תקציבי הרשויות · הרצליה

התקציב הבלתי רגיל לשנת 2026 (2026)

תקציב מאושר · גיליון אקסל כפי שפורסם · 1,012 שורות ב-40 גיליונות ( ריכוז אגפים; תקציב החברה לתירות 2026; תקציב מינהל חינוך 2026 ; אגף נכסים וביטוח 2026; אגף ספורט 2026; אגף תנוק 2026; ) · המקור באתר העירייה (3,014 KB)

הורדות: המקור באתר העירייה · טקסט · הטבלאות כ-CSV

כל שורה כפי שהיא בגיליון, עם מספר הגיליון והשורה; 16 עמודות לכל היותר. בלי סיכומים, יחסים או השוואות - הקריאה של המספרים תבוא אחרי שכבת הגלם.

גיליון	טבלה	שורה	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	2	3		תוכן						עמודים
2	2	5		מבוא						3
2	2	6		התקציב הבלתי רגיל לשנת 2025 – ביצוע						4
2	2	7		הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2026
2	2	8		ריכוזים ודברי הסבר						5-16
2	2	9		מינהל הנדסה						17-30
2	2	10		החברה לפיתוח הרצליה						31-56
2	2	11		מינהל תפעול						57-74
2	2	12		מינהל חינוך						75-77
2	2	13		אגף ספורט						78-80
2	2	14		אגף תרבות נוער וקהילה (ת.נ.ו.ק)						81-82
2	2	15		החברה לפיתוח התיירות הרצליה						83-84
2	2	16		אגף תקשוב ומערכות מידע						85-88
2	2	17		אגף נכסים וביטוח						89-91
2	2	18		מינהל כללי						92-97
2	2	19		פרויקטים בביצוע החברה לפיתוח						98-100
3	3	3	1.	1.	מבוא
3	3	5	1.1		רקע :
3	3	6			התקציב הבלתי רגיל (תב"ר) מהווה מסגרת תקציבית שנועדה בעיקר לביצוע פרויקטים של עבודות
3	3	7			פיתוח ותשתיות, שיפוץ ובניה , בהיקף תקציבי נכבד המבוצעות במשך תקופה ארוכה ואינם מוגבלים
3	3	8			לתקופה של שנת תקציב.
3	3	10			מקורות המימון לתב"ר הינם :
3	3	11		ü	מענקים ממקורות שלטוניים ובעיקר ממשרדי ממשלה ורשות מקרקעי ישראל (רמ"י).
3	3	12		ü	מענקים ממוסדות שאינם שלטוניים כגון : מפעל הפייס , השתתפויות של תאגידים .
3	3	13		ü	מקורות עצמיים של הרשות הכוללים היטלי השבחה , היטלי פיתוח , העברות מתקציב רגיל,
3	3	14			תרומות, מימוש נכסים.
3	3	15		ü	הלוואות לזמן ארוך.
3	3	17	1.2		אישור התקציב הבלתי רגיל :
3	3	18			על פי הוראות משרד הפנים ,לכל פרויקט יש לקבוע את היקף ההשקעה ומקורות המימון.
3	3	19			ב – 10.2.2014 אושר במליאת הכנסת חוק רשויות איתנות על פיו ניתנו לרשויות איתנות המתנהלות
3	3	20			בהתאם לקריטריונים שנקבעו , הקלות מבחינת האסדרה של משרד הפנים , בין היתר בתחום התקציב.
3	3	21			ב – 16.3.2014 הכריז משרד הפנים על עיריית הרצליה כעל עירייה איתנה.
3	3	23	1.3		חברי וועדת הכספים/מועצת העיר מתבקשים לאשר בזאת :		באלפי ₪
3	3	26		ü	תקציב בלתי רגיל לשנת 2026 בהשקעה של		750260.008
3	3	28		ü	לביצוע פרויקטים בשנת 2026 בסכום של		760227.292
3	3	29		ü	לביצוע צפוי בשנת 2027 ואילך בסכום של		3808398.451
3	3	30		ü	מתוך אומדן כולל של הפרויקטים בסכום של		8196096.827
3	3	33		ü	פרויקטים שהיקפם עולה על 17,350 אלפי ₪ בביצוע החברה לפיתוח הרצליה.
4	4	2	2.		התקציב הבלתי רגיל לשנת 2025
4	4	4			הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2025 אושרה במועצת העיר בחודש דצמבר 2024.
4	4	5			הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2025 הסתכמה בסכום של 397,670 אלפי ₪ .
4	4	7			מקורות המימון באלפי ₪ היו כדלקמן -
4	4	9		ü	קרן עבודות פיתוח	250804
4	4	10		ü	קרן עודפי תקציב רגיל	50000
4	4	11		ü	קרנות ייעודיות	30600
4	4	12		ü	הלוואות
4	4	13		ü	משרדי ממשלה ואחרים	66266
4	4	14			סה"כ	397670
4	4	18			להלן נתוני ביצוע באלפי ₪ של התקציב הבלתי רגיל לשנת 2025 :
4	4	20			סה"כ תקציב	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרנות ייעודיות	הלוואות	משרדי ממשלה ואחרים	סה"כ
4	4	21			מסגרת תקציב פיתוח	250804	50000	30600	0	66266	397670
4	4	22			ביצוע כולל צפי עד 31.12.2025	209524.779	41046	17100		26318.454	293989.233
4	4	23			אחוז ביצוע	83.54124296263218	82.092	55.88235294117647		39.71637642229801	73.92793849171424
4	4	24			עדכוני תקציב כולל צפי עד 31.12.2025	126842.312	21956.147	-4500		63556.797	207855.256
4	4	25			סה"כ	336367.091	63002.147	12600	0	89875.251	501844.489
4	4	26			אחוז ביצוע	134.11552088483438	126.00429399999999	41.17647058823529		135.62800078471616	126.19621520356074
5	5	4	3.		הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2026
5	5	6							באלפי ₪
5	5	7	3.1		הצעת התקציב הבלתי רגיל מסתכמת בהשקעה של
5	5	9			לביצוע פרויקטים בשנת 2026 בסכום של				760227.292
5	5	11			לביצוע פרויקטים בשנת 2027 ואילך בסכום של				3808398.451
5	5	13			מתוך אומדן כולל של הפרויקטים בסכום של				8196096.827
5	5	17	3.2		הפרויקטים הבולטים לשנת 2026 הינם :
5	5	18		ü	המשך השקעה במוסדות חינוך ברחבי העיר ובמתחם גליל ים.
5	5	19		ü	תכנון וביצוע מערך שבילי אופניים ברחבי העיר.
5	5	20		ü	פיתוח מתחם גליל ים ג' הר' 1068.
5	5	21		ü	עבודות פיתוח ותשתיות ברחבי העיר.
5	5	22		ü	השקעה בהכנת תוכנית מתאר כוללנית.
5	5	23		ü	מוזיאון הרצליה - הרחבה ושיפוץ.
5	5	24		ü	המשך השקעות במרכזים קהילתיים ברחבי העיר.
5	5	25		ü	פרויקט "עיר חכמה" - המשך התקנת מערכות שליטה ובקרה,מצלמות ופריסת תשתיות בעיר.
5	5	26		ü	השקעה בתוכנית פעולות לאנרגיה מקיימת.
5	5	27		ü	גמר תכנון ותחילת עבודות לבניית הקונגרס.
5	5	28		ü	תכנון והקמת מרכז תרבות וספריה עירונית ברחוב בן גוריון
6	6	5	3.3		חלוקת ההשקעה בתקציב באלפי ₪ על פי פרקים עיקריים מפורטת להלן –
6	6	7			שם פרק	מס' פרק	שנת 2026	שנת 2025
6	6	8			נכסים ציבוריים	74	195491.675	131123.425		0.260565234605974
6	6	9			חינוך	81	287887.054	108887.583		0.38371637956211035
6	6	10			תרבות וספורט	82	50669	49672		0.06753525372499929
6	6	11			תשלומים בלתי רגילים	99	28500	28500
6	6	12			נכסים	93	41574.253	25579		0.055413126858282424
6	6	13			תרבות הדיור	764	18000	15000
6	6	14			תכנון בנין עיר	73	88633.297	10720.753		0.11813677399155732
6	6	15			שרותים עירוניים שונים	76 , 72	13950	9515		0.018593554036269513
6	6	16			רווחה	84	0	6600		0
6	6	17			טיפול במרחב ציבורי	848	2500	3200		0.0033321781427006294
6	6	18			איכות הסביבה	87	13762.729	2750		0.018343945903084836
6	6	19			מינהל כללי	61	510	2625		0.0006797643411109285
6	6	20			חופים	747	5282	2547.362		0.00704022597989789
6	6	21			מבני דת ציבוריים	85	3500	950		0.004665049399780881
6	6	22			סה"כ		750260.0080000001	397670.123		0.938021486545768
7	7	5	3.4		חלוקת ההשקעה בתקציב באלפי ₪ על פי מינהל/אגף/יחידה מפורטת להלן -
7	7	7			שם מינהל/אגף/יחידה			שנת 2026	שנת 2025
7	7	8			מינהל הנדסה			126998.229	29570			0.1692722891341957
7	7	9			החברה לפיתוח הרצליה			407901.797	244259			0.5436805809326837
7	7	10			מינהל תפעול			120325.729	50606			0.16037870567132773
7	7	11			מינהל חינוך			5812	2352			0.007746647746150423
7	7	12			אגף ספורט			2169	1547			0.0028909977566070662
7	7	13			אגף תנועת נוער תרבות וקהילה			1119.253	1500			0.001491820153100843
7	7	14			החברה לפיתוח התיירות			1839	2146			0.002451150241770583
7	7	15			אגף תקשוב ומערכות מידע			2750	7845			0.0036653959569706925
7	7	16			אגף נכסים וביטוח			30805	20125			0.04105909907435716
7	7	17			מינהל כללי			50540	37720			0.06736331333283593
7	7	18			סה"כ			750260.0080000001	397670			0.9999999999999998
8	8	5	3.5		אומדן מקורות המימון באלפי ₪ מפורט להלן -
8	8	7			מקור			שנת 2026	שנת 2025
8	8	8			קרן לעבודות פיתוח			361944.8407	250803.85100000002
8	8	9			קרן עודפי תקציב רגיל			34213.737	50000
8	8	10			קרן רכוש			0	0
8	8	11			קרנות ייעודיות (*)			58500	30600
8	8	12			הלוואות			100000	0
8	8	13			סה"כ משרדי ממשלה ואחרים			195601.4303	66266
8	8	14			סה"כ			750260.008	397669.851
8	8	16			(*)	קרנות ייעודיות עבור פרויקטים:
8	8	17				פיתוח קרית השחקים, פיתוח גליל ים ג' ועבודות ניקוז ותשתית.
9	9	3	3.6	קרנות הרשות - צפי תנועה באלפי ₪
9	9	6			שנת 2026			שנת 2025
9	9	7		תאור	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	סה"כ	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	סה"כ
9	9	8		מקורות
9	9	9		יתרה צפויה 1.1	6483	4213.737450000019	10696.737450000019	27832.851	5000	32832.850999999995
9	9	10		היטלי השבחה ופיתוח שנה שוטפת	205400		205400	226500		226500
9	9	11		העברה מקרנות ייעודיות לתכנית הפיתוח	177657		177657
9	9	12		תקציבי פיתוח רשות מינהל מקרקעי ישראל				10995		10995
9	9	13		העברה מעודפי תקציב רגיל שנים קודמות		30000	30000		45000	45000
9	9	14		העמקת גביה מהיטלי פיתוח שנה שוטפת	10000		10000	10000		10000
9	9	15		סה"כ מקורות	399540	34213.737450000015	433753.73745	275327.851	50000	325327.851
9	9	16		שימושים
9	9	17		השתתפות בפרעון מילוות מים,ביוב ופיתוח (*)	0		0	0		0
9	9	18		השתתפות בשכ"ע הנדסה לפיתוח ותכנון	37595		37595	24524		24524
9	9	19		מימון תקציב בלתי רגיל	361945	34213.737450000015	396158.73745	250803.85100000002	50000	300803.851
9	9	20		סה"כ שימושים	399540	34213.737450000015	433753.73745	275327.851	50000	325327.851
10	10	2	3.7		סעיף מימון משרדי ממשלה ואחרים מפורט בטבלה להלן – באלפי ₪ (*)
10	10	4			תאור			שנת 2026	שנת 2025
10	10	5			משרד החינוך			2851.5272999999997	9932.258
10	10	6			רשות מקרקעי ישראל			144539.696	3758
10	10	7			המשרד להגנת הסביבה			2090.456	10402
10	10	8			מפעל הפייס			28119.751	27174
10	10	9			הכנסות בעד עבודות			18000	15000
10	10	10			סה"כ			195601.43029999998	66266.258
10	10	12		(*)	תקצוב הפרויקטים נשוא מימון משרדי ממשלה ואחרים כמפורט לעיל מותנה בקבלת מסמך
10	10	13			התחייבות כספית חתום על ידי מורשי חתימה של הגורם המממן.
10	10	15			ראה פרוט נוסף בעמוד 15
10	10	17	3.8		פרויקטים בביצוע החברה לפיתוח
10	10	19			בהתאם לתוספת להסכם מסגרת לביצוע פרויקטים הנדסיים בין העירייה לחברה לפיתוח הרצליה
10	10	20			מיום 10.4.2005, יש לאשר במועצת העיר את ביצוע הפרויקטים שהיקפם עולה על ערך הסף.
10	10	21			ערך הסף נכון להיום עומד על יותר מ - 17,350 אלפי ₪.
10	10	23			פרוט הפרויקטים מובא בעמוד 100 - 98
10	10	32		פרוט הפרויקטים מובא בעמוד 155
11	11	4			הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2025 אושרה במועצת העיר בחודש דצמבר 2024.
12	12	2	ריכוז לפי מינהל/אגפים/יחידות
12	12	5		מרכיבי העלות							מקורות מימון לפרויקט
12	12	6	מינהל/אגף/ יחידה	אומדן כולל לפרויקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור מועצה	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2025	אומדן לביצוע שנת 2026	אומדן לביצוע שנת 2027 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2025	תקציב נדרש 2026	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים	מספר פרויקטים
12	12	8	מינהל הנדסה	1392695858	399341756	993354102	128282048	8076979	126998229	1129138602	0	126998229	21138229	1510000	0	0	104350000	49
12	12	9	החברה לפיתוח הרצליה	4847923414	4138633718	709289696	2119076790	264006328	417853301	2046986995	9951504	407901797	192160573.7	0	55700000	90000000	70041223.3	116
12	12	10	מינהל התפעול	1144706417	1012940458	131765959	716871026.79	78412025.21000001	120325729	229097636	0	120325729	78702038	18733235	2800000	0	20090456	112
12	12	11	מינהל חינוך	20830000	14277000	6553000	11006374.749999998	1420625.250000001	5812000	2591000	0	5812000	0	5812000	0	0	0	18
12	12	12	אגף ספורט	21441866	20232866	1209000	12402028.34	485837.6599999997	2169000	6385000	0	2169000	0	2169000	0	0	0	10
12	12	13	אגף ת.נ.ו.ק	17969365	13896365	4073000	10300429	1095936	1119253	5453747	0	1119253	0	999502	0	0	119751	2
12	12	14	החברה לפיתוח התיירות	25022000	24583000	439000	5657869	1548660	1839000	15976471	0	1839000	1839000	0	0	0	0	9
12	12	15	אגף תקשוב ומערכות מידע	107020000	105870000	1150000	56217980	7019240	2765780	41017000	15780	2750000	500000	1250000	0	0	1000000	13
12	12	16	אגף נכסים וביטוח	152256825	151256825	1000000	56406878	3754947	30805000	61290000	0	30805000	30805000	0	0	0		11
12	12	17	מינהל כללי	466231082	462806082	3425000	109855996.5	35373085.5	50540000	270462000	0	50540000	36800000	3740000	0	10000000	0	19
12	12	18	סה"כ	8196096827	6343838070	1852258757	3226077420.38	401193663.62000006	760227292	3808398451	9967284	750260008	361944840.7	34213737	58500000	100000000	195601430.3	359
14	14	2	ריכוז לפי פרקים
14	14	4		מרכיבי העלות							מקורות מימון לפרויקט
14	14	5	פרק	אומדן כולל לפרויקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור מועצה	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2025	אומדן לביצוע שנת 2026	אומדן לביצוע שנת 2027 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2025	תקציב נדרש 2026	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן ייעודית	אחרים	הלוואות
14	14	6	מינהל כללי (61)	14110000	13850000	260000	5987137	2645863	510000	4967000		510000	0	510000	0	0	0
14	14	7	תכנון ובנין עיר (73)	1172522960	235688858	936834102	84959931	12229879	88649077	986684073	15780	88633297	18433297	200000	0	0	0
14	14	8	נכסים ציבוריים (74)	2519102078	2377705152	141396926	1125325317.9	107363125.1	195491675	1090721960	0	195491675	66120744	12831235	27000000	70000000	0
14	14	9	חופים (747)	93936061	88104061	5832000	61670673.38999999	1939251.6100000006	5282000	25044136	0	5282000	4382000	900000	0	89539696	0
14	14	10	שרותים עירוניים שונים (76,72)	401098000	379073000	22025000	278825525	16702475	31950000	73620000	0	31950000	8500000	2650000	2800000	0	0
14	14	11	חינוך (81)	2043924123	1751938123	291986000	1201321618.8100002	138082411.19	297838558	406681535	9951504	287887054	155371526.7	9964000	28700000	18000000	0
14	14	12	תרבות וספורט (82)	1163641866	774232866	389409000	280184811.34000003	64685054.66	50669000	768103000	0	50669000	36500000	2169000	0	3851527.3	90000000
14	14	13	רווחה (84)	37750000	37750000	0	20715666	6634334	0	10400000	0	0	0	0	0	12000000	0
14	14	14	מבני דת ציבוריים (85)	50900000	18850000	32050000	8425116	1024884	3500000	37950000	0	3500000	3000000	500000	0	0	0
14	14	15	איכות הסביבה (87)	87605229	84712500	2892729	15182571.31	12210928.69	13762729	46449000	0	13762729	1182273	490000	0	0	0
14	14	16	טיפול במרחב ציבורי (848)	50674320	46474320	4200000	43099580.629999995	94739.37000000337	2500000	4980000	0	2500000	1600000	900000	0	2090456	10000000
14	14	17	נכסים (93)	217449190	192076190	25373000	79796472	9080718	41574253	86997747	0	41574253	38355000	3099502	0	0	0
14	14	18	תשלומים בלתי רגילים (99)	343383000	343383000	0	20583000	28500000	28500000	265800000	0	28500000	28500000	0	0	119751	0
14	14	19	סה"כ	8196096827	6343838070	1852258757	3226077420.3800006	401193663.61999995	760227292	3808398451	9967284	750260008	361944840.7	34213737	58500000	195601430.3	100000000
15	15	1	מקורות מימון אחרים - פרוט
15	15	3	אגף/מחלקה	רשות מקרקעי ישראל	משרד החינוך	משרד הכלכלה והתעשיה	משרד הפנים	מפעל הפייס	משרד התרבות והספורט	משרד הבינוי והשיכון	אחרים	המשרד להגנת הסביבה	משרד התחבורה	הכנסות בעד עבודות	סה"כ
15	15	4	מינהל הנדסה	89350000				15000000							104350000	עודכן	104350000	0
15	15	5	החברה לפיתוח הרצליה	55189696	2851527.3			12000000							70041223.3	עודכן	70041223.3	0
15	15	6	מינהל תפעול									2090456		18000000	20090456	עודכן	20090456	0
15	15	7	מינהל חינוך												0	עודכן	0	0
15	15	8	אגף ספורט												0	עודכן	0	0
15	15	9	אגף ת.נ.ו.ק					119751							119751	עודכן	119751	0
15	15	10	החברה לפיתוח התיירות												0	עודכן	0	0
15	15	11	אגף תקשוב ומע. מידע					1000000							1000000	עודכן	1000000	0
15	15	12	אגף נכסים וביטוח												0	עודכן	0	0
15	15	13	מינהל כללי												0	עודכן	0	0
15	15	14	סה"כ	144539696	2851527.3	0	0	28119751	0	0	0	2090456	0	18000000	195601430.3		195601430.3	0
17	17	2			מינהל הנדסה
17	17	4		ü	סך התקציב הנדרש בשנת 2026 ע"י מינהל הנדסה מסתכם ב -					126998229
17	17	6		ü	מספר הפרויקטים המטופלים ע"י מינהל הנדסה :					49
17	17	8		ü	מקורות מימון לפרויקטים :
17	17	10			מקורות מימון		סכום			אחוז
17	17	11			קרן עבודות פיתוח		21138229			0.16644506908832563
17	17	12			קרן עודפי תקציב רגיל
17	17	13			קרן עודפי תקציב רגיל		1510000			0.011889929583191274
17	17	14			קרן ייעודית		0			0
17	17	15			אחרים		104350000			0.8216650013284831
17	17	16			סה"כ		126998229			1
17	17	18			ü	עדכון שם תב"ר : מסומן (*)
17	17	19				תב"ר 1744: מערכת בקרת רמזורים - מערכת בקרת רמזורים כולל טיפול ושדרוג
17	17	20				תב"ר 2170: מיזמים קהילתיים - מייזמי חדשנות
17	17	22			ü	תאור הפרויקטים מובא בעמודים 30 - 24
17	17	24				הדמיית פרויקט הקונגרס
18	18	2			מינהל הנדסה
18	18	4		ü	פרויקטים עיקריים בשנת 2026 :
18	18	6				פרויקט	תקציב 2026
18	18	7				תכנון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים	70000000
18	18	8				רחוב פנקס	16850000
18	18	9				הארכת דרך ירושלים והתחברות אליה	9000000
18	18	10				פינוי בינוי ויצמן - הסכם פיתוח מתחם 5	8500000
18	18	12				בנוסף, תקציב מינהל הנדסה כולל פרויקטים של תכנון עיר, תכנון תב"עות , תכנון פרויקטים
18	18	13				פינוי בינוי, תוכנית מתאר להתחדשות עירונית.
