: תכנון. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 127 | 120 | 2186 | כיתות גן 3 נוספות מגרש 302 גליל ים | 8100000 | 8100000 | 0 | 5811744 | 5471192 | 0 | 146534 | 146534 | 5617726 | 1394018 | 1088256 | 194018 | 0 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | כיתות גן (3) נוספות מגרש 302 גליל ים. מימון מ. החינוך. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 128 | סה"כ פרויקטים מתחם גליל ים | 1020980496 | 1021006000 | -25504 | 460047787 | 385912552 | 0 | 20601158 | 20601158 | 406513710 | 92269780 | 192138256 | 330058750 | 53534077 | 42270610 | -2634907 | 39635703 | 900000 | 191238256 | 91437604 | 0 | 0 | 9000000 | 0 | 90800652 | 0 | 20000000 | 25475479 | 0 | 20371057 | 22087026 | 10000000 | 3486255 | 19100000 | 120519817 | 70718439 | 82471517 | 0 | 0 | 9000000 | 0 | 29048300 | 19100000 | 0 | ||||
| 44 | 44 | 129 | 120 | סה"כ החברה לפיתוח | 3217044339 | 3022650187 | 194394152 | 1377988129 | 1147601818 | 3316292 | 56856826 | 60173118 | 1207774936 | 340006362 | 355265805 | 1313997236 | 170213193 | 167330610 | 10226895 | 177557505 | 7764336 | 347501469 | 184998584 | 1500000 | 0 | 9000000 | 7100000 | 144902885 | 0 | 20000000 | 22750482 | 2485664 | 40984608 | 22637026 | 17387327 | 11899287 | 83905023 | 222049417 | 125452052 | 158235217 | 0 | 0 | 9000000 | 7100000 | 47714200 | 81476373 | 0 | |||
| 44 | 44 | 130 | 1207774936 | 340006362 | 170213193 | 7764336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 132 | 2022-09-01 00:00:00 | 20000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 133 | 2022-10-01 00:00:00 | 63905023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 134 | סה"כ | 83905023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 141 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 2 | תוכנית פיתוח שנתית 2022 : מימוש - מינהל תפעול | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 3 | אומדן 2022 | מקורות מימון לפרויקט | מימוש תקציב | מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2022 | מקורות מימון - עד 31.12.2022 מימוש תקציב | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021 | אומדן לביצוע שנת 2022 | אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2021 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2021 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2021 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2021 | תקציב נדרש 2022 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | ינואר 2022 | פברואר 2022 | מרץ 2022 | אפריל 2022 | מאי 2022 | יוני 2022 | יולי 2022 | אוגוסט 2022 | עד 31.12.2022 | סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2022 | יתרה שלא מומשה | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל |
| 45 | 45 | 5 | 1 | 1134 | יער עירוני וגינות קהילתיות | 2805000 | 2795000 | 10000 | 2655000 | 2558095 | 0 | 81315 | 81315 | 2639410 | 15590 | 150000 | 0 | 15590 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | שדרוג תשתיות בגינות קהילתיות וחורשות קיימות. הקמת גינה בגליל ים ונוספת בנווה ישראל. | 746000 | 60000 | 40000 | 100000 | 50000 | 100000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 6 | 2 | 1210 | חזיתות בתים שיפוץ | 113550000 | 113550000 | 0 | 92400000 | 89559774 | 0 | 638005 | 638005 | 90197779 | 2202221 | 10000000 | 11150000 | 2202221 | 0 | 0 | 10000000 | 10000000 | שיפוץ חזיתות בתים כולל: פיתוח חצרות, חדרי מדרגות, מעלית (רכוש משותף). בשיתוף האגודה לתרבות הדיור. | 764000 | 2000000 | 1000000 | 1400000 | 1600000 | 2000000 | 2000000 | 10000000 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | |||||||||||||||
| 45 | 45 | 7 | 3 | 1247 | תכנון ייעוץ הנדסי "סל" | 9500000 | 9500000 | 0 | 9250000 | 8825451 | 5068 | 399022 | 404090 | 9229541 | 20459 | 200000 | 50000 | 20459 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | סל לייעוץ וקידום תכנון הנדסי. | 732000 | 50000 | 50000 | 100000 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | |||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 8 | 4 | 1253 | שיפוץ מבני דת ציבוריים | 5600000 | 5200000 | 400000 | 4900000 | 4676568 | 0 | 126598 | 126598 | 4803166 | 296834 | 500000 | 0 | 96834 | 200000 | 200000 | 0 | 500000 | 500000 | סל לשיפוץ בתי כנסת ע"פ תוכנית שתוגש במהלך השנה. | 850000 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 9 | 5 | 1254 | שיקום שדרוג,הקמה ונגישות גינות ציבוריות | 49000000 | 49000000 | 0 | 43072866 | 40003100 | 0 | 3065769 | 3065769 | 43068869 | 3997 | 4000000 | 1927134 | 3997 | 0 | 0 | 4000000 | 4000000 | הקמה ושדרוג גינות ציבוריות כולל: פיתוח, תשתיות ושבילי גישה, הנגשה, תאורה, מערכות השקייה, מתקני משחק, ריהוט גן, מתקני כושר, משטחי גומי וכל העבודות. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 746000 | 1000000 | 1000000 | 700000 | 1300000 | 4000000 | 0 | 4000000 | 0 | ||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 10 | 6 | 1342 | הקמת גינות לכלבים | 4700000 | 4700000 | 0 | 2890000 | 2878272 | 0 | 0 | 0 | 2878272 | 11728 | 1050000 | 760000 | 11728 | 0 | 0 | 1050000 | 850000 | 200000 | תב"ר מסגרת. גיבוש תוכנית לאיתור שטחים להקמת גינות כלבים נוספות לאור בקשות תושבי העיר והקמתן. | 746000 | 100000 | 400000 | 550000 | 1050000 | 0 | 850000 | 200000 | 350000 | 200000 | ||||||||||||||||
| 45 | 45 | 11 | 7 | 1343 | סככות הצללה לגני משחקים | 7170000 | 7020000 | 150000 | 7020000 | 6344296 | 0 | 502097 | 502097 | 6846393 | 173607 | 150000 | 0 | 173607 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | הצללת אזורים של מתקני משחקים לנוחות הציבור. נחקק חוק חדש שאושר בוועדת הפנים המחייב את הרשויות להקים הצללות בגני משחקים. | 746000 | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 12 | 8 | 1345 | תוכנית אב להפחתת זיהום אויר | 883000 | 883000 | 0 | 883000 | 825751 | 0 | 33345 | 33345 | 859096 | 23904 | 0 | 23904 | 0 | 0 | 0 | 0 | קידום אמנת ברית ערים כתוכנית המשך לתוכנית להפחתת פליטות של פורום ה-15. | 870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 13 | 9 | 1415 | התקנה שדרוג מזגנים במוס"ח ועיריה | 1700000 | 1400000 | 300000 | 1380000 | 1187427 | 0 | 192573 | 192573 | 1380000 | 20000 | 300000 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 300000 | 300000 | סל להחלפה ושדרוג מזגנים במוסדות חינוך ועירייה. איחוד עם תב"ר 1472. | 930000 | 25000 | 50000 | 50000 | 50000 | 125000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | ||||||||||||||||
| 45 | 45 | 14 | 10 | 1416 | שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות | 3000000 | 2400000 | 600000 | 2400000 | 2117402 | 0 | 212772 | 212772 | 2330174 | 69826 | 600000 | 0 | 69826 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | סל לשיפוץ ובינוי נכסים עירוניים. | 930000 | 230000 | 220000 | 100000 | 50000 | 600000 | 0 | 600000 | 50000 | ||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 15 | 11 | 1435 | שדרוג וטיפול המרחב הציבורי | 35374320 | 32574320 | 2800000 | 31874320 | 27812822 | 0 | 2522859 | 2522859 | 30335681 | 1538639 | 3500000 | 0 | 1538639 | 0 | 0 | 3500000 | 3500000 | עבודות במרחב הציבורי בשטחים ציבוריים בשכונות השונות ברחבי העיר כולל ריהוט רחוב ופינוי אסבסט עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 848500 | 500000 | 500000 | 750000 | 1750000 | 3500000 | 0 | 3500000 | 1750000 | ||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 16 | 12 | 1477 | הצללות בי"ס וגנ"י ומתנס"ים | 9350000 | 9350000 | 0 | 5650000 | 3136693 | 554098 | 1795171 | 2349269 | 5485962 | 164038 | 2000000 | 1700000 | 164038 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | הצללות קבועות מעל מגרשי ספורט עפ"י תוכנית רב שנתית. 3 הצללות ב - 2022: 1 בספורטק , 2 במתנסים עפ"י החלטה. | 810000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 17 | 13 | 1489 | שדרוג כבישים מדרכות תשתיות | 61500000 | 55000000 | 6500000 | 55000000 | 47984649 | 0 | 3914002 | 3914002 | 51898651 | 3101349 | 6500000 | 0 | 3101349 | 0 | 0 | 6500000 | 6500000 | סל לשדרוג כבישים במקביל לעבודת תאגיד המים ומדרכות ברחבי העיר עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 742000 | 1000000 | 1000000 | 2000000 | 2500000 | 6500000 | 0 | 6500000 | 2500000 | ||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 18 | 14 | 1504 | נטיעת עצים ברחבי העיר | 2500000 | 2500000 | 0 | 1500000 | 1461344 | 0 | 0 | 0 | 1461344 | 38656 | 500000 | 500000 | 38656 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | נטיעת עצים ברחבי העיר לרבות פתיחת ריצוף קיים במדרכה, והתקנת מגן סביב העץ במקרה הצורך. בהמשך להצעת החוק בנושא הצללת המרחב הציבורי, יאותרו שטחים נוספים לנטיעת עצים ברחבי העיר. | 746000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 400000 | 100000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 45 | 45 | 19 | 15 | 1560 | עבודות שונות בפארק הרצליה | 7510000 | 6410000 | 1100000 | 6010000 | 5855068 | 0 | 45783 | 45783 | 5900851 | 109149 | 1300000 | 200000 | 109149 | 0 | 0 | 1300000 | 1300000 | עבודות שונות בפארק כולל חידוש דק, שיפוץ שרותים מרכזיים , חידוש מסלול גומי, קרצוף וריבוד מסלולים. | 746000 | 500000 | 300000 | 500000 | 1300000 | 0 | 1300000 | 500000 | |||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 20 | 16 | 1598 | הטמעת עקרונות הקיימות בחינוך | 666500 | 616500 | 50000 | 616500 | 487597 | 0 | 48549 | 48549 | 536146 | 80354 | 50000 | 0 | 80354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | חינוך לקיימות. קול קורא לשנים 2018-2020. מימון מ. להגנת הסביבה. | 870000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 21 | 17 | 1621 | שדרוג מקלטים ציבוריים | 6030000 | 3300000 | 2730000 | 2800000 | 2114380 | 0 | 103765 | 103765 | 2218145 | 581855 | 1230000 | 2000000 | 581855 | 0 | 0 | 1230000 | 1230000 | סל עבודות איטום מקלטים עפ"י תוכנית ומערכת שליטה והגנה על מיקלטים בעיר. | 723000 | 900000 | 900000 | 330000 | 900000 | 900000 | |||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 22 | 18 | 1680 | סקר עצים מסוכנים ברחבי העיר | 1300000 | 2800000 | -1500000 | 800000 | 603520 | 0 | 121579 | 121579 | 725099 | 74901 | 500000 | 0 | 74901 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | ביצוע סקר מקיף של כל העצים בעיר ע"י אגרונומים. זאת עפ"י דרישה מ. החקלאות עקב שינויי אקלים והזדקנות העצים במרחב הציבורי. | 746000 | 200000 | 300000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 23 | 19 | 1700 | רכישת ציוד טיפול זיהום חוף ים (*) נסגר 2022 | 56971 | 56971 | 0 | 56971 | 56971 | 0 | 0 | 0 | 56971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56971 | -56971 | שינוי מימון. מ. להגנת הסביבה. התב"ר לסגירה. | 747000 | 0 | 0 | 56971 | -56971 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 24 | 20 | 1770 | שיפוצי מוסדות חינוך שונים (לב טוב ,גורדון) (*) נסגר 2022 | 29752105 | 29752105 | 0 | 29752105 | 29733213 | 0 | 11609 | 11609 | 29744822 | 7283 | 0 | 7283 | 0 | 0 | 0 | 934574 | 775293 | -1709867 | מימון מ. החינוך. שינוי מימון. התב"ר לסגירה. | 810000 | 0 | 0 | 934574 | 775293 | -1709867 | 934574 | 775293 | ||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 25 | 21 | 1794 | שיפוץ המקווה העירוני (*) נסגר 2022 | 970000 | 970000 | 0 | 970000 | 949009 | 20093 | 0 | 20093 | 969102 | 898 | 0 | 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות שיקום חזיתות המקווה. ח-ן סופיים. | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 26 | 22 | 1817 | הקמת גינות בי"ס קהילתיות | 872000 | 872000 | 0 | 790000 | 658591 | 0 | 15719 | 15719 | 674310 | 115690 | 82000 | 0 | 115690 | 0 | 0 | 82000 | 0 | 82000 | הקמת גינות קהילתיות בית ספריות. מימון קרן הועדה החקלאית. | 810000 | 50000 | 50000 | 32000 | 0 | 50000 | 0 | |||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 27 | 23 | 1831 | פרויקטים סביבתיים (*) נסגר 2022 | 38025 | 146059 | -108034 | 146059 | 38025 | 0 | 0 | 0 | 38025 | 0 | 0 | 108034 | 0 | 108034 | -108034 | 0 | -108034 | פרויקטים סביבתתים לשיפור איכות הסביבה. מימון מלא מ. להגנת הסביבה. | 870000 | -108034 | -108034 | 0 | 0 | -108034 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 28 | 24 | 1848 | פרויקטים קטנים רזרבה אגפית (*) מינהל התפעול מינהלית | 1600000 | 1300000 | 300000 | 1250000 | 1009266 | 0 | 145190 | 145190 | 1154456 | 145544 | 300000 | 0 | 95544 | 50000 | 50000 | 0 | 300000 | 300000 | סל לביצוע עבודות פרויקטים קטנים הנדרשים ע"י המינהל מעת לעת. | 742000 | 100000 | 50000 | 150000 | 300000 | 0 | 300000 | 150000 | ||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 29 | 25 | 1849 | התקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת במגרשי הספורט (*) נסגר 2022 | 1100000 | 2150000 | -1050000 | 1100000 | 1094513 | 0 | 2040 | 2040 | 1096553 | 3447 | 0 | 3447 | 0 | 0 | 0 | 0 | התקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת במגרשי ספורט. | 743000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 30 | 26 | 1850 | תיקון ליקויים סקר כיבוי אש מוס"ח ועיריה | 14600000 | 14600000 | 0 | 5250000 | 4906484 | 0 | 342952 | 342952 | 5249436 | 564 | 500000 | 8850000 | 564 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | סל לעבודות הסדרת ליקויים כיבוי אש במוס"ח ובמוסדות עיריה לפי סקר. | 810000 | 100000 | 400000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 31 | 27 | 1866 | פרויקט "הרצליה נקיה מאסבסט" (*) נסגר 2022 | 205000 | 205000 | 0 | 205000 | 201952 | 0 | 0 | 0 | 201952 | 3048 | 0 | 0 | 3048 | 0 | 0 | 0 | 0 | הסרת גגות אסבסט ממבנים בעיר וסיוע לתושבים לאיסוף אסבסט בהיקפים קטנים. ראה תב"ר 1435. | 870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 32 | 28 | 1883 | שיפוץ ותוספת בניה בי"ס בר אילן | 27245000 | 27245000 | 0 | 26215000 | 26214141 | 0 | 0 | 0 | 26214141 | 859 | 0 | 1030000 | 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | משטחי בטיחות, מתקני חצר,גינון, דשא סינטטי. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 33 | 29 | 1887 | שיפוץ בי"ס מפתן ארז | 5200000 | 5200000 | 0 | 1760000 | 1377669 | 332775 | 0 | 332775 | 1710444 | 49556 | 0 | 3440000 | 49556 | 0 | 0 | 0 | 0 | שלב ב' של עבודות שיפוצים יסודיים הרחבות בקומת הקרקע, מטבח, חזיתות. עיכוב בהיתר. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 34 | 30 | 1899 | רכישת מיכלי אצירה לפסולת ומיחזור | 670000 | 1270000 | -600000 | 670000 | 442405 | 0 | 1427 | 1427 | 443832 | 226168 | 0 | 0 | 226168 | 0 | 0 | 0 | 0 | רכישת מיכלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ומיחזור. | 870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 35 | 31 | 1900 | התקנת מעלית בי"ס שז"ר | 600000 | 600000 | 0 | 600000 | 522411 | 0 | 50504 | 50504 | 572915 | 27085 | 0 | 27085 | 0 | 0 | 0 | 0 | התקנת מעלית . מימון חלקי של משרד החינוך. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 36 | 32 | 1917 | מע. תאורה LED ברחבי העיר | 76800000 | 76800000 | 0 | 33701000 | 26411312 | 0 | 7051589 | 7051589 | 33462901 | 238099 | 0 | 43099000 | 238099 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל להקמת ושדרוג תשתיות כולל עמודי תאורה והתקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת עפ"י תוכנית רב שנתית. מימון מ. הכלכלה והתעשיה. | 743000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 37 | 33 | 1922 | תוכנית שיווק והפרדת פסולת | 330000 | 330000 | 0 | 200000 | 95338 | 0 | 7710 | 7710 | 103048 | 96952 | 0 | 130000 | 96952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 38 | 34 | 1923 | פיתוח חוף רחצה "חוף הכוכבים" (*) נסגר 2022 | 152000 | 152000 | 0 | 152000 | 138856 | 13144 | 0 | 13144 | 152000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | טרם הסתיימה עבודה בתחנת הצלה חוף הכוכבים . | 747000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 39 | 35 | 1947 | פיר מעלית ומעלית בנין המועצה הדתית (*) עדכון כולל שיפוץ המרפסת ומדרגות | 2500000 | 2500000 | 0 | 2500000 | 106321 | 844007 | 75770 | 919777 | 1026098 | 1473902 | 0 | 1473902 | 0 | 0 | 0 | 0 | בנית פיר מעלית חיצוני בעקבות ביקורת של יועץ נגישות וקושי הנדסי לבנות את הפיר בתוך המבנה. מימון מ. הדתות. ההיתר בשלבים מתקדמים. כולל שיפוץ המרפסת והמדרגות. | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 40 | 36 | 1966 | החלפת צ'ילרים אולמות ספורט נ. ישראל,סמדר ,נוף ים | 1700000 | 1700000 | 0 | 1700000 | 1500715 | 199284 | 0 | 199284 | 1699999 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | החלפת מערכות צ'לרים באולמות הספורט מימון מ. הכלכלה והתעשיה. | 870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 41 | 37 | 1967 | התאמות נגישות מוסדות חינוך | 12929000 | 12929000 | 0 | 12629000 | 2502390 | 42003 | 8286242 | 8328245 | 10830635 | 1798365 | 300000 | 0 | 1798365 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | התקנת מעליות, שרותים ,רמפות בבי"ס עפ"י תוכנית רב שנתית. מימון מ. החינוך. | 810000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 42 | 38 | 1968 | שדרוג המרחב הציבורי | 2170000 | 2170000 | 0 | 2170000 | 1791791 | 0 | 28198 | 28198 | 1819989 | 350011 | 0 | 350011 | 0 | 0 | 0 | 0 | מסגרת עבודות במרחב הציבורי. בביצוע שרותים ציבוריים בבית קינן. לאחר מכן ייסגר. | 848500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 43 | 39 | 1970 | שיפוצים שונים מוס"ח | 32500000 | 32500000 | 0 | 32500000 | 31975060 | 182915 | 330025 | 512940 | 32488000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל עבודות שיפוצים שונות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים והתאמת מבנים גנ"י.ראה תב"ר 2177. ייסגר עם קבלת תקבול מ. החינוך יביל יד גיורא. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 44 | 40 | 1973 | שילוט ברחבי העיר | 2500000 | 2500000 | 0 | 1150000 | 951066 | 0 | 198933 | 198933 | 1149999 | 1 | 800000 | 550000 | 1 | 0 | 0 | 800000 | 800000 | תוכנית אב לשילוט של כל סוגי השילוט בעיר בשלב 1 הרצליה הירוקה ,החלפת שלטים לשלטים מחזירי אור ברחבי העיר . | 742000 | 400000 | 200000 | 200000 | 800000 | 0 | 800000 | 0 | |||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 45 | 41 | 1989 | פיתוח נופי דרך ירושלים כביש 531 (*) נסגר 2022 | 1070000 | 1070000 | 0 | 570000 | 542461 | 0 | 26086 | 26086 | 568547 | 1453 | 500000 | 1453 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח השטח בין שכונת יד התשעה לקיר האקוסטי של כביש 531, כולל פיתוח השצ"פ. | 746000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 46 | 42 | 2001 | בניית בי"ס ברחוב משה (ירוק) (*) עבר לח.לפיתוח | 18500000 | 18500000 | 0 | 8398700 | 592347 | 7007029 | 35009 | 7042038 | 7634385 | 764315 | 10101300 | 764315 | 0 | 0 | 0 | 0 | בניית בית ספר ברח' משה-12 כתות. מימון מ. החינוך. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 47 | 43 | 2028 | שיפוץ מעבדת רובוטיקה בהנדסאים | 2435000 | 2435000 | 0 | 2435000 | 2272968 | 161556 | 0 | 161556 | 2434524 | 476 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות חיפוי חיצוני עפ"י דרישת מינהל הנדסה. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 48 | 44 | 2030 | תיכון ראשונים | 31500000 | 31500000 | 0 | 14500000 | 4808398 | 5339146 | 1541335 | 6880481 | 11688879 | 811121 | 3750000 | 15250000 | 2811121 | 0 | -2000000 | -2000000 | 0 | 3750000 | 1750000 | 0 | 2000000 | פרויקט בניית אודיטוריום ,תוספת 6 כתות ו-2 ממ"דים ,שיפוץ כללי. אודיטוריום - מימון מ.הפיס. | 810000 | 900000 | 2850000 | 3750000 | 0 | 1750000 | 0 | 2000000 | 0 | ||||||||||||||
| 45 | 45 | 49 | 45 | 2037 | הקמת פינות מיחזור וגזם ברחבי העיר | 5000000 | 5000000 | 0 | 800000 | 549548 | 0 | 237729 | 237729 | 787277 | 12723 | 1000000 | 3200000 | 12723 | 0 | 0 | 1000000 | 500000 | 500000 | הקמת פינות מיחזור ברחבי העיר (פינות המרכזות מיכלי אצירה לסוגים שונים של פסולת כגון: בקבוקים, זכוכית, נייר, אריזות ועוד). שדרוג מיכלי מיחזור לפי דגם אחיד . | 870000 | 200000 | 300000 | 200000 | 300000 | 1000000 | 0 | 500000 | 500000 | 300000 | ||||||||||||||||
| 45 | 45 | 50 | 46 | 2038 | הסדרת שטחי מוס"ח ברחבי העיר | 4950000 | 4950000 | 0 | 3450000 | 2650756 | 0 | 683824 | 683824 | 3334580 | 115420 | 1000000 | 500000 | 115420 | 0 | 0 | 1000000 | 500000 | 500000 | המשך הסדרת שטחי בי"ס ,תוספת הסדרת שטחי גנ"י כולל: עצי הצללה, דשא סינטטי, מערכות השקייה חסכוניות במים והסדרת שטחים מוזנחים. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת עיר. | 810000 | 200000 | 600000 | 200000 | 1000000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | |||||||||||||||||
| 45 | 45 | 51 | 47 | 2039 | הצבת קולרים ברחבי העיר | 535000 | 535000 | 0 | 35000 | 34999 | 0 | 0 | 0 | 34999 | 1 | 500000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | הצבת מתקני שתייה מקוררים כולל תשתיות ברחבי העיר לרווחת התושבים. | 760000 | 100000 | 250000 | 150000 | 500000 | 0 | 500000 | 150000 | |||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 52 | 48 | 2040 | ספורטק חידוש מתחם מתקני משחק | 1210000 | 910000 | 300000 | 910000 | 832911 | 0 | 30442 | 30442 | 863353 | 46647 | 300000 | 0 | 46647 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | החלפת מתחם ישן ורעוע עשוי מלוחות עץ נרקבים שעומד שעומד לפני פסילת מכון התקנים. | 829000 | 100000 | 200000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 53 | 49 | 2043 | פיתוח חופי רחצה | 9750000 | 7350000 | 2400000 | 6750000 | 6198991 | 277159 | 214042 | 491201 | 6690192 | 59808 | 3000000 | 0 | 59808 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | סל עבודות פיתוח גידור,שדרוג והיערכות לקראת פתיחת עונת הרחצה ובמהלכה. עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 747000 | 1000000 | 1700000 | 300000 | 3000000 | 0 | 3000000 | 0 | |||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 54 | 50 | 2044 | סככות צל חוף הכוכבים 2017 | 105000 | 105000 | 0 | 105000 | 56160 | 0 | 0 | 0 | 56160 | 48840 | 0 | 48840 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. הפנים. עבור רכישת 2 סככות נוספות הצללה לחוף הכוכבים. | 747000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 55 | 51 | 2045 | הסדרת החוף הנפרד (*) נסגר 2022 | 205000 | 205000 | 0 | 205000 | 0 | 184044 | 0 | 184044 | 184044 | 20956 | 0 | 20956 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. הפנים. יבוצעו עבודות נוספות בחוף הנפרד. | 747000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 56 | 52 | 2047 | תחנת הצלה חוף הכוכבים 2017 | 170000 | 170000 | 0 | 170000 | 117000 | 53000 | 0 | 53000 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. הפנים.בניית התחנה טרם הסתיימה. | 747000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 57 | 53 | 2063 | תוספת כיתות /חדרי ספח ברנדיס | 2400000 | 2400000 | 0 | 2400000 | 443126 | 1724245 | 13386 | 1737631 | 2180757 | 219243 | 0 | 219243 | 0 | 0 | 0 | 0 | תוספת כיתות וחדרי ספח בקומת המסד בבי"ס ברנדיס. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 58 | 54 | 2066 | סקר טבע עירוני | 112500 | 112500 | 0 | 112500 | 111299 | 0 | 0 | 0 | 111299 | 1201 | 0 | 1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | ייסגר עם קבלת תקבולים מ. הגנת הסביבה. | 732000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 59 | 55 | 2071 | נגישות אקוסטית מ.החינוך 2017 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 270457 | 0 | 0 | 0 | 270457 | 29543 | 0 | 29543 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. החינוך. ממתין לתקבול סופי. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 60 | 56 | 2074 | שיפוץ מבנה אגף תבל ואגף הבטחון (*) נסגר 2022 | 1500000 | 2000000 | -500000 | 1500000 | 918775 | 0 | 201211 | 201211 | 1119986 | 380014 | 0 | 380014 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות שיפוץ כללי למשרדי האגפים כולל חדר ישיבות. | 930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 61 | 57 | 2088 | שדרוג גן דפנה אילת (*) נסגר 2022 | 1600000 | 1600000 | 0 | 1600000 | 1328832 | 0 | 0 | 0 | 1328832 | 271168 | 0 | 271168 | 0 | 0 | 0 | 0 | הסדרת הגן המרכזי בשכונת גן רש"ל כולל: מתקני משחק, משטח גומי, עבודות גינון, השקייה, פיתוח והנגשה. | 746000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 62 | 58 | 2094 | הקמת חפ"ק עירוני חדש | 1000000 | 1000000 | 0 | 300000 | 224675 | 0 | 15210 | 15210 | 239885 | 60115 | 0 | 700000 | 60115 | 0 | 0 | 0 | 0 | משרד נייד (רכב) הכולל : מרכז תקשורת רב ערוצית ,תורן תקשורת טלסקופי,עמדת מחשב,קיר תדרוך,עזרים שונים , בלון תאורה להארה של זירת ארוע ,מיזוג אויר, תאורה,מרכז אנרגיה. | 720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 63 | 59 | 2095 | ספירת מלאי וסימון הרכוש העירוני | 160000 | 160000 | 0 | 160000 | 40365 | 0 | 0 | 0 | 40365 | 119635 | 0 | 0 | 119635 | 0 | 0 | 0 | 0 | ספירת רכוש במוסדות חינוך ויחידות עירוניות וסימון הרכוש העירוני. | 610000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 64 | 60 | 2096 | הצטיידות לחמ"ל החדש (*) נסגר 2022 | 1215000 | 1215000 | 0 | 1215000 | 559349 | 0 | 654072 | 654072 | 1213421 | 1579 | 0 | 1579 | 0 | 0 | 0 | -167615 | 167615 | עבודות מיזוג, חשמל, נגרות תקשורת והצטיידות לחמ"ל האחורי. מימון מ. הפנים. | 930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 65 | 61 | 2125 | ציוד הצלה ובטיחות 2018 | 146923 | 146923 | 0 | 146923 | 121136 | 0 | 25787 | 25787 | 146923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון מ. הפנים. | 747000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 66 | 62 | 2131 | חסכון,התייע' אנרגטית מוסח/ציבור | 7500000 | 7500000 | 0 | 4020000 | 2699413 | 696330 | 483349 | 1179679 | 3879092 | 140908 | 0 | 3480000 | 140908 | 0 | 0 | 0 | 0 | החלפת מזגנים והחלפת תאורה ללדים במוס"ח. מימון מ. הכלכלה והתעשיה. | 870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 67 | 63 | 2133 | רכישת רכבים | 5150000 | 3150000 | 2000000 | 3150000 | 1399843 | 0 | 827984 | 827984 | 2227827 | 922173 | 2000000 | 0 | 922173 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | החלפת רכבים קיימים ורכישת תוספת רכבים עפ"י רשימה שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 930000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 68 | 64 | 2136 | שילוט חופים 2019 | 55226 | 55226 | 0 | 55226 | 55226 | 0 | 0 | 0 | 55226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | רכישת אופנוע ים כולל זיווד. מימון מ. הפנים. | 747000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 69 | 65 | 2137 | ציוד הצלה ובטיחות 2019 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 5664 | 0 | 34515 | 34515 | 40179 | 9821 | 0 | 9821 | 0 | 0 | 0 | 0 | החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון מ. הפנים. | 747000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 70 | 66 | 2138 | אופנוע ים 2019 | 80000 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 79750 | 79750 | 79750 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון מ. הפנים. | 747000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 71 | 67 | 2140 | נגישות אקוסטית 2019 מ. החינוך | 360000 | 360000 | 0 | 360000 | 283122 | 0 | 0 | 0 | 283122 | 76878 | 0 | 76878 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. החינוך. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 72 | 68 | 2154 | חסכון, התיעלות אנרגטית מוסח/ציבור 2020 | 10500000 | 10500000 | 0 | 750000 | 65899 | 0 | 129959 | 129959 | 195858 | 2304142 | 0 | 8000000 | 554142 | 1750000 | 1750000 | 0 | 0 | 0 | החלפת מזגנים , החלפת תאורה ללדים ובקרת מבנים במוס"ח ובמוסדות עירוניים. מימון מ. הכלכלה והתעשיה. | 870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 73 | 69 | 2155 | גידור מרחב האירועים בפארק (*) נסגר 2022 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות גידור קבוע, תאורה תשתיות ושערים במרחב האירועים בפארק. | 746000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 74 | 70 | 2156 | הקמת יחידת חילוץ הצטיידות | 1600000 | 1600000 | 0 | 400000 | 23556 | 0 | 5976 | 5976 | 29532 | 370468 | 500000 | 700000 | 370468 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | הצטיידות חד פעמית בהקמת יחידת חילוץ מתנדבים שעברו הכשרה בפיקוד העורף לתפקוד במצבי חרום . | 720000 | 100000 | 200000 | 0 | 300000 | 200000 | 300000 | 0 | |||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 75 | 71 | 2157 | התקנת חיבורים חיצוניים לגנרטורים מוסח/ציבור | 5200000 | 5200000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 500000 | 4550000 | 150000 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | התקנת חיבורים חיצוניים לגנרטורים במבני חינוך וציבור לשימוש בעת הצורך. | 810000 | 250000 | -250000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 76 | 72 | 2164 | שדרוג מתחם המשקל העירוני (*) עבר לח. לפיתוח | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות במתחם המשקל העירוני להסדרת נושא הבטיחות. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 77 | 73 | 2165 | שדרוג רחוב וינגייט | 1040000 | 1040000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות שדרוג ושיקום לאורך כל רחוב וינגייט. | 746000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 78 | 74 | 2166 | שדרוג רחוב בן גוריון | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | עבודות שדרוג ושיקום שטחי הגינון לצידי הרחוב במקטעים שטרם שודרגו. (כניסה מרמת השרון). | 746000 | 100000 | 100000 | 400000 | 100000 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 79 | 75 | 2167 | הקמת סככות המתנה לאוטובוס כולל תשתיות | 1400000 | 1400000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 270000 | 1030000 | 100000 | 0 | 0 | 270000 | 270000 | התקנת תאורה בתחנות אוטובוס ברחבי העיר שהקים מ.