תקציבי הרשויות

עמוד 1

פירוט הצעת

תקציב רגיל

לשנת הכספים

תשפ"ג – 2023

עמוד 2

עמוד 3

תוכן עניינים

פירוט עמוד

.1 כללי

א. פירוט הכנסות לפי פרקים 1

ב. פירוט הוצאות לפי פרקים 2

ג. גרפים של התפלגות הכנסות לפי פרקים ומקורות 3

ד. גרפים של התפלגות הוצאות לפי פרקים ומרכיבים 4

.2 הכנסות

א. תקבולים מנהל כללי 5

ב. תקבולים מנהל כספים 6

ג. תקבולים אגף שיפור פני העיר 7

ד. תקבולים אגף ביטחון ואכיפה 8

ה. תקבולים מנהל תכנון ופיתוח 9

ו. תקבולים אגף חינוך 10

ז. תקבולים אגף תרבות פנאי ונוער 14

ח. תקבולים רשות הספורט 16

ט. תקבולים אגף רווחה וקהילה 18

י. פירעון מלוות 21

יא. הנחות ותקבולים בלתי רגילים 22

.3 הוצאות

א. מנהל כללי

.1 לשכת מנכ"ל 23

.2 לשכות סגני ראש העיר 24

.3 לשכת ראש העיר 24

.4 פניות ציבור (פנ"צ) וחופש המידע 24

.5 קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי 25

.6 מחלקת רכש והתקשרויות 25

.7 מחלקת בריאות (קיימות) 25

.8 מבקר וממונה על תלונות הציבור 26

.9 אגף משאבי אנוש 26

.10 מועצת העיר 27

.11 דוברות ופרסום 27

.12 ארגון והדרכה 27

.13 לשכה משפטית 28

.14 איגודים והשתתפויות מנהל כללי 28

.15 קשרים בינלאומיים 28

.16 שרותים אחרים 29

.17 מוקד עירוני 29

.18 משרד הפנים 29

.19 מערכות מידע ותקשורת 30

.20 מכרזים והתקשרויות 31

.21 ועד עובדים 31

עמוד 4

תוכן עניינים

פירוט עמוד

ב. מנהל הכספים

.1 אגף גזברות 32

.2 אגף חשבות 32

.3 מחלקת שכר 33

.4 מחלקת תקציבים 33

.5 מחלקת שומה 33

.6 אגף הגביה 34

ג. אגף שיפור פני העיר

.1 כלליות אגף שפ"ע 35

.2 מנהלת אגף שפ"ע 35

.3 שירותי ניקיון 35

.4 מחלקת תברואה 36

.5 רישוי עסקים 36

.6 וטרינר עירוני 37

.7 הדברת מזיקים 37

.8 חזות העיר 38

.9 איגודים אגף שיפור פני העיר 38

.10 גנים ונוף 38

.11 פארק הוד השרון 39

.12 מחלקת שילוט 39

.13 פיקוח עירוני 40

.14 וועדה חקלאית 40

.15 שירותי בריאות 41

.16 קיימות ואיכות הסביבה 41

.17 מחלקת רכש 41

.18 תחבורה (רכב) 41

ד. אגף ביטחון ואכיפה

.1 מנהלת אגף ביטחון 43

.2 משמר אזרחי (משא"ז) 43

.3 התגוננות אזרחית (הג"א) 44

.4 סיור עירוני 44

.5 מל"ח 44

.6 מחלקת ביטחון 45

.7 מחלקת סיוע שעת חירום 45

.8 רשות חניה 45

ה. מנהל תכנון ופיתוח

.1 מנהלת מנהל הנדסה 47

.2 תכנון עיר 47

.3 אגף רישוי ופיקוח על הבניה 48

.4 אגף תשתיות 48

.5 ניידת שירות ראשוני (נ.ש.ר) 49

.6 אגף בניה ציבורית 49

.7 אגף התחדשות עירונית 50

עמוד 5

תוכן עניינים

פירוט עמוד

.8 אגף הכנסות מבניה ופיתוח 50

.9 אגף תשתיות תנועה 51

.10 מחלקת חשמל 52

.11 בטיחות ותנועה 52

.12 בתי עלמין 52

ו. אגף החינוך

.1 מנהלת אגף החינוך 54

.2 מחלקת חינוך יסודי 54

.3 מחלקת חינוך קדם יסודי 55

.4 מחלקת חינוך על יסודי 55

.5 מחלקת חינוך פרט 55

.6 מחלקת בינוי ותפעול מוס"ח 55

.7 מחלקת מלידה עד 3 56

.8 גימלאות גננות 56

.9 גני ילדים 56

.10 שרותים נוספים לגני ילדים 57

.11 בתי ספר יסודיים 57

.12 מרכז טיפולי 58

.13 מ.הוליסטי לתלמידים מצטיינים (חוגי מחוננים) 58

.14 ניהול עצמי בתי ספר יסודיים 58

.15 חווה חקלאית 58

.16 צהרוני ניצנים 58

.17 מסגרת קיץ 59

.18 קייטנת קיץ 59

.19 מסגרת חגים 59

.20 חטיבות ביניים 60

.21 חט"ב לאומנויות הראשונים 60

.22 תיכון הדרים 60

.23 תיכון רמון 61

.24 תיכון דמוקרטי 61

.25 תיכון אנטרופוסופי 62

.26 תיכון השיקמים 62

.27 שרותים נוספים לתיכונים 62

.28 תיכון נעמ"ת 63

.29 חינוך אחרים 63

.30 שמירה במוסדות חינוך 63

.31 מציל"ה ומלחמה בסמים 64

.32 שירות פסיכולוגי 64

.33 תגבור לימודים 65

.34 סל תרבות 65

.35 מרכז הצלחה 65

.36 קב"ס 65

.37 הסעות ילדים 66

.38 אגרות תלמידי חוץ 66

.39 אחזקת מוסדות חינוך 66

עמוד 6

תוכן עניינים

פירוט עמוד

.40 אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך 67

.41 חינוך מוכר שאינו רשמי 67

ז. אגף תרבות הפנאי ונוער

.1 חגיגות וטקסים 68

.2 כלליות תרבות ונוער 68

.3 מרכז אומניות 68

.4 מחלקת תרבות 69

.5 ספריה עירונית 69

.6 ארכיון מורשת 70

.7 קונסרבטוריון עירוני 70

.8 תרבות אחרים 70

.9 יד לבנים 71

.10 תרבות דתית 71

.11 מחלקת נוער 71

.12 קידום נוער 72

.13 מרכזים קהילתיים 72

.14 פעילות נוער וצעירים 72

ח. רשות הספורט

.1 מנהלת רשות הספורט 74

.2 מגרשי ספורט 74

.3 פעולות ספורט 74

.4 מרכזי ספורט 75

.5 חוגי ספורט 78

.6 תמיכות ספורט 78

ט. אגף רווחה וקהילה

.1 אגף הרווחה 79

.2 רווחת הפרט והמשפחה 79

.3 שירותים לילד ולנוער 80

.4 שירותים לאזרחים ותיקים 80

.5 שירותים למש"ה 81

.6 שירותי שיקום 82

.7 שירותי תיקון 82

.8 פעילות בקהילה 83

.9 שירותים לעולים 83

י. פירעון מלוות והוצאות מימון 84

יא. פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים 85

עמוד 7

תוכן עניינים

פירוט עמוד

.4 דברי הסבר להצעת תקציב רגיל 2023

א. מבנה התקציב 86

ב. דברי הסבר – הכנסות

.1 פרק 1 - מסים (ארנונה, אגרות) 92

.2 פרק 2 - שירותים מקומיים 95

.3 פרק 3 - שירותים ממלכתיים 97

.4 פרק 4 – מפעלים (נכסים, תחבורה) 102

ג. דברי הסבר- הוצאות

.1 פרק 6 – הנהלה כללית (מנהל כללי וכספים) 103

.2 פרק 7 – שירותים מקומיים 116

.3 פרק 8 – שירותים ממלכתיים 137

.4 פרק 9 – מפעלים ותקציבי עזר 183

.5 התקציב הבלתי רגיל

א. דברי הסבר לתקציב הבלתי רגיל 185

ב. תכנית פיתוח 2023 189

עמוד 8

עמוד 9

כללי

עמוד 10

עמוד 11

5 6 2 , 1 4 4	3 6 0	4 1 , 4 4 0	4 2 9	6 , 2 9 7 2	6 , 2 9 7	2 , 0 4 5	2 1 5	1	3 3 , 8 8 5	3 , 6 5 8	1 , 2 3 9	1 6 0 , 1 2 4	4 4 6	1 , 6 8 7 4	7	1 8	5 , 8 9 5	8 3 4	1 , 8 9 5	3 , 0 0 9	1 , 0 4 9	2 , 9 8 4	3 3 , 9 1 4	2 6 0 , 7 1 2	2 (0 י 2 פ 1ו ס ע ו א צ יל ב)	כ " ה ס
5 9 1 , 9 2 0	1 1 5	4 8 , 9 4 7	5 5 0	9 , 5 0 0 0	9 , 5 0 0	2 , 7 0 0	0	0	3 5 , 0 4 6	5 , 9 1 5	2 , 5 4 1	1 7 3 , 6 7 8	7 6 5	1 , 5 0 0 5 0 8	5 0 0	1 1 6	6 , 5 3 2	0	2 , 2 5 7	3 0	1 0 3	2 , 1 7 9	2 4 , 2 5 0	2 7 5 , 1 3 8	2 0 2 ס 2 י בס יב צ ק ת
6 3 6 , 4 1 6	1 1 5	5 0 , 2 8 4	4 0 0	1 1 , 3 0 0 0	1 1 , 3 0 0	2 , 3 8 9	0	0	4 3 , 4 6 8	8 , 8 5 9	4 , 0 3 0	1 8 3 , 3 7 6	8 2 7	1 , 4 4 5 9 0 3	4 5 0	1 1 6	6 , 3 2 8	0	2 , 3 3 0	6 3	1 , 1 0 0	3 , 0 8 4	2 5 , 5 3 5	2 9 0 , 8 6 9	ב י צ ק 2 ת 0 ת2 3 ע צ ה
3 7 8 , 4 7 7	3 6 0	4 1 , 4 4 0	4 2 9	2	6 , 2 9 7	2 , 0 4 5	2 1 5	1	6 0 2	3 , 2 1 2	9 6 6	1 4 , 4 9 0	4 4 6	1 , 6 8 4	7	0	5 , 4 9 8	2 7 7	1 , 8 4 5	0	1 , 0 4 9	2 , 9 8 4	3 3 , 9 1 4	2 6 0 , 7 1 2	2 ( 0 י 2פ 1 ו ס ע וא צ ל י ב)	ת ו י מ צ ע
4 0 2 , 0 6 8	1 1 5	4 8 , 9 4 7	5 5 0	0	9 , 5 0 0	2 , 7 0 0	0	0	6 2 7	5 , 3 1 5	1 , 8 0 3	2 0 , 6 7 7	7 6 5	1 , 0 5 8	5 0 0	0	5 , 7 3 7	0	2 , 2 0 7	0	0	2 , 1 7 9	2 4 , 2 5 0	2 7 5 , 1 3 8	2 0 2 ס 2 י בס י ב צ ק ת
4 2 9 , 3 2 3	1 1 5	5 0 , 2 8 4	4 0 0	1 1 , 3 0 0 0	1 1 , 3 0 0	2 , 3 8 9	0	0	1 , 1 6 8	8 , 2 5 9	2 , 7 2 2	2 1 , 7 0 9	8 2 7	1 , 4 2 5 4 0 4	4 5 0	0	5 , 7 2 8	0	2 , 3 3 0	0	9 1 0	3 , 0 8 4	2 5 , 5 3 5	2 9 0 , 8 6 9	ב י צ ק 2 ת 0 2 ת 3 ע צ ה
1 8 3 , 6 6 7	0	0	0	0	0	0	0	0	3 3 , 2 8 3	4 4 6	2 7 2	1 4 5 , 6 3 4	0	0	0	1 8	3 9 7	5 5 7	5 0	3 , 0 0 9	0	0	0	0	2 ) 0י פ 2 1ו ס ע א ו צ ל י( ב	ה ל ש מ מ
1 8 9 , 8 5 2	0	0	0	0	0	0	0	0	3 4 , 4 1 9	6 0 0	7 3 8	1 5 3 , 0 0 1	0	0	0	1 1 6	7 9 5	0	5 0	3 0	1 0 3	0	0	0	2 0 2 ס 2 י בס י ב צ ק ת
2 0 7 , 0 9 3	0	0	0	0	0	0	0	0	4 2 , 3 0 0	6 0 0	1 , 3 0 8	1 6 1 , 6 6 7	0	2 4 9	0	1 1 6	6 0 0	0	0	6 3	1 9 0	0	0	0	2 0 2 3 ב י צ ק ת ת ע צ ה
	5 9 4	5 9 1	5 1	4 4 4 7	4 4	4 3	4 1	3 7	3 4	3 2 9	3 2	3 1	2 8	2 2 5 6	2 5	2 4	2 3	2 2	2 1	1 9	1 5	1 2	1 1 6	1 1 1	ס מ ק ר פ
ם י ל ו ב ק ת כ " ה ס	ת ו מ ד ו ק ם י נ ש ת ו ס נ כ ה	ת ו נ ר ק מ ה ר ב ע ה	ם י ל י ג ר א ל ם י ל ו ב ק ת	ב ו י ב ה ל ע פ מ	) ה י נ ח ת ו ש ר , ב כ ר ' ח מ ( ה ר ו ב ח ת	ם י ס כ נ	ם י מ	ה ב י ב ס ה ת ו כ י א	ה ח ו ו ר	ט ר ו פ ס	ר ע ו נ ו ת ו ב ר ת	ך ו נ ח	י נ ו ר י ע ח ו ק י פ	, ם י ז ר כ מ , ת ר ו ש ק ת ו ב ו ש ח מ , ד ק ו ) מ ם ( י ם נ פ י נה ו ש . מ ם , יט ת ו ול רי שש	ם י ס ק ט ו ת ו ג י ג ח	, ן ו ר ש ה ד ו ה ק ר א פ , ר י ע ה ת ו ז ח) ן ו , ןמ ו ני ס י גו ( ם ם י י ר י רו ר ו במ ית צ , םל מ י ס ש כ ח נ	ן ו נ כ ת ו ה ס ד נ ה	ן ו ח ט ב ו ה ר י מ ש	ן ו י ק י נ ו ה א ו ר ב ת	ם י ק נ ע מ	ת ו ד ס ו מ ל ש ת ו י ל ל כ ת ו י ו פ ת ת ש ה	ת ו ר ג א	ה נ ו נ ר א ת ו ח נ ה	ה נ ו נ ר א	ק ר פ ה ם ש

1

)₪

יפלאב(

םילובקת

-

3202

ביצקת

תעצה

עמוד 12

- 1 , 9 3 9
0
0
ן ו ע ר ג / ף ד ו ע

5 6 4 , 0 8 2	3 3 , 9 1 0 4	0	1 9 , 5 9 4	7 1 2	2 , 2 8 8	3 , 9 2 5	8 7 0	3 6 5	2 , 6 2 6	5 2 , 9 9 8	2 8 7	1 1 , 6 4 7	1 4 , 9 1 0	2 4 0 , 0 1 9	0	3 , 4 7 4	9 , 4 1 7	2 , 4 8 6	3 0 , 3 0 0	2 7 , 5 6 6	6 , 0 5 1	4 6 , 5 1 3	1 7 , 1 8 7	1 , 4 6 9	1 5 , 8 0 0	1 9 , 6 6 5	2 ( 0 י 2פ 1 ו ס ע וא צ ל י ב)	כ " ה ס
5 9 1 , 9 2 0	2 5 4 , , 9 2 2 5 0 0	5 , 9 2 0	1 8 , 9 0 0	2 7 0	2 , 9 3 0	4 , 5 6 0	7 3 4	4 7 0	2 , 7 0 0	5 3 , 9 3 2	2 9 3	1 4 , 5 1 5	1 8 , 3 8 3	2 4 9 , 4 1 7	1 3	3 , 5 8 0	1 1 , 2 4 7	3 , 4 1 0	2 7 , 7 6 3	4 1 , 8 4 8	7 , 0 2 4	5 0 , 2 2 0	8 , 5 2 8	1 , 3 1 0	1 7 , 6 9 4	2 2 , 0 0 9	2 0 2 ס 2 י בס י ב צ ק ת
6 3 6 , 4 1 6	2 6 5 , , 4 5 0 3 0 5	6 , 4 0 0	1 9 , 5 0 3	2 7 0	3 , 3 7 0	4 , 7 2 5	9 1 3	7 8 6	2 , 7 0 0	6 3 , 4 3 2	2 8 8	1 8 , 7 7 0	2 0 , 8 4 9	2 6 2 , 4 2 8	1 3	3 , 6 5 9	1 1 , 7 3 3	5 , 4 3 0	2 9 , 5 2 7	3 9 , 3 4 8	7 , 8 0 1	4 9 , 9 6 9	1 3 , 3 0 5	1 , 6 7 6	1 8 , 8 2 3	2 5 , 1 6 3	ב י צ ק 2 ת 0 2 ת 3 ע צ ה
3 0 5 , 6 4 9	3 3 , 9 1 4	0	0	7 1 2	2 , 2 8 8	1 , 4 3 0	2 4 4	3 6 5	2 , 6 2 6	4 0 , 6 2 7	9 8	7 , 6 6 1	6 , 9 7 8	9 2 , 2 3 3	0	6 6 4	4 , 8 0 7	2 , 4 8 6	2 7 , 2 3 9	1 0 , 7 7 6	2 , 2 6 0	3 9 , 7 2 2	1 7 , 1 8 7	1 , 4 6 9	4 , 0 2 2	5 , 8 4 2	2 (0 י 2 פ 1 ו ס ע ו א צ ל י ב)	ת ו ל ו ע פ
3 2 5 , 8 5 8	2 4 , 2 5 0	5 , 9 2 0	0	2 7 0	2 , 9 3 0	1 , 5 4 9	1 9 2	4 7 0	2 , 7 0 0	4 1 , 9 3 7	1 0 0	1 0 , 5 9 9	1 0 , 0 7 9	1 0 0 , 6 3 2	1 3	7 1 5	6 , 1 8 0	3 , 4 1 0	2 4 , 4 5 0	2 1 , 8 7 7	2 , 8 0 6	4 3 , 2 3 7	8 , 5 2 8	1 , 3 1 0	4 , 7 0 9	6 , 9 9 5	2 0 2 ס 2 י ב ס י צב ק ת
3 5 7 , 2 7 2	2 5 , 5 3 5	6 , 4 0 0	0	2 7 0	3 , 3 7 0	1 , 6 7 3	1 9 2	5 6 6	2 , 7 0 0	5 1 , 0 4 0	1 0 0	1 4 , 2 7 3	1 2 , 2 1 3	1 0 5 , 0 9 4	1 3	7 1 5	6 , 7 1 5	5 , 4 3 0	2 6 , 4 0 9	1 7 , 7 5 1	3 , 4 2 6	4 3 , 1 4 4	1 3 , 3 0 5	1 , 6 7 6	6 , 0 1 2	9 , 2 5 0	ב י צ ק 2 ת 0 2 ת 3 ע צ ה
2 5 8 , 4 3 3	0	0	1 9 , 5 9 4	0	0	2 , 4 9 5	6 2 6	0	0	1 2 , 3 7 1	1 8 9	3 , 9 8 6	7 , 9 3 2	1 4 7 , 7 8 5	0	2 , 8 1 0	4 , 6 1 0	0	3 , 0 6 1	1 6 , 7 9 0	3 , 7 9 1	6 , 7 9 1	0	0	1 1 , 7 7 8	1 3 , 8 2 4	2 ( 0 י 2 פ 1 ו ס ע ו צא ל י ב )	ר כ ש
2 6 6 , 0 6 2	0	0	1 8 , 9 0 0	0	0	3 , 0 1 1	5 4 2	0	0	1 1 , 9 9 5	1 9 3	3 , 9 1 6	8 , 3 0 4	1 4 8 , 7 8 5	0	2 , 8 6 5	5 , 0 6 7	0	3 , 3 1 3	1 9 , 9 7 1	4 , 2 1 8	6 , 9 8 3	0	0	1 2 , 9 8 5	1 5 , 0 1 4	2 0 2 ס 2 י בס י צב ק ת
2 7 9 , 1 4 4	0	0	1 9 , 5 0 3	0	0	3 , 0 5 2	7 2 1	2 2 0	0	1 2 , 3 9 2	1 8 8	4 , 4 9 7	8 , 6 3 6	1 5 7 , 3 3 4	0	2 , 9 4 4	5 , 0 1 8	0	3 , 1 1 8	2 1 , 5 9 7	4 , 3 7 5	6 , 8 2 5	0	0	1 2 , 8 1 1	1 5 , 9 1 3	2 0 2 3 ב י צ ק ת ת ע צ ה
	9 9 9 9 3 5	9 9 3	9 9 1	9 9	9 8	9 4	9 3	8 7	8 5	8 4	8 3	8 2 9	8 2	8 1	7 9	7 8	7 6	7 5	7 4	7 3	7 2	7 1	6 4	6 3	6 2	6 1	ס מ ק ר פ
ם י מ ו ל ש ת כ " ה ס	ה נ ו נ ר א ת ו ח נ ה	ה נ ת י א . ר ה ב ר ז ר ' צ ו ה	ת י ב י צ ק ת ה י ס נ פ	ם י ל י ג ר א ל ם י מ ו ל ש ת	ם י ר ח א ם י ל ע פ מ	) ה י נ ח ת ו ש ר , ב כ ר ' ח מ ( ה ר ו ב ח ת	) ן ס ח מ ו ש כ ר ( ם י ס כ נ	ה ב י ב ס ה ת ו כ י א	ת ד	ה ח ו ו ר	ת ו א י ר ב	ט ר ו פ ס	ר ע ו נ ו ת ו ב ר ת	ך ו נ י ח	י א ל ק ח ת ו ר ש	י נ ו ר י ע ח ו ק י פ	, ם י ז ר כ מ , ת ר ו ש ק ת ו ב ו ש ח מ , ד ק ו ) מ ם ( י ם נ פ י נה ו ש . מ ם , יט ת ו ול רי שש	ם י ס ק ט ו ת ו ג י ג ח	, ן ו ר ש ה ד ו ה ק ר א פ , ר י ע ה ת ו ז ח) ן ו , מ ן ו ני ס י גו ( ם ם י י ר י רו ר ו במ ית צ , םל מ י ס ש כ ח נ	ן ו נ כ ת ו ה ס ד נ ה	ן ו ח ט ב ו ה ר י מ ש	ן ו י ק י נ ו ה א ו ר ב ת	ת ו ו ל מ ן ו ע ר פ	ן ו מ י מ ת ו א צ ו ה	י פ ס כ ל ה נ י מ	י ל ל כ ל ה נ י מ	ק ר פ ה ם ש

