תקציבי הרשויות · הרצליה

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏הצעת התקציב הרגיל לשנת 2024 (2024)

הצעת תקציב · גיליון אקסל כפי שפורסם · 3,041 שורות ב-15 גיליונות ( הסבר לתקבולים; הסבר לתשלומים; יחידתי; יתר-ממשלה; מפתח אגפי; נספח כח-אדם; סעיפים; עצמיות; פרקים; תוכן; תמיכות והקצבות; ת) · המקור באתר העירייה (2,219 KB)

הורדות: המקור באתר העירייה · טקסט · הטבלאות כ-CSV

כל שורה כפי שהיא בגיליון, עם מספר הגיליון והשורה; 15 עמודות לכל היותר. בלי סיכומים, יחסים או השוואות - הקריאה של המספרים תבוא אחרי שכבת הגלם.

גיליון	טבלה	שורה	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	2	1		הצעת התקציב הרגיל לשנת 2024
2	2	3		ת ו כ ן :		עמודים
2	2	4		ריכוזים כלליים בחתכי סעיפים ודברי הסבר:		6-20
2	2	5		ריכוז תקבולים לפי פרקים:		21
2	2	6		ריכוז תשלומים לפי פרקים:		22
2	2	7		ריכוז מקורות ושימושים (תקבולים מול תשלומים):		23-24
2	2	8		ריכוז תמיכות, הקצבות והשתתפויות:		25-30
2	2	9		תמצית תקציב הועדה המרחבית:		31
2	2	10		תקן משרות - ריכוז אגפי:		32
2	2	11		פרוט תקבולים :
2	2	12		מיסים ואגרות:		33
2	2	13			ארנונות:	33
2	2	14			אגרות:	33
2	2	15		שרותים מקומיים:		34-36
2	2	16			תברואה:	34
2	2	17			שמירה ובטחון:	34
2	2	18			תכנון ובניין עיר:	35
2	2	19			נכסים צבוריים:	35
2	2	20			הכנסות שונות:	36
2	2	21			פיקוח עירוני:	36
2	2	22			שרותים חקלאיים:	36
2	2	23		פרוט תקבולים - המשך:
2	2	24		שרותים ממלכתיים:		37-51
2	2	25			חינוך:	37-42
2	2	26			תרבות, נוער, קהילה וספורט:	42-44
2	2	27			בריאות:	44
2	2	28			שרותי חברה, רווחה וקהילה:	45-50
2	2	29			קליטת עלייה:	50
2	2	30			איכות הסביבה:	51
2	2	31		מפעלים ונכסים:		52
2	2	32			מים:	52
2	2	33			נכסים:	52
2	2	34			חניית מכוניות:	52
2	2	35			מפעל הביוב:	52
2	2	36		תקבולים בלתי רגילים:		53
2	2	37		פרוט תשלומים :
2	2	38		הוצאות מינהל ומימון:		54-65
2	2	39			מינהל כללי:	54-61
2	2	40			מינהל כספי:	62-63
2	2	41			הוצאות מימון:	64
2	2	42			פרעון מלוות (ללא ביוב):	64-65
2	2	43		שרותים מקומיים:		66-85
2	2	44			תברואה:	66-69
2	2	45			שמירה ובטחון:	70-72
2	2	46			תכנון ובניין עיר:	73-74
2	2	47			נכסים צבוריים:	75-79
2	2	48			חגיגות וארועים:	80
2	2	49			שרותים שונים:	81-84
2	2	50			פיקוח עירוני:	84-85
2	2	51			שרותים חקלאיים:	85
2	2	52		פרוט תשלומים - המשך:
2	2	53		שרותים ממלכתיים:		86-145
2	2	54			חינוך:	86-109
2	2	55			תרבות, נוער, קהילה וספורט:	110-130
2	2	56			בריאות:	131-132
2	2	57			שרותי חברה, רווחה וקהילה:	132-142
2	2	58			שרותי דת:	143
2	2	59			קליטת עלייה:	143-144
2	2	60			איכות הסביבה:	144-145
2	2	61		מפעלים, נכסים, ותשלומים בלתי רגילים:		146-152
2	2	62			מים:	146
2	2	63			נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה	146-149
2	2	64			ומחסנים:
2	2	65			חניית מכוניות:	149-150
2	2	66			מפעל הביוב (כולל פרע"מ):	150
2	2	67			תשלומים בלתי רגילים:	151-152
2	2	68		נספח - מפתח אגפי :		153-154
2	2	69		נספח - כח אדם:		155-167
3	3	1		הצעת התקציב הרגיל לשנת 2024
3	3	4		ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח:		תקציב	אומדן	תקציב	תקציב	ביצוע
3	3	5				2024	2023	סופי 2023	מקורי 2023	2022
3	3	6		עצמיים:		927562	877070	872867	856811	846180.6249900002
3	3	7		ייעודיים -	משרד החינוך:	260867	242722	233679	221421	214482.30857999995
3	3	8			משרד הרווחה:	74690	72490	70538	70003	69022.36425000033
3	3	9		*	משרדי ממשלה אחרים:	8881	14322	9152	6765	14506.301499999594
3	3	10		סה"כ משרדי ממשלה ייעודיים:		344438	329534	313369	298189	298010.9743299999
3	3	11		סה"כ תקבולים:		1272000	1206604	1186236	1155000	1144191.59932
3	3	12		*	תרבות וספורט, פנים, קליטה, תחבורה, הגנת הסביבה, בטחון לאומי, בריאות, רשות ממשלתית להתחדשות עירונית, לשיוויון חברתי, כלכלה וביטחון.
3	3	15		ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח:		תקציב	אומדן	תקציב	תקציב	ביצוע
3	3	16				2024	2023	סופי 2023	מקורי 2023	2022
3	3	17		שכר:		603729	532925	557729	529989	467806.20139000006
3	3	18		פעולות:		666061	631696	623647	620151	612023.5991300008
3	3	19		סה"כ: שכר + פעולות		1269790	1164621	1181376	1150140	1079829.800520001		הצעת התקציב הרגיל לשנת 2024		אלש"ח
3	3	20		פרעון מלוות:		2210	4550	4860	4860	8673.181400000001		סכום חסר לאיזון:		0
3	3	21		סה"כ תשלומים:		1272000	1169171	1186236	1155000	1088502.981920001		הועברו מקרנות פיתוח:		24000
3	3	22				0	37433	0	0	55688.61739999894
3	3	23		הצעת התקציב הרגיל לשנת 2024
3	3	24		התפלגות לפי סעיפים (ב- % מעוגל)
3	3	26		ת ק ב ו ל י ם :		תקציב	אומדן	תקציב	תקציב	ביצוע
3	3	27				2024	2023	סופי 2023	מקורי 2023	2022
3	3	28		עצמיים:		0.7292154088050314	0.7268913413182784	0.7358291267504948	0.7418277056277056	0.7395445181496616
3	3	29		ייעודיים -	משרד החינוך:	0.20508411949685534	0.20116127577896312	0.19699199821957858	0.19170649350649352	0.18745314045957695
3	3	30			משרד הרווחה:	0.0587185534591195	0.06007770569300284	0.059463715483259655	0.06060865800865801	0.06032413128275085
3	3	31			משרדי ממשלה אחרים:	0.00698191823899371	0.011869677209755645	0.007715159546666937	0.005857142857142857	0.012678210108010561
3	3	32		סה"כ משרדי ממשלה ייעודיים:		0.2707845911949685	0.27310865868172157	0.2641708732495052	0.2581722943722944	0.26045548185033834
3	3	33		סה"כ תקבולים:		1	1	1	1	1
3	3	36		ת ש ל ו מ י ם :		תקציב	אומדן	תקציב	תקציב	ביצוע
3	3	37				2024	2023	סופי 2023	מקורי 2023	2022
3	3	38		שכר:		0.4746297169811321	0.4558144189344416	0.4701669819496289	0.4588649350649351	0.42977025250297496
3	3	39		פעולות:		0.5236328616352202	0.540293934762323	0.52573602554635	0.5369272727272727	0.5622617570146272
3	3	40		סה"כ: שכר + פעולות		0.9982625786163521	0.9961083536967646	0.9959030074959789	0.9957922077922078	0.9920320095176023
3	3	41		פרעון מלוות:		0.0017374213836477987	0.0038916463032353694	0.004096992504021122	0.004207792207792208	0.007967990482397623
3	3	42		סה"כ תשלומים:		1	1	1	1	0.9999999999999999
3	3	44		הצעת התקציב הרגיל לשנת 2024
3	3	46		התפלגות הכנסות לפי מקורות עיקריים:
3	3	53							התפלגות הוצאות לפי סעיפים עיקריים:
3	3	73								5.01
3	3	75			הצעת התקציב הרגיל לשנת 2024
3	3	76			שינויים נומינאליים לעומת: אומדן ביצוע 2023, תקציב 2023 וביצוע 2022
3	3	79				שיעור הגידול (נומינאלי) לעומת:
3	3	80			ת ק ב ו ל י ם :	אומדן	תקציב	תקציב	ביצוע
3	3	81				2023	סופי 2023	מקורי 2023	2022
3	3	82			עצמיים:	0.05756895116695371	0.06266132182795325	0.08257480354477242	0.09617494493089063
3	3	83			משרד החינוך:	0.07475630556768653	0.11634763928294789	0.17814931736375494	0.216263484513451
3	3	84			משרד הרווחה:	0.030349013657056112	0.05886189004508213	0.0669542733882833	0.08211303410980508
3	3	85			משרדי ממשלה אחרים:	-0.3799050411953637	-0.029611013986013957	0.3127864005912786	-0.3877833023117403
3	3	86			סה"כ משרדי ממשלה ייעודיים:	0.045227503080107034	0.09914509731339094	0.15509961802749261	0.15578965094953023
3	3	87			סה"כ תקבולים:	0.05419839483376476	0.07229927265738012	0.10129870129870122	0.11170192191234163
3	3	90				שיעור הגידול (נומינאלי) לעומת:
3	3	91			ת ש ל ו מ י ם :	אומדן	תקציב	תקציב	ביצוע
3	3	92				2023	סופי 2023	מקורי 2023	2022
3	3	93			שכר:	0.13285922034057318	0.08247733218104125	0.13913496317848106	0.2905536485111364
3	3	94			פעולות:	0.05440116765026226	0.06800962724105153	0.07403035712270079	0.08829300201301726
3	3	95			סה"כ: שכר + פעולות	0.09030319734918058	0.07483984777073505	0.10403081364007849	0.17591679669196214
3	3	96			פרעון מלוות:	-0.5142857142857142	-0.5452674897119342	-0.5452674897119342	-0.745191539519743
3	3	97			סה"כ תשלומים:	0.08795035114623961	0.07229927265738012	0.10129870129870122	0.1685774142357701
4	4	1		התקציב הרגיל לשנת 2024 - דברי הסבר כלליים
4	4	2		לתקבולים
4	4	3		כללי
4	4	4		תקציב 2024 גובש ע"י הנהלת העירייה והמנהל הכספי ביחד עם יחידות העירייה ובהתייחס לתוכניות עבודה מפורטות שהוגשו ע"י היחידות.
4	4	5		במסגרת הכנת התקציב נבדקו ההכנסות וההוצאות הרלוונטיות במהלך השנה השוטפת ונערך אומדן של ההכנסות וההוצאות כבסיס לתקצוב שנת 2024.
4	4	6		ב- 7 באוקטובר 2023 פתח ארגון החמאס במתקפת טרור רצחנית נגד מדינת ישראל ואזרחיה, בתגובה פתח צה"ל במלחמת "חרבות ברזל". מצב המלחמה מתאפיין ברמות
4	4	7		גבוהות של חוסר וודאות, אולם ניתן לקבוע כי השפעתו על הכלכלה חורגת מכל ארוע בטחוני שחוותה מדינת ישראל במהלך שני העשורים האחרונים לכל הפחות.
4	4	8		מספר נתונים כלכליים שהתעדכנו בעקבות השפעות המלחמה:
4	4	9		עפ"י הערכות משרד האוצר ובנק ישראל, מדד המחירים לצרכן בשנת 2024 צפוי לעלות בשיעור של כ- 2.4%.
4	4	10		שיעור הצמיחה של המשק בשנת 2024, על פי תחזיות בנק ישראל, יעמוד על כ- 2%.
4	4	11		בשלב זה לא ניתן לקבוע בוודאות גבוהה את השפעות המלחמה על הכנסות 2024.
4	4	12		הכנסות עצמיות:
4	4	13		בתקציב 2024 מהוות ההכנסות העצמיות כ- 73% מכלל תקציב ההכנסות, אחוז גבוה המעיד על העצמאות הכלכלית של הרשות.
4	4	15			ארנונה כללית:	על פי ההערכות, הגבייה מארנונה בשנת 2023 תעמוד ביעדי התקציב. עפ"י חוק ההסדרים במשק המדינה, שיעור העדכון בארנונה לשנת 2024 הינו 2.68%. נכון לפרסום הצעת התקציב טרם התקבל אישור משרד הפנים והאוצר לצו הארנונה.
4	4	16				גם בשנה זו תימשך העמקת הגבייה והרחבת בסיס השומה, כלומר עדכוני שטחים, סיווגים ואכיפה.
4	4	18			הנחות:	בסעיפי הארנונה נכללות כל ההנחות עפ"י דין (אלו מבוטאות גם בצד ההוצאות בסעיפי תשלומים בלתי רגילים).
4	4	19				המדובר, בין היתר, בנכסים ריקים, במתן הנחות לגמלאים, נכים, נפגעי הנאצים, משפחות חד-הוריות, חיילים משוחררים ועולים חדשים
4	4	20				וכן מקבלי הנחות בגין תשלומים באמצעות הוראות קבע.
4	4	21				בשנים 2020-2023 לפי הנחיית משרד הפנים, בנוסף להנחות שניתנות על פי דין נרשמו גם הנחות שניתנו כתוצאה ממשבר הקורונה בסעיף ייעודי.
4	4	22			אגרת רשיונות בנייה:	הערכת ההכנסות מאגרות בניה לשנת 2024 תעמוד על 11 מלש"ח. ההערכה מסתמכת על צפי מסירת היתרי בנייה תוך שמירה על גישה שמרנית עקב אי הוודאות במשק, ובפרט בתחום הדיור והבנייה, אשר חווה תנודות משמעותיות בשנים האחרונות וללא התייצבות שנשקפת בעת הקרובה. בנוסף לכך, עיריית הרצליה חווה אתגרים בתחום התשתיות העירוניות והמטרופוליניות, אשר גם כן משפיעות על הערכת ההכנסות הצפויות.
4	4	24			השתתפות מ"מ כפר שמריהו :	תוקצבה הכנסה בסכום של 450 אלש"ח בגין השתתפות המועצה המקומית כפר שמריהו בעלויות החזקת הועדה המקומית לתכנון ובניה.
4	4	26			קנסות מינהליים:	תוקצבו קנסות בסך של 1 מלש"ח בהתאם לצפי לגבייה על פי הטלת קנסות מנהליים עבור עבירות בניה בהתאם לתיקון 116 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965, תיקון 22 לחוק העבירות המנהליות- התשמ"ו 1985, ותקנות העבירות המנהליות (קנס מינהלי- תכנון ובנייה) התשע"ח- 2018.
4	4	28			הכנסות ממערך השילוט:	הכנסות מניהול מערך השילוט ע"י העירייה הכולל פרסום מסחרי בקרקעות העירייה בכפוף לזיכיונות פרסום. בשנת 2024 תוקצבו הכנסות בסך של 4.3 מלש"ח.
4	4	30			הכנסות מחניונים:	מערך החניונים מנוהל ע"י החברה לפיתוח הרצליה בע"מ. תיקצוב 2024 מבוסס על תחזית התמורה שתועבר לעירייה מפדיון הפעלת החניונים.
4	4	32			הכנסות מזכיונות ושכירויות של נכסי העירייה:	הכנסות מזכיונות ושכירויות של נכסי העירייה הכוללים: חנויות, בתי אוכל, משרדים, מזנונים בבתי ספר, חכירות לטווח ארוך, שטחי התארגנות וכו'. לשנת 2024 תוקצבו הכנסות בסך של 8.7 מלש"ח.
4	4	34			קנסות חנייה :	הכנסות בגין קנסות חנייה תוקצבו בסך של 21 מלש"ח וכוללים גם קנסות בגין מערך אכיפה אלקטרונית.
4	4	36			אגרות חנייה :	הכנסות בגין חנייה בכחול לבן ברחבי העיר, כולל מגרשי החניה בסביבת הפארק ובסמוך לחוף הים. לשנת 2024 תוקצבו הכנסות בסך של 22 מלש"ח.
4	4	38			השתתפות קע"פ בתקציב הרגיל:	תוקצבה השתתפות הקרן לעבודות פיתוח בעלויות תכנון ובניין עיר בסך של כ- 24 מלש"ח, זאת על פי הנחיות משרד הפנים המאפשרות לממן את עלות הפעלת מינהל הנדסה מקרנות הפיתוח ובתוספת תקורה של עד 15%.
4	4	40			העברה מהעודף הנצבר לתקציב רגיל:	בשנת 2024 תוקצבו 43 מלש"ח מהעודף הנצבר לטובת התקציב הרגיל וזאת לאור הגידול בהוצאות כתוצאה מעלויות ביטחון בעקבות המלחמה, הסכמי שכר חדשים, מהתייקרויות, גידול בתשומות ומגידול של העיר.
4	4	42			תקבולי משרד הרווחה:	תקציב הרווחה המתחייב מול משרד הרווחה מכוסה באופן כללי ע"י משרד הרווחה בשיעור של 75%. הגידול בהכנסות ממשרד הרווחה מצביע על גידול בהוצאות הממומן חלקית ע"י המשרד.
4	4	44			תקבולי ממשלה אחרים:	סה"כ השתתפות משרדי הממשלה האחרים: המשרד לבטחון לאומי, משרד הפנים, המשרד להגנת הסביבה, משרד התרבות והספורט, משרד הקליטה, משרד הבריאות, משרד התחבורה, הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, המשרד לשיוויון חברתי, משרד הכלכלה ומשרד הביטחון, מוערכת בכ- 8.9 מלש"ח בלבד.
5	5	1		התקציב הרגיל לשנת 2024 - דברי הסבר כלליים
5	5	2		ל ת ש ל ו מ י ם
5	5	4	כללי :	היקף תקציב העירייה הרגיל לשנת 2024 עומד ע"ס של כ- 1,272 מלש"ח.
5	5	5		בנוסף לתקציב האמור לעיל, עיריית הרצליה מפעילה תאגידים כמפורט להלן: החברה העירונית לפיתוח תיירות (מרינה), החברה לפיתוח הרצליה (כלכלית), חברת "מי הרצליה" בע"מ, החברה לאומנות ותרבות, בית העלמין, עמותה למען גימלאי הזהב - בית הורים, בני הרצליה, מרכז קהילתי לספורט תרבות ונופש (בריכת נורדאו), עמותת על"ה, החברה למרכזים קהילתיים.
5	5	6		העירייה ממשיכה לשמור על מעמדה כרשות איתנה.
5	5	7		השפעת מלחמת חרבות ברזל ניכרת בהוצאות תחת תקציב 2023 שעודכן בעקבות המלחמה ותקציב 2024 שמניח חזרה לפעילות סדורה ככל שניתן, תוך הגדלת הוצאות האבטחה והחירום לתחושת ביטחון תושבי העיר.
5	5	8		בנוסף, ההתפתחויות הכלכליות בישראל ובעולם משליכות באופן ישיר על תקציב הרשויות המקומיות לאור שינויים ומגמות בשיעור הריבית וכן שינויים נוספים שמחייבים גיבוש תקציב שמרני שיאפשר לרשות להתמודד עם שינויים בלתי צפויים שייתכן שעוד נכונו למשק הישראלי בשנת 2024.
5	5	11		בחירות מוניציפליות - תקציב העירייה לשנת 2024 לנושא הבחירות המוניציפליות עומד ע"ס כ-800 אש"ח שכולל שכר, היערכות ותפעול הבחירות שנערכו בפברואר 2024.
5	5	13	שכר :	באפריל 2023 חלו שינויים משמעותיים ונחתמו מספר הסכמי שכר - הסכם המסגרת במשק, הסכם שכר לתומכות חינוך, הסכמי מורים/ות וגננים/ות, עדכון תעריפי שכר מינימום ועוד.
5	5	14		השכר בשנת 2024 קודם לעומת אומדני ביצוע 2023 בשיעור של 4%, עקב זחילת שכר בגין קידום עובדים בוותק ובדרגות עדכון שכר המינימום והמשך פעימות הסכם המסגרת.
5	5	15		בהתאם לתיקון שנעשה בתקנות רשויות מקומיות (הכנת תקציבים), מצורף נספח תקן כח-אדם בו מפורטות מספר המשרות הקבועות והזמניות, לפי סעיף תקציבי.
5	5	16	פעולות :	ההוצאות לפעולות עודכנו על פי תחזיות של עלויות צפויות כגון: עדכוני מדד בשנת 2023 כ-3.3% ובשנת 2024 צפי של 2.4%, התייקרויות בהתאם לחוזים עליהם חתמה העירייה ושינויים בהתאם לתוכנית העבודה של הרשות.
5	5	17	חינוך:	תקציב החינוך הינו התקציב העירוני הגדול ביותר, בהיקף של כ- 498 מלש"ח. מנגד, אומדן התקבולים בחינוך הינו כ- 276 מלש"ח. יוצא איפה כי ההשקעה העירונית נטו עומדת ע"ס של כ- 222 מלש"ח ומהווה שיעור של כ- 45% מסה"כ תקציב החינוך.
5	5	19		על פי החלטה מספר 226 של הממשלה מיום 1.8.2021 בנושא "התוכנית לגמישות הניהולית במערכת החינוך", החל משנת הלימודים תשפ"ג הורחבה באופן משמעותי הגמישות הניהולית והפדגוגית של מנהלי בתי הספר והרשויות המקומיות, תוך העברת משאבים משמעותיים לניהול הישיר של בתי הספר. המשמעות של החלטה זו באה לידי ביטוי בתקציבי החינוך. בבתי ספר יסודיים וחט"ב המדינה מעבירה 100% ישירות לבתי הספר ומחייבת את הרשות ב-35% (אחוז שנקבע לפי מדרג סוציו אקונומי). בתיכונים התקציב מועבר דרך הרשות. כתוצאה ממהלך זה, תקציבי היוזמות הוקטנו מאחר ובתי הספר יתקשרו ישירות מול הספקים באמצעות המקורות הכספיים שיתקבלו בבתי הספר.
5	5	20		העירייה מממנת באופן מלא, סייעות רפואיות וצמודות בצהרוני גנ"י. בנוסף, העירייה מממנת באופן מלא סייעות רפואיות בצהרוני בתיה"ס.
5	5	21		העירייה מסבסדת כ - 5.5 מלש"ח בנושא צהרוני גנ"י ובי"ס.
5	5	22		גם השנה תוגברו גנים בסייעות מעבר למתחייב.
5	5	24	:פרעון מלוות	תיקצוב 2024 מבוסס על תחזית הפרעון של מצבת המלוות.
5	5	26	תרבות, נוער וספורט :	תקציב תרבות, נוער קהילה וספורט תוקצב לשנת 2024 בסך של כ- 96 מלש"ח. גם בשנת 2024 בכוונת העירייה להמשיך בפעילויות התרבות, הספורט והנוער השונות ככל שניתן.
5	5	27	רווחה :	השתתפות משרד הרווחה המתחייבת הינה בשיעור של 75% מההוצאות לרווחה. חלק העירייה המתחייב הינו בשיעור של 25%. חלק מפעולות הרווחה ממומן ע"י העירייה מעבר למימון הממשלתי. תקציב 2024 מראה על כ- 134 מלש"ח הוצאות כנגד כ- 78 מלש"ח הכנסות, כלומר כ- 56 מלש"ח השתתפות עירייה נטו. יוצא איפה שסה"כ העירייה נושאת בשיעור של כ- 42% שהם 17% מעבר למתחייב בתקציב הרווחה (במקום לשאת בשיעור של 25%).
5	5	29	תמיכות והקצבות:	הקצאת התמיכות מתבצעת על פי נוהל התמיכות, על פי תבחינים שמוכנים ע"י אגפי העירייה, נבחנים ומאושרים ע"י ועדה מקצועית ומאושרים ע"י מועצת העיר.
5	5	30		טבלת התמיכות וההקצבות המפורטת בספר התקציב לשנת 2024 מחולקת ל- 4 סעיפי משנה כמפורט להלן:
5	5	31		סעיפי 81. - הקצבות עפ"י חוק או הסכמים.
5	5	32		סעיפי 82. - תמיכות בהמלצת ועדת תמיכות.
5	5	33		סעיפי 83. - השתתפות באיגודי ערים.
5	5	34		סעיפי 87. - הקצבות לתאגידים עירוניים, יחידות סמך ומוסדות הרשות.
5	5	36	הוצ' מיוחדות, ב"צ ושונות :	בתקציב 2024 שוריין סכום של כ- 12.7 מלש"ח כרזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות בלתי צפויות. סכום זה נובע מהנחיות חוק רשויות איתנות להקצות לפחות 1% מהיקף התקציב השנתי לרזרבה.
6	6	1		הצעת התקציב הרגיל לשנת 2024
6	6	2		ריכוז והתפלגות ההוצאות לשכר ופעולות - עפ"י אחריות אגפית
6	6	4				הסכומים באלפי ש"ח:
6	6	5		מס.	האגף / מהות	התקציב (ללא פרע"מ)			התפלגות	שכר + פעולות
6	6	6		אגף		שכר	פעולות	סה"כ	ב- %	גמיש	קשיח
6	6	7		1	מינהל כללי	28408	38369	66777	0.05551841967425735	25311	41466
6	6	8		2	מינהל כספי	21585	25172	46757	0.038873785116271334	1063	45694
6	6	9		4	מינהל הנדסה	27042	6823	33865	0.028155372093216606	837	33028
6	6	10		7	כללי, הקצבות, פנסיה (להוציא חינוך ורווחה) ושונות	42740	24769	67509	0.056127004714039856	813	66696
6	6	11	*	81	חינוך (כולל בריאות)	331357	137558	468915	0.38985608460329735	61158	407757
6	6	12		82	תרבות, נוער וקהילה	12282	43071	55353	0.04602050233207792	10478	44875
6	6	13		84	רווחה	38253	90313	128566	0.10688981451458691	5278	123288
6	6	14		85	ספורט	10615	24545	35160	0.029232035517421994	6069	29091
6	6	15		3,5,6,9	מינהל תפעול	79888	185951	265839	0.22101863168134087	18875	246964
6	6	16		10	תקשוב ומערכות מידע	4358	14873	19231	0.01598865969953192	867	18364
6	6	17		11	משאבי אנוש	4808	3871	8679	0.007215723442995037	1984	6695
6	6	18		12	דוברות וארועים	2393	3746	6139	0.005103966610962845	3746	2393
6	6	19		סה"כ שכר ופעולות (ללא הנחות בארנונה ופרע"מ):		603729	599061	1202790	0.9999999999999999	136479	1066311
6	6	20		הנחות ארנונה:		-	67000	67000	1202790
6	6	21		סה"כ שכר ופעולות:		603729	666061	1269790
6	6	22	*	לא כולל תקציבי תחזוקה, מחשוב ואבטחת מוסדות חינוך.
6	6	25		הצעת התקציב הרגיל לשנת 2024
6	6	26	ריכוז הוצאות לשכר ופעולות - בחתך אגפי
6	6	27	התפלגות - המחשה גרפית
7	7	1		הצעת התקציב הרגיל לשנת 2024
7	7	2		ריכוז והתפלגות ההכנסות העצמיות
7	7	3		סעיף	פרק	פ י ר ו ט	תקציב	התפלגויות
7	7	4					2024	מהכנסות	מכלל
7	7	5					אלש"ח	עצמיות	התקציב
7	7	6			11.	סה"כ ארנונה - לגבייה:	661000	0.7126208275026359	0.5196540880503144
7	7	7			11.	ארנונה - הנחות (גם בהוצאות):	67000	0.07223236829451832	0.05267295597484277
7	7	8		220	122000	אגרת רשיונות לשלטים	3300	0.00355771366226732	0.0025943396226415093
7	7	9		220	212100	החזר בגין פינוי פסולת אריזות -תמי"ר (כולל דמ"ש בפחים כתומים) (הוצאות בסעיף 7121/752)	1000	0.0010780950491719153	0.0007861635220125787
7	7	10		221	212100	החזר בגין דמ"ש ופינוי פסולת קרטון (תמי"ר) (במקביל בהוצאות בסעיף 7121/750)	638	0.0006878246413716819	0.0005015723270440251
7	7	11		220	214300	אגרת רשיונות לכלבים	830	0.0008948188908126896	0.0006525157232704403
7	7	12		281	230000	קנסות מנהליים - פיקוח על הבניה	1000	0.0010780950491719153	0.0007861635220125787
7	7	13		590	230000	השתתפות קע"פ בעלויות תכנון ובניין עיר	17000	0.01832761583592256	0.013364779874213837
7	7	14		591	230000	השתתפות קע"פ בעלויות שכ"ט לשמאים (במקביל בהוצאות בסעיף 732/951)	5000	0.005390475245859576	0.003930817610062893
7	7	15		592	230000	השתתפות קע"פ בעלויות ייעוץ משפטי חיצוני (במקביל בהוצאות בסעיף 732/750)	2000	0.0021561900983438306	0.0015723270440251573
7	7	16		220	233100	אגרת רשיונות בנייה	11000	0.011859045540891067	0.008647798742138365
7	7	17		220	247200	הכנסות מדמי חנייה - מהחברה הכלכלית	1550	0.0016710473262164685	0.0012185534591194968
7	7	18		280	281000	קנסות פיקוח	1700	0.001832761583592256	0.0013364779874213836
7	7	19		280	282000	קנסות בתי - משפט	700	0.0007546665344203406	0.000550314465408805
7	7	20		490	311000	גפ"ן - מענים שניתנים ע"י הרשות	500	0.0005390475245859576	0.00039308176100628933
7	7	21		490	311900	השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה עובדי חינוך	1150	0.0012398093065477025	0.0009040880503144654
7	7	22		421	317210	השתתפות הורים בפרוייקט מחוננים ומצטיינים (במקביל בהוצאות בסעיפים 81721/105, 81721/782)	1113	0.0011999197897283416	0.000875
7	7	23		422	317210	השתתפות הורים בפרוייקט מצטיינים ישובים (במקביל בהוצאות בסעיפים 81721/108, 81721/785)	985	0.0010619236234343365	0.0007743710691823899
7	7	24		220	317310	הכנסות מאבחונים שפ"מ הורים	500	0.0005390475245859576	0.00039308176100628933
7	7	25		420	317500	דמי ביטוח תלמידים (הוצאות בסעיף 8175/440)	1277	0.0013767273777925357	0.0010039308176100629
7	7	26		420	317900	הכנסות המרכז להוראה מתקנת (מטר"ה)	600	0.0006468570295031491	0.0004716981132075472
7	7	27		431	317910	שכר לימוד מתלמידי חוץ - חינוך המיוחד	1595	0.0017195616034292047	0.0012539308176100629
7	7	28		420	317920	הכנסות בגין ניהול ופיקוח - יול"א גנ"י (הוצאות בסעיף 81792/106)	1069	0.0011524836075647773	0.0008404088050314465
7	7	29		420	322000	הכנסות מאירועי תרבות ושונות (במקביל בהוצאות בסעיף 822/720)	500	0.0005390475245859576	0.00039308176100628933
7	7	30		420	329210	הכנסות מאולמות ספורט בתיכונים	682	0.0007352608235352461	0.0005361635220125787
7	7	31		421	329240	הכנסות מאולמות ספורט ביסודיים וחט"ב	2170	0.002339466256703056	0.0017059748427672957
7	7	32		427	329901	השתתפות בהוצאות מתקני ספורט - אגודות שונות	1095	0.0011805140788432472	0.0008608490566037735
7	7	33		420	344301	אחזקת זקנים במעונות - צד ג'	700	0.0007546665344203406	0.000550314465408805
7	7	34		420	346702	מרכז יום שיקומי לנכים ואוטיסטים - צד ג'	700	0.0007546665344203406	0.000550314465408805
7	7	35		420	413200	תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים"	1533	0.001652719710380546	0.0012051886792452831
7	7	36		670	430000	הכנסות מזכיונות ושכירויות של נכסי העירייה	8700	0.009379426927795663	0.006839622641509434
7	7	37		671	430000	הכנסות ממערך השילוט	4300	0.004635808711439236	0.003380503144654088
7	7	38		280	443000	קנסות חנייה	21000	0.02263999603261022	0.01650943396226415
7	7	39		220	443100	הכנסות מחניונים עירוניים - מהחברה הכלכלית	8550	0.009217712670419875	0.006721698113207547
7	7	40		220	443200	אגרות חנייה	22000	0.023718091081782133	0.01729559748427673
7	7	41		420	473000	תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" (מכון הטיהור)	1483	0.0015988149579219501	0.0011658805031446542
7	7	42		660	511000	הכנסות מימון	3000	0.0032342851475157457	0.0023584905660377358
7	7	43		662	511000	הכנסות מדיבידנד מחברת מי הרצליה בע"מ	910	0.0009810664947464429	0.0007154088050314465
7	7	44		662	511001	הכנסות מדיבידנד מתאגיד עירוני	9825	0.010592283858114067	0.007724056603773585
7	7	45		510	513000	הכנסות והחזר הוצאות משנים קודמות	4800	0.005174856236025193	0.0037735849056603774
7	7	46		590	591100	החזרות מקרנות הרשות השונות	1025	0.001105047425401213	0.0008058176100628931
7	7	47		420	594000	השתתפות קרן דמ"נ	650	0.0007007617819617449	0.0005110062893081761
7	7	48		490	597200	השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה (להוציא חינוך ורווחה)	550	0.0005929522770445533	0.00043238993710691825
7	7	49		510	599200	העברה מהעודף הנצבר לתקציב הרגיל	43000	0.046358087114392356	0.03380503144654088
7	7	50				יתר הכנסות עצמיות:	7882	0.008497545177573035	0.006196540880503145
7	7	51				סה"כ הכנסות עצמיות:	927562	1.0000000000000002	0.7292154088050314
8	8	1		הצעת התקציב הרגיל לשנת 2024
8	8	2		ריכוז והתפלגות הכנסות משרדי ממשלה - להוציא חינוך ורווחה
8	8	4		סעיף	פרק	פ י ר ו ט	תקציב	התפלגויות
8	8	5					2024	משרדי ממשלה	מכלל
8	8	6					אלש"ח	אחרים	התקציב
8	8	7		910	111200	ארנונה למגורים -שיפוי מפקדים לוחמים במילואים - משרד הפנים	50	0.005629996622002027	3.930817610062893e-05
8	8	8		910	213000	מענק תמרוץ לעובדי רישוי עסקים	50	0.005629996622002027	3.930817610062893e-05
8	8	9		997	215000	השתתפות המשרד להגנת הסביבה בפרוייקט מזיקים תברואתיים	197	0.022182186690687986	0.00015487421383647798
8	8	10		980	232200	השתתפות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית	765	0.086138948316631	0.0006014150943396226
8	8	11		998	317100	השתתפות המשרד לבטחון לאומי לאבטחת מוסדות חינוך	4500	0.5066996959801824	0.003537735849056604
8	8	12		991	317950	השתתפות משרד התחבורה לפעולות בטיחות במערך החינוך (הוצאות בסעיף 81795/781)	67	0.007544195473482716	5.2672955974842764e-05
8	8	13		994	322000	השתתפות המשרד לשוויון חברתי בפעילות קהילת הלהט"ב (הוצאות בסעיף 822001/786 + 821/100)	238	0.02679878392072965	0.00018710691823899372
8	8	14		998	328100	השתתפות המשרד לבטחון לאומי בפרוייקט "מצילה"	553	0.06226776263934242	0.00043474842767295596
8	8	15		992	329000	השתתפות משרד התרבות והספורט לסל הספורט	477	0.05371016777389934	0.000375
8	8	16		940	331000	השתתפות משרד הבריאות בפרוייקט "אפשרי בריא"	120	0.013511991892804864	9.433962264150943e-05
8	8	17		950	369000	השתתפות משרד הקליטה לפרוייקטים מיוחדים וכ"א	134	0.015088390946965432	0.00010534591194968553
8	8	18		997	379000	השתתפות המשרד להגנת הסביבה להפעלת היחידה לאיכה"ס	180	0.020267987839207295	0.00014150943396226416
8	8	19		997	379001	השתתפות נוספת של המשרד להגנת הסביבה	380	0.04278797432721541	0.0002987421383647799
8	8	20		910	594000	השתתפות משרד הפנים לפנסיה צוברת	170	0.01914198851480689	0.00013364779874213835
8	8	21		910	594001	השתתפות משרד הפנים - מלחמת חרבות ברזל	1000	0.11259993244004053	0.0007861635220125787
8	8	22		סה"כ משרדי ממשלה אחרים (להוציא חינוך ורווחה):			8881	0.9999999999999999	0.00698191823899371
9	9	1		ריכוז ת ק ב ו ל י ם לפי פרקים ראשיים
9	9	2			ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024	תקציב	אומדן	תקציב	תקציב	ביצוע
9	9	3		הפרק	ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח	2024	2023	סופי 2023	מקורי 2023	2022
9	9	4		1.	מיסים ואגרות
9	9	5		11.	ארנונות	728050	716616	685235	677000	720633.1737299999
9	9	6		12.	אגרות ועמלות גבייה	3615	4812	3915	3915	5012.46031
9	9	7		1.	סה"כ -מיסים ואגרות:	731665	721428	689150	680915	725645.6340399999
9	9	8		2.	שרותים מקומיים
9	9	9		21.	תברואה	3677	3434	3781	3584	1782.72618
9	9	10		22.	שמירה ובטחון	0	26	0	0	193.51152
9	9	11		23.	תכנון ובניין עיר	37240	32784	35798	35168	30886.96165
9	9	12		24.	נכסים צבוריים	1670	1883	2131	1720	1380.414
9	9	13		26.	הכנסות שונות	830	829	841	783	955.37334
9	9	14		28.	פיקוח עירוני	2650	2500	2300	2300	2046.21245
9	9	15		29.	שרותים חקלאיים	73	73	40	40	41.914629999999995
9	9	16		2.	סה"כ - שרותים מקומיים:	46140	41529	44891	43595	37287.113769999996
9	9	17		3.	שרותים ממלכתיים
9	9	18		31.	חינוך	275519	255480	246262	233508	224426.19641
9	9	19		32.	תרבות, נוער, קהילה וספורט	7295	7370	6300	6029	6129.204030000001
9	9	20		33.	בריאות	120	120	120	120	150
9	9	21		34.	שרותי חברה, רווחה וקהילה	77777	76455	74536	73403	71884.95803999998
9	9	22		36.	קליטת עלייה	199	84	200	200	69.80483000000001
9	9	23		37.	איכות הסביבה	589	643	708	708	117.655
9	9	24		3.	סה"כ - שרותים ממלכתיים:	361499	340152	328126	313968	302777.81831
9	9	25		4.	מפעלים ונכסים
9	9	26		41.	מים	1548	1746	1631	1631	2020.10393
9	9	27		43.	נכסים	13150	13050	11840	11840	11624.40918
9	9	28		44.	חניית מכוניות	51550	42750	49050	49050	39013.04104
9	9	29		47.	מפעל הביוב	1483	1429	2021	2021	2017.9195300000001
9	9	30		4.	סה"כ - מפעלים ונכסים:	67731	58975	64542	64542	54675.473679999996
9	9	31		5.	תקבולים בלתי רגילים
9	9	32		5.	סה"כ - תקבולים בלתי רגילים:	64965	44520	59527	51980	23805.559520000006
9	9	33		1.- 5.	סה"כ - תקבולים:	1272000	1206604	1186236	1155000	1144191.5993199998
9	9	35		ריכוז ת ש ל ו מ י ם לפי פרקים ראשיים
9	9	36			ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024	תקציב	אומדן	תקציב	תקציב	ביצוע
9	9	37		הפרק	ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	2024	2023	סופי 2023	מקורי 2023	2022
9	9	38		6.	מינהל ומימון
9	9	39		61.	מינהל כללי	52259	50385	51293	50276	44021.22924000001
9	9	40		62.	מינהל כספי	25807	22700	25361	25029	20626.924340000005
9	9	41		63.	הוצאות מימון	4205	4105	3880	3880	27817.548639999997
9	9	42		64.	פרעון מלוות (לא כולל פרע"מ לביוב - פרק .971)	2210	3970	4210	4210	6621.526640000001
9	9	43		6.	סה"כ - מינהל ומימון:	84481	81160	84744	83395	99087.22886
9	9	44		7.	שרותים מקומיים
9	9	45		71.	תברואה	109631	98202	102611	102960	91839.96974000002
9	9	46		72.	שמירה ובטחון	13519	11855	12506	12531	10444.00737
9	9	47		73.	תכנון ובניין עיר	29113	25877	27983	27542	24497.595650000003
9	9	48		74.	נכסים צבוריים	87079	81739	83515	81166	75462.19863
9	9	49		75.	חגיגות וארועים	2675	2727	2755	2600	2168.33557
9	9	50		76.	שרותים שונים	26151	24248	24271	24284	22573.180640000002
9	9	51		78.	פיקוח עירוני	11382	9763	10519	10177	8663.159980000002
9	9	52		79.	שרותים חקלאיים	49	49	27	27	27.94309
9	9	53		7.	סה"כ - שרותים מקומיים:	279599	254460	264187	261287	235676.39067
9	9	54		8.	שרותים ממלכתיים
9	9	55		81.	חינוך	498127	439987	444611	423882	377763.34426999994
9	9	56		82.	תרבות, נוער, קהילה וספורט	96329	93995	94974	92336	83262.96262
9	9	57		83.	בריאות	3302	3241	3248	3178	2995.5961
9	9	58		84.	שרותי חברה, רווחה וקהילה	134029	126397	126472	125154	117950.00953
9	9	59		85.	שרותי דת	7263	6919	7319	7082	7170.175
9	9	60		86.	קליטת עלייה	441	242	434	439	224.14997
9	9	61		87.	איכות הסביבה	2790	2299	2474	2744	1841.1589499999998
9	9	62		8.	סה"כ - שרותים ממלכתיים:	742281	673080	679532	654815	591207.39644
9	9	63		9.	מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים
9	9	64		91.	מים	1533	1475	1640	1640	1627.9678000000001
9	9	65		93.	נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים	25893	24569	24454	23478	21711.40857
9	9	66		94.	חניית מכוניות	3756	3346	3547	3544	3042.81498
9	9	67		97.	מפעל הביוב	1483	2005	2041	2041	3309.78708
9	9	68		99.	תשלומים בלתי רגילים	132974	129076	126091	124800	132839.98752
9	9	69		9.	סה"כ - מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים:	165639	160471	157773	155503	162531.96594999998
9	9	70		6.- 9.	סה"כ - תשלומים:	1272000	1169171	1186236	1155000	1088502.9819200002
9	9	72		ריכוז מקורות ושימושים לפי פרקים
9	9	74			ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024	תקבולים	תשלומים	ההפרש
9	9	75			הסכומים באלפי ש"ח	2024	2024	תקב' - תשל'
9	9	76			מיסים ואגרות, מינהל ומימון	731665	84481	647184
9	9	77			מיסים ואגרות	731665	0	731665
9	9	78			מינהל כללי	0	52259	-52259
9	9	79			מינהל כספי	0	25807	-25807
9	9	80			הוצאות מימון	0	4205	-4205
9	9	81			פרעון מלוות (לא כולל פרע"מ לביוב - פרק .971)	0	2210	-2210
9	9	82			שרותים מקומיים	46140	279599	-233459
9	9	83			תברואה	3677	109631	-105954
9	9	84			שמירה ובטחון	0	13519	-13519
9	9	85			תכנון ובניין עיר	37240	29113	8127
9	9	86			נכסים צבוריים (כולל חופי רחצה)	1670	87079	-85409
9	9	87			חגיגות וארועים	0	2675	-2675
9	9	88			הכנסות שונות / שרותים שונים	830	26151	-25321
9	9	89			פיקוח עירוני	2650	11382	-8732
9	9	90			שרותים חקלאיים	73	49	24
9	9	91			שרותים ממלכתיים	361499	742281	-380782
9	9	92			חינוך	275519	498127	-222608
9	9	93			תרבות, נוער, קהילה וספורט	7295	96329	-89034
9	9	94			בריאות	120	3302	-3182
9	9	95			שרותי חברה, רווחה וקהילה	77777	134029	-56252
9	9	96			שרותי דת	0	7263	-7263
9	9	97			קליטת עלייה	199	441	-242
9	9	98			איכות הסביבה	589	2790	-2201
9	9	99			מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים	132696	165639	-32943
9	9	100			מים	1548	1533	15
9	9	101			נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים	13150	25893	-12743
9	9	102			חניית מכוניות	51550	3756	47794
9	9	103			מפעל הביוב	1483	1483	0
9	9	104			תקבולים / תשלומים בלתי רגילים	64965	132974	-68009
9	9	105			:סה"כ	1272000	1272000	0
9	9	107		ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024
9	9	108		הוצאות והכנסות בחתך עפ"י פרקים עיקריים - הצגה גרפית
9	9	109	אלש"ח
10	10	1	קריטריון תמיכות:	סעיף
10	10	2		טיוטא מס. 4
10	10	3		AND(C3>=870,C3<=879)
10	10	4	ריכוז תמיכות, הקצבות והשתתפויות
10	10	6	שם הפרק	סעיף	פרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024	תקציב	תקציב
10	10	7				הסכומים באלפי ש"ח	2024	סופי 2023
10	10	8	ה ג " א	811	723000	השתתפות בפעולות הג"א ארצי	720	700
10	10	9	תיעול וניקוז	830	745000	השתתפות ברשויות ניקוז: ירקון ושרון	761	641
10	10	10	מוסדות כלליים	811	765000	השתתפות בתקציב מרכז השלטון המקומי	320	320
10	10	11	מוסדות כלליים	812	765000	השתתפות בהפעלת ביה"ד למשמעת במ.ש.מ.	50	50
10	10	12	מוסדות כלליים	820	765000	תמיכה במוסדות בתחום זהות יהודית	125	128
10	10	13	מוסדות כלליים	822	765000	תמיכה במוסדות בתחום החינוך הפורמלי	108	111
10	10	14	מוסדות כלליים	823	765000	תמיכה במוסדות בתחום החינוך הבלתי פורמלי	377	387
10	10	15	מוסדות כלליים	825	765000	תמיכה במוסדות בתחום בעלי חיים	49	50
10	10	16	ועדי עובדים	810	766000	השתתפות בהוצאות ועד עובדים	3102	2970
10	10	17	ועדי עובדים	811	766000	השתתפות בהוצאות ועד עובדי החינוך העל יסודי	205	200
10	10	18	ועדי עובדים	812	766000	השתתפות בהוצאות ועד גימלאים	1370	1370
10	10	19	שרותים חקלאיים	810	791000	הוצאות ו/או העברה לקרנות לעניינים חקלאיים	49	27
10	10	20	חינוך קדם יסודי - גנ"י	870	812000	השתתפות העיריה בשכר מנהלת תחום פדגוגיה וליווי מעונות יום באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ	1218	230
10	10	21	בתי - ספר יסודיים	873	813200	מועדוני ספורט בית ספריים (באמצעות בני הרצליה)	8	0
10	10	22	בתי - ספר יסודיים	878	813200	בתי"ס יסודיים - הקצבות לניהול עצמי (סל לתלמיד)	4897	5668
10	10	23	סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון	878	813210	הקצבה לניהול עצמי	118	118
10	10	24	תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	871	813600	מרכז מדעים לגיל הרך במרכז מטאור (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)	477	339
10	10	25	תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	873	813600	הפעלת מרכזי למידה (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)	658	675
10	10	26	תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	875	813600	הפעלת פרוייקט מורים צעירים - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ	80	82
10	10	27	תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	876	813600	הפעלת מרכז למידה שביט - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ	127	130
10	10	28	תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	877	813600	בתי"ס קהילתיים (יסודיים ועל יסודיים)	205	40
10	10	29	הפעלת בתי"ס של החופש הגדול	870	813800	תפעול שוטף - הקצבה לניהול עצמי - בי"ס יסודיים	107	107
10	10	30	חטיבות הביניים	871	814000	(כיתות ספורט הנגיד (באמצעות בני הרצליה	62	62
10	10	31	חטיבות הביניים	872	814000	(כיתות ספורט בן גוריון (באמצעות בני הרצליה	78	78
10	10	32	חטיבות הביניים	873	814000	מועדוני ספורט בית-ספריים (באמצעות בני הרצליה)	137	110
10	10	33	חטיבות הביניים	874	814000	(כיתות ספורט רעות (באמצעות בני הרצליה	22	22
10	10	34	חטיבות הביניים	875	814000	(כיתות ספורט אלתרמן (באמצעות בני הרצליה	104	21
10	10	35	חטיבות הביניים	878	814000	הקצבות לניהול עצמי	2032	1908
10	10	36	אשכול פיס זאב	870	814100	הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים להפעלה אחה"צ (כולל שכר ע' מינהלה)	322	330
10	10	37	אשכול פיס זאב	878	814100	הקצבה לניהול עצמי	262	262
10	10	38	חינוך על-יסודי	873	815200	מועדוני ספורט בית ספריים (באמצעות בני הרצליה)	49	61
10	10	39	חינוך על-יסודי	874	815200	כיתות ספורט היובל (באמצעות בני הרצליה)	16	16
10	10	40	חינוך על-יסודי	875	815200	כיתות ספורט הראשונים (באמצעות בני הרצליה)	8	20
10	10	41	חינוך על-יסודי	878	815200	הקצבות לניהול עצמי (כולל תחזוקה, צריכת מים וגינון)	2250	2124
10	10	42	מרכז פדגוגי	870	817200	הקצבה לניהול עצמי	44	44
10	10	43	מרכז המדעים	870	817210	מחוננים במרכז מטאור (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) (בהכנסות בסעיף 31721/920)	229	0
10	10	44	השכלה והעשרת מבוגרים ובוגרים	871	818000	מכללת גימלאים (באמצעות עמותת על"ה)	65	67
10	10	45	פעולות תרבות	870	822000	הקצבה לתאגיד התרבות עבור העדלאידע	0	489
10	10	46	ספריה ביד התשעה	870	823200	הקצבות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת הספריה	163	167
10	10	47	ספריה בנוה ישראל	870	823300	הקצבות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת הספריה (כולל תחזוקה)	169	173
10	10	48	החברה למרכזים קהילתיים	870	824100	הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה (נינ"א)	1253	1285
10	10	49	החברה למרכזים קהילתיים	871	824100	הקצבה ל"עמליה" - פעילות קהילתית בנווה עמל (עד שנת 2023 בסעיף 8241/781)	91	0
10	10	50	החברה למרכזים קהילתיים	872	824100	הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - הרצליה ב' והרצליה הילס (עד שנת 2023 בסעיף 8241/782)	173	0
10	10	51	החברה למרכזים קהילתיים	873	824100	הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - הרצליה הצעירה (עד שנת 2023 בסעיף 8241/783)	138	0
10	10	52	החברה למרכזים קהילתיים	874	824100	הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - מרכז העיר (שזר) (עד שנת 2023 בסעיף 8241/784)	173	0
10	10	53	החברה למרכזים קהילתיים	875	824100	הפעלת מועדון בית כליי	55	56
10	10	54	החברה למרכזים קהילתיים	876	824100	הקצבות שוטפות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ	772	759
10	10	55	החברה למרכזים קהילתיים	877	824100	הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים להפעלת מרכז "מטאור" (אלתרמן)	1520	0
10	10	56	החברה למרכזים קהילתיים	878	824100	הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - אלון (עד שנת 2023 בסעיף 8241/788)	138	0
10	10	57	החברה למרכזים קהילתיים	879	824100	הקצבה לפעילות קהילתית - הנדיב (עד שנת 2023 בסעיף 8241/789)	68	0
10	10	58	"מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן	870	824200	הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה	1128	1157
10	10	59	"מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן	871	824200	הקצבה לפעילות קהילתית - הרצליה הירוקה - ברנר (עד שנת 2023 בסעיף 8242/781)	55	0
10	10	60	"מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן	872	824200	הקצבה לפעילות קהילתית - יד התשעה (עד שנת 2023 בסעיף 8242/782)	30	0
10	10	61	"מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן	873	824200	הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - הרצליה הירוקה - יוחנני (עד שנת 2023 בסעיף 8242/780)	208	0
10	10	62	מתנ"ס נוה-ישראל	870	824300	הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה	1576	1616
10	10	63	מתנ"ס נוה-ישראל	871	824300	הקצבה לפעילות קהילתית - נווה ישראל (עד שנת 2023 בסעיף 8243/780)	58	0
10	10	64	מרכז קהילתי יבור	870	824510	הקצבות למתנ"ס נוה ישראל עבור המרכז	975	1000
10	10	65	מרכז קהילתי יבור	871	824510	הקצבה לפעילות קהילתית - קהילות יבור, זרובבל (עד שנת 2023 בסעיף 82451/780)	58	0
10	10	66	מרכז קהילתי יצחק נבון	870	824520	הקצבה לנקיון מרכז קהילתי נבון	0	128
10	10	67	מרכז קהילתי יצחק נבון	871	824520	הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - קהילת נבון (עד שנת 2023 בסעיף 82452/781)	125	0
10	10	68	מועדון בנחלת עדה	870	824530	הקצבה להפעלת מועדון נחלת עדה	504	517
10	10	69	מועדון בנחלת עדה	871	824530	הקצבה לפעילות קהילתית - נחלת עדה (עד שנת 2023 בסעיף 824530/780)	58	0
10	10	70	מועדון גליל ים	871	824540	הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - גליל ים (עד שנת 2023 בסעיף 82454/781)	330	0
10	10	71	מרכז קהילתי בנוף-ים	870	824570	הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת המרכז	634	650
10	10	72	מרכז קהילתי בנוף-ים	871	824570	הקצבה לפעילות קהילתית - נוף ים (עד שנת 2023 בסעיף 82457/780)	58	0
10	10	73	מרכז המוסיקה	870	825100	הקצבות למרכז המוסיקה (החל משנת 2023 כולל סעיפים 8251/871, 8251/874, 8254/750 ו- 8254/751 )	1888	1821
10	10	74	להקות זמר ומחול	870	825400	הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות העדה האתיופית	27	28
10	10	75	תאגיד התרבות העירוני	870	826400	הקצבה להיכל לאומנויות הבמה	2236	1873
10	10	76	תאגיד התרבות העירוני	871	826400	הקצבה למרכז "אגדה"	703	621
10	10	77	תאגיד התרבות העירוני	872	826400	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הסינמטק	1720	1764
10	10	78	תאגיד התרבות העירוני	873	826400	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הגלריה העירונית	171	175
10	10	79	תאגיד התרבות העירוני	874	826400	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת היכל בעיר	1202	1233
10	10	80	תאגיד התרבות העירוני	875	826400	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת משכן לאמנים וסופרים	472	484
10	10	81	תאגיד התרבות העירוני	876	826400	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת בית ליצירה אמנותית	3958	4059
10	10	82	תאגיד התרבות העירוני	878	826400	הקצבה לתאגיד - מינהלת (שכר ופעולות)	742	761
10	10	83	תאגיד התרבות העירוני	879	826400	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית	2201	2257
10	10	84	תאגיד התרבות העירוני	870	826401	הקצבה לתאגיד התרבות למרכז פיס לתרבות, מוזיקה וקהילה- תא"ו מערב העיר	1458	1495
10	10	85	תאגיד התרבות העירוני	872	826401	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מוזיאון אלי כהן	292	300
10	10	86	תאגיד התרבות העירוני	873	826401	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת מוזיאון הראשונים	610	0
10	10	87	מינהל נוער	871	828100	הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות נוער שכונתית	175	180
10	10	88	מינהל נוער	872	828100	הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות "נוער בסיכוי"	175	180
10	10	89	תנועות נוער	820	828900	תמיכה בתנועות נוער	1950	2000
10	10	90	מינהל הספורט וכללי	820	829100	תמיכה בתחום הספורט העממי	207	187
10	10	91	אולם ספורט ביד התשעה	870	829220	הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)	122	125
10	10	92	מרכז הספורט אפולוניה	870	829520	הקצבה לבני הרצליה להפעלת מרכז הספורט אפולוניה	146	150
10	10	93	אגודות ספורט	825	829900	תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - בוגרים	6727	6405
10	10	94	אגודות ספורט	826	829900	תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - נוער	855	877
10	10	95	בני הרצליה	870	829910	הקצבה לבני הרצליה עבור פעילות ילדים ונוער	5489	6030
10	10	96	בני הרצליה	872	829910	הקצבה לבני הרצליה עבור מרכזי מצויינות	118	140
10	10	97	בני הרצליה	873	829910	הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורסל נשים	1000	1500
10	10	98	בני הרצליה	874	829910	הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדוריד בוגרים	2632	2700
10	10	99	בני הרצליה	875	829910	הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורעף	127	130
10	10	100	בני הרצליה	876	829910	הקצבה לבני הרצליה להפעלת טניס שולחן	127	130
10	10	101	בני הרצליה	878	829910	הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורגל בוגרים	166	170
10	10	102	בני הרצליה	879	829910	הקצבה לבני הרצליה להפעלת תוכנית למצויינות בשחייה	68	70
10	10	103	בריאות הציבור	820	831000	תמיכה במוסדות בתחום הבריאות	191	196
10	10	104	שרותי חרום רפואיים	830	836200	השתתפות באיגוד ערים למד"א - נ.ט.ן	190	190
10	10	105	מינהל שרותים חברתיים	820	841004	תמיכה במוסדות בתחום הרווחה	175	179
10	10	106	שרותים לילד ולנוער	810	843901	השתתתפות במעונות - עירייה	150	60
10	10	107	שרותים לזקן	820	844402	תמיכה במוסדות לטובת הקשיש	104	107
10	10	108	שרותים לזקן	870	844402	הקצבה לתאגיד עירוני על"ה	566	581
10	10	109	שרותים לזקן	871	844402	הקצבה להפעלת מועדון 60+ (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)	78	80
10	10	110	מועדון גמלאים גיל הזהב	871	848290	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מועדון "גיל הזהב"	720	738
10	10	111	מועדון גמלאים גיל הזהב	872	848290	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת תוכניות לגיל השלישי	266	273
10	10	112	מועצה דתית	810	851000	השתתפות בתקציב המועצה הדתית	5311	5311
10	10	113	תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים	820	856000	תמיכה בכוללים ומוסדות תורניים	1119	1148
10	10	114	תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים	821	856000	תמיכה במוסדות בתחום תרבות תורנית - שיעורי תורה	58	60
10	10	115	איכות הסביבה	820	879000	תמיכה במוסדות בתחום איכות הסביבה	66	68
10	10	116	הקצבות עפ"י חוק או הסכמים:	סעיפי 81.		ס ה " כ :	78079	74301
10	10	117	תמיכות בהמלצת ועדת התמיכות:	סעיפי 82.