18	18	15				הדמיית פרויקט: פינוי בינוי ויצמן
19	19	1
19	19	2	מינהל הנדסה
19	19	4	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2025	אומדן לביצוע שנת 2026	אומדן לביצוע שנת 2027 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2025	תקציב נדרש 2026	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	אחרים
19	19	5	1	592	מתחם הבריגדה מתחם הר' 1960	54893000	54893000	0	20952686	167314	0	33773000	0	0	0
19	19	6	2	608	עבודות ניקוז בעיר	15000000	8800000	6200000	8036769	563231	1000000	5400000	0	1000000	1000000
19	19	7	3	626	תכנון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים	1000000000	76233898	923766102	19946984	786914	70000000	909266102	0	70000000	0		70000000
19	19	8	4	1018	מחלף הרב מכר	31900000	31900000	0	3144742	5258	10000	28740000	0	10000	0	10000
19	19	9	5	1100	תכנון מתחם הר' 2200	6637000	6637000	0	6636801	199	0	0	0	0	0
19	19	10	6	1129	עבודות פיתוח ותשתיות קטנות	7500000	7500000	0	6734762	297009	468229	0	0	468229	468229
19	19	11	7	1220	תכנונים כלליים	8260000	8260000	0	6895040	275960	700000	389000	0	700000	700000
19	19	12	8	1366	ליווי תשתיות לאומיות	1576000	1576000	0	1093002	282998	0	200000	0	0	0
19	19	13	9	1406	שימור אתרים	1250000	1250000	0	1250000	0	0	0	0	0	0
19	19	14	10	1407	תב"עות קטנות	5295000	5295000	0	4259631	269369	230000	536000	0	230000	230000
19	19	15	11	1409	תוכנית המתאר הכוללנית	7680000	7680000	0	7454958	10042	0	215000	0	0	0
19	19	16	12	1466	תמ"א 38	2200000	2200000	0	1578724	21276	80000	520000	0	80000	80000
19	19	17	13	1529	הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197	700000	700000	0	417794	42206		240000	0	0	0
19	19	18	14	1551	צפון הרצליה תמ"ל 3006	775240	775240	0	343249	431991	0	0	0	0	0
19	19	19	15	1587	פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1	34200000	34200000	0	13551803	158197	0	20490000	0	0	0
19	19	20	16	1601	העתקות, פרויקטים שונים	700000	700000	0	584284	9716	70000	36000	0	70000	70000
19	19	21	17	1660	תכנון פרויקטים פינוי בינוי	5000000	2082000	2918000	1580926	51074	500000	2868000	0	500000	500000
19	19	22	18	1701	רמת רזיאל	1250000	1250000	0	267543	100457	0	882000	0	0	0
19	19	23	19	1744	מערכת בקרת רמזורים כולל טיפול ושדרוג (*) עדכון שם	20000000	13000000	7000000	6502290	647710	2000000	10850000	0	2000000	2000000
19	19	24	20	1756	מסמכי מדיניות ותוכניות אסטרטגיות להתחדשות עירונית בשכונות	2210000	710000	1500000	709671	329	500000	1000000	0	500000	500000
19	19	25	21	2105	הארכת דרך ירושלים והתחברות אליה	60000000	60000000	0	755998	12002	9000000	50232000	0	9000000	0		9000000
19	19	26	22	2112	סקר חריגות בניה ברחבי העיר	7650000	7650000	0	537677	122323	200000	6790000	0	200000	200000
19	19	27	23	2113	ביצוע הריסות עפ"י צווים	2550000	2550000	0	260660	109340	200000	1980000	0	200000	200000
19	19	28	24	2117	שינוי תוכנית גליל ים א' ב' (=ט')	750000	750000	0	212538	57462	0	480000	0	0	0
19	19	29	25	2121	צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין- בטיחות	2100000	2100000	0	1999630	370	0	100000	0	0	0
19	19	30	26	2143	סקר תשתיות קיימות	850000	850000	0	843241	6759	0	0	0	0	0
19	19	31	27	2170	מייזמי חדשנות (*) עדכון שם	5157000	3402000	1755000	1224638	217362	1500000	2215000	0	1500000		1500000
19	19	32	28	2190	תכנון הסדרת צומת אשל- בזל	42618	42618	0	42618	0	0	0	0	0	0
19	19	33	29	2193	תוכנית תפעולית במסגרת "מהיר לעיר"	7000000	745000	6255000	266754	33246	1500000	5200000	0	1500000	1500000
19	19	34	30	2199	ליווי תוכניות ארציות	1000000	1000000	0	80818	28182	100000	791000	0	100000	100000
19	19	35	31	2200	פיתוח קיימות סביבה וחדשנות	1700000	1700000	0	290592	32408	300000	1077000	0	300000	300000
19	19	36	32	20000	תכנית מתאר להתחדשות עירונית	5200000	5200000	0	283827	216173	2000000	2700000	0	2000000	2000000
19	19	37	33	20001	רחוב אזר ההסתדרות	6110000	4000000	2110000	108657	1343	0	6000000	0	0	0
19	19	38	34	20002	שדרוג מובל ניקוז בנעמי שמר	7460000	7460000	0	5722319	1737681	0	0	0	0	0
19	19	39	35	20058	ליווי תהליכי שימור בעיר	800000	800000	0	205510	39990	200000	354500	0	200000	200000
19	19	40	36	20060	תיקון תכנית הר 2029 - נווה עמל	1400000	1400000	0	377121	322879	700000	0	0	700000	700000
19	19	41	37	20061	סקר מבנים מסוכנים	700000	700000	0	0	0	200000	500000	0	200000	200000
19	19	42	38	20062	יעודי קרקע -מפת בסיס	300000	300000	0	107573	38427	40000	114000	0	40000	40000
19	19	43	39	20102	הכנת תוכנית עירונית להצללה	1000000	1000000	0	819792	180208	0	0	0	0	0
19	19	44	40	20107	רחוב פנקס	17000000	10550000	6450000	123052	26948	16850000	0	0	16850000	0		16850000
19	19	45	41	20142	פינוי בינוי ויצמן - הסכם פיתוח מתחם 5	18000000	18000000	0	689971	10029	8500000	8800000		8500000	0		8500000
19	19	46	42	20144	תוכניות מפורטות דרום מערב העיר	1000000	1000000	0	0	600000	0	400000	0	0	0
19	19	47	43	20145	אצטדיון - קו ניקוז	1500000	1500000	0	1387403	12597	0	100000	0	0	0
19	19	48	44	20146	תוכנית תפעולית לניידות עירונית (*) שינוי שם: תוכנית אב לתחבורה	800000	400000	400000		0	400000	400000		400000	400000
19	19	49	45	20147	תוכנית אב להצללה . (*) שינוי שם: תוכנית אב להצללה והליכתיות	600000	600000	0		150000	450000	0		450000	450000
19	19	50	46	20188	שיקום מובלי ניקוז קיימים	20000000		20000000	0	0	5000000	15000000	0	5000000	5000000
19	19	51	47	20189	מימוש תכנית אב להצללה	500000		500000			300000			300000	300000
19	19	52	48	20190	מסמכי מדיניות, תכניות אב ותכניות אסטרטגיות	5000000		5000000	0	0	500000	4500000	0	500000	500000
19	19	53	49	20191	פינוי בינוי ויצמן - הסכם פיתוח מתחם 2	9500000		9500000	0	0	3500000	6000000	0	3500000	3500000
19	19	54	49		סה"כ	1392695858	399341756	993354102	128282048	8076979	126998229	1129138602	0	126998229	21138229	1510000	104350000
20	20	1
20	20	2	מינהל הנדסה
20	20	4	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2025	אומדן לביצוע שנת 2026	אומדן לביצוע שנת 2027 ואילך	תקציב נדרש 2026	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן ייעודית	אחרים	תאור הפרויקט
20	20	5	1	592	מתחם הבריגדה מתחם הר' 1960	54893000	20952686	167314	0	33773000	0	0				השלמת ביצוע עבודות סלילה ופיתוח .
20	20	6	2	608	עבודות ניקוז בעיר	15000000	8036769	563231	1000000	5400000	1000000	1000000				סל עבודות ניקוז ברחבי העיר .
20	20	7	3	626	תכנון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים	1000000000	19946984	786914	70000000	909266102	70000000	0			70000000	תכנון וביצוע שבילי אופנים ברחבי העיר.
20	20	8	4	1018	מחלף הרב מכר	31900000	3144742	5258	10000	28740000	10000	0	10000			פרויקט ממשלתי המתוקצב ע"י המדינה במקביל לרשות. תכנון שבוצע ע"י העיריה. (הרשאה רמ"י לנת"א 28 מלשח).
20	20	9	5	1100	תכנון מתחם הר' 2200	6637000	6636801	199	0	0	0	0				תכנון מתחם חוף התכלת. מימון רמ"י. ממתין לתקבול רמ"י. התב"ר לסגירה.
20	20	10	6	1129	עבודות פיתוח ותשתיות קטנות	7500000	6734762	297009	468229	0	468229	468229				סל עבודות פיתוח קטנות מזדמנות הנדרשות במהלך השנה.
20	20	11	7	1220	תכנונים כלליים	8260000	6895040	275960	700000	389000	700000	700000				סל תכנון של תוכניות ופרויקטים, מדידות ותכנון ראשוני.
20	20	12	8	1366	ליווי תשתיות לאומיות	1576000	1093002	282998	0	200000	0	0				ליווי תוכנית הקו הירוק , קו המטרו , מהיר לעיר ואחרים המבוצעים ע"י מ. התחבורה. יועצי תנועה, מפקחים, יועצי בטיחות. מסגרת.
20	20	13	9	1406	שימור אתרים	1250000	1250000	0	0	0	0	0				סל תכנון הכנת תב"עות לשימור אתרים, תיקי תיעוד. השלמת תנאים למתן תוקף. חן סופיים. התב"ר לסגירה.
20	20	14	10	1407	תב"עות קטנות	5295000	4259631	269369	230000	536000	230000	230000				סל תכנון של תב"עות הנדרשות במהלך השנה כולל תוכניות גגות מרתפים מבנים ציבוריים.
20	20	15	11	1409	תוכנית המתאר הכוללנית	7680000	7454958	10042	0	215000	0	0				הכנת תוכנית מתאר כוללנית על מנת לאפשר לעיריה לתכנן תוכניות בסמכות וועדה מקומית.
20	20	16	12	1466	תמ"א 38	2200000	1578724	21276	80000	520000	80000	80000				העצמת הזכויות הנוספות לבנינים לצורך הגברת הכדאיות של ביצוע חיזוק מבנים. בדיקת מבנים קיימים להיתכנות תמ"א.
20	20	17	13	1529	הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197	700000	417794	42206		240000	0	0				סל הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197.
20	20	18	14	1551	צפון הרצליה תמ"ל 3006	775240	343249	431991	0	0	0	0				הכנת חוו"ד תכנונית והערכות להתנגדות לתוכנית שמקדם מינהל התכנון והועדה המחוזית לכל צפון הרצליה ללא שיתוף העירייה.
20	20	19	15	1587	פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1	34200000	13551803	158197	0	20490000	0	0				עבודה סלילה, גינון ותאורה במתחם. 2026: תכנון וביצוע - השלמת פיתוח שלב ב' ודרך שרות מנחם בגין.
20	20	20	16	1601	העתקות, פרויקטים שונים	700000	584284	9716	70000	36000	70000	70000				סל העתקות אור של תוכניות הפרויקטים השונים.
20	20	21	17	1660	תכנון פרויקטים פינוי בינוי	5000000	1580926	51074	500000	2868000	500000	500000				בדיקת התכנות מתחמי פינוי בינוי ותכנון פרויקטים להתחדשות עירונית ופינוי בינוי. לווי ובקרת העיריה ליוזמות ותכניות שמקודמות ע"י חברות פרטיות.
20	20	22	18	1701	רמת רזיאל	1250000	267543	100457	0	882000	0	0				תכנון תב"ע לשכונה חדשה בהרצליה הצעירה. שטח בגודל של כ - 50 דונם , כ - 300 יח"ד.
20	20	23	19	1744	מערכת בקרת רמזורים כולל טיפול ושדרוג (*) עדכון שם	20000000	6502290	647710	2000000	10850000	2000000	2000000				ליווי ותכ' יועץ רמזורים לעדכון מע.בקרת רמזורים בעיר עקב צמתים ורמזורים חדשים.
20	20	24	20	1756	מסמכי מדיניות ותוכניות אסטרטגיות להתחדשות עירונית בשכונות	2210000	709671	329	500000	1000000	500000	500000				הכנת מסמכי מדיניות ותוכניות אסטרטגיה להתחדשות עירונית.
20	20	25	21	2105	הארכת דרך ירושלים והתחברות אליה	60000000	755998	12002	9000000	50232000	9000000	0			9000000	הארכת דרך ירושלים מרחוב סוקולוב עד ליפקין שחק כולל דרך ושביל אופניים , פיתוח רחוב יבנה והנגב .
20	20	26	22	2112	סקר חריגות בניה ברחבי העיר	7650000	537677	122323	200000	6790000	200000	200000				ביצוע סקר חריגות בנייה עפ"י תיקון לחוק הרשויות. 2026 : פיענוח תצ"א.
20	20	27	23	2113	ביצוע הריסות עפ"י צווים	2550000	260660	109340	200000	1980000	200000	200000				ביצוע צווים שיפוטיים וביצוע הריסות במקרים בהם לא בוצעו, ככל שיידרש בהמשך לסקר חריגות הבניה.
20	20	28	24	2117	שינוי תוכנית גליל ים א' ב' (=ט')	750000	212538	57462	0	480000	0	0				שינוי לתוכנית הר' 1985 ב' עקב ריבוי יח"ד והצורך לספק שטחים ציבוריים בגינם.
20	20	29	25	2121	צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין- בטיחות	2100000	1999630	370	0	100000	0	0				תכנון וביצוע צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה.
20	20	30	26	2143	סקר תשתיות קיימות	850000	843241	6759	0	0	0	0				מיחשוב כלל התשתיות הקיימות במרחב הציבורי.
20	20	31	27	2170	מייזמי חדשנות (*) עדכון שם	5157000	1224638	217362	1500000	2215000	1500000		1500000			מיזמים בתחום התחבורה כולל טכנולוגיות תחבורה מתקדמות, הנגשת מידע לציבור הנוסעים,כלים לתכנון ניידות.
20	20	32	28	2190	תכנון הסדרת צומת אשל- בזל	42618	42618	0	0	0	0	0				תכנון צומת אשל בזל . פרויקט בטיחותי. מימון מ. התחבורה. הסתיים. (ממתין לתקבול מ. התחבורה).
20	20	33	29	2193	תוכנית תפעולית במסגרת "מהיר לעיר"	7000000	266754	33246	1500000	5200000	1500000	1500000				מסגרת. הקמת תחנות אוטובוס , תחנות קצה ותשתיות בהתאם לצורך, במסגרת התוכנית התפעולית של "מהיר לעיר".
20	20	34	30	2199	ליווי תוכניות ארציות	1000000	80818	28182	100000	791000	100000	100000				ליווי של יועצים ,מתכננים , אגרונום למגוון תוכניות ארציות (תמ"א,תמ"ל).
20	20	35	31	2200	פיתוח קיימות סביבה וחדשנות	1700000	290592	32408	300000	1077000	300000	300000				יועצי סביבה וקיימות בהיבטים תכנוניים במסגרת בקשות להיתרים ותכנון תב"עות. גיבוש מדיניות של תכנון בר קיימא כמענה לשינויי האקלים לצד ציפוף עירוני מוגבר.
20	20	36	32	20000	תכנית מתאר להתחדשות עירונית	5200000	283827	216173	2000000	2700000	2000000	2000000				הכנת תוכנית כוללת להתחדשות עירונית. תוכנית עם תוקף סטטוטורי להבטחת יישום החזון והמדיניות להתחדשות ופיתוח מרכז העיר.
20	20	37	33	20001	רחוב אזר ההסתדרות	6110000	108657	1343	0	6000000	0	0				עבודות פיתוח הרחובות.
20	20	38	34	20002	שדרוג מובל ניקוז בנעמי שמר	7460000	5722319	1737681	0	0	0	0				תכנון וביצוע של עבודות שדרוג פנימי של המובל בנעמי שמר להגדלת כושר ההולכה.
20	20	39	35	20058	ליווי תהליכי שימור בעיר	800000	205510	39990	200000	354500	200000	200000				לאור אישור תוכנית שימור ל - 70 אתרים , תקציב מסגרת ליועצים ,מתכננים וסקריי שימור ושילוט פרויקטים לשימור.
20	20	40	36	20060	תיקון תכנית הר 2029 - נווה עמל	1400000	377121	322879	700000	0	700000	700000				תיקון מסמכי התוכנית לרבות בחינת טיפוסי הבינוי המאושרים.
20	20	41	37	20061	סקר מבנים מסוכנים	700000	0	0	200000	500000	200000	200000				עריכת סקר מבנים מסוכנים הנדרש בהתאם לחוק עזר למבנים מסוכנים.
20	20	42	38	20062	יעודי קרקע -מפת בסיס	300000	107573	38427	40000	114000	40000	40000				עדכון מע. מידע הנדסי כתוצאה משינוי ייעודי קרקע עקב החלטות ועדות התכנון.
20	20	43	39	20102	הכנת תוכנית עירונית להצללה	1000000	819792	180208	0	0	0	0				הכנת תוכנית עירונית להצללה וקרור באמצעות עצים. מימון מ. הגנת הסביבה.
20	20	44	40	20107	רחוב פנקס	17000000	123052	26948	16850000	0	16850000	0			16850000	החלפת צינור ניקוז שנמצא בחלקות פרטיות, כולל שיקום כביש ומדרכות.
20	20	45	41	20142	פינוי בינוי ויצמן - הסכם פיתוח מתחם 5	18000000	689971	10029	8500000	8800000	8500000	0			8500000	מתחם פינוי בינוי הכולל שטחי ציבור משמעותיים, הכוללים-4 גני ילדים, בית קפה, כיכר עירונית, דרכים ותשתיות.
20	20	46	42	20144	תוכניות מפורטות דרום מערב העיר	1000000	0	600000	0	400000	0	0				ליווי יועצים לפי הצורך לתוכניות מפורטות בדרום מערב העיר (חוף התכלת).
20	20	47	43	20145	אצטדיון - קו ניקוז	1500000	1387403	12597	0	100000	0	0				ביצוע קו ניקוז איצטדיון הרצליה. קרן ייעודית.
