תקציבי הרשויות

עמוד 1

דבר ראש העירייה לתקציב 2021

תקציב העירייה לשנת 2021 מוגש לעיונך שנה מפרוץ משבר הקורונה. המשבר הבריאותי, כלכלי

וחברתי טרף את כל הקלפים. במישור העירוני למדנו שתוכניות, טובות ככל שיהיו, הן בסיס

לשינויים ושהגמישות המחשבתית מוגבלת בראייה הצרה של תקציב שוטף. גילינו גם שכשאין

ברירה ונדרשים לשינויים והתאמות, בניהול נכון אנחנו יודעים לעשות אותם, לתת את המענים

הנדרשים ועדיין לשמור על עמוד השדרה הרעיוני שמלווה את עבודת הנהלת העירייה בשנתיים

וחצי האחרונות.

כך הצלחנו למרות משבר הקורונה להמשיך במגמת צמצום ההוצאה של תושבות ותושבי העיר

במקביל להמשך הפיתוח העירוני ומתן השירות היומיומי. הפחתת ארנונה שנתיים ברציפות

וביטול אגרת השמירה כמו גם הקפאת האכיפה במגוון נושאים בזמן משבר הפחיתה את הוצאת

התושב ופגעה בהכנסות העירייה בסכום מצטבר של כ 17 מיליון ₪. סכום אשר מאתגר מאוד

את היכולת של העירייה לעבוד.

אז למה ההתעקשות להפחית הוצאות לתושב למרות שהמשמעות צמצום ההכנסות לעירייה?

הקו המנחה של העירייה ושלי מאז נכנסתי לתפקיד הוא היפוך המשוואה. הגדלת הכנסות

מפיתוח אזורי תעסוקה ומסחר וצמצום ההוצאה הפרטית של תושבות ותושבי העיר על ידי

ביטול מיסים עקיפים והסדרת צו הארנונה. אלו תהליכים שלוקחים זמן וההימור בצידם גדול.

לשמחתי כבר בשנה החולפת ולמרות החששות מהשפעת הקורונה על עולם המשרדים, ראינו

כיצד דרך וכיוון של עירייה מאפשרים הסרת חסמים שהביאה לפריצת דרך משמעותית בקידום

תוכניות בניה באזורי התעסוקה. לצד השינויים הללו, וכדי לעמוד בנטל הכלכלי, נדרשת העירייה

להתייעלות מתמשכת, במכרזים ובתהליכי עבודה. צמצום הוצאת התושב אם כן, מחייבת את

העירייה ליצירתיות וחשיבה מחוץ לקופסא.

היה גם משבר להגיב אליו. היינו הראשונים לפתוח שמרטפיות עבור ילדות וילדי צוותי הרפואה

בהבנה שתושבות ותושבים אלו בחזית המאבק בהתפשטות נגיף הקורונה. הקמנו מרכז לוגיסטי

דרכו קלטנו את מאות מתנדבות ומתנדבי העיר אשר סייעו בהפצת אלפי מארזי מזון, תרופות

וערכות נוספות למשפחות שהושפעו מהתפשטות הנגיף. סייענו לאוכלוסייה הוותיקה בעיר

להפיג את הבדידות בשיחות טלפוניות ובפעילויות מותאמות ומוגנות עבורם ונתנו מענים

לאוכלוסיית הילדות והילדים בעלי צרכים מיוחדים.

עמוד 2

סייענו לעסקים, בהחזרת ארנונה רטרואקטיבית למרות האפשרות שנתן משרד הפנים "למרוח"

את ההחזר ודאגנו לליווי צמוד בתקופה מורכבת בה חוסר בהירות בהנחיות ששונו ללא הרף

הביא לא פעם לבלבול ופגיעה ביכולת לעבוד. הקמנו יש מאין את ערוץ הבידוד העירוני שבמשך

ימי הסגר הראשון תיווך לאלפי תושבות ותושבים מכל הגילאים מציאות רגועה יותר, פחות

מאיימת. לצד כל אלו, המשכנו במקביל בבינוי ציבורי חדש, שיפוצי עומק, והתחדשות בתחומי

החינוך והחינוך הבלתי פורמאלי ושדרגנו גינות כושר ברחבי העיר כמענה לצורך הקהילתי

בפעילות פיזית באוויר הפתוח.

זו הייתה השנה של העובדות הסוציאליות שלמרות כל הכאב והדאגה האישיים עמדו בחזית

המשבר הכלכלי חברתי. שנה בה העירייה ביצעה קפיצת מדרגה דיגיטלית במערכות העבודה,

הלמידה והשירות, תהליך שיימשך גם השנה ואף מוגדר כיעד מרכזי ככלי לשיפור השירות

לתושבות ותושבי העיר. שנה בה קידמנו פרויקטי תשתית כבדה, שיפוץ ובינוי מבני ציבור ובהם,

גני ילדים, בתי ספר ותנועות נוער.

את תקציב העירייה השוטף, תקציב הפיתוח ותכניות העבודה לשנת 2021 תכננו לאור משבר

הקורונה. בחרנו בריסון תקציבי מתוך אחריות לכספי ציבור ובראייה קדימה לאתגרי העירייה.

למודי ניסיון עבר פעלנו מתוך ראייה שמאפשרת גמישות בהתאם לשינויים, ההתפתחויות

וההשלכות האפשריות של משבר הקורונה שעדיין ממשיך ללוות אותנו, תוך הקפדה על מתן

שירותים על הצד הטוב ביותר לתושבות ותושבי העיר וקידום חמשת נושאי ליבה אותם הגדרנו

בתהליך ממושך עם הנהלת העירייה.

תקציב העירייה מבטא את החזון והמדיניות ארוכת הטווח ומציב יעדים בהם העירייה תתרכז

בשנה הקרובה. בדברי אתמקד בנקודות העיקריות בפרק קידום החינוך בתקציב המרכז גם

השקעה שוטפת מוגברת וגם השקעות ייחודיות המרחיבות את טווח הבחירה בחינוך בהוד

השרון.

לאגף חינוך יתווסף בין היתר תקן למנהל/ת מחלקת גילאי 0-3 כחלק מלקיחת האחריות

העירונית על נושא זה שבמשך שנים הופקר. מרכז עירוני לגיל הרך להדרכות, חוגים ופנאי יוקם

במזרח העיר ולראשונה בהוד השרון ובכפוף לאישור משרד הרווחה בספטמבר הקרוב יפתח מעון

יום שיקומי לגיל הרך במערב העיר. ביחד עם בי"ח שלוותא, יוקם השנה מרכז "גשר" שייתן

מענה נרחב למערכת החינוך בהיבט של הצרכים הרגשיים שלאחר משבר הקורונה. בכפוף

לאישורי משרד החינוך יבנו בשנה הקרובה גם בית ספר יסודי לחינוך מיוחד ומרכז מחוננים

חדשני. כל אלו לצד מוסדות חינוך נוספים אשר יתנו מענה לכלל צרכי העיר. התקציב השוטף

עמוד 3

ימשיך לתמוך בשעות הוראה נוספות ביסודיים, בחטיבות ובתיכונים והקמת מגמות חדשות יתנו

מענה אזורי ייחודי לכלל תלמידות ותלמידי העיר. הקמה של שבט צופים חדש וסניף חדש לבני

עקיבא, כמו כן בקרוב תחל בנייתו של מרכז "קידום נוער" החדש.

תקציב העירייה השוטף, תקציב הפיתוח ותוכניות העבודה זמינות באתר העירייה. אני מזמין

אותך לבחון אותן, להעיר הערות ולהציע רעיונות, אותם נוכל לבחון וליישם, אם לא השנה אז

בשנים הבאות.

אודה בהזדמנות זו לסגנית ומ"מ רה"ע, יו"ר וועדת הכספים יעל עבוד ברזילי , לסגן ראש

העירייה מאיר חלוואני, לסגן ראש העירייה נאור שירי, למנכ"ל העירייה רן היילפרן, למחזיקי

התיקים חברות וחברי מועצת העיר על התובנות והסיוע, לגזבר בני זיני, למנהלת אגף תקציבים

יוליה מרקובסקי ולמנהלות ומנהלי העירייה שעמלו יחד על תקציב מאתגר ותוכניות עבודה

בראי משבר הקורונה. יש עוד אתגרים לפנינו, יחד נצליח!

שלך,

אמיר כוכבי

ראש העירייה

עמוד 4

דבר המנכ"ל לתקציב שנת עבודה 2021

תושבות ותושבי הוד השרון,

שנת 2020 התנהלה במתכונת שונה מזו שצפינו, ומגפת הקורונה גבתה מהמדינה כולה מחיר כבד אשר

הצריך את השלטון המקומי להתאים את עצמו מחדש למציאות המשתנה.

שנה זו הוכיחה את חוזקו של השלטון המקומי והרשויות המקומיות ולצד האתגרים והאילוצים הרבים

של שנת ,2020 הייתה זו גם שנה שלימדה אותנו על חשיבות הרעות וההדדיות שבין העירייה לתושבותיה

ותושביה ועל כוחה האדיר של קהילה מגובשת.

עם פרוץ משבר הקורונה, נדרשנו למשימות רבות ולעשייה נרחבת אשר במסגרתה פקדו מתנדבות

ומתנדבים רבים את משרדי העירייה וסייעו רבות לפעילות הענפה שנערכה על ידי העירייה במענה

לאוכלוסיות שניזוקו על ידי הקורונה. ברצוני לנצל הזדמנות זו בכדי להודות לכל אותם המתנדבות

והמתנדבים שהתייצבו ונענו לסייע לנזקקים במסירות מעוררת השראה.

חרף מאמצים רבים לשמר את השגרה ואת תכניות העבודה לשנת ,2020 מגפת הקורונה הביאה לשינוי

מהותי בתחומי העיסוק של העירייה ולצורך בהסטת תקציב משמעותי לצורך מענה לצרכים

ואוכלוסיות שנפגעו מן המשבר- מענה שאנו מוסיפים לספק גם בימים אלו. לצד פעילות זאת, הוגבר

קצב הפרויקטים העירוניים וקודמו עשרות פרוייקטי בינוי ותשתית ברחבי העיר וביניהם בינוי בתי

ספר, גני ילדים, מבנה מותאם לקידום נוער, חווה חקלאית, אולמות ספורט, התאמת מבני חינוך למאה

ה-,21 שיפוץ הספרייה העירונית ועוד.

כל אלו ועוד מהווים רק חלק מן הפעילות הענפה שבוצעה בשנה זו, ולצד האתגרים הכלכליים אליהם

נדרשנו אנו ממשיכים כל העת במגמת התחדשות ארגונית והתייעלות כלכלית בנושאים רבים ומגוונים.

כחלק ממדיניות ראש העירייה לשקיפות ונגישות המידע, מוגש לעיונכם תקציב העירייה לשנת ,2021

אשר גובש במתכונת משולבת של תכנית עבודה מקושרת תקציב.

תקציב העירייה מקושר באופן ישיר לתוכניות העבודה של המנהלים, האגפים והמחלקות של העירייה.

בניית תכניות עבודה מקושרות תקציב הינה נגזרת של הנחת העבודה לפיה מה שלא נמדד- לא מנוהל.

אנו מוסיפים לנהל בקרה שוטפת על מימוש יעדי העירייה על פי לוחות זמנים שהוגדרו לכל יעד ולנהל

הליך התקדמות יציב, מדיד ושקוף.

במסגרת תכנית העבודה ותקציב לשנת 2021 הוצבו חמישה יעדים מרכזיים והם:

.1 היערכות לצמיחה דמוגרפית.

.2 חיזוק תשתיות פנים-ארגוניות וטיפוח הון אנושי.

.3 פיתוח כלכלי.

.4 מצוינות בחינוך.

.5 שיפור השירות לתושבות והתושבים.

במסגרת תקציב 2021 באים לידי ביטוי תנופת בניה ופיתוח משמעותיים, שדרוג מקיף (כחלק מתוכנית

רב-שנתית) של מערכות המידע ובכלל זה רכש של אמצעים ללמידה ועבודה מרחוק והרחבת היקף

השירותים המקוונים לציבור, וכן בחינה ושינוי נרחב של המבנה הארגוני הקיים והתאמתו הן לגידול

הדמוגרפי והן למגמת ההתייעלות והשיפור בתפוקות העירייה.

תקציב העירייה לשנת 2021 מגלם את ההתאמות שנאלצה העירייה לבצע לאור מגפת הקורונה, אך הוא

מבטא גם את העובדה שאין בכוונתנו לחדול ולו לרגע מהגשמת היעדים העירוניים שהוגדרו על ידנו.

אנו נמשיך לפעול כל העת על מנת לספק את מקסימום התמורה האפשרית לתושבות ותושבי העיר.

עמוד 5

בהזדמנות זו, אני מבקש להודות לראש העירייה- מר אמיר כוכבי, לגזבר העירייה- מר בני זיני, לכל

הנהלת העירייה, לחברות וחברי מועצת העיר ולכלל העובדות והעובדים שלקחו חלק במלאכה החשובה

להרכבת תקציב העירייה לשנת .2021

לסיום, אאחל בריאות לכל תושבות ותושבי העיר ואביע תקווה שבשנה הקרובה מגפת הקורונה תהפוך

לנחלת העבר וכולנו יחד נשוב לשגרת פעילות נרחבת ועשירה.

שלכם,

רן היילפרן

מנכ"ל העירייה

עמוד 6

תוכן עניינים

פירוט עמוד

.1 כללי

א. פירוט הכנסות לפי פרקים 1

ב. פירוט הוצאות לפי פרקים 2

ג. גרפים של התפלגות הכנסות לפי פרקים ומקורות 3

ד. גרפים של התפלגות הוצאות לפי פרקים ומרכיבים 4

.2 הכנסות

א. תקבולים מנהל כללי 5

ב. תקבולים מנהל כספים 6

ג. תקבולים אגף שיפור פני העיר 7

ד. תקבולים אגף ביטחון ואכיפה 8

ה. תקבולים מנהל תכנון ופיתוח 9

ו. תקבולים אגף חינוך 10

ז. תקבולים אגף תרבות פנאי ונוער 14

ח. תקבולים רשות הספורט 15

ט. תקבולים אגף רווחה וקהילה 17

י. פירעון מלוות 21

יא. הנחות ותקבולים בלתי רגילים 22

.3 הוצאות

א. מנהל כללי

.1 לשכת מנכ"ל 23

.2 לשכות סגני ראש העיר 23

.3 לשכת ראש העיר 24

.4 פניות ציבור (פנ"צ) וחופש המידע 24

.5 קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי 25

.6 מחלקת קיימות 26

.7 מבקר וממונה על תלונות הציבור 26

.8 אגף משאבי אנוש 26

.9 מועצת העיר 27

.10 דוברות ופרסום 28

.11 ארגון והדרכה 28

.12 לשכה משפטית 28

.13 איגודים והשתתפויות מנהל כללי 29

.14 קשרים בינלאומיים 29

.15 שרותים אחרים 29

.16 מוקד עירוני 30

.17 משרד הפנים 30

.18 מערכות מידע ותקשורת 30

.19 מכרזים והתקשרויות 31

.20 ועד עובדים 32

עמוד 7

תוכן עניינים

פירוט עמוד

ב. מנהל הכספים

.1 אגף גזברות 33

.2 אגף חשבות 33

.3 מחלקת שכר 34

.4 מחלקת תקציבים 34

.5 מחלקת שומה 34

.6 אגף הגביה 35

ג. אגף שפ"ע

.1 מנהלת אגף שפ"ע 36

.2 שירותי ניקיון 36

.3 מחלקת תברואה 36

.4 רישוי עסקים 37

.5 וטרינר עירוני 38

.6 הדברת מזיקים 38

.7 חזות העיר 38

.8 איגודים אגף שיפור פני העיר 39

.9 גנים ונוף 39

.10 פארק הוד השרון 40

.11 מחלקת שילוט 40

.12 פיקוח עירוני 41

.13 וועדה חקלאית 41

.14 שירותי בריאות 41

.15 מחלקת רכש 42

.16 תחבורה (רכב) 42

ד. אגף ביטחון ואכיפה

.1 מנהלת אגף ביטחון 44

.2 משמר אזרחי (משא"ז) 44

.3 התגוננות אזרחית (הג"א) 45

.4 סיור עירוני 45

.5 מל"ח 46

.6 מחלקת ביטחון 46

.7 מחלקת סיוע שעת חירום 46

.8 רשות חניה 46

ה. מנהל תכנון ופיתוח

.1 מנהלת מנהל הנדסה 48

.2 תכנון עיר 48

.3 אגף רישוי ופיקוח על הבניה 49

.4 אגף תשתיות 49

.5 ניידת שירות ראשוני (נ.ש.ר) 50

.6 אגף בניה ציבורית 50

.7 אגף התחדשות עירונית 51

.8 אגף הכנסות מבניה ופיתוח 51

.9 אגף תשתיות תנועה 52

.10 מחלקת חשמל 52

עמוד 8

תוכן עניינים

פירוט עמוד

.11 בטיחות ותנועה 52

.12 בתי עלמין 53

ו. אגף החינוך

.1 מנהלת אגף החינוך 54

.2 מחלקת חינוך יסודי 54

.3 מחלקת חינוך קדם יסודי 55

.4 מחלקת חינוך על יסודי 55

.5 מחלקת חינוך פרט 55

.6 מחלקת בינוי ותפעול מוס"ח 55

.7 גימלאות גננות 56

.8 גני ילדים 56

.9 שרותים נוספים לגני ילדים 57

.10 בתי ספר יסודיים 57

.11 מרכז טיפולי 58

.12 חוגי מחוננים 58

.13 ביה"ס לילדים עם צרכים מיוחדים 58

.14 ניהול עצמי בתי ספר יסודיים 58

.15 חווה חקלאית 59

.16 צהרוני ניצנים 59

.17 מסגרת קיץ 59

.18 מסגרת חגים 59

.19 חטיבות ביניים 60

.20 תיכון הדרים 60

.21 תיכון רמון 61

.22 תיכון דמוקרטי 61

.23 תיכון אנטרופוסופי 62

.24 תיכון השיקמים 62

.25 שרותים נוספים לתיכונים 62

.26 חינוך אחרים 62

.27 שמירה במוסדות חינוך 63

.28 מציל"ה ומלחמה בסמים 63

.29 שירות פסיכולוגי 64

.30 תיגבור לימודים 64

.31 סל תרבות 64

.32 מרכז הצלחה 64

.33 קב"ס 65

.34 הסעות ילדים 65

.35 אגרות תלמידי חוץ 65

.36 אחזקת מוסדות חינוך 65

.37 אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך 66

.38 חינוך מוכר שאינו רשמי 66

ז. אגף תרבות הפנאי ונוער

.1 חגיגות וטקסים 67

.2 כלליות תרבות ונוער 67

.3 מרכז אומניות 67

עמוד 9

תוכן עניינים

פירוט עמוד

.4 ספריה עירונית 68

.5 ארכיון מורשת 68

.6 קונסרבטוריון עירוני 69

.7 יד לבנים 69

.8 תרבות דתית 70

.9 מנהלת תרבות ונוער 70

.10 קידום נוער 70

.11 מרכזים קהילתיים 71

.12 פעילות נוער עירונית 71

ח. רשות הספורט

.1 מנהלת רשות הספורט 72

.2 מגרשי ספורט 72

.3 פעולות ספורט 72

.4 מרכזי ספורט 73

.5 חוגי ספורט 76

.6 תמיכות ספורט 77

ט. אגף רווחה וקהילה

.1 אגף הרווחה 78

.2 רווחת הפרט והמשפחה 78

.3 שירותים לילד ולנוער 79

.4 שירותים לקשיש 80

.5 שירותים למש"ה 80

.6 שירותי שיקום 81

.7 שירותי תיקון 81

.8 פעילות בקהילה 82

.9 שירותים לעולים 82

י. פירעון מלוות והוצאות מימון 84

יא. פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים 85

.4 דברי הסבר להצעת תקציב רגיל 2021

א. מבנה התקציב 86

ב. דברי הסבר – הכנסות

.1 פרק 1 - מסים (ארנונה, אגרות) 92

.2 פרק 2 - שירותים מקומיים 94

.3 פרק 3 - פרק שירותים ממלכתיים 97

.4 פרק 4 – מפעלים (נכסים, תחבורה) 102

ג. דברי הסבר- הוצאות

.1 פרק 6 – הנהלה כללית (מנהל כללי וכספים) 103

.2 פרק 7 – שירותים מקומיים 116

.3 פרק 8 – שירותים ממלכתיים 135

.4 פרק 9 – מפעלים ותקציבי עזר 177

עמוד 10

תוכן עניינים

פירוט עמוד

.5 התקציב הבלתי רגיל

א. דברי הסבר לתקציב הבלתי רגיל 179

ב. תכנית פיתוח 2021 183

עמוד 11

סה"כ			עצמיות			ממשלה			מס פרק	שם הפרק
ביצוע 2019	תקציב 2020 בסיס	הצעת תקציב 2021	ביצוע 2019	תקציב 2020 בסיס	הצעת תקציב 2021	ביצוע 2019	תקציב 2020 בסיס	הצעת תקציב 2021
244,397	250,900	260,950	244,397	250,900	260,950	0	0	0	111	ארנונה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	ארנונה מותנת ורזרבה
24,105	23,000	23,750	24,105	23,000	23,750	0	0	0	116	הנחות ארנונה
3,101	2,550	1,480	3,101	2,550	1,480	0	0	0	12	אגרות
179	30	30	0	0	0	179	30	30	19	מענקים
1,594	1,930	1,789	1,487	1,416	1,378	106	514	411	21	תברואה וניקיון
5,131	5,000	353	5,131	5,000	0	0	0	353	22	שמירה ובטחון
4,992	5,175	5,195	4,992	4,380	4,400	0	795	795	23	הנדסה ותכנון
26	159	456	0	0	340	26	159	116	24	נכסים ציבוריים (גינון, חזות העיר, פארק הוד השרון, חשמל, תמרורים וסימון)
2,278	1,717	1,052	2,278	1,717	1,052	0	0	0	26	שרותים שונים (מוקד, מחשוב ותקשורת, מכרזים, שילוט, מ. הפנים)
284	310	255	284	310	255	0	0	0	28	פיקוח עירוני
134,315	143,799	171,869	14,187	17,252	19,938	120,128	126,547	151,931	31	חנוך
2,009	2,427	1,970	1,304	1,705	1,207	705	722	763	32	תרבות ונוער
3,996	5,266	5,528	3,607	4,946	4,838	389	320	690	329	ספורט
29,051	33,624	35,080	588	1,180	1,110	28,463	32,444	33,970	34	רווחה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	קליטת עליה
0	50	50	0	50	50	0	0	0	37	איכות הסביבה
231	0	0	231	0	0	0	0	0	41	מים
1,923	2,800	2,700	1,923	2,800	2,700	0	0	0	43	נכסים (רכש ומחסן)
6,678	6,500	7,500	6,678	6,500	7,500	0	0	0	44	תחבורה (מח' רכב, רשות חניה)
11	0	0	11	0	0	0	0	0	47	מפעל הביוב
205	120	700	205	120	700	0	0	0	51	תקבולים לא רגילים
43,322	70,300	56,200	43,322	70,300	56,200	0	0	0	591	החזר מקרנות
888	120	120	888	120	120	0	0	0	594	הכנסות שנים קודמות
508,715	555,777	577,027	358,718	394,246	387,968	149,997	161,531	189,059		סה"כ תקבולים

הצעת תקציב 2021 - תקבולים (באלפי ₪)

1

עמוד 12

סה"כ			פעולות			שכר			מס פרק	שם הפרק
ביצוע 2019	תקציב 2020 בסיס	הצעת תקציב 2021	ביצוע 2019	תקציב 2020 בסיס	הצעת תקציב 2021	ביצוע 2019	תקציב 2020 בסיס	הצעת תקציב 2021
17,684	18,069	19,502	3,889	5,007	5,461	13,794	13,062	14,041	61	מינהל כללי
14,810	16,797	17,511	5,072	5,710	5,165	9,738	11,087	12,346	62	מינהל כספי
1,312	1,380	1,160	1,312	1,380	1,160	0	0	0	63	הוצאות מימון
19,887	33,844	16,721	19,887	33,844	16,721	0	0	0	64	פרעון מלוות
46,014	41,490	47,139	40,082	35,114	40,589	5,932	6,376	6,550	71	תברואה וניקיון
4,298	5,406	6,596	2,235	2,447	2,852	2,064	2,959	3,744	72	שמירה ובטחון
28,722	38,409	39,862	14,268	21,112	22,347	14,453	17,297	17,515	73	הנדסה ותכנון
27,679	28,579	26,137	23,533	24,627	23,152	4,147	3,952	2,985	74	נכסים ציבוריים (גינון, חזות העיר, פארק הוד השרון, חשמל, תמרורים וסימון)
3,057	4,127	1,460	3,054	4,027	1,460	3	100	0	75	חגיגות וטקסים
8,570	8,456	10,711	4,191	3,823	6,182	4,379	4,633	4,529	76	שרותים שונים (מוקד, מחשוב ותקשורת, מכרזים, שילוט, מ. הפנים)
3,354	3,934	3,786	734	898	839	2,620	3,036	2,947	78	פיקוח עירוני
0	13	13	0	13	13	0	0	0	79	שרות חקלאי
203,198	213,446	241,782	80,593	88,532	102,219	122,605	124,914	139,563	81	חינוך
15,011	16,831	16,171	7,432	8,234	8,073	7,579	8,597	8,098	82	תרבות ונוער
13,001	14,562	13,167	9,099	10,583	9,348	3,902	3,979	3,819	829	ספורט
280	285	291	94	100	100	186	185	191	83	בריאות
47,229	51,772	54,560	36,974	41,075	43,400	10,255	10,697	11,160	84	רווחה
2,626	3,000	2,700	2,626	3,000	2,700	0	0	0	85	דת
519	467	470	519	467	470	0	0	0	87	איכות הסביבה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	91	מים
971	970	971	287	267	288	685	703	683	93	נכסים (רכש ומחסן)
4,372	4,430	4,177	1,478	1,717	1,366	2,894	2,713	2,811	94	תחבורה (מח' רכב, רשות חניה)
3,708	2,588	3,060	3,708	2,588	3,060	0	0	0	98	מפעלים אחרים
336	540	660	336	540	660	0	0	0	99	תשלומים לא רגילים
17,483	17,632	18,900	0	0	0	17,483	17,632	18,900	991	פנסיה תקציבית
0	5,750	5,770	0	5,000	5,020	0	750	750	993	הוצ' רזרבה ר. איתנה
24,105	23,000	23,750	24,105	23,000	23,750	0	0	0	995	הנחות ארנונה
508,226	555,777	577,027	285,507	323,105	326,395	222,720	232,672	250,632		סה"כ תשלומים

הצעת תקציב 2021 - תשלומים (באלפי ₪)

עודף/גרעון 0 0 488

2

עמוד 13

הצעת תקציב רגיל לשנת 2021

הכנסות

לפי פרקים

(במיליוני ₪)

העברה מקרנות

ארנונה מפעלים ותקבולים

56.2

260.95 בלתי רגילים

%10

%45 11.05

%2

שרותים ממלכתיים

214.497

שרותים מקומיים

הנחות ארנונה אגרות %37

9.1

23.75 1.48

%2

%4 %0

לפ מקורות

(במיליוני ₪)

העברה מקרנות

ארנונה 56.2

260.95 %10

%45

הכנסות ממשלה

189.059

%33

הנחות ארנונה יתר עצמיות

23.75 47.068

%4 %8

3

עמוד 14

הצעת תקציב רגיל לשנת 2021

הוצאות

לפי פרקים

(במיליוני ₪)

מפעלים ותקציבי

פרעון מלוות והוצ' מימון

עזר

17.881

57.288

%3

מינהל כללי %10

וכספים

37.013

%6

שרותים

מקומיים

135.704 שרותים ממלכתיים

%24 329.141

%57

לפי מרכיבי הוצאה

(במיליוני ₪)

פרעון מלוות והוצ' מימון

17.881

%3

שכר

פעולות

250.632

308.514

%43

%54

4

עמוד 15

			פנ"צ וחופש המידע
440	2,000	2,000	מידע לציבור	262000	690
440	2,000	2,000	פנ"צ וחופש המידע סה"כ

			קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי
120	50,000	0	שוויון מגדרי וקידום מעמד האישה השתת. תושבים	269000	420
120	50,000	0	קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי סה"כ

			לשכה משפטית
3,526	15,000	15,000	הכנסות משפטיות	269200	690
3,526	15,000	15,000	לשכה משפטית סה"כ

			מוקד עירוני
120,000	120,000	120,000	השתת תאגיד בשרותי מוקד עירוני	261000	710
120,000	120,000	120,000	מוקד עירוני סה"כ

			מכרזים
99,900	120,000	120,000	מכירת מכרזים	231000	290
99,900	120,000	120,000	מכרזים סה"כ

הכנסות הצעת תקציב 2021 הוד השרון

סעיף תקציב תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2021 2020 2019

מנהל כללי

מנהל כללי סה"כ 257,000 307,000 223,986

עמוד 1 מתוך 81

עמוד 16

			כלליות מינהל כספים
222,890,735	235,900,000	245,950,000	ארנונה כללית	111100	100
21,148,740	15,000,000	15,000,000	ארנונה כללית גביית חובות	111101	100
357,483	0	0	ארנונה ביוב משותף	111200	100
244,396,958	250,900,000	260,950,000	כלליות מינהל כספים סה"כ

			אגף גזברות
168,096	30,000	30,000	מענק בגין מעבר לפנסיה	191000	912
10,712	0	0	מענק שיפוי ק.גמל	191000	915
113,653	120,000	120,000	הכנסות שונות	269000	690
158,878	0	0	החזר ממנהל המים	413300	510
1,923,448	2,800,000	2,700,000	משרדים ועסקים שכר דירה ודמי שימוש	433000	640
98,575	20,000	100,000	הכנסות מריבית	511000	660
106,042	100,000	600,000	הכנסות מרווחים ני'ע	511001	660
2,579,404	3,070,000	3,550,000	אגף גזברות סה"כ

			אגף גביה
150,987	150,000	150,000	הכנסות אישורים לטאבו	121000	220
291,497	250,000	250,000	החזר הוצאות אכיפת גביה	269100	690
64,339	0	0	אגרות מים צריכה שוטפת	413100	210
4,091	0	0	הפרשי גביה היטל בצורת	413100	220
3,469	0	0	הכנסות אחרות ממים	413300	220
10,867	0	0	ביוב עירוני אגרות מים וביוב	472000	210
525,249	400,000	400,000	אגף גביה סה"כ

הכנסות הצעת תקציב 2021 הוד השרון

סעיף תקציב תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2021 2020 2019

מנהל כספים

מנהל כספים סה"כ 264,900,000 254,370,000 247,501,611

עמוד 2 מתוך 81

עמוד 17

			מחלקת תברואה
0	111,000	0	השתת המשרד לאיכות הסביבה	212200	991
6,028	0	0	אגרת איסוף וביעור אשפה	212300	220
315,250	256,000	343,000	הכנסות ממיחזור	212300	690
106,416	403,000	361,000	השתת. ממשלה פינוי כתום	212310	991
427,694	770,000	704,000	מחלקת תברואה סה"כ

			רישוי עסקים
111,324	100,000	30,000	אגרת שולחנות וכסאות	129000	220
56,208	75,000	25,000	אגרות ורשיונות עסקים	213300	220
23,624	35,000	40,000	קנסות רישוי ופיקוח תברואה	213300	221
191,156	210,000	95,000	רישוי עסקים סה"כ

			וטרינר
296,311	300,000	300,000	וטרינר קנסות	214000	220
360,255	320,000	240,000	דמי בדיקת בשר	214200	220
429,117	430,000	430,000	אגרת רשיונות לכלב	214300	220
572	0	0	הובלה והסגר	214300	221
0	0	50,000	השתת משרד החקלאות	214300	960
1,086,254	1,050,000	1,020,000	וטרינר סה"כ

			שילוט
2,839,065	2,300,000	1,300,000	אגרות רשיונות לשלטים	122000	220
17,014	20,000	20,000	דמי הדבקת מודעות	262000	220
39,643	40,000	25,000	הכנסות מקנסות שילוט	262000	221
1,691,969	1,100,000	500,000	הכנסות מזיכיונות	269000	670
4,587,691	3,460,000	1,845,000	שילוט סה"כ

			פיקוח עירוני
283,934	300,000	250,000	פיקוח עירוני ברירות קנס	281000	220
0	10,000	5,000	פיקוח עירוני קנסות בית משפט	281000	222
0	50,000	50,000	קנסות איכות הסביבה	379000	220
283,934	360,000	305,000	פיקוח עירוני סה"כ

הכנסות הצעת תקציב 2021 הוד השרון

סעיף תקציב תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2021 2020 2019

אגף שיפור פני העיר

אגף שיפור פני העיר סה"כ 3,969,000 5,850,000 6,576,729

עמוד 3 מתוך 81

עמוד 18

			אגף בטחון ואכיפה
5,130,957	5,000,000	0	שמירה וביטחון אגרה	221000	220
5,130,957	5,000,000	0	אגף בטחון ואכיפה סה"כ

			מחלקה סיוע שעת חירום
0	0	215,000	הכנ' לכיוסי הוצ' שעת חירום מ.בריאות	229999	940
0	0	138,000	הכנ' לכיוסי הוצ' שעת חירום מ.ביטחון	229999	992
0	0	353,000	מחלקה סיוע שעת חירום סה"כ

			רשות חניה
6,677,936	6,500,000	4,200,000	הכנסות רשות חניה קנסות	443000	690
0	0	800,000	הכנסות חניה גביית קנסות ע'י עו'ד	443000	691
0	0	2,500,000	הכנסות חניה שרות סלולרי	443000	692
6,677,936	6,500,000	7,500,000	רשות חניה סה"כ

הכנסות הצעת תקציב 2021 הוד השרון

סעיף תקציב תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2021 2020 2019

אגף ביטחון ואכיפה

אגף ביטחון ואכיפה סה"כ 7,853,000 11,500,000 11,808,893

עמוד 4 מתוך 81

עמוד 19

			כלליות מנהל הנדסה
28,431,000	40,191,000	41,100,000	החזר מקרנות תכנון ובנין עיר	591000	591
28,431,000	40,191,000	41,100,000	כלליות מנהל הנדסה סה"כ

			תכנון עיר
4,599,335	4,000,000	4,000,000	אגרות בניה	232000	290
55,474	60,000	80,000	מידע תכנוני	232000	691
4,654,809	4,060,000	4,080,000	תכנון עיר סה"כ

			רישוי ופיקוח על הבניה
236,957	200,000	200,000	קנסות בית משפט	232000	692
236,957	200,000	200,000	רישוי ופיקוח על הבניה סה"כ

			התחדשות עירונית
0	795,000	795,000	השתת ממשלה התחדשות עירונית	236000	994
0	795,000	795,000	התחדשות עירונית סה"כ

			בטיחות ותנועה
26,447	84,000	66,000	בטיחות בדרכים	244000	990
0	75,000	50,000	סימון כבישים והתקני בטיחות	244500	990
26,447	159,000	116,000	בטיחות ותנועה סה"כ

			בתי עלמין
0	0	340,000	הכנ' מהפעלת בית עלמין אלטרנטיבי	248000	693
0	0	340,000	בתי עלמין סה"כ

הכנסות הצעת תקציב 2021 הוד השרון

סעיף תקציב תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2021 2020 2019

מנהל תכנון ופיתוח

מנהל תכנון ופיתוח סה"כ 46,631,000 45,405,000 33,349,213

עמוד 5 מתוך 81

עמוד 20

			מ. אגף חינוך
494,834	550,000	550,000	דמי שימוש במבנים א.חינוך	311000	650
0	0	115,000	הכנסות מפרויקט מערכת פוטו וולטאית	311000	651
494,834	550,000	665,000	מ. אגף חינוך סה"כ

			גני ילדים
9,629,198	12,330,000	13,205,000	השתת. ממשלה שכר סייעות גני ילדים	312200	920
5,201	44,000	44,000	השתת. ממשלה גני ילדים חומרי מלאכה	312200	921
191,991	0	0	השתת הורים בג'י טרום	312300	410
16,504,455	17,350,000	18,200,000	השתת. ממשלה גני ילדים טרום שכ'ל	312300	920
7,369,659	7,448,000	8,000,000	השתת ממשלה בשכר גננות	312300	921
56,816	0	0	השתת. ממשלה העשרה בגני ילדים טרום	312300	922
33,757,319	37,172,000	39,449,000	גני ילדים סה"כ

			שרותים נוספים לגני הילדים
1,068,481	1,300,000	1,156,000	ריתמוסיקה בגני ילדים השתת. תושבים	312710	420
645,231	800,000	825,000	חינוך גופני בגני ילדים השתת. תושבים	312740	420
1,713,712	2,100,000	1,981,000	שרותים נוספים לגני הילדים סה"כ

			בתי ספר יסודיים
22,758,524	23,000,000	27,200,000	השתת. ממשלה בתי'ס יסודיים	313200	920
226,014	120,000	121,000	בתי'ס יסודי דמי שיכפול	313200	921
298,874	198,000	198,000	בתי'ס יסודי ח.מלאכה	313200	922
3,000	0	0	בתי'ס יסודי ציוד ומכשירים חינוך גופני	313200	923
102,465	250,000	320,000	השתת. ממשלה שכר דירה	313200	924
62,070	0	0	בתי'ס יסודי פ. חוויתית ת. יהודית	313200	925
63,176	0	0	חיזוק הכלה וההשתלבות בתי'ס יסודי	313200	926
0	0	2,070,000	בתי'ס יסודי עוזרי הוראה השתת. ממשלה	313200	927
0	0	950,000	בתי'ס יסודי הצטיידות ע. הוראה השתת. ממשלה	313200	929
23,514,123	23,568,000	30,859,000	בתי ספר יסודיים סה"כ

			חוגי מחוננים
307,205	385,000	536,000	חוגי מחוננים השתת. תושבים	313400	420
58,160	38,000	38,000	חוגי מחוננים בר אילן השתת. תושבים	313410	420
365,365	423,000	574,000	חוגי מחוננים סה"כ

			ניהול עצמי בתי"ס יסודיים
1,388,520	1,400,000	1,435,000	השתת. ממשלה ניהול עצמי בתי'ס יסודיים	313600	920
1,388,520	1,400,000	1,435,000	ניהול עצמי בתי"ס יסודיים סה"כ

			חווה חקלאית
20,017	0	0	מכירת שתילים חווה	313700	490
245,129	200,000	245,000	השתתפות ממשלה לחווה חקלאית	313700	920
265,146	200,000	245,000	חווה חקלאית סה"כ

			צהרוני ניצנים
7,776,314	9,000,000	8,800,000	השתת. תושבים צהרונים בתי ספר	313887	420
0	0	1,256,000	השתת. תושבים צהרוני קיץ גני ילדים	313887	421

הכנסות הצעת תקציב 2021 הוד השרון

סעיף תקציב תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2021 2020 2019

אגף חינוך

עמוד 6 מתוך 81

עמוד 21

סעיף תקציב תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2021 2020 2019
0	0	381,000	השתת. ממשלה צהרוני קיץ גני ילדים	313887	921
1,152,000	1,300,000	2,534,000	השתת. ממשלה צהרונים בתי ספר	313888	920
8,928,314	10,300,000	12,971,000	צהרוני ניצנים סה"כ

			מסגרת קיץ
994,124	1,500,000	1,500,000	מסגרת קיץ בתי ספר השתת. תושבים	313900	420
0	0	1,280,000	מסגרת קיץ גני ילדים השתת. תושבים	313900	421
853,341	1,150,000	1,080,000	מסגרת קיץ בתי ספר השתת. ממשלה	313900	920
0	0	2,155,000	מסגרת קיץ גני ילדים השתת. ממשלה	313900	921
1,847,465	2,650,000	6,015,000	מסגרת קיץ סה"כ

			מסגרת חגים
270,215	500,000	600,000	בית ספר חגים השתת תושבים	313910	420
421,035	700,000	520,000	בית ספר חגים השתת ממשלה	313910	920
691,250	1,200,000	1,120,000	מסגרת חגים סה"כ

			חטיבות ביניים
5,299,430	5,400,000	5,700,000	השתת ממשלה חט'ב	314000	920
39,657	40,000	41,000	חט'ב דמי שיכפול	314000	921
11,817	97,000	99,000	חט'ב ח.מלאכה	314000	922
73,029	50,000	50,000	חיזוק הכלה וההשתלבות חט'ב	314000	926
2,560	0	0	מגמת מחול הראשונים השתת' הורים	314100	420
5,426,493	5,587,000	5,890,000	חטיבות ביניים סה"כ

			תיכון הדרים
7,771	40,000	39,000	דמי שכירות מזנון הדרים	315200	640
23,411,243	24,000,000	24,927,000	השתת ממשלה תיכון הדרים	315200	920
11,288	15,000	16,000	תיכון הדרים דמי שיכפול	315200	921
3,217	27,000	28,000	תיכון הדרים חומרי מלאכה	315200	922
23,433,519	24,082,000	25,010,000	תיכון הדרים סה"כ

			תיכון רמון
7,155	20,000	42,000	דמי שכירות מזנון רמון	315210	640
18,595,760	18,000,000	21,901,000	השתת ממשלה תיכון רמון	315210	920
11,632	13,000	14,000	תיכון רמון דמי שיכפול	315210	921
2,691	23,000	25,000	תיכון רמון חומרי מלאכה	315210	922
18,617,238	18,056,000	21,982,000	תיכון רמון סה"כ

			תיכון דמוקרטי
0	0	778,000	השתת ממשלה תיכון דמוקרטי	315220	920
0	1,000	2,000	תיכון דמוקרטי דמי שכפול	315220	921
0	1,000	2,000	תיכון דמוקרטי חומרי מלאכה	315220	922
0	2,000	782,000	תיכון דמוקרטי סה"כ

			תיכון אנטרופוסופי
0	0	1,102,000	השתת ממשלה ת. אנטרופוסופי	315230	920
0	0	1,102,000	תיכון אנטרופוסופי סה"כ

הכנסות הצעת תקציב 2021 הוד השרון

עמוד 7 מתוך 81

עמוד 22

סעיף תקציב תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2021 2020 2019
			תיכון השיקמים
0	0	1,152,000	השתת ממשלה תיכון השיקמים	315240	920
0	0	1,152,000	תיכון השיקמים סה"כ

			שרותים נוספים לתיכונים
40,000	40,000	40,000	השתת ממשלה בתעודת בגרות חברתית	315251	920
40,000	40,000	40,000	שרותים נוספים לתיכונים סה"כ

			חינוך אחרים
0	84,000	84,000	חינוך סביבתי השתת. ממשלה	317410	991
378,295	694,000	701,000	ביטוח תלמידים השתת. תושבים	317500	420
16,388	30,000	30,000	סל עולים חדשים השתת. ממשלה	317610	920
781,238	970,000	1,000,000	סל שרותים לחינוך המיוחד השתת. ממשלה	317620	920
395,686	350,000	350,000	הרשאות משרד החינוך	317680	920
0	0	486,000	השתת. ממשלה בהצטיידות מיגון והיגיינה במוס'ח	317680	921
247,734	600,000	600,000	פרוייקט השאלת ספרים השתת. ממשלה	317681	920
1,819,340	2,728,000	3,251,000	חינוך אחרים סה"כ

			שמירה מוסדות חינוך
147,071	140,000	150,000	השתת ממשלה קב'ט	317100	920
2,528,080	2,500,000	2,910,000	שמירה השתת. ממשלה	317100	921
2,675,150	2,640,000	3,060,000	שמירה מוסדות חינוך סה"כ

			מציל"ה ומלחמה בסמים
292,125	600,000	600,000	השתת ממשלה במלחמה בסמים	317120	992
119,000	200,000	200,000	השתת ממשלה מדריכי מוגנות	317121	992
411,125	800,000	800,000	מציל"ה ומלחמה בסמים סה"כ

			שרות פסיכולוגי
0	20,000	20,000	ש.פסיכולוגי השתת. תושבים	317300	421
6,800	5,000	5,000	ש. פסיכולוגי השתת. מוסדות	317300	690
2,440,913	2,400,000	2,700,000	שרות פסיכולוגי השתת. ממשלה	317300	920
0	9,000	9,000	שרות פסיכולוגי אבחונים השתת. ממשלה	317300	921
2,447,713	2,434,000	2,734,000	שרות פסיכולוגי סה"כ

			סל תרבות
743,514	860,000	860,000	סל תרבות ארצי השתת. תושבים	317670	420
113,000	140,000	140,000	תוכנית פעמה השתת. תושבים	317670	421
856,514	1,000,000	1,000,000	סל תרבות סה"כ

			מרכז הצלחה
189,565	150,000	225,000	מרכז הצלחה השתת. תושבים	317690	420
189,565	150,000	225,000	מרכז הצלחה סה"כ

			קב"ס
327,361	367,000	367,000	השתת ממשלה בקב'ס	317700	920
327,361	367,000	367,000	קב"ס סה"כ

הכנסות הצעת תקציב 2021 הוד השרון

עמוד 8 מתוך 81

עמוד 23

סעיף תקציב תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2021 2020 2019
			הסעות ילדים
0	50,000	50,000	השתת הסעות אל המעיין	317800	760
3,075,235	3,500,000	3,500,000	הסעת ילדים השתתפות ממשלה	317800	920
1,118,115	1,600,000	1,600,000	ליווי הסעות השתת ממשלה	317800	921
4,193,350	5,150,000	5,150,000	הסעות ילדים סה"כ

			אגרות תלמידי חוץ
911,470	1,200,000	1,200,000	הכנסה אגרות תלמיד חוץ	317900	420
911,470	1,200,000	1,200,000	אגרות תלמידי חוץ סה"כ

			אחזקת מיחשוב ותקשורת מוסדות חינוך
0	0	2,810,000	מיחשוב השתת משרד החינוך	317920	920
0	0	2,810,000	אחזקת מיחשוב ותקשורת מוסדות חינוך סה"כ

הכנסות הצעת תקציב 2021 הוד השרון

אגף חינוך סה"כ 171,869,000 143,799,000 134,314,886

עמוד 9 מתוך 81

עמוד 24

			חגיגות וטקסים
0	15,000	15,000	הכנסות דוכני עצמאות	251000	690
0	500,000	0	הכנסות חסויות אירועים	252000	690
0	515,000	15,000	חגיגות וטקסים סה"כ

			מרכז אומנויות
561,335	500,000	193,000	מ.אומנויות חוגים השתת תושבים	321000	420
161,908	170,000	170,000	מ.אומנויות גמלאים	321000	421
0	0	80,000	מ. אומנויות פ. תרבות השתת. תושבים	321000	422
410	0	0	מ.אומנויות הכנ. שונות	321000	490
0	0	222,000	מ. אומנויות דמי שימוש במבנה	321000	650
723,653	670,000	665,000	מרכז אומנויות סה"כ

			ספריה עירונית
149,478	210,000	215,000	ספריה פעולות תרבות	323000	421
8,595	2,000	2,000	ספריה הכנסות מקנסות	323000	422
158,073	212,000	217,000	ספריה עירונית סה"כ

			ארכיון מורשת
0	0	25,000	ארכיון מורשת השתת. ממשלה	324000	995
0	0	25,000	ארכיון מורשת סה"כ

			תרבות אחרים
15,965	5,000	5,000	פעילות נוער וצעירים השתת. תושבים	326400	420
0	100,000	100,000	סלע השתתפות ממשלה	326400	993
1,132	0	0	קייטנות קייץ	326520	420
17,097	105,000	105,000	תרבות אחרים סה"כ

			תרבות דתית
4,630	3,000	5,000	ת.דתית השתת תושבים	327100	420
131,341	50,000	40,000	ת.דתית השתת ממשלה	327100	920
135,971	53,000	45,000	תרבות דתית סה"כ

			קידום נוער
400,742	270,000	270,000	קידום נוער השתת. תושבים פ. שילוט	328200	420
0	20,000	20,000	קידום נוער השתת. תושבים מיומנויות	328200	421
0	10,000	10,000	קידום נוער השתת. תושבים בית קפה	328200	422
392,205	390,000	390,000	קידום נוער השתת ממשלה	328200	920
792,947	690,000	690,000	קידום נוער סה"כ

			פעילות נוער עירונית
0	0	26,000	השתת. ממשלה בשכר מח. נוער	328100	920
103,434	110,000	110,000	עיר הילדים והנוער השתת. ממשלה	328800	920
78,012	72,000	72,000	הנוער מערך לדרך השתת. ממשלה	328801	920
181,446	182,000	208,000	פעילות נוער עירונית סה"כ

הכנסות הצעת תקציב 2021 הוד השרון

סעיף תקציב תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2021 2020 2019

אגף תרבות הפנאי ונוער

אגף תרבות הפנאי ונוער סה"כ 1,970,000 2,427,000 2,009,187

עמוד 10 מתוך 81

עמוד 25

סעיף תקציב תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2021 2020 2019
			מ. ספורט
102,662	190,000	190,000	ספורט השתת ממשלה	329000	993
102,662	190,000	190,000	מ. ספורט סה"כ

			מגרשי ספורט
364,873	200,000	200,000	דמי שימוש מתקני ספורט	329200	650
548,235	0	0	דמי שימוש מתקני ספורט חוגים	329201	650
2,156	0	0	דמי שימוש מתקני ספורט (ישן)	329210	650
915,264	200,000	200,000	מגרשי ספורט סה"כ

			פעולות ספורט
14,350	20,000	5,000	הכנסות מאירועי ספורט	329300	421
231,457	50,000	370,000	יוזמות סל הספורט השתת. ממשלה	329610	993
55,000	80,000	80,000	מרכזי מצויינות סל הספורט השתת. ממשלה	329620	993
128,544	240,000	137,000	הכנ' מועדון בית ספרי שחיה ומחול השתת. תושבים	329900	420
429,351	390,000	592,000	פעולות ספורט סה"כ

			מרכז ספורט עתידים
337,973	840,000	750,000	מ.ספורט עתידים השתת. תושבים	329310	420
337,973	840,000	750,000	מרכז ספורט עתידים סה"כ

			מרכז ספורט ראשונים
265,876	445,000	374,000	מ.ספורט ראשונים השתת. תושבים	329320	420
265,876	445,000	374,000	מרכז ספורט ראשונים סה"כ

			מרכז ספורט הדרים
420,820	364,000	519,000	מ.ספורט הדרים השתת. תושבים	329330	420
420,820	364,000	519,000	מרכז ספורט הדרים סה"כ

			מרכז ספורט השחר
0	33,000	0	מ.ספורט השחר השתת. תושבים	329340	420
0	33,000	0	מרכז ספורט השחר סה"כ

			מרכז ספורט לפיד
252,216	649,000	655,000	מ.ספורט לפיד השתת. תושבים	329350	420
252,216	649,000	655,000	מרכז ספורט לפיד סה"כ

			מרכז ספורט שילה
65	22,000	22,000	מ.ספורט שילה השתת. תושבים	329360	420
65	22,000	22,000	מרכז ספורט שילה סה"כ

			מרכז ספורט יגאל אלון
92,670	146,000	121,000	מ.ספורט יגאל אלון השתת. תושבים	329380	420
92,670	146,000	121,000	מרכז ספורט יגאל אלון סה"כ

			מרכז ספורט ממלכתי א'
174,805	165,000	275,000	מ.ספורט ממלכתי א' השתת. תושבים	329390	420
174,805	165,000	275,000	מרכז ספורט ממלכתי א' סה"כ