2

)₪

יפלאב(

םימולשת

-

2202

ביצקת

תעצה

עמוד 13

הצעת תקציב רגיל לשנת 2023

הכנסות

לפי פרקים

(במיליוני ₪)

העברה מקרנות

ארנונה מפעלים ותקבולים

50.28

290.87 בלתי רגילים

%8

%46 14.27

%2

שרותים ממלכתיים

239.73

%38

הנחות ארנונה אגרות שרותים מקומיים

25.535 3.08 12.64

%4 %0 %2

לפ מקורות

(במיליוני ₪)

העברה מקרנות הכנסות ממשלה

ארנונה

50.28 207.09

290.87

%8 %32

%46

הנחות ארנונה יתר עצמיות

25.54 62.64

%4 %10

3

עמוד 14

הצעת תקציב רגיל לשנת 2023

הוצאות

לפי פרקים

(במיליוני ₪)

פרעון מלוות והוצ' מפעלים ותקציבי

מימון עזר

14.98 60.72

מינהל כללי %2 %10

וכספים

43.99

%7

שרותים ממלכתיים

שרותים מקומיים 369.25

147.48 %58

%23

לפי מרכיבי הוצאה

(במיליוני ₪)

פרעון מלוות והוצ'

מימון

14.98

%2

שכר פעולות

279.14 342.29

%44 %54

4

עמוד 15

הכנסות

עמוד 16

עמוד 17

			מנהל כללי פנ"צ וחופש המידע
340	2,000	2,000	מידע מידע לציבור	צ וחופש המ 262000	פנ"צ 690
340 340	2,000 2,000	2,000 2,000	690 262000 מידע לציבור פנ"צ וחופש המידע סה"כ

			קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי
11,698	0	34,000	האישה ושוויון מגדרי שוויון מגדרי וקידום מעמד האישה השתת. תושבים	ם מעמד ה 269000	קידום 420
11,698	0 0	34,000 380,000	שוויון מגדרי וקידום מעמד האישה השתת. תושבים שוויון מגדרי וקידום מעמד האישה השתת. מפעל הפיס	269000 269000	420 740
	0 0	380,000 36,000	הפיס שוויון מגדרי וקידום מעמד האישה השתת. ממשלה	269000 269000	740 998
11,698	0 0	36,000 450,000	998 269000 שוויון מגדרי וקידום מעמד האישה השתת. ממשלה קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי סה"כ

			מחלקת בריאות (קיימות)
	103,000	190,000	ת (קיימות) השתת. ממשלה פעילות בריאות	קת בריאות 157000	מחלק 940
0	103,000 103,000	190,000 190,000	940 157000 השתת. ממשלה פעילות בריאות מחלקת בריאות (קיימות) סה"כ

			משאבי אנוש
382,900	0	400,000	השתתפות וועד עובדים שי לחג	בי אנוש 157000	משאב 690
382,900 666,115	0 0	400,000 510,000	השתתפות וועד עובדים שי לחג השתתפות מוסדות בגמלאות	157000 157000	690 691
666,115 1,049,015	0 0	510,000 910,000	691 157000 השתתפות מוסדות בגמלאות משאבי אנוש סה"כ

			לשכה משפטית
17,909	15,000	15,000	ת הכנסות משפטיות	ה משפטית 269200	לשכה 690
17,909 17,909	15,000 15,000	15,000 15,000	690 269200 הכנסות משפטיות לשכה משפטית סה"כ

			מוקד עירוני
120,000	120,000	120,000	השתת תאגיד בשרותי מוקד עירוני	ד עירוני 261000	מוקד 710
120,000 120,000	120,000 120,000	120,000 120,000	710 261000 השתת תאגיד בשרותי מוקד עירוני מוקד עירוני סה"כ

			מערכות מידע ותקשורת
	0	213,000	ותקשורת הששת. ממשלה מובילים דיגיטאליים	כות מידע ו 268000	מערכ 910
0	0 0	213,000 213,000	910 268000 הששת. ממשלה מובילים דיגיטאליים מערכות מידע ותקשורת סה"כ

			מכרזים
163,500	129,000	120,000	מכירת מכרזים	זים 231000	מכרז 290
163,500 163,500	129,000 129,000	120,000 120,000	290 231000 מכירת מכרזים מכרזים סה"כ

הכנסות הצעת תקציב 2023 הוד השרון

סעיף תקציב תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2023 2022 2021

מנהל כללי

מנהל כללי סה"כ 2,020,000 369,000 1,362,462

5

עמוד 1 מתוך 81

עמוד 18

			מנהל כספים כלליות מינהל כספים
239,272,727	258,138,000	273,869,000	כספים ארנונה כללית	ות מינהל כ 111100	כלליו 100
239,272,727 21,438,435	258,138,000 17,000,000	273,869,000 17,000,000	ארנונה כללית ארנונה כללית גביית חובות	111100 111101	100 100
21,438,435 627	17,000,000 0	17,000,000 0	ארנונה כללית גביית חובות ארנונה ביוב משותף	111101 111200	100 100
627 260,711,789	0 275,138,000	0 290,869,000	100 111200 ארנונה ביוב משותף כלליות מינהל כספים סה"כ

			אגף גזברות
124,563	30,000	30,000	מענק בגין מעבר לפנסיה	גזברות 191000	אגף ג 912
124,563 1,796,262	30,000 0	30,000 0	מענק בגין מעבר לפנסיה מענקים מיוחדים	191000 191000	912 914
1,796,262 9,628	0 0	0 0	מענקים מיוחדים מענק שיפוי ק.גמל	191000 191000	914 915
9,628 1,078,613	0 0	0 0	מענק שיפוי ק.גמל מענקים מיוחדים ממשרד הכלכלה והתעשיה	191000 191000	915 997
1,078,613 60,436	0 120,000	0 120,000	מענקים מיוחדים ממשרד הכלכלה והתעשיה הכנסות שונות	191000 269000	997 690
60,436 173,871	120,000 0	120,000 0	הכנסות שונות החזר ממנהל המים	269000 413300	690 510
173,871 2,044,858	0 2,700,000	0 2,389,000	החזר ממנהל המים משרדים ועסקים שכר דירה ודמי שימוש	413300 433000	510 640
2,044,858 203,125	2,700,000 50,000	2,389,000 50,000	משרדים ועסקים שכר דירה ודמי שימוש הכנסות מריבית	433000 511000	640 660
203,125 225,389	50,000 500,000	50,000 350,000	הכנסות מריבית הכנסות מרווחים ני'ע	511000 511001	660 660
225,389 5,716,746	500,000 3,400,000	350,000 2,939,000	660 511001 הכנסות מרווחים ני'ע אגף גזברות סה"כ

			אגף גביה
177,073	149,000	170,000	הכנסות אישורים לטאבו	גביה 121000	אגף ג 220
177,073 145,913	149,000 212,000	170,000 150,000	הכנסות אישורים לטאבו החזר הוצאות אכיפת גביה	121000 269100	220 690
145,913 35,108	212,000 0	150,000 0	החזר הוצאות אכיפת גביה אגרות מים צריכה שוטפת	269100 413100	690 210
35,108 5,150	0 0	0 0	אגרות מים צריכה שוטפת הפרשי גביה היטל בצורת	413100 413100	210 220
5,150 623	0 0	0 0	הפרשי גביה היטל בצורת הכנסות אחרות ממים	413100 413300	220 220
623 1,819	0 0	0 0	הכנסות אחרות ממים ביוב עירוני אגרות מים וביוב	413300 472000	220 210
1,819 365,686	0 361,000	0 320,000	210 472000 ביוב עירוני אגרות מים וביוב אגף גביה סה"כ

הכנסות הצעת תקציב 2023 הוד השרון

סעיף תקציב תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2023 2022 2021

מנהל כספים

מנהל כספים סה"כ 294,128,000 278,899,000 266,794,221

6

עמוד 2 מתוך 81

עמוד 19

			אגף שיפור פני העיר מחלקת תברואה
2,938	0	3,000	אה אגרת איסוף וביעור אשפה	קת תברוא 212300	מחלק 220
2,938	0 0	3,000 36,000	אגרת איסוף וביעור אשפה דמי שימוש במתקן שקילה	212300 212300	220 650
419,148	0 358,000	36,000 358,000	דמי שימוש במתקן שקילה הכנסות ממיחזור	212300 212300	650 690
419,148 213,351	358,000 361,000	358,000 361,000	הכנסות ממיחזור השתת. פינוי כתום	212300 212300	690 691
213,351 635,436	361,000 719,000	361,000 758,000	691 212300 השתת. פינוי כתום מחלקת תברואה סה"כ

			רישוי עסקים
17,730	30,000	100,000	אגרת שולחנות וכסאות	י עסקים 129000	רישוי 220
17,730	30,000 0	100,000 33,000	אגרת שולחנות וכסאות מענק רפורמה רישוי עסקים ממשלה	129000 213000	220 910
43,177	0 25,000	33,000 25,000	מענק רפורמה רישוי עסקים ממשלה אגרות ורשיונות עסקים	213000 213300	910 220
43,177 66,777	25,000 23,000	25,000 23,000	אגרות ורשיונות עסקים קנסות רישוי ופיקוח תברואה	213300 213300	220 221
66,777 127,685	23,000 78,000	23,000 181,000	221 213300 קנסות רישוי ופיקוח תברואה רישוי עסקים סה"כ

			וטרינר
273,273	250,000	250,000	וטרינר קנסות	נר 214000	וטרינ 220
273,273	250,000 500,000	250,000 500,000	וטרינר קנסות וטרינר קנסות גביית חובות עבר	214000 214000	220 223
295,431	500,000 240,000	500,000 300,000	וטרינר קנסות גביית חובות עבר דמי בדיקת בשר	214000 214200	223 220
295,431 530,784	240,000 450,000	300,000 469,000	דמי בדיקת בשר אגרת רשיונות לכלב	214200 214300	220 220
530,784 168	450,000 0	469,000 5,000	אגרת רשיונות לכלב הובלה והסגר	214300 214300	220 221
168 50,000	0 50,000	5,000 0	הובלה והסגר השתת משרד החקלאות	214300 214300	221 960
50,000 1,149,656	50,000 1,490,000	0 1,524,000	960 214300 השתת משרד החקלאות וטרינר סה"כ

			שילוט
2,789,686	2,000,000	2,814,000	אגרות רשיונות לשלטים	ט 122000	שילוט 220
2,789,686 5,225	2,000,000 9,000	2,814,000 8,000	אגרות רשיונות לשלטים דמי הדבקת מודעות	122000 262000	220 220
5,225 8,175	9,000 15,000	8,000 15,000	דמי הדבקת מודעות הכנסות מקנסות שילוט	262000 262000	220 221
8,175 1,314,783	15,000 565,000	15,000 400,000	הכנסות מקנסות שילוט הכנסות מזיכיונות	262000 269000	221 670
1,314,783 4,117,868	565,000 2,589,000	400,000 3,237,000	670 269000 הכנסות מזיכיונות שילוט סה"כ

			פיקוח עירוני
426,528	260,000	322,000	פיקוח עירוני ברירות קנס	ח עירוני 281000	פיקוח 220
426,528 17,720	260,000 0	322,000 0	פיקוח עירוני ברירות קנס פיקוח עירוני קנסות קורונה	281000 281000	220 221
17,720 2,244	0 5,000	0 5,000	פיקוח עירוני קנסות קורונה פיקוח עירוני קנסות בית משפט	281000 281000	221 222
2,244	5,000 500,000	5,000 500,000	פיקוח עירוני קנסות בית משפט פיקוח עירוני קנסות גביית חובות עבר	281000 281000	222 223
900	500,000 0	500,000 0	פיקוח עירוני קנסות גביית חובות עבר קנסות איכות הסביבה	281000 379000	223 220
900 447,391	0 765,000	0 827,000	220 379000 קנסות איכות הסביבה פיקוח עירוני סה"כ

הכנסות הצעת תקציב 2023 הוד השרון

סעיף תקציב תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2023 2022 2021

אגף שיפור פני העיר

אגף שיפור פני העיר סה"כ 6,527,000 5,641,000 6,478,036

7

עמוד 3 מתוך 81

עמוד 20

			אגף ביטחון ואכיפה מחלקה סיוע שעת חירום
255,216	0	0	שעת חירום הכנ' לכיסוי הוצ' שעת חירום מ.הפנים	קה סיוע ש 229999	מחלק 910
255,216 255,486	0 0	0 0	הכנ' לכיסוי הוצ' שעת חירום מ.הפנים הכנ' לכיוסי הוצ' שעת חירום מ.בריאות	229999 229999	910 940
255,486 46,000	0 0	0 0	הכנ' לכיוסי הוצ' שעת חירום מ.בריאות הכנ' לכיוסי הוצ' שעת חירום מ.ביטחון	229999 229999	940 992
46,000 556,702	0 0	0 0	992 229999 הכנ' לכיוסי הוצ' שעת חירום מ.ביטחון מחלקה סיוע שעת חירום סה"כ

			שמירה מוסדות חינוך
277,315	0	0	ת חינוך שמירה וביטחון אגרה	רה מוסדות 221000	שמיר 220
277,315 277,315	0 0	0 0	220 221000 שמירה וביטחון אגרה שמירה מוסדות חינוך סה"כ

			רשות חניה
2,876,686	6,200,000	8,000,000	הכנסות רשות חניה קנסות	ת חניה 443000	רשות 690
2,876,686 688,820	6,200,000 800,000	8,000,000 800,000	הכנסות רשות חניה קנסות הכנסות חניה גביית קנסות ע'י עו'ד	443000 443000	690 691
688,820 2,731,883	800,000 2,500,000	800,000 2,500,000	הכנסות חניה גביית קנסות ע'י עו'ד הכנסות חניה שרות סלולרי	443000 443000	691 692
2,731,883 6,297,389	2,500,000 9,500,000	2,500,000 11,300,000	692 443000 הכנסות חניה שרות סלולרי רשות חניה סה"כ

הכנסות הצעת תקציב 2023 הוד השרון

סעיף תקציב תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2023 2022 2021

אגף ביטחון ואכיפה

אגף ביטחון ואכיפה סה"כ 11,300,000 9,500,000 7,131,406

8

עמוד 4 מתוך 81

עמוד 21

			מנהל תכנון ופיתוח כלליות מנהל הנדסה
26,706,000	42,330,000	0	הנדסה החזר מקרנות תכנון ובנין עיר	ות מנהל ה 591000	כלליו 591
26,706,000 26,706,000	42,330,000 42,330,000	0 0	591 591000 החזר מקרנות תכנון ובנין עיר כלליות מנהל הנדסה סה"כ

			תכנון עיר
5,004,720	5,000,000	5,000,000	אגרות בניה	ן עיר 232000	תכנון 290
5,004,720	5,000,000 0	5,000,000 38,530,000	אגרות בניה החזר מקרנות תכנון ובנין עיר	232000 232000	290 591
50,301	0 58,000	38,530,000 58,000	החזר מקרנות תכנון ובנין עיר מידע תכנוני	232000 232000	591 691
50,301 30,484	58,000 0	58,000 0	מידע תכנוני משרד האוצר החזר הוצ' תכנון	232000 232100	691 999
30,484 5,085,505	0 5,058,000	0 43,588,000	999 232100 משרד האוצר החזר הוצ' תכנון תכנון עיר סה"כ

			רישוי ופיקוח על הבניה
60,482	300,000	300,000	ל הבניה קנסות מינהליים	י ופיקוח על 232000	רישוי 692
60,482 219,157	300,000 250,000	300,000 250,000	קנסות מינהליים דמי שימוש בקרקע	232000 232100	692 650
219,157 279,638	250,000 550,000	250,000 550,000	650 232100 דמי שימוש בקרקע רישוי ופיקוח על הבניה סה"כ

			התחדשות עירונית
366,239	795,000	600,000	ונית השתת ממשלה התחדשות עירונית	דשות עירו 236000	התחד 994
366,239 366,239	795,000 795,000	600,000 600,000	994 236000 השתת ממשלה התחדשות עירונית התחדשות עירונית סה"כ

			בטיחות ותנועה
18,427	66,000	66,000	ה בטיחות בדרכים	חות ותנועה 244000	בטיח 990
18,427	66,000 50,000	66,000 50,000	בטיחות בדרכים סימון כבישים והתקני בטיחות	244000 244500	990 990
18,427	50,000 116,000	50,000 116,000	990 244500 סימון כבישים והתקני בטיחות בטיחות ותנועה סה"כ

הכנסות הצעת תקציב 2023 הוד השרון

סעיף תקציב תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2023 2022 2021

מנהל תכנון ופיתוח

מנהל תכנון ופיתוח סה"כ 44,854,000 48,849,000 32,455,809

9

עמוד 5 מתוך 81

עמוד 22

			אגף חינוך מ. אגף חינוך
114,730	550,000	550,000	דמי שימוש במבנים א.חינוך	גף חינוך 311000	מ. אג 650
114,730	550,000 0	550,000 180,000	דמי שימוש במבנים א.חינוך הכנסות מפרויקט מערכת פוטו וולטאית	311000 311000	650 651
114,730	0 550,000	180,000 730,000	651 311000 הכנסות מפרויקט מערכת פוטו וולטאית מ. אגף חינוך סה"כ

