תקציבי הרשויות · הרצליה
הצעת תקציב בלתי רגיל לשנת 2024 (2024)
הצעת תקציב · גיליון אקסל כפי שפורסם · 3,106 שורות ב-75 גיליונות (אגף נכסים וביטוח 2024; אגף ספורט 2024; אגף תנוק 2024; אגף תקשוב ומע. מידע 2024; החב. לפיתוח 2024; החברה לפיתוח 2024; החב) · המקור באתר העירייה (3,379 KB)
הורדות: המקור באתר העירייה · טקסט · הטבלאות כ-CSV
כל שורה כפי שהיא בגיליון, עם מספר הגיליון והשורה; 49 עמודות לכל היותר. בלי סיכומים, יחסים או השוואות - הקריאה של המספרים תבוא אחרי שכבת הגלם. 52 שורות רחבות מ-49 עמודות נחתכו לרוחב הטבלה (הקובץ עצמו שלם).
| גיליון | טבלה | שורה | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 4 | תוכן | עמודים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 6 | מבוא | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 7 | התקציב הבלתי רגיל לשנת 2023 – ביצוע | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 8 | הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 9 | ריכוזים ודברי הסבר | 5-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 10 | מינהל הנדסה | 17-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 11 | החברה לפיתוח הרצליה | 31-59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 12 | מינהל תפעול | 60-87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 13 | מינהל חינוך | 88-90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 14 | אגף ספורט | 91-93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 15 | אגף תרבות נוער וספורט | 94-95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 16 | החברה לפיתוח התיירות הרצליה | 96-98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 17 | אגף תקשוב ומערכות מידע | 99-101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 18 | אגף נכסים וביטוח | 102-104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 19 | מינהל כללי | 105-108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 20 | ביצוע תקציב הבלתי רגיל לשנת 2023 | 109-151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 21 | פרויקטים בביצוע החברה לפיתוח | 152-154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 22 | סגירת תב"רים 2024 | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | 1. | 1. | מבוא | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 1.1 | רקע : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 7 | התקציב הבלתי רגיל (תב"ר) מהווה מסגרת תקציבית שנועדה בעיקר לביצוע פרויקטים של עבודות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 8 | פיתוח ותשתיות, שיפוץ ובניה , בהיקף תקציבי נכבד המבוצעות במשך תקופה ארוכה ואינם מוגבלים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 9 | לתקופה של שנת תקציב. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 11 | מקורות המימון לתב"ר הינם : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 12 | ü | מענקים ממקורות שלטוניים ובעיקר ממשרדי ממשלה. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 13 | ü | מענקים ממוסדות שאינם שלטוניים כגון : מפעל הפייס , השתתפויות של תאגידים . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 14 | ü | מקורות עצמיים של הרשות הכוללים היטלי השבחה , היטלי פיתוח , העברות מתקציב רגיל, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 15 | תרומות, מימוש נכסים. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 16 | ü | הלוואות לזמן ארוך. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 18 | 1.2 | אישור התקציב הבלתי רגיל : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 19 | על פי הוראות משרד הפנים ,לכל פרויקט יש לקבוע את היקף ההשקעה ומקורות המימון. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 20 | ב – 10.2.2014 אושר במליאת הכנסת חוק רשויות איתנות על פיו ניתנו לרשויות איתנות המתנהלות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 21 | בהתאם לקריטריונים שנקבעו , הקלות מבחינת האסדרה של משרד הפנים , בין היתר בתחום התקציב. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 22 | ב – 16.3.2014 הכריז משרד הפנים על עיריית הרצליה כעל עירייה איתנה. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 24 | 1.3 | חברי וועדת הכספים/מועצת העיר מתבקשים לאשר בזאת : | באלפי ₪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 27 | ü | תקציב בלתי רגיל לשנת 2024 בהשקעה של | 452663.945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 29 | ü | לביצוע פרויקטים בשנת 2024 בסכום של | 659697.415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 30 | ü | לביצוע צפוי בשנת 2025 ואילך בסכום של | 2405191.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 31 | ü | מתוך אומדן כולל של הפרויקטים בסכום של | 5913581.917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 34 | ü | פרויקטים שהיקפם עולה על 16,279 אלפי ₪ בביצוע החברה לפיתוח הרצליה. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 36 | ü | סגירת 23 פרויקטים שהסתיימו/לא נוצלו והחזרת עודפי תקציב לקרנות הרשות. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 2. | התקציב הבלתי רגיל לשנת 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2023 אושרה במועצת העיר בחודש דצמבר 2022 . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 5 | הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2023 הסתכמה בסכום של 466,170 אלפי ₪ . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 7 | מקורות המימון באלפי ₪ היו כדלקמן - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 9 | ü | קרן עבודות פיתוח | 258902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 10 | ü | קרן עודפי תקציב רגיל | 110000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 11 | ü | קרן מכירת רכוש | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 12 | ü | קרן ייעודית מתחם גליל ים | 866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 13 | ü | הלוואות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 14 | ü | משרדי ממשלה ואחרים | 96402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 15 | סה"כ | 466170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 19 | להלן נתוני ביצוע באלפי ₪ של התקציב הבלתי רגיל לשנת 2023 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 21 | סה"כ תקציב | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית מתחם גליל ים | הלוואות | משרדי ממשלה ואחרים | סה"כ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 22 | מסגרת תקציב פיתוח | 258902 | 110000 | 0 | 866 | 0 | 96402 | 466170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 23 | ביצוע כולל צפי עד 31.12.2023 (*) | 250796.189 | 95644.304 | 0 | 866 | 0 | 55423.479 | 402729.972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 24 | אחוז ביצוע | 96.86915860055156 | 86.94936727272727 | 100 | #DIV/0! | 57.49204269620962 | 86.39122466053156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 25 | עדכוני תקציב כולל צפי עד 31.12.2023 (*) | 71450.804 | 28726.25 | 770 | 0 | 0 | 30603.09 | 131550.144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 26 | סה"כ | 322246.993 | 124370.554 | 770 | 866 | 0 | 86026.569 | 534280.116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 27 | אחוז ביצוע | 124.46678395686399 | 113.06414000000001 | #DIV/0! | 100 | #DIV/0! | 89.23732806373312 | 114.61057468305556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 29 | (*) | הביצוע עד 31.12.23 הינו סופי לאור דחיית מועד אישור תקציב 2024 לשנת 2024. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 31 | דו"ח מפורט מובא בעמודים 151 - 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 4 | 3. | הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | באלפי ₪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 7 | 3.1 | הצעת התקציב הבלתי רגיל מסתכמת בהשקעה של | 452663.945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 9 | לביצוע פרויקטים בשנת 2024 בסכום של | 659697.415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 11 | לביצוע פרויקטים בשנת 2025 ואילך בסכום של | 2405191.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 13 | מתוך אומדן כולל של הפרויקטים בסכום של | 5913581.917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 17 | 3.2 | הפרויקטים הבולטים לשנת 2024 הינם : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 18 | ü | השקעה במוסדות חינוך ,מבני ציבור ועבודות פיתוח תשתיות במתחם גליל ים. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 19 | ü | הקמת חניון "מרינה לי". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 20 | ü | עבודות של כבישים ותשתיות איזור תעשיה מערבי. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 21 | ü | תכנון וביצוע מערך שבילי אופניים ברחבי העיר. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 22 | ü | עבודות פיתוח ותשתיות ברחבי העיר. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 23 | ü | פרויקט "עיר חכמה" - המשך התקנת מערכות שליטה ובקרה,מצלמות ופריסת תשתיות בעיר. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 24 | ü | פיתוח והקמת מתנ"סים. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 25 | ü | השקעות בבניה חדשה כולל שדרוגים של מוסדות חינוך ברחבי העיר. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 3.3 | חלוקת ההשקעה בתקציב באלפי ₪ על פי פרקים עיקריים מפורטת להלן – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | שם פרק | מס' פרק | שנת 2024 | שנת 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 8 | חינוך | 81 | 203150.242 | 271615 | 0.44878821086578924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 9 | נכסים ציבוריים | 74 | 106755.706 | 91981 | 0.2358387655548754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 10 | תרבות וספורט | 82 | 69237.118 | 44367 | 0.15295478856837164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 11 | שרותים עירוניים שונים | 76 , 72 | 27715 | 14786 | 0.06122643587175913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 12 | נכסים | 93 | 14019.793 | 2100 | 0.030971746601112668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 13 | תרבות הדיור | 764 | 12000 | 7000 | 0.026509732291578915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 14 | רווחה | 84 | 9200 | 6000 | 0.0203241280902105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 15 | תשלומים בלתי רגילים | 99 | 5450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 16 | חופים | 747 | 3043.187 | 5341 | 0.006722839390267763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 17 | איכות הסביבה | 87 | 2518.752 | 700 | 0.005564286769073248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 18 | טיפול במרחב ציבורי | 848 | 1569.923 | 4200 | 0.003468186537366037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 19 | מינהל כללי | 61 | 1370 | 1970 | 0.0030265277699552595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 20 | מבני דת ציבוריים | 85 | 801.609 | 4150 | 0.0017708699993766901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 21 | תכנון בנין עיר | 73 | -4167.385 | 11960 | -0.009206355058828466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 22 | סה"כ | 452663.94499999995 | 466170 | 0.987960163250908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 5 | 3.4 | חלוקת ההשקעה בתקציב באלפי ₪ על פי מינהל/אגף/יחידה מפורטת להלן - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | שם מינהל/אגף/יחידה | שנת 2024 | שנת 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 8 | מינהל הנדסה | 521.027 | 14777 | 0.001151023857223707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 9 | החברה לפיתוח הרצליה | 355300.824 | 349017 | 0.7849108106014495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 10 | מינהל תפעול | 67083.543 | 75601 | 0.14819723050838518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 11 | מינהל חינוך | 604.832 | 2717 | 0.0013361612001150211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 12 | אגף ספורט (*) | 4437.041 | 2117 | 0.009802064089729964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 13 | אגף תנועת נוער תרבות וקהילה (*) | 926 | 1000 | 0.002045667675166839 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 14 | החברה לפיתוח התיירות | 6914.131 | 1600 | 0.015274313486575564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 15 | אגף תקשוב ומערכות מידע | 7802.793 | 14166 | 0.017237496129717155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 16 | אגף נכסים וביטוח | 3035 | 300 | 0.006704753125411832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 17 | מינהל כללי | 6038.754 | 4875 | 0.013340479326225107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 18 | סה"כ | 452663.94500000007 | 466170 | 0.9999999999999998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 20 | (*) | מויין מחדש. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 21 | בשנת 2023 הוחלט על שינוי מבנה אירגוני ואגף ת.נ.ו.ס פוצל לאגף הספורט | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 22 | ולאגף תרבות, נוער וקהילה (ת.נ.ו.ק). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 5 | 3.5 | אומדן מקורות המימון באלפי ₪ מפורט להלן - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 7 | מקור | שנת 2024 | שנת 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 8 | קרן לעבודות פיתוח | 273998.754 | 258902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 9 | קרן עודפי תקציב רגיל | 30000 | 110000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 10 | קרן רכוש | -770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 11 | קרנות ייעודיות (*) | 40141.186 | 866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 12 | הלוואות | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 13 | סה"כ משרדי ממשלה ואחרים | 109294.005 | 96402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 14 | סה"כ | 452663.945 | 466170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 16 | (*) | קרנות ייעודיות עבור פרויקטים: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 17 | פיתוח קרית השחקים, פיתוח גליל ים ג' והקמת מרחבים מוגנים. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 3 | 3.6 | קרנות הרשות - צפי תנועה באלפי ₪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 6 | שנת 2024 | שנת 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 7 | תאור | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | סה"כ | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | סה"כ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 8 | מקורות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | יתרה צפויה 1.1 | 34998.754 | 5000 | 39998.754 | 63380 | 10000 | 73380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 10 | היטלי השבחה ופיתוח שנה שוטפת | 200000 | 200000 | 172000 | . | 172000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 11 | תקציבי פיתוח רשות מינהל מקרקעי ישראל | 53000 | 53000 | 40000 | 40000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 12 | העברה מתקציב רגיל 2022 | 10000 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 13 | העברה מתקציב רגיל 2023 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 14 | העברה מעודפי תקציב רגיל שנים קודמות | 25000 | 25000 | 90000 | 90000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 15 | העמקת גביה מהיטלי פיתוח שנה שוטפת | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 16 | סה"כ מקורות | 297998.754 | 30000 | 327998.754 | 285380 | 110000 | 395380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 17 | שימושים | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 18 | השתתפות בפרעון מילוות מים,ביוב ופיתוח (*) | 0 | 3545 | 3545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 19 | השתתפות בשכ"ע הנדסה לפיתוח ותכנון | 24000 | 24000 | 22933 | 22933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 20 | מימון תקציב בלתי רגיל | 273998.754 | 30000 | 303998.754 | 258902 | 110000 | 368902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 21 | סה"כ שימושים | 297998.754 | 30000 | 327998.754 | 285380 | 110000 | 395380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 24 | (*) | בשנת 2024 מימון פרעון המילוות מים, ביוב ופיתוח יהיה מתקבול דיבדינד מי הרצליה. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 2 | 3.7 | סעיף מימון משרדי ממשלה ואחרים מפורט בטבלה להלן – באלפי ₪ (*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 4 | תאור | שנת 2024 | שנת 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 5 | משרד התחבורה | 29.833 | 1340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 6 | משרד החינוך | 39839.264 | 77104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 7 | משרד הבינוי והשיכון | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 8 | רשות מינהל מקרקעי ישראל | 34041.325 | 627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 9 | משרדי ממשלה ואחרים | 14159.861 | 6414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | מפעל הפייס | 10847.793 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 11 | הכנסות בעד עבודות | 10375.929 | 6917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 12 | סה"כ | 109294.005 | 96402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 14 | (*) | תקצוב הפרויקטים נשוא מימון משרדי ממשלה ואחרים כמפורט לעיל מותנה בקבלת מסמך | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 15 | התחייבות כספית חתום על ידי מורשי חתימה של הגורם המממן. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 17 | ראה פרוט נוסף בעמוד 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 19 | 3.8 | פרויקטים בביצוע החברה לפיתוח | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 21 | בהתאם לתוספת להסכם מסגרת לביצוע פרויקטים הנדסיים בין העירייה לחברה לפיתוח הרצליה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 22 | מיום 10.4.2005, יש לאשר במועצת העיר את ביצוע הפרויקטים שהיקפם עולה על ערך הסף. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 23 | ערך הסף נכון להיום עומד על יותר מ - 16,279 אלפי ₪. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 25 | פרוט הפרויקטים מובא בעמוד 154 - 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 27 | 3.9 | סגירת תב"רים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 29 | הנחיות משרד הפנים קובעות כי תב"ר שהגיע לסיומו או לא הוחל בביצועו או לא הוצאו בגינו התחייבויות כספיות ,עליו להגרע מקובץ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 30 | התב"רים במערכת הכספית של הרשות המקומית ולהיסגר באישור מועצת העיר. עודף סופי בחשבון התב"ר יועבר לקרנות הרשות. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 32 | תקציב 2024 כולל סגירת 23 תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו והחזרת עודפי תקציב לקרנות הרשות בסכום של 1,993,051 ₪. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 34 | פרוט הפרויקטים מובא בעמוד 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 2 | ריכוז לפי מינהל/אגפים/יחידות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 4 | מרכיבי העלות | מקורות מימון לפרויקט | מספר פרויקטים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 5 | מינהל/אגף/ יחידה | אומדן כולל לפרויקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור מועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך הרכש | שריון מערך חוזים | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 | אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2023 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2023 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2023 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2023 | תקציב נדרש 2024 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 7 | מינהל הנדסה | 382469372 | 368254490 | 14214882 | 138033668 | 112863046 | 2835671 | 9659935 | 12495606 | 125358652 | 267243 | 14068800 | 242774677 | 12675016 | 1140000 | 0 | 1140000 | 13547773 | 521027 | 791194 | -750000 | 0 | 0 | 0 | 479833 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 8 | החברה לפיתוח הרצליה | 3899445537 | 3502520292 | 396925245 | 1854025664 | 1826049527 | 449944 | 1996222 | 2446166 | 1828495693 | 677795 | 485183155 | 1585088894 | 25529971 | 97530155 | 7500000 | 105030155 | 129882331 | 355300824 | 240768931 | 2216408 | 0 | 16236186 | 0 | 96079299 | 124 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 9 | מינהל התפעול | 940096894 | 823808906 | 116287988 | 659925203 | 596264862 | 4044440 | 33517082 | 37561522 | 633826384 | 295768 | 103786594 | 202188148 | 26098819 | 700000 | 10200000 | 10900000 | 36703051 | 67083543 | 8775568 | 22573844 | 0 | 23905000 | 0 | 11829131 | 110 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 10 | מינהל חינוך | 41049707 | 39419720 | 1629987 | 16441720 | 14627772 | 0 | 254094 | 254094 | 14881866 | 19686 | 2045000 | 24103155 | 1559854 | -100000 | 0 | -100000 | 1440168 | 604832 | 0 | 1487669 | 0 | 0 | 0 | -882837 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 11 | אגף ספורט | 19230205 | 12138000 | 6942000 | 11077000 | 10772057 | 0 | 53647 | 53647 | 10825704 | 8471 | 4769866 | 3626164 | 251296 | 90000 | 0 | 90000 | 332825 | 4437041 | 3000000 | 1437041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 12 | אגף ת.נ.ו.ק | 13938365 | 12590365 | 1348000 | 11590365 | 10917143 | 0 | 315820 | 315820 | 11232963 | 18402 | 1345000 | 1342000 | 357402 | 80000 | 0 | 80000 | 419000 | 926000 | 0 | 926000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 13 | החברה לפיתוח התיירות | 213102131 | 17063000 | 196039131 | 5307282 | 5061257 | 0 | 0 | 0 | 5061257 | 156 | 7160000 | 200880718 | 246025 | 0 | 0 | 0 | 245869 | 6914131 | 6568378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345753 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 14 | אגף תקשוב ומערכות מידע | 112760000 | 73160000 | 39600000 | 64273000 | 54798202 | 43536 | 9275931 | 9319467 | 64117669 | 38124 | 8920000 | 39684207 | 155331 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1117207 | 7802793 | 2380000 | 4575000 | 0 | 0 | 0 | 847793 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 15 | אגף נכסים וביטוח | 127989000 | 122959000 | 5030000 | 58821825 | 45315356 | 0 | 21341 | 21341 | 45336697 | 50128 | 17240000 | 65362175 | 13485128 | 0 | 770000 | 770000 | 14205000 | 3035000 | 3805000 | 0 | -770000 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 16 | מינהל כללי | 163500706 | 134311103 | 29189603 | 116348330 | 104960629 | 140400 | 1367247 | 1507647 | 106468276 | 1711808 | 15179000 | 40141622 | 9880054 | 972000 | 0 | 972000 | 9140246 | 6038754 | 7909683 | -2465962 | 0 | 0 | 0 | 595033 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 17 | סה"כ | 5913581917 | 5106224876 | 807206836 | 2935844057 | 2781629851 | 7513991 | 56461319 | 63975310 | 2845605161 | 3087581 | 659697415 | 2405191760 | 90238896 | 101412155 | 18470000 | 119882155 | 207033470 | 452663945 | 273998754 | 30000000 | -770000 | 40141186 | 0 | 109294005 | 378 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 18 | 5913431712 | 63975310 | 2845605161 | 3087581 | 90238896 | 119882155 | 207033470 | 452663945 | 452663945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 19 | 5913581917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 23 | סה"כ | קע"פ | קרן עודפי ת.ר. | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 24 | יתרת מקורות מימון | יתרת מקורות מימון | 452663945 | 273998754 | 30000000 | -770000 | 40141186 | 0 | 109294005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 25 | הפרש עודף (חוסר) | הפרש עודף (חוסר) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 39 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 40 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 42 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 47 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 48 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 49 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 142 | תוספת. חדש. 21.1.23. אומדן ראשוני. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 143 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 146 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 2 | ריכוז לפי פרקים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 4 | מרכיבי העלות | מקורות מימון לפרויקט | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 5 | פרק | אומדן כולל לפרויקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור מועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך הרכש | שריון מערך חוזים | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 | אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2023 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2023 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2023 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2023 | תקציב נדרש 2024 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 6 | מינהל כללי (61) | 12650000 | 10450000 | 2200000 | 4833000 | 4529950 | 43536 | 134694 | 178230 | 4708180 | 14820 | 1530000 | 6397000 | 124820 | 50000 | 0 | 50000 | 160000 | 1370000 | 0 | 1370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 7 | תכנון ובנין עיר (73) | 155965126 | 172654011 | -16688885 | 97329403 | 74233247 | 2199372 | 5738853 | 7938225 | 82171472 | 1741746 | 10888800 | 61163108 | 15157931 | 1640000 | 0 | 1640000 | 15056185 | -4167385 | 1196142 | -5709280 | 0 | 0 | 0 | 345753 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 8 | נכסים ציבוריים (74) | 2357428300 | 1989186799 | 368241501 | 1110026093 | 1059751845 | 1226643 | 21780818 | 23007461 | 1082759306 | 618166 | 186154327 | 1087896501 | 27266787 | 45250000 | 7500000 | 52750000 | 79398621 | 106755706 | 54297791 | 9613351 | 0 | 15736186 | 0 | 27108378 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 9 | חופים (747) | 76714595 | 71451408 | 5263187 | 57321408 | 55893965 | 56624 | 1405755 | 1462379 | 57356344 | 59206 | 5949045 | 13350000 | -34936 | 0 | 3000000 | 3000000 | 2905858 | 3043187 | -60000 | 2637792 | 0 | 0 | 0 | 465395 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 10 | שרותים עירוניים שונים (76,72) | 228166000 | 169646000 | 58520000 | 131056000 | 119356533 | 0 | 9908675 | 9908675 | 129265208 | 51792 | 35534000 | 63315000 | 1790792 | 700000 | 5380000 | 6080000 | 7819000 | 27715000 | 2820000 | 1670822 | 0 | 23200000 | 0 | 24178 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 11 | חינוך (81) | 1821674414 | 1671217535 | 150456879 | 961822885 | 944045423 | 1679392 | 9064459 | 10743851 | 954789274 | 281631 | 247432377 | 619171132 | 7033611 | 35280155 | 2250000 | 37530155 | 44282135 | 203150242 | 151228394 | 10635839 | 0 | 500000 | 0 | 40786009 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 12 | תרבות וספורט (82) | 702277987 | 589699705 | 112428077 | 285998705 | 264091705 | 2308424 | 4735547 | 7043971 | 271135676 | 145281 | 93094866 | 337902164 | 14863029 | 9140000 | 0 | 9140000 | 23857748 | 69237118 | 37580863 | 2783041 | 0 | 705000 | 0 | 28168214 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 13 | רווחה (84) | 26400000 | 24900000 | 1500000 | 3700000 | 5348532 | 0 | 0 | 0 | 5348532 | 21468 | 12030000 | 9000000 | -1648532 | 4500000 | 0 | 4500000 | 2830000 | 9200000 | 9200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 14 | מבני דת ציבוריים (85) | 23401609 | 34700000 | -11298391 | 11050000 | 8151964 | 0 | 412935 | 412935 | 8564899 | 21710 | 6765000 | 8050000 | 2485101 | 3500000 | 0 | 3500000 | 5963391 | 801609 | 430564 | 500000 | 0 | 0 | 0 | -128955 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 15 | איכות הסביבה (87) | 35476252 | 33516500 | 1959752 | 16256500 | 12943828 | 0 | 986236 | 986236 | 13930064 | 18188 | 4749000 | 16779000 | 2326436 | 122000 | -200000 | -78000 | 2230248 | 2518752 | 950000 | 2143719 | 0 | 0 | 0 | -574967 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 16 | טיפול במרחב ציבורי (848) | 56019923 | 51870000 | 4149923 | 43094320 | 41415390 | 0 | 747481 | 747481 | 42162871 | 16372 | 3635000 | 10205680 | 931449 | 1150000 | 0 | 1150000 | 2065077 | 1569923 | -700000 | 1769923 | 0 | 0 | 0 | 500000 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 17 | תרבות הדיור (764) | 130550000 | 118550000 | 12000000 | 116200000 | 111415805 | 0 | 0 | 0 | 111415805 | 4195 | 16780000 | 2350000 | 4784195 | 0 | 0 | 0 | 4780000 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000000 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 18 | נכסים (93) | 239024711 | 153249918 | 85774793 | 82022743 | 65318664 | 0 | 1545866 | 1545866 | 66864530 | 93006 | 29705000 | 142362175 | 15158213 | 80000 | 540000 | 620000 | 15685207 | 14019793 | 11605000 | 2584793 | -770000 | 0 | 0 | 600000 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 19 | תשלומים בלתי רגילים (99) | 47833000 | 15133000 | 32700000 | 15133000 | 15133000 | 0 | 0 | 0 | 15133000 | 0 | 5450000 | 27250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5450000 | 5450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 20 | סה"כ | 5913581917 | 5106224876 | 807206836 | 2935844057 | 2781629851 | 7513991 | 56461319 | 63975310 | 2845605161 | 3087581 | 659697415 | 2405191760 | 90238896 | 101412155 | 18470000 | 119882155 | 207033470 | 452663945 | 273998754 | 30000000 | -770000 | 40141186 | 0 | 109294005 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 22 | 2845605161 | 3087581 | 90238896 | 452663945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 23 | סה"כ | קע"פ | קרן עודפי ת.ר. | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 24 | יתרת מקורות מימון | יתרת מקורות מימון | 452663945 | 273998754 | 30000000 | -770000 | 40141186 | 0 | 109294005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 25 | הפרש עודף (חוסר) | הפרש עודף (חוסר) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 28 | ריכוז אגפים | 5913581917 | 5106224876 | 807206836 | 2935844057 | 2781629851 | 7513991 | 56461319 | 63975310 | 2845605161 | 3087581 | 659697415 | 2405191760 | 90238896 | 101412155 | 18470000 | 119882155 | 207033470 | 452663945 | 273998754 | 30000000 | -770000 | 40141186 | 0 | 109294005 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 29 | פער | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 1 | מקורות מימון אחרים - פרוט | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 3 | אגף/מחלקה | רשות מקרקעי ישראל | המשרד להגנת הסביבה | משרד החינוך | משרד הכלכלה והתעשיה | משרד הדתות | משרד הפנים | מפעל הפייס | משרד התרבות והספורט | משרד הבינוי והשיכון | אחרים | משרד המדע | משרד התחבורה | הכנסות בעד עבודות | סה"כ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 4 | מינהל הנדסה | 450000 | 29833 | 479833 | 479833 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 5 | החברה לפיתוח הרצליה | 33695572 | 1200000 | 39772138 | 10000000 | 3977000 | 9558660 | -2124071 | 96079299 | 96079299 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 6 | מינהל תפעול | 167126 | -1721613 | -128955 | 555395 | 523000 | -65822 | 12500000 | 11829131 | 11829131 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 7 | מינהל חינוך | -100000 | -782837 | -882837 | -882837 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 8 | אגף ספורט | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 9 | אגף ת.נ.ו.ק | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 10 | החברה לפיתוח התיירות | 345753 | 345753 | 345753 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 11 | אגף תקשוב ומע. מידע | 847793 | 847793 | 847793 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 12 | אגף נכסים וביטוח | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 13 | מינהל כללי | 495033 | 100000 | 595033 | 595033 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 14 | סה"כ | 34041325 | 2145033 | 39839264 | -1721613 | -128955 | 555395 | 10847793 | 4500000 | 0 | 9592838 | -782837 | 29833 | 10375929 | 109294005 | 109294005 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 3 | מינהל הנדסה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 5 | ü | סך התקציב הנדרש בשנת 2024 ע"י מינהל הנדסה מסתכם ב - | 521027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 7 | ü | מספר הפרויקטים המטופלים ע"י מינהל הנדסה : | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 9 | ü | מקורות מימון לפרויקטים : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 11 | מקורות מימון | סכום | אחוז | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 12 | קרן עבודות פיתוח | 791194 | 1.5185278306114653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 13 | קרן עודפי תקציב רגיל | -750000 | -1.4394647494275727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 14 | אחרים | 479833 | 0.9209369188161074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 15 | סה"כ | 521027 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 17 | פרויקט :שביל אופניים בז'בוטינסקי | פרויקט :אופני דן | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 36 | ü | תאור הפרויקטים מובא בעמודים 30 - 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 3 | מינהל הנדסה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 5 | ü | פרויקטים עיקריים בשנת 2024 : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 7 | פרויקט | אומדן ביצוע 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 8 | פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1 | 2500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 9 | שדרוג מובל ניקוז בנעמי שמר | 2000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 10 | תכנון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים | 1690000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 11 | הכנת תוכנית עירונית להצללה | 1000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 13 | בנוסף, תקציב מינהל הנדסה כולל פרויקטים של תכנון עיר, תכנון תב"עות , תכנון פרויקטים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 14 | פינוי בינוי, תוכנית מתאר להתחדשות עירונית. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 16 | פרויקט : רח' דליה רביקוביץ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 2 | מינהל הנדסה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרויקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 | אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2023 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2023 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2023 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2023 | תקציב נדרש 2024 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | ||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 5 | 1 | 179 | יעודי קרקע -מפת בסיס | 3150250 | 3150250 | 0 | 3150250 | 3111417 | 0 | 3111417 | 33 | 38800 | 0 | 38833 | 0 | 0 | 0 | 38800 | 0 | 0 | עדכון מע. מידע הנדסי כתוצאה משינוי ייעודי קרקע עקב החלטות ועדות התכנון. לקראת סיום. ראה תב"ר חדש מס' 20062. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 6 | 2 | 507 | החלפת מדרכות | 1965000 | 1965000 | 0 | 1965000 | 1701725 | 62055 | 62055 | 1763780 | 1220 | 0 | 200000 | 201220 | 0 | 200000 | -200000 | -200000 | מסגרת ביצוע עבודות מדרכות לאחר השלמת עבודות בניה כתוצאה מהיתרים. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 7 | 3 | 592 | מתחם הבריגדה מתחם הר' 1960 | 54893000 | 54893000 | 0 | 21420000 | 19882849 | 0 | 0 | 19882849 | 37151 | 0 | 34973000 | 1537151 | 0 | 1500000 | -1500000 | -1500000 | השלמת ביצוע עבודות סלילה ופיתוח לאחר סיום הבניה ברח' דורי ומשה שמיר. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 8 | 4 | 608 | עבודות ניקוז בעיר | 8510000 | 8300000 | 210000 | 7650000 | 7352657 | 61940 | 61940 | 7414597 | 403 | 850000 | 245000 | 235403 | 0 | 235000 | 615000 | 615000 | סל עבודות ניקוז ברחבי העיר . | 745000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 9 | 5 | 626 | תכנון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים | 34775000 | 34775000 | 0 | 19233898 | 15582053 | 107406 | 3200586 | 3307992 | 18890045 | 3853 | 1690000 | 14191102 | 343853 | 1000000 | 1000000 | 1340000 | 350000 | 350000 | תכנון וביצוע שבילי אופנים ברחבי העיר. 2024: תכנון וביצוע ארלוזרוב, הדר , ליפקין שחק הבנים, אבן עזרא. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 10 | 6 | 638 | פיתוח מתחם רזיאל מע' תב"ע 1706 | 4436000 | 4436000 | 0 | 4436000 | 4253645 | 0 | 4253645 | 0 | 182355 | 182355 | 0 | 182355 | -182355 | -182355 | פיתוח סופי ברח' זאב במתחם והתחברות כביש סלילה ליהודה הנשיא. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 11 | 7 | 1018 | מחלף הרב מכר | 31900000 | 31900000 | 0 | 3150000 | 3059671 | 84193 | 84193 | 3143864 | 6136 | 28750000 | 6136 | 0 | 0 | 0 | 0 | פרויקט ממשלתי המתוקצב ע"י המדינה במקביל לרשות. תכנון שבוצע ע"י העיריה. בהמשך צפוי להתקבל החזר מרמ"י (הסכם הגג). יש הרשאה רמ"י לנת"א 28 מלשח. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 12 | 8 | 1100 | תכנון מתחם הר' 2200 | 6650000 | 6650000 | 0 | 6650000 | 6636801 | 0 | 6636801 | 13199 | 0 | 13199 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון מתחם חוף התכלת. מימון רמ"י. התב"ר לסגירה. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 13 | 9 | 1129 | עבודות פיתוח ותשתיות קטנות | 7500000 | 7000000 | 500000 | 6891771 | 6201031 | 276574 | 276574 | 6477605 | 4166 | 200000 | 818229 | 414166 | 0 | 410000 | -210000 | -210000 | סל עבודות פיתוח קטנות מזדמנות הנדרשות במהלך השנה. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 14 | 10 | 1220 | תכנונים כלליים | 7260000 | 7260000 | 0 | 6760000 | 6219405 | 6436 | 244578 | 251014 | 6470419 | 581 | 200000 | 589000 | 289581 | 0 | 289000 | -89000 | -89000 | סל תכנון של תוכניות ופרויקטים, מדידות ותכנון ראשוני. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 15 | 11 | 1366 | ליווי תשתיות לאומיות | 1576000 | 1500000 | 76000 | 1376000 | 1044273 | 131715 | 131715 | 1175988 | 12 | 200000 | 200000 | 200012 | 0 | 200000 | 0 | 0 | ליווי תוכנית הקו הירוק , קו המטרו , מהיר לעיר ואחרים המבוצעים ע"י מ. התחבורה. יועצי תנועה, מפקחים, יועצי בטיחות. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 16 | 12 | 1406 | שימור אתרים | 1250000 | 1250000 | 0 | 1250000 | 1225877 | 24123 | 24123 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל תכנון הכנת תב"עות לשימור אתרים, תיקי תיעוד. השלמת תנאים למתן תוקף. חן סופיים. התב"ר לסגירה. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 17 | 13 | 1407 | תב"עות קטנות | 5295000 | 5295000 | 0 | 4145000 | 3138708 | 6581 | 616508 | 623089 | 3761797 | 3203 | 200000 | 1330000 | 383203 | 0 | 380000 | -180000 | -180000 | סל תכנון של תב"עות הנדרשות במהלך השנה כולל תוכניות גגות מרתפים מבנים ציבוריים. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 18 | 14 | 1409 | תוכנית המתאר הכוללנית | 7680000 | 7680000 | 0 | 6985000 | 5099564 | 1314720 | 1314720 | 6414284 | 716 | 100000 | 1165000 | 570716 | 0 | 570000 | -470000 | -470000 | הכנת תוכנית מתאר כוללנית על מנת לאפשר לעיריה לתכנן תוכניות בסמכות וועדה מקומית. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 19 | 15 | 1466 | תמ"א 38 | 2200000 | 2200000 | 0 | 1600000 | 1352852 | 225870 | 225870 | 1578722 | 1278 | 50000 | 570000 | 21278 | 0 | 20000 | 30000 | 30000 | העצמת הזכויות הנוספות לבנינים לצורך הגברת הכדאיות של ביצוע חיזוק מבנים. בדיקת מבנים קיימים להיתכנות תמ"א. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 20 | 16 | 1527 | התחדשות עירונית יד התשעה | 3000000 | 3000000 | 0 | 1150000 | 902305 | 0 | 902305 | 2695 | 50000 | 2045000 | 247695 | 0 | 245000 | -195000 | -195000 | תכנון התחדשות עירונית ביד התשעה במסגרת תוכנית כללית/תוכניות מתחמיות. 2024: שמאי מלווה, שיתופי ציבור והכנת מסמכי הסברה. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 21 | 17 | 1529 | הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197 | 700000 | 700000 | 0 | 500000 | 417794 | 0 | 417794 | 2206 | 40000 | 240000 | 82206 | 0 | 80000 | -40000 | -40000 | סל הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197. | 760000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 22 | 18 | 1551 | צפון הרצליה תמ"ל 3006 | 525240 | 525240 | 0 | 375240 | 237203 | 7492 | 7492 | 244695 | 545 | 30000 | 250000 | 130545 | 0 | 130000 | -100000 | -100000 | הכנת חוו"ד תכנונית והערכות להתנגדות לתוכנית שמקדם מינהל התכנון והועדה המחוזית לכל צפון הרצליה ללא שיתוף העירייה. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 23 | 19 | 1576 | הוצאות אכיפה-דירות נופש במרינה | 1000000 | 1000000 | 0 | 450000 | 376310 | 0 | 376310 | 3690 | 50000 | 570000 | 73690 | 0 | 70000 | -20000 | -20000 | עלויות אכיפה צווי בית משפט במרינה. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 24 | 20 | 1587 | פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1 | 34200000 | 34200000 | 0 | 15110000 | 10204546 | 1002050 | 2328138 | 3330188 | 13534734 | 75266 | 2500000 | 18090000 | 1575266 | 0 | 1500000 | 1000000 | 1000000 | עבודה סלילה, גינון ותאורה במתחם. 2024:תכנון כביש שרות מנחם בגין , ביצוע כניסה לחניון אוניברסיטה רייכמן. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 25 | 21 | 1601 | העתקות פרויקטים שונים | 700000 | 700000 | 0 | 600000 | 563211 | 0 | 563211 | 6789 | 50000 | 80000 | 36789 | 0 | 30000 | 20000 | 20000 | סל העתקות אור של תוכניות הפרויקטים השונים. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 26 | 22 | 1660 | תכנון פרויקטים פינוי בינוי | 2000000 | 2000000 | 0 | 1300000 | 425092 | 102960 | 553295 | 656255 | 1081347 | 653 | 100000 | 818000 | 218653 | 0 | 218000 | -118000 | -118000 | בדיקת התכנות מתחמי פינוי בינוי ותכנון פרויקטים להתחדשות עירונית ופינוי בינוי. לווי ובקרת העיריה ליוזמות ותכניות שמקודמות ע"י חברות פרטיות. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 27 | 23 | 1692 | פינוי בינוי מעונות שרה | 2450000 | 2450000 | 0 | 1746509 | 578671 | 128716 | 128716 | 707387 | 9122 | 1030000 | 703491 | 1039122 | 0 | 1030000 | 0 | 0 | תכנון מתחם מעונות שרה לפינוי ובינוי.מימון מ. הבינוי.התוכנית בשלב סטוטורי מתקדם - בשלב הפקדה. 2023: סיום התוכנית. חן סופיים. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 28 | 24 | 1701 | תב"ע הר' 2394 (לשעבר הר 2159 ) | 1250000 | 1250000 | 0 | 570000 | 149316 | 75117 | 75117 | 224433 | 567 | 30000 | 995000 | 345567 | 0 | 345000 | -315000 | -315000 | תכנון תב"ע לשכונה חדשה בהרצליה הצעירה. שטח בגודל של כ - 50 דונם , כ - 300 יח"ד. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 29 | 25 | 1722 | חיבור גשר הולכי רגל כביש 20 | 159000 | 2400000 | -2241000 | 300000 | 108736 | 0 | 0 | 108736 | 264 | 50000 | 0 | 191264 | 0 | 191000 | -141000 | -141000 | חיבור פארק שלב ב' עם שכונת המסילה בגשר הולכי רגל מעל כביש 20. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 30 | 26 | 1744 | מערכת בקרת רמזורים | 13000000 | 13000000 | 0 | 7200000 | 6067198 | 674849 | 674849 | 6742047 | 7953 | 200000 | 6050000 | 457953 | 0 | 450000 | -250000 | -250000 | ליווי ותכ' יועץ רמזורים לעדכון מע.בקרת רמזורים בעיר עקב צמתים ורמזורים חדשים. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 31 | 27 | 1756 | מסמכי מדיניות ותוכניות אסטרטגיות להתחדשות עירונית בשכונות | 1700000 | 1700000 | 0 | 955000 | 511535 | 119855 | 119855 | 631390 | 3610 | 75000 | 990000 | 323610 | 0 | 320000 | -245000 | -245000 | הכנת מסמכי מדיניות ותוכניות אסטרטגיה להתחדשות עירונית . פרוייקטים מתוכננים 2024: רח' הרב קוק - ארלוזרוב , רח' בן גוריון. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 32 | 28 | 1843 | פינוי בינוי מול התחנה | 380000 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הליך התנעה לתכנון מתחם לפינוי בינוי למרכז עירוני-עסקי ומגורים ברחוב בן גוריון. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 33 | 29 | 1937 | תב"ע משולש המנהרה הר' 2350 | 64235 | 1050000 | -985765 | 650000 | 64235 | 0 | 0 | 64235 | 0 | 0 | 0 | 585765 | 0 | 585765 | -585765 | -585765 | תוכנית מתארית ומפורטת חלקית לאורך רחוב המנהרה ועד פארק הואדי. התוכנית כוללת מתחם לשימור. יש עתירה לבימ"ש של בעלי קרקע פרטיים. סגירת תב"ר. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 34 | 30 | 2105 | הארכת דרך ירושלים והתחברות אליה | 60000000 | 60000000 | 0 | 400000 | 49428 | 217768 | 217768 | 267196 | 804 | 0 | 59732000 | 132804 | 0 | 132000 | -132000 | -132000 | הארכת דרך ירושלים מרחוב סוקולוב עד ליפקין שחק כולל דרך ושביל אופניים , פיתוח רחוב יבנה והנגב . | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 35 | 31 | 2112 | סקר חריגות בניה ברחבי העיר | 7650000 | 7650000 | 0 | 1230000 | 508427 | 0 | 508427 | 1573 | 50000 | 7090000 | 721573 | 0 | 720000 | -670000 | 0 | -670000 | ביצוע סקר חריגות בנייה עפ"י תיקון לחוק הרשויות. 2024 : פיענוח תצ"אות. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 36 | 32 | 2113 | ביצוע הריסות עפ"י צווים | 2550000 | 2550000 | 0 | 200000 | 116513 | 0 | 116513 | 3487 | 100000 | 2330000 | 83487 | 100000 | 100000 | 180000 | -80000 | 0 | -80000 | ביצוע צווים שיפוטיים וביצוע הריסות במקרים בהם לא בוצעו, ככל שיידרש בהמשך לסקר חריגות הבניה. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 37 | 33 | 2114 | תב"ע תוכנית שיקום המסילה המתפנה הר '2435 | 32029 | 1450000 | -1417971 | 84000 | 32029 | 0 | 32029 | 0 | 0 | 51971 | 0 | 51971 | -51971 | -51971 | תב"ע בשיתוף מועצת כפר שמריהו לתכנון קישוריות שביל אופניים ופארק בתחום המסילה המתפנה . סגירת תב"ר. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 38 | 34 | 2117 | שינוי תוכנית גליל ים א' ב' (=ט') | 750000 | 750000 | 0 | 350000 | 80553 | 131985 | 131985 | 212538 | 7462 | 50000 | 480000 | 137462 | 0 | 130000 | -80000 | -80000 | שינוי לתוכנית הר' 1985 ב' עקב ריבוי יח"ד והצורך לספק שטחים ציבוריים בגינם. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 39 | 35 | 2121 | צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין- בטיחות | 1290000 | 1290000 | 0 | 1100000 | 158135 | 147859 | 147859 | 305994 | 4006 | 880000 | 100000 | 794006 | 0 | 790000 | 90000 | 90000 | תכנון וביצוע צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 40 | 36 | 2142 | פיתוח רח' הארז והחרוב | 1981000 | 2250000 | -269000 | 2250000 | 1975860 | 1475 | 1475 | 1977335 | 3665 | 0 | 272665 | 0 | 269000 | -269000 | -269000 | פיתוח רחובות הארז והחרוב. תכנון וביצוע. חן סופיים. התב"ר לסגירה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 41 | 37 | 2143 | סקר תשתיות קיימות | 850000 | 850000 | 0 | 650000 | 642993 | 5270 | 5270 | 648263 | 1737 | 200000 | 0 | 1737 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | מיחשוב כלל התשתיות הקיימות במרחב הציבורי. ב - 2024 : ביצוע הסקר. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 42 | 38 | 2190 | תכנון הסדרת צומת אשל- בזל | 42618 | 250000 | -207382 | 250000 | 42618 | 0 | 42618 | 0 | 0 | 207382 | 0 | 207382 | -207382 | -62215 | -145167 | תכנון צומת אשל בזל . פרויקט בטיחותי. מימון מ. התחבורה. הסתיים. הקטנת תקציב עפ"י ביצוע. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 43 | 39 | 2192 | הפרדה בין מי נגר למערכת ביוב עירונית | 20400000 | 20400000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 20350000 | 100000 | 0 | 100000 | -50000 | -50000 | עבודות לאיתור ליקויים עקב כמות עצומה של מי הנגר החודרים למערכת הביוב והגורמים להצפות ועבודות לתיקונם. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 44 | 40 | 2193 | תוכנית תפעולית במסגרת "מהיר לעיר" | 500000 | 500000 | 0 | 200000 | 10489 | 75007 | 75007 | 85496 | 14504 | 150000 | 250000 | 114504 | 0 | 100000 | 50000 | 50000 | מסגרת. הקמת תחנות אוטובוס , תחנות קצה ותשתיות בהתאם לצורך, במסגרת התוכנית התפעולית של "מהיר לעיר". | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 45 | 41 | 2199 | ליווי תוכניות ארציות | 1000000 | 1000000 | 0 | 150000 | 58970 | 0 | 58970 | 30 | 50000 | 891000 | 91030 | 0 | 91000 | -41000 | -41000 | ליווי של יועצים ,מתכננים , אגרונום למגוון תוכניות ארציות (תמ"א,תמ"ל). | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 46 | 42 | 2200 | פיתוח קיימות סביבה וחדשנות | 1700000 | 1700000 | 0 | 150000 | 19086 | 53381 | 53381 | 72467 | 533 | 100000 | 1527000 | 77533 | 0 | 77000 | 23000 | 23000 | יועצי סביבה וקיימות בהיבטים תכנוניים. גיבוש מדיניות של תכנון בר קיימא כמענה לשינויי האקלים לצד ציפוף עירוני מוגבר. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 47 | 43 | 20000 | תכנית מתאר להתחדשות עירונית | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | הכנת תוכנית כוללת להתחדשות עירונית. תוכנית עם תוקף סטטוטורי להבטחת יישום החזון והמדיניות להתחדשות ופיתוח מרכז העיר. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 48 | 44 | 20001 | רחוב אזר ההסתדרות | 3200000 | 3200000 | 0 | 150000 | 7728 | 101040 | 101040 | 108768 | 41232 | 0 | 3050000 | 41232 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח הרחובות. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 49 | 45 | 20002 | שדרוג מובל ניקוז בנעמי שמר | 5800000 | 5800000 | 0 | 3000000 | 2653536 | 294857 | 294857 | 2948393 | 1607 | 2000000 | 850000 | 51607 | 0 | 50000 | 1950000 | 1950000 | תכנון וביצוע של עבודות שדרוג פנימי של המובל בנעמי שמר להגדלת כושר ההולכה. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 50 | 46 | 20005 | שצפ שבט מנשה | 1685000 | 1685000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1685000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח, גינון , השקייה, חשמל ותאורה ברחוב שבט מנשה. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 51 | 47 | 20006 | גינת צוקרמן | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח, גינון , השקייה, חשמל ותאורה רחוב בר כוכבא. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 52 | 48 | 20007 | המדרון 15 שצ"פ | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיתוח רחוב המדרון. רחוב ללא מוצא. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 53 | 49 | 20008 | תכנון כולל הרצליה פיתוח | 1900000 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בחינת הגדלת זכויות בנייה ובדיקה פרוגרמטית הרצליה פיתוח. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 54 | 50 | 20056 | הקמת צומת מרמזור- בן גוריון בר אילן | 1500000 | 1500000 | 0 | 140000 | 2749 | 81811 | 81811 | 84560 | 440 | 165000 | 1250000 | 55440 | 0 | 55000 | 110000 | -65000 | 175000 | תכנון וביצוע רמזור בצומת. תכנון מימון מ. התחבורה . | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 55 | 51 | 20058 | ליווי תהליכי שימור בעיר | 800000 | 800000 | 0 | 60000 | 35252 | 29396 | 29396 | 64648 | 852 | 100000 | 634500 | -4648 | 40000 | 40000 | 34500 | 65500 | 65500 | לאור אישור תוכנית שימור ל - 70 אתרים , תקציב מסגרת ליועצים ,מתכננים וסקריי שימור ושילוט פרויקטים לשימור במסגרת 100 שנה להרצליה. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 56 | 52 | 20059 | שדרוג שצ"פ ברחוב בארי | 530000 | 530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון וביצוע עבודות פיתוח גינון והשקיה ועבודות חשמל ותאורה. הפיתוח עקב בעיות ניקוז. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 57 | 53 | 20060 | תיקון תכנית הר 2029 - נווה עמל | 640000 | 640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | תיקון מסמכי התוכנית לרבות בחינת טיפוסי הבינוי המאושרים. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 58 | 54 | 20061 | סקר מבנים מסוכנים | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | עריכת סקר מבנים מסוכנים הנדרש בהתאם לחוק עזר למבנים מסוכנים. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 59 | 55 | 20062 | יעודי קרקע -מפת בסיס | 300000 | 50000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | עדכון מע. מידע הנדסי כתוצאה משינוי ייעודי קרקע עקב החלטות ועדות התכנון.המשך תבר 179. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 60 | 56 | 20102 | הכנת תוכנית עירונית להצללה | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 550000 | 450000 | הכנת תוכנית עירונית להצללה וקרור באמצעות עצים. מימון מ. הגנת הסביבה. | 870000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 61 | 57 | 20105 | כיכר אלי לנדאו ניל"י | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 3300000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | תכנון וביצוע מעגל תנועה ברחובות אלי לנדאו ניל"י. 2024 : תכנון | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 62 | 58 | 20106 | מובל ניקוז בר כוכבא | 6900000 | 6900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 6600000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | תכנון וביצוע מובל חדש ברח' אריה זייף-בר כוכבא. 2024 : תכנון. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 63 | 59 | 20107 | רחוב פנקס | 4400000 | 4400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 4100000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | החלפת צינור ניקוז שנמצא בחלקות פרטיות, כולל שיקום כביש ומדרכות. 2024 : תכנון. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 64 | 60 | 20108 | סקר מבני ציבור וחינוך לעמידות רעידות אדמה | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 3150000 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | בדיקת מבנים לעמידות במקרה של רעידות אדמה. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 65 | 60 | סה"כ מינהל הנדסה | 382469372 | 368254490 | 14214882 | 138033668 | 112863046 | 2835671 | 9659935 | 12495606 | 125358652 | 267243 | 14068800 | 242774677 | 12675016 | 1140000 | 0 | 1140000 | 13547773 | 521027 | 791194 | -750000 | 0 | 0 | 0 | 479833 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 66 | 382469372 | 14214882 | 125358652 | 12675016 | 13547773 | 521027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 2 | מינהל הנדסה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרויקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 | אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2023 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2023 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2023 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2023 | תקציב נדרש 2024 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | ||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 5 | 1 | 179 | יעודי קרקע -מפת בסיס | 3150250 | 3150250 | 0 | 3150250 | 3111417 | 0 | 3111417 | 33 | 38800 | 0 | 38833 | 0 | 0 | 0 | 38800 | 0 | 0 | עדכון מע. מידע הנדסי כתוצאה משינוי ייעודי קרקע עקב החלטות ועדות התכנון. לקראת סיום. ראה תב"ר חדש מס' 20062. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 6 | 2 | 507 | החלפת מדרכות | 1965000 | 1965000 | 0 | 1965000 | 1701725 | 62055 | 62055 | 1763780 | 1220 | 0 | 200000 | 201220 | 0 | 200000 | -200000 | -200000 | מסגרת ביצוע עבודות מדרכות לאחר השלמת עבודות בניה כתוצאה מהיתרים. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 7 | 3 | 592 | מתחם הבריגדה מתחם הר' 1960 | 54893000 | 54893000 | 0 | 21420000 | 19882849 | 0 | 0 | 19882849 | 37151 | 0 | 34973000 | 1537151 | 0 | 1500000 | -1500000 | -1500000 | השלמת ביצוע עבודות סלילה ופיתוח לאחר סיום הבניה ברח' דורי ומשה שמיר. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 8 | 4 | 608 | עבודות ניקוז בעיר | 8510000 | 8300000 | 210000 | 7650000 | 7352657 | 61940 | 61940 | 7414597 | 403 | 850000 | 245000 | 235403 | 0 | 235000 | 615000 | 615000 | סל עבודות ניקוז ברחבי העיר . | 745000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 9 | 5 | 626 | תכנון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים | 34775000 | 34775000 | 0 | 19233898 | 15582053 | 107406 | 3200586 | 3307992 | 18890045 | 3853 | 1690000 | 14191102 | 343853 | 1000000 | 1000000 | 1340000 | 350000 | 350000 | תכנון וביצוע שבילי אופנים ברחבי העיר. 2024: תכנון וביצוע ארלוזרוב, הדר , ליפקין שחק הבנים, אבן עזרא. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 10 | 6 | 638 | פיתוח מתחם רזיאל מע' תב"ע 1706 | 4436000 | 4436000 | 0 | 4436000 | 4253645 | 0 | 4253645 | 0 | 182355 | 182355 | 0 | 182355 | -182355 | -182355 | פיתוח סופי ברח' זאב במתחם והתחברות כביש סלילה ליהודה הנשיא. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 11 | 7 | 1018 | מחלף הרב מכר | 31900000 | 31900000 | 0 | 3150000 | 3059671 | 84193 | 84193 | 3143864 | 6136 | 28750000 | 6136 | 0 | 0 | 0 | 0 | פרויקט ממשלתי המתוקצב ע"י המדינה במקביל לרשות. תכנון שבוצע ע"י העיריה. בהמשך צפוי להתקבל החזר מרמ"י (הסכם הגג). יש הרשאה רמ"י לנת"א 28 מלשח. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 12 | 8 | 1100 | תכנון מתחם הר' 2200 | 6650000 | 6650000 | 0 | 6650000 | 6636801 | 0 | 6636801 | 13199 | 0 | 13199 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון מתחם חוף התכלת. מימון רמ"י. התב"ר לסגירה. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 13 | 9 | 1129 | עבודות פיתוח ותשתיות קטנות | 7500000 | 7000000 | 500000 | 6891771 | 6201031 | 276574 | 276574 | 6477605 | 4166 | 200000 | 818229 | 414166 | 0 | 410000 | -210000 | -210000 | סל עבודות פיתוח קטנות מזדמנות הנדרשות במהלך השנה. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 14 | 10 | 1220 | תכנונים כלליים | 7260000 | 7260000 | 0 | 6760000 | 6219405 | 6436 | 244578 | 251014 | 6470419 | 581 | 200000 | 589000 | 289581 | 0 | 289000 | -89000 | -89000 | סל תכנון של תוכניות ופרויקטים, מדידות ותכנון ראשוני. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 15 | 11 | 1366 | ליווי תשתיות לאומיות | 1576000 | 1500000 | 76000 | 1376000 | 1044273 | 131715 | 131715 | 1175988 | 12 | 200000 | 200000 | 200012 | 0 | 200000 | 0 | 0 | ליווי תוכנית הקו הירוק , קו המטרו , מהיר לעיר ואחרים המבוצעים ע"י מ. התחבורה. יועצי תנועה, מפקחים, יועצי בטיחות. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 16 | 12 | 1406 | שימור אתרים | 1250000 | 1250000 | 0 | 1250000 | 1225877 | 24123 | 24123 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל תכנון הכנת תב"עות לשימור אתרים, תיקי תיעוד. השלמת תנאים למתן תוקף. חן סופיים. התב"ר לסגירה. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 17 | 13 | 1407 | תב"עות קטנות | 5295000 | 5295000 | 0 | 4145000 | 3138708 | 6581 | 616508 | 623089 | 3761797 | 3203 | 200000 | 1330000 | 383203 | 0 | 380000 | -180000 | -180000 | סל תכנון של תב"עות הנדרשות במהלך השנה כולל תוכניות גגות מרתפים מבנים ציבוריים. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 18 | 14 | 1409 | תוכנית המתאר הכוללנית | 7680000 | 7680000 | 0 | 6985000 | 5099564 | 1314720 | 1314720 | 6414284 | 716 | 100000 | 1165000 | 570716 | 0 | 570000 | -470000 | -470000 | הכנת תוכנית מתאר כוללנית על מנת לאפשר לעיריה לתכנן תוכניות בסמכות וועדה מקומית. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 19 | 15 | 1466 | תמ"א 38 | 2200000 | 2200000 | 0 | 1600000 | 1352852 | 225870 | 225870 | 1578722 | 1278 | 50000 | 570000 | 21278 | 0 | 20000 | 30000 | 30000 | העצמת הזכויות הנוספות לבנינים לצורך הגברת הכדאיות של ביצוע חיזוק מבנים. בדיקת מבנים קיימים להיתכנות תמ"א. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 20 | 16 | 1527 | התחדשות עירונית יד התשעה | 3000000 | 3000000 | 0 | 1150000 | 902305 | 0 | 902305 | 2695 | 50000 | 2045000 | 247695 | 0 | 245000 | -195000 | -195000 | תכנון התחדשות עירונית ביד התשעה במסגרת תוכנית כללית/תוכניות מתחמיות. 2024: שמאי מלווה, שיתופי ציבור והכנת מסמכי הסברה. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 21 | 17 | 1529 | הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197 | 700000 | 700000 | 0 | 500000 | 417794 | 0 | 417794 | 2206 | 40000 | 240000 | 82206 | 0 | 80000 | -40000 | -40000 | סל הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197. | 760000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 22 | 18 | 1551 | צפון הרצליה תמ"ל 3006 | 525240 | 525240 | 0 | 375240 | 237203 | 7492 | 7492 | 244695 | 545 | 30000 | 250000 | 130545 | 0 | 130000 | -100000 | -100000 | הכנת חוו"ד תכנונית והערכות להתנגדות לתוכנית שמקדם מינהל התכנון והועדה המחוזית לכל צפון הרצליה ללא שיתוף העירייה. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 23 | 19 | 1576 | הוצאות אכיפה-דירות נופש במרינה | 1000000 | 1000000 | 0 | 450000 | 376310 | 0 | 376310 | 3690 | 50000 | 570000 | 73690 | 0 | 70000 | -20000 | -20000 | עלויות אכיפה צווי בית משפט במרינה. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 24 | 20 | 1587 | פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1 | 34200000 | 34200000 | 0 | 15110000 | 10204546 | 1002050 | 2328138 | 3330188 | 13534734 | 75266 | 2500000 | 18090000 | 1575266 | 0 | 1500000 | 1000000 | 1000000 | עבודה סלילה, גינון ותאורה במתחם. 2024:תכנון כביש שרות מנחם בגין , ביצוע כניסה לחניון אוניברסיטה רייכמן. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 25 | 21 | 1601 | העתקות פרויקטים שונים | 700000 | 700000 | 0 | 600000 | 563211 | 0 | 563211 | 6789 | 50000 | 80000 | 36789 | 0 | 30000 | 20000 | 20000 | סל העתקות אור של תוכניות הפרויקטים השונים. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 26 | 22 | 1660 | תכנון פרויקטים פינוי בינוי | 2000000 | 2000000 | 0 | 1300000 | 425092 | 102960 | 553295 | 656255 | 1081347 | 653 | 100000 | 818000 | 218653 | 0 | 218000 | -118000 | -118000 | בדיקת התכנות מתחמי פינוי בינוי ותכנון פרויקטים להתחדשות עירונית ופינוי בינוי. לווי ובקרת העיריה ליוזמות ותכניות שמקודמות ע"י חברות פרטיות. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 27 | 23 | 1692 | פינוי בינוי מעונות שרה | 2450000 | 2450000 | 0 | 1746509 | 578671 | 128716 | 128716 | 707387 | 9122 | 1030000 | 703491 | 1039122 | 0 | 1030000 | 0 | 0 | תכנון מתחם מעונות שרה לפינוי ובינוי.מימון מ. הבינוי.התוכנית בשלב סטוטורי מתקדם - בשלב הפקדה. 2023: סיום התוכנית. חן סופיים. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 28 | 24 | 1701 | תב"ע הר' 2394 (לשעבר הר 2159 ) | 1250000 | 1250000 | 0 | 570000 | 149316 | 75117 | 75117 | 224433 | 567 | 30000 | 995000 | 345567 | 0 | 345000 | -315000 | -315000 | תכנון תב"ע לשכונה חדשה בהרצליה הצעירה. שטח בגודל של כ - 50 דונם , כ - 300 יח"ד. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 29 | 25 | 1722 | חיבור גשר הולכי רגל כביש 20 | 159000 | 2400000 | -2241000 | 300000 | 108736 | 0 | 0 | 108736 | 264 | 50000 | 0 | 191264 | 0 | 191000 | -141000 | -141000 | חיבור פארק שלב ב' עם שכונת המסילה בגשר הולכי רגל מעל כביש 20. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 30 | 26 | 1744 | מערכת בקרת רמזורים | 13000000 | 13000000 | 0 | 7200000 | 6067198 | 674849 | 674849 | 6742047 | 7953 | 200000 | 6050000 | 457953 | 0 | 450000 | -250000 | -250000 | ליווי ותכ' יועץ רמזורים לעדכון מע.בקרת רמזורים בעיר עקב צמתים ורמזורים חדשים. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 31 | 27 | 1756 | מסמכי מדיניות ותוכניות אסטרטגיות להתחדשות עירונית בשכונות | 1700000 | 1700000 | 0 | 955000 | 511535 | 119855 | 119855 | 631390 | 3610 | 75000 | 990000 | 323610 | 0 | 320000 | -245000 | -245000 | הכנת מסמכי מדיניות ותוכניות אסטרטגיה להתחדשות עירונית . פרוייקטים מתוכננים 2024: רח' הרב קוק - ארלוזרוב , רח' בן גוריון. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 32 | 28 | 1843 | פינוי בינוי מול התחנה | 380000 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הליך התנעה לתכנון מתחם לפינוי בינוי למרכז עירוני-עסקי ומגורים ברחוב בן גוריון. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 33 | 29 | 1937 | תב"ע משולש המנהרה הר' 2350 | 64235 | 1050000 | -985765 | 650000 | 64235 | 0 | 0 | 64235 | 0 | 0 | 0 | 585765 | 0 | 585765 | -585765 | -585765 | תוכנית מתארית ומפורטת חלקית לאורך רחוב המנהרה ועד פארק הואדי. התוכנית כוללת מתחם לשימור. יש עתירה לבימ"ש של בעלי קרקע פרטיים. סגירת תב"ר. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 34 | 30 | 2105 | הארכת דרך ירושלים והתחברות אליה | 60000000 | 60000000 | 0 | 400000 | 49428 | 217768 | 217768 | 267196 | 804 | 0 | 59732000 | 132804 | 0 | 132000 | -132000 | -132000 | הארכת דרך ירושלים מרחוב סוקולוב עד ליפקין שחק כולל דרך ושביל אופניים , פיתוח רחוב יבנה והנגב . | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 35 | 31 | 2112 | סקר חריגות בניה ברחבי העיר | 7650000 | 7650000 | 0 | 1230000 | 508427 | 0 | 508427 | 1573 | 50000 | 7090000 | 721573 | 0 | 720000 | -670000 | 0 | -670000 | ביצוע סקר חריגות בנייה עפ"י תיקון לחוק הרשויות. 2024 : פיענוח תצ"אות. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 36 | 32 | 2113 | ביצוע הריסות עפ"י צווים | 2550000 | 2550000 | 0 | 200000 | 116513 | 0 | 116513 | 3487 | 100000 | 2330000 | 83487 | 100000 | 100000 | 180000 | -80000 | 0 | -80000 | ביצוע צווים שיפוטיים וביצוע הריסות במקרים בהם לא בוצעו, ככל שיידרש בהמשך לסקר חריגות הבניה. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 37 | 33 | 2114 | תב"ע תוכנית שיקום המסילה המתפנה הר '2435 | 32029 | 1450000 | -1417971 | 84000 | 32029 | 0 | 32029 | 0 | 0 | 51971 | 0 | 51971 | -51971 | -51971 | תב"ע בשיתוף מועצת כפר שמריהו לתכנון קישוריות שביל אופניים ופארק בתחום המסילה המתפנה . סגירת תב"ר. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 38 | 34 | 2117 | שינוי תוכנית גליל ים א' ב' (=ט') | 750000 | 750000 | 0 | 350000 | 80553 | 131985 | 131985 | 212538 | 7462 | 50000 | 480000 | 137462 | 0 | 130000 | -80000 | -80000 | שינוי לתוכנית הר' 1985 ב' עקב ריבוי יח"ד והצורך לספק שטחים ציבוריים בגינם. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 39 | 35 | 2121 | צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין- בטיחות | 1290000 | 1290000 | 0 | 1100000 | 158135 | 147859 | 147859 | 305994 | 4006 | 880000 | 100000 | 794006 | 0 | 790000 | 90000 | 90000 | תכנון וביצוע צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 40 | 36 | 2142 | פיתוח רח' הארז והחרוב | 1981000 | 2250000 | -269000 | 2250000 | 1975860 | 1475 | 1475 | 1977335 | 3665 | 0 | 272665 | 0 | 269000 | -269000 | -269000 | פיתוח רחובות הארז והחרוב. תכנון וביצוע. חן סופיים. התב"ר לסגירה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 41 | 37 | 2143 | סקר תשתיות קיימות | 850000 | 850000 | 0 | 650000 | 642993 | 5270 | 5270 | 648263 | 1737 | 200000 | 0 | 1737 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | מיחשוב כלל התשתיות הקיימות במרחב הציבורי. ב - 2024 : ביצוע הסקר. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 42 | 38 | 2190 | תכנון הסדרת צומת אשל- בזל | 42618 | 250000 | -207382 | 250000 | 42618 | 0 | 42618 | 0 | 0 | 207382 | 0 | 207382 | -207382 | -62215 | -145167 | תכנון צומת אשל בזל . פרויקט בטיחותי. מימון מ. התחבורה. הסתיים. הקטנת תקציב עפ"י ביצוע. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 43 | 39 | 2192 | הפרדה בין מי נגר למערכת ביוב עירונית | 20400000 | 20400000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 20350000 | 100000 | 0 | 100000 | -50000 | -50000 | עבודות לאיתור ליקויים עקב כמות עצומה של מי הנגר החודרים למערכת הביוב והגורמים להצפות ועבודות לתיקונם. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 44 | 40 | 2193 | תוכנית תפעולית במסגרת "מהיר לעיר" | 500000 | 500000 | 0 | 200000 | 10489 | 75007 | 75007 | 85496 | 14504 | 150000 | 250000 | 114504 | 0 | 100000 | 50000 | 50000 | מסגרת. הקמת תחנות אוטובוס , תחנות קצה ותשתיות בהתאם לצורך, במסגרת התוכנית התפעולית של "מהיר לעיר". | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 45 | 41 | 2199 | ליווי תוכניות ארציות | 1000000 | 1000000 | 0 | 150000 | 58970 | 0 | 58970 | 30 | 50000 | 891000 | 91030 | 0 | 91000 | -41000 | -41000 | ליווי של יועצים ,מתכננים , אגרונום למגוון תוכניות ארציות (תמ"א,תמ"ל). | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 46 | 42 | 2200 | פיתוח קיימות סביבה וחדשנות | 1700000 | 1700000 | 0 | 150000 | 19086 | 53381 | 53381 | 72467 | 533 | 100000 | 1527000 | 77533 | 0 | 77000 | 23000 | 23000 | יועצי סביבה וקיימות בהיבטים תכנוניים. גיבוש מדיניות של תכנון בר קיימא כמענה לשינויי האקלים לצד ציפוף עירוני מוגבר. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 47 | 43 | 20000 | תכנית מתאר להתחדשות עירונית | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | הכנת תוכנית כוללת להתחדשות עירונית. תוכנית עם תוקף סטטוטורי להבטחת יישום החזון והמדיניות להתחדשות ופיתוח מרכז העיר. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 48 | 44 | 20001 | רחוב אזר ההסתדרות | 3200000 | 3200000 | 0 | 150000 | 7728 | 101040 | 101040 | 108768 | 41232 | 0 | 3050000 | 41232 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח הרחובות. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 49 | 45 | 20002 | שדרוג מובל ניקוז בנעמי שמר | 5800000 | 5800000 | 0 | 3000000 | 2653536 | 294857 | 294857 | 2948393 | 1607 | 2000000 | 850000 | 51607 | 0 | 50000 | 1950000 | 1950000 | תכנון וביצוע של עבודות שדרוג פנימי של המובל בנעמי שמר להגדלת כושר ההולכה. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 50 | 46 | 20005 | שצפ שבט מנשה | 1685000 | 1685000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1685000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח, גינון , השקייה, חשמל ותאורה ברחוב שבט מנשה. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 51 | 47 | 20006 | גינת צוקרמן | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח, גינון , השקייה, חשמל ותאורה רחוב בר כוכבא. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 52 | 48 | 20007 | המדרון 15 שצ"פ | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיתוח רחוב המדרון. רחוב ללא מוצא. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 53 | 49 | 20008 | תכנון כולל הרצליה פיתוח | 1900000 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בחינת הגדלת זכויות בנייה ובדיקה פרוגרמטית הרצליה פיתוח. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 54 | 50 | 20056 | הקמת צומת מרמזור- בן גוריון בר אילן | 1500000 | 1500000 | 0 | 140000 | 2749 | 81811 | 81811 | 84560 | 440 | 165000 | 1250000 | 55440 | 0 | 55000 | 110000 | -65000 | 175000 | תכנון וביצוע רמזור בצומת. תכנון מימון מ. התחבורה . | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 55 | 51 | 20058 | ליווי תהליכי שימור בעיר | 800000 | 800000 | 0 | 60000 | 35252 | 29396 | 29396 | 64648 | 852 | 100000 | 634500 | -4648 | 40000 | 40000 | 34500 | 65500 | 65500 | לאור אישור תוכנית שימור ל - 70 אתרים , תקציב מסגרת ליועצים ,מתכננים וסקריי שימור ושילוט פרויקטים לשימור במסגרת 100 שנה להרצליה. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 56 | 52 | 20059 | שדרוג שצ"פ ברחוב בארי | 530000 | 530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון וביצוע עבודות פיתוח גינון והשקיה ועבודות חשמל ותאורה. הפיתוח עקב בעיות ניקוז. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 57 | 53 | 20060 | תיקון תכנית הר 2029 - נווה עמל | 640000 | 640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | תיקון מסמכי התוכנית לרבות בחינת טיפוסי הבינוי המאושרים. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 58 | 54 | 20061 | סקר מבנים מסוכנים | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | עריכת סקר מבנים מסוכנים הנדרש בהתאם לחוק עזר למבנים מסוכנים. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 59 | 55 | 20062 | יעודי קרקע -מפת בסיס | 300000 | 50000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | עדכון מע. מידע הנדסי כתוצאה משינוי ייעודי קרקע עקב החלטות ועדות התכנון.המשך תבר 179. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 60 | 56 | 20102 | הכנת תוכנית עירונית להצללה | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 550000 | 450000 | הכנת תוכנית עירונית להצללה וקרור באמצעות עצים. מימון מ. הגנת הסביבה. | 870000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 61 | 57 | 20105 | כיכר אלי לנדאו ניל"י | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 3300000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | תכנון וביצוע מעגל תנועה ברחובות אלי לנדאו ניל"י. 2024 : תכנון | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 62 | 58 | 20106 | מובל ניקוז בר כוכבא | 6900000 | 6900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 6600000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | תכנון וביצוע מובל חדש ברח' אריה זייף-בר כוכבא. 2024 : תכנון. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 63 | 59 | 20107 | רחוב פנקס | 4400000 | 4400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 4100000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | החלפת צינור ניקוז שנמצא בחלקות פרטיות, כולל שיקום כביש ומדרכות. 2024 : תכנון. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 64 | 60 | 20108 | סקר מבני ציבור וחינוך לעמידות רעידות אדמה | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 3150000 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | בדיקת מבנים לעמידות במקרה של רעידות אדמה. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 65 | 60 | סה"כ מינהל הנדסה | 382469372 | 368254490 | 14214882 | 138033668 | 112863046 | 2835671 | 9659935 | 12495606 | 125358652 | 267243 | 14068800 | 242774677 | 12675016 | 1140000 | 0 | 1140000 | 13547773 | 521027 | 791194 | -750000 | 0 | 0 | 0 | 479833 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 66 | 382469372 | 14214882 | 125358652 | 12675016 | 13547773 | 521027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 2 | מינהל הנדסה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 3 | מקורות מימון לפרויקט | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרויקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 | אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2023 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2023 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2023 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2023 | תקציב נדרש 2024 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | ||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 5 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 6 | 1 | 179 | יעודי קרקע -מפת בסיס | 3150250 | 3150250 | 0 | 3150250 | 3111417 | 0 | 3111417 | 33 | 38800 | 0 | 38833 | 0 | 0 | 0 | 38800 | 0 | 0 | עדכון מע. מידע הנדסי כתוצאה משינוי ייעודי קרקע עקב החלטות ועדות התכנון. לקראת סיום. ראה תב"ר חדש מס' 20062. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 7 | 2 | 626 | תכנון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים | 34775000 | 34775000 | 0 | 19233898 | 15582053 | 107406 | 3200586 | 3307992 | 18890045 | 3853 | 1690000 | 14191102 | 343853 | 1000000 | 1000000 | 1340000 | 350000 | 350000 | תכנון וביצוע שבילי אופנים ברחבי העיר. 2024: תכנון וביצוע ארלוזרוב, הדר , ליפקין שחק הבנים, אבן עזרא. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 8 | 3 | 1100 | תכנון מתחם הר' 2200 | 6650000 | 6650000 | 0 | 6650000 | 6636801 | 0 | 6636801 | 13199 | 0 | 13199 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון מתחם חוף התכלת. מימון רמ"י. התב"ר לסגירה. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 9 | 4 | 1220 | תכנונים כלליים | 7260000 | 7260000 | 0 | 6760000 | 6219405 | 6436 | 244578 | 251014 | 6470419 | 581 | 200000 | 589000 | 289581 | 0 | 289000 | -89000 | -89000 | סל תכנון של תוכניות ופרויקטים, מדידות ותכנון ראשוני. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 10 | 5 | 1406 | שימור אתרים | 1250000 | 1250000 | 0 | 1250000 | 1225877 | 24123 | 24123 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל תכנון הכנת תב"עות לשימור אתרים, תיקי תיעוד. השלמת תנאים למתן תוקף. חן סופיים. התב"ר לסגירה. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 11 | 6 | 1407 | תב"עות קטנות | 5295000 | 5295000 | 0 | 4145000 | 3138708 | 6581 | 616508 | 623089 | 3761797 | 3203 | 200000 | 1330000 | 383203 | 0 | 380000 | -180000 | -180000 | סל תכנון של תב"עות הנדרשות במהלך השנה כולל תוכניות גגות מרתפים מבנים ציבוריים. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 12 | 7 | 1409 | תוכנית המתאר הכוללנית | 7680000 | 7680000 | 0 | 6985000 | 5099564 | 1314720 | 1314720 | 6414284 | 716 | 100000 | 1165000 | 570716 | 0 | 570000 | -470000 | -470000 | הכנת תוכנית מתאר כוללנית על מנת לאפשר לעיריה לתכנן תוכניות בסמכות וועדה מקומית. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 13 | 8 | 1466 | תמ"א 38 | 2200000 | 2200000 | 0 | 1600000 | 1352852 | 225870 | 225870 | 1578722 | 1278 | 50000 | 570000 | 21278 | 0 | 20000 | 30000 | 30000 | העצמת הזכויות הנוספות לבנינים לצורך הגברת הכדאיות של ביצוע חיזוק מבנים. בדיקת מבנים קיימים להיתכנות תמ"א. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 14 | 9 | 1527 | התחדשות עירונית יד התשעה | 3000000 | 3000000 | 0 | 1150000 | 902305 | 0 | 902305 | 2695 | 50000 | 2045000 | 247695 | 0 | 245000 | -195000 | -195000 | תכנון התחדשות עירונית ביד התשעה במסגרת תוכנית כללית/תוכניות מתחמיות. 2024: שמאי מלווה, שיתופי ציבור והכנת מסמכי הסברה. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 15 | 10 | 1551 | צפון הרצליה תמ"ל 3006 | 525240 | 525240 | 0 | 375240 | 237203 | 7492 | 7492 | 244695 | 545 | 30000 | 250000 | 130545 | 0 | 130000 | -100000 | -100000 | הכנת חוו"ד תכנונית והערכות להתנגדות לתוכנית שמקדם מינהל התכנון והועדה המחוזית לכל צפון הרצליה ללא שיתוף העירייה. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 16 | 11 | 1576 | הוצאות אכיפה-דירות נופש במרינה | 1000000 | 1000000 | 0 | 450000 | 376310 | 0 | 376310 | 3690 | 50000 | 570000 | 73690 | 0 | 70000 | -20000 | -20000 | עלויות אכיפה צווי בית משפט במרינה. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 17 | 12 | 1660 | תכנון פרויקטים פינוי בינוי | 2000000 | 2000000 | 0 | 1300000 | 425092 | 102960 | 553295 | 656255 | 1081347 | 653 | 100000 | 818000 | 218653 | 0 | 218000 | -118000 | -118000 | בדיקת התכנות מתחמי פינוי בינוי ותכנון פרויקטים להתחדשות עירונית ופינוי בינוי. לווי ובקרת העיריה ליוזמות ותכניות שמקודמות ע"י חברות פרטיות. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 18 | 13 | 1692 | פינוי בינוי מעונות שרה | 2450000 | 2450000 | 0 | 1746509 | 578671 | 128716 | 128716 | 707387 | 9122 | 1030000 | 703491 | 1039122 | 0 | 1030000 | 0 | 0 | תכנון מתחם מעונות שרה לפינוי ובינוי.מימון מ. הבינוי.התוכנית בשלב סטוטורי מתקדם - בשלב הפקדה. 2023: סיום התוכנית. חן סופיים. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 19 | 14 | 1701 | תב"ע הר' 2394 (לשעבר הר 2159 ) | 1250000 | 1250000 | 0 | 570000 | 149316 | 75117 | 75117 | 224433 | 567 | 30000 | 995000 | 345567 | 0 | 345000 | -315000 | -315000 | תכנון תב"ע לשכונה חדשה בהרצליה הצעירה. שטח בגודל של כ - 50 דונם , כ - 300 יח"ד. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 20 | 15 | 1756 | מסמכי מדיניות ותוכניות אסטרטגיות להתחדשות עירונית בשכונות | 1700000 | 1700000 | 0 | 955000 | 511535 | 119855 | 119855 | 631390 | 3610 | 75000 | 990000 | 323610 | 0 | 320000 | -245000 | -245000 | הכנת מסמכי מדיניות ותוכניות אסטרטגיה להתחדשות עירונית . פרוייקטים מתוכננים 2024: רח' הרב קוק - ארלוזרוב , רח' בן גוריון. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 16 | 1843 | פינוי בינוי מול התחנה | 380000 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הליך התנעה לתכנון מתחם לפינוי בינוי למרכז עירוני-עסקי ומגורים ברחוב בן גוריון. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 22 | 17 | 1937 | תב"ע משולש המנהרה הר' 2350 | 64235 | 1050000 | -985765 | 650000 | 64235 | 0 | 0 | 64235 | 0 | 0 | 0 | 585765 | 0 | 585765 | -585765 | -585765 | תוכנית מתארית ומפורטת חלקית לאורך רחוב המנהרה ועד פארק הואדי. התוכנית כוללת מתחם לשימור. יש עתירה לבימ"ש של בעלי קרקע פרטיים. סגירת תב"ר. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 23 | 18 | 2112 | סקר חריגות בניה ברחבי העיר | 7650000 | 7650000 | 0 | 1230000 | 508427 | 0 | 508427 | 1573 | 50000 | 7090000 | 721573 | 0 | 720000 | -670000 | 0 | -670000 | ביצוע סקר חריגות בנייה עפ"י תיקון לחוק הרשויות. 2024 : פיענוח תצ"אות. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 24 | 19 | 2113 | ביצוע הריסות עפ"י צווים | 2550000 | 2550000 | 0 | 200000 | 116513 | 0 | 116513 | 3487 | 100000 | 2330000 | 83487 | 100000 | 100000 | 180000 | -80000 | 0 | -80000 | ביצוע צווים שיפוטיים וביצוע הריסות במקרים בהם לא בוצעו, ככל שיידרש בהמשך לסקר חריגות הבניה. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 25 | 20 | 2114 | תב"ע תוכנית שיקום המסילה המתפנה הר '2435 | 32029 | 1450000 | -1417971 | 84000 | 32029 | 0 | 32029 | 0 | 0 | 51971 | 0 | 51971 | -51971 | -51971 | תב"ע בשיתוף מועצת כפר שמריהו לתכנון קישוריות שביל אופניים ופארק בתחום המסילה המתפנה . סגירת תב"ר. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 26 | 21 | 2117 | שינוי תוכנית גליל ים א' ב' (=ט') | 750000 | 750000 | 0 | 350000 | 80553 | 131985 | 131985 | 212538 | 7462 | 50000 | 480000 | 137462 | 0 | 130000 | -80000 | -80000 | שינוי לתוכנית הר' 1985 ב' עקב ריבוי יח"ד והצורך לספק שטחים ציבוריים בגינם. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 27 | 22 | 2143 | סקר תשתיות קיימות | 850000 | 850000 | 0 | 650000 | 642993 | 5270 | 5270 | 648263 | 1737 | 200000 | 0 | 1737 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | מיחשוב כלל התשתיות הקיימות במרחב הציבורי. ב - 2024 : ביצוע הסקר. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 28 | 23 | 2199 | ליווי תוכניות ארציות | 1000000 | 1000000 | 0 | 150000 | 58970 | 0 | 58970 | 30 | 50000 | 891000 | 91030 | 0 | 91000 | -41000 | -41000 | ליווי של יועצים ,מתכננים , אגרונום למגוון תוכניות ארציות (תמ"א,תמ"ל). | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 29 | 24 | 2200 | פיתוח קיימות סביבה וחדשנות | 1700000 | 1700000 | 0 | 150000 | 19086 | 53381 | 53381 | 72467 | 533 | 100000 | 1527000 | 77533 | 0 | 77000 | 23000 | 23000 | יועצי סביבה וקיימות בהיבטים תכנוניים. גיבוש מדיניות של תכנון בר קיימא כמענה לשינויי האקלים לצד ציפוף עירוני מוגבר. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 30 | 25 | 20000 | תכנית מתאר להתחדשות עירונית | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | הכנת תוכנית כוללת להתחדשות עירונית. תוכנית עם תוקף סטטוטורי להבטחת יישום החזון והמדיניות להתחדשות ופיתוח מרכז העיר. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 31 | 26 | 20008 | תכנון כולל הרצליה פיתוח | 1900000 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בחינת הגדלת זכויות בנייה ובדיקה פרוגרמטית הרצליה פיתוח. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 32 | 27 | 20058 | ליווי תהליכי שימור בעיר | 800000 | 800000 | 0 | 60000 | 35252 | 29396 | 29396 | 64648 | 852 | 100000 | 634500 | -4648 | 40000 | 40000 | 34500 | 65500 | 65500 | לאור אישור תוכנית שימור ל - 70 אתרים , תקציב מסגרת ליועצים ,מתכננים וסקריי שימור ושילוט פרויקטים לשימור במסגרת 100 שנה להרצליה. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 33 | 28 | 20060 | תיקון תכנית הר 2029 - נווה עמל | 640000 | 640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | תיקון מסמכי התוכנית לרבות בחינת טיפוסי הבינוי המאושרים. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 34 | 29 | 20061 | סקר מבנים מסוכנים | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | עריכת סקר מבנים מסוכנים הנדרש בהתאם לחוק עזר למבנים מסוכנים. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 35 | 30 | 20062 | יעודי קרקע -מפת בסיס | 300000 | 50000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | עדכון מע. מידע הנדסי כתוצאה משינוי ייעודי קרקע עקב החלטות ועדות התכנון.המשך תבר 179. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 36 | 31 | 20108 | סקר מבני ציבור וחינוך לעמידות רעידות אדמה | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 3150000 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | בדיקת מבנים לעמידות במקרה של רעידות אדמה. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 37 | סה"כ 73 | 105501754 | 104155490 | 1346264 | 59844897 | 47105167 | 1749428 | 5204847 | 6954275 | 54059442 | 59419 | 4933800 | 46449093 | 5785455 | 1140000 | 0 | 1140000 | 6866036 | -1932236 | -1182236 | -750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 38 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 39 | 32 | 507 | החלפת מדרכות | 1965000 | 1965000 | 0 | 1965000 | 1701725 | 62055 | 62055 | 1763780 | 1220 | 0 | 200000 | 201220 | 0 | 200000 | -200000 | -200000 | מסגרת ביצוע עבודות מדרכות לאחר השלמת עבודות בניה כתוצאה מהיתרים. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 40 | 33 | 592 | מתחם הבריגדה מתחם הר' 1960 | 54893000 | 54893000 | 0 | 21420000 | 19882849 | 0 | 0 | 19882849 | 37151 | 0 | 34973000 | 1537151 | 0 | 1500000 | -1500000 | -1500000 | השלמת ביצוע עבודות סלילה ופיתוח לאחר סיום הבניה ברח' דורי ומשה שמיר. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 41 | 34 | 638 | פיתוח מתחם רזיאל מע' תב"ע 1706 | 4436000 | 4436000 | 0 | 4436000 | 4253645 | 0 | 4253645 | 0 | 182355 | 182355 | 0 | 182355 | -182355 | -182355 | פיתוח סופי ברח' זאב במתחם והתחברות כביש סלילה ליהודה הנשיא. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 42 | 35 | 1018 | מחלף הרב מכר | 31900000 | 31900000 | 0 | 3150000 | 3059671 | 84193 | 84193 | 3143864 | 6136 | 28750000 | 6136 | 0 | 0 | 0 | 0 | פרויקט ממשלתי המתוקצב ע"י המדינה במקביל לרשות. תכנון שבוצע ע"י העיריה. בהמשך צפוי להתקבל החזר מרמ"י (הסכם הגג). יש הרשאה רמ"י לנת"א 28 מלשח. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 43 | 36 | 1129 | עבודות פיתוח ותשתיות קטנות | 7500000 | 7000000 | 500000 | 6891771 | 6201031 | 276574 | 276574 | 6477605 | 4166 | 200000 | 818229 | 414166 | 0 | 410000 | -210000 | -210000 | סל עבודות פיתוח קטנות מזדמנות הנדרשות במהלך השנה. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 44 | 37 | 1366 | ליווי תשתיות לאומיות | 1576000 | 1500000 | 76000 | 1376000 | 1044273 | 131715 | 131715 | 1175988 | 12 | 200000 | 200000 | 200012 | 0 | 200000 | 0 | 0 | ליווי תוכנית הקו הירוק , קו המטרו , מהיר לעיר ואחרים המבוצעים ע"י מ. התחבורה. יועצי תנועה, מפקחים, יועצי בטיחות. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 45 | 38 | 1587 | פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1 | 34200000 | 34200000 | 0 | 15110000 | 10204546 | 1002050 | 2328138 | 3330188 | 13534734 | 75266 | 2500000 | 18090000 | 1575266 | 0 | 1500000 | 1000000 | 1000000 | עבודה סלילה, גינון ותאורה במתחם. 2024:תכנון כביש שרות מנחם בגין , ביצוע כניסה לחניון אוניברסיטה רייכמן. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 46 | 39 | 1601 | העתקות פרויקטים שונים | 700000 | 700000 | 0 | 600000 | 563211 | 0 | 563211 | 6789 | 50000 | 80000 | 36789 | 0 | 30000 | 20000 | 20000 | סל העתקות אור של תוכניות הפרויקטים השונים. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 47 | 40 | 1722 | חיבור גשר הולכי רגל כביש 20 | 159000 | 2400000 | -2241000 | 300000 | 108736 | 0 | 0 | 108736 | 264 | 50000 | 0 | 191264 | 0 | 191000 | -141000 | -141000 | חיבור פארק שלב ב' עם שכונת המסילה בגשר הולכי רגל מעל כביש 20. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 48 | 41 | 1744 | מערכת בקרת רמזורים | 13000000 | 13000000 | 0 | 7200000 | 6067198 | 674849 | 674849 | 6742047 | 7953 | 200000 | 6050000 | 457953 | 0 | 450000 | -250000 | -250000 | ליווי ותכ' יועץ רמזורים לעדכון מע.בקרת רמזורים בעיר עקב צמתים ורמזורים חדשים. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 49 | 42 | 2105 | הארכת דרך ירושלים והתחברות אליה | 60000000 | 60000000 | 0 | 400000 | 49428 | 217768 | 217768 | 267196 | 804 | 0 | 59732000 | 132804 | 0 | 132000 | -132000 | -132000 | הארכת דרך ירושלים מרחוב סוקולוב עד ליפקין שחק כולל דרך ושביל אופניים , פיתוח רחוב יבנה והנגב . | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 50 | 43 | 2121 | צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין- בטיחות | 1290000 | 1290000 | 0 | 1100000 | 158135 | 147859 | 147859 | 305994 | 4006 | 880000 | 100000 | 794006 | 0 | 790000 | 90000 | 90000 | תכנון וביצוע צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 51 | 44 | 2142 | פיתוח רח' הארז והחרוב | 1981000 | 2250000 | -269000 | 2250000 | 1975860 | 1475 | 1475 | 1977335 | 3665 | 0 | 272665 | 0 | 269000 | -269000 | -269000 | פיתוח רחובות הארז והחרוב. תכנון וביצוע. חן סופיים. התב"ר לסגירה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 52 | 45 | 2190 | תכנון הסדרת צומת אשל- בזל | 42618 | 250000 | -207382 | 250000 | 42618 | 0 | 42618 | 0 | 0 | 207382 | 0 | 207382 | -207382 | -62215 | -145167 | תכנון צומת אשל בזל . פרויקט בטיחותי. מימון מ. התחבורה. הסתיים. הקטנת תקציב עפ"י ביצוע. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 53 | 46 | 2192 | הפרדה בין מי נגר למערכת ביוב עירונית | 20400000 | 20400000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 20350000 | 100000 | 0 | 100000 | -50000 | -50000 | עבודות לאיתור ליקויים עקב כמות עצומה של מי הנגר החודרים למערכת הביוב והגורמים להצפות ועבודות לתיקונם. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 54 | 47 | 2193 | תוכנית תפעולית במסגרת "מהיר לעיר" | 500000 | 500000 | 0 | 200000 | 10489 | 75007 | 75007 | 85496 | 14504 | 150000 | 250000 | 114504 | 0 | 100000 | 50000 | 50000 | מסגרת. הקמת תחנות אוטובוס , תחנות קצה ותשתיות בהתאם לצורך, במסגרת התוכנית התפעולית של "מהיר לעיר". | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 55 | 48 | 20001 | רחוב אזר ההסתדרות | 3200000 | 3200000 | 0 | 150000 | 7728 | 101040 | 101040 | 108768 | 41232 | 0 | 3050000 | 41232 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח הרחובות. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 56 | 49 | 20002 | שדרוג מובל ניקוז בנעמי שמר | 5800000 | 5800000 | 0 | 3000000 | 2653536 | 294857 | 294857 | 2948393 | 1607 | 2000000 | 850000 | 51607 | 0 | 50000 | 1950000 | 1950000 | תכנון וביצוע של עבודות שדרוג פנימי של המובל בנעמי שמר להגדלת כושר ההולכה. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 57 | 50 | 20056 | הקמת צומת מרמזור- בן גוריון בר אילן | 1500000 | 1500000 | 0 | 140000 | 2749 | 81811 | 81811 | 84560 | 440 | 165000 | 1250000 | 55440 | 0 | 55000 | 110000 | -65000 | 175000 | תכנון וביצוע רמזור בצומת. תכנון מימון מ. התחבורה . | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 58 | 51 | 20059 | שדרוג שצ"פ ברחוב בארי | 530000 | 530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון וביצוע עבודות פיתוח גינון והשקיה ועבודות חשמל ותאורה. הפיתוח עקב בעיות ניקוז. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 59 | 52 | 20105 | כיכר אלי לנדאו ניל"י | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 3300000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | תכנון וביצוע מעגל תנועה ברחובות אלי לנדאו ניל"י. 2024 : תכנון | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 60 | 53 | 20106 | מובל ניקוז בר כוכבא | 6900000 | 6900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 6600000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | תכנון וביצוע מובל חדש ברח' אריה זייף-בר כוכבא. 2024 : תכנון. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 61 | 54 | 20107 | רחוב פנקס | 4400000 | 4400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 4100000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | החלפת צינור ניקוז שנמצא בחלקות פרטיות, כולל שיקום כביש ומדרכות. 2024 : תכנון. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 62 | 55 | 608 | עבודות ניקוז בעיר | 8510000 | 8300000 | 210000 | 7650000 | 7352657 | 61940 | 61940 | 7414597 | 403 | 850000 | 245000 | 235403 | 0 | 235000 | 615000 | 615000 | סל עבודות ניקוז ברחבי העיר . | 745000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 63 | 56 | 20005 | שצפ שבט מנשה | 1685000 | 1685000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1685000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח, גינון , השקייה, חשמל ותאורה ברחוב שבט מנשה. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 64 | 57 | 20006 | גינת צוקרמן | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח, גינון , השקייה, חשמל ותאורה רחוב בר כוכבא. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 65 | 58 | 20007 | המדרון 15 שצ"פ | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיתוח רחוב המדרון. רחוב ללא מוצא. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 66 | סה"כ 74 | 275267618 | 262399000 | 12868618 | 77688771 | 65340085 | 1086243 | 4455088 | 5541331 | 70881416 | 205618 | 8095000 | 196085584 | 6807355 | 0 | 0 | 0 | 6601737 | 1493263 | 1463430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29833 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 67 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 68 | 59 | 1529 | הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197 | 700000 | 700000 | 0 | 500000 | 417794 | 0 | 417794 | 2206 | 40000 | 240000 | 82206 | 0 | 80000 | -40000 | -40000 | סל הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197. | 760000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 69 | סה"כ 76 | 700000 | 700000 | 0 | 500000 | 417794 | 0 | 0 | 0 | 417794 | 2206 | 40000 | 240000 | 82206 | 0 | 0 | 0 | 80000 | -40000 | -40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 70 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 71 | 60 | 20102 | הכנת תוכנית עירונית להצללה | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 550000 | 450000 | הכנת תוכנית עירונית להצללה וקרור באמצעות עצים. מימון מ. הגנת הסביבה. | 870000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 72 | סה"כ 87 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 73 | 60 | סה"כ מינהל הנדסה | 382469372 | 368254490 | 14214882 | 138033668 | 112863046 | 2835671 | 9659935 | 12495606 | 125358652 | 267243 | 14068800 | 242774677 | 12675016 | 1140000 | 0 | 1140000 | 13547773 | 521027 | 791194 | -750000 | 0 | 0 | 0 | 479833 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 74 | 382469372 | 14214882 | 125358652 | 12675016 | 13547773 | 521027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 3 | החברה לפיתוח הרצליה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 5 | ü | סך התקציב הנדרש בשנת 2024 ע"י החברה לפיתוח הרצליה מסתכם ב - | 355300824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 7 | ü | מספר הפרויקטים המטופלים ע"י החברה לפיתוח הרצליה : | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 9 | ü | מקורות מימון לפרויקטים : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 11 | מקורות מימון | סכום | אחוז | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 12 | קרן עבודות פיתוח | 240768931 | 0.6776481075653233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 13 | קרן עודפי תקציב רגיל | 2216408 | 0.006238116689535176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 14 | קרן רכוש | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 15 | קרן ייעודית - גליל ים ג' , קרית השחקים | 16236186 | 0.04569701194951352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 16 | הלוואות | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 17 | אחרים | 96079299 | 0.270416763795628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 18 | סה"כ | 355300824 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 20 | ü | עדכון שם תב"ר : מסומן (*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 21 | תב"ר 1845 : חניונים הר' 1900 שינוי תב"ע - חניונים הר' 1900 חניון משכית. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 22 | תב"ר 1957 : מתחם קמפוס הרצליה יד גיורא - מתחם קמפוס המדעים הרצליה. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 23 | תב"ר 2017 : הקמת מתנ"ס רחוב המסילה - הקמת בית קהילה רחוב המסילה. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 24 | תב"ר 20011 : גנ"י חנה רובינא - גנ"י ומעון יום שיקומי חנה רובינא. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 26 | פרויקט : שצ"פ העצמאות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 38 | ü | תאור הפרויקטים מובא בעמודים 59 - 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 2 | החברה לפיתוח הרצליה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 4 | ü | פרויקטים עיקריים בשנת 2024 : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 6 | פרויקט | אומדן ביצוע 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 7 | מתחם גליל ים | 104698366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 8 | פרויקטים שונים | 250602458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 9 | מתוכם העיקריים : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 10 | מתחם קמפוס המדעים הרצליה | 30068551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 11 | הקמת חניון "מרינה לי" | 25117327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 12 | תכנון וביצוע קאונטרי הרצליה | 21540000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 13 | מתחם בי"ס הנדיב | 18880000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 14 | פיתוח מתחם גליל ים ג' | 15000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 15 | בי"ס בן גוריון | 14551997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 16 | מערכת כבישים באיזור תעשיה מערבי | 13550000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 17 | חט"ב באלתרמן | 13000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 18 | בניית בי"ס ירוק ברחוב משה | 11591300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 19 | מוזיאון הרצליה הרחבה ושיפוץ | 11540000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 20 | מעון לאנשים עם מוגבלויות ביד התשעה | 10450000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 21 | עבודות שיפוץ ושדרוג האיצטדיון | 10230000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 22 | פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי הטניס | 10000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 24 | פרויקט : קריית חינוך שמעון פרס (גליל ים ב' מגרש 406) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 2 | החברה לפיתוח הרצליה | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 4 | מס"ד | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 | אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2023 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2023 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2023 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2023 | תקציב נדרש 2024 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | ||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 5 | 1 | 382 | מערכת כבישים באזור תעשייה מערבי | 111381330 | 111381330 | 0 | 71381330 | 63822457 | 0 | 63822457 | 8873 | 13550000 | 34000000 | 7558873 | 6000000 | 6000000 | 13550000 | 0 | -1200000 | 1200000 | המשך ביצוע רח' משכית, ביצוע עבודות פיתוח רח' שנקר כולל ביצוע פיילוט עבודות הצללה. מימון מ. הגנת הסביבה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 6 | 2 | 532 | פיתוח מתחם המסילה ודב הוז | 80090000 | 80090000 | 0 | 80090000 | 79860343 | 0 | 0 | 79860343 | 9657 | 70000 | 150000 | 229657 | 0 | 220000 | -150000 | -150000 | עבודות השלמת שצ"פים וגינת כלבים. חן סופיים. התב"ר לסגירה. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 7 | 3 | 576 | בית העלמין החדש | 78113000 | 58113000 | 20000000 | 58113000 | 57720940 | 0 | 0 | 57720940 | 2060 | 390000 | 20000000 | 392060 | 0 | 390000 | 0 | 0 | 0 | עבודות הרחבת והכשרת חלקות נוספות חצרות 6+7 בבית העלמין החדש. מימון תאגיד הקבורה. | 760000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 8 | 4 | 1067 | עבודות פיתוח קטנות | 5475000 | 4975000 | 500000 | 4475000 | 4513801 | 0 | 0 | 4513801 | 1199 | 660000 | 300000 | -38801 | 500000 | 500000 | 460000 | 200000 | 200000 | סל עבודות קטנות עפ"י דרישה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 9 | 5 | 1207 | מתחם זרובבל | 45650000 | 45650000 | 0 | 44770000 | 43349903 | 0 | 43349903 | 20097 | 2280000 | 1420097 | 0 | 1400000 | -1400000 | -1400000 | המשך עבודות פיתוח במתחם. פיתוח השצ"פ. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 10 | 6 | 1238 | פיתוח פארק רבין | 40500000 | 40500000 | 0 | 26000000 | 26038535 | 0 | 0 | 26038535 | 1465 | 6960000 | 7500000 | -38535 | 2000000 | 2000000 | 1960000 | 5000000 | 500000 | 4500000 | השלמת ביצוע פארק רבין צפון. מימון רמ"י ( שצ"פים מכרז "בית קורקס" , "גליל ים ג'") | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 11 | 7 | 1298 | תכנונים כלליים | 6600000 | 6100000 | 500000 | 5800000 | 5766092 | 0 | 0 | 5766092 | 3908 | 600000 | 230000 | 33908 | 300000 | 300000 | 330000 | 270000 | 270000 | סל עבודות תכנון עפ"י דרישה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 12 | 8 | 1314 | רח' גבעת החלומות פיתוח | 5200000 | 5200000 | 0 | 5200000 | 5177082 | 0 | 0 | 5177082 | 0 | 22918 | 22918 | 0 | 22918 | -22918 | -22918 | פיתוח רחוב גבעת החלומות לרבות עבודות ניקוז ותאורה. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 13 | 9 | 1322 | מתחם נוף ים פיתוח | 18500000 | 18500000 | 0 | 10850000 | 9799391 | 0 | 9799391 | 609 | 1050000 | 7650000 | 1050609 | 0 | 1050000 | 0 | 0 | ביצוע תשתיות רח' הנשיא מחיבורו לשער הים עד הצומת רח' הפועל התאנה כולל הטמנת רשת חשמל. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 14 | 10 | 1357 | ספורטק שלב ג' | 18812000 | 18812000 | 0 | 18812000 | 17954809 | 0 | 0 | 17954809 | 7191 | 850000 | 0 | 857191 | 0 | 850000 | 0 | 0 | עבודות מבנה מועדון פטנג. בספורטק. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 15 | 11 | 1375 | הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה | 42150000 | 40150000 | 2000000 | 30150000 | 30140054 | 0 | 0 | 30140054 | 9946 | 0 | 12000000 | 9946 | 0 | 0 | 0 | 0 | תוספת קומה והקמת חדרי פעילויות. | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 16 | 12 | 1588 | פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030 | 53500000 | 50500000 | 3000000 | 45500000 | 40127873 | 0 | 0 | 40127873 | 2127 | 6870000 | 6500000 | 5372127 | 0 | 5370000 | 1500000 | -2962592 | 4462592 | המשך עבודות פיתוח שצ"פ ("מערכות") במתחם אלוני ים הר' 2030 . מימון רמ"י ( שצ"פים מכרז "גליל ים ג'"). | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 17 | 13 | 1615 | פיתוח מתחם הר' 1903 | 27700000 | 27700000 | 0 | 23700000 | 22547620 | 0 | 0 | 22547620 | 2380 | 150000 | 5000000 | 1152380 | 0 | 1150000 | -1000000 | -1000000 | טיפול בשב"צ וגינת כלבים. חן סופיים. התב"ר לסגירה. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 18 | 14 | 1620 | תכנון חיבוריות בין מזרח למערב | 4200000 | 4200000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 4000000 | 100000 | 100000 | 100000 | 200000 | 0 | 0 | תכנון כולל לסוגיית חיזוק הקשר בין מזרח העיר למערבה באמצעות תוספות של גשרים להולכי רגל ורכב דו גלגלי. הגשרים מהווים תנאים לקידום העצמת זכויות באיזור התעסוקה. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 19 | 15 | 1657 | פיתוח מתחם "מרינה לי" | 65000000 | 60000000 | 5000000 | 41519789 | 53294967 | 0 | 0 | 53294967 | 4822 | 1220000 | 10480211 | -11775178 | 13000000 | 13000000 | 1220000 | 0 | 0 | ביצוע פיתוח ותשתית במתחם "מרינה לי". | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 20 | 16 | 1670 | פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית | 37700000 | 17800000 | 19900000 | 6050000 | 5792275 | 17295 | 17295 | 5809570 | 430 | 5240000 | 26650000 | 240430 | 0 | 240000 | 5000000 | 5000000 | תכנון פיתוח מתחם "ניצבא" כולל פיתוח רחוב העצמאות מבן גוריון עד קהילת ציון. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 21 | 17 | 1693 | פינוי בינוי צומת כדורי | 4500000 | 4500000 | 0 | 2416703 | 708955 | 449944 | 166720 | 616664 | 1325619 | 1084 | 1090000 | 2083297 | 1091084 | 0 | 1090000 | 0 | 0 | תכנון מתחם צומת כדורי לפינוי ובינוי.בשלב הנעת התכנון לשלב סטטוטורי. מימון מ. הבינוי. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 22 | 18 | 1723 | מרכז תחבורה חדש | 1978521 | 1978521 | 0 | 1978521 | 1651128 | 0 | 0 | 1651128 | 7393 | 120000 | 200000 | 327393 | 0 | 320000 | -200000 | -200000 | השלמת תכנון עד להיתר לחניון אוטובוסים. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 23 | 19 | 1773 | שיקום האגם בפארק | 2050000 | 2050000 | 0 | 2050000 | 1980321 | 0 | 1980321 | 679 | 69000 | 0 | 69679 | 0 | 69000 | 0 | 0 | עבודות שיקום לשיפור איכות ומראה המים באגם. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 24 | 20 | 1819 | פיתוח רח' צ.ה.ל | 17545000 | 17545000 | 0 | 17545000 | 15717150 | 0 | 15717150 | 7850 | 320000 | 1500000 | 1827850 | 0 | 1820000 | -1500000 | -1500000 | המשך פיתוח רחוב צ.ה.ל . חן סופיים. התב"ר לסגירה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 25 | 21 | 1833 | אולם ספורט חטיבת זאב | 29000000 | 29000000 | 0 | 29000000 | 28969915 | 0 | 28969915 | 85 | 30000 | 0 | 30085 | 0 | 30000 | 0 | 0 | בניית אולם ספורט חדש בחטיבה. חן סופיים. התב"ר לסגירה. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 26 | 22 | 1834 | מתנ"ס נווה ישראל | 65050000 | 62120000 | 2930000 | 62120000 | 61523822 | 31203 | 31203 | 61555025 | 4975 | 3490000 | 0 | 564975 | 0 | 560000 | 2930000 | 2746220 | 183780 | מתנ"ס קהילתי בשטח של כ-4000 מ"ר הכולל גלריה מקומית, ספרייה חדשה, חדרי חוגים, מועדון גמלאים בית קפה כולל הצטיידות. חן סופיים. מימון רמ"י ( מוס"צ מכרז "הבריגדה") | 824000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 27 | 23 | 1835 | פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי טניס | 51500000 | 51500000 | 0 | 21900000 | 15533156 | 0 | 15533156 | 16844 | 10000000 | 25950000 | 6366844 | 0 | 6350000 | 3650000 | -3852853 | 7502853 | הקמת מבנה טניס חדש, שיפוץ מבני מתנ"ס קיים קירוי 2 מגרשי טניס ופיתוח סביבתי למתחם .מימון רמ"י ( מוס"צ מכרז "ק. שחקים, גליל ים ג'") | 824000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 28 | 24 | 1845 | חניונים הר'1900 - חניון משכית שינוי תב"ע (*) עדכון | 137500000 | 6000000 | 131500000 | 2740000 | 2721383 | 0 | 2721383 | 18617 | 0 | 134760000 | 18617 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת חניון תתקרקעי ברחוב משכית כולל מבנה מסחר ועבודות פיתוח. עדכון שם. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 29 | 25 | 1896 | קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוניים | 10300000 | 7800000 | 2500000 | 7800000 | 6432030 | 951442 | 951442 | 7383472 | 16528 | 2900000 | 0 | 416528 | 0 | 400000 | 2500000 | 2500000 | התקנת קירוי קשיח ופוטוואלטי במגרשי ספורט. תיכון דור ותיכון חדש. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 30 | 26 | 1921 | עבודות הרחבה התאמה איצטדיון | 45000000 | 29716000 | 15284000 | 10366000 | 10815733 | 38153 | 38153 | 10853886 | 2114 | 2860000 | 31284000 | -487886 | 3350000 | 3350000 | 2860000 | 0 | 0 | מבנה קבוצות הנוער הריסת טריבונות , בניית מלתחות בניית טריבונה וגג קל. יציע מזרחי. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 31 | 27 | 1957 | מתחם קמפוס המדעים הרצליה (יד גיורא) (*) | 75000000 | 60000000 | 15000000 | 30026967 | 33624938 | 0 | 33624938 | 6511 | 30068551 | 11300000 | -3597971 | 4074482 | 4074482 | 470000 | 29598551 | 26873393 | 1500000 | 1225158 | הקמת קמפוס מדעים:בי"ס להנדסאים ותיכון חדש. כולל הצטיידות. מימון מ. החינוך. עדכון שם. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 32 | 28 | 1961 | גשר מעל כביש 20 | 300000 | 128000000 | -127700000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | -200000 | -200000 | פיתוח הגשר מעל כביש 20 איזור גליל ים. תכנון. הביצוע ע"י נתיבי איילון. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 33 | 29 | 2001 | בניית בי"ס ברחוב משה (ירוק) | 25000000 | 18500000 | 6500000 | 8398700 | 6406298 | 0 | 6406298 | 2402 | 11591300 | 7000000 | 1992402 | 0 | 1990000 | 9601300 | 8601300 | 1000000 | בניית בית ספר ברח' משה-12 כתות. כולל הצטיידות. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 34 | 30 | 2002 | הכשרת חניון העוגן | 2300000 | 1500000 | 800000 | 1500000 | 1495997 | 0 | 1495997 | 4003 | 500000 | 300000 | 4003 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | הכשרת חניון העוגן במרינה לחניון בתשלום. השלמת מע. תקשורת ומצלמות. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 35 | 31 | 2008 | שדרות ה - 93 הבאר | 2500000 | 2500000 | 0 | 450000 | 41210 | 0 | 41210 | 8790 | 1700000 | 750000 | 408790 | 300000 | 300000 | 700000 | 1000000 | 1000000 | הסדרת הסמטה המקשרת בין רח' אליעזר קפלן במזרח לרח' וינגייט במערב. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 36 | 32 | 2009 | סמטת ניסנוב | 13700000 | 13700000 | 0 | 2200000 | 3711086 | 0 | 3711086 | 3914 | 5485000 | 4500000 | -1511086 | 2000000 | 2000000 | 485000 | 5000000 | -300952 | 5300952 | פיתוח סימטה שהפכה לדרך במסגרת תב"ע 2029 בנווה עמל. העבודות כוללות החלפת תשתיות תת קרקעיות,הריסת מבנה והתחברות לרח' כצלנסון. מימון רמ"י ( ישן מול חדש מכרזי רמ"י). | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 37 | 33 | 2011 | הקמת חניון מרינה לי | 80000000 | 80000000 | 0 | 42562673 | 48280954 | 0 | 48280954 | 1719 | 25117327 | 6600000 | -5718281 | 6000000 | 6000000 | 280000 | 24837327 | 24837327 | הקמת החניון מתחת לשצ"פ במתחם המרינה לי. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 38 | 34 | 2015 | מרכז מדעים וקהילה | 54000000 | 54000000 | 0 | 43734031 | 45608729 | 15678 | 15678 | 45624407 | 9624 | 8365969 | 0 | -1890376 | 2000000 | 2000000 | 100000 | 8265969 | 8265969 | עבודות בניה ופיתוח מרכז מדעיים וקהילה באלתרמן. מבנה 5 קומות ופיתוח. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 39 | 35 | 2017 | הקמת מתנ"ס (*) בית קהילה רחוב המסילה | 37100000 | 37100000 | 0 | 23100000 | 25401294 | 0 | 25401294 | 8706 | 6690000 | 5000000 | -2301294 | 4000000 | 4000000 | 1690000 | 5000000 | -981581 | 5981581 | הקמת מתנ"ס ברחוב המסילה כולל הצטיידות. מימון רמ"י ( מוס"צ מכרזי רמ"י ק. השחקים וג.ים ג'). עדכון שם. | 824000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 40 | 36 | 2018 | החלפת עמודי תאורה באיזור תעשיה | 3350000 | 3600000 | -250000 | 3600000 | 3060025 | 0 | 3060025 | 4975 | 285000 | 0 | 539975 | 0 | 535000 | -250000 | -250000 | מסגרת עבודות של החלפת עמודי תאורה באיזור התעשיה. חן סופיים. התב"ר לסגירה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 41 | 37 | 2022 | הקמת אולם ספורט הנגיד | 13950000 | 14000000 | -50000 | 14000000 | 13897589 | 0 | 13897589 | 2411 | 50000 | 0 | 102411 | 0 | 100000 | -50000 | -50000 | עבודות הקמת אולם ספורט בנגיד כולל הריסת אולמות ומקלט קיימים. חן סופיים. התב"ר לסגירה. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 42 | 38 | 2023 | גנ"י נווה עמל ציפורן וחמניה | 7340000 | 7340000 | 0 | 230000 | 228151 | 0 | 228151 | 1849 | 7110000 | 1849 | 0 | 0 | 0 | 0 | בניית 3 גנ"י בנווה עמל. חלקות בבעלות רמ"י. נדחה עד הכרת מ. החינוך והסכם חכירה רמ"י. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 43 | 39 | 2024 | גנ"י מרכז ויצמן תמר תאנה | 18400000 | 16300000 | 2100000 | 16300000 | 11225590 | 0 | 11225590 | 24410 | 7150000 | 0 | 5074410 | 0 | 5050000 | 2100000 | 1654749 | 445251 | בניית 6 כיתות גנ"י במתחם ויצמן. מימון מ. החינוך עדכון. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 44 | 40 | 2064 | שיפוץ אולם ספורט היובל | 2433705 | 2463705 | -30000 | 2463705 | 2429685 | 0 | 2429685 | 4020 | 0 | 34020 | 0 | 30000 | -30000 | -30000 | שיפוץ אולם ספורט היובל כולל פיתוח המבואה והמתחם. חן סופיים. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הספורט. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 45 | 41 | 2073 | בי"ס ואולם ספורט ויצמן | 11350000 | 11350000 | 0 | 1600000 | 501947 | 0 | 501947 | 8053 | 790000 | 10050000 | 1098053 | 0 | 1090000 | -300000 | -300000 | תוספת מבנה של 6 כיתות ואולם ספורט חדש בבי"ס ויצמן. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 46 | 42 | 2076 | עבודות פיתוח בכנ"ס אברהם אבינו | 2350000 | 2350000 | 0 | 1450000 | 231641 | 0 | 231641 | 18359 | 1700000 | 400000 | 1218359 | 900000 | 900000 | 2100000 | -400000 | -400000 | עבודות פיתוח ביכנ"ס "אברהם אבינו" בשכונת יד התשעה. | 850000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 47 | 43 | 2078 | נילי - עבודות פיתוח והסדרת תנועה | 2460000 | 2460000 | 0 | 1960000 | 239106 | 0 | 239106 | 20894 | 2100000 | 100000 | 1720894 | 500000 | 500000 | 2200000 | -100000 | -100000 | לאור החלטת בימ"ש שהעיריה תבצע שינויים גיאומטרים וקיר. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 48 | 44 | 2097 | בית ספר בן גוריון | 79000000 | 79000000 | 0 | 29472319 | 34007912 | 448008 | 448008 | 34455920 | 13697 | 14551997 | 29978386 | -4983601 | 11647298 | 11647298 | 6650000 | 7901997 | 4000000 | 3901997 | תכנון שיפוץ/הריסה ובניה מחדש של בי"ס. הריסה של 18 כיתות, ובניה של 24 כיתות,6 כיתות ח"מ. מימון מ. החינוך תוספת הרשאה. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 49 | 45 | 2099 | סינמטק בבנין עיריה חדש | 20860000 | 17650000 | 3210000 | 16500000 | 15906185 | 0 | 15906185 | 3815 | 4950000 | 0 | 593815 | 0 | 0 | 590000 | 4360000 | 4360000 | הכשרת סינמטק בבניין העיריה החדש. מימון מ. הפיס. | 826000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 50 | 46 | 2101 | מעון לאנשים עם מוגבלויות - ביד התשעה | 24200000 | 24200000 | 0 | 3000000 | 4730972 | 0 | 4730972 | 19028 | 10450000 | 9000000 | -1730972 | 4500000 | 4500000 | 2750000 | 7700000 | 7700000 | 0 | 0 | הקמת מעון לאנשים עם מוגבלויות ברחוב הר סיני שכונת יד התשעה. כולל הצטיידות . מימון קרן שלם והמוסד לביטוח לאומי. | 840000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 51 | 47 | 2103 | שדרוג המרחב הציבורי באיזור התעשיה | 4200000 | 4200000 | 0 | 1000000 | 875595 | 0 | 875595 | 4405 | 120000 | 3200000 | 124405 | 700000 | 700000 | 820000 | -700000 | -700000 | סל עבודות לשדרוג במרחב הציבורי קירצוף וריבוד באיזור התעשיה. | 848000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 52 | 48 | 2106 | אוצר הצמחים ,הראשונים ואבן אודם | 15000000 | 15000000 | 0 | 4000000 | 1908005 | 0 | 1908005 | 41995 | 2550000 | 10500000 | 2091995 | 500000 | 500000 | 2550000 | 0 | 0 | פיתוח מתחם הרחובות אוצר הצמחים, אבן אודם, הראשונים. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 53 | 49 | 2109 | רחוב הפרטיזנים | 7500000 | 2000000 | 5500000 | 850000 | 159190 | 0 | 159190 | 810 | 690000 | 6650000 | 690810 | 0 | 690000 | 0 | 0 | תכנון פיתוח רחוב הפרטיזנים. מדרכה מזרחית/דרומית, עבודות ניקוז. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 54 | 50 | 2110 | שיכון דרום הר' 2312 | 16000000 | 16000000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 16000000 | 50000 | 0 | 50000 | -50000 | -50000 | תכנון פיתוח מתחם שיכון דרום. תכנון בין רח' בן גוריון-רבי עקיבא-בן יהודה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 55 | 51 | 2111 | הר מירון בר כוכבא הר' 2266 | 15200000 | 15200000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15200000 | 100000 | 0 | 100000 | -100000 | -100000 | תכנון פיתוח הרחובות הר מירון בר כוכבא בעקבות אישור תוכנית התחדשות עירונית. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 56 | 52 | 2115 | תוכנית מתאר איזור התעסוקה הר/2440 | 3700000 | 3100000 | 600000 | 2300000 | 2300000 | 0 | 2300000 | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | 1400000 | הפיכת תוכנית אסטרטגית לתוכנית סטטוטורית, לתוכנית מתאר בועדה המחוזית בהתאם ליו"ר הועדה המחוזית וליווי מימושה של התוכנית שקיבלה תוקף. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 57 | 53 | 2118 | שצ"פ דליה רביקוביץ בשכונת אלתרמן (הר/1920) | 2600000 | 2600000 | 0 | 2600000 | 2049405 | 0 | 2049405 | 595 | 550000 | 0 | 550595 | 0 | 550000 | 0 | 0 | ביצוע השלמת שצ"פ בקטע רח' דליה רביקוביץ פינת אסתר רהב. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 58 | 54 | 2119 | שביל מתחם העצמאות הרב גורן הבנים | 6000000 | 6000000 | 0 | 6000000 | 3301431 | 0 | 3301431 | 8569 | 2690000 | 0 | 2698569 | 0 | 2690000 | 0 | 0 | עבודות פיתוח מערך שבילים בין הרחובות העצמאות הרב גורן ורחוב הבנים. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 59 | 55 | 2126 | כיכר העוגן השונית | 1975000 | 1975000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1975000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 60 | 56 | 2127 | הגנה על מצוקי הים | 2259000 | 2259000 | 0 | 2259000 | 645783 | 0 | 645783 | 13217 | 1000000 | 600000 | 1613217 | 0 | 1600000 | -600000 | -600000 | גיבוש תוכנית פעולות לעבודות הגנה על מצוקי חופי הים . המשך תכנון. מימון מ. הפנים. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 61 | 57 | 2130 | עיצוב חצר לימודית בי"ס גורדון | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 19942 | 0 | 19942 | 58 | 480000 | 0 | 480058 | 0 | 480000 | 0 | 0 | עיצוב חצר לימודית בי"ס גורדון. מימון חלקי מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 62 | 58 | 2149 | בחינת התכנות לגנ"י חדשים במתחמים שונים | 2500000 | 2000000 | 500000 | 1700000 | 1232473 | 0 | 1232473 | 17527 | 1050000 | 200000 | 467527 | 0 | 450000 | 600000 | 600000 | בדיקת התכנות לבניית גנ"י במתחמים שונים ברחבי העיר בהתאם לצרכים העירוניים מעת לעת. 2024: כולל בדיקת היתכנות במגרשים 200-202 בגליל ים ג'. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 63 | 59 | 2150 | שצ"פים במתחם הר 1960 | 23500000 | 23500000 | 0 | 14500000 | 11935396 | 0 | 11935396 | 14604 | 2000000 | 9550000 | 2564604 | 0 | 2550000 | -550000 | -550000 | ביצוע שצ"פים במתחם : מלכי יהודה (האקליפטוס), קורן,דן שומרון,דורי,משה שמיר. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 64 | 60 | 2151 | מתחם בזק | 54000000 | 54000000 | 0 | 5000000 | 4443787 | 0 | 4443787 | 6213 | 6550000 | 43000000 | 556213 | 1000000 | 1000000 | 1550000 | 5000000 | 5000000 | פיתוח מתחם "בזק" בו ייבנה בניין משרדים שבין היתר יאוכלס אגף הרווחה. כולל הריסת מבנה בזק. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 65 | 61 | 2152 | בית ספר בן צבי | 16000000 | 16000000 | 0 | 1331810 | 1313273 | 0 | 1313273 | 18537 | 0 | 14668190 | 18537 | 0 | 0 | 0 | 0 | הריסת מבני ספח והקמת מבנה חדש.תכנון ראשוני בי"ס בן צבי. תוספת 6 כיתות הרחבה ל - 24 כיתות. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 66 | 62 | 2153 | הקמת ארנה | 225000000 | 225000000 | 0 | 1000000 | 1999954 | 45 | 45 | 1999999 | 1 | 1300000 | 221700000 | -999999 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1300000 | 1300000 | המשך תכנון ראשוני הקמת ארנה באיזור האיצטדיון. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 67 | 63 | 2164 | שדרוג מתחם המשקל העירוני | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 41092 | 4015 | 4015 | 45107 | 4893 | 50000 | 200000 | 254893 | 0 | 250000 | -200000 | 0 | -200000 | עבודות במתחם המשקל העירוני להסדרת נושא הבטיחות. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 68 | 64 | 2175 | גנ"י דוד השמעוני | 21000000 | 21000000 | 0 | 17445297 | 17642170 | 0 | 17642170 | 3127 | 3354703 | 0 | -196873 | 1500000 | 1500000 | 1300000 | 2054703 | 1488188 | 566515 | תכנון וביצוע הקמת 5 כיתות גן במתחם השמעוני. מימון מ. החינוך. הצטיידות תב"ר 20044 בחינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 69 | 65 | 2180 | ליווי פרויקטים פינוי בינוי | 2600000 | 1000000 | 1600000 | 1000000 | 481929 | 0 | 481929 | 3071 | 515000 | 1600000 | 518071 | 0 | 515000 | 0 | 0 | ליווי פרויקטים של פינוי בינוי הכולל הכנת אומדנים ומפרטים ופיקוח על היתרים וביצוע בפועל. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 70 | 66 | 2182 | תכנון שב"צ דן שומרון בי"ס על יסודי | 3900000 | 3900000 | 0 | 2000000 | 1513466 | 0 | 1513466 | 6534 | 1030000 | 1350000 | 486534 | 350000 | 350000 | 830000 | 200000 | 200000 | הקמת תיכון 30 כיתות בשב"צ דן שומרון גוש 656 חל' 991. תכנון. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 71 | 67 | 2185 | תוספת 6 כיתות לימוד בי"ס שז"ר | 40000000 | 40000000 | 0 | 5387282 | 3549893 | 0 | 3549893 | 7389 | 5844093 | 30598625 | 1837389 | 0 | 0 | 1830000 | 4014093 | 4014093 | אולם ספורט ותוספת 6 כיתות בי"ס שז"ר. מימון מ. החינוך. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 72 | 68 | 2191 | עבודות ניקוז רחוב סוקולוב | 14000000 | 14000000 | 0 | 700000 | 482960 | 0 | 482960 | 7040 | 210000 | 13300000 | 217040 | 0 | 210000 | 0 | 0 | תכנון וביצוע ניקוז ברחוב סוקולוב בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 73 | 69 | 2194 | עבודות ניקוז רחוב רבינו תם | 700000 | 700000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 100000 | 0 | 100000 | -100000 | -100000 | תכנון וביצוע ניקוז ברחוב רבנו תם בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 74 | 70 | 2195 | תוכנית אב לביופילטרים ברחבי העיר | 2300000 | 2300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 2200000 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | הכנת ת.אב לאיגומים ברחבי העיר, סקר שטחים ציבוריים והקמת ביופילטרים, מתקנים לסינון מים מזוהמים ומניעת בזבוז מי נגר עירוני, סקר שטחים פתוחים לצורך מימוש כמאגרי השהייה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 75 | 71 | 2196 | עבודות ניקוז רחוב הרב גורן | 21135000 | 21135000 | 0 | 1000000 | 982316 | 0 | 982316 | 7684 | 510000 | 19635000 | 17684 | 500000 | 500000 | 510000 | 0 | 0 | תכנון וביצוע ניקוז ברחוב הרב גורן בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 76 | 72 | 2197 | עבודות ניקוז רחוב רוחמה ושבטי ישראל | 15160000 | 15160000 | 0 | 700000 | 697954 | 0 | 697954 | 2046 | 0 | 14460000 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון וביצוע ניקוז ברחוב רוחמה ושבטי ישראל בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 77 | 73 | 2198 | פיתוח דרך מזרחית מקבילה לקיבוץ גלויות | 16030000 | 16030000 | 0 | 800000 | 740050 | 0 | 740050 | 4950 | 55000 | 15230000 | 59950 | 0 | 55000 | 0 | 0 | פיתוח רחוב חדש המזרחי ביותר בנווה עמל. תכנון. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 78 | 74 | 2201 | מתחם בי"ס הנדיב | 120000000 | 80000000 | 40000000 | 4500000 | 6690820 | 0 | 6690820 | 5935 | 18880000 | 94423245 | -2190820 | 5076755 | 5076755 | 2880000 | 16000000 | 16000000 | הריסת מבנים קיימים ובניה מתחם חדש:בי"ס יסודי 24 כיתות, 4 כיתות ח"מ, אולם ספורט, מגרש ספורט מוצלל, 4 כיתות גנ"י. מימון מ. החינוך. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 79 | 75 | 2202 | בי"ס דמוקרטי | 49000000 | 49000000 | 0 | 1200000 | 1195951 | 838 | 838 | 1196789 | 3211 | 0 | 47800000 | 3211 | 0 | 0 | 0 | 0 | בדיקת היתכנות להקמת בי"ס יסודי 18 כיתות. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 80 | 76 | 2203 | אולם ספורט בי"ס יוחנני ובניית כיתות וגנ"י | 1700000 | 1000000 | 700000 | 1000000 | 743174 | 0 | 743174 | 6826 | 750000 | 200000 | 256826 | 0 | 250000 | 500000 | 500000 | הריסת א. ספורט קיים, בנית חדש, בניית 6 כיתות לימוד ובניית 3 גנ"י במקום גן קיים אלה. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 81 | 77 | 2205 | תיכון היובל | 18275000 | 18000000 | 275000 | 12000000 | 16546009 | 22511 | 22511 | 16568520 | 1480 | 1705000 | 0 | -4568520 | 6000000 | 6000000 | 1430000 | 275000 | 275000 | תכנון וביצוע של תוספת 6 כיתות ומעבדות בתיכון היובל. קדם מימון מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 82 | 78 | 2206 | חט"ב באלתרמן | 92000000 | 92000000 | 0 | 2273187 | 2849931 | 0 | 2849931 | 16620 | 13000000 | 76133449 | -576744 | 593364 | 593364 | 0 | 13000000 | 13000000 | תכנון חט"ב חדשה 24 כיתות באלתרמן. מימון מ. החינוך. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 83 | 79 | 2208 | מקווה גליל ים | 201609 | 12750000 | -12548391 | 500000 | 201609 | 0 | 201609 | 0 | 0 | 0 | 298391 | 250000 | 250000 | 548391 | -548391 | -548391 | תכנון מקווה במתחם גליל ים. חן סופיים. | 850000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 84 | 80 | 2209 | בית ספר ברנר (תוספת 6 כיתות) | 46500000 | 46500000 | 0 | 1500000 | 1045608 | 0 | 1045608 | 4392 | 5000000 | 40450000 | 454392 | 0 | 450000 | 4550000 | 4550000 | תכנון וביצוע תוספת 8 כיתות בי"ס ברנר ובניית אולם ספורט. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 85 | 81 | 2213 | הקמת מערכות pv מעל גגות מבני ציבור בהרצליה | 7100000 | 7100000 | 0 | 7100000 | 5524946 | 0 | 5524946 | 5054 | 1570000 | 0 | 1575054 | 0 | 1570000 | 0 | 0 | הקמת מערכות סולאריות על גגות אולמות ספורט ומתנ"סים 14 במספר עפ"י רשימה. מימון הלוואה. | 870000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 86 | 82 | 2220 | גן יניב - פיתוח והקמת מתקני כושר | 2700000 | 2200000 | 500000 | 1000000 | 948844 | 0 | 948844 | 1156 | 1750000 | 0 | 51156 | 1200000 | 1200000 | 1250000 | 500000 | 500000 | תכנון וביצוע הקמת מתקני כושר ופיתוח בשטח הגבול בין גינת הכלבים וחיבור לגן הציבורי בשטח של 1.3 דונם. | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 87 | 83 | 2232 | החלפת קו ניקוז רח' שלווה | 17200000 | 17200000 | 0 | 800000 | 778625 | 0 | 778625 | 1375 | 4020000 | 12400000 | 21375 | 0 | 20000 | 4000000 | 4000000 | החלפת קו ניקוז ברח' שלווה. | 745000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 88 | 84 | 2233 | החלפת קו ניקוז רח' בזל | 20250000 | 20250000 | 0 | 800000 | 789541 | 0 | 789541 | 10459 | 0 | 19450000 | 10459 | 0 | 0 | 0 | 0 | החלפת קו ניקוז ברח' בזל. | 745000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 89 | 85 | 20004 | שצפ הואדי והמנהרה הרומית | 24750000 | 24750000 | 0 | 250000 | 231723 | 0 | 231723 | 18277 | 7000000 | 17500000 | 18277 | 0 | 0 | 7000000 | 947200 | 6052800 | עבודות פיתוח, גינון והשקייה, ניקוז ותיעול פיתוח לאזור הואדי כולל שיקום מדרכות ושבילי אופניים בנעמי שמר, עבודות חשמל,תאורה. מימון נת"ע. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 90 | 86 | 20009 | תכנון תב"ע מתחם הנופש "אקספורט" | 2150000 | 2150000 | 0 | 200000 | 162220 | 0 | 162220 | 2780 | 335000 | 1650000 | 37780 | 0 | 35000 | 300000 | 300000 | תכנון והיערכות להכנת תוכנית סטטוטורית לאישור הועדה המחוזית בעתודת קרקע בין הרחובות יוסף נבו , ז'בוטינסקי ובן ציון מיכאלי. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 91 | 87 | 20010 | גנ"י אחד העם | 7000000 | 7000000 | 0 | 500000 | 39342 | 0 | 39342 | 0 | 6960658 | 460658 | 0 | 460658 | -460658 | -460658 | תכנון וביצוע 2 גנ"י. סגירת תב"ר. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 92 | 88 | 20011 | גנ"י ומעון יום שיקומי חנה רובינא (*) עדכון | 21500000 | 18500000 | 3000000 | 600000 | 881319 | 0 | 881319 | 8681 | 6110000 | 14500000 | -281319 | 400000 | 400000 | 110000 | 6000000 | 500490 | 5499510 | בניה 2 כיתות גנ"י ו3 כיתות מעון יום שיקומי בחנה רובינא. מימון מ. החינוך, קרן שלם והמוסד לב.לאומי. הצטיידות גם בתב"ר 20044 בחינוך. עדכון שם. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 93 | 89 | 20013 | גנ"י ומעונות יום רח' הזמר העברי מתחם המסילה | 1000000 | 1000000 | 0 | 550000 | 637852 | 0 | 637852 | 2148 | 360000 | 0 | -87852 | 450000 | 450000 | 360000 | 0 | 0 | תכנון 4 גנ"י ומעונות יום במתחם המסילה. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 94 | 90 | 20014 | מתחם ספורט משותף במתחם אלתרמן אפולוניה | 1500000 | 800000 | 700000 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 150000 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | מתחם ספורט משותף: הרחבת הבריכה אולם ומגרש ספורט לתיכון היובל, אולם ספורט לבי״ס נבון ואולם התעמלות מכשירים. תכנון | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 95 | 91 | 20015 | מועדון קרמבו ים | 2139077 | 2500000 | -360923 | 2100000 | 2139077 | 0 | 2139077 | 0 | 0 | -39077 | 400000 | 400000 | 360923 | -360923 | -360923 | הריסה ובניה חדשה של מועדון צופי ים. הפרויקט הסתיים סגירת תב"ר. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 96 | 92 | 20016 | מרכז תרבות בנושא האקלים ברחוב בן גוריון | 2500000 | 1000000 | 1500000 | 700000 | 690530 | 0 | 690530 | 4470 | 1005000 | 800000 | 9470 | 300000 | 300000 | 305000 | 700000 | 700000 | הקמת מרכז תרבות עם קונספט אקלימי חדשני בו יהיו גם פעילויות חינוכית, פיתוח עסקי, חברתי ותיירותי בתחום. | 826000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 97 | 93 | 20017 | ביכנ"ס הרצליה הירוקה | 10000000 | 10000000 | 0 | 350000 | 303035 | 0 | 303035 | 1965 | 2545000 | 7150000 | 46965 | 2000000 | 2000000 | 2045000 | 500000 | 500000 | תכנון וביצוע ביכנ"ס גוש 6526 חלקה 46 בדויד השמעוני בהרצליה הירוקה. | 850000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 98 | 94 | 20018 | מוזיאון הרצליה - הרחבה ושיפוץ | 45000000 | 1000000 | 44000000 | 1000000 | 956644 | 0 | 956644 | 3356 | 11540000 | 32500000 | 43356 | 0 | 40000 | 11500000 | 0 | 11500000 | תוספת קומה כ - 300 מ"ר , עבודות שיפוץ ופיתוח רחבת המוזיאון. מימון מ. התרבות ומ. הפיס. | 826000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 99 | 95 | 20024 | הקמת תחנות הצלה חוף אכדיה צפון וחוף סידני עלי | 817792 | 880000 | -62208 | 880000 | 817792 | 0 | 817792 | 0 | 0 | 62208 | 0 | 62208 | -62208 | 0 | -62208 | הקמת תחנות הצלה חדשות בחוף אכדיה צפון ובחוף סדני עלי. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 100 | 96 | 20028 | פרוייקט התאמת חורשות וחצרות גנ"י פרויקט EACH | 598616 | 620000 | -21384 | 620000 | 598616 | 0 | 598616 | 0 | 0 | 21384 | 0 | 21384 | -21384 | 0 | -21384 | פרוייקט חינוכי של גנ"י שהוסמכו להיות "גנים ירוקים" .שילוב למידה בטבע/חורשות מס' ימים בשבוע. עבו' התאמת החורשות לשהיית ילדים. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 101 | 97 | 20063 | ביכנ"ס ע"ש הרב שלמה קוממי זצ"ל ומרכז לטיפול בגיל הרך מגרש 301 גליל ים | 1750000 | 1000000 | 750000 | 150000 | 379788 | 0 | 379788 | 212 | 870000 | 500000 | -229788 | 350000 | 350000 | 120000 | 750000 | 750000 | ביכנ"ס ומרכז טיפול לגיל הרך מגרש 301. | 850000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 102 | 98 | 20064 | תב"עות פרויקטים מניבים | 2000000 | 2000000 | 0 | 100000 | 125286 | 0 | 125286 | 4714 | 470000 | 1400000 | -25286 | 400000 | 400000 | 370000 | 100000 | 100000 | תכנון תב"עות פרויקטים מניבים. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 103 | 99 | 20081 | תכנון וביצוע קאונטרי הרצליה | 57500000 | 39000000 | 18500000 | 39000000 | 33957035 | 0 | 33957035 | 2965 | 21540000 | 2000000 | 5042965 | 0 | 0 | 5040000 | 16500000 | 16500000 | עבודות הריסת מבנים ובניה ,עבודות גינון והצטיידות קאונטרי הרצליה. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 104 | 100 | 20082 | בי"ס קרן אור | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 7131 | 0 | 7131 | 2869 | 490000 | 0 | 492869 | 0 | 490000 | 0 | 0 | בי"ס קבע "קרן אור" ליד בי"ס "אופק" עד 10 כיתות. תכנון ראשוני . | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 105 | 101 | 20083 | שב"צ ויצמן | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 500000 | 0 | 500000 | -250000 | -250000 | תכנון והקמת בי"ס 18 כיתות , מתנ"ס,גנ"י ומעונות יום, אולם ספורט ומגרשי ספורט. תכנון ראשוני. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 106 | 102 | 20084 | פיתוח מתחם גליל ים ג' הר' 1068 | 109000000 | 500000 | 108500000 | 500000 | 194491 | 300314 | 300314 | 494805 | 5195 | 15000000 | 93500000 | 5195 | 0 | 0 | 15000000 | 0 | 14736186 | 263814 | פיתוח מתחם גליל ים ג' הר' 1068. מימון רמ"י ( שצ"פים מכרז "הבריגדה"). קרן ייעודית. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 107 | 103 | 20087 | פיתוח מתחם קרית השחקים תמ"ל 1082 | 8500000 | 7500000 | 1000000 | 0 | 1624132 | 0 | 1624132 | 5868 | 6870000 | 0 | -1624132 | 7500000 | 7500000 | 5870000 | 1000000 | 0 | 1000000 | פיתוח מתחם קרית השחקים תמ"ל 1082. קרן ייעודית. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 108 | 104 | 20093 | עבודות שיפוץ ושדרוג האיצטדיון | 12000000 | 250000 | 11750000 | 250000 | 14270 | 0 | 14270 | 5730 | 10230000 | 1750000 | 235730 | 0 | 230000 | 10000000 | 7523000 | 2477000 | עבודות שיפוץ חדרי הלבשה יציע מערבי. תכנון וביצוע עפ"י דרישות ההתאחדות לכדורגל. מימון מ. הספורט. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 109 | 105 | 20097 | מערכת מיזוג אוויר תאגיד התרבות | 2900000 | 1000000 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900000 | 2300000 | 600000 | שדרוג והחלפת מערכות צ'ילרים . מימון חלקי תאגיד התרבות . | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 110 | 106 | 20098 | פיתוח רחבת בניין העירייה שער העיר | 500000 | 250000 | 250000 | 250000 | 24336 | 0 | 24336 | 664 | 225000 | 250000 | 225664 | 0 | 225000 | 0 | 0 | תכנון נופי ראשוני למתחם רחבת בניין העיריה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 111 | 107 | 20109 | הסדרה והתקנת מעליות בית הורים | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | ההסדרה והתקנת מעליות בבית ההורים רח' אנה פרנק. | 840000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 112 | 108 | 20110 | בי"ס יסודי קרית השחקים הר' 1082 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | תכנון ראשוני. קרן ייעודית. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 113 | 109 | 20111 | רחוב האסיף | 3400000 | 3400000 | 1500000 | 1900000 | 1500000 | 1500000 | שביל הולכי רגל מרחוב האסיף לרחוב האילנות. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 114 | 110 | 20112 | גן ווריזלנד | 4700000 | 4700000 | 1000000 | 3700000 | 1000000 | 1000000 | עבודות פיתוח החלק הדרום מערבי של הפארק ייעודי לנוער בהתאם לתוכנית השימור של הפארק. | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 115 | 111 | 20113 | נוף שדמות | 2030000 | 2030000 | 1000000 | 1030000 | 1000000 | 1000000 | עבודות פיתוח חשמל ותאורה נוף שדמות משולש המסילה. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 116 | 112 | 20114 | גנ"י נוספים גליל ים | 5000000 | 5000000 | 2000000 | 3000000 | 2000000 | 1790000 | 210000 | בניית 3 כיתות גן נוספים כולל מרחבים מוגנים לאור הגידול באוכלוסיה . בקשת מימון מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 117 | 112 | סה"כ | 2719909650 | 2371453556 | 348456094 | 1028072314 | 1002704785 | 449944 | 1996222 | 2446166 | 1005150951 | 617780 | 364647940 | 1349492979 | 22921363 | 84241899 | 7500000 | 91741899 | 114045482 | 250602458 | 170276061 | 2216408 | 0 | 16236186 | 0 | 61873803 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 118 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 119 | מתחם גליל ים | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 120 | 113 | 1547 | פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א' | 144000000 | 144000000 | 0 | 114000000 | 113874221 | 0 | 113874221 | 779 | 6000000 | 24125000 | 125779 | 0 | 125000 | 5875000 | 375000 | 5500000 | עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". ביצוע שצ"פים (415) 2024 מימון עיריה. מימון רמ"י ( שצ"פים מכרז "גליל ים ג'"). | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 121 | 114 | 1827 | פארק גליל ים | 100000000 | 100000000 | 0 | 89000000 | 92668742 | 0 | 92668742 | 31258 | 7300000 | 0 | -3668742 | 11000000 | 11000000 | 7300000 | 0 | 0 | עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". חן סופיים. לקראת סיום. | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 122 | 115 | 1905 | שצ"פ מערב קיר אקוסטי גליל ים ב' | 3366000 | 3366000 | 0 | 3366000 | 0 | 0 | 0 | 3366000 | 0 | 3366000 | 0 | 3366000 | 0 | 0 | מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 123 | 116 | 1908 | כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א' | 19053647 | 19054496 | -849 | 19054496 | 19053647 | 0 | 19053647 | 0 | 0 | 849 | 0 | 849 | -849 | -849 | כיתות גן (7) . הפרויקט הסתים . סגירת תב"ר. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 124 | 117 | 1909 | שטח 408 גליל ים ב'-גנ"י, בי"ס, ספריה | 184500000 | 184500000 | 0 | 169145785 | 169128282 | 0 | 169128282 | 2503 | 11369215 | 4000000 | 17503 | 0 | 15000 | 11354215 | 6147109 | 5207106 | בניית בי"ס יסודי 18 כיתות , 5 כיתות גן , מועדון תנועת נוער, אולם ספורט בינוני , מגרש ספורט משולב, חניון תתקרקעי 2 מפלסים. מימון מ. החינוך בי"ס,גנ"י. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 125 | 118 | 1911 | כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן-. 404 גליל ים ב' | 26936240 | 27236240 | -300000 | 27236240 | 26634223 | 0 | 26634223 | 2017 | 300000 | 0 | 602017 | 0 | 600000 | -300000 | -300000 | בניית 10 כיתות גן . חן סופיים. התב"ר לסגירה. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 126 | 119 | 1912 | קיריית החינוך ( מגרש 406)-ספריה, מרכז קהילתי | 430000000 | 430000000 | 0 | 299404251 | 299054983 | 0 | 299054983 | 4268 | 65345000 | 65595749 | 349268 | 0 | 345000 | 65000000 | 52872606 | 12127394 | בניית בי"ס יסודי (18) , 24 כיתות חט"ב ותיכון ,א.ס בינוני , מגרש ספורט , חניון תתקרקעי 2 מפלסים, שצ"פ שבט צופים מימון מ. החינוך. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 127 | 120 | 1914 | גן 3 כיתות 401 גליל ים ב' | 8100000 | 8100000 | 0 | 8100000 | 7872635 | 0 | 7872635 | 2365 | 225000 | 0 | 227365 | 0 | 225000 | 0 | 0 | במקביל, תבר הצטיידות בחינוך . חן סופיים התב"ר לסגירה. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 128 | 121 | 1919 | פיתוח גליל ים ב' | 135100000 | 135100000 | 72024834 | 72015642 | 0 | 72015642 | 9192 | 8000000 | 55075166 | 9192 | 0 | 0 | 8000000 | 8000000 | עבודות פיתוח.עבודות השלמת ביצוע שצ"פים.מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 2024 : מימון הרשות. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 129 | 122 | 1960 | גן 3 כיתות 402 גליל ים ב'(כולל חניון) | 21480000 | 24710000 | -3230000 | 22421744 | 20975550 | 0 | 20975550 | 4450 | 500000 | 0 | 1446194 | 2288256 | 2288256 | 3730000 | -3230000 | -3352590 | 122590 | בניית 3 כיתות גן , בניית החניון במימון חברת אפריקה ישראל. שינוי מימון מ. החינוך ואפ"י. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 130 | 123 | 1962 | גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים | 20000000 | 20000000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 19900000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | גשר מחבר בין הפארק לבין שבעת הכוכבים. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 131 | 124 | 1965 | בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א' | 87000000 | 35000000 | 52000000 | 2100000 | 2066817 | 0 | 2066817 | 3183 | 18030000 | 66900000 | 33183 | 0 | 30000 | 18000000 | 6751594 | 11248406 | בי"ס יסודי בשטח 304.תכנון וביצוע. מימון מ. החינוך. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 132 | 12 | סה"כ פרויקטים מתחם גליל ים | 1179535887 | 1131066736 | 48469151 | 825953350 | 823344742 | 0 | 0 | 0 | 823344742 | 60015 | 120535215 | 235595915 | 2608608 | 13288256 | 0 | 13288256 | 15836849 | 104698366 | 70492870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34205496 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 133 | 124 | סה"כ החברה לפיתוח | 3899445537 | 3502520292 | 396925245 | 1854025664 | 1826049527 | 449944 | 1996222 | 2446166 | 1828495693 | 677795 | 485183155 | 1585088894 | 25529971 | 97530155 | 7500000 | 105030155 | 129882331 | 355300824 | 240768931 | 2216408 | 0 | 16236186 | 0 | 96079299 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 134 | 3899445537 | 396925245 | 1828495693 | 25529971 | 129882331 | 355300824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 2 | החברה לפיתוח הרצליה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 4 | מס"ד | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | אומדן לביצוע שנת 2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2022 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2022 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2022 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | תקציב נדרש 2023 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 5 | 1 | 382 | מערכת כבישים באזור תעשייה מערבי | 111381330 | 111381330 | 0 | 71381330 | 63822457 | 0 | 0 | 0 | 63822457 | 8873 | 13550000 | 34000000 | 7558873 | 6000000 | 0 | 6000000 | 13550000 | 0 | -1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | המשך ביצוע רח' משכית, ביצוע עבודות פיתוח רח' שנקר כולל ביצוע פיילוט עבודות הצללה. מימון מ. הגנת הסביבה. | 742000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 6 | 2 | 532 | פיתוח מתחם המסילה ודב הוז | 80090000 | 80090000 | 0 | 80090000 | 79860343 | 0 | 0 | 0 | 79860343 | 9657 | 70000 | 150000 | 229657 | 0 | 0 | 0 | 220000 | -150000 | -150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות השלמת שצ"פים וגינת כלבים. חן סופיים. התב"ר לסגירה. | 742000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 7 | 3 | 576 | בית העלמין החדש | 78113000 | 58113000 | 20000000 | 58113000 | 57720940 | 0 | 0 | 0 | 57720940 | 2060 | 390000 | 20000000 | 392060 | 0 | 0 | 0 | 390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות הרחבת והכשרת חלקות נוספות חצרות 6+7 בבית העלמין החדש. מימון תאגיד הקבורה. | 760000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 8 | 4 | 1067 | עבודות פיתוח קטנות | 5475000 | 4975000 | 500000 | 4475000 | 4513801 | 0 | 0 | 0 | 4513801 | 1199 | 660000 | 300000 | -38801 | 500000 | 0 | 500000 | 460000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל עבודות קטנות עפ"י דרישה. | 742000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 9 | 5 | 1207 | מתחם זרובבל | 45650000 | 45650000 | 0 | 44770000 | 43349903 | 0 | 0 | 0 | 43349903 | 20097 | 0 | 2280000 | 1420097 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | -1400000 | -1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | המשך עבודות פיתוח במתחם. פיתוח השצ"פ. | 742000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 10 | 6 | 1238 | פיתוח פארק רבין | 40500000 | 40500000 | 0 | 26000000 | 26038535 | 0 | 0 | 0 | 26038535 | 1465 | 6960000 | 7500000 | -38535 | 2000000 | 0 | 2000000 | 1960000 | 5000000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500000 | השלמת ביצוע פארק רבין צפון. מימון רמ"י ( שצ"פים מכרז "בית קורקס" , "גליל ים ג'") | 742000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 11 | 7 | 1298 | תכנונים כלליים | 6600000 | 6100000 | 500000 | 5800000 | 5766092 | 0 | 0 | 0 | 5766092 | 3908 | 600000 | 230000 | 33908 | 300000 | 0 | 300000 | 330000 | 270000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל עבודות תכנון עפ"י דרישה. | 742000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 12 | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 930000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 13 | 9 | 1314 | רח' גבעת החלומות פיתוח | 5200000 | 5200000 | 0 | 5200000 | 5177082 | 0 | 0 | 0 | 5177082 | 0 | 0 | 22918 | 22918 | 0 | 0 | 0 | 22918 | -22918 | -22918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיתוח רחוב גבעת החלומות לרבות עבודות ניקוז ותאורה. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. | 742000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 14 | 10 | 1322 | מתחם נוף ים פיתוח | 18500000 | 18500000 | 0 | 10850000 | 9799391 | 0 | 0 | 0 | 9799391 | 609 | 1050000 | 7650000 | 1050609 | 0 | 0 | 0 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ביצוע תשתיות רח' הנשיא מחיבורו לשער הים עד הצומת רח' הפועל התאנה כולל הטמנת רשת חשמל. | 742000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 15 | 11 | 1357 | ספורטק שלב ג' | 18812000 | 18812000 | 0 | 18812000 | 17954809 | 0 | 0 | 0 | 17954809 | 7191 | 850000 | 0 | 857191 | 0 | 0 | 0 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות מבנה מועדון פטנג. בספורטק. | 829000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 16 | 12 | 1375 | הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה | 42150000 | 40150000 | 2000000 | 30150000 | 30140054 | 0 | 0 | 0 | 30140054 | 9946 | 0 | 12000000 | 9946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תוספת קומה והקמת חדרי פעילויות. | 747000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 17 | 13 | 1588 | פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030 | 53500000 | 50500000 | 3000000 | 45500000 | 40127873 | 0 | 0 | 0 | 40127873 | 2127 | 6870000 | 6500000 | 5372127 | 0 | 0 | 0 | 5370000 | 1500000 | -2962592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4462592 | המשך עבודות פיתוח שצ"פ ("מערכות") במתחם אלוני ים הר' 2030 . מימון רמ"י ( שצ"פים מכרז "גליל ים ג'"). | 742000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 18 | 14 | 1615 | פיתוח מתחם הר' 1903 | 27700000 | 27700000 | 0 | 23700000 | 22547620 | 0 | 0 | 0 | 22547620 | 2380 | 150000 | 5000000 | 1152380 | 0 | 0 | 0 | 1150000 | -1000000 | -1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | טיפול בשב"צ וגינת כלבים. חן סופיים. התב"ר לסגירה. | 742000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 19 | 15 | 1657 | פיתוח מתחם "מרינה לי" | 65000000 | 60000000 | 5000000 | 41519789 | 53294967 | 0 | 0 | 0 | 53294967 | 4822 | 1220000 | 10480211 | -11775178 | 13000000 | 0 | 13000000 | 1220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ביצוע פיתוח ותשתית במתחם "מרינה לי". | 742000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 20 | 16 | 1670 | פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית | 37700000 | 17800000 | 19900000 | 6050000 | 5792275 | 0 | 17295 | 17295 | 5809570 | 430 | 5240000 | 26650000 | 240430 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון פיתוח מתחם "ניצבא" כולל פיתוח רחוב העצמאות מבן גוריון עד קהילת ציון. | 742000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 21 | 17 | 1693 | פינוי בינוי צומת כדורי | 4500000 | 4500000 | 0 | 2416703 | 708955 | 449944 | 166720 | 616664 | 1325619 | 1084 | 1090000 | 2083297 | 1091084 | 0 | 0 | 0 | 1090000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון מתחם צומת כדורי לפינוי ובינוי.בשלב הנעת התכנון לשלב סטטוטורי. מימון מ. הבינוי. | 732000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 22 | 18 | 1723 | מרכז תחבורה חדש | 1978521 | 1978521 | 0 | 1978521 | 1651128 | 0 | 0 | 0 | 1651128 | 7393 | 120000 | 200000 | 327393 | 0 | 0 | 0 | 320000 | -200000 | -200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | השלמת תכנון עד להיתר לחניון אוטובוסים. | 732000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 23 | 19 | 1773 | שיקום האגם בפארק | 2050000 | 2050000 | 0 | 2050000 | 1980321 | 0 | 0 | 0 | 1980321 | 679 | 69000 | 0 | 69679 | 0 | 0 | 0 | 69000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות שיקום לשיפור איכות ומראה המים באגם. | 746000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 24 | 20 | 1819 | פיתוח רח' צ.ה.ל | 17545000 | 17545000 | 0 | 17545000 | 15717150 | 0 | 0 | 0 | 15717150 | 7850 | 320000 | 1500000 | 1827850 | 0 | 0 | 0 | 1820000 | -1500000 | -1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | המשך פיתוח רחוב צ.ה.ל . חן סופיים. התב"ר לסגירה. | 742000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 25 | 21 | 1833 | אולם ספורט חטיבת זאב | 29000000 | 29000000 | 0 | 29000000 | 28969915 | 0 | 0 | 0 | 28969915 | 85 | 30000 | 0 | 30085 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בניית אולם ספורט חדש בחטיבה. חן סופיים. התב"ר לסגירה. | 829000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 26 | 22 | 1834 | מתנ"ס נווה ישראל | 65050000 | 62120000 | 2930000 | 62120000 | 61523822 | 0 | 31203 | 31203 | 61555025 | 4975 | 3490000 | 0 | 564975 | 0 | 0 | 0 | 560000 | 2930000 | 2746220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183780 | מתנ"ס קהילתי בשטח של כ-4000 מ"ר הכולל גלריה מקומית, ספרייה חדשה, חדרי חוגים, מועדון גמלאים בית קפה כולל הצטיידות. חן סופיים. מימון רמ"י ( מוס"צ מכרז "הבריגדה") | 824000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 27 | 23 | 1835 | פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי טניס | 51500000 | 51500000 | 0 | 21900000 | 15533156 | 0 | 0 | 0 | 15533156 | 16844 | 10000000 | 25950000 | 6366844 | 0 | 0 | 0 | 6350000 | 3650000 | -3852853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7502853 | הקמת מבנה טניס חדש, שיפוץ מבני מתנ"ס קיים קירוי 2 מגרשי טניס ופיתוח סביבתי למתחם .מימון רמ"י ( מוס"צ מכרז "ק. שחקים, גליל ים ג'") | 824000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 28 | 24 | 1845 | חניונים הר'1900 - חניון משכית שינוי תב"ע (*) עדכון | 137500000 | 6000000 | 131500000 | 2740000 | 2721383 | 0 | 0 | 0 | 2721383 | 18617 | 0 | 134760000 | 18617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת חניון תתקרקעי ברחוב משכית כולל מבנה מסחר ועבודות פיתוח. עדכון שם. | 742000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 29 | 25 | 1896 | קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוניים | 10300000 | 7800000 | 2500000 | 7800000 | 6432030 | 0 | 951442 | 951442 | 7383472 | 16528 | 2900000 | 0 | 416528 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | התקנת קירוי קשיח ופוטוואלטי במגרשי ספורט. תיכון דור ותיכון חדש. | 829000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 30 | 26 | 1921 | עבודות הרחבה התאמה איצטדיון | 45000000 | 29716000 | 15284000 | 10366000 | 10815733 | 0 | 38153 | 38153 | 10853886 | 2114 | 2860000 | 31284000 | -487886 | 3350000 | 0 | 3350000 | 2860000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מבנה קבוצות הנוער הריסת טריבונות , בניית מלתחות בניית טריבונה וגג קל. יציע מזרחי. | 829000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 31 | 27 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 742000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 32 | 28 | 1957 | מתחם קמפוס המדעים הרצליה (יד גיורא) (*) | 75000000 | 60000000 | 15000000 | 30026967 | 33624938 | 0 | 0 | 0 | 33624938 | 6511 | 30068551 | 11300000 | -3597971 | 4074482 | 0 | 4074482 | 470000 | 29598551 | 26873393 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 1225158 | הקמת קמפוס מדעים:בי"ס להנדסאים ותיכון חדש. כולל הצטיידות. מימון מ. החינוך. עדכון שם. | 810000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 33 | 29 | 1961 | גשר מעל כביש 20 | 300000 | 128000000 | -127700000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | -200000 | -200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיתוח הגשר מעל כביש 20 איזור גליל ים. תכנון. הביצוע ע"י נתיבי איילון. | 742000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 34 | 30 | 2001 | בניית בי"ס ברחוב משה (ירוק) | 25000000 | 18500000 | 6500000 | 8398700 | 6406298 | 0 | 0 | 0 | 6406298 | 2402 | 11591300 | 7000000 | 1992402 | 0 | 0 | 0 | 1990000 | 9601300 | 8601300 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | בניית בית ספר ברח' משה-12 כתות. כולל הצטיידות. | 810000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 35 | 31 | 2002 | הכשרת חניון העוגן | 2300000 | 1500000 | 800000 | 1500000 | 1495997 | 0 | 0 | 0 | 1495997 | 4003 | 500000 | 300000 | 4003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הכשרת חניון העוגן במרינה לחניון בתשלום. השלמת מע. תקשורת ומצלמות. | 742000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 36 | 32 | 2008 | שדרות ה - 93 הבאר | 2500000 | 2500000 | 0 | 450000 | 41210 | 0 | 0 | 0 | 41210 | 8790 | 1700000 | 750000 | 408790 | 300000 | 0 | 300000 | 700000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הסדרת הסמטה המקשרת בין רח' אליעזר קפלן במזרח לרח' וינגייט במערב. | 742000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 37 | 33 | 2009 | סמטת ניסנוב | 13700000 | 13700000 | 0 | 2200000 | 3711086 | 0 | 0 | 0 | 3711086 | 3914 | 5485000 | 4500000 | -1511086 | 2000000 | 0 | 2000000 | 485000 | 5000000 | -300952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5300952 | פיתוח סימטה שהפכה לדרך במסגרת תב"ע 2029 בנווה עמל. העבודות כוללות החלפת תשתיות תת קרקעיות,הריסת מבנה והתחברות לרח' כצלנסון. מימון רמ"י ( ישן מול חדש מכרזי רמ"י). | 742000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 38 | 34 | 2011 | הקמת חניון מרינה לי | 80000000 | 80000000 | 0 | 42562673 | 48280954 | 0 | 0 | 0 | 48280954 | 1719 | 25117327 | 6600000 | -5718281 | 6000000 | 0 | 6000000 | 280000 | 24837327 | 24837327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת החניון מתחת לשצ"פ במתחם המרינה לי. | 742000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 39 | 35 | 2015 | מרכז מדעים וקהילה | 54000000 | 54000000 | 0 | 43734031 | 45608729 | 0 | 15678 | 15678 | 45624407 | 9624 | 8365969 | 0 | -1890376 | 2000000 | 0 | 2000000 | 100000 | 8265969 | 8265969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות בניה ופיתוח מרכז מדעיים וקהילה באלתרמן. מבנה 5 קומות ופיתוח. | 810000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 40 | 36 | 2017 | הקמת מתנ"ס (*) בית קהילה רחוב המסילה | 37100000 | 37100000 | 0 | 23100000 | 25401294 | 0 | 0 | 0 | 25401294 | 8706 | 6690000 | 5000000 | -2301294 | 4000000 | 0 | 4000000 | 1690000 | 5000000 | -981581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5981581 | הקמת מתנ"ס ברחוב המסילה כולל הצטיידות. מימון רמ"י ( מוס"צ מכרזי רמ"י ק. השחקים וג.ים ג'). עדכון שם. | 824000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 41 | 37 | 2018 | החלפת עמודי תאורה באיזור תעשיה | 3350000 | 3600000 | -250000 | 3600000 | 3060025 | 0 | 0 | 0 | 3060025 | 4975 | 285000 | 0 | 539975 | 0 | 0 | 0 | 535000 | -250000 | -250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מסגרת עבודות של החלפת עמודי תאורה באיזור התעשיה. חן סופיים. התב"ר לסגירה. | 742000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 42 | 38 | 2022 | הקמת אולם ספורט הנגיד | 13950000 | 14000000 | -50000 | 14000000 | 13897589 | 0 | 0 | 0 | 13897589 | 2411 | 50000 | 0 | 102411 | 0 | 0 | 0 | 100000 | -50000 | -50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות הקמת אולם ספורט בנגיד כולל הריסת אולמות ומקלט קיימים. חן סופיים. התב"ר לסגירה. | 829000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 43 | 39 | 2023 | גנ"י נווה עמל ציפורן וחמניה | 7340000 | 7340000 | 0 | 230000 | 228151 | 0 | 0 | 0 | 228151 | 1849 | 0 | 7110000 | 1849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בניית 3 גנ"י בנווה עמל. חלקות בבעלות רמ"י. נדחה עד הכרת מ. החינוך והסכם חכירה רמ"י. | 810000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 44 | 40 | 2024 | גנ"י מרכז ויצמן תמר תאנה | 18400000 | 16300000 | 2100000 | 16300000 | 11225590 | 0 | 0 | 0 | 11225590 | 24410 | 7150000 | 0 | 5074410 | 0 | 0 | 0 | 5050000 | 2100000 | 1654749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445251 | בניית 6 כיתות גנ"י במתחם ויצמן. מימון מ. החינוך עדכון. | 810000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 45 | 41 | 2064 | שיפוץ אולם ספורט היובל | 2433705 | 2463705 | -30000 | 2463705 | 2429685 | 0 | 0 | 0 | 2429685 | 4020 | 0 | 0 | 34020 | 0 | 0 | 0 | 30000 | -30000 | -30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | שיפוץ אולם ספורט היובל כולל פיתוח המבואה והמתחם. חן סופיים. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הספורט. | 829000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 46 | 42 | 2073 | בי"ס ואולם ספורט ויצמן | 11350000 | 11350000 | 0 | 1600000 | 501947 | 0 | 0 | 0 | 501947 | 8053 | 790000 | 10050000 | 1098053 | 0 | 0 | 0 | 1090000 | -300000 | -300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תוספת מבנה של 6 כיתות ואולם ספורט חדש בבי"ס ויצמן. | 829000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 47 | 43 | 2076 | עבודות פיתוח בכנ"ס אברהם אבינו | 2350000 | 2350000 | 0 | 1450000 | 231641 | 0 | 0 | 0 | 231641 | 18359 | 1700000 | 400000 | 1218359 | 900000 | 0 | 900000 | 2100000 | -400000 | -400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח ביכנ"ס "אברהם אבינו" בשכונת יד התשעה. | 850000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 48 | 44 | 2078 | נילי - עבודות פיתוח והסדרת תנועה | 2460000 | 2460000 | 0 | 1960000 | 239106 | 0 | 0 | 0 | 239106 | 20894 | 2100000 | 100000 | 1720894 | 500000 | 0 | 500000 | 2200000 | -100000 | -100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | לאור החלטת בימ"ש שהעיריה תבצע שינויים גיאומטרים וקיר. | 742000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 49 | 45 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 840000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 50 | 46 | 2097 | בית ספר בן גוריון | 79000000 | 79000000 | 0 | 29472319 | 34007912 | 0 | 448008 | 448008 | 34455920 | 13697 | 14551997 | 29978386 | -4983601 | 11647298 | 0 | 11647298 | 6650000 | 7901997 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3901997 | תכנון שיפוץ/הריסה ובניה מחדש של בי"ס. הריסה של 18 כיתות, ובניה של 24 כיתות,6 כיתות ח"מ. מימון מ. החינוך תוספת הרשאה. | 810000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 51 | 47 | 2099 | סינמטק בבנין עיריה חדש | 20860000 | 17650000 | 3210000 | 16500000 | 15906185 | 0 | 0 | 0 | 15906185 | 3815 | 4950000 | 0 | 593815 | 0 | 0 | 0 | 590000 | 4360000 | 4360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הכשרת סינמטק בבניין העיריה החדש. מימון מ. הפיס. | 826000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 52 | 48 | 2101 | מעון לאנשים עם מוגבלויות - ביד התשעה | 24200000 | 24200000 | 0 | 3000000 | 4730972 | 0 | 0 | 0 | 4730972 | 19028 | 10450000 | 9000000 | -1730972 | 4500000 | 0 | 4500000 | 2750000 | 7700000 | 7700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת מעון לאנשים עם מוגבלויות ברחוב הר סיני שכונת יד התשעה. כולל הצטיידות . מימון קרן שלם והמוסד לביטוח לאומי. | 840000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 53 | 49 | 2103 | שדרוג המרחב הציבורי באיזור התעשיה | 4200000 | 4200000 | 0 | 1000000 | 875595 | 0 | 0 | 0 | 875595 | 4405 | 120000 | 3200000 | 124405 | 700000 | 0 | 700000 | 820000 | -700000 | -700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל עבודות לשדרוג במרחב הציבורי קירצוף וריבוד באיזור התעשיה. | 848000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 54 | 50 | 2106 | אוצר הצמחים ,הראשונים ואבן אודם | 15000000 | 15000000 | 0 | 4000000 | 1908005 | 0 | 0 | 0 | 1908005 | 41995 | 2550000 | 10500000 | 2091995 | 500000 | 0 | 500000 | 2550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיתוח מתחם הרחובות אוצר הצמחים, אבן אודם, הראשונים. | 742000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 55 | 51 | 2109 | רחוב הפרטיזנים | 7500000 | 2000000 | 5500000 | 850000 | 159190 | 0 | 0 | 0 | 159190 | 810 | 690000 | 6650000 | 690810 | 0 | 0 | 0 | 690000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון פיתוח רחוב הפרטיזנים. מדרכה מזרחית/דרומית, עבודות ניקוז. | 742000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 56 | 52 | 2110 | שיכון דרום הר' 2312 | 16000000 | 16000000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | -50000 | -50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון פיתוח מתחם שיכון דרום. תכנון בין רח' בן גוריון-רבי עקיבא-בן יהודה. | 742000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 57 | 53 | 2111 | הר מירון בר כוכבא הר' 2266 | 15200000 | 15200000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15200000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | -100000 | -100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון פיתוח הרחובות הר מירון בר כוכבא בעקבות אישור תוכנית התחדשות עירונית. | 742000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 58 | 54 | 2115 | תוכנית מתאר איזור התעסוקה הר/2440 | 3700000 | 3100000 | 600000 | 2300000 | 2300000 | 0 | 0 | 0 | 2300000 | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הפיכת תוכנית אסטרטגית לתוכנית סטטוטורית, לתוכנית מתאר בועדה המחוזית בהתאם ליו"ר הועדה המחוזית וליווי מימושה של התוכנית שקיבלה תוקף. | 732000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 59 | 55 | 2118 | שצ"פ דליה רביקוביץ בשכונת אלתרמן (הר/1920) | 2600000 | 2600000 | 0 | 2600000 | 2049405 | 0 | 0 | 0 | 2049405 | 595 | 550000 | 0 | 550595 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ביצוע השלמת שצ"פ בקטע רח' דליה רביקוביץ פינת אסתר רהב. | 746000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 60 | 56 | 2119 | שביל מתחם העצמאות הרב גורן הבנים | 6000000 | 6000000 | 0 | 6000000 | 3301431 | 0 | 0 | 0 | 3301431 | 8569 | 2690000 | 0 | 2698569 | 0 | 0 | 0 | 2690000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח מערך שבילים בין הרחובות העצמאות הרב גורן ורחוב הבנים. | 742000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 61 | 57 | 2126 | כיכר העוגן השונית | 1975000 | 1975000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1975000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 62 | 58 | 2127 | הגנה על מצוקי הים | 2259000 | 2259000 | 0 | 2259000 | 645783 | 0 | 0 | 0 | 645783 | 13217 | 1000000 | 600000 | 1613217 | 0 | 0 | 0 | 1600000 | -600000 | -600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | גיבוש תוכנית פעולות לעבודות הגנה על מצוקי חופי הים . המשך תכנון. מימון מ. הפנים. | 747000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 63 | 59 | 2130 | עיצוב חצר לימודית בי"ס גורדון | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 19942 | 0 | 0 | 0 | 19942 | 58 | 480000 | 0 | 480058 | 0 | 0 | 0 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עיצוב חצר לימודית בי"ס גורדון. מימון חלקי מ. החינוך. | 810000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 64 | 60 | 2149 | בחינת התכנות לגנ"י חדשים במתחמים שונים | 2500000 | 2000000 | 500000 | 1700000 | 1232473 | 0 | 0 | 0 | 1232473 | 17527 | 1050000 | 200000 | 467527 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בדיקת התכנות לבניית גנ"י במתחמים שונים ברחבי העיר בהתאם לצרכים העירוניים מעת לעת. 2024: כולל בדיקת היתכנות במגרשים 200-202 בגליל ים ג'. | 810000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 65 | 61 | 2150 | שצ"פים במתחם הר 1960 | 23500000 | 23500000 | 0 | 14500000 | 11935396 | 0 | 0 | 0 | 11935396 | 14604 | 2000000 | 9550000 | 2564604 | 0 | 0 | 0 | 2550000 | -550000 | -550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ביצוע שצ"פים במתחם : מלכי יהודה (האקליפטוס), קורן,דן שומרון,דורי,משה שמיר. | 746000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 66 | 62 | 2151 | מתחם בזק | 54000000 | 54000000 | 0 | 5000000 | 4443787 | 0 | 0 | 0 | 4443787 | 6213 | 6550000 | 43000000 | 556213 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1550000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיתוח מתחם "בזק" בו ייבנה בניין משרדים שבין היתר יאוכלס אגף הרווחה. כולל הריסת מבנה בזק. | 742000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 67 | 63 | 2152 | בית ספר בן צבי | 16000000 | 16000000 | 0 | 1331810 | 1313273 | 0 | 0 | 0 | 1313273 | 18537 | 0 | 14668190 | 18537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הריסת מבני ספח והקמת מבנה חדש.תכנון ראשוני בי"ס בן צבי. תוספת 6 כיתות הרחבה ל - 24 כיתות. | 810000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 68 | 64 | 2153 | הקמת ארנה | 225000000 | 225000000 | 0 | 1000000 | 1999954 | 0 | 45 | 45 | 1999999 | 1 | 1300000 | 221700000 | -999999 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | המשך תכנון ראשוני הקמת ארנה באיזור האיצטדיון. | 829000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 69 | 65 | 2164 | שדרוג מתחם המשקל העירוני | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 41092 | 0 | 4015 | 4015 | 45107 | 4893 | 50000 | 200000 | 254893 | 0 | 0 | 0 | 250000 | -200000 | 0 | -200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות במתחם המשקל העירוני להסדרת נושא הבטיחות. | |||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 70 | 66 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 810000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 71 | 67 | 2175 | גנ"י דוד השמעוני | 21000000 | 21000000 | 0 | 17445297 | 17642170 | 0 | 0 | 0 | 17642170 | 3127 | 3354703 | 0 | -196873 | 1500000 | 0 | 1500000 | 1300000 | 2054703 | 1488188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566515 | תכנון וביצוע הקמת 5 כיתות גן במתחם השמעוני. מימון מ. החינוך. הצטיידות תב"ר 20044 בחינוך. | 810000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 72 | 68 | 2180 | ליווי פרויקטים פינוי בינוי | 2600000 | 1000000 | 1600000 | 1000000 | 481929 | 0 | 0 | 0 | 481929 | 3071 | 515000 | 1600000 | 518071 | 0 | 0 | 0 | 515000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ליווי פרויקטים של פינוי בינוי הכולל הכנת אומדנים ומפרטים ופיקוח על היתרים וביצוע בפועל. | 732000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 73 | 69 | 2182 | תכנון שב"צ דן שומרון בי"ס על יסודי | 3900000 | 3900000 | 0 | 2000000 | 1513466 | 0 | 0 | 0 | 1513466 | 6534 | 1030000 | 1350000 | 486534 | 350000 | 0 | 350000 | 830000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת תיכון 30 כיתות בשב"צ דן שומרון גוש 656 חל' 991. תכנון. | 810000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 74 | 70 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 930000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 75 | 71 | 2185 | תוספת 6 כיתות לימוד בי"ס שז"ר | 40000000 | 40000000 | 0 | 5387282 | 3549893 | 0 | 0 | 0 | 3549893 | 7389 | 5844093 | 30598625 | 1837389 | 0 | 0 | 0 | 1830000 | 4014093 | 4014093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | אולם ספורט ותוספת 6 כיתות בי"ס שז"ר. מימון מ. החינוך. | 810000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 76 | 72 | 2191 | עבודות ניקוז רחוב סוקולוב | 14000000 | 14000000 | 0 | 700000 | 482960 | 0 | 0 | 0 | 482960 | 7040 | 210000 | 13300000 | 217040 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון וביצוע ניקוז ברחוב סוקולוב בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. | 742000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 77 | 73 | 2194 | עבודות ניקוז רחוב רבינו תם | 700000 | 700000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | -100000 | -100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון וביצוע ניקוז ברחוב רבנו תם בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. | 742000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 78 | 74 | 2196 | עבודות ניקוז רחוב הרב גורן | 21135000 | 21135000 | 0 | 1000000 | 982316 | 0 | 0 | 0 | 982316 | 7684 | 510000 | 19635000 | 17684 | 500000 | 0 | 500000 | 510000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון וביצוע ניקוז ברחוב הרב גורן בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. | 742000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 79 | 75 | 2197 | עבודות ניקוז רחוב רוחמה ושבטי ישראל | 15160000 | 15160000 | 0 | 700000 | 697954 | 0 | 0 | 0 | 697954 | 2046 | 0 | 14460000 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון וביצוע ניקוז ברחוב רוחמה ושבטי ישראל בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. | 742000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 80 | 76 | 2198 | פיתוח דרך מזרחית מקבילה לקיבוץ גלויות | 16030000 | 16030000 | 0 | 800000 | 740050 | 0 | 0 | 0 | 740050 | 4950 | 55000 | 15230000 | 59950 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיתוח רחוב חדש המזרחי ביותר בנווה עמל. תכנון. | 742000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 81 | 77 | 2201 | מתחם בי"ס הנדיב | 120000000 | 80000000 | 40000000 | 4500000 | 6690820 | 0 | 0 | 0 | 6690820 | 5935 | 18880000 | 94423245 | -2190820 | 5076755 | 0 | 5076755 | 2880000 | 16000000 | 16000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הריסת מבנים קיימים ובניה מתחם חדש:בי"ס יסודי 24 כיתות, 4 כיתות ח"מ, אולם ספורט, מגרש ספורט מוצלל, 4 כיתות גנ"י. מימון מ. החינוך. | 810000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 82 | 78 | 2202 | בי"ס דמוקרטי | 49000000 | 49000000 | 0 | 1200000 | 1195951 | 0 | 838 | 838 | 1196789 | 3211 | 0 | 47800000 | 3211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בדיקת היתכנות להקמת בי"ס יסודי 18 כיתות. | 810000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 83 | 79 | 2203 | אולם ספורט בי"ס יוחנני ובניית כיתות וגנ"י | 1700000 | 1000000 | 700000 | 1000000 | 743174 | 0 | 0 | 0 | 743174 | 6826 | 750000 | 200000 | 256826 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הריסת א. ספורט קיים, בנית חדש, בניית 6 כיתות לימוד ובניית 3 גנ"י במקום גן קיים אלה. | 829000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 84 | 80 | 2205 | תיכון היובל | 18275000 | 18000000 | 275000 | 12000000 | 16546009 | 0 | 22511 | 22511 | 16568520 | 1480 | 1705000 | 0 | -4568520 | 6000000 | 0 | 6000000 | 1430000 | 275000 | 275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון וביצוע של תוספת 6 כיתות ומעבדות בתיכון היובל. קדם מימון מ. החינוך. | 810000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 85 | 81 | 2206 | חט"ב באלתרמן | 92000000 | 92000000 | 0 | 2273187 | 2849931 | 0 | 0 | 0 | 2849931 | 16620 | 13000000 | 76133449 | -576744 | 593364 | 0 | 593364 | 0 | 13000000 | 13000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון חט"ב חדשה 24 כיתות באלתרמן. מימון מ. החינוך. | 810000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 86 | 82 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 850000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 87 | 83 | 2208 | מקווה גליל ים | 201609 | 12750000 | -12548391 | 500000 | 201609 | 0 | 0 | 0 | 201609 | 0 | 0 | 0 | 298391 | 250000 | 0 | 250000 | 548391 | -548391 | -548391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון מקווה במתחם גליל ים. חן סופיים. | 850000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 88 | 84 | 2209 | בית ספר ברנר (תוספת 6 כיתות) | 46500000 | 46500000 | 0 | 1500000 | 1045608 | 0 | 0 | 0 | 1045608 | 4392 | 5000000 | 40450000 | 454392 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 4550000 | 4550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון וביצוע תוספת 8 כיתות בי"ס ברנר ובניית אולם ספורט. | 810000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 89 | 85 | 2213 | הקמת מערכות pv מעל גגות מבני ציבור בהרצליה | 7100000 | 7100000 | 0 | 7100000 | 5524946 | 0 | 0 | 0 | 5524946 | 5054 | 1570000 | 0 | 1575054 | 0 | 0 | 0 | 1570000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת מערכות סולאריות על גגות אולמות ספורט ומתנ"סים 14 במספר עפ"י רשימה. מימון הלוואה. | 870000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 90 | 86 | 2220 | גן יניב - פיתוח והקמת מתקני כושר | 2700000 | 2200000 | 500000 | 1000000 | 948844 | 0 | 0 | 0 | 948844 | 1156 | 1750000 | 0 | 51156 | 1200000 | 0 | 1200000 | 1250000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון וביצוע הקמת מתקני כושר ופיתוח בשטח הגבול בין גינת הכלבים וחיבור לגן הציבורי בשטח של 1.3 דונם. | 746000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 91 | 87 | 2232 | החלפת קו ניקוז רח' שלווה | 17200000 | 17200000 | 0 | 800000 | 778625 | 0 | 0 | 0 | 778625 | 1375 | 4020000 | 12400000 | 21375 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | החלפת קו ניקוז ברח' שלווה. | 745000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 92 | 88 | 2233 | החלפת קו ניקוז רח' בזל | 20250000 | 20250000 | 0 | 800000 | 789541 | 0 | 0 | 0 | 789541 | 10459 | 0 | 19450000 | 10459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | החלפת קו ניקוז ברח' בזל. | 745000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 93 | 89 | 20004 | שצפ הואדי והמנהרה הרומית | 24750000 | 24750000 | 0 | 250000 | 231723 | 0 | 0 | 0 | 231723 | 18277 | 7000000 | 17500000 | 18277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000000 | 947200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6052800 | עבודות פיתוח, גינון והשקייה, ניקוז ותיעול פיתוח לאזור הואדי כולל שיקום מדרכות ושבילי אופניים בנעמי שמר, עבודות חשמל,תאורה. מימון נת"ע. | 742000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 94 | 90 | 20010 | גנ"י אחד העם | 7000000 | 7000000 | 0 | 500000 | 39342 | 0 | 0 | 0 | 39342 | 0 | 0 | 6960658 | 460658 | 0 | 0 | 0 | 460658 | -460658 | -460658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון וביצוע 2 גנ"י. סגירת תב"ר. | 810000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 95 | 91 | 20011 | גנ"י ומעון יום שיקומי חנה רובינא (*) עדכון | 21500000 | 18500000 | 3000000 | 600000 | 881319 | 0 | 0 | 0 | 881319 | 8681 | 6110000 | 14500000 | -281319 | 400000 | 0 | 400000 | 110000 | 6000000 | 500490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5499510 | בניה 2 כיתות גנ"י ו3 כיתות מעון יום שיקומי בחנה רובינא. מימון מ. החינוך, קרן שלם והמוסד לב.לאומי. הצטיידות גם בתב"ר 20044 בחינוך. עדכון שם. | 810000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 96 | 92 | 20013 | גנ"י ומעונות יום רח' הזמר העברי מתחם המסילה | 1000000 | 1000000 | 0 | 550000 | 637852 | 0 | 0 | 0 | 637852 | 2148 | 360000 | 0 | -87852 | 450000 | 0 | 450000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון 4 גנ"י ומעונות יום במתחם המסילה. | 810000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 97 | 93 | 20014 | מתחם ספורט משותף במתחם אלתרמן אפולוניה | 1500000 | 800000 | 700000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 150000 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מתחם ספורט משותף: הרחבת הבריכה אולם ומגרש ספורט לתיכון היובל, אולם ספורט לבי״ס נבון ואולם התעמלות מכשירים. תכנון | 829000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 98 | 94 | 20015 | מועדון קרמבו ים | 2139077 | 2500000 | -360923 | 2100000 | 2139077 | 0 | 0 | 0 | 2139077 | 0 | 0 | 0 | -39077 | 400000 | 0 | 400000 | 360923 | -360923 | -360923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הריסה ובניה חדשה של מועדון צופי ים. הפרויקט הסתיים סגירת תב"ר. | 829000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 99 | 95 | 20016 | מרכז תרבות בנושא האקלים ברחוב בן גוריון | 2500000 | 1000000 | 1500000 | 700000 | 690530 | 0 | 0 | 0 | 690530 | 4470 | 1005000 | 800000 | 9470 | 300000 | 0 | 300000 | 305000 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת מרכז תרבות עם קונספט אקלימי חדשני בו יהיו גם פעילויות חינוכית, פיתוח עסקי, חברתי ותיירותי בתחום. | 826000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 100 | 96 | 20017 | ביכנ"ס הרצליה הירוקה | 10000000 | 10000000 | 0 | 350000 | 303035 | 0 | 0 | 0 | 303035 | 1965 | 2545000 | 7150000 | 46965 | 2000000 | 0 | 2000000 | 2045000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון וביצוע ביכנ"ס גוש 6526 חלקה 46 בדויד השמעוני בהרצליה הירוקה. | 850000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 101 | 97 | 20018 | מוזיאון הרצליה - הרחבה ושיפוץ | 45000000 | 1000000 | 44000000 | 1000000 | 956644 | 0 | 0 | 0 | 956644 | 3356 | 11540000 | 32500000 | 43356 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 11500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11500000 | תוספת קומה כ - 300 מ"ר , עבודות שיפוץ ופיתוח רחבת המוזיאון. מימון מ. התרבות ומ. הפיס. | 826000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 102 | 98 | 20024 | הקמת תחנות הצלה חוף אכדיה צפון וחוף סידני עלי | 817792 | 880000 | -62208 | 880000 | 817792 | 0 | 0 | 0 | 817792 | 0 | 0 | 0 | 62208 | 0 | 0 | 0 | 62208 | -62208 | 0 | -62208 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת תחנות הצלה חדשות בחוף אכדיה צפון ובחוף סדני עלי. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. | 747000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 103 | 99 | 20028 | פרוייקט התאמת חורשות וחצרות גנ"י פרויקט EACH | 598616 | 620000 | -21384 | 620000 | 598616 | 0 | 0 | 0 | 598616 | 0 | 0 | 0 | 21384 | 0 | 0 | 0 | 21384 | -21384 | 0 | -21384 | 0 | 0 | 0 | 0 | פרוייקט חינוכי של גנ"י שהוסמכו להיות "גנים ירוקים" .שילוב למידה בטבע/חורשות מס' ימים בשבוע. עבו' התאמת החורשות לשהיית ילדים. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. | |||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 104 | 100 | 20063 | ביכנ"ס ע"ש הרב שלמה קוממי זצ"ל ומרכז לטיפול בגיל הרך מגרש 301 גליל ים | 1750000 | 1000000 | 750000 | 150000 | 379788 | 0 | 0 | 0 | 379788 | 212 | 870000 | 500000 | -229788 | 350000 | 0 | 350000 | 120000 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ביכנ"ס ומרכז טיפול לגיל הרך מגרש 301. | 850000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 105 | 101 | 20098 | פיתוח רחבת בניין העירייה שער העיר | 500000 | 250000 | 250000 | 250000 | 24336 | 0 | 0 | 0 | 24336 | 664 | 225000 | 250000 | 225664 | 0 | 0 | 0 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון נופי ראשוני למתחם רחבת בניין העיריה. | 732000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 106 | סה"כ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | |||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 107 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 108 | מתחם גליל ים | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 109 | 102 | 1547 | פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א' | 144000000 | 144000000 | 0 | 114000000 | 113874221 | 0 | 0 | 0 | 113874221 | 779 | 6000000 | 24125000 | 125779 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 5875000 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500000 | עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". ביצוע שצ"פים (415) 2024 מימון עיריה. מימון רמ"י ( שצ"פים מכרז "גליל ים ג'"). | 742000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 110 | 103 | 1827 | פארק גליל ים | 100000000 | 100000000 | 0 | 89000000 | 92668742 | 0 | 0 | 0 | 92668742 | 31258 | 7300000 | 0 | -3668742 | 11000000 | 0 | 11000000 | 7300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". חן סופיים. לקראת סיום. | 746000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 111 | 104 | 1905 | שצ"פ מערב קיר אקוסטי גליל ים ב' | 3366000 | 3366000 | 0 | 3366000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366000 | 0 | 3366000 | 0 | 0 | 0 | 3366000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". | 746000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 112 | 105 | 1908 | כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א' | 19053647 | 19054496 | -849 | 19054496 | 19053647 | 0 | 0 | 0 | 19053647 | 0 | 0 | 0 | 849 | 0 | 0 | 0 | 849 | -849 | -849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | כיתות גן (7) . הפרויקט הסתים . סגירת תב"ר. | 810000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 113 | 106 | 1909 | שטח 408 גליל ים ב'-גנ"י, בי"ס, ספריה | 184500000 | 184500000 | 0 | 169145785 | 169128282 | 0 | 0 | 0 | 169128282 | 2503 | 11369215 | 4000000 | 17503 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 11354215 | 6147109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5207106 | בניית בי"ס יסודי 18 כיתות , 5 כיתות גן , מועדון תנועת נוער, אולם ספורט בינוני , מגרש ספורט משולב, חניון תתקרקעי 2 מפלסים. מימון מ. החינוך בי"ס,גנ"י. | 810000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 114 | 107 | 1911 | כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן-. 404 גליל ים ב' | 26936240 | 27236240 | -300000 | 27236240 | 26634223 | 0 | 0 | 0 | 26634223 | 2017 | 300000 | 0 | 602017 | 0 | 0 | 0 | 600000 | -300000 | -300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בניית 10 כיתות גן . חן סופיים. התב"ר לסגירה. | 810000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 115 | 108 | 1912 | קיריית החינוך ( מגרש 406)-ספריה, מרכז קהילתי | 430000000 | 430000000 | 0 | 299404251 | 299054983 | 0 | 0 | 0 | 299054983 | 4268 | 65345000 | 65595749 | 349268 | 0 | 0 | 0 | 345000 | 65000000 | 52872606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12127394 | בניית בי"ס יסודי (18) , 24 כיתות חט"ב ותיכון ,א.ס בינוני , מגרש ספורט , חניון תתקרקעי 2 מפלסים, שצ"פ שבט צופים מימון מ. החינוך. | 810000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 116 | 109 | 1914 | גן 3 כיתות 401 גליל ים ב' | 8100000 | 8100000 | 0 | 8100000 | 7872635 | 0 | 0 | 0 | 7872635 | 2365 | 225000 | 0 | 227365 | 0 | 0 | 0 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | במקביל, תבר הצטיידות בחינוך . חן סופיים התב"ר לסגירה. | 810000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 117 | 110 | 1919 | פיתוח גליל ים ב' | 135100000 | 135100000 | 0 | 72024834 | 72015642 | 0 | 0 | 0 | 72015642 | 9192 | 8000000 | 55075166 | 9192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח.עבודות השלמת ביצוע שצ"פים.מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 2024 : מימון הרשות. | 742000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 118 | 111 | 1960 | גן 3 כיתות 402 גליל ים ב'(כולל חניון) | 21480000 | 24710000 | -3230000 | 22421744 | 20975550 | 0 | 0 | 0 | 20975550 | 4450 | 500000 | 0 | 1446194 | 2288256 | 0 | 2288256 | 3730000 | -3230000 | -3352590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122590 | בניית 3 כיתות גן , בניית החניון במימון חברת אפריקה ישראל. שינוי מימון מ. החינוך ואפ"י. | 810000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 119 | 112 | 1962 | גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים | 20000000 | 20000000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 19900000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | גשר מחבר בין הפארק לבין שבעת הכוכבים. | 742000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 120 | 113 | 1965 | בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א' | 87000000 | 35000000 | 52000000 | 2100000 | 2066817 | 0 | 0 | 0 | 2066817 | 3183 | 18030000 | 66900000 | 33183 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 18000000 | 6751594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11248406 | בי"ס יסודי בשטח 304.תכנון וביצוע. מימון מ. החינוך. | 810000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 121 | 114 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 810000 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 122 | 114 | סה"כ פרויקטים מתחם גליל ים | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | |||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 123 | 114 | סה"כ החברה לפיתוח | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | |||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 2 | החברה לפיתוח הרצליה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 4 | מס"ד | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | אומדן לביצוע שנת 2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2022 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2022 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2022 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | תקציב נדרש 2023 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 5 | 1 | 1693 | פינוי בינוי צומת כדורי | 4500000 | 4500000 | 0 | 2416703 | 708955 | 449944 | 166720 | 616664 | 1325619 | 1084 | 1090000 | 2083297 | 1091084 | 0 | 0 | 0 | 1090000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון מתחם צומת כדורי לפינוי ובינוי.בשלב הנעת התכנון לשלב סטטוטורי. מימון מ. הבינוי. | 732000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 6 | 2 | 1723 | מרכז תחבורה חדש | 1978521 | 1978521 | 0 | 1978521 | 1651128 | 0 | 0 | 0 | 1651128 | 7393 | 120000 | 200000 | 327393 | 0 | 0 | 0 | 320000 | -200000 | -200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | השלמת תכנון עד להיתר לחניון אוטובוסים. | 732000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 7 | 3 | 2115 | תוכנית מתאר איזור התעסוקה הר/2440 | 3700000 | 3100000 | 600000 | 2300000 | 2300000 | 0 | 0 | 0 | 2300000 | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הפיכת תוכנית אסטרטגית לתוכנית סטטוטורית, לתוכנית מתאר בועדה המחוזית בהתאם ליו"ר הועדה המחוזית וליווי מימושה של התוכנית שקיבלה תוקף. | 732000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 8 | 4 | 2180 | ליווי פרויקטים פינוי בינוי | 2600000 | 1000000 | 1600000 | 1000000 | 481929 | 0 | 0 | 0 | 481929 | 3071 | 515000 | 1600000 | 518071 | 0 | 0 | 0 | 515000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ליווי פרויקטים של פינוי בינוי הכולל הכנת אומדנים ומפרטים ופיקוח על היתרים וביצוע בפועל. | 732000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 9 | 5 | 20098 | פיתוח רחבת בניין העירייה שער העיר | 500000 | 250000 | 250000 | 250000 | 24336 | 0 | 0 | 0 | 24336 | 664 | 225000 | 250000 | 225664 | 0 | 0 | 0 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון נופי ראשוני למתחם רחבת בניין העיריה. | 742000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 10 | סה"כ פרק 73 | 13278521 | 10828521 | 2450000 | 7945224 | 5166348 | 449944 | 166720 | 616664 | 5783012 | 12212 | 3350000 | 4133297 | 2162212 | 0 | 0 | 0 | 2150000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 11 | 6 | 382 | מערכת כבישים באזור תעשייה מערבי | 111381330 | 111381330 | 0 | 71381330 | 63822457 | 0 | 0 | 0 | 63822457 | 8873 | 13550000 | 34000000 | 7558873 | 6000000 | 0 | 6000000 | 13550000 | 0 | -1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | המשך ביצוע רח' משכית, ביצוע עבודות פיתוח רח' שנקר כולל ביצוע פיילוט עבודות הצללה. מימון מ. הגנת הסביבה. | 742000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 12 | 7 | 532 | פיתוח מתחם המסילה ודב הוז | 80090000 | 80090000 | 0 | 80090000 | 79860343 | 0 | 0 | 0 | 79860343 | 9657 | 70000 | 150000 | 229657 | 0 | 0 | 0 | 220000 | -150000 | -150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות השלמת שצ"פים וגינת כלבים. חן סופיים. התב"ר לסגירה. | 742000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 13 | 8 | 1067 | עבודות פיתוח קטנות | 5475000 | 4975000 | 500000 | 4475000 | 4513801 | 0 | 0 | 0 | 4513801 | 1199 | 660000 | 300000 | -38801 | 500000 | 0 | 500000 | 460000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל עבודות קטנות עפ"י דרישה. | 742000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 14 | 9 | 1207 | מתחם זרובבל | 45650000 | 45650000 | 0 | 44770000 | 43349903 | 0 | 0 | 0 | 43349903 | 20097 | 0 | 2280000 | 1420097 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | -1400000 | -1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | המשך עבודות פיתוח במתחם. פיתוח השצ"פ. | 742000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 15 | 10 | 1238 | פיתוח פארק רבין | 40500000 | 40500000 | 0 | 26000000 | 26038535 | 0 | 0 | 0 | 26038535 | 1465 | 6960000 | 7500000 | -38535 | 2000000 | 0 | 2000000 | 1960000 | 5000000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500000 | השלמת ביצוע פארק רבין צפון. מימון רמ"י ( שצ"פים מכרז "בית קורקס" , "גליל ים ג'") | 742000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 16 | 11 | 1298 | תכנונים כלליים | 6600000 | 6100000 | 500000 | 5800000 | 5766092 | 0 | 0 | 0 | 5766092 | 3908 | 600000 | 230000 | 33908 | 300000 | 0 | 300000 | 330000 | 270000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל עבודות תכנון עפ"י דרישה. | 742000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 17 | 12 | 1314 | רח' גבעת החלומות פיתוח | 5200000 | 5200000 | 0 | 5200000 | 5177082 | 0 | 0 | 0 | 5177082 | 0 | 0 | 22918 | 22918 | 0 | 0 | 0 | 22918 | -22918 | -22918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיתוח רחוב גבעת החלומות לרבות עבודות ניקוז ותאורה. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. | 742000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 18 | 13 | 1322 | מתחם נוף ים פיתוח | 18500000 | 18500000 | 0 | 10850000 | 9799391 | 0 | 0 | 0 | 9799391 | 609 | 1050000 | 7650000 | 1050609 | 0 | 0 | 0 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ביצוע תשתיות רח' הנשיא מחיבורו לשער הים עד הצומת רח' הפועל התאנה כולל הטמנת רשת חשמל. | 742000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 19 | 14 | 1588 | פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030 | 53500000 | 50500000 | 3000000 | 45500000 | 40127873 | 0 | 0 | 0 | 40127873 | 2127 | 6870000 | 6500000 | 5372127 | 0 | 0 | 0 | 5370000 | 1500000 | -2962592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4462592 | המשך עבודות פיתוח שצ"פ ("מערכות") במתחם אלוני ים הר' 2030 . מימון רמ"י ( שצ"פים מכרז "גליל ים ג'"). | 742000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 20 | 15 | 1615 | פיתוח מתחם הר' 1903 | 27700000 | 27700000 | 0 | 23700000 | 22547620 | 0 | 0 | 0 | 22547620 | 2380 | 150000 | 5000000 | 1152380 | 0 | 0 | 0 | 1150000 | -1000000 | -1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | טיפול בשב"צ וגינת כלבים. חן סופיים. התב"ר לסגירה. | 742000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 21 | 16 | 1657 | פיתוח מתחם "מרינה לי" | 65000000 | 60000000 | 5000000 | 41519789 | 53294967 | 0 | 0 | 0 | 53294967 | 4822 | 1220000 | 10480211 | -11775178 | 13000000 | 0 | 13000000 | 1220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ביצוע פיתוח ותשתית במתחם "מרינה לי". | 742000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 22 | 17 | 1670 | פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית | 37700000 | 17800000 | 19900000 | 6050000 | 5792275 | 0 | 17295 | 17295 | 5809570 | 430 | 5240000 | 26650000 | 240430 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון פיתוח מתחם "ניצבא" כולל פיתוח רחוב העצמאות מבן גוריון עד קהילת ציון. | 742000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 23 | 18 | 1819 | פיתוח רח' צ.ה.ל | 17545000 | 17545000 | 0 | 17545000 | 15717150 | 0 | 0 | 0 | 15717150 | 7850 | 320000 | 1500000 | 1827850 | 0 | 0 | 0 | 1820000 | -1500000 | -1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | המשך פיתוח רחוב צ.ה.