הכנסות הצעת תקציב 2021 הוד השרון

עמוד 11 מתוך 81

עמוד 26

סעיף תקציב תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2021 2020 2019
			מרכז ספורט רבין
387,861	920,000	893,000	מ.ספורט רבין השתת. תושבים	329391	420
387,861	920,000	893,000	מרכז ספורט רבין סה"כ

			מרכז ספורט אריאל שרון
139,788	222,000	210,000	מ. ספורט אריאל שרון השתת. תושבים	329392	420
139,788	222,000	210,000	מרכז ספורט אריאל שרון סה"כ

			חוגי ספורט
0	0	50,000	השתת. ממשלה חוגים גיל הזהב	329400	930
0	120,000	137,000	חוגי ספורט לנשים השתת. תושבים	329710	420
135,150	160,000	140,000	חוגי שחיה לתלמידים השתת. תושבים	329800	420
135,150	280,000	327,000	חוגי ספורט סה"כ

			תמיכות ספורט
341,802	400,000	400,000	דמי שימוש עמותות ספורט	329100	650
341,802	400,000	400,000	תמיכות ספורט סה"כ

הכנסות הצעת תקציב 2021 הוד השרון

רשות הספורט סה"כ 5,528,000 5,266,000 3,996,303

עמוד 12 מתוך 81

עמוד 27

			אגף הרווחה
3,003,300	3,874,000	3,950,000	השתת. ממשלה בשכר עובדי לשכה	341001	930
0	5,000	0	השתת. ממשלה בפעולות ארגוניות	341003	930
0	19,000	0	השתת. ממשלה במחשוב רווחה	341004	930
1,847	0	0	השתת. ממשלה בהוצאות ארגוניות	341005	930
6,977	8,000	5,000	השתת. ממשלה סל בטיחות בסיסי	341007	930
3,012,124	3,906,000	3,955,000	אגף הרווחה סה"כ

			רווחת הפרט והמשפחה
50,888	52,000	0	סיוע למשפחות עם ילדים	342204	930
89,541	90,000	136,000	משפחות במצוקה בקהילה	342205	930
27,807	20,000	0	מ.סיוע לנפגעי תאונות דרכים	342209	930
0	0	33,000	טיפול אובדן ושכול	342210	930
220,279	230,000	230,000	תחנה ליעוץ נישואין השתת. תושבים	342401	420
0	0	8,000	מרכזי טיפול באלימות השתת. תושבים	342403	420
198,030	197,000	34,000	מרכזי טיפול באלימות	342403	930
0	21,000	0	סדנאות למשפחה	342407	930
18,576	0	0	סדנאות למשפחה	342408	930
4,637	9,000	6,000	וועדת תסקירים	342409	930
145,259	150,000	0	תחנות לטיפול במשפחה	342410	930
6,959	25,000	25,000	תוכנית למניעת אלימות	342411	930
761,976	794,000	472,000	רווחת הפרט והמשפחה סה"כ

			שירותים לילד ולנוער
1,800	16,000	19,000	טיפול בילד בקהילה השתת. תושבים	343500	420
514,463	480,000	550,000	השתת' מ.החינוך מועדוניות	343500	920
259,340	300,000	291,000	טיפול בילד בקהילה	343500	930
75,076	84,000	87,000	מועדוניות משותפות	343505	930
229,605	215,000	234,000	טיפול במשפחות אומנה	343506	930
237,622	156,000	68,000	טיפול בפגיעות מיניות	343507	930
10,300	70,000	90,000	יצירת קשר הורים ילדים	343509	930
0	0	18,000	מ.חירום אקסטרניים	343511	930
0	79,000	167,000	פגיעות מיניות בגירים	343513	930
174,995	90,000	88,000	אחזקת ילדים בפנימיות השתת. תושבים	343800	420
285,203	278,000	282,000	עם הפנים לקהילה	343802	930
3,189,422	3,645,000	3,819,000	אחזקת ילדים בפנימיות	343803	930
360,606	399,000	381,000	ילדים במעונות יום	343904	930
5,338,432	5,812,000	6,094,000	שירותים לילד ולנוער סה"כ

			שירותים לקשיש
116,167	212,000	140,000	קשישים במעונות השתת. תושבים	344301	420
589,890	863,000	752,000	אחזקת קשישים במעונות	344301	930
0	494,000	494,000	פ. אזרחים וותיקים השתת. מפעל הפיס	344400	740
0	6,000	1,000	נופשון לקשיש	344401	930
3,870	0	0	טיפול בקשיש בקהילה (ארוחות) השתת. תושבים	344402	420
95,952	90,000	76,000	טיפול בקשיש בקהילה	344402	930
48,665	0	3,000	מסגרת יומית לקשיש השתת. תושבים	344406	420
197,765	219,000	181,000	מסגרות יומיות לקשיש	344406	930

הכנסות הצעת תקציב 2021 הוד השרון

סעיף תקציב תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2021 2020 2019

אגף רווחה וקהילה

עמוד 13 מתוך 81

עמוד 28

סעיף תקציב תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2021 2020 2019
92,744	92,000	92,000	שכונה תומכת	344409	930
17,250	20,000	20,000	תעסוקת קשישים במועדון	344410	930
59,011	182,000	100,000	שירותים לניצולי שואה	344413	930
104,000	50,000	0	אירוע גיל הזהב השתת' ממשלה	344414	930
29,000	29,000	0	תוכנית אב לקשיש	344416	930
16,952	30,000	43,000	סיוע לניצולי שואה	344418	930
17,922	60,000	60,000	מועדונים-א.ותיק	344419	930
103,062	110,000	90,000	ק.תומכת ניצולי שואה	344420	930
0	20,000	9,000	טיפול בא.ותיק בסיכון	344421	930
1,492,250	2,477,000	2,061,000	שירותים לקשיש סה"כ

			שירותים למש"ה
6,092,035	6,075,000	7,125,000	סידור במעונות מש'ה	345103	930
339,425	426,000	423,000	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	345104	930
145,699	218,000	0	מועדונים לילדים	345105	930
215,157	375,000	375,000	טיפול בילדים ובהורים אוטיסטים	345107	930
62,979	61,000	53,000	נופשונים/קייטנות לאוטיסטים	345108	930
19,727	24,000	26,000	משפחות אומנה למש'ה	345109	930
45,027	0	503,000	מ.יום שיקומי לאוטיסט	345111	930
2,313,679	2,500,000	3,590,000	החזקת אוטיסטים במסגרת	345112	930
96,906	161,000	53,000	הסעות לאוטיסטים	345113	930
904,318	975,000	975,000	הפעלת מעונות ממשלתיים	345114	930
0	56,000	0	פעילות קהילתית לאוטיסטים	345115	930
0	0	252,000	מועדוניות לילדים עם אוטיזם	345116	930
0	0	12,000	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	345117	930
20,934	25,000	25,000	מ.יום אימוני מש'ה	345202	930
0	0	10,000	מש'ה במעון טיפולי השתת. תושבים	345204	420
1,191,759	1,299,000	1,316,000	מעון יום טיפולי מש'ה	345204	930
15,973	22,000	16,000	מעשי'ם השתת. תושבים	345205	420
376,781	413,000	419,000	מעשי'ם	345205	930
18,919	21,000	0	מועדונים חברתיים למש'ה	345302	930
6,827	62,000	192,000	שרותים תומכים למש'ה	345303	930
6,181	10,000	10,000	נופשונים למש'ה השתת. תושבים	345304	420
31,599	49,000	49,000	נופשונים למש'ה	345304	930
163,722	578,000	638,000	הסעות למרכז יום למש'ה	345305	930
12,067,647	13,350,000	16,062,000	שירותים למש"ה סה"כ

			שירותי שיקום
29,569	53,000	25,000	הדרכת העיוור ובני ביתו	346306	930
4,364	36,000	0	מפעלי שיקום לעיור	346401	930
61,986	86,000	0	מפעלי תעסוקה ומועדון	346402	930
4,402,706	4,471,000	4,698,000	אחזקת נכים בפנימיות	346501	930
57,748	60,000	60,000	מסגרת יום לילד המוגבל	346601	930
87,303	90,000	153,000	תעסוקה מוגנת למוגבל	346602	930
0	0	89,000	תוכניות תעסוקה	346603	930
17,419	43,000	23,000	תוכניות לילד החריג	346701	930
18,999	23,000	0	נופשונים להבראה	346702	930
384,373	527,000	0	מרכז יום שיקומי לנכים	346703	930
181,903	323,000	518,000	הסעות למרכזי יום שיקומיים	346705	930
133,800	188,000	0	ליווי למרכזי יום שיקומיים	346706	930

הכנסות הצעת תקציב 2021 הוד השרון

עמוד 14 מתוך 81

עמוד 29

סעיף תקציב תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2021 2020 2019
8,019	15,000	0	תכנית מעבר לחרשים	346707	930
60,672	83,000	178,000	מועדון חברתי לבוגרים	346710	930
95,627	104,000	0	תעסוקה נתמכת לנכים	346711	930
105,893	116,000	148,000	מרכזי יום לנכים קשים	346712	930
0	0	4,000	קהילה תומכת לנכים	346713	930
37,375	114,000	45,000	חלופה למ. יום שיקומי	346714	930
4,547	0	0	תוכניות תמיכה בקהילה	346715	930
0	106,000	92,000	צרכים מיוחדים השתת. מפעל הפיס	346800	740
45,545	79,000	0	שיקום בקהילה מוגבלויות	346802	930
2,747	3,000	3,000	מרכזי איבחון ושיקום	346803	930
410	0	0	דמי תקשורת לחרשים	346804	930
14,378	19,000	0	בוגרים עיוורים בקהילה	346808	930
4,097	6,000	22,000	ילדים עיוורים בקהילה	346809	930
11,550	50,000	27,000	טיפול אישי סיעודי לנכים	346810	930
0	2,000	0	קייטנת שיקום	346811	930
5,771,030	6,597,000	6,085,000	שירותי שיקום סה"כ

			שירותי תיקון
1,012	40,000	10,000	מקלטים לנשים מוכות	347102	930
0	9,000	10,000	טיפול בנערות במצוקה	347104	930
57,509	29,000	7,000	טיפול בנוער ובצעירים	347107	930
103,491	30,000	30,000	בתים חמים לנערות	347108	930
20,723	8,000	39,000	נוער וצעיר. חוץ ביתי	347111	930
6,198	31,000	6,000	ת.קהיל. עד-י מעטפת	347112	930
50,063	0	0	צעירים בקהילה	347113	930
11,733	23,000	0	נפגעות תקיפה מינית	347114	930
120,615	83,000	34,000	י.ת.ד.תוכנית לצעירים	347115	930
204	26,000	10,000	י.ת.ד. סל גמיש	347117	930
35,812	36,000	36,000	טיפול בנערות במגזר החרדי	347118	930
0	83,000	0	י.ת.ד. תוכניות לתעסוקה	347119	930
46,404	101,000	46,000	התמכרויות מבוגרים	347302	930
14,462	16,000	0	טיפול בנוער מתמכר	347303	930
80,419	59,000	55,000	התמכרויות חוץ ביתי	347304	930
3,335	0	12,000	מפת'ן מקומי	347403	930
7,297	13,000	12,000	מפתן כולל כ'א	347404	930
559,277	587,000	307,000	שירותי תיקון סה"כ

			פעילות בקהילה
2,426	3,000	2,000	עבודה קהילתית	348200	930
0	4,000	0	הערכות חירום	348201	930
12,035	30,000	22,000	פע התנדבות בקהילה	348301	930
15,633	26,000	0	סל תוכניות התנדבות	348302	930
971	11,000	3,000	לשכות ייעוץ לאזרח	348401	930
31,065	74,000	27,000	פעילות בקהילה סה"כ

			שירותים לעולים
9,852	0	0	ילדים פנימיות עולים	349002	930
1,170	11,000	5,000	טיפול בקשישים עולים	349014	930
1,125	8,000	7,000	משפחות עולים במצוקה	349022	930
4,769	8,000	5,000	פיתוח קהילה בין תרבותית	349023	930

הכנסות הצעת תקציב 2021 הוד השרון

עמוד 15 מתוך 81

עמוד 30

סעיף תקציב תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2021 2020 2019
16,916	27,000	17,000	שירותים לעולים סה"כ

הכנסות הצעת תקציב 2021 הוד השרון

אגף רווחה וקהילה סה"כ 35,080,000 33,624,000 29,050,717

עמוד 16 מתוך 81

עמוד 31

			פרעון מלוות
1,159,000	1,112,000	2,410,000	החזר מקרנות פרע'מ ביוב	591000	593
13,732,000	28,997,000	12,690,000	החזר מקרנות פרע'מ פיתוח	591000	597
14,891,000	30,109,000	15,100,000	פרעון מלוות סה"כ

הכנסות הצעת תקציב 2021 הוד השרון

סעיף תקציב תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2021 2020 2019

פרעון מלוות ומימון

פרעון מלוות ומימון סה"כ 15,100,000 30,109,000 14,891,000

עמוד 17 מתוך 81

עמוד 32

			הנחות ארנונה
24,104,697	23,000,000	23,750,000	הנחות חוק ארנונה	116000	100
24,104,697	23,000,000	23,750,000	הנחות ארנונה סה"כ

			תקבולים בלתי רגילים
887,510	120,000	120,000	הכנסות שנים קודמות	594000	690
887,510	120,000	120,000	תקבולים בלתי רגילים סה"כ

הכנסות הצעת תקציב 2021 הוד השרון

סעיף תקציב תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2021 2020 2019

פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים

פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים סה"כ 23,870,000 23,120,000 24,992,207

הכנסות - סה"כ 577,027,000 555,777,000 508,714,730

עמוד 18 מתוך 81

עמוד 33

					כלליות מנהל כללי
52,637	0		0		ביטוח אחריות מקצועית	610000	441
170,787	127,000		138,000		דואר ותקשורת	610000	540

					לישכת מנכ"ל
827,004	982,000	3	1,059,000	4	ל.מנכ'ל השכר הקובע	611000	110
0	0		17,000		ל.מנכ'ל שעות כוננות	611000	111
0	0		19,000		ל.מנכ'ל תוספות שכר	611000	120
22,635	10,000		15,000		ל.מנכ'ל שעות נוספות	611000	130
11,200	16,000		66,000		ל.מנכ'ל הוצ' רכב	611000	140

1,998	2,000		2,000		ל.מנכ'ל רהוט ואחזקתו	611000	450
5,429	5,000		5,000		ל.מנכ'ל ציוד משרדי	611000	470
7,927	7,000		7,000		ל.מנכ'ל הוצ. כיבוד	611000	510
3,616	4,000		4,000		ל.מנכ'ל ספרות מקצועית	611000	520
0	15,000		13,000		מנהל כללי טיפוח הון אנושי	611000	523
10,659	11,000		0		ל.מנכ'ל הוצ' משרדיות	611000	560
0	2,000		4,000		ל.מנכ'ל ניהול משרד	611000	561
72,829	75,000		75,000		ל.מנכ'ל ליסינג תפעולי	611000	735
194,330	303,000		200,000		ל.מנכ'ל יוזמות	611000	750
3,719	2,000		2,000		ל.מנכ'ל הוצ' אחרות	611000	980

					הנהלה/סגנים
1,783,453	2,000,000	6	1,972,000	6	הנהלה השכר הקובע	611100	110
0	0		17,000		הנהלה שעות כוננות	611100	111
0	0		35,000		הנהלה תוספות שכר	611100	120
44,486	28,000		13,000		הנהלה שעות נוספות	611100	130
134,915	133,000		162,000		הנהלה הוצ' רכב	611100	140
110,869	0		0		הנהלה שכר גמר חשבון	611100	310

0	0		2,000		הנהלה חומרי ניקוי	611100	433
0	4,000		0		הנהלה ציוד משרדי (ישן)	611100	470
1,862	0		2,000		הנהלה ציוד משרדי	611100	471
1,836	0		2,000		הנהלה ציוד משרדי	611100	472
8,392	4,000		0		הנהלה הוצ' כיבוד (ישן)	611100	510
1,093	0		2,000		הנהלה הוצ כיבוד	611100	511
1,610	0		2,000		הנהלה הוצ כיבוד	611100	512
17,005	2,000		1,000		הנהלה ספרות מקצועית	611100	520
2,530	2,000		0		הנהלה הוצ' משרדיות	611100	560
66,652	75,000		75,000		הנהלה ליסינג תפעולי	611100	735
0	9,000		0		הנהלה הוצ' שונות (ישן)	611100	780
1,314	0		4,000		הנהלה הוצ' שונות	611100	781

הוצאות הצעת תקציב 2021 הוד השרון

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2021 2021 2020 2020 2019

מנהל כללי

פעולות סה"כ 0 138,000 0 127,000 223,424

כלליות מנהל כללי סה"כ 0 138,000 0 127,000 223,424

שכר סה"כ 4 1,176,000 3 1,008,000 860,840

פעולות סה"כ 0 312,000 0 426,000 300,507

לישכת מנכ"ל סה"כ 4 1,488,000 3 1,434,000 1,161,347

שכר סה"כ 6 2,199,000 6 2,161,000 2,073,723

עמוד 19 מתוך 81

עמוד 34

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2021 2021 2020 2020 2019
3,594	0		4,000		הנהלה הוצ' שונות	611100	782
1,050	6,000		6,000		הנהלה רכישת מתנות	611100	981
1,386	6,000		6,000		הנהלה רכישת מתנות	611100	982

					לישכת ראש העיר
1,597,017	1,824,000	7	1,651,000	7	ל.ראש העיר השכר הקובע	611200	110
0	0		76,000		ל.ראש העיר שעות כוננות	611200	111
0	0		24,000		ל.ראש העיר תוספות שכר	611200	120
143,269	126,000		58,000		ל.ראש העיר שעות נוספות	611200	130
118,274	120,000		157,000		ל.ראש העיר הוצ' רכב	611200	140
166,382	0		0		ל.ראש העיר שכר גמר חשבון	611200	310

966	3,000		3,000		ל.ראש העיר ריהוט ואחזקתו	611200	450
5,594	7,000		7,000		ל.ראש העיר ציוד משרדי	611200	470
15,475	31,000		31,000		ל.ראש העיר כיבוד	611200	510
1,802	0		0		ל.ראש העיר ספרות מקצועית	611200	520
14,999	13,000		0		ל.ראש העיר הוצ' משרדיות	611200	560
0	7,000		7,000		ל.ראש העיר ניהול משרד	611200	561
98,320	100,000		100,000		ל.ראש העיר ליסינג תפעולי	611200	735
28,766	20,000		10,000		ל.ראש העיר הוצ' שונות	611200	780
19,214	55,000		65,000		ל.ראש העיר הוצ מיוחדות	611200	810
57,936	0		0		ל.ראש העיר ארועים	611200	980
12,000	12,000		12,000		ל.ראש העיר רכישת מתנות	611200	981

					פנ"צ וחופש המידע
126,315	140,000	1	106,000	1	פנ'צ וחופש המידע השכר הקובע	611300	110
0	0		18,000		פנ'צ וחופש המידע שעות כוננות	611300	111
0	0		5,000		פנ'צ וחופש המידע תוספות שכר	611300	120
20,883	15,000		3,000		פנ'צ וחופש המידע שעות נוספות	611300	130
18,271	26,000		24,000		פנ'צ וחופש המידע הוצ' רכב	611300	140

4,482	5,000		5,000		פנ'צ וחופש המידע ציוד משרדי	611300	470
0	1,000		1,000		פנ'צ וחופש המידע הוצ כיבוד	611300	510
3,000	3,000		0		פנ'צ וחופש המידע הוצ' משרדיות	611300	560
0	2,000		2,000		פניות הציבור ניהול משרד	611300	561

הוצאות הצעת תקציב 2021 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 106,000 0 108,000 108,323

הנהלה/סגנים סה"כ 6 2,305,000 6 2,269,000 2,182,045

שכר סה"כ 7 1,966,000 7 2,070,000 2,024,943

פעולות סה"כ 0 235,000 0 248,000 255,071

לישכת ראש העיר סה"כ 7 2,201,000 7 2,318,000 2,280,013

שכר סה"כ 1 156,000 1 181,000 165,468

עמוד 20 מתוך 81

עמוד 35

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2021 2021 2020 2020 2019
0	1,000		1,000		פניות הציבור תמלול שיחות	611300	750
943	1,000		1,000		פנ'צ וחופש המידע הוצ' שונות	611300	780

					קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי
0	0		90,000	0.5	קידום מ. האישה וש. מגדרי השכר הקובע	611400	110
0	0		10,000		קידום מ. האישה וש. מגדרי הוצ' רכב	611400	140

					ל.סמנכ"ל
497,176	0		0		ל.סמנכ'ל השכר הקובע	611500	110
19,150	0		0		ל.סמנכ'ל שעות נוספות	611500	130
31,151	0		0		ל.סמנכ'ל הוצ' רכב	611500	140
193,592	0		0		ל.סמנכ'ל שכר גמר חשבון	611500	310

1,901	0		0		ל.סמנכ'ל ציוד משרדי	611500	470
1,264	0		0		ל.סמנכ'ל הוצ כיבוד	611500	510
4,000	0		0		ל.סמנכ'ל הוצ' משרדיות	611500	560
48,084	0		0		ל.סמנכ'ל ליסינג תפעולי	611500	735
25	0		0		ל.סמנכ'ל הוצ' ציוד	611500	740

					ל. סמנכ"ל חינוך, תנו"ס ורווחה
771,483	0		0		,ל.סמנכ''ל חינוך, תרבות' 'רווחה וספורט השכר הקובע	611600	110
182,143	0		0		ל.סמנכ'ל חינוך,תרבות,רווחה וספורט ש.נוספות	611600	130
54,909	0		0		,ל.סמנכ''ל חינוך, תרבות' 'רווחה וספורט הוצ' רכב	611600	140

3,536	0		0		ל. סמנכ''ל חינוך וחברה' 'ציוד משרדי	611600	470
1,694	0		0		ל. סמנכ''ל חינוך וחברה' 'כיבוד	611600	510
2,993	0		0		ל. סמנכ''ל חינוך וחברה' 'הוצ' משרדיות	611600	560

הוצאות הצעת תקציב 2021 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 10,000 0 13,000 8,425

פנ"צ וחופש המידע סה"כ 1 166,000 1 194,000 173,893

שכר סה"כ 0.5 100,000 0 0 0

פעילות קידום מעמד האישה

780 611400 ושוויון מגדרי 230,000 171,000 84,464

פעולות סה"כ 0 230,000 0 171,000 84,464

קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי סה"כ 0.5 330,000 0 171,000 84,464

שכר סה"כ 0 0 0 0 741,069

פעולות סה"כ 0 0 0 0 55,274

ל.סמנכ"ל סה"כ 0 0 0 0 796,343

שכר סה"כ 0 0 0 0 1,008,535

עמוד 21 מתוך 81

עמוד 36

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2021 2021 2020 2020 2019
73,886	0		0		ל. סמנכ''ל חינוך וחברה' 'ליסינג תפעולי	611600	735
50,225	0		0		ל.סמנכ'ל חינוך תנו'ס ורווחה יוזמות	611600	750

					מחלקת קיימות
0	0		155,000	1.5	מח. קיימות השכר הקובע	611800	110
0	0		25,000		מח. קיימות הוצ' רכב	611800	140

					מבקר
832,594	1,001,000	3	1,125,000	3	מבקר השכר הקובע	612000	110
0	0		9,000		מבקר שעות כוננות	612000	111
0	0		26,000		מבקר תוספות שכר	612000	120
9,344	11,000		5,000		מבקר שעות נוספות	612000	130
19,313	37,000		63,000		מבקר הוצ' רכב	612000	140

1,160	2,000		2,000		מבקר ציוד משרדי	612000	470
1,289	2,000		2,000		מבקר הוצ' כיבוד	612000	510
1,671	4,000		4,000		מבקר ספרות מקצועית	612000	520
5,527	7,000		7,000		מבקר הוצ' פרסום	612000	550
3,789	3,000		0		מבקר הוצ' משרדיות	612000	560
0	0		2,000		מבקר ניהול משרד	612000	561
67,918	75,000		75,000		מבקר ליסינג תפעולי	612000	735
187,986	178,000		178,000		מבקר שירותים במיקור חוץ	612000	750
1,936	12,000		10,000		מבקר תמלול ועדות ביקורת	612000	751
2,834	3,000		2,000		מבקר הוצ' שונות	612000	780

113,899	125,000	1	114,000	1	ממונה תלונות הציבור השכר הקובע	612100	110
0	0		6,000		ממונה תלונות הציבור תוספות שכר	612100	120
0	2,000		0		ממונה תלונות הציבור ש.נוספות	612100	130
7,611	8,000		10,000		ממונה תלונות הציבור הוצ' רכב	612100	140

					משאבי אנוש
1,751,526	1,997,000	10.6	2,553,000	17.1	משאבי אנוש השכר הקובע	613000	110

הוצאות הצעת תקציב 2021 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 0 0 0 132,335

ל. סמנכ"ל חינוך, תנו"ס ורווחה סה"כ 0 0 0 0 1,140,871

שכר סה"כ 1.5 180,000 0 0 0

מח. קיימות שרותים במיקור

750 611800 חוץ 240,000 0 0

פעולות סה"כ 0 240,000 0 0 0

מחלקת קיימות סה"כ 1.5 420,000 0 0 0

שכר סה"כ 3 1,228,000 3 1,049,000 861,251

פעולות סה"כ 0 282,000 0 286,000 274,111

שכר סה"כ 1 130,000 1 135,000 121,510

מבקר סה"כ 4 1,640,000 4 1,470,000 1,256,871

עמוד 22 מתוך 81

עמוד 37

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2021 2021 2020 2020 2019
0	0		41,000		משאבי אנוש שעות כוננות	613000	111
0	0		57,000		משאבי אנוש תוספות שכר	613000	120
129,358	66,000		55,000		משאבי אנוש שעות נוספות	613000	130
128,821	162,000		204,000		משאבי אנוש הוצ' רכב	613000	140
24,707	0		0		משאבי אנוש שכר גמר חשבון	613000	310

8,026	5,000		3,000		משאבי אנוש ריהוט ואחזקתו	613000	450
7,715	7,000		9,000		משאבי אנוש ציוד משרדי	613000	470
3,410	4,000		5,000		משאבי אנוש כיבוד	613000	510
566	1,000		1,000		משאבי אנוש ספרות מקצועי	613000	520
0	0		3,000		משאבי אנוש טיפוח הון אנושי	613000	523
125,752	100,000		70,000		פרסום מודעת דרושים	613000	550
15,000	13,000		0		משאבי אנוש הוצ' משרדיות	613000	560
0	0		9,000		משאבי אנוש ניהול משרד	613000	561
190,790	175,000		35,000		משאבי אנוש מיכון	613000	570
116,225	125,000		60,000		משאבי אנוש ליסינג תפעולי	613000	735
12,423	13,000		65,000		משאבי אנוש מבדקי התאמה	613000	750
19,772	18,000		60,000		משאבי אנוש תמלול ישיבות	613000	751
0	0		84,000		משאבי אנוש יועצים	613000	753
0	0		103,000		משאבי אנוש יעוץ ארגוני	613000	754
7,440	7,000		1,000		משאבי אנוש הוצ' שונות	613000	780
10,968	11,000		44,000		משאבי אנוש רווחת העובד	613000	980

					מועצת העיר
422,900	663,000	4	401,000	3	מועצת העיר השכר הקובע	613100	110
0	0		25,000		מועצת העיר תוספות שכר	613100	120
35,274	10,000		10,000		מועצת העיר שעות נוספות	613100	130
46,843	85,000		46,000		מועצת העיר הוצ רכב	613100	140

1,853	4,000		4,000		מועצת העיר ציוד משרדי	613100	470
1,471	0		0		מועצת העיר הוצ. כיבוד	613100	510
441	13,000		13,000		מועצת העיר ספרות מקצועית	613100	520
3,392	3,000		0		מועצת העיר הוצ' משרדיות	613100	560
0	0		3,000		מועצת העיר ניהול משרד	613100	561
0	0		128,000		מועצת העיר ועדת ערר	613100	580
81,706	76,000		85,000		מועצת העיר תמלול ישיבות	613100	750
2,635	4,000		1,000		מועצת העיר הוצ' שונות	613100	780
13,620	0		0		כיבוד ואחזקה חדר ישיבות	613100	781
0	45,000		45,000		מועצת העיר כיבוד חדר ישיבות	613101	510

הוצאות הצעת תקציב 2021 הוד השרון

שכר סה"כ 17.1 2,910,000 10.6 2,225,000 2,034,412

פעולות סה"כ 0 552,000 0 479,000 518,087

משאבי אנוש סה"כ 17.1 3,462,000 10.6 2,704,000 2,552,499

שכר סה"כ 3 482,000 4 758,000 505,017

פעולות סה"כ 0 279,000 0 145,000 105,118

מועצת העיר סה"כ 3 761,000 4 903,000 610,135

עמוד 23 מתוך 81

עמוד 38

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2021 2021 2020 2020 2019
					דוברות ופרסום
753,514	649,000	3	948,000	5	דובר השכר הקובע	614000	110
0	0		9,000		דובר שעות כוננות	614000	111
0	0		12,000		דובר תוספות שכר	614000	120
16,222	16,000		2,000		דובר שעות נוספות	614000	130
29,842	36,000		140,000		דובר הוצ' רכב	614000	140

84,189	83,000		0		דובר שכר דירה	614000	410
2,953	4,000		4,000		דובר ציוד משרדי	614000	470
1,213	2,000		3,000		דובר הוצ' כיבוד	614000	510
214,685	198,000		100,000		דובר הוצ' פרסום	614000	550
0	0		327,000		דוברות פרסום צרכי אגפים	614000	551
2,000	2,000		0		דובר הוצ' משרדיות	614000	560
41,189	41,000		0		דובר ליסינג תפעולי	614000	735
202,342	225,000		932,000		שרותי דוברות ופרסום	614000	750
40,592	67,000		0		דובר נגישות	614000	751
0	0		200,000		דוברות דיגיטל ורשתות חברתיות	614000	752
2,849	3,000		3,000		דובר הוצ' שונות	614000	780
0	1,031,000		0		דוברות פרסום אגפים (ישן)	614001	550

					ארגון והדרכה
296,394	180,000		160,000		ארגון והדרכה השתלמויות (מסגרות חוץ)	616000	521
54,872	125,000		0		ארגון והדרכה שירותים במיקור חוץ	616000	750
126,698	0		296,000		ארגון והדרכה השתלמויות (מסגרות פנים)	616001	521
143,151	117,000		80,000		פעולות ארגוניות לעובדים	616100	780

					לשכה משפטית
2,165,411	2,316,000	9	1,902,000	9	ייעוץ משפטי השכר הקובע	617000	110
0	0		8,000		ייעוץ משפטי שעות כוננות	617000	111
0	0		37,000		ייעוץ משפטי תוספות שכר	617000	120
96,858	100,000		67,000		יועץ משפטי שעות נוספות	617000	130
162,713	180,000		165,000		ייעוץ משפטי הוצ' רכב	617000	140
173,132	178,000	2	224,000	2	יעוץ משפטי שכר מתמחים	617000	210

0	22,000		22,000		יעוץ משפטי ב.אחריות מקצועית	617000	441
3,943	4,000		2,000		יעוץ משפטי ריהוט ואחזקתו	617000	450
11,760	11,000		11,000		יעוץ משפטי ציוד משרדי	617000	470
3,993	4,000		4,000		יעוץ משפטי הוצ' כיבוד	617000	510

הוצאות הצעת תקציב 2021 הוד השרון

שכר סה"כ 5 1,111,000 3 701,000 799,578

פעולות סה"כ 0 1,569,000 0 1,656,000 592,012

דוברות ופרסום סה"כ 5 2,680,000 3 2,357,000 1,391,590

פעולות סה"כ 0 536,000 0 422,000 621,115

ארגון והדרכה סה"כ 0 536,000 0 422,000 621,115

שכר סה"כ 11 2,403,000 11 2,774,000 2,598,115

עמוד 24 מתוך 81

עמוד 39

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2021 2021 2020 2020 2019
6,939	12,000		12,000		יעוץ משפטי ספרות מקצועית	617000	520
16,000	18,000		0		יעוץ משפטי הוצ' משרדיות	617000	560
0	10,000		10,000		יעוץ משפטי ניהול משרד	617000	561
5,405	10,000		12,000		יעוץ משפטי מיכון	617000	570
80,594	70,000		50,000		יעוץ משפטי הוצ משפטיות	617000	580
72,237	85,000		80,000		יעוץ משפטי ליסינג תפעולי	617000	735
130,808	225,000		472,000		יעוץ משפטי שרותי עו'ד במיקור חוץ, גישור ובוררויות	617000	750
14,274	22,000		22,000		יעוץ משפטי איתורים ושליחויות	617000	751
12,656	2,000		2,000		יעוץ משפטי הוצ' שונות	617000	780
44,697	178,000		0		יעוץ משפטי ועדת ערר	617001	580

					איגודים והשתתפוית מנהל כללי
24,932	25,000		31,000		השתתפות בבית דין למשמעת	613000	810
162,800	165,000		177,000		מרכז השלטון המקומי	614000	810
20,000	63,000		65,000		אשכול איגוד ערים	614100	810

					קשרים בינלאומיים
33,414	120,000		120,000		קשרים בינלאומיים	754000	780

					שרותים אחרים
519,625	89,000		118,000		ביטוח צד ג אוכלוסיה	760000	440
100,680	0		0		דואר ותקשורת	760000	540
63,764	0		0		דואר ותקשורת	930000	540
0	13,000		13,000		משרדים אחרים אחזקה	933000	420
30,670	33,000		33,000		משרדים אחרים מים	933000	432
0	8,000		8,000		משרדים אחרים שירותים במיקור חוץ	933000	750
176,255	177,000		180,000		השתתפות ועד בית	933000	780
322,920	536,000		536,000		מגרשי חניה שכר דירה	943100	410
190,216	0		0		בטוח משרדי עיריה	980000	440
57,571	120,000		150,000		ציוד וריהוט משרדי עירייה	980000	450
71,312	0		0		דואר ותקשורת	980000	540
862,912	425,000		600,000		השתתפות עצמית תביעות ביטוח	980000	810
705,455	100,000		100,000		תשלום לפי פסקי דין	980001	810

הוצאות הצעת תקציב 2021 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 699,000 0 673,000 403,304

לשכה משפטית סה"כ 11 3,102,000 11 3,447,000 3,001,419

פעולות סה"כ 0 273,000 0 253,000 207,732

איגודים והשתתפוית מנהל כללי סה"כ 0 273,000 0 253,000 207,732

פעולות סה"כ 0 120,000 0 120,000 33,414

קשרים בינלאומיים סה"כ 0 120,000 0 120,000 33,414

פעולות סה"כ 0 1,738,000 0 1,501,000 3,101,380

שרותים אחרים סה"כ 0 1,738,000 0 1,501,000 3,101,380

עמוד 25 מתוך 81

עמוד 40

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2021 2021 2020 2020 2019
					מוקד עירוני
421,992	559,000	3	494,000	3	מוקד השכר הקובע	761000	110
0	0		11,000		מוקד שעות כוננות	761000	111
0	0		12,000		מוקד תוספות שכר	761000	120
15,233	7,000		4,000		מוקד שעות נוספות	761000	130
43,019	42,000		68,000		מוקד הוצ' רכב	761000	140
951,199	1,024,000	7.4	1,100,000	9.5	מוקד עירוני שכר מוקדנים	761000	210

1,898	3,000		3,000		מוקד אחזקה	761000	420
3,665	13,000		6,000		מוקד ריהוט ואחזקתו	761000	450
1,693	3,000		3,000		מוקד ציוד משרדי	761000	470
5,809	8,000		7,000		מוקד הוצ' כיבוד	761000	510
2,000	4,000		0		מוקד הוצ' משרדיות	761000	560
0	4,000		5,000		מוקד ניהול משרד	761000	561
76,013	153,000		30,000		מוקד מיכון	761000	570
5,158	4,000		6,000		מוקד ציוד	761000	740
2,274	3,000		1,000		מוקד הוצ' שונות	761000	780

					משרד הפנים
226,308	215,000	1.6	222,000	1.6	מ.הפנים השכר הקובע	763000	110
0	0		18,000		מ.הפנים תוספות שכר	763000	120
16,184	10,000		0		מ.הפנים שעות נוספות	763000	130
22,663	25,000		28,000		מ.הפנים הוצ' רכב	763000	140

0	0		2,000		מ.הפנים חומרי ניקוי	763000	433
1,398	2,000		2,000		מ.הפנים ציוד משרדי	763000	470
839	1,000		1,000		מ.הפנים הוצ' כיבוד	763000	510
2,999	3,000		0		מ.הפנים הוצ' משרדיות	763000	560
446	1,000		1,000		מ.הפנים הוצ' שונות	763000	780

					מערכות מידע ותקשורת
984,887	1,016,000	5	813,000	5	מערכות מידע ותקשרות השכר הקובע	768000	110
0	0		7,000		מערכות מידע ותקשורת שעות כוננות	768000	111
0	0		31,000		מערכות מידע ותקשורת תוספות שכר	768000	120
61,317	45,000		9,000		מערכות מידע ותקשורת שעות נוספות	768000	130
90,661	100,000		104,000		מערכות מידע ותקשורת הוצ רכב	768000	140

הוצאות הצעת תקציב 2021 הוד השרון

שכר סה"כ 12.5 1,689,000 10.4 1,632,000 1,431,442

פעולות סה"כ 0 61,000 0 195,000 98,509

מוקד עירוני סה"כ 12.5 1,750,000 10.4 1,827,000 1,529,951

שכר סה"כ 1.6 268,000 1.6 250,000 265,154

פעולות סה"כ 0 6,000 0 7,000 5,682

משרד הפנים סה"כ 1.6 274,000 1.6 257,000 270,836

שכר סה"כ 5 964,000 5 1,161,000 1,136,865

עמוד 26 מתוך 81

עמוד 41

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2021 2021 2020 2020 2019
1,459	11,000		5,000		מערכות מידע ותקשורת ריהוט ואחזקתו	768000	450
4,600	7,000		5,000		מערכות מידע ותקשורת ציוד משרדי	768000	470
5,159	7,000		6,000		מערכות מידע ותקשורת הוצ כיבוד	768000	510
7,992	8,000		500,000		מערכות מידע ותקשורת הוצ' משרדיות	768000	560
0	0		2,000		מערכות מידע ותקשורת ניהול משרד	768000	561
897,338	864,000		302,000		מערכות מידע ותקשורת רישוי	768000	570
0	0		156,000		מ.מ. ותקשורת ישומים ודיגיטל פרוייקטים	768000	571
0	0		1,269,000		מ.מ. ותקשורת יישומים ודיגיטל שוטף	768000	572
0	0		51,000		מ.מ. ותקשורת תשתיות פרוייקטים	768000	573
0	0		300,000		מ.מ. ותקשורת תשתיות שוטף	768000	574
0	0		48,000		מ.מ. ותקשורת טלפוניה שוטף	768000	576
0	0		90,000		מ.מ. ותקשורת תחזוקת ציוד וחומרה מחשוב	768000	577
0	0		150,000		מ.מ. ותקשורת אבטחת מידע פרוייקטים	768000	578
0	0		259,000		מ.מ. ותקשורת אבטחת מידע שוטף	768000	579
50,819	70,000		0		מערכות מידע ותקשורת ליסינג תפעולי	768000	735
724,513	620,000		620,000		מערכות מידע ותקשורת ציוד וחומרה (מחשוב)	768000	740
0	0		123,000		מ.מ. ותקשורת ציוד תקשורת ואחזקתו	768000	741
265,555	239,000		0		מערכות מידע ותקשורת עב' אבטחת מידע	768000	750
79,690	97,000		0		מערכות מידע ותקשורת עב' לדוברות	768000	751
818,641	900,000		1,416,000		מערכות מידע ותקשרות תמיכה טכנאים	768000	752
52,000	120,000		0		מערכות מידע ותקשורת פרויקטים	768000	753
4,055	2,000		2,000		מערכות מידע ותקשורת הוצ שונות	768000	780

					מכרזים
686,856	795,000	5	736,000	5	מכרזים השכר הקובע	769000	110

הוצאות הצעת תקציב 2021 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 5,304,000 0 2,945,000 2,911,821

מערכות מידע ותקשורת סה"כ 5 6,268,000 5 4,106,000 4,048,686

עמוד 27 מתוך 81

עמוד 42

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2021 2021 2020 2020 2019
0	0		8,000		מכרזים שעות כוננות	769000	111
0	0		35,000		מכרזים תוספות שכר	769000	120
34,992	19,000		8,000		מכרזים שעות נוספות	769000	130
53,083	65,000		92,000		מכרזים הוצ' רכב	769000	140

2,800	4,000		4,000		מכרזים ציוד משרדי	769000	470
5,999	4,000		6,000		מכרזים הוצ כיבוד	769000	510
98,243	90,000		90,000		מכרזים הוצ פרסום	769000	550
5,999	5,000		0		מכרזים הוצ' משרדיות	769000	560
0	0		3,000		מכרזים ניהול משרד	769000	561
0	30,000		0		מכרזים ניהול מאגר ספקים	769000	570
49,548	65,000		65,000		מכרזים ליסינג תפעולי	769000	735
18,113	22,000		21,000		מכרזים דפוס תמלול ישיבות	769000	750
99,613	0		150,000		מכרזים יועצים ועו'ד	769000	751
2,999	3,000		1,000		מכרזים הוצ שונות	769000	780
3,697	4,000		4,000		מכרזים תחזוקת ארכיון	769000	781

					ועד עובדים
150,000	150,000		150,000		ועד עובדים פעולות תרבות	981000	760
918,300	1,023,000		1,250,000		שי חגים לעובדים	981000	810
637,291	650,000		690,000		איגוד מקצועי לעובדים	981000	830
114,940	120,000		120,000		קרן רווחה לפנסיונרים	981020	830

הוצאות הצעת תקציב 2021 הוד השרון

שכר סה"כ 5 879,000 5 879,000 774,931

פעולות סה"כ 0 344,000 0 227,000 287,011

מכרזים סה"כ 5 1,223,000 5 1,106,000 1,061,942

פעולות סה"כ 0 2,210,000 0 1,943,000 1,820,531

ועד עובדים סה"כ 0 2,210,000 0 1,943,000 1,820,531

מנהל כללי סה"כ 84.2 33,085,000 71.6 28,929,000 29,550,502

עמוד 28 מתוך 81

עמוד 43

					כלליות מינהל כספים
0	87,000		97,000		ביטוח מנהל כספים	620000	440
138,435	123,000		114,000		דואר ותקשורת	620000	540
11,705	0		0		הוצ' פרסום	620000	550

					אגף גזברות
4,699,197	2,715,000	13.3	1,711,000	8.3	גזברות השכר הקובע	621000	110
0	0		47,000		גזברות שעות כוננות	621000	111
0	0		41,000		גזברות תוספות שכר	621000	120
597,017	100,000		22,000		גזברות שעות נוספות	621000	130
380,231	142,000		220,000		גזברות הוצ' רכב	621000	140

357,978	373,000		378,000		גזברות שכר דירה	621000	410
0	0		3,000		גזברות חומרי ניקוי	621000	433
4,757	7,000		7,000		גזברות הוצ' ריהוט	621000	450
13,096	15,000		17,000		גזברות ציוד משרדי	621000	470
11,759	13,000		13,000		גזברות הוצ' כיבוד	621000	510
1,323	2,000		2,000		גזברות ספרות מקצועית	621000	520
0	14,000		14,000		גזברות טיפוח הון אנושי	621000	523
50,903	40,000		0		גזברות הוצ' משרדיות	621000	560
0	22,000		27,000		גזברות ניהול משרד	621000	561
343,415	405,000		405,000		גזברות ליסינג תפעולי	621000	735
652,272	63,000		69,000		גזברות שרותים במיקור חוץ	621000	750
70,551	64,000		134,000		גזברות יועץ ביטוח	621000	751
113,900	225,000		138,000		גזברות בקרת תהליכים ויעוץ כלכלי	621000	752
40,950	103,000		102,000		גזברות יועץ ובקרת השקעות	621000	753
83,888	2,000		3,000		גזברות הוצ' שונות	621000	780

					אגף חשבות
0	2,350,000	16	2,544,000	18	א.חשבות השכר הקובע	621100	110
0	0		162,000		א.חשבות שעות כוננות	621100	111
0	0		123,000		א.חשבות תוספות שכר	621100	120
0	200,000		119,000		א.חשבות שעות נוספות	621100	130
0	307,000		363,000		א.חשבות הוצ' רכב	621100	140

0	0		1,000		א. חשבות הוצ' כיבוד	621100	510
0	270,000		135,000		א.חשבות שרותי מיקור חוץ	621100	750

הוצאות הצעת תקציב 2021 הוד השרון

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2021 2021 2020 2020 2019

מנהל כספים

פעולות סה"כ 0 211,000 0 210,000 150,140

כלליות מינהל כספים סה"כ 0 211,000 0 210,000 150,140

שכר סה"כ 8.3 2,041,000 13.3 2,957,000 5,676,445

פעולות סה"כ 0 1,312,000 0 1,348,000 1,744,794

אגף גזברות סה"כ 8.3 3,353,000 13.3 4,305,000 7,421,239

שכר סה"כ 18 3,311,000 16 2,857,000 0

פעולות סה"כ 0 136,000 0 270,000 0

אגף חשבות סה"כ 18 3,447,000 16 3,127,000 0

עמוד 29 מתוך 81

עמוד 44

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2021 2021 2020 2020 2019
					מחלקת שכר
0	625,000	4	811,000	5	מח' שכר השכר הקובע	621200	110
0	0		86,000		מח' שכר שעות כוננות	621200	111
0	0		31,000		מח' שכר תוספות שכר	621200	120
0	95,000		32,000		מח' שכר שעות נוספות	621200	130
0	38,000		84,000		מח' שכר הוצ' רכב	621200	140

					מחלקת תקציבים
0	0		633,000	4	תקציבים השכר הקובע	621300	110
0	0		56,000		תקציבים שעות כוננות	621300	111
0	0		26,000		תקציבים תוספות שכר	621300	120
0	0		50,000		תקציבים שעות נוספות	621300	130
0	0		28,000		תקציבים הוצ' רכב	621300	140

					מחלקת שומה
1,288,347	1,534,000	13	1,586,000	13	שומה השכר הקובע	622000	110
0	0		12,000		שומה שעות כוננות	622000	111
0	0		68,000		שומה תוספות שכר	622000	120
39,620	40,000		18,000		שומה שעות נוספות	622000	130
109,925	119,000		143,000		שומה הוצ רכב	622000	140

368,761	385,000		385,000		שומה שכר דירה	622000	410
778	2,000		2,000		שומה אחזקה	622000	420
1,902	4,000		4,000		שומה ריהוט ואחזקתו	622000	450
5,766	9,000		9,000		שומה ציוד משרדי	622000	470
3,767	4,000		4,000		שומה הוצ' כיבוד	622000	510
17,961	13,000		0		שומה הוצ' משרדיות	622000	560
0	6,000		6,000		שומה ניהול משרד	622000	561
0	81,000		0		שומה מיכון	622000	570
21,816	22,000		24,000		מחלקת שומה תחזוקת קטנוע	622000	731
0	0		30,000		שומה ליסינג תפעולי	622000	735
0	7,000		7,000		שומה דפוס	622000	750
814,974	1,120,000		1,100,000		שומה פרוייקט מדידות	622000	753
139,645	135,000		135,000		מחלקת שומה יעוץ במיקור חוץ	622000	754
6,931	1,000		1,000		שומה הוצ' שונות	622000	780

הוצאות הצעת תקציב 2021 הוד השרון

שכר סה"כ 5 1,044,000 4 758,000 0

מח' שכר שירותים במיקור

750 621200 חוץ 88,000 72,000 0

פעולות סה"כ 0 88,000 0 72,000 0

מחלקת שכר סה"כ 5 1,132,000 4 830,000 0

שכר סה"כ 4 793,000 0 0 0

מחלקת תקציבים סה"כ 4 793,000 0 0 0

שכר סה"כ 13 1,827,000 13 1,693,000 1,437,892

פעולות סה"כ 0 1,707,000 0 1,789,000 1,382,302

מחלקת שומה סה"כ 13 3,534,000 13 3,482,000 2,820,194

עמוד 30 מתוך 81

עמוד 45

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2021 2021 2020 2020 2019
					אגף גביה
2,255,870	2,499,000	20	2,773,000	21	גביה השכר הקובע	623000	110
0	0		51,000		גביה שעות כוננות	623000	111
0	0		111,000		גביה תוספות שכר	623000	120
138,486	139,000		115,000		גביה שעות נוספות	623000	130
187,675	184,000		280,000		גביה הוצ' רכב	623000	140
41,484	0		0		גביה שכר גמר חשבון	623000	310

214,069	237,000		237,000		גביה שכר דירה	623000	410
806	4,000		2,000		גביה אחזקה ותיקונים	623000	420
0	0		3,000		גביה חומרי ניקוי	623000	433
1,775	7,000		2,000		גביה הוצ ריהוט ואחזקתו	623000	450
13,529	18,000		15,000		גביה ציוד משרדי	623000	470
7,553	7,000		7,000		גביה הוצ' כיבוד	623000	510
29,974	31,000		0		גביה הוצ' משרדיות	623000	560
0	13,000		23,000		גביה ניהול משרד	623000	561
0	0		80,000		גביה שרותים במדיה	623000	571
723,287	495,000		300,000		גביה הוצאות משפטיות	623000	580
232,491	198,000		100,000		גביה אגרות בית משפט והחזר הוצאות	623000	581
0	135,000		0		גביה הוצ' משפטיות קנסות	623000	582
19,692	65,000		65,000		גביה ליסינג תפעולי	623000	735
218,870	234,000		300,000		הוצ' גביה טלפונית	623000	751
249,470	180,000		175,000		גביה עבודות דפוס	623000	752
9,825	90,000		30,000		גביה יעוץ מקצועי	623000	753
62,687	72,000		40,000		גביה חקירות יכולת	623000	756
0	99,000		49,000		גביה מנהלית	623000	757
0	135,000		161,000		גביה הפצת דיוור	623000	758
0	0		120,000		גביה שרותים במקור חוץ	623000	759
10,939	1,000		2,000		גביה הוצ' שונות	623000	780

הוצאות הצעת תקציב 2021 הוד השרון

שכר סה"כ 21 3,330,000 20 2,822,000 2,623,515

פעולות סה"כ 0 1,711,000 0 2,021,000 1,794,967

אגף גביה סה"כ 21 5,041,000 20 4,843,000 4,418,483

מנהל כספים סה"כ 69.3 17,511,000 66.3 16,797,000 14,810,055

עמוד 31 מתוך 81

עמוד 46

					כלליות אגף שפ"ע
0	101,000		114,000		ביטוח שפ'ע	710000	440
134,239	141,000		133,000		דואר ותקשורת	710000	540
90,613	0		0		דואר ותקשורת	740000	540

					מ. אגף שפ"ע
1,191,397	1,163,000	4.6	938,000	4.6	מ.אגף שפ'ע השכר הקובע	711000	110
0	0		9,000		מ.אגף שפ'ע שעות כוננות	711000	111
0	0		33,000		מ.אגף שפ'ע תוספות שכר	711000	120
124,393	55,000		18,000		מ.אגף שפ'ע שעות נוספות	711000	130
27,898	39,000		83,000		מ.אגף שפ'ע הוצ' רכב	711000	140