			גני ילדים
	0	128,000	גני ילדים דמי שימוש צהרונים	לדים 312200	גני יל 650
10,444,337	0 13,390,000	128,000 13,400,000	גני ילדים דמי שימוש צהרונים השתת. ממשלה שכר סייעות גני ילדים	312200 312200	650 920
10,444,337 25,518	13,390,000 41,000	13,400,000 41,000	השתת. ממשלה שכר סייעות גני ילדים השתת. ממשלה גני ילדים חומרי מלאכה	312200 312200	920 921
25,518 3,446	41,000 0	41,000 0	השתת. ממשלה גני ילדים חומרי מלאכה השתת הורים בג'י טרום	312200 312300	921 410
3,446	0 1,050,000	0 0	השתת הורים בג'י טרום החזר שכר סייעות בצהרוני גני ילדים	312300 312300	410 690
17,779,853	1,050,000 18,600,000	0 18,600,000	החזר שכר סייעות בצהרוני גני ילדים השתת. ממשלה גני ילדים טרום שכ'ל	312300 312300	690 920
17,779,853 7,794,441	18,600,000 8,060,000	18,600,000 8,500,000	השתת. ממשלה גני ילדים טרום שכ'ל השתת ממשלה בשכר גננות	312300 312300	920 921
7,794,441 56,396	8,060,000 0	8,500,000 0	השתת ממשלה בשכר גננות השתת. ממשלה העשרה בגני ילדים טרום	312300 312300	921 922
56,396	0 200,000	0 0	השתת. ממשלה העשרה בגני ילדים טרום החזר ממשלה החלפת גננות	312300 312300	922 923
36,103,991	200,000 41,341,000	0 40,669,000	923 312300 החזר ממשלה החלפת גננות גני ילדים סה"כ

			שרותים נוספים לגני הילדים
526,077	1,157,000	1,190,000	ם לגני הילדים ריתמוסיקה בגני ילדים השתת. תושבים	תים נוספים 312710	שרות 420
526,077 315,664	1,157,000 641,000	1,190,000 679,000	ריתמוסיקה בגני ילדים השתת. תושבים חינוך גופני בגני ילדים השתת. תושבים	312710 312740	420 420
315,664 841,740	641,000 1,798,000	679,000 1,869,000	420 312740 חינוך גופני בגני ילדים השתת. תושבים שרותים נוספים לגני הילדים סה"כ

			בתי ספר יסודיים
26,670,692	27,701,000	30,201,000	ים השתת. ממשלה בתי'ס יסודיים	ספר יסודיי 313200	בתי ס 920
26,670,692 37,554	27,701,000 121,000	30,201,000 121,000	השתת. ממשלה בתי'ס יסודיים בתי'ס יסודי דמי שיכפול	313200 313200	920 921
37,554 287,647	121,000 196,000	121,000 196,000	בתי'ס יסודי דמי שיכפול בתי'ס יסודי חומרי מלאכה	313200 313200	921 922
287,647 167,670	196,000 200,000	196,000 200,000	בתי'ס יסודי חומרי מלאכה השתת. ממשלה שכר דירה	313200 313200	922 924
167,670	200,000 17,000	200,000 0	השתת. ממשלה שכר דירה בתי'ס יסודי פ. חוויתית ת. יהודית	313200 313200	924 925
48,502	17,000 41,000	0 41,000	בתי'ס יסודי פ. חוויתית ת. יהודית חיזוק הכלה וההשתלבות בתי'ס יסודי	313200 313200	925 926
48,502 2,512,886	41,000 0	41,000 0	חיזוק הכלה וההשתלבות בתי'ס יסודי בתי'ס יסודי עוזרי הוראה השתת. ממשלה	313200 313200	926 927
2,512,886 537,276	0 0	0 0	בתי'ס יסודי עוזרי הוראה השתת. ממשלה בתי'ס יסודי השתת' ממשלה תוכניות יעודיות	313200 313200	927 928
537,276 842,912	0 0	0 0	בתי'ס יסודי השתת' ממשלה תוכניות יעודיות בתי'ס יסודי הצטיידות ע. הוראה השתת. ממשלה	313200 313200	928 929
842,912 511,500	0 0	0 0	בתי'ס יסודי הצטיידות ע. הוראה השתת. ממשלה בתי'ס יסודי נאמני קורונה השתת. ממשלה	313200 313200	929 992
511,500 31,616,639	0 28,276,000	0 30,759,000	992 313200 בתי'ס יסודי נאמני קורונה השתת. ממשלה בתי ספר יסודיים סה"כ

			מ.הוליסטי לתלמידים מצטיינים (חוגי מחוננים)
197,425	300,000	300,000	למידים מצטיינים (חוגי מחוננים) חוגי מחוננים השתת. תושבים	ליסטי לתל 313400	מ.הול 420
197,425 17,000	300,000 38,000	300,000 55,000	חוגי מחוננים השתת. תושבים חוגי מחוננים בר אילן השתת. תושבים	313400 313410	420 420
17,000 214,425	38,000 338,000	55,000 355,000	420 313410 חוגי מחוננים בר אילן השתת. תושבים מ.הוליסטי לתלמידים מצטיינים (חוגי מחוננים) סה"כ

			ניהול עצמי בתי"ס יסודיים
1,256,314	1,550,000	1,550,000	תי"ס יסודיים השתת. ממשלה ניהול עצמי בתי'ס יסודיים	ל עצמי בת 313600	ניהול 920
1,256,314 1,256,314	1,550,000 1,550,000	1,550,000 1,550,000	920 313600 השתת. ממשלה ניהול עצמי בתי'ס יסודיים ניהול עצמי בתי"ס יסודיים סה"כ

			חווה חקלאית
566	0	0	מכירת שתילים חווה	חקלאית 313700	חווה 490
566 292,019	0 290,000	0 290,000	מכירת שתילים חווה השתתפות ממשלה לחווה חקלאית	313700 313700	490 920
292,019 292,584	290,000 290,000	290,000 290,000	920 313700 השתתפות ממשלה לחווה חקלאית חווה חקלאית סה"כ

הכנסות הצעת תקציב 2023 הוד השרון

סעיף תקציב תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2023 2022 2021

אגף חינוך

10

עמוד 6 מתוך 81

עמוד 23

סעיף תקציב תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2023 2022 2021
			תקציבי צהרוני ניצנים
7,396,742	9,058,000	10,497,000	השתת. תושבים צהרונים בתי ספר	ני ניצנים 313887	צהרונ 420
7,396,742 952,855	9,058,000 1,256,000	10,497,000 1,000,000	השתת. תושבים צהרונים בתי ספר השתת. תושבים צהרוני קיץ גני ילדים	313887 313887	420 421
952,855	1,256,000 381,000	1,000,000 0	השתת. תושבים צהרוני קיץ גני ילדים השתת. ממשלה צהרוני קיץ גני ילדים	313887 313887	421 921
2,115,762	381,000 1,320,000	0 1,550,000	השתת. ממשלה צהרוני קיץ גני ילדים השתת. ממשלה צהרונים בתי ספר	313887 313888	921 920
2,115,762 10,465,359	1,320,000 12,015,000	1,550,000 13,047,000	920 313888 השתת. ממשלה צהרונים בתי ספר צהרוני ניצנים סה"כ

			מסגרת קיץ
1,476,876	900,000	1,135,000	מסגרת קיץ בתי ספר השתת. תושבים	רת קיץ 313900	מסגר 420
1,476,876 1,113,300	900,000 1,280,000	1,135,000 1,300,000	מסגרת קיץ בתי ספר השתת. תושבים מסגרת קיץ גני ילדים השתת. תושבים	313900 313900	420 421
1,113,300 18,010	1,280,000 0	1,300,000 0	מסגרת קיץ גני ילדים השתת. תושבים מסגרת קיץ על יסודי השתת תושבים	313900 313900	421 422
18,010 749,356	0 805,000	0 703,000	מסגרת קיץ על יסודי השתת תושבים מסגרת קיץ בתי ספר השתת. ממשלה	313900 313900	422 920
749,356 490,667	805,000 2,155,000	703,000 500,000	מסגרת קיץ בתי ספר השתת. ממשלה מסגרת קיץ גני ילדים השתת. ממשלה	313900 313900	920 921
490,667 356,895	2,155,000 0	500,000 0	מסגרת קיץ גני ילדים השתת. ממשלה מסגרת קיץ על יסודי השתת ממשלה	313900 313900	921 922
356,895 4,205,104	0 5,140,000	0 3,638,000	922 313900 מסגרת קיץ על יסודי השתת ממשלה מסגרת קיץ סה"כ

			קייטנת קיץ
91,764	0	0	מסגרת קייטנת קיץ בי'ס השתת תושבים	נת קיץ 313901	קייטנ 420
91,764 91,764	0 0	0 0	420 313901 מסגרת קייטנת קיץ בי'ס השתת תושבים קייטנת קיץ סה"כ

			מסגרת חגים
104,053	400,000	490,000	בית ספר חגים השתת תושבים	רת חגים 313910	מסגר 420
104,053	400,000 340,000	490,000 350,000	בית ספר חגים השתת תושבים גני ילדים חגים השתת תושבים	313910 313910	420 421
1,020,930	340,000 350,000	350,000 260,000	גני ילדים חגים השתת תושבים בית ספר חגים השתת ממשלה	313910 313910	421 920
1,020,930	350,000 254,000	260,000 300,000	בית ספר חגים השתת ממשלה גני ילדים חגים השתת ממשלה	313910 313910	920 921
1,124,983	254,000 1,344,000	300,000 1,400,000	921 313910 גני ילדים חגים השתת ממשלה מסגרת חגים סה"כ

			חטיבות ביניים
6,349,722	6,557,000	6,750,000	השתת ממשלה חט'ב	בות ביניים 314000	חטיב 920
6,349,722 128,234	6,557,000 46,000	6,750,000 46,000	השתת ממשלה חט'ב חט'ב דמי שיכפול	314000 314000	920 921
128,234 59,928	46,000 32,000	46,000 32,000	חט'ב דמי שיכפול חט'ב חומרי מלאכה	314000 314000	921 922
59,928 43,884	32,000 65,000	32,000 65,000	חט'ב חומרי מלאכה חיזוק הכלה וההשתלבות חט'ב	314000 314000	922 926
43,884 160,517	65,000 0	65,000 0	חיזוק הכלה וההשתלבות חט'ב חט'ב השתתפ. ממשלה תוכניות יעודיות	314000 314000	926 928
160,517 6,742,284	0 6,700,000	0 6,893,000	928 314000 חט'ב השתתפ. ממשלה תוכניות יעודיות חטיבות ביניים סה"כ

			תיכון הדרים
	39,000	0	דמי שכירות מזנון הדרים	ן הדרים 315200	תיכון 640
27,275,255	39,000 26,098,000	0 26,476,000	דמי שכירות מזנון הדרים השתת ממשלה תיכון הדרים	315200 315200	640 920
27,275,255 -26,868	26,098,000 16,000	26,476,000 16,000	השתת ממשלה תיכון הדרים תיכון הדרים דמי שיכפול	315200 315200	920 921
-26,868 14,571	16,000 27,000	16,000 27,000	תיכון הדרים דמי שיכפול תיכון הדרים חומרי מלאכה	315200 315200	921 922
14,571 10,000	27,000 0	27,000 0	תיכון הדרים חומרי מלאכה תיכון הדרים השתת. ממשלה תוכניות יעודיות	315200 315200	922 928
10,000 27,272,958	0 26,180,000	0 26,519,000	928 315200 תיכון הדרים השתת. ממשלה תוכניות יעודיות תיכון הדרים סה"כ

			תיכון רמון
4,000	42,000	0	דמי שכירות מזנון רמון	ן רמון 315210	תיכון 640
4,000 20,052,254	42,000 21,432,000	0 21,000,000	דמי שכירות מזנון רמון השתת ממשלה תיכון רמון	315210 315210	640 920
20,052,254 615	21,432,000 13,000	21,000,000 13,000	השתת ממשלה תיכון רמון תיכון רמון דמי שיכפול	315210 315210	920 921
615 11,783	13,000 22,000	13,000 22,000	תיכון רמון דמי שיכפול תיכון רמון חומרי מלאכה	315210 315210	921 922
11,783 10,000	22,000 0	22,000 0	תיכון רמון חומרי מלאכה תיכון רמון השתת. ממשלה תוכניות יעודיות	315210 315210	922 928

הכנסות הצעת תקציב 2023 הוד השרון

11

עמוד 7 מתוך 81

עמוד 24

סעיף תקציב תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2023 2022 2021
2021 20,078,652	2022 21,509,000	2023 21,035,000	תקציבי תיכון רמון סה"כ

			תיכון דמוקרטי
764,676	2,150,000	2,903,000	השתת ממשלה תיכון דמוקרטי	ן דמוקרטי 315220	תיכון 920
764,676 501	2,150,000 4,000	2,903,000 4,000	השתת ממשלה תיכון דמוקרטי תיכון דמוקרטי דמי שכפול	315220 315220	920 921
501 15,793	4,000 6,000	4,000 6,000	תיכון דמוקרטי דמי שכפול תיכון דמוקרטי חומרי מלאכה	315220 315220	921 922
15,793 14,369	6,000 0	6,000 0	תיכון דמוקרטי חומרי מלאכה תיכון דמוקרטי השתת. ממשלה תוכניות יעודיות	315220 315220	922 928
14,369 795,339	0 2,160,000	0 2,913,000	928 315220 תיכון דמוקרטי השתת. ממשלה תוכניות יעודיות תיכון דמוקרטי סה"כ

			תיכון אנטרופוסופי
823,682	3,064,000	3,064,000	סופי השתת ממשלה תיכון אנטרופוסופי	ן אנטרופוס 315230	תיכון 920
823,682 2,106	3,064,000 8,000	3,064,000 8,000	השתת ממשלה תיכון אנטרופוסופי תיכון אנטרופוסופי דמי שכפול	315230 315230	920 921
2,106 4,235	8,000 8,000	8,000 8,000	תיכון אנטרופוסופי דמי שכפול תיכון אנטרופוסופי חומרי מלאכה	315230 315230	921 922
4,235 21,089	8,000 0	8,000 0	תיכון אנטרופוסופי חומרי מלאכה תיכון אנטרופוסופי השתת. ממשלה תוכניות יעודיות	315230 315230	922 928
21,089 851,112	0 3,080,000	0 3,080,000	928 315230 תיכון אנטרופוסופי השתת. ממשלה תוכניות יעודיות תיכון אנטרופוסופי סה"כ

			תיכון השיקמים
907,292	3,680,000	3,880,000	ם השתת ממשלה תיכון השיקמים	ן השיקמים 315240	תיכון 920
907,292	3,680,000 6,000	3,880,000 6,000	השתת ממשלה תיכון השיקמים תיכון השיקמים דמי שכפול	315240 315240	920 921
	6,000 9,000	6,000 9,000	תיכון השיקמים דמי שכפול תיכון השיקמים חומרי מלאכה	315240 315240	921 922
907,292	9,000 3,695,000	9,000 3,895,000	922 315240 תיכון השיקמים חומרי מלאכה תיכון השיקמים סה"כ

			שרותים נוספים לתיכונים
44,333	28,000	28,000	ם לתיכונים השתת ממשלה בתעודת בגרות חברתית	תים נוספים 315251	שרות 920
44,333 44,333	28,000 28,000	28,000 28,000	920 315251 השתת ממשלה בתעודת בגרות חברתית שרותים נוספים לתיכונים סה"כ

			תיכון נעמת
	0	5,751,000	תיכון נעמת השתת' ממשלה	ן נעמת 315260	תיכון 920
0	0 0	5,751,000 5,751,000	920 315260 תיכון נעמת השתת' ממשלה תיכון נעמת סה"כ

			חינוך אחרים
30,000	84,000	212,000	חינוך סביבתי השתת. ממשלה	ך אחרים 317410	חינוך 991
30,000 649,925	84,000 700,000	212,000 700,000	חינוך סביבתי השתת. ממשלה ביטוח תלמידים השתת. תושבים	317410 317500	991 420
649,925 29,833	700,000 30,000	700,000 30,000	ביטוח תלמידים השתת. תושבים סל עולים חדשים השתת. ממשלה	317500 317610	420 920
29,833 992,758	30,000 1,100,000	30,000 1,100,000	סל עולים חדשים השתת. ממשלה סל שרותים לחינוך המיוחד השתת. ממשלה	317610 317620	920 920
992,758 426,121	1,100,000 350,000	1,100,000 350,000	סל שרותים לחינוך המיוחד השתת. ממשלה הרשאות משרד החינוך	317620 317680	920 920
426,121 810,962	350,000 0	350,000 0	הרשאות משרד החינוך השתת. ממשלה בהצטיידות מיגון והיגיינה במוס'ח	317680 317680	920 921
810,962 123,650	0 600,000	0 600,000	השתת. ממשלה בהצטיידות מיגון והיגיינה במוס'ח פרוייקט השאלת ספרים השתת. ממשלה	317680 317681	921 920
123,650 3,063,248	600,000 2,864,000	600,000 2,992,000	920 317681 פרוייקט השאלת ספרים השתת. ממשלה חינוך אחרים סה"כ

			שמירה מוסדות חינוך
135,123	150,000	150,000	ת חינוך השתת ממשלה קב'ט	רה מוסדות 317100	שמיר 920
135,123 2,574,263	150,000 3,232,000	150,000 4,032,000	השתת ממשלה קב'ט שמירה השתת. ממשלה	317100 317100	920 921
2,574,263 22,336	3,232,000 29,000	4,032,000 25,000	שמירה השתת. ממשלה השתת משרד החינוך ברכישת ציוד	317100 317100	921 922
22,336 2,731,721	29,000 3,411,000	25,000 4,207,000	922 317100 השתת משרד החינוך ברכישת ציוד שמירה מוסדות חינוך סה"כ

הכנסות הצעת תקציב 2023 הוד השרון

12

עמוד 8 מתוך 81

עמוד 25

סעיף תקציב תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2023 2022 2021
			תקציבי מציל"ה ומלחמה בסמים
159,883	600,000	350,000	מה בסמים השתת ממשלה במלחמה בסמים	"ה ומלחמ 317120	מציל" 992
159,883 143,730	600,000 126,000	350,000 200,000	השתת ממשלה במלחמה בסמים השתת. מדריכי מוגנות מפעל הפיס	317120 317121	992 740
143,730 117,682	126,000 200,000	200,000 200,000	השתת. מדריכי מוגנות מפעל הפיס השתת ממשלה מדריכי מוגנות	317121 317121	740 992
117,682 421,295	200,000 926,000	200,000 750,000	992 317121 השתת ממשלה מדריכי מוגנות מציל"ה ומלחמה בסמים סה"כ

			שרות פסיכולוגי
22,800	20,000	20,000	גי ש.פסיכולוגי השתת. תושבים	ת פסיכולוג 317300	שרות 421
22,800 4,000	20,000 5,000	20,000 5,000	ש.פסיכולוגי השתת. תושבים ש. פסיכולוגי השתת. מוסדות	317300 317300	421 690
4,000 2,672,675	5,000 2,669,000	5,000 2,669,000	ש. פסיכולוגי השתת. מוסדות שרות פסיכולוגי השתת. ממשלה	317300 317300	690 920
2,672,675	2,669,000 5,000	2,669,000 5,000	שרות פסיכולוגי השתת. ממשלה שרות פסיכולוגי אבחונים השתת. ממשלה	317300 317300	920 921
2,699,475	5,000 2,699,000	5,000 2,699,000	921 317300 שרות פסיכולוגי אבחונים השתת. ממשלה שרות פסיכולוגי סה"כ

			סל תרבות
308,443	870,000	750,000	סל תרבות ארצי השתת. תושבים	תרבות 317670	סל ת 420
308,443	870,000 130,000	750,000 130,000	סל תרבות ארצי השתת. תושבים תוכנית פעמה השתת. תושבים	317670 317670	420 421
308,443	130,000 1,000,000	130,000 880,000	421 317670 תוכנית פעמה השתת. תושבים סל תרבות סה"כ

			מרכז הצלחה
42,129	225,000	410,000	מרכז הצלחה השתת. תושבים	ז הצלחה 317690	מרכז 420
42,129 42,129	225,000 225,000	410,000 410,000	420 317690 מרכז הצלחה השתת. תושבים מרכז הצלחה סה"כ

			קב"ס
393,457	409,000	377,000	השתת ממשלה בקב'ס	ס 317700	קב"ס 920
393,457 393,457	409,000 409,000	377,000 377,000	920 317700 השתת ממשלה בקב'ס קב"ס סה"כ

