תקציבי הרשויות · הרצליה
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2026 (2026)
הצעת תקציב · גיליון אקסל כפי שפורסם · 3,047 שורות ב-15 גיליונות ( הסבר לתקבולים; הסבר לתשלומים; יחידתי; יתר-ממשלה; מפתח אגפי; נספח כח-אדם; סעיפים; עצמיות; פרקים; תוכן; תמיכות והקצבות; ת) · המקור באתר העירייה (721 KB)
הורדות: המקור באתר העירייה · טקסט · הטבלאות כ-CSV
כל שורה כפי שהיא בגיליון, עם מספר הגיליון והשורה; 15 עמודות לכל היותר. בלי סיכומים, יחסים או השוואות - הקריאה של המספרים תבוא אחרי שכבת הגלם.
| גיליון | טבלה | שורה | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1 | הצעת התקציב הרגיל לשנת 2026 | ||||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | ת ו כ ן : | עמודים | |||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | ריכוזים כלליים בחתכי סעיפים ודברי הסבר: | 6-20 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 5 | ריכוז תקבולים לפי פרקים: | 21 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 6 | ריכוז תשלומים לפי פרקים: | 22 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 7 | ריכוז מקורות ושימושים (תקבולים מול תשלומים): | 23-24 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 8 | ריכוז תמיכות, הקצבות והשתתפויות: | 25-30 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 9 | תמצית תקציב הועדה המרחבית: | 31 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 10 | תקן משרות - ריכוז אגפי: | 32 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 11 | פרוט תקבולים : | ||||||||||||||
| 2 | 2 | 12 | מיסים ואגרות: | 33 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 13 | ארנונות: | 33 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 14 | אגרות: | 33 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 15 | שרותים מקומיים: | 34-36 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 16 | תברואה: | 34 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 17 | שמירה ובטחון: | 34 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 18 | תכנון ובניין עיר: | 35 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 19 | נכסים צבוריים: | 35 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 20 | הכנסות שונות: | 36 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 21 | פיקוח עירוני: | 36 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 22 | שרותים חקלאיים: | 36 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 23 | פרוט תקבולים - המשך: | ||||||||||||||
| 2 | 2 | 24 | שרותים ממלכתיים: | 37-53 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 25 | חינוך: | 37-42 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 26 | תרבות, נוער, קהילה וספורט: | 43-45 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 27 | בריאות: | 46 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 28 | שרותי חברה, רווחה וקהילה: | 46-52 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 29 | קליטת עלייה: | 53 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 30 | איכות הסביבה: | 53 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 31 | מפעלים ונכסים: | 54 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 32 | מים: | 54 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 33 | נכסים: | 54 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 34 | תחבורה: | 54 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 35 | מפעל הביוב: | 54 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 36 | תקבולים בלתי רגילים: | 55 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 37 | פרוט תשלומים : | ||||||||||||||
| 2 | 2 | 38 | הוצאות מינהל ומימון: | 56-67 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 39 | מינהל כללי: | 56-64 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 40 | מינהל כספי: | 65-66 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 41 | הוצאות מימון: | 67 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 42 | פרעון מלוות (ללא ביוב): | 67 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 43 | שרותים מקומיים: | 68-87 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 44 | תברואה: | 68-71 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 45 | שמירה ובטחון: | 72-74 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 46 | תכנון ובניין עיר: | 75-76 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 47 | נכסים צבוריים: | 77-81 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 48 | חגיגות וארועים: | 81-82 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 49 | שרותים שונים: | 83-86 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 50 | פיקוח עירוני: | 86-87 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 51 | שרותים חקלאיים: | 87 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 52 | פרוט תשלומים - המשך: | ||||||||||||||
| 2 | 2 | 53 | שרותים ממלכתיים: | 88-146 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 54 | חינוך: | 88-112 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 55 | תרבות, נוער, קהילה וספורט: | 113-131 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 56 | בריאות: | 132-133 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 57 | שרותי חברה, רווחה וקהילה: | 133-143 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 58 | שרותי דת: | 144 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 59 | קליטת עלייה: | 145 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 60 | איכות הסביבה: | 146 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 61 | מפעלים, נכסים, ותשלומים בלתי רגילים: | 147-153 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 62 | מים: | 147 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 63 | נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה | 147-150 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 64 | ומחסנים: | ||||||||||||||
| 2 | 2 | 65 | תחבורה: | 150-151 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 66 | מפעל הביוב: | 151 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 67 | תשלומים בלתי רגילים: | 152-153 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 68 | נספח - מפתח אגפי : | 154-155 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 69 | נספח - כח אדם: | 156-167 | |||||||||||||
| 3 | 3 | 1 | הצעת התקציב הרגיל לשנת 2026 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח: | תקציב | אומדן | תקציב | תקציב | ביצוע | |||||||||
| 3 | 3 | 5 | 2026 | 2025 | סופי 2025 | מקורי 2025 | 2024 | ||||||||||
| 3 | 3 | 6 | עצמיים: | 1061357 | 968814.0028571428 | 1001230 | 993109 | 941909.4949599999 | |||||||||
| 3 | 3 | 7 | ייעודיים - | משרד החינוך: | 300014 | 288805 | 288570 | 284084 | 265802.82771999924 | ||||||||
| 3 | 3 | 8 | משרד הרווחה: | 84355 | 81623.00032142852 | 81300 | 79439 | 78039.60943000019 | |||||||||
| 3 | 3 | 9 | * | משרדי ממשלה אחרים: | 7474 | 4148.5 | 7929 | 7368 | 6693.142029999872 | ||||||||
| 3 | 3 | 10 | סה"כ משרדי ממשלה ייעודיים: | 391843 | 374576.5003214285 | 377799 | 370891 | 350535.5791799993 | |||||||||
| 3 | 3 | 11 | סה"כ תקבולים: | 1453200 | 1343391 | 1379029 | 1364000 | 1292445.0741399992 | |||||||||
| 3 | 3 | 12 | * | התרבות והספורט, פנים, העלייה והקליטה, התחבורה והבטיחות בדרכים, הגנת הסביבה, רשות ממשלתית להתחדשות עירונית, שיוויון חברתי וקידום מעמד האישה, בריאות וביטחון לאומי. | |||||||||||||
| 3 | 3 | 15 | ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח: | תקציב | אומדן | תקציב | תקציב | ביצוע | |||||||||
| 3 | 3 | 16 | 2026 | 2025 | סופי 2025 | מקורי 2025 | 2024 | ||||||||||
| 3 | 3 | 17 | שכר: | 682560 | 628814 | 648759 | 643591 | 571266.3974800003 | |||||||||
| 3 | 3 | 18 | פעולות: | 767185.2004285718 | 712462.0004285714 | 728155 | 718294 | 642141.7138900001 | |||||||||
| 3 | 3 | 19 | סה"כ: שכר + פעולות | 1449745.2004285718 | 1341276.0004285714 | 1376914 | 1361885 | 1213408.1113700005 | הצעת התקציב הרגיל לשנת 2026 | אלש"ח | |||||||
| 3 | 3 | 20 | פרעון מלוות: | 3455 | 2115 | 2115 | 2115 | 2118.07945 | סכום חסר לאיזון: | 0.20042857178486884 | |||||||
| 3 | 3 | 21 | סה"כ תשלומים: | 1453200 | 1343391 | 1379029 | 1364000 | 1215526.1908200006 | הועברו מקרנות פיתוח: | 37595 | |||||||
| 3 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76918.88331999863 | ||||||||||
| 3 | 3 | 23 | הצעת התקציב הרגיל לשנת 2026 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | 24 | התפלגות לפי סעיפים (ב- % מעוגל) | ||||||||||||||
| 3 | 3 | 26 | ת ק ב ו ל י ם : | תקציב | אומדן | תקציב | תקציב | ביצוע | |||||||||
| 3 | 3 | 27 | 2026 | 2025 | סופי 2025 | מקורי 2025 | 2024 | ||||||||||
| 3 | 3 | 28 | עצמיים: | 0.7303585191301954 | 0.721170799231385 | 0.7260398439771752 | 0.7280857771260997 | 0.7287810629683835 | |||||||||
| 3 | 3 | 29 | ייעודיים - | משרד החינוך: | 0.2064505917974126 | 0.21498216588301305 | 0.2092559329789294 | 0.20827272727272728 | 0.20565889648878585 | ||||||||
| 3 | 3 | 30 | משרד הרווחה: | 0.0580477566749243 | 0.060758952909300654 | 0.05895452524928772 | 0.05823973607038123 | 0.060381374026225614 | |||||||||
| 3 | 3 | 31 | משרדי ממשלה אחרים: | 0.005143132397467658 | 0.0030880819763012403 | 0.0057496977946076555 | 0.005401759530791789 | 0.005178666516604993 | |||||||||
| 3 | 3 | 32 | סה"כ משרדי ממשלה ייעודיים: | 0.26964148086980455 | 0.27882920076861495 | 0.27396015602282475 | 0.2719142228739003 | 0.2712189370316164 | |||||||||
| 3 | 3 | 33 | סה"כ תקבולים: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 3 | 3 | 36 | ת ש ל ו מ י ם : | תקציב | אומדן | תקציב | תקציב | ביצוע | |||||||||
| 3 | 3 | 37 | 2026 | 2025 | סופי 2025 | מקורי 2025 | 2024 | ||||||||||
| 3 | 3 | 38 | שכר: | 0.4696944026010334 | 0.4680796579695669 | 0.47044623427063537 | 0.4718409090909091 | 0.46997456886932304 | |||||||||
| 3 | 3 | 39 | פעולות: | 0.5279280860285573 | 0.5303459679283844 | 0.5280200778953887 | 0.526608504398827 | 0.5282829105120375 | |||||||||
| 3 | 3 | 40 | סה"כ: שכר + פעולות | 0.9976224886295907 | 0.9984256258979514 | 0.9984663121660241 | 0.998449413489736 | 0.9982574793813606 | |||||||||
| 3 | 3 | 41 | פרעון מלוות: | 0.002377511370409298 | 0.0015743741020486726 | 0.0015336878339759353 | 0.0015505865102639297 | 0.00174252061863935 | |||||||||
| 3 | 3 | 42 | סה"כ תשלומים: | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9999999999999999 | |||||||||
| 3 | 3 | 44 | הצעת התקציב הרגיל לשנת 2026 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | 46 | התפלגות הכנסות לפי מקורות עיקריים: | ||||||||||||||
| 3 | 3 | 53 | 86-145 | התפלגות הוצאות לפי סעיפים עיקריים: | |||||||||||||
| 3 | 3 | 57 | 133-142 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | 58 | 143 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | 59 | 144 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | 60 | 145 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | 61 | 146-152 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | 62 | 146 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | 63 | 146-149 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | 65 | 149-150 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | 66 | מפעל הביוב: | 150 | |||||||||||||
| 3 | 3 | 67 | 151-152 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | 68 | 153-154 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | 73 | 5.01 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | 75 | הצעת התקציב הרגיל לשנת 2026 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | 76 | שינויים נומינאליים לעומת: אומדן ביצוע 2025, תקציב 2025 וביצוע 2024 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | 79 | שיעור הגידול (נומינאלי) לעומת: | ||||||||||||||
| 3 | 3 | 80 | ת ק ב ו ל י ם : | אומדן | תקציב | תקציב | ביצוע | ||||||||||
| 3 | 3 | 81 | 2025 | סופי 2025 | מקורי 2025 | 2024 | |||||||||||
| 3 | 3 | 82 | עצמיים: | 0.09552194422245885 | 0.06005313464438733 | 0.06872156027183318 | 0.12681420633207718 | ||||||||||
| 3 | 3 | 83 | משרד החינוך: | 0.03881165492287186 | 0.03965762206743606 | 0.056074963743118156 | 0.12870883494151286 | ||||||||||
| 3 | 3 | 84 | משרד הרווחה: | 0.03347095387100407 | 0.03757687576875779 | 0.06188396127846518 | 0.08092545075670299 | ||||||||||
| 3 | 3 | 85 | משרדי ממשלה אחרים: | 0.8016150415812944 | -0.05738428553411523 | 0.014386536373506953 | 0.11666538174450536 | ||||||||||
| 3 | 3 | 86 | סה"כ משרדי ממשלה ייעודיים: | 0.04609605691695795 | 0.037173205858141545 | 0.05649099061449325 | 0.11784087913880326 | ||||||||||
| 3 | 3 | 87 | סה"כ תקבולים: | 0.08174056356778636 | 0.05378494578431625 | 0.06539589442815252 | 0.12438047006908048 | ||||||||||
| 3 | 3 | 90 | שיעור הגידול (נומינאלי) לעומת: | ||||||||||||||
| 3 | 3 | 91 | ת ש ל ו מ י ם : | אומדן | תקציב | תקציב | ביצוע | ||||||||||
| 3 | 3 | 92 | 2025 | סופי 2025 | מקורי 2025 | 2024 | |||||||||||
| 3 | 3 | 93 | שכר: | 0.08547201557217243 | 0.05210101131544986 | 0.060549324027216134 | 0.1948190949282922 | ||||||||||
| 3 | 3 | 94 | פעולות: | 0.07680858763987763 | 0.05360150026927202 | 0.06806572298887614 | 0.19472880181085972 | ||||||||||
| 3 | 3 | 95 | סה"כ: שכר + פעולות | 0.08087015645202156 | 0.05289451659912814 | 0.06451367070536196 | 0.1947713113535514 | ||||||||||
| 3 | 3 | 96 | פרעון מלוות: | 0.6335697399527187 | 0.6335697399527187 | 0.6335697399527187 | 0.6311947127384667 | ||||||||||
| 3 | 3 | 97 | סה"כ תשלומים: | 0.08174031236249824 | 0.053785091124676665 | 0.06539604136992061 | 0.19553178812892136 | ||||||||||
| 4 | 4 | 1 | התקציב הרגיל לשנת 2026 - דברי הסבר כלליים | ||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | לתקבולים | ||||||||||||||
| 4 | 4 | 3 | כללי | ||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | תקציב 2026 גובש ע"י הנהלת העירייה והמנהל הכספי ביחד עם יחידות העירייה ובהתייחס לתוכניות עבודה מפורטות שהוגשו ע"י היחידות. | ||||||||||||||
| 4 | 4 | 5 | במסגרת הכנת התקציב נבדקו ההכנסות וההוצאות הרלוונטיות במהלך השנה השוטפת ונערך אומדן של ההכנסות וההוצאות כבסיס לתקצוב שנת 2026. | ||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | מספר נתונים כלכליים: | ||||||||||||||
| 4 | 4 | 7 | עפ"י הערכות משרד האוצר ובנק ישראל, מדד המחירים לצרכן בשנת 2026 צפוי לעלות בשיעור של כ- 2.2%. | ||||||||||||||
| 4 | 4 | 8 | שיעור הצמיחה של המשק בשנת 2026, על פי תחזיות בנק ישראל, יעמוד על כ- 4.7%. | ||||||||||||||
| 4 | 4 | 9 | הכנסות עצמיות: | ||||||||||||||
| 4 | 4 | 10 | בתקציב 2026 מהוות ההכנסות העצמיות כ- 73% מכלל תקציב ההכנסות, אחוז גבוה המעיד על העצמאות הכלכלית של הרשות. | ||||||||||||||
| 4 | 4 | 12 | ארנונה כללית: | על פי ההערכות, הגבייה מארנונה בשנת 2025 תעמוד ביעדי התקציב. עפ"י חוק ההסדרים במשק המדינה, שיעור העדכון בארנונה לשנת 2026 הינו 1.626%. בבקשה לאישור חריג של צו הארנונה לשנת 2026 ביקשה העירייה, בין השאר, אישור להעלאה חריגה לנכסים מסוג מגורים בשיעור של 1.15% מעבר לשיעור העדכון, כך שסך שיעור ההעלאה לנכסים מסוג מגורים יעמוד על 1.8699%. העלאת התעריפים כאמור, הינה על פי הסכם שנחתם עם משרד האוצר, בעקבות הוראות צו רכבת תחתית (מטרו) הקובע כי על הרשויות המקומיות להשתתף בעלויות הקמת המטרו, כי הן רשאיות להעלות את הארנונה לנכסי מגורים בשיעור של עד 3.5%. נכון לפרסום הצעת התקציב טרם התקבל אישור משרד הפנים והאוצר לצו הארנונה. | |||||||||||||
| 4 | 4 | 13 | גם בשנה זו תימשך העמקת הגבייה והרחבת בסיס השומה, כלומר עדכוני שטחים, סיווגים ואכיפה. | ||||||||||||||
| 4 | 4 | 16 | הנחות: | בסעיפי הארנונה נכללות כל ההנחות עפ"י דין (אלו מבוטאות גם בצד ההוצאות בסעיפי תשלומים בלתי רגילים). | |||||||||||||
| 4 | 4 | 17 | המדובר, בין היתר, בנכסים ריקים, במתן הנחות לגמלאים, נכים, נפגעי הנאצים, משפחות חד-הוריות, חיילים משוחררים ועולים חדשים | ||||||||||||||
| 4 | 4 | 18 | וכן מקבלי הנחות בגין תשלומים באמצעות הוראות קבע. | ||||||||||||||
| 4 | 4 | 20 | אגרת רשיונות בנייה: | הערכת ההכנסות מאגרות בניה לשנת 2026 תעמוד על 12 מלש"ח. ההערכה מסתמכת על צפי מסירת היתרי בנייה תוך שמירה על גישה שמרנית עקב אי הוודאות במשק, ובפרט בתחום הדיור והבנייה, אשר חווה תנודות משמעותיות בשנים האחרונות וללא התייצבות שנשקפת בעת הקרובה. בנוסף לכך, עיריית הרצליה חווה אתגרים בתחום התשתיות העירוניות והמטרופוליניות, אשר גם כן משפיעות על הערכת ההכנסות הצפויות. | |||||||||||||
| 4 | 4 | 22 | השתתפות מ"מ כפר שמריהו : | תוקצבה הכנסה בסכום של 450 אלש"ח בגין השתתפות המועצה המקומית כפר שמריהו בעלויות החזקת הועדה המקומית לתכנון ובניה. | |||||||||||||
| 4 | 4 | 24 | קנסות מינהליים: | תוקצבו קנסות בסך של 1 מלש"ח בהתאם לצפי לגבייה על פי הטלת קנסות מנהליים עבור עבירות בניה בהתאם לתיקון 116 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965, תיקון 22 לחוק העבירות המנהליות- התשמ"ו 1985, ותקנות העבירות המנהליות (קנס מינהלי- תכנון ובנייה) התשע"ח- 2018. | |||||||||||||
| 4 | 4 | 26 | הכנסות ממערך השילוט: | הכנסות מניהול מערך השילוט ע"י העירייה הכולל פרסום מסחרי בקרקעות העירייה בכפוף לזיכיונות פרסום. בשנת 2026 תוקצבו הכנסות בסך של כ-5 מלש"ח. | |||||||||||||
| 4 | 4 | 28 | הכנסות מחניונים: | מערך החניונים מנוהל ע"י החברה לפיתוח הרצליה בע"מ. תיקצוב 2026 מבוסס על תחזית התמורה שתועבר לעירייה מפדיון הפעלת החניונים. | |||||||||||||
| 4 | 4 | 30 | הכנסות מזכיונות ושכירויות של נכסי העירייה: | הכנסות מזכיונות ושכירויות של נכסי העירייה הכוללים: חנויות, בתי אוכל, משרדים, מזנונים בבתי ספר, חכירות לטווח ארוך, שטחי התארגנות וכו'. לשנת 2026 תוקצבו הכנסות בסך של כ-10.5 מלש"ח. | |||||||||||||
| 4 | 4 | 32 | קנסות חנייה : | הכנסות בגין קנסות חנייה תוקצבו בסך של 22 מלש"ח וכוללים גם קנסות בגין מערך אכיפה אלקטרונית. | |||||||||||||
| 4 | 4 | 33 | בנוסף, תוקצבו בסעיף נפרד קנסות חניה בגין נסיעה בנת"צ בסך של 11 מלש"ח. | ||||||||||||||
| 4 | 4 | 35 | אגרות חנייה : | הכנסות בגין חנייה בכחול לבן ברחבי העיר, כולל מגרשי החניה בסביבת הפארק ובסמוך לחוף הים. לשנת 2026 תוקצבו הכנסות בסך של כ- 23 מלש"ח. | |||||||||||||
| 4 | 4 | 37 | השתתפות קע"פ בתקציב הרגיל: | תוקצבה השתתפות הקרן לעבודות פיתוח בעלויות תכנון ובניין עיר בסך של כ- 37.6 מלש"ח, זאת על פי הנחיות משרד הפנים המאפשרות לממן את עלות הפעלת מינהל הנדסה מקרנות הפיתוח ובתוספת תקורה של עד 15%. | |||||||||||||
| 4 | 4 | 39 | העברה מהעודף הנצבר לתקציב רגיל: | בשנת 2026 תוקצבו 61 מלש"ח מהעודף הנצבר לטובת התקציב הרגיל וזאת לאור הגידול בהוצאות כתוצאה מהסכמי שכר חדשים, התייקרויות, גידול בתשומות ומגידול של העיר. | |||||||||||||
| 4 | 4 | 41 | תקבולי משרד הרווחה: | תקציב הרווחה המתחייב מול משרד הרווחה מכוסה באופן כללי ע"י משרד הרווחה בשיעור של 75%. הגידול בהכנסות ממשרד הרווחה מצביע על גידול בהוצאות הממומן חלקית ע"י המשרד. | |||||||||||||
| 4 | 4 | 43 | תקבולי ממשלה אחרים: | סה"כ השתתפות משרדי הממשלה האחרים: המשרד לבטחון לאומי, משרד הפנים, המשרד להגנת הסביבה, משרד התרבות והספורט, משרד הקליטה והעליה, משרד הבריאות, משרד התחבורה, הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, המשרד לשיוויון חברתי ומשרד הכלכלה, מוערכת בכ- 7.5 מלש"ח בלבד. | |||||||||||||
| 5 | 5 | 1 | התקציב הרגיל לשנת 2026 - דברי הסבר כלליים | ||||||||||||||
| 5 | 5 | 2 | ל ת ש ל ו מ י ם | ||||||||||||||
| 5 | 5 | 4 | כללי : | היקף תקציב העירייה הרגיל לשנת 2026 עומד ע"ס של כ- 1,453 מלש"ח. | |||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | בנוסף לתקציב האמור לעיל, עיריית הרצליה מפעילה תאגידים כמפורט להלן: החברה העירונית לפיתוח תיירות (מרינה), החברה לפיתוח הרצליה (כלכלית), חברת "מי הרצליה" בע"מ, החברה לאומנות ותרבות, בית העלמין, עמותה למען גימלאי הזהב - בית הורים, בני הרצליה, מרכז קהילתי לספורט תרבות ונופש (בריכת נורדאו), עמותת על"ה, החברה למרכזים קהילתיים. | ||||||||||||||
| 5 | 5 | 6 | העירייה ממשיכה לשמור על מעמדה כרשות איתנה. | ||||||||||||||
| 5 | 5 | 7 | ההתפתחויות הכלכליות בישראל ובעולם משליכות באופן ישיר על תקציב הרשויות המקומיות לאור שינויים ומגמות בשיעור הריבית וכן שינויים נוספים שמחייבים גיבוש תקציב שמרני שיאפשר לרשות להתמודד עם שינויים בלתי צפויים שייתכן שעוד נכונו למשק הישראלי בשנת 2026. | ||||||||||||||
| 5 | 5 | 10 | שכר : | באפריל 2023 ובמהלך שנת 2024, חלו שינויים משמעותיים ונחתמו מספר הסכמי שכר - הסכם המסגרת במשק, הסכם שכר לתומכות חינוך, הסכמי מורים/ות וגננים/ות, עדכון תעריפי שכר מינימום ועוד. יישום פעימות ההסכם משפיעות על שכר 2024, 2025 ו-2026. | |||||||||||||
| 5 | 5 | 11 | השכר בשנת 2026 קודם לעומת אומדני ביצוע 2025 בשיעור של 3.5%, עקב זחילת שכר בגין קידום עובדים בוותק ובדרגות, עדכון שכר המינימום והמשך פעימות הסכם המסגרת. | ||||||||||||||
| 5 | 5 | 12 | מצורף נספח תקן כח-אדם בו מפורטות מספר המשרות הקבועות והזמניות לפי סעיף תקציבי. | ||||||||||||||
| 5 | 5 | 13 | פעולות : | ההוצאות לפעולות עודכנו על פי תחזיות של עלויות צפויות כגון: עדכוני מדד בשנת 2025 כ-3% ובשנת 2026 צפי של כ-2.2%, התייקרויות בהתאם לחוזים עליהם חתמה העירייה ושינויים בהתאם לתוכנית העבודה של הרשות. | |||||||||||||
| 5 | 5 | 14 | חינוך: | תקציב החינוך הינו התקציב העירוני הגדול ביותר, בהיקף של כ- 553 מלש"ח. מנגד, אומדן התקבולים בחינוך הינו כ- 315 מלש"ח. יוצא איפה כי ההשקעה העירונית נטו עומדת ע"ס של כ- 238 מלש"ח ומהווה שיעור של כ- 43% מסה"כ תקציב החינוך. | |||||||||||||
| 5 | 5 | 16 | על פי החלטה מספר 226 של הממשלה מיום 1.8.2021 בנושא "התוכנית לגמישות הניהולית במערכת החינוך", החל משנת הלימודים תשפ"ג הורחבה באופן משמעותי הגמישות הניהולית והפדגוגית של מנהלי בתי הספר והרשויות המקומיות, תוך העברת משאבים משמעותיים לניהול הישיר של בתי הספר. המשמעות של החלטה זו באה לידי ביטוי בתקציבי החינוך. בבתי ספר יסודיים וחט"ב המדינה מעבירה 100% ישירות לבתי הספר ומחייבת את הרשות ב-35% (אחוז שנקבע לפי מדרג סוציו אקונומי). בתיכונים התקציב מועבר דרך הרשות. כתוצאה ממהלך זה, תקציבי היוזמות הוקטנו מאחר ובתי הספר יתקשרו ישירות מול הספקים באמצעות המקורות הכספיים שיתקבלו בבתי הספר. | ||||||||||||||
| 5 | 5 | 17 | העירייה מממנת באופן מלא, סייעות רפואיות וצמודות בצהרוני גנ"י. בנוסף, העירייה מממנת באופן מלא סייעות רפואיות בצהרוני בתיה"ס. | ||||||||||||||
| 5 | 5 | 18 | העירייה מסבסדת כ - 6.1 מלש"ח בנושא צהרוני גנ"י ובי"ס. | ||||||||||||||
| 5 | 5 | 19 | גם השנה תוגברו גנים בסייעות מעבר למתחייב. | ||||||||||||||
| 5 | 5 | 21 | :פרעון מלוות | תיקצוב 2026 מבוסס על תחזית הפרעון של מצבת המלוות. | |||||||||||||
| 5 | 5 | 23 | תרבות, נוער, קהילה וספורט : | תקציב תרבות, נוער קהילה וספורט תוקצב לשנת 2026 בסך של כ- 117 מלש"ח. גם בשנת 2026 בכוונת העירייה להמשיך בפעילויות התרבות, הספורט והנוער השונות. | |||||||||||||
| 5 | 5 | 24 | רווחה : | השתתפות משרד הרווחה המתחייבת הינה בשיעור של 75% מההוצאות לרווחה. חלק העירייה המתחייב הינו בשיעור של 25%. חלק מפעולות הרווחה ממומן ע"י העירייה מעבר למימון הממשלתי. תקציב 2026 כולל כ- 147 מלש"ח הוצאות כנגד כ- 89 מלש"ח הכנסות, כלומר כ- 58 מלש"ח השתתפות עירייה נטו. יוצא איפה שסה"כ העירייה נושאת בשיעור של כ- 39% שהם 14% מעבר למתחייב בתקציב הרווחה (במקום לשאת בשיעור של 25%). | |||||||||||||
| 5 | 5 | 26 | תמיכות והקצבות: | הקצאת התמיכות מתבצעת על פי נוהל התמיכות, על פי תבחינים שמוכנים ע"י אגפי העירייה, נבחנים ומאושרים ע"י ועדה מקצועית ומאושרים ע"י מועצת העיר. | |||||||||||||
| 5 | 5 | 27 | טבלת התמיכות וההקצבות המפורטת בספר התקציב לשנת 2026 מחולקת ל- 4 סעיפי משנה כמפורט להלן: | ||||||||||||||
| 5 | 5 | 28 | סעיפי 81. - הקצבות עפ"י חוק או הסכמים. | ||||||||||||||
| 5 | 5 | 29 | סעיפי 82. - תמיכות בהמלצת ועדת תמיכות. | ||||||||||||||
| 5 | 5 | 30 | סעיפי 83. - השתתפות באיגודי ערים. | ||||||||||||||
| 5 | 5 | 31 | סעיפי 87. - הקצבות לתאגידים עירוניים, יחידות סמך ומוסדות הרשות. | ||||||||||||||
| 5 | 5 | 33 | הוצ' מיוחדות, ב"צ ושונות : | בתקציב 2026 שוריין סכום של כ- 14.5 מלש"ח כרזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות בלתי צפויות. סכום זה נובע מהנחיות חוק רשויות איתנות להקצות לפחות 1% מהיקף התקציב השנתי לרזרבה. | |||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | הצעת התקציב הרגיל לשנת 2026 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | ריכוז והתפלגות ההוצאות לשכר ופעולות - עפ"י אחריות אגפית | ||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | הסכומים באלפי ש"ח: | ||||||||||||||
| 6 | 6 | 8 | מס. | האגף / מהות | התקציב (ללא פרע"מ) | התפלגות | שכר + פעולות | ||||||||||
| 6 | 6 | 9 | אגף | שכר | פעולות | סה"כ | ב- % | גמיש | קשיח | ||||||||
| 6 | 6 | 10 | 1 | מינהל כללי | 40704 | 35167 | 75871 | 0.05523735220095184 | 21311 | 54560 | |||||||
| 6 | 6 | 11 | 2 | מינהל כספי | 25088 | 27239 | 52327 | 0.03809630726653408 | 970 | 51357 | |||||||
| 6 | 6 | 12 | 4 | מינהל הנדסה | 34874 | 11281 | 46155 | 0.033602825728340634 | 1278 | 44877 | |||||||
| 6 | 6 | 13 | 7 | כללי, הקצבות, פנסיה (להוציא חינוך ורווחה) ושונות | 41700 | 32941 | 74641 | 0.05434185928261453 | 487 | 74154 | |||||||
| 6 | 6 | 14 | * | 81 | חינוך (כולל בריאות) | 371295 | 150099 | 521394 | 0.37959726395412063 | 60538 | 460856 | ||||||
| 6 | 6 | 15 | 82 | תרבות, נוער וקהילה | 13406 | 57867 | 71273 | 0.05188981038102095 | 19737 | 51536 | |||||||
| 6 | 6 | 16 | 84 | רווחה | 41905 | 98172.2004285715 | 140077.2004285715 | 0.10198222845878302 | 3856.2 | 136221.00042857148 | |||||||
| 6 | 6 | 17 | 85 | ספורט | 13722 | 25942 | 39664 | 0.02887709846579792 | 6348 | 33316 | |||||||
| 6 | 6 | 18 | 3,5,6,9 | מינהל תפעול | 84834 | 227353 | 312187 | 0.22728556723331117 | 19137 | 293050 | |||||||
| 6 | 6 | 19 | 10 | תקשוב ומערכות מידע | 5370 | 17125 | 22495 | 0.016377327803250408 | 1199 | 21296 | |||||||
| 6 | 6 | 20 | 11 | משאבי אנוש | 6723 | 4371 | 11094 | 0.0080769092975888 | 2465 | 8629 | |||||||
| 6 | 6 | 21 | 12 | דוברות וארועים | 2939 | 3428 | 6367 | 0.004635449927685946 | 3428 | 2939 | |||||||
| 6 | 6 | 22 | סה"כ שכר ופעולות (ללא הנחות בארנונה ופרע"מ): | 682560 | 690985.2004285716 | 1373545.2004285716 | 0.9999999999999998 | 140754.2 | 1232791.0004285714 | ||||||||
| 6 | 6 | 23 | הנחות ארנונה: | - | 76200 | 76200 | 1373545.2004285713 | ||||||||||
| 6 | 6 | 24 | סה"כ שכר ופעולות: | 682560 | 767185.2004285716 | 1449745.2004285716 | |||||||||||
| 6 | 6 | 25 | * | לא כולל תקציבי תחזוקה, מחשוב ואבטחת מוסדות חינוך. | |||||||||||||
| 6 | 6 | 28 | הצעת התקציב הרגיל לשנת 2026 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | 29 | ריכוז הוצאות לשכר ופעולות - בחתך אגפי | ||||||||||||||
| 6 | 6 | 30 | התפלגות - המחשה גרפית | ||||||||||||||
| 6 | 6 | 36 | 86-145 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | 40 | 133-142 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | 41 | 143 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | 42 | 144 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | 43 | 145 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | 44 | 146-152 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | 45 | 146 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | 46 | 146-149 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | 48 | 149-150 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | 49 | מפעל הביוב: | 150 | |||||||||||||
| 6 | 6 | 50 | 151-152 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | 51 | 153-154 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | 52 | 155-166 | ||||||||||||||
| 7 | 7 | 1 | הצעת התקציב הרגיל לשנת 2026 | ||||||||||||||
| 7 | 7 | 2 | ריכוז והתפלגות ההכנסות העצמיות | ||||||||||||||
| 7 | 7 | 3 | סעיף | פרק | פ י ר ו ט | תקציב | התפלגויות | ||||||||||
| 7 | 7 | 4 | 2026 | מהכנסות | מכלל | ||||||||||||
| 7 | 7 | 5 | אלש"ח | עצמיות | התקציב | ||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | 11. | סה"כ ארנונה - לגבייה: | 725000 | 0.6830877829043385 | 0.4988989815579411 | ||||||||||
| 7 | 7 | 7 | 11. | ארנונה - הנחות (גם בהוצאות): | 76200 | 0.07179488145835944 | 0.052436003303055326 | ||||||||||
| 7 | 7 | 8 | 220 | 122000 | אגרת רשיונות לשלטים | 4700 | 0.004428293213310884 | 0.003234241673548032 | |||||||||
| 7 | 7 | 9 | 220 | 212100 | החזר בגין פינוי פסולת אריזות -תמי"ר (כולל דמ"ש בפחים כתומים) (הוצאות בסעיף 7121/752) | 1900 | 0.0017901610862320594 | 0.001307459399944949 | |||||||||
| 7 | 7 | 10 | 221 | 212100 | החזר בגין דמ"ש ופינוי פסולת קרטון (תמי"ר) (במקביל בהוצאות בסעיף 7121/750) | 637 | 0.0006001750589104326 | 0.00043834296724470136 | |||||||||
| 7 | 7 | 11 | 221 | 214200 | אגרת פיקוח על מכירת מוצרים מן החי (בשר ודגים) | 600 | 0.0005653140272311767 | 0.00041288191577208916 | |||||||||
| 7 | 7 | 12 | 220 | 214300 | אגרת רשיונות לכלבים | 800 | 0.0007537520363082356 | 0.0005505092210294523 | |||||||||
| 7 | 7 | 13 | 281 | 230000 | קנסות מנהליים - פיקוח על הבניה | 1000 | 0.0009421900453852945 | 0.0006881365262868153 | |||||||||
| 7 | 7 | 14 | 590 | 230000 | השתתפות קע"פ בעלויות תכנון ובניין עיר | 31595 | 0.02976849448394838 | 0.02174167354803193 | |||||||||
| 7 | 7 | 15 | 591 | 230000 | השתתפות קע"פ בעלויות שכ"ט לשמאים (במקביל בהוצאות בסעיף 732/951) | 4000 | 0.003768760181541178 | 0.0027525461051472614 | |||||||||
| 7 | 7 | 16 | 592 | 230000 | השתתפות קע"פ בעלויות ייעוץ משפטי חיצוני (במקביל בהוצאות בסעיף 732/750) | 2000 | 0.001884380090770589 | 0.0013762730525736307 | |||||||||
| 7 | 7 | 17 | 220 | 233100 | אגרת רשיונות בנייה | 12000 | 0.011306280544623534 | 0.008257638315441783 | |||||||||
| 7 | 7 | 18 | 220 | 247200 | הכנסות מדמי חנייה - מהחברה הכלכלית | 1350 | 0.0012719565612701476 | 0.0009289843104872006 | |||||||||
| 7 | 7 | 19 | 492 | 247200 | הכנסות מהחברה לפיתוח תיירות - אכדיות | 3000 | 0.0028265701361558835 | 0.002064409578860446 | |||||||||
| 7 | 7 | 20 | 280 | 281000 | קנסות פיקוח | 1800 | 0.0016959420816935302 | 0.0012386457473162675 | |||||||||
| 7 | 7 | 21 | 280 | 282000 | קנסות בתי - משפט | 400 | 0.0003768760181541178 | 0.0002752546105147261 | |||||||||
| 7 | 7 | 22 | 490 | 311900 | השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה עובדי חינוך | 1150 | 0.0010835185521930887 | 0.0007913570052298376 | |||||||||
| 7 | 7 | 23 | 421 | 317210 | השתתפות הורים בפרוייקט מחוננים ומצטיינים (בהוצאות בסעיפים 81721/105, 81721/782) | 1140 | 0.0010740966517392358 | 0.0007844756399669695 | |||||||||
| 7 | 7 | 24 | 422 | 317210 | השתתפות הורים בפרוייקט מצטיינים ישובים (במקביל בהוצאות בסעיפים 81721/108, 81721/785) | 1389 | 0.001308701973040174 | 0.0009558216350123865 | |||||||||
| 7 | 7 | 25 | 220 | 317310 | הכנסות מאבחונים שפ"מ הורים | 500 | 0.00047109502269264723 | 0.00034406826314340767 | |||||||||
| 7 | 7 | 26 | 420 | 317500 | דמי ביטוח תלמידים (הוצאות בסעיף 8175/440) | 1378 | 0.0012983378825409358 | 0.0009482521332232315 | |||||||||
| 7 | 7 | 27 | 420 | 317900 | הכנסות המרכז להוראה מתקנת (מטר"ה) | 600 | 0.0005653140272311767 | 0.00041288191577208916 | |||||||||
| 7 | 7 | 28 | 431 | 317910 | שכר לימוד מתלמידי חוץ - חינוך המיוחד | 1503 | 0.0014161116382140975 | 0.0010342691990090835 | |||||||||
| 7 | 7 | 29 | 420 | 317920 | הכנסות בגין ניהול ופיקוח - יול"א גנ"י (הוצאות בסעיף 81792/106) | 1312 | 0.0012361533395455063 | 0.0009028351224883017 | |||||||||
| 7 | 7 | 30 | 421 | 322000 | הכנסות מאירועי תרבות ושונות | 500 | 0.00047109502269264723 | 0.00034406826314340767 | |||||||||
| 7 | 7 | 31 | 740 | 322000 | השתתפות מפעל הפיס בתוכנית חוג לכל ילד | 3000 | 0.0028265701361558835 | 0.002064409578860446 | |||||||||
| 7 | 7 | 32 | 420 | 329210 | הכנסות מאולמות ספורט בתיכונים | 855 | 0.0008055724888044268 | 0.0005883567299752271 | |||||||||
| 7 | 7 | 33 | 421 | 329240 | הכנסות מאולמות ספורט ביסודיים וחט"ב | 2580 | 0.00243085031709406 | 0.0017753922378199835 | |||||||||
| 7 | 7 | 34 | 427 | 329901 | השתתפות בהוצאות מתקני ספורט - אגודות שונות | 1703 | 0.0016045496472911565 | 0.0011718965042664465 | |||||||||
| 7 | 7 | 35 | 420 | 344301 | אחזקת זקנים במעונות - צד ג' | 700 | 0.0006595330317697061 | 0.0004816955684007707 | |||||||||
| 7 | 7 | 36 | 420 | 346702 | מרכז יום שיקומי לנכים ואוטיסטים - צד ג' | 945 | 0.0008903695928891033 | 0.0006502890173410405 | |||||||||
| 7 | 7 | 37 | 740 | 347102 | השתתפות מפעל הפיס בתוכנית הפעלה לנוער | 870 | 0.0008197053394852062 | 0.0005986787778695293 | |||||||||
| 7 | 7 | 38 | 420 | 413200 | תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" | 730 | 0.000687798733131265 | 0.0005023396641893751 | |||||||||
| 7 | 7 | 39 | 670 | 430000 | הכנסות מזכיונות ושכירויות של נכסי העירייה | 10500 | 0.009892995476545593 | 0.0072254335260115606 | |||||||||
| 7 | 7 | 40 | 671 | 430000 | הכנסות ממערך השילוט | 5018 | 0.004727909647743408 | 0.0034530690889072392 | |||||||||
| 7 | 7 | 41 | 673 | 430000 | הכנסות ממערכות פוטו וולטאיות | 1400 | 0.0013190660635394123 | 0.0009633911368015414 | |||||||||
| 7 | 7 | 42 | 280 | 442000 | קנסות חניה - נת"צ | 11000 | 0.010364090499238239 | 0.007569501789154968 | |||||||||
| 7 | 7 | 43 | 280 | 443000 | קנסות חנייה | 22000 | 0.020728180998476477 | 0.015139003578309936 | |||||||||
| 7 | 7 | 44 | 220 | 443100 | הכנסות מחניונים עירוניים - מהחברה הכלכלית | 5500 | 0.005182045249619119 | 0.003784750894577484 | |||||||||
| 7 | 7 | 45 | 220 | 443200 | אגרות חנייה | 23000 | 0.021670371043861773 | 0.01582714010459675 | |||||||||
| 7 | 7 | 46 | 420 | 473000 | תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" (מכון הטיהור) | 1740 | 0.0016394106789704124 | 0.0011973575557390585 | |||||||||
| 7 | 7 | 47 | 660 | 511000 | הכנסות מימון | 5000 | 0.004710950226926473 | 0.0034406826314340765 | |||||||||
| 7 | 7 | 48 | 662 | 511000 | הכנסות מדיבידנד מחברת מי הרצליה בע"מ | 2170 | 0.002044552398486089 | 0.0014932562620423892 | |||||||||
| 7 | 7 | 49 | 510 | 513000 | הכנסות והחזר הוצאות משנים קודמות | 6200 | 0.0058415782813888255 | 0.004266446462978255 | |||||||||
| 7 | 7 | 50 | 420 | 594000 | השתתפות קרן דמ"נ | 650 | 0.0006124235295004414 | 0.00044728874208642996 | |||||||||
| 7 | 7 | 51 | 580 | 594000 | תקבולים מקרן הארנונה | 9000 | 0.00847971040846765 | 0.006193228736581338 | |||||||||
| 7 | 7 | 52 | 490 | 597200 | השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה (להוציא חינוך ורווחה) | 500 | 0.00047109502269264723 | 0.00034406826314340767 | |||||||||
| 7 | 7 | 53 | 510 | 599200 | העברה מהעודף הנצבר לתקציב הרגיל | 61000 | 0.05747359276850297 | 0.04197632810349573 | |||||||||
| 7 | 7 | 54 | יתר הכנסות עצמיות: | 8842 | 0.008330844381296774 | 0.006084503165428021 | |||||||||||
| 7 | 7 | 55 | סה"כ הכנסות עצמיות: | 1061357 | 0.9999999999999998 | 0.7303585191301949 | |||||||||||
| 8 | 8 | 1 | הצעת התקציב הרגיל לשנת 2026 | ||||||||||||||
| 8 | 8 | 2 | ריכוז והתפלגות הכנסות משרדי ממשלה - להוציא חינוך ורווחה | ||||||||||||||
| 8 | 8 | 4 | סעיף | פרק | פ י ר ו ט | תקציב | התפלגויות | ||||||||||
| 8 | 8 | 5 | 2026 | משרדי ממשלה | מכלל | ||||||||||||
| 8 | 8 | 6 | אלש"ח | אחרים | התקציב | ||||||||||||
| 8 | 8 | 7 | 910 | 111200 | ארנונה למגורים -שיפוי מפקדים לוחמים במילואים - משרד הפנים | 50 | 0.00668985817500669 | 3.4406826314340766e-05 | |||||||||
| 8 | 8 | 8 | 910 | 213000 | מענק תמרוץ לעובדי רישוי עסקים | 66 | 0.008830612791008831 | 4.541701073492981e-05 | |||||||||
| 8 | 8 | 9 | 980 | 232200 | השתתפות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית | 765 | 0.10235483007760235 | 0.0005264244426094137 | |||||||||
| 8 | 8 | 10 | 991 | 244300 | השתתפות משרד התחבורה והבטיחות בדרכים להוצאות בטיחות | 50 | 0.00668985817500669 | 3.4406826314340766e-05 | |||||||||
| 8 | 8 | 11 | 998 | 317100 | השתתפות המשרד לבטחון לאומי לאבטחת מוסדות חינוך | 4600 | 0.6154669521006154 | 0.0031654280209193505 | |||||||||
| 8 | 8 | 12 | 991 | 317950 | השתתפות משרד התחבורה והבטיחות בדרכים לפעולות בטיחות במערך החינוך (הוצאות בסעיף 81795/781) | 41 | 0.0054856837035054855 | 2.8213597577759427e-05 | |||||||||
| 8 | 8 | 13 | 998 | 328100 | השתתפות המשרד לביטחון לאומי בפרוייקט "מצילה" | 570 | 0.07626438319507627 | 0.00039223781998348474 | |||||||||
| 8 | 8 | 14 | 992 | 329000 | השתתפות משרד התרבות והספורט לסל הספורט | 300 | 0.04013914905004014 | 0.00020644095788604458 | |||||||||
| 8 | 8 | 15 | 940 | 331000 | השתתפות משרד הבריאות בפרוייקט "אפשרי בריא" | 120 | 0.016055659620016056 | 8.257638315441784e-05 | |||||||||
| 8 | 8 | 16 | 994 | 331000 | השתתפות המשרד לשיוויון חברתי – הפגת בדידות | 97 | 0.012978324859512978 | 6.674924304982108e-05 | |||||||||
| 8 | 8 | 17 | 950 | 369000 | השתתפות משרד העלייה והקליטה לפרוייקטים מיוחדים וכ"א | 228 | 0.030505753278030505 | 0.0001568951279933939 | |||||||||
| 8 | 8 | 18 | 997 | 379000 | השתתפות המשרד להגנת הסביבה להפעלת היחידה לאיכה"ס | 187 | 0.02502006957452502 | 0.00012868153041563447 | |||||||||
| 8 | 8 | 19 | 997 | 379001 | השתתפות נוספת של המשרד להגנת הסביבה | 400 | 0.05351886540005352 | 0.0002752546105147261 | |||||||||
| 8 | 8 | 20 | סה"כ משרדי ממשלה אחרים (להוציא חינוך ורווחה): | 7474 | 1 | 0.0051431323974676585 | |||||||||||
| 9 | 9 | 1 | ריכוז ת ק ב ו ל י ם לפי פרקים ראשיים | ||||||||||||||
| 9 | 9 | 2 | ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026 | תקציב | אומדן | תקציב | תקציב | ביצוע | |||||||||
| 9 | 9 | 3 | הפרק | ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח | 2026 | 2025 | סופי 2025 | מקורי 2025 | 2024 | ||||||||
| 9 | 9 | 4 | 1. | מיסים ואגרות | |||||||||||||
| 9 | 9 | 5 | 11. | ארנונות | 801250 | 781250 | 778050 | 778050 | 742397.9249000001 | ||||||||
| 9 | 9 | 6 | 12. | אגרות ועמלות גבייה | 5002 | 5002 | 4805 | 4805 | 3717.72345 | ||||||||
| 9 | 9 | 7 | 1. | סה"כ -מיסים ואגרות: | 806252 | 786252 | 782855 | 782855 | 746115.6483500001 | ||||||||
| 9 | 9 | 8 | 2. | שרותים מקומיים | |||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | 21. | תברואה | 4507 | 4507 | 3892 | 3892 | 2150.63278 | ||||||||
| 9 | 9 | 10 | 22. | שמירה ובטחון | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 9 | 9 | 11 | 23. | תכנון ובניין עיר | 51835 | 37200.5 | 39544 | 38764 | 31726.4395 | ||||||||
| 9 | 9 | 12 | 24. | נכסים צבוריים | 4400 | 3357 | 1287 | 1467 | 1145.5383 | ||||||||
| 9 | 9 | 13 | 26. | הכנסות שונות | 979 | 1169 | 1222 | 911 | 925.6931400000001 | ||||||||
| 9 | 9 | 14 | 28. | פיקוח עירוני | 2430 | 2428 | 2630 | 2630 | 2552.46369 | ||||||||
| 9 | 9 | 15 | 29. | שרותים חקלאיים | 180 | 180 | 73 | 73 | 298.67323999999996 | ||||||||
| 9 | 9 | 16 | 2. | סה"כ - שרותים מקומיים: | 64331 | 48853.5 | 48648 | 47737 | 38799.44065 | ||||||||
| 9 | 9 | 17 | 3. | שרותים ממלכתיים | |||||||||||||
| 9 | 9 | 18 | 31. | חינוך | 315128 | 301709 | 303955 | 299398 | 278056.73595999996 | ||||||||
| 9 | 9 | 19 | 32. | תרבות, נוער, קהילה וספורט | 11406 | 9915 | 10200 | 9271 | 7105.24003 | ||||||||
| 9 | 9 | 20 | 33. | בריאות | 120 | 120 | 120 | 120 | 3.158 | ||||||||
| 9 | 9 | 21 | 34. | שרותי חברה, רווחה וקהילה | 88999 | 86303.00317857144 | 86159 | 83533 | 80849.18474999999 | ||||||||
| 9 | 9 | 22 | 36. | קליטת עלייה | 293 | 83 | 196 | 196 | 60.28083000000001 | ||||||||
| 9 | 9 | 23 | 37. | איכות הסביבה | 627 | 565 | 586 | 580 | 27.301 | ||||||||
| 9 | 9 | 24 | 3. | סה"כ - שרותים ממלכתיים: | 416573 | 398695.00317857147 | 401216 | 393098 | 366101.9005699999 | ||||||||
| 9 | 9 | 25 | 4. | מפעלים ונכסים | |||||||||||||
| 9 | 9 | 26 | 41. | מים | 745 | 1195 | 1405 | 1405 | 1650.1215700000002 | ||||||||
| 9 | 9 | 27 | 43. | נכסים | 17068 | 14550 | 15250 | 15250 | 13378.466799999998 | ||||||||
| 9 | 9 | 28 | 44. | תחבורה | 61500 | 60000 | 57300 | 57300 | 58995.23203 | ||||||||
| 9 | 9 | 29 | 47. | מפעל הביוב | 1740 | 1635 | 1800 | 1800 | 1721.41235 | ||||||||
| 9 | 9 | 30 | 4. | סה"כ - מפעלים ונכסים: | 81053 | 77380 | 75755 | 75755 | 75745.23275 | ||||||||
| 9 | 9 | 31 | 5. | תקבולים בלתי רגילים | |||||||||||||
| 9 | 9 | 32 | 5. | סה"כ - תקבולים בלתי רגילים: | 84991 | 32210 | 70555 | 64555 | 65682.85182 | ||||||||
| 9 | 9 | 33 | 1.- 5. | סה"כ - תקבולים: | 1453200 | 1343390.5031785714 | 1379029 | 1364000 | 1292445.07414 | ||||||||
| 9 | 9 | 35 | ריכוז ת ש ל ו מ י ם לפי פרקים ראשיים | ||||||||||||||
| 9 | 9 | 36 | ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026 | תקציב | אומדן | תקציב | תקציב | ביצוע | |||||||||
| 9 | 9 | 37 | הפרק | ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח | 2026 | 2025 | סופי 2025 | מקורי 2025 | 2024 | ||||||||
| 9 | 9 | 38 | 6. | מינהל ומימון | |||||||||||||
| 9 | 9 | 39 | 61. | מינהל כללי | 65425 | 54360 | 56870 | 55416 | 53543.86731000001 | ||||||||
| 9 | 9 | 40 | 62. | מינהל כספי | 28756 | 25065 | 27114 | 27455 | 22771.560080000003 | ||||||||
| 9 | 9 | 41 | 63. | הוצאות מימון | 5430 | 5119 | 5175 | 5175 | 4839.38989 | ||||||||
| 9 | 9 | 42 | 64. | פרעון מלוות (לא כולל פרע"מ לביוב - פרק .971) | 3455 | 2115 | 2115 | 2115 | 2118.07945 | ||||||||
| 9 | 9 | 43 | 6. | סה"כ - מינהל ומימון: | 103066 | 86659 | 91274 | 90161 | 83272.89673000002 | ||||||||
| 9 | 9 | 44 | 7. | שרותים מקומיים | |||||||||||||
| 9 | 9 | 45 | 71. | תברואה | 130541 | 124798 | 123675 | 122030 | 109529.56808999999 | ||||||||
| 9 | 9 | 46 | 72. | שמירה ובטחון | 20603 | 18596 | 19084 | 19162 | 13516.743989999997 | ||||||||
| 9 | 9 | 47 | 73. | תכנון ובניין עיר | 33174 | 27528 | 30346 | 29938 | 24807.569890000002 | ||||||||
| 9 | 9 | 48 | 74. | נכסים צבוריים | 101946 | 96176 | 95516 | 91833 | 85823.43335 | ||||||||
| 9 | 9 | 49 | 75. | חגיגות וארועים | 3483 | 2517 | 2570 | 2626 | 2452.80955 | ||||||||
| 9 | 9 | 50 | 76. | שרותים שונים | 28842 | 26593 | 28617 | 28256 | 26768.76385 | ||||||||
| 9 | 9 | 51 | 78. | פיקוח עירוני | 13363 | 12540 | 13538 | 13658 | 10497.521450000004 | ||||||||
| 9 | 9 | 52 | 79. | שרותים חקלאיים | 120 | 120 | 49 | 49 | 199.11549 | ||||||||
| 9 | 9 | 53 | 7. | סה"כ - שרותים מקומיים: | 332072 | 308868 | 313395 | 307552 | 273595.52566 | ||||||||
| 9 | 9 | 54 | 8. | שרותים ממלכתיים | |||||||||||||
| 9 | 9 | 55 | 81. | חינוך | 553424 | 523997 | 535128 | 529864 | 468163.6068499999 | ||||||||
| 9 | 9 | 56 | 82. | תרבות, נוער, קהילה וספורט | 117128 | 109992 | 112186 | 108865 | 95304.0589 | ||||||||
| 9 | 9 | 57 | 83. | בריאות | 3381 | 3365 | 3376 | 3377 | 3179.44333 | ||||||||
| 9 | 9 | 58 | 84. | שרותי חברה, רווחה וקהילה | 146529.2004285714 | 139107.00042857142 | 141365 | 138953 | 131875.31942 | ||||||||
| 9 | 9 | 59 | 85. | שרותי דת | 7041 | 7040 | 7341 | 7341 | 6963 | ||||||||
| 9 | 9 | 60 | 86. | קליטת עלייה | 557 | 251 | 421 | 451 | 200.26213 | ||||||||
| 9 | 9 | 61 | 87. | איכות הסביבה | 3774 | 2859 | 2960 | 2883 | 2263.32673 | ||||||||
| 9 | 9 | 62 | 8. | סה"כ - שרותים ממלכתיים: | 831834.2004285714 | 786611.0004285714 | 802777 | 791734 | 707949.0173599999 | ||||||||
| 9 | 9 | 63 | 9. | מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים | |||||||||||||
| 9 | 9 | 64 | 91. | מים | 880 | 880 | 1390 | 1390 | 1180.1171299999999 | ||||||||
| 9 | 9 | 65 | 93. | נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים | 28112 | 28153 | 27153 | 27395 | 24865.13316 | ||||||||
| 9 | 9 | 66 | 94. | תחבורה | 12248 | 10003 | 9711 | 9812 | 4586.80728 | ||||||||
| 9 | 9 | 67 | 97. | מפעל הביוב | 1740 | 1620 | 1800 | 1800 | 1717.0194299999998 | ||||||||
| 9 | 9 | 68 | 99. | תשלומים בלתי רגילים | 143248 | 120597 | 131529 | 134156 | 118359.67407000001 | ||||||||
| 9 | 9 | 69 | 9. | סה"כ - מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים: | 186228 | 161253 | 171583 | 174553 | 150708.75107 | ||||||||
| 9 | 9 | 70 | 6.- 9. | סה"כ - תשלומים: | 1453200.2004285716 | 1343391.0004285714 | 1379029 | 1364000 | 1215526.19082 | ||||||||
| 9 | 9 | 72 | ריכוז מקורות ושימושים לפי פרקים | ||||||||||||||
| 9 | 9 | 74 | ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026 | תקבולים | תשלומים | ההפרש | |||||||||||
| 9 | 9 | 75 | הסכומים באלפי ש"ח | 2026 | 2026 | תקב' - תשל' | |||||||||||
| 9 | 9 | 76 | מיסים ואגרות, מינהל ומימון | 806252 | 103066 | 703186 | |||||||||||
| 9 | 9 | 77 | מיסים ואגרות | 806252 | 0 | 806252 | |||||||||||
| 9 | 9 | 78 | מינהל כללי | 0 | 65425 | -65425 | |||||||||||
| 9 | 9 | 79 | מינהל כספי | 0 | 28756 | -28756 | |||||||||||
| 9 | 9 | 80 | הוצאות מימון | 0 | 5430 | -5430 | |||||||||||
| 9 | 9 | 81 | פרעון מלוות (לא כולל פרע"מ לביוב - פרק .971) | 0 | 3455 | -3455 | |||||||||||
| 9 | 9 | 82 | שרותים מקומיים | 64331 | 332072 | -267741 | |||||||||||
| 9 | 9 | 83 | תברואה | 4507 | 130541 | -126034 | |||||||||||
| 9 | 9 | 84 | שמירה ובטחון | 0 | 20603 | -20603 | |||||||||||
| 9 | 9 | 85 | תכנון ובניין עיר | 51835 | 33174 | 18661 | |||||||||||
| 9 | 9 | 86 | נכסים צבוריים (כולל חופי רחצה) | 4400 | 101946 | -97546 | |||||||||||
| 9 | 9 | 87 | חגיגות וארועים | 0 | 3483 | -3483 | |||||||||||
| 9 | 9 | 88 | הכנסות שונות / שרותים שונים | 979 | 28842 | -27863 | |||||||||||
| 9 | 9 | 89 | פיקוח עירוני | 2430 | 13363 | -10933 | |||||||||||
| 9 | 9 | 90 | שרותים חקלאיים | 180 | 120 | 60 | |||||||||||
| 9 | 9 | 91 | שרותים ממלכתיים | 416573 | 831834.2004285714 | -415261.20042857144 | |||||||||||
| 9 | 9 | 92 | חינוך | 315128 | 553424 | -238296 | |||||||||||
| 9 | 9 | 93 | תרבות, נוער, קהילה וספורט | 11406 | 117128 | -105722 | |||||||||||
| 9 | 9 | 94 | בריאות | 120 | 3381 | -3261 | |||||||||||
| 9 | 9 | 95 | שרותי חברה, רווחה וקהילה | 88999 | 146529.2004285714 | -57530.20042857141 | |||||||||||
| 9 | 9 | 96 | שרותי דת | 0 | 7041 | -7041 | |||||||||||
| 9 | 9 | 97 | קליטת עלייה | 293 | 557 | -264 | |||||||||||
| 9 | 9 | 98 | איכות הסביבה | 627 | 3774 | -3147 | |||||||||||
| 9 | 9 | 99 | מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים | 166044 | 186228 | -20184 | |||||||||||
| 9 | 9 | 100 | מים | 745 | 880 | -135 | |||||||||||
| 9 | 9 | 101 | נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים | 17068 | 28112 | -11044 | |||||||||||
| 9 | 9 | 102 | תחבורה | 61500 | 12248 | 49252 | |||||||||||
| 9 | 9 | 103 | מפעל הביוב | 1740 | 1740 | 0 | |||||||||||
| 9 | 9 | 104 | תקבולים / תשלומים בלתי רגילים | 84991 | 143248 | -58257 | |||||||||||
| 9 | 9 | 105 | :סה"כ | 1453200 | 1453200.2004285716 | -0.20042857143562287 | |||||||||||
| 9 | 9 | 107 | ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026 | ||||||||||||||
| 9 | 9 | 108 | הוצאות והכנסות בחתך עפ"י פרקים עיקריים - הצגה גרפית | ||||||||||||||
| 9 | 9 | 109 | אלש"ח | ||||||||||||||
| 10 | 10 | 1 | ריכוז תמיכות, הקצבות והשתתפויות | ||||||||||||||
| 10 | 10 | 3 | שם הפרק | סעיף | פרק | ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026 | תקציב | תקציב | |||||||||