20	20	48	44	20146	תוכנית תפעולית לניידות עירונית (*) שינוי שם: תוכנית אב לתחבורה	800000		0	400000	400000	400000	400000				הכנת תוכנית מתווה הניידות והתחבורה החכמה בעיר.
20	20	49	45	20147	תוכנית אב להצללה . (*) שינוי שם: תוכנית אב להצללה והליכתיות	600000		150000	450000	0	450000	450000				הכנת מסמך מדיניות אסטרטגית בנושא עידוד הליכתיות והצללה באמצעים מלאכותיים ברחבי העיר.
20	20	50	46	20188	שיקום מובלי ניקוז קיימים	20000000	0	0	5000000	15000000	5000000	5000000				שיקום מובלי ניקוז ברחבי העיר.
20	20	51	47	20189	מימוש תכנית אב להצללה	500000			300000		300000	300000				ביצוע הצללה עפ"י תוכנית אב להצללה.
20	20	52	48	20190	מסמכי מדיניות, תכניות אב ותכניות אסטרטגיות	5000000	0	0	500000	4500000	500000	500000				הכנת מסמכי מדיניות.
20	20	53	49	20191	פינוי בינוי ויצמן - הסכם פיתוח מתחם 2	9500000	0	0	3500000	6000000	3500000	3500000				מתחם פינוי בינוי ויצמן הכולל שטחי ציבור.
20	20	54	49		סה"כ	1392695858	128282048	8076979	126998229	1129138602	126998229	21138229	1510000	0	104350000
21	21	2			החברה לפיתוח הרצליה
21	21	4		ü	סך התקציב הנדרש בשנת 2026 ע"י החברה לפיתוח הרצליה מסתכם ב -			407901797
21	21	6		ü	מספר הפרויקטים המטופלים ע"י החברה לפיתוח הרצליה :			116
21	21	8		ü	מקורות מימון לפרויקטים :
21	21	10				מקורות מימון	סכום	אחוז
21	21	11				קרן עבודות פיתוח	192160573.7	0.4710951878939626
21	21	12				קרן עודפי תקציב רגיל	0	0
21	21	13				קרן רכוש	0	0
21	21	14				קרן ייעודית	55700000	0.1365524751537194
21	21	15				הלוואות	90000000	0.22064134225915166
21	21	16				אחרים	70041223.3	0.1717109946931663
21	21	17				סה"כ	407901797	1
21	21	19			ü	עדכון שם תב"ר : מסומן (*)
21	21	20				תב"ר 2153: הקמת ארנה - הקונגרס
21	21	21				תב"ר 2185 - תוספת שש כיתות לימוד בי"ס שז"ר - אולם ספורט ותוספת כיתות בי"ס שז"ר
21	21	22				תב"ר 20004: שצפ הואדי והמנהרה הרומית - שצפ הואדי והמנהרה הרומית, נעמי שמר
21	21	24			ü	תאור הפרויקטים מובא בעמודים 56 -43
21	21	26				פרויקט : מתנ"ס יד התשעה - ליה
22	22	2			החברה לפיתוח הרצליה
22	22	4		ü	פרויקטים עיקריים בשנת 2026 :
22	22	6				פרויקט	תקציב 2026
22	22	7				מתחם בי"ס הנדיב	58423245
22	22	8				חט"ב באלתרמן	55000000
22	22	9				קיריית החינוך ( מגרש 406)-ספריה, מרכז קהילתי	45446220
22	22	10				פיתוח מתחם גליל ים ג' הר' 1068	27000000
22	22	11				בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א'	20000000
22	22	12				אולם ספורט ותוספת כיתות בי"ס שז"ר	17905589
22	22	13				פתוח רחוב העצמאות	15000000
22	22	14				מתחם בזק	15000000
22	22	15				הקונגרס	15000000
22	22	16				פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030	14000000
22	22	17				מוזיאון הרצליה - הרחבה ושיפוץ	14000000
22	22	19				פרויקט : מרכז יום טיפולי יד התשעה
23	23	2	החברה לפיתוח הרצליה
23	23	4	מס"ד	מס' תב"ר		אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2025	אומדן לביצוע שנת 2026	אומדן לביצוע שנת 2027 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2025	תקציב נדרש 2026	קרן עבודות פיתוח	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים
23	23	5	1	382	מערכת כבישים באזור תעשייה מערבי	111381330	111381330	0	70822460	7658870	8100000	24800000	0	8100000	0			8100000
23	23	6	2	576	בית העלמין החדש	78113000	78113000	0	57882148	230852	7000000	13000000	0	7000000	7000000
23	23	7	3	1067	עבודות פיתוח קטנות	6175000	6175000	0	5377422	297578	500000	0	0	500000	500000
23	23	8	4	1207	מתחם זרובבל	45650000	45650000	0	43361890	8110	500000	1780000	0	500000	500000
23	23	9	5	1238	פיתוח פארק רבין	40500000	40500000	0	37408104	891896	500000	1700000	0	500000	500000
23	23	10	6	1298	תכנונים כלליים	8070000	7570000	500000	7059962	210038	500000	300000	0	500000	500000
23	23	11	7	1322	מתחם נוף ים פיתוח	18500000	18500000	0	9799391	1050609	0	7650000	0	0	0
23	23	12	8	1375	הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה	42150000	42150000	0	30147051	2949	0	12000000	0	0	0
23	23	13	9	1547	פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א'	144000000	144000000	0	118995666	242446	0	24761888	0	0	0
23	23	14	10	1588	פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030	90000000	64000000	26000000	54117240	4082760	14000000	17800000	0	14000000	6050000			7950000
23	23	15	11	1615	פיתוח מתחם הר' 1903	27700000	27700000	0	22550373	1999627	0	3150000	0	0	0
23	23	16	12	1620	תכנון חיבוריות בין מזרח למערב	4200000	4200000	0	125080	874920	1200000	2000000	0	1200000	1200000
23	23	17	13	1657	פיתוח מתחם "מרינה לי"	65000000	65000000	0	53213116	86884	10500000	1200000	0	10500000	2500000			8000000
23	23	18	14	1670	פתוח רחוב העצמאות	37700000	37700000	0	7040785	9215	15000000	15650000	0	15000000	0			15000000
23	23	19	15	1693	פינוי בינוי צומת כדורי	4500000	4500000	0	1430733	985970	2083297	0	0	2083297	2083297
23	23	20	16	1827	פארק גליל ים	100000000	100000000	0	95027045	4972955	0	0	0	0	0
23	23	21	17	1834	מתנ"ס נווה ישראל	65050000	65050000	0	65036299	13701	0	0	0	0	0
23	23	22	18	1835	פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי טניס	51500000	51500000	0	24306730	2243270	0	24950000	0	0	0
23	23	23	19	1845	חניונים הר'1900 - חניון משכית	137500000	137500000	0	2736802	3198	0	134760000	0	0	0
23	23	24	20	1909	שטח 408 גליל ים ב'-גנ"י, בי"ס, ספריה	184500000	184500000	0	180597307	902670	500000	2500023	0	500000	500000
23	23	25	21	1912	קיריית החינוך ( מגרש 406)-ספריה, מרכז קהילתי	430000000	430000000	0	358436573	18391680	45446220	7725527	0	45446220	20746220	14700000	10000000
23	23	26	22	1919	פיתוח גליל ים ב'	135100000	135100000	0	81191964	832870	0	53075166	0	0	0
23	23	27	23	1921	עבודות הרחבה התאמה איצטדיון	45000000	45000000	0	11805997	1910003	0	31284000	0	0	0
23	23	28	24	1957	מתחם קמפוס המדעים הרצליה	75000000	75000000	0	70473057	155162	0	4371781	0	0	0
23	23	29	25	1960	גן 3 כיתות 402 גליל ים ב'(כולל חניון)	21480000	21480000	0	21355113	124887	0	0	0	0	0
23	23	30	26	1962	גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים	20000000	20000000	0	0	100000	0	19900000	0	0	0
23	23	31	27	1965	בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א'	87000000	87000000	0	20363985	13733007	29951504	22951504	9951504	20000000	20000000
23	23	32	28	2001	בניית בי"ס ברחוב משה (ירוק)	35200000	35200000	0	34397011	802989	0	0	0	0	0
23	23	33	29	2008	שדרות ה - 93 הבאר	2500000	2500000	0	236997	513003	0	1750000	0	0	0
23	23	34	30	2009	סמטת ניסנוב	13700000	13700000	0	8274845	1221405	4203750	0	0	4203750	4203750
23	23	35	31	2011	הקמת חניון מרינה לי	80000000	80000000	0	74463020	5536980	0	0	0	0	0
23	23	36	32	2015	מרכז מדעים וקהילה	54200000	54000000	200000	53737776	262224	200000	0	0	200000	200000
23	23	37	33	2017	הקמת בית קהילה רחוב המסילה	41500000	39100000	2400000	35158870	3941130	2400000	0	0	2400000	2400000
23	23	38	34	2024	גנ"י מרכז ויצמן תמר תאנה	19600000	18400000	1200000	18305103	94897	1200000	0	0	1200000	1200000
23	23	39	35	2073	בי"ס ואולם ספורט ויצמן	83000000	75000000	8000000	1675217	624783	1000000	79700000	0	1000000	1000000
23	23	40	36	2097	בית ספר בן גוריון	79000000	79000000	0	66641134	9858866	0	2500000	0	0	0
23	23	41	37	2099	סינמטק בבנין עיריה חדש	20860000	20860000	0	19804524	1055476	0	0	0	0	0
23	23	42	38	2101	מעון לאנשים עם מוגבלויות - ביד התשעה	25050000	25050000	0	19475458	5574542	0	0	0	0	0
23	23	43	39	2106	אוצר הצמחים ,הראשונים ואבן אודם	15000000	15000000	0	3766909	733091	500000	10000000	0	500000	500000
23	23	44	40	2109	רחוב הפרטיזנים	7500000	7500000	0	165227	684773	0	6650000	0	0	0
23	23	45	41	2111	הר מירון בר כוכבא הר' 2266	15200000	15200000	0	187620	3812380	11200000	0	0	11200000	0			11200000
23	23	46	42	2115	תוכנית מתאר איזור התעסוקה הר/2440	4700000	4700000	0	3399900	300100	1000000	0	0	1000000	1000000
23	23	47	43	2119	שביל מתחם העצמאות הרב גורן הבנים	8000000	8000000	0	6641321	1358679	0	0	0	0	0
23	23	48	44	2127	הגנה על מצוקי הים	2259000	2259000	0	1262628	696372	300000	0	0	300000	300000
23	23	49	45	2149	בחינת התכנות למוס"ח חדשים במתחמים שונים	2700000	2500000	200000	2218269	281731	200000	0	0	200000	200000
23	23	50	46	2150	שצ"פים במתחם הר 1960	23500000	23500000	0	11935396	2014604	0	9550000	0	0	0
23	23	51	47	2151	מתחם בזק	54000000	54000000	0	22612306	10387694	15000000	6000000	0	15000000	15000000
23	23	52	48	2152	בית ספר בן צבי	27600000	27600000	0	1480810	251000	350000	25518190	0	350000	350000
23	23	53	49	2153	הקונגרס (*) עדכון שם	290000000	225000000	65000000	4251452	5048548	15000000	265700000	0	15000000	15000000
23	23	54	50	2175	גנ"י דוד השמעוני	20521912	20521912	0	18625667	1896245	0	0	0	0	0
23	23	55	51	2180	ליווי פרויקטים פינוי בינוי	3400000	2600000	800000	833224	666776	1000000	900000	0	1000000	1000000
23	23	56	52	2182	תכנון שב"צ דן שומרון בי"ס על יסודי	3900000	3900000	0	2240906	309094	500000	850000	0	500000	500000
23	23	57	53	2185	אולם ספורט ותוספת כיתות בי"ס שז"ר.(*) עדכון שם	40000000	40000000	0	12993515	9100896	17905589	0	0	17905589	15054061.7			2851527.3
23	23	58	54	2191	עבודות ניקוז רחוב סוקולוב	14000000	14000000	0	482960	217040	0	13300000	0	0	0
23	23	59	55	2194	עבודות ניקוז רחוב רבינו תם	700000	700000	0	0	0	0	700000	0	0	0
23	23	60	56	2195	תוכנית אב לביופילטרים ברחבי העיר	2300000	2300000	0	0	100000	0	2200000	0	0	0
23	23	61	57	2196	עבודות ניקוז רחוב הרב גורן	22500000	22500000	0	1052006	447994	0	21000000	0	0	0
23	23	62	58	2197	עבודות ניקוז רחוב רוחמה ושבטי ישראל	15160000	15160000	0	697954	2046	0	14460000	0	0	0
23	23	63	59	2198	פיתוח דרך מזרחית מקבילה לקיבוץ גלויות	16030000	16030000	0	791143	8857	0	15230000	0	0	0
23	23	64	60	2201	מתחם בי"ס הנדיב	120000000	120000000	0	47373422	14203333	58423245	0	0	58423245	23423245		35000000
23	23	65	61	2203	אולם ספורט בי"ס יוחנני ובניית כיתות וגנ"י	1700000	1700000	0	906377	593623	0	200000	0	0	0
23	23	66	62	2205	תיכון היובל	19125000	19125000	0	18864681	260319	0	0	0	0	0
23	23	67	63	2206	חט"ב באלתרמן	92000000	92000000	0	26741578	4258422	55000000	6000000	0	55000000	10000000		45000000
23	23	68	64	2209	בית ספר ברנר (תוספת 6 כיתות)	46500000	46500000	0	1520925	779075	0	44200000	0	0	0
23	23	69	65	2213	הקמת מערכות pv מעל גגות מבני ציבור בהרצליה	20100000	20100000	0	10099091	10000909	0	0	0	0	0
23	23	70	66	2232	החלפת קו ניקוז רח' שלווה	36900000	36900000	0	794722	5278	0	36100000	0	0	0
23	23	71	67	2233	החלפת קו ניקוז רח' בזל	24700000	24700000	0	789541	10459	0	23900000	0	0	0
23	23	72	68	20004	שצפ הואדי והמנהרה הרומית, נעמי שמר (*) עדכון שם	24750000	24750000	0	1503697	7746303	2500000	13000000	0	2500000	2500000
23	23	73	69	20009	תכנון תב"ע מתחם הנופש "אקספורט"	2150000	2150000	0	292162	407838	1450000	0	0	1450000	1450000
23	23	74	70	20011	גנ"י ומעון יום שיקומי חנה רובינא	21500000	21500000	0	1523489	1001	0	19975510	0	0	0			0
23	23	75	71	20013	גנ"י ומעונות יום רח' הזמר העברי מתחם המסילה	1000000	1000000	0	994105	5895	0	0	0	0	0
23	23	76	72	20014	מתחם ספורט משותף במתחם אלתרמן אפולוניה	19750000	1750000	18000000	356381	593619	3000000	15800000	0	3000000	3000000
23	23	77	73	20016	מרכז תרבות וספריה עירונית ברחוב בן גוריון	287000000	5200000	281800000	1493041	3706959	5000000	276800000	0	5000000	5000000
23	23	78	74	20017	ביכנ"ס הרצליה הירוקה	10800000	10000000	800000	578245	521755	3000000	6700000	0	3000000	3000000
23	23	79	75	20018	מוזיאון הרצליה - הרחבה ושיפוץ	60000000	60000000	0	2378177	12271823	14000000	31350000	0	14000000	2000000			12000000
23	23	80	76	20063	ביכנ"ס ע"ש הרב שלמה קוממי זצ"ל ומרכז לטיפול בגיל הרך מגרש 301 ג. ים	32500000	1750000	30750000	1222586	27414	0	31250000	0	0	0
23	23	81	77	20064	תב"עות פרויקטים מניבים	2000000	2000000	0	778198	21802	200000	1000000	0	200000	200000
23	23	82	78	20081	תכנון וביצוע קאונטרי הרצליה	89300000	89300000	0	66495280	17004720	5800000	0	0	5800000	5800000
23	23	83	79	20082	בי"ס קרן אור	1500000	500000	1000000	181912	318088	1000000	0	0	1000000	1000000
23	23	84	80	20083	שב"צ ויצמן	1500000	1000000	500000	258085	741915	500000	0	0	500000	500000
23	23	85	81	20084	פיתוח מתחם גליל ים ג' הר' 1068	109000000	109000000	0	4368929	12394885	27000000	65236186	0	27000000	0	27000000
23	23	86	82	20087	פיתוח מתחם קרית השחקים תמ"ל 1082	23378476	23378476	0	9494940	13883536	0	0	0	0	0
23	23	87	83	20093	עבודות שיפוץ ושדרוג האיצטדיון	24000000	24000000	0	6182428	4067572	0	13750000	0	0	0
23	23	88	84	20097	מערכת מיזוג אוויר תאגיד התרבות	4300000	2900000	1400000	0	0	0	4300000	0	0	0
23	23	89	85	20098	פיתוח רחבת בניין העירייה שער העיר	500000	500000	0	115649	384351	0	0	0	0	0
23	23	90	86	20108	סקר מבני ציבור וחינוך לעמידות רעידות אדמה	3500000	3500000	0	0	350000	0	3150000	0	0	0
23	23	91	87	20109	הסדרה והתקנת מעליות בית הורים	1500000	1500000	0	622648	877352	0	0	0	0	0
23	23	92	88	20110	בי"ס יסודי קרית השחקים הר' 1082	1000000	1000000	0	599000	201000	0	200000	0	0	0
23	23	93	89	20111	רחוב האסיף	3400000	3400000	0	0	0	0	3400000		0	0
23	23	94	90	20112	גן ווריזלנד	4700000	4700000	0	0	0	0	4700000		0	0
23	23	95	91	20113	נוף שדמות	2800000	2800000	0	2042492	757508	0	0		0	0
23	23	96	92	20114	גנ"י נוספים גליל ים	9000000	9000000	0	0	0	0	9000000		0	0
23	23	97	93	20129	כיכר דה - שליט ומבואות השרון	117500000	117500000	0	0	700000	0	116800000	0	0	0
23	23	98	94	20139	שיפוצים מוס"ח	30650000	30650000	0	26735522	2064478	0	1850000		0	0
23	23	99	95	20148	גנ"י גליל ים ג'	2000000	2000000	0	250160	1549840	0	200000	0	0	0
23	23	100	96	20149	עבודות שיקום והסטת הנחל -304	7000000	5000000	2000000	62540	2787460	1800000	2350000	0	1800000	1800000
23	23	101	97	20150	פיתוח גבעת האלוהים	7500000	250000	7250000	0	250000	1500000	5750000	0	1500000	1500000
23	23	102	98	20151	חידוש ושדרוג מרכז יום לתשושי נפש	10500000	10500000	0	0	100000	0	10400000	0	0	0
23	23	103	99	20152	הקמת מתחם פודטראק ליד היכל אומנויות הבמה	200000	200000	0	172610	27390	0	0	0	0	0
23	23	104	100	20153	תכנון תב"ע תחנת שאיבה בפארק	700000	700000	0	199063	500937	0	0	0	0	0
23	23	105	101	20154	בדיקת היתכנות לדיור בר השגה	5000000	3250000	1750000	863902	1886098	1750000	500000	0	1750000	1750000
23	23	106	102	20157	שיקום מרכז מסחרי נוף ים	1330000	1330000	0	0	330000	1000000	0	0	1000000	1000000
23	23	107	103	20158	הצללה ברחוב סוקולוב	40000000	40000000	0	0	500000	250000	39250000	0	250000	250000
23	23	108	104	20159	אולפני הרצליה	36000000	36000000	0	0	500000	1000000	34500000	0	1000000	1000000
23	23	109	105	20160	פיתוח מתחם הבוסתן	16000000	16000000	0	0	200000	400000	15400000	0	400000	0			400000
23	23	110	106	20162	שיפוץ מתנ"ס יד התשעה	20100000	10900000	9200000	3749751	7150249	1000000	8200000	0	1000000	1000000
23	23	111	107	20179	שצ"פ ז'בוטינסקי זרובבל	500000	500000	0	0	500000	0	0	0	0	0
23	23	112	108	20182	תכנון מאגר השהייה לנגר עילי גלילות ומובל ניקוז	78800000	78800000	0	0	6942780	0	71857220	0	0	0
23	23	113	109	20183	בי"ס יסודי 24 כיתות , א.ס., גנ"י, מעונות מגרש 201	170500000	600000	169900000	0	600000	8000000	161900000	0	8000000	0	8000000
23	23	114	110	20184	שיפוץ מרכז מסחרי נורדאו	9800000	800000	9000000	0	800000	4000000	5000000	0	4000000	4000000
23	23	115	111	20186	בי"ס מונטוסורי	2000000	1000000	1000000	0	400000	1000000	600000	0	1000000	1000000
23	23	116	112	20192	הסדרת תב"ע מתחם ההסתדרות	500000		500000	0	0	500000	0	0	500000	500000
23	23	117	113	20193	מגרש 200	30000000		30000000	0		3000000	27000000	0	3000000	0	3000000
23	23	118	114	20194	מגרש 205	30000000		30000000			3000000	27000000		3000000	0	3000000
23	23	119	115	20195	שצ"פ 304	5600000		5600000			500000	5100000		500000	500000
23	23	120	116	20196	קרית מסלול	4539696		4539696	0	0	4539696	0	0	4539696	0			4539696
23	23	121	116			4847923414	4138633718	709289696	2119076790	264006328	417853301	2046986995	9951504	407901797	192160573.7	55700000	90000000	70041223.3
24	24	2	החברה לפיתוח הרצליה
24	24	4	מס"ד	מס' תב"ר		אומדן כולל לפרוקט	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2025	אומדן לביצוע שנת 2026	אומדן לביצוע שנת 2027 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2025	תקציב נדרש 2026	קרן עבודות פיתוח	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים	תאור הפרויקט
24	24	5	1	382	מערכת כבישים באזור תעשייה מערבי	111381330	70822460	7658870	8100000	24800000	0	8100000	0			8100000	המשך ביצוע עבודות במתחם. ביצוע רחוב שנקר.