			הסעות ילדים
23,854	50,000	40,000	השתת הסעות אל המעיין	ות ילדים 317800	הסעו 760
23,854 2,488,742	50,000 3,500,000	40,000 3,500,000	השתת הסעות אל המעיין הסעת ילדים השתתפות ממשלה	317800 317800	760 920
2,488,742 1,427,840	3,500,000 1,100,000	3,500,000 1,500,000	הסעת ילדים השתתפות ממשלה ליווי הסעות השתת ממשלה	317800 317800	920 921
1,427,840 3,940,435	1,100,000 4,650,000	1,500,000 5,040,000	921 317800 ליווי הסעות השתת ממשלה הסעות ילדים סה"כ

			אגרות תלמידי חוץ
962,274	1,500,000	1,600,000	חוץ הכנסה אגרות תלמיד חוץ	ת תלמידי 317900	אגרות 420
962,274 962,274	1,500,000 1,500,000	1,600,000 1,600,000	420 317900 הכנסה אגרות תלמיד חוץ אגרות תלמידי חוץ סה"כ

			אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך
2,541,970	0	0	ב ותקשורת מוסדות חינוך מיחשוב השתת משרד החינוך	קת מחשוב 317920	אחזק 920
2,541,970 2,541,970	0 0	0 0	920 317920 מיחשוב השתת משרד החינוך אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך סה"כ

			כלליות תרבות ונוער
	0	63,000	ונוער דמי שימוש עמותות תרבות	ות תרבות 320000	כלליו 650
0	0 0	63,000 63,000	650 320000 דמי שימוש עמותות תרבות כלליות תרבות ונוער סה"כ

הכנסות הצעת תקציב 2023 הוד השרון

אגף חינוך סה"כ 183,439,000 173,678,000 160,124,052

13

עמוד 9 מתוך 81

עמוד 26

			אגף תרבות הפנאי ונוער חגיגות וטקסים
7,070	0	0	ם השתת תושבים בארועים	ות וטקסים 252000	חגיגו 420
7,070	0 500,000	0 450,000	השתת תושבים בארועים הכנסות חסויות אירועים	252000 252000	420 690
7,070	500,000 500,000	450,000 450,000	690 252000 הכנסות חסויות אירועים חגיגות וטקסים סה"כ

			כלליות תרבות ונוער
	0	200,000	ונוער פרוייקטים תרבות יהודית השתת. ממשלה	ות תרבות 327100	כלליו 921
0	0 0	200,000 200,000	921 327100 פרוייקטים תרבות יהודית השתת. ממשלה כלליות תרבות ונוער סה"כ

			מרכז אומנויות
168,055	450,000	450,000	מ.אומנויות חוגים השתת תושבים	ז אומנויות 321000	מרכז 420
168,055 130,309	450,000 190,000	450,000 190,000	מ.אומנויות חוגים השתת תושבים מ.אומנויות גמלאים	321000 321000	420 421
130,309 58	190,000 75,000	190,000 75,000	מ.אומנויות גמלאים מ. אומנויות פ. תרבות השתת. תושבים	321000 321000	421 422
58 150,992	75,000 220,000	75,000 220,000	מ. אומנויות פ. תרבות השתת. תושבים מ. אומנויות דמי שימוש במבנה	321000 321000	422 650
150,992 449,414	220,000 935,000	220,000 935,000	650 321000 מ. אומנויות דמי שימוש במבנה מרכז אומנויות סה"כ

			ספריה עירונית
161,655	334,000	150,000	ת ספריה פעולות תרבות	יה עירונית 323000	ספרי 421
161,655 7,100	334,000 2,000	150,000 6,000	ספריה פעולות תרבות ספריה הכנסות מקנסות	323000 323000	421 422
7,100 168,755	2,000 336,000	6,000 156,000	422 323000 ספריה הכנסות מקנסות ספריה עירונית סה"כ

			תרבות אחרים
	0	112,000	פרוייקט למען קהילות להט'בים השתת. ממשלה	ות אחרים 326400	תרבו 998
0	0 0	112,000 112,000	998 326400 פרוייקט למען קהילות להט'בים השתת. ממשלה תרבות אחרים סה"כ

			תרבות דתית
	0	45,000	דמי שימוש עמותות דת	ות דתית 327000	תרבו 650
800	0 0	45,000 5,000	דמי שימוש עמותות דת ת.דתית השתת תושבים	327000 327100	650 420
800 52,879	0 40,000	5,000 40,000	ת.דתית השתת תושבים ת.דתית השתת ממשלה	327100 327100	420 920
52,879 53,679	40,000 40,000	40,000 90,000	920 327100 ת.דתית השתת ממשלה תרבות דתית סה"כ

			מחלקת נוער
	26,000	26,000	השתת. ממשלה בשכר מח. נוער	קת נוער 328100	מחלק 920
0	26,000 26,000	26,000 26,000	920 328100 השתת. ממשלה בשכר מח. נוער מחלקת נוער סה"כ

			קידום נוער
259,729	270,000	270,000	קידום נוער השתת. תושבים פרויקט שילוט	ם נוער 328200	קידום 420
259,729 12,500	270,000 20,000	270,000 20,000	קידום נוער השתת. תושבים פרויקט שילוט קידום נוער השתת. תושבים מיומנויות	328200 328200	420 421
12,500 800	20,000 10,000	20,000 10,000	קידום נוער השתת. תושבים מיומנויות קידום נוער השתת. תושבים בית קפה	328200 328200	421 422
800 219,555	10,000 390,000	10,000 305,000	קידום נוער השתת. תושבים בית קפה קידום נוער השתת ממשלה	328200 328200	422 920
219,555 492,584	390,000 690,000	305,000 605,000	920 328200 קידום נוער השתת ממשלה קידום נוער סה"כ

			פעילות נוער וצעירים
74,390	60,000	650,000	צעירים פעילות נוער וצעירים השתת. תושבים	ות נוער וצ 326400	פעילו 420
74,390	60,000 172,000	650,000 0	פעילות נוער וצעירים השתת. תושבים פעילות נוער וצעירים השתת. מפעל הפיס	326400 326400	420 740
	172,000 100,000	0 260,000	פעילות נוער וצעירים השתת. מפעל הפיס סלע השתתפות ממשלה	326400 326400	740 993
	100,000 0	260,000 6,000	סלע השתתפות ממשלה פרוייקט תרבות ומורשת ביתא	326400 328500	993 920

הכנסות הצעת תקציב 2023 הוד השרון

סעיף תקציב תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2023 2022 2021

אגף תרבות הפנאי ונוער

14

עמוד 10 מתוך 81

עמוד 27

סעיף תקציב תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2023 2022 2021
2021	2022 0	2023 157,000	פרוייקט מעורבות חברתית צעירים השתת. ממשלה	תקציבי 328500	ת 998
	0 0	157,000 70,000	פרוייקט מעורבות חברתית צעירים השתת. ממשלה פרוייקט שירות הכנה לצה'ל	328500 328600	998 920
	0 110,000	70,000 110,000	פרוייקט שירות הכנה לצה'ל עיר הילדים והנוער השתת. ממשלה	328600 328800	920 920
	110,000 72,000	110,000 134,000	עיר הילדים והנוער השתת. ממשלה הנוער מערך לדרך השתת. ממשלה	328800 328801	920 920
	72,000 0	134,000 316,000	הנוער מערך לדרך השתת. ממשלה דמי שימוש עמותות תנועות נוער	328801 328900	920 652
	0 0	316,000 140,000	דמי שימוש עמותות תנועות נוער דמי שימוש עמותות ארגוני נוער	328900 328900	652 653
74,390	0 514,000	140,000 1,843,000	653 328900 דמי שימוש עמותות ארגוני נוער פעילות נוער וצעירים סה"כ

הכנסות הצעת תקציב 2023 הוד השרון

אגף תרבות הפנאי ונוער סה"כ 4,417,000 3,041,000 1,245,892

15

עמוד 11 מתוך 81

עמוד 28

			רשות הספורט מ. ספורט
156,281	150,000	150,000	ספורט השתת ממשלה	פורט 329000	מ. ספ 993
156,281 156,281	150,000 150,000	150,000 150,000	993 329000 ספורט השתת ממשלה מ. ספורט סה"כ

			מגרשי ספורט
251,949	50,000	250,000	דמי שימוש מתקני ספורט	שי ספורט 329200	מגרש 650
251,949 251,949	50,000 50,000	250,000 250,000	650 329200 דמי שימוש מתקני ספורט מגרשי ספורט סה"כ

			פעולות ספורט
	10,000	0	הכנסות מאירועי ספורט	ות ספורט 329300	פעולו 421
	10,000 0	0 300,000	הכנסות מאירועי ספורט הכנסות חסויות אירועי ספורט	329300 329300	421 690
250,000	0 370,000	300,000 370,000	הכנסות חסויות אירועי ספורט יוזמות סל הספורט השתת. ממשלה	329300 329610	690 993
250,000 40,000	370,000 80,000	370,000 80,000	יוזמות סל הספורט השתת. ממשלה מרכזי מצויינות סל הספורט השתת. ממשלה	329610 329620	993 993
40,000 17,090	80,000 0	80,000 70,000	מרכזי מצויינות סל הספורט השתת. ממשלה חוגי מבוגרים בשכונות	329620 329700	993 420
17,090 108,858	0 132,000	70,000 132,000	חוגי מבוגרים בשכונות הכנ' מועדון בית ספרי שחיה ומחול השתת. תושבים	329700 329900	420 420
108,858 415,948	132,000 592,000	132,000 952,000	420 329900 תושבים פעולות ספורט סה"כ

			מרכז ספורט עתידים
443,406	902,000	902,000	עתידים מ.ספורט עתידים השתת. תושבים	ז ספורט ע 329310	מרכז 420
443,406 443,406	902,000 902,000	902,000 902,000	420 329310 מ.ספורט עתידים השתת. תושבים מרכז ספורט עתידים סה"כ

			מרכז ספורט ראשונים
262,259	462,000	462,000	אשונים מ.ספורט ראשונים השתת. תושבים	ז ספורט רא 329320	מרכז 420
262,259 262,259	462,000 462,000	462,000 462,000	420 329320 מ.ספורט ראשונים השתת. תושבים מרכז ספורט ראשונים סה"כ

			מרכז ספורט הדרים
108,160	374,000	374,000	הדרים מ.ספורט הדרים השתת. תושבים	ז ספורט ה 329330	מרכז 420
108,160 108,160	374,000 374,000	374,000 374,000	420 329330 מ.ספורט הדרים השתת. תושבים מרכז ספורט הדרים סה"כ

			מרכז ספורט השחר
	0	21,000	השחר מ.ספורט השחר השתת. תושבים	ז ספורט ה 329340	מרכז 420
0	0 0	21,000 21,000	420 329340 מ.ספורט השחר השתת. תושבים מרכז ספורט השחר סה"כ

			מרכז ספורט לפיד
343,982	770,000	770,000	פיד מ.ספורט לפיד השתת. תושבים	ז ספורט לפ 329350	מרכז 420
343,982 343,982	770,000 770,000	770,000 770,000	420 329350 מ.ספורט לפיד השתת. תושבים מרכז ספורט לפיד סה"כ

			מרכז ספורט שילה
	66,000	66,000	שילה מ.ספורט שילה השתת. תושבים	ז ספורט ש 329360	מרכז 420
0	66,000 66,000	66,000 66,000	420 329360 מ.ספורט שילה השתת. תושבים מרכז ספורט שילה סה"כ

			מרכז ספורט תלי
33,324	0	177,000	תלי מ.ספורט תלי השתת. תושבים	ז ספורט ת 329370	מרכז 420
33,324	0 177,000	177,000 0	מ.ספורט תלי השתת. תושבים מ. ספורט תלי השתת. תושבים	329370 329397	420 420
33,324	177,000 177,000	0 177,000	420 329397 מ. ספורט תלי השתת. תושבים מרכז ספורט תלי סה"כ

הכנסות הצעת תקציב 2023 הוד השרון

סעיף תקציב תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2023 2022 2021

רשות הספורט

16

עמוד 12 מתוך 81

עמוד 29

סעיף תקציב תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2023 2022 2021
			תקציבי מרכז ספורט יגאל אלון
77,808	165,000	165,000	גאל אלון מ.ספורט יגאל אלון השתת. תושבים	ז ספורט יג 329380	מרכז 420
77,808 77,808	165,000 165,000	165,000 165,000	420 329380 מ.ספורט יגאל אלון השתת. תושבים מרכז ספורט יגאל אלון סה"כ

			מרכז ספורט ממלכתי א'
147,377	308,000	308,000	ממלכתי א' מ.ספורט ממלכתי א' השתת. תושבים	ז ספורט מ 329390	מרכז 420
147,377 147,377	308,000 308,000	308,000 308,000	420 329390 מ.ספורט ממלכתי א' השתת. תושבים מרכז ספורט ממלכתי א' סה"כ

			מרכז ספורט רבין
711,579	935,000	935,000	בין מ.ספורט רבין השתת. תושבים	ז ספורט רב 329391	מרכז 420
711,579 711,579	935,000 935,000	935,000 935,000	420 329391 מ.ספורט רבין השתת. תושבים מרכז ספורט רבין סה"כ

			מרכז ספורט אריאל שרון
121,896	264,000	264,000	אריאל שרון מ. ספורט אריאל שרון השתת. תושבים	ז ספורט א 329392	מרכז 420
121,896 121,896	264,000 264,000	264,000 264,000	420 329392 מ. ספורט אריאל שרון השתת. תושבים מרכז ספורט אריאל שרון סה"כ

			מרכז ספורט בגין
	0	100,000	בגין מ.ספורט בגין השתת.תושבים	ז ספורט ב 329393	מרכז 420
0	0 0	100,000 100,000	420 329393 מ.ספורט בגין השתת.תושבים מרכז ספורט בגין סה"כ

			חוגי ספורט
32,400	110,000	0	חוגי ספורט לנשים השתת. תושבים	ספורט 329710	חוגי ס 420
32,400 186,640	110,000 240,000	0 240,000	חוגי ספורט לנשים השתת. תושבים חוגי שחיה לתלמידים השתת. תושבים	329710 329800	420 420
186,640 219,040	240,000 350,000	240,000 240,000	420 329800 חוגי שחיה לתלמידים השתת. תושבים חוגי ספורט סה"כ

			תמיכות ספורט
364,805	350,000	350,000	ט דמי שימוש עמותות ספורט	כות ספורט 329100	תמיכ 650
364,805	350,000 0	350,000 2,373,000	דמי שימוש עמותות ספורט דמי שימוש (ת. עקיפה) עמותות ספורט	329100 329100	650 652
364,805	0 350,000	2,373,000 2,723,000	652 329100 דמי שימוש (ת. עקיפה) עמותות ספורט תמיכות ספורט סה"כ

הכנסות הצעת תקציב 2023 הוד השרון

רשות הספורט סה"כ 8,859,000 5,915,000 3,657,812

17

עמוד 13 מתוך 81

עמוד 30

			אגף רווחה וקהילה אגף הרווחה
	0	469,000	דמי שימוש עמותות רווחה	הרווחה 341000	אגף ה 652
4,364,357	0 4,767,000	469,000 5,460,000	דמי שימוש עמותות רווחה השתת. ממשלה בשכר עובדי רווחה	341000 341001	652 930
4,364,357	4,767,000 30,000	5,460,000 20,000	השתת. ממשלה בשכר עובדי רווחה השתת. ממשלה סל בטיחות בסיסי	341001 341007	930 930
72,610	30,000 89,000	20,000 213,000	השתת. ממשלה סל בטיחות בסיסי ביטחון עובדים	341007 341008	930 930
72,610 4,436,967	89,000 4,886,000	213,000 6,162,000	930 341008 ביטחון עובדים אגף הרווחה סה"כ

			רווחת הפרט והמשפחה
137,252	127,000	153,000	המשפחה משפחות במצוקה בקהילה	ת הפרט וה 342205	רווחת 930
137,252 41,622	127,000 31,000	153,000 39,000	משפחות במצוקה בקהילה טיפול אובדן ושכול	342205 342210	930 930
41,622 200,740	31,000 220,000	39,000 220,000	טיפול אובדן ושכול תחנה ליעוץ נישואין השתת. תושבים	342210 342401	930 420
200,740	220,000 25,000	220,000 0	תחנה ליעוץ נישואין השתת. תושבים טיפול בפרט ובמשפחה	342401 342402	420 930
14,090	25,000 16,000	0 14,000	טיפול בפרט ובמשפחה מרכזי טיפול באלימות השתת. תושבים	342402 342403	930 420
14,090 26,125	16,000 30,000	14,000 13,000	מרכזי טיפול באלימות השתת. תושבים מרכזי טיפול באלימות	342403 342403	420 930
26,125 20,986	30,000 5,000	13,000 5,000	מרכזי טיפול באלימות וועדת תסקירים	342403 342409	930 930
20,986 7,829	5,000 0	5,000 0	וועדת תסקירים תחנות לטיפול במשפחה	342409 342410	930 930
7,829 4,114	0 37,000	0 34,000	תחנות לטיפול במשפחה תוכנית למניעת אלימות	342410 342411	930 930
4,114	37,000 0	34,000 190,000	תוכנית למניעת אלימות תוכניות קהילה למשפחות	342411 342412	930 930
452,758	0 491,000	190,000 668,000	930 342412 תוכניות קהילה למשפחות רווחת הפרט והמשפחה סה"כ

			שירותים לילד ולנוער
20,158	0	20,000	ולנוער טיפול בילד בקהילה השתת. תושבים	תים לילד ו 343500	שירות 420
20,158 535,275	0 500,000	20,000 500,000	טיפול בילד בקהילה השתת. תושבים השתת' מ.החינוך מועדוניות	343500 343500	420 920
535,275 176,117	500,000 291,000	500,000 97,000	השתת' מ.החינוך מועדוניות טיפול בילד בקהילה	343500 343500	920 930
176,117 95,988	291,000 87,000	97,000 86,000	טיפול בילד בקהילה מועדוניות משותפות	343500 343505	930 930
95,988 254,451	87,000 291,000	86,000 225,000	מועדוניות משותפות טיפול במשפחות אומנה	343505 343506	930 930
254,451 359,626	291,000 110,000	225,000 181,000	טיפול במשפחות אומנה טיפול בפגיעות מיניות	343506 343507	930 930
359,626 30,722	110,000 90,000	181,000 0	טיפול בפגיעות מיניות יצירת קשר הורים ילדים	343507 343509	930 930
30,722	90,000 167,000	0 45,000	יצירת קשר הורים ילדים פגיעות מיניות בגירים	343509 343513	930 930
54,241	167,000 24,000	45,000 82,000	פגיעות מיניות בגירים אחזקת ילדים בפנימיות השתת. תושבים	343513 343800	930 420
54,241 334,194	24,000 282,000	82,000 150,000	אחזקת ילדים בפנימיות השתת. תושבים עם הפנים לקהילה	343800 343802	420 930
334,194 3,472,119	282,000 3,819,000	150,000 3,900,000	עם הפנים לקהילה אחזקת ילדים בפנימיות	343802 343803	930 930
3,472,119 292,809	3,819,000 323,000	3,900,000 390,000	אחזקת ילדים בפנימיות ילדים במעונות יום	343803 343904	930 930
292,809 5,625,701	323,000 5,984,000	390,000 5,676,000	930 343904 ילדים במעונות יום שירותים לילד ולנוער סה"כ