10	10	118	השתתפות באיגודי ערים:	סעיפי 83.
10	10	119	הקצבות לתאגידים עירוניים, יחידות סמך ומוסדות הרשות:	סעיפי 87.
11	11	1		תמצית תקציב הועדה המרחבית
11	11	3		פ.ת.	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024	תקציב
11	11	4			ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	2024
11	11	5		731.	סה"כ - משרד מהנדסת העיר:	4417
11	11	6		732.	סה"כ - תכנון עיר ופיתוח סביבה:	11527
11	11	7		7322.	סה"כ - התחדשות עירונית:	2029
11	11	8		7331.	סה"כ - רישוי הבנייה:	6668
11	11	9		7332.	סה"כ - פיקוח על הבנייה:	3571
11	11	10		734.	סה"כ - תיאום ובקרה הנדסיים :	901
11	11	11		742.	שכר - כבישים ומדרכות (תכנון):	1951
11	11	12		744.	שכר - תנועה ורמזורים:	1319
11	11	13			תקורה:	4857.45
11	11	14			סה"כ תשלומים :	37240.45
11	11	16		פ.ת.	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024	תקציב
11	11	17			ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח	2024
11	11	18		23.	הכנסות בגין הסדר מותנה - פיקוח על הבניה	20
11	11	19		23.	קנסות מנהליים - פיקוח על הבניה	1000
11	11	20		23.	השתתפות מומ"ק כפר שמריהו בהוצאות ועדה מרחבית	450
11	11	21		23.	השתתפות קע"פ בשכ"ט לשמאים	5000
11	11	22		23	השתתפות קע"פ בעלויות ייעוץ משפטי חיצוני	2000
11	11	23		23	השתתפות משרד הפנים בעלויות היתרי בניה	0
11	11	24		23.	הכנסות מגביית דמי תכנון	5
11	11	25		23.	השתתפות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית	765
11	11	26		23.	אגרת רשיונות בניה	11000
11	11	27		23.	השתתפות קע"פ בעלויות תכנון ובנין עיר	17000.449999999997
11	11	28			סה"כ תקבולים :	37240.45
12	12	2		תקן משרות - ריכוז אגפי
12	12	4		מספר		תקן	תקן	סה"כ	התפלגות
12	12	5		אגף	ה א ג ף	עירוני	ייעודי	התקן	ב- %
12	12	6		1	מינהל כללי	98.27	1	99.27	0.0407159644150592
12	12	7		2	מינהל כספי	104.58	0	104.58	0.04289388091595539
12	12	8		4	מהנדסת העיר	78.75	9	87.75	0.03599099302328443
12	12	9			עובדים מושאלים לתאגיד המים	10	0	10	0.00410153766647116
12	12	10		81	חינוך	396.1700000000001	1142.86	1539.03	0.6312389514829109
12	12	11		82	תרבות, נוער וקהילה	54.870000000000005	4.9	59.77	0.024514890632498124
12	12	12		84	רווחה	29.60000000000001	112.27999999999999	141.88	0.058192616411892814
12	12	13		85	ספורט	49.93	0	49.93	0.0204789775686905
12	12	14		3,5,6,9	מינהל תפעול	264.15	35.5	299.65	0.1229025761758083
12	12	15		10	מיחשוב ומערכות מידע	17	0	17	0.006972614033000972
12	12	16		11	משאבי אנוש	21.25	0	21.25	0.008715767541251215
12	12	17		12	דוברות וארועים	8	0	8	0.003281230133176928
12	12	18		סה"כ המשרות בתקן:		1132.5700000000002	1305.54	2438.11	1
12	12	20			בתוספת משרות:	נבחרים:		4
12	12	21				פנסיונרים בפועל:		425
12	12	22				סה"כ כללי:		2867.11
13	13	1				ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024	תקציב	אומדן	תקציב	תקציב	ביצוע
13	13	2	אגף	הסעיף	הפרק	ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח	2024	2023	סופי 2023	מקורי 2023	2022
13	13	3			1.	מיסים ואגרות
13	13	4			11.	ארנונות
13	13	5	2	100	111100	ארנונה למגורים - גבייה שוטפת	239000	228500	232000	232000	224548.26945
13	13	6	2	100	111200	ארנונה למגורים - גבייה מיתרת פיגורים	20000	24100	15000	15000	23783.76094
13	13	7	2	910	111200	ארנונה למגורים -שיפוי מפקדים לוחמים במילואים - משרד הפנים	50	50	0	0	0
13	13	8	2	100	111300	ארנונה שלא למגורים - גבייה שוטפת	362000	350400	338901	333000	342834.86071
13	13	9	2	100	111400	ארנונה שלא למגורים - גבייה מיתרת פיגורים	40000	45100	30000	30000	47003.738560000005
13	13	10	2	996	112000	ארנונה שלא למגורים - שיפוי קורונה - משרד הכלכלה	0	1326	1167	0	8865.659529999999
13	13	11				סה"כ גביית ארנונה:	661050	649476	617068	610000	647036.2891899999
13	13	12	2	106	113000	ארנונה - הנחות מימון למשלמים בהוראות קבע	1700	1700	1650	1650	1487.2611499999998
13	13	13	2	106	115000	ארנונה - הנחות לזכאים עפ"י דין	65000	65200	65000	65000	62956.130979999994
13	13	14	2	106	116000	ארנונה - הנחות ועדה בגין מצב חומרי	300	240	350	350	287.83288
13	13	15	2	106	117000	ארנונה - הנחות שניתנו בשל משבר הקורונה	0	0	1167	0	8865.659529999999
13	13	16				סה"כ הנחות בארנונה:	67000	67140	68167	67000	73596.88454
13	13	17			11.	סה"כ - ארנונות:	728050	716616	685235	677000	720633.1737299999
13	13	18			12.	אגרות ועמלות גבייה
13	13	19	2	220	121000	אגרת תעודות, אישורים ומידע	300	300	400	400	449.12622
13	13	20	3	220	122000	אגרת רשיונות לשלטים	3300	4500	3500	3500	4558.24013
13	13	21	3	220	124100	אגרת הדבקת מודעות	15	12	15	15	5.09396
13	13	22			12.	סה"כ - אגרות ועמלות גבייה:	3615	4812	3915	3915	5012.46031
13	13	23			1.	סה"כ -מיסים ואגרות:	731665	721428	689150	680915	725645.6340399999
13	13	24			2.	שרותים מקומיים
13	13	25			21.	תברואה
13	13	26	3	220	212000	אגרת ניקוי מגרשים	5	5	0	0	-1.17
13	13	27	3	491	212000	הכנסות מהחברה לפיתוח ניקיון חניונים	148	114	114	114	0
13	13	28	3	220	212100	החזר בגין פינוי פסולת אריזות -תמי"ר (כולל דמ"ש בפחים כתומים) (הוצאות בסעיף 7121/752)	1000	1000	1050	1050	160.55639000000002
13	13	29	3	221	212100	החזר בגין דמ"ש ופינוי פסולת קרטון (תמי"ר) (במקביל בהוצאות בסעיף 7121/750)	638	611	632	632	145.40059
13	13	30	3	222	212100	הכנסות מאיסוף בגדים ובדים למיחזור ושימוש חוזר - באמצעות חברת רוזניר	0	0	80	80	27.26884
13	13	31	3	224	212100	הכנסות מאיסוף פסולת אלקטרונית למיחזור	0	15	122	122	0
13	13	32	3	490	212300	הכנסות מאיסוף פסולת נייר - אמניר	69	69	66	66	16.436529999999998
13	13	33	9	910	213000	מענק תמרוץ לעובדי רישוי עסקים	50	50	0	0	8.1
13	13	34	9	220	213300	אגרת רישוי עסקים	270	270	250	250	155.88170000000002
13	13	35	3	221	214200	אגרת פיקוח על מכירת מוצרים מן החי (בשר ודגים)	470	470	450	450	480.85893
13	13	36	3	220	214300	אגרת רשיונות לכלבים	830	830	640	640	384.908
13	13	37	3	221	214300	(אגרת פיקוח על כלבים (כלבייה	0	0	180	180	404.4852
13	13	38	3	997	215000	השתתפות המשרד להגנת הסביבה בפרוייקט מזיקים תברואתיים	197	0	197	0	0
13	13	39			21.	סה"כ - תברואה:	3677	3434	3781	3584	1782.72618
13	13	40			22.	שמירה ובטחון
13	13	41	9	220	222700	אגרת שמירה ואבטחה	0	26	0	0	33.817519999999995
13	13	42	7	910	229999	סל סיוע למשבר הקורונה - משרד הפנים	0	0	0	0	159.694
13	13	43			22.	סה"כ - שמירה ובטחון:	0	26	0	0	193.51152
13	13	44			23.	תכנון ובניין עיר
13	13	45	4	280	230000	הכנסות בגין הסדר מותנה - פיקוח על הבניה	20	50	15	15	17
13	13	46	4	281	230000	קנסות מנהליים - פיקוח על הבניה	1000	42	1000	1000	0
13	13	47	4	442	230000	השתתפות מומ"ק כפר שמריהו בהוצאות ועדה מרחבית	450	450	450	450	450
13	13	48	4	590	230000	השתתפות קע"פ בעלויות תכנון ובניין עיר	17000	10157	16163	15533	9755.151810000001
13	13	49	4	591	230000	השתתפות קע"פ בעלויות שכ"ט לשמאים (במקביל בהוצאות בסעיף 732/951)	5000	5000	5000	5000	4911.7154
13	13	50	1	592	230000	השתתפות קע"פ בעלויות ייעוץ משפטי חיצוני (במקביל בהוצאות בסעיף 732/750)	2000	2000	2400	2400	2273.853
13	13	51	4	910	230000	השתתפות משרד הפנים בעלויות היתרי בניה	0	3020	0	0	0
13	13	52	4	420	232000	הכנסות מגביית דמי תכנון	5	0	5	5	25
13	13	53	4	980	232200	השתתפות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית	765	765	765	765	526.9111
13	13	54	4	220	233100	אגרת רשיונות בנייה	11000	11300	10000	10000	12927.33034
13	13	55			23.	סה"כ - תכנון ובניין עיר:	37240	32784	35798	35168	30886.96165
13	13	56			24.	נכסים צבוריים
13	13	57			244.	בטיחות בדרכים
13	13	58	5	991	244300	השתתפות משרד התחבורה להוצאות בטיחות	0	50	50	0	0
13	13	59			244.	סה"כ - בטיחות בדרכים:	0	50	50	0	0
13	13	60			2472.	חופי רחצה
13	13	61	2	220	247200	הכנסות מדמי חנייה - מהחברה הכלכלית	1550	1300	1550	1550	1380.414
13	13	62	6	491	247200	הכנסות מהחברה לפיתוח תיירות עבור פינוי מכולות	120	120	170	170	0
13	13	63	6	997	247200	הכנסות מהמשרד להגנת הסביבה עבור אירוע זיהום חופים	0	203	0	0	0
13	13	64	6	997	247201	השתתפות המשרד להגנת הסביבה בפרוייקט חוף נקי	0	210	361	0	0
13	13	65			2472.	סה"כ - חופי רחצה:	1670	1833	2081	1720	1380.414
13	13	66			24.	סה"כ - נכסים ציבוריים:	1670	1883	2131	1720	1380.414
13	13	67			26.	הכנסות שונות
13	13	68	2	420	261000	השתתפות תאגיד מים וביוב בעלויות המוקד העירוני	266	263	260	260	252.448
13	13	69	2	421	261000	השתתפות תאגיד מים וביוב בעלויות מחסן (תב"ל)	206	203	203	203	195.418
13	13	70	5	420	269000	הכנסות שונות - פארק הרצליה	50	37	60	60	51.89
13	13	71	4	490	269000	הכנסות שונות (זיכויים, מכרזים וכו')	90	80	90	90	202.05
13	13	72	5	620	269000	הכנסות ממכירת כלי רכב וציוד משומש	30	55	55	30	155.51
13	13	73	1	791	269000	תרומה מעמותת הרוח הטובה	23	23	23	0	24
13	13	74	1	420	269100	הכנסות ממשתתפים - מנהל נשים	10	38	10	0	0
13	13	75	82	420	269200	הכנסות ממשתתפים - מרכז צעירים (במקביל בהוצאות בסעיף 7692/781)	50	25	50	50	16.62734
13	13	76	1	421	269200	הכנסות ממשתתפים - מרכז יזמות	105	105	90	90	57.43
13	13	77			26.	סה"כ - הכנסות שונות:	830	829	841	783	955.37334
13	13	78			28.	פיקוח עירוני
13	13	79	9	280	281000	קנסות פיקוח	1700	1700	1500	1500	1352.15327
13	13	80	9	420	281000	הכנסות מפינוי גרוטאות והחרמות (במקביל בהוצאות בסעיף 781/781)	100	0	200	200	0
13	13	81	1	280	282000	קנסות בתי - משפט	700	650	600	600	694.0591800000001
13	13	82	1	490	282000	השתתפות עיריית רמת השרון בהוצאות בית המשפט העירוני	150	150	0	0	0
13	13	83			28.	סה"כ - פיקוח עירוני:	2650	2500	2300	2300	2046.21245
13	13	84			29.	שרותים חקלאיים
13	13	85	2	100	291000	ארנונה חקלאית	73	73	40	40	41.914629999999995
13	13	86			29.	סה"כ - שרותים חקלאיים:	73	73	40	40	41.914629999999995
13	13	87			2.	סה"כ - שרותים מקומיים:	46140	41529	44891	43595	37287.113769999996
13	13	88			3.	שרותים ממלכתיים
13	13	89			31.	חינוך
13	13	90			311.	מינהל חינוך
13	13	91	81	490	311000	גפ"ן - מענים שניתנים ע"י הרשות	500	0	0	0	0
13	13	92	81	491	311000	גפ"ן - מענים שניתנים ע"י הרשות - שכר (במקביל בהוצאות בסעיף 811/109)	100	0	0	0	0
13	13	93	81	920	311000	השתתפות משרד החינוך גפ"ן - רשותי	1024	989	989	989	550.729
13	13	94	81	921	311000	הכנסות גפ"ן מוסדי (במקביל בהוצאות בסעיף 811/786)	9353	8410	10330	0	2158.658
13	13	95	81	490	311900	השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה עובדי חינוך	1150	1150	700	700	921.8546899999999
13	13	96			312.	סה"כ - מינהל חינוך:	12127	10549	12019	1689	3631.24169
13	13	97			312.	חינוך קדם יסודי
13	13	98	81	420	312000	סל תרבות - הכנסות מהורים	248	231	231	231	267.889
13	13	99	81	921	312000	השתתפות משרד החינוך לגילאי 0-3 (הוצאות בסעיפים 812/109, 812/870)	2036	992	620	320	0
13	13	100	81	922	312000	משרד החינוך לחומרי לימוד בגנ"י	58	57	57	57	55.792989999999996
13	13	101	81	923	312000	סל תרבות - השתתפות משרד החינוך	52	52	52	52	49.368
13	13	102	81	970	312000	נאמן קורונה בגני ילדים - משרד הביטחון	0	0	0	0	66
13	13	103	81	920	312200	השתתפות משרד החינוך לסייעות בגני חובה	13529	12731	13169	10128	9747.76958
13	13	104	81	921	312200	השתתפות משרד החינוך לגננות בגני חובה (הוצאות בסעיף 812/760)	0	0	0	11581	11557.75419
13	13	105	81	922	312200	השתתפות משרד החינוך לגני טרום חובה (גננות + סייעות)	34188	34591	27581	26729	25142.38124
13	13	106	81	923	312200	השתתפות משרד החינוך בסייעות רפואיות	3420	3077	3383	3115	2732.61611
13	13	107	81	924	312200	השתתפות משרד החינוך לסייעת שניה בטרום חובה	2075	1994	2623	2494	1663.92997
13	13	108	81	410	312300	שכר לימוד גני ילדים - טרום חובה	0	0	0	0	33.817519999999995
13	13	109			312.	סה"כ - חינוך קדם יסודי:	55606	53725	47716	54707	51317.3186
13	13	110			3132.	חינוך יסודי
13	13	111	81	490	313200	שעות קנויות הוראה ומינהלה (במקביל בהוצאות בסעיף 8132/109)	200	200	200	200	318.65520000000004
13	13	112	81	491	313200	החזר עלות סייעת רפואית מרשות אחרת	0	102	102	102	0
13	13	113	81	920	313200	משר"ח לחינוך היסודי (שרתים ומזכירות)	10644	10607	10320	9274	8761.67954
13	13	114	81	921	313200	משר"ח לסיוע לניהול עצמי (הוצאות בסעיף 8132/877)	0	0	0	0	968.91269
13	13	115	85	922	313200	השתתפות משר"ח במועדוני ספורט בבתיה"ס היסודיים	4	0	0	0	0
13	13	116	81	923	313200	השתתפות משרד החינוך בסייעות רפואיות	2281	2198	2401	2401	1466.0418300000001
13	13	117	81	924	313200	משר"ח לסיוע לניהול עצמי - תוספת פדגוגית (במקביל בהוצאות בסעיף 8132/876)	0	0	0	0	262.31311999999997
13	13	118	81	970	313200	נאמן קורונה בבי"ס יסודיים - משרד הביטחון (במקביל בהוצאות בסעיף 8132/111)	0	0	0	0	747.222
13	13	119			3132.	סה"כ - חינוך יסודי:	13129	13107	13023	11977	12524.824379999998
13	13	120			31322.	בית הספר הימי
13	13	121	81	920	313220	הכנסות ממשרד החינוך	265	270	229	215	212.24802
13	13	122			31322.	סה"כ - בית הספר הימי	265	270	229	215	212.24802
13	13	123			3133.	חינוך מיוחד
13	13	124	81	920	313300	משר"ח לסייעות טיפוליות בחינוך המיוחד	37921	31559	29171	24247	21883.22207
13	13	125	81	921	313300	השתתפות משר"ח לחינוך המיוחד	2470	2458	2463	2463	1854.3115500000001
13	13	126			3133.	סה"כ - חינוך מיוחד:	40391	34017	31634	26710	23737.53362
13	13	127			3136.	תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת החינוך - כלל מוס"ח
13	13	128	81	921	313600	פרוייקטים שונים במימון משרד החינוך (במקביל בהוצאות בסעיף 8136/787)	305	305	305	305	47.63968
13	13	129	81	922	313600	השתתפות משרד החינוך בהנגשה טכנולוגית פרטנית (הוצאות בסעיף 813601/782)	115	115	115	115	53.5439
13	13	130			3136.	סה"כ - תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת בחינוך	420	420	420	420	101.18358
13	13	131			3138.	בית הספר של החופש הגדול
13	13	132	81	920	313800	השתתפות משרד החינוך לבתי הספר של החופש הגדול	2353	2353	2353	2168	2026.8904
13	13	133			3138.	סה"כ - בית הספר של החופש הגדול:	2353	2353	2353	2168	2026.8904
13	13	134			314.	חטיבות ביניים
13	13	135	81	421	314000	תשלומי הורים - תוכנית רובוטיקה	146	146	146	146	106.92855
13	13	136	81	422	314000	השתתפות הורים באבחונים - תוכנית "מלקויות ללמידה" (במקביל בהוצאות בסעיף 814/521)	25	25	25	25	22.4
13	13	137	81	490	314000	שעות קנויות הוראה ומינהלה (במקביל בהוצאות בסעיף 814/109)	200	200	260	260	141.1745
13	13	138	81	920	314000	השתתפות משר"ח עבור סל שרותים לתלמיד	8712	8517	8468	7425	7261.8856399999995
13	13	139	81	921	314000	השתתפות משר"ח לבי"ס על יסודי צומח ממ"ד ("אחיה")	3277	3178	2935	2516	2401.61747
13	13	140	85	922	314000	השתתפות משר"ח במועדוני ספורט בחט"ב	69	69	55	55	50.752
13	13	141	81	924	314000	השתתתפות משר"ח לקויות למידה - כנפיים	0	0	0	0	60.24
13	13	142	81	926	314001	השתתפות משרד החינוך גפ"ן מוסדי - אחיה (הוצאות בסעיף 814001/786)	167	111	210	190	49.792970000000004
13	13	143			314.	סה"כ - חטיבות ביניים:	12596	12246	12099	10617	10094.791130000001
13	13	144			3141.	אשכול פיס זאב
13	13	145	81	920	314100	השתתפות משר"ח לאשכול הפיס זאב	575	567	567	536	504.81001000000003
13	13	146			3141.	סה"כ - אשכול פיס זאב:	575	567	567	536	504.81001000000003
13	13	147			315.	חינוך על יסודי
13	13	148	81	490	315200	שעות קנויות הוראה ומינהלה (במקביל בהוצאות בסעיף 8152/109)	300	300	300	300	217.26391
13	13	149	81	491	315200	גפ"ן-מענים שניתנים עי הרשות - תיכונים	492	164	164	0	0
13	13	150	81	920	315200	השתתפות משרד החינוך לתיכונים	86947	81180	79180	79180	79888.98393
13	13	151	85	922	315200	השתתפות משר"ח במועדוני ספורט בתיכונים	25	25	31	31	27.337
13	13	152	81	926	315200	השתתפות משרד החינוך גפ"ן מוסדי - תיכונים (הוצאות בסעיף 8152/786)	2440	1437	2114	1682	219.38445000000002
13	13	153	81	491	315210	גפ"ן-מענים שניתנים עי הרשות - הנדסאים	36	12	12	0	0
13	13	154	81	920	315210	השתתפות משרד החינוך לתיכון הנדסאים	11922	11771	11971	11421	11895.94629
13	13	155	81	926	315210	השתתפות משרד החינוך גפ"ן מוסדי - הנדסאים (הוצאות בסעיף 81521/786)	437	358	437	383	89.36876
13	13	156	81	920	315900	השתתפות משרד החינוך לתיכון דור	5653	5396	5013	5013	4965.15266
13	13	157	81	922	315900	השתתפות משרד החינוך ליול"א בתיכון דור (בהוצאות בסעיפים 8159/102, 8159/780)	1449	1449	1444	1378	1417.23756
13	13	158	81	926	315900	השתתפות משרד החינוך גפ"ן מוסדי - דור (הוצאות בסעיף 8159/786)	123	94	130	130	18.28369
13	13	159			315.	סה"כ - חינוך על יסודי:	109824	102186	100796	99518	98738.95825
13	13	160			317.	שרותים נוספים למערכת החינוך
13	13	161	9	920	317100	השתתפות משרד החינוך לקבטי"ם	246	246	238	238	245.88446
13	13	162	9	998	317100	השתתפות המשרד לבטחון לאומי לאבטחת מוסדות חינוך	4500	4500	3900	3900	2322.9738700000003
13	13	163	81	920	317200	השתתפות משרד החינוך בפעילות פיסג"ה	16	16	16	16	15.36
13	13	164	81	420	317210	הכנסות תלמידים מפעילויות במרכז המדעים (במקביל בהוצאות בסעיפים 81721/103, 81721/781)	100	100	100	100	-9.387
13	13	165	81	421	317210	השתתפות הורים בפרוייקט מחוננים ומצטיינים (במקביל בהוצאות בסעיפים 81721/105, 81721/782)	1113	1533	1533	1533	1404.916
13	13	166	81	422	317210	השתתפות הורים בפרוייקט מצטיינים ישובים (במקביל בהוצאות בסעיפים 81721/108, 81721/785)	985	0	0	0	0
13	13	167	81	920	317210	השתתפות משרד החינוך בפרוייקט מחוננים ומצטיינים - מינהלה (מזכירה ושרת) (בהוצאות בסעיפים 81721/104+870)	125	127	127	127	106.94503
13	13	168	81	421	317300	הכנסות מאבחונים ושונות (במקביל בהוצאות בסעיף 8173/221)	125	125	125	125	128.177
13	13	169	81	920	317300	השתתפות משרד החינוך לשרות הפסיכולוגי	5435	4898	4848	4926	4513.73987
13	13	170	81	921	317300	השתתפות משרד החינוך לשרות הפסיכולוגי - פרוייקטים מיוחדים (במקביל בהוצאות בסעיף 8173/104)	220	100	100	100	43.861
13	13	171	81	220	317310	הכנסות מאבחונים שפ"מ הורים	500	0	350	0	0
13	13	172	81	420	317500	דמי ביטוח תלמידים (הוצאות בסעיף 8175/440)	1277	1247	1247	1247	826.76014
13	13	173	81	920	317700	השתתפות משרד החינוך לקבסי"ם	605	582	567	544	522.1754099999999
13	13	174	81	420	317800	השתתפות הורים במימון הסעים	146	146	146	146	135.733
13	13	175	81	920	317800	השתתפות משרד החינוך להסעים וליווי	7960	7468	7162	7002	7148.53771
13	13	176	81	921	317800	השתתפות משרד החינוך להסעים וליווי - חינוך רגיל	450	450	450	450	311.23615
13	13	177	81	420	317900	הכנסות המרכז להוראה מתקנת (מטר"ה)	600	600	950	950	614.61591
13	13	178	81	421	317900	השתתפות הורים באבחונים פסיכודידקטיים וקשב	50	50	250	250	40.945
13	13	179	81	430	317910	שכר לימוד מתלמידי חוץ	149	149	149	149	204.3092
13	13	180	81	431	317910	שכר לימוד מתלמידי חוץ - חינוך המיוחד	1595	1595	1595	1595	1427.09
13	13	181	81	420	317920	הכנסות בגין ניהול ופיקוח - יול"א גנ"י (הוצאות בסעיף 81792/106)	1069	990	990	990	851.67898
13	13	182	81	921	317920	השתתפות משרד החינוך בשכר סייעות בצהרונים	350	350	150	150	132.103
13	13	183	1	991	317950	השתתפות משרד התחבורה לפעולות בטיחות במערך החינוך (הוצאות בסעיף 81795/781)	67	128	38	38	140
13	13	184	81	420	317960	הכנסות מדמי שימוש (במקביל בהוצאות בסעיף 81796/425)	100	100	100	100	16
13	13	185	81	920	317970	השתתפות משרד החינוך לקידום נוער	150	150	75	75	123.435
13	13	186			317.	סה"כ - שרותים נוספים למערכת החינוך:	27933	25650	25206	24751	21267.089730000003
13	13	187			318	השכלה והעשרת מבוגרים ובוגרים
13	13	188	82	420	318000	הכנסות שונות (במקביל בהוצאות בסעיף 818/781)	300	390	200	200	269.307
13	13	189			317.	סה"כ - השכלה והעשרת מבוגרים ובוגרים:	300	390	200	200	269.307
13	13	190			31.	סה"כ - חינוך:	275519	255480	246262	233508	224426.19641
13	13	191			32.	תרבות, נוער, קהילה וספורט
13	13	192			322	פעולות תרבות
13	13	193	82	420	322000	הכנסות מאירועי תרבות ושונות (במקביל בהוצאות בסעיף 822/720)	500	807	450	450	645.9845
13	13	194	82	421	322000	הכנסות מאירועי תרבות ושונות	300	0	0	0	0
13	13	195	82	992	322000	אירועי סל תרבות עירוני (סל"ע) (הוצאות בסעיף 822/787)	0	155	155	0	228.351
13	13	196	82	994	322000	השתתפות המשרד לשוויון חברתי בפעילות קהילת הלהט"ב (הוצאות בסעיף 822001/786 + 821/100)	238	112	112	112	53.638
13	13	197			322.	סה"כ - פעולות תרבות:	1038	1074	717	562	927.9735000000001
13	13	198			323.	מערכת הספריות
13	13	199	82	420	323000	הכנסות ספריה עירונית מרכזית (במקביל בהוצאות בסעיף 823/720)	10	8	20	20	5.3905
13	13	200	82	421	323000	הכנסות מפעולות תרבות בספריה עירונית מרכזית (במקביל בהוצאות בסעיף 823/781)	60	80	60	60	69.13381
13	13	201	82	421	323400	הכנסות מפעולות תרבות בספרית נוף ים (במקביל בהוצאות בסעיף 8234/780)	0	0	10	10	0.7675
13	13	202			323.	סה"כ - מערכת הספריות:	70	88	90	90	75.29181
13	13	203			326.	מוקדי תרבות
13	13	204	82	420	326210	הכנסות מפעולות מוזיאון בית ראשונים (במקביל בהוצאות בסעיף 82621/781)	25	51	45	45	57.925
13	13	205			326.	סה"כ - מוקדי תרבות:	25	51	45	45	57.925
13	13	206			327.	תרבות תורנית
13	13	207	82	420	327000	הכנסות מפעולות שונות (במקביל בהוצאות בסעיף 827/781)	40	69	40	40	26.217
13	13	208	82	920	327000	השתתפות משרד החינוך בפעילות תרבות תורנית (במקביל בהוצאות בסעיף 827/781)	300	271	300	300	236.61622
13	13	209			327.	סה"כ - תרבות תורנית:	340	340	340	340	262.83322
13	13	210			3281.	מינהל נוער
13	13	211	82	420	328100	הכנסות מפעולות שונות (במקביל בהוצאות בסעיף 8281/788)	45	40	45	45	9.575
13	13	212	82	920	328100	השתתפות משרד החינוך בפעילות נוער (במקביל בהוצאות בסעיף 8281/788)	306	449	250	250	396.794
13	13	213	82	998	328100	השתתפות המשרד לבטחון לאומי בפרוייקט "מצילה"	553	482	576	576	410.933
13	13	214			3281.	סה"כ - מינהל נוער:	904	971	871	871	817.3019999999999
13	13	215			329.	ספורט
13	13	216	85	992	329000	השתתפות משרד התרבות והספורט לסל הספורט	477	577	350	350	379.479
13	13	217	85	794	329100	הכנסות מאגודות ספורט (במקביל בהוצאות 8291/788)	34	100	100	100	108
13	13	218	85	992	329100	השתתפות משרד התרבות והספורט בארגון טריאתלון נשים בינלאומי	0	0	0	100	0
13	13	219	85	992	329101	השתתפות משרד התרבות והספורט (ע"י מכון וינגייט והלפ"מ) בפעילות אתנה הולכות רחוק	0	0	0	0	120
13	13	220	85	420	329200	הכנסות איצטדיון עירוני	15	12	30	30	29.45
13	13	221	85	992	329200	השתתפות משרד התרבות והספורט במערכת צילום קבוע OTT	0	0	21	0	0
13	13	222	85	420	329210	הכנסות מאולמות ספורט בתיכונים	682	550	440	440	411.3885
13	13	223	85	421	329240	הכנסות מאולמות ספורט ביסודיים וחט"ב	2170	2027	1885	1800	1510.546
13	13	224	85	422	329240	הכנסות מאולמות ספורט קטנים בבתי הספר (במקביל בהוצאות בסעיף 8291/421)	85	80	85	85	203.098
13	13	225	85	420	329290	הכנסות ספורטק	350	397	240	200	209.717
13	13	226	85	420	329530	הכנסות מועדון שחמט	10	8	10	10	9.7
13	13	227	85	427	329901	השתתפות בהוצאות מתקני ספורט - אגודות שונות	1095	1095	1076	1006	1006.5
13	13	228			329.	סה"כ - ספורט:	4918	4846	4237	4121	3987.8785000000003
13	13	229			32.	סה"כ - תרבות, נוער, קהילה וספורט:	7295	7370	6300	6029	6129.204030000001
13	13	230			33.	בריאות
13	13	231			331.	בריאות הציבור
13	13	232	81	940	331000	השתתפות משרד הבריאות בפרוייקט "אפשרי בריא"	120	120	120	120	150
13	13	233			331.	סה"כ - בריאות הציבור:	120	120	120	120	150
13	13	234			33.	סה"כ - בריאות:	120	120	120	120	150
13	13	235			34.	שרותי חברה, רווחה וקהילה
13	13	236			341.	מינהל הרווחה
13	13	237	84	770	341001	תרומה מעיזבון (במקביל בהוצאות בסעיף 841004/781)	0	4	4	4	13.48542
13	13	238	84	930	341001	השתתפות משרד הרווחה בשכר עובדי המחלקה	9020	7957	8134	8094	7594.692
13	13	239	84	930	341002	כ"א לחינוך מיוחד - 100%	260	249	235	235	264.54
13	13	240	84	930	341003	בטחון עובדים ומאבטחים - 100%	245	235	150	150	160.822
13	13	241	84	930	341004	השתתפות משרד הרווחה בהוצאות ארגוניות	0	90	0	0	0
13	13	242	84	931	341004	השתתפות משרד הרווחה במיגון אגף הרווחה (הוצאות בסעיף 841004/840)	0	0	40	0	68.381
13	13	243			341.	סה"כ - מינהל הרווחה:	9525	8535	8563	8483	8101.92042
13	13	244			342.	רווחת הפרט והמשפחה
13	13	245	84	932	342200	השתתפות הרשות לשיקום האסיר בהעסקת עו"ס מטעמם ברשות	45	45	45	45	45
13	13	246	84	930	342201	מקלטים לנשים מוכות	187	187	30	30	6.904
13	13	247	84	421	342202	השתתפות פונים לשרותים טיפוליים	230	230	210	190	238.983
13	13	248	84	930	342202	משפחות במצוקה בקהילה	900	825	940	940	757.457
13	13	249	84	930	342205	דרי רחוב בקהילה	4	0	29	4	0
13	13	250	84	930	342206	מסגרות ארציות לדיירי רחוב (החל משנת 2022 כולל סעיף 347301/931)	155	155	190	60	46.317
13	13	251	84	930	342208	מרכזי קשר	450	450	300	320	450.145
13	13	252	84	420	342401	השתתפות פונים לטיפול באלימות	20	20	20	20	20.81
13	13	253	84	930	342401	מרכזי טיפול באלימות - פעילות	550	550	550	550	555.322
13	13	254	84	930	342402	פגיעות מיניות בגירים ונפגעות תקיפה מינית	225	225	255	210	146.825
13	13	255	84	930	342404	השתתפות משרד הרווחה בעלויות ועדת תסקירים	14	14	14	14	5.342
13	13	256			342.	סה"כ - רווחת הפרט והמשפחה:	2780	2701	2583	2383	2273.105
13	13	257			343.	שרותים לילד ולנוער
13	13	258	84	930	343501	טיפול במשפחות אומנה	405	405	405	405	451.738
13	13	259	84	931	343502	מרכזי קשר - ילדי חוץ	200	200	170	0	142.353
13	13	260	84	930	343503	טיפול בילד בקהילה	900	900	750	476	903.366
13	13	261	84	420	343504	מועדוניות כולל משותפות - צד ג'	70	70	64	64	71.37769999999999
13	13	262	84	920	343504	מועדוניות משותפות - שכר/מ.החינוך	750	640	615	585	580.86159
13	13	263	84	930	343504	מועדוניות משותפות (4)	450	450	450	400	483.173
13	13	264	84	930	343506	טיפול בפגיעות מיניות	277	277	330	247	284.961
13	13	265	84	420	343801	אחזקת ילדים בפנימיות - צד ג'	200	200	180	180	177.956
13	13	266	84	930	343801	אחזקת ילדים בפנימיות	3815	3815	4100	4470	4261.556
13	13	267	84	930	343901	ילדים במעונות יום	695	695	750	1540	1221.87325
13	13	268			343.	סה"כ - שרותים לילד ולנוער:	7762	7652	7814	8367	8579.21554
13	13	269			344.	שרותים לזקן
13	13	270	84	930	344101	הזדקנות מיטבית	600	600	458	458	349.034
13	13	271	84	420	344301	אחזקת זקנים במעונות - צד ג'	700	656	750	585	852.14798
13	13	272	84	930	344301	אחזקת זקנים במעונות	3280	3280	3350	3195	3150.204
13	13	273	84	930	344401	שירותים לניצולי שואה - 100%	800	800	770	770	880.412
13	13	274	84	930	344402	מועדונים לזקנים	60	50	80	100	86.449
13	13	275	84	420	344403	סיוע לאזרחים ותיקים - צד ג'	65	65	70	70	73.38210000000001
13	13	276	84	740	344403	הכנסות מפעל הפיס לסיוע לקשישים (במקביל בהוצאות בסעיף 844403/980)	85	113	198	75	75
13	13	277	84	793	344403	מימון ג'וינט - אשל - תוכנית טיפול בזקן	0	180	180	0	0
13	13	278	84	930	344403	סיוע לאזרחים ותיקים	300	330	400	450	291.566
13	13	279	84	932	344404	סיוע לניצולי שואה	180	150	180	80	101.17
13	13	280	84	420	344406	הכנסות ממשתתפים - מרכז הכוון	30	18	20	20	19.405
13	13	281	84	420	344501	מסגרות יומיות לזקן - צד ג'	35	19	45	45	36.147
13	13	282			344.	סה"כ - שרותים לזקן:	6135	6261	6501	5848	5914.917079999999
13	13	283			345.	שרותים למפגר
13	13	284	84	930	345102	משפחות אומנה - מש"ה	10	10	7	7	0
13	13	285	84	930	345103	משפחות אומנה לשיקום	10	10	9	9	8.772
13	13	286	84	930	345104	סידור במעונות - מש"ה	14550	14550	14355	14355	13971.292
13	13	287	84	930	345105	מעון ממשלתי - מש"ה	4760	4760	4725	4950	4875.323
13	13	288	84	930	345106	החזקת אוטיסטים במס' ודיור בקהילה (100%)	8800	8800	8000	7550	7453.69
13	13	289	84	930	345107	טיפול בהורים ובילדיהם - אוטיסטים	425	425	469	469	444.367
13	13	290	84	930	345108	הסעות לאוטיסטים	632	483	500	407	409.581
13	13	291	84	930	345109	מועדוניות לילדים ובוגרים אוטיסטים	75	75	85	85	85.092
13	13	292	84	930	345110	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים - אוטיסטים	1440	1440	1440	1360	1386.073
13	13	293	84	420	345111	נופשונים וקייטנות אוטיסטים - צד ג'	10	8	10	10	14.354
13	13	294	84	930	345111	נופשונים וקייטנות לילדים - אוטיסטים	65	65	35	35	53.401
13	13	295	84	930	345201	מרכז יום אימוני - מש"ה	9	9	15	15	12.504
13	13	296	84	420	345202	מרכז יום טיפולי - מש"ה - צד ג'	120	120	130	120	134.2175
13	13	297	84	930	345202	מרכז יום טיפולי - מש"ה	1315	1315	1300	1343	1332.261
13	13	298	84	421	345203	מעשי"ם - השתתפות רשויות סמוכות	30	30	25	25	47.564
13	13	299	84	930	345203	מעשי"ם	495	495	525	443	434.662
13	13	300	84	930	345302	הסעות למרכז יום - מש"ה	700	525	525	536	482.311
13	13	301	84	420	345304	נופשונים - מש"ה ושיקום - צד ג'	10	10	10	10	14.295
13	13	302	84	930	345304	נופשונים - מש"ה ושיקום	58	58	58	58	70.223
13	13	303			345.	סה"כ - שרותים למפגר:	33514	33188	32223	31787	31229.9825
13	13	304			346.	שרותי שיקום
13	13	305	84	930	346101	ילדים עיוורים במוסדות	160	160	160	160	149.94
13	13	306	84	930	346302	הדרכת עיוור ובני ביתו	37	37	50	30	34.176
13	13	307	84	930	346501	אחזקת נכים בפנימיות	8775	8775	8175	8325	8388.514
13	13	308	84	930	346502	אחזקת נכים במשפחות אומנה	52	52	41	41	44.574
13	13	309	84	930	346601	תעסוקה מוגנת למוגבל	427	427	465	465	461.278
13	13	310	84	930	346602	תוכניות תעסוקה	195	195	173	173	196.721
13	13	311	84	930	346605	הסעות נכים למרכז תעסוקה	40	36	54	54	7.956
13	13	312	84	930	346606	מסגרת יום לילד המוגבל	57	57	90	90	60.041
13	13	313	84	930	346701	תוכניות לילד החריג	108	108	68	68	87.316
13	13	314	84	420	346702	מרכז יום שיקומי לנכים ואוטיסטים - צד ג'	700	680	550	480	474.9925
13	13	315	84	930	346702	מרכז יום שיקומי לנכים, מש"ה ואוטיסטים	1776	1776	1270	1020	1276.367
13	13	316	84	930	346703	הסעות למעון יום שיקומי	800	500	600	435	238.963
13	13	317	84	930	346704	ליווי למעון יום שיקומי	420	247	240	220	122.445
13	13	318	84	930	346707	מועדון חברתי לבוגרים	175	175	165	165	175.019
13	13	319	84	930	346801	מרכזי איבחון ושיקום	4	4	8	8	3.437
13	13	320	84	930	346802	נכים קשים בקהילה	40	40	41	41	45.378
13	13	321	84	930	346803	שיקום בקהילה - מוגבלויות	127	127	150	150	125.048
13	13	322	84	930	346804	מרכזי יום לנכים קשים	558	558	443	443	426.41
13	13	323	84	930	346806	ילדים עיוורים בקהילה	2	2	4	4	0
13	13	324	84	930	346807	שכונה תומכת נכים	154	154	113	113	119.792
13	13	325			346.	סה"כ - שרותי שיקום:	14607	14110	12860	12485	12438.3675
13	13	326			347.	שרותי תקון
13	13	327	84	930	347101	מסגרות חסות הנוער	545	545	450	308	382.013
13	13	328	84	420	347102	הכנסות מפרויקט חופיקס ותקבולי נוצ"ץ	9	9	25	25	6.235
13	13	329	84	740	347102	השתתפות מפעל הפיס בתוכנית הפעלה לנוער	0	870	870	870	0
13	13	330	84	930	347102	נוצץ שירותים בקהילה (החל משנת 2024 כולל סעיף 347103/930)	315	254	260	180	184.894
13	13	331	84	930	347103	טיפול בנערות במצוקה (החל משנת 2024 בסעיף 347102/930)	0	2	19	19	4.198
13	13	332	84	930	347104	בתים חמים לנערות	0	0	0	80	79.326
13	13	333	84	931	347106	חוץ ביתי נוצץ	112	112	124	124	147.617
13	13	334	84	932	347106	תוכנית "יתד"	365	365	320	320	318.247
13	13	335	84	420	347301	התמכרויות - צד ג'	8	8	4	4	5.1
13	13	336	84	930	347301	נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה (החל משנת 2024 בסעיף 347302/930)	0	20	55	55	54.431
13	13	337	84	931	347301	דרי רחוב מכורים - חוץ ביתי (החל משנת 2022 בסעיף 342206/930)	0	0	0	130	133.127
13	13	338	84	930	347302	טיפול בהתמכרויות	68	68	20	20	20.192
13	13	339			347.	סה"כ - שרותי תקון:	1422	2253	2147	2135	1335.3799999999999
13	13	340			3474.	מפת"ן ארז
13	13	341	84	930	347401	משכורות כוללות - מפת"ן ארז	1422	1164	1190	1190	1182.923
13	13	342	84	931	347401	מפת"ן ארז - ילדי חוץ	400	400	400	470	442.926
13	13	343	84	930	347403	פעולות משלימות למפת"ן	38	38	38	38	40.908
13	13	344	84	930	347404	מיתר	0	0	0	0	122.903
13	13	345			3474.	סה"כ - מפת"ן ארז:	1860	1602	1628	1698	1789.6599999999999
13	13	346			348.	שרותים קהילתיים
13	13	347	84	420	348201	עבודה קהילתית - צד ג'	15	15	18	18	6.28
13	13	348	84	930	348201	עבודה קהילתית	38	25	38	38	38.131
13	13	349	84	930	348202	קהילות פונקציונאליות	35	22	28	28	31.214
13	13	350	84	930	348301	פעילות התנדבות בקהילה	23	30	23	23	37.138
13	13	351	84	930	348302	לשכות יעוץ לאזרח	6	6	8	8	2.501
13	13	352			348.	סה"כ - שרותים קהילתיים:	117	98	115	115	115.26400000000001
13	13	353			349.	שרותים לעולים
13	13	354	84	930	349004	משפחות עולים במצוקה	4	4	4	4	5.944
13	13	355	84	930	349006	ילדים בפנימיות - עולים	48	48	98	98	95.935
13	13	356	84	930	349008	תוכניות טיפול בעולים	3	3	0	0	5.267
13	13	357			349.	סה"כ - שרותים לעולים:	55	55	102	102	107.146
13	13	358			34.	סה"כ - שרותי חברה, רווחה וקהילה:	77777	76455	74536	73403	71884.95803999998
13	13	359			36.	קליטת עלייה
13	13	360			361.	אולפנים וקליטה בחינוך
13	13	361	81	920	361000	השתתפות משרד החינוך עבור "סל קליטה לתלמיד"	65	65	65	65	58.16483
13	13	362			361.	סה"כ - אולפנים וקליטה בחינוך:	65	65	65	65	58.16483
13	13	363			369.	שרותי קליטה שונים
13	13	364	82	950	369000	השתתפות משרד הקליטה לפרוייקטים מיוחדים וכ"א	134	19	135	135	11.64
13	13	365			369.	סה"כ - שרותי קליטה שונים:	134	19	135	135	11.64
13	13	366			36.	סה"כ - קליטת עלייה:	199	84	200	200	69.80483000000001
13	13	367			37.	איכות הסביבה
13	13	368	1	420	379000	הכנסות מהשכרת ערוגות בחוה בגליל ים	29	29	29	29	117.655