24	24	6	2	576	בית העלמין החדש	78113000	57882148	230852	7000000	13000000	0	7000000	7000000				עבודות הרחבת והכשרת חלקות נוספות בבית העלמין החדש.
24	24	7	3	1067	עבודות פיתוח קטנות	6175000	5377422	297578	500000	0	0	500000	500000				סל עבודות קטנות עפ"י דרישה.
24	24	8	4	1207	מתחם זרובבל	45650000	43361890	8110	500000	1780000	0	500000	500000				המשך עבודות פיתוח במתחם. פיתוח השצ"פ.
24	24	9	5	1238	פיתוח פארק רבין	40500000	37408104	891896	500000	1700000	0	500000	500000				השלמת ביצוע פארק רבין צפון.
24	24	10	6	1298	תכנונים כלליים	8070000	7059962	210038	500000	300000	0	500000	500000				סל עבודות תכנון עפ"י דרישה.כולל ייעוץ הסכם גג רמי. מימון רמ"י .
24	24	11	7	1322	מתחם נוף ים פיתוח	18500000	9799391	1050609	0	7650000	0	0	0				ביצוע תשתיות רח' הנשיא מחיבורו לשער הים עד הצומת רח' הפועל התאנה כולל הטמנת רשת חשמל.
24	24	12	8	1375	הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה	42150000	30147051	2949	0	12000000	0	0	0				תוספת קומה והקמת חדרי פעילויות.
24	24	13	9	1547	פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א'	144000000	118995666	242446	0	24761888	0	0	0				עבודות פיתוח ביצוע רמזורים בצומת דשא אהרונסון-נתן אלבז ובצומת גדעון האוזנר-שלום רוזנפלד. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". מימון רמ"י ( שצ"פים מכרז "גליל ים ג'").
24	24	14	10	1588	פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030	90000000	54117240	4082760	14000000	17800000	0	14000000	6050000			7950000	המשך עבודות פיתוח שצ"פ ("מערכות") במתחם אלוני ים הר' 2030.
24	24	15	11	1615	פיתוח מתחם הר' 1903	27700000	22550373	1999627	0	3150000	0	0	0				טיפול בשב"צ וגינת כלבים.
24	24	16	12	1620	תכנון חיבוריות בין מזרח למערב	4200000	125080	874920	1200000	2000000	0	1200000	1200000				תכנון כולל לסוגיית חיזוק הקשר בין מזרח העיר למערבה באמצעות תוספות של גשרים להולכי רגל ורכב דו גלגלי. הגשרים מהווים תנאים לקידום העצמת זכויות באיזור התעסוקה.
24	24	17	13	1657	פיתוח מתחם "מרינה לי"	65000000	53213116	86884	10500000	1200000	0	10500000	2500000			8000000	ביצוע פיתוח ותשתית במתחם "מרינה לי", כולל חניון ושצ"פ.
24	24	18	14	1670	פתוח רחוב העצמאות	37700000	7040785	9215	15000000	15650000	0	15000000	0			15000000	תכנון פיתוח מתחם "ניצבא" כולל פיתוח רחוב העצמאות מבן גוריון עד קהילת ציון.
24	24	19	15	1693	פינוי בינוי צומת כדורי	4500000	1430733	985970	2083297	0	0	2083297	2083297				תכנון מתחם צומת כדורי לפינוי בינוי וביצוע עבודות ציבוריות.
24	24	20	16	1827	פארק גליל ים	100000000	95027045	4972955	0	0	0	0	0				עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". חן סופיים. לקראת סיום.
24	24	21	17	1834	מתנ"ס נווה ישראל	65050000	65036299	13701	0	0	0	0	0				מתנ"ס קהילתי בשטח של כ-4000 מ"ר הכולל גלריה מקומית, ספרייה חדשה, חדרי חוגים, מועדון גמלאים בית קפה כולל הצטיידות. חן סופיים. מימון רמ"י ( מוס"צ מכרז "הבריגדה").
24	24	22	18	1835	פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי טניס	51500000	24306730	2243270	0	24950000	0	0	0				הקמת מבנה טניס חדש, שיפוץ מבני מתנ"ס קיים קירוי 2 מגרשי חימר ופיתוח סביבתי למתחם .מימון רמ"י (מוס"צ מכרז "ק. שחקים, גליל ים ג'").
24	24	23	19	1845	חניונים הר'1900 - חניון משכית	137500000	2736802	3198	0	134760000	0	0	0				הקמת חניון תתקרקעי ברחוב משכית כולל מבנה מסחר ועבודות פיתוח.
24	24	24	20	1909	שטח 408 גליל ים ב'-גנ"י, בי"ס, ספריה	184500000	180597307	902670	500000	2500023	0	500000	500000				בניית בי"ס יסודי 18 כיתות , 5 כיתות גן , מועדון תנועת נוער, אולם ספורט בינוני , מגרש ספורט משולב, חניון תתקרקעי 2 מפלסים. מימון מ. החינוך בי"ס,גנ"י.
24	24	25	21	1912	קיריית החינוך ( מגרש 406)-ספריה, מרכז קהילתי	430000000	358436573	18391680	45446220	7725527	0	45446220	20746220	14700000	10000000		בניית בי"ס יסודי (18) , 24 כיתות חט"ב ותיכון ,א.ס בינוני , מגרש ספורט , חניון תתקרקעי 2 מפלסים, שצ"פ שבט צופים מימון חלקי מ. החינוך.
24	24	26	22	1919	פיתוח גליל ים ב'	135100000	81191964	832870	0	53075166	0	0	0				עבודות פיתוח.עבודות השלמת ביצוע שצ"פים.מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג".
24	24	27	23	1921	עבודות הרחבה התאמה איצטדיון	45000000	11805997	1910003	0	31284000	0	0	0				מבנה קבוצות הנוער הריסת טריבונות , בניית מלתחות בניית טריבונה וגג קל. יציע מזרחי.
24	24	28	24	1957	מתחם קמפוס המדעים הרצליה	75000000	70473057	155162	0	4371781	0	0	0				הקמת קמפוס מדעים:בי"ס להנדסאים ותיכון חדש. כולל הצטיידות. מימון מ. החינוך.
24	24	29	25	1960	גן 3 כיתות 402 גליל ים ב'(כולל חניון)	21480000	21355113	124887	0	0	0	0	0				בניית 3 כיתות גן , בניית החניון במימון חברת אפריקה ישראל.
24	24	30	26	1962	גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים	20000000	0	100000	0	19900000	0	0	0				גשר מחבר בין הפארק לבין שבעת הכוכבים. (במסגרת פרויקט קרית השחקים).
24	24	31	27	1965	בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א'	87000000	20363985	13733007	29951504	22951504	9951504	20000000	20000000				בי"ס יסודי בשטח 304.תכנון וביצוע. מימון מ. החינוך.
24	24	32	28	2001	בניית בי"ס ברחוב משה (ירוק)	35200000	34397011	802989	0	0	0	0	0				בניית בית ספר ברח' משה-12 כתות. כולל הצטיידות.
24	24	33	29	2008	שדרות ה - 93 הבאר	2500000	236997	513003	0	1750000	0	0	0				הסדרת הסמטה המקשרת בין רח' אליעזר קפלן במזרח לרח' וינגייט במערב.
24	24	34	30	2009	סמטת ניסנוב	13700000	8274845	1221405	4203750	0	0	4203750	4203750				פיתוח סימטה שהפכה לדרך במסגרת תב"ע 2029 בנווה עמל. העבודות כוללות החלפת תשתיות תת קרקעיות,הריסת מבנה והתחברות לרח' כצלנסון. מימון רמ"י .
24	24	35	31	2011	הקמת חניון מרינה לי	80000000	74463020	5536980	0	0	0	0	0				הקמת החניון מתחת לשצ"פ במתחם המרינה לי.
24	24	36	32	2015	מרכז מדעים וקהילה	54200000	53737776	262224	200000	0	0	200000	200000				עבודות בניה ופיתוח מרכז מדעיים וקהילה באלתרמן. מבנה 5 קומות ופיתוח. כולל הצטיידות המרכז. חן סופיים.
24	24	37	33	2017	הקמת בית קהילה רחוב המסילה	41500000	35158870	3941130	2400000	0	0	2400000	2400000				הקמת מתנ"ס ברחוב המסילה כולל הצטיידות. מימון רמ"י ( מוס"צ מכרז אולפני קסם).
24	24	38	34	2024	גנ"י מרכז ויצמן תמר תאנה	19600000	18305103	94897	1200000	0	0	1200000	1200000				בניית 6 כיתות גנ"י במתחם ויצמן. מימון מ. החינוך .
24	24	39	35	2073	בי"ס ואולם ספורט ויצמן	83000000	1675217	624783	1000000	79700000	0	1000000	1000000				תוספת מבנה של 6 כיתות ואולם ספורט חדש בבי"ס ויצמן. קדם מימון מ. החינוך.
24	24	40	36	2097	בית ספר בן גוריון	79000000	66641134	9858866	0	2500000	0	0	0				תכנון שיפוץ/הריסה ובניה מחדש של בי"ס. הריסה של 18 כיתות, ובניה של 24 כיתות,6 כיתות ח"מ. מימון מ. החינוך תוספת הרשאה.
24	24	41	37	2099	סינמטק בבנין עיריה חדש	20860000	19804524	1055476	0	0	0	0	0				הכשרת סינמטק בבניין העיריה החדש. השתתפות מ. הפיס.
24	24	42	38	2101	מעון לאנשים עם מוגבלויות - ביד התשעה	25050000	19475458	5574542	0	0	0	0	0				הקמת מעון לאנשים עם מוגבלויות ברחוב הר סיני שכונת יד התשעה. כולל הצטיידות . מימון קרן שלם והמוסד לביטוח לאומי.
24	24	43	39	2106	אוצר הצמחים ,הראשונים ואבן אודם	15000000	3766909	733091	500000	10000000	0	500000	500000				פיתוח מתחם הרחובות אוצר הצמחים, אבן אודם, הראשונים.
24	24	44	40	2109	רחוב הפרטיזנים	7500000	165227	684773	0	6650000	0	0	0				תכנון פיתוח רחוב הפרטיזנים. מדרכה מזרחית/דרומית, עבו' ניקוז.
24	24	45	41	2111	הר מירון בר כוכבא הר' 2266	15200000	187620	3812380	11200000	0	0	11200000	0			11200000	תכנון פיתוח הרחובות הר מירון בר כוכבא ("הגפן") בעקבות אישור תוכנית התחדשות עירונית.
24	24	46	42	2115	תוכנית מתאר איזור התעסוקה הר/2440	4700000	3399900	300100	1000000	0	0	1000000	1000000				הפיכת תוכ. אסטרטגית לתוכ. סטטוטורית, לתוכ. מתאר בועדה המחוזית בהתאם ליו"ר הועדה המחוזית וליווי מימושה של התוכ. שקיבלה תוקף.
24	24	47	43	2119	שביל מתחם העצמאות הרב גורן הבנים	8000000	6641321	1358679	0	0	0	0	0				עבודות פיתוח מערך שבילים בין הרחובות העצמאות הרב גורן ורחוב הבנים.
24	24	48	44	2127	הגנה על מצוקי הים	2259000	1262628	696372	300000	0	0	300000	300000				גיבוש תוכנית פעולות לעבודות הגנה על מצוקי חופי הים . המשך תכנון. מימון מ. הפנים.
24	24	49	45	2149	בחינת התכנות למוס"ח חדשים במתחמים שונים	2700000	2218269	281731	200000	0	0	200000	200000				בדיקת התכנות לבניית מוס"ח במתחמים שונים ברחבי העיר בהתאם לצרכים העירוניים מעת לעת.
24	24	50	46	2150	שצ"פים במתחם הר 1960	23500000	11935396	2014604	0	9550000	0	0	0				ביצוע שצ"פים במתחם : מלכי יהודה (האקליפטוס), קורן,דן שומרון, דורי,משה שמיר.
24	24	51	47	2151	מתחם בזק	54000000	22612306	10387694	15000000	6000000	0	15000000	15000000				פיתוח מתחם "בזק" בו ייבנה בניין משרדים שבין היתר יאוכלס אגף הרווחה. כולל הריסת מבנה בזק.
24	24	52	48	2152	בית ספר בן צבי	27600000	1480810	251000	350000	25518190	0	350000	350000				הריסת מבני ספח והקמת מבנה חדש.תכנון ראשוני בי"ס בן צבי. תוספת 6 כיתות הרחבה ל - 24 כיתות. קדם מימון מ. החינוך.
24	24	53	49	2153	הקונגרס (*) עדכון שם	290000000	4251452	5048548	15000000	265700000	0	15000000	15000000				תכנון וביצוע הקמת מרכז ספורט ותרבות.
24	24	54	50	2175	גנ"י דוד השמעוני	20521912	18625667	1896245	0	0	0	0	0				תכנון וביצוע הקמת 5 כיתות גן במתחם השמעוני. מימון מ. החינוך. הצטיידות תב"ר 20044 בחינוך.
24	24	55	51	2180	ליווי פרויקטים פינוי בינוי	3400000	833224	666776	1000000	900000	0	1000000	1000000				ליווי הסכמי פיתוח וביצוע תשתיות של שטחים ציבוריים המפותחים ע"י חב' יזמיות במתחמי התחדשות עירונית.
24	24	56	52	2182	תכנון שב"צ דן שומרון בי"ס על יסודי	3900000	2240906	309094	500000	850000	0	500000	500000				הקמת תיכון 30 כיתות בשב"צ דן שומרון גוש 656 חל' 991. תכנון. קדם מימון מ. החינוך.
24	24	57	53	2185	אולם ספורט ותוספת כיתות בי"ס שז"ר.(*) עדכון שם	40000000	12993515	9100896	17905589	0	0	17905589	15054061.7			2851527.3	אולם ספורט ותוספת 6 כיתות בי"ס שז"ר. מימון מ. החינוך .
24	24	58	54	2191	עבודות ניקוז רחוב סוקולוב	14000000	482960	217040	0	13300000	0	0	0				תכנון וביצוע ניקוז ברחוב סוקולוב בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז.
24	24	59	55	2194	עבודות ניקוז רחוב רבינו תם	700000	0	0	0	700000	0	0	0				תכנון וביצוע ניקוז ברחוב רבנו תם בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז.
24	24	60	56	2195	תוכנית אב לביופילטרים ברחבי העיר	2300000	0	100000	0	2200000	0	0	0				הכנת ת.אב לאיגומים ברחבי העיר, סקר שטחים ציבוריים והקמת ביופילטרים, מתקנים לסינון מים מזוהמים ומניעת בזבוז מי נגר עירוני, סקר שטחים פתוחים לצורך מימוש כמאגרי השהייה.
24	24	61	57	2196	עבודות ניקוז רחוב הרב גורן	22500000	1052006	447994	0	21000000	0	0	0				תכנון וביצוע ניקוז ברחוב הרב גורן בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז.
24	24	62	58	2197	עבודות ניקוז רחוב רוחמה ושבטי ישראל	15160000	697954	2046	0	14460000	0	0	0				תכנון וביצוע ניקוז ברחוב רוחמה ושבטי ישראל בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז.
24	24	63	59	2198	פיתוח דרך מזרחית מקבילה לקיבוץ גלויות	16030000	791143	8857	0	15230000	0	0	0				פיתוח רחוב חדש המזרחי ביותר בנווה עמל.
24	24	64	60	2201	מתחם בי"ס הנדיב	120000000	47373422	14203333	58423245	0	0	58423245	23423245		35000000		הריסת מבנים קיימים ובניה מתחם חדש:בי"ס יסודי 24 כיתות, 4 כיתות ח"מ, אולם ספורט, מגרש ספורט מוצלל, 4 כיתות גנ"י. מימון מ. החינוך.
24	24	65	61	2203	אולם ספורט בי"ס יוחנני ובניית כיתות וגנ"י	1700000	906377	593623	0	200000	0	0	0				הריסת א. ספורט קיים, בנית חדש, בניית 6 כיתות לימוד ובניית 3 גנ"י במקום גן קיים אלה.
24	24	66	62	2205	תיכון היובל	19125000	18864681	260319	0	0	0	0	0				תכנון וביצוע של תוספת 6 כיתות ומעבדות בתיכון היובל.מימון מ. החינוך.
24	24	67	63	2206	חט"ב באלתרמן	92000000	26741578	4258422	55000000	6000000	0	55000000	10000000		45000000		תכנון חט"ב חדשה 24 כיתות באלתרמן. מימון מ. החינוך.
24	24	68	64	2209	בית ספר ברנר (תוספת 6 כיתות)	46500000	1520925	779075	0	44200000	0	0	0				תכנון וביצוע תוספת 8 כיתות בי"ס ברנר ובניית אולם ספורט.
24	24	69	65	2213	הקמת מערכות pv מעל גגות מבני ציבור בהרצליה	20100000	10099091	10000909	0	0	0	0	0				הקמת מערכות סולאריות על גגות אולמות ספורט ומתנ"סים 14 במספר עפ"י רשימה. מימון הלוואה.
24	24	70	66	2232	החלפת קו ניקוז רח' שלווה	36900000	794722	5278	0	36100000	0	0	0				החלפת קו ניקוז ברח' שלווה.
24	24	71	67	2233	החלפת קו ניקוז רח' בזל	24700000	789541	10459	0	23900000	0	0	0				החלפת קו ניקוז ברח' בזל.
24	24	72	68	20004	שצפ הואדי והמנהרה הרומית, נעמי שמר (*) עדכון שם	24750000	1503697	7746303	2500000	13000000	0	2500000	2500000				עבודות פיתוח, גינון והשקייה, ניקוז ותיעול פיתוח לאזור הואדי כולל שיקום מדרכות ושבילי אופניים בנעמי שמר, עבודות חשמל,תאורה. מימון נת"ע.
24	24	73	69	20009	תכנון תב"ע מתחם הנופש "אקספורט"	2150000	292162	407838	1450000	0	0	1450000	1450000				תכנון והיערכות להכנת תוכנית סטטוטורית לאישור הועדה המחוזית בעתודת קרקע בין הרחובות יוסף נבו , ז'בוטינסקי ובן ציון מיכאלי.
24	24	74	70	20011	גנ"י ומעון יום שיקומי חנה רובינא	21500000	1523489	1001	0	19975510	0	0	0			0	בניה 2 כיתות גנ"י ו3 כיתות מעון יום שיקומי בחנה רובינא. מימון מ. החינוך, קרן שלם והמוסד לב.לאומי. הצטיידות גם בתב"ר 20044 בחינוך.