התחבורה וביצוע תשתיות לתחנות אוטובוס שיוצבו ע"י מ. התחבורה ב - 2022. | 742000 | 100000 | 100000 | 170000 | 100000 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 80 | 76 | 2168 | קידום ושימור הטבע העירוני בעיר | 100000 | 240000 | -140000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | פעילות חד פעמית בעקבות ממצאי סקר טבע עירוני. הפעילות כוללת: סילוק מינים פולשים של צמחייה , סגירת אזורים עם בולדרים,שילוט וכתיבת מסמך מדיניות טבע עירונית. | 746000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 81 | 77 | 2177 | תוכ. אב רב שנתית שיפוצים מוס"ח 2021 ואילך. | 12500000 | 12500000 | 0 | 11500000 | 4466072 | 254817 | 6637456 | 6892273 | 11358345 | 1141655 | 0 | 141655 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | סל עבודות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים , התאמת מבנים ושדרוג גנ"י . | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 82 | 78 | 2178 | תיכון היובל | 2100000 | 2100000 | 0 | 3100000 | 1415462 | 159611 | 311123 | 470734 | 1886196 | 213804 | 0 | 1213804 | -1000000 | -1000000 | 0 | 0 | -210000 | 0 | 210000 | בניית 3 כיתות (קרוואנים), מעבדות, תכנון תוספת כיתות. מימון מ. החינוך. | 810000 | 0 | 0 | -210000 | 0 | 210000 | 0 | ||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 83 | 79 | 2181 | טיפול במפגעי בטיחות במצוק | 1259000 | 1259000 | 0 | 1259000 | 1191759 | 0 | 0 | 0 | 1191759 | 67241 | 0 | 67241 | 0 | 0 | 0 | 0 | ביצוע עבודות לטיפול במפגעי בטיחות במצוק. מימון מ. הפנים. | 747000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 84 | 80 | 2184 | שיקום חזית מבנה דיור לקשיש (*) עבר לח. לפיתוח | 2180000 | 2180000 | 0 | 560000 | 38078 | 0 | 5354 | 5354 | 43432 | 516568 | 0 | 1620000 | 516568 | 0 | 0 | 0 | 0 | שיקום חזיתות בנין דיור לקשיש ברח' שמאי. שלב א' חזית דרומית בביצוע. | 930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 85 | 81 | 2187 | בי"ס חלופי בפארק הרצליה | 10600000 | 9100000 | 1500000 | 9100000 | 3736923 | 4756370 | 606586 | 5362956 | 9099879 | 121 | 1500000 | 0 | 121 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | 0 | השלמת תכנון וביצוע הקמת בי"ס חלופי בפארק. | 810000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 86 | 82 | 2211 | בי"ס דמוקרטי- התאמת מבנה בפארק (*) עדכון שם בחט"ב סמדר | 800000 | 800000 | 0 | 800000 | 0 | 442254 | 57166 | 499420 | 499420 | 300580 | 0 | 300580 | 0 | 0 | 0 | 0 | התאמת מבנים בפארק לבי"ס דמוקרטי. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 87 | 83 | 2212 | שדרוג חט"ב זאב (*) נסגר 2022 | 8000000 | 8000000 | 0 | 1000000 | 1586 | 0 | 300000 | 300000 | 301586 | 698414 | 0 | 7000000 | 698414 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות שיפוצים וחזיתות מבנה ביה"ס בשטח של כ - 2,650 מ"ר, עבודות פיתוח ותשתיות מים וביוב. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 88 | 84 | 2214 | רישוי תחנת הדלק העירונית | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 26395 | 0 | 33474 | 33474 | 59869 | 140131 | 0 | 140131 | 0 | 0 | 0 | 0 | עלויות רישוי/היתר לתחנת הדלק העירונית במתחם אגף תבל. | 930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 89 | 85 | 2215 | נגישות אקוסטית 2020 מ. החינוך | 420000 | 420000 | 0 | 420000 | 243161 | 0 | 48330 | 48330 | 291491 | 128509 | 0 | 128509 | 0 | 0 | 0 | 0 | נגישות אקוסטית גנ"י וכיתות בי"ס . מימון מ.החינוך. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 90 | 86 | 2216 | שיקום מבנה החינוך הימי במרינה | 2600000 | 2600000 | 0 | 300000 | 7139 | 0 | 0 | 0 | 7139 | 292861 | 300000 | 2000000 | 292861 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | שיקום המבנה גג המבנה, שרותים ועבודות פיתוח. | 810000 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 91 | 87 | 2221 | ציוד הצלה ובטיחות 2020 | 91304 | 91304 | 0 | 91304 | 0 | 0 | 61850 | 61850 | 61850 | 29454 | 0 | 29454 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. הפנים. | 747000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 92 | 88 | 2225 | נגישות אקוסטית 2020 מ. החינוך | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 68711 | 0 | 0 | 0 | 68711 | 81289 | 0 | 81289 | 0 | 0 | 0 | 0 | נגישות אקוסטית כיתות בי"ס . מימון מ.החינוך. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 93 | 89 | 2226 | מיול וזיווד חופים 2020 מ.הפנים | 91304 | 91304 | 0 | 91304 | 0 | 0 | 91304 | 91304 | 91304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. הפנים. | 747000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 94 | 90 | 2228 | עבודות תאורה תשתית האשל,שבטי מנשה,יהודה הלוי,שמואל הנגיד,אבן גבירול (*) נסגר 2022 | 1700000 | 1700000 | 0 | 1700000 | 806754 | 0 | 893179 | 893179 | 1699933 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות תשתית ותאורה בעקבות עבודות ח"ח של הטמנת הרשת העילית. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 95 | 91 | 2229 | התקנת תקרות אקוסטיות משרדי רווחה (*) נסגר 2022 | 350000 | 350000 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | תקרות אקוסטיות אגף רווחה בן גוריון 14-16,קומה ב'. | 930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 96 | 92 | 2230 | שיפוץ בית הרמלין (*) נסגר 2022 | 370000 | 370000 | 0 | 370000 | 220393 | 0 | 148297 | 148297 | 368690 | 1310 | 0 | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | אגף רווחה. הסבת אולם למעון יום של עמותת אלווין. | 840000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 97 | 93 | 2234 | נגישות אקוסטית 2021 מ.החינוך | 270000 | 270000 | 0 | 270000 | 0 | 0 | 18552 | 18552 | 18552 | 251448 | 0 | 251448 | 0 | 0 | 0 | 0 | נגישות אקוסטית 9 כיתות. מימון מ. החינוך. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 98 | 94 | 2235 | הקמת מבנים יבילים חדשים באיצטדיון | 1400000 | 1400000 | 0 | 1400000 | 11249 | 0 | 19873 | 19873 | 31122 | 1368878 | 0 | 1368878 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת 3 מבנים יבילים באיצטדיון כולל תשתיות ופיתוח דרכי גישה. | 829000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 99 | 95 | 2236 | נגישות אקוסטית 2021 מ.החינוך | 180000 | 150000 | 30000 | 150000 | 0 | 0 | 4638 | 4638 | 4638 | 145362 | 30000 | 0 | 145362 | 30000 | 0 | 30000 | נגישות אקוסטית .מימון מ. החינוך. 2022 : תיכון ראשונים. | 810000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 100 | 96 | 2237 | הקמת קירות תמך ברחבי העיר | 1700000 | 1700000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 1100000 | 0 | 600000 | 0 | 1100000 | 1100000 | הקמת קירות תמך עקב בעיות בטיחות במרחב הציבורי | 742000 | 1100000 | 1100000 | 0 | 1100000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 101 | 97 | 2238 | הגנת מצוקי הים | 5100000 | 3100000 | 2000000 | 3100000 | 561258 | 0 | 560353 | 560353 | 1121611 | 1978389 | 2000000 | 0 | 1978389 | 2000000 | 2000000 | עבודות עפר,בטיחות וגידור לטיפול במצוקים בחופי הים | 747000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 102 | 98 | 2239 | מתיחת פנים בנווה עמל | 30000000 | 4700000 | 25300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 1500000 | 26500000 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 1500000 | 1500000 | שדרוג שכונת נווה עמל כולל: כבישים, מפרצי חנייה, מדרכות, גינון, תאורה, שילוט וריהוט רחוב. | 742000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 103 | 99 | 2240 | מערכת מבוססת מצלמות לאכיפת חניה ונתצים | 13200000 | 9000000 | 4200000 | 100000 | 6200000 | 6900000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 6200000 | 2800000 | 3400000 | מערכת מבוססת מצלמות לאכיפת החנייה והנת"צים ברחבי העיר. מימון מ. התחבורה. | 720000 | 500000 | 2300000 | 0 | 2800000 | 3400000 | 2800000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 104 | 100 | 2241 | שיפוץ מטבחים במוסדות רווחה (*) נסגר 2022 | 600000 | 600000 | 0 | 200000 | 400000 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 400000 | 300000 | 100000 | שיפוץ מטבחים במוסדות רווחה שונים, הצטיידות תתוקצב ע"י אגף הרווחה. | 840000 | 400000 | 400000 | 0 | 300000 | 100000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 105 | 101 | 20019 | תוכנית הערכות לשינויי האקלים | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | הכנת תוכנית היערכות לשינויי האקלים הכוללת יועצים. | 870000 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 106 | 102 | 20020 | סל למערכות וצרכי בטחון | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | סל למערכות שונות ורכש לצרכי בטחון: מערכת מעברים מהירים לבנין העירייה,רכש מכולות לחרום ורכש רחפן. | 720000 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 107 | 103 | 20021 | שדרוג רחוב אלי לנדאו | 8000000 | 8000000 | 0 | 3000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | שדרוג רחוב אלי לנדאו כולל: כבישים, מפרצי חנייה, מדרכות, גינון, תאורה, שילוט וריהוט רחוב. | 742000 | 1500000 | 1500000 | 3000000 | 0 | 3000000 | 0 | 1500000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 108 | 104 | 20022 | רכישת טרקטור לחוף הים | 180000 | 180000 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 180000 | רכישת טרקטור "קטן" מתאים לעבודות בחופים חלופה לטרקטור גדול קיים לא יעיל בשימוש. | 747000 | 0 | 180000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 109 | 105 | 20023 | רכישת נפת חול לחופי הרחצה | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | רכישת נפת חול לסינון וניקוי החול בחופי הרחצה לתמיכה בטיפול בארוע זיהום הים בזפת. מימון מ. הגנת הסביבה. | 747000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 110 | 106 | 20024 | הקמת תחנות הצלה חוף אכדיה צפון וחוף סידני עלי (*) עבר לח.לפיתוח | 800000 | 800000 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 230000 | 170000 | הקמת תחנות הצלה חדשות בחוף אכדיה צפון ובחוף סדני עלי. בקשה למימון למשרד הפנים תוגש בתחילת שנת 2022. | 747000 | 230000 | 230000 | 170000 | 230000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 111 | 107 | 20025 | שילוט בחופי רחצה 2021 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | מימון מ. הפנים. | 747000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 112 | 108 | 20026 | ציוד הצלה ובטיחות 2021 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | מימון מ. הפנים. | 747000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 113 | 109 | 20027 | רכישת אופנוע ים 2021 | 82800 | 82800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82800 | 0 | 82800 | מימון מ. הפנים. | 747000 | 82800 | 82800 | 0 | 0 | 82800 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 114 | 110 | 20028 | פרוייקט התאמת חורשות וחצרות גנ"י פרויקט EACH (*) עבר לח. לפיתוח | 620000 | 620000 | 0 | 620000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620000 | 620000 | פרוייקט חינוכי של גנ"י שהוסמכו להיות "גנים ירוקים" .שילוב למידה בטבע ובחורשות מס' ימים בשבוע. עבודות התאמת החורשות לשהיית ילדים : ריהוט גן- ספסלים, אשפתונים ושולחנות פיקניק, ברזיות , פחי מיחזור , תשתית השקייה, נטיעת עצים נוספים וצמחייה לימודית. הסבת חצרות גנ"י (חינוך). מסגרת תקציב. | 810000 | 150000 | 200000 | 200000 | 70000 | 620000 | 0 | 620000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 115 | 111 | 20029 | שדרוג וחידוש רהוט רחוב ברחבי העיר | 2000000 | 2000000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | תקציב מסגרת.החלפת ושדרוג ריהוט הרחוב ברחבי העיר:רחבת שער העיר, שדרות חן, חופי הים - השרון, זבולון . ושכונות נוספות בעיר. | 848000 | 200000 | 800000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 116 | 112 | 20030 | שיפוצי מוס"ח ע"פ סקרים והערכות לפתיחת שנה"ל | 8700000 | 8700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500000 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 6500000 | 3000000 | 3500000 | תקציב מסגרת של עבודות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים , התאמת מבנים ושדרוג גנ"י על פי רשימה שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 810000 | 100000 | 1000000 | 1000000 | 4400000 | 6500000 | 0 | 3000000 | 3500000 | 0 | |||||||||||||||||
| 45 | 45 | 117 | 113 | 20031 | פיתוח מוסדות חינוך בהתאם לתוכנית אב (*) נסגר 2022 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | היערכות לתכנון תוכנית אב רב שנתית התאמת מוסדות חינוך בהתאם לצורך ולגידול האוכלוסיה. | 810000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 118 | 114 | 20032 | שדרוג תאורה במגרשי אימונים באיצטדיון | 4850000 | 4850000 | 0 | 500000 | 4350000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | שדרוג תאורה במגרשי האצטדיון-הארת המגרשים בעוצמה טובה יותר החלפה לתאורת לד ,החלפת עמודים בחלק מהמקומות ומערכת בקרה לשליטה מרחוק. | 829000 | 60000 | 60000 | 440000 | 60000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 119 | 115 | 20033 | שיקום אצטדיון גורדון (*) עבר לתנוס | 910000 | 910000 | 0 | 910000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910000 | 910000 | שיקום האיצטדיון אתלטיקה קלה בבי"ס גורדון . השיקום כולל שיפוץ היציע והמחסן והתקנת משטח ייעודי לא"ק במסלולי הריצה והקפיצה. | 829000 | 100000 | 810000 | 910000 | 0 | 910000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 120 | 116 | 20034 | בית ליצירה אומנותית - מועדון הנוער | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 1000000 | 1000000 | עבודות שיפוץ במועדון הנוער יוסף נבו 18 הכוללות : תקרות, רצפות, שרותים, שיפוץ בית הקפה, מערכות סאונד, הצטיידויות. מ. הפיס. | 828000 | 100000 | 800000 | 100000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 121 | 117 | 20035 | הקמת שלוחת הצופים ליד אולפנת צביה (*) נסגר 2022 | 3000000 | 3000000 | 1000000 | 2000000 | 1000000 | 1000000 | הצבת מבנים יבילים , מבני שרותים, הצללות ופיתוח שבט צופים ליד אולפנה צביה. | 828000 | 100000 | 100000 | 900000 | 100000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 122 | 118 | 20036 | הסבת מעון יום בנווה ישראל | 7800000 | 7800000 | 200000 | 7600000 | 200000 | 200000 | הקמת מעון יום במתנ"ס נווה ישראל.תוספת קומה והקמת 4 כיתות מעון , פיתוח והצטיידות. ב - 2022 בדיקת היתכנות ותכנון. | 810000 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 123 | 119 | 20037 | שיפוץ הקונסרבטוריון יד התשעה | 2000000 | 2000000 | 1500000 | 500000 | 1500000 | 500000 | 1000000 | עבודות שיפוץ הקונסבטוריון כ - 1,000 מ"ר ב - 2 קומות בשכונת יד התשעה כולל תקרות אקוסטיות, תאורה, ריצוף, שדרוג השרותים , מערכות חשמל, מיזוג אוויר. מ. הפיס. | 826000 | 300000 | 200000 | 1000000 | 1500000 | 0 | 500000 | 1000000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 124 | 120 | 20038 | שיקום בטונים יציע מערבי באיצטדיון | 550000 | 550000 | 550000 | 0 | 550000 | 550000 | עבודות שיקום בטונים ביציע המערבי בעקבות דוח קונסטרוקטור להשמשת האיצטדיון. | 829000 | 550000 | 550000 | 0 | 550000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 125 | 121 | 20039 | הקמת מחלקת אכיפה אלקטרונית, מרכז שליטה -מינהל התפעול | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 0 | 3200000 | 3200000 | הפיכת מחסנים למשרדים של הנהלת מטה התפעול , מטה הכספים ואגף הדרכים כולל מע. מולטימדיה למשל"ט במינהל התפעול. | 720000 | 1000000 | 2200000 | 3200000 | 0 | 3200000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 126 | 122 | 20040 | בניית ממ"דים בבתים (*) נסגר 2022 | 10000000 | 10000000 | 1000000 | 9000000 | 1000000 | 1000000 | בניית ממ"דים בבתים בשיתוף האגודה לתרבות הדיור. | 764000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 127 | 122 | סה"כ | 806482978 | 702118212 | 104364766 | 518658778 | 421111924 | 23248948 | 45388313 | 68637261 | 489749185 | 31121559 | 84404800 | 201207434 | 28909593 | 2020000 | 300000 | 2320000 | 108034 | 84296766 | 22084574 | 44644649 | 0 | 0 | 0 | 17567543 | 4600000 | 12947800 | 4670000 | 7140000 | 7970000 | 10425000 | 5970000 | 5560000 | 10341966 | 69624766 | 14672000 | 18244574 | 39782264 | 0 | 0 | 0 | 11597928 | 2784574 | 7375293 | |||