| 10 | 10 | 4 | הסכומים באלפי ש"ח | 2026 | סופי 2025 | ||||||||||||
| 10 | 10 | 5 | ה ג " א | 811 | 723000 | השתתפות בפעולות הג"א ארצי | 740 | 720 | |||||||||
| 10 | 10 | 6 | ה ג " א | 812 | 723000 | השתתפות לרשויות אחרות במימון הוצאות משותפות | 10 | 10 | |||||||||
| 10 | 10 | 7 | תיעול וניקוז | 830 | 745000 | השתתפות ברשויות ניקוז: ירקון ושרון | 838 | 838 | |||||||||
| 10 | 10 | 8 | מוסדות כלליים | 811 | 765000 | השתתפות בתקציב מרכז השלטון המקומי | 340 | 430 | |||||||||
| 10 | 10 | 9 | מוסדות כלליים | 812 | 765000 | השתתפות בהפעלת ביה"ד למשמעת במ.ש.מ. | 50 | 50 | |||||||||
| 10 | 10 | 10 | מוסדות כלליים | 820 | 765000 | תמיכה במוסדות בתחום זהות יהודית | 125 | 125 | |||||||||
| 10 | 10 | 11 | מוסדות כלליים | 822 | 765000 | תמיכה במוסדות בתחום החינוך הפורמלי | 108 | 108 | |||||||||
| 10 | 10 | 12 | מוסדות כלליים | 823 | 765000 | תמיכה במוסדות בתחום החינוך הבלתי פורמלי | 377 | 377 | |||||||||
| 10 | 10 | 13 | מוסדות כלליים | 825 | 765000 | תמיכה במוסדות בתחום בעלי חיים | 49 | 49 | |||||||||
| 10 | 10 | 14 | ועדי עובדים | 810 | 766000 | השתתפות בהוצאות ועד עובדים | 3760 | 3590 | |||||||||
| 10 | 10 | 15 | ועדי עובדים | 811 | 766000 | השתתפות בהוצאות ועד עובדי החינוך העל יסודי | 210 | 210 | |||||||||
| 10 | 10 | 16 | ועדי עובדים | 812 | 766000 | השתתפות בהוצאות ועד גימלאים | 1586 | 1562 | |||||||||
| 10 | 10 | 17 | מרכז צעירים | 820 | 769200 | תמיכה בתחום חיילים בודדים | 200 | 200 | |||||||||
| 10 | 10 | 18 | שרותים חקלאיים | 810 | 791000 | הוצאות ו/או העברה לקרנות לעניינים חקלאיים | 120 | 49 | |||||||||
| 10 | 10 | 19 | חינוך קדם יסודי - גנ"י | 870 | 812000 | השתתפות העיריה בשכר מנהלת תחום פדגוגיה וליווי מעונות יום באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ | 627 | 627 | |||||||||
| 10 | 10 | 20 | בתי - ספר יסודיים | 878 | 813200 | בתי"ס יסודיים - הקצבות לניהול עצמי (סל לתלמיד) | 5027 | 5032 | |||||||||
| 10 | 10 | 21 | סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון | 878 | 813210 | הקצבה לניהול עצמי | 118 | 118 | |||||||||
| 10 | 10 | 22 | תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך | 871 | 813600 | מרכז מדעים לגיל הרך במרכז מטאור (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) | 453 | 477 | |||||||||
| 10 | 10 | 23 | תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך | 877 | 813600 | בתי"ס קהילתיים (יסודיים ועל יסודיים) | 180 | 200 | |||||||||
| 10 | 10 | 24 | הפעלת בתי"ס של החופש הגדול | 870 | 813800 | תפעול שוטף - הקצבה לניהול עצמי - בי"ס יסודיים | 107 | 107 | |||||||||
| 10 | 10 | 25 | חטיבות הביניים | 871 | 814000 | (כיתות ספורט הנגיד (באמצעות בני הרצליה | 79 | 62 | |||||||||
| 10 | 10 | 26 | חטיבות הביניים | 872 | 814000 | (כיתות ספורט בן גוריון (באמצעות בני הרצליה | 78 | 78 | |||||||||
| 10 | 10 | 27 | חטיבות הביניים | 873 | 814000 | מועדוני ספורט בית-ספריים (באמצעות בני הרצליה) | 43 | 45 | |||||||||
| 10 | 10 | 28 | חטיבות הביניים | 874 | 814000 | (כיתות ספורט רעות (באמצעות בני הרצליה | 28 | 22 | |||||||||
| 10 | 10 | 29 | חטיבות הביניים | 875 | 814000 | (כיתות ספורט אלתרמן (באמצעות בני הרצליה | 247 | 210 | |||||||||
| 10 | 10 | 30 | חטיבות הביניים | 876 | 814000 | (כיתות ספורט יד גיורא (באמצעות בני הרצליה | 137 | 65 | |||||||||
| 10 | 10 | 31 | חטיבות הביניים | 878 | 814000 | הקצבות לניהול עצמי | 1880 | 1956 | |||||||||
| 10 | 10 | 32 | אשכול פיס זאב | 870 | 814100 | הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים להפעלה אחה"צ (כולל שכר ע' מינהלה) | 314 | 331 | |||||||||
| 10 | 10 | 33 | אשכול פיס זאב | 878 | 814100 | הקצבה לניהול עצמי | 262 | 262 | |||||||||
| 10 | 10 | 34 | חינוך על-יסודי | 873 | 815200 | מועדוני ספורט בית ספריים (באמצעות בני הרצליה) | 12 | 12 | |||||||||
| 10 | 10 | 35 | חינוך על-יסודי | 874 | 815200 | כיתות ספורט היובל (באמצעות בני הרצליה) | 16 | 16 | |||||||||
| 10 | 10 | 36 | חינוך על-יסודי | 875 | 815200 | כיתות ספורט הראשונים (באמצעות בני הרצליה) | 14 | 0 | |||||||||
| 10 | 10 | 37 | חינוך על-יסודי | 878 | 815200 | הקצבות לניהול עצמי (כולל תחזוקה, צריכת מים וגינון) | 2371 | 2329 | |||||||||
| 10 | 10 | 38 | מרכז פדגוגי | 870 | 817200 | הקצבה לניהול עצמי | 40 | 44 | |||||||||
| 10 | 10 | 39 | מרכז המדעים | 870 | 817210 | מחוננים במרכז מטאור (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) (בהכנסות בסעיף 31721/920) | 218 | 229 | |||||||||
| 10 | 10 | 40 | השכלה והעשרת ילדים, נוער וקהילה | 871 | 818000 | מכללת גימלאים (באמצעות עמותת על"ה) | 62 | 65 | |||||||||
| 10 | 10 | 41 | השכלה והעשרת ילדים, נוער וקהילה | 873 | 818000 | הפעלת מרכזי למידה עירוניים (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) (עד שנת 2024 בסעיף 8136/873) | 863 | 908 | |||||||||
| 10 | 10 | 42 | השכלה והעשרת ילדים, נוער וקהילה | 874 | 818000 | הפעלת פרוייקט מורים צעירים (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ( (עד שנת 2024 בסעיף 8136/875) | 76 | 80 | |||||||||
| 10 | 10 | 43 | השכלה והעשרת ילדים, נוער וקהילה | 875 | 818000 | הפעלת מרכז למידה שביט (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) (עד שנת 2024 בסעיף 8136/876) | 121 | 127 | |||||||||
| 10 | 10 | 44 | השכלה והעשרת ילדים, נוער וקהילה | 876 | 818000 | הפעלת מרכז למידה מסילה באמצעות תאגיד התרבות | 160 | 56 | |||||||||
| 10 | 10 | 45 | פעולות תרבות | 871 | 822000 | הקצבה לתאגיד התרבות עבור אירוע יום השואה (עד שנת 2025 בסעיף 822/783) | 273 | 0 | |||||||||
| 10 | 10 | 46 | ספריה ביד התשעה | 870 | 823200 | הקצבות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת הספריה | 155 | 163 | |||||||||
| 10 | 10 | 47 | ספריה בנוה ישראל | 870 | 823300 | הקצבות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת הספריה (כולל תחזוקה) | 161 | 169 | |||||||||
| 10 | 10 | 48 | החברה למרכזים קהילתיים | 870 | 824100 | הקצבות שוטפות להפעלת מתנ"ס נווה עמל | 1239 | 1293 | |||||||||
| 10 | 10 | 49 | החברה למרכזים קהילתיים | 871 | 824100 | הקצבה ל"עמליה" - פעילות קהילתית בנווה עמל | 86 | 91 | |||||||||
| 10 | 10 | 50 | החברה למרכזים קהילתיים | 872 | 824100 | הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - הרצליה ב' והרצליה הילס | 196 | 203 | |||||||||
| 10 | 10 | 51 | החברה למרכזים קהילתיים | 873 | 824100 | הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - הרצליה הצעירה | 223 | 166 | |||||||||
| 10 | 10 | 52 | החברה למרכזים קהילתיים | 874 | 824100 | הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - מרכז העיר (שזר) | 222 | 231 | |||||||||
| 10 | 10 | 53 | החברה למרכזים קהילתיים | 875 | 824100 | הפעלת מועדון בית כליי | 52 | 55 | |||||||||
| 10 | 10 | 54 | החברה למרכזים קהילתיים | 876 | 824100 | הקצבות שוטפות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ | 800 | 914 | |||||||||
| 10 | 10 | 55 | החברה למרכזים קהילתיים | 877 | 824100 | הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים להפעלת מרכז "מטאור" (אלתרמן) | 1453 | 1529 | |||||||||
| 10 | 10 | 56 | החברה למרכזים קהילתיים | 878 | 824100 | הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - אלון | 198 | 196 | |||||||||
| 10 | 10 | 57 | החברה למרכזים קהילתיים | 879 | 824100 | הקצבה לפעילות קהילתית - הנדיב | 67 | 70 | |||||||||
| 10 | 10 | 58 | "מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן | 870 | 824200 | הקצבות שוטפות להפעלת מתנ"ס יד התשעה | 1154 | 1205 | |||||||||
| 10 | 10 | 59 | "מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן | 871 | 824200 | הקצבה לפעילות קהילתית - הרצליה הירוקה - ברנר | 240 | 126 | |||||||||
| 10 | 10 | 60 | "מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן | 872 | 824200 | הקצבה לפעילות קהילתית - יד התשעה | 57 | 60 | |||||||||
| 10 | 10 | 61 | "מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן | 873 | 824200 | הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - הרצליה הירוקה - יוחנני | 234 | 242 | |||||||||
| 10 | 10 | 62 | מתנ"ס נוה-ישראל | 870 | 824300 | הקצבות שוטפות להפעלת מתנ"ס נווה ישראל (נינ"א) | 1580 | 1649 | |||||||||
| 10 | 10 | 63 | מתנ"ס נוה-ישראל | 871 | 824300 | הקצבה לפעילות קהילתית - נווה ישראל | 67 | 70 | |||||||||
| 10 | 10 | 64 | מרכז קהילתי יבור | 870 | 824510 | הקצבות שוטפות להפעלת מתנ"ס יבור | 1053 | 1082 | |||||||||
| 10 | 10 | 65 | מרכז קהילתי יבור | 871 | 824510 | הקצבה לפעילות קהילתית - קהילות יבור, וייצמן | 71 | 75 | |||||||||
| 10 | 10 | 66 | מרכז קהילתי יצחק נבון | 871 | 824520 | הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - קהילת נבון | 171 | 177 | |||||||||
| 10 | 10 | 67 | מועדון בנחלת עדה | 870 | 824530 | הקצבה להפעלת מועדון נחלת עדה | 620 | 585 | |||||||||
| 10 | 10 | 68 | מועדון בנחלת עדה | 871 | 824530 | הקצבה לפעילות קהילתית - נחלת עדה | 57 | 60 | |||||||||
| 10 | 10 | 69 | מועדון גליל ים | 871 | 824540 | הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - גליל ים | 276 | 286 | |||||||||
| 10 | 10 | 70 | מרכז קהילתי בנוף-ים | 870 | 824570 | הקצבות שוטפות להפעלת מתנ"ס נוף ים | 745 | 659 | |||||||||
| 10 | 10 | 71 | מרכז קהילתי בנוף-ים | 871 | 824570 | הקצבה לפעילות קהילתית - נוף ים | 76 | 80 | |||||||||
| 10 | 10 | 72 | מרכז המוסיקה | 870 | 825100 | הקצבות למרכז המוסיקה | 1894 | 1992 | |||||||||
| 10 | 10 | 73 | להקות זמר ומחול | 870 | 825400 | הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות העדה האתיופית | 57 | 60 | |||||||||
| 10 | 10 | 74 | תאגיד התרבות העירוני | 870 | 826400 | הקצבה להיכל לאומנויות הבמה | 2242 | 2299 | |||||||||
| 10 | 10 | 75 | תאגיד התרבות העירוני | 871 | 826400 | הקצבה למרכז "אגדה" | 705 | 723 | |||||||||
| 10 | 10 | 76 | תאגיד התרבות העירוני | 872 | 826400 | הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הסינמטק | 2163 | 2218 | |||||||||
| 10 | 10 | 77 | תאגיד התרבות העירוני | 873 | 826400 | הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הגלריה העירונית | 171 | 176 | |||||||||
| 10 | 10 | 78 | תאגיד התרבות העירוני | 874 | 826400 | הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת היכל בעיר | 1206 | 1236 | |||||||||
| 10 | 10 | 79 | תאגיד התרבות העירוני | 875 | 826400 | הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת משכן לאמנים וסופרים | 473 | 485 | |||||||||
| 10 | 10 | 80 | תאגיד התרבות העירוני | 876 | 826400 | הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת בית ליצירה אמנותית | 3970 | 4069 | |||||||||
| 10 | 10 | 81 | תאגיד התרבות העירוני | 878 | 826400 | הקצבה לתאגיד - מינהלת (שכר ופעולות) | 951 | 763 | |||||||||
| 10 | 10 | 82 | תאגיד התרבות העירוני | 879 | 826400 | הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית | 2445 | 2363 | |||||||||
| 10 | 10 | 83 | תאגיד התרבות העירוני | 870 | 826401 | הקצבה לתאגיד התרבות למרכז פיס לתרבות, מוזיקה וקהילה- תא"ו מערב העיר | 1657 | 1699 | |||||||||
| 10 | 10 | 84 | תאגיד התרבות העירוני | 872 | 826401 | הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מוזיאון אלי כהן | 293 | 300 | |||||||||
| 10 | 10 | 85 | תאגיד התרבות העירוני | 873 | 826401 | הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת מוזיאון הראשונים | 876 | 899 | |||||||||
| 10 | 10 | 86 | תאגיד התרבות העירוני | 874 | 826401 | הקצבה לתאגיד התרבות - מסילה | 2755 | 925 | |||||||||
| 10 | 10 | 87 | מינהל נוער | 871 | 828100 | הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות נוער שכונתית | 190 | 200 | |||||||||
| 10 | 10 | 88 | מינהל נוער | 872 | 828100 | הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות "נוער בסיכוי" | 190 | 200 | |||||||||
| 10 | 10 | 89 | תנועות נוער | 820 | 828900 | תמיכה בתנועות נוער | 2070 | 1950 | |||||||||
| 10 | 10 | 90 | תנועות נוער | 821 | 828900 | תמיכה בקומונות | 380 | 0 | |||||||||
| 10 | 10 | 91 | מינהל הספורט וכללי | 820 | 829100 | תמיכה בתחום הספורט העממי | 235 | 235 | |||||||||
| 10 | 10 | 92 | אולם ספורט ביד התשעה | 870 | 829220 | הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) | 0 | 51 | |||||||||
| 10 | 10 | 93 | מרכז הספורט אפולוניה | 870 | 829520 | הקצבה לבני הרצליה להפעלת מרכז הספורט אפולוניה | 139 | 146 | |||||||||
| 10 | 10 | 94 | אגודות ספורט | 825 | 829900 | תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - בוגרים | 6727 | 6727 | |||||||||
| 10 | 10 | 95 | אגודות ספורט | 826 | 829900 | תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - נוער | 855 | 855 | |||||||||
| 10 | 10 | 96 | בני הרצליה | 870 | 829910 | הקצבה לבני הרצליה עבור פעילות ילדים, נוער וקהילה | 5386 | 5709 | |||||||||
| 10 | 10 | 97 | בני הרצליה | 871 | 829910 | הקצבה לבני הרצליה עבור פעילות הכנה לצה"ל | 95 | 100 | |||||||||
| 10 | 10 | 98 | בני הרצליה | 872 | 829910 | הקצבה לבני הרצליה עבור מרכזי מצויינות | 57 | 60 | |||||||||
| 10 | 10 | 99 | בני הרצליה | 873 | 829910 | הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורסל נשים | 950 | 1000 | |||||||||
| 10 | 10 | 100 | בני הרצליה | 874 | 829910 | הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדוריד בוגרים | 2785 | 2932 | |||||||||
| 10 | 10 | 101 | בני הרצליה | 875 | 829910 | הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורעף | 121 | 127 | |||||||||
| 10 | 10 | 102 | בני הרצליה | 876 | 829910 | הקצבה לבני הרצליה להפעלת טניס שולחן | 121 | 127 | |||||||||
| 10 | 10 | 103 | בני הרצליה | 878 | 829910 | הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורגל בוגרים | 158 | 166 | |||||||||
| 10 | 10 | 104 | בני הרצליה | 879 | 829910 | הקצבה לבני הרצליה להפעלת תוכנית למצויינות בשחייה | 65 | 68 | |||||||||
| 10 | 10 | 105 | בריאות הציבור | 820 | 831000 | תמיכה במוסדות בתחום הבריאות | 191 | 191 | |||||||||
| 10 | 10 | 106 | שרותי חרום רפואיים | 830 | 836200 | השתתפות באיגוד ערים למד"א - נ.ט.ן | 219 | 211 | |||||||||
| 10 | 10 | 107 | מינהל שרותים חברתיים | 820 | 841004 | תמיכה במוסדות בתחום הרווחה | 850 | 731 | |||||||||
| 10 | 10 | 108 | שרותים לילד ולנוער | 810 | 843901 | השתתתפות במעונות - עירייה | 100 | 150 | |||||||||
| 10 | 10 | 109 | שרותים לזקן | 820 | 844402 | תמיכה במוסדות לטובת הקשיש | 104 | 104 | |||||||||
| 10 | 10 | 110 | שרותים לזקן | 870 | 844402 | הקצבה לתאגיד עירוני על"ה | 538 | 566 | |||||||||
| 10 | 10 | 111 | שרותים לזקן | 871 | 844402 | הקצבה להפעלת מועדון 60+ (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) | 74 | 78 | |||||||||
| 10 | 10 | 112 | מועדון גמלאים גיל הזהב | 871 | 848290 | הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מועדון "גיל הזהב" | 722 | 740 | |||||||||
| 10 | 10 | 113 | מועדון גמלאים גיל הזהב | 872 | 848290 | הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת תוכניות לגיל השלישי (החל משנת 2026 בסעיף 844407/100,780) | 0 | 273 | |||||||||
| 10 | 10 | 114 | מועצה דתית | 810 | 851000 | השתתפות בתקציב המועצה הדתית | 5413 | 5413 | |||||||||
| 10 | 10 | 115 | תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים | 820 | 856000 | תמיכה בכוללים ומוסדות תורניים | 1119 | 1119 | |||||||||
| 10 | 10 | 116 | תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים | 821 | 856000 | תמיכה במוסדות בתחום תרבות תורנית - שיעורי תורה | 58 | 58 | |||||||||
| 10 | 10 | 117 | איכות הסביבה | 820 | 879000 | תמיכה במוסדות בתחום איכות הסביבה | 200 | 200 | |||||||||
| 10 | 10 | 118 | הקצבות עפ"י חוק או הסכמים: | סעיפי 81. | ס ה " כ : | 85542 | 83906 | ||||||||||
| 10 | 10 | 119 | תמיכות בהמלצת ועדת התמיכות: | סעיפי 82. | |||||||||||||
| 10 | 10 | 120 | השתתפות באיגודי ערים: | סעיפי 83. | |||||||||||||
| 10 | 10 | 121 | הקצבות לתאגידים עירוניים, יחידות סמך ומוסדות הרשות: | סעיפי 87. | |||||||||||||
| 11 | 11 | 1 | תמצית תקציב הועדה המרחבית | ||||||||||||||
| 11 | 11 | 3 | פ.ת. | ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026 | תקציב | ||||||||||||
| 11 | 11 | 4 | ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח | 2026 | |||||||||||||
| 11 | 11 | 5 | 731. | סה"כ - משרד מהנדסת העיר: | 6502 | ||||||||||||
| 11 | 11 | 6 | 732. | סה"כ - תכנון עיר ופיתוח סביבה: | 11790 | ||||||||||||
| 11 | 11 | 7 | 7322. | סה"כ - התחדשות עירונית: | 2239 | ||||||||||||
| 11 | 11 | 8 | 7331. | סה"כ - רישוי הבנייה: | 7554 | ||||||||||||
| 11 | 11 | 9 | 7332. | סה"כ - פיקוח על הבנייה: | 4119 | ||||||||||||
| 11 | 11 | 10 | 734. | סה"כ - תיאום ובקרה הנדסיים : | 970 | ||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 742. | שכר - כבישים ומדרכות (תכנון): | 2258 | ||||||||||||
| 11 | 11 | 12 | 744. | שכר - תנועה ורמזורים: | 2162 | ||||||||||||
| 11 | 11 | 13 | 940. | מינהלת התחבורה: | 7480 | ||||||||||||
| 11 | 11 | 14 | תקורה: | 6761.099999999999 | |||||||||||||
| 11 | 11 | 15 | סה"כ תשלומים : | 51835.1 | |||||||||||||
| 11 | 11 | 17 | פ.ת. | ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026 | תקציב | ||||||||||||
| 11 | 11 | 18 | ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח | 2026 | |||||||||||||
| 11 | 11 | 19 | 23. | הכנסות בגין הסדר מותנה - פיקוח על הבניה | 20 | ||||||||||||
| 11 | 11 | 20 | 23. | קנסות מנהליים - פיקוח על הבניה | 1000 | ||||||||||||
| 11 | 11 | 21 | 23. | השתתפות מומ"ק כפר שמריהו בהוצאות ועדה מרחבית | 450 | ||||||||||||
| 11 | 11 | 22 | 23. | השתתפות קע"פ בשכ"ט לשמאים | 4000 | ||||||||||||
| 11 | 11 | 23 | 23 | השתתפות קע"פ בעלויות ייעוץ משפטי חיצוני | 2000 | ||||||||||||
| 11 | 11 | 24 | 23 | השתתפות משרד הפנים בעלויות היתרי בניה | 0 | ||||||||||||
| 11 | 11 | 25 | 23. | הכנסות מגביית דמי תכנון | 5 | ||||||||||||
| 11 | 11 | 26 | 23. | השתתפות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית | 765 | ||||||||||||
| 11 | 11 | 27 | 23. | אגרת רשיונות בניה | 12000 | ||||||||||||
| 11 | 11 | 28 | 23. | השתתפות קע"פ בעלויות תכנון ובנין עיר | 31595.1 | ||||||||||||
| 11 | 11 | 29 | סה"כ תקבולים : | 51835.1 | |||||||||||||
| 12 | 12 | 4 | תקן משרות - ריכוז אגפי | ||||||||||||||
| 12 | 12 | 6 | מספר | תקן | תקן | סה"כ | התפלגות | ||||||||||
| 12 | 12 | 7 | אגף | ה א ג ף | עירוני | ייעודי | התקן | ב- % | |||||||||
| 12 | 12 | 8 | 1 | מינהל כללי | 129.92 | 2 | 131.92 | 0.050479463062594224 | |||||||||
| 12 | 12 | 9 | 2 | מינהל כספי | 108.08 | 0 | 108.08 | 0.04135703735449654 | |||||||||
| 12 | 12 | 10 | 4 | מהנדסת העיר | 102.75 | 9 | 111.75 | 0.04276137050670789 | |||||||||
| 12 | 12 | 11 | עובדים מושאלים לתאגיד המים | 7 | 0 | 7 | 0.002678564595498481 | ||||||||||
| 12 | 12 | 12 | 81 | חינוך | 393.30999999999995 | 1273.7 | 1667.01 | 0.6378848523345604 | |||||||||
| 12 | 12 | 13 | 82 | תרבות, נוער וקהילה | 50.910000000000004 | 5.9 | 56.81 | 0.02173846495289553 | |||||||||
| 12 | 12 | 14 | 84 | רווחה | 43.88000000000001 | 97.61 | 141.49 | 0.05414144351672572 | |||||||||
| 12 | 12 | 15 | 85 | ספורט | 57.93 | 0 | 57.93 | 0.022167035288175284 | |||||||||
| 12 | 12 | 16 | 3,5,6,9 | מינהל תפעול | 240.15 | 36.5 | 276.65 | 0.10586069933495067 | |||||||||
| 12 | 12 | 17 | 10 | מיחשוב ומערכות מידע | 17 | 0 | 18 | 0.006887737531281807 | |||||||||
| 12 | 12 | 18 | 11 | משאבי אנוש | 27.7 | 0 | 27.7 | 0.010599462756472559 | |||||||||
| 12 | 12 | 19 | 12 | דוברות וארועים | 8 | 0 | 9 | 0.0034438687656409036 | |||||||||
| 12 | 12 | 20 | סה"כ המשרות בתקן: | 1186.6299999999999 | 1424.71 | 2613.34 | 1 | ||||||||||
| 12 | 12 | 22 | בתוספת משרות: | נבחרים: | 4 | ||||||||||||
| 12 | 12 | 23 | פנסיונרים בפועל: | 426 | |||||||||||||
| 12 | 12 | 24 | סה"כ כללי: | 3043.34 | |||||||||||||
| 13 | 13 | 1 | ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026 | תקציב | אומדן | תקציב | תקציב | ביצוע | |||||||||
| 13 | 13 | 2 | אגף | הסעיף | הפרק | ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח | 2026 | 2025 | סופי 2025 | מקורי 2025 | 2024 | ||||||
| 13 | 13 | 3 | 1. | מיסים ואגרות | |||||||||||||
| 13 | 13 | 4 | 11. | ארנונות | |||||||||||||
| 13 | 13 | 5 | 2 | 100 | 111100 | ארנונה למגורים - גבייה שוטפת | 266000 | 258000 | 258000 | 258000 | 243350.96924 | ||||||
| 13 | 13 | 6 | 2 | 100 | 111200 | ארנונה למגורים - גבייה מיתרת פיגורים | 22000 | 22000 | 20000 | 20000 | 24160.09326 | ||||||
| 13 | 13 | 7 | 2 | 910 | 111200 | ארנונה למגורים -שיפוי מפקדים לוחמים במילואים - משרד הפנים | 50 | 50 | 50 | 50 | 58.285 | ||||||
| 13 | 13 | 8 | 2 | 100 | 111300 | ארנונה שלא למגורים - גבייה שוטפת | 397000 | 385000 | 387000 | 387000 | 365800.66926 | ||||||
| 13 | 13 | 9 | 2 | 100 | 111400 | ארנונה שלא למגורים - גבייה מיתרת פיגורים | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 38000.214 | ||||||
| 13 | 13 | 10 | סה"כ גביית ארנונה: | 725050 | 705050 | 705050 | 705050 | 671370.2307600001 | |||||||||
| 13 | 13 | 11 | 2 | 106 | 113000 | ארנונה - הנחות מימון למשלמים בהוראות קבע | 1900 | 1900 | 1700 | 1700 | 1837.38989 | ||||||
| 13 | 13 | 12 | 2 | 106 | 115000 | ארנונה - הנחות לזכאים עפ"י דין | 74000 | 74000 | 71000 | 71000 | 68859.39534999999 | ||||||
| 13 | 13 | 13 | 2 | 106 | 116000 | ארנונה - הנחות ועדה בגין מצב חומרי | 300 | 300 | 300 | 300 | 330.9089 | ||||||
| 13 | 13 | 14 | סה"כ הנחות בארנונה: | 76200 | 76200 | 73000 | 73000 | 71027.69413999999 | |||||||||
| 13 | 13 | 15 | 11. | סה"כ - ארנונות: | 801250 | 781250 | 778050 | 778050 | 742397.9249000001 | ||||||||
| 13 | 13 | 16 | 12. | אגרות ועמלות גבייה | |||||||||||||
| 13 | 13 | 17 | 2 | 220 | 121000 | אגרת תעודות, אישורים ומידע | 300 | 300 | 300 | 300 | 301.9295 | ||||||
| 13 | 13 | 18 | 1 | 220 | 122000 | אגרת רשיונות לשלטים | 4700 | 4700 | 4500 | 4500 | 3409.9628 | ||||||
| 13 | 13 | 19 | 1 | 220 | 124100 | אגרת הדבקת מודעות | 2 | 2 | 5 | 5 | 5.83115 | ||||||
| 13 | 13 | 20 | 12. | סה"כ - אגרות ועמלות גבייה: | 5002 | 5002 | 4805 | 4805 | 3717.72345 | ||||||||
| 13 | 13 | 21 | 1. | סה"כ -מיסים ואגרות: | 806252 | 786252 | 782855 | 782855 | 746115.6483500001 | ||||||||
| 13 | 13 | 22 | 2. | שרותים מקומיים | |||||||||||||
| 13 | 13 | 23 | 21. | תברואה | |||||||||||||
| 13 | 13 | 24 | 3 | 220 | 212000 | אגרת ניקוי מגרשים | 5 | 0 | 5 | 5 | -0.195 | ||||||
| 13 | 13 | 25 | 3 | 491 | 212000 | הכנסות מהחברה לפיתוח ניקיון חניונים | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.95 | ||||||
| 13 | 13 | 26 | 3 | 220 | 212100 | החזר בגין פינוי פסולת אריזות -תמי"ר (כולל דמ"ש בפחים כתומים) (הוצאות בסעיף 7121/752) | 1900 | 1800 | 1190 | 1190 | 0 | ||||||
| 13 | 13 | 27 | 3 | 221 | 212100 | החזר בגין דמ"ש ופינוי פסולת קרטון (תמי"ר) (במקביל בהוצאות בסעיף 7121/750) | 637 | 555 | 638 | 638 | 146.31903 | ||||||
| 13 | 13 | 28 | 3 | 222 | 212100 | הכנסות מאיסוף בגדים ובדים למיחזור ושימוש חוזר - באמצעות חברת רוזניר | 18 | 18 | 18 | 18 | 13.5 | ||||||
| 13 | 13 | 29 | 3 | 224 | 212100 | הכנסות מאיסוף פסולת אלקטרונית למיחזור | 11 | 11 | 8 | 8 | 6.189439999999999 | ||||||
| 13 | 13 | 30 | 3 | 490 | 212300 | הכנסות מאיסוף פסולת נייר - אמניר | 70 | 60 | 70 | 70 | 17.587259999999997 | ||||||
| 13 | 13 | 31 | 9 | 910 | 213000 | מענק תמרוץ לעובדי רישוי עסקים | 66 | 66 | 66 | 66 | 0 | ||||||
| 13 | 13 | 32 | 9 | 220 | 213300 | אגרת רישוי עסקים | 400 | 400 | 400 | 400 | 527.2644 | ||||||
| 13 | 13 | 33 | 3 | 221 | 214200 | אגרת פיקוח על מכירת מוצרים מן החי (בשר ודגים) | 600 | 600 | 500 | 500 | 553.79665 | ||||||
| 13 | 13 | 34 | 3 | 220 | 214300 | אגרת רשיונות לכלבים | 800 | 800 | 800 | 800 | 787.221 | ||||||
| 13 | 13 | 35 | 3 | 997 | 215000 | השתתפות המשרד להגנת הסביבה בפרוייקט מזיקים תברואתיים | 0 | 197 | 197 | 197 | 0 | ||||||
| 13 | 13 | 36 | 21. | סה"כ - תברואה: | 4507 | 4507 | 3892 | 3892 | 2150.63278 | ||||||||
| 13 | 13 | 37 | 22. | שמירה ובטחון | |||||||||||||
| 13 | 13 | 38 | 9 | 220 | 222700 | אגרת שמירה ואבטחה | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 13 | 13 | 39 | 22. | סה"כ - שמירה ובטחון: | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 13 | 13 | 40 | 23. | תכנון ובניין עיר | |||||||||||||
| 13 | 13 | 41 | 4 | 280 | 230000 | הכנסות בגין הסדר מותנה - פיקוח על הבניה | 20 | 0 | 20 | 20 | 16 | ||||||
| 13 | 13 | 42 | 4 | 281 | 230000 | קנסות מנהליים - פיקוח על הבניה | 1000 | 45 | 1000 | 1000 | 29.2 | ||||||
| 13 | 13 | 43 | 4 | 442 | 230000 | השתתפות מומ"ק כפר שמריהו בהוצאות ועדה מרחבית | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||||
| 13 | 13 | 44 | 4 | 590 | 230000 | השתתפות קע"פ בעלויות תכנון ובניין עיר | 31595 | 18323 | 18304 | 17524 | 6742.46572 | ||||||
| 13 | 13 | 45 | 4 | 591 | 230000 | השתתפות קע"פ בעלויות שכ"ט לשמאים (במקביל בהוצאות בסעיף 732/951) | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 3487.68396 | ||||||
| 13 | 13 | 46 | 1 | 592 | 230000 | השתתפות קע"פ בעלויות ייעוץ משפטי חיצוני (במקביל בהוצאות בסעיף 732/750) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1970.724 | ||||||
| 13 | 13 | 47 | 4 | 910 | 230000 | השתתפות משרד הפנים בעלויות היתרי בניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 1152 | ||||||
| 13 | 13 | 48 | 4 | 420 | 232000 | הכנסות מגביית דמי תכנון | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||||||
| 13 | 13 | 49 | 4 | 980 | 232200 | השתתפות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית | 765 | 382.5 | 765 | 765 | 432.678 | ||||||
| 13 | 13 | 50 | 4 | 220 | 233100 | אגרת רשיונות בנייה | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 17445.68782 | ||||||
| 13 | 13 | 51 | 23. | סה"כ - תכנון ובניין עיר: | 51835 | 37200.5 | 39544 | 38764 | 31726.4395 | ||||||||
| 13 | 13 | 52 | 24. | נכסים צבוריים | |||||||||||||
| 13 | 13 | 53 | 244. | בטיחות בדרכים | |||||||||||||
| 13 | 13 | 54 | 5 | 991 | 244300 | השתתפות משרד התחבורה והבטיחות בדרכים להוצאות בטיחות | 50 | 57 | 57 | 57 | 50.0003 | ||||||
| 13 | 13 | 55 | 244. | סה"כ - בטיחות בדרכים: | 50 | 57 | 57 | 57 | 50.0003 | ||||||||
| 13 | 13 | 56 | 2472. | חופי רחצה | |||||||||||||
| 13 | 13 | 57 | 2 | 220 | 247200 | הכנסות מדמי חנייה - מהחברה הכלכלית | 1350 | 1300 | 1230 | 1230 | 1095.538 | ||||||
| 13 | 13 | 58 | 6 | 491 | 247200 | הכנסות מהחברה לפיתוח תיירות עבור פינוי מכולות | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | ||||||
| 13 | 13 | 59 | 6 | 492 | 247200 | הכנסות מהחברה לפיתוח תיירות - אכדיות | 3000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 13 | 13 | 60 | 2472. | סה"כ - חופי רחצה: | 4350 | 3300 | 1230 | 1410 | 1095.538 | ||||||||
| 13 | 13 | 61 | 24. | סה"כ - נכסים ציבוריים: | 4400 | 3357 | 1287 | 1467 | 1145.5383 | ||||||||
| 13 | 13 | 62 | 26. | הכנסות שונות | |||||||||||||
| 13 | 13 | 63 | 2 | 420 | 261000 | השתתפות תאגיד מים וביוב בעלויות המוקד העירוני | 282 | 275 | 268 | 268 | 270.631 | ||||||
| 13 | 13 | 64 | 2 | 421 | 261000 | השתתפות תאגיד מים וביוב בעלויות מחסן (תב"ל) | 216 | 216 | 211 | 211 | 209.622 | ||||||
| 13 | 13 | 65 | 5 | 420 | 269000 | הכנסות שונות - פארק הרצליה | 50 | 175 | 175 | 50 | 50.2 | ||||||
| 13 | 13 | 66 | 4 | 490 | 269000 | הכנסות שונות (זיכויים, מכרזים וכו') | 90 | 90 | 90 | 90 | 61.74994 | ||||||
| 13 | 13 | 67 | 5 | 620 | 269000 | הכנסות ממכירת כלי רכב וציוד משומש | 130 | 180 | 180 | 30 | 86.268 | ||||||
| 13 | 13 | 68 | 1 | 791 | 269000 | תרומה מעמותת הרוח הטובה | 0 | 22 | 22 | 0 | 20.5 | ||||||
| 13 | 13 | 69 | 1 | 420 | 269100 | הכנסות ממשתתפים - שיוויון מגדרי | 100 | 60 | 100 | 100 | 63.455 | ||||||
| 13 | 13 | 70 | 82 | 420 | 269200 | הכנסות ממשתתפים - מרכז צעירים (במקביל בהוצאות בסעיף 7692/781) | 50 | 25 | 50 | 50 | 100.6972 | ||||||
| 13 | 13 | 71 | 4 | 421 | 269200 | הכנסות ממשתתפים - חני"ת | 11 | 62 | 62 | 62 | 62.57 | ||||||
| 13 | 13 | 72 | 82 | 422 | 269200 | הכנסות ממשתתפים - מרכז צעירים | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||||||
| 13 | 13 | 73 | 11 | 910 | 269300 | השתתפות משרד הפנים - נגישות | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | ||||||
| 13 | 13 | 74 | 26. | סה"כ - הכנסות שונות: | 979 | 1169 | 1222 | 911 | 925.6931400000001 | ||||||||
| 13 | 13 | 75 | 28. | פיקוח עירוני | |||||||||||||
| 13 | 13 | 76 | 9 | 280 | 281000 | קנסות פיקוח | 1800 | 1800 | 1700 | 1700 | 1778.19035 | ||||||
| 13 | 13 | 77 | 1 | 280 | 282000 | קנסות בתי - משפט | 400 | 400 | 700 | 700 | 545.92034 | ||||||
| 13 | 13 | 78 | 1 | 490 | 282000 | השתתפות עיריית רמת השרון בהוצאות בית המשפט העירוני | 230 | 228 | 230 | 230 | 228.353 | ||||||
| 13 | 13 | 79 | 28. | סה"כ - פיקוח עירוני: | 2430 | 2428 | 2630 | 2630 | 2552.46369 | ||||||||
| 13 | 13 | 80 | 29. | שרותים חקלאיים | |||||||||||||
| 13 | 13 | 81 | 2 | 100 | 291000 | ארנונה חקלאית | 180 | 180 | 73 | 73 | 298.67323999999996 | ||||||
| 13 | 13 | 82 | 29. | סה"כ - שרותים חקלאיים: | 180 | 180 | 73 | 73 | 298.67323999999996 | ||||||||
| 13 | 13 | 83 | 2. | סה"כ - שרותים מקומיים: | 64331 | 48853.5 | 48648 | 47737 | 38799.44065 | ||||||||
| 13 | 13 | 84 | 3. | שרותים ממלכתיים | |||||||||||||
| 13 | 13 | 85 | 31. | חינוך | |||||||||||||
| 13 | 13 | 86 | 311. | מינהל חינוך | |||||||||||||
| 13 | 13 | 87 | 81 | 490 | 311000 | גפ"ן - מענים שניתנים ע"י הרשות | 0 | 500 | 500 | 500 | 1029.8195 | ||||||
| 13 | 13 | 88 | 81 | 491 | 311000 | גפ"ן - מענים שניתנים ע"י הרשות - שכר (במקביל בהוצאות בסעיף 811/109) | 300 | 180 | 100 | 100 | 328.9606 | ||||||
| 13 | 13 | 89 | 81 | 920 | 311000 | השתתפות משרד החינוך גפ"ן - רשותי | 1049 | 1049 | 1049 | 1049 | 596.152 | ||||||
| 13 | 13 | 90 | 81 | 921 | 311000 | הכנסות גפ"ן מוסדי (במקביל בהוצאות בסעיף 811/786) | 9763 | 7784 | 6712 | 6072 | 4909.296 | ||||||
| 13 | 13 | 91 | 81 | 490 | 311900 | השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה עובדי חינוך | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1279.33786 | ||||||
| 13 | 13 | 92 | 312. | סה"כ - מינהל חינוך: | 12262 | 10663 | 9511 | 8871 | 8143.56596 | ||||||||
| 13 | 13 | 93 | 312. | חינוך קדם יסודי | |||||||||||||
| 13 | 13 | 94 | 81 | 420 | 312000 | סל תרבות - הכנסות מהורים | 248 | 246 | 245 | 245 | 248 | ||||||
| 13 | 13 | 95 | 81 | 921 | 312000 | השתתפות משרד החינוך לגילאי 0-3 (הוצאות בסעיפים 812/109, 812/870) | 1178 | 1178 | 1178 | 1178 | 923.71779 | ||||||
| 13 | 13 | 96 | 81 | 922 | 312000 | משרד החינוך לחומרי לימוד בגנ"י | 53 | 54 | 55 | 55 | 56.83272 | ||||||
| 13 | 13 | 97 | 81 | 923 | 312000 | סל תרבות - השתתפות משרד החינוך | 61 | 61 | 62 | 62 | 58.646 | ||||||
| 13 | 13 | 98 | 81 | 920 | 312200 | השתתפות משרד החינוך לסייעות בגני חובה | 10051 | 11054 | 12489 | 12489 | 13013.34826 | ||||||
| 13 | 13 | 99 | 81 | 922 | 312200 | השתתפות משרד החינוך לגני טרום חובה (גננות + סייעות) | 35843 | 35691 | 35305 | 35305 | 34660.69217 | ||||||
| 13 | 13 | 100 | 81 | 923 | 312200 | השתתפות משרד החינוך בסייעות רפואיות | 4620 | 3835 | 4539 | 4539 | 4325.43901 | ||||||
| 13 | 13 | 101 | 81 | 924 | 312200 | השתתפות משרד החינוך לסייעת שניה בטרום חובה | 2908 | 2704 | 2669 | 2669 | 2170.05007 | ||||||
| 13 | 13 | 102 | 81 | 410 | 312300 | שכר לימוד גני ילדים - טרום חובה | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.33907 | ||||||
| 13 | 13 | 103 | 312. | סה"כ - חינוך קדם יסודי: | 54962 | 54823 | 56542 | 56542 | 55465.065090000004 | ||||||||
| 13 | 13 | 104 | 3132. | חינוך יסודי | |||||||||||||
| 13 | 13 | 105 | 81 | 490 | 313200 | שעות קנויות הוראה ומינהלה (במקביל בהוצאות בסעיף 8132/109) | 200 | 200 | 200 | 200 | 217.0094 | ||||||
| 13 | 13 | 106 | 81 | 920 | 313200 | משר"ח לחינוך היסודי (שרתים ומזכירות) | 11936 | 11639 | 11395 | 11395 | 10684.248800000001 | ||||||
| 13 | 13 | 107 | 81 | 923 | 313200 | השתתפות משרד החינוך בסייעות רפואיות | 2000 | 2245 | 2919 | 2919 | 1934.79835 | ||||||
| 13 | 13 | 108 | 3132. | סה"כ - חינוך יסודי: | 14136 | 14084 | 14514 | 14514 | 12836.056550000001 | ||||||||
| 13 | 13 | 109 | 31322. | בית הספר הימי | |||||||||||||
| 13 | 13 | 110 | 81 | 920 | 313220 | הכנסות ממשרד החינוך | 336 | 331 | 282 | 282 | 286.29043 | ||||||
| 13 | 13 | 111 | 31322. | סה"כ - בית הספר הימי: | 336 | 331 | 282 | 282 | 286.29043 | ||||||||
| 13 | 13 | 112 | 3133. | חינוך מיוחד | |||||||||||||
| 13 | 13 | 113 | 81 | 920 | 313300 | משר"ח לסייעות טיפוליות בחינוך המיוחד | 48887 | 47528 | 46726 | 44730 | 42755.120149999995 | ||||||
| 13 | 13 | 114 | 81 | 921 | 313300 | השתתפות משר"ח לחינוך המיוחד | 2992 | 2831 | 2874 | 2874 | 2520.3866000000003 | ||||||
| 13 | 13 | 115 | 3133. | סה"כ - חינוך מיוחד: | 51879 | 50359 | 49600 | 47604 | 45275.50674999999 | ||||||||
| 13 | 13 | 116 | 3136. | תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת החינוך - כלל מוס"ח | |||||||||||||
| 13 | 13 | 117 | 81 | 921 | 313600 | פרוייקטים שונים במימון משרד החינוך (במקביל בהוצאות בסעיף 8136/787) | 305 | 305 | 305 | 305 | 0 | ||||||
| 13 | 13 | 118 | 81 | 922 | 313600 | השתתפות משרד החינוך בהנגשה טכנולוגית פרטנית (הוצאות בסעיף 813601/782) | 115 | 115 | 115 | 115 | 74.353 | ||||||
| 13 | 13 | 119 | 3136. | סה"כ - תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת החינוך: | 420 | 420 | 420 | 420 | 74.353 | ||||||||
| 13 | 13 | 120 | 3138. | בית הספר של החופש הגדול | |||||||||||||
| 13 | 13 | 121 | 81 | 920 | 313800 | השתתפות משרד החינוך לבתי הספר של החופש הגדול | 2893 | 2893 | 2893 | 2893 | 2658.7043599999997 | ||||||
| 13 | 13 | 122 | 3138. | סה"כ - בית הספר של החופש הגדול: | 2893 | 2893 | 2893 | 2893 | 2658.7043599999997 | ||||||||
| 13 | 13 | 123 | 314. | חטיבות ביניים | |||||||||||||
| 13 | 13 | 124 | 81 | 421 | 314000 | תשלומי הורים - תוכנית רובוטיקה | 146 | 146 | 146 | 146 | 91.6 | ||||||
| 13 | 13 | 125 | 81 | 422 | 314000 | השתתפות הורים באבחונים - תוכנית "מלקויות ללמידה" (במקביל בהוצאות בסעיף 814/521) | 25 | 25 | 25 | 25 | 24.3 | ||||||
| 13 | 13 | 126 | 81 | 490 | 314000 | שעות קנויות הוראה ומינהלה (במקביל בהוצאות בסעיף 814/109) | 200 | 200 | 200 | 200 | 13.666799999999999 | ||||||
| 13 | 13 | 127 | 81 | 920 | 314000 | השתתפות משר"ח עבור סל שרותים לתלמיד | 10726 | 10014 | 9558 | 9358 | 8939.58256 | ||||||
| 13 | 13 | 128 | 81 | 921 | 314000 | השתתפות משר"ח לבי"ס על יסודי צומח ממ"ד ("אחיה") | 3645 | 3295 | 3442 | 3442 | 3071.5695699999997 | ||||||
| 13 | 13 | 129 | 81 | 926 | 314001 | השתתפות משרד החינוך גפ"ן מוסדי - אחיה (הוצאות בסעיף 814001/786) | 176 | 122 | 161 | 161 | 136.91824 | ||||||
| 13 | 13 | 130 | 314. | סה"כ - חטיבות ביניים: | 14918 | 13802 | 13532 | 13332 | 12277.637170000002 | ||||||||
| 13 | 13 | 131 | 3141. | אשכול פיס זאב | |||||||||||||
| 13 | 13 | 132 | 81 | 920 | 314100 | השתתפות משר"ח לאשכול הפיס זאב | 648 | 639 | 580 | 580 | 593.04516 | ||||||
| 13 | 13 | 133 | 3141. | סה"כ - אשכול פיס זאב: | 648 | 639 | 580 | 580 | 593.04516 | ||||||||
| 13 | 13 | 134 | 315. | חינוך על יסודי | |||||||||||||
| 13 | 13 | 135 | 81 | 490 | 315200 | שעות קנויות הוראה ומינהלה (במקביל בהוצאות בסעיף 8152/109) | 300 | 300 | 300 | 300 | 161.24367 | ||||||
| 13 | 13 | 136 | 81 | 491 | 315200 | גפ"ן-מענים שניתנים עי הרשות - תיכונים | 492 | 492 | 492 | 492 | 535.305 | ||||||
| 13 | 13 | 137 | 81 | 920 | 315200 | השתתפות משרד החינוך לתיכונים | 103268 | 99406 | 98069 | 98069 | 90336.36067 | ||||||
| 13 | 13 | 138 | 81 | 926 | 315200 | השתתפות משרד החינוך גפ"ן מוסדי - תיכונים (הוצאות בסעיף 8152/786) | 2374 | 2223 | 2530 | 2530 | 1465.06403 | ||||||
| 13 | 13 | 139 | 81 | 491 | 315210 | גפ"ן-מענים שניתנים עי הרשות - הנדסאים | 36 | 36 | 36 | 36 | 87.968 | ||||||
| 13 | 13 | 140 | 81 | 920 | 315210 | השתתפות משרד החינוך לתיכון הנדסאים | 13195 | 12780 | 13141 | 13141 | 13247.61532 | ||||||
| 13 | 13 | 141 | 81 | 926 | 315210 | השתתפות משרד החינוך גפ"ן מוסדי - הנדסאים (הוצאות בסעיף 81521/786) | 438 | 369 | 420 | 420 | 364.05548 | ||||||
| 13 | 13 | 142 | 81 | 920 | 315900 | השתתפות משרד החינוך לתיכון דור | 6383 | 6188 | 6759 | 6759 | 6280.95212 | ||||||
| 13 | 13 | 143 | 81 | 922 | 315900 | השתתפות משרד החינוך ליול"א בתיכון דור (בהוצאות בסעיפים 8159/102, 8159/780) | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1565.38764 | ||||||
| 13 | 13 | 144 | 81 | 926 | 315900 | השתתפות משרד החינוך גפ"ן מוסדי - דור (הוצאות בסעיף 8159/786) | 124 | 109 | 129 | 129 | 115.97691 | ||||||
| 13 | 13 | 145 | 315. | סה"כ - חינוך על יסודי: | 128214 | 123507 | 123480 | 123480 | 114159.92883999998 | ||||||||
| 13 | 13 | 146 | 317. | שרותים נוספים למערכת החינוך | |||||||||||||
| 13 | 13 | 147 | 9 | 920 | 317100 | השתתפות משרד החינוך לקבטי"ם | 280 | 270 | 280 | 280 | 273.11163 | ||||||
| 13 | 13 | 148 | 9 | 998 | 317100 | השתתפות המשרד לבטחון לאומי לאבטחת מוסדות חינוך | 4600 | 1566 | 4600 | 4600 | 2468.98773 | ||||||
| 13 | 13 | 149 | 81 | 920 | 317200 | השתתפות משרד החינוך בפעילות פיסג"ה | 16 | 16 | 16 | 16 | 7.019 | ||||||
| 13 | 13 | 150 | 81 | 420 | 317210 | הכנסות תלמידים מפעילויות במרכז המדעים (במקביל בהוצאות בסעיפים 81721/103, 81721/781) | 100 | 100 | 100 | 100 | -0.00032 | ||||||
| 13 | 13 | 151 | 81 | 421 | 317210 | השתתפות הורים בפרוייקט מחוננים ומצטיינים (בהוצאות בסעיפים 81721/105, 81721/782) | 1140 | 964 | 1017 | 1017 | 996.3185 | ||||||
| 13 | 13 | 152 | 81 | 422 | 317210 | השתתפות הורים בפרוייקט מצטיינים ישובים (במקביל בהוצאות בסעיפים 81721/108, 81721/785) | 1389 | 1389 | 1389 | 1389 | 668.135 | ||||||
| 13 | 13 | 153 | 81 | 920 | 317210 | השתתפות משרד החינוך בפרוייקט מחוננים ומצטיינים - מינהלה (מזכירה ושרת) (בהוצאות בסעיפים 81721/104+870) | 184 | 196 | 138 | 138 | 149.81081 | ||||||
| 13 | 13 | 154 | 81 | 421 | 317300 | הכנסות מאבחונים ושונות (במקביל בהוצאות בסעיף 8173/221) | 125 | 125 | 125 | 125 | 307.1325 | ||||||
| 13 | 13 | 155 | 81 | 920 | 317300 | השתתפות משרד החינוך לשרות הפסיכולוגי | 7667 | 6817 | 7216 | 6016 | 5418.687629999999 | ||||||
| 13 | 13 | 156 | 81 | 921 | 317300 | השתתפות משרד החינוך לשרות הפסיכולוגי - פרוייקטים מיוחדים (במקביל בהוצאות בסעיף 8173/104) | 220 | 220 | 220 | 220 | 223.537 | ||||||
| 13 | 13 | 157 | 81 | 220 | 317310 | הכנסות מאבחונים שפ"מ הורים | 500 | 500 | 500 | 500 | 8.12 | ||||||
| 13 | 13 | 158 | 81 | 420 | 317500 | דמי ביטוח תלמידים (הוצאות בסעיף 8175/440) | 1378 | 1430 | 1404 | 1378 | 1346.46568 | ||||||
| 13 | 13 | 159 | 81 | 920 | 317700 | השתתפות משרד החינוך לקב"סים | 730 | 639 | 630 | 630 | 607.9603199999999 | ||||||
| 13 | 13 | 160 | 81 | 420 | 317800 | השתתפות הורים במימון הסעים | 146 | 146 | 146 | 146 | 114.092 | ||||||
| 13 | 13 | 161 | 81 | 920 | 317800 | השתתפות משרד החינוך להסעים וליווי | 10554 | 9783 | 9049 | 9049 | 8988.469550000002 | ||||||
| 13 | 13 | 162 | 81 | 921 | 317800 | השתתפות משרד החינוך להסעים וליווי - חינוך רגיל | 450 | 422 | 450 | 450 | 398.86924 | ||||||
| 13 | 13 | 163 | 81 | 420 | 317900 | הכנסות המרכז להוראה מתקנת (מטר"ה) | 600 | 600 | 600 | 600 | 506.58384 | ||||||
| 13 | 13 | 164 | 81 | 421 | 317900 | השתתפות הורים באבחונים פסיכודידקטיים וקשב | 50 | 50 | 50 | 50 | 38.31834 | ||||||
| 13 | 13 | 165 | 81 | 430 | 317910 | שכר לימוד מתלמידי חוץ | 149 | 149 | 149 | 149 | 130.383 | ||||||
| 13 | 13 | 166 | 81 | 431 | 317910 | שכר לימוד מתלמידי חוץ - חינוך המיוחד | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 962.721 | ||||||
| 13 | 13 | 167 | 81 | 420 | 317920 | הכנסות בגין ניהול ופיקוח - יול"א גנ"י (הוצאות בסעיף 81792/106) | 1312 | 1312 | 1312 | 1312 | 1069 | ||||||
| 13 | 13 | 168 | 81 | 921 | 317920 | השתתפות משרד החינוך בשכר סייעות בצהרונים | 685 | 952 | 1085 | 620 | 831.931 | ||||||
| 13 | 13 | 169 | 1 | 991 | 317950 | השתתפות משרד התחבורה והבטיחות בדרכים לפעולות בטיחות במערך החינוך (הוצאות בסעיף 81795/781) | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | ||||||
| 13 | 13 | 170 | 81 | 420 | 317960 | הכנסות מדמי שימוש (במקביל בהוצאות בסעיף 81796/425) | 100 | 100 | 100 | 100 | 16 | ||||||
| 13 | 13 | 171 | 81 | 920 | 317970 | השתתפות משרד החינוך לקידום נוער | 180 | 180 | 180 | 150 | 220.094 | ||||||
| 13 | 13 | 172 | 11 | 420 | 318970 | השתתפות בקורס תומכות חינוך | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 13 | 13 | 173 | 11 | 920 | 318970 | השתתפות משרד החינוך בקורס תומכות חינוך | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 13 | 13 | 174 | 317. | סה"כ - שרותים נוספים למערכת החינוך: | 34160 | 29577 | 32301 | 30580 | 25793.747450000006 | ||||||||
| 13 | 13 | 175 | 318 | השכלה והעשרת ילדים, נוער וקהילה | |||||||||||||
| 13 | 13 | 176 | 82 | 420 | 318000 | הכנסות שונות (במקביל בהוצאות בסעיף 818/781) | 300 | 611 | 300 | 300 | 492.8352 | ||||||
| 13 | 13 | 177 | 317. | סה"כ - השכלה והעשרת ילדים, נוער וקהילה: | 300 | 611 | 300 | 300 | 492.8352 | ||||||||
| 13 | 13 | 178 | 31. | סה"כ - חינוך: | 315128 | 301709 | 303955 | 299398 | 278056.73595999996 | ||||||||
| 13 | 13 | 179 | 32. | תרבות, נוער, קהילה וספורט | |||||||||||||
| 13 | 13 | 180 | 322 | פעולות תרבות | |||||||||||||
| 13 | 13 | 181 | 82 | 420 | 322000 | הכנסות מאירועי תרבות ושונות (במקביל בהוצאות בסעיף 822/720) | 100 | 200 | 0 | 0 | 261.475 | ||||||
| 13 | 13 | 182 | 82 | 421 | 322000 | הכנסות מאירועי תרבות ושונות | 500 | 500 | 800 | 800 | 299.741 | ||||||
| 13 | 13 | 183 | 82 | 740 | 322000 | השתתפות מפעל הפיס בתוכנית חוג לכל ילד | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | ||||||
| 13 | 13 | 184 | 82 | 992 | 322000 | אירועי סל תרבות עירוני (סל"ע) (הוצאות בסעיף 822/787) | 0 | 203 | 147 | 0 | 182.954 | ||||||
| 13 | 13 | 185 | 82 | 994 | 322000 | השתתפות המשרד לשוויון חברתי בפעילות קהילת הלהט"ב (הוצאות בסעיף 822001/786 + 821/100) | 0 | 102 | 92 | 0 | 64.418 | ||||||
| 13 | 13 | 186 | 322. | סה"כ - פעולות תרבות: | 3600 | 3005 | 3039 | 2800 | 808.5880000000001 | ||||||||
| 13 | 13 | 187 | 323. | מערכת הספריות | |||||||||||||
| 13 | 13 | 188 | 82 | 420 | 323000 | הכנסות ספריה עירונית מרכזית (במקביל בהוצאות בסעיף 823/720) | 10 | 10 | 10 | 10 | 3.6542 | ||||||
| 13 | 13 | 189 | 82 | 421 | 323000 | הכנסות מפעולות תרבות בספריה עירונית מרכזית (במקביל בהוצאות בסעיף 823/781) | 90 | 100 | 60 | 60 | 99.5228 | ||||||
| 13 | 13 | 190 | 323. | סה"כ - מערכת הספריות: | 100 | 110 | 70 | 70 | 103.177 | ||||||||
| 13 | 13 | 191 | 326. | מוקדי תרבות | |||||||||||||
| 13 | 13 | 192 | 82 | 420 | 326210 | הכנסות מפעולות מוזיאון בית ראשונים (במקביל בהוצאות בסעיף 82621/781) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.222 | ||||||
| 13 | 13 | 193 | 326. | סה"כ - מוקדי תרבות: | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.222 | ||||||||
| 13 | 13 | 194 | 327. | תרבות תורנית | |||||||||||||
| 13 | 13 | 195 | 82 | 420 | 327000 | הכנסות מפעולות שונות (במקביל בהוצאות בסעיף 827/781) | 40 | 43 | 40 | 40 | 36.127 | ||||||
| 13 | 13 | 196 | 82 | 920 | 327000 | השתתפות משרד החינוך בפעילות תרבות תורנית (במקביל בהוצאות בסעיף 827/781) | 300 | 157 | 300 | 300 | 150 | ||||||
| 13 | 13 | 197 | 327. | סה"כ - תרבות תורנית: | 340 | 200 | 340 | 340 | 186.127 | ||||||||
| 13 | 13 | 198 | 3281. | מינהל נוער | |||||||||||||
| 13 | 13 | 199 | 82 | 420 | 328100 | הכנסות מפעולות שונות (במקביל בהוצאות בסעיף 8281/788) | 45 | 45 | 45 | 45 | 8.8 | ||||||
| 13 | 13 | 200 | 82 | 920 | 328100 | השתתפות משרד החינוך בפעילות נוער (במקביל בהוצאות בסעיף 8281/788) | 306 | 306 | 306 | 306 | 306.00003000000004 | ||||||
| 13 | 13 | 201 | 82 | 998 | 328100 | השתתפות המשרד לביטחון לאומי בפרוייקט "מצילה" | 570 | 393 | 570 | 570 | 288.542 | ||||||
| 13 | 13 | 202 | 3281. | סה"כ - מינהל נוער: | 921 | 744 | 921 | 921 | 603.34203 | ||||||||
| 13 | 13 | 203 | 329. | ספורט | |||||||||||||
| 13 | 13 | 204 | 85 | 992 | 329000 | השתתפות משרד התרבות והספורט לסל הספורט | 300 | 300 | 200 | 0 | 294.948 | ||||||
| 13 | 13 | 205 | 85 | 421 | 329100 | הכנסות מהשכרת אולמות ספורט בסופ"ש | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 13 | 13 | 206 | 85 | 422 | 329100 | הכנסות ממשתתפים באירועי ספורט | 408 | 408 | 408 | 0 | 0 | ||||||
| 13 | 13 | 207 | 85 | 794 | 329100 | הכנסות מאגודות ספורט (במקביל בהוצאות 8291/788) | 34 | 34 | 50 | 50 | 84 | ||||||
| 13 | 13 | 208 | 85 | 420 | 329200 | הכנסות איצטדיון עירוני | 65 | 65 | 65 | 65 | 49.544 | ||||||
| 13 | 13 | 209 | 85 | 420 | 329210 | הכנסות מאולמות ספורט בתיכונים | 855 | 855 | 813 | 813 | 921.0025 | ||||||
| 13 | 13 | 210 | 85 | 421 | 329240 | הכנסות מאולמות ספורט ביסודיים וחט"ב | 2580 | 2390 | 2522 | 2522 | 2380.5715 | ||||||
| 13 | 13 | 211 | 85 | 422 | 329240 | הכנסות מאולמות ספורט קטנים בבתי הספר (במקביל בהוצאות בסעיף 8291/421) | 120 | 140 | 95 | 95 | 129.322 | ||||||
| 13 | 13 | 212 | 85 | 420 | 329290 | הכנסות ספורטק | 335 | 335 | 400 | 400 | 427.866 | ||||||
| 13 | 13 | 213 | 85 | 427 | 329901 | השתתפות בהוצאות מתקני ספורט - אגודות שונות | 1703 | 1329 | 1277 | 1195 | 1105.53 | ||||||
| 13 | 13 | 214 | 329. | סה"כ - ספורט: | 6445 | 5856 | 5830 | 5140 | 5392.784 | ||||||||
| 13 | 13 | 215 | 32. | סה"כ - תרבות, נוער, קהילה וספורט: | 11406 | 9915 | 10200 | 9271 | 7105.24003 | ||||||||
| 13 | 13 | 216 | 33. | בריאות | |||||||||||||
| 13 | 13 | 217 | 331. | בריאות הציבור | |||||||||||||
| 13 | 13 | 218 | 81 | 940 | 331000 | השתתפות משרד הבריאות בפרוייקט "אפשרי בריא" | 120 | 120 | 120 | 120 | 3.158 | ||||||
| 13 | 13 | 219 | 331. | סה"כ - בריאות הציבור: | 120 | 120 | 120 | 120 | 3.158 | ||||||||
| 13 | 13 | 220 | 33. | סה"כ - בריאות: | 120 | 120 | 120 | 120 | 3.158 | ||||||||
| 13 | 13 | 221 | 34. | שרותי חברה, רווחה וקהילה | |||||||||||||
| 13 | 13 | 222 | 341. | מינהל הרווחה | |||||||||||||
| 13 | 13 | 223 | 84 | 740 | 341001 | הכנסות מפעל הפיס לטובת מענק סיוע לאוכלוסיות במצוקה - מבצע חרבות ברזל | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.4 | ||||||
| 13 | 13 | 224 | 84 | 930 | 341001 | השתתפות משרד הרווחה בשכר עובדי המחלקה | 9768 | 8490 | 9190 | 9316 | 7660.507 | ||||||
| 13 | 13 | 225 | 84 | 930 | 341002 | כ"א לחינוך מיוחד - 100% | 295 | 295 | 276 | 276 | 280.426 | ||||||
| 13 | 13 | 226 | 84 | 930 | 341003 | בטחון עובדים ומאבטחים - 100% | 250 | 330 | 230 | 230 | 235.635 | ||||||
| 13 | 13 | 227 | 84 | 930 | 341004 | השתתפות משרד הרווחה בהוצאות ארגוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.153 | ||||||
| 13 | 13 | 228 | 341. | סה"כ - מינהל הרווחה: | 10313 | 9115 | 9696 | 9822 | 8328.121 | ||||||||
| 13 | 13 | 229 | 342. | רווחת הפרט והמשפחה | |||||||||||||
| 13 | 13 | 230 | 84 | 932 | 342200 | השתתפות הרשות לשיקום האסיר בהעסקת עו"ס מטעמם ברשות | 45 | 45 | 45 | 45 | 43.25 | ||||||
| 13 | 13 | 231 | 84 | 930 | 342201 | מקלטים לנשים מוכות | 255 | 255 | 165 | 225 | 201.478 | ||||||
| 13 | 13 | 232 | 84 | 421 | 342202 | השתתפות פונים לשרותים טיפוליים | 0 | 0 | 0 | 230 | 170.65632 | ||||||