0	0		400,000		מ.אגף שפ'ע שכר דירה	711000	410
2,176	11,000		5,000		מ.אגף שפ'ע אחזקה ותיקונים	711000	420
0	0		2,000		מ.אגף שפ'ע חומרי ניקוי	711000	433
8,001	13,000		5,000		מ.אגף שפ'ע ריהוט ואחזקתו	711000	450
4,120	4,000		4,000		מ.אגף שפ'ע ציוד משרדי	711000	470
7,944	10,000		8,000		מ.אגף שפ'ע הוצ' כיבוד	711000	510
0	17,000		18,000		מ.אגף שפ'ע טיפוח הון אנושי	711000	523
163,890	0		0		מ.אגף שפ'ע הוצ' פרסום	711000	550
15,999	14,000		0		מ.אגף שפ'ע הוצ' משרד	711000	560
0	4,000		4,000		מ.אגף שפ'ע ניהול משרד	711000	561
0	0		65,000		מ. אגף שפ'ע גביית חובות	711000	582
119,528	130,000		75,000		מ.אגף שפ'ע ליסינג תפעולי	711000	735
15,433	9,000		7,000		מ.אגף שפ'ע הוצ' שונות	711000	780

					שרותי ניקיון
569,453	743,000	6.05	537,000	5.05	שרותי נקיון השכר הקובע	711200	110
0	0		51,000		שרותי נקיון תוספות שכר	711200	120
5,560	0		0		שרותי נקיון שכר גמר חשבון	711200	310

30,629	36,000		0		שרותי נקיון חומרי ניקוי	711200	433
0	4,000		4,000		שרותי ניקיון ציוד	711200	740
751,867	1,171,000		980,000		שרותי נקיון מוסדות העירייה	711200	755

					מחלקת תברואה
1,384,268	1,650,000	11	2,032,000	15	מח. תברואה השכר הקובע	712200	110
0	0		84,000		מח. תברואה שעות כוננות	712200	111

הוצאות הצעת תקציב 2021 הוד השרון

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2021 2021 2020 2020 2019

אגף שיפור פני העיר

פעולות סה"כ 0 247,000 0 242,000 224,852

כלליות אגף שפ"ע סה"כ 0 247,000 0 242,000 224,852

שכר סה"כ 4.6 1,081,000 4.6 1,257,000 1,343,688

פעולות סה"כ 0 593,000 0 212,000 337,092

מ. אגף שפ"ע סה"כ 4.6 1,674,000 4.6 1,469,000 1,680,780

שכר סה"כ 5.05 588,000 6.05 743,000 575,013

פעולות סה"כ 0 984,000 0 1,211,000 782,496

שרותי ניקיון סה"כ 5.05 1,572,000 6.05 1,954,000 1,357,509

עמוד 32 מתוך 81

עמוד 47

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2021 2021 2020 2020 2019
0	0		98,000		מח. תברואה תוספות שכר	712200	120
312,858	228,000		182,000		מח. תברואה שעות נוספות	712200	130
135,439	116,000		226,000		מח. תברואה הוצ' רכב	712200	140
25,723	0		0		מח. תברואה שכר גמר חשבון	712200	310

514	3,000		3,000		מח. תברואה אחזקה ותיקונים	712200	420
2,998	3,000		3,000		מח. תברואה ציוד משרדי	712200	470
2,796	6,000		6,000		מח. תברואה הוצ' כיבוד	712200	510
4,999	6,000		0		מח. תברואה הוצ' משרדיות	712200	560
0	1,000		4,000		מח. תברואה ניהול משרד	712200	561
0	0		39,000		מח. תברואה חומרים	712200	720
142,397	145,000		145,000		מח. תברואה תחזוקת רכב	712200	730
53,567	94,000		47,000		מח. תברואה תחזוקת קטנוע	712200	731
420,181	480,000		565,000		מח. תברואה ליסינג תפעולי	712200	735
30,953	31,000		30,000		כלים מכשירים וציוד	712200	740
394,379	383,000		981,000		מח. תברואה מיחזור	712200	750
10,081,856	7,500,000		9,650,000		פינוי פסולת מנוף	712200	751
131,484	135,000		135,000		עב' טרקטור ומשאיות	712200	753
12,072,790	9,600,000		10,550,000		מח. תברואה טאוט רחובות	712200	756
0	0		3,000		מח. תברואה הוצ שונות	712200	780
0	133,000		0		מח. תברואה השתת. קול קורא	712200	781
13,977,235	13,100,000		15,000,000		קבלן אשפה - פינוי	712300	751
437,655	464,000		456,000		קבלן אשפה פינוי כתום	712310	751

					רישוי עסקים
933,396	1,090,000	7.6	802,000	7.6	רישוי עסקים השכר הקובע	713000	110
0	0		27,000		רישוי עסקים תוספות שכר	713000	120
93,828	54,000		28,000		רישוי עסקים שעות נוספות	713000	130
77,947	120,000		108,000		רישוי עסקים הוצ' רכב	713000	140

0	10,000		5,000		רישוי עסקים ריהוט ואחזקתו	713000	450
3,297	3,000		4,000		רישוי עסקים ציוד משרדי	713000	470
2,836	4,000		4,000		רישוי עסקים הוצ' כיבוד	713000	510
7,999	7,000		0		רישוי עסקים הוצ' משרדיות	713000	560
0	4,000		5,000		רישוי עסקים ניהול משרד	713000	561
80,931	115,000		50,000		רישוי עסקים ליסינג תפעולי	713000	735
0	5,000		7,000		רישוי עסקים ציוד	713000	740
0	2,000		2,000		רישוי עסקים ברירות קנס	713000	751
39,909	36,000		23,000		רישוי עסקים ייעוץ רפורמה	713000	752
0	3,000		0		רישוי עסקים תחזוקת עיון קיוסק	713000	753
4,820	40,000		20,000		רישוי עסקים בקרת איכות	713000	754

הוצאות הצעת תקציב 2021 הוד השרון

שכר סה"כ 15 2,622,000 11 1,994,000 1,858,289

פעולות סה"כ 0 37,617,000 0 32,084,000 37,753,805

מחלקת תברואה סה"כ 15 40,239,000 11 34,078,000 39,612,094

שכר סה"כ 7.6 965,000 7.6 1,264,000 1,105,171

עמוד 33 מתוך 81

עמוד 48

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2021 2021 2020 2020 2019
10,352	2,000		2,000		רישוי עסקים הוצ' שונות	713000	780

					וטרינר
665,927	700,000	2	648,000	2	וטרינר השכר הקובע	714000	110
0	0		18,000		וטרינר תוספות שכר	714000	120
21,638	7,000		31,000		וטרינר שעות נוספות	714000	130
16,406	20,000		17,000		וטרינר הוצ' רכב	714000	140
346,105	391,000	2	412,000	3	וטרינר שכר פקחים	714000	210
0	0		63,000		וטרינר פקחים שעות כוננות	714000	211
0	0		19,000		וטרינר פקחים תוספות שכר	714000	220
0	0		48,000		וטרינר פקחים שעות נוספות	714000	230
0	0		38,000		וטרינר פקחים הוצ' רכב	714000	240

0	27,000		20,000		וטרינר תיקונים ואחזקה	714000	420
0	0		4,000		וטרינר חומרי ניקוי	714000	433
3,419	4,000		4,000		וטרינר ציוד משרדי	714000	470
3,805	4,000		4,000		וטרינר הוצ' כיבוד	714000	510
9,999	3,000		0		וטרינר הוצ' משרדיות	714000	560
0	3,000		3,000		וטרינר ניהול משרד	714000	561
18,776	40,000		15,000		וטרינר הוצ' מיכון	714000	570
0	0		5,000		וטרינר תחזוקת רכב	714000	730
11,493	0		0		וטרינר תחזוקת קטנוע	714000	731
176,065	205,000		300,000		וטרינר ליסינג תפעולי	714000	735
40,477	60,000		50,000		וטרינר ציוד	714000	740
112,941	136,000		136,000		וטרינר חומרים	714300	720
40,460	40,000		40,000		וטרינר לכידת חיות	714300	750
64,994	49,000		45,000		וטרינר הסגרת כלבים	714300	751
14,331	36,000		45,000		וטרינר טיפול בבע'ח פצועים	714300	752
206,550	210,000		30,000		וטרינר עיקור וסירוס חתולים	714300	753
15,617	27,000		27,000		וטרינר אגרות	714300	754
0	0		5,000		ימי אימוץ כלבים	714300	756
1,680	8,000		8,000		וטרינר הוצ' שונות	714300	780

					הדברת מזיקים
4,913	7,000		7,000		חומרי הדברה	715200	720
77,730	89,000		90,000		איגוד ערים פ'ת יתושים	715200	810
121,091	186,000		188,000		הדברת מזיקים	715300	750

					חזות העיר
1,048,206	741,000	5	313,000	2	חזות עיר השכר הקובע	741000	110
0	0		14,000		חזות עיר תוספות שכר	741000	120

הוצאות הצעת תקציב 2021 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 122,000 0 231,000 150,144

רישוי עסקים סה"כ 7.6 1,087,000 7.6 1,495,000 1,255,315

שכר סה"כ 5 1,294,000 4 1,118,000 1,050,076

פעולות סה"כ 0 741,000 0 852,000 720,608

וטרינר סה"כ 5 2,035,000 4 1,970,000 1,770,683

פעולות סה"כ 0 285,000 0 282,000 203,734

הדברת מזיקים סה"כ 0 285,000 0 282,000 203,734

עמוד 34 מתוך 81

עמוד 49

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2021 2021 2020 2020 2019
188,939	155,000		15,000		חזות עיר שעות נוספות	741000	130
67,442	85,000		21,000		חזות עיר הוצ' רכב	741000	140

1,459	2,000		10,000		חזות עיר ציוד משרדי	741000	470
3,486	4,000		1,000		חזות עיר הוצ כיבוד	741000	510
0	3,000		2,000		חזות עיר ניהול משרד	741000	561
88,850	126,000		50,000		חזות עיר חומרים	741000	720
8,006	8,000		10,000		חזות עיר תחזוקת רכב	741000	730
1,621	0		0		חזות עיר תחזוקת קטנוע	741000	731
138,080	150,000		110,000		חזות עיר ליסינג תפעולי	741000	735
0	0		10,000		חזות עיר ציוד	741000	740
50,592	63,000		0		חזות עיר שטיפת מדרכות	741000	750
28,080	31,000		30,000		חזות עיר אחזקת אנדרטאות	741000	751
19,399	27,000		60,000		חזות עיר רהוט רחוב	741000	752
0	36,000		0		חזות עיר יועצים	741000	753
3,909	5,000		1,000		חזות עיר הוצ שונות	741000	780

					איגודי ערים שפ"ע
277,067	299,000		323,000		רשות ניקוז ירקון	745000	830
251,326	255,000		260,000		רשות נחל הירקון	745100	830
518,660	467,000		470,000		השתתפות יחידה לאיכות הסביבה	879000	830

					גנים ונוף
1,798,741	1,944,000	13	1,559,000	12	גנים ונוף השכר הקובע	746000	110
0	0		46,000		גנים ונוף שעות כוננות	746000	111
0	0		75,000		גנים ונוף תוספות שכר	746000	120
223,848	189,000		67,000		גנים ונוף שעות נוספות	746000	130
135,240	133,000		185,000		גנים ונוף הוצ' רכב	746000	140
35,843	0		0		גנים ונוף שכר גמר חשבון	746000	310

4,056,511	4,370,000		4,270,000		מים גינות ציבוריות	746000	432
1,132	2,000		3,000		גנים ונוף ציוד משרדי	746000	470
7,034	7,000		7,000		גנים ונוף הוצ' כיבוד	746000	510
7,999	8,000		0		גנים ונוף הוצ' משרדיות	746000	560
0	6,000		5,000		גנים ונוף ניהול משרד	746000	561
209,712	247,000		250,000		גנים ונוף הוצ' אחזקת תוכנה	746000	570
68,123	40,000		40,000		גנים ונוף חומרים	746000	720
103,056	60,000		85,000		גנים ונוף תחזוקת רכב	746000	730
20,486	22,000		23,000		גנים ונוף תחזוקת קטנוע	746000	731
216,506	415,000		275,000		גנים ונוף ליסינג תפעולי	746000	735
0	44,000		44,000		גנים ונוף ציוד	746000	740

הוצאות הצעת תקציב 2021 הוד השרון

שכר סה"כ 2 363,000 5 981,000 1,304,588

פעולות סה"כ 0 284,000 0 455,000 343,481

חזות העיר סה"כ 2 647,000 5 1,436,000 1,648,069

פעולות סה"כ 0 1,053,000 0 1,021,000 1,047,053

איגודי ערים שפ"ע סה"כ 0 1,053,000 0 1,021,000 1,047,053

שכר סה"כ 12 1,932,000 13 2,266,000 2,193,672

עמוד 35 מתוך 81

עמוד 50

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2021 2021 2020 2020 2019
37,003	15,000		80,000		גנים ונוף שרותים במיקור חוץ	746000	750
150,685	155,000		158,000		גנים ונוף עב' ניקיון	746000	755
3,717	2,000		2,000		גנים ונוף הוצ' שונות	746000	780
7,908,293	6,700,000		6,700,000		אחזקת גינות ציבוריות	746100	750
72,000	144,000		145,000		ריסוס עשבייה ומדרכות	746100	752
2,925	10,000		10,000		אחזקת מזרקות חומרים	746300	720
43,872	120,000		0		אחזקת מזרקות ופסלים	746300	750
189,142	198,000		252,000		אחזקת מתקני משחק בשצ'פים	746400	750

					פארק הוד השרון
180,838	212,000		200,000		פארק הוד השרון הוצ' חשמל	746250	431
433,896	511,000		470,000		פארק הוד השרון צריכת מים	746250	432
356,832	400,000		370,000		פארק הוד השרון סדרנות ושמירה	746250	750
1,932,703	2,255,000		2,010,000		פארק הוד השרון אחזקה	746250	760

					שילוט
614,141	603,000	4	588,000	4	שילוט השכר הקובע	762000	110
0	0		29,000		שילוט תוספות שכר	762000	120
71,438	30,000		8,000		שילוט שעות נוספות	762000	130
84,614	78,000		104,000		שילוט הוצ רכב	762000	140

0	9,000		9,000		שילוט ריהוט ואחזקתו	762000	450
4,415	4,000		5,000		שילוט ציוד משרדי	762000	470
2,776	4,000		3,000		שילוט הוצ כיבוד	762000	510
6,999	9,000		0		שילוט הוצ' משרדיות	762000	560
0	4,000		5,000		שילוט ניהול משרד	762000	561
0	0		15,000		שילוט מיכון מספונים	762000	570
45,156	44,000		24,000		שילוט תחזוקת קטנוע	762000	731
31,757	55,000		55,000		שילוט ליסינג תפעולי	762000	735
0	3,000		9,000		שילוט ציוד	762000	740
14,208	21,000		21,000		הדבקת מודעות	762000	750
137,826	171,000		171,000		סקר שילוט	762000	751
0	0		15,000		שילוט שרותים במיקור חוץ	762000	752
0	15,000		15,000		שילוט קבלן הריסות	762000	753
12,999	19,000		0		שילוט מסופונים	762000	756
11,529	2,000		2,000		שילוט הוצ שונות	762000	780

הוצאות הצעת תקציב 2021 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 12,349,000 0 12,565,000 13,098,195

גנים ונוף סה"כ 12 14,281,000 13 14,831,000 15,291,866

פעולות סה"כ 0 3,050,000 0 3,378,000 2,904,268

פארק הוד השרון סה"כ 0 3,050,000 0 3,378,000 2,904,268

שכר סה"כ 4 729,000 4 711,000 770,193

פעולות סה"כ 0 349,000 0 360,000 267,666

שילוט סה"כ 4 1,078,000 4 1,071,000 1,037,859

עמוד 36 מתוך 81

עמוד 51

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2021 2021 2020 2020 2019
					פיקוח עירוני
378,605	354,000	2	635,000	4	פיקוח עירוני השכר הקובע	781000	110
0	0		14,000		פיקוח עירוני שעות כוננות	781000	111
0	0		29,000		פיקוח עירוני תוספות שכר	781000	120
65,714	45,000		66,000		פיקוח עירוני שעות נוספות	781000	130
5,403	24,000		53,000		פיקוח עירוני הוצ' רכב	781000	140
2,018,910	2,298,000	11	1,595,000	13	פיקוח עירוני שכר פקחים	781000	210
0	0		52,000		פיקוח עירוני פקחים תוספות שכר	781000	220
0	0		238,000		פיקוח עירוני פקחים שעות נוספות	781000	230
0	0		265,000		פיקוח עירוני פקחים הוצ' רכב	781000	240

0	0		3,000		פיקוח עירוני חומרי ניקוי	781000	433
2,789	4,000		4,000		פיקוח עירוני ציוד משרדי	781000	470
4,862	7,000		7,000		פיקוח עירוני הוצ' כיבוד	781000	510
11,000	13,000		0		פיקוח עירוני הוצ משרדיות	781000	560
0	3,000		3,000		פיקוח עירוני ניהול משרד	781000	561
0	0		114,000		פיקוח עירוני מיכון מספונים	781000	570
9,795	30,000		0		פיקוח עירוני תחזוקת רכב	781000	730
226,076	220,000		267,000		פיקוח עירוני תחזוקת קטנוע	781000	731
182,696	175,000		249,000		פיקוח עירוני ליסינג תפעולי	781000	735
31,954	49,000		63,000		פיקוח עירוני ציוד	781000	740
152,001	286,000		82,000		פיקוח עירוני שירותי קקנוע	781000	750
99,427	94,000		0		פיקוח עירוני מסופונים	781000	751
3,216	9,000		9,000		פיקוח עירוני שאילתות מ.התחבורה	781000	752
6,000	7,000		7,000		פיקוח עירוני שרותי גרר	781000	753
0	0		30,000		פיקוח עירוני שרותים במיקור חוץ	781000	754
3,732	1,000		1,000		פיקוח עירוני הוצ' שונות	781000	780

					וועדה חקלאית
0	3,000		3,000		הקצבה שרות שדה	792000	830
0	10,000		10,000		דרכים חקלאיות חומרים	799000	720

					שירותי בריאות
186,037	163,000	1	140,000	1	ש.בריאות השכר הקובע	839000	110
0	0		11,000		ש.בריאות שעות כוננות	839000	111
0	0		11,000		ש.בריאות תוספות שכר	839000	120

הוצאות הצעת תקציב 2021 הוד השרון

שכר סה"כ 17 2,947,000 13 2,721,000 2,468,632

פעולות סה"כ 0 839,000 0 898,000 733,547

פיקוח א.הסביבה שכר

210 781100 פקחים 0 2 315,000 151,689

שכר סה"כ 0 0 2 315,000 151,689

פיקוח עירוני סה"כ 17 3,786,000 15 3,934,000 3,353,868

פעולות סה"כ 0 13,000 0 13,000 0

וועדה חקלאית סה"כ 0 13,000 0 13,000 0

עמוד 37 מתוך 81

עמוד 52

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2021 2021 2020 2020 2019
0	0		6,000		ש.בריאות שעות נוספות	839000	130
0	22,000		23,000		ש.בריאות הוצ רכב	839000	140

					רכש
553,266	555,000	4	513,000	4	רכש ומחסן השכר הקובע	931000	110
0	0		19,000		רכש ומחסן שעות כוננות	931000	111
0	0		29,000		רכש ומחסן תוספות שכר	931000	120
47,275	50,000		22,000		רכש ומחסן שעות נוספות	931000	130
84,031	98,000		100,000		רכש ומחסן הוצ' רכב	931000	140

0	1,000		1,000		רכש ומחסן אחזקה ותיקונים	931000	420
0	0		3,000		רכש ומחסן חומרי ניקוי	931000	433
2,751	4,000		4,000		רכש ומחסן ציוד משרדי	931000	470
1,811	2,000		2,000		רכש ומחסן הוצ' כיבוד	931000	510
8,000	7,000		0		רכש ומחסן הוצ' משרדיות	931000	560
0	3,000		3,000		רכש ומחסן ניהול משרד	931000	561
409	18,000		40,000		רכש ומחסן הובלות	931000	750
2,985	1,000		1,000		רכש ומחסן הוצ' שונות	931000	780

					תחבורה
546,701	425,000	3	572,000	4	תחבורה השכר הקובע	940000	110
0	0		43,000		תחבורה שעות כוננות	940000	111
0	0		21,000		תחבורה תוספות שכר	940000	120
62,969	76,000		35,000		תחבורה שעות נוספות	940000	130
51,456	41,000		99,000		תחבורה הוצ' רכב	940000	140
305,803	0		0		תחבורה שכר גמר חשבון	940000	310

0	0		3,000		תחבורה חומרי ניקוי	940000	433
1,873	3,000		3,000		תחבורה ציוד משרדי	940000	470
3,478	4,000		2,000		תחבורה הוצ' כיבוד	940000	510
3,000	3,000		0		תחבורה הוצ' משרדיות	940000	560
0	2,000		2,000		תחבורה ניהול משרד	940000	561
0	11,000		0		תחבורה מיכון	940000	570
5,198	22,000		24,000		תחבורה תחזוקת קטנוע	940000	731
92,354	126,000		75,000		תחבורה ליסינג תפעולי	940000	735
0	18,000		9,000		תחבורה שירותי גרירה	940000	751
3,569	16,000		16,000		תחבורה שרותי חוץ	940000	752
141,457	121,000		22,000		תחבורה קצין בטיחות	940000	754
992	1,000		2,000		תחבורה הוצ' שונות	940000	780

הוצאות הצעת תקציב 2021 הוד השרון

שכר סה"כ 1 191,000 1 185,000 186,037

830 839000 השתת נט'ן אזורי 100,000 100,000 94,141

פעולות סה"כ 0 100,000 0 100,000 94,141

שירותי בריאות סה"כ 1 291,000 1 285,000 280,178

שכר סה"כ 4 683,000 4 703,000 684,572

פעולות סה"כ 0 54,000 0 36,000 15,955

רכש סה"כ 4 737,000 4 739,000 700,528

שכר סה"כ 4 770,000 3 542,000 966,929

פעולות סה"כ 0 158,000 0 327,000 251,920

תחבורה סה"כ 4 928,000 3 869,000 1,218,849

עמוד 38 מתוך 81

עמוד 53

הוצאות הצעת תקציב 2021 הוד השרון

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2021 2021 2020 2020 2019

אגף שיפור פני העיר סה"כ 81.25 73,003,000 78.25 69,067,000 73,587,503

עמוד 39 מתוך 81

עמוד 54

					אגף בטחון ואכיפה
0	0		34,000		ביטחון ביטוח	720000	440
90,613	26,000		52,000		דואר ותקשורת	720000	540

					מ. אגף בטחון ואכיפה
460,818	957,000	4	554,000	2	בטחון השכר הקובע	721000	110
0	0		22,000		בטחון תוספות שכר	721000	120
91,800	65,000		92,000		בטחון שעות נוספות	721000	130
44,638	34,000		22,000		בטחון הוצ' רכב	721000	140

0	0		3,000		בטחון חומרי ניקוי	721000	433
0	3,000		3,000		בטחון ריהוט ואחזקתו	721000	450
2,823	4,000		4,000		בטחון ציוד משרדי	721000	470
2,430	4,000		4,000		בטחון הוצ' כיבוד	721000	510
0	0		27,000		בטחון הכשרות ואימונים	721000	521
0	3,000		7,000		ביטחון טיפוח הון אנושי	721000	523
5,000	4,000		0		בטחון הוצ' משרדיות	721000	560
10,331	20,000		20,000		בטחון תחזוקת רכב	721000	730
173,849	140,000		140,000		בטחון ליסינג תפעולי	721000	735
9,998	9,000		85,000		בטחון ציוד	721000	740
0	162,000		90,000		בטחון אח' מערכת מצלמות	721000	741
0	0		25,000		בטחון אח. מערכת כיבוי אש מוסדות עירייה	721000	743
0	40,000		40,000		בטחון אח' מערכת אזעקה ולחצני מצוקה מוסדות עירייה	721000	744
3,179	0		0		אבטחה עירונית	721000	750
10,000	9,000		0		בטחון הוצ' אבטחה	721000	751
0	0		100,000		בטחון השכרת ציוד רפואי	721000	752
10,922	4,000		4,000		בטחון הוצ' שונות	721000	780
10,000	10,000		10,000		תמיכות ביטחון	721000	820

					משא"ז
0	2,000		2,000		משא'ז אחזקה ותיקונים	722000	420
2,848	10,000		10,000		משא'ז מאור	722000	430
0	0		5,000		משא'ז ריהוט ואחזקתו	722000	450
2,547	4,000		2,000		משא'ז הוצ' כיבוד	722000	510
704	0		0		משא'ז הוצ' פרסום	722000	550
1,999	2,000		0		משא'ז הוצ' משרדיות	722000	560
73,839	165,000		105,000		משא'ז ליסינג תפעולי	722000	735
11,264	28,000		26,000		משא'ז כלים מכשירים וציוד	722000	740
8,178	10,000		6,000		משא'ז הוצ' שונות	722000	780

הוצאות הצעת תקציב 2021 הוד השרון

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2021 2021 2020 2020 2019

אגף ביטחון ואכיפה

פעולות סה"כ 0 86,000 0 26,000 90,613

אגף בטחון ואכיפה סה"כ 0 86,000 0 26,000 90,613

שכר סה"כ 2 690,000 4 1,056,000 597,256

פעולות סה"כ 0 562,000 0 412,000 238,531

מ. אגף בטחון ואכיפה סה"כ 2 1,252,000 4 1,468,000 835,787

עמוד 40 מתוך 81

עמוד 55

					הג"א
316,890	355,000	2	310,000	2	הג'א השכר הקובע	723000	110
75,834	60,000		31,000		הג'א שעות נוספות	723000	130
55,119	71,000		50,000		הג'א הוצ' רכב	723000	140

1,638	14,000		14,000		הג'א אחזקה ותיקונים	723000	420
-2,149	24,000		24,000		הג'א הוצ' חשמל	723000	430
77,151	19,000		10,000		הג'א ביטוח	723000	440
0	15,000		15,000		הג'א ריהוט ואחזקתו	723000	450
0	17,000		17,000		הג'א הדרכות	723000	521
47,384	50,000		50,000		הג'א רכישת ציוד	723000	740
18,351	99,000		99,000		הג'א שרותים במיקור חוץ	723000	750
0	30,000		30,000		הג'א יעוץ במיקור חוץ	723000	751
0	40,000		0		הג'א עירית כ'ס נפה	723000	760
0	14,000		14,000		הג'א שונות	723000	781
351,592	387,000		387,000		הגא כלל ארצי	723000	830

					כיבוי אש
63,394	0		0		השתתפות באגוד ערים	724000	830

					סיור עירוני
160,612	153,000	1	0		סיור עירוני השכר הקובע	725000	110
49,290	35,000		0		סיור עירוני שעות נוספות	725000	130
26,369	24,000		0		סיור עירוני הוצ' רכב	725000	140
782,308	1,205,000	8	1,423,000	10	סיור עירוני שכר סיירים	725000	210
0	0		132,000		סיור עירוני סיירים שעות כוננות	725000	211
0	0		35,000		סיור עירוני שכר סיירים תוספות שכר	725000	220
0	0		241,000		סיור עירוני סיירים שעות נוספות	725000	230

0	0		71,000		סיור עירוני מיכון מספונים	725000	570
0	30,000		20,000		סיור עירוני תחזוקת רכב	725000	730
0	22,000		69,000		סיור עירוני תחזוקת קטנועים	725000	731
307,880	360,000		400,000		סיור עירוני ליסינג תפעולי	725000	735
896,430	600,000		72,000		סיור עירוני סיירת מונעת	725000	750
6,850	10,000		6,000		סיור עירוני הוצ' שונות	725000	780

הוצאות הצעת תקציב 2021 הוד השרון

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2021 2021 2020 2020 2019

פעולות סה"כ 0 156,000 0 221,000 101,379

משא"ז סה"כ 0 156,000 0 221,000 101,379

שכר סה"כ 2 391,000 2 486,000 447,843

פעולות סה"כ 0 660,000 0 709,000 493,967

הג"א סה"כ 2 1,051,000 2 1,195,000 941,810

פעולות סה"כ 0 0 0 0 63,394

כיבוי אש סה"כ 0 0 0 0 63,394

שכר סה"כ 10 1,831,000 9 1,417,000 1,018,579

פעולות סה"כ 0 638,000 0 1,022,000 1,211,160

סיור עירוני סה"כ 10 2,469,000 9 2,439,000 2,229,739

עמוד 41 מתוך 81

עמוד 56

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2021 2021 2020 2020 2019
					בטיחות וגיהות
0	10,000		0		בטיחות וגהות	725500	750

					מל"ח
35,735	47,000		50,000		מל'ח רכישת ציוד	726000	740

					מחלקת ביטחון
0	0		480,000	4	מח. בטחון השכר הקובע	727000	110
0	0		46,000		מח. בטחון שעות כוננות	727000	111
0	0		16,000		מח. בטחון תוספות שכר	727000	120
0	0		37,000		מח. בטחון שעות נוספות	727000	130
0	0		73,000		מח. בטחון הוצ' רכב	727000	140

					מחלקה סיוע שעת חירום
0	0		180,000		הוצ' שעת חירום שמרטפיה שכר	729999	210

0	0		463,000		הוצ' שעת חירום פיקוח,אכיפה וסדר	729999	750
0	0		17,000		הוצ' שעת חירום שמרטפיה הפעלה	729999	752
0	0		50,000		הוצ' שעת חירום מזון ומים למתחמי בדיקות וחיסונים	729999	781
0	0		100,000		הוצ' שעת חירום הצטיידות	729999	932

					רשות חניה
492,991	545,000	4	572,000	4.6	רשות חניה השכר הקובע	943000	110
0	0		28,000		רשות חניה שעות כוננות	943000	111
0	0		27,000		רשות חניה תוספות שכר	943000	120
43,506	32,000		14,000		רשות חניה שעות נוספות	943000	130
53,420	54,000		73,000		רשות חניה הוצ רכב	943000	140
1,320,560	1,540,000	9	1,008,000	9	רשות חניה שכר פקחים	943000	210
0	0		10,000		רשות חניה פקחים שעות כוננות	943000	211
0	0		39,000		רשות חניה פקחים תוספות שכר	943000	220

הוצאות הצעת תקציב 2021 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 0 0 10,000 0

בטיחות וגיהות סה"כ 0 0 0 10,000 0

פעולות סה"כ 0 50,000 0 47,000 35,735

מל"ח סה"כ 0 50,000 0 47,000 35,735

שכר סה"כ 4 652,000 0 0 0

735 727000 מח. ביטחון ליסינג תפעולי 70,000 0 0

פעולות סה"כ 0 70,000 0 0 0

מחלקת ביטחון סה"כ 4 722,000 0 0 0

שכר סה"כ 0 180,000 0 0 0

פעולות סה"כ 0 630,000 0 0 0

מחלקה סיוע שעת חירום סה"כ 0 810,000 0 0 0

עמוד 42 מתוך 81

עמוד 57

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2021 2021 2020 2020 2019
0	0		138,000		רשות חניה פקחים שעות נוספות	943000	230
0	0		132,000		רשות חניה פקחים הוצ' רכב	943000	240
16,695	0		0		רשות חניה שכר גמר חשבון	943000	310

6,602	11,000		7,000		רשות חניה ציוד משרדי	943000	470
6,926	10,000		7,000		רשות חניה הוצ' כיבוד	943000	510
9,998	7,000		0		רשות חניה הוצ משרדיות	943000	560
0	4,000		4,000		רשות חניה ניהול משרד	943000	561
0	0		64,000		רשות חניה מיכון מספונים	943000	570
0	0		120,000		רשות חניה גביית חובות	943000	582
212,449	201,000		212,000		רשות חניה תחזוקת קטנוע	943000	731
45,705	55,000		55,000		רשות חניה ליסינג תפעולי	943000	735
27,913	42,000		10,000		רשות חניה ציוד	943000	740
19,685	31,000		83,000		רשות חניה שירותי חוץ	943000	750
141,073	250,000		55,000		רשות חניה שרות נלווה למספונים	943000	751
10,987	3,000		3,000		רשות חניה הוצ' שונות	943000	780
421,411	240,000		52,000		רשות חניה השתת. חברה כלכלית	943000	810

הוצאות הצעת תקציב 2021 הוד השרון

שכר סה"כ 13.6 2,041,000 13 2,171,000 1,927,172

פעולות סה"כ 0 672,000 0 854,000 902,750

רשות חניה סה"כ 13.6 2,713,000 13 3,025,000 2,829,922

אגף ביטחון ואכיפה סה"כ 31.6 9,309,000 28 8,431,000 7,128,379

עמוד 43 מתוך 81

עמוד 58

					כלליות מנהל הנדסה
0	0		96,000		חשמל משרדי הנדסה	730000	431
118,386	123,000		132,000		הנדסה ביטוח	730000	440
48,190	75,000		80,000		ביטוח א.מקצועית	730000	441
201,360	175,000		154,000		דואר ותקשורת	730000	540

					מינהל הנדסי
2,548,853	2,857,000	13.8	2,449,000	13.3	מינהל הנדסי השכר הקובע	731000	110
0	0		77,000		מינהל הנדסי שעות כוננות	731000	111
0	0		74,000		מינהל הנדסי תוספות שכר	731000	120
192,721	153,000		66,000		מינהל הנדסי שעות נוספות	731000	130
161,089	115,000		165,000		מינהל הנדסי הוצ' רכב	731000	140

9,892	27,000		27,000		מינהל הנדסי ציוד משרד	731000	470
9,495	16,000		10,000		מינהל הנדסי הוצ' כיבוד	731000	510
1,671	6,000		6,000		מינהל הנדסי ספרות מקצועית	731000	520
0	21,000		19,000		מינהל הנדסה טיפוח הון אנושי	731000	523
17,000	17,000		60,000		מינהל הנדסי הוצ' משרדיות	731000	560
0	50,000		50,000		מינהל הנדסה ניהול משרד	731000	561
66,791	65,000		195,000		מינהל הנדסי ליסינג תפעולי	731000	735
2,508,783	3,750,000		3,750,000		מינהל הנדסי שירותי חוץ לתחזוקה	731000	750
0	140,000		140,000		מינהל הנדסי בדיקות איכות הסביבה	731000	751
0	0		100,000		מינהל הנדסי עב' נקיון	731000	755
0	800,000		1,204,000		מינהל הנדסי השתת. מינהלת אזורי תעשיה ומ. עסקים	731000	760
19,575	25,000		25,000		מינהל הנדסי הוצ' שונות	731000	780

					תכנון עיר
4,815,530	5,788,000	32	2,365,000	14	תכנון עיר השכר הקובע	732000	110
0	0		143,000		תכנון עיר שעות כוננות	732000	111
0	0		89,000		תכנון עיר תוספות שכר	732000	120
388,337	176,000		52,000		תכנון עיר שעות נוספות	732000	130
442,781	500,000		270,000		תכנון עיר הוצ' רכב	732000	140
144,885	0		0		תכנון עיר שכר גמר חשבון	732000	310

4,625	10,000		10,000		תכנון עיר אחזקה ותיקונים	732000	420
20,624	30,000		30,000		תכנון עיר ריהוט ואחזקתו	732000	450

הוצאות הצעת תקציב 2021 הוד השרון

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2021 2021 2020 2020 2019

מנהל תכנון ופיתוח

פעולות סה"כ 0 462,000 0 373,000 367,936

כלליות מנהל הנדסה סה"כ 0 462,000 0 373,000 367,936

שכר סה"כ 13.3 2,831,000 13.8 3,125,000 2,902,662

פעולות סה"כ 0 5,586,000 0 4,917,000 2,633,206

מינהל הנדסי סה"כ 13.3 8,417,000 13.8 8,042,000 5,535,868

שכר סה"כ 14 2,919,000 32 6,464,000 5,791,533

עמוד 44 מתוך 81

עמוד 59

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2021 2021 2020 2020 2019
22,175	45,000		45,000		תכנון עיר ציוד משרדי	732000	470
21,370	50,000		30,000		תכנון עיר הוצ' כיבוד	732000	510
2,209	10,000		10,000		תכנון עיר ספרות מקצועית	732000	520
60,361	195,000		250,000		תכנון עיר הוצ' פרסום	732000	550
86,351	21,000		60,000		תכנון עיר הוצ' משרדיות	732000	560
0	50,000		50,000		תכנון עיר ניהול משרד	732000	561
499,655	426,000		426,000		תכנון עיר הוצ' מיכון ומיחשוב	732000	570
857,613	900,000		900,000		תכנון עיר הוצ' משפטיות	732000	580
252,400	265,000		70,000		תכנון עיר ליסינג תפעולי	732000	735
0	0		50,000		תכנון עיר שרותי הריסות	732000	750
0	0		50,000		תכנון עיר שרותי שמאות לתשלומי חובה וענישה	732000	751
4,867	10,000		10,000		תכנון עיר הוצ' שונות	732000	780
6,165,989	8,000,000		7,900,000		תכנון עיר הוצ' תכנון	732000	950

					רישוי ופיקוח על הבניה
1,163,174	1,333,000	7.5	3,523,000	22	רישוי ופיקוח השכר הקובע	733000	110
0	0		159,000		רישוי ופיקוח שעות כוננות	733000	111
0	0		110,000		רישוי ופיקוח תוספות שכר	733000	120
100,448	100,000		112,000		רישוי ופיקוח שעות נוספות	733000	130
102,995	140,000		487,000		רישוי ופיקוח הוצ' רכב	733000	140

0	0		6,000		רישוי ופיקוח ריהוט ואחזקה	733000	450
0	0		15,000		רישוי ופיקוח ציוד	733000	470
0	0		13,000		רישוי ופיקוח הוצ' כיבוד	733000	510
0	0		19,000		רישוי ופיקוח ניהול משרד	733000	561
132,873	215,000		200,000		רישוי ופיקוח ליסינג תפעולי	733000	735
0	0		3,000		רישוי ופיקוח הוצ' שונות	733000	780

					תשתיות
2,154,025	2,881,000	16.6	1,363,000	10	תשתיות השכר הקובע	734000	110
0	0		122,000		תשתיות שעות כוננות	734000	111
0	0		72,000		תשתיות תוספות שכר	734000	120
352,297	200,000		160,000		תשתיות שעות נוספות	734000	130
285,359	316,000		254,000		תשתיות הוצ' רכב	734000	140

0	0		3,000		תשתיות חומרי ניקוי	734000	433
3,596	6,000		6,000		תשתיות ציוד משרדי	734000	470
2,980	5,000		3,000		תשתיות הוצ' כיבוד	734000	510
0	7,000		7,000		תשתיות חומרים	734000	720
2,579	5,000		5,000		תשתיות תחזוקת רכב	734000	730
31,129	65,000		50,000		תשתיות ליסינג תפעולי	734000	735

הוצאות הצעת תקציב 2021 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 9,891,000 0 10,012,000 7,998,238

תכנון עיר סה"כ 14 12,810,000 32 16,476,000 13,789,771

שכר סה"כ 22 4,391,000 7.5 1,573,000 1,366,616

פעולות סה"כ 0 256,000 0 215,000 132,873

רישוי ופיקוח על הבניה סה"כ 22 4,647,000 7.5 1,788,000 1,499,489

שכר סה"כ 10 1,971,000 16.6 3,397,000 2,791,682

עמוד 45 מתוך 81

עמוד 60

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2021 2021 2020 2020 2019
2,426,129	3,750,000		3,750,000		תשתיות שירותי חוץ לתחזוקה	734000	750
1,027	2,000		2,000		תשתיות הוצ' שונות	734000	780

					ניידת שרות ראשוני
640,876	667,000	5	777,000	6	נ.ש.ר. השכר הקובע	734100	110
0	0		88,000		נ.ש.ר. שעות כוננות	734100	111
0	0		41,000		נ.ש.ר. תוספות שכר	734100	120
97,748	90,000		38,000		נ.ש.ר. שעות נוספות	734100	130
81,694	91,000		130,000		נ.ש.ר. הוצ' רכב	734100	140

0	0		3,000		נ.ש.ר. חומרי ניקוי	734100	433
0	20,000		5,000		נ.ש.ר. ריהוט ואחזקתו	734100	450
979	2,000		3,000		נ.ש.ר. ציוד משרדי	734100	470
2,505	3,000		2,000		נ.ש.ר. הוצ. כיבוד	734100	510
2,999	3,000		3,000		נ.ש.ר. הוצ' משרדיות	734100	560
0	2,000		2,000		נ.ש.ר. ניהול משרד	734100	561
0	10,000		10,000		נ.ש.ר. תחזוקת רכב	734100	730
136,166	155,000		260,000		נ.ש.ר. ליסינג תפעולי	734100	735
38,177	50,000		50,000		נ.ש.ר. חומרים	734100	740
0	50,000		85,000		נ.ש.ר. ביובית	734100	751
595	4,000		5,000		נ.ש.ר. הוצ' שונות	734100	780

					בניה ציבורית
617,015	910,000	5	1,047,000	5	בנייה ציבורית השכר הקובע	735000	110
0	0		10,000		בנייה ציבורית שעות כוננות	735000	111
0	0		19,000		בנייה ציבורית תוספות שכר	735000	120
17,597	16,000		5,000		בנייה ציבורית שעות נוספות	735000	130
21,731	26,000		106,000		בנייה ציבורית הוצ' רכב	735000	140

0	115,000		66,000		בניה ציבורית אחזקה ותיקונים	735000	420
0	1,000		1,000		בנייה ציבורית ציוד משרדי	735000	470
0	1,000		1,000		בנייה ציבורית הוצ' כיבוד	735000	510
0	70,000		60,000		בנייה ציבורית ליסינג תפעולי	735000	735
0	152,000		316,000		בנייה ציבורית תחזוקה במיקור חוץ	735000	750
0	200,000		200,000		בנייה ציבורית א.מיזוג אויר	735000	751

הוצאות הצעת תקציב 2021 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 3,826,000 0 3,840,000 2,467,440

תשתיות סה"כ 10 5,797,000 16.6 7,237,000 5,259,122

שכר סה"כ 6 1,074,000 5 848,000 820,318

פעולות סה"כ 0 428,000 0 299,000 181,422

ניידת שרות ראשוני סה"כ 6 1,502,000 5 1,147,000 1,001,739

שכר סה"כ 5 1,187,000 5 952,000 656,343

פעולות סה"כ 0 644,000 0 539,000 0

בניה ציבורית סה"כ 5 1,831,000 5 1,491,000 656,343

עמוד 46 מתוך 81

עמוד 61

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2021 2021 2020 2020 2019
					התחדשות עירונית
93,379	836,000	5	715,000	5	התחדשות עירונית השכר הקובע	736000	110
21,174	23,000		0		התחדשות עירונית שעות נוספות	736000	130
9,709	79,000		103,000		התחדשות עירונית הוצ' רכב	736000	140

7,933	0		7,000		התחדשות עירונית ריהוט ואחזקתו	736000	450
1,200	2,000		3,000		התחדשות עירונית ציוד משרדי	736000	470
172	5,000		4,000		התחדשות עירונית הוצ' כיבוד	736000	510
22,041	65,000		80,000		התחדשות עירונית הוצ' פרסום	736000	550
1,999	2,000		2,000		התחדשות עירונית הוצ' משרדיות	736000	560
146,182	350,000		350,000		התחדשות עירונית שרותי יעוץ במיקור חוץ	736000	750
307,528	492,000		615,000		התחדשות עירונית בדיקת היתרים במיקור חוץ	736000	751
0	1,000		1,000		התחדשות עירונית הוצ' שונות	736000	780

					הכנסות מבניה ופיתוח
0	0		784,000	6	אגף הכנסות מבניה ופיתוח השכר הקובע	737000	110
0	0		11,000		אגף הכנסות מבניה ופיתוח שעות כוננות	737000	111
0	0		29,000		אגף הכנסות מבניה ופיתוח תוספות שכר	737000	120
0	0		8,000		אגף הכנסות מבניה ופיתוח שעות נוספות	737000	130
0	0		127,000		אגף הכנסות מבניה ופיתוח הוצ' רכב	737000	140

0	0		4,000		אגף הכנסות מבניה ופיתוח ציוד משרדי	737000	470
0	0		3,000		אגף הכנסות מבניה ופיתוח הוצ' כיבוד	737000	510
0	0		10,000		אגף הכנסות מבניה ופיתוח ניהול משרד	737000	561
0	0		1,000		אגף הכנסות מבניה ופיתוח הוצ. שונות	737000	780

הוצאות הצעת תקציב 2021 הוד השרון

שכר סה"כ 5 818,000 5 938,000 124,262

פעולות סה"כ 0 1,062,000 0 917,000 487,056

התחדשות עירונית סה"כ 5 1,880,000 5 1,855,000 611,317

שכר סה"כ 6 959,000 0 0 0

פעולות סה"כ 0 18,000 0 0 0

הכנסות מבניה ופיתוח סה"כ 6 977,000 0 0 0

עמוד 47 מתוך 81

עמוד 62

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2021 2021 2020 2020 2019
					תשתיות תנועה
0	0		1,197,000	6	אגף תשתיות תנועה השכר הקובע	738000	110
0	0		12,000		אגף תשתיות תנועה שעות כוננות	738000	111
0	0		40,000		אגף תשתיות תנועה תוספות שכר	738000	120
0	0		15,000		אגף תשתיות תנועה שעות נוספות	738000	130
0	0		101,000		אגף תשתיות תנועה הוצ' רכב	738000	140

0	0		3,000		אגף תשתיות תנועה חומרי ניקוי	738000	433
0	0		7,000		אגף תשתיות תנועה ציוד משרדי	738000	470
0	0		3,000		אגף תשתיות תנועה הוצ' כיבוד	738000	510
0	0		20,000		אגף תשתיות תנועה ניהול משרד	738000	561
0	0		140,000		אגף תשתיות תנועה ליסינג תפעולי	738000	735
0	0		1,000		אגף תשתיות תנועה הוצ. שונות	738000	780

					חשמל
462,679	596,000	4	469,000	4	חשמל השכר הקובע	743000	110
0	0		35,000		חשמל שעות כוננות	743000	111
0	0		17,000		חשמל תוספות שכר	743000	120
128,263	60,000		87,000		חשמל שעות נוספות	743000	130
57,552	49,000		82,000		חשמל הוצ' רכב	743000	140

2,713,012	2,825,000		2,400,000		מאור רחובות חב' חשמל	743000	430
598,114	590,000		494,000		מאור משרדי עיריה חב' חשמל	743000	431
8,552	10,000		10,000		חשמל תחזוקת רכב	743000	730
17,557	22,000		24,000		חשמל תחזוקת קטנוע	743000	731
101,991	130,000		140,000		חשמל ליסינג תפעולי	743000	735
9,915	20,000		20,000		חשמל ציוד כלים ומכשירים	743000	740
1,002,183	1,035,000		1,000,000		חשמל א.תאורת רחוב	743000	750
898,370	900,000		900,000		חשמל אחזקת שבר	743000	751

					בטיחות ותנועה
684,552	945,000		800,000		בטיחות סימון כבישים	744000	420

הוצאות הצעת תקציב 2021 הוד השרון

שכר סה"כ 6 1,365,000 0 0 0

פעולות סה"כ 0 174,000 0 0 0

תשתיות תנועה סה"כ 6 1,539,000 0 0 0

שכר סה"כ 4 690,000 4 705,000 648,494

פעולות סה"כ 0 4,988,000 0 5,532,000 5,349,693

חשמל סה"כ 4 5,678,000 4 6,237,000 5,998,187

עמוד 48 מתוך 81

עמוד 63

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2021 2021 2020 2020 2019
40,506	36,000		36,000		התקנת מעקות בטיחות	744000	750
259,028	360,000		300,000		התקנת תימרורים	744000	751
0	500,000		180,000		פרוייקטים עירוניים בתחבורה	744000	752
109,227	140,000		110,000		בטיחות בדרכים (זהב)	744000	780
24,630	72,000		72,000		תחזוקת תמרורים מוארים ואיי תנועה	744100	750
100,000	90,000		60,000		ועדת תנועה - יועץ תנועה במיקור חוץ	744500	750

					בתי עלמין
0	0		340,000		בית עלמין אלטרנטיבי הפעלה	748000	760

הוצאות הצעת תקציב 2021 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 1,558,000 0 2,143,000 1,217,943

בטיחות ותנועה סה"כ 0 1,558,000 0 2,143,000 1,217,943

פעולות סה"כ 0 340,000 0 0 0

בתי עלמין סה"כ 0 340,000 0 0 0

מנהל תכנון ופיתוח סה"כ 91.3 47,438,000 88.9 46,789,000 35,937,715

עמוד 49 מתוך 81

עמוד 64

					כלליות אגף חינוך
3,367,035	3,400,000		3,400,000		חשמל מוסדות חינוך	810000	431
1,516,444	1,650,000		1,650,000		מים מוסדות חינוך	810000	432
448,408	1,060,000		1,340,000		ביטוח חינוך	810000	440
708,487	1,502,000		1,567,000		דואר ותקשורת	810000	540

					מ. אגף חינוך
688,279	1,166,000	4.7	987,000	5.2	אגף חינוך השכר הקובע	811000	110
0	0		33,000		אגף חינוך שעות כוננות	811000	111
0	0		52,000		אגף חינוך תוספות שכר	811000	120
59,883	65,000		26,000		אגף חינוך שעות נוספות	811000	130
11,361	36,000		117,000		אגף חינוך הוצ' רכב	811000	140

2,331	4,000		4,000		אגף חינוך אחזקה ותיקונים	811000	420
144	0		0		אגף חינוך חומרי ניקוי	811000	433
0	13,000		10,000		אגף חינוך ריהוט ואחזקתו	811000	450
19,409	18,000		10,000		אגף חינוך ציוד משרדי	811000	470
11,317	29,000		12,000		אגף חינוך הוצ' כיבוד	811000	510
0	15,000		18,000		אגף חינוך טיפוח הון אנושי	811000	523
139,523	0		0		אגף חינוך הוצ' פרסום	811000	550
24,850	32,000		0		אגף חינוך הוצ' משרדיות	811000	560
0	49,000		49,000		אגף חינוך ניהול משרד	811000	561
99,651	130,000		0		אגף חינוך ליסינג תפעולי	811000	735
110,327	129,000		91,000		אגף חינוך עב' ניקיון	811000	755
14,586	0		0		אגף חינוך הוצ' שונות	811000	780
388,463	550,000		550,000		אגף חינוך השתתפויות	811000	810
2,667,000	2,600,000		2,707,000		תמיכות חינוך	811000	820

					מחלקת חינוך יסודי
2,694,822	2,907,000	17	573,000	3	מח. חינוך יסודי השכר הקובע	811100	110
0	0		14,000		מח. חינוך יסודי שעות כוננות	811100	111
0	0		30,000		מח. חינוך יסודי תוספות שכר	811100	120
314,051	150,000		34,000		מח. חינוך יסודי שעות נוספות	811100	130
244,301	264,000		72,000		מח. חינוך יסודי הוצ רכב	811100	140

1,037	0		0		מח. חינוך יסודי ריהוט ואחזקתו	811100	450
116,532	130,000		130,000		מח.חינוך יסודי בקרה תקציבית	811100	750