| 45 | 45 | 128 | 489749185 | 31121559 | 28909593 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 130 | כולל תבר 2240 | 1540000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 46 | 2 | תוכנית פיתוח שנתית 2022 : מימוש - אגף חינוך | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 46 | 3 | אומדן 2022 | מקורות מימון לפרויקט | מימוש תקציב | מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2022 | מקורות מימון - עד 31.12.2022 מימוש תקציב | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 46 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021 | אומדן לביצוע שנת 2022 | אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2021 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2021 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2021 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2021 | תקציב נדרש 2022 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | ינואר 2022 | פברואר 2022 | מרץ 2022 | אפריל 2022 | מאי 2022 | יוני 2022 | יולי 2022 | אוגוסט 2022 | עד 31.12.2022 | סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2022 | יתרה שלא מומשה | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל |
| 46 | 46 | 5 | 1 | 1776 | הצטידות כיתות חדשות בי"ס | 2465000 | 2100000 | 365000 | 1555000 | 1165623 | 248387 | 248387 | 1414010 | 440990 | 510000 | 100000 | 140990 | 300000 | 300000 | 0 | 510000 | 510000 | הצטיידות חדשה: כיתות חדשות בעקבות גידול עפ"י צפי במס' תלמידים ופתיחת כיתות במקום החדש , שיפוץ כיתות קיימות בביצוע אגף תבל. סל מסגרת. | 810000 | 300000 | 210000 | 510000 | 0 | 0 | 510000 | 0 | 0 | 0 | 210000 | ||||||||||||||||
| 46 | 46 | 6 | 2 | 1930 | הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר,ח"מ | 1676000 | 2530000 | -854000 | 1596000 | 1093753 | 0 | 476554 | 476554 | 1570307 | 105693 | 0 | 0 | 25693 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | הצטיידות גנים חדשים כולל ח"מ במקביל לבניה ופתיחת גנים במבנים קיימים . | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 46 | 46 | 7 | 3 | 1977 | הצטידות חדשה בי"ס לב טוב (*) נסגר 2022 | 44100 | 44100 | 0 | 44100 | 43807 | 0 | 0 | 0 | 43807 | 293 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 44100 | -44100 | מימון מ. החינוך. שינוי מימון. התב"ר לסגירה. | 810000 | 0 | 0 | 44100 | -44100 | 44100 | |||||||||||||||||||||
| 46 | 46 | 8 | 4 | 1987 | נגישות אקוסטית בי"ס (*) נסגר 2021 | 120000 | 120000 | 0 | 120000 | 77677 | 0 | 0 | 0 | 77677 | 42323 | 0 | 42323 | 0 | 0 | 0 | 0 | ייסגר עם קבלת תקבולי מ. החינוך. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 46 | 46 | 9 | 5 | 2033 | הצטיידות בר אילן לאחר שיפוץ | 700000 | 900000 | -200000 | 900000 | 655856 | 0 | 0 | 0 | 655856 | 44144 | 0 | 244144 | 0 | 200000 | -200000 | -200000 | הצטיידות בי"ס בר אילן אחרי השיפוץ. | 810000 | -200000 | -200000 | 0 | -200000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 46 | 46 | 10 | 6 | 2034 | הצטיידות בי"ס יצחק נבון אלתרמן | 2900000 | 3670000 | -770000 | 3000000 | 2361271 | 0 | 274260 | 274260 | 2635531 | 264469 | 0 | 364469 | -100000 | -100000 | 0 | 0 | 0 | המשך הצטיידות ומיחשוב בי"ס החדש יצחק נבון כולל בגין תוספת 6 כיתות . | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 46 | 46 | 11 | 7 | 2070 | הצטידות גנ"י חדשים גליל ים מגרש301/2 (*) נסגר 2022 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 454742 | 0 | 9187 | 9187 | 463929 | 36071 | 0 | 36071 | 0 | 0 | 0 | 0 | לקראת סגירה. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 46 | 46 | 12 | 8 | 2090 | סדנת רובוטיקה בהנדסאים | 350000 | 350000 | 0 | 350000 | 261240 | 0 | 5903 | 5903 | 267143 | 82857 | 0 | 82857 | 0 | 0 | 0 | 0 | הצטיידות מעבדה בהנדסאים . | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 46 | 46 | 13 | 9 | 2091 | מרחבי למידה | 1120000 | 1500000 | -380000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 1040000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 1040000 | 0 | 1040000 | בניית מרחבי למידה ב - 14 בי"ס . מימון מ. החינוך. | 810000 | 80000 | 80000 | 960000 | 0 | 80000 | 0 | |||||||||||||||||||
| 46 | 46 | 14 | 10 | 2092 | פרויקט לווינים - ישראל 70 | 4050720 | 4050720 | 0 | 4050720 | 3121181 | 173897 | 27304 | 201201 | 3322382 | 728338 | 0 | 728338 | 0 | 0 | 0 | 0 | פרויקט שיגור 70 לווינים בשיתוף עם 70 ערים ומועצות עירוניות. מימון מ. המדע. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 46 | 46 | 15 | 11 | 2135 | חידוש ריהוט בי"ס | 23000000 | 23000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 22000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | פרויקט החלפת ריהוט המותאם למאה ה - 21 בכל ביה"ס. תוכנית רב שנתית. | 810000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 46 | 46 | 16 | 12 | 2159 | הצטיידות מעבדות תיכון ראשונים (*) נסגר 2022 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 122945 | 0 | 53787 | 53787 | 176732 | 23268 | 0 | 23268 | 0 | 0 | 0 | 0 | הצטיידות חדשה של מעבדות בתיכון ראשונים עקב גידול משמעותי במספר התלמידים ומספר הפעילויות . | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 46 | 46 | 17 | 13 | 2160 | עיצוב חדשני של כיתות האם | 210000 | 180000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 210000 | הקמת מרחבי למידה חדשניים בשכבת כיתות ז' בחט"ב רעות הכולל ריהוט ועיצוב פנים. | 810000 | 210000 | 210000 | 0 | 210000 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 46 | 46 | 18 | 14 | 2179 | עיצוב מרחבי למידה מוס"ח מ.חינוך | 390000 | 460000 | -70000 | 460000 | 363521 | 0 | 9788 | 9788 | 373309 | 16691 | 0 | 86691 | 0 | 70000 | -70000 | 0 | -70000 | מימון מ. החינוך. הקטנת תקציב . מרחב למידה הנדיב לא לביצוע. | 810000 | -70000 | -70000 | 0 | 0 | -70000 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 46 | 46 | 19 | 15 | 2217 | הצטיידות גנ"י ילדים גליל ים עדכון (*) (מגרשים 303,302,404,406,408) | 2650000 | 1210000 | 1440000 | 950000 | 0 | 0 | 950000 | 950000 | 950000 | 260000 | 1440000 | 0 | 0 | 260000 | 260000 | 0 | 1440000 | 1440000 | הצטיידות 20 גנ"י ח"ר וח"מ במגרשים 303,302,404. במקביל לבנית גנ"י בביצוע של החב. לפיתוח. תוספת למגרשים 406 ו-408. | 810000 | 440000 | 100000 | 540000 | 900000 | 540000 | 0 | |||||||||||||||||||
| 46 | 46 | 20 | 16 | 2218 | הצטיידות בית ספר חלופי | 1400000 | 2300000 | -900000 | 1500000 | 24336 | 0 | 902285 | 902285 | 926621 | 473379 | 0 | 573379 | -100000 | -100000 | 0 | 0 | 0 | הצטיידות ריהוט ומיחשוב 40 מרחבי למידה כולל 20 כיתות אם . מימון מ. הפיס. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 46 | 46 | 21 | 17 | 2219 | הצטיידות בי"ס דמוקרטי | 750000 | 750000 | 0 | 680000 | 57 | 0 | 222063 | 222063 | 222120 | 317880 | 210000 | 0 | 457880 | -140000 | -140000 | 0 | 210000 | 210000 | הצטיידות ריהוט ומיחשוב מבנה בי"ס דמוקרטי בפארק. | 810000 | 0 | 210000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 46 | 46 | 22 | 18 | 2224 | הצטיידות בי"ס מפתן ארז | 230000 | 230000 | 0 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230000 | 0 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | הצטיידות .מימון חלקי מ. הרווחה. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 46 | 46 | 23 | 19 | 2227 | שיפוץ חדר מורים תיכון הנדסאים | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | שיפוץ והצטיידות תיכון הנדסאים. מ. החינוך. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 46 | 46 | 24 | 20 | 20041 | שיפוץ פינות חי נוף ים | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | שיפוץ ובינוי כולל עיצוב והצטיידות פינת חי בבי"ס נוף ים. | 810000 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 46 | 46 | 25 | 21 | 20042 | הצטיידות בי"ס יסודי מגרש 406 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 650000 | 0 | 350000 | 300000 | ראה תבר בניה בחברה לפיתוח הרצליה. מ. הפיס. | 810000 | 350000 | 300000 | 650000 | 0 | 350000 | 300000 | 0 | ||||||||||||||||||
| 46 | 46 | 26 | 22 | 20043 | הצטיידות בי"ס יסודי מגרש 408 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 850000 | 0 | 450000 | 400000 | ראה תבר בניה בחברה לפיתוח הרצליה. מ. הפיס. | 810000 | 400000 | 400000 | 800000 | 50000 | 400000 | 400000 | 0 | ||||||||||||||||||
| 46 | 46 | 27 | 23 | 20044 | הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר,ח"מ | 476000 | 476000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476000 | 476000 | הצטיידות גנ"י חדשים כולל ח"מ במקביל לבניה . פתיחת גנים במבנים קיימים , כולל שינוי הנובע מייחודיות גנ"י. | 810000 | 250000 | 226000 | 476000 | 0 | 476000 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 46 | 46 | 28 | 23 | סה"כ אגף החינוך | 46031820 | 44194820 | 1837000 | 16315820 | 9746009 | 173897 | 3179518 | 3353415 | 13099424 | 3246396 | 6486000 | 23200000 | 3216396 | 300000 | 0 | 300000 | 270000 | 6216000 | 0 | 4590100 | 0 | 0 | 0 | 1625900 | 0 | 0 | 0 | 700000 | -200000 | 326000 | 1360000 | 700000 | 210000 | 3096000 | 3120000 | 0 | 2430100 | 0 | 0 | 0 | 665900 | 0 | 254100 | |||
| 46 | 46 | 29 | 13099424 | 3216396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 46 | 31 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 2 | תוכנית פיתוח שנתית 2022 : מימוש - אגף ת.נ.ו.ס | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 3 | אומדן 2022 | מקורות מימון לפרויקט | מימוש תקציב | מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.22 | מקורות מימון - עד 31.12.2022 מימוש תקציב | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021 | אומדן לביצוע שנת 2022 | אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2021 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2021 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2021 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2021 | תקציב נדרש 2022 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | ינואר 2022 | פברואר 2022 | מרץ 2022 | אפריל 2022 | מאי 2022 | יוני 2022 | יולי 2022 | אוגוסט 2022 | עד 31.12.2022 | סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.22 | יתרה שלא מומשה | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל |
| 47 | 47 | 5 | 1 | 1486 | שיפוץ מבני תרבות ונוער | 9110365 | 9110365 | 0 | 6690365 | 5722633 | 0 | 682219 | 682219 | 6404852 | 485513 | 1200000 | 1020000 | 285513 | 200000 | 200000 | 0 | 1200000 | 1200000 | עבודות שונות,שיפוצים, ציוד בספריות, מרכזים קהילתיים, מוזיאונים.לפי פרוט. | 930000 | 100000 | 200000 | 200000 | 700000 | 1200000 | 0 | 1200000 | 700000 | |||||||||||||||||
| 47 | 47 | 6 | 2 | 1582 | גידור שיפוץ גדרות מ.ספורט | 2055000 | 2055000 | 0 | 934000 | 929592 | 0 | 0 | 0 | 929592 | 4408 | 0 | 1121000 | 4408 | 0 | 0 | 0 | 0 | גדר בגובה 4 מ' סביב מגרשי אימונים במתחם האצטדיון מול משרדי תבל . גובה הגדר עפ"י דרישת ההתאחדות. | 829000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 7 | 3 | 1678 | עבודות התאמה לתקן חדש מגרשי ספורט | 2010000 | 1910000 | 100000 | 1810000 | 1632556 | 0 | 176470 | 176470 | 1809026 | 974 | 200000 | 0 | 974 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | עבודות שיפוץ במתקנים במגרשי הספורט בהתאם לדוחות מכון התקנים. | 829000 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 8 | 4 | 2004 | ציפוי מגרשי ספורט | 1185000 | 995000 | 190000 | 975000 | 789543 | 185455 | 185455 | 974998 | 2 | 210000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 210000 | 210000 | המשך חידוש ציפוי מגרשי הספורט: זאב - מגרש תחתון, בר אילן, היובל, ברנר ויוחנני. לפי סדרי עדיפויות. | 829000 | 210000 | 210000 | 0 | 210000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 9 | 5 | 2031 | הצטיידות מבנה תרבות מערב העיר | 2700000 | 2700000 | 0 | 2600000 | 2050905 | 0 | 341263 | 341263 | 2392168 | 207832 | 100000 | 0 | 207832 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | המשך הצטיידות עפ"י התוכנית המקורית. | 826000 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 10 | 6 | 2060 | הקמה שיפוץ רצפות פרקט אולמות ספורט | 2521000 | 2206000 | 315000 | 2206000 | 1826000 | 0 | 379274 | 379274 | 2205274 | 726 | 315000 | 0 | 726 | 0 | 0 | 315000 | 315000 | הקמה ושיפוץ רצפות פרקט: חידוש רצפה באולם תיכון חדש , חידוש רצפה אולם בנווה ישראל וחידוש רצפה באולם היובל. | 829000 | 205000 | 110000 | 315000 | 0 | 315000 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 11 | 7 | 2162 | שיפוץ מבנה מועדון נוער הכוכב השמיני (*) נסגר 2022 | 440000 | 540000 | -100000 | 440000 | 0 | 0 | 439989 | 439989 | 439989 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | שיפוץ מועדון הנוער יוסף נבו 18 הכולל איטום גגות וקירות, החלפות תקרות. חן סופיים. | 828000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 12 | 8 | 20045 | הצטיידות אולמות ספורט הנגיד, מגרש 406,408 | 370000 | 370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370000 | 370000 | הצטיידות אולמות ספורט בבי"ס הנגיד, מגרש 406 ו - 408 במתחם גליל ים. | 829000 | 179000 | 191000 | 370000 | 0 | 370000 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 13 | 9 | 20046 | בריכה באפולוניה - הצטיידות | 235000 | 235000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235000 | 235000 | ארבע מאוורי תקרה גדולים לבריכה וציוד כושר עבור חדר כושר | 829000 | 235000 | 235000 | 0 | 235000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 14 | 10 | 20047 | מתקן נינג'ה (*) נסגר 2022 | 340000 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340000 | 210000 | 130000 | הקמת מתקן "נינג'ה קיוב" או בפארק או באפולוניה לרבות פיתוח המשטח. | 829000 | 210000 | 0 | 210000 | 130000 | 210000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 15 | 10 | סה"כ אגף ת.נ.ו.ס | 20966365 | 19516365 | 1450000 | 15655365 | 12951229 | 0 | 2204670 | 2204670 | 15155899 | 699466 | 2970000 | 2141000 | 499466 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 2970000 | 210000 | 2760000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279000 | 735000 | 415000 | 0 | 0 | 200000 | 301000 | 210000 | 700000 | 2840000 | 130000 | 210000 | 2630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | |||