| 13 | 13 | 233 | 84 | 930 | 342202 | משפחות במצוקה בקהילה | 455 | 455 | 504 | 788 | 617.543 | ||||||
| 13 | 13 | 234 | 84 | 930 | 342205 | דרי רחוב בקהילה | 54 | 54 | 75 | 75 | 69.878 | ||||||
| 13 | 13 | 235 | 84 | 930 | 342206 | מסגרות ארציות לדיירי רחוב | 150 | 150.00032142857145 | 80 | 80 | 113.09 | ||||||
| 13 | 13 | 236 | 84 | 930 | 342208 | מרכזי קשר | 135 | 135 | 77 | 175 | 76.047 | ||||||
| 13 | 13 | 237 | 84 | 420 | 342209 | השתתפות פונים לשירותים בקהילה שח"א (שרותים חברתיים ואישיים) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||||||
| 13 | 13 | 238 | 84 | 930 | 342209 | שירותים בקהילה שח"א (שרותים חברתיים ואישיים) | 410 | 150 | 123 | 130 | 0 | ||||||
| 13 | 13 | 239 | 84 | 420 | 342401 | השתתפות פונים לטיפול באלימות | 16 | 16 | 13 | 13 | 15.5 | ||||||
| 13 | 13 | 240 | 84 | 930 | 342401 | מרכזי טיפול באלימות - פעילות | 175 | 175 | 155 | 155 | 449.363 | ||||||
| 13 | 13 | 241 | 84 | 930 | 342402 | פגיעות מיניות בגירים ונפגעות תקיפה מינית | 220 | 220 | 252 | 252 | 230.421 | ||||||
| 13 | 13 | 242 | 84 | 930 | 342404 | השתתפות משרד הרווחה בעלויות ועדת תסקירים | 11 | 11 | 12 | 6 | 4.455 | ||||||
| 13 | 13 | 243 | 84 | 420 | 342500 | תכנית עם הפנים לקהילה | 225 | 225 | 100 | 0 | 0 | ||||||
| 13 | 13 | 244 | 342. | סה"כ - רווחת הפרט והמשפחה: | 2151 | 1891.0003214285714 | 1613 | 2174 | 1991.68132 | ||||||||
| 13 | 13 | 245 | 343. | שרותים לילד ולנוער | |||||||||||||
| 13 | 13 | 246 | 84 | 930 | 343501 | טיפול במשפחות אומנה | 380 | 380 | 405 | 405 | 436.8215 | ||||||
| 13 | 13 | 247 | 84 | 931 | 343502 | מרכזי קשר - ילדי חוץ | 146 | 146 | 127 | 320 | 128.434 | ||||||
| 13 | 13 | 248 | 84 | 420 | 343503 | משפחות וילדים בקהילה - צד ג' | 190 | 190 | 230 | 0 | 7.939 | ||||||
| 13 | 13 | 249 | 84 | 930 | 343503 | משפחות וילדים בקהילה | 900 | 900 | 1146 | 1146 | 1312.833 | ||||||
| 13 | 13 | 250 | 84 | 420 | 343504 | מועדוניות כולל משותפות - צד ג' | 65 | 65 | 70 | 70 | 66.855 | ||||||
| 13 | 13 | 251 | 84 | 920 | 343504 | מועדוניות משותפות - שכר/מ.החינוך | 745 | 675 | 675 | 720 | 434.04927000000004 | ||||||
| 13 | 13 | 252 | 84 | 930 | 343504 | מועדוניות משותפות (4) | 400 | 400 | 532 | 532 | 429.066 | ||||||
| 13 | 13 | 253 | 84 | 930 | 343506 | טיפול בפגיעות מיניות | 300 | 300 | 288 | 208 | 214.628 | ||||||
| 13 | 13 | 254 | 84 | 420 | 343801 | אחזקת ילדים בפנימיות - צד ג' | 179.99999999999997 | 179.99999999999997 | 225 | 165 | 172.833 | ||||||
| 13 | 13 | 255 | 84 | 930 | 343801 | אחזקת ילדים בפנימיות | 4229.999999999999 | 4229.999999999999 | 4255 | 3980 | 4061.014 | ||||||
| 13 | 13 | 256 | 84 | 930 | 343901 | ילדים במעונות יום | 1310 | 975 | 915 | 825 | 768.26 | ||||||
| 13 | 13 | 257 | 343. | סה"כ - שרותים לילד ולנוער: | 8846 | 8441 | 8868 | 8371 | 8032.7327700000005 | ||||||||
| 13 | 13 | 258 | 344. | שרותים לזקן | |||||||||||||
| 13 | 13 | 259 | 84 | 420 | 344101 | הזדקנות מיטבית - צד ג | 40 | 40.00285714285714 | 55 | 0 | 3.863 | ||||||
| 13 | 13 | 260 | 84 | 930 | 344101 | הזדקנות מיטבית | 880 | 880 | 930 | 720 | 839.088 | ||||||
| 13 | 13 | 261 | 84 | 994 | 344101 | השתתפות המשרד לשיוויון חברתי – הפגת בדידות | 97 | 108 | 108 | 0 | 0 | ||||||
| 13 | 13 | 262 | 84 | 420 | 344301 | אחזקת זקנים במעונות - צד ג' | 700 | 700 | 700 | 580 | 612.71847 | ||||||
| 13 | 13 | 263 | 84 | 930 | 344301 | אחזקת זקנים במעונות | 3390 | 3390 | 3305 | 3305 | 3388.202 | ||||||
| 13 | 13 | 264 | 84 | 930 | 344401 | שירותים לניצולי שואה - 100% | 800 | 800 | 800 | 800 | 841.939 | ||||||
| 13 | 13 | 265 | 84 | 930 | 344402 | מועדונים לזקנים | 78 | 78 | 70 | 70 | 71.894 | ||||||
| 13 | 13 | 266 | 84 | 420 | 344403 | סיוע לאזרחים ותיקים - צד ג' | 20 | 20 | 35 | 65 | 52.505 | ||||||
| 13 | 13 | 267 | 84 | 740 | 344403 | הכנסות מפעל הפיס לסיוע לקשישים (במקביל בהוצאות בסעיף 844403/980) | 0 | 75 | 75 | 0 | 85 | ||||||
| 13 | 13 | 268 | 84 | 795 | 344403 | הכנסות ועידת התביעות | 0 | 90 | 200 | 200 | 0 | ||||||
| 13 | 13 | 269 | 84 | 930 | 344403 | סיוע לאזרחים ותיקים | 165 | 165 | 237 | 297 | 220.939 | ||||||
| 13 | 13 | 270 | 84 | 932 | 344404 | סיוע לניצולי שואה | 20 | 20 | 50 | 50 | 40.22 | ||||||
| 13 | 13 | 271 | 84 | 420 | 344406 | הכנסות ממשתתפים - מרכז הכוון | 35 | 35 | 30 | 30 | 36.32 | ||||||
| 13 | 13 | 272 | 84 | 420 | 344407 | הגשמה - צד ג' | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 13 | 13 | 273 | 84 | 420 | 344501 | מסגרות יומיות לזקן - צד ג' | 25 | 25 | 25 | 25 | 23.417 | ||||||
| 13 | 13 | 274 | 344. | סה"כ - שרותים לזקן: | 6320 | 6426.0028571428575 | 6620 | 6142 | 6216.105470000001 | ||||||||
| 13 | 13 | 275 | 345. | שרותים למפגר | |||||||||||||
| 13 | 13 | 276 | 84 | 930 | 345102 | משפחות אומנה - מש"ה | 8.000000000000002 | 8.000000000000002 | 11 | 11 | 10.981 | ||||||
| 13 | 13 | 277 | 84 | 930 | 345103 | משפחות אומנה לשיקום | 8.000000000000002 | 8.000000000000002 | 11 | 11 | 10.982 | ||||||
| 13 | 13 | 278 | 84 | 930 | 345104 | סידור במעונות - מש"ה | 16500 | 16500 | 16180 | 15280 | 15419.592 | ||||||
| 13 | 13 | 279 | 84 | 930 | 345105 | מעון ממשלתי - מש"ה | 4650 | 4650 | 4630 | 5040 | 4927.078 | ||||||
| 13 | 13 | 280 | 84 | 930 | 345106 | החזקת אוטיסטים במס' ודיור בקהילה (100%) | 11650 | 11650 | 11380 | 10650 | 11040.596 | ||||||
| 13 | 13 | 281 | 84 | 420 | 345107 | טיפול בהורים ובילדיהם - צד ג | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | ||||||
| 13 | 13 | 282 | 84 | 930 | 345107 | טיפול בהורים ובילדיהם - אוטיסטים | 348 | 348 | 290 | 585 | 605.896 | ||||||
| 13 | 13 | 283 | 84 | 930 | 345108 | הסעות לאוטיסטים | 505 | 505 | 545 | 345 | 327.33993 | ||||||
| 13 | 13 | 284 | 84 | 930 | 345109 | מועדוניות לילדים ובוגרים אוטיסטים | 125.99999999999999 | 125.99999999999999 | 102 | 102 | 101.321 | ||||||
| 13 | 13 | 285 | 84 | 930 | 345110 | מרכז יום ותעסוקה לבוגרים - אוטיסטים | 1984.9999999999998 | 1984.9999999999998 | 1382 | 1382 | 1264.413 | ||||||
| 13 | 13 | 286 | 84 | 420 | 345111 | נופשונים וקייטנות אוטיסטים - צד ג' (החל משנת 2025 בסעיף 1345304420) | 0 | 0 | 10 | 10 | 17.795 | ||||||
| 13 | 13 | 287 | 84 | 930 | 345111 | נופשונים וקייטנות לילדים - אוטיסטים (החל משנת 2025 בסעיף 1345304930) | 0 | 0 | 82 | 82 | 105.352 | ||||||
| 13 | 13 | 288 | 84 | 930 | 345201 | מרכז יום אימוני - מש"ה | 40 | 40 | 30 | 30 | 28.911 | ||||||
| 13 | 13 | 289 | 84 | 420 | 345202 | מרכז יום טיפולי - מש"ה - צד ג' | 130 | 130 | 157 | 157 | 118.2436 | ||||||
| 13 | 13 | 290 | 84 | 930 | 345202 | מרכז יום טיפולי - מש"ה | 1560 | 1560 | 1560 | 1390 | 1473.038 | ||||||
| 13 | 13 | 291 | 84 | 420 | 345203 | מעשי"ם - צד ג' | 80 | 80 | 90 | 0 | 13.829 | ||||||
| 13 | 13 | 292 | 84 | 421 | 345203 | מעשי"ם - השתתפות רשויות סמוכות | 30 | 30 | 30 | 30 | 33.132 | ||||||
| 13 | 13 | 293 | 84 | 930 | 345203 | מעשי"ם | 525 | 525 | 495 | 495 | 505.704 | ||||||
| 13 | 13 | 294 | 84 | 420 | 345302 | הסעות למרכז יום מש"ה - צד ג | 48 | 48 | 48 | 0 | 5.304 | ||||||
| 13 | 13 | 295 | 84 | 930 | 345302 | הסעות למרכז יום - מש"ה | 645 | 565 | 582 | 582 | 617.099 | ||||||
| 13 | 13 | 296 | 84 | 420 | 345304 | נופשונים לבעלי מוגבלויות - צד ג' (החל משנת 2025 יחד עם סעיף 1345111420) | 20 | 20 | 17 | 17 | 8.207 | ||||||
| 13 | 13 | 297 | 84 | 930 | 345304 | נופשונים לבעלי מוגבלויות - מש"ה ושיקום (החל משנת 2025 יחד עם סעיף 1345111930) | 134 | 134 | 88 | 88 | 73.541 | ||||||
| 13 | 13 | 298 | 345. | סה"כ - שרותים למפגר: | 39022 | 38942 | 37750 | 36287 | 36708.35452999999 | ||||||||
| 13 | 13 | 299 | 346. | שרותי שיקום | |||||||||||||
| 13 | 13 | 300 | 84 | 930 | 346101 | ילדים עיוורים במוסדות | 180 | 180 | 169 | 169 | 175.229 | ||||||
| 13 | 13 | 301 | 84 | 930 | 346302 | הדרכת עיוור ובני ביתו | 60 | 60 | 26 | 26 | 24.424 | ||||||
| 13 | 13 | 302 | 84 | 420 | 346501 | אחזקת נכים בפנימיות -צד ג | 20 | 20 | 45 | 0 | 0.2 | ||||||
| 13 | 13 | 303 | 84 | 930 | 346501 | אחזקת נכים בפנימיות | 10575 | 10575 | 10350 | 9375 | 9672.882 | ||||||
| 13 | 13 | 304 | 84 | 930 | 346502 | אחזקת נכים במשפחות אומנה | 37 | 37 | 47 | 47 | 40.415 | ||||||
| 13 | 13 | 305 | 84 | 930 | 346601 | תעסוקה מוגנת למוגבל | 490 | 490 | 460 | 460 | 457.673 | ||||||
| 13 | 13 | 306 | 84 | 930 | 346602 | תוכניות תעסוקה | 157 | 157 | 176 | 142 | 173.391 | ||||||
| 13 | 13 | 307 | 84 | 930 | 346605 | הסעות נכים למרכז תעסוקה | 57 | 48 | 44 | 44 | 39.208 | ||||||
| 13 | 13 | 308 | 84 | 420 | 346606 | מסגרת יום לילד המוגבל - צד ג' | 15 | 15 | 15 | 0 | 1.511 | ||||||
| 13 | 13 | 309 | 84 | 930 | 346606 | מסגרת יום לילד המוגבל | 58 | 58 | 56 | 56 | 59.855 | ||||||
| 13 | 13 | 310 | 84 | 930 | 346701 | תוכניות לילד החריג | 189.99999999999997 | 189.99999999999997 | 160 | 137 | 156.487 | ||||||
| 13 | 13 | 311 | 84 | 420 | 346702 | מרכז יום שיקומי לנכים ואוטיסטים - צד ג' | 945 | 945 | 940 | 858 | 825.06266 | ||||||
| 13 | 13 | 312 | 84 | 930 | 346702 | מרכז יום שיקומי לנכים, מש"ה ואוטיסטים | 2665 | 2665 | 2635 | 2457 | 2388.896 | ||||||
| 13 | 13 | 313 | 84 | 930 | 346703 | הסעות למעון יום שיקומי | 535 | 483 | 742 | 742 | 613.237 | ||||||
| 13 | 13 | 314 | 84 | 930 | 346704 | ליווי למעון יום שיקומי | 375 | 380 | 366 | 445 | 437.779 | ||||||
| 13 | 13 | 315 | 84 | 930 | 346707 | מועדון חברתי לבוגרים | 295 | 195 | 175 | 175 | 166.064 | ||||||
| 13 | 13 | 316 | 84 | 930 | 346708 | תוכניות תמיכה בקהילה (מרכז משפחות לילדים עם צרכים מיוחדים) | 220 | 188 | 264 | 264 | 54.035 | ||||||
| 13 | 13 | 317 | 84 | 930 | 346801 | מרכזי איבחון ושיקום | 7 | 7 | 10 | 10 | 7.795 | ||||||
| 13 | 13 | 318 | 84 | 930 | 346802 | נכים קשים בקהילה | 40 | 40 | 40 | 40 | 38.777 | ||||||
| 13 | 13 | 319 | 84 | 930 | 346803 | שיקום בקהילה - מוגבלויות | 127 | 127 | 127 | 127 | 126.202 | ||||||
| 13 | 13 | 320 | 84 | 930 | 346804 | מרכזי יום לנכים קשים | 530 | 530 | 530 | 530 | 545.942 | ||||||
| 13 | 13 | 321 | 84 | 930 | 346806 | ילדים עיוורים בקהילה | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 13 | 13 | 322 | 84 | 930 | 346807 | שכונה תומכת נכים | 225 | 225 | 215 | 180 | 145.837 | ||||||
| 13 | 13 | 323 | 346. | סה"כ - שרותי שיקום: | 17805 | 17617 | 17594 | 16286 | 16150.90166 | ||||||||
| 13 | 13 | 324 | 347. | שרותי תקון | |||||||||||||
| 13 | 13 | 325 | 84 | 930 | 347101 | מסגרות חסות הנוער | 265 | 265 | 265 | 545 | 501.59 | ||||||
| 13 | 13 | 326 | 84 | 420 | 347102 | הכנסות מפרויקט חופיקס ותקבולי נוצ"ץ | 20 | 20 | 20 | 20 | 18.16 | ||||||
| 13 | 13 | 327 | 84 | 740 | 347102 | השתתפות מפעל הפיס בתוכנית הפעלה לנוער | 870 | 870 | 870 | 870 | 0 | ||||||
| 13 | 13 | 328 | 84 | 930 | 347102 | נוצץ שירותים בקהילה (החל משנת 2024 כולל סעיף 347103/930) | 411 | 257.00000000000006 | 275 | 340 | 317.204 | ||||||
| 13 | 13 | 329 | 84 | 931 | 347106 | חוץ ביתי נוצץ | 34 | 34 | 52 | 52 | 45.52 | ||||||
| 13 | 13 | 330 | 84 | 932 | 347106 | תוכנית "יתד" | 825 | 325 | 325 | 325 | 380.758 | ||||||
| 13 | 13 | 331 | 84 | 420 | 347301 | התמכרויות - צד ג' | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 13 | 13 | 332 | 84 | 930 | 347302 | טיפול בהתמכרויות | 250 | 250 | 200 | 200 | 213.62 | ||||||
| 13 | 13 | 333 | 347. | סה"כ - שרותי תקון: | 2683 | 2029 | 2011 | 2356 | 1480.8519999999999 | ||||||||
| 13 | 13 | 334 | 3474. | מפת"ן ארז | |||||||||||||
| 13 | 13 | 335 | 84 | 930 | 347401 | משכורות כוללות - מפת"ן ארז | 1232 | 1215 | 1352 | 1440 | 1311.52 | ||||||
| 13 | 13 | 336 | 84 | 931 | 347401 | מפת"ן ארז - ילדי חוץ | 500 | 500 | 500 | 500 | 480.007 | ||||||
| 13 | 13 | 337 | 84 | 930 | 347403 | פעולות משלימות למפת"ן | 38 | 38 | 38 | 38 | 12.205 | ||||||
| 13 | 13 | 338 | 3474. | סה"כ - מפת"ן ארז: | 1770 | 1753 | 1890 | 1978 | 1803.732 | ||||||||
| 13 | 13 | 339 | 348. | שרותים קהילתיים | |||||||||||||
| 13 | 13 | 340 | 84 | 420 | 348201 | עבודה קהילתית - צד ג' | 20 | 20 | 30 | 30 | 10.075 | ||||||
| 13 | 13 | 341 | 84 | 930 | 348201 | עבודה קהילתית | 30 | 30 | 48 | 48 | 31.332 | ||||||
| 13 | 13 | 342 | 84 | 930 | 348301 | פעילות התנדבות בקהילה | 23 | 23 | 23 | 23 | 80.98 | ||||||
| 13 | 13 | 343 | 84 | 930 | 348302 | לשכות יעוץ לאזרח | 10 | 10 | 7 | 7 | 8.47 | ||||||
| 13 | 13 | 344 | 348. | סה"כ - שרותים קהילתיים: | 83 | 83 | 108 | 108 | 130.857 | ||||||||
| 13 | 13 | 345 | 349. | שרותים לעולים | |||||||||||||
| 13 | 13 | 346 | 84 | 930 | 349004 | משפחות עולים במצוקה | 4 | 4 | 4 | 4 | 1.347 | ||||||
| 13 | 13 | 347 | 84 | 930 | 349008 | תוכניות טיפול בעולים | 2 | 2 | 5 | 5 | 4.5 | ||||||
| 13 | 13 | 348 | 349. | סה"כ - שרותים לעולים: | 6 | 6 | 9 | 9 | 5.8469999999999995 | ||||||||
| 13 | 13 | 349 | 34. | סה"כ - שרותי חברה, רווחה וקהילה: | 88999 | 86303.00317857144 | 86159 | 83533 | 80849.18474999999 | ||||||||
| 13 | 13 | 350 | 36. | קליטת עלייה | |||||||||||||
| 13 | 13 | 351 | 361. | אולפנים וקליטה בחינוך | |||||||||||||
| 13 | 13 | 352 | 81 | 920 | 361000 | השתתפות משרד החינוך עבור "סל קליטה לתלמיד" | 65 | 65 | 65 | 65 | 48.684830000000005 | ||||||
| 13 | 13 | 353 | 361. | סה"כ - אולפנים וקליטה בחינוך: | 65 | 65 | 65 | 65 | 48.684830000000005 | ||||||||
| 13 | 13 | 354 | 369. | שרותי קליטה שונים | |||||||||||||
| 13 | 13 | 355 | 82 | 950 | 369000 | השתתפות משרד העלייה והקליטה לפרוייקטים מיוחדים וכ"א | 228 | 18 | 131 | 131 | 11.596 | ||||||
| 13 | 13 | 356 | 369. | סה"כ - שרותי קליטה שונים: | 228 | 18 | 131 | 131 | 11.596 | ||||||||
| 13 | 13 | 357 | 36. | סה"כ - קליטת עלייה: | 293 | 83 | 196 | 196 | 60.28083000000001 | ||||||||
| 13 | 13 | 358 | 37. | איכות הסביבה | |||||||||||||
| 13 | 13 | 359 | 1 | 420 | 379000 | הכנסות מהשכרת ערוגות בחוה בגליל ים | 30 | 28 | 30 | 30 | 27.301 | ||||||
| 13 | 13 | 360 | 1 | 421 | 379000 | הכנסות ממשתתפים - איכות הסביבה | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||
| 13 | 13 | 361 | 1 | 997 | 379000 | השתתפות המשרד להגנת הסביבה להפעלת היחידה לאיכה"ס | 187 | 187 | 183 | 183 | 0 | ||||||
| 13 | 13 | 362 | 1 | 997 | 379001 | השתתפות נוספת של המשרד להגנת הסביבה | 400 | 344 | 367 | 367 | 0 | ||||||
| 13 | 13 | 363 | 37. | סה"כ - איכות הסביבה: | 627 | 565 | 586 | 580 | 27.301 | ||||||||
| 13 | 13 | 364 | 3. | סה"כ - שרותים ממלכתיים: | 416573 | 398695.00317857147 | 401216 | 393098 | 366101.9005699999 | ||||||||
| 13 | 13 | 365 | 4. | מפעלים ונכסים | |||||||||||||
| 13 | 13 | 366 | 41. | מים | |||||||||||||
| 13 | 13 | 367 | 2 | 210 | 413100 | אגרת מים | 0 | 450 | 0 | 0 | 457.47467 | ||||||
| 13 | 13 | 368 | 2 | 420 | 413200 | תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" | 730 | 730 | 1390 | 1390 | 1177.285 | ||||||
| 13 | 13 | 369 | 2 | 220 | 413300 | הכנסות מביצוע עבודות מים | 15 | 15 | 15 | 15 | 15.3619 | ||||||
| 13 | 13 | 370 | 41. | סה"כ - מים: | 745 | 1195 | 1405 | 1405 | 1650.1215700000002 | ||||||||
| 13 | 13 | 371 | 43. | נכסים | |||||||||||||
| 13 | 13 | 372 | 2 | 670 | 430000 | הכנסות מזכיונות ושכירויות של נכסי העירייה | 10500 | 9500 | 8800 | 8800 | 9151.73927 | ||||||
| 13 | 13 | 373 | 2 | 671 | 430000 | הכנסות ממערך השילוט | 5018 | 3500 | 4400 | 4400 | 4075.78453 | ||||||
| 13 | 13 | 374 | 2 | 672 | 430000 | הכנסות ממערכות פוטו וולטאיות (באמצעות החברה הכלכלית) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150.943 | ||||||
| 13 | 13 | 375 | 2 | 673 | 430000 | הכנסות ממערכות פוטו וולטאיות | 1400 | 1400 | 1900 | 1900 | 0 | ||||||
| 13 | 13 | 376 | 43. | סה"כ - נכסים: | 17068 | 14550 | 15250 | 15250 | 13378.466799999998 | ||||||||
| 13 | 13 | 377 | 44. | תחבורה | |||||||||||||
| 13 | 13 | 378 | 9 | 280 | 442000 | קנסות חניה - נת"צ | 11000 | 9000 | 8000 | 8000 | 10527.971300000001 | ||||||
| 13 | 13 | 379 | 9 | 280 | 443000 | קנסות חנייה | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 19689.83933 | ||||||
| 13 | 13 | 380 | 2 | 220 | 443100 | הכנסות מחניונים עירוניים - מהחברה הכלכלית | 5500 | 6000 | 7000 | 7000 | 6818.146 | ||||||
| 13 | 13 | 381 | 2 | 220 | 443200 | אגרות חנייה | 23000 | 23000 | 20300 | 20300 | 21959.2754 | ||||||
| 13 | 13 | 382 | 44. | סה"כ - תחבורה: | 61500 | 60000 | 57300 | 57300 | 58995.23203 | ||||||||
| 13 | 13 | 383 | 47. | מפעל הביוב | |||||||||||||
| 13 | 13 | 384 | 2 | 210 | 472000 | אגרת ביוב | 0 | 15 | 0 | 0 | 6.52735 | ||||||
| 13 | 13 | 385 | 2 | 420 | 473000 | תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" (מכון הטיהור) | 1740 | 1620 | 1800 | 1800 | 1714.885 | ||||||
| 13 | 13 | 386 | 47. | סה"כ - מפעל הביוב: | 1740 | 1635 | 1800 | 1800 | 1721.41235 | ||||||||
| 13 | 13 | 387 | 4. | סה"כ - מפעלים ונכסים: | 81053 | 77380 | 75755 | 75755 | 75745.23275 | ||||||||
| 13 | 13 | 388 | 5. | תקבולים בלתי רגילים | |||||||||||||
| 13 | 13 | 389 | 7 | 660 | 511000 | הכנסות מימון | 5000 | 5000 | 3700 | 3700 | 10392.48949 | ||||||
| 13 | 13 | 390 | 7 | 661 | 511000 | הכנסות מימון מהסדרי תשלומים | 11 | 11 | 35 | 35 | 10.80965 | ||||||
| 13 | 13 | 391 | 2 | 662 | 511000 | הכנסות מדיבידנד מחברת מי הרצליה בע"מ | 2170 | 850 | 850 | 850 | 869.8878599999999 | ||||||
| 13 | 13 | 392 | 2 | 662 | 511001 | הכנסות מדיבידנד | 0 | 10600 | 8000 | 8000 | 13100 | ||||||
| 13 | 13 | 393 | 7 | 510 | 513000 | הכנסות והחזר הוצאות משנים קודמות | 6200 | 6900 | 5140 | 5140 | 31495.309699999998 | ||||||
| 13 | 13 | 394 | 7 | 590 | 591100 | החזרות מקרנות הרשות השונות | 460 | 100 | 460 | 460 | 483.56902 | ||||||
| 13 | 13 | 395 | 7 | 420 | 594000 | השתתפות קרן דמ"נ | 650 | 682 | 650 | 650 | 555.39762 | ||||||
| 13 | 13 | 396 | 7 | 580 | 594000 | תקבולים מקרן הארנונה | 9000 | 7567 | 6000 | 0 | 6619.35 | ||||||
| 13 | 13 | 397 | 7 | 910 | 594000 | השתתפות משרד הפנים לפנסיה צוברת | 0 | 0 | 220 | 220 | 0 | ||||||
| 13 | 13 | 398 | 7 | 910 | 594001 | השתתפות משרד הפנים - מלחמת חרבות ברזל | 0 | 0 | 0 | 0 | 1643.575 | ||||||
| 13 | 13 | 399 | 7 | 490 | 597200 | השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה (להוציא חינוך ורווחה) | 500 | 500 | 500 | 500 | 512.46348 | ||||||
| 13 | 13 | 400 | 7 | 510 | 599200 | העברה מהעודף הנצבר לתקציב הרגיל | 61000 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | ||||||
| 13 | 13 | 401 | 5. | סה"כ - תקבולים בלתי רגילים: | 84991 | 32210 | 70555 | 64555 | 65682.85182 | ||||||||
| 13 | 13 | 402 | 1.- 5. | סה"כ - תקבולים: | 1453200 | 1343391 | 1379029 | 1364000 | 1292445.07414 | ||||||||
| 14 | 14 | 1 | ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026 | תקן | מצבה | תקציב | אומדן | תקציב | תקציב | ביצוע | |||||||
| 14 | 14 | 2 | אגף | הסעיף | הפרק | ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח | משרות | ממוצעת | ס | 2026 | 2025 | סופי 2025 | מקורי 2025 | 2024 | |||
| 14 | 14 | 3 | 6. | מינהל ומימון | |||||||||||||
| 14 | 14 | 4 | 61. | מינהל כללי | |||||||||||||
| 14 | 14 | 5 | 6111. | נבחרים | |||||||||||||
| 14 | 14 | 6 | 1 | 100 | 611100 | משכורות כוללות | 4 | 4 | ש | 3450 | 3340 | 3340 | 3540 | 3689.87748 | |||
| 14 | 14 | 7 | 1 | 514 | 611100 | מתנות | ג | 8 | 9 | 9 | 9 | 1.8894000000000002 | |||||
| 14 | 14 | 8 | 5 | 530 | 611100 | אחזקת רכב - מינהלי | ק | 122 | 122 | 130 | 130 | 80.86816 | |||||
| 14 | 14 | 9 | 10 | 540 | 611100 | טלפוניה וסלולר | ק | 20 | 20 | 20 | 18 | 16.95436 | |||||
| 14 | 14 | 10 | 1 | 780 | 611100 | הוצאות אחרות | ג | 135 | 150 | 150 | 150 | 18.41367 | |||||
| 14 | 14 | 11 | 6111. | סה"כ - נבחרים: | 4 | 4 | 3735 | 3641 | 3649 | 3847 | 3808.00307 | ||||||
| 14 | 14 | 12 | 6112. | מועצה וועדות | |||||||||||||
| 14 | 14 | 13 | 1 | 100 | 611200 | משכורות כוללות - ועדות | 8.9 | 8.514770000000002 | ש | 1962 | 1847 | 1902 | 1780 | 1496.09933 | |||
| 14 | 14 | 14 | 1 | 470 | 611200 | ציוד משרדי שוטף | ג | 7 | 8 | 8 | 8 | 5.417350000000001 | |||||
| 14 | 14 | 15 | 5 | 530 | 611200 | אחזקת רכב - מינהלי | ק | 75 | 75 | 77 | 77 | 68.60217 | |||||
| 14 | 14 | 16 | 12 | 550 | 611200 | פרסומים ודפוס - נגישות | ג | 4 | 5 | 5 | 5 | 4.99941 | |||||
| 14 | 14 | 17 | 1 | 560 | 611200 | הוצאות הקלטה ורישום סטנוגרמות - מועצה (באחריות ארגון ומינהל) | ק | 24 | 21 | 27 | 27 | 21.225 | |||||
| 14 | 14 | 18 | 1 | 561 | 611200 | הוצאות הקלטה ורישום סטנוגרמות - ועדות שונות | ק | 19 | 19 | 19 | 19 | 18.03873 | |||||
| 14 | 14 | 19 | 10 | 570 | 611200 | הוצאות מיכון וועדות | ק | 59 | 59 | 59 | 59 | 61.48116 | |||||
| 14 | 14 | 20 | 1 | 780 | 611200 | תפעול ישיבות מועצה, ועדות ושונות | ג | 49 | 40 | 54 | 54 | 52.45679 | |||||
| 14 | 14 | 21 | 1 | 781 | 611200 | הוצאות לפעולות - ועדת חינוך | ג | 81 | 90 | 90 | 90 | 53.523199999999996 | |||||
| 14 | 14 | 22 | 1 | 782 | 611200 | הוצאות לפעולות - ועדת מעמד הילד | ג | 12 | 5 | 25 | 25 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 23 | 1 | 783 | 611200 | הוצאות לפעולות - ועדת נגישות | ג | 225 | 154 | 154 | 154 | 60.81718 | |||||
| 14 | 14 | 24 | 1 | 785 | 611200 | הוצאות לפעולות - ועדת תנועה | ג | 0 | 1 | 9 | 9 | 0.56 | |||||
| 14 | 14 | 25 | 1 | 786 | 611200 | הוצאות לפעולות - ועדת ערר לארנונה | ק | 80 | 60 | 80 | 80 | 61.64943 | |||||
| 14 | 14 | 26 | 81 | 787 | 611200 | הוצאות לפעולות - ועדת בריאות | ג | 4 | 4 | 4 | 4 | 1.781 | |||||
| 14 | 14 | 27 | 4 | 788 | 611200 | הוצאות לפעולות - ועדת בניין עיר | ג | 98 | 109 | 109 | 109 | 87.41597999999999 | |||||
| 14 | 14 | 28 | 1 | 780 | 611201 | הוצאות לפעולות - ועדת תמיכות | ק | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 29 | 6112. | סה"כ - מועצה וועדות: | 8.9 | 8.514770000000002 | 2739 | 2537 | 2662 | 2540 | 1994.0667299999996 | ||||||
| 14 | 14 | 30 | 6113. | הנהלה כללית | |||||||||||||
| 14 | 14 | 31 | 1 | 100 | 611300 | משכורות כוללות | 32 | 30.95786 | ש | 10471 | 8970 | 10115 | 9500 | 9366.5096 | |||
| 14 | 14 | 32 | 1 | 101 | 611300 | משכורות כוללות - סטודנטים | 1.05 | 0.43505000000000005 | ש | 130 | 60 | 130 | 130 | 64.89147 | |||
| 14 | 14 | 33 | 2 | 410 | 611300 | שכר דירה | ק | 605 | 353 | 330 | 415 | 455.57784999999996 | |||||
| 14 | 14 | 34 | 1 | 470 | 611300 | ציוד משרדי שוטף | ג | 60 | 66 | 66 | 66 | 60.781769999999995 | |||||
| 14 | 14 | 35 | 1 | 510 | 611300 | הוצאות כיבוד לשכת רה"ע ולשכת מנכ"ל | ג | 100 | 88 | 88 | 88 | 85.66538 | |||||
| 14 | 14 | 36 | 1 | 511 | 611300 | הוצאות שתייה וכיבוד | ג | 28 | 31 | 31 | 31 | 33.01769 | |||||
| 14 | 14 | 37 | 12 | 522 | 611300 | ספרים, עתונים וניתור תקשורתי | ג | 42 | 58 | 58 | 58 | 45.09102 | |||||
| 14 | 14 | 38 | 5 | 530 | 611300 | אחזקת רכב - מינהלי (החל משנת 2026 פוצל לסעיף 6114/530) | ק | 118 | 152 | 167 | 283 | 174.11539000000002 | |||||
| 14 | 14 | 39 | 10 | 540 | 611300 | טלפוניה וסלולר | ק | 32 | 32 | 32 | 32 | 30.00857 | |||||
| 14 | 14 | 40 | 12 | 550 | 611300 | פרסומים ודפוס | ג | 131 | 146 | 146 | 146 | 147.75596 | |||||
| 14 | 14 | 41 | 1 | 560 | 611300 | הוצאות משרד ושוטפות | ג | 29 | 32 | 32 | 32 | 33.87582 | |||||
| 14 | 14 | 42 | 10 | 570 | 611300 | הוצאות מיכון | ק | 430 | 343 | 507 | 551 | 7.773140000000001 | |||||
| 14 | 14 | 43 | 10 | 571 | 611300 | הוצאות מיכון - אסטרטגיה | ק | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 44 | 5 | 730 | 611300 | אחזקת רכב - תיפעולי | ק | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.826540000000001 | |||||
| 14 | 14 | 45 | 5 | 742 | 611300 | אחזקת מכונת צילום | ק | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 46 | 9 | 750 | 611300 | אבטחת בניין העירייה בקבלנות | ק | 945 | 880 | 880 | 710 | 933.891 | |||||
| 14 | 14 | 47 | 5 | 751 | 611300 | אחזקת מעלית בקבלנות | ק | 150 | 150 | 150 | 150 | 134.2465 | |||||
| 14 | 14 | 48 | 1 | 752 | 611300 | ייעוץ חיצוני | ג | 144 | 100 | 144 | 0 | 12 | |||||
| 14 | 14 | 49 | 1 | 755 | 611300 | העסקת כ"א באמצעות חב' השמה | ג | 25 | 0 | 27 | 27 | 287.99932 | |||||
| 14 | 14 | 50 | 1 | 780 | 611300 | הוצאות אחרות לפעולות | ג | 9 | 10 | 10 | 10 | 63.86019 | |||||
| 14 | 14 | 51 | 1 | 781 | 611300 | העסקת עובד מושאל (בני הרצליה) | ג | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.684 | |||||
| 14 | 14 | 52 | 1 | 782 | 611300 | הוצאות לפעולות - מרכז יזמות (החל משנת 2025 בסעיף 940/780) | ג | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.09720000000002 | |||||
| 14 | 14 | 53 | 1 | 783 | 611300 | הוצאות לפעולות - פיתוח עסקי (החל משנת 2025 בסעיף 6114/780) | ג | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.24295 | |||||
| 14 | 14 | 54 | 1 | 785 | 611300 | ארועי תרבות וקידום מסחר - סוקולוב | ג | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | |||||
| 14 | 14 | 55 | 1 | 930 | 611300 | רכישת ציוד יסודי | ג | 4 | 5 | 5 | 5 | 14.86007 | |||||
| 14 | 14 | 56 | 6113. | סה"כ - הנהלה כללית: | 33.05 | 31.39291 | 13644 | 11477 | 12919 | 12235 | 12992.771429999999 | ||||||
| 14 | 14 | 57 | 6114. | פיתוח עסקי ושירות | |||||||||||||
| 14 | 14 | 58 | 1 | 100 | 611400 | משכורות כוללות - פיתוח עסקי (החל משנת 2025 פוצל מסעיף 6113/100) | 7 | 2.25806 | ש | 1898 | 610 | 670 | 740 | 0 | |||
| 14 | 14 | 59 | 1 | 101 | 611400 | משכורות כוללות - נת"צ (עד שנת 2025 בסעיף 6121/100) | 5 | 0 | ש | 1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 14 | 60 | 1 | 102 | 611400 | משכורות כוללות - רישוי עסקים (עד שנת 2025 בסעיף 713/100) | 8 | 0 | ש | 1765 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 14 | 61 | 1 | 103 | 611400 | משכורות כוללות - שילוט (עד שנת 2025 בסעיף 764/101) | 4 | 0 | ש | 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 14 | 62 | 2 | 410 | 611400 | שכר דירה (עד שנת 2024 בסעיף 6113/410) | ק | 90 | 87 | 85 | 0 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 63 | 5 | 530 | 611400 | אחזקת רכב - מינהלי (עד שנת 2025 בסעיף 6113/530) | ק | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 64 | 10 | 540 | 611400 | טלפוניה וסלולר (עד שנת 2025 בסעיף 6121/540) | ק | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 65 | 12 | 550 | 611400 | מיתוג איזור התעשייה | ג | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 66 | 12 | 551 | 611400 | פרסומים ודפוס - רישוי עסקים (עד שנת 2025 בסעיף 713/550) | ג | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 67 | 10 | 570 | 611400 | הוצאות מיכון - רישוי עסקים (עד שנת 2025 בסעיף 713/570) | ק | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 68 | 5 | 730 | 611400 | אחזקת רכב - תיפעולי (עד שנת 2025 בסעיף 713/730) | ק | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 69 | 1 | 750 | 611400 | הדבקת מודעות בקבלנות (עד שנת 2025 בסעיף 7621/750) | ק | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 70 | 1 | 780 | 611400 | הוצאות לפעולות - פיתוח עסקי (עד שנת 2024 בסעיף 6113/783) | ג | 1165 | 150 | 294 | 294 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 71 | 1 | 781 | 611400 | הוצאות לפעולות - נת"צ (עד שנת 2025 בסעיף 6121/560) | ג | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 72 | 1 | 782 | 611400 | הוצאות לפעולות - רישוי עסקים (עד שנת 2025 בסעיף 713/780) | ג | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 73 | 1 | 783 | 611400 | הוצאות לפעולות - שילוט (עד שנת 2025 בסעיף 764/782) | ג | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 74 | 6114. | סה"כ - פיתוח עסקי ושירות: | 24 | 2.25806 | 8174 | 947 | 1149 | 1134 | 0 | ||||||
| 14 | 14 | 75 | 612. | מבקר העירייה | |||||||||||||
| 14 | 14 | 76 | 1 | 100 | 612000 | משכורות כוללות | 5 | 3.6 | ש | 1680 | 1450 | 1680 | 1710 | 1308.1928899999998 | |||
| 14 | 14 | 77 | 1 | 522 | 612000 | ספרים ועתונים | ג | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 78 | 5 | 530 | 612000 | אחזקת רכב עירוני - מינהלי ממבקר | ק | 70 | 30 | 30 | 0 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 79 | 10 | 540 | 612000 | טלפוניה וסלולר | ק | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.1689500000000002 | |||||
| 14 | 14 | 80 | 1 | 780 | 612000 | הוצאות לפעולות ושוטפות | ג | 440 | 200 | 343 | 343 | 187.21123 | |||||
| 14 | 14 | 81 | 1 | 930 | 612000 | רכישת ציוד יסודי | ג | 6 | 6 | 6 | 6 | 0.88816 | |||||
| 14 | 14 | 82 | 612. | סה"כ - מבקר העירייה: | 5 | 3.6 | 2203 | 1693 | 2066 | 2066 | 1497.46123 | ||||||
| 14 | 14 | 83 | 6121. | נציב תלונות הציבור | |||||||||||||
| 14 | 14 | 84 | 1 | 100 | 612100 | משכורות כוללות (החל משנת 2026 בסעיף 6114/101) | 0 | 4.5 | ש | 0 | 1440 | 1443 | 1190 | 1185.49158 | |||
| 14 | 14 | 85 | 10 | 540 | 612100 | טלפוניה וסלולר (החל משנת 2026 בסעיף 6114/540) | ק | 0 | 2 | 2 | 2 | 1.0749000000000002 | |||||
| 14 | 14 | 86 | 1 | 560 | 612100 | הוצאות משרד ושונות (החל משנת 2026 בסעיף 6114/781) | ג | 0 | 247 | 288 | 288 | 70.0987 | |||||
| 14 | 14 | 87 | 10 | 570 | 612100 | הוצאות מיכון | ק | 0 | 0 | 18 | 18 | 16.848 | |||||
| 14 | 14 | 88 | 6121. | סה"כ - נציב תלונות הציבור: | 0 | 4.5 | 0 | 1689 | 1751 | 1498 | 1273.5131800000001 | ||||||
| 14 | 14 | 89 | 613. | ארגון ותיאום | |||||||||||||
| 14 | 14 | 90 | 1 | 100 | 613000 | משכורות כוללות (החל משנת 2026 פוצל לסעיף 615/101) | 5.47 | 11.546399999999997 | ש | 1184 | 2892 | 2892 | 2510 | 2192.45844 | |||
| 14 | 14 | 91 | 1 | 522 | 613000 | ספרים ועתונים | ג | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 92 | 10 | 540 | 613000 | טלפוניה וסלולר | ק | 6 | 6 | 5 | 5 | 4.760140000000001 | |||||
| 14 | 14 | 93 | 1 | 560 | 613000 | הוצאות משרד ושונות | ג | 35 | 39 | 39 | 39 | 8.675790000000001 | |||||
| 14 | 14 | 94 | 1 | 562 | 613000 | שרותי שליחויות | ג | 28 | 31 | 31 | 31 | 27.46 | |||||
| 14 | 14 | 95 | 1 | 751 | 613000 | שרותי ארכיב בקבלנות | ק | 350 | 335 | 375 | 375 | 355 | |||||
| 14 | 14 | 96 | 1 | 780 | 613000 | ארכיון עירוני (הסטורי) | ג | 3 | 3 | 9 | 9 | 5.09511 | |||||
| 14 | 14 | 97 | 1 | 782 | 613000 | דמי אחזקת תו תקן ISO | ק | 65 | 60 | 65 | 65 | 54.682410000000004 | |||||
| 14 | 14 | 98 | 1 | 785 | 613000 | שלטי הנצחה | ג | 143 | 159 | 159 | 159 | 88.39665 | |||||
| 14 | 14 | 99 | 1 | 782 | 613001 | שאטלים (החל משנת 2025 בסעיף 940/710) | ק | 0 | 0 | 0 | 0 | 1453.3364 | |||||
| 14 | 14 | 100 | 613. | סה"כ - ארגון ותיאום: | 5.47 | 11.546399999999997 | 1815 | 3525 | 3580 | 3198 | 4189.8649399999995 | ||||||
| 14 | 14 | 101 | 614. | הסברה ותדמית | |||||||||||||
| 14 | 14 | 102 | 12 | 100 | 614000 | משכורות כוללות | 9 | 8 | ש | 2939 | 2742 | 2742 | 2540 | 2335.02702 | |||
| 14 | 14 | 103 | 12 | 470 | 614000 | ציוד משרדי שוטף | ג | 12 | 13 | 13 | 13 | 3.28972 | |||||
| 14 | 14 | 104 | 12 | 514 | 614000 | מזכרות, סמלים ושונות | ג | 33 | 17 | 17 | 92 | 72.81645 | |||||
| 14 | 14 | 105 | 5 | 530 | 614000 | אחזקת רכב - מינהלי | ק | 55 | 55 | 65 | 65 | 59.62098 | |||||
| 14 | 14 | 106 | 10 | 540 | 614000 | טלפוניה וסלולר | ק | 8 | 8 | 8 | 8 | 7.79017 | |||||
| 14 | 14 | 107 | 12 | 550 | 614000 | פרסומים ודפוס | ג | 728 | 640 | 640 | 565 | 605.82814 | |||||
| 14 | 14 | 108 | 12 | 551 | 614000 | מיתוג ויחסי ציבור לעיר | ג | 239 | 266 | 266 | 266 | 272.66929999999996 | |||||
| 14 | 14 | 109 | 12 | 562 | 614000 | שרותי שליחויות | ג | 4 | 5 | 5 | 5 | 1.5420099999999999 | |||||
| 14 | 14 | 110 | 12 | 571 | 614000 | אחזקת אינטרנט עירוני ודיגיטל | ג | 201 | 157 | 157 | 157 | 143.04434 | |||||
| 14 | 14 | 111 | 12 | 780 | 614000 | הוצאות שונות ורזרבה | ג | 62 | 69 | 69 | 69 | 60.842330000000004 | |||||
| 14 | 14 | 112 | 12 | 784 | 614000 | תיעוד וצילום | ג | 232 | 202 | 202 | 202 | 197.16879999999998 | |||||
| 14 | 14 | 113 | 614. | סה"כ - הסברה ותדמית: | 9 | 8 | 4513 | 4174 | 4184 | 3982 | 3759.6392600000004 | ||||||
| 14 | 14 | 114 | 615. | משאבי אנוש | |||||||||||||
| 14 | 14 | 115 | 11 | 100 | 615000 | משכורות כוללות - משאבי אנוש | 23.7 | 21.580060000000003 | ש | 5763 | 5182 | 5182 | 5230 | 4829.89927 | |||
| 14 | 14 | 116 | 11 | 101 | 615000 | משכורות כוללות - אחזקת בניין העירייה (עד שנת 2025 בסעיף 613/100) | 4 | 0 | ש | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 14 | 117 | 11 | 470 | 615000 | ציוד משרדי שוטף | ג | 33 | 36 | 36 | 36 | 38.57742 | |||||
| 14 | 14 | 118 | 11 | 511 | 615000 | הוצאות שתייה וכיבוד | ג | 12 | 13 | 13 | 13 | 7.78811 | |||||
| 14 | 14 | 119 | 11 | 521 | 615000 | השתלמויות, הדרכה והעשרה מקצועית (בנפרד: מצילים, שפ"ח ורווחה) | ג | 555 | 731 | 731 | 717 | 601.59332 | |||||
| 14 | 14 | 120 | 11 | 523 | 615000 | דמי חבר בארגונים - כללי (חינוך בסעיף 811/523) | ק | 640 | 610 | 630 | 630 | 595.18556 | |||||
| 14 | 14 | 121 | 11 | 524 | 615000 | השתתפות בשכ"ל | ק | 300 | 250 | 300 | 300 | 250.11310999999998 | |||||
| 14 | 14 | 122 | 11 | 525 | 615000 | השתתפות בשכ"ל - גמול ב' | ק | 36 | 36 | 36 | 36 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 123 | 11 | 526 | 615000 | השתלמות אירגונית | ג | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 124 | 5 | 530 | 615000 | אחזקת רכב - מינהלי | ק | 60 | 60 | 65 | 65 | 55.90343 | |||||
| 14 | 14 | 125 | 10 | 540 | 615000 | טלפוניה וסלולר | ק | 9 | 9 | 10 | 10 | 8.92749 | |||||
| 14 | 14 | 126 | 12 | 550 | 615000 | פרסומים ודפוס | ג | 230 | 264 | 264 | 304 | 212.01498999999998 | |||||
| 14 | 14 | 127 | 10 | 570 | 615000 | אחזקת מערכות נוכחות ומיכון | ק | 278 | 275 | 275 | 275 | 248.50913 | |||||
| 14 | 14 | 128 | 11 | 755 | 615000 | העסקת כ"א באמצעות חב' השמה | ג | 38 | 42 | 42 | 42 | 85.64425 | |||||
| 14 | 14 | 129 | 11 | 780 | 615000 | הוצאות לפעולות | ג | 296 | 262 | 262 | 262 | 271.83895 | |||||
| 14 | 14 | 130 | 11 | 781 | 615000 | פעולות גיבוש וארועי עובדים | ג | 673 | 570 | 570 | 570 | 598.83286 | |||||
| 14 | 14 | 131 | 11 | 782 | 615000 | איבחון מועמדים לעבודה | ג | 37 | 41 | 41 | 41 | 38.42425 | |||||
| 14 | 14 | 132 | 11 | 783 | 615000 | בקרה על העסקת עובדי קבלן | ק | 0 | 110 | 110 | 110 | 109.9999 | |||||
| 14 | 14 | 133 | 11 | 930 | 615000 | רכישת ציוד יסודי | ג | 14 | 15 | 15 | 15 | 8.96849 | |||||
| 14 | 14 | 134 | 11 | 960 | 615000 | רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ | ג | 7 | 8 | 8 | 8 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 135 | 615. | סה"כ - משאבי אנוש: | 27.7 | 21.580060000000003 | 10741 | 9314 | 9390 | 9464 | 7962.2205300000005 | ||||||
| 14 | 14 | 136 | 616. | יח' מטה למיחשוב | |||||||||||||
| 14 | 14 | 137 | 10 | 100 | 616000 | משכורות כוללות | 18 | 15.4 | ש | 5370 | 4755 | 4755 | 4610 | 4272.2964 | |||
| 14 | 14 | 138 | 10 | 511 | 616000 | הוצאות שתייה וכיבוד | ג | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.17338 | |||||
| 14 | 14 | 139 | 5 | 530 | 616000 | אחזקת רכב - מינהלי | ק | 62 | 62 | 65 | 65 | 58.07265 | |||||
| 14 | 14 | 140 | 10 | 540 | 616000 | טלפוניה וסלולר | ק | 40 | 40 | 40 | 29 | 28.473959999999998 | |||||
| 14 | 14 | 141 | 10 | 570 | 616000 | הוצאות מיכון | ק | 1837 | 1593 | 1593 | 1593 | 1237.91477 | |||||
| 14 | 14 | 142 | 10 | 571 | 616000 | תמיכה שוטפת בתשתיות מיחשוב | ק | 610 | 610 | 610 | 610 | 588.68345 | |||||
| 14 | 14 | 143 | 10 | 572 | 616000 | תשתיות מידע ורישיונות | ק | 1959 | 1140 | 1140 | 1140 | 1971.72736 | |||||
| 14 | 14 | 144 | 10 | 573 | 616000 | טיפול בפרוייקטים עירוניים | ג | 73 | 81 | 81 | 81 | 64.92747 | |||||
| 14 | 14 | 145 | 10 | 574 | 616000 | קווי אינטרנט ותקשורת כלל עירוני | ק | 144 | 144 | 144 | 144 | 134.43318 | |||||
| 14 | 14 | 146 | 5 | 730 | 616000 | אחזקת רכב - תיפעולי | ק | 63 | 30 | 42 | 0 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 147 | 10 | 750 | 616000 | שרותי ייעוץ בנושאי מיחשוב (מתאם האוטומציה) | ק | 192 | 192 | 192 | 192 | 189.24995 | |||||
| 14 | 14 | 148 | 10 | 930 | 616000 | חידוש ציוד מיחשוב | ג | 750 | 495 | 345 | 345 | 361.55018 | |||||
| 14 | 14 | 149 | 10 | 960 | 616000 | שונות ורזרבה | ג | 56 | 62 | 62 | 72 | 77.85014 | |||||
| 14 | 14 | 150 | 616. | סה"כ - יח' מטה למיחשוב: | 18 | 15.4 | 11164 | 9212 | 9077 | 8889 | 8993.35289 | ||||||
| 14 | 14 | 151 | 617. | שרות משפטי | |||||||||||||
| 14 | 14 | 152 | 1 | 100 | 617000 | משכורות כוללות | 11 | 10 | ש | 4140 | 3600 | 3880 | 4000 | 3649.9326 | |||
| 14 | 14 | 153 | 1 | 522 | 617000 | ספרות מקצועית | ג | 5 | 4 | 6 | 6 | 3.024 | |||||
| 14 | 14 | 154 | 5 | 530 | 617000 | אחזקת רכב - מינהלי | ק | 85 | 83 | 83 | 83 | 82.04527 | |||||
| 14 | 14 | 155 | 10 | 540 | 617000 | טלפוניה וסלולר | ק | 12 | 12 | 11 | 11 | 11.2151 | |||||
| 14 | 14 | 156 | 1 | 560 | 617000 | הוצאות משרד ואחרות | ג | 32 | 30 | 36 | 36 | 38.21972 | |||||
| 14 | 14 | 157 | 1 | 562 | 617000 | שרותי שליחויות | ג | 3 | 2 | 4 | 4 | 0.9786900000000001 | |||||
| 14 | 14 | 158 | 10 | 570 | 617000 | הוצאות מיכון (בית משפט) | ק | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.124479999999999 | |||||
| 14 | 14 | 159 | 1 | 581 | 617000 | הוצאות משפטיות | ק | 200 | 200 | 200 | 200 | -95.4662 | |||||
| 14 | 14 | 160 | 5 | 742 | 617000 | אחזקת מכונת צילום | ק | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.5484199999999999 | |||||
| 14 | 14 | 161 | 1 | 750 | 617000 | ייעוץ משפטי חיצוני | ק | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2589.40821 | |||||
| 14 | 14 | 162 | 1 | 751 | 617000 | שמאויות שונות ואיתור נאשמים | ג | 7 | 8 | 8 | 8 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 163 | 1 | 930 | 617000 | רכישת ציוד יסודי | ג | 7 | 6 | 8 | 8 | 1.625 | |||||
| 14 | 14 | 164 | 617. | סה"כ - שרות משפטי: | 11 | 10 | 6697 | 6151 | 6443 | 6563 | 6285.655290000001 | ||||||
| 14 | 14 | 165 | 619. | בחירות מוניציפאליות | |||||||||||||
| 14 | 14 | 166 | 7 | 100 | 619000 | משכורות כוללות (נטו) | 0 | 0 | ש | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.31447 | |||
| 14 | 14 | 167 | 7 | 780 | 619000 | ציוד ושונות | ג | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.00428999999997 | |||||
| 14 | 14 | 168 | 619. | סה"כ - בחירות מוניציפאליות: | 0 | 0 | 0 | 0 | 787.3187599999999 | ||||||||
| 14 | 14 | 169 | 61. | סה"כ מינהל כללי: | 146.12 | 120.79220000000001 | 65425 | 54360 | 56870 | 55416 | 53543.86731000001 | ||||||
| 14 | 14 | 170 | 62. | מינהל כספי | |||||||||||||
| 14 | 14 | 171 | 621. | גזברות | |||||||||||||
| 14 | 14 | 172 | 2 | 100 | 621000 | משכורות כוללות | 36.25 | 31.603900000000003 | ש | 10804 | 9280 | 9787 | 10020 | 9163.32215 | |||
| 14 | 14 | 173 | 2 | 470 | 621000 | ציוד משרדי שוטף | ג | 77 | 85 | 85 | 85 | 85.51977000000001 | |||||
| 14 | 14 | 174 | 2 | 511 | 621000 | הוצאות שתייה וכיבוד | ג | 18 | 20 | 20 | 20 | 20.16804 | |||||
| 14 | 14 | 175 | 2 | 522 | 621000 | ספרים ועתונים | ג | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 176 | 10 | 540 | 621000 | טלפוניה וסלולר | ק | 16 | 16 | 16 | 16 | 16.52332 | |||||
| 14 | 14 | 177 | 12 | 550 | 621000 | פרסומים ודפוס | ג | 8 | 9 | 9 | 9 | 8.535 | |||||
| 14 | 14 | 178 | 10 | 570 | 621000 | הוצאות מיכון - הנהח"ש וגזברות | ק | 115 | 115 | 115 | 115 | 106.62327 | |||||
| 14 | 14 | 179 | 10 | 571 | 621000 | הוצאות מיכון - מחלקת שכר | ק | 606 | 606 | 606 | 606 | 565.56528 | |||||
| 14 | 14 | 180 | 5 | 742 | 621000 | אחזקת מכונת צילום | ק | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.28711 | |||||
| 14 | 14 | 181 | 2 | 755 | 621000 | העסקת כ"א באמצעות חב' השמה | ג | 40 | 44 | 44 | 44 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 182 | 2 | 930 | 621000 | רכישת ציוד יסודי | ג | 8 | 9 | 9 | 9 | 6.3997 | |||||
| 14 | 14 | 183 | 2 | 950 | 621000 | ייעוץ מקצועי ושונות | ק | 815 | 850 | 906 | 906 | 526.7494300000001 | |||||
| 14 | 14 | 184 | 2 | 951 | 621000 | דירוג אשראי לעירייה | ק | 58 | 56 | 56 | 56 | 53 | |||||
| 14 | 14 | 185 | 2 | 960 | 621000 | רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ | ג | 16 | 18 | 18 | 18 | 15.064879999999999 | |||||
| 14 | 14 | 186 | 621. | סה"כ - גזברות: | 36.25 | 31.603900000000003 | 12589 | 11117 | 11680 | 11913 | 10568.757950000001 | ||||||
| 14 | 14 | 187 | 623. | שומה וגבייה | |||||||||||||
| 14 | 14 | 188 | 2 | 100 | 623000 | משכורות כוללות | 54.33 | 48.96211 | ש | 10553 | 9510 | 9802 | 9850 | 8820.464699999999 | |||
| 14 | 14 | 189 | 2 | 101 | 623000 | משכורות כוללות - מוקד טלפוני | 9 | 8.9 | ש | 1291 | 1230 | 1260 | 1260 | 1102.9538799999998 | |||
| 14 | 14 | 190 | 2 | 470 | 623000 | ציוד משרדי שוטף ושונות | ג | 60 | 66 | 66 | 66 | 70.01371 | |||||
| 14 | 14 | 191 | 2 | 511 | 623000 | הוצאות שתייה וכיבוד | ג | 30 | 22 | 22 | 22 | 22.99961 | |||||
| 14 | 14 | 192 | 5 | 530 | 623000 | אחזקת רכב עירוני - גביה | ק | 72 | 36 | 40 | 0 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 193 | 10 | 540 | 623000 | טלפוניה וסלולר | ק | 7 | 7 | 7 | 7 | 5.85279 | |||||
| 14 | 14 | 194 | 12 | 550 | 623000 | פרסומים ודפוס | ג | 26 | 29 | 29 | 29 | 49.640879999999996 | |||||
| 14 | 14 | 195 | 10 | 570 | 623000 | הוצאות מיכון | ק | 728 | 712 | 712 | 712 | 625.63563 | |||||
| 14 | 14 | 196 | 2 | 581 | 623000 | הוצאות טיפול בתיקי הוצל"פ - נטו | ק | 50 | -350 | 50 | 50 | -412.90269 | |||||
| 14 | 14 | 197 | 2 | 582 | 623000 | שכ"ט עו"ד בגין אכיפה משפטית | ק | 600 | 500 | 600 | 600 | 352.30538 | |||||
| 14 | 14 | 198 | 2 | 583 | 623000 | הוצאות בגין אכיפה מינהלית - נטו | ק | 50 | -200 | 50 | 50 | -242.66094 | |||||
| 14 | 14 | 199 | 2 | 584 | 623000 | שכ"ט בגין אכיפה מינהלית | ק | 1000 | 850 | 1100 | 1100 | 519.976 | |||||
| 14 | 14 | 200 | 10 | 611 | 623000 | עמלות גבייה | ק | 125 | 125 | 140 | 140 | 118.28656 | |||||
| 14 | 14 | 201 | 2 | 612 | 623000 | עמלות גבייה לבנק הדואר -ארנונה (חנייה בסעיף 943/610) | ק | 210 | 200 | 200 | 200 | 200.82773999999998 | |||||
| 14 | 14 | 202 | 5 | 730 | 623000 | אחזקת קטנוע | ק | 33 | 33 | 38 | 38 | 33.36968 | |||||
| 14 | 14 | 203 | 5 | 742 | 623000 | אחזקת מכונת צילום | ק | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0684200000000001 | |||||
| 14 | 14 | 204 | 2 | 750 | 623000 | מדידות נכסים לצורך חיוב ארנונה | ק | 500 | 400 | 580 | 680 | 384.343 | |||||
| 14 | 14 | 205 | 2 | 754 | 623000 | בדיקת יכולת כלכלית של פונים לקבלת הנחות | ג | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 206 | 2 | 755 | 623000 | העסקת כ"א באמצעות חב' השמה | ג | 40 | 44 | 44 | 44 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 207 | 2 | 780 | 623000 | הפקה והפצת חיובי ארנונה | ק | 640 | 620 | 580 | 580 | 461.1156 | |||||
| 14 | 14 | 208 | 2 | 781 | 623000 | הוצאות אחרות | ג | 118 | 76 | 76 | 76 | 80.04910000000001 | |||||
| 14 | 14 | 209 | 2 | 930 | 623000 | רכישת ציוד יסודי | ג | 28 | 31 | 31 | 31 | 9.46308 | |||||
| 14 | 14 | 210 | 623. | סה"כ - שומה וגבייה: | 63.33 | 57.86211 | 16167 | 13948 | 15434 | 15542 | 12202.80213 | ||||||
| 14 | 14 | 211 | 62. | סה"כ - מינהל כספי: | 99.58 | 89.46601000000001 | 28756 | 25065 | 27114 | 27455 | 22771.560080000003 | ||||||
| 14 | 14 | 212 | 63. | הוצאות מימון | |||||||||||||
| 14 | 14 | 213 | 631. | עמלות והוצאות בנקאיות | |||||||||||||
| 14 | 14 | 214 | 2 | 610 | 631000 | תשלומי עמלות לבנקים | ק | 425 | 369 | 220 | 220 | 288 | |||||
| 14 | 14 | 215 | 631. | סה"כ - עמלות והוצאות בנקאיות: | 0 | 0 | 425 | 369 | 220 | 220 | 288 | ||||||
| 14 | 14 | 216 | 632. | הוצאות מימון ביניים | |||||||||||||
| 14 | 14 | 217 | 2 | 611 | 632000 | הוצאות מימון כרטיסי אשראי | ק | 3100 | 2850 | 3250 | 3250 | 2712 | |||||
| 14 | 14 | 218 | 2 | 620 | 632000 | ריבית על משיכות יתר, הפרשי הצמדה ושער | ק | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | |||||
| 14 | 14 | 219 | 2 | 861 | 632000 | הנחות מימון בארנונה למשלמים בהוראות קבע | ק | 1900 | 1900 | 1700 | 1700 | 1837.38989 | |||||
| 14 | 14 | 220 | 632. | סה"כ - הוצאות מימון ביניים: | 0 | 0 | 5005 | 4750 | 4955 | 4955 | 4551.38989 | ||||||
| 14 | 14 | 221 | 63. | סה"כ - הוצאות מימון: | 0 | 0 | 5430 | 5119 | 5175 | 5175 | 4839.38989 | ||||||
| 14 | 14 | 222 | 64. | פרעון מלוות (לא כולל פרע"מ לביוב - פרק .971) | |||||||||||||
| 14 | 14 | 223 | 6481. | פרעון מלוות לפיתוח אחר | |||||||||||||
| 14 | 14 | 224 | 2 | 691 | 648100 | פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן | ק | 1610 | 710 | 710 | 710 | 710 | |||||
| 14 | 14 | 225 | 2 | 692 | 648100 | פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית | ק | 560 | 140 | 140 | 140 | 159.88786 | |||||
| 14 | 14 | 226 | 2 | 693 | 648100 | פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה | ק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 227 | 6481. | סה"כ - פרעון מלוות לפיתוח אחר: | 0 | 0 | 2170 | 850 | 850 | 850 | 869.88786 | ||||||
| 14 | 14 | 228 | 6483. | פרעון מלווה לאוצר המדינה | |||||||||||||
| 14 | 14 | 229 | 2 | 691 | 648300 | פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן | ק | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1008.8666800000001 | |||||
| 14 | 14 | 230 | 2 | 692 | 648300 | פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית | ק | 60 | 75 | 75 | 75 | 92.61931 | |||||
| 14 | 14 | 231 | 2 | 693 | 648300 | פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה | ק | 215 | 180 | 180 | 180 | 146.7056 | |||||
| 14 | 14 | 232 | 6483. | סה"כ - פרעון מלווה לאוצר המדינה: | 0 | 0 | 1285 | 1265 | 1265 | 1265 | 1248.1915900000001 | ||||||
| 14 | 14 | 233 | 64. | סה"כ - פרעון מלוות : | 0 | 0 | 3455 | 2115 | 2115 | 2115 | 2118.07945 | ||||||
| 14 | 14 | 234 | 6. | סה"כ - מינהל ומימון: | 245.7 | 210.25821000000002 | 103066 | 86659 | 91274 | 90161 | 83272.89673000002 | ||||||
| 14 | 14 | 235 | 7. | שרותים מקומיים | |||||||||||||
| 14 | 14 | 236 | 71. | תברואה | |||||||||||||
| 14 | 14 | 237 | 710. | מטה מינהל תפעול | |||||||||||||
| 14 | 14 | 238 | 9 | 100 | 710000 | משכורות כוללות - מטה מינהל תפעול | 3 | 3.0275 | ש | 1109 | 1025 | 1040 | 1040 | 1035.18333 | |||
| 14 | 14 | 239 | 9 | 101 | 710000 | משכורות כוללות - מנהלי רבעים | 6 | 6 | ש | 2543 | 2370 | 2370 | 2270 | 2118.98331 | |||
| 14 | 14 | 240 | 9 | 102 | 710000 | משכורות כוללות - חשבות ופיקוח כספי | 9 | 8.5 | ש | 2473 | 2270 | 2405 | 2450 | 2068.4397 | |||
| 14 | 14 | 241 | 2 | 410 | 710000 | שכר דירה - מנהל רובע אזה"ת | ק | 60 | 58 | 58 | 58 | 52.10509 | |||||
| 14 | 14 | 242 | 9 | 470 | 710000 | ציוד משרדי שוטף | ג | 149 | 166 | 166 | 166 | 203.5819 | |||||
| 14 | 14 | 243 | 9 | 511 | 710000 | הוצאות שתייה וכיבוד | ג | 136 | 151 | 151 | 151 | 148.78352999999998 | |||||