24	24	75	71	20013	גנ"י ומעונות יום רח' הזמר העברי מתחם המסילה	1000000	994105	5895	0	0	0	0	0				תכנון 4 גנ"י ומעונות יום במתחם המסילה. קדם מימון מ. החינוך.
24	24	76	72	20014	מתחם ספורט משותף במתחם אלתרמן אפולוניה	19750000	356381	593619	3000000	15800000	0	3000000	3000000				תכנון ובינוי אולם ספורט בי"ס נבון
24	24	77	73	20016	מרכז תרבות וספריה עירונית ברחוב בן גוריון	287000000	1493041	3706959	5000000	276800000	0	5000000	5000000				הקמת מרכז תרבות כולל ספריה עירונית ופעילויות חינוכיות.
24	24	78	74	20017	ביכנ"ס הרצליה הירוקה	10800000	578245	521755	3000000	6700000	0	3000000	3000000				תכנון וביצוע ביכנ"ס גוש 6526 חלקה 46 בהרצליה הירוקה.
24	24	79	75	20018	מוזיאון הרצליה - הרחבה ושיפוץ	60000000	2378177	12271823	14000000	31350000	0	14000000	2000000			12000000	תוספת קומה כ - 300 מ"ר, עבודות שיפוץ ופיתוח רחבת המוזיאון. מימון מ. התרבות ומ. הפיס.
24	24	80	76	20063	ביכנ"ס ע"ש הרב שלמה קוממי זצ"ל ומרכז לטיפול בגיל הרך מגרש 301 ג. ים	32500000	1222586	27414	0	31250000	0	0	0				ביכנ"ס ומרכז טיפול לגיל הרך מגרש 301. תכנון.
24	24	81	77	20064	תב"עות פרויקטים מניבים	2000000	778198	21802	200000	1000000	0	200000	200000				תכנון תב"עות פרויקטים מניבים.
24	24	82	78	20081	תכנון וביצוע קאונטרי הרצליה	89300000	66495280	17004720	5800000	0	0	5800000	5800000				עבודות הריסת מבנים ובניה ,עבודות גינון והצטיידות קאונטרי הרצליה.
24	24	83	79	20082	בי"ס קרן אור	1500000	181912	318088	1000000	0	0	1000000	1000000				בי"ס קבע "קרן אור" ליד בי"ס "אופק" עד 10 כיתות. תכנון ראשוני.
24	24	84	80	20083	שב"צ ויצמן	1500000	258085	741915	500000	0	0	500000	500000				תכנון והקמת בי"ס 18 כיתות , מתנ"ס,גנ"י ומעונות יום, אולם ספורט ומגרשי ספורט. תכנון ראשוני.
24	24	85	81	20084	פיתוח מתחם גליל ים ג' הר' 1068	109000000	4368929	12394885	27000000	65236186	0	27000000	0	27000000			פיתוח מתחם גליל ים ג' הר' 1068. מימון רמ"י ( שצ"פים מכרז "הבריגדה"). קרן ייעודית.
24	24	86	82	20087	פיתוח מתחם קרית השחקים תמ"ל 1082	23378476	9494940	13883536	0	0	0	0	0				פיתוח מתחם קרית השחקים תמ"ל 1082. קרן ייעודית.
24	24	87	83	20093	עבודות שיפוץ ושדרוג האיצטדיון	24000000	6182428	4067572	0	13750000	0	0	0				עבודות שיפוץ חדרי הלבשה יציע מערבי. תכנון וביצוע עפ"י דרישות ההתאחדות לכדורגל (התאמה לליגה א'). מימון מ. הספורט.
24	24	88	84	20097	מערכת מיזוג אוויר תאגיד התרבות	4300000	0	0	0	4300000	0	0	0				שדרוג והחלפת מערכות צ'ילרים . מימון חלקי תאגיד התרבות.
24	24	89	85	20098	פיתוח רחבת בניין העירייה שער העיר	500000	115649	384351	0	0	0	0	0				תכנון נופי ראשוני למתחם רחבת בניין העיריה.
24	24	90	86	20108	סקר מבני ציבור וחינוך לעמידות רעידות אדמה	3500000	0	350000	0	3150000	0	0	0				בדיקת מבנים לעמידות במקרה של רעידות אדמה.
24	24	91	87	20109	הסדרה והתקנת מעליות בית הורים	1500000	622648	877352	0	0	0	0	0				ההסדרה והתקנת מעליות בבית ההורים רח' אנה פרנק.
24	24	92	88	20110	בי"ס יסודי קרית השחקים הר' 1082	1000000	599000	201000	0	200000	0	0	0				תכנון ראשוני. קרן ייעודית.
24	24	93	89	20111	רחוב האסיף	3400000	0	0	0	3400000		0	0				שביל הולכי רגל מרחוב האסיף לרחוב האילנות.
24	24	94	90	20112	גן ווריזלנד	4700000	0	0	0	4700000		0	0				עבודות פיתוח החלק הדרום מערבי של הפארק ייעודי לנוער בהתאם לתוכנית השימור של הפארק.
24	24	95	91	20113	נוף שדמות	2800000	2042492	757508	0	0		0	0				עבודות פיתוח חשמל ותאורה נוף שדמות משולש המסילה.
24	24	96	92	20114	גנ"י נוספים גליל ים	9000000	0	0	0	9000000		0	0				בניית 3 כיתות גן נוספים כולל מרחבים מוגנים לאור הגידול באוכלוסיה . רח' התזמורת גליל ים ב'.
24	24	97	93	20129	כיכר דה - שליט ומבואות השרון	117500000	0	700000	0	116800000	0	0	0				הפיכת הכיכר לחניון תת"ק הכולל תחנת שאיבה, ומעליו שצ"פ. כחלק מהפיתוח הסביבתי הכולל הסדרת דרך הירידה לחוף.
24	24	98	94	20139	שיפוצים מוס"ח	30650000	26735522	2064478	0	1850000		0	0				שיפוצים מוס"ח היערכות לשנה"ל.
24	24	99	95	20148	גנ"י גליל ים ג'	2000000	250160	1549840	0	200000	0	0	0				תכנון לגנ"י במגרשים גליל ים ג'. 200,201,205 לביצוע 2026. 202,204 לביצוע 2027.
24	24	100	96	20149	עבודות שיקום והסטת הנחל -304	7000000	62540	2787460	1800000	2350000	0	1800000	1800000				הסטה ושיקום אקולוגי של הנחל. הוגשה בקשה למימון הקרן לשמירת שטחים פתוחים ורשות ניקוז.
24	24	101	97	20150	פיתוח גבעת האלוהים	7500000	0	250000	1500000	5750000	0	1500000	1500000				תכנון פיתוח וביצוע המתחם.
24	24	102	98	20151	חידוש ושדרוג מרכז יום לתשושי נפש	10500000	0	100000	0	10400000	0	0	0				מרכז יום לתשושי נפש צמרות הרצליה.
24	24	103	99	20152	הקמת מתחם פודטראק ליד היכל אומנויות הבמה	200000	172610	27390	0	0	0	0	0				תכנון מתחם פודטראק .
24	24	104	100	20153	תכנון תב"ע תחנת שאיבה בפארק	700000	199063	500937	0	0	0	0	0				תכנון תב"ע תחנת שאיבה. מימון רמ"י ("קרית השחקים").
24	24	105	101	20154	בדיקת היתכנות לדיור בר השגה	5000000	863902	1886098	1750000	500000	0	1750000	1750000				בדיקת היתכנות דיור בר השגה במתחמים ברחבי העיר.
24	24	106	102	20157	שיקום מרכז מסחרי נוף ים	1330000	0	330000	1000000	0	0	1000000	1000000				בדיקה ותכנון שיקום מתחם מרכז מסחרי נוף ים.
24	24	107	103	20158	הצללה ברחוב סוקולוב	40000000	0	500000	250000	39250000	0	250000	250000				תוכנית להצללת רחוב סוקולוב.
24	24	108	104	20159	אולפני הרצליה	36000000	0	500000	1000000	34500000	0	1000000	1000000				פיתוח תב"ע אולפני הרצליה.
24	24	109	105	20160	פיתוח מתחם הבוסתן	16000000	0	200000	400000	15400000	0	400000	0			400000	פיתוח מתחם הבוסתן.
24	24	110	106	20162	שיפוץ מתנ"ס יד התשעה	20100000	3749751	7150249	1000000	8200000	0	1000000	1000000				עבודות שיפוץ מתנ"ס ביד התשעה.
24	24	111	107	20179	שצ"פ ז'בוטינסקי זרובבל	500000	0	500000	0	0	0	0	0				עבודות עפר, הקמת גינות ומערכת השקייה, סלילה וניקוז.
24	24	112	108	20182	תכנון מאגר השהייה לנגר עילי גלילות ומובל ניקוז	78800000	0	6942780	0	71857220	0	0	0				תכנון מאגר השהייה לנגר עילי גלילות ומובל ניקוז.
24	24	113	109	20183	בי"ס יסודי 24 כיתות , א.ס., גנ"י, מעונות מגרש 201	170500000	0	600000	8000000	161900000	0	8000000	0	8000000			בי"ס יסודי 24 כיתות , א.ס., גנ"י, מעונות מגרש 201.
24	24	114	110	20184	שיפוץ מרכז מסחרי נורדאו	9800000	0	800000	4000000	5000000	0	4000000	4000000				שיפוץ מרכז מסחרי נורדאו.
24	24	115	111	20186	בי"ס מונטוסורי	2000000	0	400000	1000000	600000	0	1000000	1000000				בי"ס מונטוסורי.
24	24	116	112	20192	הסדרת תב"ע מתחם ההסתדרות	500000	0	0	500000	0	0	500000	500000				הסדרת תב"ע מתחם ההסתדרות.
24	24	117	113	20193	מגרש 200	30000000	0		3000000	27000000	0	3000000	0	3000000			תכנון גני ילדים ומעונות יום.
24	24	118	114	20194	מגרש 205	30000000			3000000	27000000		3000000	0	3000000			תכנון גני ילדים ומעונות יום.
24	24	119	115	20195	שצ"פ 304	5600000			500000	5100000		500000	500000				שצ"פ דרומית לבי"ס 304.
24	24	120	116	20196	קרית מסלול	4539696	0	0	4539696	0	0	4539696	0			4539696	תכנון המתחם. מימון רמ"י.
24	24	121	116			4847923414	2119076790	264006328	417853301	2046986995	9951504	407901797	192160573.7	55700000	90000000	70041223.3
25	25	2			מינהל תפעול
25	25	4		ü	סך התקציב הנדרש בשנת 2025 ע"י מינהל תפעול מסתכם ב -			120325729
25	25	6		ü	מספר הפרויקטים המטופלים ע"י מינהל תפעול :			112
25	25	8		ü	מקורות מימון לפרויקטים :
25	25	10				מקורות מימון	סכום	אחוז
25	25	11				קרן עבודות פיתוח	78754038	0.6545070506076053
25	25	12				קרן עודפי תקציב רגיל	18681235	0.15525553142503712
25	25	13				קרן ייעודית	2800000	0.023270168593784293
25	25	14				אחרים	20090456	0.1669672493735733
25	25	15				סה"כ	120325729	1
25	25	17			ü	עדכון שם תב"ר : מסומן (*)
25	25	18				תב"ר 2095: ספירת מלאי וסימון הרכוש העירוני - ספירות מלאי וסימון ושדרוג מערכת ניהול מחסנים
25	25	20				פרויקט : חט"ב רעות בוסתן
26	26	2			מינהל התפעול
26	26	4		ü	פרויקטים עיקריים בשנת 2025 :
26	26	6				פרויקט	תקציב 2025
26	26	7				שיפוצי מוס"ח ע"פ סקרים והערכות לפתיחת שנה"ל	30000000
26	26	8				תיכון ראשונים, שפוץ כללי, תוספת כיתות ואודיטוריו	32000000
26	26	9				שיפוץ חזיתות בתים על חשבון בעלי הדירות	18000000
26	26	10				פרויקט שיפור חזות פני העיר	2500000
26	26	11				פרויקטים תחבורתיים	2000000
26	26	12				שדרוג עמודי תאורה	2000000
26	26	13				שיפוץ להסדרת יציבות המבנה נכס עירוני במגדל הצוק	2000000
26	26	14				חוף הכוכבים, מבנה שרותים קל	1643000
26	26	15				עבודות שונות בפארק	1200000
26	26	16				הקמת מרחבים מוגנים	1200000
26	26	17				שיקום שדרוג,הקמה ונגישות גינות ציבוריות	1500000
26	26	18				בדיקה וחידוש של מתקני הולם	1000000
26	26	20		ü		בנוסף, תקציב מינהל התפעול כולל פרויקטים של הצללות בי"ס , גנ"י ומתנ"סים ,
26	26	21				הסדרת שטחי מוס"ח ברחבי העיר, שיקום חזית מבנה דיור לקשיש, שיפוץ מתנ"ס
26	26	22				יד התשעה, מתיחת פנים בנווה עמל, פרויקט שיפוצי חזיתות בתים.
26	26	24				פרויקט : בי"ס אלון
27	27	2	מינהל תפעול
27	27	4	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.25	אומדן לביצוע שנת 2026	אומדן לביצוע שנת 2027 ואילך	תקציב נדרש 2026	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן ייעודית	אחרים	תאור הפרויקט
27	27	5	1	1210	חזיתות בתים שיפוץ	150000000	140000000	10000000	119280805	5419195	18000000	7300000	18000000	0			18000000	שיפוץ חזיתות בתים כולל: פיתוח חצרות, חדרי מדרגות, מעלית (רכוש משותף). בשיתוף האגודה לתרבות הדיור.
27	27	6	2	1247	תכנון ייעוץ הנדסי "סל"	10450000	10250000	200000	10225280	24720	200000	0	200000	0	200000			סל לייעוץ וקידום תכנון הנדסי.
27	27	7	3	1253	שיפוץ מבני דת ציבוריים	7600000	7100000	500000	6624285	475715	500000	0	500000	0	500000			סל לשיפוץ בתי כנסת עפ"י תוכנית שתוגש במהלך השנה.
27	27	8	4	1254	שיקום שדרוג,הקמה ונגישות גינות ציבוריות	72872866	61872866	11000000	54366931.3	5934.70000000298	1500000	17000000	1500000	1100000	400000			הקמה ושדרוג גינות ציבוריות:פיתוח, תשתיות שבילי גישה, הנגשה, תאורה, מע. השקייה, מתקני משחק, ריהוט גן, מתקני כושר, משטחי גומי וכל העבודות. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר.
27	27	9	5	1342	הקמת גינות לכלבים	8000000	8000000	0	4014803.33	375196.6699999999	200000	3410000	200000	200000	0			תב"ר מסגרת. גיבוש תוכנית לאיתור שטחים להקמת גינות כלבים ברחבי העיר בהתאם לבקשות תושבי העיר והקמתן.
27	27	10	6	1343	סככות הצללה לגני משחקים	10000000	9000000	1000000	8623616.98	45883.01999999955	500000	830500	500000	500000	0			הצללת אזורים של מתקני משחקים לנוחות הציבור. עפ"י חוק שאושר והמחייב את הרשויות להקים הצללות בגני משחקים. עפ"י תוכ. עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר.
27	27	11	7	1416	שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות	10735000	7435000	3300000	6687527	897473	1000000	2150000	1000000	700000	300000			סל לשיפוץ כולל מזגנים ובינוי נכסים עירוניים. התוכ. עפ"י אישור הנהלת העיר.
27	27	12	8	1435	שדרוג וטיפול המרחב הציבורי	40274320	40274320	0	40270801.98	3518.0200000032783	0	0	0	0	0			עבודות במרחב הציבורי בשטחים ציבוריים בשכונות השונות ברחבי העיר כולל ריהוט רחוב , פינוי אסבסט, טיפול בפסלים, קולרים עפ"י ת.עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. ראה תב"ר המשך מס' 20140.
27	27	13	9	1477	הצללות בי"ס וגנ"י ומתנס"ים	9570000	9350000	220000	6739999	1	1000000	1830000	1000000	1000000	0			הצללות קבועות מעל מגרשי ספורט עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר.
27	27	14	10	1489	שדרוג כבישים מדרכות תשתיות	66500000	66500000	0	66499997	3	0	0	0	0	0			סל לשדרוג כבישים במקביל לעבודת תאגיד המים ומדרכות ברחבי העיר עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. ראה תב"ר המשך מס' 20115.
27	27	15	11	1504	נטיעת עצים ברחבי העיר	4700000	2700000	2000000	2193030	6970	500000	2000000	500000	500000	0			נטיעת עצים ברחבי העיר לרבות פתיחת ריצוף קיים במדרכה, והתקנת מגן סביב העץ במקרה הצורך. בהמשך להצעת החוק בנושא הצללת המרחב הציבורי, יאותרו שטחים נוספים לנטיעת עצים ברחבי העיר.
27	27	16	12	1560	עבודות שונות בפארק הרצליה	14200230	13560000	640230	11500226	4	1200000	1500000	1200000	876765	323235			עבודות שונות בפארק בין היתר שיפוץ מתקני משחק ,שיפוץ שרותים, חידוש מסלול גומי, שדרוג דקים תוספות עצים ושדרוגים שונים עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר.
27	27	17	13	1621	שדרוג מקלטים ציבוריים	11390000	8470000	2920000	7462034	2177966	500000	1250000	500000	0	0	500000		סל עבודות איטום מקלטים עפ"י תוכנית ומערכת שליטה והגנה על מיקלטים בעיר.
27	27	18	14	1680	סקר עצים מסוכנים ברחבי העיר	3700000	2700000	1000000	2639734.1900000004	10265.80999999959	600000	450000	600000	100000	500000			ביצוע סקר מקיף של כל העצים בעיר ע"י אגרונומים. זאת עפ"י דרישה מ. החקלאות עקב שינויי אקלים והזדקנות העצים במרחב הציבורי. התוכנית תאושר ע"י הנהלת העיר.
27	27	19	15	1848	פרויקטים קטנים מינהל התפעול	2400000	2200000	200000	2185991	14009	200000	0	200000	200000	0			סל לביצוע עבודות פרויקטים קטנים הנדרשים ע"י המינהל מעת לעת.
27	27	20	16	1850	תיקון ליקויים סקר כיבוי אש מוס"ח ועיריה	14600000	14600000	0	7699999	1	500000	6400000	500000	200000	300000			סל לעבודות הסדרת ליקויים כיבוי אש במוס"ח ובמוסדות עיריה לפי סקר.
27	27	21	17	1883	שיפוץ ותוספת בניה בי"ס בר אילן	26215000	26215000	0	26214141	859	0	0	0	0	0			משטחי בטיחות, מתקני חצר,גינון, דשא סינטטי. הסתיים. ממתין לתקבול מ. החינוך.
27	27	22	18	1887	שיפוץ בי"ס מפתן ארז	5200000	5200000	0	2339424	45576	0	2815000	0	0	0			שלב ב' של עבודות שיפוצים יסודיים כולל עבודות הנגשה, פיר מעלית ומעלית.
27	27	23	19	1900	התקנת מעלית בי"ס שז"ר	573000	573000	0	572915	85	0	0	0	0	0			התקנת מעלית . מימון חלקי של משרד החינוך.הסתיים. ממתין לתקבול מ. החינוך.
27	27	24	20	1917	מע. תאורה LED ברחבי העיר	33801000	33801000	0	33773702	27298	0	0	0	0	0			סל להקמת ושדרוג תשתיות כולל עמודי תאורה והתקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת עפ"י תוכנית רב שנתית.
27	27	25	21	1967	התאמות נגישות מוסדות חינוך	16629000	16629000	0	13260032	1418968	0	1950000	0	0	0			התקנת מעליות, שרותים, רמפות בבי"ס עפ"י תוכנית רב שנתית.
27	27	26	22	1970	שיפוצים שונים מוס"ח	32500000	32500000	0	32499902	98	0	0	0	0	0			סל עבודות שיפוצים במוס"ח והתאמת מבנים גנ"י. ייסגר עם קבלת תקבול מ. החינוך יביל יד גיורא.
27	27	27	23	1973	שילוט ברחבי העיר	3250000	3250000	0	2399886	114	300000	550000	300000	0	300000			תוכנית אב לשילוט של כל סוגי השילוט בעיר .