| 47 | 47 | 16 | 15155899 | 699466 | 499466 | 0 | 2970000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 2 | תוכנית פיתוח שנתית 2022 : מימוש - החברה לפיתוח התיירות הרצליה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 3 | אומדן 2022 | מקורות מימון לפרויקט | מימוש תקציב | מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.22 | מקורות מימון - עד 31.12.2022 מימוש תקציב | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021 | אומדן לביצוע שנת 2022 | אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2021 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2021 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2021 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2021 | תקציב נדרש 2022 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | ינואר 2022 | פברואר 2022 | מרץ 2022 | אפריל 2022 | מאי 2022 | יוני 2022 | יולי 2022 | אוגוסט 2022 | עד 31.12.2022 | סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.22 | יתרה שלא מומשה | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל |
| 48 | 48 | 5 | 32 | 1519 | תב"ע חוף הים | 8493000 | 8493000 | 0 | 2680000 | 2601552 | 0 | 0 | 2601552 | 78448 | 1000000 | 4813000 | 78448 | 0 | 0 | 1000000 | 771067.75 | 228932.25 | הכנת תב"ע . מימון רמ"י. | 732000 | 500000 | 271068 | 771068 | 228932 | 771068 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 6 | 33 | 1867 | תב"ע מרינה | 1520000 | 1520000 | 0 | 570000 | 369131 | 0 | 0 | 0 | 369131 | 200869 | 950000 | 200869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הכנת תב"ע . | 732000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 7 | 34 | 1979 | תב"ע גשר קטן במרינה (*) נסגר 2022 | 195000 | 195000 | 0 | 195000 | 70235 | 0 | 0 | 0 | 70235 | 124765 | 0 | 124765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הכנת תב"ע . | 732000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 8 | 35 | 1980 | תכנון תב"ע הסדרת ייעודי קרקע לפיתוח טיילת החוף (*) נסגר 2022 | 1150000 | 1150000 | 0 | 1150000 | 642915 | 0 | 0 | 0 | 642915 | 7085 | 500000 | 507085 | 0 | 500000 | -500000 | -500000 | 0 | תכנון להסדרת ייעודיי קרקע בטיילת החוף. קידום התב"ע בחלק של שדרוג תחנת השאיבה ודרכי הגישה אליה. איחוד עם תב"ר 1519. | 732000 | -500000 | -500000 | 0 | -500000 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 9 | 36 | 1981 | תכנון תב"ע כיכר דה שליט (*) נסגר 2022 | 1100000 | 1100000 | 0 | 1100000 | 1007076 | 0 | 0 | 0 | 1007076 | 2924 | 90000 | 92924 | 0 | 90000 | -90000 | -90000 | 0 | הכנת תב"ע . איחוד עם תב"ר 1519. | 732000 | -90000 | -90000 | 0 | -90000 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 10 | 36 | סה"כ החברה לתיירות | 12458000 | 12458000 | 0 | 5695000 | 4690909 | 0 | 0 | 0 | 4690909 | 414091 | 1000000 | 6353000 | 1004091 | 0 | 0 | 0 | 590000 | 410000 | 181067.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228932.25 | 0 | 3660000 | 500000 | 0 | 0 | -590000 | 271068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181068 | 228932 | 181068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 48 | 11 | 414091 | 1004091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 49 | 2 | תוכנית פיתוח שנתית 2022 : מימוש - אגף תקשוב ומערכות מידע | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 49 | 3 | אומדן 2022 | מקורות מימון לפרויקט | מימוש תקציב | מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.22 | מקורות מימון - עד 31.12.2022 מימוש תקציב | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 49 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021 | אומדן לביצוע שנת 2022 | אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2021 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2021 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2021 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2021 | תקציב נדרש 2022 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | ינואר 2022 | פברואר 2022 | מרץ 2022 | אפריל 2022 | מאי 2022 | יוני 2022 | יולי 2022 | אוגוסט 2022 | עד 31.12.2022 | סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.22 | יתרה שלא מומשה | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל |
| 49 | 49 | 5 | 1 | 1002 | פרויקט תכסיות וניתוח מרחבי | 3290000 | 3290000 | 0 | 2210000 | 2150485 | 0 | 59482 | 59482 | 2209967 | 33 | 100000 | 980000 | 33 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | פרויקט המושתת על מערכת GIS: שדרוג, הרחבת שרתים,תוספות לאפליקציות חדשות. | 760000 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 49 | 49 | 6 | 2 | 1497 | שדרוג מערכות הליבה | 8820000 | 8820000 | 0 | 3023000 | 2895345 | 54300 | 72465 | 126765 | 3022110 | 890 | 400000 | 5397000 | 890 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | תוספות שינויים ושיפורים שדרוג מערכות הליבה הח.לאוטומציה וציוד חומרה. בהתאם לבקשות מעת לעת. ב - 2022: השדרוג כולל מערכת CRM. | 610000 | 100000 | 50000 | 250000 | 400000 | 0 | 400000 | 250000 | |||||||||||||||||||
| 49 | 49 | 7 | 3 | 1647 | תשתיות פס רחב מוס"ח | 4700000 | 4700000 | 0 | 4250000 | 4217235 | 0 | 32765 | 32765 | 4250000 | 0 | 100000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | שדרוג תשתיות אינטרנט במוס"ח. | 810000 | 50000 | 50000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 49 | 49 | 8 | 4 | 1871 | פריסת תשתיות תקשורת ברחבי העיר ומוס"ח | 28240000 | 16000000 | 12240000 | 10440000 | 5715227 | 0 | 3443356 | 3443356 | 9158583 | 1281417 | 8900000 | 8900000 | 1281417 | 0 | 0 | 8900000 | 8900000 | 0 | תשתיות תקשורת אלחוטית וסיבים אופטיים לעיר חכמה במוס"ח וברחבי העיר בהתאם לתוכנית רב שנתית. | 760000 | 3000000 | 1500000 | 2200000 | 2200000 | 8900000 | 0 | 8900000 | 0 | 2200000 | 0 | |||||||||||||||
| 49 | 49 | 9 | 5 | 1982 | התקנת מערכות שו"ב מצלמות מוס"ח מבני ציבור | 15500000 | 14800000 | 700000 | 12200000 | 8517554 | 0 | 3660421 | 3660421 | 12177975 | 22025 | 1650000 | 1650000 | 22025 | 0 | 0 | 1650000 | 1650000 | מערכות מתקדמות לעיר חכמה כולל שו"ב מצלמות , ציוד נלווה ותשתיות מיחשוב. | 722000 | 300000 | 1350000 | 1650000 | 0 | 1650000 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 49 | 49 | 10 | 6 | 2082 | הקמת אתר עירוני , פורטל ומע. לניהול פניות (*) עדכון שם | 1200000 | 1000000 | 200000 | 200000 | 27574 | 0 | 22561 | 22561 | 50135 | 149865 | 1000000 | 0 | 149865 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | הקמת אתר עירוני חדש מתקדם , ידידותי ומותאם לכלל הצרכים העירוניים כולל מימשקים לתושבים ומימשקים למערכות התפעוליות . האתר יהיה רספונסיבי בנוסף מתן מענה לפורטל האירגוני על בסיס אותה תשתית. | 760000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 49 | 49 | 11 | 7 | 2083 | תוכנית הצטיידות מיחשוב מוס"ח | 7880000 | 5580000 | 2300000 | 5580000 | 2975445 | 0 | 0 | 0 | 2975445 | 2604555 | 2300000 | 0 | 2604555 | 0 | 0 | 2300000 | 0 | 2300000 | תוכנית הצטיידות למיחשוב כל מוס"ח .החלפת מחשבים ראוטרים וציוד מיחשוב. מימון מפעל הפיס. | 810000 | 2300000 | 2300000 | 0 | 0 | 2300000 | 0 | |||||||||||||||||||
| 49 | 49 | 12 | 8 | 2170 | מיזמים קהילתיים | 360000 | 280000 | 80000 | 160000 | 112689 | 0 | 0 | 0 | 112689 | 47311 | 200000 | 0 | 47311 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | הקמת מערכת ניטור קולי התראות לפיקוח במסגרת עיר חכמה. הכל בשיתוף פעולה עם מרכז היזמות העירוני. פרויקט השקייה חכמה , מערכת לניהול פדגוגי בניהול אפליקציה ייעודית לגננות , ניהול דאטה בענן, מיזם לחיסכון אנרגיה. | 760000 | 30000 | 100000 | 70000 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | |||||||||||||||||||
| 49 | 49 | 13 | 9 | 2188 | ציוד מחשוב היקפי ללמידה מרחוק | 4328000 | 4328000 | 0 | 4328000 | 3717986 | 0 | 13766 | 13766 | 3731752 | 596248 | 0 | 596248 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל הצטיידות מיחשוב היקפי לקידום למידה דיגיטלית מרחוק בבי"ס. ציוד מיחשוב מחודש. מימון מ. החינוך. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 49 | 49 | 14 | 9 | סה"כ אגף תקשוב ומערכות מידע | 74318000 | 58798000 | 15520000 | 42391000 | 30329540 | 54300 | 7304816 | 7359116 | 37688656 | 4702344 | 14650000 | 17277000 | 4702344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14650000 | 8900000 | 3450000 | 0 | 0 | 0 | 2300000 | 0 | 350000 | 100000 | 4530000 | 0 | 1650000 | 0 | 2300000 | 2270000 | 2450000 | 13650000 | 1000000 | 8900000 | 2450000 | 0 | 0 | 0 | 2300000 | 2200000 | 250000 | ||
| 49 | 49 | 15 | 37688656 | 4702344 | 4702344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 2 | תוכנית פיתוח שנתית 2022 : מימוש - אגף נכסים וביטוח | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 3 | אומדן 2022 | מקורות מימון לפרויקט | מימוש תקציב | מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.22 | מקורות מימון - עד 31.12.2022 מימוש תקציב | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021 | אומדן לביצוע שנת 2022 | אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2021 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2021 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2021 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2021 | תקציב נדרש 2022 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | ינואר 2022 | פברואר 2022 | מרץ 2022 | אפריל 2022 | מאי 2022 | יוני 2022 | יולי 2022 | אוגוסט 2022 | עד 31.12.2022 | סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.22 | יתרה שלא מומשה | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל |
| 50 | 50 | 5 | 1 | 470 | פצוי והפקעה ב-6525/6 הר' 1704 | 2130000 | 2130000 | 0 | 1830000 | 1737007 | 0 | 0 | 0 | 1737007 | 2993 | 90000 | 300000 | 92993 | 0 | 90000 | 0 | 0 | פיצויי הפקעה בגוש 6525/6 הר/ 1704. טרם שולמו הפיצויים ליתרת בעלי המקרקעין. | 935000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 6 | 2 | 1066 | בית הרמלין-חלקה 92-גוש 6592 | 75000 | 75000 | 0 | 75000 | 40172 | 0 | 0 | 0 | 40172 | 4828 | 30000 | 0 | 34828 | 0 | 30000 | 0 | 0 | טרם הסתיים הליך רישום הנכס ע"ש העיריה בפנקסי הרישום. | 935000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 7 | 3 | 1177 | פיצויי הפקעה - פארק הבאסה | 41850000 | 41850000 | 0 | 28957000 | 26727455 | 0 | 0 | 0 | 26727455 | 29545 | 2200000 | 12893000 | 2229545 | 0 | 2200000 | 0 | 0 | פיצויי הפקעה בפארק. | 930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 8 | 4 | 1258 | עלויות רכישת מקרקעין | 1400000 | 1400000 | 0 | 950000 | 894110 | 0 | 0 | 0 | 894110 | 55890 | 350000 | 100000 | 55890 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | עלויות כלליות בקשר עם רכישת מקרקעין. | 930000 | 50000 | 300000 | 350000 | 0 | 350000 | 300000 | ||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 9 | 5 | 1330 | פיצויי הפקעה הר'1941 פארק הבאסה | 60700000 | 60700000 | 0 | 17249825 | 7567471 | 0 | 0 | 0 | 7567471 | 82354 | 9600000 | 43450175 | 9682354 | 0 | 9600000 | 0 | 0 | פיצויי הפקעה בפארק תוכנית הר' 1941. | 930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 10 | 6 | 1704 | תביעה פינוי גוש 6521 רחמים | 5784000 | 5784000 | 0 | 40000 | 37961 | 0 | 0 | 0 | 37961 | 2039 | 1540000 | 4204000 | 2039 | 0 | 0 | 1540000 | 1540000 | עלויות בקשר עם תביעה של פינוי נכס גוש 6521 חלק' 21-23, 67-68. משפחת רחמים. טרם הסתיים ההליך המשפטי. | 930000 | 150000 | 100000 | 400000 | 200000 | 690000 | 1540000 | 0 | 1540000 | 690000 | |||||||||||||||||
| 50 | 50 | 11 | 7 | 1805 | שביל אופניים הרצליה-ת"א הפקעות | 2250000 | 2250000 | 0 | 2250000 | 29019 | 0 | 12003 | 12003 | 41022 | 8978 | 800000 | 1400000 | 2208978 | 0 | 2200000 | -1400000 | -1400000 | תשלומי פיצויים להפקעות לביצוע שביל אופניים זמני ע"י משרד התחבורה. | 742000 | -1400000 | -1400000 | 0 | -1400000 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 12 | 8 | 1983 | פיצויי הפקעה פטריאלי 6524/21,22 | 800000 | 800000 | 0 | 100000 | 10249 | 0 | 0 | 0 | 10249 | 9751 | 80000 | 700000 | 89751 | 0 | 80000 | 0 | 0 | פיצויי הפקעה נכס גוש 6524/21,22 פטריאלי. | 930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 13 | 9 | 1993 | בניה עצמית ליד המתחם הבינתחומי | 6000000 | 6000000 | 0 | 6000000 | 2653188 | 2630028 | 0 | 2630028 | 5283216 | 16784 | 700000 | 0 | 716784 | 0 | 700000 | 0 | 0 | פרויקט בניה עצמית בו לעיריה 3 יח"ד בבית מגורים משותף. | 930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 14 | 10 | 2055 | פיצויי הפקעה הר' 1940 6664/105 | 220000 | 220000 | 0 | 200000 | 122292 | 0 | 0 | 0 | 122292 | 7708 | 70000 | 20000 | 77708 | 0 | 70000 | 0 | 0 | תשלום פיצויי הפקעה בקשר עם תוכנית הר' 1940 6664/105. | 930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 15 | 11 | 2072 | הכנת תצ"ר רישום זכויות תבע 574א | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 33379 | 0 | 0 | 0 | 33379 | 6621 | 60000 | 0 | 66621 | 0 | 60000 | 0 | 0 | הכנת תוכנית לצרכי רישום מתחם מלון דניאל. | 930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 16 | 12 | 2223 | פינוי דיירים מוגנים גוש 6558 חלקה 151 | 600000 | 500000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | פינוי 2 דיירים מוגנים מרכז מסחרי כצלנסון גוש 6558 חלקה 151. | 930000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 17 | 12 | סה"כ אגף נכסים וביטוח | 121909000 | 121809000 | 100000 | 57751825 | 39852303 | 2630028 | 12003 | 2642031 | 42494334 | 227491 | 16120000 | 63067175 | 15257491 | 0 | 0 | 0 | 15030000 | 1090000 | 1090000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10982000 | 150000 | 100000 | 0 | -1400000 | 0 | 400000 | 350000 | 200000 | 990000 | 790000 | 300000 | 790000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990000 | 0 | |