			שירותים לאזרחים ותיקים
83,976	84,000	84,000	חים ותיקים קשישים במעונות השתת. תושבים	תים לאזרח 344301	שירות 420
83,976 511,091	84,000 530,000	84,000 693,000	קשישים במעונות השתת. תושבים אחזקת קשישים במעונות	344301 344301	420 930
511,091 93,636	530,000 175,000	693,000 175,000	אחזקת קשישים במעונות פ. אזרחים וותיקים השתת. מפעל הפיס	344301 344400	930 740
93,636	175,000 3,000	175,000 0	פ. אזרחים וותיקים השתת. מפעל הפיס נופשון לקשיש	344400 344401	740 930
46,412	3,000 48,000	0 48,000	נופשון לקשיש טיפול בקשיש בקהילה	344401 344402	930 930
46,412 109,641	48,000 177,000	48,000 0	טיפול בקשיש בקהילה מסגרות יומיות לקשיש	344402 344406	930 930
109,641 175,878	177,000 103,000	0 0	מסגרות יומיות לקשיש שכונה תומכת	344406 344409	930 930
175,878 19,999	103,000 20,000	0 20,000	שכונה תומכת תעסוקת קשישים במועדון	344409 344410	930 930
19,999 23,200	20,000 100,000	20,000 0	תעסוקת קשישים במועדון שירותים לניצולי שואה (ישן)	344410 344413	930 930
23,200 18,357	100,000 40,000	0 40,000	שירותים לניצולי שואה (ישן) סיוע לניצולי שואה	344413 344418	930 930
18,357 11,832	40,000 60,000	40,000 60,000	סיוע לניצולי שואה מועדונים-א.ותיק	344418 344419	930 930
11,832 492	60,000 24,000	60,000 0	מועדונים-א.ותיק ק.תומכת ניצולי שואה	344419 344420	930 930

הכנסות הצעת תקציב 2023 הוד השרון

סעיף תקציב תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2023 2022 2021

אגף רווחה וקהילה

18

עמוד 14 מתוך 81

עמוד 31

סעיף תקציב תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2023 2022 2021
2021	2022 16,000	2023 0	טיפול בא.ותיק בסיכון	תקציבי 344421	ת 930
10,269	16,000 37,000	0 0	טיפול בא.ותיק בסיכון מגן זהב הפגת בדידות	344421 344423	930 930
10,269 16,553	37,000 23,000	0 0	מגן זהב הפגת בדידות בני משפחה מטפלים	344423 344424	930 930
16,553	23,000 0	0 414,000	בני משפחה מטפלים הזדקנות מיטבית קהילה	344424 344425	930 930
	0 0	414,000 207,000	הזדקנות מיטבית קהילה שירותים לניצולי שואה (חדש)	344425 344426	930 930
1,121,336	0 1,440,000	207,000 1,741,000	930 344426 שירותים לניצולי שואה (חדש) שירותים לאזרחים ותיקים סה"כ

			שירותים למש"ה
7,010,314	7,050,000	7,773,000	"ה סידור במעונות מש'ה	תים למש" 345103	שירות 930
7,010,314 435,935	7,050,000 481,000	7,773,000 710,000	סידור במעונות מש'ה מ.יום ותעסוקה לבוגרים	345103 345104	930 930
435,935 237,749	481,000 259,000	710,000 347,000	מ.יום ותעסוקה לבוגרים טיפול בילדים ובהורים אוטיסטים	345104 345107	930 930
237,749 53,308	259,000 53,000	347,000 58,000	טיפול בילדים ובהורים אוטיסטים נופשונים/קייטנות לאוטיסטים	345107 345108	930 930
53,308 24,896	53,000 24,000	58,000 23,000	נופשונים/קייטנות לאוטיסטים משפחות אומנה למש'ה	345108 345109	930 930
24,896 2,698	24,000 9,000	23,000 2,000	משפחות אומנה למש'ה משפחות אומנה לשיקום	345109 345110	930 930
2,698 848,698	9,000 585,000	2,000 725,000	משפחות אומנה לשיקום מ.יום שיקומי לאוטיסט	345110 345111	930 930
848,698 4,055,364	585,000 3,800,000	725,000 6,506,000	מ.יום שיקומי לאוטיסט החזקת אוטיסטים במסגרת	345111 345112	930 930
4,055,364 128,539	3,800,000 137,000	6,506,000 158,000	החזקת אוטיסטים במסגרת הסעות לאוטיסטים	345112 345113	930 930
128,539 914,554	137,000 913,000	158,000 1,171,000	הסעות לאוטיסטים הפעלת מעונות ממשלתיים	345113 345114	930 930
914,554 228,523	913,000 372,000	1,171,000 407,000	הפעלת מעונות ממשלתיים מועדוניות לילדים עם אוטיזם	345114 345116	930 930
228,523 6,606	372,000 10,000	407,000 32,000	מועדוניות לילדים עם אוטיזם מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	345116 345117	930 930
6,606 4,341	10,000 5,000	32,000 5,000	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם מ.יום אימוני מש'ה	345117 345202	930 930
4,341 19,474	5,000 20,000	5,000 20,000	מ.יום אימוני מש'ה מש'ה במעון טיפולי השתת. תושבים	345202 345204	930 420
19,474 1,269,428	20,000 1,358,000	20,000 1,451,000	מש'ה במעון טיפולי השתת. תושבים מעון יום טיפולי מש'ה	345204 345204	420 930
1,269,428 373,517	1,358,000 396,000	1,451,000 618,000	מעון יום טיפולי מש'ה מעשי'ם	345204 345205	930 930
373,517 41,500	396,000 65,000	618,000 101,000	מעשי'ם שרותים תומכים למש'ה	345205 345303	930 930
41,500 3,315	65,000 5,000	101,000 2,000	שרותים תומכים למש'ה נופשונים למש'ה השתת. תושבים	345303 345304	930 420
3,315 53,570	5,000 49,000	2,000 80,000	נופשונים למש'ה השתת. תושבים נופשונים למש'ה	345304 345304	420 930
53,570 5,960	49,000 6,000	80,000 5,000	נופשונים למש'ה הסעות למ.יום למש'ה השתת. תושבים	345304 345305	930 420
5,960 336,753	6,000 634,000	5,000 488,000	הסעות למ.יום למש'ה השתת. תושבים הסעות למרכז יום למש'ה	345305 345305	420 930
336,753 16,055,042	634,000 16,231,000	488,000 20,682,000	930 345305 הסעות למרכז יום למש'ה שירותים למש"ה סה"כ

			שירותי שיקום
22,077	23,000	23,000	הדרכת העיוור ובני ביתו	תי שיקום 346306	שירות 930
22,077 4,319,908	23,000 4,185,000	23,000 4,976,000	הדרכת העיוור ובני ביתו אחזקת נכים בפנימיות	346306 346501	930 930
4,319,908 13,445	4,185,000 15,000	4,976,000 14,000	אחזקת נכים בפנימיות נכים במשפחות אומנה	346501 346502	930 930
13,445	15,000 0	14,000 114,000	נכים במשפחות אומנה הפעלת מעונות ממשלתיים שיקום	346502 346503	930 930
45,897	0 32,000	114,000 120,000	הפעלת מעונות ממשלתיים שיקום מסגרת יום לילד בעל צרכים מיוחדים	346503 346601	930 930
45,897 273,892	32,000 320,000	120,000 386,000	מסגרת יום לילד בעל צרכים מיוחדים תעסוקה מוגנת לבעלי צרכים מיוחדים	346601 346602	930 930
273,892 106,059	320,000 90,000	386,000 144,000	תעסוקה מוגנת לבעלי צרכים מיוחדים תוכניות תעסוקה	346602 346603	930 930
106,059 11,198	90,000 19,000	144,000 29,000	תוכניות תעסוקה תוכניות לילד בעל צרכים מיוחדים	346603 346701	930 930
11,198	19,000 4,000	29,000 0	תוכניות לילד בעל צרכים מיוחדים נופשונים להבראה	346701 346702	930 930
224,923	4,000 338,000	0 375,000	נופשונים להבראה הסעות למרכזי יום שיקומיים	346702 346705	930 930
224,923 153,870	338,000 0	375,000 0	הסעות למרכזי יום שיקומיים ליווי למרכזי יום שיקומיים	346705 346706	930 930
153,870 147,038	0 135,000	0 120,000	ליווי למרכזי יום שיקומיים מועדון חברתי לבוגרים	346706 346710	930 930
147,038 287,621	135,000 305,000	120,000 900,000	מועדון חברתי לבוגרים מרכזי יום לנכים קשים	346710 346712	930 930
287,621 2,336	305,000 3,000	900,000 7,000	מרכזי יום לנכים קשים קהילה תומכת לנכים	346712 346713	930 930
2,336 5,635	3,000 4,000	7,000 231,000	קהילה תומכת לנכים חלופה למ. יום שיקומי	346713 346714	930 930
5,635 106,622	4,000 77,000	231,000 77,000	חלופה למ. יום שיקומי צרכים מיוחדים השתת. מפעל הפיס	346714 346800	930 740
106,622 2,892	77,000 0	77,000 35,000	צרכים מיוחדים השתת. מפעל הפיס מרכזי איבחון ושיקום	346800 346803	740 930
2,892 1,757	0 0	35,000 2,000	מרכזי איבחון ושיקום ילדים עיוורים בקהילה	346803 346809	930 930

הכנסות הצעת תקציב 2023 הוד השרון

19

עמוד 15 מתוך 81

עמוד 32

סעיף תקציב תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2023 2022 2021
2021 1,650	2022 27,000	2023 20,000	טיפול אישי סיעודי לנכים	תקציבי 346810	ת 930
1,650 5,726,820	27,000 5,577,000	20,000 7,573,000	930 346810 טיפול אישי סיעודי לנכים שירותי שיקום סה"כ

			שירותי תיקון
491	14,000	1,000	טיפול בנערות במצוקה	תי תיקון 347104	שירות 930
491 59,722	14,000 47,000	1,000 47,000	טיפול בנערות במצוקה טיפול בנוער ובצעירים	347104 347107	930 930
59,722 27,928	47,000 30,000	47,000 30,000	טיפול בנוער ובצעירים בתים חמים לנערות	347107 347108	930 930
27,928 65,707	30,000 38,000	30,000 35,000	בתים חמים לנערות נוער וצעיר. חוץ ביתי	347108 347111	930 930
65,707 48,425	38,000 39,000	35,000 38,000	נוער וצעיר. חוץ ביתי ת.קהיל. עד-י מעטפת	347111 347112	930 930
48,425 33,232	39,000 34,000	38,000 71,000	ת.קהיל. עד-י מעטפת י.ת.ד.תוכנית לצעירים	347112 347115	930 930
33,232 9,641	34,000 12,000	71,000 13,000	י.ת.ד.תוכנית לצעירים י.ת.ד. סל גמיש	347115 347117	930 930
9,641 20,813	12,000 0	13,000 15,000	י.ת.ד. סל גמיש נוער חרדי מנותק	347117 347120	930 930
20,813 11,379	0 0	15,000 146,000	נוער חרדי מנותק תוכניות צבא	347120 347121	930 930
11,379 49,098	0 0	146,000 210,000	תוכניות צבא מעונות חסות	347121 347201	930 930
49,098 10,575	0 59,000	210,000 120,000	מעונות חסות התמכרויות מבוגרים	347201 347302	930 930
10,575 25,426	59,000 49,000	120,000 26,000	התמכרויות מבוגרים התמכרויות חוץ ביתי	347302 347304	930 930
25,426 57,909	49,000 23,000	26,000 45,000	התמכרויות חוץ ביתי מפת'ן מקומי	347304 347403	930 930
57,909 9,663	23,000 33,000	45,000 10,000	מפת'ן מקומי מפתן כולל כ'א	347403 347404	930 930
9,663 430,009	33,000 378,000	10,000 807,000	930 347404 מפתן כולל כ'א שירותי תיקון סה"כ

			פעילות בקהילה
780	0	4,000	ה עבודה קהילתית	ות בקהילה 348200	פעילו 930
780	0 0	4,000 4,000	עבודה קהילתית הערכות חירום	348200 348201	930 930
1,847	0 0	4,000 0	הערכות חירום פ.קהילתי גיאוגרפי	348201 348208	930 930
1,847 8,353	0 22,000	0 15,000	פ.קהילתי גיאוגרפי פע התנדבות בקהילה	348208 348301	930 930
8,353 120	22,000 2,000	15,000 1,000	פע התנדבות בקהילה לשכות ייעוץ לאזרח	348301 348401	930 930
120 11,100	2,000 24,000	1,000 24,000	930 348401 לשכות ייעוץ לאזרח פעילות בקהילה סה"כ

			שירותים לעולים
8,007	0	107,000	ם ילדים פנימיות עולים	תים לעולים 349002	שירות 930
8,007 3,600	0 3,000	107,000 3,000	ילדים פנימיות עולים טיפול בקשישים עולים	349002 349014	930 930
3,600 5,812	3,000 7,000	3,000 6,000	טיפול בקשישים עולים משפחות עולים במצוקה	349014 349022	930 930
5,812 261	7,000 6,000	6,000 6,000	משפחות עולים במצוקה פיתוח קהילה בין תרבותית	349022 349023	930 930
261 2,392	6,000 7,000	6,000 8,000	פיתוח קהילה בין תרבותית תוכניות טיפול בעולים	349023 349024	930 930
2,392 5,310	7,000 12,000	8,000 5,000	תוכניות טיפול בעולים מ. טיפול באלימות עולים	349024 349025	930 930
5,310 25,382	12,000 35,000	5,000 135,000	930 349025 מ. טיפול באלימות עולים שירותים לעולים סה"כ

הכנסות הצעת תקציב 2023 הוד השרון

אגף רווחה וקהילה סה"כ 43,468,000 35,046,000 33,885,115

20

עמוד 16 מתוך 81

עמוד 33

			פרעון מלוות ומימון פרעון מלוות
1,115,648	1,100,000	1,222,000	החזר מקרנות פרע'מ ביוב	ן מלוות 591000	פרעון 593
1,115,648 13,618,736	1,100,000 5,517,000	1,222,000 10,532,000	החזר מקרנות פרע'מ ביוב החזר מקרנות פרע'מ פיתוח	591000 591000	593 597
13,618,736 14,734,384	5,517,000 6,617,000	10,532,000 11,754,000	597 591000 החזר מקרנות פרע'מ פיתוח פרעון מלוות סה"כ

הכנסות הצעת תקציב 2023 הוד השרון

סעיף תקציב תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2023 2022 2021

פרעון מלוות ומימון

פרעון מלוות ומימון סה"כ 11,754,000 6,617,000 14,734,384

21

עמוד 17 מתוך 81

עמוד 34

			פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים הנחות ארנונה
33,914,487	24,250,000	25,535,000	הנחות חוק ארנונה	ת ארנונה 116000	הנחות 100
33,914,487 33,914,487	24,250,000 24,250,000	25,535,000 25,535,000	100 116000 הנחות חוק ארנונה הנחות ארנונה סה"כ

			תקבולים בלתי רגילים
359,828	115,000	115,000	י רגילים הכנסות שנים קודמות	ולים בלתי 594000	תקבו 690
359,828 359,828	115,000 115,000	115,000 115,000	690 594000 הכנסות שנים קודמות תקבולים בלתי רגילים סה"כ

הכנסות הצעת תקציב 2023 הוד השרון

סעיף תקציב תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2023 2022 2021

פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים

פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים סה"כ 25,650,000 24,365,000 34,274,315

הכנסות - סה"כ 636,416,000 591,920,000 562,143,503

22

עמוד 18 מתוך 81

עמוד 35

הוצאות-

מנהל כללי

עמוד 36

עמוד 37

					מנהל כללי כלליות מנהל כללי
	162,000		142,000		כללי ביטוח מנהל כללי	ות מנהל כ 610000	כלליו 440
147,371	162,000 149,000		142,000 149,000		ביטוח מנהל כללי דואר ותקשורת	610000 610000	440 540

					לישכת מנכ"ל
1,005,737	1,118,000	4	1,359,000	5	ל.מנכ'ל השכר הקובע	כת מנכ"ל 611000	לישכ 110
1,005,737 16,651	1,118,000 17,000	4	1,359,000 17,000	5	ל.מנכ'ל השכר הקובע ל.מנכ'ל שעות כוננות	611000 611000	110 111
16,651 21,132	17,000 31,000		17,000 31,000		ל.מנכ'ל שעות כוננות ל.מנכ'ל תוספות שכר	611000 611000	111 120
21,132 12,450	31,000 15,000		31,000 13,000		ל.מנכ'ל תוספות שכר ל.מנכ'ל שעות נוספות	611000 611000	120 130
12,450 44,397	15,000 54,000		13,000 55,000		ל.מנכ'ל שעות נוספות ל.מנכ'ל הוצ' רכב	611000 611000	130 140

1,100,367 1,126	1,235,000 1,000	4	1,475,000 1,000	5	ל.מנכ'ל רהוט ואחזקתו	611000	450
1,126 2,584	1,000 2,000		1,000 2,000		ל.מנכ'ל רהוט ואחזקתו ל.מנכ'ל ציוד משרדי	611000 611000	450 470
2,584 6,228	2,000 5,000		2,000 5,000		ל.מנכ'ל ציוד משרדי ל.מנכ'ל הוצ. כיבוד	611000 611000	470 510
6,228 1,866	5,000 3,000		5,000 3,000		ל.מנכ'ל הוצ. כיבוד ל.מנכ'ל ספרות מקצועית	611000 611000	510 520
1,866 6,381	3,000 15,000		3,000 15,000		ל.מנכ'ל ספרות מקצועית מנהל כללי טיפוח הון אנושי	611000 611000	520 523
6,381 2,398	15,000 3,000		15,000 3,000		מנהל כללי טיפוח הון אנושי ל.מנכ'ל ניהול משרד	611000 611000	523 561
2,398 87,806	3,000 75,000		3,000 75,000		ל.מנכ'ל ניהול משרד ל.מנכ'ל ליסינג תפעולי	611000 611000	561 735
87,806 198,978	75,000 200,000		75,000 200,000		ל.מנכ'ל ליסינג תפעולי ל.מנכ'ל יוזמות	611000 611000	735 750
198,978 1,291	200,000 1,000		200,000 1,000		ל.מנכ'ל יוזמות ל.מנכ'ל הוצ' אחרות	611000 611000	750 980

					הנהלה/סגנים
1,881,844	2,001,000	6	2,021,000	6	הנהלה השכר הקובע	לה/סגנים 611100	הנהל 110
1,881,844 7,632	2,001,000 17,000	6	2,021,000 8,000	6	הנהלה השכר הקובע הנהלה שעות כוננות	611100 611100	110 111
7,632 28,743	17,000 35,000		8,000 35,000		הנהלה שעות כוננות הנהלה תוספות שכר	611100 611100	111 120
28,743 12,458	35,000 13,000		35,000 13,000		הנהלה תוספות שכר הנהלה שעות נוספות	611100 611100	120 130
12,458 120,942	13,000 132,000		13,000 133,000		הנהלה שעות נוספות הנהלה הוצ' רכב	611100 611100	130 140
120,942 127,368	132,000 0		133,000 0		הנהלה הוצ' רכב הנהלה שכר גמר חשבון	611100 611100	140 310

2,178,987	2,198,000 0	6	2,210,000 66,000	6	הנהלה שכירות	611100	410
336	0 1,000		66,000 1,000		הנהלה שכירות הנהלה חומרי ניקוי	611100 611100	410 433
336 419	1,000 2,000		1,000 2,000		הנהלה חומרי ניקוי הנהלה ציוד משרדי	611100 611100	433 471
419 950	2,000 2,000		2,000 2,000		הנהלה ציוד משרדי הנהלה ציוד משרדי	611100 611100	471 472
950 1,289	2,000 2,000		2,000 2,000		הנהלה ציוד משרדי הנהלה הוצ כיבוד	611100 611100	472 511
1,289 1,035	2,000 2,000		2,000 2,000		הנהלה הוצ כיבוד הנהלה הוצ כיבוד	611100 611100	511 512
1,035	2,000 1,000		2,000 1,000		הנהלה הוצ כיבוד הנהלה ספרות מקצועית	611100 611100	512 520
65,990	1,000 75,000		1,000 75,000		הנהלה ספרות מקצועית הנהלה ליסינג תפעולי	611100 611100	520 735
65,990 3,685	75,000 3,000		75,000 3,000		הנהלה ליסינג תפעולי הנהלה הוצ' שונות	611100 611100	735 781
3,685 3,565	3,000 3,000		3,000 3,000		הנהלה הוצ' שונות הנהלה הוצ' שונות	611100 611100	781 782
3,565	3,000 4,000		3,000 4,000		הנהלה הוצ' שונות הנהלה רכישת מתנות	611100 611100	782 981
630	4,000 4,000		4,000 4,000		הנהלה רכישת מתנות הנהלה רכישת מתנות	611100 611100	981 982

