תקציבי הרשויות · הרצליה
הצעת תקציב בלתי רגיל לשנת 2025 (2025)
הצעת תקציב · גיליון אקסל כפי שפורסם · 2,222 שורות ב-64 גיליונות ( תקציב מינהל תפעול 2025 ; תקציב מינהל תפעול 2025פרקים ; אגף נכסים וביטוח 2025; אגף ספורט 2025; אגף תנוק 2025; אגף תקש) · המקור באתר העירייה (3,105 KB)
הורדות: המקור באתר העירייה · טקסט · הטבלאות כ-CSV
כל שורה כפי שהיא בגיליון, עם מספר הגיליון והשורה; 60 עמודות לכל היותר. בלי סיכומים, יחסים או השוואות - הקריאה של המספרים תבוא אחרי שכבת הגלם. 87 שורות רחבות מ-60 עמודות נחתכו לרוחב הטבלה (הקובץ עצמו שלם).
| גיליון | טבלה | שורה | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 4 | תוכן | עמודים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 6 | מבוא | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 7 | התקציב הבלתי רגיל לשנת 2024 – ביצוע | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 8 | הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 9 | ריכוזים ודברי הסבר | 5-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 10 | מינהל הנדסה | 17-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 11 | החברה לפיתוח הרצליה | 28-52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 12 | מינהל תפעול | 53-64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 13 | מינהל חינוך | 65-66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 14 | אגף ספורט | 67-69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 15 | אגף תרבות נוער וספורט | 70-71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 16 | החברה לפיתוח התיירות הרצליה | 72-73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 17 | אגף תקשוב ומערכות מידע | 74-76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 18 | אגף נכסים וביטוח | 77-79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 19 | מינהל כללי | 80-84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 20 | ביצוע תקציב הבלתי רגיל לשנת 2024 | 85-130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 21 | פרויקטים בביצוע החברה לפיתוח | 131-133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | 1. | 1. | מבוא | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 1.1 | רקע : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 7 | התקציב הבלתי רגיל (תב"ר) מהווה מסגרת תקציבית שנועדה בעיקר לביצוע פרויקטים של עבודות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 8 | פיתוח ותשתיות, שיפוץ ובניה , בהיקף תקציבי נכבד המבוצעות במשך תקופה ארוכה ואינם מוגבלים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 9 | לתקופה של שנת תקציב. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 11 | מקורות המימון לתב"ר הינם : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 12 | ü | מענקים ממקורות שלטוניים ובעיקר ממשרדי ממשלה. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 13 | ü | מענקים ממוסדות שאינם שלטוניים כגון : מפעל הפייס , השתתפויות של תאגידים . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 14 | ü | מקורות עצמיים של הרשות הכוללים היטלי השבחה , היטלי פיתוח , העברות מתקציב רגיל, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 15 | תרומות, מימוש נכסים. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 16 | ü | הלוואות לזמן ארוך. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 18 | 1.2 | אישור התקציב הבלתי רגיל : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 19 | על פי הוראות משרד הפנים ,לכל פרויקט יש לקבוע את היקף ההשקעה ומקורות המימון. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 20 | ב – 10.2.2014 אושר במליאת הכנסת חוק רשויות איתנות על פיו ניתנו לרשויות איתנות המתנהלות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 21 | בהתאם לקריטריונים שנקבעו , הקלות מבחינת האסדרה של משרד הפנים , בין היתר בתחום התקציב. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 22 | ב – 16.3.2014 הכריז משרד הפנים על עיריית הרצליה כעל עירייה איתנה. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 24 | 1.3 | חברי וועדת הכספים/מועצת העיר מתבקשים לאשר בזאת : | באלפי ₪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 27 | ü | תקציב בלתי רגיל לשנת 2025 בהשקעה של | 397670.123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 29 | ü | לביצוע פרויקטים בשנת 2025 בסכום של | 400699.123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 30 | ü | לביצוע צפוי בשנת 2026 ואילך בסכום של | 2656604.557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 31 | ü | מתוך אומדן כולל של הפרויקטים בסכום של | 6308173.355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 34 | ü | פרויקטים שהיקפם עולה על 16,853 אלפי ₪ בביצוע החברה לפיתוח הרצליה. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 2. | התקציב הבלתי רגיל לשנת 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2024 אושרה במועצת העיר בחודש אפריל 2024 . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 5 | הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2024 הסתכמה בסכום של 452,664 אלפי ₪ . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 7 | מקורות המימון באלפי ₪ היו כדלקמן - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 9 | ü | קרן עבודות פיתוח | 273999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 10 | ü | קרן עודפי תקציב רגיל | 30000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 11 | ü | קרן מכירת רכוש | -770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 12 | ü | קרנות ייעודיות | 40141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 13 | ü | הלוואות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 14 | ü | משרדי ממשלה ואחרים | 109294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 15 | סה"כ | 452664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 19 | להלן נתוני ביצוע באלפי ₪ של התקציב הבלתי רגיל לשנת 2024 : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 21 | סה"כ תקציב | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרנות ייעודיות | הלוואות | משרדי ממשלה ואחרים | סה"כ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 22 | מסגרת תקציב פיתוח | 273999 | 30000 | -770 | 40141 | 0 | 109294 | 452664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 23 | ביצוע כולל צפי עד 31.12.2024 | 214435.961 | 26171.122 | -770 | 31405 | 0 | 67451.479 | 338693.562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 24 | אחוז ביצוע | 78.26158526126008 | 87.23707333333333 | 100 | 78.236715577589 | #DIV/0! | 61.715628488297625 | 74.82228805471608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 25 | עדכוני תקציב כולל צפי עד 31.12.2024 | 38475.973 | 14079.5 | 0 | 3700 | 30104.685 | 86360.158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 26 | סה"כ | 252911.934 | 40250.622 | -770 | 35105 | 0 | 97556.164 | 425053.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 27 | אחוז ביצוע | 92.30396242322053 | 134.16874 | 100 | 87.45422386089035 | #DIV/0! | 89.26031072154007 | 93.90049131364545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 29 | דו"ח מפורט מובא בעמודים 130 - 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 4 | 3. | הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | באלפי ₪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 7 | 3.1 | הצעת התקציב הבלתי רגיל מסתכמת בהשקעה של | 397670.123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 9 | לביצוע פרויקטים בשנת 2025 בסכום של | 400699.123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 11 | לביצוע פרויקטים בשנת 2026 ואילך בסכום של | 2656604.557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 13 | מתוך אומדן כולל של הפרויקטים בסכום של | 6308173.355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 17 | 3.2 | הפרויקטים הבולטים לשנת 2025 הינם : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 18 | ü | המשך השקעה במוסדות חינוך ברחבי העיר ובמתחם גליל ים. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 19 | ü | תכנון וביצוע מערך שבילי אופניים ברחבי העיר. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 20 | ü | פיתוח מתחם גליל ים ג' הר' 1068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 21 | ü | עבודות פיתוח ותשתיות ברחבי העיר. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 22 | ü | השקעה בהכנת תוכנית מתאר כוללנית. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 23 | ü | מוזיאון הרצליה - הרחבה ושיפוץ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 24 | ü | המשך השקעות במרכזים קהילתיים ברחבי העיר. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 25 | ü | פרויקט "עיר חכמה" - המשך התקנת מערכות שליטה ובקרה,מצלמות ופריסת תשתיות בעיר. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 26 | ü | השקעה בתוכנית פעולות לאנרגיה מקיימת. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 3.3 | חלוקת ההשקעה בתקציב באלפי ₪ על פי פרקים עיקריים מפורטת להלן – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | שם פרק | מס' פרק | שנת 2025 | שנת 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 8 | נכסים ציבוריים | 74 | 131123.425 | 106755.5 | 0.3297291333098212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 9 | חינוך | 81 | 108887.583 | 203149.5 | 0.2738138389139181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 10 | תרבות וספורט | 82 | 49672 | 69237 | 0.12490754805836897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 11 | תשלומים בלתי רגילים | 99 | 28500 | 5450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 12 | נכסים | 93 | 25579 | 14020 | 0.06432215678420478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 13 | תרבות הדיור | 764 | 15000 | 12000 | 0.0377197056868162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 14 | תכנון בנין עיר | 73 | 10720.753 | -4167 | 0.026958909860070126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 15 | שרותים עירוניים שונים | 76 , 72 | 9515 | 27715 | 0.02392686664067041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 16 | רווחה | 84 | 6600 | 9200 | 0.01659667050219913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 17 | טיפול במרחב ציבורי | 848 | 3200 | 1570 | 0.00804687054652079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 18 | איכות הסביבה | 87 | 2750 | 2519 | 0.006915279375916304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 19 | מינהל כללי | 61 | 2625 | 1370 | 0.006600948495192835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 20 | חופים | 747 | 2547.362 | 3043 | 0.006405716327851967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 21 | מבני דת ציבוריים | 85 | 950 | 802 | 0.0023889146934983597 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 22 | סה"כ | 397670.123 | 452664 | 0.9283325591950491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 5 | 3.4 | חלוקת ההשקעה בתקציב באלפי ₪ על פי מינהל/אגף/יחידה מפורטת להלן - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | שם מינהל/אגף/יחידה | שנת 2025 | שנת 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 8 | מינהל הנדסה | 29570 | 521 | 0.07435811314394367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 9 | החברה לפיתוח הרצליה | 244259.008 | 355300.5 | 0.6142251928742456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 10 | מינהל תפעול | 50606.362 | 67083.5 | 0.1272571387013653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 11 | מינהל חינוך | 2352 | 605 | 0.00591444985169278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 12 | אגף ספורט | 1547 | 4437 | 0.003890158979833644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 13 | אגף תנועת נוער תרבות וקהילה | 1500 | 926 | 0.00377197056868162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 14 | החברה לפיתוח התיירות | 2145.753 | 6914 | 0.005395811442440195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 15 | אגף תקשוב ומערכות מידע | 7845 | 7803 | 0.01972740607420487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 16 | אגף נכסים וביטוח | 20125 | 3035 | 0.0506072717964784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 17 | מינהל כללי | 37720 | 6039 | 0.0948524865671138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 18 | סה"כ | 397670.1230000001 | 452664 | 0.9999999999999999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 5 | 3.5 | אומדן מקורות המימון באלפי ₪ מפורט להלן - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 7 | מקור | שנת 2025 | שנת 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 8 | קרן לעבודות פיתוח | 250803.85100000002 | 273999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 9 | קרן עודפי תקציב רגיל | 50000 | 30000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 10 | קרן רכוש | 0 | -770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 11 | קרנות ייעודיות (*) | 30600 | 40141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 12 | הלוואות | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 13 | סה"כ משרדי ממשלה ואחרים | 66266.272 | 109294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 14 | סה"כ | 397670.123 | 452664 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 16 | (*) | קרנות ייעודיות עבור פרויקטים: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 17 | פיתוח קרית השחקים, פיתוח גליל ים ג' ועבודות ניקוז ותשתית. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 22 | דיבידנד מי הרצליה עבור ניקוז ותשתיות | 7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 23 | ק. שחקים | 3100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 24 | גליל ים ג' | 20500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 25 | 30600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 3 | 3.6 | קרנות הרשות - צפי תנועה באלפי ₪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 6 | שנת 2025 | שנת 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 7 | תאור | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | סה"כ | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | סה"כ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 8 | מקורות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | יתרה צפויה 1.1 | 27832.851 | 5000 | 32832.850999999995 | 34999 | 5000 | 39999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 10 | היטלי השבחה ופיתוח שנה שוטפת | 226500 | 226500 | 200000 | . | 200000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 11 | תקציבי פיתוח רשות מינהל מקרקעי ישראל | 10995 | 10995 | 53000 | 53000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 12 | העברה מתקציב רגיל 2022 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 13 | העברה מתקציב רגיל 2023 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 14 | העברה מעודפי תקציב רגיל שנים קודמות | 45000 | 45000 | 25000 | 25000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 15 | העמקת גביה מהיטלי פיתוח שנה שוטפת | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 16 | סה"כ מקורות | 275327.851 | 50000 | 325327.851 | 297999 | 30000 | 327999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 17 | שימושים | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 18 | השתתפות בפרעון מילוות מים,ביוב ופיתוח (*) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 19 | השתתפות בשכ"ע הנדסה לפיתוח ותכנון | 24524 | 24524 | 24000 | 24000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 20 | מימון תקציב בלתי רגיל | 250803.85100000002 | 50000 | 300803.851 | 273999 | 30000 | 303999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 21 | סה"כ שימושים | 275327.851 | 50000 | 325327.851 | 297999 | 30000 | 327999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 2 | 3.7 | סעיף מימון משרדי ממשלה ואחרים מפורט בטבלה להלן – באלפי ₪ (*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 4 | תאור | שנת 2025 | שנת 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 5 | משרד התחבורה | 0 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 6 | משרד החינוך | 9932.258 | 39839 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 7 | משרד הבינוי והשיכון | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 8 | רשות מינהל מקרקעי ישראל | 3757.662 | 34041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 9 | משרדי ממשלה ואחרים | 10402.351999999999 | 14160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | מפעל הפייס | 27174 | 10848 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 11 | הכנסות בעד עבודות | 15000 | 10376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 12 | סה"כ | 66266.272 | 109294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 14 | (*) | תקצוב הפרויקטים נשוא מימון משרדי ממשלה ואחרים כמפורט לעיל מותנה בקבלת מסמך | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 15 | התחייבות כספית חתום על ידי מורשי חתימה של הגורם המממן. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 17 | ראה פרוט נוסף בעמוד 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 19 | 3.8 | פרויקטים בביצוע החברה לפיתוח | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 21 | בהתאם לתוספת להסכם מסגרת לביצוע פרויקטים הנדסיים בין העירייה לחברה לפיתוח הרצליה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 22 | מיום 10.4.2005, יש לאשר במועצת העיר את ביצוע הפרויקטים שהיקפם עולה על ערך הסף. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 23 | ערך הסף נכון להיום עומד על יותר מ - 16,853 אלפי ₪. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 25 | פרוט הפרויקטים מובא בעמוד 133 - 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 34 | פרוט הפרויקטים מובא בעמוד 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 2 | ריכוז לפי מינהל/אגפים/יחידות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 4 | מרכיבי העלות | מקורות מימון לפרויקט | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 5 | מינהל/אגף/ יחידה | אומדן כולל לפרויקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור מועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך הרכש | שריון מערך חוזים | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2024 | אומדן לביצוע שנת 2025 | אומדן לביצוע שנת 2026 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2024 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2024 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2024 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2024 | תקציב נדרש 2025 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | מספר פרויקטים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 7 | מינהל הנדסה | 404874756 | 348068858 | 56805898 | 121836027 | 108070010 | 2837879 | 6165337 | 9003216 | 117073226 | 7888801 | 30095000 | 249817729 | 4762801 | 250000 | 3401000 | 3651000 | 525000 | 29570000 | 13170000 | 0 | 0 | 1400000 | 0 | 15000000 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 8 | החברה לפיתוח הרצליה | 4118637003 | 3841650091 | 276986912 | 2011508764 | 1878585888 | 449944 | 55753908 | 56203852 | 1934789740 | 211266781 | 246349008 | 1726231474 | 76719024 | 106337757 | 30300000 | 136637757 | 2090000 | 244259008 | 182259851 | 0 | 0 | 29200000 | 0 | 32799157 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 9 | מינהל התפעול | 981592458 | 888699701 | 92892757 | 698486460 | 603231464.38 | 309239 | 59217192.87000001 | 59526431.87000001 | 662757896.2499999 | 40863563.749999985 | 50606362 | 227364636 | 35728563.749999985 | 2875000 | 2260000 | 5135000 | 0 | 50606362 | 0 | 34709000 | 0 | 0 | 0 | 15897362 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 10 | מינהל חינוך | 14277000 | 10775000 | 3502000 | 9375000 | 6647705 | 0 | 1970343 | 1970343 | 8618048 | 756952 | 2352000 | 2550000 | 756952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2352000 | 0 | 1178000 | 0 | 0 | 0 | 1174000 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 11 | אגף ספורט | 20232866 | 18034866 | 2198000 | 11274866 | 10357039 | 0 | 310244 | 310244 | 10667283 | 630583 | 1674000 | 7261000 | 607583 | 150000 | 0 | 150000 | 127000 | 1547000 | 0 | 1547000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 12 | אגף ת.נ.ו.ק | 13896365 | 11238365 | 2658000 | 9770365 | 8789697 | 0 | 619407 | 619407 | 9409104 | 487261 | 1500000 | 2500000 | 361261 | 126000 | 0 | 126000 | 0 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 13 | החברה לפיתוח התיירות | 24583000 | 18483000 | 6100000 | 5797282 | 5232268 | 0 | 0 | 0 | 5232268 | 1974261 | 2145753 | 15230718 | 565014 | 1159247 | 250000 | 1409247 | 0 | 2145753 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345753 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 14 | אגף תקשוב ומערכות מידע | 105870000 | 103520000 | 2350000 | 57958000 | 48220185 | 43536 | 7880605 | 7924141 | 56144326 | 3091674 | 7932000 | 38702000 | 1813674 | 1365000 | 0 | 1365000 | 87000 | 7845000 | 849000 | 5996000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 15 | אגף נכסים וביטוח | 151256825 | 117475000 | 33781825 | 59024325 | 47396801 | 0 | 0 | 0 | 47396801 | 12765024 | 20125000 | 70970000 | 11627524 | 1137500 | 0 | 1137500 | 0 | 20125000 | 20125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 16 | מינהל כללי | 472953082 | 161736082 | 311217000 | 117409082 | 110767127.34 | 140400 | 3697556.65 | 3837956.65 | 114605083.99 | 4450998.01 | 37920000 | 315977000 | 2803998.01 | 1347000 | 500000 | 1847000 | 200000 | 37720000 | 32600000 | 5070000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 17 | סה"כ | 6308173355 | 5519680963 | 788492392 | 3102440171 | 2827298184.7200003 | 3780998 | 135614593.52 | 139395591.52 | 2966693776.24 | 284175898.76 | 400699123 | 2656604557 | 135746394.76 | 114747504 | 36711000 | 151458504 | 3029000 | 397670123 | 250803851 | 50000000 | 0 | 30600000 | 0 | 66266272 | 336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 86 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 89 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 2 | ריכוז לפי פרקים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 4 | מרכיבי העלות | מקורות מימון לפרויקט | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 5 | פרק | אומדן כולל לפרויקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור מועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך הרכש | שריון מערך חוזים | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2024 | אומדן לביצוע שנת 2025 | אומדן לביצוע שנת 2026 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2024 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2024 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2024 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2024 | תקציב נדרש 2025 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 6 | מינהל כללי (61) | 13850000 | 12650000 | 1200000 | 6008000 | 4559785 | 43536 | 224573 | 268109 | 4827894 | 1160106 | 2645000 | 5217000 | 1180106 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 2625000 | 0 | 2625000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 7 | תכנון ובנין עיר (73) | 158483481 | 108981481 | 49502000 | 64564966 | 54728977 | 2037943 | 3228661 | 5266604 | 59995581 | 6229632 | 12030753 | 80227515 | 4569385 | 2319247 | 651000 | 2970247 | 1310000 | 10720753 | 9820000 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 645753 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 8 | נכסים ציבוריים (74) | 2385040574 | 2248851676 | 136188898 | 1117368741 | 1032024945.73 | 1390280 | 39584243.14 | 40974523.14 | 1072999468.87 | 75199711.13 | 131388425 | 1105452969 | 44369272.13 | 26895439 | 4200000 | 31095439 | 265000 | 131123425 | 63753172 | 11900000 | 0 | 30000000 | 0 | 25470253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 9 | חופים (747) | 89515061 | 83367699 | 6147362 | 62033563 | 57039708.21 | 56624 | 2953572.84 | 3010196.84 | 60049905.05 | 2723657.949999999 | 2547362 | 24194136 | 1983657.9499999988 | 740000 | 0 | 740000 | 0 | 2547362 | 600000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 147362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 10 | שרותים עירוניים שונים (76,72) | 235373000 | 230831000 | 4542000 | 160891000 | 127100388 | 0 | 19541905 | 19541905 | 146642293 | 14998707 | 9622000 | 64110000 | 14248707 | 857000 | 0 | 857000 | 107000 | 9515000 | 1829000 | 7686000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 11 | חינוך (81) | 1747909363 | 1705003376 | 42905987 | 1102994745 | 1027256982.85 | 252615 | 43231283.09 | 43483898.09 | 1070740880.94 | 114599962.06 | 108887583 | 453680937 | 32253864.060000002 | 59296098 | 23050000 | 82346098 | 0 | 108887583 | 84843325 | 11338000 | 0 | 600000 | 0 | 12106258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 12 | תרבות וספורט (82) | 795610866 | 678779866 | 116831000 | 283426646 | 258576741 | 0 | 12812356.65 | 12812356.65 | 271389097.65 | 30927768.35 | 50799000 | 442495000 | 12037548.35 | 14597220 | 5420000 | 20017220 | 1127000 | 49672000 | 32103354 | 4722000 | 0 | 0 | 0 | 12846646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 13 | רווחה (84) | 36900000 | 26400000 | 10500000 | 9700000 | 9103743 | 0 | 387993 | 387993 | 9491736 | 7908264 | 6600000 | 12900000 | 208264 | 7700000 | 0 | 7700000 | 0 | 6600000 | 6600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 14 | מבני דת ציבוריים (85) | 21200000 | 20700000 | 500000 | 9850000 | 8580185 | 0 | 992791 | 992791 | 9572976 | 877024 | 950000 | 9800000 | 277024 | 200000 | 400000 | 600000 | 0 | 950000 | 450000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 15 | איכות הסביבה (87) | 88907500 | 23257500 | 65650000 | 17025500 | 13061445.34 | 0 | 1713731.65 | 1713731.65 | 14775176.99 | 4655323.01 | 2950000 | 66527000 | 2250323.01 | 605000 | 2000000 | 2605000 | 200000 | 2750000 | 1650000 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 16 | טיפול במרחב ציבורי (848) | 61474320 | 56500000 | 4974320 | 48004320 | 39437215.59 | 0 | 7955002.15 | 7955002.15 | 47392217.74000001 | 1602102.2599999937 | 3200000 | 9280000 | 612102.2599999937 | 0 | 990000 | 990000 | 0 | 3200000 | 200000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 17 | תרבות הדיור (764) | 140000000 | 130550000 | 9450000 | 119200000 | 112423048 | 0 | 178000 | 178000 | 112601048 | 6598952 | 15000000 | 5800000 | 6598952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 18 | נכסים (93) | 190526190 | 145975365 | 44550825 | 80789690 | 62822020 | 0 | 2810481 | 2810481 | 65632501 | 16694689 | 25579000 | 82620000 | 15157189 | 1537500 | 0 | 1537500 | 0 | 25579000 | 20455000 | 5124000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 19 | תשלומים בלתי רגילים (99) | 343383000 | 47833000 | 295550000 | 20583000 | 20583000 | 0 | 0 | 0 | 20583000 | 0 | 28500000 | 294300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28500000 | 28500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 20 | סה"כ | 6308173355 | 5519680963 | 788492392 | 3102440171 | 2827298184.7200003 | 3780998 | 135614593.52000004 | 139395591.52 | 2966693776.24 | 284175898.76 | 400699123 | 2656604557 | 135746394.76 | 114747504 | 36711000 | 151458504 | 3029000 | 397670123 | 250803851 | 50000000 | 0 | 30600000 | 0 | 66266272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 1 | מקורות מימון אחרים - פרוט | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 3 | אגף/מחלקה | רשות מקרקעי ישראל | המשרד להגנת הסביבה | משרד החינוך | משרד הכלכלה והתעשיה | משרד הדתות | משרד הפנים | מפעל הפייס | משרד התרבות והספורט | משרד הבינוי והשיכון | אחרים | משרד המדע | משרד התחבורה | הכנסות בעד עבודות | סה"כ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 4 | מינהל הנדסה | 15000000 | 15000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 5 | החברה לפיתוח הרצליה | 3411909 | 9932258 | 10000000 | 1350000 | 8104990 | 32799157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 6 | מינהל תפעול | 147362 | 750000 | 15000000 | 15897362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 7 | מינהל חינוך | 1174000 | 1174000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 8 | אגף ספורט | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 9 | אגף ת.נ.ו.ק | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 10 | החברה לפיתוח התיירות | 345753 | 345753 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 11 | אגף תקשוב ומע. מידע | 1000000 | 1000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 12 | אגף נכסים וביטוח | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 13 | מינהל כללי | 50000 | 50000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 14 | סה"כ | 3757662 | 0 | 9932258 | 0 | 0 | 147362 | 27174000 | 2100000 | 0 | 8154990 | 0 | 0 | 15000000 | 66266272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 3 | מינהל הנדסה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 5 | ü | סך התקציב הנדרש בשנת 2025 ע"י מינהל הנדסה מסתכם ב - | 29570000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 7 | ü | מספר הפרויקטים המטופלים ע"י מינהל הנדסה : | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 9 | ü | מקורות מימון לפרויקטים : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 11 | מקורות מימון | סכום | אחוז | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 12 | קרן עבודות פיתוח | 13170000 | 0.44538383496787287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 13 | קרן עודפי תקציב רגיל | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 14 | קרן ייעודית | 1400000 | 0.047345282380791345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 15 | אחרים | 15000000 | 0.5072708826513358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 16 | סה"כ | 29570000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 18 | ü | עדכון שם תב"ר : מסומן (*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 19 | תב"ר 1701 : תב"ע 2394 (לשעבר הר' 2159) - תב"ע 2394 (לשעבר הר' 2159) רמת רזיאל. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 21 | ü | תאור הפרויקטים מובא בעמודים 27 - 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 23 | פרויקט פיתוח דן שומרון | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 3 | מינהל הנדסה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 5 | ü | פרויקטים עיקריים בשנת 2025 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 7 | פרויקט | תקציב 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 8 | תכנון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים | 18000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 9 | הסכם פיתוח פינוי בינוי ויצמן | 2100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 10 | אצטדיון קו ניקוז | 1400000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 11 | תוכנית מתאר כוללנית | 950000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 13 | בנוסף, תקציב מינהל הנדסה כולל פרויקטים של תכנון עיר, תכנון תב"עות , תכנון פרויקטים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 14 | פינוי בינוי, תוכנית מתאר להתחדשות עירונית. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 16 | פרויקט שדרוג מובל ניקוז בנעמי שמר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 2 | מינהל הנדסה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרויקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2024 | אומדן לביצוע שנת 2025 | אומדן לביצוע שנת 2026 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2024 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2024 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2024 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2024 | תקציב נדרש 2025 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 5 | 1 | 592 | מתחם הבריגדה מתחם הר' 1960 | 54893000 | 54893000 | 0 | 21120000 | 19882849 | 0 | 1069838 | 1069838 | 20952687 | 167313 | 0 | 33773000 | 167313 | 0 | 0 | 0 | 0 | השלמת ביצוע עבודות סלילה ופיתוח . | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 6 | 2 | 608 | עבודות ניקוז בעיר | 8800000 | 8510000 | 290000 | 8000000 | 7454075 | 0 | 120581 | 120581 | 7574656 | 425344 | 600000 | 200000 | 425344 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | סל עבודות ניקוז ברחבי העיר . | 745000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 7 | 3 | 626 | תכנון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים | 76233898 | 34775000 | 41458898 | 20233898 | 18190513 | 148175 | 860630 | 1008805 | 19199318 | 1034580 | 18000000 | 38000000 | 1034580 | 0 | 0 | 18000000 | 3000000 | 15000000 | תכנון וביצוע שבילי אופנים ברחבי העיר. מימון מפעל הפיס. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 8 | 4 | 1018 | מחלף הרב מכר | 31900000 | 31900000 | 0 | 3150000 | 3059847 | 84894 | 0 | 84894 | 3144741 | 259 | 5000 | 28750000 | 5259 | 0 | 5000 | 0 | 0 | פרויקט ממשלתי המתוקצב ע"י המדינה במקביל לרשות. תכנון שבוצע ע"י העיריה. (הרשאה רמ"י לנת"א 28 מלשח). | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 9 | 5 | 1100 | תכנון מתחם הר' 2200 | 6637000 | 6637000 | 0 | 6650000 | 6636801 | 0 | 0 | 0 | 6636801 | 199 | 0 | 13199 | -13000 | -13000 | 0 | 0 | 0 | תכנון מתחם חוף התכלת. מימון רמ"י.(ממתין לתקבול רמ"י) .התב"ר לסגירה. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 10 | 6 | 1129 | עבודות פיתוח ותשתיות קטנות | 7500000 | 7500000 | 0 | 6681771 | 6552365 | 0 | 84923 | 84923 | 6637288 | 94483 | 300000 | 468229 | 44483 | 50000 | 50000 | 0 | 300000 | 300000 | סל עבודות פיתוח קטנות מזדמנות הנדרשות במהלך השנה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 11 | 7 | 1220 | תכנונים כלליים | 8260000 | 7260000 | 1000000 | 6671000 | 6259382 | 6436 | 373994 | 380430 | 6639812 | 231188 | 500000 | 889000 | 31188 | 200000 | 200000 | 0 | 500000 | 500000 | סל תכנון של תוכניות ופרויקטים, מדידות ותכנון ראשוני. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 12 | 8 | 1366 | ליווי תשתיות לאומיות | 1576000 | 1576000 | 0 | 1376000 | 1073615 | 0 | 41533 | 41533 | 1115148 | 852 | 260000 | 200000 | 260852 | 0 | 260000 | 0 | 0 | ליווי תוכנית הקו הירוק , קו המטרו , מהיר לעיר ואחרים המבוצעים ע"י מ. התחבורה. יועצי תנועה, מפקחים, יועצי בטיחות. מסגרת. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 13 | 9 | 1406 | שימור אתרים | 1250000 | 1250000 | 0 | 1250000 | 1225877 | 0 | 24123 | 24123 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל תכנון הכנת תב"עות לשימור אתרים, תיקי תיעוד. השלמת תנאים למתן תוקף. חן סופיים. התב"ר לסגירה. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 14 | 10 | 1407 | תב"עות קטנות | 5295000 | 5295000 | 0 | 3965000 | 3185955 | 81274 | 685358 | 766632 | 3952587 | 76413 | 500000 | 766000 | 12413 | 64000 | 64000 | 0 | 500000 | 500000 | סל תכנון של תב"עות הנדרשות במהלך השנה כולל תוכניות גגות מרתפים מבנים ציבוריים. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 15 | 11 | 1409 | תוכנית המתאר הכוללנית | 7680000 | 7680000 | 0 | 6515000 | 5099564 | 1314720 | 0 | 1314720 | 6414284 | 100716 | 950000 | 215000 | 100716 | 0 | 0 | 950000 | 950000 | הכנת תוכנית מתאר כוללנית על מנת לאפשר לעיריה לתכנן תוכניות בסמכות וועדה מקומית. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 16 | 12 | 1466 | תמ"א 38 | 2200000 | 2200000 | 0 | 1600000 | 1382248 | 0 | 196475 | 196475 | 1578723 | 1277 | 70000 | 550000 | 21277 | 0 | 20000 | 50000 | 50000 | העצמת הזכויות הנוספות לבנינים לצורך הגברת הכדאיות של ביצוע חיזוק מבנים. בדיקת מבנים קיימים להיתכנות תמ"א. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 17 | 13 | 1529 | הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197 | 700000 | 700000 | 0 | 460000 | 417794 | 0 | 0 | 0 | 417794 | 2206 | 20000 | 260000 | 42206 | 0 | 40000 | -20000 | -20000 | סל הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197. | 760000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 18 | 14 | 1551 | צפון הרצליה תמ"ל 3006 | 525240 | 525240 | 0 | 275240 | 237203 | 7492 | 0 | 7492 | 244695 | 30545 | 100000 | 150000 | 30545 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | הכנת חוו"ד תכנונית והערכות להתנגדות לתוכנית שמקדם מינהל התכנון והועדה המחוזית לכל צפון הרצליה ללא שיתוף העירייה. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 19 | 15 | 1587 | פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1 | 34200000 | 34200000 | 0 | 13910000 | 12263788 | 1016811 | 209271 | 1226082 | 13489870 | 20130 | 200000 | 20490000 | 420130 | -400000 | -400000 | 0 | 200000 | 200000 | עבודה סלילה, גינון ותאורה במתחם. 2025: תכנון - השלמת פיתוח שלב ב' ודרך שרות מנחם בגין. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 20 | 16 | 1601 | העתקות פרויקטים שונים | 700000 | 700000 | 0 | 594000 | 563211 | 0 | 0 | 0 | 563211 | 10789 | 20000 | 106000 | 30789 | -20000 | -20000 | 0 | 20000 | 20000 | סל העתקות אור של תוכניות הפרויקטים השונים. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 21 | 17 | 1660 | תכנון פרויקטים פינוי בינוי | 2082000 | 2000000 | 82000 | 1182000 | 449003 | 102960 | 624257 | 727217 | 1176220 | 155780 | 500000 | 250000 | 5780 | 150000 | 150000 | 0 | 500000 | 500000 | בדיקת התכנות מתחמי פינוי בינוי ותכנון פרויקטים להתחדשות עירונית ופינוי בינוי. לווי ובקרת העיריה ליוזמות ותכניות שמקודמות ע"י חברות פרטיות. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 22 | 18 | 1701 | תב"ע הר' 2394 (לשעבר הר 2159 ) (*) עדכון רמת רזיאל | 1250000 | 1250000 | 0 | 268000 | 149316 | 75117 | 43110 | 118227 | 267543 | 457 | 100000 | 882000 | 457 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | תכנון תב"ע לשכונה חדשה בהרצליה הצעירה. שטח בגודל של כ - 50 דונם , כ - 300 יח"ד. עדכון שם. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 23 | 19 | 1744 | מערכת בקרת רמזורים | 13000000 | 13000000 | 0 | 6950000 | 6385962 | 0 | 418061 | 418061 | 6804023 | 345977 | 250000 | 5600000 | 145977 | 200000 | 200000 | 0 | 250000 | 250000 | ליווי ותכ' יועץ רמזורים לעדכון מע.בקרת רמזורים בעיר עקב צמתים ורמזורים חדשים. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 24 | 20 | 1756 | מסמכי מדיניות ותוכניות אסטרטגיות להתחדשות עירונית בשכונות | 710000 | 1700000 | -990000 | 710000 | 511535 | 0 | 192863 | 192863 | 704398 | 5602 | 0 | 5602 | 0 | 0 | 0 | 0 | הכנת מסמכי מדיניות ותוכניות אסטרטגיה להתחדשות עירונית . | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 25 | 21 | 2105 | הארכת דרך ירושלים והתחברות אליה | 60000000 | 60000000 | 0 | 268000 | 49428 | 0 | 217768 | 217768 | 267196 | 804 | 500000 | 59232000 | 804 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | הארכת דרך ירושלים מרחוב סוקולוב עד ליפקין שחק כולל דרך ושביל אופניים , פיתוח רחוב יבנה והנגב . | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 26 | 22 | 2112 | סקר חריגות בניה ברחבי העיר | 7650000 | 7650000 | 0 | 560000 | 511352 | 0 | 11700 | 11700 | 523052 | 36948 | 100000 | 6990000 | 36948 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | ביצוע סקר חריגות בנייה עפ"י תיקון לחוק הרשויות. 2025 : פיענוח תצ"אות. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 27 | 23 | 2113 | ביצוע הריסות עפ"י צווים | 2550000 | 2550000 | 0 | 220000 | 116513 | 0 | 14625 | 14625 | 131138 | 88862 | 200000 | 2130000 | 88862 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | ביצוע צווים שיפוטיים וביצוע הריסות במקרים בהם לא בוצעו, ככל שיידרש בהמשך לסקר חריגות הבניה. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 28 | 24 | 2117 | שינוי תוכנית גליל ים א' ב' (=ט') | 750000 | 750000 | 0 | 270000 | 92721 | 0 | 119817 | 119817 | 212538 | 7462 | 50000 | 480000 | 57462 | 0 | 50000 | 0 | 0 | שינוי לתוכנית הר' 1985 ב' עקב ריבוי יח"ד והצורך לספק שטחים ציבוריים בגינם. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 29 | 25 | 2121 | צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין- בטיחות | 2100000 | 1290000 | 810000 | 1100000 | 209071 | 0 | 96923 | 96923 | 305994 | 794006 | 200000 | 800000 | 794006 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | תכנון וביצוע צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 30 | 26 | 2143 | סקר תשתיות קיימות | 850000 | 850000 | 0 | 850000 | 690172 | 0 | 153069 | 153069 | 843241 | 6759 | 0 | 6759 | 0 | 0 | 0 | 0 | מיחשוב כלל התשתיות הקיימות במרחב הציבורי. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 31 | 27 | 2190 | תכנון הסדרת צומת אשל- בזל | 42618 | 42618 | 0 | 42618 | 42618 | 0 | 0 | 0 | 42618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון צומת אשל בזל . פרויקט בטיחותי. מימון מ. התחבורה. הסתיים. (ממתין לתקבול מ. התחבורה). | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 32 | 28 | 2193 | תוכנית תפעולית במסגרת "מהיר לעיר" | 745000 | 500000 | 245000 | 250000 | 34902 | 0 | 88478 | 88478 | 123380 | 126620 | 200000 | 295000 | 126620 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | מסגרת. הקמת תחנות אוטובוס , תחנות קצה ותשתיות בהתאם לצורך, במסגרת התוכנית התפעולית של "מהיר לעיר". | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 33 | 29 | 2199 | ליווי תוכניות ארציות | 1000000 | 1000000 | 0 | 109000 | 58970 | 0 | 0 | 0 | 58970 | 30 | 50000 | 891000 | 50030 | 0 | 50000 | 0 | 0 | ליווי של יועצים ,מתכננים , אגרונום למגוון תוכניות ארציות (תמ"א,תמ"ל). | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 34 | 30 | 2200 | פיתוח קיימות סביבה וחדשנות | 1700000 | 1700000 | 0 | 173000 | 23158 | 0 | 49309 | 49309 | 72467 | 100533 | 200000 | 1327000 | 100533 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | יועצי סביבה וקיימות בהיבטים תכנוניים במסגרת בקשות להיתרים ותכנון תב"עות. גיבוש מדיניות של תכנון בר קיימא כמענה לשינויי האקלים לצד ציפוף עירוני מוגבר. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 35 | 31 | 20000 | תכנית מתאר להתחדשות עירונית | 5200000 | 2500000 | 2700000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 4700000 | 100000 | 0 | 100000 | 400000 | 400000 | הכנת תוכנית כוללת להתחדשות עירונית. תוכנית עם תוקף סטטוטורי להבטחת יישום החזון והמדיניות להתחדשות ופיתוח מרכז העיר. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 36 | 32 | 20001 | רחוב אזר ההסתדרות | 4000000 | 3200000 | 800000 | 150000 | 7728 | 0 | 100929 | 100929 | 108657 | 1343 | 0 | 3890000 | 41343 | -40000 | -40000 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח הרחובות. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 37 | 33 | 20002 | שדרוג מובל ניקוז בנעמי שמר | 7460000 | 7460000 | 0 | 4950000 | 4946834 | 0 | 0 | 4946834 | 2513166 | 0 | 3166 | 2510000 | 2510000 | 0 | 0 | 0 | תכנון וביצוע של עבודות שדרוג פנימי של המובל בנעמי שמר להגדלת כושר ההולכה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 38 | 34 | 20005 | שצפ שבט מנשה | 1685000 | 1685000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1685000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח, גינון , השקייה, חשמל ותאורה ברחוב שבט מנשה. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 39 | 35 | 20006 | גינת צוקרמן | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח, גינון , השקייה, חשמל ותאורה . | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 40 | 36 | 20058 | ליווי תהליכי שימור בעיר | 800000 | 800000 | 0 | 165500 | 40313 | 0 | 61069 | 61069 | 101382 | 64118 | 150000 | 484500 | 64118 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | לאור אישור תוכנית שימור ל - 70 אתרים , תקציב מסגרת ליועצים ,מתכננים וסקריי שימור ושילוט פרויקטים לשימור. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 41 | 37 | 20060 | תיקון תכנית הר 2029 - נווה עמל | 1400000 | 640000 | 760000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 750000 | 550000 | 100000 | 0 | 0 | 750000 | 750000 | תיקון מסמכי התוכנית לרבות בחינת טיפוסי הבינוי המאושרים. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 42 | 38 | 20061 | סקר מבנים מסוכנים | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | עריכת סקר מבנים מסוכנים הנדרש בהתאם לחוק עזר למבנים מסוכנים. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 43 | 39 | 20062 | יעודי קרקע -מפת בסיס | 300000 | 300000 | 0 | 66000 | 20227 | 0 | 45270 | 45270 | 65497 | 503 | 120000 | 114000 | 503 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | עדכון מע. מידע הנדסי כתוצאה משינוי ייעודי קרקע עקב החלטות ועדות התכנון. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 44 | 40 | 20102 | הכנת תוכנית עירונית להצללה | 1000000 | 1000000 | 0 | 750000 | 245100 | 0 | 245100 | 245100 | 490200 | 509800 | 0 | 259800 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | הכנת תוכנית עירונית להצללה וקרור באמצעות עצים. מימון מ. הגנת הסביבה. | 870000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 45 | 41 | 20105 | כיכר אלי לנדאו ניל"י | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון וביצוע מעגל תנועה ברחובות אלי לנדאו ניל"י. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 46 | 42 | 20107 | רחוב פנקס | 10550000 | 4400000 | 6150000 | 150000 | 0 | 0 | 16263 | 16263 | 16263 | 133737 | 700000 | 9700000 | 133737 | 0 | 0 | 700000 | 700000 | החלפת צינור ניקוז שנמצא בחלקות פרטיות, כולל שיקום כביש ומדרכות. 2025 : תכנון וביצוע. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 47 | 43 | 20142 | פינוי בינוי ויצמן - הסכם פיתוח מתחם 5 | 18000000 | 18000000 | 700000 | 2100000 | 15200000 | 700000 | 700000 | 2100000 | 2100000 | מתחם פינוי בינוי הכולל שטחי ציבור משמעותיים, הכוללים-4 גני ילדים, בית קפה, כיכר עירונית, דרכים ותשתיות. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 48 | 44 | 20144 | תוכניות מפורטות דרום מערב העיר | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | ליווי יועצים לפי הצורך לתוכניות מפורטות בדרום מערב העיר (חוף התכלת). | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 49 | 45 | 20145 | אצטדיון - קו ניקוז | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | 0 | 1400000 | ביצוע קו ניקוז איצטדיון הרצליה. קרן ייעודית. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 50 | 46 | 20146 | תוכנית תפעולית לניידות עירונית | 400000 | 400000 | 100000 | 300000 | 100000 | 100000 | הכנת תוכנית מתווה הניידות והתחבורה החכמה בעיר. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 51 | 47 | 20147 | תוכנית אב להצללה | 600000 | 600000 | 150000 | 450000 | 150000 | 150000 | הכנת מסמך מדיניות אסטרטגית בנושא עידוד הליכתיות והצללה באמצעים מלאכותיים ברחבי העיר. | 870000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 52 | 47 | סה"כ | 404874756 | 348068858 | 56805898 | 121836027 | 108070010 | 2837879 | 6165337 | 9003216 | 117073226 | 7888801 | 30095000 | 249817729 | 4762801 | 250000 | 3401000 | 3651000 | 525000 | 29570000 | 13170000 | 0 | 0 | 1400000 | 0 | 15000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 53 | 404874756 | 56805898 | 117073226 | 8413801 | 4762801 | 600000 | 3401000 | 525000 | 29570000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 54 | -350000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 55 | תב"ר 20108 עבר לחל"פ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 2 | מינהל הנדסה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרויקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2024 | אומדן לביצוע שנת 2025 | אומדן לביצוע שנת 2026 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2024 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2024 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2024 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2024 | תקציב נדרש 2025 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 5 | 1 | 592 | מתחם הבריגדה מתחם הר' 1960 | 54893000 | 54893000 | 0 | 21120000 | 19882849 | 0 | 1069838 | 1069838 | 20952687 | 167313 | 0 | 33773000 | 167313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | השלמת ביצוע עבודות סלילה ופיתוח . | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 6 | 2 | 608 | עבודות ניקוז בעיר | 8800000 | 8510000 | 290000 | 8000000 | 7454075 | 0 | 120581 | 120581 | 7574656 | 425344 | 600000 | 200000 | 425344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל עבודות ניקוז ברחבי העיר . | 745000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 7 | 3 | 626 | תכנון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים | 76233898 | 34775000 | 41458898 | 20233898 | 18190513 | 148175 | 860630 | 1008805 | 19199318 | 1034580 | 18000000 | 38000000 | 1034580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | תכנון וביצוע שבילי אופנים ברחבי העיר. מימון מפעל הפיס. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 8 | 4 | 1018 | מחלף הרב מכר | 31900000 | 31900000 | 0 | 3150000 | 3059847 | 84894 | 0 | 84894 | 3144741 | 259 | 5000 | 28750000 | 5259 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פרויקט ממשלתי המתוקצב ע"י המדינה במקביל לרשות. תכנון שבוצע ע"י העיריה. (הרשאה רמ"י לנת"א 28 מלשח). | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 9 | 5 | 1100 | תכנון מתחם הר' 2200 | 6637000 | 6637000 | 0 | 6650000 | 6636801 | 0 | 0 | 0 | 6636801 | 199 | 0 | 0 | 13199 | 0 | -13000 | -13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון מתחם חוף התכלת. מימון רמ"י.(ממתין לתקבול רמ"י) .התב"ר לסגירה. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 10 | 6 | 1129 | עבודות פיתוח ותשתיות קטנות | 7500000 | 7500000 | 0 | 6681771 | 6552365 | 0 | 84923 | 84923 | 6637288 | 94483 | 300000 | 468229 | 44483 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל עבודות פיתוח קטנות מזדמנות הנדרשות במהלך השנה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 11 | 7 | 1220 | תכנונים כלליים | 8260000 | 7260000 | 1000000 | 6671000 | 6259382 | 6436 | 373994 | 380430 | 6639812 | 231188 | 500000 | 889000 | 31188 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל תכנון של תוכניות ופרויקטים, מדידות ותכנון ראשוני. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 12 | 8 | 1366 | ליווי תשתיות לאומיות | 1576000 | 1576000 | 0 | 1376000 | 1073615 | 0 | 41533 | 41533 | 1115148 | 852 | 260000 | 200000 | 260852 | 0 | 0 | 0 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ליווי תוכנית הקו הירוק , קו המטרו , מהיר לעיר ואחרים המבוצעים ע"י מ. התחבורה. יועצי תנועה, מפקחים, יועצי בטיחות. מסגרת. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 13 | 9 | 1406 | שימור אתרים | 1250000 | 1250000 | 0 | 1250000 | 1225877 | 0 | 24123 | 24123 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל תכנון הכנת תב"עות לשימור אתרים, תיקי תיעוד. השלמת תנאים למתן תוקף. חן סופיים. התב"ר לסגירה. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 14 | 10 | 1407 | תב"עות קטנות | 5295000 | 5295000 | 0 | 3965000 | 3185955 | 81274 | 685358 | 766632 | 3952587 | 76413 | 500000 | 766000 | 12413 | 0 | 64000 | 64000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל תכנון של תב"עות הנדרשות במהלך השנה כולל תוכניות גגות מרתפים מבנים ציבוריים. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 15 | 11 | 1409 | תוכנית המתאר הכוללנית | 7680000 | 7680000 | 0 | 6515000 | 5099564 | 1314720 | 0 | 1314720 | 6414284 | 100716 | 950000 | 215000 | 100716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950000 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הכנת תוכנית מתאר כוללנית על מנת לאפשר לעיריה לתכנן תוכניות בסמכות וועדה מקומית. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 16 | 12 | 1466 | תמ"א 38 | 2200000 | 2200000 | 0 | 1600000 | 1382248 | 0 | 196475 | 196475 | 1578723 | 1277 | 70000 | 550000 | 21277 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | העצמת הזכויות הנוספות לבנינים לצורך הגברת הכדאיות של ביצוע חיזוק מבנים. בדיקת מבנים קיימים להיתכנות תמ"א. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 17 | 13 | 1529 | הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197 | 700000 | 700000 | 0 | 460000 | 417794 | 0 | 0 | 0 | 417794 | 2206 | 20000 | 260000 | 42206 | 0 | 0 | 0 | 40000 | -20000 | -20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197. | 760000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 18 | 14 | 1551 | צפון הרצליה תמ"ל 3006 | 525240 | 525240 | 0 | 275240 | 237203 | 7492 | 0 | 7492 | 244695 | 30545 | 100000 | 150000 | 30545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הכנת חוו"ד תכנונית והערכות להתנגדות לתוכנית שמקדם מינהל התכנון והועדה המחוזית לכל צפון הרצליה ללא שיתוף העירייה. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 19 | 15 | 1587 | פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1 | 34200000 | 34200000 | 0 | 13910000 | 12263788 | 1016811 | 209271 | 1226082 | 13489870 | 20130 | 200000 | 20490000 | 420130 | 0 | -400000 | -400000 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודה סלילה, גינון ותאורה במתחם. 2025: תכנון - השלמת פיתוח שלב ב' ודרך שרות מנחם בגין. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 20 | 16 | 1601 | העתקות פרויקטים שונים | 700000 | 700000 | 0 | 594000 | 563211 | 0 | 0 | 0 | 563211 | 10789 | 20000 | 106000 | 30789 | 0 | -20000 | -20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל העתקות אור של תוכניות הפרויקטים השונים. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 21 | 17 | 1660 | תכנון פרויקטים פינוי בינוי | 2082000 | 2000000 | 82000 | 1182000 | 449003 | 102960 | 624257 | 727217 | 1176220 | 155780 | 500000 | 250000 | 5780 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בדיקת התכנות מתחמי פינוי בינוי ותכנון פרויקטים להתחדשות עירונית ופינוי בינוי. לווי ובקרת העיריה ליוזמות ותכניות שמקודמות ע"י חברות פרטיות. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 22 | 18 | 1701 | תב"ע הר' 2394 (לשעבר הר 2159 ) (*) עדכון רמת רזיאל | 1250000 | 1250000 | 0 | 268000 | 149316 | 75117 | 43110 | 118227 | 267543 | 457 | 100000 | 882000 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון תב"ע לשכונה חדשה בהרצליה הצעירה. שטח בגודל של כ - 50 דונם , כ - 300 יח"ד. עדכון שם. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 23 | 19 | 1744 | מערכת בקרת רמזורים | 13000000 | 13000000 | 0 | 6950000 | 6385962 | 0 | 418061 | 418061 | 6804023 | 345977 | 250000 | 5600000 | 145977 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ליווי ותכ' יועץ רמזורים לעדכון מע.בקרת רמזורים בעיר עקב צמתים ורמזורים חדשים. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 24 | 20 | 1756 | מסמכי מדיניות ותוכניות אסטרטגיות להתחדשות עירונית בשכונות | 710000 | 1700000 | -990000 | 710000 | 511535 | 0 | 192863 | 192863 | 704398 | 5602 | 0 | 0 | 5602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הכנת מסמכי מדיניות ותוכניות אסטרטגיה להתחדשות עירונית . | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 25 | 21 | 2105 | הארכת דרך ירושלים והתחברות אליה | 60000000 | 60000000 | 0 | 268000 | 49428 | 0 | 217768 | 217768 | 267196 | 804 | 500000 | 59232000 | 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הארכת דרך ירושלים מרחוב סוקולוב עד ליפקין שחק כולל דרך ושביל אופניים , פיתוח רחוב יבנה והנגב . | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 26 | 22 | 2112 | סקר חריגות בניה ברחבי העיר | 7650000 | 7650000 | 0 | 560000 | 511352 | 0 | 11700 | 11700 | 523052 | 36948 | 100000 | 6990000 | 36948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ביצוע סקר חריגות בנייה עפ"י תיקון לחוק הרשויות. 2025 : פיענוח תצ"אות. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 27 | 23 | 2113 | ביצוע הריסות עפ"י צווים | 2550000 | 2550000 | 0 | 220000 | 116513 | 0 | 14625 | 14625 | 131138 | 88862 | 200000 | 2130000 | 88862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ביצוע צווים שיפוטיים וביצוע הריסות במקרים בהם לא בוצעו, ככל שיידרש בהמשך לסקר חריגות הבניה. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 28 | 24 | 2117 | שינוי תוכנית גליל ים א' ב' (=ט') | 750000 | 750000 | 0 | 270000 | 92721 | 0 | 119817 | 119817 | 212538 | 7462 | 50000 | 480000 | 57462 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | שינוי לתוכנית הר' 1985 ב' עקב ריבוי יח"ד והצורך לספק שטחים ציבוריים בגינם. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 29 | 25 | 2121 | צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין- בטיחות | 2100000 | 1290000 | 810000 | 1100000 | 209071 | 0 | 96923 | 96923 | 305994 | 794006 | 200000 | 800000 | 794006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון וביצוע צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 30 | 26 | 2143 | סקר תשתיות קיימות | 850000 | 850000 | 0 | 850000 | 690172 | 0 | 153069 | 153069 | 843241 | 6759 | 0 | 0 | 6759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מיחשוב כלל התשתיות הקיימות במרחב הציבורי. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 31 | 27 | 2190 | תכנון הסדרת צומת אשל- בזל | 42618 | 42618 | 0 | 42618 | 42618 | 0 | 0 | 0 | 42618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון צומת אשל בזל . פרויקט בטיחותי. מימון מ. התחבורה. הסתיים. (ממתין לתקבול מ. התחבורה). | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 32 | 28 | 2193 | תוכנית תפעולית במסגרת "מהיר לעיר" | 745000 | 500000 | 245000 | 250000 | 34902 | 0 | 88478 | 88478 | 123380 | 126620 | 200000 | 295000 | 126620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מסגרת. הקמת תחנות אוטובוס , תחנות קצה ותשתיות בהתאם לצורך, במסגרת התוכנית התפעולית של "מהיר לעיר". | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 33 | 29 | 2199 | ליווי תוכניות ארציות | 1000000 | 1000000 | 0 | 109000 | 58970 | 0 | 0 | 0 | 58970 | 30 | 50000 | 891000 | 50030 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ליווי של יועצים ,מתכננים , אגרונום למגוון תוכניות ארציות (תמ"א,תמ"ל). | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 34 | 30 | 2200 | פיתוח קיימות סביבה וחדשנות | 1700000 | 1700000 | 0 | 173000 | 23158 | 0 | 49309 | 49309 | 72467 | 100533 | 200000 | 1327000 | 100533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | יועצי סביבה וקיימות בהיבטים תכנוניים במסגרת בקשות להיתרים ותכנון תב"עות. גיבוש מדיניות של תכנון בר קיימא כמענה לשינויי האקלים לצד ציפוף עירוני מוגבר. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 35 | 31 | 20000 | תכנית מתאר להתחדשות עירונית | 5200000 | 2500000 | 2700000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 4700000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הכנת תוכנית כוללת להתחדשות עירונית. תוכנית עם תוקף סטטוטורי להבטחת יישום החזון והמדיניות להתחדשות ופיתוח מרכז העיר. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 36 | 32 | 20001 | רחוב אזר ההסתדרות | 4000000 | 3200000 | 800000 | 150000 | 7728 | 0 | 100929 | 100929 | 108657 | 1343 | 0 | 3890000 | 41343 | 0 | -40000 | -40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח הרחובות. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 37 | 33 | 20002 | שדרוג מובל ניקוז בנעמי שמר | 7460000 | 7460000 | 0 | 4950000 | 4946834 | 0 | 0 | 0 | 4946834 | 2513166 | 0 | 0 | 3166 | 0 | 2510000 | 2510000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון וביצוע של עבודות שדרוג פנימי של המובל בנעמי שמר להגדלת כושר ההולכה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 38 | 34 | 20005 | שצפ שבט מנשה | 1685000 | 1685000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1685000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח, גינון , השקייה, חשמל ותאורה ברחוב שבט מנשה. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 39 | 35 | 20006 | גינת צוקרמן | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח, גינון , השקייה, חשמל ותאורה . | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 40 | 36 | 20058 | ליווי תהליכי שימור בעיר | 800000 | 800000 | 0 | 165500 | 40313 | 0 | 61069 | 61069 | 101382 | 64118 | 150000 | 484500 | 64118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | לאור אישור תוכנית שימור ל - 70 אתרים , תקציב מסגרת ליועצים ,מתכננים וסקריי שימור ושילוט פרויקטים לשימור. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 41 | 37 | 20060 | תיקון תכנית הר 2029 - נווה עמל | 1400000 | 640000 | 760000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 750000 | 550000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תיקון מסמכי התוכנית לרבות בחינת טיפוסי הבינוי המאושרים. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 42 | 38 | 20061 | סקר מבנים מסוכנים | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עריכת סקר מבנים מסוכנים הנדרש בהתאם לחוק עזר למבנים מסוכנים. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 43 | 39 | 20062 | יעודי קרקע -מפת בסיס | 300000 | 300000 | 0 | 66000 | 20227 | 0 | 45270 | 45270 | 65497 | 503 | 120000 | 114000 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עדכון מע. מידע הנדסי כתוצאה משינוי ייעודי קרקע עקב החלטות ועדות התכנון. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 44 | 40 | 20102 | הכנת תוכנית עירונית להצללה | 1000000 | 1000000 | 0 | 750000 | 245100 | 0 | 245100 | 245100 | 490200 | 509800 | 0 | 0 | 259800 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הכנת תוכנית עירונית להצללה וקרור באמצעות עצים. מימון מ. הגנת הסביבה. | 870000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 45 | 41 | 20105 | כיכר אלי לנדאו ניל"י | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון וביצוע מעגל תנועה ברחובות אלי לנדאו ניל"י. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 46 | 42 | 20107 | רחוב פנקס | 10550000 | 4400000 | 6150000 | 150000 | 0 | 0 | 16263 | 16263 | 16263 | 133737 | 700000 | 9700000 | 133737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | החלפת צינור ניקוז שנמצא בחלקות פרטיות, כולל שיקום כביש ומדרכות. 2025 : תכנון וביצוע. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 47 | 43 | 20142 | פינוי בינוי ויצמן - הסכם פיתוח מתחם 5 | 18000000 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 2100000 | 15200000 | 0 | 0 | 700000 | 700000 | 0 | 2100000 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מתחם פינוי בינוי הכולל שטחי ציבור משמעותיים, הכוללים-4 גני ילדים, בית קפה, כיכר עירונית, דרכים ותשתיות. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 48 | 44 | 20144 | תוכניות מפורטות דרום מערב העיר | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ליווי יועצים לפי הצורך לתוכניות מפורטות בדרום מערב העיר (חוף התכלת). | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 49 | 45 | 20145 | אצטדיון - קו ניקוז | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | 0 | 0 | ביצוע קו ניקוז איצטדיון הרצליה. קרן ייעודית. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 50 | 46 | 20146 | תוכנית תפעולית לניידות עירונית | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הכנת תוכנית מתווה הניידות והתחבורה החכמה בעיר. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 51 | 47 | 20147 | תוכנית אב להצללה | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הכנת מסמך מדיניות אסטרטגית בנושא עידוד הליכתיות והצללה באמצעים מלאכותיים ברחבי העיר. | 870000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 52 | 47 | סה"כ | 404874756 | 348068858 | 56805898 | 121836027 | 108070010 | 2837879 | 6165337 | 9003216 | 117073226 | 7888801 | 30095000 | 249817729 | 4762801 | 250000 | 3401000 | 3651000 | 525000 | 29570000 | 13170000 | 0 | 0 | 1400000 | 0 | 15000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 53 | 404874756 | 56805898 | 117073226 | 8413801 | 4762801 | 600000 | 3401000 | 525000 | 29570000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 54 | -350000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 55 | תב"ר 20108 עבר לחל"פ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 2 | מינהל הנדסה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרויקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2024 | אומדן לביצוע שנת 2025 | אומדן לביצוע שנת 2026 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2024 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2024 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2024 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2024 | תקציב נדרש 2025 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 5 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 6 | 1 | 626 | תכנון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים | 76233898 | 34775000 | 41458898 | 20233898 | 18190513 | 148175 | 860630 | 1008805 | 19199318 | 1034580 | 18000000 | 38000000 | 1034580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | תכנון וביצוע שבילי אופנים ברחבי העיר. מימון מפעל הפיס. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 7 | 2 | 1100 | תכנון מתחם הר' 2200 | 6637000 | 6637000 | 0 | 6650000 | 6636801 | 0 | 0 | 0 | 6636801 | 199 | 0 | 0 | 13199 | 0 | -13000 | -13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון מתחם חוף התכלת. מימון רמ"י.(ממתין לתקבול רמ"י) .התב"ר לסגירה. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 8 | 3 | 1220 | תכנונים כלליים | 8260000 | 7260000 | 1000000 | 6671000 | 6259382 | 6436 | 373994 | 380430 | 6639812 | 231188 | 500000 | 889000 | 31188 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל תכנון של תוכניות ופרויקטים, מדידות ותכנון ראשוני. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 9 | 4 | 1406 | שימור אתרים | 1250000 | 1250000 | 0 | 1250000 | 1225877 | 0 | 24123 | 24123 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל תכנון הכנת תב"עות לשימור אתרים, תיקי תיעוד. השלמת תנאים למתן תוקף. חן סופיים. התב"ר לסגירה. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 10 | 5 | 1407 | תב"עות קטנות | 5295000 | 5295000 | 0 | 3965000 | 3185955 | 81274 | 685358 | 766632 | 3952587 | 76413 | 500000 | 766000 | 12413 | 0 | 64000 | 64000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל תכנון של תב"עות הנדרשות במהלך השנה כולל תוכניות גגות מרתפים מבנים ציבוריים. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 11 | 6 | 1409 | תוכנית המתאר הכוללנית | 7680000 | 7680000 | 0 | 6515000 | 5099564 | 1314720 | 0 | 1314720 | 6414284 | 100716 | 950000 | 215000 | 100716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950000 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הכנת תוכנית מתאר כוללנית על מנת לאפשר לעיריה לתכנן תוכניות בסמכות וועדה מקומית. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 12 | 7 | 1466 | תמ"א 38 | 2200000 | 2200000 | 0 | 1600000 | 1382248 | 0 | 196475 | 196475 | 1578723 | 1277 | 70000 | 550000 | 21277 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | העצמת הזכויות הנוספות לבנינים לצורך הגברת הכדאיות של ביצוע חיזוק מבנים. בדיקת מבנים קיימים להיתכנות תמ"א. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 13 | 8 | 1551 | צפון הרצליה תמ"ל 3006 | 525240 | 525240 | 0 | 275240 | 237203 | 7492 | 0 | 7492 | 244695 | 30545 | 100000 | 150000 | 30545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הכנת חוו"ד תכנונית והערכות להתנגדות לתוכנית שמקדם מינהל התכנון והועדה המחוזית לכל צפון הרצליה ללא שיתוף העירייה. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 14 | 9 | 1660 | תכנון פרויקטים פינוי בינוי | 2082000 | 2000000 | 82000 | 1182000 | 449003 | 102960 | 624257 | 727217 | 1176220 | 155780 | 500000 | 250000 | 5780 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בדיקת התכנות מתחמי פינוי בינוי ותכנון פרויקטים להתחדשות עירונית ופינוי בינוי. לווי ובקרת העיריה ליוזמות ותכניות שמקודמות ע"י חברות פרטיות. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 15 | 10 | 1701 | תב"ע הר' 2394 (לשעבר הר 2159 ) (*) עדכון רמת רזיאל | 1250000 | 1250000 | 0 | 268000 | 149316 | 75117 | 43110 | 118227 | 267543 | 457 | 100000 | 882000 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון תב"ע לשכונה חדשה בהרצליה הצעירה. שטח בגודל של כ - 50 דונם , כ - 300 יח"ד. עדכון שם. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 16 | 11 | 1756 | מסמכי מדיניות ותוכניות אסטרטגיות להתחדשות עירונית בשכונות | 710000 | 1700000 | -990000 | 710000 | 511535 | 0 | 192863 | 192863 | 704398 | 5602 | 0 | 0 | 5602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הכנת מסמכי מדיניות ותוכניות אסטרטגיה להתחדשות עירונית . | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 17 | 12 | 2112 | סקר חריגות בניה ברחבי העיר | 7650000 | 7650000 | 0 | 560000 | 511352 | 0 | 11700 | 11700 | 523052 | 36948 | 100000 | 6990000 | 36948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ביצוע סקר חריגות בנייה עפ"י תיקון לחוק הרשויות. 2025 : פיענוח תצ"אות. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 18 | 13 | 2113 | ביצוע הריסות עפ"י צווים | 2550000 | 2550000 | 0 | 220000 | 116513 | 0 | 14625 | 14625 | 131138 | 88862 | 200000 | 2130000 | 88862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ביצוע צווים שיפוטיים וביצוע הריסות במקרים בהם לא בוצעו, ככל שיידרש בהמשך לסקר חריגות הבניה. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 19 | 14 | 2117 | שינוי תוכנית גליל ים א' ב' (=ט') | 750000 | 750000 | 0 | 270000 | 92721 | 0 | 119817 | 119817 | 212538 | 7462 | 50000 | 480000 | 57462 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | שינוי לתוכנית הר' 1985 ב' עקב ריבוי יח"ד והצורך לספק שטחים ציבוריים בגינם. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 20 | 15 | 2143 | סקר תשתיות קיימות | 850000 | 850000 | 0 | 850000 | 690172 | 0 | 153069 | 153069 | 843241 | 6759 | 0 | 0 | 6759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מיחשוב כלל התשתיות הקיימות במרחב הציבורי. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 16 | 2199 | ליווי תוכניות ארציות | 1000000 | 1000000 | 0 | 109000 | 58970 | 0 | 0 | 0 | 58970 | 30 | 50000 | 891000 | 50030 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ליווי של יועצים ,מתכננים , אגרונום למגוון תוכניות ארציות (תמ"א,תמ"ל). | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 22 | 17 | 2200 | פיתוח קיימות סביבה וחדשנות | 1700000 | 1700000 | 0 | 173000 | 23158 | 0 | 49309 | 49309 | 72467 | 100533 | 200000 | 1327000 | 100533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | יועצי סביבה וקיימות בהיבטים תכנוניים במסגרת בקשות להיתרים ותכנון תב"עות. גיבוש מדיניות של תכנון בר קיימא כמענה לשינויי האקלים לצד ציפוף עירוני מוגבר. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 23 | 18 | 20000 | תכנית מתאר להתחדשות עירונית | 5200000 | 2500000 | 2700000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 4700000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הכנת תוכנית כוללת להתחדשות עירונית. תוכנית עם תוקף סטטוטורי להבטחת יישום החזון והמדיניות להתחדשות ופיתוח מרכז העיר. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 24 | 19 | 20058 | ליווי תהליכי שימור בעיר | 800000 | 800000 | 0 | 165500 | 40313 | 0 | 61069 | 61069 | 101382 | 64118 | 150000 | 484500 | 64118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | לאור אישור תוכנית שימור ל - 70 אתרים , תקציב מסגרת ליועצים ,מתכננים וסקריי שימור ושילוט פרויקטים לשימור. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 25 | 20 | 20060 | תיקון תכנית הר 2029 - נווה עמל | 1400000 | 640000 | 760000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 750000 | 550000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תיקון מסמכי התוכנית לרבות בחינת טיפוסי הבינוי המאושרים. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 26 | 21 | 20061 | סקר מבנים מסוכנים | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עריכת סקר מבנים מסוכנים הנדרש בהתאם לחוק עזר למבנים מסוכנים. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 27 | 22 | 20062 | יעודי קרקע -מפת בסיס | 300000 | 300000 | 0 | 66000 | 20227 | 0 | 45270 | 45270 | 65497 | 503 | 120000 | 114000 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עדכון מע. מידע הנדסי כתוצאה משינוי ייעודי קרקע עקב החלטות ועדות התכנון. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 28 | 23 | 20144 | תוכניות מפורטות דרום מערב העיר | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ליווי יועצים לפי הצורך לתוכניות מפורטות בדרום מערב העיר (חוף התכלת). | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 29 | 24 | 20146 | תוכנית תפעולית לניידות עירונית | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הכנת תוכנית מתווה הניידות והתחבורה החכמה בעיר. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 30 | סה"כ 73 | 136423138 | 90012240 | 46410898 | 51933638 | 44880823 | 1736174 | 3455669 | 5191843 | 50072666 | 2041972 | 23190000 | 61118500 | 1860972 | 0 | 401000 | 401000 | 220000 | 22970000 | 7970000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 31 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 32 | 1 | 592 | מתחם הבריגדה מתחם הר' 1960 | 54893000 | 54893000 | 0 | 21120000 | 19882849 | 0 | 1069838 | 1069838 | 20952687 | 167313 | 0 | 33773000 | 167313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | השלמת ביצוע עבודות סלילה ופיתוח . | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 33 | 2 | 1018 | מחלף הרב מכר | 31900000 | 31900000 | 0 | 3150000 | 3059847 | 84894 | 0 | 84894 | 3144741 | 259 | 5000 | 28750000 | 5259 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פרויקט ממשלתי המתוקצב ע"י המדינה במקביל לרשות. תכנון שבוצע ע"י העיריה. (הרשאה רמ"י לנת"א 28 מלשח). | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 34 | 3 | 1129 | עבודות פיתוח ותשתיות קטנות | 7500000 | 7500000 | 0 | 6681771 | 6552365 | 0 | 84923 | 84923 | 6637288 | 94483 | 300000 | 468229 | 44483 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל עבודות פיתוח קטנות מזדמנות הנדרשות במהלך השנה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 35 | 4 | 1366 | ליווי תשתיות לאומיות | 1576000 | 1576000 | 0 | 1376000 | 1073615 | 0 | 41533 | 41533 | 1115148 | 852 | 260000 | 200000 | 260852 | 0 | 0 | 0 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ליווי תוכנית הקו הירוק , קו המטרו , מהיר לעיר ואחרים המבוצעים ע"י מ. התחבורה. יועצי תנועה, מפקחים, יועצי בטיחות. מסגרת. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 36 | 5 | 1587 | פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1 | 34200000 | 34200000 | 0 | 13910000 | 12263788 | 1016811 | 209271 | 1226082 | 13489870 | 20130 | 200000 | 20490000 | 420130 | 0 | -400000 | -400000 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודה סלילה, גינון ותאורה במתחם. 