תקציבי הרשויות

עמוד 1

עיריית הוד השרון

ת מ צ י ת נ ת ו נ י ה ד ו ח ו ת ה כ ס פ י י ם ל ש נ ת 2010

)באלפי ש"ח(

מספר התושבים: 50,699 מספר משקי בית: 15,100 דירוג סוציו-אקונומי: 8

.1 מאזן

נכסים התחייבויות

2010 2009 2010 2009

רכוש שוטף 13,953 16,950 התחייבויות שוטפות 70,410 59,140

השקעות 139,159 22,067 התחייבויות לזמן ארוך 101

השקעות לכיסוי קרנות קרנות פיתוח ואחרות 95,958 18,645

מתוקצבות ואחרות 63,062 884 קרנות מתוקצבות 61,867 53

גרעון מצטבר בתקציב עודף מצטבר בתקציב

הרגיל 45,614 50,364 הרגיל

גרעון סופי בתב"ר

גרעונות זמניים נטו

בתב"ר עודפים זמניים נטו בתב"ר 33,553 12,326

261,788 90,265 261,788 90,265

================= =================

.2 נתוני התקציב הרגיל

2.1 הכנסות

תקציב ביצוע ביצוע

2010 2010 % 2009 %

הכנסות עצמיות 223,150 222,912 %72 229,068 %81

משרדי ממשלה 53,130 57,941 %19 52,448 %19

מענק כללי

מענק/מלוה לאיזון 30,000 %10

מענק להקטנת גרעון מצטבר

מענקים מיוחדים 400 308 %0 773 %0

מענקים מיועדים 20 13 %0 14 %0

276,700 311,174 %100 282,303 %100

======== - - - - - - - - ======== - - - - - - - - ========

2.2 הוצאות

תקציב ביצוע ביצוע

2010 2010 % 2009 %

משכורות ושכר 101,650 109,096 %35 99,311 %35

פעולות 77,346 78,148 %25 97,600 %34

מימון 1,550 1,520 %0 1,606 %1

פרעון מלוות 25,800 25,899 %8 24,826 %9

כלליות )למעט מימון( 23,313 23,181 %7 20,008 %7

השתתפויות ותרומות 33,153 37,404 %12 32,631 %11

חד פעמיות 13,888 9,676 %3 8,604 %3

מענק להקטנת גרעון מצטבר

מחזור מלוות 30,000 %10

276,700 314,924 %100 284,586 %100

======== - - - - - - - - ======== - - - - - - - - ========

עודף )גרעון( השנה )(3,750 )(2,283

======== ======= =======

.3 עומס מלוות

2010 2009

עומס מלוות לפרעון בסוף השנה 181,656 189,769

======== =======

1

עמוד 2

עיריית הוד השרון

ת מ צ י ת נ ת ו נ י ה ד ו ח ו ת ה כ ס פ י י ם ל ש נ ת 2010

)באלפי ש"ח(

.4 נתוני תקציב בלתי רגיל

תקבולים תשלומים

2010 2009 2010 2009

לתחילת השנה 269,035 305,766 לתחילת השנה 256,709 285,320

בשנת הדוח 127,320 38,458 בשנת הדוח 106,093 46,578

פרוייקטים שנסגרו )(176,891 )(75,189 פרוייקטים שנסגרו )(176,891 )(75,189

יתרה לסוף השנה 219,464 269,035 יתרה לסוף השנה 185,911 256,709

================= =================

עודף זמני נטו בתב"ר 33,553 12,326 גרעון זמני נטו בתב"ר

================= =================

.5 דוח גביה וחייבים - ארנונה דוח גביה וחייבים - מים

2010 2009 2010 2009

יתרת חוב לתחילת השנה 33,468 25,710 יתרת חוב לתחילת השנה 8,575 6,225

חיוב השנה 156,177 152,134 חיוב השנה 5,525 23,389

הנחות ופטורים שנתנו )(12,443 )(9,784 הנחות ופטורים שנתנו

חובות מסופקים וחובות למחיקה )(2,788 )(9,202 חובות מסופקים וחובות למחיקה )(2,149 )(674

סך לגביה 174,414 158,858 סך לגביה 11,951 28,940

גביה בשנת הדוח 128,857 125,390 גביה בשנת הדוח 4,522 20,365

יתרת חוב לסוף השנה 45,557 33,468 יתרת חוב לסוף השנה 7,429 8,575

================= =================

יחס גביה בשנת הדוח יחס גביה בשנת הדוח

לפיגורים %19 %28 לפיגורים %38 %21

לחיוב השנתי, נטו %88 %90 לחיוב השנתי, נטו %88

לסך לגביה %74 %79 לסך לגביה %38 %70

.6 דוח עלויות שכר

מצבת כח שכר ממוצע שנתי

אדם ממוצעת הוצאות שכר בפועל בפועל למשרה

2010 2010 2009 2010 2009 )*(

חינוך 395 49,208 42,678 124 112

רווחה 27 4,086 3,573 149 132

מוניציפלי ואחרות בכירים 18 6,039 7,390 328 309

מוניציפלי ואחרות אחרים 252 38,716 31,656 153 128

נבחרים 3 1,596 1,552 532 532

פנסיונרים 100 11,396 10,093 114 108

797 111,041 96,942 139 125

================= ==========================

המוצג מבוסס על נתוני טופס 66

* שכר ממוצע למשרה בשנת 2009 מחושב עפ''י מצבת משרות ממוצעת בשנה זו

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

2