הוצאות הצעת תקציב 2023 הוד השרון

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2023 2023 2022 2022 2021

מנהל כללי

פעולות סה"כ 0 291,000 0 311,000 147,371

כלליות מנהל כללי סה"כ 0 291,000 0 311,000 147,371

שכר סה"כ 5 1,475,000 4 1,235,000 1,100,367

פעולות סה"כ 0 305,000 0 305,000 308,657

לישכת מנכ"ל סה"כ 5 1,780,000 4 1,540,000 1,409,024

שכר סה"כ 6 2,210,000 6 2,198,000 2,178,987

פעולות סה"כ 0 165,000 0 99,000 77,899

23

עמוד 19 מתוך 81

עמוד 38

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2023 2023 2022 2022 2021
2021 2,256,886	2022 2,297,000	2022 6	2023 2,375,000	2023 6	תקציבי הנהלה/סגנים סה"כ

					לישכת ראש העיר
1,575,825	1,720,000	7	1,737,000	7	עיר ל.ראש העיר השכר הקובע	כת ראש הע 611200	לישכ 110
1,575,825 76,949	1,720,000 78,000	7	1,737,000 77,000	7	ל.ראש העיר השכר הקובע ל.ראש העיר שעות כוננות	611200 611200	110 111
76,949 36,814	78,000 39,000		77,000 40,000		ל.ראש העיר שעות כוננות ל.ראש העיר תוספות שכר	611200 611200	111 120
36,814 64,389	39,000 59,000		40,000 64,000		ל.ראש העיר תוספות שכר ל.ראש העיר שעות נוספות	611200 611200	120 130
64,389 112,199	59,000 122,000		64,000 123,000		ל.ראש העיר שעות נוספות ל.ראש העיר הוצ' רכב	611200 611200	130 140

1,866,176	2,018,000 8,000	7	2,041,000 8,000	7	ל.ראש העיר אחזקת מבנה	611200	420
3,000	8,000 3,000		8,000 3,000		ל.ראש העיר אחזקת מבנה ל.ראש העיר ריהוט ואחזקתו	611200 611200	420 450
3,000 5,071	3,000 5,000		3,000 5,000		ל.ראש העיר ריהוט ואחזקתו ל.ראש העיר ציוד משרדי	611200 611200	450 470
5,071 23,874	5,000 31,000		5,000 31,000		ל.ראש העיר ציוד משרדי ל.ראש העיר כיבוד	611200 611200	470 510
23,874 4,823	31,000 4,000		31,000 4,000		ל.ראש העיר כיבוד ל.ראש העיר ניהול משרד	611200 611200	510 561
4,823 73,325	4,000 100,000		4,000 100,000		ל.ראש העיר ניהול משרד ל.ראש העיר ליסינג תפעולי	611200 611200	561 735
73,325 9,593	100,000 2,000		100,000 2,000		ל.ראש העיר ליסינג תפעולי ל.ראש העיר הוצ' שונות	611200 611200	735 780
9,593 55,390	2,000 73,000		2,000 73,000		ל.ראש העיר הוצ' שונות ל.ראש העיר הוצ מיוחדות	611200 611200	780 810
55,390 12,000	73,000 12,000		73,000 12,000		ל.ראש העיר הוצ מיוחדות ל.ראש העיר רכישת מתנות	611200 611200	810 981

					פנ"צ וחופש המידע
74,438	111,000	1	112,000	1	מידע פנ'צ וחופש המידע השכר הקובע	צ וחופש המ 611300	פנ"צ 110
74,438 10,796	111,000 18,000	1	112,000 11,000	1	הקובע פנ'צ וחופש המידע שעות כוננות	611300 611300	110 111
10,796 5,921	18,000 6,000		11,000 6,000		כוננות פנ'צ וחופש המידע תוספות שכר	611300 611300	111 120
5,921 568	6,000 3,000		6,000 1,000		שכר פנ'צ וחופש המידע שעות נוספות	611300 611300	120 130
568 11,762	3,000 18,000		1,000 18,000		נוספות פנ'צ וחופש המידע הוצ' רכב	611300 611300	130 140
11,762 4,727	18,000 0		18,000 0		פנ'צ וחופש המידע הוצ' רכב פנ'צ וחופש המידע שכר גמר חשבון	611300 611300	140 310

108,212	156,000 3,000	1	148,000 3,000	1	פנ'צ וחופש המידע ציוד משרדי	611300	470
989	3,000 1,000		3,000 1,000		משרדי פנ'צ וחופש המידע הוצ כיבוד	611300 611300	470 510
989 300	1,000 1,000		1,000 1,000		פנ'צ וחופש המידע הוצ כיבוד פנ'צ וחופש המידע ניהול משרד	611300 611300	510 561
300	1,000 1,000		1,000 1,000		משרד פנ'צ וחופש המידע הוצ' שונות	611300 611300	561 780

					קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי
71,661	84,000	0.5	85,000	0.5	האישה ושוויון מגדרי קידום מ. האישה וש. מגדרי השכר הקובע	ם מעמד ה 611400	קידום 110

הוצאות הצעת תקציב 2023 הוד השרון

שכר סה"כ 7 2,041,000 7 2,018,000 1,866,176

פעולות סה"כ 0 238,000 0 238,000 187,076

לישכת ראש העיר סה"כ 7 2,279,000 7 2,256,000 2,053,252

שכר סה"כ 1 148,000 1 156,000 108,212

פעולות סה"כ 0 6,000 0 6,000 1,289

פנ"צ וחופש המידע סה"כ 1 154,000 1 162,000 109,501

24

עמוד 20 מתוך 81

עמוד 39

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2023 2023 2022 2022 2021
2021 2,851	2022 0	2022	2023 3,000	2023	קידום מ. האישה וש. מגדרי שעות כוננות	תקציבי 611400	ת 111
2,851	0 3,000		3,000 3,000		שעות כוננות קידום מ. האישה וש. מגדרי תוספות שכר	611400 611400	111 120
11,900	3,000 3,000		3,000 12,000		תוספות שכר קידום מ. האישה וש. מגדרי שעות נוספות	611400 611400	120 130
11,900 14,389	3,000 10,000		12,000 10,000		שעות נוספות קידום מ. האישה וש. מגדרי הוצ' רכב	611400 611400	130 140

100,801	100,000 0	0.5	113,000 170,000	0.5	קידום מעמד האישה ושיוויון מגדרי מיזמים	611400	750
182,740	0 230,000		170,000 250,000		מגדרי מיזמים פעילות קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי	611400 611400	750 780
182,740	230,000 0		250,000 400,000		ושוויון מגדרי קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי מיזם שיח נשים	611400 611400	780 781

					מ. אגף רכש והתקשרויות
	0		353,000	1	התקשרויות מ. אגף רכש והתתקשרויות השכר הקובע	גף רכש וה 611700	מ. אג 110
	0 0		353,000 7,000	1	השכר הקובע מ. אגף רכש והתקשרויות תוספות שכר	611700 611700	110 120

					מחלקת בריאות (קיימות)
54,549	162,000	1.5	144,000	1	ת (קיימות) מח. קיימות השכר הקובע	קת בריאות 611800	מחלק 110
54,549 3,234	162,000 3,000	1.5	144,000 3,000	1	מח. קיימות השכר הקובע מח. קיימות שעות נוספות	611800 611800	110 130
3,234 6,677	3,000 15,000		3,000 15,000		מח. קיימות שעות נוספות מח. קיימות הוצ' רכב	611800 611800	130 140

64,460	180,000 0	1.5	162,000 2,000	1	מח. קיימות ציוד משרדי	611800	470
	0 0		2,000 1,000		מח. קיימות ציוד משרדי מח. קיימות כיבוד	611800 611800	470 510
	0 0		1,000 1,000		מח. קיימות כיבוד מח. קיימות ניהול משרד	611800 611800	510 561
175,612	0 240,000		1,000 0		מח. קיימות ניהול משרד מח. קיימות שרותים במיקור חוץ	611800 611800	561 750
175,612	240,000 200,000		0 245,000		חוץ מח. קיימות פעולות בריאות	611800 611800	750 751

					מבקר
1,015,904	1,125,000	3	1,136,000	3	מבקר השכר הקובע	ר 612000	מבקר 110
1,015,904 8,627	1,125,000 9,000	3	1,136,000 9,000	3	מבקר השכר הקובע מבקר שעות כוננות	612000 612000	110 111
8,627 21,958	9,000 26,000		9,000 26,000		מבקר שעות כוננות מבקר תוספות שכר	612000 612000	111 120
21,958 25,236	26,000 25,000		26,000 25,000		מבקר תוספות שכר מבקר שעות נוספות	612000 612000	120 130
25,236 40,841	25,000 43,000		25,000 44,000		מבקר שעות נוספות מבקר הוצ' רכב	612000 612000	130 140
40,841 429,500	43,000 0		44,000 0		מבקר הוצ' רכב מבקר שכר גמר חשבון	612000 612000	140 310

הוצאות הצעת תקציב 2023 הוד השרון

שכר סה"כ 0.5 113,000 0.5 100,000 100,801

פעולות סה"כ 0 820,000 0 230,000 182,740

קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי סה"כ 0.5 933,000 0.5 330,000 283,540

שכר סה"כ 1 360,000 0 0 0

מ. אגף רכש והתקשרויות סה"כ 1 360,000 0 0 0

שכר סה"כ 1 162,000 1.5 180,000 64,460

פעולות סה"כ 0 249,000 0 440,000 175,612

מחלקת בריאות (קיימות) סה"כ 1 411,000 1.5 620,000 240,073

שכר סה"כ 3 1,240,000 3 1,228,000 1,542,066

25

עמוד 21 מתוך 81

עמוד 40

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2023 2023 2022 2022 2021
2021 919	2022 2,000	2022	2023 2,000	2023	מבקר ציוד משרדי	תקציבי 612000	ת 470
919 1,522	2,000 2,000		2,000 2,000		מבקר ציוד משרדי מבקר הוצ' כיבוד	612000 612000	470 510
1,522 1,621	2,000 4,000		2,000 4,000		מבקר הוצ' כיבוד מבקר ספרות מקצועית	612000 612000	510 520
1,621 2,398	4,000 8,000		4,000 8,000		מבקר ספרות מקצועית מבקר הוצ' פרסום	612000 612000	520 550
2,398 1,142	8,000 3,000		8,000 3,000		מבקר הוצ' פרסום מבקר ניהול משרד	612000 612000	550 561
1,142 65,012	3,000 75,000		3,000 75,000		מבקר ניהול משרד מבקר ליסינג תפעולי	612000 612000	561 735
65,012 179,174	75,000 178,000		75,000 180,000		מבקר ליסינג תפעולי מבקר שירותים במיקור חוץ	612000 612000	735 750
179,174 9,784	178,000 10,000		180,000 10,000		מבקר שירותים במיקור חוץ מבקר תמלול ועדות ביקורת	612000 612000	750 751
9,784 1,861	10,000 2,000		10,000 2,000		מבקר תמלול ועדות ביקורת מבקר הוצ' שונות	612000 612000	751 780

263,433 123,348	284,000 139,000	0 1	286,000 160,000	0 1	ממונה תלונות הציבור השכר הקובע	612100	110
123,348 143	139,000 0	1	160,000 0	1	הקובע ממונה תלונות הציבור שעות כוננות	612100 612100	110 111
143 6,468	0 6,000		0 6,000		כוננות ממונה תלונות הציבור תוספות שכר	612100 612100	111 120
6,468 1,223	6,000 0		6,000 2,000		תוספות שכר ממונה תלונות הציבור ש.נוספות	612100 612100	120 130
1,223 19,915	0 23,000		2,000 23,000		ש.נוספות ממונה תלונות הציבור הוצ' רכב	612100 612100	130 140

					משאבי אנוש
2,176,005	2,552,000	17.1	2,651,000	17.1	משאבי אנוש השכר הקובע	בי אנוש 613000	משאב 110
2,176,005 58,715	2,552,000 57,000	17.1	2,651,000 59,000	17.1	משאבי אנוש השכר הקובע משאבי אנוש שעות כוננות	613000 613000	110 111
58,715 69,261	57,000 67,000		59,000 68,000		משאבי אנוש שעות כוננות משאבי אנוש תוספות שכר	613000 613000	111 120
69,261 140,281	67,000 120,000		68,000 140,000		משאבי אנוש תוספות שכר משאבי אנוש שעות נוספות	613000 613000	120 130
140,281 156,912	120,000 179,000		140,000 181,000		משאבי אנוש שעות נוספות משאבי אנוש הוצ' רכב	613000 613000	130 140
156,912	179,000 13,000		181,000 13,000		משאבי אנוש הוצ' רכב משאבי אנוש שכר תגבור	613000 613000	140 210
22,014	13,000 0		13,000 0		משאבי אנוש שכר תגבור משאבי אנוש שכר גמר חשבון	613000 613000	210 310

2,623,188 2,357	2,988,000 2,000	17.1	3,112,000 2,000	17.1	משאבי אנוש ריהוט ואחזקתו	613000	450
2,357 8,933	2,000 7,000		2,000 7,000		משאבי אנוש ריהוט ואחזקתו משאבי אנוש ציוד משרדי	613000 613000	450 470
8,933 3,771	7,000 5,000		7,000 5,000		משאבי אנוש ציוד משרדי משאבי אנוש כיבוד	613000 613000	470 510
3,771 3,000	5,000 4,000		5,000 4,000		משאבי אנוש כיבוד משאבי אנוש טיפוח הון אנושי	613000 613000	510 523
3,000 101,962	4,000 85,000		4,000 103,000		משאבי אנוש טיפוח הון אנושי פרסום מודעת דרושים	613000 613000	523 550
101,962 5,952	85,000 8,000		103,000 8,000		פרסום מודעת דרושים משאבי אנוש ניהול משרד	613000 613000	550 561
5,952 32,047	8,000 0		8,000 0		משאבי אנוש ניהול משרד משאבי אנוש מיכון	613000 613000	561 570
32,047 58,558	0 65,000		0 65,000		משאבי אנוש מיכון משאבי אנוש ליסינג תפעולי	613000 613000	570 735
58,558 176,260	65,000 150,000		65,000 150,000		משאבי אנוש ליסינג תפעולי משאבי אנוש מבדקי התאמה	613000 613000	735 750
176,260 39,758	150,000 60,000		150,000 65,000		משאבי אנוש מבדקי התאמה משאבי אנוש תמלול ישיבות	613000 613000	750 751
39,758 84,201	60,000 84,000		65,000 66,000		משאבי אנוש תמלול ישיבות משאבי אנוש יועצים	613000 613000	751 753
84,201 102,375	84,000 100,000		66,000 95,000		משאבי אנוש יועצים משאבי אנוש יעוץ ארגוני	613000 613000	753 754
102,375 967	100,000 1,000		95,000 1,000		משאבי אנוש יעוץ ארגוני משאבי אנוש הוצ' שונות	613000 613000	754 780

הוצאות הצעת תקציב 2023 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 286,000 0 284,000 263,433

שכר סה"כ 1 191,000 1 168,000 151,098

מבקר סה"כ 4 1,717,000 4 1,680,000 1,956,596

שכר סה"כ 17.1 3,112,000 17.1 2,988,000 2,623,188

26

עמוד 22 מתוך 81

עמוד 41

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2023 2023 2022 2022 2021
2021 19,455	2022 35,000	2022	2023 23,000	2023	השתתפות בבית דין למשמעת	תקציבי 613000	ת 810
19,455 43,874	35,000 0		23,000 0		למשמעת משאבי אנוש רווחת העובד	613000 613000	810 980

					מועצת העיר
423,637	541,000	4	306,000	2	מועצת העיר השכר הקובע	תצ העיר 613100	מועצת 110
423,637 2,388	541,000 4,000	4	306,000 3,000	2	מועצת העיר השכר הקובע מועצת העיר שעות כוננות	613100 613100	110 111
2,388 22,428	4,000 25,000		3,000 25,000		מועצת העיר שעות כוננות מועצת העיר תוספות שכר	613100 613100	111 120
22,428 32,990	25,000 30,000		25,000 33,000		מועצת העיר תוספות שכר מועצת העיר שעות נוספות	613100 613100	120 130
32,990 48,143	30,000 50,000		33,000 50,000		מועצת העיר שעות נוספות מועצת העיר הוצ רכב	613100 613100	130 140

529,587 1,286	650,000 3,000	4	417,000 3,000	2	מועצת העיר ציוד משרדי	613100	470
1,286 11,931	3,000 13,000		3,000 13,000		מועצת העיר ציוד משרדי מועצת העיר ספרות מקצועית	613100 613100	470 520
11,931 1,105	13,000 3,000		13,000 3,000		מועצת העיר ספרות מקצועית מועצת העיר ניהול משרד	613100 613100	520 561
1,105 92,657	3,000 128,000		3,000 128,000		מועצת העיר ניהול משרד מועצת העיר ועדת ערר	613100 613100	561 580
92,657 71,439	128,000 85,000		128,000 85,000		מועצת העיר ועדת ערר מועצת העיר תמלול ישיבות	613100 613100	580 750
71,439 895	85,000 1,000		85,000 1,000		מועצת העיר תמלול ישיבות מועצת העיר הוצ' שונות	613100 613100	750 780
895 38,276	1,000 44,000		1,000 44,000		מועצת העיר הוצ' שונות מועצת העיר כיבוד חדר ישיבות	613100 613101	780 510

					דוברות ופרסום
815,815	1,350,000	8	1,633,000	8	ם דוברות השכר הקובע	ות ופרסום 614000	דוברו 110
815,815 38,777	1,350,000 40,000	8	1,633,000 39,000	8	דוברות השכר הקובע דוברות שעות כוננות	614000 614000	110 111
38,777 19,887	40,000 31,000		39,000 31,000		דוברות שעות כוננות דוברות תוספות שכר	614000 614000	111 120
19,887 35,808	31,000 35,000		31,000 66,000		דוברות תוספות שכר דוברות שעות נוספות	614000 614000	120 130
35,808 66,601	35,000 100,000		66,000 101,000		דוברות שעות נוספות דוברות הוצ' רכב	614000 614000	130 140

976,888	1,556,000 1,000	8	1,870,000 2,000	8	דוברות ריהוט ואחזקתו	614000	450
1,324	1,000 3,000		2,000 3,000		דוברות ריהוט ואחזקתו דוברות ציוד משרדי	614000 614000	450 470
1,324 2,785	3,000 2,000		3,000 7,000		דוברות ציוד משרדי דוברות הוצ' כיבוד	614000 614000	470 510
2,785 94,154	2,000 91,000		7,000 0		דוברות הוצ' כיבוד דוברות הוצ' פרסום	614000 614000	510 550
94,154 468,602	91,000 330,000		0 595,000		דוברות הוצ' פרסום דוברות פרסום צרכי אגפים	614000 614000	550 551
468,602	330,000 0		595,000 55,000		דוברות פרסום צרכי אגפים דוברות ליסינג תפעולי	614000 614000	551 735
	0 150,000		55,000 80,000		דוברות ליסינג תפעולי דוברות ציוד	614000 614000	735 740
895,167	150,000 1,000,000		80,000 980,000		דוברות ציוד שרותי דוברות ופרסום	614000 614000	740 750
895,167 189,673	1,000,000 407,000		980,000 445,000		שרותי דוברות ופרסום דוברות דיגיטל ורשתות חברתיות	614000 614000	750 752
189,673	407,000 185,000		445,000 0		חברתיות דוברות הוצ. פרסום מחזור	614000 614000	752 754
2,830	185,000 4,000		0 6,000		דוברות הוצ. פרסום מחזור דוברות הוצ' שונות	614000 614000	754 780

הוצאות הצעת תקציב 2023 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 594,000 0 606,000 683,470

משאבי אנוש סה"כ 17.1 3,706,000 17.1 3,594,000 3,306,658

שכר סה"כ 2 417,000 4 650,000 529,587

פעולות סה"כ 0 277,000 0 277,000 217,590

מועצת העיר סה"כ 2 694,000 4 927,000 747,177

שכר סה"כ 8 1,870,000 8 1,556,000 976,888

פעולות סה"כ 0 2,173,000 0 2,173,000 1,654,534

דוברות ופרסום סה"כ 8 4,043,000 8 3,729,000 2,631,423

27

עמוד 23 מתוך 81

עמוד 42

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2023 2023 2022 2022 2021
					תקציבי ארגון והדרכה
159,104	210,000		310,000		ארגון והדרכה השתלמויות (מסגרות חוץ)	ן והדרכה 616000	ארגון 521
159,104 480,375	210,000 400,000		310,000 550,000		(מסגרות חוץ) ארגון והדרכה השתלמויות (מסגרות פנים)	616000 616001	521 521
480,375 414,353	400,000 415,000		550,000 875,000		(מסגרות פנים) פעולות ארגוניות לעובדים	616001 616100	521 780