27	27	28	24	2030	תיכון ראשונים	57846977	57846977	0	24712524	334453	32000000	800000	32000000	31000000	1000000			פרויקט בניית אודיטוריום, תוספת 6 כתות ו-2 ממ"דים ,שיפוץ כללי ומעלית כולל איטום גג אולם ספורט. שיפוץ חזיתות והצטיידות.
27	27	29	25	2037	הקמת פינות מיחזור וגזם ברחבי העיר	5000000	5000000	0	2087684.28	12315.719999999972	250000	2650000	250000	250000	0			הקמת פינות מיחזור ברחבי העיר המרכזות מיכלי אצירה לסוגים שונים של פסולת כגון: בקבוקים, זכוכית, נייר, אריזות ועוד. שדרוג מיכלי מיחזור לפי דגם אחיד .
27	27	30	26	2038	הסדרת שטחי מוס"ח ברחבי העיר	12000000	12000000	0	6749388.09	200611.91000000015	1000000	4050000	1000000	400000	600000			המשך הסדרת שטחי בי"ס, תוספת הסדרת שטחי גנ"י כולל: עצי הצללה, דשא סינטטי, מערכות השקייה חסכוניות במים והסדרת שטחים מוזנחים. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת עיר.
27	27	31	27	2040	ספורטק חידוש מתחם מתקני משחק	2710000	2710000	0	1609999	1	0	1100000	0	0	0			החלפת מתחם מתקני משחק.
27	27	32	28	2043	פיתוח חופי רחצה	30000000	26500000	3500000	21659413.36	196450.6400000006	2700000	5444136	2700000	2000000	700000			סל עבודות פיתוח גידור,שדרוג והיערכות לקראת פתיחת עונת הרחצה ובמהלכה. עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר.
27	27	33	29	2047	תחנת הצלה חוף הכוכבים 2017	170000	170000	0	170000	0	0	0	0	0	0			מימון מ. הפנים. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הפנים.
27	27	34	30	2063	תוספת כיתות /חדרי ספח ברנדיס	4000000	4000000	0	2219044	780956	0	1000000	0	0	0			תוספת כיתות וחדרי ספח בקומת המסד בבי"ס ברנדיס.
27	27	35	31	2071	נגישות אקוסטית מ.החינוך 2017	278080	278080	0	278080	0	0	0	0	0	0			מימון מ. החינוך. ממתין לתקבול סופי.
27	27	36	32	2091	מרחבי למידה	1360000	1360000	0	240000	80000	0	1040000	0	0	0			בניית מרחבי למידה ב - 17 בי"ס . מימון מלא מ. החינוך.
27	27	37	33	2095	ספירות מלאי וסימון ושדרוג מערכת ניהול מחסנים (*) עדכון שם	470000	210000	260000	209226	774	260000	0	260000	0	260000			שדרוג ומיחשוב הפעילות במחסני החרום והמחסן המרכזי, סימון וספירת הרכוש העירוני.
27	27	38	34	2133	רכישת רכבים	5150000	5150000	0	3137431	212569	200000	1600000	200000	0	200000			החלפת רכבים קיימים ,רכישת תוספת רכבים והתקנת עמדות טעינה עפ"י רשימה שתאושר ע"י הנהלת העיר.
27	27	39	35	2140	נגישות אקוסטית 2019 מ. החינוך	283122	283122	0	283122	0	0	0	0	0	0			מימון מ. החינוך. ייסגר עם קבלת תקבול מ. החינוך.
27	27	40	36	2156	הקמת יחידת חילוץ - הצטיידות	2700000	2700000	0	1096905	503095	250000	850000	250000	0	250000			הצטיידות חד פעמית ליחידת חילוץ מתנדבים שעברו הכשרה בפיקוד העורף לתפקוד במצבי חרום ולמשמרות השכונה. התוכ. תאושר ע"י הנהלת העיר.
27	27	41	37	2160	עיצוב חדשני של כיתות האם	210000	210000	0	208441	1559	0	0	0	0	0			הקמת מרחבי למידה חדשניים בשכבת כיתות ז' בחט"ב רעות הכולל ריהוט ועיצוב פנים. ייסגר עם קבלת תקבול ממ. החינוך.
27	27	42	38	2165	שדרוג רחוב וינגייט	1900000	1900000	0	0	0	0	1900000	0	0	0			עבודות שדרוג ושיקום -גינון השקייה ופיתוח ברחוב וינגייט - בקטע שבין קדושי השואה ועד כיכר דה שליט.
27	27	43	39	2166	שדרוג רחוב בן גוריון	6200000	6200000	0	0	0	0	6200000	0	0	0			עבודות שדרוג מדרכות , חשמל ושיקום שטחי הגינון לצידי הרחוב במקטעים שטרם שודרגו.
27	27	44	40	2167	הקמת סככות המתנה לאוטובוס כולל תשתיות	1400000	1400000	0	99348	50652	100000	1150000	100000	100000	0			התקנת תאורה בתחנות אוטובוס ברחבי העיר שהקים מ.התחבורה וביצוע תשתיות לתחנות אוטובוס שיוצבו ע"י מ. התחבורה.
27	27	45	41	2184	שיקום חזית מבנה דיור לקשיש	4314000	4314000	0	543411	1516589	0	2254000	0	0	0			שיקום חזיתות בנין דיור לקשיש ברח' שמאי.
27	27	46	42	2187	בי"ס חלופי בפארק הרצליה	9900000	9900000	0	9895014	4986	0	0	0	0	0			השלמת תכנון וביצוע הקמת בי"ס חלופי בפארק. מימון מ. החינוך.חן סופיים.
27	27	47	43	2215	נגישות אקוסטית 2020 מ. החינוך	396410	396410	0	396410	0	0	0	0	0	0			נגישות אקוסטית גנ"י וכיתות בי"ס . מימון מ.החינוך.
27	27	48	44	2216	שיקום מבנה החינוך הימי במרינה	7850000	7850000	0	7494849	355151	0	0	0	0	0			שיקום המבנה גג המבנה, שרותים ועבודות פיתוח.
27	27	49	45	2221	ציוד הצלה ובטיחות 2020	91304	91304	0	91202	102	0	0	0	0	0			מימון מ. הפנים. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הפנים.
27	27	50	46	2225	נגישות אקוסטית 2020 מ. החינוך	90000	90000	0	73365	16635	0	0	0	0	0			נגישות אקוסטית כיתות בי"ס בו צבי, ראשונים, ברנר . מימון מ.החינוך.
27	27	51	47	2234	נגישות אקוסטית 2021	270000	270000	0	195549	74451	0	0	0	0	0			נגישות אקוסטית 9 כיתות. מימון מ. החינוך.
27	27	52	48	2235	הקמת מבנים יבילים חדשים באיצטדיון	4259000	4259000	0	2444624	1330376	0	484000	0	0	0			הקמת מבנים יבילים וממ"ד באיצטדיון כולל תשתיות ופיתוח דרכי גישה. ממ"ד מק. ייעודית.
27	27	53	49	2236	נגישות אקוסטית 2021 מ.החינוך	180000	180000	0	116522	63478	0	0	0	0	0			נגישות אקוסטית .מימון מ. החינוך.
27	27	54	50	2237	הקמת קירות תמך ברחבי העיר	1700000	1700000	0	1047135	202865	0	450000	0	0	0			הקמת קירות תמך עקב בעיות בטיחות במרחב הציבורי.
27	27	55	51	2238	הגנת מצוקי הים	7500000	7300000	200000	7291734	8266	200000	0	200000	0	200000			עבודות עפר,בטיחות וגידור לטיפול במצוקים בחופי הים.
27	27	56	52	2239	מתיחת פנים בנווה עמל	30000000	30000000	0	7466782	333218	0	22200000	0	0	0			שדרוג שכונת נווה עמל כולל: כבישים, מפרצי חנייה, מדרכות, גינון, תאורה, שילוט וריהוט רחוב.
27	27	57	53	2240	מערכת מבוססת מצלמות לאכיפת חניה ונתצים	13200000	13200000	0	4887154	602846	0	7710000	0	0	0			מערכת מבוססת מצלמות לאכיפת החנייה והנת"צים ברחבי העיר.
27	27	58	54	2242	נגישות אקוסטית 2021	93079	93079	0	17667	75412	0	0	0	0	0			גנ"י זרובבל גליל ים אגמית. מימון מ. החינוך.
27	27	59	55	20020	סל למערכות וצרכי בטחון	2460000	2460000	0	1679880	280120	400000	100000	400000	0	0	400000		סל למערכות שונות ורכש לצרכי בטחון.
27	27	60	56	20021	שדרוג רחוב אלי לנדאו	13000000	13000000	0	5147849.21	232150.79000000004	0	7620000	0	0	0			שדרוג הרחוב כולל:כבישים, מפרצי חנייה, מדרכות, גינון, תאורה, שילוט וריהוט רחוב.
27	27	61	57	20029	שדרוג וחידוש רהוט רחוב ברחבי העיר	4500000	4500000	0	2219313.65	686.3500000000931	500000	1780000	500000	0	500000			תקציב מסגרת.החלפת ושדרוג ריהוט הרחוב ברחבי העיר עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר.
27	27	62	58	20030	שיפוצי מוס"ח ע"פ סקרים והערכות לפתיחת שנה"ל	152469543	102469543	50000000	53187420	49282123	30000000	20000000	30000000	28000000	2000000			תקציב מסגרת של עבודות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים , התאמת מבנים ושדרוג גנ"י על פי תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר.
27	27	63	59	20032	שדרוג תאורה במגרשי אימונים באיצטדיון	3560000	3560000	0	3553425	6575	0	0	0	0	0			שדרוג תאורה במגרשי האצטדיון-החלפה לתאורת לד ,החלפת עמודים ומערכת בקרה לשליטה מרחוק. מימון מ. הספורט. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הספורט.
27	27	64	60	20034	בית ליצירה אומנותית - מועדון הנוער (דידה)	8700000	8700000	0	2581645	1618355	0	4500000	0	0	0			עבודות שיפוץ במועדון הנוער (דידה) יוסף נבו 18 הכוללות : תקרות, רצפות, שרותים, שיפוץ בית הקפה, מערכות סאונד, הצטיידויות.
27	27	65	61	20037	שיפוץ הקונסרבטוריון יד התשעה	2200000	2200000	0	2199700	300	0	0	0	0	0			עבודות שיפוץ הקונסבטוריון כ- 1,000 מ"ר ב-2 קומות בשכונת יד התשעה .מימון מ. הפיס. הסתיים. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הפיס.
27	27	66	62	20051	שדרוג סוקולוב	6600000	5600000	1000000	4622807.26	427192.7400000002	0	1550000	0	0	0			שדרוג ופיתוח רח' סוקולוב הכולל החלפת תאורה,קרצוף שביל אופניים, ריצוף ושדרוג רחבת ביכנ"ס הגדול.
27	27	67	63	20054	בניית כיתת חינוך מיוחד	1260000	1260000	0	1251321	8679	0	0	0	0	0			הסבת מבנה גנים לכיתות בי"ס ח"מ כולל הצטיידות. מימון חלקי מ. החינוך. ייסגר עם קבלת תקבול מ. החינוך.
27	27	68	64	20065	מתנס נוף ים	11600000	10600000	1000000	7486523	113477	0	4000000	0	0				עבודות שיפוץ המתנס הכולל שיפוץ קומה א' וב' , הנגשה , חיפוי חדש חוץ המבנה והצטיידות.
27	27	69	65	20067	שדרוג עמודי תאורה	28000000	28000000	0	4422270	657730	2000000	20920000	2000000	1500000	500000			תוכנית רב שנתית שדרוג עמודי תאורה ברחבי העיר עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר.
27	27	70	66	20069	ציוד הצלה ובטיחות 2022	33000	33000	0	32973	27	0	0	0	0	0			מימון מ. הפנים. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הפנים.
27	27	71	67	20070	החלפת תאורה לתאורת לד באולמות הספורט	450000	450000	0	282970	167030	0	0	0	0	0			החלפת תאורה ללדים באולמות הספורט עפ"י רשימה שתאושר ע"י הנהלת העיר.
27	27	72	68	20071	רכישת אופנועי ים	650000	600000	50000	299295.23	704.7700000000186	0	350000	0	0	0			רכישת אופנועי ים.
27	27	73	69	20073	נגישות אקוסטית 2022	300000	300000	0	59989	240011	0	0	0	0	0			מימון מ. החינוך.
27	27	74	70	20074	עבודות שיפוץ להסדרת יציבות המבנה נכס עירוני במגדל הצוק	2570000	2570000	0	1861535	708465	0	0	0	0	0			עבודות שיפוץ במבנה של העיריה (משרדי רשות החופים) לאור מצב המבנה (קורוזיה) המהווה סכנה .
27	27	75	71	20086	נגישות אקוסטית 2022	60000	60000	0	0	60000	0	0	0	0	0			נגישות אקוסטית כיתות בנעמי שמר ולב טוב. מימון מ. החינוך.
27	27	76	72	20088	נגישות אקוסטית 2023 הנדסאים הרצליה	30000	30000	0	0	30000	0	0	0	0	0			נגישות אקוסטית מימון מ. החינוך.
27	27	77	73	20089	הקמת נישות לכלי אצירה/חומות/ גדרות לחצרות	1500000	1500000	0	436855	63145	0	1000000	0	0	0			הקמת נישות לכלי אצירה לטובת פינוי המדרכות עבור הולכי רגל ויצירת חזית אחידה במרחב הציבורי. בשיתוף האגודה לתרבות הדיור.
27	27	78	74	20091	עבודות פרוק והחלפת אסבסט	1200000	1200000	0	899728	272	0	300000	0	0	0			עבודות החלפת גגות וחלונות אסבסט במבני עיריה.
27	27	79	75	20094	שדרוג תאורה באיצטדיון הרצליה	2090000	2090000	0	2089932	68	0	0	0	0	0			שדרוג התאורה באיצטדיון העירוני. מימון מ. הספורט.
27	27	80	76	20100	עבודות תאורה ותשתית נוף ים	2010000	2010000	0	1980624	29376	0	0	0	0	0			עבודות תאורה ותשתית נוף ים.
27	27	81	77	20104	הקמת מרחבים מוגנים	28700000	23200000	5500000	20415501	2784499	1200000	4300000	1200000	0	0	1200000		תקציב מסגרת להקמת ממ"דים במוס"ח, מבני ציבור וברחבי העיר. קרן ייעודית.
27	27	82	78	20115	פרויקטים תחבורתיים	21500000	21500000	0	7245343	754657	2000000	11500000	2000000	2000000	0			מסגרת עבודות עפ"י ת.ע. שתאושר ע"י הנהלת העיר, שדרוג כבישים במקביל לעבודות תאגיד המים, מדרכות. עבודות עפ"י החלטות וע. תנועה:תכנון והסדרי תנועה בטיחותיים, הסדרי חניה. התוכ. תאושר ע"י הנהלת העיר.
27	27	83	79	20116	שדרוג מערב העיר ואזור התעסוקה	5400000	5400000	0	0	0	0	5400000	0	0				תאורה- הנשיא יצחק בן צבי - בין רחובות שבט מנשה לקרן היסוד)+ שלווה+ שבט מנשה ובן אליעזר , שדרוג מדרכות בנשיא יצחק בן צבי , שצ"פ הסדנאות. מתיחת פנים גלגלי הפלדה.
27	27	84	80	20117	שדרוג תשתיות תאורה במרכז העיר	1600000	1600000	0	0	0	0	1600000	0	0	0			שדרוג תשתיות תאורה ברחובות ובגינות: מאזה , הכוזרי , הפרדסים, אחד העם.
27	27	85	81	20118	שילוט חופי רחצה	50000	50000	0	43287	6713	0	0	0	0	0			מימון מ. הפנים.
27	27	86	82	20120	ציוד הצלה ובטיחות	263395	263395	0	263223.8	171.20000000001164	0	0	0	0	0			מימון מ. הפנים.
27	27	87	83	20121	שדרוג תאורה בהרצליה הצעירה	1950000	1950000	0	0	0	0	1950000	0	0	0			עבודות תאורה בהרצליה הצעירה- בילו גורדון ורבורג וברנר.
27	27	88	84	20122	שיפוץ בית ראשונים	2400000	2400000	0	0	0	0	2400000	0	0	0			שיפוץ המבנה כולל הצטיידות.
27	27	89	85	20123	שיפוצים והצטיידות משרדי מרכזים קהילתיים	350000	350000	0	348824	1176	0	0	0	0	0			תשתיות חשמל תקשורת וריהוט משרדי מרכזים קהילתיים.
27	27	90	86	20140	פרויקט שיפור חזות פני העיר	20000000	15000000	5000000	8494244.25	505755.75	2500000	8500000	2500000	2000000	500000			מסגרת עבודות לשיפור חזות פני העיר עפ"י תוכ.עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר.
27	27	91	87	20141	פרויקט מוכנות לשעת חרום	4200000	3200000	1000000	1896846	803154	700000	800000	700000	0	0	700000		הצטיידות ומוכנות לשעת חרום.
27	27	92	88	20143	צ'ילר במוזיאון	420000	420000	0	416507	3493	0	0	0	0	0			אספקה והתקנת מזגנים לצ'ילר חדש במוזיאון הרצליה.
27	27	93	89	20161	הסבת מערכות השקייה לא מבוקרות למערכות מבוקרות	3000000	3000000	0	144513.95	55486.04999999999	300000	2500000	300000	-200000	500000			הסבת ראשי מערכות השקיה אלו למערכות הנשלטות על ידי המערכת הממוחשבת לניהול ובקרה, תאפשר בקרה וניהול של המערכות.
27	27	94	90	20163	שיפוץ אגף בטחון, שיטור עירוני , שרון 29	5200000	2600000	2600000	760461	39539	0	4400000	0	0	0			עבודות שיפוץ מבני ת.ב.ל .
27	27	95	91	20164	רכישת ציוד והצלה חופי ים	147362	147362	0	147362	0	0	0	0	0	0			אופנוע ים, כולל ציוד. מימון מ. הפנים.
27	27	96	92	20165	שיפוץ מתקנים לאירוח המכביה	1005000	1005000	0	1004978	22	0	0	0	0	0			עבודות שיפוץ,מע. הגברה לקראת אירוח המכביה 2025. בקשת מימון מ. הספורט.
27	27	97	93	20166	עבודות שיפוץ אשכול פיס זאב	720000	720000	0	261932	458068	0	0	0	0	0			עבודות שיפוץ אשכול פיס "זאב".
27	27	98	94	20178	עבודות הקמת שטחי גינון בחופי אכדיה	4000000	3000000	1000000	2176926.9299999997	123073.0700000003	0	1700000	0	0	0			עבודות הקמת שטחי גינון בחופי אכדיה.
27	27	99	95	20180	שיקום גג בית הורים	2700000	2700000	0	2157935	542065	0	0	0	0	0			שיקום גג בית הורים "בית שלום". במימון בית הורים.
27	27	100	96	20181	בית קפה סינמטק בניין העירייה	1000000	1000000	0	0	0	0	1000000	0	0	0			שיפוץ בית קפה סינמטק בבניין העירייה.
27	27	101	97	20187	בדיקה וחידוש משטחי הולם לצורך שמירה על היתר ת"י	5000000	500000	4500000	0	500000	1000000	3500000	1000000	0	1000000			בדיקה וחידוש משטחי הולם.
27	27	102	98	20197	תוספת מחסן באולם בן צבי	150000		150000	0	0	150000	0	150000	150000	0			תוספת מחסן באולם בן צבי.
27	27	103	99	20198	הקמת מוקד עירוני ומרכז הפעלה	850000		850000	0	0	850000	0	850000	450000	400000			הקמת מוקד עירוני ומרכז הפעלה.
27	27	104	100	20199	הצבת עמודי חסימה בעיר ומתקני אופניים	2300000		2300000	0	0	1000000	1300000	1000000	600000	400000			הצבת עמודי חסימה בעיר ומתקני אופניים.
27	27	105	101	20200	שיפוצים ועבודות בטיחות במשרדי מח' הלוגיסטיקה	2100000		2100000	0	0	2100000	0	2100000	1100000	1000000			שיפוצים ועבודות בטיחות במשרדי מח' הלוגיסטיקה.