| 50 | 50 | 18 | 42494334 | 227491 | 16120000 | 15257491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 51 | 2 | תוכנית פיתוח שנתית 2022 : מימוש - מינהל כללי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 51 | 3 | אומדן 2022 | מקורות מימון לפרויקט | מימוש תקציב | מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.22 | מקורות מימון - עד 31.12.2022 מימוש תקציב | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 51 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021 | אומדן לביצוע שנת 2022 | אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2021 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2021 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2021 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2021 | תקציב נדרש 2022 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | ינואר 2022 | פברואר 2022 | מרץ 2022 | אפריל 2022 | מאי 2022 | יוני 2022 | יולי 2022 | אוגוסט 2022 | עד 31.12.2022 | סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.22 | יתרה שלא מומשה | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל |
| 51 | 51 | 5 | 1 | 529 | שיפוץ דירות עמידר | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 511921 | 0 | 0 | 0 | 511921 | 188079 | 0 | 188079 | 0 | 0 | 0 | 0 | שיפוץ פנים הדירות של דיירי עמידר הנמצאים במצב סוציו אוקונומי קשה. העבודה מבוצעת ע"י חברת עמידר השתתפות העיריה 50%. | 840000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 51 | 51 | 6 | 2 | 1032 | נגישות לאנשים עם מוגבלויות | 40500000 | 40500000 | 0 | 32962968 | 30523748 | 0 | 1854263 | 1854263 | 32378011 | 584957 | 4000000 | 3537032 | 584957 | 0 | 0 | 4000000 | 3900000 | 100000 | עבודות הנגשה של מרחב ציבורי ומבני ציבור כנדרש עפ"י החוק עפ"י תוכנית רב שנתית. | 742000 | 1600000 | 1000000 | 1000000 | 3600000 | 400000 | 3500000 | 100000 | 0 | |||||||||||||||||
| 51 | 51 | 7 | 3 | 1130 | פרויקטים תחבורתיים בעיר | 16000000 | 16000000 | 0 | 14131894 | 13798338 | 0 | 239354 | 239354 | 14037692 | 244202 | 300000 | 1418106 | 94202 | 150000 | 150000 | 0 | 300000 | 300000 | מסגרת עבודות של פרויקטים תחבורתיים עפ"י החלטות ועדת תנועה ופניות הציבור : הסדרים בטיחותיים של צמתים , הסדרי חניה ותכנון תנועתי חדש. | 742000 | 100000 | 200000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | |||||||||||||||||||
| 51 | 51 | 8 | 4 | 1259 | מדידות נכסים לחיוב היטלי פיתוח | 5460000 | 5460000 | 0 | 4310000 | 4216963 | 0 | 90239 | 90239 | 4307202 | 302798 | 500000 | 350000 | 2798 | 300000 | 300000 | 0 | 500000 | 500000 | מדידת נכסים בעת ביצוע עב' פיתוח לצורך חיוב הנכסים עפ"י שטחם בפועל. | 760000 | 200000 | 200000 | 400000 | 100000 | 400000 | 200000 | |||||||||||||||||||
| 51 | 51 | 9 | 5 | 1260 | בדיקות חיוב להיטלי פיתוח | 9608000 | 9108000 | 500000 | 8858000 | 8650105 | 0 | 69755 | 69755 | 8719860 | 388140 | 500000 | 0 | 138140 | 250000 | 250000 | 0 | 500000 | 500000 | בדיקת תשלומי היטלי פיתוח בגין נכסים בעת ביצוע עב' פיתוח. | 760000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | ||||||||||||||||||||
| 51 | 51 | 10 | 6 | 1422 | הפרשה בגין תביעות תלויות | 30257000 | 30257000 | 0 | 14182000 | 7257000 | 0 | 0 | 0 | 7257000 | 6925000 | 16075000 | 6925000 | 0 | 0 | 0 | 0 | הפרשה לתביעות תלויות בעקבות הנחיית אגף הביקורת של משה"פ במסגרת הדוחות הכספיים. | 730000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 51 | 51 | 11 | 7 | 1688 | הלוואה לטובת אוצר המדינה | 15133000 | 15133000 | 0 | 15133000 | 15133000 | 0 | 0 | 0 | 15133000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | במסגרת סיכום עקרונות בין משרד האוצר לשלטון המקומי מ - 12.5.2013. | 990000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 51 | 51 | 12 | 8 | 2100 | פרויקטים דחופים בצ"מ 2019/2020 | 3421663 | 7874955 | -4453292 | 4466412 | 2916863.19 | 56221 | 161332 | 217553 | 3134416.19 | 287246.81000000006 | 0 | 1331995.81 | 0 | 1044749 | -1044749 | -1044749 | עב' פיתוח דחופות בלתי צפויות, מימוני ביניים, שיתעוררו במהלך השנה ויבוצעו עפ"י החלטות הנהלת העיר. שנים 2019/2020. חן סופיים. | 742000 | -889749 | -889749 | -155000 | 0 | -889749 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 51 | 51 | 13 | 9 | 2222 | פרויקטים דחופים בצ"מ 2021/2022 | 8000000 | 10000000 | -2000000 | 4000000 | 540746 | 0 | 1061261 | 1061261 | 1602007 | 2397993 | 4000000 | 0 | 2397993 | 0 | 0 | 4000000 | 4000000 | עב' פיתוח דחופות בלתי צפויות, מימוני ביניים, שיתעוררו במהלך השנה ויבוצעו עפ"י החלטות הנהלת העיר. שנים 2021/2022. | 742000 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 51 | 51 | 14 | 9 | סה"כ מינהל כללי | 129079663 | 135032955 | -5953292 | 98744274 | 83548684.19 | 56221 | 3476204 | 3532425 | 87081109.19 | 11318415.81 | 9300000 | 21380138 | 11663164.81 | 700000 | 0 | 700000 | 1044749 | 8255251 | 5200000 | 3055251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7048000 | 0 | 0 | 100000 | 4910251 | 0 | 0 | 1000000 | 1200000 | 450000 | 7660251 | 595000 | 4450000 | 3210251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 0 | |
| 51 | 51 | 15 | 87081109.19 | 11318415.810000002 | 11663164.810000002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 2 | תקציב שאושר במועצה מעבר למסגרת תוכנית הפיתוח השנתית 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 4 | עלויות | תקציב | מימוש | מקורות מימון סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.22 | מימוש מקורות מימון שוטף | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 5 | ועדת כספים | מועצה | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרויקט מעודכן | אומדן מאושר בתוכנית הפיתוח | תוספת אומדן לאישור המועצה מעבר לתוכנית הפיתוח | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע עד 31.12.2021 | אומדן לביצוע 2022 מעודכן | אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך | יתרת תקציב פנויה 31.12.21 | תקציב מעודכן נדרש 2022 | תקציב שאושר לביצוע בתוכנית הפיתוח 2022 | תקציב נדרש מעבר לתוכנית הפיתוח 2022 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | אחרים | הבקשה/תאור | מימוש 2/2022 | מימוש 3/2022 | מימוש 4/2022 | מימוש 5/2022 | מימוש 7/2022 | מימוש נוסף 7/2022 | מימוש 8/2022 | מימוש 9/2022 | מימוש 10/2022 | מימוש עד 31.12.2022 | סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.22 | יתרה למימוש | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | אחרים | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | אחרים | ||||||
| 52 | 52 | 7 | מינהל הנדסה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 8 | 6/19.6.22 | 61/12.7.22 | 1 | 626 | תכנון ביצוע תוכנית אב שבילי אופניים | 34775000 | 34775000 | 0 | 16075000 | 13822188.44 | 13822188.44 | 3952811.5600000005 | 17000000 | 2252811.5600000005 | 1700000 | 3200000 | -1500000 | 500000 | -2000000 | הקטנת תקציב . מימון מ. הפיס שלא אושר . שינוי מימון מ. הפיס לקע"פ. | 500000 | 500000 | -2000000 | 500000 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 9 | 6/19.6.22 | 61/12.7.22 | 2 | 2142 | פיתוח רח' הארז והחרוב | 2900000 | 4000000 | -1100000 | 3400000 | 1261586.11 | 1261586.11 | 1638414 | -0.11000000010244548 | 2138413.8899999997 | -499999.88999999966 | -499999.88999999966 | -499999.88999999966 | הקטנת היקף .הקטנת תקציב . | -500000 | -500000 | 0.11000000033527613 | -500000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 10 | 2 | סה"כ מינהל הנדסה | 37675000 | 38775000 | -1100000 | 19475000 | 15083774.549999999 | 0 | 0 | 0 | 15083774.549999999 | 5591225.5600000005 | 16999999.89 | 4391225.45 | 1200000.1100000003 | 3200000 | -1999999.8899999997 | 0.11000000033527613 | 0 | -2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1999999.8899999997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 52 | 52 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 12 | החברה לפיתוח הרצליה | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 13 | 2/20.2.22 | 56/15.3.22 | 3 | 2205 | תיכון היובל | 16000000 | 16000000 | 0 | 450000 | 118159 | 11810 | 11810 | 129969 | 7647631 | 8222400 | 320031 | 7327600 | 7000000 | 327600 | 0 | 327600 | תוספת מימון מ. החינוך. קדם מימון. | 327600 | 327600 | 0 | 0 | 327600 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 14 | 3/20.3.22 | 57/12.4.22 | 4 | 2097 | בי"ס בן גוריון | 79000000 | 79000000 | 0 | 6000000 | 2498655 | 0 | 2498655 | 3791572 | 72709773 | 3501345 | 290227 | 290227 | 0 | 290227 | תוספת מימון מ. החינוך. קדם מימון. | 290227 | 290227 | 0 | 0 | 290227 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 15 | 3/20.3.22 | 57/12.4.22 | 5 | 1723 | מרכז תחבורה חדש | 2178521 | 2378521 | -200000 | 2442857 | 1592678 | 0 | 1592678 | 585843 | 0 | 850179 | -264336 | -64336 | -200000 | -200000 | הקטנה. ח-ן סופיים. | -200000 | -200000 | 0 | -200000 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 16 | 3/20.3.22 | 57/12.4.22 | 6 | 2206 | חט"ב באלתרמן | 4000000 | 4000000 | 0 | 1000000 | 161971 | 0 | 161971 | 2604580 | 1233449 | 838029 | 1766551 | 900000 | 866551 | 0 | 866551 | תוספת מימון מ. החינוך. קדם מימון. | 866551 | 866551 | 0 | 0 | 866551 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 17 | 3/20.3.22 | 57/12.4.22 | 7 | 2182 | תכנון שב"צ דן שומרון בי"ס על יסודי | 2500000 | 2500000 | 0 | 2000000 | 430550 | 0 | 430550 | 1569450 | 500000 | 1569450 | 0 | 0 | -648188 | 648188 | שינוי מימון מ. החינוך. קדם מימון. | 0 | 0 | -648188 | 648188 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 18 | 4/10.4.22 | 58/17.5.22 | 8 | 2064 | שיפוץ אולם ספורט היובל | 6281000 | 6281000 | 0 | 864000 | 833705 | 0 | 833705 | 1450000 | 3997295 | 30295 | 1419705 | 1419705 | 807448 | 612257 | תוספת. מימון מ. הספורט. | 1419705 | 1419705 | 0 | 807448 | 612257 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 19 | 5/26.5.25 | 60/28.6.22 | 9 | 2097 | בית ספר בן גוריון | 79000000 | 79000000 | 0 | 6000000 | 2498655 | 2498655 | 21620962 | 54880383 | 3501345 | 18119617 | 290227 | 17829390 | 0 | 17829390 | תוספת. מימון מ. החינוך. | 17829390 | 17829390 | 0 | 0 | 17829390 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 20 | 5/26.5.25 | 60/28.6.22 | 10 | 2209 | בית ספר ברנר (תוספת 6 כיתות) | 46500000 | 46500000 | 0 | 500000 | 119631 | 119631 | 1380369 | 45000000 | 380369 | 1000000 | 1000000 | 0 | -311784 | 311784 | שינוי מימון. מימון מ. החינוך. קדם מימון. | 0 | 0 | -311784 | 311784 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 21 | 5/26.5.25 | 60/28.6.22 | 11 | 20024 | הקמת תחנות הצלה חוף אכדיה צפון וחוף סידני עלי | 1300000 | 800000 | 500000 | 0 | 1300000 | 0 | 0 | 1300000 | 400000 | 900000 | 0 | 900000 | תוספת. | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 900000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 22 | 5/26.5.25 | 60/28.6.22 | 12 | 20017 | ביכנ"ס הרצליה הירוקה | 10000000 | 500000 | 9500000 | 0 | 350000 | 9650000 | 0 | 350000 | 100000 | 250000 | 250000 | ביכנ"ס באלתרמן. תוספת. עדכון אומדן. | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 23 | 6/19.6.22 | 61/12.7.22 | 13 | 2174 | גנ"י מתחם זרובבל | 10598992 | 9548992 | 1050000 | 9548992 | 9381168 | 9381168 | 1217824 | 0 | 167824 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | תוספת תקציב. הרשאה מ. החינוך שלא התקבלה . | 1050000 | 1050000 | 0 | 1050000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 24 | 6/19.6.22 | 61/12.7.22 | 14 | 1965 | ביס יסודי 18 כיתות שטח 304 גליל ים א | 35000000 | 35000000 | 0 | 2100000 | 221274 | 221274 | 1878726 | 32900000 | 1878726 | 0 | 0 | -479586 | 479586 | שינוי מימון. מימון מ. החינוך. קדם מימון בי"ס יסודי. | 0 | 0 | -479586 | 479586 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 25 | 6/19.6.22 | 61/12.7.22 | 15 | 1314 | רח' גבעת החלומות פיתוח | 5200000 | 3200000 | 2000000 | 660000 | 656231.49 | 656231.49 | 2543769 | 1999999.5099999998 | 3768.5100000000093 | 2540000.49 | 1000000 | 1540000.4900000002 | 1540000.4900000002 | תוספת תקציב 2022 הקדמה מ - 2023.הגדלת היקף הפרויקט .. | 1540000 | 1540000 | 0.4900000002235174 | 1540000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 26 | 6/19.6.22 | 61/12.7.22 | 16 | 1588 | פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030 | 50500000 | 50500000 | 0 | 45500000 | 36326565.32 | 36326565.32 | 11173434.68 | 3000000 | 9173434.68 | 2000000 | 4000000 | -2000000 | -2000000 | הקטנת תקציב. דחייה ל - 2023. | 0 | -2000000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 27 | 6/19.6.22 | 61/12.7.22 | 17 | 1912 | קיריית החינוך ( מגרש 406)-ספריה, מרכז קהילתי | 310000000 | 310000000 | 0 | 86218088 | 85571684.17 | 85571684.17 | 100646403.83 | 123781911.99999999 | 646403.8299999982 | 100000000 | 100000000 | 0 | 12925168 | -12925168 | שינוי מימון סכום שתוקצב ב - 2021. | 12925168 | 12925168 | -12925168 | 12925168 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 28 | 7/24.7.22 | 64/20.9.22 | 18 | 20015 | מועדון קרמבו ים | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 2000000 | 1500000 | 500000 | 500000 | תוספת תקציב 2022 הקדמה מ - 2023. | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 29 | 7/24.7.22 | 64/20.9.22 | 19 | 20018 | מוזיאון הרצליה - הרחבה ושיפוץ | 1000000 | 150000 | 850000 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 150000 | 850000 | 850000 | תוספת תקציב 2022 הקדמה מ - 2023.הגדלת היקף הפרויקט . | 850000 | 850000 | 0 | 850000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 30 | 7/24.7.22 | 64/20.9.22 | 20 | 1912 | קיריית החינוך ( מגרש 406)-ספריה, מרכז קהילתי | 310000000 | 310000000 | 0 | 86218088 | 85571684.17 | 0 | 85571684.17 | 120646403.83 | 103781911.99999999 | 646403.8299999982 | 120000000 | 100000000 | 20000000 | 20000000 | תוספת תקציב 2022 הקדמה מ - 2023.מימון מ.החינוך חט"ב טרם התקבל. | 20000000 | 20000000 | 0 | 20000000 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 31 | 9/24.8.22 | 64/20.9.22 | 21 | 1914 | גן 3 כיתות 401 גליל ים ב' | 8100000 | 8100000 | 0 | 8100000 | 7471624.5 | 0 | 7471624.5 | 628375.5 | 0 | 628375.5 | 0 | 0 | -817569 | 817569 | שינוי מימון. תקבול מ. החינוך . | 0 | 0 | -817569 | 817569 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 32 | 9/24.8.22 | 64/20.9.22 | 22 | 2119 | שביל מתחם העצמאות הרב גורן הבנים | 3900000 | 2500000 | 1400000 | 1100000 | 118879 | 0 | 118879 | 3781121 | 0 | 981121 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | עדכון אומדן ותוספת תקציב 2022. עבודות פיתוח מערך שבילים רחובות העצמאות הרב גורן . | 2800000 | 2800000 | 0 | 2800000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 33 | 9/24.8.22 | 64/20.9.22 | 23 | 2152 | בית ספר בן צבי | 16000000 | 16000000 | 0 | 1050000 | 447674 | 0 | 447674 | 4802326 | 10750000 | 602326 | 4200000 | 7000000 | -2800000 | -2800000 | הקטנת תקציב. דחייה ל - 2023. | 0 | -2800000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 34 | 11/2.10.22 | 65/25.10.22 | 24 | 1314 | רח' גבעת החלומות פיתוח | 5200000 | 5200000 | 0 | 660000 | 656231.49 | 656231.49 | 4543769 | -0.4900000002235174 | 3768.5100000000093 | 4540000.49 | 2540000 | 2000000.4900000002 | 2000000.4900000002 | הקדמת תקציב מ - 2023. | 0 | 2000000 | 2000000 | 0.4900000002235174 | 2000000 | 2000000 | |||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 35 | 22 | סה"כ החברה לפיתוח הרצליה | 1004258513 | 989158513 | 15100000 | 260412025 | 234677020.14000005 | 0 | 11810 | 11810 | 234688830.14000005 | 297162559.84 | 472407123.02 | 25723194.859999996 | 271439364.98 | 225815891 | 45623473.980000004 | 35465489.980000004 | 900000 | 9257984 | 0 | 327600 | 956778 | 1419705 | 18979390 | 15515168 | 0 | 20000000 | 4150000 | 2000000 | 63348641 | -17725167.019999996 | 40265489 | 900000 | 22183152 | 2000000 | 0 | 0 | ||||||||||