					לשכה משפטית
1,990,351	2,031,000	10	2,051,000	10	ת יעוץ משפטי השכר הקובע	ה משפטית 617000	לשכה 110
1,990,351 17,170	2,031,000 10,000	10	2,051,000 17,000	10	יעוץ משפטי השכר הקובע יעוץ משפטי שעות כוננות	617000 617000	110 111
17,170 73,590	10,000 55,000		17,000 56,000		יעוץ משפטי שעות כוננות יעוץ משפטי תוספות שכר	617000 617000	111 120
73,590 84,306	55,000 78,000		56,000 84,000		יעוץ משפטי תוספות שכר יועץ משפטי שעות נוספות	617000 617000	120 130
84,306 136,863	78,000 135,000		84,000 136,000		יועץ משפטי שעות נוספות יעוץ משפטי הוצ' רכב	617000 617000	130 140
136,863 183,553	135,000 218,000	2	136,000 220,000	2	יעוץ משפטי הוצ' רכב יעוץ משפטי שכר מתמחים	617000 617000	140 210
183,553	218,000 10,000	2	220,000 10,000	2	יעוץ משפטי שכר מתמחים יעוץ משפטי זמניים תוספות שכר	617000 617000	210 220
95,874	10,000 0		10,000 0		שכר יעוץ משפטי שכר גמר חשבון	617000 617000	220 310

2,581,709 16,500	2,537,000 22,000	12	2,574,000 22,000	12	יעוץ משפטי ב.אחריות מקצועית	617000	441
16,500 1,999	22,000 1,000		22,000 9,000		מקצועית יעוץ משפטי ריהוט ואחזקתו	617000 617000	441 450
1,999 7,008	1,000 8,000		9,000 8,000		יעוץ משפטי ריהוט ואחזקתו יעוץ משפטי ציוד משרדי	617000 617000	450 470
7,008 3,254	8,000 3,000		8,000 3,000		יעוץ משפטי ציוד משרדי יעוץ משפטי הוצ' כיבוד	617000 617000	470 510
3,254 5,924	3,000 8,000		3,000 8,000		יעוץ משפטי הוצ' כיבוד יעוץ משפטי ספרות מקצועית	617000 617000	510 520
5,924 9,397	8,000 8,000		8,000 8,000		יעוץ משפטי ספרות מקצועית יעוץ משפטי ניהול משרד	617000 617000	520 561
9,397 4,114	8,000 0		8,000 0		יעוץ משפטי ניהול משרד יעוץ משפטי מיכון	617000 617000	561 570
4,114 47,714	0 35,000		0 35,000		יעוץ משפטי מיכון יעוץ משפטי הוצ משפטיות	617000 617000	570 580
47,714 73,192	35,000 75,000		35,000 75,000		יעוץ משפטי הוצ משפטיות יעוץ משפטי ליסינג תפעולי	617000 617000	580 735
73,192 469,637	75,000 572,000		75,000 672,000		יעוץ משפטי ליסינג תפעולי יעוץ משפטי שרותי עו'ד במיקור חוץ, גישור ובוררויות	617000 617000	735 750
469,637 5,326	572,000 22,000		672,000 14,000		במיקור חוץ, גישור ובוררויות יעוץ משפטי איתורים ושליחויות	617000 617000	750 751
5,326 1,154	22,000 2,000		14,000 2,000		ושליחויות יעוץ משפטי הוצ' שונות	617000 617000	751 780

					איגודים והשתתפויות מנהל כללי
174,700	180,000		185,000		תפויות מנהל כללי מרכז השלטון המקומי	דים והשתת 614000	איגוד 810
174,700 68,180	180,000 65,000		185,000 70,000		מרכז השלטון המקומי אשכול איגוד ערים	614000 614100	810 810

					קשרים בינלאומיים
33,149	120,000		120,000		מיים קשרים בינלאומיים	ים בינלאומ 754000	קשרי 780

הוצאות הצעת תקציב 2023 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 1,735,000 0 1,025,000 1,053,832

ארגון והדרכה סה"כ 0 1,735,000 0 1,025,000 1,053,832

שכר סה"כ 12 2,574,000 12 2,537,000 2,581,709

פעולות סה"כ 0 856,000 0 756,000 645,219

לשכה משפטית סה"כ 12 3,430,000 12 3,293,000 3,226,928

פעולות סה"כ 0 255,000 0 245,000 242,880

איגודים והשתתפויות מנהל כללי סה"כ 0 255,000 0 245,000 242,880

28

עמוד 24 מתוך 81

עמוד 43

					שרותים אחרים
163,124	0		0		ם ביטוח מנהל כללי	תים אחרים 760000	שרות 440
163,124 20,272	0 35,000		0 35,000		ביטוח מנהל כללי משרדים אחרים מים	760000 933000	440 432
20,272 180,882	35,000 17,000		35,000 17,000		משרדים אחרים מים השתתפות ועד בית	933000 933000	432 780
180,882 413,782	17,000 336,000		17,000 336,000		השתתפות ועד בית מגרשי חניה שכר דירה	933000 943100	780 410
413,782 138,483	336,000 150,000		336,000 150,000		מגרשי חניה שכר דירה ציוד וריהוט משרדי עירייה	943100 980000	410 450
138,483 1,463,358	150,000 300,000		150,000 400,000		ציוד וריהוט משרדי עירייה השתתפות עצמית תביעות ביטוח	980000 980000	450 810
1,463,358 100,940	300,000 100,000		400,000 100,000		ביטוח תשלום לפי פסקי דין	980000 980001	810 810

					מוקד עירוני
536,917	644,000	4	701,000	4	מוקד השכר הקובע	ד עירוני 761000	מוקד 110
536,917 19,606	644,000 17,000	4	701,000 20,000	4	מוקד השכר הקובע מוקד שעות כוננות	761000 761000	110 111
19,606 16,075	17,000 16,000		20,000 16,000		מוקד שעות כוננות מוקד תוספות שכר	761000 761000	111 120
16,075 32	16,000 4,000		16,000 0		מוקד תוספות שכר מוקד שעות נוספות	761000 761000	120 130
32 57,356	4,000 64,000		0 65,000		מוקד שעות נוספות מוקד הוצ' רכב	761000 761000	130 140
57,356 1,262,777	64,000 1,282,000	9.5	65,000 1,295,000	9.5	מוקד הוצ' רכב מוקד עירוני שכר מוקדנים	761000 761000	140 210
1,262,777 25,005	1,282,000 0	9.5	1,295,000 0	9.5	מוקד עירוני שכר מוקדנים מוקד עירוני שכר גמר חשבון	761000 761000	210 310

1,917,769 1,359	2,027,000 1,000	13.5	2,097,000 1,000	13.5	מוקד אחזקה ותיקונים	761000	420
1,359 2,795	1,000 8,000		1,000 8,000		מוקד אחזקה ותיקונים מוקד ריהוט ואחזקתו	761000 761000	420 450
2,795 1,124	8,000 3,000		8,000 3,000		מוקד ריהוט ואחזקתו מוקד ציוד משרדי	761000 761000	450 470
1,124 6,517	3,000 5,000		3,000 5,000		מוקד ציוד משרדי מוקד הוצ' כיבוד	761000 761000	470 510
6,517 1,055	5,000 2,000		5,000 2,000		מוקד הוצ' כיבוד מוקד ניהול משרד	761000 761000	510 561
1,055 4,812	2,000 0		2,000 0		מוקד ניהול משרד מוקד מיכון	761000 761000	561 570
4,812 3,426	0 6,000		0 6,000		מוקד מיכון מוקד ציוד	761000 761000	570 740
3,426	6,000 21,000		6,000 21,000		מוקד ציוד מוקד שרותי יעוץ	761000 761000	740 750
334	21,000 1,000		21,000 1,000		מוקד שרותי יעוץ מוקד הוצ' שונות	761000 761000	750 780

					משרד הפנים
232,127	238,000	1.6	240,000	1.6	מ.הפנים השכר הקובע	ד הפנים 763000	משרד 110
232,127 12,714	238,000 18,000	1.6	240,000 18,000	1.6	מ.הפנים השכר הקובע מ.הפנים תוספות שכר	763000 763000	110 120
12,714 15,430	18,000 0		18,000 16,000		מ.הפנים תוספות שכר מ.הפנים שעות נוספות	763000 763000	120 130
15,430 23,639	0 28,000		16,000 28,000		מ.הפנים שעות נוספות מ.הפנים הוצ' רכב	763000 763000	130 140

283,910 601	284,000 1,000	1.6	302,000 1,000	1.6	מ.הפנים ציוד משרדי	763000	470
601 953	1,000 1,000		1,000 1,000		מ.הפנים ציוד משרדי מ.הפנים הוצ' כיבוד	763000 763000	470 510
953 169	1,000 2,000		1,000 2,000		מ.הפנים הוצ' כיבוד מ.הפנים הוצ' שונות	763000 763000	510 780

הוצאות הצעת תקציב 2023 הוד השרון

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2023 2023 2022 2022 2021

פעולות סה"כ 0 120,000 0 120,000 33,149

קשרים בינלאומיים סה"כ 0 120,000 0 120,000 33,149

פעולות סה"כ 0 1,038,000 0 938,000 2,480,840

שרותים אחרים סה"כ 0 1,038,000 0 938,000 2,480,840

שכר סה"כ 13.5 2,097,000 13.5 2,027,000 1,917,769

פעולות סה"כ 0 47,000 0 47,000 21,422

מוקד עירוני סה"כ 13.5 2,144,000 13.5 2,074,000 1,939,190

שכר סה"כ 1.6 302,000 1.6 284,000 283,910

פעולות סה"כ 0 4,000 0 4,000 1,723

משרד הפנים סה"כ 1.6 306,000 1.6 288,000 285,633

29

עמוד 25 מתוך 81

עמוד 44

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2023 2023 2022 2022 2021
					תקציבי מערכות מידע ותקשורת
696,752	992,000	6	802,000	5	ותקשורת מערכות מידע ותקשרות השכר הקובע	כות מידע ו 768000	מערכ 110
696,752 19,928	992,000 16,000	6	802,000 20,000	5	השכר הקובע מערכות מידע ותקשורת שעות כוננות	768000 768000	110 111
19,928 16,249	16,000 31,000		20,000 31,000		שעות כוננות מערכות מידע ותקשורת תוספות שכר	768000 768000	111 120
16,249 22,380	31,000 20,000		31,000 22,000		תוספות שכר מערכות מידע ותקשורת שעות נוספות	768000 768000	120 130
22,380 66,940	20,000 84,000		22,000 85,000		שעות נוספות מערכות מידע ותקשורת הוצ רכב	768000 768000	130 140
66,940 545	84,000 0		85,000 0		רכב מערכות מידע ותקשורת שכר גמר חשבון	768000 768000	140 310

822,794 4,996	1,143,000 3,000	6	960,000 3,000	5	מערכות מידע ותקשורת ריהוט ואחזקתו	768000	450
4,996 2,439	3,000 3,000		3,000 3,000		ריהוט ואחזקתו מערכות מידע ותקשורת ציוד משרדי	768000 768000	450 470
2,439 4,909	3,000 3,000		3,000 3,000		משרדי מערכות מידע ותקשורת הוצ כיבוד	768000 768000	470 510
4,909 243,081	3,000 282,000		3,000 282,000		כיבוד מערכות מידע ותקשורת הוצ' משרדיות	768000 768000	510 560
243,081 1,352	282,000 2,000		282,000 2,000		משרדיות מערכות מידע ותקשורת ניהול משרד	768000 768000	560 561
1,352 304,229	2,000 175,000		2,000 376,000		ניהול משרד מערכות מידע ותקשורת רישוי	768000 768000	561 570
304,229 123,268	175,000 0		376,000 0		רישוי מ.מ. ותקשורת ישומים ודיגיטל פרוייקטים	768000 768000	570 571
123,268 1,280,085	0 2,000,000		0 2,000,000		ודיגיטל פרוייקטים מ.מ. ותקשורת יישומים ודיגיטל שוטף	768000 768000	571 572
1,280,085 36,726	2,000,000 0		2,000,000 0		ודיגיטל שוטף מ.מ. ותקשורת תשתיות פרוייקטים	768000 768000	572 573
36,726 223,963	0 299,000		0 299,000		פרוייקטים מ.מ. ותקשורת תשתיות שוטף	768000 768000	573 574
223,963 26,390	299,000 34,000		299,000 34,000		שוטף מ.מ. ותקשורת טלפוניה שוטף	768000 768000	574 576
26,390 89,186	34,000 0		34,000 0		שוטף מ.מ. ותקשורת תחזוקת ציוד וחומרה מחשוב	768000 768000	576 577
89,186 150,000	0 288,000		0 288,000		וחומרה מחשוב מ.מ. ותקשורת אבטחת מידע פרוייקטים	768000 768000	577 578
150,000 255,511	288,000 0		288,000 0		מידע פרוייקטים מ.מ. ותקשורת אבטחת מידע שוטף	768000 768000	578 579
255,511 365,548	0 400,000		0 400,000		מידע שוטף מערכות מידע ותקשורת ציוד וחומרה (מחשוב)	768000 768000	579 740
365,548 34,910	400,000 35,000		400,000 0		וחומרה (מחשוב) מ.מ. ותקשורת ציוד תקשורת ואחזקתו	768000 768000	740 741
34,910 906,053	35,000 1,608,000		0 1,858,000		תקשורת ואחזקתו מערכות מידע ותקשרות שרותי תמיכה במיקור חוץ	768000 768000	741 752
906,053 1,404	1,608,000 300,000		1,858,000 300,000		שרותי תמיכה במיקור חוץ מ.מ. ותקשורת תחזוקת ציוד וחומרה	768000 768000	752 757

הוצאות הצעת תקציב 2023 הוד השרון

שכר סה"כ 5 960,000 6 1,143,000 822,794

30

עמוד 26 מתוך 81

עמוד 45

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2023 2023 2022 2022 2021
2021 1,922	2022 1,000	2022	2023 1,000	2023	מערכות מידע ותקשורת הוצ שונות	תקציבי 768000	ת 780

					מכרזים
727,610	758,000	5	766,000	5.5	מכרזים השכר הקובע	זים 769000	מכרז 110
727,610 13,092	758,000 8,000	5	766,000 13,000	5.5	מכרזים השכר הקובע מכרזים שעות כוננות	769000 769000	110 111
13,092 43,908	8,000 39,000		13,000 39,000		מכרזים שעות כוננות מכרזים תוספות שכר	769000 769000	111 120
43,908 35,403	39,000 8,000		39,000 35,000		מכרזים תוספות שכר מכרזים שעות נוספות	769000 769000	120 130
35,403 57,826	8,000 66,000		35,000 67,000		מכרזים שעות נוספות מכרזים הוצ' רכב	769000 769000	130 140
57,826 5,476	66,000 0		67,000 0		מכרזים הוצ' רכב מכרזים שכר גמר חשבון	769000 769000	140 310

883,315	879,000 0	5	920,000 3,000	5.5	מכרזים ריהוט ואחזקתו	769000	450
2,743	0 3,000		3,000 3,000		מכרזים ריהוט ואחזקתו מכרזים ציוד משרדי	769000 769000	450 470
2,743 5,817	3,000 3,000		3,000 3,000		מכרזים ציוד משרדי מכרזים הוצ כיבוד	769000 769000	470 510
5,817 97,522	3,000 90,000		3,000 171,000		מכרזים הוצ כיבוד מכרזים הוצ פרסום	769000 769000	510 550
97,522 2,692	90,000 2,000		171,000 2,000		מכרזים הוצ פרסום מכרזים ניהול משרד	769000 769000	550 561
2,692 50,862	2,000 65,000		2,000 65,000		מכרזים ניהול משרד מכרזים ליסינג תפעולי	769000 769000	561 735
50,862 20,148	65,000 26,000		65,000 26,000		מכרזים ליסינג תפעולי מכרזים דפוס תמלול ישיבות	769000 769000	735 750
20,148 128,283	26,000 150,000		26,000 230,000		מכרזים דפוס תמלול ישיבות מכרזים יועצים ועו'ד	769000 769000	750 751
128,283 126	150,000 1,000		230,000 1,000		מכרזים יועצים ועו'ד מכרזים הוצ שונות	769000 769000	751 780
126 1,065	1,000 3,000		1,000 0		מכרזים הוצ שונות מכרזים תחזוקת ארכיון	769000 769000	780 781

					ועד עובדים
46,014	1,330,000		1,760,000		שי חגים לעובדים	עובדים 981000	ועד ע 810
46,014	1,330,000 50,000		1,760,000 0		שי חגים לעובדים ועד עובדים פעולות תרבות	981000 981000	810 820
403,774	50,000 850,000		0 810,000		ועד עובדים פעולות תרבות איגוד מקצועי לעובדים	981000 981000	820 830
403,774 134,946	850,000 150,000		810,000 150,000		איגוד מקצועי לעובדים קרן רווחה לפנסיונרים	981000 981020	830 830

הוצאות הצעת תקציב 2023 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 5,849,000 0 5,433,000 4,055,973

מערכות מידע ותקשורת סה"כ 5 6,809,000 6 6,576,000 4,878,767

שכר סה"כ 5.5 920,000 5 879,000 883,315

פעולות סה"כ 0 504,000 0 343,000 309,258

מכרזים סה"כ 5.5 1,424,000 5 1,222,000 1,192,573

פעולות סה"כ 0 2,720,000 0 2,380,000 584,734

ועד עובדים סה"כ 0 2,720,000 0 2,380,000 584,734

מנהל כללי סה"כ 90.2 38,724,000 91.2 35,607,000 31,060,027

31

עמוד 27 מתוך 81

עמוד 46

עמוד 47

מנהל כספים

עמוד 48

עמוד 49

					מנהל כספים כלליות מינהל כספים
134,258	134,000		119,000		כספים ביטוח מנהל כספים	ות מינהל כ 620000	כלליו 440
134,258 143,974	134,000 123,000		119,000 123,000		ביטוח מנהל כספים דואר ותקשורת	620000 620000	440 540

					אגף גזברות
1,760,804	1,680,000	8.3	1,757,000	7.8	גזברות השכר הקובע	גזברות 621000	אגף ג 110
1,760,804 53,436	1,680,000 53,000	8.3	1,757,000 54,000	7.8	גזברות השכר הקובע גזברות שעות כוננות	621000 621000	110 111
53,436 58,453	53,000 41,000		54,000 41,000		גזברות שעות כוננות גזברות תוספות שכר	621000 621000	111 120
58,453 39,086	41,000 22,000		41,000 69,000		גזברות תוספות שכר גזברות שעות נוספות	621000 621000	120 130
39,086 64,320	22,000 90,000		69,000 91,000		גזברות שעות נוספות גזברות הוצ' רכב	621000 621000	130 140
64,320 24,219	90,000 0		91,000 0		גזברות הוצ' רכב גזברות שכר גמר חשבון	621000 621000	140 310