13	13	369	1	770	379000	השתתפות האיחוד האירופאי (הוצאות בסעיפים 879/101,786)	0	115	180	180	0
13	13	370	1	997	379000	השתתפות המשרד להגנת הסביבה להפעלת היחידה לאיכה"ס	180	166	166	166	0
13	13	371	1	997	379001	השתתפות נוספת של המשרד להגנת הסביבה	380	333	333	333	0
13	13	372			37.	סה"כ - איכות הסביבה:	589	643	708	708	117.655
13	13	373			3.	סה"כ - שרותים ממלכתיים:	361499	340152	328126	313968	302777.81831
13	13	374			4.	מפעלים ונכסים
13	13	375			41.	מים
13	13	376	2	210	413100	אגרת מים	0	270	0	0	397.16478
13	13	377	2	420	413200	תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים"	1533	1475	1616	1616	1613.971
13	13	378	2	220	413300	הכנסות מביצוע עבודות מים	15	1	15	15	8.96815
13	13	379			41.	סה"כ - מים:	1548	1746	1631	1631	2020.10393
13	13	380			43.	נכסים
13	13	381	2	670	430000	הכנסות מזכיונות ושכירויות של נכסי העירייה	8700	8800	7500	7500	8704.7939
13	13	382	2	671	430000	הכנסות ממערך השילוט	4300	4100	4200	4200	2781.61528
13	13	383	2	672	430000	הכנסות ממערכות פוטו וולטאיות (באמצעות החברה הכלכלית)	150	150	140	140	138
13	13	384			43.	סה"כ - נכסים:	13150	13050	11840	11840	11624.40918
13	13	385			44.	חניית מכוניות
13	13	386	9	280	443000	קנסות חנייה	21000	16000	19600	19600	9554.506449999999
13	13	387	2	220	443100	הכנסות מחניונים עירוניים - מהחברה הכלכלית	8550	6550	7450	7450	7465.663
13	13	388	2	220	443200	אגרות חנייה	22000	20200	22000	22000	21992.87159
13	13	389			44.	סה"כ - חניית מכוניות:	51550	42750	49050	49050	39013.04104
13	13	390			47.	מפעל הביוב
13	13	391	2	590	471000	מימון של פרע"מ ביוב מקרע"פ	0	0	650	650	751.65476
13	13	392	2	210	472000	אגרת ביוב	0	4	0	0	8.131770000000001
13	13	393	2	420	473000	תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" (מכון הטיהור)	1483	1425	1371	1371	1258.133
13	13	394			47.	סה"כ - מפעל הביוב:	1483	1429	2021	2021	2017.9195300000001
13	13	395			4.	סה"כ - מפעלים ונכסים:	67731	58975	64542	64542	54675.473679999996
13	13	396			5.	תקבולים בלתי רגילים
13	13	397	7	660	511000	הכנסות מימון	3000	9800	10011	3000	3465.97725
13	13	398	7	661	511000	הכנסות מימון מהסדרי תשלומים	35	35	35	35	11.508049999999999
13	13	399	2	662	511000	הכנסות מדיבידנד מחברת מי הרצליה בע"מ	910	3316	0	0	1300
13	13	400	2	662	511001	הכנסות מדיבידנד מתאגיד עירוני	9825	0	0	0	0
13	13	401	7	510	513000	הכנסות והחזר הוצאות משנים קודמות	4800	27800	4300	4300	11482.384039999999
13	13	402	7	590	591100	החזרות מקרנות הרשות השונות	1025	350	350	350	516.46703
13	13	403	7	591	591100	מימון פרע"מ פיתוח מהיטלי השבחה	0	0	2280	2280	3983.51552
13	13	404	7	593	591100	מימון פרע"מ כבישים מהיטלי סלילת כבישים ומדרכות	0	0	0	0	110.23947
13	13	405	7	594	591100	מימון פרע"מ ניקוז מהיטלי תיעול (ניקוז) ומהיטלי השבחה	0	0	615	615	1333.8859
13	13	406	7	420	594000	השתתפות קרן דמ"נ	650	613	750	750	831.90537
13	13	407	7	910	594000	השתתפות משרד הפנים לפנסיה צוברת	170	170	170	170	315.7
13	13	408	7	910	594001	השתתפות משרד הפנים - מלחמת חרבות ברזל	1000	1886	536	0	0
13	13	409	7	490	597200	השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה (להוציא חינוך ורווחה)	550	550	480	480	453.97689
13	13	410	7	510	599200	העברה מהעודף הנצבר לתקציב הרגיל	43000	0	40000	40000	0
13	13	411			5.	סה"כ - תקבולים בלתי רגילים:	64965	44520	59527	51980	23805.559520000006
13	13	412			1.- 5.	סה"כ - תקבולים:	1272000	1206604	1186236	1155000	1144191.5993199998
14	14	1				ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024	תקן	מצבה		תקציב	אומדן	תקציב	תקציב	ביצוע
14	14	2	אגף	הסעיף	הפרק	ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2024	2023	סופי 2023	מקורי 2023	2022
14	14	3			6.	מינהל ומימון
14	14	4			61.	מינהל כללי
14	14	5			6111.	נבחרים
14	14	6	1	100	611100	משכורות כוללות	4	4	ש	3473	3343	3343	3298	3213.1319700000004
14	14	7	1	514	611100	מתנות			ג	10	10	10	10	10.23965
14	14	8	10	540	611100	טלפוניה וסלולר			ק	18	18	18	18	14.66073
14	14	9	1	780	611100	הוצאות אחרות			ג	20	21	21	23	17.11619
14	14	10			6111.	סה"כ - נבחרים:	4	4		3521	3392	3392	3349	3255.1485400000006
14	14	11			6112.	מועצה וועדות
14	14	12	1	100	611200	משכורות כוללות - ועדות	7.5	7.401	ש	1655	1510	1582	1532	1309.9685900000002
14	14	13	1	470	611200	ציוד משרדי שוטף			ג	8	8	8	8	5.77374
14	14	14	5	530	611200	אחזקת רכב - מינהלי			ק	77	0	0	0	0
14	14	15	12	550	611200	פרסומים ודפוס - נגישות			ג	5	5	5	5	2.9775300000000002
14	14	16	1	560	611200	הוצאות הקלטה ורישום סטנוגרמות - מועצה (באחריות ארגון ומינהל)			ק	27	27	27	35	14.706700000000001
14	14	17	1	561	611200	הוצאות הקלטה ורישום סטנוגרמות - ועדות שונות			ק	5	5	5	5	3.2043000000000004
14	14	18	10	570	611200	הוצאות מיכון וועדות			ק	79	79	79	79	67.53474
14	14	19	1	780	611200	תפעול ישיבות מועצה, ועדות ושונות			ג	57	70	70	86	43.368559999999995
14	14	20	1	781	611200	הוצאות לפעולות - ועדת חינוך			ג	95	23	23	100	76.0499
14	14	21	1	782	611200	הוצאות לפעולות - ועדת מעמד הילד			ג	26	0	0	27	1.755
14	14	22	1	783	611200	הוצאות לפעולות - ועדת נגישות			ג	156	127	127	134	107.8463
14	14	23	1	785	611200	הוצאות לפעולות - ועדת תנועה			ג	9	6	6	9	0.15
14	14	24	1	786	611200	הוצאות לפעולות - ועדת ערר לארנונה			ק	80	100	100	100	38.93235
14	14	25	81	787	611200	הוצאות לפעולות - ועדת בריאות			ג	4	3	3	4	1.987
14	14	26	4	788	611200	הוצאות לפעולות - ועדת בניין עיר			ג	95	75	80	100	74.62336
14	14	27	1	780	611201	הוצאות לפעולות - ועדת תמיכות			ק	10	10	10	10	0.0265
14	14	28			6112.	סה"כ - מועצה וועדות:	7.5	7.401		2388	2048	2125	2234	1748.9045700000004
14	14	29			6113.	הנהלה כללית
14	14	30	1	100	611300	משכורות כוללות	29.5	32.33403333333333	ש	8128	8182	8476	8036	6703.60093
14	14	31	1	101	611300	משכורות כוללות - סטודנטים	1.05	1.0683666666666667	ש	130	75	134	134	61.4303
14	14	32	2	410	611300	שכר דירה (החל משנת 2023 כולל סעיף 616/410 וחלק מסעיף 933/427)			ק	395	334	334	334	107.13036
14	14	33	1	470	611300	ציוד משרדי שוטף			ג	77	81	81	81	62.088680000000004
14	14	34	1	510	611300	הוצאות כיבוד לשכת רה"ע ולשכת מנכ"ל			ג	86	91	91	91	56.98637
14	14	35	1	511	611300	הוצאות שתייה וכיבוד			ג	33	35	35	35	35.55583
14	14	36	12	522	611300	ספרים, עתונים וניתור תקשורתי			ג	61	63	63	76	48.33952
14	14	37	5	530	611300	אחזקת רכב - מינהלי			ק	180	130	135	135	138.08046
14	14	38	10	540	611300	טלפוניה וסלולר			ק	32	32	32	32	33.55317
14	14	39	12	550	611300	פרסומים ודפוס			ג	154	162	162	162	160.90295999999998
14	14	40	1	560	611300	הוצאות משרד ושוטפות			ג	34	36	36	36	30.172549999999998
14	14	41	10	570	611300	הוצאות מיכון			ק	16	16	16	40	38.5178
14	14	42	5	730	611300	אחזקת רכב - תיפעולי			ק	65	60	60	65	29.984939999999998
14	14	43	5	742	611300	אחזקת מכונת צילום			ק	2	2	2	4	0
14	14	44	9	750	611300	אבטחת בניין העירייה בקבלנות			ק	954	1006	1036	1013	951.48321
14	14	45	5	751	611300	אחזקת מעלית בקבלנות			ק	150	150	150	223	173.767
14	14	46	1	752	611300	ייעוץ חיצוני			ג	12	85	85	140	116.661
14	14	47	5	753	611300	נקיון בקבלנות - פיתוח עסקי			ק	0	0	0	23	0
14	14	48	1	755	611300	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	28	0	0	30	0
14	14	49	1	780	611300	הוצאות אחרות לפעולות			ג	60	63	63	103	77.20847
14	14	50	1	781	611300	העסקת עובד מושאל (בני הרצליה)			ג	80	320	320	320	311.37
14	14	51	1	782	611300	הוצאות לפעולות - מרכז יזמות (עד שנת 2022 בסעיף 616/781)			ג	220	216	216	220	0
14	14	52	1	783	611300	הוצאות לפעולות - פיתוח עסקי (עד שנת 2022 בסעיף 933/783)			ג	125	95	95	165	0
14	14	53	1	930	611300	רכישת ציוד יסודי			ג	5	5	5	5	4.6788
14	14	54			6113.	סה"כ - הנהלה כללית:	30.55	33.4024		11027	11239	11627	11503	9141.51235
14	14	55			612.	מבקר העירייה
14	14	56	1	100	612000	משכורות כוללות	5	3.3277750000000004	ש	1535	1123	1388	1388	978.1649100000001
14	14	57	1	522	612000	ספרים ועתונים			ג	5	5	5	5	0
14	14	58	10	540	612000	טלפוניה וסלולר			ק	2	2	2	2	2.2922
14	14	59	1	780	612000	הוצאות לפעולות ושוטפות			ג	380	240	340	340	221.96984
14	14	60	1	930	612000	רכישת ציוד יסודי			ג	6	6	6	6	0
14	14	61			612.	סה"כ - מבקר העירייה:	5	3.3277750000000004		1928	1376	1741	1741	1202.42695
14	14	62			6121.	נציב תלונות הציבור
14	14	63	1	100	612100	משכורות כוללות	4	4.083333333333333	ש	1174	1125	1084	989	969.42225
14	14	64	10	540	612100	טלפוניה וסלולר			ק	2	2	2	2	1.19405
14	14	65	1	560	612100	הוצאות משרד ושונות			ג	39	89	89	89	31.542900000000003
14	14	66	10	570	612100	הוצאות מיכון			ק	18	18	18	18	16.848
14	14	67			6121.	סה"כ - נציב תלונות הציבור:	4	4.083333333333333		1233	1234	1193	1098	1019.0071999999999
14	14	68			613.	ארגון ומינהל
14	14	69	1	100	613000	משכורות כוללות	9.72	11.717850000000004	ש	2361	2350	2377	2237	2007.53363
14	14	70	1	522	613000	ספרים ועתונים			ג	5	0	0	5	0.709
14	14	71	10	540	613000	טלפוניה וסלולר			ק	5	4	4	4	4.1308
14	14	72	1	560	613000	הוצאות משרד ושונות			ג	9	8	8	9	6.08938
14	14	73	1	562	613000	שרותי שליחויות			ג	33	35	37	45	20.314
14	14	74	1	751	613000	שרותי ארכיב בקבלנות			ק	355	355	355	355	339.578
14	14	75	1	780	613000	ארכיון עירוני (הסטורי)			ג	9	9	9	10	9.28258
14	14	76	1	782	613000	דמי אחזקת תו תקן ISO			ק	65	73	73	73	53.979099999999995
14	14	77	1	785	613000	שלטי הנצחה			ג	167	117	117	117	74.052
14	14	78	1	782	613001	שאטל קווי החוף			ק	993	910	910	940	536.234
14	14	79			613.	סה"כ - ארגון ומינהל:	9.72	11.717850000000004		4002	3861	3890	3795	3051.90249
14	14	80			614.	הסברה ותדמית
14	14	81	12	100	614000	משכורות כוללות	8	7.728491666666667	ש	2393	2247	2117	2029	1998.2241299999998
14	14	82	12	470	614000	ציוד משרדי שוטף			ג	14	15	15	15	7.866680000000001
14	14	83	12	514	614000	מזכרות, סמלים ושונות			ג	97	22	22	125	124.99861999999999
14	14	84	5	530	614000	אחזקת רכב - מינהלי			ק	70	61	61	61	49.06321
14	14	85	10	540	614000	טלפוניה וסלולר			ק	7	7	7	7	5.3994
14	14	86	12	550	614000	פרסומים ודפוס			ג	595	769	769	526	530.49386
14	14	87	12	551	614000	מיתוג ויחסי ציבור לעיר			ג	280	280	280	280	136.9955
14	14	88	12	562	614000	שרותי שליחויות			ג	5	4	4	5	0.257
14	14	89	12	571	614000	אחזקת אינטרנט עירוני ודיגיטל			ג	165	174	174	174	171.11255
14	14	90	12	755	614000	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	0	41	42	0	0
14	14	91	12	780	614000	הוצאות שונות ורזרבה			ג	73	77	77	77	75.91814
14	14	92	12	784	614000	תיעוד וצילום			ג	213	224	224	224	219.15455
14	14	93			614.	סה"כ - הסברה ותדמית:	8	7.728491666666667		3912	3921	3792	3523	3319.4836399999995
14	14	94			615.	משאבי אנוש
14	14	95	11	100	615000	משכורות כוללות	21.25	20.349275	ש	4808	4500	4500	4185	3826.49773
14	14	96	11	470	615000	ציוד משרדי שוטף			ג	43	45	45	45	38.8611
14	14	97	11	511	615000	הוצאות שתייה וכיבוד			ג	9	8	8	8	5.97244
14	14	98	11	521	615000	השתלמויות, הדרכה והעשרה מקצועית (בנפרד: מצילים, שפ"ח ורווחה)			ג	650	765	765	770	559.81436
14	14	99	11	523	615000	דמי חבר בארגונים - כללי (חינוך בסעיף 811/523)			ק	584	545	545	545	523.43308
14	14	100	11	524	615000	השתתפות בשכ"ל			ק	300	344	344	344	319.048
14	14	101	11	525	615000	השתתפות בשכ"ל - גמול ב'			ק	36	36	36	36	0
14	14	102	11	526	615000	השתלמות אירגונית			ג	800	800	800	800	699.9995600000001
14	14	103	5	530	615000	אחזקת רכב - מינהלי			ק	63	70	75	75	61.84812
14	14	104	10	540	615000	טלפוניה וסלולר			ק	8	8	8	8	7.087899999999999
14	14	105	12	550	615000	פרסומים ודפוס			ג	320	290	290	320	332.50491999999997
14	14	106	10	570	615000	אחזקת מערכות נוכחות ומיכון			ק	275	262	262	288	200.64376000000001
14	14	107	11	755	615000	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	44	51	51	30	0
14	14	108	11	780	615000	הוצאות לפעולות			ג	171	267	267	260	249.78256
14	14	109	11	781	615000	פעולות גיבוש וארועי עובדים			ג	200	410	410	270	203.81408
14	14	110	11	782	615000	איבחון מועמדים לעבודה			ג	43	25	25	30	12.8
14	14	111	11	783	615000	בקרה על העסקת עובדי קבלן			ק	110	50	50	50	2.34
14	14	112	11	785	615000	הוצאות לפעולות - גמול ב'			ג	0	0	0	28	0
14	14	113	11	930	615000	רכישת ציוד יסודי			ג	16	14	14	17	13.784930000000001
14	14	114	11	960	615000	רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ			ג	8	2	2	8	1.13936
14	14	115			615.	סה"כ - משאבי אנוש:	21.25	20.349275		8488	8492	8497	8117	7059.3719
14	14	116			616.	יח' מטה למיחשוב
14	14	117	10	100	616000	משכורות כוללות	17	16.30555	ש	4358	4169	4251	4074	4040.65215
14	14	118	2	410	616000	שכר דירה (כולל ועד בית) (החל משנת 2023 בסעיף 6113/410)			ק	0	0	0	0	138.339
14	14	119	10	511	616000	הוצאות שתייה וכיבוד			ג	8	8	8	8	9.064770000000001
14	14	120	5	530	616000	אחזקת רכב - מינהלי			ק	72	72	74	74	69.56549000000001
14	14	121	10	540	616000	טלפוניה וסלולר			ק	28	28	28	25	27.5237
14	14	122	10	570	616000	הוצאות מיכון			ק	1330	1272	1272	1290	626.4466199999999
14	14	123	10	571	616000	תמיכה שוטפת בתשתיות מיחשוב			ק	590	570	570	550	763.3893
14	14	124	10	572	616000	תשתיות מידע ורישיונות			ק	1373	1231	1231	1231	1232.52558
14	14	125	10	573	616000	טיפול בפרוייקטים עירוניים			ג	85	90	90	90	68.70825
14	14	126	10	574	616000	קווי אינטרנט ותקשורת כלל עירוני			ק	141	133	133	133	109.82579
14	14	127	10	750	616000	שרותי ייעוץ בנושאי מיחשוב (מתאם האוטומציה)			ק	200	200	200	200	190.49394
14	14	128	10	781	616000	הוצאות לפעולות - מרכז יזמות (החל משנת 2023 בסעיף 6113/782)			ג	0	0	0	0	188.27806
14	14	129	10	930	616000	חידוש ציוד מיחשוב			ג	363	495	495	495	493.6184
14	14	130	10	960	616000	שונות ורזרבה			ג	76	53	53	80	60.68914
14	14	131			616.	סה"כ - יח' מטה למיחשוב:	17	16.30555		8624	8321	8405	8250	8019.120189999999
14	14	132			617.	שרות משפטי
14	14	133	1	100	617000	משכורות כוללות	11	10.065199999999999	ש	3772	3340	3358	3318	2891.31184
14	14	134	1	522	617000	ספרות מקצועית			ג	6	6	6	9	3.265
14	14	135	5	530	617000	אחזקת רכב - מינהלי			ק	82	100	107	162	114.96579
14	14	136	10	540	617000	טלפוניה וסלולר			ק	11	10	10	10	8.64448
14	14	137	1	560	617000	הוצאות משרד ואחרות			ג	38	33	33	37	24.255770000000002
14	14	138	1	562	617000	שרותי שליחויות			ג	4	4	4	5	2.206
14	14	139	10	570	617000	הוצאות מיכון (בית משפט)			ק	5	5	5	5	3.97148
14	14	140	1	581	617000	הוצאות משפטיות			ק	200	200	200	200	558.1092600000001
14	14	141	5	742	617000	אחזקת מכונת צילום			ק	2	2	2	4	0.8299500000000001
14	14	142	1	750	617000	ייעוץ משפטי חיצוני			ק	2200	2400	2000	2000	2588.80584
14	14	143	1	751	617000	שמאויות שונות ואיתור נאשמים			ג	8	0	0	8	0
14	14	144	1	930	617000	רכישת ציוד יסודי			ג	8	6	6	8	7.986
14	14	145			617.	סה"כ - שרות משפטי:	11	10.065199999999999		6336	6106	5731	5766	6204.35141
14	14	146			619.	בחירות מוניציפאליות
14	14	147	7	100	619000	משכורות כוללות (נטו)	0	0	ש	500	25	500	500	0
14	14	148	7	780	619000	ציוד ושונות			ג	300	370	400	400	0
14	14	149			619.	סה"כ - בחירות מוניציפאליות:				800	395	900	900	0
14	14	150			61.	סה"כ מינהל כללי:	118.02	118.38087500000002		52259	50385	51293	50276	44021.22924000001
14	14	151			62.	מינהל כספי
14	14	152			621.	גזברות
14	14	153	2	100	621000	משכורות כוללות	35.75	33.15525833333333	ש	9290	8573	8941	8691	7545.96364
14	14	154	2	470	621000	ציוד משרדי שוטף			ג	90	95	95	95	86.13028
14	14	155	2	511	621000	הוצאות שתייה וכיבוד			ג	21	22	22	22	22.259130000000003
14	14	156	2	522	621000	ספרים ועתונים			ג	6	6	6	7	3.11688
14	14	157	10	540	621000	טלפוניה וסלולר			ק	16	16	16	16	14.00953
14	14	158	12	550	621000	פרסומים ודפוס			ג	9	10	10	10	9.99835
14	14	159	10	570	621000	הוצאות מיכון - הנהח"ש וגזברות			ק	110	110	110	110	100.84716
14	14	160	10	571	621000	הוצאות מיכון - מחלקת שכר			ק	600	560	560	560	530.2628599999999
14	14	161	5	742	621000	אחזקת מכונת צילום			ק	2	2	2	2	1.15743
14	14	162	2	755	621000	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	46	130	130	48	0
14	14	163	2	930	621000	רכישת ציוד יסודי			ג	9	7	7	10	4.620640000000001
14	14	164	2	950	621000	ייעוץ מקצועי ושונות			ק	906	760	915	1250	769.54902
14	14	165	2	951	621000	דירוג אשראי לעירייה			ק	56	53	53	50	49.522
14	14	166	2	960	621000	רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ			ג	19	15	15	20	15.786620000000001
14	14	167			621.	סה"כ - גזברות:	35.75	33.15525833333333		11180	10359	10882	10891	9153.22354
14	14	168			623.	שומה וגבייה
14	14	169	2	100	623000	משכורות כוללות	52.33	47.99755	ש	9115	8450	8848	8398	7295.73382
14	14	170	2	101	623000	משכורות כוללות - מוקד טלפוני	9	7.4619166666666645	ש	1170	862	1066	1116	865.89349
14	14	171	2	470	623000	ציוד משרדי שוטף ושונות			ג	70	74	74	74	53.1779
14	14	172	2	511	623000	הוצאות שתייה וכיבוד			ג	23	24	24	24	30.67329
14	14	173	10	540	623000	טלפוניה וסלולר			ק	7	7	7	7	6.018479999999999
14	14	174	12	550	623000	פרסומים ודפוס			ג	31	13	13	33	7.34342
14	14	175	10	570	623000	הוצאות מיכון			ק	608	534	534	534	496.72514
14	14	176	2	581	623000	הוצאות טיפול בתיקי הוצל"פ - נטו			ק	50	-400	50	50	-449.98306
14	14	177	2	582	623000	שכ"ט עו"ד בגין אכיפה משפטית			ק	600	600	600	600	562.64861
14	14	178	2	583	623000	הוצאות בגין אכיפה מינהלית - נטו			ק	50	-300	50	50	-147.08703
14	14	179	2	584	623000	שכ"ט בגין אכיפה מינהלית			ק	1100	800	1100	1100	1327.26471
14	14	180	10	611	623000	עמלות גבייה			ק	140	140	140	140	123.36906
14	14	181	2	612	623000	עמלות גבייה לבנק הדואר -ארנונה (חנייה בסעיף 943/610)			ק	240	240	360	760	568.54314
14	14	182	5	730	623000	אחזקת קטנוע			ק	27	27	27	27	28.84057
14	14	183	5	742	623000	אחזקת מכונת צילום			ק	2	2	2	2	0.54462
14	14	184	2	750	623000	מדידות נכסים לצורך חיוב ארנונה			ק	680	600	780	780	385.69046000000003
14	14	185	2	754	623000	בדיקת יכולת כלכלית של פונים לקבלת הנחות			ג	5	0	0	5	0
14	14	186	2	755	623000	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	46	3	19	48	49.588
14	14	187	2	780	623000	הפקה והפצת חיובי ארנונה			ק	550	550	670	270	164.55589
14	14	188	2	781	623000	הוצאות אחרות			ג	80	84	84	85	83.65175
14	14	189	2	930	623000	רכישת ציוד יסודי			ג	33	31	31	35	20.50854
14	14	190			623.	סה"כ - שומה וגבייה:	61.33	55.459466666666664		14627	12341	14479	14138	11473.700800000002
14	14	191			62.	סה"כ - מינהל כספי:	97.08	88.61472499999999		25807	22700	25361	25029	20626.924340000005
14	14	192			63.	הוצאות מימון
14	14	193			631.	עמלות והוצאות בנקאיות
14	14	194	2	610	631000	תשלומי עמלות לבנקים			ק	200	200	225	225	139.44574
14	14	195			631.	סה"כ - עמלות והוצאות בנקאיות:	0	0		200	200	225	225	139.44574
14	14	196			632.	הוצאות מימון ביניים								0
14	14	197	2	611	632000	הוצאות מימון כרטיסי אשראי			ק	2300	2200	2000	2000	2144.54646
14	14	198	2	620	632000	ריבית על משיכות יתר, הפרשי הצמדה ושער			ק	5	5	5	5	4.32729
14	14	199	2	670	632000	הוצאות ירידת ערך ני"ע סחירים			ק	0	0	0	0	24041.968
14	14	200	2	861	632000	הנחות מימון בארנונה למשלמים בהוראות קבע			ק	1700	1700	1650	1650	1487.2611499999998
14	14	201			632.	סה"כ - הוצאות מימון ביניים:	0	0		4005	3905	3655	3655	27678.102899999998
14	14	202			63.	סה"כ - הוצאות מימון:	0	0		4205	4105	3880	3880	27817.548639999997
14	14	203			64.	פרעון מלוות (לא כולל פרע"מ לביוב - פרק .971)
14	14	204			6481.	פרעון מלוות לפיתוח אחר
14	14	205	2	691	648100	פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן			ק	730	1707	1800	1800	3132.8366
14	14	206	2	692	648100	פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית			ק	180	195	200	200	227.45888
14	14	207	2	693	648100	פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה			ק	0	272	280	280	623.22004
14	14	208			6481.	סה"כ - פרעון מלוות לפיתוח אחר:	0	0		910	2174	2280	2280	3983.5155200000004
14	14	209			6483.	פרעון מלווה לאוצר המדינה
14	14	210	2	691	648300	פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן			ק	1050	1010	1080	1080	1008.8666800000001
14	14	211	2	692	648300	פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית			ק	100	112	130	130	129.00847
14	14	212	2	693	648300	פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה			ק	150	112	105	105	56.0106
14	14	213			6483.	סה"כ - פרעון מלווה לאוצר המדינה:	0	0		1300	1234	1315	1315	1193.8857500000001
14	14	214			6485.	פרעון מלוות לכבישים
14	14	215	2	691	648500	פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן			ק	0	0	0	0	86.7775
14	14	216	2	692	648500	פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית			ק	0	0	0	0	1.42856
14	14	217	2	693	648500	פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה			ק	0	0	0	0	22.03341
14	14	218			6485.	סה"כ - פרעון מלוות לכבישים:	0	0		0	0	0	0	110.23947000000001
14	14	219			6486.	פרעון מלוות לניקוז
14	14	220	2	691	648600	פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן			ק	0	436	480	480	1044.40315
14	14	221	2	692	648600	פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית			ק	0	7	10	10	40.468300000000006
14	14	222	2	693	648600	פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה			ק	0	119	125	125	249.01445
14	14	223			6486.	סה"כ - פרעון מלוות לניקוז:	0	0		0	562	615	615	1333.8859000000002
14	14	224			64.	סה"כ - פרעון מלוות :	0	0		2210	3970	4210	4210	6621.526640000001
14	14	225			6.	סה"כ - מינהל ומימון:	215.1	206.99560000000002		84481	81160	84744	83395	99087.22886
14	14	226			7.	שרותים מקומיים
14	14	227			71.	תברואה
14	14	228			710.	מטה מינהל תפעול
14	14	229	9	100	710000	משכורות כוללות - מטה מינהל תפעול	3	3	ש	1015	960	968	888	861.7479000000001
14	14	230	9	101	710000	משכורות כוללות - מנהלי רבעים	6	6	ש	1990	1983	1846	1801	1601.1588100000001
14	14	231	9	102	710000	משכורות כוללות - חשבות ופיקוח כספי	9.5	8.291666666666666	ש	2209	1950	2160	2190	1558.3067800000001
14	14	232	2	410	710000	שכר דירה - מנהל רובע אזה"ת			ק	57	51	72	72	7.287
14	14	233	9	470	710000	ציוד משרדי שוטף			ג	175	184	184	184	183.94376
14	14	234	9	511	710000	הוצאות שתייה וכיבוד			ג	159	167	167	167	163.89482999999998
14	14	235	5	530	710000	אחזקת רכב - מינהלי (עד שנת 2023 בסעיף 721/530)			ק	140	0	0	0	0
14	14	236	5	730	710000	אחזקת רכב - תיפעולי			ק	296	180	190	190	59.048339999999996
14	14	237	9	755	710000	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	90	95	95	130	26.048
14	14	238	9	960	710000	רזרבת ר' המינהל להוצאות ב"צ (החל משנת 2022 פוצל מסעיפים 711/960, 721/960, 9384/780)			ג	269	280	280	283	277.24192999999997
14	14	239			710.	סה"כ - מטה מינהל תפעול:	18.5	17.291666666666664		6400	5850	5962	5905	4738.67735
14	14	240			711.	מינהל אגף שפ"ע
14	14	241	3	100	711000	משכורות כוללות	3	3	ש	1035	911	971	1071	1016.2261500000001
14	14	242	3	430	711000	הוצאות חשמל			ק	78	78	77	77	80.35289
14	14	243	5	530	711000	אחזקת רכב - מינהלי			ק	140	146	146	76	77.01401
14	14	244	10	540	711000	טלפוניה וסלולר			ק	25	24	24	25	21.013450000000002
14	14	245	12	550	711000	פרסומים ודפוס			ג	67	71	71	71	43.44615
14	14	246	5	730	711000	אחזקת רכב - תיפעולי			ק	52	48	48	128	114.59369000000001
14	14	247	5	750	711000	נקיון בקבלנות			ק	173	160	164	162	169.53995
14	14	248	5	752	711000	תחזוקה ושרות מעלית			ק	11	11	11	13	14.04148
14	14	249	3	960	711000	רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ (החל משנת 2022 פוצל לסעיף 710/960)			ג	95	100	100	100	89.58842999999999
14	14	250			711.	סה"כ -מינהל אגף שפ"ע:	3	3		1676	1549	1612	1723	1625.8162000000002
14	14	251			712.	נקיון כללי
14	14	252	3	100	712000	משכורות כוללות	5	4.856183333333333	ש	1373	1325	1338	1238	1056.13082
14	14	253	3	101	712000	משכורות כוללות - נהגי משאיות גזם	2	2	ש	503	485	507	507	461.04315
14	14	254	3	102	712000	משכורות כוללות - מפקחי תברואה ומיחזור	5	5.416666666666667	ש	1035	1070	1117	832	913.8667800000001
14	14	255	3	103	712000	משכורות כוללות - מפקחי נקיון	9	8.622225	ש	2189	1920	1926	1826	1329.8541699999998
14	14	256	3	720	712000	הוצאות שוטפות, שקיות אשפה, כלי אצירה			ג	273	537	537	287	251.88447
14	14	257	5	730	712000	אחזקת רכב - תיפעולי			ק	637	501	509	485	409.17935
14	14	258	5	731	712000	אחזקת רכב - תיפעולי - משאיות גזם			ק	265	260	265	265	294.56545
14	14	259	3	751	712000	שרותי אחזקה חיצוניים לנקיון רחובות			ק	25591	22000	22575	22475	20969.28898
14	14	260	3	754	712000	איסוף נייר למחזור			ק	696	696	668	668	653.699
14	14	261	3	756	712000	ניקוי מגרשים בקבלנות			ג	131	138	138	138	118.28217
14	14	262	3	757	712000	היטל הטמנה			ק	6350	10593	11338	11398	10260.62432
14	14	263	3	758	712000	פינוי, הובלה והטמנת אשפה			ק	54275	43535	46035	47346	41624.627590000004
14	14	264	3	780	712000	תפעול ואחזקת אתר המשקל			ג	35	37	37	37	36.622870000000006
14	14	265	3	750	712100	איסוף ופינוי פסולת אריזות קרטון (במקביל בהכנסות בסעיף 2121/221)			ק	638	611	660	660	603.74
14	14	266	3	752	712100	פינוי פסולת אריזות (כולל דמ"ש) - חב' ת.מ.י.ר (הכנסות בסעיף 2121/220)			ק	1100	1080	1100	1100	966.99198
14	14	267	3	754	712100	איסוף ופינוי פסולת אריזות פלסטיק			ק	0	0	0	0	6.973
14	14	268	3	785	712100	פעילות חינוכית והסברתית לאיסוף פסולת אלקטרונית			ג	31	0	18	33	0
14	14	269			712.	סה"כ - נקיון כללי:	21	20.895075		95122	84788	88768	89295	79957.37410000003
14	14	270			713.	רישוי עסקים ופיקוח תברואי
14	14	271	9	100	713000	משכורות כוללות	8	7.074466666666666	ש	1553	1288	1401	1491	1193.5003700000002
14	14	272	12	550	713000	פרסומים ודפוס			ג	5	5	5	5	2.8095
14	14	273	10	570	713000	הוצאות מיכון			ק	48	48	48	48	44.805870000000006
14	14	274	5	730	713000	אחזקת רכב - תיפעולי (בשנת 2022 פוצל מסעיף 781/731)			ק	117	36	36	36	28.44062
14	14	275	9	780	713000	הוצאות אחרות רישוי עסקים			ג	65	31	31	61	9.816
14	14	276			713.	סה"כ - רישוי עסקים ופיקוח תברואי:	8	7.074466666666666		1788	1408	1521	1641	1279.3723600000003
14	14	277			714.	שרות וטרינרי
14	14	278	3	100	714000	משכורות כוללות	9.5	9.252683333333334	ש	3025	2910	3023	2943	2815.56294
14	14	279	3	430	714000	הוצאות חשמל - כלבייה			ק	35	27	40	40	25.90377
14	14	280	3	432	714000	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב - וטרינר			ק	44	44	15	15	69.6615
14	14	281	5	530	714000	אחזקת רכב - מינהלי			ק	60	70	73	73	64.82374
14	14	282	10	540	714000	טלפוניה וסלולר			ק	2	2	2	2	2.01724
14	14	283	12	550	714000	פרסומים ודפוס			ג	5	5	5	5	3.2685
14	14	284	3	720	714000	חומרים (תויות רישוי, תרכ' חיסון) ושוטפות			ג	249	262	262	262	251.85302
14	14	285	3	721	714000	מזון לכלבים			ג	40	42	42	42	41.75853
14	14	286	5	730	714000	אחזקת רכב - תיפעולי			ק	148	153	153	153	153.92447
14	14	287	3	740	714000	כלים וציוד			ג	18	19	19	19	7.87195
14	14	288	5	750	714000	נקיון בקבלנות			ק	97	94	94	80	86.65742
14	14	289	3	980	714000	עיקור וטיפול בחתולי רחוב וכלבים			ג	150	130	150	150	149.99965
14	14	290			714.	סה"כ - שרות וטרינרי:	9.5	9.252683333333334		3873	3758	3878	3784	3673.3027300000003
14	14	291			715.	תברואה מונעת
14	14	292	3	750	715000	עבודות ריסוס והדברה בקבלנות			ק	620	707	707	460	420.427
14	14	293	3	751	715000	ניטור יתושים			ק	152	142	163	152	145
14	14	294			715.	סה"כ - תברואה מונעת:	0	0		772	849	870	612	565.427
14	14	295			71.	סה"כ - תברואה:	60	57.513891666666666		109631	98202	102611	102960	91839.96974000002
14	14	296			72.	שמירה ובטחון
14	14	297			721.	בטחון ובטיחות
14	14	298	9	100	721000	משכורות כוללות	4	3.0779583333333336	ש	876	588	914	994	562.43437
14	14	299	9	101	721000	משכורות כוללות - מינהלה	2	2	ש	687	646	646	621	497.53743
14	14	300	9	102	721000	משכורות כוללות - בטחון ובטיחות באירועים	2	2	ש	597	600	541	511	275.26266999999996
14	14	301	5	423	721000	ביקורת והדרכות בטיחות אש - כללי (מוס"ח בסעיף 81796/423)			ק	35	35	35	25	38.20465
14	14	302	5	530	721000	אחזקת רכב - מינהלי (החל משנת 2024 בסעיף 710/530)			ק	0	84	84	84	90.25928
14	14	303	10	540	721000	טלפוניה וסלולר			ק	15	15	15	15	15.66141
14	14	304	9	541	721000	אחזקת לחצני מצוקה במוסדות עירייה ונכסים עירוניים			ק	225	20	20	26	12.7179
14	14	305	5	730	721000	אחזקת רכב - תיפעולי			ק	69	65	65	65	71.75955
14	14	306	5	740	721000	ציוד כיבוי אש - אחזקה וחידוש			ג	185	195	195	195	230.99989000000002
14	14	307	9	780	721000	הוצאות לפעולות בטחון ושונות			ג	109	115	115	115	116.58995
14	14	308	5	781	721000	בטיחות וגהות (מוס"ח בסעיף 81796/783)			ג	52	55	55	55	54.932
14	14	309	5	782	721000	הדרכות בנושא בטיחות (מוס"ח בסעיף 81796/783)			ג	65	68	68	68	67.91935000000001
14	14	310	9	783	721000	הוצאות שונות משמר השכונה			ג	76	80	80	80	55.02065
14	14	311	9	960	721000	רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ (החל משנת 2022 פוצל לסעיף 710/960)			ג	95	97	97	100	94.47177
14	14	312			721.	סה"כ - בטחון ובטיחות:	8	7.077958333333333		3086	2663	2930	2954	2183.77087
14	14	313			7221.	משמר אזרחי
14	14	314	9	430	722100	הוצאות חשמל			ק	3	3	3	3	1.9167100000000001
14	14	315	9	511	722100	שתייה וכיבוד למתנדבים			ג	11	12	12	12	10.56335
14	14	316	10	540	722100	טלפוניה וסלולר			ק	4	3	3	3	2.8478000000000003
14	14	317	12	550	722100	פרסומים והסברה			ג	1	1	1	1	0
14	14	318	5	750	722100	נקיון בקבלנות			ק	11	11	11	11	10.76392
14	14	319	9	780	722100	טיפוח מתנדבים, ארועים ושונות			ג	36	32	32	38	29.3304
14	14	320			7221.	סה"כ - משמר אזרחי:	0	0		66	62	62	68	55.42218
14	14	321			7227.	שיטור עירוני
14	14	322	9	101	722700	משכורות כוללות - שיטור עירוני	21	22.398908333333328	ש	5742	4720	5029	4769	4105.58735
14	14	323	9	127	722700	ביגוד והנעלה	0	0	ש	88	88	88	88	82.35957
14	14	324	9	128	722700	כלכלה - שיטור עירוני	0	0	ש	50	50	50	96	30.244
14	14	325	2	410	722700	שכר דירה			ק	39	37	36	36	33.889
14	14	326	5	730	722700	אחזקת רכב - תיפעולי			ק	560	540	540	540	471.0906
14	14	327	9	750	722700	עבודות קבלניות אבטחה וסיור			ק	906	880	830	850	779.88268
14	14	328	9	780	722700	הוצאות שוטפות ושונות			ג	62	47	47	50	44.13476
14	14	329			7227.	סה"כ - שיטור עירוני:	21	22.398908333333328		7447	6362	6620	6429	5547.187959999999
14	14	330			723.	הג"א
14	14	331	9	100	723000	משכורות כוללות - חירום	1	1	ש	224	210	222	222	188.6516
14	14	332	9	101	723000	משכורות כוללות - מחסנים	1	1.235	ש	179	190	259	319	274.42184000000003
14	14	333	2	411	723000	תשלום ארנונה עבור מחסני הג"א			ק	270	270	270	270	269.5074
14	14	334	9	420	723000	אחזקת מקלטים ציבוריים, מחסנים ומפקדות			ג	241	254	254	254	244.2779
14	14	335	9	421	723000	אחזקת מערכות מסנני אב"כ במקלטים			ק	120	120	120	120	0
14	14	336	9	422	723000	אחזקת מרכז הפעלה			ק	70	70	70	70	30.94077
14	14	337	9	430	723000	הוצאות חשמל			ק	99	99	99	99	99.92869999999999
14	14	338	9	432	723000	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	67	65	51	51	47.045120000000004
14	14	339	9	440	723000	ביטוח ציוד			ק	72	72	72	72	72
14	14	340	10	540	723000	טלפוניה וסלולר			ק	6	6	6	10	4.12579
14	14	341	5	730	723000	אחזקת רכב - תיפעולי			ק	112	73	73	51	29.11933
14	14	342	9	811	723000	השתתפות בפעולות הג"א ארצי			ק	720	702	700	700	685.5
14	14	343	9	812	723000	השתתפות לרשויות אחרות במימון הוצאות משותפות			ק	0	0	0	10	0
14	14	344			723.	סה"כ - הג"א:	2	2.2350000000000003		2180	2131	2196	2248	1945.5184500000003
14	14	345			726.	מל"ח ופס"ח
14	14	346	9	100	726000	משכורות כוללות	3	2.6666666666666665	ש	527	470	531	621	553.25158
14	14	347	10	540	726000	טלפוניה וסלולר			ק	25	11	11	11	11.12782
14	14	348	9	780	726000	הוצאות לפעולות			ג	38	40	40	40	39.779379999999996
14	14	349	9	781	726000	הכשרות ואימונים תחום חרום			ג	80	70	70	70	31.914279999999998
14	14	350	9	782	726000	שימור מתנדבים			ג	70	46	46	90	76.03485
14	14	351			726.	סה"כ - מל"ח ופס"ח:	3	2.6666666666666665		740	637	698	832	712.10791
14	14	352			72.	סה"כ - שמירה ובטחון:	34	34.37853333333332		13519	11855	12506	12531	10444.00737
14	14	353			73.	תכנון ובניין עיר
14	14	354			731.	משרד מהנדסת העיר
14	14	355	4	100	731000	משכורות כוללות	13	12.666666666666666	ש	3702	3500	3683	3683	2898.6609700000004
14	14	356	4	470	731000	ציוד משרדי שוטף			ג	95	80	80	100	83.17672
14	14	357	4	511	731000	הוצאות כיבוד (שיתוף הציבור)			ג	30	46	46	46	37.555769999999995
14	14	358	5	530	731000	אחזקת רכב - מינהלי			ק	146	130	130	165	86.45496
14	14	359	10	540	731000	טלפוניה וסלולר			ק	27	23	23	23	23.58359
14	14	360	12	550	731000	פרסומים ודפוס			ג	58	61	61	61	37.99739
14	14	361	4	562	731000	שרותי שליחויות			ג	6	6	8	8	3.947
14	14	362	10	570	731000	הוצאות מיכון			ק	190	190	190	190	165.87552