הוצאות הצעת תקציב 2021 הוד השרון

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2021 2021 2020 2020 2019

אגף חינוך

פעולות סה"כ 0 7,957,000 0 7,612,000 6,040,374

כלליות אגף חינוך סה"כ 0 7,957,000 0 7,612,000 6,040,374

שכר סה"כ 5.2 1,215,000 4.7 1,267,000 759,522

פעולות סה"כ 0 3,451,000 0 3,569,000 3,477,601

מ. אגף חינוך סה"כ 5.2 4,666,000 4.7 4,836,000 4,237,123

שכר סה"כ 3 723,000 17 3,321,000 3,253,174

עמוד 50 מתוך 81

עמוד 65

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2021 2021 2020 2020 2019
246	27,000		20,000		מח. חינוך יסודי ערכות רישום	811100	780
13,069	116,000		116,000		מח. חינוך יסודי השת. קול קורא חינוך	811100	781

					מחלקת חינוך קדם יסודי
0	0		1,246,000	9	מח. חינוך קדם יסודי השכר הקובע	811200	110
0	0		83,000		מח. חינוך קדם יסודי שעות כוננות	811200	111
0	0		77,000		מח. חינוך קדם יסודי תוספות שכר	811200	120
0	0		73,000		מח. חינוך קדם יסודי שעות נוספות	811200	130
0	0		92,000		מח. חינוך קדם יסודי הוצ' רכב	811200	140

					מחלקת חינוך על יסודי
0	0		33,000	1	מח. חינוך על יסודי השכר הקובע	811300	110
0	0		2,000		מח. חינוך על יסודי שעות נוספות	811300	130
0	0		5,000		מח. חינוך על יסודי הוצ רכב	811300	140

					מחלקת חינוך פרט
0	0		684,000	3.4	מח. חינוך פרט השכר הקובע	811400	110
0	0		27,000		מח. חינוך פרט שעות כוננות	811400	111
0	0		31,000		מח. חינוך פרט תוספות שכר	811400	120
0	0		13,000		מח. חינוך פרט שעות נוספות	811400	130
0	0		80,000		מח' חינוך פרט הוצ' רכב	811400	140

					מחלקת בינוי ותפעול מוס"ח
0	0		259,000	2	מח. בינוי ותפעול מוס'ח השכר הקובע	811500	110

הוצאות הצעת תקציב 2021 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 266,000 0 273,000 130,884

מחלקת חינוך יסודי סה"כ 3 989,000 17 3,594,000 3,384,058

שכר סה"כ 9 1,571,000 0 0 0

מח. חינוך קדם יסודי ליסינג

735 811200 תפעולי 60,000 0 0

פעולות סה"כ 0 60,000 0 0 0

מחלקת חינוך קדם יסודי סה"כ 9 1,631,000 0 0 0

שכר סה"כ 1 40,000 0 0 0

מחלקת חינוך על יסודי סה"כ 1 40,000 0 0 0

שכר סה"כ 3.4 835,000 0 0 0

מחלקת חינוך פרט סה"כ 3.4 835,000 0 0 0

עמוד 51 מתוך 81

עמוד 66

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2021 2021 2020 2020 2019
0	0		27,000		מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח שעות כוננות	811500	111
0	0		5,000		מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח תוספות שכר	811500	120
0	0		12,000		מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח שעות נוספות	811500	130
0	0		43,000		מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח הוצ' רכב	811500	140

0	0		30,000		מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח ציוד	811500	740
0	0		20,000		מח. בינוי ותפעול מוס'ח שרותים במיקור חוץ	811500	750

					גימלאות גננות
530,096	530,000		530,000		גימלאות גננות מ.החינוך	812000	760

					גני ילדים
0	21,482,000	198	21,451,000	201	גני ילדים השכר הקובע	812100	110
0	0		1,131,000		גני ילדים תוספות שכר	812100	120
0	65,000		67,000		גני ילדים הוצ' רכב	812100	140
9,378,167	0		0		ג'י חובה השכר הקובע (ישן)	812200	110
67,360	0		0		ג'י חובה הוצ' רכב (ישן)	812200	140
2,223,658	2,000,000	18	1,944,000	18	גני ילדים שכר זמניים	812200	210
0	0		108,000		גני ילדים זמניים תוספות שכר	812200	220
129,747	0		0		גני ילדים שכר גמר חשבון	812200	310

27,655	27,000		20,000		גני ילדים אחזקה ותיקונים	812200	420
228,985	0		0		גני ילדים רהוט ואחזקתו	812200	450
899,735	950,000		961,000		גני ילדים ציוד ושוטפות	812200	740
174,236	0		0		גני ילדים ציוד	812200	743
0	306,000		366,000		הצטיידות גני ילדים	812200	745
31,320	0		0		גני ילדים הוצ שונות	812200	780

56,687	0		0		ג'י טרום העשרה (ישן)	812300	723
18,294,802	18,500,000		19,000,000		גני ילדים שכר גננות מ. חינוך	812300	760

הוצאות הצעת תקציב 2021 הוד השרון

שכר סה"כ 2 346,000 0 0 0

פעולות סה"כ 0 50,000 0 0 0

מחלקת בינוי ותפעול מוס"ח סה"כ 2 396,000 0 0 0

פעולות סה"כ 0 530,000 0 530,000 530,096

גימלאות גננות סה"כ 0 530,000 0 530,000 530,096

שכר סה"כ 219 24,701,000 216 23,547,000 11,798,932

פעולות סה"כ 0 1,347,000 0 1,283,000 1,361,931

110 812300 ג'י טרום השכר הקובע (ישן) 0 0 11,693,249

שכר סה"כ 0 0 0 0 11,693,249

פעולות סה"כ 0 19,000,000 0 18,500,000 18,351,488

גני ילדים סה"כ 219 45,048,000 216 43,330,000 43,205,601

עמוד 52 מתוך 81

עמוד 67

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2021 2021 2020 2020 2019
					שרותים נוספים לגני הילדים
16,440	18,000		18,000		ריתמוסיקה בגני ילדים ציוד	812710	740
1,095,534	1,300,000		1,156,000		ריתמוסיקה בגני ילדים שכר מורות	812710	750
45,755	63,000		20,000		גני ילדים ארועי עצמאות	812720	750
436,782	468,000		668,000		מיזמים חינוכיים לגני ילדים	812730	750
589,450	650,000		660,000		חינוך גופני בגני ילדים שכר מורות	812740	750
29,580	18,000		50,000		חינוך גופני בגני ילדים שירותים במיקור חוץ	812740	751
100,000	100,000		100,000		מתן הנחות תוכנית ניצנים גני ילדים	812800	810
0	0		329,000		השתת. מעונות יום חב. מפעילה	812800	811
288,220	0		800,000		השתתפות צהרונים גני ילדים	812810	810

					בתי ספר יסודיים
9,464,314	9,890,000	73	9,560,000	77	בתי'ס יסודי השכר הקובע	813200	110
0	0		603,000		בתי'ס יסודי תוספות שכר	813200	120
402,599	337,000		200,000		בתי'ס יסודי שעות נוספות	813200	130
250,594	251,000		270,000		בתי'ס יסודי הוצ' רכב	813200	140
18,638,817	16,575,000	178	19,341,000	200	בתי'ס יסודי שכר סייעות	813200	210
0	0		2,070,000	12.8	בתי'ס יסודי שכר עוזרי הוראה	813200	211
0	0		1,260,000		בתי'ס יסודי סייעות תוספות שכר	813200	220
198,797	0		0		בתי'ס יסודי שכר גמר חשבון	813200	310

540,504	546,000		546,000		שכר דירה ביה'ס דמוקרטי	813200	410
63,495	0		0		בתי'ס יסודי ריהוט ואחזקתו	813200	450
11,160	13,000		12,000		בתי'ס יסודי הוצ. כיבוד	813200	510
120,368	120,000		121,000		בתי'ס יסודי דמי שיכפול	813200	721
202,271	198,000		198,000		בתי'ס יסודי חומרי מלאכה	813200	722
3,000	0		0		בתי'ס יסודי ציוד ומכשירים חנ'ג	813200	723
62,070	0		0		בתי'ס יסודי פע. חוויתית ת. יהודית	813200	725
41,941	0		0		חיזוק הכלה וההשתלבות בתי'ס יסודי	813200	726
0	0		950,000		בתי'ס יסודי הצטיידות ע. הוראה	813200	729
627,591	581,000		589,000		בתי'ס יסודי ציוד ושוטפות	813200	740
31,643	0		0		בתי'ס יסודי ציוד מיוחד	813200	743
0	105,000		116,000		בתי'ס יסודי הצטיידות	813200	745
231,958	233,000		233,000		בתי'ס יסודי מיזמים חינוכיים	813200	750

הוצאות הצעת תקציב 2021 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 3,801,000 0 2,617,000 2,601,761

שרותים נוספים לגני הילדים סה"כ 0 3,801,000 0 2,617,000 2,601,761

שכר סה"כ 289.8 33,304,000 251 27,053,000 28,955,122

עמוד 53 מתוך 81

עמוד 68

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2021 2021 2020 2020 2019
48,161	70,000		0		בתי'ס יסודי ספרים לבוגרים	813200	751
11,700	0		0		בתי'ס יסודי עב סבלות	813200	752
4,509,030	5,500,000		6,600,000		בתי'ס יסודי עב' ניקיון	813200	755
8,986	27,000		27,000		בתי'ס יסודי תוכנת ספריות	813200	756
472,449	700,000		1,183,000		שכר דירה ביה'ס אנטרופוסופי	813201	410

					ביה"ס לאומנויות נווה נאמן
0	110,000	1.7	0		ביה'ס לאומנויות השכר הקובע	813210	110

					מרכז טיפולי
26,934	26,000		0		מ.טיפולי שעות נוספות	813300	130

0	1,000		1,000		מ.טיפולי אחזקה ותיקונים	813300	420
641	1,000		1,000		מ.טיפולי חומרי ניקוי	813300	433
0	2,000		2,000		מ.טיפולי ציוד משרדי	813300	470
150	1,000		1,000		מ.טיפולי הוצ' כיבוד	813300	510
1,179	4,000		4,000		מ.טיפולי ציוד	813300	740

					חוגי מחוננים
90,569	0	1.2	0		חוגי מחוננים השכר הקובע	813400	110
9,204	0		0		חוגי מחוננים הוצ' רכב	813400	140

205,283	292,000		526,000		חוגי מחוננים	813400	750
23,294	35,000		35,000		חוגי מחוננים בר אילן	813410	750

					בתי"ס לילדים עם צרכים מיוחדים
0	120,000	3	43,000	1	בתי'ס לילדים עם צרכים מיוחדים השכר הקובע	813500	110
0	20,000		0		בתי'ס לילדים עם צרכים מיוחדים הוצ' רכב	813500	140

					ניהול עצמי בתי"ס יסודיים
1,348,577	1,400,000		1,435,000		העברה לבתי'ס ניהול עצמי	813600	720

הוצאות הצעת תקציב 2021 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 10,575,000 0 8,093,000 6,986,328

בתי ספר יסודיים סה"כ 289.8 43,879,000 251 35,146,000 35,941,450

שכר סה"כ 0 0 1.7 110,000 0

ביה"ס לאומנויות נווה נאמן סה"כ 0 0 1.7 110,000 0

שכר סה"כ 0 0 0 26,000 26,934

פעולות סה"כ 0 9,000 0 9,000 1,969

מרכז טיפולי סה"כ 0 9,000 0 35,000 28,904

שכר סה"כ 0 0 1.2 0 99,773

פעולות סה"כ 0 561,000 0 327,000 228,577

חוגי מחוננים סה"כ 0 561,000 1.2 327,000 328,350

שכר סה"כ 1 43,000 3 140,000 0

בתי"ס לילדים עם צרכים מיוחדים סה"כ 1 43,000 3 140,000 0

פעולות סה"כ 0 1,435,000 0 1,400,000 1,348,577

ניהול עצמי בתי"ס יסודיים סה"כ 0 1,435,000 0 1,400,000 1,348,577

עמוד 54 מתוך 81

עמוד 69

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2021 2021 2020 2020 2019
					חווה חקלאית
276,145	280,000	2	275,000	2	ח.חקלאית השכר הקובע	813700	110
0	0		5,000		ח.חקלאית שעות כוננות	813700	111
0	0		13,000		ח.חקלאית תוספות שכר	813700	120
27,787	15,000		17,000		ח.חקלאית שעות נוספות	813700	130
26,720	27,000		31,000		ח.חקלאית הוצ' רכב	813700	140

					צהרוני ניצנים
591,819	679,000	4.5	576,000	4.5	צהרוני ניצנים השכר הקובע	813800	110
0	0		39,000		צהרוני ניצנים שעות כוננות	813800	111
0	0		20,000		צהרוני ניצנים תוספות שכר	813800	120
0	0		30,000		צהרוני ניצנים שעות נוספות	813800	130
0	0		56,000		צהרוני ניצנים הוצ' שכר	813800	140
5,333,264	6,421,000	54	7,616,000	54	צהרונים בתי'ס השכר הקבוע	813887	210

104,645	200,000		198,000		צהרונים ציוד	813887	740
3,108,644	500,000		470,000		צהרונים העשרה	813887	750
0	2,100,000		2,100,000		צהרונים הזנה	813887	751
0	400,000		400,000		צהרונים אבטחה	813887	752
0	0		1,637,000		צהרוני קיץ גני ילדים חב. מפעילה	813887	811

					מסגרת קיץ
1,150,705	1,257,000	7.5	1,257,000	7.5	מסגרת קיץ שכר מדריכים	813900	210

281,257	392,000		392,000		מסגרת קיץ ציוד ומזון	813900	740
529,631	900,000		600,000		מסגרת קיץ העשרה	813900	750
62,537	69,000		70,000		מסגרת קיץ שמירה	813900	751
31,651	32,000		45,000		מסגרת קיץ ניקיון	813900	755
0	0		3,435,000		מסגרת קיץ גני ילדים חב. מפעילה	813900	810
0	0		300,000		מסגרת קיץ גני ילדים השתת. עירייה	813900	811

					מסגרת חגים
295,844	445,000	3	440,000	3	בית ספר חגים שכר מדריכים	813910	210

הוצאות הצעת תקציב 2021 הוד השרון

שכר סה"כ 2 341,000 2 322,000 330,652

740 813700 ח.חקלאית שוטפות 146,000 120,000 122,337

פעולות סה"כ 0 146,000 0 120,000 122,337

חווה חקלאית סה"כ 2 487,000 2 442,000 452,989

שכר סה"כ 58.5 8,337,000 58.5 7,100,000 5,925,083

פעולות סה"כ 0 4,805,000 0 3,200,000 3,213,289

צהרוני ניצנים סה"כ 58.5 13,142,000 58.5 10,300,000 9,138,372

שכר סה"כ 7.5 1,257,000 7.5 1,257,000 1,150,705

פעולות סה"כ 0 4,842,000 0 1,393,000 905,076

מסגרת קיץ סה"כ 7.5 6,099,000 7.5 2,650,000 2,055,781

שכר סה"כ 3 440,000 3 445,000 295,844

עמוד 55 מתוך 81

עמוד 70

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2021 2021 2020 2020 2019
89,655	90,000		60,000		בית ספר חגים ציוד ומזון	813910	740
164,298	150,000		150,000		בית ספר חגים העשרה	813910	750
44,443	20,000		40,000		בית ספר חגים שמירה	813910	751
0	4,000		6,000		בית ספר חגים הסעות	813910	752
0	12,000		16,000		בית ספר חגים ניקיון	813910	755
0	0		404,000		גני ילדים חגים חב. מפעילה	813910	760
489,597	480,000		0		בית ספר חגים שונות	813910	780

					חטיבות ביניים
2,797,826	2,900,000	25.8	3,018,000	27.6	חט'ב השכר הקובע	814000	110
0	0		156,000		חט'ב תוספות שכר	814000	120
100,544	90,000		90,000		חט'ב שעות נוספות	814000	130
64,899	68,000		48,000		חט'ב הוצ' רכב	814000	140

38,847	0		0		חט'ב ריהוט ואחזקתו	814000	450
43,077	0		0		הצטיידות מעבדות ביה'ס צורים	814000	451
3,740	4,000		4,000		חט'ב הוצ כיבוד	814000	510
4,261	9,000		9,000		חט'ב-השתלמות מורים	814000	680
44,600	0		0		חט'ב חומרים	814000	720
39,655	40,000		41,000		חט'ב דמי שיכפול	814000	721
96,182	95,000		98,000		חט'ב חומרי מלאכה	814000	722
93,972	0		0		חיזוק הכלה וההשתלבות חט'ב	814000	726
197,079	199,000		216,000		חט'ב ציוד ושוטפות	814000	740
2,506	0		0		חט'ב ציוד מיוחד	814000	742
0	123,000		124,000		חט'ב הצטיידות	814000	745
1,533,528	1,748,000		1,633,000		חט'ב עב' ניקיון	814000	755
2,059	0		0		חט'ב הוצ שונות	814000	780

					חט"ב לאומנויות הראשונים
106,875	100,000	0.9	119,000	0.9	חט'ב לאומנויות השכר הקובע	814100	110
0	0		5,000		חט'ב לאומנויות תוספות שכר	814100	120
279,201	297,000	2	268,000	2	חט'ב לאומנויות שכר מורים	814100	210
0	0		19,000		חט'ב לאומנויות מורים תוספות שכר	814100	220

					תיכון הדרים
25,589,761	25,895,000	101.2	24,355,000	102	ת.הדרים השכר הקובע	815200	110

הוצאות הצעת תקציב 2021 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 676,000 0 756,000 787,993

מסגרת חגים סה"כ 3 1,116,000 3 1,201,000 1,083,838

שכר סה"כ 27.6 3,312,000 25.8 3,058,000 2,963,269

פעולות סה"כ 0 2,125,000 0 2,218,000 2,099,505

חטיבות ביניים סה"כ 27.6 5,437,000 25.8 5,276,000 5,062,773

שכר סה"כ 2.9 411,000 2.9 397,000 386,076

חט"ב לאומנויות הראשונים סה"כ 2.9 411,000 2.9 397,000 386,076

עמוד 56 מתוך 81

עמוד 71

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2021 2021 2020 2020 2019
0	0		1,151,000		ת.הדרים תוספות שכר	815200	120
70,209	55,000		25,000		ת.הדרים שעות נוספות	815200	130
111,767	119,000		120,000		ת.הדרים הוצ' רכב	815200	140
110,420	0		0		ת.הדרים שכר גמר חשבון	815200	310

20,000	0		0		ת.הדרים ריהוט ואחזקתו	815200	450
2,100	3,000		3,000		ת.הדרים הוצ כיבוד	815200	510
91,060	95,000		101,000		ת.הדרים חומרים	815200	720
14,338	15,000		15,000		ת.הדרים דמי שכפול	815200	721
25,632	27,000		27,000		ת.הדרים חומרי מלאכה	815200	722
17,160	0		0		תיכון הדרים חומרי מגמה	815200	723
6,000	0		0		ת.הדרים ציוד	815200	740
0	23,000		40,000		ת.הדרים הצטיידות	815200	745
20,849	45,000		0		ת.הדרים שרותי חובש	815200	751
761,899	875,000		810,000		ת.הדרים עב' ניקיון	815200	755
0	24,000		24,000		ת.הדרים השתת' מזנון	815200	810

					תיכון רמון
17,034,391	17,200,000	73.8	18,965,000	83	ת.רמון השכר הקובע	815210	110
0	0		694,000		ת.רמון תוספות שכר	815210	120
40,614	25,000		25,000		ת.רמון שעות נוספות	815210	130
77,182	71,000		78,000		ת.רמון הוצ רכב	815210	140
121,995	0		0		ת.רמון שכר גמר חשבון	815210	310

24,000	0		0		ת.רמון ריהוט ואחזקתו	815210	450
1,350	2,000		2,000		ת.רמון הוצ כיבוד	815210	510
72,464	75,000		75,000		ת.רמון חומרים	815210	720
11,718	13,000		13,000		ת.רמון דמי שיכפול	815210	721
20,947	23,000		23,000		ת.רמון חומרי מלאכה	815210	722
12,023	0		0		תיכון רמון חומרי מגמה	815210	723
11,000	0		0		ת.רמון ציוד	815210	740
0	36,000		40,000		ת.רמון הצטיידות	815210	745
18,817	45,000		0		ת.רמון שרותי חובש	815210	751
583,625	611,000		563,000		ת.רמון עב' נקיון	815210	755

					תיכון דמוקרטי
123,845	300,000	2.3	844,000	4.8	תיכון דמוקרטי השכר הקובע	815220	110
0	0		20,000		תיכון דמוקרטי תוספות שכר	815220	120

0	0		1,000		תיכון דמוקרטי חומרים	815220	720
0	0		1,000		תיכון דמוקרטי דמי שכפול	815220	721
0	0		1,000		תיכון דמוקרטי חומרי מלאכה	815220	722

הוצאות הצעת תקציב 2021 הוד השרון

שכר סה"כ 102 25,651,000 101.2 26,069,000 25,882,157

פעולות סה"כ 0 1,020,000 0 1,107,000 959,039

תיכון הדרים סה"כ 102 26,671,000 101.2 27,176,000 26,841,195

שכר סה"כ 83 19,762,000 73.8 17,296,000 17,274,182

פעולות סה"כ 0 716,000 0 805,000 755,945

תיכון רמון סה"כ 83 20,478,000 73.8 18,101,000 18,030,127

שכר סה"כ 4.8 864,000 2.3 300,000 123,845

עמוד 57 מתוך 81

עמוד 72

					תיכון אנטרופוסופי
0	0		1,224,000	8.5	תיכון אנטרופוסופי השכר הקובע	815230	110

					תיכון השיקמים
0	0		1,280,000	16	תיכון השיקמים השכר הקובע	815240	110

					שרותים נוספים לתיכונים
0	0		210,000		מערכות מידע תיכונים	815250	570
0	0		214,000		תיכונים שרותים במיקור חוץ	815250	750
50,000	45,000		50,000		מיזמים חינוכיים לעל יסודי	815250	780
0	0		91,000		השתת. פרויקט רובוטיקה	815250	810

					חינוך אחרים
42,860	100,000		100,000		פרוייקטים מניעתיים בחינוך	817400	830
0	94,000		160,000		חינוך סביבתי שירותים במיקור חוץ	817410	750
703,101	760,000		800,000		ביטוח תלמידים	817500	445
21,100	30,000		30,000		מלגות לפולין	817600	811
15,072	30,000		30,000		סל עולים חדשים	817610	750
39,984	40,000		40,000		מלגות לתלמידי ממלכתי/ דתי	817610	811
548,290	970,000		1,100,000		סל שרותים לחינוך המיוחד	817620	750
740,633	729,000		722,000		פרוייקטים חינוכיים	817630	750
0	0		70,000		שי לבוגרים	817630	751
19,000	0		0		עיצוב סביבות למידה ויוזמה	817660	750
0	0		486,000		הצטיידות מיגון והיגיינה במוס'ח	817680	745
445,302	350,000		350,000		הרשאות משרד החינוך	817680	780

הוצאות הצעת תקציב 2021 הוד השרון

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2021 2021 2020 2020 2019

פעולות סה"כ 0 3,000 0 0 0

תיכון דמוקרטי סה"כ 4.8 867,000 2.3 300,000 123,845

שכר סה"כ 8.5 1,224,000 0 0 0

תיכון אנטרופוסופי סה"כ 8.5 1,224,000 0 0 0

שכר סה"כ 16 1,280,000 0 0 0

755 815240 תיכון השיקמים עב' נקיון 380,000 0 0

פעולות סה"כ 0 380,000 0 0 0

תיכון השיקמים סה"כ 16 1,660,000 0 0 0

פעולות סה"כ 0 565,000 0 45,000 50,000

שרותים נוספים לתיכונים סה"כ 0 565,000 0 45,000 50,000

פעולות סה"כ 0 3,888,000 0 3,103,000 2,575,342

פרוייקט השאלת ספרים

210 817681 שכר רכזים 1 158,000 1 140,000 139,306

שכר סה"כ 1 158,000 1 140,000 139,306

780 817681 פרוייקט השאלת ספרים 460,000 460,000 103,349

פעולות סה"כ 0 460,000 0 460,000 103,349

עמוד 58 מתוך 81

עמוד 73

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2021 2021 2020 2020 2019
2,817,997	3,703,000	1	4,506,000	1	חינוך אחרים סה"כ

					שמירה מוסדות חינוך
333,462	348,000	2	309,000	2	קב'ט השכר הקובע	817100	110
0	0		9,000		קב'ט שעות כוננות	817100	111
0	0		2,000		קב'ט תוספות שכר	817100	120
149,031	129,000		49,000		קב'ט שעות נוספות	817100	130
13,488	14,000		40,000		קב'ט הוצ' רכב	817100	140

53,352	70,000		70,000		קב'ט ליסינג תפעולי	817100	735
69,207	108,000		50,000		ציוד ביטחון וחרום במוס'ח	817100	740
0	0		180,000		אח. מערכת אינטרקום גני ילדים	817100	745
3,946,879	4,530,000		4,061,000		שמירה מוסדות חנוך	817100	750
3,631,500	4,800,000		2,714,000		שמירה גני ילדים	817100	751
333,926	440,000		446,000		שמירה מעברי חציה	817100	752
47,862	50,000		50,000		שמירה פארקים	817100	753
0	0		742,000		שמירה גני ילדים סיור	817100	756
0	0		248,000		שמירה מועדוניות	817100	757
0	0		430,000		שמירה יול'א בחופשות	817100	758
49,036	10,000		10,000		קב'ט הוצ' שונות	817100	780
0	24,000		24,000		פעילות בטיחות הילד	817100	781

					מציל"ה ומלחמה בסמים
0	282,000	1	211,000	1	מציל'ה השכר הקובע	817110	110
0	0		29,000		מציל'ה שעות כוננות	817110	111
0	0		10,000		מציל'ה תוספות שכר	817110	120
0	0		48,000		מציל'ה שעות נוספות	817110	130
0	35,000		34,000		מציל'ה הוצ רכב	817110	140
11,241	383,000	2.5	316,000	2.5	מוגנות קהילתית חברתית שכר מדריכים	817120	210
0	0		9,000		מוגנות קהילתית חברתית מדריכים תוספות שכר	817120	220
0	0		13,000		מוגנות קהילתית חברתית מדריכים שעות נוספות	817120	230
0	0		10,000		מוגנות קהילתית חברתית מדריכים הוצ' רכב	817120	240

0	2,000		2,000		מוגנות קהילתית חברתית ציוד משרדי	817120	470
0	4,000		2,000		מוגנות קהילתית חברתית הוצ' כיבוד	817120	510
467,496	900,000		900,000		מלחמה בסמים	817120	750

הוצאות הצעת תקציב 2021 הוד השרון

שכר סה"כ 2 409,000 2 491,000 495,981

פעולות סה"כ 0 9,025,000 0 10,032,000 8,131,762

שמירה מוסדות חינוך סה"כ 2 9,434,000 2 10,523,000 8,627,743

שכר סה"כ 3.5 680,000 3.5 700,000 11,241

פעולות סה"כ 0 904,000 0 906,000 467,496

מציל"ה ומלחמה בסמים סה"כ 3.5 1,584,000 3.5 1,606,000 478,737

עמוד 59 מתוך 81

עמוד 74

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2021 2021 2020 2020 2019
					שרות פסיכולוגי
2,871,556	3,022,000	16.85	3,010,000	17.4	ש.פסיכולוגי השכר הקובע	817300	110
0	0		49,000		ש.פסיכולוגי שעות כוננות	817300	111
0	0		161,000		ש.פסיכולוגי תוספות שכר	817300	120
79,928	42,000		22,000		ש.פסיכולוגי שעות נוספות	817300	130
260,925	277,000		275,000		ש.פסיכולוגי הוצ' רכב	817300	140

1,291	4,000		5,000		ש.פסיכולוגי אחזקה ותיקונים	817300	420
2,736	0		5,000		ש.פסיכולוגי חומרי ניקוי	817300	433
5,979	9,000		50,000		ש.פסיכולוגי ריהוט ואחזקתו	817300	450
2,994	4,000		5,000		ש.פסיכולוגי ציוד משרדי	817300	470
3,373	4,000		5,000		ש.פסיכולוגי הוצ' כיבוד	817300	510
4,999	4,000		0		ש.פסיכולוגי הוצ' משרדיות	817300	560
0	13,000		13,000		ש.פסיכולוגי ניהול משרד	817300	561
22,049	13,000		50,000		ש.פסיכולוגי כלים וציוד	817300	743
34,765	34,000		38,000		ש.פסיכולוגי מדריכים	817300	750
0	20,000		20,000		ש.פסיכולוגי מל'ל	817300	751

					תיגבור לימודים
1,020,629	1,557,000	14.4	1,508,000	15.11	תיגבור ושיפורי למידה שכר צוות חינוכי	817650	210
0	0		149,000		תיגבור ושיפורי למידה צוות חינוכי תוספות שכר	817650	220

					סל תרבות
130,866	0		0		תוכנית פעמה	817670	780
734,370	1,000,000		1,000,000		סל תרבות ארצי	817670	810

					מרכז הצלחה
261,754	264,000	1	261,000	1	מרכז הצלחה השכר הקובע	817690	110
0	0		9,000		מרכז הצלחה תוספות שכר	817690	120
54,319	37,000		52,000		מרכז הצלחה שעות נוספות	817690	130
28,233	35,000		32,000		מרכז הצלחה הוצ רכב	817690	140
498,928	530,000	2.9	404,000	2.9	מרכז הצלחה שכר מדריכים	817690	210
0	0		30,000		מרכז הצלחה מדריכים תוספות שכר	817690	220
48,692	0		0		מרכז הצלחה שכר גמר חשבון	817690	310

הוצאות הצעת תקציב 2021 הוד השרון

שכר סה"כ 17.4 3,517,000 16.85 3,341,000 3,212,409

פעולות סה"כ 0 191,000 0 105,000 78,186

שרות פסיכולוגי סה"כ 17.4 3,708,000 16.85 3,446,000 3,290,595

שכר סה"כ 15.11 1,657,000 14.4 1,557,000 1,020,629

תיגבור לימודים סה"כ 15.11 1,657,000 14.4 1,557,000 1,020,629

פעולות סה"כ 0 1,000,000 0 1,000,000 865,236

סל תרבות סה"כ 0 1,000,000 0 1,000,000 865,236

שכר סה"כ 3.9 788,000 3.9 866,000 891,926

470 817690 מרכז הצלחה ציוד משרדי 2,000 2,000 396

עמוד 60 מתוך 81

עמוד 75

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2021 2021 2020 2020 2019
118,467	100,000		225,000		מרכז הצלחה שרותים במיקור חוץ	817690	750

					קב"ס
488,269	587,000	3	503,000	3	קב'ס השכר הקובע	817700	110
0	0		36,000		קב'ס תוספות שכר	817700	120
17,092	9,000		5,000		קב'ס שעות נוספות	817700	130
53,287	54,000		77,000		קב'ס הוצ' רכב	817700	140

					הסעות ילדים
3,872,570	3,842,000	34.9	3,945,000	34.9	ליווי ילדים בהסעות שכר מלווים	817800	210
0	0		210,000		ליווי ילדים בהסעות מלווים תוספות שכר	817800	220
0	0		2,000		ליווי ילדים בהסעות מלווים הוצ' רכב	817800	240

9,494,514	10,000,000		9,450,000		הסעות ילדים	817800	750
14,515	50,000		50,000		ליווי ילדים בהסעות במיקור חוץ	817800	751

					אגרות תלמידי חוץ
2,105,652	2,000,000		2,300,000		אגרת תלמידי חוץ	817900	760

					אחזקת מוסדות חינוך
829,049	967,000	6	1,043,000	8	א.מוס חינוך השכר הקובע	817910	110
0	0		25,000		א.מוס חינוך שעות כוננות	817910	111
0	0		69,000		א.מוס חינוך תוספות שכר	817910	120
115,136	110,000		50,000		א.מוס חינוך שעות נוספות	817910	130
150,542	152,000		182,000		א.מוס חינוך הוצ' רכב	817910	140

153,927	120,000		120,000		א.מוס חינוך אחזקה ותיקונים	817910	420
3,385	4,000		4,000		א.מוס חינוך ציוד משרדי	817910	470
1,859	4,000		3,000		א.מוס חינוך הוצ' כיבוד	817910	510
4,976	4,000		0		א.מוס חינוך הוצ' משרדיות	817910	560
17,123	50,000		50,000		א.מוס חינוך חומרים	817910	720
47,134	44,000		48,000		א.מוס חינוך תחזוקת קטנוע	817910	731
170,778	135,000		165,000		א.מוס חינוך ליסינג תפעולי	817910	735

הוצאות הצעת תקציב 2021 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 227,000 0 102,000 118,863

מרכז הצלחה סה"כ 3.9 1,015,000 3.9 968,000 1,010,789

שכר סה"כ 3 621,000 3 650,000 558,648

קב"ס סה"כ 3 621,000 3 650,000 558,648

שכר סה"כ 34.9 4,157,000 34.9 3,842,000 3,872,570

פעולות סה"כ 0 9,500,000 0 10,050,000 9,509,029

הסעות ילדים סה"כ 34.9 13,657,000 34.9 13,892,000 13,381,599

פעולות סה"כ 0 2,300,000 0 2,000,000 2,105,652

אגרות תלמידי חוץ סה"כ 0 2,300,000 0 2,000,000 2,105,652

שכר סה"כ 8 1,369,000 6 1,229,000 1,094,728

עמוד 61 מתוך 81

עמוד 76

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2021 2021 2020 2020 2019
93,471	100,000		60,000		א.מערכות כריזה מוסדות חינוך	817910	741
64,200	85,000		125,000		א.מעליות מוסדות חינוך	817910	742
51,597	125,000		122,000		א.מערכות כיבוי אש מוסדות חינוך	817910	743
0	100,000		50,000		א.מערכות אזעקה ולחצני מצוקה מוסדות חינוך	817910	744
1,684,800	1,548,000		1,791,000		א.מוס חינוך שירותי תחזוקה במיקור חוץ	817910	750
1,246,352	1,250,000		1,050,000		גינון מוסדות חינוך	817910	751
733,372	800,000		800,000		א.חשמל מוסדות חינוך	817910	752
848,341	650,000		625,000		א.מזגנים מוסדות חינוך	817910	753
70,429	117,000		127,000		הדברות במוסדות חינוך	817910	756
266,039	254,000		360,000		אחזקת מתקני חצר במוסדות חינוך	817910	757
0	0		300,000		מילוי וסינון חול מוסדות חינוך	817910	758
4,053	5,000		5,000		א.מוס חינוך הוצ' שונות	817910	780

					אחזקת מיחשוב ותקשורת מוסדות חינוך
443,450	225,000		0		ציוד מיחשוב ותקשורת מוסדות חינוך	817920	740
0	0		3,063,000		א.מחשוב מוס' חינוך הצטיידות תוכנית תקשוב	817920	741
214,870	373,000		373,000		אחזקת מיחשוב ותקשורת מוסדות חינוך (טכנאים)	817920	750
332,320	380,000		432,000		תוכנית תקשוב בתי ספר	817920	751
0	301,000		348,000		א.ציוד מיחשוב ותקשורת מוסדות חינוך	817920	753

					חינוך מוכר שאינו רשמי
389,425	390,000	2	526,000	4.5	חינוך מוכר שאינו רשמי שכר	819000	210
0	0		24,000		חינוך מוכר שאינו רשמי תוספות שכר	819000	220

הוצאות הצעת תקציב 2021 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 5,805,000 0 5,395,000 5,461,837

אחזקת מוסדות חינוך סה"כ 8 7,174,000 6 6,624,000 6,556,565

פעולות סה"כ 0 4,216,000 0 1,279,000 990,640

אחזקת מיחשוב ותקשורת מוסדות חינוך סה"כ 0 4,216,000 0 1,279,000 990,640

שכר סה"כ 4.5 550,000 2 390,000 389,425

חינוך מוכר שאינו רשמי סה"כ 4.5 550,000 2 390,000 389,425

אגף חינוך סה"כ 942.51 241,399,000 859.15 213,203,000 202,965,542

עמוד 62 מתוך 81

עמוד 77

					חגיגות וטקסים
3,156	100,000		0		חגיגות וטקסים שעות נוספות	751000	130

292,945	394,000		100,000		עצמאות שרותים במיקור חוץ	751000	750
800,000	1,006,000		100,000		עצמאות חשמל ואמנים	751000	771
179,424	0		0		הוצ' פרסום אירועים	752000	550
516,636	578,000		150,000		טקסי יום הזיכרון והשואה	752000	750
312,430	220,000		120,000		ארועי חוצות וקיץ	752000	751
517,462	320,000		200,000		פסטיבלים ותהלוכות	752000	752
0	126,000		0		אירועים לאזרחים ותיקים	752000	754
140,424	150,000		170,000		זכויות יוצרים	752000	760
260,875	1,113,000		500,000		אירועים עירוניים שונים	752000	780

					כלליות תרבות ונוער
170,398	180,000		320,000		מלגות לסטודנטים	817600	810
949,011	965,000		965,000		תנו'ס הוצ חשמל	820000	431
40,943	48,000		48,000		מים	820000	432
118,962	56,000		57,000		ביטוח תרבות ונוער	820000	440
276,870	71,000		67,000		דואר ותקשורת	820000	540
184,198	0		0		תרבות הוצ' פרסום	820000	550
116,400	108,000		108,000		תמיכות תרבות	820000	820

					מרכז אומנויות
672,524	747,000	5	626,000	4.5	מ.אומנויות השכר הקובע	821000	110
0	0		31,000		מ.אומנויות שעות כוננות	821000	111
0	0		43,000		מ.אומנויות תוספות שכר	821000	120
75,944	50,000		27,000		מ.אומנויות שעות נוספות	821000	130
45,410	46,000		51,000		מ.אומנויות הוצ' רכב	821000	140

27,670	29,000		50,000		מ.אומנויות אחזקה ותיקונים	821000	420
13,411	13,000		30,000		מ.אומנויות ריהוט ואחזקתו	821000	450
4,302	5,000		6,000		מ.אומנויות ציוד משרדי	821000	470
5,744	9,000		15,000		מ.אומנויות הוצ' כבוד	821000	510
3,999	5,000		0		מ.אומנויות הוצ' משרדיות	821000	560
0	4,000		4,000		מ.אומנויות ניהול משרד	821000	561
281,515	325,000		226,000		מ.אומנויות חוגים	821000	750
215,776	220,000		205,000		מ.אומנויות גמלאים	821000	751
0	0		138,000		מ. אומנויות פעולות תרבות	821000	752
364	40,000		15,000		מ.אומנויות גלריה	821000	753
112,879	115,000		83,000		מ.אומנויות עב' נקיון	821000	755

הוצאות הצעת תקציב 2021 הוד השרון

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2021 2021 2020 2020 2019

אגף תרבות הפנאי ונוער

שכר סה"כ 0 0 0 100,000 3,156

פעולות סה"כ 0 1,340,000 0 3,907,000 3,020,195

חגיגות וטקסים סה"כ 0 1,340,000 0 4,007,000 3,023,351

פעולות סה"כ 0 1,565,000 0 1,428,000 1,856,781

כלליות תרבות ונוער סה"כ 0 1,565,000 0 1,428,000 1,856,781

שכר סה"כ 4.5 778,000 5 843,000 793,879

עמוד 63 מתוך 81

עמוד 78

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2021 2021 2020 2020 2019
1,725	2,000		2,000		מ.אומנויות הוצ' שונות	821000	780
0	63,000		65,000		מקהלות עירוניות	821000	781
0	30,000		30,000		צעירי ה'ה	821000	782

					ספריה עירונית
1,552,134	2,046,000	14.85	1,610,000	14.9	ספריה השכר הקובע	823000	110
0	0		21,000		ספריה שעות כוננות	823000	111
0	0		120,000		ספריה תוספות שכר	823000	120
75,619	32,000		10,000		ספריה שעות נוספות	823000	130
77,630	98,000		49,000		ספריה הוצ' רכב	823000	140

1,029	3,000		2,000		ספריה אחזקה ותיקונים	823000	420
559	1,000		2,000		ספריה חומרי ניקוי	823000	433
768	2,000		2,000		ספריה ריהוט ואחזקתו	823000	450
4,608	6,000		5,000		ספריה ציוד משרדי	823000	470
2,253	3,000		21,000		ספריה הוצ' כיבוד	823000	510
2,529	4,000		40,000		ספריה רכישת ספרים	823000	522
2,060	3,000		3,000		כריכת ספרים	823000	560
22,049	9,000		6,000		ספריה אחזקת תוכנה	823000	740
8,190	0		7,000		ספריה ציוד	823000	741
0	10,000		10,000		ספריה הוצ' שמירה	823000	750
108,069	150,000		142,000		ספריה פעולות תרבות	823000	780
9,999	9,000		0		ספריה הוצ' משרדיות	823001	560
1,664	2,000		3,000		ספריה הוצ' שונות	823001	780

					ארכיון מורשת
328,152	353,000	1.75	313,000	1.75	ארכיון מורשת השכר הקובע	824000	110
0	0		29,000		ארכיון מורשת שעות כוננות	824000	111
0	0		26,000		ארכיון מורשת תוספות שכר	824000	120
25,909	7,000		8,000		ארכיון מורשת שעות נוספות	824000	130
22,001	18,000		32,000		ארכיון מורשת הוצ' רכב	824000	140

354	1,000		1,000		ארכיון מורשת אחזקה ותיקונים	824000	420
4,715	0		0		ארכיון מורשת ריהוט ואחזקתו	824000	450
3,597	4,000		4,000		ארכיון מורשת ציוד משרדי	824000	470
968	1,000		1,000		ארכיון מורשת הוצ. כיבוד	824000	510
0	1,000		1,000		ארכיון ומורשת ניהול משרד	824000	561
14,246	8,000		0		ארכיון מורשת מיכון	824000	570
34,392	9,000		10,000		ארכיון מורשת תערוכות ומדריכים	824000	750
0	54,000		50,000		ארכיון מורשת סרט תדמית	824000	751

הוצאות הצעת תקציב 2021 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 869,000 0 860,000 667,386

מרכז אומנויות סה"כ 4.5 1,647,000 5 1,703,000 1,461,265

שכר סה"כ 14.9 1,810,000 14.85 2,176,000 1,705,383

פעולות סה"כ 0 243,000 0 202,000 163,776

ספריה עירונית סה"כ 14.9 2,053,000 14.85 2,378,000 1,869,160

שכר סה"כ 1.75 408,000 1.75 378,000 376,063

עמוד 64 מתוך 81

עמוד 79

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2021 2021 2020 2020 2019
0	18,000		8,000		ארכיון מורשת שילוט אתרים	824000	752
44,000	45,000		25,000		ארכיון מורשת סריקת מסמכים	824000	780
295	0		0		ארכיון מורשת ישראל ניגלת לעין	824000	781

					הרכבים אומנותיים
13,539	0		0		מקהלות עירוניות	825400	750
29,250	0		0		צעירי ה'ה	825400	780

					קונסרבטוריון עירוני
500,000	500,000		740,000		השתתפות רשות בקונסבטוריון	825700	810

					תרבות אחרים
255,980	632,000		788,000		שכר דירה אולם תרבות	826100	410
0	270,000		70,000		אולם תרבות אחזקה	826100	783
0	0		39,000		השתת. בפ. לאזרחים ותיקים	826100	811
277,223	285,000		185,000		ארועים קהילתיים	826400	750
120,039	133,000		133,000		תוכנית סלע	826400	751
0	157,000		106,000		פעילות קהילתית בשכונות	826400	752
55,213	81,000		90,000		מועצת נוער ומדצים	826400	780
485,713	350,000		200,000		יוזמות תרבות ומורשת	828700	750

					יד לבנים
317,732	144,000	1	142,000	1	יד לבנים השכר הקובע	826200	110
0	0		25,000		יד לבנים שעות כוננות	826200	111
0	0		6,000		יד לבנים תוספות שכר	826200	120
45,344	33,000		5,000		יד לבנים שעות נוספות	826200	130
44,972	45,000		40,000		יד לבנים הוצ' רכב	826200	140
5,248	0		0		יד לבנים שכר גמר חשבון	826200	310

6,701	22,000		22,000		יד לבנים אחזקה ותיקונים	826200	420
1,862	4,000		4,000		יד לבנים ציוד משרדי	826200	470
1,550	3,000		3,000		יד לבנים הוצ' כיבוד	826200	510
0	3,000		0		יד לבנים הוצ' משרדיות	826200	560
28,004	31,000		31,000		יד לבנים הנצחה ומורשת	826200	750
93,767	100,000		100,000		יד לבנים פעולות תרבות	826200	751

הוצאות הצעת תקציב 2021 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 100,000 0 141,000 102,567

ארכיון מורשת סה"כ 1.75 508,000 1.75 519,000 478,630

פעולות סה"כ 0 0 0 0 42,789

הרכבים אומנותיים סה"כ 0 0 0 0 42,789

פעולות סה"כ 0 740,000 0 500,000 500,000

קונסרבטוריון עירוני סה"כ 0 740,000 0 500,000 500,000

פעולות סה"כ 0 1,611,000 0 1,908,000 1,194,168

תרבות אחרים סה"כ 0 1,611,000 0 1,908,000 1,194,168

שכר סה"כ 1 218,000 1 222,000 413,295

עמוד 65 מתוך 81

עמוד 80

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2021 2021 2020 2020 2019
27,628	31,000		31,000		יד לבנים קהילה זוכרת	826200	752
219,373	255,000		183,000		יד לבנים עב' נקיון	826200	755
0	9,000		9,000		יד לבנים שונות	826200	780

					תרבות דתית
136,220	135,000		135,000		תמיכות דת	827000	820
300,000	300,000		140,000		השתת' רשות בתרבות יהודית	827100	810
2,626,000	3,000,000		2,700,000		השתתפות מועצה דתית	851000	810

					מ. תרבות ונוער
1,217,265	1,665,000	11.5	1,450,000	11	מ. תרבות ונוער השכר הקובע	828100	110
0	0		16,000		מ. תרבות ונוער שעות כוננות	828100	111
0	0		54,000		מ. תרבות ונוער תוספות שכר	828100	120
231,469	116,000		81,000		מ. תרבות ונוער שעות נוספות	828100	130
152,847	202,000		253,000		מ. תרבות ונוער הוצ' רכב	828100	140

124,689	130,000		130,000		מ. תרבות ונוער שכר דירה	828100	410
0	0		5,000		מ. תרבות ונוער חומרי ניקוי	828100	433
4,827	9,000		4,000		מ. תרבות ונוער ריהוט ואחזקתו	828100	450
2,105	4,000		4,000		מ. תרבות ונוער ציוד משרדי	828100	470
3,713	5,000		4,000		מ. תרבות ונוער הוצ' כיבוד	828100	510
0	9,000		10,000		מ.תרבות ונוער טיפוח הון אנושי	828100	523
3,999	5,000		0		מ. תרבות ונוער הוצאות משרדיות	828100	560
0	2,000		2,000		מ.תרבות ונוער ניהול משרד	828100	561
1,586	33,000		35,000		מ. תרבות ונוער שירותים במיקור חוץ	828100	750
0	115,000		0		יוזמות תרבות	828100	754
3,424	2,000		2,000		מ. תרבות ונוער הוצ' שונות	828100	780

					קידום נוער
1,327,699	1,698,000	12.2	1,556,000	12.2	קידום נוער השכר הקובע	828200	110
0	0		78,000		קידום נוער תוספות שכר	828200	120
111,868	70,000		65,000		קידום נוער שעות נוספות	828200	130
114,781	102,000		211,000		קידום נוער הוצ' רכב	828200	140

הוצאות הצעת תקציב 2021 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 383,000 0 458,000 378,885

יד לבנים סה"כ 1 601,000 1 680,000 792,180

פעולות סה"כ 0 2,975,000 0 3,435,000 3,062,220

תרבות דתית סה"כ 0 2,975,000 0 3,435,000 3,062,220

שכר סה"כ 11 1,854,000 11.5 1,983,000 1,601,580

פעולות סה"כ 0 196,000 0 314,000 144,343

מ. תרבות ונוער סה"כ 11 2,050,000 11.5 2,297,000 1,745,923

עמוד 66 מתוך 81

עמוד 81

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2021 2021 2020 2020 2019
0	68,000	0.5	40,000	0.5	קידום נוער שכר מורים	828200	210
36,640	0		0		קידום נוער שכר גמר חשבון	828200	310

0	0		2,000		קידום נוער חומרי ניקוי	828200	433
2,443	7,000		7,000		קידום נוער ציוד משרדי	828200	470
2,485	9,000		5,000		קידום נוער הוצ' כיבוד	828200	510
3,000	3,000		0		קידום נוער הוצ' משרדיות	828200	560
58,016	150,000		150,000		קידום נוער שירותים במיקור חוץ	828200	750
14,742	40,000		40,000		קידום נוער שירותי הנחיה מקצועית	828200	754
0	100,000		98,000		קידום נוער פרויקט שילוט	828200	756
1,938	4,000		4,000		קידום נוער הוצ' שונות	828200	780
165,743	100,000		100,000		קידום נוער הפעלת בית קפה	828200	781

					מרכזים קהילתיים
1,030,742	972,000	6.55	940,000	6.55	מ. קהילתי השכר הקובע	828300	110
0	0		70,000		מ. קהילתי תוספות שכר	828300	120
46,243	20,000		0		מ.קהילתי שעות נוספות	828300	130
20,762	30,000		35,000		מ.קהילתי הוצ' רכב	828300	140

10,479	11,000		11,000		מ.קהילתי הוצ' שונות	828300	780
400,000	400,000		462,000		השתת. רשות בהפעלת חממות	828300	810

					פעילות נוער עירונית
182,445	184,000		184,000		עיר הילדים והנוער	828800	780

49,137	0		48,000		פעילות נוער ציוד	828900	743
431,161	500,000		565,000		פעילות נוער עירונית	828900	780
675,001	540,000		621,000		תמיכות נוער	828900	820
119,326	120,000		114,000		נוער מערך לדרך	828901	780

הוצאות הצעת תקציב 2021 הוד השרון

שכר סה"כ 12.7 1,950,000 12.7 1,938,000 1,590,987

פעולות סה"כ 0 406,000 0 413,000 248,366

קידום נוער סה"כ 12.7 2,356,000 12.7 2,351,000 1,839,353

שכר סה"כ 6.55 1,045,000 6.55 1,022,000 1,097,747

פעולות סה"כ 0 473,000 0 411,000 410,479

מרכזים קהילתיים סה"כ 6.55 1,518,000 6.55 1,433,000 1,508,226

פעולות סה"כ 0 184,000 0 184,000 182,445

210 828900 פעילות נוער שכר מדריכים 0.2 35,000 0.2 35,000 0

שכר סה"כ 0.2 35,000 0.2 35,000 0

פעולות סה"כ 0 1,348,000 0 1,160,000 1,274,625

פעילות נוער עירונית סה"כ 0.2 1,567,000 0.2 1,379,000 1,457,070

אגף תרבות הפנאי ונוער סה"כ 52.6 20,531,000 53.55 24,018,000 20,831,118

עמוד 67 מתוך 81

עמוד 82

					מ. ספורט
1,201,576	1,349,000	6.7	1,165,000	5.7	מ.ספורט השכר הקובע	829100	110
0	0		42,000		מ.ספורט שעות כוננות	829100	111
0	0		55,000		מ.ספורט תוספות שכר	829100	120
175,123	130,000		90,000		מ.ספורט שעות נוספות	829100	130
98,206	93,000		108,000		מ.ספורט הוצ'ה רכב	829100	140