| 14 | 14 | 244 | 5 | 530 | 710000 | אחזקת רכב - מינהלי | ק | 60 | 60 | 62 | 62 | 117.41808999999999 | |||||
| 14 | 14 | 245 | 5 | 730 | 710000 | אחזקת רכב - תיפעולי | ק | 374 | 342 | 342 | 315 | 224.76049 | |||||
| 14 | 14 | 246 | 9 | 755 | 710000 | העסקת כ"א באמצעות חב' השמה | ג | 77 | 85 | 85 | 85 | 26.859810000000003 | |||||
| 14 | 14 | 247 | 9 | 960 | 710000 | רזרבת ר' המינהל להוצאות ב"צ | ג | 230 | 256 | 256 | 256 | 266.80636 | |||||
| 14 | 14 | 248 | 710. | סה"כ - מטה מינהל תפעול: | 18 | 17.5275 | 7211 | 6783 | 6935 | 6853 | 6262.921609999999 | ||||||
| 14 | 14 | 249 | 711. | מינהל אגף שפ"ע | |||||||||||||
| 14 | 14 | 250 | 3 | 100 | 711000 | משכורות כוללות | 3 | 2.1 | ש | 1105 | 630 | 640 | 1080 | 964.04512 | |||
| 14 | 14 | 251 | 3 | 430 | 711000 | הוצאות חשמל | ק | 85 | 85 | 101 | 101 | 82.52076 | |||||
| 14 | 14 | 252 | 5 | 530 | 711000 | אחזקת רכב - מינהלי | ק | 127 | 127 | 135 | 135 | 130.52474 | |||||
| 14 | 14 | 253 | 10 | 540 | 711000 | טלפוניה וסלולר | ק | 37 | 37 | 34 | 30 | 30.14832 | |||||
| 14 | 14 | 254 | 12 | 550 | 711000 | פרסומים ודפוס | ג | 54 | 64 | 64 | 64 | 55.5702 | |||||
| 14 | 14 | 255 | 5 | 730 | 711000 | אחזקת רכב - תיפעולי | ק | 58 | 58 | 65 | 65 | 48.12769 | |||||
| 14 | 14 | 256 | 5 | 750 | 711000 | נקיון בקבלנות | ק | 187 | 183 | 183 | 171 | 166.40126999999998 | |||||
| 14 | 14 | 257 | 5 | 752 | 711000 | תחזוקה ושרות מעלית | ק | 11 | 11 | 11 | 11 | 9.290479999999999 | |||||
| 14 | 14 | 258 | 3 | 960 | 711000 | רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ | ג | 81 | 90 | 90 | 90 | 82.70978 | |||||
| 14 | 14 | 259 | 711. | סה"כ -מינהל אגף שפ"ע: | 3 | 2.1 | 1745 | 1285 | 1323 | 1747 | 1569.3383600000002 | ||||||
| 14 | 14 | 260 | 712. | נקיון כללי | |||||||||||||
| 14 | 14 | 261 | 3 | 100 | 712000 | משכורות כוללות | 6 | 5.3 | ש | 1543 | 1630 | 1573 | 1520 | 1454.70688 | |||
| 14 | 14 | 262 | 3 | 101 | 712000 | משכורות כוללות - נהגי משאיות גזם | 2 | 2 | ש | 562 | 540 | 510 | 510 | 488.8654 | |||
| 14 | 14 | 263 | 3 | 102 | 712000 | משכורות כוללות - מפקחי תברואה ומיחזור | 5 | 4 | ש | 1212 | 1030 | 1045 | 1125 | 936.92404 | |||
| 14 | 14 | 264 | 3 | 103 | 712000 | משכורות כוללות - מפקחי נקיון | 9 | 8.6 | ש | 2395 | 2254 | 2215 | 2275 | 2166.53764 | |||
| 14 | 14 | 265 | 3 | 720 | 712000 | הוצאות שוטפות, שקיות אשפה, כלי אצירה | ג | 233 | 347 | 347 | 259 | 121.08398 | |||||
| 14 | 14 | 266 | 5 | 730 | 712000 | אחזקת רכב - תיפעולי | ק | 1264 | 914 | 1065 | 649 | 622.85181 | |||||
| 14 | 14 | 267 | 5 | 731 | 712000 | אחזקת רכב - תיפעולי - משאיות גזם | ק | 315 | 315 | 315 | 315 | 278.83563 | |||||
| 14 | 14 | 268 | 3 | 751 | 712000 | שרותי אחזקה חיצוניים לנקיון רחובות | ק | 35000 | 31370 | 31370 | 30620 | 26679.6797 | |||||
| 14 | 14 | 269 | 3 | 754 | 712000 | איסוף נייר למחזור | ק | 705 | 600 | 705 | 705 | 787.642 | |||||
| 14 | 14 | 270 | 3 | 756 | 712000 | ניקוי מגרשים בקבלנות | ג | 112 | 36 | 36 | 124 | 49.11408 | |||||
| 14 | 14 | 271 | 3 | 757 | 712000 | היטל הטמנה (החל מ- 8/24 בסעיף 712/758) | ק | 0 | 0 | 0 | 0 | 6177.03651 | |||||
| 14 | 14 | 272 | 3 | 758 | 712000 | פינוי, הובלה והטמנת אשפה | ק | 70363 | 68000 | 67037 | 66340 | 53721.05268 | |||||
| 14 | 14 | 273 | 3 | 780 | 712000 | תפעול ואחזקת אתר המשקל | ג | 38 | 33 | 33 | 33 | 34.55853 | |||||
| 14 | 14 | 274 | 3 | 750 | 712100 | איסוף ופינוי פסולת אריזות קרטון (במקביל בהכנסות בסעיף 2121/221) | ק | 637 | 555 | 638 | 638 | 586.8452 | |||||
| 14 | 14 | 275 | 3 | 752 | 712100 | פינוי פסולת אריזות (כולל דמ"ש) - חב' ת.מ.י.ר (הכנסות בסעיף 2121/220) | ק | 2000 | 1900 | 1290 | 1290 | 1351.10028 | |||||
| 14 | 14 | 276 | 3 | 785 | 712100 | פעילות חינוכית והסברתית לאיסוף פסולת אלקטרונית | ג | 26 | 29 | 29 | 29 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 277 | 712. | סה"כ - נקיון כללי: | 22 | 19.9 | 116405 | 109553 | 108208 | 106432 | 95456.83436 | ||||||
| 14 | 14 | 278 | 713. | רישוי עסקים ופיקוח תברואי | |||||||||||||
| 14 | 14 | 279 | 9 | 100 | 713000 | משכורות כוללות (החל משנת 2026 בסעיף 6114/102) | 0 | 8 | ש | 0 | 1610 | 1610 | 1550 | 1522.72117 | |||
| 14 | 14 | 280 | 12 | 550 | 713000 | פרסומים ודפוס (החל משנת 2026 בסעיף 6114/551) | ג | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 281 | 10 | 570 | 713000 | הוצאות מיכון (החל משנת 2026 בסעיף 6114/570) | ק | 0 | 93 | 96 | 96 | 47.99891 | |||||
| 14 | 14 | 282 | 5 | 730 | 713000 | אחזקת רכב - תיפעולי (החל משנת 2026 בסעיף 6114/730) | ק | 0 | 125 | 130 | 130 | 51.681760000000004 | |||||
| 14 | 14 | 283 | 9 | 780 | 713000 | הוצאות אחרות רישוי עסקים (החל משנת 2026 בסעיף 6114/782) | ג | 0 | 62 | 62 | 62 | 15.89434 | |||||
| 14 | 14 | 284 | 713. | סה"כ - רישוי עסקים ופיקוח תברואי: | 0 | 8 | 0 | 1895 | 1903 | 1843 | 1638.29618 | ||||||
| 14 | 14 | 285 | 714. | שרות וטרינרי | |||||||||||||
| 14 | 14 | 286 | 3 | 100 | 714000 | משכורות כוללות | 9.5 | 9.5 | ש | 3389 | 3400 | 3400 | 3360 | 3124.4546 | |||
| 14 | 14 | 287 | 3 | 430 | 714000 | הוצאות חשמל - כלבייה | ק | 30 | 30 | 30 | 30 | 21.72932 | |||||
| 14 | 14 | 288 | 3 | 432 | 714000 | הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב - וטרינר | ק | 38 | 37 | 37 | 37 | 42.3464 | |||||
| 14 | 14 | 289 | 5 | 530 | 714000 | אחזקת רכב - מינהלי | ק | 57 | 57 | 60 | 60 | 51.86365 | |||||
| 14 | 14 | 290 | 10 | 540 | 714000 | טלפוניה וסלולר | ק | 4 | 4 | 4 | 3 | 2.6431999999999998 | |||||
| 14 | 14 | 291 | 12 | 550 | 714000 | פרסומים ודפוס | ג | 4 | 5 | 5 | 5 | 2.6484 | |||||
| 14 | 14 | 292 | 3 | 720 | 714000 | חומרים (תויות רישוי, תרכ' חיסון) ושוטפות | ג | 204 | 227 | 227 | 227 | 194.74694 | |||||
| 14 | 14 | 293 | 3 | 721 | 714000 | מזון לכלבים | ג | 51 | 57 | 57 | 57 | 59.940709999999996 | |||||
| 14 | 14 | 294 | 5 | 730 | 714000 | אחזקת רכב - תיפעולי | ק | 220 | 172 | 193 | 147 | 179.64236 | |||||
| 14 | 14 | 295 | 3 | 740 | 714000 | כלים וציוד | ג | 15 | 17 | 17 | 17 | 10.61699 | |||||
| 14 | 14 | 296 | 5 | 750 | 714000 | נקיון בקבלנות | ק | 108 | 107 | 107 | 97 | 95.40578 | |||||
| 14 | 14 | 297 | 3 | 980 | 714000 | עיקור וטיפול בחתולי רחוב וכלבים | ג | 400 | 400 | 400 | 400 | 247.23313000000002 | |||||
| 14 | 14 | 298 | 714. | סה"כ - שרות וטרינרי: | 9.5 | 9.5 | 4520 | 4513 | 4537 | 4440 | 4033.2714799999994 | ||||||
| 14 | 14 | 299 | 715. | תברואה מונעת | |||||||||||||
| 14 | 14 | 300 | 3 | 750 | 715000 | עבודות ריסוס והדברה בקבלנות | ק | 505 | 614 | 614 | 560 | 424.097 | |||||
| 14 | 14 | 301 | 3 | 751 | 715000 | ניטור יתושים | ק | 155 | 155 | 155 | 155 | 144.8091 | |||||
| 14 | 14 | 302 | 715. | סה"כ - תברואה מונעת: | 0 | 0 | 660 | 769 | 769 | 715 | 568.9060999999999 | ||||||
| 14 | 14 | 303 | 71. | סה"כ - תברואה: | 52.5 | 57.0275 | 130541 | 124798 | 123675 | 122030 | 109529.56808999999 | ||||||
| 14 | 14 | 304 | 72. | שמירה ובטחון | |||||||||||||
| 14 | 14 | 305 | 721. | בטחון ובטיחות | |||||||||||||
| 14 | 14 | 306 | 9 | 100 | 721000 | משכורות כוללות | 4 | 3.54957 | ש | 946 | 860 | 810 | 900 | 544.92475 | |||
| 14 | 14 | 307 | 9 | 101 | 721000 | משכורות כוללות - מינהלה | 3 | 2 | ש | 1288 | 770 | 720 | 720 | 694.73787 | |||
| 14 | 14 | 308 | 9 | 102 | 721000 | משכורות כוללות - בטחון ובטיחות באירועים | 4 | 2 | ש | 1160 | 655 | 655 | 655 | 633.35696 | |||
| 14 | 14 | 309 | 5 | 423 | 721000 | ביקורת והדרכות בטיחות אש - כללי (מוס"ח בסעיף 81796/423) | ק | 35 | 35 | 35 | 35 | 20.17989 | |||||
| 14 | 14 | 310 | 10 | 540 | 721000 | טלפוניה וסלולר | ק | 22 | 22 | 21 | 17 | 17.4188 | |||||
| 14 | 14 | 311 | 10 | 541 | 721000 | אחזקת לחצני מצוקה במוסדות עירייה ונכסים עירוניים | ק | 60 | 59 | 41 | 100 | 176.15217 | |||||
| 14 | 14 | 312 | 5 | 730 | 721000 | אחזקת רכב - תיפעולי | ק | 120 | 80 | 86 | 70 | 75.45538 | |||||
| 14 | 14 | 313 | 5 | 740 | 721000 | ציוד כיבוי אש - אחזקה וחידוש | ג | 159 | 176 | 176 | 176 | 184.694 | |||||
| 14 | 14 | 314 | 9 | 750 | 721000 | סיירת בטחון | ק | 4300 | 4250 | 4550 | 5000 | 1471.7306299999998 | |||||
| 14 | 14 | 315 | 9 | 780 | 721000 | הוצאות לפעולות בטחון ושונות | ג | 94 | 104 | 104 | 104 | 105.94883 | |||||
| 14 | 14 | 316 | 5 | 781 | 721000 | בטיחות וגהות (מוס"ח בסעיף 81796/783) | ג | 44 | 49 | 49 | 49 | 49.60589 | |||||
| 14 | 14 | 317 | 5 | 782 | 721000 | הדרכות בנושא בטיחות (מוס"ח בסעיף 81796/783) | ג | 56 | 62 | 62 | 62 | 12.491 | |||||
| 14 | 14 | 318 | 9 | 783 | 721000 | הוצאות שונות משמר השכונה | ג | 110 | 122 | 122 | 122 | 59.18987 | |||||
| 14 | 14 | 319 | 9 | 960 | 721000 | רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ | ג | 81 | 90 | 90 | 90 | 65.01712 | |||||
| 14 | 14 | 320 | 721. | סה"כ - בטחון ובטיחות: | 11 | 7.54957 | 8475 | 7334 | 7521 | 8100 | 4110.903159999999 | ||||||
| 14 | 14 | 321 | 7221. | משמר אזרחי | |||||||||||||
| 14 | 14 | 322 | 9 | 430 | 722100 | הוצאות חשמל | ק | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.816979999999999 | |||||
| 14 | 14 | 323 | 9 | 511 | 722100 | שתייה וכיבוד למתנדבים | ג | 9 | 10 | 10 | 10 | 6.9485 | |||||
| 14 | 14 | 324 | 10 | 540 | 722100 | טלפוניה וסלולר | ק | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.06977 | |||||
| 14 | 14 | 325 | 12 | 550 | 722100 | פרסומים והסברה | ג | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.472 | |||||
| 14 | 14 | 326 | 5 | 750 | 722100 | נקיון בקבלנות | ק | 18 | 18 | 18 | 11 | 8.8642 | |||||
| 14 | 14 | 327 | 9 | 780 | 722100 | טיפוח מתנדבים, ארועים ושונות | ג | 31 | 34 | 34 | 34 | 26.533459999999998 | |||||
| 14 | 14 | 328 | 7221. | סה"כ - משמר אזרחי: | 0 | 0 | 67 | 72 | 72 | 65 | 50.70491 | ||||||
| 14 | 14 | 329 | 7227. | שיטור עירוני | |||||||||||||
| 14 | 14 | 330 | 9 | 101 | 722700 | משכורות כוללות - שיטור עירוני | 21 | 24.75501 | ש | 7038 | 6410 | 6452 | 6100 | 5156.67855 | |||
| 14 | 14 | 331 | 9 | 127 | 722700 | ביגוד והנעלה | 0 | 0 | ש | 108 | 108 | 108 | 108 | 79.67072999999999 | |||
| 14 | 14 | 332 | 9 | 128 | 722700 | כלכלה - שיטור עירוני | 0 | 0 | ש | 58 | 58 | 58 | 58 | 50 | |||
| 14 | 14 | 333 | 2 | 410 | 722700 | שכר דירה | ק | 42 | 39 | 40 | 40 | 37.41223 | |||||
| 14 | 14 | 334 | 5 | 730 | 722700 | אחזקת רכב - תיפעולי | ק | 530 | 520 | 520 | 520 | 526.31196 | |||||
| 14 | 14 | 335 | 9 | 750 | 722700 | עבודות קבלניות אבטחה וסיור | ק | 906 | 906 | 906 | 906 | 653.99337 | |||||
| 14 | 14 | 336 | 9 | 780 | 722700 | הוצאות שוטפות ושונות | ג | 53 | 59 | 59 | 59 | 61.99971 | |||||
| 14 | 14 | 337 | 7227. | סה"כ - שיטור עירוני: | 21 | 24.75501 | 8735 | 8100 | 8143 | 7791 | 6566.06655 | ||||||
| 14 | 14 | 338 | 723. | הג"א | |||||||||||||
| 14 | 14 | 339 | 9 | 100 | 723000 | משכורות כוללות - חירום | 1 | 1 | ש | 222 | 210 | 230 | 230 | 209.62921 | |||
| 14 | 14 | 340 | 9 | 101 | 723000 | משכורות כוללות - מחסנים | 1 | 1 | ש | 186 | 180 | 180 | 180 | 183.87914 | |||
| 14 | 14 | 341 | 2 | 411 | 723000 | תשלום ארנונה עבור מחסני הג"א | ק | 296 | 290 | 290 | 290 | 278.03959999999995 | |||||
| 14 | 14 | 342 | 9 | 420 | 723000 | אחזקת מקלטים ציבוריים, מחסנים ומפקדות | ג | 229 | 299 | 299 | 229 | 238.08997 | |||||
| 14 | 14 | 343 | 9 | 421 | 723000 | אחזקת מערכות מסנני אב"כ במקלטים | ק | 125 | 122 | 122 | 122 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 344 | 9 | 422 | 723000 | אחזקת מרכז הפעלה | ק | 70 | 70 | 70 | 70 | 47.80404 | |||||
| 14 | 14 | 345 | 9 | 430 | 723000 | הוצאות חשמל | ק | 132 | 132 | 132 | 132 | 155.27401 | |||||
| 14 | 14 | 346 | 9 | 432 | 723000 | הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב | ק | 64 | 62 | 62 | 62 | 63.93047 | |||||
| 14 | 14 | 347 | 9 | 440 | 723000 | ביטוח ציוד | ק | 73 | 73 | 73 | 73 | 72 | |||||
| 14 | 14 | 348 | 10 | 540 | 723000 | טלפוניה וסלולר | ק | 7 | 7 | 7 | 7 | 5.8437 | |||||
| 14 | 14 | 349 | 5 | 730 | 723000 | אחזקת רכב - תיפעולי | ק | 79 | 79 | 90 | 90 | 80.61473 | |||||
| 14 | 14 | 350 | 9 | 811 | 723000 | השתתפות בפעולות הג"א ארצי | ק | 740 | 720 | 720 | 720 | 720.017 | |||||
| 14 | 14 | 351 | 9 | 812 | 723000 | השתתפות לרשויות אחרות במימון הוצאות משותפות | ק | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 352 | 723. | סה"כ - הג"א: | 2 | 2 | 2233 | 2254 | 2285 | 2215 | 2055.12187 | ||||||
| 14 | 14 | 353 | 726. | מל"ח ופס"ח | |||||||||||||
| 14 | 14 | 354 | 9 | 100 | 726000 | משכורות כוללות | 3 | 2.07097 | ש | 720 | 590 | 651 | 585 | 538.8918000000001 | |||
| 14 | 14 | 355 | 10 | 540 | 726000 | טלפוניה וסלולר | ק | 34 | 34 | 34 | 28 | 27.171080000000003 | |||||
| 14 | 14 | 356 | 9 | 780 | 726000 | הוצאות לפעולות | ג | 32 | 36 | 36 | 36 | 32.82329 | |||||
| 14 | 14 | 357 | 9 | 781 | 726000 | הכשרות ואימונים תחום חרום | ג | 248 | 110 | 276 | 276 | 80 | |||||
| 14 | 14 | 358 | 9 | 782 | 726000 | שימור מתנדבים | ג | 59 | 66 | 66 | 66 | 55.061330000000005 | |||||
| 14 | 14 | 359 | 726. | סה"כ - מל"ח ופס"ח: | 3 | 2.07097 | 1093 | 836 | 1063 | 991 | 733.9475000000001 | ||||||
| 14 | 14 | 360 | 72. | סה"כ - שמירה ובטחון: | 37 | 36.375550000000004 | 20603 | 18596 | 19084 | 19162 | 13516.743989999997 | ||||||
| 14 | 14 | 361 | 73. | תכנון ובניין עיר | |||||||||||||
| 14 | 14 | 362 | 731. | משרד מהנדסת העיר | |||||||||||||
| 14 | 14 | 363 | 4 | 100 | 731000 | משכורות כוללות | 18.5 | 12.658779999999998 | ש | 5592 | 4080 | 4280 | 3950 | 3675.62244 | |||
| 14 | 14 | 364 | 4 | 470 | 731000 | ציוד משרדי שוטף | ג | 63 | 70 | 70 | 90 | 63.52065 | |||||
| 14 | 14 | 365 | 4 | 511 | 731000 | הוצאות כיבוד (שיתוף הציבור) | ג | 43 | 48 | 48 | 28 | 30.712490000000003 | |||||
| 14 | 14 | 366 | 5 | 530 | 731000 | אחזקת רכב - מינהלי | ק | 142 | 138 | 145 | 145 | 133.86675 | |||||
| 14 | 14 | 367 | 10 | 540 | 731000 | טלפוניה וסלולר | ק | 31 | 31 | 31 | 27 | 25.64177 | |||||
| 14 | 14 | 368 | 12 | 550 | 731000 | פרסומים ודפוס | ג | 50 | 50 | 50 | 55 | 24.44613 | |||||
| 14 | 14 | 369 | 4 | 562 | 731000 | שרותי שליחויות | ג | 3 | 4 | 4 | 4 | 1.87572 | |||||
| 14 | 14 | 370 | 10 | 570 | 731000 | הוצאות מיכון | ק | 227 | 210 | 210 | 210 | 154.25223 | |||||
| 14 | 14 | 371 | 5 | 742 | 731000 | אחזקת מכונת צילום | ק | 5 | 5 | 5 | 5 | 0.6970700000000001 | |||||
| 14 | 14 | 372 | 4 | 755 | 731000 | העסקת כ"א באמצעות חב' השמה | ג | 80 | 70 | 70 | 0 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 373 | 4 | 780 | 731000 | הוצאות לפעולות ושונות | ג | 204 | 60 | 60 | 60 | 43.94875 | |||||
| 14 | 14 | 374 | 4 | 960 | 731000 | רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ | ג | 62 | 69 | 69 | 69 | 46.71855 | |||||
| 14 | 14 | 375 | 731. | סה"כ - משרד מהנדסת העיר: | 18.5 | 12.658779999999998 | 6502 | 4835 | 5042 | 4643 | 4201.302549999999 | ||||||
| 14 | 14 | 376 | 732. | תכנון עיר ופיתוח סביבה | |||||||||||||
| 14 | 14 | 377 | 4 | 100 | 732000 | משכורות כוללות | 16 | 9.88742 | ש | 4554 | 3450 | 3600 | 3500 | 2755.59113 | |||
| 14 | 14 | 378 | 4 | 101 | 732000 | משכורות כוללות | 4 | 3.999999999999999 | ש | 1050 | 930 | 1050 | 1050 | 939.1651800000001 | |||
| 14 | 14 | 379 | 10 | 570 | 732000 | הוצאות מיכון - קובץ ייעודי קרקע | ק | 125 | 125 | 138 | 138 | 130.20696 | |||||
| 14 | 14 | 380 | 1 | 750 | 732000 | ייעוץ משפטי חיצוני (במקביל בהכנסות בסעיף 230/592) | ק | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1970.724 | |||||
| 14 | 14 | 381 | 4 | 780 | 732000 | סריקת תיקי בניין חדשים | ג | 4 | 6 | 8 | 8 | 6.949 | |||||
| 14 | 14 | 382 | 4 | 781 | 732000 | הוצאות שונות - תכנון עיר | ג | 57 | 63 | 63 | 63 | 54.2023 | |||||
| 14 | 14 | 383 | 4 | 951 | 732000 | שכ"ט לשמאים (במקביל בהכנסות בסעיף 230/591) | ק | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 3487.68396 | |||||
| 14 | 14 | 384 | 732. | סה"כ - תכנון עיר ופיתוח סביבה: | 20 | 13.887419999999999 | 11790 | 10574 | 11859 | 11759 | 9344.522529999998 | ||||||
| 14 | 14 | 385 | 7322. | התחדשות עירונית | |||||||||||||
| 14 | 14 | 386 | 4 | 100 | 732200 | משכורות כוללות | 7 | 5.99183 | ש | 2190 | 1910 | 2020 | 2020 | 1803.38028 | |||
| 14 | 14 | 387 | 4 | 781 | 732200 | הוצאות שונות | ג | 49 | 54 | 54 | 54 | 42.4725 | |||||
| 14 | 14 | 388 | 7322. | סה"כ - התחדשות עירונית: | 7 | 5.99183 | 2239 | 1964 | 2074 | 2074 | 1845.8527800000002 | ||||||
| 14 | 14 | 389 | 7331. | רישוי הבנייה | |||||||||||||
| 14 | 14 | 390 | 4 | 100 | 733100 | משכורות כוללות | 28.05 | 23.84603 | ש | 7554 | 6100 | 6749 | 6840 | 5752.91553 | |||
| 14 | 14 | 391 | 7331. | סה"כ - רישוי הבנייה: | 28.05 | 23.84603 | 7554 | 6100 | 6749 | 6840 | 5752.91553 | ||||||
| 14 | 14 | 392 | 7332. | פיקוח על הבנייה | |||||||||||||
| 14 | 14 | 393 | 4 | 100 | 733200 | משכורות כוללות | 13 | 9.69031 | ש | 3794 | 3000 | 3300 | 3300 | 2819.54025 | |||
| 14 | 14 | 394 | 5 | 730 | 733200 | אחזקת רכב - תיפעולי | ק | 300 | 270 | 297 | 297 | 205.32369 | |||||
| 14 | 14 | 395 | 4 | 750 | 733200 | עבודות קבלניות למדידות והריסת מבנים | ק | 25 | 25 | 65 | 65 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 396 | 7332. | סה"כ - פיקוח על הבנייה: | 13 | 9.69031 | 4119 | 3295 | 3662 | 3662 | 3024.86394 | ||||||
| 14 | 14 | 397 | 734. | תיאום ובקרה הנדסיים | |||||||||||||
| 14 | 14 | 398 | 4 | 100 | 734000 | משכורות כוללות | 3.7 | 2.6871 | ש | 970 | 760 | 960 | 960 | 638.11256 | |||
| 14 | 14 | 399 | 734. | סה"כ - תיאום ובקרה הנדסיים : | 3.7 | 2.6871 | 970 | 760 | 960 | 960 | 638.11256 | ||||||
| 14 | 14 | 400 | 73. | סה"כ - תכנון ובניין עיר: | 90.25 | 68.76147 | 33174 | 27528 | 30346 | 29938 | 24807.569890000002 | ||||||
| 14 | 14 | 401 | 74. | נכסים צבוריים | |||||||||||||
| 14 | 14 | 402 | 742. | כבישים ומדרכות | |||||||||||||
| 14 | 14 | 403 | 4 | 100 | 742000 | משכורות כוללות | 7 | 6 | ש | 2258 | 2050 | 2050 | 2050 | 1919.7804099999998 | |||
| 14 | 14 | 404 | 5 | 102 | 742000 | משכורות כוללות - עובדי אחזקה | 16 | 15.51 | ש | 3532 | 3240 | 3379 | 3770 | 2980.1760099999997 | |||
| 14 | 14 | 405 | 5 | 530 | 742000 | אחזקת רכב מנהלי - כבישים ומדרכות | ק | 60 | 33 | 33 | 0 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 406 | 5 | 730 | 742000 | אחזקת רכב - תיפעולי | ק | 603 | 510 | 510 | 450 | 400.94509999999997 | |||||
| 14 | 14 | 407 | 5 | 731 | 742000 | אחזקת רכב - תיפעולי - מחלקת כבישים - הנדסה | ק | 95 | 75 | 78 | 78 | 61.72583 | |||||
| 14 | 14 | 408 | 5 | 740 | 742000 | כלים וציוד | ג | 81 | 90 | 90 | 90 | 76.88964999999999 | |||||
| 14 | 14 | 409 | 5 | 751 | 742000 | טיפול שוטף בתשתיות (כבישים, מדרכות, תאורה, צביעה וכו') | ג | 1437 | 1852 | 1852 | 1452 | 1766.84924 | |||||
| 14 | 14 | 410 | 5 | 780 | 742000 | הוצאות לפעולות ושונות - אגף דרכים | ג | 41 | 45 | 45 | 45 | 44.07508 | |||||
| 14 | 14 | 411 | 742. | סה"כ - כבישים ומדרכות: | 23 | 21.509999999999998 | 8107 | 7895 | 8037 | 7935 | 7250.441319999999 | ||||||
| 14 | 14 | 412 | 743. | מאור רחובות וחשמל | |||||||||||||
| 14 | 14 | 413 | 5 | 100 | 743000 | משכורות כוללות | 11 | 10 | ש | 2764 | 2550 | 2437 | 2450 | 2194.17816 | |||
| 14 | 14 | 414 | 5 | 720 | 743000 | חומרים ונורות | ג | 80 | 89 | 89 | 89 | 93.89338000000001 | |||||
| 14 | 14 | 415 | 5 | 730 | 743000 | אחזקת רכב - תיפעולי | ק | 324 | 276 | 315 | 259 | 282.18923 | |||||
| 14 | 14 | 416 | 5 | 740 | 743000 | כלים וציוד | ג | 12 | 13 | 13 | 13 | 12.80353 | |||||
| 14 | 14 | 417 | 5 | 750 | 743000 | עבודות קבלניות - מאור רחובות | ק | 100 | 100 | 100 | 100 | 98.80803999999999 | |||||
| 14 | 14 | 418 | 5 | 771 | 743000 | הוצאות חשמל - תאורת רחובות | ק | 4100 | 4000 | 3840 | 3840 | 3626.1425099999997 | |||||
| 14 | 14 | 419 | 743. | סה"כ - מאור רחובות וחשמל: | 11 | 10 | 7380 | 7028 | 6794 | 6751 | 6308.01485 | ||||||
| 14 | 14 | 420 | 744. | בטיחות בדרכים | |||||||||||||
| 14 | 14 | 421 | 4 | 100 | 744000 | משכורות כוללות - תנועה ורמזורים | 9 | 5 | ש | 2162 | 1530 | 1750 | 1720 | 860.8579599999999 | |||
| 14 | 14 | 422 | 5 | 720 | 744000 | סימון כבישים ומעברי חצייה | ג | 1475 | 1637 | 1637 | 1637 | 1200.00352 | |||||
| 14 | 14 | 423 | 5 | 750 | 744000 | אחזקת רמזורים בקבלנות | ק | 921 | 908 | 908 | 908 | 893.72337 | |||||
| 14 | 14 | 424 | 4 | 752 | 744000 | ייעוץ ותכנון תנועה, תחבורה ורמזורים (מהנדסת העיר) | ק | 140 | 136 | 140 | 140 | 104.3142 | |||||
| 14 | 14 | 425 | 1 | 753 | 744000 | ייעוץ ותכנון תנועה, תחבורה ורמזורים | ק | 232 | 232 | 232 | 232 | 180.7885 | |||||
| 14 | 14 | 426 | 5 | 771 | 744000 | הוצאות חשמל - רמזורים | ק | 130 | 130 | 130 | 130 | 51.432269999999995 | |||||
| 14 | 14 | 427 | 1 | 780 | 744000 | פעולות בטיחות - כללי | ג | 81 | 87 | 90 | 90 | 95.00036999999999 | |||||
| 14 | 14 | 428 | 744. | סה"כ - בטיחות בדרכים: | 9 | 5 | 5141 | 4660 | 4887 | 4857 | 3386.12019 | ||||||
| 14 | 14 | 429 | 745. | תיעול וניקוז | |||||||||||||
| 14 | 14 | 430 | 5 | 420 | 745000 | טיפול בצנרת ניקוז ושונות | ג | 800 | 1287 | 1287 | 887 | 925.5975 | |||||
| 14 | 14 | 431 | 4 | 751 | 745000 | שרותי ייעוץ בנושא ניקוז | ג | 265 | 256 | 256 | 294 | 220.1987 | |||||
| 14 | 14 | 432 | 4 | 830 | 745000 | השתתפות ברשויות ניקוז: ירקון ושרון | ק | 838 | 838 | 838 | 761 | 759.67 | |||||
| 14 | 14 | 433 | 745. | סה"כ - תיעול וניקוז: | 0 | 0 | 1903 | 2381 | 2381 | 1942 | 1905.4661999999998 | ||||||
| 14 | 14 | 434 | 746. | גנים ונטיעות | |||||||||||||
| 14 | 14 | 435 | 3 | 100 | 746000 | משכורות כוללות | 7.5 | 7.15 | ש | 2070 | 1960 | 1929 | 1855 | 1732.9834099999998 | |||
| 14 | 14 | 436 | 3 | 432 | 746000 | הוצאות צריכת מים - השקיית גינות צבוריות | ק | 8527 | 8430 | 7974 | 7712 | 7303.813139999999 | |||||
| 14 | 14 | 437 | 3 | 720 | 746000 | חומרי דישון והדברה | ג | 216 | 216 | 216 | 216 | 219.38379999999998 | |||||
| 14 | 14 | 438 | 3 | 721 | 746000 | הדברת חדקונית הדקל | ג | 72 | 122 | 122 | 122 | 449.99998999999997 | |||||
| 14 | 14 | 439 | 5 | 730 | 746000 | אחזקת רכב - תיפעולי | ק | 165 | 145 | 182 | 150 | 76.87162 | |||||
| 14 | 14 | 440 | 3 | 740 | 746000 | כלים וציוד | ג | 8 | 9 | 9 | 9 | 8.997 | |||||
| 14 | 14 | 441 | 3 | 750 | 746000 | אחזקת גינות ציבוריות בקבלנות | ק | 19878 | 18185 | 18185 | 17175 | 15797.59241 | |||||
| 14 | 14 | 442 | 3 | 751 | 746000 | אחזקת מזרקות בקבלנות | ק | 251 | 251 | 251 | 240 | 229.63 | |||||
| 14 | 14 | 443 | 3 | 752 | 746000 | טיפול בחורשות בקבלנות | ק | 1190 | 1137 | 1137 | 1047 | 1051.47347 | |||||
| 14 | 14 | 444 | 3 | 753 | 746000 | שרותי אחזקה חיצוניים - רחוב וגן | ק | 1146 | 1131 | 1131 | 1106 | 1034.46899 | |||||
| 14 | 14 | 445 | 3 | 754 | 746000 | גיזומים ברחבי העיר בקבלנות | ק | 2650 | 2145 | 2145 | 2114 | 2113.71748 | |||||
| 14 | 14 | 446 | 3 | 757 | 746000 | אחזקת מערכת מיחשוב השקיית גינות | ק | 715 | 665 | 665 | 665 | 609.04978 | |||||
| 14 | 14 | 447 | 3 | 758 | 746000 | פיקוח גנים ברובעים | ק | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1561.87341 | |||||
| 14 | 14 | 448 | 3 | 780 | 746000 | שימור גנים וחידוש צמחיה | ג | 542 | 591 | 591 | 602 | 939.11597 | |||||
| 14 | 14 | 449 | 3 | 781 | 746000 | החלפת מערכות השקייה שונות בעיר | ג | 122 | 135 | 135 | 135 | 142.10312 | |||||
| 14 | 14 | 450 | 746. | סה"כ - גנים ונטיעות: | 7.5 | 7.15 | 39172 | 36742 | 36292 | 34768 | 33271.07359 | ||||||
| 14 | 14 | 451 | 7461. | פארק הרצליה | |||||||||||||
| 14 | 14 | 452 | 5 | 100 | 746100 | משכורות כוללות | 6 | 6 | ש | 1508 | 1450 | 1450 | 1480 | 1347.72701 | |||
| 14 | 14 | 453 | 5 | 101 | 746100 | משכורות כוללות - פיקוח | 2 | 2 | ש | 582 | 560 | 560 | 560 | 542.62062 | |||
| 14 | 14 | 454 | 5 | 420 | 746100 | תיקונים ואחזקה (כולל שיקום מסלולים) | ג | 521 | 486 | 486 | 483 | 508.57711 | |||||
| 14 | 14 | 455 | 5 | 430 | 746100 | הוצאות חשמל | ק | 360 | 360 | 240 | 240 | 264.99557 | |||||
| 14 | 14 | 456 | 5 | 432 | 746100 | הוצאות צריכת מים | ק | 1780 | 1740 | 1485 | 1485 | 1505.5805 | |||||
| 14 | 14 | 457 | 5 | 470 | 746100 | ציוד משרדי שוטף | ג | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.361560000000001 | |||||
| 14 | 14 | 458 | 5 | 530 | 746100 | אחזקת רכב - מינהלי | ק | 74 | 74 | 78 | 78 | 57.07581 | |||||
| 14 | 14 | 459 | 10 | 540 | 746100 | טלפוניה וסלולר | ק | 21 | 21 | 21 | 21 | 19.47703 | |||||
| 14 | 14 | 460 | 12 | 550 | 746100 | פרסומים ודפוס | ג | 4 | 5 | 5 | 5 | 4.90113 | |||||
| 14 | 14 | 461 | 5 | 720 | 746100 | רכישת חומרים שוטפים | ג | 111 | 123 | 123 | 123 | 100.24150999999999 | |||||
| 14 | 14 | 462 | 5 | 730 | 746100 | אחזקת רכב - תיפעולי | ק | 66 | 66 | 82 | 82 | 71.991 | |||||
| 14 | 14 | 463 | 5 | 740 | 746100 | כלים וציוד | ג | 12 | 13 | 13 | 13 | 13.99972 | |||||
| 14 | 14 | 464 | 5 | 750 | 746100 | נקיון בקבלנות | ק | 3090 | 3050 | 3063 | 2887 | 2859.27215 | |||||
| 14 | 14 | 465 | 5 | 751 | 746100 | גינון בקבלנות (כולל פיקוח וייעוץ) | ק | 1625 | 1570 | 1570 | 1530 | 1388.85986 | |||||
| 14 | 14 | 466 | 5 | 752 | 746100 | אחזקת מתקני משחק בקבלנות | ק | 120 | 120 | 120 | 120 | 106.99952 | |||||
| 14 | 14 | 467 | 5 | 757 | 746100 | אחזקת מערכת מיחשוב להשקייה | ק | 41 | 38 | 38 | 38 | 37.403 | |||||
| 14 | 14 | 468 | 5 | 780 | 746100 | הוצאות שונות | ג | 188 | 248 | 248 | 208 | 214.43534 | |||||
| 14 | 14 | 469 | 5 | 781 | 746100 | טיפול בצמחיה | ג | 22 | 24 | 24 | 24 | 24.94207 | |||||
| 14 | 14 | 470 | 5 | 782 | 746100 | פעילות קהילתית (כולל פרסומים) | ג | 109 | 81 | 81 | 121 | 126.47606 | |||||
| 14 | 14 | 471 | 5 | 783 | 746100 | הוצאות לפעולות - בית קינן | ג | 167 | 185 | 185 | 185 | 194.99914 | |||||
| 14 | 14 | 472 | 7461. | :סה"כ - פארק הרצליה | 8 | 8 | 10406 | 10219 | 9877 | 9688 | 9394.93571 | ||||||
| 14 | 14 | 473 | 7472. | חופי רחצה | |||||||||||||
| 14 | 14 | 474 | 6 | 101 | 747200 | משכורות כוללות - מינהל ושרותים | 5 | 3.9 | ש | 2263 | 1940 | 1980 | 2310 | 1874.1155 | |||
| 14 | 14 | 475 | 6 | 102 | 747200 | משכורות כוללות - מצילים ועוזרי מצילים | 32 | 33.27907 | ש | 16530 | 15300 | 14890 | 14800 | 14349.73031 | |||
| 14 | 14 | 476 | 6 | 104 | 747200 | משכורות כוללות - בטחון ופיקוח חופים | 6 | 5.8 | ש | 1714 | 1640 | 1680 | 1860 | 1437.87002 | |||
| 14 | 14 | 477 | 6 | 127 | 747200 | (כלכלה, שתייה ואמצעי מיגון (משחות | 0 | 0 | ש | 208 | 178 | 178 | 178 | 158.54453 | |||
| 14 | 14 | 478 | 6 | 128 | 747200 | ביגוד ואמצעי מיגון- בטחון ופיקוח חופים | 0 | 0 | ש | 55 | 47 | 47 | 47 | 23.93257 | |||
| 14 | 14 | 479 | 6 | 420 | 747200 | תיקונים ואחזקת מתקנים בחוף | ג | 176 | 171 | 176 | 171 | 179.99955 | |||||
| 14 | 14 | 480 | 6 | 430 | 747200 | הוצאות חשמל | ק | 9 | 9 | 9 | 9 | 6.67892 | |||||
| 14 | 14 | 481 | 6 | 432 | 747200 | הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב | ק | 1225 | 930 | 1007 | 210 | 159.62349 | |||||
| 14 | 14 | 482 | 6 | 521 | 747200 | השתלמויות מצילים | ק | 76 | 71 | 71 | 76 | 69.656 | |||||
| 14 | 14 | 483 | 10 | 540 | 747200 | טלפוניה וסלולר | ק | 16 | 16 | 16 | 15 | 14.52033 | |||||
| 14 | 14 | 484 | 12 | 550 | 747200 | פרסומים ודפוס | ג | 4 | 5 | 5 | 5 | 4.99922 | |||||
| 14 | 14 | 485 | 5 | 730 | 747200 | אחזקת רכב - תיפעולי | ק | 670 | 600 | 729 | 640 | 682.3885600000001 | |||||
| 14 | 14 | 486 | 6 | 740 | 747200 | כלים וציוד | ג | 190 | 100 | 100 | 100 | 80.46579 | |||||
| 14 | 14 | 487 | 6 | 750 | 747200 | סדרנות ואבטחה בקבלנות | ק | 565 | 490 | 525 | 525 | 505.18588 | |||||
| 14 | 14 | 488 | 6 | 751 | 747200 | נקיון בקבלנות | ק | 3760 | 3510 | 3510 | 2689 | 2654.33132 | |||||
| 14 | 14 | 489 | 6 | 752 | 747200 | שוטרים בשכר | ג | 377 | 326 | 326 | 326 | 253.0704 | |||||
| 14 | 14 | 490 | 6 | 753 | 747200 | עזרה רפואית בקבלנות | ק | 1731 | 1650 | 1731 | 1663 | 1609.9208600000002 | |||||
| 14 | 14 | 491 | 6 | 780 | 747200 | הוצאות אחרות והיערכות לפתיחת העונה | ג | 268 | 268 | 268 | 268 | 242.34824 | |||||
| 14 | 14 | 492 | 7472. | סה"כ - חופי רחצה: | 43 | 42.97906999999999 | 29837 | 27251 | 27248 | 25892 | 24307.38149 | ||||||
| 14 | 14 | 493 | 74. | סה"כ - נכסים צבוריים: | 101.5 | 94.63906999999999 | 101946 | 96176 | 95516 | 91833 | 85823.43335 | ||||||
| 14 | 14 | 494 | 75. | חגיגות וארועים | |||||||||||||
| 14 | 14 | 495 | 751. | ארועי יום העצמאות | |||||||||||||
| 14 | 14 | 496 | 12 | 550 | 751000 | פרסומים ודפוס | ג | 35 | 39 | 39 | 39 | 32.8093 | |||||
| 14 | 14 | 497 | 9 | 750 | 751000 | אבטחה בקבלנות | ק | 200 | 200 | 200 | 200 | 130.56352 | |||||
| 14 | 14 | 498 | 82 | 781 | 751000 | הוצאות לפעולות - מטה | ג | 215 | 169 | 169 | 169 | 118 | |||||
| 14 | 14 | 499 | 82 | 782 | 751000 | הוצאות למופעים | ג | 1300 | 1014 | 1014 | 1014 | 1067 | |||||
| 14 | 14 | 500 | 5 | 783 | 751000 | הוצאות לפעולות - תחזוקה ולוגיסטיקה | ג | 718 | 318 | 318 | 324 | 329.66376 | |||||
| 14 | 14 | 501 | 82 | 785 | 751000 | ערב שירי לוחמים | ג | 450 | 162 | 162 | 162 | 171 | |||||
| 14 | 14 | 502 | 751. | סה"כ - ארועי יום העצמאות: | 0 | 0 | 2918 | 1902 | 1902 | 1908 | 1849.03658 | ||||||
| 14 | 14 | 503 | 752. | טקסים וארועים | |||||||||||||
| 14 | 14 | 504 | 12 | 550 | 752000 | פרסומים ודפוס | ג | 7 | 8 | 8 | 8 | 8.487200000000001 | |||||
| 14 | 14 | 505 | 12 | 780 | 752000 | הוצאות לפעולות - ארועים | ג | 383 | 425 | 425 | 425 | 424.12489 | |||||
| 14 | 14 | 506 | 752. | סה"כ - טקסים וארועים: | 0 | 0 | 390 | 433 | 433 | 433 | 432.61208999999997 | ||||||
| 14 | 14 | 507 | 753. | פעולות אימוץ | |||||||||||||
| 14 | 14 | 508 | 82 | 781 | 753000 | שרות כביסה לחיילים בסופי שבוע | ק | 90 | 90 | 140 | 190 | 129.1548 | |||||
| 14 | 14 | 509 | 82 | 782 | 753000 | אימוץ חילות | ג | 15 | 17 | 17 | 17 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 510 | 82 | 783 | 753000 | אימוץ משפחות שכולות | ג | 44 | 49 | 49 | 49 | 39.130199999999995 | |||||
| 14 | 14 | 511 | 753. | סה"כ - פעולות אימוץ: | 0 | 0 | 149 | 156 | 206 | 256 | 168.285 | ||||||
| 14 | 14 | 512 | 754. | קשרים בינלאומיים | |||||||||||||
| 14 | 14 | 513 | 1 | 510 | 754000 | נסיעות, ארוח ומימון משלחות וערים תאומות | ג | 25 | 25 | 28 | 28 | 2.6 | |||||
| 14 | 14 | 514 | 10 | 540 | 754000 | טלפוניה וסלולר | ק | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.27588 | |||||
| 14 | 14 | 515 | 754. | סה"כ - קשרים בינלאומיים: | 0 | 0 | 26 | 26 | 29 | 29 | 2.87588 | ||||||
| 14 | 14 | 516 | 75. | סה"כ - חגיגות וארועים: | 0 | 0 | 3483 | 2517 | 2570 | 2626 | 2452.80955 | ||||||
| 14 | 14 | 517 | 76. | שרותים שונים | |||||||||||||
| 14 | 14 | 518 | 761. | מרכז שליטה עירוני | |||||||||||||
| 14 | 14 | 519 | 1 | 100 | 761000 | משכורות כוללות (החל משנת 2026 כולל את סעיף 761/101) | 27 | 15.10085 | ש | 7159 | 3255 | 3255 | 3165 | 2989.75435 | |||
| 14 | 14 | 520 | 9 | 101 | 761000 | משכורות כוללות - מוקדני בטחון (החל משנת 2026 בסעיף 761/100) | 0 | 12.510429999999998 | ש | 0 | 2500 | 2500 | 2340 | 2121.1711299999997 | |||
| 14 | 14 | 521 | 10 | 540 | 761000 | טלפוניה וסלולר | ק | 14 | 14 | 14 | 14 | 12.30556 | |||||
| 14 | 14 | 522 | 10 | 541 | 761000 | תקשורת למצלמות | ק | 98 | 98 | 98 | 96 | 90.15021 | |||||
| 14 | 14 | 523 | 1 | 755 | 761000 | העסקת כ"א באמצעות חב' השמה | ג | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 524 | 1 | 780 | 761000 | הוצאות משרד ושונות | ג | 60 | 45 | 67 | 67 | 43.131629999999994 | |||||
| 14 | 14 | 525 | 10 | 781 | 761000 | הוצאות אחזקת מצלמות | ק | 330 | 195 | 195 | 195 | 74.5435 | |||||
| 14 | 14 | 526 | 1 | 782 | 761000 | שליחת מסרונים | ג | 149 | 165 | 165 | 100 | 100 | |||||
| 14 | 14 | 527 | 761. | סה"כ - מרכז שליטה עירוני: | 27 | 27.611279999999997 | 7810 | 6272 | 6337 | 6020 | 5431.056379999999 | ||||||
| 14 | 14 | 528 | 7621. | הדבקת מודעות | |||||||||||||
| 14 | 14 | 529 | 3 | 750 | 762100 | הדבקת מודעות בקבלנות (החל משנת 2026 בסעיף 6114/750) | ק | 0 | 14 | 24 | 24 | 14.169 | |||||
| 14 | 14 | 530 | 7621. | סה"כ - הדבקת מודעות: | 0 | 0 | 0 | 14 | 24 | 24 | 14.169 | ||||||
| 14 | 14 | 531 | 764. | תרבות הדיור | |||||||||||||
| 14 | 14 | 532 | 3 | 100 | 764000 | משכורות כוללות | 2.5 | 2.5 | ש | 542 | 519 | 519 | 535 | 443.93713 | |||
| 14 | 14 | 533 | 3 | 101 | 764000 | משכורות כוללות - מחלקת שילוט (החל משנת 2026 בסעיף 6114/103) | 0 | 3.7 | ש | 0 | 760 | 760 | 810 | 689.7168 | |||
| 14 | 14 | 534 | 10 | 540 | 764000 | טלפוניה וסלולר | ק | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.04857 | |||||
| 14 | 14 | 535 | 5 | 730 | 764000 | אחזקת רכב - תיפעולי | ק | 37 | 32 | 32 | 32 | 32.43244 | |||||
| 14 | 14 | 536 | 3 | 750 | 764000 | ייעוץ משפטי חיצוני | ק | 17 | 16 | 16 | 16 | 15.048 | |||||
| 14 | 14 | 537 | 3 | 780 | 764000 | ארועים והוצאות אחרות | ג | 8 | 9 | 9 | 9 | 4.2641 | |||||
| 14 | 14 | 538 | 3 | 781 | 764000 | תחזוקה והוצאות אחרות במרחב הציבורי | ג | 41 | 75 | 75 | 45 | 68.01821000000001 | |||||
| 14 | 14 | 539 | 3 | 782 | 764000 | הוצאות אחרות - שילוט (החל משנת 2026 בסעיף 6114/783) | ג | 0 | 34 | 34 | 64 | 111.44294000000001 | |||||
| 14 | 14 | 540 | 764. | סה"כ - תרבות הדיור: | 2.5 | 6.2 | 647 | 1447 | 1447 | 1513 | 1365.9081899999999 | ||||||
| 14 | 14 | 541 | 765. | מוסדות כלליים | |||||||||||||
| 14 | 14 | 542 | 7 | 811 | 765000 | השתתפות בתקציב מרכז השלטון המקומי | ק | 340 | 340 | 430 | 430 | 305.9 | |||||
| 14 | 14 | 543 | 7 | 812 | 765000 | השתתפות בהפעלת ביה"ד למשמעת במ.ש.מ. | ק | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
| 14 | 14 | 544 | 7 | 820 | 765000 | תמיכה במוסדות בתחום זהות יהודית | ק | 125 | 68 | 125 | 125 | 67.5 | |||||
| 14 | 14 | 545 | 7 | 822 | 765000 | תמיכה במוסדות בתחום החינוך הפורמלי | ק | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | |||||
| 14 | 14 | 546 | 7 | 823 | 765000 | תמיכה במוסדות בתחום החינוך הבלתי פורמלי | ק | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | |||||
| 14 | 14 | 547 | 7 | 825 | 765000 | תמיכה במוסדות בתחום בעלי חיים | ק | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |||||
| 14 | 14 | 548 | 765. | סה"כ - מוסדות כלליים: | 0 | 0 | 1049 | 992 | 1139 | 1139 | 957.4 | ||||||
| 14 | 14 | 549 | 766. | ועדי עובדים | |||||||||||||
| 14 | 14 | 550 | 1 | 100 | 766000 | משכורות כוללות | 2 | 2 | ש | 384 | 375 | 375 | 355 | 354.07212 | |||
| 14 | 14 | 551 | 1 | 560 | 766000 | הוצאות משרד ושונות | ג | 14 | 15 | 15 | 15 | 11.12803 | |||||
| 14 | 14 | 552 | 1 | 810 | 766000 | השתתפות בהוצאות ועד עובדים | ק | 3760 | 3590 | 3590 | 3590 | 3362.0002000000004 | |||||
| 14 | 14 | 553 | 81 | 811 | 766000 | השתתפות בהוצאות ועד עובדי החינוך העל יסודי | ק | 210 | 210 | 210 | 210 | 201.344 | |||||
| 14 | 14 | 554 | 1 | 812 | 766000 | השתתפות בהוצאות ועד גימלאים | ק | 1586 | 1510 | 1562 | 1562 | 1401.49741 | |||||
| 14 | 14 | 555 | 766. | סה"כ - ועדי עובדים: | 2 | 2 | 5954 | 5700 | 5752 | 5732 | 5330.04176 | ||||||
| 14 | 14 | 556 | 767. | ביטוח ופיצויים שונים - כללי | |||||||||||||
| 14 | 14 | 557 | 2 | 440 | 767000 | (ביטוח אלמנטרי - מבנים, רכוש וציוד (אש | ק | 2180 | 1825 | 2180 | 2180 | 1952.85302 | |||||
| 14 | 14 | 558 | 2 | 442 | 767000 | פיצויים שונים, שיפוי על נזקים והשתתפות עצמית (חינוך בסעיף 811/442) | ק | 2400 | 2000 | 2900 | 2900 | 3188.6358999999998 | |||||
| 14 | 14 | 559 | 2 | 444 | 767000 | 'ביטוח צד ג | ק | 4620 | 4529 | 4700 | 4700 | 4529.0000199999995 | |||||
| 14 | 14 | 560 | 2 | 445 | 767000 | תאונות אישיות, חבות מעבידים, אחריות מקצועית | ק | 1750 | 1670 | 1750 | 1750 | 1675.4609699999999 | |||||
| 14 | 14 | 561 | 767. | סה"כ - ביטוח ופיצויים שונים - כללי: | 0 | 0 | 10950 | 10024 | 11530 | 11530 | 11345.94991 | ||||||
| 14 | 14 | 562 | 7691. | שיוויון מגדרי | |||||||||||||
| 14 | 14 | 563 | 1 | 100 | 769100 | משכורות כוללות | 2 | 1.2117200000000001 | ש | 522 | 340 | 430 | 430 | 424.59565000000003 | |||
| 14 | 14 | 564 | 2 | 410 | 769100 | שכר דירה | ק | 70 | 67 | 60 | 60 | 43.101800000000004 | |||||
| 14 | 14 | 565 | 10 | 540 | 769100 | טלפוניה וסלולר | ק | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.361800000000001 | |||||
| 14 | 14 | 566 | 1 | 780 | 769100 | הוצאות לפעולות | ג | 392 | 300 | 436 | 436 | 312.21459000000004 | |||||
| 14 | 14 | 567 | 7691. | סה"כ - שיוויון מגדרי: | 2 | 1.2117200000000001 | 989 | 712 | 931 | 931 | 784.2738400000001 | ||||||
| 14 | 14 | 568 | 7692. | מרכז צעירים | |||||||||||||
| 14 | 14 | 569 | 82 | 100 | 769200 | משכורות כוללות | 4 | 3.17333 | ש | 808 | 790 | 790 | 700 | 566.98537 | |||
| 14 | 14 | 570 | 5 | 420 | 769200 | תיקונים ואחזקה | ג | 8 | 9 | 9 | 9 | 5.92058 | |||||
| 14 | 14 | 571 | 82 | 470 | 769200 | ציוד משרדי שוטף | ג | 4 | 5 | 5 | 5 | 3.5547 | |||||
| 14 | 14 | 572 | 10 | 540 | 769200 | טלפוניה וסלולר | ק | 9 | 9 | 9 | 9 | 7.69989 | |||||
| 14 | 14 | 573 | 12 | 550 | 769200 | פרסומים ודפוס | ג | 31 | 34 | 34 | 34 | 35.045199999999994 | |||||
| 14 | 14 | 574 | 10 | 570 | 769200 | הוצאות מיכון | ק | 14 | 14 | 14 | 14 | 10.58733 | |||||
| 14 | 14 | 575 | 5 | 750 | 769200 | נקיון בקבלנות | ק | 65 | 64 | 64 | 64 | 60.56596 | |||||
| 14 | 14 | 576 | 82 | 780 | 769200 | הוצאות לפעולות - מרכז צעירים | ג | 244 | 271 | 271 | 271 | 313.72126000000003 | |||||
| 14 | 14 | 577 | 82 | 781 | 769200 | הוצאות לפעולות (מותנה בהכנסות בסעיף 2692/420) | ג | 50 | 25 | 50 | 50 | 44.67985 | |||||
| 14 | 14 | 578 | 82 | 785 | 769200 | הוצאות לפעולות - מדיניות צעירים | ג | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.148 | |||||
| 14 | 14 | 579 | 82 | 786 | 769200 | אירועים ופעולות - מדיניות צעירים | ג | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.05705 | |||||
| 14 | 14 | 580 | 7 | 820 | 769200 | תמיכה בתחום חיילים בודדים | ק | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 581 | 82 | 930 | 769200 | רכישת ציוד יסודי | ג | 10 | 11 | 11 | 11 | 11.99958 | |||||
| 14 | 14 | 582 | 7692. | סה"כ - מרכז צעירים: | 4 | 3.17333 | 1443 | 1432 | 1457 | 1367 | 1539.9647699999998 | ||||||
| 14 | 14 | 583 | 76. | סה"כ - שרותים שונים: | 37.5 | 40.196329999999996 | 28842 | 26593 | 28617 | 28256 | 26768.76385 | ||||||
| 14 | 14 | 584 | 78. | פיקוח עירוני | |||||||||||||
| 14 | 14 | 585 | 781. | פיקוח על חוקי העזר | |||||||||||||
| 14 | 14 | 586 | 9 | 102 | 781000 | משכורות כוללות - פקחים | 35 | 32.0344 | ש | 8776 | 8400 | 9323 | 9325 | 7094.25129 | |||
| 14 | 14 | 587 | 9 | 103 | 781000 | משכורות כוללות - מחלקת אכיפה אלקטרונית | 10 | 8.60994 | ש | 2334 | 2052 | 2052 | 2180 | 1573.44453 | |||
| 14 | 14 | 588 | 9 | 127 | 781000 | ביגוד ושתייה | 0 | 0 | ש | 139 | 139 | 139 | 139 | 92.72465 | |||
| 14 | 14 | 589 | 10 | 540 | 781000 | טלפוניה וסלולר | ק | 18 | 18 | 18 | 18 | 15.3539 | |||||
| 14 | 14 | 590 | 12 | 550 | 781000 | פרסומים ודפוס | ג | 4 | 5 | 5 | 5 | 2.25108 | |||||
| 14 | 14 | 591 | 10 | 570 | 781000 | הוצאות מיכון | ק | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.67588 | |||||
| 14 | 14 | 592 | 5 | 731 | 781000 | אחזקת רכב - תיפעולי - בטחון | ק | 665 | 655 | 680 | 680 | 631.18461 | |||||
| 14 | 14 | 593 | 5 | 750 | 781000 | נקיון בקבלנות (משרדי רובעים) | ק | 98 | 93 | 93 | 57 | 55.98125 | |||||
| 14 | 14 | 594 | 9 | 780 | 781000 | הוצאות אחרות והחרמות (כולל פינוי גרוטאות) | ג | 73 | 81 | 81 | 81 | 50.90471 | |||||
| 14 | 14 | 595 | 9 | 782 | 781000 | הוצאות שונות אכיפה אלקטרונית | ג | 280 | 181 | 181 | 181 | 59.97179 | |||||
| 14 | 14 | 596 | 781. | סה"כ - פיקוח על חוקי העזר: | 45 | 40.64434 | 12389 | 11626 | 12574 | 12668 | 9577.743690000003 | ||||||
| 14 | 14 | 597 | 782. | בית המשפט העירוני | |||||||||||||
| 14 | 14 | 598 | 1 | 100 | 782000 | משכורות כוללות | 2 | 2 | ש | 394 | 364 | 364 | 390 | 331.12057 | |||
| 14 | 14 | 599 | 1 | 780 | 782000 | השתתפות בהוצאות בית המשפט העירוני | ק | 580 | 550 | 600 | 600 | 588.6571899999999 | |||||
| 14 | 14 | 600 | 782. | סה"כ - בית המשפט העירוני: | 2 | 2 | 974 | 914 | 964 | 990 | 919.77776 | ||||||
| 14 | 14 | 601 | 78. | סה"כ -פיקוח עירוני: | 47 | 42.64434 | 13363 | 12540 | 13538 | 13658 | 10497.521450000004 | ||||||
| 14 | 14 | 602 | 79. | שרותים חקלאיים | |||||||||||||
| 14 | 14 | 603 | 7 | 810 | 791000 | הוצאות ו/או העברה לקרנות לעניינים חקלאיים | ק | 120 | 120 | 49 | 49 | 199.11549 | |||||
| 14 | 14 | 604 | 79. | סה"כ - שרותים חקלאיים: | 0 | 0 | 120 | 120 | 49 | 49 | 199.11549 | ||||||
| 14 | 14 | 605 | 7. | סה"כ - שרותים מקומיים: | 365.75 | 339.64426 | 332072 | 308868 | 313395 | 307552 | 273595.52566 | ||||||
| 14 | 14 | 606 | 8. | שרותים ממלכתיים | |||||||||||||
| 14 | 14 | 607 | 81. | חינוך | |||||||||||||
| 14 | 14 | 608 | 811. | מינהלת אגף החינוך | |||||||||||||
| 14 | 14 | 609 | 81 | 100 | 811000 | משכורות כוללות | 13 | 11.389019999999999 | ש | 3736 | 3230 | 3232 | 3222 | 2996.0737400000003 | |||
| 14 | 14 | 610 | 81 | 102 | 811000 | משכורות כוללות - חשבות ופיקוח כספי | 9 | 8.6 | ש | 2257 | 2015 | 2174 | 2091 | 1808.2396299999998 | |||
| 14 | 14 | 611 | 81 | 109 | 811000 | גפ"ן - מענים שניתנים ע"י הרשות - שכר (במקביל בהכנסות בסעיף 311/491) | 0 | 2.0898999999999996 | ש | 300 | 180 | 100 | 100 | 301.92633 | |||
| 14 | 14 | 612 | 2 | 410 | 811000 | שכר דירה | ק | 775 | 432 | 402 | 402 | 385.17098 | |||||
| 14 | 14 | 613 | 2 | 442 | 811000 | פיצויים שונים, שיפוי על נזקים והשתתפות עצמית | ק | 50 | 50 | 110 | 110 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 614 | 81 | 470 | 811000 | ציוד משרדי שוטף | ג | 49 | 54 | 54 | 54 | 57.1165 | |||||
| 14 | 14 | 615 | 81 | 511 | 811000 | הוצאות כיבוד ושתייה | ג | 24 | 23 | 23 | 23 | 18.687240000000003 | |||||
| 14 | 14 | 616 | 81 | 521 | 811000 | פתוח מנהלי בתי הספר | ג | 38 | 47 | 47 | 37 | 32.760619999999996 | |||||
| 14 | 14 | 617 | 11 | 523 | 811000 | דמי חבר בארגונים - כלל אגף חינוך | ק | 760 | 730 | 710 | 710 | 671.37288 | |||||
| 14 | 14 | 618 | 5 | 530 | 811000 | אחזקת רכב - מינהלי | ק | 110 | 110 | 116 | 0 | 38.00156 | |||||
| 14 | 14 | 619 | 10 | 540 | 811000 | טלפוניה וסלולר | ק | 60 | 60 | 60 | 60 | 54.7695 | |||||
| 14 | 14 | 620 | 12 | 550 | 811000 | פרסומים ודפוס | ג | 77 | 81 | 81 | 86 | 19.9154 | |||||
| 14 | 14 | 621 | 81 | 562 | 811000 | שרותי שליחויות | ג | 21 | 22 | 22 | 22 | 1.85082 | |||||
| 14 | 14 | 622 | 10 | 570 | 811000 | הוצאות מיכון | ק | 202 | 200 | 200 | 200 | 174.23194 | |||||
| 14 | 14 | 623 | 5 | 730 | 811000 | אחזקת רכב - תיפעולי | ק | 49 | 48 | 48 | 48 | 26.99166 | |||||
| 14 | 14 | 624 | 5 | 742 | 811000 | אחזקת מכונות צילום | ק | 4 | 4 | 4 | 4 | 1.62485 | |||||
| 14 | 14 | 625 | 81 | 752 | 811000 | שרותי חשבות | ג | 185 | 205 | 205 | 205 | 152.10153 | |||||
| 14 | 14 | 626 | 81 | 755 | 811000 | העסקת כ"א באמצעות חב' השמה | ג | 16 | 18 | 18 | 18 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 627 | 81 | 780 | 811000 | הוצאות שוטפות וארועים | ג | 13 | 13 | 13 | 13 | 7.6788 | |||||
| 14 | 14 | 628 | 81 | 781 | 811000 | אירועי שבוע חינוך | ג | 20 | 22 | 22 | 22 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 629 | 81 | 784 | 811000 | רזרבה ליוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (תשפ"ז) | ג | 2440 | 210 | 210 | 3359 | 95.6 | |||||
| 14 | 14 | 630 | 81 | 786 | 811000 | הוצאות גפן מוסדי (במקביל בהכנסות בסעיף 311/921) | ג | 9763 | 7784 | 6712 | 6072 | 4909.296 | |||||
| 14 | 14 | 631 | 81 | 930 | 811000 | רכישת ציוד יסודי | ג | 8 | 9 | 9 | 9 | 8.671809999999999 | |||||
| 14 | 14 | 632 | 81 | 950 | 811000 | ליווי רו"ח לבתי-ספר בניהול עצמי | ק | 177 | 129 | 129 | 129 | 174.76641 | |||||
| 14 | 14 | 633 | 81 | 960 | 811000 | רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ | ג | 194 | 216 | 216 | 216 | 226.7028 | |||||
| 14 | 14 | 634 | 81 | 961 | 811000 | רזרבת ר' האגף לניהול עצמי | ג | 36 | 40 | 40 | 40 | 42 | |||||
| 14 | 14 | 635 | 811. | סה"כ - מינהלת אגף החינוך: | 22 | 22.078919999999997 | 21364 | 15932 | 14957 | 17252 | 12205.551 | ||||||
| 14 | 14 | 636 | 8119. | פנסיה ופיצויים - אגף החינוך | |||||||||||||
| 14 | 14 | 637 | 81 | 310 | 811900 | פנסיה | 196 | 194.27488000000005 | ש | 29000 | 26400 | 27450 | 27600 | 25416.74486 | |||
| 14 | 14 | 638 | 81 | 320 | 811900 | פיצויים והסדרי פרישה לעובדים | 0 | 0 | ש | 2600 | 1800 | 2600 | 3000 | 2725.01958 | |||
| 14 | 14 | 639 | 8119. | סה"כ - פנסיה ופיצויים - אגף החינוך: | 196 | 194.27488000000005 | 31600 | 28200 | 30050 | 30600 | 28141.76444 | ||||||
| 14 | 14 | 640 | 812. | חינוך קדם יסודי - גני ילדים | |||||||||||||
| 14 | 14 | 641 | 81 | 100 | 812000 | משכורות כוללות - סייעות לגננות (מתגברות בסעיפים 812/103,104) | 191 | 185.87448999999998 | ש | 32195 | 31307 | 31317 | 31517 | 30847.96843 | |||
| 14 | 14 | 642 | 81 | 101 | 812000 | משכורות כוללות - מינהלה | 11.75 | 10.481819999999999 | ש | 2870 | 2635 | 2704 | 2324 | 1858.98346 | |||
| 14 | 14 | 643 | 81 | 102 | 812000 | משכורות כוללות - סייעות לגננות - חינוך מיוחד | 28.98 | 31.43856 | ש | 5048 | 5113 | 5555 | 5555 | 4807.6139299999995 | |||
| 14 | 14 | 644 | 81 | 103 | 812000 | משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון עירוני מלא | 24.75 | 27.43866 | ש | 3769 | 3935 | 4005 | 4005 | 3622.73549 | |||
| 14 | 14 | 645 | 81 | 104 | 812000 | משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון משרד החינוך | 26.36 | 23.858739999999997 | ש | 4223 | 3829 | 3818 | 3818 | 3539.2552 | |||
| 14 | 14 | 646 | 81 | 106 | 812000 | משכורות כוללות - סייעות רפואיות | 51.98146341463415 | 42.56915000000001 | ש | 7659 | 6613 | 7004 | 7774 | 5600.80596 | |||
| 14 | 14 | 647 | 81 | 107 | 812000 | שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) | 7.5 | 6.495709999999999 | ש | 840 | 1251 | 1251 | 887 | 1095.9485300000001 | |||
| 14 | 14 | 648 | 81 | 109 | 812000 | משכורות כוללות - גילאי 0-3 (הכנסות בסעיף 312/921) | 1 | 0.89 | ש | 571 | 571 | 571 | 571 | 360.38777000000005 | |||
| 14 | 14 | 649 | 81 | 430 | 812000 | הוצאות חשמל | ק | 1214 | 1174 | 1174 | 1174 | 1109.3613799999998 | |||||
| 14 | 14 | 650 | 81 | 432 | 812000 | הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב | ק | 1061 | 1011 | 1037 | 1037 | 978.6467299999999 | |||||
| 14 | 14 | 651 | 81 | 511 | 812000 | הוצאות שתייה וכיבוד | ג | 138 | 81 | 81 | 81 | 85 | |||||
| 14 | 14 | 652 | 10 | 540 | 812000 | טלפוניה וסלולר | ק | 370 | 370 | 370 | 370 | 329.20423 | |||||