14	14	363	5	742	731000	אחזקת מכונת צילום			ק	7	7	7	7	6.17755
14	14	364	4	755	731000	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	0	0	0	25	0
14	14	365	4	780	731000	הוצאות כלים וציוד, ספרים ושונות			ג	83	87	87	87	136.5432
14	14	366	4	960	731000	רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ			ג	73	77	77	77	64.68069
14	14	367			731.	סה"כ - משרד מהנדסת העיר:	13	12.666666666666666		4417	4207	4392	4472	3544.6533600000007
14	14	368			732.	תכנון עיר ופיתוח סביבה
14	14	369	4	100	732000	משכורות כוללות	12	10.85215	ש	3334	2907	3085	3085	2625.15987
14	14	370	4	101	732000	משכורות כוללות	4	3.8306416666666667	ש	955	850	907	857	686.39849
14	14	371	10	570	732000	הוצאות מיכון - קובץ ייעודי קרקע			ק	150	156	156	156	150.14903
14	14	372	1	750	732000	ייעוץ משפטי חיצוני (במקביל בהכנסות בסעיף 230/592)			ק	2000	2000	2400	2400	2273.853
14	14	373	4	780	732000	סריקת תיקי בניין חדשים			ג	14	11	11	20	9.826
14	14	374	4	781	732000	הוצאות שונות - תכנון עיר			ג	66	180	210	150	247.95295000000002
14	14	375	4	782	732000	הדמיות ופרזנטציות			ג	8	0	0	0	7.84231
14	14	376	4	951	732000	שכ"ט לשמאים (במקביל בהכנסות בסעיף 230/591)			ק	5000	5000	5000	5000	4911.7154
14	14	377			732.	סה"כ - תכנון עיר ופיתוח סביבה:	16	14.682791666666667		11527	11104	11769	11668	10912.89705
14	14	378			7322.	התחדשות עירונית
14	14	379	4	100	732200	משכורות כוללות	7	5.4161166666666665	ש	1972	1526	1792	1792	1465.35183
14	14	380	4	781	732200	הוצאות שונות			ג	57	60	80	80	114.97044
14	14	381			7322.	סה"כ - התחדשות עירונית:	7	5.4161166666666665		2029	1586	1872	1872	1580.3222700000001
14	14	382			7331.	רישוי הבנייה
14	14	383	4	100	733100	משכורות כוללות	26.05	22.301874999999995	ש	6668	5448	6094	5794	5214.94989
14	14	384			7331.	סה"כ - רישוי הבנייה:	26.05	22.301874999999995		6668	5448	6094	5794	5214.94989
14	14	385			7332.	פיקוח על הבנייה
14	14	386	4	100	733200	משכורות כוללות	11	9.088425	ש	3224	2634	2889	2699	2386.72017
14	14	387	5	730	733200	אחזקת רכב - תיפעולי			ק	282	85	85	115	44.57173
14	14	388	4	750	733200	עבודות קבלניות למדידות והריסת מבנים			ק	65	5	25	65	20.878
14	14	389			7332.	סה"כ - פיקוח על הבנייה:	11	9.088425		3571	2724	2999	2879	2452.1699000000003
14	14	390			734.	תיאום ובקרה הנדסיים
14	14	391	4	100	734000	משכורות כוללות	3.7	3.4500000000000006	ש	901	808	857	857	792.6031800000001
14	14	392			734.	סה"כ - תיאום ובקרה הנדסיים :	3.7	3.4500000000000006		901	808	857	857	792.6031800000001
14	14	393			73.	סה"כ - תכנון ובניין עיר:	76.75	67.605875		29113	25877	27983	27542	24497.595650000003
14	14	394			74.	נכסים צבוריים
14	14	395			742.	כבישים ומדרכות
14	14	396	4	100	742000	משכורות כוללות	6	5.84185	ש	1951	1820	1835	1745	1713.3775
14	14	397	5	102	742000	משכורות כוללות - עובדי אחזקה	18	16.945275	ש	3414	3190	3350	3090	2063.22026
14	14	398	5	730	742000	אחזקת רכב - תיפעולי			ק	500	340	360	380	301.00059999999996
14	14	399	5	731	742000	אחזקת רכב - תיפעולי - מחלקת כבישים - הנדסה			ק	78	52	57	35	30.66696
14	14	400	5	740	742000	כלים וציוד			ג	95	100	100	100	130.95645
14	14	401	5	751	742000	טיפול שוטף בתשתיות (כבישים, מדרכות, תאורה, צביעה וכו')			ג	1528	2024	1864	1714	2126.63607
14	14	402	5	755	742000	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	0	0	0	0	82.01269
14	14	403	5	780	742000	הוצאות לפעולות ושונות - אגף דרכים			ג	47	50	50	50	49.83
14	14	404			742.	סה"כ - כבישים ומדרכות:	24	22.787125		7613	7576	7616	7114	6497.700529999998
14	14	405			743.	מאור רחובות וחשמל
14	14	406	5	100	743000	משכורות כוללות	11	10	ש	2389	2180	2209	1989	1804.6026399999998
14	14	407	5	720	743000	חומרים ונורות			ג	94	89	89	89	82.282
14	14	408	5	730	743000	אחזקת רכב - תיפעולי			ק	182	182	182	182	188.32036
14	14	409	5	740	743000	כלים וציוד			ג	14	15	15	15	13.435540000000001
14	14	410	5	750	743000	עבודות קבלניות - מאור רחובות			ק	100	100	100	100	315.69328
14	14	411	5	771	743000	הוצאות חשמל - תאורת רחובות			ק	3380	3255	3180	3380	2897.4538399999997
14	14	412			743.	סה"כ - מאור רחובות וחשמל:	11	10		6159	5821	5775	5755	5301.78766
14	14	413			744.	בטיחות בדרכים
14	14	414	4	100	744000	משכורות כוללות - תנועה ורמזורים	5	3.4804666666666666	ש	1319	811	1294	1294	647.25437
14	14	415	5	720	744000	סימון כבישים ומעברי חצייה			ג	1100	1050	1050	900	895.4451
14	14	416	5	750	744000	אחזקת רמזורים בקבלנות			ק	800	770	800	800	790.7007600000001
14	14	417	4	752	744000	ייעוץ ותכנון תנועה, תחבורה ורמזורים (מהנדסת העיר)			ק	160	120	120	180	74.43238000000001
14	14	418	1	753	744000	ייעוץ ותכנון תנועה, תחבורה ורמזורים			ק	366	394	394	394	287.0495
14	14	419	5	771	744000	הוצאות חשמל - רמזורים			ק	130	115	130	130	108.63421000000001
14	14	420	1	780	744000	פעולות בטיחות - כללי			ג	95	90	90	100	83.93546
14	14	421			744.	סה"כ - בטיחות בדרכים:	5	3.4804666666666666		3970	3350	3878	3798	2887.451780000001
14	14	422			745.	תיעול וניקוז
14	14	423	5	420	745000	טיפול בצנרת ניקוז ושונות			ג	934	1196	1036	1036	1016.6356800000001
14	14	424	4	751	745000	שרותי ייעוץ בנושא ניקוז			ג	310	319	319	325	316.36355
14	14	425	4	830	745000	השתתפות ברשויות ניקוז: ירקון ושרון			ק	761	641	641	630	621.543
14	14	426			745.	סה"כ - תיעול וניקוז:	0	0		2005	2156	1996	1991	1954.54223
14	14	427			746.	גנים ונטיעות
14	14	428	3	100	746000	משכורות כוללות	7	7	ש	1771	1700	1683	1613	1507.9690500000002
14	14	429	3	432	746000	הוצאות צריכת מים - השקיית גינות צבוריות			ק	7300	7000	7500	7500	6625.807309999999
14	14	430	3	720	746000	חומרי דישון והדברה			ג	227	239	239	239	469.68625
14	14	431	3	721	746000	הדברת חדקונית הדקל			ג	376	185	185	185	123.19448
14	14	432	5	730	746000	אחזקת רכב - תיפעולי			ק	78	90	95	95	62.52945
14	14	433	3	740	746000	כלים וציוד			ג	9	10	10	10	9.37519
14	14	434	3	750	746000	אחזקת גינות ציבוריות בקבלנות			ק	15865	14940	14982	14650	13988.684140000001
14	14	435	3	751	746000	אחזקת מזרקות בקבלנות			ק	230	230	230	230	239.71776
14	14	436	3	752	746000	טיפול בחורשות בקבלנות			ק	1054	1000	1070	1045	1007.97397
14	14	437	3	753	746000	שרותי אחזקה חיצוניים - רחוב וגן			ק	1126	1100	1100	1100	1138.0877600000001
14	14	438	3	754	746000	גיזומים ברחבי העיר בקבלנות			ק	1514	1480	1480	1480	1784.67896
14	14	439	3	757	746000	אחזקת מערכת מיחשוב השקיית גינות			ק	610	588	588	588	493.99996999999996
14	14	440	3	758	746000	פיקוח גנים ברובעים			ק	1607	1348	1432	1432	1399.48078
14	14	441	3	759	746000	תחזוקת היער העירוני			ק	0	0	0	0	2.4309000000000003
14	14	442	3	780	746000	שימור גנים וחידוש צמחיה			ג	950	1000	1000	1000	953.19029
14	14	443	3	781	746000	החלפת מערכות השקייה שונות בעיר			ג	142	150	150	150	149.92483
14	14	444			746.	סה"כ - גנים ונטיעות:	7	7		32859	31060	31744	31317	29956.73109
14	14	445			7461.	פארק הרצליה
14	14	446	5	100	746100	משכורות כוללות	6	6	ש	1383	1280	1304	1304	1074.34484
14	14	447	5	101	746100	משכורות כוללות - פיקוח	2	1.6666666666666667	ש	557	436	436	436	346.92944
14	14	448	5	420	746100	תיקונים ואחזקה (כולל שיקום מסלולים)			ג	508	405	405	405	401.00061
14	14	449	5	430	746100	הוצאות חשמל			ק	140	140	121	121	100.43456
14	14	450	5	432	746100	הוצאות צריכת מים			ק	1470	1390	1330	1330	1123.4778999999999
14	14	451	5	470	746100	ציוד משרדי שוטף			ג	5	5	5	5	4.96554
14	14	452	5	530	746100	אחזקת רכב - מינהלי			ק	70	70	70	70	39.49267
14	14	453	10	540	746100	טלפוניה וסלולר			ק	21	21	21	22	18.87266
14	14	454	12	550	746100	פרסומים ודפוס			ג	5	5	5	5	1.872
14	14	455	5	720	746100	רכישת חומרים שוטפים			ג	130	137	137	137	74.90550999999999
14	14	456	5	730	746100	אחזקת רכב - תיפעולי			ק	80	80	80	80	87.42501
14	14	457	5	740	746100	כלים וציוד			ג	14	15	15	15	14.95034
14	14	458	5	750	746100	נקיון בקבלנות			ק	2845	2800	2800	2700	2673.49007
14	14	459	5	751	746100	גינון בקבלנות (כולל פיקוח וייעוץ)			ק	1395	1363	1363	1330	1335.22966
14	14	460	5	752	746100	אחזקת מתקני משחק בקבלנות			ק	120	120	120	120	141.57378
14	14	461	5	757	746100	אחזקת מערכת מיחשוב להשקייה			ק	38	38	34	34	48.75175
14	14	462	5	780	746100	הוצאות שונות			ג	219	231	231	231	300.93399
14	14	463	5	781	746100	טיפול בצמחיה			ג	25	26	26	26	25.6932
14	14	464	5	782	746100	פעילות קהילתית (כולל פרסומים)			ג	127	134	134	134	129.22612
14	14	465	5	783	746100	הוצאות לפעולות - בית קינן			ג	195	205	205	205	191.3028
14	14	466			7461.	:סה"כ - פארק הרצליה	8	7.666666666666667		9347	8901	8842	8710	8134.872450000001
14	14	467			7472.	חופי רחצה
14	14	468	6	101	747200	משכורות כוללות - מינהל ושרותים	7	7.077258333333333	ש	2448	2042	2098	1918	1767.2543799999999
14	14	469	6	102	747200	משכורות כוללות - מצילים ועוזרי מצילים	30	31.13344166666667	ש	14300	13146	13118	12568	11986.033089999999
14	14	470	6	104	747200	משכורות כוללות - בטחון ופיקוח חופים	6	4.522391666666667	ש	1448	1186	1433	1373	622.00551
14	14	471	6	127	747200	(כלכלה, שתייה ואמצעי מיגון (משחות	0	0	ש	160	150	242	242	230.34772
14	14	472	6	128	747200	ביגוד ושתייה - בטחון ופיקוח חופים	0	0	ש	26	21	21	21	17.56901
14	14	473	6	420	747200	תיקונים ואחזקת מתקנים בחוף			ג	180	190	190	190	187.1447
14	14	474	6	430	747200	הוצאות חשמל			ק	9	9	7	7	14.112
14	14	475	6	432	747200	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	438	133	133	133	119.23639999999999
14	14	476	6	521	747200	השתלמויות מצילים			ק	76	67	67	76	71.087
14	14	477	10	540	747200	טלפוניה וסלולר			ק	15	14	14	13	14.380040000000001
14	14	478	12	550	747200	פרסומים ודפוס			ג	5	5	5	5	4.93412
14	14	479	5	730	747200	אחזקת רכב - תיפעולי			ק	660	660	660	620	699.97286
14	14	480	6	740	747200	כלים וציוד			ג	105	111	111	111	110.72522000000001
14	14	481	6	750	747200	סדרנות ואבטחה בקבלנות			ק	525	450	500	645	553.0849499999999
14	14	482	6	751	747200	נקיון בקבלנות			ק	2619	2475	2996	2570	2403.99998
14	14	483	6	752	747200	שוטרים בשכר			ג	326	326	326	326	305.6208
14	14	484	6	753	747200	עזרה רפואית בקבלנות			ק	1504	1390	1446	1366	1333.678
14	14	485	6	780	747200	הוצאות אחרות והיערכות לפתיחת העונה			ג	282	297	297	297	287.92710999999997
14	14	486	6	980	747200	הוצאות טיפול באירוע זיהום חופים			ק	0	203	0	0	0
14	14	487			7472.	סה"כ - חופי רחצה:	43	42.73309166666667		25126	22875	23664	22481	20729.112889999997
14	14	488			74.	סה"כ - נכסים צבוריים:	98	93.66735		87079	81739	83515	81166	75462.19863
14	14	489			75.	חגיגות וארועים
14	14	490			751.	ארועי יום העצמאות
14	14	491	12	550	751000	פרסומים ודפוס			ג	41	43	43	43	41.9289
14	14	492	9	750	751000	אבטחה בקבלנות			ק	200	194	194	144	131.6962
14	14	493	82	781	751000	הוצאות לפעולות - מטה			ג	118	124	124	124	123.93825
14	14	494	82	782	751000	הוצאות למופעים			ג	1067	1133	1133	983	582.99675
14	14	495	5	783	751000	הוצאות לפעולות - תחזוקה ולוגיסטיקה			ג	341	359	359	359	333.42154
14	14	496	82	785	751000	ערב שירי לוחמים			ג	171	180	180	180	179.99997
14	14	497			751.	סה"כ - ארועי יום העצמאות:	0	0		1938	2033	2033	1833	1393.98161
14	14	498			752.	טקסים וארועים
14	14	499	12	550	752000	פרסומים ודפוס			ג	8	8	8	8	6.8374
14	14	500	12	780	752000	הוצאות לפעולות - ארועים			ג	447	471	471	471	500.47676
14	14	501			752.	סה"כ - טקסים וארועים:	0	0		455	479	479	479	507.31416
14	14	502			753.	פעולות אימוץ
14	14	503	82	781	753000	שרות כביסה לחיילים בסופי שבוע			ק	190	175	190	190	169.634
14	14	504	82	782	753000	אימוץ חילות			ג	18	0	13	19	18.45441
14	14	505	82	783	753000	אימוץ משפחות שכולות			ג	43	33	33	33	32.55143
14	14	506			753.	סה"כ - פעולות אימוץ:	0	0		251	208	236	242	220.63984
14	14	507			754.	קשרים בינלאומיים
14	14	508	1	510	754000	נסיעות, ארוח ומימון משלחות וערים תאומות			ג	30	6	6	45	46.099
14	14	509	10	540	754000	טלפוניה וסלולר			ק	1	1	1	1	0.30096
14	14	510			754.	סה"כ - קשרים בינלאומיים:	0	0		31	7	7	46	46.39996
14	14	511			75.	סה"כ - חגיגות וארועים:	0	0		2675	2727	2755	2600	2168.33557
14	14	512			76.	שרותים שונים
14	14	513			761.	מוקד עירוני
14	14	514	1	100	761000	משכורות כוללות - מוקדנים	15	10.911216666666666	ש	2916	2294	2698	2801	2320.7134
14	14	515	9	101	761000	משכורות כוללות - מוקדני בטחון	11	13.171475000000001	ש	2179	2200	2170	2090	2034.68322
14	14	516	10	540	761000	טלפוניה וסלולר			ק	14	12	12	12	7.83431
14	14	517	10	541	761000	תקשורת למצלמות			ק	84	84	84	80	84.87466
14	14	518	1	755	761000	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	95	103	103	0	0
14	14	519	1	780	761000	טיפול במפגעים ושונות			ג	71	75	75	75	41.29894
14	14	520	10	781	761000	הוצאות אחזקת מצלמות			ק	75	20	20	20	0
14	14	521	1	782	761000	שליחת מסרונים			ג	100	75	75	75	75
14	14	522			761.	סה"כ - מוקד עירוני:	26	24.08269166666667		5534	4863	5237	5153	4564.40453
14	14	523			7621.	הדבקת מודעות
14	14	524	3	750	762100	הדבקת מודעות בקבלנות			ק	40	40	50	50	27.42016
14	14	525			7621.	סה"כ - הדבקת מודעות:	0	0		40	40	50	50	27.42016
14	14	526			764.	תרבות הדיור ושילוט
14	14	527	3	100	764000	משכורות כוללות	2.5	2.0833333333333335	ש	488	440	472	436	391.0294
14	14	528	3	101	764000	משכורות כוללות - מחלקת שילוט	4	3.4269583333333333	ש	766	630	652	832	808.33047
14	14	529	10	540	764000	טלפוניה וסלולר			ק	2	2	2	1	0.99374
14	14	530	12	550	764000	פרסומים ודפוס			ג	2	5	5	5	0
14	14	531	5	730	764000	אחזקת רכב - תיפעולי			ק	32	20	20	20	17.16607
14	14	532	3	750	764000	ייעוץ משפטי חיצוני			ק	16	16	15	15	13.824
14	14	533	3	780	764000	ארועים והוצאות אחרות			ג	9	0	0	10	21.41482
14	14	534	3	781	764000	תחזוקה והוצאות אחרות במרחב הציבורי			ג	47	50	50	50	84.85063000000001
14	14	535	3	782	764000	הוצאות אחרות - שילוט			ג	67	41	41	71	0
14	14	536			764.	סה"כ - תרבות הדיור ושילוט:	6.5	5.510291666666667		1429	1204	1257	1440	1337.6091299999998
14	14	537			765.	מוסדות כלליים
14	14	538	7	811	765000	השתתפות בתקציב מרכז השלטון המקומי			ק	320	317	320	320	309.4
14	14	539	7	812	765000	השתתפות בהפעלת ביה"ד למשמעת במ.ש.מ.			ק	50	50	50	50	34.12098
14	14	540	7	820	765000	תמיכה במוסדות בתחום זהות יהודית			ק	125	91	128	128	97.5
14	14	541	7	822	765000	תמיכה במוסדות בתחום החינוך הפורמלי			ק	108	109	111	111	107.152
14	14	542	7	823	765000	תמיכה במוסדות בתחום החינוך הבלתי פורמלי			ק	377	380	387	387	379.383
14	14	543	7	825	765000	תמיכה במוסדות בתחום בעלי חיים			ק	49	50	50	50	22
14	14	544			765.	סה"כ - מוסדות כלליים:	0	0		1029	997	1046	1046	949.5559800000001
14	14	545			766.	ועדי עובדים
14	14	546	1	100	766000	משכורות כוללות	2	1.5	ש	353	260	279	279	235.03323999999998
14	14	547	1	560	766000	הוצאות משרד ושונות			ג	16	17	17	19	2.47419
14	14	548	1	810	766000	השתתפות בהוצאות ועד עובדים			ק	3102	2970	2970	2970	2849.86889
14	14	549	81	811	766000	השתתפות בהוצאות ועד עובדי החינוך העל יסודי			ק	205	200	200	200	195.338
14	14	550	1	812	766000	השתתפות בהוצאות ועד גימלאים			ק	1370	1310	1370	1370	1284.7583100000002
14	14	551			766.	סה"כ - ועדי עובדים:	2	1.5		5046	4757	4836	4838	4567.47263
14	14	552			767.	ביטוח ופיצויים שונים - כללי
14	14	553	2	440	767000	(ביטוח אלמנטרי - מבנים, רכוש וציוד (אש			ק	1850	1600	1700	1700	1437.39375
14	14	554	2	442	767000	פיצויים שונים, שיפוי על נזקים והשתתפות עצמית (חינוך בסעיף 811/442)			ק	2950	2950	2200	2200	2114.523
14	14	555	2	444	767000	'ביטוח צד ג			ק	4650	4529	4600	4600	4528
14	14	556	2	445	767000	תאונות אישיות, חבות מעבידים, אחריות מקצועית			ק	1650	1610	1540	1540	1502.89325
14	14	557			767.	סה"כ - ביטוח ופיצויים שונים - כללי:	0	0		11100	10689	10040	10040	9582.810000000001
14	14	558			7691.	מינהל נשים
14	14	559	1	100	769100	משכורות כוללות	2	2.007283333333333	ש	408	330	361	381	377.9929
14	14	560	2	410	769100	שכר דירה			ק	51	0	37	37	26.538
14	14	561	10	540	769100	טלפוניה וסלולר			ק	5	5	5	5	4.399970000000001
14	14	562	1	780	769100	הוצאות לפעולות			ג	288	287	287	288	227.14341000000002
14	14	563	1	781	769100	הוצאות לפעולות ואחרות (החל משנת 2024 בסעיף 7691/780)			ג	0	10	10	0	0
14	14	564			7691.	סה"כ - מינהל נשים:	2	2.007283333333333		752	632	700	711	636.07428
14	14	565			7692.	מרכז צעירים
14	14	566	82	100	769200	משכורות כוללות	3	2.1530916666666666	ש	637	510	528	398	352.95865999999995
14	14	567	5	420	769200	תיקונים ואחזקה			ג	9	10	10	10	8.27604
14	14	568	82	470	769200	ציוד משרדי שוטף			ג	5	5	5	5	0.030100000000000002
14	14	569	10	540	769200	טלפוניה וסלולר			ק	8	8	8	7	7.36287
14	14	570	12	550	769200	פרסומים ודפוס			ג	36	38	38	38	33.68288
14	14	571	10	570	769200	הוצאות מיכון			ק	18	18	18	18	17.106930000000002
14	14	572	5	750	769200	נקיון בקבלנות			ק	60	68	64	85	84.41032000000001
14	14	573	82	780	769200	הוצאות לפעולות - מרכז צעירים			ג	285	371	371	381	377.94486
14	14	574	82	781	769200	הוצאות לפעולות (מותנה בהכנסות בסעיף 2692/420)			ג	50	25	50	50	12.081
14	14	575	82	785	769200	הוצאות לפעולות - מדיניות צעירים			ג	101	0	0	0	0
14	14	576	82	930	769200	רכישת ציוד יסודי			ג	12	13	13	14	13.98027
14	14	577			7692.	סה"כ - מרכז צעירים:	3	2.1530916666666666		1221	1066	1105	1006	907.83393
14	14	578			76.	סה"כ - שרותים שונים:	39.5	35.25335833333334		26151	24248	24271	24284	22573.180640000002
14	14	579			78.	פיקוח עירוני
14	14	580			781.	פיקוח על חוקי העזר
14	14	581	9	102	781000	משכורות כוללות - פקחים	32	31.844083333333334	ש	7315	7230	7321	6701	6816.54657
14	14	582	9	103	781000	משכורות כוללות - מחלקת אכיפה אלקטרונית	10	4.356725	ש	2000	1030	1421	1671	508.97403
14	14	583	9	127	781000	ביגוד ושתייה	0	0	ש	159	159	159	159	80.80656
14	14	584	10	540	781000	טלפוניה וסלולר			ק	18	18	18	18	15.749559999999999
14	14	585	12	550	781000	פרסומים ודפוס			ג	5	5	5	5	4.814430000000001
14	14	586	10	570	781000	הוצאות מיכון			ק	5	5	5	27	27.36073
14	14	587	5	731	781000	אחזקת רכב - תיפעולי - בטחון (החל משנת 2022 מפוצל לסעיף 713/730)			ק	637	526	526	475	512.56228
14	14	588	5	750	781000	נקיון בקבלנות (משרדי רובעים)			ק	57	57	57	65	69.37086000000001
14	14	589	9	780	781000	הוצאות אחרות והחרמות (כולל פינוי גרוטאות)			ג	85	36	36	90	85.56442999999999
14	14	590	9	781	781000	הוצאות אחרות והחרמות (כולל פינוי גרוטאות) (מותנה בהכנסות בסעיף 281/420)			ג	100	0	200	200	0
14	14	591	9	782	781000	הוצאות שונות אכיפה אלקטרונית			ג	63	55	55	55	1.8181800000000001
14	14	592			781.	סה"כ - פיקוח על חוקי העזר:	42	36.200808333333335		10444	9121	9803	9466	8123.567630000002
14	14	593			782.	בית המשפט העירוני
14	14	594	1	100	782000	משכורות כוללות	2	2	ש	328	316	316	311	272.59722999999997
14	14	595	1	780	782000	השתתפות בהוצאות בית המשפט העירוני			ק	610	326	400	400	266.99512
14	14	596			782.	סה"כ - בית המשפט העירוני:	2	2		938	642	716	711	539.5923499999999
14	14	597			78.	סה"כ -פיקוח עירוני:	44	38.200808333333335		11382	9763	10519	10177	8663.159980000002
14	14	598			79.	שרותים חקלאיים
14	14	599	7	810	791000	הוצאות ו/או העברה לקרנות לעניינים חקלאיים			ק	49	49	27	27	27.94309
14	14	600			79.	סה"כ - שרותים חקלאיים:	0	0		49	49	27	27	27.94309
14	14	601			7.	סה"כ - שרותים מקומיים:	352.25	326.6198166666666		279599	254460	264187	261287	235676.39067
14	14	602			8.	שרותים ממלכתיים
14	14	603			81.	חינוך
14	14	604			811.	מינהלת אגף החינוך
14	14	605	81	100	811000	משכורות כוללות	12	12.458333333333334	ש	3020	2851	2910	2751	3553.20327
14	14	606	81	102	811000	משכורות כוללות - חשבות ופיקוח כספי	9	9.133925	ש	2047	1897	1897	1865	1532.06415
14	14	607	81	109	811000	גפ"ן - מענים שניתנים ע"י הרשות - שכר (במקביל בהכנסות בסעיף 311/491)	0	0	ש	100	0	0	0	0
14	14	608	2	410	811000	שכר דירה			ק	444	345	420	420	159.31668
14	14	609	2	442	811000	פיצויים שונים, שיפוי על נזקים והשתתפות עצמית			ק	110	50	110	110	0
14	14	610	81	470	811000	ציוד משרדי שוטף			ג	57	60	60	60	46.46598
14	14	611	81	511	811000	הוצאות כיבוד ושתייה			ג	24	25	25	25	18.91469
14	14	612	81	521	811000	פתוח מנהלי בתי הספר			ג	43	72	72	47	62.416199999999996
14	14	613	11	523	811000	דמי חבר בארגונים - כלל אגף חינוך			ק	687	615	615	615	581.64378
14	14	614	5	530	811000	אחזקת רכב - מינהלי			ק	60	18	35	70	0
14	14	615	10	540	811000	טלפוניה וסלולר			ק	68	68	68	70	61.5963
14	14	616	12	550	811000	פרסומים ודפוס			ג	91	96	96	96	94.68567
14	14	617	81	562	811000	שרותי שליחויות			ג	23	19	19	24	1.553
14	14	618	10	570	811000	הוצאות מיכון			ק	175	175	175	175	82.09043
14	14	619	5	730	811000	אחזקת רכב - תיפעולי			ק	25	25	25	25	29.50047
14	14	620	5	742	811000	אחזקת מכונות צילום			ק	4	4	4	4	2.74811
14	14	621	81	752	811000	שרותי חשבות			ג	237	150	150	100	93.4549
14	14	622	81	755	811000	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	19	20	20	20	23.8775
14	14	623	81	780	811000	הוצאות שוטפות וארועים			ג	14	12	12	15	4.593520000000001
14	14	624	81	781	811000	אירועי שבוע חינוך			ג	23	24	24	24	0
14	14	625	81	784	811000	רזרבה ליוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (תשפ"ה)			ג	2837	108	108	2934	133.49504000000002
14	14	626	81	786	811000	הוצאות גפן מוסדי (במקביל בהכנסות בסעיף 311/921)			ג	9353	8410	10330	0	2158.658
14	14	627	81	930	811000	רכישת ציוד יסודי			ג	9	10	10	10	6.5994399999999995
14	14	628	81	950	811000	ליווי רו"ח לבתי-ספר בניהול עצמי			ק	125	124	124	124	147
14	14	629	81	960	811000	רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ			ג	227	239	239	239	233.10957000000002
14	14	630	81	961	811000	רזרבת ר' האגף לניהול עצמי			ג	42	44	44	44	44
14	14	631			811.	סה"כ - מינהלת אגף החינוך:	21	21.592258333333334		19864	15461	17592	9867	9070.9867
14	14	632			8119.	פנסיה ופיצויים - אגף החינוך
14	14	633	81	310	811900	פנסיה	198	197.02939166666667	ש	26800	24902	25100	25100	23310.44774
14	14	634	81	320	811900	פיצויים והסדרי פרישה לעובדים	0	0	ש	3000	2000	4000	4000	2315.1687599999996
14	14	635			8119.	סה"כ - פנסיה ופיצויים - אגף החינוך:	198	197.02939166666667		29800	26902	29100	29100	25625.6165
14	14	636			812.	חינוך קדם יסודי - גני ילדים
14	14	637	81	100	812000	משכורות כוללות - סייעות לגננות (מתגברות בסעיפים 812/103,104)	188.6	190.61	ש	32697	29444	31843	25500	24955.048629999998
14	14	638	81	101	812000	משכורות כוללות - מינהלה	8	7.981183333333333	ש	1668	1579	1635	1635	1348.3614599999999
14	14	639	81	102	812000	משכורות כוללות - סייעות לגננות - חינוך מיוחד	28.98	29.1579	ש	5289	4721	5075	3943	3641.45351
14	14	640	81	103	812000	משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון עירוני מלא	30	25.676800000000004	ש	4588	3748	3586	2778	2284.36724
14	14	641	81	104	812000	משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון משרד החינוך	23	19.125325000000004	ש	3420	2791	3099	2544	3044.33149
14	14	642	81	106	812000	משכורות כוללות - סייעות רפואיות	43.61146341463415	36.20746666666667	ש	5703	5000	5624	5494	4447.58105
14	14	643	81	107	812000	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	7.5	3.5634416666666664	ש	887	740	740	920	814.2708299999999
14	14	644	81	108	812000	שכר נאמן קורונה בגני ילדים (במקביל בהכנסות בסעיף 312/970)	0	0	ש	0	0	0	0	66
14	14	645	81	109	812000	משכורות כוללות - גילאי 0-3 (הכנסות בסעיף 312/921)	1	1	ש	784	435	410	260	0
14	14	646	81	430	812000	הוצאות חשמל			ק	1174	1100	1174	1174	1108.8298300000001
14	14	647	81	432	812000	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	1002	973	816	816	991.3229
14	14	648	81	511	812000	הוצאות שתייה וכיבוד			ג	85	90	90	90	70.35
14	14	649	10	540	812000	טלפוניה וסלולר			ק	352	344	344	330	327.55865
14	14	650	12	550	812000	פרסומים ודפוס			ג	46	48	48	48	44.9996
14	14	651	10	570	812000	הוצאות מיכון			ק	211	192	192	192	146.11063000000001
14	14	652	81	720	812000	הוצאות שוטפות ושונות			ג	1190	1156	1156	1150	1178.8256000000001
14	14	653	81	755	812000	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	1239	865	865	700	437.32655
14	14	654	81	760	812000	גננות עובדות מדינה (טרום חובה + חובה) (הכנסות בסעיף 3122/921)			ק	27355	28249	18930	31104	30537.35492
14	14	655	81	780	812000	העסקת סייעות באמצעות החברה למרכזים קהילתיים			ג	950	950	954	954	558.864
14	14	656	81	781	812000	הוצאות לפעולות - מעונות יום			ג	47	0	0	0	0
14	14	657	81	784	812000	הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים			ג	546	1177	1177	540	728.9595400000001
14	14	658	81	785	812000	סל תרבות לגני ילדים			ג	710	693	693	693	682.458
14	14	659	81	870	812000	השתתפות העיריה בשכר מנהלת תחום פדגוגיה וליווי מעונות יום באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ			ק	1218	557	230	80	0
14	14	660	81	960	812000	רזרבה לפתיחת גני-ילדים בשנה"ל תשפ"ה (9-12/2024)			ק	313	0	362	362	0
14	14	661			812.	סה"כ - חינוך קדם יסודי - גני ילדים:	330.69146341463414	313.3221166666667		91474	84852	79043	81307	77414.37443
14	14	662			8132.	בתי - ספר יסודיים
14	14	663	81	100	813200	משכורות כוללות - מינהלה	4	3.7096750000000003	ש	1015	960	960	812	0
14	14	664	81	101	813200	משכורות כוללות - מזכירות	21.6	21.47365833333333	ש	4224	4124	4124	3775	3534.4208399999998
14	14	665	81	102	813200	משכורות כוללות - אחראים למשק ותחזוקה	20	20.416666666666668	ש	3204	3164	3062	2798	2476.74487
14	14	666	81	103	813200	משכורות כוללות - ספרניות בבתיה"ס	10.600000000000001	9.571775	ש	1800	1562	1660	1588	1146.75898
14	14	667	81	105	813200	משכורות כוללות - מזכירות	5	4.298158333333332	ש	816	780	780	729	634.78145
14	14	668	81	106	813200	משכורות כוללות - סייעות רפואיות	30.301219512195118	28.537166666666668	ש	4684	4205	4837	4206	2993.39833
14	14	669	81	107	813200	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	30	26.251358333333343	ש	1850	2810	2810	1850	2410.31158
14	14	670	81	108	813200	סיוע לילדים מתקשים כולל כיתות חינוך מיוחד	1	0.14879166666666668	ש	80	89	89	80	26.06377
14	14	671	81	109	813200	שעות קנויות - הוראה ומינהלה (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/490)	0	2.6250416666666667	ש	200	200	200	200	312.11042
14	14	672	81	111	813200	שכר נאמן קורונה בבי"ס יסודיים (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/970)	0	0	ש	0	0	0	0	747.22227
14	14	673	81	112	813200	שכר תוכנית העסקת פנסיונרים ועוזרי חינוך	7.7	7.804400000000001	ש	1200	1200	1200	1200	288.87386
14	14	674	10	570	813200	הוצאות מיכון			ק	429	412	412	412	292.69582
14	14	675	81	750	813200	נקיון בקבלנות			ק	7422	6861	6861	6591	5897.208
14	14	676	81	755	813200	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה - מ"מ מזכירות ושרתים			ג	186	186	186	186	71.89423
14	14	677	81	780	813200	הפעלת תל"ן בבתי הספר			ג	0	0	0	0	1633.48068
14	14	678	81	784	813200	הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים			ג	970	1449	1449	963	1685.87676
14	14	679	81	786	813200	השתתפות הרשות גפ"ן מוסדי - יסודי			ג	4068	4202	4067	3915	1355.4320500000001
14	14	680	81	860	813200	הנחות תל"ן לאוכלוסיה נצרכת			ג	20	20	20	20	75.25
14	14	681	85	873	813200	מועדוני ספורט בית ספריים (באמצעות בני הרצליה)			ק	8	0	0	0	0
14	14	682	81	876	813200	סיוע לניהול עצמי - תוספת פדגוגית (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/924)			ק	0	0	0	0	273.85696
14	14	683	81	877	813200	סיוע לניהול עצמי (הכנסות בסעיף 3132/921)			ק	0	0	0	0	531.8621800000001
14	14	684	81	878	813200	בתי"ס יסודיים - הקצבות לניהול עצמי (סל לתלמיד)			ג	4897	5668	5668	5538	5092.36481
14	14	685	81	960	813200	רזרבה לפתיחת בתי ספר חדשים			ק	620	0	0	0	7
14	14	686			8132.	סה"כ - בתי - ספר יסודיים:	130.2012195121951	124.83669166666667		37693	37892	38385	34863	31487.607860000004
14	14	687			81321.	סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון
14	14	688	81	100	813210	משכורות כוללות	1	1	ש	137	130	125	125	101.45781
14	14	689	81	750	813210	נקיון בקבלנות			ק	168	160	161	161	117.11138000000001
14	14	690	81	878	813210	הקצבה לניהול עצמי			ג	118	118	118	118	117.03605
14	14	691			81321.	סה"כ - סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון:	1	1		423	408	404	404	335.60524
14	14	692			81322.	בית הספר הימי
14	14	693	81	100	813220	משכורות כוללות	1	1	ש	190	187	187	173	162.44585999999998
14	14	694	81	780	813220	השתתפות בהוצאות הפעלת הבי"ס הימי			ג	410	410	410	410	409.64
14	14	695			81322.	סה"כ - בית הספר הימי:	1	1		600	597	597	583	572.0858599999999
14	14	696			8133.	חינוך מיוחד
14	14	697	81	100	813300	משכורות כוללות - מינהלה	6	3.783333333333333	ש	1540	883	1275	1475	876.21013
14	14	698	81	101	813300	משכורות כוללות - מזכירות (כולל מתי"א)	4.654285714285714	4.374275	ש	826	742	742	624	433.62003999999996
14	14	699	81	102	813300	משכורות כוללות - אחראים למשק ותחזוקה	3	2.048925	ש	586	430	527	527	301.04403
14	14	700	81	103	813300	שכר בתחום השרותים הפרא-רפואיים	1.5	1.1293499999999999	ש	198	198	198	198	212.78513
14	14	701	81	104	813300	שכר סייעות טיפוליות וחונכות	378.24999999999994	307.25670000000014	ש	66380	49400	50604	44059	35800.415799999995
14	14	702	81	105	813300	שכר עובד/ת הזנה - אופק	0.7	0	ש	100	97	97	97	52.57501
14	14	703	81	107	813300	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	2.3	2.310783333333333	ש	190	286	286	190	171.76
14	14	704	81	430	813300	הוצאות חשמל			ק	100	100	142	142	93.62949
14	14	705	81	432	813300	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	31	30	41	41	16.871
14	14	706	81	511	813300	הוצאות שתייה וכיבוד			ג	53	56	56	56	45.62003
14	14	707	10	540	813300	טלפוניה וסלולר			ק	26	26	26	24	23.46827
14	14	708	10	570	813300	הוצאות מיכון			ק	38	31	31	31	25.36304
14	14	709	81	720	813300	הוצאות שוטפות, הזנה ושונות			ג	2312	2148	2148	2148	1534.9904199999999
14	14	710	5	742	813300	אחזקת מכונות צילום ושכפול			ק	3	3	3	3	1.92246
14	14	711	81	750	813300	נקיון בקבלנות			ק	588	533	533	533	417.14068
14	14	712	81	755	813300	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	1255	799	799	45	154
14	14	713	81	756	813300	תשלום לרשות אחרת להעסקת סייעת טיפולית			ק	44	43	43	43	0
14	14	714	81	780	813300	שרותים נוספים מיוחדים בתחום הרפואי			ג	603	535	535	535	405.071
14	14	715	81	784	813300	הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים			ג	180	250	250	180	246.952
14	14	716			8133.	סה"כ - חינוך מיוחד:	396.40428571428566	320.90336666666684		75053	56590	58336	50951	40813.43852999999
14	14	717			8136.	תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת החינוך - כלל מוס"ח (בנוסף לתקציבים שנרשמו בפרקים היעודיים)
14	14	718	82	103	813600	משכורות כוללות - מנהלות מוז"ה ומרכזי למידה	2.5	2.3736166666666665	ש	786	730	741	741	688.3372800000001
14	14	719	81	105	813600	הפעלת תוכנית תקשוב בחינוך - שכר	2.5	1.3841	ש	430	430	430	430	269.95931
14	14	720	81	106	813600	שכר פנימיות יום	3	1.2769833333333331	ש	194	194	194	194	168.97004
14	14	721	81	108	813600	פיתוח יחידות הוראה	0	0.28643333333333326	ש	50	50	50	50	0
14	14	722	10	570	813600	אינטרנט בגנ"י ובבתי-ספר			ק	1167	1075	1075	1075	847.22785
14	14	723	81	571	813600	תחזוקת מערכת ממוחשבת - קהילות לומדות			ק	88	88	88	98	84
14	14	724	10	750	813600	שרותי הדרכה טכנית למיחשוב בבתי"ס בקבלנות			ק	2096	1956	1956	1934	1663.758
14	14	725	5	751	813600	נקיון בקבלנות ואחזקה - מרכז למידה שביט			ק	50	48	48	48	44.49869
14	14	726	82	780	813600	הפעלת מרכז הלמידה - תיגבור לימודי ותוכניות חינוך בבתי ספר (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) (החל משנת 2024 כולל סעיף 8136/788)			ג	176	90	90	90	83.0463
14	14	727	82	781	813600	ספריות בתי ספר			ג	130	119	119	137	132.82506
14	14	728	81	782	813600	תוכנית עירונית להורים			ג	30	30	30	30	0.00045
14	14	729	81	783	813600	תוכנית בית ספר מנגן			ג	210	253	253	253	227
14	14	730	81	785	813600	הפעלת תוכנית תקשוב במערך החינוך			ג	400	400	400	400	494.68592
14	14	731	81	786	813600	הפעלת פנימיות יום			ג	232	223	223	223	127.54375
14	14	732	81	787	813600	פרוייקטים שונים במימון משרד החינוך (במקביל בהכנסות בסעיף 3136/921)			ק	305	305	305	305	6
14	14	733	82	788	813600	הפעלת מרכז למידה בנוה ישראל (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) (החל משנת 2024 בסעיף 8136/780)			ג	0	95	95	95	90.1235
14	14	734	82	871	813600	מרכז מדעים לגיל הרך במרכז מטאור (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)			ק	477	339	339	339	314
14	14	735	82	873	813600	הפעלת מרכזי למידה (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)			ק	658	675	675	675	595