1,467	4,000		4,000		מ.ספורט אחזקה ותיקונים	829100	420
0	26,000		29,000		מ.ספורט ביטוח	829100	440
11,922	9,000		9,000		מ.ספורט ציוד משרדי	829100	470
9,225	13,000		15,000		מ.ספורט הוצ' כיבוד	829100	510
0	4,000		5,000		מ.ספורט טיפוח הון אנושי	829100	523
0	36,000		34,000		דואר ותקשורת	829100	540
119,006	0		0		מ.ספורט הוצ' פרסום	829100	550
6,000	7,000		0		מ.ספורט הוצ' משרדיות	829100	560
0	13,000		5,000		מ.ספורט ניהול משרד	829100	561
147,382	170,000		170,000		מ.ספורט ליסינג תפעולי	829100	735
0	171,000		150,000		מ.ספורט ציוד אולמות	829100	740
8,991	2,000		2,000		מ.ספורט הוצ' שונות	829100	780
60,052	90,000		90,000		מלגות לספורטאים מצטיינים	829100	810

					מגרשי ספורט
474,616	491,000	3	473,000	3	מגרשים השכר הקובע	829200	110
0	0		25,000		מגרשים תוספת שכר	829200	120
42,588	33,000		8,000		מגרשים שעות נוספות	829200	130
64,486	63,000		69,000		מגרשים הוצ' רכב	829200	140

0	0		2,000		מגרשים חומרי ניקוי	829200	433
11,729	18,000		18,000		מגרשים ציוד	829200	740
112,875	140,000		0		מגרשים הוצ שמירה	829200	750
58,983	58,000		100,000		מגרשים אחזקת מתקנים	829200	751
28,098	27,000		0		מגרשים אחזקת מתקני כושר	829200	753
115,351	100,000		60,000		מגרשים אחזקה	829200	754
118,040	165,000		119,000		מגרשים עב' ניקיון	829200	755
201,855	180,000		180,000		מים מגרשי כדורגל	829900	432
164,999	328,000		120,000		גינון מגרשי ספורט	829900	750

					פעולות ספורט
16,717	30,000		0		ארועי ספורט שעות נוספות	829300	130

הוצאות הצעת תקציב 2021 הוד השרון

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2021 2021 2020 2020 2019

רשות הספורט

שכר סה"כ 5.7 1,460,000 6.7 1,572,000 1,474,904

פעולות סה"כ 0 513,000 0 545,000 364,044

מ. ספורט סה"כ 5.7 1,973,000 6.7 2,117,000 1,838,948

שכר סה"כ 3 575,000 3 587,000 581,690

פעולות סה"כ 0 599,000 0 1,016,000 811,930

מגרשי ספורט סה"כ 3 1,174,000 3 1,603,000 1,393,620

שכר סה"כ 0 0 0 30,000 16,717

441 829300 ביטוח ספורטאים 14,000 14,000 14,022

עמוד 68 מתוך 81

עמוד 83

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2021 2021 2020 2020 2019
58,745	57,000		20,000		כיתות ספורט	829300	580
25,000	90,000		35,000		נבחרת כדורסל הדרים	829300	584
36,357	34,000		20,000		חוגי ספורט ציוד	829300	740
67,000	70,000		77,000		ניהול חוגי ספורט	829300	750
49,000	69,000		150,000		ליגת הורים	829300	751
41,240	75,000		63,000		פעילות ספורט בבתי הספר	829300	752
149,717	166,000		100,000		ליגת מקומות עבודה	829300	753
702,575	700,000		300,000		אירועי ספורט	829300	780
42,409	100,000		60,000		פעילות ספורט בשכונות	829300	781
350,000	0		556,000		השתתפות בפ. כדורגל	829301	780
15,074	50,000		370,000		יוזמות סל הספורט	829610	780
39,588	80,000		80,000		מרכזי מצויינות סל הספורט	829620	780
178,958	171,000		131,000		יוזמות ספורט	829630	750
208,397	278,000		137,000		מועדון בית ספרי שחיה ומחול	829910	750

					מרכז ספורט עתידים
288,545	293,000	2	281,000	2	מ.ספורט עתידים השכר הקובע	829310	110
0	0		18,000		מ.ספורט עתידים תוספות שכר	829310	120
23,084	15,000		0		מ.ספורט עתידים שעות נוספות	829310	130
20,461	14,000		17,000		מ.ספורט עתידים הוצ' רכב	829310	140

8,334	13,000		13,000		מ.ספורט עתידים אחזקה	829310	420
15,433	0		0		מ.ספורט עתידים ציוד	829310	740
37,595	0		0		ציוד ספורט פעילות בתי ספר	829310	741
245,796	590,000		525,000		מ.ספורט עתידים חוגים	829310	750
211,749	230,000		162,000		מ.ספורט עתידים ניקיון	829310	755

					מרכז ספורט ראשונים
298,763	300,000	2	282,000	2	מ.ספורט ראשונים השכר הקבע	829320	110
0	0		20,000		מ.ספורט ראשונים תוספות שכר	829320	120
28,546	22,000		16,000		מ.ספורט ראשונים שעות נוספות	829320	130
24,569	22,000		19,000		מ.ספורט ראשונים רכב	829320	140
24,243	0		0		מ.ספורט ראשונים שכר גמר חשבון	829320	310

הוצאות הצעת תקציב 2021 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 2,113,000 0 1,954,000 1,978,083

פעולות ספורט סה"כ 0 2,113,000 0 1,984,000 1,994,800

שכר סה"כ 2 316,000 2 322,000 332,090

פעולות סה"כ 0 700,000 0 833,000 518,907

מרכז ספורט עתידים סה"כ 2 1,016,000 2 1,155,000 850,997

שכר סה"כ 2 337,000 2 344,000 376,122

420 829320 מ.ספורט ראשונים אחזקה 13,000 13,000 13,704

עמוד 69 מתוך 81

עמוד 84

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2021 2021 2020 2020 2019
26,813	0		0		מ.ספורט ראשונים ציוד	829320	740
151,794	312,000		262,000		מ.ספורט ראשונים חוגים	829320	750
284,082	310,000		220,000		מ.ספורט ראשונים נקיון	829320	755

					מרכז ספורט הדרים
177,360	180,000	1	158,000	1	מ.ספורט הדרים השכר הקובע	829330	110
0	0		11,000		מ.ספורט הדרים תוספות שכר	829330	120
5,598	3,000		0		מ.ספורט הדרים שעות נוספות	829330	130
0	3,000		8,000		מ. ספורט הדרים הוצ רכב	829330	140

12,560	13,000		13,000		מ.ספורט הדרים אחזקה	829330	420
9,238	0		0		מ.ספורט הדרים ציוד	829330	740
292,056	255,000		416,000		מ.ספורט הדרים חוגים	829330	750
202,915	230,000		162,000		מ.ספורט הדרים נקיון	829330	755

					מרכז ספורט השחר
166,368	170,000	1	157,000	1	מ.ספורט השחר השכר הקובע	829340	110
0	0		8,000		מ.ספורט השחר תוספות שכר	829340	120
32,810	26,000		16,000		מ.ספורט השחר שעות נוספות	829340	130
21,248	20,000		14,000		מ.ספורט השחר הוצ רכב	829340	140

7,085	13,000		13,000		מ.ספורט השחר אחזקה	829340	420
13,241	0		0		מ.ספורט השחר ציוד	829340	740
4,287	21,000		0		מ.ספורט השחר חוגים	829340	750

					מרכז ספורט לפיד
7,137	8,000		8,000		מ.ספורט לפיד אחזקה	829350	420
10,475	0		0		מ.ספורט לפיד ציוד	829350	740
176,771	413,000		459,000		מ.ספורט לפיד חוגים	829350	750

					מרכז ספורט שילה
0	7,000		7,000		מ.ספורט שילה אחזקה	829360	420
5,513	0		0		מ.ספורט שילה ציוד	829360	740

הוצאות הצעת תקציב 2021 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 495,000 0 635,000 476,392

מרכז ספורט ראשונים סה"כ 2 832,000 2 979,000 852,514

שכר סה"כ 1 177,000 1 186,000 182,958

פעולות סה"כ 0 591,000 0 498,000 516,768

מרכז ספורט הדרים סה"כ 1 768,000 1 684,000 699,726

שכר סה"כ 1 195,000 1 216,000 220,426

פעולות סה"כ 0 13,000 0 34,000 24,612

מרכז ספורט השחר סה"כ 1 208,000 1 250,000 245,039

פעולות סה"כ 0 467,000 0 421,000 194,383

מרכז ספורט לפיד סה"כ 0 467,000 0 421,000 194,383

עמוד 70 מתוך 81

עמוד 85

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2021 2021 2020 2020 2019
27,287	15,000		16,000		מ.ספורט שילה חוגים	829360	750
67,332	95,000		70,000		מ.ספורט שילה נקיון	829360	755

					מרכז ספורט תלי
119,986	125,000	1	115,000	1	מ.ספורט תלי השכר הקובע	829370	110
0	0		12,000		מ.ספורט תלי תוספות שכר	829370	120

3,391	4,000		4,000		מ.ספורט תלי אחזקה	829370	420
2,589	0		0		מ.ספורט תלי ציוד	829370	740
0	15,000		0		מ.ספורט תלי חוגים	829370	750

					מרכז ספורט יגאל אלון
127,064	126,000	1	122,000	1	מ.ספורט יגאל אלון השכר הקובע	829380	110
0	0		6,000		מ.ספורט יגאל אלון תוספות שכר	829380	120
10,457	9,000		0		מ.ספורט יגאל אלון שעות נוספות	829380	130
0	3,000		0		מ.ספורט יגאל אלון הוצ' רכב	829380	140

4,828	7,000		7,000		מ.ספורט יגאל אלון אחזקה	829380	420
8,925	0		0		מ.ספורט יגאל אלון ציוד	829380	740
60,674	102,000		85,000		מ.ספורט יגאל אלון חוגים	829380	750
136,817	170,000		121,000		מ.ספורט יגאל אלון נקיון	829380	755

					מרכז ספורט ממלכתי א'
100,766	52,000	1	103,000	1	מ.ספורט ממ'א השכר הקובע	829390	110
0	0		5,000		מ.ספורט ממ'א תוספות שכר	829390	120
0	0		8,000		מ.ספורט ממ'א הוצ' רכב	829390	140
0	49,000		0		מ.ספורט ממ''א שכר זמניים	829390	210

0	6,000		6,000		מ.ספורט ממ'א אחזקה	829390	420
10,002	0		0		מ.ספורט ממ'א ציוד	829390	740
123,039	116,000		193,000		מ.ספורט ממ'א חוגים	829390	750
140,480	155,000		114,000		מ.ספורט ממ'א נקיון	829390	755

הוצאות הצעת תקציב 2021 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 93,000 0 117,000 100,132

מרכז ספורט שילה סה"כ 0 93,000 0 117,000 100,132

שכר סה"כ 1 127,000 1 125,000 119,986

פעולות סה"כ 0 4,000 0 19,000 5,980

מרכז ספורט תלי סה"כ 1 131,000 1 144,000 125,966

שכר סה"כ 1 128,000 1 138,000 137,521

פעולות סה"כ 0 213,000 0 279,000 211,243

מרכז ספורט יגאל אלון סה"כ 1 341,000 1 417,000 348,765

שכר סה"כ 1 116,000 1 101,000 100,766

פעולות סה"כ 0 313,000 0 277,000 273,520

מרכז ספורט ממלכתי א' סה"כ 1 429,000 1 378,000 374,287

עמוד 71 מתוך 81

עמוד 86

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2021 2021 2020 2020 2019
					מרכז ספורט רבין
159,492	85,000	1	157,000	1	מ.ספורט רבין השכר הקובע	829391	110
0	0		6,000		מ.ספורט רבין תוספות שכר	829391	120
0	0		2,000		מ.ספורט רבין שעות נוספות	829391	130
0	71,000		0		מ.ספורט רבין שכר זמניים	829391	210

5,680	5,000		5,000		מ.ספורט רבין אחזקה	829391	420
12,000	0		0		מ.ספורט רבין ציוד	829391	740
248,825	644,000		625,000		מ.ספורט רבין חוגים	829391	750
156,088	175,000		125,000		מ.ספורט רבין נקיון	829391	755

					מרכז ספורט אריאל שרון
135,703	140,000	1	120,000	1	מ. ספורט אריאל שרון השכר הקובע	829392	110
0	0		6,000		מ.ספורט אריאל שרון תוספות שכר	829392	120
8,261	7,000		4,000		מ. ספורט אריאל שרון הוצ' רכב	829392	140

4,721	8,000		8,000		מ. ספורט אריאל שרון אחזקה	829392	420
8,172	0		0		מ.ספורט אריאל שרון ציוד	829392	740
96,151	145,000		147,000		מ. ספורט אריאל שרון חוגים	829392	750
179,169	190,000		133,000		מ. ספורט אריאל שרון ניקיון	829392	755

					מרכז ספורט בגין
0	0		33,000	1	מ.ספורט בגין השכר הקובע	829393	110
0	0		5,000		מ.ספורט בגין הוצ' רכב	829393	140

					חוגי ספורט
1,609	6,000		6,000		ציוד ספורט לגיל הזהב	829400	740
28,452	47,000		97,000		חוגי ספורט לגיל הזהב	829400	750
33,958	0		0		חוגי מבוגרים בשכונות	829700	750
0	120,000		0		חוגי ספורט לנשים	829710	750

הוצאות הצעת תקציב 2021 הוד השרון

שכר סה"כ 1 165,000 1 156,000 159,492

פעולות סה"כ 0 755,000 0 824,000 422,593

מרכז ספורט רבין סה"כ 1 920,000 1 980,000 582,085

שכר סה"כ 1 130,000 1 147,000 143,964

פעולות סה"כ 0 288,000 0 343,000 288,213

מרכז ספורט אריאל שרון סה"כ 1 418,000 1 490,000 432,177

שכר סה"כ 1 38,000 0 0 0

מרכז ספורט בגין סה"כ 1 38,000 0 0 0

פעולות סה"כ 0 103,000 0 173,000 64,019

חוגי שחיה לתלמידים שכר

210 829800 מדריכים 0.2 55,000 0.2 55,000 55,041

שכר סה"כ 0.2 55,000 0.2 55,000 55,041

750 829800 חוגי שחיה לתלמידים 158,000 185,000 166,116

פעולות סה"כ 0 158,000 0 185,000 166,116

חוגי ספורט סה"כ 0.2 316,000 0.2 413,000 285,176

עמוד 72 מתוך 81

עמוד 87

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2021 2021 2020 2020 2019
					תמיכות ספורט
2,682,169	2,430,000		1,930,000		תמיכות ארגוני ספורט	829900	820

הוצאות הצעת תקציב 2021 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 1,930,000 0 2,430,000 2,682,169

תמיכות ספורט סה"כ 0 1,930,000 0 2,430,000 2,682,169

רשות הספורט סה"כ 20.9 13,167,000 20.9 14,562,000 13,000,783

עמוד 73 מתוך 81

עמוד 88

					כלליות אגף רווחה
62,556	63,000		63,000		תעודת בגרות חברתית	815251	780
91,118	89,000		104,000		בטוח ש.חברתיים	840000	440
88,627	125,000		121,000		דואר ותקשורת	840000	540

					אגף הרווחה
9,143,387	9,713,000	71.9	9,562,000	73.85	רווחה השכר הקובע	841000	110
0	0		332,000		רווחה שעות כוננות	841000	111
0	0		506,000		רווחה תוספות שכר	841000	120
476,392	335,000		110,000		רווחה שעות נוספות	841000	130
633,660	649,000		650,000		רווחה הוצ' רכב	841000	140
1,738	0		0		רווחה שכר גמר חשבון	841000	310

3,461	8,000		5,000		רווחה אחזקה ותיקונים	841000	420
6,162	8,000		7,000		רווחה חומרי ניקוי	841000	433
8,155	0		50,000		רווחה ריהוט ואחזקתו	841000	450
7,876	13,000		13,000		רווחה ציוד משרדי	841000	470
10,567	18,000		12,000		רווחה הוצ. כיבוד	841000	510
74,803	0		0		רווחה הוצ' פרסום	841000	550
6,207	14,000		0		רווחה הוצ' משרדיות	841000	560
0	9,000		12,000		רווחה ניהול משרד	841000	561
67,745	70,000		70,000		רווחה ליסינג תפעולי	841000	735
35,416	7,000		7,000		רווחה הוצ' שונות	841000	780
1,250,300	1,238,000		1,238,000		תמיכות רווחה	841000	820
2,462	7,000		0		פעולות ארגוניות	841003	840
9,302	10,000		7,000		סל בטיחות בסיסי	841007	840
0	520,000		520,000		אבטחת יחידות האגף	841008	750
403,476	0		0		ביטחון עובדים	841008	840
154,110	100,000		100,000		יוזמות רווחה	841100	750
0	40,000		100,000		הדרכות והרצאות לצוות האגף	841110	521
0	15,000		21,000		רווחה טיפוח הון אנושי	841110	523
0	10,000		10,000		מענה למצבי חירום	841110	783

					רווחת הפרט והמשפחה
67,847	70,000		0		סיוע למשפחות עם ילדים	842204	840
121,750	120,000		181,000		משפחות במצוקה בקהילה	842205	840
0	27,000		0		מ.סיוע לנפגעי תאונות דרכים	842209	840
0	0		44,000		טיפול אובדן ושכול	842210	840
0	0		3,000		תחנה לייעוץ נישואין חומרי ניקוי	842401	433

הוצאות הצעת תקציב 2021 הוד השרון

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2021 2021 2020 2020 2019

אגף רווחה וקהילה

פעולות סה"כ 0 288,000 0 277,000 242,301

כלליות אגף רווחה סה"כ 0 288,000 0 277,000 242,301

שכר סה"כ 73.85 11,160,000 71.9 10,697,000 10,255,176

פעולות סה"כ 0 2,172,000 0 2,087,000 2,040,041

אגף הרווחה סה"כ 73.85 13,332,000 71.9 12,784,000 12,295,217

עמוד 74 מתוך 81

עמוד 89

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2021 2021 2020 2020 2019
0	4,000		4,000		תחנה לייעוץ נישואין הוצ. כיבוד	842401	510
0	4,000		0		תחנה לייעוץ נישואין הוצ' משרדיות	842401	560
0	10,000		10,000		תחנה לייעוץ נישואין ניהול משרד	842401	561
155,116	212,000		209,000		תחנה לייעוץ נישואין	842401	750
36,925	40,000		46,000		מרכזי טיפול באלימות	842403	840
27,360	28,000		0		סדנאות למשפחה	842407	840
8,661	12,000		8,000		וועדת תסקירים	842409	840
7,281	1,000		1,000		תחנות לטיפול במשפחה	842410	840
0	33,000		34,000		תוכנית למניעת אלימות	842411	840

					שירותים לילד ולנוער
9,583	0		0		הצטיידות מועדוניות	843500	743
200,482	400,000		389,000		טיפול בילד בקהילה	843500	840
0	4,000		4,000		מועד' נווה נאמן אחזקה	843501	420
120,866	152,000		152,000		מועד' נווה נאמן הסעות	843501	751
59,618	70,000		70,000		מועד' נווה נאמן מזון	843501	752
14,739	27,000		27,000		מועד' נווה נאמן הפעלה	843501	753
417	4,000		4,000		מועד' סתוונית אחזקה	843502	420
128,043	140,000		152,000		מועד' סתוונית הסעות	843502	751
50,762	60,000		60,000		מועד' סתוונית מזון	843502	752
15,608	27,000		27,000		מועד' סתוונית הפעלה	843502	753
0	4,000		4,000		צהרון גיורא אחזקה	843503	420
215,130	230,000		230,000		צהרון גיורא הסעות	843503	751
77,833	73,000		75,000		צהרון גיורא מזון	843503	752
16,215	27,000		27,000		צהרון גיורא הפעלה	843503	753
0	2,000		2,000		מועד' בית חם אחזקה	843504	420
195,831	185,000		185,000		מועד' בית חם הסעות	843504	751
212	4,000		4,000		מועד' נטעים אחזקה	843505	420
110,812	155,000		155,000		מועד' נטעים הסעות	843505	751
73,741	60,000		60,000		מועד' נטעים מזון	843505	752
16,092	27,000		27,000		מועד' נטעים הפעלה	843505	753
306,140	286,000		312,000		טיפול במשפחות אומנה	843506	840
207,225	208,000		91,000		טיפול בפגיעות מיניות	843507	840
12,600	10,000		10,000		טיפולים ואבחונים פסיכולוגיים	843508	750
10,424	93,000		120,000		יצירת קשר הורים ילדים	843509	840
0	0		24,000		מ.חירום אקסטרניים	843511	840
0	105,000		222,000		פגיעות מיניות בגירים	843513	840
128,002	371,000		376,000		עם הפנים לקהילה	843802	840
4,441,041	4,860,000		5,092,000		אחזקת ילדים בפנימיות	843803	840
77,936	99,000		60,000		ליווי למעונות יום	843904	750
81,447	125,000		120,000		הסעות למעונות יום	843904	751
480,807	532,000		508,000		ילדים במעונות יום	843904	840

הוצאות הצעת תקציב 2021 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 540,000 0 561,000 424,941

רווחת הפרט והמשפחה סה"כ 0 540,000 0 561,000 424,941

עמוד 75 מתוך 81

עמוד 90

					שירותים לקשיש
926,806	1,150,000		1,003,000		אחזקת קשישים במעונות	844301	840
0	0		3,000		מועדון גיל הזהב חומרי ניקוי	844400	433
0	8,000		2,000		נופשון לקשיש	844401	840
96,902	115,000		115,000		טיפול בקשיש בקהילה (ארוחות)	844402	750
129,122	120,000		102,000		טיפול בקשיש בקהילה	844402	840
312,884	293,000		242,000		מסגרות יומיות לקשיש	844406	840
116,149	123,000		123,000		שכונה תומכת	844409	840
23,000	27,000		27,000		תעסוקת קשישים במועדון	844410	840
0	0		4,000		הוצ. כיבוד לפ. קשישים	844412	510
0	0		10,000		ניהול משרד בפ. קשישים	844412	561
75,337	100,000		100,000		פעילות חברתית לקשיש	844412	750
107,456	182,000		100,000		שירותים לניצולי שואה	844413	840
48,276	0		0		ארועי גיל הזהב	844414	750
97,843	170,000		100,000		תוכנית אב לקשיש	844416	750
0	90,000		50,000		הסעות לתשושי נפש למרכז יום	844417	750
21,152	30,000		43,000		סיוע לניצולי שואה	844418	840
0	1,000		80,000		מועדונים-א.ותיקים	844419	840
103,062	110,000		90,000		ק.תומכת ניצולי שואה	844420	840
8,180	27,000		12,000		טיפול בא. ותיק בסיכון	844421	840

					שירותים למש"ה
35,473	60,000		60,000		תכנית חברתית פארק כל הילדים	845100	750
8,185,214	8,100,000		9,500,000		סידור מש'ה במוסדות	845103	840
477,266	568,000		564,000		מ.יום ותעסוקה לבוגרים	845104	840
273,355	290,000		0		מועדונים לילדים	845105	840
32,800	40,000		40,000		העצמת הורים לילדים אוטיסטים	845107	750
427,066	500,000		500,000		טיפול בהורים ובילדים אוטיסטים	845107	840
92,332	81,000		70,000		נופשונים/קייטנות לאוטיסטים	845108	840
26,303	32,000		34,000		משפחות אומנה למש'ה	845109	840
71,736	0		670,000		מ.יום שיקומי לאוטיסט	845111	840
2,313,701	2,500,000		3,590,000		החזקת אוטיסטים במסגרת	845112	840
181,452	215,000		200,000		הסעות לאוטיסטים	845113	840
1,205,750	1,300,000		1,300,000		הפעלת מעונות ממשלתיים	845114	840
0	74,000		0		פעילות קהילתית לאוטיסטים	845115	840
0	0		336,000		מועדוניות לילדים עם אוטיזם	845116	840

הוצאות הצעת תקציב 2021 הוד השרון

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2021 2021 2020 2020 2019

פעולות סה"כ 0 8,589,000 0 8,340,000 7,051,606

שירותים לילד ולנוער סה"כ 0 8,589,000 0 8,340,000 7,051,606

פעולות סה"כ 0 2,206,000 0 2,546,000 2,066,169

שירותים לקשיש סה"כ 0 2,206,000 0 2,546,000 2,066,169

עמוד 76 מתוך 81

עמוד 91

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2021 2021 2020 2020 2019
0	0		16,000		מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	845117	840
27,910	33,000		33,000		מש'ה במעון אמוני	845202	840
1,698,011	1,732,000		1,754,000		מש'ה במעון טיפולי	845204	840
566,812	550,000		559,000		מעשי'ם	845205	840
0	28,000		0		מועדונים חברתיים למש'ה	845302	840
9,752	86,000		256,000		שרותים תומכים למש'ה	845303	840
46,662	65,000		65,000		נופשונים למש'ה	845304	840
697,722	770,000		850,000		הסעות למ.יום למש'ה	845305	840
160,763	277,000		277,000		הסעות לאוטיסטים ומש'ה	845306	750

					שירותי שיקום
39,427	70,000		34,000		הדרכת העיוור ובני ביתו	846306	840
5,818	48,000		0		מפעלי שיקום לעיוור	846401	840
84,282	115,000		0		מפעלי תעסוקה ומועדון	846402	840
5,894,513	5,961,000		6,264,000		אחזקת נכים בפנימיות	846501	840
89,606	80,000		80,000		מסגרת יום לילד המוגבל	846601	840
116,405	120,000		204,000		תעסוקה מוגנת למוגבל	846602	840
0	0		118,000		תוכניות תעסוקה	846603	840
23,224	57,000		31,000		תוכניות לילד החריג	846701	840
26,946	30,000		0		נופשונים להבראה	846702	840
632,780	702,000		0		מ.יום שיקומי לנכים	846703	840
335,657	430,000		690,000		הסעות למ.יום שיקומיים	846705	840
40,166	250,000		65,000		ליווי למ.יום שיקומיים	846706	840
10,685	20,000		0		תוכנית מעבר לחרשים	846707	840
87,400	120,000		120,000		הסעות נכים	846708	750
66,351	110,000		200,000		מועדון חברתי לבוגרים	846710	840
127,504	138,000		0		תעסוקה נתמכת לנכים	846711	840
154,522	155,000		237,000		מרכזי יום לנכים קשים	846712	840
0	0		5,000		קהילה תומכת לנכים	846713	840
49,834	152,000		60,000		חלופה למ. יום שיקומי	846714	840
85,978	104,000		0		שיקום בקהילה מוגבלויות	846802	840
3,663	4,000		4,000		מרכזי איבחון ושיקום	846803	840
589	0		0		דמי תקשורת לחרשים	846804	840
19,936	25,000		0		בוגרים עיוורים בקהילה	846808	840
5,462	8,000		32,000		ילדים עיוורים בקהילה	846809	840
51,700	66,000		36,000		טיפול אישי סיעודי לנכים	846810	840
0	3,000		0		קייטנת שיקום	846811	840

					שירותי תיקון
1,350	53,000		14,000		מקלטים לנשים מוכות	847102	840
1,200	12,000		14,000		טיפול בנערות במצוקה	847104	840
9,635	39,000		9,000		טיפול בנוער ובצעירים	847107	840

הוצאות הצעת תקציב 2021 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 20,674,000 0 17,301,000 16,530,080

שירותים למש"ה סה"כ 0 20,674,000 0 17,301,000 16,530,080

פעולות סה"כ 0 8,180,000 0 8,768,000 7,952,447

שירותי שיקום סה"כ 0 8,180,000 0 8,768,000 7,952,447

עמוד 77 מתוך 81

עמוד 92

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2021 2021 2020 2020 2019
1,800	4,000		4,000		ועד בית מועדון נערות / גישור	847108	780
9,295	40,000		40,000		בתים חמים לנערות	847108	840
27,631	11,000		52,000		נערות חוץ ביתי	847111	840
1,112	41,000		8,000		ת.קהיל. עד-י ומעטפת	847112	840
25,000	0		0		צעירים בקהילה	847113	840
7,142	30,000		0		נפגעות תקיפה מינית	847114	840
49,942	110,000		45,000		י.ת.ד. תוכנית לצעירים	847115	840
28,435	35,000		14,000		י.ת.ד סל גמיש	847117	840
47,748	48,000		48,000		טיפול בנערות במגזר החרדי	847118	840
0	110,000		0		י.ת.ד. תוכניות תעסוקה	847119	840
36,929	135,000		62,000		התמכרויות מבוגרים	847302	840
19,282	21,000		0		טיפול בנוער מתמכר	847303	840
108,123	78,000		74,000		התמכרויות חוץ ביתי	847304	840
4,446	0		16,000		מפת'ן	847403	840
9,734	17,000		16,000		מפתן כולל כ'א	847404	840

					פעילות בקהילה
4,035	4,000		3,000		עבודה קהילתית	848200	840
0	5,000		0		הערכות חירום	848201	840
0	0		3,000		התנדבות וקהילה חומרי ניקוי	848300	433
0	0		8,000		התנדבות וקהילה הוצ. כיבוד	848301	510
0	0		8,000		התנדבות וקהילה ניהול משרד	848301	561
199,844	200,000		180,000		התנדבות וקהילה	848301	780
48,807	40,000		29,000		פע התנדבות בקהילה	848301	840
17,839	34,000		0		סל תוכניות התנדבות	848302	840
0	3,000		2,000		לשכות ייעוץ לאזרח כיבוד	848401	510
0	2,000		2,000		לשכות ייעוץ לאזרח ניהול משרד	848401	561
5,716	14,000		4,000		לשכות ייעוץ לאזרח	848401	840
9,534	10,000		10,000		סדנאות פרישה לעובדים	848402	750
18,000	40,000		40,000		העצמת נשים	848601	780
0	58,000		58,000		מרכז גישור	848702	750

					שירותים לעולים
14,401	30,000		30,000		פעילות חברתית לעולים	849001	750
13,154	0		0		ילדים פנימיות עולים	849002	840
1,560	14,000		6,000		טיפול בזקנים עולים	849014	840
1,500	10,000		9,000		משפחות עולים במצוקה	849022	840
5,494	10,000		6,000		פיתוח קהילה בין תרבותית	849023	840

הוצאות הצעת תקציב 2021 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 416,000 0 784,000 388,804

שירותי תיקון סה"כ 0 416,000 0 784,000 388,804

פעולות סה"כ 0 347,000 0 410,000 303,775

פעילות בקהילה סה"כ 0 347,000 0 410,000 303,775

פעולות סה"כ 0 51,000 0 64,000 36,108

עמוד 78 מתוך 81

עמוד 93

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2021 2021 2020 2020 2019
36,108	64,000	0	51,000	0	שירותים לעולים סה"כ

הוצאות הצעת תקציב 2021 הוד השרון

אגף רווחה וקהילה סה"כ 73.85 54,623,000 71.9 51,835,000 47,291,447

עמוד 79 מתוך 81

עמוד 94

					מימון
1,309,319	1,350,000		1,150,000		עמלות והוצאות בנקאיות	631000	610
2,547	30,000		10,000		רבית משיכת יתר	632000	620
619	0		0		רבית מס הכנסה	632000	640

					פרעון מלוות
10,554,887	26,303,000		10,900,000		הלוואות פיתוח-קרן	649100	691
1,592,120	1,125,000		930,000		הלוואות פיתוח-ריבית	649100	692
1,585,191	1,569,000		860,000		הלוואות פיתוח-הצמדה	649100	693
3,475,558	2,516,000		1,000,000		הלוואות אחרות-קרן	649200	691
558,262	247,000		60,000		הלוואות אחרות-ריבית	649200	692
557,423	587,000		210,000		הלוואות אחרות-הצמדה	649200	693
350,267	351,000		351,000		הלוואת רשות עצמאית-קרן	649300	691
54,105	34,000		0		הלוואת רשות עצמאית-ריבית	649300	692
1,032,395	1,033,000		2,110,000		הלוואות ביוב-קרן	649400	691
126,848	79,000		85,000		הלוואות ביוב-ריבית	649400	692
0	0		215,000		הלוואות ביוב-הצמדה	649400	693

הוצאות הצעת תקציב 2021 הוד השרון

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2021 2021 2020 2020 2019

פרעון מלוות ומימון

פעולות סה"כ 0 1,160,000 0 1,380,000 1,312,485

מימון סה"כ 0 1,160,000 0 1,380,000 1,312,485

פעולות סה"כ 0 16,721,000 0 33,844,000 19,887,055

פרעון מלוות סה"כ 0 16,721,000 0 33,844,000 19,887,055

פרעון מלוות ומימון סה"כ 0 17,881,000 0 35,224,000 21,199,540

עמוד 80 מתוך 81

עמוד 95

					הנחות ארנונה
24,104,697	23,000,000		23,750,000		הנחות חוק ארנונה	995000	860

					פנסיה תקציבית
9,315,739	9,350,000	63	9,821,000	65.7	פנסיה כללי	991100	300
457,473	505,000	4	672,000	4.9	פנסיה הנדסה ועדה	991200	300
6,995,186	7,033,000	70	7,661,000	70.3	פנסיה חינוך	991300	300
714,996	744,000	6	746,000	5.7	פנסיה רווחה	991400	300

					הוצאות רזרבה
0	750,000		750,000		רזרבה לפיצויים ר. איתנה	992000	300

					תשלומים בלתי רגילים
10,705	20,000		20,000		חידוש והשכרת רכב	994000	735

					הוצאות אחרות
128,672	0		120,000		הוצ' שנים קודמות	993000	980
72,472	400,000		400,000		הפרשה לתביעות משפטיות	996000	580
120,000	120,000		120,000		הוצאות עודפות מס הכנסה	996000	970
3,781	0		0		הוצ' קנסות	996000	983

הוצאות הצעת תקציב 2021 הוד השרון

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2021 2021 2020 2020 2019

פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים

פעולות סה"כ 0 23,750,000 0 23,000,000 24,104,697

הנחות ארנונה סה"כ 0 23,750,000 0 23,000,000 24,104,697

שכר סה"כ 146.6 18,900,000 143 17,632,000 17,483,394

פנסיה תקציבית סה"כ 146.6 18,900,000 143 17,632,000 17,483,394

שכר סה"כ 0 750,000 0 750,000 0

990 993100 רזרבה ר. איתנה 5,020,000 5,000,000 0

פעולות סה"כ 0 5,020,000 0 5,000,000 0

הוצאות רזרבה סה"כ 0 5,770,000 0 5,750,000 0

פעולות סה"כ 0 20,000 0 20,000 10,705

תשלומים בלתי רגילים סה"כ 0 20,000 0 20,000 10,705

פעולות סה"כ 0 640,000 0 520,000 324,925

הוצאות אחרות סה"כ 0 640,000 0 520,000 324,925

פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים סה6"כ.146 49,080,000 143 46,922,000 41,923,720

הוצאות - סה"כ 1594.1 577,027,000 1481.6 555,777,000 508,226,303

עמוד 81 מתוך 81

עמוד 96

פרקי התשלומים	פרקי התקבולים
6 – הנהלה כללית 61 – מינהל כללי 62 – מינהל כספי 63 – הוצאות מימון (עמלה, ריבית) 64 – פירעון מלוות	1 – מיסים 11 – ארנונות 12 – אגרות 19 – מענקים ממשרדי ממשלה
7 – שירותים מקומיים 71 – תברואה וניקיון 72 – שמירה וביטחון 73 – תכנון ופיתוח 74 – נכסים ציבוריים 75 – חגיגות וטקסים 76 – שירותים שונים 78 – פיקוח עירוני 79 – שרות חקלאי	2 – שירותים מקומיים 21 – תברואה וניקיון 22 – שמירה וביטחון 23 – הנדסה ותכנון 24 – נכסים ציבוריים 26 – שירותים שונים 28 – פיקוח עירוני
8 – שירותים ממלכתיים 81 – חינוך 82 – תרבות ונוער 829 - ספורט 83 – בריאות 84 – רווחה 85 – דת 87 – איכות הסביבה	3 – שירותים ממלכתיים 31 – חינוך 32 – תרבות ונוער 329 – ספורט 34 – רווחה 36 – קליטת עליה 37 – איכות הסביבה
9 – מפעלים ותקציבי עזר 91 – מים 93 – נכסים 94 – תחבורה 98 – מפעלים אחרים	4 – מפעלים 41 – מים 43 – נכסים 44 – תחבורה 47 – מפעל הביוב

מ ב נ ה ה ת ק צ י ב

כ ל ל י

הנחיות משרד הפנים קובעות שיטה אחידה לסיווג תקציב הרשויות המקומיות ולמספור סעיפי הכנסה והוצאה.

תקציב העירייה מחולק לתשעה פרקים:

חמישה פרקי תקבולים (הכנסות) פרקים 1,2,3,4,5

ארבעה פרקי תשלומים (הוצאות) - פרקים 6,7,8,9

קיימת הקבלה בין פרקי התקבולים לפרקי התשלומים.

לתקציב עיריית הוד השרון תשעה חלקים כמפורט להלן:

טבלה :1 חלוקת תקציב העירייה לפרקים

86

עמוד 97

99 – תשלומים לא רגילים, פנסיה והנחות ארנונה
	5 – תקבולים בלתי רגילים 51 – תקבולים לא רגילים 59 – החזר מקרנות והכנסות שנים קודמות

87

עמוד 98

מ ב נ ה ה ת ק צ י ב (המשך)

סיווג סעיפי ההכנסה

סעיפי ההכנסה מסווגים לפי מקור ההכנסה. קבוצות 1–8 מייצגות הכנסות עצמיות ואילו קבוצה 9 מייצגת

הכנסות ממשרדי ממשלה.

סיווג סעיפי ההוצאה

העיקרון המנחה את סיווג סעיפי ההוצאה מבוסס על קביעת שני מישורים של חלוקה:

.1 המישור הפונקציונלי - מפרט את המטרות שעבורן ניתנו ההקצבות. בהתאמה לכך מחולק התקציב לחלקים,

לפרקים, לפרקי משנה, לפרקי עזר ולפרקי עזר משניים לפי הפעולות השונות.

.2 המישור הקווי - לפיו מחולק כל פרק משנה, פרק עזר או פרק עזר משני לסעיפי ההוצאה המפרטים את ניצול

ההקצבה.

שיטת סיווג ההוצאות מתאימה לעקרונות של תקציב פעולות. למסגרת זו יש לצקת תוכן על ידי קביעת יחידות

תפוקה או יחידות ביצוע ועל ידי הגדרת משימות מחייבות במונחי הישגים, כדי שיהיה זה תקציב פעולות של

ממש.

מישור החלוקה הפונקציונלית של התקציב

הקריטריון לחלוקה הוא פונקציונלי ולא אדמיניסטרטיבי. אמת המידה לסיווג היא ייעוד ההקצבה ולא השיוך

הארגוני של היחידה המבצעת.

שימוש בקריטריון פונקציונלי ולא אדמיניסטרטיבי גורם לסטיות של מבנה התקציב מהמבנה הארגוני ומחלוקת

הסמכויות הקיימת בפועל. מהתקציב כשלעצמו לא ניתן ללמוד על כפיפות ארגונית, כמו כן אין כל הקבלה או

בסיס להשוואה בין דירוג הפעולות לפי חלק, פרק, פרק משנה, פרק עזר ופרק עזר משני לבין הדירוג המינהלי של

היחידה הממונה על ביצוע הפעולה (אגף, מחלקה, מדור וכיוצ"ב).

דוגמה לחלוקת התקציב במישור הפונקציונלי מובאת להלן:

ראשי: .1 תקציב רגיל

.2 תקציב בלתי רגיל

אגף/מנהל: .7 שירותים מקומיים

פרק : .71 תברואה וניקיון

פרק משנה / מחלקה: .714 וטרינר

מישור החלוקה הפנימית לפי הסעיפים

כאמור מסווג כל פרק לפרק משנה, לפרק עזר או לפרק עזר משני (על פי מידת הפירוט במישור הפונקציונלי), ואלה

מסווגים לפי סעיפי ההוצאה. הסעיפים עוסקים במרכיבי ההוצאות הקשורות בביצוע הפעולות.

פירוט ההוצאות ומספורן בוצע באופן אחיד בכל התקציב, והוא מורכב מסעיפים ראשיים ומסעיפים משניים.

הסעיפים הראשיים הם ריכוז הסכומים של סעיפי המשנה (אם יש סעיפי משנה).

88

עמוד 99

הסבר	שם הסעיף	סעיף משנה	סעיף ראשי
	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		100
	השכר הקובע + נלוות		110
	שעות כוננות		111
	תוספות שכר		120
	שעות נוספות		130
	הוצאות רכב		140
	שכר זמניים		210
	זמניים שעות כוננות		211
	זמניים תוספות שכר		220
	זמניים שעות נוספות		230
	זמניים הוצאות רכב		240
	פנסיה ופיצויים		300
	גמר חשבון		310
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		400
	שכר דירה		410
	אחזקה ותיקונים		420
	חשמל		430
	מים	432
	חומרי ניקוי	433
	ביטוח		440
	ביטוח	440
	ביטוח א. מקצועית	441
	ביטוח תלמידים	445
	ריהוט ואחזקתו		450
ציוד משרדי מתכלה כגון: כלי כתיבה, קלסרים, נייר צילום, דפדפות, טושים וכד'.	ציוד משרדי	470-472	470
	הוצאות כיבוד	510-512	510
	ספרות מקצועית		520
	השתלמויות	521
	ספרים	522
ימי השתלמות (גיבוש) אגפיים	טיפוח הון אנושי	523
הוצאות מרכזיה, קווי תקשורת, שימוש בטלפונים ניידים, בשרות פקסימיליה ושרותי דואר,	הוצאות דואר ותקשורת		540
	פרסום		550
שכירות של: מדפסות, מכונות צילום	הוצאות משרדיות		560
הוצאות שוטפות לציוד מתכלה כמו: טונרים,	ניהול משרד		561

טבלה :2 מבנה החלוקה הפנימית של סעיפי ההוצאה בתקציב

89

עמוד 100

הסבר	שם הסעיף	סעיף משנה	סעיף ראשי
חותמות, כלים חד פעמיים, כמו כן שימוש בשירותי ארכיב וכד'.
	הוצאות מיכון		570-579
	הוצאות משפטיות	580-582	580
נבחרת כדורסל תיכון הדרים	כיתת ספורט		584
	עמלות והוצאות בנקאיות		610
	ריבית משיכת יתר		620
	השתלמויות מורים		680
	מלוות		690
	מלוות – קרן	691
	מלוות – ריבית	692
	מלוות – הצמדה	693
	חומרים		720
	דמי שכפול	721
	חומרי מלאכה	722
	חומרי מגמה	723
	תחזוקת רכב		730
	תחזוקת קטנוע	731
	ליסינג תפעולי	735
	כלים מכשירים וציוד	740-744	740
	הצטיידות מוסדות חינוך	745
	עבודות קבלניות	750-758	750
	קניית שירותים מרשויות ומוסדות		760
	קישוט חשמל ואומנים		771
הקצבה לצורך מתן מענה להוצאות לא צפויות בשוטף בסכומים נמוכים	הוצאות שונות	780-783	780
	ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות		800
	השתתפויות	810-811	810
	תמיכות		820
	השתתפות לאיגוד ערים		830
	תשלומים משרד הרווחה		840
	הנחות ארנונה עפ"י חוק		860
	ד. הוצאות חד פעמיות		900
	הוצאות תכנון עיר		950
	הוצאות עודפות		970
	הוצאות אחרות		980
	מתנות נבחרים	981-982
	הוצאות מותנות		990

90

עמוד 101

מ ב נ ה ה ח ל ו ק ה

.1 קבוצה א – כל סעיפי השכר שמשלמת העירייה לעובדים במשרות תקניות, חולפות ויומיות, לרבות עלויות

מעביד.

.2 קבוצה ב – הוצאות שוטפות אחרות לפעולה שהן חלק אינטגרלי מפעולותיה של העירייה.

.3 קבוצה ג – הוצאות לפעולות שאינן מבוצעות ישירות על ידי העירייה, כלומר השתתפויות ותמיכות בפעולות

שמבצעים גורמים אחרים.

.4 קבוצה ד – הוצאות שהן "נכסיות" באופיין, אך היקפן אינו מצדיק הכללה בתקציב הבלתי רגיל.

הערות למבנה התקציב

.1 פירעון מלוות – כל סעיפי פירעון המלוות מרוכזים בפרק .64

.2 הוצאות כלליות או חוזרות במחלקות/אגפים שונים:

440 - ביטוח – לעירייה פוליסת ביטוח שהעלות שלה מועמסת על האגפים לפי שיטת ה"קפיטה". על כל אגף

מועמסת חלקו בעלות לפי אחוז משרות באותו אגף מסך המשרות העירוני ללא פנסיונרים.

470 – ציוד משרדי – לעירייה הסכם מול ספק לרכישת ציוד משרדי מתכלה. רכישה מתבצעת בהתאם

למסגרת התקציבית הקיימת לכל פעילות.

510 – כיבוד – לעירייה הסכם מול ספק לרכישת כיבוד שוטף למשרדים השונים בעירייה ולפעילויות השונות.

רכישה מתבצעת בהתאם למסגרת התקציבית הקיימת לכל פעילות.

523 – טיפוח הון אנושי – הקצבה לצורך קיום ימי גיבוש/השתלמויות שנתיים באגפים.

השתתפות העירייה הינה בגובה של 200 ₪ כולל מע"מ לעובד עירייה משתתף.

540 – הוצאות דואר ותקשורת – לעירייה הוצאות דואר, טלפון קווי, רשת אינטרנט, טלפונים ניידים ומרכזיה

בהתקשרות עם ספקים שונים לפי התמחות.

העלות של כל אלה מועמסת על האגפים לפי אחוז משרות באותו אגף מסך המשרות העירוני ללא פנסיונרים

(העמסה לפי "יחס הקפיטה").

560 – הוצ' משרדיות - לעירייה הסכם מול ספק לשכירות מדפסות ומכונות צילום, התחשבנות מתבצעת

בהתאם לתעריפי פעימות מונה לסוגי המכשירים השונים.

561 – ניהול משרד – הוצאה כוללת רכישת כלים חד פעמיים ,שירותי ארכיב חיצוני מול ספק בהתאם

לתעריפי אחסון במסגרת הסכם חתום), רכישות טונרים, מעטפת, שרותי שליחויות ועוד.

780 – הוצ' שונות – מענה תקציבי להוצאות בלתי צפויות בשוטף בסכומים נמוכים

עדכון תקציב

העברות תקציב מספרה לספרה (1–)9 ומפרק לפרק וכן תוספות תקציב טעונות אישור של ועדת הכספים ושל

מועצת העירייה.

91

עמוד 102

תקציב בסיס 2020		תקציב 2021		סוג ההכנסה
ב-%	באלפי ש"ח	ב-%	באלפי ש"ח
%71	394,246	%67	387,968	גבייה עצמית
%29	161,531	%33	189,059	תקבולים מהממשלה
%100	555,777	%100	577,027	סה"כ

ה כ נ ס ו ת

תקציב ההכנסות לשנת 2021 מסתכם ב-577,027 אלפי ש"ח. זאת לעומת התקציב בסיס לשנת 2020 , שעמד על

555,777 אלפי ש"ח.

טבלה :1 ההכנסות בתקציב 2021 בהשוואה לתקציב מקורי 2020

סך הכנסות העצמיות בתקציב מסתכם לכ- 387,968 ₪ המהווה כ –%67 מתקציב העירייה. אחוז גבוה זה מעיד

על עצמאותה הכלכלית של הרשות. הקריטריון בהתייחס להכנסות עצמיות בפקודת העירייה, רשויות איתנות,

הינו הכנסות עצמיות מעל %62.5 מסך התקציב.

.11 א ר נ ו נ ה

הארנונה מוטלת על מחזיקים בנכסים בתחום השיפוט העירוני של הרשות המקומית. הסמכות להטיל ארנונה

מעוגנת בחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) התשנ"ג – ,1992 {להלן: "חוק

ההסדרים"}.

מועצת העירייה רשאית עפ"י חוק ההסדרים ובמגבלות התקנות, לקבוע תעריפי ארנונה כללית לגבי בניינים

המשמשים למגורים ובניינים אחרים.

הארנונה מהווה את מקור ההכנסה המרכזי של העירייה ויעודה מימון השירותים הניתנים לתושבי העיר. היות

והארנונה הינה מס, הרי שאין זיקה בין מתן השירותים לגבי גובה הארנונה הנגבית מהתושב.

אומדן ההכנסה מארנונה לשנת 2021 הוא 260,950 אלפי ש"ח. זאת לעומת 250,900 אלפי ש"ח בתקציב הבסיס

לשנת .2020

92

עמוד 103

1111.100 ארנונה כללית 245,950,000 ₪

הטלת ארנונה כללית לשנת 2021

בעיר הוד השרון מחושבים שטחי הארנונה בשיטת "ברוטו-ברוטו" - שבה מודדים את שטח

הנכס, קירות פנים, קירות חוץ, השטחים המשותפים וכל מבנן אחר.

שטח החיוב הכולל בעיר עומד על כ 12 מיליון מ"ר.

תעריפי הארנונה לשנת 2021 יעודכנו בשיעור של %,1.1 בהתאם לנוסחת העדכון שנקבעה בחוק

ההסדרים, עיריית הוד השרון הגישה בקשה לאי עדכון הארנונה למגורים המותנת באישור של

משרד הפנים והאוצר - משרדי הפנים והאוצר לא אישרו את הבקשה.

האומדן כולל גביה של חובות עבר בסך 15,000 אלפי ₪ סעיף תקציבי .)111101100

את הארנונה השנתית ניתן לשלם בתשלום אחד מראש, או בשישה תשלומים שנתיים

המתעדכנים אחת לחודשיים על פי לעליית מדד המחירים הכללי.

א. ארנונה למגורים

הארנונה על נכסי מגורים (לרבות בתי אבות ודיור מוגן)- חלה על כ-19 אלף דירות מגורים

ששטחן הכולל כ-3.5 מיליון מ"ר. תעריפי הארנונה נחלקים לשני אזורי מס. התעריף המרבי

לשנת 2021 הוא כ 74.5 ש"ח למ"ר, והתעריף הנמוך ביותר הוא כ 44 ש"ח למ"ר.

ב. ארנונה שלא למגורים

הארנונה שלא למגורים מוטלת על: נכסי עסקים (עסקים, היי-טק, תעשיה, מלאכה ומבנים

חקלאיים) כ- 3000 נכסים ששטחן הכולל כ-0.8 מיליון מ"ר, נכסים אחרים (בריכות, מאגרי

מים, מבנים נטושים וכו') כ - 1,100 נכסים, שטחים (אדמה לבניה, אדמת בור, אדמה

חקלאית) כ- 7,500 נכסים ששטחן הכולל כ-7.8 מיליון מ"ר.

לשנת 2021 מחושבים תעריפי הארנונה של העסקים ושל המשרדים לפי שני אזורי מס. פרט

לתעריפים האחידים של העסקים והמשרדים ישנם כ-30 קבוצות של שימושים שלהן

תעריפים מיוחדים, לעתים נמוכים מהתעריף הרגיל ולעתים גבוהים ממנו.

116.100 הנחות ארנונה כללית 23,750,000 ₪

ברישום ההכנסות נכללות כל ההנחות הניתנות לפי חוק, הנחות רווחה, הנחות נכסיות, הנחות

אישיות ופטורים והנחות לנכסים ריקים.