ל . חן סופיים. התב"ר לסגירה. | 742000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 24 | 19 | 1845 | חניונים הר'1900 - חניון משכית שינוי תב"ע (*) עדכון | 137500000 | 6000000 | 131500000 | 2740000 | 2721383 | 0 | 0 | 0 | 2721383 | 18617 | 0 | 134760000 | 18617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת חניון תתקרקעי ברחוב משכית כולל מבנה מסחר ועבודות פיתוח. עדכון שם. | 742000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 25 | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 26 | 21 | 1961 | גשר מעל כביש 20 | 300000 | 128000000 | -127700000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | -200000 | -200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיתוח הגשר מעל כביש 20 איזור גליל ים. תכנון. הביצוע ע"י נתיבי איילון. | 742000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 27 | 22 | 2002 | הכשרת חניון העוגן | 2300000 | 1500000 | 800000 | 1500000 | 1495997 | 0 | 0 | 0 | 1495997 | 4003 | 500000 | 300000 | 4003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הכשרת חניון העוגן במרינה לחניון בתשלום. השלמת מע. תקשורת ומצלמות. | 742000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 28 | 23 | 2008 | שדרות ה - 93 הבאר | 2500000 | 2500000 | 0 | 450000 | 41210 | 0 | 0 | 0 | 41210 | 8790 | 1700000 | 750000 | 408790 | 300000 | 0 | 300000 | 700000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הסדרת הסמטה המקשרת בין רח' אליעזר קפלן במזרח לרח' וינגייט במערב. | 742000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 29 | 24 | 2009 | סמטת ניסנוב | 13700000 | 13700000 | 0 | 2200000 | 3711086 | 0 | 0 | 0 | 3711086 | 3914 | 5485000 | 4500000 | -1511086 | 2000000 | 0 | 2000000 | 485000 | 5000000 | -300952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5300952 | פיתוח סימטה שהפכה לדרך במסגרת תב"ע 2029 בנווה עמל. העבודות כוללות החלפת תשתיות תת קרקעיות,הריסת מבנה והתחברות לרח' כצלנסון. מימון רמ"י ( ישן מול חדש מכרזי רמ"י). | 742000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 30 | 25 | 2011 | הקמת חניון מרינה לי | 80000000 | 80000000 | 0 | 42562673 | 48280954 | 0 | 0 | 0 | 48280954 | 1719 | 25117327 | 6600000 | -5718281 | 6000000 | 0 | 6000000 | 280000 | 24837327 | 24837327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת החניון מתחת לשצ"פ במתחם המרינה לי. | 742000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 31 | 26 | 2018 | החלפת עמודי תאורה באיזור תעשיה | 3350000 | 3600000 | -250000 | 3600000 | 3060025 | 0 | 0 | 0 | 3060025 | 4975 | 285000 | 0 | 539975 | 0 | 0 | 0 | 535000 | -250000 | -250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מסגרת עבודות של החלפת עמודי תאורה באיזור התעשיה. חן סופיים. התב"ר לסגירה. | 742000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 32 | 27 | 2078 | נילי - עבודות פיתוח והסדרת תנועה | 2460000 | 2460000 | 0 | 1960000 | 239106 | 0 | 0 | 0 | 239106 | 20894 | 2100000 | 100000 | 1720894 | 500000 | 0 | 500000 | 2200000 | -100000 | -100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | לאור החלטת בימ"ש שהעיריה תבצע שינויים גיאומטרים וקיר. | 742000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 33 | 28 | 2106 | אוצר הצמחים ,הראשונים ואבן אודם | 15000000 | 15000000 | 0 | 4000000 | 1908005 | 0 | 0 | 0 | 1908005 | 41995 | 2550000 | 10500000 | 2091995 | 500000 | 0 | 500000 | 2550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיתוח מתחם הרחובות אוצר הצמחים, אבן אודם, הראשונים. | 742000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 34 | 29 | 2109 | רחוב הפרטיזנים | 7500000 | 2000000 | 5500000 | 850000 | 159190 | 0 | 0 | 0 | 159190 | 810 | 690000 | 6650000 | 690810 | 0 | 0 | 0 | 690000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון פיתוח רחוב הפרטיזנים. מדרכה מזרחית/דרומית, עבודות ניקוז. | 742000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 35 | 30 | 2110 | שיכון דרום הר' 2312 | 16000000 | 16000000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | -50000 | -50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון פיתוח מתחם שיכון דרום. תכנון בין רח' בן גוריון-רבי עקיבא-בן יהודה. | 742000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 36 | 31 | 2111 | הר מירון בר כוכבא הר' 2266 | 15200000 | 15200000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15200000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | -100000 | -100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון פיתוח הרחובות הר מירון בר כוכבא בעקבות אישור תוכנית התחדשות עירונית. | 742000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 37 | 32 | 2119 | שביל מתחם העצמאות הרב גורן הבנים | 6000000 | 6000000 | 0 | 6000000 | 3301431 | 0 | 0 | 0 | 3301431 | 8569 | 2690000 | 0 | 2698569 | 0 | 0 | 0 | 2690000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח מערך שבילים בין הרחובות העצמאות הרב גורן ורחוב הבנים. | 742000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 38 | 33 | 2126 | כיכר העוגן השונית | 1975000 | 1975000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1975000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 39 | 34 | 2151 | מתחם בזק | 54000000 | 54000000 | 0 | 5000000 | 4443787 | 0 | 0 | 0 | 4443787 | 6213 | 6550000 | 43000000 | 556213 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1550000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיתוח מתחם "בזק" בו ייבנה בניין משרדים שבין היתר יאוכלס אגף הרווחה. כולל הריסת מבנה בזק. | 742000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 40 | 35 | 2164 | שדרוג מתחם המשקל העירוני | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 24087 | 0 | 16059.21 | 16059.21 | 40146.21 | 259853.79 | 0 | 259853.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות במתחם המשקל העירוני להסדרת נושא הבטיחות. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 41 | 36 | 2191 | עבודות ניקוז רחוב סוקולוב | 14000000 | 14000000 | 0 | 700000 | 482960 | 0 | 0 | 0 | 482960 | 7040 | 210000 | 13300000 | 217040 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון וביצוע ניקוז ברחוב סוקולוב בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. | 742000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 42 | 37 | 2194 | עבודות ניקוז רחוב רבינו תם | 700000 | 700000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | -100000 | -100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון וביצוע ניקוז ברחוב רבנו תם בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. | 742000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 43 | 38 | 2196 | עבודות ניקוז רחוב הרב גורן | 21135000 | 21135000 | 0 | 1000000 | 982316 | 0 | 0 | 0 | 982316 | 7684 | 510000 | 19635000 | 17684 | 500000 | 0 | 500000 | 510000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון וביצוע ניקוז ברחוב הרב גורן בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. | 742000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 44 | 39 | 2197 | עבודות ניקוז רחוב רוחמה ושבטי ישראל | 15160000 | 15160000 | 0 | 700000 | 697954 | 0 | 0 | 0 | 697954 | 2046 | 0 | 14460000 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון וביצוע ניקוז ברחוב רוחמה ושבטי ישראל בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. | 742000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 45 | 40 | 2198 | פיתוח דרך מזרחית מקבילה לקיבוץ גלויות | 16030000 | 16030000 | 0 | 800000 | 740050 | 0 | 0 | 0 | 740050 | 4950 | 55000 | 15230000 | 59950 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיתוח רחוב חדש המזרחי ביותר בנווה עמל. תכנון. | 742000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 46 | 41 | 20004 | שצפ הואדי והמנהרה הרומית | 24750000 | 24750000 | 0 | 250000 | 231723 | 0 | 0 | 0 | 231723 | 18277 | 7000000 | 17500000 | 18277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000000 | 947200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6052800 | עבודות פיתוח, גינון והשקייה, ניקוז ותיעול פיתוח לאזור הואדי כולל שיקום מדרכות ושבילי אופניים בנעמי שמר, עבודות חשמל,תאורה. מימון נת"ע. | 742000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 47 | 42 | 1547 | פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א' | 144000000 | 144000000 | 0 | 114000000 | 113874221 | 0 | 0 | 0 | 113874221 | 779 | 6000000 | 24125000 | 125779 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 5875000 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500000 | עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". ביצוע שצ"פים (415) 2024 מימון עיריה. מימון רמ"י ( שצ"פים מכרז "גליל ים ג'"). | 742000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 48 | 43 | 1919 | פיתוח גליל ים ב' | 135100000 | 135100000 | 0 | 72024834 | 72015642 | 0 | 0 | 0 | 72015642 | 9192 | 8000000 | 55075166 | 9192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח.עבודות השלמת ביצוע שצ"פים.מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 2024 : מימון הרשות. | 742000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 49 | 44 | 1962 | גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים | 20000000 | 20000000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 19900000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | גשר מחבר בין הפארק לבין שבעת הכוכבים. | 742000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 50 | 45 | 2232 | החלפת קו ניקוז רח' שלווה | 17200000 | 17200000 | 0 | 800000 | 778625 | 0 | 0 | 0 | 778625 | 1375 | 4020000 | 12400000 | 21375 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | החלפת קו ניקוז ברח' שלווה. | 745000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 51 | 46 | 2233 | החלפת קו ניקוז רח' בזל | 20250000 | 20250000 | 0 | 800000 | 789541 | 0 | 0 | 0 | 789541 | 10459 | 0 | 19450000 | 10459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | החלפת קו ניקוז ברח' בזל. | 745000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 52 | 47 | 1773 | שיקום האגם בפארק | 2050000 | 2050000 | 0 | 2050000 | 1980321 | 0 | 0 | 0 | 1980321 | 679 | 69000 | 0 | 69679 | 0 | 0 | 0 | 69000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות שיקום לשיפור איכות ומראה המים באגם. | 746000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 53 | 48 | 2118 | שצ"פ דליה רביקוביץ בשכונת אלתרמן (הר/1920) | 2600000 | 2600000 | 0 | 2600000 | 2049405 | 0 | 0 | 0 | 2049405 | 595 | 550000 | 0 | 550595 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ביצוע השלמת שצ"פ בקטע רח' דליה רביקוביץ פינת אסתר רהב. | 746000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 54 | 49 | 2150 | שצ"פים במתחם הר 1960 | 23500000 | 23500000 | 0 | 14500000 | 11935396 | 0 | 0 | 0 | 11935396 | 14604 | 2000000 | 9550000 | 2564604 | 0 | 0 | 0 | 2550000 | -550000 | -550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ביצוע שצ"פים במתחם : מלכי יהודה (האקליפטוס), קורן,דן שומרון,דורי,משה שמיר. | 746000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 55 | 50 | 2220 | גן יניב - פיתוח והקמת מתקני כושר | 2700000 | 2200000 | 500000 | 1000000 | 948844 | 0 | 0 | 0 | 948844 | 1156 | 1750000 | 0 | 51156 | 1200000 | 0 | 1200000 | 1250000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון וביצוע הקמת מתקני כושר ופיתוח בשטח הגבול בין גינת הכלבים וחיבור לגן הציבורי בשטח של 1.3 דונם. | 746000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 56 | 51 | 1827 | פארק גליל ים | 100000000 | 100000000 | 0 | 89000000 | 92668742 | 0 | 0 | 0 | 92668742 | 31258 | 7300000 | 0 | -3668742 | 11000000 | 0 | 11000000 | 7300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". חן סופיים. לקראת סיום. | 746000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 57 | 52 | 1905 | שצ"פ מערב קיר אקוסטי גליל ים ב' | 3366000 | 3366000 | 0 | 3366000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366000 | 0 | 3366000 | 0 | 0 | 0 | 3366000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". | 746000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 58 | 53 | 1375 | הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה | 42150000 | 40150000 | 2000000 | 30150000 | 30140054 | 0 | 0 | 0 | 30140054 | 9946 | 0 | 12000000 | 9946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תוספת קומה והקמת חדרי פעילויות. | 747000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 59 | 54 | 2127 | הגנה על מצוקי הים | 2259000 | 2259000 | 0 | 2259000 | 645783 | 0 | 0 | 0 | 645783 | 13217 | 1000000 | 600000 | 1613217 | 0 | 0 | 0 | 1600000 | -600000 | -600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | גיבוש תוכנית פעולות לעבודות הגנה על מצוקי חופי הים . המשך תכנון. מימון מ. הפנים. | 747000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 60 | 55 | 20024 | הקמת תחנות הצלה חוף אכדיה צפון וחוף סידני עלי | 817792 | 880000 | -62208 | 880000 | 817792 | 0 | 0 | 0 | 817792 | 0 | 0 | 0 | 62208 | 0 | 0 | 0 | 62208 | -62208 | 0 | -62208 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת תחנות הצלה חדשות בחוף אכדיה צפון ובחוף סדני עלי. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. | 747000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 61 | סה"כ פרק 74 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 62 | 56 | 576 | בית העלמין החדש | 78113000 | 58113000 | 20000000 | 58113000 | 57720940 | 0 | 0 | 0 | 57720940 | 2060 | 390000 | 20000000 | 392060 | 0 | 0 | 0 | 390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות הרחבת והכשרת חלקות נוספות חצרות 6+7 בבית העלמין החדש. מימון תאגיד הקבורה. | 760000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 63 | סה"כ פרק 76 | 78113000 | 58113000 | 20000000 | 58113000 | 57720940 | 0 | 0 | 0 | 57720940 | 2060 | 390000 | 20000000 | 392060 | 0 | 0 | 0 | 390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 64 | 57 | 1957 | מתחם קמפוס המדעים הרצליה (יד גיורא) (*) | 75000000 | 60000000 | 15000000 | 30026967 | 33624938 | 0 | 0 | 0 | 33624938 | 6511 | 30068551 | 11300000 | -3597971 | 4074482 | 0 | 4074482 | 470000 | 29598551 | 26873393 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 1225158 | הקמת קמפוס מדעים:בי"ס להנדסאים ותיכון חדש. כולל הצטיידות. מימון מ. החינוך. עדכון שם. | 810000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 65 | 58 | 2001 | בניית בי"ס ברחוב משה (ירוק) | 25000000 | 18500000 | 6500000 | 8398700 | 6406298 | 0 | 0 | 0 | 6406298 | 2402 | 11591300 | 7000000 | 1992402 | 0 | 0 | 0 | 1990000 | 9601300 | 8601300 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | בניית בית ספר ברח' משה-12 כתות. כולל הצטיידות. | 810000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 66 | 59 | 2015 | מרכז מדעים וקהילה | 54000000 | 54000000 | 0 | 43734031 | 45608729 | 0 | 15678 | 15678 | 45624407 | 9624 | 8365969 | 0 | -1890376 | 2000000 | 0 | 2000000 | 100000 | 8265969 | 8265969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות בניה ופיתוח מרכז מדעיים וקהילה באלתרמן. מבנה 5 קומות ופיתוח. | 810000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 67 | 60 | 2023 | גנ"י נווה עמל ציפורן וחמניה | 7340000 | 7340000 | 0 | 230000 | 228151 | 0 | 0 | 0 | 228151 | 1849 | 0 | 7110000 | 1849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בניית 3 גנ"י בנווה עמל. חלקות בבעלות רמ"י. נדחה עד הכרת מ. החינוך והסכם חכירה רמ"י. | 810000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 68 | 61 | 2024 | גנ"י מרכז ויצמן תמר תאנה | 18400000 | 16300000 | 2100000 | 16300000 | 11225590 | 0 | 0 | 0 | 11225590 | 24410 | 7150000 | 0 | 5074410 | 0 | 0 | 0 | 5050000 | 2100000 | 1654749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445251 | בניית 6 כיתות גנ"י במתחם ויצמן. מימון מ. החינוך עדכון. | 810000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 69 | 62 | 2097 | בית ספר בן גוריון | 79000000 | 79000000 | 0 | 29472319 | 34007912 | 0 | 448008 | 448008 | 34455920 | 13697 | 14551997 | 29978386 | -4983601 | 11647298 | 0 | 11647298 | 6650000 | 7901997 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3901997 | תכנון שיפוץ/הריסה ובניה מחדש של בי"ס. הריסה של 18 כיתות, ובניה של 24 כיתות,6 כיתות ח"מ. מימון מ. החינוך תוספת הרשאה. | 810000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 70 | 63 | 2130 | עיצוב חצר לימודית בי"ס גורדון | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 19942 | 0 | 0 | 0 | 19942 | 58 | 480000 | 0 | 480058 | 0 | 0 | 0 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עיצוב חצר לימודית בי"ס גורדון. מימון חלקי מ. החינוך. | 810000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 71 | 64 | 2149 | בחינת התכנות לגנ"י חדשים במתחמים שונים | 2500000 | 2000000 | 500000 | 1700000 | 1232473 | 0 | 0 | 0 | 1232473 | 17527 | 1050000 | 200000 | 467527 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בדיקת התכנות לבניית גנ"י במתחמים שונים ברחבי העיר בהתאם לצרכים העירוניים מעת לעת. 2024: כולל בדיקת היתכנות במגרשים 200-202 בגליל ים ג'. | 810000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 72 | 65 | 2152 | בית ספר בן צבי | 16000000 | 16000000 | 0 | 1331810 | 1313273 | 0 | 0 | 0 | 1313273 | 18537 | 0 | 14668190 | 18537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הריסת מבני ספח והקמת מבנה חדש.תכנון ראשוני בי"ס בן צבי. תוספת 6 כיתות הרחבה ל - 24 כיתות. | 810000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 73 | 66 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 74 | 67 | 2175 | גנ"י דוד השמעוני | 21000000 | 21000000 | 0 | 17445297 | 17642170 | 0 | 0 | 0 | 17642170 | 3127 | 3354703 | 0 | -196873 | 1500000 | 0 | 1500000 | 1300000 | 2054703 | 1488188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566515 | תכנון וביצוע הקמת 5 כיתות גן במתחם השמעוני. מימון מ. החינוך. הצטיידות תב"ר 20044 בחינוך. | 810000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 75 | 68 | 2182 | תכנון שב"צ דן שומרון בי"ס על יסודי | 3900000 | 3900000 | 0 | 2000000 | 1513466 | 0 | 0 | 0 | 1513466 | 6534 | 1030000 | 1350000 | 486534 | 350000 | 0 | 350000 | 830000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת תיכון 30 כיתות בשב"צ דן שומרון גוש 656 חל' 991. תכנון. | 810000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 76 | 69 | 2185 | תוספת 6 כיתות לימוד בי"ס שז"ר | 40000000 | 40000000 | 0 | 5387282 | 3549893 | 0 | 0 | 0 | 3549893 | 7389 | 5844093 | 30598625 | 1837389 | 0 | 0 | 0 | 1830000 | 4014093 | 4014093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | אולם ספורט ותוספת 6 כיתות בי"ס שז"ר. מימון מ. החינוך. | 810000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 77 | 70 | 2201 | מתחם בי"ס הנדיב | 120000000 | 80000000 | 40000000 | 4500000 | 6690820 | 0 | 0 | 0 | 6690820 | 5935 | 18880000 | 94423245 | -2190820 | 5076755 | 0 | 5076755 | 2880000 | 16000000 | 16000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הריסת מבנים קיימים ובניה מתחם חדש:בי"ס יסודי 24 כיתות, 4 כיתות ח"מ, אולם ספורט, מגרש ספורט מוצלל, 4 כיתות גנ"י. מימון מ. החינוך. | 810000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 78 | 71 | 2202 | בי"ס דמוקרטי | 49000000 | 49000000 | 0 | 1200000 | 1195951 | 0 | 838 | 838 | 1196789 | 3211 | 0 | 47800000 | 3211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בדיקת היתכנות להקמת בי"ס יסודי 18 כיתות. | 810000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 79 | 72 | 2205 | תיכון היובל | 18275000 | 18000000 | 275000 | 12000000 | 16546009 | 0 | 22511 | 22511 | 16568520 | 1480 | 1705000 | 0 | -4568520 | 6000000 | 0 | 6000000 | 1430000 | 275000 | 275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון וביצוע של תוספת 6 כיתות ומעבדות בתיכון היובל. קדם מימון מ. החינוך. | 810000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 80 | 73 | 2206 | חט"ב באלתרמן | 92000000 | 92000000 | 0 | 2273187 | 2849931 | 0 | 0 | 0 | 2849931 | 16620 | 13000000 | 76133449 | -576744 | 593364 | 0 | 593364 | 0 | 13000000 | 13000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון חט"ב חדשה 24 כיתות באלתרמן. מימון מ. החינוך. | 810000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 81 | 74 | 2209 | בית ספר ברנר (תוספת 6 כיתות) | 46500000 | 46500000 | 0 | 1500000 | 1045608 | 0 | 0 | 0 | 1045608 | 4392 | 5000000 | 40450000 | 454392 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 4550000 | 4550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון וביצוע תוספת 8 כיתות בי"ס ברנר ובניית אולם ספורט. | 810000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 82 | 75 | 20010 | גנ"י אחד העם | 7000000 | 7000000 | 0 | 500000 | 39342 | 0 | 0 | 0 | 39342 | 0 | 0 | 6960658 | 460658 | 0 | 0 | 0 | 460658 | -460658 | -460658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון וביצוע 2 גנ"י. סגירת תב"ר. | 810000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 83 | 76 | 20011 | גנ"י ומעון יום שיקומי חנה רובינא (*) עדכון | 21500000 | 18500000 | 3000000 | 600000 | 881319 | 0 | 0 | 0 | 881319 | 8681 | 6110000 | 14500000 | -281319 | 400000 | 0 | 400000 | 110000 | 6000000 | 500490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5499510 | בניה 2 כיתות גנ"י ו3 כיתות מעון יום שיקומי בחנה רובינא. מימון מ. החינוך, קרן שלם והמוסד לב.לאומי. הצטיידות גם בתב"ר 20044 בחינוך. עדכון שם. | 810000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 84 | 77 | 20013 | גנ"י ומעונות יום רח' הזמר העברי מתחם המסילה | 1000000 | 1000000 | 0 | 550000 | 637852 | 0 | 0 | 0 | 637852 | 2148 | 360000 | 0 | -87852 | 450000 | 0 | 450000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון 4 גנ"י ומעונות יום במתחם המסילה. | 810000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 85 | 78 | 1908 | כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א' | 19053647 | 19054496 | -849 | 19054496 | 19053647 | 0 | 0 | 0 | 19053647 | 0 | 0 | 0 | 849 | 0 | 0 | 0 | 849 | -849 | -849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | כיתות גן (7) . הפרויקט הסתים . סגירת תב"ר. | 810000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 86 | 79 | 1909 | שטח 408 גליל ים ב'-גנ"י, בי"ס, ספריה | 184500000 | 184500000 | 0 | 169145785 | 169128282 | 0 | 0 | 0 | 169128282 | 2503 | 11369215 | 4000000 | 17503 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 11354215 | 6147109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5207106 | בניית בי"ס יסודי 18 כיתות , 5 כיתות גן , מועדון תנועת נוער, אולם ספורט בינוני , מגרש ספורט משולב, חניון תתקרקעי 2 מפלסים. מימון מ. החינוך בי"ס,גנ"י. | 810000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 87 | 80 | 1911 | כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן-. 404 גליל ים ב' | 26936240 | 27236240 | -300000 | 27236240 | 26634223 | 0 | 0 | 0 | 26634223 | 2017 | 300000 | 0 | 602017 | 0 | 0 | 0 | 600000 | -300000 | -300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בניית 10 כיתות גן . חן סופיים. התב"ר לסגירה. | 810000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 88 | 81 | 1912 | קיריית החינוך ( מגרש 406)-ספריה, מרכז קהילתי | 430000000 | 430000000 | 0 | 299404251 | 299054983 | 0 | 0 | 0 | 299054983 | 4268 | 65345000 | 65595749 | 349268 | 0 | 0 | 0 | 345000 | 65000000 | 52872606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12127394 | בניית בי"ס יסודי (18) , 24 כיתות חט"ב ותיכון ,א.ס בינוני , מגרש ספורט , חניון תתקרקעי 2 מפלסים, שצ"פ שבט צופים מימון מ. החינוך. | 810000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 89 | 82 | 1914 | גן 3 כיתות 401 גליל ים ב' | 8100000 | 8100000 | 0 | 8100000 | 7872635 | 0 | 0 | 0 | 7872635 | 2365 | 225000 | 0 | 227365 | 0 | 0 | 0 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | במקביל, תבר הצטיידות בחינוך . חן סופיים התב"ר לסגירה. | 810000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 90 | 83 | 1960 | גן 3 כיתות 402 גליל ים ב'(כולל חניון) | 21480000 | 24710000 | -3230000 | 22421744 | 20975550 | 0 | 0 | 0 | 20975550 | 4450 | 500000 | 0 | 1446194 | 2288256 | 0 | 2288256 | 3730000 | -3230000 | -3352590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122590 | בניית 3 כיתות גן , בניית החניון במימון חברת אפריקה ישראל. שינוי מימון מ. החינוך ואפ"י. | 810000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 91 | 84 | 1965 | בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א' | 87000000 | 35000000 | 52000000 | 2100000 | 2066817 | 0 | 0 | 0 | 2066817 | 3183 | 18030000 | 66900000 | 33183 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 18000000 | 6751594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11248406 | בי"ס יסודי בשטח 304.תכנון וביצוע. מימון מ. החינוך. | 810000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 92 | 85 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 93 | 86 | 20028 | פרוייקט התאמת חורשות וחצרות גנ"י פרויקט EACH | 620000 | 620000 | 0 | 620000 | 20241 | 0 | 304014 | 304014 | 324255 | 295745 | 0 | 0 | 295745 | 0 | 0 | 0 | 0 | פרוייקט חינוכי של גנ"י שהוסמכו להיות "גנים ירוקים" .שילוב למידה בטבע ובחורשות מס' ימים בשבוע. עבודות התאמת החורשות לשהיית ילדים : ריהוט גן- ספסלים, אשפתונים ושולחנות פיקניק, ברזיות , פחי מיחזור , תשתית השקייה, נטיעת עצים נוספים וצמחייה לימודית. הסבת חצרות גנ"י (חינוך). מסגרת תקציב. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 94 | סה"כ פרק 81 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 95 | 87 | 1834 | מתנ"ס נווה ישראל | 65050000 | 62120000 | 2930000 | 62120000 | 61523822 | 0 | 31203 | 31203 | 61555025 | 4975 | 3490000 | 0 | 564975 | 0 | 0 | 0 | 560000 | 2930000 | 2746220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183780 | מתנ"ס קהילתי בשטח של כ-4000 מ"ר הכולל גלריה מקומית, ספרייה חדשה, חדרי חוגים, מועדון גמלאים בית קפה כולל הצטיידות. חן סופיים. מימון רמ"י ( מוס"צ מכרז "הבריגדה") | 824000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 96 | 88 | 1835 | פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי טניס | 51500000 | 51500000 | 0 | 21900000 | 15533156 | 0 | 0 | 0 | 15533156 | 16844 | 10000000 | 25950000 | 6366844 | 0 | 0 | 0 | 6350000 | 3650000 | -3852853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7502853 | הקמת מבנה טניס חדש, שיפוץ מבני מתנ"ס קיים קירוי 2 מגרשי טניס ופיתוח סביבתי למתחם .מימון רמ"י ( מוס"צ מכרז "ק. שחקים, גליל ים ג'") | 824000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 97 | 89 | 2017 | הקמת מתנ"ס (*) בית קהילה רחוב המסילה | 37100000 | 37100000 | 0 | 23100000 | 25401294 | 0 | 0 | 0 | 25401294 | 8706 | 6690000 | 5000000 | -2301294 | 4000000 | 0 | 4000000 | 1690000 | 5000000 | -981581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5981581 | הקמת מתנ"ס ברחוב המסילה כולל הצטיידות. מימון רמ"י ( מוס"צ מכרזי רמ"י ק. השחקים וג.ים ג'). עדכון שם. | 824000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 98 | 90 | 2099 | סינמטק בבנין עיריה חדש | 20860000 | 17650000 | 3210000 | 16500000 | 15906185 | 0 | 0 | 0 | 15906185 | 3815 | 4950000 | 0 | 593815 | 0 | 0 | 0 | 590000 | 4360000 | 4360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הכשרת סינמטק בבניין העיריה החדש. מימון מ. הפיס. | 826000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 99 | 91 | 20016 | מרכז תרבות בנושא האקלים ברחוב בן גוריון | 2500000 | 1000000 | 1500000 | 700000 | 690530 | 0 | 0 | 0 | 690530 | 4470 | 1005000 | 800000 | 9470 | 300000 | 0 | 300000 | 305000 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת מרכז תרבות עם קונספט אקלימי חדשני בו יהיו גם פעילויות חינוכית, פיתוח עסקי, חברתי ותיירותי בתחום. | 826000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 100 | 92 | 20018 | מוזיאון הרצליה - הרחבה ושיפוץ | 45000000 | 1000000 | 44000000 | 1000000 | 956644 | 0 | 0 | 0 | 956644 | 3356 | 11540000 | 32500000 | 43356 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 11500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11500000 | תוספת קומה כ - 300 מ"ר , עבודות שיפוץ ופיתוח רחבת המוזיאון. מימון מ. התרבות ומ. הפיס. | 826000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 101 | 93 | 1357 | ספורטק שלב ג' | 18812000 | 18812000 | 0 | 18812000 | 17954809 | 0 | 0 | 0 | 17954809 | 7191 | 850000 | 0 | 857191 | 0 | 0 | 0 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות מבנה מועדון פטנג. בספורטק. | 829000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 102 | 94 | 1833 | אולם ספורט חטיבת זאב | 29000000 | 29000000 | 0 | 29000000 | 28969915 | 0 | 0 | 0 | 28969915 | 85 | 30000 | 0 | 30085 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בניית אולם ספורט חדש בחטיבה. חן סופיים. התב"ר לסגירה. | 829000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 103 | 95 | 1896 | קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוניים | 10300000 | 7800000 | 2500000 | 7800000 | 6432030 | 0 | 951442 | 951442 | 7383472 | 16528 | 2900000 | 0 | 416528 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | התקנת קירוי קשיח ופוטוואלטי במגרשי ספורט. תיכון דור ותיכון חדש. | 829000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 104 | 96 | 1921 | עבודות הרחבה התאמה איצטדיון | 45000000 | 29716000 | 15284000 | 10366000 | 10815733 | 0 | 38153 | 38153 | 10853886 | 2114 | 2860000 | 31284000 | -487886 | 3350000 | 0 | 3350000 | 2860000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מבנה קבוצות הנוער הריסת טריבונות , בניית מלתחות בניית טריבונה וגג קל. יציע מזרחי. | 829000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 105 | 97 | 2022 | הקמת אולם ספורט הנגיד | 13950000 | 14000000 | -50000 | 14000000 | 13897589 | 0 | 0 | 0 | 13897589 | 2411 | 50000 | 0 | 102411 | 0 | 0 | 0 | 100000 | -50000 | -50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות הקמת אולם ספורט בנגיד כולל הריסת אולמות ומקלט קיימים. חן סופיים. התב"ר לסגירה. | 829000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 106 | 98 | 2064 | שיפוץ אולם ספורט היובל | 2433705 | 2463705 | -30000 | 2463705 | 2429685 | 0 | 0 | 0 | 2429685 | 4020 | 0 | 0 | 34020 | 0 | 0 | 0 | 30000 | -30000 | -30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | שיפוץ אולם ספורט היובל כולל פיתוח המבואה והמתחם. חן סופיים. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הספורט. | 829000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 107 | 99 | 2073 | בי"ס ואולם ספורט ויצמן | 11350000 | 11350000 | 0 | 1600000 | 501947 | 0 | 0 | 0 | 501947 | 8053 | 790000 | 10050000 | 1098053 | 0 | 0 | 0 | 1090000 | -300000 | -300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תוספת מבנה של 6 כיתות ואולם ספורט חדש בבי"ס ויצמן. | 829000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 108 | 100 | 2153 | הקמת ארנה | 225000000 | 225000000 | 0 | 1000000 | 1999954 | 0 | 45 | 45 | 1999999 | 1 | 1300000 | 221700000 | -999999 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | המשך תכנון ראשוני הקמת ארנה באיזור האיצטדיון. | 829000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 109 | 101 | 2203 | אולם ספורט בי"ס יוחנני ובניית כיתות וגנ"י | 1700000 | 1000000 | 700000 | 1000000 | 743174 | 0 | 0 | 0 | 743174 | 6826 | 750000 | 200000 | 256826 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הריסת א. ספורט קיים, בנית חדש, בניית 6 כיתות לימוד ובניית 3 גנ"י במקום גן קיים אלה. | 829000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 110 | 102 | 20014 | מתחם ספורט משותף במתחם אלתרמן אפולוניה | 1500000 | 800000 | 700000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 150000 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מתחם ספורט משותף: הרחבת הבריכה אולם ומגרש ספורט לתיכון היובל, אולם ספורט לבי״ס נבון ואולם התעמלות מכשירים. תכנון | 829000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 111 | 103 | 20015 | מועדון קרמבו ים | 2139077 | 2500000 | -360923 | 2100000 | 2139077 | 0 | 0 | 0 | 2139077 | 0 | 0 | 0 | -39077 | 400000 | 0 | 400000 | 360923 | -360923 | -360923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הריסה ובניה חדשה של מועדון צופי ים. הפרויקט הסתיים סגירת תב"ר. | 829000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 112 | סה"כ פרק 82 | 583194782 | 512811705 | 70383077 | 213761705 | 206195544 | 0 | 1020843 | 1020843 | 207216387 | 89395 | 47355000 | 328534000 | 6545318 | 9050000 | 0 | 9050000 | 15505923 | 31849077 | 6680863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25168214 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 113 | 104 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 114 | 105 | 2101 | מעון לאנשים עם מוגבלויות - ביד התשעה | 24200000 | 24200000 | 0 | 3000000 | 4730972 | 0 | 0 | 0 | 4730972 | 19028 | 10450000 | 9000000 | -1730972 | 4500000 | 0 | 4500000 | 2750000 | 7700000 | 7700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת מעון לאנשים עם מוגבלויות ברחוב הר סיני שכונת יד התשעה. כולל הצטיידות . מימון קרן שלם והמוסד לביטוח לאומי. | 840000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 115 | סה"כ פרק 84 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 116 | 106 | 2103 | שדרוג המרחב הציבורי באיזור התעשיה | 4200000 | 4200000 | 0 | 1000000 | 875595 | 0 | 0 | 0 | 875595 | 4405 | 120000 | 3200000 | 124405 | 700000 | 0 | 700000 | 820000 | -700000 | -700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל עבודות לשדרוג במרחב הציבורי קירצוף וריבוד באיזור התעשיה. | 848000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 117 | סה"כ פרק 848 | 4200000 | 4200000 | 0 | 1000000 | 875595 | 0 | 0 | 0 | 875595 | 4405 | 120000 | 3200000 | 124405 | 700000 | 0 | 700000 | 820000 | -700000 | -700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 118 | 107 | 2076 | עבודות פיתוח בכנ"ס אברהם אבינו | 2350000 | 2350000 | 0 | 1450000 | 231641 | 0 | 0 | 0 | 231641 | 18359 | 1700000 | 400000 | 1218359 | 900000 | 0 | 900000 | 2100000 | -400000 | -400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח ביכנ"ס "אברהם אבינו" בשכונת יד התשעה. | 850000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 119 | 108 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 120 | 109 | 2208 | מקווה גליל ים | 201609 | 12750000 | -12548391 | 500000 | 201609 | 0 | 0 | 0 | 201609 | 0 | 0 | 0 | 298391 | 250000 | 0 | 250000 | 548391 | -548391 | -548391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון מקווה במתחם גליל ים. חן סופיים. | 850000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 121 | 110 | 20017 | ביכנ"ס הרצליה הירוקה | 10000000 | 10000000 | 0 | 350000 | 303035 | 0 | 0 | 0 | 303035 | 1965 | 2545000 | 7150000 | 46965 | 2000000 | 0 | 2000000 | 2045000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון וביצוע ביכנ"ס גוש 6526 חלקה 46 בדויד השמעוני בהרצליה הירוקה. | 850000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 122 | 111 | 20063 | ביכנ"ס ע"ש הרב שלמה קוממי זצ"ל ומרכז לטיפול בגיל הרך מגרש 301 גליל ים | 1750000 | 1000000 | 750000 | 150000 | 379788 | 0 | 0 | 0 | 379788 | 212 | 870000 | 500000 | -229788 | 350000 | 0 | 350000 | 120000 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ביכנ"ס ומרכז טיפול לגיל הרך מגרש 301. | 850000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 123 | סה"כ פרק 85 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 124 | 112 | 2213 | הקמת מערכות pv מעל גגות מבני ציבור בהרצליה | 7100000 | 7100000 | 0 | 7100000 | 5524946 | 0 | 0 | 0 | 5524946 | 5054 | 1570000 | 0 | 1575054 | 0 | 0 | 0 | 1570000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת מערכות סולאריות על גגות אולמות ספורט ומתנ"סים 14 במספר עפ"י רשימה. מימון הלוואה. | 870000 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 125 | סה"כ פרק 87 | 7100000 | 7100000 | 0 | 7100000 | 5524946 | 0 | 0 | 0 | 5524946 | 5054 | 1570000 | 0 | 1575054 | 0 | 0 | 0 | 1570000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 126 | 113 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 127 | 114 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 128 | סה"כ פרק 93 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 129 | 114 | סה"כ החברה לפיתוח | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | |||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 130 | #REF! | #REF! | 83905023 | #REF! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 2 | החברה לפיתוח הרצליה | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 4 | מס"ד | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 | אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2023 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2023 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2023 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2023 | תקציב נדרש 2024 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | ||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 5 | 1 | 382 | מערכת כבישים באזור תעשייה מערבי | 111381330 | 111381330 | 0 | 71381330 | 63822457 | 0 | 63822457 | 8873 | 13550000 | 34000000 | 7558873 | 6000000 | 6000000 | 13550000 | 0 | -1200000 | 1200000 | המשך ביצוע רח' משכית, ביצוע עבודות פיתוח רח' שנקר כולל ביצוע פיילוט עבודות הצללה. מימון מ. הגנת הסביבה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 6 | 2 | 532 | פיתוח מתחם המסילה ודב הוז | 80090000 | 80090000 | 0 | 80090000 | 79860343 | 0 | 0 | 79860343 | 9657 | 70000 | 150000 | 229657 | 0 | 220000 | -150000 | -150000 | עבודות השלמת שצ"פים וגינת כלבים. חן סופיים. התב"ר לסגירה. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 7 | 3 | 576 | בית העלמין החדש | 78113000 | 58113000 | 20000000 | 58113000 | 57720940 | 0 | 0 | 57720940 | 2060 | 390000 | 20000000 | 392060 | 0 | 390000 | 0 | 0 | 0 | עבודות הרחבת והכשרת חלקות נוספות חצרות 6+7 בבית העלמין החדש. מימון תאגיד הקבורה. | 760000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 8 | 4 | 1067 | עבודות פיתוח קטנות | 5475000 | 4975000 | 500000 | 4475000 | 4513801 | 0 | 0 | 4513801 | 1199 | 660000 | 300000 | -38801 | 500000 | 500000 | 460000 | 200000 | 200000 | סל עבודות קטנות עפ"י דרישה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 9 | 5 | 1207 | מתחם זרובבל | 45650000 | 45650000 | 0 | 44770000 | 43349903 | 0 | 43349903 | 20097 | 2280000 | 1420097 | 0 | 1400000 | -1400000 | -1400000 | המשך עבודות פיתוח במתחם. פיתוח השצ"פ. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 10 | 6 | 1238 | פיתוח פארק רבין | 40500000 | 40500000 | 0 | 26000000 | 26038535 | 0 | 0 | 26038535 | 1465 | 6960000 | 7500000 | -38535 | 2000000 | 2000000 | 1960000 | 5000000 | 500000 | 4500000 | השלמת ביצוע פארק רבין צפון. מימון רמ"י ( שצ"פים מכרז "בית קורקס" , "גליל ים ג'") | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 11 | 7 | 1298 | תכנונים כלליים | 6600000 | 6100000 | 500000 | 5800000 | 5766092 | 0 | 0 | 5766092 | 3908 | 600000 | 230000 | 33908 | 300000 | 300000 | 330000 | 270000 | 270000 | סל עבודות תכנון עפ"י דרישה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 12 | 8 | 1314 | רח' גבעת החלומות פיתוח | 5200000 | 5200000 | 0 | 5200000 | 5177082 | 0 | 0 | 5177082 | 0 | 22918 | 22918 | 0 | 22918 | -22918 | -22918 | פיתוח רחוב גבעת החלומות לרבות עבודות ניקוז ותאורה. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 13 | 9 | 1322 | מתחם נוף ים פיתוח | 18500000 | 18500000 | 0 | 10850000 | 9799391 | 0 | 9799391 | 609 | 1050000 | 7650000 | 1050609 | 0 | 1050000 | 0 | 0 | ביצוע תשתיות רח' הנשיא מחיבורו לשער הים עד הצומת רח' הפועל התאנה כולל הטמנת רשת חשמל. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 14 | 10 | 1357 | ספורטק שלב ג' | 18812000 | 18812000 | 0 | 18812000 | 17954809 | 0 | 0 | 17954809 | 7191 | 850000 | 0 | 857191 | 0 | 850000 | 0 | 0 | עבודות מבנה מועדון פטנג. בספורטק. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 15 | 11 | 1375 | הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה | 42150000 | 40150000 | 2000000 | 30150000 | 30140054 | 0 | 0 | 30140054 | 9946 | 0 | 12000000 | 9946 | 0 | 0 | 0 | 0 | תוספת קומה והקמת חדרי פעילויות. | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 16 | 12 | 1588 | פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030 | 53500000 | 50500000 | 3000000 | 45500000 | 40127873 | 0 | 0 | 40127873 | 2127 | 6870000 | 6500000 | 5372127 | 0 | 5370000 | 1500000 | -2962592 | 4462592 | המשך עבודות פיתוח שצ"פ ("מערכות") במתחם אלוני ים הר' 2030 . מימון רמ"י ( שצ"פים מכרז "גליל ים ג'"). | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 17 | 13 | 1615 | פיתוח מתחם הר' 1903 | 27700000 | 27700000 | 0 | 23700000 | 22547620 | 0 | 0 | 22547620 | 2380 | 150000 | 5000000 | 1152380 | 0 | 1150000 | -1000000 | -1000000 | טיפול בשב"צ וגינת כלבים. חן סופיים. התב"ר לסגירה. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 18 | 14 | 1620 | תכנון חיבוריות בין מזרח למערב | 4200000 | 4200000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 4000000 | 100000 | 100000 | 100000 | 200000 | 0 | 0 | תכנון כולל לסוגיית חיזוק הקשר בין מזרח העיר למערבה באמצעות תוספות של גשרים להולכי רגל ורכב דו גלגלי. הגשרים מהווים תנאים לקידום העצמת זכויות באיזור התעסוקה. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 19 | 15 | 1657 | פיתוח מתחם "מרינה לי" | 65000000 | 60000000 | 5000000 | 41519789 | 53294967 | 0 | 0 | 53294967 | 4822 | 1220000 | 10480211 | -11775178 | 13000000 | 13000000 | 1220000 | 0 | 0 | ביצוע פיתוח ותשתית במתחם "מרינה לי". | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 20 | 16 | 1670 | פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית | 37700000 | 17800000 | 19900000 | 6050000 | 5792275 | 17295 | 17295 | 5809570 | 430 | 5240000 | 26650000 | 240430 | 0 | 240000 | 5000000 | 5000000 | תכנון פיתוח מתחם "ניצבא" כולל פיתוח רחוב העצמאות מבן גוריון עד קהילת ציון. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 21 | 17 | 1693 | פינוי בינוי צומת כדורי | 4500000 | 4500000 | 0 | 2416703 | 708955 | 449944 | 166720 | 616664 | 1325619 | 1084 | 1090000 | 2083297 | 1091084 | 0 | 1090000 | 0 | 0 | תכנון מתחם צומת כדורי לפינוי ובינוי.בשלב הנעת התכנון לשלב סטטוטורי. מימון מ. הבינוי. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 22 | 18 | 1723 | מרכז תחבורה חדש | 1978521 | 1978521 | 0 | 1978521 | 1651128 | 0 | 0 | 1651128 | 7393 | 120000 | 200000 | 327393 | 0 | 320000 | -200000 | -200000 | השלמת תכנון עד להיתר לחניון אוטובוסים. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 23 | 19 | 1773 | שיקום האגם בפארק | 2050000 | 2050000 | 0 | 2050000 | 1980321 | 0 | 1980321 | 679 | 69000 | 0 | 69679 | 0 | 69000 | 0 | 0 | עבודות שיקום לשיפור איכות ומראה המים באגם. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 24 | 20 | 1819 | פיתוח רח' צ.ה.ל | 17545000 | 17545000 | 0 | 17545000 | 15717150 | 0 | 15717150 | 7850 | 320000 | 1500000 | 1827850 | 0 | 1820000 | -1500000 | -1500000 | המשך פיתוח רחוב צ.ה.ל . חן סופיים. התב"ר לסגירה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 25 | 21 | 1833 | אולם ספורט חטיבת זאב | 29000000 | 29000000 | 0 | 29000000 | 28969915 | 0 | 28969915 | 85 | 30000 | 0 | 30085 | 0 | 30000 | 0 | 0 | בניית אולם ספורט חדש בחטיבה. חן סופיים. התב"ר לסגירה. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 26 | 22 | 1834 | מתנ"ס נווה ישראל | 65050000 | 62120000 | 2930000 | 62120000 | 61523822 | 31203 | 31203 | 61555025 | 4975 | 3490000 | 0 | 564975 | 0 | 560000 | 2930000 | 2746220 | 183780 | מתנ"ס קהילתי בשטח של כ-4000 מ"ר הכולל גלריה מקומית, ספרייה חדשה, חדרי חוגים, מועדון גמלאים בית קפה כולל הצטיידות. חן סופיים. מימון רמ"י ( מוס"צ מכרז "הבריגדה") | 824000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 27 | 23 | 1835 | פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי טניס | 51500000 | 51500000 | 0 | 21900000 | 15533156 | 0 | 15533156 | 16844 | 10000000 | 25950000 | 6366844 | 0 | 6350000 | 3650000 | -3852853 | 7502853 | הקמת מבנה טניס חדש, שיפוץ מבני מתנ"ס קיים קירוי 2 מגרשי טניס ופיתוח סביבתי למתחם .מימון רמ"י ( מוס"צ מכרז "ק. שחקים, גליל ים ג'") | 824000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 28 | 24 | 1845 | חניונים הר'1900 - חניון משכית שינוי תב"ע (*) עדכון | 137500000 | 6000000 | 131500000 | 2740000 | 2721383 | 0 | 2721383 | 18617 | 0 | 134760000 | 18617 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת חניון תתקרקעי ברחוב משכית כולל מבנה מסחר ועבודות פיתוח. עדכון שם. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 29 | 25 | 1896 | קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוניים | 10300000 | 7800000 | 2500000 | 7800000 | 6432030 | 951442 | 951442 | 7383472 | 16528 | 2900000 | 0 | 416528 | 0 | 400000 | 2500000 | 2500000 | התקנת קירוי קשיח ופוטוואלטי במגרשי ספורט. תיכון דור ותיכון חדש. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 30 | 26 | 1921 | עבודות הרחבה התאמה איצטדיון | 45000000 | 29716000 | 15284000 | 10366000 | 10815733 | 38153 | 38153 | 10853886 | 2114 | 2860000 | 31284000 | -487886 | 3350000 | 3350000 | 2860000 | 0 | 0 | מבנה קבוצות הנוער הריסת טריבונות , בניית מלתחות בניית טריבונה וגג קל. יציע מזרחי. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 31 | 27 | 1957 | מתחם קמפוס המדעים הרצליה (יד גיורא) (*) | 75000000 | 60000000 | 15000000 | 30026967 | 33624938 | 0 | 33624938 | 6511 | 30068551 | 11300000 | -3597971 | 4074482 | 4074482 | 470000 | 29598551 | 26873393 | 1500000 | 1225158 | הקמת קמפוס מדעים:בי"ס להנדסאים ותיכון חדש. כולל הצטיידות. מימון מ. החינוך. עדכון שם. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 32 | 28 | 1961 | גשר מעל כביש 20 | 300000 | 128000000 | -127700000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | -200000 | -200000 | פיתוח הגשר מעל כביש 20 איזור גליל ים. תכנון. הביצוע ע"י נתיבי איילון. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 33 | 29 | 2001 | בניית בי"ס ברחוב משה (ירוק) | 25000000 | 18500000 | 6500000 | 8398700 | 6406298 | 0 | 6406298 | 2402 | 11591300 | 7000000 | 1992402 | 0 | 1990000 | 9601300 | 8601300 | 1000000 | בניית בית ספר ברח' משה-12 כתות. כולל הצטיידות. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 34 | 30 | 2002 | הכשרת חניון העוגן | 2300000 | 1500000 | 800000 | 1500000 | 1495997 | 0 | 1495997 | 4003 | 500000 | 300000 | 4003 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | הכשרת חניון העוגן במרינה לחניון בתשלום. השלמת מע. תקשורת ומצלמות. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 35 | 31 | 2008 | שדרות ה - 93 הבאר | 2500000 | 2500000 | 0 | 450000 | 41210 | 0 | 41210 | 8790 | 1700000 | 750000 | 408790 | 300000 | 300000 | 700000 | 1000000 | 1000000 | הסדרת הסמטה המקשרת בין רח' אליעזר קפלן במזרח לרח' וינגייט במערב. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 36 | 32 | 2009 | סמטת ניסנוב | 13700000 | 13700000 | 0 | 2200000 | 3711086 | 0 | 3711086 | 3914 | 5485000 | 4500000 | -1511086 | 2000000 | 2000000 | 485000 | 5000000 | -300952 | 5300952 | פיתוח סימטה שהפכה לדרך במסגרת תב"ע 2029 בנווה עמל. העבודות כוללות החלפת תשתיות תת קרקעיות,הריסת מבנה והתחברות לרח' כצלנסון. מימון רמ"י ( ישן מול חדש מכרזי רמ"י). | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 37 | 33 | 2011 | הקמת חניון מרינה לי | 80000000 | 80000000 | 0 | 42562673 | 48280954 | 0 | 48280954 | 1719 | 25117327 | 6600000 | -5718281 | 6000000 | 6000000 | 280000 | 24837327 | 24837327 | הקמת החניון מתחת לשצ"פ במתחם המרינה לי. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 38 | 34 | 2015 | מרכז מדעים וקהילה | 54000000 | 54000000 | 0 | 43734031 | 45608729 | 15678 | 15678 | 45624407 | 9624 | 8365969 | 0 | -1890376 | 2000000 | 2000000 | 100000 | 8265969 | 8265969 | עבודות בניה ופיתוח מרכז מדעיים וקהילה באלתרמן. מבנה 5 קומות ופיתוח. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 39 | 35 | 2017 | הקמת מתנ"ס (*) בית קהילה רחוב המסילה | 37100000 | 37100000 | 0 | 23100000 | 25401294 | 0 | 25401294 | 8706 | 6690000 | 5000000 | -2301294 | 4000000 | 4000000 | 1690000 | 5000000 | -981581 | 5981581 | הקמת מתנ"ס ברחוב המסילה כולל הצטיידות. מימון רמ"י ( מוס"צ מכרזי רמ"י ק. השחקים וג.ים ג'). עדכון שם. | 824000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 40 | 36 | 2018 | החלפת עמודי תאורה באיזור תעשיה | 3350000 | 3600000 | -250000 | 3600000 | 3060025 | 0 | 3060025 | 4975 | 285000 | 0 | 539975 | 0 | 535000 | -250000 | -250000 | מסגרת עבודות של החלפת עמודי תאורה באיזור התעשיה. חן סופיים. התב"ר לסגירה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 41 | 37 | 2022 | הקמת אולם ספורט הנגיד | 13950000 | 14000000 | -50000 | 14000000 | 13897589 | 0 | 13897589 | 2411 | 50000 | 0 | 102411 | 0 | 100000 | -50000 | -50000 | עבודות הקמת אולם ספורט בנגיד כולל הריסת אולמות ומקלט קיימים. חן סופיים. התב"ר לסגירה. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 42 | 38 | 2023 | גנ"י נווה עמל ציפורן וחמניה | 7340000 | 7340000 | 0 | 230000 | 228151 | 0 | 228151 | 1849 | 7110000 | 1849 | 0 | 0 | 0 | 0 | בניית 3 גנ"י בנווה עמל. חלקות בבעלות רמ"י. נדחה עד הכרת מ. החינוך והסכם חכירה רמ"י. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 43 | 39 | 2024 | גנ"י מרכז ויצמן תמר תאנה | 18400000 | 16300000 | 2100000 | 16300000 | 11225590 | 0 | 11225590 | 24410 | 7150000 | 0 | 5074410 | 0 | 5050000 | 2100000 | 1654749 | 445251 | בניית 6 כיתות גנ"י במתחם ויצמן. מימון מ. החינוך עדכון. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 44 | 40 | 2064 | שיפוץ אולם ספורט היובל | 2433705 | 2463705 | -30000 | 2463705 | 2429685 | 0 | 2429685 | 4020 | 0 | 34020 | 0 | 30000 | -30000 | -30000 | שיפוץ אולם ספורט היובל כולל פיתוח המבואה והמתחם. חן סופיים. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הספורט. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 45 | 41 | 2073 | בי"ס ואולם ספורט ויצמן | 11350000 | 11350000 | 0 | 1600000 | 501947 | 0 | 501947 | 8053 | 790000 | 10050000 | 1098053 | 0 | 1090000 | -300000 | -300000 | תוספת מבנה של 6 כיתות ואולם ספורט חדש בבי"ס ויצמן. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 46 | 42 | 2076 | עבודות פיתוח בכנ"ס אברהם אבינו | 2350000 | 2350000 | 0 | 1450000 | 231641 | 0 | 231641 | 18359 | 1700000 | 400000 | 1218359 | 900000 | 900000 | 2100000 | -400000 | -400000 | עבודות פיתוח ביכנ"ס "אברהם אבינו" בשכונת יד התשעה. | 850000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 47 | 43 | 2078 | נילי - עבודות פיתוח והסדרת תנועה | 2460000 | 2460000 | 0 | 1960000 | 239106 | 0 | 239106 | 20894 | 2100000 | 100000 | 1720894 | 500000 | 500000 | 2200000 | -100000 | -100000 | לאור החלטת בימ"ש שהעיריה תבצע שינויים גיאומטרים וקיר. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 48 | 44 | 2097 | בית ספר בן גוריון | 79000000 | 79000000 | 0 | 29472319 | 34007912 | 448008 | 448008 | 34455920 | 13697 | 14551997 | 29978386 | -4983601 | 11647298 | 11647298 | 6650000 | 7901997 | 4000000 | 3901997 | תכנון שיפוץ/הריסה ובניה מחדש של בי"ס. הריסה של 18 כיתות, ובניה של 24 כיתות,6 כיתות ח"מ. מימון מ. החינוך תוספת הרשאה. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 49 | 45 | 2099 | סינמטק בבנין עיריה חדש | 20860000 | 17650000 | 3210000 | 16500000 | 15906185 | 0 | 15906185 | 3815 | 4950000 | 0 | 593815 | 0 | 0 | 590000 | 4360000 | 4360000 | הכשרת סינמטק בבניין העיריה החדש. מימון מ. הפיס. | 826000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 50 | 46 | 2101 | מעון לאנשים עם מוגבלויות - ביד התשעה | 24200000 | 24200000 | 0 | 3000000 | 4730972 | 0 | 4730972 | 19028 | 10450000 | 9000000 | -1730972 | 4500000 | 4500000 | 2750000 | 7700000 | 7700000 | 0 | 0 | הקמת מעון לאנשים עם מוגבלויות ברחוב הר סיני שכונת יד התשעה. כולל הצטיידות . מימון קרן שלם והמוסד לביטוח לאומי. | 840000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 51 | 47 | 2103 | שדרוג המרחב הציבורי באיזור התעשיה | 4200000 | 4200000 | 0 | 1000000 | 875595 | 0 | 875595 | 4405 | 120000 | 3200000 | 124405 | 700000 | 700000 | 820000 | -700000 | -700000 | סל עבודות לשדרוג במרחב הציבורי קירצוף וריבוד באיזור התעשיה. | 848000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 52 | 48 | 2106 | אוצר הצמחים ,הראשונים ואבן אודם | 15000000 | 15000000 | 0 | 4000000 | 1908005 | 0 | 1908005 | 41995 | 2550000 | 10500000 | 2091995 | 500000 | 500000 | 2550000 | 0 | 0 | פיתוח מתחם הרחובות אוצר הצמחים, אבן אודם, הראשונים. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 53 | 49 | 2109 | רחוב הפרטיזנים | 7500000 | 2000000 | 5500000 | 850000 | 159190 | 0 | 159190 | 810 | 690000 | 6650000 | 690810 | 0 | 690000 | 0 | 0 | תכנון פיתוח רחוב הפרטיזנים. מדרכה מזרחית/דרומית, עבודות ניקוז. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 54 | 50 | 2110 | שיכון דרום הר' 2312 | 16000000 | 16000000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 16000000 | 50000 | 0 | 50000 | -50000 | -50000 | תכנון פיתוח מתחם שיכון דרום. תכנון בין רח' בן גוריון-רבי עקיבא-בן יהודה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 55 | 51 | 2111 | הר מירון בר כוכבא הר' 2266 | 15200000 | 15200000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15200000 | 100000 | 0 | 100000 | -100000 | -100000 | תכנון פיתוח הרחובות הר מירון בר כוכבא בעקבות אישור תוכנית התחדשות עירונית. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 56 | 52 | 2115 | תוכנית מתאר איזור התעסוקה הר/2440 | 3700000 | 3100000 | 600000 | 2300000 | 2300000 | 0 | 2300000 | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | 1400000 | הפיכת תוכנית אסטרטגית לתוכנית סטטוטורית, לתוכנית מתאר בועדה המחוזית בהתאם ליו"ר הועדה המחוזית וליווי מימושה של התוכנית שקיבלה תוקף. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 57 | 53 | 2118 | שצ"פ דליה רביקוביץ בשכונת אלתרמן (הר/1920) | 2600000 | 2600000 | 0 | 2600000 | 2049405 | 0 | 2049405 | 595 | 550000 | 0 | 550595 | 0 | 550000 | 0 | 0 | ביצוע השלמת שצ"פ בקטע רח' דליה רביקוביץ פינת אסתר רהב. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 58 | 54 | 2119 | שביל מתחם העצמאות הרב גורן הבנים | 6000000 | 6000000 | 0 | 6000000 | 3301431 | 0 | 3301431 | 8569 | 2690000 | 0 | 2698569 | 0 | 2690000 | 0 | 0 | עבודות פיתוח מערך שבילים בין הרחובות העצמאות הרב גורן ורחוב הבנים. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 59 | 55 | 2126 | כיכר העוגן השונית | 1975000 | 1975000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1975000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 60 | 56 | 2127 | הגנה על מצוקי הים | 2259000 | 2259000 | 0 | 2259000 | 645783 | 0 | 645783 | 13217 | 1000000 | 600000 | 1613217 | 0 | 1600000 | -600000 | -600000 | גיבוש תוכנית פעולות לעבודות הגנה על מצוקי חופי הים . המשך תכנון. מימון מ. הפנים. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 61 | 57 | 2130 | עיצוב חצר לימודית בי"ס גורדון | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 19942 | 0 | 19942 | 58 | 480000 | 0 | 480058 | 0 | 480000 | 0 | 0 | עיצוב חצר לימודית בי"ס גורדון. מימון חלקי מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 62 | 58 | 2149 | בחינת התכנות לגנ"י חדשים במתחמים שונים | 2500000 | 2000000 | 500000 | 1700000 | 1232473 | 0 | 1232473 | 17527 | 1050000 | 200000 | 467527 | 0 | 450000 | 600000 | 600000 | בדיקת התכנות לבניית גנ"י במתחמים שונים ברחבי העיר בהתאם לצרכים העירוניים מעת לעת. 2024: כולל בדיקת היתכנות במגרשים 200-202 בגליל ים ג'. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 63 | 59 | 2150 | שצ"פים במתחם הר 1960 | 23500000 | 23500000 | 0 | 14500000 | 11935396 | 0 | 11935396 | 14604 | 2000000 | 9550000 | 2564604 | 0 | 2550000 | -550000 | -550000 | ביצוע שצ"פים במתחם : מלכי יהודה (האקליפטוס), קורן,דן שומרון,דורי,משה שמיר. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 64 | 60 | 2151 | מתחם בזק | 54000000 | 54000000 | 0 | 5000000 | 4443787 | 0 | 4443787 | 6213 | 6550000 | 43000000 | 556213 | 1000000 | 1000000 | 1550000 | 5000000 | 5000000 | פיתוח מתחם "בזק" בו ייבנה בניין משרדים שבין היתר יאוכלס אגף הרווחה. כולל הריסת מבנה בזק. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 65 | 61 | 2152 | בית ספר בן צבי | 16000000 | 16000000 | 0 | 1331810 | 1313273 | 0 | 1313273 | 18537 | 0 | 14668190 | 18537 | 0 | 0 | 0 | 0 | הריסת מבני ספח והקמת מבנה חדש.תכנון ראשוני בי"ס בן צבי. תוספת 6 כיתות הרחבה ל - 24 כיתות. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 66 | 62 | 2153 | הקמת ארנה | 225000000 | 225000000 | 0 | 1000000 | 1999954 | 45 | 45 | 1999999 | 1 | 1300000 | 221700000 | -999999 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1300000 | 1300000 | המשך תכנון ראשוני הקמת ארנה באיזור האיצטדיון. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 67 | 63 | 2164 | שדרוג מתחם המשקל העירוני | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 41092 | 4015 | 4015 | 45107 | 4893 | 50000 | 200000 | 254893 | 0 | 250000 | -200000 | 0 | -200000 | עבודות במתחם המשקל העירוני להסדרת נושא הבטיחות. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 68 | 64 | 2175 | גנ"י דוד השמעוני | 21000000 | 21000000 | 0 | 17445297 | 17642170 | 0 | 17642170 | 3127 | 3354703 | 0 | -196873 | 1500000 | 1500000 | 1300000 | 2054703 | 1488188 | 566515 | תכנון וביצוע הקמת 5 כיתות גן במתחם השמעוני. מימון מ. החינוך. הצטיידות תב"ר 20044 בחינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 69 | 65 | 2180 | ליווי פרויקטים פינוי בינוי | 2600000 | 1000000 | 1600000 | 1000000 | 481929 | 0 | 481929 | 3071 | 515000 | 1600000 | 518071 | 0 | 515000 | 0 | 0 | ליווי פרויקטים של פינוי בינוי הכולל הכנת אומדנים ומפרטים ופיקוח על היתרים וביצוע בפועל. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 70 | 66 | 2182 | תכנון שב"צ דן שומרון בי"ס על יסודי | 3900000 | 3900000 | 0 | 2000000 | 1513466 | 0 | 1513466 | 6534 | 1030000 | 1350000 | 486534 | 350000 | 350000 | 830000 | 200000 | 200000 | הקמת תיכון 30 כיתות בשב"צ דן שומרון גוש 656 חל' 991. תכנון. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 71 | 67 | 2185 | תוספת 6 כיתות לימוד בי"ס שז"ר | 40000000 | 40000000 | 0 | 5387282 | 3549893 | 0 | 3549893 | 7389 | 5844093 | 30598625 | 1837389 | 0 | 0 | 1830000 | 4014093 | 4014093 | אולם ספורט ותוספת 6 כיתות בי"ס שז"ר. מימון מ. החינוך. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 72 | 68 | 2191 | עבודות ניקוז רחוב סוקולוב | 14000000 | 14000000 | 0 | 700000 | 482960 | 0 | 482960 | 7040 | 210000 | 13300000 | 217040 | 0 | 210000 | 0 | 0 | תכנון וביצוע ניקוז ברחוב סוקולוב בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 73 | 69 | 2194 | עבודות ניקוז רחוב רבינו תם | 700000 | 700000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 100000 | 0 | 100000 | -100000 | -100000 | תכנון וביצוע ניקוז ברחוב רבנו תם בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 74 | 70 | 2195 | תוכנית אב לביופילטרים ברחבי העיר | 2300000 | 2300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 2200000 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | הכנת ת.אב לאיגומים ברחבי העיר, סקר שטחים ציבוריים והקמת ביופילטרים, מתקנים לסינון מים מזוהמים ומניעת בזבוז מי נגר עירוני, סקר שטחים פתוחים לצורך מימוש כמאגרי השהייה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 75 | 71 | 2196 | עבודות ניקוז רחוב הרב גורן | 21135000 | 21135000 | 0 | 1000000 | 982316 | 0 | 982316 | 7684 | 510000 | 19635000 | 17684 | 500000 | 500000 | 510000 | 0 | 0 | תכנון וביצוע ניקוז ברחוב הרב גורן בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 76 | 72 | 2197 | עבודות ניקוז רחוב רוחמה ושבטי ישראל | 15160000 | 15160000 | 0 | 700000 | 697954 | 0 | 697954 | 2046 | 0 | 14460000 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון וביצוע ניקוז ברחוב רוחמה ושבטי ישראל בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 77 | 73 | 2198 | פיתוח דרך מזרחית מקבילה לקיבוץ גלויות | 16030000 | 16030000 | 0 | 800000 | 740050 | 0 | 740050 | 4950 | 55000 | 15230000 | 59950 | 0 | 55000 | 0 | 0 | פיתוח רחוב חדש המזרחי ביותר בנווה עמל. תכנון. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 78 | 74 | 2201 | מתחם בי"ס הנדיב | 120000000 | 80000000 | 40000000 | 4500000 | 6690820 | 0 | 6690820 | 5935 | 18880000 | 94423245 | -2190820 | 5076755 | 5076755 | 2880000 | 16000000 | 16000000 | הריסת מבנים קיימים ובניה מתחם חדש:בי"ס יסודי 24 כיתות, 4 כיתות ח"מ, אולם ספורט, מגרש ספורט מוצלל, 4 כיתות גנ"י. מימון מ. החינוך. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 79 | 75 | 2202 | בי"ס דמוקרטי | 49000000 | 49000000 | 0 | 1200000 | 1195951 | 838 | 838 | 1196789 | 3211 | 0 | 47800000 | 3211 | 0 | 0 | 0 | 0 | בדיקת היתכנות להקמת בי"ס יסודי 18 כיתות. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 80 | 76 | 2203 | אולם ספורט בי"ס יוחנני ובניית כיתות וגנ"י | 1700000 | 1000000 | 700000 | 1000000 | 743174 | 0 | 743174 | 6826 | 750000 | 200000 | 256826 | 0 | 250000 | 500000 | 500000 | הריסת א. ספורט קיים, בנית חדש, בניית 6 כיתות לימוד ובניית 3 גנ"י במקום גן קיים אלה. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 81 | 77 | 2205 | תיכון היובל | 18275000 | 18000000 | 275000 | 12000000 | 16546009 | 22511 | 22511 | 16568520 | 1480 | 1705000 | 0 | -4568520 | 6000000 | 6000000 | 1430000 | 275000 | 275000 | תכנון וביצוע של תוספת 6 כיתות ומעבדות בתיכון היובל. קדם מימון מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 82 | 78 | 2206 | חט"ב באלתרמן | 92000000 | 92000000 | 0 | 2273187 | 2849931 | 0 | 2849931 | 16620 | 13000000 | 76133449 | -576744 | 593364 | 593364 | 0 | 13000000 | 13000000 | תכנון חט"ב חדשה 24 כיתות באלתרמן. מימון מ. החינוך. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 83 | 79 | 2208 | מקווה גליל ים | 201609 | 12750000 | -12548391 | 500000 | 201609 | 0 | 201609 | 0 | 0 | 0 | 298391 | 250000 | 250000 | 548391 | -548391 | -548391 | תכנון מקווה במתחם גליל ים. חן סופיים. | 850000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 84 | 80 | 2209 | בית ספר ברנר (תוספת 6 כיתות) | 46500000 | 46500000 | 0 | 1500000 | 1045608 | 0 | 1045608 | 4392 | 5000000 | 40450000 | 454392 | 0 | 450000 | 4550000 | 4550000 | תכנון וביצוע תוספת 8 כיתות בי"ס ברנר ובניית אולם ספורט. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 85 | 81 | 2213 | הקמת מערכות pv מעל גגות מבני ציבור בהרצליה | 7100000 | 7100000 | 0 | 7100000 | 5524946 | 0 | 5524946 | 5054 | 1570000 | 0 | 1575054 | 0 | 1570000 | 0 | 0 | הקמת מערכות סולאריות על גגות אולמות ספורט ומתנ"סים 14 במספר עפ"י רשימה. מימון הלוואה. | 870000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 86 | 82 | 2220 | גן יניב - פיתוח והקמת מתקני כושר | 2700000 | 2200000 | 500000 | 1000000 | 948844 | 0 | 948844 | 1156 | 1750000 | 0 | 51156 | 1200000 | 1200000 | 1250000 | 500000 | 500000 | תכנון וביצוע הקמת מתקני כושר ופיתוח בשטח הגבול בין גינת הכלבים וחיבור לגן הציבורי בשטח של 1.3 דונם. | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 87 | 83 | 2232 | החלפת קו ניקוז רח' שלווה | 17200000 | 17200000 | 0 | 800000 | 778625 | 0 | 778625 | 1375 | 4020000 | 12400000 | 21375 | 0 | 20000 | 4000000 | 4000000 | החלפת קו ניקוז ברח' שלווה. | 745000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 88 | 84 | 2233 | החלפת קו ניקוז רח' בזל | 20250000 | 20250000 | 0 | 800000 | 789541 | 0 | 789541 | 10459 | 0 | 19450000 | 10459 | 0 | 0 | 0 | 0 | החלפת קו ניקוז ברח' בזל. | 745000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 89 | 85 | 20004 | שצפ הואדי והמנהרה הרומית | 24750000 | 24750000 | 0 | 250000 | 231723 | 0 | 231723 | 18277 | 7000000 | 17500000 | 18277 | 0 | 0 | 7000000 | 947200 | 6052800 | עבודות פיתוח, גינון והשקייה, ניקוז ותיעול פיתוח לאזור הואדי כולל שיקום מדרכות ושבילי אופניים בנעמי שמר, עבודות חשמל,תאורה. מימון נת"ע. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 90 | 86 | 20009 | תכנון תב"ע מתחם הנופש "אקספורט" | 2150000 | 2150000 | 0 | 200000 | 162220 | 0 | 162220 | 2780 | 335000 | 1650000 | 37780 | 0 | 35000 | 300000 | 300000 | תכנון והיערכות להכנת תוכנית סטטוטורית לאישור הועדה המחוזית בעתודת קרקע בין הרחובות יוסף נבו , ז'בוטינסקי ובן ציון מיכאלי. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 91 | 87 | 20010 | גנ"י אחד העם | 7000000 | 7000000 | 0 | 500000 | 39342 | 0 | 39342 | 0 | 6960658 | 460658 | 0 | 460658 | -460658 | -460658 | תכנון וביצוע 2 גנ"י. סגירת תב"ר. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 92 | 88 | 20011 | גנ"י ומעון יום שיקומי חנה רובינא (*) עדכון | 21500000 | 18500000 | 3000000 | 600000 | 881319 | 0 | 881319 | 8681 | 6110000 | 14500000 | -281319 | 400000 | 400000 | 110000 | 6000000 | 500490 | 5499510 | בניה 2 כיתות גנ"י ו3 כיתות מעון יום שיקומי בחנה רובינא. מימון מ. החינוך, קרן שלם והמוסד לב.לאומי. הצטיידות גם בתב"ר 20044 בחינוך. עדכון שם. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 93 | 89 | 20013 | גנ"י ומעונות יום רח' הזמר העברי מתחם המסילה | 1000000 | 1000000 | 0 | 550000 | 637852 | 0 | 637852 | 2148 | 360000 | 0 | -87852 | 450000 | 450000 | 360000 | 0 | 0 | תכנון 4 גנ"י ומעונות יום במתחם המסילה. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 94 | 90 | 20014 | מתחם ספורט משותף במתחם אלתרמן אפולוניה | 1500000 | 800000 | 700000 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 150000 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | מתחם ספורט משותף: הרחבת הבריכה אולם ומגרש ספורט לתיכון היובל, אולם ספורט לבי״ס נבון ואולם התעמלות מכשירים. תכנון | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 95 | 91 | 20015 | מועדון קרמבו ים | 2139077 | 2500000 | -360923 | 2100000 | 2139077 | 0 | 2139077 | 0 | 0 | -39077 | 400000 | 400000 | 360923 | -360923 | -360923 | הריסה ובניה חדשה של מועדון צופי ים. הפרויקט הסתיים סגירת תב"ר. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 96 | 92 | 20016 | מרכז תרבות בנושא האקלים ברחוב בן גוריון | 2500000 | 1000000 | 1500000 | 700000 | 690530 | 0 | 690530 | 4470 | 1005000 | 800000 | 9470 | 300000 | 300000 | 305000 | 700000 | 700000 | הקמת מרכז תרבות עם קונספט אקלימי חדשני בו יהיו גם פעילויות חינוכית, פיתוח עסקי, חברתי ותיירותי בתחום. | 826000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 97 | 93 | 20017 | ביכנ"ס הרצליה הירוקה | 10000000 | 10000000 | 0 | 350000 | 303035 | 0 | 303035 | 1965 | 2545000 | 7150000 | 46965 | 2000000 | 2000000 | 2045000 | 500000 | 500000 | תכנון וביצוע ביכנ"ס גוש 6526 חלקה 46 בדויד השמעוני בהרצליה הירוקה. | 850000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 98 | 94 | 20018 | מוזיאון הרצליה - הרחבה ושיפוץ | 45000000 | 1000000 | 44000000 | 1000000 | 956644 | 0 | 956644 | 3356 | 11540000 | 32500000 | 43356 | 0 | 40000 | 11500000 | 0 | 11500000 | תוספת קומה כ - 300 מ"ר , עבודות שיפוץ ופיתוח רחבת המוזיאון. מימון מ. התרבות ומ. הפיס. | 826000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 99 | 95 | 20024 | הקמת תחנות הצלה חוף אכדיה צפון וחוף סידני עלי | 817792 | 880000 | -62208 | 880000 | 817792 | 0 | 817792 | 0 | 0 | 62208 | 0 | 62208 | -62208 | 0 | -62208 | הקמת תחנות הצלה חדשות בחוף אכדיה צפון ובחוף סדני עלי. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 100 | 96 | 20028 | פרוייקט התאמת חורשות וחצרות גנ"י פרויקט EACH | 598616 | 620000 | -21384 | 620000 | 598616 | 0 | 598616 | 0 | 0 | 21384 | 0 | 21384 | -21384 | 0 | -21384 | פרוייקט חינוכי של גנ"י שהוסמכו להיות "גנים ירוקים" .שילוב למידה בטבע/חורשות מס' ימים בשבוע. עבו' התאמת החורשות לשהיית ילדים. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 101 | 97 | 20063 | ביכנ"ס ע"ש הרב שלמה קוממי זצ"ל ומרכז לטיפול בגיל הרך מגרש 301 גליל ים | 1750000 | 1000000 | 750000 | 150000 | 379788 | 0 | 379788 | 212 | 870000 | 500000 | -229788 | 350000 | 350000 | 120000 | 750000 | 750000 | ביכנ"ס ומרכז טיפול לגיל הרך מגרש 301. | 850000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 102 | 98 | 20064 | תב"עות פרויקטים מניבים | 2000000 | 2000000 | 0 | 100000 | 125286 | 0 | 125286 | 4714 | 470000 | 1400000 | -25286 | 400000 | 400000 | 370000 | 100000 | 100000 | תכנון תב"עות פרויקטים מניבים. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 103 | 99 | 20081 | תכנון וביצוע קאונטרי הרצליה | 57500000 | 39000000 | 18500000 | 39000000 | 33957035 | 0 | 33957035 | 2965 | 21540000 | 2000000 | 5042965 | 0 | 0 | 5040000 | 16500000 | 16500000 | עבודות הריסת מבנים ובניה ,עבודות גינון והצטיידות קאונטרי הרצליה. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 104 | 100 | 20082 | בי"ס קרן אור | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 7131 | 0 | 7131 | 2869 | 490000 | 0 | 492869 | 0 | 490000 | 0 | 0 | בי"ס קבע "קרן אור" ליד בי"ס "אופק" עד 10 כיתות. תכנון ראשוני . | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 105 | 101 | 20083 | שב"צ ויצמן | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 500000 | 0 | 500000 | -250000 | -250000 | תכנון והקמת בי"ס 18 כיתות , מתנ"ס,גנ"י ומעונות יום, אולם ספורט ומגרשי ספורט. תכנון ראשוני. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 106 | 102 | 20084 | פיתוח מתחם גליל ים ג' הר' 1068 | 109000000 | 500000 | 108500000 | 500000 | 194491 | 300314 | 300314 | 494805 | 5195 | 15000000 | 93500000 | 5195 | 0 | 0 | 15000000 | 0 | 14736186 | 263814 | פיתוח מתחם גליל ים ג' הר' 1068. מימון רמ"י ( שצ"פים מכרז "הבריגדה"). קרן ייעודית. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 107 | 103 | 20087 | פיתוח מתחם קרית השחקים תמ"ל 1082 | 8500000 | 7500000 | 1000000 | 0 | 1624132 | 0 | 1624132 | 5868 | 6870000 | 0 | -1624132 | 7500000 | 7500000 | 5870000 | 1000000 | 0 | 1000000 | פיתוח מתחם קרית השחקים תמ"ל 1082. קרן ייעודית. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 108 | 104 | 20093 | עבודות שיפוץ ושדרוג האיצטדיון | 12000000 | 250000 | 11750000 | 250000 | 14270 | 0 | 14270 | 5730 | 10230000 | 1750000 | 235730 | 0 | 230000 | 10000000 | 7523000 | 2477000 | עבודות שיפוץ חדרי הלבשה יציע מערבי. תכנון וביצוע עפ"י דרישות ההתאחדות לכדורגל. מימון מ. הספורט. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 109 | 105 | 20097 | מערכת מיזוג אוויר תאגיד התרבות | 2900000 | 1000000 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900000 | 2300000 | 600000 | שדרוג והחלפת מערכות צ'ילרים . מימון חלקי תאגיד התרבות . | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 110 | 106 | 20098 | פיתוח רחבת בניין העירייה שער העיר | 500000 | 250000 | 250000 | 250000 | 24336 | 0 | 24336 | 664 | 225000 | 250000 | 225664 | 0 | 225000 | 0 | 0 | תכנון נופי ראשוני למתחם רחבת בניין העיריה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 111 | 107 | 20109 | הסדרה והתקנת מעליות בית הורים | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | ההסדרה והתקנת מעליות בבית ההורים רח' אנה פרנק. | 840000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 112 | 108 | 20110 | בי"ס יסודי קרית השחקים הר' 1082 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | תכנון ראשוני. קרן ייעודית. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 113 | 109 | 20111 | רחוב האסיף | 3400000 | 3400000 | 1500000 | 1900000 | 1500000 | 1500000 | שביל הולכי רגל מרחוב האסיף לרחוב האילנות. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 114 | 110 | 20112 | גן ווריזלנד | 4700000 | 4700000 | 1000000 | 3700000 | 1000000 | 1000000 | עבודות פיתוח החלק הדרום מערבי של הפארק ייעודי לנוער בהתאם לתוכנית השימור של הפארק. | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 115 | 111 | 20113 | נוף שדמות | 2030000 | 2030000 | 1000000 | 1030000 | 1000000 | 1000000 | עבודות פיתוח חשמל ותאורה נוף שדמות משולש המסילה. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 116 | 112 | 20114 | גנ"י נוספים גליל ים | 5000000 | 5000000 | 2000000 | 3000000 | 2000000 | 1790000 | 210000 | בניית 3 כיתות גן נוספים כולל מרחבים מוגנים לאור הגידול באוכלוסיה . בקשת מימון מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 117 | 112 | סה"כ | 2719909650 | 2371453556 | 348456094 | 1028072314 | 1002704785 | 449944 | 1996222 | 2446166 | 1005150951 | 617780 | 364647940 | 1349492979 | 22921363 | 84241899 | 7500000 | 91741899 | 114045482 | 250602458 | 170276061 | 2216408 | 0 | 16236186 | 0 | 61873803 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 118 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 119 | מתחם גליל ים | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 120 | 113 | 1547 | פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א' | 144000000 | 144000000 | 0 | 114000000 | 113874221 | 0 | 113874221 | 779 | 6000000 | 24125000 | 125779 | 0 | 125000 | 5875000 | 375000 | 5500000 | עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". ביצוע שצ"פים (415) 2024 מימון עיריה. מימון רמ"י ( שצ"פים מכרז "גליל ים ג'"). | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 121 | 114 | 1827 | פארק גליל ים | 100000000 | 100000000 | 0 | 89000000 | 92668742 | 0 | 92668742 | 31258 | 7300000 | 0 | -3668742 | 11000000 | 11000000 | 7300000 | 0 | 0 | עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". חן סופיים. לקראת סיום. | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 122 | 115 | 1905 | שצ"פ מערב קיר אקוסטי גליל ים ב' | 3366000 | 3366000 | 0 | 3366000 | 0 | 0 | 0 | 3366000 | 0 | 3366000 | 0 | 3366000 | 0 | 0 | מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 123 | 116 | 1908 | כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א' | 19053647 | 19054496 | -849 | 19054496 | 19053647 | 0 | 19053647 | 0 | 0 | 849 | 0 | 849 | -849 | -849 | כיתות גן (7) . הפרויקט הסתים . סגירת תב"ר. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 124 | 117 | 1909 | שטח 408 גליל ים ב'-גנ"י, בי"ס, ספריה | 184500000 | 184500000 | 0 | 169145785 | 169128282 | 0 | 169128282 | 2503 | 11369215 | 4000000 | 17503 | 0 | 15000 | 11354215 | 6147109 | 5207106 | בניית בי"ס יסודי 18 כיתות , 5 כיתות גן , מועדון תנועת נוער, אולם ספורט בינוני , מגרש ספורט משולב, חניון תתקרקעי 2 מפלסים. מימון מ. החינוך בי"ס,גנ"י. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 125 | 118 | 1911 | כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן-. 404 גליל ים ב' | 26936240 | 27236240 | -300000 | 27236240 | 26634223 | 0 | 26634223 | 2017 | 300000 | 0 | 602017 | 0 | 600000 | -300000 | -300000 | בניית 10 כיתות גן . חן סופיים. התב"ר לסגירה. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 126 | 119 | 1912 | קיריית החינוך ( מגרש 406)-ספריה, מרכז קהילתי | 430000000 | 430000000 | 0 | 299404251 | 299054983 | 0 | 299054983 | 4268 | 65345000 | 65595749 | 349268 | 0 | 345000 | 65000000 | 52872606 | 12127394 | בניית בי"ס יסודי (18) , 24 כיתות חט"ב ותיכון ,א.ס בינוני , מגרש ספורט , חניון תתקרקעי 2 מפלסים, שצ"פ שבט צופים מימון מ. החינוך. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 127 | 120 | 1914 | גן 3 כיתות 401 גליל ים ב' | 8100000 | 8100000 | 0 | 8100000 | 7872635 | 0 | 7872635 | 2365 | 225000 | 0 | 227365 | 0 | 225000 | 0 | 0 | במקביל, תבר הצטיידות בחינוך . חן סופיים התב"ר לסגירה. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 128 | 121 | 1919 | פיתוח גליל ים ב' | 135100000 | 135100000 | 72024834 | 72015642 | 0 | 72015642 | 9192 | 8000000 | 55075166 | 9192 | 0 | 0 | 8000000 | 8000000 | עבודות פיתוח.עבודות השלמת ביצוע שצ"פים.מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 2024 : מימון הרשות. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 129 | 122 | 1960 | גן 3 כיתות 402 גליל ים ב'(כולל חניון) | 21480000 | 24710000 | -3230000 | 22421744 | 20975550 | 0 | 20975550 | 4450 | 500000 | 0 | 1446194 | 2288256 | 2288256 | 3730000 | -3230000 | -3352590 | 122590 | בניית 3 כיתות גן , בניית החניון במימון חברת אפריקה ישראל. שינוי מימון מ. החינוך ואפ"י. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 130 | 123 | 1962 | גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים | 20000000 | 20000000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 19900000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | גשר מחבר בין הפארק לבין שבעת הכוכבים. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 131 | 124 | 1965 | בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א' | 87000000 | 35000000 | 52000000 | 2100000 | 2066817 | 0 | 2066817 | 3183 | 18030000 | 66900000 | 33183 | 0 | 30000 | 18000000 | 6751594 | 11248406 | בי"ס יסודי בשטח 304.תכנון וביצוע. מימון מ. החינוך. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 132 | 12 | סה"כ פרויקטים מתחם גליל ים | 1179535887 | 1131066736 | 48469151 | 825953350 | 823344742 | 0 | 0 | 0 | 823344742 | 60015 | 120535215 | 235595915 | 2608608 | 13288256 | 0 | 13288256 | 15836849 | 104698366 | 70492870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34205496 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 133 | 124 | סה"כ החברה לפיתוח | 3899445537 | 3502520292 | 396925245 | 1854025664 | 1826049527 | 449944 | 1996222 | 2446166 | 1828495693 | 677795 | 485183155 | 1585088894 | 25529971 | 97530155 | 7500000 | 105030155 | 129882331 | 355300824 | 240768931 | 2216408 | 0 | 16236186 | 0 | 96079299 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 134 | 3899445537 | 396925245 | 1828495693 | 25529971 | 129882331 | 355300824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 2 | החברה לפיתוח הרצליה | -566515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 3 | מקורות מימון לפרויקט | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 4 | מס"ד | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 | אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2023 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2023 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2023 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2023 | תקציב נדרש 2024 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | ||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 5 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 6 | 1 | 1620 | תכנון חיבוריות בין מזרח למערב | 4200000 | 4200000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 4000000 | 100000 | 100000 | 100000 | 200000 | 0 | 0 | תכנון כולל לסוגיית חיזוק הקשר בין מזרח העיר למערבה באמצעות תוספות של גשרים להולכי רגל ורכב דו גלגלי. הגשרים מהווים תנאים לקידום העצמת זכויות באיזור התעסוקה. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 7 | 2 | 1693 | פינוי בינוי צומת כדורי | 4500000 | 4500000 | 0 | 2416703 | 708955 | 449944 | 166720 | 616664 | 1325619 | 1084 | 1090000 | 2083297 | 1091084 | 0 | 1090000 | 0 | 0 | תכנון מתחם צומת כדורי לפינוי ובינוי.בשלב הנעת התכנון לשלב סטטוטורי. מימון מ. הבינוי. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 8 | 3 | 1723 | מרכז תחבורה חדש | 1978521 | 1978521 | 0 | 1978521 | 1651128 | 0 | 0 | 1651128 | 7393 | 120000 | 200000 | 327393 | 0 | 320000 | -200000 | -200000 | השלמת תכנון עד להיתר לחניון אוטובוסים. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 9 | 4 | 2115 | תוכנית מתאר איזור התעסוקה הר/2440 | 3700000 | 3100000 | 600000 | 2300000 | 2300000 | 0 | 2300000 | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | 1400000 | הפיכת תוכנית אסטרטגית לתוכנית סטטוטורית, לתוכנית מתאר בועדה המחוזית בהתאם ליו"ר הועדה המחוזית וליווי מימושה של התוכנית שקיבלה תוקף. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 10 | 5 | 2180 | ליווי פרויקטים פינוי בינוי | 2600000 | 1000000 | 1600000 | 1000000 | 481929 | 0 | 481929 | 3071 | 515000 | 1600000 | 518071 | 0 | 515000 | 0 | 0 | ליווי פרויקטים של פינוי בינוי הכולל הכנת אומדנים ומפרטים ופיקוח על היתרים וביצוע בפועל. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 11 | 6 | 20009 | תכנון תב"ע מתחם הנופש "אקספורט" | 2150000 | 2150000 | 0 | 200000 | 162220 | 0 | 162220 | 2780 | 335000 | 1650000 | 37780 | 0 | 35000 | 300000 | 300000 | תכנון והיערכות להכנת תוכנית סטטוטורית לאישור הועדה המחוזית בעתודת קרקע בין הרחובות יוסף נבו , ז'בוטינסקי ובן ציון מיכאלי. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 12 | 7 | 20064 | תב"עות פרויקטים מניבים | 2000000 | 2000000 | 0 | 100000 | 125286 | 0 | 125286 | 4714 | 470000 | 1400000 | -25286 | 400000 | 400000 | 370000 | 100000 | 100000 | תכנון תב"עות פרויקטים מניבים. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 13 | סה"כ 73 | 21128521 | 18928521 | 2200000 | 8095224 | 5429518 | 449944 | 166720 | 616664 | 6046182 | 19042 | 4130000 | 10933297 | 2049042 | 500000 | 0 | 500000 | 2530000 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 14 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 15 | 8 | 382 | מערכת כבישים באזור תעשייה מערבי | 111381330 | 111381330 | 0 | 71381330 | 63822457 | 0 | 63822457 | 8873 | 13550000 | 34000000 | 7558873 | 6000000 | 6000000 | 13550000 | 0 | -1200000 | 1200000 | המשך ביצוע רח' משכית, ביצוע עבודות פיתוח רח' שנקר כולל ביצוע פיילוט עבודות הצללה. מימון מ. הגנת הסביבה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 16 | 9 | 532 | פיתוח מתחם המסילה ודב הוז | 80090000 | 80090000 | 0 | 80090000 | 79860343 | 0 | 0 | 79860343 | 9657 | 70000 | 150000 | 229657 | 0 | 220000 | -150000 | -150000 | עבודות השלמת שצ"פים וגינת כלבים. חן סופיים. התב"ר לסגירה. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 17 | 10 | 1067 | עבודות פיתוח קטנות | 5475000 | 4975000 | 500000 | 4475000 | 4513801 | 0 | 0 | 4513801 | 1199 | 660000 | 300000 | -38801 | 500000 | 500000 | 460000 | 200000 | 200000 | סל עבודות קטנות עפ"י דרישה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 18 | 11 | 1207 | מתחם זרובבל | 45650000 | 45650000 | 0 | 44770000 | 43349903 | 0 | 43349903 | 20097 | 2280000 | 1420097 | 0 | 1400000 | -1400000 | -1400000 | המשך עבודות פיתוח במתחם. פיתוח השצ"פ. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 19 | 12 | 1238 | פיתוח פארק רבין | 40500000 | 40500000 | 0 | 26000000 | 26038535 | 0 | 0 | 26038535 | 1465 | 6960000 | 7500000 | -38535 | 2000000 | 2000000 | 1960000 | 5000000 | 500000 | 4500000 | השלמת ביצוע פארק רבין צפון. מימון רמ"י ( שצ"פים מכרז "בית קורקס" , "גליל ים ג'") | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 20 | 13 | 1298 | תכנונים כלליים | 6600000 | 6100000 | 500000 | 5800000 | 5766092 | 0 | 0 | 5766092 | 3908 | 600000 | 230000 | 33908 | 300000 | 300000 | 330000 | 270000 | 270000 | סל עבודות תכנון עפ"י דרישה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 21 | 14 | 1314 | רח' גבעת החלומות פיתוח | 5200000 | 5200000 | 0 | 5200000 | 5177082 | 0 | 0 | 5177082 | 0 | 22918 | 22918 | 0 | 22918 | -22918 | -22918 | פיתוח רחוב גבעת החלומות לרבות עבודות ניקוז ותאורה. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 22 | 15 | 1322 | מתחם נוף ים פיתוח | 18500000 | 18500000 | 0 | 10850000 | 9799391 | 0 | 9799391 | 609 | 1050000 | 7650000 | 1050609 | 0 | 1050000 | 0 | 0 | ביצוע תשתיות רח' הנשיא מחיבורו לשער הים עד הצומת רח' הפועל התאנה כולל הטמנת רשת חשמל. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 23 | 16 | 1588 | פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030 | 53500000 | 50500000 | 3000000 | 45500000 | 40127873 | 0 | 0 | 40127873 | 2127 | 6870000 | 6500000 | 5372127 | 0 | 5370000 | 1500000 | -2962592 | 4462592 | המשך עבודות פיתוח שצ"פ ("מערכות") במתחם אלוני ים הר' 2030 . מימון רמ"י ( שצ"פים מכרז "גליל ים ג'"). | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 24 | 17 | 1615 | פיתוח מתחם הר' 1903 | 27700000 | 27700000 | 0 | 23700000 | 22547620 | 0 | 0 | 22547620 | 2380 | 150000 | 5000000 | 1152380 | 0 | 1150000 | -1000000 | -1000000 | טיפול בשב"צ וגינת כלבים. חן סופיים. התב"ר לסגירה. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 25 | 18 | 1657 | פיתוח מתחם "מרינה לי" | 65000000 | 60000000 | 5000000 | 41519789 | 53294967 | 0 | 0 | 53294967 | 4822 | 1220000 | 10480211 | -11775178 | 13000000 | 13000000 | 1220000 | 0 | 0 | ביצוע פיתוח ותשתית במתחם "מרינה לי". | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 26 | 19 | 1670 | פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית | 37700000 | 17800000 | 19900000 | 6050000 | 5792275 | 17295 | 17295 | 5809570 | 430 | 5240000 | 26650000 | 240430 | 0 | 240000 | 5000000 | 5000000 | תכנון פיתוח מתחם "ניצבא" כולל פיתוח רחוב העצמאות מבן גוריון עד קהילת ציון. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 27 | 20 | 1819 | פיתוח רח' צ.ה.ל | 17545000 | 17545000 | 0 | 17545000 | 15717150 | 0 | 15717150 | 7850 | 320000 | 1500000 | 1827850 | 0 | 1820000 | -1500000 | -1500000 | המשך פיתוח רחוב צ.ה.ל . חן סופיים. התב"ר לסגירה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 28 | 21 | 1845 | חניונים הר'1900 - חניון משכית שינוי תב"ע (*) עדכון | 137500000 | 6000000 | 131500000 | 2740000 | 2721383 | 0 | 2721383 | 18617 | 0 | 134760000 | 18617 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת חניון תתקרקעי ברחוב משכית כולל מבנה מסחר ועבודות פיתוח. עדכון שם. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 29 | 22 | 1961 | גשר מעל כביש 20 | 300000 | 128000000 | -127700000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | -200000 | -200000 | פיתוח הגשר מעל כביש 20 איזור גליל ים. תכנון. הביצוע ע"י נתיבי איילון. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 30 | 23 | 2002 | הכשרת חניון העוגן | 2300000 | 1500000 | 800000 | 1500000 | 1495997 | 0 | 1495997 | 4003 | 500000 | 300000 | 4003 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | הכשרת חניון העוגן במרינה לחניון בתשלום. השלמת מע. תקשורת ומצלמות. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 31 | 24 | 2008 | שדרות ה - 93 הבאר | 2500000 | 2500000 | 0 | 450000 | 41210 | 0 | 41210 | 8790 | 1700000 | 750000 | 408790 | 300000 | 300000 | 700000 | 1000000 | 1000000 | הסדרת הסמטה המקשרת בין רח' אליעזר קפלן במזרח לרח' וינגייט במערב. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 32 | 25 | 2009 | סמטת ניסנוב | 13700000 | 13700000 | 0 | 2200000 | 3711086 | 0 | 3711086 | 3914 | 5485000 | 4500000 | -1511086 | 2000000 | 2000000 | 485000 | 5000000 | -300952 | 5300952 | פיתוח סימטה שהפכה לדרך במסגרת תב"ע 2029 בנווה עמל. העבודות כוללות החלפת תשתיות תת קרקעיות,הריסת מבנה והתחברות לרח' כצלנסון. מימון רמ"י ( ישן מול חדש מכרזי רמ"י). | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 33 | 26 | 2011 | הקמת חניון מרינה לי | 80000000 | 80000000 | 0 | 42562673 | 48280954 | 0 | 48280954 | 1719 | 25117327 | 6600000 | -5718281 | 6000000 | 6000000 | 280000 | 24837327 | 24837327 | הקמת החניון מתחת לשצ"פ במתחם המרינה לי. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 34 | 27 | 2018 | החלפת עמודי תאורה באיזור תעשיה | 3350000 | 3600000 | -250000 | 3600000 | 3060025 | 0 | 3060025 | 4975 | 285000 | 0 | 539975 | 0 | 535000 | -250000 | -250000 | מסגרת עבודות של החלפת עמודי תאורה באיזור התעשיה. חן סופיים. התב"ר לסגירה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 35 | 28 | 2078 | נילי - עבודות פיתוח והסדרת תנועה | 2460000 | 2460000 | 0 | 1960000 | 239106 | 0 | 239106 | 20894 | 2100000 | 100000 | 1720894 | 500000 | 500000 | 2200000 | -100000 | -100000 | לאור החלטת בימ"ש שהעיריה תבצע שינויים גיאומטרים וקיר. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 36 | 29 | 2106 | אוצר הצמחים ,הראשונים ואבן אודם | 15000000 | 15000000 | 0 | 4000000 | 1908005 | 0 | 1908005 | 41995 | 2550000 | 10500000 | 2091995 | 500000 | 500000 | 2550000 | 0 | 0 | פיתוח מתחם הרחובות אוצר הצמחים, אבן אודם, הראשונים. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 37 | 30 | 2109 | רחוב הפרטיזנים | 7500000 | 2000000 | 5500000 | 850000 | 159190 | 0 | 159190 | 810 | 690000 | 6650000 | 690810 | 0 | 690000 | 0 | 0 | תכנון פיתוח רחוב הפרטיזנים. מדרכה מזרחית/דרומית, עבודות ניקוז. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 38 | 31 | 2110 | שיכון דרום הר' 2312 | 16000000 | 16000000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 16000000 | 50000 | 0 | 50000 | -50000 | -50000 | תכנון פיתוח מתחם שיכון דרום. תכנון בין רח' בן גוריון-רבי עקיבא-בן יהודה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 39 | 32 | 2111 | הר מירון בר כוכבא הר' 2266 | 15200000 | 15200000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15200000 | 100000 | 0 | 100000 | -100000 | -100000 | תכנון פיתוח הרחובות הר מירון בר כוכבא בעקבות אישור תוכנית התחדשות עירונית. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 40 | 33 | 2119 | שביל מתחם העצמאות הרב גורן הבנים | 6000000 | 6000000 | 0 | 6000000 | 3301431 | 0 | 3301431 | 8569 | 2690000 | 0 | 2698569 | 0 | 2690000 | 0 | 0 | עבודות פיתוח מערך שבילים בין הרחובות העצמאות הרב גורן ורחוב הבנים. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 41 | 34 | 2126 | כיכר העוגן השונית | 1975000 | 1975000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1975000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 42 | 35 | 2151 | מתחם בזק | 54000000 | 54000000 | 0 | 5000000 | 4443787 | 0 | 4443787 | 6213 | 6550000 | 43000000 | 556213 | 1000000 | 1000000 | 1550000 | 5000000 | 5000000 | פיתוח מתחם "בזק" בו ייבנה בניין משרדים שבין היתר יאוכלס אגף הרווחה. כולל הריסת מבנה בזק. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 43 | 36 | 2164 | שדרוג מתחם המשקל העירוני | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 41092 | 4015 | 4015 | 45107 | 4893 | 50000 | 200000 | 254893 | 0 | 250000 | -200000 | 0 | -200000 | עבודות במתחם המשקל העירוני להסדרת נושא הבטיחות. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 44 | 37 | 2191 | עבודות ניקוז רחוב סוקולוב | 14000000 | 14000000 | 0 | 700000 | 482960 | 0 | 482960 | 7040 | 210000 | 13300000 | 217040 | 0 | 210000 | 0 | 0 | תכנון וביצוע ניקוז ברחוב סוקולוב בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 45 | 38 | 2194 | עבודות ניקוז רחוב רבינו תם | 700000 | 700000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 100000 | 0 | 100000 | -100000 | -100000 | תכנון וביצוע ניקוז ברחוב רבנו תם בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 46 | 39 | 2195 | תוכנית אב לביופילטרים ברחבי העיר | 2300000 | 2300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 2200000 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | הכנת ת.אב לאיגומים ברחבי העיר, סקר שטחים ציבוריים והקמת ביופילטרים, מתקנים לסינון מים מזוהמים ומניעת בזבוז מי נגר עירוני, סקר שטחים פתוחים לצורך מימוש כמאגרי השהייה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 47 | 40 | 2196 | עבודות ניקוז רחוב הרב גורן | 21135000 | 21135000 | 0 | 1000000 | 982316 | 0 | 982316 | 7684 | 510000 | 19635000 | 17684 | 500000 | 500000 | 510000 | 0 | 0 | תכנון וביצוע ניקוז ברחוב הרב גורן בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 48 | 41 | 2197 | עבודות ניקוז רחוב רוחמה ושבטי ישראל | 15160000 | 15160000 | 0 | 700000 | 697954 | 0 | 697954 | 2046 | 0 | 14460000 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון וביצוע ניקוז ברחוב רוחמה ושבטי ישראל בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 49 | 42 | 2198 | פיתוח דרך מזרחית מקבילה לקיבוץ גלויות | 16030000 | 16030000 | 0 | 800000 | 740050 | 0 | 740050 | 4950 | 55000 | 15230000 | 59950 | 0 | 55000 | 0 | 0 | פיתוח רחוב חדש המזרחי ביותר בנווה עמל. תכנון. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 50 | 43 | 20004 | שצפ הואדי והמנהרה הרומית | 24750000 | 24750000 | 0 | 250000 | 231723 | 0 | 231723 | 18277 | 7000000 | 17500000 | 18277 | 0 | 0 | 7000000 | 947200 | 6052800 | עבודות פיתוח, גינון והשקייה, ניקוז ותיעול פיתוח לאזור הואדי כולל שיקום מדרכות ושבילי אופניים בנעמי שמר, עבודות חשמל,תאורה. מימון נת"ע. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 51 | 44 | 20084 | פיתוח מתחם גליל ים ג' הר' 1068 | 109000000 | 500000 | 108500000 | 500000 | 194491 | 300314 | 300314 | 494805 | 5195 | 15000000 | 93500000 | 5195 | 0 | 0 | 15000000 | 0 | 14736186 | 263814 | פיתוח מתחם גליל ים ג' הר' 1068. מימון רמ"י ( שצ"פים מכרז "הבריגדה"). קרן ייעודית. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 52 | 45 | 20087 | פיתוח מתחם קרית השחקים תמ"ל 1082 | 8500000 | 7500000 | 1000000 | 0 | 1624132 | 0 | 1624132 | 5868 | 6870000 | 0 | -1624132 | 7500000 | 7500000 | 5870000 | 1000000 | 0 | 1000000 | פיתוח מתחם קרית השחקים תמ"ל 1082. קרן ייעודית. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 53 | 46 | 20098 | פיתוח רחבת בניין העירייה שער העיר | 500000 | 250000 | 250000 | 250000 | 24336 | 0 | 24336 | 664 | 225000 | 250000 | 225664 | 0 | 225000 | 0 | 0 | תכנון נופי ראשוני למתחם רחבת בניין העיריה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 54 | 47 | 20111 | רחוב האסיף | 3400000 | 3400000 | 1500000 | 1900000 | 1500000 | 1500000 | שביל הולכי רגל מרחוב האסיף לרחוב האילנות. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 55 | 48 | 20113 | נוף שדמות | 2030000 | 2030000 | 1000000 | 1030000 | 1000000 | 1000000 | עבודות פיתוח חשמל ותאורה נוף שדמות משולש המסילה. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 56 | 49 | 1547 | פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א' | 144000000 | 144000000 | 0 | 114000000 | 113874221 | 0 | 113874221 | 779 | 6000000 | 24125000 | 125779 | 0 | 125000 | 5875000 | 375000 | 5500000 | עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". ביצוע שצ"פים (415) 2024 מימון עיריה. מימון רמ"י ( שצ"פים מכרז "גליל ים ג'"). | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 57 | 50 | 1919 | פיתוח גליל ים ב' | 135100000 | 135100000 | 72024834 | 72015642 | 0 | 72015642 | 9192 | 8000000 | 55075166 | 9192 | 0 | 0 | 8000000 | 8000000 | עבודות פיתוח.עבודות השלמת ביצוע שצ"פים.מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 2024 : מימון הרשות. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 58 | 51 | 1962 | גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים | 20000000 | 20000000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 19900000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | גשר מחבר בין הפארק לבין שבעת הכוכבים. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 59 | 52 | 2232 | החלפת קו ניקוז רח' שלווה | 17200000 | 17200000 | 0 | 800000 | 778625 | 0 | 778625 | 1375 | 4020000 | 12400000 | 21375 | 0 | 20000 | 4000000 | 4000000 | החלפת קו ניקוז ברח' שלווה. | 745000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 60 | 53 | 2233 | החלפת קו ניקוז רח' בזל | 20250000 | 20250000 | 0 | 800000 | 789541 | 0 | 789541 | 10459 | 0 | 19450000 | 10459 | 0 | 0 | 0 | 0 | החלפת קו ניקוז ברח' בזל. | 745000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 61 | 54 | 1773 | שיקום האגם בפארק | 2050000 | 2050000 | 0 | 2050000 | 1980321 | 0 | 1980321 | 679 | 69000 | 0 | 69679 | 0 | 69000 | 0 | 0 | עבודות שיקום לשיפור איכות ומראה המים באגם. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 62 | 55 | 2118 | שצ"פ דליה רביקוביץ בשכונת אלתרמן (הר/1920) | 2600000 | 2600000 | 0 | 2600000 | 2049405 | 0 | 2049405 | 595 | 550000 | 0 | 550595 | 0 | 550000 | 0 | 0 | ביצוע השלמת שצ"פ בקטע רח' דליה רביקוביץ פינת אסתר רהב. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 63 | 56 | 2150 | שצ"פים במתחם הר 1960 | 23500000 | 23500000 | 0 | 14500000 | 11935396 | 0 | 11935396 | 14604 | 2000000 | 9550000 | 2564604 | 0 | 2550000 | -550000 | -550000 | ביצוע שצ"פים במתחם : מלכי יהודה (האקליפטוס), קורן,דן שומרון,דורי,משה שמיר. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 64 | 57 | 2220 | גן יניב - פיתוח והקמת מתקני כושר | 2700000 | 2200000 | 500000 | 1000000 | 948844 | 0 | 948844 | 1156 | 1750000 | 0 | 51156 | 1200000 | 1200000 | 1250000 | 500000 | 500000 | תכנון וביצוע הקמת מתקני כושר ופיתוח בשטח הגבול בין גינת הכלבים וחיבור לגן הציבורי בשטח של 1.3 דונם. | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 65 | 58 | 20112 | גן ווריזלנד | 4700000 | 4700000 | 1000000 | 3700000 | 1000000 | 1000000 | עבודות פיתוח החלק הדרום מערבי של הפארק ייעודי לנוער בהתאם לתוכנית השימור של הפארק. | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 66 | 59 | 1827 | פארק גליל ים | 100000000 | 100000000 | 0 | 89000000 | 92668742 | 0 | 92668742 | 31258 | 7300000 | 0 | -3668742 | 11000000 | 11000000 | 7300000 | 0 | 0 | עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". חן סופיים. לקראת סיום. | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 67 | 60 | 1905 | שצ"פ מערב קיר אקוסטי גליל ים ב' | 3366000 | 3366000 | 0 | 3366000 | 0 | 0 | 0 | 3366000 | 0 | 3366000 | 0 | 3366000 | 0 | 0 | מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 68 | סה"כ 74 | 1565897330 | 1406767330 | 159130000 | 759234626 | 747229454 | 0 | 321624 | 321624 | 747551078 | 310630 | 151332327 | 666703295 | 11683548 | 44900000 | 7500000 | 52400000 | 63772918 | 87559409 | 44743065 | -200000 | 0 | 15736186 | 0 | 27280158 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 69 | 747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 70 | 61 | 1375 | הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה | 42150000 | 40150000 | 2000000 | 30150000 | 30140054 | 0 | 0 | 30140054 | 9946 | 0 | 12000000 | 9946 | 0 | 0 | 0 | 0 | תוספת קומה והקמת חדרי פעילויות. | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 71 | 62 | 2127 | הגנה על מצוקי הים | 2259000 | 2259000 | 0 | 2259000 | 645783 | 0 | 645783 | 13217 | 1000000 | 600000 | 1613217 | 0 | 1600000 | -600000 | -600000 | גיבוש תוכנית פעולות לעבודות הגנה על מצוקי חופי הים . המשך תכנון. מימון מ. הפנים. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 72 | 63 | 20024 | הקמת תחנות הצלה חוף אכדיה צפון וחוף סידני עלי | 817792 | 880000 | -62208 | 880000 | 817792 | 0 | 817792 | 0 | 0 | 62208 | 0 | 62208 | -62208 | 0 | -62208 | הקמת תחנות הצלה חדשות בחוף אכדיה צפון ובחוף סדני עלי. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 73 | סה"כ 747 | 45226792 | 43289000 | 1937792 | 33289000 | 31603629 | 0 | 0 | 0 | 31603629 | 23163 | 1000000 | 12600000 | 1685371 | 0 | 0 | 0 | 1662208 | -662208 | -600000 | -62208 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 74 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 75 | 64 | 576 | בית העלמין החדש | 78113000 | 58113000 | 20000000 | 58113000 | 57720940 | 0 | 0 | 57720940 | 2060 | 390000 | 20000000 | 392060 | 0 | 390000 | 0 | 0 | 0 | עבודות הרחבת והכשרת חלקות נוספות חצרות 6+7 בבית העלמין החדש. מימון תאגיד הקבורה. | 760000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 76 | סה"כ 76 | 78113000 | 58113000 | 20000000 | 58113000 | 57720940 | 0 | 0 | 0 | 57720940 | 2060 | 390000 | 20000000 | 392060 | 0 | 0 | 0 | 390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 77 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 78 | 65 | 1957 | מתחם קמפוס המדעים הרצליה (יד גיורא) (*) | 75000000 | 60000000 | 15000000 | 30026967 | 33624938 | 0 | 33624938 | 6511 | 30068551 | 11300000 | -3597971 | 4074482 | 4074482 | 470000 | 29598551 | 26873393 | 1500000 | 1225158 | הקמת קמפוס מדעים:בי"ס להנדסאים ותיכון חדש. כולל הצטיידות. מימון מ. החינוך. עדכון שם. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 79 | 66 | 2001 | בניית בי"ס ברחוב משה (ירוק) | 25000000 | 18500000 | 6500000 | 8398700 | 6406298 | 0 | 6406298 | 2402 | 11591300 | 7000000 | 1992402 | 0 | 1990000 | 9601300 | 8601300 | 1000000 | בניית בית ספר ברח' משה-12 כתות. כולל הצטיידות. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 80 | 67 | 2015 | מרכז מדעים וקהילה | 54000000 | 54000000 | 0 | 43734031 | 45608729 | 15678 | 15678 | 45624407 | 9624 | 8365969 | 0 | -1890376 | 2000000 | 2000000 | 100000 | 8265969 | 8265969 | עבודות בניה ופיתוח מרכז מדעיים וקהילה באלתרמן. מבנה 5 קומות ופיתוח. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 81 | 68 | 2023 | גנ"י נווה עמל ציפורן וחמניה | 7340000 | 7340000 | 0 | 230000 | 228151 | 0 | 228151 | 1849 | 7110000 | 1849 | 0 | 0 | 0 | 0 | בניית 3 גנ"י בנווה עמל. חלקות בבעלות רמ"י. נדחה עד הכרת מ. החינוך והסכם חכירה רמ"י. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 82 | 69 | 2024 | גנ"י מרכז ויצמן תמר תאנה | 18400000 | 16300000 | 2100000 | 16300000 | 11225590 | 0 | 11225590 | 24410 | 7150000 | 0 | 5074410 | 0 | 5050000 | 2100000 | 1654749 | 445251 | בניית 6 כיתות גנ"י במתחם ויצמן. מימון מ. החינוך עדכון. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 83 | 70 | 2097 | בית ספר בן גוריון | 79000000 | 79000000 | 0 | 29472319 | 34007912 | 448008 | 448008 | 34455920 | 13697 | 14551997 | 29978386 | -4983601 | 11647298 | 11647298 | 6650000 | 7901997 | 4000000 | 3901997 | תכנון שיפוץ/הריסה ובניה מחדש של בי"ס. הריסה של 18 כיתות, ובניה של 24 כיתות,6 כיתות ח"מ. מימון מ. החינוך תוספת הרשאה. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 84 | 71 | 2130 | עיצוב חצר לימודית בי"ס גורדון | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 19942 | 0 | 19942 | 58 | 480000 | 0 | 480058 | 0 | 480000 | 0 | 0 | עיצוב חצר לימודית בי"ס גורדון. מימון חלקי מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 85 | 72 | 2149 | בחינת התכנות לגנ"י חדשים במתחמים שונים | 2500000 | 2000000 | 500000 | 1700000 | 1232473 | 0 | 1232473 | 17527 | 1050000 | 200000 | 467527 | 0 | 450000 | 600000 | 600000 | בדיקת התכנות לבניית גנ"י במתחמים שונים ברחבי העיר בהתאם לצרכים העירוניים מעת לעת. 2024: כולל בדיקת היתכנות במגרשים 200-202 בגליל ים ג'. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 86 | 73 | 2152 | בית ספר בן צבי | 16000000 | 16000000 | 0 | 1331810 | 1313273 | 0 | 1313273 | 18537 | 0 | 14668190 | 18537 | 0 | 0 | 0 | 0 | הריסת מבני ספח והקמת מבנה חדש.תכנון ראשוני בי"ס בן צבי. תוספת 6 כיתות הרחבה ל - 24 כיתות. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 87 | 74 | 2175 | גנ"י דוד השמעוני | 21000000 | 21000000 | 0 | 17445297 | 17642170 | 0 | 17642170 | 3127 | 3354703 | 0 | -196873 | 1500000 | 1500000 | 1300000 | 2054703 | 1488188 | 566515 | תכנון וביצוע הקמת 5 כיתות גן במתחם השמעוני. מימון מ. החינוך. הצטיידות תב"ר 20044 בחינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 88 | 75 | 2182 | תכנון שב"צ דן שומרון בי"ס על יסודי | 3900000 | 3900000 | 0 | 2000000 | 1513466 | 0 | 1513466 | 6534 | 1030000 | 1350000 | 486534 | 350000 | 350000 | 830000 | 200000 | 200000 | הקמת תיכון 30 כיתות בשב"צ דן שומרון גוש 656 חל' 991. תכנון. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 89 | 76 | 2185 | תוספת 6 כיתות לימוד בי"ס שז"ר | 40000000 | 40000000 | 0 | 5387282 | 3549893 | 0 | 3549893 | 7389 | 5844093 | 30598625 | 1837389 | 0 | 0 | 1830000 | 4014093 | 4014093 | אולם ספורט ותוספת 6 כיתות בי"ס שז"ר. מימון מ. החינוך. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 90 | 77 | 2201 | מתחם בי"ס הנדיב | 120000000 | 80000000 | 40000000 | 4500000 | 6690820 | 0 | 6690820 | 5935 | 18880000 | 94423245 | -2190820 | 5076755 | 5076755 | 2880000 | 16000000 | 16000000 | הריסת מבנים קיימים ובניה מתחם חדש:בי"ס יסודי 24 כיתות, 4 כיתות ח"מ, אולם ספורט, מגרש ספורט מוצלל, 4 כיתות גנ"י. מימון מ. החינוך. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 91 | 78 | 2202 | בי"ס דמוקרטי | 49000000 | 49000000 | 0 | 1200000 | 1195951 | 838 | 838 | 1196789 | 3211 | 0 | 47800000 | 3211 | 0 | 0 | 0 | 0 | בדיקת היתכנות להקמת בי"ס יסודי 18 כיתות. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 92 | 79 | 2205 | תיכון היובל | 18275000 | 18000000 | 275000 | 12000000 | 16546009 | 22511 | 22511 | 16568520 | 1480 | 1705000 | 0 | -4568520 | 6000000 | 6000000 | 1430000 | 275000 | 275000 | תכנון וביצוע של תוספת 6 כיתות ומעבדות בתיכון היובל. קדם מימון מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 93 | 80 | 2206 | חט"ב באלתרמן | 92000000 | 92000000 | 0 | 2273187 | 2849931 | 0 | 2849931 | 16620 | 13000000 | 76133449 | -576744 | 593364 | 593364 | 0 | 13000000 | 13000000 | תכנון חט"ב חדשה 24 כיתות באלתרמן. מימון מ. החינוך. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 94 | 81 | 2209 | בית ספר ברנר (תוספת 6 כיתות) | 46500000 | 46500000 | 0 | 1500000 | 1045608 | 0 | 1045608 | 4392 | 5000000 | 40450000 | 454392 | 0 | 450000 | 4550000 | 4550000 | תכנון וביצוע תוספת 8 כיתות בי"ס ברנר ובניית אולם ספורט. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 95 | 82 | 20010 | גנ"י אחד העם | 7000000 | 7000000 | 0 | 500000 | 39342 | 0 | 39342 | 0 | 6960658 | 460658 | 0 | 460658 | -460658 | -460658 | תכנון וביצוע 2 גנ"י. סגירת תב"ר. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 96 | 83 | 20011 | גנ"י ומעון יום שיקומי חנה רובינא (*) עדכון | 21500000 | 18500000 | 3000000 | 600000 | 881319 | 0 | 881319 | 8681 | 6110000 | 14500000 | -281319 | 400000 | 400000 | 110000 | 6000000 | 500490 | 5499510 | בניה 2 כיתות גנ"י ו3 כיתות מעון יום שיקומי בחנה רובינא. מימון מ. החינוך, קרן שלם והמוסד לב.לאומי. הצטיידות גם בתב"ר 20044 בחינוך. עדכון שם. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 97 | 84 | 20013 | גנ"י ומעונות יום רח' הזמר העברי מתחם המסילה | 1000000 | 1000000 | 0 | 550000 | 637852 | 0 | 637852 | 2148 | 360000 | 0 | -87852 | 450000 | 450000 | 360000 | 0 | 0 | תכנון 4 גנ"י ומעונות יום במתחם המסילה. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 98 | 85 | 20028 | פרוייקט התאמת חורשות וחצרות גנ"י פרויקט EACH | 598616 | 620000 | -21384 | 620000 | 598616 | 0 | 598616 | 0 | 0 | 21384 | 0 | 21384 | -21384 | 0 | -21384 | פרוייקט חינוכי של גנ"י שהוסמכו להיות "גנים ירוקים" .שילוב למידה בטבע/חורשות מס' ימים בשבוע. עבו' התאמת החורשות לשהיית ילדים. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 99 | 86 | 20082 | בי"ס קרן אור | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 7131 | 0 | 7131 | 2869 | 490000 | 0 | 492869 | 0 | 490000 | 0 | 0 | בי"ס קבע "קרן אור" ליד בי"ס "אופק" עד 10 כיתות. תכנון ראשוני . | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 100 | 87 | 20083 | שב"צ ויצמן | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 500000 | 0 | 500000 | -250000 | -250000 | תכנון והקמת בי"ס 18 כיתות , מתנ"ס,גנ"י ומעונות יום, אולם ספורט ומגרשי ספורט. תכנון ראשוני. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 101 | 88 | 20110 | בי"ס יסודי קרית השחקים הר' 1082 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | תכנון ראשוני. קרן ייעודית. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 102 | 89 | 20114 | גנ"י נוספים גליל ים | 5000000 | 5000000 | 2000000 | 3000000 | 2000000 | 1790000 | 210000 | בניית 3 כיתות גן נוספים כולל מרחבים מוגנים לאור הגידול באוכלוסיה . בקשת מימון מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 103 | 90 | 1908 | כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א' | 19053647 | 19054496 | -849 | 19054496 | 19053647 | 0 | 19053647 | 0 | 0 | 849 | 0 | 849 | -849 | -849 | כיתות גן (7) . הפרויקט הסתים . סגירת תב"ר. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 104 | 91 | 1909 | שטח 408 גליל ים ב'-גנ"י, בי"ס, ספריה | 184500000 | 184500000 | 0 | 169145785 | 169128282 | 0 | 169128282 | 2503 | 11369215 | 4000000 | 17503 | 0 | 15000 | 11354215 | 6147109 | 5207106 | בניית בי"ס יסודי 18 כיתות , 5 כיתות גן , מועדון תנועת נוער, אולם ספורט בינוני , מגרש ספורט משולב, חניון תתקרקעי 2 מפלסים. מימון מ. החינוך בי"ס,גנ"י. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 105 | 92 | 1911 | כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן-. 404 גליל ים ב' | 26936240 | 27236240 | -300000 | 27236240 | 26634223 | 0 | 26634223 | 2017 | 300000 | 0 | 602017 | 0 | 600000 | -300000 | -300000 | בניית 10 כיתות גן . חן סופיים. התב"ר לסגירה. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 106 | 93 | 1912 | קיריית החינוך ( מגרש 406)-ספריה, מרכז קהילתי | 430000000 | 430000000 | 0 | 299404251 | 299054983 | 0 | 299054983 | 4268 | 65345000 | 65595749 | 349268 | 0 | 345000 | 65000000 | 52872606 | 12127394 | בניית בי"ס יסודי (18) , 24 כיתות חט"ב ותיכון ,א.ס בינוני , מגרש ספורט , חניון תתקרקעי 2 מפלסים, שצ"פ שבט צופים מימון מ. החינוך. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 107 | 94 | 1914 | גן 3 כיתות 401 גליל ים ב' | 8100000 | 8100000 | 0 | 8100000 | 7872635 | 0 | 7872635 | 2365 | 225000 | 0 | 227365 | 0 | 225000 | 0 | 0 | במקביל, תבר הצטיידות בחינוך . חן סופיים התב"ר לסגירה. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 108 | 95 | 1960 | גן 3 כיתות 402 גליל ים ב'(כולל חניון) | 21480000 | 24710000 | -3230000 | 22421744 | 20975550 | 0 | 20975550 | 4450 | 500000 | 0 | 1446194 | 2288256 | 2288256 | 3730000 | -3230000 | -3352590 | 122590 | בניית 3 כיתות גן , בניית החניון במימון חברת אפריקה ישראל. שינוי מימון מ. החינוך ואפ"י. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 109 | 96 | 1965 | בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א' | 87000000 | 35000000 | 52000000 | 2100000 | 2066817 | 0 | 2066817 | 3183 | 18030000 | 66900000 | 33183 | 0 | 30000 | 18000000 | 6751594 | 11248406 | בי"ס יסודי בשטח 304.תכנון וביצוע. מימון מ. החינוך. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 110 | סה"כ 81 | 1482183503 | 1360760736 | 121422767 | 728732109 | 731651551 | 0 | 487035 | 487035 | 732138586 | 175787 | 227550828 | 522318302 | -3406477 | 34380155 | 0 | 34380155 | 30797891 | 196752937 | 153220394 | 2478616 | 0 | 500000 | 0 | 40553927 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 111 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 112 | 97 | 1834 | מתנ"ס נווה ישראל | 65050000 | 62120000 | 2930000 | 62120000 | 61523822 | 31203 | 31203 | 61555025 | 4975 | 3490000 | 0 | 564975 | 0 | 560000 | 2930000 | 2746220 | 183780 | מתנ"ס קהילתי בשטח של כ-4000 מ"ר הכולל גלריה מקומית, ספרייה חדשה, חדרי חוגים, מועדון גמלאים בית קפה כולל הצטיידות. חן סופיים. מימון רמ"י ( מוס"צ מכרז "הבריגדה") | 824000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 113 | 98 | 1835 | פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי טניס | 51500000 | 51500000 | 0 | 21900000 | 15533156 | 0 | 15533156 | 16844 | 10000000 | 25950000 | 6366844 | 0 | 6350000 | 3650000 | -3852853 | 7502853 | הקמת מבנה טניס חדש, שיפוץ מבני מתנ"ס קיים קירוי 2 מגרשי טניס ופיתוח סביבתי למתחם .מימון רמ"י ( מוס"צ מכרז "ק. שחקים, גליל ים ג'") | 824000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 114 | 99 | 2017 | הקמת מתנ"ס (*) בית קהילה רחוב המסילה | 37100000 | 37100000 | 0 | 23100000 | 25401294 | 0 | 25401294 | 8706 | 6690000 | 5000000 | -2301294 | 4000000 | 4000000 | 1690000 | 5000000 | -981581 | 5981581 | הקמת מתנ"ס ברחוב המסילה כולל הצטיידות. מימון רמ"י ( מוס"צ מכרזי רמ"י ק. השחקים וג.ים ג'). עדכון שם. | 824000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 115 | 100 | 2099 | סינמטק בבנין עיריה חדש | 20860000 | 17650000 | 3210000 | 16500000 | 15906185 | 0 | 15906185 | 3815 | 4950000 | 0 | 593815 | 0 | 0 | 590000 | 4360000 | 4360000 | הכשרת סינמטק בבניין העיריה החדש. מימון מ. הפיס. | 826000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 116 | 101 | 20016 | מרכז תרבות בנושא האקלים ברחוב בן גוריון | 2500000 | 1000000 | 1500000 | 700000 | 690530 | 0 | 690530 | 4470 | 1005000 | 800000 | 9470 | 300000 | 300000 | 305000 | 700000 | 700000 | הקמת מרכז תרבות עם קונספט אקלימי חדשני בו יהיו גם פעילויות חינוכית, פיתוח עסקי, חברתי ותיירותי בתחום. | 826000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 117 | 102 | 20018 | מוזיאון הרצליה - הרחבה ושיפוץ | 45000000 | 1000000 | 44000000 | 1000000 | 956644 | 0 | 956644 | 3356 | 11540000 | 32500000 | 43356 | 0 | 40000 | 11500000 | 0 | 11500000 | תוספת קומה כ - 300 מ"ר , עבודות שיפוץ ופיתוח רחבת המוזיאון. מימון מ. התרבות ומ. הפיס. | 826000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 118 | 103 | 1357 | ספורטק שלב ג' | 18812000 | 18812000 | 0 | 18812000 | 17954809 | 0 | 0 | 17954809 | 7191 | 850000 | 0 | 857191 | 0 | 850000 | 0 | 0 | עבודות מבנה מועדון פטנג. בספורטק. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 119 | 104 | 1833 | אולם ספורט חטיבת זאב | 29000000 | 29000000 | 0 | 29000000 | 28969915 | 0 | 28969915 | 85 | 30000 | 0 | 30085 | 0 | 30000 | 0 | 0 | בניית אולם ספורט חדש בחטיבה. חן סופיים. התב"ר לסגירה. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 120 | 105 | 1896 | קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוניים | 10300000 | 7800000 | 2500000 | 7800000 | 6432030 | 951442 | 951442 | 7383472 | 16528 | 2900000 | 0 | 416528 | 0 | 400000 | 2500000 | 2500000 | התקנת קירוי קשיח ופוטוואלטי במגרשי ספורט. תיכון דור ותיכון חדש. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 121 | 106 | 1921 | עבודות הרחבה התאמה איצטדיון | 45000000 | 29716000 | 15284000 | 10366000 | 10815733 | 38153 | 38153 | 10853886 | 2114 | 2860000 | 31284000 | -487886 | 3350000 | 3350000 | 2860000 | 0 | 0 | מבנה קבוצות הנוער הריסת טריבונות , בניית מלתחות בניית טריבונה וגג קל. יציע מזרחי. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 122 | 107 | 2022 | הקמת אולם ספורט הנגיד | 13950000 | 14000000 | -50000 | 14000000 | 13897589 | 0 | 13897589 | 2411 | 50000 | 0 | 102411 | 0 | 100000 | -50000 | -50000 | עבודות הקמת אולם ספורט בנגיד כולל הריסת אולמות ומקלט קיימים. חן סופיים. התב"ר לסגירה. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 123 | 108 | 2064 | שיפוץ אולם ספורט היובל | 2433705 | 2463705 | -30000 | 2463705 | 2429685 | 0 | 2429685 | 4020 | 0 | 34020 | 0 | 30000 | -30000 | -30000 | שיפוץ אולם ספורט היובל כולל פיתוח המבואה והמתחם. חן סופיים. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הספורט. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 124 | 109 | 2073 | בי"ס ואולם ספורט ויצמן | 11350000 | 11350000 | 0 | 1600000 | 501947 | 0 | 501947 | 8053 | 790000 | 10050000 | 1098053 | 0 | 1090000 | -300000 | -300000 | תוספת מבנה של 6 כיתות ואולם ספורט חדש בבי"ס ויצמן. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 125 | 110 | 2153 | הקמת ארנה | 225000000 | 225000000 | 0 | 1000000 | 1999954 | 45 | 45 | 1999999 | 1 | 1300000 | 221700000 | -999999 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1300000 | 1300000 | המשך תכנון ראשוני הקמת ארנה באיזור האיצטדיון. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 126 | 111 | 2203 | אולם ספורט בי"ס יוחנני ובניית כיתות וגנ"י | 1700000 | 1000000 | 700000 | 1000000 | 743174 | 0 | 743174 | 6826 | 750000 | 200000 | 256826 | 0 | 250000 | 500000 | 500000 | הריסת א. ספורט קיים, בנית חדש, בניית 6 כיתות לימוד ובניית 3 גנ"י במקום גן קיים אלה. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 127 | 112 | 20014 | מתחם ספורט משותף במתחם אלתרמן אפולוניה | 1500000 | 800000 | 700000 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 150000 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | מתחם ספורט משותף: הרחבת הבריכה אולם ומגרש ספורט לתיכון היובל, אולם ספורט לבי״ס נבון ואולם התעמלות מכשירים. תכנון | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 128 | 113 | 20015 | מועדון קרמבו ים | 2139077 | 2500000 | -360923 | 2100000 | 2139077 | 0 | 2139077 | 0 | 0 | -39077 | 400000 | 400000 | 360923 | -360923 | -360923 | הריסה ובניה חדשה של מועדון צופי ים. הפרויקט הסתיים סגירת תב"ר. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 129 | 114 | 20081 | תכנון וביצוע קאונטרי הרצליה | 57500000 | 39000000 | 18500000 | 39000000 | 33957035 | 0 | 33957035 | 2965 | 21540000 | 2000000 | 5042965 | 0 | 0 | 5040000 | 16500000 | 16500000 | עבודות הריסת מבנים ובניה ,עבודות גינון והצטיידות קאונארי הרצליה. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 130 | 115 | 20093 | עבודות שיפוץ ושדרוג האיצטדיון | 12000000 | 250000 | 11750000 | 250000 | 14270 | 0 | 14270 | 5730 | 10230000 | 1750000 | 235730 | 0 | 230000 | 10000000 | 7523000 | 2477000 | עבודות שיפוץ חדרי הלבשה יציע מערבי. תכנון וביצוע עפ"י דרישות ההתאחדות לכדורגל. מימון מ. הספורט. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 131 | סה"כ 82 | 652694782 | 552061705 | 100633077 | 253011705 | 240166849 | 0 | 1020843 | 1020843 | 241187692 | 98090 | 79125000 | 332284000 | 11824013 | 9050000 | 0 | 9050000 | 20775923 | 58349077 | 30703863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27645214 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 132 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 133 | 116 | 2101 | מעון לאנשים עם מוגבלויות - ביד התשעה | 24200000 | 24200000 | 0 | 3000000 | 4730972 | 0 | 4730972 | 19028 | 10450000 | 9000000 | -1730972 | 4500000 | 4500000 | 2750000 | 7700000 | 7700000 | 0 | 0 | הקמת מעון לאנשים עם מוגבלויות ברחוב הר סיני שכונת יד התשעה. כולל הצטיידות . מימון קרן שלם והמוסד לביטוח לאומי. | 840000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 134 | 117 | 20109 | הסדרה והתקנת מעליות בית הורים | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | ההסדרה והתקנת מעליות בבית ההורים. | 840000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 135 | סה"כ 84 | 25700000 | 24200000 | 1500000 | 3000000 | 4730972 | 0 | 0 | 0 | 4730972 | 19028 | 11950000 | 9000000 | -1730972 | 4500000 | 0 | 4500000 | 2750000 | 9200000 | 9200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 136 | 848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 137 | 118 | 2103 | שדרוג המרחב הציבורי באיזור התעשיה | 4200000 | 4200000 | 0 | 1000000 | 875595 | 0 | 875595 | 4405 | 120000 | 3200000 | 124405 | 700000 | 700000 | 820000 | -700000 | -700000 | סל עבודות לשדרוג במרחב הציבורי קירצוף וריבוד באיזור התעשיה. | 848000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 138 | סה"כ 848 | 4200000 | 4200000 | 0 | 1000000 | 875595 | 0 | 0 | 0 | 875595 | 4405 | 120000 | 3200000 | 124405 | 700000 | 0 | 700000 | 820000 | -700000 | -700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 139 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 140 | 119 | 2076 | עבודות פיתוח בכנ"ס אברהם אבינו | 2350000 | 2350000 | 0 | 1450000 | 231641 | 0 | 231641 | 18359 | 1700000 | 400000 | 1218359 | 900000 | 900000 | 2100000 | -400000 | -400000 | עבודות פיתוח ביכנ"ס "אברהם אבינו" בשכונת יד התשעה. | 850000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 141 | 120 | 2208 | מקווה גליל ים | 201609 | 12750000 | -12548391 | 500000 | 201609 | 0 | 201609 | 0 | 0 | 0 | 298391 | 250000 | 250000 | 548391 | -548391 | -548391 | תכנון מקווה במתחם גליל ים. חן סופיים. | 850000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 142 | 121 | 20017 | ביכנ"ס הרצליה הירוקה | 10000000 | 10000000 | 0 | 350000 | 303035 | 0 | 303035 | 1965 | 2545000 | 7150000 | 46965 | 2000000 | 2000000 | 2045000 | 500000 | 500000 | תכנון וביצוע ביכנ"ס גוש 6526 חלקה 46 בדויד השמעוני בהרצליה הירוקה. | 850000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 143 | 122 | 20063 | ביכנ"ס ע"ש הרב שלמה קוממי זצ"ל ומרכז לטיפול בגיל הרך מגרש 301 גליל ים | 1750000 | 1000000 | 750000 | 150000 | 379788 | 0 | 379788 | 212 | 870000 | 500000 | -229788 | 350000 | 350000 | 120000 | 750000 | 750000 | ביכנ"ס ומרכז טיפול לגיל הרך מגרש 301. | 850000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 144 | סה"כ 85 | 14301609 | 26100000 | -11798391 | 2450000 | 1116073 | 0 | 0 | 0 | 1116073 | 20536 | 5115000 | 8050000 | 1333927 | 3500000 | 0 | 3500000 | 4813391 | 301609 | 301609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 145 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 146 | 123 | 2213 | הקמת מערכות pv מעל גגות מבני ציבור בהרצליה | 7100000 | 7100000 | 0 | 7100000 | 5524946 | 0 | 5524946 | 5054 | 1570000 | 0 | 1575054 | 0 | 1570000 | 0 | 0 | הקמת מערכות סולאריות על גגות אולמות ספורט ומתנ"סים 14 במספר עפ"י רשימה. מימון הלוואה. | 870000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 147 | סה"כ 87 | 7100000 | 7100000 | 0 | 7100000 | 5524946 | 0 | 0 | 0 | 5524946 | 5054 | 1570000 | 0 | 1575054 | 0 | 0 | 0 | 1570000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 148 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 149 | 124 | 20097 | מערכת מיזוג אוויר תאגיד התרבות | 2900000 | 1000000 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900000 | 2300000 | 600000 | שדרוג והחלפת מערכות צ'לרים . מימון חלקי תאגיד התרבות . | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 150 | סה"כ פרק 93 | 2900000 | 1000000 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900000 | 2300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 151 | 124 | סה"כ החברה לפיתוח | 3899445537 | 3502520292 | 396925245 | 1854025664 | 1826049527 | 449944 | 1996222 | 2446166 | 1828495693 | 677795 | 485183155 | 1585088894 | 25529971 | 97530155 | 7500000 | 105030155 | 129882331 | 355300824 | 240768931 | 2216408 | 0 | 16236186 | 0 | 96079299 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 152 | 3899445537 | 396925245 | 1828495693 | 25529971 | 129882331 | 355300824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 3 | מינהל תפעול | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 5 | ü | סך התקציב הנדרש בשנת 2024 ע"י מינהל תפעול מסתכם ב - | 67083543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 7 | ü | מספר הפרויקטים המטופלים ע"י מינהל תפעול : | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 9 | ü | מקורות מימון לפרויקטים : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 11 | מקורות מימון | סכום | אחוז | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 12 | קרן עבודות פיתוח | 8775568 | 0.13081551163748165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 13 | קרן עודפי תקציב רגיל | 22573844 | 0.33650345510224466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 14 | קרן ייעודית - הקמת מרחבים מוגנים | 23905000 | 0.35634671233748044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 15 | אחרים | 11829131 | 0.17633432092279325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 16 | סה"כ | 67083543 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 19 | פרויקט : מעון יום נווה ישראל | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 37 | ü | תאור הפרויקטים מובא בעמודים 87 - 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 3 | מינהל התפעול | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 5 | ü | פרויקטים עיקריים בשנת 2024 : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 7 | פרויקט | אומדן ביצוע 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 8 | הקמת מרחבים מוגנים | 23135000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 9 | שיפוצי מוס"ח ע"פ סקרים והערכות לפתיחת שנה"ל | 9600000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 10 | פרויקטים תחבורתיים | 5170000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 11 | מתנ"ס נוף ים | 4600000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 12 | פיתוח חופי רחצה | 3675000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 13 | התאמות נגישות מוס"ח | 3000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 14 | שיקום שדרוג,הקמה ונגישות גינות ציבוריות | 2225000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 15 | שדרוג וטיפול המרחב הציבורי | 2115000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 16 | מערכת מבוססת מצלמות לאכיפת חניה ונתצים | 2000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 17 | מתיחת פנים נווה עמל | 2000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 19 | ü | בנוסף, תקציב מינהל התפעול כולל פרויקטים של עבודות שונות בפארק , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 20 | שיפוץ מפתן ארז , הקמת פינות מיחזור ברחבי העיר , שדרוג מקלטים ציבוריים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 21 | סככות הצללה גני משחקים, פרויקט שיפוצי חזיתות בתים. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 2 | מינהל תפעול | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 | אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2023 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2023 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2023 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2023 | תקציב נדרש 2024 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | ||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 5 | 1 | 1210 | חזיתות בתים שיפוץ | 130550000 | 118550000 | 12000000 | 116200000 | 111415805 | 0 | 0 | 111415805 | 4195 | 16780000 | 2350000 | 4784195 | 0 | 4780000 | 12000000 | 12000000 | שיפוץ חזיתות בתים כולל: פיתוח חצרות, חדרי מדרגות, מעלית (רכוש משותף). בשיתוף האגודה לתרבות הדיור. | 764000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 6 | 2 | 1247 | תכנון ייעוץ הנדסי "סל" | 10050000 | 9750000 | 300000 | 9750000 | 9382566 | 0 | 367286 | 367286 | 9749852 | 148 | 300000 | 0 | 148 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | סל לייעוץ וקידום תכנון הנדסי. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 7 | 3 | 1253 | שיפוץ מבני דת ציבוריים | 6600000 | 6100000 | 500000 | 6100000 | 5666747 | 0 | 412935 | 412935 | 6079682 | 318 | 520000 | 0 | 20318 | 0 | 20000 | 500000 | 500000 | סל לשיפוץ בתי כנסת עפ"י תוכנית שתוגש במהלך השנה. | 850000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 8 | 4 | 1254 | שיקום שדרוג,הקמה ונגישות גינות ציבוריות | 61872866 | 53372866 | 8500000 | 51372866 | 50975610 | 0 | 167636 | 167636 | 51143246 | 4620 | 2225000 | 8500000 | 229620 | 0 | 225000 | 2000000 | 2000000 | הקמה ושדרוג גינות ציבוריות:פיתוח, תשתיות שבילי גישה, הנגשה, תאורה, מע. השקייה, מתקני משחק, ריהוט גן, מתקני כושר, משטחי גומי וכל העבודות. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 9 | 5 | 1342 | הקמת גינות לכלבים | 6200000 | 4700000 | 1500000 | 3940000 | 3014312 | 0 | 918785 | 918785 | 3933097 | 6903 | 500000 | 1760000 | 6903 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | תב"ר מסגרת. גיבוש תוכנית לאיתור שטחים להקמת גינות כלבים ברחבי העיר בהתאם לבקשות תושבי העיר והקמתן. | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 10 | 6 | 1343 | סככות הצללה לגני משחקים | 8570000 | 7570000 | 1000000 | 7570000 | 7193339 | 0 | 153243 | 153243 | 7346582 | 3418 | 820000 | 400000 | 223418 | 0 | 220000 | 600000 | 600000 | הצללת אזורים של מתקני משחקים לנוחות הציבור. נחקק חוק חדש שאושר בוועדת הפנים המחייב את הרשויות להקים הצללות בגני משחקים. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 11 | 7 | 1416 | שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות | 5470000 | 4470000 | 1000000 | 4000000 | 4000429 | 0 | 0 | 4000429 | 4571 | 900000 | 565000 | -429 | 470000 | 470000 | 465000 | 435000 | 435000 | סל לשיפוץ כולל מזגנים ובינוי נכסים עירוניים. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 12 | 8 | 1435 | שדרוג וטיפול המרחב הציבורי | 45000000 | 42000000 | 3000000 | 38074320 | 37408587 | 0 | 747481 | 747481 | 38156068 | 3252 | 2115000 | 4725680 | -81748 | 300000 | 300000 | 215000 | 1900000 | 1900000 | עבודות במרחב הציבורי בשטחים ציבוריים בשכונות השונות ברחבי העיר כולל ריהוט רחוב , הצבת דפיבלירטורים ,פינוי אסבסט, טיפול בפסלים,קולרים עפ"י ת.עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 848500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 13 | 9 | 1477 | הצללות בי"ס וגנ"י ומתנס"ים | 9350000 | 9350000 | 0 | 8000000 | 5543143 | 410309 | 410309 | 5953452 | 1548 | 3395000 | 2046548 | 0 | 2045000 | -2045000 | -2045000 | הצללות קבועות מעל מגרשי ספורט עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 14 | 10 | 1489 | שדרוג כבישים מדרכות תשתיות | 66500000 | 68500000 | -2000000 | 66500000 | 61784558 | 0 | 3542813 | 3542813 | 65327371 | 2629 | 1170000 | 0 | 1172629 | 0 | 1170000 | 0 | 0 | סל לשדרוג כבישים במקביל לעבודת תאגיד המים ומדרכות ברחבי העיר עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. ראה תב"ר המשך מס' 20115. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 15 | 11 | 1504 | נטיעת עצים ברחבי העיר | 2500000 | 2500000 | 0 | 1800000 | 1793055 | 0 | 0 | 1793055 | 1945 | 305000 | 400000 | 6945 | 100000 | 100000 | 105000 | 200000 | 200000 | 0 | נטיעת עצים ברחבי העיר לרבות פתיחת ריצוף קיים במדרכה, והתקנת מגן סביב העץ במקרה הצורך. בהמשך להצעת החוק בנושא הצללת המרחב הציבורי, יאותרו שטחים נוספים לנטיעת עצים ברחבי העיר. | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 16 | 12 | 1560 | עבודות שונות בפארק הרצליה | 12785000 | 9060000 | 3725000 | 9060000 | 8852994 | 0 | 0 | 8852994 | 7006 | 1200000 | 2725000 | 207006 | 0 | 200000 | 1000000 | 1000000 | עבודות שונות בפארק בין היתר שיפוץ שרותים מרכזיים , מתקני משחק וברזיות ,חידוש מסלול גומי, תוספות עצים ושדרוגים שונים עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 17 | 13 | 1621 | שדרוג מקלטים ציבוריים | 6070000 | 6030000 | 40000 | 4400000 | 3545139 | 0 | 704913 | 704913 | 4250052 | 4948 | 1715000 | 100000 | 149948 | 150000 | 150000 | 295000 | 1420000 | 1420000 | סל עבודות איטום מקלטים עפ"י תוכנית ומערכת שליטה והגנה על מיקלטים בעיר. | 723000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 18 | 14 | 1680 | סקר עצים מסוכנים ברחבי העיר | 2700000 | 1700000 | 1000000 | 1600000 | 1547840 | 0 | 47258 | 47258 | 1595098 | 4902 | 450000 | 650000 | 4902 | 100000 | 100000 | 100000 | 350000 | 350000 | ביצוע סקר מקיף של כל העצים בעיר ע"י אגרונומים. זאת עפ"י דרישה מ. החקלאות עקב שינויי אקלים והזדקנות העצים במרחב הציבורי. | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 19 | 15 | 1848 | פרויקטים קטנים מינהל התפעול | 2000000 | 1900000 | 100000 | 1800000 | 1760675 | 0 | 13406 | 13406 | 1774081 | 919 | 225000 | 0 | 25919 | 0 | 25000 | 200000 | 200000 | סל לביצוע עבודות פרויקטים קטנים הנדרשים ע"י המינהל מעת לעת. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 20 | 16 | 1850 | תיקון ליקויים סקר כיבוי אש מוס"ח ועיריה | 14600000 | 14600000 | 0 | 6700000 | 6678072 | 0 | 0 | 6678072 | 1928 | 520000 | 7400000 | 21928 | 0 | 20000 | 500000 | 500000 | סל לעבודות הסדרת ליקויים כיבוי אש במוס"ח ובמוסדות עיריה לפי סקר. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 21 | 17 | 1883 | שיפוץ ותוספת בניה בי"ס בר אילן | 26215000 | 27245000 | -1030000 | 26215000 | 26214141 | 0 | 0 | 0 | 26214141 | 859 | 0 | 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | משטחי בטיחות, מתקני חצר,גינון, דשא סינטטי. הסתיים. ממתין לתקבול מ. החינוך. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 22 | 18 | 1887 | שיפוץ בי"ס מפתן ארז | 5200000 | 5200000 | 0 | 1760000 | 1396187 | 88157 | 0 | 88157 | 1484344 | 656 | 900000 | 2815000 | 275656 | 0 | 275000 | 625000 | 625000 | 0 | שלב ב' של עבודות שיפוצים יסודיים כולל עבודות הנגשה, פיר מעלית ומעלית. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 23 | 19 | 1899 | רכישת מיכלי אצירה לפסולת ומיחזור | 663752 | 670000 | -6248 | 670000 | 663752 | 0 | 0 | 0 | 663752 | 0 | 0 | 6248 | 0 | 6248 | -6248 | -6248 | רכישת מיכלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ומיחזור. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. | 870000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 24 | 20 | 1900 | התקנת מעלית בי"ס שז"ר | 600000 | 600000 | 0 | 600000 | 572915 | 0 | 0 | 0 | 572915 | 85 | 27000 | 27085 | 0 | 27000 | -27000 | -27000 | 0 | התקנת מעלית . מימון חלקי של משרד החינוך.הסתיים. ממתין לתקבול מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 25 | 21 | 1917 | מע. תאורה LED ברחבי העיר | 33701000 | 33701000 | 0 | 33701000 | 30359309 | 0 | 3210528 | 3210528 | 33569837 | 1163 | 130000 | 0 | 131163 | 0 | 130000 | 0 | 201613 | 0 | -201613 | סל להקמת ושדרוג תשתיות כולל עמודי תאורה והתקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת עפ"י תוכנית רב שנתית. שינוי מימון מ. הכלכלה והתעשיה. | 743000 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 26 | 22 | 1947 | פיר מעלית ומעלית בנין המועצה הדתית כולל שיפוץ המרפסת ומדרגות | 2500000 | 2500000 | 0 | 2500000 | 1369144 | 0 | 1369144 | 856 | 1130000 | 0 | 1130856 | 0 | 1130000 | 0 | 128955 | 0 | -128955 | בנית פיר מעלית חיצוני בעקבות ביקורת של יועץ נגישות וקושי הנדסי לבנות את הפיר בתוך המבנה. כולל שיפוץ המרפסת והמדרגות. שינוי מימון מ. הדתות. | 850000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 27 | 23 | 1967 | התאמות נגישות מוסדות חינוך | 16629000 | 12929000 | 3700000 | 12029000 | 10922228 | 0 | 939753 | 939753 | 11861981 | 17019 | 3000000 | 1750000 | 167019 | 0 | 150000 | 2850000 | 2850000 | התקנת מעליות, שרותים ,רמפות בבי"ס עפ"י תוכנית רב שנתית. מימון מ. החינוך. ב - 2024 :נגישות אחיה, וולפסון, נתיב ומסגרת עבודות 400 אלשח. 2024:נגישות אחיה, וולפסון, נתיב ומסגרת עבודות. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 28 | 24 | 1968 | שדרוג המרחב הציבורי (בית קינן) | 1819923 | 2170000 | -350077 | 2170000 | 1819923 | 0 | 0 | 1819923 | 0 | 0 | 350077 | 0 | 350077 | -350077 | -350077 | מסגרת עבודות במרחב הציבורי. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. | 848500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 29 | 25 | 1970 | שיפוצים שונים מוס"ח | 32500000 | 32500000 | 0 | 32500000 | 32499902 | 0 | 0 | 0 | 32499902 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל עבודות שיפוצים במוס"ח והתאמת מבנים גנ"י. ייסגר עם קבלת תקבול מ. החינוך יביל יד גיורא. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 30 | 26 | 1973 | שילוט ברחבי העיר | 3250000 | 2500000 | 750000 | 2250000 | 2181760 | 0 | 51171 | 51171 | 2232931 | 69 | 67000 | 950000 | 17069 | 0 | 17000 | 50000 | 50000 | תוכנית אב לשילוט של כל סוגי השילוט בעיר . 2024 : כולל גינות ציבוריות מקומות מתקני משחק וכושר, שילוט רחוב הפניה למקלטים. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 31 | 27 | 2028 | שיפוץ מעבדת רובוטיקה בהנדסאים | 2434523 | 2435000 | -477 | 2435000 | 2434523 | 0 | 0 | 2434523 | 0 | 0 | 477 | 0 | 477 | -477 | -477 | עבודות חיפוי חיצוני עפ"י דרישת מינהל הנדסה. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 32 | 28 | 2030 | תיכון ראשונים | 46821977 | 31500000 | 15321977 | 16421977 | 10816571 | 271685 | 647230 | 918915 | 11735486 | 1491 | 85000 | 35000000 | 4686491 | 0 | 4685000 | -4600000 | -4600000 | 0 | 0 | פרויקט בניית אודיטוריום ,תוספת 6 כתות ו-2 ממ"דים ,שיפוץ כללי ומעלית כולל איטום גג אולם ספורט. שיפוץ חזיתות והצטיידות. מימון מ.החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 33 | 29 | 2037 | הקמת פינות מיחזור וגזם ברחבי העיר | 5000000 | 5000000 | 0 | 2300000 | 1381407 | 0 | 498918 | 498918 | 1880325 | 4675 | 415000 | 2700000 | 419675 | -200000 | -200000 | 215000 | 200000 | 200000 | הקמת פינות מיחזור ברחבי העיר המרכזות מיכלי אצירה לסוגים שונים של פסולת כגון: בקבוקים, זכוכית, נייר, אריזות ועוד. שדרוג מיכלי מיחזור לפי דגם אחיד . | 870000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 34 | 30 | 2038 | הסדרת שטחי מוס"ח ברחבי העיר | 7500000 | 6000000 | 1500000 | 5250000 | 5247440 | 0 | 0 | 5247440 | 2560 | 700000 | 1550000 | 2560 | 0 | 0 | 700000 | 700000 | המשך הסדרת שטחי בי"ס ,תוספת הסדרת שטחי גנ"י כולל: עצי הצללה, דשא סינטטי, מערכות השקייה חסכוניות במים והסדרת שטחים מוזנחים. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת עיר. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 35 | 31 | 2039 | הצבת קולרים ברחבי העיר | 535000 | 535000 | 0 | 535000 | 264008 | 0 | 80853 | 80853 | 344861 | 139 | 0 | 190000 | 190139 | 0 | 190000 | -190000 | -190000 | הצבת מתקני שתייה מקוררים כולל תשתיות ברחבי העיר לרווחת התושבים. חן סופיים. איחוד עם תב"ר 1435. | 760000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 36 | 32 | 2040 | ספורטק חידוש מתחם מתקני משחק | 2710000 | 2710000 | 0 | 1410000 | 1156514 | 0 | 0 | 1156514 | 3486 | 700000 | 850000 | 253486 | 0 | 250000 | 450000 | 450000 | החלפת מתחם מתקני משחק. ב - 2024 : מתקן נינג'ה בספורטק. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 37 | 33 | 2043 | פיתוח חופי רחצה | 20500000 | 18350000 | 2150000 | 14850000 | 15411264 | 56624 | 1202198 | 1258822 | 16670086 | 4914 | 3675000 | 150000 | -1820086 | 3000000 | 3000000 | 1175000 | 2500000 | 2500000 | סל עבודות פיתוח גידור,שדרוג והיערכות לקראת פתיחת עונת הרחצה ובמהלכה. עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 38 | 34 | 2044 | סככות צל חוף הכוכבים 2017 | 105000 | 105000 | 0 | 105000 | 56160 | 0 | 0 | 0 | 56160 | 40 | 48800 | 0 | 48840 | 0 | 48800 | 0 | 0 | מימון מ. הפנים. עבור רכישת 2 סככות נוספות הצללה לחוף הכוכבים. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 39 | 35 | 2047 | תחנת הצלה חוף הכוכבים 2017 | 170000 | 170000 | 0 | 170000 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. הפנים. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הפנים. | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 40 | 36 | 2063 | תוספת כיתות /חדרי ספח ברנדיס | 3100000 | 2500000 | 600000 | 2300000 | 664045 | 0 | 1554999 | 1554999 | 2219044 | 956 | 780000 | 100000 | 80956 | 0 | 80000 | 700000 | 700000 | 0 | תוספת כיתות וחדרי ספח בקומת המסד בבי"ס ברנדיס. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 41 | 37 | 2071 | נגישות אקוסטית מ.החינוך 2017 | 278080 | 300000 | -21920 | 300000 | 278080 | 0 | 0 | 0 | 278080 | 0 | 0 | 21920 | 0 | 21920 | -21920 | 20986 | -42906 | מימון מ. החינוך. ממתין לתקבול סופי. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 42 | 38 | 2091 | מרחבי למידה | 1360000 | 1360000 | 0 | 400000 | 160000 | 0 | 160000 | 0 | 1200000 | 240000 | 0 | 240000 | -240000 | 0 | -240000 | בניית מרחבי למידה ב - 17 בי"ס . מימון מלא מ. החינוך. עבר ממינהל חינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 43 | 39 | 2095 | ספירת מלאי וסימון הרכוש העירוני | 210000 | 210000 | 0 | 160000 | 114953 | 0 | 29835 | 29835 | 144788 | 5212 | 60000 | 0 | 15212 | 50000 | 50000 | 60000 | 0 | 0 | ספירת רכוש במוסדות חינוך ויחידות עירוניות וסימון הרכוש העירוני. | 610000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 44 | 40 | 2131 | חסכון,התייע' אנרגטית מוסח/ציבור | 7500000 | 7500000 | 0 | 4020000 | 3818396 | 0 | 178564 | 178564 | 3996960 | 3040 | 20000 | 3480000 | 23040 | 0 | 20000 | 0 | 1520000 | -1520000 | החלפת מזגנים והחלפת תאורה ללדים במוס"ח. מימון מ. הכלכלה והתעשיה. | 870000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 45 | 41 | 2133 | רכישת רכבים | 5150000 | 5150000 | 0 | 2950000 | 2669254 | 0 | 0 | 2669254 | 746 | 680000 | 1800000 | 280746 | 0 | 280000 | 400000 | 400000 | החלפת רכבים קיימים ,רכישת תוספת רכבים והתקנת עמדות טעינה עפ"י רשימה שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 930000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 46 | 42 | 2137 | ציוד הצלה ובטיחות 2019 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 49966 | 0 | 0 | 0 | 49966 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון מ. הפנים. ייסגר לאחר קבלת תקבול מ. הפנים. | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 47 | 43 | 2140 | נגישות אקוסטית 2019 מ. החינוך | 360000 | 360000 | 0 | 360000 | 283122 | 0 | 0 | 0 | 283122 | 0 | 76878 | 76878 | 0 | 76878 | -76878 | 0 | -76878 | מימון מ. החינוך. ייסגר עם קבלת תקבול מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 48 | 44 | 2154 | חסכון, התיעלות אנרגטית מוסח/ציבור 2020 | 10500000 | 10500000 | 0 | 750000 | 636412 | 0 | 33221 | 33221 | 669633 | 367 | 9830000 | 80367 | 0 | 80000 | -80000 | -80000 | החלפת מזגנים , החלפת תאורה ללדים ובקרת מבנים במוס"ח ובמוסדות עירוניים. חן סופיים. לקראת סגירה. | 870000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 49 | 45 | 2156 | הקמת יחידת חילוץ - הצטיידות | 2700000 | 2700000 | 0 | 800000 | 656759 | 0 | 89163 | 89163 | 745922 | 78 | 354000 | 1600000 | 54078 | 0 | 54000 | 300000 | 300000 | הצטיידות חד פעמית ליחידת חילוץ מתנדבים שעברו הכשרה בפיקוד העורף לתפקוד במצבי חרום ולמשמרות השכונה. | 720000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 50 | 46 | 2157 | התקנת חיבורים חיצוניים לגנרטורים מוסח/ציבור | 5200000 | 5200000 | 0 | 470000 | 98625 | 0 | 210104 | 210104 | 308729 | 1271 | 4890000 | 161271 | 0 | 160000 | -160000 | -160000 | התקנת חיבורים חיצוניים לגנרטורים במבני חינוך וציבור לשימוש בעת הצורך. חן סופיים. התב"ר לסגירה. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 51 | 47 | 2160 | עיצוב חדשני של כיתות האם | 210000 | 210000 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 210000 | 0 | 210000 | -210000 | -210000 | הקמת מרחבי למידה חדשניים בשכבת כיתות ז' בחט"ב רעות הכולל ריהוט ועיצוב פנים. התב"ר לסגירה. עבר ממינהל חינוך. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 52 | 48 | 2165 | שדרוג רחוב וינגייט | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות שדרוג ושיקום -גינון השקייה ופיתוח ברחוב וינגייט - בקטע שבין קדושי השואה ועד כיכר דה שליט. | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 53 | 49 | 2166 | שדרוג רחוב בן גוריון | 6200000 | 500000 | 5700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות שדרוג מדרכות , חשמל ושיקום שטחי הגינון לצידי הרחוב במקטעים שטרם שודרגו. (כניסה מרמת השרון). | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 54 | 50 | 2167 | הקמת סככות המתנה לאוטובוס כולל תשתיות | 1400000 | 1400000 | 0 | 100000 | 94686 | 0 | 0 | 94686 | 314 | 55000 | 1250000 | 5314 | 0 | 5000 | 50000 | 50000 | התקנת תאורה בתחנות אוטובוס ברחבי העיר שהקים מ.התחבורה וביצוע תשתיות לתחנות אוטובוס שיוצבו ע"י מ. התחבורה. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 55 | 51 | 2177 | תוכ. אב רב שנתית שיפוצים מוס"ח 2021 ואילך. | 12500000 | 12500000 | 0 | 12500000 | 12273451 | 0 | 0 | 12273451 | 0 | 226549 | 0 | 226549 | 0 | 226549 | 0 | 0 | סל עבודות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים , התאמת מבנים ושדרוג גנ"י . לקראת סיום. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 56 | 52 | 2178 | תיכון היובל | 15700000 | 15700000 | 0 | 1700000 | 1659121 | 0 | 0 | 0 | 1659121 | 879 | 40000 | 14000000 | 40879 | 0 | 40000 | 0 | 0 | שיפוץ בית הספר כולל הכשרת מעבדות קיימות לכיתות לימוד עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 57 | 53 | 2181 | טיפול במפגעי בטיחות במצוק | 1259000 | 1259000 | 0 | 1259000 | 1259000 | 0 | 0 | 0 | 1259000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ביצוע עבודות לטיפול במפגעי בטיחות במצוק. מימון מ. הפנים. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הפנים. | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 58 | 54 | 2184 | שיקום חזית מבנה דיור לקשיש | 2495000 | 2180000 | 315000 | 560000 | 43432 | 0 | 499979 | 499979 | 543411 | 16589 | 1500000 | 435000 | 16589 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | 0 | שיקום חזיתות בנין דיור לקשיש ברח' שמאי. שלב א' חזית דרומית בביצוע. | 930000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 59 | 55 | 2187 | בי"ס חלופי בפארק הרצליה | 9900000 | 10600000 | -700000 | 10600000 | 9895014 | 0 | 9895014 | 4986 | 0 | 704986 | -450000 | -450000 | 250000 | -250000 | -250000 | השלמת תכנון וביצוע הקמת בי"ס חלופי בפארק. מימון מ. החינוך.חן סופיים. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 60 | 56 | 2211 | בי"ס דמוקרטי- התאמת מבנה בפארק | 777009 | 800000 | -22991 | 800000 | 777009 | 0 | 0 | 777009 | 0 | 0 | 22991 | 0 | 22991 | -22991 | -22991 | התאמת מבנים בפארק לבי"ס דמוקרטי. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 61 | 57 | 2215 | נגישות אקוסטית 2020 מ. החינוך | 420000 | 420000 | 0 | 420000 | 396410 | 0 | 0 | 0 | 396410 | 0 | 23590 | 23590 | 0 | 23590 | -23590 | 0 | -23590 | נגישות אקוסטית גנ"י וכיתות בי"ס . מימון מ.החינוך. הקטנת תקציב. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 62 | 58 | 2216 | שיקום מבנה החינוך הימי במרינה | 7500000 | 7500000 | 0 | 7500000 | 3371250 | 1319550 | 2646247 | 3965797 | 7337047 | 2953 | 160000 | 0 | 162953 | 0 | 160000 | 0 | 0 | שיקום המבנה גג המבנה, שרותים ועבודות פיתוח. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 63 | 59 | 2221 | ציוד הצלה ובטיחות 2020 | 91304 | 91304 | 0 | 91304 | 91202 | 0 | 0 | 0 | 91202 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. הפנים. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הפנים. | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 64 | 60 | 2225 | נגישות אקוסטית 2020 מ. החינוך | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 73365 | 0 | 0 | 0 | 73365 | 16635 | 60000 | 76635 | 0 | 60000 | -60000 | 0 | -60000 | נגישות אקוסטית כיתות בי"ס בו צבי, ראשונים,ברנר . מימון מ.החינוך. הקטנת תקציב תיכון ראשונים. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 65 | 61 | 2226 | מיול וזיווד חופים 2020 מ.הפנים | 91304 | 91304 | 0 | 91304 | 76577 | 0 | 0 | 0 | 76577 | 14727 | 0 | 14727 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. הפנים. | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 66 | 62 | 2234 | נגישות אקוסטית 2021 מ.החינוך | 270000 | 270000 | 0 | 270000 | 197586 | 0 | 0 | 0 | 197586 | 2414 | 70000 | 0 | 72414 | 0 | 70000 | 0 | 0 | נגישות אקוסטית 9 כיתות. מימון מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 67 | 63 | 2235 | הקמת מבנים יבילים חדשים באיצטדיון | 3775000 | 3000000 | 775000 | 3000000 | 411258 | 0 | 2025303 | 2025303 | 2436561 | 3439 | 1335000 | 0 | 563439 | 0 | 560000 | 775000 | 70000 | 705000 | הקמת מבנים יבילים וממ"ד באיצטדיון כולל תשתיות ופיתוח דרכי גישה. ממ"ד מק. ייעודית. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 68 | 64 | 2236 | נגישות אקוסטית 2021 מ.החינוך | 180000 | 180000 | 0 | 180000 | 116522 | 0 | 0 | 0 | 116522 | 3478 | 60000 | 0 | 63478 | 0 | 60000 | 0 | 0 | נגישות אקוסטית .מימון מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 69 | 65 | 2237 | הקמת קירות תמך ברחבי העיר | 1700000 | 1700000 | 0 | 1300000 | 1047135 | 0 | 0 | 0 | 1047135 | 2865 | 200000 | 450000 | 252865 | 0 | 250000 | -50000 | -50000 | 0 | הקמת קירות תמך עקב בעיות בטיחות במרחב הציבורי. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 70 | 66 | 2238 | הגנת מצוקי הים | 7300000 | 7100000 | 200000 | 7100000 | 7084174 | 0 | 0 | 7084174 | 15826 | 200000 | 0 | 15826 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | עבודות עפר,בטיחות וגידור לטיפול במצוקים בחופי הים | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 71 | 67 | 2239 | מתיחת פנים בנווה עמל | 30000000 | 30000000 | 0 | 5500000 | 3340529 | 0 | 1951835 | 1951835 | 5292364 | 7636 | 2000000 | 22700000 | 207636 | 0 | 200000 | 1800000 | 1800000 | 0 | שדרוג שכונת נווה עמל כולל: כבישים, מפרצי חנייה, מדרכות, גינון, תאורה, שילוט וריהוט רחוב. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 72 | 68 | 2240 | מערכת מבוססת מצלמות לאכיפת חניה ונתצים | 13200000 | 13200000 | 0 | 4240000 | 3141090 | 0 | 695210 | 695210 | 3836300 | 13700 | 2000000 | 7350000 | 403700 | 0 | 390000 | 1610000 | 1675822 | -65822 | מערכת מבוססת מצלמות לאכיפת החנייה והנת"צים ברחבי העיר. מימון נתיבי איילון. | 720000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 73 | 69 | 2242 | נגישות אקוסטית 2021 | 93079 | 93079 | 0 | 93079 | 17667 | 0 | 0 | 0 | 17667 | 412 | 75000 | 0 | 75412 | 0 | 75000 | 0 | 0 | גנ"י זרובבל גליל ים אגמית. מימון מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 74 | 70 | 20020 | סל למערכות וצרכי בטחון | 2290000 | 960000 | 1330000 | 730000 | 750324 | 0 | 106848 | 106848 | 857172 | 2828 | 600000 | 830000 | -127172 | 230000 | 230000 | 100000 | 500000 | 410000 | 90000 | סל למערכות שונות ורכש לצרכי בטחון. מימון מ. הפנים. | 720000 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 75 | 71 | 20021 | שדרוג רחוב אלי לנדאו | 13000000 | 8000000 | 5000000 | 7000000 | 3832154 | 0 | 1543285 | 1543285 | 5375439 | 4561 | 0 | 7620000 | 1624561 | 0 | 1620000 | -1620000 | -1620000 | שדרוג רחוב אלי לנדאו כולל: כבישים, מפרצי חנייה, מדרכות, גינון, תאורה, שילוט וריהוט רחוב. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 76 | 72 | 20022 | רכישת טרקטור לחוף הים | 0 | 180000 | -180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | רכישת טרקטור לעבודות בחופים . סגירת תב"ר. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 77 | 73 | 20023 | רכישת נפת חול לחופי הרחצה | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | רכישת נפת חול לסינון וניקוי החול בחופי הרחצה לתמיכה בטיפול בארוע זיהום הים בזפת. מימון מ. הגנת הסביבה. | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 78 | 74 | 20027 | רכישת אופנוע ים 2021 | 82800 | 82800 | 0 | 82800 | 62950 | 0 | 0 | 0 | 62950 | 0 | 19850 | 0 | 19850 | 0 | 19850 | 0 | 0 | מימון מ. הפנים. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 79 | 75 | 20029 | שדרוג וחידוש רהוט רחוב ברחבי העיר | 3500000 | 2000000 | 1500000 | 1350000 | 1311285 | 0 | 0 | 1311285 | 8715 | 400000 | 1780000 | 38715 | 150000 | 150000 | 180000 | 220000 | 220000 | תקציב מסגרת.החלפת ושדרוג ריהוט הרחוב ברחבי העיר עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 848000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 80 | 76 | 20030 | שיפוצי מוס"ח ע"פ סקרים והערכות לפתיחת שנה"ל | 55050000 | 47850000 | 7200000 | 45150000 | 44532460 | 0 | 914652 | 914652 | 45447112 | 2888 | 9600000 | 0 | -297112 | 2700000 | 2700000 | 2400000 | 7200000 | 1450000 | 5139500 | 610500 | תקציב מסגרת של עבודות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים , התאמת מבנים ושדרוג גנ"י על פי תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. מימון מ. החינוך. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 81 | 77 | 20032 | שדרוג תאורה במגרשי אימונים באיצטדיון | 3560000 | 4850000 | -1290000 | 3560000 | 1237617 | 2308424 | 7561 | 2315985 | 3553602 | 6398 | 0 | 6398 | 0 | 0 | 0 | 0 | שדרוג תאורה במגרשי האצטדיון-החלפה לתאורת לד ,החלפת עמודים ומערכת בקרה לשליטה מרחוק. מימון מ. הספורט. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הספורט. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 82 | 78 | 20034 | בית ליצירה אומנותית - מועדון הנוער (דידה) | 4000000 | 4000000 | 0 | 3000000 | 1584796 | 0 | 0 | 1584796 | 15204 | 1400000 | 1000000 | 1415204 | 0 | 1400000 | 0 | 0 | עבודות שיפוץ במועדון הנוער (דידה) יוסף נבו 18 הכוללות : תקרות, רצפות, שרותים, שיפוץ בית הקפה, מערכות סאונד, הצטיידויות. מ. הפיס. | 828000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 83 | 79 | 20036 | הסבת מעון יום בנווה ישראל | 6372536 | 6375000 | -2464 | 6375000 | 6372536 | 0 | 0 | 6372536 | 0 | 0 | 2464 | 0 | 2464 | -2464 | -2464 | הקמת מעון יום במתנ"ס נווה ישראל.תוספת קומה והקמת 4 כיתות מעון, פיתוח הצטיידות ומיחשוב. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 84 | 80 | 20037 | שיפוץ הקונסרבטוריון יד התשעה | 2200000 | 2200000 | 0 | 2200000 | 2199700 | 0 | 0 | 0 | 2199700 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות שיפוץ הקונסבטוריון כ- 1,000מ"ר ב-2 קומות בשכונת יד התשעה .מימון מ. הפיס. הסתיים. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הפיס. | 826000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 85 | 81 | 20051 | שדרוג סוקולוב | 5600000 | 5050000 | 550000 | 5050000 | 2346404 | 0 | 1849763 | 1849763 | 4196167 | 3833 | 850000 | 550000 | 853833 | 0 | 850000 | 0 | 0 | שדרוג ופיתוח רח' סוקולוב הכולל החלפת תאורה,קרצוף שביל אופניים, ריצוף ושדרוג רחבת ביכנ"ס הגדול. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 86 | 82 | 20052 | שיפוץ משרדי לב העיר כולל מע"ש | 2820346 | 2820553 | -207 | 2820553 | 2820346 | 0 | 0 | 0 | 2820346 | 0 | 0 | 207 | 0 | 207 | -207 | -207 | שיפוץ כולל הצטיידות מבנה עירוני בבנין לב העיר למע"ש. הסתיים . סגירת תב"ר. | 930000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 87 | 83 | 20054 | בניית כיתת חינוך מיוחד | 1260000 | 1400000 | -140000 | 1400000 | 1251321 | 0 | 0 | 0 | 1251321 | 8679 | 0 | 148679 | 0 | 140000 | -140000 | -140000 | 0 | הסבת מבנה גנים לכיתות בי"ס ח"מ כולל הצטיידות. מימון חלקי מ. החינוך. ייסגר עם קבלת תקבול מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 88 | 84 | 20065 | מתנס נוף ים | 7600000 | 3200000 | 4400000 | 3200000 | 2001616 | 0 | 998375 | 998375 | 2999991 | 9 | 4600000 | 0 | 200009 | 0 | 200000 | 4400000 | 4400000 | 0 | עבודות שיפוץ המתנס הכולל שיפוץ קומה א' וב' , הנגשה , חיפוי חדש חוץ המבנה והצטיידות. | 824000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 89 | 85 | 20067 | שדרוג עמודי תאורה | 28000000 | 3500000 | 24500000 | 1500000 | 534744 | 207871 | 207871 | 742615 | 7385 | 1250000 | 26000000 | 757385 | 0 | 750000 | 500000 | 500000 | תוכנית רב שנתית שדרוג עמודי תאורה ברחבי העיר עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 743000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 90 | 86 | 20069 | ציוד הצלה ובטיחות 2022 | 33000 | 33000 | 0 | 33000 | 29043 | 0 | 3557 | 3557 | 32600 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. הפנים. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הפנים. | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 91 | 87 | 20070 | החלפת תאורה לתאורת לד באולמות הספורט | 450000 | 450000 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 220754 | 220754 | 220754 | 9246 | 220000 | 0 | 229246 | 0 | 220000 | 0 | 0 | החלפת תאורה ללדים באולמות הספורט עפ"י רשימה שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 92 | 88 | 20071 | רכישת אופנועי ים | 600000 | 450000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | רכישת אופנועי ים. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 93 | 89 | 20072 | התקנת מערכות תאורה led בעיר | 1000000 | 2000000 | -1000000 | 1000000 | 700769 | 0 | 5010 | 5010 | 705779 | 4221 | 290000 | 0 | 294221 | 0 | 290000 | 0 | 0 | התקנת מערכות תאורה לדים ברחבי העיר ע"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 743000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 94 | 90 | 20073 | נגישות אקוסטית 2022 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 59989 | 0 | 0 | 59989 | 11 | 240000 | 0 | 240011 | 0 | 240000 | 0 | 0 | מימון מ. החינוך. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 95 | 91 | 20074 | עבודות שיפוץ להסדרת יציבות המבנה נכס עירוני במגדל הצוק | 1500000 | 1500000 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 800000 | 700000 | -700000 | -700000 | 0 | 700000 | 700000 | עבודות שיפוץ במבנה של העיריה (משרדי רשות החופים) לאור מצב המבנה (קורוזיה) והמהווה סכנה . | 930000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 96 | 92 | 20086 | נגישות אקוסטית 2022 | 60000 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | נגישות אקוסטית כיתות בנעמי שמר ולב טוב. מימון מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 97 | 93 | 20088 | נגישות אקוסטית 2023 הנדסאים הרצליה | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | נגישות אקוסטית מימון מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 98 | 94 | 20089 | הקמת נישות לכלי אצירה/חומות/גדרות לחצרות | 1500000 | 1500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | הקמת נישות לכלי אצירה לטובת פינוי המדרכות עבור הולכי רגל ויצירת חזית אחידה במרחב הציבורי. בשיתוף האגודה לתרבות הדיור. | 848000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 99 | 95 | 20091 | עבודות פרוק והחלפת אסבסט | 1200000 | 500000 | 700000 | 500000 | 224455 | 0 | 275533 | 275533 | 499988 | 12 | 400000 | 300000 | 12 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | עבודות החלפת גגות וחלונות אסבסט במבני עיריה. | 870000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 100 | 96 | 20092 | עבודות טיפול במערכת מיזוג אוויר בנין העיריה | 530000 | 530000 | 0 | 530000 | 530000 | 0 | 0 | 530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות לשדרוג מערכת צ'ילרים ומערכת VRF בבנין העירייה. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 101 | 97 | 20094 | שדרוג תאורה באיצטדיון הרצליה | 2090000 | 2090000 | 0 | 2090000 | 1770879 | 319121 | 319121 | 2090000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -523000 | 0 | 523000 | שדרוג התאורה באיצטדיון העירוני. שינוי מימון מ. הספורט. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 102 | 98 | 20095 | שיקום המבנה המסחרי בנורדאו | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 299790 | 0 | 349994 | 349994 | 649784 | 216 | 350000 | 0 | 350216 | 0 | 350000 | 0 | 0 | עבודות שיקום ויציבות המבנה מרכז מסחרי נורדאו 1-3. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 103 | 99 | 20096 | עבודות התאמה במבנים המיועדים לדיור מורים | 2050000 | 2050000 | 0 | 2050000 | 1513333 | 0 | 448675 | 448675 | 1962008 | 2992 | 85000 | 0 | 87992 | 0 | 85000 | 0 | 0 | עבודות התאמת מבנים - פישמן 1 ,השרון 23 -עבור מורים. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 104 | 100 | 20100 | עבודות תאורה ותשתית נוף ים | 2010000 | 2100000 | -90000 | 2100000 | 2242 | 0 | 1974255 | 1974255 | 1976497 | 3503 | 30000 | 0 | 123503 | 0 | 120000 | -90000 | -90000 | 0 | עבודות תאורה ותשתית נוף ים. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 105 | 101 | 20104 | הקמת מרחבים מוגנים | 23200000 | 23200000 | 0 | 0 | 0 | 60652 | 60652 | 60652 | 4348 | 23135000 | 0 | -60652 | 5000000 | 5000000 | 4935000 | 18200000 | -5000000 | 23200000 | תקציב מסגרת להקמת ממ"דים במוס"ח, מבני ציבור וברחבי העיר. קרן ייעודית. שינוי מימון. | 720000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 106 | 102 | 20115 | פרויקטים תחבורתיים | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 4000000 | מסגרת עבודות עפ"י ת.ע. שתאושר ע"י הנהלת העיר, שדרוג כבישים במקביל לעבודות תאגיד המים, מדרכות. עבודות עפ"י החלטות וע. תנועה:תכנון והסדרי תנועה בטיחותיים, הסדרי חניה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 107 | 103 | 20116 | שדרוג מערב העיר ואזור התעסוקה | 5400000 | 5400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 4400000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | תאורה- הנשיא יצחק בן צבי - בין רחובות שבט מנשה לקרן היסוד)+ שלווה+ שבט מנשה ובן אליעזר , שדרוג מדרכות בנשיא יצחק בן צבי , שצ"פ הסדנאות. מתיחת פנים גלגלי הפלדה. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 108 | 104 | 20117 | שדרוג תשתיות תאורה במרכז העיר | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 1200000 | 0 | שדרוג תשתיות תאורה ברחובות ובגינות: מאזה , הכוזרי , הפרדסים, אחד העם . | 743000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 109 | 105 | 20118 | שילוט חופי רחצה | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | מימון מ. הפנים. | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 110 | 106 | 20119 | טרקטרון 2 פיקוח והצלה | 152000 | 152000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152000 | 0 | 152000 | מימון מ. הפנים. | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 111 | 107 | 20120 | ציוד הצלה ובטיחות | 263395 | 263395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263395 | 0 | 263395 | מימון מ. הפנים. | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 112 | 108 | 20121 | שדרוג תאורה בהרצליה הצעירה | 1700000 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | עבודות תאורה בהרצליה הצעירה- בילו גורדון ורבורג וברנר | 743000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 113 | 109 | 20122 | שיפוץ בית ראשונים | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | שיפוץ המבנה כולל הצטיידות. | 826000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 114 | 110 | 20123 | שיפוצים והצטיידות משרדי מרכזים קהילתיים | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | תשתיות חשמל תקשורת וריהוט משרדי מרכזים קהילתיים. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 115 | 110 | סה"כ מינהל תפעול | 940096894 | 823808906 | 116287988 | 659925203 | 596264862 | 4044440 | 33517082 | 37561522 | 633826384 | 295768 | 103786594 | 202188148 | 26098819 | 700000 | 10200000 | 10900000 | 36703051 | 67083543 | 8775568 | 22573844 | 0 | 23905000 | 0 | 11829131 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 116 | 940096894 | 116287988 | 633826384 | 26098819 | 36703051 | 67083543 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 2 | מינהל תפעול | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | אומדן לביצוע שנת 2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2022 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2022 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2022 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | תקציב נדרש 2023 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 5 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 6 | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 7 | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 8 | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 9 | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 10 | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 11 | 7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 12 | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 13 | 9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 14 | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 15 | 11 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 16 | 12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 17 | 13 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 18 | 14 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 19 | 15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 20 | 16 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 21 | 17 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 22 | 18 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 23 | 19 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 24 | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 25 | 21 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 26 | 22 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 27 | 23 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 28 | 24 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 29 | 25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 30 | 26 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 31 | 27 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 32 | 28 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 33 | 29 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 34 | 30 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 35 | 31 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 36 | 32 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 37 | 33 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 38 | 34 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 39 | 35 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 40 | 36 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 41 | 37 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 42 | 38 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 43 | 39 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 44 | 40 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 45 | 41 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 46 | 42 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 47 | 43 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 48 | 44 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 49 | 45 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 50 | 46 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 51 | 47 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 52 | 48 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 53 | 49 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 54 | 50 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 55 | 51 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 56 | 52 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 57 | 53 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 58 | 54 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 59 | 55 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 60 | 56 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 61 | 57 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 62 | 58 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 63 | 59 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 64 | 60 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 65 | 61 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 66 | 62 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 67 | 63 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 68 | 64 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 69 | 65 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 70 | 66 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 71 | 67 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 72 | 68 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 73 | 69 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 74 | 70 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 75 | 71 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 76 | 72 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 77 | 73 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 78 | 74 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 79 | 75 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 80 | 76 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 81 | 77 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 82 | 78 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 83 | 79 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 84 | 80 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 85 | 81 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 86 | 82 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 87 | 83 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 88 | 84 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 89 | 85 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 90 | 86 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 91 | 87 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 92 | 88 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 93 | 89 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 94 | 90 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 95 | 91 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 96 | 92 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 97 | 93 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 98 | 94 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 99 | 95 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 100 | 96 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 101 | 97 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 102 | 98 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 103 | 99 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 104 | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 105 | 101 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 106 | 102 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 107 | 103 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 108 | 104 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 109 | 105 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 110 | 105 | סה"כ מינהל תפעול | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | |||||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 2 | מינהל תפעול | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | אומדן לביצוע שנת 2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2022 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2022 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2022 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | תקציב נדרש 2023 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 5 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 6 | סה"כ פרק 61 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 7 | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 8 | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 9 | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 10 | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 11 | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 12 | 7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 13 | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 14 | סה"כ פרק 72 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 15 | 9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 16 | סה"כ פרק 73 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 17 | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 18 | 11 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 19 | 12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 20 | 13 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 21 | 14 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 22 | 15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 23 | 16 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 24 | 17 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 25 | 18 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 26 | 19 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 27 | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 28 | 21 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 29 | 22 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 30 | 23 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 31 | 24 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 32 | 25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 33 | 26 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 34 | 27 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 35 | 28 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 36 | 29 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 37 | סה"כ פרק 74 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 38 | 30 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 39 | 31 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 40 | 32 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 41 | 33 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 42 | 34 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 43 | 35 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 44 | 36 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 45 | 37 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 46 | 38 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 47 | 39 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 48 | 40 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 49 | 41 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 50 | 42 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 51 | 43 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 52 | 44 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 53 | 45 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 54 | 46 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 55 | 47 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 56 | 48 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 57 | סה"כ פרק 747 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 58 | 49 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 59 | סה"כ פרק 760 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 60 | 50 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 61 | סה"כ פרק 764 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 62 | 51 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 63 | 52 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 64 | 53 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 65 | 54 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 66 | 55 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 67 | 56 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 68 | 57 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 69 | 58 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 70 | 59 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 71 | 60 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 72 | 61 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 73 | 62 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 74 | 63 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 75 | 64 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 76 | 65 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 77 | 66 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 78 | 67 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 79 | 68 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 80 | 69 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 81 | 70 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 82 | 71 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 83 | 72 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 84 | 73 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 85 | 74 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 86 | 75 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 87 | 76 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 88 | 77 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 89 | 78 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 90 | 79 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 91 | סה"כ פרק 81 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 92 | 80 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 93 | 81 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 94 | 82 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 95 | 83 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 96 | 84 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 97 | 85 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 98 | 86 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 99 | 87 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 100 | 88 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 101 | סה"כ פרק 82 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 102 | 89 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 103 | 90 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 104 | 91 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 105 | סה"כ פרק 848 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 106 | 92 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 107 | 93 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 108 | סה"כ פרק 85 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 109 | 94 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 110 | 95 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 111 | 96 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 112 | 97 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 113 | 98 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 114 | סה"כ פרק 87 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 115 | 99 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 116 | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 117 | 101 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 118 | 102 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 119 | 103 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 120 | 104 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 121 | 105 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 122 | סה"כ פרק 93 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 123 | 105 | סה"כ מינהל תפעול | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | |||||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 124 | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 2 | מינהל תפעול | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 | אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2023 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2023 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2023 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2023 | תקציב נדרש 2024 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | ||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 5 | 1 | 1210 | חזיתות בתים שיפוץ | 130550000 | 118550000 | 12000000 | 116200000 | 111415805 | 0 | 0 | 111415805 | 4195 | 16780000 | 2350000 | 4784195 | 0 | 4780000 | 12000000 | 12000000 | שיפוץ חזיתות בתים כולל: פיתוח חצרות, חדרי מדרגות, מעלית (רכוש משותף). בשיתוף האגודה לתרבות הדיור. | 764000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 6 | 2 | 1247 | תכנון ייעוץ הנדסי "סל" | 10050000 | 9750000 | 300000 | 9750000 | 9382566 | 0 | 367286 | 367286 | 9749852 | 148 | 300000 | 0 | 148 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | סל לייעוץ וקידום תכנון הנדסי. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 7 | 3 | 1253 | שיפוץ מבני דת ציבוריים | 6600000 | 6100000 | 500000 | 6100000 | 5666747 | 0 | 412935 | 412935 | 6079682 | 318 | 520000 | 0 | 20318 | 0 | 20000 | 500000 | 500000 | סל לשיפוץ בתי כנסת עפ"י תוכנית שתוגש במהלך השנה. | 850000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 8 | 4 | 1254 | שיקום שדרוג,הקמה ונגישות גינות ציבוריות | 61872866 | 53372866 | 8500000 | 51372866 | 50975610 | 0 | 167636 | 167636 | 51143246 | 4620 | 2225000 | 8500000 | 229620 | 0 | 225000 | 2000000 | 2000000 | הקמה ושדרוג גינות ציבוריות:פיתוח, תשתיות שבילי גישה, הנגשה, תאורה, מע. השקייה, מתקני משחק, ריהוט גן, מתקני כושר, משטחי גומי וכל העבודות. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 9 | 5 | 1342 | הקמת גינות לכלבים | 6200000 | 4700000 | 1500000 | 3940000 | 3014312 | 0 | 918785 | 918785 | 3933097 | 6903 | 500000 | 1760000 | 6903 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | תב"ר מסגרת. גיבוש תוכנית לאיתור שטחים להקמת גינות כלבים ברחבי העיר בהתאם לבקשות תושבי העיר והקמתן. | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 10 | 6 | 1343 | סככות הצללה לגני משחקים | 8570000 | 7570000 | 1000000 | 7570000 | 7193339 | 0 | 153243 | 153243 | 7346582 | 3418 | 820000 | 400000 | 223418 | 0 | 220000 | 600000 | 600000 | הצללת אזורים של מתקני משחקים לנוחות הציבור. נחקק חוק חדש שאושר בוועדת הפנים המחייב את הרשויות להקים הצללות בגני משחקים. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 11 | 7 | 1416 | שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות | 5470000 | 4470000 | 1000000 | 4000000 | 4000429 | 0 | 0 | 4000429 | 4571 | 900000 | 565000 | -429 | 470000 | 470000 | 465000 | 435000 | 435000 | סל לשיפוץ כולל מזגנים ובינוי נכסים עירוניים. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 12 | 8 | 1435 | שדרוג וטיפול המרחב הציבורי | 45000000 | 42000000 | 3000000 | 38074320 | 37408587 | 0 | 747481 | 747481 | 38156068 | 3252 | 2115000 | 4725680 | -81748 | 300000 | 300000 | 215000 | 1900000 | 1900000 | עבודות במרחב הציבורי בשטחים ציבוריים בשכונות השונות ברחבי העיר כולל ריהוט רחוב , הצבת דפיבלירטורים ,פינוי אסבסט, טיפול בפסלים,קולרים עפ"י ת.עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 848500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 13 | 9 | 1477 | הצללות בי"ס וגנ"י ומתנס"ים | 9350000 | 9350000 | 0 | 8000000 | 5543143 | 410309 | 410309 | 5953452 | 1548 | 3395000 | 2046548 | 0 | 2045000 | -2045000 | -2045000 | הצללות קבועות מעל מגרשי ספורט עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 14 | 10 | 1489 | שדרוג כבישים מדרכות תשתיות | 66500000 | 68500000 | -2000000 | 66500000 | 61784558 | 0 | 3542813 | 3542813 | 65327371 | 2629 | 1170000 | 0 | 1172629 | 0 | 1170000 | 0 | 0 | סל לשדרוג כבישים במקביל לעבודת תאגיד המים ומדרכות ברחבי העיר עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. ראה תב"ר המשך מס' 20115. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 15 | 11 | 1504 | נטיעת עצים ברחבי העיר | 2500000 | 2500000 | 0 | 1800000 | 1793055 | 0 | 0 | 1793055 | 1945 | 305000 | 400000 | 6945 | 100000 | 100000 | 105000 | 200000 | 200000 | 0 | נטיעת עצים ברחבי העיר לרבות פתיחת ריצוף קיים במדרכה, והתקנת מגן סביב העץ במקרה הצורך. בהמשך להצעת החוק בנושא הצללת המרחב הציבורי, יאותרו שטחים נוספים לנטיעת עצים ברחבי העיר. | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 16 | 12 | 1560 | עבודות שונות בפארק הרצליה | 12785000 | 9060000 | 3725000 | 9060000 | 8852994 | 0 | 0 | 8852994 | 7006 | 1200000 | 2725000 | 207006 | 0 | 200000 | 1000000 | 1000000 | עבודות שונות בפארק בין היתר שיפוץ שרותים מרכזיים , מתקני משחק וברזיות ,חידוש מסלול גומי, תוספות עצים ושדרוגים שונים עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 17 | 13 | 1621 | שדרוג מקלטים ציבוריים | 6070000 | 6030000 | 40000 | 4400000 | 3545139 | 0 | 704913 | 704913 | 4250052 | 4948 | 1715000 | 100000 | 149948 | 150000 | 150000 | 295000 | 1420000 | 1420000 | סל עבודות איטום מקלטים עפ"י תוכנית ומערכת שליטה והגנה על מיקלטים בעיר. | 723000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 18 | 14 | 1680 | סקר עצים מסוכנים ברחבי העיר | 2700000 | 1700000 | 1000000 | 1600000 | 1547840 | 0 | 47258 | 47258 | 1595098 | 4902 | 450000 | 650000 | 4902 | 100000 | 100000 | 100000 | 350000 | 350000 | ביצוע סקר מקיף של כל העצים בעיר ע"י אגרונומים. זאת עפ"י דרישה מ. החקלאות עקב שינויי אקלים והזדקנות העצים במרחב הציבורי. | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 19 | 15 | 1848 | פרויקטים קטנים מינהל התפעול | 2000000 | 1900000 | 100000 | 1800000 | 1760675 | 0 | 13406 | 13406 | 1774081 | 919 | 225000 | 0 | 25919 | 0 | 25000 | 200000 | 200000 | סל לביצוע עבודות פרויקטים קטנים הנדרשים ע"י המינהל מעת לעת. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 20 | 16 | 1850 | תיקון ליקויים סקר כיבוי אש מוס"ח ועיריה | 14600000 | 14600000 | 0 | 6700000 | 6678072 | 0 | 0 | 6678072 | 1928 | 520000 | 7400000 | 21928 | 0 | 20000 | 500000 | 500000 | סל לעבודות הסדרת ליקויים כיבוי אש במוס"ח ובמוסדות עיריה לפי סקר. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 21 | 17 | 1883 | שיפוץ ותוספת בניה בי"ס בר אילן | 26215000 | 27245000 | -1030000 | 26215000 | 26214141 | 0 | 0 | 0 | 26214141 | 859 | 0 | 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | משטחי בטיחות, מתקני חצר,גינון, דשא סינטטי. הסתיים. ממתין לתקבול מ. החינוך. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 22 | 18 | 1887 | שיפוץ בי"ס מפתן ארז | 5200000 | 5200000 | 0 | 1760000 | 1396187 | 88157 | 0 | 88157 | 1484344 | 656 | 900000 | 2815000 | 275656 | 0 | 275000 | 625000 | 625000 | 0 | שלב ב' של עבודות שיפוצים יסודיים כולל עבודות הנגשה, פיר מעלית ומעלית. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 23 | 19 | 1899 | רכישת מיכלי אצירה לפסולת ומיחזור | 663752 | 670000 | -6248 | 670000 | 663752 | 0 | 0 | 0 | 663752 | 0 | 0 | 6248 | 0 | 6248 | -6248 | -6248 | רכישת מיכלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ומיחזור. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. | 870000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 24 | 20 | 1900 | התקנת מעלית בי"ס שז"ר | 600000 | 600000 | 0 | 600000 | 572915 | 0 | 0 | 0 | 572915 | 85 | 27000 | 27085 | 0 | 27000 | -27000 | -27000 | 0 | התקנת מעלית . מימון חלקי של משרד החינוך.הסתיים. ממתין לתקבול מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 25 | 21 | 1917 | מע. תאורה LED ברחבי העיר | 33701000 | 33701000 | 0 | 33701000 | 30359309 | 0 | 3210528 | 3210528 | 33569837 | 1163 | 130000 | 0 | 131163 | 0 | 130000 | 0 | 201613 | 0 | -201613 | סל להקמת ושדרוג תשתיות כולל עמודי תאורה והתקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת עפ"י תוכנית רב שנתית. שינוי מימון מ. הכלכלה והתעשיה. | 743000 | |||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 26 | 22 | 1947 | פיר מעלית ומעלית בנין המועצה הדתית כולל שיפוץ המרפסת ומדרגות | 2500000 | 2500000 | 0 | 2500000 | 1369144 | 0 | 1369144 | 856 | 1130000 | 0 | 1130856 | 0 | 1130000 | 0 | 128955 | 0 | -128955 | בנית פיר מעלית חיצוני בעקבות ביקורת של יועץ נגישות וקושי הנדסי לבנות את הפיר בתוך המבנה. כולל שיפוץ המרפסת והמדרגות. שינוי מימון מ. הדתות. | 850000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 27 | 23 | 1967 | התאמות נגישות מוסדות חינוך | 16629000 | 12929000 | 3700000 | 12029000 | 10922228 | 0 | 939753 | 939753 | 11861981 | 17019 | 3000000 | 1750000 | 167019 | 0 | 150000 | 2850000 | 2850000 | התקנת מעליות, שרותים ,רמפות בבי"ס עפ"י תוכנית רב שנתית. מימון מ. החינוך. ב - 2024 :נגישות אחיה, וולפסון, נתיב ומסגרת עבודות 400 אלשח. 2024:נגישות אחיה, וולפסון, נתיב ומסגרת עבודות. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 28 | 24 | 1968 | שדרוג המרחב הציבורי (בית קינן) | 1819923 | 2170000 | -350077 | 2170000 | 1819923 | 0 | 0 | 1819923 | 0 | 0 | 350077 | 0 | 350077 | -350077 | -350077 | מסגרת עבודות במרחב הציבורי. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. | 848500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 29 | 25 | 1970 | שיפוצים שונים מוס"ח | 32500000 | 32500000 | 0 | 32500000 | 32499902 | 0 | 0 | 0 | 32499902 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל עבודות שיפוצים במוס"ח והתאמת מבנים גנ"י. ייסגר עם קבלת תקבול מ. החינוך יביל יד גיורא. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 30 | 26 | 1973 | שילוט ברחבי העיר | 3250000 | 2500000 | 750000 | 2250000 | 2181760 | 0 | 51171 | 51171 | 2232931 | 69 | 67000 | 950000 | 17069 | 0 | 17000 | 50000 | 50000 | תוכנית אב לשילוט של כל סוגי השילוט בעיר . 2024 : כולל גינות ציבוריות מקומות מתקני משחק וכושר, שילוט רחוב הפניה למקלטים. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 31 | 27 | 2028 | שיפוץ מעבדת רובוטיקה בהנדסאים | 2434523 | 2435000 | -477 | 2435000 | 2434523 | 0 | 0 | 2434523 | 0 | 0 | 477 | 0 | 477 | -477 | -477 | עבודות חיפוי חיצוני עפ"י דרישת מינהל הנדסה. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 32 | 28 | 2030 | תיכון ראשונים | 46821977 | 31500000 | 15321977 | 16421977 | 10816571 | 271685 | 647230 | 918915 | 11735486 | 1491 | 85000 | 35000000 | 4686491 | 0 | 4685000 | -4600000 | -4600000 | 0 | 0 | פרויקט בניית אודיטוריום ,תוספת 6 כתות ו-2 ממ"דים ,שיפוץ כללי ומעלית כולל איטום גג אולם ספורט. שיפוץ חזיתות והצטיידות. מימון מ.החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 33 | 29 | 2037 | הקמת פינות מיחזור וגזם ברחבי העיר | 5000000 | 5000000 | 0 | 2300000 | 1381407 | 0 | 498918 | 498918 | 1880325 | 4675 | 415000 | 2700000 | 419675 | -200000 | -200000 | 215000 | 200000 | 200000 | הקמת פינות מיחזור ברחבי העיר המרכזות מיכלי אצירה לסוגים שונים של פסולת כגון: בקבוקים, זכוכית, נייר, אריזות ועוד. שדרוג מיכלי מיחזור לפי דגם אחיד . | 870000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 34 | 30 | 2038 | הסדרת שטחי מוס"ח ברחבי העיר | 7500000 | 6000000 | 1500000 | 5250000 | 5247440 | 0 | 0 | 5247440 | 2560 | 700000 | 1550000 | 2560 | 0 | 0 | 700000 | 700000 | המשך הסדרת שטחי בי"ס ,תוספת הסדרת שטחי גנ"י כולל: עצי הצללה, דשא סינטטי, מערכות השקייה חסכוניות במים והסדרת שטחים מוזנחים. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת עיר. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 35 | 31 | 2039 | הצבת קולרים ברחבי העיר | 535000 | 535000 | 0 | 535000 | 264008 | 0 | 80853 | 80853 | 344861 | 139 | 0 | 190000 | 190139 | 0 | 190000 | -190000 | -190000 | הצבת מתקני שתייה מקוררים כולל תשתיות ברחבי העיר לרווחת התושבים. חן סופיים. איחוד עם תב"ר 1435. | 760000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 36 | 32 | 2040 | ספורטק חידוש מתחם מתקני משחק | 2710000 | 2710000 | 0 | 1410000 | 1156514 | 0 | 0 | 1156514 | 3486 | 700000 | 850000 | 253486 | 0 | 250000 | 450000 | 450000 | החלפת מתחם מתקני משחק. ב - 2024 : מתקן נינג'ה בספורטק. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 37 | 33 | 2043 | פיתוח חופי רחצה | 20500000 | 18350000 | 2150000 | 14850000 | 15411264 | 56624 | 1202198 | 1258822 | 16670086 | 4914 | 3675000 | 150000 | -1820086 | 3000000 | 3000000 | 1175000 | 2500000 | 2500000 | סל עבודות פיתוח גידור,שדרוג והיערכות לקראת פתיחת עונת הרחצה ובמהלכה. עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 38 | 34 | 2044 | סככות צל חוף הכוכבים 2017 | 105000 | 105000 | 0 | 105000 | 56160 | 0 | 0 | 0 | 56160 | 40 | 48800 | 0 | 48840 | 0 | 48800 | 0 | 0 | מימון מ. הפנים. עבור רכישת 2 סככות נוספות הצללה לחוף הכוכבים. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 39 | 35 | 2047 | תחנת הצלה חוף הכוכבים 2017 | 170000 | 170000 | 0 | 170000 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. הפנים. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הפנים. | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 40 | 36 | 2063 | תוספת כיתות /חדרי ספח ברנדיס | 3100000 | 2500000 | 600000 | 2300000 | 664045 | 0 | 1554999 | 1554999 | 2219044 | 956 | 780000 | 100000 | 80956 | 0 | 80000 | 700000 | 700000 | 0 | תוספת כיתות וחדרי ספח בקומת המסד בבי"ס ברנדיס. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 41 | 37 | 2071 | נגישות אקוסטית מ.החינוך 2017 | 278080 | 300000 | -21920 | 300000 | 278080 | 0 | 0 | 0 | 278080 | 0 | 0 | 21920 | 0 | 21920 | -21920 | 20986 | -42906 | מימון מ. החינוך. ממתין לתקבול סופי. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 42 | 38 | 2091 | מרחבי למידה | 1360000 | 1360000 | 0 | 400000 | 160000 | 0 | 160000 | 0 | 1200000 | 240000 | 0 | 240000 | -240000 | 0 | -240000 | בניית מרחבי למידה ב - 17 בי"ס . מימון מלא מ. החינוך. עבר ממינהל חינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 43 | 39 | 2095 | ספירת מלאי וסימון הרכוש העירוני | 210000 | 210000 | 0 | 160000 | 114953 | 0 | 29835 | 29835 | 144788 | 5212 | 60000 | 0 | 15212 | 50000 | 50000 | 60000 | 0 | 0 | ספירת רכוש במוסדות חינוך ויחידות עירוניות וסימון הרכוש העירוני. | 610000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 44 | 40 | 2131 | חסכון,התייע' אנרגטית מוסח/ציבור | 7500000 | 7500000 | 0 | 4020000 | 3818396 | 0 | 178564 | 178564 | 3996960 | 3040 | 20000 | 3480000 | 23040 | 0 | 20000 | 0 | 1520000 | -1520000 | החלפת מזגנים והחלפת תאורה ללדים במוס"ח. מימון מ. הכלכלה והתעשיה. | 870000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 45 | 41 | 2133 | רכישת רכבים | 5150000 | 5150000 | 0 | 2950000 | 2669254 | 0 | 0 | 2669254 | 746 | 680000 | 1800000 | 280746 | 0 | 280000 | 400000 | 400000 | החלפת רכבים קיימים ,רכישת תוספת רכבים והתקנת עמדות טעינה עפ"י רשימה שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 930000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 46 | 42 | 2137 | ציוד הצלה ובטיחות 2019 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 49966 | 0 | 0 | 0 | 49966 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון מ. הפנים. ייסגר לאחר קבלת תקבול מ. הפנים. | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 47 | 43 | 2140 | נגישות אקוסטית 2019 מ. החינוך | 360000 | 360000 | 0 | 360000 | 283122 | 0 | 0 | 0 | 283122 | 0 | 76878 | 76878 | 0 | 76878 | -76878 | 0 | -76878 | מימון מ. החינוך. ייסגר עם קבלת תקבול מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 48 | 44 | 2154 | חסכון, התיעלות אנרגטית מוסח/ציבור 2020 | 10500000 | 10500000 | 0 | 750000 | 636412 | 0 | 33221 | 33221 | 669633 | 367 | 9830000 | 80367 | 0 | 80000 | -80000 | -80000 | החלפת מזגנים , החלפת תאורה ללדים ובקרת מבנים במוס"ח ובמוסדות עירוניים. חן סופיים. לקראת סגירה. | 870000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 49 | 45 | 2156 | הקמת יחידת חילוץ - הצטיידות | 2700000 | 2700000 | 0 | 800000 | 656759 | 0 | 89163 | 89163 | 745922 | 78 | 354000 | 1600000 | 54078 | 0 | 54000 | 300000 | 300000 | הצטיידות חד פעמית ליחידת חילוץ מתנדבים שעברו הכשרה בפיקוד העורף לתפקוד במצבי חרום ולמשמרות השכונה. | 720000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 50 | 46 | 2157 | התקנת חיבורים חיצוניים לגנרטורים מוסח/ציבור | 5200000 | 5200000 | 0 | 470000 | 98625 | 0 | 210104 | 210104 | 308729 | 1271 | 4890000 | 161271 | 0 | 160000 | -160000 | -160000 | התקנת חיבורים חיצוניים לגנרטורים במבני חינוך וציבור לשימוש בעת הצורך. חן סופיים. התב"ר לסגירה. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 51 | 47 | 2160 | עיצוב חדשני של כיתות האם | 210000 | 210000 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 210000 | 0 | 210000 | -210000 | -210000 | הקמת מרחבי למידה חדשניים בשכבת כיתות ז' בחט"ב רעות הכולל ריהוט ועיצוב פנים. התב"ר לסגירה. עבר ממינהל חינוך. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 52 | 48 | 2165 | שדרוג רחוב וינגייט | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות שדרוג ושיקום -גינון השקייה ופיתוח ברחוב וינגייט - בקטע שבין קדושי השואה ועד כיכר דה שליט. | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 53 | 49 | 2166 | שדרוג רחוב בן גוריון | 6200000 | 500000 | 5700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות שדרוג מדרכות , חשמל ושיקום שטחי הגינון לצידי הרחוב במקטעים שטרם שודרגו. (כניסה מרמת השרון). | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 54 | 50 | 2167 | הקמת סככות המתנה לאוטובוס כולל תשתיות | 1400000 | 1400000 | 0 | 100000 | 94686 | 0 | 0 | 94686 | 314 | 55000 | 1250000 | 5314 | 0 | 5000 | 50000 | 50000 | התקנת תאורה בתחנות אוטובוס ברחבי העיר שהקים מ.התחבורה וביצוע תשתיות לתחנות אוטובוס שיוצבו ע"י מ. התחבורה. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 55 | 51 | 2177 | תוכ. אב רב שנתית שיפוצים מוס"ח 2021 ואילך. | 12500000 | 12500000 | 0 | 12500000 | 12273451 | 0 | 0 | 12273451 | 0 | 226549 | 0 | 226549 | 0 | 226549 | 0 | 0 | סל עבודות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים , התאמת מבנים ושדרוג גנ"י . לקראת סיום. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 56 | 52 | 2178 | תיכון היובל | 15700000 | 15700000 | 0 | 1700000 | 1659121 | 0 | 0 | 0 | 1659121 | 879 | 40000 | 14000000 | 40879 | 0 | 40000 | 0 | 0 | שיפוץ בית הספר כולל הכשרת מעבדות קיימות לכיתות לימוד עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 57 | 53 | 2181 | טיפול במפגעי בטיחות במצוק | 1259000 | 1259000 | 0 | 1259000 | 1259000 | 0 | 0 | 0 | 1259000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ביצוע עבודות לטיפול במפגעי בטיחות במצוק. מימון מ. הפנים. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הפנים. | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 58 | 54 | 2184 | שיקום חזית מבנה דיור לקשיש | 2495000 | 2180000 | 315000 | 560000 | 43432 | 0 | 499979 | 499979 | 543411 | 16589 | 1500000 | 435000 | 16589 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | 0 | שיקום חזיתות בנין דיור לקשיש ברח' שמאי. שלב א' חזית דרומית בביצוע. | 930000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 59 | 55 | 2187 | בי"ס חלופי בפארק הרצליה | 9900000 | 10600000 | -700000 | 10600000 | 9895014 | 0 | 9895014 | 4986 | 0 | 704986 | -450000 | -450000 | 250000 | -250000 | -250000 | השלמת תכנון וביצוע הקמת בי"ס חלופי בפארק. מימון מ. החינוך.חן סופיים. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 60 | 56 | 2211 | בי"ס דמוקרטי- התאמת מבנה בפארק | 777009 | 800000 | -22991 | 800000 | 777009 | 0 | 0 | 777009 | 0 | 0 | 22991 | 0 | 22991 | -22991 | -22991 | התאמת מבנים בפארק לבי"ס דמוקרטי. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 61 | 57 | 2215 | נגישות אקוסטית 2020 מ. החינוך | 420000 | 420000 | 0 | 420000 | 396410 | 0 | 0 | 0 | 396410 | 0 | 23590 | 23590 | 0 | 23590 | -23590 | 0 | -23590 | נגישות אקוסטית גנ"י וכיתות בי"ס . מימון מ.החינוך. הקטנת תקציב. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 62 | 58 | 2216 | שיקום מבנה החינוך הימי במרינה | 7500000 | 7500000 | 0 | 7500000 | 3371250 | 1319550 | 2646247 | 3965797 | 7337047 | 2953 | 160000 | 0 | 162953 | 0 | 160000 | 0 | 0 | שיקום המבנה גג המבנה, שרותים ועבודות פיתוח. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 63 | 59 | 2221 | ציוד הצלה ובטיחות 2020 | 91304 | 91304 | 0 | 91304 | 91202 | 0 | 0 | 0 | 91202 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. הפנים. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הפנים. | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 64 | 60 | 2225 | נגישות אקוסטית 2020 מ. החינוך | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 73365 | 0 | 0 | 0 | 73365 | 16635 | 60000 | 76635 | 0 | 60000 | -60000 | 0 | -60000 | נגישות אקוסטית כיתות בי"ס בו צבי, ראשונים,ברנר . מימון מ.החינוך. הקטנת תקציב תיכון ראשונים. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 65 | 61 | 2226 | מיול וזיווד חופים 2020 מ.הפנים | 91304 | 91304 | 0 | 91304 | 76577 | 0 | 0 | 0 | 76577 | 14727 | 0 | 14727 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. הפנים. | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 66 | 62 | 2234 | נגישות אקוסטית 2021 מ.החינוך | 270000 | 270000 | 0 | 270000 | 197586 | 0 | 0 | 0 | 197586 | 2414 | 70000 | 0 | 72414 | 0 | 70000 | 0 | 0 | נגישות אקוסטית 9 כיתות. מימון מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 67 | 63 | 2235 | הקמת מבנים יבילים חדשים באיצטדיון | 3775000 | 3000000 | 775000 | 3000000 | 411258 | 0 | 2025303 | 2025303 | 2436561 | 3439 | 1335000 | 0 | 563439 | 0 | 560000 | 775000 | 70000 | 705000 | הקמת מבנים יבילים וממ"ד באיצטדיון כולל תשתיות ופיתוח דרכי גישה. ממ"ד מק. ייעודית. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 68 | 64 | 2236 | נגישות אקוסטית 2021 מ.החינוך | 180000 | 180000 | 0 | 180000 | 116522 | 0 | 0 | 0 | 116522 | 3478 | 60000 | 0 | 63478 | 0 | 60000 | 0 | 0 | נגישות אקוסטית .מימון מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 69 | 65 | 2237 | הקמת קירות תמך ברחבי העיר | 1700000 | 1700000 | 0 | 1300000 | 1047135 | 0 | 0 | 0 | 1047135 | 2865 | 200000 | 450000 | 252865 | 0 | 250000 | -50000 | -50000 | 0 | הקמת קירות תמך עקב בעיות בטיחות במרחב הציבורי. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 70 | 66 | 2238 | הגנת מצוקי הים | 7300000 | 7100000 | 200000 | 7100000 | 7084174 | 0 | 0 | 7084174 | 15826 | 200000 | 0 | 15826 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | עבודות עפר,בטיחות וגידור לטיפול במצוקים בחופי הים | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 71 | 67 | 2239 | מתיחת פנים בנווה עמל | 30000000 | 30000000 | 0 | 5500000 | 3340529 | 0 | 1951835 | 1951835 | 5292364 | 7636 | 2000000 | 22700000 | 207636 | 0 | 200000 | 1800000 | 1800000 | 0 | שדרוג שכונת נווה עמל כולל: כבישים, מפרצי חנייה, מדרכות, גינון, תאורה, שילוט וריהוט רחוב. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 72 | 68 | 2240 | מערכת מבוססת מצלמות לאכיפת חניה ונתצים | 13200000 | 13200000 | 0 | 4240000 | 3141090 | 0 | 695210 | 695210 | 3836300 | 13700 | 2000000 | 7350000 | 403700 | 0 | 390000 | 1610000 | 1675822 | -65822 | מערכת מבוססת מצלמות לאכיפת החנייה והנת"צים ברחבי העיר. מימון נתיבי איילון. | 720000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 73 | 69 | 2242 | נגישות אקוסטית 2021 | 93079 | 93079 | 0 | 93079 | 17667 | 0 | 0 | 0 | 17667 | 412 | 75000 | 0 | 75412 | 0 | 75000 | 0 | 0 | גנ"י זרובבל גליל ים אגמית. מימון מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 74 | 70 | 20020 | סל למערכות וצרכי בטחון | 2290000 | 960000 | 1330000 | 730000 | 750324 | 0 | 106848 | 106848 | 857172 | 2828 | 600000 | 830000 | -127172 | 230000 | 230000 | 100000 | 500000 | 410000 | 90000 | סל למערכות שונות ורכש לצרכי בטחון. מימון מ. הפנים. | 720000 | |||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 75 | 71 | 20021 | שדרוג רחוב אלי לנדאו | 13000000 | 8000000 | 5000000 | 7000000 | 3832154 | 0 | 1543285 | 1543285 | 5375439 | 4561 | 0 | 7620000 | 1624561 | 0 | 1620000 | -1620000 | -1620000 | שדרוג רחוב אלי לנדאו כולל: כבישים, מפרצי חנייה, מדרכות, גינון, תאורה, שילוט וריהוט רחוב. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 76 | 72 | 20022 | רכישת טרקטור לחוף הים | 0 | 180000 | -180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | רכישת טרקטור לעבודות בחופים . סגירת תב"ר. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 77 | 73 | 20023 | רכישת נפת חול לחופי הרחצה | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | רכישת נפת חול לסינון וניקוי החול בחופי הרחצה לתמיכה בטיפול בארוע זיהום הים בזפת. מימון מ. הגנת הסביבה. | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 78 | 74 | 20027 | רכישת אופנוע ים 2021 | 82800 | 82800 | 0 | 82800 | 62950 | 0 | 0 | 0 | 62950 | 0 | 19850 | 0 | 19850 | 0 | 19850 | 0 | 0 | מימון מ. הפנים. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 79 | 75 | 20029 | שדרוג וחידוש רהוט רחוב ברחבי העיר | 3500000 | 2000000 | 1500000 | 1350000 | 1311285 | 0 | 0 | 1311285 | 8715 | 400000 | 1780000 | 38715 | 150000 | 150000 | 180000 | 220000 | 220000 | תקציב מסגרת.החלפת ושדרוג ריהוט הרחוב ברחבי העיר עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 848000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 80 | 76 | 20030 | שיפוצי מוס"ח ע"פ סקרים והערכות לפתיחת שנה"ל | 55050000 | 47850000 | 7200000 | 45150000 | 44532460 | 0 | 914652 | 914652 | 45447112 | 2888 | 9600000 | 0 | -297112 | 2700000 | 2700000 | 2400000 | 7200000 | 1450000 | 5139500 | 610500 | תקציב מסגרת של עבודות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים , התאמת מבנים ושדרוג גנ"י על פי תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. מימון מ. החינוך. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 81 | 77 | 20032 | שדרוג תאורה במגרשי אימונים באיצטדיון | 3560000 | 4850000 | -1290000 | 3560000 | 1237617 | 2308424 | 7561 | 2315985 | 3553602 | 6398 | 0 | 6398 | 0 | 0 | 0 | 0 | שדרוג תאורה במגרשי האצטדיון-החלפה לתאורת לד ,החלפת עמודים ומערכת בקרה לשליטה מרחוק. מימון מ. הספורט. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הספורט. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 82 | 78 | 20034 | בית ליצירה אומנותית - מועדון הנוער (דידה) | 4000000 | 4000000 | 0 | 3000000 | 1584796 | 0 | 0 | 1584796 | 15204 | 1400000 | 1000000 | 1415204 | 0 | 1400000 | 0 | 0 | עבודות שיפוץ במועדון הנוער (דידה) יוסף נבו 18 הכוללות : תקרות, רצפות, שרותים, שיפוץ בית הקפה, מערכות סאונד, הצטיידויות. מ. הפיס. | 828000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 83 | 79 | 20036 | הסבת מעון יום בנווה ישראל | 6372536 | 6375000 | -2464 | 6375000 | 6372536 | 0 | 0 | 6372536 | 0 | 0 | 2464 | 0 | 2464 | -2464 | -2464 | הקמת מעון יום במתנ"ס נווה ישראל.תוספת קומה והקמת 4 כיתות מעון, פיתוח הצטיידות ומיחשוב. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 84 | 80 | 20037 | שיפוץ הקונסרבטוריון יד התשעה | 2200000 | 2200000 | 0 | 2200000 | 2199700 | 0 | 0 | 0 | 2199700 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות שיפוץ הקונסבטוריון כ- 1,000מ"ר ב-2 קומות בשכונת יד התשעה .מימון מ. הפיס. הסתיים. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הפיס. | 826000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 85 | 81 | 20051 | שדרוג סוקולוב | 5600000 | 5050000 | 550000 | 5050000 | 2346404 | 0 | 1849763 | 1849763 | 4196167 | 3833 | 850000 | 550000 | 853833 | 0 | 850000 | 0 | 0 | שדרוג ופיתוח רח' סוקולוב הכולל החלפת תאורה,קרצוף שביל אופניים, ריצוף ושדרוג רחבת ביכנ"ס הגדול. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 86 | 82 | 20052 | שיפוץ משרדי לב העיר כולל מע"ש | 2820346 | 2820553 | -207 | 2820553 | 2820346 | 0 | 0 | 0 | 2820346 | 0 | 0 | 207 | 0 | 207 | -207 | -207 | שיפוץ כולל הצטיידות מבנה עירוני בבנין לב העיר למע"ש. הסתיים . סגירת תב"ר. | 930000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 87 | 83 | 20054 | בניית כיתת חינוך מיוחד | 1260000 | 1400000 | -140000 | 1400000 | 1251321 | 0 | 0 | 0 | 1251321 | 8679 | 0 | 148679 | 0 | 140000 | -140000 | -140000 | 0 | הסבת מבנה גנים לכיתות בי"ס ח"מ כולל הצטיידות. מימון חלקי מ. החינוך. ייסגר עם קבלת תקבול מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 88 | 84 | 20065 | מתנס נוף ים | 7600000 | 3200000 | 4400000 | 3200000 | 2001616 | 0 | 998375 | 998375 | 2999991 | 9 | 4600000 | 0 | 200009 | 0 | 200000 | 4400000 | 4400000 | 0 | עבודות שיפוץ המתנס הכולל שיפוץ קומה א' וב' , הנגשה , חיפוי חדש חוץ המבנה והצטיידות. | 824000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 89 | 85 | 20067 | שדרוג עמודי תאורה | 28000000 | 3500000 | 24500000 | 1500000 | 534744 | 207871 | 207871 | 742615 | 7385 | 1250000 | 26000000 | 757385 | 0 | 750000 | 500000 | 500000 | תוכנית רב שנתית שדרוג עמודי תאורה ברחבי העיר עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 743000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 90 | 86 | 20069 | ציוד הצלה ובטיחות 2022 | 33000 | 33000 | 0 | 33000 | 29043 | 0 | 3557 | 3557 | 32600 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. הפנים. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הפנים. | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 91 | 87 | 20070 | החלפת תאורה לתאורת לד באולמות הספורט | 450000 | 450000 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 220754 | 220754 | 220754 | 9246 | 220000 | 0 | 229246 | 0 | 220000 | 0 | 0 | החלפת תאורה ללדים באולמות הספורט עפ"י רשימה שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 92 | 88 | 20071 | רכישת אופנועי ים | 600000 | 450000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | רכישת אופנועי ים. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 93 | 89 | 20072 | התקנת מערכות תאורה led בעיר | 1000000 | 2000000 | -1000000 | 1000000 | 700769 | 0 | 5010 | 5010 | 705779 | 4221 | 290000 | 0 | 294221 | 0 | 290000 | 0 | 0 | התקנת מערכות תאורה לדים ברחבי העיר ע"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 743000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 94 | 90 | 20073 | נגישות אקוסטית 2022 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 59989 | 0 | 0 | 59989 | 11 | 240000 | 0 | 240011 | 0 | 240000 | 0 | 0 | מימון מ. החינוך. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 95 | 91 | 20074 | עבודות שיפוץ להסדרת יציבות המבנה נכס עירוני במגדל הצוק | 1500000 | 1500000 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 800000 | 700000 | -700000 | -700000 | 0 | 700000 | 700000 | עבודות שיפוץ במבנה של העיריה (משרדי רשות החופים) לאור מצב המבנה (קורוזיה) והמהווה סכנה . | 930000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 96 | 92 | 20086 | נגישות אקוסטית 2022 | 60000 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | נגישות אקוסטית כיתות בנעמי שמר ולב טוב. מימון מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 97 | 93 | 20088 | נגישות אקוסטית 2023 הנדסאים הרצליה | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | נגישות אקוסטית מימון מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 98 | 94 | 20089 | הקמת נישות לכלי אצירה/חומות/גדרות לחצרות | 1500000 | 1500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | הקמת נישות לכלי אצירה לטובת פינוי המדרכות עבור הולכי רגל ויצירת חזית אחידה במרחב הציבורי. בשיתוף האגודה לתרבות הדיור. | 848000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 99 | 95 | 20091 | עבודות פרוק והחלפת אסבסט | 1200000 | 500000 | 700000 | 500000 | 224455 | 0 | 275533 | 275533 | 499988 | 12 | 400000 | 300000 | 12 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | עבודות החלפת גגות וחלונות אסבסט במבני עיריה. | 870000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 100 | 96 | 20092 | עבודות טיפול במערכת מיזוג אוויר בנין העיריה | 530000 | 530000 | 0 | 530000 | 530000 | 0 | 0 | 530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות לשדרוג מערכת צ'ילרים ומערכת VRF בבנין העירייה. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 101 | 97 | 20094 | שדרוג תאורה באיצטדיון הרצליה | 2090000 | 2090000 | 0 | 2090000 | 1770879 | 319121 | 319121 | 2090000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -523000 | 0 | 523000 | שדרוג התאורה באיצטדיון העירוני. שינוי מימון מ. הספורט. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 102 | 98 | 20095 | שיקום המבנה המסחרי בנורדאו | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 299790 | 0 | 349994 | 349994 | 649784 | 216 | 350000 | 0 | 350216 | 0 | 350000 | 0 | 0 | עבודות שיקום ויציבות המבנה מרכז מסחרי נורדאו 1-3. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 103 | 99 | 20096 | עבודות התאמה במבנים המיועדים לדיור מורים | 2050000 | 2050000 | 0 | 2050000 | 1513333 | 0 | 448675 | 448675 | 1962008 | 2992 | 85000 | 0 | 87992 | 0 | 85000 | 0 | 0 | עבודות התאמת מבנים - פישמן 1 ,השרון 23 -עבור מורים. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 104 | 100 | 20100 | עבודות תאורה ותשתית נוף ים | 2010000 | 2100000 | -90000 | 2100000 | 2242 | 0 | 1974255 | 1974255 | 1976497 | 3503 | 30000 | 0 | 123503 | 0 | 120000 | -90000 | -90000 | 0 | עבודות תאורה ותשתית נוף ים. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 105 | 101 | 20104 | הקמת מרחבים מוגנים | 23200000 | 23200000 | 0 | 0 | 0 | 60652 | 60652 | 60652 | 4348 | 23135000 | 0 | -60652 | 5000000 | 5000000 | 4935000 | 18200000 | -5000000 | 23200000 | תקציב מסגרת להקמת ממ"דים במוס"ח, מבני ציבור וברחבי העיר. קרן ייעודית. שינוי מימון. | 720000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 106 | 102 | 20115 | פרויקטים תחבורתיים | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 4000000 | מסגרת עבודות עפ"י ת.ע. שתאושר ע"י הנהלת העיר, שדרוג כבישים במקביל לעבודות תאגיד המים, מדרכות. עבודות עפ"י החלטות וע. תנועה:תכנון והסדרי תנועה בטיחותיים, הסדרי חניה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 107 | 103 | 20116 | שדרוג מערב העיר ואזור התעסוקה | 5400000 | 5400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 4400000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | תאורה- הנשיא יצחק בן צבי - בין רחובות שבט מנשה לקרן היסוד)+ שלווה+ שבט מנשה ובן אליעזר , שדרוג מדרכות בנשיא יצחק בן צבי , שצ"פ הסדנאות. מתיחת פנים גלגלי הפלדה. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 108 | 104 | 20117 | שדרוג תשתיות תאורה במרכז העיר | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 1200000 | 0 | שדרוג תשתיות תאורה ברחובות ובגינות: מאזה , הכוזרי , הפרדסים, אחד העם . | 743000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 109 | 105 | 20118 | שילוט חופי רחצה | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | מימון מ. הפנים. | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 110 | 106 | 20119 | טרקטרון 2 פיקוח והצלה | 152000 | 152000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152000 | 0 | 152000 | מימון מ. הפנים. | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 111 | 107 | 20120 | ציוד הצלה ובטיחות | 263395 | 263395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263395 | 0 | 263395 | מימון מ. הפנים. | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 112 | 108 | 20121 | שדרוג תאורה בהרצליה הצעירה | 1700000 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | עבודות תאורה בהרצליה הצעירה- בילו גורדון ורבורג וברנר | 743000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 113 | 109 | 20122 | שיפוץ בית ראשונים | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | שיפוץ המבנה כולל הצטיידות. | 826000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 114 | 110 | 20123 | שיפוצים והצטיידות משרדי מרכזים קהילתיים | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | תשתיות חשמל תקשורת וריהוט משרדי מרכזים קהילתיים. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 115 | 110 | סה"כ מינהל תפעול | 940096894 | 823808906 | 116287988 | 659925203 | 596264862 | 4044440 | 33517082 | 37561522 | 633826384 | 295768 | 103786594 | 202188148 | 26098819 | 700000 | 10200000 | 10900000 | 36703051 | 67083543 | 8775568 | 22573844 | 0 | 23905000 | 0 | 11829131 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 116 | 940096894 | 116287988 | 633826384 | 26098819 | 36703051 | 67083543 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 2 | מינהל תפעול | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 3 | מקורות מימון לפרויקט | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 | אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2023 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2023 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2023 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2023 | תקציב נדרש 2024 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | ||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 5 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 6 | 1 | 2095 | ספירת מלאי וסימון הרכוש העירוני | 210000 | 210000 | 0 | 160000 | 114953 | 0 | 29835 | 29835 | 144788 | 5212 | 60000 | 0 | 15212 | 50000 | 50000 | 60000 | 0 | 0 | ספירת רכוש במוסדות חינוך ויחידות עירוניות וסימון הרכוש העירוני. | 610000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 7 | סה"כ 61 | 210000 | 210000 | 0 | 160000 | 114953 | 0 | 29835 | 29835 | 144788 | 5212 | 60000 | 0 | 15212 | 50000 | 0 | 50000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 8 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 9 | 2 | 2156 | הקמת יחידת חילוץ - הצטיידות | 2700000 | 2700000 | 0 | 800000 | 656759 | 0 | 89163 | 89163 | 745922 | 78 | 354000 | 1600000 | 54078 | 0 | 54000 | 300000 | 300000 | הצטיידות חד פעמית ליחידת חילוץ מתנדבים שעברו הכשרה בפיקוד העורף לתפקוד במצבי חרום ולמשמרות השכונה. | 720000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 10 | 3 | 2240 | מערכת מבוססת מצלמות לאכיפת חניה ונתצים | 13200000 | 13200000 | 0 | 4240000 | 3141090 | 0 | 695210 | 695210 | 3836300 | 13700 | 2000000 | 7350000 | 403700 | 0 | 390000 | 1610000 | 1675822 | -65822 | מערכת מבוססת מצלמות לאכיפת החנייה והנת"צים ברחבי העיר. מימון נתיבי איילון. | 720000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 11 | 4 | 20020 | סל למערכות וצרכי בטחון | 2290000 | 960000 | 1330000 | 730000 | 750324 | 0 | 106848 | 106848 | 857172 | 2828 | 600000 | 830000 | -127172 | 230000 | 230000 | 100000 | 500000 | 410000 | 90000 | סל למערכות שונות ורכש לצרכי בטחון. מימון מ. הפנים. | 720000 | |||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 12 | 5 | 20104 | הקמת מרחבים מוגנים | 23200000 | 23200000 | 0 | 0 | 0 | 60652 | 60652 | 60652 | 4348 | 23135000 | 0 | -60652 | 5000000 | 5000000 | 4935000 | 18200000 | -5000000 | 23200000 | תקציב מסגרת להקמת ממ"דים במוס"ח, מבני ציבור וברחבי העיר. קרן ייעודית. שינוי מימון. | 720000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 13 | 6 | 1621 | שדרוג מקלטים ציבוריים | 6070000 | 6030000 | 40000 | 4400000 | 3545139 | 0 | 704913 | 704913 | 4250052 | 4948 | 1715000 | 100000 | 149948 | 150000 | 150000 | 295000 | 1420000 | 1420000 | סל עבודות איטום מקלטים עפ"י תוכנית ומערכת שליטה והגנה על מיקלטים בעיר. | 723000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 14 | סה"כ 72 | 47460000 | 46090000 | 1370000 | 10170000 | 8093312 | 0 | 1656786 | 1656786 | 9750098 | 25902 | 27804000 | 9880000 | 419902 | 0 | 5380000 | 5380000 | 5774000 | 22030000 | 0 | -1194178 | 0 | 23200000 | 0 | 24178 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 15 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 16 | 7 | 1247 | תכנון ייעוץ הנדסי "סל" | 10050000 | 9750000 | 300000 | 9750000 | 9382566 | 0 | 367286 | 367286 | 9749852 | 148 | 300000 | 0 | 148 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | סל לייעוץ וקידום תכנון הנדסי. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 17 | סה"כ 73 | 10050000 | 9750000 | 300000 | 9750000 | 9382566 | 0 | 367286 | 367286 | 9749852 | 148 | 300000 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 18 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 19 | 8 | 1489 | שדרוג כבישים מדרכות תשתיות | 66500000 | 68500000 | -2000000 | 66500000 | 61784558 | 0 | 3542813 | 3542813 | 65327371 | 2629 | 1170000 | 0 | 1172629 | 0 | 1170000 | 0 | 0 | סל לשדרוג כבישים במקביל לעבודת תאגיד המים ומדרכות ברחבי העיר עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. ראה תב"ר המשך מס' 20115. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 20 | 9 | 1848 | פרויקטים קטנים מינהל התפעול | 2000000 | 1900000 | 100000 | 1800000 | 1760675 | 0 | 13406 | 13406 | 1774081 | 919 | 225000 | 0 | 25919 | 0 | 25000 | 200000 | 200000 | סל לביצוע עבודות פרויקטים קטנים הנדרשים ע"י המינהל מעת לעת. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 21 | 10 | 1973 | שילוט ברחבי העיר | 3250000 | 2500000 | 750000 | 2250000 | 2181760 | 0 | 51171 | 51171 | 2232931 | 69 | 67000 | 950000 | 17069 | 0 | 17000 | 50000 | 50000 | תוכנית אב לשילוט של כל סוגי השילוט בעיר . 2024 : כולל גינות ציבוריות מקומות מתקני משחק וכושר, שילוט רחוב הפניה למקלטים. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 22 | 11 | 2167 | הקמת סככות המתנה לאוטובוס כולל תשתיות | 1400000 | 1400000 | 0 | 100000 | 94686 | 0 | 0 | 94686 | 314 | 55000 | 1250000 | 5314 | 0 | 5000 | 50000 | 50000 | התקנת תאורה בתחנות אוטובוס ברחבי העיר שהקים מ.התחבורה וביצוע תשתיות לתחנות אוטובוס שיוצבו ע"י מ. התחבורה. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 23 | 12 | 2237 | הקמת קירות תמך ברחבי העיר | 1700000 | 1700000 | 0 | 1300000 | 1047135 | 0 | 0 | 0 | 1047135 | 2865 | 200000 | 450000 | 252865 | 0 | 250000 | -50000 | -50000 | 0 | הקמת קירות תמך עקב בעיות בטיחות במרחב הציבורי. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 24 | 13 | 2239 | מתיחת פנים בנווה עמל | 30000000 | 30000000 | 0 | 5500000 | 3340529 | 0 | 1951835 | 1951835 | 5292364 | 7636 | 2000000 | 22700000 | 207636 | 0 | 200000 | 1800000 | 1800000 | 0 | שדרוג שכונת נווה עמל כולל: כבישים, מפרצי חנייה, מדרכות, גינון, תאורה, שילוט וריהוט רחוב. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 25 | 14 | 20021 | שדרוג רחוב אלי לנדאו | 13000000 | 8000000 | 5000000 | 7000000 | 3832154 | 0 | 1543285 | 1543285 | 5375439 | 4561 | 0 | 7620000 | 1624561 | 0 | 1620000 | -1620000 | -1620000 | שדרוג רחוב אלי לנדאו כולל: כבישים, מפרצי חנייה, מדרכות, גינון, תאורה, שילוט וריהוט רחוב. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 26 | 15 | 20051 | שדרוג סוקולוב | 5600000 | 5050000 | 550000 | 5050000 | 2346404 | 0 | 1849763 | 1849763 | 4196167 | 3833 | 850000 | 550000 | 853833 | 0 | 850000 | 0 | 0 | שדרוג ופיתוח רח' סוקולוב הכולל החלפת תאורה,קרצוף שביל אופניים, ריצוף ושדרוג רחבת ביכנ"ס הגדול. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 27 | 16 | 20100 | עבודות תאורה ותשתית נוף ים | 2010000 | 2100000 | -90000 | 2100000 | 2242 | 0 | 1974255 | 1974255 | 1976497 | 3503 | 30000 | 0 | 123503 | 0 | 120000 | -90000 | -90000 | 0 | עבודות תאורה ותשתית נוף ים. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 28 | 17 | 20115 | פרויקטים תחבורתיים | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 4000000 | מסגרת עבודות עפ"י ת.ע. שתאושר ע"י הנהלת העיר, שדרוג כבישים במקביל לעבודות תאגיד המים, מדרכות. עבודות עפ"י החלטות וע. תנועה:תכנון והסדרי תנועה בטיחותיים, הסדרי חניה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 29 | 18 | 20116 | שדרוג מערב העיר ואזור התעסוקה | 5400000 | 5400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 4400000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | תאורה- הנשיא יצחק בן צבי - בין רחובות שבט מנשה לקרן היסוד)+ שלווה+ שבט מנשה ובן אליעזר , שדרוג מדרכות בנשיא יצחק בן צבי , שצ"פ הסדנאות. מתיחת פנים גלגלי הפלדה. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 30 | 19 | 1917 | מע. תאורה LED ברחבי העיר | 33701000 | 33701000 | 0 | 33701000 | 30359309 | 0 | 3210528 | 3210528 | 33569837 | 1163 | 130000 | 0 | 131163 | 0 | 130000 | 0 | 201613 | 0 | -201613 | סל להקמת ושדרוג תשתיות כולל עמודי תאורה והתקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת עפ"י תוכנית רב שנתית. שינוי מימון מ. הכלכלה והתעשיה. | 743000 | |||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 31 | 20 | 20067 | שדרוג עמודי תאורה | 28000000 | 3500000 | 24500000 | 1500000 | 534744 | 207871 | 207871 | 742615 | 7385 | 1250000 | 26000000 | 757385 | 0 | 750000 | 500000 | 500000 | תוכנית רב שנתית שדרוג עמודי תאורה ברחבי העיר עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 743000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 32 | 21 | 20072 | התקנת מערכות תאורה led בעיר | 1000000 | 2000000 | -1000000 | 1000000 | 700769 | 0 | 5010 | 5010 | 705779 | 4221 | 290000 | 0 | 294221 | 0 | 290000 | 0 | 0 | התקנת מערכות תאורה לדים ברחבי העיר ע"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 743000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 33 | 22 | 20117 | שדרוג תשתיות תאורה במרכז העיר | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 1200000 | 0 | שדרוג תשתיות תאורה ברחובות ובגינות: מאזה , הכוזרי , הפרדסים, אחד העם . | 743000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 34 | 23 | 20121 | שדרוג תאורה בהרצליה הצעירה | 1700000 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | עבודות תאורה בהרצליה הצעירה- בילו גורדון ורבורג וברנר | 743000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 35 | 24 | 1254 | שיקום שדרוג,הקמה ונגישות גינות ציבוריות | 61872866 | 53372866 | 8500000 | 51372866 | 50975610 | 0 | 167636 | 167636 | 51143246 | 4620 | 2225000 | 8500000 | 229620 | 0 | 225000 | 2000000 | 2000000 | הקמה ושדרוג גינות ציבוריות:פיתוח, תשתיות שבילי גישה, הנגשה, תאורה, מע. השקייה, מתקני משחק, ריהוט גן, מתקני כושר, משטחי גומי וכל העבודות. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 36 | 25 | 1342 | הקמת גינות לכלבים | 6200000 | 4700000 | 1500000 | 3940000 | 3014312 | 0 | 918785 | 918785 | 3933097 | 6903 | 500000 | 1760000 | 6903 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | תב"ר מסגרת. גיבוש תוכנית לאיתור שטחים להקמת גינות כלבים ברחבי העיר בהתאם לבקשות תושבי העיר והקמתן. | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 37 | 26 | 1343 | סככות הצללה לגני משחקים | 8570000 | 7570000 | 1000000 | 7570000 | 7193339 | 0 | 153243 | 153243 | 7346582 | 3418 | 820000 | 400000 | 223418 | 0 | 220000 | 600000 | 600000 | הצללת אזורים של מתקני משחקים לנוחות הציבור. נחקק חוק חדש שאושר בוועדת הפנים המחייב את הרשויות להקים הצללות בגני משחקים. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 38 | 27 | 1504 | נטיעת עצים ברחבי העיר | 2500000 | 2500000 | 0 | 1800000 | 1793055 | 0 | 0 | 1793055 | 1945 | 305000 | 400000 | 6945 | 100000 | 100000 | 105000 | 200000 | 200000 | 0 | נטיעת עצים ברחבי העיר לרבות פתיחת ריצוף קיים במדרכה, והתקנת מגן סביב העץ במקרה הצורך. בהמשך להצעת החוק בנושא הצללת המרחב הציבורי, יאותרו שטחים נוספים לנטיעת עצים ברחבי העיר. | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 39 | 28 | 1560 | עבודות שונות בפארק הרצליה | 12785000 | 9060000 | 3725000 | 9060000 | 8852994 | 0 | 0 | 8852994 | 7006 | 1200000 | 2725000 | 207006 | 0 | 200000 | 1000000 | 1000000 | עבודות שונות בפארק בין היתר שיפוץ שרותים מרכזיים , מתקני משחק וברזיות ,חידוש מסלול גומי, תוספות עצים ושדרוגים שונים עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 40 | 29 | 1680 | סקר עצים מסוכנים ברחבי העיר | 2700000 | 1700000 | 1000000 | 1600000 | 1547840 | 0 | 47258 | 47258 | 1595098 | 4902 | 450000 | 650000 | 4902 | 100000 | 100000 | 100000 | 350000 | 350000 | ביצוע סקר מקיף של כל העצים בעיר ע"י אגרונומים. זאת עפ"י דרישה מ. החקלאות עקב שינויי אקלים והזדקנות העצים במרחב הציבורי. | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 41 | 30 | 2165 | שדרוג רחוב וינגייט | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות שדרוג ושיקום -גינון השקייה ופיתוח ברחוב וינגייט - בקטע שבין קדושי השואה ועד כיכר דה שליט. | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 42 | 31 | 2166 | שדרוג רחוב בן גוריון | 6200000 | 500000 | 5700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות שדרוג מדרכות , חשמל ושיקום שטחי הגינון לצידי הרחוב במקטעים שטרם שודרגו. (כניסה מרמת השרון). | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 43 | סה"כ 74 | 303288866 | 241353866 | 61935000 | 203143866 | 181362115 | 0 | 15636859 | 15636859 | 196998974 | 67892 | 18467000 | 87755000 | 6144892 | 200000 | 0 | 200000 | 6277000 | 12190000 | 5261613 | 7130000 | 0 | 0 | 0 | -201613 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 44 | 747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 45 | 32 | 2043 | פיתוח חופי רחצה | 20500000 | 18350000 | 2150000 | 14850000 | 15411264 | 56624 | 1202198 | 1258822 | 16670086 | 4914 | 3675000 | 150000 | -1820086 | 3000000 | 3000000 | 1175000 | 2500000 | 2500000 | סל עבודות פיתוח גידור,שדרוג והיערכות לקראת פתיחת עונת הרחצה ובמהלכה. עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 46 | 33 | 2044 | סככות צל חוף הכוכבים 2017 | 105000 | 105000 | 0 | 105000 | 56160 | 0 | 0 | 0 | 56160 | 40 | 48800 | 0 | 48840 | 0 | 48800 | 0 | 0 | מימון מ. הפנים. עבור רכישת 2 סככות נוספות הצללה לחוף הכוכבים. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 47 | 34 | 2047 | תחנת הצלה חוף הכוכבים 2017 | 170000 | 170000 | 0 | 170000 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. הפנים. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הפנים. | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 48 | 35 | 2137 | ציוד הצלה ובטיחות 2019 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 49966 | 0 | 0 | 0 | 49966 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון מ. הפנים. ייסגר לאחר קבלת תקבול מ. הפנים. | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 49 | 36 | 2181 | טיפול במפגעי בטיחות במצוק | 1259000 | 1259000 | 0 | 1259000 | 1259000 | 0 | 0 | 0 | 1259000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ביצוע עבודות לטיפול במפגעי בטיחות במצוק. מימון מ. הפנים. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הפנים. | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 50 | 37 | 2221 | ציוד הצלה ובטיחות 2020 | 91304 | 91304 | 0 | 91304 | 91202 | 0 | 0 | 0 | 91202 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. הפנים. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הפנים. | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 51 | 38 | 2226 | מיול וזיווד חופים 2020 מ.הפנים | 91304 | 91304 | 0 | 91304 | 76577 | 0 | 0 | 0 | 76577 | 14727 | 0 | 14727 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. הפנים. | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 52 | 39 | 2238 | הגנת מצוקי הים | 7300000 | 7100000 | 200000 | 7100000 | 7084174 | 0 | 0 | 7084174 | 15826 | 200000 | 0 | 15826 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | עבודות עפר,בטיחות וגידור לטיפול במצוקים בחופי הים | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 53 | 40 | 20022 | רכישת טרקטור לחוף הים | 0 | 180000 | -180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | רכישת טרקטור לעבודות בחופים . סגירת תב"ר. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 54 | 41 | 20023 | רכישת נפת חול לחופי הרחצה | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | רכישת נפת חול לסינון וניקוי החול בחופי הרחצה לתמיכה בטיפול בארוע זיהום הים בזפת. מימון מ. הגנת הסביבה. | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 55 | 42 | 20027 | רכישת אופנוע ים 2021 | 82800 | 82800 | 0 | 82800 | 62950 | 0 | 0 | 0 | 62950 | 0 | 19850 | 0 | 19850 | 0 | 19850 | 0 | 0 | מימון מ. הפנים. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 56 | 43 | 20069 | ציוד הצלה ובטיחות 2022 | 33000 | 33000 | 0 | 33000 | 29043 | 0 | 3557 | 3557 | 32600 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. הפנים. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הפנים. | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 57 | 44 | 20071 | רכישת אופנועי ים | 600000 | 450000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | רכישת אופנועי ים. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 58 | 45 | 20118 | שילוט חופי רחצה | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | מימון מ. הפנים. | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 59 | 46 | 20119 | טרקטרון 2 פיקוח והצלה | 152000 | 152000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152000 | 0 | 152000 | מימון מ. הפנים. | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 60 | 47 | 20120 | ציוד הצלה ובטיחות | 263395 | 263395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263395 | 0 | 263395 | מימון מ. הפנים. | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 61 | סה"כ 747 | 30947803 | 28162408 | 2785395 | 24032408 | 24290336 | 56624 | 1405755 | 1462379 | 25752715 | 36043 | 4409045 | 750000 | -1720307 | 0 | 3000000 | 3000000 | 1243650 | 3165395 | 0 | 2700000 | 0 | 0 | 0 | 465395 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 62 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 63 | 48 | 2039 | הצבת קולרים ברחבי העיר | 535000 | 535000 | 0 | 535000 | 264008 | 0 | 80853 | 80853 | 344861 | 139 | 0 | 190000 | 190139 | 0 | 190000 | -190000 | -190000 | הצבת מתקני שתייה מקוררים כולל תשתיות ברחבי העיר לרווחת התושבים. חן סופיים. איחוד עם תב"ר 1435. | 760000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 64 | סה"כ 76 | 535000 | 535000 | 0 | 535000 | 264008 | 0 | 80853 | 80853 | 344861 | 139 | 0 | 190000 | 190139 | 0 | 0 | 0 | 190000 | -190000 | 0 | -190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 65 | 764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 66 | 49 | 1210 | חזיתות בתים שיפוץ | 130550000 | 118550000 | 12000000 | 116200000 | 111415805 | 0 | 0 | 111415805 | 4195 | 16780000 | 2350000 | 4784195 | 0 | 4780000 | 12000000 | 12000000 | שיפוץ חזיתות בתים כולל: פיתוח חצרות, חדרי מדרגות, מעלית (רכוש משותף). בשיתוף האגודה לתרבות הדיור. | 764000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 67 | סה"כ 764 | 130550000 | 118550000 | 12000000 | 116200000 | 111415805 | 0 | 0 | 0 | 111415805 | 4195 | 16780000 | 2350000 | 4784195 | 0 | 0 | 0 | 4780000 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000000 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 68 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 69 | 50 | 1477 | הצללות בי"ס וגנ"י ומתנס"ים | 9350000 | 9350000 | 0 | 8000000 | 5543143 | 410309 | 410309 | 5953452 | 1548 | 3395000 | 2046548 | 0 | 2045000 | -2045000 | -2045000 | הצללות קבועות מעל מגרשי ספורט עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 70 | 51 | 1850 | תיקון ליקויים סקר כיבוי אש מוס"ח ועיריה | 14600000 | 14600000 | 0 | 6700000 | 6678072 | 0 | 0 | 6678072 | 1928 | 520000 | 7400000 | 21928 | 0 | 20000 | 500000 | 500000 | סל לעבודות הסדרת ליקויים כיבוי אש במוס"ח ובמוסדות עיריה לפי סקר. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 71 | 52 | 1883 | שיפוץ ותוספת בניה בי"ס בר אילן | 26215000 | 27245000 | -1030000 | 26215000 | 26214141 | 0 | 0 | 0 | 26214141 | 859 | 0 | 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | משטחי בטיחות, מתקני חצר,גינון, דשא סינטטי. הסתיים. ממתין לתקבול מ. החינוך. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 72 | 53 | 1887 | שיפוץ בי"ס מפתן ארז | 5200000 | 5200000 | 0 | 1760000 | 1396187 | 88157 | 0 | 88157 | 1484344 | 656 | 900000 | 2815000 | 275656 | 0 | 275000 | 625000 | 625000 | 0 | שלב ב' של עבודות שיפוצים יסודיים כולל עבודות הנגשה, פיר מעלית ומעלית. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 73 | 54 | 1900 | התקנת מעלית בי"ס שז"ר | 600000 | 600000 | 0 | 600000 | 572915 | 0 | 0 | 0 | 572915 | 85 | 27000 | 27085 | 0 | 27000 | -27000 | -27000 | 0 | התקנת מעלית . מימון חלקי של משרד החינוך.הסתיים. ממתין לתקבול מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 74 | 55 | 1967 | התאמות נגישות מוסדות חינוך | 16629000 | 12929000 | 3700000 | 12029000 | 10922228 | 0 | 939753 | 939753 | 11861981 | 17019 | 3000000 | 1750000 | 167019 | 0 | 150000 | 2850000 | 2850000 | התקנת מעליות, שרותים ,רמפות בבי"ס עפ"י תוכנית רב שנתית. מימון מ. החינוך. ב - 2024 :נגישות אחיה, וולפסון, נתיב ומסגרת עבודות 400 אלשח. 2024:נגישות אחיה, וולפסון, נתיב ומסגרת עבודות. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 75 | 56 | 1970 | שיפוצים שונים מוס"ח | 32500000 | 32500000 | 0 | 32500000 | 32499902 | 0 | 0 | 0 | 32499902 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל עבודות שיפוצים במוס"ח והתאמת מבנים גנ"י. ייסגר עם קבלת תקבול מ. החינוך יביל יד גיורא. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 76 | 57 | 2028 | שיפוץ מעבדת רובוטיקה בהנדסאים | 2434523 | 2435000 | -477 | 2435000 | 2434523 | 0 | 0 | 2434523 | 0 | 0 | 477 | 0 | 477 | -477 | -477 | עבודות חיפוי חיצוני עפ"י דרישת מינהל הנדסה. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 77 | 58 | 2030 | תיכון ראשונים | 46821977 | 31500000 | 15321977 | 16421977 | 10816571 | 271685 | 647230 | 918915 | 11735486 | 1491 | 85000 | 35000000 | 4686491 | 0 | 4685000 | -4600000 | -4600000 | 0 | 0 | פרויקט בניית אודיטוריום ,תוספת 6 כתות ו-2 ממ"דים ,שיפוץ כללי ומעלית כולל איטום גג אולם ספורט. שיפוץ חזיתות והצטיידות. מימון מ.החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 78 | 59 | 2038 | הסדרת שטחי מוס"ח ברחבי העיר | 7500000 | 6000000 | 1500000 | 5250000 | 5247440 | 0 | 0 | 5247440 | 2560 | 700000 | 1550000 | 2560 | 0 | 0 | 700000 | 700000 | המשך הסדרת שטחי בי"ס ,תוספת הסדרת שטחי גנ"י כולל: עצי הצללה, דשא סינטטי, מערכות השקייה חסכוניות במים והסדרת שטחים מוזנחים. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת עיר. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 79 | 60 | 2063 | תוספת כיתות /חדרי ספח ברנדיס | 3100000 | 2500000 | 600000 | 2300000 | 664045 | 0 | 1554999 | 1554999 | 2219044 | 956 | 780000 | 100000 | 80956 | 0 | 80000 | 700000 | 700000 | 0 | תוספת כיתות וחדרי ספח בקומת המסד בבי"ס ברנדיס. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 80 | 61 | 2071 | נגישות אקוסטית מ.החינוך 2017 | 278080 | 300000 | -21920 | 300000 | 278080 | 0 | 0 | 0 | 278080 | 0 | 0 | 21920 | 0 | 21920 | -21920 | 20986 | -42906 | מימון מ. החינוך. ממתין לתקבול סופי. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 81 | 62 | 2091 | מרחבי למידה | 1360000 | 1360000 | 0 | 400000 | 160000 | 0 | 160000 | 0 | 1200000 | 240000 | 0 | 240000 | -240000 | 0 | -240000 | בניית מרחבי למידה ב - 17 בי"ס . מימון מלא מ. החינוך. עבר ממינהל חינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 82 | 63 | 2140 | נגישות אקוסטית 2019 מ. החינוך | 360000 | 360000 | 0 | 360000 | 283122 | 0 | 0 | 0 | 283122 | 0 | 76878 | 76878 | 0 | 76878 | -76878 | 0 | -76878 | מימון מ. החינוך. ייסגר עם קבלת תקבול מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 83 | 64 | 2157 | התקנת חיבורים חיצוניים לגנרטורים מוסח/ציבור | 5200000 | 5200000 | 0 | 470000 | 98625 | 0 | 210104 | 210104 | 308729 | 1271 | 4890000 | 161271 | 0 | 160000 | -160000 | -160000 | התקנת חיבורים חיצוניים לגנרטורים במבני חינוך וציבור לשימוש בעת הצורך. חן סופיים. התב"ר לסגירה. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 84 | 65 | 2160 | עיצוב חדשני של כיתות האם | 210000 | 210000 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 210000 | 0 | 210000 | -210000 | -210000 | הקמת מרחבי למידה חדשניים בשכבת כיתות ז' בחט"ב רעות הכולל ריהוט ועיצוב פנים. התב"ר לסגירה. עבר ממינהל חינוך. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 85 | 66 | 2177 | תוכ. אב רב שנתית שיפוצים מוס"ח 2021 ואילך. | 12500000 | 12500000 | 0 | 12500000 | 12273451 | 0 | 0 | 12273451 | 0 | 226549 | 0 | 226549 | 0 | 226549 | 0 | 0 | סל עבודות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים , התאמת מבנים ושדרוג גנ"י . לקראת סיום. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 86 | 67 | 2178 | תיכון היובל | 15700000 | 15700000 | 0 | 1700000 | 1659121 | 0 | 0 | 0 | 1659121 | 879 | 40000 | 14000000 | 40879 | 0 | 40000 | 0 | 0 | שיפוץ בית הספר כולל הכשרת מעבדות קיימות לכיתות לימוד עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 87 | 68 | 2187 | בי"ס חלופי בפארק הרצליה | 9900000 | 10600000 | -700000 | 10600000 | 9895014 | 0 | 9895014 | 4986 | 0 | 704986 | -450000 | -450000 | 250000 | -250000 | -250000 | השלמת תכנון וביצוע הקמת בי"ס חלופי בפארק. מימון מ. החינוך.חן סופיים. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 88 | 69 | 2211 | בי"ס דמוקרטי- התאמת מבנה בפארק | 777009 | 800000 | -22991 | 800000 | 777009 | 0 | 0 | 777009 | 0 | 0 | 22991 | 0 | 22991 | -22991 | -22991 | התאמת מבנים בפארק לבי"ס דמוקרטי. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 89 | 70 | 2215 | נגישות אקוסטית 2020 מ. החינוך | 420000 | 420000 | 0 | 420000 | 396410 | 0 | 0 | 0 | 396410 | 0 | 23590 | 23590 | 0 | 23590 | -23590 | 0 | -23590 | נגישות אקוסטית גנ"י וכיתות בי"ס . מימון מ.החינוך. הקטנת תקציב. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 90 | 71 | 2216 | שיקום מבנה החינוך הימי במרינה | 7500000 | 7500000 | 0 | 7500000 | 3371250 | 1319550 | 2646247 | 3965797 | 7337047 | 2953 | 160000 | 0 | 162953 | 0 | 160000 | 0 | 0 | שיקום המבנה גג המבנה, שרותים ועבודות פיתוח. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 91 | 72 | 2225 | נגישות אקוסטית 2020 מ. החינוך | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 73365 | 0 | 0 | 0 | 73365 | 16635 | 60000 | 76635 | 0 | 60000 | -60000 | 0 | -60000 | נגישות אקוסטית כיתות בי"ס בו צבי, ראשונים,ברנר . מימון מ.החינוך. הקטנת תקציב תיכון ראשונים. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 92 | 73 | 2234 | נגישות אקוסטית 2021 מ.החינוך | 270000 | 270000 | 0 | 270000 | 197586 | 0 | 0 | 0 | 197586 | 2414 | 70000 | 0 | 72414 | 0 | 70000 | 0 | 0 | נגישות אקוסטית 9 כיתות. מימון מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 93 | 74 | 2236 | נגישות אקוסטית 2021 מ.החינוך | 180000 | 180000 | 0 | 180000 | 116522 | 0 | 0 | 0 | 116522 | 3478 | 60000 | 0 | 63478 | 0 | 60000 | 0 | 0 | נגישות אקוסטית .מימון מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 94 | 75 | 2242 | נגישות אקוסטית 2021 | 93079 | 93079 | 0 | 93079 | 17667 | 0 | 0 | 0 | 17667 | 412 | 75000 | 0 | 75412 | 0 | 75000 | 0 | 0 | גנ"י זרובבל גליל ים אגמית. מימון מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 95 | 76 | 20030 | שיפוצי מוס"ח ע"פ סקרים והערכות לפתיחת שנה"ל | 55050000 | 47850000 | 7200000 | 45150000 | 44532460 | 0 | 914652 | 914652 | 45447112 | 2888 | 9600000 | 0 | -297112 | 2700000 | 2700000 | 2400000 | 7200000 | 1450000 | 5139500 | 610500 | תקציב מסגרת של עבודות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים , התאמת מבנים ושדרוג גנ"י על פי תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. מימון מ. החינוך. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 96 | 77 | 20036 | הסבת מעון יום בנווה ישראל | 6372536 | 6375000 | -2464 | 6375000 | 6372536 | 0 | 0 | 6372536 | 0 | 0 | 2464 | 0 | 2464 | -2464 | -2464 | הקמת מעון יום במתנ"ס נווה ישראל.תוספת קומה והקמת 4 כיתות מעון, פיתוח הצטיידות ומיחשוב. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 97 | 78 | 20054 | בניית כיתת חינוך מיוחד | 1260000 | 1400000 | -140000 | 1400000 | 1251321 | 0 | 0 | 0 | 1251321 | 8679 | 0 | 148679 | 0 | 140000 | -140000 | -140000 | 0 | הסבת מבנה גנים לכיתות בי"ס ח"מ כולל הצטיידות. מימון חלקי מ. החינוך. ייסגר עם קבלת תקבול מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 98 | 79 | 20073 | נגישות אקוסטית 2022 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 59989 | 0 | 0 | 59989 | 11 | 240000 | 0 | 240011 | 0 | 240000 | 0 | 0 | מימון מ. החינוך. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 99 | 80 | 20086 | נגישות אקוסטית 2022 | 60000 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | נגישות אקוסטית כיתות בנעמי שמר ולב טוב. מימון מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 100 | 81 | 20088 | נגישות אקוסטית 2023 הנדסאים הרצליה | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | נגישות אקוסטית מימון מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 101 | סה"כ 81 | 282921204 | 256517079 | 26404125 | 203479056 | 184802695 | 1679392 | 7323294 | 9002686 | 193805381 | 71806 | 16546549 | 72497468 | 9673675 | 0 | 2250000 | 2250000 | 11851869 | 4694680 | -1992000 | 6519554 | 0 | 0 | 0 | 167126 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 102 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 103 | 82 | 20065 | מתנס נוף ים | 7600000 | 3200000 | 4400000 | 3200000 | 2001616 | 0 | 998375 | 998375 | 2999991 | 9 | 4600000 | 0 | 200009 | 0 | 200000 | 4400000 | 4400000 | 0 | עבודות שיפוץ המתנס הכולל שיפוץ קומה א' וב' , הנגשה , חיפוי חדש חוץ המבנה והצטיידות. | 824000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 104 | 83 | 20037 | שיפוץ הקונסרבטוריון יד התשעה | 2200000 | 2200000 | 0 | 2200000 | 2199700 | 0 | 0 | 0 | 2199700 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות שיפוץ הקונסבטוריון כ- 1,000מ"ר ב-2 קומות בשכונת יד התשעה .מימון מ. הפיס. הסתיים. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הפיס. | 826000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 105 | 84 | 20122 | שיפוץ בית ראשונים | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | שיפוץ המבנה כולל הצטיידות. | 826000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 106 | 85 | 20034 | בית ליצירה אומנותית - מועדון הנוער (דידה) | 4000000 | 4000000 | 0 | 3000000 | 1584796 | 0 | 0 | 1584796 | 15204 | 1400000 | 1000000 | 1415204 | 0 | 1400000 | 0 | 0 | עבודות שיפוץ במועדון הנוער (דידה) יוסף נבו 18 הכוללות : תקרות, רצפות, שרותים, שיפוץ בית הקפה, מערכות סאונד, הצטיידויות. מ. הפיס. | 828000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 107 | 86 | 2040 | ספורטק חידוש מתחם מתקני משחק | 2710000 | 2710000 | 0 | 1410000 | 1156514 | 0 | 0 | 1156514 | 3486 | 700000 | 850000 | 253486 | 0 | 250000 | 450000 | 450000 | החלפת מתחם מתקני משחק. ב - 2024 : מתקן נינג'ה בספורטק. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 108 | 87 | 2235 | הקמת מבנים יבילים חדשים באיצטדיון | 3775000 | 3000000 | 775000 | 3000000 | 411258 | 0 | 2025303 | 2025303 | 2436561 | 3439 | 1335000 | 0 | 563439 | 0 | 560000 | 775000 | 70000 | 705000 | הקמת מבנים יבילים וממ"ד באיצטדיון כולל תשתיות ופיתוח דרכי גישה. ממ"ד מק. ייעודית. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 109 | 88 | 20032 | שדרוג תאורה במגרשי אימונים באיצטדיון | 3560000 | 4850000 | -1290000 | 3560000 | 1237617 | 2308424 | 7561 | 2315985 | 3553602 | 6398 | 0 | 6398 | 0 | 0 | 0 | 0 | שדרוג תאורה במגרשי האצטדיון-החלפה לתאורת לד ,החלפת עמודים ומערכת בקרה לשליטה מרחוק. מימון מ. הספורט. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הספורט. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 110 | 89 | 20070 | החלפת תאורה לתאורת לד באולמות הספורט | 450000 | 450000 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 220754 | 220754 | 220754 | 9246 | 220000 | 0 | 229246 | 0 | 220000 | 0 | 0 | החלפת תאורה ללדים באולמות הספורט עפ"י רשימה שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 111 | 90 | 20094 | שדרוג תאורה באיצטדיון הרצליה | 2090000 | 2090000 | 0 | 2090000 | 1770879 | 319121 | 319121 | 2090000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -523000 | 0 | 523000 | שדרוג התאורה באיצטדיון העירוני. שינוי מימון מ. הספורט. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 112 | סה"כ 82 | 26985000 | 22500000 | 4485000 | 18910000 | 10362380 | 2308424 | 3571114 | 5879538 | 16241918 | 38082 | 8855000 | 1850000 | 2668082 | 0 | 0 | 0 | 2630000 | 6225000 | 3877000 | 1120000 | 0 | 705000 | 0 | 523000 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 113 | 848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 114 | 91 | 20029 | שדרוג וחידוש רהוט רחוב ברחבי העיר | 3500000 | 2000000 | 1500000 | 1350000 | 1311285 | 0 | 0 | 1311285 | 8715 | 400000 | 1780000 | 38715 | 150000 | 150000 | 180000 | 220000 | 220000 | תקציב מסגרת.החלפת ושדרוג ריהוט הרחוב ברחבי העיר עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 848000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 115 | 92 | 20089 | הקמת נישות לכלי אצירה/חומות/גדרות לחצרות | 1500000 | 1500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | הקמת נישות לכלי אצירה לטובת פינוי המדרכות עבור הולכי רגל ויצירת חזית אחידה במרחב הציבורי. בשיתוף האגודה לתרבות הדיור. | 848000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 116 | 93 | 1435 | שדרוג וטיפול המרחב הציבורי | 45000000 | 42000000 | 3000000 | 38074320 | 37408587 | 0 | 747481 | 747481 | 38156068 | 3252 | 2115000 | 4725680 | -81748 | 300000 | 300000 | 215000 | 1900000 | 1900000 | עבודות במרחב הציבורי בשטחים ציבוריים בשכונות השונות ברחבי העיר כולל ריהוט רחוב , הצבת דפיבלירטורים ,פינוי אסבסט, טיפול בפסלים,קולרים עפ"י ת.עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 848500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 117 | 94 | 1968 | שדרוג המרחב הציבורי (בית קינן) | 1819923 | 2170000 | -350077 | 2170000 | 1819923 | 0 | 0 | 1819923 | 0 | 0 | 350077 | 0 | 350077 | -350077 | -350077 | מסגרת עבודות במרחב הציבורי. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. | 848500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 118 | סה"כ 848 | 51819923 | 47670000 | 4149923 | 42094320 | 40539795 | 0 | 747481 | 747481 | 41287276 | 11967 | 3515000 | 7005680 | 807044 | 450000 | 0 | 450000 | 1245077 | 2269923 | 0 | 1769923 | 0 | 0 | 0 | 500000 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 119 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 120 | 95 | 1253 | שיפוץ מבני דת ציבוריים | 6600000 | 6100000 | 500000 | 6100000 | 5666747 | 0 | 412935 | 412935 | 6079682 | 318 | 520000 | 0 | 20318 | 0 | 20000 | 500000 | 500000 | סל לשיפוץ בתי כנסת עפ"י תוכנית שתוגש במהלך השנה. | 850000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 121 | 96 | 1947 | פיר מעלית ומעלית בנין המועצה הדתית כולל שיפוץ המרפסת ומדרגות | 2500000 | 2500000 | 0 | 2500000 | 1369144 | 0 | 1369144 | 856 | 1130000 | 0 | 1130856 | 0 | 1130000 | 0 | 128955 | 0 | -128955 | בנית פיר מעלית חיצוני בעקבות ביקורת של יועץ נגישות וקושי הנדסי לבנות את הפיר בתוך המבנה. כולל שיפוץ המרפסת והמדרגות. שינוי מימון מ. הדתות. | 850000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 122 | סה"כ 85 | 9100000 | 8600000 | 500000 | 8600000 | 7035891 | 0 | 412935 | 412935 | 7448826 | 1174 | 1650000 | 0 | 1151174 | 0 | 0 | 0 | 1150000 | 500000 | 128955 | 500000 | 0 | 0 | 0 | -128955 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 123 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 124 | 97 | 1899 | רכישת מיכלי אצירה לפסולת ומיחזור | 663752 | 670000 | -6248 | 670000 | 663752 | 0 | 0 | 0 | 663752 | 0 | 0 | 6248 | 0 | 6248 | -6248 | -6248 | רכישת מיכלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ומיחזור. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. | 870000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 125 | 98 | 2037 | הקמת פינות מיחזור וגזם ברחבי העיר | 5000000 | 5000000 | 0 | 2300000 | 1381407 | 0 | 498918 | 498918 | 1880325 | 4675 | 415000 | 2700000 | 419675 | -200000 | -200000 | 215000 | 200000 | 200000 | הקמת פינות מיחזור ברחבי העיר המרכזות מיכלי אצירה לסוגים שונים של פסולת כגון: בקבוקים, זכוכית, נייר, אריזות ועוד. שדרוג מיכלי מיחזור לפי דגם אחיד . | 870000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 126 | 99 | 2131 | חסכון,התייע' אנרגטית מוסח/ציבור | 7500000 | 7500000 | 0 | 4020000 | 3818396 | 0 | 178564 | 178564 | 3996960 | 3040 | 20000 | 3480000 | 23040 | 0 | 20000 | 0 | 1520000 | -1520000 | החלפת מזגנים והחלפת תאורה ללדים במוס"ח. מימון מ. הכלכלה והתעשיה. | 870000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 127 | 100 | 2154 | חסכון, התיעלות אנרגטית מוסח/ציבור 2020 | 10500000 | 10500000 | 0 | 750000 | 636412 | 0 | 33221 | 33221 | 669633 | 367 | 9830000 | 80367 | 0 | 80000 | -80000 | -80000 | החלפת מזגנים , החלפת תאורה ללדים ובקרת מבנים במוס"ח ובמוסדות עירוניים. חן סופיים. לקראת סגירה. | 870000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 128 | 101 | 20091 | עבודות פרוק והחלפת אסבסט | 1200000 | 500000 | 700000 | 500000 | 224455 | 0 | 275533 | 275533 | 499988 | 12 | 400000 | 300000 | 12 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | עבודות החלפת גגות וחלונות אסבסט במבני עיריה. | 870000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 129 | סה"כ 87 | 24863752 | 24170000 | 693752 | 8240000 | 6724422 | 0 | 986236 | 986236 | 7710658 | 8094 | 835000 | 16310000 | 529342 | 0 | -200000 | -200000 | 321248 | 513752 | 0 | 2033752 | 0 | 0 | 0 | -1520000 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 130 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 131 | 102 | 1416 | שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות | 5470000 | 4470000 | 1000000 | 4000000 | 4000429 | 0 | 0 | 4000429 | 4571 | 900000 | 565000 | -429 | 470000 | 470000 | 465000 | 435000 | 435000 | סל לשיפוץ כולל מזגנים ובינוי נכסים עירוניים. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 132 | 103 | 2133 | רכישת רכבים | 5150000 | 5150000 | 0 | 2950000 | 2669254 | 0 | 0 | 2669254 | 746 | 680000 | 1800000 | 280746 | 0 | 280000 | 400000 | 400000 | החלפת רכבים קיימים ,רכישת תוספת רכבים והתקנת עמדות טעינה עפ"י רשימה שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 930000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 133 | 104 | 2184 | שיקום חזית מבנה דיור לקשיש | 2495000 | 2180000 | 315000 | 560000 | 43432 | 0 | 499979 | 499979 | 543411 | 16589 | 1500000 | 435000 | 16589 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | 0 | שיקום חזיתות בנין דיור לקשיש ברח' שמאי. שלב א' חזית דרומית בביצוע. | 930000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 134 | 105 | 20052 | שיפוץ משרדי לב העיר כולל מע"ש | 2820346 | 2820553 | -207 | 2820553 | 2820346 | 0 | 0 | 0 | 2820346 | 0 | 0 | 207 | 0 | 207 | -207 | -207 | שיפוץ כולל הצטיידות מבנה עירוני בבנין לב העיר למע"ש. הסתיים . סגירת תב"ר. | 930000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 135 | 106 | 20074 | עבודות שיפוץ להסדרת יציבות המבנה נכס עירוני במגדל הצוק | 1500000 | 1500000 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 800000 | 700000 | -700000 | -700000 | 0 | 700000 | 700000 | עבודות שיפוץ במבנה של העיריה (משרדי רשות החופים) לאור מצב המבנה (קורוזיה) והמהווה סכנה . | 930000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 136 | 107 | 20092 | עבודות טיפול במערכת מיזוג אוויר בנין העיריה | 530000 | 530000 | 0 | 530000 | 530000 | 0 | 0 | 530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות לשדרוג מערכת צ'ילרים ומערכת VRF בבנין העירייה. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 137 | 108 | 20095 | שיקום המבנה המסחרי בנורדאו | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 299790 | 0 | 349994 | 349994 | 649784 | 216 | 350000 | 0 | 350216 | 0 | 350000 | 0 | 0 | עבודות שיקום ויציבות המבנה מרכז מסחרי נורדאו 1-3. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 138 | 109 | 20096 | עבודות התאמה במבנים המיועדים לדיור מורים | 2050000 | 2050000 | 0 | 2050000 | 1513333 | 0 | 448675 | 448675 | 1962008 | 2992 | 85000 | 0 | 87992 | 0 | 85000 | 0 | 0 | עבודות התאמת מבנים - פישמן 1 ,השרון 23 -עבור מורים. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 139 | 110 | 20123 | שיפוצים והצטיידות משרדי מרכזים קהילתיים | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | תשתיות חשמל תקשורת וריהוט משרדי מרכזים קהילתיים. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 140 | סה"כ 93 | 21365346 | 19700553 | 1664793 | 14610553 | 11876584 | 0 | 1298648 | 1298648 | 13175232 | 25114 | 4565000 | 3600000 | 1435321 | 0 | -230000 | -230000 | 1180207 | 3384793 | 1500000 | 1884793 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 141 | 110 | סה"כ מינהל תפעול | 940096894 | 823808906 | 116287988 | 659925203 | 596264862 | 4044440 | 33517082 | 37561522 | 633826384 | 295768 | 103786594 | 202188148 | 26098819 | 700000 | 10200000 | 10900000 | 36703051 | 67083543 | 8775568 | 22573844 | 0 | 23905000 | 0 | 11829131 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 142 | 940096894 | 116287988 | 633826384 | 26098819 | 36703051 | 67083543 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 3 | מינהל חינוך | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 5 | ü | סך התקציב הנדרש בשנת 2024 ע"י מינהל חינוך מסתכם ב - | 604832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 7 | ü | מספר הפרויקטים המטופלים ע"י מינהל חינוך : | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 9 | ü | מקורות מימון לפרויקטים : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 11 | מקורות מימון | סכום | אחוז | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 12 | קרן עודפי תקציב רגיל | 1487669 | 2.4596400322734246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 13 | אחרים | -882837 | -1.4596400322734246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 14 | סה"כ | 604832 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 18 | ü | התקציב מיועד ברובו לפרויקטים של הצטידויות של מוסדות חינוך חדשים ולאחר שיפוץ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 2 | מינהל חינוך | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 | אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2023 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2023 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2023 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2023 | תקציב נדרש 2024 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | ||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 5 | 1 | 1776 | הצטידות כיתות חדשות בי"ס | 4997000 | 3347000 | 1650000 | 3297000 | 3079137 | 151906 | 151906 | 3231043 | 5957 | 760000 | 1000000 | 65957 | 0 | 60000 | 700000 | 700000 | הצטיידות חדשה: כיתות חדשות בעקבות גידול עפ"י צפי במס' תלמידים ופתיחת כיתות במקום החדש , שיפוץ כיתות קיימות בביצוע אגף תבל. סל מסגרת. כולל שז"ר, חט"ב אלתרמן, כלי נגינה. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 6 | 2 | 1930 | הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר,ח"מ | 1676000 | 1676000 | 0 | 1676000 | 1669608 | 5978 | 5978 | 1675586 | 414 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | הצטיידות גנ"י חדשים כולל ח"מ במקביל לבניה . פתיחת גנים במבנים קיימים , כולל שינוי הנובע מייחודיות גנ"י. חן סופיים. התב"ר לסגירה. ראה תב"ר 20044. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 7 | 3 | 2090 | סדנת רובוטיקה בהנדסאים | 342055 | 350000 | -7945 | 350000 | 342055 | 0 | 342055 | 0 | 0 | 7945 | 0 | 7945 | -7945 | -7945 | הצטיידות מעבדה בהנדסאים .הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 8 | 4 | 2092 | פרויקט לווינים - ישראל 70 | 3267883 | 4050720 | -782837 | 4050720 | 3267883 | 0 | 3267883 | 0 | 0 | 782837 | 0 | 782837 | -782837 | 0 | -782837 | פרויקט שיגור 70 לווינים בשיתוף עם 70 ערים ומועצות עירוניות. מימון מ. המדע. החזר סכום עודף. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 9 | 5 | 2135 | חידוש ריהוט בי"ס | 23000000 | 23000000 | 0 | 1000000 | 996845 | 0 | 996845 | 0 | 0 | 22003155 | 3155 | 0 | 3155 | -3155 | -3155 | פרויקט החלפת ריהוט המותאם למאה ה - 21 בכל ביה"ס. תוכנית רב שנתית. יהיה במסגרת תב"ר 20030 שיפוצים מוס"ח. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 10 | 6 | 2179 | עיצוב מרחבי למידה מוס"ח מ.חינוך | 290000 | 390000 | -100000 | 390000 | 286987 | 0 | 286987 | 3013 | 0 | 103013 | -100000 | -100000 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. החינוך. הסתיים. ייסגר לאחר קבלת מימון מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 11 | 7 | 2217 | הצטיידות גנ"י ילדים גליל ים מגרשים 406 ,404,302 303,408 | 1988769 | 1990000 | -1231 | 1990000 | 1988769 | 0 | 1988769 | 0 | 0 | 1231 | 0 | 1231 | -1231 | -1231 | הצטיידות 3 מבני גן ו-2 מעונות יום בגליל ים. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 12 | 8 | 2219 | הצטיידות בי"ס דמוקרטי | 440000 | 440000 | 0 | 440000 | 296769 | 0 | 296769 | 3231 | 140000 | 0 | 143231 | 0 | 140000 | 0 | 0 | הצטיידות ריהוט ומיחשוב מבנה בי"ס דמוקרטי וקרן אור. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 13 | 9 | 2227 | שיפוץ חדר מורים תיכון הנדסאים | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | -100000 | 0 | -100000 | שיפוץ והצטיידות תיכון הנדסאים. מימון מלא מ. החינוך. התב"ר לסגירה. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 14 | 10 | 20042 | הצטיידות בי"ס יסודי מגרש 406 | 1300000 | 1300000 | 0 | 950000 | 790305 | 78941 | 78941 | 869246 | 754 | 330000 | 100000 | 80754 | 0 | 80000 | 250000 | 250000 | ראה תב"ר בניה (מס' 1912) בחברה לפיתוח הרצליה. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 15 | 11 | 20043 | הצטיידות בי"ס יסודי מגרש 408 | 800000 | 1300000 | -500000 | 800000 | 532407 | 0 | 532407 | 2593 | 115000 | 150000 | 267593 | 0 | 265000 | -150000 | -150000 | ראה תב"ר בניה (מס' 1909) בחברה לפיתוח הרצליה. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 16 | 12 | 20044 | הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר,ח"מ | 2848000 | 1476000 | 1372000 | 1398000 | 1377007 | 17269 | 17269 | 1394276 | 3724 | 700000 | 750000 | 3724 | 0 | 0 | 700000 | 700000 | הצטיידות גנ"י חדשים כולל ח"מ במקביל לבניה . פתיחת גנים במבנים קיימים , כולל שינוי הנובע מייחודיות גנ"י. כולל גנ"י חנה רובינא , פינסקר, גליל ים, דוד השמעוני. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 17 | 12 | סה"כ מינהל חינוך | 41049707 | 39419720 | 1629987 | 16441720 | 14627772 | 0 | 254094 | 254094 | 14881866 | 19686 | 2045000 | 24103155 | 1559854 | -100000 | 0 | -100000 | 1440168 | 604832 | 0 | 1487669 | 0 | 0 | 0 | -882837 | |||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 18 | 41049707 | 1629987 | 14881866 | 1559854 | 1440168 | 604832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 31 | נתוני ביצוע ושריון עודכנו : 18.12.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 33 | 28.11.23: | בשיחה עם אולגה. אין שינוי. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 34 | תב"ר 1776 : הסכום עוגל מ - 1,709 אלפי ₪. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 129 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 132 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 2 | מינהל חינוך | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | אומדן לביצוע שנת 2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2022 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2022 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2022 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | תקציב נדרש 2023 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | ||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 5 | 1 | 1776 | הצטידות כיתות חדשות בי"ס | 3347000 | 2465000 | 882000 | 2155000 | 1433156 | 519595 | 519595 | 1952751 | 412249 | 500000 | 482000 | 202249 | 210000 | 210000 | 0 | 500000 | 500000 | הצטיידות חדשה: כיתות חדשות בעקבות גידול עפ"י צפי במס' תלמידים ופתיחת כיתות במקום החדש , שיפוץ כיתות קיימות בביצוע אגף תבל. סל מסגרת. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 6 | 2 | 1930 | הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר,ח"מ | 1676000 | 1676000 | 0 | 1676000 | 1500307 | 115904.6 | 115904.6 | 1616211.6 | 59788.39999999991 | 0 | 0 | 59788.39999999991 | 0 | 0 | 0 | 0 | הצטיידות גנים חדשים כולל ח"מ במקביל לבניה ופתיחת גנים במבנים קיימים . | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 7 | 3 | 2033 | הצטיידות בר אילן לאחר שיפוץ | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 655856 | 35685 | 35685 | 691541 | 8459 | 0 | 0 | 8459 | 0 | 0 | 0 | 0 | הצטיידות בי"ס בר אילן אחרי השיפוץ. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 8 | 4 | 2034 | הצטיידות בי"ס יצחק נבון אלתרמן | 2900000 | 2900000 | 0 | 2900000 | 2734895 | 81311 | 81311 | 2816206 | 83794 | 0 | 0 | 83794 | 0 | 0 | 0 | 0 | המשך הצטיידות ומיחשוב בי"ס החדש יצחק נבון כולל בגין תוספת 6 כיתות . מימון מ.הפיס. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 9 | 5 | 2090 | סדנת רובוטיקה בהנדסאים | 350000 | 350000 | 0 | 350000 | 266383 | 33792.49 | 33792.49 | 300175.49 | 49824.51000000001 | 0 | 0 | 49824.51000000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | הצטיידות מעבדה בהנדסאים . | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 10 | 6 | 2091 | מרחבי למידה | 1360000 | 1360000 | 0 | 400000 | 80000 | 80057 | 80057 | 160057 | 239943 | 960000 | 0 | 239943 | 0 | 0 | 0 | 960000 | 0 | 960000 | בניית מרחבי למידה ב - 14 בי"ס . מימון מ. החינוך. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 11 | 7 | 2092 | פרויקט לווינים - ישראל 70 | 4050720 | 4050720 | 0 | 4050720 | 3267883 | 0 | 0 | 3267883 | 0 | 0 | 782837 | 782837 | 0 | 782837 | -782837 | 0 | -782837 | פרויקט שיגור 70 לווינים בשיתוף עם 70 ערים ומועצות עירוניות. מימון מ. המדע. החזר סכום עודף. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 12 | 8 | 2135 | חידוש ריהוט בי"ס | 23000000 | 23000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 22000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | פרויקט החלפת ריהוט המותאם למאה ה - 21 בכל ביה"ס. תוכנית רב שנתית. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 13 | 9 | 2160 | עיצוב חדשני של כיתות האם | 210000 | 210000 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת מרחבי למידה חדשניים בשכבת כיתות ז' בחט"ב רעות הכולל ריהוט ועיצוב פנים. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 14 | 10 | 2179 | עיצוב מרחבי למידה מוס"ח מ.חינוך | 390000 | 390000 | 0 | 390000 | 293310 | 0 | 0 | 293310 | 96690 | -100000 | 100000 | 96690 | 0 | 0 | -100000 | 0 | -100000 | מימון מ. החינוך. ביטול הרשאה גן השקמים. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 15 | 11 | 2217 | הצטיידות גנ"י ילדים גליל ים מגרשים 406 ,404,302 303,408 | 1990000 | 2650000 | -660000 | 1750000 | 1087039.78 | 566249.4 | 566249.4 | 1653289.1800000002 | 96710.81999999983 | 240000 | 0 | 96710.81999999983 | 0 | 0 | 240000 | 240000 | הצטיידות 3 מבני גן ו-2 מעונות יום בגליל ים. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 16 | 12 | 2218 | הצטיידות בית ספר חלופי | 1400000 | 1400000 | 0 | 1400000 | 908070 | 71842.46 | 71842.46 | 979912.46 | 420087.54000000004 | 0 | 0 | 420087.54000000004 | 0 | 0 | 0 | 0 | הצטיידות ריהוט ומיחשוב 40 מרחבי למידה כולל 20 כיתות אם . מומן חלקית מ. הפיס. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 17 | 13 | 2219 | הצטיידות בי"ס דמוקרטי | 440000 | 750000 | -310000 | 540000 | 233915.11 | 36828 | 36828 | 270743.11 | 169256.89 | 0 | 269256.89 | 0 | 100000 | -100000 | -100000 | הצטיידות ריהוט ומיחשוב מבנה בי"ס דמוקרטי בפארק. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 18 | 14 | 2227 | שיפוץ חדר מורים תיכון הנדסאים | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | שיפוץ והצטיידות תיכון הנדסאים. מ. החינוך. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 19 | 15 | 20041 | שיפוץ פינות חי נוף ים | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | שיפוץ ובינוי כולל עיצוב והצטיידות פינת חי בבי"ס נוף ים. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 20 | 16 | 20042 | הצטיידות בי"ס יסודי מגרש 406 | 1300000 | 1300000 | 0 | 650000 | 328 | 348398 | 348398 | 348726 | 301274 | 300000 | 350000 | 301274 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | ראה תבר בניה בחברה לפיתוח הרצליה. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 21 | 17 | 20043 | הצטיידות בי"ס יסודי מגרש 408 | 1300000 | 1300000 | 0 | 800000 | 386 | 267326 | 267326 | 267712 | 532288 | 0 | 500000 | 532288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ראה תבר בניה בחברה לפיתוח הרצליה. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 22 | 18 | 20044 | הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר,ח"מ | 1476000 | 776000 | 700000 | 776000 | 2997.3 | 662030.7 | 662030.7 | 665028 | 110972 | 700000 | 0 | 110972 | 0 | 0 | 700000 | 622000 | 78000 | הצטיידות גנ"י חדשים כולל ח"מ במקביל לבניה . פתיחת גנים במבנים קיימים , כולל שינוי הנובע מייחודיות גנ"י. השמעוני, הנדיב , 4 גנ"י עומק, 3 מעונות יום נווה ישראל. מימון מ. החינוך גנ"י השמעוני. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 23 | 18 | סה"כ פרק 81 | 46089720 | 45477720 | 612000 | 18947720 | 12464526.19 | 0 | 2819019.6500000004 | 2819019.6500000004 | 15283545.84 | 2991337.1599999997 | 3600000 | 24214837 | 3664174.1599999997 | 210000 | 0 | 210000 | 882837 | 2717163 | 0 | 2562000 | 0 | 0 | 0 | 155163 | |||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 24 | 15283545.84 | 3664174.16 | 882837.0000000005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 2 | מינהל חינוך | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 3 | מקורות מימון לפרויקט | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 | אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2023 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2023 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2023 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2023 | תקציב נדרש 2024 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | ||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 5 | 1 | 1776 | הצטידות כיתות חדשות בי"ס | 4997000 | 3347000 | 1650000 | 3297000 | 3079137 | 151906 | 151906 | 3231043 | 5957 | 760000 | 1000000 | 65957 | 0 | 60000 | 700000 | 700000 | הצטיידות חדשה: כיתות חדשות בעקבות גידול עפ"י צפי במס' תלמידים ופתיחת כיתות במקום החדש , שיפוץ כיתות קיימות בביצוע אגף תבל. סל מסגרת. כולל שז"ר, חט"ב אלתרמן, כלי נגינה. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 6 | 2 | 1930 | הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר,ח"מ | 1676000 | 1676000 | 0 | 1676000 | 1669608 | 5978 | 5978 | 1675586 | 414 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | הצטיידות גנ"י חדשים כולל ח"מ במקביל לבניה . פתיחת גנים במבנים קיימים , כולל שינוי הנובע מייחודיות גנ"י. חן סופיים. התב"ר לסגירה. ראה תב"ר 20044. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 7 | 3 | 2090 | סדנת רובוטיקה בהנדסאים | 342055 | 350000 | -7945 | 350000 | 342055 | 0 | 342055 | 0 | 0 | 7945 | 0 | 7945 | -7945 | -7945 | הצטיידות מעבדה בהנדסאים .הפרויטק הסתיים. סגירת תב"ר. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 8 | 4 | 2092 | פרויקט לווינים - ישראל 70 | 3267883 | 4050720 | -782837 | 4050720 | 3267883 | 0 | 3267883 | 0 | 0 | 782837 | 0 | 782837 | -782837 | 0 | -782837 | פרויקט שיגור 70 לווינים בשיתוף עם 70 ערים ומועצות עירוניות. מימון מ. המדע. החזר סכום עודף. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 9 | 5 | 2135 | חידוש ריהוט בי"ס | 23000000 | 23000000 | 0 | 1000000 | 996845 | 0 | 996845 | 0 | 0 | 22003155 | 3155 | 0 | 3155 | -3155 | -3155 | פרויקט החלפת ריהוט המותאם למאה ה - 21 בכל ביה"ס. תוכנית רב שנתית. יהיה במסגרת תב"ר 20030 שיפוצים מוס"ח. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 10 | 6 | 2179 | עיצוב מרחבי למידה מוס"ח מ.חינוך | 290000 | 390000 | -100000 | 390000 | 286987 | 0 | 286987 | 3013 | 0 | 103013 | -100000 | -100000 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. החינוך. הסתיים. ייסגר לאחר קבלת מימון מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 11 | 7 | 2217 | הצטיידות גנ"י ילדים גליל ים מגרשים 406 ,404,302 303,408 | 1988769 | 1990000 | -1231 | 1990000 | 1988769 | 0 | 1988769 | 0 | 0 | 1231 | 0 | 1231 | -1231 | -1231 | הצטיידות 3 מבני גן ו-2 מעונות יום בגליל ים. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 12 | 8 | 2219 | הצטיידות בי"ס דמוקרטי | 440000 | 440000 | 0 | 440000 | 296769 | 0 | 296769 | 3231 | 140000 | 0 | 143231 | 0 | 140000 | 0 | 0 | הצטיידות ריהוט ומיחשוב מבנה בי"ס דמוקרטי וקרן אור. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 13 | 9 | 2227 | שיפוץ חדר מורים תיכון הנדסאים | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | -100000 | 0 | -100000 | שיפוץ והצטיידות תיכון הנדסאים. מימון מלא מ. החינוך. התב"ר לסגירה. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 14 | 10 | 20042 | הצטיידות בי"ס יסודי מגרש 406 | 1300000 | 1300000 | 0 | 950000 | 790305 | 78941 | 78941 | 869246 | 754 | 330000 | 100000 | 80754 | 0 | 80000 | 250000 | 250000 | ראה תב"ר בניה (מס' 1912) בחברה לפיתוח הרצליה. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 15 | 11 | 20043 | הצטיידות בי"ס יסודי מגרש 408 | 800000 | 1300000 | -500000 | 800000 | 532407 | 0 | 532407 | 2593 | 115000 | 150000 | 267593 | 0 | 265000 | -150000 | -150000 | ראה תב"ר בניה (מס' 1909) בחברה לפיתוח הרצליה. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 16 | 12 | 20044 | הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר,ח"מ | 2848000 | 1476000 | 1372000 | 1398000 | 1377007 | 17269 | 17269 | 1394276 | 3724 | 700000 | 750000 | 3724 | 0 | 0 | 700000 | 700000 | הצטיידות גנ"י חדשים כולל ח"מ במקביל לבניה . פתיחת גנים במבנים קיימים , כולל שינוי הנובע מייחודיות גנ"י. כולל גנ"י חנה רובינא , פינסקר, גליל ים, דוד השמעוני. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 17 | 12 | סה"כ מינהל חינוך | 41049707 | 39419720 | 1629987 | 16441720 | 14627772 | 0 | 254094 | 254094 | 14881866 | 19686 | 2045000 | 24103155 | 1559854 | -100000 | 0 | -100000 | 1440168 | 604832 | 0 | 1487669 | 0 | 0 | 0 | -882837 | |||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 18 | 41049707 | 1629987 | 14881866 | 1559854 | 1440168 | 604832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 31 | נתוני ביצוע ושריון עודכנו : 18.12.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 33 | 28.11.23: | בשיחה עם אולגה. אין שינוי. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 34 | תב"ר 1776 : הסכום עוגל מ - 1,709 אלפי ₪. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 129 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 132 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 3 | אגף ספורט | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 5 | ü | סך התקציב הנדרש בשנת 2024 ע"י אגף ספורט מסתכם ב - | 4437041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 7 | ü | מספר הפרויקטים המטופלים ע"י אגף ספורט : | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 9 | ü | מקורות מימון לפרויקטים : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 11 | מקורות מימון | סכום | אחוז | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 12 | קרן עבודות פיתוח | 3000000 | 0.6761262742444796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 13 | קרן עודפי תקציב רגיל | 1437041 | 0.3238737257555204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 14 | סה"כ | 4437041 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 17 | ü | התקציב מיועד לעבודות התאמה לתקן מגרשי הספורט,שיקום איצטדיון גורדון , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 18 | הצטיידות אולמות ספורט, הקמה ושיפוץ רצפות פרקט באולמות הספורט, מתקני ספורט. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 20 | ü | בשנת 2023 הוחלט על שינוי מבנה אירגוני ואגף ת.נ.ו.ס פוצל לאגף הספורט | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 21 | ולאגף תרבות,נוער וקהילה (ת.נ.ו.ק). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 2 | אגף ספורט | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרויקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 | אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2023 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2023 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2023 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2023 | תקציב נדרש 2024 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | ||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 5 | 1 | 1582 | גידור שיפוץ גדרות מ.ספורט | 2055000 | 2055000 | 0 | 1234000 | 1233918 | 0 | 0 | 1233918 | 82 | 0 | 821000 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | מסגרת עבודות גידור מגרשי ספורט. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 6 | 2 | 1678 | עבודות התאמה לתקן חדש מגרשי ספורט | 2565000 | 2285000 | 280000 | 2285000 | 2284551 | 0 | 0 | 2284551 | 449 | 280000 | 0 | 449 | 0 | 0 | 280000 | 280000 | עבודות שיפוץ במתקנים במגרשי הספורט בהתאם לדוחות מכון התקנים. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 7 | 3 | 2004 | ציפוי מגרשי ספורט | 1585000 | 1425000 | 160000 | 1335000 | 1310871 | 0 | 47441 | 47441 | 1358312 | 1688 | 225000 | 0 | -23312 | 90000 | 90000 | 65000 | 160000 | 160000 | המשך חידוש ציפוי מגרשי הספורט: יבור, רעות, אלון, נתיב ויד התשעה. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 8 | 4 | 2060 | הקמה שיפוץ רצפות פרקט אולמות ספורט | 3101000 | 2871000 | 230000 | 2871000 | 2853091 | 0 | 0 | 2853091 | 2909 | 165000 | 80000 | 17909 | 0 | 15000 | 150000 | 150000 | הקמה ושיפוץ רצפות פרקט: חידוש רצפה באולם סמדר, החלפת רצפה בחדר מחול סמדר, חידוש רצפה באולם לב טוב . | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 9 | 5 | 20033 | שיקום איצטדיון גורדון | 1845000 | 1485000 | 360000 | 1485000 | 1484993 | 0 | 0 | 0 | 1484993 | 7 | 360000 | 0 | 7 | 0 | 0 | 360000 | 360000 | שלב ג - שיקום טריבונות, הקמת מתחם פעילות בחורשת אקליפטוסים במתחם, פתרון אחסון לציוד הכיתה לאתלטיקה קלה, תאורה עבור מסלול הריצה | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 10 | 6 | 20045 | הצטיידות ועבודות אולמות ספורט וענפי ספורט חדשים | 1173866 | 962000 | 812000 | 633664 | 0 | 0 | 633664 | 3336 | 387866 | 149000 | 178336 | 0 | 175000 | 212866 | 212866 | הצטיידות מועדון פטנג בספורטק, מועדון שחמט בבנין החדש, ענף אתלטיקה קלה, עבור רישוי עסקים א. ס. בן גוריון , שז"ר (2025). | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 11 | 7 | 20046 | בריכה באפולוניה - הצטיידות | 475000 | 475000 | 475000 | 458836 | 0 | 0 | 458836 | 0 | 0 | 16164 | 16164 | 0 | 16164 | -16164 | -16164 | ארבע מאוורי תקרה גדולים לבריכה וציוד כושר עבור חדר כושר. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 12 | 8 | 20099 | מתחם נינג'ה מערב העיר | 518339 | 580000 | 580000 | 512133 | 0 | 6206 | 6206 | 518339 | 0 | 0 | 0 | 61661 | 0 | 61661 | -61661 | -61661 | 0 | הקמת מתקן הכולל מסלולי אתגרים ספוטיביים במגרש הספורט ברחוב האשל. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 13 | 9 | 20124 | החלפת דשא טבעי+מלאכותי במגרשי אימונים באצטדיון | 5560000 | 5560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 2560000 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | החלפת דשא טבעי ב-2 מגרשי אימונים משק והחלפת דשא מלאכותי במגרשי קאנטרי . | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 14 | 10 | 20125 | החלפת שערים באצטדיון ומגרשי אימונים | 202000 | 202000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202000 | 0 | 202000 | התקנת שערים תקניים בארבעת מגרשי האימון. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 15 | 11 | 20126 | תוכנית אב יישובית לספורט | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | עריכת סקר לבדיקת הצרכים של כלל התושבים בנושא צריכת הספורט. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 16 | 11 | סה"כ אגף ספורט | 19230205 | 12138000 | 6942000 | 11077000 | 10772057 | 0 | 53647 | 53647 | 10825704 | 8471 | 4769866 | 3626164 | 251296 | 90000 | 0 | 90000 | 332825 | 4437041 | 3000000 | 1437041 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 17 | 19230205 | 7092205 | 10825704 | 251296 | 332825 | 4437041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 129 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 132 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 42 | 2 | אגף ספורט | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 42 | 3 | מקורות מימון לפרויקט | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 42 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרויקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 | אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2023 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2023 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2023 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2023 | תקציב נדרש 2024 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | ||||||||||||||||||||
| 42 | 42 | 5 | 1 | 1582 | גידור שיפוץ גדרות מ.ספורט | 2055000 | 2055000 | 0 | 1234000 | 1233918 | 0 | 0 | 1233918 | 82 | 0 | 821000 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | בשנת 2023 בוצע גדר בצד מזרחי של מגרשי המשק, מבקשים להשלים את שלושת הצדדים הנותרים. הגדר הקיימת במצב בטיחותי לא טוב עקב קורוזיה וגיל | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 42 | 6 | 2 | 1678 | עבודות התאמה לתקן חדש מגרשי ספורט | 2565000 | 2285000 | 280000 | 2285000 | 2284551 | 0 | 0 | 2284551 | 449 | 280000 | 0 | 449 | 0 | 0 | 280000 | 280000 | עבודות שיפוץ במתקנים במגרשי הספורט בהתאם לדוחות מכון התקנים. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 42 | 7 | 3 | 2004 | ציפוי מגרשי ספורט | 1585000 | 1425000 | 160000 | 1335000 | 1310871 | 0 | 47441 | 47441 | 1358312 | 1688 | 225000 | 0 | -23312 | 90000 | 90000 | 65000 | 160000 | 160000 | המשך חידוש ציפוי מגרשי הספורט: יבור, רעות, אלון, נתיב ויד התשעה. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 42 | 8 | 4 | 2060 | הקמה שיפוץ רצפות פרקט אולמות ספורט | 3101000 | 2871000 | 230000 | 2871000 | 2853091 | 0 | 0 | 2853091 | 2909 | 165000 | 80000 | 17909 | 0 | 15000 | 150000 | 150000 | הקמה ושיפוץ רצפות פרקט: חידוש רצפה באולם סמדר, החלפת רצפה בחדר מחול סמדר, חידוש רצפה באולם לב טוב . | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 42 | 9 | 5 | 20033 | שיקום איצטדיון גורדון | 1845000 | 1485000 | 360000 | 1485000 | 1484993 | 0 | 0 | 0 | 1484993 | 7 | 360000 | 0 | 7 | 0 | 0 | 360000 | 360000 | שלב ג - שיקום טריבונות, הקמת מתחם פעילות בחורשת אקליפטוסים במתחם, פתרון אחסון לציוד הכיתה לאתלטיקה קלה, תאורה עבור מסלול הריצה | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 42 | 10 | 6 | 20045 | הצטיידות ועבודות אולמות ספורט וענפי ספורט חדשים | 1173866 | 962000 | 812000 | 633664 | 0 | 0 | 633664 | 3336 | 387866 | 149000 | 178336 | 0 | 175000 | 212866 | 212866 | הצטיידות מועדון פטנג בספורטק, מועדון שחמט בבנין החדש, ענף אתלטיקה קלה, עבור רישוי עסקים א. ס. בן גוריון , שז"ר (2025). | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 42 | 11 | 7 | 20046 | בריכה באפולוניה - הצטיידות | 475000 | 475000 | 475000 | 458836 | 0 | 0 | 458836 | 0 | 0 | 16164 | 16164 | 0 | 16164 | -16164 | -16164 | ארבע מאוורי תקרה גדולים לבריכה וציוד כושר עבור חדר כושר. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 42 | 12 | 8 | 20099 | מתחם נינג'ה מערב העיר | 518339 | 580000 | 580000 | 512133 | 0 | 6206 | 6206 | 518339 | 0 | 0 | 0 | 61661 | 0 | 61661 | -61661 | -61661 | 0 | הקמת מתקן הכולל מסלולי אתגרים ספוטיביים במגרש הספורט ברחוב האשל. מימון מ. התרבות והספורט. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 42 | 13 | 9 | 20124 | החלפת דשא טבעי+מלאכותי במגרשי אימונים באצטדיון | 5560000 | 5560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 2560000 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | החלפת דשא טבעי ב-2 מגרשי אימונים משק והחלפת דשא מלאכותי במגרשי קאנטרי . | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 42 | 14 | 10 | 20125 | החלפת שערים באצטדיון ומגרשי אימונים | 202000 | 202000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202000 | 0 | 202000 | התקנת שערים תקניים בארבעת מגרשי האימון . | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 42 | 15 | 11 | 20126 | תוכנית אב יישובית לספורט | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | עריכת סקר לבדיקת הצרכים של כלל התושבים בנושא צריכת הספורט. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 42 | 16 | 11 | סה"כ אגף ספורט | 19230205 | 12138000 | 6942000 | 11077000 | 10772057 | 0 | 53647 | 53647 | 10825704 | 8471 | 4769866 | 3626164 | 251296 | 90000 | 0 | 90000 | 332825 | 4437041 | 3000000 | 1437041 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 42 | 42 | 17 | 19230205 | 7092205 | 10825704 | 251296 | 332825 | 4437041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 42 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 42 | 129 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 42 | 132 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 3 | אגף ת.נ.ו.ק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 5 | ü | סך התקציב הנדרש בשנת 2024 ע"י אגף ת.נ.ו.ק מסתכם ב - | 926000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 7 | ü | מספר הפרויקטים המטופלים ע"י אגף ת.נ.ו.ק : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 9 | ü | מקורות מימון לפרויקטים : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 11 | מקורות מימון | סכום | אחוז | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 12 | קרן עבודות פיתוח | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 13 | קרן עודפי תקציב רגיל | 926000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 14 | סה"כ | 926000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 17 | ü | התקציב מיועד לשיפוץ מבני תרבות ונוער והצטיידות מרכז המוסיקה ביד התשעה. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 20 | ü | בשנת 2023 הוחלט על שינוי מבנה אירגוני ואגף ת.נ.ו.ס פוצל לאגף הספורט | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 21 | ולאגף תרבות,נוער וקהילה (ת.נ.ו.ק). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 2 | אגף תרבות נוער וקהילה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 | אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2023 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2023 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2023 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2023 | תקציב נדרש 2024 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | ||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 5 | 1 | 1486 | שיפוץ מבני תרבות ונוער | 10570365 | 9590365 | 980000 | 8590365 | 8126724 | 0 | 225877 | 225877 | 8352601 | 17764 | 1000000 | 1200000 | 237764 | 80000 | 80000 | 300000 | 700000 | 700000 | עבודות שונות,שיפוצים, ציוד בספריות, מרכזים קהילתיים, מוזיאונים עפ"י תוכנית עבודה. | 930000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 6 | 2 | 2031 | הצטיידות מבנה תרבות מערב העיר | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2620066 | 0 | 34663 | 34663 | 2654729 | 271 | 45000 | 0 | 45271 | 0 | 45000 | 0 | 0 | המשך הצטיידות עפ"י התוכנית המקורית. | 826000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 7 | 3 | 20075 | הצטיידות מרכז המוסיקה ביד התשעה | 668000 | 300000 | 368000 | 300000 | 170353 | 0 | 55280 | 55280 | 225633 | 367 | 300000 | 142000 | 74367 | 0 | 74000 | 226000 | 226000 | הצטיידות ריהוט, ציוד נגינה ואביזרי הוראה במרכז המוסיקה לאחר שיפוץ והתאמת מבנה ביד התשעה . ראה תב"ר 20037 מינהל תפעול. | 826000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 8 | 3 | סה"כ אגף תרבות נוער וקהילה | 13938365 | 12590365 | 1348000 | 11590365 | 10917143 | 0 | 315820 | 315820 | 11232963 | 18402 | 1345000 | 1342000 | 357402 | 80000 | 0 | 80000 | 419000 | 926000 | 0 | 926000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 9 | 13938365 | 1348000 | 11232963 | 357402 | 419000 | 926000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 130 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 133 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 2 | אגף ת.נ.ו.ס | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | אומדן לביצוע שנת 2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2022 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2022 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2022 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | תקציב נדרש 2023 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | ||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 5 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 6 | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 7 | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 8 | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 9 | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 10 | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 11 | 7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 12 | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 13 | 9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 14 | סה"כ פרק 82 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 15 | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 16 | סה"כ פרק 93 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 17 | 10 | סה"כ אגף ת.נ.ו.ס | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | |||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 18 | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 46 | 2 | אגף תרבות נוער וקהילה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 46 | 3 | מקורות מימון לפרויקט | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 46 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 | אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2023 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2023 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2023 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2023 | תקציב נדרש 2024 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | ||||||||||||||||||||