| 14 | 14 | 653 | 12 | 550 | 812000 | פרסומים ודפוס | ג | 30 | 39 | 39 | 44 | 29.889 | |||||
| 14 | 14 | 654 | 10 | 570 | 812000 | הוצאות מיכון | ק | 201 | 198 | 208 | 208 | 187.9992 | |||||
| 14 | 14 | 655 | 81 | 720 | 812000 | הוצאות שוטפות ושונות | ג | 1230 | 1314 | 1318 | 1207 | 1175.3201999999999 | |||||
| 14 | 14 | 656 | 81 | 755 | 812000 | העסקת כ"א באמצעות חב' השמה | ג | 839 | 987 | 1039 | 1239 | 500.23771 | |||||
| 14 | 14 | 657 | 81 | 760 | 812000 | גננות עובדות מדינה (טרום חובה + חובה) | ק | 30773 | 29303 | 29030 | 28030 | 27717.41461 | |||||
| 14 | 14 | 658 | 81 | 780 | 812000 | העסקת סייעות באמצעות החברה למרכזים קהילתיים | ג | 855 | 850 | 950 | 950 | 602.72481 | |||||
| 14 | 14 | 659 | 81 | 781 | 812000 | הוצאות לפעולות - מעונות יום | ג | 47 | 47 | 47 | 47 | 17.610139999999998 | |||||
| 14 | 14 | 660 | 81 | 784 | 812000 | הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים | ג | 423 | 866 | 866 | 547 | 883.22925 | |||||
| 14 | 14 | 661 | 81 | 785 | 812000 | סל תרבות לגני ילדים | ג | 799 | 857 | 857 | 810 | 709.862 | |||||
| 14 | 14 | 662 | 81 | 870 | 812000 | השתתפות העיריה בשכר מנהלת תחום פדגוגיה וליווי מעונות יום באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ | ק | 627 | 627 | 627 | 627 | 563.3299000000001 | |||||
| 14 | 14 | 663 | 81 | 960 | 812000 | רזרבה לפתיחת גני-ילדים בשנה"ל תשפ"ז (9-12/2026) | ק | 224 | 0 | 0 | 390 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 664 | 81 | 784 | 812001 | הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים - חינוך מיוחד | ג | 282 | 301 | 301 | 301 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 665 | 812. | סה"כ - חינוך קדם יסודי - גני ילדים: | 343.3214634146342 | 329.04713 | 96288 | 93279 | 94169 | 93513 | 86623.52793000001 | ||||||
| 14 | 14 | 666 | 8132. | בתי - ספר יסודיים | |||||||||||||
| 14 | 14 | 667 | 81 | 100 | 813200 | משכורות כוללות - מינהלה | 4 | 2.6932 | ש | 1142 | 834 | 894 | 1069 | 971.7622 | |||
| 14 | 14 | 668 | 81 | 101 | 813200 | משכורות כוללות - מזכירות | 23.6 | 23.384285714285717 | ש | 5072 | 4862 | 4900 | 4900 | 4260.89775 | |||
| 14 | 14 | 669 | 81 | 102 | 813200 | משכורות כוללות - אחראים למשק ותחזוקה | 20.5 | 20.247179999999997 | ש | 4233 | 4060 | 3950 | 3750 | 3560.61467 | |||
| 14 | 14 | 670 | 81 | 103 | 813200 | משכורות כוללות - ספרניות בבתיה"ס | 11.48 | 10.08086 | ש | 2189 | 1937 | 2068 | 2040 | 1809.54386 | |||
| 14 | 14 | 671 | 81 | 105 | 813200 | משכורות כוללות - מזכירות | 5 | 4.989324285714283 | ש | 958 | 883 | 938 | 926 | 614.27092 | |||
| 14 | 14 | 672 | 81 | 106 | 813200 | משכורות כוללות - סייעות רפואיות | 23.42 | 25.31179 | ש | 3900 | 3894 | 5230 | 5230 | 3854.5824900000002 | |||
| 14 | 14 | 673 | 81 | 107 | 813200 | שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) | 30 | 23.954880000000003 | ש | 2147 | 2890 | 2890 | 1930 | 2475.24082 | |||
| 14 | 14 | 674 | 81 | 108 | 813200 | סיוע לילדים מתקשים כולל כיתות חינוך מיוחד | 1 | 0 | ש | 60 | 80 | 80 | 80 | 3.0245 | |||
| 14 | 14 | 675 | 81 | 109 | 813200 | שעות קנויות - הוראה ומינהלה (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/490) | 0 | 1.0375100000000002 | ש | 200 | 200 | 200 | 200 | 208.89426999999998 | |||
| 14 | 14 | 676 | 81 | 112 | 813200 | שכר תוכנית העסקת פנסיונרים ועוזרי חינוך | 7.7 | 6.454219999999999 | ש | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 985.46062 | |||
| 14 | 14 | 677 | 10 | 570 | 813200 | הוצאות מיכון | ק | 458 | 453 | 453 | 453 | 435.94589 | |||||
| 14 | 14 | 678 | 81 | 750 | 813200 | נקיון בקבלנות | ק | 10524 | 8917 | 9399 | 7819 | 7431.222860000001 | |||||
| 14 | 14 | 679 | 81 | 755 | 813200 | העסקת כ"א באמצעות חב' השמה - מ"מ מזכירות ושרתים | ג | 167 | 186 | 186 | 186 | 75.66617 | |||||
| 14 | 14 | 680 | 81 | 784 | 813200 | הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים | ג | 956 | 1693 | 1693 | 1106 | 1558.4877 | |||||
| 14 | 14 | 681 | 81 | 786 | 813200 | השתתפות הרשות גפ"ן מוסדי - יסודי | ג | 4110 | 4128 | 4140 | 4003 | 4072.5278 | |||||
| 14 | 14 | 682 | 81 | 787 | 813200 | שיפור חזות בתי הספר (החל משנת 2025 בסעיף 81796/787) | ג | 0 | 0 | 0 | 0 | 1901.327 | |||||
| 14 | 14 | 683 | 81 | 860 | 813200 | הנחות תל"ן לאוכלוסיה נצרכת | ג | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
| 14 | 14 | 684 | 81 | 878 | 813200 | בתי"ס יסודיים - הקצבות לניהול עצמי (סל לתלמיד) | ג | 5027 | 5032 | 5032 | 5032 | 4956.094160000001 | |||||
| 14 | 14 | 685 | 81 | 960 | 813200 | רזרבה לפתיחת בתי ספר חדשים | ק | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.08706 | |||||
| 14 | 14 | 686 | 8132. | סה"כ - בתי - ספר יסודיים: | 126.7 | 118.15324999999999 | 42361 | 41269 | 43273 | 39944 | 39329.650740000005 | ||||||
| 14 | 14 | 687 | 81321. | סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון | |||||||||||||
| 14 | 14 | 688 | 81 | 100 | 813210 | משכורות כוללות | 1 | 1 | ש | 158 | 146 | 152 | 152 | 126.77135000000001 | |||
| 14 | 14 | 689 | 81 | 750 | 813210 | נקיון בקבלנות | ק | 199 | 186 | 186 | 172 | 138.61581 | |||||
| 14 | 14 | 690 | 81 | 878 | 813210 | הקצבה לניהול עצמי | ג | 118 | 118 | 118 | 118 | 116.92242 | |||||
| 14 | 14 | 691 | 81321. | סה"כ - סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון: | 1 | 1 | 475 | 450 | 456 | 442 | 382.30958 | ||||||
| 14 | 14 | 692 | 81322. | בית הספר הימי | |||||||||||||
| 14 | 14 | 693 | 81 | 100 | 813220 | משכורות כוללות | 1 | 1 | ש | 212 | 197 | 205 | 205 | 180.28023000000002 | |||
| 14 | 14 | 694 | 81 | 780 | 813220 | השתתפות בהוצאות הפעלת הבי"ס הימי | ג | 420 | 410 | 410 | 410 | 410.26106 | |||||
| 14 | 14 | 695 | 81322. | סה"כ - בית הספר הימי: | 1 | 1 | 632 | 607 | 615 | 615 | 590.54129 | ||||||
| 14 | 14 | 696 | 8133. | חינוך מיוחד | |||||||||||||
| 14 | 14 | 697 | 81 | 100 | 813300 | משכורות כוללות - מינהלה | 8 | 6.466669999999999 | ש | 2132 | 1774 | 1800 | 1652 | 1310.36464 | |||
| 14 | 14 | 698 | 81 | 101 | 813300 | משכורות כוללות - מזכירות (כולל מתי"א) | 4.654285714285714 | 4.612259999999999 | ש | 931 | 898 | 903 | 903 | 831.79921 | |||
| 14 | 14 | 699 | 81 | 102 | 813300 | משכורות כוללות - אחראים למשק ותחזוקה | 3 | 3.06129 | ש | 595 | 575 | 625 | 625 | 487.82216999999997 | |||
| 14 | 14 | 700 | 81 | 103 | 813300 | שכר בתחום השרותים הפרא-רפואיים | 1.5 | 1.1895900000000001 | ש | 198 | 198 | 198 | 198 | 166.1674 | |||
| 14 | 14 | 701 | 81 | 104 | 813300 | שכר סייעות טיפוליות וחונכות | 471 | 451.8605099999999 | ש | 76734 | 73579 | 74443 | 72263 | 63822.685549999995 | |||
| 14 | 14 | 702 | 81 | 105 | 813300 | שכר עובד/ת הזנה - אופק | 0.7 | 0.7 | ש | 93 | 90 | 105 | 105 | 26.32396 | |||
| 14 | 14 | 703 | 81 | 107 | 813300 | שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) | 2.3 | 2.6666999999999996 | ש | 256 | 321 | 321 | 214 | 276.09161 | |||
| 14 | 14 | 704 | 81 | 430 | 813300 | הוצאות חשמל | ק | 175 | 109 | 175 | 175 | 102.11105 | |||||
| 14 | 14 | 705 | 81 | 432 | 813300 | הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב | ק | 48 | 152 | 47 | 47 | 126.5204 | |||||
| 14 | 14 | 706 | 81 | 511 | 813300 | הוצאות שתייה וכיבוד | ג | 70 | 70 | 70 | 70 | 53 | |||||
| 14 | 14 | 707 | 5 | 530 | 813300 | אחזקת רכב - מינהלי | ק | 58 | 42 | 42 | 0 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 708 | 10 | 540 | 813300 | טלפוניה וסלולר | ק | 28 | 28 | 28 | 26 | 25.05863 | |||||
| 14 | 14 | 709 | 10 | 570 | 813300 | הוצאות מיכון | ק | 26 | 26 | 26 | 26 | 39.45866 | |||||
| 14 | 14 | 710 | 81 | 720 | 813300 | הוצאות שוטפות, הזנה ושונות | ג | 2969 | 2641 | 2625 | 2625 | 2024.29211 | |||||
| 14 | 14 | 711 | 5 | 742 | 813300 | אחזקת מכונות צילום ושכפול | ק | 2 | 2 | 3 | 3 | 1.22838 | |||||
| 14 | 14 | 712 | 81 | 750 | 813300 | נקיון בקבלנות | ק | 916 | 900 | 900 | 757 | 601.1241600000001 | |||||
| 14 | 14 | 713 | 81 | 755 | 813300 | העסקת כ"א באמצעות חב' השמה | ג | 633 | 418 | 455 | 1255 | 207.90891 | |||||
| 14 | 14 | 714 | 81 | 756 | 813300 | תשלום לרשות אחרת להעסקת סייעת טיפולית | ק | 209 | 206 | 206 | 45 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 715 | 81 | 757 | 813300 | תשלום למפעיל להעסקת סייעות | ק | 1052 | 691 | 790 | 790 | 79.709 | |||||
| 14 | 14 | 716 | 81 | 780 | 813300 | שרותים נוספים מיוחדים בתחום הרפואי | ג | 557 | 586 | 586 | 543 | 642.98166 | |||||
| 14 | 14 | 717 | 81 | 784 | 813300 | הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים | ג | 385 | 363 | 363 | 179 | 250 | |||||
| 14 | 14 | 718 | 8133. | סה"כ - חינוך מיוחד: | 491.1542857142857 | 470.5570199999999 | 88067 | 83669 | 84711 | 82501 | 71074.6475 | ||||||
| 14 | 14 | 719 | 8136. | תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת החינוך - כלל מוס"ח (בנוסף לתקציבים שנרשמו בפרקים היעודיים) | |||||||||||||
| 14 | 14 | 720 | 82 | 103 | 813600 | משכורות כוללות - מנהלת מוז"ה | 1 | 1.1 | ש | 325 | 315 | 315 | 315 | 776.8714200000001 | |||
| 14 | 14 | 721 | 81 | 105 | 813600 | הפעלת תוכנית תקשוב בחינוך - שכר | 2.5 | 1.7866400000000002 | ש | 430 | 430 | 430 | 430 | 272.33855 | |||
| 14 | 14 | 722 | 81 | 106 | 813600 | שכר פנימיות יום | 3 | 1.7208399999999997 | ש | 194 | 194 | 194 | 194 | 132.14983999999998 | |||
| 14 | 14 | 723 | 81 | 108 | 813600 | פיתוח יחידות הוראה | 0 | 0 | ש | 50 | 50 | 50 | 50 | 23.01682 | |||
| 14 | 14 | 724 | 10 | 570 | 813600 | אינטרנט בגנ"י ובבתי-ספר | ק | 384 | 1200 | 1233 | 1233 | 1088.3631200000002 | |||||
| 14 | 14 | 725 | 81 | 571 | 813600 | תחזוקת מערכת ממוחשבת - קהילות לומדות | ק | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | |||||
| 14 | 14 | 726 | 10 | 750 | 813600 | שרותי הדרכה טכנית למיחשוב בבתי"ס בקבלנות | ק | 2200 | 2200 | 2243 | 2243 | 2079.0371299999997 | |||||
| 14 | 14 | 727 | 5 | 751 | 813600 | נקיון בקבלנות ואחזקה - מרכז למידה שביט (החל משנת 2025 בסעיף 818/751) | ק | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.46939 | |||||
| 14 | 14 | 728 | 82 | 780 | 813600 | הפעלת מרכז הלמידה - תיגבור לימודי ותוכניות חינוך בבתי ספר (החל משנת 2025 בסעיף 818/782) | ג | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.1985 | |||||
| 14 | 14 | 729 | 82 | 781 | 813600 | ספריות בתי ספר | ג | 111 | 123 | 123 | 123 | 129.98733000000001 | |||||
| 14 | 14 | 730 | 81 | 782 | 813600 | תוכנית עירונית להורים | ג | 27 | 30 | 30 | 30 | 8.19 | |||||
| 14 | 14 | 731 | 81 | 783 | 813600 | תוכנית בית ספר מנגן | ג | 210 | 350 | 350 | 210 | 256.088 | |||||
| 14 | 14 | 732 | 81 | 785 | 813600 | הפעלת תוכנית תקשוב במערך החינוך | ג | 360 | 400 | 400 | 400 | 395.41846999999996 | |||||
| 14 | 14 | 733 | 81 | 786 | 813600 | הפעלת פנימיות יום | ג | 179 | 191 | 191 | 241 | 61.296800000000005 | |||||
| 14 | 14 | 734 | 81 | 787 | 813600 | פרוייקטים שונים במימון משרד החינוך (במקביל בהכנסות בסעיף 3136/921) | ק | 305 | 305 | 305 | 305 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 735 | 82 | 871 | 813600 | מרכז מדעים לגיל הרך במרכז מטאור (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) | ק | 453 | 477 | 477 | 477 | 477 | |||||
| 14 | 14 | 736 | 82 | 873 | 813600 | הפעלת מרכזי למידה עירוניים (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) (החל משנת 2025 בסעיף 818/873) | ק | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 | |||||
| 14 | 14 | 737 | 82 | 875 | 813600 | הפעלת פרוייקט מורים צעירים - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ (החל משנת 2025 בסעיף 818/874) | ק | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |||||
| 14 | 14 | 738 | 82 | 876 | 813600 | הפעלת מרכז למידה שביט - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ (החל משנת 2025 בסעיף 818/875) | ק | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | |||||
| 14 | 14 | 739 | 82 | 877 | 813600 | בתי"ס קהילתיים (יסודיים ועל יסודיים) | ג | 180 | 200 | 200 | 200 | 204.99912 | |||||
| 14 | 14 | 740 | 8136. | סה"כ - תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת החינוך: | 6.5 | 4.60748 | 5496 | 6553 | 6629 | 6539 | 7078.42449 | ||||||
| 14 | 14 | 741 | 813601. | הערכה, מידע ובקרה | |||||||||||||
| 14 | 14 | 742 | 81 | 780 | 813601 | הערכת תוכניות חינוכיות | ג | 226 | 251 | 251 | 251 | 217.4444 | |||||
| 14 | 14 | 743 | 82 | 781 | 813601 | מרכזי הפעלה לילדי א' - ד' | ג | 65 | 72 | 72 | 72 | 76 | |||||
| 14 | 14 | 744 | 81 | 782 | 813601 | הנגשה טכנולוגית פרטנית - משרד החינוך (הכנסות בסעיף 3136/922) | ג | 130 | 130 | 130 | 130 | 77.76889999999999 | |||||
| 14 | 14 | 745 | 813601. | סה"כ - הערכה, מידע ובקרה: | 0 | 0 | 421 | 453 | 453 | 453 | 371.21329999999995 | ||||||
| 14 | 14 | 746 | 8138. | בתי ספר של החופש הגדול | |||||||||||||
| 14 | 14 | 747 | 81 | 100 | 813800 | משכורות כוללות - סייעות | 0 | 0 | ש | 68 | 67 | 67 | 67 | 66 | |||
| 14 | 14 | 748 | 81 | 101 | 813800 | משכורות כוללות - סייעות רפואיות | 0 | 0 | ש | 55 | 54 | 54 | 54 | 53 | |||
| 14 | 14 | 749 | 81 | 102 | 813800 | משכורות כוללות - שעות אפקטיביות | 0 | 0.21252 | ש | 41 | 41 | 41 | 41 | 19.835939999999997 | |||
| 14 | 14 | 750 | 81 | 103 | 813800 | שכר סייעת שניה - חופש גדול גני ילדים | 0 | 0 | ש | 152 | 150 | 150 | 150 | 148 | |||
| 14 | 14 | 751 | 81 | 750 | 813800 | נקיון בקבלנות | ק | 210 | 210 | 210 | 198 | 198.00034 | |||||
| 14 | 14 | 752 | 9 | 751 | 813800 | אבטחה בקבלנות | ק | 136 | 128 | 128 | 128 | 128.003 | |||||
| 14 | 14 | 753 | 81 | 752 | 813800 | הסעות וליווי תלמידים | ג | 41 | 41 | 41 | 41 | 35.56 | |||||
| 14 | 14 | 754 | 81 | 780 | 813800 | הפעלת בתי ספר של החופש הגדול | ג | 2691 | 2691 | 2691 | 2691 | 2575.7300099999998 | |||||
| 14 | 14 | 755 | 81 | 860 | 813800 | הנחות לנזקקים | ק | 30 | 30 | 30 | 30 | 12.6 | |||||
| 14 | 14 | 756 | 81 | 870 | 813800 | תפעול שוטף - הקצבה לניהול עצמי - בי"ס יסודיים | ק | 107 | 107 | 107 | 107 | 84.578 | |||||
| 14 | 14 | 757 | 8138. | סה"כ - בתי ספר של החופש הגדול: | 0 | 0.21252 | 3531 | 3519 | 3519 | 3507 | 3321.3072899999997 | ||||||
| 14 | 14 | 758 | 814. | חטיבות ביניים | |||||||||||||
| 14 | 14 | 759 | 81 | 101 | 814000 | שכר עובדי מינהל ושרותים - הנגיד | 7.23 | 8.570969999999999 | ש | 1372 | 1464 | 1599 | 1689 | 1501.78677 | |||
| 14 | 14 | 760 | 81 | 102 | 814000 | שכר עובדי מינהל ושרותים - יד גיורא | 7.61 | 6.850000000000001 | ש | 1446 | 1337 | 1360 | 1480 | 1182.9333700000002 | |||
| 14 | 14 | 761 | 81 | 103 | 814000 | שכר עובדי מינהל ושרותים - בן גוריון | 7.63 | 8.55 | ש | 1546 | 1595 | 1667 | 1807 | 1460.66589 | |||
| 14 | 14 | 762 | 81 | 104 | 814000 | שכר עובדי מינהל ושרותים - רעות | 5.66 | 6.756669999999998 | ש | 1234 | 1311 | 1450 | 1530 | 1232.3602700000001 | |||
| 14 | 14 | 763 | 81 | 105 | 814000 | שכר עובדי מינהל ושרותים - זאב | 6.75 | 6.441000000000001 | ש | 1392 | 1300 | 1540 | 1730 | 1203.6579 | |||
| 14 | 14 | 764 | 81 | 106 | 814000 | שכר עובדי מינהל ושרותים - סמדר | 5.45 | 5.3 | ש | 1195 | 1148 | 1230 | 1300 | 1020.9225799999999 | |||
| 14 | 14 | 765 | 81 | 107 | 814000 | שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) | 11 | 8.06579 | ש | 754 | 1136 | 1136 | 825 | 946.60578 | |||
| 14 | 14 | 766 | 81 | 109 | 814000 | שעות קנויות - הוראה ומינהלה (במקביל בהכנסות בסעיף 314/490) | 0 | 0.06668 | ש | 200 | 200 | 200 | 200 | 13.66727 | |||
| 14 | 14 | 767 | 81 | 110 | 814000 | משכורות כוללות - שעות אפקטיביות - רובוטיקה | 1.92 | 1.2479399999999998 | ש | 306 | 306 | 306 | 306 | 208.49620000000002 | |||
| 14 | 14 | 768 | 81 | 111 | 814000 | שכר עובדי מנהל ושירותים - אלתרמן | 6.87 | 3.5633300000000006 | ש | 1713 | 1033 | 980 | 1080 | 519.57145 | |||
| 14 | 14 | 769 | 81 | 521 | 814000 | הדרכה ושונות - תוכנית "מלקויות ללמידה" (במקביל בהכנסות בסעיף 314/422) | ק | 25 | 25 | 25 | 25 | 25.00646 | |||||
| 14 | 14 | 770 | 10 | 570 | 814000 | הוצאות מיכון | ק | 227 | 227 | 227 | 227 | 199.64727 | |||||
| 14 | 14 | 771 | 81 | 750 | 814000 | נקיון בקבלנות | ק | 3174 | 2690 | 2710 | 2627 | 2263.24369 | |||||
| 14 | 14 | 772 | 81 | 755 | 814000 | העסקת כ"א באמצעות חב' השמה | ג | 41 | 45 | 45 | 45 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 773 | 81 | 780 | 814000 | החזר הוצאות לחט"ב בגין שכירויות שונות (70%) (הכנסות בסעיף 430/670) | ק | 37 | 37 | 37 | 37 | 41.638160000000006 | |||||
| 14 | 14 | 774 | 81 | 783 | 814000 | תפעול מרכז לנערים/נערות בסיכון | ק | 1468 | 1392 | 1349 | 1304 | 1284.13021 | |||||
| 14 | 14 | 775 | 81 | 784 | 814000 | הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים | ג | 330 | 495 | 495 | 339 | 494.62658 | |||||
| 14 | 14 | 776 | 81 | 785 | 814000 | הפעלת תוכנית תכנות ורובוטיקה | ג | 47 | 52 | 52 | 52 | 33.67 | |||||
| 14 | 14 | 777 | 81 | 786 | 814000 | השתתפות הרשות גפ"ן מוסדי - חט"ב | ג | 1672 | 1624 | 1593 | 1570 | 1556.35634 | |||||
| 14 | 14 | 778 | 85 | 871 | 814000 | (כיתות ספורט הנגיד (באמצעות בני הרצליה | ק | 79 | 62 | 62 | 62 | 62 | |||||
| 14 | 14 | 779 | 85 | 872 | 814000 | (כיתות ספורט בן גוריון (באמצעות בני הרצליה | ק | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | |||||
| 14 | 14 | 780 | 85 | 873 | 814000 | מועדוני ספורט בית-ספריים (באמצעות בני הרצליה) | ק | 43 | 43 | 45 | 49 | 49 | |||||
| 14 | 14 | 781 | 85 | 874 | 814000 | (כיתות ספורט רעות (באמצעות בני הרצליה | ק | 28 | 22 | 22 | 22 | 14.667 | |||||
| 14 | 14 | 782 | 85 | 875 | 814000 | (כיתות ספורט אלתרמן (באמצעות בני הרצליה | ק | 247 | 210 | 210 | 210 | 104 | |||||
| 14 | 14 | 783 | 85 | 876 | 814000 | (כיתות ספורט יד גיורא (באמצעות בני הרצליה | ק | 137 | 65 | 65 | 47 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 784 | 81 | 878 | 814000 | הקצבות לניהול עצמי | ג | 1880 | 1781 | 1956 | 1956 | 1830.82033 | |||||
| 14 | 14 | 785 | 81 | 960 | 814000 | רזרבה לפתיחת חט"ב | ק | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 786 | 814. | סה"כ - חטיבות ביניים: | 60.12 | 55.41238 | 21101 | 19678 | 20439 | 20597 | 17327.47352 | ||||||
| 14 | 14 | 787 | 814001. | בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה" | |||||||||||||
| 14 | 14 | 788 | 81 | 100 | 814001 | משכורות כוללות - הוראה - ממלכתי דתי | 13.314126984126982 | 12.87882 | ש | 3659 | 3297 | 3291 | 3291 | 2404.03787 | |||
| 14 | 14 | 789 | 81 | 101 | 814001 | משכורות כוללות - מינהלה - ממלכתי דתי | 4.25 | 2.9666699999999997 | ש | 811 | 602 | 750 | 750 | 350.45517 | |||
| 14 | 14 | 790 | 81 | 750 | 814001 | נקיון בקבלנות - ממלכתי דתי | ק | 258 | 235 | 236 | 222 | 205.05769 | |||||
| 14 | 14 | 791 | 81 | 780 | 814001 | הוצאות שוטפות - ממלכתי דתי | ג | 177 | 177 | 177 | 177 | 176.99966 | |||||
| 14 | 14 | 792 | 81 | 786 | 814001 | השתתפות הרשות גפ"ן מוסדי - אחיה (הכנסות בסעיף 314001/926) | ג | 276 | 217 | 252 | 252 | 230.42951000000002 | |||||
| 14 | 14 | 793 | 814001. | סה"כ - בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה": | 17.564126984126982 | 15.845489999999998 | 5181 | 4528 | 4706 | 4692 | 3366.9799000000003 | ||||||
| 14 | 14 | 794 | 8141. | אשכול פיס זאב | |||||||||||||
| 14 | 14 | 795 | 81 | 100 | 814100 | משכורות כוללות | 3.5 | 3.5 | ש | 786 | 759 | 746 | 746 | 691.21916 | |||
| 14 | 14 | 796 | 5 | 750 | 814100 | אחזקת מערכות ציוד ומיזוג אוויר בקבלנות | ק | 60 | 32 | 32 | 32 | 9.965879999999999 | |||||
| 14 | 14 | 797 | 5 | 751 | 814100 | אחזקת מעלית בקבלנות | ק | 9 | 9 | 9 | 9 | 7.18454 | |||||
| 14 | 14 | 798 | 82 | 870 | 814100 | הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים להפעלה אחה"צ (כולל שכר ע' מינהלה) | ק | 314 | 331 | 331 | 331 | 322 | |||||
| 14 | 14 | 799 | 81 | 878 | 814100 | הקצבה לניהול עצמי | ג | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | |||||
| 14 | 14 | 800 | 8141. | סה"כ - אשכול פיס זאב: | 3.5 | 3.5 | 1431 | 1393 | 1380 | 1380 | 1292.36958 | ||||||
| 14 | 14 | 801 | 8152. | בתי ספר תיכוניים - עירוניים (הראשונים, היובל, החדש) | |||||||||||||
| 14 | 14 | 802 | 81 | 101 | 815200 | משכורות כוללות - תיכון הראשונים - הוראה | 112.77 | 107.40255000000002 | ש | 32924 | 31632 | 31716 | 31716 | 29901.40492 | |||
| 14 | 14 | 803 | 81 | 102 | 815200 | משכורות כוללות - תיכון היובל - הוראה | 111.54 | 106.94147000000001 | ש | 34111 | 31842 | 31938 | 31938 | 29309.31001 | |||
| 14 | 14 | 804 | 81 | 103 | 815200 | משכורות כוללות - תיכון עירוני החדש - הוראה | 89.61 | 87.33808000000002 | ש | 25198 | 24455 | 24527 | 24527 | 21703.31398 | |||
| 14 | 14 | 805 | 81 | 105 | 815200 | מחוייבות אישית | 0.17 | 0 | ש | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | |||
| 14 | 14 | 806 | 81 | 107 | 815200 | שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) | 3 | 1.37923 | ש | 241 | 265 | 265 | 334 | 208.02282 | |||
| 14 | 14 | 807 | 81 | 109 | 815200 | שעות קנויות - הוראה ומינהלה (במקביל בהכנסות בסעיף 3152/490) | 0 | 1.16983 | ש | 300 | 300 | 300 | 300 | 161.24356 | |||
| 14 | 14 | 808 | 81 | 110 | 815200 | משכורות כוללות - פיקוח רפואי | 1.53 | 1.51 | ש | 365 | 389 | 619 | 619 | 302.94008 | |||
| 14 | 14 | 809 | 81 | 111 | 815200 | משכורות כוללות - תיכון הראשונים - מינהלה | 19.58 | 18.168950000000002 | ש | 3815 | 3650 | 3980 | 4070 | 3184.2928500000003 | |||
| 14 | 14 | 810 | 81 | 112 | 815200 | משכורות כוללות - תיכון היובל - מינהלה | 20.06 | 16.994999999999997 | ש | 3535 | 3161 | 3432 | 3640 | 2730.95277 | |||
| 14 | 14 | 811 | 81 | 113 | 815200 | משכורות כוללות - תיכון חדש - מינהלה | 14.49 | 11.58315 | ש | 2863 | 2510 | 2850 | 3110 | 2140.45004 | |||
| 14 | 14 | 812 | 10 | 570 | 815200 | הוצאות מיכון | ק | 244 | 244 | 244 | 244 | 208.74089 | |||||
| 14 | 14 | 813 | 81 | 750 | 815200 | נקיון בקבלנות | ק | 2514 | 2087 | 2053 | 1937 | 1829.7263799999998 | |||||
| 14 | 14 | 814 | 81 | 755 | 815200 | העסקת כ"א באמצעות חב' השמה - מ"מ מזכירות ושרתים | ג | 9 | 10 | 10 | 10 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 815 | 81 | 780 | 815200 | החזר הוצאות לתיכונים בגין הפעלת מזנונים (70%) (הכנסות בסעיף 430/670) | ק | 180 | 180 | 180 | 180 | 209.12210000000002 | |||||
| 14 | 14 | 816 | 81 | 781 | 815200 | סיוע בהכנת פרופיל ורמת שרות של בתיה"ס | ג | 26 | 29 | 29 | 29 | 20.00739 | |||||
| 14 | 14 | 817 | 81 | 784 | 815200 | הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים | ג | 239 | 305 | 305 | 230 | 305.00021999999996 | |||||
| 14 | 14 | 818 | 81 | 785 | 815200 | הוצאות להשתלמות מורים מצטיינים | ג | 15 | 17 | 17 | 17 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 819 | 81 | 786 | 815200 | השתתפות הרשות גפ"ן מוסדי - תיכונים (הכנסות בסעיף 3152/926) | ג | 3934 | 3714 | 3970 | 3970 | 2846.56902 | |||||
| 14 | 14 | 820 | 85 | 873 | 815200 | מועדוני ספורט בית ספריים (באמצעות בני הרצליה) | ק | 12 | 12 | 12 | 8 | 7.5 | |||||
| 14 | 14 | 821 | 85 | 874 | 815200 | כיתות ספורט היובל (באמצעות בני הרצליה) | ק | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||
| 14 | 14 | 822 | 85 | 875 | 815200 | כיתות ספורט הראשונים (באמצעות בני הרצליה) | ק | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 823 | 81 | 878 | 815200 | הקצבות לניהול עצמי (כולל תחזוקה, צריכת מים וגינון) | ג | 2371 | 2329 | 2329 | 2329 | 2423.52229 | |||||
| 14 | 14 | 824 | 81 | 960 | 815200 | רזרבה לפתיחת תיכון | ק | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 825 | 8152. | סה"כ - בתי"ס תיכוניים - עירוניים (הראשונים, היובל, החדש): | 372.75 | 352.48826 | 113545 | 107156 | 108801 | 109233 | 97508.11931999997 | ||||||
| 14 | 14 | 826 | 81521. | תיכון הנדסאים | |||||||||||||
| 14 | 14 | 827 | 81 | 100 | 815210 | משכורות כוללות - הוראה | 37.12 | 36.6167 | ש | 11700 | 11583 | 11624 | 11624 | 11218.72899 | |||
| 14 | 14 | 828 | 81 | 104 | 815210 | משכורות כוללות - מינהלה | 10.03 | 8.78712 | ש | 1890 | 1601 | 1678 | 1678 | 1543.72615 | |||
| 14 | 14 | 829 | 81 | 430 | 815210 | הוצאות חשמל | ק | 81 | 81 | 81 | 81 | 81.52472999999999 | |||||
| 14 | 14 | 830 | 81 | 750 | 815210 | נקיון בקבלנות | ק | 489 | 404 | 404 | 355 | 365.09451 | |||||
| 14 | 14 | 831 | 81 | 780 | 815210 | הוצאות שוטפות ושונות | ג | 329 | 324 | 324 | 324 | 295.18333 | |||||
| 14 | 14 | 832 | 81 | 786 | 815210 | השתתפות הרשות גפ"ן מוסדי - הנדסאים (הכנסות בסעיף 31521/926) | ג | 687 | 612 | 659 | 659 | 608.89397 | |||||
| 14 | 14 | 833 | 81521. | סה"כ - תיכון הנדסאים: | 47.15 | 45.40382 | 15176 | 14605 | 14770 | 14721 | 14113.151679999999 | ||||||
| 14 | 14 | 834 | 8159. | תיכון דור | |||||||||||||
| 14 | 14 | 835 | 81 | 100 | 815900 | משכורות כוללות - הוראה | 24.16 | 23.418819999999997 | ש | 6890 | 6496 | 6256 | 6256 | 5703.56911 | |||
| 14 | 14 | 836 | 81 | 101 | 815900 | משכורות כוללות - מינהלה | 4 | 4 | ש | 835 | 843 | 1018 | 1018 | 756.1109 | |||
| 14 | 14 | 837 | 81 | 102 | 815900 | שכר יול"א (בהכנסות בסעיף 3159/922) | 4.5 | 4.496500000000001 | ש | 633 | 632 | 812 | 812 | 608.46273 | |||
| 14 | 14 | 838 | 81 | 430 | 815900 | הוצאות חשמל | ק | 60 | 60 | 60 | 60 | 51.77794 | |||||
| 14 | 14 | 839 | 81 | 432 | 815900 | הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב | ק | 91 | 89 | 89 | 89 | 74.47789999999999 | |||||
| 14 | 14 | 840 | 81 | 511 | 815900 | הוצאות שתייה וכיבוד | ג | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 14 | 14 | 841 | 10 | 540 | 815900 | טלפוניה וסלולר | ק | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.35334 | |||||
| 14 | 14 | 842 | 81 | 720 | 815900 | הוצאות שוטפות ושונות | ג | 46 | 46 | 46 | 46 | 48 | |||||
| 14 | 14 | 843 | 81 | 740 | 815900 | חומרים וציוד טכנולוגי | ג | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | |||||
| 14 | 14 | 844 | 5 | 742 | 815900 | אחזקת מכונת צילום | ק | 8 | 8 | 8 | 8 | 5.9856300000000005 | |||||
| 14 | 14 | 845 | 81 | 750 | 815900 | נקיון בקבלנות | ק | 257 | 240 | 240 | 229 | 181.7278 | |||||
| 14 | 14 | 846 | 81 | 780 | 815900 | הוצאות לפעולות יול"א לרבות הזנה (בהכנסות בסעיף 3159/922) | ג | 468 | 468 | 668 | 668 | 566.6292 | |||||
| 14 | 14 | 847 | 81 | 786 | 815900 | השתתפות הרשות גפ"ן מוסדי - דור (הכנסות בסעיף 3159/926) | ג | 195 | 181 | 203 | 203 | 187.40701 | |||||
| 14 | 14 | 848 | 8159. | סה"כ - תיכון דור: | 32.66 | 31.915319999999998 | 9515 | 9095 | 9432 | 9421 | 8216.50156 | ||||||
| 14 | 14 | 849 | 8168. | קרן מילגות עירוניות | |||||||||||||
| 14 | 14 | 850 | 82 | 850 | 816800 | מפעל מלגות (מתוכם 50 אש"ח לטובת מלגות לפולין - החל משנת 2026 בסעיף 8168/853) | ק | 250 | 250 | 300 | 300 | 200.15 | |||||
| 14 | 14 | 851 | 81 | 851 | 816800 | מלגות לתוכנית הסבה לאקדמאים בהרצליה | ק | 230 | 230 | 300 | 300 | 190 | |||||
| 14 | 14 | 852 | 81 | 852 | 816800 | מלגות לסטודנטים לחינוך לגיל הרך | ק | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 | |||||
| 14 | 14 | 853 | 81 | 853 | 816800 | מלגות לפולין (עד שנת 2025 בסעיף 8168/850) | ק | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 854 | 8168. | סה"כ - קרן מלגות עירוניות: | 0 | 0 | 550 | 500 | 650 | 650 | 440.15 | ||||||
| 14 | 14 | 855 | 8171. | אבטחת מוסדות חינוך | |||||||||||||
| 14 | 14 | 856 | 9 | 100 | 817100 | משכורות כוללות - קציני בטחון | 3 | 2.5967700000000002 | ש | 996 | 870 | 835 | 865 | 807.59494 | |||
| 14 | 14 | 857 | 10 | 541 | 817100 | אחזקת מערכת לחצני מצוקה | ק | 315 | 313 | 287 | 228 | 73.62408 | |||||
| 14 | 14 | 858 | 10 | 542 | 817100 | תחזוקת מצלמות למוס"ח | ג | 100 | 139 | 139 | 139 | 132.311 | |||||
| 14 | 14 | 859 | 5 | 720 | 817100 | הוצאות שוטפות ואחזקת מערכות אזעקה וכריזה | ק | 167 | 167 | 167 | 167 | 173.74723 | |||||
| 14 | 14 | 860 | 5 | 730 | 817100 | אחזקת רכב - תיפעולי | ק | 191 | 191 | 199 | 199 | 204.96473 | |||||
| 14 | 14 | 861 | 9 | 750 | 817100 | אבטחת מוסדות חינוך | ק | 10000 | 9300 | 9900 | 9900 | 9486.59677 | |||||
| 14 | 14 | 862 | 9 | 752 | 817100 | אחזקת מערכות התראה לרע"ד | ק | 30 | 30 | 30 | 30 | 16.58681 | |||||
| 14 | 14 | 863 | 8171. | סה"כ - אבטחת מוסדות חינוך: | 3 | 2.5967700000000002 | 11799 | 11010 | 11557 | 11528 | 10895.425560000001 | ||||||
| 14 | 14 | 864 | 8172. | מרכז פדגוגי - פיסגה | |||||||||||||
| 14 | 14 | 865 | 81 | 100 | 817200 | משכורות כוללות | 3.95 | 2.89553 | ש | 625 | 453 | 436 | 466 | 349.60627 | |||
| 14 | 14 | 866 | 2 | 410 | 817200 | שכר דירה | ק | 100 | 98 | 98 | 98 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 867 | 5 | 420 | 817200 | תיקונים ואחזקה | ג | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 868 | 81 | 430 | 817200 | הוצאות חשמל | ק | 50 | 50 | 50 | 50 | 42.97042 | |||||
| 14 | 14 | 869 | 81 | 432 | 817200 | הוצאות צריכת מים | ק | 44 | 43 | 43 | 43 | 88.8827 | |||||
| 14 | 14 | 870 | 81 | 750 | 817200 | נקיון בקבלנות | ק | 187 | 125 | 175 | 157 | 110.88113 | |||||
| 14 | 14 | 871 | 5 | 751 | 817200 | אחזקת מעלית בקבלנות | ק | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2901 | |||||
| 14 | 14 | 872 | 81 | 870 | 817200 | הקצבה לניהול עצמי | ג | 40 | 44 | 44 | 44 | 44 | |||||
| 14 | 14 | 873 | 8172. | סה"כ - מרכז פדגוגי - פיסגה: | 3.95 | 2.89553 | 1049 | 816 | 849 | 861 | 645.63062 | ||||||
| 14 | 14 | 874 | 81721. | מרכז המדעים | |||||||||||||
| 14 | 14 | 875 | 81 | 100 | 817210 | משכורות כוללות | 4.33 | 4.33 | ש | 1231 | 1206 | 1176 | 1158 | 1092.17831 | |||
| 14 | 14 | 876 | 81 | 101 | 817210 | שכר פרוייקט לוויינים | 2.15 | 2.07504 | ש | 370 | 370 | 467 | 567 | 369.13620000000003 | |||
| 14 | 14 | 877 | 81 | 102 | 817210 | משכורות כוללות - שעות אפקטיביות | 1 | 1 | ש | 240 | 242 | 477 | 477 | 312.27627 | |||
| 14 | 14 | 878 | 81 | 103 | 817210 | משכורות כוללות - שעות אפקטיביות (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/420) | 0 | 0 | ש | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | |||
| 14 | 14 | 879 | 81 | 104 | 817210 | שכר מינהלה פרוייקט מחוננים ומצטיינים (בהכנסות בסעיף 31721/920) | 1.1 | 0.5 | ש | 148 | 102 | 88 | 88 | 87.96409 | |||
| 14 | 14 | 880 | 81 | 105 | 817210 | משכורות כוללות - פרוייקט מחוננים ומצטיינים (בהכנסות בסעיף 31721/421) | 5 | 4.58138 | ש | 898 | 898 | 908 | 908 | 876.6447 | |||
| 14 | 14 | 881 | 81 | 107 | 817210 | שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) | 1.16 | 0.51928 | ש | 98 | 130 | 130 | 117 | 83.20766 | |||
| 14 | 14 | 882 | 81 | 108 | 817210 | משכורות כוללות - פרוייקט מצטיינים ישובים (במקביל בהכנסות בסעיף 31721/422) | 4.58 | 4.00792 | ש | 1102 | 1102 | 1102 | 1102 | 542.45696 | |||
| 14 | 14 | 883 | 5 | 420 | 817210 | תיקונים ואחזקה | ג | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 884 | 81 | 430 | 817210 | הוצאות חשמל | ק | 138 | 138 | 138 | 138 | 84.5483 | |||||
| 14 | 14 | 885 | 81 | 432 | 817210 | הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב | ק | 55 | 39 | 39 | 39 | 27.6822 | |||||
| 14 | 14 | 886 | 10 | 540 | 817210 | טלפוניה וסלולר | ק | 8 | 8 | 10 | 10 | 7.831899999999999 | |||||
| 14 | 14 | 887 | 5 | 742 | 817210 | אחזקת מכונת צילום | ק | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 888 | 81 | 750 | 817210 | נקיון בקבלנות | ק | 998 | 936 | 942 | 873 | 245.6146 | |||||
| 14 | 14 | 889 | 5 | 751 | 817210 | אחזקת מעלית בקבלנות | ק | 11 | 11 | 11 | 11 | 9.29008 | |||||
| 14 | 14 | 890 | 81 | 780 | 817210 | הוצאות לפעולות | ג | 170 | 189 | 189 | 189 | 173.22345 | |||||
| 14 | 14 | 891 | 81 | 781 | 817210 | הוצאות לפעולות (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/420) | ג | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 892 | 81 | 782 | 817210 | הוצאות לפעולות - פרוייקט מחוננים ומצטיינים (בהכנסות בסעיף 31721/421) | ג | 284 | 125 | 125 | 125 | 136.89029000000002 | |||||
| 14 | 14 | 893 | 81 | 783 | 817210 | הוצאות לפעולות - פרויקט לוויינים | ג | 32 | 36 | 36 | 36 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 894 | 81 | 785 | 817210 | הוצאות לפעולות - פרוייקט מצטיינים ישובים (במקביל בהכנסות בסעיף 31721/422) | ג | 287 | 287 | 287 | 287 | 124.29248 | |||||
| 14 | 14 | 895 | 81 | 870 | 817210 | מחוננים במרכז מטאור (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) (בהכנסות בסעיף 31721/920) | ק | 218 | 229 | 229 | 229 | 229 | |||||
| 14 | 14 | 896 | 81721. | סה"כ - מרכז המדעים: | 19.32 | 17.01362 | 6395 | 6155 | 6465 | 6465 | 4402.23749 | ||||||
| 14 | 14 | 897 | 8173. | שרות פסיכולוגי חינוכי | |||||||||||||
| 14 | 14 | 898 | 81 | 100 | 817300 | משכורות כוללות - פסיכולוגים | 40.75 | 32.50398 | ש | 12096 | 10187 | 10815 | 8805 | 6710.88938 | |||
| 14 | 14 | 899 | 81 | 102 | 817300 | משכורות כוללות - מזכירות | 3.11 | 3.0404999999999998 | ש | 497 | 467 | 467 | 467 | 433.67599 | |||
| 14 | 14 | 900 | 81 | 104 | 817300 | שכר פרוייקטים מיוחדים (מותנה בהשתתפות משרד החינוך בסעיף 3173/921) | 0.83 | 0 | ש | 220 | 220 | 220 | 220 | 187.70064000000002 | |||
| 14 | 14 | 901 | 81 | 107 | 817300 | שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) | 0.35 | 0 | ש | 173 | 302 | 302 | 277 | 238.41783999999998 | |||
| 14 | 14 | 902 | 81 | 220 | 817300 | שכר אבחונים (כולל בשלות לבי"ס) | 0 | 0 | ש | 60 | 60 | 60 | 60 | 59.28046 | |||
| 14 | 14 | 903 | 81 | 221 | 817300 | שכר אבחונים ושונות (מותנה בהכנסות בסעיף 3173/421) | 0 | 0 | ש | 125 | 125 | 125 | 125 | 321.10187 | |||
| 14 | 14 | 904 | 81 | 430 | 817300 | הוצאות חשמל | ק | 37 | 37 | 37 | 37 | 34.321760000000005 | |||||
| 14 | 14 | 905 | 81 | 521 | 817300 | השתלמויות והדרכה | ג | 348 | 387 | 387 | 387 | 400.84017 | |||||
| 14 | 14 | 906 | 5 | 530 | 817300 | אחזקת רכב - מינהלי | ק | 69 | 68 | 68 | 68 | 56.89456 | |||||
| 14 | 14 | 907 | 10 | 540 | 817300 | טלפוניה וסלולר | ק | 13 | 13 | 13 | 12 | 10.26225 | |||||
| 14 | 14 | 908 | 81 | 720 | 817300 | הוצאות שוטפות ושונות | ג | 41 | 42 | 42 | 42 | 44.0636 | |||||
| 14 | 14 | 909 | 5 | 742 | 817300 | אחזקת מכונת צילום | ק | 2 | 2 | 3 | 3 | 1.42726 | |||||
| 14 | 14 | 910 | 5 | 750 | 817300 | נקיון בקבלנות | ק | 180 | 177 | 177 | 167 | 161.5646 | |||||
| 14 | 14 | 911 | 81 | 780 | 817300 | הוצאות לפרוייקטים מיוחדים | ג | 32 | 34 | 34 | 34 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 912 | 81 | 220 | 817310 | שכר אבחונים שפ"מ הורים | 0 | 0 | ש | 500 | 500 | 500 | 500 | 2.4969 | |||
| 14 | 14 | 913 | 81 | 980 | 817310 | שפ"מ הצטיידות חד פעמית | ג | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.29921 | |||||
| 14 | 14 | 914 | 8173. | סה"כ - שרות פסיכולוגי חינוכי: | 45.04 | 35.54448 | 14393 | 12621 | 13250 | 11204 | 8666.23649 | ||||||
| 14 | 14 | 915 | 81741. | ריפוי שיניים | |||||||||||||
| 14 | 14 | 916 | 81 | 850 | 817410 | הפעלת חינוך לבריאות השן במימון עירוני (כולל סבסוד טיפולי שיניים) | ג | 26 | 29 | 29 | 29 | 26.3666 | |||||
| 14 | 14 | 917 | 81741. | סה"כ - ריפוי שיניים: | 0 | 0 | 26 | 29 | 29 | 29 | 26.3666 | ||||||
| 14 | 14 | 918 | 8175. | ביטוח תלמידים | |||||||||||||
| 14 | 14 | 919 | 81 | 440 | 817500 | הוצאות ביטוח תלמידים (הכנסות בסעיף 3175/420) | ק | 1531 | 1582 | 1557 | 1531 | 1510.954 | |||||
| 14 | 14 | 920 | 8175. | סה"כ - ביטוח תלמידים: | 0 | 0 | 1531 | 1582 | 1557 | 1531 | 1510.954 | ||||||
| 14 | 14 | 921 | 8177. | קציני ביקור סדיר | |||||||||||||
| 14 | 14 | 922 | 81 | 100 | 817700 | משכורות כוללות | 5 | 4 | ש | 1518 | 1234 | 1121 | 1121 | 1033.71667 | |||
| 14 | 14 | 923 | 5 | 750 | 817700 | נקיון בקבלנות | ק | 15 | 13 | 13 | 16 | 4.605390000000001 | |||||
| 14 | 14 | 924 | 8177. | סה"כ - קציני ביקור סדיר: | 5 | 4 | 1533 | 1247 | 1134 | 1137 | 1038.32206 | ||||||
| 14 | 14 | 925 | 8178. | הסעות תלמידים | |||||||||||||
| 14 | 14 | 926 | 81 | 100 | 817800 | שכר מלווים במעברי חציה | 6.7700000000000005 | 5.292800000000001 | ש | 843 | 758 | 758 | 758 | 645.32766 | |||
| 14 | 14 | 927 | 81 | 750 | 817800 | מימון הסעים (מתחייב) | ק | 14406 | 13367 | 14200 | 14900 | 12151.83893 | |||||
| 14 | 14 | 928 | 81 | 751 | 817800 | מימון הסעים - תוספת עירונית | ג | 4042 | 4316 | 4629 | 5129 | 4130.97055 | |||||
| 14 | 14 | 929 | 81 | 752 | 817800 | ליווי הסעים בחינוך המיוחד | ק | 8170 | 7263 | 7649 | 7649 | 6354.880349999999 | |||||
| 14 | 14 | 930 | 81 | 780 | 817800 | מימון היסעים פר קפיטה - בהשתתפות משרד החינוך (כולל בי"ס ימי) | ק | 300 | 300 | 300 | 300 | 242.61569 | |||||
| 14 | 14 | 931 | 81 | 781 | 817800 | מימון היסעים פר קפיטה - סבסוד הרשות | ג | 315 | 350 | 350 | 350 | 211.3486 | |||||
| 14 | 14 | 932 | 8178. | סה"כ - הסעות תלמידים: | 6.7700000000000005 | 5.292800000000001 | 28076 | 26354 | 27886 | 29086 | 23736.98178 | ||||||
| 14 | 14 | 933 | 8179. | המרכז להוראה מתקנת - "מטרה" | |||||||||||||
| 14 | 14 | 934 | 81 | 100 | 817900 | משכורות כוללות - הוראה | 9 | 5.75644 | ש | 896 | 896 | 896 | 896 | 851.2456 | |||
| 14 | 14 | 935 | 81 | 101 | 817900 | שכר עובדי הוראה - מועדוניות רווחה | 1 | 0.63336 | ש | 146 | 146 | 146 | 146 | 85.11427 | |||
| 14 | 14 | 936 | 81 | 102 | 817900 | משכורות כוללות - מינהלה | 2.4699999999999998 | 2.67 | ש | 549 | 501 | 541 | 541 | 508.35384999999997 | |||
| 14 | 14 | 937 | 81 | 103 | 817900 | שכר פסיכולוגים - אבחון דידקטי וקשב | 0.2 | 0.04689 | ש | 34 | 33 | 33 | 33 | 10.76343 | |||
| 14 | 14 | 938 | 2 | 410 | 817900 | שכר דירה | ק | 330 | 312 | 340 | 340 | 294.43383 | |||||
| 14 | 14 | 939 | 5 | 420 | 817900 | תיקונים ואחזקה | ג | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 940 | 81 | 430 | 817900 | הוצאות חשמל | ק | 23 | 23 | 23 | 23 | 5.04333 | |||||
| 14 | 14 | 941 | 81 | 470 | 817900 | ציוד משרדי שוטף | ג | 8 | 9 | 9 | 9 | 9.63205 | |||||
| 14 | 14 | 942 | 10 | 540 | 817900 | טלפוניה וסלולר | ק | 8 | 7 | 7 | 7 | 6.62664 | |||||
| 14 | 14 | 943 | 5 | 742 | 817900 | אחזקת מכונת צילום | ק | 4 | 4 | 2 | 2 | 0.21871000000000002 | |||||
| 14 | 14 | 944 | 5 | 750 | 817900 | נקיון בקבלנות | ק | 89 | 88 | 88 | 83 | 80.46337 | |||||
| 14 | 14 | 945 | 81 | 751 | 817900 | אבחון דידקטי וקשב | ג | 21 | 23 | 23 | 23 | 12 | |||||
| 14 | 14 | 946 | 81 | 780 | 817900 | הוצאות שוטפות ואחרות | ג | 51 | 51 | 51 | 51 | 49.651089999999996 | |||||
| 14 | 14 | 947 | 81 | 850 | 817900 | הנחות לתלמידים (כולל ועדת הנחות) | ג | 120 | 120 | 120 | 120 | 36.921 | |||||
| 14 | 14 | 948 | 81 | 860 | 817900 | סבסוד אבחונים - נזקקים | ג | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 949 | 81 | 930 | 817900 | רכישת ציוד יסודי | ג | 8 | 9 | 9 | 9 | 3 | |||||
| 14 | 14 | 950 | 8179. | סה"כ - המרכז להוראה מתקנת - "מטרה": | 12.669999999999998 | 9.106689999999999 | 2291 | 2226 | 2292 | 2287 | 1953.46717 | ||||||
| 14 | 14 | 951 | 81791. | תלמידי חוץ | |||||||||||||
| 14 | 14 | 952 | 81 | 760 | 817910 | מימון שכר לימוד לתלמידי חוץ - חינוך רגיל | ק | 230 | 230 | 230 | 230 | 163.814 | |||||
| 14 | 14 | 953 | 81 | 761 | 817910 | מימון שכר לימוד לתלמידי חוץ - חינוך מיוחד | ק | 2528 | 2347 | 2347 | 2347 | 2143.281 | |||||
| 14 | 14 | 954 | 81791. | סה"כ - תלמידי חוץ: | 0 | 0 | 2758 | 2577 | 2577 | 2577 | 2307.095 | ||||||
| 14 | 14 | 955 | 81792. | יום לימודים ארוך | |||||||||||||
| 14 | 14 | 956 | 81 | 100 | 817920 | משכורות כוללות - פיקוח על צהרונים | 1 | 1 | ש | 192 | 183 | 190 | 190 | 175.85457 | |||
| 14 | 14 | 957 | 81 | 102 | 817920 | משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרוני גנ"י | 8.78 | 8.65539 | ש | 1185 | 1167 | 1150 | 1150 | 989.9443299999999 | |||
| 14 | 14 | 958 | 81 | 103 | 817920 | משכורות כוללות - סייעות צמודות לילדי חינוך מיוחד בצהרוני גנ"י | 5.2 | 5.0375 | ש | 825 | 812 | 836 | 836 | 479.74053999999995 | |||
| 14 | 14 | 959 | 81 | 104 | 817920 | משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרוני בתיה"ס | 5.64 | 5.554539999999999 | ש | 789 | 776 | 741 | 420 | 473.02178000000004 | |||
| 14 | 14 | 960 | 81 | 105 | 817920 | משכורות כוללות - סייעות צמודות בצהרוני בתיה"ס | 11.42 | 15.58116 | ש | 1608 | 1986 | 2138 | 1548 | 1729.39945 | |||
| 14 | 14 | 961 | 81 | 106 | 817920 | משכורות כוללות - מינהלת יול"א (הכנסות בסעיף 31792/420) | 4.75 | 4.5 | ש | 852 | 797 | 835 | 835 | 790.0001500000001 | |||
| 14 | 14 | 962 | 81 | 781 | 817920 | סבסוד יול"א (כולל סייעות) - בתי"ס | ג | 1797 | 1797 | 1797 | 1797 | 1319.69187 | |||||
| 14 | 14 | 963 | 81 | 786 | 817920 | סבסוד תלמידי א' - ג' שישתלבו בצהרון בתוך בתי הספר | ג | 190 | 184 | 184 | 184 | 178.887 | |||||
| 14 | 14 | 964 | 81 | 788 | 817920 | סבסוד יול"א בגני-ילדים באמצעות החברה למרכזים קהילתיים | ג | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||||
| 14 | 14 | 965 | 81 | 930 | 817920 | רכישת ותחזוקת מדיחי כלים בגנ"י | ק | 65 | 65 | 65 | 65 | 24.076259999999998 | |||||
| 14 | 14 | 966 | 81792. | סה"כ - יום לימודים ארוך: | 36.79 | 40.328590000000005 | 8103 | 8367 | 8536 | 7625 | 6760.61595 | ||||||
| 14 | 14 | 967 | 81793. | הנחות וסיוע במערכת החינוך | |||||||||||||
| 14 | 14 | 968 | 81 | 850 | 817930 | (סיוע לתלמידים נזקקים (ועדת הנחות כולל נסיעות | ג | 160 | 160 | 160 | 160 | 118.2605 | |||||
| 14 | 14 | 969 | 81 | 855 | 817930 | סבסוד תלמידי החינוך הדתי הלומדים מחוץ לעיר | ג | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | |||||
| 14 | 14 | 970 | 81 | 856 | 817930 | מצויינות ומלגות לתחרויות בחו"ל | ג | 17 | 19 | 19 | 19 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 971 | 81 | 860 | 817930 | החזרי הנחות לבתי"ס | ג | 96 | 96 | 96 | 96 | 95.99999000000001 | |||||
| 14 | 14 | 972 | 81793. | סה"כ - הנחות וסיוע במערכת החינוך: | 0 | 0 | 885 | 887 | 887 | 887 | 826.26049 | ||||||
| 14 | 14 | 973 | 81795. | פעולות בטיחות | |||||||||||||
| 14 | 14 | 974 | 1 | 781 | 817950 | פעולות בטיחות במערך החינוך (הכנסות בסעיף 31795/991) | ג | 249 | 217 | 217 | 217 | 170.9126 | |||||
| 14 | 14 | 975 | 81795. | סה"כ - פעולות בטיחות : | 0 | 0 | 249 | 217 | 217 | 217 | 170.9126 | ||||||
| 14 | 14 | 976 | 81796. | תחזוקת מוסדות חינוך והצטיידות | |||||||||||||
| 14 | 14 | 977 | 5 | 100 | 817960 | עובדי תחזוקת מבני חינוך (סעיף מתחלק בין חינוך לבין כלל העירייה - יחד עם סעיף 9383/100) | 0 | 0 | ש | 1730 | 1840 | 1845 | 1779 | 1722.15254 | |||
| 14 | 14 | 978 | 5 | 420 | 817960 | תיקונים ואחזקת מבנים וריהוט - מוסדות חינוך (יסודיים, חט"ב ותיכונים בניהול עצמי) | ג | 2000 | 1900 | 1900 | 1900 | 2037.74075 | |||||
| 14 | 14 | 979 | 5 | 421 | 817960 | תיקונים ואחזקת מתקני משחק בבתי"ס | ג | 590 | 655 | 655 | 655 | 618.38857 | |||||
| 14 | 14 | 980 | 5 | 423 | 817960 | ביקורת והדרכות בטיחות אש- מוס"ח (כללי בסעיף 721/423) | ק | 66 | 66 | 66 | 66 | 89.768 | |||||
| 14 | 14 | 981 | 81 | 425 | 817960 | אחזקת בתי ספר (במקביל בהכנסות מדמי שימוש בסעיף 31796/420) | ג | 100 | 100 | 100 | 100 | 14.4 | |||||
| 14 | 14 | 982 | 2 | 426 | 817960 | העברה לבתי"ס בגין הכנסות ממערכות פוטו וולטאיות | ק | 75 | 75 | 75 | 75 | 75.472 | |||||
| 14 | 14 | 983 | 81 | 430 | 817960 | הוצאות חשמל - קריות חינוך | ק | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1583.07141 | |||||
| 14 | 14 | 984 | 81 | 432 | 817960 | הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב - מוסדות חינוך (יסודיים, חט"ב ותיכונים בניהול עצמי) + קריות חינוך | ק | 245.99999999999997 | 240 | 240 | 240 | 49.16901 | |||||
| 14 | 14 | 985 | 5 | 720 | 817960 | חומרים ונורות חשמל | ג | 220 | 243 | 243 | 243 | 232.8954 | |||||
| 14 | 14 | 986 | 5 | 740 | 817960 | ציוד כיבוי אש - אחזקה | ג | 256 | 284 | 284 | 284 | 292.4536 | |||||
| 14 | 14 | 987 | 5 | 747 | 817960 | אחזקת ציוד ומזגנים במוסדות חינוך | ק | 1768 | 1084 | 1084 | 700 | 601.39889 | |||||
| 14 | 14 | 988 | 5 | 749 | 817960 | אחזקת מתקני מים - מוס"ח | ק | 120 | 95 | 95 | 65 | 56.03533 | |||||
| 14 | 14 | 989 | 3 | 750 | 817960 | שרותי אחזקה חיצוניים לעבודות גינון בגנ"י ובבתי"ס שאינם בניהול עצמי | ק | 1148 | 1100 | 1100 | 1040 | 977.99977 | |||||
| 14 | 14 | 990 | 5 | 751 | 817960 | אחזקת מעליות מוס"ח | ק | 507 | 426 | 426 | 426 | 304.15164 | |||||
| 14 | 14 | 991 | 3 | 753 | 817960 | גיזומים במוס"ח בניהול עצמי | ק | 409 | 409 | 409 | 409 | 406.20297999999997 | |||||
| 14 | 14 | 992 | 3 | 780 | 817960 | שימור גנים וחידוש צמחיה בבתי"ס שאינם בניהול עצמי | ג | 330 | 367 | 367 | 367 | 385.57692 | |||||
| 14 | 14 | 993 | 5 | 781 | 817960 | בטיחות מוסדות חינוך | ג | 369 | 410 | 410 | 410 | 409.97234999999995 | |||||
| 14 | 14 | 994 | 5 | 782 | 817960 | פריסה וקיפול הצללות+אחזקה | ג | 257 | 286 | 286 | 286 | 290.79735999999997 | |||||
| 14 | 14 | 995 | 5 | 783 | 817960 | בדיקות וסקרי בטיחות במוס"ח | ג | 359 | 717 | 717 | 717 | 398.31559000000004 | |||||
| 14 | 14 | 996 | 81 | 787 | 817960 | שיפור חזות בתי הספר (עד שנת 2024 בסעיף 8132/787) | ג | 0 | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 997 | 81 | 930 | 817960 | רכישת ציוד יסודי לבתי"ס וגנ"י | ג | 374 | 415 | 415 | 415 | 436.13668 | |||||
| 14 | 14 | 998 | 10 | 931 | 817960 | חידוש ציוד יסודי למיחשוב לבתי"ס וגנ"י | ג | 212 | 180 | 180 | 180 | 189.33151999999998 | |||||
| 14 | 14 | 999 | 81 | 932 | 817960 | פרוייקט "מחשב לכל ילד" | ג | 34 | 34 | 34 | 34 | 4.526 | |||||
| 14 | 14 | 1000 | 81796. | סה"כ - תחזוקת מוסדות חינוך והצטיידות: | 0 | 0 | 12770 | 14126 | 14231 | 13691 | 11175.956309999998 | ||||||
| 14 | 14 | 1001 | 81797. | קידום נוער | |||||||||||||
| 14 | 14 | 1002 | 81 | 100 | 817970 | משכורות כוללות | 5 | 4.5 | ש | 1179 | 1081 | 1145 | 1272 | 1102.69481 | |||
| 14 | 14 | 1003 | 81 | 430 | 817970 | הוצאות חשמל | ק | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 1004 | 81 | 432 | 817970 | הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב | ק | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 1005 | 10 | 540 | 817970 | טלפוניה וסלולר | ק | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.26394 | |||||
| 14 | 14 | 1006 | 5 | 750 | 817970 | נקיון בקבלנות (כולל מועדון נוער עולה בסיכון) | ק | 47 | 45 | 45 | 45 | 42.925650000000005 | |||||
| 14 | 14 | 1007 | 81 | 780 | 817970 | הוצאות אחרות לפעולות | ג | 59 | 65 | 65 | 65 | 35.06566 | |||||
| 14 | 14 | 1008 | 81797. | סה"כ - קידום נוער: | 5 | 4.5 | 1307 | 1213 | 1277 | 1404 | 1188.95006 | ||||||
| 14 | 14 | 1009 | 818. | השכלה והעשרת ילדים, נוער וקהילה | |||||||||||||
| 14 | 14 | 1010 | 82 | 100 | 818000 | משכורות כוללות | 3 | 2.65 | ש | 981 | 915 | 915 | 875 | 307.05869 | |||
| 14 | 14 | 1011 | 82 | 470 | 818000 | ציוד משרדי שוטף | ג | 4 | 5 | 5 | 5 | 4.872 | |||||