| 52 | 52 | 36 | 24150000 | 26150000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 37 | מינהל תפעול | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 38 | 1/16.1.21 | 54/8.2.22 | 25 | 20048 | הכשרת מבנה מוזיאון אלי כהן | 3730000 | 3730000 | 0 | 0 | 3730000 | 0 | 0 | 3730000 | 3730000 | 0 | 230000 | 3500000 | חדש. הכשרת מבנה בנדיב 2 למוזיאון אלי כהן. מימון מ.רה"מ. | 230000 | 3500000 | 3730000 | 0 | 0 | 230000 | 3500000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 39 | 1/16.1.21 | 54/8.2.22 | 26 | 2242 | נגישות אקוסטית 2021 | 120000 | 90000 | 30000 | 90000 | 9276 | 9276 | 9276 | 110724 | 0 | 80724 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | תוספת. מימון מ. החינוך. הנגשת גן פטל. | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 40 | 2/20.2.22 | 56/15.3.22 | 27 | 20049 | התאמת מבנה לב העיר ל"מרכז מטרה" | 460000 | 460000 | 0 | 0 | 460000 | 0 | 0 | 460000 | 460000 | 240000 | 220000 | חדש. עבודות התאמת מבנה עיריה ל"מרכז מטרה". | 460000 | 460000 | 0 | 240000 | 220000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 41 | 3/20.3.22 | 57/12.4.22 | 28 | 2030 | תיכון ראשונים | 31500000 | 31500000 | 0 | 12500000 | 6708562.2 | 0 | 6708562.2 | 9713414.8 | 15078023 | 5791437.8 | 3921977.000000001 | 3750000 | 171977.00000000093 | 9.313225746154785e-10 | 171977 | תוספת. מימון מ. החינוך. קדם מימון. | 171977 | 171977 | 9.313225746154785e-10 | 0 | 171977 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 42 | 3/20.3.22 | 57/12.4.22 | 29 | 2043 | פיתוח חופי רחצה | 10350000 | 9750000 | 600000 | 6750000 | 6553039.44 | 0 | 6553039.44 | 3796960.56 | 0 | 196960.5599999996 | 3600000.0000000005 | 3000000 | 600000.0000000005 | 4.656612873077393e-10 | 600000 | תוספת . סל עבודות פיתוח חופי רחצה והיערכות לקראת עונת הרחצה. | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 43 | 3/20.3.22 | 57/12.4.22 | 30 | 2133 | רכישת רכבים | 5150000 | 5150000 | 0 | 3150000 | 1839057.99 | 0 | 1839057.99 | 2310942.01 | 1000000 | 1310942.01 | 999999.9999999998 | 2000000 | -1000000.0000000002 | -2.3283064365386963e-10 | -1000000 | הקטנה . עדכון רשימת הרכבים . | 0 | -1000000.0000000002 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 44 | 3/20.3.22 | 57/12.4.22 | 31 | 20020 | סל למערכות וצרכי בטחון | 730000 | 300000 | 430000 | 0 | 0 | 730000 | 0 | 0 | 730000 | 300000 | 430000 | 0 | 430000 | תוספת . סל עבודות פיתוח חופי רחצה והיערכות לקראת עונת הרחצה. | 430000 | 430000 | 0 | 0 | 430000 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 45 | 3/20.3.22 | 57/12.4.22 | 32 | 20050 | עבודות תאורה ברחובות עקב הטמנת קווי החשמל מתחת לקרקע | 2200000 | 2200000 | 0 | 0 | 1200000 | 1000000 | 0 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | חדש. עבודות תאורה ברחובות לפי רשימה עקב הטמנת ח"ח של קווי חשמל מתחת לקרקע . | 1200000 | 1200000 | 0 | 1200000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 46 | 4/10.4.22 | 58/17.522 | 33 | 1850 | תיקון ליקויים סקר כיבוי אש מוס"ח ועיריה | 14600000 | 14600000 | 0 | 5250000 | 5249430 | 0 | 5249430 | 650570 | 8700000 | 570 | 650000 | 500000 | 150000 | 0 | 150000 | תוספת. עבודות כיבוי אש לצורך רישוי עסק למוזיאון. | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 47 | 4/10.4.22 | 58/17.5.22 | 34 | 2166 | שדרוג רחוב בן גוריון | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | -500000 | 0 | -500000 | הקטנת תקציב. ראה תב"ר 20051 שדרוג רחוב סוקולוב. | -100000 | -100000 | -400000 | 0 | -100000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 48 | 4/10.4.22 | 58/17.5.22 | 35 | 2178 | תיכון היובל | 2100000 | 2100000 | 0 | 2100000 | 1658344 | 0 | 1658344 | 41656 | 400000 | 441656 | -400000 | -400000 | -400000 | 0 | הקטנת תקציב. ביצוע מתוכנן ל - 2023. | -400000 | -400000 | 0 | -400000 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 49 | 4/10.4.22 | 58/17.5.22 | 36 | 20030 | שיפוצי מוס"ח ע"פ סקרים והערכות לפתיחת שנה"ל | 15200000 | 8700000 | 6500000 | 0 | 0 | 15200000 | 0 | 0 | 15200000 | 6500000 | 8700000 | 1700000 | 7000000 | תוספת. תקציב מסגרת של עבודות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים, התאמת מבנים ושדרוג גנ"י. | 8700000 | 8700000 | 0 | 1700000 | 7000000 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 50 | 4/10.4.22 | 58/17.5.22 | 37 | 20050 | עבודות תאורה ברחובות עקב הטמנת קווי החשמל מתחת לקרקע | 2200000 | 2200000 | 0 | 0 | 2200000 | 0 | 0 | 2200000 | 1200000 | 1000000 | 1000000 | 0 | תוספת.עבודות תאורה ברחובות לפי רשימה עקב הטמנת ח"ח של קווי חשמל מתחת לקרקע. | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 51 | 4/10.4.22 | 58/17.5.22 | 38 | 20051 | שדרוג סוקולוב בקטע שבין הנדיב עד פינסקר | 2300000 | 2300000 | 0 | 0 | 1500000 | 800000 | 0 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | חדש. עבודות החלפת מדרכות , תאורה ,גינון והשקייה בקטע פינסקר-הנדיב. | 1500000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 52 | 4/10.4.22 | 58/17.5.22 | 39 | 20052 | שיפוץ משרדי לב העיר והקמת מעון לעמותת אלווין | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 1600000 | 0 | 0 | 1600000 | 1600000 | 0 | 1600000 | חדש. עבודות במשרדי לב העיר כולל מ. יום לאנשים עם מוגבלויות כולל החלפת מערכות מיזוג. | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 1600000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 53 | 5/26.5.25 | 60/28.6.22 | 40 | 20030 | שיפוצי מוס"ח ע"פ סקרים והערכות לפתיחת שנה"ל | 17000000 | 15200000 | 1800000 | 17000000 | 0 | 17000000 | 15200000 | 1800000 | 1173000 | 627000 | תוספת. תקציב מסגרת של עבודות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים, התאמת מבנים ושדרוג גנ"י. בי"ס וולפסון, גנ"י עצמון,אגוז וארז. מימון מ. החינוך. | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 1173000 | 627000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 54 | 5/26.5.25 | 60/28.6.22 | 41 | 20052 | שיפוץ משרדי לב העיר כולל מע"ש | 2270000 | 1600000 | 670000 | 2270000 | 0 | 2270000 | 1600000 | 670000 | 670000 | תוספת. עבודות במשרדי לב העיר כולל מ. יום לאנשים עם מוגבלויות כולל החלפת מערכות מיזוג. | 670000 | 670000 | 0 | 0 | 670000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 55 | 5/26.5.25 | 60/28.6.22 | 42 | 1848 | פרויקטים קטנים מינהל התפעול | 1600000 | 1600000 | 0 | 1300000 | 1118840 | 1118840 | 481160 | 181160 | 300000 | 300000 | 0 | -49782 | 49782 | שינוי מימון. מ. הפנים שיפוץ מחסן חרום. | 0 | 0 | 0 | -49782 | 49782 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 56 | 5/26.5.25 | 60/28.6.22 | 43 | 20053 | שדרוג מערך מיזוג אויר בבניין העירייה | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 600000 | 600000 | 600000 | חדש.עבודות שדרוג מערך מיזוג אוויר בנין עיריה שער העיר עקב תקלות רבות. | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 57 | 6/19.6.22 | 61/12.7.22 | 44 | 2216 | שיקום מבנה החינוך הימי במרינה | 4400000 | 2600000 | 1800000 | 300000 | 7139 | 7139 | 4392861 | 0 | 292861 | 4100000 | 300000 | 3800000 | 3200000 | 600000 | הגדלת היקף פרויקט לביצוע 2022. מימון מ. הספורט. | 3800000 | 3800000 | 0 | 3200000 | 600000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 58 | 6/19.6.22 | 61/12.7.22 | 45 | 20030 | שיפוצי מוס"ח ע"פ סקרים והערכות לפתיחת שנה"ל | 17850000 | 17000000 | 850000 | 0 | 17850000 | 0 | 0 | 17850000 | 17000000 | 850000 | 0 | 850000 | הגדלת היקף פרויקט לביצוע 2022. שיפוצים שונים כולל יבילים ועבודות במעבדה בתיכון היובל. | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 850000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 59 | 6/19.6.22 | 61/12.7.22 | 46 | 20054 | בניית כיתות חינוך מיוחד | 3900000 | 3900000 | 0 | 3900000 | 0 | 0 | 3900000 | 3900000 | 3000000 | 900000 | חדש. הסבת מבנה גנים ל- 6 כיתות בי"ס ח"מ כולל הצטיידות. | 3900000 | 3900000 | 0 | 3000000 | 900000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 60 | 6/19.6.22 | 61/12.7.22 | 47 | 1254 | שיקום שדרוג,הקמה ונגישות גינות ציבוריות | 49000000 | 49000000 | 0 | 43072866 | 42093887 | 42093887 | 5278979 | 1627134 | 978979 | 4300000 | 4000000 | 300000 | 0 | 300000 | תוספת תקציב 2022. | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 61 | 6/19.6.22 | 61/12.7.22 | 48 | 1504 | נטיעת עצים ברחבי העיר | 2500000 | 2500000 | 0 | 1500000 | 1461344.32 | 1461344.32 | 138656 | 899999.6799999999 | 38655.679999999935 | 100000.32000000007 | 500000 | -399999.67999999993 | -399999.67999999993 | הקטנת תקציב. דחייה ל - 2023. | 0 | -399999.67999999993 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 62 | 6/19.6.22 | 61/12.7.22 | 49 | 1621 | שדרוג מקלטים ציבוריים | 6030000 | 6030000 | 0 | 2800000 | 2174410 | 2174410 | 1525590 | 2330000 | 625590 | 900000 | 1230000 | -330000 | 0 | -330000 | הקטנת תקציב. דחייה ל - 2023. | 0 | -330000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 63 | 6/19.6.22 | 61/12.7.22 | 50 | 1967 | התאמות נגישות מוסדות חינוך | 12929000 | 12929000 | 0 | 12629000 | 2923218 | 2923218 | 9605782 | 400000 | 9705782 | -100000 | 300000 | -400000 | 0 | -400000 | הקטנת תקציב. דחייה ל - 2023. | -100000 | -100000 | -300000 | 0 | -100000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 64 | 6/19.6.22 | 61/12.7.22 | 51 | 2167 | הקמת סככות המתנה לאוטובוס כולל תשתיות | 1400000 | 1400000 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 1300000 | 100000 | 0 | 270000 | -270000 | 0 | -270000 | הקטנת תקציב. דחייה ל - 2023. | -100000 | -100000 | -170000 | 0 | -100000 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 65 | 6/19.6.22 | 61/12.7.22 | 52 | 20031 | פיתוח מוסדות חינוך בהתאם לתוכנית אב | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | -200000 | -200000 | הקטנת תקציב. דחייה ל - 2023. | 0 | -200000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 66 | 7/24.7.22 | 64/20.9.22 | 53 | 20030 | שיפוצי מוס"ח ע"פ סקרים והערכות לפתיחת שנה"ל | 18150000 | 17850000 | 300000 | 0 | 0 | 18150000 | 0 | 0 | 18150000 | 17850000 | 300000 | 0 | 8611 | 291389 | הגדלת היקף פרויקט לביצוע 2022. תקבולים מ. החינוך שיפוצי קיץ-מפגעי בטיחות. | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 8611 | 291389 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 67 | 7/24.7.22 | 64/20.9.22 | 54 | 1415 | התקנה שדרוג מזגנים במוס"ח ועיריה | 1800000 | 1700000 | 100000 | 1400000 | 1355425.62 | 0 | 1355425.62 | 444574.38 | 0 | 44574.37999999989 | 400000.0000000001 | 300000 | 100000.00000000012 | 1.1641532182693481e-10 | 100000 | תוספת תקציב 2022 23.הגדלת היקף הפרויקט . סל עבודות. | 100000 | 100000 | 1.1641532182693481e-10 | 0 | 100000 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 68 | 7/24.7.22 | 64/20.9.22 | 55 | 2063 | תוספת כיתות /חדרי ספח ברנדיס | 2300000 | 2400000 | -100000 | 2400000 | 477252.82 | 0 | 477252.82 | 1822747 | 0.17999999993480742 | 1922747.18 | -100000.17999999993 | -100000.17999999993 | -100000.17999999993 | הקטנת תקציב והיקף פרויקט. | -100000 | -100000 | -0.17999999993480742 | -100000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 69 | 7/24.7.22 | 64/20.9.22 | 56 | 2177 | תוכ. אב רב שנתית שיפוצים מוס"ח 2021 ואילך. | 12500000 | 12500000 | 0 | 12500000 | 11260661.33 | 0 | 11260661.33 | 1239339 | -0.3300000000745058 | 1239338.67 | 0.3300000000745058 | 0.3300000000745058 | 70000.33000000007 | -70000 | שינוי מימון מ. החינוך. הרשאה מבנה יביל תיכון חדש הסבה ליביל תבר 20054. | 0 | 0.3300000000745058 | 0 | 70000 | -70000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 70 | 7/24.7.22 | 64/20.9.22 | 57 | 20052 | שיפוץ משרדי לב העיר כולל מעש | 2470553 | 2270000 | 200553 | 2470553 | 0 | 2470553 | 2270000 | 200553 | 0 | 200553 | תוספת. עבודות במשרדי לב העיר כולל מ. יום לאנשים עם מוגבלויות. מימון קרן שלם. | 200553 | 200553 | 0 | 0 | 200553 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 71 | 7/24.7.22 | 64/20.9.22 | 58 | 20054 | בניית כיתות חינוך מיוחד | 1400000 | 3900000 | -2500000 | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 1400000 | 3900000 | -2500000 | -1600000 | -900000 | הקטנת תקציב.שינוי תכנון ומיקום נדרש תקציב להסבת כיתות בי"ס בפארק לכיתות ח"מ. | -2500000 | -2500000 | 0 | -1600000 | -900000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 72 | 7/24.7.22 | 64/20.9.22 | 59 | 20055 | הקמת 2 מעונות יום בשכונת יד התשעה כולל הצטיידות | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 1100000 | 900000 | חדש. הקמת 2 מעונות יום זיסו 12 שכונת יד התשעה. | 2000000 | 2000000 | 0 | 1100000 | 900000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 73 | 9/24.8.22 | 64/20.9.22 | 60 | 20037 | שיפוץ הקונסרבטוריון יד התשעה | 2200000 | 2000000 | 200000 | 0 | 2200000 | 0 | 0 | 2200000 | 1500000 | 700000 | 700000 | עדכון אומדן ותוספת תקציב 2022. עבודות שיפוץ הקונסבטוריון כ - 1,000 מ"ר ב - 2 קומות בשכונת יד התשעה. | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 74 | 9/24.8.22 | 64/20.9.22 | 61 | 2157 | התקנת חיבורים חיצוניים לגנרטורים מוסח/ציבור | 5200000 | 5200000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 50000 | 5150000 | 150000 | -100000 | 500000 | -600000 | 0 | -600000 | הקטנת תקציב. דחייה ל - 2023. | -100000 | -100000 | -500000 | 0 | -100000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 75 | 9/24.8.22 | 64/20.9.22 | 62 | 20052 | שיפוץ משרדי לב העיר כולל מעש | 2820553 | 2470553 | 350000 | 0 | 0 | 2820553 | 0 | 0 | 2820553 | 2470553 | 350000 | 350000 | עדכון אומדן ותוספת תקציב 2022. עבודות במשרדי לב העיר כולל מ. יום לאנשים עם מוגבלויות. | 350000 | 350000 | 0 | 350000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 76 | 38 | סה"כ מינהל תפעול | 263260106 | 233039553 | 30220553 | 107991866 | 84880611.72 | 0 | 9276 | 9276 | 84889887.72 | 138985061.75 | 39385156.53 | 23101978.279999994 | 115883083.46999998 | 87440553 | 28442530.47 | 11360000.47 | 11681829 | 5400701 | 260000 | 3960000 | 2401977 | 12450000 | 600000 | 4270000 | 0 | 2950000 | 4850553 | 0 | 31742530 | -3299999.5299999993 | 11890000 | 14451829 | 5400701 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 52 | 52 | 77 | 7800553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 78 | אגף חינוך | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 79 | 3/20.3.22 | 57/12.4.22 | 63 | 2091 | מרחבי למידה | 1360000 | 1120000 | 240000 | 80000 | 80000 | 0 | 80000 | 1280000 | 0 | 0 | 1280000 | 1040000 | 240000 | 0 | 240000 | תוספת. עיצוב מרחבי למידה שמואל הנגיד, שז"ר, נוף ים. מימון מ. החינוך. | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 240000 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 80 | 6/19.6.22 | 61/12.7.22 | 64 | 2217 | הצטיידות גנ"י ילדים גליל ים עדכון (*) (מגרשים 303,302,404,406,408) | 2650000 | 2650000 | 0 | 1210000 | 1035535 | 1035535 | 1314465 | 300000 | 174465 | 1140000 | 1440000 | -300000 | 0 | -300000 | הקטנת תקציב. דחייה ל - 2023. | 0 | -300000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 81 | 6/19.6.22 | 61/12.7.22 | 65 | 20044 | הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר,ח"מ | 776000 | 476000 | 300000 | 0 | 776000 | 0 | 0 | 776000 | 476000 | 300000 | 0 | 300000 | תוספת תקציב 2022. | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 82 | 11/2.10.22 | 65/25.10.22 | 66 | 2224 | הצטיידות בי"ס מפתן ארז | 214423 | 230000 | -15577 | 230000 | 90197 | 0 | 90197 | 124226 | 0 | 139803 | -15577 | -15577 | 0 | -1358 | -14219 | הקטנת תקציב מ. הרווחה תקבול סופי. סגירת תב"ר והחזרת 1,358 ₪ עודפים לקרנות הרשות. | 0 | -15577 | -15577 | 0 | -1358 | -14219 | 0 | -1358 | -14219 | ||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 83 | 4 | סה"כ אגף חינוך | 5000423 | 4476000 | 524423 | 1520000 | 1205732 | 0 | 0 | 0 | 1205732 | 3494691 | 300000 | 314268 | 3180423 | 2956000 | 224423 | 0 | -1358 | 225781 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | -15577 | 524423 | -300000 | 0 | 298642 | 225781 | 0 | -1358 | -14219 | ||||||||||