14	14	736	82	875	813600	הפעלת פרוייקט מורים צעירים - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ			ק	80	82	82	82	82
14	14	737	82	876	813600	הפעלת מרכז למידה שביט - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ			ק	127	130	130	130	130
14	14	738	82	877	813600	בתי"ס קהילתיים (יסודיים ועל יסודיים)			ג	205	40	40	85	51.487
14	14	739			8136.	סה"כ - תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת בחינוך:	8	5.321133333333333		7891	7352	7363	7414	6100.46315
14	14	740			813601.	הערכה, מידע ובקרה
14	14	741	81	780	813601	הערכת תוכניות חינוכיות			ג	251	251	251	251	234.4004
14	14	742	82	781	813601	מרכזי הפעלה לילדי א' - ד'			ג	76	80	80	80	80
14	14	743	81	782	813601	הנגשה טכנולוגית פרטנית - משרד החינוך (הכנסות בסעיף 3136/922)			ג	130	130	130	130	71.05235
14	14	744			813601.	סה"כ - הערכה, מידע ובקרה:	0	0		457	461	461	461	385.45275
14	14	745			8138.	בתי ספר של החופש הגדול
14	14	746	81	100	813800	משכורות כוללות - סייעות	0	0	ש	66	66	66	66	65
14	14	747	81	101	813800	משכורות כוללות - סייעות רפואיות	0	0	ש	53	53	53	53	52
14	14	748	81	102	813800	משכורות כוללות - שעות אפקטיביות	0	0.08073333333333334	ש	41	41	41	41	36.584489999999995
14	14	749	81	103	813800	שכר סייעת שניה - חופש גדול גני ילדים	0	0	ש	148	148	148	122	112.464
14	14	750	81	750	813800	נקיון בקבלנות			ק	198	192	192	192	192
14	14	751	9	751	813800	אבטחה בקבלנות			ק	128	122	124	124	103.00511999999999
14	14	752	81	752	813800	הסעות וליווי תלמידים			ג	41	40	40	40	39.67
14	14	753	81	780	813800	הפעלת בתי ספר של החופש הגדול			ג	2151	2151	2151	1992	1808.2007800000001
14	14	754	81	860	813800	הנחות לנזקקים			ק	30	30	30	30	22.6
14	14	755	81	870	813800	תפעול שוטף - הקצבה לניהול עצמי - בי"ס יסודיים			ק	107	107	107	107	104.29492
14	14	756			8138.	סה"כ - בתי ספר של החופש הגדול:	0	0.08073333333333334		2963	2950	2952	2767	2535.81931
14	14	757			814.	חטיבות ביניים
14	14	758	81	101	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - הנגיד	9.75	8.383333333333331	ש	1735	1580	1580	1466	1323.6223300000001
14	14	759	81	102	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - יד גיורא	8.22	6.843058333333334	ש	1462	1417	1417	1546	1100.7968999999998
14	14	760	81	103	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - בן גוריון	10.72	7.594083333333335	ש	1965	1697	1770	1770	1287.62282
14	14	761	81	104	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - רעות	8.2	6.519999999999997	ש	1534	1327	1327	1269	1122.7759199999998
14	14	762	81	105	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - זאב	8.19	6.736166666666667	ש	1462	1253	1253	1202	1140.2061899999999
14	14	763	81	106	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - סמדר	6.22	5.3	ש	1154	1018	1018	939	859.83004
14	14	764	81	107	814000	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	11	8.201533333333332	ש	883	1135	1135	768	870.0334499999999
14	14	765	81	108	814000	שכר הוראה מרכזי למידה - תוכנית "כנפיים"	0	0	ש	0	0	0	0	310.33912
14	14	766	81	109	814000	שעות קנויות - הוראה ומינהלה (במקביל בהכנסות בסעיף 314/490)	0	0	ש	200	200	260	260	157.84241
14	14	767	81	110	814000	משכורות כוללות - שעות אפקטיביות - רובוטיקה	1.92	1.187975	ש	306	306	306	306	224.28009
14	14	768	81	111	814000	שכר עובדי מנהל ושירותים - אלתרמן	3.16	2	ש	546	177	177	0	0
14	14	769	81	521	814000	הדרכה ושונות - תוכנית "מלקויות ללמידה" (במקביל בהכנסות בסעיף 314/422)			ק	25	25	25	25	5.3
14	14	770	10	570	814000	הוצאות מיכון			ק	228	218	218	218	137.15558
14	14	771	81	750	814000	נקיון בקבלנות			ק	2482	2214	2215	2104	1859.39811
14	14	772	81	755	814000	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	47	50	50	50	0
14	14	773	81	780	814000	החזר הוצאות לחט"ב בגין שכירויות שונות (70%) (הכנסות בסעיף 430/670)			ק	37	37	37	37	54.53818
14	14	774	81	783	814000	תפעול מרכז לנערים/נערות בסיכון			ק	1304	1304	1304	1304	1274.01609
14	14	775	81	784	814000	הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים			ג	326	434	434	297	626.6021999999999
14	14	776	81	785	814000	הפעלת תוכנית תכנות ורובוטיקה			ג	52	52	52	52	48.5657
14	14	777	81	786	814000	השתתפות הרשות גפ"ן מוסדי - חט"ב			ג	1540	1709	1447	1414	477.87852000000004
14	14	778	85	871	814000	(כיתות ספורט הנגיד (באמצעות בני הרצליה			ק	62	62	62	62	48
14	14	779	85	872	814000	(כיתות ספורט בן גוריון (באמצעות בני הרצליה			ק	78	74	78	78	64
14	14	780	85	873	814000	מועדוני ספורט בית-ספריים (באמצעות בני הרצליה)			ק	137	137	110	110	101.505
14	14	781	85	874	814000	(כיתות ספורט רעות (באמצעות בני הרצליה			ק	22	22	22	22	0
14	14	782	85	875	814000	(כיתות ספורט אלתרמן (באמצעות בני הרצליה			ק	104	21	21	21	0
14	14	783	81	878	814000	הקצבות לניהול עצמי			ג	2032	1908	1908	1769	1670.09576
14	14	784	81	960	814000	רזרבה לבי"ס אלתרמן			ק	0	54	54	312	0
14	14	785			814.	סה"כ - חטיבות ביניים:	67.38	52.76614999999999		19723	18431	18280	17401	14764.404409999997
14	14	786			814001.	בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה"
14	14	787	81	100	814001	משכורות כוללות - הוראה - ממלכתי דתי	16.744126984126982	12.528058333333332	ש	2925	2795	2930	2511	2344.27416
14	14	788	81	101	814001	משכורות כוללות - מינהלה - ממלכתי דתי	3.78	2	ש	625	510	571	721	299.90997999999996
14	14	789	81	750	814001	נקיון בקבלנות - ממלכתי דתי			ק	250	238	238	203	192.33307000000002
14	14	790	81	780	814001	הוצאות שוטפות - ממלכתי דתי			ג	177	173	173	173	165.745
14	14	791	81	786	814001	השתתפות הרשות גפ"ן מוסדי - אחיה (הכנסות בסעיף 314001/926)			ג	262	218	312	292	83.912
14	14	792			814001.	סה"כ - בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה":	20.524126984126983	14.528058333333332		4239	3934	4224	3900	3086.1742099999997
14	14	793			8141.	אשכול פיס זאב
14	14	794	81	100	814100	משכורות כוללות	3.5	3.5	ש	685	659	659	607	589.93674
14	14	795	5	750	814100	אחזקת מערכות ציוד ומיזוג אוויר בקבלנות			ק	32	32	32	32	29.385830000000002
14	14	796	5	751	814100	אחזקת מעלית בקבלנות			ק	9	9	9	9	9.632040000000002
14	14	797	82	870	814100	הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים להפעלה אחה"צ (כולל שכר ע' מינהלה)			ק	322	330	330	330	330
14	14	798	81	878	814100	הקצבה לניהול עצמי			ג	262	262	262	262	252
14	14	799			8141.	סה"כ - אשכול פיס זאב:	3.5	3.5		1310	1292	1292	1240	1210.95461
14	14	800			8152.	בתי ספר תיכוניים - עירוניים (הראשונים, היובל, החדש)
14	14	801	81	101	815200	משכורות כוללות - תיכון הראשונים - הוראה	104.95	102.18006666666668	ש	29652	27847	27680	27680	27261.623829999997
14	14	802	81	102	815200	משכורות כוללות - תיכון היובל - הוראה	106.12	98.30594166666664	ש	29236	26325	26542	26542	25149.977260000003
14	14	803	81	103	815200	משכורות כוללות - תיכון עירוני החדש - הוראה	79.32	79.68097500000002	ש	21742	20576	21427	21427	20620.67933
14	14	804	81	105	815200	מחוייבות אישית	0.17	0.020833333333333332	ש	9	9	9	9	0
14	14	805	81	107	815200	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	3	1.7874999999999999	ש	334	392	392	334	317.80326
14	14	806	81	109	815200	שעות קנויות - הוראה ומינהלה (במקביל בהכנסות בסעיף 3152/490)	0	1.0729333333333335	ש	300	300	300	300	222.82446
14	14	807	81	110	815200	משכורות כוללות - פיקוח רפואי	1.53	1.51	ש	447	420	429	429	428.59556
14	14	808	81	111	815200	משכורות כוללות - תיכון הראשונים - מינהלה	19.25	15.66111666666667	ש	3458	3040	3040	2909	2580.57024
14	14	809	81	112	815200	משכורות כוללות - תיכון היובל - מינהלה	18.78	13.47861666666667	ש	3358	2616	2726	2857	2133.92478
14	14	810	81	113	815200	משכורות כוללות - תיכון חדש - מינהלה	12.15	12.088333333333333	ש	2408	2235	2580	2580	1887.83023
14	14	811	10	570	815200	הוצאות מיכון			ק	243	235	235	235	107.12305
14	14	812	81	750	815200	נקיון בקבלנות			ק	1890	1599	1599	1557	1437.7598500000001
14	14	813	81	755	815200	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה - מ"מ מזכירות ושרתים			ג	10	10	10	10	0
14	14	814	81	780	815200	החזר הוצאות לתיכונים בגין הפעלת מזנונים (70%) (הכנסות בסעיף 430/670)			ק	180	180	180	180	239.9058
14	14	815	81	781	815200	סיוע בהכנת פרופיל ורמת שרות של בתיה"ס			ג	31	33	33	33	33
14	14	816	81	784	815200	הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים			ג	232	305	305	230	572.26565
14	14	817	81	785	815200	הוצאות להשתלמות מורים מצטיינים			ג	18	19	19	19	18.72
14	14	818	81	786	815200	השתתפות הרשות גפ"ן מוסדי - תיכונים (הכנסות בסעיף 3152/926)			ג	3828	2561	3200	2588	527.02288
14	14	819	85	873	815200	מועדוני ספורט בית ספריים (באמצעות בני הרצליה)			ק	49	49	61	61	54.674
14	14	820	85	874	815200	כיתות ספורט היובל (באמצעות בני הרצליה)			ק	16	16	16	16	16
14	14	821	85	875	815200	כיתות ספורט הראשונים (באמצעות בני הרצליה)			ק	8	12	20	20	0
14	14	822	81	878	815200	הקצבות לניהול עצמי (כולל תחזוקה, צריכת מים וגינון)			ג	2250	2124	2124	2124	1973.23389
14	14	823			8152.	סה"כ - בתי"ס תיכוניים - עירוניים (הראשונים, היובל, החדש):	345.27	325.78631666666655		99699	90903	92927	92140	85583.53407000001
14	14	824			81521.	תיכון הנדסאים
14	14	825	81	100	815210	משכורות כוללות - הוראה	37.87	37.54409166666667	ש	11602	10865	11227	11227	10805.52526
14	14	826	81	104	815210	משכורות כוללות - מינהלה	8.59	8.069999999999999	ש	1393	1357	1357	1312	1082.78348
14	14	827	81	430	815210	הוצאות חשמל			ק	81	81	81	81	74
14	14	828	81	750	815210	נקיון בקבלנות			ק	391	371	371	359	348.35717999999997
14	14	829	81	780	815210	הוצאות שוטפות ושונות			ג	292	338	338	338	289.23422999999997
14	14	830	81	786	815210	השתתפות הרשות גפ"ן מוסדי - הנדסאים (הכנסות בסעיף 31521/926)			ג	686	595	630	589	158.57215
14	14	831			81521.	סה"כ - תיכון הנדסאים:	46.459999999999994	45.61409166666667		14445	13607	14004	13906	12758.4723
14	14	832			8159.	תיכון דור
14	14	833	81	100	815900	משכורות כוללות - הוראה	22.56	20.892141666666664	ש	5885	5241	4940	4940	4852.59383
14	14	834	81	101	815900	משכורות כוללות - מינהלה	4.15	4	ש	793	761	761	700	691.85624
14	14	835	81	102	815900	שכר יול"א (מותנה במימון משר"ח - בהכנסות בסעיף 3159/922)	6	5.480099999999999	ש	600	600	776	776	526.9558499999999
14	14	836	81	430	815900	הוצאות חשמל			ק	60	60	77	77	48.599059999999994
14	14	837	81	432	815900	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	72	70	58	58	76.1018
14	14	838	81	511	815900	הוצאות שתייה וכיבוד			ג	9	9	9	9	4
14	14	839	10	540	815900	טלפוניה וסלולר			ק	7	7	7	7	5.65481
14	14	840	81	720	815900	הוצאות שוטפות ושונות			ג	48	51	51	51	51.376
14	14	841	81	740	815900	חומרים וציוד טכנולוגי			ג	18	19	19	19	19
14	14	842	5	742	815900	אחזקת מכונת צילום			ק	7	7	7	7	4.18257
14	14	843	81	750	815900	נקיון בקבלנות			ק	223	212	212	205	187.75075
14	14	844	81	780	815900	הוצאות לפעולות יול"א לרבות הזנה (מותנה במימון משר"ח - בהכנסות בסעיף 3159/922)			ג	668	668	668	602	525.66539
14	14	845	81	786	815900	השתתפות הרשות גפ"ן מוסדי - דור (הכנסות בסעיף 3159/926)			ג	193	169	200	200	41.617309999999996
14	14	846			8159.	סה"כ - תיכון דור:	32.71	30.372241666666664		8583	7874	7785	7651	7035.35361
14	14	847			8168.	קרן מילגות עירוניות
14	14	848	1	850	816800	מפעל מלגות (מתוכם 50 אש"ח לטובת מלגות לפולין)			ק	300	300	300	300	245
14	14	849	81	851	816800	מלגות לתוכנית הסבה לאקדמאים בהרצליה			ק	300	170	170	300	110
14	14	850	81	852	816800	מלגות לסטודנטים לחינוך לגיל הרך			ק	50	10	10	150	0
14	14	851			8168.	סה"כ - קרן מלגות עירוניות:	0	0		650	480	480	750	355
14	14	852			8171.	אבטחת מוסדות חינוך
14	14	853	9	100	817100	משכורות כוללות - קציני בטחון	3	2.1666666666666665	ש	896	590	746	746	404.40712
14	14	854	9	541	817100	אחזקת מערכת לחצני מצוקה			ק	100	106	134	134	102.86933
14	14	855	10	542	817100	תחזוקת מצלמות למוס"ח			ג	145	130	130	130	0
14	14	856	5	720	817100	הוצאות שוטפות ואחזקת מערכות אזעקה וכריזה			ג	176	185	185	149	144.895
14	14	857	5	730	817100	אחזקת רכב - תיפעולי			ק	191	166	166	161	150.68993
14	14	858	9	750	817100	אבטחת מוסדות חינוך			ק	9000	7198	7198	7548	5837.52597
14	14	859	9	752	817100	אחזקת מערכות התראה לרע"ד			ק	16	16	16	16	15.444
14	14	860			8171.	סה"כ - אבטחת מוסדות חינוך:	3	2.1666666666666665		10524	8391	8575	8884	6655.83135
14	14	861			8172.	מרכז פדגוגי - פיסגה
14	14	862	81	100	817200	משכורות כוללות	2.45	2.346883333333333	ש	469	408	451	551	411.76662
14	14	863	5	420	817200	תיקונים ואחזקה			ג	3	3	3	3	0
14	14	864	81	430	817200	הוצאות חשמל			ק	50	50	50	50	41.05107
14	14	865	81	432	817200	הוצאות צריכת מים			ק	42	41	41	41	32.8583
14	14	866	81	750	817200	נקיון בקבלנות			ק	153	146	146	146	158.20549
14	14	867	5	751	817200	אחזקת מעלית בקבלנות			ק	11	11	11	13	16.33804
14	14	868	81	870	817200	הקצבה לניהול עצמי			ג	44	44	44	44	44
14	14	869			8172.	סה"כ - מרכז פדגוגי - פיסגה:	2.45	2.346883333333333		772	703	746	848	704.21952
14	14	870			81721.	מרכז המדעים
14	14	871	81	100	817210	משכורות כוללות	4.33	4.249641666666665	ש	1100	986	986	952	933.41225
14	14	872	81	101	817210	שכר פרוייקט לוויינים	2.15	2.5863666666666663	ש	567	567	567	567	-0.00013000000000000002
14	14	873	81	102	817210	משכורות כוללות - שעות אפקטיביות	3.9999999999999996	1.0616333333333334	ש	477	477	477	477	536.72952
14	14	874	81	103	817210	משכורות כוללות - שעות אפקטיביות (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/420)	0	0	ש	50	50	50	50	0
14	14	875	81	104	817210	שכר מינהלה פרוייקט מחוננים ומצטיינים (בהכנסות בסעיף 31721/920)	0.6	0.5	ש	80	127	127	127	59.58249
14	14	876	81	105	817210	משכורות כוללות - פרוייקט מחוננים ומצטיינים (במקביל בהכנסות בסעיף 31721/421)	5	7.830841666666667	ש	788	1213	1213	1213	1143.4638799999998
14	14	877	81	107	817210	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	1.16	0.5381999999999999	ש	117	178	178	120	69.0138
14	14	878	81	108	817210	משכורות כוללות - פרוייקט מצטיינים ישובים (במקביל בהכנסות בסעיף 31721/422)	3.7	0	ש	860	0	0	0	-0.00013000000000000002
14	14	879	5	420	817210	תיקונים ואחזקה			ג	5	5	5	5	4.962
14	14	880	81	430	817210	הוצאות חשמל			ק	85	85	85	85	56.618050000000004
14	14	881	81	432	817210	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	23	22	22	22	16.3224
14	14	882	10	540	817210	טלפוניה וסלולר			ק	7	7	7	7	5.507149999999999
14	14	883	10	570	817210	הוצאות מיכון			ק	0	0	0	0	57.12153
14	14	884	5	742	817210	אחזקת מכונת צילום			ק	6	0	0	0	0
14	14	885	81	750	817210	נקיון בקבלנות			ק	168	160	160	160	151.03306
14	14	886	5	751	817210	אחזקת מעלית בקבלנות			ק	11	11	11	11	8.76184
14	14	887	81	780	817210	הוצאות לפעולות			ג	199	210	210	210	193.75242
14	14	888	81	781	817210	הוצאות לפעולות (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/420)			ג	50	50	50	50	0
14	14	889	81	782	817210	הוצאות לפעולות - פרוייקט מחוננים ומצטיינים (במקביל בהכנסות בסעיף 31721/421)			ג	325	320	320	320	302.04607
14	14	890	81	783	817210	הוצאות לפעולות - פרויקט לוויינים			ג	36	38	38	38	0
14	14	891	81	785	817210	הוצאות לפעולות - פרוייקט מצטיינים ישובים (במקביל בהכנסות בסעיף 31721/422)			ג	125	0	0	0	0
14	14	892	81	870	817210	מחוננים במרכז מטאור (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) (בהכנסות בסעיף 31721/920)			ק	229	0	0	0	0
14	14	893			81721.	סה"כ - מרכז המדעים:	20.939999999999998	16.766683333333333		5308	4506	4506	4414	3538.3262
14	14	894			8173.	שרות פסיכולוגי חינוכי
14	14	895	81	100	817300	משכורות כוללות - פסיכולוגים	36.07	28.661183333333337	ש	7453	6076	6076	5423	5006.16872
14	14	896	81	102	817300	משכורות כוללות - מזכירות	3.11	2.434583333333334	ש	432	344	368	368	350.14688
14	14	897	81	104	817300	שכר פרוייקטים מיוחדים (מותנה בהשתתפות משרד החינוך בסעיף 3173/921)	0.83	0	ש	220	100	100	100	105.19156
14	14	898	81	107	817300	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	0.35	0	ש	107	159	159	107	243.03792
14	14	899	81	220	817300	שכר אבחונים (כולל בשלות לבי"ס)	0	0	ש	60	60	120	120	45.4713
14	14	900	81	221	817300	שכר אבחונים ושונות (מותנה בהכנסות בסעיף 3173/421)	0	0	ש	125	125	125	125	135.60108
14	14	901	81	430	817300	הוצאות חשמל			ק	37	37	37	37	36.824
14	14	902	81	432	817300	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	11	11	11	11	0
14	14	903	81	521	817300	השתלמויות והדרכה			ג	387	327	327	320	384.92518
14	14	904	5	530	817300	אחזקת רכב - מינהלי			ק	66	64	65	65	59.3307
14	14	905	10	540	817300	טלפוניה וסלולר			ק	12	11	11	11	10.49264
14	14	906	81	720	817300	הוצאות שוטפות ושונות			ג	44	46	46	46	42.84611
14	14	907	5	742	817300	אחזקת מכונת צילום			ק	3	3	3	3	1.05701
14	14	908	5	750	817300	נקיון בקבלנות			ק	165	132	160	93	101.09939999999999
14	14	909	81	780	817300	הוצאות לפרוייקטים מיוחדים			ג	34	36	36	36	35.996
14	14	910	81	220	817310	שכר אבחונים שפ"מ הורים	0	0	ש	490	0	344	0	0
14	14	911	81	980	817310	שפ"מ הצטיידות חד פעמית			ג	10	0	10	0	0
14	14	912			8173.	סה"כ - שרות פסיכולוגי חינוכי:	40.36	31.09576666666667		9656	7531	7998	6865	6558.188500000002
14	14	913			81741.	ריפוי שיניים
14	14	914	81	850	817410	הפעלת חינוך לבריאות השן במימון עירוני (כולל סבסוד טיפולי שיניים)			ג	31	33	33	33	0
14	14	915			81741.	סה"כ - ריפוי שיניים:	0	0		31	33	33	33	0
14	14	916			8175.	ביטוח תלמידים
14	14	917	81	440	817500	הוצאות ביטוח תלמידים (הכנסות בסעיף 3175/420)			ק	1419	1386	1386	1386	1327.56
14	14	918			8175.	סה"כ - ביטוח תלמידים:	0	0		1419	1386	1386	1386	1327.56
14	14	919			8177.	קציני ביקור סדיר
14	14	920	81	100	817700	משכורות כוללות	4	4	ש	990	947	947	924	882.7550799999999
14	14	921			8177.	סה"כ - קציני ביקור סדיר:	4	4		990	947	947	924	882.7550799999999
14	14	922			8178.	הסעות תלמידים
14	14	923	81	100	817800	שכר מלווים במעברי חציה	6.7700000000000005	4.5749666666666675	ש	748	643	643	643	502.69741
14	14	924	81	750	817800	מימון הסעים (מתחייב)			ק	13305	11330	11330	11010	9304.335130000001
14	14	925	81	751	817800	מימון הסעים - תוספת עירונית			ג	5386	4130	4130	4010	3600.52844
14	14	926	81	752	817800	ליווי הסעים בחינוך המיוחד			ק	7087	6127	6127	5847	4804.62018
14	14	927	81	780	817800	מימון היסעים פר קפיטה - בהשתתפות משרד החינוך (כולל בי"ס ימי)			ק	300	300	300	300	235.00601999999998
14	14	928	81	781	817800	מימון היסעים פר קפיטה - סבסוד הרשות			ג	465	465	465	465	251.758
14	14	929			8178.	סה"כ - הסעות תלמידים:	6.7700000000000005	4.5749666666666675		27291	22995	22995	22275	18698.945180000002
14	14	930			8179.	המרכז להוראה מתקנת - "מטרה"
14	14	931	81	100	817900	משכורות כוללות - הוראה	11	8.250199999999998	ש	896	900	1234	1234	967.39317
14	14	932	81	101	817900	שכר עובדי הוראה - מועדוניות רווחה	2	1.2274416666666668	ש	146	147	147	147	90.89864999999999
14	14	933	81	102	817900	משכורות כוללות - מינהלה	2.4699999999999998	1.72	ש	479	457	611	611	499.82815999999997
14	14	934	81	103	817900	שכר פסיכולוגים - אבחון דידקטי וקשב	1	0.09375	ש	32	31	167	167	14.939950000000001
14	14	935	2	410	817900	שכר דירה			ק	318	303	305	305	238.15724
14	14	936	5	420	817900	תיקונים ואחזקה			ג	1	1	1	1	0.988
14	14	937	81	430	817900	הוצאות חשמל			ק	23	23	23	23	6.95092
14	14	938	81	470	817900	ציוד משרדי שוטף			ג	9	10	10	10	7.34073
14	14	939	10	540	817900	טלפוניה וסלולר			ק	7	7	7	7	7.601649999999999
14	14	940	5	742	817900	אחזקת מכונת צילום			ק	3	3	3	3	0.37149
14	14	941	5	750	817900	נקיון בקבלנות			ק	83	77	81	67	72.21486999999999
14	14	942	81	751	817900	אבחון דידקטי וקשב			ג	24	25	50	50	19.7
14	14	943	81	780	817900	הוצאות שוטפות ואחרות			ג	54	57	57	57	38.55124
14	14	944	81	850	817900	הנחות לתלמידים (כולל ועדת הנחות)			ג	120	120	150	150	115.875
14	14	945	81	860	817900	סבסוד אבחונים - נזקקים			ג	3	3	74	74	1.41
14	14	946	81	930	817900	רכישת ציוד יסודי			ג	9	10	10	10	8.6269
14	14	947			8179.	סה"כ - המרכז להוראה מתקנת - "מטרה":	16.47	11.291391666666666		2207	2174	2930	2916	2090.8479700000003
14	14	948			81791.	תלמידי חוץ
14	14	949	81	760	817910	מימון שכר לימוד לתלמידי חוץ - חינוך רגיל			ק	230	230	330	330	188.5645
14	14	950	81	761	817910	מימון שכר לימוד לתלמידי חוץ - חינוך מיוחד			ק	2215	2215	2215	2215	2061.68537
14	14	951			81791.	סה"כ - תלמידי חוץ:	0	0		2445	2445	2545	2545	2250.24987
14	14	952			81792.	יום לימודים ארוך
14	14	953	81	100	817920	משכורות כוללות - פיקוח על צהרונים	1	1	ש	175	169	169	153	147.75546
14	14	954	81	102	817920	משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרוני גנ"י	7.6	6.553025000000001	ש	1155	917	1054	849	736.13126
14	14	955	81	103	817920	משכורות כוללות - סייעות צמודות לילדי חינוך מיוחד בצהרוני גנ"י	6.5	4.646808333333333	ש	841	578	672	576	477.49897
14	14	956	81	104	817920	משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרוני בתיה"ס	3	2.481583333333333	ש	312	360	350	612	409.13734000000005
14	14	957	81	105	817920	משכורות כוללות - סייעות צמודות בצהרוני בתיה"ס	11	7.002000000000002	ש	1556	947	589	325	369.38572999999997
14	14	958	81	106	817920	משכורות כוללות - מינהלת יול"א (הכנסות בסעיף 31792/420)	4.75	4.75	ש	740	697	697	737	588.67916
14	14	959	81	781	817920	סבסוד יול"א (כולל סייעות) - בתי"ס			ג	1320	1274	1274	1274	1242.49627
14	14	960	81	786	817920	סבסוד תלמידי א' - ג' שישתלבו בצהרון בתוך בתי הספר			ג	179	179	179	179	196.249
14	14	961	81	788	817920	סבסוד יול"א בגני-ילדים באמצעות החברה למרכזים קהילתיים			ג	600	600	600	600	723.793
14	14	962	81	930	817920	רכישת ותחזוקת מדיחי כלים בגנ"י			ק	65	65	65	65	64.85028
14	14	963			81792.	סה"כ - יום לימודים ארוך:	33.85	26.43341666666667		6943	5786	5649	5370	4955.97647
14	14	964			81793.	הנחות וסיוע במערכת החינוך
14	14	965	81	850	817930	(סיוע לתלמידים נזקקים (ועדת הנחות כולל נסיעות			ג	160	160	160	160	34.548
14	14	966	81	855	817930	סבסוד תלמידי החינוך הדתי הלומדים מחוץ לעיר			ג	612	612	612	612	528.5
14	14	967	81	856	817930	מצויינות ומלגות לתחרויות בחו"ל			ג	19	19	19	19	0
14	14	968	81	860	817930	החזרי הנחות לבתי"ס			ג	96	96	96	96	96
14	14	969			81793.	סה"כ - הנחות וסיוע במערכת החינוך:	0	0		887	887	887	887	659.048
14	14	970			81795.	פעולות בטיחות
14	14	971	1	781	817950	פעולות בטיחות במערך החינוך (הכנסות בסעיף 31795/991)			ג	171	175	175	180	139.99936
14	14	972			81795.	סה"כ - פעולות בטיחות :	0	0		171	175	175	180	139.99936
14	14	973			81796.	תחזוקת מוסדות חינוך והצטיידות
14	14	974	5	100	817960	עובדי תחזוקת מבני חינוך (סעיף מתחלק בין חינוך לבין כלל העירייה - יחד עם סעיף 9383/100)	0	0	ש	1717	1490	1602	1582	1208.59482
14	14	975	5	420	817960	תיקונים ואחזקת מבנים וריהוט - מוסדות חינוך (יסודיים, חט"ב ותיכונים בניהול עצמי)			ג	2000	1700	1700	1700	848.4857
14	14	976	5	421	817960	תיקונים ואחזקת מתקני משחק בבתי"ס			ג	680	330	330	330	259.91394
14	14	977	5	423	817960	ביקורת והדרכות בטיחות אש- מוס"ח (כללי בסעיף 721/423)			ק	66	66	66	76	46.949870000000004
14	14	978	81	425	817960	אחזקת בתי ספר (במקביל בהכנסות מדמי שימוש בסעיף 31796/420)			ג	100	100	100	100	14.4
14	14	979	2	426	817960	העברה לבתי"ס בגין הכנסות ממערכות פוטו וולטאיות			ק	75	75	70	70	69
14	14	980	81	430	817960	הוצאות חשמל - קריות חינוך			ק	2060	0	0	0	0
14	14	981	81	432	817960	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב - מוסדות חינוך (יסודיים, חט"ב ותיכונים בניהול עצמי)			ק	55	53	53	53	16.8751
14	14	982	5	720	817960	חומרים ונורות חשמל			ג	233	245	245	245	236.46327
14	14	983	5	740	817960	ציוד כיבוי אש - אחזקה			ג	299	315	315	315	514.99978
14	14	984	5	747	817960	אחזקת ציוד ומזגנים במוסדות חינוך			ק	700	700	700	700	636.9786899999999
14	14	985	5	749	817960	אחזקת מתקני מים - מוס"ח			ג	68	72	72	77	57.653
14	14	986	3	750	817960	שרותי אחזקה חיצוניים לעבודות גינון בגנ"י ובבתי"ס שאינם בניהול עצמי			ק	978	903	903	864	739.67088
14	14	987	5	751	817960	אחזקת מעליות מוס"ח			ק	310	230	250	280	240.46554999999998
14	14	988	3	753	817960	גיזומים במוס"ח בניהול עצמי			ק	409	400	400	400	379.46340999999995
14	14	989	3	780	817960	שימור גנים וחידוש צמחיה בבתי"ס שאינם בניהול עצמי			ג	386	406	406	406	438.54146000000003
14	14	990	5	781	817960	בטיחות מוסדות חינוך			ג	410	560	560	560	673.74011
14	14	991	5	782	817960	פריסה וקיפול הצללות+אחזקה			ג	301	317	317	317	275.11415999999997
14	14	992	5	783	817960	בדיקות וסקרי בטיחות במוס"ח			ג	399	620	620	420	419.911
14	14	993	81	930	817960	רכישת ציוד יסודי לבתי"ס וגנ"י			ג	437	437	437	437	709.43501
14	14	994	10	931	817960	חידוש ציוד יסודי למיחשוב לבתי"ס וגנ"י			ג	190	190	190	190	189.74844000000002
14	14	995	81	932	817960	פרוייקט "מחשב לכל ילד"			ג	34	34	34	34	0
14	14	996			81796.	סה"כ - תחזוקת מוסדות חינוך והצטיידות:	0	0		11907	9243	9370	9156	7976.404190000001
14	14	997			81797.	קידום נוער
14	14	998	81	100	817970	משכורות כוללות	4.5	4.5	ש	1130	1108	1108	1075	1037.55458
14	14	999	81	430	817970	הוצאות חשמל			ק	9	9	9	9	0
14	14	1000	81	432	817970	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	3	3	3	3	0
14	14	1001	10	540	817970	טלפוניה וסלולר			ק	10	10	10	10	8.11232
14	14	1002	12	550	817970	פרסומים ודפוס			ג	0	0	2	2	0
14	14	1003	5	750	817970	נקיון בקבלנות (כולל מועדון נוער עולה בסיכון)			ק	50	44	44	38	40.09226
14	14	1004	81	780	817970	הוצאות אחרות לפעולות			ג	68	72	72	72	66.51367
14	14	1005			81797.	סה"כ - קידום נוער:	4.5	4.5		1270	1246	1248	1209	1152.2728299999999
14	14	1006			818.	השכלה והעשרת מבוגרים ובוגרים
14	14	1007	82	100	818000	משכורות כוללות - רכז השכלה והעשרה	1.5	1.5	ש	338	320	356	236	160.55149
14	14	1008	82	470	818000	ציוד משרדי שוטף			ג	5	5	5	5	4.6079
14	14	1009	10	540	818000	טלפוניה וסלולר			ק	7	7	7	7	6.7727200000000005
14	14	1010	12	550	818000	פרסומים ודפוס			ג	133	140	140	140	99.99777
14	14	1011	5	750	818000	נקיון בקבלנות			ק	31	34	31	40	43.3287
14	14	1012	82	780	818000	הוצאות לפעולות- השכלה והעשרה			ג	541	570	570	570	419.0481
14	14	1013	82	781	818000	הוצאות לפעולות ואחרות (מותנה בהכנסות בסעיף 318/420)			ג	300	390	200	200	216.07628
14	14	1014	82	871	818000	מכללת גימלאים (באמצעות עמותת על"ה)			ק	65	67	67	67	67
14	14	1015	82	930	818000	רכישת ציוד יסודי			ג	19	20	20	20	19.99325
14	14	1016			818.	סה"כ - השכלה והעשרת מבוגרים ובוגרים:	1.5	1.5		1439	1553	1396	1285	1037.3762100000001
14	14	1017			81.	סה"כ - חינוך:	1735.9810956252418	1562.3283250000002		498127	439987	444611	423882	377763.34426999994
14	14	1018			82.	תרבות, נוער, קהילה וספורט
14	14	1019			821.	מינהל תרבות, נוער וקהילה
14	14	1020	82	100	821000	משכורות כוללות	2.5	1.5	ש	658	420	345	335	316.03074
14	14	1021	82	102	821000	משכורות כוללות - חשבות	2.5	2.5	ש	697	670	676	636	586.3657099999999
14	14	1022	82	470	821000	ציוד משרדי שוטף			ג	33	35	35	40	38.71924
14	14	1023	82	511	821000	הוצאות שתייה וכיבוד			ג	23	60	60	60	59.64586
14	14	1024	5	742	821000	אחזקת מכונת צילום			ק	5	5	5	5	0
14	14	1025	10	540	821000	טלפוניה וסלולר			ק	34	31	31	31	32.16892
14	14	1026	82	562	821000	שרותי שליחויות			ג	3	2	2	3	1.86
14	14	1027	82	755	821000	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	0	0	0	30	0
14	14	1028	82	930	821000	רכישת ציוד יסודי ואחזקתו			ג	57	58	58	69	68.75332
14	14	1029			821.	סה"כ - מינהל תרבות, נוער וקהילה:	5	4		1510	1281	1212	1209	1103.54379
14	14	1030			822.	פעולות תרבות
14	14	1031	82	100	822000	משכורות כוללות	3	4.541216666666666	ש	985	1021	1021	981	856.23496
14	14	1032	5	420	822000	תיקונים ואחזקה - מוסדות תרבות ונוער (החל משנת 2024 כולל סעיף 8282/420)			ג	219	185	185	185	133.50286
14	14	1033	12	550	822000	פרסומים ודפוס			ג	269	283	283	261	291.84618
14	14	1034	12	551	822000	עדלאידע ואירועי פורים - פרסומים ודפוס			ג	91	92	96	96	95.9355
14	14	1035	82	720	822000	הוצאות שונות פעולות תנו"ס (מותנה בהכנסות בסעיף 322/420)			ג	500	807	450	450	637.96822
14	14	1036	5	750	822000	עדלאידע ואירועי פורים - הוצאות תחזוקה ולוגיסטיקה			ק	120	357	357	217	191.96632
14	14	1037	9	751	822000	עדלאידע ואירועי פורים - אבטחה בקבלנות			ק	0	333	367	217	200
14	14	1038	82	781	822000	אירועים ופעולות תרבות ייעודיים (החל משנת 2024 בסעיף 827/780)			ג	0	298	298	298	296.39768
14	14	1039	82	783	822000	ארועים ופעולות תרבות			ג	1168	1615	1770	1230	1241
14	14	1040	82	784	822000	ארועי "שבת תרבות"			ג	65	61	68	68	68
14	14	1041	82	785	822000	ארועי קיץ (כולל פרסומים ודפוס)			ג	245	244	244	258	232.92564000000002
14	14	1042	82	786	822000	(מוסיקה בגן בן שפר (כולל אבטחה ופרסום			ג	163	80	80	172	91.70261
14	14	1043	82	787	822000	אירועי סל תרבות עירוני (סל"ע) (הכנסות בסעיף 322/992)			ג	0	230	230	0	363.152
14	14	1044	82	788	822000	עדלאידע ואירועי פורים			ג	300	223	223	850	568.95676
14	14	1045	82	789	822000	מופעים בפארק			ג	732	771	771	771	553.71596
14	14	1046	82	870	822000	הקצבה לתאגיד התרבות עבור העדלאידע			ק	0	489	489	0	0
14	14	1047	82	780	822001	הוצאות בגין חגיגת המימונה			ג	0	10	10	95	94.99944
14	14	1048	82	781	822001	אירועים בשכונות			ג	100	90	90	105	104.3027
14	14	1049	5	782	822001	הוצאות לפעולות - הנגשת אירועים			ג	104	107	107	110	109.503
14	14	1050	82	785	822001	אירועים ופעולות - מרכז העיר			ג	393	414	414	414	413.48896
14	14	1051	82	786	822001	פעילות עבור קהילת הלהט"ב (הכנסות בסעיף 322/994)			ג	193	68	124	124	29.044
14	14	1052	82	787	822001	הוצאות לפעולות - קהילת הלהט"ב			ג	100	0	0	0	0
14	14	1053	82	960	822001	רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ			ג	73	77	77	77	73.73723
14	14	1054			822.	סה"כ - פעולות תרבות:	3	4.541216666666666		5820	7855	7754	6979	6648.38002
14	14	1055			823.	ספריה עירונית מרכזית
14	14	1056	82	100	823000	משכורות כוללות	19.21	18.010733333333338	ש	3473	3150	3354	3394	3049.62659
14	14	1057	5	420	823000	תיקונים ואחזקה			ג	6	6	6	6	5.951
14	14	1058	2	429	823000	ועד בית			ק	20	19	21	21	18.9
14	14	1059	82	430	823000	הוצאות חשמל			ק	64	64	44	44	55.106300000000005
14	14	1060	82	450	823000	ריהוט ואחזקתו			ג	18	13	13	19	18.857
14	14	1061	82	470	823000	ציוד משרדי שוטף			ג	21	22	22	25	23.79482
14	14	1062	82	522	823000	עיתונים			ג	24	22	22	28	27.9573
14	14	1063	5	530	823000	אחזקת רכב - מינהלי			ק	70	69	74	74	61.9718
14	14	1064	10	540	823000	טלפוניה וסלולר			ק	10	11	11	11	9.96168
14	14	1065	12	550	823000	פרסומים ודפוס			ג	36	38	38	38	37.16144
14	14	1066	10	570	823000	הוצאות מיכון			ק	90	90	90	90	71.9843
14	14	1067	82	720	823000	רכישת ספרים ומדיה מגנטית (מותנה בהכנסות בסעיף 323/420)			ק	10	8	20	20	5.06
14	14	1068	82	721	823000	סיוע לספריות לווין (ספרים ואירועים)			ג	52	49	49	55	54.998129999999996
14	14	1069	5	750	823000	נקיון בקבלנות			ק	176	165	172	143	158.59066
14	14	1070	9	751	823000	אבטחה בקבלנות			ק	149	139	152	137	131.22445000000002
14	14	1071	5	752	823000	אחזקת מעלית בקבלנות			ק	18	18	18	24	18.095689999999998
14	14	1072	82	780	823000	הוצאות אחרות			ג	114	100	100	120	118.77541000000001
14	14	1073	82	781	823000	פעולות תרבות (מותנה בהכנסות בסעיף 323/421)			ג	60	80	60	60	59.059
14	14	1074	82	783	823000	ארועי תרבות וחוגים			ג	44	43	43	46	46
14	14	1075			823.	סה"כ - ספריה עירונית מרכזית:	19.21	18.010733333333338		4455	4106	4309	4355	3973.07557
14	14	1076			8231.	ספריה באזור מערבי
14	14	1077	82	100	823100	משכורות כוללות	0.5	0.5	ש	90	85	89	79	75.97791000000001
14	14	1078			8231.	סה"כ - ספריה באזור מערבי:	0.5	0.5		90	85	89	79	75.97791000000001
14	14	1079			8232.	ספריה ביד התשעה
14	14	1080	82	100	823200	הוצאות שכר - העסקה בעירייה	0.7999999999999999	0.8	ש	124	116	116	116	99.57822999999999
14	14	1081	82	870	823200	הקצבות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת הספריה			ק	163	167	167	167	167
14	14	1082			8232.	סה"כ - ספריה ביד התשעה:	0.7999999999999999	0.8		287	283	283	283	266.57822999999996
14	14	1083			8233.	ספריה בנוה ישראל
14	14	1084	82	870	823300	הקצבות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת הספריה (כולל תחזוקה)			ק	169	173	173	173	86.502
14	14	1085			8233.	סה"כ - ספריה בנוה ישראל:	0	0		169	173	173	173	86.502
14	14	1086			8234.	ספריה בנוף ים
14	14	1087	82	100	823400	משכורות כוללות	1.9	1.4991916666666665	ש	323	235	264	264	172.09135999999998
14	14	1088	10	540	823400	טלפוניה וסלולר			ק	4	4	4	4	2.50168
14	14	1089	82	780	823400	פעולות תרבות (מותנה בהכנסות בסעיף 3234/421)			ג	0	0	10	10	0