| 14 | 14 | 1012 | 10 | 540 | 818000 | טלפוניה וסלולר | ק | 7 | 7 | 7 | 7 | 6.473739999999999 | |||||
| 14 | 14 | 1013 | 12 | 550 | 818000 | פרסומים ודפוס | ג | 113 | 126 | 126 | 126 | 131.77757 | |||||
| 14 | 14 | 1014 | 5 | 750 | 818000 | נקיון בקבלנות | ק | 36 | 35 | 36 | 33 | 30.28298 | |||||
| 14 | 14 | 1015 | 5 | 751 | 818000 | נקיון בקבלנות ואחזקה - מרכז למידה שביט (עד שנת 2024 בסעיף 8136/751) | ק | 53 | 50 | 50 | 50 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 1016 | 82 | 780 | 818000 | הוצאות לפעולות- השכלה והעשרה | ג | 463 | 514 | 514 | 514 | 516.78002 | |||||
| 14 | 14 | 1017 | 82 | 781 | 818000 | הוצאות לפעולות ואחרות (מותנה בהכנסות בסעיף 318/420) | ג | 300 | 611 | 300 | 300 | 394.6007 | |||||
| 14 | 14 | 1018 | 82 | 782 | 818000 | הפעלת מרכז הלמידה - תיגבור לימודי ותוכניות חינוך בבתי ספר (עד שנת 2024 בסעיף 8136/780) | ג | 165 | 167 | 167 | 167 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 1019 | 82 | 783 | 818000 | הוצאות לפעולות - הורות | ג | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 1020 | 82 | 871 | 818000 | מכללת גימלאים (באמצעות עמותת על"ה) | ק | 62 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||
| 14 | 14 | 1021 | 82 | 873 | 818000 | הפעלת מרכזי למידה עירוניים (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) (עד שנת 2024 בסעיף 8136/873) | ק | 863 | 908 | 908 | 908 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 1022 | 82 | 874 | 818000 | הפעלת פרוייקט מורים צעירים (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ( (עד שנת 2024 בסעיף 8136/875) | ק | 76 | 80 | 80 | 80 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 1023 | 82 | 875 | 818000 | הפעלת מרכז למידה שביט (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) (עד שנת 2024 בסעיף 8136/876) | ק | 121 | 127 | 127 | 127 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 1024 | 82 | 876 | 818000 | הפעלת מרכז למידה מסילה באמצעות תאגיד התרבות | ק | 160 | 56 | 56 | 0 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 1025 | 82 | 930 | 818000 | רכישת ציוד יסודי | ג | 16 | 18 | 18 | 18 | 17.66585 | |||||
| 14 | 14 | 1026 | 818. | סה"כ - השכלה והעשרת ילדים, נוער וקהילה: | 3 | 2.65 | 3525 | 3684 | 3374 | 3275 | 1474.5115500000002 | ||||||
| 14 | 14 | 1027 | 81. | סה"כ - חינוך: | 1861.959876113047 | 1769.42495 | 553424 | 523997 | 535128 | 529864 | 468163.6068499999 | ||||||
| 14 | 14 | 1028 | 82. | תרבות, נוער, קהילה וספורט | |||||||||||||
| 14 | 14 | 1029 | 821. | מינהל תרבות, נוער וקהילה | |||||||||||||
| 14 | 14 | 1030 | 82 | 100 | 821000 | משכורות כוללות | 2.5 | 2.38592 | ש | 1045 | 950 | 950 | 930 | 479.9162 | |||
| 14 | 14 | 1031 | 82 | 102 | 821000 | משכורות כוללות - חשבות | 2 | 1.76936 | ש | 680 | 550 | 590 | 610 | 653.46947 | |||
| 14 | 14 | 1032 | 82 | 470 | 821000 | ציוד משרדי שוטף | ג | 28 | 31 | 31 | 31 | 16.7107 | |||||
| 14 | 14 | 1033 | 82 | 511 | 821000 | הוצאות שתייה וכיבוד | ג | 20 | 22 | 22 | 22 | 21.976470000000003 | |||||
| 14 | 14 | 1034 | 10 | 540 | 821000 | טלפוניה וסלולר | ק | 36 | 36 | 34 | 34 | 32.21019 | |||||
| 14 | 14 | 1035 | 82 | 562 | 821000 | שרותי שליחויות | ג | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.3748099999999999 | |||||
| 14 | 14 | 1036 | 5 | 742 | 821000 | אחזקת מכונת צילום | ק | 2 | 2 | 3 | 3 | 1.74075 | |||||
| 14 | 14 | 1037 | 82 | 930 | 821000 | רכישת ציוד יסודי ואחזקתו | ג | 49 | 54 | 54 | 54 | 55.17163 | |||||
| 14 | 14 | 1038 | 821. | סה"כ - מינהל תרבות, נוער וקהילה: | 4.5 | 4.15528 | 1863 | 1648 | 1687 | 1687 | 1262.5702200000003 | ||||||
| 14 | 14 | 1039 | 822. | פעולות תרבות | |||||||||||||
| 14 | 14 | 1040 | 82 | 100 | 822000 | משכורות כוללות | 3 | 2.77419 | ש | 889 | 830 | 855 | 875 | 809.9046999999999 | |||
| 14 | 14 | 1041 | 5 | 420 | 822000 | תיקונים ואחזקה - מוסדות תרבות ונוער (החל משנת 2024 כולל סעיף 8282/420) | ג | 187 | 208 | 208 | 208 | 194.93857999999997 | |||||
| 14 | 14 | 1042 | 12 | 550 | 822000 | פרסומים ודפוס | ג | 256 | 256 | 256 | 256 | 255.1499 | |||||
| 14 | 14 | 1043 | 12 | 551 | 822000 | אירועי פורים - פרסומים ודפוס | ג | 77 | 86 | 86 | 86 | 9.79814 | |||||
| 14 | 14 | 1044 | 82 | 720 | 822000 | הוצאות שונות פעולות תנו"ס (מותנה בהכנסות בסעיף 322/420) | ג | 100 | 200 | 0 | 0 | 191.76204 | |||||
| 14 | 14 | 1045 | 5 | 750 | 822000 | אירועי פורים - הוצאות תחזוקה ולוגיסטיקה | ג | 410 | 120 | 120 | 120 | 117.66223 | |||||
| 14 | 14 | 1046 | 9 | 751 | 822000 | אירועי פורים - אבטחה בקבלנות | ק | 285 | 200 | 200 | 200 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 1047 | 82 | 782 | 822000 | פעילות העשרה ופנאי | ג | 876 | 2987 | 2987 | 3150 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 1048 | 82 | 783 | 822000 | ארועים ופעולות תרבות | ג | 760 | 1227 | 1227 | 1040 | 1928.26856 | |||||
| 14 | 14 | 1049 | 82 | 784 | 822000 | ארועי "שבת תרבות" | ג | 78 | 74 | 74 | 74 | 65 | |||||
| 14 | 14 | 1050 | 82 | 785 | 822000 | ארועי קיץ (כולל פרסומים ודפוס) | ג | 290 | 233 | 233 | 233 | 236.38347 | |||||
| 14 | 14 | 1051 | 82 | 786 | 822000 | (מוסיקה בגן בן שפר (כולל אבטחה ופרסום | ג | 140 | 155 | 155 | 155 | 3.37858 | |||||
| 14 | 14 | 1052 | 82 | 787 | 822000 | אירועי סל תרבות עירוני (סל"ע) (הכנסות בסעיף 322/992) | ג | 0 | 323 | 323 | 0 | 246.20422 | |||||
| 14 | 14 | 1053 | 82 | 788 | 822000 | אירועי פורים | ג | 1000 | 271 | 271 | 271 | 282.38579999999996 | |||||
| 14 | 14 | 1054 | 82 | 789 | 822000 | מופעים בפארק | ג | 995 | 695 | 695 | 695 | 611.99891 | |||||
| 14 | 14 | 1055 | 82 | 871 | 822000 | הקצבה לתאגיד התרבות עבור אירוע יום השואה (עד שנת 2025 בסעיף 822/783) | ק | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 1056 | 82 | 780 | 822001 | הוצאות בגין חגיגת המימונה | ג | 180 | 108 | 108 | 0 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 1057 | 82 | 781 | 822001 | אירועים בשכונות | ג | 90 | 95 | 95 | 95 | 98.06827 | |||||
| 14 | 14 | 1058 | 5 | 782 | 822001 | הוצאות לפעולות - הנגשת אירועים | ג | 89 | 99 | 99 | 99 | 60.24111 | |||||
| 14 | 14 | 1059 | 82 | 785 | 822001 | אירועים ופעולות - מרכז העיר | ג | 290 | 317 | 317 | 373 | 476.24311 | |||||
| 14 | 14 | 1060 | 82 | 786 | 822001 | פעילות עבור קהילת הלהט"ב (הכנסות בסעיף 322/994) | ג | 0 | 52 | 52 | 0 | 82.9003 | |||||
| 14 | 14 | 1061 | 82 | 787 | 822001 | הוצאות לפעולות - קהילת הלהט"ב | ג | 248 | 275 | 275 | 275 | 95.2898 | |||||
| 14 | 14 | 1062 | 82 | 788 | 822001 | הוצאות לפעולות - צמי"ד | ג | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 1063 | 82 | 789 | 822001 | אירועים קהילתיים - בטחון ובטיחות | ג | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 1064 | 82 | 960 | 822001 | רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ | ג | 62 | 69 | 69 | 69 | 67.50416 | |||||
| 14 | 14 | 1065 | 822. | סה"כ - פעולות תרבות: | 3 | 2.77419 | 7855 | 8880 | 8705 | 8274 | 5833.081880000001 | ||||||
| 14 | 14 | 1066 | 823. | ספריה עירונית מרכזית | |||||||||||||
| 14 | 14 | 1067 | 82 | 100 | 823000 | משכורות כוללות | 19.71 | 18.60975 | ש | 3994 | 3747 | 3747 | 3605 | 3304.62062 | |||
| 14 | 14 | 1068 | 5 | 420 | 823000 | תיקונים ואחזקה | ג | 6 | 6 | 6 | 6 | -0.0578 | |||||
| 14 | 14 | 1069 | 2 | 429 | 823000 | ועד בית | ק | 20 | 20 | 20 | 20 | 18.9 | |||||
| 14 | 14 | 1070 | 82 | 430 | 823000 | הוצאות חשמל | ק | 45 | 38 | 45 | 45 | 19.35281 | |||||
| 14 | 14 | 1071 | 82 | 450 | 823000 | ריהוט ואחזקתו | ג | 15 | 17 | 17 | 17 | 17.93264 | |||||
| 14 | 14 | 1072 | 82 | 470 | 823000 | ציוד משרדי שוטף | ג | 18 | 20 | 20 | 20 | 19.81494 | |||||
| 14 | 14 | 1073 | 82 | 522 | 823000 | עיתונים | ג | 21 | 23 | 23 | 23 | 24 | |||||
| 14 | 14 | 1074 | 5 | 530 | 823000 | אחזקת רכב - מינהלי | ק | 72 | 72 | 73 | 73 | 69.52405 | |||||
| 14 | 14 | 1075 | 10 | 540 | 823000 | טלפוניה וסלולר | ק | 8 | 8 | 8 | 8 | 7.10766 | |||||
| 14 | 14 | 1076 | 12 | 550 | 823000 | פרסומים ודפוס | ג | 31 | 34 | 34 | 34 | 35.97139 | |||||
| 14 | 14 | 1077 | 10 | 570 | 823000 | הוצאות מיכון | ק | 78 | 78 | 78 | 78 | 74.47273 | |||||
| 14 | 14 | 1078 | 82 | 720 | 823000 | רכישת ספרים ומדיה מגנטית (מותנה בהכנסות בסעיף 323/420) | ק | 10 | 10 | 10 | 10 | 3.77793 | |||||
| 14 | 14 | 1079 | 82 | 721 | 823000 | סיוע לספריות לווין (ספרים ואירועים) | ג | 44 | 49 | 49 | 49 | 51.71569 | |||||
| 14 | 14 | 1080 | 5 | 750 | 823000 | נקיון בקבלנות | ק | 195 | 190 | 193 | 180 | 172.64241 | |||||
| 14 | 14 | 1081 | 9 | 751 | 823000 | אבטחה בקבלנות | ק | 186 | 180 | 180 | 170 | 158.73468 | |||||
| 14 | 14 | 1082 | 5 | 752 | 823000 | אחזקת מעלית בקבלנות | ק | 18 | 18 | 18 | 18 | 11.8642 | |||||
| 14 | 14 | 1083 | 82 | 780 | 823000 | הוצאות אחרות | ג | 97 | 108 | 108 | 108 | 111.70749 | |||||
| 14 | 14 | 1084 | 82 | 781 | 823000 | פעולות תרבות (מותנה בהכנסות בסעיף 323/421) | ג | 90 | 100 | 60 | 60 | 65.49076000000001 | |||||
| 14 | 14 | 1085 | 82 | 783 | 823000 | ארועי תרבות וחוגים | ג | 77 | 86 | 86 | 86 | 41.97865 | |||||
| 14 | 14 | 1086 | 823. | סה"כ - ספריה עירונית מרכזית: | 19.71 | 18.60975 | 5025 | 4804 | 4775 | 4610 | 4209.5508500000005 | ||||||
| 14 | 14 | 1087 | 8231. | ספריה באזור מערבי | |||||||||||||
| 14 | 14 | 1088 | 82 | 100 | 823100 | משכורות כוללות | 0.5 | 0.5 | ש | 99 | 95 | 95 | 95 | 88.93152 | |||
| 14 | 14 | 1089 | 8231. | סה"כ - ספריה באזור מערבי: | 0.5 | 0.5 | 99 | 95 | 95 | 95 | 88.93152 | ||||||
| 14 | 14 | 1090 | 8232. | ספריה ביד התשעה | |||||||||||||
| 14 | 14 | 1091 | 82 | 100 | 823200 | הוצאות שכר - העסקה בעירייה | 1 | 1 | ש | 202 | 195 | 220 | 250 | 68.31144 | |||
| 14 | 14 | 1092 | 82 | 870 | 823200 | הקצבות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת הספריה | ק | 155 | 163 | 163 | 163 | 163 | |||||
| 14 | 14 | 1093 | 8232. | סה"כ - ספריה ביד התשעה: | 1 | 1 | 357 | 358 | 383 | 413 | 231.31144 | ||||||
| 14 | 14 | 1094 | 8233. | ספריה בנוה ישראל | |||||||||||||
| 14 | 14 | 1095 | 82 | 870 | 823300 | הקצבות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת הספריה (כולל תחזוקה) | ק | 161 | 169 | 169 | 169 | 169 | |||||
| 14 | 14 | 1096 | 8233. | סה"כ - ספריה בנוה ישראל: | 0 | 0 | 161 | 169 | 169 | 169 | 169 | ||||||
| 14 | 14 | 1097 | 8234. | ספריה בנוף ים | |||||||||||||
| 14 | 14 | 1098 | 82 | 100 | 823400 | משכורות כוללות | 1.4 | 1.5000000000000002 | ש | 266 | 260 | 268 | 340 | 264.75685999999996 | |||
| 14 | 14 | 1099 | 10 | 540 | 823400 | טלפוניה וסלולר | ק | 3 | 3 | 4 | 4 | 2.605 | |||||
| 14 | 14 | 1100 | 8234. | סה"כ - ספריה בנוף ים: | 1.4 | 1.5000000000000002 | 269 | 263 | 272 | 344 | 267.36186 | ||||||
| 14 | 14 | 1101 | 8241. | החברה למרכזים קהילתיים | |||||||||||||
| 14 | 14 | 1102 | 82 | 780 | 824100 | אקו קהילה | ג | 32 | 36 | 36 | 36 | 38 | |||||
| 14 | 14 | 1103 | 82 | 870 | 824100 | הקצבות שוטפות להפעלת מתנ"ס נווה עמל | ק | 1239 | 1293 | 1293 | 1304 | 1253 | |||||
| 14 | 14 | 1104 | 82 | 871 | 824100 | הקצבה ל"עמליה" - פעילות קהילתית בנווה עמל | ק | 86 | 91 | 91 | 91 | 91 | |||||
| 14 | 14 | 1105 | 82 | 872 | 824100 | הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - הרצליה ב' והרצליה הילס | ק | 196 | 203 | 203 | 203 | 120.5 | |||||
| 14 | 14 | 1106 | 82 | 873 | 824100 | הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - הרצליה הצעירה | ק | 223 | 166 | 166 | 231 | 132.167 | |||||
| 14 | 14 | 1107 | 82 | 874 | 824100 | הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - מרכז העיר (שזר) | ק | 222 | 231 | 231 | 210 | 155.215 | |||||
| 14 | 14 | 1108 | 82 | 875 | 824100 | הפעלת מועדון בית כליי | ק | 52 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||||
| 14 | 14 | 1109 | 82 | 876 | 824100 | הקצבות שוטפות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ | ק | 800 | 914 | 914 | 842 | 772 | |||||
| 14 | 14 | 1110 | 82 | 877 | 824100 | הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים להפעלת מרכז "מטאור" (אלתרמן) | ק | 1453 | 1529 | 1529 | 1529 | 1520 | |||||
| 14 | 14 | 1111 | 82 | 878 | 824100 | הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - אלון | ק | 198 | 196 | 196 | 205 | 53.6907 | |||||
| 14 | 14 | 1112 | 82 | 879 | 824100 | הקצבה לפעילות קהילתית - הנדיב | ק | 67 | 70 | 70 | 70 | 68 | |||||
| 14 | 14 | 1113 | 8241. | סה"כ - החברה למרכזים קהילתיים: | 0 | 0 | 4568 | 4784 | 4784 | 4776 | 4258.5727 | ||||||
| 14 | 14 | 1114 | 8242. | מתנ"ס יד התשעה - "מולדובן" (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) | |||||||||||||
| 14 | 14 | 1115 | 82 | 870 | 824200 | הקצבות שוטפות להפעלת מתנ"ס יד התשעה | ק | 1154 | 1205 | 1205 | 1210 | 1128 | |||||
| 14 | 14 | 1116 | 82 | 871 | 824200 | הקצבה לפעילות קהילתית - הרצליה הירוקה - ברנר | ק | 240 | 126 | 126 | 166 | 47.675 | |||||
| 14 | 14 | 1117 | 82 | 872 | 824200 | הקצבה לפעילות קהילתית - יד התשעה | ק | 57 | 60 | 60 | 60 | 30 | |||||
| 14 | 14 | 1118 | 82 | 873 | 824200 | הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - הרצליה הירוקה - יוחנני | ק | 234 | 242 | 242 | 242 | 208 | |||||
| 14 | 14 | 1119 | 8242. | סה"כ - מתנ"ס יד התשעה - "מולדובן" (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ): | 0 | 0 | 1685 | 1633 | 1633 | 1678 | 1413.675 | ||||||
| 14 | 14 | 1120 | 8243. | מתנ"ס נוה ישראל (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) | |||||||||||||
| 14 | 14 | 1121 | 82 | 870 | 824300 | הקצבות שוטפות להפעלת מתנ"ס נווה ישראל (נינ"א) | ק | 1580 | 1649 | 1649 | 1659 | 1576 | |||||
| 14 | 14 | 1122 | 82 | 871 | 824300 | הקצבה לפעילות קהילתית - נווה ישראל | ק | 67 | 70 | 70 | 70 | 58 | |||||
| 14 | 14 | 1123 | 8243. | סה"כ - מתנ"ס נוה ישראל (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ): | 0 | 0 | 1647 | 1719 | 1719 | 1729 | 1634 | ||||||
| 14 | 14 | 1124 | 82451. | מרכז קהילתי יבור (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) | |||||||||||||
| 14 | 14 | 1125 | 82 | 870 | 824510 | הקצבות שוטפות להפעלת מתנ"ס יבור | ק | 1053 | 1082 | 1082 | 1104 | 975 | |||||
| 14 | 14 | 1126 | 82 | 871 | 824510 | הקצבה לפעילות קהילתית - קהילות יבור, וייצמן | ק | 71 | 75 | 75 | 75 | 47.1 | |||||
| 14 | 14 | 1127 | 82451. | סה"כ - מרכז קהילתי יבור (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ): | 0 | 0 | 1124 | 1157 | 1157 | 1179 | 1022.1 | ||||||
| 14 | 14 | 1128 | 82452. | מרכז קהילתי יצחק נבון | |||||||||||||
| 14 | 14 | 1129 | 82 | 871 | 824520 | הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - קהילת נבון | ק | 171 | 177 | 177 | 177 | 125 | |||||
| 14 | 14 | 1130 | 82452. | סה"כ - מרכז קהילתי יצחק נבון: | 0 | 0 | 171 | 177 | 177 | 177 | 125 | ||||||
| 14 | 14 | 1131 | 82453. | מועדון נחלת עדה (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) | |||||||||||||
| 14 | 14 | 1132 | 82 | 102 | 824530 | שכר מדריכים | 1 | 1 | ש | 335 | 315 | 315 | 315 | 298.94797 | |||
| 14 | 14 | 1133 | 82 | 103 | 824530 | שכר שרתים | 0 | 0.25 | ש | 0 | 34 | 93 | 93 | 83.85464999999999 | |||
| 14 | 14 | 1134 | 82 | 870 | 824530 | הקצבה להפעלת מועדון נחלת עדה | ק | 620 | 585 | 585 | 567 | 504 | |||||
| 14 | 14 | 1135 | 82 | 871 | 824530 | הקצבה לפעילות קהילתית - נחלת עדה | ק | 57 | 60 | 60 | 60 | 58 | |||||
| 14 | 14 | 1136 | 82453. | סה"כ - מועדון נחלה עדה (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ): | 1 | 1.25 | 1012 | 994 | 1053 | 1035 | 944.8026199999999 | ||||||
| 14 | 14 | 1137 | 82454. | מועדון גליל ים | |||||||||||||
| 14 | 14 | 1138 | 82 | 871 | 824540 | הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - גליל ים | ק | 276 | 286 | 286 | 286 | 330 | |||||
| 14 | 14 | 1139 | 82454. | סה"כ - מועדון גליל ים: | 0 | 0 | 276 | 286 | 286 | 286 | 330 | ||||||
| 14 | 14 | 1140 | 82457. | מרכז קהילתי ואולם ספורט בנוף ים (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) | |||||||||||||
| 14 | 14 | 1141 | 82 | 100 | 824570 | שכר עובדי מינהלה | 1 | 0.83 | ש | 158 | 150 | 160 | 160 | 123.65447 | |||
| 14 | 14 | 1142 | 82 | 870 | 824570 | הקצבות שוטפות להפעלת מתנ"ס נוף ים | ק | 745 | 659 | 659 | 659 | 634 | |||||
| 14 | 14 | 1143 | 82 | 871 | 824570 | הקצבה לפעילות קהילתית - נוף ים | ק | 76 | 80 | 80 | 80 | 58 | |||||
| 14 | 14 | 1144 | 82457. | סה"כ - מרכז קהילתי ואולם ספורט בנוף ים (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ): | 1 | 0.83 | 979 | 889 | 899 | 899 | 815.65447 | ||||||
| 14 | 14 | 1145 | 8251. | מרכז המוסיקה העירוני - קונסרבטוריון | |||||||||||||
| 14 | 14 | 1146 | 82 | 432 | 825100 | הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב | ק | 11 | 11 | 11 | 11 | 12.295399999999999 | |||||
| 14 | 14 | 1147 | 12 | 550 | 825100 | פרסומים ודפוס | ג | 19 | 21 | 21 | 21 | 18.080599999999997 | |||||
| 14 | 14 | 1148 | 5 | 750 | 825100 | אחזקת מעלית וביטוח מזגנים | ק | 24 | 24 | 24 | 24 | 21.69658 | |||||
| 14 | 14 | 1149 | 82 | 850 | 825100 | מלגות לתלמידי הקונסרבטוריון | ג | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
| 14 | 14 | 1150 | 82 | 860 | 825100 | השתתפות במימון הנחות | ק | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||
| 14 | 14 | 1151 | 82 | 870 | 825100 | הקצבות למרכז המוסיקה | ק | 1894 | 1992 | 1992 | 1941 | 1888 | |||||
| 14 | 14 | 1152 | 8251. | סה"כ - מרכז המוסיקה העירוני - קונסרבטוריון: | 0 | 0 | 2148 | 2248 | 2248 | 2197 | 2140.07258 | ||||||
| 14 | 14 | 1153 | 8254. | להקות זמר ומחול | |||||||||||||
| 14 | 14 | 1154 | 12 | 550 | 825400 | פרסומים ודפוס | ג | 2 | 3 | 3 | 3 | 1.462 | |||||
| 14 | 14 | 1155 | 82 | 780 | 825400 | הוצאות לפעולות | ג | 58 | 64 | 64 | 64 | 31.988 | |||||
| 14 | 14 | 1156 | 82 | 781 | 825400 | הוצאות להקת "גלגל במעגל" | ג | 117 | 130 | 130 | 130 | 86.886 | |||||
| 14 | 14 | 1157 | 82 | 870 | 825400 | הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות העדה האתיופית | ק | 57 | 60 | 60 | 60 | 27 | |||||
| 14 | 14 | 1158 | 82 | 980 | 825400 | תשלום זכויות יוצרים (אקו"ם, פדרציה ופי"ל) | ק | 300 | 290 | 300 | 300 | 276.94676 | |||||
| 14 | 14 | 1159 | 8254. | סה"כ - להקות זמר ומחול: | 0 | 0 | 534 | 547 | 557 | 557 | 424.28276 | ||||||
| 14 | 14 | 1160 | 8262. | יד לבנים, מוזיאון הרצליה לאמנות (החל מ- 2015 מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני) | |||||||||||||
| 14 | 14 | 1161 | 82 | 100 | 826200 | משכורות כוללות | 1 | 1 | ש | 251 | 240 | 245 | 245 | 219.73563000000001 | |||
| 14 | 14 | 1162 | 5 | 420 | 826200 | תיקונים ואחזקה | ג | 130 | 91 | 91 | 91 | 94.42802 | |||||
| 14 | 14 | 1163 | 2 | 440 | 826200 | ביטוח | ק | 300 | 285 | 300 | 300 | 285.52398 | |||||
| 14 | 14 | 1164 | 8262. | סה"כ - יד לבנים, מוזיאון הרצליה לאמנות: | 1 | 1 | 681 | 616 | 636 | 636 | 599.68763 | ||||||
| 14 | 14 | 1165 | 82621. | מוזיאון הראשונים (החל ממאי 2024 מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני) | |||||||||||||
| 14 | 14 | 1166 | 82 | 100 | 826210 | משכורות כוללות | 0 | 0 | ש | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.80137 | |||
| 14 | 14 | 1167 | 82 | 430 | 826210 | הוצאות חשמל | ק | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.71064 | |||||
| 14 | 14 | 1168 | 10 | 540 | 826210 | טלפוניה וסלולר | ק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80855 | |||||
| 14 | 14 | 1169 | 12 | 550 | 826210 | פרסומים ודפוס | ג | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | |||||
| 14 | 14 | 1170 | 9 | 750 | 826210 | אבטחה בקבלנות | ק | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.62636 | |||||
| 14 | 14 | 1171 | 5 | 751 | 826210 | נקיון בקבלנות | ק | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2904 | |||||
| 14 | 14 | 1172 | 82 | 780 | 826210 | הוצאות לפעולות ואחרות | ג | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.362869999999997 | |||||
| 14 | 14 | 1173 | 82 | 781 | 826210 | הוצאות לפעולות ואחרות (מותנה בהכנסות בסעיף 32621/420) | ג | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.375 | |||||
| 14 | 14 | 1174 | 82621. | סה"כ - מוזיאון הראשונים: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.12519 | ||||||
| 14 | 14 | 1175 | 8264. | תאגיד התרבות העירוני | |||||||||||||
| 14 | 14 | 1176 | 2 | 411 | 826400 | שכר דירה ודמי ניהול - מרכז "אגדה" | ק | 780 | 765 | 765 | 765 | 735.8246 | |||||
| 14 | 14 | 1177 | 82 | 870 | 826400 | הקצבה להיכל לאומנויות הבמה | ק | 2242 | 2299 | 2299 | 2299 | 2236 | |||||
| 14 | 14 | 1178 | 82 | 871 | 826400 | הקצבה למרכז "אגדה" | ק | 705 | 723 | 723 | 723 | 703 | |||||
| 14 | 14 | 1179 | 82 | 872 | 826400 | הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הסינמטק | ק | 2163 | 2218 | 2218 | 2218 | 1720 | |||||
| 14 | 14 | 1180 | 82 | 873 | 826400 | הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הגלריה העירונית | ק | 171 | 176 | 176 | 176 | 171 | |||||
| 14 | 14 | 1181 | 82 | 874 | 826400 | הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת היכל בעיר | ק | 1206 | 1236 | 1236 | 1236 | 1202 | |||||
| 14 | 14 | 1182 | 82 | 875 | 826400 | הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת משכן לאמנים וסופרים | ק | 473 | 485 | 485 | 485 | 472 | |||||
| 14 | 14 | 1183 | 82 | 876 | 826400 | הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת בית ליצירה אמנותית | ק | 3970 | 4069 | 4069 | 4069 | 3958 | |||||
| 14 | 14 | 1184 | 82 | 878 | 826400 | הקצבה לתאגיד - מינהלת (שכר ופעולות) | ק | 951 | 763 | 763 | 763 | 720.5234399999999 | |||||
| 14 | 14 | 1185 | 82 | 879 | 826400 | הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית | ק | 2445 | 2363 | 2363 | 2363 | 2201 | |||||
| 14 | 14 | 1186 | 82 | 870 | 826401 | הקצבה לתאגיד התרבות למרכז פיס לתרבות, מוזיקה וקהילה- תא"ו מערב העיר | ק | 1657 | 1699 | 1699 | 1699 | 1458 | |||||
| 14 | 14 | 1187 | 82 | 872 | 826401 | הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מוזיאון אלי כהן | ק | 293 | 300 | 300 | 300 | 292 | |||||
| 14 | 14 | 1188 | 82 | 873 | 826401 | הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת מוזיאון הראשונים | ק | 876 | 899 | 899 | 899 | 610 | |||||
| 14 | 14 | 1189 | 82 | 874 | 826401 | הקצבה לתאגיד התרבות - מסילה | ק | 2755 | 925 | 925 | 175 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 1190 | 8264. | סה"כ - תאגיד התרבות העירוני | 0 | 0 | 20687 | 18920 | 18920 | 18170 | 16479.34804 | ||||||
| 14 | 14 | 1191 | 82641. | משכן לאמנים וסופרים (החל מ- 2016 מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני) | |||||||||||||
| 14 | 14 | 1192 | 5 | 750 | 826410 | נקיון בקבלנות | ק | 54 | 53 | 53 | 53 | 50.47164 | |||||
| 14 | 14 | 1193 | 82641. | סה"כ - משכן לאמנים וסופרים: | 0 | 0 | 54 | 53 | 53 | 53 | 50.47164 | ||||||
| 14 | 14 | 1194 | 82642. | חוג לכל ילד | |||||||||||||
| 14 | 14 | 1195 | 82 | 780 | 826420 | חוג לכל ילד | ג | 6500 | 3500 | 4000 | 4000 | 822.5825 | |||||
| 14 | 14 | 1196 | 82642. | סה"כ - חוג לכל ילד: | 0 | 0 | 6500 | 3500 | 4000 | 4000 | 822.5825 | ||||||
| 14 | 14 | 1197 | 827. | תרבות תורנית | |||||||||||||
| 14 | 14 | 1198 | 82 | 100 | 827000 | משכורות כוללות - מינהלה | 4.5 | 3.99033 | ש | 825 | 690 | 695 | 725 | 561.91685 | |||
| 14 | 14 | 1199 | 2 | 410 | 827000 | שכר דירה | ק | 83 | 80 | 80 | 80 | 76.35319 | |||||
| 14 | 14 | 1200 | 82 | 560 | 827000 | הוצאות משרד ושוטפות | ג | 17 | 19 | 19 | 19 | 19.96077 | |||||
| 14 | 14 | 1201 | 82 | 780 | 827000 | אירועים ופעולות תרבות (החל משנת 2024 כולל סעיף 822/781. החל משנת 2025 כולל סעיף 824101/870) | ג | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 1743.9899599999999 | |||||
| 14 | 14 | 1202 | 82 | 781 | 827000 | הוצאות לפעולות ואחרות (מותנה בהכנסות בסעיפים 327/920, 327/420) | ג | 340 | 200 | 340 | 340 | 170.15015 | |||||
| 14 | 14 | 1203 | 827. | סה"כ - תרבות תורנית: | 4.5 | 3.99033 | 3065 | 2989 | 3134 | 3164 | 2572.37092 | ||||||
| 14 | 14 | 1204 | 821-7. | סה"כ תרבות: | 37.61 | 35.60955 | 60760 | 56729 | 57342 | 56128 | 45984.55382 | ||||||
| 14 | 14 | 1205 | 8281. | מינהל נוער | |||||||||||||
| 14 | 14 | 1206 | 82 | 100 | 828100 | שכר שרותי היקף לנוער | 2 | 2 | ש | 347 | 560 | 560 | 410 | 544.14215 | |||
| 14 | 14 | 1207 | 82 | 101 | 828100 | שכר פרוייקט מציל"ה ומניעת סמים | 3.8978021978021977 | 3.2078200000000003 | ש | 850 | 600 | 836 | 836 | 590.55927 | |||
| 14 | 14 | 1208 | 10 | 540 | 828100 | טלפוניה וסלולר | ק | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.27588 | |||||
| 14 | 14 | 1209 | 82 | 781 | 828100 | הוצאות לפעולות קהילה | ג | 50 | 45 | 45 | 45 | 45.9281 | |||||
| 14 | 14 | 1210 | 82 | 782 | 828100 | הוצאות בגין פרוייקט "אזרחות פעילה ומעורבות חברתית" | ג | 62 | 69 | 69 | 69 | 72.89280000000001 | |||||
| 14 | 14 | 1211 | 82 | 783 | 828100 | לשכת קשר לחיילים | ג | 157 | 141 | 141 | 141 | 162.21820000000002 | |||||
| 14 | 14 | 1212 | 82 | 784 | 828100 | מנהיגות נוער עירונית וחינוך חברתי | ג | 123 | 137 | 137 | 137 | 143.96662 | |||||
| 14 | 14 | 1213 | 82 | 785 | 828100 | הוצאות לפעולות חינוך מניעתי מול המשרד לחיזוק וקידום קהילתי (לשעבר "מצילה") | ק | 490 | 377 | 490 | 490 | 371.25515 | |||||
| 14 | 14 | 1214 | 82 | 787 | 828100 | אירועי קיץ לנוער | ג | 85 | 85 | 85 | 85 | 78.21376 | |||||
| 14 | 14 | 1215 | 82 | 788 | 828100 | הוצאות לפעולות ואחרות (מותנה בהכנסות בסעיפים 3281/920, 3281/420) | ג | 351 | 351 | 351 | 351 | 193.5075 | |||||
| 14 | 14 | 1216 | 82 | 871 | 828100 | הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות נוער שכונתית | ק | 190 | 200 | 200 | 200 | 175 | |||||
| 14 | 14 | 1217 | 82 | 872 | 828100 | הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות "נוער בסיכוי" | ק | 190 | 200 | 200 | 200 | 175 | |||||
| 14 | 14 | 1218 | 8281. | סה"כ - מינהל נוער: | 5.897802197802198 | 5.20782 | 2896 | 2766 | 3115 | 2965 | 2552.95943 | ||||||
| 14 | 14 | 1219 | 8283. | מועדון גלישה למשפחות עם צרכים מיוחדים | |||||||||||||
| 14 | 14 | 1220 | 82 | 430 | 828300 | הוצאות חשמל | ק | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 1221 | 82 | 432 | 828300 | הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב | ק | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 1222 | 82 | 780 | 828300 | הוצאות לפעולות | ג | 282 | 313 | 313 | 313 | 164.96 | |||||
| 14 | 14 | 1223 | 8283. | סה"כ - מועדון גלישה למשפחות עם צרכים מיוחדים: | 0 | 0 | 282 | 313 | 368 | 368 | 164.96 | ||||||
| 14 | 14 | 1224 | 8289. | תנועות נוער | |||||||||||||
| 14 | 14 | 1225 | 82 | 100 | 828900 | משכורות כוללות | 3 | 1.7451599999999998 | ש | 858 | 540 | 590 | 890 | 756.50457 | |||
| 14 | 14 | 1226 | 82 | 780 | 828900 | הוצאות לפעולות | ג | 58 | 64 | 64 | 64 | 45.10262 | |||||
| 14 | 14 | 1227 | 82 | 781 | 828900 | מועצת נוער | ג | 41 | 45 | 45 | 45 | 46.165 | |||||
| 14 | 14 | 1228 | 82 | 782 | 828900 | יוזמות עירוניות - תנועות נוער | ג | 21 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 1229 | 7 | 820 | 828900 | תמיכה בתנועות נוער | ק | 2070 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | |||||
| 14 | 14 | 1230 | 7 | 821 | 828900 | תמיכה בקומונות | ק | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 1231 | 8289. | סה"כ - תנועות נוער: | 3 | 1.7451599999999998 | 3428 | 2622 | 2672 | 2972 | 2797.7721899999997 | ||||||
| 14 | 14 | 1232 | 828. | סה"כ נוער: | 8.897802197802198 | 6.95298 | 6606 | 5701 | 6155 | 6305 | 5515.69162 | ||||||
| 14 | 14 | 1233 | 8291. | מינהל הספורט וכללי | |||||||||||||
| 14 | 14 | 1234 | 85 | 100 | 829100 | משכורות כוללות - מינהל | 5.6 | 5.1000000000000005 | ש | 1962 | 1720 | 1846 | 1890 | 1451.3103899999999 | |||
| 14 | 14 | 1235 | 85 | 101 | 829100 | שכר אבות בית-אולמות סופש (מותנה בהכנסות בסעיף 1329100421) | 0 | 0 | ש | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 14 | 1236 | 85 | 420 | 829100 | תחזוקת אולמות ומתקני ספורט - כללי (אולמות גדולים בנפרד) | ג | 883 | 883 | 883 | 883 | 890.03089 | |||||
| 14 | 14 | 1237 | 85 | 421 | 829100 | החזר הוצאות אולמות ספורט קטנים (במקביל בהכנסות בסעיף 32924/422) | ג | 120 | 95 | 95 | 95 | 59.119519999999994 | |||||
| 14 | 14 | 1238 | 85 | 511 | 829100 | הוצאות שתייה וכיבוד | ג | 35 | 39 | 39 | 39 | 25.43471 | |||||
| 14 | 14 | 1239 | 12 | 550 | 829100 | פרסומים ודפוס | ג | 92 | 91 | 91 | 91 | 91.42175 | |||||
| 14 | 14 | 1240 | 85 | 755 | 829100 | העסקת כ"א באמצעות חב' השמה | ג | 24 | 0 | 27 | 27 | 15.82244 | |||||
| 14 | 14 | 1241 | 85 | 780 | 829100 | שרותי אימון נבחרת | ג | 59 | 66 | 66 | 66 | 65.823 | |||||
| 14 | 14 | 1242 | 85 | 781 | 829100 | פעולות ספורט עממי | ג | 531 | 534 | 534 | 534 | 537.4236999999999 | |||||
| 14 | 14 | 1243 | 85 | 782 | 829100 | ארועי ספורט, ליגות, טורנירים, הרקדות בספורטק, משחה הרצליה | ג | 1138 | 1160 | 1160 | 720 | 706.45829 | |||||
| 14 | 14 | 1244 | 85 | 783 | 829100 | ארועי ספורט חצות | ג | 555 | 617 | 617 | 617 | 630.73096 | |||||
| 14 | 14 | 1245 | 85 | 784 | 829100 | פעילות ספורט לקשישים ולאוכלוסיה מיוחדת | ג | 86 | 95 | 95 | 95 | 81.4556 | |||||
| 14 | 14 | 1246 | 85 | 785 | 829100 | נסיעות ומלגות עפ"י קריטריונים | ג | 49 | 60 | 77 | 77 | 110.996 | |||||
| 14 | 14 | 1247 | 85 | 787 | 829100 | תוכנית "הניצוץ" בחטיבות הביניים | ג | 413 | 351 | 351 | 304 | 303.62 | |||||
| 14 | 14 | 1248 | 85 | 788 | 829100 | הוצאות לאירועי ספורט (מותנה בהכנסות בסעיף 3291/794) | ג | 34 | 34 | 50 | 50 | 34 | |||||
| 14 | 14 | 1249 | 85 | 789 | 829100 | הוצאות בגין מפעילי ספורטהולדת (בני הרצליה) | ג | 63 | 63 | 88 | 88 | 50.821 | |||||
| 14 | 14 | 1250 | 7 | 820 | 829100 | תמיכה בתחום הספורט העממי | ק | 235 | 235 | 235 | 207 | 207 | |||||
| 14 | 14 | 1251 | 85 | 960 | 829100 | רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ | ג | 41 | 30 | 30 | 45 | 46.999919999999996 | |||||
| 14 | 14 | 1252 | 85 | 981 | 829100 | ארגון אירוע ספורט נשים | ק | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 1253 | 85 | 780 | 829101 | הוצאות בגין אירועי מכביה | ג | 0 | 120 | 200 | 0 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 1254 | 8291. | סה"כ - מינהל הספורט וכללי: | 5.6 | 5.1000000000000005 | 6365 | 6193 | 6484 | 5928 | 5308.46817 | ||||||
| 14 | 14 | 1255 | 8292. | איצטדיון עירוני ומגרשי אימונים | |||||||||||||
| 14 | 14 | 1256 | 85 | 100 | 829200 | משכורות כוללות | 4 | 3.3629 | ש | 1194 | 1040 | 1140 | 780 | 724.2254 | |||
| 14 | 14 | 1257 | 85 | 420 | 829200 | תיקונים, אחזקה והצטיידות | ג | 312 | 191 | 191 | 191 | 200.52147 | |||||
| 14 | 14 | 1258 | 85 | 430 | 829200 | הוצאות חשמל | ק | 400 | 400 | 400 | 400 | 366.37033 | |||||
| 14 | 14 | 1259 | 85 | 432 | 829200 | הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב | ק | 610 | 595 | 595 | 595 | 565.3184 | |||||
| 14 | 14 | 1260 | 5 | 530 | 829200 | אחזקת רכב מנהלי - אצטדיון | ק | 60 | 35 | 35 | 0 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 1261 | 10 | 540 | 829200 | טלפוניה וסלולר | ק | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.11425 | |||||
| 14 | 14 | 1262 | 85 | 720 | 829200 | חומרים שוטפים וציוד גינון | ג | 182 | 202 | 202 | 202 | 260.23207 | |||||
| 14 | 14 | 1263 | 85 | 750 | 829200 | נקיון וגינון בקבלנות (כולל ייעוץ) | ק | 953 | 847 | 871 | 841 | 761.02164 | |||||
| 14 | 14 | 1264 | 5 | 751 | 829200 | אחזקת מעלית בקבלנות | ק | 17 | 17 | 17 | 17 | 14.6324 | |||||
| 14 | 14 | 1265 | 85 | 780 | 829200 | הוצאות שוטפות ואחרות (כולל אחזקת מכונת צילום) | ג | 98 | 109 | 109 | 109 | 115.2332 | |||||
| 14 | 14 | 1266 | 85 | 782 | 829200 | הוצאות שימוש באצטדיון חלופי | ג | 460 | 450 | 450 | 450 | 748.14 | |||||
| 14 | 14 | 1267 | 8292. | סה"כ - איצטדיון עירוני ומגרשי אימונים: | 4 | 3.3629 | 4295 | 3895 | 4019 | 3594 | 3763.8091600000002 | ||||||
| 14 | 14 | 1268 | 82921. | אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים, החדש, אחי"ה ויוני נתניהו | |||||||||||||
| 14 | 14 | 1269 | 85 | 100 | 829210 | שכר אבות בית | 9.5 | 9.59032 | ש | 2011 | 1947 | 1920 | 1830 | 1732.11346 | |||
| 14 | 14 | 1270 | 85 | 430 | 829210 | הוצאות חשמל | ק | 605 | 605 | 600 | 600 | 439.68719 | |||||
| 14 | 14 | 1271 | 85 | 432 | 829210 | הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב | ק | 133 | 130 | 105 | 105 | 100.0838 | |||||
| 14 | 14 | 1272 | 10 | 540 | 829210 | טלפוניה וסלולר | ק | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.481950000000001 | |||||
| 14 | 14 | 1273 | 5 | 747 | 829210 | הוצאות אחזקת מזגנים באולמות ספורט | ק | 215 | 149 | 149 | 109 | 106.99939 | |||||
| 14 | 14 | 1274 | 85 | 750 | 829210 | נקיון בקבלנות | ק | 1227 | 1143 | 1221 | 1221 | 1104.2871200000002 | |||||
| 14 | 14 | 1275 | 85 | 780 | 829210 | הוצאות שוטפות - אולם היובל | ג | 122 | 135 | 135 | 135 | 141.89239999999998 | |||||
| 14 | 14 | 1276 | 85 | 781 | 829210 | הוצאות שוטפות - אולם תיכון חדש | ג | 37 | 41 | 41 | 41 | 42.520129999999995 | |||||
| 14 | 14 | 1277 | 85 | 782 | 829210 | הוצאות שוטפות - אולם תיכון ראשונים | ג | 66 | 73 | 73 | 73 | 76.91673 | |||||
| 14 | 14 | 1278 | 85 | 783 | 829210 | הוצאות שוטפות - אולם יוני נתניהו בתיכון 406 | ג | 32 | 41 | 41 | 41 | 41.52379 | |||||
| 14 | 14 | 1279 | 85 | 785 | 829210 | הוצאות שוטפות - אולם תיכון אחי"ה | ג | 16 | 23 | 23 | 23 | 30.82012 | |||||
| 14 | 14 | 1280 | 82921. | סה"כ - אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים, החדש, אחי"ה ויוני נתניהו | 9.5 | 9.59032 | 4474 | 4297 | 4318 | 4188 | 3825.32608 | ||||||
| 14 | 14 | 1281 | 82922. | אולם ספורט ביד התשעה | |||||||||||||
| 14 | 14 | 1282 | 85 | 100 | 829220 | משכורות כוללות | 2 | 1.15 | ש | 281 | 245 | 280 | 450 | 164.94727 | |||
| 14 | 14 | 1283 | 10 | 540 | 829220 | טלפוניה וסלולר | ק | 4 | 4 | 4 | 2 | 1.85831 | |||||
| 14 | 14 | 1284 | 85 | 750 | 829220 | נקיון בקבלנות | ק | 183 | 162 | 168 | 156 | 150.99846 | |||||
| 14 | 14 | 1285 | 85 | 870 | 829220 | הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) | ק | 0 | 51 | 51 | 0 | 122 | |||||
| 14 | 14 | 1286 | 82922. | סה"כ - אולם ספורט ביד התשעה: | 2 | 1.15 | 468 | 462 | 503 | 608 | 439.80404 | ||||||
| 14 | 14 | 1287 | 82923. | אצטדיון אתלטיקה גורדון, מגרש האשל ומגרש קרסני | |||||||||||||
| 14 | 14 | 1288 | 85 | 100 | 829230 | משכורות כוללות | 1.33 | 0.6300000000000001 | ש | 301 | 225 | 225 | 65 | 56.15057 | |||
| 14 | 14 | 1289 | 85 | 430 | 829230 | הוצאות חשמל | ק | 42 | 42 | 40 | 40 | 34.76175 | |||||
| 14 | 14 | 1290 | 85 | 780 | 829230 | הוצאות שוטפות ואחרות | ג | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.85082 | |||||
| 14 | 14 | 1291 | 82923. | סה"כ - אצטדיון אתלטיקה גורדון, מגרש האשל ומגרש קרסני: | 1.33 | 0.6300000000000001 | 348 | 272 | 270 | 110 | 95.76313999999999 | ||||||
| 14 | 14 | 1292 | 82924. | אולמות ספורט בבתי"ס יסודיים וחטיבות ביניים | |||||||||||||
| 14 | 14 | 1293 | 85 | 100 | 829240 | שכר אבות בית | 30 | 28.265159999999998 | ש | 6389 | 5950 | 5950 | 5760 | 5549.539019999999 | |||
| 14 | 14 | 1294 | 85 | 430 | 829240 | הוצאות חשמל | ק | 1216 | 1200 | 1200 | 1200 | 954.13318 | |||||
| 14 | 14 | 1295 | 85 | 431 | 829240 | החזר הוצאות חשמל | ק | 61 | 61 | 40 | 40 | 40.000989999999994 | |||||
| 14 | 14 | 1296 | 85 | 432 | 829240 | הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב | ק | 125 | 120 | 178 | 178 | 197.46739000000002 | |||||
| 14 | 14 | 1297 | 10 | 540 | 829240 | טלפוניה וסלולר | ק | 31 | 31 | 31 | 30 | 27.4495 | |||||
| 14 | 14 | 1298 | 5 | 747 | 829240 | הוצאות אחזקת מזגנים באולמות ספורט | ק | 543 | 305 | 305 | 180 | 169.97619 | |||||
| 14 | 14 | 1299 | 85 | 750 | 829240 | נקיון בקבלנות | ק | 2757 | 2244 | 2297 | 2107 | 1977.7534099999998 | |||||
| 14 | 14 | 1300 | 85 | 781 | 829240 | הוצאות שוטפות - אילנות | ג | 37 | 41 | 41 | 41 | 42.89863 | |||||
| 14 | 14 | 1301 | 85 | 782 | 829240 | הוצאות שוטפות - אלון | ג | 28 | 31 | 31 | 31 | 32.97656 | |||||
| 14 | 14 | 1302 | 85 | 783 | 829240 | הוצאות שוטפות - לב טוב | ג | 23 | 31 | 31 | 31 | 32.68405 | |||||
| 14 | 14 | 1303 | 85 | 784 | 829240 | הוצאות שוטפות - חט"ב סמדר | ג | 28 | 31 | 31 | 31 | 32.64982 | |||||
| 14 | 14 | 1304 | 85 | 785 | 829240 | הוצאות שוטפות - חט"ב בן גוריון | ג | 28 | 31 | 31 | 31 | 32.674330000000005 | |||||
| 14 | 14 | 1305 | 85 | 786 | 829240 | הוצאות שוטפות - ברנדייס | ג | 7 | 13 | 13 | 13 | 13.98267 | |||||
| 14 | 14 | 1306 | 85 | 787 | 829240 | הוצאות שוטפות - וולפסון | ג | 16 | 18 | 18 | 18 | 18.17315 | |||||
| 14 | 14 | 1307 | 85 | 788 | 829240 | הוצאות שוטפות - בר אילן | ג | 12 | 13 | 13 | 13 | 13.10709 | |||||
| 14 | 14 | 1308 | 85 | 780 | 829241 | הוצאות שוטפות - הנגיד | ג | 28 | 31 | 31 | 31 | 31.36421 | |||||
| 14 | 14 | 1309 | 85 | 781 | 829241 | הוצאות שוטפות - זאב | ג | 36 | 45 | 45 | 45 | 47.00019 | |||||
| 14 | 14 | 1310 | 85 | 782 | 829241 | הוצאות שוטפות - נעמי שמר (406) יסודי | ג | 23 | 31 | 31 | 31 | 25.52479 | |||||
| 14 | 14 | 1311 | 85 | 783 | 829241 | הוצאות שוטפות - יצחק שמיר (408) יסודי | ג | 23 | 31 | 31 | 31 | 32.60067 | |||||
| 14 | 14 | 1312 | 85 | 785 | 829241 | הוצאות שוטפות - שז"ר | ג | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 1313 | 82924. | סה"כ - אולמות ספורט בבתי"ס יסודיים וחטיבות ביניים: | 30 | 28.265159999999998 | 11419 | 10258 | 10348 | 9842 | 9271.955839999997 | ||||||
| 14 | 14 | 1314 | 82925. | אולם ספורט בנוה ישראל | |||||||||||||
| 14 | 14 | 1315 | 85 | 100 | 829250 | משכורות כוללות | 1.5 | 2.4 | ש | 360 | 495 | 495 | 425 | 460.78945 | |||
| 14 | 14 | 1316 | 85 | 780 | 829250 | הוצאות שוטפות - אולם ספורט בנוה ישראל (בן צבי) | ג | 19 | 27 | 27 | 27 | 27.9998 | |||||
| 14 | 14 | 1317 | 82925. | סה"כ - אולם ספורט בנוה ישראל: | 1.5 | 2.4 | 379 | 522 | 522 | 452 | 488.78925 | ||||||
| 14 | 14 | 1318 | 82926. | בית המחולות | |||||||||||||
| 14 | 14 | 1319 | 85 | 100 | 829260 | משכורות כוללות - בית המחולות | 1 | 0 | ש | 212 | 67 | 67 | 0 | 0 | |||
| 14 | 14 | 1320 | 85 | 420 | 829260 | תיקונים ואחזקה - בית המחולות | ג | 28 | 11 | 11 | 0 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 1321 | 85 | 430 | 829260 | הוצאות חשמל - בית המחולות | ק | 45 | 15 | 15 | 0 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 1322 | 85 | 432 | 829260 | צריכת מים והוצאות ביוב - בית המחולות | ק | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 1323 | 10 | 540 | 829260 | טלפוניה וסלולר - בית המחולות | ק | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 1324 | 85 | 750 | 829260 | ניקיון בקבלנות - בית המחולות | ק | 191 | 61 | 67 | 0 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 1325 | 82926. | סה"כ - בית המחולות: | 1 | 0 | 486 | 158 | 164 | 0 | 0 | ||||||
| 14 | 14 | 1326 | 82929. | ספורטק | |||||||||||||
| 14 | 14 | 1327 | 85 | 100 | 829290 | משכורות כוללות | 2 | 1 | ש | 690 | 480 | 580 | 500 | 472.98855 | |||
| 14 | 14 | 1328 | 85 | 420 | 829290 | תיקונים ואחזקה | ג | 350 | 389 | 389 | 389 | 391.08375 | |||||
| 14 | 14 | 1329 | 85 | 430 | 829290 | הוצאות חשמל | ק | 142 | 142 | 135 | 135 | 146.32597 | |||||
| 14 | 14 | 1330 | 85 | 432 | 829290 | הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב | ק | 294 | 294 | 321 | 321 | 267.7686 | |||||
| 14 | 14 | 1331 | 10 | 540 | 829290 | טלפוניה וסלולר | ק | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.3664 | |||||
| 14 | 14 | 1332 | 5 | 730 | 829290 | אחזקת מיול | ק | 13 | 13 | 13 | 13 | 10.805579999999999 | |||||
| 14 | 14 | 1333 | 3 | 750 | 829290 | גינון בקבלנות | ק | 1192 | 1176 | 1176 | 1125 | 1066.3568 | |||||
| 14 | 14 | 1334 | 9 | 751 | 829290 | אבטחה - סקייטפארק | ק | 450 | 420 | 420 | 420 | 403.88458 | |||||
| 14 | 14 | 1335 | 5 | 752 | 829290 | נקיון בקבלנות | ק | 291 | 291 | 291 | 291 | 263.47715999999997 | |||||
| 14 | 14 | 1336 | 85 | 755 | 829290 | העסקת אבות בית | ג | 273 | 373 | 373 | 453 | 437.839 | |||||
| 14 | 14 | 1337 | 82929. | סה"כ - ספורטק: | 2 | 1 | 3699 | 3582 | 3702 | 3651 | 3463.89639 | ||||||
| 14 | 14 | 1338 | 82952. | מרכז ספורט אפולוניה (החל מ- 2015 מופעל באמצעות עמותת בני הרצליה) | |||||||||||||
| 14 | 14 | 1339 | 85 | 870 | 829520 | הקצבה לבני הרצליה להפעלת מרכז הספורט אפולוניה | ק | 139 | 146 | 146 | 146 | 146 | |||||
| 14 | 14 | 1340 | 82952. | סה"כ - מרכז הספורט אפולוניה: | 0 | 0 | 139 | 146 | 146 | 146 | 146 | ||||||
| 14 | 14 | 1341 | 82953. | מועדון שחמט | |||||||||||||
| 14 | 14 | 1342 | 85 | 100 | 829530 | משכורות כוללות | 1 | 1 | ש | 227 | 215 | 220 | 220 | 198.81179999999998 | |||
| 14 | 14 | 1343 | 10 | 540 | 829530 | טלפוניה וסלולר | ק | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.37361 | |||||
| 14 | 14 | 1344 | 85 | 780 | 829530 | הוצאות אחרות לפעולות | ג | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.92479 | |||||
| 14 | 14 | 1345 | 82953. | סה"כ - מועדון שחמט: | 1 | 1 | 230 | 218 | 223 | 223 | 225.1102 | ||||||
| 14 | 14 | 1346 | 8299. | אגודות ספורט | |||||||||||||
| 14 | 14 | 1347 | 7 | 825 | 829900 | תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - בוגרים | ק | 6727 | 6363 | 6727 | 6727 | 6468.038 | |||||
| 14 | 14 | 1348 | 7 | 826 | 829900 | תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - נוער | ק | 855 | 855 | 855 | 855 | 851.877 | |||||
| 14 | 14 | 1349 | 8299. | סה"כ - אגודות ספורט: | 0 | 0 | 7582 | 7218 | 7582 | 7582 | 7319.914999999999 | ||||||
| 14 | 14 | 1350 | 82991. | בני הרצליה- פעילויות ספורט | |||||||||||||
| 14 | 14 | 1351 | 85 | 100 | 829910 | שכר - עירייה ישיר | 0 | 0 | ש | 50 | 49 | 49 | 49 | 39.158190000000005 | |||
| 14 | 14 | 1352 | 85 | 780 | 829910 | החזר הוצאות אבות בית באולמות ספורט | ק | 70 | 70 | 70 | 70 | 60.568 | |||||
| 14 | 14 | 1353 | 85 | 782 | 829910 | פעולות הנצחה בספורט באמצעות בני הרצליה | ג | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 1354 | 85 | 870 | 829910 | הקצבה לבני הרצליה עבור פעילות ילדים, נוער וקהילה | ק | 5386 | 5709 | 5709 | 5709 | 5176.5 | |||||
| 14 | 14 | 1355 | 85 | 871 | 829910 | הקצבה לבני הרצליה עבור פעילות הכנה לצה"ל | ק | 95 | 33 | 100 | 100 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 1356 | 85 | 872 | 829910 | הקצבה לבני הרצליה עבור מרכזי מצויינות | ק | 57 | 60 | 60 | 60 | 59 | |||||
| 14 | 14 | 1357 | 85 | 873 | 829910 | הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורסל נשים | ק | 950 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||
| 14 | 14 | 1358 | 85 | 874 | 829910 | הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדוריד בוגרים | ק | 2785 | 2932 | 2932 | 2632 | 2632 | |||||
| 14 | 14 | 1359 | 85 | 875 | 829910 | הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורעף | ק | 121 | 127 | 127 | 127 | 127 | |||||
| 14 | 14 | 1360 | 85 | 876 | 829910 | הקצבה לבני הרצליה להפעלת טניס שולחן | ק | 121 | 127 | 127 | 127 | 127 | |||||
| 14 | 14 | 1361 | 85 | 878 | 829910 | הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורגל בוגרים | ק | 158 | 166 | 166 | 166 | 165.75 | |||||
| 14 | 14 | 1362 | 85 | 879 | 829910 | הקצבה לבני הרצליה להפעלת תוכנית למצויינות בשחייה | ק | 65 | 68 | 68 | 68 | 68 | |||||
| 14 | 14 | 1363 | 82991. | סה"כ - בני הרצליה - פעילויות ספורט: | 0 | 0 | 9878 | 10341 | 10408 | 10108 | 9454.976190000001 | ||||||
| 14 | 14 | 1364 | 829. | סה"כ ספורט: | 57.93 | 52.49838 | 49762 | 47562 | 48689 | 46432 | 43803.81346 | ||||||
| 14 | 14 | 1365 | 82. | סה"כ - תרבות, נוער, קהילה וספורט: | 104.4378021978022 | 95.06090999999999 | 117128 | 109992 | 112186 | 108865 | 95304.0589 | ||||||
| 14 | 14 | 1366 | 83. | בריאות | |||||||||||||
| 14 | 14 | 1367 | 831. | בריאות הציבור | |||||||||||||
| 14 | 14 | 1368 | 81 | 100 | 831000 | משכורות כוללות | 5 | 5 | ש | 1409 | 1370 | 1370 | 1370 | 1318.03773 | |||
| 14 | 14 | 1369 | 10 | 540 | 831000 | טלפוניה וסלולר | ק | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.96659 | |||||
| 14 | 14 | 1370 | 12 | 550 | 831000 | פרסומים והסברה | ג | 53 | 59 | 59 | 59 | 60.7258 | |||||
| 14 | 14 | 1371 | 81 | 780 | 831000 | הוצאות לפעולות - בריאות הציבור (ועדת בריאות בסעיף 6112/787) | ג | 324 | 360 | 360 | 360 | 367.15425 | |||||
| 14 | 14 | 1372 | 81 | 781 | 831000 | תכנית בטרם בעיר - בטיחות ילדים | ק | 90 | 90 | 90 | 90 | 56.68 | |||||
| 14 | 14 | 1373 | 81 | 783 | 831000 | הפעלת תוכנית אפשרי בריא בעיר | ג | 179 | 199 | 199 | 199 | 186.76170000000002 | |||||
| 14 | 14 | 1374 | 7 | 820 | 831000 | תמיכה במוסדות בתחום הבריאות | ק | 191 | 188 | 191 | 191 | 191 | |||||
| 14 | 14 | 1375 | 81 | 930 | 831000 | רכישת מזרקי אלרגיה וסוללות לדפיבלטורים | ג | 166 | 166 | 166 | 166 | 174.08098999999999 | |||||
| 14 | 14 | 1376 | 831. | סה"כ - בריאות הציבור: | 5 | 5 | 2415 | 2435 | 2438 | 2438 | 2357.40706 | ||||||
| 14 | 14 | 1377 | 8322. | מרפאת מתבגרים | |||||||||||||
| 14 | 14 | 1378 | 81 | 100 | 832200 | משכורות כוללות - מינהלה | 0.55 | 0.25312999999999997 | ש | 130 | 94 | 125 | 125 | 78.48707 | |||
| 14 | 14 | 1379 | 10 | 540 | 832200 | טלפוניה וסלולר | ק | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.96614 | |||||
| 14 | 14 | 1380 | 5 | 750 | 832200 | נקיון בקבלנות | ק | 18 | 18 | 18 | 18 | 16.15647 | |||||
| 14 | 14 | 1381 | 81 | 780 | 832200 | הוצאות אחרות | ג | 50 | 56 | 56 | 56 | 52.675 | |||||
| 14 | 14 | 1382 | 8322. | סה"כ - מרפאת מתבגרים: | 0.55 | 0.25312999999999997 | 201 | 171 | 202 | 202 | 149.28467999999998 | ||||||
| 14 | 14 | 1383 | 8325. | מועדון חברתי צב"ר | |||||||||||||
| 14 | 14 | 1384 | 81 | 100 | 832500 | משכורות כוללות | 1.5 | 1.5 | ש | 393 | 383 | 360 | 380 | 316.71281 | |||
| 14 | 14 | 1385 | 81 | 430 | 832500 | הוצאות חשמל | ק | 15 | 15 | 15 | 15 | 10.72358 | |||||
| 14 | 14 | 1386 | 5 | 750 | 832500 | נקיון בקבלנות | ק | 25 | 25 | 24 | 26 | 23.719900000000003 | |||||
| 14 | 14 | 1387 | 81 | 781 | 832500 | הוצאות לפעולות - מועדון חברתי צב"ר | ג | 113 | 126 | 126 | 126 | 121.33930000000001 | |||||
| 14 | 14 | 1388 | 8325. | סה"כ - מועדון חברתי צב"ר: | 1.5 | 1.5 | 546 | 549 | 525 | 547 | 472.49559 | ||||||
| 14 | 14 | 1389 | 836. | שרותי חרום רפואיים | |||||||||||||
| 14 | 14 | 1390 | 81 | 830 | 836200 | השתתפות באיגוד ערים למד"א - נ.ט.ן | ק | 219 | 210 | 211 | 190 | 200.256 | |||||
| 14 | 14 | 1391 | 836. | סה"כ - שרותי חרום רפואיים: | 0 | 0 | 219 | 210 | 211 | 190 | 200.256 | ||||||