| 46 | 46 | 5 | 826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 46 | 6 | 1 | 2031 | הצטיידות מבנה תרבות מערב העיר | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2620066 | 0 | 34663 | 34663 | 2654729 | 271 | 45000 | 0 | 45271 | 0 | 45000 | 0 | 0 | המשך הצטיידות עפ"י התוכנית המקורית. | 826000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 46 | 7 | 2 | 20075 | הצטיידות מרכז המוסיקה ביד התשעה | 668000 | 300000 | 368000 | 300000 | 170353 | 0 | 55280 | 55280 | 225633 | 367 | 300000 | 142000 | 74367 | 0 | 74000 | 226000 | 226000 | הצטיידות ריהוט, ציוד נגינה ואביזרי הוראה במרכז המוסיקה לאחר שיפוץ והתאמת מבנה ביד התשעה . ראה תב"ר 20037 מינהל תפעול. תב"ר באגף תרבות נוער וקהילה | 826000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 46 | 8 | סה"כ 826 | 3368000 | 3000000 | 368000 | 3000000 | 2790419 | 0 | 89943 | 89943 | 2880362 | 638 | 345000 | 142000 | 119638 | 0 | 0 | 0 | 119000 | 226000 | 0 | 226000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 46 | 9 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 46 | 10 | 3 | 1486 | שיפוץ מבני תרבות ונוער | 10570365 | 9590365 | 980000 | 8590365 | 8126724 | 0 | 225877 | 225877 | 8352601 | 17764 | 1000000 | 1200000 | 237764 | 80000 | 80000 | 300000 | 700000 | 700000 | עבודות שונות,שיפוצים, ציוד בספריות, מרכזים קהילתיים, מוזיאונים.לפי פרוט. תב"ר באגף תרבות נוער וקהילה | 930000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 46 | 11 | סה"כ 93 | 10570365 | 9590365 | 980000 | 8590365 | 8126724 | 0 | 225877 | 225877 | 8352601 | 17764 | 1000000 | 1200000 | 237764 | 80000 | 0 | 80000 | 300000 | 700000 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 46 | 46 | 12 | 3 | סה"כ אגף תרבות נוער וקהילה | 13938365 | 12590365 | 1348000 | 11590365 | 10917143 | 0 | 315820 | 315820 | 11232963 | 18402 | 1345000 | 1342000 | 357402 | 80000 | 0 | 80000 | 419000 | 926000 | 0 | 926000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 46 | 46 | 13 | 13938365 | 1348000 | 11232963 | 357402 | 419000 | 926000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 46 | 134 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 46 | 137 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 3 | החברה לפיתוח התיירות בהרצליה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 7 | ü | סך התקציב הנדרש בשנת 2024 ע"י החברה לפיתוח התיירות מסתכם ב - | 6914131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 9 | ü | מספר הפרויקטים המטופלים ע"י החברה לפיתוח התיירות הרצליה : | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 12 | ü | מקורות מימון לפרויקטים : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 14 | מקורות מימון | סכום | אחוז | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 15 | קרן עבודות פיתוח | 6568378 | 0.9499932818744684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 16 | אחרים | 345753 | 0.05000671812553161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 17 | סה"כ | 6914131 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 21 | ü | התקציב מיועד לתב"ע חזית חוף הים, תוכנית אב לתיירות, תוכנית אנרגיה עירונית | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 22 | והתחלת עבודות שיקום הרציפים והמזחים במעגנה . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 2 | החברה לפיתוח התיירות הרצליה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 | אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2023 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2023 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2023 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2023 | תקציב נדרש 2024 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | ||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 5 | 1 | 1519 | תב"ע חוף הים | 8493000 | 8493000 | 0 | 4687282 | 4687145 | 0 | 0 | 0 | 4687145 | 137 | 1125000 | 2680718 | 137 | 0 | 0 | 1125000 | 779247 | 345753 | השלמת התב"ע לקבלת תוקף והכנת תצ"ר ואישורו במפ"י. מימון רמ"י . | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 6 | 2 | 1867 | תב"ע מרינה | 369131 | 570000 | -200869 | 570000 | 369131 | 0 | 0 | 0 | 369131 | 0 | 0 | 200869 | 0 | 200869 | -200869 | -200869 | סגירת תב"ר . | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 7 | 3 | 20080 | פתרונות חלופיים לשוברי הגלים | 8000000 | 8000000 | 0 | 50000 | 4981 | 0 | 4981 | 19 | 195000 | 7800000 | 45019 | 0 | 45000 | 150000 | 150000 | תכנון ויישום של פתרונות חלופיים לשוברי הגלים. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 8 | 4 | 20127 | שיקום רציף חיל הים ותחנת הדלק | 11200000 | 11200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 9200000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | עבודות שיקום רציף חיל הים ותחנת הדלק הנמצאת על הרציף וביצוע התאמות בינוי של התחנה בין היתר בהתאם לדרישות איכות הסביבה . | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 9 | 5 | 20128 | שיקום רציפי המרינה | 65000000 | 65000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 63000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | עבודות שיקום הרציפים והמזחים במעגנה כולל תשתיות חשמל , מים ומרכיבי בטיחות. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 10 | 6 | 20129 | כיכר דה - שליט ומבואות השרון | 117500000 | 117500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 117000000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | הפיכת הכיכר לחניון תת"ק הכולל תחנת שאיבה, ומעליו שצ"פ. כחלק מהפיתוח הסביבתי הכולל הסדרת דרך הירידה לחוף. ב - 2024 - תכנון ראשוני. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 11 | 7 | 20130 | שיקום מעליות חוף | 540000 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540000 | 540000 | שיקום מערכות הקיימות. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 12 | 8 | 20131 | תוכנית אב לתיירות | 1000000 | 1000000 | 200000 | 800000 | 200000 | 200000 | פיתוח תשתיות לתיירות, ותכנית סטטורית לתיירות. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 13 | 9 | 20132 | תכנונים כלליים | 300000 | 300000 | 200000 | 100000 | 200000 | 200000 | תכנונים כללים ובלתי מתוכננים. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 14 | 10 | 20133 | תוכנית אנרגיה עירונית | 700000 | 700000 | 400000 | 300000 | 400000 | 400000 | הכנת תוכנית אנרגיה עירונית הכוללת סקר והכנת תוכנית מדיניות אנרגיה עירונית ופעולות לאנרגיה מקיימת, הכנת תוכנית פעולה ופעולות ליישום התוכנית. | 870000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 15 | 10 | סה"כ החברה לפיתוח התיירות | 213102131 | 17063000 | 196039131 | 5307282 | 5061257 | 0 | 0 | 0 | 5061257 | 156 | 7160000 | 200880718 | 246025 | 0 | 0 | 0 | 245869 | 6914131 | 6568378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345753 | |||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 16 | 213102131 | 196039131 | 5061257 | 246025 | 245869 | 6914131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 125 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 128 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 49 | 2 | החברה לפיתוח התיירות הרצליה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 49 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | אומדן לביצוע שנת 2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2022 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2022 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2022 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | תקציב נדרש 2023 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | ||||||||||||||||||||
| 49 | 49 | 5 | 1 | 1519 | תב"ע חוף הים | 8493000 | 8493000 | 0 | 3451068 | 3440609 | 0 | 0 | 0 | 3440609 | 10459 | 1600000 | 3441932 | 10459 | 0 | 0 | 1600000 | 859101 | 740899 | הכנת תב"ע . מימון רמ"י. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 49 | 6 | 2 | 1867 | תב"ע מרינה | 570000 | 1520000 | -950000 | 570000 | 369131 | 0 | 0 | 0 | 369131 | 200869 | 0 | 200869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הכנת תב"ע . חן סופיים. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 49 | 7 | 2 | סה"כ פרק 73 | 9063000 | 10013000 | -950000 | 4021068 | 3809740 | 0 | 0 | 0 | 3809740 | 211328 | 1600000 | 3441932 | 211328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600000 | 859101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740899 | |||||||||||||||||||||||
| 49 | 49 | 8 | 211328 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 2 | החברה לפיתוח התיירות הרצליה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 3 | מקורות מימון לפרויקט | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 | אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2023 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2023 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2023 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2023 | תקציב נדרש 2024 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | ||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 5 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 6 | 1 | 1519 | תב"ע חוף הים | 8493000 | 8493000 | 0 | 4687282 | 4687145 | 0 | 0 | 0 | 4687145 | 137 | 1125000 | 2680718 | 137 | 0 | 0 | 1125000 | 779247 | 345753 | השלמת התב"ע לקבלת תוקף והכנת תצ"ר ואישורו במפ"י. מימון רמ"י . | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 7 | 2 | 1867 | תב"ע מרינה | 369131 | 570000 | -200869 | 570000 | 369131 | 0 | 0 | 0 | 369131 | 0 | 0 | 200869 | 0 | 200869 | -200869 | -200869 | סגירת תב"ר . | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 8 | 3 | 20131 | תוכנית אב לתיירות | 1000000 | 1000000 | 200000 | 800000 | 200000 | 200000 | פיתוח תשתיות לתיירות, ותכנית סטטורית לתיירות. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 9 | 4 | 20132 | תכנונים כלליים | 300000 | 300000 | 200000 | 100000 | 200000 | 200000 | תכנונים כללים ובלתי מתוכננים. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 10 | סה"כ 73 | 10162131 | 9063000 | 1099131 | 5257282 | 5056276 | 0 | 0 | 0 | 5056276 | 137 | 1525000 | 3580718 | 201006 | 0 | 0 | 0 | 200869 | 1324131 | 978378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345753 | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 11 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 12 | 5 | 20080 | פתרונות חלופיים לשוברי הגלים | 8000000 | 8000000 | 0 | 50000 | 4981 | 0 | 4981 | 19 | 195000 | 7800000 | 45019 | 0 | 45000 | 150000 | 150000 | תכנון ויישום של פתרונות חלופיים לשוברי הגלים. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 13 | 6 | 20129 | כיכר דה - שליט ומבואות השרון | 117500000 | 117500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 117000000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | הפיכת הכיכר לחניון תת"ק הכולל תחנת שאיבה, ומעליו שצ"פ. כחלק מהפיתוח הסביבתי הכולל הסדרת דרך הירידה לחוף. ב - 2024 - תכנון ראשוני. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 14 | סה"כ 74 | 125500000 | 8000000 | 117500000 | 50000 | 4981 | 0 | 0 | 0 | 4981 | 19 | 695000 | 124800000 | 45019 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 15 | 747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 16 | 7 | 20130 | שיקום מעליות חוף | 540000 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540000 | 540000 | שיקום מערכות הקיימות. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 17 | סה"כ 747 | 540000 | 0 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540000 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 18 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 19 | 8 | 20133 | תוכנית אנרגיה עירונית | 700000 | 700000 | 400000 | 300000 | 400000 | 400000 | הכנת תוכנית אנרגיה עירונית הכוללת סקר והכנת תוכנית מדיניות אנרגיה עירונית ופעולות לאנרגיה מקיימת, הכנת תוכנית פעולה ופעולות ליישום התוכנית. | 870000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 20 | סה"כ 87 | 700000 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 21 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 22 | 9 | 20127 | שיקום רציף חיל הים ותחנת הדלק | 11200000 | 11200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 9200000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | עבודות שיקום רציף חיל הים ותחנת הדלק הנמצאת על הרציף וביצוע התאמות בינוי של התחנה בין היתר בהתאם לדרישות איכות הסביבה . | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 23 | 10 | 20128 | שיקום רציפי המרינה | 65000000 | 65000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 63000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | עבודות שיקום הרציפים והמזחים במעגנה כולל תשתיות חשמל , מים ומרכיבי בטיחות. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 24 | סה"כ 93 | 76200000 | 0 | 76200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 72200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 25 | 10 | סה"כ החברה לפיתוח התיירות | 213102131 | 17063000 | 196039131 | 5307282 | 5061257 | 0 | 0 | 0 | 5061257 | 156 | 7160000 | 200880718 | 246025 | 0 | 0 | 0 | 245869 | 6914131 | 6568378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345753 | |||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 26 | 213102131 | 196039131 | 5061257 | 246025 | 245869 | 6914131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 135 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 138 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 51 | 3 | אגף תקשוב ומערכות מידע | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 51 | 7 | ü | סך התקציב הנדרש בשנת 2024 ע"י אגף תקשוב ומערכות מידע מסתכם ב - | 7802793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 51 | 9 | ü | מספר הפרויקטים המטופלים ע"י אגף תקשוב ומערכות מידע : | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 51 | 12 | ü | מקורות מימון לפרויקטים : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 51 | 14 | מקורות מימון | סכום | אחוז | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 51 | 15 | קרן עבודות פיתוח | 2380000 | 0.30501898486862333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 51 | 16 | קרן עודפי תקציב רגיל | 4575000 | 0.5863285108293915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 51 | 17 | אחרים | 847793 | 0.1086525043019852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 51 | 18 | סה"כ | 7802793 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 51 | 21 | ü | פרויקטים עיקריים בשנת 2024 : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 51 | 22 | התקנת מערך שליטה ובקרה מצלמות מוסדות חינוך ומבני ציבור, פריסת תשתיות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 51 | 23 | תקשורת ברחבי העיר ומוסדות חינוך, תוכנית הצטיידות מיחשוב מוסדות חינוך. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 51 | 24 | המשך הקמת אתר עירוני . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 2 | אגף תקשוב ומערכות מידע | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוייקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 | אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2023 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2023 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2023 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2023 | תקציב נדרש 2024 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | ||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 5 | 1 | 1002 | פרויקט תכסיות וניתוח מרחבי | 3290000 | 3290000 | 0 | 2310000 | 2237464 | 0 | 2237464 | 2536 | 600000 | 450000 | 72536 | 0 | 70000 | 530000 | 530000 | פרויקט המושתת על מערכת GIS: שדרוג, הרחבת שרתים,תוספות לאפליקציות חדשות. סקר פוטוגרמטרי. | 760000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 6 | 2 | 1497 | שדרוג מערכות הליבה | 8820000 | 8820000 | 0 | 3473000 | 3219746 | 43536 | 104859 | 148395 | 3368141 | 4859 | 250000 | 5197000 | 104859 | 0 | 100000 | 150000 | 150000 | תוספות שינויים ושיפורים שדרוג מערכות הליבה הח.לאוטומציה וציוד חומרה. בהתאם לבקשות מעת לעת. | 610000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 7 | 3 | 1647 | תשתיות פס רחב מוס"ח | 4700000 | 4700000 | 0 | 4450000 | 4423055 | 15735 | 15735 | 4438790 | 11210 | 150000 | 100000 | 11210 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | שדרוג תשתיות אינטרנט במוס"ח. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 8 | 4 | 1871 | פריסת תשתיות תקשורת ברחבי העיר ומוס"ח | 46840000 | 23340000 | 23500000 | 23340000 | 17971191 | 5344902 | 5344902 | 23316093 | 3907 | 2600000 | 20920000 | 23907 | 0 | 20000 | 2580000 | 2580000 | 0 | תשתיות תקשורת אלחוטית וסיבים אופטיים לעיר חכמה במוס"ח וברחבי העיר בהתאם לתוכנית רב שנתית. | 760000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 9 | 5 | 1982 | התקנת מערכות שו"ב מצלמות מוס"ח מבני ציבור | 31550000 | 19550000 | 12000000 | 19550000 | 16635269 | 2761869 | 2761869 | 19397138 | 2862 | 1300000 | 10850000 | 152862 | 0 | 150000 | 1150000 | 1150000 | מערכות מתקדמות לעיר חכמה כולל שו"ב מצלמות , ציוד נלווה ותשתיות מיחשוב. 2024: כולל צמתים במערב העיר , גינות ציבוריות. | 722000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 10 | 6 | 2082 | הקמת אתר עירוני , פורטל , מע. לניהול פניות וכרטיס תושב דיגיטלי | 1600000 | 1600000 | 0 | 1160000 | 808264 | 0 | 808264 | 1736 | 790000 | 0 | 351736 | 0 | 350000 | 440000 | 440000 | הקמת אתר עירוני חדש מתקדם , ידידותי ומותאם לכלל הצרכים העירוניים כולל מימשקים לתושבים ומימשקים למערכות התפעוליות . האתר יהיה רספונסיבי בנוסף מתן מענה לפורטל האירגוני על בסיס אותה תשתית. | 760000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 11 | 7 | 2083 | תוכנית הצטיידות מיחשוב מוס"ח | 7880000 | 7880000 | 0 | 7880000 | 7727793 | 0 | 7727793 | 0 | 0 | 152207 | 152207 | 0 | 152207 | -152207 | 0 | -152207 | תוכנית הצטיידות למיחשוב מוס"ח .החלפת מחשבים ראוטרים וציוד מיחשוב. מימון מפעל הפיס. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר . | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 12 | 8 | 2144 | תוכנת ניהול ותאום תשתיות | 200000 | 500000 | -300000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | -200000 | -200000 | בניית אתר הנדסי לתשתיות וסנכרון בין עבודות התשתית השונות ברחבי העיר. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 13 | 9 | 2170 | מיזמים קהילתיים | 1360000 | 860000 | 500000 | 510000 | 366580 | 64265 | 64265 | 430845 | 4155 | 445000 | 480000 | 79155 | 0 | 75000 | 370000 | 370000 | המיזמים שזכו בקולות קוראים : אקסלרייט בתחבורה,אתגר התמוטטות המצוק , פתרון לאתגר מעולם הנגר , מיזם פסולת וכלכלה מעגלית. | 760000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 14 | 10 | 20076 | פרוייקט אבטחת מידע וסייבר | 220000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 220000 | רכש פורטינט . | 610000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 15 | 11 | 20077 | תוכנית הצטיידות מיחשוב מוס"ח | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 14055 | 984301 | 984301 | 998356 | 1644 | 1000000 | 0 | -998356 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | תוכנית הצטיידות למיחשוב כל מוס"ח .החלפת מחשבים ראוטרים וציוד מיחשוב. מימון מפעל הפיס. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 16 | 12 | 20078 | הקמת תשתיות מחשוב | 3400000 | 1200000 | 2200000 | 1200000 | 1195251 | 0 | 1195251 | 4749 | 1000000 | 1200000 | 4749 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | רכש חד פעמי לתשתיות מיחשוב הכולל מדפי אחסון, שרתים , להבים ועוד. | 610000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 17 | 13 | 20085 | הקמת מרכזיה IP | 700000 | 200000 | 500000 | 200000 | 199534 | 0 | 199534 | 466 | 365000 | 135000 | 466 | 0 | 0 | 365000 | 365000 | העברת מרכזיות אנלוגיות לרשת IP כולל מוקדים ורכש מכשירים. | 760000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 18 | 14 | 20134 | פרוייקט עיר מתוחכמת | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | הקמת תשתית עבור פרויקט עיר מתוחכמת כולל פיתוח תוכנית פעולה, הקמת אגם מידע. | 760000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 19 | 14 | סה"כ אגף תקשוב ומערכות מידע | 112760000 | 73160000 | 39600000 | 64273000 | 54798202 | 43536 | 9275931 | 9319467 | 64117669 | 38124 | 8920000 | 39684207 | 155331 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1117207 | 7802793 | 2380000 | 4575000 | 0 | 0 | 0 | 847793 | |||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 20 | 112760000 | 39600000 | 64117669 | 155331 | 1117207 | 7802793 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 130 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 133 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 2 | אגף תקשוב ומערכות מידע | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוייקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | אומדן לביצוע שנת 2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2022 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2022 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2022 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | תקציב נדרש 2023 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | ||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 5 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 6 | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 7 | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 8 | סה"כ פרק 61 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 9 | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 10 | סה"כ פרק 72 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 11 | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 12 | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 13 | 7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 14 | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 15 | סה"כ פרק 76 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 16 | 9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 17 | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 18 | 11 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 19 | 12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 20 | סה"כ פרק 81 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 21 | 12 | סה"כ מיחשוב ומע. מידע | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | |||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 22 | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 54 | 2 | אגף תקשוב ומערכות מידע | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 54 | 3 | מקורות מימון לפרויקט | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 54 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוייקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 | אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2023 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2023 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2023 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2023 | תקציב נדרש 2024 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | ||||||||||||||||||||
| 54 | 54 | 5 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 54 | 6 | 1 | 1497 | שדרוג מערכות הליבה | 8820000 | 8820000 | 0 | 3473000 | 3219746 | 43536 | 104859 | 148395 | 3368141 | 4859 | 250000 | 5197000 | 104859 | 0 | 100000 | 150000 | 150000 | תוספות שינויים ושיפורים שדרוג מערכות הליבה הח.לאוטומציה וציוד חומרה. בהתאם לבקשות מעת לעת. | 610000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 54 | 7 | 2 | 20076 | פרוייקט אבטחת מידע וסייבר | 220000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 220000 | רכש פורטינט . | 610000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 54 | 8 | 3 | 20078 | הקמת תשתיות מחשוב | 3400000 | 1200000 | 2200000 | 1200000 | 1195251 | 0 | 1195251 | 4749 | 1000000 | 1200000 | 4749 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | רכש חד פעמי לתשתיות מיחשוב הכולל מדפי אחסון, שרתים , להבים ועוד. | 610000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 54 | 9 | סה"כ 61 | 12440000 | 10240000 | 2200000 | 4673000 | 4414997 | 43536 | 104859 | 148395 | 4563392 | 9608 | 1470000 | 6397000 | 109608 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 1370000 | 0 | 1370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 54 | 54 | 10 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 54 | 11 | 4 | 1982 | התקנת מערכות שו"ב מצלמות מוס"ח מבני ציבור | 31550000 | 19550000 | 12000000 | 19550000 | 16635269 | 2761869 | 2761869 | 19397138 | 2862 | 1300000 | 10850000 | 152862 | 0 | 150000 | 1150000 | 1150000 | מערכות מתקדמות לעיר חכמה כולל שו"ב מצלמות , ציוד נלווה ותשתיות מיחשוב. 2024: כולל צמתים במערב העיר , גינות ציבוריות. | 722000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 54 | 12 | סה"כ 72 | 31550000 | 19550000 | 12000000 | 19550000 | 16635269 | 0 | 2761869 | 2761869 | 19397138 | 2862 | 1300000 | 10850000 | 152862 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 1150000 | 0 | 1150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 54 | 54 | 13 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 54 | 14 | 5 | 2144 | תוכנת ניהול ותאום תשתיות | 200000 | 500000 | -300000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | -200000 | -200000 | בניית אתר הנדסי לתשתיות וסנכרון בין עבודות התשתית השונות ברחבי העיר. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 54 | 15 | סה"כ 73 | 200000 | 500000 | -300000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | -200000 | -200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 54 | 54 | 16 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 54 | 17 | 6 | 1002 | פרויקט תכסיות וניתוח מרחבי | 3290000 | 3290000 | 0 | 2310000 | 2237464 | 0 | 2237464 | 2536 | 600000 | 450000 | 72536 | 0 | 70000 | 530000 | 530000 | פרויקט המושתת על מערכת GIS: שדרוג, הרחבת שרתים,תוספות לאפליקציות חדשות. סקר פוטוגרמטרי. | 760000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 54 | 18 | 7 | 1871 | פריסת תשתיות תקשורת ברחבי העיר ומוס"ח | 46840000 | 23340000 | 23500000 | 23340000 | 17971191 | 5344902 | 5344902 | 23316093 | 3907 | 2600000 | 20920000 | 23907 | 0 | 20000 | 2580000 | 2580000 | 0 | תשתיות תקשורת אלחוטית וסיבים אופטיים לעיר חכמה במוס"ח וברחבי העיר בהתאם לתוכנית רב שנתית. | 760000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 54 | 19 | 8 | 2082 | הקמת אתר עירוני , פורטל , מע. לניהול פניות וכרטיס תושב דיגיטלי | 1600000 | 1600000 | 0 | 1160000 | 808264 | 0 | 808264 | 1736 | 790000 | 0 | 351736 | 0 | 350000 | 440000 | 440000 | הקמת אתר עירוני חדש מתקדם , ידידותי ומותאם לכלל הצרכים העירוניים כולל מימשקים לתושבים ומימשקים למערכות התפעוליות . האתר יהיה רספונסיבי בנוסף מתן מענה לפורטל האירגוני על בסיס אותה תשתית. | 760000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 54 | 20 | 9 | 2170 | מיזמים קהילתיים | 1360000 | 860000 | 500000 | 510000 | 366580 | 64265 | 64265 | 430845 | 4155 | 445000 | 480000 | 79155 | 0 | 75000 | 370000 | 370000 | המיזמים שזכו בקולות קוראים : אקסלרייט בתחבורה,אתגר התמוטטות המצוק , פתרון לאתגר מעולם הנגר , מיזם פסולת וכלכלה מעגלית. | 760000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 54 | 21 | 10 | 20085 | הקמת מרכזיה IP | 700000 | 200000 | 500000 | 200000 | 199534 | 0 | 199534 | 466 | 365000 | 135000 | 466 | 0 | 0 | 365000 | 365000 | העברת מרכזיות אנלוגיות לרשת IP כולל מוקדים ורכש מכשירים. | 760000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 54 | 22 | 11 | 20134 | פרוייקט עיר מתוחכמת | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | הקמת תשתית עבור פרויקט עיר מתוחכמת כולל פיתוח תוכנית פעולה, הקמת אגם מידע. | 760000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 54 | 23 | סה"כ 76 | 53990000 | 29290000 | 24700000 | 27520000 | 21583033 | 0 | 5409167 | 5409167 | 26992200 | 12800 | 5000000 | 21985000 | 527800 | 0 | 0 | 0 | 515000 | 4485000 | 2580000 | 1905000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 54 | 54 | 24 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 54 | 25 | 12 | 1647 | תשתיות פס רחב מוס"ח | 4700000 | 4700000 | 0 | 4450000 | 4423055 | 15735 | 15735 | 4438790 | 11210 | 150000 | 100000 | 11210 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | שדרוג תשתיות אינטרנט במוס"ח. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 54 | 26 | 13 | 2083 | תוכנית הצטיידות מיחשוב מוס"ח | 7880000 | 7880000 | 0 | 7880000 | 7727793 | 0 | 7727793 | 0 | 0 | 152207 | 152207 | 0 | 152207 | -152207 | 0 | -152207 | תוכנית הצטיידות למיחשוב מוס"ח .החלפת מחשבים ראוטרים וציוד מיחשוב. מימון מפעל הפיס. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר . | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 54 | 27 | 14 | 20077 | תוכנית הצטיידות מיחשוב מוס"ח | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 14055 | 984301 | 984301 | 998356 | 1644 | 1000000 | 0 | -998356 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | תוכנית הצטיידות למיחשוב כל מוס"ח .החלפת מחשבים ראוטרים וציוד מיחשוב. מימון מפעל הפיס. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 54 | 28 | סה"כ 81 | 14580000 | 13580000 | 1000000 | 12330000 | 12164903 | 0 | 1000036 | 1000036 | 13164939 | 12854 | 1150000 | 252207 | -834939 | 1000000 | 0 | 1000000 | 152207 | 997793 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 847793 | ||||||||||||||||||||||||
| 54 | 54 | 29 | 14 | סה"כ אגף תקשוב ומערכות מידע | 112760000 | 73160000 | 39600000 | 64273000 | 54798202 | 43536 | 9275931 | 9319467 | 64117669 | 38124 | 8920000 | 39684207 | 155331 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1117207 | 7802793 | 2380000 | 4575000 | 0 | 0 | 0 | 847793 | |||||||||||||||||||||||
| 54 | 54 | 30 | 112760000 | 39600000 | 64117669 | 155331 | 1117207 | 7802793 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 54 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 54 | 140 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 54 | 143 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 55 | 3 | אגף נכסים וביטוח | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 55 | 6 | ü | סך התקציב הנדרש בשנת 2024 ע"י אגף נכסים וביטוח מסתכם ב - | 3035000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 55 | 8 | ü | מתוקצב מקרן עבודות פיתוח וקרן רכוש. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 55 | 10 | ü | מרבית הפרויקטים של האגף הינם פיצויי הפקעה. פרויקטים אלו נמשכים זמן רב | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 55 | 11 | וסכומי התקציב, הנדרש, אם בכלל, אינם ידועים מראש ותלויים לעיתים בהליכים משפטיים. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 2 | אגף נכסים וביטוח | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 | אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2023 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2023 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2023 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2023 | תקציב נדרש 2024 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | ||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 5 | 1 | 470 | פצוי והפקעה ב-6525/6 הר' 1704 | 2130000 | 2130000 | 0 | 1830000 | 1737007 | 0 | 1737007 | 2993 | 90000 | 300000 | 92993 | 0 | 90000 | 0 | 0 | פיצויי הפקעה בגוש 6525/6 הר/ 1704. טרם שולמו הפיצויים ליתרת בעלי המקרקעין. | 935000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 6 | 2 | 1066 | בית הרמלין-חלקה 92-גוש 6592 | 75000 | 75000 | 0 | 75000 | 40172 | 0 | 40172 | 4828 | 30000 | 0 | 34828 | 0 | 30000 | 0 | 0 | טרם הסתיים הליך רישום הנכס ע"ש העיריה בפנקסי הרישום. | 935000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 7 | 3 | 1177 | פיצויי הפקעה - פארק הבאסה | 41850000 | 41850000 | 0 | 28957000 | 26879753 | 0 | 26879753 | 7247 | 2070000 | 12893000 | 2077247 | 0 | 2070000 | 0 | 0 | פיצויי הפקעה בפארק. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 8 | 4 | 1258 | עלויות רכישת מקרקעין | 1400000 | 1400000 | 0 | 1300000 | 963794 | 0 | 963794 | 1206 | 235000 | 200000 | 336206 | 0 | 335000 | -100000 | -100000 | עלויות כלליות בקשר עם רכישת מקרקעין. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 9 | 5 | 1330 | פיצויי הפקעה הר'1941 פארק הבאסה | 60700000 | 60700000 | 0 | 17249825 | 8203636 | 21341 | 21341 | 8224977 | 4848 | 9020000 | 43450175 | 9024848 | 0 | 9020000 | 0 | 0 | פיצויי הפקעה בפארק תוכנית הר' 1941. | 930000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 10 | 6 | 1704 | תביעה פינוי גוש 6521 | 5784000 | 5784000 | 0 | 1580000 | 803706 | 0 | 803706 | 1294 | 600000 | 4379000 | 776294 | 0 | 775000 | -175000 | -175000 | עלויות בקשר עם תביעה של פינוי נכס גוש 6521 חלק' 21-23, 67-68. טרם הסתיים ההליך המשפטי. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 11 | 7 | 1805 | שביל אופניים הרצליה-ת"א הפקעות | 2250000 | 2250000 | 0 | 850000 | 45476 | 0 | 45476 | 4524 | 2200000 | 804524 | 0 | 800000 | -800000 | -800000 | תשלומי פיצויים להפקעות לביצוע שביל אופניים זמני ע"י משרד התחבורה. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 12 | 8 | 1983 | פיצויי הפקעה פטריאלי 6524/21,22 | 800000 | 800000 | 0 | 100000 | 10249 | 0 | 10249 | 4751 | 85000 | 700000 | 89751 | 0 | 85000 | 0 | 0 | פיצויי הפקעה נכס גוש 6524/21,22 פטריאלי. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 13 | 9 | 1993 | בניה עצמית ליד המתחם הבינתחומי | 6000000 | 6000000 | 0 | 6000000 | 5968176 | 0 | 5968176 | 1824 | 30000 | 0 | 31824 | 0 | 30000 | 0 | 0 | פרויקט בניה עצמית בו לעיריה 3 יח"ד בבית מגורים משותף. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 14 | 10 | 2055 | פיצויי הפקעה הר' 1940 6664/105 | 220000 | 220000 | 0 | 200000 | 122292 | 0 | 122292 | 7708 | 70000 | 20000 | 77708 | 0 | 70000 | 0 | 0 | תשלום פיצויי הפקעה בקשר עם תוכנית הר' 1940 6664/105. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 15 | 11 | 2072 | הכנת תצ"ר רישום זכויות תבע 574א | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 33398 | 0 | 33398 | 6602 | 60000 | 0 | 66602 | 0 | 60000 | 0 | 0 | הכנת תוכנית לצרכי רישום מתחם מלון דניאל. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 16 | 12 | 2223 | פינוי דיירים מוגנים גוש 6558 חלקה 151 | 630000 | 600000 | 30000 | 300000 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 380000 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 330000 | 330000 | פינוי 2 דיירים מוגנים מרכז מסחרי כצלנסון גוש 6558 חלקה 151. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 17 | 13 | 20090 | דמי חכירה רמ"י גוש 6558 חלקה 374 | 280000 | 280000 | 0 | 280000 | 257697 | 0 | 257697 | 2303 | 20000 | 0 | 22303 | 0 | 20000 | 0 | 0 | דמי חכירה כלכליים לרמ"י בגין שטח במתחם בית פוסטר. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 18 | 14 | 20103 | רכישת משרדים בן גוריון 14 | 770000 | 770000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770000 | 0 | 770000 | 770000 | 770000 | -770000 | 0 | -770000 | רכישת 2 משרדים מהמדינה בן גוריון 14. לא בוצע. לסגירה. | 930000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 19 | 15 | 20135 | דמי חכירה לרמ"י גוש 6669 חל' 508 בי"ס ומתנ"ס נוף ים | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4550000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 4550000 | 4550000 | תשלום דמי חכירה מהוונים גוש 6669 חלקה 508 המיויעדת לבניני ציבור עליה בנויים בי"ס ומתנ"ס נוף ים. הארכת חוזה החכירה לתקופה של 49 שנה מיוני 2023. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 20 | 15 | סה"כ אגף נכסים וביטוח | 127989000 | 122959000 | 5030000 | 58821825 | 45315356 | 0 | 21341 | 21341 | 45336697 | 50128 | 17240000 | 65362175 | 13485128 | 0 | 770000 | 770000 | 14205000 | 3035000 | 3805000 | 0 | -770000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 21 | 127989000 | 5030000 | 45336697 | 13485128 | 14205000 | 3035000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 128 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 131 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 2 | אגף נכסים וביטוח | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | אומדן לביצוע שנת 2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2022 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2022 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2022 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | תקציב נדרש 2023 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | ||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 5 | 1 | 470 | פצוי והפקעה ב-6525/6 הר' 1704 | 2130000 | 2130000 | 0 | 1830000 | 1737007 | 0 | 0 | 0 | 1737007 | 92993 | 300000 | 92993 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיצויי הפקעה בגוש 6525/6 הר/ 1704. טרם שולמו הפיצויים ליתרת בעלי המקרקעין. | 935000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 6 | 2 | 1066 | בית הרמלין-חלקה 92-גוש 6592 | 75000 | 75000 | 0 | 75000 | 40172 | 0 | 0 | 0 | 40172 | 4828 | 30000 | 0 | 34828 | 0 | 30000 | 0 | 0 | טרם הסתיים הליך רישום הנכס ע"ש העיריה בפנקסי הרישום. | 935000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 7 | 3 | 1177 | פיצויי הפקעה - פארק הבאסה | 41850000 | 41850000 | 0 | 28957000 | 26727455 | 0 | 0 | 0 | 26727455 | 29545 | 2200000 | 12893000 | 2229545 | 0 | 2200000 | 0 | 0 | פיצויי הפקעה בפארק. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 8 | 4 | 1258 | עלויות רכישת מקרקעין | 1400000 | 1400000 | 0 | 950000 | 949150 | 0 | 0 | 0 | 949150 | 300850 | 150000 | 850 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | עלויות כלליות בקשר עם רכישת מקרקעין. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 9 | 5 | 1330 | פיצויי הפקעה הר'1941 פארק הבאסה | 60700000 | 60700000 | 0 | 17249825 | 7626051 | 0 | 21341 | 21341 | 7647392 | 2433 | 9600000 | 43450175 | 9602433 | 0 | 9600000 | 0 | 0 | פיצויי הפקעה בפארק תוכנית הר' 1941. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 10 | 6 | 1704 | תביעה פינוי גוש 6521 רחמים | 5784000 | 5784000 | 0 | 890000 | 257171 | 0 | 562556 | 562556 | 819727 | 760273 | 4204000 | 70273 | 690000 | 690000 | 0 | 0 | 0 | עלויות בקשר עם תביעה של פינוי נכס גוש 6521 חלק' 21-23, 67-68. משפחת רחמים. טרם הסתיים ההליך המשפטי. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 11 | 7 | 1805 | שביל אופניים הרצליה-ת"א הפקעות | 2250000 | 2250000 | 0 | 850000 | 38266 | 0 | 5343 | 5343 | 43609 | 6391 | 800000 | 1400000 | 806391 | 0 | 800000 | 0 | 0 | תשלומי פיצויים להפקעות לביצוע שביל אופניים זמני ע"י משרד התחבורה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 12 | 8 | 1983 | פיצויי הפקעה פטריאלי 6524/21,22 | 800000 | 800000 | 0 | 100000 | 10249 | 0 | 0 | 0 | 10249 | 89751 | 700000 | 89751 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיצויי הפקעה נכס גוש 6524/21,22 פטריאלי. | 930000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 13 | 9 | 1993 | בניה עצמית ליד המתחם הבינתחומי | 6000000 | 6000000 | 0 | 6000000 | 3768953 | 280567 | 0 | 280567 | 4049520 | 1950480 | 0 | 1950480 | 0 | 0 | 0 | 0 | פרויקט בניה עצמית בו לעיריה 3 יח"ד בבית מגורים משותף. | 930000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 14 | 10 | 2055 | פיצויי הפקעה הר' 1940 6664/105 | 220000 | 220000 | 0 | 200000 | 122292 | 0 | 0 | 0 | 122292 | 7708 | 70000 | 20000 | 77708 | 0 | 70000 | 0 | 0 | תשלום פיצויי הפקעה בקשר עם תוכנית הר' 1940 6664/105. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 15 | 11 | 2072 | הכנת תצ"ר רישום זכויות תבע 574א | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 33398 | 0 | 0 | 0 | 33398 | 6602 | 60000 | 0 | 66602 | 0 | 60000 | 0 | 0 | הכנת תוכנית לצרכי רישום מתחם מלון דניאל. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 16 | 12 | 2223 | פינוי דיירים מוגנים גוש 6558 חלקה 151 | 600000 | 600000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | פינוי 2 דיירים מוגנים מרכז מסחרי כצלנסון גוש 6558 חלקה 151. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 17 | 12 | סה"כ פרק 93 | 121909000 | 121909000 | 0 | 57501825 | 41310164 | 280567 | 589240 | 869807 | 42179971 | 3551854 | 13060000 | 63117175 | 15321854 | 990000 | 0 | 990000 | 12760000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 18 | 42179971 | 15321854 | 12760000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 2 | אגף נכסים וביטוח | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 3 | מקורות מימון לפרויקט | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 | אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2023 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2023 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2023 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2023 | תקציב נדרש 2024 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | ||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 5 | 1 | 470 | פצוי והפקעה ב-6525/6 הר' 1704 | 2130000 | 2130000 | 0 | 1830000 | 1737007 | 0 | 1737007 | 2993 | 90000 | 300000 | 92993 | 0 | 90000 | 0 | 0 | פיצויי הפקעה בגוש 6525/6 הר/ 1704. טרם שולמו הפיצויים ליתרת בעלי המקרקעין. | 935000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 6 | 2 | 1066 | בית הרמלין-חלקה 92-גוש 6592 | 75000 | 75000 | 0 | 75000 | 40172 | 0 | 40172 | 4828 | 30000 | 0 | 34828 | 0 | 30000 | 0 | 0 | טרם הסתיים הליך רישום הנכס ע"ש העיריה בפנקסי הרישום. | 935000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 7 | 3 | 1177 | פיצויי הפקעה - פארק הבאסה | 41850000 | 41850000 | 0 | 28957000 | 26879753 | 0 | 26879753 | 7247 | 2070000 | 12893000 | 2077247 | 0 | 2070000 | 0 | 0 | פיצויי הפקעה בפארק. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 8 | 4 | 1258 | עלויות רכישת מקרקעין | 1400000 | 1400000 | 0 | 1300000 | 963794 | 0 | 963794 | 1206 | 235000 | 200000 | 336206 | 0 | 335000 | -100000 | -100000 | עלויות כלליות בקשר עם רכישת מקרקעין. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 9 | 5 | 1330 | פיצויי הפקעה הר'1941 פארק הבאסה | 60700000 | 60700000 | 0 | 17249825 | 8203636 | 21341 | 21341 | 8224977 | 4848 | 9020000 | 43450175 | 9024848 | 0 | 9020000 | 0 | 0 | פיצויי הפקעה בפארק תוכנית הר' 1941. | 930000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 10 | 6 | 1704 | תביעה פינוי גוש 6521 | 5784000 | 5784000 | 0 | 1580000 | 803706 | 0 | 803706 | 1294 | 600000 | 4379000 | 776294 | 0 | 775000 | -175000 | -175000 | עלויות בקשר עם תביעה של פינוי נכס גוש 6521 חלק' 21-23, 67-68. טרם הסתיים ההליך המשפטי. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 11 | 7 | 1805 | שביל אופניים הרצליה-ת"א הפקעות | 2250000 | 2250000 | 0 | 850000 | 45476 | 0 | 45476 | 4524 | 2200000 | 804524 | 0 | 800000 | -800000 | -800000 | תשלומי פיצויים להפקעות לביצוע שביל אופניים זמני ע"י משרד התחבורה. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 12 | 8 | 1983 | פיצויי הפקעה פטריאלי 6524/21,22 | 800000 | 800000 | 0 | 100000 | 10249 | 0 | 10249 | 4751 | 85000 | 700000 | 89751 | 0 | 85000 | 0 | 0 | פיצויי הפקעה נכס גוש 6524/21,22 פטריאלי. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 13 | 9 | 1993 | בניה עצמית ליד המתחם הבינתחומי | 6000000 | 6000000 | 0 | 6000000 | 5968176 | 0 | 5968176 | 1824 | 30000 | 0 | 31824 | 0 | 30000 | 0 | 0 | פרויקט בניה עצמית בו לעיריה 3 יח"ד בבית מגורים משותף. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 14 | 10 | 2055 | פיצויי הפקעה הר' 1940 6664/105 | 220000 | 220000 | 0 | 200000 | 122292 | 0 | 122292 | 7708 | 70000 | 20000 | 77708 | 0 | 70000 | 0 | 0 | תשלום פיצויי הפקעה בקשר עם תוכנית הר' 1940 6664/105. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 15 | 11 | 2072 | הכנת תצ"ר רישום זכויות תבע 574א | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 33398 | 0 | 33398 | 6602 | 60000 | 0 | 66602 | 0 | 60000 | 0 | 0 | הכנת תוכנית לצרכי רישום מתחם מלון דניאל. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 16 | 12 | 2223 | פינוי דיירים מוגנים גוש 6558 חלקה 151 | 630000 | 600000 | 30000 | 300000 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 380000 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 330000 | 330000 | פינוי 2 דיירים מוגנים מרכז מסחרי כצלנסון גוש 6558 חלקה 151. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 17 | 13 | 20090 | דמי חכירה רמ"י גוש 6558 חלקה 374 | 280000 | 280000 | 0 | 280000 | 257697 | 0 | 257697 | 2303 | 20000 | 0 | 22303 | 0 | 20000 | 0 | 0 | דמי חכירה כלכליים לרמ"י בגין שטח במתחם בית פוסטר. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 18 | 14 | 20103 | רכישת משרדים בן גוריון 14 | 770000 | 770000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770000 | 0 | 770000 | 770000 | 770000 | -770000 | 0 | -770000 | רכישת 2 משרדים מהמדינה בן גוריון 14. לא בוצע. לסגירה. | 930000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 19 | 15 | 20135 | דמי חכירה לרמ"י גוש 6669 חל' 508 בי"ס ומתנ"ס נוף ים | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4550000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 4550000 | 4550000 | תשלום דמי חכירה מהוונים גוש 6669 חלקה 508 המיויעדת לבניני ציבור עליה בנויים בי"ס ומתנ"ס נוף ים. הארכת חוזה החכירה לתקופה של 49 שנה מיוני 2023. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 20 | 15 | סה"כ אגף נכסים וביטוח | 127989000 | 122959000 | 5030000 | 58821825 | 45315356 | 0 | 21341 | 21341 | 45336697 | 50128 | 17240000 | 65362175 | 13485128 | 0 | 770000 | 770000 | 14205000 | 3035000 | 3805000 | 0 | -770000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 21 | 127989000 | 5030000 | 45336697 | 13485128 | 14205000 | 3035000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 128 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 131 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 59 | 3 | מינהל כללי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 59 | 6 | ü | סך התקציב הנדרש בשנת 2024 במינהל כללי מסתכם ב - | 6038754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 59 | 8 | ü | מקורות מימון לפרויקטים : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 59 | 10 | מקורות מימון | סכום | אחוז | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 59 | 11 | קרן עבודות פיתוח | 7909683 | 1.3098203702286928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 59 | 12 | קרן עודפי תקציב רגיל | -2465962 | -0.40835609465131384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 59 | 13 | אחרים | 595033 | 0.09853572442262096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 59 | 14 | סה"כ | 6038754 | 0.9999999999999999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 59 | 18 | ü | פרויקטים עיקריים בשנת 2024 : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 59 | 19 | עבודות נגישות לאנשים עם מוגבלויות, מדידות נכסים ובדיקות נכסים לצורך גביית היטלי פיתוח, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 59 | 20 | פרויקטים דחופים בלתי צפויים מראש/מימוני ביניים ופרויקטים של איכות הסביבה. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 59 | 22 | ü | משנת 2022 מחלקת איכות הסביבה הועברה לכפיפות ההנהלה ממינהל התפעול. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 59 | 24 | ü | תאור הפרויקטים מובא בעמודים 106 - 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 2 | איכות הסביבה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 | אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2023 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2023 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2023 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2023 | תקציב נדרש 2024 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | ||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 5 | 1 | 1134 | יער עירוני וגינות קהילתיות | 3105000 | 2905000 | 200000 | 2755000 | 2641458 | 14144 | 14144 | 2655602 | 398 | 100000 | 349000 | 99398 | 100000 | 100000 | 199000 | -99000 | -99000 | יער עירוני וחקלאות קהילתית. הקמת גינות קהילתיות חדשות ושדרוג תשתיות בגינות קיימות. יערות מאכל, חורשות קהילתיות. תוכנית אב לחקלאות עירונית | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 6 | 2 | 1598 | הטמעת עקרונות הקיימות בחינוך | 688500 | 716500 | -28000 | 616500 | 596016 | 0 | 596016 | 2484 | 90000 | 0 | 20484 | 72000 | 72000 | 90000 | 0 | 0 | 27881 | -27881 | חינוך לקיימות. קול קורא לשנים 2018-2020. מימון מ. להגנת הסביבה. שינוי מימון. | 870000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 7 | 3 | 1817 | הקמת גינות בי"ס קהילתיות | 940000 | 940000 | 0 | 840000 | 798502 | 0 | 798502 | 1498 | 140000 | 0 | 41498 | 0 | 40000 | 100000 | 0 | 100000 | הקמת גינות קהילתיות בית ספריות. מימון קרן הועדה החקלאית. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 8 | 4 | 1922 | תוכנית שיווק והפרדת פסולת | 330000 | 330000 | 0 | 200000 | 97444 | 0 | 97444 | 2556 | 100000 | 130000 | 102556 | 0 | 100000 | 0 | 0 | התכנית בשיתוף פעולה עם תאגיד ת.מ.י.ר להגדלת מספר משקי הבית ברשות המקומית המשתתפים בתהליך איסוף והפרדת פסולת האריזות והשלכתה לפח הכתום . מסגרת התקציב הינה מחצית היקף התוכנית חלקה של העירייה מול סכום זהה מימון התאגיד. | 870000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 9 | 5 | 2168 | קידום ושימור הטבע העירוני בעיר | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 90000 | 0 | 90000 | 0 | 90000 | 0 | 0 | פעילות חד פעמית בעקבות ממצאי סקר טבע עירוני. הפעילות כוללת: הקמה שיקום תמיכה בבע"ח וצמחיה וליווי אקולוגי לביצוע. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 10 | 6 | 20019 | תוכנית הערכות לשינויי האקלים | 350000 | 100000 | 250000 | 100000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 310000 | 39000 | 99000 | 0 | 99000 | 211000 | 0 | -37000 | 248000 | הכנת תוכנית היערכות לשינויי האקלים הכוללת יועצים. מימון (80%) מ. הגנת הסביבה. | 870000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 11 | 7 | 20079 | טיפול בפסולת אורגנית | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | בחינת מדיניות הטיפול בפסולת אורגנית ברחבי העיר:ביצוע פיילוטים להעלאת אחוזי הטיפול בפסולת אורגנית, רכישת אמצעים לביצוע הפיילוט,יועץ מלווה. | 870000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 12 | 8 | 20136 | חינוך בנושא משבר האקלים | 344000 | 344000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344000 | 0 | 69086 | 274914 | קידום פעולות חינוך בנושא משבר האקלים במערכת החינוך הפורמלי , הלתי פורמלי ובקהילה. מימון מ. להגנת הסביבה. | 870000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 13 | 8 | סה"כ איכות הסביבה | 5957500 | 5191500 | 766000 | 4611500 | 4144420 | 0 | 14144 | 14144 | 4158564 | 6936 | 1274000 | 518000 | 452936 | 222000 | 0 | 222000 | 668000 | 606000 | -99000 | 109967 | 0 | 0 | 0 | 595033 | |||||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 14 | 5957500 | 5957500 | 4158564 | 452936 | 668000 | 606000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 128 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 131 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 61 | 2 | איכות הסביבה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 61 | 3 | מקורות מימון לפרויקט | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 61 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 | אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2023 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2023 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2023 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2023 | תקציב נדרש 2024 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | ||||||||||||||||||||
| 61 | 61 | 5 | איכות הסביבה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 61 | 6 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 61 | 7 | 1 | 1134 | יער עירוני וגינות קהילתיות | 3105000 | 2905000 | 200000 | 2755000 | 2641458 | 14144 | 14144 | 2655602 | 398 | 100000 | 349000 | 99398 | 100000 | 100000 | 199000 | -99000 | -99000 | יער עירוני וחקלאות קהילתית. הקמת גינות קהילתיות חדשות ושדרוג תשתיות בגינות קיימות. יערות מאכל, חורשות קהילתיות. תוכנית אב לחקלאות עירונית | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 61 | 8 | 2 | 2168 | קידום ושימור הטבע העירוני בעיר | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 90000 | 0 | 90000 | 0 | 90000 | 0 | 0 | פעילות חד פעמית בעקבות ממצאי סקר טבע עירוני. הפעילות כוללת: הקמה שיקום תמיכה בבע"ח וצמחיה וליווי אקולוגי לביצוע. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 61 | 9 | סה"כ 74 | 3205000 | 3005000 | 200000 | 2855000 | 2651458 | 0 | 14144 | 14144 | 2665602 | 398 | 190000 | 349000 | 189398 | 100000 | 0 | 100000 | 289000 | -99000 | -99000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 61 | 61 | 10 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 61 | 11 | 3 | 1817 | הקמת גינות בי"ס קהילתיות | 940000 | 940000 | 0 | 840000 | 798502 | 0 | 798502 | 1498 | 140000 | 0 | 41498 | 0 | 40000 | 100000 | 0 | 100000 | הקמת גינות קהילתיות בית ספריות. מימון קרן הועדה החקלאית. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 61 | 12 | סה"כ 81 | 940000 | 940000 | 0 | 840000 | 798502 | 0 | 0 | 0 | 798502 | 1498 | 140000 | 0 | 41498 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | ||||||||||||||||||||||||
| 61 | 61 | 13 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 61 | 14 | 4 | 1598 | הטמעת עקרונות הקיימות בחינוך | 688500 | 716500 | -28000 | 616500 | 596016 | 0 | 596016 | 2484 | 90000 | 0 | 20484 | 72000 | 72000 | 90000 | 0 | 0 | 27881 | -27881 | חינוך לקיימות. קול קורא לשנים 2018-2020. מימון מ. להגנת הסביבה. שינוי מימון. | 870000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 61 | 15 | 5 | 1922 | תוכנית שיווק והפרדת פסולת | 330000 | 330000 | 0 | 200000 | 97444 | 0 | 97444 | 2556 | 100000 | 130000 | 102556 | 0 | 100000 | 0 | 0 | התכנית בשיתוף פעולה עם תאגיד ת.מ.י.ר להגדלת מספר משקי הבית ברשות המקומית המשתתפים בתהליך איסוף והפרדת פסולת האריזות והשלכתה לפח הכתום . מסגרת התקציב הינה מחצית היקף התוכנית חלקה של העירייה מול סכום זהה מימון התאגיד. | 870000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 61 | 16 | 6 | 20019 | תוכנית הערכות לשינויי האקלים | 350000 | 100000 | 250000 | 100000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 310000 | 39000 | 99000 | 0 | 99000 | 211000 | 0 | -37000 | 248000 | הכנת תוכנית היערכות לשינויי האקלים הכוללת יועצים. מימון (80%) מ. הגנת הסביבה. | 870000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 61 | 17 | 7 | 20079 | טיפול בפסולת אורגנית | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | בחינת מדיניות הטיפול בפסולת אורגנית ברחבי העיר:ביצוע פיילוטים להעלאת אחוזי הטיפול בפסולת אורגנית, רכישת אמצעים לביצוע הפיילוט,יועץ מלווה. | 870000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 61 | 18 | 8 | 20136 | חינוך בנושא משבר האקלים | 344000 | 344000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344000 | 0 | 69086 | 274914 | קידום פעולות חינוך בנושא משבר האקלים במערכת החינוך הפורמלי , הלתי פורמלי ובקהילה. מימון מ. להגנת הסביבה. | 870000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 61 | 19 | סה"כ 87 | 1812500 | 1246500 | 566000 | 916500 | 694460 | 0 | 0 | 0 | 694460 | 5040 | 944000 | 169000 | 222040 | 122000 | 0 | 122000 | 339000 | 605000 | 0 | 109967 | 0 | 0 | 0 | 495033 | ||||||||||||||||||||||||
| 61 | 61 | 20 | 8 | סה"כ איכות הסביבה | 5957500 | 5191500 | 766000 | 4611500 | 4144420 | 0 | 14144 | 14144 | 4158564 | 6936 | 1274000 | 518000 | 452936 | 222000 | 0 | 222000 | 668000 | 606000 | -99000 | 109967 | 0 | 0 | 0 | 595033 | |||||||||||||||||||||||
| 61 | 61 | 21 | 5957500 | 5957500 | 4158564 | 452936 | 668000 | 606000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 61 | 22 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 61 | 135 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 61 | 138 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 2 | מינהל כללי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 | אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2023 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2023 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2023 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2023 | תקציב נדרש 2024 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | ||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 5 | 1 | 529 | שיפוץ דירות עמידר | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 617560 | 0 | 617560 | 2440 | 80000 | 0 | 82440 | 0 | 80000 | 0 | 0 | שיפוץ פנים הדירות של דיירי עמידר במצב סוציו אוקונומי קשה. העבודה מבוצעת ע"י חברת עמידר השתתפות העיריה 50%. | 840000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 6 | 2 | 1032 | נגישות לאנשים עם מוגבלויות | 48462968 | 40500000 | 7962968 | 40262968 | 38186355 | 140400 | 1228494 | 1368894 | 39555249 | 2719 | 4000000 | 4905000 | 707719 | 0 | 705000 | 3295000 | 2295000 | 1000000 | עבודות הנגשה של מרחב ציבורי ומבני ציבור כנדרש עפ"י החוק עפ"י תוכנית רב שנתית. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 7 | 3 | 1130 | פרויקטים תחבורתיים בעיר | 16681894 | 16000000 | 681894 | 15631894 | 15345084 | 0 | 61344 | 61344 | 15406428 | 466 | 275000 | 1000000 | 225466 | 50000 | 50000 | 275000 | 0 | 0 | סל עבודות פרויקטים תחבורתיים עפ"י החלטות וע.תנועה ופניות הציבור:הסדרים בטיחותיים בצמתים ,הסדרי חניה,תכנון תנועתי חדש. ראה תב"ר המשך מס' 20115 במינהל תפעול. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 8 | 4 | 1259 | מדידות נכסים לחיוב היטלי פיתוח | 5810000 | 5510000 | 300000 | 5310000 | 5218627 | 0 | 5218627 | 1373 | 500000 | 90000 | 91373 | 200000 | 200000 | 290000 | 210000 | 210000 | מדידת נכסים בעת ביצוע עב' פיתוח לצורך חיוב הנכסים עפ"י שטחם בפועל. | 760000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 9 | 5 | 1260 | בדיקות חיוב להיטלי פיתוח | 10008000 | 9858000 | 150000 | 9358000 | 9423550 | 0 | 9423550 | 4450 | 500000 | 80000 | -65550 | 500000 | 500000 | 430000 | 70000 | 70000 | בדיקת תשלומי היטלי פיתוח בגין נכסים בעת ביצוע עב' פיתוח. | 760000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 10 | 6 | 1422 | הפרשה בגין תביעות תלויות | 8922720 | 30257000 | -21334280 | 14182000 | 7259720 | 0 | 7259720 | 1663000 | 0 | 6922280 | 0 | 5259280 | -5259280 | 0 | -5259280 | הפרשה לתביעות תלויות בעקבות הנחיית אגף הביקורת של משה"פ במסגרת הדוחות הכספיים. | 730000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 11 | 7 | 1688 | הלוואה לטובת אוצר המדינה | 15133000 | 15133000 | 0 | 15133000 | 15133000 | 0 | 15133000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | במסגרת סיכום עקרונות בין משרד האוצר לשלטון המקומי מ - 12.5.2013. | 990000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 12 | 8 | 2100 | פרויקטים דחופים בצ"מ 2019/2020 | 3124624 | 3161603 | -36979 | 3158968 | 3124624 | 0 | 0 | 3124624 | 0 | 0 | 34344 | 0 | 34344 | -34344 | -16317 | -18027 | עב' פיתוח דחופות בלתי צפויות, מימוני ביניים, שיתעוררו במהלך השנה ויבוצעו עפ"י החלטות הנהלת העיר. שנים 2019/2020. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 13 | 9 | 2222 | פרויקטים דחופים בצ"מ 2021/2022/2023 | 8000000 | 8000000 | 0 | 8000000 | 6507689 | 0 | 63265 | 63265 | 6570954 | 30424 | 100000 | 1298622 | 1429046 | 0 | 1398622 | -1298622 | 0 | -1298622 | עב' פיתוח דחופות בלתי צפויות, מימוני ביניים, שיתעוררו במהלך השנה ויבוצעו עפ"י החלטות הנהלת העיר. שנים 2021/2022/2023. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 14 | 10 | 20137 | פרויקטים דחופים בצ"מ 2024/2025 | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 3000000 | עב' פיתוח דחופות בלתי צפויות, מימוני ביניים, שיתעוררו במהלך השנה ויבוצעו עפ"י החלטות הנהלת העיר. שנים 2024/2025. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 15 | 11 | 20138 | השתתפות העיריה הקמת המטרו | 32700000 | 32700000 | 0 | 0 | 0 | 5450000 | 27250000 | 0 | 0 | 0 | 5450000 | 5450000 | השתתפות העיריה בהקמת המטרו עפ"י צו רכבת תחתית (מטרו) , התשפ"ג - 2022. | 999000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 16 | 11 | סה"כ | 157543206 | 129119603 | 28423603 | 111736830 | 100816209 | 140400 | 1353103 | 1493503 | 102309712 | 1704872 | 13905000 | 39623622 | 9427118 | 750000 | 0 | 750000 | 8472246 | 5432754 | 8008683 | -2575929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 17 | 28423603 | 102309712 | 9427118 | 8472246 | 5432754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 129 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 132 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 2 | מינהל כללי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | אומדן לביצוע שנת 2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2022 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2022 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2022 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | תקציב נדרש 2023 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | ||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 5 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 6 | סה"כ פרק 73 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 7 | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 8 | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 9 | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 10 | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 11 | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 12 | סה"כ פרק 74 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 13 | 7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 14 | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 15 | סה"כ פרק 76 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 16 | 9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 17 | סה"כ פרק 84 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 18 | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 19 | סה"כ פרק 99 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 20 | 10 | סה"כ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | |||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 21 | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 22 | איכות הסביבה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 23 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 24 | סה"כ פרק 73 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 25 | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 26 | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 27 | סה"כ פרק 74 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 28 | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 29 | סה"כ פרק 81 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 30 | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 31 | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 32 | 7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 33 | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 34 | 9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 35 | סה"כ פרק 87 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 36 | 9 | סה"כ איכות הסביבה | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | |||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 38 | 19 | סה"כ מינהל כללי | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | |||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 39 | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 2 | מינהל כללי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | אומדן לביצוע שנת 2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2022 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2022 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2022 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | תקציב נדרש 2023 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | ||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 5 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | |||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 6 | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 7 | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 8 | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 9 | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 10 | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 11 | 7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 12 | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 13 | 9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 14 | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 15 | 10 | סה"כ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | |||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 17 | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 18 | איכות הסביבה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 19 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 20 | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 21 | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 22 | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 23 | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 24 | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 25 | 7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 26 | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 27 | 9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 28 | 9 | סה"כ איכות הסביבה | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | |||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 30 | 19 | סה"כ מינהל כללי | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | |||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 2 | מינהל כללי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 3 | מקורות מימון לפרויקט | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 | אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2023 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2023 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2023 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2023 | תקציב נדרש 2024 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | ||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 5 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 6 | 1 | 1422 | הפרשה בגין תביעות תלויות | 8922720 | 30257000 | -21334280 | 14182000 | 7259720 | 0 | 7259720 | 1663000 | 0 | 6922280 | 0 | 5259280 | -5259280 | 0 | -5259280 | הפרשה לתביעות תלויות בעקבות הנחיית אגף הביקורת של משה"פ במסגרת הדוחות הכספיים. | 730000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 7 | סה"כ 73 | 8922720 | 30257000 | -21334280 | 14182000 | 7259720 | 0 | 0 | 0 | 7259720 | 1663000 | 0 | 0 | 6922280 | 0 | 0 | 0 | 5259280 | -5259280 | 0 | -5259280 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 8 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 9 | 2 | 1032 | נגישות לאנשים עם מוגבלויות | 48462968 | 40500000 | 7962968 | 40262968 | 38186355 | 140400 | 1228494 | 1368894 | 39555249 | 2719 | 4000000 | 4905000 | 707719 | 0 | 705000 | 3295000 | 2295000 | 1000000 | עבודות הנגשה של מרחב ציבורי ומבני ציבור כנדרש עפ"י החוק עפ"י תוכנית רב שנתית. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 10 | 3 | 1130 | פרויקטים תחבורתיים בעיר | 16681894 | 16000000 | 681894 | 15631894 | 15345084 | 0 | 61344 | 61344 | 15406428 | 466 | 275000 | 1000000 | 225466 | 50000 | 50000 | 275000 | 0 | 0 | סל עבודות פרויקטים תחבורתיים עפ"י החלטות וע.תנועה ופניות הציבור:הסדרים בטיחותיים בצמתים ,הסדרי חניה,תכנון תנועתי חדש. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 11 | 4 | 2100 | פרויקטים דחופים בצ"מ 2019/2020 | 3124624 | 3161603 | -36979 | 3158968 | 3124624 | 0 | 0 | 3124624 | 0 | 0 | 34344 | 0 | 34344 | -34344 | -16317 | -18027 | עב' פיתוח דחופות בלתי צפויות, מימוני ביניים, שיתעוררו במהלך השנה ויבוצעו עפ"י החלטות הנהלת העיר. שנים 2019/2020. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 12 | 5 | 2222 | פרויקטים דחופים בצ"מ 2021/2022/2023 | 8000000 | 8000000 | 0 | 8000000 | 6507689 | 0 | 63265 | 63265 | 6570954 | 30424 | 100000 | 1298622 | 1429046 | 0 | 1398622 | -1298622 | 0 | -1298622 | עב' פיתוח דחופות בלתי צפויות, מימוני ביניים, שיתעוררו במהלך השנה ויבוצעו עפ"י החלטות הנהלת העיר. שנים 2021/2022/2023. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 13 | 6 | 20137 | פרויקטים דחופים בצ"מ 2024/2025 | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 3000000 | עב' פיתוח דחופות בלתי צפויות, מימוני ביניים, שיתעוררו במהלך השנה ויבוצעו עפ"י החלטות הנהלת העיר. שנים 2024/2025. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 14 | סה"כ 74 | 84269486 | 67661603 | 16607883 | 67053830 | 63163752 | 140400 | 1353103 | 1493503 | 64657255 | 33609 | 7375000 | 12203622 | 2396575 | 50000 | 0 | 50000 | 2412966 | 4962034 | 2278683 | 2683351 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 15 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 16 | 7 | 1259 | מדידות נכסים לחיוב היטלי פיתוח | 5810000 | 5510000 | 300000 | 5310000 | 5218627 | 0 | 5218627 | 1373 | 500000 | 90000 | 91373 | 200000 | 200000 | 290000 | 210000 | 210000 | מדידת נכסים בעת ביצוע עב' פיתוח לצורך חיוב הנכסים עפ"י שטחם בפועל. | 760000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 17 | 8 | 1260 | בדיקות חיוב להיטלי פיתוח | 10008000 | 9858000 | 150000 | 9358000 | 9423550 | 0 | 9423550 | 4450 | 500000 | 80000 | -65550 | 500000 | 500000 | 430000 | 70000 | 70000 | בדיקת תשלומי היטלי פיתוח בגין נכסים בעת ביצוע עב' פיתוח. | 760000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 18 | סה"כ 76 | 15818000 | 15368000 | 450000 | 14668000 | 14642177 | 0 | 0 | 0 | 14642177 | 5823 | 1000000 | 170000 | 25823 | 700000 | 0 | 700000 | 720000 | 280000 | 280000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 19 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 20 | 9 | 529 | שיפוץ דירות עמידר | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 617560 | 0 | 617560 | 2440 | 80000 | 0 | 82440 | 0 | 80000 | 0 | 0 | שיפוץ פנים הדירות של דיירי עמידר במצב סוציו אוקונומי קשה. העבודה מבוצעת ע"י חברת עמידר השתתפות העיריה 50%. | 840000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 21 | סה"כ 84 | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 617560 | 0 | 0 | 0 | 617560 | 2440 | 80000 | 0 | 82440 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 22 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 23 | 10 | 1688 | הלוואה לטובת אוצר המדינה | 15133000 | 15133000 | 0 | 15133000 | 15133000 | 0 | 15133000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | במסגרת סיכום עקרונות בין משרד האוצר לשלטון המקומי מ - 12.5.2013. | 990000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 24 | 11 | 20138 | השתתפות העיריה הקמת המטרו | 32700000 | 32700000 | 0 | 0 | 0 | 5450000 | 27250000 | 0 | 0 | 0 | 5450000 | 5450000 | השתתפות העיריה בהקמת המטרו עפ"י צו המטרו. | 999000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 25 | סה"כ 99 | 47833000 | 15133000 | 32700000 | 15133000 | 15133000 | 0 | 0 | 0 | 15133000 | 0 | 5450000 | 27250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5450000 | 5450000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 26 | 11 | סה"כ | 157543206 | 129119603 | 28423603 | 111736830 | 100816209 | 140400 | 1353103 | 1493503 | 102309712 | 1704872 | 13905000 | 39623622 | 9427118 | 750000 | 0 | 750000 | 8472246 | 5432754 | 8008683 | -2575929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 27 | 28423603 | 102309712 | 9427118 | 8472246 | 5432754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 29 | סה"כ מינהל כללי | 163500706 | 134311103 | 29189603 | 116348330 | 104960629 | 140400 | 1367247 | 1507647 | 106468276 | 1711808 | 15179000 | 40141622 | 9880054 | 972000 | 0 | 972000 | 9140246 | 6038754 | 7909683 | -2465962 | 0 | 0 | 0 | 595033 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 139 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 142 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 4 | התקציב הבלתי רגיל לשנת 2023 - ביצוע | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 7 | תוכן | עמודים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 9 | מימוש תקציב בלתי רגיל במסגרת תוכנית הפיתוח השנתית המעודכנת 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 10 | ריכוז | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 11 | מינהל הנדסה | 115 - 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 12 | החברה לפיתוח הרצליה | 124 - 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 13 | מינהל תפעול | 132 - 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 14 | אגף חינוך | 134 - 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 15 | אגף ת.נ.ו.ס | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 16 | החברה לפיתוח התיירות | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 17 | אגף תקשוב ומערכות מידע | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 18 | אגף נכסים וביטוח | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 19 | מינהל כללי | 140 - 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 20 | עדכוני תקציב בלתי רגיל במהלך 2023 | 151 - 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 2 | תוכנית פיתוח שנתית 2023 : ריכוז לפי מינהל/אגפים/יחידות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 4 | מרכיבי העלות | אומדן לביצוע 2023 | מקורות מימון לפרויקט | מספר פרויקטים | מימוש תקציב | מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2023 | מקורות מימון - עד 31.12.2023 מימוש תקציב | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 5 | מינהל/אגף/ יחידה | אומדן כולל לפרויקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור מועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך הרכש | שריון מערך חוזים | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | אומדן לביצוע שנת 2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2022 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2022 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2022 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | תקציב נדרש 2023 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | ינואר 2023 | פברואר 2023 | מרץ 2023 | אפריל 2023 | מאי 2023 | יוני 2023 | יולי 2023 | אוגוסט 2023 | ספטמבר 2023 | אוקטובר עד דצמבר 2023 | סה"כ תקציב שמומש עד 31.12.23 | יתרה שלא מומשה | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | |
| 67 | 67 | 7 | מינהל הנדסה | 452393075 | 446899791 | 5493284 | 191206071 | 163008137 | 3411354 | 10060371 | 13471725 | 176479862 | 5503493 | 24560000 | 245849720 | 14726209 | 560000 | 0 | 560000 | 9782716 | 14777284 | 14973956 | 0 | 0 | 0 | 0 | -196672 | 68 | 260000 | 990000 | 1140000 | 0 | 920000 | -500000 | -82716 | 2300000 | 0 | 1340000 | 6367284 | 8410000 | 6563956 | 0 | 0 | 0 | 0 | -196672 | 1340000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 67 | 8 | החברה לפיתוח הרצליה | 3576267028 | 3311894339 | 264372689 | 1595139611 | 1320333529 | 7701092 | 38242600.21 | 45943692.21 | 1366277221.21 | 325067412.78999996 | 363016816 | 1521905578 | 228862389.79 | 84055023 | 26150000 | 110205023 | 14000000 | 349016816 | 244086638 | 25030000 | 0 | 866000 | 0 | 79034178 | 114 | 0 | 20000000 | 0 | 74840048 | 35679793 | 2486334 | 56713137 | 25702702 | 0 | 97330155 | 312752169 | 36264647 | 244290827 | 25030000 | 0 | 866000 | 0 | 42565342 | 85034773 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 67 | 9 | מינהל התפעול | 764460976 | 742170430 | 22290546 | 545765720 | 451317336.0900001 | 8974344 | 58078463.22 | 67052807.21999999 | 518370143.3099999 | 42431129.690000005 | 78816000 | 124843703 | 27395576.689999998 | 10450000 | 7800553 | 18250553 | 3215000 | 75601000 | -900000 | 60879061 | 0 | 0 | 0 | 15621939 | 105 | 8671000 | 7150000 | 13890000 | 2000000 | 17130000 | 1900000 | 5470000 | 4240000 | 500000 | 700000 | 61651000 | 13950000 | -500000 | 50320000 | 0 | 0 | 0 | 11831000 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 67 | 10 | מינהל חינוך | 46089720 | 45477720 | 612000 | 18947720 | 12464526.19 | 0 | 2819019.6500000004 | 2819019.6500000004 | 15283545.84 | 2991337.1599999997 | 3600000 | 24214837 | 3664174.1599999997 | 210000 | 0 | 210000 | 882837 | 2717163 | 0 | 2562000 | 0 | 0 | 0 | 155163 | 18 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 400000 | 822000 | 300000 | 0 | 0 | -100000 | 1462000 | 1255163 | 0 | 1562000 | 0 | 0 | 0 | -100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 67 | 11 | אגף ת.נ.ו.ס | 23908365 | 21311365 | 2597000 | 18255365 | 16004642 | 0 | 1497947 | 1497947 | 17502589 | 1667776 | 3117000 | 1621000 | 752776 | 700000 | 215000 | 915000 | 0 | 3117000 | 0 | 3117000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 727000 | 233000 | 600000 | 275000 | 0 | 400000 | 442000 | 0 | 170000 | 2847000 | 270000 | 0 | 2847000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 67 | 12 | החברה לפיתוח התיירות | 9063000 | 10013000 | -950000 | 4021068 | 3809740 | 0 | 0 | 0 | 3809740 | 211328 | 1600000 | 3441932 | 211328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600000 | 859101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740899 | 2 | 0 | 0 | 859101 | 0 | 0 | 377113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1236214 | 363786 | 859101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 67 | 13 | אגף תקשוב ומערכות מידע | 76788000 | 74318000 | 2470000 | 53591000 | 40336972 | 30900 | 10165219 | 10196119 | 50533091 | 6287909 | 14386000 | 5581000 | 3057909 | 2450000 | 1000000 | 3450000 | 220000 | 14166000 | 0 | 13166000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 12 | 100000 | 3700000 | 460000 | 0 | 0 | 6400000 | 500000 | 0 | 0 | 1000000 | 12160000 | 2006000 | 0 | 11160000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 67 | 14 | אגף נכסים וביטוח | 121909000 | 121909000 | 0 | 57501825 | 41310164 | 280567 | 589240 | 869807 | 42179971 | 3551854 | 13060000 | 63117175 | 15321854 | 990000 | 0 | 990000 | 12760000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 67 | 15 | מינהל כללי | 143306603 | 134948663 | 8357940 | 111061525 | 93797840 | 0 | 3133597 | 3133597 | 96931437 | 10385028 | 9270000 | 26720138 | 14130088 | 450000 | 200000 | 650000 | 4395060 | 4874940 | -417695 | 5245939 | 0 | 0 | 0 | 46696 | 19 | 0 | 0 | 1250000 | 0 | 432305 | 900000 | 0 | 500000 | 200000 | 972000 | 4254305 | 620635 | -417695 | 4725304 | 0 | 0 | 0 | -53304 | 0 | 972000 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 67 | 16 | סה"כ | 5214185767 | 4908942308 | 305243459 | 2595489905 | 2142382886.2800002 | 20398257 | 124586457.08000001 | 144984714.07999998 | 2287367600.3599997 | 398097267.64 | 511425816 | 2017295083 | 308122304.64000005 | 99865023 | 35365553 | 135230576 | 45255613 | 466170203 | 258902000 | 110000000 | 0 | 866000 | 0 | 96402203 | 360 | 9031000 | 32607000 | 17832101 | 77440048 | 54837098 | 12385447 | 63300421 | 33184702 | 700000 | 101412155 | 402729972 | 63440231 | 250796189 | 95644304 | 0 | 866000 | 0 | 55423479 | 86374773 | 1842000 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 67 | 17 | 5214185767 | 144984714.08 | 2287367600.36 | 398097267.64000005 | 308122304.64000034 | 135230576 | 45255613.00000006 | 466170203 | 466170203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 18 | 5214185767 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.960464477539063e-08 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 20 | סה"כ | קע"פ | קרן עודפי ת.ר. | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 21 | יתרת מקורות מימון | יתרת מקורות מימון | 466170203 | 258902000 | 110000000 | 0 | 866000 | 0 | 96402203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 22 | הפרש עודף (חוסר) | הפרש עודף (חוסר) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 25 | 260000 | 1000000 | 13530500 | 2600000 | 920000 | 4122000 | 5420000 | 4432000 | 500000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 26 | 14864134 | 3605000 | 377113 | -82716 | 50000 | 200000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 27 | 191000 | 2200000 | 5284601 | 55525914 | 13800000 | -1000000 | 150000 | 22402702 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 28 | 1730000 | 4700000 | -983000 | 4450000 | 35779793 | 8886334 | 30013137 | 500000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 29 | 550000 | 20907000 | 400000 | 26700000 | 400000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 30 | 2100000 | 500000 | 332305 | 600000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 31 | 100000 | 500000 | 500000 | 4800000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 32 | 2450000 | 600000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 33 | 4100000 | 350000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 34 | 9031000 | 32607000 | 17832101 | 77440048 | 54837098 | 12385447 | 63300421 | 33184702 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101412155 | 402729972 | 250796189 | 95644304 | 0 | 866000 | 0 | 55423479 | 86374773 | 1842000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 2 | תוכנית פיתוח שנתית 2023 : מימוש - מינהל הנדסה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 4 | אומדן לביצוע 2023 | מקורות מימון לפרויקט | מימוש תקציב | מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2023 | מקורות מימון - עד 31.12.2023 מימוש תקציב | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 5 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרויקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | אומדן לביצוע שנת 2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2022 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2022 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2022 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | תקציב נדרש 2023 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | ינואר 2023 | פברואר 2023 | מרץ 2023 | אפריל 2023 | מאי 2023 | יוני 2023 | יולי 2023 | אוגוסט 2023 | ספטמבר 2023 | אוקטובר עד דצמבר 2023 | סה"כ תקציב שמומש עד 31.12.23 | יתרה שלא מומשה | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל |
| 68 | 68 | 6 | 1 | 179 | יעודי קרקע -מפת בסיס | 3150250 | 3200250 | -50000 | 3100250 | 3032521 | 0 | 45075 | 45075 | 3077596 | 72654 | 0 | 0 | 22654 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | עדכון מע. מידע הנדסי כתוצאה משינוי ייעודי קרקע עקב החלטות ועדות התכנון. לסגירה. ראה תב"ר חדש מס' 20062. | 732000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 7 | 2 | 507 | החלפת מדרכות | 1965000 | 2315000 | -350000 | 1965000 | 1684688 | 0 | 172270 | 172270 | 1856958 | 108042 | 0 | 0 | 108042 | 0 | 0 | 0 | 0 | מסגרת ביצוע עבודות מדרכות לאחר השלמת עבודות בניה כתוצאה מהיתרים. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 8 | 3 | 592 | מתחם הבריגדה מתחם הר' 1960 | 54893000 | 54893000 | 0 | 21420000 | 19882849 | 0 | 1479 | 1479 | 19884328 | 672 | 1935000 | 33073000 | 1535672 | 0 | 1535000 | 400000 | 400000 | השלמת ביצוע עבודות סלילה ופיתוח לאחר סיום הבניה ברח' דורי ומשה שמיר. | 742000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 9 | 4 | 608 | עבודות ניקוז בעיר | 8300000 | 8300000 | 0 | 6700000 | 5964431 | 0 | 527601 | 527601 | 6492032 | 207968 | 800000 | 800000 | 207968 | 0 | 0 | 800000 | 800000 | סל עבודות ניקוז ברחבי העיר . | 745000 | 750000 | 50000 | 800000 | 0 | 800000 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 10 | 5 | 626 | תכנון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים | 34775000 | 34775000 | 0 | 17275000 | 14032584 | 107406 | 3122957 | 3230363 | 17262947 | 12053 | 6000000 | 11500000 | 12053 | 0 | 0 | 6000000 | 6000000 | תכנון וביצוע שבילי אופנים ברחבי העיר. 2023: תכנון וביצוע אלי לנדאו, ארלוזרוב, הדר , ז'בוטינסקי , שבילים טאקטיים נווה עובד. | 732000 | 1600000 | 1000000 | 2600000 | 3400000 | 2600000 | 1000000 | |||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 11 | 6 | 638 | פיתוח מתחם רזיאל מע' תב"ע 1706 | 4436000 | 4436000 | 0 | 4436000 | 4045897 | 0 | 228584 | 228584 | 4274481 | 161519 | 0 | 161519 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיתוח סופי ברח' זאב במתחם והתחברות כביש סלילה ליהודה הנשיא. לקראת סיום. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 12 | 7 | 1018 | מחלף הרב מכר | 31900000 | 31900000 | 0 | 3150000 | 3059671 | 84193 | 0 | 84193 | 3143864 | 6136 | 28750000 | 6136 | 0 | 0 | 0 | 0 | פרויקט ממשלתי המתוקצב ע"י המדינה במקביל לרשות. הביצוע העירוני מתעכב עקב הקפאת רמ"י. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 13 | 8 | 1100 | תכנון מתחם הר' 2200 | 6650000 | 7000000 | -350000 | 6650000 | 6618731 | 0 | 15411 | 15411 | 6634142 | 15858 | 0 | 15858 | 0 | 0 | 0 | תכנון מתחם חוף התכלת. מימון רמ"י. | 732000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 14 | 9 | 1129 | עבודות פיתוח ותשתיות קטנות | 7000000 | 7000000 | 0 | 6791771 | 5976386 | 0 | 788942 | 788942 | 6765328 | 26443 | 100000 | 108229 | 26443 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | סל עבודות פיתוח קטנות מזדמנות הנדרשות במהלך השנה. | 742000 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 15 | 10 | 1220 | תכנונים כלליים | 7260000 | 7260000 | 0 | 6260000 | 5783224 | 0 | 375025 | 375025 | 6158249 | 101751 | 500000 | 500000 | 101751 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | סל תכנון של תוכניות ופרויקטים, מדידות ותכנון ראשוני. | 732000 | 150000 | 100000 | 250000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 16 | 11 | 1366 | ליווי תשתיות לאומיות | 1500000 | 1500000 | 0 | 1076000 | 818127 | 0 | 159951 | 159951 | 978078 | 97922 | 300000 | 124000 | 97922 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | ליווי תוכנית הקו הירוק , קו המטרו , מהיר לעיר ואחרים המבוצעים ע"י מ. התחבורה. יועצי תנועה, מפקחים, יועצי בטיחות. | 742000 | 150000 | 50000 | 100000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 17 | 12 | 1406 | שימור אתרים | 1250000 | 1350000 | -100000 | 1200000 | 1036453 | 0 | 138702 | 138702 | 1175155 | 74845 | 0 | 24845 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | סל תכנון הכנת תב"עות לשימור אתרים, תיקי תיעוד. השלמת תנאים למתן תוקף. התב"ר לסגירה. | 732000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 18 | 13 | 1407 | תב"עות קטנות | 5295000 | 5295000 | 0 | 4145000 | 2899736 | 44037 | 822297 | 866334 | 3766070 | 378930 | 700000 | 450000 | 378930 | 0 | 0 | 700000 | 700000 | סל תכנון של תב"עות הנדרשות במהלך השנה כולל תוכניות גגות מרתפים מבנים ציבוריים. | 732000 | 0 | 700000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 19 | 14 | 1409 | תוכנית המתאר הכוללנית | 7680000 | 7680000 | 0 | 7230000 | 5099564 | 1314720 | 0 | 1314720 | 6414284 | 716 | 570000 | 695000 | 815716 | 0 | 815000 | -245000 | -245000 | הכנת תוכנית מתאר כוללנית על מנת לאפשר לעיריה לתכנן תוכניות בסמכות וועדה מקומית. | 732000 | -245000 | -245000 | 0 | -245000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 20 | 15 | 1466 | תמ"א 38 | 2200000 | 2200000 | 0 | 1600000 | 1287086 | 0 | 85206 | 85206 | 1372292 | 227708 | 100000 | 500000 | 227708 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | העצמת הזכויות הנוספות לבנינים לצורך הגברת הכדאיות של ביצוע חיזוק מבנים. בדיקת מבנים קיימים להיתכנות תמ"א. | 732000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 21 | 16 | 1511 | פתוח קטעי רח' דרך ירושלים גולומב (*) נסגר 2023 | 17284 | 960000 | -942716 | 100000 | 17284 | 0 | 0 | 0 | 17284 | 0 | 0 | 0 | 82716 | 0 | 82716 | -82716 | 0 | -82716 | הקמת חניות והסדרים גיאומטרים ליד מבנה לזכר השואה שיוקם ע"י היזם (ליאור דינור ואחרים). מימון היזם מובטח בערבות. התב"ר לסגירה. | 742000 | -82716 | -82716 | 0 | 0 | -82716 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 22 | 17 | 1527 | התחדשות עירונית יד התשעה | 3000000 | 3000000 | 0 | 1150000 | 881984 | 0 | 0 | 0 | 881984 | 8016 | 400000 | 1710000 | 268016 | 0 | 260000 | 140000 | 140000 | תכנון התחדשות עירונית ביד התשעה במסגרת תוכנית כללית/תוכניות מתחמיות. 2023: שמאי מלווה ומנהל פרוייקט. | 732000 | 0 | 140000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 23 | 18 | 1529 | הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197 | 700000 | 700000 | 0 | 500000 | 416686 | 0 | 17035 | 17035 | 433721 | 16279 | 200000 | 50000 | 66279 | 0 | 50000 | 150000 | 150000 | סל הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197. | 760000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 24 | 19 | 1551 | צפון הרצליה הר' 2035 תמ"ל 3006 (*) עדכון | 525240 | 525240 | 0 | 375240 | 225965 | 18729 | 0 | 18729 | 244694 | 546 | 150000 | 130000 | 130546 | 130000 | 20000 | 20000 | הכנת חוו"ד תכנונית והערכות להתנגדות לתוכנית שמקדם מינהל התכנון והועדה המחוזית לכל צפון הרצליה ללא שיתוף העירייה. | 732000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 25 | 20 | 1568 | פיתוח פארק שלב ג' (*) נסגר 2023 | 46375301 | 46375301 | 0 | 28625301 | 27779038 | 0 | 33946 | 33946 | 27812984 | 12317 | 0 | 18550000 | 812317 | 800000 | -800000 | -800000 | 746000 | -800000 | -800000 | 0 | -800000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 26 | 21 | 1576 | הוצאות אכיפה-דירות נופש במרינה | 1000000 | 1000000 | 0 | 450000 | 376310 | 0 | 0 | 0 | 376310 | 3690 | 70000 | 550000 | 73690 | 0 | 70000 | 0 | 0 | עלויות אכיפה צווי בית משפט במרינה. | 732000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 27 | 22 | 1587 | פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1 | 34200000 | 34200000 | 0 | 12550000 | 9821195 | 1026063 | 496356 | 1522419 | 11343614 | 1366386 | 2500000 | 18990000 | 1206386 | 160000 | 160000 | 0 | 2500000 | 2500000 | עבודה סלילה, גינון ותאורה במתחם. 2023: סיום ביצוע שלב א' (דליה רביקוביץ) ותכנון דרך שרות מנחם בגין. | 742000 | 850000 | 1200000 | 2050000 | 450000 | 2050000 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 28 | 23 | 1601 | העתקות פרויקטים שונים | 700000 | 700000 | 0 | 650000 | 538227 | 0 | 0 | 0 | 538227 | 11773 | 50000 | 100000 | 111773 | 0 | 100000 | -50000 | -50000 | סל העתקות אור של תוכניות הפרויקטים השונים. | 742000 | -50000 | -50000 | 0 | -50000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 29 | 24 | 1602 | רח' ז'בוטינסקי אלתרמן הבריגדה (*) נסגר 2023 | 31000000 | 31000000 | 0 | 31000000 | 30452036 | 0 | 0 | 0 | 30452036 | 547964 | 0 | 547964 | 0 | 0 | 0 | 113956 | -113956 | עבודות פיתוח במתחם הרחובות והרחבתם.סיום. שינוי מימון רמ"י. | 742000 | 0 | 0 | 113956 | -113956 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 30 | 25 | 1620 | תכנון חיבוריות בין מזרח למערב (*) עבר לחכ"ל | 4200000 | 1000000 | 3200000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 1000000 | 3100000 | 100000 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | תכנון כולל לסוגיית חיזוק הקשר בין מזרח העיר למערבה באמצעות תוספות של גשרים להולכי רגל ורכב דו גלגלי. הגשרים מהווים תנאים לקידום העצמת זכויות באיזור התעסוקה. | 732000 | 100000 | 100000 | 900000 | 100000 | 100000 | ||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 31 | 26 | 1660 | תכנון פרויקטים פינוי בינוי | 2000000 | 2000000 | 0 | 1100000 | 200398 | 284310 | 315018 | 599328 | 799726 | 100274 | 400000 | 700000 | 300274 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | בדיקת התכנות מתחמי פינוי בינוי ותכנון פרויקטים להתחדשות עירונית ופינוי בינוי. איחוד עם תב"ר 1674. לווי ובקרת העיריה ליוזמות ותכניות שמקודמות ע"י חברות פרטיות. | 732000 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 32 | 27 | 1674 | התחדשות עירונית (*) נסגר 2023 | 1635000 | 1800000 | -165000 | 1800000 | 1594910 | 3578 | 34220 | 37798 | 1632708 | 2292 | 0 | 167292 | 0 | 165000 | -165000 | -165000 | בדיקת התכנות טרם קביעת ותוך כדי בחינת מתחמי פינוי בינוי. התב"ר לסגירה. ראה תב"ר 1660. | 732000 | -165000 | -165000 | 0 | -165000 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 33 | 28 | 1692 | פינוי בינוי מעונות שרה | 2450000 | 2450000 | 0 | 1746509 | 578671 | 128716 | 0 | 128716 | 707387 | 9122 | 1030000 | 703491 | 1039122 | 0 | 1030000 | 0 | 0 | תכנון מתחם מעונות שרה לפינוי ובינוי.התוכנית בשלב סטוטורי מתקדם - בשלב הפקדה. 2023: סיום התוכנית. | 732000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 34 | 29 | 1701 | תב"ע הר' 2394 (לשעבר הר 2159 ) | 1250000 | 1250000 | 0 | 570000 | 149316 | 75117 | 144812 | 219929 | 369245 | 100755 | 100000 | 680000 | 200755 | 0 | 100000 | 0 | 0 | תכנון תב"ע לשכונה חדשה בהרצליה הצעירה. שטח בגודל של כ - 50 דונם , כ - 300 יח"ד. | 732000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 35 | 30 | 1722 | חיבור גשר הולכי רגל כביש 20 | 2400000 | 2400000 | 0 | 300000 | 100501 | 67053 | 0 | 67053 | 167554 | 2446 | 130000 | 2100000 | 132446 | 0 | 130000 | 0 | 0 | חיבור פארק שלב ב' עם שכונת המסילה בגשר הולכי רגל מעל כביש 20. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 36 | 31 | 1744 | מערכת בקרת רמזורים | 13000000 | 13000000 | 0 | 7200000 | 6013581 | 0 | 134505 | 134505 | 6148086 | 251914 | 0 | 6600000 | 1051914 | 0 | 800000 | -800000 | -800000 | ליווי ותכ' יועץ רמזורים לעדכון מע.בקרת רמזורים בעיר עקב צמתים ורמזורים חדשים. | 742000 | 0 | -800000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 37 | 32 | 1756 | מסמכי מדיניות ותוכניות אסטרטגיות להתחדשות עירונית בשכונות | 1700000 | 1700000 | 0 | 1000000 | 435813 | 8658 | 108293 | 116951 | 552764 | 2236 | 400000 | 745000 | 447236 | 0 | 445000 | -45000 | -45000 | הכנת מסמכי מדיניות ותוכניות אסטרטגיה להתחדשות עירונית . פרוייקטים מתוכננים 2023: רח' הרב קוק - ארלוזרוב , רח' בן גוריון. | 732000 | -45000 | -45000 | 0 | -45000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 38 | 33 | 1799 | תב"ע קרית השחקים (*) נסגר 2022 | 350000 | 1000000 | -650000 | 350000 | 183189 | 0 | 111618 | 111618 | 294807 | 55193 | 0 | 0 | 55193 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון איזור תעסוקה ושכונת מגורים במשולש התחבורה. מאושר בותמ"ל . התב"ר לסגירה. | 732000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 39 | 34 | 1843 | פינוי בינוי מול התחנה | 380000 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הליך התנעה לתכנון מתחם לפינוי בינוי למרכז עירוני-עסקי ומגורים ברחוב בן גוריון. | 732000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 40 | 35 | 1937 | תב"ע משולש המנהרה הר' 2350 | 1050000 | 1050000 | 0 | 650000 | 64235 | 244936 | 149018 | 393954 | 458189 | 1811 | 500000 | 90000 | 191811 | 0 | 190000 | 310000 | 310000 | תוכנית מתארית ומפורטת חלקית לאורך רחוב המנהרה ועד פארק הואדי. התוכנית כוללת מתחם לשימור. יש עתירה לבימ"ש של בעלי קרקע פרטיים. | 732000 | 0 | 310000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 41 | 36 | 2105 | הארכת דרך ירושלים והתחברות אליה | 60000000 | 60000000 | 0 | 400000 | 39468 | 0 | 120322 | 120322 | 159790 | 100210 | 500000 | 59240000 | 240210 | 0 | 140000 | 360000 | 360000 | הארכת דרך ירושלים מרחוב סוקולוב עד ליפקין שחק כולל דרך ושביל אופניים , פיתוח רחוב יבנה והנגב . 2023 :תכנון. מקטע עד ארלוזרוב. | 742000 | 0 | 360000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 42 | 37 | 2112 | סקר חריגות בניה ברחבי העיר | 7650000 | 7650000 | 0 | 1660000 | 139418 | 0 | 481468 | 481468 | 620886 | 39114 | 1000000 | 5990000 | 1039114 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | ביצוע סקר חריגות בנייה עפ"י תיקון לחוק הרשויות. | 732000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 43 | 38 | 2113 | ביצוע הריסות עפ"י צווים | 2550000 | 2550000 | 0 | 200000 | 17784 | 0 | 105889 | 105889 | 123673 | 51327 | 220000 | 2155000 | 76327 | 0 | 25000 | 195000 | 195000 | ביצוע צווים שיפוטיים וביצוע הריסות במקרים בהם לא בוצעו, ככל שיידרש בהמשך לסקר חריגות הבניה. | 732000 | 100000 | 100000 | 95000 | 100000 | 100000 | ||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 44 | 39 | 2114 | תב"ע תוכנית שיקום המסילה המתפנה הר '2435 | 1450000 | 1450000 | 0 | 350000 | 17428 | 0 | 65876 | 65876 | 83304 | 696 | 0 | 1366000 | 266696 | 0 | 266000 | -266000 | -266000 | תב"ע בשיתוף מועצת כפר שמריהו לתכנון קישוריות שביל אופניים ופארק בתחום המסילה המתפנה ובחינת חיבור תחבורתי נוסף להרצליה ב'. | 732000 | -266000 | -266000 | 0 | -266000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 45 | 40 | 2117 | שינוי תוכנית גליל ים א' ב' (=ט') | 750000 | 750000 | 0 | 350000 | 29203 | 0 | 183335 | 183335 | 212538 | 2462 | 150000 | 385000 | 137462 | 0 | 135000 | 15000 | 15000 | שינוי לתוכנית הר' 1985 ב' עקב ריבוי יח"ד והצורך לספק שטחים ציבוריים בגינם. | 732000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 46 | 41 | 2121 | צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין- בטיחות | 1290000 | 300000 | 990000 | 300000 | 143515 | 0 | 38578 | 38578 | 182093 | 7907 | 110000 | 990000 | 117907 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | תכנון וביצוע צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 47 | 42 | 2122 | צומת הרב גורן מוהליבר - בטיחות (*) נסגר 2023 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 53191 | 0 | 2729 | 2729 | 55920 | 44080 | 0 | 0 | 44080 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון צומת הרב גורן מוהליבר עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 48 | 43 | 2123 | צומת השרון בר אילן -בטיחות (*) נסגר 2023 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 118948 | 0 | 0 | 118948 | 131052 | 0 | 131052 | 0 | 0 | 0 | תכנון צומת השרון בר אילן עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 49 | 44 | 2142 | פיתוח רח' הארז והחרוב | 2400000 | 2900000 | -500000 | 2900000 | 1312648 | 0 | 685818 | 685818 | 1998466 | 401534 | 0 | 901534 | 0 | 500000 | -500000 | -500000 | פיתוח רחובות הארז והחרוב. תכנון וביצוע. לקראת סיום. | 742000 | -500000 | -500000 | 0 | -500000 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 50 | 45 | 2143 | סקר תשתיות קיימות | 850000 | 850000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 289835 | 289835 | 289835 | 10165 | 350000 | 200000 | 10165 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | מיחשוב כלל התשתיות הקיימות במרחב הציבורי. ב - 2023 : ביצוע הסקר. | 732000 | 260000 | 90000 | 350000 | 0 | 350000 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 51 | 46 | 2144 | תוכנת ניהול ותאום תשתיות | 500000 | 500000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | -100000 | -100000 | בניית אתר הנדסי לתשתיות וסנכרון בין עבודות התשתית השונות ברחבי העיר. | 732000 | -100000 | -100000 | 0 | -100000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 52 | 47 | 2146 | תוכנית שבילי אופניים בשצ"פים עירוניים (*) נסגר 2023 | 61000 | 220000 | -159000 | 130000 | 45227 | 0 | 14939 | 14939 | 60166 | 834 | 0 | 69834 | 0 | 69000 | -69000 | -69000 | הכנת תוכנית לניצול יעיל לשצ"פים ברחבי העיר. התב"ר לסגירה. | 732000 | -69000 | -69000 | 0 | -69000 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 53 | 48 | 2190 | תכנון הסדרת צומת אשל- בזל | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 27852 | 0 | 0 | 0 | 27852 | 222148 | 0 | 222148 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון צומת אשל בזל . פרויקט בטיחותי. מימון מ. התחבורה. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 54 | 49 | 2192 | הפרדה בין מי נגר למערכת ביוב עירונית | 20400000 | 20400000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 20300000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | עבודות לאיתור ליקויים עקב כמות עצומה של מי הנגר החודרים למערכת הביוב והגורמים להצפות ועבודות לתיקונם. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 55 | 50 | 2193 | תוכנית תפעולית במסגרת "מהיר לעיר" | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | הקמת תחנות אוטובוס , תחנות קצה ותשתיות בהתאם לצורך, במסגרת התוכנית התפעולית של "מהיר לעיר". | 742000 | 80000 | 120000 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 56 | 51 | 2195 | תוכנית אב לביופילטרים ברחבי העיר (*) עבר לחכ"ל | 2300000 | 2300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | הכנת תוכנית אב לביופילטרים ברחבי העיר והקמת 2 ביופילטרים. מתקנים לסינון מים מזוהמים ומניעת בזבוז מי נגר עירוני . | 742000 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | ||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 57 | 52 | 2199 | ליווי תוכניות ארציות | 1000000 | 1000000 | 0 | 150000 | 12168 | 0 | 0 | 0 | 12168 | 2832 | 135000 | 850000 | 137832 | 0 | 135000 | 0 | 0 | ליווי של יועצים ,מתכננים , אגרונום למגוון תוכניות ארציות (תמ"א,תמ"ל). | 732000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 58 | 53 | 2200 | פיתוח קיימות סביבה וחדשנות | 1700000 | 1700000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 43261 | 43261 | 43261 | 6739 | 120000 | 1530000 | 106739 | 0 | 100000 | 20000 | 20000 | יועצי סביבה וקיימות בהיבטים תכנוניים. גיבוש מדיניות של תכנון מיטבי של שטחי החוץ בבי"ס. | 732000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 59 | 54 | 20000 | תכנית מתאר להתחדשות עירונית | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | תכנון ראשוני של כל המתחמים בעיר לבחינת פוטציאל התחדשות. ניתוח והכנת פרוגרמות עד לחלופה מועדפת. | 732000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 60 | 55 | 20001 | רחוב אזר ההסתדרות | 3200000 | 3200000 | 0 | 100000 | 0 | 3838 | 0 | 3838 | 3838 | 146162 | 0 | 3050000 | 96162 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח הרחוב. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 61 | 56 | 20002 | שדרוג מובל ניקוז בנעמי שמר | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 1000000 | 400000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 1000000 | 1000000 | תכנון וביצוע של עבודות שדרוג פנימי של המובל בנעמי שמר להגדלת כושר ההולכה. | 742000 | 500000 | 500000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 62 | 57 | 20005 | שצפ שבט מנשה | 1685000 | 1685000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1685000 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח, גינון , השקייה, חשמל ותאורה ברחוב שבט מנשה. | 746000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 63 | 58 | 20006 | גינת צוקרמן | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח, גינון , השקייה, חשמל ותאורה רחוב בר כוכבא. | 746000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 64 | 59 | 20007 | המדרון 15 שצ"פ | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיתוח רחוב המדרון. רחוב ללא מוצא. | 746000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 65 | 60 | 20008 | תכנון כולל הרצליה פיתוח | 1900000 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 1600000 | 0 | 300000 | 300000 | בחינת הגדלת זכויות בנייה ובדיקה פרוגרמטית הרצליה פיתוח. | 732000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 66 | 61 | 20009 | תכנון תב"ע מתחם הנופש "אקספורט" (*) עבר לחכ"ל | 2150000 | 2150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 300000 | 1700000 | 150000 | 150000 | 300000 | 300000 | תכנון והיערכות להכנת תוכנית סטטוטורית לאישור הועדה המחוזית בעתודת קרקע בין הרחובות יוסף נבו , ז'בוטינסקי ובן ציון מיכאלי. | 732000 | 50000 | 50000 | 250000 | 50000 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 67 | 62 | 20056 | הקמת צומת מרמזור- בן גוריון בר אילן | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 1360000 | 0 | 140000 | 140000 | תכנון וביצוע רמזור בצומת. | 742000 | 140000 | 140000 | 0 | 140000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 68 | 63 | 20057 | צומת אלתרמן אסתר ראב ואוריאל אופק (*) נסגר 2023 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | הסדרת מעבר חצייה להולכי רגל ושינוי גיאומטרי בצומת. | 742000 | 0 | 350000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 69 | 64 | 20058 | ליווי תהליכי שימור בעיר | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 700000 | 100000 | 100000 | לאור אישור תוכנית שימור ל - 70 אתרים , תקציב מסגרת ליועצים ,מתכננים וסקריי שימור. | 732000 | 60000 | 40000 | 100000 | 0 | 100000 | 40000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 70 | 65 | 20059 | שדרוג שצ"פ ברחוב בארי | 530000 | 530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | תכנון וביצוע עבודות פיתוח גינון והשקיה ועבודות חשמל ותאורה. הפיתוח עקב בעיות ניקוז. | 742000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 71 | 66 | 20060 | תיקון תכנית הר 2029 - נווה עמל | 640000 | 640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 390000 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | תיקון מסמכי התוכנית לרבות בחינת טיפוסי הבינוי המאושרים. | 732000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 72 | 67 | 20061 | סקר מבנים מסוכנים | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | עריכת סקר מבנים מסוכנים הנדרש בהתאם לחוק עזר למבנים מסוכנים. | 732000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 73 | 68 | 20062 | יעודי קרקע -מפת בסיס | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | עדכון מע. מידע הנדסי כתוצאה משינוי ייעודי קרקע עקב החלטות ועדות התכנון.המשך תבר 179. | 732000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 74 | 68 | סה"כ מינהל הנדסה | 452393075 | 446899791 | 5493284 | 191206071 | 163008137 | 3411354 | 10060371 | 13471725 | 176479862 | 5503493 | 24560000 | 245849720 | 14726209 | 560000 | 0 | 560000 | 9782716 | 14777284 | 14973956 | 0 | 0 | 0 | 0 | -196672 | 0 | 50133000 | 260000 | 990000 | 1140000 | 0 | 920000 | -500000 | -82716 | 2300000 | 0 | 1340000 | 6367284 | 8410000 | 6563956 | 0 | 0 | 0 | 0 | -196672 | 1340000 | 0 | |