| 52 | 52 | 84 | אגף ת.נ.ו.ס | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 85 | 9/24.8.22 | 64/20.9.22 | 67 | 20033 | שיקום אצטדיון גורדון | 1125000 | 910000 | 215000 | 0 | 0 | 1125000 | 0 | 0 | 1125000 | 910000 | 215000 | 215000 | עדכון אומדן ותוספת תקציב 2022. שיקום האיצטדיון אתלטיקה קלה בבי"ס גורדון . | 215000 | 215000 | 0 | 215000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 86 | 1 | סה"כ אגף ת.נ.ו.ס | 1125000 | 910000 | 215000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125000 | 0 | 0 | 1125000 | 910000 | 215000 | 215000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215000 | 0 | 0 | 215000 | 0 | 215000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 52 | 52 | 88 | אגף תיקשוב ומערכות מידע | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 89 | 9/24.8.22 | 64/20.9.22 | 68 | 1982 | התקנת מערכות שו"ב מצלמות מוס"ח מבני ציבור | 15500000 | 15500000 | 0 | 12200000 | 10671633.78 | 0 | 10671633.78 | 4178366 | 650000.2200000007 | 1528366.2200000007 | 2649999.7799999993 | 1650000 | 999999.7799999993 | -0.22000000067055225 | 1000000 | תוספת תקציב 2022. מערכות מתקדמות לעיר חכמה כולל שו"ב מצלמות , ציוד נלווה ותשתיות מיחשוב. | 1000000 | 1000000 | -0.22000000067055225 | 0 | 1000000 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 90 | 1 | סה"כ אגף תיקשוב ומערכות מידע | 15500000 | 15500000 | 0 | 12200000 | 10671633.78 | 0 | 0 | 0 | 10671633.78 | 4178366 | 650000.2200000007 | 1528366.2200000007 | 2649999.7799999993 | 1650000 | 999999.7799999993 | -0.22000000067055225 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | -0.22000000067055225 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 52 | 52 | 92 | אגף נכסים | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 94 | 0 | סה"כ אגף נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 52 | 52 | 96 | מינהל כללי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 97 | 5/26.5.25 | 60/28.6.22 | 69 | 1130 | פרויקטים תחבורתיים בעיר | 16000000 | 16000000 | 0 | 14281894 | 14058544 | 0 | 14058544 | 1223350 | 718106 | 223350 | 1000000 | 300000 | 700000 | 200000 | 500000 | 500000 | 200000 | 700000 | 0 | 200000 | 500000 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 98 | 1 | סה"כ מינהל כללי | 16000000 | 16000000 | 0 | 14281894 | 14058544 | 0 | 0 | 0 | 14058544 | 1223350 | 718106 | 223350 | 1000000 | 300000 | 700000 | 200000 | 500000 | 0 | תוספת. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 200000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 52 | 52 | 100 | סה"כ מצטבר | 69 | סה"כ | 1342819042 | 1297859066 | 44959976 | 415880785 | 360577316.19000006 | 0 | 21086 | 21086 | 360598402.19000006 | 451760254.15 | 530460385.65999997 | 55282382.80999999 | 396477871.34000003 | 322272444 | 74205427.34 | 47240490.34 | 14080471 | 12884466 | 260000 | 4287600 | 3598755 | 13869705 | 19579390 | 20585168 | 0 | 24365000 | 9000553 | 1984423 | 97530594 | -23325166.659999996 | 52570489 | 17150471 | 27809634 | 2000000 | -1358 | -14219 | |||||||||
| 52 | 52 | 101 | 20585168 | 33365553 | 35349976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 102 | 2 | ועדה 1 / 16.1.22 | 3850000 | 90000 | 3760000 | 90000 | 0 | 0 | 9276 | 9276 | 9276 | 3840724 | 0 | 80724 | 3760000 | 0 | 3760000 | 0 | 230000 | 3530000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 103 | 2 | ועדה 2 / 20.2.22 | 16460000 | 16000000 | 460000 | 450000 | 118159 | 0 | 11810 | 11810 | 129969 | 8107631 | 8222400 | 320031 | 7787600 | 7000000 | 787600 | 240000 | 220000 | 327600 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 104 | 10 | ועדה 3 / 20.3.22 | 138968521 | 135698521 | 3270000 | 33922857 | 19864513.630000003 | 0 | 0 | 0 | 19864513.630000003 | 27582762.37 | 91521245 | 14058343.37 | 13524419.000000002 | 10925664 | 2598755.000000001 | 351812.00000000116 | 30000 | 2216943 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 105 | 8 | ועדה 4 / 10.4.22 | 44781000 | 32181000 | 12600000 | 8214000 | 7741479 | 0 | 0 | 0 | 7741479 | 22642226 | 14397295 | 472521 | 22169705 | 8700000 | 13469705 | 4607448 | 8250000 | 612257 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 106 | 9 | ועדה 5 / 26.5.22 | 174270000 | 161200000 | 13070000 | 22081894 | 17795670 | 0 | 0 | 0 | 17795670 | 46225841 | 110248489 | 4286224 | 41939617 | 19190227 | 22749390 | 138216 | 3793218 | 18817956 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 107 | 18 | ועדה 6 / 19.6.22 | 550608992 | 541808992 | 8800000 | 225113946 | 196936230.85000002 | 0 | 0 | 0 | 196936230.85000002 | 167933716.07 | 185739045.07999998 | 28177715.149999995 | 139756000.92000002 | 133916000 | 5840000.920000001 | 18635582.92 | 1050000 | -13845582 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 108 | 10 | ועדה 8 / 24.7.22 | 353620553 | 352770000 | 850553 | 102518088 | 98665023.94 | 0 | 0 | 0 | 98665023.94 | 151173617.21 | 103781911.84999998 | 3853064.0599999977 | 147320553.15 | 125960000 | 21360553.15 | 20820000.15 | 108611 | 431942 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 109 | 8 | ועדה 9 / 21.7.22 | 54845553 | 52680553 | 2165000 | 22600000 | 18709811.28 | 0 | 0 | 0 | 18709811.28 | 19585741.5 | 16550000.22 | 3890188.7200000007 | 15695552.78 | 14030553 | 1664999.7799999993 | 447430.77999999933 | 400000 | 817569 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 110 | 2 | ועדה 11 / 2.10.22 | 5414423 | 5430000 | -15577 | 890000 | 746428.49 | 0 | 0 | 0 | 746428.49 | 4667995 | -0.4900000002235174 | 143571.51 | 4524423.49 | 2540000 | 1984423.4900000002 | 2000000.4900000002 | -1358 | -14219 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 111 | 69 | סה"כ | 1342819042 | 1297859066 | 44959976 | 415880785 | 360577316.19000006 | 0 | 21086 | 21086 | 360598402.19000006 | 451760254.15 | 530460385.65999997 | 55282382.80999999 | 396477871.34000003 | 322262444 | 74215427.33999999 | 47240490.34 | 14080471 | 12894466 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 113 | 0 | פער (טעות תבר 20052) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | -9999.999999985099 | 0 | 0 | -10000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 118 | 95546171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 2 | פרויקטים לביצוע ע"י החברה לפיתוח הרצליה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 3 | היקפי פרויקט מעל 15,742,000 ₪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 5 | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 6 | 1912 | קיריית החינוך ( מגרש 406)-ספריה, מרכז קהילתי | 430000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 7 | 2153 | הקמת ארנה | 220000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 8 | 1909 | שטח 408 גליל ים ב'-גנ"י, בי"ס, ספריה | 184500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 9 | 1547 | פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א' | 144000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 10 | 1919 | פיתוח גליל ים ב' | 135100000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 11 | 1961 | גשר מעל כביש 20 | 128000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 12 | 382 | מערכת כבישים באזור תעשייה מערבי | 111381330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 13 | 1312 | השלמת מבנה העיריה החדש | 105451000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 14 | 1827 | פארק גליל ים | 100000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 15 | 2206 | חט"ב באלתרמן | 92000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 16 | 532 | פיתוח מתחם המסילה ודב הוז | 80090000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 17 | 2011 | הקמת חניון מרינה לי | 80000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 18 | 2201 | מתחם בי"ס הנדיב | 80000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 19 | 2097 | בית ספר בן גוריון | 79000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 20 | 1834 | מתנ"ס נווה ישראל | 62000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 21 | 1657 | פיתוח מתחם "מרינה לי" | 60000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 22 | 1957 | מתחם קמפוס הרצליה (יד גיורא) | 60000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 23 | 576 | בית העלמין החדש | 58113000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 24 | 2015 | מרכז מדעים וקהילה | 54000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 25 | 2151 | מתחם בזק | 54000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 26 | 1835 | פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי טניס | 51500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 27 | 1588 | פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030 | 50500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 28 | 2202 | בי"ס דמוקרטי | 49000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 29 | 2209 | בית ספר ברנר (תוספת 6 כיתות) | 46500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 30 | 1207 | מתחם זרובבל | 45650000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 31 | 1238 | פיתוח פארק רבין | 40500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 32 | 1375 | הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה | 40150000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 33 | 2185 | תוספת 6 כיתות לימוד בי"ס שז"ר | 40000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 34 | 2017 | הקמת מתנ"ס רחוב המסילה | 37100000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 35 | 1965 | בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א' | 35000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 36 | 1921 | עבודות הרחבה התאמה איצטדיון | 29716000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 37 | 1833 | אולם ספורט חטיבת זאב | 29000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 38 | 1615 | פיתוח מתחם הר' 1903 | 27700000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 39 | 1911 | כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן-. 404 גליל ים ב' | 27236240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 40 | 20004 | שצפ הואדי והמנהרה הרומית | 24750000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 41 | 1960 | גן 3 כיתות 402 גליל ים ב'(כולל חניון) | 24710000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 42 | 2101 | מעון לאנשים עם מוגבלויות - ביד התשעה | 24200000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 43 | 2150 | שצ"פים במתחם הר 1960 | 23500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 44 | 2196 | עבודות ניקוז רחוב הרב גורן | 21135000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 45 | 2175 | גנ"י דוד השמעוני | 21000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 46 | 2233 | החלפת קו ניקוז רח' בזל | 20250000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 47 | 1962 | גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים | 20000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 48 | 1908 | כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א' | 19054496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 49 | 1357 | ספורטק שלב ג' | 18812000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 50 | 1322 | מתחם נוף ים פיתוח | 18500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 51 | 2001 | בניית בי"ס ברחוב משה (ירוק) | 18500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 52 | 20011 | גנ"י חנה רובינא | 18500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 53 | 1819 | פיתוח רח' צ.ה.ל | 18000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 54 | 2205 | תיכון היובל | 18000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 55 | 1670 | פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית | 17800000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 56 | 2099 | סינמטק בבנין עיריה חדש | 17650000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 57 | 2232 | החלפת קו ניקוז רח' שלווה | 17200000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 58 | 2024 | גנ"י מרכז ויצמן תמר תאנה | 16300000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 59 | 2198 | פיתוח דרך מזרחית מקבילה לקיבוץ גלויות | 16030000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 60 | 2110 | שיכון דרום הר' 2312 | 16000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 61 | 2152 | בית ספר בן צבי | 16000000 |
עודכן: 2026-09-26.