| 14 | 14 | 1392 | 83. | סה"כ - בריאות: | 7.05 | 6.75313 | 3381 | 3365 | 3376 | 3377 | 3179.44333 | ||||||
| 14 | 14 | 1393 | 84. | שרותי חברה, רווחה וקהילה | |||||||||||||
| 14 | 14 | 1394 | 841. | מינהל הרווחה | |||||||||||||
| 14 | 14 | 1395 | 84 | 100 | 841001 | שכר עובדי המחלקה | 80.05 | 69.34502999999998 | ש | 21455 | 18520 | 19470 | 19300 | 17032.48033 | |||
| 14 | 14 | 1396 | 84 | 102 | 841001 | ש"נ דרור + מרכז קשר | 0 | 0 | ש | 0 | 0 | 100 | 160 | 91.88858 | |||
| 14 | 14 | 1397 | 2 | 410 | 841004 | שכר דירה - רווחה | ק | 1080 | 1015 | 1050 | 1050 | 914.5361800000001 | |||||
| 14 | 14 | 1398 | 84 | 430 | 841004 | הוצאות חשמל | ק | 132 | 132 | 132 | 132 | 126.76532 | |||||
| 14 | 14 | 1399 | 84 | 470 | 841004 | ציוד משרדי שוטף | ג | 35.1 | 39 | 39 | 39 | 39.76972 | |||||
| 14 | 14 | 1400 | 84 | 511 | 841004 | הוצאות שתייה וכיבוד | ג | 27.900000000000002 | 31 | 31 | 31 | 27.557869999999998 | |||||
| 14 | 14 | 1401 | 84 | 521 | 841004 | השתלמויות והדרכה | ג | 108 | 120 | 120 | 100 | 151.94389999999999 | |||||
| 14 | 14 | 1402 | 5 | 530 | 841004 | אחזקת רכב - מינהלי | ק | 70 | 70 | 75 | 75 | 63.3574 | |||||
| 14 | 14 | 1403 | 10 | 540 | 841004 | טלפוניה וסלולר | ק | 55 | 55 | 61 | 61 | 55.943349999999995 | |||||
| 14 | 14 | 1404 | 12 | 550 | 841004 | פרסומים ודפוס | ג | 8 | 9 | 9 | 9 | 7.98311 | |||||
| 14 | 14 | 1405 | 84 | 562 | 841004 | שרותי שליחויות | ג | 3 | 3 | 9 | 9 | 1.95578 | |||||
| 14 | 14 | 1406 | 10 | 570 | 841004 | הוצאות מיכון | ק | 160 | 160 | 176 | 176 | 163.95045000000002 | |||||
| 14 | 14 | 1407 | 5 | 747 | 841004 | אחזקה וביטוח מזגנים | ק | 40 | 40 | 40 | 40 | 39.997690000000006 | |||||
| 14 | 14 | 1408 | 9 | 750 | 841004 | אבטחה בקבלנות - רווחה | ק | 600 | 570 | 640 | 610 | 647.1753 | |||||
| 14 | 14 | 1409 | 5 | 751 | 841004 | נקיון בקבלנות | ק | 670 | 640 | 662 | 612 | 551.2413399999999 | |||||
| 14 | 14 | 1410 | 5 | 753 | 841004 | אחזקת מעלית - רווחה | ק | 11 | 11 | 11 | 11 | 9.29008 | |||||
| 14 | 14 | 1411 | 84 | 780 | 841004 | הוצאות שונות | ג | 64.8 | 72 | 72 | 72 | 75.39122 | |||||
| 14 | 14 | 1412 | 7 | 820 | 841004 | תמיכה במוסדות בתחום הרווחה | ק | 850 | 627 | 731 | 850 | 168.26 | |||||
| 14 | 14 | 1413 | 84 | 930 | 841004 | רכישת ציוד יסודי | ג | 54 | 60 | 60 | 60 | 25.325590000000002 | |||||
| 14 | 14 | 1414 | 84 | 960 | 841004 | רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ | ג | 122 | 135 | 135 | 135 | 139.84529 | |||||
| 14 | 14 | 1415 | 841. | סה"כ - מינהל הרווחה: | 80.05 | 69.34502999999998 | 25545.8 | 22309 | 23623 | 23532 | 20334.658499999998 | ||||||
| 14 | 14 | 1416 | 8419. | פנסיה ופיצויים - רווחה | |||||||||||||
| 14 | 14 | 1417 | 84 | 310 | 841900 | פנסיה | 32 | 30.537300000000016 | ש | 5800 | 4950 | 5300 | 5500 | 4917.16684 | |||
| 14 | 14 | 1418 | 84 | 320 | 841900 | פיצויים והסדרי פרישה לעובדים | 0 | 0 | ש | 350 | 200 | 350 | 350 | 49.70534 | |||
| 14 | 14 | 1419 | 8419. | סה"כ - פנסיה ופיצויים - רווחה: | 32 | 30.537300000000016 | 6150 | 5150 | 5650 | 5850 | 4966.87218 | ||||||
| 14 | 14 | 1420 | 842. | רווחת הפרט והמשפחה | |||||||||||||
| 14 | 14 | 1421 | 84 | 184 | 842200 | העסקת עו"ס לשיקום האסיר | 0.5 | 0.43226 | ש | 128 | 90 | 125 | 190 | 41.58169 | |||
| 14 | 14 | 1422 | 84 | 840 | 842201 | מקלטים לנשים מוכות | ק | 340 | 340 | 220 | 300 | 268.637 | |||||
| 14 | 14 | 1423 | 84 | 780 | 842202 | משפחות במצוקה - עירוני | ג | 185 | 261 | 261 | 281 | 261.41517 | |||||
| 14 | 14 | 1424 | 1 | 781 | 842202 | ועדה לסיוע לנזקקים לדיור | ק | 150 | 150 | 250 | 250 | 120.641 | |||||
| 14 | 14 | 1425 | 84 | 840 | 842202 | משפחות במצוקה בקהילה | ק | 635 | 635 | 700 | 1050 | 860.5400500000001 | |||||
| 14 | 14 | 1426 | 84 | 841 | 842202 | משפחות במצוקה בקהילה - השלמה עירונית | ג | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.01521000000001 | |||||
| 14 | 14 | 1427 | 84 | 863 | 842202 | בטחון תזונתי למשפחות במצוקה | ק | 365 | 347 | 347 | 347 | 344.44334999999995 | |||||
| 14 | 14 | 1428 | 84 | 840 | 842205 | דרי רחוב בקהילה | ק | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | |||||
| 14 | 14 | 1429 | 84 | 840 | 842206 | מסגרות ארציות לדיירי רחוב | ק | 200.00042857142859 | 200.00042857142859 | 110 | 110 | 135.65 | |||||
| 14 | 14 | 1430 | 84 | 840 | 842208 | מרכזי קשר | ק | 25 | 25 | 34 | 34 | 19.196 | |||||
| 14 | 14 | 1431 | 84 | 100 | 842209 | שכר שירותים בקהילה שח"א (שרותים חברתיים ואישיים) | 1.75 | 0.13999999999999999 | ש | 434 | 140 | 205 | 110 | 0 | |||
| 14 | 14 | 1432 | 84 | 840 | 842209 | שירותים בקהילה שח"א (שרותים חברתיים ואישיים) | ק | 60 | 20 | 60 | 60 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 1433 | 84 | 104 | 842401 | שכר מרכז טיפול באלימות | 4.7 | 4.4174999999999995 | ש | 1252 | 1070 | 1282 | 1530 | 1029.26975 | |||
| 14 | 14 | 1434 | 84 | 184 | 842401 | שכר - שרותים טיפוליים | 3.85 | 3.81334 | ש | 954 | 840 | 890 | 960 | 708.3313499999999 | |||
| 14 | 14 | 1435 | 84 | 780 | 842401 | השתתפות בשרותים טיפוליים - עירוני | ג | 58.5 | 65 | 65 | 57 | 59.57089 | |||||
| 14 | 14 | 1436 | 84 | 840 | 842402 | פגיעות מיניות בגירים ונפגעות תקיפה מינית | ק | 100 | 100 | 100 | 100 | 87.3 | |||||
| 14 | 14 | 1437 | 84 | 780 | 842403 | הוצאות לפעולות - המרכז לשלום המשפחה (הדרכה) | ג | 90 | 100 | 100 | 100 | 49.10749 | |||||
| 14 | 14 | 1438 | 84 | 840 | 842404 | הוצאות ועדת תסקירים | ג | 22.5 | 25 | 25 | 11 | 10.882 | |||||
| 14 | 14 | 1439 | 84 | 100 | 842500 | שכר תכנית עם הפנים לקהילה | 2 | 0.3 | ש | 493 | 160 | 260 | 0 | 0 | |||
| 14 | 14 | 1440 | 84 | 840 | 842500 | תכנית עם הפנים לקהילה | ק | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 1441 | 842. | סה"כ - רווחת הפרט והמשפחה: | 12.8 | 9.103100000000001 | 5522.0004285714285 | 4588.0004285714285 | 5054 | 5500 | 4098.58095 | ||||||
| 14 | 14 | 1442 | 843. | שרותים לילד ולנוער | |||||||||||||
| 14 | 14 | 1443 | 84 | 840 | 843501 | טיפול במשפחות אומנה | ק | 510 | 510 | 540 | 540 | 580.012 | |||||
| 14 | 14 | 1444 | 84 | 184 | 843502 | שכר מרכז קשר | 1.2 | 0.7900000000000001 | ש | 414 | 280 | 280 | 360 | 216.24941 | |||
| 14 | 14 | 1445 | 84 | 755 | 843502 | מרכז קשר - פרט ומשפחה - העסקה באמצעות חב' השמה | ג | 8.1 | 9 | 9 | 9 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 1446 | 84 | 100 | 843503 | שכר עובדת מועדונית - שעות אפקטיביות | 0 | 0 | ש | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | |||
| 14 | 14 | 1447 | 84 | 710 | 843503 | מועדונית הפעלה באמצעות דרך הגלים - היסעים | ק | 105 | 105 | 90 | 90 | 82.27308000000001 | |||||
| 14 | 14 | 1448 | 84 | 760 | 843503 | מועדונית הפעלה באמצעות דרך הגלים | ק | 561 | 518 | 518 | 518 | 513.04 | |||||
| 14 | 14 | 1449 | 84 | 780 | 843503 | משפחות וילדים בקהילה - עירוני | ג | 588 | 598 | 598 | 608 | 559.09773 | |||||
| 14 | 14 | 1450 | 84 | 840 | 843503 | משפחות וילדים בקהילה | ק | 800 | 800 | 1130 | 1130 | 1009.74126 | |||||
| 14 | 14 | 1451 | 84 | 184 | 843504 | מועדוניות משותפות - שכר/מ.החינוך | 13.48 | 12.445820000000001 | ש | 2760 | 2500 | 2500 | 2660 | 2444.2591 | |||
| 14 | 14 | 1452 | 84 | 710 | 843504 | מועדוניות משותפות - היסעים+ליווי | ק | 670 | 670 | 740 | 740 | 665.65867 | |||||
| 14 | 14 | 1453 | 84 | 755 | 843504 | העסקת בנות שרות - מועדוניות | ג | 108 | 120 | 120 | 90 | 86.63822 | |||||
| 14 | 14 | 1454 | 84 | 840 | 843504 | מועדוניות כולל משותפות | ק | 410 | 420 | 420 | 420 | 454.01275 | |||||
| 14 | 14 | 1455 | 84 | 184 | 843506 | שכר עו"ס לפגיעות מיניות | 1.75 | 1 | ש | 424 | 360 | 380 | 430 | 244.60104 | |||
| 14 | 14 | 1456 | 84 | 840 | 843506 | טיפול בפגיעות מיניות | ק | 405 | 405 | 384 | 278 | 286.172 | |||||
| 14 | 14 | 1457 | 84 | 840 | 843801 | אחזקת ילדים בפנימיות | ק | 5960 | 5960 | 5990 | 5530 | 5691.889 | |||||
| 14 | 14 | 1458 | 84 | 810 | 843901 | השתתתפות במעונות - עירייה | ק | 100 | 60 | 150 | 150 | 93.528 | |||||
| 14 | 14 | 1459 | 84 | 840 | 843901 | ילדים במעונות יום - פעוטות בסיכון | ק | 1750 | 1300 | 1225 | 1100 | 1024.35 | |||||
| 14 | 14 | 1460 | 843. | סה"כ - שרותים לילד ולנוער: | 16.43 | 14.235820000000002 | 15608.1 | 14650 | 15109 | 14688 | 13951.522260000002 | ||||||
| 14 | 14 | 1461 | 844. | שרותים לזקן | |||||||||||||
| 14 | 14 | 1462 | 84 | 780 | 844101 | הפגת בדידות | ג | 108 | 120 | 120 | 0 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 1463 | 84 | 840 | 844101 | הזדקנות מיטבית | ק | 1100 | 1100 | 1160 | 960 | 954.2189000000001 | |||||
| 14 | 14 | 1464 | 84 | 840 | 844301 | אחזקת זקנים במעונות | ק | 4860 | 4860 | 4860 | 4860 | 4773.834 | |||||
| 14 | 14 | 1465 | 84 | 840 | 844401 | שרותים לניצולי שואה-100% | ק | 900 | 900 | 900 | 900 | 862.323 | |||||
| 14 | 14 | 1466 | 84 | 760 | 844402 | רכישת שרותים מעמותה עירונית על"ה | ג | 348.3 | 387 | 387 | 387 | 364.902 | |||||
| 14 | 14 | 1467 | 84 | 780 | 844402 | הפעלת טלביזיה קהילתית | ג | 55.800000000000004 | 62 | 62 | 62 | 40.759 | |||||
| 14 | 14 | 1468 | 7 | 820 | 844402 | תמיכה במוסדות לטובת הקשיש | ק | 104 | 85 | 104 | 104 | 89.92 | |||||
| 14 | 14 | 1469 | 84 | 840 | 844402 | מועדונים לזקנים | ק | 120 | 120 | 120 | 120 | 101.1472 | |||||
| 14 | 14 | 1470 | 84 | 870 | 844402 | הקצבה לתאגיד עירוני על"ה | ק | 538 | 566 | 566 | 566 | 566 | |||||
| 14 | 14 | 1471 | 82 | 871 | 844402 | הקצבה להפעלת מועדון 60+ (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) | ק | 74 | 78 | 78 | 78 | 78 | |||||
| 14 | 14 | 1472 | 84 | 101 | 844403 | שכר פרוייקט ועידת התביעות | 0 | 0 | ש | 0 | 90 | 200 | 200 | 0 | |||
| 14 | 14 | 1473 | 84 | 840 | 844403 | סיוע לאזרחים ותיקים | ק | 310 | 310 | 430 | 540 | 425.93674 | |||||
| 14 | 14 | 1474 | 84 | 841 | 844403 | סיוע לאזרחים ותיקים - השלמה עירונית | ג | 100 | 60 | 126 | 126 | 97.23022999999999 | |||||
| 14 | 14 | 1475 | 84 | 980 | 844403 | סיוע לקשישים במימון מפעל הפיס (במקביל בהכנסות בסעיף 344403/740) | ק | 0 | 75 | 75 | 0 | 160 | |||||
| 14 | 14 | 1476 | 84 | 842 | 844404 | סיוע לניצולי שואה | ק | 20 | 20 | 50 | 50 | 40.22 | |||||
| 14 | 14 | 1477 | 84 | 781 | 844406 | עזרה לקשישים בקהילה - עירוני | ג | 143.1 | 159 | 159 | 171 | 175.88317999999998 | |||||
| 14 | 14 | 1478 | 84 | 782 | 844406 | מרכז פורשים וממשיכים - עירוני | ג | 113.4 | 126 | 126 | 126 | 111.29185000000001 | |||||
| 14 | 14 | 1479 | 84 | 100 | 844407 | משכורות כוללות - הגשמה (עד שנת 2025 בסעיף 848290/872) | 0.7 | 0 | ש | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 14 | 1480 | 84 | 780 | 844407 | הוצאות לפעולות - תכנית הגשמה (עד שנת 2025 בסעיף 848290/872) | ג | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 1481 | 84 | 780 | 844501 | סיוע למרותקי בית | ג | 51.300000000000004 | 57 | 57 | 57 | 31.862 | |||||
| 14 | 14 | 1482 | 844. | סה"כ - שרותים לזקן: | 0.7 | 0 | 9286.9 | 9175 | 9580 | 9307 | 8873.528099999998 | ||||||
| 14 | 14 | 1483 | 845. | שרותים מש"ה | |||||||||||||
| 14 | 14 | 1484 | 84 | 840 | 845102 | משפחות אומנה - מש"ה | ק | 11.000000000000002 | 11.000000000000002 | 15 | 15 | 14.641 | |||||
| 14 | 14 | 1485 | 84 | 840 | 845103 | משפחות אומנה לשיקום | ק | 11.000000000000002 | 11.000000000000002 | 14 | 14 | 14.641 | |||||
| 14 | 14 | 1486 | 84 | 840 | 845104 | סידור במעונות - מש"ה | ק | 22000 | 22000 | 21570 | 20375 | 20671.76 | |||||
| 14 | 14 | 1487 | 84 | 840 | 845105 | מעון ממשלתי - מש"ה | ק | 6200 | 6200 | 6170 | 6720 | 6569.436 | |||||
| 14 | 14 | 1488 | 84 | 840 | 845106 | החזקת אוטיסטים במס' ודיור בקהילה (100%) | ק | 11650 | 11650 | 11380 | 10650 | 11054.651 | |||||
| 14 | 14 | 1489 | 84 | 840 | 845107 | טיפול בהורים ובילדיהם - אוטיסטים | ק | 580 | 580 | 530 | 780 | 1147.593 | |||||
| 14 | 14 | 1490 | 84 | 840 | 845108 | הסעות לאוטיסטים | ק | 720 | 720 | 780 | 490 | 480.76765 | |||||
| 14 | 14 | 1491 | 84 | 840 | 845109 | מועדוניות לילדים ובוגרים עם אוטיזם (אוטיסטים) | ק | 180 | 180 | 150 | 150 | 144.973 | |||||
| 14 | 14 | 1492 | 84 | 840 | 845110 | מרכז יום ותעסוקה לבוגרים - אוטיסטים | ק | 2760 | 2760 | 1920 | 1920 | 1751.275 | |||||
| 14 | 14 | 1493 | 84 | 840 | 845111 | נופשונים וקייטנות אוטיסטים (החל משנת 2025 בסעיף 1845304840) | ק | 0 | 0 | 120 | 120 | 150.521 | |||||
| 14 | 14 | 1494 | 84 | 840 | 845201 | מרכז יום אימוני - מש"ה | ק | 54 | 54 | 40 | 40 | 38.548 | |||||
| 14 | 14 | 1495 | 84 | 840 | 845202 | מרכז יום טיפולי - מש"ה | ק | 2200 | 2200 | 2200 | 1960 | 2059.706 | |||||
| 14 | 14 | 1496 | 2 | 410 | 845203 | שכר דירה - מעון יום השרון | ק | 395 | 314 | 300 | 300 | 287.47365 | |||||
| 14 | 14 | 1497 | 84 | 840 | 845203 | מעשי"ם | ק | 700 | 700 | 660 | 660 | 679.789 | |||||
| 14 | 14 | 1498 | 84 | 840 | 845302 | הסעות למרכז יום - מש"ה | ק | 995 | 870 | 970 | 970 | 881.1450500000001 | |||||
| 14 | 14 | 1499 | 84 | 840 | 845304 | נופשונים לבעלי מוגבלויות (החל משנת 2025 יחד עם סעיף 1845111840) | ק | 200 | 200 | 138 | 138 | 114.818 | |||||
| 14 | 14 | 1500 | 845. | סה"כ - שרותים מש"ה: | 0 | 0 | 48656 | 48450 | 46957 | 45302 | 46061.73834999999 | ||||||
| 14 | 14 | 1501 | 846. | שרותי שיקום | |||||||||||||
| 14 | 14 | 1502 | 84 | 840 | 846101 | ילדים עיוורים במוסדות | ק | 240 | 240 | 225 | 225 | 233.641 | |||||
| 14 | 14 | 1503 | 84 | 840 | 846302 | הדרכת עיוור ובני ביתו | ק | 80 | 80 | 35 | 35 | 32.567 | |||||
| 14 | 14 | 1504 | 84 | 840 | 846501 | אחזקת נכים בפנימיות | ק | 14100 | 13800 | 13800 | 12500 | 13088.288 | |||||
| 14 | 14 | 1505 | 84 | 840 | 846502 | אחזקת נכים במשפחות אומנה | ק | 50 | 50 | 63 | 63 | 53.883 | |||||
| 14 | 14 | 1506 | 84 | 840 | 846601 | תעסוקה מוגנת למוגבל | ק | 650 | 650 | 615 | 615 | 613.608 | |||||
| 14 | 14 | 1507 | 84 | 840 | 846602 | תוכניות תעסוקה | ק | 210 | 210 | 235 | 190 | 231.188 | |||||
| 14 | 14 | 1508 | 84 | 710 | 846605 | הסעות מוגבלויות - עירוני | ק | 100 | 100 | 110 | 170 | 96.89944 | |||||
| 14 | 14 | 1509 | 84 | 780 | 846605 | תקציב מוגבלויות - עירוני | ג | 213.3 | 180 | 237 | 237 | 172.99181 | |||||
| 14 | 14 | 1510 | 84 | 840 | 846605 | הסעות נכים למרכז תעסוקה | ק | 95 | 80 | 80 | 80 | 64.9787 | |||||
| 14 | 14 | 1511 | 84 | 840 | 846606 | מסגרות יום לילד המוגבל | ק | 100 | 100 | 100 | 100 | 88.227 | |||||
| 14 | 14 | 1512 | 84 | 840 | 846701 | תוכניות לילד החריג | ק | 260 | 260 | 220 | 190 | 213.567 | |||||
| 14 | 14 | 1513 | 84 | 840 | 846702 | מרכז יום שיקומי נכים, מש"ה, אוטיסטים | ק | 4300 | 4300 | 4250 | 3900 | 3974.696 | |||||
| 14 | 14 | 1514 | 84 | 184 | 846703 | שכר מלווים למעון יום שיקומי | 4.2 | 3.80484 | ש | 640 | 590 | 682 | 890 | 561.60439 | |||
| 14 | 14 | 1515 | 84 | 840 | 846703 | הסעות וליווי למעון יום שיקומי | ק | 1070 | 1050 | 1485 | 1485 | 1327.9239 | |||||
| 14 | 14 | 1516 | 84 | 840 | 846707 | מועדון חברתי לבוגרים | ק | 350 | 230 | 230 | 230 | 194.1565 | |||||
| 14 | 14 | 1517 | 84 | 840 | 846708 | תוכניות תמיכה בקהילה (מרכז משפחות לילדים עם צרכים מיוחדים) | ק | 150 | 90 | 90 | 90 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 1518 | 84 | 840 | 846801 | מרכזי איבחון ושיקום | ק | 10 | 10 | 14 | 14 | 10.395 | |||||
| 14 | 14 | 1519 | 84 | 840 | 846802 | נכים קשים בקהילה | ק | 53 | 53 | 53 | 53 | 52.8 | |||||
| 14 | 14 | 1520 | 84 | 840 | 846803 | שיקום בקהילה - מוגבלויות | ק | 170 | 170 | 170 | 170 | 186.138 | |||||
| 14 | 14 | 1521 | 84 | 840 | 846804 | מרכזי יום לנכים קשים | ק | 710 | 710 | 710 | 710 | 758.894 | |||||
| 14 | 14 | 1522 | 84 | 840 | 846806 | ילדים עיוורים בקהילה | ק | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 1523 | 84 | 840 | 846807 | שכונה תומכת נכים | ק | 300 | 300 | 290 | 240 | 196.375 | |||||
| 14 | 14 | 1524 | 846. | סה"כ - שרותי שיקום: | 4.2 | 3.80484 | 23854.3 | 23256 | 23697 | 22190 | 22152.821740000003 | ||||||
| 14 | 14 | 1525 | 847. | שרותי תקון | |||||||||||||
| 14 | 14 | 1526 | 84 | 840 | 847101 | מסגרות חסות הנוער | ק | 350 | 350 | 350 | 725 | 668.787 | |||||
| 14 | 14 | 1527 | 84 | 780 | 847102 | נוצ"ץ (כולל בתים חמים לנערים) - עירוני | ק | 330 | 360 | 380 | 380 | 374 | |||||
| 14 | 14 | 1528 | 84 | 840 | 847102 | נוצץ שירותים בקהילה (החל משנת 2024 כולל סעיף 847103/840) | ק | 420 | 396 | 440 | 540 | 487.71806 | |||||
| 14 | 14 | 1529 | 84 | 841 | 847103 | נוצץ שירותים בקהילה - השלמה עירונית | ג | 12.6 | 14 | 14 | 14 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 1530 | 84 | 840 | 847104 | בתים חמים לנערות - פעולות | ק | 0 | 4 | 20 | 20 | 15.689530000000001 | |||||
| 14 | 14 | 1531 | 84 | 184 | 847105 | שכר בגין תוכנית תעסוקה לצעירים בקהילה (אפיקים) | 2.3 | 1.8399999999999999 | ש | 542 | 410 | 470 | 490 | 440.75798 | |||
| 14 | 14 | 1532 | 84 | 185 | 847105 | שכר לנוער בתעסוקת קיץ - חופיקס | 0 | 0.84345 | ש | 75 | 75 | 75 | 75 | 54.69518 | |||
| 14 | 14 | 1533 | 84 | 184 | 847106 | שכר תוכנית "יתד" | 0.5 | 0.16924999999999998 | ש | 123 | 55 | 95 | 125 | 114.37773 | |||
| 14 | 14 | 1534 | 84 | 841 | 847106 | חוץ ביתי נוצץ | ק | 45 | 45 | 70 | 70 | 61.093 | |||||
| 14 | 14 | 1535 | 84 | 842 | 847106 | סל גמיש - תוכנית "יתד" | ק | 45 | 45 | 70 | 70 | 68.889 | |||||
| 14 | 14 | 1536 | 84 | 840 | 847107 | יתד תוכניות לצעירים | ק | 510 | 144 | 144 | 144 | 142.51185 | |||||
| 14 | 14 | 1537 | 84 | 755 | 847302 | העסקה באמצעות חב' השמה - שרותי תקון | ג | 0 | 0 | 0 | 41 | 35.90026 | |||||
| 14 | 14 | 1538 | 84 | 840 | 847302 | טיפול בהתמכרויות | ק | 80 | 80 | 80 | 80 | 65.48837999999999 | |||||
| 14 | 14 | 1539 | 84 | 841 | 847302 | תוכניות לנגמלים (בדיקות סמים) - השלמה עירונית | ג | 11.700000000000001 | 13 | 13 | 13 | 13.5099 | |||||
| 14 | 14 | 1540 | 847. | סה"כ - שרותי תקון: | 2.8 | 2.8526999999999996 | 2544.2999999999997 | 1991 | 2221 | 2787 | 2543.4178699999993 | ||||||
| 14 | 14 | 1541 | 8474. | מפת"ן "ארז" | |||||||||||||
| 14 | 14 | 1542 | 84 | 100 | 847401 | שכר - מפת"ן ארז | 13.67 | 13.456380000000001 | ש | 3332 | 3270 | 3143 | 3350 | 2752.11342 | |||
| 14 | 14 | 1543 | 84 | 101 | 847401 | שכר שרת | 1 | 0.8 | ש | 266 | 250 | 290 | 300 | 273.91365 | |||
| 14 | 14 | 1544 | 84 | 102 | 847401 | שכר פסיכולוגית | 0.44 | 0.352 | ש | 138 | 130 | 95 | 95 | 90.02594 | |||
| 14 | 14 | 1545 | 81 | 107 | 847401 | שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) | 0.9999999999999998 | 1.0167299999999997 | ש | 123 | 123 | 123 | 123 | 106.01344 | |||
| 14 | 14 | 1546 | 84 | 108 | 847401 | שכר מדריכי מית"ר | 1.25 | 0.4604099999999999 | ש | 189 | 70 | 142 | 192 | 129.81241 | |||
| 14 | 14 | 1547 | 84 | 185 | 847401 | שכר תעסוקת קיץ נערים בסיכון (כולל מפת"ן) | 0 | 0.77822 | ש | 68 | 68 | 68 | 68 | 47.85246 | |||
| 14 | 14 | 1548 | 5 | 420 | 847401 | אחזקת מבנה | ג | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 1549 | 84 | 430 | 847401 | הוצאות חשמל | ק | 50 | 50 | 50 | 50 | 49.65406 | |||||
| 14 | 14 | 1550 | 84 | 432 | 847401 | הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב | ק | 40 | 40 | 20 | 20 | 18.8878 | |||||
| 14 | 14 | 1551 | 10 | 540 | 847401 | טלפוניה וסלולר | ק | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.40838 | |||||
| 14 | 14 | 1552 | 84 | 720 | 847401 | הוצאות שוטפות מפת"ן ארז | ג | 281.7 | 313 | 313 | 313 | 256.68761 | |||||
| 14 | 14 | 1553 | 84 | 740 | 847401 | כלים וציוד | ג | 8.1 | 9 | 9 | 9 | 7.8507299999999995 | |||||
| 14 | 14 | 1554 | 5 | 742 | 847401 | אחזקת מכונת צילום | ק | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 1555 | 81 | 750 | 847401 | נקיון בקבלנות | ק | 211 | 220 | 223 | 213 | 176.41857000000002 | |||||
| 14 | 14 | 1556 | 84 | 755 | 847401 | העסקת בנות שרות - מפת"ן | ג | 25 | 13 | 28 | 28 | 8.973 | |||||
| 14 | 14 | 1557 | 81 | 784 | 847401 | הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים | ג | 41 | 46 | 46 | 46 | 46 | |||||
| 14 | 14 | 1558 | 84 | 840 | 847403 | פעולות משלימות למפת"ן | ק | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
| 14 | 14 | 1559 | 84 | 780 | 847404 | מיתר - מרכז יום חינוך ארוך - הוצאות (עד שנת 2025 בסעיף 1847404840). | ג | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 1560 | 84 | 840 | 847404 | מיתר - מרכז יום חינוך ארוך - הוצאות (החל משנת 2026 בסעיף 1847404780) | ק | 0 | 80 | 125 | 150 | 25.95027 | |||||
| 14 | 14 | 1561 | 8474. | סה"כ - מפת"ן "ארז": | 17.36 | 16.863740000000004 | 4947.8 | 4744 | 4737 | 5019 | 4044.5617399999996 | ||||||
| 14 | 14 | 1562 | 848. | שרותים קהילתיים | |||||||||||||
| 14 | 14 | 1563 | 84 | 100 | 848201 | שכר שרותים קהילתיים | 7.41 | 7.13 | ש | 1745 | 1690 | 1590 | 1760 | 1419.6983400000001 | |||
| 14 | 14 | 1564 | 84 | 101 | 848201 | שכר שרותים קהילתיים - שעות אפקטיביות | 0 | 0.21772 | ש | 33 | 33 | 33 | 33 | 6.2089099999999995 | |||
| 14 | 14 | 1565 | 84 | 430 | 848201 | הוצאות חשמל | ק | 33 | 33 | 33 | 33 | 50.74321 | |||||
| 14 | 14 | 1566 | 10 | 540 | 848201 | טלפוניה וסלולר (כולל בית מורשת) | ק | 18 | 18 | 18 | 15 | 13.70325 | |||||
| 14 | 14 | 1567 | 84 | 780 | 848201 | הוצאות שונות (כולל חוסן בקהילה) - עירוני | ג | 8.1 | 9 | 9 | 9 | 5.6475 | |||||
| 14 | 14 | 1568 | 84 | 781 | 848201 | הוצאות ועדת רווחה | ג | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.895 | |||||
| 14 | 14 | 1569 | 84 | 782 | 848201 | עבודה קהילתית - פעולות - עירוני | ג | 153 | 170 | 170 | 176 | 152.85737 | |||||
| 14 | 14 | 1570 | 84 | 840 | 848201 | עבודה קהילתית (החל משנת 2025 יחד עם סעיפים 848202/840, 1848303/840) | ק | 50 | 50 | 96 | 96 | 42.4077 | |||||
| 14 | 14 | 1571 | 84 | 841 | 848201 | עבודה קהילתית - השלמה עירונית | ג | 54 | 60 | 60 | 60 | 56.38629 | |||||
| 14 | 14 | 1572 | 84 | 840 | 848202 | קהילות פונקציונאליות (נכויות) (החל משנת 2025 בסעיף 848201/840) | ק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.585 | |||||
| 14 | 14 | 1573 | 10 | 540 | 848301 | טלפוניה וסלולר | ק | 20 | 20 | 19 | 19 | 16.9438 | |||||
| 14 | 14 | 1574 | 12 | 550 | 848301 | פרסומים ודפוס | ג | 6 | 7 | 7 | 7 | 6.12 | |||||
| 14 | 14 | 1575 | 5 | 750 | 848301 | נקיון בקבלנות | ק | 23 | 22 | 22 | 33 | 36.50281 | |||||
| 14 | 14 | 1576 | 84 | 780 | 848301 | סלי מזון לנצרכים - עירוני | ג | 337.5 | 494 | 494 | 375 | 915.658 | |||||
| 14 | 14 | 1577 | 84 | 840 | 848301 | פעולות התנדבות בקהילה | ק | 30 | 30 | 30 | 30 | 18.6615 | |||||
| 14 | 14 | 1578 | 84 | 100 | 848302 | שכר - שי"ל | 0.74 | 0.7720800000000001 | ש | 143 | 130 | 130 | 130 | 122.52539999999999 | |||
| 14 | 14 | 1579 | 2 | 410 | 848302 | שכר דירה - שי"ל | ק | 105 | 101 | 98 | 98 | 93.7375 | |||||
| 14 | 14 | 1580 | 10 | 540 | 848302 | טלפוניה וסלולר - שי"ל | ק | 6 | 6 | 7 | 7 | 5.46556 | |||||
| 14 | 14 | 1581 | 12 | 550 | 848302 | פרסומים ודפוס - שי"ל | ג | 3 | 4 | 4 | 4 | 0.468 | |||||
| 14 | 14 | 1582 | 5 | 750 | 848302 | נקיון בקבלנות | ק | 55 | 54 | 54 | 52 | 48.46939 | |||||
| 14 | 14 | 1583 | 84 | 840 | 848302 | לשכות ייעוץ לאזרח | ק | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.30259 | |||||
| 14 | 14 | 1584 | 84 | 841 | 848302 | לשכות ייעוץ לאזרח - השלמה עירונית | ג | 14.4 | 16 | 16 | 16 | 13.82578 | |||||
| 14 | 14 | 1585 | 84 | 840 | 848303 | פעילות קהילתי גאוגרפי (מרכז גישור) (החל משנת 2025 בסעיף 848201/840) | ק | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.476 | |||||
| 14 | 14 | 1586 | 848. | סה"כ - שרותים קהילתיים: | 8.15 | 8.1198 | 2847 | 2957 | 2900 | 2963 | 3078.2889000000005 | ||||||
| 14 | 14 | 1587 | 8483. | מחלקת התנדבות | |||||||||||||
| 14 | 14 | 1588 | 1 | 100 | 848300 | משכורות כוללות | 1.5 | 1.5 | ש | 384 | 360 | 360 | 360 | 337.73725 | |||
| 14 | 14 | 1589 | 12 | 550 | 848300 | פרסומים ודפוס | ג | 22 | 24 | 24 | 24 | 18.44871 | |||||
| 14 | 14 | 1590 | 1 | 780 | 848300 | הוצאות לפעולות | ג | 158 | 180 | 180 | 158 | 170.76470999999998 | |||||
| 14 | 14 | 1591 | 8483. | סה"כ - מחלקת התנדבות: | 1.5 | 1.5 | 564 | 564 | 564 | 542 | 526.95067 | ||||||
| 14 | 14 | 1592 | 84829. | מועדון גמלאים גיל הזהב (מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני) | |||||||||||||
| 14 | 14 | 1593 | 82 | 100 | 848290 | משכורות כוללות | 1.0000000000000002 | 1 | ש | 276 | 255 | 255 | 255 | 251.97776000000002 | |||
| 14 | 14 | 1594 | 82 | 871 | 848290 | הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מועדון "גיל הזהב" | ק | 722 | 740 | 740 | 740 | 720 | |||||
| 14 | 14 | 1595 | 82 | 872 | 848290 | הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת תוכניות לגיל השלישי (החל משנת 2026 בסעיף 844407/100,780) | ק | 0 | 273 | 273 | 273 | 266 | |||||
| 14 | 14 | 1596 | 84829. | סה"כ - מועדון גמלאים גיל הזהב: | 1.0000000000000002 | 1 | 998 | 1268 | 1268 | 1268 | 1237.97776 | ||||||
| 14 | 14 | 1597 | 849. | שרותים לעולים | |||||||||||||
| 14 | 14 | 1598 | 84 | 840 | 849004 | משפחות במצוקה - פרט ומשפחה - עולים | ק | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.400399999999999 | |||||
| 14 | 14 | 1599 | 849. | סה"כ - שרותים לעולים: | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.400399999999999 | ||||||
| 14 | 14 | 1600 | 84. | סה"כ שרותי חברה, רווחה וקהילה: | 176.98999999999998 | 157.36233000000001 | 146529.2004285714 | 139107.00042857142 | 141365 | 138953 | 131875.31942 | ||||||
| 14 | 14 | 1601 | 85. | שרותי דת | |||||||||||||
| 14 | 14 | 1602 | 851. | מועצה דתית | |||||||||||||
| 14 | 14 | 1603 | 7 | 810 | 851000 | השתתפות בתקציב המועצה הדתית | ק | 5413 | 5413 | 5413 | 5413 | 5311 | |||||
| 14 | 14 | 1604 | 851. | סה"כ - מועצה דתית: | 0 | 0 | 5413 | 5413 | 5413 | 5413 | 5311 | ||||||
| 14 | 14 | 1605 | 856. | תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים | |||||||||||||
| 14 | 14 | 1606 | 7 | 820 | 856000 | תמיכה בכוללים ומוסדות תורניים | ק | 1119 | 1119 | 1119 | 1119 | 1119 | |||||
| 14 | 14 | 1607 | 7 | 821 | 856000 | תמיכה במוסדות בתחום תרבות תורנית - שיעורי תורה | ק | 58 | 57 | 58 | 58 | 58 | |||||
| 14 | 14 | 1608 | 856. | סה"כ - תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים: | 0 | 0 | 1177 | 1176 | 1177 | 1177 | 1177 | ||||||
| 14 | 14 | 1609 | 859. | בית העלמין | |||||||||||||
| 14 | 14 | 1610 | 7 | 780 | 859000 | השתתפות העירייה בהפעלת בית העלמין | ק | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 1611 | 7 | 782 | 859000 | סיוע למשפחות אבלים | ג | 451 | 451 | 451 | 451 | 475 | |||||
| 14 | 14 | 1612 | 859. | סה"כ - בית העלמין: | 451 | 451 | 751 | 751 | 475 | ||||||||
| 14 | 14 | 1613 | 85. | סה"כ - שרותי דת: | 0 | 0 | 7041 | 7040 | 7341 | 7341 | 6963 | ||||||
| 14 | 14 | 1614 | 86. | קליטת עלייה | |||||||||||||
| 14 | 14 | 1615 | 861. | קליטה בחינוך | |||||||||||||
| 14 | 14 | 1616 | 82 | 100 | 861000 | משכורות כוללות | 0.29999999999999993 | 0 | ש | 37 | 0 | 38 | 38 | 0 | |||
| 14 | 14 | 1617 | 81 | 862 | 861000 | (סיוע לתלמידים עולים (סל קליטה לתלמיד | ק | 65 | 65 | 65 | 65 | 48.684830000000005 | |||||
| 14 | 14 | 1618 | 861. | סה"כ - קליטה בחינוך: | 0.29999999999999993 | 0 | 102 | 65 | 103 | 103 | 48.684830000000005 | ||||||
| 14 | 14 | 1619 | 869. | שרותי קליטה - כללי | |||||||||||||
| 14 | 14 | 1620 | 82 | 100 | 869000 | משכורות כוללות | 1 | 0 | ש | 180 | 45 | 159 | 159 | 0 | |||
| 14 | 14 | 1621 | 2 | 410 | 869000 | שכר דירה | ק | 85 | 83 | 83 | 83 | 81.191 | |||||
| 14 | 14 | 1622 | 10 | 540 | 869000 | טלפוניה וסלולר | ק | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.60324 | |||||
| 14 | 14 | 1623 | 5 | 750 | 869000 | נקיון בקבלנות - מחסן מליב"י ומועדון לעולה | ק | 11 | 14 | 14 | 44 | 43.36578 | |||||
| 14 | 14 | 1624 | 82 | 780 | 869000 | הוצאות כלליות לפעולות | ג | 31 | 16 | 34 | 34 | 0.44927999999999996 | |||||
| 14 | 14 | 1625 | 82 | 781 | 869000 | הוצאות לפרוייקטים במימון משרד הקליטה | ק | 145 | 25 | 25 | 25 | 23.968 | |||||
| 14 | 14 | 1626 | 869. | סה"כ - שרותי קליטה - כללי: | 1 | 0 | 455 | 186 | 318 | 348 | 151.5773 | ||||||
| 14 | 14 | 1627 | 86. | סה"כ - קליטת עלייה: | 1.2999999999999998 | 0 | 557 | 251 | 421 | 451 | 200.26213 | ||||||
| 14 | 14 | 1628 | 87. | איכות הסביבה | |||||||||||||
| 14 | 14 | 1629 | 1 | 100 | 879000 | משכורות כוללות | 10 | 7.711290000000001 | ש | 2482 | 1805 | 1805 | 1670 | 1550.2455400000001 | |||
| 14 | 14 | 1630 | 1 | 470 | 879000 | ציוד משרדי שוטף | ג | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.4806199999999998 | |||||
| 14 | 14 | 1631 | 10 | 540 | 879000 | טלפוניה וסלולר | ק | 8 | 8 | 8 | 8 | 6.7616499999999995 | |||||
| 14 | 14 | 1632 | 12 | 550 | 879000 | פרסומים, דפוס, הסברה וחינוך | ג | 47 | 52 | 52 | 52 | 34.46895 | |||||
| 14 | 14 | 1633 | 5 | 730 | 879000 | אחזקת רכב - תיפעולי | ק | 70 | 35 | 46 | 30 | 22.9852 | |||||
| 14 | 14 | 1634 | 1 | 780 | 879000 | הוצאות לפעולות ושונות | ג | 158 | 232 | 232 | 176 | 119.79373 | |||||
| 14 | 14 | 1635 | 1 | 781 | 879000 | הוצאות לפעולות חינוך לקיימות | ג | 171 | 110 | 110 | 190 | 66.53705000000001 | |||||
| 14 | 14 | 1636 | 1 | 782 | 879000 | פינוי פסולת בניין משטחים פתוחים | ק | 75 | 45 | 45 | 75 | 44.55568 | |||||
| 14 | 14 | 1637 | 1 | 787 | 879000 | הוצאות להפעלת החווה החקלאית בגליל ים | ג | 37 | 41 | 41 | 41 | 14.89875 | |||||
| 14 | 14 | 1638 | 1 | 788 | 879000 | הוצאות לפעולות חקלאות ופסולת | ג | 220 | 135 | 135 | 135 | 86.23591 | |||||
| 14 | 14 | 1639 | 1 | 789 | 879000 | תפעול השכרת מערך אופניים | ק | 300 | 275 | 280 | 300 | 248.03101999999998 | |||||
| 14 | 14 | 1640 | 7 | 820 | 879000 | תמיכה במוסדות בתחום איכות הסביבה | ק | 200 | 115 | 200 | 200 | 66 | |||||
| 14 | 14 | 1641 | 1 | 930 | 879000 | רכישת ציוד יסודי | ג | 4 | 4 | 4 | 4 | 1.3326300000000002 | |||||
| 14 | 14 | 1642 | 87. | סה"כ - איכות הסביבה: | 10 | 7.711290000000001 | 3774 | 2859 | 2960 | 2883 | 2263.32673 | ||||||
| 14 | 14 | 1643 | 8. | סה"כ - שרותים ממלכתיים: | 2161.7376783108493 | 2036.31261 | 831834.2004285714 | 786611.0004285714 | 802777 | 791734 | 707949.0173599999 | ||||||
| 14 | 14 | 1644 | 9. | מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים | |||||||||||||
| 14 | 14 | 1645 | 91. | מים | |||||||||||||
| 14 | 14 | 1646 | 9132. | תיפעול מערכת הפקת מים | |||||||||||||
| 14 | 14 | 1647 | 4 | 100 | 913200 | משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב) | 3 | 3.3 | ש | 880 | 880 | 1390 | 1390 | 1180.1171299999999 | |||
| 14 | 14 | 1648 | 9132. | סה"כ - תיפעול מערכת הפקת מים: | 3 | 3.3 | 880 | 880 | 1390 | 1390 | 1180.1171299999999 | ||||||
| 14 | 14 | 1649 | 91. | סה"כ - מים: | 3 | 3.3 | 880 | 880 | 1390 | 1390 | 1180.1171299999999 | ||||||
| 14 | 14 | 1650 | 93. | נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים | |||||||||||||
| 14 | 14 | 1651 | 933. | נכסים | |||||||||||||
| 14 | 14 | 1652 | 2 | 100 | 933000 | משכורות כוללות - נכסים וביטוחים | 8.5 | 7.5 | ש | 2440 | 2199 | 2199 | 2110 | 1979.43271 | |||
| 14 | 14 | 1653 | 5 | 420 | 933000 | תיקונים ושיפוצים - כללי | ג | 183 | 261 | 261 | 203 | 209.18143 | |||||
| 14 | 14 | 1654 | 2 | 421 | 933000 | תיקונים ושיפוצים - נכסים עירוניים | ג | 162 | 160 | 180 | 180 | 113.22035000000001 | |||||
| 14 | 14 | 1655 | 2 | 427 | 933000 | שכר דירה, ועד בית ודמי ניהול - נכסים עירוניים | ק | 370 | 340 | 380 | 380 | 325.92328000000003 | |||||
| 14 | 14 | 1656 | 2 | 429 | 933000 | דמי שימוש במקרקעין (הר עפר במרינה) | ק | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
| 14 | 14 | 1657 | 7 | 432 | 933000 | הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב - כללי | ק | 923 | 900 | 988 | 988 | 925.2629000000001 | |||||
| 14 | 14 | 1658 | 10 | 540 | 933000 | טלפוניה וסלולר | ק | 14 | 14 | 13 | 13 | 12.009799999999998 | |||||
| 14 | 14 | 1659 | 10 | 570 | 933000 | הוצאות מיכון | ק | 26 | 26 | 26 | 26 | 17.268 | |||||
| 14 | 14 | 1660 | 2 | 571 | 933000 | ניהול מידע מקרקעין ונכסים | ק | 545 | 510 | 520 | 520 | 493.567 | |||||
| 14 | 14 | 1661 | 2 | 751 | 933000 | הוצאות תחזוקה מערכות פוטו וולטאיות | ק | 250 | 131 | 300 | 300 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 1662 | 2 | 780 | 933000 | שמאויות והוצאות שונות | ג | 364 | 404 | 404 | 404 | 208.41809 | |||||
| 14 | 14 | 1663 | 2 | 781 | 933000 | שרותי חניה נוספים בחניון לב העיר והסביבה | ק | 370 | 360 | 360 | 360 | 335.347 | |||||
| 14 | 14 | 1664 | 933. | סה"כ - נכסים: | 8.5 | 7.5 | 5847 | 5505 | 5831 | 5684 | 4819.6305600000005 | ||||||
| 14 | 14 | 1665 | 9381. | שרותים לכלל משרדי העירייה | |||||||||||||
| 14 | 14 | 1666 | 5 | 420 | 938100 | תיקונים ואחזקה - משרדי העירייה | ג | 435 | 422 | 422 | 372 | 391.19021000000004 | |||||
| 14 | 14 | 1667 | 5 | 422 | 938100 | תיקונים ואחזקה - בניין העירייה החדש | ג | 865 | 784 | 784 | 639 | 662.50153 | |||||
| 14 | 14 | 1668 | 7 | 430 | 938100 | מאור וחשמל - כללי | ק | 1450 | 1450 | 1500 | 1500 | 1441.57105 | |||||
| 14 | 14 | 1669 | 5 | 433 | 938100 | חומרי ניקוי - כללי | ק | 230 | 230 | 230 | 230 | 239.67475 | |||||
| 14 | 14 | 1670 | 5 | 511 | 938100 | הוצאות שתייה וכיבוד - כללי | ג | 57 | 63 | 63 | 63 | 66.41199 | |||||
| 14 | 14 | 1671 | 10 | 540 | 938100 | טלפוניה וסלולר - כלל משרדי העירייה (אחזקת מערכת טלפונים בסעיף 9381/542) | ק | 268 | 268 | 268 | 268 | 245.83176999999998 | |||||
| 14 | 14 | 1672 | 10 | 541 | 938100 | תחזוקת מכשירי קשר | ק | 200 | 155 | 155 | 155 | 44.82589 | |||||
| 14 | 14 | 1673 | 10 | 542 | 938100 | תחזוקת תקשורת - כלל משרדי העירייה | ק | 520 | 579 | 579 | 579 | 569.4122600000001 | |||||
| 14 | 14 | 1674 | 1 | 543 | 938100 | הוצאות דואר - כלל משרדי העירייה | ק | 2175 | 2100 | 1165 | 1165 | 1308.9364699999999 | |||||
| 14 | 14 | 1675 | 5 | 730 | 938100 | שדרוג והחלפת צי רכב עירייה | ק | 0 | 66 | 66 | 850 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 1676 | 10 | 746 | 938100 | אחזקת ציוד - בניין העיריה החדש (תקשוב) | ק | 214 | 234 | 234 | 234 | 225.97848000000002 | |||||
| 14 | 14 | 1677 | 5 | 747 | 938100 | אחזקת ציוד | ג | 49 | 54 | 54 | 54 | 21.91334 | |||||
| 14 | 14 | 1678 | 5 | 748 | 938100 | אחזקת מזגנים לכלל משרדי העירייה | ק | 310 | 275 | 275 | 250 | 166.98066 | |||||
| 14 | 14 | 1679 | 5 | 749 | 938100 | אחזקת מתקני מים - כלל משרדי העיריה | ק | 40 | 22 | 22 | 12 | 22.00054 | |||||
| 14 | 14 | 1680 | 5 | 750 | 938100 | נקיון משרדים בקבלנות - כללי | ק | 2040 | 2025 | 2025 | 1895 | 1728.06767 | |||||
| 14 | 14 | 1681 | 5 | 751 | 938100 | הובלות | ג | 248 | 276 | 276 | 276 | 290.608 | |||||
| 14 | 14 | 1682 | 5 | 752 | 938100 | נקיון בקבלנות - בניין לב העיר | ק | 164 | 162 | 151 | 140 | 133.15772 | |||||
| 14 | 14 | 1683 | 5 | 780 | 938100 | מערכת לניהול צי רכב | ג | 59 | 53 | 53 | 53 | 52.6254 | |||||
| 14 | 14 | 1684 | 5 | 781 | 938100 | בטיחות מוסדות עירייה | ג | 29 | 32 | 32 | 32 | 33.999550000000006 | |||||
| 14 | 14 | 1685 | 2 | 782 | 938100 | שרותי חניה בחניון שער העיר | ק | 775 | 760 | 760 | 760 | 726.703 | |||||
| 14 | 14 | 1686 | 9381. | סה"כ - שרותים לכלל משרדי העירייה: | 0 | 0 | 10128 | 10010 | 9114 | 9527 | 8372.39028 | ||||||
| 14 | 14 | 1687 | 9383. | יחידת התחזוקה | |||||||||||||
| 14 | 14 | 1688 | 5 | 100 | 938300 | משכורות כוללות (מתחלק עם סעיף 81796/100) | 12 | 12.064939999999998 | ש | 1596 | 1700 | 1710 | 1646 | 1652.95201 | |||
| 14 | 14 | 1689 | 5 | 530 | 938300 | אחזקת רכב מינהלי - מנהלי תחזוקה | ק | 135 | 82 | 74 | 74 | 38.637029999999996 | |||||
| 14 | 14 | 1690 | 5 | 730 | 938300 | אחזקת רכב - תיפעולי | ק | 300 | 295 | 295 | 295 | 247.24717 | |||||
| 14 | 14 | 1691 | 5 | 740 | 938300 | כלים וציוד | ג | 8 | 9 | 9 | 9 | 8.99477 | |||||
| 14 | 14 | 1692 | 5 | 930 | 938300 | ציוד חירום לארועים | ג | 25 | 27 | 27 | 27 | 27.79 | |||||
| 14 | 14 | 1693 | 9383. | סה"כ - יחידת התחזוקה: | 12 | 12.064939999999998 | 2064 | 2113 | 2115 | 2051 | 1975.6209800000001 | ||||||
| 14 | 14 | 1694 | 9384. | מינהלת אגף תחזוקה, בטיחות ולוגיסטיקה | |||||||||||||
| 14 | 14 | 1695 | 5 | 100 | 938400 | משכורות כוללות - מינהלת אגף תב"ל | 6.65 | 7.27616 | ש | 1608 | 2050 | 2050 | 1960 | 1713.751 | |||
| 14 | 14 | 1696 | 5 | 101 | 938400 | משכורות כוללות - מחלקת רכב | 2 | 2.8 | ש | 496 | 980 | 845 | 715 | 953.31168 | |||
| 14 | 14 | 1697 | 5 | 102 | 938400 | משכורות כוללות - מחלקת רכש | 5 | 4 | ש | 1281 | 1000 | 840 | 1050 | 933.8570500000001 | |||
| 14 | 14 | 1698 | 5 | 103 | 938400 | משכורות כוללות - מחלקת לוגיסטיקה | 12.5 | 13.2 | ש | 3135 | 3140 | 3014 | 3000 | 2831.51455 | |||
| 14 | 14 | 1699 | 5 | 104 | 938400 | משכורות כוללות - מחלקת בטיחות ובריאות תעסוקתית | 5 | 4.87742 | ש | 1124 | 1060 | 1060 | 1060 | 1028.32199 | |||
| 14 | 14 | 1700 | 5 | 105 | 938400 | משכורות כוללות - אבטחת אגף תב"ל | 0 | 0.7 | ש | 0 | 50 | 50 | 210 | 196.34528 | |||
| 14 | 14 | 1701 | 5 | 127 | 938400 | ביגוד ושתייה | 0 | 0 | ש | 30 | 30 | 30 | 30 | 9.44397 | |||
| 14 | 14 | 1702 | 5 | 430 | 938400 | הוצאות חשמל | ק | 245 | 245 | 217 | 217 | 245.20923000000002 | |||||
| 14 | 14 | 1703 | 5 | 530 | 938400 | אחזקת רכב - מינהלי | ק | 150 | 92 | 62 | 62 | 111.08572 | |||||
| 14 | 14 | 1704 | 10 | 540 | 938400 | טלפוניה וסלולר | ק | 69 | 69 | 66 | 66 | 61.527339999999995 | |||||
| 14 | 14 | 1705 | 12 | 550 | 938400 | פרסומים ודפוס | ג | 44 | 49 | 49 | 52 | 9.345 | |||||
| 14 | 14 | 1706 | 10 | 570 | 938400 | הוצאות מיכון מערכת רכש ומלאי מחסנים | ק | 101 | 96 | 96 | 96 | 79.98517 | |||||
| 14 | 14 | 1707 | 5 | 730 | 938400 | אחזקת רכב - תיפעולי | ק | 556 | 440 | 488 | 390 | 380.53051 | |||||
| 14 | 14 | 1708 | 5 | 742 | 938400 | אחזקת מכונת צילום | ק | 3 | 3 | 5 | 5 | 1.755 | |||||
| 14 | 14 | 1709 | 9 | 750 | 938400 | אבטחה בקבלנות | ק | 740 | 725 | 725 | 750 | 674.59185 | |||||
| 14 | 14 | 1710 | 5 | 751 | 938400 | נקיון בקבלנות | ק | 390 | 384 | 384 | 358 | 321.55133 | |||||
| 14 | 14 | 1711 | 5 | 780 | 938400 | הוצאות אחרות ורזרבת מנהל אגף (כולל ייעוץ ושרותים מקצועיים) | ג | 81 | 90 | 90 | 90 | 93.41077 | |||||
| 14 | 14 | 1712 | 5 | 781 | 938400 | הוצאות אחזקת מחסן | ג | 17 | 19 | 19 | 19 | 18.23111 | |||||
| 14 | 14 | 1713 | 5 | 782 | 938400 | הוצאות שונות - מחלקת רכב | ג | 3 | 3 | 3 | 3 | 33.72279 | |||||
| 14 | 14 | 1714 | 9384. | סה"כ - מינהלת אגף תחזוקה, בטיחות ולוגיסטיקה: | 31.15 | 32.85358 | 10073 | 10525 | 10093 | 10133 | 9697.49134 | ||||||
| 14 | 14 | 1715 | 93. | סה"כ - נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים: | 51.65 | 52.41852 | 28112 | 28153 | 27153 | 27395 | 24865.13316 | ||||||
| 14 | 14 | 1716 | 94. | תחבורה | |||||||||||||
| 14 | 14 | 1717 | 940. | מינהלת התחבורה | |||||||||||||
| 14 | 14 | 1718 | 4 | 100 | 940000 | משכורות כוללות (החל משנת 2025 פוצל מסעיף 6113/100) | 5.5 | 2.8 | ש | 2130 | 1240 | 1401 | 580 | 0 | |||
| 14 | 14 | 1719 | 4 | 710 | 940000 | שאטלים (עד שנת 2024 בסעיף 613001/782) | ק | 5000 | 3140 | 3350 | 3900 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 1720 | 4 | 755 | 940000 | העסקת כ"א באמצעות חב' השמה | ג | 0 | 240 | 240 | 720 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 1721 | 4 | 780 | 940000 | הוצאות לפעולות - חני"ת (עד שנת 2024 בסעיף 6113/782) | ג | 350 | 389 | 389 | 389 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 1722 | 940. | סה"כ -מינהלת התחבורה: | 5.5 | 2.8 | 7480 | 5009 | 5380 | 5589 | 0 | ||||||
| 14 | 14 | 1723 | 943. | רשות החנייה | |||||||||||||
| 14 | 14 | 1724 | 9 | 100 | 943000 | משכורות כוללות - מינהלה | 8 | 7.05419 | ש | 1764 | 1580 | 1585 | 1480 | 1408.986 | |||
| 14 | 14 | 1725 | 5 | 530 | 943000 | אחזקת רכב - מינהלי | ק | 138 | 136 | 136 | 136 | 61.99474 | |||||
| 14 | 14 | 1726 | 12 | 550 | 943000 | פרסומים ודפוס | ג | 16 | 20 | 20 | 27 | 8.1754 | |||||
| 14 | 14 | 1727 | 10 | 570 | 943000 | הוצאות מיכון - מעקב דוחו"ת חנייה | ק | 675 | 675 | 641 | 641 | 649.62015 | |||||
| 14 | 14 | 1728 | 9 | 581 | 943000 | הוצאות טיפול בגביית קנסות חנייה (נטו) | ק | 100 | 600 | 100 | 100 | 673.94333 | |||||
| 14 | 14 | 1729 | 2 | 610 | 943000 | עמלות גבייה לבנק הדואר | ק | 15 | 15 | 30 | 30 | 8.70916 | |||||
| 14 | 14 | 1730 | 9 | 750 | 943000 | אבטחה בקבלנות | ק | 155 | 150 | 150 | 140 | 136.95773 | |||||
| 14 | 14 | 1731 | 9 | 751 | 943000 | שכ"ט בגין גביית קנסות חנייה | ק | 600 | 513 | 475 | 475 | 463.91364 | |||||
| 14 | 14 | 1732 | 9 | 752 | 943000 | עמלה למפעיל חניה סלולרית (פאנגו וסלופארק) | ק | 560 | 560 | 560 | 560 | 557.44065 | |||||
| 14 | 14 | 1733 | 2 | 761 | 943000 | הוצאות להפעלת חניון משאיות (נטו) - באמצעות החברה הכלכלית | ק | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 1734 | 9 | 780 | 943000 | (הסדרי חנייה והוצאות אחרות (כולל איתור בעלי רכב | ג | 745 | 745 | 579 | 579 | 617.06648 | |||||
| 14 | 14 | 1735 | 943. | סה"כ - רשות החנייה: | 8 | 7.05419 | 4768 | 4994 | 4331 | 4223 | 4586.80728 | ||||||
| 14 | 14 | 1736 | 94. | סה"כ - תחבורה: | 13.5 | 9.85419 | 12248 | 10003 | 9711 | 9812 | 4586.80728 | ||||||
| 14 | 14 | 1737 | 97. | מפעל הביוב | |||||||||||||
| 14 | 14 | 1738 | 973. | המכון לטיהור שפכים: | |||||||||||||
| 14 | 14 | 1739 | 4 | 100 | 973000 | משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב) | 4 | 5.039899999999999 | ש | 1740 | 1620 | 1800 | 1800 | 1717.0194299999998 | |||
| 14 | 14 | 1740 | 973. | סה"כ - המכון לטיהור שפכים: | 4 | 5.039899999999999 | 1740 | 1620 | 1800 | 1800 | 1717.0194299999998 | ||||||
| 14 | 14 | 1741 | 97. | סה"כ - מפעל הביוב: | 4 | 5.039899999999999 | 1740 | 1620 | 1800 | 1800 | 1717.0194299999998 | ||||||
| 14 | 14 | 1742 | 99. | תשלומים בלתי רגילים | |||||||||||||
| 14 | 14 | 1743 | 991. | הפרשה לקרנות | |||||||||||||
| 14 | 14 | 1744 | 7 | 980 | 991300 | הפרשה לקרן | ק | 150 | -8870 | 150 | 150 | 58.42 | |||||
| 14 | 14 | 1745 | 11 | 981 | 991300 | הפרשה לקרן לימודים לעובדים | ק | 170 | 170 | 170 | 170 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 1746 | 991. | סה"כ - הפרשה לקרנות: | 0 | 0 | 320 | -8700 | 320 | 320 | 58.42 | ||||||
| 14 | 14 | 1747 | 993. | הוצאות שנים קודמות | |||||||||||||
| 14 | 14 | 1748 | 7 | 100 | 993000 | כיסוי הוצאות שכר - שנים קודמות | 0 | 0 | ש | 300 | 300 | 300 | 300 | 441.94694 | |||
| 14 | 14 | 1749 | 7 | 980 | 993000 | כיסוי הוצאות משנים קודמות | ק | 1000 | 1000 | 2900 | 2900 | 1169.1841100000001 | |||||
| 14 | 14 | 1750 | 993. | סה"כ - הוצאות שנים קודמות: | 0 | 0 | 1300 | 1300 | 3200 | 3200 | 1611.1310500000002 | ||||||
| 14 | 14 | 1751 | 994. | הוצאות מיוחדות ובלתי צפויות | |||||||||||||
| 14 | 14 | 1752 | 1 | 101 | 994000 | רזרבת מנכ"ל לאיוש תקנים | 0 | 0 | ש | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | |||
| 14 | 14 | 1753 | 7 | 182 | 994000 | גילום מ"ה בגין שווי הטבות עובדים | 0 | 0 | ש | 600 | 600 | 600 | 600 | 539.20811 | |||
| 14 | 14 | 1754 | 1 | 780 | 994000 | תוכניות חדשות | ג | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.964 | |||||
| 14 | 14 | 1755 | 2 | 781 | 994000 | מס במקור שנוכה מדיבידנד | ק | 0 | 2700 | 2000 | 2000 | 3275 | |||||
| 14 | 14 | 1756 | 1 | 960 | 994000 | רזרבת רה"ע | ג | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 865.6119399999999 | |||||
| 14 | 14 | 1757 | 1 | 961 | 994000 | רזרבת מנכ"ל | ג | 900 | 947 | 947 | 1000 | 1515.10188 | |||||
| 14 | 14 | 1758 | 1 | 962 | 994000 | רזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות בלתי נצפות | ג | 14532 | 8000 | 9616 | 13640 | 3325.8133 | |||||
| 14 | 14 | 1759 | 7 | 970 | 994000 | מקדמות מס הכנסה ע"ח הוצאות עודפות | ק | 200 | 200 | 200 | 200 | 215.03259 | |||||
| 14 | 14 | 1760 | 7 | 981 | 994000 | עידוד והתחדשות המסחר ברחוב סוקולוב | ק | 160 | 160 | 160 | 160 | 153.7393 | |||||
| 14 | 14 | 1761 | 7 | 982 | 994000 | שמירה ואבטחת עובדי עירייה ונבחרי ציבור | ג | 36 | 1 | 36 | 36 | 0.96876 | |||||
| 14 | 14 | 1762 | 7 | 985 | 994000 | העברות לקרן הארנונה | ק | 9000 | 2074 | 2000 | 0 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 1763 | 994. | סה"כ - הוצאות מיוחדות ובלתי צפויות: | 0 | 0 | 26528 | 15682 | 16559 | 18836 | 9905.43988 | ||||||
| 14 | 14 | 1764 | 995. | הנחות שונות לארנונה | |||||||||||||
| 14 | 14 | 1765 | 2 | 861 | 995000 | הנחות בארנונה: עפ"י דין (ללא מימון) והנחות ועדה עפ"י מצב חומרי | ק | 74300 | 74300 | 71300 | 71300 | 69190.30425 | |||||
| 14 | 14 | 1766 | 995. | סה"כ - הנחות שונות לארנונה: | 0 | 0 | 74300 | 74300 | 71300 | 71300 | 69190.30425 | ||||||
| 14 | 14 | 1767 | 9972. | פנסיה ופיצויים (להוציא חינוך ורווחה) | |||||||||||||
| 14 | 14 | 1768 | 7 | 310 | 997200 | פנסיה | 198 | 197.15790999999996 | ש | 38000 | 35515 | 37250 | 37500 | 34458.2408 | |||
| 14 | 14 | 1769 | 7 | 320 | 997200 | פיצויים והסדרי פרישה לעובדים | 0 | 0 | ש | 2800 | 2500 | 2900 | 3000 | 3136.13809 | |||
| 14 | 14 | 1770 | 9972. | סה"כ - פנסיה ופיצויים (להוציא חינוך ורווחה): | 198 | 197.15790999999996 | 40800 | 38015 | 40150 | 40500 | 37594.37889 | ||||||
| 14 | 14 | 1771 | 998. | השתתפות בתקציב הבלתי רגיל | |||||||||||||
| 14 | 14 | 1772 | 7 | 910 | 998000 | העברה לקרנות הרשות ו/או הקטנת גרעון מצטבר | ק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | 14 | 1773 | 998. | סה"כ - השתתפות בתקציב הבלתי רגיל: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 14 | 14 | 1774 | 99. | סה"כ - תשלומים בלתי רגילים: | 198 | 197.15790999999996 | 143248 | 120597 | 131529 | 134156 | 118359.67407000001 | ||||||
| 14 | 14 | 1775 | 9. | סה"כ - מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים: | 270.15 | 267.77052 | 186228 | 161253 | 171583 | 174553 | 150708.75107 | ||||||
| 14 | 14 | 1776 | 6.- 9. | סה"כ - תשלומים: | 3043.3376783108492 | 2853.9856 | ^ | 1453200 | 1343391 | 1379029 | 1364000 | 1215526.19082 | |||||
| 15 | 15 | 1 | נספח - מפתח אגפי | ||||||||||||||
| 15 | 15 | 3 | 1. | מינהל כללי: | |||||||||||||
| 15 | 15 | 4 | נבחרים 6111; מועצה וועדות 6112; הנהלה כללית 6113; פיתוח עסקי ושירות 6114; מבקר העירייה 612; ארגון ותיאום 613; | ||||||||||||||
| 15 | 15 | 5 | שרות משפטי 617; בטיחות בדרכים 744; קשרים בינ"ל 754; מרכז שליטה עירוני 761; ועדי עובדים 766; שיוויון מגדרי 7691; | ||||||||||||||
| 15 | 15 | 6 | בית המשפט העירוני 782; פעולות בטיחות במערך החינוך 81795/781; מחלקת התנדבות 8483; איכות הסביבה 87; | ||||||||||||||