14	14	1090			8234.	סה"כ - ספריה בנוף ים:	1.9	1.4991916666666665		327	239	278	278	174.59303999999997
14	14	1091			8241.	החברה למרכזים קהילתיים
14	14	1092	82	780	824100	אקו קהילה			ג	38	40	40	40	0
14	14	1093	82	781	824100	"עמליה" - פעילות קהילתית בנווה עמל (החל משנת 2024 בסעיף 8241/871)			ג	0	91	91	91	91
14	14	1094	82	782	824100	פעילות קהילתית ורכז - הרצליה ב' והרצליה הילס (החל משנת 2024 בסעיף 8241/872)			ג	0	173	173	173	114.3365
14	14	1095	82	783	824100	פעילות קהילתית ורכז - הרצליה הצעירה (החל משנת 2024 בסעיף 8241/873)			ג	0	138	138	138	117.0001
14	14	1096	82	784	824100	פעילות קהילתית ורכז - מרכז העיר (שזר) (החל משנת 2024 בסעיף 8241/874)			ג	0	173	173	173	211.9992
14	14	1097	82	787	824100	הפעלת מועדון גלישה עבור ילדים עם צרכים מיוחדים (החל משנת 2023 בסעיף 8283/780)			ג	0	0	0	0	42
14	14	1098	82	788	824100	פעילות קהילתית ורכז - אלון (החל משנת 2024 בסעיף 8241/878)			ג	0	68	68	68	0
14	14	1099	82	789	824100	פעילות קהילתית - הנדיב (החל משנת 2024 בסעיף 8241/879)			ג	0	68	68	68	0
14	14	1100	82	870	824100	הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה (נינ"א)			ק	1253	1285	1285	1285	1285
14	14	1101	82	871	824100	הקצבה ל"עמליה" - פעילות קהילתית בנווה עמל (עד שנת 2023 בסעיף 8241/781)			ק	91	0	0	0	0
14	14	1102	82	872	824100	הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - הרצליה ב' והרצליה הילס (עד שנת 2023 בסעיף 8241/782)			ק	173	0	0	0	0
14	14	1103	82	873	824100	הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - הרצליה הצעירה (עד שנת 2023 בסעיף 8241/783)			ק	138	0	0	0	0
14	14	1104	82	874	824100	הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - מרכז העיר (שזר) (עד שנת 2023 בסעיף 8241/784)			ק	173	0	0	0	0
14	14	1105	82	875	824100	הפעלת מועדון בית כליי			ג	55	56	56	56	56
14	14	1106	82	876	824100	הקצבות שוטפות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ			ק	772	759	759	759	770.496
14	14	1107	82	877	824100	הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים להפעלת מרכז "מטאור" (אלתרמן)			ק	1520	0	0	0	0
14	14	1108	82	878	824100	הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - אלון (עד שנת 2023 בסעיף 8241/788)			ק	138	0	0	0	0
14	14	1109	82	879	824100	הקצבה לפעילות קהילתית - הנדיב (עד שנת 2023 בסעיף 8241/789)			ק	68	0	0	0	0
14	14	1110			8241.	סה"כ - החברה למרכזים קהילתיים:	0	0		4419	2851	2851	2851	2687.8318
14	14	1111			8242.	מתנ"ס יד התשעה - "מולדובן" (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)
14	14	1112	82	100	824200	שכר רכז פעילות קהילתית עירונית	0	0.7876333333333333	ש	0	196	238	258	215.73104
14	14	1113	82	780	824200	פעילות קהילתית ורכז - הרצליה הירוקה - יוחנני (החל משנת 2024 בסעיף 8242/873)			ג	0	208	208	208	100.0004
14	14	1114	82	781	824200	פעילות קהילתית - הרצליה הירוקה - ברנר (החל משנת 2024 בסעיף 8242/871)			ג	0	55	55	55	60.755
14	14	1115	82	782	824200	פעילות קהילתית - יד התשעה (החל משנת 2024 בסעיף 8242/872)			ג	0	30	30	30	0
14	14	1116	82	870	824200	הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה			ק	1128	1157	1157	1157	1157
14	14	1117	82	871	824200	הקצבה לפעילות קהילתית - הרצליה הירוקה - ברנר (עד שנת 2023 בסעיף 8242/781)			ק	55	0	0	0	0
14	14	1118	82	872	824200	הקצבה לפעילות קהילתית - יד התשעה (עד שנת 2023 בסעיף 8242/782)			ק	30	0	0	0	0
14	14	1119	82	873	824200	הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - הרצליה הירוקה - יוחנני (עד שנת 2023 בסעיף 8242/780)			ק	208	0	0	0	0
14	14	1120			8242.	סה"כ - מתנ"ס יד התשעה - "מולדובן" (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ):	0	0.7876333333333333		1421	1646	1688	1708	1533.4864400000001
14	14	1121			8243.	מתנ"ס נוה ישראל (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)
14	14	1122	82	780	824300	פעילות קהילתית - נווה ישראל (החל משנת 2024 בסעיף 8243/871)			ג	0	58	58	58	55
14	14	1123	82	870	824300	הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה			ק	1576	1616	1616	1616	1336
14	14	1124	82	871	824300	הקצבה לפעילות קהילתית - נווה ישראל (עד שנת 2023 בסעיף 8243/780)			ק	58	0	0	0	0
14	14	1125			8243.	סה"כ - מתנ"ס נוה ישראל (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ):	0	0		1634	1674	1674	1674	1391
14	14	1126			82451.	מרכז קהילתי יבור (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)
14	14	1127	82	780	824510	פעילות קהילתית - קהילות יבור, זרובבל (החל משנת 2024 בסעיף 82451/871)			ג	0	58	58	58	84
14	14	1128	82	870	824510	הקצבות למתנ"ס נוה ישראל עבור המרכז			ק	975	1000	1000	1000	1000
14	14	1129	82	871	824510	הקצבה לפעילות קהילתית - קהילות יבור, זרובבל (עד שנת 2023 בסעיף 82451/780)			ק	58	0	0	0	0
14	14	1130			82451.	סה"כ - מרכז קהילתי יבור (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ):	0	0		1033	1058	1058	1058	1084
14	14	1131			82452.	מרכז קהילתי יצחק נבון
14	14	1132	82	430	824520	הוצאות חשמל			ק	0	68	78	78	35.30267
14	14	1133	82	432	824520	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	0	12	20	20	11.615
14	14	1134	82	750	824520	נקיון בקבלנות			ק	0	0	0	0	96.876
14	14	1135	82	780	824520	אחזקה			ג	0	0	0	18	11.4605
14	14	1136	82	781	824520	פעילות קהילתית ורכז - קהילת נבון (החל משנת 2024 בסעיף 82452/871)			ג	0	125	125	125	54.9994
14	14	1137	82	870	824520	הקצבה לנקיון מרכז קהילתי נבון			ק	0	128	128	128	0
14	14	1138	82	871	824520	הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - קהילת נבון (עד שנת 2023 בסעיף 82452/781)			ק	125	0	0	0	0
14	14	1139			82452.	סה"כ - מרכז קהילתי יצחק נבון:	0	0		125	333	351	369	210.25357000000002
14	14	1140			82453.	מועדון נחלת עדה (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)
14	14	1141	82	102	824530	שכר מדריכים	1	1	ש	299	290	260	250	244.18177
14	14	1142	82	103	824530	שכר שרתים	0.5	0.5	ש	88	82	82	72	72.37596
14	14	1143	82	780	824530	פעילות קהילתית - נחלת עדה (החל משנת 2024 בסעיף 824530/871)			ג	0	58	58	58	55
14	14	1144	82	870	824530	הקצבה להפעלת מועדון נחלת עדה			ק	504	517	517	517	517
14	14	1145	82	871	824530	הקצבה לפעילות קהילתית - נחלת עדה (עד שנת 2023 בסעיף 824530/780)			ק	58	0	0	0	0
14	14	1146			82453.	סה"כ - מועדון נחלה עדה (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ):	1.5	1.5		949	947	917	897	888.55773
14	14	1147			82454.	מועדון גליל ים
14	14	1148	82	100	824540	שכר מדריכים	0	0	ש	0	0	0	0	30.89247
14	14	1149	82	781	824540	פעילות קהילתית ורכז - גליל ים (החל משנת 2024 בסעיף 82454/871)			ג	0	290	290	290	188.99929999999998
14	14	1150	82	871	824540	הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - גליל ים (עד שנת 2023 בסעיף 82454/781)			ק	330	0	0	0	0
14	14	1151			82454.	סה"כ - מועדון גליל ים:	0	0		330	290	290	290	219.89176999999998
14	14	1152			82457.	מרכז קהילתי ואולם ספורט בנוף ים (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)
14	14	1153	82	100	824570	שכר עובדי מינהלה	1	0.9716666666666667	ש	149	140	143	123	117.7796
14	14	1154	82	780	824570	פעילות קהילתית - נוף ים (החל משנת 2024 בסעיף 82457/871)			ג	0	58	58	58	55
14	14	1155	82	870	824570	הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת המרכז			ק	634	650	650	650	650
14	14	1156	82	871	824570	הקצבה לפעילות קהילתית - נוף ים (עד שנת 2023 בסעיף 82457/780)			ק	58	0	0	0	0
14	14	1157			82457.	סה"כ - מרכז קהילתי ואולם ספורט בנוף ים (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ):	1	0.9716666666666667		841	848	851	831	822.7796000000001
14	14	1158			8251.	מרכז המוסיקה העירוני - קונסרבטוריון
14	14	1159	82	432	825100	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	16	16	10	10	10.202200000000001
14	14	1160	12	550	825100	פרסומים ודפוס			ג	21	22	22	22	22
14	14	1161	5	750	825100	אחזקת מעלית וביטוח מזגנים			ק	24	24	24	7	6.57088
14	14	1162	82	850	825100	מלגות לתלמידי הקונסרבטוריון			ג	20	20	20	20	20
14	14	1163	82	860	825100	השתתפות במימון הנחות			ק	180	180	180	180	146.349
14	14	1164	82	870	825100	הקצבות למרכז המוסיקה (החל משנת 2023 כולל סעיפים 8251/871, 8251/874, 8254/750 ו- 8254/751 )			ק	1888	1821	1821	1821	756
14	14	1165	82	871	825100	הקצבות לתאגיד התרבות להפעלת השלוחה במערב העיר (החל משנת 2023 בסעיף 8251/870)			ק	0	0	0	0	431
14	14	1166	82	874	825100	הקצבות למרכז המוזיקה - הרכבי נגינה וזמר (החל משנת 2023 בסעיף 8251/870)			ק	0	0	0	0	149
14	14	1167			8251.	סה"כ - מרכז המוסיקה העירוני - קונסרבטוריון:	0	0		2149	2083	2077	2060	1541.12208
14	14	1168			8254.	להקות זמר ומחול
14	14	1169	12	550	825400	פרסומים ודפוס			ג	3	3	3	25	0
14	14	1170	82	750	825400	שרותי ניהול וליווי מוסיקלי "יחדיו" (החל משנת 2023 בסעיף 8251/870)			ק	0	0	0	0	19.153
14	14	1171	82	751	825400	שרותי ניהול וליווי מוסיקלי להקת "זמר לך" (החל משנת 2023 בסעיף 8251/870)			ק	0	0	0	0	14.742
14	14	1172	82	780	825400	הוצאות לפעולות			ג	67	63	69	71	69.398
14	14	1173	82	781	825400	הוצאות להקת "גלגל במעגל"			ג	137	144	144	144	136.09364000000002
14	14	1174	82	870	825400	הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות העדה האתיופית			ק	27	28	28	28	28
14	14	1175	82	980	825400	תשלום זכויות יוצרים (אקו"ם, פדרציה ופי"ל)			ק	280	187	187	180	175.09856
14	14	1176			8254.	סה"כ - להקות זמר ומחול:	0	0		514	425	431	448	442.48519999999996
14	14	1177			8262.	יד לבנים, מוזיאון הרצליה לאמנות (החל מ- 2015 מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני)
14	14	1178	82	100	826200	משכורות כוללות	1	1	ש	229	217	217	212	203.32555000000002
14	14	1179	5	420	826200	תיקונים ואחזקה			ג	96	101	101	101	102.05532000000001
14	14	1180	2	440	826200	ביטוח			ק	300	278	300	300	272.385
14	14	1181			8262.	סה"כ - יד לבנים, מוזיאון הרצליה לאמנות:	1	1		625	596	618	613	577.76587
14	14	1182			82621.	מוזיאון הראשונים (החל מ- 2024 מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני)
14	14	1183	82	100	826210	משכורות כוללות	3.66	2.4041833333333336	ש	130	400	541	591	352.83171000000004
14	14	1184	82	430	826210	הוצאות חשמל			ק	5	14	22	22	-36.10489
14	14	1185	10	540	826210	טלפוניה וסלולר			ק	1	3	3	3	2.53519
14	14	1186	12	550	826210	פרסומים ודפוס			ג	8	23	23	23	12.95818
14	14	1187	9	750	826210	אבטחה בקבלנות			ק	62	135	157	165	156.30444
14	14	1188	5	751	826210	נקיון בקבלנות			ק	19	55	57	47	50.55015
14	14	1189	82	780	826210	הוצאות לפעולות ואחרות			ג	21	63	63	72	69.13583
14	14	1190	82	781	826210	הוצאות לפעולות ואחרות (מותנה בהכנסות בסעיף 32621/420)			ג	25	51	45	45	24.4764
14	14	1191			82621.	סה"כ - מוזיאון הראשונים:	3.66	2.4041833333333336		271	744	911	968	632.6870100000001
14	14	1192			8264.	תאגיד התרבות העירוני
14	14	1193	2	410	826400	שכר דירה - סינמטק			ק	0	212	245	245	348.168
14	14	1194	2	411	826400	שכר דירה ודמי ניהול - מרכז "אגדה"			ק	750	715	725	725	682.0726
14	14	1195	2	412	826400	ועד בית - תיאטרון עירוני			ק	0	0	0	0	135.488
14	14	1196	82	870	826400	הקצבה להיכל לאומנויות הבמה			ק	2236	1873	1873	1873	1873
14	14	1197	82	871	826400	הקצבה למרכז "אגדה"			ק	703	621	621	621	471
14	14	1198	82	872	826400	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הסינמטק			ק	1720	1764	1764	1364	1364
14	14	1199	82	873	826400	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הגלריה העירונית			ק	171	175	175	175	175
14	14	1200	82	874	826400	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת היכל בעיר			ק	1202	1233	1233	1233	1383
14	14	1201	82	875	826400	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת משכן לאמנים וסופרים			ק	472	484	484	484	484
14	14	1202	82	876	826400	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת בית ליצירה אמנותית			ק	3958	4059	4059	4059	4059
14	14	1203	82	878	826400	הקצבה לתאגיד - מינהלת (שכר ופעולות)			ק	742	761	761	761	726.62975
14	14	1204	82	879	826400	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית			ק	2201	2257	2257	2257	2217
14	14	1205	82	870	826401	הקצבה לתאגיד התרבות למרכז פיס לתרבות, מוזיקה וקהילה- תא"ו מערב העיר			ק	1458	1495	1495	1495	1495
14	14	1206	82	872	826401	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מוזיאון אלי כהן			ק	292	300	300	0	0
14	14	1207	82	873	826401	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת מוזיאון הראשונים			ק	610	0	0	0	0
14	14	1208			8264.	סה"כ - תאגיד התרבות העירוני	0	0		16515	15949	15992	15292	15413.35835
14	14	1209			82641.	משכן לאמנים וסופרים (החל מ- 2016 מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני)
14	14	1210	5	750	826410	נקיון בקבלנות			ק	53	49	44	40	44.774550000000005
14	14	1211			82641.	סה"כ - משכן לאמנים וסופרים:	0	0		53	49	44	40	44.774550000000005
14	14	1212			827.	תרבות תורנית
14	14	1213	82	100	827000	משכורות כוללות - מינהלה	4	2.5	ש	538	397	397	372	364.56264
14	14	1214	2	410	827000	שכר דירה			ק	77	69	70	70	65.421
14	14	1215	82	560	827000	הוצאות משרד ושוטפות			ג	20	21	21	22	12.525709999999998
14	14	1216	82	780	827000	אירועים ופעולות תרבות (החל משנת 2024 כולל סעיף 822/781)			ג	565	297	297	297	296.99940999999995
14	14	1217	82	781	827000	הוצאות לפעולות ואחרות (מותנה בהכנסות בסעיפים 327/920, 327/420)			ג	340	340	340	340	257.38455
14	14	1218			827.	סה"כ - תרבות תורנית:	4	2.5		1540	1124	1125	1101	996.8933099999999
14	14	1219			821-7.	סה"כ תרבות:	41.56999999999999	38.514625		45077	44639	44976	43556	40815.537840000005
14	14	1220			8281.	מינהל נוער
14	14	1221	82	100	828100	שכר שרותי היקף לנוער	2	2	ש	562	550	537	522	504.08979
14	14	1222	82	101	828100	שכר פרוייקט מציל"ה ומניעת סמים	3.8978021978021977	5.656108333333333	ש	785	756	803	823	711.784
14	14	1223	2	410	828100	שכר דירה וועד בית - חיילי נח"ל			ק	0	69	84	84	77.773
14	14	1224	10	540	828100	טלפוניה וסלולר			ק	1	1	1	1	0.30096
14	14	1225	82	781	828100	הוצאות לפעולות קהילה			ג	47	50	50	50	99.959
14	14	1226	82	782	828100	הוצאות בגין פרוייקט "אזרחות פעילה ומעורבות חברתית"			ג	73	76	76	77	76.974
14	14	1227	82	783	828100	לשכת קשר לחיילים			ג	178	185	185	187	162.42157
14	14	1228	82	784	828100	מנהיגות נוער עירונית וחינוך חברתי			ג	144	114	114	152	131.55123
14	14	1229	82	785	828100	הוצאות לפעולות חינוך מניעתי מול המשרד לחיזוק וקידום קהילתי (לשעבר "מצילה")			ק	490	365	490	490	405.20015
14	14	1230	82	787	828100	אירועי קיץ לנוער			ג	90	95	95	95	94.99942
14	14	1231	82	788	828100	הוצאות לפעולות ואחרות (מותנה בהכנסות בסעיפים 3281/920, 3281/420)			ג	351	489	295	295	440.09009000000003
14	14	1232	82	789	828100	מנהיגות נוער סביבתית			ג	0	0	0	0	113.57454
14	14	1233	82	871	828100	הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות נוער שכונתית			ק	175	180	180	180	180
14	14	1234	82	872	828100	הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות "נוער בסיכוי"			ק	175	180	180	180	0
14	14	1235			8281.	סה"כ - מינהל נוער:	5.897802197802198	7.656108333333333		3071	3110	3090	3136	2998.7177500000003
14	14	1236			8282.	מועדון נוער (מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני)
14	14	1237	5	420	828200	תיקונים ואחזקה (שוכר-משכיר) (החל משנת 2024 בסעיף 822/420)			ג	0	43	43	43	43.469879999999996
14	14	1238			8282.	סה"כ - מועדון נוער:	0	0		0	43	43	43	43.469879999999996
14	14	1239			8283.	מועדון גלישה למשפחות עם צרכים מיוחדים
14	14	1240	82	430	828300	הוצאות חשמל			ק	35	0	35	35	0
14	14	1241	82	432	828300	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	20	0	20	20	0
14	14	1242	5	750	828300	נקיון בקבלנות			ק	0	0	0	49	0
14	14	1243	82	780	828300	הוצאות לפעולות (עד שנת 2022 בסעיף 8241/787)			ג	330	0	0	210	0
14	14	1244			8283.	סה"כ - מועדון גלישה למשפחות עם צרכים מיוחדים:	0	0		385	0	55	314	0
14	14	1245			8289.	תנועות נוער
14	14	1246	82	100	828900	משכורות כוללות	3	3	ש	975	930	941	831	846.88137
14	14	1247	82	780	828900	הוצאות לפעולות			ג	67	58	58	71	69.292
14	14	1248	82	781	828900	מועצת נוער			ג	47	49	49	50	49.68335
14	14	1249	82	782	828900	יוזמות עירוניות - תנועות נוער			ג	24	25	25	25	25
14	14	1250	7	820	828900	תמיכה בתנועות נוער			ק	1950	2000	2000	2000	1800
14	14	1251			8289.	סה"כ - תנועות נוער:	3	3		3063	3062	3073	2977	2790.8567199999998
14	14	1252			828.	סה"כ נוער:	8.897802197802198	10.656108333333332		6519	6215	6261	6470	5833.04435
14	14	1253			8291.	מינהל הספורט וכללי
14	14	1254	85	100	829100	משכורות כוללות - מינהל	4.6	4.556991666666668	ש	1463	1350	1546	1756	1257.50821
14	14	1255	85	420	829100	תחזוקת אולמות ומתקני ספורט - כללי (אולמות גדולים בנפרד)			ג	929	1098	1098	1168	873.0672099999999
14	14	1256	85	421	829100	החזר הוצאות אולמות ספורט קטנים (במקביל בהכנסות בסעיף 32924/422)			ג	85	80	85	85	64.73433
14	14	1257	85	511	829100	הוצאות שתייה וכיבוד			ג	41	0	0	0	0
14	14	1258	12	550	829100	פרסומים ודפוס			ג	96	86	86	86	85.25846
14	14	1259	85	755	829100	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	28	0	0	0	0
14	14	1260	85	780	829100	שרותי אימון נבחרת			ג	70	74	74	74	74
14	14	1261	85	781	829100	פעולות ספורט עממי			ג	589	603	603	620	619.46355
14	14	1262	85	782	829100	ארועי ספורט, ליגות, טורנירים, הרקדות בספורטק, משחה הרצליה			ג	608	688	688	640	628.41046
14	14	1263	85	783	829100	ארועי ספורט חצות			ג	475	500	500	500	499.52484000000004
14	14	1264	85	784	829100	פעילות ספורט לקשישים ולאוכלוסיה מיוחדת			ג	85	90	90	90	83.80861
14	14	1265	85	785	829100	נסיעות ומלגות עפ"י קריטריונים			ג	66	70	70	70	69.825
14	14	1266	85	787	829100	תוכנית "הניצוץ" בחטיבות הביניים			ג	275	290	290	290	290
14	14	1267	85	788	829100	הוצאות לאירועי ספורט (מותנה בהכנסות בסעיף 3291/794)			ג	34	100	100	100	99.87472
14	14	1268	85	789	829100	הוצאות בגין מפעילי ספורטהולדת (בני הרצליה)			ג	88	53	84	93	1.1
14	14	1269	7	820	829100	תמיכה בתחום הספורט העממי			ק	207	187	187	187	187
14	14	1270	85	960	829100	רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ			ג	47	0	0	0	0
14	14	1271	85	981	829100	ארגון אירוע ספורט נשים			ק	100	0	0	200	0
14	14	1272	85	982	829100	הוצאות לפעולות אתנה "הולכות רחוק"			ג	0	0	0	0	681.25041
14	14	1273			8291.	סה"כ - מינהל הספורט וכללי:	4.6	4.556991666666668		5286	5269	5501	5959	5514.8258000000005
14	14	1274			8292.	איצטדיון עירוני ומגרשי אימונים
14	14	1275	85	100	829200	משכורות כוללות	3	3	ש	746	720	764	644	642.97175
14	14	1276	85	420	829200	תיקונים, אחזקה והצטיידות			ג	201	212	233	212	192.087
14	14	1277	85	430	829200	הוצאות חשמל			ק	400	280	280	280	302.03028
14	14	1278	85	432	829200	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	540	524	416	416	443.2711
14	14	1279	10	540	829200	טלפוניה וסלולר			ק	7	6	6	5	4.90133
14	14	1280	85	720	829200	חומרים שוטפים וציוד גינון			ג	213	224	224	154	253.92142
14	14	1281	85	750	829200	נקיון וגינון בקבלנות (כולל ייעוץ)			ק	778	740	747	732	675.68013
14	14	1282	5	751	829200	אחזקת מעלית בקבלנות			ק	17	17	17	15	15.550360000000001
14	14	1283	85	780	829200	הוצאות שוטפות ואחרות (כולל אחזקת מכונת צילום)			ג	115	121	121	121	121.43384
14	14	1284	85	782	829200	הוצאות שימוש באצטדיון חלופי			ג	519	433	433	0	0
14	14	1285			8292.	סה"כ - איצטדיון עירוני ומגרשי אימונים:	3	3		3536	3277	3241	2579	2651.8472100000004
14	14	1286			82921.	אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים, החדש, אחי"ה ויוני נתניהו
14	14	1287	85	100	829210	שכר אבות בית	9.5	8.197225000000001	ש	1781	1450	1503	1323	1184.00196
14	14	1288	85	430	829210	הוצאות חשמל			ק	716	550	500	500	406.98326000000003
14	14	1289	85	432	829210	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	103	95	95	95	82.5043
14	14	1290	10	540	829210	טלפוניה וסלולר			ק	12	12	12	12	10.09981
14	14	1291	5	747	829210	הוצאות אחזקת מזגנים באולמות ספורט			ק	107	103	103	103	101.34192
14	14	1292	85	750	829210	נקיון בקבלנות			ק	1188	823	896	936	733.3373399999999
14	14	1293	85	780	829210	הוצאות שוטפות - אולם היובל			ג	142	150	150	150	126.83225999999999
14	14	1294	85	781	829210	הוצאות שוטפות - אולם תיכון חדש			ג	43	45	45	45	42.892480000000006
14	14	1295	85	782	829210	הוצאות שוטפות - אולם תיכון ראשונים			ג	77	81	81	81	78.54794
14	14	1296	85	783	829210	הוצאות שוטפות - אולם יוני נתניהו בתיכון 406			ג	43	25	25	25	0
14	14	1297	85	785	829210	הוצאות שוטפות - אולם תיכון אחי"ה			ג	24	0	0	0	0
14	14	1298			82921.	סה"כ - אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים, החדש, אחי"ה ויוני נתניהו	9.5	8.197225000000001		4236	3334	3410	3270	2766.54127
14	14	1299			82922.	אולם ספורט ביד התשעה
14	14	1300	85	100	829220	שכר אב בית	1	1	ש	189	180	185	165	160.48897
14	14	1301	10	540	829220	טלפוניה וסלולר			ק	3	3	3	3	1.78329
14	14	1302	85	750	829220	נקיון בקבלנות			ק	152	147	147	142	141.07684
14	14	1303	85	870	829220	הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)			ק	122	125	125	125	125
14	14	1304			82922.	סה"כ - אולם ספורט ביד התשעה:	1	1		466	455	460	435	428.3491
14	14	1305			82923.	אצטדיון אתלטיקה גורדון, מגרש האשל ומגרש קרסני
14	14	1306	85	100	829230	משכורות כוללות	0.33	0.0825	ש	65	17	49	49	32.655770000000004
14	14	1307	85	430	829230	הוצאות חשמל			ק	41	41	26	26	22.78186
14	14	1308	85	780	829230	הוצאות שוטפות ואחרות			ג	5	5	5	5	5
14	14	1309			82923.	סה"כ - אצטדיון אתלטיקה גורדון, מגרש האשל ומגרש קרסני:	0.33	0.0825		111	63	80	80	60.437630000000006
14	14	1310			82924.	אולמות ספורט בבתי"ס יסודיים וחטיבות ביניים
14	14	1311	85	100	829240	שכר אבות בית	28	27.317224999999997	ש	5344	5036	5151	4551	3843.84117
14	14	1312	85	430	829240	הוצאות חשמל			ק	1248	1248	815	815	723.16506
14	14	1313	85	431	829240	החזר הוצאות חשמל			ק	40	40	60	60	39.25093
14	14	1314	85	432	829240	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	136	136	136	136	95.2278
14	14	1315	10	540	829240	טלפוניה וסלולר			ק	29	29	29	24	25.42935
14	14	1316	5	747	829240	הוצאות אחזקת מזגנים באולמות ספורט			ק	170	170	170	155	147.40609
14	14	1317	85	750	829240	נקיון בקבלנות			ק	2031	1945	1945	1900	1578.57415
14	14	1318	85	781	829240	הוצאות שוטפות - אילנות			ג	43	45	45	45	22.87515
14	14	1319	85	782	829240	הוצאות שוטפות - אלון			ג	33	35	35	35	30.34588
14	14	1320	85	783	829240	הוצאות שוטפות - לב טוב			ג	33	35	35	35	34.34808
14	14	1321	85	784	829240	הוצאות שוטפות - חט"ב סמדר			ג	33	35	35	35	32.03734
14	14	1322	85	785	829240	הוצאות שוטפות - חט"ב בן גוריון			ג	33	35	35	35	34.732330000000005
14	14	1323	85	786	829240	הוצאות שוטפות - ברנדייס			ג	14	15	15	15	11.23991
14	14	1324	85	787	829240	הוצאות שוטפות - וולפסון			ג	19	20	20	20	18.64709
14	14	1325	85	788	829240	הוצאות שוטפות - בר אילן			ג	14	15	15	15	10.99309
14	14	1326	85	981	829240	רכישת ציוד יסודי - אולם הנגיד			ג	0	0	0	0	38.8314
14	14	1327	85	982	829240	רכישת ציוד יסודי - אולם נעמי שמר (406) יסודי			ג	0	0	0	0	38.82902
14	14	1328	85	983	829240	רכישת ציוד יסודי - אולם יצחק שמיר (408) יסודי			ג	0	0	0	0	27.33416
14	14	1329	85	780	829241	הוצאות שוטפות - הנגיד			ג	33	35	35	35	34.42468
14	14	1330	85	781	829241	הוצאות שוטפות - זאב			ג	47	50	50	50	49.99891
14	14	1331	85	782	829241	הוצאות שוטפות - נעמי שמר (406) יסודי			ג	33	35	35	35	7.78613
14	14	1332	85	783	829241	הוצאות שוטפות - יצחק שמיר (408) יסודי			ג	33	35	35	35	4.8567
14	14	1333			82924.	סה"כ - אולמות ספורט בבתי"ס יסודיים וחטיבות ביניים:	28	27.317224999999997		9366	8994	8696	8031	6850.174420000002
14	14	1334			82925.	אולם ספורט בנוה ישראל
14	14	1335	85	100	829250	משכורות כוללות	1.5	1	ש	313	216	270	135	0
14	14	1336	85	780	829250	הוצאות שוטפות - אולם ספורט בנוה ישראל (בן צבי)			ג	28	30	30	0	0
14	14	1337	85	870	829250	הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)			ק	0	0	0	0	133
14	14	1338			82925.	סה"כ - אולם ספורט בנוה ישראל:	1.5	1		341	246	300	135	133
14	14	1339			82929.	ספורטק
14	14	1340	85	100	829290	משכורות כוללות	1	1	ש	468	443	433	433	417.95272
14	14	1341	85	420	829290	תיקונים ואחזקה			ג	409	394	394	394	326.96676
14	14	1342	85	430	829290	הוצאות חשמל			ק	130	130	132	132	87.51104
14	14	1343	85	432	829290	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	324	315	330	330	293.9208
14	14	1344	10	540	829290	טלפוניה וסלולר			ק	5	5	5	5	3.46701
14	14	1345	5	730	829290	אחזקת מיול			ק	12	12	12	12	9.97839
14	14	1346	3	750	829290	גינון בקבלנות			ק	1075	1025	1025	1014	919.4748000000001
14	14	1347	9	751	829290	אבטחה - סקייטפארק (עד שנת 2023 בסעיף 829290/780)			ק	433	0	0	0	0
14	14	1348	5	752	829290	נקיון בקבלנות			ק	289	268	268	238	252.54252
14	14	1349	85	755	829290	העסקת אבות בית			ג	438	400	400	400	410.999
14	14	1350	85	780	829290	אבטחה - סקייטפארק (החל משנת 2024 בסעיף 829290/751)			ק	0	394	394	424	376.1417
14	14	1351			82929.	סה"כ - ספורטק:	1	1		3583	3386	3393	3382	3098.95474
14	14	1352			82952.	מרכז ספורט אפולוניה (החל מ- 2015 מופעל באמצעות עמותת בני הרצליה)
14	14	1353	85	870	829520	הקצבה לבני הרצליה להפעלת מרכז הספורט אפולוניה			ק	146	150	150	350	150
14	14	1354			82952.	סה"כ - מרכז הספורט אפולוניה:	0	0		146	150	150	350	150
14	14	1355			82953.	מועדון שחמט
14	14	1356	85	100	829530	משכורות כוללות	1	1	ש	199	191	200	180	172.93529
14	14	1357	10	540	829530	טלפוניה וסלולר			ק	3	3	3	3	2.32519
14	14	1358	5	750	829530	נקיון בקבלנות			ק	10	11	11	14	14.4429
14	14	1359	85	780	829530	הוצאות אחרות לפעולות			ג	24	25	25	25	24.2396
14	14	1360			82953.	סה"כ - מועדון שחמט:	1	1		236	230	239	222	213.94298
14	14	1361			8299.	אגודות ספורט
14	14	1362	7	825	829900	תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - בוגרים			ק	6727	6394	6405	6005	3979.291
14	14	1363	7	826	829900	תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - נוער			ק	855	877	877	877	600
14	14	1364			8299.	סה"כ - אגודות ספורט:	0	0		7582	7271	7282	6882	4579.291
14	14	1365			82991.	בני הרצליה- פעילויות ספורט
14	14	1366	85	100	829910	שכר - עירייה ישיר	0	0	ש	47	45	45	45	39.37628
14	14	1367	85	780	829910	החזר הוצאות אבות בית באולמות ספורט			ק	70	70	70	70	68.149
14	14	1368	85	870	829910	הקצבה לבני הרצליה עבור פעילות ילדים ונוער			ק	5489	5630	6030	6030	5446.958
14	14	1369	85	872	829910	הקצבה לבני הרצליה עבור מרכזי מצויינות			ק	118	121	140	140	140
14	14	1370	85	873	829910	הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורסל נשים			ק	1000	1400	1500	1500	1350
14	14	1371	85	874	829910	הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדוריד בוגרים			ק	2632	2700	2700	2700	2700
14	14	1372	85	875	829910	הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורעף			ק	127	130	130	130	90
14	14	1373	85	876	829910	הקצבה לבני הרצליה להפעלת טניס שולחן			ק	127	130	130	130	95
14	14	1374	85	878	829910	הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורגל בוגרים			ק	166	170	170	170	170
14	14	1375	85	879	829910	הקצבה לבני הרצליה להפעלת תוכנית למצויינות בשחייה			ק	68	70	70	70	67.533
14	14	1376			82991.	סה"כ - בני הרצליה - פעילויות ספורט:	0	0		9844	10466	10985	10985	10167.01628
14	14	1377			829.	סה"כ ספורט:	49.93	47.15394166666667		44733	43141	43737	42310	36614.380430000005
14	14	1378			82.	סה"כ - תרבות, נוער, קהילה וספורט:	100.39780219780219	96.324675		96329	93995	94974	92336	83262.96262
14	14	1379			83.	בריאות
14	14	1380			831.	בריאות הציבור
14	14	1381	81	100	831000	משכורות כוללות	5	5	ש	1270	1236	1236	1170	1112.5458600000002
14	14	1382	10	540	831000	טלפוניה וסלולר			ק	3	3	3	3	2.85332
14	14	1383	12	550	831000	פרסומים והסברה			ג	62	68	68	68	64.95963
14	14	1384	81	780	831000	הוצאות לפעולות - בריאות הציבור (ועדת בריאות בסעיף 6112/787)			ג	379	399	399	399	401.39128000000005
14	14	1385	81	781	831000	תכנית בטרם בעיר - בטיחות ילדים			ק	90	90	90	90	73.417
14	14	1386	81	783	831000	הפעלת תוכנית אפשרי בריא בעיר			ג	209	220	220	220	235.3099
14	14	1387	7	820	831000	תמיכה במוסדות בתחום הבריאות			ק	191	189	196	196	195.179
14	14	1388	81	930	831000	רכישת מזרקי אלרגיה וסוללות לדפיבלטורים			ג	175	125	125	125	109.48975
14	14	1389			831.	סה"כ - בריאות הציבור:	5	5		2379	2330	2337	2271	2195.1457400000004
14	14	1390			8322.	מרפאת מתבגרים
14	14	1391	81	100	832200	משכורות כוללות - מינהלה	0.55	0.32899999999999996	ש	104	100	100	100	78.67123
14	14	1392	10	540	832200	טלפוניה וסלולר			ק	3	3	3	3	1.9694500000000001
14	14	1393	5	750	832200	נקיון בקבלנות			ק	18	17	17	14	14.4429
14	14	1394	81	780	832200	הוצאות אחרות			ג	59	62	62	62	51
14	14	1395			8322.	סה"כ - מרפאת מתבגרים:	0.55	0.32899999999999996		184	182	182	179	146.08357999999998
14	14	1396			8325.	מועדון חברתי צב"ר
14	14	1397	81	100	832500	משכורות כוללות	1.5	1.5	ש	361	347	347	347	317.78964
14	14	1398	81	430	832500	הוצאות חשמל			ק	30	30	30	30	7.22093
14	14	1399	5	750	832500	נקיון בקבלנות			ק	25	22	22	21	13.18468
14	14	1400	81	781	832500	הוצאות לפעולות - מועדון חברתי צב"ר			ג	133	140	140	140	126.19253
14	14	1401			8325.	סה"כ - מועדון חברתי צב"ר:	1.5	1.5		549	539	539	538	464.38778
14	14	1402			836.	שרותי חרום רפואיים
14	14	1403	7	830	836200	השתתפות באיגוד ערים למד"א - נ.ט.ן			ק	190	190	190	190	189.979
14	14	1404			836.	סה"כ - שרותי חרום רפואיים:	0	0		190	190	190	190	189.979
14	14	1405			83.	סה"כ - בריאות:	7.05	6.829		3302	3241	3248	3178	2995.5961
14	14	1406			84.	שרותי חברה, רווחה וקהילה
14	14	1407			841.	מינהל הרווחה
14	14	1408	84	100	841001	שכר עובדי המחלקה	77.05000000000001	68.31328333333333	ש	19108	17246	17328	17508	14711.256620000002
14	14	1409	84	102	841001	ש"נ דרור + מרכז קשר	0	0	ש	190	130	220	220	174.09341
14	14	1410	2	410	841004	שכר דירה - רווחה			ק	920	841	830	830	790.199
14	14	1411	84	430	841004	הוצאות חשמל			ק	120	120	132	132	106.93253999999999
14	14	1412	84	470	841004	ציוד משרדי שוטף			ג	41	43	43	43	42.90408
14	14	1413	84	511	841004	הוצאות שתייה וכיבוד			ג	33	35	35	35	33.32772
14	14	1414	84	521	841004	השתלמויות והדרכה			ג	155	94	94	80	69.84661
14	14	1415	5	530	841004	אחזקת רכב - מינהלי			ק	84	79	79	77	68.5312
14	14	1416	10	540	841004	טלפוניה וסלולר			ק	57	53	53	52	53.217040000000004
14	14	1417	12	550	841004	פרסומים ודפוס			ג	9	10	10	10	8.828040000000001
14	14	1418	84	562	841004	שרותי שליחויות			ג	9	10	10	10	8.112
14	14	1419	10	570	841004	הוצאות מיכון			ק	173	163	163	163	149.47874
14	14	1420	5	747	841004	אחזקה וביטוח מזגנים			ק	40	40	40	40	33.35557
14	14	1421	9	750	841004	אבטחה בקבלנות - רווחה			ק	649	580	656	602	567.1241
14	14	1422	5	751	841004	נקיון בקבלנות			ק	553	515	525	446	486.50071999999994
14	14	1423	5	753	841004	אחזקת מעלית - רווחה			ק	11	11	11	12	9.628440000000001
14	14	1424	84	780	841004	הוצאות שונות			ג	76	80	80	79	77.5498
14	14	1425	84	781	841004	הוצאות מיוחדות (במקביל בהכנסות תרומה מעיזבון בסעיף 341001/770)			ג	0	4	4	4	13.48542
14	14	1426	7	820	841004	תמיכה במוסדות בתחום הרווחה			ק	175	171	179	179	162.55
14	14	1427	84	840	841004	מיגון אגף הרווחה (הכנסות בסעיף 341004/931)			ק	0	0	54	0	84.99980000000001
14	14	1428	84	930	841004	רכישת ציוד יסודי			ג	28	0	0	0	0
14	14	1429	84	960	841004	רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ			ג	142	110	110	124	78.367
14	14	1430			841.	סה"כ - מינהל הרווחה:	77.05000000000001	68.31328333333333		22573	20335	20656	20646	17730.28785
14	14	1431			8419.	פנסיה ופיצויים - רווחה
14	14	1432	84	310	841900	פנסיה	30	29.482600000000016	ש	5200	4515	4820	4820	4280.9586
14	14	1433	84	320	841900	פיצויים והסדרי פרישה לעובדים	0	0	ש	450	478	450	450	300.41823
14	14	1434			8419.	סה"כ - פנסיה ופיצויים - רווחה:	30	29.482600000000016		5650	4993	5270	5270	4581.37683
14	14	1435			842.	רווחת הפרט והמשפחה
14	14	1436	84	184	842200	העסקת עו"ס לשיקום האסיר	0.8	0.5	ש	199	117	170	170	116.63404
14	14	1437	84	840	842201	מקלטים לנשים מוכות			ק	250	250	40	40	9.205
14	14	1438	84	780	842202	משפחות במצוקה - עירוני			ג	332	380	380	350	350.26163
14	14	1439	1	781	842202	ועדה לסיוע לנזקקים לדיור			ק	250	250	250	250	169.85
14	14	1440	84	840	842202	משפחות במצוקה בקהילה			ק	1200	1100	1250	1250	1072.687
14	14	1441	84	841	842202	משפחות במצוקה בקהילה - השלמה עירונית			ג	199	210	210	210	179.21901
14	14	1442	84	863	842202	בטחון תזונתי למשפחות במצוקה			ק	345	230	250	50	209.1029
14	14	1443	84	840	842205	דרי רחוב בקהילה			ק	5	0	5	5	0
14	14	1444	84	840	842206	מסגרות ארציות לדיירי רחוב (החל משנת 2022 כולל סעיף 847301/841)			ק	210	210	254	80	61.759