2025: תכנון - השלמת פיתוח שלב ב' ודרך שרות מנחם בגין. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 37 | 6 | 1601 | העתקות פרויקטים שונים | 700000 | 700000 | 0 | 594000 | 563211 | 0 | 0 | 0 | 563211 | 10789 | 20000 | 106000 | 30789 | 0 | -20000 | -20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל העתקות אור של תוכניות הפרויקטים השונים. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 38 | 7 | 1744 | מערכת בקרת רמזורים | 13000000 | 13000000 | 0 | 6950000 | 6385962 | 0 | 418061 | 418061 | 6804023 | 345977 | 250000 | 5600000 | 145977 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ליווי ותכ' יועץ רמזורים לעדכון מע.בקרת רמזורים בעיר עקב צמתים ורמזורים חדשים. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 39 | 8 | 2105 | הארכת דרך ירושלים והתחברות אליה | 60000000 | 60000000 | 0 | 268000 | 49428 | 0 | 217768 | 217768 | 267196 | 804 | 500000 | 59232000 | 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הארכת דרך ירושלים מרחוב סוקולוב עד ליפקין שחק כולל דרך ושביל אופניים , פיתוח רחוב יבנה והנגב . | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 40 | 9 | 2121 | צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין- בטיחות | 2100000 | 1290000 | 810000 | 1100000 | 209071 | 0 | 96923 | 96923 | 305994 | 794006 | 200000 | 800000 | 794006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון וביצוע צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 41 | 10 | 2190 | תכנון הסדרת צומת אשל- בזל | 42618 | 42618 | 0 | 42618 | 42618 | 0 | 0 | 0 | 42618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון צומת אשל בזל . פרויקט בטיחותי. מימון מ. התחבורה. הסתיים. (ממתין לתקבול מ. התחבורה). | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 42 | 11 | 2193 | תוכנית תפעולית במסגרת "מהיר לעיר" | 745000 | 500000 | 245000 | 250000 | 34902 | 0 | 88478 | 88478 | 123380 | 126620 | 200000 | 295000 | 126620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מסגרת. הקמת תחנות אוטובוס , תחנות קצה ותשתיות בהתאם לצורך, במסגרת התוכנית התפעולית של "מהיר לעיר". | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 43 | 12 | 20001 | רחוב אזר ההסתדרות | 4000000 | 3200000 | 800000 | 150000 | 7728 | 0 | 100929 | 100929 | 108657 | 1343 | 0 | 3890000 | 41343 | 0 | -40000 | -40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח הרחובות. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 44 | 13 | 20002 | שדרוג מובל ניקוז בנעמי שמר | 7460000 | 7460000 | 0 | 4950000 | 4946834 | 0 | 0 | 0 | 4946834 | 2513166 | 0 | 0 | 3166 | 0 | 2510000 | 2510000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון וביצוע של עבודות שדרוג פנימי של המובל בנעמי שמר להגדלת כושר ההולכה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 45 | 14 | 20105 | כיכר אלי לנדאו ניל"י | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון וביצוע מעגל תנועה ברחובות אלי לנדאו ניל"י. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 46 | 15 | 20107 | רחוב פנקס | 10550000 | 4400000 | 6150000 | 150000 | 0 | 0 | 16263 | 16263 | 16263 | 133737 | 700000 | 9700000 | 133737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | החלפת צינור ניקוז שנמצא בחלקות פרטיות, כולל שיקום כביש ומדרכות. 2025 : תכנון וביצוע. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 47 | 16 | 20142 | פינוי בינוי ויצמן - הסכם פיתוח מתחם 5 | 18000000 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 2100000 | 15200000 | 0 | 0 | 700000 | 700000 | 0 | 2100000 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מתחם פינוי בינוי הכולל שטחי ציבור משמעותיים, הכוללים-4 גני ילדים, בית קפה, כיכר עירונית, דרכים ותשתיות. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 48 | 17 | 20145 | אצטדיון - קו ניקוז | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | 0 | 0 | ביצוע קו ניקוז איצטדיון הרצליה. קרן ייעודית. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 49 | 18 | 608 | עבודות ניקוז בעיר | 8800000 | 8510000 | 290000 | 8000000 | 7454075 | 0 | 120581 | 120581 | 7574656 | 425344 | 600000 | 200000 | 425344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל עבודות ניקוז ברחבי העיר . | 745000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 50 | 19 | 20005 | שצפ שבט מנשה | 1685000 | 1685000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1685000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח, גינון , השקייה, חשמל ותאורה ברחוב שבט מנשה. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 51 | 20 | 20006 | גינת צוקרמן | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח, גינון , השקייה, חשמל ותאורה . | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 52 | סה"כ 74 | 266151618 | 256356618 | 9795000 | 68692389 | 62526293 | 1101705 | 2464568 | 3566273 | 66092566 | 5334823 | 6735000 | 187989229 | 2599823 | 0 | 3000000 | 3000000 | 265000 | 6470000 | 5070000 | 0 | 0 | 1400000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 53 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 54 | 21 | 1529 | הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197 | 700000 | 700000 | 0 | 460000 | 417794 | 0 | 0 | 0 | 417794 | 2206 | 20000 | 260000 | 42206 | 0 | 0 | 0 | 40000 | -20000 | -20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197. | 760000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 55 | סה"כ 76 | 700000 | 700000 | 0 | 460000 | 417794 | 0 | 0 | 0 | 417794 | 2206 | 20000 | 260000 | 42206 | 0 | 0 | 0 | 40000 | -20000 | -20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 56 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 57 | 22 | 20102 | הכנת תוכנית עירונית להצללה | 1000000 | 1000000 | 0 | 750000 | 245100 | 0 | 245100 | 245100 | 490200 | 509800 | 0 | 0 | 259800 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הכנת תוכנית עירונית להצללה וקרור באמצעות עצים. מימון מ. הגנת הסביבה. | 870000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 58 | 23 | 20147 | תוכנית אב להצללה | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הכנת מסמך מדיניות אסטרטגית בנושא עידוד הליכתיות והצללה באמצעים מלאכותיים ברחבי העיר. | 870000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 59 | סה"כ 87 | 1600000 | 1000000 | 600000 | 750000 | 245100 | 0 | 245100 | 245100 | 490200 | 509800 | 150000 | 450000 | 259800 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 60 | 47 | סה"כ | 404874756 | 348068858 | 56805898 | 121836027 | 108070010 | 2837879 | 6165337 | 9003216 | 117073226 | 7888801 | 30095000 | 249817729 | 4762801 | 250000 | 3401000 | 3651000 | 525000 | 29570000 | 13170000 | 0 | 0 | 1400000 | 0 | 15000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 61 | 404874756 | 56805898 | 117073226 | 8413801 | 4762801 | 600000 | 3401000 | 525000 | 29570000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 62 | -350000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 63 | תב"ר 20108 עבר לחל"פ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 65 | מויין לנכסים ציבוריים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 66 | 1 | 626 | תכנון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים | 76233898 | 34775000 | 41458898 | 20233898 | 18190513 | 148175 | 860630 | 1008805 | 19199318 | 1034580 | 18000000 | 38000000 | 1034580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | תכנון וביצוע שבילי אופנים ברחבי העיר. מימון מפעל הפיס. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 68 | 742 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 3 | החברה לפיתוח הרצליה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 5 | ü | סך התקציב הנדרש בשנת 2025 ע"י החברה לפיתוח הרצליה מסתכם ב - | 244259008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 7 | ü | מספר הפרויקטים המטופלים ע"י החברה לפיתוח הרצליה : | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 9 | ü | מקורות מימון לפרויקטים : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 11 | מקורות מימון | סכום | אחוז | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 12 | קרן עבודות פיתוח | 182259851 | 0.7461745320770319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 13 | קרן עודפי תקציב רגיל | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 14 | קרן רכוש | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 15 | קרן ייעודית | 29200000 | 0.11954523290293556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 16 | הלוואות | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 17 | אחרים | 32799157 | 0.1342802350200325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 18 | סה"כ | 244259008 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 20 | ü | עדכון שם תב"ר : מסומן (*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 21 | תב"ר 20016 : מרכז תרבות בנושא האקלים ברחוב בן גוריון - מרכז תרבות וספריה עירונית ברחוב בן גוריון. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 22 | תב"ר 2149 : בחינת התכנות גנ"י חדשים במתחמים שונים - בחינת היתכנות למוס"ח חדשים במתחמים שונים. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 24 | ü | תאור הפרויקטים מובא בעמודים 52 -39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 26 | פרויקט : קאנטרי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 2 | החברה לפיתוח הרצליה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 4 | ü | פרויקטים עיקריים בשנת 2025 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 6 | פרויקט | תקציב 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 7 | מתחם בי"ס הנדיב | 30000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 8 | תכנון וביצוע קאנטרי הרצליה | 20000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 9 | פיתוח מתחם גליל ים ג' הר' 1068 | 20000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 10 | מתחם בזק | 17000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 11 | חט"ב באלתרמן | 15133449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 12 | בית ספר בן גוריון | 13087125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 13 | בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א' | 13000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 14 | מוזיאון הרצליה - הרחבה ושיפוץ | 13000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 15 | שצ"פ הואדי והמנהרה הרומית | 7623214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 16 | מעון לאנשים עם מוגבלויות ביד התשעה | 6500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 18 | פרויקט : מרכז מטאור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 2 | החברה לפיתוח הרצליה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 4 | מס"ד | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2024 | אומדן לביצוע שנת 2025 | אומדן לביצוע שנת 2026 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2024 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2024 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2024 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2024 | תקציב נדרש 2025 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 5 | 1 | 382 | מערכת כבישים באזור תעשייה מערבי | 111381330 | 111381330 | 0 | 72381330 | 67060829 | 0 | 3766894 | 3766894 | 70827723 | 1553607 | 6100000 | 32900000 | 1553607 | 0 | 0 | 6100000 | 500000 | 5600000 | המשך ביצוע עבודות במתחם. 2025 : משכית. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 6 | 2 | 576 | בית העלמין החדש | 78113000 | 78113000 | 0 | 58113000 | 57850912 | 0 | 52801 | 52801 | 57903713 | 209287 | 0 | 20000000 | 209287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות הרחבת והכשרת חלקות נוספות בבית העלמין החדש. | 760000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 7 | 3 | 1067 | עבודות פיתוח קטנות | 5675000 | 5475000 | 200000 | 4975000 | 4792332 | 0 | 113500 | 113500 | 4905832 | 269168 | 500000 | 0 | 69168 | 200000 | 200000 | 0 | 500000 | 500000 | סל עבודות קטנות עפ"י דרישה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 8 | 4 | 1207 | מתחם זרובבל | 45650000 | 45650000 | 0 | 43370000 | 43349903 | 0 | 0 | 0 | 43349903 | 20097 | 2280000 | 20097 | 0 | 0 | 0 | 0 | המשך עבודות פיתוח במתחם. פיתוח השצ"פ. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 9 | 5 | 1238 | פיתוח פארק רבין | 40500000 | 40500000 | 0 | 29000000 | 28114558 | 0 | 657578 | 657578 | 28772136 | 4227864 | 5500000 | 2000000 | 227864 | 4000000 | 4000000 | 0 | 5500000 | 3730988 | 1769012 | השלמת ביצוע פארק רבין צפון. מימון רמ"י ( שצ"פים מכרזי "בית קורקס" , "אולפני קסם"). | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 10 | 6 | 1298 | תכנונים כלליים | 7570000 | 6770000 | 800000 | 6100000 | 5896692 | 0 | 130240 | 130240 | 6026932 | 743068 | 800000 | 0 | 73068 | 270000 | 400000 | 670000 | 0 | 800000 | 500000 | 300000 | סל עבודות תכנון עפ"י דרישה.כולל ייעוץ הסכם גג רמי. מימון רמ"י . | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 11 | 7 | 1322 | מתחם נוף ים פיתוח | 18500000 | 18500000 | 0 | 10850000 | 9799391 | 0 | 0 | 0 | 9799391 | 1050609 | 7650000 | 1050609 | 0 | 0 | 0 | 0 | ביצוע תשתיות רח' הנשיא מחיבורו לשער הים עד הצומת רח' הפועל התאנה כולל הטמנת רשת חשמל. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 12 | 8 | 1357 | ספורטק שלב ג' | 18812000 | 18812000 | 0 | 18812000 | 17962840 | 0 | 113649 | 113649 | 18076489 | 735511 | 0 | 735511 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות מבנה מועדון פטנג. בספורטק. חן סופיים.לסגירה. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 13 | 9 | 1375 | הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה | 42150000 | 42150000 | 0 | 30150000 | 30140054 | 0 | 0 | 0 | 30140054 | 9946 | 12000000 | 9946 | 0 | 0 | 0 | 0 | תוספת קומה והקמת חדרי פעילויות. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 14 | 10 | 1547 | פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א' | 144000000 | 144000000 | 0 | 114650000 | 114334499 | 0 | 8286 | 8286 | 114342785 | 4895327 | 0 | 24761888 | 307215 | 4588112 | 4588112 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". מימון רמ"י ( שצ"פים מכרז "גליל ים ג'"). | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 15 | 11 | 1588 | פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030 | 64000000 | 53500000 | 10500000 | 45500000 | 44535997 | 0 | 224796 | 224796 | 44760793 | 2239207 | 6000000 | 11000000 | 739207 | 1500000 | 1500000 | 0 | 6000000 | 6000000 | המשך עבודות פיתוח שצ"פ ("מערכות") במתחם אלוני ים הר' 2030 . | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 16 | 12 | 1615 | פיתוח מתחם הר' 1903 | 27700000 | 27700000 | 0 | 22700000 | 22550373 | 0 | 9415 | 9415 | 22559788 | 140212 | 0 | 5000000 | 140212 | 0 | 0 | 0 | 0 | טיפול בשב"צ וגינת כלבים. חן סופיים. התב"ר לסגירה. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 17 | 13 | 1620 | תכנון חיבוריות בין מזרח למערב | 4200000 | 4200000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 3200000 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | תכנון כולל לסוגיית חיזוק הקשר בין מזרח העיר למערבה באמצעות תוספות של גשרים להולכי רגל ורכב דו גלגלי. הגשרים מהווים תנאים לקידום העצמת זכויות באיזור התעסוקה. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 18 | 14 | 1657 | פיתוח מתחם "מרינה לי" | 65000000 | 65000000 | 0 | 54519789 | 42830239 | 0 | 1303874 | 1303874 | 44134113 | 5685676 | 3480211 | 11700000 | 10385676 | -4700000 | -4700000 | 0 | 3480211 | 3480211 | ביצוע פיתוח ותשתית במתחם "מרינה לי", כולל חניון ושצ"פ. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 19 | 15 | 1670 | פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית | 37700000 | 37700000 | 0 | 7050000 | 7034230 | 0 | 6398 | 6398 | 7040628 | 9372 | 0 | 30650000 | 9372 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון פיתוח מתחם "ניצבא" כולל פיתוח רחוב העצמאות מבן גוריון עד קהילת ציון. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 20 | 16 | 1693 | פינוי בינוי צומת כדורי | 4500000 | 4500000 | 0 | 2416703 | 716630 | 449944 | 159045 | 608989 | 1325619 | 1084 | 1090000 | 2083297 | 1091084 | 0 | 1090000 | 0 | 0 | תכנון מתחם צומת כדורי לפינוי ובינוי.בשלב הנעת התכנון לשלב סטטוטורי. מימון מ. הבינוי. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 21 | 17 | 1723 | מרכז תחבורה חדש | 1778521 | 1978521 | -200000 | 1778521 | 1651128 | 0 | 0 | 0 | 1651128 | 127393 | 0 | 127393 | 0 | 0 | 0 | 0 | השלמת תכנון עד להיתר לחניון אוטובוסים. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 22 | 18 | 1819 | פיתוח רח' צ.ה.ל | 16045000 | 17545000 | -1500000 | 16045000 | 15717150 | 0 | 0 | 0 | 15717150 | 327850 | 0 | 327850 | 0 | 0 | 0 | 0 | המשך פיתוח רחוב צ.ה.ל . חן סופיים. התב"ר לסגירה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 23 | 19 | 1827 | פארק גליל ים | 100000000 | 100000000 | 0 | 100000000 | 92813340 | 0 | 98762 | 98762 | 92912102 | 7087898 | 0 | 7087898 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". חן סופיים. לקראת סיום. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 24 | 20 | 1834 | מתנ"ס נווה ישראל | 65050000 | 65050000 | 0 | 64803780 | 63925209 | 0 | 367749 | 367749 | 64292958 | 757042 | 0 | 510822 | 246220 | 246220 | 0 | 0 | 0 | מתנ"ס קהילתי בשטח של כ-4000 מ"ר הכולל גלריה מקומית, ספרייה חדשה, חדרי חוגים, מועדון גמלאים בית קפה כולל הצטיידות. חן סופיים. מימון רמ"י ( מוס"צ מכרז "הבריגדה"). | 824000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 25 | 21 | 1835 | פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי טניס | 51500000 | 51500000 | 0 | 23400000 | 21450370 | 0 | 624783 | 624783 | 22075153 | 3474847 | 1000000 | 24950000 | 1324847 | 2150000 | 2150000 | 0 | 1000000 | 1000000 | הקמת מבנה טניס חדש, שיפוץ מבני מתנ"ס קיים קירוי 2 מגרשי טניס ופיתוח סביבתי למתחם .מימון רמ"י (מוס"צ מכרז "ק. שחקים, גליל ים ג'"). | 824000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 26 | 22 | 1845 | חניונים הר'1900 - חניון משכית | 137500000 | 137500000 | 0 | 2740000 | 2721383 | 0 | 0 | 0 | 2721383 | 18617 | 0 | 134760000 | 18617 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת חניון תתקרקעי ברחוב משכית כולל מבנה מסחר ועבודות פיתוח. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 27 | 23 | 1896 | קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוניים | 10300000 | 10300000 | 0 | 10300000 | 9075740 | 0 | 105024 | 105024 | 9180764 | 119236 | 1000000 | 1119236 | 0 | 1000000 | -1000000 | -1000000 | התקנת קירוי קשיח ופוטוואלטי במגרשי ספורט. תיכון דור ותיכון חדש. הפרויקט הסתיים. התב"ר לסגירה. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 28 | 24 | 1909 | שטח 408 גליל ים ב'-גנ"י, בי"ס, ספריה | 184500000 | 184500000 | 0 | 180283198 | 177686049 | 0 | 2015800 | 2015800 | 179701849 | 798151 | 1000000 | 3000000 | 581349 | 216802 | 216802 | 0 | 1000000 | 1000000 | בניית בי"ס יסודי 18 כיתות , 5 כיתות גן , מועדון תנועת נוער, אולם ספורט בינוני , מגרש ספורט משולב, חניון תתקרקעי 2 מפלסים. מימון מ. החינוך בי"ס,גנ"י. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 29 | 25 | 1911 | כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן-. 404 ג.ים ב' | 26936240 | 26936240 | 0 | 26936240 | 26792407 | 0 | 41815 | 41815 | 26834222 | 102018 | 0 | 102018 | 0 | 0 | 0 | 0 | בניית 10 כיתות גן . חן סופיים. התב"ר לסגירה. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 30 | 26 | 1912 | קיריית החינוך ( מגרש 406)-ספריה, מרכז קהילתי | 430000000 | 430000000 | 0 | 335004251 | 329081460 | 0 | 4819165 | 4819165 | 333900625 | 18927628 | 6000000 | 71171747 | 1103626 | 17824002 | 17824002 | 0 | 6000000 | 4424002 | 1575998 | בניית בי"ס יסודי (18) , 24 כיתות חט"ב ותיכון ,א.ס בינוני , מגרש ספורט , חניון תתקרקעי 2 מפלסים, שצ"פ שבט צופים מימון מ. החינוך. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 31 | 27 | 1914 | גן 3 כיתות 401 גליל ים ב' | 8100000 | 8100000 | 0 | 8100000 | 7872636 | 0 | 0 | 0 | 7872636 | 227364 | 0 | 227364 | 0 | 0 | 0 | 0 | במקביל, תבר הצטיידות בחינוך . חן סופיים התב"ר לסגירה. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 32 | 28 | 1919 | פיתוח גליל ים ב' | 135100000 | 135100000 | 0 | 80024834 | 78502835 | 0 | 1389765 | 1389765 | 79892600 | 132234 | 2000000 | 53075166 | 132234 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | עבודות פיתוח.עבודות השלמת ביצוע שצ"פים.מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 2025 : מימון הרשות. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 33 | 29 | 1921 | עבודות הרחבה התאמה איצטדיון | 45000000 | 45000000 | 0 | 13716000 | 11771771 | 0 | 116394 | 116394 | 11888165 | 1827835 | 31284000 | 1827835 | 0 | 0 | 0 | 0 | מבנה קבוצות הנוער הריסת טריבונות , בניית מלתחות בניית טריבונה וגג קל. יציע מזרחי. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 34 | 30 | 1957 | מתחם קמפוס המדעים הרצליה | 75000000 | 75000000 | 0 | 52999826 | 51152735 | 0 | 1400100 | 1400100 | 52552835 | 18075384 | 4371781 | 0 | 446991 | 9628393 | 8000000 | 17628393 | 0 | 4371781 | 3300000 | 1071781 | הקמת קמפוס מדעים:בי"ס להנדסאים ותיכון חדש. כולל הצטיידות. מימון מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 35 | 31 | 1960 | גן 3 כיתות 402 גליל ים ב'(כולל חניון) | 21480000 | 21480000 | 0 | 21480000 | 21157676 | 0 | 61233 | 61233 | 21218909 | 261091 | 0 | 261091 | 0 | 0 | 0 | 0 | בניית 3 כיתות גן , בניית החניון במימון חברת אפריקה ישראל. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 36 | 32 | 1962 | גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים | 20000000 | 20000000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 19900000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | גשר מחבר בין הפארק לבין שבעת הכוכבים. (במסגרת פרויקט קרית השחקים). | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 37 | 33 | 1965 | בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א' | 87000000 | 87000000 | 0 | 4650000 | 3395704 | 0 | 1251722 | 1251722 | 4647426 | 11401070 | 13000000 | 57951504 | 2574 | 11398496 | 11398496 | 0 | 13000000 | 11448496 | 1551504 | בי"ס יסודי בשטח 304.תכנון וביצוע. מימון מ. החינוך. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 38 | 34 | 2001 | בניית בי"ס ברחוב משה (ירוק) | 33600000 | 32700000 | 900000 | 26398700 | 20473758 | 0 | 4426023 | 4426023 | 24899781 | 7800219 | 900000 | 0 | 1498919 | 1601300 | 4700000 | 6301300 | 0 | 900000 | 900000 | בניית בית ספר ברח' משה-12 כתות. כולל הצטיידות. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 39 | 35 | 2002 | הכשרת חניון העוגן | 2300000 | 2300000 | 0 | 1500000 | 1495997 | 0 | 0 | 0 | 1495997 | 104003 | 0 | 700000 | 4003 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | הכשרת חניון העוגן במרינה לחניון בתשלום. השלמת מע. תקשורת ומצלמות. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 40 | 36 | 2008 | שדרות ה - 93 הבאר | 2500000 | 2500000 | 0 | 750000 | 66896 | 0 | 98333 | 98333 | 165229 | 584771 | 0 | 1750000 | 584771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הסדרת הסמטה המקשרת בין רח' אליעזר קפלן במזרח לרח' וינגייט במערב. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 41 | 37 | 2009 | סמטת ניסנוב | 13700000 | 13700000 | 0 | 9200000 | 6962424 | 0 | 884218 | 884218 | 7846642 | 1353358 | 3750000 | 750000 | 1353358 | 0 | 0 | 3750000 | 3453749 | 296251 | פיתוח סימטה שהפכה לדרך במסגרת תב"ע 2029 בנווה עמל. העבודות כוללות החלפת תשתיות תת קרקעיות,הריסת מבנה והתחברות לרח' כצלנסון. מימון רמ"י ( ישן מול חדש מכרז רמ"י "בית קורקס"). | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 42 | 38 | 2011 | הקמת חניון מרינה לי | 80000000 | 80000000 | 0 | 67562673 | 66114546 | 0 | 642201 | 642201 | 66756747 | 6643253 | 6600000 | 0 | 805926 | 5837327 | 5837327 | 0 | 6600000 | 6600000 | הקמת החניון מתחת לשצ"פ במתחם המרינה לי. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 43 | 39 | 2015 | מרכז מדעים וקהילה | 54000000 | 54000000 | 0 | 54000000 | 52574788 | 0 | 101802 | 101802 | 52676590 | 1323410 | 0 | 1323410 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות בניה ופיתוח מרכז מדעיים וקהילה באלתרמן. מבנה 5 קומות ופיתוח. חן סופיים. לקראת סיום. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 44 | 40 | 2017 | הקמת בית קהילה רחוב המסילה | 37100000 | 37100000 | 0 | 31100000 | 29864639 | 0 | 720031 | 720031 | 30584670 | 1515330 | 5000000 | 0 | 515330 | 1000000 | 1000000 | 0 | 5000000 | 4253354 | 746646 | הקמת מתנ"ס ברחוב המסילה כולל הצטיידות. מימון רמ"י ( מוס"צ מכרז אולפני קסם). | 824000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 45 | 41 | 2018 | החלפת עמודי תאורה באיזור תעשיה | 3350000 | 3350000 | 0 | 3350000 | 3064540 | 0 | 95485 | 95485 | 3160025 | 189975 | 0 | 189975 | 0 | 0 | 0 | 0 | מסגרת עבודות של החלפת עמודי תאורה באיזור התעשיה. חן סופיים. התב"ר לסגירה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 46 | 42 | 2024 | גנ"י מרכז ויצמן תמר תאנה | 18400000 | 18400000 | 0 | 18032749 | 17018970 | 0 | 443912 | 443912 | 17462882 | 569867 | 367251 | 0 | 569867 | 0 | 0 | 0 | 367251 | 0 | 367251 | בניית 6 כיתות גנ"י במתחם ויצמן. מימון מ. החינוך עדכון. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 47 | 43 | 2073 | בי"ס ואולם ספורט ויצמן | 75000000 | 11350000 | 63650000 | 1300000 | 906620 | 0 | 343904 | 343904 | 1250524 | 49476 | 1000000 | 72700000 | 49476 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | תוספת מבנה של 6 כיתות ואולם ספורט חדש בבי"ס ויצמן. קדם מימון מ. החינוך. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 48 | 44 | 2076 | עבודות פיתוח בכנ"ס אברהם אבינו | 2350000 | 2350000 | 0 | 1950000 | 1714465 | 0 | 178810 | 178810 | 1893275 | 456725 | 0 | 56725 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח ביכנ"ס "אברהם אבינו" בשכונת יד התשעה. | 850000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 49 | 45 | 2078 | נילי - עבודות פיתוח והסדרת תנועה | 2360000 | 2460000 | -100000 | 2360000 | 339729 | 0 | 147416 | 147416 | 487145 | 1872855 | 0 | 1872855 | 0 | 0 | 0 | 0 | לאור החלטת בימ"ש שהעיריה תבצע שינויים גיאומטרים וקיר. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 50 | 46 | 2097 | בית ספר בן גוריון | 79000000 | 79000000 | 0 | 55912875 | 44784730 | 0 | 9449929 | 9449929 | 54234659 | 9178216 | 13087125 | 2500000 | 1678216 | 0 | 7500000 | 7500000 | 0 | 13087125 | 9978386 | 3108739 | תכנון שיפוץ/הריסה ובניה מחדש של בי"ס. הריסה של 18 כיתות, ובניה של 24 כיתות,6 כיתות ח"מ. מימון מ. החינוך תוספת הרשאה. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 51 | 47 | 2099 | סינמטק בבנין עיריה חדש | 20860000 | 20860000 | 0 | 20860000 | 19209264 | 0 | 650483 | 650483 | 19859747 | 1000253 | 0 | 1000253 | 0 | 0 | 0 | 0 | הכשרת סינמטק בבניין העיריה החדש. מימון מ. הפיס. | 826000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 52 | 48 | 2101 | מעון לאנשים עם מוגבלויות - ביד התשעה | 24200000 | 24200000 | 0 | 9000000 | 8486183 | 0 | 387993 | 387993 | 8874176 | 6325824 | 6500000 | 2500000 | 125824 | 6200000 | 0 | 6200000 | 0 | 6500000 | 6500000 | 0 | 0 | הקמת מעון לאנשים עם מוגבלויות ברחוב הר סיני שכונת יד התשעה. כולל הצטיידות . מימון קרן שלם והמוסד לביטוח לאומי. | 840000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 53 | 49 | 2106 | אוצר הצמחים ,הראשונים ואבן אודם | 15000000 | 15000000 | 0 | 4500000 | 2372361 | 0 | 1394548 | 1394548 | 3766909 | 733091 | 10500000 | 733091 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיתוח מתחם הרחובות אוצר הצמחים, אבן אודם, הראשונים. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 54 | 50 | 2109 | רחוב הפרטיזנים | 7500000 | 7500000 | 0 | 850000 | 165227 | 0 | 55973 | 55973 | 221200 | 628800 | 0 | 6650000 | 628800 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון פיתוח רחוב הפרטיזנים. מדרכה מזרחית/דרומית, עבו' ניקוז. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 55 | 51 | 2111 | הר מירון בר כוכבא הר' 2266 | 15200000 | 15200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 13700000 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | תכנון פיתוח הרחובות הר מירון בר כוכבא ("הגפן") בעקבות אישור תוכנית התחדשות עירונית. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 56 | 52 | 2115 | תוכנית מתאר איזור התעסוקה הר/2440 | 4700000 | 3700000 | 1000000 | 2600000 | 2581220 | 0 | 13880 | 13880 | 2595100 | 804900 | 300000 | 1000000 | 4900 | 800000 | 800000 | 0 | 300000 | 300000 | הפיכת תוכ. אסטרטגית לתוכ. סטטוטורית, לתוכ. מתאר בועדה המחוזית בהתאם ליו"ר הועדה המחוזית וליווי מימושה של התוכ. שקיבלה תוקף. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 57 | 53 | 2118 | שצ"פ דליה רביקוביץ בשכונת אלתרמן (הר/1920) | 2600000 | 2600000 | 0 | 2600000 | 2230961 | 0 | 64143 | 64143 | 2295104 | 304896 | 0 | 304896 | 0 | 0 | 0 | 0 | ביצוע השלמת שצ"פ בקטע רח' דליה רביקוביץ פינת אסתר רהב. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 58 | 54 | 2119 | שביל מתחם העצמאות הרב גורן הבנים | 8000000 | 6000000 | 2000000 | 6000000 | 3709565 | 0 | 240449 | 240449 | 3950014 | 2049986 | 2000000 | 0 | 2049986 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | עבודות פיתוח מערך שבילים בין הרחובות העצמאות הרב גורן ורחוב הבנים. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 59 | 55 | 2127 | הגנה על מצוקי הים | 2259000 | 2259000 | 0 | 1659000 | 762628 | 0 | 530575 | 530575 | 1293203 | 365797 | 300000 | 300000 | 365797 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | גיבוש תוכנית פעולות לעבודות הגנה על מצוקי חופי הים . המשך תכנון. מימון מ. הפנים. | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 60 | 56 | 2149 | בחינת התכנות (*) עדכון לגנ"י למוס"ח חדשים במתחמים שונים | 2500000 | 2500000 | 0 | 1700000 | 1392356 | 0 | 88157 | 88157 | 1480513 | 819487 | 200000 | 0 | 219487 | 600000 | 600000 | 0 | 200000 | 200000 | בדיקת התכנות לבניית מוס"ח במתחמים שונים ברחבי העיר בהתאם לצרכים העירוניים מעת לעת. 2025: כולל בדיקת היתכנות במגרשים בגליל ים ג'. עדכון שם. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 61 | 57 | 2150 | שצ"פים במתחם הר 1960 | 23500000 | 23500000 | 0 | 13950000 | 11935396 | 0 | 0 | 0 | 11935396 | 2014604 | 9550000 | 2014604 | 0 | 0 | 0 | 0 | ביצוע שצ"פים במתחם : מלכי יהודה (האקליפטוס), קורן,דן שומרון, דורי,משה שמיר. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 62 | 58 | 2151 | מתחם בזק | 54000000 | 54000000 | 0 | 9200000 | 8382338 | 0 | 816302 | 816302 | 9198640 | 6801360 | 17000000 | 21000000 | 1360 | 1800000 | 5000000 | 6800000 | 0 | 17000000 | 17000000 | פיתוח מתחם "בזק" בו ייבנה בניין משרדים שבין היתר יאוכלס אגף הרווחה. כולל הריסת מבנה בזק. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 63 | 59 | 2152 | בית ספר בן צבי | 27600000 | 16000000 | 11600000 | 1331810 | 1320807 | 0 | 10450 | 10450 | 1331257 | 553 | 300000 | 25968190 | 553 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | הריסת מבני ספח והקמת מבנה חדש.תכנון ראשוני בי"ס בן צבי. תוספת 6 כיתות הרחבה ל - 24 כיתות. קדם מימון מ. החינוך. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 64 | 60 | 2153 | הקמת ארנה | 225000000 | 225000000 | 0 | 3300000 | 3279722 | 0 | 18198 | 18198 | 3297920 | 2080 | 1000000 | 220700000 | 2080 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | המשך תכנון ראשוני הקמת ארנה באיזור האיצטדיון. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 65 | 61 | 2175 | גנ"י דוד השמעוני | 20521912 | 21000000 | -478088 | 18945297 | 18593055 | 0 | 144237 | 144237 | 18737292 | 1784620 | 0 | 208005 | 1576615 | 1576615 | 0 | 0 | 0 | תכנון וביצוע הקמת 5 כיתות גן במתחם השמעוני. מימון מ. החינוך. הצטיידות תב"ר 20044 בחינוך. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 66 | 62 | 2180 | ליווי פרויקטים פינוי בינוי | 2600000 | 2600000 | 0 | 1000000 | 648959 | 0 | 81010 | 81010 | 729969 | 270031 | 500000 | 1100000 | 270031 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | ליווי הסכמי פיתוח וביצוע תשתיות של שטחים ציבוריים המפותחים ע"י חב' יזמיות במתחמי התחדשות עירונית. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 67 | 63 | 2182 | תכנון שב"צ דן שומרון בי"ס על יסודי | 3900000 | 3900000 | 0 | 2350000 | 1658836 | 0 | 615471 | 615471 | 2274307 | 75693 | 200000 | 1350000 | 75693 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | הקמת תיכון 30 כיתות בשב"צ דן שומרון גוש 656 חל' 991. תכנון. קדם מימון מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 68 | 64 | 2185 | תוספת 6 כיתות לימוד בי"ס שז"ר | 40000000 | 40000000 | 0 | 6387282 | 4507524 | 0 | 1603498 | 1603498 | 6111022 | 2276260 | 2707129 | 28905589 | 276260 | 2000000 | 2000000 | 0 | 2707129 | 2707129 | 0 | אולם ספורט ותוספת 6 כיתות בי"ס שז"ר. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 69 | 65 | 2191 | עבודות ניקוז רחוב סוקולוב | 14000000 | 14000000 | 0 | 700000 | 482960 | 0 | 0 | 0 | 482960 | 217040 | 13300000 | 217040 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון וביצוע ניקוז ברחוב סוקולוב בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 70 | 66 | 2194 | עבודות ניקוז רחוב רבינו תם | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון וביצוע ניקוז ברחוב רבנו תם בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 71 | 67 | 2195 | תוכנית אב לביופילטרים ברחבי העיר | 2300000 | 2300000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 2200000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | הכנת ת.אב לאיגומים ברחבי העיר, סקר שטחים ציבוריים והקמת ביופילטרים, מתקנים לסינון מים מזוהמים ומניעת בזבוז מי נגר עירוני, סקר שטחים פתוחים לצורך מימוש כמאגרי השהייה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 72 | 68 | 2196 | עבודות ניקוז רחוב הרב גורן | 22500000 | 21135000 | 1365000 | 1500000 | 982316 | 0 | 0 | 0 | 982316 | 517684 | 0 | 21000000 | 517684 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון וביצוע ניקוז ברחוב הרב גורן בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 73 | 69 | 2197 | עבודות ניקוז רחוב רוחמה ושבטי ישראל | 15160000 | 15160000 | 0 | 700000 | 697954 | 0 | 0 | 0 | 697954 | 2046 | 14460000 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון וביצוע ניקוז ברחוב רוחמה ושבטי ישראל בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 74 | 70 | 2198 | פיתוח דרך מזרחית מקבילה לקיבוץ גלויות | 16030000 | 16030000 | 0 | 800000 | 756318 | 0 | 33946 | 33946 | 790264 | 9736 | 15230000 | 9736 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיתוח רחוב חדש המזרחי ביותר בנווה עמל. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 75 | 71 | 2201 | מתחם בי"ס הנדיב | 120000000 | 120000000 | 0 | 17176755 | 16318666 | 0 | 809898 | 809898 | 17128564 | 8448191 | 30000000 | 64423245 | 48191 | 8400000 | 8400000 | 0 | 30000000 | 27743015 | 2256985 | הריסת מבנים קיימים ובניה מתחם חדש:בי"ס יסודי 24 כיתות, 4 כיתות ח"מ, אולם ספורט, מגרש ספורט מוצלל, 4 כיתות גנ"י. מימון מ. החינוך. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 76 | 72 | 2203 | אולם ספורט בי"ס יוחנני ובניית כיתות וגנ"י | 1700000 | 1700000 | 0 | 1000000 | 811498 | 0 | 184992 | 184992 | 996490 | 253510 | 250000 | 200000 | 3510 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | הריסת א. ספורט קיים, בנית חדש, בניית 6 כיתות לימוד ובניית 3 גנ"י במקום גן קיים אלה. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 77 | 73 | 2205 | תיכון היובל | 19125000 | 19125000 | 0 | 19125000 | 18256281 | 0 | 616927 | 616927 | 18873208 | 251792 | 0 | 251792 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון וביצוע של תוספת 6 כיתות ומעבדות בתיכון היובל.מימון מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 78 | 74 | 2206 | חט"ב באלתרמן | 92000000 | 92000000 | 0 | 11366551 | 10311620 | 0 | 577370 | 577370 | 10888990 | 4977561 | 15133449 | 61000000 | 477561 | 4500000 | 4500000 | 0 | 15133449 | 15133449 | תכנון חט"ב חדשה 24 כיתות באלתרמן. קדם מימון מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 79 | 75 | 2209 | בית ספר ברנר (תוספת 6 כיתות) | 46500000 | 46500000 | 0 | 1500000 | 1380226 | 0 | 114206 | 114206 | 1494432 | 305568 | 258358 | 44441642 | 5568 | 300000 | 300000 | 0 | 258358 | 258358 | 0 | תכנון וביצוע תוספת 8 כיתות בי"ס ברנר ובניית אולם ספורט. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 80 | 76 | 2213 | הקמת מערכות pv מעל גגות מבני ציבור בהרצליה | 20100000 | 10100000 | 10000000 | 8100000 | 6404773 | 0 | 632878 | 632878 | 7037651 | 3062349 | 1000000 | 9000000 | 1062349 | 2000000 | 2000000 | 0 | 1000000 | 1000000 | הקמת מערכות סולאריות על גגות אולמות ספורט ומתנ"סים 14 במספר עפ"י רשימה. מימון הלוואה. | 870000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 81 | 77 | 2220 | גן יניב - פיתוח והקמת מתקני כושר | 3000000 | 2700000 | 300000 | 2700000 | 2210037 | 0 | 369627 | 369627 | 2579664 | 120336 | 300000 | 0 | 120336 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | תכנון וביצוע הקמת מתקני כושר ופיתוח בשטח הגבול בין גינת הכלבים וחיבור לגן הציבורי בשטח של 1.3 דונם. | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 82 | 78 | 2232 | החלפת קו ניקוז רח' שלווה | 36900000 | 17200000 | 19700000 | 800000 | 778625 | 0 | 0 | 0 | 778625 | 21375 | 0 | 36100000 | 21375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | החלפת קו ניקוז ברח' שלווה. | 745000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 83 | 79 | 2233 | החלפת קו ניקוז רח' בזל | 24700000 | 20250000 | 4450000 | 800000 | 789541 | 0 | 0 | 0 | 789541 | 10459 | 0 | 23900000 | 10459 | 0 | 0 | 0 | 0 | החלפת קו ניקוז ברח' בזל. | 745000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 84 | 80 | 20004 | שצפ הואדי והמנהרה הרומית | 24750000 | 24750000 | 0 | 1626786 | 479410 | 0 | 1055084 | 1055084 | 1534494 | 92292 | 7623214 | 15500000 | 92292 | 0 | 0 | 0 | 7623214 | 1718224 | 5904990 | עבודות פיתוח, גינון והשקייה, ניקוז ותיעול פיתוח לאזור הואדי כולל שיקום מדרכות ושבילי אופניים בנעמי שמר, עבודות חשמל,תאורה. מימון נת"ע. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 85 | 81 | 20009 | תכנון תב"ע מתחם הנופש "אקספורט" | 2150000 | 2150000 | 0 | 250000 | 162220 | 0 | 86814 | 86814 | 249034 | 250966 | 200000 | 1450000 | 966 | 250000 | 250000 | 0 | 200000 | 200000 | תכנון והיערכות להכנת תוכנית סטטוטורית לאישור הועדה המחוזית בעתודת קרקע בין הרחובות יוסף נבו , ז'בוטינסקי ובן ציון מיכאלי. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 86 | 82 | 20011 | גנ"י ומעון יום שיקומי חנה רובינא | 21500000 | 21500000 | 0 | 1500000 | 1294812 | 0 | 191925 | 191925 | 1486737 | 13753 | 1000490 | 18999020 | 13263 | 490 | 490 | 0 | 1000490 | 1000490 | 0 | בניה 2 כיתות גנ"י ו3 כיתות מעון יום שיקומי בחנה רובינא. מימון מ. החינוך, קרן שלם והמוסד לב.לאומי. הצטיידות גם בתב"ר 20044 בחינוך. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 87 | 83 | 20013 | גנ"י ומעונות יום רח' הזמר העברי מתחם המסילה | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 767414 | 0 | 214420 | 214420 | 981834 | 18166 | 0 | 18166 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון 4 גנ"י ומעונות יום במתחם המסילה. קדם מימון מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 88 | 84 | 20014 | מתחם ספורט משותף במתחם אלתרמן אפולוניה | 1750000 | 1500000 | 250000 | 450000 | 314262 | 0 | 85737 | 85737 | 399999 | 50001 | 0 | 1300000 | 50001 | 0 | 0 | 0 | 0 | מתחם ספורט משותף: הרחבת הבריכה אולם ומגרש ספורט לתיכון היובל, אולם ספורט לבי״ס נבון ואולם התעמלות מכשירים. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 89 | 85 | 20016 | מרכז תרבות בנושא האקלים וספריה עירונית ברחוב בן גוריון (*) עדכון | 2700000 | 2500000 | 200000 | 1000000 | 983235 | 0 | 15484 | 15484 | 998719 | 701281 | 500000 | 500000 | 1281 | 700000 | 700000 | 0 | 500000 | 500000 | הקמת מרכז תרבות כולל ספריה עירונית ופעילויות חינוכיות. עדכון שם. | 826000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 90 | 86 | 20017 | ביכנ"ס הרצליה הירוקה | 10000000 | 10000000 | 0 | 600000 | 315586 | 0 | 111469 | 111469 | 427055 | 172945 | 100000 | 9300000 | 172945 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | תכנון וביצוע ביכנ"ס גוש 6526 חלקה 46 בדויד השמעוני בהרצליה הירוקה. | 850000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 91 | 87 | 20018 | מוזיאון הרצליה - הרחבה ושיפוץ | 60000000 | 45000000 | 15000000 | 1150000 | 1116315 | 0 | 27535 | 27535 | 1143850 | 6150 | 13000000 | 45850000 | 6150 | 0 | 0 | 0 | 13000000 | 1650000 | 11350000 | תוספת קומה כ - 300 מ"ר , עבודות שיפוץ ופיתוח רחבת המוזיאון. מימון מ. התרבות ומ. הפיס. | 826000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 92 | 88 | 20063 | ביכנ"ס ע"ש הרב שלמה קוממי זצ"ל ומרכז לטיפול בגיל הרך מגרש 301 ג. ים | 1750000 | 1750000 | 0 | 700000 | 470452 | 0 | 182520 | 182520 | 652972 | 247028 | 350000 | 500000 | 47028 | 200000 | 200000 | 0 | 350000 | 350000 | ביכנ"ס ומרכז טיפול לגיל הרך מגרש 301. תכנון. | 850000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 93 | 89 | 20064 | תב"עות פרויקטים מניבים | 2000000 | 2000000 | 0 | 500000 | 363833 | 0 | 133512 | 133512 | 497345 | 102655 | 200000 | 1200000 | 2655 | 100000 | 100000 | 0 | 200000 | 200000 | תכנון תב"עות פרויקטים מניבים. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 94 | 90 | 20081 | תכנון וביצוע קאונטרי הרצליה | 89300000 | 85000000 | 4300000 | 53500000 | 48696410 | 0 | 2237146 | 2237146 | 50933556 | 12566444 | 20000000 | 5800000 | 2566444 | 5000000 | 5000000 | 10000000 | 0 | 20000000 | 20000000 | עבודות הריסת מבנים ובניה ,עבודות גינון והצטיידות קאונטרי הרצליה. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 95 | 91 | 20082 | בי"ס קרן אור | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 12464 | 0 | 118687 | 118687 | 131151 | 368849 | 0 | 368849 | 0 | 0 | 0 | 0 | בי"ס קבע "קרן אור" ליד בי"ס "אופק" עד 10 כיתות. תכנון ראשוני . | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 96 | 92 | 20083 | שב"צ ויצמן | 500000 | 500000 | 0 | 250000 | 176266 | 0 | 71775 | 71775 | 248041 | 1959 | 250000 | 0 | 1959 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | תכנון והקמת בי"ס 18 כיתות , מתנ"ס,גנ"י ומעונות יום, אולם ספורט ומגרשי ספורט. תכנון ראשוני. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 97 | 93 | 20084 | פיתוח מתחם גליל ים ג' הר' 1068 | 109000000 | 109000000 | 0 | 1763814 | 1513184 | 0 | 224971 | 224971 | 1738155 | 5025659 | 20000000 | 82236186 | 25659 | 5000000 | 5000000 | 0 | 20000000 | 0 | 20000000 | פיתוח מתחם גליל ים ג' הר' 1068. מימון רמ"י ( שצ"פים מכרז "הבריגדה"). קרן ייעודית. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 98 | 94 | 20087 | פיתוח מתחם קרית השחקים תמ"ל 1082 | 11500000 | 8500000 | 3000000 | 7500000 | 5046724 | 0 | 1661630 | 1661630 | 6708354 | 1791646 | 3000000 | 0 | 791646 | 1000000 | 1000000 | 0 | 3000000 | 0 | 3000000 | פיתוח מתחם קרית השחקים תמ"ל 1082. קרן ייעודית. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 99 | 95 | 20093 | עבודות שיפוץ ושדרוג האיצטדיון | 24000000 | 12000000 | 12000000 | 3750000 | 2201661 | 0 | 1347190 | 1347190 | 3548851 | 4201149 | 2500000 | 13750000 | 201149 | 4000000 | 4000000 | 0 | 2500000 | 2500000 | עבודות שיפוץ חדרי הלבשה יציע מערבי. תכנון וביצוע עפ"י דרישות ההתאחדות לכדורגל (התאמה לליגה א'). מימון מ. הספורט. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 100 | 96 | 20097 | מערכת מיזוג אוויר תאגיד התרבות | 2900000 | 2900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | שדרוג והחלפת מערכות צ'ילרים . מימון חלקי תאגיד התרבות . | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 101 | 97 | 20098 | פיתוח רחבת בניין העירייה שער העיר | 500000 | 500000 | 0 | 250000 | 34258 | 0 | 114098 | 114098 | 148356 | 101644 | 250000 | 0 | 101644 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | תכנון נופי ראשוני למתחם רחבת בניין העיריה. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 102 | 98 | 20108 | סקר מבני ציבור וחינוך לעמידות רעידות אדמה | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 3150000 | 0 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | בדיקת מבנים לעמידות במקרה של רעידות אדמה. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 103 | 99 | 20109 | הסדרה והתקנת מעליות בית הורים | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | ההסדרה והתקנת מעליות בבית ההורים רח' אנה פרנק. | 840000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 104 | 100 | 20110 | בי"ס יסודי קרית השחקים הר' 1082 | 600000 | 600000 | 0 | 250000 | 14263 | 0 | 233777 | 233777 | 248040 | 251960 | 100000 | 0 | 1960 | 250000 | 250000 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | תכנון ראשוני. קרן ייעודית. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 105 | 101 | 20111 | רחוב האסיף | 3400000 | 3400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | שביל הולכי רגל מרחוב האסיף לרחוב האילנות. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 106 | 102 | 20112 | גן ווריזלנד | 4700000 | 4700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח החלק הדרום מערבי של הפארק ייעודי לנוער בהתאם לתוכנית השימור של הפארק. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 107 | 103 | 20113 | נוף שדמות | 2800000 | 2030000 | 770000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 800000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | עבודות פיתוח חשמל ותאורה נוף שדמות משולש המסילה. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 108 | 104 | 20114 | גנ"י נוספים גליל ים | 9000000 | 5000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 3000000 | 0 | 0 | 6000000 | 6000000 | בניית 3 כיתות גן נוספים כולל מרחבים מוגנים לאור הגידול באוכלוסיה . רח' התזמורת גליל ים ב'. צפי איכלוס 9/2025. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 109 | 105 | 20129 | כיכר דה - שליט ומבואות השרון | 117500000 | 117500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 116800000 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 700000 | הפיכת הכיכר לחניון תת"ק הכולל תחנת שאיבה, ומעליו שצ"פ. כחלק מהפיתוח הסביבתי הכולל הסדרת דרך הירידה לחוף. ב - 2025 - הכנת נספח בינוי ופיתוח עד להיתר. מלון פאת ים נמצא בהליך היתר כמו גם מלון השרון, ופרויקטים של התחדשות עירונית סביב הכיכר. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 110 | 106 | 20139 | שיפוצים מוס"ח | 27500000 | 27500000 | 0 | 25500000 | 6086728 | 0 | 1214071 | 1214071 | 7300799 | 20199201 | 0 | 18199201 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | שיפוצים מוס"ח היערכות לשנה"ל. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 111 | 107 | 20148 | גנ"י גליל ים ג' | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | תכנון לגנ"י במגרשים גליל ים ג'. 200,201,205 לביצוע 2026. 202,204 לביצוע 2027. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 112 | 108 | 20149 | עבודות שיקום והסטת הנחל -304 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 3200000 | 1000000 | 2200000 | הסטה ושיקום אקולוגי של הנחל. הוגשה בקשה למימון הקרן לשמירת שטחים פתוחים ורשות ניקוז. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 113 | 109 | 20150 | פיתוח גבעת האלוהים | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | תכנון פיתוח המתחם. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 114 | 110 | 20151 | חידוש ושדרוג מרכז יום לתשושי נפש | 10500000 | 10500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 10400000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | מרכז יום לתשושי נפש צמרות הרצליה. | 840000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 115 | 111 | 20152 | הקמת מתחם פודטראק ליד היכל אומנויות הבמה | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | תכנון מתחם פודטראק . | 848000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 116 | 112 | 20153 | תכנון תב"ע תחנת שאיבה בפארק | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 400000 | 300000 | תכנון תב"ע תחנת שאיבה. מימון רמ"י ("קרית השחקים"). | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 117 | 113 | 20154 | בדיקת היתכנות לדיור בר השגה | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 750000 | בדיקת היתכנות דיור בר השגה במתחמים ברחבי העיר. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 118 | 114 | 20155 | מגרש ספורט יבור ויצמן | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | עבודות שיפוץ מגרש הספורט יבור שכונת ויצמן. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 119 | 115 | 20156 | שיפוץ מרכז ספורט אפולוניה | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 800000 | עבודות שיפוץ מרכז הספורט אפולוניה. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 120 | 116 | 20157 | שיקום מרכז מסחרי נוף ים | 1330000 | 1330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 330000 | 330000 | בדיקה ותכנון שיקום מתחם מרכז מסחרי נוף ים. | 930000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 121 | 117 | 20158 | הצללה ברחוב סוקולוב | 40000000 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 39500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | תוכנית להצללת רחוב סוקולוב. | 870000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 122 | 118 | 20159 | אולפני הרצליה | 36000000 | 36000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 35500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | פיתוח תב"ע אולפני הרצליה. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 123 | 119 | 20160 | פיתוח מתחם הבוסתן | 16000000 | 16000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 15800000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | פיתוח מתחם הבוסתן. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 124 | 119 | 4118637003 | 3841650091 | 276986912 | 2011508764 | 1878585888 | 449944 | 55753908 | 56203852 | 1934789740 | 211266781 | 246349008 | 1726231474 | 76719024 | 106337757 | 30300000 | 136637757 | 2090000 | 244259008 | 182259851 | 0 | 0 | 29200000 | 0 | 32799157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 125 | 4118637003 | 276986912 | 1934789740 | 213356781 | 76719024 | 105987757 | 30300000 | 2090000 | 244259008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 126 | 350000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 2 | החברה לפיתוח הרצליה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 4 | מס"ד | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2024 | אומדן לביצוע שנת 2025 | אומדן לביצוע שנת 2026 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2024 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2024 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2024 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2024 | תקציב נדרש 2025 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 5 | 1 | 382 | מערכת כבישים באזור תעשייה מערבי | 111381330 | 111381330 | 0 | 72381330 | 67060829 | 0 | 3766894 | 3766894 | 70827723 | 1553607 | 6100000 | 32900000 | 1553607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100000 | 500000 | 0 | 0 | 5600000 | 0 | 0 | המשך ביצוע עבודות במתחם. 2025 : משכית. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 6 | 2 | 576 | בית העלמין החדש | 78113000 | 78113000 | 0 | 58113000 | 57850912 | 0 | 52801 | 52801 | 57903713 | 209287 | 0 | 20000000 | 209287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות הרחבת והכשרת חלקות נוספות בבית העלמין החדש. | 760000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 7 | 3 | 1067 | עבודות פיתוח קטנות | 5675000 | 5475000 | 200000 | 4975000 | 4792332 | 0 | 113500 | 113500 | 4905832 | 269168 | 500000 | 0 | 69168 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל עבודות קטנות עפ"י דרישה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 8 | 4 | 1207 | מתחם זרובבל | 45650000 | 45650000 | 0 | 43370000 | 43349903 | 0 | 0 | 0 | 43349903 | 20097 | 0 | 2280000 | 20097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | המשך עבודות פיתוח במתחם. פיתוח השצ"פ. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 9 | 5 | 1238 | פיתוח פארק רבין | 40500000 | 40500000 | 0 | 29000000 | 28114558 | 0 | 657578 | 657578 | 28772136 | 4227864 | 5500000 | 2000000 | 227864 | 4000000 | 0 | 4000000 | 0 | 5500000 | 3730988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1769012 | השלמת ביצוע פארק רבין צפון. מימון רמ"י ( שצ"פים מכרזי "בית קורקס" , "אולפני קסם"). | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 10 | 6 | 1298 | תכנונים כלליים | 7570000 | 6770000 | 800000 | 6100000 | 5896692 | 0 | 130240 | 130240 | 6026932 | 743068 | 800000 | 0 | 73068 | 270000 | 400000 | 670000 | 0 | 800000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | סל עבודות תכנון עפ"י דרישה.כולל ייעוץ הסכם גג רמי. מימון רמ"י . | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 11 | 7 | 1322 | מתחם נוף ים פיתוח | 18500000 | 18500000 | 0 | 10850000 | 9799391 | 0 | 0 | 0 | 9799391 | 1050609 | 0 | 7650000 | 1050609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ביצוע תשתיות רח' הנשיא מחיבורו לשער הים עד הצומת רח' הפועל התאנה כולל הטמנת רשת חשמל. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 12 | 8 | 1357 | ספורטק שלב ג' | 18812000 | 18812000 | 0 | 18812000 | 17962840 | 0 | 113649 | 113649 | 18076489 | 735511 | 0 | 0 | 735511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות מבנה מועדון פטנג. בספורטק. חן סופיים.לסגירה. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 13 | 9 | 1375 | הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה | 42150000 | 42150000 | 0 | 30150000 | 30140054 | 0 | 0 | 0 | 30140054 | 9946 | 0 | 12000000 | 9946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תוספת קומה והקמת חדרי פעילויות. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 14 | 10 | 1547 | פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א' | 144000000 | 144000000 | 0 | 114650000 | 114334499 | 0 | 8286 | 8286 | 114342785 | 4895327 | 0 | 24761888 | 307215 | 4588112 | 0 | 4588112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". מימון רמ"י ( שצ"פים מכרז "גליל ים ג'"). | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 15 | 11 | 1588 | פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030 | 64000000 | 53500000 | 10500000 | 45500000 | 44535997 | 0 | 224796 | 224796 | 44760793 | 2239207 | 6000000 | 11000000 | 739207 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | המשך עבודות פיתוח שצ"פ ("מערכות") במתחם אלוני ים הר' 2030 . | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 16 | 12 | 1615 | פיתוח מתחם הר' 1903 | 27700000 | 27700000 | 0 | 22700000 | 22550373 | 0 | 9415 | 9415 | 22559788 | 140212 | 0 | 5000000 | 140212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | טיפול בשב"צ וגינת כלבים. חן סופיים. התב"ר לסגירה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 17 | 13 | 1620 | תכנון חיבוריות בין מזרח למערב | 4200000 | 4200000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 3200000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון כולל לסוגיית חיזוק הקשר בין מזרח העיר למערבה באמצעות תוספות של גשרים להולכי רגל ורכב דו גלגלי. הגשרים מהווים תנאים לקידום העצמת זכויות באיזור התעסוקה. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 18 | 14 | 1657 | פיתוח מתחם "מרינה לי" | 65000000 | 65000000 | 0 | 54519789 | 42830239 | 0 | 1303874 | 1303874 | 44134113 | 5685676 | 3480211 | 11700000 | 10385676 | 0 | -4700000 | -4700000 | 0 | 3480211 | 3480211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ביצוע פיתוח ותשתית במתחם "מרינה לי", כולל חניון ושצ"פ. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 19 | 15 | 1670 | פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית | 37700000 | 37700000 | 0 | 7050000 | 7034230 | 0 | 6398 | 6398 | 7040628 | 9372 | 0 | 30650000 | 9372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון פיתוח מתחם "ניצבא" כולל פיתוח רחוב העצמאות מבן גוריון עד קהילת ציון. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 20 | 16 | 1693 | פינוי בינוי צומת כדורי | 4500000 | 4500000 | 0 | 2416703 | 716630 | 449944 | 159045 | 608989 | 1325619 | 1084 | 1090000 | 2083297 | 1091084 | 0 | 0 | 0 | 1090000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון מתחם צומת כדורי לפינוי ובינוי.בשלב הנעת התכנון לשלב סטטוטורי. מימון מ. הבינוי. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 21 | 17 | 1723 | מרכז תחבורה חדש | 1778521 | 1978521 | -200000 | 1778521 | 1651128 | 0 | 0 | 0 | 1651128 | 127393 | 0 | 0 | 127393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | השלמת תכנון עד להיתר לחניון אוטובוסים. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 22 | 18 | 1819 | פיתוח רח' צ.ה.ל | 16045000 | 17545000 | -1500000 | 16045000 | 15717150 | 0 | 0 | 0 | 15717150 | 327850 | 0 | 0 | 327850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | המשך פיתוח רחוב צ.ה.ל . חן סופיים. התב"ר לסגירה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 23 | 19 | 1827 | פארק גליל ים | 100000000 | 100000000 | 0 | 100000000 | 92813340 | 0 | 98762 | 98762 | 92912102 | 7087898 | 0 | 0 | 7087898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". חן סופיים. לקראת סיום. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 24 | 20 | 1834 | מתנ"ס נווה ישראל | 65050000 | 65050000 | 0 | 64803780 | 63925209 | 0 | 367749 | 367749 | 64292958 | 757042 | 0 | 0 | 510822 | 246220 | 0 | 246220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מתנ"ס קהילתי בשטח של כ-4000 מ"ר הכולל גלריה מקומית, ספרייה חדשה, חדרי חוגים, מועדון גמלאים בית קפה כולל הצטיידות. חן סופיים. מימון רמ"י ( מוס"צ מכרז "הבריגדה"). | 824000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 25 | 21 | 1835 | פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי טניס | 51500000 | 51500000 | 0 | 23400000 | 21450370 | 0 | 624783 | 624783 | 22075153 | 3474847 | 1000000 | 24950000 | 1324847 | 2150000 | 0 | 2150000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת מבנה טניס חדש, שיפוץ מבני מתנ"ס קיים קירוי 2 מגרשי טניס ופיתוח סביבתי למתחם .מימון רמ"י (מוס"צ מכרז "ק. שחקים, גליל ים ג'"). | 824000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 26 | 22 | 1845 | חניונים הר'1900 - חניון משכית | 137500000 | 137500000 | 0 | 2740000 | 2721383 | 0 | 0 | 0 | 2721383 | 18617 | 0 | 134760000 | 18617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת חניון תתקרקעי ברחוב משכית כולל מבנה מסחר ועבודות פיתוח. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 27 | 23 | 1896 | קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוניים | 10300000 | 10300000 | 0 | 10300000 | 9075740 | 0 | 105024 | 105024 | 9180764 | 119236 | 0 | 1000000 | 1119236 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | -1000000 | -1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | התקנת קירוי קשיח ופוטוואלטי במגרשי ספורט. תיכון דור ותיכון חדש. הפרויקט הסתיים. התב"ר לסגירה. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 28 | 24 | 1909 | שטח 408 גליל ים ב'-גנ"י, בי"ס, ספריה | 184500000 | 184500000 | 0 | 180283198 | 177686049 | 0 | 2015800 | 2015800 | 179701849 | 798151 | 1000000 | 3000000 | 581349 | 216802 | 0 | 216802 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בניית בי"ס יסודי 18 כיתות , 5 כיתות גן , מועדון תנועת נוער, אולם ספורט בינוני , מגרש ספורט משולב, חניון תתקרקעי 2 מפלסים. מימון מ. החינוך בי"ס,גנ"י. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 29 | 25 | 1911 | כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן-. 404 ג.ים ב' | 26936240 | 26936240 | 0 | 26936240 | 26792407 | 0 | 41815 | 41815 | 26834222 | 102018 | 0 | 0 | 102018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בניית 10 כיתות גן . חן סופיים. התב"ר לסגירה. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 30 | 26 | 1912 | קיריית החינוך ( מגרש 406)-ספריה, מרכז קהילתי | 430000000 | 430000000 | 0 | 335004251 | 329081460 | 0 | 4819165 | 4819165 | 333900625 | 18927628 | 6000000 | 71171747 | 1103626 | 17824002 | 0 | 17824002 | 0 | 6000000 | 4424002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575998 | בניית בי"ס יסודי (18) , 24 כיתות חט"ב ותיכון ,א.ס בינוני , מגרש ספורט , חניון תתקרקעי 2 מפלסים, שצ"פ שבט צופים מימון מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 31 | 27 | 1914 | גן 3 כיתות 401 גליל ים ב' | 8100000 | 8100000 | 0 | 8100000 | 7872636 | 0 | 0 | 0 | 7872636 | 227364 | 0 | 0 | 227364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | במקביל, תבר הצטיידות בחינוך . חן סופיים התב"ר לסגירה. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 32 | 28 | 1919 | פיתוח גליל ים ב' | 135100000 | 135100000 | 0 | 80024834 | 78502835 | 0 | 1389765 | 1389765 | 79892600 | 132234 | 2000000 | 53075166 | 132234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח.עבודות השלמת ביצוע שצ"פים.מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 2025 : מימון הרשות. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 33 | 29 | 1921 | עבודות הרחבה התאמה איצטדיון | 45000000 | 45000000 | 0 | 13716000 | 11771771 | 0 | 116394 | 116394 | 11888165 | 1827835 | 0 | 31284000 | 1827835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מבנה קבוצות הנוער הריסת טריבונות , בניית מלתחות בניית טריבונה וגג קל. יציע מזרחי. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 34 | 30 | 1957 | מתחם קמפוס המדעים הרצליה | 75000000 | 75000000 | 0 | 52999826 | 51152735 | 0 | 1400100 | 1400100 | 52552835 | 18075384 | 4371781 | 0 | 446991 | 9628393 | 8000000 | 17628393 | 0 | 4371781 | 3300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1071781 | הקמת קמפוס מדעים:בי"ס להנדסאים ותיכון חדש. כולל הצטיידות. מימון מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 35 | 31 | 1960 | גן 3 כיתות 402 גליל ים ב'(כולל חניון) | 21480000 | 21480000 | 0 | 21480000 | 21157676 | 0 | 61233 | 61233 | 21218909 | 261091 | 0 | 0 | 261091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בניית 3 כיתות גן , בניית החניון במימון חברת אפריקה ישראל. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 36 | 32 | 1962 | גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים | 20000000 | 20000000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 19900000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | גשר מחבר בין הפארק לבין שבעת הכוכבים. (במסגרת פרויקט קרית השחקים). | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 37 | 33 | 1965 | בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א' | 87000000 | 87000000 | 0 | 4650000 | 3395704 | 0 | 1251722 | 1251722 | 4647426 | 11401070 | 13000000 | 57951504 | 2574 | 11398496 | 0 | 11398496 | 0 | 13000000 | 11448496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1551504 | בי"ס יסודי בשטח 304.תכנון וביצוע. מימון מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 38 | 34 | 2001 | בניית בי"ס ברחוב משה (ירוק) | 33600000 | 32700000 | 900000 | 26398700 | 20473758 | 0 | 4426023 | 4426023 | 24899781 | 7800219 | 900000 | 0 | 1498919 | 1601300 | 4700000 | 6301300 | 0 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בניית בית ספר ברח' משה-12 כתות. כולל הצטיידות. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 39 | 35 | 2002 | הכשרת חניון העוגן | 2300000 | 2300000 | 0 | 1500000 | 1495997 | 0 | 0 | 0 | 1495997 | 104003 | 0 | 700000 | 4003 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הכשרת חניון העוגן במרינה לחניון בתשלום. השלמת מע. תקשורת ומצלמות. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 40 | 36 | 2008 | שדרות ה - 93 הבאר | 2500000 | 2500000 | 0 | 750000 | 66896 | 0 | 98333 | 98333 | 165229 | 584771 | 0 | 1750000 | 584771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הסדרת הסמטה המקשרת בין רח' אליעזר קפלן במזרח לרח' וינגייט במערב. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 41 | 37 | 2009 | סמטת ניסנוב | 13700000 | 13700000 | 0 | 9200000 | 6962424 | 0 | 884218 | 884218 | 7846642 | 1353358 | 3750000 | 750000 | 1353358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3750000 | 3453749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296251 | פיתוח סימטה שהפכה לדרך במסגרת תב"ע 2029 בנווה עמל. העבודות כוללות החלפת תשתיות תת קרקעיות,הריסת מבנה והתחברות לרח' כצלנסון. מימון רמ"י ( ישן מול חדש מכרז רמ"י "בית קורקס"). | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 42 | 38 | 2011 | הקמת חניון מרינה לי | 80000000 | 80000000 | 0 | 67562673 | 66114546 | 0 | 642201 | 642201 | 66756747 | 6643253 | 6600000 | 0 | 805926 | 5837327 | 0 | 5837327 | 0 | 6600000 | 6600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת החניון מתחת לשצ"פ במתחם המרינה לי. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 43 | 39 | 2015 | מרכז מדעים וקהילה | 54000000 | 54000000 | 0 | 54000000 | 52574788 | 0 | 101802 | 101802 | 52676590 | 1323410 | 0 | 0 | 1323410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות בניה ופיתוח מרכז מדעיים וקהילה באלתרמן. מבנה 5 קומות ופיתוח. חן סופיים. לקראת סיום. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 44 | 40 | 2017 | הקמת בית קהילה רחוב המסילה | 37100000 | 37100000 | 0 | 31100000 | 29864639 | 0 | 720031 | 720031 | 30584670 | 1515330 | 5000000 | 0 | 515330 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 5000000 | 4253354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746646 | הקמת מתנ"ס ברחוב המסילה כולל הצטיידות. מימון רמ"י ( מוס"צ מכרז אולפני קסם). | 824000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 45 | 41 | 2018 | החלפת עמודי תאורה באיזור תעשיה | 3350000 | 3350000 | 0 | 3350000 | 3064540 | 0 | 95485 | 95485 | 3160025 | 189975 | 0 | 0 | 189975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מסגרת עבודות של החלפת עמודי תאורה באיזור התעשיה. חן סופיים. התב"ר לסגירה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 46 | 42 | 2024 | גנ"י מרכז ויצמן תמר תאנה | 18400000 | 18400000 | 0 | 18032749 | 17018970 | 0 | 443912 | 443912 | 17462882 | 569867 | 367251 | 0 | 569867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367251 | בניית 6 כיתות גנ"י במתחם ויצמן. מימון מ. החינוך עדכון. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 47 | 43 | 2073 | בי"ס ואולם ספורט ויצמן | 75000000 | 11350000 | 63650000 | 1300000 | 906620 | 0 | 343904 | 343904 | 1250524 | 49476 | 1000000 | 72700000 | 49476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תוספת מבנה של 6 כיתות ואולם ספורט חדש בבי"ס ויצמן. קדם מימון מ. החינוך. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 48 | 44 | 2076 | עבודות פיתוח בכנ"ס אברהם אבינו | 2350000 | 2350000 | 0 | 1950000 | 1714465 | 0 | 178810 | 178810 | 1893275 | 456725 | 0 | 0 | 56725 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח ביכנ"ס "אברהם אבינו" בשכונת יד התשעה. | 850000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 49 | 45 | 2078 | נילי - עבודות פיתוח והסדרת תנועה | 2360000 | 2460000 | -100000 | 2360000 | 339729 | 0 | 147416 | 147416 | 487145 | 1872855 | 0 | 0 | 1872855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | לאור החלטת בימ"ש שהעיריה תבצע שינויים גיאומטרים וקיר. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 50 | 46 | 2097 | בית ספר בן גוריון | 79000000 | 79000000 | 0 | 55912875 | 44784730 | 0 | 9449929 | 9449929 | 54234659 | 9178216 | 13087125 | 2500000 | 1678216 | 0 | 7500000 | 7500000 | 0 | 13087125 | 9978386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3108739 | תכנון שיפוץ/הריסה ובניה מחדש של בי"ס. הריסה של 18 כיתות, ובניה של 24 כיתות,6 כיתות ח"מ. מימון מ. החינוך תוספת הרשאה. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 51 | 47 | 2099 | סינמטק בבנין עיריה חדש | 20860000 | 20860000 | 0 | 20860000 | 19209264 | 0 | 650483 | 650483 | 19859747 | 1000253 | 0 | 0 | 1000253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הכשרת סינמטק בבניין העיריה החדש. מימון מ. הפיס. | 826000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 52 | 48 | 2101 | מעון לאנשים עם מוגבלויות - ביד התשעה | 24200000 | 24200000 | 0 | 9000000 | 8486183 | 0 | 387993 | 387993 | 8874176 | 6325824 | 6500000 | 2500000 | 125824 | 6200000 | 0 | 6200000 | 0 | 6500000 | 6500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת מעון לאנשים עם מוגבלויות ברחוב הר סיני שכונת יד התשעה. כולל הצטיידות . מימון קרן שלם והמוסד לביטוח לאומי. | 840000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 53 | 49 | 2106 | אוצר הצמחים ,הראשונים ואבן אודם | 15000000 | 15000000 | 0 | 4500000 | 2372361 | 0 | 1394548 | 1394548 | 3766909 | 733091 | 0 | 10500000 | 733091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיתוח מתחם הרחובות אוצר הצמחים, אבן אודם, הראשונים. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 54 | 50 | 2109 | רחוב הפרטיזנים | 7500000 | 7500000 | 0 | 850000 | 165227 | 0 | 55973 | 55973 | 221200 | 628800 | 0 | 6650000 | 628800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון פיתוח רחוב הפרטיזנים. מדרכה מזרחית/דרומית, עבו' ניקוז. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 55 | 51 | 2111 | הר מירון בר כוכבא הר' 2266 | 15200000 | 15200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 13700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון פיתוח הרחובות הר מירון בר כוכבא ("הגפן") בעקבות אישור תוכנית התחדשות עירונית. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 56 | 52 | 2115 | תוכנית מתאר איזור התעסוקה הר/2440 | 4700000 | 3700000 | 1000000 | 2600000 | 2581220 | 0 | 13880 | 13880 | 2595100 | 804900 | 300000 | 1000000 | 4900 | 800000 | 0 | 800000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הפיכת תוכ. אסטרטגית לתוכ. סטטוטורית, לתוכ. מתאר בועדה המחוזית בהתאם ליו"ר הועדה המחוזית וליווי מימושה של התוכ. שקיבלה תוקף. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 57 | 53 | 2118 | שצ"פ דליה רביקוביץ בשכונת אלתרמן (הר/1920) | 2600000 | 2600000 | 0 | 2600000 | 2230961 | 0 | 64143 | 64143 | 2295104 | 304896 | 0 | 0 | 304896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ביצוע השלמת שצ"פ בקטע רח' דליה רביקוביץ פינת אסתר רהב. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 58 | 54 | 2119 | שביל מתחם העצמאות הרב גורן הבנים | 8000000 | 6000000 | 2000000 | 6000000 | 3709565 | 0 | 240449 | 240449 | 3950014 | 2049986 | 2000000 | 0 | 2049986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח מערך שבילים בין הרחובות העצמאות הרב גורן ורחוב הבנים. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 59 | 55 | 2127 | הגנה על מצוקי הים | 2259000 | 2259000 | 0 | 1659000 | 762628 | 0 | 530575 | 530575 | 1293203 | 365797 | 300000 | 300000 | 365797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | גיבוש תוכנית פעולות לעבודות הגנה על מצוקי חופי הים . המשך תכנון. מימון מ. הפנים. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 60 | 56 | 2149 | בחינת התכנות (*) עדכון לגנ"י למוס"ח חדשים במתחמים שונים | 2500000 | 2500000 | 0 | 1700000 | 1392356 | 0 | 88157 | 88157 | 1480513 | 819487 | 200000 | 0 | 219487 | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בדיקת התכנות לבניית מוס"ח במתחמים שונים ברחבי העיר בהתאם לצרכים העירוניים מעת לעת. 2025: כולל בדיקת היתכנות במגרשים בגליל ים ג'. עדכון שם. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 61 | 57 | 2150 | שצ"פים במתחם הר 1960 | 23500000 | 23500000 | 0 | 13950000 | 11935396 | 0 | 0 | 0 | 11935396 | 2014604 | 0 | 9550000 | 2014604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ביצוע שצ"פים במתחם : מלכי יהודה (האקליפטוס), קורן,דן שומרון, דורי,משה שמיר. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 62 | 58 | 2151 | מתחם בזק | 54000000 | 54000000 | 0 | 9200000 | 8382338 | 0 | 816302 | 816302 | 9198640 | 6801360 | 17000000 | 21000000 | 1360 | 1800000 | 5000000 | 6800000 | 0 | 17000000 | 17000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיתוח מתחם "בזק" בו ייבנה בניין משרדים שבין היתר יאוכלס אגף הרווחה. כולל הריסת מבנה בזק. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 63 | 59 | 2152 | בית ספר בן צבי | 27600000 | 16000000 | 11600000 | 1331810 | 1320807 | 0 | 10450 | 10450 | 1331257 | 553 | 300000 | 25968190 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הריסת מבני ספח והקמת מבנה חדש.תכנון ראשוני בי"ס בן צבי. תוספת 6 כיתות הרחבה ל - 24 כיתות. קדם מימון מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 64 | 60 | 2153 | הקמת ארנה | 225000000 | 225000000 | 0 | 3300000 | 3279722 | 0 | 18198 | 18198 | 3297920 | 2080 | 1000000 | 220700000 | 2080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | המשך תכנון ראשוני הקמת ארנה באיזור האיצטדיון. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 65 | 61 | 2175 | גנ"י דוד השמעוני | 20521912 | 21000000 | -478088 | 18945297 | 18593055 | 0 | 144237 | 144237 | 18737292 | 1784620 | 0 | 0 | 208005 | 1576615 | 0 | 1576615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון וביצוע הקמת 5 כיתות גן במתחם השמעוני. מימון מ. החינוך. הצטיידות תב"ר 20044 בחינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 66 | 62 | 2180 | ליווי פרויקטים פינוי בינוי | 2600000 | 2600000 | 0 | 1000000 | 648959 | 0 | 81010 | 81010 | 729969 | 270031 | 500000 | 1100000 | 270031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ליווי הסכמי פיתוח וביצוע תשתיות של שטחים ציבוריים המפותחים ע"י חב' יזמיות במתחמי התחדשות עירונית. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 67 | 63 | 2182 | תכנון שב"צ דן שומרון בי"ס על יסודי | 3900000 | 3900000 | 0 | 2350000 | 1658836 | 0 | 615471 | 615471 | 2274307 | 75693 | 200000 | 1350000 | 75693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת תיכון 30 כיתות בשב"צ דן שומרון גוש 656 חל' 991. תכנון. קדם מימון מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 68 | 64 | 2185 | תוספת 6 כיתות לימוד בי"ס שז"ר | 40000000 | 40000000 | 0 | 6387282 | 4507524 | 0 | 1603498 | 1603498 | 6111022 | 2276260 | 2707129 | 28905589 | 276260 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 2707129 | 2707129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | אולם ספורט ותוספת 6 כיתות בי"ס שז"ר. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 69 | 65 | 2191 | עבודות ניקוז רחוב סוקולוב | 14000000 | 14000000 | 0 | 700000 | 482960 | 0 | 0 | 0 | 482960 | 217040 | 0 | 13300000 | 217040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון וביצוע ניקוז ברחוב סוקולוב בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 70 | 66 | 2194 | עבודות ניקוז רחוב רבינו תם | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון וביצוע ניקוז ברחוב רבנו תם בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 71 | 67 | 2195 | תוכנית אב לביופילטרים ברחבי העיר | 2300000 | 2300000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 2200000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הכנת ת.אב לאיגומים ברחבי העיר, סקר שטחים ציבוריים והקמת ביופילטרים, מתקנים לסינון מים מזוהמים ומניעת בזבוז מי נגר עירוני, סקר שטחים פתוחים לצורך מימוש כמאגרי השהייה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 72 | 68 | 2196 | עבודות ניקוז רחוב הרב גורן | 22500000 | 21135000 | 1365000 | 1500000 | 982316 | 0 | 0 | 0 | 982316 | 517684 | 0 | 21000000 | 517684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון וביצוע ניקוז ברחוב הרב גורן בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 73 | 69 | 2197 | עבודות ניקוז רחוב רוחמה ושבטי ישראל | 15160000 | 15160000 | 0 | 700000 | 697954 | 0 | 0 | 0 | 697954 | 2046 | 0 | 14460000 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון וביצוע ניקוז ברחוב רוחמה ושבטי ישראל בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 74 | 70 | 2198 | פיתוח דרך מזרחית מקבילה לקיבוץ גלויות | 16030000 | 16030000 | 0 | 800000 | 756318 | 0 | 33946 | 33946 | 790264 | 9736 | 0 | 15230000 | 9736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיתוח רחוב חדש המזרחי ביותר בנווה עמל. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 75 | 71 | 2201 | מתחם בי"ס הנדיב | 120000000 | 120000000 | 0 | 17176755 | 16318666 | 0 | 809898 | 809898 | 17128564 | 8448191 | 30000000 | 64423245 | 48191 | 8400000 | 0 | 8400000 | 0 | 30000000 | 27743015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2256985 | הריסת מבנים קיימים ובניה מתחם חדש:בי"ס יסודי 24 כיתות, 4 כיתות ח"מ, אולם ספורט, מגרש ספורט מוצלל, 4 כיתות גנ"י. מימון מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 76 | 72 | 2203 | אולם ספורט בי"ס יוחנני ובניית כיתות וגנ"י | 1700000 | 1700000 | 0 | 1000000 | 811498 | 0 | 184992 | 184992 | 996490 | 253510 | 250000 | 200000 | 3510 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הריסת א. ספורט קיים, בנית חדש, בניית 6 כיתות לימוד ובניית 3 גנ"י במקום גן קיים אלה. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 77 | 73 | 2205 | תיכון היובל | 19125000 | 19125000 | 0 | 19125000 | 18256281 | 0 | 616927 | 616927 | 18873208 | 251792 | 0 | 0 | 251792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון וביצוע של תוספת 6 כיתות ומעבדות בתיכון היובל.מימון מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 78 | 74 | 2206 | חט"ב באלתרמן | 92000000 | 92000000 | 0 | 11366551 | 10311620 | 0 | 577370 | 577370 | 10888990 | 4977561 | 15133449 | 61000000 | 477561 | 4500000 | 0 | 4500000 | 0 | 15133449 | 15133449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון חט"ב חדשה 24 כיתות באלתרמן. קדם מימון מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 79 | 75 | 2209 | בית ספר ברנר (תוספת 6 כיתות) | 46500000 | 46500000 | 0 | 1500000 | 1380226 | 0 | 114206 | 114206 | 1494432 | 305568 | 258358 | 44441642 | 5568 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 258358 | 258358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון וביצוע תוספת 8 כיתות בי"ס ברנר ובניית אולם ספורט. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 80 | 76 | 2213 | הקמת מערכות pv מעל גגות מבני ציבור בהרצליה | 20100000 | 10100000 | 10000000 | 8100000 | 6404773 | 0 | 632878 | 632878 | 7037651 | 3062349 | 1000000 | 9000000 | 1062349 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת מערכות סולאריות על גגות אולמות ספורט ומתנ"סים 14 במספר עפ"י רשימה. מימון הלוואה. | 870000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 81 | 77 | 2220 | גן יניב - פיתוח והקמת מתקני כושר | 3000000 | 2700000 | 300000 | 2700000 | 2210037 | 0 | 369627 | 369627 | 2579664 | 120336 | 300000 | 0 | 120336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון וביצוע הקמת מתקני כושר ופיתוח בשטח הגבול בין גינת הכלבים וחיבור לגן הציבורי בשטח של 1.3 דונם. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 82 | 78 | 2232 | החלפת קו ניקוז רח' שלווה | 36900000 | 17200000 | 19700000 | 800000 | 778625 | 0 | 0 | 0 | 778625 | 21375 | 0 | 36100000 | 21375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | החלפת קו ניקוז ברח' שלווה. | 745000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 83 | 79 | 2233 | החלפת קו ניקוז רח' בזל | 24700000 | 20250000 | 4450000 | 800000 | 789541 | 0 | 0 | 0 | 789541 | 10459 | 0 | 23900000 | 10459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | החלפת קו ניקוז ברח' בזל. | 745000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 84 | 80 | 20004 | שצפ הואדי והמנהרה הרומית | 24750000 | 24750000 | 0 | 1626786 | 479410 | 0 | 1055084 | 1055084 | 1534494 | 92292 | 7623214 | 15500000 | 92292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7623214 | 1718224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5904990 | עבודות פיתוח, גינון והשקייה, ניקוז ותיעול פיתוח לאזור הואדי כולל שיקום מדרכות ושבילי אופניים בנעמי שמר, עבודות חשמל,תאורה. מימון נת"ע. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 85 | 81 | 20009 | תכנון תב"ע מתחם הנופש "אקספורט" | 2150000 | 2150000 | 0 | 250000 | 162220 | 0 | 86814 | 86814 | 249034 | 250966 | 200000 | 1450000 | 966 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון והיערכות להכנת תוכנית סטטוטורית לאישור הועדה המחוזית בעתודת קרקע בין הרחובות יוסף נבו , ז'בוטינסקי ובן ציון מיכאלי. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 86 | 82 | 20011 | גנ"י ומעון יום שיקומי חנה רובינא | 21500000 | 21500000 | 0 | 1500000 | 1294812 | 0 | 191925 | 191925 | 1486737 | 13753 | 1000490 | 18999020 | 13263 | 490 | 0 | 490 | 0 | 1000490 | 1000490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בניה 2 כיתות גנ"י ו3 כיתות מעון יום שיקומי בחנה רובינא. מימון מ. החינוך, קרן שלם והמוסד לב.לאומי. הצטיידות גם בתב"ר 20044 בחינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 87 | 83 | 20013 | גנ"י ומעונות יום רח' הזמר העברי מתחם המסילה | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 767414 | 0 | 214420 | 214420 | 981834 | 18166 | 0 | 0 | 18166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון 4 גנ"י ומעונות יום במתחם המסילה. קדם מימון מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 88 | 84 | 20014 | מתחם ספורט משותף במתחם אלתרמן אפולוניה | 1750000 | 1500000 | 250000 | 450000 | 314262 | 0 | 85737 | 85737 | 399999 | 50001 | 0 | 1300000 | 50001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מתחם ספורט משותף: הרחבת הבריכה אולם ומגרש ספורט לתיכון היובל, אולם ספורט לבי״ס נבון ואולם התעמלות מכשירים. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 89 | 85 | 20016 | מרכז תרבות בנושא האקלים וספריה עירונית ברחוב בן גוריון (*) עדכון | 2700000 | 2500000 | 200000 | 1000000 | 983235 | 0 | 15484 | 15484 | 998719 | 701281 | 500000 | 500000 | 1281 | 700000 | 0 | 700000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת מרכז תרבות כולל ספריה עירונית ופעילויות חינוכיות. עדכון שם. | 826000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 90 | 86 | 20017 | ביכנ"ס הרצליה הירוקה | 10000000 | 10000000 | 0 | 600000 | 315586 | 0 | 111469 | 111469 | 427055 | 172945 | 100000 | 9300000 | 172945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון וביצוע ביכנ"ס גוש 6526 חלקה 46 בדויד השמעוני בהרצליה הירוקה. | 850000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 91 | 87 | 20018 | מוזיאון הרצליה - הרחבה ושיפוץ | 60000000 | 45000000 | 15000000 | 1150000 | 1116315 | 0 | 27535 | 27535 | 1143850 | 6150 | 13000000 | 45850000 | 6150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000000 | 1650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11350000 | תוספת קומה כ - 300 מ"ר , עבודות שיפוץ ופיתוח רחבת המוזיאון. מימון מ. התרבות ומ. הפיס. | 826000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 92 | 88 | 20063 | ביכנ"ס ע"ש הרב שלמה קוממי זצ"ל ומרכז לטיפול בגיל הרך מגרש 301 ג. ים | 1750000 | 1750000 | 0 | 700000 | 470452 | 0 | 182520 | 182520 | 652972 | 247028 | 350000 | 500000 | 47028 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ביכנ"ס ומרכז טיפול לגיל הרך מגרש 301. תכנון. | 850000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 93 | 89 | 20064 | תב"עות פרויקטים מניבים | 2000000 | 2000000 | 0 | 500000 | 363833 | 0 | 133512 | 133512 | 497345 | 102655 | 200000 | 1200000 | 2655 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון תב"עות פרויקטים מניבים. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 94 | 90 | 20081 | תכנון וביצוע קאונטרי הרצליה | 89300000 | 85000000 | 4300000 | 53500000 | 48696410 | 0 | 2237146 | 2237146 | 50933556 | 12566444 | 20000000 | 5800000 | 2566444 | 5000000 | 5000000 | 10000000 | 0 | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות הריסת מבנים ובניה ,עבודות גינון והצטיידות קאונטרי הרצליה. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 95 | 91 | 20082 | בי"ס קרן אור | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 12464 | 0 | 118687 | 118687 | 131151 | 368849 | 0 | 0 | 368849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בי"ס קבע "קרן אור" ליד בי"ס "אופק" עד 10 כיתות. תכנון ראשוני . | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 96 | 92 | 20083 | שב"צ ויצמן | 500000 | 500000 | 0 | 250000 | 176266 | 0 | 71775 | 71775 | 248041 | 1959 | 250000 | 0 | 1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון והקמת בי"ס 18 כיתות , מתנ"ס,גנ"י ומעונות יום, אולם ספורט ומגרשי ספורט. תכנון ראשוני. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 97 | 93 | 20084 | פיתוח מתחם גליל ים ג' הר' 1068 | 109000000 | 109000000 | 0 | 1763814 | 1513184 | 0 | 224971 | 224971 | 1738155 | 5025659 | 20000000 | 82236186 | 25659 | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | פיתוח מתחם גליל ים ג' הר' 1068. מימון רמ"י ( שצ"פים מכרז "הבריגדה"). קרן ייעודית. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 98 | 94 | 20087 | פיתוח מתחם קרית השחקים תמ"ל 1082 | 11500000 | 8500000 | 3000000 | 7500000 | 5046724 | 0 | 1661630 | 1661630 | 6708354 | 1791646 | 3000000 | 0 | 791646 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | פיתוח מתחם קרית השחקים תמ"ל 1082. קרן ייעודית. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 99 | 95 | 20093 | עבודות שיפוץ ושדרוג האיצטדיון | 24000000 | 12000000 | 12000000 | 3750000 | 2201661 | 0 | 1347190 | 1347190 | 3548851 | 4201149 | 2500000 | 13750000 | 201149 | 4000000 | 0 | 4000000 | 0 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות שיפוץ חדרי הלבשה יציע מערבי. תכנון וביצוע עפ"י דרישות ההתאחדות לכדורגל (התאמה לליגה א'). מימון מ. הספורט. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 100 | 96 | 20097 | מערכת מיזוג אוויר תאגיד התרבות | 2900000 | 2900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | שדרוג והחלפת מערכות צ'ילרים . מימון חלקי תאגיד התרבות . | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 101 | 97 | 20098 | פיתוח רחבת בניין העירייה שער העיר | 500000 | 500000 | 0 | 250000 | 34258 | 0 | 114098 | 114098 | 148356 | 101644 | 250000 | 0 | 101644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון נופי ראשוני למתחם רחבת בניין העיריה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 102 | 98 | 20108 | סקר מבני ציבור וחינוך לעמידות רעידות אדמה | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 3150000 | 0 | 350000 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בדיקת מבנים לעמידות במקרה של רעידות אדמה. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 103 | 99 | 20109 | הסדרה והתקנת מעליות בית הורים | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ההסדרה והתקנת מעליות בבית ההורים רח' אנה פרנק. | 840000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 104 | 100 | 20110 | בי"ס יסודי קרית השחקים הר' 1082 | 600000 | 600000 | 0 | 250000 | 14263 | 0 | 233777 | 233777 | 248040 | 251960 | 100000 | 0 | 1960 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | תכנון ראשוני. קרן ייעודית. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 105 | 101 | 20111 | רחוב האסיף | 3400000 | 3400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | שביל הולכי רגל מרחוב האסיף לרחוב האילנות. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 106 | 102 | 20112 | גן ווריזלנד | 4700000 | 4700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח החלק הדרום מערבי של הפארק ייעודי לנוער בהתאם לתוכנית השימור של הפארק. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 107 | 103 | 20113 | נוף שדמות | 2800000 | 2030000 | 770000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 800000 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח חשמל ותאורה נוף שדמות משולש המסילה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 108 | 104 | 20114 | גנ"י נוספים גליל ים | 9000000 | 5000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בניית 3 כיתות גן נוספים כולל מרחבים מוגנים לאור הגידול באוכלוסיה . רח' התזמורת גליל ים ב'. צפי איכלוס 9/2025. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 109 | 105 | 20129 | כיכר דה - שליט ומבואות השרון | 117500000 | 117500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 116800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הפיכת הכיכר לחניון תת"ק הכולל תחנת שאיבה, ומעליו שצ"פ. כחלק מהפיתוח הסביבתי הכולל הסדרת דרך הירידה לחוף. ב - 2025 - הכנת נספח בינוי ופיתוח עד להיתר. מלון פאת ים נמצא בהליך היתר כמו גם מלון השרון, ופרויקטים של התחדשות עירונית סביב הכיכר. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 110 | 106 | 20139 | שיפוצים מוס"ח | 27500000 | 27500000 | 0 | 25500000 | 6086728 | 0 | 1214071 | 1214071 | 7300799 | 20199201 | 0 | 0 | 18199201 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | שיפוצים מוס"ח היערכות לשנה"ל. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 111 | 107 | 20148 | גנ"י גליל ים ג' | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | תכנון לגנ"י במגרשים גליל ים ג'. 200,201,205 לביצוע 2026. 202,204 לביצוע 2027. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 112 | 108 | 20149 | עבודות שיקום והסטת הנחל -304 | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200000 | הסטה ושיקום אקולוגי של הנחל. הוגשה בקשה למימון הקרן לשמירת שטחים פתוחים ורשות ניקוז. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 113 | 109 | 20150 | פיתוח גבעת האלוהים | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון פיתוח המתחם. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 114 | 110 | 20151 | חידוש ושדרוג מרכז יום לתשושי נפש | 10500000 | 0 | 10500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 10400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מרכז יום לתשושי נפש צמרות הרצליה. | 840000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 115 | 111 | 20152 | הקמת מתחם פודטראק ליד היכל אומנויות הבמה | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון מתחם פודטראק . | 848000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 116 | 112 | 20153 | תכנון תב"ע תחנת שאיבה בפארק | 700000 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | תכנון תב"ע תחנת שאיבה. מימון רמ"י ("קרית השחקים"). | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 117 | 113 | 20154 | בדיקת היתכנות לדיור בר השגה | 750000 | 0 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בדיקת היתכנות דיור בר השגה במתחמים ברחבי העיר. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 118 | 114 | 20155 | מגרש ספורט יבור ויצמן | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות שיפוץ מגרש הספורט יבור שכונת ויצמן. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 119 | 115 | 20156 | שיפוץ מרכז ספורט אפולוניה | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות שיפוץ מרכז הספורט אפולוניה. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 120 | 116 | 20157 | שיקום מרכז מסחרי נוף ים | 1330000 | 0 | 1330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בדיקה ותכנון שיקום מתחם מרכז מסחרי נוף ים. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 121 | 117 | 20158 | הצללה ברחוב סוקולוב | 40000000 | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 39500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תוכנית להצללת רחוב סוקולוב. | 870000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 122 | 118 | 20159 | אולפני הרצליה | 36000000 | 0 | 36000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 35500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיתוח תב"ע אולפני הרצליה. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 123 | 119 | 20160 | פיתוח מתחם הבוסתן | 16000000 | 0 | 16000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 15800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיתוח מתחם הבוסתן. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 124 | 119 | 4118637003 | 3841650091 | 276986912 | 2011508764 | 1878585888 | 449944 | 55753908 | 56203852 | 1934789740 | 211266781 | 246349008 | 1726231474 | 76719024 | 106337757 | 30300000 | 136637757 | 2090000 | 244259008 | 182259851 | 0 | 0 | 29200000 | 0 | 32799157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 125 | 4118637003 | 276986912 | 1934789740 | 213356781 | 76719024 | 105987757 | 30300000 | 2090000 | 244259008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 126 | 350000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 2 | החברה לפיתוח הרצליה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 4 | מס"ד | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2024 | אומדן לביצוע שנת 2025 | אומדן לביצוע שנת 2026 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2024 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2024 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2024 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2024 | תקציב נדרש 2025 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 5 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 6 | 1 | 1620 | תכנון חיבוריות בין מזרח למערב | 4200000 | 4200000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 3200000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון כולל לסוגיית חיזוק הקשר בין מזרח העיר למערבה באמצעות תוספות של גשרים להולכי רגל ורכב דו גלגלי. הגשרים מהווים תנאים לקידום העצמת זכויות באיזור התעסוקה. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 7 | 2 | 1693 | פינוי בינוי צומת כדורי | 4500000 | 4500000 | 0 | 2416703 | 716630 | 449944 | 159045 | 608989 | 1325619 | 1084 | 1090000 | 2083297 | 1091084 | 0 | 0 | 0 | 1090000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון מתחם צומת כדורי לפינוי ובינוי.בשלב הנעת התכנון לשלב סטטוטורי. מימון מ. הבינוי. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 8 | 3 | 1723 | מרכז תחבורה חדש | 1778521 | 1978521 | -200000 | 1778521 | 1651128 | 0 | 0 | 0 | 1651128 | 127393 | 0 | 0 | 127393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | השלמת תכנון עד להיתר לחניון אוטובוסים. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 9 | 4 | 2115 | תוכנית מתאר איזור התעסוקה הר/2440 | 4700000 | 3700000 | 1000000 | 2600000 | 2581220 | 0 | 13880 | 13880 | 2595100 | 804900 | 300000 | 1000000 | 4900 | 800000 | 0 | 800000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הפיכת תוכ. אסטרטגית לתוכ. סטטוטורית, לתוכ. מתאר בועדה המחוזית בהתאם ליו"ר הועדה המחוזית וליווי מימושה של התוכ. שקיבלה תוקף. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 10 | 5 | 2180 | ליווי פרויקטים פינוי בינוי | 2600000 | 2600000 | 0 | 1000000 | 648959 | 0 | 81010 | 81010 | 729969 | 270031 | 500000 | 1100000 | 270031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ליווי הסכמי פיתוח וביצוע תשתיות של שטחים ציבוריים המפותחים ע"י חב' יזמיות במתחמי התחדשות עירונית. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 11 | 6 | 20009 | תכנון תב"ע מתחם הנופש "אקספורט" | 2150000 | 2150000 | 0 | 250000 | 162220 | 0 | 86814 | 86814 | 249034 | 250966 | 200000 | 1450000 | 966 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון והיערכות להכנת תוכנית סטטוטורית לאישור הועדה המחוזית בעתודת קרקע בין הרחובות יוסף נבו , ז'בוטינסקי ובן ציון מיכאלי. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 12 | 7 | 20064 | תב"עות פרויקטים מניבים | 2000000 | 2000000 | 0 | 500000 | 363833 | 0 | 133512 | 133512 | 497345 | 102655 | 200000 | 1200000 | 2655 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון תב"עות פרויקטים מניבים. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 13 | 8 | 20108 | סקר מבני ציבור וחינוך לעמידות רעידות אדמה | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 3150000 | 0 | 350000 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בדיקת מבנים לעמידות במקרה של רעידות אדמה. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 14 | 9 | 20153 | תכנון תב"ע תחנת שאיבה בפארק | 700000 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | תכנון תב"ע תחנת שאיבה. מימון רמ"י ("קרית השחקים"). | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 15 | 10 | 20154 | בדיקת היתכנות לדיור בר השגה | 750000 | 0 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בדיקת היתכנות דיור בר השגה במתחמים ברחבי העיר. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 16 | 11 | 20159 | אולפני הרצליה | 36000000 | 0 | 36000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 35500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיתוח תב"ע אולפני הרצליה. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 17 | סה"כ 73 | 62878521 | 24628521 | 38250000 | 9045224 | 6123990 | 449944 | 474261 | 924205 | 7048195 | 2407029 | 4740000 | 48683297 | 1997029 | 1500000 | 0 | 1500000 | 1090000 | 3650000 | 3350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 18 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 19 | 12 | 382 | מערכת כבישים באזור תעשייה מערבי | 111381330 | 111381330 | 0 | 72381330 | 67060829 | 0 | 3766894 | 3766894 | 70827723 | 1553607 | 6100000 | 32900000 | 1553607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100000 | 500000 | 0 | 0 | 5600000 | 0 | 0 | המשך ביצוע עבודות במתחם. 2025 : משכית. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 20 | 13 | 1067 | עבודות פיתוח קטנות | 5675000 | 5475000 | 200000 | 4975000 | 4792332 | 0 | 113500 | 113500 | 4905832 | 269168 | 500000 | 0 | 69168 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל עבודות קטנות עפ"י דרישה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 21 | 14 | 1207 | מתחם זרובבל | 45650000 | 45650000 | 0 | 43370000 | 43349903 | 0 | 0 | 0 | 43349903 | 20097 | 0 | 2280000 | 20097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | המשך עבודות פיתוח במתחם. פיתוח השצ"פ. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 22 | 15 | 1238 | פיתוח פארק רבין | 40500000 | 40500000 | 0 | 29000000 | 28114558 | 0 | 657578 | 657578 | 28772136 | 4227864 | 5500000 | 2000000 | 227864 | 4000000 | 0 | 4000000 | 0 | 5500000 | 3730988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1769012 | השלמת ביצוע פארק רבין צפון. מימון רמ"י ( שצ"פים מכרזי "בית קורקס" , "אולפני קסם"). | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 23 | 16 | 1298 | תכנונים כלליים | 7570000 | 6770000 | 800000 | 6100000 | 5896692 | 0 | 130240 | 130240 | 6026932 | 743068 | 800000 | 0 | 73068 | 270000 | 400000 | 670000 | 0 | 800000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | סל עבודות תכנון עפ"י דרישה.כולל ייעוץ הסכם גג רמי. מימון רמ"י . | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 24 | 17 | 1322 | מתחם נוף ים פיתוח | 18500000 | 18500000 | 0 | 10850000 | 9799391 | 0 | 0 | 0 | 9799391 | 1050609 | 0 | 7650000 | 1050609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ביצוע תשתיות רח' הנשיא מחיבורו לשער הים עד הצומת רח' הפועל התאנה כולל הטמנת רשת חשמל. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 25 | 18 | 1547 | פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א' | 144000000 | 144000000 | 0 | 114650000 | 114334499 | 0 | 8286 | 8286 | 114342785 | 4895327 | 0 | 24761888 | 307215 | 4588112 | 0 | 4588112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". מימון רמ"י ( שצ"פים מכרז "גליל ים ג'"). | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 26 | 19 | 1588 | פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030 | 64000000 | 53500000 | 10500000 | 45500000 | 44535997 | 0 | 224796 | 224796 | 44760793 | 2239207 | 6000000 | 11000000 | 739207 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | המשך עבודות פיתוח שצ"פ ("מערכות") במתחם אלוני ים הר' 2030 . | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 27 | 20 | 1615 | פיתוח מתחם הר' 1903 | 27700000 | 27700000 | 0 | 22700000 | 22550373 | 0 | 9415 | 9415 | 22559788 | 140212 | 0 | 5000000 | 140212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | טיפול בשב"צ וגינת כלבים. חן סופיים. התב"ר לסגירה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 28 | 21 | 1657 | פיתוח מתחם "מרינה לי" | 65000000 | 65000000 | 0 | 54519789 | 42830239 | 0 | 1303874 | 1303874 | 44134113 | 5685676 | 3480211 | 11700000 | 10385676 | 0 | -4700000 | -4700000 | 0 | 3480211 | 3480211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ביצוע פיתוח ותשתית במתחם "מרינה לי", כולל חניון ושצ"פ. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 29 | 22 | 1670 | פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית | 37700000 | 37700000 | 0 | 7050000 | 7034230 | 0 | 6398 | 6398 | 7040628 | 9372 | 0 | 30650000 | 9372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון פיתוח מתחם "ניצבא" כולל פיתוח רחוב העצמאות מבן גוריון עד קהילת ציון. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 30 | 23 | 1819 | פיתוח רח' צ.ה.ל | 16045000 | 17545000 | -1500000 | 16045000 | 15717150 | 0 | 0 | 0 | 15717150 | 327850 | 0 | 0 | 327850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | המשך פיתוח רחוב צ.ה.ל . חן סופיים. התב"ר לסגירה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 31 | 24 | 1845 | חניונים הר'1900 - חניון משכית | 137500000 | 137500000 | 0 | 2740000 | 2721383 | 0 | 0 | 0 | 2721383 | 18617 | 0 | 134760000 | 18617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת חניון תתקרקעי ברחוב משכית כולל מבנה מסחר ועבודות פיתוח. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 32 | 25 | 1919 | פיתוח גליל ים ב' | 135100000 | 135100000 | 0 | 80024834 | 78502835 | 0 | 1389765 | 1389765 | 79892600 | 132234 | 2000000 | 53075166 | 132234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח.עבודות השלמת ביצוע שצ"פים.מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 2025 : מימון הרשות. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 33 | 26 | 1962 | גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים | 20000000 | 20000000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 19900000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | גשר מחבר בין הפארק לבין שבעת הכוכבים. (במסגרת פרויקט קרית השחקים). | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 34 | 27 | 2002 | הכשרת חניון העוגן | 2300000 | 2300000 | 0 | 1500000 | 1495997 | 0 | 0 | 0 | 1495997 | 104003 | 0 | 700000 | 4003 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הכשרת חניון העוגן במרינה לחניון בתשלום. השלמת מע. תקשורת ומצלמות. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 35 | 28 | 2008 | שדרות ה - 93 הבאר | 2500000 | 2500000 | 0 | 750000 | 66896 | 0 | 98333 | 98333 | 165229 | 584771 | 0 | 1750000 | 584771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הסדרת הסמטה המקשרת בין רח' אליעזר קפלן במזרח לרח' וינגייט במערב. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 36 | 29 | 2009 | סמטת ניסנוב | 13700000 | 13700000 | 0 | 9200000 | 6962424 | 0 | 884218 | 884218 | 7846642 | 1353358 | 3750000 | 750000 | 1353358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3750000 | 3453749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296251 | פיתוח סימטה שהפכה לדרך במסגרת תב"ע 2029 בנווה עמל. העבודות כוללות החלפת תשתיות תת קרקעיות,הריסת מבנה והתחברות לרח' כצלנסון. מימון רמ"י ( ישן מול חדש מכרז רמ"י "בית קורקס"). | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 37 | 30 | 2011 | הקמת חניון מרינה לי | 80000000 | 80000000 | 0 | 67562673 | 66114546 | 0 | 642201 | 642201 | 66756747 | 6643253 | 6600000 | 0 | 805926 | 5837327 | 0 | 5837327 | 0 | 6600000 | 6600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת החניון מתחת לשצ"פ במתחם המרינה לי. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 38 | 31 | 2018 | החלפת עמודי תאורה באיזור תעשיה | 3350000 | 3350000 | 0 | 3350000 | 3064540 | 0 | 95485 | 95485 | 3160025 | 189975 | 0 | 0 | 189975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מסגרת עבודות של החלפת עמודי תאורה באיזור התעשיה. חן סופיים. התב"ר לסגירה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 39 | 32 | 2078 | נילי - עבודות פיתוח והסדרת תנועה | 2360000 | 2460000 | -100000 | 2360000 | 339729 | 0 | 147416 | 147416 | 487145 | 1872855 | 0 | 0 | 1872855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | לאור החלטת בימ"ש שהעיריה תבצע שינויים גיאומטרים וקיר. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 40 | 33 | 2106 | אוצר הצמחים ,הראשונים ואבן אודם | 15000000 | 15000000 | 0 | 4500000 | 2372361 | 0 | 1394548 | 1394548 | 3766909 | 733091 | 0 | 10500000 | 733091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיתוח מתחם הרחובות אוצר הצמחים, אבן אודם, הראשונים. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 41 | 34 | 2109 | רחוב הפרטיזנים | 7500000 | 7500000 | 0 | 850000 | 165227 | 0 | 55973 | 55973 | 221200 | 628800 | 0 | 6650000 | 628800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון פיתוח רחוב הפרטיזנים. מדרכה מזרחית/דרומית, עבו' ניקוז. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 42 | 35 | 2111 | הר מירון בר כוכבא הר' 2266 | 15200000 | 15200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 13700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון פיתוח הרחובות הר מירון בר כוכבא ("הגפן") בעקבות אישור תוכנית התחדשות עירונית. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 43 | 36 | 2119 | שביל מתחם העצמאות הרב גורן הבנים | 8000000 | 6000000 | 2000000 | 6000000 | 3709565 | 0 | 240449 | 240449 | 3950014 | 2049986 | 2000000 | 0 | 2049986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח מערך שבילים בין הרחובות העצמאות הרב גורן ורחוב הבנים. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 44 | 37 | 2151 | מתחם בזק | 54000000 | 54000000 | 0 | 9200000 | 8382338 | 0 | 816302 | 816302 | 9198640 | 6801360 | 17000000 | 21000000 | 1360 | 1800000 | 5000000 | 6800000 | 0 | 17000000 | 17000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיתוח מתחם "בזק" בו ייבנה בניין משרדים שבין היתר יאוכלס אגף הרווחה. כולל הריסת מבנה בזק. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 45 | 38 | 2191 | עבודות ניקוז רחוב סוקולוב | 14000000 | 14000000 | 0 | 700000 | 482960 | 0 | 0 | 0 | 482960 | 217040 | 0 | 13300000 | 217040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון וביצוע ניקוז ברחוב סוקולוב בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 46 | 39 | 2194 | עבודות ניקוז רחוב רבינו תם | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון וביצוע ניקוז ברחוב רבנו תם בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 47 | 40 | 2195 | תוכנית אב לביופילטרים ברחבי העיר | 2300000 | 2300000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 2200000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הכנת ת.אב לאיגומים ברחבי העיר, סקר שטחים ציבוריים והקמת ביופילטרים, מתקנים לסינון מים מזוהמים ומניעת בזבוז מי נגר עירוני, סקר שטחים פתוחים לצורך מימוש כמאגרי השהייה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 48 | 41 | 2196 | עבודות ניקוז רחוב הרב גורן | 22500000 | 21135000 | 1365000 | 1500000 | 982316 | 0 | 0 | 0 | 982316 | 517684 | 0 | 21000000 | 517684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון וביצוע ניקוז ברחוב הרב גורן בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 49 | 42 | 2197 | עבודות ניקוז רחוב רוחמה ושבטי ישראל | 15160000 | 15160000 | 0 | 700000 | 697954 | 0 | 0 | 0 | 697954 | 2046 | 0 | 14460000 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון וביצוע ניקוז ברחוב רוחמה ושבטי ישראל בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 50 | 43 | 2198 | פיתוח דרך מזרחית מקבילה לקיבוץ גלויות | 16030000 | 16030000 | 0 | 800000 | 756318 | 0 | 33946 | 33946 | 790264 | 9736 | 0 | 15230000 | 9736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיתוח רחוב חדש המזרחי ביותר בנווה עמל. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 51 | 44 | 20004 | שצפ הואדי והמנהרה הרומית | 24750000 | 24750000 | 0 | 1626786 | 479410 | 0 | 1055084 | 1055084 | 1534494 | 92292 | 7623214 | 15500000 | 92292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7623214 | 1718224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5904990 | עבודות פיתוח, גינון והשקייה, ניקוז ותיעול פיתוח לאזור הואדי כולל שיקום מדרכות ושבילי אופניים בנעמי שמר, עבודות חשמל,תאורה. מימון נת"ע. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 52 | 45 | 20084 | פיתוח מתחם גליל ים ג' הר' 1068 | 109000000 | 109000000 | 0 | 1763814 | 1513184 | 0 | 224971 | 224971 | 1738155 | 5025659 | 20000000 | 82236186 | 25659 | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | פיתוח מתחם גליל ים ג' הר' 1068. מימון רמ"י ( שצ"פים מכרז "הבריגדה"). קרן ייעודית. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 53 | 46 | 20087 | פיתוח מתחם קרית השחקים תמ"ל 1082 | 11500000 | 8500000 | 3000000 | 7500000 | 5046724 | 0 | 1661630 | 1661630 | 6708354 | 1791646 | 3000000 | 0 | 791646 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | פיתוח מתחם קרית השחקים תמ"ל 1082. קרן ייעודית. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 54 | 47 | 20098 | פיתוח רחבת בניין העירייה שער העיר | 500000 | 500000 | 0 | 250000 | 34258 | 0 | 114098 | 114098 | 148356 | 101644 | 250000 | 0 | 101644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון נופי ראשוני למתחם רחבת בניין העיריה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 55 | 48 | 20111 | רחוב האסיף | 3400000 | 3400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | שביל הולכי רגל מרחוב האסיף לרחוב האילנות. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 56 | 49 | 20113 | נוף שדמות | 2800000 | 2030000 | 770000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 800000 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח חשמל ותאורה נוף שדמות משולש המסילה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 57 | 50 | 20129 | כיכר דה - שליט ומבואות השרון | 117500000 | 117500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 116800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הפיכת הכיכר לחניון תת"ק הכולל תחנת שאיבה, ומעליו שצ"פ. כחלק מהפיתוח הסביבתי הכולל הסדרת דרך הירידה לחוף. ב - 2025 - הכנת נספח בינוי ופיתוח עד להיתר. מלון פאת ים נמצא בהליך היתר כמו גם מלון השרון, ופרויקטים של התחדשות עירונית סביב הכיכר. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 58 | 51 | 20149 | עבודות שיקום והסטת הנחל -304 | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200000 | הסטה ושיקום אקולוגי של הנחל. הוגשה בקשה למימון הקרן לשמירת שטחים פתוחים ורשות ניקוז. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 59 | 52 | 20150 | פיתוח גבעת האלוהים | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון פיתוח המתחם. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 60 | 53 | 20160 | פיתוח מתחם הבוסתן | 16000000 | 0 | 16000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 15800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיתוח מתחם הבוסתן. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 61 | 54 | 2232 | החלפת קו ניקוז רח' שלווה | 36900000 | 17200000 | 19700000 | 800000 | 778625 | 0 | 0 | 0 | 778625 | 21375 | 0 | 36100000 | 21375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | החלפת קו ניקוז ברח' שלווה. | 745000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 62 | 55 | 2233 | החלפת קו ניקוז רח' בזל | 24700000 | 20250000 | 4450000 | 800000 | 789541 | 0 | 0 | 0 | 789541 | 10459 | 0 | 23900000 | 10459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | החלפת קו ניקוז ברח' בזל. | 745000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 63 | 56 | 1827 | פארק גליל ים | 100000000 | 100000000 | 0 | 100000000 | 92813340 | 0 | 98762 | 98762 | 92912102 | 7087898 | 0 | 0 | 7087898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". חן סופיים. לקראת סיום. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 64 | 57 | 2118 | שצ"פ דליה רביקוביץ בשכונת אלתרמן (הר/1920) | 2600000 | 2600000 | 0 | 2600000 | 2230961 | 0 | 64143 | 64143 | 2295104 | 304896 | 0 | 0 | 304896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ביצוע השלמת שצ"פ בקטע רח' דליה רביקוביץ פינת אסתר רהב. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 65 | 58 | 2150 | שצ"פים במתחם הר 1960 | 23500000 | 23500000 | 0 | 13950000 | 11935396 | 0 | 0 | 0 | 11935396 | 2014604 | 0 | 9550000 | 2014604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ביצוע שצ"פים במתחם : מלכי יהודה (האקליפטוס), קורן,דן שומרון, דורי,משה שמיר. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 66 | 59 | 2220 | גן יניב - פיתוח והקמת מתקני כושר | 3000000 | 2700000 | 300000 | 2700000 | 2210037 | 0 | 369627 | 369627 | 2579664 | 120336 | 300000 | 0 | 120336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון וביצוע הקמת מתקני כושר ופיתוח בשטח הגבול בין גינת הכלבים וחיבור לגן הציבורי בשטח של 1.3 דונם. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 67 | 60 | 20112 | גן ווריזלנד | 4700000 | 4700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח החלק הדרום מערבי של הפארק ייעודי לנוער בהתאם לתוכנית השימור של הפארק. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 68 | סה"כ 74 | 1636921330 | 1574286330 | 62635000 | 751069226 | 700665058 | 0 | 15607932 | 15607932 | 716272990 | 60791675 | 91653425 | 768203240 | 34796236 | 25295439 | 700000 | 25995439 | 0 | 91653425 | 52583172 | 0 | 0 | 28600000 | 0 | 10470253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 69 | 747 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 70 | 61 | 1375 | הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה | 42150000 | 42150000 | 0 | 30150000 | 30140054 | 0 | 0 | 0 | 30140054 | 9946 | 0 | 12000000 | 9946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תוספת קומה והקמת חדרי פעילויות. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 71 | 62 | 2127 | הגנה על מצוקי הים | 2259000 | 2259000 | 0 | 1659000 | 762628 | 0 | 530575 | 530575 | 1293203 | 365797 | 300000 | 300000 | 365797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | גיבוש תוכנית פעולות לעבודות הגנה על מצוקי חופי הים . המשך תכנון. מימון מ. הפנים. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 72 | סה"כ 747 | 44409000 | 44409000 | 0 | 31809000 | 30902682 | 0 | 530575 | 530575 | 31433257 | 375743 | 300000 | 12300000 | 375743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 73 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 74 | 63 | 576 | בית העלמין החדש | 78113000 | 78113000 | 0 | 58113000 | 57850912 | 0 | 52801 | 52801 | 57903713 | 209287 | 0 | 20000000 | 209287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות הרחבת והכשרת חלקות נוספות בבית העלמין החדש. | 760000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 75 | סה"כ 76 | 78113000 | 78113000 | 0 | 58113000 | 57850912 | 0 | 52801 | 52801 | 57903713 | 209287 | 0 | 20000000 | 209287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 76 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 77 | 64 | 1909 | שטח 408 גליל ים ב'-גנ"י, בי"ס, ספריה | 184500000 | 184500000 | 0 | 180283198 | 177686049 | 0 | 2015800 | 2015800 | 179701849 | 798151 | 1000000 | 3000000 | 581349 | 216802 | 0 | 216802 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בניית בי"ס יסודי 18 כיתות , 5 כיתות גן , מועדון תנועת נוער, אולם ספורט בינוני , מגרש ספורט משולב, חניון תתקרקעי 2 מפלסים. מימון מ. החינוך בי"ס,גנ"י. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 78 | 65 | 1911 | כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן-. 404 ג.ים ב' | 26936240 | 26936240 | 0 | 26936240 | 26792407 | 0 | 41815 | 41815 | 26834222 | 102018 | 0 | 0 | 102018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בניית 10 כיתות גן . חן סופיים. התב"ר לסגירה. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 79 | 66 | 1912 | קיריית החינוך ( מגרש 406)-ספריה, מרכז קהילתי | 430000000 | 430000000 | 0 | 335004251 | 329081460 | 0 | 4819165 | 4819165 | 333900625 | 18927628 | 6000000 | 71171747 | 1103626 | 17824002 | 0 | 17824002 | 0 | 6000000 | 4424002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575998 | בניית בי"ס יסודי (18) , 24 כיתות חט"ב ותיכון ,א.ס בינוני , מגרש ספורט , חניון תתקרקעי 2 מפלסים, שצ"פ שבט צופים מימון מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 80 | 67 | 1914 | גן 3 כיתות 401 גליל ים ב' | 8100000 | 8100000 | 0 | 8100000 | 7872636 | 0 | 0 | 0 | 7872636 | 227364 | 0 | 0 | 227364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | במקביל, תבר הצטיידות בחינוך . חן סופיים התב"ר לסגירה. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 81 | 68 | 1957 | מתחם קמפוס המדעים הרצליה | 75000000 | 75000000 | 0 | 52999826 | 51152735 | 0 | 1400100 | 1400100 | 52552835 | 18075384 | 4371781 | 0 | 446991 | 9628393 | 8000000 | 17628393 | 0 | 4371781 | 3300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1071781 | הקמת קמפוס מדעים:בי"ס להנדסאים ותיכון חדש. כולל הצטיידות. מימון מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 82 | 69 | 1960 | גן 3 כיתות 402 גליל ים ב'(כולל חניון) | 21480000 | 21480000 | 0 | 21480000 | 21157676 | 0 | 61233 | 61233 | 21218909 | 261091 | 0 | 0 | 261091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בניית 3 כיתות גן , בניית החניון במימון חברת אפריקה ישראל. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 83 | 70 | 1965 | בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א' | 87000000 | 87000000 | 0 | 4650000 | 3395704 | 0 | 1251722 | 1251722 | 4647426 | 11401070 | 13000000 | 57951504 | 2574 | 11398496 | 0 | 11398496 | 0 | 13000000 | 11448496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1551504 | בי"ס יסודי בשטח 304.תכנון וביצוע. מימון מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 84 | 71 | 2001 | בניית בי"ס ברחוב משה (ירוק) | 33600000 | 32700000 | 900000 | 26398700 | 20473758 | 0 | 4426023 | 4426023 | 24899781 | 7800219 | 900000 | 0 | 1498919 | 1601300 | 4700000 | 6301300 | 0 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בניית בית ספר ברח' משה-12 כתות. כולל הצטיידות. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 85 | 72 | 2015 | מרכז מדעים וקהילה | 54000000 | 54000000 | 0 | 54000000 | 52574788 | 0 | 101802 | 101802 | 52676590 | 1323410 | 0 | 0 | 1323410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות בניה ופיתוח מרכז מדעיים וקהילה באלתרמן. מבנה 5 קומות ופיתוח. חן סופיים. לקראת סיום. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 86 | 73 | 2024 | גנ"י מרכז ויצמן תמר תאנה | 18400000 | 18400000 | 0 | 18032749 | 17018970 | 0 | 443912 | 443912 | 17462882 | 569867 | 367251 | 0 | 569867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367251 | בניית 6 כיתות גנ"י במתחם ויצמן. מימון מ. החינוך עדכון. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 87 | 74 | 2097 | בית ספר בן גוריון | 79000000 | 79000000 | 0 | 55912875 | 44784730 | 0 | 9449929 | 9449929 | 54234659 | 9178216 | 13087125 | 2500000 | 1678216 | 0 | 7500000 | 7500000 | 0 | 13087125 | 9978386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3108739 | תכנון שיפוץ/הריסה ובניה מחדש של בי"ס. הריסה של 18 כיתות, ובניה של 24 כיתות,6 כיתות ח"מ. מימון מ. החינוך תוספת הרשאה. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 88 | 75 | 2149 | בחינת התכנות (*) עדכון לגנ"י למוס"ח חדשים במתחמים שונים | 2500000 | 2500000 | 0 | 1700000 | 1392356 | 0 | 88157 | 88157 | 1480513 | 819487 | 200000 | 0 | 219487 | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בדיקת התכנות לבניית מוס"ח במתחמים שונים ברחבי העיר בהתאם לצרכים העירוניים מעת לעת. 2025: כולל בדיקת היתכנות במגרשים בגליל ים ג'. עדכון שם. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 89 | 76 | 2152 | בית ספר בן צבי | 27600000 | 16000000 | 11600000 | 1331810 | 1320807 | 0 | 10450 | 10450 | 1331257 | 553 | 300000 | 25968190 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הריסת מבני ספח והקמת מבנה חדש.תכנון ראשוני בי"ס בן צבי. תוספת 6 כיתות הרחבה ל - 24 כיתות. קדם מימון מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 90 | 77 | 2175 | גנ"י דוד השמעוני | 20521912 | 21000000 | -478088 | 18945297 | 18593055 | 0 | 144237 | 144237 | 18737292 | 1784620 | 0 | 0 | 208005 | 1576615 | 0 | 1576615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון וביצוע הקמת 5 כיתות גן במתחם השמעוני. מימון מ. החינוך. הצטיידות תב"ר 20044 בחינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 91 | 78 | 2182 | תכנון שב"צ דן שומרון בי"ס על יסודי | 3900000 | 3900000 | 0 | 2350000 | 1658836 | 0 | 615471 | 615471 | 2274307 | 75693 | 200000 | 1350000 | 75693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת תיכון 30 כיתות בשב"צ דן שומרון גוש 656 חל' 991. תכנון. קדם מימון מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 92 | 79 | 2185 | תוספת 6 כיתות לימוד בי"ס שז"ר | 40000000 | 40000000 | 0 | 6387282 | 4507524 | 0 | 1603498 | 1603498 | 6111022 | 2276260 | 2707129 | 28905589 | 276260 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 2707129 | 2707129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | אולם ספורט ותוספת 6 כיתות בי"ס שז"ר. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 93 | 80 | 2201 | מתחם בי"ס הנדיב | 120000000 | 120000000 | 0 | 17176755 | 16318666 | 0 | 809898 | 809898 | 17128564 | 8448191 | 30000000 | 64423245 | 48191 | 8400000 | 0 | 8400000 | 0 | 30000000 | 27743015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2256985 | הריסת מבנים קיימים ובניה מתחם חדש:בי"ס יסודי 24 כיתות, 4 כיתות ח"מ, אולם ספורט, מגרש ספורט מוצלל, 4 כיתות גנ"י. מימון מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 94 | 81 | 2205 | תיכון היובל | 19125000 | 19125000 | 0 | 19125000 | 18256281 | 0 | 616927 | 616927 | 18873208 | 251792 | 0 | 0 | 251792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון וביצוע של תוספת 6 כיתות ומעבדות בתיכון היובל.מימון מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 95 | 82 | 2206 | חט"ב באלתרמן | 92000000 | 92000000 | 0 | 11366551 | 10311620 | 0 | 577370 | 577370 | 10888990 | 4977561 | 15133449 | 61000000 | 477561 | 4500000 | 0 | 4500000 | 0 | 15133449 | 15133449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון חט"ב חדשה 24 כיתות באלתרמן. קדם מימון מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 96 | 83 | 2209 | בית ספר ברנר (תוספת 6 כיתות) | 46500000 | 46500000 | 0 | 1500000 | 1380226 | 0 | 114206 | 114206 | 1494432 | 305568 | 258358 | 44441642 | 5568 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 258358 | 258358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון וביצוע תוספת 8 כיתות בי"ס ברנר ובניית אולם ספורט. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 97 | 84 | 20011 | גנ"י ומעון יום שיקומי חנה רובינא | 21500000 | 21500000 | 0 | 1500000 | 1294812 | 0 | 191925 | 191925 | 1486737 | 13753 | 1000490 | 18999020 | 13263 | 490 | 0 | 490 | 0 | 1000490 | 1000490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בניה 2 כיתות גנ"י ו3 כיתות מעון יום שיקומי בחנה רובינא. מימון מ. החינוך, קרן שלם והמוסד לב.לאומי. הצטיידות גם בתב"ר 20044 בחינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 98 | 85 | 20013 | גנ"י ומעונות יום רח' הזמר העברי מתחם המסילה | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 767414 | 0 | 214420 | 214420 | 981834 | 18166 | 0 | 0 | 18166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון 4 גנ"י ומעונות יום במתחם המסילה. קדם מימון מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 99 | 86 | 20082 | בי"ס קרן אור | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 12464 | 0 | 118687 | 118687 | 131151 | 368849 | 0 | 0 | 368849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בי"ס קבע "קרן אור" ליד בי"ס "אופק" עד 10 כיתות. תכנון ראשוני . | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 100 | 87 | 20083 | שב"צ ויצמן | 500000 | 500000 | 0 | 250000 | 176266 | 0 | 71775 | 71775 | 248041 | 1959 | 250000 | 0 | 1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון והקמת בי"ס 18 כיתות , מתנ"ס,גנ"י ומעונות יום, אולם ספורט ומגרשי ספורט. תכנון ראשוני. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 101 | 88 | 20110 | בי"ס יסודי קרית השחקים הר' 1082 | 600000 | 600000 | 0 | 250000 | 14263 | 0 | 233777 | 233777 | 248040 | 251960 | 100000 | 0 | 1960 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | תכנון ראשוני. קרן ייעודית. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 102 | 89 | 20114 | גנ"י נוספים גליל ים | 9000000 | 5000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בניית 3 כיתות גן נוספים כולל מרחבים מוגנים לאור הגידול באוכלוסיה . רח' התזמורת גליל ים ב'. צפי איכלוס 9/2025. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 103 | 90 | 20139 | שיפוצים מוס"ח | 27500000 | 27500000 | 0 | 25500000 | 6086728 | 0 | 1214071 | 1214071 | 7300799 | 20199201 | 0 | 0 | 18199201 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | שיפוצים מוס"ח היערכות לשנה"ל. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 104 | 91 | 20148 | גנ"י גליל ים ג' | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | תכנון לגנ"י במגרשים גליל ים ג'. 200,201,205 לביצוע 2026. 202,204 לביצוע 2027. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 105 | סה"כ 81 | 1451263152 | 1434741240 | 16521912 | 892680534 | 834082231 | 0 | 30636370 | 30636370 | 864718601 | 108458031 | 95375583 | 382710937 | 27961933 | 58296098 | 22200000 | 80496098 | 0 | 95375583 | 84843325 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 9932258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 106 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 107 | 92 | 1834 | מתנ"ס נווה ישראל | 65050000 | 65050000 | 0 | 64803780 | 63925209 | 0 | 367749 | 367749 | 64292958 | 757042 | 0 | 0 | 510822 | 246220 | 0 | 246220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מתנ"ס קהילתי בשטח של כ-4000 מ"ר הכולל גלריה מקומית, ספרייה חדשה, חדרי חוגים, מועדון גמלאים בית קפה כולל הצטיידות. חן סופיים. מימון רמ"י ( מוס"צ מכרז "הבריגדה"). | 824000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 108 | 93 | 1835 | פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי טניס | 51500000 | 51500000 | 0 | 23400000 | 21450370 | 0 | 624783 | 624783 | 22075153 | 3474847 | 1000000 | 24950000 | 1324847 | 2150000 | 0 | 2150000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת מבנה טניס חדש, שיפוץ מבני מתנ"ס קיים קירוי 2 מגרשי טניס ופיתוח סביבתי למתחם .מימון רמ"י (מוס"צ מכרז "ק. שחקים, גליל ים ג'"). | 824000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 109 | 94 | 2017 | הקמת בית קהילה רחוב המסילה | 37100000 | 37100000 | 0 | 31100000 | 29864639 | 0 | 720031 | 720031 | 30584670 | 1515330 | 5000000 | 0 | 515330 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 5000000 | 4253354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746646 | הקמת מתנ"ס ברחוב המסילה כולל הצטיידות. מימון רמ"י ( מוס"צ מכרז אולפני קסם). | 824000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 110 | 95 | 2099 | סינמטק בבנין עיריה חדש | 20860000 | 20860000 | 0 | 20860000 | 19209264 | 0 | 650483 | 650483 | 19859747 | 1000253 | 0 | 0 | 1000253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הכשרת סינמטק בבניין העיריה החדש. מימון מ. הפיס. | 826000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 111 | 96 | 20016 | מרכז תרבות בנושא האקלים וספריה עירונית ברחוב בן גוריון (*) עדכון | 2700000 | 2500000 | 200000 | 1000000 | 983235 | 0 | 15484 | 15484 | 998719 | 701281 | 500000 | 500000 | 1281 | 700000 | 0 | 700000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת מרכז תרבות כולל ספריה עירונית ופעילויות חינוכיות. עדכון שם. | 826000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 112 | 97 | 20018 | מוזיאון הרצליה - הרחבה ושיפוץ | 60000000 | 45000000 | 15000000 | 1150000 | 1116315 | 0 | 27535 | 27535 | 1143850 | 6150 | 13000000 | 45850000 | 6150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000000 | 1650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11350000 | תוספת קומה כ - 300 מ"ר , עבודות שיפוץ ופיתוח רחבת המוזיאון. מימון מ. התרבות ומ. הפיס. | 826000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 113 | 98 | 1357 | ספורטק שלב ג' | 18812000 | 18812000 | 0 | 18812000 | 17962840 | 0 | 113649 | 113649 | 18076489 | 735511 | 0 | 0 | 735511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות מבנה מועדון פטנג. בספורטק. חן סופיים.לסגירה. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 114 | 99 | 1896 | קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוניים | 10300000 | 10300000 | 0 | 10300000 | 9075740 | 0 | 105024 | 105024 | 9180764 | 119236 | 0 | 1000000 | 1119236 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | -1000000 | -1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | התקנת קירוי קשיח ופוטוואלטי במגרשי ספורט. תיכון דור ותיכון חדש. הפרויקט הסתיים. התב"ר לסגירה. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 115 | 100 | 1921 | עבודות הרחבה התאמה איצטדיון | 45000000 | 45000000 | 0 | 13716000 | 11771771 | 0 | 116394 | 116394 | 11888165 | 1827835 | 0 | 31284000 | 1827835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מבנה קבוצות הנוער הריסת טריבונות , בניית מלתחות בניית טריבונה וגג קל. יציע מזרחי. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 116 | 101 | 2073 | בי"ס ואולם ספורט ויצמן | 75000000 | 11350000 | 63650000 | 1300000 | 906620 | 0 | 343904 | 343904 | 1250524 | 49476 | 1000000 | 72700000 | 49476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תוספת מבנה של 6 כיתות ואולם ספורט חדש בבי"ס ויצמן. קדם מימון מ. החינוך. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 117 | 102 | 2153 | הקמת ארנה | 225000000 | 225000000 | 0 | 3300000 | 3279722 | 0 | 18198 | 18198 | 3297920 | 2080 | 1000000 | 220700000 | 2080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | המשך תכנון ראשוני הקמת ארנה באיזור האיצטדיון. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 118 | 103 | 2203 | אולם ספורט בי"ס יוחנני ובניית כיתות וגנ"י | 1700000 | 1700000 | 0 | 1000000 | 811498 | 0 | 184992 | 184992 | 996490 | 253510 | 250000 | 200000 | 3510 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הריסת א. ספורט קיים, בנית חדש, בניית 6 כיתות לימוד ובניית 3 גנ"י במקום גן קיים אלה. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 119 | 104 | 20014 | מתחם ספורט משותף במתחם אלתרמן אפולוניה | 1750000 | 1500000 | 250000 | 450000 | 314262 | 0 | 85737 | 85737 | 399999 | 50001 | 0 | 1300000 | 50001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מתחם ספורט משותף: הרחבת הבריכה אולם ומגרש ספורט לתיכון היובל, אולם ספורט לבי״ס נבון ואולם התעמלות מכשירים. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 120 | 105 | 20081 | תכנון וביצוע קאונטרי הרצליה | 89300000 | 85000000 | 4300000 | 53500000 | 48696410 | 0 | 2237146 | 2237146 | 50933556 | 12566444 | 20000000 | 5800000 | 2566444 | 5000000 | 5000000 | 10000000 | 0 | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות הריסת מבנים ובניה ,עבודות גינון והצטיידות קאונטרי הרצליה. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 121 | 106 | 20093 | עבודות שיפוץ ושדרוג האיצטדיון | 24000000 | 12000000 | 12000000 | 3750000 | 2201661 | 0 | 1347190 | 1347190 | 3548851 | 4201149 | 2500000 | 13750000 | 201149 | 4000000 | 0 | 4000000 | 0 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות שיפוץ חדרי הלבשה יציע מערבי. תכנון וביצוע עפ"י דרישות ההתאחדות לכדורגל (התאמה לליגה א'). מימון מ. הספורט. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 122 | 107 | 20155 | מגרש ספורט יבור ויצמן | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות שיפוץ מגרש הספורט יבור שכונת ויצמן. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 123 | 108 | 20156 | שיפוץ מרכז ספורט אפולוניה | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות שיפוץ מרכז הספורט אפולוניה. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 124 | סה"כ 82 | 730222000 | 632672000 | 97550000 | 248441780 | 231569556 | 0 | 6958299 | 6958299 | 238527855 | 27260145 | 45200000 | 419234000 | 9913925 | 13346220 | 5000000 | 18346220 | 1000000 | 44200000 | 32103354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12096646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 125 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 126 | 109 | 2101 | מעון לאנשים עם מוגבלויות - ביד התשעה | 24200000 | 24200000 | 0 | 9000000 | 8486183 | 0 | 387993 | 387993 | 8874176 | 6325824 | 6500000 | 2500000 | 125824 | 6200000 | 0 | 6200000 | 0 | 6500000 | 6500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת מעון לאנשים עם מוגבלויות ברחוב הר סיני שכונת יד התשעה. כולל הצטיידות . מימון קרן שלם והמוסד לביטוח לאומי. | 840000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 127 | 110 | 20109 | הסדרה והתקנת מעליות בית הורים | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ההסדרה והתקנת מעליות בבית ההורים רח' אנה פרנק. | 840000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 128 | 111 | 20151 | חידוש ושדרוג מרכז יום לתשושי נפש | 10500000 | 0 | 10500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 10400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מרכז יום לתשושי נפש צמרות הרצליה. | 840000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 129 | סה"כ 84 | 36200000 | 25700000 | 10500000 | 9000000 | 8486183 | 0 | 387993 | 387993 | 8874176 | 7825824 | 6600000 | 12900000 | 125824 | 7700000 | 0 | 7700000 | 0 | 6600000 | 6600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 130 | 848 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 131 | 112 | 20152 | הקמת מתחם פודטראק ליד היכל אומנויות הבמה | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון מתחם פודטראק . | 848000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 132 | סה"כ 848 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 133 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 134 | 113 | 2076 | עבודות פיתוח בכנ"ס אברהם אבינו | 2350000 | 2350000 | 0 | 1950000 | 1714465 | 0 | 178810 | 178810 | 1893275 | 456725 | 0 | 0 | 56725 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח ביכנ"ס "אברהם אבינו" בשכונת יד התשעה. | 850000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 135 | 114 | 20017 | ביכנ"ס הרצליה הירוקה | 10000000 | 10000000 | 0 | 600000 | 315586 | 0 | 111469 | 111469 | 427055 | 172945 | 100000 | 9300000 | 172945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון וביצוע ביכנ"ס גוש 6526 חלקה 46 בדויד השמעוני בהרצליה הירוקה. | 850000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 136 | 115 | 20063 | ביכנ"ס ע"ש הרב שלמה קוממי זצ"ל ומרכז לטיפול בגיל הרך מגרש 301 ג. ים | 1750000 | 1750000 | 0 | 700000 | 470452 | 0 | 182520 | 182520 | 652972 | 247028 | 350000 | 500000 | 47028 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ביכנ"ס ומרכז טיפול לגיל הרך מגרש 301. תכנון. | 850000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 137 | סה"כ 85 | 14100000 | 14100000 | 0 | 3250000 | 2500503 | 0 | 472799 | 472799 | 2973302 | 876698 | 450000 | 9800000 | 276698 | 200000 | 400000 | 600000 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 138 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 139 | 116 | 2213 | הקמת מערכות pv מעל גגות מבני ציבור בהרצליה | 20100000 | 10100000 | 10000000 | 8100000 | 6404773 | 0 | 632878 | 632878 | 7037651 | 3062349 | 1000000 | 9000000 | 1062349 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת מערכות סולאריות על גגות אולמות ספורט ומתנ"סים 14 במספר עפ"י רשימה. מימון הלוואה. | 870000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 140 | 117 | 20158 | הצללה ברחוב סוקולוב | 40000000 | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 39500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תוכנית להצללת רחוב סוקולוב. | 870000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 141 | סה"כ 87 | 60100000 | 10100000 | 50000000 | 8100000 | 6404773 | 0 | 632878 | 632878 | 7037651 | 3062349 | 1500000 | 48500000 | 1062349 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 142 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 143 | 118 | 20097 | מערכת מיזוג אוויר תאגיד התרבות | 2900000 | 2900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | שדרוג והחלפת מערכות צ'ילרים . מימון חלקי תאגיד התרבות . | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 144 | 119 | 20157 | שיקום מרכז מסחרי נוף ים | 1330000 | 0 | 1330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בדיקה ותכנון שיקום מתחם מרכז מסחרי נוף ים. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 145 | סה"כ 93 | 4230000 | 2900000 | 1330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000 | 3900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 146 | 119 | 4118637003 | 3841650091 | 276986912 | 2011508764 | 1878585888 | 449944 | 55753908 | 56203852 | 1934789740 | 211266781 | 246349008 | 1726231474 | 76719024 | 106337757 | 30300000 | 136637757 | 2090000 | 244259008 | 182259851 | 0 | 0 | 29200000 | 0 | 32799157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 147 | 4118637003 | 276986912 | 1934789740 | 213356781 | 76719024 | 105987757 | 30300000 | 2090000 | 244259008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 148 | 350000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 149 | תב"ר 20108 עבר מהנדסה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 3 | מינהל תפעול | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 5 | ü | סך התקציב הנדרש בשנת 2025 ע"י מינהל תפעול מסתכם ב - | 50606362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 7 | ü | מספר הפרויקטים המטופלים ע"י מינהל תפעול : | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 9 | ü | מקורות מימון לפרויקטים : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 11 | מקורות מימון | סכום | אחוז | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 12 | קרן עבודות פיתוח | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 13 | קרן עודפי תקציב רגיל | 34709000 | 0.6858623822830813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 14 | קרן ייעודית | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 15 | אחרים | 15897362 | 0.31413761771691867 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 16 | סה"כ | 50606362 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 18 | פרויקט : מתנ"ס נוף ים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 3 | מינהל התפעול | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 5 | ü | פרויקטים עיקריים בשנת 2025 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 7 | פרויקט | תקציב 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 8 | שיפוצי מוס"ח ע"פ סקרים והערכות לפתיחת שנה"ל | 5000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 9 | פרויקטים תחבורתיים | 4000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 10 | תיכון ראשונים | 2525000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 11 | פרויקט שיפור חזות פני העיר | 2500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 12 | פיתוח חופי רחצה | 1500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 13 | בית ליצירה אומנותית מועדון הנוער דידא | 1200000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 14 | שיפוץ להסדרת יציבות המבנה נכס עירוני במגדל הצוק | 1070000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 15 | עבודות שונות בפארק | 1000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 16 | שיקום שדרוג,הקמה ונגישות גינות ציבוריות | 1000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 17 | מערכת מבוססת מצלמות לאכיפת חניה ונתצים | 1000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 18 | שדרוג מקלטים ציבוריים | 1000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 20 | ü | בנוסף, תקציב מינהל התפעול כולל פרויקטים של הצללות בי"ס , גנ"י ומתנ"סים , | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 21 | הסדרת שטחי מוס"ח ברחבי העיר, שיקום חזית מבנה דיור לקשיש, שיפוץ מתנ"ס | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 22 | יד התשעה, מתיחת פנים בנווה עמל, פרויקט שיפוצי חזיתות בתים. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 24 | פרויקט : בי"ס ימי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 2 | מינהל תפעול | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2024 | אומדן לביצוע שנת 2025 | אומדן לביצוע שנת 2026 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2024 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2024 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2024 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2024 | תקציב נדרש 2025 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 5 | 1 | 1210 | חזיתות בתים שיפוץ | 140000000 | 130550000 | 9450000 | 119200000 | 112423048 | 0 | 178000 | 178000 | 112601048 | 6598952 | 15000000 | 5800000 | 6598952 | 0 | 0 | 15000000 | 15000000 | שיפוץ חזיתות בתים כולל: פיתוח חצרות, חדרי מדרגות, מעלית (רכוש משותף). בשיתוף האגודה לתרבות הדיור. | 764000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 6 | 2 | 1247 | תכנון ייעוץ הנדסי "סל" | 10250000 | 10050000 | 200000 | 9850000 | 9617553 | 0 | 159361 | 159361 | 9776914 | 273086 | 200000 | 0 | 73086 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 200000 | סל לייעוץ וקידום תכנון הנדסי. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 7 | 3 | 1253 | שיפוץ מבני דת ציבוריים | 7100000 | 6600000 | 500000 | 6600000 | 6079682 | 0 | 519992 | 519992 | 6599674 | 326 | 500000 | 0 | 326 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | סל לשיפוץ בתי כנסת עפ"י תוכנית שתוגש במהלך השנה. | 850000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 8 | 4 | 1254 | שיקום שדרוג,הקמה ונגישות גינות ציבוריות | 61872866 | 61872866 | 0 | 53372866 | 51145068.82 | 0 | 1616555.17 | 1616555.17 | 52761623.99 | 611242.0099999979 | 1000000 | 7500000 | 611242.0099999979 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | הקמה ושדרוג גינות ציבוריות:פיתוח, תשתיות שבילי גישה, הנגשה, תאורה, מע. השקייה, מתקני משחק, ריהוט גן, מתקני כושר, משטחי גומי וכל העבודות. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 9 | 5 | 1342 | הקמת גינות לכלבים | 8000000 | 6200000 | 1800000 | 4040000 | 3753858 | 0 | 250244 | 250244 | 4004102 | 185898 | 200000 | 3610000 | 35898 | 150000 | 150000 | 0 | 200000 | 200000 | תב"ר מסגרת. גיבוש תוכנית לאיתור שטחים להקמת גינות כלבים ברחבי העיר בהתאם לבקשות תושבי העיר והקמתן. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 10 | 6 | 1343 | סככות הצללה לגני משחקים | 9000000 | 8570000 | 430000 | 7769500 | 7315846.21 | 0 | 184637 | 184637 | 7500483.21 | 669016.79 | 500000 | 330500 | 269016.79000000004 | 400000 | 400000 | 0 | 500000 | 500000 | הצללת אזורים של מתקני משחקים לנוחות הציבור. עפ"י חוק שאושר והמחייב את הרשויות להקים הצללות בגני משחקים. עפ"י תוכ. עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 11 | 7 | 1416 | שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות | 6685000 | 5535000 | 1150000 | 5535000 | 4072353 | 0 | 1260810 | 1260810 | 5333163 | 201837 | 800000 | 350000 | 201837 | 0 | 0 | 800000 | 800000 | סל לשיפוץ כולל מזגנים ובינוי נכסים עירוניים. התוכ. עפ"י אישור הנהלת העיר. | 930000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 12 | 8 | 1435 | שדרוג וטיפול המרחב הציבורי | 40274320 | 45000000 | -4725680 | 40274320 | 38089074.59 | 0 | 1688388.56 | 1688388.56 | 39777463.150000006 | 496856.84999999404 | 0 | 0 | 496856.84999999404 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות במרחב הציבורי בשטחים ציבוריים בשכונות השונות ברחבי העיר כולל ריהוט רחוב , פינוי אסבסט, טיפול בפסלים, קולרים עפ"י ת.עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. ראה תב"ר המשך מס' 20140. | 848500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 13 | 9 | 1477 | הצללות בי"ס וגנ"י ומתנס"ים | 9350000 | 9350000 | 0 | 5955000 | 5878063 | 0 | 75396 | 75396 | 5953459 | 1541 | 785000 | 2610000 | 1541 | 0 | 0 | 785000 | 785000 | הצללות קבועות מעל מגרשי ספורט עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 14 | 10 | 1489 | שדרוג כבישים מדרכות תשתיות | 66500000 | 66500000 | 0 | 66500000 | 63240735 | 0 | 2738494 | 2738494 | 65979229 | 520771 | 0 | 520771 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל לשדרוג כבישים במקביל לעבודת תאגיד המים ומדרכות ברחבי העיר עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. ראה תב"ר המשך מס' 20115. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 15 | 11 | 1504 | נטיעת עצים ברחבי העיר | 2700000 | 2500000 | 200000 | 2100000 | 1861058 | 0 | 228690.48 | 228690.48 | 2089748.48 | 10251.520000000019 | 100000 | 500000 | 10251.520000000019 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | נטיעת עצים ברחבי העיר לרבות פתיחת ריצוף קיים במדרכה, והתקנת מגן סביב העץ במקרה הצורך. בהמשך להצעת החוק בנושא הצללת המרחב הציבורי, יאותרו שטחים נוספים לנטיעת עצים ברחבי העיר. | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 16 | 12 | 1560 | עבודות שונות בפארק הרצליה | 13560000 | 12785000 | 775000 | 10060000 | 9026525 | 0 | 537876 | 537876 | 9564401 | 495599 | 1000000 | 2500000 | 495599 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | עבודות שונות בפארק בין היתר שיפוץ מתקני משחק ,שיפוץ שרותים, חידוש מסלול גומי, שדרוג דקים תוספות עצים ושדרוגים שונים עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 17 | 13 | 1621 | שדרוג מקלטים ציבוריים | 7470000 | 6070000 | 1400000 | 5970000 | 3721485 | 0 | 815020 | 815020 | 4536505 | 1433495 | 1000000 | 500000 | 1433495 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | סל עבודות איטום מקלטים עפ"י תוכנית ומערכת שליטה והגנה על מיקלטים בעיר. | 723000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 18 | 14 | 1680 | סקר עצים מסוכנים ברחבי העיר | 2700000 | 2700000 | 0 | 2050000 | 1762861.16 | 0 | 203325.88 | 203325.88 | 1966187.04 | 83812.95999999996 | 600000 | 50000 | 83812.95999999996 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | ביצוע סקר מקיף של כל העצים בעיר ע"י אגרונומים. זאת עפ"י דרישה מ. החקלאות עקב שינויי אקלים והזדקנות העצים במרחב הציבורי. התוכנית תאושר ע"י הנהלת העיר. | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 19 | 15 | 1848 | פרויקטים קטנים מינהל התפעול | 2200000 | 2000000 | 200000 | 2000000 | 1782300 | 0 | 194720 | 194720 | 1977020 | 22980 | 200000 | 0 | 22980 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | סל לביצוע עבודות פרויקטים קטנים הנדרשים ע"י המינהל מעת לעת. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 20 | 16 | 1850 | תיקון ליקויים סקר כיבוי אש מוס"ח ועיריה | 14600000 | 14600000 | 0 | 7200000 | 6678072 | 0 | 413140 | 413140 | 7091212 | 108788 | 500000 | 6900000 | 108788 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | סל לעבודות הסדרת ליקויים כיבוי אש במוס"ח ובמוסדות עיריה לפי סקר. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 21 | 17 | 1883 | שיפוץ ותוספת בניה בי"ס בר אילן | 26215000 | 26215000 | 0 | 26215000 | 26214141 | 0 | 0 | 0 | 26214141 | 859 | 0 | 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | משטחי בטיחות, מתקני חצר,גינון, דשא סינטטי. הסתיים. ממתין לתקבול מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 22 | 18 | 1887 | שיפוץ בי"ס מפתן ארז | 5200000 | 5200000 | 0 | 2385000 | 1396187 | 88157 | 855079 | 943236 | 2339423 | 45577 | 2815000 | 45577 | 0 | 0 | 0 | 0 | שלב ב' של עבודות שיפוצים יסודיים כולל עבודות הנגשה, פיר מעלית ומעלית. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 23 | 19 | 1900 | התקנת מעלית בי"ס שז"ר | 573000 | 600000 | -27000 | 573000 | 572915 | 0 | 0 | 0 | 572915 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | התקנת מעלית . מימון חלקי של משרד החינוך.