| 15 | 15 | 7 | רזרבות לרפורמות, התייקרויות והוצאות בלתי נצפות, רה"ע, מנכ"ל 994. | ||||||||||||||
| 15 | 15 | 9 | 2. | מינהל כספי: | |||||||||||||
| 15 | 15 | 10 | גזברות 621; שומה וגבייה 623; הוצאות מימון 63; פרע"מ 64 ו-971; ביטוח ופיצויים שונים 767; נכסים 933; הנחות ארנונה 995; | ||||||||||||||
| 15 | 15 | 11 | סעיפי שכ"ד 410 | ||||||||||||||
| 15 | 15 | 13 | 3. | שפ"ע (שיפור פני העיר): | |||||||||||||
| 15 | 15 | 14 | מינהל 711; נקיון כללי 712; שרות וטרנירי 714; תברואה מונעת 715; גנים ונטיעות 746; הדבקת מודעות 7621; | ||||||||||||||
| 15 | 15 | 15 | תרבות הדיור 764. | ||||||||||||||
| 15 | 15 | 17 | 4. | מינהל הנדסה: | |||||||||||||
| 15 | 15 | 18 | משרד מהנדסת העיר 731; תכנון עיר ופיתוח סביבה 732; רישוי הבנייה 7331; התחדשות עירונית 7322; פיקוח על הבנייה 7332; | ||||||||||||||
| 15 | 15 | 19 | תיאום ובקרה הנדסיים 734; כבישים ומדרכות (ללא אחזקה) 742; בטיחות בדרכים - ייעוץ תנועה ותחבורה 744/752; | ||||||||||||||
| 15 | 15 | 20 | תיעול וניקוז 745; מנהלת התחבורה 940. | ||||||||||||||
| 15 | 15 | 21 | עובדים מושאלים לתאגיד מים וביוב: מים 9132; המכון לטיהור שפכים 973. | ||||||||||||||
| 15 | 15 | 23 | 5. | תב"ל (תחזוקה, בטיחות ולוגיסטיקה): | |||||||||||||
| 15 | 15 | 24 | אחזקת כבישים ומדרכות 742; מאור רחובות וחשמל 743; בטיחות בדרכים 744 (ללא ייעוץ תנועה ומטה בטיחות) ; | ||||||||||||||
| 15 | 15 | 25 | תיעול וניקוז 745/420; פארק הרצליה 7461 ; סעיפי 420 - תיקונים ואחזקת מבני עירייה ומוסדות חינוך (למעט | ||||||||||||||
| 15 | 15 | 26 | רשות החופים וספורט ); סעיפי 747 אחזקת ציוד ומזגנים; תחזוקת מוס"ח 81796; | ||||||||||||||
| 15 | 15 | 27 | שרותים לכלל משרדי העירייה 9381 (להוציא חינוך ורווחה); יח' התחזוקה 9383; מינהלת תב"ל 9384. | ||||||||||||||
| 15 | 15 | 29 | 6. | רשות החופים: | |||||||||||||
| 15 | 15 | 30 | חופי רחצה 7472. | ||||||||||||||
| 15 | 15 | 32 | 7. | כללי, הקצבות, פנסיה (להוציא חינוך ורווחה) ושונות: | |||||||||||||
| 15 | 15 | 33 | בחירות מוניציפאליות 619; מוסדות כלליים 765; ועדה חקלאית 791; מועצה דתית 851; כוללים ומוסדות תורניים 856; | ||||||||||||||
| 15 | 15 | 34 | בית העלמין העירוני 859; שירותים לכלל משרדי העירייה 9381; הפרשה לקרנות 991; הוצאות שנים קודמות 993; | ||||||||||||||
| 15 | 15 | 35 | פנסיה ופיצויים כללי 9972. | ||||||||||||||
| 15 | 15 | 37 | 8. | חינוך, תרבות, נוער, קהילה, ספורט ורווחה: | |||||||||||||
| 15 | 15 | 38 | חינוך 81 (להוציא תקשוב, אחז' ואבטחת מוס"ח ובטיחות במערך החינוך); תרבות, נוער, קהילה וספורט 82 (כולל פעולות | ||||||||||||||
| 15 | 15 | 39 | אימוץ 753, מרכז צעירים 7692, קליטת עלייה 86); תאגיד התרבות העירוני 8264; בריאות הציבור 831; | ||||||||||||||
| 15 | 15 | 40 | שרותי חברה רווחה וקהילה 84. | ||||||||||||||
| 15 | 15 | 42 | 9. | מטה מינהל תפעול ובטחון, פיקוח וסד"צ: | |||||||||||||
| 15 | 15 | 43 | מטה מינהל תפעול 710; בטחון ובטיחות 721; משא"ז 7221; שיטור עירוני 7227; הג"א 723; מל"ח ופס"ח 726; | ||||||||||||||
| 15 | 15 | 44 | פיקוח על חוקי עזר 781; אבטחת מוס"ח 8171; רשות החנייה 943. | ||||||||||||||
| 15 | 15 | 46 | 10. | תקשוב ומערכות מידע: | |||||||||||||
| 15 | 15 | 47 | פרק 616; סעיפי הוצאות מיכון 570; סעיפי תקשורת 540. | ||||||||||||||
| 15 | 15 | 49 | 11. | משאבי אנוש: | |||||||||||||
| 15 | 15 | 50 | פרק 615. | ||||||||||||||
| 15 | 15 | 52 | 12. | אירועים ודוברות: | |||||||||||||
| 15 | 15 | 53 | הוצאות פרסומים ודפוס סעיפי 550; הסברה ותדמית 614; טקסים ואירועים 752. | ||||||||||||||
| 16 | 16 | 1 | ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026 | פירוט המשרות: | תקן | מצבה | תקציב | אומדן | תקציב | תקציב | ביצוע | ||||||
| 16 | 16 | 2 | שם הפרק | אגף | הסעיף | הפרק | ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח | קבועות | זמניות | משרות | ממוצעת | ס | 2026 | 2025 | סופי 2025 | מקורי 2025 | 2024 |
| 16 | 16 | 3 | נבחרים | 1 | 100 | 611100 | משכורות כוללות | 4 | 0 | 4 | 4 | ש | 3450 | 3340 | 3340 | 3540 | 3689.87748 |
| 16 | 16 | 4 | מועצה וועדות | 1 | 100 | 611200 | משכורות כוללות - ועדות | 8.9 | 0 | 8.9 | 8.514770000000002 | ש | 1962 | 1847 | 1902 | 1780 | 1496.09933 |
| 16 | 16 | 5 | הנהלה כללית | 1 | 100 | 611300 | משכורות כוללות | 32 | 0 | 32 | 30.95786 | ש | 10471 | 8970 | 10115 | 9500 | 9366.5096 |
| 16 | 16 | 6 | הנהלה כללית | 1 | 101 | 611300 | משכורות כוללות - סטודנטים | 0 | 1.05 | 1.05 | 0.43505000000000005 | ש | 130 | 60 | 130 | 130 | 64.89147 |
| 16 | 16 | 7 | פיתוח עסקי ושירות | 1 | 100 | 611400 | משכורות כוללות - פיתוח עסקי (החל משנת 2025 פוצל מסעיף 6113/100) | 7 | 0 | 7 | 2.25806 | ש | 1898 | 610 | 670 | 740 | 0 |
| 16 | 16 | 8 | פיתוח עסקי ושירות | 1 | 101 | 611400 | משכורות כוללות - נת"צ (עד שנת 2025 בסעיף 6121/100) | 5 | 0 | 5 | 0 | ש | 1651 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 16 | 9 | פיתוח עסקי ושירות | 1 | 102 | 611400 | משכורות כוללות - רישוי עסקים (עד שנת 2025 בסעיף 713/100) | 8 | 0 | 8 | 0 | ש | 1765 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 16 | 10 | פיתוח עסקי ושירות | 1 | 103 | 611400 | משכורות כוללות - שילוט (עד שנת 2025 בסעיף 764/101) | 4 | 0 | 4 | 0 | ש | 848 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 16 | 11 | מבקר העירייה | 1 | 100 | 612000 | משכורות כוללות | 5 | 0 | 5 | 3.6 | ש | 1680 | 1450 | 1680 | 1710 | 1308.1928899999998 |
| 16 | 16 | 12 | נציב תלונות הציבור | 1 | 100 | 612100 | משכורות כוללות (החל משנת 2026 בסעיף 6114/101) | 0 | 0 | 0 | 4.5 | ש | 0 | 1440 | 1443 | 1190 | 1185.49158 |
| 16 | 16 | 13 | ארגון ותיאום | 1 | 100 | 613000 | משכורות כוללות (החל משנת 2026 פוצל לסעיף 615/101) | 5.47 | 0 | 5.47 | 11.546399999999997 | ש | 1184 | 2892 | 2892 | 2510 | 2192.45844 |
| 16 | 16 | 14 | הסברה ותדמית | 12 | 100 | 614000 | משכורות כוללות | 9 | 0 | 9 | 8 | ש | 2939 | 2742 | 2742 | 2540 | 2335.02702 |
| 16 | 16 | 15 | משאבי אנוש | 11 | 100 | 615000 | משכורות כוללות - משאבי אנוש | 23.7 | 0 | 23.7 | 21.580060000000003 | ש | 5763 | 5182 | 5182 | 5230 | 4829.89927 |
| 16 | 16 | 16 | משאבי אנוש | 11 | 101 | 615000 | משכורות כוללות - אחזקת בניין העירייה (עד שנת 2025 בסעיף 613/100) | 4 | 0 | 4 | 0 | ש | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 16 | 17 | יח' מטה למיחשוב | 10 | 100 | 616000 | משכורות כוללות | 18 | 0 | 18 | 15.4 | ש | 5370 | 4755 | 4755 | 4610 | 4272.2964 |
| 16 | 16 | 18 | שרות משפטי | 1 | 100 | 617000 | משכורות כוללות | 11 | 0 | 11 | 10 | ש | 4140 | 3600 | 3880 | 4000 | 3649.9326 |
| 16 | 16 | 19 | בחירות מוניציפאליות | 7 | 100 | 619000 | משכורות כוללות (נטו) | 0 | 0 | 0 | 0 | ש | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.31447 |
| 16 | 16 | 20 | גזברות | 2 | 100 | 621000 | משכורות כוללות | 35.5 | 0.75 | 36.25 | 31.603900000000003 | ש | 10804 | 9280 | 9787 | 10020 | 9163.32215 |
| 16 | 16 | 21 | שומה וגבייה | 2 | 100 | 623000 | משכורות כוללות | 54.33 | 0 | 54.33 | 48.96211 | ש | 10553 | 9510 | 9802 | 9850 | 8820.464699999999 |
| 16 | 16 | 22 | שומה וגבייה | 2 | 101 | 623000 | משכורות כוללות - מוקד טלפוני | 9 | 0 | 9 | 8.9 | ש | 1291 | 1230 | 1260 | 1260 | 1102.9538799999998 |
| 16 | 16 | 23 | מטה מינהל תפעול | 9 | 100 | 710000 | משכורות כוללות - מטה מינהל תפעול | 3 | 0 | 3 | 3.0275 | ש | 1109 | 1025 | 1040 | 1040 | 1035.18333 |
| 16 | 16 | 24 | מטה מינהל תפעול | 9 | 101 | 710000 | משכורות כוללות - מנהלי רבעים | 6 | 0 | 6 | 6 | ש | 2543 | 2370 | 2370 | 2270 | 2118.98331 |
| 16 | 16 | 25 | מטה מינהל תפעול | 9 | 102 | 710000 | משכורות כוללות - חשבות ופיקוח כספי | 9 | 0 | 9 | 8.5 | ש | 2473 | 2270 | 2405 | 2450 | 2068.4397 |
| 16 | 16 | 26 | מינהל אגף שפ"ע | 3 | 100 | 711000 | משכורות כוללות | 3 | 0 | 3 | 2.1 | ש | 1105 | 630 | 640 | 1080 | 964.04512 |
| 16 | 16 | 27 | נקיון כללי | 3 | 100 | 712000 | משכורות כוללות | 6 | 0 | 6 | 5.3 | ש | 1543 | 1630 | 1573 | 1520 | 1454.70688 |
| 16 | 16 | 28 | נקיון כללי | 3 | 101 | 712000 | משכורות כוללות - נהגי משאיות גזם | 2 | 0 | 2 | 2 | ש | 562 | 540 | 510 | 510 | 488.8654 |
| 16 | 16 | 29 | נקיון כללי | 3 | 102 | 712000 | משכורות כוללות - מפקחי תברואה ומיחזור | 5 | 0 | 5 | 4 | ש | 1212 | 1030 | 1045 | 1125 | 936.92404 |
| 16 | 16 | 30 | נקיון כללי | 3 | 103 | 712000 | משכורות כוללות - מפקחי נקיון | 9 | 0 | 9 | 8.6 | ש | 2395 | 2254 | 2215 | 2275 | 2166.53764 |
| 16 | 16 | 31 | רישוי עסקים, פיקוח תברואי | 9 | 100 | 713000 | משכורות כוללות (החל משנת 2026 בסעיף 6114/102) | 0 | 0 | 0 | 8 | ש | 0 | 1610 | 1610 | 1550 | 1522.72117 |
| 16 | 16 | 32 | שרות וטרינרי | 3 | 100 | 714000 | משכורות כוללות | 9.5 | 0 | 9.5 | 9.5 | ש | 3389 | 3400 | 3400 | 3360 | 3124.4546 |
| 16 | 16 | 33 | בטחון ובטיחות | 9 | 100 | 721000 | משכורות כוללות | 4 | 0 | 5 | 3.54957 | ש | 946 | 860 | 810 | 900 | 544.92475 |
| 16 | 16 | 34 | בטחון ובטיחות | 9 | 101 | 721000 | משכורות כוללות - מינהלה | 3 | 0 | 2 | 2 | ש | 1288 | 770 | 720 | 720 | 694.73787 |
| 16 | 16 | 35 | בטחון ובטיחות | 9 | 102 | 721000 | משכורות כוללות - בטחון ובטיחות באירועים | 4 | 0 | 4 | 2 | ש | 1160 | 655 | 655 | 655 | 633.35696 |
| 16 | 16 | 36 | שיטור עירוני | 9 | 101 | 722700 | משכורות כוללות - שיטור עירוני | 21 | 0 | 21 | 24.75501 | ש | 7038 | 6410 | 6452 | 6100 | 5156.67855 |
| 16 | 16 | 37 | שיטור עירוני | 9 | 127 | 722700 | ביגוד והנעלה | 0 | 0 | 0 | 0 | ש | 108 | 108 | 108 | 108 | 79.67072999999999 |
| 16 | 16 | 38 | שיטור עירוני | 9 | 128 | 722700 | כלכלה - שיטור עירוני | 0 | 0 | 0 | 0 | ש | 58 | 58 | 58 | 58 | 50 |
| 16 | 16 | 39 | ה ג " א | 9 | 100 | 723000 | משכורות כוללות - חירום | 1 | 0 | 1 | 1 | ש | 222 | 210 | 230 | 230 | 209.62921 |
| 16 | 16 | 40 | ה ג " א | 9 | 101 | 723000 | משכורות כוללות - מחסנים | 1 | 0 | 1 | 1 | ש | 186 | 180 | 180 | 180 | 183.87914 |
| 16 | 16 | 41 | מל"ח ופס"ח | 9 | 100 | 726000 | משכורות כוללות | 3 | 0 | 3 | 2.07097 | ש | 720 | 590 | 651 | 585 | 538.8918000000001 |
| 16 | 16 | 42 | משרד מהנדסת העיר | 4 | 100 | 731000 | משכורות כוללות | 18.5 | 0 | 18.5 | 12.658779999999998 | ש | 5592 | 4080 | 4280 | 3950 | 3675.62244 |
| 16 | 16 | 43 | תכנון עיר | 4 | 100 | 732000 | משכורות כוללות | 16 | 0 | 16 | 9.88742 | ש | 4554 | 3450 | 3600 | 3500 | 2755.59113 |
| 16 | 16 | 44 | פתוח סביבה | 4 | 101 | 732000 | משכורות כוללות | 4 | 0 | 4 | 3.999999999999999 | ש | 1050 | 930 | 1050 | 1050 | 939.1651800000001 |
| 16 | 16 | 45 | התחדשות עירונית | 4 | 100 | 732200 | משכורות כוללות | 7 | 0 | 7 | 5.99183 | ש | 2190 | 1910 | 2020 | 2020 | 1803.38028 |
| 16 | 16 | 46 | רישוי הבנייה | 4 | 100 | 733100 | משכורות כוללות | 28.05 | 0 | 28.05 | 23.84603 | ש | 7554 | 6100 | 6749 | 6840 | 5752.91553 |
| 16 | 16 | 47 | פיקוח על הבנייה | 4 | 100 | 733200 | משכורות כוללות | 13 | 0 | 13 | 9.69031 | ש | 3794 | 3000 | 3300 | 3300 | 2819.54025 |
| 16 | 16 | 48 | תיאום ובקרה הנדסיים | 4 | 100 | 734000 | משכורות כוללות | 3.7 | 0 | 3.7 | 2.6871 | ש | 970 | 760 | 960 | 960 | 638.11256 |
| 16 | 16 | 49 | כבישים ומדרכות | 4 | 100 | 742000 | משכורות כוללות | 7 | 0 | 7 | 6 | ש | 2258 | 2050 | 2050 | 2050 | 1919.7804099999998 |
| 16 | 16 | 50 | כבישים ומדרכות | 5 | 102 | 742000 | משכורות כוללות - עובדי אחזקה | 16 | 0 | 16 | 15.51 | ש | 3532 | 3240 | 3379 | 3770 | 2980.1760099999997 |
| 16 | 16 | 51 | מאור רחובות וחשמל | 5 | 100 | 743000 | משכורות כוללות | 11 | 0 | 11 | 10 | ש | 2764 | 2550 | 2437 | 2450 | 2194.17816 |
| 16 | 16 | 52 | בטיחות בדרכים | 4 | 100 | 744000 | משכורות כוללות - תנועה ורמזורים | 9 | 0 | 9 | 5 | ש | 2162 | 1530 | 1750 | 1720 | 860.8579599999999 |
| 16 | 16 | 53 | גנים ונטיעות | 3 | 100 | 746000 | משכורות כוללות | 7.5 | 0 | 7.5 | 7.15 | ש | 2070 | 1960 | 1929 | 1855 | 1732.9834099999998 |
| 16 | 16 | 54 | פארק הרצליה | 5 | 100 | 746100 | משכורות כוללות | 6 | 0 | 6 | 6 | ש | 1508 | 1450 | 1450 | 1480 | 1347.72701 |
| 16 | 16 | 55 | פארק הרצליה | 5 | 101 | 746100 | משכורות כוללות - פיקוח | 2 | 0 | 2 | 2 | ש | 582 | 560 | 560 | 560 | 542.62062 |
| 16 | 16 | 56 | חופי רחצה | 6 | 101 | 747200 | משכורות כוללות - מינהל ושרותים | 5 | 0 | 5 | 3.9 | ש | 2263 | 1940 | 1980 | 2310 | 1874.1155 |
| 16 | 16 | 57 | חופי רחצה | 6 | 102 | 747200 | משכורות כוללות - מצילים ועוזרי מצילים | 32 | 0 | 32 | 33.27907 | ש | 16530 | 15300 | 14890 | 14800 | 14349.73031 |
| 16 | 16 | 58 | חופי רחצה | 6 | 104 | 747200 | משכורות כוללות - בטחון ופיקוח חופים | 6 | 0 | 6 | 5.8 | ש | 1714 | 1640 | 1680 | 1860 | 1437.87002 |
| 16 | 16 | 59 | חופי רחצה | 6 | 127 | 747200 | (כלכלה, שתייה ואמצעי מיגון (משחות | 0 | 0 | 0 | 0 | ש | 208 | 178 | 178 | 178 | 158.54453 |
| 16 | 16 | 60 | חופי רחצה | 6 | 128 | 747200 | ביגוד ואמצעי מיגון- בטחון ופיקוח חופים | 0 | 0 | 0 | 0 | ש | 55 | 47 | 47 | 47 | 23.93257 |
| 16 | 16 | 61 | מרכז שליטה עירוני | 1 | 100 | 761000 | משכורות כוללות (החל משנת 2026 כולל את סעיף 761/101) | 27 | 0 | 27 | 15.10085 | ש | 7159 | 3255 | 3255 | 3165 | 2989.75435 |
| 16 | 16 | 62 | מרכז שליטה עירוני | 9 | 101 | 761000 | משכורות כוללות - מוקדני בטחון (החל משנת 2026 בסעיף 761/100) | 0 | 0 | 0 | 12.510429999999998 | ש | 0 | 2500 | 2500 | 2340 | 2121.1711299999997 |
| 16 | 16 | 63 | תרבות הדיור | 3 | 100 | 764000 | משכורות כוללות | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | ש | 542 | 519 | 519 | 535 | 443.93713 |
| 16 | 16 | 64 | תרבות הדיור | 3 | 101 | 764000 | משכורות כוללות - מחלקת שילוט (החל משנת 2026 בסעיף 6114/103) | 0 | 0 | 0 | 3.7 | ש | 0 | 760 | 760 | 810 | 689.7168 |
| 16 | 16 | 65 | ועדי עובדים | 1 | 100 | 766000 | משכורות כוללות | 2 | 0 | 2 | 2 | ש | 384 | 375 | 375 | 355 | 354.07212 |
| 16 | 16 | 66 | שיוויון מגדרי | 1 | 100 | 769100 | משכורות כוללות | 2 | 0 | 2 | 1.2117200000000001 | ש | 522 | 340 | 430 | 430 | 424.59565000000003 |
| 16 | 16 | 67 | מרכז צעירים | 82 | 100 | 769200 | משכורות כוללות | 3 | 1 | 4 | 3.17333 | ש | 808 | 790 | 790 | 700 | 566.98537 |
| 16 | 16 | 68 | פיקוח על חוקי העזר | 9 | 102 | 781000 | משכורות כוללות - פקחים | 35 | 0 | 35 | 32.0344 | ש | 8776 | 8400 | 9323 | 9325 | 7094.25129 |
| 16 | 16 | 69 | פיקוח על חוקי העזר | 9 | 103 | 781000 | משכורות כוללות - מחלקת אכיפה אלקטרונית | 10 | 0 | 10 | 8.60994 | ש | 2334 | 2052 | 2052 | 2180 | 1573.44453 |
| 16 | 16 | 70 | פיקוח על חוקי העזר | 9 | 127 | 781000 | ביגוד ושתייה | 0 | 0 | 0 | 0 | ש | 139 | 139 | 139 | 139 | 92.72465 |
| 16 | 16 | 71 | בית המשפט העירוני | 1 | 100 | 782000 | משכורות כוללות | 2 | 0 | 2 | 2 | ש | 394 | 364 | 364 | 390 | 331.12057 |
| 16 | 16 | 72 | מינהל אגף החינוך | 81 | 100 | 811000 | משכורות כוללות | 13 | 0 | 13 | 11.389019999999999 | ש | 3736 | 3230 | 3232 | 3222 | 2996.0737400000003 |
| 16 | 16 | 73 | מינהל אגף החינוך | 81 | 102 | 811000 | משכורות כוללות - חשבות ופיקוח כספי | 9 | 0 | 9 | 8.6 | ש | 2257 | 2015 | 2174 | 2091 | 1808.2396299999998 |
| 16 | 16 | 74 | מינהל אגף החינוך | 81 | 109 | 811000 | גפ"ן - מענים שניתנים ע"י הרשות - שכר (במקביל בהכנסות בסעיף 311/491) | 0 | 0 | 0 | 2.0898999999999996 | ש | 300 | 180 | 100 | 100 | 301.92633 |
| 16 | 16 | 75 | פנסיה ופיצויים - אגף החינוך | 81 | 310 | 811900 | פנסיה | 196 | 0 | 196 | 194.27488000000005 | ש | 29000 | 26400 | 27450 | 27600 | 25416.74486 |
| 16 | 16 | 76 | פנסיה ופיצויים - אגף החינוך | 81 | 320 | 811900 | פיצויים והסדרי פרישה לעובדים | 0 | 0 | 0 | 0 | ש | 2600 | 1800 | 2600 | 3000 | 2725.01958 |
| 16 | 16 | 77 | חינוך קדם יסודי - גנ"י | 81 | 100 | 812000 | משכורות כוללות - סייעות לגננות (מתגברות בסעיפים 812/103,104) | 191 | 0 | 191 | 185.87448999999998 | ש | 32195 | 31307 | 31317 | 31517 | 30847.96843 |
| 16 | 16 | 78 | חינוך קדם יסודי - גנ"י | 81 | 101 | 812000 | משכורות כוללות - מינהלה | 11.75 | 0 | 11.75 | 10.481819999999999 | ש | 2870 | 2635 | 2704 | 2324 | 1858.98346 |
| 16 | 16 | 79 | חינוך קדם יסודי - גנ"י | 81 | 102 | 812000 | משכורות כוללות - סייעות לגננות - חינוך מיוחד | 28.98 | 0 | 28.98 | 31.43856 | ש | 5048 | 5113 | 5555 | 5555 | 4807.6139299999995 |
| 16 | 16 | 80 | חינוך קדם יסודי - גנ"י | 81 | 103 | 812000 | משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון עירוני מלא | 24.75 | 0 | 24.75 | 27.43866 | ש | 3769 | 3935 | 4005 | 4005 | 3622.73549 |
| 16 | 16 | 81 | חינוך קדם יסודי - גנ"י | 81 | 104 | 812000 | משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון משרד החינוך | 26.36 | 0 | 26.36 | 23.858739999999997 | ש | 4223 | 3829 | 3818 | 3818 | 3539.2552 |
| 16 | 16 | 82 | חינוך קדם יסודי - גנ"י | 81 | 106 | 812000 | משכורות כוללות - סייעות רפואיות | 0.001463414634152116 | 51.98 | 51.98146341463415 | 42.56915000000001 | ש | 7659 | 6613 | 7004 | 7774 | 5600.80596 |
| 16 | 16 | 83 | חינוך קדם יסודי - גנ"י | 81 | 107 | 812000 | שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) | 0 | 7.5 | 7.5 | 6.495709999999999 | ש | 840 | 1251 | 1251 | 887 | 1095.9485300000001 |
| 16 | 16 | 84 | חינוך קדם יסודי - גנ"י | 81 | 109 | 812000 | משכורות כוללות - גילאי 0-3 (הכנסות בסעיף 312/921) | 1 | 0 | 1 | 0.89 | ש | 571 | 571 | 571 | 571 | 360.38777000000005 |
| 16 | 16 | 85 | בתי - ספר יסודיים | 81 | 100 | 813200 | משכורות כוללות - מינהלה | 4 | 0 | 4 | 2.6932 | ש | 1142 | 834 | 894 | 1069 | 971.7622 |
| 16 | 16 | 86 | בתי - ספר יסודיים | 81 | 101 | 813200 | משכורות כוללות - מזכירות | 23.6 | 0 | 23.6 | 23.384285714285717 | ש | 5072 | 4862 | 4900 | 4900 | 4260.89775 |
| 16 | 16 | 87 | בתי - ספר יסודיים | 81 | 102 | 813200 | משכורות כוללות - אחראים למשק ותחזוקה | 20.5 | 0 | 20.5 | 20.247179999999997 | ש | 4233 | 4060 | 3950 | 3750 | 3560.61467 |
| 16 | 16 | 88 | בתי - ספר יסודיים | 81 | 103 | 813200 | משכורות כוללות - ספרניות בבתיה"ס | 11.48 | 0 | 11.48 | 10.08086 | ש | 2189 | 1937 | 2068 | 2040 | 1809.54386 |
| 16 | 16 | 89 | בתי - ספר יסודיים | 81 | 105 | 813200 | משכורות כוללות - מזכירות | 5 | 0 | 5 | 4.989324285714283 | ש | 958 | 883 | 938 | 926 | 614.27092 |
| 16 | 16 | 90 | בתי - ספר יסודיים | 81 | 106 | 813200 | משכורות כוללות - סייעות רפואיות | 0 | 23.42 | 23.42 | 25.31179 | ש | 3900 | 3894 | 5230 | 5230 | 3854.5824900000002 |
| 16 | 16 | 91 | בתי - ספר יסודיים | 81 | 107 | 813200 | שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) | 0 | 30 | 30 | 23.954880000000003 | ש | 2147 | 2890 | 2890 | 1930 | 2475.24082 |
| 16 | 16 | 92 | בתי - ספר יסודיים | 81 | 108 | 813200 | סיוע לילדים מתקשים כולל כיתות חינוך מיוחד | 0 | 1 | 1 | 0 | ש | 60 | 80 | 80 | 80 | 3.0245 |
| 16 | 16 | 93 | בתי - ספר יסודיים | 81 | 109 | 813200 | שעות קנויות - הוראה ומינהלה (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/490) | 0 | 0 | 0 | 1.0375100000000002 | ש | 200 | 200 | 200 | 200 | 208.89426999999998 |
| 16 | 16 | 94 | בתי - ספר יסודיים | 81 | 112 | 813200 | שכר תוכנית העסקת פנסיונרים ועוזרי חינוך | 0 | 7.7 | 7.7 | 6.454219999999999 | ש | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 985.46062 |
| 16 | 16 | 95 | סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון | 81 | 100 | 813210 | משכורות כוללות | 1 | 0 | 1 | 1 | ש | 158 | 146 | 152 | 152 | 126.77135000000001 |
| 16 | 16 | 96 | בית הספר הימי | 81 | 100 | 813220 | משכורות כוללות | 1 | 0 | 1 | 1 | ש | 212 | 197 | 205 | 205 | 180.28023000000002 |
| 16 | 16 | 97 | חינוך מיוחד | 81 | 100 | 813300 | משכורות כוללות - מינהלה | 8 | 0 | 8 | 6.466669999999999 | ש | 2132 | 1774 | 1800 | 1652 | 1310.36464 |
| 16 | 16 | 98 | חינוך מיוחד | 81 | 101 | 813300 | משכורות כוללות - מזכירות (כולל מתי"א) | 4.654285714285714 | 0 | 4.654285714285714 | 4.612259999999999 | ש | 931 | 898 | 903 | 903 | 831.79921 |
| 16 | 16 | 99 | חינוך מיוחד | 81 | 102 | 813300 | משכורות כוללות - אחראים למשק ותחזוקה | 3 | 0 | 3 | 3.06129 | ש | 595 | 575 | 625 | 625 | 487.82216999999997 |
| 16 | 16 | 100 | חינוך מיוחד | 81 | 103 | 813300 | שכר בתחום השרותים הפרא-רפואיים | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.1895900000000001 | ש | 198 | 198 | 198 | 198 | 166.1674 |
| 16 | 16 | 101 | חינוך מיוחד | 81 | 104 | 813300 | שכר סייעות טיפוליות וחונכות | 471 | 0 | 471 | 451.8605099999999 | ש | 76734 | 73579 | 74443 | 72263 | 63822.685549999995 |
| 16 | 16 | 102 | חינוך מיוחד | 81 | 105 | 813300 | שכר עובד/ת הזנה - אופק | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | ש | 93 | 90 | 105 | 105 | 26.32396 |
| 16 | 16 | 103 | חינוך מיוחד | 81 | 107 | 813300 | שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.6666999999999996 | ש | 256 | 321 | 321 | 214 | 276.09161 |
| 16 | 16 | 104 | תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך | 82 | 103 | 813600 | משכורות כוללות - מנהלת מוז"ה | 1 | 0 | 1 | 1.1 | ש | 325 | 315 | 315 | 315 | 776.8714200000001 |
| 16 | 16 | 105 | תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך | 81 | 105 | 813600 | הפעלת תוכנית תקשוב בחינוך - שכר | 0 | 2.5 | 2.5 | 1.7866400000000002 | ש | 430 | 430 | 430 | 430 | 272.33855 |
| 16 | 16 | 106 | תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך | 81 | 106 | 813600 | שכר פנימיות יום | 0 | 3 | 3 | 1.7208399999999997 | ש | 194 | 194 | 194 | 194 | 132.14983999999998 |
| 16 | 16 | 107 | תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך | 81 | 108 | 813600 | פיתוח יחידות הוראה | 0 | 0 | 0 | 0 | ש | 50 | 50 | 50 | 50 | 23.01682 |
| 16 | 16 | 108 | הפעלת בתי"ס של החופש הגדול | 81 | 100 | 813800 | משכורות כוללות - סייעות | 0 | 0 | 0 | 0 | ש | 68 | 67 | 67 | 67 | 66 |
| 16 | 16 | 109 | הפעלת בתי"ס של החופש הגדול | 81 | 101 | 813800 | משכורות כוללות - סייעות רפואיות | 0 | 0 | 0 | 0 | ש | 55 | 54 | 54 | 54 | 53 |
| 16 | 16 | 110 | הפעלת בתי"ס של החופש הגדול | 81 | 102 | 813800 | משכורות כוללות - שעות אפקטיביות | 0 | 0 | 0 | 0.21252 | ש | 41 | 41 | 41 | 41 | 19.835939999999997 |
| 16 | 16 | 111 | הפעלת בתי"ס של החופש הגדול | 81 | 103 | 813800 | שכר סייעת שניה - חופש גדול גני ילדים | 0 | 0 | 0 | 0 | ש | 152 | 150 | 150 | 150 | 148 |
| 16 | 16 | 112 | חטיבות הביניים | 81 | 101 | 814000 | שכר עובדי מינהל ושרותים - הנגיד | 7.23 | 0 | 7.23 | 8.570969999999999 | ש | 1372 | 1464 | 1599 | 1689 | 1501.78677 |
| 16 | 16 | 113 | חטיבות הביניים | 81 | 102 | 814000 | שכר עובדי מינהל ושרותים - יד גיורא | 7.61 | 0 | 7.61 | 6.850000000000001 | ש | 1446 | 1337 | 1360 | 1480 | 1182.9333700000002 |
| 16 | 16 | 114 | חטיבות הביניים | 81 | 103 | 814000 | שכר עובדי מינהל ושרותים - בן גוריון | 7.63 | 0 | 7.63 | 8.55 | ש | 1546 | 1595 | 1667 | 1807 | 1460.66589 |
| 16 | 16 | 115 | חטיבות הביניים | 81 | 104 | 814000 | שכר עובדי מינהל ושרותים - רעות | 5.66 | 0 | 5.66 | 6.756669999999998 | ש | 1234 | 1311 | 1450 | 1530 | 1232.3602700000001 |
| 16 | 16 | 116 | חטיבות הביניים | 81 | 105 | 814000 | שכר עובדי מינהל ושרותים - זאב | 6.75 | 0 | 6.75 | 6.441000000000001 | ש | 1392 | 1300 | 1540 | 1730 | 1203.6579 |
| 16 | 16 | 117 | חטיבות הביניים | 81 | 106 | 814000 | שכר עובדי מינהל ושרותים - סמדר | 5.45 | 0 | 5.45 | 5.3 | ש | 1195 | 1148 | 1230 | 1300 | 1020.9225799999999 |
| 16 | 16 | 118 | חטיבות הביניים | 81 | 107 | 814000 | שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) | 0 | 11 | 11 | 8.06579 | ש | 754 | 1136 | 1136 | 825 | 946.60578 |
| 16 | 16 | 119 | חטיבות הביניים | 81 | 109 | 814000 | שעות קנויות - הוראה ומינהלה (במקביל בהכנסות בסעיף 314/490) | 0 | 0 | 0 | 0.06668 | ש | 200 | 200 | 200 | 200 | 13.66727 |
| 16 | 16 | 120 | חטיבות הביניים | 81 | 110 | 814000 | משכורות כוללות - שעות אפקטיביות - רובוטיקה | 0 | 1.92 | 1.92 | 1.2479399999999998 | ש | 306 | 306 | 306 | 306 | 208.49620000000002 |
| 16 | 16 | 121 | חטיבת הביניים | 81 | 111 | 814000 | שכר עובדי מנהל ושירותים - אלתרמן | 6.87 | 0 | 6.87 | 3.5633300000000006 | ש | 1713 | 1033 | 980 | 1080 | 519.57145 |
| 16 | 16 | 122 | בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה" | 81 | 100 | 814001 | משכורות כוללות - הוראה - ממלכתי דתי | 13.314126984126982 | 0 | 13.314126984126982 | 12.87882 | ש | 3659 | 3297 | 3291 | 3291 | 2404.03787 |
| 16 | 16 | 123 | בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה" | 81 | 101 | 814001 | משכורות כוללות - מינהלה - ממלכתי דתי | 4.25 | 0 | 4.25 | 2.9666699999999997 | ש | 811 | 602 | 750 | 750 | 350.45517 |
| 16 | 16 | 124 | אשכול פיס זאב | 81 | 100 | 814100 | משכורות כוללות | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | ש | 786 | 759 | 746 | 746 | 691.21916 |
| 16 | 16 | 125 | חינוך על-יסודי | 81 | 101 | 815200 | משכורות כוללות - תיכון הראשונים - הוראה | 112.77 | 0 | 112.77 | 107.40255000000002 | ש | 32924 | 31632 | 31716 | 31716 | 29901.40492 |
| 16 | 16 | 126 | חינוך על-יסודי | 81 | 102 | 815200 | משכורות כוללות - תיכון היובל - הוראה | 111.54 | 0 | 111.54 | 106.94147000000001 | ש | 34111 | 31842 | 31938 | 31938 | 29309.31001 |
| 16 | 16 | 127 | חינוך על-יסודי | 81 | 103 | 815200 | משכורות כוללות - תיכון עירוני החדש - הוראה | 89.61 | 0 | 89.61 | 87.33808000000002 | ש | 25198 | 24455 | 24527 | 24527 | 21703.31398 |
| 16 | 16 | 128 | חינוך על-יסודי | 81 | 105 | 815200 | מחוייבות אישית | 0 | 0.17 | 0.17 | 0 | ש | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 |
| 16 | 16 | 129 | חינוך על-יסודי | 81 | 107 | 815200 | שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) | 0 | 3 | 3 | 1.37923 | ש | 241 | 265 | 265 | 334 | 208.02282 |
| 16 | 16 | 130 | חינוך על-יסודי | 81 | 109 | 815200 | שעות קנויות - הוראה ומינהלה (במקביל בהכנסות בסעיף 3152/490) | 0 | 0 | 0 | 1.16983 | ש | 300 | 300 | 300 | 300 | 161.24356 |
| 16 | 16 | 131 | חינוך על-יסודי | 81 | 110 | 815200 | משכורות כוללות - פיקוח רפואי | 1.53 | 0 | 1.53 | 1.51 | ש | 365 | 389 | 619 | 619 | 302.94008 |
| 16 | 16 | 132 | חינוך על-יסודי | 81 | 111 | 815200 | משכורות כוללות - תיכון הראשונים - מינהלה | 19.58 | 0 | 19.58 | 18.168950000000002 | ש | 3815 | 3650 | 3980 | 4070 | 3184.2928500000003 |
| 16 | 16 | 133 | חינוך על-יסודי | 81 | 112 | 815200 | משכורות כוללות - תיכון היובל - מינהלה | 20.06 | 0 | 20.06 | 16.994999999999997 | ש | 3535 | 3161 | 3432 | 3640 | 2730.95277 |
| 16 | 16 | 134 | חינוך על-יסודי | 81 | 113 | 815200 | משכורות כוללות - תיכון חדש - מינהלה | 14.49 | 0 | 14.49 | 11.58315 | ש | 2863 | 2510 | 2850 | 3110 | 2140.45004 |
| 16 | 16 | 135 | תיכון הנדסאים | 81 | 100 | 815210 | משכורות כוללות - הוראה | 37.12 | 0 | 37.12 | 36.6167 | ש | 11700 | 11583 | 11624 | 11624 | 11218.72899 |
| 16 | 16 | 136 | תיכון הנדסאים | 81 | 104 | 815210 | משכורות כוללות - מינהלה | 10.03 | 0 | 10.03 | 8.78712 | ש | 1890 | 1601 | 1678 | 1678 | 1543.72615 |
| 16 | 16 | 137 | תיכון דור | 81 | 100 | 815900 | משכורות כוללות - הוראה | 24.16 | 0 | 24.16 | 23.418819999999997 | ש | 6890 | 6496 | 6256 | 6256 | 5703.56911 |
| 16 | 16 | 138 | תיכון דור | 81 | 101 | 815900 | משכורות כוללות - מינהלה | 4 | 0 | 4 | 4 | ש | 835 | 843 | 1018 | 1018 | 756.1109 |
| 16 | 16 | 139 | תיכון דור | 81 | 102 | 815900 | שכר יול"א (בהכנסות בסעיף 3159/922) | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.496500000000001 | ש | 633 | 632 | 812 | 812 | 608.46273 |
| 16 | 16 | 140 | אבטחת מוסדות חינוך | 9 | 100 | 817100 | משכורות כוללות - קציני בטחון | 3 | 0 | 3 | 2.5967700000000002 | ש | 996 | 870 | 835 | 865 | 807.59494 |
| 16 | 16 | 141 | מרכז פדגוגי | 81 | 100 | 817200 | משכורות כוללות | 3.95 | 0 | 3.95 | 2.89553 | ש | 625 | 453 | 436 | 466 | 349.60627 |
| 16 | 16 | 142 | מרכז המדעים | 81 | 100 | 817210 | משכורות כוללות | 4.33 | 0 | 4.33 | 4.33 | ש | 1231 | 1206 | 1176 | 1158 | 1092.17831 |
| 16 | 16 | 143 | מרכז המדעים | 81 | 101 | 817210 | שכר פרוייקט לוויינים | 0 | 2.15 | 2.15 | 2.07504 | ש | 370 | 370 | 467 | 567 | 369.13620000000003 |
| 16 | 16 | 144 | מרכז המדעים | 81 | 102 | 817210 | משכורות כוללות - שעות אפקטיביות | 0 | 1 | 1 | 1 | ש | 240 | 242 | 477 | 477 | 312.27627 |
| 16 | 16 | 145 | מרכז המדעים | 81 | 103 | 817210 | משכורות כוללות - שעות אפקטיביות (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/420) | 0 | 0 | 0 | 0 | ש | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
| 16 | 16 | 146 | מרכז המדעים | 81 | 104 | 817210 | שכר מינהלה פרוייקט מחוננים ומצטיינים (בהכנסות בסעיף 31721/920) | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.5 | ש | 148 | 102 | 88 | 88 | 87.96409 |
| 16 | 16 | 147 | מרכז המדעים | 81 | 105 | 817210 | משכורות כוללות - פרוייקט מחוננים ומצטיינים (בהכנסות בסעיף 31721/421) | 0 | 5 | 5 | 4.58138 | ש | 898 | 898 | 908 | 908 | 876.6447 |
| 16 | 16 | 148 | מרכז המדעים | 81 | 107 | 817210 | שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) | 0 | 1.16 | 1.16 | 0.51928 | ש | 98 | 130 | 130 | 117 | 83.20766 |
| 16 | 16 | 149 | מרכז המדעים | 81 | 108 | 817210 | משכורות כוללות - פרוייקט מצטיינים ישובים (במקביל בהכנסות בסעיף 31721/422) | 0 | 4.58 | 4.58 | 4.00792 | ש | 1102 | 1102 | 1102 | 1102 | 542.45696 |
| 16 | 16 | 150 | שרות פסיכולוגי חינוכי | 81 | 100 | 817300 | משכורות כוללות - פסיכולוגים | 40.75 | 0 | 40.75 | 32.50398 | ש | 12096 | 10187 | 10815 | 8805 | 6710.88938 |
| 16 | 16 | 151 | שרות פסיכולוגי חינוכי | 81 | 102 | 817300 | משכורות כוללות - מזכירות | 3.11 | 0 | 3.11 | 3.0404999999999998 | ש | 497 | 467 | 467 | 467 | 433.67599 |
| 16 | 16 | 152 | שרות פסיכולוגי חינוכי | 81 | 104 | 817300 | שכר פרוייקטים מיוחדים (מותנה בהשתתפות משרד החינוך בסעיף 3173/921) | 0 | 0.83 | 0.83 | 0 | ש | 220 | 220 | 220 | 220 | 187.70064000000002 |
| 16 | 16 | 153 | שרות פסיכולוגי חינוכי | 81 | 107 | 817300 | שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) | 0 | 0.35 | 0.35 | 0 | ש | 173 | 302 | 302 | 277 | 238.41783999999998 |
| 16 | 16 | 154 | שרות פסיכולוגי חינוכי | 81 | 220 | 817300 | שכר אבחונים (כולל בשלות לבי"ס) | 0 | 0 | 0 | 0 | ש | 60 | 60 | 60 | 60 | 59.28046 |
| 16 | 16 | 155 | שרות פסיכולוגי חינוכי | 81 | 221 | 817300 | שכר אבחונים ושונות (מותנה בהכנסות בסעיף 3173/421) | 0 | 0 | 0 | 0 | ש | 125 | 125 | 125 | 125 | 321.10187 |
| 16 | 16 | 156 | שרות פסיכולוגי חינוכי | 81 | 220 | 817310 | שכר אבחונים שפ"מ הורים | 0 | 0 | 0 | 0 | ש | 500 | 500 | 500 | 500 | 2.4969 |
| 16 | 16 | 157 | קציני ביקור סדיר | 81 | 100 | 817700 | משכורות כוללות | 5 | 0 | 5 | 4 | ש | 1518 | 1234 | 1121 | 1121 | 1033.71667 |
| 16 | 16 | 158 | הסעות תלמידים | 81 | 100 | 817800 | שכר מלווים במעברי חציה | 0 | 6.77 | 6.7700000000000005 | 5.292800000000001 | ש | 843 | 758 | 758 | 758 | 645.32766 |
| 16 | 16 | 159 | המרכז להוראה מתקנת | 81 | 100 | 817900 | משכורות כוללות - הוראה | 0 | 9 | 9 | 5.75644 | ש | 896 | 896 | 896 | 896 | 851.2456 |
| 16 | 16 | 160 | המרכז להוראה מתקנת | 81 | 101 | 817900 | שכר עובדי הוראה - מועדוניות רווחה | 0 | 1 | 1 | 0.63336 | ש | 146 | 146 | 146 | 146 | 85.11427 |
| 16 | 16 | 161 | המרכז להוראה מתקנת | 81 | 102 | 817900 | משכורות כוללות - מינהלה | 2.4699999999999998 | 0 | 2.4699999999999998 | 2.67 | ש | 549 | 501 | 541 | 541 | 508.35384999999997 |
| 16 | 16 | 162 | המרכז להוראה מתקנת | 81 | 103 | 817900 | שכר פסיכולוגים - אבחון דידקטי וקשב | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.04689 | ש | 34 | 33 | 33 | 33 | 10.76343 |
| 16 | 16 | 163 | יול"א | 81 | 100 | 817920 | משכורות כוללות - פיקוח על צהרונים | 1 | 0 | 1 | 1 | ש | 192 | 183 | 190 | 190 | 175.85457 |
| 16 | 16 | 164 | יול"א | 81 | 102 | 817920 | משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרוני גנ"י | 0 | 8.78 | 8.78 | 8.65539 | ש | 1185 | 1167 | 1150 | 1150 | 989.9443299999999 |
| 16 | 16 | 165 | יול"א | 81 | 103 | 817920 | משכורות כוללות - סייעות צמודות לילדי חינוך מיוחד בצהרוני גנ"י | 0 | 5.2 | 5.2 | 5.0375 | ש | 825 | 812 | 836 | 836 | 479.74053999999995 |
| 16 | 16 | 166 | יול"א | 81 | 104 | 817920 | משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרוני בתיה"ס | 0 | 5.64 | 5.64 | 5.554539999999999 | ש | 789 | 776 | 741 | 420 | 473.02178000000004 |
| 16 | 16 | 167 | יול"א | 81 | 105 | 817920 | משכורות כוללות - סייעות צמודות בצהרוני בתיה"ס | 0 | 11.42 | 11.42 | 15.58116 | ש | 1608 | 1986 | 2138 | 1548 | 1729.39945 |
| 16 | 16 | 168 | יול"א | 81 | 106 | 817920 | משכורות כוללות - מינהלת יול"א (הכנסות בסעיף 31792/420) | 4.75 | 0 | 4.75 | 4.5 | ש | 852 | 797 | 835 | 835 | 790.0001500000001 |
| 16 | 16 | 169 | הצטיידות ותחזוקת מוס"ח | 5 | 100 | 817960 | עובדי תחזוקת מבני חינוך (סעיף מתחלק בין חינוך לבין כלל העירייה - יחד עם סעיף 9383/100) | 0 | 0 | 0 | 0 | ש | 1730 | 1840 | 1845 | 1779 | 1722.15254 |
| 16 | 16 | 170 | קידום נוער | 81 | 100 | 817970 | משכורות כוללות | 5 | 0 | 5 | 4.5 | ש | 1179 | 1081 | 1145 | 1272 | 1102.69481 |
| 16 | 16 | 171 | השכלה והעשרת ילדים, נוער וקהילה | 82 | 100 | 818000 | משכורות כוללות | 3 | 0 | 3 | 2.65 | ש | 981 | 915 | 915 | 875 | 307.05869 |
| 16 | 16 | 172 | מינהל תרבות, נוער וקהילה | 82 | 100 | 821000 | משכורות כוללות | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.38592 | ש | 1045 | 950 | 950 | 930 | 479.9162 |
| 16 | 16 | 173 | מינהל תרבות, נוער וקהילה | 82 | 102 | 821000 | משכורות כוללות - חשבות | 2 | 0 | 2 | 1.76936 | ש | 680 | 550 | 590 | 610 | 653.46947 |
| 16 | 16 | 174 | פעולות תרבות | 82 | 100 | 822000 | משכורות כוללות | 3 | 0 | 3 | 2.77419 | ש | 889 | 830 | 855 | 875 | 809.9046999999999 |
| 16 | 16 | 175 | ספריה עירונית מרכזית | 82 | 100 | 823000 | משכורות כוללות | 19.71 | 0 | 19.71 | 18.60975 | ש | 3994 | 3747 | 3747 | 3605 | 3304.62062 |
| 16 | 16 | 176 | ספריה באזור המערבי | 82 | 100 | 823100 | משכורות כוללות | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | ש | 99 | 95 | 95 | 95 | 88.93152 |
| 16 | 16 | 177 | ספריה ביד התשעה | 82 | 100 | 823200 | הוצאות שכר - העסקה בעירייה | 1 | 0 | 1 | 1 | ש | 202 | 195 | 220 | 250 | 68.31144 |
| 16 | 16 | 178 | ספריה בנוף-ים | 82 | 100 | 823400 | משכורות כוללות | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.5000000000000002 | ש | 266 | 260 | 268 | 340 | 264.75685999999996 |
| 16 | 16 | 179 | מועדון בנחלת עדה | 82 | 102 | 824530 | שכר מדריכים | 1 | 0 | 1 | 1 | ש | 335 | 315 | 315 | 315 | 298.94797 |
| 16 | 16 | 180 | מועדון בנחלת עדה | 82 | 103 | 824530 | שכר שרתים | 0 | 0 | 0 | 0.25 | ש | 0 | 34 | 93 | 93 | 83.85464999999999 |
| 16 | 16 | 181 | מרכז קהילתי בנוף-ים | 82 | 100 | 824570 | שכר עובדי מינהלה | 1 | 0 | 1 | 0.83 | ש | 158 | 150 | 160 | 160 | 123.65447 |
| 16 | 16 | 182 | יד לבנים - מוזיאון | 82 | 100 | 826200 | משכורות כוללות | 1 | 0 | 1 | 1 | ש | 251 | 240 | 245 | 245 | 219.73563000000001 |
| 16 | 16 | 183 | מוזיאון הראשונים | 82 | 100 | 826210 | משכורות כוללות | 0 | 0 | 0 | 0 | ש | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.80137 |
| 16 | 16 | 184 | תרבות תורנית | 82 | 100 | 827000 | משכורות כוללות - מינהלה | 4.5 | 0 | 4.5 | 3.99033 | ש | 825 | 690 | 695 | 725 | 561.91685 |
| 16 | 16 | 185 | מינהל נוער | 82 | 100 | 828100 | שכר שרותי היקף לנוער | 2 | 0 | 2 | 2 | ש | 347 | 560 | 560 | 410 | 544.14215 |
| 16 | 16 | 186 | מינהל נוער | 82 | 101 | 828100 | שכר פרוייקט מציל"ה ומניעת סמים | 0.9978021978021978 | 2.9 | 3.8978021978021977 | 3.2078200000000003 | ש | 850 | 600 | 836 | 836 | 590.55927 |
| 16 | 16 | 187 | תנועות נוער | 82 | 100 | 828900 | משכורות כוללות | 3 | 0 | 3 | 1.7451599999999998 | ש | 858 | 540 | 590 | 890 | 756.50457 |
| 16 | 16 | 188 | מינהל הספורט וכללי | 85 | 100 | 829100 | משכורות כוללות - מינהל | 5.6 | 0 | 5.6 | 5.1000000000000005 | ש | 1962 | 1720 | 1846 | 1890 | 1451.3103899999999 |
| 16 | 16 | 189 | מינהל הספורט וכללי | 85 | 101 | 829100 | שכר אבות בית-אולמות סופש (מותנה בהכנסות בסעיף 1329100421) | 0 | 0 | 0 | 0 | ש | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 16 | 190 | אצטדיון עירוני | 85 | 100 | 829200 | משכורות כוללות | 3 | 1 | 4 | 3.3629 | ש | 1194 | 1040 | 1140 | 780 | 724.2254 |
| 16 | 16 | 191 | אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים, החדש, אחיה ויוני נתניהו | 85 | 100 | 829210 | שכר אבות בית | 9.5 | 0 | 9.5 | 9.59032 | ש | 2011 | 1947 | 1920 | 1830 | 1732.11346 |
| 16 | 16 | 192 | אולם ספורט ביד התשעה | 85 | 100 | 829220 | משכורות כוללות | 2 | 0 | 2 | 1.15 | ש | 281 | 245 | 280 | 450 | 164.94727 |
| 16 | 16 | 193 | אתלטיקה - גורדון | 85 | 100 | 829230 | משכורות כוללות | 0.33000000000000007 | 1 | 1.33 | 0.6300000000000001 | ש | 301 | 225 | 225 | 65 | 56.15057 |
| 16 | 16 | 194 | אולמות אילנות, אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן, זאב, סמדר, בן גוריון, ברנדיס, זאב, הנגיד, נעמי שמר ויצחק שמיר, שז"ר | 85 | 100 | 829240 | שכר אבות בית | 30 | 0 | 30 | 28.265159999999998 | ש | 6389 | 5950 | 5950 | 5760 | 5549.539019999999 |
| 16 | 16 | 195 | אולם ספורט בנוה ישראל | 85 | 100 | 829250 | משכורות כוללות | 1.5 | 0 | 1.5 | 2.4 | ש | 360 | 495 | 495 | 425 | 460.78945 |
| 16 | 16 | 196 | בית המחולות | 85 | 100 | 829260 | משכורות כוללות - בית המחולות | 1 | 0 | 1 | 0 | ש | 212 | 67 | 67 | 0 | 0 |
| 16 | 16 | 197 | ספורטק | 85 | 100 | 829290 | משכורות כוללות | 2 | 0 | 2 | 1 | ש | 690 | 480 | 580 | 500 | 472.98855 |
| 16 | 16 | 198 | מועדון שחמט | 85 | 100 | 829530 | משכורות כוללות | 1 | 0 | 1 | 1 | ש | 227 | 215 | 220 | 220 | 198.81179999999998 |
| 16 | 16 | 199 | בני הרצליה | 85 | 100 | 829910 | שכר - עירייה ישיר | 0 | 0 | 0 | 0 | ש | 50 | 49 | 49 | 49 | 39.158190000000005 |
| 16 | 16 | 200 | בריאות הציבור | 81 | 100 | 831000 | משכורות כוללות | 5 | 0 | 5 | 5 | ש | 1409 | 1370 | 1370 | 1370 | 1318.03773 |
| 16 | 16 | 201 | מרפאת מתבגרים | 81 | 100 | 832200 | משכורות כוללות - מינהלה | 0.55 | 0 | 0.55 | 0.25312999999999997 | ש | 130 | 94 | 125 | 125 | 78.48707 |
| 16 | 16 | 202 | מועדון חברתי צב"ר | 81 | 100 | 832500 | משכורות כוללות | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | ש | 393 | 383 | 360 | 380 | 316.71281 |
| 16 | 16 | 203 | מינהל שרותים חברתיים | 84 | 100 | 841001 | שכר עובדי המחלקה | 80.05 | 0 | 80.05 | 69.34502999999998 | ש | 21455 | 18520 | 19470 | 19300 | 17032.48033 |
| 16 | 16 | 204 | מינהל שרותים חברתיים | 84 | 102 | 841001 | ש"נ דרור + מרכז קשר | 0 | 0 | 0 | 0 | ש | 0 | 0 | 100 | 160 | 91.88858 |
| 16 | 16 | 205 | פנסיה ופיצויים - רווחה | 84 | 310 | 841900 | פנסיה | 32 | 0 | 32 | 30.537300000000016 | ש | 5800 | 4950 | 5300 | 5500 | 4917.16684 |
| 16 | 16 | 206 | פנסיה ופיצויים - רווחה | 84 | 320 | 841900 | פיצויים והסדרי פרישה לעובדים | 0 | 0 | 0 | 0 | ש | 350 | 200 | 350 | 350 | 49.70534 |
| 16 | 16 | 207 | רווחת הפרט והמשפחה | 84 | 184 | 842200 | העסקת עו"ס לשיקום האסיר | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.43226 | ש | 128 | 90 | 125 | 190 | 41.58169 |
| 16 | 16 | 208 | רווחת הפרט והמשפחה | 84 | 100 | 842209 | שכר שירותים בקהילה שח"א (שרותים חברתיים ואישיים) | 1.75 | 0 | 1.75 | 0.13999999999999999 | ש | 434 | 140 | 205 | 110 | 0 |
| 16 | 16 | 209 | רווחת הפרט והמשפחה | 84 | 104 | 842401 | שכר מרכז טיפול באלימות | 4.7 | 0 | 4.7 | 4.4174999999999995 | ש | 1252 | 1070 | 1282 | 1530 | 1029.26975 |
| 16 | 16 | 210 | רווחת הפרט והמשפחה | 84 | 184 | 842401 | שכר - שרותים טיפוליים | 3.85 | 0 | 3.85 | 3.81334 | ש | 954 | 840 | 890 | 960 | 708.3313499999999 |
| 16 | 16 | 211 | רווחת הפרט והמשפחה | 84 | 100 | 842500 | שכר תכנית עם הפנים לקהילה | 2 | 0 | 2 | 0.3 | ש | 493 | 160 | 260 | 0 | 0 |
| 16 | 16 | 212 | שרותים לילד ולנוער | 84 | 184 | 843502 | שכר מרכז קשר | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.7900000000000001 | ש | 414 | 280 | 280 | 360 | 216.24941 |
| 16 | 16 | 213 | שרותים לילד ולנוער | 84 | 100 | 843503 | שכר עובדת מועדונית - שעות אפקטיביות | 0 | 0 | 0 | 0 | ש | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 |
| 16 | 16 | 214 | שרותים לילד ולנוער | 84 | 184 | 843504 | מועדוניות משותפות - שכר/מ.החינוך | 13.48 | 0 | 13.48 | 12.445820000000001 | ש | 2760 | 2500 | 2500 | 2660 | 2444.2591 |
| 16 | 16 | 215 | שרותים לילד ולנוער | 84 | 184 | 843506 | שכר עו"ס לפגיעות מיניות | 1.75 | 0 | 1.75 | 1 | ש | 424 | 360 | 380 | 430 | 244.60104 |
| 16 | 16 | 216 | שרותים לזקן | 84 | 101 | 844403 | שכר פרוייקט ועידת התביעות | 0 | 0 | 0 | 0 | ש | 0 | 90 | 200 | 200 | 0 |
| 16 | 16 | 217 | שרותים לזקן | 84 | 100 | 844407 | משכורות כוללות - הגשמה | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | ש | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 16 | 218 | שרותי שיקום | 84 | 184 | 846703 | שכר מלווים למעון יום שיקומי | 0 | 4.2 | 4.2 | 3.80484 | ש | 640 | 590 | 682 | 890 | 561.60439 |
| 16 | 16 | 219 | שרותי תקון | 84 | 184 | 847105 | שכר בגין תוכנית תעסוקה לצעירים בקהילה (אפיקים) | 2.3 | 0 | 2.3 | 1.8399999999999999 | ש | 542 | 410 | 470 | 490 | 440.75798 |
| 16 | 16 | 220 | שרותי תקון | 84 | 185 | 847105 | שכר לנוער בתעסוקת קיץ - חופיקס | 0 | 0 | 0 | 0.84345 | ש | 75 | 75 | 75 | 75 | 54.69518 |
| 16 | 16 | 221 | שרותי תקון | 84 | 184 | 847106 | שכר תוכנית "יתד" | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.16924999999999998 | ש | 123 | 55 | 95 | 125 | 114.37773 |
| 16 | 16 | 222 | "מפת"ן "ארז | 84 | 100 | 847401 | שכר - מפת"ן ארז | 13.67 | 0 | 13.67 | 13.456380000000001 | ש | 3332 | 3270 | 3143 | 3350 | 2752.11342 |
| 16 | 16 | 223 | "מפת"ן "ארז | 84 | 101 | 847401 | שכר שרת | 1 | 0 | 1 | 0.8 | ש | 266 | 250 | 290 | 300 | 273.91365 |
| 16 | 16 | 224 | "מפת"ן "ארז | 84 | 102 | 847401 | שכר פסיכולוגית | 0.44 | 0 | 0.44 | 0.352 | ש | 138 | 130 | 95 | 95 | 90.02594 |
| 16 | 16 | 225 | "מפת"ן "ארז | 81 | 107 | 847401 | שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) | 0 | 1 | 0.9999999999999998 | 1.0167299999999997 | ש | 123 | 123 | 123 | 123 | 106.01344 |
| 16 | 16 | 226 | "מפת"ן "ארז | 84 | 108 | 847401 | שכר מדריכי מית"ר | 0 | 1.25 | 1.25 | 0.4604099999999999 | ש | 189 | 70 | 142 | 192 | 129.81241 |
| 16 | 16 | 227 | "מפת"ן "ארז | 84 | 185 | 847401 | שכר תעסוקת קיץ נערים בסיכון (כולל מפת"ן) | 0 | 0 | 0 | 0.77822 | ש | 68 | 68 | 68 | 68 | 47.85246 |
| 16 | 16 | 228 | שרותים קהילתיים | 84 | 100 | 848201 | שכר שרותים קהילתיים | 7.41 | 0 | 7.41 | 7.13 | ש | 1745 | 1690 | 1590 | 1760 | 1419.6983400000001 |
| 16 | 16 | 229 | שרותים קהילתיים | 84 | 101 | 848201 | שכר שרותים קהילתיים - שעות אפקטיביות | 0 | 0 | 0 | 0.21772 | ש | 33 | 33 | 33 | 33 | 6.2089099999999995 |
| 16 | 16 | 230 | שרותים קהילתיים | 84 | 100 | 848302 | שכר - שי"ל | 0.74 | 0 | 0.74 | 0.7720800000000001 | ש | 143 | 130 | 130 | 130 | 122.52539999999999 |
| 16 | 16 | 231 | מחלקת התנדבות | 1 | 100 | 848300 | משכורות כוללות | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | ש | 384 | 360 | 360 | 360 | 337.73725 |
| 16 | 16 | 232 | מועדון גמלאים גיל הזהב | 82 | 100 | 848290 | משכורות כוללות | 1.0000000000000002 | 0 | 1.0000000000000002 | 1 | ש | 276 | 255 | 255 | 255 | 251.97776000000002 |
| 16 | 16 | 233 | אולפנים וכיתות קלט | 82 | 100 | 861000 | משכורות כוללות | 0.29999999999999993 | 0 | 0.29999999999999993 | 0 | ש | 37 | 0 | 38 | 38 | 0 |
| 16 | 16 | 234 | שרותי קליטה - כללי | 82 | 100 | 869000 | משכורות כוללות | 1 | 0 | 1 | 0 | ש | 180 | 45 | 159 | 159 | 0 |
| 16 | 16 | 235 | איכות הסביבה | 1 | 100 | 879000 | משכורות כוללות | 10 | 0 | 10 | 7.711290000000001 | ש | 2482 | 1805 | 1805 | 1670 | 1550.2455400000001 |
| 16 | 16 | 236 | אחזקת מערכת הפקת מים | 4 | 100 | 913200 | משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב) | 3 | 0 | 3 | 3.3 | ש | 880 | 880 | 1390 | 1390 | 1180.1171299999999 |
| 16 | 16 | 237 | נכסים | 2 | 100 | 933000 | משכורות כוללות - נכסים וביטוחים | 8.5 | 0 | 8.5 | 7.5 | ש | 2440 | 2199 | 2199 | 2110 | 1979.43271 |
| 16 | 16 | 238 | יחידת התחזוקה | 5 | 100 | 938300 | משכורות כוללות (מתחלק עם סעיף 81796/100) | 12 | 0 | 12 | 12.064939999999998 | ש | 1596 | 1700 | 1710 | 1646 | 1652.95201 |
| 16 | 16 | 239 | מינהלת תב"ל | 5 | 100 | 938400 | משכורות כוללות - מינהלת אגף תב"ל | 6.65 | 0 | 6.65 | 7.27616 | ש | 1608 | 2050 | 2050 | 1960 | 1713.751 |
| 16 | 16 | 240 | מינהלת תב"ל | 5 | 101 | 938400 | משכורות כוללות - מחלקת רכב | 2 | 0 | 2 | 2.8 | ש | 496 | 980 | 845 | 715 | 953.31168 |
| 16 | 16 | 241 | מינהלת תב"ל | 5 | 102 | 938400 | משכורות כוללות - מחלקת רכש | 5 | 0 | 5 | 4 | ש | 1281 | 1000 | 840 | 1050 | 933.8570500000001 |
| 16 | 16 | 242 | מינהלת תב"ל | 5 | 103 | 938400 | משכורות כוללות - מחלקת לוגיסטיקה | 12.5 | 0 | 12.5 | 13.2 | ש | 3135 | 3140 | 3014 | 3000 | 2831.51455 |
| 16 | 16 | 243 | מינהלת תב"ל | 5 | 104 | 938400 | משכורות כוללות - מחלקת בטיחות ובריאות תעסוקתית | 5 | 0 | 5 | 4.87742 | ש | 1124 | 1060 | 1060 | 1060 | 1028.32199 |
| 16 | 16 | 244 | מינהלת תב"ל | 5 | 105 | 938400 | משכורות כוללות - אבטחת אגף תב"ל | 0 | 0 | 0 | 0.7 | ש | 0 | 50 | 50 | 210 | 196.34528 |
| 16 | 16 | 245 | מינהלת תב"ל | 5 | 127 | 938400 | ביגוד ושתייה | 0 | 0 | 0 | 0 | ש | 30 | 30 | 30 | 30 | 9.44397 |
| 16 | 16 | 246 | מינהלת התחבורה | 4 | 100 | 940000 | משכורות כוללות (החל משנת 2025 פוצל מסעיף 6113/100) | 5.5 | 0 | 5.5 | 2.8 | ש | 2130 | 1240 | 1401 | 580 | 0 |
| 16 | 16 | 247 | רשות החנייה | 9 | 100 | 943000 | משכורות כוללות - מינהלה | 8 | 0 | 8 | 7.05419 | ש | 1764 | 1580 | 1585 | 1480 | 1408.986 |
| 16 | 16 | 248 | מכון הטיהור | 4 | 100 | 973000 | משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב) | 4 | 0 | 4 | 5.039899999999999 | ש | 1740 | 1620 | 1800 | 1800 | 1717.0194299999998 |
| 16 | 16 | 249 | הוצאות שנים קודמות | 7 | 100 | 993000 | כיסוי הוצאות שכר - שנים קודמות | 0 | 0 | 0 | 0 | ש | 300 | 300 | 300 | 300 | 441.94694 |
| 16 | 16 | 250 | הוצאות בלתי נצפות מראש | 1 | 101 | 994000 | רזרבת מנכ"ל לאיוש תקנים | 0 | 0 | 0 | 0 | ש | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| 16 | 16 | 251 | הוצאות בלתי נצפות מראש | 7 | 182 | 994000 | גילום מ"ה בגין שווי הטבות עובדים | 0 | 0 | 0 | 0 | ש | 600 | 600 | 600 | 600 | 539.20811 |
| 16 | 16 | 252 | פנסיה ופיצויים | 7 | 310 | 997200 | פנסיה | 198 | 0 | 198 | 197.15790999999996 | ש | 38000 | 35515 | 37250 | 37500 | 34458.2408 |
| 16 | 16 | 253 | פנסיה ופיצויים | 7 | 320 | 997200 | פיצויים והסדרי פרישה לעובדים | 0 | 0 | 0 | 0 | ש | 2800 | 2500 | 2900 | 3000 | 3136.13809 |
| 16 | 16 | 254 | ס ה " כ : | 2819.317678310848 | 224.01999999999995 | 3043.337678310848 | 2853.9856000000013 | 682560 | 628814 | 648759 | 643591 | 571266.3974800003 | |||||
| 16 | 16 | 255 | "משרה זמנית" - משרה לתקופה שאינה עולה על שנה. | ||||||||||||||
| 16 | 16 | 256 | "משרה קבועה" - משרה לתקופה העולה על שנה. |
עודכן: 2026-09-26.