27	27	106	102	20201	שיפוץ אולם ספורט רעות	2800000		2800000	0	0	1300000	1500000	1300000	1300000	0			שיפוץ אולם ספורט רעות.
27	27	107	103	20202	שיפוץ אגף ועדות	750000		750000			300000	450000	300000	300000	0			שיפוץ אגף ועדות בבניין העירייה.
27	27	108	104	20203	שיפוץ שרותים ציבוריים	300000		300000			200000	100000	200000	0	200000			שיפוץ שרותים ציבוריים.
27	27	109	105	20204	מעבר מצמחייה עונתית לצמחייה רב שנתית	1200000		1200000	0	0	700000	500000	700000	-500000	1200000			מעבר מצמחייה עונתית לצמחייה רב שנתית.
27	27	110	106	20205	הקמה ו/או שדרוג מרכזי מיחזור ברחבי העיר	2322729		2322729	0	0	2322729	0	2322729	232273	0		2090456	הקמה ו/או שדרוג מרכזי מיחזור. מימון מ. להגנ"ס.
27	27	111	107	20206	רכישת מכונת קירצוף	1050000		1050000	0	0	1050000	0	1050000	0	1050000			רכישת מכונת קרצוף למדרכות.
27	27	112	108	20207	רכישת שירותים ציבוריים אוטומטיים	1850000		1850000	0	0	950000	900000	950000	0	950000			רכישת מתקנים של שרותים ציבוריים אוטומטיים.
27	27	113	109	20208	רכישת אשפתונים להתמודדות עם בעיית התנים	2400000		2400000	0	0	1500000	900000	1500000	0	1500000			רכישת אשפתונים להתמודדות עם בעיית התנים.
27	27	114	110	20209	שדרוג והחלפת מערכות השקייה	1560000		1560000	0	0	1000000	560000	1000000	0	1000000			שדרוג והחלפת מערכות השקייה.
27	27	115	111	20210	חוף הכוכבים - מבנה שירותים	1643000		1643000			1643000		1643000	1643000				חוף הכוכבים - הקמת מבנה שירותים.
27	27	116	112	20211	שילוט דיגיטלי ברחבי העיר	1900000		1900000	0	0	1000000	900000	1000000	1000000				התקנת שילוט דיגיטלי ברחבי העיר.
27	27	117	112		סה"כ	1144706417	1012940458	131765959	716871026.79	78412025.21000001	120325729	229097636	120325729	78702038	18733235	2800000	20090456
28	28	3			מינהל חינוך
28	28	5		ü	סך התקציב הנדרש בשנת 2026 ע"י מינהל חינוך מסתכם ב -			5812000
28	28	7		ü	מספר הפרויקטים המטופלים ע"י מינהל חינוך :			18
28	28	9		ü	מקורות מימון לפרויקטים :
28	28	11				מקורות מימון	סכום	אחוז
28	28	12				קרן עודפי תקציב רגיל	5812000	1
28	28	13				אחרים (*)		0
28	28	14				סה"כ	5812000	1
28	28	16			(*)	מימון מפעל הפיס.
28	28	17			ü	עדכון שם תב"ר : מסומן (*)
28	28	19		ü	התקציב מיועד ברובו לפרויקטים של הצטידויות של מוסדות חינוך חדשים ולאחר שיפוץ.
29	29	2	מינהל חינוך
29	29	4	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2025	אומדן לביצוע שנת 2026	אומדן לביצוע שנת 2027 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2025	תקציב נדרש 2026	קרן עודפי תקציב רגיל	תאור הפרויקט
29	29	5	1	1776	הצטידות כיתות חדשות בי"ס	7494000	6102000	1392000	5044917.909999999	52082.09000000078	1500000	897000	0	1500000	1500000	הצטיידות חדשה: כיתות חדשות בעקבות גידול עפ"י צפי במס' תלמידים ופתיחת כיתות במקום החדש , ממ"קים. סל מסגרת.
29	29	6	2	2179	עיצוב מרחבי למידה מוס"ח מ.חינוך	290000	290000	0	286987	3013	0	0	0	0	0	מימון מ. החינוך. הסתיים. ייסגר לאחר קבלת מימון מ. החינוך.
29	29	7	3	2219	הצטיידות בי"ס דמוקרטי	669000	440000	229000	410486	29514	229000	0	0	229000	229000	הצטיידות ריהוט ומיחשוב מבנה בי"ס דמוקרטי.
29	29	8	4	2227	שיפוץ חדר מורים תיכון הנדסאים	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	שיפוץ והצטיידות חדר מורים הנדסאים. ייסגר עם קבלת תקבול מ. החינוך.
29	29	9	5	20042	הצטיידות בי"ס יסודי מגרש 406	1300000	1300000	0	1116052.18	83947.82000000007	0	100000	0	0	0	הצטיידות בי"ס יסודי מגרש 406.
29	29	10	6	20043	הצטיידות בי"ס יסודי מגרש 408	650000	650000	0	646783	3217	0	0	0	0	0	הצטיידות בי"ס יסודי מגרש 408.
29	29	11	7	20044	הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר,ח"מ	5463000	4043000	1420000	3002969.46	295030.54000000004	920000	1245000	0	920000	920000	מסגרת הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר, ח"מ.
29	29	12	8	20167	קמפוס מדעים - התאמות והצטיידות	712000	712000	0	0	712000	0	0	0	0	0	הסבת מעבדה יבשה לרטובה והצטיידות מעבדות רטובות במרכז המדעים. מימון מ. הפיס.
29	29	13	9	20168	מעבדות תיכון הראשונים	240000	240000	0	0	240000	0	0	0	0	0	הצטיידות מעבדות תיכון ראשונים. מימון מ. הפיס.
29	29	14	10	20169	הצטיידות גנ"י וותיקים	400000	400000	0	398179.2	1820.7999999999884	0	0	0	0	0	מסגרת. הצטיידות גנ"י וותיקים. מימון מ. הפיס.
29	29	15	11	20212	הצטיידות שפ"ח במבנה גב ים	297000		297000	0	0	297000	0	0	297000	297000	הצטיידות שירות הפסיכולוגי במבנה החדש בגב ים.
29	29	16	12	20213	התקנת קולרים לבתי הספר	240000		240000	0	0	240000	0	0	240000	240000	מסגרת. התקנת קולרים בבתי הספר.
29	29	17	13	20214	הצטיידות מרכז מטרה - עובר למבנה בזק	194000		194000	0	0	194000	0	0	194000	194000	הצטיידות למרכז מטרה במבנה בזק.
29	29	18	14	20215	הצטיידות מחשוב ומעבדות במבנה החדש של אלתרמן	936000		936000	0	0	936000	0	0	936000	936000	הצטיידות מחשוב ומעבדות במבנה החדש של אלתרמן.
29	29	19	15	20216	הצטיידות החטיבה במגרש 406	190000		190000	0	0	190000	0	0	190000	190000	הצטיידות החטיבה כולל מחשוב.
29	29	20	16	20217	הנדיב במבנה הקבע החדש - השלמות	556000		556000	0	0	556000	0	0	556000	556000	הצטיידות מחשוב ומעבדות במבנה החדש של הנדיב.
29	29	21	17	20218	תיכון חדש בגליל ים	849000		849000	0	0	500000	349000	0	500000	500000	הצטיידות תיכון חדש כולל מחשוב ומעבדות.
29	29	22	18	20219	חידוש ריהוט בתי הספר	250000		250000	0	0	250000	0	0	250000	250000	מסגרת. החלפת ריהוט בבתי הספר.
29	29	23	18		סה"כ	20830000	14277000	6553000	11006374.749999998	1420625.250000001	5812000	2591000	0	5812000	5812000
30	30	3			אגף ספורט
30	30	5		ü	סך התקציב הנדרש בשנת 2026 ע"י אגף ספורט מסתכם ב -			2169000
30	30	7		ü	מספר הפרויקטים המטופלים ע"י אגף ספורט :			10
30	30	9		ü	מקורות מימון לפרויקטים :
30	30	11				מקורות מימון	סכום	אחוז
30	30	12				קרן עבודות פיתוח	0	0
30	30	13				קרן עודפי תקציב רגיל	2169000	1
30	30	14				סה"כ	2169000	1
30	30	17		ü	התקציב מיועד בין היתר לעבודות התאמה לתקן מגרשי הספורט,ציפוי מגרשי ספורט ,
30	30	18			הקמת מתקן כושר קרבי בחוף הים, הקמה ושיפוץ רצפות פרקט באולמות הספורט.
30	30	20		ü	עדכון שם תב"ר : מסומן (*)
30	30	21			תב"ר 20171: מתחם כושר קרבי בחוף ים - מתחמי כושר במרחב הציבורי
31	31	2	אגף ספורט
31	31	4	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרויקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2025	אומדן לביצוע שנת 2026	אומדן לביצוע שנת 2027 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2025	תקציב נדרש 2026	קרן עודפי תקציב רגיל	תאור הפרויקט
31	31	5	1	1582	גידור שיפוץ גדרות מ.ספורט	2349000	2055000	294000	1233918	82	365000	750000	0	365000	365000	מסגרת עבודות גידור מגרשי ספורט.
31	31	6	2	1678	עבודות התאמה לתקן חדש מגרשי ספורט	3015000	2815000	200000	2713552.68	101447.31999999983	200000	0	0	200000	200000	מסגרת. עבודות שיפוץ במתקנים במגרשי הספורט בהתאם לדוחות מכון התקנים.
31	31	7	3	2004	ציפוי מגרשי ספורט	2109000	1823000	286000	1822737	263	286000	0	0	286000	286000	המשך חידוש ציפוי מגרשי הספורט כולל גורדון, נוף ים, שז"ר, ספורטק, וולפסון ואילנות.
31	31	8	4	2060	הקמה שיפוץ רצפות פרקט אולמות ספורט	3541000	3241000	300000	3234158.66	6841.339999999851	160000	140000	0	160000	160000	הקמה וחידוש רצפות פרקט כולל אולם לב טוב, אולם וולפסון וחדר מחול באולם סמדר.
31	31	9	5	20033	שיקום איצטדיון גורדון	1845000	1845000	0	1842428	2572	0	0	0	0	0	שלב ג - שיקום טריבונות, הקמת מתחם פעילות בחורשת אקליפטוסים במתחם, פתרון אחסון לציוד הכיתה לאתלטיקה קלה, תאורה עבור מסלול הריצה.
31	31	10	6	20045	הצטיידות ועבודות אולמות ספורט וענפי ספורט חדשים	1302866	1173866	129000	994180	30686	143000	135000	0	143000	143000	הצטיידות אולמות ספורט חדשים כולל אולם שז"ר ואולם הנדיב שצפויים להיפתח בשנת 2026 .
31	31	11	7	20124	החלפת דשא טבעי+מלאכותי במגרשי אימונים באצטדיון	5560000	5560000	0	0	60000	610000	4890000	0	610000	610000	החלפת דשא מלאכותי במגרשי אימונים רן באצטדיון 2026 + החלפת תשתיות השקייה במגרשי "משק" באצטדיון.
31	31	12	8	20126	תוכנית אב יישובית לספורט	150000	150000	0	0	150000	0	0	0	0	0	עריכת סקר לבדיקת הצרכים של כלל התושבים בנושא צריכת הספורט.
31	31	13	9	20170	עבודות לצורך הסדרת רישוי עסק לאולמות ספורט	1080000	1080000	0	71201	133799	405000	470000	0	405000	405000	עבודות להתאמת אולמות ספורט לקבלת אישור רישוי עסק חדש על פני תכנית תלת שנתית. העבודות כוללות עבודות נגישות, מצלמות, מע. כריזה.
31	31	14	10	20171	שינוי שם: מתחמי כושר במרחב הציבורי (*) עדכון שם	490000	490000	0	489853	147	0	0	0	0	0	מתקן כושר עבור "כושר קרבי" בחוף ים ובמרחב הציבורי.
31	31	15	10		סה"כ	21441866	20232866	1209000	12402028.34	485837.6599999997	2169000	6385000	0	2169000	2169000
31	31	90	11
31	31	93	12
32	32	3			אגף תרבות , נוער וקהילה (ת.נ.ו.ק.)
32	32	5		ü	סך התקציב הנדרש בשנת 2025 ע"י אגף ת.נ.ו.ק מסתכם ב -			1119253
32	32	7		ü	מספר הפרויקטים המטופלים ע"י אגף ת.נ.ו.ק :			2
32	32	9		ü	מקורות מימון לפרויקטים :
32	32	11				מקורות מימון	סכום	אחוז
32	32	12				קרן עבודות פיתוח		0
32	32	13				קרן עודפי תקציב רגיל	999502	0.8930081045125633
32	32	14				אחרים (*)	119751	0.1069918954874367
32	32	15				סה"כ	1119253	1
32	32	17			(*)	מימון מפעל הפיס.
32	32	19		ü	התקציב מיועד לשיפוץ מבני תרבות ונוער.
33	33	2	אגף תרבות נוער וקהילה
33	33	4	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2025	אומדן לביצוע שנת 2026	אומדן לביצוע שנת 2027 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2025	תקציב נדרש 2026	קרן עודפי תקציב רגיל	אחרים	תאור הפרויקט
33	33	5	1	1486	שיפוץ מבני תרבות ונוער	17443365	13370365	4073000	10050405	819960	1119253	5453747		1119253	999502	119751	עבודות שונות,שיפוצים, ציוד בספריות, מרכזים קהילתיים, מוזיאונים ומבני תרבות עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר.
33	33	6	2	20075	הצטיידות מרכז המוסיקה ביד התשעה	526000	526000	0	250024	275976		0	0	0	0		הצטיידות ריהוט, ציוד נגינה ואביזרי הוראה במרכז המוסיקה לאחר שיפוץ והתאמת מבנה ביד התשעה . ראה תב"ר 20037 מינהל תפעול.
33	33	7	2		סה"כ אגף תרבות נוער וקהילה	17969365	13896365	4073000	10300429	1095936	1119253	5453747	0	1119253	999502	119751	0
33	33	101	3
33	33	104	4
34	34	3			החברה לפיתוח התיירות בהרצליה
34	34	6		ü	סך התקציב הנדרש בשנת 2026 ע"י החברה לפיתוח התיירות מסתכם ב -			1839000
34	34	8		ü	מספר הפרויקטים המטופלים ע"י החברה לפיתוח התיירות הרצליה :			9
34	34	10		ü	מקורות מימון לפרויקטים :
34	34	12				מקורות מימון	סכום	אחוז
34	34	13				קרן עבודות פיתוח	1839000	1
34	34	14				אחרים		0
34	34	15				סה"כ	1839000	1
34	34	18		ü	התקציב מיועד בין היתר לתב"ע חזית חוף הים ויישומה, שיפוץ ושדרוג תחנות שאיבה ותב"ע לנכס עירוני במלון הצוק.
35	35	2	החברה לפיתוח התיירות הרצליה
35	35	4	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2025	אומדן לביצוע שנת 2026	אומדן לביצוע שנת 2027 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2025	תקציב נדרש 2026	קרן עבודות פיתוח	תאור הפרויקט
35	35	5	1	1519	תב"ע חוף הים	8493000	8493000	0	5395365	71164		3026471	0	0	0	השלמת התב"ע לקבלת תוקף והכנת תצ"ר ואישורו במפ"י. מימון רמ"י .
35	35	6	2	20080	פתרונות חלופיים לשוברי הגלים	8000000	8000000	0	262504	487496		7250000	0	0	0	תכנון ויישום של פתרונות חלופיים לשוברי הגלים.
35	35	7	3	20130	שיקום מעליות חוף	540000	540000	0	0	540000		0	0	0	0	שיקום מערכות הקיימות.
35	35	8	4	20131	תוכנית אב לתיירות	1000000	1000000	0	0	0	0	1000000	0	0	0	פיתוח תשתיות לתיירות, ותכנית סטטורית לתיירות.
35	35	9	5	20132	תכנונים כלליים	750000	750000	0	0	450000	300000	0	0	300000	300000	תכנונים כללים ובלתי מתוכננים.
35	35	10	6	20172	המשך פיתוח טיילת שלב ב' (יישום תב"ע חזית חוף הים)	5000000	5000000	0	0	0	700000	4300000	0	700000	700000	קידום תיכנון ראשוני ומפורט לתב"ע חזית חוף הים, עד הוצאת היתרים. מקטע : אכדיה צפון - מלון הצוק כולל גן גלסברג.
35	35	11	7	20173	תב"ע לנכס עירוני במלון הצוק	400000	400000	0	0	0	400000	0		400000	400000	שינוי תב"ע לתוספת שימושים ושינוי ייעוד נכס עירוני מתחת למלון הצוק בחוף הים הרצליה.
35	35	12	8	20174	הסדרת בית הצדף	400000	400000	0	0	0		400000		0	0	עדכון תב"ע להסדרת בית הצדף.
35	35	13	9	20220	שיפוץ ושדרוג תחנות השאיבה - אכדיה דרום וצפון ותחנת הכוכבים	439000		439000			439000			439000	439000	שיפוץ ושדרוג תחנות השאיבה - אכדיה דרום וצפון ותחנת הכוכבים.
35	35	14	9		סה"כ	25022000	24583000	439000	5657869	1548660	1839000	15976471	0	1839000	1839000
35	35	75	10
35	35	78	11
36	36	3			אגף תקשוב ומערכות מידע
36	36	7		ü	סך התקציב הנדרש בשנת 2026 ע"י אגף תקשוב ומערכות מידע מסתכם ב -			2750000
36	36	9		ü	מספר הפרויקטים המטופלים ע"י אגף תקשוב ומערכות מידע :			13
36	36	12		ü	מקורות מימון לפרויקטים :
36	36	14				מקורות מימון	סכום	אחוז
36	36	15				קרן עבודות פיתוח	500000	0.18181818181818182
36	36	16				קרן עודפי תקציב רגיל	1250000	0.45454545454545453
36	36	17				אחרים	1000000	0.36363636363636365
36	36	18				סה"כ	2750000	1
36	36	21		ü	פרויקטים עיקריים בשנת 2026 :
36	36	22				התקנת מערך שליטה ובקרה מצלמות מוסדות חינוך ומבני ציבור, פריסת תשתיות
36	36	23				תקשורת ברחבי העיר ומוסדות חינוך, שדרוג מערכות ליבה
36	36	24				ותוכנית הצטיידות מיחשוב מוסדות חינוך.
36	36	26			ü	עדכון שם תב"ר : מסומן (*)
37	37	2	אגף תקשוב ומערכות מידע
37	37	4	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2025	אומדן לביצוע שנת 2026	אומדן לביצוע שנת 2027 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.25	תקציב נדרש 2026	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	אחרים	תאור הפרויקט
37	37	5	1	1002	פרויקט תכסיות וניתוח מרחבי	3290000	3290000	0	2242097	67903	0	980000	0	0		0		פרויקט המושתת על מערכת GIS: שדרוג, הרחבת שרתים,תוספות לאפליקציות חדשות. סקר פוטוגרמטרי.
37	37	6	2	1497	שדרוג מערכות הליבה	8820000	8820000	0	3454941	168059	250000	4947000	0	250000		250000		תוספות שינויים ושיפורים שדרוג מערכות הליבה הח.לאוטומציה וציוד חומרה. בהתאם לבקשות מעת לעת.
37	37	7	3	1647	תשתיות פס רחב מוס"ח	4900000	4750000	150000	4747631	2369	100000	50000		100000		100000		שדרוג תשתיות אינטרנט במוס"ח.
37	37	8	4	1871	פריסת תשתיות תקשורת ברחבי העיר ומוס"ח	46840000	46840000	0	22335068	1004932	500000	23000000	0	500000	500000			תשתיות תקשורת אלחוטית וסיבים אופטיים לעיר חכמה במוס"ח וברחבי העיר לפי תוכ. שתאושר ע"י הנהלת העיר.
37	37	9	5	1982	התקנת מערכות שו"ב מצלמות מוס"ח מבני ציבור	31550000	31550000	0	18977174	572826	750000	11250000	0	750000		750000		מע.מתקדמות לעיר חכמה ,שו"ב מצלמות , ציוד נלווה ותשתיות מיחשוב. התוכנית תאושר ע"י הנהלת העיר.