93

עמוד 104

.12 א ג ר ו ת

אומדן ההכנסה מאגרות לשנת 2021 הוא 1,480 אלפי ש"ח, וכולו נובע מגבייה עצמית של אגרות.

121.220 אישורים לטאבו 150,000 ₪

העירייה גובה תשלום על הוצאת תעודות אישור לבקשת האזרחים, ועיקר ההכנסה מתקבל

מאגרת אישור העדר חובות לצורך רישום בעלות נכס בטאבו. לשנת 2019 עומד התעריף לתעודת

אישור לטאבו על 74 ש"ח, והתעריף להארכת תוקף תעודת האישור לרישום על 11 ש"ח. תעריפי

האגרות נועדו לכיסוי ההוצאות המנהליות הכרוכות בבדיקת הנתונים ובהוצאת התעודה.

בנוסף, ניתנים אישורים שונים ממנהל הנדסה וממנהל כספים.

122.220 אגרות רישיונות לשלטים 1,300,000 ₪

עפ"י חוק העזר לשילוט, לא יציג אדם שלט ולא ירשה ולא יגרום להצגתו אלא לפי רישיון מאת

ראש העירייה ובהתאם לתנאי רישיון ולאחר ששילם אגרה.

אגרת רישיונות שלטים נקבעת בהתאם למיקום השלט ושטחו.

בשנת 2020 עמד מספר השלטים בעיר על כ 6000 שלטים פעילים.

.2 תקבולים משירותים מקומיים

אומדן התקבולים העצמיים משירותים מקומיים לשנת 2021 הוא 7,425 אלפי ש"ח.

אומדן התקבולים ממשרדי ממשלה בפרקים של שירותים מקומיים לשנת 2021 הוא 1,675 אלפי ש"ח.

להלן הסבר של חלק מהסעיפים:

.21 ת ב ר ו א ה וניקיון

212.690 הכנסות ממחזור 343,000 ₪

הנייר והקרטון מועברים ע"י העירייה לחברות הנייר והן משלמות תמורתם לפי משקל.

212.991 הכנסות בגין פינוי פח כתום 361,000 ₪

הכנסות המתקבלות מתאגיד המחזור "תמיר" בגין חוק האריזות. לרשויות הסכם עם תאגיד "תמיר"

והתשלום מבוסס על כמות הפחים הכתומים הפרוסה ברחבי העיר וכמות הפינויים של פחים אלה.

94

עמוד 105

213.220 אגרות רישוי עסקים 25,000 ₪

בתיקון לחוק רישוי עסקים שנכנס לתוקפו בשנת 1975 נקבע שאין צורך לחדש מידי שנה את רישיון

העסקים פרט לעסקים מיוחדים שחויבו בחידוש שנתי.

שיעור האגרה לרישיון 324 ₪ ובעד כפל רישיון 162 ₪ מעודכן לתאריך 1.1.2019 האגרה מתעדכנת

בהתאם למדד מידי חצי שנה באוקטובר ובאפריל בהתאם לחוק רישוי עסקים.

214 .שרות וטרינרי

פעילות השירות הווטרינרי מתבססת על פקודות וחוקים, חוקי מדינה וחוקי עזר עירוניים. ביניהן פקודת העיריות,

פקודת בעלי חיים, פקודת הכלבת. חוק עזר - פיקוח על כלבים וחתולים, פיקוח על מכירת בשר ומצרי בשר.

השרות הווטרינרי נמצא בקשר מקצועי ישיר עם השירותים הווטרינרים במשרד החקלאות וכפוף אליו מקצועית,

עם משרד הבריאות, רשות שמורות הטבע, והמשרד לאיכות הסביבה.

2142.220 דמי בדיקת בשר קפוא, עופות ודגים 240,000 ₪

במסגרת חוק "ההסדרים" לשנת 2016 תוקנו החוקים הנוגעים לבדיקות המזון. במסגרת התיקון

נקבע כי בדיקות הבשר (כולל דגים ועופות) יהיו במתכונת ארצית. נקבע תעריף אחיד של 10 אג' לכל

ק"ג שנבדק. ונקבע כי חלוקת ההכנסות בין הרשויות תהיה ע"פ יחס גודל האוכלוסייה. הכספים

מועברים לעירייה מהמרכז שלטון מקומי .

2143.220 אגרת רישיונות לכלבים 430,000 ₪

בהתאם לתקנות להסדרת פיקוח על כלבים התשס"ה 2005 נקבעו תעריפים בנושא רישיון לכלבים,

התעריפים צמודים למדד ומעודכנים בינואר כל שנה:

רישיון לכלב לא מסורס 344 ₪ , חיסון לכלב לא מסורס 29.5 ₪ .

רישיון לכלב מסורס , מעוקר או פטור מתוספת אגרה 37 ₪, חיסון לכלב מסורס 15 ₪ .

.23 הנדסה ותכנון

231.290 מכירת מכרזים 120,000 ₪

הכנסה ממכירת מסמכי מכרזים פומביים לקבלנים/חברות המעוניינים להשתתף במכרזי העירייה.

232.290 אגרת בניה 4,000,000 ₪

אגרת רישיונות בנייה נגבית על כל תכניות בנייה לפי תעריפים ארציים. לשנת 2020 עומד התעריף

העיקרי לרוב סוגי השימושים על 32.75 ₪ לכל מ"ר משטח הבניין.

95

עמוד 106

236.994 השתתפות ממשלה התחדשות עירונית 795,000 ₪

בתאריך 29/3/2017 נחתם הסכם מול משרד הבינוי והשיכון להקמת אגף להתחדשות עירונית במנהל

הנדסה, במימון בסך של 795,000 ₪ מפעילות האגף.

.24 נכסים ציבוריים

248.693 הכנסה מהפעלת בית עלמין אלטרנטיבי 340,000 ₪

נחתם הסכם בין העירייה לבין החברה הכלכלית עירונית לפיתוח בע"מ להפעלת בית עלמין

אלטרנטיבי מטעם העירייה. ההכנסות הצפויות הינן ממכירת חלקות בחיים לתושבי העיר, מביטוח

לאומי ועוד.

.261 שרותים שונים

261.710 השתתפות תאגיד בשרותי מוקד עירוני 120,000 ₪

הכנסות מתאגיד המים עבור שרותי מוקד הניתנים לו על ידי המוקד העירוני במהלך השנה.

269.670 הכנסות מזיכיונות 500,000 ₪

הכנסות מזכיין שילוט ממתקני פרסום בעיר.

בשנת 2021 צפי ההכנסה מדמי הזיכיון יופחתו בעקבות פרוייקט "מהיר לעיר" שבו הוסרו

מתקני פרסום רבים אשר היו מוצבים בציר העבודות בדרך רמתיים.

96

עמוד 107

.3 שרותים ממלכתיים

הממשלה אמורה להשתתף ב- %75 מההוצאה לשירותים ממלכתיים.

אך בפועל משתתפת בפחות, הדבר נובע מכך שהממשלה אינה מכירה בעלות הריאלית של השירותים, כמו כן,

הממשלה אינה משתתפת בכל מגוון השירותים הניתנים על ידי העירייה.

אומדן התקבולים ממשרדי ממשלה בפרקים של שרותים מקומיים לשנת 2021 הוא 187,354 אלפי ש"ח .

אומדן התקבולים העצמיים בפרק שרותים ממלכתיים לשנת 2021 הוא 27,143 אלפי ש"ח.

להלן הסבר של חלק מהסעיפים:

.31 ח י נ ו ך

.312 גני ילדים

3122.920 השתתפות ממשלה גני ילדים שכר סייעות 13,205,000 ₪

בגני חובה משלם משרד החינוך את שכר הגננת, שהיא עובדת מדינה, ומעביר לרשות המקומית את

שכר העוזרת לגננת עפ"י הדרגה הממוצעת שקבע המשרד ל-12 חודשים. הוצאות התפעול של הגן

ממומנות ע"י הרשות המקומית.

מספר המשרות המשולמות לעירייה נקבע לפי מספר הילדים בפועל מחולק ב-.33 בנוסף מקבלת

העירייה תוספת משרות לעוזרות לגננות על ילדי "השלמה" בחינוך המיוחד ועל ילדי "סטייה" בחינוך

הרגיל.

3122.921 השתתפות ממשלה גני ילדים חומרי מלאכה 44,000 ₪

התעריף לילד עומד על סך של 77 ש"ח. העירייה מקבלת %50 מהתעריף המוכר.

3123.920 השתתפות ממשלה גני ילדים שכר לימוד 18,200,000 ₪

משנת הלימודים תשע"ג הלימודים בגני הילדים בגיל 3-4 הם במימון המדינה. השתתפות משרד

החינוך הינה פר ילד. המדינה מעבירה לרשויות המקומיות , על כל ילד %90 מהעלות המוכרת על

ידה.

העלות הממוצעת המוכרת לתקציב מוערכת ב-721 ש"ח לילד לחודש(ל-12 חודשים).

3123.921 השתתפות ממשלה בשכר גננות 8,000,000 ₪

החל משנת ,2015 על פי הנדרש בחוק, העירייה מביאה לידי ביטוי הן בצד ההכנסה והן בצד ההוצאה

את צפי שווי השכר המשולם לגננות בגני החובה. בפועל שכר הגננות משולם על ידי המדינה.

97

עמוד 108

.3132 בתי ספר יסודיים

.920 השתתפות ממשלה בתי ספר יסודיים 27,200,000 ₪

השתתפות משרד החינוך בבתי ספר יסודי היא בגין: שכר עובדי מנהל, שכפולים, סיוע ניהול ותוספת

פדגוגית. בבתי ספר בהם מופעל יום לימודים ארוך מתגבר משרד החינוך בנושא כוח אדם.

מפתח ההשתתפות בשכר שרתים ומזכירות הוא כדלקמן ) במחירי ינואר2018 ):

 שכר שרת לתלמידי החינוך הרגיל - לפי %0.68 משרה לתלמיד.

 שכר מזכירה לתלמידי החינוך הרגיל - %0.22 משרה לתלמיד.

 לכיתות א'-ו' בבתי ספר מוכרים, לכיתות א'-ו' בבתי"ס מיוחדים, לכיתות א'-ו' מקדמות,

למועדונים הטיפוליים, לכיתות טיפוליות, לחווה החקלאית ולמוסדות מתי"א – משרת שרת אחת

ל-4.83 כיתות ומשרת מזכירה משרה אחת ל-15.23 כיתות.

.921 בתי ספר יסודיים דמי שכפול 121,000 ₪

משרד החינוך משפה את בתי הספר בגין הוצאות שכפול עפ"י "מחיר גג" כדלקמן: 33 ש"ח לתלמיד,

850 ש"ח לכיתה מקדמת וטיפולית, 280 ש"ח לכיתות יוח"א. התשלום בפועל הוא עפ"י המצב

הסוציו-אקונומי של הרשות. לעיריית הוד השרון מאושר תעריף של %50 ממחיר הגג. זהו התעריף

הנמוך ביותר המוכר לרשויות.

.32 תרבות ונוער

.321 מרכז אומנויות

.420 השתתפות תושבים 193,000 ₪

הכנסות מחוגים, הרצאות ומגוון פעילויות שמתבצעות במרכז אומנויות.

.421 גמלאים 170,000 ₪

הכנסות מהרצאות המיועדות לאוכלוסיית גיל הזהב ומתקיימות בבית הגמלאים במרכז אומנויות.

.650 דמי שימוש במבנה 222,000 ₪

הכנסות המתקבלות משימוש בחדרי המרכז לאומנויות על פי מחירון.

.323 ספריה

.421 פעולות תרבות 215,000 ₪

הכנסות המתקבלות מפעילויות המתקיימות בספריה לכלל התושבים (לדוגמא: שעת סיפור).

98

עמוד 109

.324 ארכיון מורשת

.995 השתתפות ממשלה 25,000 ₪

הכנסה המתקבלת מהממשלה עבור שדרוג מוזיאון הצריף הראשון בעיר.

.326 תרבות אחרים

.993 סלע השתתפות ממשלה 100,000 ₪

הכנסה המתקבלת מקול קורא לפעילויות סל תרבות לנוער על פי תוכנית משרד החינוך.

.328 פעילות נוער עירונית

.920 עיר הילדים והנוער 110,000 ₪

הכנסה המתקבלת מקול קורא של משרד החינוך על פי תוכנית משרד החינוך.

1.920 הנוער מערך לדרך 72,000 ₪

הכנסה המתקבלת מקול קורא של משרד החינוך על פי תוכנית משרד החינוך.

99

עמוד 110

תקציב הכנסות 2021	שם מרכז ספורט	סעיף תקציב הכנסה
750,000 ₪	מרכז ספורט עתידים	.32931
374,000 ₪	מרכז ספורט ראשונים	.32932
519,000 ₪	מרכז ספורט הדרים	.32933
655,000 ₪	מרכז ספורט לפיד	.32935
22,000 ₪	מרכז ספורט שילה	.32936
121,000 ₪	מרכז ספורט יגאל אלון	2938 .3
275,000 ₪	מרכז ספורט ממלכתי א'	.32939
893,000 ₪	מרכז ספורט רבין	.329391
210,000 ₪	מרכז ספורט אריאל שרון	.329392

.329 רשות הספורט

.3293 מרכזי ספורט

רשות הספורט בעיריית הוד השרון אחראית ומתפעלת 11 מרכזי הספורט בעיר.

תקציב הכנסות רשות הספורט למרכזי הספורט הנם בגין השתתפות תושבים וקבוצות בחוגי ומתקני

הספורט במרכזים אלו.

בנוסף, תשלום דמי שימוש של עמותות ספורט ועמותות קהילה במגרשי הספורט ומתקני ספורט.

תקציב ההכנסות נקבע בהתאם לכמות החוגים וכמות המשתתפים הצפויה בכל מרכז ספורט.

פרוט ההוצאות של מרכזי הספורט בפרקים 82931-9 (לכל מרכז בהתאמה)

להלן פרוט מרכזי הספורט והכנסותיהם:

.34 ר ו ו ח ה

השתתפות הממשלה וההכנסות העצמיות בסעיפי פעולות רווחה מאושרות, מגיעות יחד לכ – %75 מהכנסות. יתרת

ה- %25 ממומנת על ידי העירייה.

אומדן להשתתפות משרדי הממשלה בפעילות אגף הרווחה לשנת 2021 עומד על סך 33,970 אלפי ש"ח ( מתוך זה

משרד הרווחה סך 33,470 אלפי ₪)

אומדן להכנסות עצמיות באגף הרווחה לשנת 2021 עומד על סך 1,110 אלפי ש"ח.

להלן הסבר על המחלקות השונות ופעילות שלהם של אגף הרווחה והקהילה:

השירות לרווחת הפרט והמשפחה

תמיכה בתא המשפחתי: מניעת אלימות במשפחה, מרכזי טיפול, מקלטים, טיפול במשפחות שבראשן הורה עצמאי

ובסכסוכים.

100

עמוד 111

תמיכה בפרט: גמילה מאלכוהול, דרי רחוב, שרותי סמך-מקצועיים, יחידות הסיוע שליד בתי המשפט לענייני

משפחה ועוד.

השירות לילד ולנוער

השרות לילד ונוער מופקד על הגנתם, שלומם ורווחתם הפיזית והנפשית של ילדים ובני נוער עד גיל ,18 אשר

נמצאים במצבי סיכון וסכנה במשפחותיהם, בקהילת מגוריהם או בכל מקום אחר במדינה . מטרתו המרכזית של

השרות היא לאתר אותם, לטפל בהם ולהציע להם ולהוריהם שירותים אשר יעזרו למנוע או לצמצם את הסיכון.

השירות לאזרחים ותיקים

שירותים לאוכלוסיית הקשישים בישראל: דיור מוגן, מרכזי יום, שכונות תומכות , קידום חקיקה ועוד.

שירותים למש"ה – שירותים לבעלי מוגבלות שכלית התפתחותית

המחלקה מופקדת על מתן השירותים לאוכלוסייה זו, וזאת על פי חוק הסעד, תשכ"ט –1969 ( וחוקים נוספים) ,

כאשר האבחון והטיפול ניתן לאנשים בכל הגילאים ובכל רמות התפקוד , ובמקביל נבנית תכנית תמיכה וסיוע לבני

המשפחה המעוניינים בכך.

שירותי שיקום

השירות לטיפול ושיקום קהילתי פועל כיחידת מטה באגף לשירותי רווחה ושיקום במשרד העבודה, הרווחה

והשירותים החברתיים ועיסוקיו מתמקדים בטיפול ושיקום של אנשים עם מוגבלויות בקהילה.

שירותי תיקון

המחלקה לנוער וצעירים ושירותי תיקון הינה חלק מאגף לקהילה ושירותים חברתיים בעיריית הוד השרון.

המחלקה נותנת שירותי טיפול שיקומי ל- 5 סוגי אוכלוסיות בעיר: נוער, צעירים, אסירים, נפגעי סמים, ודרי

רחוב.

פעילות בקהילה

השירות מסייע לקהילות מסוגים שונים לקדם תהליכי פיתוח , תכנון והתארגנות קהילתית, בכדי שהן תוכלנה

להשפיע על תהליכי קבלת החלטות הנוגעים להן. תוך מימוש הפוטנציאל והכוחות הטמונים בהן. בפעולות אלה

קהילות מצליחות להביא לשיפור באיכות חייהן, למצות זכויות קיימות, לקדם זכויות נוספות ולהיות משמעותיות

בתהליכי שינוי חברתי החלים על החברה הישראלית .

101

עמוד 112

שירותי עולים

ישראל היא מדינה קולטת עליה, בה נמצאים עולים ממדינות ותרבויות שונות לעתים לא קל להסתגל למציאות

הישראלית והעולים מוצאים את עצמם במשבר רגשי, משפחתי, חברתי או קהילתי.

במצב כזה העולים זקוקים לסיוע, הכוונה או טיפול של אנשי מקצוע ובמטרה לסייע לאוכלוסיות אלו

מוצעים השירותים הבאים: סיוע, תיווך, ליווי וטיפול בעולים הנמצאים במשבר על ידי עובדים סוציאליים בעלי

מיומנויות בתחום הרגשי, משפחתי, חברתי וקהילתי במחלקות לשירותים חברתיים.

.43 נ כ ס י ם

433.640 משרדים ועסקים שכר דירה ודמי שימוש – 2,700,000 ₪

מחלקת הנכסים מנהלת עבור העירייה נכסים רבים שברשות העירייה. הנכסים כוללים עסקים

בשכירות חופשית, עסקים בשכירות מוגנת, ועוד.

.44 רשות חניה

443.690 הכנסות מרשות חניה – 4,200,000 ₪

הכנסות בגין תשלום קנסות שניתנו על ידי פקחי רשות החניה עבור חניות רכבים שלא במקומות

המסומנים, אי הפעלת אמצעי תשלום, חניית נכים וכדומה.

443.691 הכנסות חניה גביית קנסות על ידי עורכי דין - 800,000 ₪

הכנסה בגין גביית קנסות שלא שולמו והועברו לטיפול ל ידי עורכי דין.

443.692 הכנסות חניה שירות סלולרי – 2,500,000 ₪

הכנסה בגין תשלום עבור חניה בכחול לבן ברחבי העיר.

102

עמוד 113

תקציב בסיס 2020		תקציב 2021		סוג ההוצאה
ב-%	באלפי ש"ח	ב-%	באלפי ש"ח
%42	232,672	%43	250,632	שכר
%58	323,105	%57	326,395	פעולות
%100	555,777	%100	577,027	סה"כ

ה ו צ א ו ת

תקציב ההוצאות לשנת 2021 מסתכם ב-577,027 אלפי ש"ח. זאת לעומת התקציב בסיס לשנת 2020 ,

שעמד על 555,777 אלפי ש"ח.

הוצאות בתקציב 2021 בהשוואה לתקציב מקורי 2020

הנהלה כללית

.61 המינהל הכללי

המנהל הכללי מאגד את היחידות הבאות:

.611 לשכת מנכ"ל

.6111 הנהלה (סגנים)

.6112 לשכת ראש העיר

.6113 פניות הציבור וחופש המידע

.6114 שיוויון מגדרי וקידום מעמד האישה

.6118 מחלקת קיימות

.612 מבקר העירייה

.6121 ממונה תלונות הציבור

.613 משאבי אנוש

.6131 מועצת העיר

.614 דוברות

.616 ארגון והדרכה

.617 לשכה משפטית

.761 מוקד העירוני

.763 משרד הפנים

.768 מערכות מידע ותקשורת

.769 מכרזים והתקשרויות

.98 שרותים אחרים

.981 ועד עובדים

103

עמוד 114

.611 לשכת מנכ"ל העירייה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 4 סכום ₪ : 1,059,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 17,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 19,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 15,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 66,000

.750 יוזמות 200,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור התקשרויות ורכישות הנגזרות מיעדי העירייה ולעיתים אינן מתוקצבות בהתאם

למלוא הצורך התקציבי. תקציב זה מאפשר השלמה תקציבית נוספת על פי שיקול הדעת של מנכ"ל

העירייה.

.6111 הנהלה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 6 סכום ₪ : 1,972,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 17,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 35,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 13,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 162,000

.981/2 רכישת מתנות 6,000 ₪

ההקצבה מיועדת להחזר בגין מתנות עבור אירועים בהשתתפות סגני ראש העיר.

.6112 לשכת ראש העיר

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 7 סכום ₪ : 1,651,000

.111 שעות כוננות סכום ₪: 76,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 24,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 58,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 157,000

.810 הוצאות מיוחדות 65,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשימוש לשכת ראש העיר עבור רכישת מתנות לאורחים, מגנים ותעודות הוקרה,

סלסלות שי, זרי פרחים וכדומה.

104

עמוד 115

.6113 פניות הציבור

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 1 סכום ₪ : 106,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 18,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 5,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 3,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 24,000

.750 תמלול שיחות 1,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור העסקת חברה שעוסקת בתמלול, הקלטה והכנת פרוטוקולים.

.6114 קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 0.5 סכום ₪ : 90,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 10,000

.780 קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי 230,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון פעילות כגון: הרצאות פנים אירגוניות, אירועים של יום האישה וחודש למניעת

אלימות, מנהיגות צעירה וחינוך למיניות מיטיבה לבנות ובני נוער, הקמת מכללה ובית שיח לנשים, חינוך

לשוויון מגדרי בגיל הרך.

.6118 מחלקת קיימות

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 1.5 סכום ₪ : 155,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 25,000

.750 שרותים במיקור חוץ 240,000 ₪

ההקצבה מיועדת למיזמי קיימות וליווי פרוייקטים, להקמת גינות קהילתיות וספריות קהילתיות.

כמו כן, כולל הקצבה בסך של 53,000 ₪ עבור שלב ב' בסקר לאיתור מקורות מטרידי ריח ברחבי העיר.

105

עמוד 116

.612 מבקר העירייה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן ערוני מס' עובדים: 3 סכום ₪ : 1,125,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 9,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 26,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 5,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 63,000

.750 שירותים במיקור חוץ 178,000 ₪

ההקצבה מיועדת לביצוע ביקורת פנים על מחלקות העירייה באמצעות שירותי מיקור חוץ.

.751 תמלול ועדות ביקורת 10,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעסקת חברה שעוסקת בתמלול, הקלטה והכנת פרוטוקולים של ועדות הביקורת.

.6121 ממונה תלונות הציבור

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 1 סכום ₪ : 114,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 6,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 10,000

.613 משאבי אנוש

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 17.1 סכום ₪ : 2,553,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 41,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 57,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 55,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 204,000

.570 מיכון ומחשוב 35,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון, יועץ, הטמעה וליווי מחברה של שעוני נוכחות ואוגדן תנאי שירות.

.751 תמלול ישיבות 60,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעסקת חברה שעוסקת בתמלול, הקלטה והכנת פרוטוקולים של ועדות בחינה,

שימועי עובדים וכדומה.

106

עמוד 117

.753 יועצים 84,000 ₪

ההקצבה מיועדת לימון יעוץ, הטמעה וליווי מחברה של שעוני נוכחות ואוגדן תנאי שירות.

.980 רווחת העובד 44,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת שי לעובדים או ילדיהם.

.6131 מועצת עיר

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 3 סכום ₪ : 401,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 25,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 10,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 46,000

.580 ועדת ערר 128,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתשלום שכר טרחה לחברי ועדת ערר.

.750 תמלול ישיבות 85,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעסקת חברה שעוסקת בתמלול, הקלטה והכנת פרוטוקולים של ישיבות מועצת העיר.

ההקצבה כוללת גם מימון אחסון ההקלטות באמצעות חברה חיצונית.

.614 דוברות

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 5 סכום ₪ : 948,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 9,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 12,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 2,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 140,000

אגף הדוברות אחראי על כל הפרסומים של הרשות הכולל פרסום אירועים, הרצאות, קולות קוראים, מודעות

דרושים.

.550 דוברות הוצאות פרסום 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפרסום עירוני רוחבי, סרטוני ברכות ראש העיר, דפוס עירוני, שילוט עירוני ,צלמים

לאירועים, ותשלום ליפעת המרכז למידע עפ"י חוזה

107

עמוד 118

.551 פרסום צרכי אגפים 327,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפרסומים בעיתונות, מודעות חוצות, פליירים וכדומה לאירועים של כלל

העירייה, פרסום מכרזים, צילום אירועים סעיף שנותן מענה לצרכים של

כלל האגפים בעירייה למעט הנדסה ופרסום מודעות דרושים.

.750 שירותי דוברות ופרסום 932,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשירותי פרסום ועיצוב לכלל העירייה עפ"י דרישות

ספק דיגיטל, משרד פרסום, משרד יח"צ, גרפיקאיות.

.752 דוברות דיגיטל ורשתות חברתיות 200,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון רשתות חברתיות – פוסטים ממומנים, סרטונים קצרים, העברת שידורי לייב

לתושבים.

.616 ארגון והדרכה

.521 ארגון הדרכה והשתלמויות (מסגרות חוץ) 160,000 ₪

ההקצבה מיועדת לכנסים, ימי עיון, הדרכות והשתלמויות של עובדי העירייה במסגרות שונות.

1.521 ארגון הדרכה והשתלמויות (מסגרות פנים) 296,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכות מקצועיות לעובדי העירייה המתקיימות בעירייה בארגון של אגף משאבי

אנוש.

.780 פעולות אירגוניות לעובדים 80,000 ₪

ההקבצה מיועדת ליום גיבוש אירגוני, הרמות כוסית בחגים וקייטנת ילדי העובדים.

.617 לשכה משפטית

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 9 סכום ₪ : 1,902,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 8,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 37,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 67,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 165,000

.210שכר מתמחים מס' עובדים: 2 סכום ₪ : 224,000

.570 יעוץ משפטי מיכון 12,000 ₪

הקצבה מיועדת למנוי לתוכנות מחשוב, מאגרי מידע, רשם החברות בהתאם לצורך

המקצועי של המחלקה.

108

עמוד 119

.580 הוצאות משפטיות 50,000 ₪

הקצבה מיועדת לתשלום הוצאות קשורות להליכים משפטים ואגרות בתי משפט.

.750 שירותי עו"ד במיקור חוץ, גישור ובוררויות 472,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשירותי עורך דין במיקור חוץ בנושאים שונים.

.751 איתורים ושליחויות 22,000 ₪

הקצבה מיועדת להתקשרות עם חברת שליחויות .

.761 מוקד עירוני

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 3 סכום ₪ : 494,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 11,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 12,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 4,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 68,000

.210 שכר מוקדנים מס' עובדים: 9.5 סכום ₪ : 1,100,000

.570 מיכון 30,000 ₪

הקצבה מיועדת למימון רישוי שנתי של תוכנות ושעות הדרכה, תמיכה והטמעה לתוכנות במוקד.

.763 משרד הפנים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 1.6 סכום ₪ : 222,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 18,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 28,000

109

עמוד 120

.768 מערכות מידע ותקשורת

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 5 סכום ₪ : 813,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 7,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 31,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 9,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 104,000

.570 רישוי 302,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתשלום רישיונות עבור תוכנות מכל הסוגים.

.571 יישומים ודיגיטל פרוייקטים 156,000 ₪

ההקצבה מיועדת להוספה, שדרוג ושיפור של מערכות ויישומים לטובת ייעול תהליכים ארגוניים ושיפור

השירות לתושב.

.572 יישומים ודיגיטל שוטף 1,269,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור תשלום שוטף בגין שירות ותחזוקה למערכות התומכות בתהליכים הארגוניים

ובשרותי הדיגיטל לתושב.

.573 תשתיות פרוייקטים 51,000 ₪

ההקצבה מיועדת להוספה, שדרוג, ושיפור מערכות תשתיתיות.

.574 תשתיות שוטף 300,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור תשלום שוטף בגין שירות ותחזוקה למערוכת תשתיתיות.

.576 טלפוניה שוטף 48,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור תשלום שוטף בגין שירות ותחזוקה לפתרונות תקשורת, לרבות טלפוניה, קווי דטה

ותקשורת אלחוטית.

.577 תחזוקת ציוד וחומרה מחשוב 90,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתשלום שוטף בגין שירות ותחזוקה לציוד חומרה ומיחשוב.

.578 אבטחת מידע פרוייקטים 150,000 ₪

ההקצבה מיועדת להוספה, שדרוג ושיפור מערך אבטחת מידע החל ממערכות לשיפור אבטחת מידע ועד ל

הדרכת עובדים בנושא.

110

עמוד 121

.579 אבטחת מידע שוטף 259,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור תשלום שוטף בגין שירות ותחזוקה לציוד ומערכות אבטחת מידע.

.740 ציוד וחומרה (מחשוב) 620,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד מחשוב וציוד היקפי.

.769 מכרזים והתקשרויות

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 5 סכום ₪ : 736,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 8,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 35,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 8,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 92,000

.751 מכרזים יועצים ועו"ד 150,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשירותי יועצים במיקור חוץ.

111

עמוד 122

.62 מינהל כספים

המינהל הכספי מאגד את היחידות הבאות:

.621 גזברות

.6211 אגף חשבות

.6212 מחלקת שכר

.6213 מחלקת תקציבים

.622 מחלקת שומה

.623 אגף גביה

.621 גזברות

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 8.3 סכום ₪ : 1,711,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 47,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 41,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 22,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 220,000

.410 שכר דירה 378,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשכר דירה של משרדי הגזברות הממוקמים ברחוב יהושוע בן גמלא ,22 ותשלום דמי

ניהול חודשיים.

ההקצבה מתחלקת ל-3 משכירים.

.750 שירותים במיקור חוץ 69,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים שונים עבור צרכי הגזברות: ליווי ועדת תמיכות וקליטת הוצאות

חשמל במערכת הנהלת חשבונות.

.751 יועץ ביטוח 134,000 ₪

ההקצבה מיועדת ליועץ ביטוחי.

.752 בקרת תהליכים ויעוץ כלכלי 138,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפרויקטים של בקרה עבור פעילויות העירייה.

.753 יועץ ובקרת השקעות 102,000 ₪

ההקצבה מיועדת ליועץ השקעות, בקרה על השקעות, דמי ניהול בתי השקעות.

112

עמוד 123

.6211 אגף חשבות

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים:18 סכום ₪ : 2,544,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 162,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 123,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 119,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 363,000

.750 שרותים במיקור חוץ 135,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שרותי ראיית חשבון במסגרת פעילות האגף.

.6212 מחלקת שכר

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים:5 סכום ₪ : 811,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 86,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 31,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 32,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 84,000

.750 שרותים במיקור חוץ 88,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון יעוץ בנושא השכר, תגבור כוח אדם מחלקתי והפעלת אפליקציית "תלוש און

ליין".

.6213 מחלקת תקציבים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 4 סכום ₪ : 633,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 56,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 26,000

.130 שעות נוספות סכום ₪: 50,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 28,000

113

עמוד 124

.622 שומה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 13 סכום ₪ : 1,586,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 12,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 68,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 18,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 143,000

.410 שכר דירה 385,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשכר דירה של משרדי השומה הממוקמים ברחוב דרך מגדיאל .4

.753 פרויקט מדידות 1,100,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור פרויקט מדידת נכסים ברחבי העיר. קיימת התקשרות שתי חברות מדידה

מוסמכות.

תוקף ההסכם עד סיום פרויקט המדידות העירוני.

.754 יעוץ במיקור חוץ 135,000 ₪

ההקצבה מיועדת למתן שירותים משפטיים למענה על עררים והשגות בנושא ארנונה.

.623 גביה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 21 סכום ₪ : 2,773,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 51,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 111,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 115,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 280,000

.410 שכר דירה 237,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשכר דירה של משרדי הגביה הממוקמים ברחוב הבנים 14 במרכז אגם ולדמי אחזקה

חודשיים בהתאם לחוזה.

.580 הוצאות משפטיות 300,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור שכר טרחה בגין שרותי גביה המבוצעים על ידי משרדי עורכי דין חיצוניים

שנבחרים במכרז.

העירייה מעסיקה שלושה משרדי עורכי דין לגביית חובות.

114

עמוד 125

.581 אגרות בית משפט והחזר הוצאות 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור החזר הוצאות משפטיות והוצאות שמשולמות על ידי משרדי עורכי הדין בעבור

העירייה: פתיחת תיק בהוצאה לפועל, משלוח מכתבים, שליחויות וכדומה.

.751 גביה טלפונית 300,000 ₪

ההקצבה מיועדת למוקד טלפוני חיצוני לגביית תשלומים בנושאי ארנונה, התשלום לספק מבוצע פר

שיחה נענית. בנוסף, אתר אינטרנט לצורך תשלומים ומענה קולי אינטראקטיבי (.)IVR

.752 גביה עבודות דפוס 175,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדפסת שוברי ארנונה, הודעות דרישה ומכתבים לתושבים

.753 גביה יעוץ מקצועי 30,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשירות ייעוץ חיצוני בנושאים שונים של הגבייה, שירות ייעוץ למכרזים: גביה משפטית,

מוקד טלפוני. בנוסף יעוץ שוטף למנהל האגף

.756 חקירות יכולת 40,000 ₪

ההקצבה מיועדת לביצוע חקירות יכולת של חייבים בהתאם לנהלי העירייה באמצעות חברת חקירות.

.757 גביה מנהלית 49,000 ₪

ההקצבה מיועדת למכתבים לחייבים, הודעת דרישה ראשונה ושניה- דואר רשום, עיקולי בנקים

אלקטרוני/ידני, מערכת הפעלה-ניהול וטרנזקציות

.758 הפצת דיוור 161,000 ₪

ההקצבה מיועדת להפצת דברי דואר לתושבי העיר באמצעות ספק הפצה.

.759 שירותים במיקור חוץ 120,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאתר תשלומים, טפסים מקוונים ופעולות אינטרנטיות.

115

עמוד 126

7 – שירותים מקומיים

פרק שירותים מקומיים מאגד בתוכו את יחידות הבאות, שעיקרן מרכיבות את הפעילות של אגף שיפור פני העיר:

.711 מנהלת אגף שפ"ע

.7112 שרותי ניקיון

.7122 תברואה

.713 רישוי עסקים

.714 וטרינר

.7152 הדברת מזיקים

.72 אגף בטחון

.741 חזות עיר

.745 איגודי ערים

.746 גנים ונוף

.7461 אחזקת גינות ופארקים

.74625 פארק הוד השרון

.762 שילוט

.781 פיקוח עירוני

.839 שרותי בריאות

.792 ועדה חקלאית

.931 רכש

.94 תחבורה

.711 אגף שיפור פני העיר (שפ"ע)

אגף שפ"ע (שיפור פני העיר) אחראי על ניקיון העיר באמצעות פעולות כגון ניקוי רחובות, פינוי אשפה בשטחים ציבוריים,

פיקוח ותברואה.

המשימות העיקריות של האגף הן אלה:

.1 פינוי אשפה מבתי התושבים, ממוסדות ובתי עסק.

.2 לנקות ולטאטא את רחובות העיר.

.3 להפריד ולהעביר פסולת למיחזור: פלסטיק, נייר וקרטון, פסולת אורגנית.

.4 לפקח על עבודות קבלני ניקיון ברחובות ובמתחמים.

.5 להדביר יתושים, חולדות ומכרסמים אחרים ולפנות פגרים.

.6 לטפל בתלונות של אזרחים בנושא ניקיון המגיעות דרך המוקד העירוני ו/או ערוצים נוספים.

116

עמוד 127

.711 מנהלת אגף שפ"ע

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 4.6 סכום ₪ : 938,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 9,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 33,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 18,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 83,000

.7112 שרותי ניקיון

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 5.05 סכום ₪ : 537,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 51,000

.755 ניקיון מוסדות העירייה 980,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור ניקיון מוסדות העירייה בתחומי הרשות על ידי קבלן חיצוני– מבנה העירייה,

מועצת עיר , גזברות, קידום נוער, מועדוניות, וטרינריה, שומה , יועץ משפטי , תרבות, תברואה ,משטרה, תרבות

וקידום נוער.

.7122 מחלקת תברואה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 15 סכום ₪ : 2,032,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 84,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 98,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 182,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 226,000

.720 חומרים 39,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור שקיות שקי קקי .

.740 כלים מכשירים וציוד 30,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור ביגוד וציוד מחלקת תברואה.

.750 מחזור 981,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור פינוי וסילוק פסולת נייר ( מכלים כחולים) , נייר משרד, קרטונים וטקסטיל.

117

עמוד 128

.751 פינוי פסולת מנוף 9,650,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור איסוף ופינוי פסולת גזם וגושית על ידי משאית מנוף לתחנת מעבר, טיפול

בפסולת והיטל הטמנה. הצבה מכולות לפסולת טיאוט ובנייה , פינוי וטיפול בפסולת.

.753 עבודות טרקטור ומשאית 135,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור הפעלת כלי ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) ברחבי העיר.

.756 טיאוט רחובות 10,550,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון: עובדי טיאוט , מנהל עבודה , רכבי טיאוט וצוותי טיאוט .עבודות הטיאוט מבוצעות

בכ - 360 רחובות ברחבי העיר.

.7123 פינוי אשפה

.751 קבלן אשפה פינוי 15,000,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור פינוי וטיפול בפסולת אשפה ביתית כ 2,000 טון בממוצע לחודש .

1.751 פינוי כתום 456,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור פינוי כלי אצירה כתומים- פסולת אריזות.

.713 מחלקת רישוי עסקים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 7.6 סכום ₪ : 802,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 27,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 28,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 108,000

.740 ציוד 7,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון: כיול מד טמפרטורה, סורק לבניית תיק ממוחשב, מדפסת אוגדנים לבעלי עסקים,

ניקוי ציוד ועוד .

.751 ברירות קנס 2,000 ₪

ההקצבה מיועדת לברירות קנס מנהלי.

.752 ייעוץ רפורמה 23,000 ₪

ההקצבה מיועדת לייעוץ מהנדסים לנושאים הבאים: עדכון פרטי רפורמה ,נהלי עבודה ואכיפה, חוק

חדש של רישוי , עדכון אתר, בניית מדיניות אכיפה לרישוי עסקים .

118

עמוד 129

.754 בקרת איכות 20,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון: בדיקות רעש ובדיקות מים הנעשים על ידי גורמי חוץ ובלתי צפוי מראש.

.714 המחלקה הווטרינרית

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 2 סכום ₪ : 648,000

.120 תוספות שכר סכום ₪: 18,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 31,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 17,000

.210 שכר פקחים מס' עובדים: 3 סכום ₪: 412,000

.211 פקחים שעות כוננות סכום ₪ : 63,000

.220 פקחים תוספות שכר סכום ₪ : 19,000

.230 פקחים שעות נוספות סכום ₪ : 48,000

.240 פקחים הוצאות רכב סכום ₪ : 38,000

.740 ציוד 50,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישה ואחזקה של ציוד לכידה, ציוד ומכשור מרפאה, ובגדי עבודה.

.720 חומרים 136,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת תרכיבי חיסון כלבת ממשרד החקלאות, תרופות, מזון חתולים ללכידה, האכלה

וחומרי ניקוי למרפאה ולחיות ורכישת חומרי חיטוי.

.750 לכידת חיות 40,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון לכידת: כלבים ,בעלי כנף, סוסים וחמורים כמו כן, הובלת בעלי חיים פצועים.

.751 הסגרת כלבים 45,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון החזקת כלבים הנמצאים בהסגר בכלבייה בעיריית פתח תקווה והטיפול בהם.

.752 טיפול בבע"ח פצועים 45,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון טיפולים של חיות פצועות.

.753 עיקור וסירוס חתולים 30,000 ₪

ההקצבה מיועדת לטיפול בעיקור חתולים באמצעות קבלן חיצוני.

.754 אגרות 27,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאגרות בעלי חיים שעירייה משלמת למשרד החקלאות.

119

עמוד 130

.756 ימי אימוץ כלבים 5,000 ₪

ההקצבה מיועדת ליום אימוץ כלבים בהפקת מחלקת תרבות ופרסום במימון מחלקת דוברות, וכן לרכישת

ציוד ומזון לכלבים. מתוקצב יום אימוץ אחד.

.7152 הדברת מזיקים

.720 חומרי הדברה 7,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור רכישת חומרי הדברה להדברת יתושים, ניטור והדברת מזיקים במוסדות העירייה.

.810 איגוד ערים פתח תקוה יתושים 90,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון החלק היחסי של עיריית הוד השרון בתקציב האיגוד. איגוד ערים אחראי לטפל

ולפעול בענייני תברואה והדברת יתושים בשטחים המשיקים לעיר.

.741 חזות עיר

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 2 סכום ₪ : 313,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 14,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 15,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 21,000

.720 חומרים 50,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת חומרי צביעה ותחזוקה.

.751 אחזקת אנדרטאות 30,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור שטיפה וניקוי אנדרטאות בעיר.

.745 איגודי ערים

.830 רשות ניקוז ירקון 323,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור השתתפות העירייה בעבודות הניקוז בתחום הרשות.

1.830 רשות נחל הירקון 260,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור חלק יחסי של עיריית הוד השרון בתקציב רשות נחל הירקון . פעילות רשות נחל הירקון

הינה בתחומי ניקוז שיקום והכשרתו של הנחל לצורכי קייט ונופש.

120

עמוד 131

879.830 השתתפות היחידה לאיכות הסביבה 470,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור השתתפות של עיריית הוד השרון בתקציב היחידה האזורית לאיכות הסביבה.

העירייה מקבלת סיוע מהיחידה בנושאים שונים כגון: מטרדי חרקים, בעיות ריח, יעוץ בנושא הגנת הסביבה

(לדוגמא: אסבסט, פסולת וכדומה).

.746 גנים ונוף

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 12 סכום ₪: 1,559,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 46,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 75,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 67,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 185,000

.570 אחזקת תוכנה 250,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור מערכת בקרת השקיה אלחוטית ויחידת ניהול שטח לעובדים.

.740 ציוד 44,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ביגוד וציוד ייעודי למחלקת גינון .

.755 עבודות ניקיון 158,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור ניקיון השירותים בפארק כל הילדים.

.7461 אחזקת גינות ופארקים

.750 אחזקת גינות ציבוריות 6,700,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאחזקת שטחי גינון במזרח ומערב בעיר כ 800 דונם על ידי קבלני גינון.

.752 ריסוס עשבייה ומדרכות 145,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור ריסוס עשבייה ב -17 ק"מ תעלות ברחבי העיר.

4.750 אחזקת מתקני משחק בשצ"פים 252,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור אחזקת מתקני משחק ב -75 גנים בשטחים ציבוריים .

121

עמוד 132

.74625 פארק הוד השרון

.750 סדרנות ושמירה 370,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור שרותי שמירה בפארק הוד השרון.

.760 אחזקה 2,010,000 ₪

ההקצבה מיועדת בהתאם להסכם מול חברה כלכלית לתחזוקה שוטפת של הפארק כולל אחזקה של משטחי

העץ.

.762 שילוט עירוני

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 4 סכום ₪ : 588,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 29,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 8,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 104,000

.570 מיכון מספונים 15,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון אחזקת מספונים לפקחי שילוט. למחלקה 2 מספונים.

.751 סקר שילוט 171,000 ₪

ההקצבה מיועדת לסקר שילוט 2 פעימות כולל הפצה הפקות והדפסות.

בשנת 2020 נערך סקר שילוט לכ- 6,000 שלטים , בשנת 2021 יתכן שכמות השלטים תגדל מאחר ויוקמו מרכזי

קניות חדשים במתחם פארק עתידים, ציר החינוך בניה חדשה ואזור התעשייה שמתרחב.

.752 שרותים במיקור חוץ 15,000

ההקצבה מיועדת להתקשרות עם צייר קירות.

.753 קבלן הריסות 15,000 ₪

ההקצבה מיועדת לקבלן הריסות לפרוק ופינוי קונסטרוקציות ישנות.

122

עמוד 133

781 . פיקוח עירוני

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 4 סכום ₪ : 635,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 14,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 29,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 66,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 53,000

.210 שכר פקחים מס' עובדים: 13 סכום ₪ : 1,595,000

.220 פקחים תוספות שכר סכום ₪ : 52,000

.230 פקחים שעות נוספות סכום ₪ : 238,000

.240 פקחים הוצאות רכב סכום ₪ : 265,000

.570 מיכון מספונים 114,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאחזקת 16 מספונים.

.740 ציוד 63,000 ₪

ההקצבה מיועדת לביגוד קיץ חורף והנעלה, מצלמות גוף, ציוד מיגון, פנקסי דוחות ושונות.

.752 שאילתות משרד התחבורה 9,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשאילתות משרד התחבורה .

.753 שרותי גרר 7,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכבים שלא נמצאו בעליהם ומהווים מטרד.

.754 שרותים במיקור חוץ 30,000 ₪

ההקצבה מיועדת להתקשרות עם קבלן לפינוי אסבסט ברחבי העיר.

.839 שרותי בריאות

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 1 סכום ₪: 140,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 11,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 11,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 6,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪: 23,000

123

עמוד 134

.931 רכש

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 4 סכום ₪ : 513,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 19,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 29,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 22,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 100,000

.750 הובלות 40,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשרות הובלות למבני ציבור ומוסדות חינוך.

.94 תחבורה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 4 סכום ₪ : 572,000

.111 שעות כוננות סכום ₪: 43,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 21,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 35,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 99,000

.751 שרותי גרירה 9,000 ₪

ההקצבה מיועדת לגרירת רכבי עירייה, רכבי טיאוט וציוד מכני הנדסי (צמ"ה).

.752 שרותי חוץ 16,000 ₪

ההקצבה מיועדת להפרשי ק"מ לקטנועים ,הרצאות קצין בטיחות קיץ וחורף, תאונות שונות וחריגים.

124

עמוד 135

.72 אגף ביטחון ואכיפה

אגף הביטחון מאגד בתוכו את היחידות הבאות:

.721 מנהלת אגף ביטחון

.722 משמר אזרחי (משא"ז)

.723 הג"א

.725 סיור עירוני

.726 משק לשעת חירום (מל"ח)

.727 מחלקת ביטחון

.729 מחלקה סיוע לשעת חירום

.943 רשות חניה

תפקידי האגף:

.1 ביצוע מטלות עירוניות על פי חוק ההתגוננות האזרחית-,1951 ותיאום עם צה"ל בנושא הג"א.

.2 תכנון וארגון משק העירייה לשעת חירום ובכללו מקלטים ומחסנים.

.3 שמירה ובטחון במוסדות עירוניים.

.4 ביטחון ומשמר אזרחי-תפעול הביטחון בהוד השרון כולל הקמה ותחזוקה של בסיסי משמר אזרחי ובסיסי שיטור

קהילתי.

.721 ביטחון

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 2 סכום ₪ : 554,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 22,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 92,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 22,000

.521 הכשרות ואימונים 27,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאימון יחידת סער, מטווח חצי שנתי פעמיים בשנה, מטווח מבצעי שנתי.

.740 ציוד 85,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד לפעילות שוטפת של אגף הביטחון לדוגמא: סרטי סימון, סוללות , ביגוד

לסיירים, מצלמות גוף, טאבלטים למפקחים וכדומה .

.741 אחזקת מערכת מצלמות 90,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאחזקת מערכת המצלמות ברחבי העיר על פי חוזה.

125

עמוד 136

.743 אחזקת מערכת כיבוי אש מוסדות עירייה 25,000 ₪

ההקצבה מיועדת לביקורות שנתיות של מערכות כיבוי אש במוסדות העירייה ואחזקה שוטפת כגון החלפת

מטפים .

.744 אחזקת מערכת אזעקה ולחצני מצוקה מוסדות עירייה 40,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאחזקה שוטפת של מערכות האזעקה ולחצני המצוקה במוסדות חינוך ומשרדי העירייה על

פי חוזה.

.820 תמיכות 10,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתמיכה בארגון שיגיש בקשה לתמיכה ויעמוד בקריטריונים של התמיכה

שאושרו על ידי מועצת העיר בהמלצת וועדת תמיכות.

.722 משמר אזרחי (משא"ז)

.740 כלים מכשירים וציוד 26,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד על פי דרישת דרישה לדוגמא: מגפים ליחידת הג'יפים, פנסים וכדומה.

.780 הוצאות שונות 6,000 ₪

ההקצבה מיועדת לארגון יום מתנדבים, הרמת כוסית וימי גיבוש למתנדבים.

.723 הגנה אזרחית (הג"א)

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 2 סכום ₪ : 310,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 31,000

.140 הוצאות רכ סכום ₪ : 50,000

.420 תיקונים 14,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאחזקה שוטפת של מקלטים ותיקון מכשירים .

.440 ביטוח 10,000 ₪

ההקצבה מיועדת לביטוח מהווה את החלק היחסי בפוליסות ביטוח העירייה המיוחס למחלקה.

.521 הדרכות 17,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכות לצוותי חירום, למכלולים ותרגילים ישוביים.

.740 רכישת ציוד 50,000 ₪

ההקצבה מיועדת לציוד למרכז הפעלה , מקלטים וציוד לשעת חירום.

126

עמוד 137

.750 שירותים במיקור חוץ 99,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשדרוג מרכז הפעלה על פי הצורך, בדיקות תקופתיות למערכת אוורור וסינון במקלטים בהם

קיימות מערכות.

.751 יעוץ במיקור חוץ 30,000 ₪

ההקצבה מיועדת ליועץ להכנת תוכנית אב לחירום.

.725 סיור עירוני

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.210 שכר סיירים מס' עובדים: 10 סכום ₪ : 1,423,000

.211 סיירים שעות כוננות סכום ₪ : 132,000

.220 סיירים תוספות שכר סכום ₪ : 35,000

.230 סיירים שעות נוספות סכום ₪ : 241,000

.750 סיירת ממונעת 72,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שרותי סיור במיקור חוץ עד לקליטת סייר עשירי במצבת כוח האדם של העירייה.

.726 מל"ח

.740 רכישת ציוד 50,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד לשעת חירום עבור מרכז הפעלה .

.727 מחלקת ביטחון

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 4 סכום ₪ : 480,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 46,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 16,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 37,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 73,000

127

עמוד 138

.943 רשות חנייה (אחריות תפעולית אגף ביטחון)

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 4.6 סכום ₪ : 572,000

.111 שעות כוננות סכום ₪: 28,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 27,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 14,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 73,000

.210 שכר פקחים מס' עובדים: 9 סכום ₪ : 1,008,000

.211 פקחים שעות כוננות סכום ₪: 10,000

.220 פקחים תוספות שכר סכום ₪: 39,000

.230 פקחים שעות נוספות סכום ₪: 138,000

.240 פקחים הוצאות רכב סכום ₪: 132,000

.570 מיכון מספונים 64,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון 9 מספונים בשימוש של הסיירים.