14	14	1445	84	840	842208	מרכזי קשר			ק	100	100	70	112	92.336
14	14	1446	84	104	842401	שכר מרכז טיפול באלימות	5.7	4.537775000000001	ש	1393	1063	1230	1230	1048.7960600000001
14	14	1447	84	184	842401	שכר - שרותים טיפוליים	3.85	3.6851833333333333	ש	836	763	820	690	655.65049
14	14	1448	84	780	842401	השתתפות בשרותים טיפוליים - עירוני			ג	60	60	60	40	36.87795
14	14	1449	84	840	842402	פגיעות מיניות בגירים ונפגעות תקיפה מינית			ק	100	100	95	95	60.879
14	14	1450	84	780	842403	הוצאות לפעולות - המרכז לשלום המשפחה (הדרכה) - עירוני			ג	54	54	54	43	37.26303
14	14	1451	84	840	842404	הוצאות ועדת תסקירים			ג	18	18	18	18	9.153
14	14	1452			842.	סה"כ - רווחת הפרט והמשפחה:	10.35	8.722958333333334		5551	4905	5156	4633	4109.67411
14	14	1453			843.	שרותים לילד ולנוער
14	14	1454	84	840	843501	טיפול במשפחות אומנה			ק	540	540	540	540	602.317
14	14	1455	84	184	843502	שכר מרכז קשר	0.5	0.5	ש	224	179	141	98	104.48209
14	14	1456	84	755	843502	מרכז קשר - פרט ומשפחה - העסקה באמצעות חב' השמה			ג	9	8	10	10	0
14	14	1457	84	100	843503	שכר עובדת מועדונית - שעות אפקטיביות	0	0	ש	35	35	35	35	0
14	14	1458	84	710	843503	מועדונית הפעלה באמצעות דרך הגלים - היסעים			ק	132	100	125	135	105.75632
14	14	1459	84	760	843503	מועדונית הפעלה באמצעות דרך הגלים			ק	514	514	514	514	494.56
14	14	1460	84	780	843503	טיפול בילד בקהילה - עירוני			ג	640	640	640	637	544.89655
14	14	1461	84	840	843503	טיפול בילד בקהילה			ק	1000	1000	1000	730	886.31191
14	14	1462	84	184	843504	מועדוניות משותפות - שכר/מ.החינוך	15.8	14.553341666666663	ש	2886	2465	2654	2557	2156.41379
14	14	1463	84	710	843504	מועדוניות משותפות - היסעים+ליווי			ק	765	550	625	720	535.13632
14	14	1464	84	755	843504	העסקת בנות שרות - מועדוניות			ג	95	85	100	120	79.94585000000001
14	14	1465	84	840	843504	מועדוניות כולל משותפות			ק	500	450	543	543	471.53281
14	14	1466	84	184	843506	שכר עו"ס לפגיעות מיניות	1.75	1.2083333333333333	ש	398	268	290	315	135.66864
14	14	1467	84	840	843506	טיפול בפגיעות מיניות			ק	370	370	440	330	379.947
14	14	1468	84	840	843801	אחזקת ילדים בפנימיות			ק	5300	5300	5700	6200	5933.179
14	14	1469	84	710	843901	הסעות למעונות/פעוטונים (מעון רב תכליתי)			ק	0	0	0	0	194.16407999999998
14	14	1470	84	810	843901	השתתתפות במעונות - עירייה			ק	150	60	60	60	69.3045
14	14	1471	84	840	843901	ילדים במעונות יום - פעוטות בסיכון			ק	925	925	1000	2050	1627.77
14	14	1472			843.	סה"כ - שרותים לילד ולנוער:	18.05	16.261674999999997		14483	13489	14417	15594	14321.38586
14	14	1473			844.	שרותים לזקן
14	14	1474	84	840	844101	הזדקנות מיטבית			ק	860	860	655	655	538.4035
14	14	1475	84	840	844301	אחזקת זקנים במעונות			ק	4900	4900	5000	4500	4683.256
14	14	1476	84	840	844401	שרותים לניצולי שואה-100%			ק	900	900	870	870	866.886
14	14	1477	84	760	844402	רכישת שרותים מעמותה עירונית על"ה			ג	407	428	428	428	352.278
14	14	1478	84	780	844402	הפעלת טלביזיה קהילתית			ג	65	68	68	68	43.672
14	14	1479	7	820	844402	תמיכה במוסדות לטובת הקשיש			ק	104	93	107	107	107
14	14	1480	84	840	844402	מועדונים לזקנים			ק	120	100	120	150	166.85481
14	14	1481	84	870	844402	הקצבה לתאגיד עירוני על"ה			ק	566	581	581	581	581
14	14	1482	82	871	844402	הקצבה להפעלת מועדון 60+ (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)			ק	78	80	80	80	80
14	14	1483	84	100	844403	שכר תוכנית ג'וינט	0	0	ש	0	180	180	0	0
14	14	1484	84	840	844403	סיוע לאזרחים ותיקים			ק	695	600	695	695	558.91713
14	14	1485	84	841	844403	סיוע לאזרחים ותיקים - השלמה עירונית			ג	133	140	140	138	129.54219
14	14	1486	84	980	844403	סיוע לקשישים במימון מפעל הפיס (במקביל בהכנסות בסעיף 344403/740)			ג	85	113	198	75	75
14	14	1487	84	842	844404	סיוע לניצולי שואה			ק	180	150	180	80	101.169
14	14	1488	84	781	844406	עזרה לקשישים בקהילה - עירוני (החל משנת 2023 פוצל לסעיף 844406/782)			ג	180	130	130	130	175.53280999999998
14	14	1489	84	782	844406	מרכז פורשים וממשיכים - עירוני (החל משנת 2023 פוצל מסעיף 844406/781)			ג	133	80	116	140	0
14	14	1490	84	780	844501	סיוע למרותקי בית			ג	60	50	50	50	35
14	14	1491	84	780	844503	רשת בטחון לעמותת על"ה			ג	0	0	0	100	0
14	14	1492			844.	סה"כ - שרותים לזקן:	0	0		9466	9453	9598	8847	8494.51144
14	14	1493			845.	שרותים מש"ה
14	14	1494	84	840	845102	משפחות אומנה - מש"ה			ק	13	13	10	10	0
14	14	1495	84	840	845103	משפחות אומנה לשיקום			ק	14	14	12	12	11.694
14	14	1496	84	840	845104	סידור במעונות - מש"ה			ק	19400	19400	19140	19140	18693.701
14	14	1497	84	840	845105	מעון ממשלתי - מש"ה			ק	6350	6350	6300	6600	6500.429
14	14	1498	84	840	845106	החזקת אוטיסטים במס' ודיור בקהילה (100%)			ק	8800	8800	8000	7550	7474.384
14	14	1499	84	840	845107	טיפול בהורים ובילדיהם - אוטיסטים			ק	710	710	625	625	764.869
14	14	1500	84	840	845108	הסעות לאוטיסטים			ק	915	700	730	590	597.04534
14	14	1501	84	840	845109	מועדוניות לילדים ובוגרים עם אוטיזם (אוטיסטים)			ק	110	110	170	170	162.835
14	14	1502	84	840	845110	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים - אוטיסטים			ק	2000	2000	2000	1800	1934.371
14	14	1503	84	840	845111	נופשונים וקייטנות אוטיסטים			ק	100	100	60	60	78.04
14	14	1504	84	840	845201	מרכז יום אימוני - מש"ה			ק	12	12	20	20	16.67
14	14	1505	84	840	845202	מרכז יום טיפולי - מש"ה			ק	1850	1850	1850	1950	1873.694
14	14	1506	84	410	845203	שכר דירה - מע"שים (כולל מעון יום השרון)			ק	287	280	280	280	419.99992
14	14	1507	84	840	845203	מעשי"ם			ק	660	660	700	590	596.229
14	14	1508	84	840	845302	הסעות למרכז יום - מש"ה			ק	1100	820	820	865	745.87699
14	14	1509	84	840	845304	נופשונים מש"ה ושיקום			ק	90	90	90	90	107.769
14	14	1510			845.	סה"כ - שרותים מש"ה:	0	0		42411	41909	40807	40352	39977.607249999994
14	14	1511			846.	שרותי שיקום
14	14	1512	84	840	846101	ילדים עיוורים במוסדות			ק	215	215	205	205	199.917
14	14	1513	84	840	846302	הדרכת עיוור ובני ביתו			ק	50	50	65	40	45.572
14	14	1514	84	840	846501	אחזקת נכים בפנימיות			ק	11700	11700	10900	11100	11248.355
14	14	1515	84	840	846502	אחזקת נכים במשפחות אומנה			ק	70	70	55	55	59.431
14	14	1516	84	840	846601	תעסוקה מוגנת למוגבל			ק	570	570	620	620	619.126
14	14	1517	84	840	846602	תוכניות תעסוקה			ק	260	260	230	230	262.297
14	14	1518	84	710	846605	הסעות מוגבלויות - עירוני			ק	270	180	185	185	81.24247
14	14	1519	84	780	846605	תקציב מוגבלויות - עירוני			ג	250	230	230	250	163.12932
14	14	1520	84	840	846605	הסעות נכים למרכז תעסוקה			ק	90	80	115	90	18.47163
14	14	1521	84	840	846606	מסגרות יום לילד המוגבל			ק	105	105	120	120	116.442
14	14	1522	84	840	846701	תוכניות לילד החריג			ק	145	145	90	90	116.422
14	14	1523	84	840	846702	מרכז יום שיקומי נכים, מש"ה, אוטיסטים			ק	2820	2820	2170	2000	2037.803
14	14	1524	84	184	846703	שכר מלווים למעון יום שיקומי	6.699999999999999	4.085800000000001	ש	836	494	555	285	284.08099
14	14	1525	84	840	846703	הסעות וליווי למעון יום שיקומי			ק	1600	1000	1200	725	672.12682
14	14	1526	84	840	846707	מועדון חברתי לבוגרים			ק	230	230	230	230	217.81210000000002
14	14	1527	84	840	846801	מרכזי איבחון ושיקום			ק	5	5	10	10	4.582
14	14	1528	84	840	846802	נכים קשים בקהילה			ק	53	53	55	55	52.8
14	14	1529	84	840	846803	שיקום בקהילה - מוגבלויות			ק	170	170	200	200	170.142
14	14	1530	84	840	846804	מרכזי יום לנכים קשים			ק	745	745	590	590	595.725
14	14	1531	84	840	846806	ילדים עיוורים בקהילה			ק	3	3	6	6	0
14	14	1532	84	840	846807	שכונה תומכת נכים			ק	205	205	150	150	159.722
14	14	1533			846.	סה"כ - שרותי שיקום:	6.699999999999999	4.085800000000001		20392	19330	17981	17236	17125.19933
14	14	1534			847.	שרותי תקון
14	14	1535	84	840	847101	מסגרות חסות הנוער			ק	725	725	600	410	509.356
14	14	1536	84	780	847102	נוצ"ץ (כולל בתים חמים לנערים) - עירוני			ק	380	310	310	276	249.41221
14	14	1537	84	840	847102	נוצץ שירותים בקהילה (החל משנת 2024 כולל סעיף 847103/840)			ק	500	380	370	370	352.3105
14	14	1538	84	840	847103	טיפול בנערות במצוקה (החל משנת 2024 בסעיף 847102/840)			ק	0	0	25	25	3.78084
14	14	1539	84	841	847103	נוצץ שירותים בקהילה - השלמה עירונית			ג	46	15	25	48	0
14	14	1540	84	184	847104	משכורות כוללות - בתים חמים לנערות	2.220446049250313e-16	0.6097333333333333	ש	0	97	139	187	141.07324
14	14	1541	84	840	847104	בתים חמים לנערות - פעולות			ק	20	40	60	60	54.05081
14	14	1542	84	184	847105	שכר בגין תוכנית תעסוקה לצעירים בקהילה (אפיקים)	2.3	2.0833333333333335	ש	473	402	420	420	330.21763
14	14	1543	84	185	847105	שכר לנוער בתעסוקת קיץ - חופיקס	0	0.51585	ש	75	42	75	75	75.99736
14	14	1544	84	184	847106	שכר תוכנית "יתד"	0.5	0.5	ש	129	124	130	101	99.52547
14	14	1545	84	841	847106	חוץ ביתי נוצץ			ק	150	150	165	165	196.824
14	14	1546	84	842	847106	סל גמיש - תוכנית "יתד"			ק	70	50	50	40	38.521
14	14	1547	84	840	847107	יתד תוכניות לצעירים			ק	165	155	120	120	65.99239999999999
14	14	1548	84	840	847301	נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה (החל משנת 2024 בסעיף 847302/840)			ק	0	0	5	5	1.892
14	14	1549	84	841	847301	דרי רחוב מכורים (החל משנת 2022 בסעיף 842206/840)			ק	0	0	0	174	171.195
14	14	1550	84	755	847302	העסקה באמצעות חב' השמה - שרותי תקון			ג	43	32	45	38	0
14	14	1551	84	840	847302	טיפול בהתמכרויות			ק	37	32	27	27	11.7125
14	14	1552	84	841	847302	תוכניות לנגמלים (בדיקות סמים) - השלמה עירונית			ג	14	15	15	15	14.461
14	14	1553			847.	סה"כ - שרותי תקון:	2.8	3.7089166666666666		2827	2569	2581	2556	2316.3219599999998
14	14	1554			8474.	מפת"ן "ארז"
14	14	1555	84	100	847401	שכר - מפת"ן ארז	14.34	11.966700000000001	ש	3384	2716	2915	2835	2515.3423599999996
14	14	1556	84	101	847401	שכר שרת	1	1	ש	249	191	145	125	128.92138
14	14	1557	84	102	847401	שכר פסיכולוגית	0.44	0.4400000000000001	ש	84	81	90	86	83.11654
14	14	1558	81	107	847401	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	1	1.04345	ש	123	123	123	123	122.57416
14	14	1559	84	108	847401	שכר מדריכי מית"ר	2	0.7014	ש	132	67	133	133	62.01793
14	14	1560	84	185	847401	שכר תעסוקת קיץ נערים בסיכון (כולל מפת"ן)	0	0.5493583333333333	ש	68	42	68	68	69.28761
14	14	1561	5	420	847401	אחזקת מבנה			ג	4	4	4	4	3.993
14	14	1562	84	430	847401	הוצאות חשמל			ק	60	60	66	66	53.110699999999994
14	14	1563	84	432	847401	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	20	19	12	12	14.6519
14	14	1564	10	540	847401	טלפוניה וסלולר			ק	6	6	6	6	5.06384
14	14	1565	84	720	847401	הוצאות שוטפות מפת"ן ארז			ג	332	330	343	368	302.98407000000003
14	14	1566	84	740	847401	כלים וציוד			ג	9	5	10	10	0.6786
14	14	1567	5	742	847401	אחזקת מכונת צילום			ק	3	3	3	3	1.32625
14	14	1568	81	750	847401	נקיון בקבלנות			ק	208	198	198	198	167.36855
14	14	1569	84	755	847401	העסקת בנות שרות - מפת"ן			ג	38	35	35	35	34.774
14	14	1570	81	784	847401	הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים			ג	46	46	46	46	46
14	14	1571	84	840	847403	פעולות משלימות למפת"ן			ק	50	27	27	27	26.5
14	14	1572	84	840	847404	מיתר - מרכז יום חינוך ארוך - הוצאות			ק	150	80	150	150	160.87626
14	14	1573			8474.	סה"כ - מפת"ן "ארז":	18.78	15.700908333333334		4966	4033	4374	4295	3798.5871499999994
14	14	1574			848.	שרותים קהילתיים
14	14	1575	84	100	848201	שכר שרותים קהילתיים	8.41	7.920025	ש	1732	1587	1645	1745	1649.06003
14	14	1576	84	101	848201	שכר שרותים קהילתיים - שעות אפקטיביות	0	0.07355	ש	45	36	45	45	28.761470000000003
14	14	1577	84	430	848201	הוצאות חשמל			ק	39	39	39	39	29.805880000000002
14	14	1578	10	540	848201	טלפוניה וסלולר (כולל בית מורשת)			ק	14	14	14	14	13.80959
14	14	1579	84	780	848201	הוצאות שונות (כולל חוסן בקהילה) - עירוני			ג	9	10	10	10	7.18016
14	14	1580	84	781	848201	הוצאות ועדת רווחה			ג	56	34	49	59	58.031949999999995
14	14	1581	84	782	848201	עבודה קהילתית - פעולות - עירוני			ג	176	185	185	185	125.14099
14	14	1582	84	840	848201	עבודה קהילתית			ק	50	33	50	50	22.604599999999998
14	14	1583	84	841	848201	עבודה קהילתית - השלמה עירונית			ג	84	20	65	88	86.22595
14	14	1584	84	840	848202	קהילות פונקציונאליות (נכויות)			ק	10	0	15	15	0
14	14	1585	10	540	848301	טלפוניה וסלולר			ק	19	19	19	20	17.5765
14	14	1586	12	550	848301	פרסומים ודפוס			ג	7	7	7	7	4.89708
14	14	1587	5	750	848301	נקיון בקבלנות			ק	32	31	31	27	28.88579
14	14	1588	84	780	848301	סלי מזון לנצרכים - עירוני			ג	1250	1250	1250	1250	1245.5935
14	14	1589	84	840	848301	פעולות התנדבות בקהילה			ק	30	15	30	30	50.08696
14	14	1590	84	100	848302	שכר - שי"ל	0.74	0.7400000000000001	ש	127	123	114	110	107.37776
14	14	1591	2	410	848302	שכר דירה - שי"ל			ק	92	87	92	92	83.306
14	14	1592	10	540	848302	טלפוניה וסלולר - שי"ל			ק	7	7	7	7	5.89167
14	14	1593	12	550	848302	פרסומים ודפוס			ג	4	4	4	4	3.51
14	14	1594	5	750	848302	נקיון בקבלנות			ק	52	47	47	40	43.3287
14	14	1595	84	840	848302	לשכות ייעוץ לאזרח			ק	10	10	10	10	9.939
14	14	1596	84	841	848302	לשכות ייעוץ לאזרח - השלמה עירונית			ג	17	10	18	18	12.253680000000001
14	14	1597	84	840	848303	פעילות קהילתי גאוגרפי (מרכז גישור)			ק	36	29	36	36	30
14	14	1598			848.	סה"כ - שרותים קהילתיים:	9.15	8.733575		3898	3597	3782	3901	3663.2672599999996
14	14	1599			8483.	מחלקת התנדבות
14	14	1600	1	100	848300	משכורות כוללות	1.5	1.5	ש	338	320	320	320	303.49172
14	14	1601	12	550	848300	פרסומים ודפוס			ג	25	29	29	29	28.0453
14	14	1602	1	780	848300	הוצאות לפעולות			ג	165	135	135	119	142.29386
14	14	1603			8483.	סה"כ - מחלקת התנדבות:	1.5	1.5		528	484	484	468	473.83088
14	14	1604			84829.	מועדון גמלאים גיל הזהב (מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני)
14	14	1605	82	100	848290	משכורות כוללות	1.0000000000000002	1	ש	229	220	220	210	211.21441000000002
14	14	1606	82	871	848290	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מועדון "גיל הזהב"			ק	720	738	738	738	738
14	14	1607	82	872	848290	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת תוכניות לגיל השלישי			ק	266	273	273	273	273
14	14	1608			84829.	סה"כ - מועדון גמלאים גיל הזהב:	1.0000000000000002	1		1215	1231	1231	1221	1222.21441
14	14	1609			849.	שרותים לעולים
14	14	1610	84	840	849004	משפחות במצוקה - פרט ומשפחה - עולים			ק	5	5	5	5	7.832199999999999
14	14	1611	84	840	849006	ילדים בפנימיות - עולים			ק	64	64	130	130	127.913
14	14	1612			849.	סה"כ - שרותים לעולים:	0	0		69	69	135	135	135.74519999999998
14	14	1613			84.	סה"כ שרותי חברה, רווחה וקהילה:	175.38000000000002	157.5097166666667		134029	126397	126472	125154	117950.00953
14	14	1614			85.	שרותי דת
14	14	1615			851.	מועצה דתית
14	14	1616	7	810	851000	השתתפות בתקציב המועצה הדתית			ק	5311	5311	5311	5074	5367
14	14	1617			851.	סה"כ - מועצה דתית:	0	0		5311	5311	5311	5074	5367
14	14	1618			856.	תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים
14	14	1619	7	820	856000	תמיכה בכוללים ומוסדות תורניים			ק	1119	1148	1148	1148	1148
14	14	1620	7	821	856000	תמיכה במוסדות בתחום תרבות תורנית - שיעורי תורה			ק	58	60	60	60	55.175
14	14	1621			856.	סה"כ - תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים:	0	0		1177	1208	1208	1208	1203.175
14	14	1622			859.	בית העלמין
14	14	1623	7	780	859000	השתתפות העירייה בהפעלת בית העלמין			ק	300	0	400	400	200
14	14	1624	7	782	859000	סיוע למשפחות אבלים			ג	475	400	400	400	400
14	14	1625			859.	סה"כ - בית העלמין:				775	400	800	800	600
14	14	1626			85.	סה"כ - שרותי דת:	0	0		7263	6919	7319	7082	7170.175
14	14	1627			86.	קליטת עלייה
14	14	1628			861.	קליטה בחינוך
14	14	1629	82	100	861000	משכורות כוללות	0.29999999999999993	0	ש	36	0	36	36	11.5735
14	14	1630	81	862	861000	(סיוע לתלמידים עולים (סל קליטה לתלמיד			ק	65	65	65	65	58.16483
14	14	1631			861.	סה"כ - קליטה בחינוך:	0.29999999999999993	0		101	65	101	101	69.73833
14	14	1632			869.	שרותי קליטה - כללי
14	14	1633	82	100	869000	משכורות כוללות	1	0	ש	151	0	152	152	0
14	14	1634	2	410	869000	שכר דירה			ק	82	78	82	82	77.4
14	14	1635	10	540	869000	טלפוניה וסלולר			ק	3	3	3	3	2.57388
14	14	1636	5	750	869000	נקיון בקבלנות - מחסן מליב"י ומועדון לעולה			ק	43	33	33	38	37.328480000000006
14	14	1637	82	780	869000	הוצאות כלליות לפעולות			ג	36	38	38	38	14.15928
14	14	1638	82	781	869000	הוצאות לפרוייקטים במימון משרד הקליטה			ק	25	25	25	25	22.95
14	14	1639			869.	סה"כ - שרותי קליטה - כללי:	1	0		340	177	333	338	154.41164
14	14	1640			86.	סה"כ - קליטת עלייה:	1.2999999999999998	0		441	242	434	439	224.14997
14	14	1641			87.	איכות הסביבה
14	14	1642	1	100	879000	משכורות כוללות	8	6.247308333333334	ש	1637	1175	1193	1227	910.26365
14	14	1643	1	101	879000	שכר פרויקט האיחוד האירופי (הכנסות בסעיף 379/770)	0	1	ש	0	230	234	230	224.87741
14	14	1644	1	470	879000	ציוד משרדי שוטף			ג	2	2	2	2	1.41591
14	14	1645	10	540	879000	טלפוניה וסלולר			ק	7	7	7	7	6.21717
14	14	1646	12	550	879000	פרסומים, דפוס, הסברה וחינוך			ג	55	61	61	151	44.72445
14	14	1647	5	730	879000	אחזקת רכב - תיפעולי			ק	44	43	48	48	59.91175
14	14	1648	1	755	879000	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	0	25	30	0	0
14	14	1649	1	780	879000	הוצאות לפעולות ושונות (החל משנת 2022 פוצל לסעיף 879/788)			ג	215	175	185	196	161.30237
14	14	1650	1	781	879000	הוצאות לפעולות חינוך לקיימות			ג	200	40	63	211	54.547
14	14	1651	1	782	879000	פינוי פסולת בניין משטחים פתוחים			ק	75	75	75	75	0
14	14	1652	1	786	879000	הוצאות לפעולות - פרויקט האיחוד האירופי (הכנסות בסעיף 379/770)			ג	0	0	60	60	3.54869
14	14	1653	1	787	879000	הוצאות להפעלת החווה החקלאית בגליל ים			ג	43	40	43	45	43.668620000000004
14	14	1654	1	788	879000	הוצאות לפעולות חקלאות ופסולת (החל משנת 2022 פוצל מסעיף 879/780)			ג	142	75	101	120	96.24992
14	14	1655	1	789	879000	תפעול השכרת מערך אופניים			ג	300	297	300	300	165.353
14	14	1656	7	820	879000	תמיכה במוסדות בתחום איכות הסביבה			ק	66	50	68	68	67.379
14	14	1657	1	930	879000	רכישת ציוד יסודי			ג	4	4	4	4	1.70001
14	14	1658			87.	סה"כ - איכות הסביבה:	8	7.247308333333334		2790	2299	2474	2744	1841.1589499999998
14	14	1659			8.	סה"כ - שרותים ממלכתיים:	2028.108897823044	1830.2390250000003		742281	673080	679532	654815	591207.39644
14	14	1660			9.	מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים
14	14	1661			91.	מים
14	14	1662			9132.	תיפעול מערכת הפקת מים
14	14	1663	4	100	913200	משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב)	6	6	ש	1533	1475	1640	1640	1627.9678000000001
14	14	1664			9132.	סה"כ - תיפעול מערכת הפקת מים:	6	6		1533	1475	1640	1640	1627.9678000000001
14	14	1665			91.	סה"כ - מים:	6	6		1533	1475	1640	1640	1627.9678000000001
14	14	1666			93.	נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים
14	14	1667			933.	נכסים
14	14	1668	2	100	933000	משכורות כוללות - נכסים וביטוחים	7.5	7.5	ש	2010	1870	1887	1867	1779.57961
14	14	1669	5	420	933000	תיקונים ושיפוצים - כללי			ג	214	225	225	225	222.16747
14	14	1670	2	421	933000	תיקונים ושיפוצים - נכסים עירוניים			ג	190	150	161	200	121.52907
14	14	1671	2	427	933000	שכר דירה, ועד בית ודמי ניהול - נכסים עירוניים (החל משנת 2023 פוצל לסעיף 6113/410)			ק	410	340	330	330	323.67583
14	14	1672	2	429	933000	דמי שימוש במקרקעין (הר עפר במרינה)			ק	200	200	200	200	200
14	14	1673	7	432	933000	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב - כללי			ק	685	665	600	600	549.214
14	14	1674	10	540	933000	טלפוניה וסלולר			ק	11	11	11	7	7.3019099999999995
14	14	1675	10	570	933000	הוצאות מיכון			ק	24	21	21	21	20.72033
14	14	1676	2	571	933000	ניהול מידע מקרקעין ונכסים			ק	513	486	486	470	431.538
14	14	1677	2	780	933000	שמאויות והוצאות שונות			ג	425	431	431	447	210.81872
14	14	1678	2	781	933000	שרותי חניה נוספים בחניון לב העיר והסביבה			ק	330	297	330	330	294.32
14	14	1679	2	783	933000	הוצאות לפעולות - פיתוח עסקי (החל משנת 2023 בסעיף 6113/783)			ג	0	0	0	0	50.41268
14	14	1680			933.	סה"כ - נכסים:	7.5	7.5		5012	4696	4682	4697	4211.277620000001
14	14	1681			9381.	שרותים לכלל משרדי העירייה
14	14	1682	5	420	938100	תיקונים ואחזקה - משרדי העירייה			ג	392	413	413	422	383.48987
14	14	1683	5	422	938100	תיקונים ואחזקה - בניין העירייה החדש			ג	673	708	708	655	498.21765999999997
14	14	1684	7	430	938100	מאור וחשמל - כללי			ק	1430	1370	1430	1430	1306.86169
14	14	1685	5	433	938100	חומרי ניקוי - כללי			ק	230	230	230	230	206.39237
14	14	1686	5	511	938100	הוצאות שתייה וכיבוד - כללי			ג	66	70	70	70	60.10173
14	14	1687	10	540	938100	טלפוניה וסלולר - כלל משרדי העירייה (אחזקת מערכת טלפונים בסעיף 9381/542)			ק	265	281	281	281	244.37344000000002
14	14	1688	10	541	938100	תחזוקת מכשירי קשר			ק	155	155	155	155	117.04214999999999
14	14	1689	10	542	938100	תחזוקת תקשורת - כלל משרדי העירייה			ק	579	579	579	579	749.73112
14	14	1690	1	543	938100	הוצאות דואר - כלל משרדי העירייה			ק	1050	1000	550	550	465.27744
14	14	1691	10	746	938100	אחזקת ציוד - בניין העיריה החדש (תקשוב)			ק	227	227	227	227	226.78058
14	14	1692	5	747	938100	אחזקת ציוד			ג	57	30	30	30	12.1212
14	14	1693	5	748	938100	אחזקת מזגנים לכלל משרדי העירייה			ק	250	250	250	250	177.89617
14	14	1694	5	749	938100	אחזקת מתקני מים - כלל משרדי העיריה			ק	12	12	12	12	2.569
14	14	1695	5	750	938100	נקיון משרדים בקבלנות - כללי			ק	1796	1738	1738	1415	1637.48113
14	14	1696	5	751	938100	עבודות קבלניות - כללי			ג	291	306	306	336	335.942
14	14	1697	5	752	938100	נקיון בקבלנות - בניין לב העיר			ק	137	133	140	117	122.99103
14	14	1698	5	780	938100	מערכת לניהול צי רכב			ג	56	59	59	59	55.986
14	14	1699	5	781	938100	בטיחות מוסדות עירייה			ג	34	36	36	36	35.2356
14	14	1700	2	782	938100	שרותי חניה בחניון שער העיר			ק	734	711	810	810	792.174
14	14	1701			9381.	סה"כ - שרותים לכלל משרדי העירייה:	0	0		8434	8308	8024	7664	7430.66418
14	14	1702			9383.	יחידת התחזוקה
14	14	1703	5	100	938300	משכורות כוללות (מתחלק עם סעיף 81796/100)	13	12.894441666666665	ש	1597	1550	1643	1635	1257.92522
14	14	1704	5	530	938300	אחזקת רכב מינהלי - מנהלי תחזוקה			ק	25	20	27	0	0
14	14	1705	5	730	938300	אחזקת רכב - תיפעולי			ק	254	238	238	200	220.32216
14	14	1706	5	740	938300	כלים וציוד			ג	9	10	10	10	7.54429
14	14	1707	5	930	938300	ציוד חירום לארועים			ג	28	30	30	30	29.94349
14	14	1708			9383.	סה"כ - יחידת התחזוקה:	13	12.894441666666665		1913	1848	1948	1875	1515.7351600000002
14	14	1709			9384.	מינהלת אגף תחזוקה, בטיחות ולוגיסטיקה
14	14	1710	5	100	938400	משכורות כוללות - מינהלת אגף תב"ל	7.65	7.566666666666667	ש	1811	1740	1775	1745	1565.8109
14	14	1711	5	101	938400	משכורות כוללות - מחלקת רכב	4	4	ש	1230	1100	1075	1030	987.9955600000001
14	14	1712	5	102	938400	משכורות כוללות - מחלקת רכש	5	3.8435583333333336	ש	1005	790	888	808	636.82739
14	14	1713	5	103	938400	משכורות כוללות - מחלקת לוגיסטיקה	13.5	13.5	ש	2956	2830	2771	2521	2264.41733
14	14	1714	5	104	938400	משכורות כוללות - מחלקת בטיחות ובריאות תעסוקתית	5	4.666666666666667	ש	1214	1092	1130	1050	1012.39367
14	14	1715	5	105	938400	משכורות כוללות - אבטחת אגף תב"ל	1	1	ש	199	200	205	175	174.16254
14	14	1716	5	127	938400	ביגוד ושתייה	0	0	ש	30	30	30	30	27.385930000000002
14	14	1717	5	430	938400	הוצאות חשמל			ק	217	210	210	210	175.47294
14	14	1718	5	530	938400	אחזקת רכב - מינהלי			ק	130	98	98	75	54.30099
14	14	1719	10	540	938400	טלפוניה וסלולר			ק	60	60	60	58	56.825480000000006
14	14	1720	12	550	938400	פרסומים ודפוס			ג	55	58	58	38	50.04289
14	14	1721	10	570	938400	הוצאות מיכון מערכת רכש ומלאי מחסנים			ק	80	80	80	80	76.11335000000001
14	14	1722	5	730	938400	אחזקת רכב - תיפעולי			ק	482	430	430	470	526.7647099999999
14	14	1723	5	742	938400	אחזקת מכונת צילום			ק	5	5	5	5	2.70946
14	14	1724	9	750	938400	אבטחה בקבלנות			ק	584	557	548	567	575.08623
14	14	1725	5	751	938400	נקיון בקבלנות			ק	358	313	313	256	251.36352
14	14	1726	5	780	938400	הוצאות אחרות ורזרבת מנהל אגף (כולל ייעוץ ושרותים מקצועיים) (החל משנת 2022 פוצל לסעיף 710/960)			ג	95	100	100	100	95.35086
14	14	1727	5	781	938400	הוצאות אחזקת מחסן			ג	20	21	21	21	20.70786
14	14	1728	5	782	938400	הוצאות שונות - מחלקת רכב			ג	3	3	3	3	0
14	14	1729			9384.	סה"כ - מינהלת אגף תחזוקה, בטיחות ולוגיסטיקה:	36.15	34.57689166666667		10534	9717	9800	9242	8553.73161
14	14	1730			93.	סה"כ - נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים:	56.65	54.971333333333334		25893	24569	24454	23478	21711.40857
14	14	1731			94.	חניית מכוניות
14	14	1732			943.	רשות החנייה
14	14	1733	9	100	943000	משכורות כוללות - מינהלה	7	6.490991666666666	ש	1533	1330	1380	1365	973.5729699999999
14	14	1734	5	530	943000	אחזקת רכב - מינהלי			ק	72	6	13	0	0
14	14	1735	12	550	943000	פרסומים ודפוס			ג	28	30	30	50	17.03521
14	14	1736	10	570	943000	הוצאות מיכון - מעקב דוחו"ת חנייה			ק	652	652	652	652	589.2443000000001
14	14	1737	9	581	943000	הוצאות טיפול בגביית קנסות חנייה (נטו)			ק	75	75	75	75	49.67016
14	14	1738	2	610	943000	עמלות גבייה לבנק הדואר			ק	30	26	60	60	18.18103
14	14	1739	9	750	943000	אבטחה בקבלנות			ק	132	127	132	137	126.88203999999999
14	14	1740	9	751	943000	שכ"ט בגין גביית קנסות חנייה			ק	325	285	325	375	155.54431
14	14	1741	9	752	943000	עמלה למפעיל חניה סלולרית (פאנגו וסלופארק)			ק	560	560	595	595	601.67866
14	14	1742	2	761	943000	הוצאות להפעלת חניון משאיות (נטו) - באמצעות החברה הכלכלית			ק	55	25	55	55	380.019
14	14	1743	9	780	943000	(הסדרי חנייה והוצאות אחרות (כולל איתור בעלי רכב			ג	294	230	230	180	130.9873
14	14	1744			943.	סה"כ - רשות החנייה:	7	6.490991666666666		3756	3346	3547	3544	3042.81498
14	14	1745			94.	סה"כ - חניית מכוניות:	7	6.490991666666666		3756	3346	3547	3544	3042.81498
14	14	1746			97.	מפעל הביוב
14	14	1747			971.	פרעון מלוות לביוב
14	14	1748	2	691	971000	פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן			ק	0	450	510	510	1609.22489
14	14	1749	2	692	971000	פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית			ק	0	7	10	10	50.54144
14	14	1750	2	693	971000	פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה			ק	0	123	130	130	391.88842999999997
14	14	1751			971.	סה"כ - פרעון מלוות לביוב:	0	0		0	580	650	650	2051.65476
14	14	1752			973.	המכון לטיהור שפכים:
14	14	1753	4	100	973000	משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב)	4	4.4629666666666665	ש	1483	1425	1391	1391	1258.1323200000002
14	14	1754			973.	סה"כ - המכון לטיהור שפכים:	4	4.4629666666666665		1483	1425	1391	1391	1258.1323200000002
14	14	1755			97.	סה"כ - מפעל הביוב:	4	4.4629666666666665		1483	2005	2041	2041	3309.78708
14	14	1756			99.	תשלומים בלתי רגילים
14	14	1757			991.	הפרשה לקרנות
14	14	1758	7	980	991300	הפרשה לקרן			ק	150	6000	150	150	8221.27316
14	14	1759	11	981	991300	הפרשה לקרן הלוואות לעובדים			ק	170	170	170	170	0
14	14	1760			991.	סה"כ - הפרשה לקרנות:	0	0		320	6170	320	320	8221.27316
14	14	1761			993.	הוצאות שנים קודמות
14	14	1762	7	100	993000	כיסוי הוצאות שכר - שנים קודמות	0	0	ש	300	300	300	300	700.1316899999999
14	14	1763	7	980	993000	כיסוי הוצאות משנים קודמות			ק	3000	4500	3000	3000	411.05724
14	14	1764			993.	סה"כ - הוצאות שנים קודמות:	0	0		3300	4800	3300	3300	1111.1889299999998
14	14	1765			994.	הוצאות מיוחדות ובלתי צפויות
14	14	1766	1	101	994000	רזרבת מנכ"ל לאיוש תקנים	1	0	ש	200	85	85	250	0
14	14	1767	7	182	994000	גילום מ"ה בגין שווי הטבות עובדים	0	0	ש	640	640	550	550	294.88405
14	14	1768	1	780	994000	תוכניות חדשות			ג	5300	0	0	0	0
14	14	1769	1	960	994000	רזרבת רה"ע			ג	1900	2000	2000	2000	2028.20927
14	14	1770	1	961	994000	רזרבת מנכ"ל			ג	1596	1680	1680	1680	1661.55828
14	14	1771	1	962	994000	רזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות בלתי נצפות			ג	12720	11315	11315	11550	3293.5263
14	14	1772	7	970	994000	מקדמות מס הכנסה ע"ח הוצאות עודפות			ק	200	100	200	200	101.29
14	14	1773	7	981	994000	עידוד והתחדשות המסחר ברחוב סוקולוב			ק	160	160	160	160	153.19466
14	14	1774	7	982	994000	שמירה ואבטחת עובדי עירייה ונבחרי ציבור			ג	38	1	28	40	0.96876
14	14	1775	7	980	994001	הוצאות מלחמת חרבות ברזל			ג	0	1080	536	0	0
14	14	1776			994.	סה"כ - הוצאות מיוחדות ובלתי צפויות:	1	0		22754	17061	16554	16430	7533.63132
14	14	1777			995.	הנחות שונות לארנונה
14	14	1778	2	861	995000	הנחות בארנונה: עפ"י דין (ללא מימון) והנחות ועדה עפ"י מצב חומרי			ק	65300	65440	65350	65350	63243.963859999996
14	14	1779	2	862	995000	הנחות בארנונה שניתנו בשל משבר הקורונה			ק	0	0	1167	0	8865.659529999999
14	14	1780			995.	סה"כ - הנחות שונות לארנונה:	0	0		65300	65440	66517	65350	72109.62339
14	14	1781			9972.	פנסיה ופיצויים (להוציא חינוך ורווחה)
14	14	1782	7	310	997200	פנסיה	197	195.29965833333333	ש	38300	33105	34600	34600	31100.41143
14	14	1783	7	320	997200	פיצויים והסדרי פרישה לעובדים	0	0.16666666666666666	ש	3000	2500	4800	4800	2763.85929
14	14	1784			9972.	סה"כ - פנסיה ופיצויים (להוציא חינוך ורווחה):	197	195.46632499999998		41300	35605	39400	39400	33864.27072
14	14	1785			998.	השתתפות בתקציב הבלתי רגיל
14	14	1786	7	910	998000	העברה לקרנות הרשות ו/או הקטנת גרעון מצטבר			ק	0	0	0	0	10000
14	14	1787			998.	סה"כ - השתתפות בתקציב הבלתי רגיל:				0	0	0	0	10000
14	14	1788			99.	סה"כ - תשלומים בלתי רגילים:	198	195.46632499999998		132974	129076	126091	124800	132839.98752
14	14	1789			9.	סה"כ - מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים:	271.65	267.39161666666666		165639	160471	157773	155503	162531.96594999998
14	14	1790			6.- 9.	סה"כ - תשלומים:	2867.108897823044	2631.2460583333336	^	1272000	1169171	1186236	1155000	1088502.9819200002
15	15	1		נספח - מפתח אגפי
15	15	3		1.	מינהל כללי:
15	15	4			נבחרים 6111; מועצה וועדות 6112; הנהלה כללית 6113; מבקר העירייה 612; נת"צ 6121; ארגון ומינהל 613;
15	15	5			שרות משפטי 617; קשרים בינ"ל 754; מוקד עירוני 761; ועדי עובדים 766; מינהל נשים 7691; בית המשפט העירוני 782;
15	15	6			פעולות בטיחות במערך החינוך 81795/781; מחלקת התנדבות 8483; איכות הסביבה 87; רזרבות כללית, רה"ע, מנכ"ל 994.
15	15	8		2.	מינהל כספי:
15	15	9			גזברות 621; שומה וגבייה 623; הוצאות מימון 63; פרע"מ 64 ו-971; ביטוח ופיצויים שונים 767 ; נכסים 933; הנחות ארנונה,
15	15	10			סעיפי שכ"ד 410
15	15	12		3.	שפ"ע (שיפור פני העיר):
15	15	13			מינהל 711; נקיון כללי 712; שרות וטרנירי 714; תברואה מונעת 715; גנים ונטיעות 746; תרבות הדיור ושילוט 764.
15	15	15		4.	מינהל הנדסה:
15	15	16			משרד מהנדסת העיר 731; תכנון ובניין עיר 732; רישוי הבנייה 7331; התחדשות עירונית 7322; פיקוח על הבנייה 7332;
15	15	17			תיאום ובקרה הנדסיים 734; כבישים ומדרכות (ללא אחזקה) 742; בטיחות בדרכים - ייעוץ תנועה ותחבורה 744/752;
15	15	18			תיעול וניקוז 745.
15	15	19			עובדים מושאלים לתאגיד מים וביוב: מים 9132; מכון טיהור 973/100.
15	15	21		5.	תב"ל (תחזוקה, בטיחות ולוגיסטיקה):
15	15	22			אחזקת כבישים ומדרכות 742; מאור רחובות 743; בטיחות בדרכים 744 (ללא ייעוץ תנועה ומטה בטיחות) ;
15	15	23			תיעול וניקוז 745/420 ; פארק הרצליה 7461 ; סעיפי 420 - תיקונים ואחזקת מבני עירייה ומוסדות חינוך (למעט
15	15	24			רשות החופים וספורט ); סעיפי 747 אחזקת ציוד ומזגנים; תחזוקת מוס"ח 81796;
15	15	25			שרותים לכלל משרדי העירייה 9381 (להוציא חינוך ורווחה); יח' התחזוקה 9383; מינהלת תב"ל 9384.
15	15	27		6.	רשות החופים:
15	15	28			חופי רחצה 7472.
15	15	30		7.	כללי, הקצבות, פנסיה (להוציא חינוך ורווחה) ושונות:
15	15	31			בחירות 619; מוסדות כלליים 765; ועדה חקלאית 791; מד"א - שרותי חרום רפואיים 836; מועצה דתית 851;
15	15	32			כוללים ומ' תורניים 856; בית העלמין העירוני 859; שירותים לכלל משרדי העירייה 9381; הוצאות שנים קודמות 993;
15	15	33			פנסיה ופיצויים כללי 9972.
15	15	35		8.	חינוך, תרבות, נוער, קהילה, ספורט ורווחה:
15	15	36			חינוך 81 (להוציא תקשוב, אחז' ואבטחת מוס"ח ובטיחות במערך החינוך); תרבות, נוער, קהילה, ספורט 82 (כולל פעולות
15	15	37			אימוץ 753, מרכז צעירים 7692, קליטת עלייה 86); תאגיד התרבות העירוני 8264; בריאות הציבור 83;
15	15	38			שרותי חברה רווחה וקהילה 84.
15	15	40		9.	מטה מינהל תפעול ובטחון, פיקוח וסד"צ:
15	15	41			מטה מינהל תפעול 710; רישוי עסקים, פיקוח תברואי ושילוט 713; בטחון ובטיחות 721; משא"ז 7221; שיטור עירוני 7227;
15	15	42			הג"א 723; מל"ח ופס"ח 726; הדבקת מודעות 7621; פיקוח על חוקי עזר 781; אבטחת מוס"ח 8171; רשות החנייה 943.
