תקציבי הרשויות

עמוד 1

עיריית הוד השרון

ת מ צ י ת נ ת ו נ י ה ד ו ח ו ת ה כ ס פ י י ם ל ש נ ת 2008

)באלפי ש"ח(

מספר התושבים: 48,273 מספר משקי בית: 14,500 דירוג סוציו-אקונומי: 8

.1 מאזן

נכסים התחייבויות

2008 2007 2008 2007

רכוש שוטף 11,039 30,722 התחייבויות שוטפות 67,597 61,366

השקעות 33,194 37,151 התחייבויות לזמן ארוך 679 1,278

השקעות לכיסוי קרנות קרנות פיתוח ואחרות 5,557 9,567

מתוקצבות ואחרות 2,018 1,541 קרנות מתוקצבות 53 53

גרעון מצטבר בתקציב עודף מצטבר בתקציב

הרגיל 48,081 31,877 הרגיל

גרעון סופי בתב"ר

גרעונות זמניים נטו

בתב"ר עודפים זמניים נטו בתב"ר 20,446 29,027

94,332 101,291 94,332 101,291

================= =================

.2 נתוני התקציב הרגיל

2.1 הכנסות

תקציב ביצוע ביצוע

2008 2008 % 2007 %

הכנסות עצמיות 227,491 220,225 %81 212,125 %68

משרדי ממשלה 50,484 49,098 %18 44,404 %14

מענק כללי 23 %0

מענק/מלוה לאיזון 52,750 %17

מענק להקטנת גרעון מצטבר

מענקים מיוחדים 600 1,295 %0 1,050 %0

מענקים מיועדים 25 27 %0

278,600 270,645 %100 310,352 %100

======== - - - - - - - - ======== - - - - - - - - ========

2.2 הוצאות

תקציב ביצוע ביצוע

2008 2008 % 2007 %

משכורות ושכר 95,239 97,058 %34 86,330 %27

פעולות 95,748 99,952 %35 88,566 %28

מימון 1,450 1,523 %1 1,537 %0

פרעון מלוות 23,150 24,265 %8 22,076 %7

כלליות )למעט מימון( 22,129 22,608 %8 20,855 %7

השתתפויות ותרומות 32,431 31,942 %11 31,787 %10

חד פעמיות 8,453 9,501 %3 11,541 %4

מענק להקטנת גרעון מצטבר

מחזור מלוות 52,750 %17

278,600 286,849 %100 315,442 %100

======== - - - - - - - - ======== - - - - - - - - ========

עודף )גרעון( השנה )(16,204 )(5,090

======== ======= =======

.3 עומס מלוות

2008 2007

עומס מלוות לפרעון בסוף השנה 186,893 183,221

======== =======

1

עמוד 2

עיריית הוד השרון

ת מ צ י ת נ ת ו נ י ה ד ו ח ו ת ה כ ס פ י י ם ל ש נ ת 2008

)באלפי ש"ח(

.4 נתוני תקציב בלתי רגיל

תקבולים תשלומים

2008 2007 2008 2007

לתחילת השנה 290,812 271,224 לתחילת השנה 261,785 253,853

בשנת הדוח 78,264 132,319 בשנת הדוח 86,845 120,663

פרוייקטים שנסגרו )(63,310 )(112,731 פרוייקטים שנסגרו )(63,310 )(112,731

יתרה לסוף השנה 305,766 290,812 יתרה לסוף השנה 285,320 261,785

================= =================

עודף זמני נטו בתב"ר 20,446 29,027 גרעון זמני נטו בתב"ר

================= =================

.5 דוח גביה וחייבים - ארנונה דוח גביה וחייבים - מים

2008 2007 2008 2007

יתרת חוב לתחילת השנה 26,595 23,792 יתרת חוב לתחילת השנה 5,895 4,589

חיוב השנה 134,530 122,525 חיוב השנה 24,648 22,861

הנחות ופטורים שנתנו )(8,949 )(9,684 הנחות ופטורים שנתנו

חובות מסופקים וחובות למחיקה )(11,370 196 חובות מסופקים וחובות למחיקה )(1,498 )(1,182

סך לגביה 140,806 136,829 סך לגביה 29,045 26,268

גביה בשנת הדוח 115,096 110,234 גביה בשנת הדוח 22,820 20,373

יתרת חוב לסוף השנה 25,710 26,595 יתרת חוב לסוף השנה 6,225 5,895

================= =================

יחס גביה בשנת הדוח יחס גביה בשנת הדוח

לפיגורים %36 %40 לפיגורים %31 %30

לחיוב השנתי, נטו %91 %93 לחיוב השנתי, נטו %90 %90

לסך לגביה %82 %81 לסך לגביה %79 %78

.6 דוח עלויות שכר

מצבת כח שכר ממוצע שנתי

אדם ממוצעת הוצאות שכר בפועל בפועל למשרה

2008 2008 2007 2008 2007 )*(

חינוך 367 42,699 36,598 116 111

רווחה 25 3,555 3,488 140 141

מוניציפלי ואחרות בכירים 26 8,498 6,653 322 324

מוניציפלי ואחרות אחרים 246 32,347 30,417 131 132

נבחרים 3 1,773 1,447 609 482

פנסיונרים 91 8,928 8,583 98 96

759 97,800 87,186 129 125

================= ==========================

המוצג מבוסס על נתוני טופס 66

* שכר ממוצע למשרה בשנת 2007 מחושב עפ''י מצבת משרות ממוצעת בשנה זו

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

2