.740 ציוד 10,000 ₪

ההקצבה מיועדת לביגוד ל 9 מפקחים כולל: מעילים ונעליים, בירכיות כפפות קיץ וחורף תחליב הגנה

מצלמות דש ציוד ממוגן לפקחים חדשים .

.750 שרותי חוץ 83,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשאילתות רכב משרד התחבורה.

.751 שרות נלווה למספונים 55,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון: תווי דייר, הנפקת חניה לדיירים ושונות.

.810 השתתפות החברה הכלכלית 52,000 ₪

ההקצבה מיועדת להשתתפות בחלק היחסי של שכר דירה, ארנונה, חשבונות חשמל וניקיון של משרדי

רשות החנייה הממוקמים במשרדי החברה הכלכלית. ההקצבה לתקופה עד 3/2021 כולל, צפי למעבר משרדים

אחרים מחודש .4/2021

128

עמוד 139

.73 מנהל תכנון ופיתוח

מנהל תכנון ופיתוח מאגד את היחידות הבאות :

731 . מנהל הנדסה

.732 תכנון עיר

.733 רישוי ופיקוח

.734 תשתיות

.7341 נ.ש.ר-ניידת שירות ראשונית

.735 בניה ציבורית

.736 התחדשות עירונית

.737 אגף הכנסות מבניה ופיתוח

.738 תשתיות תנועה

.743 חשמל

.744 בטיחות ותנועה

.731 מינהל הנדסה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 13.3 סכום ₪ : 2,449,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 77,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 74,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 66,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 165,000

.520 ספרות מקצועית 6,000 ₪

הקצבה המיועדת להזמנת ספרות מקצועית כגון: ספרי החברה למשק וכלכלה , דקל ועוד.

כמו כן , רכישת ספרות הנדסית מקצועית.

.750 שירותי חוץ לתחזוקה 3,750,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתחזוקת כבישים, מדרכות, שבילים , שטחים פתוחים, מערכות ניקוז מי

גשם )עיר הוד השרון קיימים 140,000 מ"א כבישים עם זכות הדרך בממוצע כ – 12 מטר

אורך). (סך הכל שטח כללי של הדרכים מגיע לשטח מעבר של 1,500,000 מ"ר).

.751 בדיקות איכות הסביבה 140,000 ₪

ההקצבה מיועדת לבדיקות איכות הסביבה ברחבי העיר הכוללות: בדיקות קרינה, רעש,

ראדון, עובש ,ריח וכדומה.

129

עמוד 140

.732 תכנון עיר

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 14 סכום ₪ : 2,365,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 143,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 89,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 52,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 270,000

420 . אחזקה ותיקונים 10,000 ₪

אחזקה וטיפול בתקלות קטנות במשרדי האגף כגון: נזילות , תיקון ציוד, מנעולים, דלתות , חלונות,

וכדומה.

520 . ספרות מקצועית 10,000 ₪

הקצבה המיועדת לרכישת ספרות מקצועית כולל תוכנות אינטרנטיות כגון: דיני עיריות,

אוגדני תכנון ובניה, וכדומה.

.580 הוצאות משפטיות 900,000 ₪

ההקצבה מיועדת ליעוץ שוטף בנושאים משפטיים של הועדה לבניין עיר , בנושא תכנון כמו

כן, טיפול וייצוג בעררים השונים .

950 . הוצאות תכנון 7,900,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון עבודות תכנון בנושאים הבאים:

אדריכלות , הכנת תכניות בניין עיר (תב"עות) , הוצאת היתרי בניה.

יועצים שוטפים לאגף תכנון : אדריכל נוף, אדריכל שימור, מודד/יועץ לועדה , יועצי תחבורה,

שמאים , מודדים , וכדומה.

.733 רישוי ופיקוח

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 22 סכום ₪ : 3,523,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 159,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 110,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 112,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 487,000

130

עמוד 141

.734 תשתיות

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 10 סכום ₪ : 1,363,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 122,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 72,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 160,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 254,000

.720 חומרים 7,000 ₪

ההקצבה למימון ציוד כגון: קסדות ,משקפי מגן ,כפפות לעובדים אשר נמצאים באתרי עבודה.

.750 שרותי חוץ לתחזוקה 3,750,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון תחזוקה של מדרכות, שבילים , שטחים פתוחים, מערכות ניקוז מי גשם.

.7341 ניידת שירות ראשוני נ.ש.ר.

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 6 סכום ₪ :777,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 88,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 41,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 38,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 130,000

.735 בניה ציבורית

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 5 סכום ₪ : 1,047,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 10,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 19,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 5,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 106,000

.750 תחזוקה במיקור חוץ 316,000 ₪

הקצבה מיועדת לפעילויות תחזוקת מבנים ציבוריים על ידי קבלני מסגרת כגון: משרדי

העירייה השונים מועדוניות וכדומה.

751 . אחזקת מערכת מיזוג אויר 200,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכות מיזוג אויר במבנים ציבוריים.

131

עמוד 142

.736 התחדשות עירונית

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 5 סכום ₪ : 715,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 103,000

.750 שרותי יעוץ במיקור חוץ 350,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שירותי שמאי ועורך דין בהתאם להסכם מול משרד הבינוי והשיכון להקמת אגף

התחדשות עירונית.

.751 בדיקת היתרים במיקור חוץ 615,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שירותי יועצים לבדיקת היתרים בנושא של התחדשות עירונית.

.737 הכנסות מבניה ופיתוח

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 6 סכום ₪ : 784,000

.111 שעות כוננות סכום ₪: 11,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 29,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 8,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 127,000

.738 תשתיות תנועה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 6 סכום ₪ : 1,197,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 12,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 40,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 15,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 101,000

132

עמוד 143

.743 חשמל

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 4 סכום ₪ : 469,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 35,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 17,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 87,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 82,000

.430 מאור רחובות 2,400,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתשלום חשבונות חשמל למערכות תאורת הרחוב ברחבי העיר.

.431 מאור משרדי העירייה 494,000 ₪

ההקצבה המיועדת לתשלומי חשבונות החשמל של כלל מבני העירייה.

.740 ציוד כלים ומכשירים 20,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד מקצועי מחלקת חשמל .

.750 תחזוקת תאורת רחוב 1,000,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכות תאורת רחוב , החלפת פנסים , במיקור חוץ .

751 . אחזקת שבר 900,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתיקוני שבר , למערכות תאורה , החלפת עמודים עקב תאונות , שבירת פנסי תאורה וכדומה

במיקור חוץ.

.744 בטיחות ותנועה

.751 התקנת תמרורים 300,000 ₪

ההקצבה מיועדת להצבת תמרורים ושילוט תנועה ברחבי בעיר.

.752 פרוייקטים עירוניים בתחבורה 180,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפרויקטים תחבורתיים ותנועה ברחבי בעיר.

780 . בטיחות בדרכים ( זה"ב) 110,000 ₪

ההקצבה המיועדת לפעילות עם מערכת החינוך הפורמלית והבלתי פורמלית , קהילה , רווחה

הסברה להגברת המודעות ,פרסום על שלטי חוצות עם מסרים בטיחותיים ומשמרות זהב .

הפעילות מתבצעת בהתאם להקצבות מהרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

133

עמוד 144

1.750 תחזוקת רמזורים ואיי תנועה 72,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתחזוקת תמרורים מוארים והחלפת תמרורים בלויים .

.748 בתי עלמין

.760 בית עלמין אלטרנטיבי הפעלה 340,000 ₪

ההקצבה מיועדת להפעלה של בית עלמין אלטרנטיבי בהתאם להסכם בין העירייה לחברה הכלכלית עירונית

לפיתוח בע"מ. הקצבה בהתאם לתוכנית עסקית שהוגשה על ידי החברה.

134

עמוד 145

8 -שירותים ממלכתיים

.81 שרותי חינוך

במנהל החינוך, תחומי עבודה עיקריים:

גני הילדים, חינוך מיוחד, בתי הספר-יסודי ועל יסודי, השירות הפסיכולוגי, מרכז הצלחה וקידום נוער.

.811 אגף החינוך

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 5.2 סכום ₪ : 987,000

.111 שעות כוננות סכום ₪: 33,000

.120 תוספות שכר סכום ₪: 52,000

.130 שעות נוספות סכום ₪: 26,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪: 117,000

.810 השתתפויות 550,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת %70 מההכנסות בפועל של דמי השימוש בגין הפעלת חוגים

בבתי הספר למוסדות חינוך עצמם , היתרה הינה לשימוש אגף החינוך להעצמת בתי ספר קטנים.

.820 תמיכות חינוך 2,707,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת תמיכה לתיכון מוסינזון על פי 3,500 ₪ לתלמיד ולהעברת

תמיכה לעמותת פוש.

.8111 מחלקת חינוך

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 3 סכום ₪ : 573,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 14,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 30,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 34,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 72,000

.750 בקרה תקציבית 130,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעסקת משרד רואה חשבון המתמחה בתחום החינוך אשר מלווה את

אגף החינוך בבדיקת תקציבי החינוך שמועברים ממשרד החינוך ומסייע למיפוי הנתונים והמשמעויות.

135

עמוד 146

.780 ערכות רישום 20,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדפסת ערכות רישום לגני הילדים וכיתות א' בעיר.

.781 השתתפות קול קורא חינוך 116,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון את חלקה של העירייה במסגרת השתתפות בקולות קוראים בתחום החינוך

בנושאים שונים ופרסום קולות קוראים לציבור המציעים הפוטנציאלים בתחומים שנים כגון הדרכת

חוגים בצהרונים, הפעלת חוגים כנגד דמי שימוש, וכדומה.

.8112 מחלקת חינוך-קדם יסודי

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 9 סכום ₪: 1,246,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 83,000

.120 תוספות שכר סכום ₪: 77,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 73,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 92,000

.8113 מחלקת חינוך-על יסודי

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 1 סכום ₪: 33,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 2,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 5,000

.8114 מחלקת חינוך-מחלקת פרט

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 3.4 סכום ₪: 684,000

.111 שעות כוננות סכום ₪: 27,000

.120 תוספות שכר סכום ₪: 31,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 13,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 80,000

136

עמוד 147

.8115 מחלקת בינוי ותפעול מוסדות חינוך

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 2 סכום ₪: 259,000

.111 שעות כוננות סכום ₪: 27,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 5,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 12,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 43,000

.8121 גני ילדים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 201 סכום ₪: 21,451,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 1,131,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 67,000

.8122 גני ילדים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.210 שכר זמניים מס' עובדים: 18 סכום ₪: 1,944,000

.220 זמניים תוספות שכר סכום ₪ : 108,000

.420 אחזקה 20,000 ₪

ההקצבה מיועדת להובלות שונות, רכישת כיסויי חול, מוצרי חשמל וכדומה.

.740 ציוד ושוטפות 961,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת כספי שוטפות ל- 109 גני ילדים, על פי 875 ₪ לכל גן.

ההקצבה כוללת תוספת פתיחת שנת לימודים.

.745 הצטיידות 366,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד וריהוט לגני ילדים לקראת פתיחת שנת לימודים על פי

צרכי הגן ואישור מנהלת מחלקת גני ילדים. לא כולל גני ילדים חדשים. כולל רכישת מזרקי אפיפן

על פי הנחיית משרד החינוך.

137

עמוד 148

.

.81271 שירותים נוספים לגני ילדים

1.740 ריתמוסיקה בגני ילדים ציוד 18,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת כלי נגינה לגני הילדים כנגד הכנסות הורים

1.750 ריתמוסיקה בגני ילדים שכר מורות 1,156,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכת שיעורי ריתמוסיקה בגני הילדים פעמיים בשבוע על פי תוכנית

הלימודים השנתית כנגד הכנסות הורים.

2.750 גני ילדים אירועי עצמאות 20,000 ₪

ההקצבה מיועדת לחגיגות עצמאות גני ילדים במתחמים שונים הכוללת הסעות, הפעלה,

רכישת דגלונים, דגלי לאום ורשות וכובעים לילדים.

3.750 מיזמים חינוכיים לגני הילדים 668,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפרויקטים המיועדים לגני הילדים:

.1 פעילות גני חובה בחווה החקלאית הכוללת הסעות ,הדרכה וחלוקת יבול.

.2 פעילות גני ילדים חינוך מיוחד בחווה החקלאית הכוללת הסעות ,הדרכה וחלוקת יבול.

.3 הפעלת תוכנית קיימות.

.4 פרויקט ספר סופר וספריה לילדי חובה המתקיים בספריה העירונית.

.5 יוזמות בגני הילדים עפ"י יוזמת הצוות החינוכי ובאישור מנהלת מחלקת גני ילדים.

.6 תוכנית מעגן ושוהם.

.7 ימי הערכות לסייעות וגננות.

.8 הכשרת סייעות – פעילות שנתית.

.9 יעוץ בנושא אשכולות לסייעות גני ילדים והכשרת סייעות מובילות.

.10 ערב יום האישה לסייעות כולל כיבוד.

8.810 מתן הנחות תוכנית ניצנים בגני הילדים 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת למתן הנחות על פי קריטריונים שנקבעים על ידי ועדה מקצועית הכוללת

נציגים מאגף החינוך, אגף הרווחה והחברה לקידום החינוך המפעילה את צהרונים בגני

הילדים.

138

עמוד 149

.8132 בתי ספר יסודיים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 77 סכום ₪: 9,560,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 603,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 200,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 270,000

.210 שכר סייעות מס' עובדים: 200 סכום ₪: 19,341,000

.211 עוזרי הוראה מס' עובדים: 12.8 סכום ₪: 2,070,000

.220סייעות תוספות שכר סכום ₪: 1,260,000

.410 שכר דירה בית ספר הדמוקרטי 546,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתשלום שכר דירה בגין שכירות המבנים לעיריית תל אביב על פי חוזה.

.740 ציוד ושוטפות 589,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת שוטפות לבתי הספר על פי מפתח של 83 ₪ לתלמיד על פי הסכם ניהול עצמי

מול משרד החינוך.

.745 הצטיידות 116,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת הכספים לבתי הספר לצורך רכישת ריהוט וציוד במסגרת הניהול העצמי. כולל

רכישת מזרקי אפיפן על פי הנחיית משרד החינוך.

.750 מיזמים חינוכיים 233,000 ₪

ההקצבה מיועדת למספר פרויקטים:

.1 פעילות מנהיגות ילדים עירונית. (פרלמנט הילדים הראשון)

.2 פעילות מנהיגות ירוקה.

.3 קונצרטים לכיתות א-ב.

.4 ייחודיות בתי הספר יסודיים ובחירה מבוקרת – הנגשת מידע לקהילה

.5 העברת יוזמות לבתי הספר בהתאם ליוזמות שיוגשו ע"י בתי הספר ובאישור אגף החינוך.

.6 העברת תשלום לבתי הספר חדשים נחשון + חדש מתחם 1200 לפרוייקט השאלת ספרים

.7 תוכנית פיתוח מנהלי בתי ספר יסודיים

.8 פיתוח עתודה ניהולית לדרג הביניים

.9 חידון לבתי הספר בנושא קיימות

.410 1 שכר דירה בית ספר תמר 1,183,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתשלום שכר דירה של בית ספר תמר על פי חוזה.

139

עמוד 150

.8134 מחוננים

.750 חוגי מחוננים 526,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכת חוגים, הרצאות להורים, פעילות בחגים ושי למשתתפי תוכנית חוכמולוג.

10.750 חוגי מחוננים בר אילן 35,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתשלום אבטחה, העברת דמי שימוש לבית הספר בו מתקיימת התוכנית

של בר אילן כנגד הכנסות.

.8136 ניהול עצמי

.720 העברה לבתי ספר ניהול עצמי 1,435,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת הכספים המגיעים לבתי הספר היסודיים במסגרת הניהול

העצמי ממשרד החינוך.

.8137חווה חקלאית

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 2 סכום ₪ : 275,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 5,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 13,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 17,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪: 31,000

.740 חווה חקלאית שוטפות 146,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת דמי שוטפות לחוה החקלאית לפעילות שנתית.

140

עמוד 151

.8138 צהרוני ניצנים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 4.5 סכום ₪: 576,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 39,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 20,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 30,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 56,000

.210 שכר מדריכים מס' עובדים 54 סכום ₪ : 7,616,000

8.740 צהרונים ציוד 198,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד יצירה לפעילות צהרוני בתי הספר, רכישת ארונות אחסון, תיקי עזרה

ראשונה וכדומה.

8.750 צהרונים העשרה 470,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכת חוגים בצהרוני ניצנים בבתי הספר היסודיים כנגד הכנסות הורים וממשלה.

.751 8 הזנה 2,100,000 ₪

ההקצבה מיועדת לארוחות חמות לתלמידי הצהרונים על פי מכרז פומבי כנגד הכנסות הורים וממשלה.

8.752 צהרונים אבטחה 400,000 ₪

ההקצבה מיועדת אבטחת פעילות צהרונים בבתי הספר עפ"י חוזה משכ"ל

.8139 מסגרת קיץ

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.210 שכר מדריכים מס' עובדים 7.5 סכום ₪ : 1,257,000

.740 ציוד ומזון 392,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד לפעילות, ערכות עזרה ראשונה וכריכים לארוחת בוקר

כנגד הכנסות הורים ומשרד החינוך.

750 . מסגרת קיץ העשרה 600,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכת חוגים, ימי שיא, הצגות ופעילויות כנגד הכנסות הורים וממשרד החינוך.

141

עמוד 152

.81391 מסגרת חגים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.210 שכר מדריכים מס' עובדים 3 סכום ₪ : 440,000

.740 ציוד ומזון 60,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד וכיבוד לפעילות בתי הספר בחנוכה ופסח כנגד הכנסות

הורים וממשרד החינוך.

.750 העשרה 150,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכת חוגים, הצגות ופעילויות כנגד הכנסות הורים ומשרד החינוך.

לפעילות בחופשת חנוכה ופסח.

.760 גני ילדים חגים חברה מפעילה 404,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת תשלום לחברה לקידום החינוך והתרבות להפעלת פעילות בחנוכה ופסח על פי

דיווח ומול הכנסות ממשרד החינוך.

.814 חטיבות ביניים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 27.6 סכום ₪: 3,018,000

.120 תוספות שכר סכום ₪: 156,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ :90,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ :48,000

.680 השתלמויות מורים 9,000 ₪

ההקצבה מיועדת להשתלמויות שמתקיימות על ידי אגף החינוך לצוותים הניהוליים של כלל

בתי הספר במהלך שנת הלימודים.

.740 ציוד ושוטפות 216,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת דמי שוטפות לבתי הספר על פי מספר התלמידים.

.745 הצטיידות 124,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת כספים לחטיבות הביניים להצטיידות לקראת פתיחת שנת

הלימודים הכוללת רכישת ריהוט וציוד למעבדות. כולל רכישת מזרקי אפיפן לבתי הספר עפ"י הנחיית

משרד החינוך .

142

עמוד 153

.8141 חט"ב לאומניות

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 0.9 סכום ₪: 119,000

.120 תוספות שכר סכום ₪: 5,000

.210 שכר מורים מס' עובדים 2 סכום ₪ : 268,000

.220 מורים תוספות שכר סכום ₪: 19,000

.8152 תיכון הדרים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 102 סכום ₪: 24,355,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 1,151,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ :25,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪: 120,000

.745 הצטיידות 40,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת כספים לבית הספר לצורך רכישת ריהוט וציוד לפתיחת שנת

הלימודים.

.810 השתתפות מזנון 24,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת לבית הספר של חלק מכספי דמי שימוש ממפעיל המזנון שנמצא בתחומי

בית הספר.

.81521 תיכון רמון

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 83 סכום ₪: 18,965,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 694,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 25,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 78,000

.745 הצטיידות 40,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת כספים לבית הספר לצורך רכישת ריהוט וציוד למעבדות

לקראת פתיחת שנת הלימודים.

.81522 תיכון דמוקרטי

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 4.8 סכום ₪ : 844,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 20,000

143

עמוד 154

.81523 תיכון אנטרופוסופי

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 8.5 סכום ₪: 1,224,000

.81524 תיכון השיקמים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 16 סכום ₪: 1,280,000

.81525 שרותים נוספים לתיכונים

.780 מיזמים חינוכיים לעל יסודי 50,000 ₪

ההקצבה מיועדת להשתתפות הרשות בפעילות נבחרת הרובוטיקה של תיכון הדרים .

.8171 שמירה ובטיחות מוסדות חינוך

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 2 סכום ₪ : 309,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 9,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 2,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 49,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 40,000

.740 ציוד ביטחון וחירום במוסדות חינוך 50,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד חירום לכל מוסדות החינוך בעיר ולצוותי החירום במוסדות החינוך.

.750 שמירה מוסדות חינוך 4,061,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאבטחת מוסדות החינוך באמצעות קבלן , העסקה רציפה בזמן חופשות .

.751 שמירה גני ילדים 2,714,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאבטחת גני הילדים וצהרונים בגני הילדים, באמצעות קבלן .

.753 שמירה בפארקים 50,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאבטחת הפארקים ברחבי העיר על פי חוזה עם החברה למשק וכלכלה בעיקר בסופי

שבוע ובחופשות תלמידים.

144

עמוד 155

.756 שמירה גני ילדים סיור 742,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאבטחת גני ילדים על ידי סיור קטנועים ורכבי סיור.

.757 שמירה מועדוניות 248,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאבטחת פעילות במועדוניות הרווחה.

.81712 מציל"ה - הרשות למלחמה בסמים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 1 סכום ₪: 211,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 29,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 10,000

.130 שעות נוספות סכום ₪: 48,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ :34,000

.210 שכר מדריכים (מוגנות קהילתית חברתית) מס' עובדים 2.5 סכום ₪ : 316,000

.220 מדריכים תוספות שכר סכום: ₪: 9,000

.230 מדריכים שעות נוספות סכום ₪: 13,000

.240 מדריכים הוצאות רכב סכום ₪: 10,000

.750 מלחמה בסמים 900,000 ₪

ההקצבה מיועדת למספר פרויקטים:

.1 הקמת מערכים טכנולוגיים ואחזקתם

.2 העסקת מדריך קהילה ומניעה לאחר פרסום קול קורא

.3 העסקת רכזת סיירת הורים

.4 הדרכת סדנאות ופעילויות בקהילה

.5 פרסום ושיווק

.6 שימור מתנדבי סיירת הורים

.7 הצגות בנושא מניעה להורים וילדים

.8 הצטיידות לפעילויות נוער

145

עמוד 156

.8173 שירות פסיכולוגי

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 17.4 סכום ₪ : 3,010,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 49,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 161,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 22,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 275,000

.743 כלים וציוד 50,000 ₪

ההקצבה מיועדת למספר פריטים:

.1 רכישת ערכות אבחון

.2 רכישת טפסים רשמיים ועדכנים לגנים ולבתי הספר

.3 תשלום שנתי לתוכנה מקצועית לפסיכולוגים

.4 רכישת ספרות מקצועית

.5 רכישת ציוד דידקטי ומשחקים לטיפולים

.750 מדריכים 38,000 ₪

ההקצבה מיועדת להשתלמויות פסיכולוגים כנגד הכנסות משרד החינוך.

.8174 חינוך אחרים

.830 פרויקטים מניעתיים בחינוך 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת לסדנאות, הרצאות, הצגות בנושא מניעת סמים, אלכוהול, אלימות בקשתות החברתיות,

הפעילות מתקיימת בשיתוף היחידה למניעת התמכרויות ואלימות ברשות.

10.750 חינוך סביבתי שירותים במיקור חוץ 160,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות היחידה האזורית בנושא איכות הסביבה בבתי הספר כנגד הכנסות המשרד

לאיכות הסביבה.

.8176 חינוך אחרים

.811 מלגות לפולין 30,000 ₪

ההקצבה מיועדת להשתתפות הרשות במלגות למשתתפי המסע לפולין לתלמידים קשיי

יכולת על פי רשימה שמאושרת על ידי משרד החינוך.

20.750 סל שירותים לחינוך המיוחד 1,100,000 ₪

ההקצבה מיועדת לגני בילדים בחינוך המיוחד ולכיתות חינוך מיוחד בבתי הספר לפעילויות

בחופשות, להזנה, רכישת חומרי יצירה כנגד הכנסות משרד החינוך.

146

עמוד 157

30.750 פרויקטים חינוכיים 722,000 ₪

ההקצבה מיועדת למספר פרויקטים על פי הפרוט:

.1 מחשב לכל ילד

.2 הפעלת פורטל חינוכי

.3 העסקת מדריך תקשוב בבתי הספר לצוותי החינוך

.4 העסקת יועץ תקשוב בתוכן הדיגיטלי

.6 יוזמות לבתי הספר העל יסודיים כולל בי"ס צורים

.7 יום החינוך המיוחד – פעילות לצוותים

.9 הפעלת תוכנית לאילוף כלבים בחינוך המיוחד

.10 פרויקט נעלה לירושלים לכל שכבת כיתות ז' בעיר

.11 פיתוח מנהלים/הרצאות פעילויות שונות לצוותים בבתי הספר העל יסודיים

.12 הערכות לתחילת שנה ופעילות סיום שנה בצהרונים

.13 תוכנית לשיפור התנהגות בכלל בתי הספר (תוכנית שוהם)

.15 יוזמות לחינוך המיוחד

.16 עתודה ניהולית אירגונית

.17 עידוד מגמות ייחודיות בעל יסודי

.19 עיר אקדמיה

21 . הכשרת סייעות לילדים תקשורתיים .

.81765 תגבור ושיפור למידה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.210 שכר צוות חינוכי מס' עובדים 15.11 סכום ₪ : 1,508,000

.220 צוות חינוכי תוספות שכר סכום ₪ : 149,000

.81767 סל תרבות

.810 סל תרבות ארצי 1,000,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות תרבותית בגני הילדים ובבתי הספר הכוללת הצגות וקונצרטים

כנגד הכנסות הורים.

147

עמוד 158

.81769 מרכז הצלחה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 1 סכום ₪ 261,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 9,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 52,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪: 32,000

.210 שכר מדריכים מס' עובדים: 2.9 סכום ₪ : 404,00

.220 מדריכים תוספות שכר סכום ₪: 30,000

.8177 קצין ביקור סדיר -קב"ס

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 3 סכום ₪: 503,000

.120 תוספות שכר סכום ₪: 36,000

.130 שעות נוספות סכום ₪: 5,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 77,000

.8178 הסעות ילדים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.210 שכר מלווים מס' עובדים: 34.9 סכום ₪ : 3,945,000

.220 מלווים תוספות שכר סכום ₪: 210,000

.240 הוצאות רכב סכום ₪: 2,000

.8179 אגרות תלמידי חוץ

.760 אגרת תלמידי חוץ 2,300,000 ₪

ההקצבה מיועדת להשתתפות במימון תלמידים שגרים בהוד השרון הלומדים ברשויות אחרות.

.81791 אחזקת מוסדות חינוך

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 8 סכום ₪: 1,043,000

.111 שעות כוננות סכום ₪: 25,000

.120 תוספות שכר סכום ₪: 69,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ :50,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 182,000

148

עמוד 159

.420 תיקונים 120,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתיקונים שוטפים עבור מוסדות חינוך העירוניים , תיקוני בטיחות , תיקוני מסגרות ,

אבנים משתלבות , תיקוני ריצוף בתוך מוסדות חינוכיים , תיקון גדרות בבתי ספר וגני ילדים , טיפול

בפיצוצי מים וביוב פנים מוסדיים , העבודה מתבצעת על ידי קבלנים במיקור חוץ .

.720 חומרים 50,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד בטיחות לעובדי האגף על מנת לצייד אותם באביזרי בטיחות כגון: משקפי

מגן, נעלי בטיחות , בגדי עבודה , כפפות , משקפי ריתוך, סולם תיקני , רתמות קשירה עבודה בגובה ועוד.

הרכישות מבוצעות בהתאם לתוכנית הבטיחות של ממונה הבטיחות העירוני.

.742 אחזקת מעליות 125,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתחזוקת מעליות במוסדות העירייה.

בתי ספר: עתידים, רמון , נווה נאמן , יגאל אלון, אריאל שרון .

גני ילדים: רחוב שביל התיכון , רחוב הסתיו.

מוסדות עירונים: מרכז אומנויות , ספריה עירונית , יד לבנים , בית העירייה .

.750 תחזוקה במיקור חוץ 1,791,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילויות תחזוקת מבנים ציבוריים על ידי קבלני מסגרת בכל מוסדות חינוך השונים

ברחבי העיר (בתי ספר , גני ילדים).

.752 אחזקת חשמל 800,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכות חשמל במוסדות חינוך הפרוסים ברחבי העיר. החלפת מנורות ,

טיפול בלוחות חשמל, מענה לקריאות וכדומה, העבודה מתבצעת במיקור חוץ על ידי קבלן מסגרת.

.753 אחזקת מזגנים 625,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתחזוקה וטיפול במערכות מיזוג אויר ומזגנים .

התחזוקה מתבצעת על ידי קבלנים במיקור חוץ בשיטה פאושלית.

.757 אחזקת מתקני חצר במוסדות חינוך 360,000 ₪ (באחריות אגף שפ"ע)

ההקצבה מיועדת עבור אחזקת מתקני חצר ב- 120 מוסדות חינוך ( בעיקר גני ילדים).

149

עמוד 160

.82 תרבות ונוער

תרבות ונוער מאגד בתוכו את המחלקות הבאות:

.751 חגיגות וטקסים

.8281 מחלקת תרבות ונוער

.821 מרכז אומנויות

.823 ספריה

.824 ארכיון מורשת

.826 יד לבנים

.8264 אחרים

.8282 קידום נוער (באחריות אגף החינוך)

.828 פעילות נוער

.8283 מרכזים קהילתיים

.751/2 חגיגות וטקסים

.750 עצמאות שרותים במיקור חוץ 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילויות להקמת אירועי יום העצמאות כגון: מחסומים, אבטחה, במות, דגלים

וכדומה.

.771 עצמאות חשמל ואומנים 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתוכן של אירועי ערב יום העצמאות (אומנים , מפיק וכדומה).

2.750 טקסי יום הזיכרון והשואה 150,000 ₪

ההקצבה מיועדת להוצאות להקמת ועריכת טקסי יום הזיכרון לחללי צה"ל ויום השואה – כולל טקסים

בבתי עלמין.

2.751 אירועי חוצות וקיץ 120,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילויות של המחלקה ברחבי העיר בחודשים מאי-ספטמבר כדוגמת קיץ בגינות,

חוף ים, אירוע לה"טבים שבתות תרבות וכדומה.

2.752 פסטיבלים ותהלוכות 200,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפסטיבלים ותהלוכות שנערכים ברחבי העיר כגון: תהלוכת שבועות, פסטיבל הבירה,

פסטיבל סוף הקיץ.

150

עמוד 161

2.760 זכויות יוצרים 170,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתשלומי תגמולים בהשמעת מוסיקה למספר ארגונים לדוגמה: אקו"ם פדרציה

הישראלית למוסיקה וכדומה.

2.780 אירועים עירוניים שונים 500,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאירועים לרווחת כלל האוכלוסייה בעיר כגון אירוע פורים, שבוע הספר וגם אירועים

בשיתוף החברה הכלכלית.

.8281 מחלקת תרבות ונוער

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 11 סכום ₪ : 1,450,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 16,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 54,000

.130 שעות נוספות סכום ₪: 81,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 253,000

.410 שכר דירה 130,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשכר דירה של משרדי תרבות הממוקמים ברחוב הבנים 14 קומה .5

.821 מרכז אומנויות

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 4.5 סכום ₪ : 626,000

.111 שעות כוננות סכום ₪: 31,000

.120 תוספות שכר סכום ₪: 43,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 27,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪: 51,000

750 . חוגים 226,000 ₪

ההקצבה מיועדת לחוגים המתקיימים במרכז אומנויות במהלך השנה (בינגו, אומנים צעירים, מקהלה,

התעמלות בונה עצם, תשבצים)

.751 גמלאים 205,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילויות לאוכלוסיית הוותיקים של העיר במסגרת המכללה בעיר.

.752 פעולות תרבות 138,000 ₪

פעולות תרבות המבוצעות במרכז אומנויות (מופעי יום ג+ מופעי גיל הזהב + תיאטרון מבוגרים .

151

עמוד 162

.753 גלריה 15,000 ₪

ההקצבה מיועדת למתן מענה לשוחרי תרבות בתחום האומנות.

.781 מקהלה עירונית 65,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות המקהלה הייצוגית העירונית המשתתפת באירועים וטקסים עירוניים.

.782 צעירי הוד השרון 30,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות חבורת הזמר הייצוגית של הוד השרון.

.823 ספריה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 14.9 סכום ₪: 1,610,000

.111 שעות כוננות סכום ₪: 21,000

.120 תוספות שכר סכום ₪: 120,000

.130 שעות נוספות סכום ₪: 10,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪: 49,000

.740 אחזקת תוכנה 6,000 ₪

ההקצבה מיועדת למערכות תוכנה בספריה .

.750 שמירה 10,000 ₪

ההקצבה מיועד להוצאות שמירה עבור החלפת השומר (עובד עירייה).

.824 ארכיון מורשת

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 1.75 סכום ₪ : 313,000

.111 שעות כוננות סכום ₪: 29,000

.120 תוספות שכר סכום ₪: 26,000

.130 שעות נוספות סכום ₪: 8,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪: 32,000

.750 תערוכות ומדריכים 10,000 ₪

ההקצבה מיועדת למדריכים בצריף הראשונים במיקור חוץ.

.751 סרט תדמית 50,000 ₪

ההקצבה מיועדת ליצירת סרט לתדמית העיר.

152

עמוד 163

.752 שילוט אתרים 8,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשילוט חוצות המציג את היסטוריית העיר.

.780 סריקת מסמכים 25,000 ₪

ההקצבה מיועדת לסריקת מסמכים היסטוריים באופן ממוחשב.

.8262 יד לבנים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 1 סכום ₪: 142,000

.111 שעות כוננות סכום ₪: 25,000

.120 תוספות שכר סכום ₪: 6,000

.130 שעות נוספות סכום ₪: 5,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪: 40,000

750 . הנצחה ומורשת 31,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שירות שנתי ועדכונים של מערכת "מלניום" – הקרנת שמות של חללי צה"ל

ונפגעי פעולות איבה בחדר הנצחה.

751 . פעולות תרבות 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילויות תרבות ופנאי עבור המשפחות השכולות (כגון: הצגה, סופי שבוע).

.752 קהילה זוכרת 31,000 ₪

ההקצבה מיועד לפעילות ביד לבנים ליום הזיכרון, תערוכות, צילומים, הרצאות ועוד.

.8264 תרבות אחרים

.750 אירועים קהילתיים 185,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאירועים שמחלקת תרבות מקיימים עבור הקהילה כדוגמת : אירועי חודש הנוער,

אירוע תנועות הנוער, אירועי חנוכה לנוער וכדומה.

.751 תכנית סלע 133,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות סל תרבות עירונית על פי תוכנית משרד החינוך.

.780 מועצת נוער ומד"צים 90,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילויות המתקיימות באמצעות מועצת נוער, מד"צים ופרוייקטי מנהיגות (כולל

הכשרות וסמינרים).

153

עמוד 164

.827 תרבות דתית

.810 השתתפות רשות בתרבות יהודית 140,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות בתחומי התרבות הדתית והיהודית בהפעלה של החברה לקידום החינוך

והתרבות בהתאם להסכם בין העירייה לחברה.

851.810 השתתפות מועצה דתית 2,700,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון השתתפות העירייה בתקציבה של המועצה הדתית בהוד השרון.

.8282 קידום נוער

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 12.2 סכום ₪: 1,556,000

.120 תוספות שכר סכום ₪: 78,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 65,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 211,000

.210 עובדים זמניים מס' עובדים: 0.5 סכום ₪ : 40,000

.750 שירותים במיקור חוץ 150,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכת שיעורי נהיגה, מוסיקה, ספורט ומיומנויות נוספות לתלמידי

קידום נוער כנגד השתתפות הורים.

.754 שירותים הנחיה מקצועית 40,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכה והנחיית הצוות המקצועי של היחידה לקידום נוער.

.756 פרוייקט שילוט 98,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפרוייקט השילוט בו מועסקים בני נוער המשתייכים ליחידה כנגד הכנסות.

.781 הפעלת בית קפה 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד וכיבוד לפעילות "בית הקפה לנוער" שמתקיימת 3 פעמים

בשבוע .

154

עמוד 165

.828 פעילות נוער עירונית

8.780 עיר הילדים והנוער 184,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות קיץ לנוער על פי מתווה של משרד החינוך.

9.780 פעילות נוער עירונית 565,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות עבור הנוער ברחבי העיר.

9.820 תמיכות נוער 621,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת תמיכה בתנועות הנוער ובאירגוני הנוער בהתאם לאישור במועצת העיר לפי

המלצה של ועדת התמיכות.

901.780 נוער מערך לדרך 114,000 ₪

ההקצבה מיועדת להכשרות וקורסים לנוער על פי תוכנית שהוגשה למשרד החינוך במסגרת התוכנית

מתבצעות הכשרות כדוגמת: צילום, ,D.Jליצנות רפואית, גרפיטי, שגרירים צעירים, קורס מד"א

למדריכים, מנהיגות בן גוריון וכדומה.

.8283 מרכזים קהילתיים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 6.6 סכום ₪ : 940,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 70,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 35,000

.810 השתתפות הרשות בהפעלת חממות 462,000 ₪

ההקצבה מיועדת להשתתפות חלקה של העירייה בהפעלת החממות על ידי החברה לקידום החינוך והתרבות

הוד השרון על פי הסכם חתום בין הצדדים.

155

עמוד 166

.829 רשות הספורט העירונית

העיסוק בספורט מהווה מקום מרכזי בחיי העיר הוד השרון. מתקני הספורט, האולמות, מגרשי הספורט

המשולבים, הספורטק העירוני והסקייטפארק פתוחים ועומדים לרשות התושבים בכל עת.

בעיר נערכות פעילויות ספורט רבות, חוגי העשרה ואירועים עממיים כגון: מרוצים, צעדות, תחרויות וימי ספורט

לילדים נוער ומבוגרים, המאפשרים לכל אחת ואחד לבטא את כישוריו בענפי הספורט החביבים עליו.

בעקבות משבר הקורונה פעילויות הספורט והחוגים הופסקו באמצע חודש מרץ, הפעילות התחדשה לאיטה

בתחילת חודש יוני עם ירידה משמעותית של מספר המשתתפים בחוגי הספורט, ועד כה שטרם חזרנו לשגרה

מלאה של אירועי ספורט מפאת הנחיות משרד הבריאות.

אנו פועלים להקמת ערוצי תוכן לשגרה ולשגרת חירום בכפוף להנחיות משרד הבריאות.

כולנו תקווה כי בקרוב המצב ישתפר ונוכל לקיים פעילות ספורט ואירועים במתכונת תכנית העבודה השנתית.

מטרות ודגשים:

 הגדלת מספר העוסקים במגוון חוגי הספורט ובאירועים המתוכננים לשנה הקרובה. מעל 6000

משתתפים במגוון חוגי הספורט מהגיל הרך ועד גיל הזהב.

 הרחבת הפעילויות והאירועים לבעלי צרכים מיוחדים ושילובם בחוגים ובאירועים המרכזיים.

 אירועי ספורט מרכזיים לאורך כל השנה בהם משתתפים תושבים מהעיר ומחוצה לה.

 העצמת ספורט לנשים, פרויקטים ויוזמות באמצעות אירועים, תחרויות וחוגים.

 תכנית עיר בריאה, חינוך לתזונה בריאה, הסברה ומודעות לפעילות גופנית בשיתוף אגפי העירייה.

 הקמת מועדוני ספורט ופרויקטים חדשים בגני הילדים ובבתי הספר בענפי ספורט המוצעים ע"י

התאחדות הספורט לבתי הספר.

 הדרכה ולימוד רכיבה בטוחה על אופניים בבתי הספר ולתושבי העיר.

 הרחבת מגוון הפעילויות לאזרחים/יות וותיקים ברחבי העיר.

 הקמת מתקני ספורט וכושר ברחבי העיר על פי תכנית תלת שנתית קיימת, שדרוג, תחזוקה וקבלת אישורי

בטיחות.

היחידות הנכללות ברשות הספורט הן:

.8291 מנהל הספורט

.8292 מגרשי ספורט

.8293 פעילות ספורט

.8293-8289 חוגי ספורט

.829392-.82931 מרכזי ספורט

.81274 חינוך גופני בגני ילדים (נמצא בפרק חינוך 8.1 , שירותים ממלכתיים)

156

עמוד 167

.8291 מנהל הספורט

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 5.7 סכום ₪ : 1,165,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 42,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 55,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 90,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 108,000

.810 מלגות לספורטאים מצטיינים 90,000 ₪

ההקצבה מיועדת להענקת מלגות לספורטאים מצטיינים תושבי העיר.

.8292 מגרשי ספורט

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 3 סכום ₪ : 473,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 25,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 8,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 69,000

.740 ציוד 18,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד עבור הפעלת מגרשי הספורט ברחבי העיר.

.751 אחזקת מתקנים 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפיקוח על מתקני הספורט והכושר בעיר באמצעות קבלן.

.829 פעולות/חוגי ספורט

.580 כיתות ספורט 20,000 ₪

הקצבה מיועדת לכיתות ספורט ומועדוני ספורט בית ספריים בחטיבות הביניים והתיכונים.

.584 נבחרת כדורסל הדרים 35,000 ₪

ההקצבה מיועדת לנבחרת הכדורסל של בית ספר הדרים שמתחרה בליגת העל של התאחדות בתי הספר.

.740 חוגי ספורט ציוד 20,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד שנמצא באולמות הספורט עבור חוגי הספורט והפעילות אחר הצהריים.

157

עמוד 168

.750 ניהול חוגי ספורט 77,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתשלום שכר טרחה של רכז אשר נבחר בקול קורא ומרכז את מערכת השעות ופעילות

החוגים בעיר.

.751 ליגות הורים 150,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתשלום רכז ליגות עירוניות של הורים באחריות רשות הספורט כולל

חוגי ספורט לנשים, ציוד, ביגוד, הסעות ועוד.

.752 פעילות ספורט בבתי ספר 63,000 ₪

ההקצבה מיועדת להוצאות על פעילויות ספורט במסגרת בתי הספר בעיקר תשלום הסעות לתחרויות.

.753 ליגת מקומות עבודה 100,00 ₪

ההקצבה מיועדת להוצאות (מאמן, ציוד, ספורטיאדה פעם בשנה) של קבוצות הכדורשת והכדורסל

בהשתתפות עובדי העירייה.

.780 אירועי ספורט 300,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאירועי הספורט ברחבי העיר כגון מרוץ אופניים, צעדת רון ארד, טריאתלון ילדים

וכדומה.

.781 פעילות ספורט בשכונות 60,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות של חוגים בשכונות ברחבי העיר כגון : התעמלות , ריקודי עם במועדונים.

.780 1 השתתפות בפעילות כדורגל 556,000 ₪

ההקצבה מיועדת להשתתפות הרשות בהפעלת בית ספר וליגה לכדורגל בעיר על פי הסכם חתום בין

הצדדים.

.780 2 מרכזי מצוינות סל הספורט 80,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתשלום המועבר על ידי משרד הספורט ומיועד לעמותות ספורט שבהן מופעל מרכז

מצוינות (כדורעף וג'ודו).

.750 30 יוזמות ספורט 131,000 ₪

ההקצבה מיועדת ליוזמות של רשות הספורט כגון: אולימפיזם, ליגת אלופות וכדומה.

10.750 מועדון בית ספרי לשחייה ומחול 137,000 ₪

ההקצבה מיועדת לכלל ההוצאות של מגמת מש"ט (מחול, שחיה טריאטלון) בחטיבת הראשונים

עבור מדריכים, שימוש בבריכת גלי רון, מופעי סוף שנה וכדומה.

158

עמוד 169

.82931 מרכז ספורט עתידים

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 2 סכום ₪ : 281,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 18,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 17,000

.82932 מרכז ספורט ראשונים

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 2 סכום ₪ : 282,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 20,000

.130 שעות נוספות סכום ₪: 16,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 19,000

.82933 מרכז ספורט הדרים

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 1 סכום ₪ : 158,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 11,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 8,000

.82934 מרכז ספורט השחר

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 1 סכום ₪ : 157,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 8,000

.130 שעות נוספות סכום ₪: 16,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 14,000

.82937 מרכז ספורט תל"י

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 1 סכום ₪ : 115,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 12,000

.82938 מרכז ספורט יגאל אלון

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 1 סכום ₪ : 122,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 6,000

.829391 מרכז ספורט ממלכתי א'

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 1 סכום ₪ : 103,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 5,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 8,000

159

עמוד 170

.82934 מרכז ספורט רבין

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 1 סכום ₪ : 157,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 6,000

.130 שעות נוספות סכום ₪: 2,000

.829392 מרכז ספורט אריאל שרון

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 1 סכום ₪ : 120,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 6,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 4,000

.829393 מרכז ספורט בגין

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 1 סכום ₪ : 33,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 5,000

.829/4/7/8 חוגי/פעולות ספורט

.740 4 ציוד ספורט לגיל הזהב 6,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד לחוגים עבור אוכלוסיית גיל הזהב בעיר.

4.750 חוגי ספורט לגיל הזהב 97,000 ₪

ההקצבה מיועדת לחוגים עבור הגיל השלישי (לדוגמא: יוגה, ריקודי עם, ריצה וכו') כולל 50,000 ₪ כנגד

קול קורא של משרד הרווחה.

.750 חוגי שחיה לתלמידים 158,000 ₪

ההקצבה מיועדת להוצאות של פרויקט לימוד שחייה לכל תלמידי כיתות ד' בבתי הספר ברחבי העיר.

.820 תמיכות ארגוני ספורט 1,930,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור תמיכות בארגוני ספורט על פי החלטת ועדת תמיכות ומועצת העיר באמצעות

תבחינים.

160

עמוד 171

.84 שרותי רווחה וקהילה

אגף הרווחה והשירותים החברתיים פועל לקידום צרכי הרווחה האישית והחברתית באופן אוניברסלי, עבור כלל

תושבי העיר, במעגלי חייהם השונים. זאת באמצעות קידום עצמאות האדם, המשפחה והקהילה, על ידי פיתוח

תשתיות חברתיות הולמות, תוך שקיפות מלאה ושיתוף הלקוחות בתהליכים ובהחלטות הנוגעים לחייהם.

מטרות אגף הרווחה והשירותים החברתיים

 מתן שירותים על ידי צוות מקצועי ומיומן, על פי מדיניות משרד הרווחה וחוקי המדינה.

 מתן מענה יעיל וזמין לכל תושב הפונה במצב מצוקה.

 קידום תכניות מניעה, הפעלת פרויקטים וקידום תשתית שירותים רחבה על פי רצף שירותי, החל מהגיל

הרך ועד זקנה, תוך שותפות בין מגזרית ציבורי, עסקי והתנדבותי.

 רוב התקציב ממומן בשיעור של %75 על ידי משרד הרווחה.

.841 מנהל הרווחה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 73.85 סכום ₪ : 9,562,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 332,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 506,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 110,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 650,000

8.750 אבטחת יחידות האגף 520,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאבטחת יחידות שונות של אגף הרווחה.

780 . שונות 7,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתיקי פונים אשר מיועדים לכל הניירת של המטופלים.

820 . תמיכות רווחה 1,238,000 ₪

ההקצבה מיועדת לחלוקת תמיכות לעמותות רווחה בעיר בהתאם לאישור מועצת העיר על סמך המלצה

של וועדת התמיכות.

161

עמוד 172

7.840 סל בטיחות בסיסי 7,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאבטחת עובדי רווחה בהתאם לאישור של מפקחת משרדי רווחה הארצי כגון התקנת

מצלמות אבטחה ואינטרקום במבני הרווחה - במימון של %75 של משרד הרווחה.

.8411 אגף רווחה

.750 יוזמות רווחה 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפרויקטים ויוזמות שמקדם מחזיק תיק הרווחה.

1.521 הדרכות והרצאות לצוות האגף 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכות מקצועיות לצוותים המתמחים כגון: מרכז למניעת אלימות, להט"ב ועוד.

.783 מענה למצבי חירום 10,000 ₪

מענה לתושבים במצבי חירום כגון שריפה, הצפות, גשמים, לצורך לינה בבית מלון, רכישת ביגוד וציוד

בסיסי ועוד.

.8422 רווחת הפרט ומשפחה

הטיפול במשפחות ניתן באמצעות שני צוותי משפחה.

מטרת השירות הניתן למשפחות במצבי משבר, היא להביא לשיפור מצבם האישי והחברתי של משפחות ויחידים

בתחומי חיים שונים, ע"י הבטחת שירותי תמיכה וטיפול, הכוונה וייעוץ .

תפיסת הרפורמה שמה במרכז את צרכי הלקוח ואת השותפות בינו לבין העו"ס המלווה אותו. מטרת הרפורמה

להביא לתכנון ותיאום תכניות ההתערבות עם הלקוח באופן יעיל ומועיל, המכוון לתוצאות.

5.840 סיוע למשפחות במצוקה בקהילה 181,000 ₪

ההקצבה מיועדת לסיוע חומרי למשפחות במצוקה כגון: סיוע ברכישת מכונת כביסה, מקרר, ביגוד,

נסיעה לטיפולים כימותרפיים ועוד. במימון %75 של משרד הרווחה.

162

עמוד 173

.8424 התחנה לטיפול בפרט בזוג ובמשפחה

התחנה לטיפול בפרט בזוג ובמשפחה הינה שירות טיפול עירוני ייחודי, המיועד לכלל תושבי העיר במחיר מסובסד,

עפ"י תעריפי משרד הרווחה ובהתאם להכנסות המשפחה, וכן לכלל תושבי האזור.

התחנה מציעה מגוון רחב של טיפולים מקצועיים המכוונים לשיפור איכות החיים ,חיזוק וטיפוח חיי המשפחה,

הזוגיות וההורות.

התחנה מטפלת במגוון רחב של נושאים:

 התמודדות עם קשיים בחיי הנישואין.

 קשיים באינטימיות זוגית.

 זוגות טרום נישואין .

 זוגות ומשפחות במצבי חיים בלתי צפויים – חולי ,פיטורין ,טראומה.

 שכול ואובדן.

 משפחות בפרק ב` בחייהן.

 משפחות המתמודדות עם הפרעות קשב וריכוז.

 טיפול במשפחות בגיל השלישי .

 התמודדות עם פרידה וגירושין .

 הדרכת הורים בגירושין .

 סרבנות קשר ונתק במשפחה.

 טיפול אישי פרטני למבוגרים במשברי חיים שונים ,מצבי חרדה ודיכאון ,מצבי חיים פוסט פסיכוטיים.

 טיפול במתבגרים עם קשיים רגשיים וחברתיים.

 טיפול משפחתי עם נוער אובדני מאושפז ( בשיתוף פעולה עם שלוותה).

 הדרכת הורים – סמכות ,גבולות וקשיים התפתחותיים.

במקביל לטיפולים הפרטניים, הזוגיים והמשפחתיים השוטפים, התחנה מפעילה תכניות וסדנאות קבוצתיות

מגוונות.