הסתיים. ממתין לתקבול מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 24 | 20 | 1917 | מע. תאורה LED ברחבי העיר | 33801000 | 33701000 | 100000 | 33701000 | 30942608 | 0 | 2747896 | 2747896 | 33690504 | 10496 | 100000 | 0 | 10496 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | סל להקמת ושדרוג תשתיות כולל עמודי תאורה והתקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת עפ"י תוכנית רב שנתית. | 743000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 25 | 21 | 1967 | התאמות נגישות מוסדות חינוך | 16629000 | 16629000 | 0 | 14479000 | 11619240 | 0 | 1477587 | 1477587 | 13096827 | 1382173 | 200000 | 1950000 | 1382173 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | התקנת מעליות, שרותים ,רמפות בבי"ס עפ"י תוכנית רב שנתית. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 26 | 22 | 1970 | שיפוצים שונים מוס"ח | 32500000 | 32500000 | 0 | 32500000 | 32499902 | 0 | 0 | 0 | 32499902 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל עבודות שיפוצים במוס"ח והתאמת מבנים גנ"י. ייסגר עם קבלת תקבול מ. החינוך יביל יד גיורא. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 27 | 23 | 1973 | שילוט ברחבי העיר | 3250000 | 3250000 | 0 | 2300000 | 2237589.58 | 0 | 61550.4 | 61550.4 | 2299139.98 | 860.0200000000186 | 100000 | 850000 | 860.0200000000186 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | תוכנית אב לשילוט של כל סוגי השילוט בעיר . | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 28 | 24 | 2030 | תיכון ראשונים | 46821977 | 46821977 | 0 | 11821977 | 11578434 | 164458 | 11641 | 176099 | 11754533 | 567444 | 2525000 | 31975000 | 67444 | 500000 | 500000 | 0 | 2525000 | 2525000 | פרויקט בניית אודיטוריום ,תוספת 6 כתות ו-2 ממ"דים ,שיפוץ כללי ומעלית כולל איטום גג אולם ספורט. שיפוץ חזיתות והצטיידות. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 29 | 25 | 2037 | הקמת פינות מיחזור וגזם ברחבי העיר | 5000000 | 5000000 | 0 | 2100000 | 1710377 | 0 | 369949 | 369949 | 2080326 | 19674 | 0 | 2900000 | 19674 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת פינות מיחזור ברחבי העיר המרכזות מיכלי אצירה לסוגים שונים של פסולת כגון: בקבוקים, זכוכית, נייר, אריזות ועוד. שדרוג מיכלי מיחזור לפי דגם אחיד . | 870000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 30 | 26 | 2038 | הסדרת שטחי מוס"ח ברחבי העיר | 12000000 | 7500000 | 4500000 | 5950000 | 5381912.85 | 0 | 567517.09 | 567517.09 | 5949429.9399999995 | 570.0600000005215 | 1000000 | 5050000 | 570.0600000005215 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | המשך הסדרת שטחי בי"ס ,תוספת הסדרת שטחי גנ"י כולל: עצי הצללה, דשא סינטטי, מערכות השקייה חסכוניות במים והסדרת שטחים מוזנחים. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת עיר. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 31 | 27 | 2040 | ספורטק חידוש מתחם מתקני משחק | 2710000 | 2710000 | 0 | 1410000 | 1156514 | 0 | 223089.65 | 223089.65 | 1379603.65 | 230396.3500000001 | 0 | 1100000 | 30396.350000000093 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | החלפת מתחם מתקני משחק. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 32 | 28 | 2043 | פיתוח חופי רחצה | 26500000 | 20500000 | 6000000 | 20355864 | 17308743.21 | 56624 | 2400856.57 | 2457480.57 | 19766223.78 | 589640.2199999988 | 1500000 | 4644136 | 589640.2199999988 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | סל עבודות פיתוח גידור,שדרוג והיערכות לקראת פתיחת עונת הרחצה ובמהלכה. עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 33 | 29 | 2047 | תחנת הצלה חוף הכוכבים 2017 | 170000 | 170000 | 0 | 170000 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. הפנים. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הפנים. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 34 | 30 | 2063 | תוספת כיתות /חדרי ספח ברנדיס | 4000000 | 3100000 | 900000 | 3000000 | 664045 | 0 | 1554999 | 1554999 | 2219044 | 780956 | 0 | 1000000 | 780956 | 0 | 0 | 0 | 0 | תוספת כיתות וחדרי ספח בקומת המסד בבי"ס ברנדיס. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 35 | 31 | 2071 | נגישות אקוסטית מ.החינוך 2017 | 278080 | 278080 | 0 | 278080 | 278080 | 0 | 0 | 0 | 278080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. החינוך. ממתין לתקבול סופי. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 36 | 32 | 2091 | מרחבי למידה | 1360000 | 1360000 | 0 | 240000 | 160000 | 0 | 80000 | 80000 | 240000 | 0 | 1120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בניית מרחבי למידה ב - 17 בי"ס . מימון מלא מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 37 | 33 | 2095 | ספירת מלאי וסימון הרכוש העירוני | 210000 | 210000 | 0 | 210000 | 144788 | 0 | 0 | 0 | 144788 | 65212 | 0 | 65212 | 0 | 0 | 0 | 0 | ספירת רכוש במוסדות חינוך ויחידות עירוניות וסימון הרכוש העירוני. | 610000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 38 | 34 | 2133 | רכישת רכבים | 5150000 | 5150000 | 0 | 2950000 | 2769760 | 0 | 78014 | 78014 | 2847774 | 502226 | 0 | 1800000 | 102226 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | החלפת רכבים קיימים ,רכישת תוספת רכבים והתקנת עמדות טעינה עפ"י רשימה שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 39 | 35 | 2140 | נגישות אקוסטית 2019 מ. החינוך | 283122 | 360000 | -76878 | 283122 | 283122 | 0 | 0 | 0 | 283122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. החינוך. ייסגר עם קבלת תקבול מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 40 | 36 | 2156 | הקמת יחידת חילוץ - הצטיידות | 2700000 | 2700000 | 0 | 1100000 | 729728 | 0 | 351838 | 351838 | 1081566 | 18434 | 500000 | 1100000 | 18434 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | הצטיידות חד פעמית ליחידת חילוץ מתנדבים שעברו הכשרה בפיקוד העורף לתפקוד במצבי חרום ולמשמרות השכונה. התוכ. תאושר ע"י הנהלת העיר. | 720000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 41 | 37 | 2160 | עיצוב חדשני של כיתות האם | 210000 | 210000 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 208441 | 208441 | 208441 | 1559 | 0 | 1559 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת מרחבי למידה חדשניים בשכבת כיתות ז' בחט"ב רעות הכולל ריהוט ועיצוב פנים. התב"ר לסגירה. עבר ממינהל חינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 42 | 38 | 2165 | שדרוג רחוב וינגייט | 1900000 | 1600000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות שדרוג ושיקום -גינון השקייה ופיתוח ברחוב וינגייט - בקטע שבין קדושי השואה ועד כיכר דה שליט. | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 43 | 39 | 2166 | שדרוג רחוב בן גוריון | 6200000 | 6200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות שדרוג מדרכות , חשמל ושיקום שטחי הגינון לצידי הרחוב במקטעים שטרם שודרגו. (כניסה מרמת השרון). | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 44 | 40 | 2167 | הקמת סככות המתנה לאוטובוס כולל תשתיות | 1400000 | 1400000 | 0 | 100000 | 94687 | 0 | 4661 | 4661 | 99348 | 50652 | 1250000 | 652 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | התקנת תאורה בתחנות אוטובוס ברחבי העיר שהקים מ.התחבורה וביצוע תשתיות לתחנות אוטובוס שיוצבו ע"י מ. התחבורה. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 45 | 41 | 2177 | תוכ. אב רב שנתית שיפוצים מוס"ח 2021 ואילך. | 12500000 | 12500000 | 0 | 12500000 | 12273451 | 0 | 226000 | 226000 | 12499451 | 549 | 0 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל עבודות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים , התאמת מבנים ושדרוג גנ"י . לקראת סיום. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 46 | 42 | 2181 | טיפול במפגעי בטיחות במצוק | 1259000 | 1259000 | 0 | 1259000 | 1259000 | 0 | 0 | 0 | 1259000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ביצוע עבודות לטיפול במפגעי בטיחות במצוק. מימון מ. הפנים. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הפנים. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 47 | 43 | 2184 | שיקום חזית מבנה דיור לקשיש | 4314000 | 2495000 | 1819000 | 2060000 | 43432 | 0 | 499979 | 499979 | 543411 | 1516589 | 954000 | 1300000 | 1516589 | 0 | 0 | 954000 | 954000 | שיקום חזיתות בנין דיור לקשיש ברח' שמאי. | 930000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 48 | 44 | 2187 | בי"ס חלופי בפארק הרצליה | 9900000 | 9900000 | 0 | 9900000 | 9895014 | 0 | 0 | 0 | 9895014 | 4986 | 0 | 4986 | 0 | 0 | 0 | 0 | השלמת תכנון וביצוע הקמת בי"ס חלופי בפארק. מימון מ. החינוך.חן סופיים. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 49 | 45 | 2215 | נגישות אקוסטית 2020 מ. החינוך | 396410 | 420000 | -23590 | 396410 | 396410 | 0 | 0 | 0 | 396410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | נגישות אקוסטית גנ"י וכיתות בי"ס . מימון מ.החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 50 | 46 | 2216 | שיקום מבנה החינוך הימי במרינה | 7850000 | 7850000 | 0 | 7500000 | 7465720 | 0 | 32875 | 32875 | 7498595 | 351405 | 0 | 1405 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | שיקום המבנה גג המבנה, שרותים ועבודות פיתוח. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 51 | 47 | 2221 | ציוד הצלה ובטיחות 2020 | 91304 | 91304 | 0 | 91304 | 91202 | 0 | 0 | 0 | 91202 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. הפנים. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הפנים. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 52 | 48 | 2225 | נגישות אקוסטית 2020 מ. החינוך | 90000 | 150000 | -60000 | 90000 | 73365 | 0 | 0 | 0 | 73365 | 16635 | 0 | 16635 | 0 | 0 | 0 | 0 | נגישות אקוסטית כיתות בי"ס בו צבי, ראשונים,ברנר . מימון מ.החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 53 | 49 | 2234 | נגישות אקוסטית 2021 מ.החינוך | 270000 | 270000 | 0 | 270000 | 197586 | 0 | 0 | 0 | 197586 | 72414 | 0 | 72414 | 0 | 0 | 0 | 0 | נגישות אקוסטית 9 כיתות. מימון מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 54 | 50 | 2235 | הקמת מבנים יבילים חדשים באיצטדיון | 3775000 | 3775000 | 0 | 3000000 | 2436524 | 0 | 0 | 0 | 2436524 | 1338476 | 0 | 563476 | 775000 | 775000 | 0 | 0 | 0 | הקמת מבנים יבילים וממ"ד באיצטדיון כולל תשתיות ופיתוח דרכי גישה. ממ"ד מק. ייעודית. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 55 | 51 | 2236 | נגישות אקוסטית 2021 מ.החינוך | 180000 | 180000 | 0 | 180000 | 116522 | 0 | 0 | 0 | 116522 | 63478 | 0 | 63478 | 0 | 0 | 0 | 0 | נגישות אקוסטית .מימון מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 56 | 52 | 2237 | הקמת קירות תמך ברחבי העיר | 1700000 | 1700000 | 0 | 1250000 | 1047135 | 0 | 0 | 0 | 1047135 | 202865 | 450000 | 202865 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת קירות תמך עקב בעיות בטיחות במרחב הציבורי. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 57 | 53 | 2238 | הגנת מצוקי הים | 7300000 | 7300000 | 0 | 7100000 | 7084174 | 0 | 0 | 0 | 7084174 | 215826 | 0 | 15826 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | עבודות עפר,בטיחות וגידור לטיפול במצוקים בחופי הים. | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 58 | 54 | 2239 | מתיחת פנים בנווה עמל | 30000000 | 30000000 | 0 | 7300000 | 3372000.81 | 0 | 3554315.37 | 3554315.37 | 6926316.18 | 373683.8200000003 | 500000 | 22200000 | 373683.8200000003 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | שדרוג שכונת נווה עמל כולל: כבישים, מפרצי חנייה, מדרכות, גינון, תאורה, שילוט וריהוט רחוב. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 59 | 55 | 2240 | מערכת מבוססת מצלמות לאכיפת חניה ונתצים | 13200000 | 13200000 | 0 | 4890000 | 4123822 | 0 | 427250 | 427250 | 4551072 | 338928 | 1000000 | 7310000 | 338928 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | מערכת מבוססת מצלמות לאכיפת החנייה והנת"צים ברחבי העיר. | 720000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 60 | 56 | 2242 | נגישות אקוסטית 2021 | 93079 | 93079 | 0 | 93079 | 17667 | 0 | 0 | 0 | 17667 | 75412 | 0 | 75412 | 0 | 0 | 0 | 0 | גנ"י זרובבל גליל ים אגמית. מימון מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 61 | 57 | 20020 | סל למערכות וצרכי בטחון | 2460000 | 2290000 | 170000 | 1460000 | 915778 | 0 | 349015 | 349015 | 1264793 | 195207 | 500000 | 500000 | 195207 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | סל למערכות שונות ורכש לצרכי בטחון. | 720000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 62 | 58 | 20021 | שדרוג רחוב אלי לנדאו | 13000000 | 13000000 | 0 | 5380000 | 3832154 | 0 | 1544562 | 1544562 | 5376716 | 3284 | 7620000 | 3284 | 0 | 0 | 0 | 0 | שדרוג הרחוב כולל:כבישים, מפרצי חנייה, מדרכות, גינון, תאורה, שילוט וריהוט רחוב. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 63 | 59 | 20029 | שדרוג וחידוש רהוט רחוב ברחבי העיר | 4500000 | 3500000 | 1000000 | 1720000 | 1311286 | 0 | 392569.31 | 392569.31 | 1703855.31 | 16144.689999999944 | 500000 | 2280000 | 16144.689999999944 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | תקציב מסגרת.החלפת ושדרוג ריהוט הרחוב ברחבי העיר עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 848000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 64 | 60 | 20030 | שיפוצי מוס"ח ע"פ סקרים והערכות לפתיחת שנה"ל | 71669543 | 55050000 | 16619543 | 51669543 | 46443660 | 0 | 4806091 | 4806091 | 51249751 | 419792 | 5000000 | 15000000 | 419792 | 0 | 0 | 5000000 | 5000000 | תקציב מסגרת של עבודות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים , התאמת מבנים ושדרוג גנ"י על פי תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 65 | 61 | 20032 | שדרוג תאורה במגרשי אימונים באיצטדיון | 3560000 | 3560000 | 0 | 3560000 | 3553425 | 0 | 0 | 0 | 3553425 | 6575 | 0 | 6575 | 0 | 0 | 0 | 0 | שדרוג תאורה במגרשי האצטדיון-החלפה לתאורת לד ,החלפת עמודים ומערכת בקרה לשליטה מרחוק. מימון מ. הספורט. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הספורט. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 66 | 62 | 20034 | בית ליצירה אומנותית - מועדון הנוער (דידה) | 8700000 | 4000000 | 4700000 | 3000000 | 1635303 | 0 | 913750 | 913750 | 2549053 | 450947 | 1200000 | 4500000 | 450947 | 0 | 0 | 1200000 | 1200000 | עבודות שיפוץ במועדון הנוער (דידה) יוסף נבו 18 הכוללות : תקרות, רצפות, שרותים, שיפוץ בית הקפה, מערכות סאונד, הצטיידויות. | 828000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 67 | 63 | 20037 | שיפוץ הקונסרבטוריון יד התשעה | 2200000 | 2200000 | 0 | 2200000 | 2199700 | 0 | 0 | 0 | 2199700 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות שיפוץ הקונסבטוריון כ- 1,000מ"ר ב-2 קומות בשכונת יד התשעה .מימון מ. הפיס. הסתיים. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הפיס. | 826000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 68 | 64 | 20051 | שדרוג סוקולוב | 5600000 | 5600000 | 0 | 5050000 | 2630478.15 | 0 | 1565688.84 | 1565688.84 | 4196166.99 | 853833.0099999998 | 400000 | 150000 | 853833.0099999998 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | שדרוג ופיתוח רח' סוקולוב הכולל החלפת תאורה,קרצוף שביל אופניים, ריצוף ושדרוג רחבת ביכנ"ס הגדול. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 69 | 65 | 20054 | בניית כיתת חינוך מיוחד | 1260000 | 1260000 | 0 | 1260000 | 1251321 | 0 | 0 | 0 | 1251321 | 8679 | 0 | 8679 | 0 | 0 | 0 | 0 | הסבת מבנה גנים לכיתות בי"ס ח"מ כולל הצטיידות. מימון חלקי מ. החינוך. ייסגר עם קבלת תקבול מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 70 | 66 | 20065 | מתנס נוף ים | 10600000 | 7600000 | 3000000 | 7600000 | 3108076 | 0 | 4342964 | 4342964 | 7451040 | 148960 | 0 | 3000000 | 148960 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות שיפוץ המתנס הכולל שיפוץ קומה א' וב' , הנגשה , חיפוי חדש חוץ המבנה והצטיידות. | 824000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 71 | 67 | 20067 | שדרוג עמודי תאורה | 28000000 | 28000000 | 0 | 2800000 | 741697 | 0 | 378476 | 378476 | 1120173 | 1679827 | 500000 | 24700000 | 1679827 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | תוכנית רב שנתית שדרוג עמודי תאורה ברחבי העיר עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 743000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 72 | 68 | 20069 | ציוד הצלה ובטיחות 2022 | 33000 | 33000 | 0 | 33000 | 29043 | 0 | 0 | 0 | 29043 | 3957 | 0 | 3957 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. הפנים. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הפנים. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 73 | 69 | 20070 | החלפת תאורה לתאורת לד באולמות הספורט | 450000 | 450000 | 0 | 450000 | 220649 | 0 | 62620 | 62620 | 283269 | 166731 | 0 | 166731 | 0 | 0 | 0 | 0 | החלפת תאורה ללדים באולמות הספורט עפ"י רשימה שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 74 | 70 | 20071 | רכישת אופנועי ים | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | רכישת אופנועי ים. | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 75 | 71 | 20073 | נגישות אקוסטית 2022 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 59989 | 0 | 0 | 0 | 59989 | 240011 | 0 | 240011 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 76 | 72 | 20074 | עבודות שיפוץ להסדרת יציבות המבנה נכס עירוני במגדל הצוק | 2570000 | 1500000 | 1070000 | 1500000 | 0 | 0 | 4686 | 4686 | 4686 | 1495314 | 1070000 | 0 | 1495314 | 0 | 0 | 1070000 | 1070000 | עבודות שיפוץ במבנה של העיריה (משרדי רשות החופים) לאור מצב המבנה (קורוזיה) המהווה סכנה . | 930000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 77 | 73 | 20086 | נגישות אקוסטית 2022 | 60000 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | נגישות אקוסטית כיתות בנעמי שמר ולב טוב. מימון מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 78 | 74 | 20088 | נגישות אקוסטית 2023 הנדסאים הרצליה | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | נגישות אקוסטית מימון מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 79 | 75 | 20089 | הקמת נישות לכלי אצירה/חומות/גדרות לחצרות | 1500000 | 1500000 | 0 | 500000 | 36855 | 0 | 400000 | 400000 | 436855 | 63145 | 1000000 | 63145 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת נישות לכלי אצירה לטובת פינוי המדרכות עבור הולכי רגל ויצירת חזית אחידה במרחב הציבורי. בשיתוף האגודה לתרבות הדיור. | 848000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 80 | 76 | 20091 | עבודות פרוק והחלפת אסבסט | 1200000 | 1200000 | 0 | 900000 | 434927 | 0 | 65060 | 65060 | 499987 | 400013 | 300000 | 400013 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות החלפת גגות וחלונות אסבסט במבני עיריה. | 870000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 81 | 77 | 20094 | שדרוג תאורה באיצטדיון הרצליה | 2090000 | 2090000 | 0 | 2090000 | 2089932 | 0 | 0 | 0 | 2089932 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | שדרוג התאורה באיצטדיון העירוני. מימון מ. הספורט. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 82 | 78 | 20100 | עבודות תאורה ותשתית נוף ים | 2010000 | 2010000 | 0 | 2010000 | 1785158 | 0 | 211514 | 211514 | 1996672 | 13328 | 0 | 13328 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות תאורה ותשתית נוף ים. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 83 | 79 | 20104 | הקמת מרחבים מוגנים | 23200000 | 23200000 | 0 | 23200000 | 4697872 | 0 | 9279691 | 9279691 | 13977563 | 9222437 | 0 | 9222437 | 0 | 0 | 0 | 0 | תקציב מסגרת להקמת ממ"דים במוס"ח, מבני ציבור וברחבי העיר. קרן ייעודית. | 720000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 84 | 80 | 20115 | פרויקטים תחבורתיים | 21500000 | 4000000 | 17500000 | 3500000 | 1553502 | 0 | 1628231 | 1628231 | 3181733 | 818267 | 4000000 | 13500000 | 318267 | 500000 | 500000 | 0 | 4000000 | 4000000 | מסגרת עבודות עפ"י ת.ע. שתאושר ע"י הנהלת העיר, שדרוג כבישים במקביל לעבודות תאגיד המים, מדרכות. עבודות עפ"י החלטות וע. תנועה:תכנון והסדרי תנועה בטיחותיים, הסדרי חניה. התוכ. תאושר ע"י הנהלת העיר. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 85 | 81 | 20116 | שדרוג מערב העיר ואזור התעסוקה | 5400000 | 5400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תאורה- הנשיא יצחק בן צבי - בין רחובות שבט מנשה לקרן היסוד)+ שלווה+ שבט מנשה ובן אליעזר , שדרוג מדרכות בנשיא יצחק בן צבי , שצ"פ הסדנאות. מתיחת פנים גלגלי הפלדה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 86 | 82 | 20117 | שדרוג תשתיות תאורה במרכז העיר | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | שדרוג תשתיות תאורה ברחובות ובגינות: מאזה , הכוזרי , הפרדסים, אחד העם . | 743000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 87 | 83 | 20118 | שילוט חופי רחצה | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 22141.27 | 22141.27 | 22141.27 | 27858.73 | 0 | 27858.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. הפנים. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 88 | 84 | 20119 | טרקטרון 2 פיקוח והצלה | 152000 | 152000 | 0 | 152000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152000 | 0 | 152000 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. הפנים. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 89 | 85 | 20120 | ציוד הצלה ובטיחות | 263395 | 263395 | 0 | 263395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263395 | 0 | 263395 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. הפנים. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 90 | 86 | 20121 | שדרוג תאורה בהרצליה הצעירה | 1950000 | 1700000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות תאורה בהרצליה הצעירה- בילו גורדון ורבורג וברנר. | 743000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 91 | 87 | 20122 | שיפוץ בית ראשונים | 2400000 | 600000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | שיפוץ המבנה כולל הצטיידות. | 826000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 92 | 88 | 20123 | שיפוצים והצטיידות משרדי מרכזים קהילתיים | 350000 | 350000 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 348975 | 348975 | 348975 | 1025 | 0 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | תשתיות חשמל תקשורת וריהוט משרדי מרכזים קהילתיים. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 93 | 89 | 20140 | פרויקט שיפור חזות פני העיר | 15000000 | 6500000 | 8500000 | 5510000 | 0 | 0 | 5474044.28 | 5474044.28 | 5474044.28 | 1025955.7199999997 | 2500000 | 6000000 | 35955.71999999974 | 990000 | 990000 | 0 | 2500000 | 2500000 | מסגרת עבודות לשיפור חזות פני העיר עפ"י תוכ.עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 94 | 90 | 20141 | פרויקט מוכנות לשעת חרום | 3200000 | 3200000 | 0 | 3200000 | 447278 | 0 | 628926 | 628926 | 1076204 | 2123796 | 0 | 2123796 | 0 | 0 | 0 | 0 | הצטיידות ומוכנות לשעת חרום. | 722000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 95 | 91 | 20143 | צ'ילר במוזיאון | 420000 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420000 | 0 | 0 | 420000 | 420000 | 0 | 0 | 0 | אספקה והתקנת מזגנים לצ'ילר חדש במוזיאון הרצליה. | 826000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 96 | 92 | 20161 | הסבת מערכות השקייה לא מבוקרות למערכות מבוקרות | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 2800000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | הסבת ראשי מערכות השקיה אלו למערכות הנשלטות על ידי המערכת הממוחשבת לניהול ובקרה, תאפשר בקרה וניהול של המערכות. | 746000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 97 | 93 | 20162 | שיפוץ מתנ"ס יד התשעה | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | עבודות שיפוץ מתנ"ס ביד התשעה. | 824000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 98 | 94 | 20163 | שיפוץ אגף בטחון, שיטור עירוני , שרון 29 | 2600000 | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 800000 | עבודות שיפוץ מבני ת.ב.ל . | 930000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 99 | 95 | 20164 | רכישת ציוד והצלה חופי ים | 147362 | 147362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147362 | 0 | 147362 | אופנוע ים, כולל ציוד. מימון מ. הפנים. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 100 | 96 | 20165 | שיפוץ מתקנים לאירוח המכביה | 1005000 | 1005000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005000 | 255000 | 750000 | עבודות שיפוץ,מע. הגברה לקראת אירוח המכביה 2025. בקשת מימון מ. הספורט 750 אלשח. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 101 | 97 | 20166 | עבודות שיפוץ אשכול פיס זאב | 720000 | 720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720000 | 720000 | עבודות שיפוץ אשכול פיס "זאב". | 824000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 102 | 97 | סה"כ | 981592458 | 888699701 | 92892757 | 698486460 | 603231464.38 | 309239 | 59217192.87000001 | 59526431.87000001 | 662757896.2499999 | 40863563.749999985 | 50606362 | 227364636 | 35728563.749999985 | 2875000 | 2260000 | 5135000 | 0 | 50606362 | 0 | 34709000 | 0 | 0 | 0 | 15897362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 103 | 981592457.9999999 | 92892757 | 662757896.25 | 35728563.75 | 2875000 | 2260000 | 0 | 50606362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 2 | מינהל תפעול | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2024 | אומדן לביצוע שנת 2025 | אומדן לביצוע שנת 2026 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2024 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2024 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2024 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2024 | תקציב נדרש 2025 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 5 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 6 | 1 | 2095 | ספירת מלאי וסימון הרכוש העירוני | 210000 | 210000 | 0 | 210000 | 144788 | 0 | 0 | 0 | 144788 | 65212 | 0 | 0 | 65212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ספירת רכוש במוסדות חינוך ויחידות עירוניות וסימון הרכוש העירוני. | 610000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 7 | סה"כ 61 | 210000 | 210000 | 0 | 210000 | 144788 | 0 | 0 | 0 | 144788 | 65212 | 0 | 0 | 65212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 8 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 9 | 2 | 2156 | הקמת יחידת חילוץ - הצטיידות | 2700000 | 2700000 | 0 | 1100000 | 729728 | 0 | 351838 | 351838 | 1081566 | 18434 | 500000 | 1100000 | 18434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | הצטיידות חד פעמית ליחידת חילוץ מתנדבים שעברו הכשרה בפיקוד העורף לתפקוד במצבי חרום ולמשמרות השכונה. התוכ. תאושר ע"י הנהלת העיר. | 720000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 10 | 3 | 2240 | מערכת מבוססת מצלמות לאכיפת חניה ונתצים | 13200000 | 13200000 | 0 | 4890000 | 4123822 | 0 | 427250 | 427250 | 4551072 | 338928 | 1000000 | 7310000 | 338928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | מערכת מבוססת מצלמות לאכיפת החנייה והנת"צים ברחבי העיר. | 720000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 11 | 4 | 20020 | סל למערכות וצרכי בטחון | 2460000 | 2290000 | 170000 | 1460000 | 915778 | 0 | 349015 | 349015 | 1264793 | 195207 | 500000 | 500000 | 195207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל למערכות שונות ורכש לצרכי בטחון. | 720000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 12 | 5 | 20104 | הקמת מרחבים מוגנים | 23200000 | 23200000 | 0 | 23200000 | 4697872 | 0 | 9279691 | 9279691 | 13977563 | 9222437 | 0 | 0 | 9222437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תקציב מסגרת להקמת ממ"דים במוס"ח, מבני ציבור וברחבי העיר. קרן ייעודית. | 720000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 13 | 6 | 20141 | פרויקט מוכנות לשעת חרום | 3200000 | 3200000 | 0 | 3200000 | 447278 | 0 | 628926 | 628926 | 1076204 | 2123796 | 0 | 0 | 2123796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הצטיידות ומוכנות לשעת חרום. | 722000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 14 | 7 | 1621 | שדרוג מקלטים ציבוריים | 7470000 | 6070000 | 1400000 | 5970000 | 3721485 | 0 | 815020 | 815020 | 4536505 | 1433495 | 1000000 | 500000 | 1433495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל עבודות איטום מקלטים עפ"י תוכנית ומערכת שליטה והגנה על מיקלטים בעיר. | 723000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 15 | סה"כ 72 | 52230000 | 50660000 | 1570000 | 39820000 | 14635963 | 0 | 11851740 | 11851740 | 26487703 | 13332297 | 3000000 | 9410000 | 13332297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 16 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 17 | 8 | 1247 | תכנון ייעוץ הנדסי "סל" | 10250000 | 10050000 | 200000 | 9850000 | 9617553 | 0 | 159361 | 159361 | 9776914 | 273086 | 200000 | 0 | 73086 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל לייעוץ וקידום תכנון הנדסי. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 18 | סה"כ 73 | 10250000 | 10050000 | 200000 | 9850000 | 9617553 | 0 | 159361 | 159361 | 9776914 | 273086 | 200000 | 0 | 73086 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 19 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 20 | 9 | 1489 | שדרוג כבישים מדרכות תשתיות | 66500000 | 66500000 | 0 | 66500000 | 63240735 | 0 | 2738494 | 2738494 | 65979229 | 520771 | 0 | 0 | 520771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל לשדרוג כבישים במקביל לעבודת תאגיד המים ומדרכות ברחבי העיר עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. ראה תב"ר המשך מס' 20115. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 21 | 10 | 1848 | פרויקטים קטנים מינהל התפעול | 2200000 | 2000000 | 200000 | 2000000 | 1782300 | 0 | 194720 | 194720 | 1977020 | 22980 | 200000 | 0 | 22980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל לביצוע עבודות פרויקטים קטנים הנדרשים ע"י המינהל מעת לעת. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 22 | 11 | 1973 | שילוט ברחבי העיר | 3250000 | 3250000 | 0 | 2300000 | 2237589.58 | 0 | 61550.4 | 61550.4 | 2299139.98 | 860.0200000000186 | 100000 | 850000 | 860.0200000000186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | תוכנית אב לשילוט של כל סוגי השילוט בעיר . | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 23 | 12 | 2167 | הקמת סככות המתנה לאוטובוס כולל תשתיות | 1400000 | 1400000 | 0 | 100000 | 94687 | 0 | 4661 | 4661 | 99348 | 50652 | 0 | 1250000 | 652 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | התקנת תאורה בתחנות אוטובוס ברחבי העיר שהקים מ.התחבורה וביצוע תשתיות לתחנות אוטובוס שיוצבו ע"י מ. התחבורה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 24 | 13 | 2237 | הקמת קירות תמך ברחבי העיר | 1700000 | 1700000 | 0 | 1250000 | 1047135 | 0 | 0 | 0 | 1047135 | 202865 | 0 | 450000 | 202865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת קירות תמך עקב בעיות בטיחות במרחב הציבורי. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 25 | 14 | 2239 | מתיחת פנים בנווה עמל | 30000000 | 30000000 | 0 | 7300000 | 3372000.81 | 0 | 3554315.37 | 3554315.37 | 6926316.18 | 373683.8200000003 | 500000 | 22200000 | 373683.8200000003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | שדרוג שכונת נווה עמל כולל: כבישים, מפרצי חנייה, מדרכות, גינון, תאורה, שילוט וריהוט רחוב. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 26 | 15 | 20021 | שדרוג רחוב אלי לנדאו | 13000000 | 13000000 | 0 | 5380000 | 3832154 | 0 | 1544562 | 1544562 | 5376716 | 3284 | 0 | 7620000 | 3284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | שדרוג הרחוב כולל:כבישים, מפרצי חנייה, מדרכות, גינון, תאורה, שילוט וריהוט רחוב. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 27 | 16 | 20051 | שדרוג סוקולוב | 5600000 | 5600000 | 0 | 5050000 | 2630478.15 | 0 | 1565688.84 | 1565688.84 | 4196166.99 | 853833.0099999998 | 400000 | 150000 | 853833.0099999998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | שדרוג ופיתוח רח' סוקולוב הכולל החלפת תאורה,קרצוף שביל אופניים, ריצוף ושדרוג רחבת ביכנ"ס הגדול. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 28 | 17 | 20100 | עבודות תאורה ותשתית נוף ים | 2010000 | 2010000 | 0 | 2010000 | 1785158 | 0 | 211514 | 211514 | 1996672 | 13328 | 0 | 0 | 13328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות תאורה ותשתית נוף ים. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 29 | 18 | 20115 | פרויקטים תחבורתיים | 21500000 | 4000000 | 17500000 | 3500000 | 1553502 | 0 | 1628231 | 1628231 | 3181733 | 818267 | 4000000 | 13500000 | 318267 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 4000000 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | מסגרת עבודות עפ"י ת.ע. שתאושר ע"י הנהלת העיר, שדרוג כבישים במקביל לעבודות תאגיד המים, מדרכות. עבודות עפ"י החלטות וע. תנועה:תכנון והסדרי תנועה בטיחותיים, הסדרי חניה. התוכ. תאושר ע"י הנהלת העיר. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 30 | 19 | 20116 | שדרוג מערב העיר ואזור התעסוקה | 5400000 | 5400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תאורה- הנשיא יצחק בן צבי - בין רחובות שבט מנשה לקרן היסוד)+ שלווה+ שבט מנשה ובן אליעזר , שדרוג מדרכות בנשיא יצחק בן צבי , שצ"פ הסדנאות. מתיחת פנים גלגלי הפלדה. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 31 | 20 | 20140 | פרויקט שיפור חזות פני העיר | 15000000 | 6500000 | 8500000 | 5510000 | 0 | 0 | 5474044.28 | 5474044.28 | 5474044.28 | 1025955.7199999997 | 2500000 | 6000000 | 35955.71999999974 | 0 | 990000 | 990000 | 0 | 2500000 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | מסגרת עבודות לשיפור חזות פני העיר עפ"י תוכ.עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 32 | 21 | 1917 | מע. תאורה LED ברחבי העיר | 33801000 | 33701000 | 100000 | 33701000 | 30942608 | 0 | 2747896 | 2747896 | 33690504 | 10496 | 100000 | 0 | 10496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל להקמת ושדרוג תשתיות כולל עמודי תאורה והתקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת עפ"י תוכנית רב שנתית. | 743000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 33 | 22 | 20067 | שדרוג עמודי תאורה | 28000000 | 28000000 | 0 | 2800000 | 741697 | 0 | 378476 | 378476 | 1120173 | 1679827 | 500000 | 24700000 | 1679827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | תוכנית רב שנתית שדרוג עמודי תאורה ברחבי העיר עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 743000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 34 | 23 | 20117 | שדרוג תשתיות תאורה במרכז העיר | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | שדרוג תשתיות תאורה ברחובות ובגינות: מאזה , הכוזרי , הפרדסים, אחד העם . | 743000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 35 | 24 | 20121 | שדרוג תאורה בהרצליה הצעירה | 1950000 | 1700000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות תאורה בהרצליה הצעירה- בילו גורדון ורבורג וברנר. | 743000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 36 | 25 | 1254 | שיקום שדרוג,הקמה ונגישות גינות ציבוריות | 61872866 | 61872866 | 0 | 53372866 | 51145068.82 | 0 | 1616555.17 | 1616555.17 | 52761623.99 | 611242.0099999979 | 1000000 | 7500000 | 611242.0099999979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמה ושדרוג גינות ציבוריות:פיתוח, תשתיות שבילי גישה, הנגשה, תאורה, מע. השקייה, מתקני משחק, ריהוט גן, מתקני כושר, משטחי גומי וכל העבודות. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 37 | 26 | 1342 | הקמת גינות לכלבים | 8000000 | 6200000 | 1800000 | 4040000 | 3753858 | 0 | 250244 | 250244 | 4004102 | 185898 | 200000 | 3610000 | 35898 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | תב"ר מסגרת. גיבוש תוכנית לאיתור שטחים להקמת גינות כלבים ברחבי העיר בהתאם לבקשות תושבי העיר והקמתן. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 38 | 27 | 1343 | סככות הצללה לגני משחקים | 9000000 | 8570000 | 430000 | 7769500 | 7315846.21 | 0 | 184637 | 184637 | 7500483.21 | 669016.79 | 500000 | 330500 | 269016.79000000004 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | הצללת אזורים של מתקני משחקים לנוחות הציבור. עפ"י חוק שאושר והמחייב את הרשויות להקים הצללות בגני משחקים. עפ"י תוכ. עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 39 | 28 | 1504 | נטיעת עצים ברחבי העיר | 2700000 | 2500000 | 200000 | 2100000 | 1861058 | 0 | 228690.48 | 228690.48 | 2089748.48 | 10251.520000000019 | 100000 | 500000 | 10251.520000000019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | נטיעת עצים ברחבי העיר לרבות פתיחת ריצוף קיים במדרכה, והתקנת מגן סביב העץ במקרה הצורך. בהמשך להצעת החוק בנושא הצללת המרחב הציבורי, יאותרו שטחים נוספים לנטיעת עצים ברחבי העיר. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 40 | 29 | 1560 | עבודות שונות בפארק הרצליה | 13560000 | 12785000 | 775000 | 10060000 | 9026525 | 0 | 537876 | 537876 | 9564401 | 495599 | 1000000 | 2500000 | 495599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות שונות בפארק בין היתר שיפוץ מתקני משחק ,שיפוץ שרותים, חידוש מסלול גומי, שדרוג דקים תוספות עצים ושדרוגים שונים עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 41 | 30 | 1680 | סקר עצים מסוכנים ברחבי העיר | 2700000 | 2700000 | 0 | 2050000 | 1762861.16 | 0 | 203325.88 | 203325.88 | 1966187.04 | 83812.95999999996 | 600000 | 50000 | 83812.95999999996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ביצוע סקר מקיף של כל העצים בעיר ע"י אגרונומים. זאת עפ"י דרישה מ. החקלאות עקב שינויי אקלים והזדקנות העצים במרחב הציבורי. התוכנית תאושר ע"י הנהלת העיר. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 42 | 31 | 2165 | שדרוג רחוב וינגייט | 1900000 | 1600000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות שדרוג ושיקום -גינון השקייה ופיתוח ברחוב וינגייט - בקטע שבין קדושי השואה ועד כיכר דה שליט. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 43 | 32 | 2166 | שדרוג רחוב בן גוריון | 6200000 | 6200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות שדרוג מדרכות , חשמל ושיקום שטחי הגינון לצידי הרחוב במקטעים שטרם שודרגו. (כניסה מרמת השרון). | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 44 | 33 | 20161 | הסבת מערכות השקייה לא מבוקרות למערכות מבוקרות | 3000000 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 2800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | הסבת ראשי מערכות השקיה אלו למערכות הנשלטות על ידי המערכת הממוחשבת לניהול ובקרה, תאפשר בקרה וניהול של המערכות. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 45 | סה"כ 74 | 341843866 | 308788866 | 33055000 | 216793366 | 188125261.73000002 | 0 | 23125481.42 | 23125481.42 | 211250743.14999998 | 7632622.849999999 | 11900000 | 111060500 | 5542622.849999999 | 1100000 | 990000 | 2090000 | 0 | 11900000 | 0 | 11900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 46 | 747 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 47 | 34 | 2043 | פיתוח חופי רחצה | 26500000 | 20500000 | 6000000 | 20355864 | 17308743.21 | 56624 | 2400856.57 | 2457480.57 | 19766223.78 | 589640.2199999988 | 1500000 | 4644136 | 589640.2199999988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל עבודות פיתוח גידור,שדרוג והיערכות לקראת פתיחת עונת הרחצה ובמהלכה. עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 48 | 35 | 2047 | תחנת הצלה חוף הכוכבים 2017 | 170000 | 170000 | 0 | 170000 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. הפנים. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הפנים. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 49 | 36 | 2181 | טיפול במפגעי בטיחות במצוק | 1259000 | 1259000 | 0 | 1259000 | 1259000 | 0 | 0 | 0 | 1259000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ביצוע עבודות לטיפול במפגעי בטיחות במצוק. מימון מ. הפנים. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הפנים. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 50 | 37 | 2221 | ציוד הצלה ובטיחות 2020 | 91304 | 91304 | 0 | 91304 | 91202 | 0 | 0 | 0 | 91202 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. הפנים. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הפנים. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 51 | 38 | 2238 | הגנת מצוקי הים | 7300000 | 7300000 | 0 | 7100000 | 7084174 | 0 | 0 | 0 | 7084174 | 215826 | 0 | 0 | 15826 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות עפר,בטיחות וגידור לטיפול במצוקים בחופי הים. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 52 | 39 | 20069 | ציוד הצלה ובטיחות 2022 | 33000 | 33000 | 0 | 33000 | 29043 | 0 | 0 | 0 | 29043 | 3957 | 0 | 0 | 3957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. הפנים. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הפנים. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 53 | 40 | 20071 | רכישת אופנועי ים | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | רכישת אופנועי ים. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 54 | 41 | 20118 | שילוט חופי רחצה | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 22141.27 | 22141.27 | 22141.27 | 27858.73 | 0 | 0 | 27858.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. הפנים. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 55 | 42 | 20119 | טרקטרון 2 פיקוח והצלה | 152000 | 152000 | 0 | 152000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152000 | 0 | 0 | 152000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. הפנים. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 56 | 43 | 20120 | ציוד הצלה ובטיחות | 263395 | 263395 | 0 | 263395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263395 | 0 | 0 | 263395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. הפנים. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 57 | 44 | 20164 | רכישת ציוד והצלה חופי ים | 147362 | 0 | 147362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147362 | אופנוע ים, כולל ציוד. מימון מ. הפנים. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 58 | סה"כ 747 | 36566061 | 30418699 | 6147362 | 29474563 | 25942162.21 | 56624 | 2422997.84 | 2479621.84 | 28421784.05 | 1252778.9499999988 | 1947362 | 4944136 | 1052778.9499999988 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 1947362 | 0 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 147362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 59 | 764 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 60 | 1 | 1210 | חזיתות בתים שיפוץ | 140000000 | 130550000 | 9450000 | 119200000 | 112423048 | 0 | 178000 | 178000 | 112601048 | 6598952 | 15000000 | 5800000 | 6598952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | שיפוץ חזיתות בתים כולל: פיתוח חצרות, חדרי מדרגות, מעלית (רכוש משותף). בשיתוף האגודה לתרבות הדיור. | 764000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 61 | סה"כ 764 | 140000000 | 130550000 | 9450000 | 119200000 | 112423048 | 0 | 178000 | 178000 | 112601048 | 6598952 | 15000000 | 5800000 | 6598952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 62 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 63 | 2 | 1477 | הצללות בי"ס וגנ"י ומתנס"ים | 9350000 | 9350000 | 0 | 5955000 | 5878063 | 0 | 75396 | 75396 | 5953459 | 1541 | 785000 | 2610000 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785000 | 0 | 785000 | 0 | 0 | 0 | 0 | הצללות קבועות מעל מגרשי ספורט עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 64 | 3 | 1850 | תיקון ליקויים סקר כיבוי אש מוס"ח ועיריה | 14600000 | 14600000 | 0 | 7200000 | 6678072 | 0 | 413140 | 413140 | 7091212 | 108788 | 500000 | 6900000 | 108788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל לעבודות הסדרת ליקויים כיבוי אש במוס"ח ובמוסדות עיריה לפי סקר. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 65 | 4 | 1883 | שיפוץ ותוספת בניה בי"ס בר אילן | 26215000 | 26215000 | 0 | 26215000 | 26214141 | 0 | 0 | 0 | 26214141 | 859 | 0 | 0 | 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | משטחי בטיחות, מתקני חצר,גינון, דשא סינטטי. הסתיים. ממתין לתקבול מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 66 | 5 | 1887 | שיפוץ בי"ס מפתן ארז | 5200000 | 5200000 | 0 | 2385000 | 1396187 | 88157 | 855079 | 943236 | 2339423 | 45577 | 0 | 2815000 | 45577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | שלב ב' של עבודות שיפוצים יסודיים כולל עבודות הנגשה, פיר מעלית ומעלית. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 67 | 6 | 1900 | התקנת מעלית בי"ס שז"ר | 573000 | 600000 | -27000 | 573000 | 572915 | 0 | 0 | 0 | 572915 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | התקנת מעלית . מימון חלקי של משרד החינוך.הסתיים. ממתין לתקבול מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 68 | 7 | 1967 | התאמות נגישות מוסדות חינוך | 16629000 | 16629000 | 0 | 14479000 | 11619240 | 0 | 1477587 | 1477587 | 13096827 | 1382173 | 200000 | 1950000 | 1382173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | התקנת מעליות, שרותים ,רמפות בבי"ס עפ"י תוכנית רב שנתית. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 69 | 8 | 1970 | שיפוצים שונים מוס"ח | 32500000 | 32500000 | 0 | 32500000 | 32499902 | 0 | 0 | 0 | 32499902 | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל עבודות שיפוצים במוס"ח והתאמת מבנים גנ"י. ייסגר עם קבלת תקבול מ. החינוך יביל יד גיורא. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 70 | 9 | 2030 | תיכון ראשונים | 46821977 | 46821977 | 0 | 11821977 | 11578434 | 164458 | 11641 | 176099 | 11754533 | 567444 | 2525000 | 31975000 | 67444 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 2525000 | 0 | 2525000 | 0 | 0 | 0 | 0 | פרויקט בניית אודיטוריום ,תוספת 6 כתות ו-2 ממ"דים ,שיפוץ כללי ומעלית כולל איטום גג אולם ספורט. שיפוץ חזיתות והצטיידות. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 71 | 10 | 2038 | הסדרת שטחי מוס"ח ברחבי העיר | 12000000 | 7500000 | 4500000 | 5950000 | 5381912.85 | 0 | 567517.09 | 567517.09 | 5949429.9399999995 | 570.0600000005215 | 1000000 | 5050000 | 570.0600000005215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | המשך הסדרת שטחי בי"ס ,תוספת הסדרת שטחי גנ"י כולל: עצי הצללה, דשא סינטטי, מערכות השקייה חסכוניות במים והסדרת שטחים מוזנחים. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת עיר. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 72 | 11 | 2063 | תוספת כיתות /חדרי ספח ברנדיס | 4000000 | 3100000 | 900000 | 3000000 | 664045 | 0 | 1554999 | 1554999 | 2219044 | 780956 | 0 | 1000000 | 780956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תוספת כיתות וחדרי ספח בקומת המסד בבי"ס ברנדיס. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 73 | 12 | 2071 | נגישות אקוסטית מ.החינוך 2017 | 278080 | 278080 | 0 | 278080 | 278080 | 0 | 0 | 0 | 278080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. החינוך. ממתין לתקבול סופי. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 74 | 13 | 2091 | מרחבי למידה | 1360000 | 1360000 | 0 | 240000 | 160000 | 0 | 80000 | 80000 | 240000 | 0 | 0 | 1120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בניית מרחבי למידה ב - 17 בי"ס . מימון מלא מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 75 | 14 | 2140 | נגישות אקוסטית 2019 מ. החינוך | 283122 | 360000 | -76878 | 283122 | 283122 | 0 | 0 | 0 | 283122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. החינוך. ייסגר עם קבלת תקבול מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 76 | 15 | 2160 | עיצוב חדשני של כיתות האם | 210000 | 210000 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 208441 | 208441 | 208441 | 1559 | 0 | 0 | 1559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת מרחבי למידה חדשניים בשכבת כיתות ז' בחט"ב רעות הכולל ריהוט ועיצוב פנים. התב"ר לסגירה. עבר ממינהל חינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 77 | 16 | 2177 | תוכ. אב רב שנתית שיפוצים מוס"ח 2021 ואילך. | 12500000 | 12500000 | 0 | 12500000 | 12273451 | 0 | 226000 | 226000 | 12499451 | 549 | 0 | 0 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל עבודות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים , התאמת מבנים ושדרוג גנ"י . לקראת סיום. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 78 | 17 | 2187 | בי"ס חלופי בפארק הרצליה | 9900000 | 9900000 | 0 | 9900000 | 9895014 | 0 | 0 | 0 | 9895014 | 4986 | 0 | 0 | 4986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | השלמת תכנון וביצוע הקמת בי"ס חלופי בפארק. מימון מ. החינוך.חן סופיים. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 79 | 18 | 2215 | נגישות אקוסטית 2020 מ. החינוך | 396410 | 420000 | -23590 | 396410 | 396410 | 0 | 0 | 0 | 396410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | נגישות אקוסטית גנ"י וכיתות בי"ס . מימון מ.החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 80 | 19 | 2216 | שיקום מבנה החינוך הימי במרינה | 7850000 | 7850000 | 0 | 7500000 | 7465720 | 0 | 32875 | 32875 | 7498595 | 351405 | 0 | 0 | 1405 | 0 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | שיקום המבנה גג המבנה, שרותים ועבודות פיתוח. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 81 | 20 | 2225 | נגישות אקוסטית 2020 מ. החינוך | 90000 | 150000 | -60000 | 90000 | 73365 | 0 | 0 | 0 | 73365 | 16635 | 0 | 0 | 16635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | נגישות אקוסטית כיתות בי"ס בו צבי, ראשונים,ברנר . מימון מ.החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 82 | 21 | 2234 | נגישות אקוסטית 2021 מ.החינוך | 270000 | 270000 | 0 | 270000 | 197586 | 0 | 0 | 0 | 197586 | 72414 | 0 | 0 | 72414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | נגישות אקוסטית 9 כיתות. מימון מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 83 | 22 | 2236 | נגישות אקוסטית 2021 מ.החינוך | 180000 | 180000 | 0 | 180000 | 116522 | 0 | 0 | 0 | 116522 | 63478 | 0 | 0 | 63478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | נגישות אקוסטית .מימון מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 84 | 23 | 2242 | נגישות אקוסטית 2021 | 93079 | 93079 | 0 | 93079 | 17667 | 0 | 0 | 0 | 17667 | 75412 | 0 | 0 | 75412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | גנ"י זרובבל גליל ים אגמית. מימון מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 85 | 24 | 20030 | שיפוצי מוס"ח ע"פ סקרים והערכות לפתיחת שנה"ל | 71669543 | 55050000 | 16619543 | 51669543 | 46443660 | 0 | 4806091 | 4806091 | 51249751 | 419792 | 5000000 | 15000000 | 419792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | תקציב מסגרת של עבודות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים , התאמת מבנים ושדרוג גנ"י על פי תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 86 | 25 | 20054 | בניית כיתת חינוך מיוחד | 1260000 | 1260000 | 0 | 1260000 | 1251321 | 0 | 0 | 0 | 1251321 | 8679 | 0 | 0 | 8679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הסבת מבנה גנים לכיתות בי"ס ח"מ כולל הצטיידות. מימון חלקי מ. החינוך. ייסגר עם קבלת תקבול מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 87 | 26 | 20073 | נגישות אקוסטית 2022 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 59989 | 0 | 0 | 0 | 59989 | 240011 | 0 | 0 | 240011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 88 | 27 | 20086 | נגישות אקוסטית 2022 | 60000 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | נגישות אקוסטית כיתות בנעמי שמר ולב טוב. מימון מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 89 | 28 | 20088 | נגישות אקוסטית 2023 הנדסאים הרצליה | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | נגישות אקוסטית מימון מ. החינוך. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 90 | סה"כ 81 | 274619211 | 252787136 | 21832075 | 195339211 | 181394818.85 | 252615 | 10308766.09 | 10561381.09 | 191956199.94 | 4233011.0600000005 | 10010000 | 68420000 | 3383011.0600000005 | 0 | 850000 | 850000 | 0 | 10010000 | 0 | 10010000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 91 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 92 | 29 | 20065 | מתנס נוף ים | 10600000 | 7600000 | 3000000 | 7600000 | 3108076 | 0 | 4342964 | 4342964 | 7451040 | 148960 | 0 | 3000000 | 148960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות שיפוץ המתנס הכולל שיפוץ קומה א' וב' , הנגשה , חיפוי חדש חוץ המבנה והצטיידות. | 824000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 93 | 30 | 20162 | שיפוץ מתנ"ס יד התשעה | 6000000 | 0 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות שיפוץ מתנ"ס ביד התשעה. | 824000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 94 | 31 | 20166 | עבודות שיפוץ אשכול פיס זאב | 720000 | 0 | 720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720000 | 0 | 720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות שיפוץ אשכול פיס "זאב". | 824000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 95 | 32 | 20037 | שיפוץ הקונסרבטוריון יד התשעה | 2200000 | 2200000 | 0 | 2200000 | 2199700 | 0 | 0 | 0 | 2199700 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות שיפוץ הקונסבטוריון כ- 1,000מ"ר ב-2 קומות בשכונת יד התשעה .מימון מ. הפיס. הסתיים. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הפיס. | 826000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 96 | 33 | 20122 | שיפוץ בית ראשונים | 2400000 | 600000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | שיפוץ המבנה כולל הצטיידות. | 826000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 97 | 34 | 20143 | צ'ילר במוזיאון | 420000 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420000 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | אספקה והתקנת מזגנים לצ'ילר חדש במוזיאון הרצליה. | 826000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 98 | 35 | 20034 | בית ליצירה אומנותית - מועדון הנוער (דידה) | 8700000 | 4000000 | 4700000 | 3000000 | 1635303 | 0 | 913750 | 913750 | 2549053 | 450947 | 1200000 | 4500000 | 450947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות שיפוץ במועדון הנוער (דידה) יוסף נבו 18 הכוללות : תקרות, רצפות, שרותים, שיפוץ בית הקפה, מערכות סאונד, הצטיידויות. | 828000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 99 | 36 | 2040 | ספורטק חידוש מתחם מתקני משחק | 2710000 | 2710000 | 0 | 1410000 | 1156514 | 0 | 223089.65 | 223089.65 | 1379603.65 | 230396.3500000001 | 0 | 1100000 | 30396.350000000093 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | החלפת מתחם מתקני משחק. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 100 | 37 | 2235 | הקמת מבנים יבילים חדשים באיצטדיון | 3775000 | 3775000 | 0 | 3000000 | 2436524 | 0 | 0 | 0 | 2436524 | 1338476 | 0 | 0 | 563476 | 775000 | 0 | 775000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת מבנים יבילים וממ"ד באיצטדיון כולל תשתיות ופיתוח דרכי גישה. ממ"ד מק. ייעודית. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 101 | 38 | 20032 | שדרוג תאורה במגרשי אימונים באיצטדיון | 3560000 | 3560000 | 0 | 3560000 | 3553425 | 0 | 0 | 0 | 3553425 | 6575 | 0 | 0 | 6575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | שדרוג תאורה במגרשי האצטדיון-החלפה לתאורת לד ,החלפת עמודים ומערכת בקרה לשליטה מרחוק. מימון מ. הספורט. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הספורט. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 102 | 39 | 20070 | החלפת תאורה לתאורת לד באולמות הספורט | 450000 | 450000 | 0 | 450000 | 220649 | 0 | 62620 | 62620 | 283269 | 166731 | 0 | 0 | 166731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | החלפת תאורה ללדים באולמות הספורט עפ"י רשימה שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 103 | 40 | 20094 | שדרוג תאורה באיצטדיון הרצליה | 2090000 | 2090000 | 0 | 2090000 | 2089932 | 0 | 0 | 0 | 2089932 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | שדרוג התאורה באיצטדיון העירוני. מימון מ. הספורט. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 104 | 41 | 20165 | שיפוץ מתקנים לאירוח המכביה | 1005000 | 0 | 1005000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005000 | 0 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 750000 | עבודות שיפוץ,מע. הגברה לקראת אירוח המכביה 2025. בקשת מימון מ. הספורט 750 אלשח. | 829000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 105 | סה"כ 82 | 44630000 | 27405000 | 17225000 | 23310000 | 16400123 | 0 | 5542423.65 | 5542423.65 | 21942546.65 | 2762453.35 | 3925000 | 16000000 | 1367453.35 | 975000 | 420000 | 1395000 | 0 | 3925000 | 0 | 3175000 | 0 | 0 | 0 | 750000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 106 | 848 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 107 | 42 | 20029 | שדרוג וחידוש רהוט רחוב ברחבי העיר | 4500000 | 3500000 | 1000000 | 1720000 | 1311286 | 0 | 392569.31 | 392569.31 | 1703855.31 | 16144.689999999944 | 500000 | 2280000 | 16144.689999999944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | תקציב מסגרת.החלפת ושדרוג ריהוט הרחוב ברחבי העיר עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 848000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 108 | 43 | 20089 | הקמת נישות לכלי אצירה/חומות/גדרות לחצרות | 1500000 | 1500000 | 0 | 500000 | 36855 | 0 | 400000 | 400000 | 436855 | 63145 | 0 | 1000000 | 63145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת נישות לכלי אצירה לטובת פינוי המדרכות עבור הולכי רגל ויצירת חזית אחידה במרחב הציבורי. בשיתוף האגודה לתרבות הדיור. | 848000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 109 | 44 | 1435 | שדרוג וטיפול המרחב הציבורי | 40274320 | 45000000 | -4725680 | 40274320 | 38089074.59 | 0 | 1688388.56 | 1688388.56 | 39777463.150000006 | 496856.84999999404 | 0 | 0 | 496856.84999999404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות במרחב הציבורי בשטחים ציבוריים בשכונות השונות ברחבי העיר כולל ריהוט רחוב , פינוי אסבסט, טיפול בפסלים, קולרים עפ"י ת.עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. ראה תב"ר המשך מס' 20140. | 848500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 110 | סה"כ 848 | 46274320 | 50000000 | -3725680 | 42494320 | 39437215.59 | 0 | 2480957.87 | 2480957.87 | 41918173.46000001 | 576146.539999994 | 500000 | 3280000 | 576146.539999994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 111 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 112 | 45 | 1253 | שיפוץ מבני דת ציבוריים | 7100000 | 6600000 | 500000 | 6600000 | 6079682 | 0 | 519992 | 519992 | 6599674 | 326 | 500000 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל לשיפוץ בתי כנסת עפ"י תוכנית שתוגש במהלך השנה. | 850000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 113 | סה"כ 85 | 7100000 | 6600000 | 500000 | 6600000 | 6079682 | 0 | 519992 | 519992 | 6599674 | 326 | 500000 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 114 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 115 | 46 | 2037 | הקמת פינות מיחזור וגזם ברחבי העיר | 5000000 | 5000000 | 0 | 2100000 | 1710377 | 0 | 369949 | 369949 | 2080326 | 19674 | 0 | 2900000 | 19674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת פינות מיחזור ברחבי העיר המרכזות מיכלי אצירה לסוגים שונים של פסולת כגון: בקבוקים, זכוכית, נייר, אריזות ועוד. שדרוג מיכלי מיחזור לפי דגם אחיד . | 870000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 116 | 47 | 20091 | עבודות פרוק והחלפת אסבסט | 1200000 | 1200000 | 0 | 900000 | 434927 | 0 | 65060 | 65060 | 499987 | 400013 | 0 | 300000 | 400013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות החלפת גגות וחלונות אסבסט במבני עיריה. | 870000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 117 | סה"כ 87 | 6200000 | 6200000 | 0 | 3000000 | 2145304 | 0 | 435009 | 435009 | 2580313 | 419687 | 0 | 3200000 | 419687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 118 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 119 | 48 | 1416 | שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות | 6685000 | 5535000 | 1150000 | 5535000 | 4072353 | 0 | 1260810 | 1260810 | 5333163 | 201837 | 800000 | 350000 | 201837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל לשיפוץ כולל מזגנים ובינוי נכסים עירוניים. התוכ. עפ"י אישור הנהלת העיר. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 120 | 49 | 2133 | רכישת רכבים | 5150000 | 5150000 | 0 | 2950000 | 2769760 | 0 | 78014 | 78014 | 2847774 | 502226 | 0 | 1800000 | 102226 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | החלפת רכבים קיימים ,רכישת תוספת רכבים והתקנת עמדות טעינה עפ"י רשימה שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 121 | 50 | 2184 | שיקום חזית מבנה דיור לקשיש | 4314000 | 2495000 | 1819000 | 2060000 | 43432 | 0 | 499979 | 499979 | 543411 | 1516589 | 954000 | 1300000 | 1516589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954000 | 0 | 954000 | 0 | 0 | 0 | 0 | שיקום חזיתות בנין דיור לקשיש ברח' שמאי. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 122 | 51 | 20074 | עבודות שיפוץ להסדרת יציבות המבנה נכס עירוני במגדל הצוק | 2570000 | 1500000 | 1070000 | 1500000 | 0 | 0 | 4686 | 4686 | 4686 | 1495314 | 1070000 | 0 | 1495314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070000 | 0 | 1070000 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות שיפוץ במבנה של העיריה (משרדי רשות החופים) לאור מצב המבנה (קורוזיה) המהווה סכנה . | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 123 | 52 | 20123 | שיפוצים והצטיידות משרדי מרכזים קהילתיים | 350000 | 350000 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 348975 | 348975 | 348975 | 1025 | 0 | 0 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תשתיות חשמל תקשורת וריהוט משרדי מרכזים קהילתיים. | 930000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 124 | 53 | 20163 | שיפוץ אגף בטחון, שיטור עירוני , שרון 29 | 2600000 | 0 | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות שיפוץ מבני ת.ב.ל . | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 125 | סה"כ 93 | 21669000 | 15030000 | 6639000 | 12395000 | 6885545 | 0 | 2192464 | 2192464 | 9078009 | 3716991 | 3624000 | 5250000 | 3316991 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 3624000 | 0 | 3624000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 126 | 97 | סה"כ | 981592458 | 888699701 | 92892757 | 698486460 | 603231464.38 | 309239 | 59217192.870000005 | 59526431.870000005 | 662757896.25 | 40863563.74999999 | 50606362 | 227364636 | 35728563.74999999 | 2875000 | 2260000 | 5135000 | 0 | 50606362 | 0 | 34709000 | 0 | 0 | 0 | 15897362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 127 | 981592458 | 92892757 | 662757896.25 | 35728563.75 | 2875000 | 2260000 | 0 | 50606362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 131 | מויין למרחב הציבורי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 132 | 1 | 20140 | פרויקט שיפור חזות פני העיר | 15000000 | 6500000 | 8500000 | 5510000 | 0 | 0 | 5474044.28 | 5474044.28 | 5474044.28 | 1025955.7199999997 | 2500000 | 6000000 | 35955.71999999974 | 990000 | 990000 | 0 | 2500000 | 2500000 | מסגרת עבודות לשיפור חזות פני העיר עפ"י ת.עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 135 | תב"ר 20140 שייך ל - 848500 -שדרוג המרחב הציבורי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 3 | מינהל חינוך | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 5 | ü | סך התקציב הנדרש בשנת 2025 ע"י מינהל חינוך מסתכם ב - | 2352000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 7 | ü | מספר הפרויקטים המטופלים ע"י מינהל חינוך : | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 9 | ü | מקורות מימון לפרויקטים : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 11 | מקורות מימון | סכום | אחוז | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 12 | קרן עודפי תקציב רגיל | 1178000 | 0.5008503401360545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 13 | אחרים (*) | 1174000 | 0.4991496598639456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 14 | סה"כ | 2352000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 16 | (*) | מימון מפעל הפיס. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 18 | ü | התקציב מיועד ברובו לפרויקטים של הצטידויות של מוסדות חינוך חדשים ולאחר שיפוץ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 2 | מינהל חינוך | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2024 | אומדן לביצוע שנת 2025 | אומדן לביצוע שנת 2026 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2024 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2024 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2024 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2024 | תקציב נדרש 2025 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 5 | 1 | 1776 | הצטידות כיתות חדשות בי"ס | 6102000 | 4997000 | 1105000 | 4597000 | 3260998 | 834837 | 834837 | 4095835 | 501165 | 500000 | 1005000 | 501165 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | הצטיידות חדשה: כיתות חדשות בעקבות גידול עפ"י צפי במס' תלמידים ופתיחת כיתות במקום החדש , שיפוץ כיתות קיימות בביצוע אגף תבל. סל מסגרת. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 6 | 2 | 2179 | עיצוב מרחבי למידה מוס"ח מ.חינוך | 290000 | 290000 | 0 | 290000 | 286987 | 0 | 0 | 286987 | 3013 | 0 | 3013 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. החינוך. הסתיים. ייסגר לאחר קבלת מימון מ. החינוך. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 7 | 3 | 2219 | הצטיידות בי"ס דמוקרטי | 440000 | 440000 | 0 | 440000 | 302182 | 62832 | 62832 | 365014 | 74986 | 0 | 74986 | 0 | 0 | 0 | 0 | הצטיידות ריהוט ומיחשוב מבנה בי"ס דמוקרטי וקרן אור. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 8 | 4 | 2227 | שיפוץ חדר מורים תיכון הנדסאים | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | שיפוץ והצטיידות תיכון הנדסאים. מימון מלא מ. החינוך. התב"ר לסגירה. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 9 | 5 | 20042 | הצטיידות בי"ס יסודי מגרש 406 | 1300000 | 1300000 | 0 | 1200000 | 871135 | 189494 | 189494 | 1060629 | 139371 | 100000 | 139371 | 0 | 0 | 0 | 0 | ראה תב"ר בניה (מס' 1912) בחברה לפיתוח הרצליה. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 10 | 6 | 20043 | הצטיידות בי"ס יסודי מגרש 408 | 650000 | 800000 | -150000 | 650000 | 535685 | 99678 | 99678 | 635363 | 14637 | 0 | 14637 | 0 | 0 | 0 | 0 | ראה תב"ר בניה (מס' 1909) בחברה לפיתוח הרצליה. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 11 | 7 | 20044 | הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר,ח"מ | 4043000 | 2848000 | 1195000 | 2098000 | 1390718 | 683502 | 683502 | 2074220 | 23780 | 500000 | 1445000 | 23780 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | הצטיידות גנ"י חדשים כולל ח"מ במקביל לבניה . פתיחת גנים במבנים קיימים , כולל שינוי הנובע מייחודיות גנ"י. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 12 | 8 | 20167 | קמפוס מדעים - התאמות והצטיידות | 712000 | 712000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712000 | 0 | 178000 | 534000 | הסבת מעבדה יבשה לרטובה והצטיידות מעבדות רטובות במרכז המדעים. מימון מ. הפיס. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 13 | 9 | 20168 | מעבדות תיכון הראשונים | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 240000 | הצטיידות מעבדות תיכון ראשונים. מימון מ. הפיס. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 14 | 10 | 20169 | הצטיידות גנ"י וותיקים | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | מסגרת. הצטיידות גנ"י וותיקים. מימון מ. הפיס. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 15 | 10 | סה"כ | 14277000 | 10775000 | 3502000 | 9375000 | 6647705 | 0 | 1970343 | 1970343 | 8618048 | 756952 | 2352000 | 2550000 | 756952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2352000 | 0 | 1178000 | 0 | 0 | 0 | 1174000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 16 | 3502000 | 8618048 | 756952 | -782837 | 0 | 0 | 2352000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 17 | 782837 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 18 | תב"ר 2092 נסגר.נגרע מהקובץ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 2 | מינהל חינוך | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 3 | מקורות מימון לפרויקט | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2024 | אומדן לביצוע שנת 2025 | אומדן לביצוע שנת 2026 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2024 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2024 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2024 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2024 | תקציב נדרש 2025 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 5 | 1 | 1776 | הצטידות כיתות חדשות בי"ס | 6102000 | 4997000 | 1105000 | 4597000 | 3260998 | 834837 | 834837 | 4095835 | 501165 | 500000 | 1005000 | 501165 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | הצטיידות חדשה: כיתות חדשות בעקבות גידול עפ"י צפי במס' תלמידים ופתיחת כיתות במקום החדש , שיפוץ כיתות קיימות בביצוע אגף תבל. סל מסגרת. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 6 | 2 | 2179 | עיצוב מרחבי למידה מוס"ח מ.חינוך | 290000 | 290000 | 0 | 290000 | 286987 | 0 | 0 | 286987 | 3013 | 0 | 3013 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. החינוך. הסתיים. ייסגר לאחר קבלת מימון מ. החינוך. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 7 | 3 | 2219 | הצטיידות בי"ס דמוקרטי | 440000 | 440000 | 0 | 440000 | 302182 | 62832 | 62832 | 365014 | 74986 | 0 | 74986 | 0 | 0 | 0 | 0 | הצטיידות ריהוט ומיחשוב מבנה בי"ס דמוקרטי וקרן אור. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 8 | 4 | 2227 | שיפוץ חדר מורים תיכון הנדסאים | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | שיפוץ והצטיידות תיכון הנדסאים. מימון מלא מ. החינוך. התב"ר לסגירה. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 9 | 5 | 20042 | הצטיידות בי"ס יסודי מגרש 406 | 1300000 | 1300000 | 0 | 1200000 | 871135 | 189494 | 189494 | 1060629 | 139371 | 100000 | 139371 | 0 | 0 | 0 | 0 | ראה תב"ר בניה (מס' 1912) בחברה לפיתוח הרצליה. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 10 | 6 | 20043 | הצטיידות בי"ס יסודי מגרש 408 | 650000 | 800000 | -150000 | 650000 | 535685 | 99678 | 99678 | 635363 | 14637 | 0 | 14637 | 0 | 0 | 0 | 0 | ראה תב"ר בניה (מס' 1909) בחברה לפיתוח הרצליה. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 11 | 7 | 20044 | הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר,ח"מ | 4043000 | 2848000 | 1195000 | 2098000 | 1390718 | 683502 | 683502 | 2074220 | 23780 | 500000 | 1445000 | 23780 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | הצטיידות גנ"י חדשים כולל ח"מ במקביל לבניה . פתיחת גנים במבנים קיימים , כולל שינוי הנובע מייחודיות גנ"י. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 12 | 8 | 20167 | קמפוס מדעים - התאמות והצטיידות | 712000 | 712000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712000 | 0 | 178000 | 534000 | הסבת מעבדה יבשה לרטובה והצטיידות מעבדות רטובות במרכז המדעים. מימון מ. הפיס. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 13 | 9 | 20168 | מעבדות תיכון הראשונים | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 240000 | הצטיידות מעבדות תיכון ראשונים. מימון מ. הפיס. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 14 | 10 | 2019 | הצטיידות גנ"י וותיקים | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | מסגרת. הצטיידות גנ"י וותיקים. מימון מ. הפיס. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 15 | 10 | סה"כ | 14277000 | 10775000 | 3502000 | 9375000 | 6647705 | 0 | 1970343 | 1970343 | 8618048 | 756952 | 2352000 | 2550000 | 756952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2352000 | 0 | 1178000 | 0 | 0 | 0 | 1174000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 16 | 3502000 | 8618048 | 756952 | -782837 | 0 | 0 | 2352000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 17 | 782837 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 18 | תב"ר 2092 נסגר.נגרע מהקובץ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 3 | אגף ספורט | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 5 | ü | סך התקציב הנדרש בשנת 2025 ע"י אגף ספורט מסתכם ב - | 1547000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 7 | ü | מספר הפרויקטים המטופלים ע"י אגף ספורט : | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 9 | ü | מקורות מימון לפרויקטים : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 11 | מקורות מימון | סכום | אחוז | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 12 | קרן עבודות פיתוח | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 13 | קרן עודפי תקציב רגיל | 1547000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 14 | סה"כ | 1547000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 17 | ü | התקציב מיועד בין היתר לעבודות התאמה לתקן מגרשי הספורט,ציפוי מגרשי ספורט , | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 18 | הקמת מתקן כושר קרבי בחוף הים, הקמה ושיפוץ רצפות פרקט באולמות הספורט. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 2 | אגף ספורט | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרויקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2024 | אומדן לביצוע שנת 2025 | אומדן לביצוע שנת 2026 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2023 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2023 | סה"כ תקציב נוסף נדרש2024 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2024 | תקציב נדרש 2025 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 5 | 1 | 1582 | גידור שיפוץ גדרות מ.ספורט | 2055000 | 2055000 | 0 | 1234000 | 1233918 | 0 | 0 | 0 | 1233918 | 82 | 0 | 821000 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | מסגרת עבודות גידור מגרשי ספורט. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 6 | 2 | 1678 | עבודות התאמה לתקן חדש מגרשי ספורט | 2765000 | 2565000 | 200000 | 2565000 | 2378571 | 0 | 107017 | 107017 | 2485588 | 79412 | 200000 | 0 | 79412 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | מסגרת. עבודות שיפוץ במתקנים במגרשי הספורט בהתאם לדוחות מכון התקנים. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 7 | 3 | 2004 | ציפוי מגרשי ספורט | 1823000 | 1585000 | 238000 | 1585000 | 1465113 | 0 | 92871 | 92871 | 1557984 | 16 | 265000 | 0 | 27016 | 0 | 27000 | 238000 | 238000 | המשך חידוש ציפוי מגרשי הספורט כולל רעות וגן רש"ל , ציפוי אקרילי מגרשי טניס בקאנטרי. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 8 | 4 | 2060 | הקמה שיפוץ רצפות פרקט אולמות ספורט | 3241000 | 3101000 | 140000 | 3021000 | 3020658 | 0 | 0 | 0 | 3020658 | 342 | 220000 | 0 | 342 | 0 | 0 | 220000 | 220000 | הקמה ושיפוץ רצפות פרקט כולל אולם סמדר - זירה מרכזית, אולם לב טוב. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 9 | 5 | 20033 | שיקום איצטדיון גורדון | 1845000 | 1845000 | 0 | 1845000 | 1484993 | 0 | 68641 | 68641 | 1553634 | 291366 | 0 | 0 | 291366 | 0 | 0 | 0 | 0 | שלב ג - שיקום טריבונות, הקמת מתחם פעילות בחורשת אקליפטוסים במתחם, פתרון אחסון לציוד הכיתה לאתלטיקה קלה, תאורה עבור מסלול הריצה. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 10 | 6 | 20045 | הצטיידות ועבודות אולמות ספורט וענפי ספורט חדשים | 1173866 | 1173866 | 0 | 1024866 | 773786 | 0 | 41715 | 41715 | 815501 | 109365 | 184000 | 65000 | 209365 | 0 | 100000 | 84000 | 84000 | הצטיידות אולמות ספורט כולל חדש שז"ר ,מבנים יבילים חדשים באצטדיון. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 11 | 7 | 20124 | החלפת דשא טבעי+מלאכותי במגרשי אימונים באצטדיון | 5560000 | 5560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 5500000 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | החלפת דשא טבעי ב-2 מגרשי אימונים משק והחלפת דשא מלאכותי במגרשי קאנטרי. 2025 : ביצוע עבודות הכשרת השטח. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 12 | 8 | 20126 | תוכנית אב יישובית לספורט | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | עריכת סקר לבדיקת הצרכים של כלל התושבים בנושא צריכת הספורט. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 13 | 9 | 20170 | עבודות לצורך הסדרת רישוי עסק לאולמות ספורט | 1080000 | 1080000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205000 | 875000 | 0 | 0 | 0 | 205000 | 205000 | עבודות להתאמת אולמות ספורט לקבלת אישור רישוי עסק חדש על פני תכנית תלת שנתית. העבודות כוללות עבודות נגישות, מצלמות, מע. כריזה. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 14 | 10 | 20171 | מתחם כושר קרבי בחוף ים | 540000 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540000 | 540000 | מתקן כושר עבור "כושר קרבי" בחוף ים. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 15 | 10 | סה"כ | 20232866 | 18034866 | 2198000 | 11274866 | 10357039 | 0 | 310244 | 310244 | 10667283 | 630583 | 1674000 | 7261000 | 607583 | 150000 | 0 | 150000 | 127000 | 1547000 | 0 | 1547000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 16 | 20232866 | 2198000 | 10667283 | 607583 | 150000 | 0 | 127000 | 1547000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 114 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 117 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 2 | אגף ספורט | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרויקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2024 | אומדן לביצוע שנת 2025 | אומדן לביצוע שנת 2026 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2023 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2023 | סה"כ תקציב נוסף נדרש2024 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2024 | תקציב נדרש 2025 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 5 | 1 | 1582 | גידור שיפוץ גדרות מ.ספורט | 2055000 | 2055000 | 0 | 1234000 | 1233918 | 0 | 0 | 0 | 1233918 | 82 | 0 | 821000 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | מסגרת עבודות גידור מגרשי ספורט. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 6 | 2 | 1678 | עבודות התאמה לתקן חדש מגרשי ספורט | 2765000 | 2565000 | 200000 | 2565000 | 2378571 | 0 | 107017 | 107017 | 2485588 | 79412 | 200000 | 0 | 79412 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | מסגרת. עבודות שיפוץ במתקנים במגרשי הספורט בהתאם לדוחות מכון התקנים. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 7 | 3 | 2004 | ציפוי מגרשי ספורט | 1823000 | 1585000 | 238000 | 1585000 | 1465113 | 0 | 92871 | 92871 | 1557984 | 16 | 265000 | 0 | 27016 | 0 | 27000 | 238000 | 238000 | המשך חידוש ציפוי מגרשי הספורט כולל רעות וגן רש"ל , ציפוי אקרילי מגרשי טניס בקאנטרי. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 8 | 4 | 2060 | הקמה שיפוץ רצפות פרקט אולמות ספורט | 3241000 | 3101000 | 140000 | 3021000 | 3020658 | 0 | 0 | 0 | 3020658 | 342 | 220000 | 0 | 342 | 0 | 0 | 220000 | 220000 | הקמה ושיפוץ רצפות פרקט כולל אולם סמדר - זירה מרכזית, אולם לב טוב. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 9 | 5 | 20033 | שיקום איצטדיון גורדון | 1845000 | 1845000 | 0 | 1845000 | 1484993 | 0 | 68641 | 68641 | 1553634 | 291366 | 0 | 0 | 291366 | 0 | 0 | 0 | 0 | שלב ג - שיקום טריבונות, הקמת מתחם פעילות בחורשת אקליפטוסים במתחם, פתרון אחסון לציוד הכיתה לאתלטיקה קלה, תאורה עבור מסלול הריצה | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 10 | 6 | 20045 | הצטיידות ועבודות אולמות ספורט וענפי ספורט חדשים | 1173866 | 1173866 | 0 | 1024866 | 773786 | 0 | 41715 | 41715 | 815501 | 109365 | 184000 | 65000 | 209365 | 0 | 100000 | 84000 | 84000 | הצטיידות אולםמות ספורט כולל חדש שז"ר ,מבנים יבילים חדשים באצטדיון. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 11 | 7 | 20124 | החלפת דשא טבעי+מלאכותי במגרשי אימונים באצטדיון | 5560000 | 5560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 5500000 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | החלפת דשא טבעי ב-2 מגרשי אימונים משק והחלפת דשא מלאכותי במגרשי קאנטרי. 2025 : ביצוע עבודות הכשרת השטח. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 12 | 8 | 20126 | תוכנית אב יישובית לספורט | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | עריכת סקר לבדיקת הצרכים של כלל התושבים בנושא צריכת הספורט. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 13 | 9 | 20170 | עבודות לצורך הסדרת רישוי עסק לאולמות ספורט | 1080000 | 1080000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205000 | 875000 | 0 | 0 | 0 | 205000 | 205000 | עבודות להתאמת אולמות ספורט לקבלת אישור רישוי עסק חדש על פני תכנית תלת שנתית. העבודות כוללות עבודות נגישות, מצלמות, מע. כריזה. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 14 | 10 | 20171 | מתחם כושר קרבי בחוף ים | 540000 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540000 | 540000 | מתקן כושר עבור "כושר קרבי" בחוף ים. | 829000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 15 | 10 | סה"כ | 20232866 | 18034866 | 2198000 | 11274866 | 10357039 | 0 | 310244 | 310244 | 10667283 | 630583 | 1674000 | 7261000 | 607583 | 150000 | 0 | 150000 | 127000 | 1547000 | 0 | 1547000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 16 | 20232866 | 2198000 | 10667283 | 607583 | 150000 | 0 | 127000 | 1547000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 114 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 117 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 3 | אגף תרבות , נוער וקהילה (ת.נ.ו.ק.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 5 | ü | סך התקציב הנדרש בשנת 2025 ע"י אגף ת.נ.ו.ק מסתכם ב - | 1500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 7 | ü | מספר הפרויקטים המטופלים ע"י אגף ת.נ.ו.ק : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 9 | ü | מקורות מימון לפרויקטים : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 11 | מקורות מימון | סכום | אחוז | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 12 | קרן עבודות פיתוח | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 13 | קרן עודפי תקציב רגיל | 1500000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 14 | סה"כ | 1500000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 17 | ü | התקציב מיועד לשיפוץ מבני תרבות ונוער. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 2 | אגף תרבות נוער וקהילה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2024 | אומדן לביצוע שנת 2025 | אומדן לביצוע שנת 2026 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2023 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2023 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2024 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2024 | תקציב נדרש 2025 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 5 | 1 | 1486 | שיפוץ מבני תרבות ונוער | 13370365 | 10570365 | 2800000 | 9370365 | 8539674 | 0 | 618017 | 618017 | 9157691 | 212674 | 1500000 | 2500000 | 212674 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | עבודות שונות,שיפוצים, ציוד בספריות, מרכזים קהילתיים, מוזיאונים ומבני תרבות עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 930000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 6 | 2 | 20075 | הצטיידות מרכז המוסיקה ביד התשעה | 526000 | 668000 | -142000 | 400000 | 250023 | 0 | 1390 | 1390 | 251413 | 274587 | 0 | 148587 | 126000 | 126000 | 0 | 0 | 0 | הצטיידות ריהוט, ציוד נגינה ואביזרי הוראה במרכז המוסיקה לאחר שיפוץ והתאמת מבנה ביד התשעה . ראה תב"ר 20037 מינהל תפעול. | 826000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 7 | 2 | סה"כ אגף תרבות נוער וקהילה | 13896365 | 11238365 | 2658000 | 9770365 | 8789697 | 0 | 619407 | 619407 | 9409104 | 487261 | 1500000 | 2500000 | 361261 | 126000 | 0 | 126000 | 0 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 8 | 13896365 | 2658000 | 9409104 | 361261 | 126000 | 0 | 0 | 1500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 113 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 116 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 2 | אגף תרבות נוער וקהילה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2024 | אומדן לביצוע שנת 2025 | אומדן לביצוע שנת 2026 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2023 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2023 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2024 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2024 | תקציב נדרש 2025 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 5 | 1 | 1486 | שיפוץ מבני תרבות ונוער | 13370365 | 10570365 | 2800000 | 9370365 | 8539674 | 0 | 618017 | 618017 | 9157691 | 212674 | 1500000 | 2500000 | 212674 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | עבודות שונות,שיפוצים, ציוד בספריות, מרכזים קהילתיים, מוזיאונים ומבני תרבות עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 930000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 6 | 2 | 20075 | הצטיידות מרכז המוסיקה ביד התשעה | 526000 | 668000 | -142000 | 400000 | 250023 | 0 | 1390 | 1390 | 251413 | 274587 | 0 | 148587 | 126000 | 126000 | 0 | 0 | 0 | הצטיידות ריהוט, ציוד נגינה ואביזרי הוראה במרכז המוסיקה לאחר שיפוץ והתאמת מבנה ביד התשעה . ראה תב"ר 20037 מינהל תפעול. | 826000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 7 | 2 | סה"כ אגף תרבות נוער וקהילה | 13896365 | 11238365 | 2658000 | 9770365 | 8789697 | 0 | 619407 | 619407 | 9409104 | 487261 | 1500000 | 2500000 | 361261 | 126000 | 0 | 126000 | 0 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 8 | 13896365 | 2658000 | 9409104 | 361261 | 126000 | 0 | 0 | 1500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 113 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 116 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 3 | החברה לפיתוח התיירות בהרצליה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 7 | ü | סך התקציב הנדרש בשנת 2025 ע"י החברה לפיתוח התיירות מסתכם ב - | 2145753 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 9 | ü | מספר הפרויקטים המטופלים ע"י החברה לפיתוח התיירות הרצליה : | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 12 | ü | מקורות מימון לפרויקטים : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 14 | מקורות מימון | סכום | אחוז | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 15 | קרן עבודות פיתוח | 1800000 | 0.8388663560064928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 16 | אחרים | 345753 | 0.1611336439935072 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 17 | סה"כ | 2145753 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 21 | ü | התקציב מיועד בין היתר לתב"ע חזית חוף הים ויישומה, פתרונות חלופיים לשוברי הגלים. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 2 | החברה לפיתוח התיירות הרצליה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2024 | אומדן לביצוע שנת 2025 | אומדן לביצוע שנת 2026 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2024 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2024 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2024 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2024 | תקציב נדרש 2025 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 5 | 1 | 1519 | תב"ע חוף הים | 8493000 | 8493000 | 0 | 5047282 | 5037404 | 0 | 0 | 0 | 5037404 | 429125 | 345753 | 2680718 | 9878 | 419247 | 419247 | 0 | 345753 | 0 | 345753 | השלמת התב"ע לקבלת תוקף והכנת תצ"ר ואישורו במפ"י. מימון רמ"י . | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 6 | 2 | 20080 | פתרונות חלופיים לשוברי הגלים | 8000000 | 8000000 | 0 | 750000 | 194864 | 0 | 0 | 0 | 194864 | 555136 | 300000 | 6950000 | 555136 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | תכנון ויישום של פתרונות חלופיים לשוברי הגלים. | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 7 | 3 | 20130 | שיקום מעליות חוף | 540000 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540000 | 0 | 0 | 540000 | 540000 | 0 | 0 | 0 | שיקום מערכות הקיימות. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 8 | 4 | 20131 | תוכנית אב לתיירות | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיתוח תשתיות לתיירות, ותכנית סטטורית לתיירות. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 9 | 5 | 20132 | תכנונים כלליים | 750000 | 450000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 300000 | 0 | 0 | 200000 | 250000 | 450000 | 0 | 300000 | 300000 | תכנונים כללים ובלתי מתוכננים. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 10 | 6 | 20172 | המשך פיתוח טיילת שלב ב' (יישום תב"ע חזית חוף הים) | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 4300000 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 700000 | קידום תיכנון ראשוני ומפורט לתב"ע חזית חוף הים, עד הוצאת היתרים. מקטע : אכדיה צפון - מלון הצוק כולל גן גלסברג. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 11 | 7 | 20173 | תב"ע לנכס עירוני במלון הצוק | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 150000 | 250000 | 250000 | שינוי תב"ע לתוספת שימושים ושינוי ייעוד נכס עירוני מתחת למלון הצוק בחוף הים הרצליה. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 12 | 8 | 20174 | הסדרת בית הצדף | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 150000 | 250000 | 250000 | עדכון תב"ע להסדרת בית הצדף. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 13 | 8 | סה"כ | 24583000 | 18483000 | 6100000 | 5797282 | 5232268 | 0 | 0 | 0 | 5232268 | 1974261 | 2145753 | 15230718 | 565014 | 1159247 | 250000 | 1409247 | 0 | 2145753 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345753 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 14 | 24583000 | 6100000 | 5232268 | 565014 | 1159247 | 250000 | 0 | 2145753 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 111 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 114 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 42 | 2 | החברה לפיתוח התיירות הרצליה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 42 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2024 | אומדן לביצוע שנת 2025 | אומדן לביצוע שנת 2026 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2024 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2024 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2024 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2024 | תקציב נדרש 2025 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 42 | 5 | 732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 42 | 6 | 1 | 1519 | תב"ע חוף הים | 8493000 | 8493000 | 0 | 5047282 | 5037404 | 0 | 0 | 0 | 5037404 | 429125 | 345753 | 2680718 | 9878 | 419247 | 419247 | 0 | 345753 | 0 | 345753 | השלמת התב"ע לקבלת תוקף והכנת תצ"ר ואישורו במפ"י. מימון רמ"י . | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 42 | 7 | 2 | 20131 | תוכנית אב לתיירות | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיתוח תשתיות לתיירות, ותכנית סטטורית לתיירות. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 42 | 8 | 3 | 20132 | תכנונים כלליים | 750000 | 450000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 300000 | 0 | 0 | 200000 | 250000 | 450000 | 0 | 300000 | 300000 | תכנונים כללים ובלתי מתוכננים. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 42 | 9 | 4 | 20172 | המשך פיתוח טיילת שלב ב' (יישום תב"ע חזית חוף הים) | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 4300000 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 700000 | קידום תיכנון ראשוני ומפורט לתב"ע חזית חוף הים, עד הוצאת היתרים. מקטע : אכדיה צפון - מלון הצוק כולל גן גלסברג. | 732000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 42 | 10 | 5 | 20173 | תב"ע לנכס עירוני במלון הצוק | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 150000 | 250000 | 250000 | שינוי תב"ע לתוספת שימושים ושינוי ייעוד נכס עירוני מתחת למלון הצוק בחוף הים הרצליה. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 42 | 11 | 6 | 20174 | הסדרת בית הצדף | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 150000 | 250000 | 250000 | עדכון תב"ע להסדרת בית הצדף. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 42 | 12 | סה"כ 732 | 16043000 | 9943000 | 6100000 | 5047282 | 5037404 | 0 | 0 | 0 | 5037404 | 879125 | 1845753 | 8280718 | 9878 | 619247 | 250000 | 869247 | 0 | 1845753 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345753 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 42 | 13 | 747 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 42 | 14 | 7 | 20080 | פתרונות חלופיים לשוברי הגלים | 8000000 | 8000000 | 0 | 750000 | 194864 | 0 | 0 | 0 | 194864 | 555136 | 300000 | 6950000 | 555136 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | תכנון ויישום של פתרונות חלופיים לשוברי הגלים. | 747000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 42 | 15 | 8 | 20130 | שיקום מעליות חוף | 540000 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540000 | 0 | 0 | 540000 | 540000 | 0 | 0 | 0 | שיקום מערכות הקיימות. | 747000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 42 | 16 | סה"כ 747 | 8540000 | 8540000 | 0 | 750000 | 194864 | 0 | 0 | 0 | 194864 | 1095136 | 300000 | 6950000 | 555136 | 540000 | 0 | 540000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 42 | 17 | 8 | סה"כ | 24583000 | 18483000 | 6100000 | 5797282 | 5232268 | 0 | 0 | 0 | 5232268 | 1974261 | 2145753 | 15230718 | 565014 | 1159247 | 250000 | 1409247 | 0 | 2145753 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345753 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 42 | 18 | 24583000 | 6100000 | 5232268 | 565014 | 1159247 | 250000 | 0 | 2145753 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 42 | 115 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 42 | 118 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 3 | אגף תקשוב ומערכות מידע | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 7 | ü | סך התקציב הנדרש בשנת 2025 ע"י אגף תקשוב ומערכות מידע מסתכם ב - | 7845000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 9 | ü | מספר הפרויקטים המטופלים ע"י אגף תקשוב ומערכות מידע : | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 12 | ü | מקורות מימון לפרויקטים : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 14 | מקורות מימון | סכום | אחוז | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 15 | קרן עבודות פיתוח | 849000 | 0.10822179732313575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 16 | קרן עודפי תקציב רגיל | 5996000 | 0.764308476736775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 17 | אחרים | 1000000 | 0.12746972594008923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 18 | סה"כ | 7845000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 21 | ü | פרויקטים עיקריים בשנת 2025 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 22 | התקנת מערך שליטה ובקרה מצלמות מוסדות חינוך ומבני ציבור, פריסת תשתיות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 23 | תקשורת ברחבי העיר ומוסדות חינוך, הקמת תשתיות מיחשוב , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 24 | תוכנית הצטיידות מיחשוב מוסדות חינוך. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 26 | ü | עדכון שם תב"ר : מסומן (*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 27 | תב"ר 20085 : הקמת מרכזיה IP - הקמת מרכזיה IP ותשתיות טלפוניה. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 28 | תב"ר 20134 : פרויקט עיר מתוחכמת - פרויקט עיר מבוססת דאטה. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 2 | אגף תקשוב ומערכות מידע | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוייקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2024 | אומדן לביצוע שנת 2025 | אומדן לביצוע שנת 2026 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2023 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2023 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2024 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2024 | תקציב נדרש 2025 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 5 | 1 | 1002 | פרויקט תכסיות וניתוח מרחבי | 3290000 | 3290000 | 0 | 2310000 | 2237464 | 0 | 4633 | 4633 | 2242097 | 903 | 67000 | 980000 | 67903 | 0 | 67000 | 0 | 0 | פרויקט המושתת על מערכת GIS: שדרוג, הרחבת שרתים,תוספות לאפליקציות חדשות. סקר פוטוגרמטרי. | 760000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 6 | 2 | 1497 | שדרוג מערכות הליבה | 8820000 | 8820000 | 0 | 3473000 | 3219746 | 43536 | 120443 | 163979 | 3383725 | 89275 | 150000 | 5197000 | 89275 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | תוספות שינויים ושיפורים שדרוג מערכות הליבה הח.לאוטומציה וציוד חומרה. בהתאם לבקשות מעת לעת. | 610000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 7 | 3 | 1647 | תשתיות פס רחב מוס"ח | 4750000 | 4700000 | 50000 | 4600000 | 4446864 | 0 | 2814 | 2814 | 4449678 | 150322 | 150000 | 0 | 150322 | 0 | 150000 | 150000 | שדרוג תשתיות אינטרנט במוס"ח. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 8 | 4 | 1871 | פריסת תשתיות תקשורת ברחבי העיר ומוס"ח | 46840000 | 46840000 | 0 | 23340000 | 18015535 | 0 | 5300558 | 5300558 | 23316093 | 23907 | 1950000 | 21550000 | 23907 | 0 | 0 | 1950000 | 849000 | 1101000 | תשתיות תקשורת אלחוטית וסיבים אופטיים לעיר חכמה במוס"ח וברחבי העיר לפי תוכ. שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 760000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 9 | 5 | 1982 | התקנת מערכות שו"ב מצלמות מוס"ח מבני ציבור | 31550000 | 31550000 | 0 | 19550000 | 17412163 | 0 | 1983440 | 1983440 | 19395603 | 154397 | 1400000 | 10600000 | 154397 | 0 | 0 | 1400000 | 1400000 | מע.מתקדמות לעיר חכמה ,שו"ב מצלמות , ציוד נלווה ותשתיות מיחשוב. 2025: כולל צמתים במערב העיר , גינות ציבוריות. התוכנית תאושר ע"י הנהלת העיר. | 722000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 10 | 6 | 2082 | הקמת אתר עירוני , פורטל , מע. לניהול פניות וכרטיס תושב דיגיטלי | 1600000 | 1600000 | 0 | 1160000 | 808264 | 0 | 51597 | 51597 | 859861 | 300139 | 285000 | 155000 | 300139 | 0 | 0 | 285000 | 285000 | הקמת אתר עירוני חדש מתקדם , ידידותי ומותאם לכלל הצרכים העירוניים כולל מימשקים לתושבים ומימשקים למע. תפעוליות . האתר רספונסיבי ומתן מענה לפורטל האירגוני על בסיס אותה תשתית. | 760000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 11 | 7 | 2144 | תוכנת ניהול ותאום תשתיות | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 145000 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | בניית אתר הנדסי לתשתיות וסנכרון בין עבודות התשתית השונות ברחבי העיר. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 12 | 8 | 20076 | פרוייקט אבטחת מידע וסייבר | 220000 | 220000 | 0 | 125000 | 0 | 0 | 104130 | 104130 | 104130 | 870 | 95000 | 20000 | 20870 | 0 | 20000 | 75000 | 75000 | תקן 27001 אבטחת מידע. | 610000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 13 | 9 | 20077 | תוכנית הצטיידות מיחשוב מוס"ח | 3000000 | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 685364 | 0 | 312990 | 312990 | 998354 | 1001646 | 1000000 | 0 | 1646 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | תוכנית הצטיידות למיחשוב כל מוס"ח . החלפת מחשבים ראוטרים וציוד מיחשוב. מימון מפעל הפיס. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 14 | 10 | 20078 | הקמת תשתיות מחשוב | 4600000 | 3400000 | 1200000 | 2200000 | 1195251 | 0 | 0 | 1195251 | 1004749 | 2400000 | 0 | 1004749 | 0 | 2400000 | 2400000 | רכש חד פעמי לתשתיות מיחשוב הכולל מדפי אחסון, שרתים , ועוד. התוכ.תאושר ע"י הנהלת העיר. | 610000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 15 | 11 | 20085 | הקמת מרכזיה IP (*) עדכון שם ותשתיות טלפוניה | 700000 | 700000 | 0 | 200000 | 199534 | 0 | 0 | 0 | 199534 | 365466 | 80000 | 55000 | 466 | 365000 | 365000 | 80000 | 80000 | העברת מרכזיות אנלוגיות לרשת IP כולל מוקדים ורכש מכשירים. עדכון שם. | 760000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 16 | 12 | 20134 | פרוייקט עיר (*) עדכון שם מתוחכמת מבוססת דאטה. | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | הקמת תשתית עבור פרויקט עיר מתוחכמת כולל פיתוח תוכנית פעולה, הקמת אגם מידע. עדכון שם. | 760000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 17 | 13 | 20175 | מערכת לניהול פרויקטים פתרונות תחבורה | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | פיתוח תשתית מיחשוב לניהול צרכי ניידות ופתרונות תחבורה. | 760000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 18 | 13 | סה"כ | 105870000 | 103520000 | 2350000 | 57958000 | 48220185 | 43536 | 7880605 | 7924141 | 56144326 | 3091674 | 7932000 | 38702000 | 1813674 | 1365000 | 0 | 1365000 | 87000 | 7845000 | 849000 | 5996000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 19 | 105870000 | 2350000 | 56144326 | 1813674 | 1637000 | 0 | 87000 | 7845000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 20 | -272000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 21 | תב"ר 2170 עבר למינהל כללי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 115 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 118 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 2 | אגף תקשוב ומערכות מידע | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוייקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2024 | אומדן לביצוע שנת 2025 | אומדן לביצוע שנת 2026 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2023 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2023 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2024 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2024 | תקציב נדרש 2025 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 5 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 6 | 1 | 1497 | שדרוג מערכות הליבה | 8820000 | 8820000 | 0 | 3473000 | 3219746 | 43536 | 120443 | 163979 | 3383725 | 89275 | 150000 | 5197000 | 89275 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | תוספות שינויים ושיפורים שדרוג מערכות הליבה הח.לאוטומציה וציוד חומרה. בהתאם לבקשות מעת לעת. | 610000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 7 | 2 | 20076 | פרוייקט אבטחת מידע וסייבר | 220000 | 220000 | 0 | 125000 | 0 | 0 | 104130 | 104130 | 104130 | 870 | 95000 | 20000 | 20870 | 0 | 20000 | 75000 | 75000 | תקן 27001 אבטחת מידע. | 610000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 8 | 3 | 20078 | הקמת תשתיות מחשוב | 4600000 | 3400000 | 1200000 | 2200000 | 1195251 | 0 | 0 | 1195251 | 1004749 | 2400000 | 0 | 1004749 | 0 | 2400000 | 2400000 | רכש חד פעמי לתשתיות מיחשוב הכולל מדפי אחסון, שרתים , להבים ועוד. | 610000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 9 | סה"כ 61 | 13640000 | 12440000 | 1200000 | 5798000 | 4414997 | 43536 | 224573 | 268109 | 4683106 | 1094894 | 2645000 | 5217000 | 1114894 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 2625000 | 0 | 2625000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 10 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 11 | 4 | 1982 | התקנת מערכות שו"ב מצלמות מוס"ח מבני ציבור | 31550000 | 31550000 | 0 | 19550000 | 17412163 | 0 | 1983440 | 1983440 | 19395603 | 154397 | 1400000 | 10600000 | 154397 | 0 | 0 | 1400000 | 1400000 | מערכות מתקדמות לעיר חכמה כולל שו"ב מצלמות , ציוד נלווה ותשתיות מיחשוב. 2025: כולל צמתים במערב העיר , גינות ציבוריות. | 722000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 12 | סה"כ 72 | 31550000 | 31550000 | 0 | 19550000 | 17412163 | 0 | 1983440 | 1983440 | 19395603 | 154397 | 1400000 | 10600000 | 154397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 13 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 14 | 5 | 2144 | תוכנת ניהול ותאום תשתיות | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 145000 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | בניית אתר הנדסי לתשתיות וסנכרון בין עבודות התשתית השונות ברחבי העיר. | 732000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 15 | סה"כ 73 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 145000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 16 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 17 | 1 | 1002 | פרויקט תכסיות וניתוח מרחבי | 3290000 | 3290000 | 0 | 2310000 | 2237464 | 0 | 4633 | 4633 | 2242097 | 903 | 67000 | 980000 | 67903 | 0 | 67000 | 0 | 0 | פרויקט המושתת על מערכת GIS: שדרוג, הרחבת שרתים,תוספות לאפליקציות חדשות. סקר פוטוגרמטרי. | 760000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 18 | 2 | 1871 | פריסת תשתיות תקשורת ברחבי העיר ומוס"ח | 46840000 | 46840000 | 0 | 23340000 | 18015535 | 0 | 5300558 | 5300558 | 23316093 | 23907 | 1950000 | 21550000 | 23907 | 0 | 0 | 1950000 | 849000 | 1101000 | תשתיות תקשורת אלחוטית וסיבים אופטיים לעיר חכמה במוס"ח וברחבי העיר בהתאם לתוכנית רב שנתית. | 760000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 19 | 3 | 2082 | הקמת אתר עירוני , פורטל , מע. לניהול פניות וכרטיס תושב דיגיטלי | 1600000 | 1600000 | 0 | 1160000 | 808264 | 0 | 51597 | 51597 | 859861 | 300139 | 285000 | 155000 | 300139 | 0 | 0 | 285000 | 285000 | הקמת אתר עירוני חדש מתקדם , ידידותי ומותאם לכלל הצרכים העירוניים כולל מימשקים לתושבים ומימשקים למערכות התפעוליות . האתר יהיה רספונסיבי ומתן מענה לפורטל האירגוני על בסיס אותה תשתית. | 760000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 20 | 4 | 20085 | הקמת מרכזיה IP (*) עדכון שם ותשתיות טלפוניה | 700000 | 700000 | 0 | 200000 | 199534 | 0 | 0 | 0 | 199534 | 365466 | 80000 | 55000 | 466 | 365000 | 365000 | 80000 | 80000 | העברת מרכזיות אנלוגיות לרשת IP כולל מוקדים ורכש מכשירים. עדכון שם. | 760000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 21 | 5 | 20134 | פרוייקט עיר (*) עדכון שם מתוחכמת מבוססת דאטה. | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | הקמת תשתית עבור פרויקט עיר מתוחכמת כולל פיתוח תוכנית פעולה, הקמת אגם מידע. עדכון שם. | 760000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 22 | 6 | 20175 | מערכת לניהול פרויקטים פתרונות תחבורה | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | פיתוח תשתית מיחשוב לניהול צרכי ניידות ופתרונות תחבורה. | 760000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 23 | סה"כ 76 | 52730000 | 52630000 | 100000 | 27010000 | 21260797 | 0 | 5356788 | 5356788 | 26617585 | 690415 | 2682000 | 22740000 | 392415 | 365000 | 0 | 365000 | 67000 | 2615000 | 849000 | 1766000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 24 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 25 | 7 | 1647 | תשתיות פס רחב מוס"ח | 4750000 | 4700000 | 50000 | 4600000 | 4446864 | 0 | 2814 | 2814 | 4449678 | 150322 | 150000 | 0 | 150322 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | שדרוג תשתיות אינטרנט במוס"ח. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 26 | 8 | 20077 | תוכנית הצטיידות מיחשוב מוס"ח | 3000000 | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 685364 | 0 | 312990 | 312990 | 998354 | 1001646 | 1000000 | 0 | 1646 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | תוכנית הצטיידות למיחשוב כל מוס"ח . החלפת מחשבים ראוטרים וציוד מיחשוב. מימון מפעל הפיס. | 810000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 27 | סה"כ 81 | 7750000 | 6700000 | 1050000 | 5600000 | 5132228 | 0 | 315804 | 315804 | 5448032 | 1151968 | 1150000 | 0 | 151968 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 1150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 28 | 13 | סה"כ | 105870000 | 103520000 | 2350000 | 57958000 | 48220185 | 43536 | 7880605 | 7924141 | 56144326 | 3091674 | 7932000 | 38702000 | 1813674 | 1365000 | 0 | 1365000 | 87000 | 7845000 | 849000 | 5996000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 29 | 105870000 | 2350000 | 56144326 | 1813674 | 1637000 | 0 | 87000 | 7845000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 30 | -272000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 31 | תב"ר 2170 עבר למינהל כללי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 125 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 128 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 46 | 3 | אגף נכסים וביטוח | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 46 | 6 | ü | סך התקציב הנדרש בשנת 2025 ע"י אגף נכסים וביטוח מסתכם ב - | 20125000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 46 | 8 | ü | מתוקצב מקרן עבודות פיתוח. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 46 | 10 | ü | מרבית הפרויקטים של האגף הינם פיצויי הפקעה. פרויקטים אלו נמשכים זמן רב | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 46 | 11 | וסכומי התקציב, הנדרש, אם בכלל, אינם ידועים מראש ותלויים לעיתים בהליכים משפטיים. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 46 | 13 | ü | תקציב 2025 כולל ברובו את פיצויי ההפקעה בפארק הבאסה. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 46 | 15 | ü | עדכון שם תב"ר : מסומן (*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 46 | 16 | תב"ר 1177 : פיצויי הפקעה פארק הבאסה - פיצויים פארק הבאסה. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 2 | אגף נכסים וביטוח | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2024 | אומדן לביצוע שנת 2025 | אומדן לביצוע שנת 2026 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2024 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2024 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2024 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2024 | תקציב נדרש 2025 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 5 | 1 | 470 | פצוי והפקעה ב-6525/6 הר' 1704 | 2130000 | 2130000 | 0 | 1830000 | 1737007 | 0 | 0 | 0 | 1737007 | 92993 | 300000 | 92993 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיצויי הפקעה בגוש 6525/6 הר/ 1704. טרם שולמו הפיצויים ליתרת בעלי המקרקעין. | 935000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 6 | 2 | 1066 | בית הרמלין-חלקה 92-גוש 6592 | 75000 | 75000 | 0 | 75000 | 40172 | 0 | 0 | 0 | 40172 | 34828 | 0 | 34828 | 0 | 0 | 0 | 0 | טרם הסתיים הליך רישום הנכס ע"ש העיריה בפנקסי הרישום. | 935000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 7 | 3 | 1177 | פיצויים הפקעה - פארק הבאסה (*) עדכון שם | 118957000 | 41850000 | 77107000 | 28957000 | 26879753 | 0 | 0 | 0 | 26879753 | 2077247 | 20000000 | 70000000 | 2077247 | 0 | 0 | 20000000 | 20000000 | פיצויים ליתרת בעלי המקרקעין בגין ירידת ערך בעקבות תוכניות הר/1890 והר/1941. עדכון שם. איחוד עם תב"ר 1330. | 930000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 8 | 4 | 1258 | עלויות רכישת מקרקעין | 1400000 | 1400000 | 0 | 1200000 | 977565 | 0 | 0 | 0 | 977565 | 222435 | 200000 | 222435 | 0 | 0 | 0 | 0 | עלויות כלליות בקשר עם רכישת מקרקעין. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 9 | 5 | 1330 | פיצויי הפקעה הר'1941 פארק הבאסה | 17249825 | 60700000 | -43450175 | 17249825 | 8241208 | 0 | 0 | 0 | 8241208 | 9008617 | 0 | 9008617 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיצויים ליתרת בעלי המקרקעין בגין ירידת ערך בעקבות תוכניות הר/1890 והר/1941. איחוד עם תב"ר 1177. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 10 | 6 | 1993 | בניה עצמית ליד המתחם הבינתחומי | 6000000 | 6000000 | 0 | 6000000 | 5968176 | 0 | 0 | 0 | 5968176 | 31824 | 0 | 31824 | 0 | 0 | 0 | 0 | פרויקט בניה עצמית בו לעיריה 3 יח"ד בבית מגורים משותף. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 11 | 7 | 2055 | פיצויי הפקעה הר' 1940 6664/105 | 220000 | 220000 | 0 | 200000 | 122292 | 0 | 0 | 0 | 122292 | 77708 | 20000 | 77708 | 0 | 0 | 0 | 0 | תשלום פיצויי הפקעה בקשר עם תוכנית הר' 1940 6664/105. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 12 | 8 | 2072 | הכנת תצ"ר רישום זכויות תבע 574א | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 33398 | 0 | 0 | 0 | 33398 | 66602 | 0 | 66602 | 0 | 0 | 0 | 0 | הכנת תוכנית לצרכי רישום מתחם מלון דניאל. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 13 | 9 | 20135 | דמי חכירה לרמ"י גוש 6669 חל' 508 בי"ס ומתנ"ס נוף ים | 5000000 | 5000000 | 0 | 3412500 | 3397230 | 0 | 0 | 0 | 3397230 | 1152770 | 450000 | 15270 | 1137500 | 1137500 | 0 | 0 | 0 | תשלום דמי חכירה מהוונים גוש 6669 חלקה 508 המיויעדת לבניני ציבור עליה בנויים בי"ס ומתנ"ס נוף ים. הארכת חוזה החכירה לתקופה של 49 שנה מיוני 2023. | 930000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 14 | 10 | 20176 | תשלום צארום בגין הריסת מבנה עפ"י הסכם מ - 2006 | 125000 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 125000 | תשלום עפ"י הסכם מ - 2006 וכתנאי לביצוע הריסה מבנה במסגרת אישור בקשת היתר על תוספת מבנה מ-7/2024 . | 930000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 15 | 10 | סה"כ | 151256825 | 117475000 | 33781825 | 59024325 | 47396801 | 0 | 0 | 0 | 47396801 | 12765024 | 20125000 | 70970000 | 11627524 | 1137500 | 0 | 1137500 | 0 | 20125000 | 20125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 16 | 151256825 | 33781825 | 47396801 | 11627524 | 1137500 | 0 | 0 | 20125000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 107 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 110 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 2 | אגף נכסים וביטוח | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2024 | אומדן לביצוע שנת 2025 | אומדן לביצוע שנת 2026 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2024 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2024 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2024 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2024 | תקציב נדרש 2025 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 5 | 1 | 470 | פצוי והפקעה ב-6525/6 הר' 1704 | 2130000 | 2130000 | 0 | 1830000 | 1737007 | 0 | 0 | 0 | 1737007 | 92993 | 300000 | 92993 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיצויי הפקעה בגוש 6525/6 הר/ 1704. טרם שולמו הפיצויים ליתרת בעלי המקרקעין. | 935000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 6 | 2 | 1066 | בית הרמלין-חלקה 92-גוש 6592 | 75000 | 75000 | 0 | 75000 | 40172 | 0 | 0 | 0 | 40172 | 34828 | 0 | 34828 | 0 | 0 | 0 | 0 | טרם הסתיים הליך רישום הנכס ע"ש העיריה בפנקסי הרישום. | 935000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 7 | 3 | 1177 | פיצויים הפקעה - פארק הבאסה (*) עדכון שם | 118957000 | 41850000 | 77107000 | 28957000 | 26879753 | 0 | 0 | 0 | 26879753 | 2077247 | 20000000 | 70000000 | 2077247 | 0 | 0 | 20000000 | 20000000 | פיצויים ליתרת בעלי המקרקעין בגין ירידת ערך בעקבות תוכניות הר/1890 והר/1941. עדכון שם. איחוד עם תב"ר 1330. | 930000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 8 | 4 | 1258 | עלויות רכישת מקרקעין | 1400000 | 1400000 | 0 | 1200000 | 977565 | 0 | 0 | 0 | 977565 | 222435 | 200000 | 222435 | 0 | 0 | 0 | 0 | עלויות כלליות בקשר עם רכישת מקרקעין. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 9 | 5 | 1330 | פיצויי הפקעה הר'1941 פארק הבאסה | 17249825 | 60700000 | -43450175 | 17249825 | 8241208 | 0 | 0 | 0 | 8241208 | 9008617 | 0 | 9008617 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיצויים ליתרת בעלי המקרקעין בגין ירידת ערך בעקבות תוכניות הר/1890 והר/1941. איחוד עם תב"ר 1177. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 10 | 6 | 1993 | בניה עצמית ליד המתחם הבינתחומי | 6000000 | 6000000 | 0 | 6000000 | 5968176 | 0 | 0 | 0 | 5968176 | 31824 | 0 | 31824 | 0 | 0 | 0 | 0 | פרויקט בניה עצמית בו לעיריה 3 יח"ד בבית מגורים משותף. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 11 | 7 | 2055 | פיצויי הפקעה הר' 1940 6664/105 | 220000 | 220000 | 0 | 200000 | 122292 | 0 | 0 | 0 | 122292 | 77708 | 20000 | 77708 | 0 | 0 | 0 | 0 | תשלום פיצויי הפקעה בקשר עם תוכנית הר' 1940 6664/105. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 12 | 8 | 2072 | הכנת תצ"ר רישום זכויות תבע 574א | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 33398 | 0 | 0 | 0 | 33398 | 66602 | 0 | 66602 | 0 | 0 | 0 | 0 | הכנת תוכנית לצרכי רישום מתחם מלון דניאל. | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 13 | 9 | 20135 | דמי חכירה לרמ"י גוש 6669 חל' 508 בי"ס ומתנ"ס נוף ים | 5000000 | 5000000 | 0 | 3412500 | 3397230 | 0 | 0 | 0 | 3397230 | 1152770 | 450000 | 15270 | 1137500 | 1137500 | 0 | 0 | 0 | תשלום דמי חכירה מהוונים גוש 6669 חלקה 508 המיויעדת לבניני ציבור עליה בנויים בי"ס ומתנ"ס נוף ים. הארכת חוזה החכירה לתקופה של 49 שנה מיוני 2023. | 930000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 14 | 10 | תשלום צארום בגין הריסת מבנה עפ"י הסכם מ - 2006 | 125000 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 125000 | תשלום עפ"י הסכם מ - 2006 וכתנאי לביצוע הריסה מבנה במסגרת אישור בקשת היתר על תוספת מבנה מ-7/2024 . | 930000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 15 | 10 | סה"כ | 151256825 | 117475000 | 33781825 | 59024325 | 47396801 | 0 | 0 | 0 | 47396801 | 12765024 | 20125000 | 70970000 | 11627524 | 1137500 | 0 | 1137500 | 0 | 20125000 | 20125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 16 | 151256825 | 33781825 | 47396801 | 11627524 | 1137500 | 0 | 0 | 20125000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 107 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 110 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 49 | 3 | מינהל כללי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 49 | 6 | ü | סך התקציב הנדרש בשנת 2025 במינהל כללי מסתכם ב - | 37720000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 49 | 8 | ü | מקורות מימון לפרויקטים : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 49 | 10 | מקורות מימון | סכום | אחוז | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 49 | 11 | קרן עבודות פיתוח | 32600000 | 0.8642629904559915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 49 | 12 | קרן עודפי תקציב רגיל | 5070000 | 0.13441145281018027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 49 | 13 | אחרים | 50000 | 0.001325556733828208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 49 | 14 | סה"כ | 37720000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 49 | 18 | ü | פרויקטים עיקריים בשנת 2025 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 49 | 19 | עבודות נגישות לאנשים עם מוגבלויות, מדידות נכסים ובדיקות נכסים לצורך גביית היטלי פיתוח, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 49 | 20 | פרויקטים דחופים בלתי צפויים מראש/מימוני ביניים ופרויקט , השתתפות העריה בחוק המטרו | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 49 | 21 | ופרויקטים של איכות הסביבה שהעיקרי מביניהם הינו פרויקט פעולות לאנרגיה מקיימת. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 49 | 24 | ü | משנת 2022 מחלקת איכות הסביבה הועברה לכפיפות ההנהלה ממינהל התפעול. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 2 | איכות הסביבה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2024 | אומדן לביצוע שנת 2025 | אומדן לביצוע שנת 2026 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2024 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2024 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2024 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2024 | תקציב נדרש 2025 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 5 | 1 | 1134 | יער עירוני וגינות קהילתיות | 3105000 | 3105000 | 0 | 2847000 | 2646405.72 | 0 | 200545.37 | 200545.37 | 2846951.0900000003 | 48.90999999968335 | 258000 | 48.90999999968335 | 0 | 0 | 0 | 0 | יער עירוני וחקלאות קהילתית. הקמת גינות קהילתיות חדשות ושדרוג תשתיות בגינות קיימות. יערות מאכל, חורשות קהילתיות. תוכנית אב לחקלאות עירונית. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 6 | 2 | 1598 | הטמעת עקרונות הקיימות בחינוך | 688500 | 688500 | 0 | 688500 | 629583.48 | 0 | 31536.79 | 31536.79 | 661120.27 | 27379.72999999998 | 0 | 27379.72999999998 | 0 | 0 | 0 | 0 | חינוך לקיימות. קול קורא לשנים 2018-2020. מימון מ. להגנת הסביבה. | 870000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 7 | 3 | 1817 | הקמת גינות בי"ס קהילתיות | 990000 | 940000 | 50000 | 940000 | 801747.55 | 0 | 57194.5 | 57194.5 | 858942.05 | 81057.94999999995 | 50000 | 0 | 81057.94999999995 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | הקמת גינות קהילתיות בית ספריות. מימון קרן הועדה החקלאית. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 8 | 4 | 1922 | תוכנית שיווק והפרדת פסולת | 330000 | 330000 | 0 | 200000 | 147444.19 | 0 | 13840 | 13840 | 161284.19 | 38715.81 | 50000 | 80000 | 38715.81 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | התכנית בשיתוף פעולה עם תאגיד ת.מ.י.ר להגדלת מספר משקי הבית ברשות המקומית המשתתפים בתהליך איסוף והפרדת פסולת האריזות והשלכתה לפח הכתום . מסגרת התקציב הינה מחצית היקף התוכנית חלקה של העירייה מול סכום זהה מימון התאגיד. | 870000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 9 | 5 | 2168 | קידום ושימור הטבע העירוני בעיר | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 11040 | 0 | 400 | 400 | 11440 | 88560 | 0 | 88560 | 0 | 0 | 0 | 0 | פעילות חד פעמית בעקבות ממצאי סקר טבע עירוני. הפעילות כוללת: הקמה שיקום תמיכה בבע"ח וצמחיה וליווי אקולוגי לביצוע. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 10 | 6 | 20019 | תוכנית הערכות לשינויי האקלים | 350000 | 350000 | 0 | 150000 | 17380 | 0 | 0 | 0 | 17380 | 293620 | 39000 | 132620 | 161000 | 161000 | 0 | 0 | 0 | הכנת תוכנית היערכות לשינויי האקלים הכוללת יועצים. מימון מ. הגנת הסביבה. | 870000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 11 | 7 | 20079 | טיפול בפסולת אורגנית | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 8921 | 0 | 0 | 0 | 8921 | 91079 | 0 | 91079 | 0 | 0 | 0 | 0 | בחינת מדיניות הטיפול בפסולת אורגנית ברחבי העיר:ביצוע פיילוטים להעלאת אחוזי הטיפול בפסולת אורגנית, רכישת אמצעים לביצוע הפיילוט,יועץ מלווה. | 870000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 12 | 8 | 20136 | חינוך בנושא משבר האקלים | 344000 | 344000 | 0 | 150000 | 3746.4 | 0 | 97227.99 | 97227.99 | 100974.39 | 43025.609999999986 | 200000 | 0 | 49025.61 | 194000 | 194000 | 200000 | 0 | 0 | קידום פעולות חינוך בנושא משבר האקלים במערכת החינוך הפורמלי , הלתי פורמלי ובקהילה. מימון מ. להגנת הסביבה. | 870000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 13 | 9 | 20177 | פעולות לאנרגיה מקיימת | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 14000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | תוכנית פעולות רב שנתית לאנרגיה מקיימת. | 870000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 14 | 9 | סה"כ | 21007500 | 5957500 | 15050000 | 5175500 | 4266268.340000001 | 0 | 400744.65 | 400744.65 | 4667012.99 | 663487.0099999997 | 1300000 | 14377000 | 508487.0099999996 | 355000 | 0 | 355000 | 200000 | 1100000 | 0 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 15 | 21007500 | 21007500 | 4667012.990000001 | 508487.00999999885 | 355000 | 199999.99999999919 | 1100000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 116 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 119 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 51 | 2 | איכות הסביבה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 51 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2024 | אומדן לביצוע שנת 2025 | אומדן לביצוע שנת 2026 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2024 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2024 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2024 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2024 | תקציב נדרש 2025 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 51 | 5 | 1 | 1134 | יער עירוני וגינות קהילתיות | 3105000 | 3105000 | 0 | 2847000 | 2646405.72 | 0 | 200545.37 | 200545.37 | 2846951.0900000003 | 48.90999999968335 | 258000 | 48.90999999968335 | 0 | 0 | 0 | 0 | יער עירוני וחקלאות קהילתית. הקמת גינות קהילתיות חדשות ושדרוג תשתיות בגינות קיימות. יערות מאכל, חורשות קהילתיות. תוכנית אב לחקלאות עירונית. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 51 | 6 | 2 | 1598 | הטמעת עקרונות הקיימות בחינוך | 688500 | 688500 | 0 | 688500 | 629583.48 | 0 | 31536.79 | 31536.79 | 661120.27 | 27379.72999999998 | 0 | 27379.72999999998 | 0 | 0 | 0 | 0 | חינוך לקיימות. קול קורא לשנים 2018-2020. מימון מ. להגנת הסביבה. | 870000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 51 | 7 | 3 | 1817 | הקמת גינות בי"ס קהילתיות | 990000 | 940000 | 50000 | 940000 | 801747.55 | 0 | 57194.5 | 57194.5 | 858942.05 | 81057.94999999995 | 50000 | 0 | 81057.94999999995 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | הקמת גינות קהילתיות בית ספריות. מימון קרן הועדה החקלאית. | 810000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 51 | 8 | 4 | 1922 | תוכנית שיווק והפרדת פסולת | 330000 | 330000 | 0 | 200000 | 147444.19 | 0 | 13840 | 13840 | 161284.19 | 38715.81 | 50000 | 80000 | 38715.81 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | התכנית בשיתוף פעולה עם תאגיד ת.מ.י.ר להגדלת מספר משקי הבית ברשות המקומית המשתתפים בתהליך איסוף והפרדת פסולת האריזות והשלכתה לפח הכתום . מסגרת התקציב הינה מחצית היקף התוכנית חלקה של העירייה מול סכום זהה מימון התאגיד. | 870000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 51 | 9 | 5 | 2168 | קידום ושימור הטבע העירוני בעיר | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 11040 | 0 | 400 | 400 | 11440 | 88560 | 0 | 88560 | 0 | 0 | 0 | 0 | פעילות חד פעמית בעקבות ממצאי סקר טבע עירוני. הפעילות כוללת: הקמה שיקום תמיכה בבע"ח וצמחיה וליווי אקולוגי לביצוע. | 746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 51 | 10 | 6 | 20019 | תוכנית הערכות לשינויי האקלים | 350000 | 350000 | 0 | 150000 | 17380 | 0 | 0 | 0 | 17380 | 293620 | 39000 | 132620 | 161000 | 161000 | 0 | 0 | 0 | הכנת תוכנית היערכות לשינויי האקלים הכוללת יועצים. מימון מ. הגנת הסביבה. | 870000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 51 | 11 | 7 | 20079 | טיפול בפסולת אורגנית | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 8921 | 0 | 0 | 0 | 8921 | 91079 | 0 | 91079 | 0 | 0 | 0 | 0 | בחינת מדיניות הטיפול בפסולת אורגנית ברחבי העיר:ביצוע פיילוטים להעלאת אחוזי הטיפול בפסולת אורגנית, רכישת אמצעים לביצוע הפיילוט,יועץ מלווה. | 870000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 51 | 12 | 8 | 20136 | חינוך בנושא משבר האקלים | 344000 | 344000 | 0 | 150000 | 3746.4 | 0 | 97227.99 | 97227.99 | 100974.39 | 43025.609999999986 | 200000 | 0 | 49025.61 | 194000 | 194000 | 200000 | 0 | 0 | קידום פעולות חינוך בנושא משבר האקלים במערכת החינוך הפורמלי , הלתי פורמלי ובקהילה. מימון מ. להגנת הסביבה. | 870000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 51 | 13 | 9 | 20177 | פעולות לאנרגיה מקיימת | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 14000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | תוכנית פעולות רב שנתית לאנרגיה מקיימת. | 870000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 51 | 14 | 9 | סה"כ | 21007500 | 5957500 | 15050000 | 5175500 | 4266268.340000001 | 0 | 400744.65 | 400744.65 | 4667012.99 | 663487.0099999997 | 1300000 | 14377000 | 508487.0099999996 | 355000 | 0 | 355000 | 200000 | 1100000 | 0 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 51 | 15 | 21007500 | 21007500 | 4667012.990000001 | 508487.00999999885 | 355000 | 199999.99999999919 | 1100000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 51 | 116 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 51 | 119 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 2 | מינהל כללי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2024 | אומדן לביצוע שנת 2025 | אומדן לביצוע שנת 2026 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2024 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2024 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2024 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2024 | תקציב נדרש 2025 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 5 | 1 | 529 | שיפוץ דירות עמידר | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 617560 | 0 | 0 | 0 | 617560 | 82440 | 0 | 82440 | 0 | 0 | 0 | 0 | שיפוץ פנים הדירות של דיירי עמידר במצב סוציו אוקונומי קשה. העבודה מבוצעת ע"י חברת עמידר השתתפות העיריה 50%. | 840000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 6 | 2 | 1032 | נגישות לאנשים עם מוגבלויות | 48462968 | 48462968 | 0 | 41662968 | 40255417 | 140400 | 921295 | 1061695 | 41317112 | 845856 | 3100000 | 3200000 | 345856 | 500000 | 500000 | 0 | 3100000 | 3100000 | עבודות הנגשה של מרחב ציבורי ומבני ציבור כנדרש עפ"י החוק עפ"י תוכנית רב שנתית. התוכ. תאושר ע"י הנהלת העיר. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 7 | 3 | 1130 | פרויקטים תחבורתיים בעיר | 15681894 | 16681894 | -1000000 | 15681894 | 15622640 | 0 | 47661 | 47661 | 15670301 | 11593 | 0 | 11593 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל עבודות פרויקטים תחבורתיים עפ"י החלטות וע.תנועה ופניות הציבור:הסדרים בטיחותיים בצמתים ,הסדרי חניה,תכנון תנועתי חדש. ראה תב"ר המשך מס' 20115 במינהל תפעול. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 8 | 4 | 1259 | מדידות נכסים לחיוב היטלי פיתוח | 6220000 | 5810000 | 410000 | 5570000 | 5480058 | 0 | 83568 | 83568 | 5563626 | 156374 | 500000 | 0 | 6374 | 150000 | 150000 | 0 | 500000 | 500000 | מדידת נכסים בעת ביצוע עב' פיתוח לצורך חיוב הנכסים עפ"י שטחם בפועל. | 760000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 9 | 5 | 1260 | בדיקות חיוב להיטלי פיתוח | 10428000 | 10008000 | 420000 | 9858000 | 9669393 | 0 | 169485 | 169485 | 9838878 | 89122 | 500000 | 0 | 19122 | 70000 | 70000 | 0 | 500000 | 500000 | בדיקת תשלומי היטלי פיתוח בגין נכסים בעת ביצוע עב' פיתוח. | 760000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 10 | 6 | 1422 | הפרשה בגין תביעות תלויות | 8922720 | 8922720 | 0 | 8922720 | 7259720 | 0 | 0 | 0 | 7259720 | 1663000 | 0 | 1663000 | 0 | 0 | 0 | 0 | הפרשה לתביעות תלויות בעקבות הנחיית אגף הביקורת של משה"פ במסגרת הדוחות הכספיים. | 730000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 11 | 7 | 1688 | הלוואה לטובת אוצר המדינה | 15133000 | 15133000 | 0 | 15133000 | 15133000 | 0 | 0 | 0 | 15133000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | במסגרת סיכום עקרונות בין משרד האוצר לשלטון המקומי מ - 12.5.2013. | 990000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 12 | 8 | 2222 | פרויקטים דחופים בצ"מ 2021/2022/2023 | 6745000 | 8000000 | -1255000 | 6745000 | 6561446 | 0 | 123017 | 123017 | 6684463 | 60537 | 0 | 60537 | 0 | 0 | 0 | 0 | עב' פיתוח דחופות בלתי צפויות, מימוני ביניים, שיתעוררו במהלך השנה ויבוצעו עפ"י החלטות הנהלת העיר. שנים 2021/2022/2023. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 13 | 9 | 2170 | מיזמים קהילתיים | 3402000 | 1360000 | 2042000 | 510000 | 373308 | 0 | 44083 | 44083 | 417391 | 364609 | 1520000 | 1100000 | 92609 | 272000 | 272000 | 0 | 1520000 | 1520000 | מיזמים בתחום התחבורה כולל טכנולוגיות תחבורה מתקדמות, הנגשת מידע לציבור הנוסעים,כלים לתכנון ניידות. | 760000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 14 | 9 | 20137 | פרויקטים דחופים בצ"מ 2024/2025 | 8000000 | 8000000 | 0 | 2000000 | 78317 | 0 | 1907703 | 1907703 | 1986020 | 513980 | 2500000 | 3000000 | 13980 | 500000 | 500000 | 0 | 2500000 | 0 | 2500000 | עב' פיתוח דחופות בלתי צפויות, מימוני ביניים, שיתעוררו במהלך השנה ויבוצעו עפ"י החלטות הנהלת העיר. שנים 2024/2025. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 15 | 10 | 20138 | השתתפות העיריה הקמת המטרו | 328250000 | 32700000 | 295550000 | 5450000 | 5450000 | 0 | 0 | 0 | 5450000 | 0 | 28500000 | 294300000 | 0 | 0 | 0 | 28500000 | 28500000 | השתתפות העיריה בהקמת המטרו עפ"י צו רכבת תחתית (מטרו) , התשפ"ג - 2022. | 999000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 16 | 11 | סה"כ | 451945582 | 155778582 | 296167000 | 112233582 | 106500859 | 140400 | 3296812 | 3437212 | 109938071 | 3787511 | 36620000 | 301600000 | 2295511 | 992000 | 500000 | 1492000 | 0 | 36620000 | 32600000 | 4020000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 17 | 451945582 | 296167000 | 109938071 | 2295511 | 720000 | 500000 | 0 | 36620000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 18 | 272000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 19 | תב"ר 2170 עבר מהמיחשוב | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 129 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 132 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 2 | מינהל כללי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 4 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2024 | אומדן לביצוע שנת 2025 | אומדן לביצוע שנת 2026 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2024 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2024 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2024 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2024 | תקציב נדרש 2025 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 5 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 6 | 1 | 1422 | הפרשה בגין תביעות תלויות | 8922720 | 8922720 | 0 | 8922720 | 7259720 | 0 | 0 | 0 | 7259720 | 1663000 | 0 | 1663000 | 0 | 0 | 0 | 0 | הפרשה לתביעות תלויות בעקבות הנחיית אגף הביקורת של משה"פ במסגרת הדוחות הכספיים. | 730000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 7 | סה"כ 73 | 8922720 | 8922720 | 0 | 8922720 | 7259720 | 0 | 0 | 0 | 7259720 | 1663000 | 0 | 0 | 1663000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 8 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 9 | 2 | 1032 | נגישות לאנשים עם מוגבלויות | 48462968 | 48462968 | 0 | 41662968 | 40255417 | 140400 | 921295 | 1061695 | 41317112 | 845856 | 3100000 | 3200000 | 345856 | 500000 | 500000 | 0 | 3100000 | 3100000 | עבודות הנגשה של מרחב ציבורי ומבני ציבור כנדרש עפ"י החוק עפ"י תוכנית רב שנתית. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 10 | 3 | 1130 | פרויקטים תחבורתיים בעיר | 15681894 | 16681894 | -1000000 | 15681894 | 15622640 | 0 | 47661 | 47661 | 15670301 | 11593 | 0 | 11593 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל עבודות פרויקטים תחבורתיים עפ"י החלטות וע.תנועה ופניות הציבור:הסדרים בטיחותיים בצמתים ,הסדרי חניה,תכנון תנועתי חדש. ראה תב"ר המשך מס' 20115 במינהל תפעול. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 11 | 4 | 2222 | פרויקטים דחופים בצ"מ 2021/2022/2023 | 6745000 | 8000000 | -1255000 | 6745000 | 6561446 | 0 | 123017 | 123017 | 6684463 | 60537 | 0 | 60537 | 0 | 0 | 0 | 0 | עב' פיתוח דחופות בלתי צפויות, מימוני ביניים, שיתעוררו במהלך השנה ויבוצעו עפ"י החלטות הנהלת העיר. שנים 2021/2022/2023. | 742000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 12 | 5 | 20137 | פרויקטים דחופים בצ"מ 2024/2025 | 8000000 | 8000000 | 0 | 2000000 | 78317 | 0 | 1907703 | 1907703 | 1986020 | 513980 | 2500000 | 3000000 | 13980 | 500000 | 500000 | 0 | 2500000 | 0 | 2500000 | עב' פיתוח דחופות בלתי צפויות, מימוני ביניים, שיתעוררו במהלך השנה ויבוצעו עפ"י החלטות הנהלת העיר. שנים 2024/2025. | 742000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 13 | סה"כ 74 | 78889862 | 81144862 | -2255000 | 66089862 | 62517820 | 140400 | 2999676 | 3140076 | 65657896 | 1431966 | 5600000 | 6200000 | 431966 | 500000 | 500000 | 1000000 | 0 | 5600000 | 3100000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 14 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 15 | 6 | 1259 | מדידות נכסים לחיוב היטלי פיתוח | 6220000 | 5810000 | 410000 | 5570000 | 5480058 | 0 | 83568 | 83568 | 5563626 | 156374 | 500000 | 0 | 6374 | 150000 | 150000 | 0 | 500000 | 500000 | מדידת נכסים בעת ביצוע עב' פיתוח לצורך חיוב הנכסים עפ"י שטחם בפועל. | 760000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 16 | 7 | 1260 | בדיקות חיוב להיטלי פיתוח | 10428000 | 10008000 | 420000 | 9858000 | 9669393 | 0 | 169485 | 169485 | 9838878 | 89122 | 500000 | 0 | 19122 | 70000 | 70000 | 0 | 500000 | 500000 | בדיקת תשלומי היטלי פיתוח בגין נכסים בעת ביצוע עב' פיתוח. | 760000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 17 | 8 | 2170 | מיזמים קהילתיים | 3402000 | 1360000 | 2042000 | 510000 | 373308 | 0 | 44083 | 44083 | 417391 | 364609 | 1520000 | 1100000 | 92609 | 272000 | 272000 | 0 | 1520000 | 1520000 | מיזמים בתחום התחבורה כולל טכנולוגיות תחבורה מתקדמות, הנגשת מידע לציבור הנוסעים,כלים לתכנון ניידות. | 760000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 18 | סה"כ 76 | 20050000 | 17178000 | 2872000 | 15938000 | 15522759 | 0 | 297136 | 297136 | 15819895 | 610105 | 2520000 | 1100000 | 118105 | 492000 | 0 | 492000 | 0 | 2520000 | 1000000 | 1520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 19 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 20 | 9 | 529 | שיפוץ דירות עמידר | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 617560 | 0 | 0 | 0 | 617560 | 82440 | 0 | 82440 | 0 | 0 | 0 | 0 | שיפוץ פנים הדירות של דיירי עמידר במצב סוציו אוקונומי קשה. העבודה מבוצעת ע"י חברת עמידר השתתפות העיריה 50%. | 840000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 21 | סה"כ 84 | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 617560 | 0 | 0 | 0 | 617560 | 82440 | 0 | 0 | 82440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 22 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 23 | 10 | 1688 | הלוואה לטובת אוצר המדינה | 15133000 | 15133000 | 0 | 15133000 | 15133000 | 0 | 0 | 0 | 15133000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | במסגרת סיכום עקרונות בין משרד האוצר לשלטון המקומי מ - 12.5.2013. | 990000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 24 | 11 | 20138 | השתתפות העיריה הקמת המטרו | 328250000 | 32700000 | 295550000 | 5450000 | 5450000 | 0 | 0 | 0 | 5450000 | 0 | 28500000 | 294300000 | 0 | 0 | 0 | 28500000 | 28500000 | השתתפות העיריה בהקמת המטרו עפ"י צו רכבת תחתית (מטרו) , התשפ"ג - 2022. | 999000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 25 | סה"כ 99 | 343383000 | 47833000 | 295550000 | 20583000 | 20583000 | 0 | 0 | 0 | 20583000 | 0 | 28500000 | 294300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28500000 | 28500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 26 | 11 | סה"כ | 451945582 | 155778582 | 296167000 | 112233582 | 106500859 | 140400 | 3296812 | 3437212 | 109938071 | 3787511 | 36620000 | 301600000 | 2295511 | 992000 | 500000 | 1492000 | 0 | 36620000 | 32600000 | 4020000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 27 | 451945582 | 296167000 | 109938071 | 2295511 | 720000 | 500000 | 0 | 36620000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 28 | 272000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 29 | תב"ר 2170 עבר מהמיחשוב | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 139 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | 142 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 54 | 4 | התקציב הבלתי רגיל לשנת 2024 - ביצוע | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 54 | 7 | תוכן | עמודים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 54 | 9 | מימוש תקציב בלתי רגיל במסגרת תוכנית הפיתוח השנתית המעודכנת 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 54 | 10 | ריכוז | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 54 | 11 | מינהל הנדסה | 91 - 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 54 | 12 | החברה לפיתוח הרצליה | 101 - 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 54 | 13 | מינהל תפעול | 110 - 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 54 | 14 | מינהל חינוך | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 54 | 15 | אגף ספורט | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 54 | 16 | אגף ת.נ.ו.ק | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 54 | 17 | החברה לפיתוח התיירות | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 54 | 18 | אגף תקשוב ומערכות מידע | 116 - 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 54 | 19 | אגף נכסים וביטוח | 118 - 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 54 | 20 | מינהל כללי | 120 - 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 54 | 21 | עדכוני תקציב בלתי רגיל במהלך 2024 | 130 - 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 55 | 2 | תוכנית פיתוח שנתית 2024 : ריכוז לפי מינהל/אגפים/יחידות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 55 | 4 | מרכיבי העלות | אומדן לביצוע 2024 | מקורות מימון לפרויקט | מספר פרויקטים | מימוש תקציב | מקורות מימון - יתרה מימוש תקציב | מימוש תקציב | מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 55 | 5 | מינהל/אגף/ יחידה | אומדן כולל לפרויקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור מועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך הרכש | שריון מערך חוזים | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 | אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2023 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2023 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2023 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2023 | תקציב נדרש 2024 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | הקצאות מרץ 2024 ו - 4.4.24 | אפריל 2024 | מאי 2024 | יוני 2024 | יולי 2024 | אוגוסט 2024 | ספטמבר 2024 | סה"כ מימוש | יתרה למימוש | מימוש תקציב קודם ל-4/2024 | עדכוני תקציב דחיית תקציבים | יתרה למימוש מעודכנת | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | עדכוני תקציב | בקשת עדכוני תקציב 1.9.24 | לא נדרש | הקצאות תקציב האפשריות/הנדרשות עד 31.12.24 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2024 | יתרה שלא מומשה | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | |
| 55 | 55 | 7 | מינהל הנדסה | 382469372 | 368254490 | 14214882 | 138033668 | 112863046 | 2835671 | 9659935 | 12495606 | 125358652 | 267243 | 14068800 | 242774677 | 12675016 | 1140000 | 0 | 1140000 | 13547773 | 521027 | 791194 | -750000 | 0 | 0 | 0 | 479833 | 0 | -6349473 | 2455500 | 0 | 540000 | 723000 | 0 | -2630973 | 3152000 | 0 | -1700000 | 1452000 | 1342000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | -413028 | 2510000 | 852000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2030973 | 2552000 | -1650806 | -750000 | 0 | 0 | |
| 55 | 55 | 8 | החברה לפיתוח הרצליה | 3899445537 | 3502520292 | 396925245 | 1854025664 | 1826049527 | 449944 | 1996222 | 2446166 | 1828495693 | 677795 | 485183155 | 1585088894 | 25529971 | 97530155 | 7500000 | 105030155 | 129882331 | 355300824 | 240768931 | 2216408 | 0 | 16236186 | 0 | 96079299 | 29600000 | -13087331 | 29400000 | 45300000 | 27937400 | 51549746 | 0 | 170699815 | 184601009 | 29600000 | -27750000 | 156851009 | 72980411 | 1500000 | 0 | 14986186 | 0 | 67384412 | 20150000 | 28300000 | 50863252 | 105987757 | 62219118 | 1500000 | 0 | 6000000 | 0 | 36268639 | 276687572 | 78613252 | 202667638 | 2416408 | 0 | 7500000 | |
| 55 | 55 | 9 | מינהל התפעול | 940096894 | 823808906 | 116287988 | 659925203 | 596264862 | 4044440 | 33517082 | 37561522 | 633826384 | 295768 | 103786594 | 202188148 | 26098819 | 700000 | 10200000 | 10900000 | 36703051 | 67083543 | 8775568 | 22573844 | 0 | 23905000 | 0 | 11829131 | 18200000 | -10266852 | 17430395 | 7665000 | 5619500 | 7609500 | 0 | 46257543 | 20826000 | 18200000 | -6290000 | 14536000 | 600000 | 3720000 | 0 | 705000 | 0 | 9511000 | 1130000 | 500000 | 11661000 | 2875000 | 150000 | 2020000 | 0 | 705000 | 0 | 0 | 49132543 | 17951000 | 1745068 | 21164344 | 0 | 23905000 | |
| 55 | 55 | 10 | מינהל חינוך | 41049707 | 39419720 | 1629987 | 16441720 | 14627772 | 0 | 254094 | 254094 | 14881866 | 19686 | 2045000 | 24103155 | 1559854 | -100000 | 0 | -100000 | 1440168 | 604832 | 0 | 1487669 | 0 | 0 | 0 | -882837 | 0 | -262331 | 100000 | 1200000 | 200000 | 250000 | 0 | 1487669 | -882837 | 0 | 0 | -882837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -882837 | 600000 | 0 | -100000 | -782837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -782837 | 704832 | -100000 | 0 | 1487669 | 0 | 0 | |
| 55 | 55 | 11 | אגף ספורט | 19230205 | 12138000 | 6942000 | 11077000 | 10772057 | 0 | 53647 | 53647 | 10825704 | 8471 | 4769866 | 3626164 | 251296 | 90000 | 0 | 90000 | 332825 | 4437041 | 3000000 | 1437041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77825 | 927000 | 180000 | 217866 | 40000 | 0 | 1287041 | 3150000 | 0 | -3000000 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1437041 | 3000000 | 0 | 1437041 | 0 | 0 | |
| 55 | 55 | 12 | אגף ת.נ.ו.ק | 13938365 | 12590365 | 1348000 | 11590365 | 10917143 | 0 | 315820 | 315820 | 11232963 | 18402 | 1345000 | 1342000 | 357402 | 80000 | 0 | 80000 | 419000 | 926000 | 0 | 926000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 350000 | 200000 | 200000 | 0 | 800000 | 126000 | 0 | 0 | 126000 | 0 | 126000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126000 | 0 | 126000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926000 | 0 | 0 | 926000 | 0 | 0 | |
| 55 | 55 | 13 | החברה לפיתוח התיירות | 213102131 | 17063000 | 196039131 | 5307282 | 5061257 | 0 | 0 | 0 | 5061257 | 156 | 7160000 | 200880718 | 246025 | 0 | 0 | 0 | 245869 | 6914131 | 6568378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345753 | 0 | -200869 | 510000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309131 | 6605000 | 0 | -4000000 | 2605000 | 2259247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345753 | 550000 | 0 | 1445753 | 1159247 | 1159247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1468378 | 5445753 | 1468378 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 55 | 14 | אגף תקשוב ומערכות מידע | 112760000 | 73160000 | 39600000 | 64273000 | 54798202 | 43536 | 9275931 | 9319467 | 64117669 | 38124 | 8920000 | 39684207 | 155331 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1117207 | 7802793 | 2380000 | 4575000 | 0 | 0 | 0 | 847793 | 0 | -352207 | 0 | 0 | 1275000 | 0 | 0 | 922793 | 6880000 | 0 | 0 | 6880000 | 2580000 | 3300000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 5243000 | 1637000 | 0 | 637000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 2559793 | 5243000 | -200000 | 1912000 | 0 | 0 | |
| 55 | 55 | 15 | אגף נכסים וביטוח | 127989000 | 122959000 | 5030000 | 58821825 | 45315356 | 0 | 21341 | 21341 | 45336697 | 50128 | 17240000 | 65362175 | 13485128 | 0 | 770000 | 770000 | 14205000 | 3035000 | 3805000 | 0 | -770000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1845000 | 3737500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1892500 | 1142500 | 0 | 0 | 1142500 | 1142500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 1137500 | 1137500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3030000 | 5000 | 3800000 | 0 | -770000 | 0 | |
| 55 | 55 | 16 | מינהל כללי | 163500706 | 134311103 | 29189603 | 116348330 | 104960629 | 140400 | 1367247 | 1507647 | 106468276 | 1711808 | 15179000 | 40141622 | 9880054 | 972000 | 0 | 972000 | 9140246 | 6038754 | 7909683 | -2465962 | 0 | 0 | 0 | 595033 | 0 | -6142624 | 3866000 | -180000 | 250000 | 5910000 | 0 | 3703376 | 2335378 | 0 | 0 | 2335378 | 2024000 | -4661 | 0 | 0 | 0 | 316039 | -1000000 | -1000000 | 1260378 | 1075000 | 758961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316039 | 4778376 | 1260378 | 6605683 | -2422340 | 0 | 0 | |
| 55 | 55 | 17 | סה"כ | 5913581917 | 5106224876 | 807206836 | 2935844057 | 2781629851 | 7513991 | 56461319 | 63975310 | 2845605161 | 3087581 | 659697415 | 2405191760 | 90238896 | 101412155 | 18470000 | 119882155 | 207033470 | 452663945 | 273998754 | 30000000 | -770000 | 40141186 | 0 | 109294005 | 0 | 47800000 | -38584512 | 58476395 | 54515000 | 36239766 | 66282246 | 0 | 224728895 | 227935050 | 47800000 | -42740000 | 185195050 | 82928158 | 8791339 | 0 | 15691186 | 0 | 77784367 | 21016972 | 30310000 | 71230383 | 113964667 | 66024826 | 4433000 | 0 | 6705000 | 0 | 36801841 | 338693562 | 113970383 | 214435961 | 26171122 | -770000 | 31405000 |
| 55 | 55 | 19 | 185195050 | אינפורמטיבי בלבד | 185195050 | 113964667 | 113970383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 55 | 21 | 113964667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 55 | 23 | 338693562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 55 | 26 | 114747504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 55 | 28 | 782837 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 55 | 122 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 55 | 125 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 2 | תוכנית פיתוח שנתית 2024 : מימוש - מינהל הנדסה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 4 | אומדן לביצוע 2024 | מקורות מימון לפרויקט | מימוש תקציב | כולל 1.9.24 | מקורות מימון - יתרה מימוש תקציב | מימוש תקציב | מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 5 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרויקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 | אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2023 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2023 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2023 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2023 | תקציב נדרש 2024 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | אפריל 2024 | מאי 2024 | יוני 2024 | יולי 2024 | אוגוסט 2024 | ספטמבר 2024 | סה"כ מימוש | יתרה למימוש | מימוש תקציב קודם ל-4/2024 | עדכוני תקציב דחיית תקציבים | יתרה למימוש מעודכנת | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | עדכוני תקציב | בקשת עדכוני תקציב 1.9.24 | לא נדרש | הקצאות תקציב האפשריות/הנדרשות עד 31.12.24 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2024 | יתרה שלא מומשה | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל |
| 56 | 56 | 6 | 1 | 179 | יעודי קרקע -מפת בסיס נסגר 2024 | 3150250 | 3150250 | 0 | 3150250 | 3111417 | 0 | 3111417 | 33 | 38800 | 0 | 38833 | 0 | 0 | 0 | 38800 | 0 | 0 | עדכון מע. מידע הנדסי כתוצאה משינוי ייעודי קרקע עקב החלטות ועדות התכנון. לקראת סיום. ראה תב"ר חדש מס' 20062. | 732000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 7 | 2 | 507 | החלפת מדרכות נסגר 2024 | 1965000 | 1965000 | 0 | 1965000 | 1701725 | 62055 | 62055 | 1763780 | 1220 | 0 | 200000 | 201220 | 0 | 200000 | -200000 | -200000 | מסגרת ביצוע עבודות מדרכות לאחר השלמת עבודות בניה כתוצאה מהיתרים. | 742000 | -200000 | -200000 | 0 | 0 | 0 | -11000 | 0 | 0 | -200000 | 0 | -200000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 8 | 3 | 592 | מתחם הבריגדה מתחם הר' 1960 | 54893000 | 54893000 | 0 | 21420000 | 19882849 | 0 | 0 | 19882849 | 37151 | 0 | 34973000 | 1537151 | 0 | 1500000 | -1500000 | -1500000 | השלמת ביצוע עבודות סלילה ופיתוח לאחר סיום הבניה ברח' דורי ומשה שמיר. | 742000 | -1500000 | -1500000 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | -1500000 | 0 | -1500000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 9 | 4 | 608 | עבודות ניקוז בעיר | 8510000 | 8300000 | 210000 | 7650000 | 7352657 | 61940 | 61940 | 7414597 | 403 | 850000 | 245000 | 235403 | 0 | 235000 | 615000 | 615000 | סל עבודות ניקוז ברחבי העיר . | 745000 | 350000 | 350000 | 265000 | 265000 | 265000 | 265000 | 0 | 0 | 350000 | 265000 | 350000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 10 | 5 | 626 | תכנון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים | 34775000 | 34775000 | 0 | 19233898 | 15582053 | 107406 | 3200586 | 3307992 | 18890045 | 3853 | 1690000 | 14191102 | 343853 | 1000000 | 1000000 | 1340000 | 350000 | 350000 | תכנון וביצוע שבילי אופנים ברחבי העיר. 2024: תכנון וביצוע ארלוזרוב, הדר , ליפקין שחק הבנים, אבן עזרא. | 732000 | 0 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 11 | 6 | 638 | פיתוח מתחם רזיאל מע' תב"ע 1706 נסגר 2024 | 4436000 | 4436000 | 0 | 4436000 | 4253645 | 0 | 4253645 | 0 | 182355 | 182355 | 0 | 182355 | -182355 | -182355 | פיתוח סופי ברח' זאב במתחם והתחברות כביש סלילה ליהודה הנשיא. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. | 742000 | -182355 | -182355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -182355 | 0 | -182355 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 12 | 7 | 1018 | מחלף הרב מכר | 31900000 | 31900000 | 0 | 3150000 | 3059671 | 84193 | 84193 | 3143864 | 6136 | 28750000 | 6136 | 0 | 0 | 0 | 0 | פרויקט ממשלתי המתוקצב ע"י המדינה במקביל לרשות. תכנון שבוצע ע"י העיריה. בהמשך צפוי להתקבל החזר מרמ"י (הסכם הגג). יש הרשאה רמ"י לנת"א 28 מלשח. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 13 | 8 | 1100 | תכנון מתחם הר' 2200 | 6650000 | 6650000 | 0 | 6650000 | 6636801 | 0 | 6636801 | 13199 | 0 | 13199 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון מתחם חוף התכלת. מימון רמ"י. התב"ר לסגירה. | 732000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 14 | 9 | 1129 | עבודות פיתוח ותשתיות קטנות | 7500000 | 7000000 | 500000 | 6891771 | 6201031 | 276574 | 276574 | 6477605 | 4166 | 200000 | 818229 | 414166 | 0 | 410000 | -210000 | -210000 | סל עבודות פיתוח קטנות מזדמנות הנדרשות במהלך השנה. | 742000 | -210000 | -210000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | -210000 | 0 | -210000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 15 | 10 | 1220 | תכנונים כלליים | 7260000 | 7260000 | 0 | 6760000 | 6219405 | 6436 | 244578 | 251014 | 6470419 | 581 | 200000 | 589000 | 289581 | 0 | 289000 | -89000 | -89000 | סל תכנון של תוכניות ופרויקטים, מדידות ותכנון ראשוני. | 732000 | -89000 | -89000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | -89000 | 0 | -89000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 16 | 11 | 1366 | ליווי תשתיות לאומיות | 1576000 | 1500000 | 76000 | 1376000 | 1044273 | 131715 | 131715 | 1175988 | 12 | 200000 | 200000 | 200012 | 0 | 200000 | 0 | 0 | ליווי תוכנית הקו הירוק , קו המטרו , מהיר לעיר ואחרים המבוצעים ע"י מ. התחבורה. יועצי תנועה, מפקחים, יועצי בטיחות. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 17 | 12 | 1406 | שימור אתרים | 1250000 | 1250000 | 0 | 1250000 | 1225877 | 24123 | 24123 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל תכנון הכנת תב"עות לשימור אתרים, תיקי תיעוד. השלמת תנאים למתן תוקף. חן סופיים. התב"ר לסגירה. | 732000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 18 | 13 | 1407 | תב"עות קטנות | 5295000 | 5295000 | 0 | 4145000 | 3138708 | 6581 | 616508 | 623089 | 3761797 | 3203 | 200000 | 1330000 | 383203 | 0 | 380000 | -180000 | -180000 | סל תכנון של תב"עות הנדרשות במהלך השנה כולל תוכניות גגות מרתפים מבנים ציבוריים. | 732000 | -180000 | -180000 | 0 | 0 | 0 | 64000 | 0 | 0 | -180000 | 0 | -180000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 19 | 14 | 1409 | תוכנית המתאר הכוללנית | 7680000 | 7680000 | 0 | 6985000 | 5099564 | 1314720 | 1314720 | 6414284 | 716 | 100000 | 1165000 | 570716 | 0 | 570000 | -470000 | -470000 | הכנת תוכנית מתאר כוללנית על מנת לאפשר לעיריה לתכנן תוכניות בסמכות וועדה מקומית. | 732000 | -470000 | -470000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -470000 | 0 | -470000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 20 | 15 | 1466 | תמ"א 38 | 2200000 | 2200000 | 0 | 1600000 | 1352852 | 225870 | 225870 | 1578722 | 1278 | 50000 | 570000 | 21278 | 0 | 20000 | 30000 | 30000 | העצמת הזכויות הנוספות לבנינים לצורך הגברת הכדאיות של ביצוע חיזוק מבנים. בדיקת מבנים קיימים להיתכנות תמ"א. | 732000 | 0 | 30000 | -30000 | 0 | 0 | -30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 21 | 16 | 1527 | התחדשות עירונית יד התשעה נסגר 2024 | 3000000 | 3000000 | 0 | 1150000 | 902305 | 0 | 902305 | 2695 | 50000 | 2045000 | 247695 | 0 | 245000 | -195000 | -195000 | תכנון התחדשות עירונית ביד התשעה במסגרת תוכנית כללית/תוכניות מתחמיות. 2024: שמאי מלווה, שיתופי ציבור והכנת מסמכי הסברה. | 732000 | -195000 | -195000 | 0 | 0 | 0 | -11530 | 0 | 0 | -195000 | 0 | -195000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 22 | 17 | 1529 | הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197 | 700000 | 700000 | 0 | 500000 | 417794 | 0 | 417794 | 2206 | 40000 | 240000 | 82206 | 0 | 80000 | -40000 | -40000 | סל הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197. | 760000 | -40000 | -40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40000 | 0 | -40000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 23 | 18 | 1551 | צפון הרצליה תמ"ל 3006 | 525240 | 525240 | 0 | 375240 | 237203 | 7492 | 7492 | 244695 | 545 | 30000 | 250000 | 130545 | 0 | 130000 | -100000 | -100000 | הכנת חוו"ד תכנונית והערכות להתנגדות לתוכנית שמקדם מינהל התכנון והועדה המחוזית לכל צפון הרצליה ללא שיתוף העירייה. | 732000 | -100000 | -100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100000 | 0 | -100000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 24 | 19 | 1576 | הוצאות אכיפה-דירות נופש במרינה נסגר 2024 | 1000000 | 1000000 | 0 | 450000 | 376310 | 0 | 376310 | 3690 | 50000 | 570000 | 73690 | 0 | 70000 | -20000 | -20000 | עלויות אכיפה צווי בית משפט במרינה. | 732000 | -20000 | -20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20000 | 0 | -20000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 25 | 20 | 1587 | פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1 | 34200000 | 34200000 | 0 | 15110000 | 10204546 | 1002050 | 2328138 | 3330188 | 13534734 | 75266 | 2500000 | 18090000 | 1575266 | 0 | 1500000 | 1000000 | 1000000 | עבודה סלילה, גינון ותאורה במתחם. 2024:תכנון כביש שרות מנחם בגין , ביצוע כניסה לחניון אוניברסיטה רייכמן. | 742000 | 0 | 1000000 | -1000000 | 0 | 0 | -1200000 | -400000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 26 | 21 | 1601 | העתקות פרויקטים שונים | 700000 | 700000 | 0 | 600000 | 563211 | 0 | 563211 | 6789 | 50000 | 80000 | 36789 | 0 | 30000 | 20000 | 20000 | סל העתקות אור של תוכניות הפרויקטים השונים. | 742000 | 0 | 20000 | -20000 | 0 | 0 | -20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 27 | 22 | 1660 | תכנון פרויקטים פינוי בינוי | 2000000 | 2000000 | 0 | 1300000 | 425092 | 102960 | 553295 | 656255 | 1081347 | 653 | 100000 | 818000 | 218653 | 0 | 218000 | -118000 | -118000 | בדיקת התכנות מתחמי פינוי בינוי ותכנון פרויקטים להתחדשות עירונית ופינוי בינוי. לווי ובקרת העיריה ליוזמות ותכניות שמקודמות ע"י חברות פרטיות. | 732000 | -118000 | -118000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | -118000 | 0 | -118000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 28 | 23 | 1692 | פינוי בינוי מעונות שרה נסגר 2024 | 2450000 | 2450000 | 0 | 1746509 | 578671 | 128716 | 128716 | 707387 | 9122 | 1030000 | 703491 | 1039122 | 0 | 1030000 | 0 | 0 | תכנון מתחם מעונות שרה לפינוי ובינוי.מימון מ. הבינוי.התוכנית בשלב סטוטורי מתקדם - בשלב הפקדה. 2023: סיום התוכנית. חן סופיים. | 732000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -427498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 29 | 24 | 1701 | תב"ע הר' 2394 (לשעבר הר 2159 ) | 1250000 | 1250000 | 0 | 570000 | 149316 | 75117 | 75117 | 224433 | 567 | 30000 | 995000 | 345567 | 0 | 345000 | -315000 | -315000 | תכנון תב"ע לשכונה חדשה בהרצליה הצעירה. שטח בגודל של כ - 50 דונם , כ - 300 יח"ד. | 732000 | -302000 | -302000 | -13000 | -13000 | -13000 | -13000 | 0 | 0 | -302000 | -13000 | -302000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 30 | 25 | 1722 | חיבור גשר הולכי רגל כביש 20 נסגר 2024 | 159000 | 2400000 | -2241000 | 300000 | 108736 | 0 | 0 | 108736 | 264 | 50000 | 0 | 191264 | 0 | 191000 | -141000 | -141000 | חיבור פארק שלב ב' עם שכונת המסילה בגשר הולכי רגל מעל כביש 20. | 742000 | -141000 | -141000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -141000 | 0 | -141000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 31 | 26 | 1744 | מערכת בקרת רמזורים | 13000000 | 13000000 | 0 | 7200000 | 6067198 | 674849 | 674849 | 6742047 | 7953 | 200000 | 6050000 | 457953 | 0 | 450000 | -250000 | -250000 | ליווי ותכ' יועץ רמזורים לעדכון מע.בקרת רמזורים בעיר עקב צמתים ורמזורים חדשים. | 742000 | -250000 | -250000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | -250000 | 0 | -250000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 32 | 27 | 1756 | מסמכי מדיניות ותוכניות אסטרטגיות להתחדשות עירונית בשכונות | 1700000 | 1700000 | 0 | 955000 | 511535 | 119855 | 119855 | 631390 | 3610 | 75000 | 990000 | 323610 | 0 | 320000 | -245000 | -245000 | הכנת מסמכי מדיניות ותוכניות אסטרטגיה להתחדשות עירונית . פרוייקטים מתוכננים 2024: רח' הרב קוק - ארלוזרוב , רח' בן גוריון. | 732000 | -245000 | -245000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -245000 | 0 | -245000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 33 | 28 | 1843 | פינוי בינוי מול התחנה נסגר 2024 | 380000 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הליך התנעה לתכנון מתחם לפינוי בינוי למרכז עירוני-עסקי ומגורים ברחוב בן גוריון. | 732000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 34 | 29 | 1937 | תב"ע משולש המנהרה הר' 2350 נסגר 2024 | 64235 | 1050000 | -985765 | 650000 | 64235 | 0 | 0 | 64235 | 0 | 0 | 0 | 585765 | 0 | 585765 | -585765 | -585765 | תוכנית מתארית ומפורטת חלקית לאורך רחוב המנהרה ועד פארק הואדי. התוכנית כוללת מתחם לשימור. יש עתירה לבימ"ש של בעלי קרקע פרטיים. סגירת תב"ר. | 732000 | -585765 | -585765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -585765 | 0 | -585765 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 35 | 30 | 2105 | הארכת דרך ירושלים והתחברות אליה | 60000000 | 60000000 | 0 | 400000 | 49428 | 217768 | 217768 | 267196 | 804 | 0 | 59732000 | 132804 | 0 | 132000 | -132000 | -132000 | הארכת דרך ירושלים מרחוב סוקולוב עד ליפקין שחק כולל דרך ושביל אופניים , פיתוח רחוב יבנה והנגב . | 742000 | -132000 | -132000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -132000 | 0 | -132000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 36 | 31 | 2112 | סקר חריגות בניה ברחבי העיר | 7650000 | 7650000 | 0 | 1230000 | 508427 | 0 | 508427 | 1573 | 50000 | 7090000 | 721573 | 0 | 720000 | -670000 | 0 | -670000 | ביצוע סקר חריגות בנייה עפ"י תיקון לחוק הרשויות. 2024 : פיענוח תצ"אות. | 732000 | -670000 | -670000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -670000 | 0 | 0 | -670000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 37 | 32 | 2113 | ביצוע הריסות עפ"י צווים | 2550000 | 2550000 | 0 | 200000 | 116513 | 0 | 116513 | 3487 | 100000 | 2330000 | 83487 | 100000 | 100000 | 180000 | -80000 | 0 | -80000 | ביצוע צווים שיפוטיים וביצוע הריסות במקרים בהם לא בוצעו, ככל שיידרש בהמשך לסקר חריגות הבניה. | 732000 | -80000 | -80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80000 | 0 | 0 | -80000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 38 | 33 | 2114 | תב"ע תוכנית שיקום המסילה המתפנה הר '2435 נסגר 2024 | 32029 | 1450000 | -1417971 | 84000 | 32029 | 0 | 32029 | 0 | 0 | 51971 | 0 | 51971 | -51971 | -51971 | תב"ע בשיתוף מועצת כפר שמריהו לתכנון קישוריות שביל אופניים ופארק בתחום המסילה המתפנה . סגירת תב"ר. | 732000 | -51971 | -51971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51971 | 0 | -51971 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 39 | 34 | 2117 | שינוי תוכנית גליל ים א' ב' (=ט') | 750000 | 750000 | 0 | 350000 | 80553 | 131985 | 131985 | 212538 | 7462 | 50000 | 480000 | 137462 | 0 | 130000 | -80000 | -80000 | שינוי לתוכנית הר' 1985 ב' עקב ריבוי יח"ד והצורך לספק שטחים ציבוריים בגינם. | 732000 | -80000 | -80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80000 | 0 | -80000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 40 | 35 | 2121 | צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין- בטיחות | 1290000 | 1290000 | 0 | 1100000 | 158135 | 147859 | 147859 | 305994 | 4006 | 880000 | 100000 | 794006 | 0 | 790000 | 90000 | 90000 | תכנון וביצוע צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. | 742000 | 0 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 41 | 36 | 2142 | פיתוח רח' הארז והחרוב נסגר 2024 | 1981000 | 2250000 | -269000 | 2250000 | 1975860 | 1475 | 1475 | 1977335 | 3665 | 0 | 272665 | 0 | 269000 | -269000 | -269000 | פיתוח רחובות הארז והחרוב. תכנון וביצוע. חן סופיים. התב"ר לסגירה. | 742000 | -269000 | -269000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -269000 | 0 | -269000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 42 | 37 | 2143 | סקר תשתיות קיימות | 850000 | 850000 | 0 | 650000 | 642993 | 5270 | 5270 | 648263 | 1737 | 200000 | 0 | 1737 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | מיחשוב כלל התשתיות הקיימות במרחב הציבורי. ב - 2024 : ביצוע הסקר. | 732000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 43 | 38 | 2190 | תכנון הסדרת צומת אשל- בזל | 42618 | 250000 | -207382 | 250000 | 42618 | 0 | 42618 | 0 | 0 | 207382 | 0 | 207382 | -207382 | -62215 | -145167 | תכנון צומת אשל בזל . פרויקט בטיחותי. מימון מ. התחבורה. הסתיים. הקטנת תקציב עפ"י ביצוע. | 742000 | -207382 | -207382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -207382 | 0 | -62215 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 44 | 39 | 2192 | הפרדה בין מי נגר למערכת ביוב עירונית נסגר 2024 | 20400000 | 20400000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 20350000 | 100000 | 0 | 100000 | -50000 | -50000 | עבודות לאיתור ליקויים עקב כמות עצומה של מי הנגר החודרים למערכת הביוב והגורמים להצפות ועבודות לתיקונם. | 742000 | -50000 | -50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50000 | 0 | -50000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 45 | 40 | 2193 | תוכנית תפעולית במסגרת "מהיר לעיר" | 500000 | 500000 | 0 | 200000 | 10489 | 75007 | 75007 | 85496 | 14504 | 150000 | 250000 | 114504 | 0 | 100000 | 50000 | 50000 | מסגרת. הקמת תחנות אוטובוס , תחנות קצה ותשתיות בהתאם לצורך, במסגרת התוכנית התפעולית של "מהיר לעיר". | 742000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 46 | 41 | 2199 | ליווי תוכניות ארציות | 1000000 | 1000000 | 0 | 150000 | 58970 | 0 | 58970 | 30 | 50000 | 891000 | 91030 | 0 | 91000 | -41000 | -41000 | ליווי של יועצים ,מתכננים , אגרונום למגוון תוכניות ארציות (תמ"א,תמ"ל). | 732000 | -41000 | -41000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41000 | 0 | -41000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 47 | 42 | 2200 | פיתוח קיימות סביבה וחדשנות | 1700000 | 1700000 | 0 | 150000 | 19086 | 53381 | 53381 | 72467 | 533 | 100000 | 1527000 | 77533 | 0 | 77000 | 23000 | 23000 | יועצי סביבה וקיימות בהיבטים תכנוניים. גיבוש מדיניות של תכנון בר קיימא כמענה לשינויי האקלים לצד ציפוף עירוני מוגבר. | 732000 | 23000 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 23000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 48 | 43 | 20000 | תכנית מתאר להתחדשות עירונית | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | הכנת תוכנית כוללת להתחדשות עירונית. תוכנית עם תוקף סטטוטורי להבטחת יישום החזון והמדיניות להתחדשות ופיתוח מרכז העיר. | 732000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 49 | 44 | 20001 | רחוב אזר ההסתדרות | 3200000 | 3200000 | 0 | 150000 | 7728 | 101040 | 101040 | 108768 | 41232 | 0 | 3050000 | 41232 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח הרחובות. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 50 | 45 | 20002 | שדרוג מובל ניקוז בנעמי שמר | 5800000 | 5800000 | 0 | 3000000 | 2653536 | 294857 | 294857 | 2948393 | 1607 | 2000000 | 850000 | 51607 | 0 | 50000 | 1950000 | 1950000 | תכנון וביצוע של עבודות שדרוג פנימי של המובל בנעמי שמר להגדלת כושר ההולכה. | 742000 | 1950000 | 1950000 | 0 | 0 | 0 | 2510000 | 0 | 0 | 1950000 | 0 | 1950000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 51 | 46 | 20005 | שצפ שבט מנשה | 1685000 | 1685000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1685000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח, גינון , השקייה, חשמל ותאורה ברחוב שבט מנשה. | 746000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 52 | 47 | 20006 | גינת צוקרמן | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות פיתוח, גינון , השקייה, חשמל ותאורה רחוב בר כוכבא. | 746000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 53 | 48 | 20007 | המדרון 15 שצ"פ נסגר 2024 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיתוח רחוב המדרון. רחוב ללא מוצא. | 746000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 54 | 49 | 20008 | תכנון כולל הרצליה פיתוח נסגר 2024 | 1900000 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בחינת הגדלת זכויות בנייה ובדיקה פרוגרמטית הרצליה פיתוח. | 732000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 55 | 50 | 20056 | הקמת צומת מרמזור- בן גוריון בר אילן נסגר 2024 | 1500000 | 1500000 | 0 | 140000 | 2749 | 81811 | 81811 | 84560 | 440 | 165000 | 1250000 | 55440 | 0 | 55000 | 110000 | -65000 | 175000 | תכנון וביצוע רמזור בצומת. תכנון מימון מ. התחבורה . | 742000 | 0 | 110000 | 110000 | 0 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 110000 | -65000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 56 | 51 | 20058 | ליווי תהליכי שימור בעיר | 800000 | 800000 | 0 | 60000 | 35252 | 29396 | 29396 | 64648 | 852 | 100000 | 634500 | -4648 | 40000 | 40000 | 34500 | 65500 | 65500 | לאור אישור תוכנית שימור ל - 70 אתרים , תקציב מסגרת ליועצים ,מתכננים וסקריי שימור ושילוט פרויקטים לשימור במסגרת 100 שנה להרצליה. | 732000 | 65500 | 65500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65500 | 0 | 65500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 57 | 52 | 20059 | שדרוג שצ"פ ברחוב בארי נסגר 2024 | 530000 | 530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון וביצוע עבודות פיתוח גינון והשקיה ועבודות חשמל ותאורה. הפיתוח עקב בעיות ניקוז. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 58 | 53 | 20060 | תיקון תכנית הר 2029 - נווה עמל | 640000 | 640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | תיקון מסמכי התוכנית לרבות בחינת טיפוסי הבינוי המאושרים. | 732000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 59 | 54 | 20061 | סקר מבנים מסוכנים | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | עריכת סקר מבנים מסוכנים הנדרש בהתאם לחוק עזר למבנים מסוכנים. | 732000 | 0 | 50000 | -50000 | 0 | 0 | -50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 60 | 55 | 20062 | יעודי קרקע -מפת בסיס | 300000 | 50000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | עדכון מע. מידע הנדסי כתוצאה משינוי ייעודי קרקע עקב החלטות ועדות התכנון.המשך תבר 179. | 732000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 61 | 56 | 20102 | הכנת תוכנית עירונית להצללה | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 550000 | 450000 | הכנת תוכנית עירונית להצללה וקרור באמצעות עצים. מימון מ. הגנת הסביבה. | 870000 | 300000 | 450000 | 750000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 1000000 | 0 | 550000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 62 | 57 | 20105 | כיכר אלי לנדאו ניל"י | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 3300000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | תכנון וביצוע מעגל תנועה ברחובות אלי לנדאו ניל"י. 2024 : תכנון | 742000 | 0 | 200000 | -200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 63 | 58 | 20106 | מובל ניקוז בר כוכבא נסגר 2024 | 6900000 | 6900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 6600000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | תכנון וביצוע מובל חדש ברח' אריה זייף-בר כוכבא. 2024 : תכנון. | 742000 | 0 | 300000 | -300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 64 | 59 | 20107 | רחוב פנקס | 4400000 | 4400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 4100000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | החלפת צינור ניקוז שנמצא בחלקות פרטיות, כולל שיקום כביש ומדרכות. 2024 : תכנון. | 742000 | 50000 | 100000 | 150000 | 150000 | -100000 | 50000 | 50000 | -100000 | 50000 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 150000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 65 | 60 | 20108 | סקר מבני ציבור וחינוך לעמידות רעידות אדמה | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 3150000 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | בדיקת מבנים לעמידות במקרה של רעידות אדמה. | 732000 | 0 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 350000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 66 | 60 | סה"כ מינהל הנדסה | 382469372 | 368254490 | 14214882 | 138033668 | 112863046 | 2835671 | 9659935 | 12495606 | 125358652 | 267243 | 14068800 | 242774677 | 12675016 | 1140000 | 0 | 1140000 | 13547773 | 521027 | 791194 | -750000 | 0 | 0 | 0 | 479833 | 0 | 44371000 | -6349473 | 2455500 | 0 | 540000 | 723000 | 0 | -2630973 | 3152000 | 0 | -1700000 | 1452000 | 1342000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | -413028 | 2510000 | 852000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2030973 | 2552000 | -1650806 | -750000 | |
| 56 | 56 | 67 | 382469372 | 14214882 | 125358652 | 12675016 | 13547773 | 521027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 70 | תואם | תואם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 71 | 1452000 | 600000 | -2030973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 109 | סכום 100 אלשח נוסף ל - 2025. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 2 | תוכנית פיתוח שנתית 2024 : מימוש - החברה לפיתוח הרצליה | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 4 | אומדן לביצוע 2024 | מקורות מימון לפרויקט | מימוש תקציב | מקורות מימון - יתרה מימוש תקציב | מימוש תקציב | מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 5 | מס"ד | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 | אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2023 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2023 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2023 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2023 | תקציב נדרש 2024 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | אפריל 2024 | מאי 2024 | יוני 2024 | יולי 2024 | אוגוסט 2024 | ספטמבר 2024 | סה"כ מימוש | יתרה למימוש | מימוש תקציב מרץ 2024 | עדכוני תקציב דחיית תקציבים | יתרה למימוש מעודכנת | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | עדכוני תקציב נוספים | בקשת עדכוני תקציב 1.9.24 | לא נדרש | הקצאות תקציב האפשריות/הנדרשות עד 31.12.24 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2024 | יתרה שלא מומשה | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל |
| 57 | 57 | 6 | 1 | 382 | מערכת כבישים באזור תעשייה מערבי | 111381330 | 111381330 | 0 | 71381330 | 63822457 | 0 | 63822457 | 8873 | 13550000 | 34000000 | 7558873 | 6000000 | 6000000 | 13550000 | 0 | -1200000 | 1200000 | המשך ביצוע רח' משכית, ביצוע עבודות פיתוח רח' שנקר כולל ביצוע פיילוט עבודות הצללה. מימון מ. הגנת הסביבה. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1200000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 7 | 2 | 532 | פיתוח מתחם המסילה ודב הוז נסגר 2024 | 80090000 | 80090000 | 0 | 80090000 | 79860343 | 0 | 0 | 79860343 | 9657 | 70000 | 150000 | 229657 | 0 | 220000 | -150000 | -150000 | עבודות השלמת שצ"פים וגינת כלבים. חן סופיים. התב"ר לסגירה. | 742000 | -150000 | -150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150000 | 0 | -150000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 8 | 3 | 576 | בית העלמין החדש | 78113000 | 58113000 | 20000000 | 58113000 | 57720940 | 0 | 0 | 57720940 | 2060 | 390000 | 20000000 | 392060 | 0 | 390000 | 0 | 0 | 0 | עבודות הרחבת והכשרת חלקות נוספות חצרות 6+7 בבית העלמין החדש. מימון תאגיד הקבורה. | 760000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 9 | 4 | 1067 | עבודות פיתוח קטנות | 5475000 | 4975000 | 500000 | 4475000 | 4513801 | 0 | 0 | 4513801 | 1199 | 660000 | 300000 | -38801 | 500000 | 500000 | 460000 | 200000 | 200000 | סל עבודות קטנות עפ"י דרישה. | 742000 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 10 | 5 | 1207 | מתחם זרובבל | 45650000 | 45650000 | 0 | 44770000 | 43349903 | 0 | 43349903 | 20097 | 2280000 | 1420097 | 0 | 1400000 | -1400000 | -1400000 | המשך עבודות פיתוח במתחם. פיתוח השצ"פ. | 742000 | -1400000 | -1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1400000 | 0 | -1400000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 11 | 6 | 1238 | פיתוח פארק רבין | 40500000 | 40500000 | 0 | 26000000 | 26038535 | 0 | 0 | 26038535 | 1465 | 6960000 | 7500000 | -38535 | 2000000 | 2000000 | 1960000 | 5000000 | 500000 | 4500000 | השלמת ביצוע פארק רבין צפון. מימון רמ"י ( שצ"פים מכרז "בית קורקס" , "גליל ים ג'") | 742000 | 1000000 | 1000000 | 4000000 | 4000000 | 0 | 4000000 | 4000000 | 0 | 4000000 | 5000000 | 0 | 1000000 | |||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 12 | 7 | 1298 | תכנונים כלליים | 6600000 | 6100000 | 500000 | 5800000 | 5766092 | 0 | 0 | 5766092 | 3908 | 600000 | 230000 | 33908 | 300000 | 300000 | 330000 | 270000 | 270000 | סל עבודות תכנון עפ"י דרישה. | 742000 | 0 | 270000 | 270000 | 270000 | 400000 | 270000 | 270000 | 270000 | 0 | 270000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 13 | 8 | 1314 | רח' גבעת החלומות פיתוח נסגר 2024 | 5200000 | 5200000 | 0 | 5200000 | 5177082 | 0 | 0 | 5177082 | 0 | 22918 | 22918 | 0 | 22918 | -22918 | -22918 | פיתוח רחוב גבעת החלומות לרבות עבודות ניקוז ותאורה. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. | 742000 | -22918 | -22918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22918 | 0 | -22918 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 14 | 9 | 1322 | מתחם נוף ים פיתוח | 18500000 | 18500000 | 0 | 10850000 | 9799391 | 0 | 9799391 | 609 | 1050000 | 7650000 | 1050609 | 0 | 1050000 | 0 | 0 | ביצוע תשתיות רח' הנשיא מחיבורו לשער הים עד הצומת רח' הפועל התאנה כולל הטמנת רשת חשמל. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 15 | 10 | 1357 | ספורטק שלב ג' | 18812000 | 18812000 | 0 | 18812000 | 17954809 | 0 | 0 | 17954809 | 7191 | 850000 | 0 | 857191 | 0 | 850000 | 0 | 0 | עבודות מבנה מועדון פטנג. בספורטק. | 829000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 16 | 11 | 1375 | הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה | 42150000 | 40150000 | 2000000 | 30150000 | 30140054 | 0 | 0 | 30140054 | 9946 | 0 | 12000000 | 9946 | 0 | 0 | 0 | 0 | תוספת קומה והקמת חדרי פעילויות. | 747000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 17 | 12 | 1588 | פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030 | 53500000 | 50500000 | 3000000 | 45500000 | 40127873 | 0 | 0 | 40127873 | 2127 | 6870000 | 6500000 | 5372127 | 0 | 5370000 | 1500000 | -2962592 | 4462592 | המשך עבודות פיתוח שצ"פ ("מערכות") במתחם אלוני ים הר' 2030 . מימון רמ"י ( שצ"פים מכרז "גליל ים ג'"). | 742000 | 0 | 1500000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 1500000 | 0 | -2962592 | |||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 18 | 13 | 1615 | פיתוח מתחם הר' 1903 | 27700000 | 27700000 | 0 | 23700000 | 22547620 | 0 | 0 | 22547620 | 2380 | 150000 | 5000000 | 1152380 | 0 | 1150000 | -1000000 | -1000000 | טיפול בשב"צ וגינת כלבים. חן סופיים. התב"ר לסגירה. | 742000 | -1000000 | -1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1000000 | 0 | -1000000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 19 | 14 | 1620 | תכנון חיבוריות בין מזרח למערב | 4200000 | 4200000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 4000000 | 100000 | 100000 | 100000 | 200000 | 0 | 0 | תכנון כולל לסוגיית חיזוק הקשר בין מזרח העיר למערבה באמצעות תוספות של גשרים להולכי רגל ורכב דו גלגלי. הגשרים מהווים תנאים לקידום העצמת זכויות באיזור התעסוקה. | 732000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 20 | 15 | 1657 | פיתוח מתחם "מרינה לי" | 65000000 | 60000000 | 5000000 | 41519789 | 53294967 | 0 | 0 | 53294967 | 4822 | 1220000 | 10480211 | -11775178 | 13000000 | 13000000 | 1220000 | 0 | 0 | ביצוע פיתוח ותשתית במתחם "מרינה לי". | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 21 | 16 | 1670 | פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית | 37700000 | 17800000 | 19900000 | 6050000 | 5792275 | 17295 | 17295 | 5809570 | 430 | 5240000 | 26650000 | 240430 | 0 | 240000 | 5000000 | 5000000 | תכנון פיתוח מתחם "ניצבא" כולל פיתוח רחוב העצמאות מבן גוריון עד קהילת ציון. | 742000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 4000000 | -4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 4000000 | 1000000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 22 | 17 | 1693 | פינוי בינוי צומת כדורי | 4500000 | 4500000 | 0 | 2416703 | 708955 | 449944 | 166720 | 616664 | 1325619 | 1084 | 1090000 | 2083297 | 1091084 | 0 | 1090000 | 0 | 0 | תכנון מתחם צומת כדורי לפינוי ובינוי.בשלב הנעת התכנון לשלב סטטוטורי. מימון מ. הבינוי. | 732000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 23 | 18 | 1723 | מרכז תחבורה חדש | 1978521 | 1978521 | 0 | 1978521 | 1651128 | 0 | 0 | 1651128 | 7393 | 120000 | 200000 | 327393 | 0 | 320000 | -200000 | -200000 | השלמת תכנון עד להיתר לחניון אוטובוסים. | 732000 | -200000 | -200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200000 | 0 | -200000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 24 | 19 | 1773 | שיקום האגם בפארק נסגר 2024 | 2050000 | 2050000 | 0 | 2050000 | 1980321 | 0 | 1980321 | 679 | 69000 | 0 | 69679 | 0 | 69000 | 0 | 0 | עבודות שיקום לשיפור איכות ומראה המים באגם. | 746000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 25 | 20 | 1819 | פיתוח רח' צ.ה.ל | 17545000 | 17545000 | 0 | 17545000 | 15717150 | 0 | 15717150 | 7850 | 320000 | 1500000 | 1827850 | 0 | 1820000 | -1500000 | -1500000 | המשך פיתוח רחוב צ.ה.ל . חן סופיים. התב"ר לסגירה. | 742000 | -1500000 | -1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1500000 | 0 | -1500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 26 | 21 | 1833 | אולם ספורט חטיבת זאב נסגר 2024 | 29000000 | 29000000 | 0 | 29000000 | 28969915 | 0 | 28969915 | 85 | 30000 | 0 | 30085 | 0 | 30000 | 0 | 0 | בניית אולם ספורט חדש בחטיבה. חן סופיים. התב"ר לסגירה. | 829000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 27 | 22 | 1834 | מתנ"ס נווה ישראל | 65050000 | 62120000 | 2930000 | 62120000 | 61523822 | 31203 | 31203 | 61555025 | 4975 | 3490000 | 0 | 564975 | 0 | 560000 | 2930000 | 2746220 | 183780 | מתנ"ס קהילתי בשטח של כ-4000 מ"ר הכולל גלריה מקומית, ספרייה חדשה, חדרי חוגים, מועדון גמלאים בית קפה כולל הצטיידות. חן סופיים. מימון רמ"י ( מוס"צ מכרז "הבריגדה") | 824000 | 2500000 | 183780 | 2683780 | 246220 | 246220 | 246220 | 246220 | 246220 | 2930000 | 0 | 2746220 | |||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 28 | 23 | 1835 | פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי טניס | 51500000 | 51500000 | 0 | 21900000 | 15533156 | 0 | 15533156 | 16844 | 10000000 | 25950000 | 6366844 | 0 | 6350000 | 3650000 | -3852853 | 7502853 | הקמת מבנה טניס חדש, שיפוץ מבני מתנ"ס קיים קירוי 2 מגרשי טניס ופיתוח סביבתי למתחם .מימון רמ"י ( מוס"צ מכרז "ק. שחקים, גליל ים ג'") | 824000 | 1500000 | 1500000 | 2150000 | 2150000 | 0 | 2150000 | 2150000 | 0 | 2150000 | 3650000 | 0 | -3852853 | |||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 29 | 24 | 1845 | חניונים הר'1900 - חניון משכית שינוי תב"ע (*) עדכון | 137500000 | 6000000 | 131500000 | 2740000 | 2721383 | 0 | 2721383 | 18617 | 0 | 134760000 | 18617 | 0 | 0 | 0 | 0 | הקמת חניון תתקרקעי ברחוב משכית כולל מבנה מסחר ועבודות פיתוח. עדכון שם. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 30 | 25 | 1896 | קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוניים | 10300000 | 7800000 | 2500000 | 7800000 | 6432030 | 951442 | 951442 | 7383472 | 16528 | 2900000 | 0 | 416528 | 0 | 400000 | 2500000 | 2500000 | התקנת קירוי קשיח ופוטוואלטי במגרשי ספורט. תיכון דור ותיכון חדש. | 829000 | 1100000 | 1400000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 2500000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 31 | 26 | 1921 | עבודות הרחבה התאמה איצטדיון | 45000000 | 29716000 | 15284000 | 10366000 | 10815733 | 38153 | 38153 | 10853886 | 2114 | 2860000 | 31284000 | -487886 | 3350000 | 3350000 | 2860000 | 0 | 0 | מבנה קבוצות הנוער הריסת טריבונות , בניית מלתחות בניית טריבונה וגג קל. יציע מזרחי. | 829000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 32 | 27 | 1957 | מתחם קמפוס המדעים הרצליה (יד גיורא) (*) | 75000000 | 60000000 | 15000000 | 30026967 | 33624938 | 0 | 33624938 | 6511 | 30068551 | 11300000 | -3597971 | 4074482 | 4074482 | 470000 | 29598551 | 26873393 | 1500000 | 1225158 | הקמת קמפוס מדעים:בי"ס להנדסאים ותיכון חדש. כולל הצטיידות. מימון מ. החינוך. עדכון שם. | 810000 | 4000000 | 3500000 | 3645000 | 2653377 | 18898377 | 10700174 | 5100000 | 10700174 | 8128393 | 1500000 | 1071781 | 5000000 | 1071781 | 9628393 | 8128393 | 1500000 | 28526770 | 1071781 | 26873393 | 1500000 | |||||||||||||||||
| 57 | 57 | 33 | 28 | 1961 | גשר מעל כביש 20 נסגר 2024 | 300000 | 128000000 | -127700000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | -200000 | -200000 | פיתוח הגשר מעל כביש 20 איזור גליל ים. תכנון. הביצוע ע"י נתיבי איילון. | 742000 | -200000 | -200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200000 | 0 | -200000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 34 | 29 | 2001 | בניית בי"ס ברחוב משה (ירוק) | 25000000 | 18500000 | 6500000 | 8398700 | 6406298 | 0 | 6406298 | 2402 | 11591300 | 7000000 | 1992402 | 0 | 1990000 | 9601300 | 8601300 | 1000000 | בניית בית ספר ברח' משה-12 כתות. כולל הצטיידות. | 810000 | 7000000 | 1000000 | 8000000 | 1601300 | 1601300 | 1601300 | 10000000 | 1601300 | 1601300 | 9601300 | 0 | 8601300 | 1000000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 35 | 30 | 2002 | הכשרת חניון העוגן | 2300000 | 1500000 | 800000 | 1500000 | 1495997 | 0 | 1495997 | 4003 | 500000 | 300000 | 4003 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | הכשרת חניון העוגן במרינה לחניון בתשלום. השלמת מע. תקשורת ומצלמות. | 742000 | 0 | 500000 | -400000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 400000 | 100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 36 | 31 | 2008 | שדרות ה - 93 הבאר | 2500000 | 2500000 | 0 | 450000 | 41210 | 0 | 41210 | 8790 | 1700000 | 750000 | 408790 | 300000 | 300000 | 700000 | 1000000 | 1000000 | הסדרת הסמטה המקשרת בין רח' אליעזר קפלן במזרח לרח' וינגייט במערב. | 742000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 37 | 32 | 2009 | סמטת ניסנוב | 13700000 | 13700000 | 0 | 2200000 | 3711086 | 0 | 3711086 | 3914 | 5485000 | 4500000 | -1511086 | 2000000 | 2000000 | 485000 | 5000000 | -300952 | 5300952 | פיתוח סימטה שהפכה לדרך במסגרת תב"ע 2029 בנווה עמל. העבודות כוללות החלפת תשתיות תת קרקעיות,הריסת מבנה והתחברות לרח' כצלנסון. מימון רמ"י ( ישן מול חדש מכרזי רמ"י). | 742000 | 1500000 | 56386 | 3443614 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | -300952 | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 38 | 33 | 2011 | הקמת חניון מרינה לי | 80000000 | 80000000 | 0 | 42562673 | 48280954 | 0 | 48280954 | 1719 | 25117327 | 6600000 | -5718281 | 6000000 | 6000000 | 280000 | 24837327 | 24837327 | הקמת החניון מתחת לשצ"פ במתחם המרינה לי. | 742000 | 5000000 | 11000000 | 3000000 | 19000000 | 5837327 | 5837327 | 5837327 | 5837327 | 5837327 | 24837327 | 0 | 24837327 | |||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 39 | 34 | 2015 | מרכז מדעים וקהילה | 54000000 | 54000000 | 0 | 43734031 | 45608729 | 15678 | 15678 | 45624407 | 9624 | 8365969 | 0 | -1890376 | 2000000 | 2000000 | 100000 | 8265969 | 8265969 | עבודות בניה ופיתוח מרכז מדעיים וקהילה באלתרמן. מבנה 5 קומות ופיתוח. | 810000 | 1500000 | 550000 | 6215969 | 8265969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8265969 | 0 | 8265969 | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 40 | 35 | 2017 | הקמת מתנ"ס (*) בית קהילה רחוב המסילה | 37100000 | 37100000 | 0 | 23100000 | 25401294 | 0 | 25401294 | 8706 | 6690000 | 5000000 | -2301294 | 4000000 | 4000000 | 1690000 | 5000000 | -981581 | 5981581 | הקמת מתנ"ס ברחוב המסילה כולל הצטיידות. מימון רמ"י ( מוס"צ מכרזי רמ"י ק. השחקים וג.ים ג'). עדכון שם. | 824000 | 2500000 | 1500000 | 4000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 5000000 | 0 | -981581 | |||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 41 | 36 | 2018 | החלפת עמודי תאורה באיזור תעשיה | 3350000 | 3600000 | -250000 | 3600000 | 3060025 | 0 | 3060025 | 4975 | 285000 | 0 | 539975 | 0 | 535000 | -250000 | -250000 | מסגרת עבודות של החלפת עמודי תאורה באיזור התעשיה. חן סופיים. התב"ר לסגירה. | 742000 | -250000 | -250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250000 | 0 | -250000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 42 | 37 | 2022 | הקמת אולם ספורט הנגיד נסגר 2024 | 13950000 | 14000000 | -50000 | 14000000 | 13897589 | 0 | 13897589 | 2411 | 50000 | 0 | 102411 | 0 | 100000 | -50000 | -50000 | עבודות הקמת אולם ספורט בנגיד כולל הריסת אולמות ומקלט קיימים. חן סופיים. התב"ר לסגירה. | 829000 | -50000 | -50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50000 | 0 | -50000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 43 | 38 | 2023 | גנ"י נווה עמל ציפורן וחמניה נסגר 2024 | 7340000 | 7340000 | 0 | 230000 | 228151 | 0 | 228151 | 1849 | 7110000 | 1849 | 0 | 0 | 0 | 0 | בניית 3 גנ"י בנווה עמל. חלקות בבעלות רמ"י. נדחה עד הכרת מ. החינוך והסכם חכירה רמ"י. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 44 | 39 | 2024 | גנ"י מרכז ויצמן תמר תאנה | 18400000 | 16300000 | 2100000 | 16300000 | 11225590 | 0 | 11225590 | 24410 | 7150000 | 0 | 5074410 | 0 | 5050000 | 2100000 | 1654749 | 445251 | בניית 6 כיתות גנ"י במתחם ויצמן. מימון מ. החינוך עדכון. | 810000 | 1732749 | 1732749 | 367251 | 367251 | 0 | 367251 | 367251 | 0 | 0 | 0 | 1732749 | 367251 | 1654749 | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 45 | 40 | 2064 | שיפוץ אולם ספורט היובל נסגר 2024 | 2433705 | 2463705 | -30000 | 2463705 | 2429685 | 0 | 2429685 | 4020 | 0 | 34020 | 0 | 30000 | -30000 | -30000 | שיפוץ אולם ספורט היובל כולל פיתוח המבואה והמתחם. חן סופיים. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הספורט. | 829000 | -30000 | -30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30000 | 0 | -30000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 46 | 41 | 2073 | בי"ס ואולם ספורט ויצמן | 11350000 | 11350000 | 0 | 1600000 | 501947 | 0 | 501947 | 8053 | 790000 | 10050000 | 1098053 | 0 | 1090000 | -300000 | -300000 | תוספת מבנה של 6 כיתות ואולם ספורט חדש בבי"ס ויצמן. | 829000 | -300000 | -300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300000 | 0 | -300000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 47 | 42 | 2076 | עבודות פיתוח בכנ"ס אברהם אבינו | 2350000 | 2350000 | 0 | 1450000 | 231641 | 0 | 231641 | 18359 | 1700000 | 400000 | 1218359 | 900000 | 900000 | 2100000 | -400000 | -400000 | עבודות פיתוח ביכנ"ס "אברהם אבינו" בשכונת יד התשעה. | 850000 | -400000 | -400000 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | -400000 | 0 | -400000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 48 | 43 | 2078 | נילי - עבודות פיתוח והסדרת תנועה | 2460000 | 2460000 | 0 | 1960000 | 239106 | 0 | 239106 | 20894 | 2100000 | 100000 | 1720894 | 500000 | 500000 | 2200000 | -100000 | -100000 | לאור החלטת בימ"ש שהעיריה תבצע שינויים גיאומטרים וקיר. | 742000 | -100000 | -100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100000 | 0 | -100000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 49 | 44 | 2097 | בית ספר בן גוריון | 79000000 | 79000000 | 0 | 29472319 | 34007912 | 448008 | 448008 | 34455920 | 13697 | 14551997 | 29978386 | -4983601 | 11647298 | 11647298 | 6650000 | 7901997 | 4000000 | 3901997 | תכנון שיפוץ/הריסה ובניה מחדש של בי"ס. הריסה של 18 כיתות, ובניה של 24 כיתות,6 כיתות ח"מ. מימון מ. החינוך תוספת הרשאה. | 810000 | 2000000 | 2793258 | 4793258 | 3108739 | 3108739 | 0 | 3108739 | 10000000 | 7500000 | 3108739 | 0 | 0 | 4793258 | 3108739 | 4000000 | ||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 50 | 45 | 2099 | סינמטק בבנין עיריה חדש | 20860000 | 17650000 | 3210000 | 16500000 | 15906185 | 0 | 15906185 | 3815 | 4950000 | 0 | 593815 | 0 | 0 | 590000 | 4360000 | 4360000 | הכשרת סינמטק בבניין העיריה החדש. מימון מ. הפיס. | 826000 | 1000000 | 3360000 | 4360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4360000 | 0 | 4360000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 51 | 46 | 2101 | מעון לאנשים עם מוגבלויות - ביד התשעה | 24200000 | 24200000 | 0 | 3000000 | 4730972 | 0 | 4730972 | 19028 | 10450000 | 9000000 | -1730972 | 4500000 | 4500000 | 2750000 | 7700000 | 7700000 | 0 | 0 | הקמת מעון לאנשים עם מוגבלויות ברחוב הר סיני שכונת יד התשעה. כולל הצטיידות . מימון קרן שלם והמוסד לביטוח לאומי. | 840000 | 1500000 | 1500000 | 6200000 | 6200000 | 6200000 | 2000000 | 6200000 | 6200000 | 7700000 | 0 | 7700000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 52 | 47 | 2103 | שדרוג המרחב הציבורי באיזור התעשיה נסגר 2024 | 4200000 | 4200000 | 0 | 1000000 | 875595 | 0 | 875595 | 4405 | 120000 | 3200000 | 124405 | 700000 | 700000 | 820000 | -700000 | -700000 | סל עבודות לשדרוג במרחב הציבורי קירצוף וריבוד באיזור התעשיה. | 848000 | -700000 | -700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -700000 | 0 | -700000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 53 | 48 | 2106 | אוצר הצמחים ,הראשונים ואבן אודם | 15000000 | 15000000 | 0 | 4000000 | 1908005 | 0 | 1908005 | 41995 | 2550000 | 10500000 | 2091995 | 500000 | 500000 | 2550000 | 0 | 0 | פיתוח מתחם הרחובות אוצר הצמחים, אבן אודם, הראשונים. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 54 | 49 | 2109 | רחוב הפרטיזנים | 7500000 | 2000000 | 5500000 | 850000 | 159190 | 0 | 159190 | 810 | 690000 | 6650000 | 690810 | 0 | 690000 | 0 | 0 | תכנון פיתוח רחוב הפרטיזנים. מדרכה מזרחית/דרומית, עבודות ניקוז. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 55 | 50 | 2110 | שיכון דרום הר' 2312 נסגר 2024 | 16000000 | 16000000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 16000000 | 50000 | 0 | 50000 | -50000 | -50000 | תכנון פיתוח מתחם שיכון דרום. תכנון בין רח' בן גוריון-רבי עקיבא-בן יהודה. | 742000 | -50000 | -50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50000 | 0 | -50000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 56 | 51 | 2111 | הר מירון בר כוכבא הר' 2266 | 15200000 | 15200000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15200000 | 100000 | 0 | 100000 | -100000 | -100000 | תכנון פיתוח הרחובות הר מירון בר כוכבא בעקבות אישור תוכנית התחדשות עירונית. | 742000 | -100000 | -100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100000 | 0 | -100000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 57 | 52 | 2115 | תוכנית מתאר איזור התעסוקה הר/2440 | 3700000 | 3100000 | 600000 | 2300000 | 2300000 | 0 | 2300000 | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | 1400000 | הפיכת תוכנית אסטרטגית לתוכנית סטטוטורית, לתוכנית מתאר בועדה המחוזית בהתאם ליו"ר הועדה המחוזית וליווי מימושה של התוכנית שקיבלה תוקף. | 732000 | 300000 | 300000 | 1100000 | -300000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 1100000 | 300000 | 1100000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 58 | 53 | 2118 | שצ"פ דליה רביקוביץ בשכונת אלתרמן (הר/1920) | 2600000 | 2600000 | 0 | 2600000 | 2049405 | 0 | 2049405 | 595 | 550000 | 0 | 550595 | 0 | 550000 | 0 | 0 | ביצוע השלמת שצ"פ בקטע רח' דליה רביקוביץ פינת אסתר רהב. | 746000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 59 | 54 | 2119 | שביל מתחם העצמאות הרב גורן הבנים | 6000000 | 6000000 | 0 | 6000000 | 3301431 | 0 | 3301431 | 8569 | 2690000 | 0 | 2698569 | 0 | 2690000 | 0 | 0 | עבודות פיתוח מערך שבילים בין הרחובות העצמאות הרב גורן ורחוב הבנים. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 60 | 55 | 2126 | כיכר העוגן השונית נסגר 2024 | 1975000 | 1975000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1975000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 61 | 56 | 2127 | הגנה על מצוקי הים | 2259000 | 2259000 | 0 | 2259000 | 645783 | 0 | 645783 | 13217 | 1000000 | 600000 | 1613217 | 0 | 1600000 | -600000 | -600000 | גיבוש תוכנית פעולות לעבודות הגנה על מצוקי חופי הים . המשך תכנון. מימון מ. הפנים. | 747000 | -600000 | -600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -600000 | 0 | -600000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 62 | 57 | 2130 | עיצוב חצר לימודית בי"ס גורדון נסגר 2024 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 19942 | 0 | 19942 | 58 | 480000 | 0 | 480058 | 0 | 480000 | 0 | 0 | עיצוב חצר לימודית בי"ס גורדון. מימון חלקי מ. החינוך. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 63 | 58 | 2149 | בחינת התכנות לגנ"י חדשים במתחמים שונים | 2500000 | 2000000 | 500000 | 1700000 | 1232473 | 0 | 1232473 | 17527 | 1050000 | 200000 | 467527 | 0 | 450000 | 600000 | 600000 | בדיקת התכנות לבניית גנ"י במתחמים שונים ברחבי העיר בהתאם לצרכים העירוניים מעת לעת. 2024: כולל בדיקת היתכנות במגרשים 200-202 בגליל ים ג'. | 810000 | 0 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 600000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 64 | 59 | 2150 | שצ"פים במתחם הר 1960 | 23500000 | 23500000 | 0 | 14500000 | 11935396 | 0 | 11935396 | 14604 | 2000000 | 9550000 | 2564604 | 0 | 2550000 | -550000 | -550000 | ביצוע שצ"פים במתחם : מלכי יהודה (האקליפטוס), קורן,דן שומרון,דורי,משה שמיר. | 746000 | -550000 | -550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -550000 | 0 | -550000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 65 | 60 | 2151 | מתחם בזק | 54000000 | 54000000 | 0 | 5000000 | 4443787 | 0 | 4443787 | 6213 | 6550000 | 43000000 | 556213 | 1000000 | 1000000 | 1550000 | 5000000 | 5000000 | פיתוח מתחם "בזק" בו ייבנה בניין משרדים שבין היתר יאוכלס אגף הרווחה. כולל הריסת מבנה בזק. | 742000 | 700000 | 2500000 | 3200000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 4000000 | 1800000 | 1800000 | 5000000 | 0 | 5000000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 66 | 61 | 2152 | בית ספר בן צבי | 16000000 | 16000000 | 0 | 1331810 | 1313273 | 0 | 1313273 | 18537 | 0 | 14668190 | 18537 | 0 | 0 | 0 | 0 | הריסת מבני ספח והקמת מבנה חדש.תכנון ראשוני בי"ס בן צבי. תוספת 6 כיתות הרחבה ל - 24 כיתות. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 67 | 62 | 2153 | הקמת ארנה | 225000000 | 225000000 | 0 | 1000000 | 1999954 | 45 | 45 | 1999999 | 1 | 1300000 | 221700000 | -999999 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1300000 | 1300000 | המשך תכנון ראשוני הקמת ארנה באיזור האיצטדיון. | 829000 | 1000000 | 300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300000 | 0 | 1300000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 68 | 63 | 2164 | שדרוג מתחם המשקל העירוני נסגר 2024 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 41092 | 4015 | 4015 | 45107 | 4893 | 50000 | 200000 | 254893 | 0 | 250000 | -200000 | 0 | -200000 | עבודות במתחם המשקל העירוני להסדרת נושא הבטיחות. | 742000 | -200000 | -200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200000 | 0 | -200000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 69 | 64 | 2175 | גנ"י דוד השמעוני | 21000000 | 21000000 | 0 | 17445297 | 17642170 | 0 | 17642170 | 3127 | 3354703 | 0 | -196873 | 1500000 | 1500000 | 1300000 | 2054703 | 1488188 | 566515 | תכנון וביצוע הקמת 5 כיתות גן במתחם השמעוני. מימון מ. החינוך. הצטיידות תב"ר 20044 בחינוך. | 810000 | 0 | 2054703 | 2054703 | 1488188 | 566515 | 478088 | 1576615 | 1488188 | 88427 | 1576615 | 478088 | 1488188 | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 70 | 65 | 2180 | ליווי פרויקטים פינוי בינוי | 2600000 | 1000000 | 1600000 | 1000000 | 481929 | 0 | 481929 | 3071 | 515000 | 1600000 | 518071 | 0 | 515000 | 0 | 0 | ליווי פרויקטים של פינוי בינוי הכולל הכנת אומדנים ומפרטים ופיקוח על היתרים וביצוע בפועל. | 732000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 71 | 66 | 2182 | תכנון שב"צ דן שומרון בי"ס על יסודי | 3900000 | 3900000 | 0 | 2000000 | 1513466 | 0 | 1513466 | 6534 | 1030000 | 1350000 | 486534 | 350000 | 350000 | 830000 | 200000 | 200000 | הקמת תיכון 30 כיתות בשב"צ דן שומרון גוש 656 חל' 991. תכנון. | 810000 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 72 | 67 | 2185 | תוספת 6 כיתות לימוד בי"ס שז"ר | 40000000 | 40000000 | 0 | 5387282 | 3549893 | 0 | 3549893 | 7389 | 5844093 | 30598625 | 1837389 | 0 | 0 | 1830000 | 4014093 | 4014093 | אולם ספורט ותוספת 6 כיתות בי"ס שז"ר. מימון מ. החינוך. | 810000 | 1000000 | 1000000 | 3014093 | 3014093 | 3014093 | 1014093 | 2000000 | 2000000 | 3000000 | 1014093 | 3000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 73 | 68 | 2191 | עבודות ניקוז רחוב סוקולוב | 14000000 | 14000000 | 0 | 700000 | 482960 | 0 | 482960 | 7040 | 210000 | 13300000 | 217040 | 0 | 210000 | 0 | 0 | תכנון וביצוע ניקוז ברחוב סוקולוב בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 74 | 69 | 2194 | עבודות ניקוז רחוב רבינו תם | 700000 | 700000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 100000 | 0 | 100000 | -100000 | -100000 | תכנון וביצוע ניקוז ברחוב רבנו תם בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. | 742000 | -100000 | -100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100000 | 0 | -100000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 75 | 70 | 2195 | תוכנית אב לביופילטרים ברחבי העיר | 2300000 | 2300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 2200000 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | הכנת ת.אב לאיגומים ברחבי העיר, סקר שטחים ציבוריים והקמת ביופילטרים, מתקנים לסינון מים מזוהמים ומניעת בזבוז מי נגר עירוני, סקר שטחים פתוחים לצורך מימוש כמאגרי השהייה. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 76 | 71 | 2196 | עבודות ניקוז רחוב הרב גורן | 21135000 | 21135000 | 0 | 1000000 | 982316 | 0 | 982316 | 7684 | 510000 | 19635000 | 17684 | 500000 | 500000 | 510000 | 0 | 0 | תכנון וביצוע ניקוז ברחוב הרב גורן בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 77 | 72 | 2197 | עבודות ניקוז רחוב רוחמה ושבטי ישראל | 15160000 | 15160000 | 0 | 700000 | 697954 | 0 | 697954 | 2046 | 0 | 14460000 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | תכנון וביצוע ניקוז ברחוב רוחמה ושבטי ישראל בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 78 | 73 | 2198 | פיתוח דרך מזרחית מקבילה לקיבוץ גלויות | 16030000 | 16030000 | 0 | 800000 | 740050 | 0 | 740050 | 4950 | 55000 | 15230000 | 59950 | 0 | 55000 | 0 | 0 | פיתוח רחוב חדש המזרחי ביותר בנווה עמל. תכנון. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 79 | 74 | 2201 | מתחם בי"ס הנדיב | 120000000 | 80000000 | 40000000 | 4500000 | 6690820 | 0 | 6690820 | 5935 | 18880000 | 94423245 | -2190820 | 5076755 | 5076755 | 2880000 | 16000000 | 16000000 | הריסת מבנים קיימים ובניה מתחם חדש:בי"ס יסודי 24 כיתות, 4 כיתות ח"מ, אולם ספורט, מגרש ספורט מוצלל, 4 כיתות גנ"י. מימון מ. החינוך. | 810000 | 3100000 | 4500000 | 7600000 | 8400000 | 8400000 | 8400000 | 8400000 | 8400000 | 16000000 | 0 | 16000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 80 | 75 | 2202 | בי"ס דמוקרטי נסגר 2024 | 49000000 | 49000000 | 0 | 1200000 | 1195951 | 838 | 838 | 1196789 | 3211 | 0 | 47800000 | 3211 | 0 | 0 | 0 | 0 | בדיקת היתכנות להקמת בי"ס יסודי 18 כיתות. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 81 | 76 | 2203 | אולם ספורט בי"ס יוחנני ובניית כיתות וגנ"י | 1700000 | 1000000 | 700000 | 1000000 | 743174 | 0 | 743174 | 6826 | 750000 | 200000 | 256826 | 0 | 250000 | 500000 | 500000 | הריסת א. ספורט קיים, בנית חדש, בניית 6 כיתות לימוד ובניית 3 גנ"י במקום גן קיים אלה. | 829000 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 82 | 77 | 2205 | תיכון היובל | 18275000 | 18000000 | 275000 | 12000000 | 16546009 | 22511 | 22511 | 16568520 | 1480 | 1705000 | 0 | -4568520 | 6000000 | 6000000 | 1430000 | 275000 | 275000 | תכנון וביצוע של תוספת 6 כיתות ומעבדות בתיכון היובל. קדם מימון מ. החינוך. | 810000 | 275000 | 275000 | 0 | 0 | 0 | 850000 | 0 | 0 | 275000 | 0 | 275000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 83 | 78 | 2206 | חט"ב באלתרמן | 92000000 | 92000000 | 0 | 2273187 | 2849931 | 0 | 2849931 | 16620 | 13000000 | 76133449 | -576744 | 593364 | 593364 | 0 | 13000000 | 13000000 | תכנון חט"ב חדשה 24 כיתות באלתרמן. מימון מ. החינוך. | 810000 | 1500000 | 2800000 | 3500000 | 8500000 | 4500000 | 700000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 13000000 | 0 | 13000000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 84 | 79 | 2208 | מקווה גליל ים נסגר 2024 | 201609 | 12750000 | -12548391 | 500000 | 201609 | 0 | 201609 | 0 | 0 | 0 | 298391 | 250000 | 250000 | 548391 | -548391 | -548391 | תכנון מקווה במתחם גליל ים. חן סופיים. | 850000 | -498391 | -498391 | -50000 | -50000 | -50000 | -50000 | 0 | 0 | -498391 | -50000 | -498391 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 85 | 80 | 2209 | בית ספר ברנר (תוספת 6 כיתות) | 46500000 | 46500000 | 0 | 1500000 | 1045608 | 0 | 1045608 | 4392 | 5000000 | 40450000 | 454392 | 0 | 450000 | 4550000 | 4550000 | תכנון וביצוע תוספת 8 כיתות בי"ס ברנר ובניית אולם ספורט. | 810000 | 0 | 4550000 | -4250000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 4250000 | 300000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 86 | 81 | 2213 | הקמת מערכות pv מעל גגות מבני ציבור בהרצליה | 7100000 | 7100000 | 0 | 7100000 | 5524946 | 0 | 5524946 | 5054 | 1570000 | 0 | 1575054 | 0 | 1570000 | 0 | 0 | הקמת מערכות סולאריות על גגות אולמות ספורט ומתנ"סים 14 במספר עפ"י רשימה. מימון הלוואה. | 870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 87 | 82 | 2220 | גן יניב - פיתוח והקמת מתקני כושר | 2700000 | 2200000 | 500000 | 1000000 | 948844 | 0 | 948844 | 1156 | 1750000 | 0 | 51156 | 1200000 | 1200000 | 1250000 | 500000 | 500000 | תכנון וביצוע הקמת מתקני כושר ופיתוח בשטח הגבול בין גינת הכלבים וחיבור לגן הציבורי בשטח של 1.3 דונם. | 746000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 88 | 83 | 2232 | החלפת קו ניקוז רח' שלווה | 17200000 | 17200000 | 0 | 800000 | 778625 | 0 | 778625 | 1375 | 4020000 | 12400000 | 21375 | 0 | 20000 | 4000000 | 4000000 | החלפת קו ניקוז ברח' שלווה. | 745000 | 0 | 4000000 | -4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 89 | 84 | 2233 | החלפת קו ניקוז רח' בזל | 20250000 | 20250000 | 0 | 800000 | 789541 | 0 | 789541 | 10459 | 0 | 19450000 | 10459 | 0 | 0 | 0 | 0 | החלפת קו ניקוז ברח' בזל. | 745000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 90 | 85 | 20004 | שצפ הואדי והמנהרה הרומית | 24750000 | 24750000 | 0 | 250000 | 231723 | 0 | 231723 | 18277 | 7000000 | 17500000 | 18277 | 0 | 0 | 7000000 | 947200 | 6052800 | עבודות פיתוח, גינון והשקייה, ניקוז ותיעול פיתוח לאזור הואדי כולל שיקום מדרכות ושבילי אופניים בנעמי שמר, עבודות חשמל,תאורה. מימון נת"ע. | 742000 | 100000 | 1276786 | 1376786 | 5623214 | 5623214 | 747200 | 4876014 | 5623214 | 0 | 0 | 1376786 | 5623214 | 200000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 91 | 86 | 20009 | תכנון תב"ע מתחם הנופש "אקספורט" | 2150000 | 2150000 | 0 | 200000 | 162220 | 0 | 162220 | 2780 | 335000 | 1650000 | 37780 | 0 | 35000 | 300000 | 300000 | תכנון והיערכות להכנת תוכנית סטטוטורית לאישור הועדה המחוזית בעתודת קרקע בין הרחובות יוסף נבו , ז'בוטינסקי ובן ציון מיכאלי. | 732000 | 50000 | 50000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 300000 | 0 | 300000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 92 | 87 | 20010 | גנ"י אחד העם נסגר 2024 | 7000000 | 7000000 | 0 | 500000 | 39342 | 0 | 39342 | 0 | 6960658 | 460658 | 0 | 460658 | -460658 | -460658 | תכנון וביצוע 2 גנ"י. סגירת תב"ר. | 810000 | -460658 | -460658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -460658 | 0 | -460658 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 93 | 88 | 20011 | גנ"י ומעון יום שיקומי חנה רובינא (*) עדכון | 21500000 | 18500000 | 3000000 | 600000 | 881319 | 0 | 881319 | 8681 | 6110000 | 14500000 | -281319 | 400000 | 400000 | 110000 | 6000000 | 500490 | 5499510 | בניה 2 כיתות גנ"י ו3 כיתות מעון יום שיקומי בחנה רובינא. מימון מ. החינוך, קרן שלם והמוסד לב.לאומי. הצטיידות גם בתב"ר 20044 בחינוך. עדכון שם. | 810000 | 250000 | 250000 | 500000 | 5500000 | 5500000 | 490 | 5499510 | 5499510 | 490 | 490 | 500490 | 5499510 | 500490 | |||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 94 | 89 | 20013 | גנ"י ומעונות יום רח' הזמר העברי מתחם המסילה | 1000000 | 1000000 | 0 | 550000 | 637852 | 0 | 637852 | 2148 | 360000 | 0 | -87852 | 450000 | 450000 | 360000 | 0 | 0 | תכנון 4 גנ"י ומעונות יום במתחם המסילה. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 95 | 90 | 20014 | מתחם ספורט משותף במתחם אלתרמן אפולוניה | 1500000 | 800000 | 700000 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 150000 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | מתחם ספורט משותף: הרחבת הבריכה אולם ומגרש ספורט לתיכון היובל, אולם ספורט לבי״ס נבון ואולם התעמלות מכשירים. תכנון | 829000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 96 | 91 | 20015 | מועדון קרמבו ים נסגר 2024 | 2139077 | 2500000 | -360923 | 2100000 | 2139077 | 0 | 2139077 | 0 | 0 | -39077 | 400000 | 400000 | 360923 | -360923 | -360923 | הריסה ובניה חדשה של מועדון צופי ים. הפרויקט הסתיים סגירת תב"ר. | 829000 | -360923 | -360923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -360923 | 0 | -360923 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 97 | 92 | 20016 | מרכז תרבות בנושא האקלים ברחוב בן גוריון | 2500000 | 1000000 | 1500000 | 700000 | 690530 | 0 | 690530 | 4470 | 1005000 | 800000 | 9470 | 300000 | 300000 | 305000 | 700000 | 700000 | הקמת מרכז תרבות עם קונספט אקלימי חדשני בו יהיו גם פעילויות חינוכית, פיתוח עסקי, חברתי ותיירותי בתחום. | 826000 | 0 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 98 | 93 | 20017 | ביכנ"ס הרצליה הירוקה | 10000000 | 10000000 | 0 | 350000 | 303035 | 0 | 303035 | 1965 | 2545000 | 7150000 | 46965 | 2000000 | 2000000 | 2045000 | 500000 | 500000 | תכנון וביצוע ביכנ"ס גוש 6526 חלקה 46 בדויד השמעוני בהרצליה הירוקה. | 850000 | 0 | 500000 | -500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 99 | 94 | 20018 | מוזיאון הרצליה - הרחבה ושיפוץ | 45000000 | 1000000 | 44000000 | 1000000 | 956644 | 0 | 956644 | 3356 | 11540000 | 32500000 | 43356 | 0 | 40000 | 11500000 | 0 | 11500000 | תוספת קומה כ - 300 מ"ר , עבודות שיפוץ ופיתוח רחבת המוזיאון. מימון מ. התרבות ומ. הפיס. | 826000 | 0 | 150000 | 150000 | 11350000 | 11350000 | 0 | 11350000 | 11350000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 11350000 | 150000 | |||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 100 | 95 | 20024 | הקמת תחנות הצלה חוף אכדיה צפון וחוף סידני עלי נסגר 2024 | 817792 | 880000 | -62208 | 880000 | 817792 | 0 | 817792 | 0 | 0 | 62208 | 0 | 62208 | -62208 | 0 | -62208 | הקמת תחנות הצלה חדשות בחוף אכדיה צפון ובחוף סדני עלי. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. | 747000 | -62208 | -62208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62208 | 0 | 0 | -62208 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 101 | 96 | 20028 | פרוייקט התאמת חורשות וחצרות גנ"י פרויקט EACH נסגר 2024 | 598616 | 620000 | -21384 | 620000 | 598616 | 0 | 598616 | 0 | 0 | 21384 | 0 | 21384 | -21384 | 0 | -21384 | פרוייקט חינוכי של גנ"י שהוסמכו להיות "גנים ירוקים" .שילוב למידה בטבע/חורשות מס' ימים בשבוע. עבו' התאמת החורשות לשהיית ילדים. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. | 810000 | -21384 | -21384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21384 | 0 | 0 | -21384 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 102 | 97 | 20063 | ביכנ"ס ע"ש הרב שלמה קוממי זצ"ל ומרכז לטיפול בגיל הרך מגרש 301 גליל ים | 1750000 | 1000000 | 750000 | 150000 | 379788 | 0 | 379788 | 212 | 870000 | 500000 | -229788 | 350000 | 350000 | 120000 | 750000 | 750000 | ביכנ"ס ומרכז טיפול לגיל הרך מגרש 301. | 850000 | 200000 | 200000 | 550000 | 550000 | 550000 | 350000 | 200000 | 200000 | 400000 | 350000 | 400000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 103 | 98 | 20064 | תב"עות פרויקטים מניבים | 2000000 | 2000000 | 0 | 100000 | 125286 | 0 | 125286 | 4714 | 470000 | 1400000 | -25286 | 400000 | 400000 | 370000 | 100000 | 100000 | תכנון תב"עות פרויקטים מניבים. | 732000 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 104 | 99 | 20081 | תכנון וביצוע קאונטרי הרצליה | 57500000 | 39000000 | 18500000 | 39000000 | 33957035 | 0 | 33957035 | 2965 | 21540000 | 2000000 | 5042965 | 0 | 0 | 5040000 | 16500000 | 16500000 | עבודות הריסת מבנים ובניה ,עבודות גינון והצטיידות קאונטרי הרצליה. | 829000 | 4200000 | 5500000 | 1800000 | 11500000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 3000000 | 7000000 | 5000000 | 5000000 | 16500000 | 0 | 16500000 | |||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 105 | 100 | 20082 | בי"ס קרן אור | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 7131 | 0 | 7131 | 2869 | 490000 | 0 | 492869 | 0 | 490000 | 0 | 0 | בי"ס קבע "קרן אור" ליד בי"ס "אופק" עד 10 כיתות. תכנון ראשוני . | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 106 | 101 | 20083 | שב"צ ויצמן | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 500000 | 0 | 500000 | -250000 | -250000 | תכנון והקמת בי"ס 18 כיתות , מתנ"ס,גנ"י ומעונות יום, אולם ספורט ומגרשי ספורט. תכנון ראשוני. | 810000 | -250000 | -250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250000 | 0 | -250000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 107 | 102 | 20084 | פיתוח מתחם גליל ים ג' הר' 1068 | 109000000 | 500000 | 108500000 | 500000 | 194491 | 300314 | 300314 | 494805 | 5195 | 15000000 | 93500000 | 5195 | 0 | 0 | 15000000 | 0 | 14736186 | 263814 | פיתוח מתחם גליל ים ג' הר' 1068. מימון רמ"י ( שצ"פים מכרז "הבריגדה"). קרן ייעודית. | 742000 | 1000000 | 263814 | 1263814 | 13736186 | 13736186 | 0 | 13736186 | 8736186 | 5000000 | 0 | 5000000 | 6263814 | 8736186 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 108 | 103 | 20087 | פיתוח מתחם קרית השחקים תמ"ל 1082 | 8500000 | 7500000 | 1000000 | 0 | 1624132 | 0 | 1624132 | 5868 | 6870000 | 0 | -1624132 | 7500000 | 7500000 | 5870000 | 1000000 | 0 | 1000000 | פיתוח מתחם קרית השחקים תמ"ל 1082. קרן ייעודית. | 742000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 109 | 104 | 20093 | עבודות שיפוץ ושדרוג האיצטדיון | 12000000 | 250000 | 11750000 | 250000 | 14270 | 0 | 14270 | 5730 | 10230000 | 1750000 | 235730 | 0 | 230000 | 10000000 | 7523000 | 2477000 | עבודות שיפוץ חדרי הלבשה יציע מערבי. תכנון וביצוע עפ"י דרישות ההתאחדות לכדורגל. מימון מ. הספורט. | 829000 | 1500000 | 1000000 | 1000000 | 3500000 | 6500000 | 6500000 | 4023000 | 2477000 | 2500000 | 4000000 | 1523000 | 2477000 | 7500000 | 2500000 | 5023000 | ||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 110 | 105 | 20097 | מערכת מיזוג אוויר תאגיד התרבות | 2900000 | 1000000 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900000 | 2300000 | 600000 | שדרוג והחלפת מערכות צ'ילרים . מימון חלקי תאגיד התרבות . | 930000 | 0 | 2900000 | 2900000 | 2300000 | 600000 | 2900000 | 0 | 0 | 0 | 2900000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 111 | 106 | 20098 | פיתוח רחבת בניין העירייה שער העיר | 500000 | 250000 | 250000 | 250000 | 24336 | 0 | 24336 | 664 | 225000 | 250000 | 225664 | 0 | 225000 | 0 | 0 | תכנון נופי ראשוני למתחם רחבת בניין העיריה. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 112 | 107 | 20109 | הסדרה והתקנת מעליות בית הורים | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | ההסדרה והתקנת מעליות בבית ההורים רח' אנה פרנק. | 840000 | 0 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 1500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 113 | 108 | 20110 | בי"ס יסודי קרית השחקים הר' 1082 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | תכנון ראשוני. קרן ייעודית. | 810000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 250000 | 500000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 114 | 109 | 20111 | רחוב האסיף | 3400000 | 3400000 | 1500000 | 1900000 | 1500000 | 1500000 | שביל הולכי רגל מרחוב האסיף לרחוב האילנות. | 742000 | 0 | 1500000 | -1400000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 115 | 110 | 20112 | גן ווריזלנד | 4700000 | 4700000 | 1000000 | 3700000 | 1000000 | 1000000 | עבודות פיתוח החלק הדרום מערבי של הפארק ייעודי לנוער בהתאם לתוכנית השימור של הפארק. | 746000 | 0 | 1000000 | -900000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 116 | 111 | 20113 | נוף שדמות | 2030000 | 2030000 | 1000000 | 1030000 | 1000000 | 1000000 | עבודות פיתוח חשמל ותאורה נוף שדמות משולש המסילה. | 742000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 117 | 112 | 20114 | גנ"י נוספים גליל ים | 5000000 | 5000000 | 2000000 | 3000000 | 2000000 | 1790000 | 210000 | בניית 3 כיתות גן נוספים כולל מרחבים מוגנים לאור הגידול באוכלוסיה . בקשת מימון מ. החינוך. | 810000 | 0 | 2000000 | -2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 118 | 112 | סה"כ | 2719909650 | 2371453556 | 348456094 | 1028072314 | 1002704785 | 449944 | 1996222 | 2446166 | 1005150951 | 617780 | 364647940 | 1349492979 | 22921363 | 84241899 | 7500000 | 91741899 | 114045482 | 250602458 | 170276061 | 2216408 | 0 | 16236186 | 0 | 61873803 | 0 | 87472000 | -9556482 | 27900000 | 36050000 | 20449987 | 35649746 | 0 | 116293251 | 134309207 | 5800000 | -17750000 | 116559207 | 61506211 | 1500000 | 0 | 14986186 | 0 | 38566810 | 20150000 | 28300000 | 44598862 | 71960345 | 53244918 | 1500000 | 0 | 6000000 | 0 | 11215427 | 188253596 | 62348862 | 144674768 | 2416408 | |
| 57 | 57 | 119 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 120 | מתחם גליל ים | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 121 | 113 | 1547 | פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א' | 144000000 | 144000000 | 0 | 114000000 | 113874221 | 0 | 113874221 | 779 | 6000000 | 24125000 | 125779 | 0 | 125000 | 5875000 | 375000 | 5500000 | עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". ביצוע שצ"פים (415) 2024 מימון עיריה. מימון רמ"י ( שצ"פים מכרז "גליל ים ג'"). | 742000 | 350000 | 300000 | 650000 | 5225000 | 5225000 | 0 | 5225000 | 636888 | 4588112 | 0 | 4588112 | 5238112 | 636888 | 375000 | |||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 122 | 114 | 1827 | פארק גליל ים | 100000000 | 100000000 | 0 | 89000000 | 92668742 | 0 | 92668742 | 31258 | 7300000 | 0 | -3668742 | 11000000 | 11000000 | 7300000 | 0 | 0 | עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". חן סופיים. לקראת סיום. | 746000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 123 | 115 | 1905 | שצ"פ מערב קיר אקוסטי גליל ים ב' נסגר 2024 | 3366000 | 3366000 | 0 | 3366000 | 0 | 0 | 0 | 3366000 | 0 | 3366000 | 0 | 3366000 | 0 | 0 | מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". | 746000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 124 | 116 | 1908 | כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א' נסגר 2024 | 19053647 | 19054496 | -849 | 19054496 | 19053647 | 0 | 19053647 | 0 | 0 | 849 | 0 | 849 | -849 | -849 | כיתות גן (7) . הפרויקט הסתים . סגירת תב"ר. | 810000 | -849 | -849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -849 | 0 | -849 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 125 | 117 | 1909 | שטח 408 גליל ים ב'-גנ"י, בי"ס, ספריה | 184500000 | 184500000 | 0 | 169145785 | 169128282 | 0 | 169128282 | 2503 | 11369215 | 4000000 | 17503 | 0 | 15000 | 11354215 | 6147109 | 5207106 | בניית בי"ס יסודי 18 כיתות , 5 כיתות גן , מועדון תנועת נוער, אולם ספורט בינוני , מגרש ספורט משולב, חניון תתקרקעי 2 מפלסים. מימון מ. החינוך בי"ס,גנ"י. | 810000 | 1000000 | 2637413 | 11137413 | 216802 | 7500000 | 216802 | 0 | 216802 | 216802 | 0 | 216802 | 11354215 | 0 | 6147109 | |||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 126 | 118 | 1911 | כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן-. 404 גליל ים ב' | 26936240 | 27236240 | -300000 | 27236240 | 26634223 | 0 | 26634223 | 2017 | 300000 | 0 | 602017 | 0 | 600000 | -300000 | -300000 | בניית 10 כיתות גן . חן סופיים. התב"ר לסגירה. | 810000 | -300000 | -300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300000 | 0 | -300000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 127 | 119 | 1912 | קיריית החינוך ( מגרש 406)-ספריה, מרכז קהילתי | 430000000 | 430000000 | 0 | 299404251 | 299054983 | 0 | 299054983 | 4268 | 65345000 | 65595749 | 349268 | 0 | 345000 | 65000000 | 52872606 | 12127394 | בניית בי"ס יסודי (18) , 24 כיתות חט"ב ותיכון ,א.ס בינוני , מגרש ספורט , חניון תתקרקעי 2 מפלסים, שצ"פ שבט צופים מימון מ. החינוך. | 810000 | 3200000 | 3000000 | 14000000 | 35600000 | 29400000 | 15400000 | -10000000 | 19400000 | 7272606 | 12127394 | 1575998 | 17824002 | 7272606 | 10551396 | 53424002 | 11575998 | 42872606 | ||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 128 | 120 | 1914 | גן 3 כיתות 401 גליל ים ב' | 8100000 | 8100000 | 0 | 8100000 | 7872635 | 0 | 7872635 | 2365 | 225000 | 0 | 227365 | 0 | 225000 | 0 | 0 | במקביל, תבר הצטיידות בחינוך . חן סופיים התב"ר לסגירה. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 129 | 121 | 1919 | פיתוח גליל ים ב' | 135100000 | 135100000 | 72024834 | 72015642 | 0 | 72015642 | 9192 | 8000000 | 55075166 | 9192 | 0 | 0 | 8000000 | 8000000 | עבודות פיתוח.עבודות השלמת ביצוע שצ"פים.מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 2024 : מימון הרשות. | 742000 | 4000000 | 1500000 | 1600000 | 8000000 | 0 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000000 | 0 | 8000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 130 | 122 | 1960 | גן 3 כיתות 402 גליל ים ב'(כולל חניון) | 21480000 | 24710000 | -3230000 | 22421744 | 20975550 | 0 | 20975550 | 4450 | 500000 | 0 | 1446194 | 2288256 | 2288256 | 3730000 | -3230000 | -3352590 | 122590 | בניית 3 כיתות גן , בניית החניון במימון חברת אפריקה ישראל. שינוי מימון מ. החינוך ואפ"י. | 810000 | -3230000 | -3230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3230000 | 0 | -3352590 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 131 | 123 | 1962 | גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים | 20000000 | 20000000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 19900000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | גשר מחבר בין הפארק לבין שבעת הכוכבים. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 132 | 124 | 1965 | בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א' | 87000000 | 35000000 | 52000000 | 2100000 | 2066817 | 0 | 2066817 | 3183 | 18030000 | 66900000 | 33183 | 0 | 30000 | 18000000 | 6751594 | 11248406 | בי"ס יסודי בשטח 304.תכנון וביצוע. מימון מ. החינוך. | 810000 | 500000 | 2050000 | 2550000 | 15450000 | 15450000 | 4201594 | 11248406 | 4051504 | 11398496 | 1701594 | 9696902 | 13948496 | 4051504 | 4251594 | |||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 133 | 12 | סה"כ פרויקטים מתחם גליל ים | 1179535887 | 1131066736 | 48469151 | 825953350 | 823344742 | 0 | 0 | 0 | 823344742 | 60015 | 120535215 | 235595915 | 2608608 | 13288256 | 0 | 13288256 | 15836849 | 104698366 | 70492870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34205496 | 0 | 9388000 | -3530849 | 1500000 | 9250000 | 7487413 | 15900000 | 0 | 54406564 | 50291802 | 23800000 | -10000000 | 40291802 | 11474200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28817602 | 0 | 0 | 6264390 | 34027412 | 8974200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25053212 | 88433976 | 16264390 | 57992870 | 0 | |