37	37	10	6	2082	הקמת אתר עירוני , פורטל , מע. לניהול פניות וכרטיס תושב דיגיטלי	1600000	1600000	0	904996	355004	150000	190000	0	150000		150000		הקמת אתר עירוני חדש מתקדם , ידידותי ומותאם לכלל הצרכים העירוניים כולל מימשקים לתושבים ומימשקים למע. תפעוליות. האתר רספונסיבי ומתן מענה לפורטל האירגוני על בסיס אותה תשתית.
37	37	11	7	2144	תוכנת ניהול ותאום תשתיות	200000	200000	0	34220	5000	15780	145000	15780	0		0		בניית אתר הנדסי לתשתיות וסנכרון בין עבודות התשתית השונות ברחבי העיר.
37	37	12	8	20076	פרוייקט אבטחת מידע וסייבר	220000	220000	0	143821	56179		20000	0	0		0		תקן 27001 אבטחת מידע.
37	37	13	9	20077	תוכנית הצטיידות מיחשוב מוס"ח	4000000	3000000	1000000	999349	2000651	1000000	0	0	1000000		0	1000000	תוכנית הצטיידות למיחשוב כל מוס"ח . החלפת מחשבים ראוטרים וציוד מיחשוב. מימון מפעל הפיס.
37	37	14	10	20078	הקמת תשתיות מחשוב	4600000	4600000	0	2179149	2420851		0	0	0		0		רכש חד פעמי לתשתיות מיחשוב הכולל מדפי אחסון, שרתים ועוד. התוכנית תאושר ע"י הנהלת העיר.
37	37	15	11	20085	הקמת מרכזיה IP ותשתיות טלפוניה	700000	700000	0	199534	365466		135000	0	0		0		העברת מרכזיות אנלוגיות לרשת IP כולל מוקדים ורכש מכשירים.
37	37	16	12	20134	פרוייקט עיר מבוססת דאטה.	200000	200000	0	0	0		200000	0	0		0		הקמת תשתית עבור פרויקט עיר מתוחכמת כולל פיתוח תוכנית פעולה והקמת אגם מידע.
37	37	17	13	20175	מערכת לניהול פרויקטים פתרונות תחבורה	100000	100000	0	0	0		100000	0	0		0		פיתוח תשתית מיחשוב לניהול צרכי ניידות ופתרונות תחבורה.
37	37	18	13		סה"כ	107020000	105870000	1150000	56217980	7019240	2765780	41017000	15780	2750000	500000	1250000	1000000
37	37	95	14
37	37	98	15
38	38	3			אגף נכסים וביטוח
38	38	6		ü	סך התקציב הנדרש בשנת 2026 ע"י אגף נכסים וביטוח מסתכם ב -			30805000
38	38	8		ü	מספר הפרויקטים המטופלים ע"י אגף נכסים וביטוח:			11
38	38	10		ü	מתוקצב מקרן עבודות פיתוח.
38	38	12		ü	מרבית הפרויקטים של האגף הינם פיצויי הפקעה. פרויקטים אלו נמשכים זמן רב
38	38	13			וסכומי התקציב, הנדרש, אם בכלל, אינם ידועים מראש ותלויים לעיתים בהליכים משפטיים.
38	38	15		ü	תקציב 2026 כולל ברובו את פיצויים בפארק הבאסה.
38	38	17		ü	עדכון שם תב"ר : מסומן (*)
39	39	2	אגף נכסים וביטוח
39	39	4	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרויקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.25	אומדן לביצוע שנת 2026	אומדן לביצוע שנת 2027 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.25	תקציב נדרש 2026	קרן עבודות פיתוח	תאור הפרויקט
39	39	5	1	470	פצוי והפקעה ב-6525/6 הר' 1704	2130000	2130000	0	1737007	92993	180000	120000	0	180000	180000	פיצויי הפקעה בגוש 6525/6 הר/ 1704. טרם שולמו הפיצויים ליתרת בעלי המקרקעין.
39	39	6	2	1066	בית הרמלין-חלקה 92-גוש 6592	75000	75000	0	40172	34828		0	0	0	0	טרם הסתיים הליך רישום הנכס ע"ש העיריה בפנקסי הרישום.
39	39	7	3	1177	פיצויים - פארק הבאסה	118957000	118957000	0	27379753	1577247	30000000	60000000	0	30000000	30000000	פיצויים ליתרת בעלי המקרקעין בגין ירידת ערך בעקבות תוכניות הר/1890 והר/1941. איחוד עם תב"ר 1330.
39	39	8	4	1258	עלויות רכישת מקרקעין	1400000	1400000	0	977752	222248		200000	0	0	0	עלויות כלליות בקשר עם רכישת מקרקעין.
39	39	9	5	1330	פיצויי הפקעה הר'1941 פארק הבאסה	17249825	17249825	0	16751098	498727		0	0	0	0	פיצויים ליתרת בעלי המקרקעין בגין ירידת ערך בעקבות תוכניות הר/1890 והר/1941. איחוד עם תב"ר 1177.
39	39	10	6	1993	בניה עצמית ליד המתחם הבינתחומי	6000000	6000000	0	5968176	31824		0	0	0	0	פרויקט בניה עצמית בו לעיריה 3 יח"ד בבית מגורים משותף.
39	39	11	7	2055	פיצויי הפקעה הר' 1940 6664/105	220000	220000	0	122292	77708		20000	0	0	0	תשלום פיצויי הפקעה בקשר עם תוכנית הר' 1940 6664/105.
39	39	12	8	2072	הכנת תצ"ר רישום זכויות תבע 574א	100000	100000	0	33398	66602		0	0	0	0	הכנת תוכנית לצרכי רישום מתחם מלון דניאל.
39	39	13	9	20135	דמי חכירה לרמ"י גוש 6669 חל' 508 בי"ס ומתנ"ס נוף ים	5000000	5000000	0	3397230	1152770		450000	0	0	0	תשלום דמי חכירה מהוונים גוש 6669 חלקה 508 המיויעדת לבניני ציבור עליה בנויים בי"ס ומתנ"ס נוף ים. הארכת חוזה החכירה לתקופה של 49 שנה מיוני 2023.
39	39	14	10	20176	תשלום צארום בגין הריסת מבנה עפ"י הסכם מ - 2006	125000	125000	0	0	0	125000	0	0	125000	125000	תשלום עפ"י הסכם מ - 2006 וכתנאי לביצוע הריסה מבנה במסגרת אישור בקשת היתר על תוספת מבנה מ-7/2024 .
39	39	15	11	20221	פיצויי הפקעה שצ"פ אלוני ים /שד' התעסוקה	1000000		1000000	0	0	500000	500000	0	500000	500000	פיצויי הפקעה שצ"פ אלוני ים/שד' התעסוקה. ראה תב"ר 1588 בחב' לפיתוח.
39	39	16	11		סה"כ	152256825	151256825	1000000	56406878	3754947	30805000	61290000	0	30805000	30805000
39	39	92	12
39	39	95	13
40	40	3			מינהל כללי
40	40	6		ü	סך התקציב הנדרש בשנת 2026 במינהל כללי מסתכם ב -			50540000
40	40	8		ü	מספר הפרויקטים המטופלים ע"י המינהל הכללי, כולל איכות הסביבה			19
40	40	10		ü	מקורות מימון לפרויקטים :
40	40	12				מקורות מימון	סכום	אחוז
40	40	13				קרן עבודות פיתוח	36800000	0.7281361297981797
40	40	14				קרן עודפי תקציב רגיל	3740000	0.074000791452315
40	40	15				הלוואות	10000000	0.19786307874950534
40	40	16				סה"כ	50540000	1
40	40	20		ü	פרויקטים עיקריים בשנת 2026 :
40	40	21			עבודות נגישות לאנשים עם מוגבלויות, מדידות נכסים ובדיקות נכסים לצורך גביית היטלי פיתוח,
40	40	22			פרויקטים דחופים בלתי צפויים מראש/מימוני ביניים ופרויקט , השתתפות העירייה בחוק המטרו
40	40	23			ופרויקטים של איכות הסביבה שהעיקרי מביניהם הינו פרויקט פעולות לאנרגיה מקיימת.
40	40	26		ü	משנת 2022 מחלקת איכות הסביבה הועברה לכפיפות ההנהלה ממינהל התפעול.
40	40	28		ü	עדכון שם תב"ר : מסומן (*)
40	40	29			תב"ר 20171: הקמת גינות בי"ס קהילתיות - הקמת גינות קהילתיות במוס"ח
41	41	2	איכות הסביבה
41	41	4	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2025	אומדן לביצוע שנת 2026	אומדן לביצוע שנת 2027 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.25	תקציב נדרש 2026	קרן עודפי תקציב רגיל	הלוואות	תאור הפרויקט
41	41	5	1	1134	יער עירוני וגינות קהילתיות	3300000	3105000	195000	2846951	49	150000	303000	0	150000	150000		יער עירוני וחקלאות קהילתית. הקמת גינות קהילתיות חדשות ושדרוג תשתיות בגינות קיימות. יערות מאכל, חורשות קהילתיות. תוכנית אב לחקלאות עירונית.
41	41	6	2	1598	הטמעת עקרונות הקיימות בחינוך	688500	688500	0	638455	50045		0	0	0			חינוך לקיימות. קול קורא לשנים 2018-2020. מימון מ. להגנת הסביבה.
41	41	7	3	1817	הקמת גינות קהילתיות במוס"ח (+) עדכון שם	1200000	990000	210000	954041.97	35958.03000000003	100000	110000	0	100000	100000		הקמת גינות קהילתיות בית ספריות. מימון קרן הועדה החקלאית.
41	41	8	4	1922	תוכנית שיווק והפרדת פסולת	330000	330000	0	169991	30009	50000	80000	0	50000	50000		התכנית בשיתוף פעולה עם תאגיד תמי"ר להגדלת מספר משקי הבית ברשות המקומית המשתתפים בתהליך איסוף והפרדת פסולת האריזות והשלכתה לפח הכתום . מסגרת התקציב הינה מחצית היקף התוכנית חלקה של העירייה מול סכום זהה מימון התאגיד.
41	41	9	5	2168	קידום ושימור הטבע העירוני בעיר	100000	100000	0	28742.5	71257.5		0	0	0			פעילות חד פעמית בעקבות ממצאי סקר טבע עירוני. הפעילות כוללת: הקמה שיקום תמיכה בבע"ח וצמחיה וליווי אקולוגי לביצוע.
41	41	10	6	20019	תוכנית הערכות לשינויי האקלים	700000	350000	350000	164510.5	146489.5	250000	139000	0	250000	250000		הכנת תוכנית היערכות לשינויי האקלים הכוללת יועצים. מימון מ. הגנת הסביבה.
41	41	11	7	20079	טיפול בפסולת אורגנית	200000	100000	100000	18219.4	81780.6	70000	30000	0	70000	70000		בחינת מדיניות הטיפול בפסולת אורגנית ברחבי העיר:ביצוע פיילוטים להעלאת אחוזי הטיפול בפסולת אורגנית, רכישת אמצעים לביצוע הפיילוט,יועץ מלווה.
41	41	12	8	20136	חינוך בנושא משבר האקלים	344000	344000	0	285100.13	58899.869999999995		0	0	0			קידום פעולות חינוך בנושא משבר האקלים במערכת החינוך הפורמלי , הבלתי פורמלי ובקהילה. מימון מ. להגנת הסביבה.
41	41	13	9	20177	פעולות לאנרגיה מקיימת	15000000	15000000	0	0	1000000	10000000	4000000	0	10000000		10000000	תוכנית פעולות רב שנתית לאנרגיה מקיימת.
41	41	14	10	20222	רכישת מדיחי כלים למוסדות עירוניים ומוסדות חינוך	120000		120000	0	0	120000	0	0	120000	120000		רכישת מדיחי כלים למוסדות עירוניים ומוסדות חינוך.
41	41	15	10		סה"כ	21982500	21007500	975000	5106011.5	1474488.5	10740000	4662000	0	10740000	740000	10000000
41	41	86	11
41	41	89	12
42	42	2	מינהל כללי
42	42	4	מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרויקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2025	אומדן לביצוע שנת 2026	אומדן לביצוע שנת 2027 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.25	תקציב נדרש 2026	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	תאור הפרויקט
42	42	5	1	529	שיפוץ דירות עמידר	700000	700000	0	617560	82440		0	0	0	0		שיפוץ פנים הדירות של דיירי עמידר במצב סוציו אוקונומי קשה. העבודה מבוצעת ע"י חברת עמידר השתתפות העיריה 50%.
42	42	6	2	1032	נגישות לאנשים עם מוגבלויות	50062968	48462968	1600000	42303156	459812	7300000	0	0	7300000	7300000		עבודות הנגשה של מרחב ציבורי ומבני ציבור כנדרש עפ"י החוק עפ"י תוכנית רב שנתית. התוכ. תאושר ע"י הנהלת העיר.
42	42	7	3	1130	פרויקטים תחבורתיים בעיר	15681894	15681894	0	15681867	27		0	0	0	0		סל עבודות פרויקטים תחבורתיים עפ"י החלטות וע.תנועה ופניות הציבור: הסדרים בטיחותיים בצמתים ,הסדרי חניה,תכנון תנועתי חדש. ראה תב"ר המשך מס' 20115 במינהל תפעול.
42	42	8	4	1259	מדידות נכסים לחיוב היטלי פיתוח	6570000	6220000	350000	5717783	352217	500000	0	0	500000	500000		מדידת נכסים בעת ביצוע עב' פיתוח לצורך חיוב הנכסים עפ"י שטחם בפועל.
42	42	9	5	1260	בדיקות חיוב להיטלי פיתוח	10928000	10428000	500000	10047233	380767	500000	0	0	500000	500000		בדיקת תשלומי היטלי פיתוח בגין נכסים בעת ביצוע עב' פיתוח.
42	42	10	6	1422	הפרשה בגין תביעות תלויות	8922720	8922720	0	7259720	1663000		0	0	0	0		הפרשה לתביעות תלויות בעקבות הנחיית אגף הביקורת של משה"פ במסגרת הדוחות הכספיים.
42	42	11	7	1688	הלוואה לטובת אוצר המדינה	15133000	15133000	0	15133000	0		0	0	0	0		במסגרת סיכום עקרונות בין משרד האוצר לשלטון המקומי מ - 12.5.2013.
42	42	12	8	20137	(*) שינוי שם: פרויקטים דחופים בצ"מ 2024/2025/2026	8000000	8000000	0	2539666	2460334	3000000	0	0	3000000	0	3000000	עב' פיתוח דחופות בלתי צפויות, מימוני ביניים, שיתעוררו במהלך השנה ויבוצעו עפ"י החלטות הנהלת העיר. שנים 2024/2025/2026.
42	42	13	9	20138	השתתפות העיריה הקמת המטרו	328250000	328250000	0	5450000	28500000	28500000	265800000	0	28500000	28500000		השתתפות העיריה בהקמת המטרו עפ"י צו רכבת תחתית (מטרו) , התשפ"ג - 2022.
42	42	14	9		סה"כ	444248582	441798582	2450000	104749985	33898597	39800000	265800000	0	39800000	36800000	3000000	0
42	42	90	10
42	42	93	11
43	43	2	פרויקטים לביצוע ע"י החברה לפיתוח הרצליה
43	43	3	היקפי פרויקט מעל 17,350,000 ₪
43	43	5	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט
43	43	6	1912	קיריית החינוך ( מגרש 406)-ספריה, מרכז קהילתי	430000000
43	43	7	2153	הקונגרס (*) עדכון שם	290000000
43	43	8	20016	מרכז תרבות וספריה עירונית ברחוב בן גוריון	287000000
43	43	9	1909	שטח 408 גליל ים ב'-גנ"י, בי"ס, ספריה	184500000
43	43	10	20183	בי"ס יסודי 24 כיתות , א.ס., גנ"י, מעונות מגרש 201	170500000
43	43	11	1547	פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א'	144000000
43	43	12	1845	חניונים הר'1900 - חניון משכית	137500000
43	43	13	1919	פיתוח גליל ים ב'	135100000
43	43	14	2201	מתחם בי"ס הנדיב	120000000
43	43	15	20129	כיכר דה - שליט ומבואות השרון	117500000
43	43	16	382	מערכת כבישים באזור תעשייה מערבי	111381330
43	43	17	20084	פיתוח מתחם גליל ים ג' הר' 1068	109000000
43	43	18	1827	פארק גליל ים	100000000
43	43	19	2206	חט"ב באלתרמן	92000000
43	43	20	1588	פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030	90000000
43	43	21	20081	תכנון וביצוע קאונטרי הרצליה	89300000
43	43	22	1965	בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א'	87000000
43	43	23	2073	בי"ס ואולם ספורט ויצמן	83000000
43	43	24	2011	הקמת חניון מרינה לי	80000000
43	43	25	2097	בית ספר בן גוריון	79000000
43	43	26	20182	תכנון מאגר השהייה לנגר עילי גלילות ומובל ניקוז	78800000
43	43	27	576	בית העלמין החדש	78113000
43	43	28	1957	מתחם קמפוס המדעים הרצליה	75000000
43	43	29	1834	מתנ"ס נווה ישראל	65050000
43	43	30	1657	פיתוח מתחם "מרינה לי"	65000000
43	43	31	20018	מוזיאון הרצליה - הרחבה ושיפוץ	60000000
43	43	32	2015	מרכז מדעים וקהילה	54200000
43	43	33	2151	מתחם בזק	54000000
43	43	34	1835	פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי טניס	51500000
43	43	35	2209	בית ספר ברנר (תוספת 6 כיתות)	46500000
43	43	36	1207	מתחם זרובבל	45650000
43	43	37	1921	עבודות הרחבה התאמה איצטדיון	45000000
43	43	38	1375	הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה	42150000
43	43	39	2017	הקמת בית קהילה רחוב המסילה	41500000
43	43	40	1238	פיתוח פארק רבין	40500000
43	43	41	2185	אולם ספורט ותוספת כיתות בי"ס שז"ר.(*) עדכון שם	40000000
43	43	42	20158	הצללה ברחוב סוקולוב	40000000
43	43	43	1670	פתוח רחוב העצמאות	37700000
43	43	44	2232	החלפת קו ניקוז רח' שלווה	36900000
43	43	45	20159	אולפני הרצליה	36000000
43	43	46	2001	בניית בי"ס ברחוב משה (ירוק)	35200000
43	43	47	20063	ביכנ"ס ע"ש הרב שלמה קוממי זצ"ל ומרכז לטיפול בגיל הרך מגרש 301 ג. ים	32500000
43	43	48	20139	שיפוצים מוס"ח	30650000
43	43	49	20193	מגרש 200	30000000
43	43	50	20194	מגרש 205	30000000
43	43	51	1615	פיתוח מתחם הר' 1903	27700000
43	43	52	2152	בית ספר בן צבי	27600000
43	43	53	2101	מעון לאנשים עם מוגבלויות - ביד התשעה	25050000
43	43	54	20004	שצפ הואדי והמנהרה הרומית (*) להוסיף לשם:"נעמי שמר".	24750000
43	43	55	2233	החלפת קו ניקוז רח' בזל	24700000
43	43	56	20093	עבודות שיפוץ ושדרוג האיצטדיון	24000000
43	43	57	2150	שצ"פים במתחם הר 1960	23500000
43	43	58	20087	פיתוח מתחם קרית השחקים תמ"ל 1082	23378476
43	43	59	2196	עבודות ניקוז רחוב הרב גורן	22500000
43	43	60	20011	גנ"י ומעון יום שיקומי חנה רובינא	21500000
43	43	61	1960	גן 3 כיתות 402 גליל ים ב'(כולל חניון)	21480000
43	43	62	2099	סינמטק בבנין עיריה חדש	20860000
43	43	63	2175	גנ"י דוד השמעוני	20521912
43	43	64	2213	הקמת מערכות pv מעל גגות מבני ציבור בהרצליה	20100000
43	43	65	20162	שיפוץ מתנ"ס יד התשעה	20100000
43	43	66	1962	גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים	20000000
43	43	67	20014	מתחם ספורט משותף במתחם אלתרמן אפולוניה	19750000
43	43	68	2024	גנ"י מרכז ויצמן תמר תאנה	19600000
43	43	69	2205	תיכון היובל	19125000
43	43	70	1322	מתחם נוף ים פיתוח	18500000

חזרה לרשימת המסמכים של הרצליה

עודכן: 2026-09-26.