15	15	44		10.	תקשוב ומערכות מידע:
15	15	45			פרק 616 ; סעיפי הוצאות מיכון 570; סעיפי תקשורת 540.
15	15	47		11.	משאבי אנוש:
15	15	48			פרק 615.
15	15	50		12.	אירועים ודוברות:
15	15	51			הוצאות פרסומים ודפוס סעיפי 550; הסברה ותדמית 614; טקסים ואירועים 752.
16	16	1					נספח תקן כח - אדם לשנת: 2024	פירוט המשרות:		תקן	מצבה		תקציב	אומדן	תקציב	תקציב	ביצוע
16	16	2	שם הפרק	אגף	הסעיף	הפרק	תקציב רגיל - באלפי ש"ח	קבועות	זמניות	משרות	ממוצעת	ס	2024	2023	סופי 2023	מקורי 2023	2022
16	16	3	נבחרים	1	100	611100	משכורות כוללות	4	0	4	4	ש	3473	3343	3343	3298	3213.1319700000004
16	16	4	מועצה וועדות	1	100	611200	משכורות כוללות - ועדות	7.5	0	7.5	7.401	ש	1655	1510	1582	1532	1309.9685900000002
16	16	5	הנהלה כללית	1	100	611300	משכורות כוללות	29.5	0	29.5	32.33403333333333	ש	8128	8182	8476	8036	6703.60093
16	16	6	הנהלה כללית	1	101	611300	משכורות כוללות - סטודנטים	0	1.05	1.05	1.0683666666666667	ש	130	75	134	134	61.4303
16	16	7	מבקר העירייה	1	100	612000	משכורות כוללות	5	0	5	3.3277750000000004	ש	1535	1123	1388	1388	978.1649100000001
16	16	8	נציב תלונות הציבור	1	100	612100	משכורות כוללות	4	0	4	4.083333333333333	ש	1174	1125	1084	989	969.42225
16	16	9	ארגון ומינהל	1	100	613000	משכורות כוללות	9.72	0	9.72	11.717850000000004	ש	2361	2350	2377	2237	2007.53363
16	16	10	הסברה ותדמית	12	100	614000	משכורות כוללות	8	0	8	7.728491666666667	ש	2393	2247	2117	2029	1998.2241299999998
16	16	11	משאבי אנוש	11	100	615000	משכורות כוללות	21.25	0	21.25	20.349275	ש	4808	4500	4500	4185	3826.49773
16	16	12	יח' מטה למיחשוב	10	100	616000	משכורות כוללות	17	0	17	16.30555	ש	4358	4169	4251	4074	4040.65215
16	16	13	שרות משפטי	1	100	617000	משכורות כוללות	11	0	11	10.065199999999999	ש	3772	3340	3358	3318	2891.31184
16	16	14	בחירות מוניציפאליות	7	100	619000	משכורות כוללות (נטו)	0	0	0	0	ש	500	25	500	500	0
16	16	15	גזברות	2	100	621000	משכורות כוללות	35	0.75	35.75	33.15525833333333	ש	9290	8573	8941	8691	7545.96364
16	16	16	שומה וגבייה	2	100	623000	משכורות כוללות	52.33	0	52.33	47.99755	ש	9115	8450	8848	8398	7295.73382
16	16	17	שומה וגבייה	2	101	623000	משכורות כוללות - מוקד טלפוני	9	0	9	7.4619166666666645	ש	1170	862	1066	1116	865.89349
16	16	18	מטה מינהל תפעול	9	100	710000	משכורות כוללות - מטה מינהל תפעול	3	0	3	3	ש	1015	960	968	888	861.7479000000001
16	16	19	מטה מינהל תפעול	9	101	710000	משכורות כוללות - מנהלי רבעים	6	0	6	6	ש	1990	1983	1846	1801	1601.1588100000001
16	16	20	מטה מינהל תפעול	9	102	710000	משכורות כוללות - חשבות ופיקוח כספי	9.5	0	9.5	8.291666666666666	ש	2209	1950	2160	2190	1558.3067800000001
16	16	21	מינהל אגף שפ"ע	3	100	711000	משכורות כוללות	3	0	3	3	ש	1035	911	971	1071	1016.2261500000001
16	16	22	נקיון כללי	3	100	712000	משכורות כוללות	5	0	5	4.856183333333333	ש	1373	1325	1338	1238	1056.13082
16	16	23	נקיון כללי	3	101	712000	משכורות כוללות - נהגי משאיות גזם	2	0	2	2	ש	503	485	507	507	461.04315
16	16	24	נקיון כללי	3	102	712000	משכורות כוללות - מפקחי תברואה ומיחזור	5	0	5	5.416666666666667	ש	1035	1070	1117	832	913.8667800000001
16	16	25	נקיון כללי	3	103	712000	משכורות כוללות - מפקחי נקיון	9	0	9	8.622225	ש	2189	1920	1926	1826	1329.8541699999998
16	16	26	רישוי עסקים, פיקוח תברואי	9	100	713000	משכורות כוללות	8	0	8	7.074466666666666	ש	1553	1288	1401	1491	1193.5003700000002
16	16	27	שרות וטרינרי	3	100	714000	משכורות כוללות	9.5	0	9.5	9.252683333333334	ש	3025	2910	3023	2943	2815.56294
16	16	28	בטחון ובטיחות	9	100	721000	משכורות כוללות	4	0	4	3.0779583333333336	ש	876	588	914	994	562.43437
16	16	29	בטחון ובטיחות	9	101	721000	משכורות כוללות - מינהלה	2	0	2	2	ש	687	646	646	621	497.53743
16	16	30	בטחון ובטיחות	9	102	721000	משכורות כוללות - בטחון ובטיחות באירועים	2	0	2	2	ש	597	600	541	511	275.26266999999996
16	16	31	שיטור עירוני	9	101	722700	משכורות כוללות - שיטור עירוני	21	0	21	22.398908333333328	ש	5742	4720	5029	4769	4105.58735
16	16	32	שיטור עירוני	9	127	722700	ביגוד והנעלה	0	0	0	0	ש	88	88	88	88	82.35957
16	16	33	שיטור עירוני	9	128	722700	כלכלה - שיטור עירוני	0	0	0	0	ש	50	50	50	96	30.244
16	16	34	ה ג " א	9	100	723000	משכורות כוללות - חירום	1	0	1	1	ש	224	210	222	222	188.6516
16	16	35	ה ג " א	9	101	723000	משכורות כוללות - מחסנים	1	0	1	1.235	ש	179	190	259	319	274.42184000000003
16	16	36	מל"ח ופס"ח	9	100	726000	משכורות כוללות	3	0	3	2.6666666666666665	ש	527	470	531	621	553.25158
16	16	37	משרד מהנדסת העיר	4	100	731000	משכורות כוללות	13	0	13	12.666666666666666	ש	3702	3500	3683	3683	2898.6609700000004
16	16	38	תכנון עיר	4	100	732000	משכורות כוללות	12	0	12	10.85215	ש	3334	2907	3085	3085	2625.15987
16	16	39	פתוח סביבה	4	101	732000	משכורות כוללות	4	0	4	3.8306416666666667	ש	955	850	907	857	686.39849
16	16	40	התחדשות עירונית	4	100	732200	משכורות כוללות	7	0	7	5.4161166666666665	ש	1972	1526	1792	1792	1465.35183
16	16	41	רישוי הבנייה	4	100	733100	משכורות כוללות	26.05	0	26.05	22.301874999999995	ש	6668	5448	6094	5794	5214.94989
16	16	42	פיקוח על הבנייה	4	100	733200	משכורות כוללות	11	0	11	9.088425	ש	3224	2634	2889	2699	2386.72017
16	16	43	תיאום ובקרה הנדסיים	4	100	734000	משכורות כוללות	3.7	0	3.7	3.4500000000000006	ש	901	808	857	857	792.6031800000001
16	16	44	כבישים ומדרכות	4	100	742000	משכורות כוללות	6	0	6	5.84185	ש	1951	1820	1835	1745	1713.3775
16	16	45	כבישים ומדרכות	5	102	742000	משכורות כוללות - עובדי אחזקה	18	0	18	16.945275	ש	3414	3190	3350	3090	2063.22026
16	16	46	מאור רחובות	5	100	743000	משכורות כוללות	11	0	11	10	ש	2389	2180	2209	1989	1804.6026399999998
16	16	47	בטיחות בדרכים	4	100	744000	משכורות כוללות - תנועה ורמזורים	5	0	5	3.4804666666666666	ש	1319	811	1294	1294	647.25437
16	16	48	גנים ונטיעות	3	100	746000	משכורות כוללות	7	0	7	7	ש	1771	1700	1683	1613	1507.9690500000002
16	16	49	פארק הרצליה	5	100	746100	משכורות כוללות	6	0	6	6	ש	1383	1280	1304	1304	1074.34484
16	16	50	פארק הרצליה	5	101	746100	משכורות כוללות - פיקוח	2	0	2	1.6666666666666667	ש	557	436	436	436	346.92944
16	16	51	חופי רחצה	6	101	747200	משכורות כוללות - מינהל ושרותים	7	0	7	7.077258333333333	ש	2448	2042	2098	1918	1767.2543799999999
16	16	52	חופי רחצה	6	102	747200	משכורות כוללות - מצילים ועוזרי מצילים	30	0	30	31.13344166666667	ש	14300	13146	13118	12568	11986.033089999999
16	16	53	חופי רחצה	6	104	747200	משכורות כוללות - בטחון ופיקוח חופים	6	0	6	4.522391666666667	ש	1448	1186	1433	1373	622.00551
16	16	54	חופי רחצה	6	127	747200	(כלכלה, שתייה ואמצעי מיגון (משחות	0	0	0	0	ש	160	150	242	242	230.34772
16	16	55	חופי רחצה	6	128	747200	ביגוד ושתייה - בטחון ופיקוח חופים	0	0	0	0	ש	26	21	21	21	17.56901
16	16	56	מוקד עירוני	1	100	761000	משכורות כוללות - מוקדנים	15	0	15	10.911216666666666	ש	2916	2294	2698	2801	2320.7134
16	16	57	מוקד עירוני	9	101	761000	משכורות כוללות - מוקדני בטחון	11	0	11	13.171475000000001	ש	2179	2200	2170	2090	2034.68322
16	16	58	תרבות הדיור ושילוט	3	100	764000	משכורות כוללות	2.5	0	2.5	2.0833333333333335	ש	488	440	472	436	391.0294
16	16	59	תרבות הדיור ושילוט	3	101	764000	משכורות כוללות - מחלקת שילוט	4	0	4	3.4269583333333333	ש	766	630	652	832	808.33047
16	16	60	ועדי עובדים	1	100	766000	משכורות כוללות	2	0	2	1.5	ש	353	260	279	279	235.03323999999998
16	16	61	מינהל נשים	1	100	769100	משכורות כוללות	2	0	2	2.007283333333333	ש	408	330	361	381	377.9929
16	16	62	מרכז צעירים	82	100	769200	משכורות כוללות	3	0	3	2.1530916666666666	ש	637	510	528	398	352.95865999999995
16	16	63	פיקוח על חוקי עזר וחניה	9	102	781000	משכורות כוללות - פקחים	32	0	32	31.844083333333334	ש	7315	7230	7321	6701	6816.54657
16	16	64	פיקוח על חוקי עזר וחניה	9	103	781000	משכורות כוללות - מחלקת אכיפה אלקטרונית	10	0	10	4.356725	ש	2000	1030	1421	1671	508.97403
16	16	65	פיקוח על חוקי עזר וחניה	9	127	781000	ביגוד ושתייה	0	0	0	0	ש	159	159	159	159	80.80656
16	16	66	בית המשפט העירוני	1	100	782000	משכורות כוללות	2	0	2	2	ש	328	316	316	311	272.59722999999997
16	16	67	מינהל אגף החינוך	81	100	811000	משכורות כוללות	12	0	12	12.458333333333334	ש	3020	2851	2910	2751	3553.20327
16	16	68	מינהל אגף החינוך	81	102	811000	משכורות כוללות - חשבות ופיקוח כספי	9	0	9	9.133925	ש	2047	1897	1897	1865	1532.06415
16	16	69	מינהל אגף החינוך	81	109	811000	גפ"ן - מענים שניתנים ע"י הרשות - שכר (במקביל בהכנסות בסעיף 311/491)	0	0	0	0	ש	100	0	0	0	0
16	16	70	פנסיה ופיצויים - אגף החינוך	81	310	811900	פנסיה	198	0	198	197.02939166666667	ש	26800	24902	25100	25100	23310.44774
16	16	71	פנסיה ופיצויים - אגף החינוך	81	320	811900	פיצויים והסדרי פרישה לעובדים	0	0	0	0	ש	3000	2000	4000	4000	2315.1687599999996
16	16	72	חינוך קדם יסודי - גנ"י	81	100	812000	משכורות כוללות - סייעות לגננות (מתגברות בסעיפים 812/103,104)	188.6	0	188.6	190.61	ש	32697	29444	31843	25500	24955.048629999998
16	16	73	חינוך קדם יסודי - גנ"י	81	101	812000	משכורות כוללות - מינהלה	8	0	8	7.981183333333333	ש	1668	1579	1635	1635	1348.3614599999999
16	16	74	חינוך קדם יסודי - גנ"י	81	102	812000	משכורות כוללות - סייעות לגננות - חינוך מיוחד	28.98	0	28.98	29.1579	ש	5289	4721	5075	3943	3641.45351
16	16	75	חינוך קדם יסודי - גנ"י	81	103	812000	משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון עירוני מלא	0	30	30	25.676800000000004	ש	4588	3748	3586	2778	2284.36724
16	16	76	חינוך קדם יסודי - גנ"י	81	104	812000	משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון משרד החינוך	0	23	23	19.125325000000004	ש	3420	2791	3099	2544	3044.33149
16	16	77	חינוך קדם יסודי - גנ"י	81	106	812000	משכורות כוללות - סייעות רפואיות	0.001463414634152116	43.61	43.61146341463415	36.20746666666667	ש	5703	5000	5624	5494	4447.58105
16	16	78	חינוך קדם יסודי - גנ"י	81	107	812000	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	0	7.5	7.5	3.5634416666666664	ש	887	740	740	920	814.2708299999999
16	16	79	חינוך קדם יסודי - גנ"י	81	108	812000	שכר נאמן קורונה בגני ילדים (במקביל בהכנסות בסעיף 312/970)	0	0	0	0	ש	0	0	0	0	66
16	16	80	חינוך קדם יסודי - גנ"י	81	109	812000	משכורות כוללות - גילאי 0-3 (הכנסות בסעיף 312/921)	1	0	1	1	ש	784	435	410	260	0
16	16	81	בתי - ספר יסודיים	81	100	813200	משכורות כוללות - מינהלה	4	0	4	3.7096750000000003	ש	1015	960	960	812	0
16	16	82	בתי - ספר יסודיים	81	101	813200	משכורות כוללות - מזכירות	21.6	0	21.6	21.47365833333333	ש	4224	4124	4124	3775	3534.4208399999998
16	16	83	בתי - ספר יסודיים	81	102	813200	משכורות כוללות - אחראים למשק ותחזוקה	20	0	20	20.416666666666668	ש	3204	3164	3062	2798	2476.74487
16	16	84	בתי - ספר יסודיים	81	103	813200	משכורות כוללות - ספרניות בבתיה"ס	10.600000000000001	0	10.600000000000001	9.571775	ש	1800	1562	1660	1588	1146.75898
16	16	85	בתי - ספר יסודיים	81	105	813200	משכורות כוללות - מזכירות	5	0	5	4.298158333333332	ש	816	780	780	729	634.78145
16	16	86	בתי - ספר יסודיים	81	106	813200	משכורות כוללות - סייעות רפואיות	0.0012195121951172894	30.3	30.301219512195118	28.537166666666668	ש	4684	4205	4837	4206	2993.39833
16	16	87	בתי - ספר יסודיים	81	107	813200	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	0	30	30	26.251358333333343	ש	1850	2810	2810	1850	2410.31158
16	16	88	בתי - ספר יסודיים	81	108	813200	סיוע לילדים מתקשים כולל כיתות חינוך מיוחד	0	1	1	0.14879166666666668	ש	80	89	89	80	26.06377
16	16	89	בתי - ספר יסודיים	81	109	813200	שעות קנויות - הוראה ומינהלה (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/490)	0	0	0	2.6250416666666667	ש	200	200	200	200	312.11042
16	16	90	בתי - ספר יסודיים	81	111	813200	שכר נאמן קורונה בבי"ס יסודיים (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/970)	0	0	0	0	ש	0	0	0	0	747.22227
16	16	91	בתי - ספר יסודיים	81	112	813200	שכר תוכנית העסקת פנסיונרים ועוזרי חינוך	0	7.7	7.7	7.804400000000001	ש	1200	1200	1200	1200	288.87386
16	16	92	סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון	81	100	813210	משכורות כוללות	1	0	1	1	ש	137	130	125	125	101.45781
16	16	93	בית הספר הימי	81	100	813220	משכורות כוללות	1	0	1	1	ש	190	187	187	173	162.44585999999998
16	16	94	חינוך מיוחד	81	100	813300	משכורות כוללות - מינהלה	6	0	6	3.783333333333333	ש	1540	883	1275	1475	876.21013
16	16	95	חינוך מיוחד	81	101	813300	משכורות כוללות - מזכירות (כולל מתי"א)	4.654285714285714	0	4.654285714285714	4.374275	ש	826	742	742	624	433.62003999999996
16	16	96	חינוך מיוחד	81	102	813300	משכורות כוללות - אחראים למשק ותחזוקה	3	0	3	2.048925	ש	586	430	527	527	301.04403
16	16	97	חינוך מיוחד	81	103	813300	שכר בתחום השרותים הפרא-רפואיים	1.5	0	1.5	1.1293499999999999	ש	198	198	198	198	212.78513
16	16	98	חינוך מיוחד	81	104	813300	שכר סייעות טיפוליות וחונכות	378.24999999999994	0	378.24999999999994	307.25670000000014	ש	66380	49400	50604	44059	35800.415799999995
16	16	99	חינוך מיוחד	81	105	813300	שכר עובד/ת הזנה - אופק	0.7	0	0.7	0	ש	100	97	97	97	52.57501
16	16	100	חינוך מיוחד	81	107	813300	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	0	2.3	2.3	2.310783333333333	ש	190	286	286	190	171.76
16	16	101	תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	82	103	813600	משכורות כוללות - מנהלות מוז"ה ומרכזי למידה	2.5	0	2.5	2.3736166666666665	ש	786	730	741	741	688.3372800000001
16	16	102	תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	81	105	813600	הפעלת תוכנית תקשוב בחינוך - שכר	0	2.5	2.5	1.3841	ש	430	430	430	430	269.95931
16	16	103	תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	81	106	813600	שכר פנימיות יום	0	3	3	1.2769833333333331	ש	194	194	194	194	168.97004
16	16	104	תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	81	108	813600	פיתוח יחידות הוראה	0	0	0	0.28643333333333326	ש	50	50	50	50	0
16	16	105	הפעלת בתי"ס של החופש הגדול	81	100	813800	משכורות כוללות - סייעות	0	0	0	0	ש	66	66	66	66	65
16	16	106	הפעלת בתי"ס של החופש הגדול	81	101	813800	משכורות כוללות - סייעות רפואיות	0	0	0	0	ש	53	53	53	53	52
16	16	107	הפעלת בתי"ס של החופש הגדול	81	102	813800	משכורות כוללות - שעות אפקטיביות	0	0	0	0.08073333333333334	ש	41	41	41	41	36.584489999999995
16	16	108	הפעלת בתי"ס של החופש הגדול	81	103	813800	שכר סייעת שניה - חופש גדול גני ילדים	0	0	0	0	ש	148	148	148	122	112.464
16	16	109	חטיבות הביניים	81	101	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - הנגיד	9.75	0	9.75	8.383333333333331	ש	1735	1580	1580	1466	1323.6223300000001
16	16	110	חטיבות הביניים	81	102	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - יד גיורא	8.22	0	8.22	6.843058333333334	ש	1462	1417	1417	1546	1100.7968999999998
16	16	111	חטיבות הביניים	81	103	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - בן גוריון	10.72	0	10.72	7.594083333333335	ש	1965	1697	1770	1770	1287.62282
16	16	112	חטיבות הביניים	81	104	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - רעות	8.2	0	8.2	6.519999999999997	ש	1534	1327	1327	1269	1122.7759199999998
16	16	113	חטיבות הביניים	81	105	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - זאב	8.19	0	8.19	6.736166666666667	ש	1462	1253	1253	1202	1140.2061899999999
16	16	114	חטיבות הביניים	81	106	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - סמדר	6.22	0	6.22	5.3	ש	1154	1018	1018	939	859.83004
16	16	115	חטיבות הביניים	81	107	814000	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	0	11	11	8.201533333333332	ש	883	1135	1135	768	870.0334499999999
16	16	116	חטיבות הביניים	81	108	814000	שכר הוראה מרכזי למידה - תוכנית "כנפיים"	0	0	0	0	ש	0	0	0	0	310.33912
16	16	117	חטיבות הביניים	81	109	814000	שעות קנויות - הוראה ומינהלה (במקביל בהכנסות בסעיף 314/490)	0	0	0	0	ש	200	200	260	260	157.84241
16	16	118	חטיבות הביניים	81	110	814000	משכורות כוללות - שעות אפקטיביות - רובוטיקה	0	1.92	1.92	1.187975	ש	306	306	306	306	224.28009
16	16	119	חטיבת הביניים	81	111	814000	שכר עובדי מנהל ושירותים - אלתרמן	3.16	0	3.16	2	ש	546	177	177	0	0
16	16	120	בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה"	81	100	814001	משכורות כוללות - הוראה - ממלכתי דתי	16.744126984126982	0	16.744126984126982	12.528058333333332	ש	2925	2795	2930	2511	2344.27416
16	16	121	בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה"	81	101	814001	משכורות כוללות - מינהלה - ממלכתי דתי	3.78	0	3.78	2	ש	625	510	571	721	299.90997999999996
16	16	122	אשכול פיס זאב	81	100	814100	משכורות כוללות	3.5	0	3.5	3.5	ש	685	659	659	607	589.93674
16	16	123	חינוך על-יסודי	81	101	815200	משכורות כוללות - תיכון הראשונים - הוראה	104.95	0	104.95	102.18006666666668	ש	29652	27847	27680	27680	27261.623829999997
16	16	124	חינוך על-יסודי	81	102	815200	משכורות כוללות - תיכון היובל - הוראה	106.12	0	106.12	98.30594166666664	ש	29236	26325	26542	26542	25149.977260000003
16	16	125	חינוך על-יסודי	81	103	815200	משכורות כוללות - תיכון עירוני החדש - הוראה	79.32	0	79.32	79.68097500000002	ש	21742	20576	21427	21427	20620.67933
16	16	126	חינוך על-יסודי	81	105	815200	מחוייבות אישית	0	0.17	0.17	0.020833333333333332	ש	9	9	9	9	0
16	16	127	חינוך על-יסודי	81	107	815200	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	0	3	3	1.7874999999999999	ש	334	392	392	334	317.80326
16	16	128	חינוך על-יסודי	81	109	815200	שעות קנויות - הוראה ומינהלה (במקביל בהכנסות בסעיף 3152/490)	0	0	0	1.0729333333333335	ש	300	300	300	300	222.82446
16	16	129	חינוך על-יסודי	81	110	815200	משכורות כוללות - פיקוח רפואי	1.53	0	1.53	1.51	ש	447	420	429	429	428.59556
16	16	130	חינוך על-יסודי	81	111	815200	משכורות כוללות - תיכון הראשונים - מינהלה	19.25	0	19.25	15.66111666666667	ש	3458	3040	3040	2909	2580.57024
16	16	131	חינוך על-יסודי	81	112	815200	משכורות כוללות - תיכון היובל - מינהלה	18.78	0	18.78	13.47861666666667	ש	3358	2616	2726	2857	2133.92478
16	16	132	חינוך על-יסודי	81	113	815200	משכורות כוללות - תיכון חדש - מינהלה	12.15	0	12.15	12.088333333333333	ש	2408	2235	2580	2580	1887.83023
16	16	133	תיכון הנדסאים	81	100	815210	משכורות כוללות - הוראה	37.87	0	37.87	37.54409166666667	ש	11602	10865	11227	11227	10805.52526
16	16	134	תיכון הנדסאים	81	104	815210	משכורות כוללות - מינהלה	8.59	0	8.59	8.069999999999999	ש	1393	1357	1357	1312	1082.78348
16	16	135	תיכון דור	81	100	815900	משכורות כוללות - הוראה	22.56	0	22.56	20.892141666666664	ש	5885	5241	4940	4940	4852.59383
16	16	136	תיכון דור	81	101	815900	משכורות כוללות - מינהלה	4.15	0	4.15	4	ש	793	761	761	700	691.85624
16	16	137	תיכון דור	81	102	815900	שכר יול"א (מותנה במימון משר"ח - סעיף 3159/922)	6	0	6	5.480099999999999	ש	600	600	776	776	526.9558499999999
16	16	138	אבטחת מוסדות חינוך	9	100	817100	משכורות כוללות - קציני בטחון	3	0	3	2.1666666666666665	ש	896	590	746	746	404.40712
16	16	139	מרכז פדגוגי	81	100	817200	משכורות כוללות	2.45	0	2.45	2.346883333333333	ש	469	408	451	551	411.76662
16	16	140	מרכז המדעים	81	100	817210	משכורות כוללות	4.33	0	4.33	4.249641666666665	ש	1100	986	986	952	933.41225
16	16	141	מרכז המדעים	81	101	817210	שכר פרוייקט לוויינים	0	2.15	2.15	2.5863666666666663	ש	567	567	567	567	-0.00013000000000000002
16	16	142	מרכז המדעים	81	102	817210	משכורות כוללות - שעות אפקטיביות	0	4	3.9999999999999996	1.0616333333333334	ש	477	477	477	477	536.72952
16	16	143	מרכז המדעים	81	103	817210	משכורות כוללות - שעות אפקטיביות (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/420)	0	0	0	0	ש	50	50	50	50	0
16	16	144	מרכז המדעים	81	104	817210	שכר מינהלה פרוייקט מחוננים ומצטיינים (בהכנסות בסעיף 31721/920)	0.6	0	0.6	0.5	ש	80	127	127	127	59.58249
16	16	145	מרכז המדעים	81	105	817210	משכורות כוללות - פרוייקט מחוננים ומצטיינים (במקביל בהכנסות בסעיף 31721/421)	0	5	5	7.830841666666667	ש	788	1213	1213	1213	1143.4638799999998
16	16	146	מרכז המדעים	81	107	817210	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	0	1.16	1.16	0.5381999999999999	ש	117	178	178	120	69.0138
16	16	147	מרכז המדעים	81	108	817210	משכורות כוללות - מצטיינים ישובים (במקביל בהכנסות בסעיף 31721/422)	0	3.7	3.7	0	ש	860	0	0	0	-0.00013000000000000002
16	16	148	שרות פסיכולוגי חינוכי	81	100	817300	משכורות כוללות - פסיכולוגים	35.32	0.75	36.07	28.661183333333337	ש	7453	6076	6076	5423	5006.16872
16	16	149	שרות פסיכולוגי חינוכי	81	102	817300	משכורות כוללות - מזכירות	3.11	0	3.11	2.434583333333334	ש	432	344	368	368	350.14688
16	16	150	שרות פסיכולוגי חינוכי	81	104	817300	שכר פרוייקטים מיוחדים (מותנה בהשתתפות משרד החינוך בסעיף 3173/921)	0	0.83	0.83	0	ש	220	100	100	100	105.19156
16	16	151	שרות פסיכולוגי חינוכי	81	107	817300	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	0	0.35	0.35	0	ש	107	159	159	107	243.03792
16	16	152	שרות פסיכולוגי חינוכי	81	220	817300	שכר אבחונים (כולל בשלות לבי"ס)	0	0	0	0	ש	60	60	120	120	45.4713
16	16	153	שרות פסיכולוגי חינוכי	81	221	817300	שכר אבחונים (מותנה בהכנסות בסעיף 3173/421)	0	0	0	0	ש	125	125	125	125	135.60108
16	16	154	שרות פסיכולוגי חינוכי	81	220	817310	שכר אבחונים שפ"מ הורים	0	0	0	0	ש	490	0	344	0	0
16	16	155	קציני ביקור סדיר	81	100	817700	משכורות כוללות	4	0	4	4	ש	990	947	947	924	882.7550799999999
16	16	156	הסעות תלמידים	81	100	817800	שכר מלווים במעברי חציה	0	6.77	6.7700000000000005	4.5749666666666675	ש	748	643	643	643	502.69741
16	16	157	המרכז להוראה מתקנת	81	100	817900	משכורות כוללות - הוראה	0	11	11	8.250199999999998	ש	896	900	1234	1234	967.39317
16	16	158	המרכז להוראה מתקנת	81	101	817900	שכר עובדי הוראה - מועדוניות רווחה	0	2	2	1.2274416666666668	ש	146	147	147	147	90.89864999999999
16	16	159	המרכז להוראה מתקנת	81	102	817900	משכורות כוללות - מינהלה	2.4699999999999998	0	2.4699999999999998	1.72	ש	479	457	611	611	499.82815999999997
16	16	160	המרכז להוראה מתקנת	81	103	817900	שכר פסיכולוגים - אבחון דידקטי וקשב	1	0	1	0.09375	ש	32	31	167	167	14.939950000000001
16	16	161	יול"א	81	100	817920	משכורות כוללות - פיקוח על צהרונים	1	0	1	1	ש	175	169	169	153	147.75546
16	16	162	יול"א	81	102	817920	משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרוני גנ"י (הכנסות בסעיף 31792/490)	7.6	0	7.6	6.553025000000001	ש	1155	917	1054	849	736.13126
16	16	163	יול"א	81	103	817920	משכורות כוללות - סייעות צמודות לילדי חינוך מיוחד בצהרוני גנ"י (הכנסות בסעיף 31792/491)	6.5	0	6.5	4.646808333333333	ש	841	578	672	576	477.49897
16	16	164	יול"א	81	104	817920	משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרוני בתיה"ס	3	0	3	2.481583333333333	ש	312	360	350	612	409.13734000000005
16	16	165	יול"א	81	105	817920	משכורות כוללות - סייעות צמודות בצהרוני בתיה"ס	11	0	11	7.002000000000002	ש	1556	947	589	325	369.38572999999997
16	16	166	יול"א	81	106	817920	משכורות כוללות - מינהלת יול"א (הכנסות בסעיף 31792/420)	4.75	0	4.75	4.75	ש	740	697	697	737	588.67916
16	16	167	הצטיידות ותחזוקת מוס"ח	5	100	817960	עובדי תחזוקת מבני חינוך (סעיף מתחלק בין חינוך לבין כלל העירייה - יחד עם סעיף 9383/100)	0	0	0	0	ש	1717	1490	1602	1582	1208.59482
16	16	168	קידום נוער	81	100	817970	משכורות כוללות	4.5	0	4.5	4.5	ש	1130	1108	1108	1075	1037.55458
16	16	169	השכלה והעשרת מבוגרים ובוגרים	82	100	818000	משכורות כוללות - רכז השכלה והעשרה	1.5	0	1.5	1.5	ש	338	320	356	236	160.55149
16	16	170	מינהל תרבות, נוער וקהילה	82	100	821000	משכורות כוללות	2.5	0	2.5	1.5	ש	658	420	345	335	316.03074
16	16	171	מינהל תרבות, נוער וקהילה	82	102	821000	משכורות כוללות - חשבות	2.5	0	2.5	2.5	ש	697	670	676	636	586.3657099999999
16	16	172	פעולות תרבות	82	100	822000	משכורות כוללות	3	0	3	4.541216666666666	ש	985	1021	1021	981	856.23496
16	16	173	ספריה עירונית מרכזית	82	100	823000	משכורות כוללות	19.21	0	19.21	18.010733333333338	ש	3473	3150	3354	3394	3049.62659
16	16	174	ספריה באזור המערבי	82	100	823100	משכורות כוללות	0.5	0	0.5	0.5	ש	90	85	89	79	75.97791000000001
16	16	175	ספריה ביד התשעה	82	100	823200	הוצאות שכר - העסקה בעירייה	0.7999999999999999	0	0.7999999999999999	0.8	ש	124	116	116	116	99.57822999999999
16	16	176	ספריה בנוף-ים	82	100	823400	משכורות כוללות	1.9	0	1.9	1.4991916666666665	ש	323	235	264	264	172.09135999999998
16	16	177	"מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן	82	100	824200	שכר רכז פעילות קהילתית עירונית	0	0	0	0.7876333333333333	ש	0	196	238	258	215.73104
16	16	178	מועדון בנחלת עדה	82	102	824530	שכר מדריכים	1	0	1	1	ש	299	290	260	250	244.18177
16	16	179	מועדון בנחלת עדה	82	103	824530	שכר שרתים	0.5	0	0.5	0.5	ש	88	82	82	72	72.37596
16	16	180	מועדון גליל ים	82	100	824540	שכר מדריכים	0	0	0	0	ש	0	0	0	0	30.89247
16	16	181	מרכז קהילתי בנוף-ים	82	100	824570	שכר עובדי מינהלה	1	0	1	0.9716666666666667	ש	149	140	143	123	117.7796
16	16	182	יד לבנים - מוזיאון	82	100	826200	משכורות כוללות	1	0	1	1	ש	229	217	217	212	203.32555000000002
16	16	183	מוזיאון הראשונים	82	100	826210	משכורות כוללות	3.66	0	3.66	2.4041833333333336	ש	130	400	541	591	352.83171000000004
16	16	184	תרבות תורנית	82	100	827000	משכורות כוללות - מינהלה	4	0	4	2.5	ש	538	397	397	372	364.56264
16	16	185	מינהל נוער	82	100	828100	שכר שרותי היקף לנוער	2	0	2	2	ש	562	550	537	522	504.08979
16	16	186	מינהל נוער	82	101	828100	שכר פרוייקט מציל"ה ומניעת סמים	0.9978021978021978	2.9	3.8978021978021977	5.656108333333333	ש	785	756	803	823	711.784
16	16	187	תנועות נוער	82	100	828900	משכורות כוללות	3	0	3	3	ש	975	930	941	831	846.88137
16	16	188	מינהל הספורט וכללי	85	100	829100	משכורות כוללות - מינהל	4.6	0	4.6	4.556991666666668	ש	1463	1350	1546	1756	1257.50821
16	16	189	אצטדיון עירוני	85	100	829200	משכורות כוללות	3	0	3	3	ש	746	720	764	644	642.97175
16	16	190	אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים, החדש, אחיה ויוני נתניהו	85	100	829210	שכר אבות בית	9.5	0	9.5	8.197225000000001	ש	1781	1450	1503	1323	1184.00196
16	16	191	אולם ספורט ביד התשעה	85	100	829220	שכר אב בית	1	0	1	1	ש	189	180	185	165	160.48897
16	16	192	אתלטיקה - גורדון	85	100	829230	משכורות כוללות	0.33	0	0.33	0.0825	ש	65	17	49	49	32.655770000000004
16	16	193	אולמות אילנות, אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן, זאב, סמדר, בן גוריון, ברנדיס, זאב, הנגיד, נעמי שמר ויצחק שמיר	85	100	829240	שכר אבות בית	28	0	28	27.317224999999997	ש	5344	5036	5151	4551	3843.84117
16	16	194	אולם ספורט בנוה ישראל	85	100	829250	משכורות כוללות	1.5	0	1.5	1	ש	313	216	270	135	0
16	16	195	ספורטק	85	100	829290	משכורות כוללות	1	0	1	1	ש	468	443	433	433	417.95272
16	16	196	מועדון שחמט	85	100	829530	משכורות כוללות	1	0	1	1	ש	199	191	200	180	172.93529
16	16	197	בני הרצליה	85	100	829910	שכר - עירייה ישיר	0	0	0	0	ש	47	45	45	45	39.37628
16	16	198	בריאות הציבור	81	100	831000	משכורות כוללות	5	0	5	5	ש	1270	1236	1236	1170	1112.5458600000002
16	16	199	מרפאת מתבגרים	81	100	832200	משכורות כוללות - מינהלה	0.55	0	0.55	0.32899999999999996	ש	104	100	100	100	78.67123
16	16	200	מועדון חברתי צב"ר	81	100	832500	משכורות כוללות	1.5	0	1.5	1.5	ש	361	347	347	347	317.78964
16	16	201	מינהל שרותים חברתיים	84	100	841001	שכר עובדי המחלקה	74.05000000000001	3	77.05000000000001	68.31328333333333	ש	19108	17246	17328	17508	14711.256620000002
16	16	202	מינהל שרותים חברתיים	84	102	841001	ש"נ דרור + מרכז קשר	0	0	0	0	ש	190	130	220	220	174.09341
16	16	203	פנסיה ופיצויים - רווחה	84	310	841900	פנסיה	30	0	30	29.482600000000016	ש	5200	4515	4820	4820	4280.9586
16	16	204	פנסיה ופיצויים - רווחה	84	320	841900	פיצויים והסדרי פרישה לעובדים	0	0	0	0	ש	450	478	450	450	300.41823
16	16	205	רווחת הפרט והמשפחה	84	184	842200	העסקת עו"ס לשיקום האסיר	0.8	0	0.8	0.5	ש	199	117	170	170	116.63404
16	16	206	רווחת הפרט והמשפחה	84	104	842401	שכר מרכז טיפול באלימות	5.7	0	5.7	4.537775000000001	ש	1393	1063	1230	1230	1048.7960600000001
16	16	207	רווחת הפרט והמשפחה	84	184	842401	שכר - שרותים טיפוליים	3.85	0	3.85	3.6851833333333333	ש	836	763	820	690	655.65049
16	16	208	שרותים לילד ולנוער	84	184	843502	שכר מרכז קשר	0.5	0	0.5	0.5	ש	224	179	141	98	104.48209
16	16	209	שרותים לילד ולנוער	84	100	843503	שכר עובדת מועדונית - שעות אפקטיביות	0	0	0	0	ש	35	35	35	35	0
16	16	210	שרותים לילד ולנוער	84	184	843504	מועדוניות משותפות - שכר/מ.החינוך	15.8	0	15.8	14.553341666666663	ש	2886	2465	2654	2557	2156.41379
16	16	211	שרותים לילד ולנוער	84	184	843506	שכר עו"ס לפגיעות מיניות	1.75	0	1.75	1.2083333333333333	ש	398	268	290	315	135.66864
16	16	212	שרותים לתקן	84	100	844403	שכר תוכנית ג'וינט	0	0	0	0	ש	0	180	180	0	0
16	16	213	שרותי שיקום	84	184	846703	שכר מלווים למעון יום שיקומי	0	6.7	6.699999999999999	4.085800000000001	ש	836	494	555	285	284.08099
16	16	214	שרותי תקון	84	184	847104	משכורות כוללות - בתים חמים לנערות	2.220446049250313e-16	0	2.220446049250313e-16	0.6097333333333333	ש	0	97	139	187	141.07324
16	16	215	שרותי תקון	84	184	847105	שכר בגין תוכנית תעסוקה לצעירים בקהילה (אפיקים)	2.3	0	2.3	2.0833333333333335	ש	473	402	420	420	330.21763
16	16	216	שרותי תקון	84	185	847105	שכר לנוער בתעסוקת קיץ - חופיקס	0	0	0	0.51585	ש	75	42	75	75	75.99736
16	16	217	שרותי תקון	84	184	847106	שכר תוכנית "יתד"	0.5	0	0.5	0.5	ש	129	124	130	101	99.52547
16	16	218	"מפת"ן "ארז	84	100	847401	שכר - מפת"ן ארז	14.34	0	14.34	11.966700000000001	ש	3384	2716	2915	2835	2515.3423599999996
16	16	219	"מפת"ן "ארז	84	101	847401	שכר שרת	1	0	1	1	ש	249	191	145	125	128.92138
16	16	220	"מפת"ן "ארז	84	102	847401	שכר פסיכולוגית	0.44	0	0.44	0.4400000000000001	ש	84	81	90	86	83.11654
16	16	221	"מפת"ן "ארז	81	107	847401	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	0	1	1	1.04345	ש	123	123	123	123	122.57416
16	16	222	"מפת"ן "ארז	84	108	847401	שכר מדריכי מית"ר	2	0	2	0.7014	ש	132	67	133	133	62.01793
16	16	223	"מפת"ן "ארז	84	185	847401	שכר תעסוקת קיץ נערים בסיכון (כולל מפת"ן)	0	0	0	0.5493583333333333	ש	68	42	68	68	69.28761
16	16	224	שרותים קהילתיים	84	100	848201	שכר שרותים קהילתיים	8.41	0	8.41	7.920025	ש	1732	1587	1645	1745	1649.06003
16	16	225	שרותים קהילתיים	84	101	848201	שכר שרותים קהילתיים - שעות אפקטיביות	0	0	0	0.07355	ש	45	36	45	45	28.761470000000003
16	16	226	שרותים קהילתיים	84	100	848302	שכר - שי"ל	0.74	0	0.74	0.7400000000000001	ש	127	123	114	110	107.37776
16	16	227	מחלקת התנדבות	1	100	848300	משכורות כוללות	1.5	0	1.5	1.5	ש	338	320	320	320	303.49172
16	16	228	מועדון גמלאים גיל הזהב	82	100	848290	משכורות כוללות	1.0000000000000002	0	1.0000000000000002	1	ש	229	220	220	210	211.21441000000002
16	16	229	אולפנים וכיתות קלט	82	100	861000	משכורות כוללות	0.29999999999999993	0	0.29999999999999993	0	ש	36	0	36	36	11.5735
16	16	230	שרותי קליטה - כללי	82	100	869000	משכורות כוללות	1	0	1	0	ש	151	0	152	152	0
16	16	231	איכות הסביבה	1	100	879000	משכורות כוללות	8	0	8	6.247308333333334	ש	1637	1175	1193	1227	910.26365
16	16	232	איכות הסביבה	1	101	879000	שכר פרויקט האיחוד האירופי (הכנסות בסעיף 379/770)	0	0	0	1	ש	0	230	234	230	224.87741
16	16	233	אחזקת מערכת הפקת מים	4	100	913200	משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב)	6	0	6	6	ש	1533	1475	1640	1640	1627.9678000000001
16	16	234	נכסים	2	100	933000	משכורות כוללות - נכסים וביטוחים	7.5	0	7.5	7.5	ש	2010	1870	1887	1867	1779.57961
16	16	235	יחידת התחזוקה	5	100	938300	משכורות כוללות (מתחלק עם סעיף 81796/100)	13	0	13	12.894441666666665	ש	1597	1550	1643	1635	1257.92522
16	16	236	מינהלת תב"ל	5	100	938400	משכורות כוללות - מינהלת אגף תב"ל	7.65	0	7.65	7.566666666666667	ש	1811	1740	1775	1745	1565.8109
16	16	237	מינהלת תב"ל	5	101	938400	משכורות כוללות - מחלקת רכב	4	0	4	4	ש	1230	1100	1075	1030	987.9955600000001
16	16	238	מינהלת תב"ל	5	102	938400	משכורות כוללות - מחלקת רכש	5	0	5	3.8435583333333336	ש	1005	790	888	808	636.82739
16	16	239	מינהלת תב"ל	5	103	938400	משכורות כוללות - מחלקת לוגיסטיקה	13.5	0	13.5	13.5	ש	2956	2830	2771	2521	2264.41733
16	16	240	מינהלת תב"ל	5	104	938400	משכורות כוללות - מחלקת בטיחות ובריאות תעסוקתית	5	0	5	4.666666666666667	ש	1214	1092	1130	1050	1012.39367
16	16	241	מינהלת תב"ל	5	105	938400	משכורות כוללות - אבטחת אגף תב"ל	1	0	1	1	ש	199	200	205	175	174.16254
16	16	242	מינהלת תב"ל	5	127	938400	ביגוד ושתייה	0	0	0	0	ש	30	30	30	30	27.385930000000002
16	16	243	רשות החנייה	9	100	943000	משכורות כוללות - מינהלה	7	0	7	6.490991666666666	ש	1533	1330	1380	1365	973.5729699999999
16	16	244	מכון הטיהור	4	100	973000	משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב)	4	0	4	4.4629666666666665	ש	1483	1425	1391	1391	1258.1323200000002
16	16	245	הוצאות שנים קודמות	7	100	993000	כיסוי הוצאות שכר - שנים קודמות	0	0	0	0	ש	300	300	300	300	700.1316899999999
16	16	246	הוצאות בלתי נצפות מראש	1	101	994000	רזרבת מנכ"ל לאיוש תקנים	1	0	1	0	ש	200	85	85	250	0
16	16	247	הוצאות בלתי נצפות מראש	7	182	994000	גילום מ"ה בגין שווי הטבות עובדים	0	0	0	0	ש	640	640	550	550	294.88405
16	16	248	פנסיה ופיצויים	7	310	997200	פנסיה	197	0	197	195.29965833333333	ש	38300	33105	34600	34600	31100.41143
16	16	249	פנסיה ופיצויים	7	320	997200	פיצויים והסדרי פרישה לעובדים	0	0	0	0.16666666666666666	ש	3000	2500	4800	4800	2763.85929
16	16	250					ס ה " כ :	2616.9988978230444	250.10999999999999	2867.108897823044	2631.246058333334		603729	532925	557729	529989	467806.20139000006
16	16	251					"משרה זמנית" - משרה לתקופה שאינה עולה על שנה.
16	16	252					"משרה קבועה" - משרה לתקופה העולה על שנה.

חזרה לרשימת המסמכים של הרצליה

עודכן: 2026-09-26.