| 57 | 57 | 134 | 124 | סה"כ החברה לפיתוח | 3899445537 | 3502520292 | 396925245 | 1854025664 | 1826049527 | 449944 | 1996222 | 2446166 | 1828495693 | 677795 | 485183155 | 1585088894 | 25529971 | 97530155 | 7500000 | 105030155 | 129882331 | 355300824 | 240768931 | 2216408 | 0 | 16236186 | 0 | 96079299 | 0 | 96860000 | -13087331 | 29400000 | 45300000 | 27937400 | 51549746 | 0 | 170699815 | 184601009 | 29600000 | -27750000 | 156851009 | 72980411 | 1500000 | 0 | 14986186 | 0 | 67384412 | 20150000 | 28300000 | 50863252 | 105987757 | 62219118 | 1500000 | 0 | 6000000 | 0 | 36268639 | 276687572 | 78613252 | 202667638 | 2416408 | |
| 57 | 57 | 135 | 3899445537 | 396925245 | 1828495693 | 25529971 | 129882331 | 355300824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 138 | תואם | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 139 | -27650000 | תבר 20139 | 2000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 140 | 27500000 | 30300000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 141 | סכום שנוצל. | -100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 142 | רמ"י שצ"פים | 10088112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 143 | רמ"י מוס"צ | 3150000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 2 | תוכנית פיתוח שנתית 2024 : מימוש - מינהל תפעול | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 4 | אומדן לביצוע 2024 | מקורות מימון לפרויקט | מימוש תקציב | מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 5 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 | אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2023 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2023 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2023 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2023 | תקציב נדרש 2024 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | אפריל 2024 | מאי 2024 | יוני 2024 | יולי 2024 | אוגוסט 2024 | ספטמבר 2024 | סה"כ מימוש | יתרה למימוש | מימוש תקציב 4.4.2024 | עדכוני תקציב דחיית תקציבים | יתרה למימוש מעודכנת | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | עדכוני תקציב נוספים | בקשת עדכוני תקציב 1.9.24 | לא נדרש | הקצאות תקציב האפשריות/הנדרשות עד 31.12.24 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2024 | יתרה שלא מומשה | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל |
| 58 | 58 | 6 | 1 | 1210 | חזיתות בתים שיפוץ | 130550000 | 118550000 | 12000000 | 116200000 | 111415805 | 0 | 0 | 111415805 | 4195 | 16780000 | 2350000 | 4784195 | 0 | 4780000 | 12000000 | 12000000 | שיפוץ חזיתות בתים כולל: פיתוח חצרות, חדרי מדרגות, מעלית (רכוש משותף). בשיתוף האגודה לתרבות הדיור. | 764000 | 3000000 | 3000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 0 | 0 | 3000000 | 9000000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 7 | 2 | 1247 | תכנון ייעוץ הנדסי "סל" | 10050000 | 9750000 | 300000 | 9750000 | 9382566 | 0 | 367286 | 367286 | 9749852 | 148 | 300000 | 0 | 148 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | סל לייעוץ וקידום תכנון הנדסי. | 732000 | 100000 | 100000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 300000 | 0 | 300000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 8 | 3 | 1253 | שיפוץ מבני דת ציבוריים | 6600000 | 6100000 | 500000 | 6100000 | 5666747 | 0 | 412935 | 412935 | 6079682 | 318 | 520000 | 0 | 20318 | 0 | 20000 | 500000 | 500000 | סל לשיפוץ בתי כנסת עפ"י תוכנית שתוגש במהלך השנה. | 850000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 9 | 4 | 1254 | שיקום שדרוג,הקמה ונגישות גינות ציבוריות | 61872866 | 53372866 | 8500000 | 51372866 | 50975610 | 0 | 167636 | 167636 | 51143246 | 4620 | 2225000 | 8500000 | 229620 | 0 | 225000 | 2000000 | 2000000 | הקמה ושדרוג גינות ציבוריות:פיתוח, תשתיות שבילי גישה, הנגשה, תאורה, מע. השקייה, מתקני משחק, ריהוט גן, מתקני כושר, משטחי גומי וכל העבודות. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 746000 | 700000 | 85000 | 1215000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 10 | 5 | 1342 | הקמת גינות לכלבים | 6200000 | 4700000 | 1500000 | 3940000 | 3014312 | 0 | 918785 | 918785 | 3933097 | 6903 | 500000 | 1760000 | 6903 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | תב"ר מסגרת. גיבוש תוכנית לאיתור שטחים להקמת גינות כלבים ברחבי העיר בהתאם לבקשות תושבי העיר והקמתן. | 746000 | 100000 | 100000 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 250000 | 150000 | 150000 | 0 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 11 | 6 | 1343 | סככות הצללה לגני משחקים | 8570000 | 7570000 | 1000000 | 7570000 | 7193339 | 0 | 153243 | 153243 | 7346582 | 3418 | 820000 | 400000 | 223418 | 0 | 220000 | 600000 | 600000 | הצללת אזורים של מתקני משחקים לנוחות הציבור. נחקק חוק חדש שאושר בוועדת הפנים המחייב את הרשויות להקים הצללות בגני משחקים. | 746000 | 200000 | -500 | 199500 | 400500 | -500 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 599500 | 500 | 599500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 12 | 7 | 1416 | שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות | 5470000 | 4470000 | 1000000 | 4000000 | 4000429 | 0 | 0 | 4000429 | 4571 | 900000 | 565000 | -429 | 470000 | 470000 | 465000 | 435000 | 435000 | סל לשיפוץ כולל מזגנים ובינוי נכסים עירוניים. | 930000 | 100000 | 290000 | 45000 | 435000 | 0 | 0 | 0 | 630000 | 0 | 0 | 435000 | 0 | 435000 | |||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 13 | 8 | 1435 | שדרוג וטיפול המרחב הציבורי | 45000000 | 42000000 | 3000000 | 38074320 | 37408587 | 0 | 747481 | 747481 | 38156068 | 3252 | 2115000 | 4725680 | -81748 | 300000 | 300000 | 215000 | 1900000 | 1900000 | עבודות במרחב הציבורי בשטחים ציבוריים בשכונות השונות ברחבי העיר כולל ריהוט רחוב , הצבת דפיבלירטורים ,פינוי אסבסט, טיפול בפסלים,קולרים עפ"י ת.עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 848500 | 20000 | 30000 | 1850000 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900000 | 0 | 1900000 | |||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 14 | 9 | 1477 | הצללות בי"ס וגנ"י ומתנס"ים | 9350000 | 9350000 | 0 | 8000000 | 5543143 | 410309 | 410309 | 5953452 | 1548 | 3395000 | 2046548 | 0 | 2045000 | -2045000 | -2045000 | הצללות קבועות מעל מגרשי ספורט עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 810000 | -2045000 | -2045000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2045000 | 0 | -2045000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 15 | 10 | 1489 | שדרוג כבישים מדרכות תשתיות | 66500000 | 68500000 | -2000000 | 66500000 | 61784558 | 0 | 3542813 | 3542813 | 65327371 | 2629 | 1170000 | 0 | 1172629 | 0 | 1170000 | 0 | 0 | סל לשדרוג כבישים במקביל לעבודת תאגיד המים ומדרכות ברחבי העיר עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. ראה תב"ר המשך מס' 20115. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 16 | 11 | 1504 | נטיעת עצים ברחבי העיר | 2500000 | 2500000 | 0 | 1800000 | 1793055 | 0 | 0 | 1793055 | 1945 | 305000 | 400000 | 6945 | 100000 | 100000 | 105000 | 200000 | 200000 | 0 | נטיעת עצים ברחבי העיר לרבות פתיחת ריצוף קיים במדרכה, והתקנת מגן סביב העץ במקרה הצורך. בהמשך להצעת החוק בנושא הצללת המרחב הציבורי, יאותרו שטחים נוספים לנטיעת עצים ברחבי העיר. | 746000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 17 | 12 | 1560 | עבודות שונות בפארק הרצליה | 12785000 | 9060000 | 3725000 | 9060000 | 8852994 | 0 | 0 | 8852994 | 7006 | 1200000 | 2725000 | 207006 | 0 | 200000 | 1000000 | 1000000 | עבודות שונות בפארק בין היתר שיפוץ שרותים מרכזיים , מתקני משחק וברזיות ,חידוש מסלול גומי, תוספות עצים ושדרוגים שונים עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 746000 | 300000 | 700000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 18 | 13 | 1621 | שדרוג מקלטים ציבוריים | 6070000 | 6030000 | 40000 | 4400000 | 3545139 | 0 | 704913 | 704913 | 4250052 | 4948 | 1715000 | 100000 | 149948 | 150000 | 150000 | 295000 | 1420000 | 1420000 | סל עבודות איטום מקלטים עפ"י תוכנית ומערכת שליטה והגנה על מיקלטים בעיר. | 723000 | 1420000 | 1420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420000 | 0 | 1420000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 19 | 14 | 1680 | סקר עצים מסוכנים ברחבי העיר | 2700000 | 1700000 | 1000000 | 1600000 | 1547840 | 0 | 47258 | 47258 | 1595098 | 4902 | 450000 | 650000 | 4902 | 100000 | 100000 | 100000 | 350000 | 350000 | ביצוע סקר מקיף של כל העצים בעיר ע"י אגרונומים. זאת עפ"י דרישה מ. החקלאות עקב שינויי אקלים והזדקנות העצים במרחב הציבורי. | 746000 | 100000 | 250000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 350000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 20 | 15 | 1848 | פרויקטים קטנים מינהל התפעול | 2000000 | 1900000 | 100000 | 1800000 | 1760675 | 0 | 13406 | 13406 | 1774081 | 919 | 225000 | 0 | 25919 | 0 | 25000 | 200000 | 200000 | סל לביצוע עבודות פרויקטים קטנים הנדרשים ע"י המינהל מעת לעת. | 742000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 21 | 16 | 1850 | תיקון ליקויים סקר כיבוי אש מוס"ח ועיריה | 14600000 | 14600000 | 0 | 6700000 | 6678072 | 0 | 0 | 6678072 | 1928 | 520000 | 7400000 | 21928 | 0 | 20000 | 500000 | 500000 | סל לעבודות הסדרת ליקויים כיבוי אש במוס"ח ובמוסדות עיריה לפי סקר. | 810000 | 200000 | 300000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 22 | 17 | 1883 | שיפוץ ותוספת בניה בי"ס בר אילן | 26215000 | 27245000 | -1030000 | 26215000 | 26214141 | 0 | 0 | 0 | 26214141 | 859 | 0 | 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | משטחי בטיחות, מתקני חצר,גינון, דשא סינטטי. הסתיים. ממתין לתקבול מ. החינוך. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 23 | 18 | 1887 | שיפוץ בי"ס מפתן ארז | 5200000 | 5200000 | 0 | 1760000 | 1396187 | 88157 | 0 | 88157 | 1484344 | 656 | 900000 | 2815000 | 275656 | 0 | 275000 | 625000 | 625000 | 0 | שלב ב' של עבודות שיפוצים יסודיים כולל עבודות הנגשה, פיר מעלית ומעלית. | 810000 | 625000 | 625000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625000 | 0 | 625000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 24 | 19 | 1899 | רכישת מיכלי אצירה לפסולת ומיחזור נסגר 2024 | 663752 | 670000 | -6248 | 670000 | 663752 | 0 | 0 | 0 | 663752 | 0 | 0 | 6248 | 0 | 6248 | -6248 | -6248 | רכישת מיכלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ומיחזור. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. | 870000 | -6248 | -6248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6248 | 0 | -6248 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 25 | 20 | 1900 | התקנת מעלית בי"ס שז"ר | 600000 | 600000 | 0 | 600000 | 572915 | 0 | 0 | 0 | 572915 | 85 | 27000 | 27085 | 0 | 27000 | -27000 | -27000 | 0 | התקנת מעלית . מימון חלקי של משרד החינוך.הסתיים. ממתין לתקבול מ. החינוך. | 810000 | -27000 | -27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27000 | 0 | -27000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 26 | 21 | 1917 | מע. תאורה LED ברחבי העיר | 33701000 | 33701000 | 0 | 33701000 | 30359309 | 0 | 3210528 | 3210528 | 33569837 | 1163 | 130000 | 0 | 131163 | 0 | 130000 | 0 | 201613 | 0 | -201613 | סל להקמת ושדרוג תשתיות כולל עמודי תאורה והתקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת עפ"י תוכנית רב שנתית. שינוי מימון מ. הכלכלה והתעשיה. | 743000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201613 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 27 | 22 | 1947 | פיר מעלית ומעלית בנין המועצה הדתית כולל שיפוץ המרפסת ומדרגות נסגר 2024 | 2500000 | 2500000 | 0 | 2500000 | 1369144 | 0 | 1369144 | 856 | 1130000 | 0 | 1130856 | 0 | 1130000 | 0 | 128955 | 0 | -128955 | בנית פיר מעלית חיצוני בעקבות ביקורת של יועץ נגישות וקושי הנדסי לבנות את הפיר בתוך המבנה. כולל שיפוץ המרפסת והמדרגות. שינוי מימון מ. הדתות. | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128955 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 28 | 23 | 1967 | התאמות נגישות מוסדות חינוך | 16629000 | 12929000 | 3700000 | 12029000 | 10922228 | 0 | 939753 | 939753 | 11861981 | 17019 | 3000000 | 1750000 | 167019 | 0 | 150000 | 2850000 | 2850000 | התקנת מעליות, שרותים ,רמפות בבי"ס עפ"י תוכנית רב שנתית. מימון מ. החינוך. ב - 2024 :נגישות אחיה, וולפסון, נתיב ומסגרת עבודות 400 אלשח. 2024:נגישות אחיה, וולפסון, נתיב ומסגרת עבודות. | 810000 | 2450000 | 2450000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 2450000 | 400000 | 2450000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 29 | 24 | 1968 | שדרוג המרחב הציבורי (בית קינן) נסגר 2024 | 1819923 | 2170000 | -350077 | 2170000 | 1819923 | 0 | 0 | 1819923 | 0 | 0 | 350077 | 0 | 350077 | -350077 | -350077 | מסגרת עבודות במרחב הציבורי. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. | 848500 | -350077 | -350077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -350077 | 0 | -350077 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 30 | 25 | 1970 | שיפוצים שונים מוס"ח | 32500000 | 32500000 | 0 | 32500000 | 32499902 | 0 | 0 | 0 | 32499902 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | סל עבודות שיפוצים במוס"ח והתאמת מבנים גנ"י. ייסגר עם קבלת תקבול מ. החינוך יביל יד גיורא. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 31 | 26 | 1973 | שילוט ברחבי העיר | 3250000 | 2500000 | 750000 | 2250000 | 2181760 | 0 | 51171 | 51171 | 2232931 | 69 | 67000 | 950000 | 17069 | 0 | 17000 | 50000 | 50000 | תוכנית אב לשילוט של כל סוגי השילוט בעיר . 2024 : כולל גינות ציבוריות מקומות מתקני משחק וכושר, שילוט רחוב הפניה למקלטים. | 742000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 32 | 27 | 2028 | שיפוץ מעבדת רובוטיקה בהנדסאים נסגר 2024 | 2434523 | 2435000 | -477 | 2435000 | 2434523 | 0 | 0 | 2434523 | 0 | 0 | 477 | 0 | 477 | -477 | -477 | עבודות חיפוי חיצוני עפ"י דרישת מינהל הנדסה. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. | 810000 | -477 | -477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -477 | 0 | -477 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 33 | 28 | 2030 | תיכון ראשונים | 46821977 | 31500000 | 15321977 | 16421977 | 10816571 | 271685 | 647230 | 918915 | 11735486 | 1491 | 85000 | 35000000 | 4686491 | 0 | 4685000 | -4600000 | -4600000 | 0 | 0 | פרויקט בניית אודיטוריום ,תוספת 6 כתות ו-2 ממ"דים ,שיפוץ כללי ומעלית כולל איטום גג אולם ספורט. שיפוץ חזיתות והצטיידות. מימון מ.החינוך. | 810000 | -4600000 | -4600000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | -4600000 | 0 | -4600000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 34 | 29 | 2037 | הקמת פינות מיחזור וגזם ברחבי העיר | 5000000 | 5000000 | 0 | 2300000 | 1381407 | 0 | 498918 | 498918 | 1880325 | 4675 | 415000 | 2700000 | 419675 | -200000 | -200000 | 215000 | 200000 | 200000 | הקמת פינות מיחזור ברחבי העיר המרכזות מיכלי אצירה לסוגים שונים של פסולת כגון: בקבוקים, זכוכית, נייר, אריזות ועוד. שדרוג מיכלי מיחזור לפי דגם אחיד . | 870000 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 35 | 30 | 2038 | הסדרת שטחי מוס"ח ברחבי העיר | 7500000 | 6000000 | 1500000 | 5250000 | 5247440 | 0 | 0 | 5247440 | 2560 | 700000 | 1550000 | 2560 | 0 | 0 | 700000 | 700000 | המשך הסדרת שטחי בי"ס ,תוספת הסדרת שטחי גנ"י כולל: עצי הצללה, דשא סינטטי, מערכות השקייה חסכוניות במים והסדרת שטחים מוזנחים. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת עיר. | 810000 | 200000 | 200000 | 300000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 700000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 36 | 31 | 2039 | הצבת קולרים ברחבי העיר נסגר 2024 | 535000 | 535000 | 0 | 535000 | 264008 | 0 | 80853 | 80853 | 344861 | 139 | 0 | 190000 | 190139 | 0 | 190000 | -190000 | -190000 | הצבת מתקני שתייה מקוררים כולל תשתיות ברחבי העיר לרווחת התושבים. חן סופיים. איחוד עם תב"ר 1435. | 760000 | -190000 | -190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -190000 | 0 | -190000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 37 | 32 | 2040 | ספורטק חידוש מתחם מתקני משחק | 2710000 | 2710000 | 0 | 1410000 | 1156514 | 0 | 0 | 1156514 | 3486 | 700000 | 850000 | 253486 | 0 | 250000 | 450000 | 450000 | החלפת מתחם מתקני משחק. ב - 2024 : מתקן נינג'ה בספורטק. | 829000 | 0 | 450000 | 450000 | 450000 | 250000 | 200000 | 200000 | 200000 | 250000 | 200000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 38 | 33 | 2043 | פיתוח חופי רחצה | 20500000 | 18350000 | 2150000 | 14850000 | 15411264 | 56624 | 1202198 | 1258822 | 16670086 | 4914 | 3675000 | 150000 | -1820086 | 3000000 | 3000000 | 1175000 | 2500000 | 2500000 | סל עבודות פיתוח גידור,שדרוג והיערכות לקראת פתיחת עונת הרחצה ובמהלכה. עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 747000 | 1000000 | 1000000 | 500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 2500000 | |||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 39 | 34 | 2044 | סככות צל חוף הכוכבים 2017 נסגר 2024 | 105000 | 105000 | 0 | 105000 | 56160 | 0 | 0 | 0 | 56160 | 40 | 48800 | 0 | 48840 | 0 | 48800 | 0 | 0 | מימון מ. הפנים. עבור רכישת 2 סככות נוספות הצללה לחוף הכוכבים. | 747000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 40 | 35 | 2047 | תחנת הצלה חוף הכוכבים 2017 | 170000 | 170000 | 0 | 170000 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. הפנים. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הפנים. | 747000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 41 | 36 | 2063 | תוספת כיתות /חדרי ספח ברנדיס | 3100000 | 2500000 | 600000 | 2300000 | 664045 | 0 | 1554999 | 1554999 | 2219044 | 956 | 780000 | 100000 | 80956 | 0 | 80000 | 700000 | 700000 | 0 | תוספת כיתות וחדרי ספח בקומת המסד בבי"ס ברנדיס. | 810000 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 700000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 42 | 37 | 2071 | נגישות אקוסטית מ.החינוך 2017 | 278080 | 300000 | -21920 | 300000 | 278080 | 0 | 0 | 0 | 278080 | 0 | 0 | 21920 | 0 | 21920 | -21920 | 20986 | -42906 | מימון מ. החינוך. ממתין לתקבול סופי. | 810000 | -21920 | -21920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21920 | 0 | 20986 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 43 | 38 | 2091 | מרחבי למידה | 1360000 | 1360000 | 0 | 400000 | 160000 | 0 | 160000 | 0 | 1200000 | 240000 | 0 | 240000 | -240000 | 0 | -240000 | בניית מרחבי למידה ב - 17 בי"ס . מימון מלא מ. החינוך. עבר ממינהל חינוך. | 810000 | -240000 | 80000 | 80000 | -80000 | -160000 | -160000 | 0 | -160000 | -160000 | 0 | 0 | -80000 | -160000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 44 | 39 | 2095 | ספירת מלאי וסימון הרכוש העירוני | 210000 | 210000 | 0 | 160000 | 114953 | 0 | 29835 | 29835 | 144788 | 5212 | 60000 | 0 | 15212 | 50000 | 50000 | 60000 | 0 | 0 | ספירת רכוש במוסדות חינוך ויחידות עירוניות וסימון הרכוש העירוני. | 610000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 45 | 40 | 2131 | חסכון,התייע' אנרגטית מוסח/ציבור נסגר 2024 | 7500000 | 7500000 | 0 | 4020000 | 3818396 | 0 | 178564 | 178564 | 3996960 | 3040 | 20000 | 3480000 | 23040 | 0 | 20000 | 0 | 1520000 | -1520000 | החלפת מזגנים והחלפת תאורה ללדים במוס"ח. מימון מ. הכלכלה והתעשיה. | 870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 46 | 41 | 2133 | רכישת רכבים | 5150000 | 5150000 | 0 | 2950000 | 2669254 | 0 | 0 | 2669254 | 746 | 680000 | 1800000 | 280746 | 0 | 280000 | 400000 | 400000 | החלפת רכבים קיימים ,רכישת תוספת רכבים והתקנת עמדות טעינה עפ"י רשימה שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 930000 | 0 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 47 | 42 | 2137 | ציוד הצלה ובטיחות 2019 נסגר 2024 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 49966 | 0 | 0 | 0 | 49966 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון מ. הפנים. ייסגר לאחר קבלת תקבול מ. הפנים. | 747000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 48 | 43 | 2140 | נגישות אקוסטית 2019 מ. החינוך | 360000 | 360000 | 0 | 360000 | 283122 | 0 | 0 | 0 | 283122 | 0 | 76878 | 76878 | 0 | 76878 | -76878 | 0 | -76878 | מימון מ. החינוך. ייסגר עם קבלת תקבול מ. החינוך. | 810000 | -76878 | -76878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -76878 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 49 | 44 | 2154 | חסכון, התיעלות אנרגטית מוסח/ציבור 2020 נסגר 2024 | 10500000 | 10500000 | 0 | 750000 | 636412 | 0 | 33221 | 33221 | 669633 | 367 | 9830000 | 80367 | 0 | 80000 | -80000 | -80000 | החלפת מזגנים , החלפת תאורה ללדים ובקרת מבנים במוס"ח ובמוסדות עירוניים. חן סופיים. לקראת סגירה. | 870000 | -80000 | -80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80000 | 0 | -80000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 50 | 45 | 2156 | הקמת יחידת חילוץ - הצטיידות | 2700000 | 2700000 | 0 | 800000 | 656759 | 0 | 89163 | 89163 | 745922 | 78 | 354000 | 1600000 | 54078 | 0 | 54000 | 300000 | 300000 | הצטיידות חד פעמית ליחידת חילוץ מתנדבים שעברו הכשרה בפיקוד העורף לתפקוד במצבי חרום ולמשמרות השכונה. | 720000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 51 | 46 | 2157 | התקנת חיבורים חיצוניים לגנרטורים מוסח/ציבור נסגר 2024 | 5200000 | 5200000 | 0 | 470000 | 98625 | 0 | 210104 | 210104 | 308729 | 1271 | 4890000 | 161271 | 0 | 160000 | -160000 | -160000 | התקנת חיבורים חיצוניים לגנרטורים במבני חינוך וציבור לשימוש בעת הצורך. חן סופיים. התב"ר לסגירה. | 810000 | -160000 | -160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160000 | 0 | -160000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 52 | 47 | 2160 | עיצוב חדשני של כיתות האם | 210000 | 210000 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 210000 | 0 | 210000 | -210000 | -210000 | הקמת מרחבי למידה חדשניים בשכבת כיתות ז' בחט"ב רעות הכולל ריהוט ועיצוב פנים. התב"ר לסגירה. עבר ממינהל חינוך. | 810000 | -210000 | 210000 | 0 | -210000 | -210000 | -210000 | -210000 | 0 | 0 | 0 | -210000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 53 | 48 | 2165 | שדרוג רחוב וינגייט | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות שדרוג ושיקום -גינון השקייה ופיתוח ברחוב וינגייט - בקטע שבין קדושי השואה ועד כיכר דה שליט. | 746000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 54 | 49 | 2166 | שדרוג רחוב בן גוריון | 6200000 | 500000 | 5700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות שדרוג מדרכות , חשמל ושיקום שטחי הגינון לצידי הרחוב במקטעים שטרם שודרגו. (כניסה מרמת השרון). | 746000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 55 | 50 | 2167 | הקמת סככות המתנה לאוטובוס כולל תשתיות | 1400000 | 1400000 | 0 | 100000 | 94686 | 0 | 0 | 94686 | 314 | 55000 | 1250000 | 5314 | 0 | 5000 | 50000 | 50000 | התקנת תאורה בתחנות אוטובוס ברחבי העיר שהקים מ.התחבורה וביצוע תשתיות לתחנות אוטובוס שיוצבו ע"י מ. התחבורה. | 742000 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 56 | 51 | 2177 | תוכ. אב רב שנתית שיפוצים מוס"ח 2021 ואילך. | 12500000 | 12500000 | 0 | 12500000 | 12273451 | 0 | 0 | 12273451 | 0 | 226549 | 0 | 226549 | 0 | 226549 | 0 | 0 | סל עבודות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים , התאמת מבנים ושדרוג גנ"י . לקראת סיום. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 57 | 52 | 2178 | תיכון היובל נסגר 2024 | 15700000 | 15700000 | 0 | 1700000 | 1659121 | 0 | 0 | 0 | 1659121 | 879 | 40000 | 14000000 | 40879 | 0 | 40000 | 0 | 0 | שיפוץ בית הספר כולל הכשרת מעבדות קיימות לכיתות לימוד עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 58 | 53 | 2181 | טיפול במפגעי בטיחות במצוק | 1259000 | 1259000 | 0 | 1259000 | 1259000 | 0 | 0 | 0 | 1259000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ביצוע עבודות לטיפול במפגעי בטיחות במצוק. מימון מ. הפנים. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הפנים. | 747000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 59 | 54 | 2184 | שיקום חזית מבנה דיור לקשיש | 2495000 | 2180000 | 315000 | 560000 | 43432 | 0 | 499979 | 499979 | 543411 | 16589 | 1500000 | 435000 | 16589 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | 0 | שיקום חזיתות בנין דיור לקשיש ברח' שמאי. שלב א' חזית דרומית בביצוע. | 930000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 60 | 55 | 2187 | בי"ס חלופי בפארק הרצליה | 9900000 | 10600000 | -700000 | 10600000 | 9895014 | 0 | 9895014 | 4986 | 0 | 704986 | -450000 | -450000 | 250000 | -250000 | -250000 | השלמת תכנון וביצוע הקמת בי"ס חלופי בפארק. מימון מ. החינוך.חן סופיים. | 810000 | -250000 | -250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250000 | 0 | -250000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 61 | 56 | 2211 | בי"ס דמוקרטי- התאמת מבנה בפארק נסגר 2024 | 777009 | 800000 | -22991 | 800000 | 777009 | 0 | 0 | 777009 | 0 | 0 | 22991 | 0 | 22991 | -22991 | -22991 | התאמת מבנים בפארק לבי"ס דמוקרטי. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. | 810000 | -22991 | -22991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22991 | 0 | -22991 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 62 | 57 | 2215 | נגישות אקוסטית 2020 מ. החינוך | 420000 | 420000 | 0 | 420000 | 396410 | 0 | 0 | 0 | 396410 | 0 | 23590 | 23590 | 0 | 23590 | -23590 | 0 | -23590 | נגישות אקוסטית גנ"י וכיתות בי"ס . מימון מ.החינוך. הקטנת תקציב. | 810000 | -23590 | -23590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23590 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 63 | 58 | 2216 | שיקום מבנה החינוך הימי במרינה | 7500000 | 7500000 | 0 | 7500000 | 3371250 | 1319550 | 2646247 | 3965797 | 7337047 | 2953 | 160000 | 0 | 162953 | 0 | 160000 | 0 | 0 | שיקום המבנה גג המבנה, שרותים ועבודות פיתוח. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 64 | 59 | 2221 | ציוד הצלה ובטיחות 2020 | 91304 | 91304 | 0 | 91304 | 91202 | 0 | 0 | 0 | 91202 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. הפנים. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הפנים. | 747000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 65 | 60 | 2225 | נגישות אקוסטית 2020 מ. החינוך | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 73365 | 0 | 0 | 0 | 73365 | 16635 | 60000 | 76635 | 0 | 60000 | -60000 | 0 | -60000 | נגישות אקוסטית כיתות בי"ס בו צבי, ראשונים,ברנר . מימון מ.החינוך. הקטנת תקציב תיכון ראשונים. | 810000 | -60000 | -60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 66 | 61 | 2226 | מיול וזיווד חופים 2020 מ.הפנים נסגר 2024 | 91304 | 91304 | 0 | 91304 | 76577 | 0 | 0 | 0 | 76577 | 14727 | 0 | 14727 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. הפנים. | 747000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 67 | 62 | 2234 | נגישות אקוסטית 2021 מ.החינוך | 270000 | 270000 | 0 | 270000 | 197586 | 0 | 0 | 0 | 197586 | 2414 | 70000 | 0 | 72414 | 0 | 70000 | 0 | 0 | נגישות אקוסטית 9 כיתות. מימון מ. החינוך. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 68 | 63 | 2235 | הקמת מבנים יבילים חדשים באיצטדיון | 3775000 | 3000000 | 775000 | 3000000 | 411258 | 0 | 2025303 | 2025303 | 2436561 | 3439 | 1335000 | 0 | 563439 | 0 | 560000 | 775000 | 70000 | 705000 | הקמת מבנים יבילים וממ"ד באיצטדיון כולל תשתיות ופיתוח דרכי גישה. ממ"ד מק. ייעודית. | 829000 | 0 | 775000 | 775000 | 70000 | 0 | 705000 | 775000 | 70000 | 705000 | 775000 | 0 | 70000 | |||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 69 | 64 | 2236 | נגישות אקוסטית 2021 מ.החינוך | 180000 | 180000 | 0 | 180000 | 116522 | 0 | 0 | 0 | 116522 | 3478 | 60000 | 0 | 63478 | 0 | 60000 | 0 | 0 | נגישות אקוסטית .מימון מ. החינוך. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 70 | 65 | 2237 | הקמת קירות תמך ברחבי העיר | 1700000 | 1700000 | 0 | 1300000 | 1047135 | 0 | 0 | 0 | 1047135 | 2865 | 200000 | 450000 | 252865 | 0 | 250000 | -50000 | -50000 | 0 | הקמת קירות תמך עקב בעיות בטיחות במרחב הציבורי. | 742000 | -50000 | -50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50000 | 0 | -50000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 71 | 66 | 2238 | הגנת מצוקי הים | 7300000 | 7100000 | 200000 | 7100000 | 7084174 | 0 | 0 | 7084174 | 15826 | 200000 | 0 | 15826 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | עבודות עפר,בטיחות וגידור לטיפול במצוקים בחופי הים | 747000 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 72 | 67 | 2239 | מתיחת פנים בנווה עמל | 30000000 | 30000000 | 0 | 5500000 | 3340529 | 0 | 1951835 | 1951835 | 5292364 | 7636 | 2000000 | 22700000 | 207636 | 0 | 200000 | 1800000 | 1800000 | 0 | שדרוג שכונת נווה עמל כולל: כבישים, מפרצי חנייה, מדרכות, גינון, תאורה, שילוט וריהוט רחוב. | 742000 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800000 | 0 | 1800000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 73 | 68 | 2240 | מערכת מבוססת מצלמות לאכיפת חניה ונתצים | 13200000 | 13200000 | 0 | 4240000 | 3141090 | 0 | 695210 | 695210 | 3836300 | 13700 | 2000000 | 7350000 | 403700 | 0 | 390000 | 1610000 | 1675822 | -65822 | מערכת מבוססת מצלמות לאכיפת החנייה והנת"צים ברחבי העיר. מימון נתיבי איילון. | 720000 | 650000 | 650000 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | 0 | 0 | 650000 | 960000 | 715822 | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 74 | 69 | 2242 | נגישות אקוסטית 2021 | 93079 | 93079 | 0 | 93079 | 17667 | 0 | 0 | 0 | 17667 | 412 | 75000 | 0 | 75412 | 0 | 75000 | 0 | 0 | גנ"י זרובבל גליל ים אגמית. מימון מ. החינוך. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 75 | 70 | 20020 | סל למערכות וצרכי בטחון | 2290000 | 960000 | 1330000 | 730000 | 750324 | 0 | 106848 | 106848 | 857172 | 2828 | 600000 | 830000 | -127172 | 230000 | 230000 | 100000 | 500000 | 410000 | 90000 | סל למערכות שונות ורכש לצרכי בטחון. מימון מ. הפנים. | 720000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 410000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 76 | 71 | 20021 | שדרוג רחוב אלי לנדאו | 13000000 | 8000000 | 5000000 | 7000000 | 3832154 | 0 | 1543285 | 1543285 | 5375439 | 4561 | 0 | 7620000 | 1624561 | 0 | 1620000 | -1620000 | -1620000 | שדרוג רחוב אלי לנדאו כולל: כבישים, מפרצי חנייה, מדרכות, גינון, תאורה, שילוט וריהוט רחוב. | 742000 | -1620000 | -1620000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1620000 | 0 | -1620000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 77 | 72 | 20022 | רכישת טרקטור לחוף הים נסגר 2024 | 0 | 180000 | -180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | רכישת טרקטור לעבודות בחופים . סגירת תב"ר. | 747000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 78 | 73 | 20023 | רכישת נפת חול לחופי הרחצה נסגר 2024 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | רכישת נפת חול לסינון וניקוי החול בחופי הרחצה לתמיכה בטיפול בארוע זיהום הים בזפת. מימון מ. הגנת הסביבה. | 747000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 79 | 74 | 20027 | רכישת אופנוע ים 2021 נסגר 2024 | 82800 | 82800 | 0 | 82800 | 62950 | 0 | 0 | 0 | 62950 | 0 | 19850 | 0 | 19850 | 0 | 19850 | 0 | 0 | מימון מ. הפנים. | 747000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 80 | 75 | 20029 | שדרוג וחידוש רהוט רחוב ברחבי העיר | 3500000 | 2000000 | 1500000 | 1350000 | 1311285 | 0 | 0 | 1311285 | 8715 | 400000 | 1780000 | 38715 | 150000 | 150000 | 180000 | 220000 | 220000 | תקציב מסגרת.החלפת ושדרוג ריהוט הרחוב ברחבי העיר עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 848000 | 220000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 0 | 220000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 81 | 76 | 20030 | שיפוצי מוס"ח ע"פ סקרים והערכות לפתיחת שנה"ל | 55050000 | 47850000 | 7200000 | 45150000 | 44532460 | 0 | 914652 | 914652 | 45447112 | 2888 | 9600000 | 0 | -297112 | 2700000 | 2700000 | 2400000 | 7200000 | 1450000 | 5139500 | 610500 | תקציב מסגרת של עבודות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים , התאמת מבנים ושדרוג גנ"י על פי תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. מימון מ. החינוך. | 810000 | 2500000 | 1239500 | 3739500 | 3460500 | -3289500 | 171000 | 0 | 171000 | 171000 | 0 | 0 | 3739500 | 3460500 | 1239500 | 2060500 | ||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 82 | 77 | 20032 | שדרוג תאורה במגרשי אימונים באיצטדיון | 3560000 | 4850000 | -1290000 | 3560000 | 1237617 | 2308424 | 7561 | 2315985 | 3553602 | 6398 | 0 | 6398 | 0 | 0 | 0 | 0 | שדרוג תאורה במגרשי האצטדיון-החלפה לתאורת לד ,החלפת עמודים ומערכת בקרה לשליטה מרחוק. מימון מ. הספורט. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הספורט. | 829000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 83 | 78 | 20034 | בית ליצירה אומנותית - מועדון הנוער (דידה) | 4000000 | 4000000 | 0 | 3000000 | 1584796 | 0 | 0 | 1584796 | 15204 | 1400000 | 1000000 | 1415204 | 0 | 1400000 | 0 | 0 | עבודות שיפוץ במועדון הנוער (דידה) יוסף נבו 18 הכוללות : תקרות, רצפות, שרותים, שיפוץ בית הקפה, מערכות סאונד, הצטיידויות. מ. הפיס. | 828000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 84 | 79 | 20036 | הסבת מעון יום בנווה ישראל נסגר 2024 | 6372536 | 6375000 | -2464 | 6375000 | 6372536 | 0 | 0 | 6372536 | 0 | 0 | 2464 | 0 | 2464 | -2464 | -2464 | הקמת מעון יום במתנ"ס נווה ישראל.תוספת קומה והקמת 4 כיתות מעון, פיתוח הצטיידות ומיחשוב. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. | 810000 | -2464 | -2464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2464 | 0 | -2464 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 85 | 80 | 20037 | שיפוץ הקונסרבטוריון יד התשעה | 2200000 | 2200000 | 0 | 2200000 | 2199700 | 0 | 0 | 0 | 2199700 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות שיפוץ הקונסבטוריון כ- 1,000מ"ר ב-2 קומות בשכונת יד התשעה .מימון מ. הפיס. הסתיים. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הפיס. | 826000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 86 | 81 | 20051 | שדרוג סוקולוב | 5600000 | 5050000 | 550000 | 5050000 | 2346404 | 0 | 1849763 | 1849763 | 4196167 | 3833 | 850000 | 550000 | 853833 | 0 | 850000 | 0 | 0 | שדרוג ופיתוח רח' סוקולוב הכולל החלפת תאורה,קרצוף שביל אופניים, ריצוף ושדרוג רחבת ביכנ"ס הגדול. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 87 | 82 | 20052 | שיפוץ משרדי לב העיר כולל מע"ש נסגר 2024 | 2820346 | 2820553 | -207 | 2820553 | 2820346 | 0 | 0 | 0 | 2820346 | 0 | 0 | 207 | 0 | 207 | -207 | -207 | שיפוץ כולל הצטיידות מבנה עירוני בבנין לב העיר למע"ש. הסתיים . סגירת תב"ר. | 930000 | -207 | -207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -207 | 0 | -207 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 88 | 83 | 20054 | בניית כיתת חינוך מיוחד | 1260000 | 1400000 | -140000 | 1400000 | 1251321 | 0 | 0 | 0 | 1251321 | 8679 | 0 | 148679 | 0 | 140000 | -140000 | -140000 | 0 | הסבת מבנה גנים לכיתות בי"ס ח"מ כולל הצטיידות. מימון חלקי מ. החינוך. ייסגר עם קבלת תקבול מ. החינוך. | 810000 | -140000 | -140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140000 | 0 | -140000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 89 | 84 | 20065 | מתנס נוף ים | 7600000 | 3200000 | 4400000 | 3200000 | 2001616 | 0 | 998375 | 998375 | 2999991 | 9 | 4600000 | 0 | 200009 | 0 | 200000 | 4400000 | 4400000 | 0 | עבודות שיפוץ המתנס הכולל שיפוץ קומה א' וב' , הנגשה , חיפוי חדש חוץ המבנה והצטיידות. | 824000 | 4400000 | 4400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400000 | 0 | 440000 | 3960000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 90 | 85 | 20067 | שדרוג עמודי תאורה | 28000000 | 3500000 | 24500000 | 1500000 | 534744 | 207871 | 207871 | 742615 | 7385 | 1250000 | 26000000 | 757385 | 0 | 750000 | 500000 | 500000 | תוכנית רב שנתית שדרוג עמודי תאורה ברחבי העיר עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 743000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 91 | 86 | 20069 | ציוד הצלה ובטיחות 2022 | 33000 | 33000 | 0 | 33000 | 29043 | 0 | 3557 | 3557 | 32600 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. הפנים. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הפנים. | 747000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 92 | 87 | 20070 | החלפת תאורה לתאורת לד באולמות הספורט | 450000 | 450000 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 220754 | 220754 | 220754 | 9246 | 220000 | 0 | 229246 | 0 | 220000 | 0 | 0 | החלפת תאורה ללדים באולמות הספורט עפ"י רשימה שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 829000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 93 | 88 | 20071 | רכישת אופנועי ים | 600000 | 450000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | רכישת אופנועי ים. | 747000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 94 | 89 | 20072 | התקנת מערכות תאורה led בעיר נסגר 2024 | 1000000 | 2000000 | -1000000 | 1000000 | 700769 | 0 | 5010 | 5010 | 705779 | 4221 | 290000 | 0 | 294221 | 0 | 290000 | 0 | 0 | התקנת מערכות תאורה לדים ברחבי העיר ע"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 743000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 95 | 90 | 20073 | נגישות אקוסטית 2022 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 59989 | 0 | 0 | 59989 | 11 | 240000 | 0 | 240011 | 0 | 240000 | 0 | 0 | מימון מ. החינוך. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 96 | 91 | 20074 | עבודות שיפוץ להסדרת יציבות המבנה נכס עירוני במגדל הצוק | 1500000 | 1500000 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 800000 | 700000 | -700000 | -700000 | 0 | 700000 | 700000 | עבודות שיפוץ במבנה של העיריה (משרדי רשות החופים) לאור מצב המבנה (קורוזיה) והמהווה סכנה . | 930000 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 700000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 97 | 92 | 20086 | נגישות אקוסטית 2022 | 60000 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | נגישות אקוסטית כיתות בנעמי שמר ולב טוב. מימון מ. החינוך. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 98 | 93 | 20088 | נגישות אקוסטית 2023 הנדסאים הרצליה | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | נגישות אקוסטית מימון מ. החינוך. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 99 | 94 | 20089 | הקמת נישות לכלי אצירה/חומות/גדרות לחצרות | 1500000 | 1500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | הקמת נישות לכלי אצירה לטובת פינוי המדרכות עבור הולכי רגל ויצירת חזית אחידה במרחב הציבורי. בשיתוף האגודה לתרבות הדיור. | 848000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 100 | 95 | 20091 | עבודות פרוק והחלפת אסבסט | 1200000 | 500000 | 700000 | 500000 | 224455 | 0 | 275533 | 275533 | 499988 | 12 | 400000 | 300000 | 12 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | עבודות החלפת גגות וחלונות אסבסט במבני עיריה. | 870000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 101 | 96 | 20092 | עבודות טיפול במערכת מיזוג אוויר בנין העיריה נסגר 2024 | 530000 | 530000 | 0 | 530000 | 530000 | 0 | 0 | 530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עבודות לשדרוג מערכת צ'ילרים ומערכת VRF בבנין העירייה. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. | 930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 102 | 97 | 20094 | שדרוג תאורה באיצטדיון הרצליה | 2090000 | 2090000 | 0 | 2090000 | 1770879 | 319121 | 319121 | 2090000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -523000 | 0 | 523000 | שדרוג התאורה באיצטדיון העירוני. שינוי מימון מ. הספורט. | 829000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -523000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 103 | 98 | 20095 | שיקום המבנה המסחרי בנורדאו נסגר 2024 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 299790 | 0 | 349994 | 349994 | 649784 | 216 | 350000 | 0 | 350216 | 0 | 350000 | 0 | 0 | עבודות שיקום ויציבות המבנה מרכז מסחרי נורדאו 1-3. | 930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 104 | 99 | 20096 | עבודות התאמה במבנים המיועדים לדיור מורים נסגר 2024 | 2050000 | 2050000 | 0 | 2050000 | 1513333 | 0 | 448675 | 448675 | 1962008 | 2992 | 85000 | 0 | 87992 | 0 | 85000 | 0 | 0 | עבודות התאמת מבנים - פישמן 1 ,השרון 23 -עבור מורים. | 930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 105 | 100 | 20100 | עבודות תאורה ותשתית נוף ים | 2010000 | 2100000 | -90000 | 2100000 | 2242 | 0 | 1974255 | 1974255 | 1976497 | 3503 | 30000 | 0 | 123503 | 0 | 120000 | -90000 | -90000 | 0 | עבודות תאורה ותשתית נוף ים. | 742000 | -90000 | -90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90000 | 0 | -90000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 106 | 101 | 20104 | הקמת מרחבים מוגנים | 23200000 | 23200000 | 0 | 0 | 0 | 60652 | 60652 | 60652 | 4348 | 23135000 | 0 | -60652 | 5000000 | 5000000 | 4935000 | 18200000 | -5000000 | 23200000 | תקציב מסגרת להקמת ממ"דים במוס"ח, מבני ציבור וברחבי העיר. קרן ייעודית. שינוי מימון. | 720000 | 18200000 | 0 | 18200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18200000 | 0 | -5000000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 107 | 102 | 20115 | פרויקטים תחבורתיים | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 4000000 | מסגרת עבודות עפ"י ת.ע. שתאושר ע"י הנהלת העיר, שדרוג כבישים במקביל לעבודות תאגיד המים, מדרכות. עבודות עפ"י החלטות וע. תנועה:תכנון והסדרי תנועה בטיחותיים, הסדרי חניה. | 742000 | 3000000 | 500000 | 3500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 4000000 | 0 | 4000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 108 | 103 | 20116 | שדרוג מערב העיר ואזור התעסוקה | 5400000 | 5400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 4400000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | תאורה- הנשיא יצחק בן צבי - בין רחובות שבט מנשה לקרן היסוד)+ שלווה+ שבט מנשה ובן אליעזר , שדרוג מדרכות בנשיא יצחק בן צבי , שצ"פ הסדנאות. מתיחת פנים גלגלי הפלדה. | 742000 | 0 | 1000000 | -900000 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 109 | 104 | 20117 | שדרוג תשתיות תאורה במרכז העיר | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 1200000 | 0 | שדרוג תשתיות תאורה ברחובות ובגינות: מאזה , הכוזרי , הפרדסים, אחד העם . | 743000 | 0 | 1200000 | -1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 110 | 105 | 20118 | שילוט חופי רחצה | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | מימון מ. הפנים. | 747000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 111 | 106 | 20119 | טרקטרון 2 פיקוח והצלה | 152000 | 152000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152000 | 0 | 152000 | מימון מ. הפנים. | 747000 | 152000 | 152000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 112 | 107 | 20120 | ציוד הצלה ובטיחות | 263395 | 263395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263395 | 0 | 263395 | מימון מ. הפנים. | 747000 | 263395 | 263395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263395 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 113 | 108 | 20121 | שדרוג תאורה בהרצליה הצעירה | 1700000 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | עבודות תאורה בהרצליה הצעירה- בילו גורדון ורבורג וברנר | 743000 | 0 | 500000 | -400000 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 114 | 109 | 20122 | שיפוץ בית ראשונים | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | שיפוץ המבנה כולל הצטיידות. | 826000 | 0 | 600000 | -500000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 115 | 110 | 20123 | שיפוצים והצטיידות משרדי מרכזים קהילתיים | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | תשתיות חשמל תקשורת וריהוט משרדי מרכזים קהילתיים. | 930000 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 350000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 116 | 110 | סה"כ מינהל תפעול | 940096894 | 823808906 | 116287988 | 659925203 | 596264862 | 4044440 | 33517082 | 37561522 | 633826384 | 295768 | 103786594 | 202188148 | 26098819 | 700000 | 10200000 | 10900000 | 36703051 | 67083543 | 8775568 | 22573844 | 0 | 23905000 | 0 | 11829131 | 0 | 87448000 | -10266852 | 17430395 | 7665000 | 5619500 | 7609500 | 0 | 46257543 | 20826000 | 18200000 | -6290000 | 14536000 | 600000 | 3720000 | 0 | 705000 | 0 | 9511000 | 1130000 | 500000 | 11661000 | 2875000 | 150000 | 2020000 | 0 | 705000 | 0 | 0 | 49132543 | 17951000 | 1745068 | 21164344 | |
| 58 | 58 | 117 | 940096894 | 116287988 | 633826384 | 26098819 | 36703051 | 67083543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 119 | תואם | תבר 20141 | 3000000 | תואם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 120 | תבר 20140 | 990000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 121 | 1490000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 59 | 2 | תוכנית פיתוח שנתית 2024 : מימוש - מינהל חינוך | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 59 | 4 | אומדן לביצוע 2024 | מקורות מימון לפרויקט | מימוש תקציב | מקורות מימון - יתרה מימוש תקציב | מימוש תקציב | מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 59 | 5 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 | אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2023 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2023 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2023 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2023 | תקציב נדרש 2024 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | אפריל 2024 | מאי 2024 | יוני 2024 | יולי 2024 | אוגוסט 2024 | ספטמבר 2024 | סה"כ מימוש | יתרה למימוש | מימוש תקציב קודם ל-4/2024 | עדכוני תקציב דחיית תקציבים | יתרה למימוש מעודכנת | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | עדכוני תקציב נוספים | בקשת עדכוני תקציב 1.9.24 | לא נדרש | הקצאות תקציב האפשריות/הנדרשות עד 31.12.24 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2024 | יתרה שלא מומשה | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל |
| 59 | 59 | 6 | 1 | 1776 | הצטידות כיתות חדשות בי"ס | 4997000 | 3347000 | 1650000 | 3297000 | 3079137 | 151906 | 151906 | 3231043 | 5957 | 760000 | 1000000 | 65957 | 0 | 60000 | 700000 | 700000 | הצטיידות חדשה: כיתות חדשות בעקבות גידול עפ"י צפי במס' תלמידים ופתיחת כיתות במקום החדש , שיפוץ כיתות קיימות בביצוע אגף תבל. סל מסגרת. כולל שז"ר, חט"ב אלתרמן, כלי נגינה. | 810000 | 600000 | 100000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 700000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 59 | 7 | 2 | 1930 | הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר,ח"מ נסגר 2024 | 1676000 | 1676000 | 0 | 1676000 | 1669608 | 5978 | 5978 | 1675586 | 414 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | הצטיידות גנ"י חדשים כולל ח"מ במקביל לבניה . פתיחת גנים במבנים קיימים , כולל שינוי הנובע מייחודיות גנ"י. חן סופיים. התב"ר לסגירה. ראה תב"ר 20044. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 59 | 8 | 3 | 2090 | סדנת רובוטיקה בהנדסאים נסגר 2024 | 342055 | 350000 | -7945 | 350000 | 342055 | 0 | 342055 | 0 | 0 | 7945 | 0 | 7945 | -7945 | -7945 | הצטיידות מעבדה בהנדסאים .הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. | 810000 | -7945 | -7945 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7945 | 0 | -7945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 59 | 9 | 4 | 2092 | פרויקט לווינים - ישראל 70 נסגר 2024 | 3267883 | 4050720 | -782837 | 4050720 | 3267883 | 0 | 3267883 | 0 | 0 | 782837 | 0 | 782837 | -782837 | 0 | -782837 | פרויקט שיגור 70 לווינים בשיתוף עם 70 ערים ומועצות עירוניות. מימון מ. המדע. החזר סכום עודף. | 810000 | 0 | -782837 | -782837 | 0 | -782837 | 0 | -782837 | -782837 | -782837 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 59 | 10 | 5 | 2135 | חידוש ריהוט בי"ס נסגר 2024 | 23000000 | 23000000 | 0 | 1000000 | 996845 | 0 | 996845 | 0 | 0 | 22003155 | 3155 | 0 | 3155 | -3155 | -3155 | פרויקט החלפת ריהוט המותאם למאה ה - 21 בכל ביה"ס. תוכנית רב שנתית. יהיה במסגרת תב"ר 20030 שיפוצים מוס"ח. | 810000 | -3155 | -3155 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3155 | 0 | -3155 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 59 | 11 | 6 | 2179 | עיצוב מרחבי למידה מוס"ח מ.חינוך | 290000 | 390000 | -100000 | 390000 | 286987 | 0 | 286987 | 3013 | 0 | 103013 | -100000 | -100000 | 0 | 0 | 0 | מימון מ. החינוך. הסתיים. ייסגר לאחר קבלת מימון מ. החינוך. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 59 | 12 | 7 | 2217 | הצטיידות גנ"י ילדים גליל ים מגרשים 406 ,404,302 303,408 נסגר 2024 | 1988769 | 1990000 | -1231 | 1990000 | 1988769 | 0 | 1988769 | 0 | 0 | 1231 | 0 | 1231 | -1231 | -1231 | הצטיידות 3 מבני גן ו-2 מעונות יום בגליל ים. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. | 810000 | -1231 | -1231 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1231 | 0 | -1231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 59 | 13 | 8 | 2219 | הצטיידות בי"ס דמוקרטי | 440000 | 440000 | 0 | 440000 | 296769 | 0 | 296769 | 3231 | 140000 | 0 | 143231 | 0 | 140000 | 0 | 0 | הצטיידות ריהוט ומיחשוב מבנה בי"ס דמוקרטי וקרן אור. | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 59 | 14 | 9 | 2227 | שיפוץ חדר מורים תיכון הנדסאים | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | -100000 | 0 | -100000 | שיפוץ והצטיידות תיכון הנדסאים. מימון מלא מ. החינוך. התב"ר לסגירה. | 810000 | -100000 | 100000 | 0 | -100000 | -100000 | 0 | -100000 | -100000 | 0 | 0 | 0 | -100000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 59 | 15 | 10 | 20042 | הצטיידות בי"ס יסודי מגרש 406 | 1300000 | 1300000 | 0 | 950000 | 790305 | 78941 | 78941 | 869246 | 754 | 330000 | 100000 | 80754 | 0 | 80000 | 250000 | 250000 | ראה תב"ר בניה (מס' 1912) בחברה לפיתוח הרצליה. | 810000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 250000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 59 | 16 | 11 | 20043 | הצטיידות בי"ס יסודי מגרש 408 | 800000 | 1300000 | -500000 | 800000 | 532407 | 0 | 532407 | 2593 | 115000 | 150000 | 267593 | 0 | 265000 | -150000 | -150000 | ראה תב"ר בניה (מס' 1909) בחברה לפיתוח הרצליה. | 810000 | -150000 | -150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150000 | 0 | -150000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 59 | 17 | 12 | 20044 | הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר,ח"מ | 2848000 | 1476000 | 1372000 | 1398000 | 1377007 | 17269 | 17269 | 1394276 | 3724 | 700000 | 750000 | 3724 | 0 | 0 | 700000 | 700000 | הצטיידות גנ"י חדשים כולל ח"מ במקביל לבניה . פתיחת גנים במבנים קיימים , כולל שינוי הנובע מייחודיות גנ"י. כולל גנ"י חנה רובינא , פינסקר, גליל ים, דוד השמעוני. | 810000 | 600000 | 100000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 700000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 59 | 18 | 12 | סה"כ מינהל חינוך | 41049707 | 39419720 | 1629987 | 16441720 | 14627772 | 0 | 254094 | 254094 | 14881866 | 19686 | 2045000 | 24103155 | 1559854 | -100000 | 0 | -100000 | 1440168 | 604832 | 0 | 1487669 | 0 | 0 | 0 | -882837 | 0 | 9720000 | -262331 | 100000 | 1200000 | 200000 | 250000 | 0 | 1487669 | -882837 | 0 | 0 | -882837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -882837 | 600000 | 0 | -100000 | -782837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -782837 | 704832 | -100000 | 0 | 1487669 | |
| 59 | 59 | 19 | 41049707 | 1629987 | 14881866 | 1559854 | 1440168 | 604832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 59 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 59 | 32 | נתוני ביצוע ושריון עודכנו : 18.12.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 59 | 34 | 28.11.23: | בשיחה עם אולגה. אין שינוי. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 59 | 35 | תב"ר 1776 : הסכום עוגל מ - 1,709 אלפי ₪. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 59 | 130 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 59 | 133 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 2 | תוכנית פיתוח שנתית 2024 : מימוש - אגף ספורט | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 4 | אומדן לביצוע 2024 | מקורות מימון לפרויקט | מימוש תקציב | מקורות מימון - יתרה מימוש תקציב | מימוש תקציב | מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 5 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרויקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 | אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2023 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2023 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2023 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2023 | תקציב נדרש 2024 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | אפריל 2024 | מאי 2024 | יוני 2024 | יולי 2024 | אוגוסט 2024 | ספטמבר 2024 | סה"כ מימוש | יתרה למימוש | מימוש תקציב קודם ל-4/2024 | עדכוני תקציב דחיית תקציבים | יתרה למימוש מעודכנת | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | עדכוני תקציב נוספים | בקשת עדכוני תקציב 1.9.24 | לא נדרש | הקצאות תקציב האפשריות/הנדרשות עד 31.12.24 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2024 | יתרה שלא מומשה | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל |
| 60 | 60 | 6 | 1 | 1582 | גידור שיפוץ גדרות מ.ספורט | 2055000 | 2055000 | 0 | 1234000 | 1233918 | 0 | 0 | 1233918 | 82 | 0 | 821000 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | מסגרת עבודות גידור מגרשי ספורט. | 829000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 7 | 2 | 1678 | עבודות התאמה לתקן חדש מגרשי ספורט | 2565000 | 2285000 | 280000 | 2285000 | 2284551 | 0 | 0 | 2284551 | 449 | 280000 | 0 | 449 | 0 | 0 | 280000 | 280000 | עבודות שיפוץ במתקנים במגרשי הספורט בהתאם לדוחות מכון התקנים. | 829000 | 150000 | 130000 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | 0 | 280000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 8 | 3 | 2004 | ציפוי מגרשי ספורט | 1585000 | 1425000 | 160000 | 1335000 | 1310871 | 0 | 47441 | 47441 | 1358312 | 1688 | 225000 | 0 | -23312 | 90000 | 90000 | 65000 | 160000 | 160000 | המשך חידוש ציפוי מגרשי הספורט: יבור, רעות, אלון, נתיב ויד התשעה. | 829000 | 90000 | 30000 | 40000 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 160000 | |||||||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 9 | 4 | 2060 | הקמה שיפוץ רצפות פרקט אולמות ספורט | 3101000 | 2871000 | 230000 | 2871000 | 2853091 | 0 | 0 | 2853091 | 2909 | 165000 | 80000 | 17909 | 0 | 15000 | 150000 | 150000 | הקמה ושיפוץ רצפות פרקט: חידוש רצפה באולם סמדר, החלפת רצפה בחדר מחול סמדר, חידוש רצפה באולם לב טוב . | 829000 | 100000 | 50000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 10 | 5 | 20033 | שיקום איצטדיון גורדון | 1845000 | 1485000 | 360000 | 1485000 | 1484993 | 0 | 0 | 0 | 1484993 | 7 | 360000 | 0 | 7 | 0 | 0 | 360000 | 360000 | שלב ג - שיקום טריבונות, הקמת מתחם פעילות בחורשת אקליפטוסים במתחם, פתרון אחסון לציוד הכיתה לאתלטיקה קלה, תאורה עבור מסלול הריצה | 829000 | 360000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360000 | 0 | 360000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 11 | 6 | 20045 | הצטיידות ועבודות אולמות ספורט וענפי ספורט חדשים | 1173866 | 962000 | 812000 | 633664 | 0 | 0 | 633664 | 3336 | 387866 | 149000 | 178336 | 0 | 175000 | 212866 | 212866 | הצטיידות מועדון פטנג בספורטק, מועדון שחמט בבנין החדש, ענף אתלטיקה קלה, עבור רישוי עסקים א. ס. בן גוריון , שז"ר (2025). | 829000 | 25000 | 187866 | 212866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212866 | 0 | 212866 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 12 | 7 | 20046 | בריכה באפולוניה - הצטיידות נסגר 2024 | 475000 | 475000 | 475000 | 458836 | 0 | 0 | 458836 | 0 | 0 | 16164 | 16164 | 0 | 16164 | -16164 | -16164 | ארבע מאוורי תקרה גדולים לבריכה וציוד כושר עבור חדר כושר. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. | 829000 | -16164 | -16164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16164 | 0 | -16164 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 13 | 8 | 20099 | מתחם נינג'ה מערב העיר נסגר 2024 | 518339 | 580000 | 580000 | 512133 | 0 | 6206 | 6206 | 518339 | 0 | 0 | 0 | 61661 | 0 | 61661 | -61661 | -61661 | 0 | הקמת מתקן הכולל מסלולי אתגרים ספוטיביים במגרש הספורט ברחוב האשל. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. | 829000 | -61661 | -61661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61661 | 0 | -61661 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 14 | 9 | 20124 | החלפת דשא טבעי+מלאכותי במגרשי אימונים באצטדיון | 5560000 | 5560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 2560000 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | החלפת דשא טבעי ב-2 מגרשי אימונים משק והחלפת דשא מלאכותי במגרשי קאנטרי . | 829000 | 0 | 3000000 | -3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 15 | 10 | 20125 | החלפת שערים באצטדיון ומגרשי אימונים נסגר 2024 | 202000 | 202000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202000 | 0 | 202000 | התקנת שערים תקניים בארבעת מגרשי האימון. | 829000 | 202000 | 202000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202000 | 0 | 202000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 16 | 11 | 20126 | תוכנית אב יישובית לספורט | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | עריכת סקר לבדיקת הצרכים של כלל התושבים בנושא צריכת הספורט. | 829000 | 0 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 17 | 11 | סה"כ אגף ספורט | 19230205 | 12138000 | 6942000 | 11077000 | 10772057 | 0 | 53647 | 53647 | 10825704 | 8471 | 4769866 | 3626164 | 251296 | 90000 | 0 | 90000 | 332825 | 4437041 | 3000000 | 1437041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9119000 | -77825 | 927000 | 180000 | 217866 | 40000 | 0 | 1287041 | 3150000 | 0 | -3000000 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1437041 | 3000000 | 0 | 1437041 | |
| 60 | 60 | 18 | 19230205 | 7092205 | 10825704 | 251296 | 332825 | 4437041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 21 | תואם | תואם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 130 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 133 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 61 | 2 | תוכנית פיתוח שנתית 2024 : מימוש - אגף תרבות נוער וקהילה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 61 | 4 | אומדן לביצוע 2024 | מקורות מימון לפרויקט | מימוש תקציב | מקורות מימון - יתרה מימוש תקציב | מימוש תקציב | מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 61 | 5 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 | אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2023 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2023 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2023 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2023 | תקציב נדרש 2024 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | אפריל 2024 | מאי 2024 | יוני 2024 | יולי 2024 | אוגוסט 2024 | ספטמבר 2024 | סה"כ מימוש | יתרה למימוש | מימוש תקציב קודם ל-4/2024 | עדכוני תקציב דחיית תקציבים | יתרה למימוש מעודכנת | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | עדכוני תקציב נוספים | בקשת עדכוני תקציב 1.9.24 | לא נדרש | הקצאות תקציב האפשריות/הנדרשות עד 31.12.24 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2024 | יתרה שלא מומשה | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל |
| 61 | 61 | 6 | 1 | 1486 | שיפוץ מבני תרבות ונוער | 10570365 | 9590365 | 980000 | 8590365 | 8126724 | 0 | 225877 | 225877 | 8352601 | 17764 | 1000000 | 1200000 | 237764 | 80000 | 80000 | 300000 | 700000 | 700000 | עבודות שונות,שיפוצים, ציוד בספריות, מרכזים קהילתיים, מוזיאונים עפ"י תוכנית עבודה. | 930000 | 50000 | 250000 | 200000 | 200000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 700000 | ||||||||||||||||||||||||
| 61 | 61 | 7 | 2 | 2031 | הצטיידות מבנה תרבות מערב העיר נסגר 2024 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2620066 | 0 | 34663 | 34663 | 2654729 | 271 | 45000 | 0 | 45271 | 0 | 45000 | 0 | 0 | המשך הצטיידות עפ"י התוכנית המקורית. | 826000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 61 | 8 | 3 | 20075 | הצטיידות מרכז המוסיקה ביד התשעה | 668000 | 300000 | 368000 | 300000 | 170353 | 0 | 55280 | 55280 | 225633 | 367 | 300000 | 142000 | 74367 | 0 | 74000 | 226000 | 226000 | הצטיידות ריהוט, ציוד נגינה ואביזרי הוראה במרכז המוסיקה לאחר שיפוץ והתאמת מבנה ביד התשעה . ראה תב"ר 20037 מינהל תפעול. | 826000 | 100000 | 100000 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | 226000 | 0 | 226000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 61 | 9 | 3 | סה"כ אגף תרבות נוער וקהילה | 13938365 | 12590365 | 1348000 | 11590365 | 10917143 | 0 | 315820 | 315820 | 11232963 | 18402 | 1345000 | 1342000 | 357402 | 80000 | 0 | 80000 | 419000 | 926000 | 0 | 926000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2582000 | 0 | 50000 | 350000 | 200000 | 200000 | 0 | 800000 | 126000 | 0 | 0 | 126000 | 0 | 126000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126000 | 0 | 126000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926000 | 0 | 0 | 926000 | |||
| 61 | 61 | 10 | 13938365 | 1348000 | 11232963 | 357402 | 419000 | 926000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 61 | 13 | תואם | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 61 | 131 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 61 | 134 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 2 | תוכנית פיתוח שנתית 2024 : מימוש - החברה לפיתוח התיירות הרצליה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 4 | אומדן לביצוע 2024 | מקורות מימון לפרויקט | מימוש תקציב | מקורות מימון - יתרה מימוש תקציב | מימוש תקציב | מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 5 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 | אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2023 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2023 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2023 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2023 | תקציב נדרש 2024 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | אפריל 2024 | מאי 2024 | יוני 2024 | יולי 2024 | אוגוסט 2024 | ספטמבר 2024 | סה"כ מימוש | יתרה למימוש | מימוש תקציב קודם ל-4/2024 | עדכוני תקציב דחיית תקציבים | יתרה למימוש מעודכנת | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | עדכוני תקציב נוספים | בקשת עדכוני תקציב 1.9.24 | לא נדרש | הקצאות תקציב האפשריות/הנדרשות עד 31.12.24 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2024 | יתרה שלא מומשה | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל |
| 62 | 62 | 6 | 1 | 1519 | תב"ע חוף הים | 8493000 | 8493000 | 0 | 4687282 | 4687145 | 0 | 0 | 0 | 4687145 | 137 | 1125000 | 2680718 | 137 | 0 | 0 | 1125000 | 779247 | 345753 | השלמת התב"ע לקבלת תוקף והכנת תצ"ר ואישורו במפ"י. מימון רמ"י . | 732000 | 360000 | 360000 | 765000 | 765000 | 419247 | 345753 | 345753 | 419247 | 419247 | 779247 | 345753 | 779247 | |||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 7 | 2 | 1867 | תב"ע מרינה נסגר 2024 | 369131 | 570000 | -200869 | 570000 | 369131 | 0 | 0 | 0 | 369131 | 0 | 0 | 200869 | 0 | 200869 | -200869 | -200869 | סגירת תב"ר . | 732000 | -200869 | -200869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200869 | 0 | -200869 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 8 | 3 | 20080 | פתרונות חלופיים לשוברי הגלים | 8000000 | 8000000 | 0 | 50000 | 4981 | 0 | 4981 | 19 | 195000 | 7800000 | 45019 | 0 | 45000 | 150000 | 150000 | תכנון ויישום של פתרונות חלופיים לשוברי הגלים. | 742000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 9 | 4 | 20127 | שיקום רציף חיל הים ותחנת הדלק נסגר 2024 | 11200000 | 11200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 9200000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | עבודות שיקום רציף חיל הים ותחנת הדלק הנמצאת על הרציף וביצוע התאמות בינוי של התחנה בין היתר בהתאם לדרישות איכות הסביבה . | 930000 | 0 | 2000000 | -2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 10 | 5 | 20128 | שיקום רציפי המרינה נסגר 2024 | 65000000 | 65000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 63000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | עבודות שיקום הרציפים והמזחים במעגנה כולל תשתיות חשמל , מים ומרכיבי בטיחות. | 930000 | 0 | 2000000 | -2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 11 | 6 | 20129 | כיכר דה - שליט ומבואות השרון | 117500000 | 117500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 117000000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | הפיכת הכיכר לחניון תת"ק הכולל תחנת שאיבה, ומעליו שצ"פ. כחלק מהפיתוח הסביבתי הכולל הסדרת דרך הירידה לחוף. ב - 2024 - תכנון ראשוני. | 742000 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 12 | 7 | 20130 | שיקום מעליות חוף | 540000 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540000 | 540000 | שיקום מערכות הקיימות. | 747000 | 0 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 0 | 540000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 13 | 8 | 20131 | תוכנית אב לתיירות | 1000000 | 1000000 | 200000 | 800000 | 200000 | 200000 | פיתוח תשתיות לתיירות, ותכנית סטטורית לתיירות. | 732000 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 14 | 9 | 20132 | תכנונים כלליים | 300000 | 300000 | 200000 | 100000 | 200000 | 200000 | תכנונים כללים ובלתי מתוכננים. | 732000 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 15 | 10 | 20133 | תוכנית אנרגיה עירונית נסגר 2024 | 700000 | 700000 | 400000 | 300000 | 400000 | 400000 | הכנת תוכנית אנרגיה עירונית הכוללת סקר והכנת תוכנית מדיניות אנרגיה עירונית ופעולות לאנרגיה מקיימת, הכנת תוכנית פעולה ופעולות ליישום התוכנית. | 870000 | 0 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 16 | 10 | סה"כ החברה לפיתוח התיירות | 213102131 | 17063000 | 196039131 | 5307282 | 5061257 | 0 | 0 | 0 | 5061257 | 156 | 7160000 | 200880718 | 246025 | 0 | 0 | 0 | 245869 | 6914131 | 6568378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345753 | 0 | 7889000 | -200869 | 510000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309131 | 6605000 | 0 | -4000000 | 2605000 | 2259247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345753 | 550000 | 1445753 | 1159247 | 1159247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1468378 | 5445753 | 1468378 | 0 | ||
| 62 | 62 | 17 | 213102131 | 196039131 | 5061257 | 246025 | 245869 | 6914131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 20 | תואם | תואם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 21 | עדכון תבר 20131 20.10.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 126 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 129 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 2 | תוכנית פיתוח שנתית 2024 : מימוש - אגף תקשוב ומערכות מידע | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 4 | אומדן לביצוע 2024 | מקורות מימון לפרויקט | מימוש תקציב | מקורות מימון - יתרה מימוש תקציב | מימוש תקציב | מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 5 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוייקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 | אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2023 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2023 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2023 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2023 | תקציב נדרש 2024 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | אפריל 2024 | מאי 2024 | יוני 2024 | יולי 2024 | אוגוסט 2024 | ספטמבר 2024 | סה"כ מימוש | יתרה למימוש | מימוש תקציב קודם ל-4/2024 | עדכוני תקציב דחיית תקציבים | יתרה למימוש מעודכנת | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | עדכוני תקציב | בקשת עדכוני תקציב 1.9.24 | לא נדרש | הקצאות תקציב האפשריות/הנדרשות עד 31.12.24 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2024 | יתרה שלא מומשה | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל |
| 63 | 63 | 6 | 1 | 1002 | פרויקט תכסיות וניתוח מרחבי | 3290000 | 3290000 | 0 | 2310000 | 2237464 | 0 | 2237464 | 2536 | 600000 | 450000 | 72536 | 0 | 70000 | 530000 | 530000 | פרויקט המושתת על מערכת GIS: שדרוג, הרחבת שרתים,תוספות לאפליקציות חדשות. סקר פוטוגרמטרי. | 760000 | 0 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | 0 | 0 | 0 | 530000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 7 | 2 | 1497 | שדרוג מערכות הליבה | 8820000 | 8820000 | 0 | 3473000 | 3219746 | 43536 | 104859 | 148395 | 3368141 | 4859 | 250000 | 5197000 | 104859 | 0 | 100000 | 150000 | 150000 | תוספות שינויים ושיפורים שדרוג מערכות הליבה הח.לאוטומציה וציוד חומרה. בהתאם לבקשות מעת לעת. | 610000 | 0 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 8 | 3 | 1647 | תשתיות פס רחב מוס"ח | 4700000 | 4700000 | 0 | 4450000 | 4423055 | 15735 | 15735 | 4438790 | 11210 | 150000 | 100000 | 11210 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | שדרוג תשתיות אינטרנט במוס"ח. | 810000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 9 | 4 | 1871 | פריסת תשתיות תקשורת ברחבי העיר ומוס"ח | 46840000 | 23340000 | 23500000 | 23340000 | 17971191 | 5344902 | 5344902 | 23316093 | 3907 | 2600000 | 20920000 | 23907 | 0 | 20000 | 2580000 | 2580000 | 0 | תשתיות תקשורת אלחוטית וסיבים אופטיים לעיר חכמה במוס"ח וברחבי העיר בהתאם לתוכנית רב שנתית. | 760000 | 0 | 2580000 | 2580000 | 2580000 | 0 | 2580000 | 0 | 0 | 0 | 2580000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 10 | 5 | 1982 | התקנת מערכות שו"ב מצלמות מוס"ח מבני ציבור | 31550000 | 19550000 | 12000000 | 19550000 | 16635269 | 2761869 | 2761869 | 19397138 | 2862 | 1300000 | 10850000 | 152862 | 0 | 150000 | 1150000 | 1150000 | מערכות מתקדמות לעיר חכמה כולל שו"ב מצלמות , ציוד נלווה ותשתיות מיחשוב. 2024: כולל צמתים במערב העיר , גינות ציבוריות. | 722000 | 0 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 0 | 0 | 0 | 1150000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 11 | 6 | 2082 | הקמת אתר עירוני , פורטל , מע. לניהול פניות וכרטיס תושב דיגיטלי | 1600000 | 1600000 | 0 | 1160000 | 808264 | 0 | 808264 | 1736 | 790000 | 0 | 351736 | 0 | 350000 | 440000 | 440000 | הקמת אתר עירוני חדש מתקדם , ידידותי ומותאם לכלל הצרכים העירוניים כולל מימשקים לתושבים ומימשקים למערכות התפעוליות . האתר יהיה רספונסיבי בנוסף מתן מענה לפורטל האירגוני על בסיס אותה תשתית. | 760000 | 0 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 0 | 0 | 0 | 440000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 12 | 7 | 2083 | תוכנית הצטיידות מיחשוב מוס"ח נסגר 2024 | 7880000 | 7880000 | 0 | 7880000 | 7727793 | 0 | 7727793 | 0 | 0 | 152207 | 152207 | 0 | 152207 | -152207 | 0 | -152207 | תוכנית הצטיידות למיחשוב מוס"ח .החלפת מחשבים ראוטרים וציוד מיחשוב. מימון מפעל הפיס. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר . | 810000 | -152207 | -152207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -152207 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 13 | 8 | 2144 | תוכנת ניהול ותאום תשתיות | 200000 | 500000 | -300000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | -200000 | -200000 | בניית אתר הנדסי לתשתיות וסנכרון בין עבודות התשתית השונות ברחבי העיר. | 732000 | -200000 | -200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200000 | 0 | -200000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 14 | 9 | 2170 | מיזמים קהילתיים | 1360000 | 860000 | 500000 | 510000 | 366580 | 64265 | 64265 | 430845 | 4155 | 445000 | 480000 | 79155 | 0 | 75000 | 370000 | 370000 | המיזמים שזכו בקולות קוראים : אקסלרייט בתחבורה,אתגר התמוטטות המצוק , פתרון לאתגר מעולם הנגר , מיזם פסולת וכלכלה מעגלית. | 760000 | 0 | 370000 | 370000 | 370000 | 98000 | 272000 | 272000 | 272000 | 98000 | 272000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 15 | 10 | 20076 | פרוייקט אבטחת מידע וסייבר | 220000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 220000 | רכש פורטינט . | 610000 | 125000 | 125000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 0 | 0 | 125000 | 95000 | 125000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 16 | 11 | 20077 | תוכנית הצטיידות מיחשוב מוס"ח | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 14055 | 984301 | 984301 | 998356 | 1644 | 1000000 | 0 | -998356 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | תוכנית הצטיידות למיחשוב כל מוס"ח .החלפת מחשבים ראוטרים וציוד מיחשוב. מימון מפעל הפיס. | 810000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 17 | 12 | 20078 | הקמת תשתיות מחשוב | 3400000 | 1200000 | 2200000 | 1200000 | 1195251 | 0 | 1195251 | 4749 | 1000000 | 1200000 | 4749 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | רכש חד פעמי לתשתיות מיחשוב הכולל מדפי אחסון, שרתים , להבים ועוד. | 610000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 18 | 13 | 20085 | הקמת מרכזיה IP | 700000 | 200000 | 500000 | 200000 | 199534 | 0 | 199534 | 466 | 365000 | 135000 | 466 | 0 | 0 | 365000 | 365000 | העברת מרכזיות אנלוגיות לרשת IP כולל מוקדים ורכש מכשירים. | 760000 | 0 | 365000 | 365000 | 365000 | 365000 | 365000 | 365000 | 0 | 365000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 19 | 14 | 20134 | פרוייקט עיר מתוחכמת | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | הקמת תשתית עבור פרויקט עיר מתוחכמת כולל פיתוח תוכנית פעולה, הקמת אגם מידע. | 760000 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 20 | 14 | סה"כ אגף תקשוב ומערכות מידע | 112760000 | 73160000 | 39600000 | 64273000 | 54798202 | 43536 | 9275931 | 9319467 | 64117669 | 38124 | 8920000 | 39684207 | 155331 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1117207 | 7802793 | 2380000 | 4575000 | 0 | 0 | 0 | 847793 | 0 | 10274000 | -352207 | 0 | 0 | 1275000 | 0 | 0 | 922793 | 6880000 | 0 | 0 | 6880000 | 2580000 | 3300000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 5243000 | 1637000 | 0 | 637000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 2559793 | 5243000 | -200000 | 1912000 | |