| 68 | 68 | 76 | תברים שנסגרו | -766716 | תברים שנסגרו | -1116716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 77 | תברים לחל"פ | 1400000 | תברים לחל"פ | 250000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 78 | סה"כ | 633284 | סה"כ | -866716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 2 | תוכנית פיתוח שנתית 2023 : מימוש - החברה לפיתוח הרצליה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 4 | אומדן לביצוע 2023 | מקורות מימון לפרויקט | מימוש תקציב | מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2023 | מקורות מימון - עד 31.12.2023 מימוש תקציב | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 5 | מס"ד | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | אומדן לביצוע שנת 2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2022 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2022 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2022 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | תקציב נדרש 2023 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | ינואר 2023 | פברואר 2023 | מרץ 2023 | אפריל 2023 | מאי 2023 | יוני 2023 | יולי 2023 | אוגוסט 2023 | ספטמבר 2023 | אוקטובר עד דצמבר 2023 | סה"כ תקציב שמומש עד 31.12.23 | יתרה שלא מומשה | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל |
| 69 | 69 | 6 | 1 | 382 | מערכת כבישים באזור תעשייה מערבי | 111381330 | 111381330 | 0 | 61381330 | 58085188 | 0 | 616525 | 616525 | 58701713 | 12679617 | 6000000 | 34000000 | 2679617 | 10000000 | 10000000 | 0 | 6000000 | 6000000 | ביצוע רח' רח' משכית, השלמת תכנון וביצוע כניסה נוספת רח' שנקר, תכנון וביצוע רח' שנקר, המנופים,יוחנן הסנדלר ויד חרוצים. | 742000 | 6000000 | 6000000 | 0 | 6000000 | 6000000 | |||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 7 | 2 | 532 | פיתוח מתחם המסילה ודב הוז | 80090000 | 80090000 | 0 | 80090000 | 77457262 | 0 | 261179 | 261179 | 77718441 | 2371559 | 0 | 2371559 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות השלמת שצ"פים וגינת כלבים. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 8 | 3 | 576 | בית העלמין החדש | 58113000 | 76913000 | -18800000 | 58113000 | 55470500 | 0 | 2380892 | 2380892 | 57851392 | 261608 | 0 | 261608 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות הרחבת והכשרת חלקות נוספות מס' 3 , 5, בבית העלמין החדש. | 760000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 9 | 4 | 1067 | עבודות פיתוח קטנות | 4975000 | 4725000 | 250000 | 4475000 | 3542673 | 0 | 418045 | 418045 | 3960718 | 514282 | 500000 | 0 | 514282 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | סל עבודות קטנות עפ"י דרישה. | 742000 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | ||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 10 | 5 | 1207 | מתחם זרובבל | 45650000 | 50650000 | -5000000 | 45650000 | 43344238 | 0 | 417175 | 417175 | 43761413 | 1888587 | 0 | 1888587 | 0 | 0 | 0 | 0 | המשך עבודות פיתוח במתחם. פיתוח השצ"פ. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 11 | 6 | 1238 | פיתוח פארק רבין | 40500000 | 40500000 | 0 | 25500000 | 25492352 | 0 | 0 | 0 | 25492352 | 7648 | 2500000 | 12500000 | 7648 | 0 | 0 | 2500000 | 500000 | 2000000 | השלמת ביצוע פארק דרום, ביצוע והשלמת תכנון פארק רבין צפון. מימון מ. הפיס. | 742000 | 250000 | 250000 | 2000000 | 2500000 | 0 | 500000 | 2000000 | 0 | ||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 12 | 7 | 1298 | תכנונים כלליים | 6100000 | 5600000 | 500000 | 5200000 | 4965962 | 0 | 123621 | 123621 | 5089583 | 510417 | 500000 | 0 | 110417 | 400000 | 400000 | 0 | 500000 | 500000 | סל עבודות תכנון עפ"י דרישה. | 742000 | 100000 | 100000 | 300000 | 500000 | 0 | 500000 | 300000 | |||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 13 | 8 | 1312 | השלמת מבנה העיריה החדש (*) נסגר 2023 | 105451000 | 105231000 | 220000 | 106231000 | 105263348 | 0 | 184362 | 184362 | 105447710 | 3290 | 0 | 783290 | -780000 | -780000 | 0 | 0 | 0 | בנין העיריה החדש. לסגירה. | 930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 14 | 9 | 1314 | רח' גבעת החלומות פיתוח | 5200000 | 5200000 | 0 | 3200000 | 1880402 | 0 | 765279 | 765279 | 2645681 | 2554319 | 0 | 554319 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | פיתוח רחוב גבעת החלומות לרבות עבודות ניקוז ותאורה. עדכון תכנון וביצוע . | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 15 | 10 | 1322 | מתחם נוף ים פיתוח | 18500000 | 18500000 | 0 | 10850000 | 9799391 | 0 | 0 | 0 | 9799391 | 50609 | 1000000 | 7650000 | 1050609 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | ביצוע תשתיות רח' הנשיא מחיבורו לשער הים עד הצומת רח' הפועל התאנה כולל הטמנת רשת חשמל. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 16 | 11 | 1357 | ספורטק שלב ג' | 18812000 | 25000000 | -6188000 | 18112000 | 16972872 | 0 | 140687 | 140687 | 17113559 | 1698441 | 0 | 998441 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | עבודות מבנה מועדון פטנג. בספורטק. | 829000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 17 | 12 | 1375 | הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה | 40150000 | 40150000 | 0 | 30150000 | 29776272 | 0 | 69641 | 69641 | 29845913 | 304087 | 0 | 10000000 | 304087 | 0 | 0 | 0 | 0 | תוספת קומה והקמת חדרי פעילויות. | 747000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 18 | 13 | 1588 | פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030 | 50500000 | 50500000 | 0 | 45500000 | 37035422 | 0 | 29825 | 29825 | 37065247 | 8434753 | 5000000 | 8434753 | 0 | 0 | 0 | 0 | המשך עבודות פיתוח שצ"פ ("מערכות") במתחם אלוני ים הר' 2030 . | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 19 | 14 | 1615 | פיתוח מתחם הר' 1903 | 27700000 | 27700000 | 0 | 23700000 | 22126262 | 0 | 501377 | 501377 | 22627639 | 1072361 | 4000000 | 1072361 | 0 | 0 | 0 | 0 | טיפול בשב"צ וגינת כלבים. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 20 | 15 | 1657 | פיתוח מתחם "מרינה לי" | 60000000 | 60000000 | 0 | 36200000 | 22215450 | 0 | 1832757 | 1832757 | 24048207 | 14151793 | 18000000 | 3800000 | 12151793 | 2000000 | 2000000 | 0 | 18000000 | 18000000 | ביצוע פיתוח ותשתית במתחם "מרינה לי". ביצוע שלב ב'. | 742000 | 5000000 | 13000000 | 18000000 | 0 | 18000000 | 13000000 | ||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 21 | 16 | 1670 | פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית | 17800000 | 17800000 | 0 | 1850000 | 666390 | 0 | 166551 | 166551 | 832941 | 1717059 | 0 | 15250000 | 1017059 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | תכנון פיתוח מתחם "ניצבא" כולל פיתוח רחוב העצמאות מבן גוריון עד קהילת ציון. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 22 | 17 | 1693 | פינוי בינוי צומת כדורי | 4500000 | 4500000 | 0 | 2416703 | 376078 | 567525 | 258337 | 825862 | 1201940 | 1214763 | 2083297 | 1214763 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון מתחם צומת כדורי לפינוי ובינוי.בשלב הנעת התכנון לשלב סטטוטורי. מימון מ. הבינוי. | 732000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 23 | 18 | 1723 | מרכז תחבורה חדש | 1978521 | 2178521 | -200000 | 2178521 | 1609724 | 0 | 56665 | 56665 | 1666389 | 312132 | 0 | 512132 | 0 | 200000 | -200000 | -200000 | השלמת תכנון עד להיתר לחניון אוטובוסים.ח-ן סופיים. יתרת מימון מ. התחבורה. | 732000 | -200000 | -200000 | 0 | -200000 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 24 | 19 | 1773 | שיקום האגם בפארק | 1500000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 867075 | 17401 | 254339 | 271740 | 1138815 | 361185 | 0 | 361185 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות שיקום לשיפור איכות ומראה המים באגם. | 746000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 25 | 20 | 1819 | פיתוח רח' צ.ה.ל | 18000000 | 18000000 | 0 | 18000000 | 13084929 | 0 | 1202090 | 1202090 | 14287019 | 3712981 | 0 | 3712981 | 0 | 0 | 0 | 0 | המשך פיתוח רחוב צ.ה.ל . | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 26 | 21 | 1833 | אולם ספורט חטיבת זאב | 29000000 | 29000000 | 0 | 29000000 | 28872030 | 0 | 53980 | 53980 | 28926010 | 73990 | 0 | 73990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בניית אולם ספורט חדש בחטיבה. סיום. לסגירה. | 829000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 27 | 22 | 1834 | מתנ"ס נווה ישראל | 62000000 | 60000000 | 2000000 | 50000000 | 45562254 | 0 | 2314702 | 2314702 | 47876956 | 9623044 | 4500000 | 0 | 2123044 | 7500000 | 7500000 | 0 | 4500000 | 0 | 4500000 | מתנ"ס קהילתי בשטח של כ-4000 מ"ר הכולל גלריה מקומית, ספרייה חדשה, חדרי חוגים, מועדון לגמלאים ובית קפה כולל הצטיידות. | 824000 | 450000 | 3000000 | 1050000 | 4500000 | 0 | 0 | 4500000 | 0 | |||||||||||||||||
| 69 | 69 | 28 | 23 | 1835 | פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי טניס | 51500000 | 51500000 | 0 | 21900000 | 13919300 | 0 | 2805422 | 2805422 | 16724722 | 5175278 | 0 | 29600000 | 5175278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת מבנה טניס חדש, שיפוץ מבני מתנ"ס קיים קירוי 2 מגרשי טניס ופיתוח סביבתי למתחם . | 824000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 29 | 24 | 1845 | חניונים הר'1900 -שינוי תב"ע | 6000000 | 6000000 | 0 | 1940000 | 1818447 | 0 | 76290 | 76290 | 1894737 | 545263 | 300000 | 3260000 | 45263 | 500000 | 500000 | 0 | 300000 | 300000 | תכנון במסגרת שינוי תב"ע חניונים הר' 1900. חניונים: משכית (תכנון מפורט), גלגלי הפלדה. | 742000 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 30 | 25 | 1896 | קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוניים | 7800000 | 7800000 | 0 | 7800000 | 3154494 | 0 | 0 | 0 | 3154494 | 4645506 | 0 | 4645506 | 0 | 0 | 0 | 0 | התקנת קירוי קשיח במגרשי ספורט. | 829000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 31 | 26 | 1921 | עבודות הרחבה התאמה איצטדיון | 29716000 | 9716000 | 20000000 | 9716000 | 9564142 | 0 | 60611 | 60611 | 9624753 | 91247 | 4000000 | 16000000 | 91247 | 0 | 0 | 4000000 | 4000000 | מבנה קבוצות הנוער הריסת טריבונות , בניית מלתחות בניית טריבונה וגג קל. | 829000 | 150000 | 50000 | 250000 | 200000 | 3350000 | 4000000 | 0 | 4000000 | 3350000 | ||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 32 | 27 | 1953 | השקעה בתשתיות והרחבת חניונים (*) נסגר 2022 | 5300000 | 5300000 | 0 | 5300000 | 5259109 | 0 | 35571 | 35571 | 5294680 | 5320 | 0 | 0 | 5320 | 0 | 0 | 0 | 0 | השקעה בתשתיות ובמערכות מיכון בחניונים ברחבי העיר. לסגירה. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 33 | 28 | 1957 | מתחם קמפוס הרצליה (יד גיורא) | 60000000 | 60000000 | 0 | 19026967 | 4856729 | 0 | 1339476 | 1339476 | 6196205 | 12830762 | 17000000 | 23973033 | 12830762 | 0 | 0 | 0 | 17000000 | 11851666 | 5148334 | הקמת קמפוס מדעים:בי"ס להנדסאים ותיכון חדש. מימון מ. החינוך. תוספת הרשאה. | 810000 | 4000000 | 5000000 | 2000000 | 4074482 | 15074482 | 1925518 | 13555855 | 1518627 | 2555855 | ||||||||||||||||
| 69 | 69 | 34 | 29 | 1961 | גשר מעל כביש 20 | 128000000 | 128000000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 1000000 | 126500000 | 500000 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | פיתוח הגשר מעל כביש 20 איזור גליל ים. תכנון. | 742000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 35 | 30 | 2001 | בניית בי"ס ברחוב משה (ירוק) | 18500000 | 18500000 | 0 | 8398700 | 592347 | 7007029 | 35009 | 7042038 | 7634385 | 764315 | 10101300 | 764315 | 0 | 0 | 0 | 0 | בניית בית ספר ברח' משה-12 כתות. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 36 | 31 | 2002 | הכשרת חניון העוגן | 1500000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 1005668 | 0 | 116278 | 116278 | 1121946 | 378054 | 0 | 378054 | 0 | 0 | 0 | 0 | הכשרת חניון העוגן במרינה לחניון בתשלום. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 37 | 32 | 2008 | שדרות ה - 93 הבאר | 2500000 | 2500000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 1750000 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 500000 | 500000 | הסדרת הסמטה המקשרת בין רח' אליעזר קפלן במזרח לרח' וינגייט במערב. | 742000 | 50000 | 150000 | 300000 | 500000 | 0 | 500000 | 300000 | |||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 38 | 33 | 2009 | סמטת ניסנוב | 13700000 | 13700000 | 0 | 2200000 | 188934 | 0 | 15817 | 15817 | 204751 | 995249 | 3000000 | 9500000 | 1995249 | 0 | 0 | 1000000 | 2000000 | 2000000 | פיתוח סימטה שהפכה לדרך במסגרת תב"ע 2029 בנווה עמל. העבודות כוללות החלפת תשתיות תת קרקעיות,הריסת מבנה והתחברות לרח' כצלנסון. | 742000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 2000000 | |||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 39 | 34 | 2011 | הקמת חניון מרינה לי | 80000000 | 80000000 | 0 | 22562673 | 2947419 | 0 | 908853 | 908853 | 3856272 | 26706401 | 18000000 | 31437327 | 18706401 | 8000000 | 8000000 | 0 | 18000000 | 18000000 | הקמת החניון מתחת לשצ"פ במתחם המרינה לי. | 742000 | 2000000 | 5000000 | 5000000 | 6000000 | 18000000 | 0 | 18000000 | 6000000 | ||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 40 | 35 | 2015 | מרכז מדעים וקהילה | 54000000 | 54000000 | 0 | 30500000 | 8925747 | 0 | 448630 | 448630 | 9374377 | 25359654 | 11000000 | 8265969 | 21125623 | 4234031 | 4234031 | 0 | 11000000 | 11000000 | עבודות בניה ופיתוח מרכז מדעיים וקהילה באלתרמן. מבנה 5 קומות ופיתוח. | 810000 | 5000000 | 1500000 | 2500000 | 2000000 | 11000000 | 0 | 11000000 | 2000000 | ||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 41 | 36 | 2017 | הקמת מתנ"ס רחוב המסילה | 37100000 | 37100000 | 0 | 5500000 | 3211393 | 0 | 453666 | 453666 | 3665059 | 6334941 | 17100000 | 10000000 | 1834941 | 4500000 | 4500000 | 0 | 17100000 | 17100000 | הקמת מתנ"ס ברחוב המסילה. | 824000 | 4000000 | 3100000 | 3000000 | 3000000 | 4000000 | 17100000 | 0 | 17100000 | 4000000 | |||||||||||||||||
| 69 | 69 | 42 | 37 | 2018 | החלפת עמודי תאורה באיזור תעשיה | 3600000 | 6600000 | -3000000 | 6600000 | 2969399 | 0 | 167410 | 167410 | 3136809 | 463191 | 0 | 3463191 | 0 | 3000000 | -3000000 | -3000000 | מסגרת עבודות של החלפת עמודי תאורה באיזור התעשיה. | 742000 | -3000000 | -3000000 | 0 | -3000000 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 43 | 38 | 2022 | הקמת אולם ספורט הנגיד | 14000000 | 14000000 | 0 | 14000000 | 9150426 | 0 | 278775 | 278775 | 9429201 | 4570799 | 0 | 4570799 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות הקמת אולם ספורט בנגיד כולל הריסת אולמות ומקלט קיימים. | 829000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 44 | 39 | 2023 | גנ"י נווה עמל ציפורן וחמניה | 7340000 | 7340000 | 0 | 230000 | 228151 | 0 | 0 | 0 | 228151 | 1849 | 0 | 7110000 | 1849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בניית 3 גנ"י בנווה עמל. חלקות בבעלות רמ"י. נדחה עד הכרת מ. החינוך והסכם חכירה רמ"י. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 45 | 40 | 2024 | גנ"י מרכז ויצמן תמר תאנה | 16300000 | 16300000 | 0 | 16300000 | 7471750 | 0 | 386721 | 386721 | 7858471 | 8441529 | 0 | 8441529 | 0 | 0 | 0 | 0 | בניית 6 כיתות גנ"י במתחם ויצמן. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 46 | 41 | 2064 | שיפוץ אולם ספורט היובל | 2283705 | 6281000 | -3997295 | 2283705 | 873639 | 0 | 84085 | 84085 | 957724 | 1325981 | 0 | 1325981 | 0 | 0 | 0 | 0 | שיפוץ אולם ספורט היובל כולל פיתוח המבואה והמתחם. | 829000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 47 | 42 | 2073 | בי"ס ואולם ספורט ויצמן | 11350000 | 11350000 | 0 | 1600000 | 60797 | 0 | 124020 | 124020 | 184817 | 1415183 | 9750000 | 1415183 | 0 | 0 | 0 | 0 | תוספת מבנה של 6 כיתות ואולם ספורט חדש בבי"ס ויצמן. | 829000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 48 | 43 | 2076 | עבודות פיתוח בכנ"ס אברהם אבינו | 2350000 | 2350000 | 0 | 1450000 | 52664 | 0 | 107004 | 107004 | 159668 | 1290332 | 900000 | 0 | 1290332 | 0 | 0 | 900000 | 900000 | עבודות פיתוח ביכנ"ס "אברהם אבינו" בשכונת יד התשעה. | 850000 | 900000 | 900000 | 0 | 900000 | 900000 | ||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 49 | 44 | 2078 | נילי - עבודות פיתוח והסדרת תנועה | 2460000 | 4200000 | -1740000 | 1960000 | 184645 | 0 | 103805 | 103805 | 288450 | 1671550 | 500000 | 0 | 1671550 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | לאור החלטת בימ"ש שהעיריה תבצע שינויים גיאומטרים וקיר. | 742000 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | ||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 50 | 45 | 2079 | שיפוץ בית הורים (*) נסגר 2022 | 3100000 | 3100000 | 0 | 3100000 | 3060457 | 0 | 25792 | 25792 | 3086249 | 13751 | 0 | 13751 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות שיפוץ בית ההורים ברחוב אנה פרנק. עבודות שדרוג ושיפוץ כללי. ח-ן סופיים. | 840000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 51 | 46 | 2097 | בית ספר בן גוריון | 79000000 | 79000000 | 0 | 24119617 | 2556093 | 0 | 2102476 | 2102476 | 4658569 | 19461048 | 17000000 | 37880383 | 19461048 | 0 | 0 | 17000000 | 14147298 | 2852702 | תכנון שיפוץ/הריסה ובניה מחדש של בי"ס. הריסה של 18 כיתות, ובניה של 24 כיתות,6 כיתות ח"מ. מימון מ. החינוך תוספת הרשאה. | 810000 | 2500000 | 2852702 | 11647298 | 17000000 | 0 | 14147298 | 2852702 | 11647298 | ||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 52 | 47 | 2099 | סינמטק בבנין עיריה חדש | 17650000 | 12000000 | 5650000 | 6250000 | 789900 | 0 | 461045 | 461045 | 1250945 | 9749055 | 5500000 | 1150000 | 4999055 | 4750000 | 4750000 | 0 | 5500000 | 5500000 | הכשרת סינמטק בבניין העיריה החדש. מימון מ. הפיס. | 826000 | 1500000 | 2500000 | 1500000 | 5500000 | 0 | 5500000 | 0 | |||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 53 | 48 | 2101 | מעון לאנשים עם מוגבלויות - ביד התשעה | 24200000 | 24200000 | 0 | 1500000 | 389319 | 0 | 121642 | 121642 | 510961 | 989039 | 6000000 | 16700000 | 989039 | 0 | 0 | 6000000 | 2300000 | 3700000 | תכנון ראשוני הקמת מעון לאנשים עם מוגבלויות ברחוב הר סיני שכונת יד התשעה. מימון קרן שלם והמוסד לביטוח לאומי. | 840000 | 1500000 | 4500000 | 6000000 | 0 | 2300000 | 3700000 | 800000 | |||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 54 | 49 | 2103 | שדרוג המרחב הציבורי באיזור התעשיה | 4200000 | 4200000 | 0 | 1000000 | 369063 | 0 | 481501 | 481501 | 850564 | 149436 | 700000 | 2500000 | 149436 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 700000 | סל עבודות לשדרוג במרחב הציבורי קירצוף וריבוד באיזור התעשיה. | 848000 | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000 | |||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 55 | 50 | 2106 | אוצר הצמחים ,הראשונים ואבן אודם | 15000000 | 15000000 | 0 | 4000000 | 353313 | 0 | 416787 | 416787 | 770100 | 3229900 | 500000 | 10500000 | 3229900 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | פיתוח מתחם הרחובות אוצר הצמחים, אבן אודם, הראשונים. | 742000 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | ||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 56 | 51 | 2109 | רחוב הפרטיזנים | 2000000 | 2000000 | 0 | 500000 | 128792 | 0 | 119250 | 119250 | 248042 | 601958 | 0 | 1150000 | 251958 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | תכנון פיתוח רחוב הפרטיזנים. מדרכה מזרחית/דרומית, עבודות ניקוז. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 57 | 52 | 2110 | שיכון דרום הר' 2312 | 16000000 | 16000000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 15950000 | 200000 | 0 | 150000 | -150000 | -150000 | תכנון פיתוח מתחם שיכון דרום. תכנון בין רח' בן גוריון-רבי עקיבא-בן יהודה. | 742000 | -150000 | -150000 | 0 | -150000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 58 | 53 | 2111 | הר מירון בר כוכבא הר' 2266 | 15200000 | 15200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 15100000 | 200000 | 0 | 0 | 100000 | -100000 | -100000 | תכנון פיתוח הרחובות הר מירון בר כוכבא בעקבות אישור תוכנית התחדשות עירונית. | 742000 | -100000 | -100000 | 0 | -100000 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 59 | 54 | 2115 | תוכנית מתאר איזור התעסוקה הר/2440 | 3100000 | 3100000 | 0 | 3100000 | 1758075 | 0 | 4000 | 4000 | 1762075 | 537925 | 800000 | 1337925 | 0 | 800000 | -800000 | -800000 | הפיכת תוכנית אסטרטגית לתוכנית סטטוטורית, לתוכנית מתאר בועדה המחוזית בהתאם ליו"ר הועדה המחוזית. | 732000 | -800000 | -800000 | 0 | -800000 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 60 | 55 | 2118 | שצ"פ דליה רביקוביץ בשכונת אלתרמן (הר/1920) | 2600000 | 2600000 | 0 | 2600000 | 2049405 | 0 | 96981 | 96981 | 2146386 | 453614 | 0 | 453614 | 0 | 0 | 0 | 0 | ביצוע שצ"פ בקטע רח' דליה רביקוביץ פינת אסתר רהב. | 746000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 61 | 56 | 2119 | שביל מתחם העצמאות הרב גורן הבנים | 3900000 | 3900000 | 0 | 1100000 | 194788 | 0 | 71106 | 71106 | 265894 | 3634106 | 0 | 834106 | 2800000 | 2800000 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח מערך שבילים בין הרחובות העצמאות הרב גורן ורחוב הבנים. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 62 | 57 | 2126 | כיכר העוגן השונית | 1975000 | 1975000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1975000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. התחבורה. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 63 | 58 | 2127 | הגנה על מצוקי הים (*) תוקצב מסגרת 2022 | 2259000 | 2259000 | 0 | 1000000 | 358899 | 0 | 641099 | 641099 | 999998 | 2 | 1259000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1259000 | 0 | 1259000 | גיבוש תוכנית פעולות לעבודות הגנה על מצוקי חופי הים . המשך תכנון. מימון מ. הפנים. | 747000 | 0 | 1259000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 64 | 59 | 2130 | עיצוב חצר לימודית בי"ס גורדון | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 12501 | 0 | 118960 | 118960 | 131461 | 368539 | 0 | 368539 | 0 | 0 | 0 | 0 | עיצוב חצר לימודית בי"ס גורדון. מימון חלקי מ. החינוך. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 65 | 60 | 2149 | בחינת התכנות לגנ"י חדשים במתחמים שונים | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 719068 | 0 | 69472 | 69472 | 788540 | 411460 | 500000 | 300000 | 1211460 | 0 | 800000 | -300000 | -300000 | בדיקת התכנות לבניית גנ"י במתחמים שונים ברחבי העיר בהתאם לצרכים העירוניים מעת לעת. | 810000 | -300000 | -300000 | 0 | -300000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 66 | 61 | 2150 | שצ"פים במתחם הר 1960 | 23500000 | 23500000 | 0 | 13150000 | 10072483 | 0 | 346905 | 346905 | 10419388 | 4080612 | 0 | 9000000 | 2730612 | 1350000 | 1350000 | 0 | 0 | ביצוע שצ"פים במתחם : מלכי יהודה (האקליפטוס), קורן,דן שומרון,דורי,משה שמיר. | 746000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 67 | 62 | 2151 | מתחם בזק | 54000000 | 54000000 | 0 | 5000000 | 1512168 | 0 | 176633 | 176633 | 1688801 | 11199 | 4300000 | 48000000 | 3311199 | 0 | 3300000 | 1000000 | 1000000 | פיתוח מתחם "בזק" בו ייבנה בניין משרדים שבין היתר יאוכלס אגף הרווחה. כולל הריסת מבנה בזק. | 742000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1000000 | ||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 68 | 63 | 2152 | בית ספר בן צבי | 16000000 | 16000000 | 0 | 1331810 | 718751 | 0 | 122748 | 122748 | 841499 | 490311 | 0 | 14668190 | 490311 | 0 | 0 | 0 | 0 | הריסת מבני ספח והקמת מבנה חדש.תכנון ראשוני בי"ס בן צבי. תוספת 6 כיתות הרחבה ל - 24 כיתות. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 69 | 64 | 2153 | הקמת ארנה | 225000000 | 225000000 | 0 | 1000000 | 524017 | 0 | 16430 | 16430 | 540447 | 459553 | 1000000 | 223000000 | 459553 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | המשך תכנון ראשוני הקמת ארנה באיזור האיצטדיון. | 829000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1000000 | ||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 70 | 65 | 2164 | שדרוג מתחם המשקל העירוני | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 24087 | 0 | 16059.21 | 16059.21 | 40146.21 | 259853.79 | 0 | 259853.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות במתחם המשקל העירוני להסדרת נושא הבטיחות. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 71 | 66 | 2174 | גנ"י מתחם זרובבל (*) נסגר 2022 | 10598992 | 10598992 | 0 | 10598992 | 10315714 | 0 | 203718 | 203718 | 10519432 | 79560 | 0 | 79560 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון וביצוע הקמת 4 כיתות גן במתחם זרובבל. לסגירה. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 72 | 67 | 2175 | גנ"י דוד השמעוני | 21000000 | 21000000 | 0 | 5665336 | 1275603 | 0 | 528758 | 528758 | 1804361 | 7806272 | 9334664 | 2054703 | 3860975 | 3945297 | 3945297 | 0 | 9334664 | 9334664 | תכנון וביצוע הקמת 5 כיתות גן במתחם השמעוני. מימון מ. החינוך. | 810000 | 3334664 | 4500000 | 1500000 | 9334664 | 0 | 9334664 | 1500000 | |||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 73 | 68 | 2180 | ליווי פרויקטים פינוי בינוי | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 107809 | 0 | 140229 | 140229 | 248038 | 751962 | 0 | 751962 | 0 | 0 | 0 | 0 | ליווי פרויקטים של פינוי בינוי הכולל הכנת אומדנים ומפרטים ופיקוח על היתרים וביצוע בפועל. | 732000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 74 | 69 | 2182 | תכנון שב"צ דן שומרון בי"ס על יסודי | 3900000 | 2500000 | 1400000 | 2000000 | 553411 | 0 | 306519 | 306519 | 859930 | 140070 | 1350000 | 1550000 | 1140070 | 0 | 1000000 | 350000 | 350000 | הקמת תיכון 30 כיתות בשב"צ דן שומרון גוש 656 חל' 991. | 810000 | 350000 | 350000 | 0 | 350000 | 350000 | ||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 75 | 70 | 2184 | שיקום חזית מבנה דיור לקשיש (*) עבר למינהל תפעול | 2180000 | 2180000 | 0 | 560000 | 43432 | 0 | 0 | 0 | 43432 | 516568 | 1620000 | 516568 | 0 | 0 | 0 | 0 | שיקום חזיתות בנין דיור לקשיש ברח' שמאי. שלב א' חזית דרומית בביצוע. | 930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 76 | 71 | 2185 | תוספת 6 כיתות לימוד בי"ס שז"ר | 40000000 | 40000000 | 0 | 981587 | 458266 | 0 | 198595 | 198595 | 656861 | 2730421 | 6398625 | 30214093 | 324726 | 4405695 | 4405695 | 2000000 | 4398625 | 0 | 4398625 | אולם ספורט ותוספת 6 כיתות בי"ס שז"ר. מימון מ. החינוך. | 810000 | 0 | 4398625 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 77 | 72 | 2191 | עבודות ניקוז רחוב סוקולוב | 14000000 | 14000000 | 0 | 500000 | 300187 | 0 | 71872 | 71872 | 372059 | 327941 | 0 | 13300000 | 127941 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | תכנון וביצוע ניקוז ברחוב סוקולוב בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 78 | 73 | 2194 | עבודות ניקוז רחוב רבינו תם | 700000 | 700000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 600000 | 500000 | 0 | 400000 | -400000 | -400000 | תכנון וביצוע ניקוז ברחוב רבנו תם בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. | 742000 | -400000 | -400000 | 0 | -400000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 79 | 74 | 2196 | עבודות ניקוז רחוב הרב גורן | 21135000 | 21135000 | 0 | 500000 | 317834 | 0 | 110035 | 110035 | 427869 | 572131 | 1000000 | 19135000 | 72131 | 500000 | 500000 | 0 | 1000000 | 1000000 | תכנון וביצוע ניקוז ברחוב הרב גורן בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. | 742000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | |||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 80 | 75 | 2197 | עבודות ניקוז רחוב רוחמה ושבטי ישראל | 15160000 | 15160000 | 0 | 600000 | 479168 | 0 | 12402 | 12402 | 491570 | 208430 | 0 | 14460000 | 108430 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | תכנון וביצוע ניקוז ברחוב רוחמה ושבטי ישראל בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 81 | 76 | 2198 | פיתוח דרך מזרחית מקבילה לקיבוץ גלויות | 16030000 | 16030000 | 0 | 500000 | 290055 | 0 | 19997 | 19997 | 310052 | 489948 | 0 | 15230000 | 189948 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | פיתוח רחוב חדש המזרחי ביותר בנווה עמל. תכנון. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 82 | 77 | 2201 | מתחם בי"ס הנדיב | 80000000 | 80000000 | 0 | 650000 | 340518 | 0 | 36993 | 36993 | 377511 | 1122489 | 20851623 | 57648377 | 272489 | 850000 | 850000 | 0 | 20851623 | 1000000 | 19851623 | הריסת מבנים קיימים ובניה מתחם חדש:בי"ס יסודי 24 כיתות, 4 כיתות ח"מ, אולם ספורט, מגרש ספורט מוצלל, 4 כיתות גנ"י. מימון מ. החינוך. | 810000 | 500000 | 500000 | 5076755 | 6076755 | 14774868 | 1000000 | 5076755 | 0 | |||||||||||||||||
| 69 | 69 | 83 | 78 | 2202 | בי"ס דמוקרטי | 49000000 | 1000000 | 48000000 | 1000000 | 259284 | 0 | 112775 | 112775 | 372059 | 627941 | 0 | 48000000 | 627941 | 0 | 0 | 0 | 0 | בדיקת היתכנות להקמת בי"ס יסודי 18 כיתות. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 84 | 79 | 2203 | אולם ספורט בי"ס יוחנני ובניית כיתות וגנ"י | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 124020 | 124020 | 124020 | 875980 | 0 | 875980 | 0 | 0 | 0 | 0 | הריסת א. ספורט קיים, בנית חדש, בניית 6 כיתות לימוד ובניית 3 גנ"י במקום גן קיים אלה. | 829000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 85 | 80 | 2205 | תיכון היובל | 18000000 | 16000000 | 2000000 | 1077600 | 642658 | 0 | 330898 | 330898 | 973556 | 6804044 | 10222400 | 0 | 104044 | 6700000 | 6700000 | 0 | 10222400 | 10222400 | תכנון וביצוע של תוספת 6 כיתות ומעבדות בתיכון היובל. קדם מימון מ. החינוך. | 810000 | 2222400 | 2000000 | 6000000 | 10222400 | 0 | 10222400 | 6000000 | |||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 86 | 81 | 2206 | חט"ב באלתרמן | 92000000 | 4000000 | 88000000 | 1866551 | 1445296 | 0 | 415003 | 415003 | 1860299 | 6252 | 13406636 | 76726813 | 6252 | 0 | 0 | 13406636 | 1000000 | 12406636 | תכנון חט"ב חדשה 24 כיתות באלתרמן. מימון מ. החינוך. | 810000 | 406636 | 593364 | 1000000 | 12406636 | 1000000 | 593364 | ||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 87 | 82 | 2207 | בית כנסת גליל ים (*) נסגר 2022 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 431699 | 0 | 23352 | 23352 | 455051 | 44949 | 0 | 44949 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון ביכנ"ס במתחם גליל ים כולל בניית ביכנ"ס זמני . | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 88 | 83 | 2208 | מקווה גליל ים | 12750000 | 500000 | 12250000 | 500000 | 0 | 0 | 124020 | 124020 | 124020 | 375980 | 250000 | 12000000 | 375980 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | תכנון מקווה במתחם גליל ים. | 850000 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | ||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 89 | 84 | 2209 | בית ספר ברנר (תוספת 6 כיתות) | 46500000 | 46500000 | 0 | 500000 | 384569 | 0 | 95673 | 95673 | 480242 | 1019758 | 45000000 | 19758 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון וביצוע תוספת 8 כיתות בי"ס ברנר ובניית אולם ספורט. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 90 | 85 | 2213 | הקמת מערכות pv מעל גגות מבני ציבור בהרצליה | 7100000 | 7100000 | 0 | 7100000 | 14882 | 109137 | 124020 | 233157 | 248039 | 6851961 | 0 | 6851961 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת מערכות סולאריות על גגות אולמות ספורט ומתנ"סים 14 במספר עפ"י רשימה. | 870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 91 | 86 | 2220 | גן יניב - פיתוח והקמת מתקני כושר | 2200000 | 1000000 | 1200000 | 50000 | 9170 | 0 | 40437 | 40437 | 49607 | 950393 | 1200000 | 0 | 393 | 950000 | 950000 | 0 | 1200000 | 1200000 | תכנון וביצוע הקמת מתקני כושר ופיתוח בשטח הגבול בין גינת הכלבים וחיבור לגן הציבורי בשטח של 1.3 דונם. | 746000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 1200000 | 1200000 | |||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 92 | 87 | 2232 | החלפת קו ניקוז רח' שלווה | 17200000 | 17200000 | 0 | 500000 | 403686 | 0 | 92394 | 92394 | 496080 | 3920 | 100000 | 16600000 | 3920 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | החלפת קו ניקוז ברח' שלווה. | 745000 | 50000 | 50000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 93 | 88 | 2233 | החלפת קו ניקוז רח' בזל | 20250000 | 20250000 | 0 | 500000 | 176542 | 0 | 133508 | 133508 | 310050 | 189950 | 0 | 19750000 | 189950 | 0 | 0 | 0 | 0 | החלפת קו ניקוז ברח' בזל. | 745000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 94 | 89 | 20004 | שצפ הואדי והמנהרה הרומית | 24750000 | 24750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 24500000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | עבודות פיתוח, גינון והשקייה, ניקוז ותיעול פיתוח לאזור הואדי כולל שיקום מדרכות ושבילי אופניים בנעמי שמר ועבודות חשמל ותאורה.הפרויקט ברובו במימון נת"ע. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 95 | 90 | 20010 | גנ"י אחד העם | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 6500000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | תכנון וביצוע 2 גנ"י. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 96 | 91 | 20011 | גנ"י חנה רובינא | 18500000 | 18500000 | 0 | 200000 | 59530 | 0 | 64490 | 64490 | 124020 | 375980 | 500000 | 17500000 | 75980 | 300000 | 300000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | תכנון קמפוס גני ילדים בחנה רובינא. | 810000 | 100000 | 400000 | 500000 | 0 | 500000 | 400000 | |||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 97 | 92 | 20013 | גנ"י ומעונות יום רח' הזמר העברי מתחם המסילה | 1000000 | 500000 | 500000 | 150000 | 8393 | 0 | 115627 | 115627 | 124020 | 25980 | 850000 | 0 | 25980 | 0 | 0 | 850000 | 850000 | תכנון 4 גנ"י ומעונות יום במתחם המסילה. | 810000 | 100000 | 250000 | 50000 | 450000 | 850000 | 0 | 850000 | 450000 | |||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 98 | 93 | 20014 | מתחם ספורט משותף במתחם אלתרמן אפולוניה (*) עדכון | 800000 | 200000 | 600000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200000 | 500000 | 100000 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | מתחם ספורט משותף: אולם ומגרש ספורט לתיכון היובל, אולם ספורט לבי״ס נבון ואולם התעמלות מכשירים. | 829000 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 99 | 94 | 20015 | מועדון קרמבו ים | 2500000 | 2000000 | 500000 | 1100000 | 286195 | 0 | 50950 | 50950 | 337145 | 1662855 | 500000 | 0 | 762855 | 400000 | 500000 | 900000 | 0 | 500000 | 500000 | הריסה ובניה חדשה של מועדון צופי ים. | 829000 | 100000 | 400000 | 500000 | 0 | 500000 | 400000 | |||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 100 | 95 | 20016 | מרכז תרבות בנושא האקלים ברחוב בן גוריון | 1000000 | 700000 | 300000 | 150000 | 13950 | 0 | 110070 | 110070 | 124020 | 375980 | 500000 | 0 | 25980 | 350000 | 350000 | 0 | 500000 | 500000 | הקמת מרכז תרבות עם קונספט אקלימי חדשני בו יהיו גם פעילויות חינוכית, פיתוח עסקי, חברתי ותיירותי בתחום. | 826000 | 200000 | 300000 | 500000 | 0 | 500000 | 300000 | ||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 101 | 96 | 20017 | ביכנ"ס הרצליה הירוקה באלתרמן | 10000000 | 10000000 | 0 | 350000 | 28649 | 0 | 95371 | 95371 | 124020 | 225980 | 2000000 | 7650000 | 225980 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | תכנון ביכנ"ס גוש 6526 חלקה 281 באלתרמן בהרצליה הירוקה. | 850000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 2000000 | ||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 102 | 97 | 20018 | מוזיאון הרצליה - הרחבה ושיפוץ | 1000000 | 1000000 | 0 | 150000 | 57992 | 0 | 66028 | 66028 | 124020 | 875980 | 0 | 0 | 25980 | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 0 | תוספת קומה כ - 300 מ"ר , עבודות שיפוץ ופיתוח רחבת המוזיאון. | 826000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 103 | 98 | 20024 | הקמת תחנות הצלה חוף אכדיה צפון וחוף סידני עלי | 1130000 | 1300000 | -170000 | 1130000 | 532530 | 0 | 211588 | 211588 | 744118 | 385882 | 0 | 385882 | 0 | 0 | 0 | הקמת תחנות הצלה חדשות בחוף אכדיה צפון ובחוף סדני עלי. | 747000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 104 | 99 | 20028 | פרוייקט התאמת חורשות וחצרות גנ"י פרויקט EACH | 620000 | 620000 | 0 | 620000 | 20241 | 0 | 304014 | 304014 | 324255 | 295745 | 0 | 0 | 295745 | 0 | 0 | 0 | 0 | פרוייקט חינוכי של גנ"י שהוסמכו להיות "גנים ירוקים" .שילוב למידה בטבע ובחורשות מס' ימים בשבוע. עבודות התאמת החורשות לשהיית ילדים : ריהוט גן- ספסלים, אשפתונים ושולחנות פיקניק, ברזיות , פחי מיחזור , תשתית השקייה, נטיעת עצים נוספים וצמחייה לימודית. הסבת חצרות גנ"י (חינוך). מסגרת תקציב. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 105 | 100 | 20063 | ביכנ"ס ע"ש הרב שלמה קוממי זצ"ל ומרכז לטיפול בגיל הרך מגרש 301 גליל ים | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | ביכנ"ס ומרכז טיפול לגיל הרך מגרש 301. | 850000 | 100000 | 50000 | 350000 | 500000 | 0 | 500000 | 350000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 106 | 101 | 20064 | תב"עות פרויקטים מניבים | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | תכנון תב"עות פרויקטים מניבים. | 732000 | 100000 | 400000 | 500000 | 0 | 500000 | 400000 | ||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 107 | סה"כ | 2438188548 | 2290913843 | 147274705 | 955367092 | 725749716 | 7701092 | 29267714.21 | 36968806.21 | 762718522.21 | 249753592.79 | 212972948 | 1212743485 | 192648569.79 | 64955023 | 6150000 | 71105023 | 14000000 | 198972948 | 142856028 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 51616920 | 0 | 79244000 | 0 | 0 | 0 | 4900000 | 20557064 | 806636 | 26700000 | 25702702 | 0 | 84041899 | 162708301 | 36264647 | 143060217 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 15148084 | 71746517 | 0 | ||
| 69 | 69 | 108 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 109 | מתחם גליל ים | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 110 | 102 | 1547 | פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א' | 144000000 | 144000000 | 0 | 114000000 | 105301695 | 0 | 1077191 | 1077191 | 106378886 | 7621114 | 30000000 | 7621114 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 111 | 103 | 1827 | פארק גליל ים | 100000000 | 100000000 | 0 | 87320302 | 82470616 | 0 | 1388471 | 1388471 | 83859087 | 3461215 | 12679698 | 0 | 3461215 | 0 | 0 | 12679698 | 12679698 | עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". | 746000 | 1679698 | 11000000 | 12679698 | 0 | 12679698 | 11000000 | |||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 112 | 104 | 1905 | שצ"פ מערב קיר אקוסטי גליל ים ב' | 3366000 | 3366000 | 0 | 3366000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366000 | 0 | 3366000 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". | 746000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 113 | 105 | 1908 | כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א' | 19054496 | 19054496 | 0 | 19054496 | 17378626 | 0 | 525248 | 525248 | 17903874 | 1150622 | 0 | 1150622 | 0 | 0 | 0 | 7432067 | -7432067 | כיתות גן (7) . עדכון מימון רמ"י הסטת הרשאות בגין מבני ציבור רשות. | 810000 | 0 | 0 | 7432067 | -7432067 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 114 | 106 | 1909 | שטח 408 גליל ים ב'-גנ"י, בי"ס, ספריה | 184500000 | 184500000 | 0 | 118424086 | 118000448 | 0 | 344327 | 344327 | 118344775 | 20079311 | 25075914 | 21000000 | 79311 | 20000000 | 20000000 | 0 | 25075914 | 25075914 | בניית בי"ס יסודי 18 כיתות , 5 כיתות גן , מועדון תנועת נוער, אולם ספורט בינוני , מגרש ספורט משולב, חניון תתקרקעי 2 מפלסים. מימון מ. החינוך בי"ס,גנ"י. | 810000 | 25075914 | 25075914 | 0 | 25075914 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 115 | 107 | 1911 | כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן-. 404 גליל ים ב' | 27236240 | 29050000 | -1813760 | 27236240 | 25948209 | 0 | 499979 | 499979 | 26448188 | 788052 | 0 | 788052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7432067 | -7432067 | בניית 10 כיתות גן . עדכון מימון רמ"י הסטת הרשאות בגין מבני ציבור רשות. | 810000 | 0 | 0 | 7432067 | -7432067 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 116 | 108 | 1912 | קיריית החינוך ( מגרש 406)-ספריה, מרכז קהילתי | 430000000 | 310000000 | 120000000 | 157713073 | 153693735 | 0 | 3174359 | 3174359 | 156868094 | 20844979 | 110000000 | 142286927 | 844979 | 20000000 | 20000000 | 0 | 110000000 | 46322608 | 20530000 | 866000 | 42281392 | בניית בי"ס יסודי (18) , 24 כיתות חט"ב ותיכון , אולם ספורט בינוני , מגרש ספורט , חניון תתקרקעי 2 מפלסים. מימון מ. החינוך. עדכון מימון רמ"י הסטת הרשאות בגין מבני ציבור רשות. | 810000 | 20000000 | 44864134 | 15122729 | 30013137 | 110000000 | 0 | 46322608 | 20530000 | 866000 | 42281392 | 0 | ||||||||||||
| 69 | 69 | 117 | 109 | 1914 | גן 3 כיתות 401 גליל ים ב' | 8100000 | 8100000 | 0 | 8100000 | 7471625 | 0 | 50619 | 50619 | 7522244 | 577756 | 0 | 577756 | 0 | 0 | 0 | 0 | במקביל, תבר הצטיידות בחינוך . | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 118 | 110 | 1919 | פיתוח גליל ים ב' | 135100000 | 135100000 | 0 | 72024834 | 57960920 | 0 | 370261 | 370261 | 58331181 | 13693653 | 63075166 | 13693653 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 119 | 111 | 1960 | גן 3 כיתות 402 גליל ים ב'(כולל חניון) | 24710000 | 24710000 | 0 | 22421744 | 18966010 | 0 | 1097699 | 1097699 | 20063709 | 2358035 | 2288256 | 0 | 2358035 | 0 | 0 | 2288256 | 2288256 | בניית 3 כיתות גן , בניית החניון במימון חברת אפריקה ישראל. | 810000 | 2288256 | 2288256 | 0 | 2288256 | 2288256 | ||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 120 | 112 | 1962 | גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים | 20000000 | 20000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 19900000 | 1000000 | -900000 | -900000 | 0 | 0 | 0 | גשר מחבר בין הפארק לבין שבעת הכוכבים. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 121 | 113 | 1965 | בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א' | 35000000 | 35000000 | 0 | 2100000 | 381891 | 0 | 445520 | 445520 | 827411 | 1272589 | 0 | 32900000 | 1272589 | 0 | 0 | 0 | 0 | בי"ס יסודי בשטח 304.תכנון. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 122 | 114 | 2186 | כיתות גן 3 נוספות מגרש 302 גליל ים (*) נסגר 2022 | 7011744 | 8100000 | -1088256 | 7011744 | 7010038 | 0 | 1212 | 1212 | 7011250 | 494 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | כיתות גן (3) נוספות מגרש 302 גליל ים. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 123 | 114 | סה"כ פרויקטים מתחם גליל ים | 1138078480 | 1020980496 | 117097984 | 639772519 | 594583813 | 0 | 8974886 | 8974886 | 603558699 | 75313820 | 150043868 | 309162093 | 36213820 | 19100000 | 20000000 | 39100000 | 0 | 150043868 | 101230610 | 20530000 | 0 | 866000 | 0 | 27417258 | 0 | 10198000 | 0 | 20000000 | 0 | 69940048 | 15122729 | 1679698 | 30013137 | 0 | 0 | 13288256 | 150043868 | 0 | 101230610 | 20530000 | 0 | 866000 | 0 | 27417258 | 13288256 | 0 | |
| 69 | 69 | 124 | 114 | סה"כ החברה לפיתוח | 3576267028 | 3311894339 | 264372689 | 1595139611 | 1320333529 | 7701092 | 38242600.21 | 45943692.21 | 1366277221.21 | 325067412.78999996 | 363016816 | 1521905578 | 228862389.79 | 84055023 | 26150000 | 110205023 | 14000000 | 349016816 | 244086638 | 25030000 | 0 | 866000 | 0 | 79034178 | 0 | 89442000 | 0 | 20000000 | 0 | 74840048 | 35679793 | 2486334 | 56713137 | 25702702 | 0 | 97330155 | 312752169 | 36264647 | 244290827 | 25030000 | 0 | 866000 | 0 | 42565342 | 85034773 | 0 | |
| 69 | 69 | 126 | תוקצב 2022 | 1259000 | תוקצב 2022 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 127 | תברים לתבל | 0 | תברים לתבל | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 69 | 128 | סה"כ | 1259000 | סה"כ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 2 | תוכנית פיתוח שנתית 2023 : מימוש - מינהל תפעול | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 4 | אומדן לביצוע 2023 | מקורות מימון לפרויקט | מימוש תקציב | מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2023 | מקורות מימון - עד 31.12.2023 מימוש תקציב | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 5 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | אומדן לביצוע שנת 2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2022 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2022 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2022 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | תקציב נדרש 2023 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | ינואר 2023 | פברואר 2023 | מרץ 2023 | אפריל 2023 | מאי 2023 | יוני 2023 | יולי 2023 | אוגוסט 2023 | ספטמבר 2023 | אוקטובר עד דצמבר 2023 | סה"כ תקציב שמומש עד 31.12.23 | יתרה שלא מומשה | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל |
| 70 | 70 | 6 | 1 | 1210 | חזיתות בתים שיפוץ | 113550000 | 113550000 | 0 | 102200000 | 100108466 | 0 | 1001101 | 1001101 | 101109567 | 3090433 | 7000000 | 2350000 | 1090433 | 2000000 | 2000000 | 0 | 7000000 | 7000000 | שיפוץ חזיתות בתים כולל: פיתוח חצרות, חדרי מדרגות, מעלית (רכוש משותף). בשיתוף האגודה לתרבות הדיור. | 764000 | 1500000 | 1500000 | 2000000 | 2000000 | 7000000 | 0 | 0 | 7000000 | ||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 7 | 2 | 1247 | תכנון ייעוץ הנדסי "סל" | 9750000 | 9500000 | 250000 | 9450000 | 9137992 | 5068 | 196072 | 201140 | 9339132 | 110868 | 300000 | 0 | 110868 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | סל לייעוץ וקידום תכנון הנדסי. | 732000 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 8 | 3 | 1253 | שיפוץ מבני דת ציבוריים | 6100000 | 5600000 | 500000 | 5600000 | 5553194 | 0 | 46745 | 46745 | 5599939 | 61 | 500000 | 0 | 61 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | סל לשיפוץ בתי כנסת עפ"י תוכנית שתוגש במהלך השנה. | 850000 | 250000 | 250000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 9 | 4 | 1254 | שיקום שדרוג,הקמה ונגישות גינות ציבוריות | 53372866 | 49000000 | 4372866 | 47072866 | 43825019.25 | 0 | 2882981 | 2882981 | 46708000.25 | 664865.75 | 4000000 | 2000000 | 364865.75 | 300000 | 300000 | 0 | 4000000 | 4000000 | הקמה ושדרוג גינות ציבוריות:פיתוח, תשתיות שבילי גישה, הנגשה, תאורה, מע. השקייה, מתקני משחק, ריהוט גן, מתקני כושר, משטחי גומי וכל העבודות. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 746000 | 350000 | 820000 | 2330000 | 500000 | 4000000 | 0 | 4000000 | 0 | ||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 10 | 5 | 1342 | הקמת גינות לכלבים | 4700000 | 4700000 | 0 | 3390000 | 2885760 | 0 | 79962 | 79962 | 2965722 | 24278 | 950000 | 760000 | 424278 | 550000 | 550000 | 950000 | 0 | 0 | תב"ר מסגרת. גיבוש תוכנית לאיתור שטחים להקמת גינות כלבים ברחבי העיר בהתאם לבקשות תושבי העיר והקמתן. | 746000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 11 | 6 | 1343 | סככות הצללה לגני משחקים | 7570000 | 7170000 | 400000 | 7170000 | 6659246 | 0 | 387904 | 387904 | 7047150 | 122850 | 400000 | 0 | 122850 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | הצללת אזורים של מתקני משחקים לנוחות הציבור. נחקק חוק חדש שאושר בוועדת הפנים המחייב את הרשויות להקים הצללות בגני משחקים. | 746000 | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 12 | 7 | 1415 | התקנה שדרוג מזגנים במוס"ח ועיריה (*) נסגר 2023 | 1900000 | 1800000 | 100000 | 1800000 | 1566198 | 0 | 133757 | 133757 | 1699955 | 200045 | 0 | 0 | 100045 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | סל להחלפה ושדרוג מזגנים במוסדות חינוך ועירייה. לסגירה. | 930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 13 | 8 | 1416 | שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות | 3600000 | 3000000 | 600000 | 2950000 | 2739594 | 0 | 122748 | 122748 | 2862342 | 137658 | 600000 | 0 | 87658 | 50000 | 50000 | 0 | 600000 | 600000 | סל לשיפוץ כולל מזגנים ובינוי נכסים עירוניים. | 930000 | 100000 | 100000 | 100000 | 300000 | 600000 | 0 | 600000 | 0 | ||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 14 | 9 | 1435 | שדרוג וטיפול המרחב הציבורי | 42000000 | 35374320 | 6625680 | 33624320 | 31230172 | 0 | 1155873 | 1155873 | 32386045 | 2988275 | 3000000 | 3625680 | 1238275 | 1750000 | 1750000 | 0 | 3000000 | 3000000 | עבודות במרחב הציבורי בשטחים ציבוריים בשכונות השונות ברחבי העיר כולל ריהוט רחוב ופינוי אסבסט עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 848500 | 2100000 | 600000 | 300000 | 3000000 | 0 | 3000000 | 300000 | |||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 15 | 10 | 1477 | הצללות בי"ס וגנ"י ומתנס"ים | 9350000 | 9350000 | 0 | 7650000 | 3936318 | 0 | 2170357 | 2170357 | 6106675 | 1543325 | 700000 | 1000000 | 1543325 | 0 | 0 | 700000 | 700000 | הצללות קבועות מעל מגרשי ספורט עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 810000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 16 | 11 | 1489 | שדרוג כבישים מדרכות תשתיות | 68500000 | 61500000 | 7000000 | 59000000 | 51716228 | 0 | 4754364 | 4754364 | 56470592 | 5029408 | 5000000 | 2000000 | 2529408 | 2500000 | 2500000 | 0 | 5000000 | 5000000 | סל לשדרוג כבישים במקביל לעבודת תאגיד המים ומדרכות ברחבי העיר עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 742000 | 2800000 | 1850000 | 350000 | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | |||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 17 | 12 | 1504 | נטיעת עצים ברחבי העיר | 2500000 | 2500000 | 0 | 1600000 | 1480431.58 | 0 | 64690 | 64690 | 1545121.58 | 54878.419999999925 | 300000 | 600000 | 54878.419999999925 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | נטיעת עצים ברחבי העיר לרבות פתיחת ריצוף קיים במדרכה, והתקנת מגן סביב העץ במקרה הצורך. בהמשך להצעת החוק בנושא הצללת המרחב הציבורי, יאותרו שטחים נוספים לנטיעת עצים ברחבי העיר. | 746000 | 100000 | 100000 | 100000 | 300000 | 0 | 300000 | 100000 | ||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 18 | 13 | 1560 | עבודות שונות בפארק הרצליה | 9060000 | 7510000 | 1550000 | 6810000 | 6336410 | 0 | 358304 | 358304 | 6694714 | 615286 | 1750000 | 0 | 115286 | 500000 | 500000 | 0 | 1750000 | 1750000 | עבודות שונות בפארק בין היתר שיפוץ שרותים מרכזיים , מבני תנוס, חידוש מסלול גומי, תוספות עצים, שילוט ושדרוגים שונים עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 746000 | 500000 | 150000 | 100000 | 500000 | 500000 | 1750000 | 0 | 1750000 | 0 | |||||||||||||||||
| 70 | 70 | 19 | 14 | 1621 | שדרוג מקלטים ציבוריים | 6030000 | 6030000 | 0 | 2800000 | 2174410 | 0 | 442301 | 442301 | 2616711 | 1083289 | 700000 | 1630000 | 183289 | 900000 | 900000 | 0 | 700000 | 700000 | סל עבודות איטום מקלטים עפ"י תוכנית ומערכת שליטה והגנה על מיקלטים בעיר. | 723000 | 250000 | 450000 | 700000 | 0 | 700000 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 20 | 15 | 1680 | סקר עצים מסוכנים ברחבי העיר | 1700000 | 1300000 | 400000 | 1300000 | 838562.79 | 0 | 210237.77 | 210237.77 | 1048800.56 | 251199.43999999994 | 400000 | 0 | 251199.43999999994 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | ביצוע סקר מקיף של כל העצים בעיר ע"י אגרונומים. זאת עפ"י דרישה מ. החקלאות עקב שינויי אקלים והזדקנות העצים במרחב הציבורי. | 746000 | 300000 | 100000 | 400000 | 0 | 400000 | 100000 | |||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 21 | 16 | 1848 | פרויקטים קטנים מינהל התפעול | 1900000 | 1600000 | 300000 | 1450000 | 1118840 | 0 | 290463 | 290463 | 1409303 | 190697 | 200000 | 100000 | 40697 | 150000 | 150000 | 0 | 200000 | 200000 | סל לביצוע עבודות פרויקטים קטנים הנדרשים ע"י המינהל מעת לעת. | 742000 | 50000 | 50000 | 100000 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | |||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 22 | 17 | 1850 | תיקון ליקויים סקר כיבוי אש מוס"ח ועיריה | 14600000 | 14600000 | 0 | 5900000 | 5715472 | 0 | 180322 | 180322 | 5895794 | 4206 | 800000 | 7900000 | 4206 | 0 | 0 | 800000 | 800000 | סל לעבודות הסדרת ליקויים כיבוי אש במוס"ח ובמוסדות עיריה לפי סקר. 2023 : בית קינן ואולם קשטן. | 810000 | 400000 | 100000 | 150000 | 150000 | 800000 | 0 | 800000 | 0 | |||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 23 | 18 | 1883 | שיפוץ ותוספת בניה בי"ס בר אילן | 27245000 | 27245000 | 0 | 26215000 | 26214141 | 0 | 0 | 0 | 26214141 | 859 | 1030000 | 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | משטחי בטיחות, מתקני חצר,גינון, דשא סינטטי. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 24 | 19 | 1887 | שיפוץ בי"ס מפתן ארז | 5200000 | 5200000 | 0 | 1760000 | 1379255 | 332775 | 0 | 332775 | 1712030 | 47970 | 900000 | 2540000 | 47970 | 0 | 0 | 900000 | 900000 | שלב ב' של עבודות שיפוצים יסודיים כולל עבודות הנגשה, פיר מעלית ומעלית. | 810000 | 0 | 900000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 25 | 20 | 1899 | רכישת מיכלי אצירה לפסולת ומיחזור | 670000 | 670000 | 0 | 670000 | 451255 | 0 | 212497 | 212497 | 663752 | 6248 | 0 | 6248 | 0 | 0 | 0 | 0 | רכישת מיכלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ומיחזור. | 870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 26 | 21 | 1900 | התקנת מעלית בי"ס שז"ר | 600000 | 600000 | 0 | 600000 | 572915 | 0 | 0 | 0 | 572915 | 27085 | 0 | 27085 | 0 | 0 | 0 | 0 | התקנת מעלית . מימון חלקי של משרד החינוך. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 27 | 22 | 1917 | מע. תאורה LED ברחבי העיר | 33701000 | 76800000 | -43099000 | 33701000 | 28403693 | 0 | 5277774 | 5277774 | 33681467 | 19533 | 0 | 0 | 19533 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל להקמת ושדרוג תשתיות כולל עמודי תאורה והתקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת עפ"י תוכנית רב שנתית. מימון מ. הכלכלה והתעשיה. | 743000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 28 | 23 | 1947 | פיר מעלית ומעלית בנין המועצה הדתית כולל שיפוץ המרפסת ומדרגות | 2500000 | 2500000 | 0 | 2500000 | 239019 | 844007 | 682234 | 1526241 | 1765260 | 734740 | 0 | 734740 | 0 | 0 | 0 | 0 | בנית פיר מעלית חיצוני בעקבות ביקורת של יועץ נגישות וקושי הנדסי לבנות את הפיר בתוך המבנה. מימון מ. הדתות. כולל שיפוץ המרפסת והמדרגות. | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 29 | 24 | 1966 | החלפת צ'ילרים אולמות ספורט נ. ישראל,סמדר ,נוף ים (*) נסגר 2023 | 1700000 | 1700000 | 0 | 1700000 | 1678903 | 21096 | 0 | 21096 | 1699999 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | החלפת מערכות צ'לרים באולמות הספורט מימון מ. הכלכלה והתעשיה. | 870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 30 | 25 | 1967 | התאמות נגישות מוסדות חינוך | 12929000 | 12929000 | 0 | 12529000 | 4842895 | 0 | 6624095 | 6624095 | 11466990 | 562010 | 0 | 900000 | 1062010 | 0 | 500000 | -500000 | -500000 | 0 | התקנת מעליות, שרותים ,רמפות בבי"ס עפ"י תוכנית רב שנתית. מימון מ. החינוך. | 810000 | -500000 | -500000 | 0 | -500000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 31 | 26 | 1968 | שדרוג המרחב הציבורי (בית קינן) | 2170000 | 2170000 | 0 | 2170000 | 1812735 | 0 | 7192 | 7192 | 1819927 | 350073 | 0 | 350073 | 0 | 0 | 0 | 0 | מסגרת עבודות במרחב הציבורי. בביצוע שרותים ציבוריים בבית קינן. לאחר מכן ייסגר. | 848500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 32 | 27 | 1970 | שיפוצים שונים מוס"ח | 32500000 | 32500000 | 0 | 32500000 | 32372422 | 35837 | 62753 | 98590 | 32471012 | 28988 | 0 | 28988 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל עבודות שיפוצים שונות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים והתאמת מבנים גנ"י. ייסגר עם קבלת תקבול מ. החינוך יביל יד גיורא. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 33 | 28 | 1973 | שילוט ברחבי העיר | 2500000 | 2500000 | 0 | 1950000 | 1264790 | 0 | 460497 | 460497 | 1725287 | 224713 | 300000 | 250000 | 224713 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | תוכנית אב לשילוט של כל סוגי השילוט בעיר ,החלפת עמודי שלטים לשלטים מחזירי אור ברחבי העיר ושילוט במוס"ח. | 742000 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 34 | 29 | 2028 | שיפוץ מעבדת רובוטיקה בהנדסאים | 2435000 | 2435000 | 0 | 2435000 | 2414757 | 19766 | 0 | 19766 | 2434523 | 477 | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות חיפוי חיצוני עפ"י דרישת מינהל הנדסה. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 35 | 30 | 2030 | תיכון ראשונים | 31500000 | 31500000 | 0 | 16421977 | 7905443 | 5118190 | 116547 | 5234737 | 13140180 | 3281797 | 4700000 | 10378023 | 3281797 | 0 | 0 | 4700000 | 909061 | 3790939 | פרויקט בניית אודיטוריום ,תוספת 6 כתות ו-2 ממ"דים ,שיפוץ כללי ומעלית כולל איטום גג אולם ספורט. מימון מ.החינוך. | 810000 | 0 | 4700000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 36 | 31 | 2037 | הקמת פינות מיחזור וגזם ברחבי העיר | 5000000 | 5000000 | 0 | 1500000 | 741383.86 | 0 | 372633.03 | 372633.03 | 1114016.8900000001 | 685983.1099999999 | 500000 | 2700000 | 385983.10999999987 | 300000 | 300000 | 0 | 500000 | 500000 | הקמת פינות מיחזור ברחבי העיר המרכזות מיכלי אצירה לסוגים שונים של פסולת כגון: בקבוקים, זכוכית, נייר, אריזות ועוד. שדרוג מיכלי מיחזור לפי דגם אחיד . | 870000 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 37 | 32 | 2038 | הסדרת שטחי מוס"ח ברחבי העיר | 6000000 | 4950000 | 1050000 | 4450000 | 3639925.66 | 0 | 775562.61 | 775562.61 | 4415488.2700000005 | 34511.729999999516 | 800000 | 750000 | 34511.729999999516 | 0 | 0 | 800000 | 800000 | המשך הסדרת שטחי בי"ס ,תוספת הסדרת שטחי גנ"י כולל: עצי הצללה, דשא סינטטי, מערכות השקייה חסכוניות במים והסדרת שטחים מוזנחים. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת עיר. | 810000 | 300000 | 500000 | 800000 | 0 | 800000 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 38 | 33 | 2039 | הצבת קולרים ברחבי העיר | 535000 | 535000 | 0 | 385000 | 34999 | 0 | 145720.4 | 145720.4 | 180719.4 | 354280.6 | 0 | 0 | 204280.6 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | הצבת מתקני שתייה מקוררים כולל תשתיות ברחבי העיר לרווחת התושבים. | 760000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 39 | 34 | 2040 | ספורטק חידוש מתחם מתקני משחק | 2710000 | 1210000 | 1500000 | 1210000 | 832911 | 0 | 0 | 0 | 832911 | 377089 | 700000 | 800000 | 377089 | 0 | 0 | 700000 | 700000 | החלפת מתחם ישן ורעוע עשוי מלוחות עץ נרקבים שעומד שעומד לפני פסילת מכון התקנים. | 829000 | 200000 | 200000 | 500000 | 200000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 40 | 35 | 2043 | פיתוח חופי רחצה | 15350000 | 10350000 | 5000000 | 10350000 | 9873872.53 | 56624 | 370430 | 427054 | 10300926.53 | 49073.47000000067 | 4500000 | 500000 | 49073.47000000067 | 0 | 0 | 4500000 | 4500000 | סל עבודות פיתוח גידור,שדרוג והיערכות לקראת פתיחת עונת הרחצה ובמהלכה. עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 747000 | 4100000 | 250000 | 150000 | 4500000 | 0 | 4500000 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 41 | 36 | 2044 | סככות צל חוף הכוכבים 2017 | 105000 | 105000 | 0 | 105000 | 56160 | 0 | 0 | 0 | 56160 | 48840 | 0 | 48840 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. הפנים. עבור רכישת 2 סככות נוספות הצללה לחוף הכוכבים. | 747000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 42 | 37 | 2047 | תחנת הצלה חוף הכוכבים 2017 | 170000 | 170000 | 0 | 170000 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. הפנים. | 747000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 43 | 38 | 2063 | תוספת כיתות /חדרי ספח ברנדיס | 2500000 | 2300000 | 200000 | 2400000 | 510740 | 1708229 | 67139 | 1775368 | 2286108 | 13892 | 100000 | 100000 | 113892 | -100000 | -100000 | 0 | 100000 | 100000 | תוספת כיתות וחדרי ספח בקומת המסד בבי"ס ברנדיס. | 810000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 44 | 39 | 2071 | נגישות אקוסטית מ.החינוך 2017 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 278080 | 0 | 0 | 0 | 278080 | 21920 | 0 | 21920 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. החינוך. ממתין לתקבול סופי. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 45 | 40 | 2094 | הקמת חפ"ק עירוני חדש (*) נסגר 2023 | 1000000 | 1000000 | 0 | 300000 | 277735 | 0 | 15210 | 15210 | 292945 | 7055 | 0 | 700000 | 7055 | 0 | 0 | 0 | 0 | משרד נייד (רכב) הכולל : מרכז תקשורת רב ערוצית ,תורן תקשורת טלסקופי,עמדת מחשב,קיר תדרוך,עזרים שונים , בלון תאורה להארה של זירת ארוע ,מיזוג אויר, תאורה,מרכז אנרגיה. | 720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 46 | 41 | 2095 | ספירת מלאי וסימון הרכוש העירוני | 210000 | 160000 | 50000 | 160000 | 40365 | 0 | 0 | 0 | 40365 | 119635 | 50000 | 0 | 119635 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | ספירת רכוש במוסדות חינוך ויחידות עירוניות וסימון הרכוש העירוני. | 610000 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | ||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 47 | 42 | 2125 | ציוד הצלה ובטיחות 2018 (*) נסגר 2022 | 146923 | 146923 | 0 | 146923 | 146923 | 0 | 0 | 0 | 146923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון מ. הפנים. | 747000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 48 | 43 | 2131 | חסכון,התייע' אנרגטית מוסח/ציבור | 7500000 | 7500000 | 0 | 4020000 | 3815119 | 189143 | 9170 | 198313 | 4013432 | 6568 | 3480000 | 6568 | 0 | 0 | 0 | 0 | החלפת מזגנים והחלפת תאורה ללדים במוס"ח. מימון מ. הכלכלה והתעשיה. | 870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 49 | 44 | 2133 | רכישת רכבים | 5150000 | 5150000 | 0 | 3150000 | 2457812 | 0 | 115638 | 115638 | 2573450 | 11550 | 365000 | 2200000 | 576550 | 0 | 565000 | -200000 | -200000 | החלפת רכבים קיימים ,רכישת תוספת רכבים והתקנת עמדות טעינה עפ"י רשימה שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 930000 | -200000 | -200000 | 0 | -200000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 50 | 45 | 2136 | שילוט חופים 2019 (*) נסגר 2022 | 55226 | 55226 | 0 | 55226 | 55226 | 0 | 0 | 0 | 55226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | רכישת אופנוע ים כולל זיווד. מימון מ. הפנים. | 747000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 51 | 46 | 2137 | ציוד הצלה ובטיחות 2019 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 49966 | 0 | 0 | 0 | 49966 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון מ. הפנים. | 747000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 52 | 47 | 2138 | אופנוע ים 2019 (*) נסגר 2023 | 80000 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון מ. הפנים. | 747000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 53 | 48 | 2140 | נגישות אקוסטית 2019 מ. החינוך | 360000 | 360000 | 0 | 360000 | 283122 | 0 | 0 | 0 | 283122 | 76878 | 0 | 76878 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. החינוך. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 54 | 49 | 2154 | חסכון, התיעלות אנרגטית מוסח/ציבור 2020 | 10500000 | 10500000 | 0 | 750000 | 133002 | 0 | 175239 | 175239 | 308241 | 441759 | 9750000 | 441759 | 0 | 0 | 0 | 0 | החלפת מזגנים , החלפת תאורה ללדים ובקרת מבנים במוס"ח ובמוסדות עירוניים. | 870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 55 | 50 | 2156 | הקמת יחידת חילוץ הצטיידות | 2700000 | 1600000 | 1100000 | 700000 | 301893 | 0 | 192689 | 192689 | 494582 | 205418 | 0 | 2000000 | 205418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הצטיידות חד פעמית בהקמת יחידת חילוץ מתנדבים שעברו הכשרה בפיקוד העורף לתפקוד במצבי חרום . | 720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 56 | 51 | 2157 | התקנת חיבורים חיצוניים לגנרטורים מוסח/ציבור | 5200000 | 5200000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 42554 | 42554 | 42554 | 7446 | 420000 | 4730000 | 107446 | -100000 | -100000 | 0 | 420000 | 420000 | התקנת חיבורים חיצוניים לגנרטורים במבני חינוך וציבור לשימוש בעת הצורך. | 810000 | 420000 | 420000 | 0 | 420000 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 57 | 52 | 2165 | שדרוג רחוב וינגייט | 1600000 | 1040000 | 560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות שדרוג ושיקום -גינון השקייה ופיתוח ברחוב וינגייט - בקטע שבין קדושי השואה ועד כיכר דה שליט. | 746000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 58 | 53 | 2166 | שדרוג רחוב בן גוריון | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | עבודות שדרוג ושיקום שטחי הגינון לצידי הרחוב במקטעים שטרם שודרגו. (כניסה מרמת השרון). | 746000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 59 | 54 | 2167 | הקמת סככות המתנה לאוטובוס כולל תשתיות | 1400000 | 1400000 | 0 | 100000 | 1170 | 0 | 91455 | 91455 | 92625 | 7375 | 1300000 | 7375 | 0 | 0 | 0 | 0 | התקנת תאורה בתחנות אוטובוס ברחבי העיר שהקים מ.התחבורה וביצוע תשתיות לתחנות אוטובוס שיוצבו ע"י מ. התחבורה. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 60 | 55 | 2177 | תוכ. אב רב שנתית שיפוצים מוס"ח 2021 ואילך. | 12500000 | 12500000 | 0 | 12500000 | 12000101 | 254817 | 236993 | 491810 | 12491911 | 8089 | 0 | 8089 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל עבודות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים , התאמת מבנים ושדרוג גנ"י . | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 61 | 56 | 2178 | תיכון היובל | 15700000 | 2100000 | 13600000 | 1700000 | 1658344 | 0 | 761 | 761 | 1659105 | 40895 | 6000000 | 8000000 | 40895 | 0 | 0 | 6000000 | 6000000 | שיפוץ בית הספר כולל הכשרת מעבדות קיימות לכיתות לימוד עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. העבודות כוללת איטום אולם הספורט. | 810000 | 0 | 6000000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 62 | 57 | 2181 | טיפול במפגעי בטיחות במצוק | 1259000 | 1259000 | 0 | 1259000 | 1235965 | 0 | 0 | 0 | 1235965 | 23035 | 0 | 23035 | 0 | 0 | 0 | 0 | ביצוע עבודות לטיפול במפגעי בטיחות במצוק. מימון מ. הפנים. | 747000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 63 | 58 | 2187 | בי"ס חלופי בפארק הרצליה | 10600000 | 10600000 | 0 | 10600000 | 8755527 | 344565 | 590972 | 935537 | 9691064 | 908936 | 0 | 908936 | 0 | 0 | 0 | 0 | השלמת תכנון וביצוע הקמת בי"ס חלופי בפארק. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 64 | 59 | 2211 | בי"ס דמוקרטי- התאמת מבנה בפארק | 800000 | 800000 | 0 | 800000 | 715023 | 44227 | 0 | 44227 | 759250 | 40750 | 0 | 40750 | 0 | 0 | 0 | 0 | התאמת מבנים בפארק לבי"ס דמוקרטי. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 65 | 60 | 2214 | רישוי תחנת הדלק העירונית (*) נסגר 2023 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 68461 | 0 | 87645 | 87645 | 156106 | 43894 | 0 | 0 | 43894 | 0 | 0 | 0 | 0 | עלויות טיפול בקרקע תחנת הדלק העירונית במתחם אגף תבל. | 930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 66 | 61 | 2215 | נגישות אקוסטית 2020 מ. החינוך | 420000 | 420000 | 0 | 420000 | 383635 | 0 | 0 | 0 | 383635 | 36365 | 0 | 36365 | 0 | 0 | 0 | 0 | נגישות אקוסטית גנ"י וכיתות בי"ס . מימון מ.החינוך. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 67 | 62 | 2216 | שיקום מבנה החינוך הימי במרינה | 4400000 | 4400000 | 0 | 4400000 | 110395 | 0 | 3233317 | 3233317 | 3343712 | 1056288 | 0 | 1056288 | 0 | 0 | 0 | 0 | שיקום המבנה גג המבנה, שרותים ועבודות פיתוח. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 68 | 63 | 2221 | ציוד הצלה ובטיחות 2020 | 91304 | 91304 | 0 | 91304 | 86522 | 0 | 4680 | 4680 | 91202 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. הפנים. | 747000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 69 | 64 | 2225 | נגישות אקוסטית 2020 מ. החינוך | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 68712 | 0 | 0 | 0 | 68712 | 81288 | 0 | 81288 | 0 | 0 | 0 | 0 | נגישות אקוסטית כיתות בי"ס . מימון מ.החינוך. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 70 | 65 | 2226 | מיול וזיווד חופים 2020 מ.הפנים | 91304 | 91304 | 0 | 91304 | 76577 | 0 | 0 | 0 | 76577 | 14727 | 0 | 14727 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. הפנים. | 747000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 71 | 66 | 2234 | נגישות אקוסטית 2021 מ.החינוך | 270000 | 270000 | 0 | 270000 | 194454 | 0 | 69781 | 69781 | 264235 | 5765 | 0 | 5765 | 0 | 0 | 0 | 0 | נגישות אקוסטית 9 כיתות. מימון מ. החינוך. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 72 | 67 | 2235 | הקמת מבנים יבילים חדשים באיצטדיון | 1400000 | 1400000 | 0 | 1400000 | 192408 | 0 | 218850 | 218850 | 411258 | 188742 | 800000 | 0 | 988742 | 0 | 800000 | 0 | 0 | הקמת 3 מבנים יבילים באיצטדיון כולל תשתיות ופיתוח דרכי גישה. | 829000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 73 | 68 | 2236 | נגישות אקוסטית 2021 מ.החינוך | 180000 | 180000 | 0 | 180000 | 116522 | 0 | 2319 | 2319 | 118841 | 61159 | 0 | 61159 | 0 | 0 | 0 | נגישות אקוסטית .מימון מ. החינוך. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 74 | 69 | 2237 | הקמת קירות תמך ברחבי העיר | 1700000 | 1700000 | 0 | 1700000 | 310846 | 0 | 766703 | 766703 | 1077549 | 222451 | 400000 | 622451 | 400000 | -400000 | -400000 | הקמת קירות תמך עקב בעיות בטיחות במרחב הציבורי. | 742000 | -400000 | -400000 | 0 | -400000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 75 | 70 | 2238 | הגנת מצוקי הים | 5100000 | 5100000 | 0 | 3100000 | 1897747 | 0 | 569570 | 569570 | 2467317 | 632683 | 2000000 | 632683 | 0 | 0 | 0 | עבודות עפר,בטיחות וגידור לטיפול במצוקים בחופי הים | 747000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 76 | 71 | 2239 | מתיחת פנים בנווה עמל | 30000000 | 30000000 | 0 | 2750000 | 1352378.42 | 0 | 463709.9 | 463709.9 | 1816088.3199999998 | 933911.6800000002 | 1500000 | 25750000 | 933911.6800000002 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 1500000 | שדרוג שכונת נווה עמל כולל: כבישים, מפרצי חנייה, מדרכות, גינון, תאורה, שילוט וריהוט רחוב. | 742000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 77 | 72 | 2240 | מערכת מבוססת מצלמות לאכיפת חניה ונתצים | 13200000 | 13200000 | 0 | 2900000 | 41510 | 0 | 1843658 | 1843658 | 1885168 | 1014832 | 1340000 | 8960000 | 1014832 | 0 | 0 | 0 | 1340000 | 0 | 1340000 | מערכת מבוססת מצלמות לאכיפת החנייה והנת"צים ברחבי העיר. מימון מ. התחבורה. | 720000 | 500000 | 840000 | 1340000 | 0 | 0 | 1340000 | 0 | ||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 78 | 73 | 2242 | נגישות אקוסטית 2021 | 120000 | 120000 | 0 | 120000 | 6957 | 0 | 1 | 1 | 6958 | 113042 | 0 | 113042 | 0 | 0 | 0 | 0 | גנ"י זרובבל גליל ים אגמית. מימון מ. החינוך. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 79 | 74 | 20020 | סל למערכות וצרכי בטחון | 730000 | 730000 | 0 | 730000 | 403681 | 0 | 6568 | 6568 | 410249 | 319751 | 0 | 0 | 319751 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל למערכות שונות ורכש לצרכי בטחון. | 720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 80 | 75 | 20021 | שדרוג רחוב אלי לנדאו | 8000000 | 8000000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 548683 | 548683 | 548683 | 2451317 | 4000000 | 1000000 | 951317 | 1500000 | 1500000 | 0 | 4000000 | 0 | 4000000 | שדרוג רחוב אלי לנדאו כולל: כבישים, מפרצי חנייה, מדרכות, גינון, תאורה, שילוט וריהוט רחוב. | 742000 | 4000000 | 4000000 | 0 | 4000000 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 81 | 76 | 20022 | רכישת טרקטור לחוף הים | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | רכישת טרקטור "קטן" מתאים לעבודות בחופים חלופה לטרקטור גדול קיים לא יעיל בשימוש. | 747000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 82 | 77 | 20023 | רכישת נפת חול לחופי הרחצה | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | רכישת נפת חול לסינון וניקוי החול בחופי הרחצה לתמיכה בטיפול בארוע זיהום הים בזפת. מימון מ. הגנת הסביבה. | 747000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 83 | 78 | 20025 | שילוט בחופי רחצה 2021 (*) נסגר 2023 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. הפנים. | 747000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 84 | 79 | 20026 | ציוד הצלה ובטיחות 2021 (*) נסגר 2023 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 49953 | 0 | 0 | 0 | 49953 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. הפנים. | 747000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 85 | 80 | 20027 | רכישת אופנוע ים 2021 | 82800 | 82800 | 0 | 82800 | 0 | 0 | 62950 | 62950 | 62950 | 19850 | 0 | 19850 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. הפנים. | 747000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 86 | 81 | 20029 | שדרוג וחידוש רהוט רחוב ברחבי העיר | 2000000 | 2000000 | 0 | 1000000 | 3634 | 0 | 622364 | 622364 | 625998 | 374002 | 500000 | 500000 | 374002 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | תקציב מסגרת.החלפת ושדרוג ריהוט הרחוב ברחבי העיר עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 848000 | 250000 | 100000 | 150000 | 500000 | 0 | 500000 | 150000 | ||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 87 | 82 | 20030 | שיפוצי מוס"ח ע"פ סקרים והערכות לפתיחת שנה"ל | 24650000 | 18150000 | 6500000 | 15200000 | 4582658 | 0 | 10506476 | 10506476 | 15089134 | 3060866 | 6500000 | 0 | 110866 | 2950000 | 2950000 | 0 | 6500000 | 0 | 6500000 | תקציב מסגרת של עבודות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים , התאמת מבנים ושדרוג גנ"י על פי תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 810000 | 2000000 | 3000000 | 1500000 | 6500000 | 0 | 6500000 | 0 | ||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 88 | 83 | 20032 | שדרוג תאורה במגרשי אימונים באיצטדיון | 4850000 | 4850000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 50415 | 50415 | 50415 | 9585 | 3500000 | 1290000 | 9585 | 0 | 0 | 3500000 | 0 | 1700000 | 1800000 | שדרוג תאורה במגרשי האצטדיון-הארת המגרשים בעוצמה טובה יותר החלפה לתאורת לד ,החלפת עמודים בחלק מהמקומות ומערכת בקרה לשליטה מרחוק. מימון מ. הספורט. | 829000 | 130000 | 3370000 | 3500000 | 0 | 1700000 | 1800000 | 0 | ||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 89 | 84 | 20034 | בית ליצירה אומנותית - מועדון הנוער | 4000000 | 2000000 | 2000000 | 900000 | 0 | 0 | 500047 | 500047 | 500047 | 499953 | 2000000 | 1000000 | 399953 | 100000 | 100000 | 2000000 | 1000000 | 1000000 | עבודות שיפוץ במועדון הנוער (דידה) יוסף נבו 18 הכוללות : תקרות, רצפות, שרותים, שיפוץ בית הקפה, מערכות סאונד, הצטיידויות. מ. הפיס. | 828000 | 300000 | 1000000 | 700000 | 2000000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | ||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 90 | 85 | 20036 | הסבת מעון יום בנווה ישראל | 5200000 | 7800000 | -2600000 | 200000 | 0 | 0 | 132595 | 132595 | 132595 | 67405 | 5000000 | 0 | 67405 | 0 | 5000000 | 0 | 5000000 | הקמת מעון יום במתנ"ס נווה ישראל.תוספת קומה והקמת 4 כיתות מעון, פיתוח הצטיידות ומיחשוב. | 810000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 91 | 86 | 20037 | שיפוץ הקונסרבטוריון יד התשעה | 2200000 | 2200000 | 0 | 1500000 | 55780 | 0 | 443580 | 443580 | 499360 | 1700640 | 0 | 1000640 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | עבודות שיפוץ הקונסבטוריון כ - 1,000 מ"ר ב - 2 קומות בשכונת יד התשעה כולל תקרות אקוסטיות, תאורה, ריצוף, שדרוג השרותים , מערכות חשמל, מיזוג אוויר. מימון מ. הפיס. | 826000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 92 | 87 | 20038 | שיקום בטונים יציע מערבי באיצטדיון (*) נסגר 2023 | 550000 | 550000 | 0 | 550000 | 0 | 0 | 525587 | 525587 | 525587 | 24413 | 0 | 24413 | 0 | 0 | 0 | עבודות שיקום בטונים ביציע המערבי בעקבות דוח קונסטרוקטור להשמשת האיצטדיון. | 829000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 93 | 88 | 20039 | הקמת מחלקת אכיפה אלקטרונית, מרכז שליטה -מינהל התפעול (*) נסגר 2023 | 3200000 | 3200000 | 0 | 3200000 | 3179346 | 0 | 15890 | 15890 | 3195236 | 4764 | 0 | 4764 | 0 | 0 | 0 | הפיכת מחסנים למשרדים של הנהלת מטה התפעול , מטה הכספים ואגף הדרכים כולל מע. מולטימדיה למשל"ט במינהל התפעול. | 720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 94 | 89 | 20048 | הכשרת מבנה מוזיאון אלי כהן (*) נסגר 2023 | 3730000 | 3730000 | 0 | 3730000 | 3378183 | 0 | 155540 | 155540 | 3533723 | 196277 | 0 | 196277 | 0 | 0 | 0 | הכשרת המבנה בנדיב 2 למוזיאון אלי כהן. מימון מ.רה"מ. | 826000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 95 | 90 | 20050 | עב' תאורה ברחובות עקב הטמנת קווי החשמל מתחת לקרקע (*) נסגר 2023 | 2200000 | 2200000 | 0 | 2200000 | 0 | 0 | 2196578 | 2196578 | 2196578 | 3422 | 0 | 0 | 3422 | 0 | 0 | 0 | מסגרת תקציב לעבודות תאורה ברחובות בתאום עם ח,ח עקב הטמנת קווי חשמל. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 96 | 91 | 20051 | שדרוג סוקולוב בקטע שבין הנדיב עד פינסקר | 1500000 | 2300000 | -800000 | 1500000 | 0 | 1499129.51 | 1499129.51 | 1499129.51 | 870.4899999999907 | 0 | 0 | 870.4899999999907 | 0 | 0 | 0 | שדרוג ופיתוח רח' סוקולוב. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 97 | 92 | 20052 | שיפוץ משרדי לב העיר כולל מע"ש | 2820553 | 2820553 | 0 | 2270000 | 117075 | 0 | 2152343 | 2152343 | 2269418 | 551135 | 0 | 582 | 550553 | 550553 | 0 | 0 | שיפוץ כולל הצטיידות מבנה עירוני בבנין לב העיר למע"ש. | 930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 98 | 93 | 20053 | שדרוג מערך מיזוג אויר בבניין העירייה (*) נסגר 2022 | 600000 | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 145547 | 145547 | 145547 | 454453 | 0 | 454453 | 0 | 0 | 0 | שדרוג מערכות מיזוג האויר בבנין העיריה. | 930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 99 | 94 | 20054 | בניית כיתת חינוך מיוחד | 1400000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 1400000 | 1400000 | 0 | 0 | הסבת מבנה גנים לכיתות בי"ס ח"מ כולל הצטיידות. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 100 | 95 | 20055 | הקמת 2 מעונות יום בשכונת יד התשעה (*) נסגר 2023 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | הקמת מעונות יום בשכונת יד התשעה כולל הצטיידות. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 101 | 96 | 20065 | מתנס נוף ים | 3200000 | 3200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | עבודות שיפוץ המתנס הכולל שיפוץ קומה א' וב' , הנגשה , חיפוי חדש חוץ המבנה והצטיידות. | 824000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 102 | 97 | 20066 | החלפת מסנני אוויר במקלטים (*) נסגר 2023 | 3540000 | 3540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 3090000 | 450000 | 450000 | התקנת מערכות חדשות על תקרת המקלט הכולל מערכת מסנני אויר. | 723000 | 0 | 450000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 103 | 98 | 20067 | שדרוג עמודי תאורה | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 2000000 | 1500000 | 1500000 | שדרוג עמודי תאורה ברחבי העיר עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 743000 | 500000 | 200000 | 800000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 104 | 99 | 20068 | מיול לפיקוח והצלה 2022 (*) נסגר 2023 | 158000 | 158000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158000 | 0 | 158000 | מימון מ. הפנים. | 747000 | 158000 | 158000 | 0 | 0 | 158000 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 105 | 100 | 20069 | ציוד הצלה ובטיחות 2022 | 33000 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 0 | 33000 | מימון מ. הפנים. | 747000 | 33000 | 33000 | 0 | 0 | 33000 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 106 | 101 | 20070 | החלפת תאורה לתאורת לד באולמות הספורט | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 450000 | 450000 | החלפת תאורה ללדים. עפ"י רשימה. | 829000 | 300000 | 150000 | 450000 | 0 | 450000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 107 | 102 | 20071 | רכישת אופנועי ים | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 450000 | 450000 | רכישת אופנועי ים. | 747000 | 0 | 450000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 108 | 103 | 20072 | התקנת מערכות תאורה led בעיר | 2000000 | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | התקנת מערכות תאורה לדים ברחבי העיר ע"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 743000 | 200000 | 200000 | 600000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 109 | 104 | 20073 | נגישות אקוסטית 2022 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | מימון מ. החינוך. | 810000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 110 | 105 | 20074 | עבודות שיפוץ להסדרת יציבות המבנה נכס עירוני במגדל הצוק | 1500000 | 1500000 | 700000 | 800000 | 700000 | 700000 | עבודות שיפוץ במבנה של העיריה (משרדי רשות החופים) לאור מצב המבנה (קורוזיה) והמהווה סכנה . | 930000 | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 111 | 105 | סה"כ מינהל תפעול | 764460976 | 742170430 | 22290546 | 545765720 | 451317336.0900001 | 8974344 | 58078463.22 | 67052807.21999999 | 518370143.3099999 | 42431129.690000005 | 78816000 | 124843703 | 27395576.689999998 | 10450000 | 7800553 | 18250553 | 3215000 | 75601000 | -900000 | 60879061 | 0 | 0 | 0 | 15621939 | 0 | 83024000 | 8671000 | 7150000 | 13890000 | 2000000 | 17130000 | 1900000 | 5470000 | 4240000 | 500000 | 700000 | 61651000 | 13950000 | -500000 | 50320000 | 0 | 0 | 0 | 11831000 | 0 | 700000 | |
| 70 | 70 | 113 | תואם נתונים תקציב 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 2 | תוכנית פיתוח שנתית 2023 : מימוש - מינהל חינוך | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 4 | אומדן לביצוע 2023 | מקורות מימון לפרויקט | מימוש תקציב | מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2023 | מקורות מימון - עד 31.12.2023 מימוש תקציב | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 5 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | אומדן לביצוע שנת 2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2022 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2022 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2022 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | תקציב נדרש 2023 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | ינואר 2023 | פברואר 2023 | מרץ 2023 | אפריל 2023 | מאי 2023 | יוני 2023 | יולי 2023 | אוגוסט 2023 | ספטמבר 2023 | אוקטובר עד דצמבר 2023 | סה"כ תקציב שמומש עד 31.12.23 | יתרה שלא מומשה | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל |
| 71 | 71 | 6 | 1 | 1776 | הצטידות כיתות חדשות בי"ס | 3347000 | 2465000 | 882000 | 2155000 | 1433156 | 519595 | 519595 | 1952751 | 412249 | 500000 | 482000 | 202249 | 210000 | 210000 | 0 | 500000 | 500000 | הצטיידות חדשה: כיתות חדשות בעקבות גידול עפ"י צפי במס' תלמידים ופתיחת כיתות במקום החדש , שיפוץ כיתות קיימות בביצוע אגף תבל. סל מסגרת. | 810000 | 200000 | 300000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 7 | 2 | 1930 | הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר,ח"מ | 1676000 | 1676000 | 0 | 1676000 | 1500307 | 115904.6 | 115904.6 | 1616211.6 | 59788.39999999991 | 0 | 0 | 59788.39999999991 | 0 | 0 | 0 | 0 | הצטיידות גנים חדשים כולל ח"מ במקביל לבניה ופתיחת גנים במבנים קיימים . לסגירה. ראה תב"ר 20044. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 8 | 3 | 2033 | הצטיידות בר אילן לאחר שיפוץ (*) נסגר 2023 | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 655856 | 35685 | 35685 | 691541 | 8459 | 0 | 0 | 8459 | 0 | 0 | 0 | 0 | הצטיידות בי"ס בר אילן אחרי השיפוץ. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 9 | 4 | 2034 | הצטיידות בי"ס יצחק נבון אלתרמן (*) נסגר 2023 | 2900000 | 2900000 | 0 | 2900000 | 2734895 | 81311 | 81311 | 2816206 | 83794 | 0 | 0 | 83794 | 0 | 0 | 0 | 0 | המשך הצטיידות ומיחשוב בי"ס החדש יצחק נבון כולל בגין תוספת 6 כיתות . מימון מ.הפיס. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 10 | 5 | 2090 | סדנת רובוטיקה בהנדסאים | 350000 | 350000 | 0 | 350000 | 266383 | 33792.49 | 33792.49 | 300175.49 | 49824.51000000001 | 0 | 0 | 49824.51000000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | הצטיידות מעבדה בהנדסאים . | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 11 | 6 | 2091 | מרחבי למידה | 1360000 | 1360000 | 0 | 400000 | 80000 | 80057 | 80057 | 160057 | 239943 | 960000 | 0 | 239943 | 0 | 0 | 0 | 960000 | 0 | 960000 | בניית מרחבי למידה ב - 14 בי"ס . מימון מ. החינוך. | 810000 | 0 | 960000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 12 | 7 | 2092 | פרויקט לווינים - ישראל 70 | 4050720 | 4050720 | 0 | 4050720 | 3267883 | 0 | 0 | 3267883 | 0 | 0 | 782837 | 782837 | 0 | 782837 | -782837 | 0 | -782837 | פרויקט שיגור 70 לווינים בשיתוף עם 70 ערים ומועצות עירוניות. מימון מ. המדע. החזר סכום עודף. | 810000 | 0 | -782837 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 13 | 8 | 2135 | חידוש ריהוט בי"ס | 23000000 | 23000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 22000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | פרויקט החלפת ריהוט המותאם למאה ה - 21 בכל ביה"ס. תוכנית רב שנתית. | 810000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 14 | 9 | 2160 | עיצוב חדשני של כיתות האם | 210000 | 210000 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת מרחבי למידה חדשניים בשכבת כיתות ז' בחט"ב רעות הכולל ריהוט ועיצוב פנים. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 15 | 10 | 2179 | עיצוב מרחבי למידה מוס"ח מ.חינוך | 390000 | 390000 | 0 | 390000 | 293310 | 0 | 0 | 293310 | 96690 | -100000 | 100000 | 96690 | 0 | 0 | -100000 | 0 | -100000 | מימון מ. החינוך. ביטול הרשאה גן השקמים. | 810000 | -100000 | -100000 | 0 | 0 | -100000 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 16 | 11 | 2217 | הצטיידות גנ"י ילדים גליל ים מגרשים 406 ,404,302 303,408 | 1990000 | 2650000 | -660000 | 1750000 | 1087039.78 | 566249.4 | 566249.4 | 1653289.1800000002 | 96710.81999999983 | 240000 | 0 | 96710.81999999983 | 0 | 0 | 240000 | 240000 | הצטיידות 3 מבני גן ו-2 מעונות יום בגליל ים. | 810000 | 40000 | 200000 | 240000 | 0 | 240000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 17 | 12 | 2218 | הצטיידות בית ספר חלופי (*) נסגר 2023 | 1400000 | 1400000 | 0 | 1400000 | 908070 | 71842.46 | 71842.46 | 979912.46 | 420087.54000000004 | 0 | 0 | 420087.54000000004 | 0 | 0 | 0 | 0 | הצטיידות ריהוט ומיחשוב 40 מרחבי למידה כולל 20 כיתות אם . מימון מ. הפיס. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 18 | 13 | 2219 | הצטיידות בי"ס דמוקרטי | 440000 | 750000 | -310000 | 540000 | 233915.11 | 36828 | 36828 | 270743.11 | 169256.89 | 0 | 269256.89 | 0 | 100000 | -100000 | -100000 | הצטיידות ריהוט ומיחשוב מבנה בי"ס דמוקרטי בפארק. | 810000 | -100000 | -100000 | 0 | -100000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 19 | 14 | 2227 | שיפוץ חדר מורים תיכון הנדסאים | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | שיפוץ והצטיידות תיכון הנדסאים. מ. החינוך. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 20 | 15 | 20041 | שיפוץ פינות חי נוף ים (*) נסגר 2023 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | שיפוץ ובינוי כולל עיצוב והצטיידות פינת חי בבי"ס נוף ים. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 21 | 16 | 20042 | הצטיידות בי"ס יסודי מגרש 406 | 1300000 | 1300000 | 0 | 650000 | 328 | 348398 | 348398 | 348726 | 301274 | 300000 | 350000 | 301274 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | ראה תב"ר בניה בחברה לפיתוח הרצליה. | 810000 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 22 | 17 | 20043 | הצטיידות בי"ס יסודי מגרש 408 | 1300000 | 1300000 | 0 | 800000 | 386 | 267326 | 267326 | 267712 | 532288 | 0 | 500000 | 532288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ראה תב"ר בניה בחברה לפיתוח הרצליה. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 23 | 18 | 20044 | הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר,ח"מ | 1476000 | 776000 | 700000 | 776000 | 2997.3 | 662030.7 | 662030.7 | 665028 | 110972 | 700000 | 0 | 110972 | 0 | 0 | 700000 | 622000 | 78000 | הצטיידות גנ"י חדשים כולל ח"מ במקביל לבניה . פתיחת גנים במבנים קיימים , כולל שינוי הנובע מייחודיות גנ"י. השמעוני, הנדיב , 4 גנ"י עומק, 3 מעונות יום נווה ישראל. מימון מ. החינוך גנ"י השמעוני. | 810000 | 622000 | 622000 | 78000 | 622000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 24 | 18 | סה"כ מינהל חינוך | 46089720 | 45477720 | 612000 | 18947720 | 12464526.19 | 0 | 2819019.6500000004 | 2819019.6500000004 | 15283545.84 | 2991337.1599999997 | 3600000 | 24214837 | 3664174.1599999997 | 210000 | 0 | 210000 | 882837 | 2717163 | 0 | 2562000 | 0 | 0 | 0 | 155163 | 0 | 14580000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 400000 | 822000 | 300000 | 0 | 0 | -100000 | 1462000 | 1255163 | 0 | 1562000 | 0 | 0 | 0 | -100000 | 0 | 0 | |
| 72 | 72 | 2 | תוכנית פיתוח שנתית 2023 : מימוש - אגף ת.נ.ו.ס | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 72 | 4 | אומדן לביצוע 2023 | מקורות מימון לפרויקט | מימוש תקציב | מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2023 | מקורות מימון - עד 31.12.2023 מימוש תקציב | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 72 | 5 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | אומדן לביצוע שנת 2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2022 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2022 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2022 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | תקציב נדרש 2023 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | ינואר 2023 | פברואר 2023 | מרץ 2023 | אפריל 2023 | מאי 2023 | יוני 2023 | יולי 2023 | אוגוסט 2023 | ספטמבר 2023 | אוקטובר עד דצמבר 2023 | סה"כ תקציב שמומש עד 31.12.23 | יתרה שלא מומשה | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל |
| 72 | 72 | 6 | 1 | 1486 | שיפוץ מבני תרבות ונוער | 9590365 | 9110365 | 480000 | 7390365 | 6989417 | 0 | 68210 | 68210 | 7057627 | 1032738 | 700000 | 800000 | 332738 | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 700000 | עבודות שונות,שיפוצים, ציוד בספריות, מרכזים קהילתיים, מוזיאונים.לפי פרוט. | 930000 | 300000 | 200000 | 80000 | 580000 | 120000 | 580000 | 80000 | |||||||||||||||||||
| 72 | 72 | 7 | 2 | 1582 | גידור שיפוץ גדרות מ.ספורט | 2055000 | 2055000 | 0 | 934000 | 933875 | 0 | 0 | 0 | 933875 | 125 | 300000 | 821000 | 125 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | גדר בגובה 4 מ' סביב מגרשי אימונים במתחם האצטדיון מול משרדי תבל . | 829000 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 72 | 72 | 8 | 3 | 1678 | עבודות התאמה לתקן חדש מגרשי ספורט | 2285000 | 2010000 | 275000 | 2010000 | 1806825 | 0 | 195887 | 195887 | 2002712 | 7288 | 275000 | 0 | 7288 | 0 | 0 | 275000 | 275000 | עבודות שיפוץ במתקנים במגרשי הספורט בהתאם לדוחות מכון התקנים. | 829000 | 275000 | 275000 | 0 | 275000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 72 | 72 | 9 | 4 | 2004 | ציפוי מגרשי ספורט | 1425000 | 1185000 | 240000 | 1185000 | 1057102 | 0 | 86658 | 86658 | 1143760 | 41240 | 240000 | 0 | 41240 | 0 | 0 | 240000 | 240000 | המשך חידוש ציפוי מגרשי הספורט: זאב - מגרש תחתון, ויצמן, דור, יד התשעה, תיכון חדש. לפי סדרי עדיפויות. | 829000 | 150000 | 90000 | 240000 | 0 | 240000 | 90000 | |||||||||||||||||||||
| 72 | 72 | 10 | 5 | 2031 | הצטיידות מבנה תרבות מערב העיר | 2700000 | 2700000 | 0 | 2700000 | 2571864 | 0 | 78599 | 78599 | 2650463 | 49537 | 0 | 49537 | 0 | 0 | 0 | 0 | המשך הצטיידות עפ"י התוכנית המקורית. | 826000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 72 | 72 | 11 | 6 | 2060 | הקמה שיפוץ רצפות פרקט אולמות ספורט | 2871000 | 2521000 | 350000 | 2521000 | 2409520 | 0 | 0 | 2409520 | 111480 | 350000 | 0 | 111480 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | הקמה ושיפוץ רצפות פרקט: חידוש רצפה באולם תיכון חדש , אולם בנווה ישראל , אולם חט"ב בן גוריון , בתיכון ראשונים. | 829000 | 350000 | 350000 | 0 | 350000 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 72 | 72 | 12 | 7 | 20033 | שיקום איצטדיון גורדון | 1485000 | 1125000 | 360000 | 910000 | 910000 | 910000 | 910000 | 215000 | 360000 | 0 | 0 | 215000 | 215000 | 360000 | 360000 | שיקום מסלולי ריצה לרבות עבודות תשתית, בורות קפיצה ומעגל הדיפת כדור ברזל, אספקה והתקנת דשא סינטטי, הקמת מחסן, ריצוף . | 829000 | 277000 | 83000 | 360000 | 0 | 360000 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 72 | 72 | 13 | 8 | 20045 | הצטיידות אולמות ספורט הנגיד, מגרש 406,408 וענפי ספורט חדשים (*) עדכון | 962000 | 370000 | 592000 | 370000 | 105112 | 0 | 158593 | 158593 | 263705 | 106295 | 592000 | 0 | 106295 | 0 | 0 | 592000 | 592000 | הצטיידות אולמות ספורט בבי"ס שזר, מגרש 406 חטיבה עליונה במתחם גליל ים, מועדון פטנק בספורטק, ריהוט ומועדון שחמט חדש , ענף ספורט אתלטיקה קלה. | 829000 | 442000 | 442000 | 150000 | 442000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 72 | 72 | 14 | 9 | 20046 | בריכה באפולוניה - הצטיידות | 235000 | 235000 | 0 | 235000 | 130927 | 0 | 0 | 0 | 130927 | 104073 | 0 | 104073 | 0 | 0 | 0 | 0 | ארבע מאוורי תקרה גדולים לבריכה וציוד כושר עבור חדר כושר | 829000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 72 | 72 | 15 | 10 | 20075 | הצטיידות מרכז המוסיקה ביד התשעה | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | הצטיידות ריהוט, ציוד נגינה ואביזרי הוראה במרכז המוסיקה לאחר שיפוץ והתאמת מבנה ביד התשעה . ראה תב"ר 20037 מינהל תפעול. | 826000 | 100000 | 200000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 72 | 16 | 10 | סה"כ אגף ת.נ.ו.ס | 23908365 | 21311365 | 2597000 | 18255365 | 16004642 | 0 | 1497947 | 1497947 | 17502589 | 1667776 | 3117000 | 1621000 | 752776 | 700000 | 215000 | 915000 | 0 | 3117000 | 0 | 3117000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8385000 | 0 | 727000 | 233000 | 600000 | 275000 | 0 | 400000 | 442000 | 0 | 170000 | 2847000 | 270000 | 0 | 2847000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | |
| 72 | 72 | 18 | ספורט | 2117000 | ספורט | 1967000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 72 | 19 | תרבות | 1000000 | תרבות | 880000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 72 | 20 | 3117000 | 2847000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 2 | תוכנית פיתוח שנתית 2023 : מימוש - החברה לפיתוח התיירות הרצליה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 4 | אומדן לביצוע 2023 | מקורות מימון לפרויקט | מימוש תקציב | מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2023 | מקורות מימון - עד 31.12.2023 מימוש תקציב | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 5 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | אומדן לביצוע שנת 2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2022 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2022 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2022 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | תקציב נדרש 2023 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | ינואר 2023 | פברואר 2023 | מרץ 2023 | אפריל 2023 | מאי 2023 | יוני 2023 | יולי 2023 | אוגוסט 2023 | ספטמבר 2023 | אוקטובר עד דצמבר 2023 | סה"כ תקציב שמומש עד 31.12.23 | יתרה שלא מומשה | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל |
| 73 | 73 | 6 | 1 | 1519 | תב"ע חוף הים | 8493000 | 8493000 | 0 | 3451068 | 3440609 | 0 | 0 | 0 | 3440609 | 10459 | 1600000 | 3441932 | 10459 | 0 | 0 | 1600000 | 859101 | 740899 | הכנת תב"ע . מימון רמ"י. | 732000 | 859101 | 377113 | 1236214 | 363786 | 859101 | 377113 | 0 | |||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 7 | 2 | 1867 | תב"ע מרינה | 570000 | 1520000 | -950000 | 570000 | 369131 | 0 | 0 | 0 | 369131 | 200869 | 0 | 200869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הכנת תב"ע . חן סופיים. | 732000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 73 | 73 | 8 | 2 | סה"כ החברה לתיירות | 9063000 | 10013000 | -950000 | 4021068 | 3809740 | 0 | 0 | 0 | 3809740 | 211328 | 1600000 | 3441932 | 211328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600000 | 859101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740899 | 0 | 1464000 | 0 | 0 | 859101 | 0 | 0 | 377113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1236214 | 363786 | 859101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377113 | 0 | 0 | |
| 73 | 73 | 9 | 211328 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 2 | תוכנית פיתוח שנתית 2023 : מימוש - אגף תקשוב ומערכות מידע | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 4 | אומדן לביצוע 2023 | מקורות מימון לפרויקט | מימוש תקציב | מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2023 | מקורות מימון - עד 31.12.2023 מימוש תקציב | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 5 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוייקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | אומדן לביצוע שנת 2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2022 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2022 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2022 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | תקציב נדרש 2023 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | ינואר 2023 | פברואר 2023 | מרץ 2023 | אפריל 2023 | מאי 2023 | יוני 2023 | יולי 2023 | אוגוסט 2023 | ספטמבר 2023 | אוקטובר עד דצמבר 2023 | סה"כ תקציב שמומש עד 31.12.23 | יתרה שלא מומשה | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל |
| 74 | 74 | 6 | 1 | 1002 | פרויקט תכסיות וניתוח מרחבי | 3290000 | 3290000 | 0 | 2310000 | 2205815 | 0 | 4153 | 4153 | 2209968 | 32 | 646000 | 434000 | 100032 | 0 | 100000 | 546000 | 546000 | פרויקט המושתת על מערכת GIS: שדרוג, הרחבת שרתים,תוספות לאפליקציות חדשות. | 760000 | 0 | 546000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 7 | 2 | 1497 | שדרוג מערכות הליבה | 8820000 | 8820000 | 0 | 3173000 | 2985949 | 30900 | 92190 | 123090 | 3109039 | 313961 | 500000 | 4897000 | 63961 | 250000 | 250000 | 0 | 500000 | 500000 | תוספות שינויים ושיפורים שדרוג מערכות הליבה הח.לאוטומציה וציוד חומרה. בהתאם לבקשות מעת לעת. ב - 2023: השדרוג כולל בין היתר, וואן קליק , פיתוחים נוספים תהליכים באגף החינוך, מערכות חדשות בגני ילדים דיווחי גננות . | 610000 | 50000 | 50000 | 450000 | 50000 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 8 | 3 | 1647 | תשתיות פס רחב מוס"ח | 4700000 | 4700000 | 0 | 4350000 | 4283094 | 0 | 36691 | 36691 | 4319785 | 30215 | 100000 | 250000 | 30215 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | שדרוג תשתיות אינטרנט במוס"ח. | 810000 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 9 | 4 | 1871 | פריסת תשתיות תקשורת ברחבי העיר ומוס"ח | 23340000 | 28240000 | -4900000 | 17140000 | 9135146 | 0 | 7938574 | 7938574 | 17073720 | 2266280 | 4000000 | 0 | 66280 | 2200000 | 2200000 | 0 | 4000000 | 4000000 | תשתיות תקשורת אלחוטית וסיבים אופטיים לעיר חכמה במוס"ח וברחבי העיר בהתאם לתוכנית רב שנתית. | 760000 | 4000000 | 4000000 | 0 | 4000000 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 10 | 5 | 1982 | התקנת מערכות שו"ב מצלמות מוס"ח מבני ציבור | 19550000 | 15500000 | 4050000 | 13850000 | 11736507 | 0 | 2016905 | 2016905 | 13753412 | 1096588 | 4700000 | 0 | 96588 | 1000000 | 1000000 | 0 | 4700000 | 4700000 | מערכות מתקדמות לעיר חכמה כולל שו"ב מצלמות , ציוד נלווה ותשתיות מיחשוב. 2023 : צמתים בדרום העיר ,צמתים בתוואי הנדיב ובזבוטינסקי , גינות ציבוריות. | 722000 | 2300000 | 2400000 | 4700000 | 0 | 4700000 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 11 | 6 | 2082 | הקמת אתר עירוני , פורטל , מע. לניהול פניות וכרטיס תושב דיגיטלי (*) עדכון | 1600000 | 1200000 | 400000 | 200000 | 30115 | 0 | 20020 | 20020 | 50135 | 29865 | 1520000 | 0 | 149865 | 0 | 120000 | 1400000 | 1400000 | הקמת אתר עירוני חדש מתקדם , ידידותי ומותאם לכלל הצרכים העירוניים כולל מימשקים לתושבים ומימשקים למערכות התפעוליות . האתר יהיה רספונסיבי בנוסף מתן מענה לפורטל האירגוני על בסיס אותה תשתית. | 760000 | 460000 | 500000 | 960000 | 440000 | 960000 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 12 | 7 | 2083 | תוכנית הצטיידות מיחשוב מוס"ח | 7880000 | 7880000 | 0 | 7880000 | 5437672 | 0 | 0 | 0 | 5437672 | 2442328 | 0 | 2442328 | 0 | 0 | 0 | 0 | תוכנית הצטיידות למיחשוב כל מוס"ח .החלפת מחשבים ראוטרים וציוד מיחשוב. מימון מפעל הפיס. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 13 | 8 | 2170 | מיזמים קהילתיים | 860000 | 360000 | 500000 | 360000 | 199520 | 0 | 56686 | 56686 | 256206 | 103794 | 500000 | 0 | 103794 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | הקמת מערכת ניטור קולי התראות לפיקוח במסגרת עיר חכמה. הכל בשיתוף פעולה עם מרכז היזמות העירוני. פרויקט השקייה חכמה , מערכת לניהול פדגוגי בניהול אפליקציה ייעודית לגננות , ניהול דאטה בענן, מיזם לחיסכון אנרגיה. | 760000 | 150000 | 150000 | 350000 | 150000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 14 | 9 | 2188 | ציוד מחשוב היקפי ללמידה מרחוק (*) נסגר 2022 | 4328000 | 4328000 | 0 | 4328000 | 4323154 | 0 | 0 | 4323154 | 4846 | 0 | 4846 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל הצטיידות מיחשוב היקפי לקידום למידה דיגיטלית מרחוק בבי"ס. ציוד מיחשוב מחודש. מימון מ. החינוך. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 15 | 10 | 20076 | פרוייקט אבטחת מידע וסייבר | 220000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 0 | 220000 | רכש פורטינט . | 610000 | 0 | 220000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 16 | 11 | 20077 | תוכנית הצטיידות מיחשוב מוס"ח | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | תוכנית הצטיידות למיחשוב כל מוס"ח .החלפת מחשבים ראוטרים וציוד מיחשוב. מימון מפעל הפיס. | 810000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 17 | 12 | 20078 | הקמת תשתיות מחשוב | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 1200000 | רכש חד פעמי לתשתיות מיחשוב הכולל מדפי אחסון, שרתים , להבים ועוד. | 610000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 1200000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | 18 | 12 | סה"כ מיחשוב ומע. מידע | 76788000 | 74318000 | 2470000 | 53591000 | 40336972 | 30900 | 10165219 | 10196119 | 50533091 | 6287909 | 14386000 | 5581000 | 3057909 | 2450000 | 1000000 | 3450000 | 220000 | 14166000 | 0 | 13166000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 8832000 | 100000 | 3700000 | 460000 | 0 | 0 | 6400000 | 500000 | 0 | 0 | 1000000 | 12160000 | 2006000 | 0 | 11160000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | |
| 75 | 75 | 2 | תוכנית פיתוח שנתית 2023 : מימוש - אגף נכסים וביטוח | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 75 | 4 | אומדן לביצוע 2023 | מקורות מימון לפרויקט | מימוש תקציב | מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2023 | מקורות מימון - עד 31.12.2023 מימוש תקציב | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 75 | 5 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | אומדן לביצוע שנת 2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2022 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2022 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2022 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | תקציב נדרש 2023 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | ינואר 2023 | פברואר 2023 | מרץ 2023 | אפריל 2023 | מאי 2023 | יוני 2023 | יולי 2023 | אוגוסט 2023 | ספטמבר 2023 | אוקטובר עד דצמבר 2023 | סה"כ תקציב שמומש עד 31.12.23 | יתרה שלא מומשה | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל |
| 75 | 75 | 6 | 1 | 470 | פצוי והפקעה ב-6525/6 הר' 1704 | 2130000 | 2130000 | 0 | 1830000 | 1737007 | 0 | 0 | 0 | 1737007 | 92993 | 300000 | 92993 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיצויי הפקעה בגוש 6525/6 הר/ 1704. טרם שולמו הפיצויים ליתרת בעלי המקרקעין. | 935000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 75 | 75 | 7 | 2 | 1066 | בית הרמלין-חלקה 92-גוש 6592 | 75000 | 75000 | 0 | 75000 | 40172 | 0 | 0 | 0 | 40172 | 4828 | 30000 | 0 | 34828 | 0 | 30000 | 0 | 0 | טרם הסתיים הליך רישום הנכס ע"ש העיריה בפנקסי הרישום. | 935000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 75 | 75 | 8 | 3 | 1177 | פיצויי הפקעה - פארק הבאסה | 41850000 | 41850000 | 0 | 28957000 | 26727455 | 0 | 0 | 0 | 26727455 | 29545 | 2200000 | 12893000 | 2229545 | 0 | 2200000 | 0 | 0 | פיצויי הפקעה בפארק. | 930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 75 | 75 | 9 | 4 | 1258 | עלויות רכישת מקרקעין | 1400000 | 1400000 | 0 | 950000 | 949150 | 0 | 0 | 0 | 949150 | 300850 | 150000 | 850 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | עלויות כלליות בקשר עם רכישת מקרקעין. | 930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 75 | 75 | 10 | 5 | 1330 | פיצויי הפקעה הר'1941 פארק הבאסה | 60700000 | 60700000 | 0 | 17249825 | 7626051 | 0 | 21341 | 21341 | 7647392 | 2433 | 9600000 | 43450175 | 9602433 | 0 | 9600000 | 0 | 0 | פיצויי הפקעה בפארק תוכנית הר' 1941. | 930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 75 | 75 | 11 | 6 | 1704 | תביעה פינוי גוש 6521 | 5784000 | 5784000 | 0 | 890000 | 257171 | 0 | 562556 | 562556 | 819727 | 760273 | 4204000 | 70273 | 690000 | 690000 | 0 | 0 | 0 | עלויות בקשר עם תביעה של פינוי נכס גוש 6521 חלק' 21-23, 67-68. טרם הסתיים ההליך המשפטי. | 930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 75 | 75 | 12 | 7 | 1805 | שביל אופניים הרצליה-ת"א הפקעות | 2250000 | 2250000 | 0 | 850000 | 38266 | 0 | 5343 | 5343 | 43609 | 6391 | 800000 | 1400000 | 806391 | 0 | 800000 | 0 | 0 | תשלומי פיצויים להפקעות לביצוע שביל אופניים זמני ע"י משרד התחבורה. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 75 | 75 | 13 | 8 | 1983 | פיצויי הפקעה פטריאלי 6524/21,22 | 800000 | 800000 | 0 | 100000 | 10249 | 0 | 0 | 0 | 10249 | 89751 | 700000 | 89751 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיצויי הפקעה נכס גוש 6524/21,22 פטריאלי. | 930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 75 | 75 | 14 | 9 | 1993 | בניה עצמית ליד המתחם הבינתחומי | 6000000 | 6000000 | 0 | 6000000 | 3768953 | 280567 | 0 | 280567 | 4049520 | 1950480 | 0 | 1950480 | 0 | 0 | 0 | 0 | פרויקט בניה עצמית בו לעיריה 3 יח"ד בבית מגורים משותף. | 930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 75 | 75 | 15 | 10 | 2055 | פיצויי הפקעה הר' 1940 6664/105 | 220000 | 220000 | 0 | 200000 | 122292 | 0 | 0 | 0 | 122292 | 7708 | 70000 | 20000 | 77708 | 0 | 70000 | 0 | 0 | תשלום פיצויי הפקעה בקשר עם תוכנית הר' 1940 6664/105. | 930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 75 | 75 | 16 | 11 | 2072 | הכנת תצ"ר רישום זכויות תבע 574א | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 33398 | 0 | 0 | 0 | 33398 | 6602 | 60000 | 0 | 66602 | 0 | 60000 | 0 | 0 | הכנת תוכנית לצרכי רישום מתחם מלון דניאל. | 930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 75 | 75 | 17 | 12 | 2223 | פינוי דיירים מוגנים גוש 6558 חלקה 151 | 600000 | 600000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | פינוי 2 דיירים מוגנים מרכז מסחרי כצלנסון גוש 6558 חלקה 151. | 930000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 75 | 75 | 18 | 12 | סה"כ אגף נכסים וביטוח | 121909000 | 121909000 | 0 | 57501825 | 41310164 | 280567 | 589240 | 869807 | 42179971 | 3551854 | 13060000 | 63117175 | 15321854 | 990000 | 0 | 990000 | 12760000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10982000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | 76 | 2 | תוכנית פיתוח שנתית 2023 : מימוש - מינהל כללי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 4 | אומדן לביצוע 2023 | מקורות מימון לפרויקט | מימוש תקציב | מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2023 | מקורות מימון - עד 31.12.2023 מימוש תקציב | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 5 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | אומדן לביצוע שנת 2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2022 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2022 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2022 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | תקציב נדרש 2023 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | ינואר 2023 | פברואר 2023 | מרץ 2023 | אפריל 2023 | מאי 2023 | יוני 2023 | יולי 2023 | אוגוסט 2023 | ספטמבר 2023 | אוקטובר עד דצמבר 2023 | סה"כ תקציב שמומש עד 31.12.23 | יתרה שלא מומשה | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל |
| 76 | 76 | 6 | 1 | 529 | שיפוץ דירות עמידר | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 511921 | 0 | 0 | 0 | 511921 | 8079 | 180000 | 0 | 188079 | 0 | 180000 | 0 | 0 | שיפוץ פנים הדירות של דיירי עמידר במצב סוציו אוקונומי קשה. העבודה מבוצעת ע"י חברת עמידר השתתפות העיריה 50%. | 840000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 7 | 2 | 1032 | נגישות לאנשים עם מוגבלויות | 40500000 | 40500000 | 0 | 34862968 | 32843480 | 0 | 604751 | 604751 | 33448231 | 1414737 | 3000000 | 2637032 | 1414737 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | עבודות הנגשה של מרחב ציבורי ומבני ציבור כנדרש עפ"י החוק עפ"י תוכנית רב שנתית. | 742000 | 1000000 | 750000 | 800000 | 450000 | 3000000 | 0 | 3000000 | 0 | |||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 8 | 3 | 1130 | פרויקטים תחבורתיים בעיר | 16000000 | 16000000 | 0 | 15081894 | 14325698 | 0 | 649491 | 649491 | 14975189 | 306705 | 400000 | 318106 | 106705 | 200000 | 200000 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | סל עבודות פרויקטים תחבורתיים עפ"י החלטות וע.תנועה ופניות הציבור:הסדרים בטיחותיים בצמתים ,הסדרי חניה,תכנון תנועתי חדש. | 742000 | 250000 | 100000 | 50000 | 400000 | 0 | 400000 | 50000 | ||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 9 | 4 | 1259 | מדידות נכסים לחיוב היטלי פיתוח | 5510000 | 5460000 | 50000 | 4810000 | 4594915 | 0 | 214530 | 214530 | 4809445 | 200555 | 500000 | 0 | 555 | 200000 | 200000 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | מדידת נכסים בעת ביצוע עב' פיתוח לצורך חיוב הנכסים עפ"י שטחם בפועל. | 760000 | 100000 | 200000 | 200000 | 500000 | 0 | 500000 | 200000 | ||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 10 | 5 | 1260 | בדיקות חיוב להיטלי פיתוח | 9858000 | 9608000 | 250000 | 9108000 | 8981157 | 0 | 124521 | 124521 | 9105678 | 252322 | 500000 | 0 | 2322 | 250000 | 250000 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | בדיקת תשלומי היטלי פיתוח בגין נכסים בעת ביצוע עב' פיתוח. | 760000 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | ||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 11 | 6 | 1422 | הפרשה בגין תביעות תלויות | 30257000 | 30257000 | 0 | 14182000 | 7257000 | 0 | 0 | 0 | 7257000 | 6925000 | 16075000 | 6925000 | 0 | 0 | 0 | 0 | הפרשה לתביעות תלויות בעקבות הנחיית אגף הביקורת של משה"פ במסגרת הדוחות הכספיים. | 730000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 12 | 7 | 1688 | הלוואה לטובת אוצר המדינה | 15133000 | 15133000 | 0 | 15133000 | 15133000 | 0 | 0 | 0 | 15133000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | במסגרת סיכום עקרונות בין משרד האוצר לשלטון המקומי מ - 12.5.2013. | 990000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 13 | 8 | 2100 | פרויקטים דחופים בצ"מ 2019/2020 | 3161603 | 3421663 | -260060 | 3576663 | 3111033 | 0 | 23384 | 23384 | 3134417 | 24551 | 2635 | 442246 | 0 | 417695 | -417695 | -417695 | 0 | עב' פיתוח דחופות בלתי צפויות, מימוני ביניים, שיתעוררו במהלך השנה ויבוצעו עפ"י החלטות הנהלת העיר. שנים 2019/2020. חן סופיים. | 742000 | -417695 | -417695 | 0 | -417695 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 14 | 9 | 2222 | פרויקטים דחופים בצ"מ 2021/2022/2023 (*) עדכון | 8000000 | 8000000 | 0 | 8000000 | 2172946 | 0 | 1217798 | 1217798 | 3390744 | 1051891 | 3557365 | 4609256 | 0 | 3557365 | -3557365 | -3557365 | עב' פיתוח דחופות בלתי צפויות, מימוני ביניים, שיתעוררו במהלך השנה ויבוצעו עפ"י החלטות הנהלת העיר. שנים 2021/2022/2023. | 742000 | 0 | -3557365 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 15 | 10 | 20080 | פתרונות חלופיים לשוברי הגלים | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 4000000 | תכנון ויישום של פתרונות חלופיים לשוברי הגלים. | 742000 | 50000 | 50000 | 3950000 | 50000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 16 | 10 | סה"כ | 137119603 | 129079663 | 8039940 | 105454525 | 88931150 | 0 | 2834475 | 2834475 | 91765625 | 10183840 | 8580000 | 26590138 | 13688900 | 450000 | 200000 | 650000 | 4155060 | 4424940 | -417695 | 4842635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7790000 | 0 | 0 | 1250000 | 0 | 432305 | 900000 | 0 | 500000 | 200000 | 750000 | 4032305 | 392635 | -417695 | 4450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | |
| 76 | 76 | 18 | 91765625 | 10183840 | 13688900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 19 | איכות הסביבה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 20 | 1 | 1134 | יער עירוני וגינות קהילתיות | 2905000 | 2805000 | 100000 | 2755000 | 2582388 | 0 | 106673 | 106673 | 2689061 | 5939 | 210000 | 0 | 65939 | 0 | 60000 | 150000 | 0 | 150000 | יער עירוני וחקלאות קהילתית. הקמת גינות קהילתיות חדשות ושדרוג תשתיות בגינות קיימות. יערות מאכל, חורשות קהילתיות. תוכנית אב לחקלאות עירונית | 746000 | 100000 | 100000 | 50000 | 100000 | 100000 | |||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 21 | 2 | 1345 | תוכנית אב להפחתת זיהום אויר (*) נסגר 2023 | 883000 | 883000 | 0 | 883000 | 842424 | 0 | 16672 | 16672 | 859096 | 23904 | 0 | 23904 | 0 | 0 | 0 | 0 | קידום אמנת ברית ערים כתוכנית המשך לתוכנית להפחתת פליטות של פורום ה-15. | 870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 22 | 3 | 1598 | הטמעת עקרונות הקיימות בחינוך | 716500 | 666500 | 50000 | 616500 | 525252 | 0 | 72515 | 72515 | 597767 | 18733 | 100000 | 0 | 18733 | 0 | 0 | 100000 | 153304 | -53304 | חינוך לקיימות. קול קורא לשנים 2018-2020. מימון מ. להגנת הסביבה. | 870000 | 72000 | 72000 | 28000 | 125304 | -53304 | 72000 | ||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 23 | 4 | 1817 | הקמת גינות בי"ס קהילתיות | 940000 | 872000 | 68000 | 840000 | 709989 | 0 | 102262 | 102262 | 812251 | 27749 | 100000 | 0 | 27749 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | הקמת גינות קהילתיות בית ספריות. מימון קרן הועדה החקלאית. | 810000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 24 | 5 | 1922 | תוכנית שיווק והפרדת פסולת | 330000 | 330000 | 0 | 200000 | 95338 | 0 | 0 | 95338 | 104662 | 0 | 130000 | 104662 | 0 | 0 | 0 | 0 | התכנית בשיתוף פעולה עם תאגיד ת.מ.י.ר להגדלת מספר משקי הבית ברשות המקומית המשתתפים בתהליך איסוף והפרדת פסולת האריזות והשלכתה לפח הכתום . מסגרת התקציב הינה מחצית היקף התוכנית חלקה של העירייה מול סכום זהה מימון התאגיד. | 870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 25 | 6 | 2066 | סקר טבע עירוני (*) נסגר 2023 | 112500 | 112500 | 0 | 112500 | 111299 | 0 | 0 | 0 | 111299 | 1201 | 0 | 1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | ייסגר עם קבלת תקבולים מ. הגנת הסביבה. | 732000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 26 | 7 | 2168 | קידום ושימור הטבע העירוני בעיר | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 90000 | 0 | 100000 | 0 | 90000 | 0 | 0 | פעילות חד פעמית בעקבות ממצאי סקר טבע עירוני. הפעילות כוללת: הקמה שיקום תמיכה בבע"ח וצמחיה וליווי אקולוגי לביצוע. | 746000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 27 | 8 | 20019 | תוכנית הערכות לשינויי האקלים | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 9000 | 90000 | 0 | 99000 | 0 | 90000 | 0 | 0 | הכנת תוכנית היערכות לשינויי האקלים הכוללת יועצים. | 870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 28 | 9 | 20079 | טיפול בפסולת אורגנית | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | בחינת מדיניות הטיפול בפסולת אורגנית ברחבי העיר:ביצוע פיילוטים להעלאת אחוזי הטיפול בפסולת אורגנית, רכישת אמצעים לביצוע הפיילוט,יועץ מלווה. | 870000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 76 | 29 | 9 | סה"כ איכות הסביבה | 6187000 | 5869000 | 318000 | 5607000 | 4866690 | 0 | 299122 | 299122 | 5165812 | 201188 | 690000 | 130000 | 441188 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 450000 | 0 | 403304 | 0 | 0 | 0 | 46696 | 0 | 7384000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222000 | 222000 | 228000 | 0 | 275304 | 0 | 0 | 0 | -53304 | 0 | 222000 | |
| 76 | 76 | 31 | 19 | סה"כ מינהל כללי | 143306603 | 134948663 | 8357940 | 111061525 | 93797840 | 0 | 3133597 | 3133597 | 96931437 | 10385028 | 9270000 | 26720138 | 14130088 | 450000 | 200000 | 650000 | 4395060 | 4874940 | -417695 | 5245939 | 0 | 0 | 0 | 46696 | 0 | 15174000 | 0 | 0 | 1250000 | 0 | 432305 | 900000 | 0 | 500000 | 200000 | 972000 | 4254305 | 620635 | -417695 | 4725304 | 0 | 0 | 0 | -53304 | 0 | 972000 | |
| 77 | 77 | 2 | עדכוני תקציב הפיתוח השנתי 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 4 | עלויות | תקציב | מימוש תקציב | מימוש עד 31.12.23 מקורות מימון | מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 5 | ועדת כספים | מועצה | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרויקט מעודכן | אומדן מאושר בתוכנית הפיתוח | תוספת אומדן לאישור המועצה מעבר לתוכנית הפיתוח | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע עד 31.12.2022 | אומדן לביצוע 2023 מעודכן | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | יתרת תקציב פנויה 31.12.22 | תקציב מעודכן נדרש 2023 | תקציב שאושר לביצוע בתוכנית הפיתוח 2023 | עדכון נדרש תקציב פיתוח 2023 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | אחרים | הבקשה/תאור | מימוש 2/2023 | מימוש 3/2023 | מימוש 4/2023 | מימוש 5/2023 | מימוש 6/2023 13.6.23 | מימוש 6/2023 15.6.23 | מימוש 6/2023 30.6.23 | מימוש 7/2023 19.7.23 | מימוש 8/2023 | מימוש עד 31.12.23 | סה"כ תקציב שמומש עד 31.12.23 | יתרה שלא מומשה | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | אחרים | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית מתחם גליל ים | הלוואות | אחרים | ||
| 77 | 77 | 7 | הנדסה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 8 | 3/26.3.23 | 75/19.4.23 | 1 | 1587 | פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1 | 34200000 | 34200000 | 0 | 12710000 | 10204545.99 | 2502652.42 | 2502652.42 | 12707198.41 | 2852802 | 18639999.59 | 2801.589999999851 | 2850000.41 | 2500000 | 350000.41000000015 | 350000.41000000015 | איחוד תב"ר עם תב"ר 20057. ראה מטה. | 350000 | 350000 | 0.4100000001490116 | 0 | 350000 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 9 | 3/26.3.23 | 75/19.4.23 | 2 | 20057 | צומת אלתרמן אסתר ראב ואוריאל אופק | 0 | 350000 | -350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | -350000 | -350000 | איחוד תב"ר עם תב"ר 1587. ראה לעיל. | 0 | -350000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 10 | 5/28.5.23 | 77/13.6.23 | 3 | 626 | תכנון ביצוע תוכנית אב שבילי אופניים | 34775000 | 34775000 | 0 | 17775000 | 14266512 | 107406 | 399115 | 506521 | 14773033 | 8860865 | 11141102 | 3001967 | 5858898 | 6000000 | -141102 | 0 | -141102 | הקטנת תקציב יתרת הרשאה מ. התחבורה 2017 . | 0 | 0 | -141102 | -141102 | 0 | 0 | 0 | -141102 | ||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 11 | 5/28.5.23 | 77/13.6.23 | 4 | 608 | עבודות ניקוז בעיר | 8300000 | 8300000 | 0 | 6700000 | 6394874 | 0 | 6394874 | 1255126 | 650000 | 305126 | 950000 | 800000 | 150000 | 150000 | עדכון תקציב 2023. הקדמה מ - 2024. | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 12 | 5/28.5.23 | 77/13.6.23 | 5 | 2121 | צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין- בטיחות | 1290000 | 1290000 | 0 | 300000 | 158135 | 0 | 158135 | 941865 | 190000 | 141865 | 800000 | 800000 | 431830 | 368170 | עדכון תקציב 2023. הקדמה מ - 2024. הרשאה תקציבית חדשה מ. התחבורה וביטול יתרת הרשאה מ - 2018. | 0 | 0 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 431830 | 368170 | |||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 13 | 5/28.5.23 | 77/13.6.23 | 6 | 2122 | צומת הרב גורן מוהליבר - בטיחות | 67234 | 100000 | -32766 | 100000 | 53191 | 0 | 53191 | 14043 | 0 | 46809 | -32766 | -32766 | 0 | -32766 | הקטנת תקציב יתרת הרשאה מ. התחבורה 2017 . | 0 | 0 | -32766 | -32766 | 0 | 0 | 0 | -32766 | |||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 14 | 5/28.5.23 | 77/13.6.23 | 7 | 2112 | סקר חריגות בניה ברחבי העיר | 7650000 | 7650000 | 0 | 1660000 | 213687 | 331240 | 331240 | 544927 | 685073 | 6420000 | 1115073 | -430000 | -430000 | 500000 | -930000 | עדכון תקציב 2023 . דחייה ל - 2024. | 0 | 0 | -430000 | -430000 | 0 | 0 | 500000 | -930000 | ||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 15 | 5/28.5.23 | 77/13.6.23 | 8 | 2142 | פיתוח רח' הארז והחרוב | 2250000 | 2400000 | -150000 | 2900000 | 1942243 | 0 | 1942243 | 307757 | 0 | 957757 | -650000 | -500000 | -150000 | -150000 | עדכון אומדן ותקציב 2023. | 0 | 0 | -150000 | -150000 | 0 | 0 | -150000 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 16 | 6/18.6.23 | 78/18.7.23 | 9 | 2122 | צומת הרב גורן מוהליבר - בטיחות | 53234 | 100000 | -46766 | 100000 | 53191 | 0 | 53191 | 43 | 0 | 46809 | -46766 | -32766 | -14000 | -14000 | הקטנת תקציב וסגירת תב"ר. | 0 | -14000 | -14000 | 0 | 0 | -14000 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 17 | 6/18.6.23 | 78/18.7.23 | 10 | 2123 | צומת השרון בר אילן -בטיחות | 92719 | 250000 | -157281 | 250000 | 91737 | 0 | 91737 | 982 | 0 | 158263 | -157281 | -157281 | 12000 | -169281 | עדכון אומדן ותקציב עקב יתרת הרשאה מ. התחבורה 2018 שבוטלה. סגירת תב"ר. | 0 | -157281 | -157281 | 0 | 0 | -157281 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 18 | 8/7.8.23 | 80/15.8.23 | 11 | 20002 | שדרוג מובל ניקוז בנעמי שמר | 5800000 | 1500000 | 4300000 | 0 | 0 | 3000000 | 2800000 | 0 | 3000000 | 1000000 | 2000000 | 2000000 | עדכון אומדן ותקציב 2023. | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 2000000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 19 | 8/7.8.23 | 80/15.8.23 | 12 | 626 | תכנון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים | 34775000 | 34775000 | 0 | 17775000 | 14266512 | 107406 | 399115 | 506521 | 14773033 | 6860865 | 13141102 | 3001967 | 3858898 | 5858898 | -2000000 | -2000000 | עדכון תקציב 2023. דחייה ל - 2024. | 0 | -2000000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 20 | 9/2.11.23 | 82/21.11.23 | 13 | 1602 | רח' ז'בוטינסקי אלתרמן הבריגדה | 30452035 | 31630502 | -1178467 | 31630502 | 30452035 | 0 | 30452035 | 0 | 1178467 | -1178467 | -1178467 | 0 | -1178467 | הקטנת תקציב . מימון רמ"י וסגירת תב"ר. | -1178467 | -1178467 | 0 | 0 | -1178467 | 0 | -1178467 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 21 | 9/2.11.23 | 82/21.11.23 | 14 | 20102 | הכנת תוכנית עירונית להצללה | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | חדש. הכנת תוכנית עירונית להצללה וקרור באמצעות עצים. 450 אלשח הרשאה תקציבית מ. הגנת הסביבה. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 22 | 14 | סה"כ הנדסה | 160705222 | 157320502 | 3384720 | 91900502 | 78096662.99000001 | 214812 | 3632122.42 | 3846934.42 | 81943597.41 | 24779421 | 53982203.59 | 9956904.59 | 14822516.41 | 15976132 | -1153615.5899999999 | 929830.4100000001 | -930000 | 0 | -1153446 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 196132 | 0 | -171281 | 2000000 | -1178467 | 1196384 | -2349999.59 | 0 | 0 | 0 | -1178467 | 3110549 | -930000 | 0 | 0 | 0 | -984165 | ||||||
| 77 | 77 | 23 | תברים שנסגרו | -554047 | -204047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 24 | סה"כ | -599568.5899999999 | 1400431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 26 | החברה לפיתוח הרצליה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 27 | 1/29.1.23 | 73/14.2.23 | 15 | 20081 | תכנון קאנטרי הרצליה | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | חדש. קאנטרי הרצלה . תכנון עבודות בינוי ושיפוץ. | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 28 | 2/19.2.23 | 74/14.3.23 | 16 | 20081 | תכנון קאנטרי הרצליה | 25000000 | 500000 | 24500000 | 0 | 5500000 | 19500000 | 0 | 5500000 | 500000 | 5000000 | 5000000 | עדכון אומדן הכולל הריסת מבנים ובניה כולל עבודות גינון. תב"ר משותף לחכ"ל ולאגף שאיפה. | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 5000000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 29 | 2/19.2.23 | 74/14.3.23 | 17 | 20082 | בי"ס קרן אור | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | חדש. בי"ס קבע "קרן אור" ליד בי"ס "אופק" עד 10 כיתות. תכנון ראשוני . | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 30 | 2/19.2.23 | 74/14.3.23 | 18 | 20083 | שב"צ שיכון ויצמן | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | חדש. תכנון והקמת בי"ס 18 כיתות , מתנ"ס,גנ"י ומעונות יום, אולם ספורט ומגרשי ספורט. תכנון ראשוני. | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 31 | 2/19.2.23 | 74/14.3.23 | 19 | 20084 | פיתוח מתחם גליל ים ג' הר' 1068 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | חדש. תכנון ראשוני. | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 32 | 2/19.2.23 | 74/15.3.23 | 20 | 20087 | פיתוח מתחם קרית השחקים תמ"ל 1082 | 7500000 | 7500000 | 0 | 7500000 | 0 | 0 | 7500000 | 7500000 | 0 | 7500000 | חדש. קדם מימון רמ"י. | 7500000 | 7500000 | 0 | 0 | 7500000 | 0 | 7500000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 33 | 3/26.3.23 | 75/19.4.23 | 21 | 1911 | כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן-. 404 גליל ים ב' | 27236240 | 27236240 | 0 | 27236240 | 26168797 | 26168797 | 1067443 | 0 | 1067443 | 0 | 0 | -4101582 | 4101582 | שינוי מימון. תקבול מ. החינוך גנ"י. | 0 | 0 | 0 | -4101582 | 4101582 | |||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 34 | 3/26.3.23 | 75/19.4.23 | 22 | 2175 | גנ"י דוד השמעוני | 21000000 | 21000000 | 0 | 9610633 | 1665115 | 1665115 | 17280182 | 2054703 | 7945518 | 9334664 | 9334664 | 0 | -1696816 | 1696816 | שינוי מימון. הרשאה תקציבית מ. החינוך גנ"י. | 0 | 0 | 0 | -1696816 | 1696816 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 35 | 4/23.4.23 | 76/16.5.23 | 23 | 20093 | עבודות שיפוץ ושדרוג האיצטדיון | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 250000 | חדש.עבודות שיפוץ חדרי הלבשה יציע מערבי. תכנון. | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 36 | 5/28.5.23 | 77/13.6.23 | 24 | 20081 | תכנון קאנטרי הרצליה | 25000000 | 25000000 | 0 | 0 | 10500000 | 14500000 | 0 | 10500000 | 5500000 | 5000000 | 3000000 | 2000000 | עדכון אומדן הכולל הריסת מבנים ובניה ,עבודות גינון והצטיידות. | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 3000000 | 2000000 | |||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 37 | 5/28.5.23 | 77/13.6.23 | 25 | 2119 | שביל מתחם העצמאות הרב גורן הבנים | 6000000 | 3900000 | 2100000 | 3900000 | 222386 | 222386 | 5777614 | 0 | 3677614 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | עדכון אומדן ותקציב 2023. | 2100000 | 2100000 | 0 | 0 | 2100000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 38 | 5/28.5.23 | 77/13.6.23 | 26 | 1670 | פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית | 17800000 | 17800000 | 0 | 2550000 | 858354 | 858354 | 5191646 | 11750000 | 1691646 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | עדכון תקציב 2023. הקדמה מ - 2024. שצ"פ ברח' העצמאות. | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 3500000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 39 | 5/28.5.23 | 77/13.6.23 | 27 | 2064 | שיפוץ אולם ספורט היובל | 2463705 | 2283705 | 180000 | 2283705 | 1784739 | 1784739 | 678966 | 0 | 498966 | 180000 | 180000 | 180000 | עדכון אומדן ותקציב 2023. | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 180000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 40 | 5/28.5.23 | 77/13.6.23 | 28 | 2232 | החלפת קו ניקוז רח' שלווה | 17200000 | 17200000 | 0 | 500000 | 496205 | 496205 | 303795 | 16400000 | 3795 | 300000 | 100000 | 200000 | 200000 | עדכון תקציב 2023. הקדמה מ - 2024. | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | |||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 41 | 5/28.5.23 | 77/13.6.23 | 29 | 2233 | החלפת קו ניקוז רח' בזל | 20250000 | 20250000 | 0 | 500000 | 489024 | 489024 | 310976 | 19450000 | 10976 | 300000 | 300000 | 300000 | עדכון תקציב 2023. הקדמה מ - 2024. | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 42 | 5/28.5.23 | 77/13.6.23 | 30 | 1207 | מתחם זרובבל | 45650000 | 45650000 | 0 | 45650000 | 43349903 | 43349903 | 1620097 | 680000 | 2300097 | -680000 | -680000 | -680000 | עדכון תקציב 2023. דחייה ל - 2024. | -680000 | -680000 | 0 | 0 | -680000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 43 | 5/28.5.23 | 77/13.6.23 | 31 | 2024 | גנ"י מרכז ויצמן תמר תאנה | 16300000 | 16300000 | 0 | 16300000 | 8548070 | 8548070 | 7751930 | 0 | 7751930 | 0 | 0 | -2545224 | 2545224 | עדכון תקציב 2023. שינוי מימון . הרשאה תקציבית מ. החינוך. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2545224 | 2545224 | |||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 44 | 5/28.5.23 | 77/13.6.23 | 32 | 20097 | מערכות מיזוג אוויר תאגיד התרבות | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | חדש. שדרוג והחלפת מערכות צ'לרים . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 45 | 6/18.6.23 | 78/18.7.23 | 33 | 1657 | פיתוח מתחם "מרינה לי" | 60000000 | 60000000 | 0 | 38200000 | 28172779 | 28172779 | 26347010 | 5480211 | 10027221 | 16319789 | 18000000 | -1680211 | 0 | -1680211 | הקטנת תקציב יתרת הרשאה מ. התחבורה 2018 שבוטלה. | -1680211 | -1680211 | 0 | 0 | 0 | -1680211 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 46 | 6/18.6.23 | 78/18.7.23 | 34 | 1819 | פיתוח רח' צ.ה.ל | 17545000 | 18000000 | -455000 | 18000000 | 14874858 | 14874858 | 2670142 | 0 | 3125142 | -455000 | -455000 | 0 | -455000 | עדכון אומדן. הקטנת תקציב יתרת הרשאה מ. התחבורה 2018 שבוטלה. | -455000 | -455000 | 0 | 0 | 0 | -455000 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 47 | 6/18.6.23 | 78/18.7.23 | 35 | 2202 | בי"ס דמוקרטי | 49000000 | 49000000 | 0 | 1000000 | 814155 | 814155 | 385845 | 47800000 | 185845 | 200000 | 200000 | 200000 | עדכון תקציב 2023. הקדמה מ - 2024. | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 48 | 6/18.6.23 | 78/18.7.23 | 36 | 1207 | מתחם זרובבל | 45650000 | 45650000 | 0 | 45650000 | 43349903 | 43349903 | 1420097 | 880000 | 2300097 | -880000 | -680000 | -200000 | -200000 | עדכון תקציב 2023. דחייה ל - 2024. | -200000 | -200000 | 0 | 0 | -200000 | |||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 49 | 6/18.6.23 | 78/18.7.23 | 37 | 20024 | הקמת תחנות הצלה חוף אכדיה צפון וחוף סידני עלי (*) עדכון שם | 880000 | 1130000 | -250000 | 1130000 | 817792 | 817792 | 62208 | 0 | 312208 | -250000 | -250000 | 0 | -250000 | עדכון אומדן. הקטנת תקציב . לקראת סגירה. | -250000 | -250000 | 0 | 0 | 0 | -250000 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 50 | 6/18.6.23 | 78/18.7.23 | 38 | 20098 | פיתוח רחבת בנין העיריה שער העיר | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 250000 | חדש. תכנון נופי ראשוני למתחם רחבת בניין העיריה. | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 51 | 7/23.7.23 | 80/15.8.23 | 39 | 1834 | מתנ"ס נווה ישראל | 62120000 | 62000000 | 120000 | 57500000 | 54545238 | 54545238 | 7574762 | 0 | 2954762 | 4620000 | 4500000 | 120000 | 0 | 120000 | עדכון אומדן ותקציב 2023 הצטיידות. | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 120000 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 52 | 7/23.7.23 | 80/15.8.23 | 40 | 20081 | תכנון וביצוע קאנטרי הרצליה (*) עדכון | 39000000 | 25000000 | 14000000 | 0 | 39000000 | 0 | 0 | 39000000 | 10500000 | 28500000 | 27000000 | 1500000 | עדכון אומדן ותקציב 2023. עבודות הריסת מבנים ובניה ,עבודות גינון והצטיידות. | 28500000 | 28500000 | 0 | 0 | 27000000 | 1500000 | |||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 53 | 7/23.7.23 | 80/15.8.23 | 41 | 2201 | מתחם בי"ס הנדיב | 80000000 | 80000000 | 0 | 1500000 | 891659 | 891659 | 23459964 | 55648377 | 608341 | 22851623 | 20851623 | 2000000 | 2000000 | עדכון תקציב 2023 הקדמה מ - 2024. אין הרשאה תקציבית מ. החינוך 19.8 מליון ₪. | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 2000000 | |||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 54 | 7/23.7.23 | 80/15.8.23 | 42 | 1773 | שיקום האגם בפארק | 2050000 | 1500000 | 550000 | 1500000 | 1074144 | 1074144 | 975856 | 0 | 425856 | 550000 | 550000 | 550000 | עדכון אומדן ותקציב 2023. | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 550000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 55 | 7/23.7.23 | 80/15.8.23 | 43 | 1912 | קיריית החינוך ( מגרש 406)-ספריה, מרכז קהילתי | 430000000 | 430000000 | 0 | 177713073 | 177647660 | 177647660 | 121756591 | 130595749 | 65413 | 121691178 | 110000000 | 11691178 | 0 | 11691178 | עדכון תקציב 2023. הרשאות משרד החינוך. | 11691178 | 11691178 | 0 | 0 | 0 | 11691178 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 56 | 9/2.11.23 | 82/21.11.23 | 44 | 2073 | בי"ס ואולם ספורט ויצמן תכנון וביצוע | 11350000 | 11350000 | 0 | 1600000 | 130372 | 130372 | 1469628 | 9750000 | 1469628 | 0 | 0 | -136890 | 136890 | שינוי מימון . הרשאה תקציבית מ. החינוך קדם מימון. | 0 | 0 | -136890 | 136890 | -136890 | 136890 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 57 | 9/2.11.23 | 82/21.11.23 | 45 | 20013 | גנ"י ומעונות יום הזמר העברי מתחם המסילה | 1000000 | 1000000 | 0 | 150000 | 150000 | 150000 | 850000 | 0 | 0 | 850000 | 850000 | 0 | -144233 | 144233 | שינוי מימון . הרשאה תקציבית מ. החינוך קדם מימון. | 0 | 0 | -144233 | 144233 | -144233 | 144233 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 58 | 31 | סה"כ החברה לפיתוח הרצליה | 1033494945 | 981749945 | 51745000 | 452473651 | 406051153 | 0 | 0 | 0 | 406051153 | 292954752 | 334489040 | 46422498 | 246532254 | 179456287 | 67075967 | 37025255 | 3370000 | 26680712 | 0 | 500000 | 6500000 | 0 | 0 | 250000 | 10600000 | 0 | -2135211 | 42861178 | 7500000 | 66075967 | 1000000 | -281123 | 0 | 7781123 | 37025255 | 3370000 | 0 | 0 | 0 | 25680712 | |||||||
| 77 | 77 | 60 | מינהל תפעול | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 61 | 2/19.2.23 | 74/14.3.23 | 46 | 2156 | הקמת יחידת חילוץ הצטיידות | 2700000 | 2700000 | 0 | 800000 | 552536 | 30142 | 30142 | 582678 | 217322 | 1900000 | 217322 | 0 | 0 | 0 | -150000 | 150000 | שינוי מימון הרשאה מ. הפנים. | 0 | 0 | 0 | 0 | -150000 | 150000 | |||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 62 | 2/19.2.23 | 74/14.3.23 | 47 | 20086 | נגישות אקוסטית 2022 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 60000 | חדש. נגישות אקוסטית כיתות בנעמי שמר ולב טוב. מימון מ. החינוך. | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 60000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 63 | 3/26.3.23 | 75/19.4.23 | 48 | 20030 | שיפוצי מוס"ח סקרים והיערכות לפתיחת שנה"ל | 34650000 | 24650000 | 10000000 | 18150000 | 17972885 | 0 | 17972885 | 16677115 | 0 | 177115 | 16500000 | 6500000 | 10000000 | 4000000 | 6000000 | עדכון אומדן ותוספת תקציב 2023 . תקציב מסגרת של עבודות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים, התאמת מבנים ושדרוג גנ"י עפ"י תוכנית עבודה שהוגשה. | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 4000000 | 6000000 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 64 | 3/26.3.23 | 75/19.4.23 | 49 | 2178 | תיכון היובל | 15700000 | 15700000 | 0 | 1700000 | 1659121 | 0 | 1659121 | 40879 | 14000000 | 40879 | 0 | 6000000 | -6000000 | 0 | -6000000 | הקטנת תקציב .דחייה ל - 2024. | 0 | -6000000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 65 | 3/26.3.23 | 75/19.4.23 | 50 | 2238 | הגנת מצוקי חופי הים | 6700000 | 5100000 | 1600000 | 5100000 | 2467305 | 0 | 2467305 | 4232695 | 0 | 2632695 | 1600000 | 1600000 | 0 | 1600000 | עדכון אומדן ותוספת תקציב 2023. | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 1600000 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 66 | 3/26.3.23 | 75/19.4.23 | 51 | 20054 | בניית כיתות חינוך מיוחד כולל הצטיידות | 1400000 | 1400000 | 0 | 1400000 | 1251321 | 0 | 1251321 | 148679 | 0 | 148679 | 0 | 0 | -350000 | 350000 | שינוי מימון. מימון מ. החינוך יבילים "קרן אור". | 0 | 0 | 0 | -350000 | 350000 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 67 | 3/26.3.23 | 75/19.4.23 | 52 | 20088 | נגישות אקוסטית 2023 הנדסאים הרצליה | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | חדש. נגישות אקוסטית מימון מ. החינוך. | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 68 | 3/26.3.23 | 75/19.4.23 | 53 | 2240 | מערכת מבוססת מצלמות לאכיפת חניה ונתצים | 13200000 | 13200000 | 0 | 2900000 | 1924309 | 0 | 1924309 | 2315691 | 8960000 | 975691 | 1340000 | 1340000 | 0 | 0 | עדכון מקור המימון. מ. התחבורה לנתיבי איילון. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 69 | 3/26.3.23 | 75/19.4.23 | 54 | 2239 | מתיחת פנים בנווה עמל | 30000000 | 30000000 | 0 | 2750000 | 1597535 | 0 | 1597535 | 3152465 | 25250000 | 1152465 | 2000000 | 1500000 | 500000 | 0 | 500000 | תוספת. | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 70 | 3/26.3.23 | 75/19.4.23 | 55 | 2166 | שדרוג רחוב בן גוריון | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | -500000 | 0 | -500000 | תוספת. | 0 | -500000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 71 | 3/26.3.23 | 75/19.4.23 | 56 | 1210 | חזיתות בתים שיפוץ | 118550000 | 113550000 | 5000000 | 104200000 | 104163073 | 0 | 104163073 | 12036927 | 2350000 | 36927 | 12000000 | 7000000 | 5000000 | 0 | 5000000 | עדכון אומדן ותוספת תקציב 2023. בשיתוף האגודה לתרבות הדיור. | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 72 | 3/26.3.23 | 75/19.4.23 | 57 | 20089 | הקמת נישות לכלי אצירה/חומות/גדרות לחצרות | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 100000 | 400000 | חדש.הקמת נישות לכלי אצירה לטובת פינוי המדרכות עבור הולכי רגל ויצירת חזית אחידה במרחב הציבורי. בשיתוף האגודה לתרבות הדיור. | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 100000 | 400000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 73 | 4/23.4.23 | 76/16.5.23 | 58 | 20091 | עבודות פרוק והחלפת אסבסט | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | חדש. עבודות החלפת גגות וחלונות אסבסט במבני עיריה. | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 74 | 4/23.4.23 | 76/16.5.23 | 59 | 20092 | עבודות טיפול המערכת מיזוג האוויר בנין העיריה | 530000 | 530000 | 0 | 0 | 530000 | 0 | 0 | 530000 | 530000 | 530000 | חדש. עבודות לשדרוג מערכת צ'ילרים ומערכת VRF בבנין העירייה. | 530000 | 530000 | 0 | 0 | 530000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 75 | 4/23.4.23 | 77/13.6.23 | 60 | 20089 | הקמת נישות לכלי אצירה/חומות/גדרות לחצרות | 1500000 | 500000 | 1000000 | 0 | 0 | 500000 | 1000000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | עדכון היקף הפרויקט לביצוע בשנת 2024 ואילך . הקמת נישות לכלי אצירה לטובת פינוי המדרכות עבור הולכי רגל ויצירת חזית אחידה במרחב הציבורי. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 76 | 5/28.5.23 | 77/13.6.23 | 61 | 20030 | שיפוצי מוס"ח סקרים והיערכות לפתיחת שנה"ל | 45150000 | 34650000 | 10500000 | 18150000 | 17983016 | 0 | 17983016 | 27166984 | 0 | 166984 | 27000000 | 16500000 | 10500000 | 6500000 | 4000000 | עדכון אומדן ותוספת תקציב 2023 . תקציב מסגרת של עבודות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים, התאמת מבנים ושדרוג גנ"י עפ"י תוכנית עבודה שהוגשה. | 0 | 0 | 10500000 | 10500000 | 0 | 0 | 6500000 | 4000000 | ||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 77 | 5/28.5.23 | 77/13.6.23 | 62 | 2238 | הגנת מצוקי חופי הים | 7100000 | 6700000 | 400000 | 5100000 | 2467305 | 0 | 2467305 | 4632695 | 0 | 2632695 | 2000000 | 1600000 | 400000 | 0 | 400000 | עדכון אומדן ותקציב 2023. | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 400000 | ||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 78 | 5/28.5.23 | 77/13.6.23 | 63 | 20065 | מתנס נוף ים | 3200000 | 3200000 | 0 | 0 | 0 | 3200000 | 0 | 0 | 3200000 | 2000000 | 1200000 | 1200000 | עדכון תקציב 2023. הקדמה מ - 2024. | 0 | 0 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 1200000 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 79 | 5/28.5.23 | 77/13.6.23 | 64 | 20036 | הסבת מעון יום בנווה ישראל | 6375000 | 5200000 | 1175000 | 200000 | 199137 | 0 | 199137 | 6175863 | 0 | 863 | 6175000 | 5000000 | 1175000 | 1175000 | עדכון אומדן ותקציב 2023. | 0 | 0 | 1175000 | 1175000 | 0 | 0 | 1175000 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 80 | 5/28.5.23 | 77/13.6.23 | 65 | 20051 | שדרוג סוקולוב בקטע שבין הנדיב עד פינסקר (*) עדכון שם | 4100000 | 1500000 | 2600000 | 1500000 | 1155067 | 0 | 1155067 | 2944933 | 0 | 344933 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | עדכון אומדן ותקציב 2023. | 0 | 0 | 2600000 | 2600000 | 0 | 0 | 2600000 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 81 | 5/28.5.23 | 77/13.6.23 | 66 | 2242 | נגישות אקוסטית 2021 | 93079 | 120000 | -26921 | 120000 | 17667 | 0 | 17667 | 75412 | 0 | 102333 | -26921 | -26921 | 0 | -26921 | עדכון אומדן ותקציב 2023. יתרת הרשאה תקציבית מ. החינוך (גן פטל). | 0 | 0 | -26921 | -26921 | 0 | 0 | 0 | -26921 | |||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 82 | 5/28.5.23 | 77/13.6.23 | 67 | 20094 | שדרוג תאורה באצטדיון הרצליה | 2090000 | 2090000 | 0 | 0 | 2090000 | 0 | 0 | 2090000 | 2090000 | 2090000 | חדש. שדרוג התאורה באיצטדיון העירוני. | 0 | 0 | 2090000 | 2090000 | 0 | 0 | 2090000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 83 | 5/28.5.23 | 77/13.6.23 | 68 | 20095 | שיקום המבנה המסחרי בנורדאו | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | חדש. עבודות שיקום ויציבות המבנה מרכז מסחרי נורדאו 1-3. | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 84 | 5/28.5.23 | 77/13.6.23 | 69 | 20096 | עבודות התאמה במבנים המיועדים לדיור מורים | 2050000 | 2050000 | 0 | 0 | 2050000 | 0 | 0 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | חדש. עבודות התאמת מבנים - פישמן 1 ,השרון 23 -עבור מורים. | 0 | 0 | 2050000 | 2050000 | 0 | 0 | 2050000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 85 | 6/18.6.23 | 78/18.7.23 | 70 | 2239 | מתיחת פנים בנווה עמל | 30000000 | 30000000 | 0 | 2750000 | 1597535 | 0 | 1597535 | 3902465 | 24500000 | 1152465 | 2750000 | 2000000 | 750000 | 750000 | עדכון תקציב 2023. הקדמה מ - 2024. | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 750000 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 86 | 6/18.6.23 | 78/18.7.23 | 71 | 1887 | שיפוץ בי"ס מפתן ארז | 5200000 | 5200000 | 0 | 1760000 | 1379255 | 0 | 1379255 | 880745 | 2940000 | 380745 | 500000 | 900000 | -400000 | 0 | -400000 | עדכון תקציב 2023. דחייה ל - 2024. | 0 | -400000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 87 | 7/23.7.23 | 80/15.8.23 | 72 | 20068 | מיול לפיקוח והצלה 2022 | 157714 | 158000 | -286 | 158000 | 0 | 157714 | 0 | 158000 | -286 | -286 | 0 | -286 | עדכון אומדן.הקטנת תקציב יתרת הרשאה מ. הפנים. סגירת תב"ר. | -286 | -286 | 0 | 0 | -286 | ||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 88 | 7/23.7.23 | 80/15.8.23 | 73 | 1416 | שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות | 4000000 | 3600000 | 400000 | 3000000 | 2846046 | 0 | 2846046 | 1153954 | 0 | 153954 | 1000000 | 600000 | 400000 | 0 | 400000 | עדכון אומדן ותקציב 2023. עבודות איטום קומות 6-8 בניין העיריה, שיפוץ מבנה הפועל 24. | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 400000 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 89 | 7/23.7.23 | 80/15.8.23 | 74 | 2235 | הקמת מבנים יבילים חדשים באיצטדיון | 3000000 | 1400000 | 1600000 | 1400000 | 411258 | 0 | 411258 | 2588742 | 0 | 988742 | 1600000 | 1600000 | 1000000 | 600000 | עדכון אומדן ותקציב 2023. מבנים יבילים, מתקני תברואה וחשמל, פיתוח והצטיידות. | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 1000000 | 600000 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 90 | 7/23.7.23 | 80/15.8.23 | 75 | 2216 | שיקום מבנה החינוך הימי במרינה | 7500000 | 4400000 | 3100000 | 4400000 | 1963643 | 0 | 1963643 | 5536357 | 0 | 2436357 | 3100000 | 3100000 | 2600000 | 500000 | עדכון אומדן ותקציב 2023. עבודות כולל הצטיידות. | 3100000 | 3100000 | 0 | 0 | 2600000 | 500000 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 91 | 7/23.7.23 | 80/15.8.23 | 76 | 20100 | עבודות תאורה ותשתית נוף ים | 2100000 | 2100000 | 0 | 0 | 2100000 | 0 | 0 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | חדש. עבודות תאורה ותשתית נוף ים. | 2100000 | 2100000 | 0 | 0 | 2100000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 92 | 7/23.7.23 | 80/15.8.23 | 77 | 20051 | שדרוג סוקולוב | 5050000 | 4100000 | 950000 | 1500000 | 1155067 | 0 | 1155067 | 3894933 | 0 | 344933 | 3550000 | 2600000 | 950000 | 0 | 950000 | עדכון אומדן ותקציב 2023. | 950000 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 950000 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 93 | 9/2.11.23 | 82/21.11.23 | 78 | 1416 | שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות | 4470000 | 4000000 | 470000 | 3000000 | 2846046 | 0 | 2846046 | 1623954 | 0 | 153954 | 1470000 | 1000000 | 470000 | 0 | 470000 | עדכון אומדן ותקציב 2023. מבנה הגנה במתחם מינהל התפעול. | 470000 | 470000 | 0 | 0 | 470000 | 0 | 470000 | |||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 94 | 9/2.11.23 | 82/21.11.23 | 79 | 1621 | שדרוג מקלטים ציבוריים | 6030000 | 6030000 | 0 | 3700000 | 2206838 | 0 | 2206838 | 2343162 | 1480000 | 1493162 | 850000 | 700000 | 150000 | 0 | 150000 | עדכון תקציב 2023. הקדמה מ - 2024. | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | |||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 95 | 9/2.11.23 | 82/21.11.23 | 80 | 20020 | סל למערכות בטחון וצרכי בטחון | 960000 | 730000 | 230000 | 730000 | 405319 | 0 | 405319 | 554681 | 0 | 324681 | 230000 | 230000 | 0 | 230000 | עדכון אומדן ותקציב 2023. סל למערכות חרום שונות. | 230000 | 230000 | 0 | 0 | 230000 | 0 | 230000 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 96 | 9/2.11.23 | 82/21.11.23 | 81 | 2187 | הקמת בי"ס חלופי פארק הרצליה | 10600000 | 10600000 | 0 | 10600000 | 9204590 | 0 | 9204590 | 945410 | 450000 | 1395410 | -450000 | -450000 | 0 | -450000 | עדכון תקציב 2023. דחייה ל - 2024. | -450000 | -450000 | 0 | 0 | -450000 | 0 | -450000 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 97 | 9/2.11.23 | 82/21.11.23 | 82 | 2037 | הקמת פינות מיחזור וגזם ברחבי העיר | 5000000 | 5000000 | 0 | 1800000 | 754842 | 0 | 754842 | 1345158 | 2900000 | 1045158 | 300000 | 500000 | -200000 | 0 | -200000 | עדכון תקציב 2023. דחייה ל - 2024. | -200000 | -200000 | 0 | 0 | -200000 | 0 | -200000 | |||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 98 | 10/19.11.23 | 82/21.11.23 | 83 | 2043 | פיתוח חופי רחצה | 18350000 | 15350000 | 3000000 | 10350000 | 10039721 | 0 | 10039721 | 7810279 | 500000 | 310279 | 7500000 | 4500000 | 3000000 | 0 | 3000000 | עדכון אומדן ותקציב 2023 היערכות לעונת הרחצה 2024. | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 3000000 | |||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 99 | 10/19.11.23 | 82/21.11.23 | 84 | 20030 | שיפוצי מוס"ח סקרים והיערכות לפתיחת שנה"ל | 47850000 | 45150000 | 2700000 | 18150000 | 17983016 | 0 | 17983016 | 29866984 | 0 | 166984 | 29700000 | 27000000 | 2700000 | 0 | 2700000 | עדכון אומדן ותוספת תקציב 2023 . תקציב מסגרת של עבודות במוס"ח , שיפוצים , התאמת מבנים השלמות 2023 והערכות לתחילת 2024. | 0 | 2700000 | 2700000 | 0 | 0 | 2700000 | 0 | 2700000 | ||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 100 | 10/19.11.23 | 82/21.11.23 | 85 | 20074 | עבודות שיפוץ להסדרת יציבות המבנה נכס עירוני במגדל הצוק | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 700000 | -700000 | 0 | -700000 | עדכון תקציב 2023. דחייה ל - 2024. | 0 | -700000 | -700000 | 0 | 0 | -700000 | 0 | -700000 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 101 | 10/19.11.23 | 82/21.11.23 | 86 | 20104 | הקמת ממ"דים | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 5000000 | 5000000 | 0 | 5000000 | חדש. תקציב מסגרת להקמת ממ"דים במוס"ח, מבני ציבור וברחבי העיר. | 0 | 0 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 5000000 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 102 | 41 | סה"כ מינהל תפעול/תבל | 454445793 | 395888000 | 58557793 | 225368000 | 206203453 | 0 | 30142 | 30142 | 206233595 | 159982198 | 88230000 | 19134405 | 140847793 | 88940000 | 51907793 | 27345000 | 18600000 | 0 | 5962793 | 0 | 60000 | 0 | 10530000 | 6530000 | 20988079 | 1600000 | 750000 | 8149714 | 10200000 | 58807793 | -6900000 | 0 | 10200000 | 0 | 0 | 27345000 | 25500000 | 0 | 0 | 0 | 5962793 | ||||||
| 77 | 77 | 104 | אגף חינוך | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 105 | 7/23.7.23 | 80/15.8.23 | 83 | 1776 | הצטידות כיתות חדשות בי"ס | 3347000 | 3347000 | 0 | 2365000 | 1977005 | 0 | 1977005 | 1319995 | 50000 | 387995 | 932000 | 500000 | 432000 | 0 | 432000 | עדכון תקציב 2023. הקדמה מ - 2024. | 432000 | 432000 | 864000 | -432000 | 0 | 432000 | 432000 | 432000 | ||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 106 | 7/23.7.23 | 80/15.8.23 | 84 | 2218 | הצטיידות בי"ס חלופי | 1400000 | 1400000 | 0 | 1400000 | 965976 | 0 | 965976 | 2024 | 432000 | 434024 | -432000 | -432000 | 0 | -432000 | עדכון תקציב 2023. דחייה ל - 2024. | -432000 | -432000 | -864000 | 432000 | 0 | -432000 | -432000 | -432000 | |||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 107 | 9/2.11.23 | 82/21.11.23 | 85 | 2218 | הצטיידות בי"ס חלופי | 968000 | 1400000 | -432000 | 1400000 | 965976 | 0 | 965976 | 2024 | 0 | 434024 | -432000 | -432000 | 0 | 0 | 58416 | -58416 | שינוי מימון. מ. הפיס. סגירת תבר. | 0 | 0 | 0 | 58416 | -58416 | 0 | 58416 | -58416 | |||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 108 | 9/2.11.23 | 82/21.11.23 | 86 | 20043 | הצטיידות בי"ס יסודי מגרש 408 | 1300000 | 1300000 | 0 | 800000 | 304294 | 0 | 304294 | 495706 | 500000 | 495706 | 0 | 0 | 0 | -58416 | 58416 | שינוי מימון. מ. הפיס. | 0 | 0 | 0 | -58416 | 58416 | 0 | -58416 | 58416 | ||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 109 | 4 | סה"כ אגף חינוך | 7015000 | 7447000 | -432000 | 5965000 | 4213251 | 0 | 0 | 0 | 4213251 | 1819749 | 982000 | 1751749 | 68000 | 68000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 77 | 77 | 111 | אגף תנוס | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 112 | 6/18.6.23 | 78/18.7.23 | 87 | 20045 | הצטיידות אולמות ספורט וענפי ספורט חדשים | 962000 | 962000 | 0 | 370000 | 359009 | 0 | 359009 | 452991 | 150000 | 10991 | 442000 | 592000 | -150000 | 0 | -150000 | עדכון תקציב 2023. דחייה ל - 2024. | 0 | 0 | -150000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 113 | 6/18.6.23 | 78/18.7.23 | 88 | 20099 | מתחם נינג'ה מערב העיר | 580000 | 580000 | 0 | 0 | 580000 | 0 | 0 | 580000 | 580000 | 0 | 580000 | חדש. הקמת מתקן הכולל מסלולי אתגרים ספוטיביים במגרש הספורט ברחוב האשל. | 0 | 580000 | 580000 | 0 | 0 | 0 | 580000 | |||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 114 | 7/23.7.23 | 80/15.8.23 | 89 | 1486 | שיפוץ מבני תרבות ונוער | 9590365 | 9590365 | 0 | 8090365 | 7117418 | 0 | 7117418 | 1552947 | 920000 | 972947 | 580000 | 700000 | -120000 | 0 | -120000 | עדכון תקציב 2023. דחייה ל - 2024. | 0 | -120000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 115 | 7/23.7.23 | 80/15.8.23 | 90 | 20046 | בריכה באפולוניה - הצטיידות (*) עדכון | 475000 | 235000 | 240000 | 235000 | 130928 | 0 | 130928 | 344072 | 0 | 104072 | 240000 | 240000 | 240000 | עדכון אומדן ותקציב 2023. עבודות תאורה לדים. | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 240000 | |||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 116 | 4 | סה"כ אגף תנוס | 11607365 | 10787365 | 820000 | 8695365 | 7607355 | 0 | 0 | 0 | 7607355 | 2930010 | 1070000 | 1088010 | 1842000 | 1292000 | 550000 | 240000 | 310000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580000 | 240000 | 0 | 820000 | -270000 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 580000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 77 | 77 | 117 | תברים תרבות | -120000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 118 | תברים ספורט | 670000 | 820000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 120 | מיחשוב ומערכות מידע | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 121 | 2/19.2.23 | 74/14.3.23 | 91 | 20085 | הקמת מרכזיה IP | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 50000 | 150000 | חדש . העברת מרכזיות אנלוגיות לרשת IP כולל מוקדים ורכש מכשירים. | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 50000 | 150000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 122 | 1 | סה"כ מיחשוב ומערכות מידע | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 50000 | 150000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 77 | 77 | 124 | אגף נכסים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 125 | 3/26.3.23 | 75/19.4.23 | 92 | 20090 | דמי חכירה רמ"י גוש 6558 חלקה 374 | 280000 | 280000 | 0 | 0 | 280000 | 0 | 0 | 280000 | 280000 | 280000 | חדש. דמי חכירה כלכליים לרמ"י בגין שטח במתחם בית פוסטר. | 280000 | 280000 | 0 | 0 | 280000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 126 | 8/7.8.23 | 80/15.8.23 | 93 | 20101 | דמי חכירה מרכז מסחרי נוף ים | 3400000 | 3400000 | 0 | 0 | 3400000 | 0 | 0 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | דמי חכירה לרמ"י ל - 49 שנה מרכז מסחרי נוף ים. | 3400000 | 3400000 | 0 | 0 | 3400000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 127 | 9/2.11.23 | 82/21.11.23 | 94 | 20103 | רכישת משרדים בן גוריון 14 | 770000 | 770000 | 0 | 0 | 770000 | 0 | 0 | 770000 | 770000 | 0 | 770000 | רכישת 2 משרדים מהמדינה בן גוריון 14. | 770000 | 770000 | 0 | 770000 | 770000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 128 | 3 | סה"כ אגף נכסים | 4450000 | 0 | 4450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4450000 | 0 | 0 | 4450000 | 0 | 4450000 | 3680000 | 0 | 770000 | 0 | 0 | 0 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400000 | 770000 | 4450000 | 0 | 0 | 0 | 770000 | 0 | 3680000 | 0 | 770000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 77 | 77 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 130 | מינהל כללי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 131 | 7/23.7.23 | 80/15.8.23 | 95 | 20080 | פתרונות חלופיים לשוברי הגלים | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 3050000 | 950000 | 0 | 3050000 | 4000000 | -950000 | 0 | -950000 | עדכון תקציב 2023. דחייה ל - 2024. | 0 | -950000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 132 | 1 | סה"כ מינהל כללי | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3050000 | 950000 | 0 | 3050000 | 4000000 | -950000 | 0 | -950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 77 | 77 | 134 | מינהל כללי/איכות הסביבה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 135 | 9/2.11.23 | 82/21.11.23 | 96 | 2066 | סקר טבע עירוני | 112500 | 112500 | 0 | 112500 | 111299 | 0 | 111299 | 1201 | 0 | 1201 | 0 | 0 | 0 | 56250 | -56250 | שינוי מימון מ. הגנת הסביבה. סגירת תב"ר. | 0 | 0 | 0 | 56250 | -56250 | 0 | 56250 | -56250 | ||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 136 | 1 | סה"כ מינהל כללי | 112500 | 112500 | 0 | 112500 | 111299 | 0 | 0 | 0 | 111299 | 1201 | 0 | 1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56250 | -56250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56250 | -56250 | 0 | 56250 | 0 | 0 | 0 | -56250 | ||||||||
| 77 | 77 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 138 | סה"כ מצטבר | 100 | סה"כ | 1676030825 | 1557305312 | 118725513 | 784515018 | 702283173.99 | 214812 | 3662264.42 | 3877076.42 | 706160250.41 | 490167331 | 479703243.59000003 | 78354767.59 | 411812563.41 | 289732419 | 122080144.41 | 69270085.41 | 20606250 | 770000 | 31433809 | 500000 | 6760000 | 630000 | 10530000 | 6780000 | 31784211 | 1600000 | -976492 | 56650892 | 17291533 | 131550144 | -9469999.59 | -281123 | 10256250 | 770000 | 6546406 | 71450804 | 28726250 | 770000 | 0 | 0 | 30603090 | |||||
| 77 | 77 | 141 | 1 | ועדה 1/29.1.23 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 142 | 8 | ועדה 2/19.2.23 | 36960000 | 3200000 | 33760000 | 800000 | 552536 | 0 | 30142 | 30142 | 582678 | 14977322 | 21400000 | 217322 | 14760000 | 500000 | 14260000 | 6550000 | 0 | 7710000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 143 | 15 | ועדה 3/26.3.23 | 303946240 | 286886240 | 17060000 | 185756873 | 169074006.99 | 0 | 2502652.42 | 2502652.42 | 171576659.41 | 60614878 | 71754702.59 | 14180213.59 | 46434664.41 | 35024664 | 11410000.41 | -1768397.5899999999 | 1600000 | 11578398 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 144 | 4 | ועדה 4/23.4.23 | 2780000 | 500000 | 2280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1780000 | 1000000 | 0 | 1780000 | 500000 | 1280000 | 780000 | 500000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 145 | 24 | ועדה 5/28.5.23 | 277154018 | 254268705 | 22885313 | 126188705 | 100599515 | 107406 | 730355 | 837761 | 101437276 | 94535640 | 81181102 | 24751429 | 69784211 | 37000000 | 32784211 | 23601606 | 5470000 | 3712605 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 146 | 12 | ועדה 6/13.6.23 | 210211953 | 210292000 | -80047 | 109210000 | 91510214 | 0 | 0 | 0 | 91510214 | 36952528 | 81749211 | 17699786 | 19252742 | 20779234 | -1526492 | 998000 | -220000 | -2304492 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 147 | 14 | ועדה 7/23.7.23 | 644740079 | 622630365 | 22109714 | 259261438 | 249570975 | 0 | 0 | 0 | 249570975 | 207522978 | 187646126 | 9690463 | 197832515 | 147651623 | 50180892 | 35490000 | 3000000 | 11690892 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 148 | 2 | ועדה 7/23.7.23 תוספת | 9050000 | 8100000 | 950000 | 1500000 | 1155067 | 0 | 0 | 0 | 1155067 | 6944933 | 950000 | 344933 | 6600000 | 6600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 149 | 3 | ועדה 8/7.8.23 | 43975000 | 36275000 | 7700000 | 17775000 | 14266512 | 107406 | 399115 | 506521 | 14773033 | 13260865 | 15941102 | 3001967 | 10258898 | 6858898 | 3400000 | 3400000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 150 | 13 | ועדה 2.11.23 | 74012535 | 73153002 | 859533 | 55523002 | 47531611 | 0 | 0 | 0 | 47531611 | 10400924 | 16080000 | 7991391 | 2409533 | 2618000 | -208467 | -281123 | 256250 | 770000 | -953594 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 151 | 4 | ועדה 21.11.23 | 72700000 | 62000000 | 10700000 | 28500000 | 28022737 | 0 | 0 | 0 | 28022737 | 42677263 | 2000000 | 477263 | 42200000 | 32200000 | 10000000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 152 | 100 | סה"כ | 1676029825 | 1557305312 | 118724513 | 784515018 | 702283173.99 | 214812 | 3662264.42 | 3877076.42 | 706160250.41 | 490167331 | 479702243.59000003 | 78354767.59 | 411812563.40999997 | 289732419 | 122080144.41 | 69270085.41 | 20606250 | 770000 | 31433809 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 153 | 0 | פער | -1000 | 0 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 154 | תב"ר 2123 : תוקן | סה"כ בקשות | 122080144.41 | 69270085.41 | 20606250 | 770000 | 31433809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 156 | סה"כ מקורות מימון | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 157 | מקורות מימון אחרים | 31433809 | 31433809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 158 | קרן רכוש | 770000 | 770000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 159 | סגירת תב"רים | 401494.5300000012 | 307740.7000000009 | 93753.83000000031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 160 | קע"פ /ק.עודפים י.פ. | 7000000 | 7000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 161 | העברה מעודף מצטבר | 21000000 | 21000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 162 | סה"כ מקורות מימון | 60605303.53 | 7307740.700000001 | 21093753.830000002 | 770000 | 31433809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 163 | עודף (חוסר) | -61474840.879999995 | -61962344.70999999 | 487503.83000000194 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 2 | פרויקטים לביצוע ע"י החברה לפיתוח הרצליה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 3 | היקפי פרויקט מעל 16,279,000 ₪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 5 | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 6 | 1912 | קיריית החינוך ( מגרש 406)-ספריה, מרכז קהילתי | 430000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 7 | 2153 | הקמת ארנה | 225000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 8 | 1909 | שטח 408 גליל ים ב'-גנ"י, בי"ס, ספריה | 184500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 9 | 1547 | פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א' | 144000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 10 | 1845 | חניונים הר'1900 - חניון משכית שינוי תב"ע (*) עדכון | 137500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 11 | 1919 | פיתוח גליל ים ב' | 135100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 12 | 2201 | מתחם בי"ס הנדיב | 120000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 13 | 382 | מערכת כבישים באזור תעשייה מערבי | 111381330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 14 | 20084 | פיתוח מתחם גליל ים ג' הר' 1068 | 109000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 15 | 1827 | פארק גליל ים | 100000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 16 | 2206 | חט"ב באלתרמן | 92000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 17 | 1965 | בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א' | 87000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 18 | 532 | פיתוח מתחם המסילה ודב הוז | 80090000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 19 | 2011 | הקמת חניון מרינה לי | 80000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 20 | 2097 | בית ספר בן גוריון | 79000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 21 | 576 | בית העלמין החדש | 78113000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 22 | 1957 | מתחם קמפוס המדעים הרצליה (יד גיורא) (*) | 75000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 23 | 1834 | מתנ"ס נווה ישראל | 65050000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 24 | 1657 | פיתוח מתחם "מרינה לי" | 65000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 25 | 20081 | תכנון וביצוע קאונטרי הרצליה | 57500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 26 | 2015 | מרכז מדעים וקהילה | 54000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 27 | 2151 | מתחם בזק | 54000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 28 | 1588 | פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030 | 53500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 29 | 1835 | פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי טניס | 51500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 30 | 2202 | בי"ס דמוקרטי | 49000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 31 | 2209 | בית ספר ברנר (תוספת 6 כיתות) | 46500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 32 | 1207 | מתחם זרובבל | 45650000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 33 | 1921 | עבודות הרחבה התאמה איצטדיון | 45000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 34 | 20018 | מוזיאון הרצליה - הרחבה ושיפוץ | 45000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 35 | 1375 | הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה | 42150000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 36 | 1238 | פיתוח פארק רבין | 40500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 37 | 2185 | תוספת 6 כיתות לימוד בי"ס שז"ר | 40000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 38 | 1670 | פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית | 37700000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 39 | 2017 | הקמת מתנ"ס (*) בית קהילה רחוב המסילה | 37100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 40 | 1833 | אולם ספורט חטיבת זאב | 29000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 41 | 1615 | פיתוח מתחם הר' 1903 | 27700000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 42 | 1911 | כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן-. 404 גליל ים ב' | 26936240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 43 | 2001 | בניית בי"ס ברחוב משה (ירוק) | 25000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 44 | 20004 | שצפ הואדי והמנהרה הרומית | 24750000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 45 | 2101 | מעון לאנשים עם מוגבלויות - ביד התשעה | 24200000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 46 | 2150 | שצ"פים במתחם הר 1960 | 23500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 47 | 20011 | גנ"י ומעון יום שיקומי חנה רובינא (*) עדכון | 21500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 48 | 1960 | גן 3 כיתות 402 גליל ים ב'(כולל חניון) | 21480000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 49 | 2196 | עבודות ניקוז רחוב הרב גורן | 21135000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 50 | 2175 | גנ"י דוד השמעוני | 21000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 51 | 2099 | סינמטק בבנין עיריה חדש | 20860000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 52 | 2233 | החלפת קו ניקוז רח' בזל | 20250000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 53 | 1962 | גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים | 20000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 54 | 1908 | כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א' | 19053647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 55 | 1357 | ספורטק שלב ג' | 18812000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 56 | 1322 | מתחם נוף ים פיתוח | 18500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 57 | 2024 | גנ"י מרכז ויצמן תמר תאנה | 18400000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 58 | 2205 | תיכון היובל | 18275000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 59 | 1819 | פיתוח רח' צ.ה.ל | 17545000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 60 | 2232 | החלפת קו ניקוז רח' שלווה | 17200000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 61 | 2198 | פיתוח דרך מזרחית מקבילה לקיבוץ גלויות | 16030000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 62 | 2110 | שיכון דרום הר' 2312 | 16000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 63 | 2152 | בית ספר בן צבי | 16000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 64 | 2111 | הר מירון בר כוכבא הר' 2266 | 15200000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 65 | 2197 | עבודות ניקוז רחוב רוחמה ושבטי ישראל | 15160000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 66 | 2106 | אוצר הצמחים ,הראשונים ואבן אודם | 15000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 67 | 2191 | עבודות ניקוז רחוב סוקולוב | 14000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 68 | 2022 | הקמת אולם ספורט הנגיד | 13950000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 69 | 2009 | סמטת ניסנוב | 13700000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 70 | 20093 | עבודות שיפוץ ושדרוג האיצטדיון | 12000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 71 | 2073 | בי"ס ואולם ספורט ויצמן | 11350000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 72 | 1896 | קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוניים | 10300000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 73 | 20017 | ביכנ"ס הרצליה הירוקה | 10000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 74 | 20087 | פיתוח מתחם קרית השחקים תמ"ל 1082 | 8500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 75 | 1914 | גן 3 כיתות 401 גליל ים ב' | 8100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 76 | 2109 | רחוב הפרטיזנים | 7500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 77 | 2023 | גנ"י נווה עמל ציפורן וחמניה | 7340000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 78 | 2213 | הקמת מערכות pv מעל גגות מבני ציבור בהרצליה | 7100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 79 | 20010 | גנ"י אחד העם | 7000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 80 | 1298 | תכנונים כלליים | 6600000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 81 | 2119 | שביל מתחם העצמאות הרב גורן הבנים | 6000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 82 | 1067 | עבודות פיתוח קטנות | 5475000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 83 | 1314 | רח' גבעת החלומות פיתוח | 5200000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 84 | 20114 | גנ"י נוספים גליל ים | 5000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 85 | 20112 | גן ווריזלנד | 4700000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 86 | 1693 | פינוי בינוי צומת כדורי | 4500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 87 | 1620 | תכנון חיבוריות בין מזרח למערב | 4200000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 88 | 2103 | שדרוג המרחב הציבורי באיזור התעשיה | 4200000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 89 | 2182 | תכנון שב"צ דן שומרון בי"ס על יסודי | 3900000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 90 | 2115 | תוכנית מתאר איזור התעסוקה הר/2440 | 3700000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 91 | 20111 | רחוב האסיף | 3400000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 92 | 1905 | שצ"פ מערב קיר אקוסטי גליל ים ב' | 3366000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 93 | 2018 | החלפת עמודי תאורה באיזור תעשיה | 3350000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 94 | 20097 | מערכת מיזוג אוויר תאגיד התרבות | 2900000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 95 | 2220 | גן יניב - פיתוח והקמת מתקני כושר | 2700000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 96 | 2118 | שצ"פ דליה רביקוביץ בשכונת אלתרמן (הר/1920) | 2600000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 97 | 2180 | ליווי פרויקטים פינוי בינוי | 2600000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 98 | 2008 | שדרות ה - 93 הבאר | 2500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 99 | 2149 | בחינת התכנות לגנ"י חדשים במתחמים שונים | 2500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 100 | 20016 | מרכז תרבות בנושא האקלים ברחוב בן גוריון | 2500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 101 | 2078 | נילי - עבודות פיתוח והסדרת תנועה | 2460000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 102 | 2064 | שיפוץ אולם ספורט היובל | 2433705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 103 | 2076 | עבודות פיתוח בכנ"ס אברהם אבינו | 2350000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 104 | 2002 | הכשרת חניון העוגן | 2300000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 105 | 2195 | תוכנית אב לביופילטרים ברחבי העיר | 2300000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 106 | 2127 | הגנה על מצוקי הים | 2259000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 107 | 20009 | תכנון תב"ע מתחם הנופש "אקספורט" | 2150000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 108 | 20015 | מועדון קרמבו ים | 2139077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 109 | 1773 | שיקום האגם בפארק | 2050000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 110 | 20113 | נוף שדמות | 2030000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 111 | 20064 | תב"עות פרויקטים מניבים | 2000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 112 | 1723 | מרכז תחבורה חדש | 1978521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 113 | 2126 | כיכר העוגן השונית | 1975000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 114 | 20063 | ביכנ"ס ע"ש הרב שלמה קוממי זצ"ל ומרכז לטיפול בגיל הרך מגרש 301 גליל ים | 1750000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 115 | 2203 | אולם ספורט בי"ס יוחנני ובניית כיתות וגנ"י | 1700000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 116 | 20014 | מתחם ספורט משותף במתחם אלתרמן אפולוניה | 1500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 117 | 20109 | הסדרה והתקנת מעליות בית הורים | 1500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 118 | 20013 | גנ"י ומעונות יום רח' הזמר העברי מתחם המסילה | 1000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 119 | 20024 | הקמת תחנות הצלה חוף אכדיה צפון וחוף סידני עלי | 817792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 120 | 2194 | עבודות ניקוז רחוב רבינו תם | 700000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 121 | 20110 | בי"ס יסודי קרית השחקים הר' 1082 | 600000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 122 | 20028 | פרוייקט התאמת חורשות וחצרות גנ"י פרויקט EACH | 598616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 123 | 2130 | עיצוב חצר לימודית בי"ס גורדון | 500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 124 | 20082 | בי"ס קרן אור | 500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 125 | 20083 | שב"צ ויצמן | 500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 126 | 20098 | פיתוח רחבת בניין העירייה שער העיר | 500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 127 | 1961 | גשר מעל כביש 20 | 300000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 128 | 2164 | שדרוג מתחם המשקל העירוני | 300000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 129 | 2208 | מקווה גליל ים | 201609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | 130 | סה"כ | 3899445537 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 1 | סגירת תב"רים שנת 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 3 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן מאושר במועצה | תקציב מאושר | ביצוע הכנסות | ביצוע הוצאות | יתרה תקציבית | מקור מימון | אגף | פרק תב"ר | מועד אישור וע. כספים | מועד אישור מועצה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 4 | קרנות הרשות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 5 | 1 | 638 | פיתוח מתחם רזיאל מע' תב"ע 1706 | 4436000 | 4436000 | 4436000 | 4253645 | 182355 | קרן עבודות פיתוח | מינהל הנדסה | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 6 | 2 | 1937 | תב"ע משולש המנהרה הר' 2350 | 1050000 | 650000 | 650000 | 64235 | 585765 | קרן עבודות פיתוח | מינהל הנדסה | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 7 | 3 | 2114 | תב"ע תוכנית שיקום המסילה המתפנה הר '2435 | 1450000 | 84000 | 84000 | 32029 | 51971 | קרן עבודות פיתוח | מינהל הנדסה | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 8 | 4 | 1314 | רח' גבעת החלומות פיתוח | 5200000 | 5200000 | 5200000 | 5177082 | 22918 | קרן עבודות פיתוח | הח.לפיתוח | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 9 | 5 | 20015 | מועדון קרמבו ים | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2139077 | 360923 | קרן עבודות פיתוח | הח.לפיתוח | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 10 | 6 | 20024 | הקמת תחנות הצלה חוף אכדיה צפון וחוף סידני עלי | 880000 | 880000 | 880000 | 817792 | 62208 | קרן עודפי תקציב רגיל | הח.לפיתוח | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 11 | 7 | 20028 | פרוייקט התאמת חורשות וחצרות גנ"י פרויקט EACH | 620000 | 620000 | 620000 | 598616 | 21384 | קרן עודפי תקציב רגיל | הח.לפיתוח | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 12 | 8 | 1908 | כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א' | 19054496 | 19054496 | 19054496 | 19053647 | 849 | קרן עבודות פיתוח | הח.לפיתוח | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 13 | 9 | 1899 | רכישת מיכלי אצירה לפסולת ומיחזור | 670000 | 670000 | 670000 | 663752 | 6248 | קרן עודפי תקציב רגיל | מינהל תפעול | 870000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 14 | 10 | 1968 | שדרוג המרחב הציבורי (בית קינן) | 2170000 | 2170000 | 2170000 | 1819923 | 350077 | קרן עודפי תקציב רגיל | מינהל תפעול | 848000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 15 | 11 | 2028 | שיפוץ מעבדת רובוטיקה בהנדסאים | 2435000 | 2435000 | 2435000 | 2434523 | 477 | קרן עודפי תקציב רגיל | מינהל תפעול | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 16 | 12 | 2211 | בי"ס דמוקרטי- התאמת מבנה בפארק | 800000 | 800000 | 800000 | 777009 | 22991 | קרן עודפי תקציב רגיל | מינהל תפעול | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 17 | 13 | 20022 | רכישת טרקטור לחוף הים | 180000 | 0 | 0 | קרן עודפי תקציב רגיל | מינהל תפעול | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 18 | 14 | 20036 | הסבת מעון יום בנווה ישראל | 6375000 | 6375000 | 6375000 | 6372536 | 2464 | קרן עודפי תקציב רגיל | מינהל תפעול | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 19 | 15 | 20052 | שיפוץ משרדי לב העיר כולל מע"ש | 2820553 | 2820553 | 2820553 | 2820346 | 207 | קרן עודפי תקציב רגיל | מינהל תפעול | 930000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 20 | 16 | 20092 | עבודות טיפול במערכת מיזוג אוויר בנין העיריה | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | 0 | קרן עבודות פיתוח | מינהל תפעול | 930000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 21 | 17 | 2090 | סדנת רובוטיקה בהנדסאים | 350000 | 350000 | 350000 | 342055 | 7945 | קרן עודפי תקציב רגיל | מינהל חינוך | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 22 | 18 | 2217 | הצטיידות גנ"י ילדים גליל ים מגרשים 406 ,404,302 303,408 | 1990000 | 1990000 | 1990000 | 1988769 | 1231 | קרן עודפי תקציב רגיל | מינהל חינוך | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 23 | 19 | 20046 | בריכה באפולוניה - הצטיידות | 475000 | 475000 | 475000 | 458836 | 16164 | קרן עודפי תקציב רגיל | אגף הספורט | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 24 | 20 | 20099 | מתחם נינג'ה מערב העיר | 580000 | 580000 | 580000 | 518339 | 61661 | קרן עודפי תקציב רגיל | אגף הספורט | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 25 | 21 | 1867 | תב"ע מרינה | 570000 | 570000 | 570000 | 369131 | 200869 | קרן עבודות פיתוח | החב. לתיירות | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 26 | 22 | 2100 | פרויקטים דחופים בצ"מ 2019/2020 | 3161603 | 3158968 | 3158968 | 3124624 | 16317 | קרן עבודות פיתוח | מינהל כללי | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 27 | 18027 | קרן עודפי תקציב רגיל | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 28 | 22 | סה"כ | 58297652 | 56349017 | 56349017 | 54355966 | 1993051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 29 | מקורות אחרים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 30 | 1 | 2083 | תוכנית הצטיידות מיחשוב מוס"ח | 7880000 | 7880000 | 7880000 | 7727793 | 152207 | מ. הפיס | תקשוב ומ.מידע | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 31 | 1 | סה"כ | 7880000 | 7880000 | 7880000 | 7727793 | 152207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 32 | 23 | 66177652 | 64229017 | 64229017 | 62083759 | 2145258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 79 | 37 | . |
עודכן: 2026-09-26.