הדרכות פרטניות וקבוצתיות מתקיימות באופן רצוף וקבוע לכל אנשי צוות התחנה. השתלמויות מקצועיות

מתקיימות בכל שנה על בסיס הצרכים.

163

עמוד 174

3.840 מרכזי טיפול באלימות 46,000 ₪

ההקצבה מיועדת לטיפול פרטני וקבוצתי במסגרת המרכז. במימון %75 של משרד הרווחה.

9.840 ועדת תסקירים 8,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון פסיכולוג קליני חיצוני המוזמן על ידנו להשתתף בוועדת התסקירים.

במימון של %75 של משרד הרווחה.

11.840 תוכנית למניעת אלימות 34,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתוכניות פרטניות וקבוצתית להפחתת האלימות. במימון של %75 של משרד הרווחה.

.8435 שירותים לילד ולנוער

840 . טיפול בילד בקהילה 389,000 ₪

ההקצבה מיועדת לסיוע במימון טיפולים פסיכולוגים, השמות למועדוניות ועוד .

במימון של %75 של משרד הרווחה.

8.750 טיפולים ואבחונים פסיכולוגיים 10,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאבחונים פסיכולוגיים לילדים בסיכון.

1.840 מ. חירום אקסטרניים 24,000 ₪

ההקצבה מיועדת למצבי חירום לילדים ונוער בסיכון . במימון של %75 של משרד הרווחה.

1.420 אחזקות מועדונית נווה נאמן 4,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאחזקה ותיקוני מבנה .

1.751 מועדונית נווה נאמן הסעות 152,000 ₪

ההקצבה מיועדת להסעות ילדי מועדונית נווה נאמן.

1.752 מועדונית נווה נאמן מזון 70,000 ₪

ההקצבה מיועדת למזון לילדי מועדונית נווה נאמן.

164

עמוד 175

1.753 מועדונית נווה נאמן הפעלה 27,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד יצירה לילדי מועדונית נווה נאמן, כלים חד פעמים, חומרי ניקוי וכדומה.

2.420 מועדונית סתוונית אחזקות 4,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאחזקה ותיקוני מבנה .

2.751 מועדונית סתוונית הסעות 152,000 ₪

ההקצבה מיועדת להסעות ילדי מועדונית סתוונית.

2.752 מועדונית סתוונית מזון 60,000 ₪

ההקצבה מיועדת למזון לילדי מועדונית סתוונית.

2.753 מועדונית סתוונית הפעלה 27,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד יצירה לילדי מועדונית נווה נאמן, כלים חד פעמים, חומרי ניקוי וכדומה.

3.420 צהרון גיורא אחזקות 4,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאחזקה ותיקוני מבנה .

3.751 צהרון גיורא הסעות 230,000 ₪

ההקצבה מיועדת להסעות ילדי מועדונית גיורא.

3.752 צהרון גיורא מזון 75,000 ₪

ההקצבה מיועדת למזון לילדי מועדונית גיורא.

3.753 מועדונית גיורא הפעלה 27,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד יצירה לילדי מועדונית נווה נאמן, כלים חד פעמים, חומרי ניקוי וכדומה.

4.420 מועדונית בית חם אחזקות 2,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאחזקה ותיקוני מבנה .

4.751 מועדונית בית חם הסעות 185,000 ₪

ההקצבה מיועדת להסעות ילדי מועדונית בית חם.

5.420 מועדונית נטעים אחזקות 4,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאחזקה ותיקוני מבנה.

5.751 מועדונית נטעים הסעות 155,000 ₪

ההקצבה מיועדת להסעות ילדי מועדונית נטעים.

5.752 מועדונית נטעים מזון 60,000 ₪

ההקצבה מיועדת למזון לילדי מועדונית נטעים.

5.753 מועדונית נטעים הפעלה 27,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד יצירה לילדי מועדונית נווה נאמן, כלים חד פעמים, חומרי ניקוי וכדומה.

165

עמוד 176

6.840 טיפול במשפחות אומנה 312,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון השמת ילדים במשפחות אומנה. במימון של %75 של משרד הרווחה.

7.840 טיפול בפגיעות מיניות 91,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון טיפול ובני נוער פוגעים ונפגעים מינית. במימון של %75 של משרד הרווחה.

3.840 בפגיעות מיניות בגירים 222,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון טיפול לבגירים. פוגעים ונפגעים מינית. במימון של %75 של משרד הרווחה.

9.840 יצירת קשר הורים ילדים 120,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון הועדות למרכז קשר עבור מפגשים בין הורה שאינו משמורן לילד. במימון של

%75 של משרד הרווחה.

2.840 מרכז טיפול עם הפנים לקהילה 376,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מכסות למועדוניות וכן מרכז טיפול המעניק טיפול פסיכולוגי, טיפול באומנות,

הדרכת הורים לילדים ובני נוער. במימון של %75 של משרד הרווחה.

3.840 אחזקת ילדים בפנימיות 5,092,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון השמת בני נוער בסיכון בפנימיות ברחבי הארץ. במימון של %75 של משרד

הרווחה.

4.750 השתתפות וליווי מעונות 60,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מלווה למעונות היום הוד ילדותי (יאיר שטרן והדרים) ונעמת (מעון לב) על פי

חוק ליווי.

4.751 הסעות למעונות יום 120,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון הסעה למעונות יום הוד ילדותי (יאיר שטרן והדרים) ונעמת (מעון לב) .

4.840 ילדים במעונות יום 508,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון השמת פעוטות זכאי השמה על פי חוק פעוטות בסיכון. במימון של %75 של

משרד הרווחה.

166

עמוד 177

.8444 שירותים לקשיש

בהוד השרון כ 10,000 תושבים ותיקים המהווים %15 מכלל תושבי העיר.

השירות לאזרח הוותיק באגף הרווחה והשירותים החברתיים בעיר פועל למען שיפור איכות חייהם של הוותיקים בתחומי

החיים השונים, תוך מתן מענה מקצועי, חברתי ותרבותי המותאם לצרכיהם.

מטרת הטיפול באזרח הוותיק היא לסייע לו לשמר ולשפר את יכולותיו התפקודיות והאישיות כאשר הקו המנחה הוא

לאפשר להם להמשיך ולהתגורר בביתם ובסביבה אליה מורגלים, ולעודד את מעורבותם בעיצוב חייהם וקהילתם.

אוכלוסיית הוותיקים בכללה מאופיינת בירידה בתפקוד, בירידה בהכנסות, בהיעדר תעסוקה ובעיקר בתחושת בדידות

מצבית וכרונית הנובעת מצמצום הרשת החברתית התומכת. מאפיינים אלו מקשים על תפקודם היום יומי של הוותיקים

ועל כן אנו רואות חשיבות עליונה בפיתוח מתמיד של תכניות, פרויקטים ומיזמים שמטרתם מתן מענה מקצועי הולם.

301.840 אחזקת קשישים במעונות 1,003,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון אחזקות קשישים במעונות יום . במימון של %75 של משרד הרווחה.

1.840 נופשון לקשיש 2,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון נופשון למנוחה בבתי אבות עד שבועיים ימים. במימון של %75 של משרד

הרווחה.

12.750 פעילות חברתית לקשיש 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון פעילות חברתיות לקשיש כגון: מקהלה, מועדון קריאה, קבוצה טיפולית ועוד .

16.750 תוכנית אב לקשיש 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון כיתות וותיקים בעיר ,וכן למימון פרויקטים בין דוריים.

2.750 טיפול בקשיש בקהילה (ארוחות) 115,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מתן וחלוקה ארוחות קפואות לכל ימי השבוע.

2.840 טיפול בקשיש בקהילה 102,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מתן סיוע חומרי, שעות סמך ועוד לוותיקים. במימון של %75 של משרד

הרווחה.

167

עמוד 178

6.840 מסגרות יומיות לקשיש 242,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון סידור יומי במרכזי יום. (הוד השרון, נווה ימין, כפר סבא). במימון של %75 של

משרד הרווחה.

9.840 שכונה תומכת 123,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון של השירותים הבאים ל 264 בתי אב: חיבור למוקד רפואי, לחצן מצוקה

ופעילות חברתית (עמותת קלי"ק- תיגבור). במימון של %75 של משרד הרווחה.

10.840 תעסוקת קשישים במועדון 27,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון רכישת חומרי גלם לתעסוקה במרכז סאבי של עמותת קלי"ק. במימון של %75

של משרד הרווחה.

13.840 שירותים לניצולי שואה 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שכרן של רכזות קפה אירופה וקפה התקווה במקבץ עולים (ימי ג'), הסעות

למועדון קפה אירופה, מימון פעילויות חברתיות כ: הרצאות, הצגות ועוד, מתן שירות נקודת זכות

למיצוי זכויות. במימון של %75 של משרד הרווחה.

7.750 הסעות לתשושי נפש למרכז יום 50,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון הסעה פעמיים בשבוע למרכז יום לוותיקים.

8.840 סיוע לניצולי שואה 43,000 ₪

ההקצבה מיועדת לסיוע חומרי לניצולי שואה כגון: רכישת משקפיים, מכשירי שמיעה, טיפולי שיניים

ועוד. במימון של %75 של משרד הרווחה.

.840 קהילה תומכת ניצולי שואה 90,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שירותים לניצולי שואה: חיבור למוקד רפואי, לחצן מצוקה ופעילות חברתית

בעלות של 26 ₪ לחודש (עמותת קלי"ק- תיגבור). במימון של %75 של משרד הרווחה.

1.840 טיפול באזרח וותיק בסיכון 12,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון טיפול פרטני וקבוצתי בוותיקים בסיכון בשל התעללות והזנחה. קבלת ייעוץ

משפטי מעמותת מרווה וייעוץ פסיכוגריאטרי כולל אבחונים ע"פ הצורך.

הפקת יום עיון אחת לשנה. במימון של %75 של משרד הרווחה.

168

עמוד 179

.8451 שרות מש"ה (מוגבלות שכלית התפתחותית)

3.840 סידור מש"ה במוסדות 9,500,000 ₪

ההקצבה מיועדת לסידורים חוץ ביתיים של מושמים מתחום מש"ה במוסדות. במימון של %75 של משרד

הרווחה.

4.840 מרכז יום ותעסוקה לבוגרים 564,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון העסקת בוגרים עם אוטיזם מעל גיל 21 אשר נמצאים במסגרת תעסוקתית

יומית. במימון של %75 של משרד הרווחה.

.750 תכנית חברתית פארק כל הילדים 60,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון פעילות חברתית בפארק כל הילדים על פי דרישת המוסד לביטוח לאומי.

7.840 טיפול בהורים ובילדים אוטיסטים 500,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון סיוע של חונך אשר מגיע הביתה ועובד עם הילד/בוגר עם האוטיזם.

במימון של %75 של משרד הרווחה.

8.840 נופשונים / קייטנות לאוטיסטים 70,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שירות יום או מספר ימים בהם שוהה בעל מש"ה בנופשון מחוץ לביתו או

בקייטנה יומית, במטרה להקל על המשפחות ולאפשר להן זמן מנוחה והפוגה מהטיפול בבן המשפחה.

במימון של %75 של משרד הרווחה.

9.840 משפחות אומנה למש"ה 34,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון סידורי משפחות אומנה לילדים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית

במימון של %75 של משרד הרווחה.

14.840 הפעלת מעונות ממשלתיים 1,300,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון סידור בעלי מש"ה במעונות. במימון של %75 של משרד הרווחה.

2.840 מש"ה במעון אמוני 33,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון סידור יומי במרכז יום לבעלי מש"ה. במימון של %75 של משרד הרווחה.

4.840 מש"ה במעון טיפולי 1,754,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון סידור יומי במעון יום טיפולי לבעלי מש"ה. במימון של %75 של משרד הרווחה.

5.840 מעשי"ם 559,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מרכז עבודה יומי שיקומי לבעלי מש"ה. במימון של %75 של משרד הרווחה.

16.840 מועדוניות לילדים עם אוטיזם 336,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מועדוניות לילדים עם אוטיזם. במימון של %75 של משרד הרווחה.

169

עמוד 180

17.840 מועדוניות למבוגרים עם אוטיזם 16,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מועדונים למבוגרים עם אוטיזם. במימון של %75 של משרד הרווחה.

107.750 העצמת הורים לילדים אוטיסטים 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון פעילות לילדים אוטיסטים אשר מקדמים ההורים הפעילים בהנהגת הורים.

112.840 החזקת אוטיסטים במסגרות 3,590,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מסגרות . במימון של %75 של משרד הרווחה.

113.840 הסעות לאוטיסטים 200,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון הסעות אוטיסטים למסגרות . במימון של %75 של משרד הרווחה.

205.840 מעשי"ם 559,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מסגרות תעסוקתיות לבוגרים עם מגבלה שכלית התפתחותית.

במימון של %75 של משרד הרווחה.

304.840 נופשונים למעשי"ם 65,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון נופשונים . במימון של %75 של משרד הרווחה.

603.840 תוכנית תעסוקה 118,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מרכזי תעסוקה . במימון של %75 של משרד הרווחה.

5.840 הסעות למ. יום מש"ה 850,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון הסעות לבעלי מש"ה למסגרות יום. במימון של %75 של משרד הרווחה.

6.750 הסעות לאוטיסטים ומש"ה 277,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון של הסעה שלישית לאוטיזם ומש"ה (הסעה נוספת לאחר שעות לימודים)

8463 .תחום שיקום

6.840 הדרכת העיוור ובני ביתו 34,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון הדרכה שיקומית בבית ובסביבת החיים לאדם שהתעוור.

במימון של %75 של משרד הרווחה.

705.840 הסעות למ.יום שקומיים 690,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון הסעות למ.יום שקומיים. במימון של %75 של משרד הרווחה.

1.3840 קהילה תומכת לנכים 5,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון נכים לפרויקט קהילה תומכת במימון של %75 של משרד הרווחה.

1.840 אחזקת נכים בפנימיות 6,264,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מסגרות דיור חוץ ביתיות לנכים. במימון של %75 של משרד הרווחה.

170

עמוד 181

1.840 מסגרות יום לילד עם צרכים מיוחדים 80,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מועדונית שיקומית של אחרי שעות חוק חינוך חובה לילדי שיקום.

במימון של %75 של משרד הרווחה.

2.840 תעסוקה מוגנת לבעלי צרכים מיוחדים 204,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מסגרות תעסוקה יומיות. במימון של %75 של משרד הרווחה.

1.840 תכניות לילד החריג 31,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון טיפול סיעודי של שיקום בבית. במימון של %75 של משרד הרווחה.

8.780 ועד הבית מועדון נערות/גישור 4,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון ועד הבית בבניין בו פועלים מועדון נערות /מרכז גישור.

112.840 ת.קהיל.עד-י ומעטפת 8,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון כח אדם להט"ב .במימון של %75 של משרד הרווחה.

6.840 ליווי למרכזי יום שיקומיים 65,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מלווים לפעוטות למעונות היום השיקומיים לזמן ההסעה.

במימון של %75 של משרד הרווחה.

304.840 התמכרויות חוץ ביתי 74,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון השמת מתמכרים במסגרות.

במימון של %75 של משרד הרווחה.

.8750 הסעות נכים 120,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון הסעות למועדון +55 וכן למועדון חברתי אקי"ם

.840 מועדון חברתי לבוגרים 200,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מועדונים חברתיים לבוגרים מתחום שיקום. במימון של %75 של משרד

הרווחה.

403.840 מפת"ן מקומי 16,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שילוב בוגרים במפת"ן (מפעל תעסוקה).

במימון של %75 של משרד הרווחה.

404.840 מפת"ן כולל כ"א 16,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון בוגרים במסגרת מפת"ן (מפעל תעסוקה).

במימון של %75 של משרד הרווחה.

171

עמוד 182

12.840 מרכזי יום לנכים קשים 237,000 ₪

ההקצבה מיועדת מימון של מרכזי יום לנכים קשים, לדוג' בית הגלגלים. במימון של %75 של משרד

הרווחה.

14.840 חלופה למרכז יום שיקומי 60,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון טיפול אישי לנכים קשים (מטפלים). במימון של %75 של משרד הרווחה.

3.840 מרכזי אבחון ושיקום 4,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון תהליך של אבחון לצורך זכאות והתאמת שיקום. במימון של %75 של משרד

הרווחה.

9.840 ילדים עיוורים בקהילה 32,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון פעילות של מועדונית של אחרי שעות חינוך חובה לילדים.

במימון של %75 של משרד הרווחה.

10.840 טיפול אישי סעודי לנכים 36,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון טיפול אישי/סיעודי לנכים קשים אשר נעזרים במטפל .24/7

במימון של %75 של משרד הרווחה.

172

עמוד 183

.8471 שירותי תיקון

המרכז לשלום המשפחה ומניעת אלימות נועד לתת מענה לתושבי העיר, גברים ונשים החיים בדינמיקה זוגית אלימה .

העובדות הסוציאליות אשר עובדות במרכז עברו הכשרה ממושכת לטיפול בתופעת האלימות במשפחה .

מטרות המרכז הינן :

.1 איתור ומניעת תופעת האלימות בקרב משפחות בעיר.

.2 ייעוץ, הכוונה ותיווך לגורמים שונים בקהילה.

.3 מתן טיפול ישיר וקבוצתי לגברים ונשים על מנת לסייע ביציאה ממעגל האלימות.

.4 טיפול בילדים חשופים לאלימות.

.5 העלאת מודעות לתופעה בקרב נותני שירותים בעיר ובקרב האוכלוסייה ע"י קיום ימי עיון , הסברה ופרסום.

בנוסף מופעלת ע"י צוות המרכז, תכנית מניעה " חברות וזוגיות ללא אלימות ". התכנית מופעלת בבתי ספר תיכונים בעיר,

מיועדת לשכבת כיתות יא' .

במרכז פועלת היחידה לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית. היחידה נותנת מענה לתושבות ותושבי העיר בגילאי 18 ואילך, אשר

עברו במהלך השנים פגיעות מיניות וסובלים מהשלכות הפגיעה .הטיפול ניתן באופן פרטני על ידי שתי עובדות סוציאלית

אשר עברו הכשרה ייעודית לנושא.

2.840 מקלטים לנשים מוכות 14,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון הוצאות מקלטים לנשים מוכות. במימון של %75 של משרד הרווחה.

4.840 טיפול בנערות במצוקה 14,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון עזרה לנערות במצוקה. במימון של %75 של משרד הרווחה.

7.840 טיפול בנוער וצעירים 9,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון סיוע בדמי כיס, כישורים אישיים לנוער (בנים).

במימון של %75 של משרד הרווחה.

173

עמוד 184

8.840 בתים חמים לנערות 40,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון בית חם לנערות "מקום בלב", מיועד לנערות, תלמידות חטיבות הביניים בעיר.

המועדון פועל יומיים בשבוע.

הבית מיועד לתת מענה במספר היבטים חינוכיים טיפוליים וחברתיים ומקיים סדנאות קבוצתיות

בנושאים מגוונים התורמים לקידום והעצמה של הנערות ולהעלאת דימוין העצמי.

לפעילות במקום שותפים ארגוני מתנדבים וחברות עסקיות. במימון של %75 של משרד הרווחה.

11.840 נוער וצעירים חוץ ביתי 52,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון טיפול עו"ס יתד, השמה לדירת מעבר. במימון של %75 של משרד הרווחה.

2.840 תוכנית קהילה עד"י ומעטפת 8,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מתן מענה טיפול, ליווי, ייעוץ והכוונה לאוכלוסיית להט"ב ובני משפחותיהם.

במימון של %75 של משרד הרווחה.

15.840 י.ת.ד. תוכנית לצעירים 45,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון תכנית לאומית בהובלת משרד הרווחה והשירותים החברתיים, ג`וינט ישראל-

אשלים ובשותפות של 11 משרדי ממשלה, רשויות ממשלתיות, ארגוני החברה האזרחית והפילנתרופי

הישראלית.

התוכנית מיועדת לצעירים וצעירות בגילאי 18-26 המעוניינים לפעול לקידום חייהם.

התכנית מציעה ליווי אישי וחליפות אישיות של מענים ותוכניות המתאימים לצרכיהם ורצונותיהם של

הצעירים.

התוכנית עובדת בשילוב של עבודה פרטנית עם עבודה מערכתית-קהילתית. במימון של %75 של משרד

הרווחה.

17.840 י.ת.ד. סל גמיש 14,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון תכנית ההתערבות המקצועית ביתד , ניתן גם לסייע לצעיר/ה באמצעות סל

גמיש, תקציב שמקבלת הרשות לסל משאבים גמיש לצעירים. הסל מיועד לתת מענה מהיר לצרכים

מיידים ומוגדרים עבור הצעיר/ה. במימון של %75 של משרד הרווחה.

18.840 טיפול בנערות במגזר החרדי 48,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מסגרת המיועדת עבור חרדיות שנשרו מבית הספר.

במימון של %75 של משרד הרווחה.

2.840 התמכרויות מבוגרים 62,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון של היחידה לטיפול בהתמכרויות. היחידה העירונית הנותנת מענה טיפולי

ושיקומי למתמכרים ולבני משפחתם. מטרת הטיפול הינה סיוע לאדם בהתמודדות עם ההימנעות

משימוש בחומרים פסיכואקטיביים ושילובו באורח החיים הנורמטיבי תוך בניית תכנית דיפרנציאלית

המותאמת לצרכיו האישיים. במימון של %75 של משרד הרווחה.

174

עמוד 185

.8482 פעילות בקהילה
.8482 פעילות בקהילה

המחלקה מובילה ומייצרת רשת חברתית עירונית קהילתית סולידרית, המקדמת ערכי התנדבות, מעורבות, אחריות,

אכפתיות ותרומה לאחר ולקהילה, תוך מתן מענה לצרכי הקהילה, התושבים והמתנדבים כאחד.

המחלקה תיזום ותאפשר למרבית תושבי הוד השרון לחוות חוויה משמעותית של עשייה התנדבותית, תוך שילוב של

מרבית תושבי הוד השרון ובכלל זה אנשים עם צרכים מיוחדים, במעגל ההתנדבות ובכך לממש את הפוטנציאל הקהילתי

התנדבותי .

840 . עבודה קהילתית 3,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון עבודה קהילתית, מימון פרויקטים קהילתיים לפיתוח מנהיגות מקומית

והגברת תחושת השייכות ומעורבות קהילתית: גיוס ושימור פעילים קהילתיים והכשרתם.

במימון של %75 של משרד הרווחה.

1.840 פעילות התנדבות בקהילה 180,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון הרצאות למתנדבים, הרחבות של מיזמים / בוגרים בקהילה. במימון של %75

של משרד הרווחה.

301.840 התנדבות 29,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון פרויקטים ומיזמים בתחום ההתנדבות על פי אישור משרד הרווחה.

במימון של %75 של משרד הרווחה.

860.178 העוצמה נשים 40,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון פעילויות ופרויקטים לקידום רווחתן של נשים המטופלות ביחידות השונות

באגף.

8702.750 מרכז גישור 58,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון פעילויות מרכז הגישור בקהילה. כולל פרסום ושיווק.

1.840 לשכת ייעוץ לאזרח 4,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון לשכת ייעוץ והכוונה לאזרח. השירות ניתן בחינם על-ידי יועצים מנוסים

הפועלים בהתנדבות.

175

עמוד 186

849 .שירותים לעולים

4.840 טיפול בזקנים עולים 6,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון סיוע חומרי לעולים חדשים וותיקים. במימון של %75 של משרד הרווחה.

23.840 פיתוח קהילה בין תרבותית 6,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון של מרכז גישור ודיאלוג קהילתי (דרך רמתיים ,)92 שפועלים לקידום השפה

הגישורית בקהילה, ישוב ומניעת סכסוכים . מימון פרויקטים להפצה השפה הגישורית, גיוס ושימור

מתנדבים, השתלמויות וימי עיון, כיבוד . במימון של %75 של משרד הרווחה.

2.840 משפחות עולים במצוקה 9,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון עזרה למשפחות עולים חדשים. במימון של %75 של משרד הרווחה.

1.750 פעילות חברתית לעולים 30,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון פעילות חברתית לעולים כגון: חגיגת חגי ישראל, הרצאות ועוד.

176

עמוד 187

9– מפעלים ותקציבי עזר

.931 רכש

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 4 סכום ₪ : 513,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 19,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 29,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 22,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 100,000

.750 הובלות 40,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשרות הובלות למבני ציבור ומוסדות חינוך.

.94 תחבורה (אחריות תפעולית של אגף ש.פ.ע)

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 4 סכום ₪ : 572,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 43,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 21,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 350,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 99,000

.751 שרותי גרירה 9,000 ₪

ההקצבה מיועדת לגרירת רכבי עירייה, טיאוט וציוד מכני הנדסי (צמ"ה).

.752 שרותי חוץ 16,000 ₪

ההקצבה מיועדת להפרשי ק"מ לקטנועים ,הרצאות קצין בטיחות קיץ וחורף, תאונות שונות וחריגים.

177

עמוד 188

.943 רשות חנייה (אחריות תפעולית אגף ביטחון)

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 4.6 סכום ₪ : 572,000

.111 שעות כוננות סכום ₪: 28,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 27,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 14,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 73,000

.210 שכר פקחים מס' עובדים: 9 סכום ₪ : 1,008,000

.211 פקחים שעות כוננות סכום ₪: 10,000

.220 פקחים תוספות שכר סכום ₪: 39,000

.230 פקחים שעות נוספות סכום ₪: 138,000

.240 פקחים הוצאות רכב סכום ₪: 132,000

.570 מיכון מספונים 64,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון 9 מספונים בשימוש של הסיירים.

.740 ציוד 10,000 ₪

ההקצבה מיועדת לביגוד ל 9 מפקחים כולל: מעילים ונעליים, בירכיות כפפות קיץ וחורף תחליב הגנה

מצלמות דש ציוד ממוגן לפקחים חדשים .

.750 שרותי חוץ 83,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשאילתות רכב משרד התחבורה.

.751 שרות נלווה למספונים 55,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון: תווי דייר, הנפקת חניה לדיירים ושונות.

.810 השתתפות החברה הכלכלית 52,000 ₪

ההקצבה מיועדת להשתתפות בחלק היחסי של שכר דירה, ארנונה, חשבונות חשמל וניקיון של משרדי

רשות החנייה הממוקמים במשרדי החברה הכלכלית. ההקצבה לתקופה עד 3/2021 כולל, צפי למעבר

משרדים אחרים מחודש .4/2021

178

עמוד 189

הצעת התקציב הבלתי רגיל

לשנת 2021

א. רקע-

התקציב הבלתי רגיל מהווה כלי בידי הנהלת העיריה לטובת קידום מטרותיה, חיזוק מעמדה של

העיר כמרכז כלכלי ותרבותי, עיר לכל תושביה, פיתוח סביבתי ואורבני ושדרוג במרחב הציבורי

לטובת תושבות ותושבי העיר והבאים בשעריה.

התקציב הבלתי רגיל, מהווה את המערכת הכספית העירונית לביצוע פרויקטים לפיתוח שאינם

מוגבלים לשנת תקציבים אחת.

תחילתו של כל תקציב פיתוח הנו הגדרת האומדן להשקעה והגדרת מקורות המימון לפרויקט

וסופו עם סיום הביצוע של הפרויקט.

בהתאם להנחיות משרד הפנים, לכל פרויקט המבוצע במסגרת התקציב הבלתי רגיל, נידרש

להתאים מקורות מימון מתאימים בהתאם לאופי ותמהיל הפרויקט.

מקורות המימון נקבעים ע"פ מהות הפרויקט וע"פ תאימות מקורות המימון השונים- היטלי

פיתוח (סלילה, תיעול), היטל השבחה, מפעל הפיס, משרדי ממשלה וכדומה.

ביום 25 ביולי ,2017 הוד השרון הוכרזה רשות איתנה. תוכנית פיתוח מוצגת במועצת העיר,

תברים חדשים ושינויים מאושרים במועצת העיר, ומועברים לעדכון משרד הפנים.

179

עמוד 190

אלפי ש"ח	מקור מימון
10,000	העברת יתרות משנת 2020
171,500	היטלי השבחה
47,000	היטלי פיתוח
22,500	השתתפות ממשלה ואחרים
251,000	סה"כ

ב. תקציב הפיתוח - מקורות מימון

מקורות המימון לתקציב הפיתוח לשנת 2021 מבוסס בעיקרו על הכנסות מאגרות פיתוח והיטלי

השבחה. מקורות נוספים למימון הפרויקטים השונים הנם תקציבים ייעודיים ממשרדי ממשלה

שונים (חינוך, תחבורה וכדומה), מפעל הפיס.

להלן פילוח מקורות המימון לשנת 2021 (אלפי ₪)-

פילוח מקורות מימון-

10,000 22,500

47,000

171,500

השתתפות ממשלה ואחרים היטלי פיתוח היטלי השבחה העברת יתרות משנת 2020

ג. תקציב פיתוח- שימושים

תכנית הפיתוח לשנת 2021 מהווה נגזרת מתוכנית פיתוח רב שנתית 2023 להגשמת החזון העירוני.

תקציב הפיתוח לשנת 2021 מוגש ע"ס 193,500 אלפי ₪ וכולל פרויקטים מובילים לביצוע במהלך שנת .2021

בנוסף, התקציב כולל השתתפות בהחזר הלוואות פיתוח וכיסוי הוצאות מנהל הנדסה (ועדה מקומית לתכנון

ובנייה), בסך של כ -56.2 מ' ₪. ביצוע התוכנית מותנה בהכנסות בפועל .

180

עמוד 191

סה"כ תקציב	פירוט
36,000	פיתוח מתחמים
28,000	כבישים ומדרכות
10,000	פרויקטים עירוניים
12,500	תכנון עיר
21,000	שפ"ע
71,500	בינוי מוסדות חינוך וציבור
9,500	ספורט
2,000	מיחשוב ותקשורת
3,000	ביטחון ואכיפה
193,500	סה"כ

להלן חלוקת ההוצאה לפי נושאים (אלפי ₪)-

פילוח הוצאה לפי נושאים-

2,000

3,000 9,500

36,000

28,000

71,500

10,000

12,500

21,000

פרויקטים עירוניים כבישים ומדרכות פיתוח מתחמים

בינוי מוסדות חינוך וציבור שפ"ע תכנון עיר

ביטחון ואכיפה מיחשוב ותקשורת ספורט

181

עמוד 192

תקציב 2021	תקציב קיים	עלות הפרויקט	פרויקט
8,000	12,000	40,000	ביה"ס יסודי מתחם 1200
8,255	36,745	45,000	תיכון השקמים
5,000		10,000	תוספת כיתות ביה"ס רבין
4,000		10,000	שיפוץ עומק ביה"ס לפיד
2,000	17,750	20,000	אולמות ספורט מתחם ,1201
4,500	1,000	20,000	אולם ספורט השקמים
4,000		8,000	שדרוג מגרש כדורגל נוה הדר
2,000	2,000	4,000	שדרוג מבנה קידום נוער
1,000	5,000	6,000	הקמת מועדון הצופים
1,000	3,000	4,000	מועדון הנוער העובד והלומד
500		500	בית אומנים - תכנון
500	2,000	2,500	הקמה מרכז פיס הדרים
10,000		30,000	שדרוג עומק גינות עירוניות
5,000	7,000	15,000	פיתוח רחוב החרש - אזור תעשיה נוה נאמן
1,000	2,000	4,000	תכנון אזורי תעסוקה- נוה נאמן וגיל עמל
יעודכן במהלך 2021	2,000	8,000	בינוי מנהלת אזורי תעסוקה
3,000		25,000	שדרוג תאורה להתייעלות אנרגטית

פרויקטים מובילים לשנת 2021

182

עמוד 193

דברי הסבר	ק.פיתוח	ממשלה ואחרים	בקשה 2021	אושר שנים קודמות	תקציב	סטאטוס	פרוייקטים	מספר תבר
מתחמים
התקציב מיועד לפיתוח סופי בסמוך לביניינים אחרי בנייה, פיתוח שצ"פ בין סוקולוב לאפריים קציר פיתוח סופי רחוב הדרים בין ציר הנשיאים למתחם 1201	2,000		2,000	25,500	50,000	מתמשך	מתחם 1200 - שלב ג'	1340
השלמת שצ"פ ליד נחל הדר,השלמות פיתוח סיום בניה חדשה ,השלמת פיתוח רחוב ההכשרות	3,000		3,000	15,500	30,000	מתמשך	פיתוח מתחם 1304 ( גרינברג )	1359
התקציב מיועד לפיתוח שצ"פ המרכזי של המתחם.	1,500		1,500	500	2,000	מתמשך	מתחם 1203	1361
התקציב מיועד להשלמת שצ"פ רחוב פשוש כולל מדרכות , גינות, שבילי אופניים והכנה למתקני משחק.	1,000		1,000	2,000	3,000	מתמשך	פיתוח מתחם 1501	1378
התקציב מיועד להשלמת עבודות פיתוח מתחם 485/18 נחל קנה,המדרגות , נחל הדר, נחל ירקון מערבי .485/24 - נחל הבשור, נחל צין.	2,000		2,000	8,500	35,000	מתמשך	השלמת מתחמים קיימים	1405
התקציב מיועד לפיתוח לאחר סיום בנייה חדשה.	1,500		1,500	500	35,000	מתמשך	מתחם 19 שלב ג'	1406

תוכנית פיתוח 2021

באלפי ₪

183

עמוד 194

דברי הסבר	ק.פיתוח	ממשלה ואחרים	בקשה 2021	אושר שנים קודמות	תקציב	סטאטוס	פרוייקטים	מספר תבר
התקציב מיועד לפיתוח שצ"פ צד מערבי פיתוח סופי לאחר סיום בנייה ופיתוח סופי בצד המזרחי.	4,000		תחמים 4,000	מת 2,000	10,000	מתמשך	מתחם 1201 שלב ב'	1407
התקציב מיועד לפיתוח כביש 3 (רחוב פרדס החדש כולל מעבר תת קרקעי וקיר אקוסטי) חלקי.	5,000		5,000	29,750	60,000	מתמשך	פיתוח מתחם 1302	1408
התקציב מיועד לפיתוח רחובות: החרש, מסגר,נגר , השלמת פרויקט שבילי אופניים משרד התחבורה	5,000		5,000	5,202	20,000	מתמשך	שדרוג אזור תעשיה נוה נאמן	1420
התקציב מיועד לפריצת דרכים ותשתיות לטובת פיתוח מתחם תעסוקה	3,000		3,000	500	50,000	מתמשך	פיתוח מתחם 1400	1454
התקציב מיועד לפריצת דרכים לשצ"פים, תשתיות ניקוז והסדרת רחובות: המייסדים, נחל ירקון, מדרגות והדסים.	8,000		8,000	500	20,000	מתמשך	פיתוח מתחם 485/46 - המיסדים	1466
	36,000	0	36,000				סה"כ מתחמים

תוכנית פיתוח 2021

באלפי ₪

184

עמוד 195

דברי הסבר	ק.פיתוח	ממשלה ואחרים	בקשה 2021	אושר שנים קודמות	תקציב	סטאטוס	פרוייקטים	מספר תבר
מתחמים כבישים
התקציב מיועד לעבודות פיתוח ליד מסדות חינוך חדשים	2,000		2,000	3,750	12,500	מתמשך	פיתוח תשתיות מוס' חינוך	1389
התקציב מיועד להשלמת עבודות ציר הנשיאים בין סוקולוב לנצח ישראל כולל חיבור לרחוב זלמן שז"ר	2,000		2,000	4,000	17,000	מתמשך	ציר הנשיאים שלב ב'	1416
התקציב מיועד לעבודות ניקוב ברחוב המעגל.	2,000		2,000	7,000	30,000	מתמשך	תשתיות ניקוז ברחבי העיר	1422
התקציב מיועד להשלמת עבודות בהתאם לתכנית עבודה	5,000		5,000	12,000	20,000	מתמשך	שדרוג והקמה תאורה ברחבי העיר	1423
התקציב מיועד לביצוע עבודות תאורה ברחבי העיר לפי סדר עדיפויות שיקבע בהתאם לסקר תאורה	3,000		3,000		25,000	חדש	שדרוג תאורה להתיעלות אנרגטית	1504
התקציב מיועד לשדרוג תאורה למסדות חינוך וציבור	2,000		2,000		10,000	חדש	שדרוג והקמה חשמל מוס' חינוך וציבור	1505
התקציב מיועד להסדרת כניסות לבתים והשלמות פיתוח לקראת איכלוס מבנים נקודתיים ברחבי העיר.	3,000		3,000		20,000	חדש	חידוש וסלילה כבישים ברחבי העיר	1506

תוכנית פיתוח 2021

באלפי ₪

185

עמוד 196

דברי הסבר	ק.פיתוח	ממשלה ואחרים	בקשה 2021	אושר שנים קודמות	תקציב	סטאטוס	פרוייקטים	מספר תבר
התקציב מיועד לסלילת כבישים ומדרכות עבודות גינון ותאורה ברחוב התכלת.	1,000		תחמים 1,000	מת	6,000	חדש	פיתוח רחוב התכלת	1507
התקציב מיועד בהתאם לתכנית עבודה שנתית	2,000		2,000		15,000	חדש	ריבוד כבישים ברחבי העיר	1508
התקציב מיועד להשלמת עבודות להסדרי תנועה ברחבי העיר כולל החלטות ועדות תנועה	1,500		1,500		10,000	חדש	הסדרי תנועה ברחבי העיר	1509
התקציב מיועד לביצוע עבודות הסדרי תנועה ברחבי העיר בהשתתפות משרד התחבורה	500	500	1,000		20,000	חדש	פרויקטים תחבורתיים	1510
התקציב מיועד להשלמת עבודות הסדרת חניות ברחבי העיר כולל חניון בית האומנויות וחניון מתחם 1201	1,500		1,500		10,000	חדש	הכשרה והקמה מגרשי חניה	1511
התקציב מיועד להסדרת נגישות בדרכים ושצ"פים ברחבי העיר	2,000		2,000		6,000	חדש	הקמה ושדרוג נגישות ברחבי העיר	1512
	27,500	500	28,000				סה"כ כבישים

תוכנית פיתוח 2021

באלפי ₪

186

עמוד 197

דברי הסבר	ק.פיתוח	ממשלה ואחרים	בקשה 2021	אושר שנים קודמות	תקציב	סטאטוס	פרוייקטים	מספר תבר
מתחמים פרויקטים עירוניים
התקציב מיועד לפיתוח בית עלמין אורתודוקסי בנוה הדר	6,000		6,000	12,000	65,000	מתמשך	הרחבת בית עלמין נוה הדר	1365
התקציב מיועד להשלמת עבודות פיתוח בפארק נחל הדר	1,000		1,000	31,000	50,000	מתמשך	פארק נחל הדר	1374
התקציב מיועד לפיתוח בית עלמין אזרחי בנוה הדר	3,000		3,000	500	6,000	מתמשך	בית עלמין אזרחי	1474
	10,000	0	10,000				סה"כ פרויקטים עירוניים

תוכנית פיתוח 2021

באלפי ₪

187

עמוד 198

דברי הסבר	ק.פיתוח	ממשלה ואחרים	בקשה 2021	אושר שנים קודמות	תקציב	סטאטוס	פרוייקטים	מספר תבר
מתחמים תכנון עיר
תכנון שדרוג א.ת. נווה נאמן- מסמך מדיניות ותכנית סטטוטורית, וקידום תכנית בינוי ופיתוח לא.ת. גיל עמל	1,000		1,000	2,000	4,000	מתמשך	תכנון אזורי תעסוקה	1478
תכנון סטטוטורי של מתחמים ותכניות שביוזמת העירייה והוועדה המקומית, מסמכי מדיניות ותכניות אב, תכניות בינוי ופיתוח לרבות תכנית בינוי ופיתוח למתחם .1310	4,000		4,000		12,000	חדש	תכנון עיר וניהול פרויקטים	1494
תכנון וניהול פרויקטים בתחום התחדשות עירונית לקידום מתחמי התחדשות עירונית עפ"י תכנית המתאר	2,000		2,000		6,000	חדש	תכנון וניהול התחדשות עירונית	1495
תכנון מבני ציבור ומבני חינוך חדשים ברחבי העיר, תכנון התאמות ושיפוצים במבנים קיימים.	2,000		2,000		6,000	חדש	תכנון מבני חינוך וציבור	1496
תכנון הקמת שצ"פים חדשים ושדרוג גינות ופארקים קיימים, תכנון נופי בתחום המרחב הציבורי לרבות נטיעות לאורך הדרכים, ככרות, ריהוט רחוב ומתקני משחקים	1,500		1,500		4,500	חדש	תכנון שטחים ציבוריים וטבע עירוני	1497
תכנון תשתיות ותכניות מפורטות לביצוע במתחמים חדשים, תכנון שדרוג תשתיות קיימות, תכנון תנועתי, חניונים ציבוריים.	2,000		2,000		6,000	חדש	תכנון תשתיות ותנועה	1498
	12,500	0	12,500				סה"כ תכנון עיר

תוכנית פיתוח 2021

באלפי ₪

188

עמוד 199

דברי הסבר	ק.פיתוח	ממשלה ואחרים	בקשה 2021	אושר שנים קודמות	תקציב	סטאטוס	פרוייקטים	מספר תבר
מתחמים שפ"ע
שדרוג הפארק: מתקני משחק, מתקני נינגה, מזרקה, מערכת השקיה, טיפול במדשאות, מתחם לוגיסטי	1,000		1,000		5,000	מתמשך	שדרוג פארק ארבע עונות	1439
מילוי וסינון חול בשתי פעימות, גינון, שדרוג והקמה מתקני משחק	2,000		2,000	1,850	5,000	מתמשך	שדרוג ופיתוח גינון מוס' חינוך וציבור	1463
בהתאם לתוכנית עבודה שידרוג עומק גינות ציבוריות ברחבי העיר.	10,000		10,000		30,000	חדש	שדרוג והקמה גינות עירוניות	1513
סקר עצים,חידוש ככרות, צמחיה וערוגות,משטחי הולם ומערכות השקיה	4,500		4,500		15,000	חדש	פרויטים נופיים ברחבי העיר	1514
הקמה ושדרוג חצרות מוס חינוך בהתאם לתוכנית עבודה שנתית	2,000		2,000		7,000	חדש	הקמה ושדרוג מרחבים פתוחים מוס' חינוך	1515
ריהוט רחוב,תאורה דקורטיבית,שילוט עירוני.	1,500		1,500		10,000	חדש	שדרוג והקמה חזות העיר	1516
	21,000	0	21,000				סה"כ שפ"ע

תוכנית פיתוח 2021

באלפי ₪

189

עמוד 200

דברי הסבר	ק.פיתוח	ממשלה ואחרים	בקשה 2021	אושר שנים קודמות	תקציב	סטאטוס	פרוייקטים	מספר תבר
מתחמים בינוי
תכנון 3 ג"י אם הקבוצות.	1,000		1,000	11,692	42,000	מתמשך	גני ילדים מערב העיר	1381
התקציב מיועד לבינוי תיכון השקמים הכולל- 18 כיתות, מרחבים משותפים בהתאם לפרוגרמה משרד החינוך.		10,000	10,000	34,919	45,000	מתמשך	הקמת תיכון השקמים	1388
בינוי ביה"ס בשני שלבים .תכולה שלב א-6 כיתות, מנהלה, פיתוח ודיפון. גמר שלב א ספטמבר .2021 תכולה שלב ב תוספת 12 כיתות.	10,000	10,000	20,000	4,000	40,000	מתמשך	ביה"ס יסודי מתחם 1200 ( במקום 1201 )	1468
תכנון מתחם חינוך אנטרופוסופי. ביה"ס 24 כיתות ושתי כיתות גן.				4,000	5,000	מתמשך	קרית חינוך אנטרופוסופי	1483
תכנון חטיבת ביניים בסמוך לתיכון הדרים והתאמת מבנים משותפים.				4,000	6,000	מתמשך	קרית חינוך שחר - הדרים	1484
תכנון ביה"ס יסודי, שלב א - 6 כיתות ומנהלה. לסיום בספטמבר 2022	1,000		1,000	4,000	5,000	מתמשך	ביה"ס יסודי מתחם 1302	1485
תכנון קרית חינוך על יסודי-חטיבת ביניים ותיכון מתחם .1201	1,500		1,500		8,000	מתמשך	קרית חינוך על יסודי מתחם 1201	1487

תוכנית פיתוח 2021

באלפי ₪

190

עמוד 201

דברי הסבר	ק.פיתוח	ממשלה ואחרים	בקשה 2021	אושר שנים קודמות	תקציב	סטאטוס	פרוייקטים	מספר תבר
תכנון ביה"ס לחינוך מיוחד מתחם .1302 גמר הפרויקט ספטמבר .2023	1,000		תחמים 1,000	מת	3,000	מתמשך	ביה"ס חינוך מיוחד מתחם 1302	1488
תוספת 6 כיתות ביה"ס רבין בשני שלבי ביצוע. 3 כיתות ספטמבר ,2021 3 כיתות ספטמבר .2022	5,000		5,000		10,000	מתמשך	תוספת כיתות ביה"ס רבין	1489
שלב ראשון שיפוץ ,סיום אוגוסט .2021 שלב שני תוספת 4 כיתות לימוד . סיום ספטמבר .2023	4,000		4,000		10,000	מתמשך	שיפוץ ותוספת כיתות ביה"ס לפיד	1490
תכנון 6 ג"י ומבנה קהילתי מתחם .1302 גמר פרויקט ספטמבר .2022	1,000		1,000		12,000	מתמשך	גני ילדים ומבנה קהילתי מתחם 1302	1491
התקציב מיועד לבינוי אולם ספורט בהיקף של 250 מקומות .	4,500		4,500	1,000	20,000	מתמשך	אולם ספורט ואודיטוריום - השקמים	1401
בינוי אולם ספורט 750 מקומות ישיבה, זירת כדוריד וחדרי חוגים.	2,000		2,000	17,757	20,000	מתמשך	אולם ספורט מתחם 1201	1467
מועדון פיס קהילתי - מרכז לגיל הרך מעל מבנה מעון יום הדרים, מבנה הצופים שביל התיכון, שידרוג מבנה הנוער העובד והלומד.	2,000		2,000	9,934	13,000	מתמשך	שדרוג והקמה מבני תרבות ונוער	1395

תוכנית פיתוח 2021

באלפי ₪

191

עמוד 202

דברי הסבר	ק.פיתוח	ממשלה ואחרים	בקשה 2021	אושר שנים קודמות	תקציב	סטאטוס	פרוייקטים	מספר תבר
השלמת שלב שני, בינוי מרכז לקידום נוער.	2,000		תחמים 2,000	מת 2,000	4,000	מתמשך	מרכז קידום נוער	1470
התקציב מיועד להכשרת מבנה ברחוב החרש למנהלת אזורי תעשיה.				2,000	2,000	מתמשך	בינוי מנהלת אזורי תעשיה	1477
התקציב מיועד להשלמת בינוי ותשתיות מרחבים מוגנים במוסדות חינוך.	2,000		2,000	1,000	3,000	מתמשך	מרחבים מוגנים מוס' חינוך	1479
שלב תכנון ראשוני	500		500		500	מתמשך	בית אומנים	1481
מתחם ביה"ס שילה: הקמה מועדון בני עקיבא, בינוי כיתת גן, ובינוי מועדונציק.	3,000		3,000		5,000	מתמשך	מתחם חינוך ותרבות ביה"ס שילה	1492
תכנון מבנה 3 קומות לאיגוד פונקציות שרותים חברתיים .	1,000		1,000		10,000	מתמשך	מתחם שירותים חברתיים	1493
התקציב מיועד להתאמת נגישות פיזית ואקוסטית למוסדות חינוך בהתאם להרשאות משרד החינוך.	1,000	1,000	2,000	9,783	15,000	מתמשך	נגישות מוס' חינוך וציבור	1445
התקציב מיועד לעבודות שדרוג ופיתוח מוסדות חינוך וציבור בהתאם לתוכנית עבודה ודרישות בטיחות ונגישות.	7,000	1,000	8,000	15,700	40,000	מתמשך	שדרוג מוס' חינוך וציבור -2020 2023	1473
	49,500	22,000	71,500				סה"כ בינוי

תוכנית פיתוח 2021

באלפי ₪

192

עמוד 203

דברי הסבר	ק.פיתוח	ממשלה ואחרים	בקשה 2021	אושר שנים קודמות	תקציב	סטאטוס	פרוייקטים	מספר תבר
מתחמים ספורט
חידוש שדרוג תאורה והצללה במגרשי ספורט פתוחים בתי"ס, ספורטק עירוני וברחבי העיר.	2,000		2,000	6,050	18,000	מתמשך	שדרוג והקמה מגרשים ומתקני ספורט	1402
הכשרת מתחמי כושר ברחבי העיר, הקמת מסלול ריצה בפארק האגם, הכשרת מסלולי הליכה ברחבי העיר, הכשרת מגרשי טניס.	2,500		2,500		7,000	חדש	מתקני ספורט מתחמי טבע עירוני	1499
הקמת מבנה כולל חדרי הלבשה, שרותים וחדרי שופטים. טריבונות ל 1,000 מושבים, התאמת המתקן להגדרות תיק מוצר ווינר למגרשי כדורגל.	4,000		4,000		8,000	חדש	שדרוג מגרש כדורגל נוה הדר	1500
התאמה אולמות ספורט לתו תקן ואישורי בטיחות, אולמות ביה"ס נוה נאמן, שילה, לפיד ושדרוג מועדוני ספורט בשכונות.	1,000		1,000		8,000	חדש	שדרוג אולמות ומועדוני ספורט	1501
	9,500	0	9,500				סה"כ ספורט

תוכנית פיתוח 2021

באלפי ₪

193

עמוד 204

דברי הסבר	ק.פיתוח	ממשלה ואחרים	בקשה 2021	אושר שנים קודמות	תקציב	סטאטוס	פרוייקטים	מספר תבר
מתחמים תקשורת ומיחשוב
בניית תשתית פנים ארגונית, שיפור שרות לתושב. שדרוג האתר העירוני, אפליקציית תושב, הטמעת כלים למניעת ניטור וחדירה לרשת הארגונית.	1,000		1,000		4,000	חדש	שדרוג והקמה מערכות מידע ואבטחה	1502
תשתיות תקשורת ומיחשוב מוס' חינוך וציבור, שיפור תשתיות אינטרנט, תשתיות מיחשוב כיתות מתוקשבות, מעבדות, סיבים אופטים, ומוסדות ציבור עירוניים	1,000		1,000		4,000	חדש	שדרוג והקמה תשתיות מוס' חינוך וציבור	1503
	2,000	0	2,000				סה"כ תקשורת ומיחשוב
ביטחון ואכיפה
התקציב מיועד לשדרוג מערכות כיבוי אש וכריזה בהתאם לתוכנית עבודה.	1,000		1,000		5,000	חדש	מערכות כיבוי אש וכריזה	1471
שדרוג מערך מצלמות עירוניות,פרויקט מצלמות אכיפה,מחסן מלח עירוני. בהתאם לתוכנית עבודה.	2,000		2,000		5,000	חדש	שדרוג והקמה אבטחה ואכיפה רכוש ציבורי	1517
	3,000	0	3,000				סה"כ ביטחון ואכיפה
	171,000	22,500	193,500				סה"כ תוכנית פיתוח 2021

תוכנית פיתוח 2021

באלפי ₪

194