| 63 | 63 | 21 | 112760000 | 39600000 | 64117669 | 155331 | 1117207 | 7802793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 24 | תואם | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 27 | נדרש ב - 2024 | 1365000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 131 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 63 | 134 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 2 | תוכנית פיתוח שנתית 2024 : מימוש - אגף נכסים וביטוח | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 4 | אומדן לביצוע 2024 | מקורות מימון לפרויקט | מימוש תקציב | מקורות מימון - יתרה מימוש תקציב | מימוש תקציב | מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 5 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 | אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2023 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2023 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2023 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2023 | תקציב נדרש 2024 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | אפריל 2024 | מאי 2024 | יוני 2024 | יולי 2024 | אוגוסט 2024 | ספטמבר 2024 | סה"כ מימוש | יתרה למימוש | מימוש תקציב קודם ל-4/2024 | עדכוני תקציב דחיית תקציבים | יתרה למימוש מעודכנת | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | עדכוני תקציב | בקשת עדכוני תקציב 1.9.24 | לא נדרש | הקצאות תקציב האפשריות/הנדרשות עד 31.12.24 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2024 | יתרה שלא מומשה | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל |
| 64 | 64 | 6 | 1 | 470 | פצוי והפקעה ב-6525/6 הר' 1704 | 2130000 | 2130000 | 0 | 1830000 | 1737007 | 0 | 1737007 | 2993 | 90000 | 300000 | 92993 | 0 | 90000 | 0 | 0 | פיצויי הפקעה בגוש 6525/6 הר/ 1704. טרם שולמו הפיצויים ליתרת בעלי המקרקעין. | 935000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 7 | 2 | 1066 | בית הרמלין-חלקה 92-גוש 6592 | 75000 | 75000 | 0 | 75000 | 40172 | 0 | 40172 | 4828 | 30000 | 0 | 34828 | 0 | 30000 | 0 | 0 | טרם הסתיים הליך רישום הנכס ע"ש העיריה בפנקסי הרישום. | 935000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 8 | 3 | 1177 | פיצויי הפקעה - פארק הבאסה | 41850000 | 41850000 | 0 | 28957000 | 26879753 | 0 | 26879753 | 7247 | 2070000 | 12893000 | 2077247 | 0 | 2070000 | 0 | 0 | פיצויי הפקעה בפארק. | 930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 9 | 4 | 1258 | עלויות רכישת מקרקעין | 1400000 | 1400000 | 0 | 1300000 | 963794 | 0 | 963794 | 1206 | 235000 | 200000 | 336206 | 0 | 335000 | -100000 | -100000 | עלויות כלליות בקשר עם רכישת מקרקעין. | 930000 | -100000 | -100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100000 | 0 | -100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 10 | 5 | 1330 | פיצויי הפקעה הר'1941 פארק הבאסה | 60700000 | 60700000 | 0 | 17249825 | 8203636 | 21341 | 21341 | 8224977 | 4848 | 9020000 | 43450175 | 9024848 | 0 | 9020000 | 0 | 0 | פיצויי הפקעה בפארק תוכנית הר' 1941. | 930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 11 | 6 | 1704 | תביעה פינוי גוש 6521 נסגר 2024 | 5784000 | 5784000 | 0 | 1580000 | 803706 | 0 | 803706 | 1294 | 600000 | 4379000 | 776294 | 0 | 775000 | -175000 | -175000 | עלויות בקשר עם תביעה של פינוי נכס גוש 6521 חלק' 21-23, 67-68. טרם הסתיים ההליך המשפטי. | 930000 | -175000 | -175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -175000 | 0 | -175000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 12 | 7 | 1805 | שביל אופניים הרצליה-ת"א הפקעות נסגר 2024 | 2250000 | 2250000 | 0 | 850000 | 45476 | 0 | 45476 | 4524 | 2200000 | 804524 | 0 | 800000 | -800000 | -800000 | תשלומי פיצויים להפקעות לביצוע שביל אופניים זמני ע"י משרד התחבורה. | 742000 | -800000 | -800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -800000 | 0 | -800000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 13 | 8 | 1983 | פיצויי הפקעה פטריאלי 6524/21,22 נסגר 2024 | 800000 | 800000 | 0 | 100000 | 10249 | 0 | 10249 | 4751 | 85000 | 700000 | 89751 | 0 | 85000 | 0 | 0 | פיצויי הפקעה נכס גוש 6524/21,22 פטריאלי. | 930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 14 | 9 | 1993 | בניה עצמית ליד המתחם הבינתחומי | 6000000 | 6000000 | 0 | 6000000 | 5968176 | 0 | 5968176 | 1824 | 30000 | 0 | 31824 | 0 | 30000 | 0 | 0 | פרויקט בניה עצמית בו לעיריה 3 יח"ד בבית מגורים משותף. | 930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 15 | 10 | 2055 | פיצויי הפקעה הר' 1940 6664/105 | 220000 | 220000 | 0 | 200000 | 122292 | 0 | 122292 | 7708 | 70000 | 20000 | 77708 | 0 | 70000 | 0 | 0 | תשלום פיצויי הפקעה בקשר עם תוכנית הר' 1940 6664/105. | 930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 16 | 11 | 2072 | הכנת תצ"ר רישום זכויות תבע 574א | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 33398 | 0 | 33398 | 6602 | 60000 | 0 | 66602 | 0 | 60000 | 0 | 0 | הכנת תוכנית לצרכי רישום מתחם מלון דניאל. | 930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 17 | 12 | 2223 | פינוי דיירים מוגנים גוש 6558 חלקה 151 נסגר 2024 | 630000 | 600000 | 30000 | 300000 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 380000 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 330000 | 330000 | פינוי 2 דיירים מוגנים מרכז מסחרי כצלנסון גוש 6558 חלקה 151. | 930000 | 325000 | 325000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 325000 | 5000 | 325000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 18 | 13 | 20090 | דמי חכירה רמ"י גוש 6558 חלקה 374 נסגר 2024 | 280000 | 280000 | 0 | 280000 | 257697 | 0 | 257697 | 2303 | 20000 | 0 | 22303 | 0 | 20000 | 0 | 0 | דמי חכירה כלכליים לרמ"י בגין שטח במתחם בית פוסטר. | 930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 19 | 14 | 20103 | רכישת משרדים בן גוריון 14 נסגר 2024 | 770000 | 770000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770000 | 0 | 770000 | 770000 | 770000 | -770000 | 0 | -770000 | רכישת 2 משרדים מהמדינה בן גוריון 14. לא בוצע. לסגירה. | 930000 | -770000 | -770000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -770000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 20 | 15 | 20135 | דמי חכירה לרמ"י גוש 6669 חל' 508 בי"ס ומתנ"ס נוף ים | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4550000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 4550000 | 4550000 | תשלום דמי חכירה מהוונים גוש 6669 חלקה 508 המיויעדת לבניני ציבור עליה בנויים בי"ס ומתנ"ס נוף ים. הארכת חוזה החכירה לתקופה של 49 שנה מיוני 2023. | 930000 | 3412500 | 3412500 | 1137500 | 1137500 | 1137500 | 1137500 | 1137500 | 4550000 | 0 | 4550000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 21 | 15 | סה"כ אגף נכסים וביטוח | 127989000 | 122959000 | 5030000 | 58821825 | 45315356 | 0 | 21341 | 21341 | 45336697 | 50128 | 17240000 | 65362175 | 13485128 | 0 | 770000 | 770000 | 14205000 | 3035000 | 3805000 | 0 | -770000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13772000 | -1845000 | 3737500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1892500 | 1142500 | 0 | 0 | 1142500 | 1142500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 1137500 | 1137500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3030000 | 5000 | 3800000 | 0 | |
| 64 | 64 | 22 | 127989000 | 5030000 | 45336697 | 13485128 | 14205000 | 3035000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 129 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | 132 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 2 | תוכנית פיתוח שנתית 2024 : מימוש - איכות הסביבה(*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 4 | אומדן לביצוע 2024 | מקורות מימון לפרויקט | מימוש תקציב | מקורות מימון - יתרה מימוש תקציב | מימוש תקציב | מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 5 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 | אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2023 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2023 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2023 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2023 | תקציב נדרש 2024 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | אפריל 2024 | מאי 2024 | יוני 2024 | יולי 2024 | אוגוסט 2024 | ספטמבר 2024 | סה"כ מימוש | יתרה למימוש | מימוש תקציב קודם ל-4/2024 | עדכוני תקציב דחיית תקציבים | יתרה למימוש מעודכנת | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | עדכוני תקציב | בקשת עדכוני תקציב 1.9.24 | לא נדרש | הקצאות תקציב האפשריות/הנדרשות עד 31.12.24 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2024 | יתרה שלא מומשה | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל |
| 65 | 65 | 6 | 1 | 1134 | יער עירוני וגינות קהילתיות | 3105000 | 2905000 | 200000 | 2755000 | 2641458 | 14144 | 14144 | 2655602 | 398 | 100000 | 349000 | 99398 | 100000 | 100000 | 199000 | -99000 | -99000 | יער עירוני וחקלאות קהילתית. הקמת גינות קהילתיות חדשות ושדרוג תשתיות בגינות קיימות. יערות מאכל, חורשות קהילתיות. תוכנית אב לחקלאות עירונית | 746000 | -99000 | 91000 | -8000 | -91000 | -91000 | -91000 | 0 | -91000 | 0 | -8000 | -91000 | -8000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 7 | 2 | 1598 | הטמעת עקרונות הקיימות בחינוך | 688500 | 716500 | -28000 | 616500 | 596016 | 0 | 596016 | 2484 | 90000 | 0 | 20484 | 72000 | 72000 | 90000 | 0 | 0 | 27881 | -27881 | חינוך לקיימות. קול קורא לשנים 2018-2020. מימון מ. להגנת הסביבה. שינוי מימון. | 870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27881 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 8 | 3 | 1817 | הקמת גינות בי"ס קהילתיות | 940000 | 940000 | 0 | 840000 | 798502 | 0 | 798502 | 1498 | 140000 | 0 | 41498 | 0 | 40000 | 100000 | 0 | 100000 | הקמת גינות קהילתיות בית ספריות. מימון קרן הועדה החקלאית. | 810000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 9 | 4 | 1922 | תוכנית שיווק והפרדת פסולת | 330000 | 330000 | 0 | 200000 | 97444 | 0 | 97444 | 2556 | 100000 | 130000 | 102556 | 0 | 100000 | 0 | 0 | התכנית בשיתוף פעולה עם תאגיד ת.מ.י.ר להגדלת מספר משקי הבית ברשות המקומית המשתתפים בתהליך איסוף והפרדת פסולת האריזות והשלכתה לפח הכתום . מסגרת התקציב הינה מחצית היקף התוכנית חלקה של העירייה מול סכום זהה מימון התאגיד. | 870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 10 | 5 | 2168 | קידום ושימור הטבע העירוני בעיר | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 90000 | 0 | 90000 | 0 | 90000 | 0 | 0 | פעילות חד פעמית בעקבות ממצאי סקר טבע עירוני. הפעילות כוללת: הקמה שיקום תמיכה בבע"ח וצמחיה וליווי אקולוגי לביצוע. | 746000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 11 | 6 | 20019 | תוכנית הערכות לשינויי האקלים | 350000 | 100000 | 250000 | 100000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 310000 | 39000 | 99000 | 0 | 99000 | 211000 | 0 | -37000 | 248000 | הכנת תוכנית היערכות לשינויי האקלים הכוללת יועצים. מימון (80%) מ. הגנת הסביבה. | 870000 | 0 | 50000 | 50000 | 161000 | 161000 | 0 | 161000 | 0 | 161000 | 0 | 161000 | 211000 | 0 | -37000 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 12 | 7 | 20079 | טיפול בפסולת אורגנית | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | בחינת מדיניות הטיפול בפסולת אורגנית ברחבי העיר:ביצוע פיילוטים להעלאת אחוזי הטיפול בפסולת אורגנית, רכישת אמצעים לביצוע הפיילוט,יועץ מלווה. | 870000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 13 | 8 | 20136 | חינוך בנושא משבר האקלים | 344000 | 344000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344000 | 0 | 69086 | 274914 | קידום פעולות חינוך בנושא משבר האקלים במערכת החינוך הפורמלי , הלתי פורמלי ובקהילה. מימון מ. להגנת הסביבה. | 870000 | 150000 | 150000 | 194000 | 194000 | 38961 | 155039 | 0 | 194000 | 38961 | 155039 | 344000 | 0 | 69086 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 14 | 8 | סה"כ איכות הסביבה | 5957500 | 5191500 | 766000 | 4611500 | 4144420 | 0 | 14144 | 14144 | 4158564 | 6936 | 1274000 | 518000 | 452936 | 222000 | 0 | 222000 | 668000 | 606000 | -99000 | 109967 | 0 | 0 | 0 | 595033 | 0 | 6652000 | -99000 | 441000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342000 | 264000 | 0 | 0 | 264000 | -91000 | 38961 | 0 | 0 | 0 | 316039 | 0 | 0 | -91000 | 355000 | 38961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316039 | 697000 | -91000 | -8000 | 109967 | |
| 65 | 65 | 15 | 5957500 | 5957500 | 4158564 | 452936 | 668000 | 606000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 17 | (*) | נכלל במינהל כללי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 18 | תואם | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 129 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 132 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 2 | תוכנית פיתוח שנתית 2024 : מימוש - מינהל כללי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 4 | אומדן לביצוע 2024 | מקורות מימון לפרויקט | מימוש תקציב | מקורות מימון - יתרה מימוש תקציב | מימוש תקציב | מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 5 | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 | אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך | יתרת תקציב | תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2023 | תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2023 | סה"כ תקציב נוסף נדרש 2023 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2023 | תקציב נדרש 2024 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | תאור הפרויקט | פרק תב"ר | אפריל 2024 | מאי 2024 | יוני 2024 | יולי 2024 | אוגוסט 2024 | ספטמבר 2024 | סה"כ מימוש | יתרה למימוש | מימוש תקציב קודם ל-4/2024 | עדכוני תקציב דחיית תקציבים | יתרה למימוש מעודכנת | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | עדכוני תקציב נוספים | בקשת עדכוני תקציב 1.9.24 | לא נדרש | הקצאות תקציב האפשריות/הנדרשות עד 31.12.24 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | הלוואות | אחרים | סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2024 | יתרה שלא מומשה | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל |
| 66 | 66 | 6 | 1 | 529 | שיפוץ דירות עמידר | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 617560 | 0 | 617560 | 2440 | 80000 | 0 | 82440 | 0 | 80000 | 0 | 0 | שיפוץ פנים הדירות של דיירי עמידר במצב סוציו אוקונומי קשה. העבודה מבוצעת ע"י חברת עמידר השתתפות העיריה 50%. | 840000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 7 | 2 | 1032 | נגישות לאנשים עם מוגבלויות | 48462968 | 40500000 | 7962968 | 40262968 | 38186355 | 140400 | 1228494 | 1368894 | 39555249 | 2719 | 4000000 | 4905000 | 707719 | 0 | 705000 | 3295000 | 2295000 | 1000000 | עבודות הנגשה של מרחב ציבורי ומבני ציבור כנדרש עפ"י החוק עפ"י תוכנית רב שנתית. | 742000 | 750000 | 250000 | 400000 | 1400000 | 1895000 | 1895000 | 1895000 | 1395000 | 500000 | 500000 | 1900000 | 1395000 | 900000 | 1000000 | |||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 8 | 3 | 1130 | פרויקטים תחבורתיים בעיר | 16681894 | 16000000 | 681894 | 15631894 | 15345084 | 0 | 61344 | 61344 | 15406428 | 466 | 275000 | 1000000 | 225466 | 50000 | 50000 | 275000 | 0 | 0 | סל עבודות פרויקטים תחבורתיים עפ"י החלטות וע.תנועה ופניות הציבור:הסדרים בטיחותיים בצמתים ,הסדרי חניה,תכנון תנועתי חדש. ראה תב"ר המשך מס' 20115 במינהל תפעול. | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 9 | 4 | 1259 | מדידות נכסים לחיוב היטלי פיתוח | 5810000 | 5510000 | 300000 | 5310000 | 5218627 | 0 | 5218627 | 1373 | 500000 | 90000 | 91373 | 200000 | 200000 | 290000 | 210000 | 210000 | מדידת נכסים בעת ביצוע עב' פיתוח לצורך חיוב הנכסים עפ"י שטחם בפועל. | 760000 | 60000 | 60000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 210000 | 0 | 210000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 10 | 5 | 1260 | בדיקות חיוב להיטלי פיתוח | 10008000 | 9858000 | 150000 | 9358000 | 9423550 | 0 | 9423550 | 4450 | 500000 | 80000 | -65550 | 500000 | 500000 | 430000 | 70000 | 70000 | בדיקת תשלומי היטלי פיתוח בגין נכסים בעת ביצוע עב' פיתוח. | 760000 | 0 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 70000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 11 | 6 | 1422 | הפרשה בגין תביעות תלויות | 8922720 | 30257000 | -21334280 | 14182000 | 7259720 | 0 | 7259720 | 1663000 | 0 | 6922280 | 0 | 5259280 | -5259280 | 0 | -5259280 | הפרשה לתביעות תלויות בעקבות הנחיית אגף הביקורת של משה"פ במסגרת הדוחות הכספיים. | 730000 | -5259280 | -5259280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5259280 | 0 | 0 | -5259280 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 12 | 7 | 1688 | הלוואה לטובת אוצר המדינה | 15133000 | 15133000 | 0 | 15133000 | 15133000 | 0 | 15133000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | במסגרת סיכום עקרונות בין משרד האוצר לשלטון המקומי מ - 12.5.2013. | 990000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 13 | 8 | 2100 | פרויקטים דחופים בצ"מ 2019/2020 נסגר 2024 | 3124624 | 3161603 | -36979 | 3158968 | 3124624 | 0 | 0 | 3124624 | 0 | 0 | 34344 | 0 | 34344 | -34344 | -16317 | -18027 | עב' פיתוח דחופות בלתי צפויות, מימוני ביניים, שיתעוררו במהלך השנה ויבוצעו עפ"י החלטות הנהלת העיר. שנים 2019/2020. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. | 742000 | -34344 | -34344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34344 | 0 | -16317 | -18027 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 14 | 9 | 2222 | פרויקטים דחופים בצ"מ 2021/2022/2023 | 8000000 | 8000000 | 0 | 8000000 | 6507689 | 0 | 63265 | 63265 | 6570954 | 30424 | 100000 | 1298622 | 1429046 | 0 | 1398622 | -1298622 | 0 | -1298622 | עב' פיתוח דחופות בלתי צפויות, מימוני ביניים, שיתעוררו במהלך השנה ויבוצעו עפ"י החלטות הנהלת העיר. שנים 2021/2022/2023. | 742000 | -750000 | -325000 | -180000 | -1255000 | -43622 | -43622 | 0 | -43622 | -43622 | 0 | 0 | -1255000 | -43622 | 0 | -1255000 | ||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 15 | 10 | 20137 | פרויקטים דחופים בצ"מ 2024/2025 | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 3000000 | עב' פיתוח דחופות בלתי צפויות, מימוני ביניים, שיתעוררו במהלך השנה ויבוצעו עפ"י החלטות הנהלת העיר. שנים 2024/2025. | 742000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | -1000000 | -1000000 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 3000000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 16 | 11 | 20138 | השתתפות העיריה הקמת המטרו | 32700000 | 32700000 | 0 | 0 | 0 | 5450000 | 27250000 | 0 | 0 | 0 | 5450000 | 5450000 | השתתפות העיריה בהקמת המטרו עפ"י צו רכבת תחתית (מטרו) , התשפ"ג - 2022. | 999000 | 5450000 | 5450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5450000 | 0 | 5450000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 17 | 11 | סה"כ | 157543206 | 129119603 | 28423603 | 111736830 | 100816209 | 140400 | 1353103 | 1493503 | 102309712 | 1704872 | 13905000 | 39623622 | 9427118 | 750000 | 0 | 750000 | 8472246 | 5432754 | 8008683 | -2575929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8789000 | -6043624 | 3425000 | -180000 | 250000 | 5910000 | 0 | 3361376 | 2071378 | 0 | 0 | 2071378 | 2115000 | -43622 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1000000 | -1000000 | 1351378 | 720000 | 720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4081376 | 1351378 | 6613683 | -2532307 | |
| 66 | 66 | 18 | 28423603 | 102309712 | 9427118 | 8472246 | 5432754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 20 | תואם | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 130 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 66 | 133 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 2 | עדכוני תקציב הפיתוח השנתי 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 4 | עלויות | תקציב | מימוש תקציב | מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 5 | ועדת כספים | מועצה | מס' סידורי | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרויקט מעודכן | אומדן מאושר בתוכנית הפיתוח | תוספת אומדן לאישור המועצה מעבר לתוכנית הפיתוח | תקציב מאושר | ביצוע בפועל | שריון מערך חוזים | שריון מערך רכש | סה"כ שריון התחייבויות | סה"כ ביצוע עד 31.12.2023 | אומדן לביצוע 2024 מעודכן | אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך | יתרת תקציב פנויה 31.12.23 | תקציב מעודכן נדרש 2024 | תקציב שאושר לביצוע בתוכנית הפיתוח 2024 | עדכון נדרש תקציב פיתוח 2024 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | הבקשה/תאור | מימוש 6/2024 | מימוש 7/2024 | מימוש 7/2024 | מימוש 8/2024 | מימוש צפוי 9/2024 , 10/2024 | סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.24 | יתרה שלא מומשה | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | מימוש 27.9.24 , 26.9.24 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | מימוש 8.10.24 , 17.10.24 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן רכוש | קרן ייעודית | אחרים | ||||||||||
| 67 | 67 | 7 | מינהל הנדסה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 8 | 4/2.6.24 | 8/18.6.24 | 1 | 1587 | פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1 | 34200000 | 34200000 | 0 | 15110000 | 13610000 | 0 | 13610000 | 1500000 | 19090000 | 1500000 | 0 | 1000000 | -1000000 | -1000000 | עדכון תקציב 2024.דחייה ל - 2025. | 0 | -1000000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 9 | 4/2.6.24 | 8/18.6.24 | 2 | 20105 | כיכר אלי לנדאו ניל"י | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500000 | 0 | 0 | 200000 | -200000 | -200000 | עדכון תקציב 2024.דחייה ל - 2025. | 0 | -200000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 10 | 4/2.6.24 | 8/18.6.24 | 3 | 20106 | מובל ניקוז בר כוכבא | 6900000 | 6900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6900000 | 0 | 0 | 300000 | -300000 | -300000 | עדכון תקציב 2024.דחייה ל - 2025. | 0 | -300000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 11 | 6/4.8.24 | 10/20.8.24 | 4 | 20142 | פינוי בינוי ויצמן הסכם פיתוח מתחם 5 | 18000000 | 18000000 | 0 | 0 | 700000 | 17300000 | 0 | 700000 | 700000 | 700000 | חדש. פיתוח עפ"י הסכם הפיתוח שנחתם. | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 12 | 6/4.8.24 | 10/20.8.24 | 5 | 592 | מתחם הבריגדה מתחם הר' 1960 | 54893000 | 54893000 | 0 | 21420000 | 19920000 | 0 | 19920000 | 1200000 | 33773000 | 1500000 | -300000 | -1500000 | 1200000 | 1200000 | עדכון תקציב 2024 השלמות פיתוח במתחם הבריגדה. | 1200000 | 1200000 | 0 | 1200000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 13 | 6/4.8.24 | 10/20.8.24 | 6 | 1587 | פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1 | 34200000 | 34200000 | 0 | 15110000 | 13610000 | 0 | 13610000 | 300000 | 20290000 | 1500000 | -1200000 | -1200000 | -1200000 | עדכון תקציב 2024. דחייה ל - 2025. | -1200000 | -1200000 | 0 | -1200000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 14 | 6/4.8.24 | 10/20.8.24 | 7 | 1692 | פינוי בינוי מעונות שרה | 1319011 | 2450000 | -1130989 | 1746509 | 578671 | 0 | 578671 | 740340 | 0 | 1167838 | -427498 | -427498 | 11530 | -439028 | עדכון תקציב 2024. שינוי מימון. הפרויקט הסתיים . | -427498 | -427498 | 0 | -427498 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 15 | 6/4.8.24 | 10/20.8.24 | 8 | 1527 | התחדשות עירונית יד התשעה | 3000000 | 3000000 | 1150000 | 905000 | 0 | 905000 | 38470 | 2056530 | 245000 | -206530 | -195000 | -11530 | -11530 | עדכון תקציב 2024.דחייה ל -2025. | -11530 | -11530 | 0 | -11530 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 16 | 6/4.8.24 | 10/20.8.24 | 9 | 20062 | יעודי קרקע -מפת בסיס | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 66000 | 234000 | 0 | 66000 | 40000 | 26000 | 26000 | עדכון תקציב 2024. הקדמה מ - 2025. | 26000 | 26000 | 0 | 26000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 17 | 6/4.8.24 | 10/20.8.24 | 10 | 1601 | העתקות פרויקטים שונים | 700000 | 700000 | 0 | 600000 | 570000 | 0 | 570000 | 24000 | 106000 | 30000 | -6000 | 20000 | -26000 | -26000 | -6000 | -6000 | -20000 | -6000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 18 | 7/1.9.24 | 11/17.9.24 | 11 | 1129 | עבודות פיתוח ותשתיות קטנות | 7500000 | 7500000 | 6891771 | 6481771 | 0 | 6481771 | 250000 | 768229 | 410000 | -160000 | -210000 | 50000 | 50000 | עדכון תקציב 2024. הקדמה מ - 2025. | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 19 | 7/1.9.24 | 11/17.9.24 | 12 | 1220 | תכנונים כלליים | 7260000 | 7260000 | 6760000 | 6471000 | 0 | 6471000 | 400000 | 389000 | 289000 | 111000 | -89000 | 200000 | 200000 | עדכון תקציב 2024. הקדמה מ - 2025. | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 20 | 7/1.9.24 | 11/17.9.24 | 13 | 1407 | תב"עות קטנות | 5295000 | 5295000 | 4145000 | 3765000 | 0 | 3765000 | 264000 | 1266000 | 380000 | -116000 | -180000 | 64000 | 64000 | עדכון תקציב 2024. הקדמה מ - 2025. | 64000 | 64000 | 0 | 64000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 21 | 7/1.9.24 | 11/17.9.24 | 14 | 1660 | תכנון פרויקטים פינוי בינוי | 2000000 | 2000000 | 1300000 | 1082000 | 0 | 1082000 | 250000 | 668000 | 218000 | 32000 | -118000 | 150000 | 150000 | עדכון תקציב 2024. הקדמה מ - 2025. | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 22 | 7/1.9.24 | 11/17.9.24 | 15 | 1744 | מערכת בקרת רמזורים | 13000000 | 13000000 | 7200000 | 6750000 | 0 | 6750000 | 400000 | 5850000 | 450000 | -50000 | -250000 | 200000 | 200000 | עדכון תקציב 2024. הקדמה מ - 2025. | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 23 | 7/1.9.24 | 11/17.9.24 | 16 | 507 | החלפת מדרכות | 1954000 | 1965000 | -11000 | 1965000 | 1765000 | 0 | 1765000 | -11000 | 200000 | 200000 | -211000 | -200000 | -11000 | -11000 | עדכון תקציב 2024. התב"ר הסתיים. לסגירה. | -11000 | -11000 | 0 | -11000 | -11000 | -11000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 24 | 7/1.9.24 | 11/17.9.24 | 17 | 1100 | תכנון מתחם הר' 2200 | 6637000 | 6650000 | -13000 | 6650000 | 6650000 | 0 | 6650000 | -13000 | 0 | 0 | -13000 | -13000 | -13000 | עדכון תקציב 2024. התב"ר הסתיים. ממתין לתקבול רמ"י. | -13000 | -13000 | 0 | -13000 | -13000 | -13000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 25 | 7/1.9.24 | 11/17.9.24 | 18 | 1466 | תמ"א 38 | 2200000 | 2200000 | 0 | 1600000 | 1580000 | 0 | 1580000 | 20000 | 600000 | 20000 | 0 | 30000 | -30000 | -30000 | עדכון תקציב 2024.דחייה ל -2025. | 0 | -30000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 26 | 7/1.9.24 | 11/17.9.24 | 19 | 1587 | פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1 | 34200000 | 34200000 | 0 | 15110000 | 13610000 | 0 | 13610000 | -100000 | 20690000 | 1500000 | -1600000 | -1200000 | -400000 | -400000 | עדכון תקציב 2024. דחייה ל - 2025. | -400000 | -400000 | 0 | -400000 | -400000 | -400000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 27 | 7/1.9.24 | 11/17.9.24 | 20 | 1601 | העתקות פרויקטים שונים | 700000 | 700000 | 0 | 600000 | 570000 | 0 | 570000 | 4000 | 126000 | 30000 | -26000 | -6000 | -20000 | -20000 | עדכון תקציב 2024. דחייה ל - 2025. | -20000 | -20000 | 0 | -20000 | -20000 | -20000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 28 | 7/1.9.24 | 11/17.9.24 | 21 | 20001 | רחוב אזר ההסתדרות | 3200000 | 3200000 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | -40000 | 3090000 | 0 | -40000 | -40000 | -40000 | עדכון תקציב 2024. דחייה ל - 2025. | -40000 | -40000 | 0 | -40000 | -40000 | -40000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 29 | 7/1.9.24 | 11/17.9.24 | 22 | 20061 | סקר מבנים מסוכנים | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 50000 | -50000 | -50000 | עדכון תקציב 2024. דחייה ל - 2025. | 0 | -50000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 30 | 7/1.9.24 | 11/17.9.24 | 23 | 20107 | רחוב פנקס | 4400000 | 4400000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 4200000 | 0 | 200000 | 300000 | -100000 | -100000 | עדכון תקציב 2024. דחייה ל - 2025. | 0 | -100000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 31 | 7/1.9.24 | 11/17.9.24 | 24 | 20002 | שדרוג מובל ניקוז בנעמי שמר | 7460000 | 5800000 | 1660000 | 3000000 | 2950000 | 0 | 2950000 | 4510000 | 0 | 50000 | 4460000 | 1950000 | 2510000 | 2510000 | עדכון אומדן ותקציב 2024. | 2510000 | 2510000 | 0 | 2510000 | 2510000 | 2510000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 32 | 8/29.9.24 | 12/15.10.24 | 25 | 20056 | הקמת צומת מרמזור- בן גוריון בר אילן | 250000 | 1500000 | -1250000 | 140000 | 85000 | 0 | 85000 | 165000 | 0 | 55000 | 110000 | 110000 | 0 | 65000 | -65000 | שינוי מימון. סגירת תב"ר. | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | -65000 | 65000 | -65000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 33 | 8/29.9.24 | 12/15.10.24 | 26 | 1905 | שצ"פ מערב קיר אקוסטי גליל ים ב | 0 | 3366000 | -3366000 | 3366000 | 0 | 0 | 0 | 3366000 | -3366000 | -3366000 | 0 | -3366000 | הקטנת תקציב . סגירת תב"ר. | 0 | -3366000 | -3366000 | 0 | 0 | -3366000 | -3366000 | 0 | -3366000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 34 | 26 | סה"כ מינהל הנדסה | 253768011 | 201524000 | 52244011 | 114014280 | 101103442 | 0 | 0 | 0 | 101103442 | 10867810 | 141796759 | 12910838 | -2043028 | 52000 | -2095028 | 1775000 | 0 | 0 | 0 | -3870028 | 0 | 0 | 0 | 0 | -419028 | 24000 | -395028 | -1700000 | 3035972 | 0 | 0 | 0 | -3431000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1340000 | 2091000 | 0 | 0 | 0 | -3431000 | |||||||||||||
| 67 | 67 | 35 | 3401000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 36 | החברה לפיתוח הרצליה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 37 | 4/2.6.24 | 8/18.6.24 | 27 | 382 | מערכת כבישים באזור תעשייה מערבי | 111381330 | 111381330 | 0 | 77381330 | 63831330 | 0 | 63831330 | 8550000 | 39000000 | 13550000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | עדכון תקציב 2024.דחייה ל - 2025. | -5000000 | -5000000 | 0 | -5000000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 38 | 4/2.6.24 | 8/18.6.24 | 28 | 1912 | קיריית החינוך ( מגרש 406)-ספריה, מרכז קהילתי | 430000000 | 430000000 | 0 | 299404251 | 299059251 | 0 | 299059251 | 55345000 | 75595749 | 345000 | 55000000 | 65000000 | -10000000 | -10000000 | עדכון תקציב 2024.דחייה ל - 2025. | 0 | -10000000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 39 | 4/2.6.24 | 8/18.6.24 | 29 | 2001 | בניית בי"ס ברחוב משה (ירוק) | 32700000 | 25000000 | 7700000 | 8398700 | 6408700 | 0 | 6408700 | 21591300 | 4700000 | 1990000 | 19601300 | 9601300 | 10000000 | 10000000 | עדכון אומדן ותקציב לביצוע ב - 2024. | 10000000 | 10000000 | 0 | 10000000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 40 | 4/2.6.24 | 8/18.6.24 | 30 | 20111 | רחוב האסיף | 3400000 | 3400000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 3300000 | 0 | 100000 | 1500000 | -1400000 | -1400000 | עדכון תקציב 2024.דחייה ל - 2025. | 0 | -1400000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 41 | 4/2.6.24 | 8/18.6.24 | 31 | 20112 | גן ווריזלנד | 4700000 | 4700000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 4600000 | 0 | 100000 | 1000000 | -900000 | -900000 | עדכון תקציב 2024.דחייה ל - 2025. | 0 | -900000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 42 | 4/2.6.24 | 8/18.6.24 | 32 | 20114 | גנ"י נוספים גליל ים | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 2000000 | -2000000 | -1790000 | -210000 | עדכון תקציב 2024.דחייה ל - 2025. | 0 | -2000000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 43 | 4/2.6.24 | 8/18.6.24 | 33 | 20139 | שיפוצים מוס"ח | 16000000 | 16000000 | 0 | 0 | 16000000 | 0 | 0 | 16000000 | 16000000 | 15000000 | 1000000 | חדש. שיפוצי מוס"ח היערכות לשנה"ל תשפ"ה. | 16000000 | 16000000 | 0 | 15000000 | 1000000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 44 | 5/30.6.24 | 9/16.7.24 | 34 | 2017 | בית קהילה רחוב המסילה | 37100000 | 37100000 | 0 | 27100000 | 25401294 | 0 | 25401294 | 6698706 | 5000000 | 1698706 | 5000000 | 5000000 | 0 | -7925306 | 7925306 | שינוי מימון. מימון רמ"י מוס"צ מכרזי רמ"י. | 0 | 0 | 0 | -7925306 | 7925306 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 45 | 5/30.6.24 | 9/16.7.24 | 35 | 2009 | סימטת ניסנוב | 13700000 | 13700000 | 0 | 4200000 | 3711087 | 0 | 3711087 | 5488913 | 4500000 | 488913 | 5000000 | 5000000 | 0 | -950690 | 950690 | שינוי מימון. מימון רמ"י ישו מול חדש מכרזי רמ"י. | 0 | 0 | 0 | -950690 | 950690 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 46 | 5/30.6.24 | 9/16.7.24 | 36 | 20139 | שיפוצים מוס"ח | 17500000 | 16000000 | 1500000 | 0 | 0 | 17500000 | 0 | 0 | 17500000 | 16000000 | 1500000 | 1500000 | עדכון אומדן ותקציב 2024. | 1500000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 47 | 6/4.8.24 | 10/20.8.24 | 37 | 20139 | שיפוצים מוס"ח | 25500000 | 17500000 | 8000000 | 0 | 0 | 25500000 | 0 | 0 | 25500000 | 17500000 | 8000000 | 0 | 8000000 | עדכון אומדן ותקציב 2024. | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | 8000000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 48 | 6/4.8.24 | 10/20.8.24 | 38 | 20081 | תכנון וביצוע קאונטרי הרצליה | 85000000 | 57500000 | 27500000 | 39000000 | 33960000 | 0 | 33960000 | 24540000 | 26500000 | 5040000 | 19500000 | 16500000 | 3000000 | 3000000 | עדכון אומדן ותקציב 2024. הבריכה האולימפית | 3000000 | 3000000 | 0 | 3000000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 49 | 6/4.8.24 | 10/20.8.24 | 39 | 1620 | תכנון חיבוריות בין מזרח למערב | 4200000 | 4200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 500000 | 3700000 | 200000 | 300000 | 300000 | 300000 | עדכון תקציב 2024. הקדמה מ - 2025. | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 50 | 6/4.8.24 | 10/20.8.24 | 40 | 2115 | תוכנית מתאר איזור התעסוקה הר/2440 | 3700000 | 3700000 | 0 | 2300000 | 2300000 | 0 | 2300000 | 1100000 | 300000 | 0 | 1100000 | 1400000 | -300000 | -300000 | עדכון תקציב 2024.דחייה ל -2025. | 0 | -300000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 51 | 6/4.8.24 | 10/20.8.24 | 41 | 2097 | בית ספר בן גוריון | 79000000 | 79000000 | 0 | 41119617 | 34469617 | 0 | 34469617 | 24551997 | 19978386 | 6650000 | 17901997 | 7901997 | 10000000 | 10000000 | עדכון תקציב 2024. הקדמה מ - 2025. | 10000000 | 10000000 | 0 | 10000000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 52 | 6/4.8.24 | 10/20.8.24 | 42 | 2213 | הקמת מערכות pv מעל גגות מבני ציבור בהרצליה | 10100000 | 7100000 | 3000000 | 7100000 | 5530000 | 0 | 5530000 | 2570000 | 2000000 | 1570000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | עדכון אומדן ותקציב 2024. | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 53 | 6/4.8.24 | 10/20.8.24 | 43 | 2205 | תיכון היובל | 19125000 | 18275000 | 850000 | 18000000 | 16570000 | 0 | 16570000 | 2555000 | 0 | 1430000 | 1125000 | 275000 | 850000 | 850000 | עדכון אומדן ותקציב 2024. | 850000 | 850000 | 0 | 850000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 54 | 6/4.8.24 | 10/20.8.24 | 44 | 1670 | פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית | 37700000 | 37700000 | 0 | 6050000 | 5810000 | 0 | 5810000 | 1240000 | 30650000 | 240000 | 1000000 | 5000000 | -4000000 | -4000000 | עדכון תקציב 2024.דחייה ל -2025. | -100000 | -100000 | -3900000 | -100000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 55 | 6/4.8.24 | 10/20.8.24 | 45 | 2209 | בית ספר ברנר (תוספת 6 כיתות) | 46500000 | 46500000 | 0 | 1500000 | 1050000 | 0 | 1050000 | 750000 | 44700000 | 450000 | 300000 | 4550000 | -4250000 | -4250000 | עדכון תקציב 2024.דחייה ל -2025. | 0 | -4250000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 56 | 6/4.8.24 | 10/20.8.24 | 46 | 20017 | ביכנ"ס הרצליה הירוקה | 10000000 | 10000000 | 0 | 2350000 | 305000 | 0 | 305000 | 295000 | 9400000 | 2045000 | -1750000 | 500000 | -2250000 | -2250000 | עדכון תקציב 2024.דחייה ל -2025. | -1750000 | -1750000 | -500000 | -1750000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 57 | 7/1.9.24 | 11/17.9.24 | 47 | 20139 | שיפוצים מוס"ח | 27500000 | 25500000 | 2000000 | 0 | 0 | 27500000 | 0 | 0 | 27500000 | 25500000 | 2000000 | 0 | 2000000 | עדכון אומדן ותקציב 2024. | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 58 | 7/1.9.24 | 11/17.9.24 | 48 | 20081 | תכנון וביצוע קאונטרי הרצליה | 85000000 | 85000000 | 0 | 39000000 | 33960000 | 0 | 33960000 | 31540000 | 19500000 | 5040000 | 26500000 | 19500000 | 7000000 | 7000000 | עדכון תקציב 2024. הקדמה מ - 2025. הבריכה האולימפית | 0 | 7000000 | 7000000 | 0 | 7000000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 59 | 7/1.9.24 | 11/17.9.24 | 49 | 2097 | בית ספר בן גוריון | 79000000 | 79000000 | 0 | 41119617 | 34469617 | 0 | 34469617 | 32051997 | 12478386 | 6650000 | 25401997 | 17901997 | 7500000 | 7500000 | עדכון תקציב 2024. הקדמה מ - 2025. | 0 | 7500000 | 7500000 | 0 | 7500000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 60 | 7/1.9.24 | 11/17.9.24 | 50 | 2151 | מתחם בזק | 54000000 | 54000000 | 0 | 6000000 | 4450000 | 0 | 4450000 | 10550000 | 39000000 | 1550000 | 9000000 | 5000000 | 4000000 | 4000000 | עדכון תקציב 2024. הקדמה מ - 2025. | 0 | 4000000 | 4000000 | 0 | 4000000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 61 | 7/1.9.24 | 11/17.9.24 | 51 | 2213 | הקמת מערכות pv מעל גגות מבני ציבור בהרצליה | 10100000 | 10100000 | 0 | 7100000 | 5530000 | 0 | 5530000 | 4570000 | 0 | 1570000 | 3000000 | 1000000 | 2000000 | 2000000 | עדכון תקציב 2024. הקדמה מ - 2025. | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 62 | 7/1.9.24 | 11/17.9.24 | 52 | 2101 | מעון לאנשים עם מוגבלויות - ביד התשעה | 24200000 | 24200000 | 0 | 7500000 | 4750000 | 0 | 4750000 | 12450000 | 7000000 | 2750000 | 9700000 | 7700000 | 2000000 | 2000000 | עדכון תקציב 2024. הקדמה מ - 2025. | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 63 | 7/1.9.24 | 11/17.9.24 | 53 | 1957 | מתחם קמפוס מדעים | 75000000 | 75000000 | 0 | 34101449 | 33631449 | 0 | 33631449 | 35068551 | 6300000 | 470000 | 34598551 | 29598551 | 5000000 | 5000000 | עדכון תקציב 2024. הקדמה מ - 2025. | 0 | 5000000 | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 64 | 7/1.9.24 | 11/17.9.24 | 54 | 1298 | תכנונים כללים | 6770000 | 6600000 | 170000 | 6100000 | 5770000 | 0 | 5770000 | 1000000 | 0 | 330000 | 670000 | 270000 | 400000 | 400000 | עדכון אומדן ותקציב 2024. | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 65 | 7/1.9.24 | 11/17.9.24 | 55 | 2002 | הכשרת חניון העוגן | 2300000 | 2300000 | 0 | 1500000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 100000 | 700000 | 0 | 100000 | 500000 | -400000 | -400000 | עדכון תקציב 2024.דחייה ל -2025. | 0 | 0 | -400000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 66 | 7/1.9.24 | 11/17.9.24 | 56 | 2076 | ביכנ"ס אברהם אבינו | 2350000 | 2350000 | 0 | 2350000 | 250000 | 0 | 250000 | 2100000 | 0 | 2100000 | 0 | -400000 | 400000 | 400000 | עדכון תקציב 2024. הקדמה מ - 2025. | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 400000 | 400000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 67 | 7/1.9.24 | 11/17.9.24 | 57 | 2232 | החלפת קו ניקוז רח' שלווה | 17200000 | 17200000 | 0 | 800000 | 780000 | 0 | 780000 | 20000 | 16400000 | 20000 | 0 | 4000000 | -4000000 | -4000000 | עדכון תקציב 2024.דחייה ל -2025. | 0 | 0 | -4000000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 68 | 7/1.9.24 | 11/17.9.24 | 58 | 2001 | בניית בי"ס ברחוב משה (ירוק) | 32700000 | 32700000 | 0 | 8398700 | 6408700 | 0 | 6408700 | 21591300 | 4700000 | 1990000 | 19601300 | 19601300 | 0 | -6395825 | 6395825 | עדכון תקציב 2024. שינוי מימון.מ. החינוך. | 0 | 0 | 0 | -6395825 | 6395825 | -6395825 | 6395825 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 69 | 7/1.9.24 | 11/17.9.24 | 59 | 2205 | תיכון היובל | 19125000 | 19125000 | 0 | 18000000 | 16570000 | 0 | 16570000 | 2555000 | 0 | 1430000 | 1125000 | 1125000 | 0 | -6481994 | 6481994 | עדכון תקציב 2024. שינוי מימון.מ. החינוך. | 0 | 0 | 0 | -6481994 | 6481994 | -6481994 | 6481994 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 70 | 7/1.9.24 | 11/17.9.24 | 60 | 2201 | מתחם בי"ס הנדיב | 120000000 | 120000000 | 0 | 9576755 | 6696755 | 0 | 6696755 | 18880000 | 94423245 | 2880000 | 16000000 | 16000000 | 0 | -10544739 | 10544739 | עדכון תקציב 2024. שינוי מימון.מ. החינוך. | 0 | 0 | 0 | -10544739 | 10544739 | -10544739 | 10544739 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 71 | 7/1.9.24 | 11/17.9.24 | 61 | 2017 | בית קהילה רחוב המסילה | 37100000 | 37100000 | 0 | 27100000 | 25401294 | 0 | 25401294 | 6698706 | 5000000 | 1698706 | 5000000 | 5000000 | 0 | -2620266 | 2620266 | שינוי מימון. מימון רמ"י מוס"צ מכרזי רמ"י. | 0 | 0 | 0 | -2620266 | 2620266 | -2620266 | 2620266 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 72 | 7/1.9.24 | 11/17.9.24 | 62 | 2009 | סימטת ניסנוב | 13700000 | 13700000 | 0 | 4200000 | 3711087 | 0 | 3711087 | 5488913 | 4500000 | 488913 | 5000000 | 5000000 | 0 | -614878 | 614878 | שינוי מימון. מימון רמ"י ישו מול חדש מכרזי רמ"י. | 0 | 0 | -614878 | 614878 | -614878 | 614878 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 73 | 8/29.9.24 | 12/15.10.24 | 63 | 2151 | מתחם בזק | 54000000 | 54000000 | 0 | 6000000 | 4450000 | 0 | 4450000 | 12550000 | 37000000 | 1550000 | 11000000 | 9000000 | 2000000 | 2000000 | עדכון תקציב 2024. הקדמה מ - 2025. | 0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 74 | 8/29.9.24 | 12/15.10.24 | 64 | 1957 | מתחם קמפוס מדעים | 75000000 | 75000000 | 0 | 34101449 | 33631449 | 0 | 33631449 | 38068551 | 3300000 | 470000 | 37598551 | 34598551 | 3000000 | 3000000 | עדכון תקציב 2024. הקדמה מ - 2025. | 0 | 3000000 | 3000000 | 0 | 3000000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 75 | 8/29.9.24 | 12/15.10.24 | 65 | 2001 | בניית בי"ס ברחוב משה (ירוק) | 32700000 | 32700000 | 0 | 8398700 | 6408700 | 0 | 6408700 | 26291300 | 0 | 1990000 | 24301300 | 19601300 | 4700000 | 4700000 | עדכון תקציב 2024. | 0 | 4700000 | 4700000 | 0 | 4700000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 76 | 8/29.9.24 | 12/15.10.24 | 66 | 20084 | פיתוח מתחם גליל ים ג' הר' 1068 | 109000000 | 109000000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 15000000 | 93500000 | 0 | 15000000 | 15000000 | 0 | -500000 | 500000 | שינוי מימון. | 0 | 0 | 0 | -500000 | 500000 | -500000 | 500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 77 | 8/29.9.24 | 12/15.10.24 | 67 | 1657 | פיתוח מתחם "מרינה לי" | 65000000 | 65000000 | 0 | 54519789 | 53299789 | 0 | 53299789 | -3480000 | 15180211 | 1220000 | -4700000 | -4700000 | -4700000 | עדכון תקציב 2024. | 0 | -4700000 | -4700000 | 0 | -4700000 | -4700000 | -4700000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 78 | 8/29.9.24 | 12/15.10.24 | 68 | 1965 | בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א' | 87000000 | 87000000 | 0 | 2100000 | 2070000 | 0 | 2070000 | 15530000 | 69400000 | 30000 | 15500000 | 18000000 | -2500000 | -2500000 | עדכון תקציב 2024. | 0 | 0 | -2500000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 79 | 8/29.9.24 | 12/15.10.24 | 69 | 20081 | תכנון וביצוע קאונטרי הרצליה | 85000000 | 85000000 | 0 | 39000000 | 33960000 | 0 | 33960000 | 29540000 | 21500000 | 5040000 | 24500000 | 26500000 | -2000000 | -2000000 | עדכון תקציב 2024. הקדמה מ - 2025. הבריכה האולימפית | 0 | -2000000 | -2000000 | 0 | -2000000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 80 | 43 | סה"כ החברה לפיתוח הרצליה | 2106051330 | 2039331330 | 66720000 | 891570357 | 816605119 | 0 | 0 | 0 | 816605119 | 560640234 | 728805977 | 74965238 | 485674996 | 438724996 | 46950000 | 126302 | 11000000 | 0 | 500000 | 35323698 | 5000000 | 16000000 | 1500000 | 21300000 | 30300000 | 74100000 | -27150000 | 27066302 | 11000000 | 0 | 500000 | 35533698 | 0 | -26657702 | 0 | 0 | 0 | 26657702 | -4300000 | -4800000 | 0 | 0 | 500000 | 0 | ||||||||||||||
| 67 | 67 | 82 | מינהל תפעול | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 83 | 4/2.6.24 | 8/18.6.24 | 70 | 20030 | שיפוצי מוס"ח ע"פ סקרים והערכות לפתיחת שנה"ל | 55050000 | 55050000 | 0 | 47850000 | 45450000 | 0 | 45450000 | 6310500 | 3289500 | 2400000 | 3910500 | 7200000 | -3289500 | 1239500 | -5139500 | 610500 | עדכון תקציב 2024. | 0 | 0 | -3289500 | 2060000 | -2060000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 84 | 4/2.6.24 | 8/18.6.24 | 71 | 20116 | שדרוג מערב העיר ואזור התעסוקה | 5400000 | 5400000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 5300000 | 0 | 100000 | 1000000 | -900000 | -900000 | עדכון תקציב 2024.דחייה ל - 2025. | 0 | -900000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 85 | 4/2.6.24 | 8/18.6.24 | 72 | 20117 | שדרוג תשתיות תאורה במרכז העיר | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 1500000 | 0 | 100000 | 1200000 | -1100000 | -1100000 | עדכון תקציב 2024.דחייה ל - 2025. | 0 | -1100000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 86 | 4/2.6.24 | 8/18.6.24 | 73 | 20121 | שדרוג תאורה בהרצליה הצעירה | 1700000 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 1600000 | 0 | 100000 | 500000 | -400000 | -400000 | עדכון תקציב 2024.דחייה ל - 2025. | 0 | -400000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 87 | 4/2.6.24 | 8/18.6.24 | 74 | 20122 | שיפוץ בית ראשונים | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 500000 | 0 | 100000 | 600000 | -500000 | 0 | -500000 | עדכון תקציב 2024.דחייה ל - 2025. | 0 | -500000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 88 | 4/2.6.24 | 8/18.6.24 | 75 | 20140 | פרויקט שיפור חזות פני העיר | 6500000 | 6500000 | 0 | 0 | 6500000 | 0 | 0 | 6500000 | 6500000 | 860500 | 5639500 | חדש. מסגרת עבודות לשיפור חזות פני העיר עפ"י ת.עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 1000000 | 3860000 | 650000 | 990000 | 6500000 | 0 | 860500 | 5639500 | 129500 | 129500 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 89 | 4/2.6.24 | 8/18.6.24 | 76 | 20141 | פרויקט מוכנות לשעת חרום | 2150000 | 2150000 | 0 | 0 | 2150000 | 0 | 0 | 2150000 | 2150000 | 0 | 2150000 | חדש. הצטיידות ומוכנות לשעת חרום. | 2150000 | 2150000 | 0 | 0 | 2150000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 90 | 5/30.6.24 | 9/16.7.24 | 77 | 20030 | שיפוצי מוס"ח ע"פ סקרים והערכות לפתיחת שנה"ל | 55050000 | 55050000 | 0 | 47850000 | 45450000 | 0 | 45450000 | 6310500 | 3289500 | 2400000 | 3910500 | 3910500 | 0 | 1210500 | -600000 | -610500 | עדכון תקציב 2024. שינוי מימון. מ. החינוך. | 0 | 0 | 600000 | -600000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 91 | 5/30.6.24 | 9/16.7.24 | 78 | 2030 | תיכון ראשונים | 46821977 | 46821977 | 0 | 16421977 | 10923798 | 0 | 10923798 | 898179 | 35000000 | 5498179 | -4600000 | -4600000 | 0 | 2000000 | -2000000 | עדכון תקציב 2024. שינוי מימון.מפעל הפיס. | 0 | 0 | 0 | 2000000 | -2000000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 92 | 5/30.6.24 | 9/16.7.24 | 79 | 1416 | שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות | 5470000 | 5470000 | 0 | 4470000 | 4000429 | 0 | 4000429 | 1104571 | 365000 | 469571 | 635000 | 435000 | 200000 | 200000 | עדכון תקציב 2024. | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 93 | 5/30.6.24 | 9/16.7.24 | 80 | 1947 | פיר מעלית ומעלית בנין המועצה הדתית כולל שיפוץ המרפסת ומדרגות | 2500000 | 2500000 | 0 | 2500000 | 1369144 | 0 | 1369144 | 30856 | 1100000 | 1130856 | -1100000 | -1100000 | -1100000 | עדכון תקציב 2024.דחייה ל - 2025. | -1100000 | -1100000 | 0 | -1100000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 94 | 5/30.6.24 | 9/16.7.24 | 81 | 20074 | עבודות שיפוץ להסדרת יציבות המבנה נכס עירוני במגדל הצוק | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 1500000 | 700000 | 800000 | 800000 | עדכון תקציב 2024. | 800000 | 800000 | 0 | 800000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 95 | 5/30.6.24 | 9/16.7.24 | 82 | 20117 | שדרוג תשתיות תאורה במרכז העיר | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 1600000 | 0 | 0 | 100000 | -100000 | -100000 | עדכון תקציב 2024.דחייה ל - 2025. | 0 | -100000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 96 | 5/30.6.24 | 9/16.7.24 | 83 | 20067 | שדרוג עמודי תאורה | 28000000 | 28000000 | 0 | 1500000 | 534744 | 0 | 534744 | 2265256 | 25200000 | 965256 | 1300000 | 500000 | 800000 | 800000 | עדכון תקציב 2024. | 800000 | 800000 | 0 | 800000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 97 | 5/30.6.24 | 9/16.7.24 | 84 | 20141 | פרויקט מוכנות לשעת חרום | 3000000 | 2150000 | 850000 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 3000000 | 2150000 | 850000 | 0 | 850000 | עדכון תקציב 2024. קרן ייעודית. | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 850000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 98 | 6/4.8.24 | 10/20.8.24 | 85 | 1416 | שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות | 5535000 | 5470000 | 65000 | 4470000 | 4000429 | 0 | 4000429 | 1534571 | 0 | 469571 | 1065000 | 635000 | 430000 | 0 | 430000 | עדכון אומדן ותקציב 2024. מסגרת עבודות כולל בהיכל בעיר. | 430000 | 430000 | 0 | 430000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 99 | 6/4.8.24 | 10/20.8.24 | 86 | 20141 | פרויקט מוכנות לשעת חרום | 3200000 | 3000000 | 200000 | 0 | 0 | 3200000 | 0 | 0 | 3200000 | 3000000 | 200000 | 0 | 200000 | עדכון אומדן ותקציב 2024. | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 100 | 6/4.8.24 | 10/20.8.24 | 87 | 2043 | פיתוח חופי רחצה | 20500000 | 20500000 | 0 | 17850000 | 16675000 | 0 | 16675000 | 3680864 | 144136 | 1175000 | 2505864 | 2500000 | 5864 | 0 | 5864 | עדכון תקציב 2024. מימון מ. הגנת הסביבה. | 5864 | 5864 | 0 | 0 | 5864 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 101 | 6/4.8.24 | 10/20.8.24 | 88 | 20030 | שיפוצי מוס"ח ע"פ סקרים והערכות לפתיחת שנה"ל | 55050000 | 55050000 | 0 | 47850000 | 45450000 | 0 | 45450000 | 6390543 | 3209457 | 2400000 | 3990543 | 3910500 | 80043 | 0 | 80043 | עדכון תקציב 2024. מ. החינוך. | 80043 | 80043 | 0 | 0 | 80043 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 102 | 7/1.9.24 | 11/17.9.24 | 88 | 2030 | תיכון ראשונים | 46821977 | 46821977 | 0 | 16421977 | 10923798 | 0 | 10923798 | 1398179 | 34500000 | 5498179 | -4100000 | -4600000 | 500000 | 500000 | עדכון תקציב 2024. הקדמה מ - 2025. | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 103 | 8/29.9.24 | 12/15.10.24 | 87 | 2216 | שיקום מבנה החינוך הימי במרינה | 7850000 | 7500000 | 350000 | 7500000 | 7340000 | 0 | 7340000 | 510000 | 0 | 160000 | 350000 | 350000 | 350000 | לעדכן | 0 | 350000 | 350000 | 0 | 350000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 104 | 8/29.9.24 | 12/15.10.24 | 88 | 20143 | צי'לר מוזיאון הרצליה | 420000 | 420000 | 0 | 0 | 420000 | 0 | 0 | 420000 | 420000 | 420000 | לעדכן | 0 | 420000 | 420000 | 0 | 420000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 105 | 8/29.9.24 | 12/15.10.24 | 89 | 20095 | שיקום המבנה המסחרי בנורדאו | 652730 | 1000000 | -347270 | 1000000 | 652730 | 0 | 652730 | 0 | 347270 | -347270 | -347270 | -347270 | הסתיים. הקטנת תקציב וסגירת תב"ר. | 0 | -347270 | -347270 | 0 | -347270 | -347270 | -347270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 106 | 8/29.9.24 | 12/15.10.24 | 90 | 1342 | הקמת גינות לכלבים | 6200000 | 6200000 | 0 | 3940000 | 3940000 | 0 | 3940000 | 250000 | 2010000 | 0 | 250000 | 500000 | -250000 | -250000 | עדכון תקציב 2024.דחייה ל - 2025. | 0 | 0 | -250000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 107 | 8/29.9.24 | 12/15.10.24 | 91 | 20116 | שדרוג מערב העיר ואזור התעסוקה | 5400000 | 5400000 | 0 | 0 | 0 | 5400000 | 0 | 0 | 100000 | -100000 | -100000 | עדכון תקציב 2024.דחייה ל - 2025. | 0 | 0 | -100000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 108 | 8/29.9.24 | 12/15.10.24 | 92 | 20121 | שדרוג תאורה בהרצליה הצעירה | 1700000 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 1700000 | 0 | 0 | 100000 | -100000 | -100000 | עדכון תקציב 2024.דחייה ל - 2025. | 0 | 0 | -100000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 109 | 8/29.9.24 | 12/15.10.24 | 93 | 20122 | שיפוץ בית ראשונים | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 100000 | -100000 | 0 | -100000 | עדכון תקציב 2024.דחייה ל - 2025. | 0 | 0 | -100000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 110 | 8/29.9.24 | 12/15.10.24 | 94 | 2037 | הקמת פינות מיחזור וגזם ברחבי העיר | 5000000 | 5000000 | 0 | 2100000 | 1885000 | 0 | 1885000 | 215000 | 2900000 | 215000 | 0 | 200000 | -200000 | 0 | -200000 | עדכון תקציב 2024.דחייה ל - 2025. | 0 | 0 | -200000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 111 | 8/29.9.24 | 12/15.10.24 | 95 | 2044 | סככות צל חוף הכוכבים 2017 | 56160 | 105000 | -48840 | 105000 | 56160 | 0 | 56160 | 0 | 48840 | -48840 | -48840 | 0 | -48840 | הסתיים. הקטנת תקציב. מ. הפנים. סגירת תב"ר. | 0 | -48840 | -48840 | 0 | 0 | -48840 | -48840 | 0 | -48840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 112 | 8/29.9.24 | 12/15.10.24 | 96 | 2137 | ציוד הצלה ובטיחות 2019 | 49966 | 50000 | -34 | 50000 | 49966 | 0 | 49966 | 0 | 34 | -34 | -34 | 0 | -34 | הסתיים. הקטנת תקציב. מ. הפנים. סגירת תב"ר. | 0 | -34 | -34 | 0 | 0 | -34 | -34 | 0 | -34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 113 | 8/29.9.24 | 12/15.10.24 | 97 | 2226 | מיול וזיווד חופים 2020 מ.הפנים | 76577 | 91304 | -14727 | 91304 | 76577 | 0 | 76577 | 0 | 14727 | -14727 | -14727 | 469 | -15196 | הסתיים. הקטנת תקציב. שינוי מימון מ. הפנים וסגירת תב"ר. | 0 | -14727 | -14727 | 0 | 469 | -15196 | -14727 | 469 | -15196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 114 | 8/29.9.24 | 12/15.10.24 | 98 | 20027 | רכישת אופנוע ים 2021 | 62950 | 82800 | -19850 | 82800 | 62950 | 0 | 62950 | 0 | 19850 | -19850 | -19850 | 0 | -19850 | הסתיים. הקטנת תקציב. מ. הפנים. סגירת תב"ר. | 0 | -19850 | -19850 | 0 | 0 | -19850 | -19850 | 0 | -19850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 115 | 32 | סה"כ מינהל תפעול/תבל | 376117337 | 366013058 | 10104279 | 222053058 | 198840725 | 0 | 0 | 0 | 198840725 | 48069019 | 129207593 | 23212333 | 24856686 | 20141000 | 4715686 | 3983699 | -470000 | 0 | 3200000 | -1998013 | 3150000 | 3860000 | 1550000 | 1365907 | 1829279 | 11755186 | -7039500 | 7573699 | 2979500 | 0 | 3200000 | -1998013 | 129500 | 0 | 129500 | 0 | 0 | 0 | 69279 | 153199 | 0 | 0 | 0 | -83920 | ||||||||||||||
| 67 | 67 | 116 | 2260000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 118 | מינהל חינוך | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 119 | 5/30.6.24 | 9/16.7.24 | 99 | 1776 | הצטידות כיתות חדשות בי"ס | 4997000 | 4997000 | 0 | 3297000 | 3088072 | 0 | 3088072 | 1508928 | 400000 | 208928 | 1300000 | 700000 | 600000 | 600000 | עדכון תקציב 2024. | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 120 | 1 | סה"כ מינהל חינוך | 4997000 | 4997000 | 0 | 3297000 | 3088072 | 0 | 0 | 0 | 3088072 | 1508928 | 400000 | 208928 | 1300000 | 700000 | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 67 | 67 | 122 | אגף ספורט | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 124 | 6/4.8.24 | 10/20.8.24 | 100 | 20124 | החלפת דשא טבעי+מלאכותי במגרשי אימונים באצטדיון | 5560000 | 5560000 | 0 | 0 | 0 | 5560000 | 0 | 0 | 3000000 | -3000000 | -3000000 | עדכון תקציב 2024.דחייה ל -2025. | 0 | 0 | 0 | -3000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 126 | 1 | סה"כ אגף ספורט | 5560000 | 5560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5560000 | 0 | 0 | 3000000 | -3000000 | -3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 67 | 67 | 128 | אגף ת.נ.ו.ק | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 131 | 0 | סה"כ אגף ת.נ.ו.ק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 133 | החברה לתיירות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 134 | 4/2.6.24 | 8/18.6.24 | 101 | 20127 | שיקום רציף חיל הים ותחנת הדלק | 11200000 | 11200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200000 | 0 | 0 | 2000000 | -2000000 | -2000000 | עדכון תקציב 2024.דחייה ל - 2025. | 0 | -2000000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 135 | 4/2.6.24 | 8/18.6.24 | 102 | 20128 | שיקום רציפי המרינה | 65000000 | 65000000 | 0 | 0 | 0 | 65000000 | 0 | 0 | 2000000 | -2000000 | -2000000 | עדכון תקציב 2024.דחייה ל - 2025. | 0 | -2000000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 136 | 6/4.8.24 | 10/20.8.24 | 103 | 20080 | פתרונות חלופיים לשוברי הגלים | 8000000 | 8000000 | 0 | 50000 | 5000 | 0 | 5000 | 745000 | 7250000 | 45000 | 700000 | 150000 | 550000 | 550000 | עדכון תקציב 2024. | 550000 | 0 | 550000 | 0 | 550000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 137 | 7/1.9.24 | 11/17.9.24 | 104 | 20132 | תכנונים כלליים | 450000 | 300000 | 150000 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 450000 | 200000 | 250000 | 250000 | עדכון אומדן ותקציב 2024. | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 138 | 4 | סה"כ החברה לתיירות | 84650000 | 84500000 | 150000 | 50000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 1195000 | 83450000 | 45000 | 1150000 | 4350000 | -3200000 | -3200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 250000 | 800000 | -4000000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 67 | 67 | 140 | מיחשוב ומערכות מידע | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 143 | 0 | סה"כ מיחשוב ומערכות מידע | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 145 | אגף נכסים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 148 | 0 | סה"כ אגף נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 150 | מינהל כללי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 151 | 4/2.6.24 | 8/18.6.24 | 105 | 20137 | פרויקטים דחופים בצ"מ 2024/2025 | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 6000000 | 0 | 2000000 | 3000000 | -1000000 | 0 | -1000000 | עדכון תקציב 2024.דחייה ל - 2025. | -1000000 | -1000000 | 0 | 0 | -1000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 152 | 8/29.9.24 | 12/15.10.24 | 106 | 20137 | פרויקטים דחופים בצ"מ 2024/2025 | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 5500000 | 0 | 2500000 | 2000000 | 500000 | 0 | 500000 | עדכון תקציב 2024.דחייה ל - 2025. | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 67 | 153 | 2 | סה"כ מינהל כללי | 16000000 | 16000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500000 | 11500000 | 0 | 4500000 | 5000000 | -500000 | 0 | -500000 | 0 | 0 | 0 | -1000000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | -500000 | 0 | 0 | -500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 67 | 67 | 155 | סה"כ מצטבר | 109 | סה"כ | 2847143678 | 2717925388 | 129218290 | 1230984695 | 1119642358 | 0 | 0 | 0 | 1119642358 | 626780991 | 1100720329 | 111342337 | 515438654 | 471967996 | 43470658 | -314999 | 10630000 | 0 | 3700000 | 29455657 | 7150000 | 19860000 | 3650000 | 22796879 | 32903279 | 86360158 | -42889500 | 38475973 | 14079500 | 0 | 3700000 | 30104685 | 129500 | -26657702 | 129500 | 0 | 0 | 26657702 | -5070721 | -2555801 | 500000 | 0 | 500000 | -3514920 | |||||||||||||
| 68 | 68 | 2 | פרויקטים לביצוע ע"י החברה לפיתוח הרצליה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 3 | היקפי פרויקט מעל 16,853,000 ₪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 5 | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 6 | 1912 | קיריית החינוך ( מגרש 406)-ספריה, מרכז קהילתי | 430000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 7 | 2153 | הקמת ארנה | 225000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 8 | 1909 | שטח 408 גליל ים ב'-גנ"י, בי"ס, ספריה | 184500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 9 | 1547 | פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א' | 144000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 10 | 1845 | חניונים הר'1900 - חניון משכית | 137500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 11 | 1919 | פיתוח גליל ים ב' | 135100000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 12 | 2201 | מתחם בי"ס הנדיב | 120000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 13 | 20129 | כיכר דה - שליט ומבואות השרון | 117500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 14 | 382 | מערכת כבישים באזור תעשייה מערבי | 111381330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 15 | 20084 | פיתוח מתחם גליל ים ג' הר' 1068 | 109000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 16 | 1827 | פארק גליל ים | 100000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 17 | 2206 | חט"ב באלתרמן | 92000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 18 | 20081 | תכנון וביצוע קאונטרי הרצליה | 89300000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 19 | 1965 | בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א' | 87000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 20 | 2011 | הקמת חניון מרינה לי | 80000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 21 | 2097 | בית ספר בן גוריון | 79000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 22 | 576 | בית העלמין החדש | 78113000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 23 | 1957 | מתחם קמפוס המדעים הרצליה | 75000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 24 | 2073 | בי"ס ואולם ספורט ויצמן | 75000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 25 | 1834 | מתנ"ס נווה ישראל | 65050000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 26 | 1657 | פיתוח מתחם "מרינה לי" | 65000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 27 | 1588 | פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030 | 64000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 28 | 20018 | מוזיאון הרצליה - הרחבה ושיפוץ | 60000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 29 | 2015 | מרכז מדעים וקהילה | 54000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 30 | 2151 | מתחם בזק | 54000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 31 | 1835 | פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי טניס | 51500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 32 | 2209 | בית ספר ברנר (תוספת 6 כיתות) | 46500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 33 | 1207 | מתחם זרובבל | 45650000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 34 | 1921 | עבודות הרחבה התאמה איצטדיון | 45000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 35 | 1375 | הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה | 42150000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 36 | 1238 | פיתוח פארק רבין | 40500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 37 | 2185 | תוספת 6 כיתות לימוד בי"ס שז"ר | 40000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 38 | 20158 | הצללה ברחוב סוקולוב | 40000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 39 | 1670 | פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית | 37700000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 40 | 2017 | הקמת בית קהילה רחוב המסילה | 37100000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 41 | 2232 | החלפת קו ניקוז רח' שלווה | 36900000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 42 | 20159 | אולפני הרצליה | 36000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 43 | 2001 | בניית בי"ס ברחוב משה (ירוק) | 33600000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 44 | 1615 | פיתוח מתחם הר' 1903 | 27700000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 45 | 2152 | בית ספר בן צבי | 27600000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 46 | 20139 | שיפוצים מוס"ח | 27500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 47 | 1911 | כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן-. 404 גליל ים ב' | 26936240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 48 | 20004 | שצפ הואדי והמנהרה הרומית | 24750000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 49 | 2233 | החלפת קו ניקוז רח' בזל | 24700000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 50 | 2101 | מעון לאנשים עם מוגבלויות - ביד התשעה | 24200000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 51 | 20093 | עבודות שיפוץ ושדרוג האיצטדיון | 24000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 52 | 2150 | שצ"פים במתחם הר 1960 | 23500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 53 | 2196 | עבודות ניקוז רחוב הרב גורן | 22500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 54 | 20011 | גנ"י ומעון יום שיקומי חנה רובינא | 21500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 55 | 1960 | גן 3 כיתות 402 גליל ים ב'(כולל חניון) | 21480000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 56 | 2099 | סינמטק בבנין עיריה חדש | 20860000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 57 | 2175 | גנ"י דוד השמעוני | 20521912 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 58 | 2213 | הקמת מערכות pv מעל גגות מבני ציבור בהרצליה | 20100000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 59 | 1962 | גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים | 20000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 60 | 2205 | תיכון היובל | 19125000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 61 | 1357 | ספורטק שלב ג' | 18812000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 62 | 1322 | מתחם נוף ים פיתוח | 18500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 63 | 2024 | גנ"י מרכז ויצמן תמר תאנה | 18400000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 64 | 1819 | פיתוח רח' צ.ה.ל | 16045000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 65 | 2198 | פיתוח דרך מזרחית מקבילה לקיבוץ גלויות | 16030000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 66 | 20160 | פיתוח מתחם הבוסתן | 16000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 67 | 2111 | הר מירון בר כוכבא הר' 2266 | 15200000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 68 | 2197 | עבודות ניקוז רחוב רוחמה ושבטי ישראל | 15160000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 69 | 2106 | אוצר הצמחים ,הראשונים ואבן אודם | 15000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 70 | 2191 | עבודות ניקוז רחוב סוקולוב | 14000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 71 | 2009 | סמטת ניסנוב | 13700000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 72 | 20087 | פיתוח מתחם קרית השחקים תמ"ל 1082 | 11500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 73 | 20151 | חידוש ושדרוג מרכז יום לתשושי נפש | 10500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 74 | 1896 | קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוניים | 10300000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 75 | 20017 | ביכנ"ס הרצליה הירוקה | 10000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 76 | 20114 | גנ"י נוספים גליל ים | 9000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 77 | 1914 | גן 3 כיתות 401 גליל ים ב' | 8100000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 78 | 2119 | שביל מתחם העצמאות הרב גורן הבנים | 8000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 79 | 1298 | תכנונים כלליים | 7570000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 80 | 2109 | רחוב הפרטיזנים | 7500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 81 | 1067 | עבודות פיתוח קטנות | 5675000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 82 | 20149 | עבודות שיקום והסטת הנחל -304 | 5000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 83 | 2115 | תוכנית מתאר איזור התעסוקה הר/2440 | 4700000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 84 | 20112 | גן ווריזלנד | 4700000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 85 | 1693 | פינוי בינוי צומת כדורי | 4500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 86 | 1620 | תכנון חיבוריות בין מזרח למערב | 4200000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 87 | 2182 | תכנון שב"צ דן שומרון בי"ס על יסודי | 3900000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 88 | 20108 | סקר מבני ציבור וחינוך לעמידות רעידות אדמה | 3500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 89 | 20111 | רחוב האסיף | 3400000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 90 | 2018 | החלפת עמודי תאורה באיזור תעשיה | 3350000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 91 | 2220 | גן יניב - פיתוח והקמת מתקני כושר | 3000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 92 | 20097 | מערכת מיזוג אוויר תאגיד התרבות | 2900000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 93 | 20113 | נוף שדמות | 2800000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 94 | 20016 | מרכז תרבות בנושא האקלים וספריה עירונית ברחוב בן גוריון (*) עדכון | 2700000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 95 | 2118 | שצ"פ דליה רביקוביץ בשכונת אלתרמן (הר/1920) | 2600000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 96 | 2180 | ליווי פרויקטים פינוי בינוי | 2600000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 97 | 2008 | שדרות ה - 93 הבאר | 2500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 98 | 2149 | בחינת התכנות (*) עדכון לגנ"י למוס"ח חדשים במתחמים שונים | 2500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 99 | 2078 | נילי - עבודות פיתוח והסדרת תנועה | 2360000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 100 | 2076 | עבודות פיתוח בכנ"ס אברהם אבינו | 2350000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 101 | 2002 | הכשרת חניון העוגן | 2300000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 102 | 2195 | תוכנית אב לביופילטרים ברחבי העיר | 2300000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 103 | 2127 | הגנה על מצוקי הים | 2259000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 104 | 20009 | תכנון תב"ע מתחם הנופש "אקספורט" | 2150000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 105 | 20064 | תב"עות פרויקטים מניבים | 2000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 106 | 20156 | שיפוץ מרכז ספורט אפולוניה | 2000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 107 | 1723 | מרכז תחבורה חדש | 1778521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 108 | 20014 | מתחם ספורט משותף במתחם אלתרמן אפולוניה | 1750000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 109 | 20063 | ביכנ"ס ע"ש הרב שלמה קוממי זצ"ל ומרכז לטיפול בגיל הרך מגרש 301 גליל ים | 1750000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 110 | 2203 | אולם ספורט בי"ס יוחנני ובניית כיתות וגנ"י | 1700000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 111 | 20109 | הסדרה והתקנת מעליות בית הורים | 1500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 112 | 20157 | שיקום מרכז מסחרי נוף ים | 1330000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 113 | 20013 | גנ"י ומעונות יום רח' הזמר העברי מתחם המסילה | 1000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 114 | 2194 | עבודות ניקוז רחוב רבינו תם | 700000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 115 | 20153 | תכנון תב"ע תחנת שאיבה בפארק | 700000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 116 | 20110 | בי"ס יסודי קרית השחקים הר' 1082 | 600000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 117 | 20082 | בי"ס קרן אור | 500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 118 | 20083 | שב"צ ויצמן | 500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 119 | 20098 | פיתוח רחבת בניין העירייה שער העיר | 500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 120 | 20148 | גנ"י גליל ים ג' | 500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 121 | 20154 | בדיקת היתכנות לדיור בר השגה | 500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 122 | 20155 | שיפוץ מגרש ספורט יבור שכונת ויצמן | 350000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 123 | 20152 | הקמת מתחם פודטראק ליד היכל אומנויות הבמה | 200000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 124 | 20150 | פיתוח גבעת האלוהים | 150000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 68 | 125 | 4118587003 |
עודכן: 2026-09-26.