2,000,318 370,910	1,886,000 378,000	8.3	2,012,000 417,000	7.8	גזברות שכר דירה	621000	410
370,910 2,982	378,000 0		417,000 0		גזברות שכר דירה גזברות חומרי ניקוי	621000 621000	410 433
2,982 5,314	0 5,000		0 5,000		גזברות חומרי ניקוי גזברות ריהוט ואחזקתו	621000 621000	433 450
5,314 15,557	5,000 12,000		5,000 12,000		גזברות ריהוט ואחזקתו גזברות ציוד משרדי	621000 621000	450 470
15,557 11,697	12,000 4,000		12,000 7,000		גזברות ציוד משרדי גזברות הוצ' כיבוד	621000 621000	470 510
11,697 13,870	4,000 15,000		7,000 15,000		גזברות הוצ' כיבוד גזברות טיפוח הון אנושי	621000 621000	510 523
13,870 39,257	15,000 24,000		15,000 24,000		גזברות טיפוח הון אנושי גזברות ניהול משרד	621000 621000	523 561
39,257 332,418	24,000 405,000		24,000 405,000		גזברות ניהול משרד גזברות ליסינג תפעולי	621000 621000	561 735
332,418 66,000	405,000 85,000		405,000 130,000		גזברות ליסינג תפעולי גזברות שרותים במיקור חוץ	621000 621000	735 750
66,000 170,197	85,000 173,000		130,000 60,000		גזברות שרותים במיקור חוץ גזברות יועץ ביטוח	621000 621000	750 751
170,197 168,875	173,000 100,000		60,000 110,000		גזברות יועץ ביטוח גזברות בקרת תהליכים ויעוץ כלכלי	621000 621000	751 752
168,875 32,760	100,000 30,000		110,000 30,000		ויעוץ כלכלי גזברות יועץ ובקרת השקעות	621000 621000	752 753
32,760 2,993	30,000 2,000		30,000 4,000		גזברות יועץ ובקרת השקעות גזברות הוצ' שונות	621000 621000	753 780

					אגף חשבות
2,259,165	2,652,000	18	2,769,000	18	א.חשבות השכר הקובע	חשבות 621100	אגף ח 110
2,259,165 198,209	2,652,000 190,000	18	2,769,000 198,000	18	א.חשבות השכר הקובע א.חשבות שעות כוננות	621100 621100	110 111
198,209 134,993	190,000 123,000		198,000 124,000		א.חשבות שעות כוננות א.חשבות תוספות שכר	621100 621100	111 120
134,993 183,518	123,000 121,000		124,000 121,000		א.חשבות תוספות שכר א.חשבות שעות נוספות	621100 621100	120 130
183,518 302,631	121,000 363,000		121,000 367,000		א.חשבות שעות נוספות א.חשבות הוצ' רכב	621100 621100	130 140

3,078,517 999	3,449,000 2,000	18	3,579,000 2,000	18	א. חשבות הוצ' כיבוד	621100	510
999 226,917	2,000 40,000		2,000 150,000		א. חשבות הוצ' כיבוד א.חשבות שרותי ראיית חשבון במיקור חוץ	621100 621100	510 750

הוצאות הצעת תקציב 2023 הוד השרון

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2023 2023 2022 2022 2021

מנהל כספים

פעולות סה"כ 0 242,000 0 257,000 278,232

כלליות מינהל כספים סה"כ 0 242,000 0 257,000 278,232

שכר סה"כ 7.8 2,012,000 8.3 1,886,000 2,000,318

פעולות סה"כ 0 1,219,000 0 1,233,000 1,232,831

אגף גזברות סה"כ 7.8 3,231,000 8.3 3,119,000 3,233,149

שכר סה"כ 18 3,579,000 18 3,449,000 3,078,517

פעולות סה"כ 0 152,000 0 42,000 227,916

אגף חשבות סה"כ 18 3,731,000 18 3,491,000 3,306,433

32

עמוד 28 מתוך 81

עמוד 50

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2023 2023 2022 2022 2021
					תקציבי מחלקת שכר
662,093	810,000	5	518,000	5	מח' שכר השכר הקובע	קת שכר 621200	מחלק 110
662,093 86,573	810,000 88,000	5	518,000 87,000	5	מח' שכר השכר הקובע מח' שכר שעות כוננות	621200 621200	110 111
86,573 40,607	88,000 31,000		87,000 31,000		מח' שכר שעות כוננות מח' שכר תוספות שכר	621200 621200	111 120
40,607 46,685	31,000 43,000		31,000 47,000		מח' שכר תוספות שכר מח' שכר שעות נוספות	621200 621200	120 130
46,685 57,845	43,000 65,000		47,000 66,000		מח' שכר שעות נוספות מח' שכר הוצ' רכב	621200 621200	130 140

					מחלקת תקציבים
579,174	743,000	4	955,000	4	בים תקציבים השכר הקובע	קת תקציב 621300	מחלק 110
579,174 55,909	743,000 57,000	4	955,000 56,000	4	תקציבים השכר הקובע תקציבים שעות כוננות	621300 621300	110 111
55,909 28,545	57,000 33,000		56,000 33,000		תקציבים שעות כוננות תקציבים תוספות שכר	621300 621300	111 120
28,545 78,937	33,000 51,000		33,000 79,000		תקציבים תוספות שכר תקציבים שעות נוספות	621300 621300	120 130
78,937 21,576	51,000 28,000		79,000 28,000		תקציבים שעות נוספות תקציבים הוצ' רכב	621300 621300	130 140

					מחלקת שומה
1,453,055	1,590,000	13	1,606,000	13	שומה השכר הקובע	קת שומה 622000	מחלק 110
1,453,055 20,370	1,590,000 16,000	13	1,606,000 20,000	13	שומה השכר הקובע שומה שעות כוננות	622000 622000	110 111
20,370 87,353	16,000 83,000		20,000 84,000		שומה שעות כוננות שומה תוספות שכר	622000 622000	111 120
87,353 27,838	83,000 30,000		84,000 28,000		שומה תוספות שכר שומה שעות נוספות	622000 622000	120 130
27,838 108,995	30,000 128,000		28,000 129,000		שומה שעות נוספות שומה הוצ רכב	622000 622000	130 140
108,995 10,297	128,000 0		129,000 0		שומה הוצ רכב שומה שכר גמר חשבון	622000 622000	140 310

1,707,907 221,564	1,847,000 385,000	13	1,867,000 404,000	13	שומה שכר דירה	622000	410
221,564 1,950	385,000 1,000		404,000 1,000		שומה שכר דירה שומה אחזקה ותיקונים	622000 622000	410 420
1,950 3,942	1,000 3,000		1,000 3,000		שומה אחזקה ותיקונים שומה ריהוט ואחזקתו	622000 622000	420 450
3,942 5,426	3,000 6,000		3,000 6,000		שומה ריהוט ואחזקתו שומה ציוד משרדי	622000 622000	450 470
5,426 3,689	6,000 3,000		6,000 3,000		שומה ציוד משרדי שומה הוצ' כיבוד	622000 622000	470 510
3,689	3,000 0		3,000 42,000		שומה הוצ' כיבוד שומה הדרכות מקצועיות	622000 622000	510 521
3,712	0 4,000		42,000 4,000		שומה הדרכות מקצועיות שומה ניהול משרד	622000 622000	521 561
3,712 20,572	4,000 24,000		4,000 24,000		שומה ניהול משרד מחלקת שומה תחזוקת קטנוע	622000 622000	561 731
20,572	24,000 55,000		24,000 55,000		קטנוע שומה ליסינג תפעולי	622000 622000	731 735
	55,000 0		55,000 5,000		שומה ליסינג תפעולי שומה ציוד	622000 622000	735 740
7,320	0 42,000		5,000 42,000		שומה ציוד שומה דפוס	622000 622000	740 750
7,320 192,412	42,000 700,000		42,000 614,000		שומה דפוס שומה פרוייקט מדידות	622000 622000	750 753
192,412 197,301	700,000 150,000		614,000 220,000		שומה פרוייקט מדידות מחלקת שומה יעוץ במיקור חוץ	622000 622000	753 754
197,301 863	150,000 1,000		220,000 3,000		חוץ שומה הוצ' שונות	622000 622000	754 780

הוצאות הצעת תקציב 2023 הוד השרון

שכר סה"כ 5 749,000 5 1,037,000 893,803

מח' שכר שירותים במיקור

750 621200 חוץ 722,000 114,000 87,999

פעולות סה"כ 0 722,000 0 114,000 87,999

מחלקת שכר סה"כ 5 1,471,000 5 1,151,000 981,802

שכר סה"כ 4 1,151,000 4 912,000 764,141

מחלקת תקציבים סה"כ 4 1,151,000 4 912,000 764,141

שכר סה"כ 13 1,867,000 13 1,847,000 1,707,907

פעולות סה"כ 0 1,426,000 0 1,374,000 658,751

מחלקת שומה סה"כ 13 3,293,000 13 3,221,000 2,366,658

33

עמוד 29 מתוך 81

עמוד 51

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2023 2023 2022 2022 2021
					תקציבי אגף גביה
2,823,501	3,286,000	25	2,889,000	25	גביה השכר הקובע	גביה 623000	אגף ג 110
2,823,501 52,188	3,286,000 52,000	25	2,889,000 52,000	25	גביה השכר הקובע גביה שעות כוננות	623000 623000	110 111
52,188 138,550	52,000 161,000		52,000 163,000		גביה שעות כוננות גביה תוספות שכר	623000 623000	111 120
138,550 116,604	161,000 125,000		163,000 117,000		גביה תוספות שכר גביה שעות נוספות	623000 623000	120 130
116,604 196,730	125,000 230,000		117,000 232,000		גביה שעות נוספות גביה הוצ' רכב	623000 623000	130 140
196,730 5,701	230,000 0		232,000 0		גביה הוצ' רכב גביה שכר גמר חשבון	623000 623000	140 310

3,333,275 214,005	3,854,000 276,000	25	3,453,000 290,000	25	גביה שכר דירה	623000	410
214,005 538	276,000 1,000		290,000 2,000		גביה שכר דירה גביה אחזקה ותיקונים	623000 623000	410 420
538 2,637	1,000 0		2,000 0		גביה אחזקה ותיקונים גביה חומרי ניקוי	623000 623000	420 433
2,637 1,776	0 2,000		0 2,000		גביה חומרי ניקוי גביה הוצ ריהוט ואחזקתו	623000 623000	433 450
1,776 7,867	2,000 12,000		2,000 12,000		גביה הוצ ריהוט ואחזקתו גביה ציוד משרדי	623000 623000	450 470
7,867 6,760	12,000 4,000		12,000 4,000		גביה ציוד משרדי גביה הוצ' כיבוד	623000 623000	470 510
6,760 15,110	4,000 19,000		4,000 19,000		גביה הוצ' כיבוד גביה ניהול משרד	623000 623000	510 561
15,110 64,714	19,000 42,000		19,000 0		גביה ניהול משרד גביה שרותים במדיה	623000 623000	561 571
64,714 240,883	42,000 250,000		0 250,000		גביה שרותים במדיה גביה הוצאות משפטיות	623000 623000	571 580
240,883 28,733	250,000 100,000		250,000 100,000		גביה הוצאות משפטיות גביה אגרות בית משפט והחזר הוצאות	623000 623000	580 581
28,733 53,884	100,000 65,000		100,000 65,000		והחזר הוצאות גביה ליסינג תפעולי	623000 623000	581 735
53,884 277,980	65,000 350,000		65,000 600,000		גביה ליסינג תפעולי הוצ' גביה טלפונית	623000 623000	735 751
277,980 56,601	350,000 183,000		600,000 101,000		הוצ' גביה טלפונית גביה עבודות דפוס	623000 623000	751 752
56,601 29,484	183,000 70,000		101,000 100,000		גביה עבודות דפוס גביה יעוץ מקצועי	623000 623000	752 753
29,484 8,687	70,000 25,000		100,000 30,000		גביה יעוץ מקצועי גביה חקירות יכולת	623000 623000	753 756
8,687 22,502	25,000 100,000		30,000 79,000		גביה חקירות יכולת גביה מנהלית	623000 623000	756 757
22,502 212,697	100,000 189,000		79,000 166,000		גביה מנהלית גביה הפצת דיוור	623000 623000	757 758
212,697 288,981	189,000 0		166,000 430,000		גביה הפצת דיוור גביה שרותים במקור חוץ	623000 623000	758 759
288,981 1,999	0 1,000		430,000 1,000		גביה שרותים במקור חוץ גביה הוצ' שונות	623000 623000	759 780

הוצאות הצעת תקציב 2023 הוד השרון

שכר סה"כ 25 3,453,000 25 3,854,000 3,333,275

פעולות סה"כ 0 2,251,000 0 1,689,000 1,535,838

אגף גביה סה"כ 25 5,704,000 25 5,543,000 4,869,113

מנהל כספים סה"כ 72.8 18,823,000 73.3 17,694,000 15,799,528

34

עמוד 30 מתוך 81

עמוד 52

עמוד 53

אגף שיפור פני העיר

עמוד 54

עמוד 55

					אגף שיפור פני העיר כלליות אגף שפ"ע
	0		40,000	1	פ"ע מנהל תפעול השכר הקובע	ות אגף שפ 710000	כלליו 110

0 157,409	0 157,000	0	40,000 142,000	1	ביטוח שפ'ע	710000	440
157,409 164,860	157,000 144,000		142,000 144,000		ביטוח שפ'ע דואר ותקשורת	710000 710000	440 540

					מ. אגף שפ"ע
996,656	1,194,000	6.6	1,006,000	4.6	מ.אגף שפ'ע השכר הקובע	גף שפ"ע 711000	מ. אג 110
996,656 9,403	1,194,000 9,000	6.6	1,006,000 10,000	4.6	מ.אגף שפ'ע השכר הקובע מ.אגף שפ'ע שעות כוננות	711000 711000	110 111
9,403 49,589	9,000 67,000		10,000 68,000		מ.אגף שפ'ע שעות כוננות מ.אגף שפ'ע תוספות שכר	711000 711000	111 120
49,589 58,906	67,000 18,000		68,000 59,000		מ.אגף שפ'ע תוספות שכר מ.אגף שפ'ע שעות נוספות	711000 711000	120 130
58,906 99,182	18,000 118,000		59,000 119,000		מ.אגף שפ'ע שעות נוספות מ.אגף שפ'ע הוצ' רכב	711000 711000	130 140
99,182	118,000 400,000		119,000 0		מ.אגף שפ'ע הוצ' רכב מאגף שפ'ע שכר גמר חשבון	711000 711000	140 310

1,213,736 118,570	1,806,000 0	6.6	1,262,000 990,000	4.6	מ.אגף שפ'ע שכר דירה	711000	410
118,570 1,467	0 3,000		990,000 3,000		מ.אגף שפ'ע שכר דירה מ.אגף שפ'ע אחזקה ותיקונים	711000 711000	410 420
1,467 3,762	3,000 3,000		3,000 3,000		מ.אגף שפ'ע אחזקה ותיקונים מ.אגף שפ'ע ריהוט ואחזקתו	711000 711000	420 450
3,762 2,635	3,000 3,000		3,000 3,000		מ.אגף שפ'ע ריהוט ואחזקתו מ.אגף שפ'ע ציוד משרדי	711000 711000	450 470
2,635 8,127	3,000 6,000		3,000 6,000		מ.אגף שפ'ע ציוד משרדי מ.אגף שפ'ע הוצ' כיבוד	711000 711000	470 510
8,127 18,000	6,000 18,000		6,000 18,000		מ.אגף שפ'ע הוצ' כיבוד מ.אגף שפ'ע טיפוח הון אנושי	711000 711000	510 523
18,000 2,749	18,000 5,000		18,000 5,000		מ.אגף שפ'ע טיפוח הון אנושי מ.אגף שפ'ע ניהול משרד	711000 711000	523 561
2,749 43,411	5,000 45,000		5,000 45,000		מ.אגף שפ'ע ניהול משרד מ. אגף שפ'ע גביית חובות	711000 711000	561 582
43,411	45,000 75,000		45,000 0		מ. אגף שפ'ע גביית חובות מ.אגף שפ'ע ליסינג תפעולי	711000 711000	582 735
6,128	75,000 5,000		0 5,000		מ.אגף שפ'ע ליסינג תפעולי מ.אגף שפ'ע הוצ' שונות	711000 711000	735 780

					שרותי ניקיון
516,191	477,000	4.6	482,000	4.6	שרותי נקיון השכר הקובע	תי ניקיון 711200	שרות 110
516,191 34,892	477,000 36,000	4.6	482,000 36,000	4.6	שרותי נקיון השכר הקובע שרותי נקיון תוספות שכר	711200 711200	110 120
34,892 14,661	36,000 15,000		36,000 15,000		שרותי נקיון תוספות שכר שרותי ניקיון שעות נוספות	711200 711200	120 130

565,744 842	528,000 0	4.6	533,000 0	4.6	שרותי ניקיון ציוד	711200	740
842 798,900	0 1,080,000		0 1,080,000		שרותי ניקיון ציוד שרותי נקיון מוסדות העירייה	711200 711200	740 755

					מחלקת תברואה
1,940,940	2,170,000	16	2,192,000	16	אה מח. תברואה השכר הקובע	קת תברוא 712200	מחלק 110
1,940,940 88,043	2,170,000 93,000	16	2,192,000 88,000	16	מח. תברואה השכר הקובע מח. תברואה שעות כוננות	712200 712200	110 111
88,043 81,809	93,000 91,000		88,000 92,000		מח. תברואה שעות כוננות מח. תברואה תוספות שכר	712200 712200	111 120

הוצאות הצעת תקציב 2023 הוד השרון

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2023 2023 2022 2022 2021

אגף שיפור פני העיר

שכר סה"כ 1 40,000 0 0 0

פעולות סה"כ 0 286,000 0 301,000 322,269

כלליות אגף שפ"ע סה"כ 1 326,000 0 301,000 322,269

שכר סה"כ 4.6 1,262,000 6.6 1,806,000 1,213,736

פעולות סה"כ 0 1,078,000 0 163,000 204,849

מ. אגף שפ"ע סה"כ 4.6 2,340,000 6.6 1,969,000 1,418,585

שכר סה"כ 4.6 533,000 4.6 528,000 565,744

פעולות סה"כ 0 1,080,000 0 1,080,000 799,742

שרותי ניקיון סה"כ 4.6 1,613,000 4.6 1,608,000 1,365,486

35

עמוד 31 מתוך 81

עמוד 56

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2023 2023 2022 2022 2021
2021 450,322	2022 211,000	2022	2023 250,000	2023	מח. תברואה שעות נוספות	תקציבי 712200	ת 130
450,322 188,589	211,000 201,000		250,000 203,000		מח. תברואה שעות נוספות מח. תברואה הוצ' רכב	712200 712200	130 140
188,589 57,243	201,000 0		203,000 0		מח. תברואה הוצ' רכב מח. תברואה שכר גמר חשבון	712200 712200	140 310

2,806,946 2,521	2,766,000 1,000	16	2,825,000 1,000	16	מח. תברואה אחזקה ותיקונים	712200	420
2,521 2,441	1,000 2,000		1,000 2,000		ותיקונים מח. תברואה ציוד משרדי	712200 712200	420 470
2,441 5,569	2,000 5,000		2,000 5,000		מח. תברואה ציוד משרדי מח. תברואה הוצ' כיבוד	712200 712200	470 510
5,569 1,892	5,000 3,000		5,000 3,000		מח. תברואה הוצ' כיבוד מח. תברואה ניהול משרד	712200 712200	510 561
1,892 37,522	3,000 50,000		3,000 100,000		מח. תברואה ניהול משרד מח. תברואה חומרים	712200 712200	561 720
37,522 100,559	50,000 122,000		100,000 122,000		מח. תברואה חומרים מח. תברואה תחזוקת רכב	712200 712200	720 730
100,559 37,207	122,000 48,000		122,000 48,000		מח. תברואה תחזוקת רכב מח. תברואה תחזוקת קטנוע	712200 712200	730 731
37,207 565,085	48,000 620,000		48,000 620,000		מח. תברואה תחזוקת קטנוע מח. תברואה ליסינג תפעולי	712200 712200	731 735
565,085 18,091	620,000 10,000		620,000 10,000		מח. תברואה ליסינג תפעולי כלים מכשירים וציוד	712200 712200	735 740
18,091 578,246	10,000 646,000		10,000 646,000		כלים מכשירים וציוד מח. תברואה מיחזור	712200 712200	740 750
578,246 8,593,551	646,000 9,650,000		646,000 8,600,000		מח. תברואה מיחזור פינוי פסולת מנוף	712200 712200	750 751
8,593,551 56,793	9,650,000 135,000		8,600,000 135,000		פינוי פסולת מנוף עב' טרקטור ומשאיות	712200 712200	751 753
56,793 10,731,280	135,000 11,200,000		135,000 11,200,000		עב' טרקטור ומשאיות מח. תברואה טאוט רחובות	712200 712200	753 756
10,731,280	11,200,000 40,000		11,200,000 40,000		מח. תברואה טאוט רחובות תברואה אחזקת אנדרטאות ומקומות ציבוריים	712200 712200	756 758
	40,000 140,000		40,000 165,000		ומקומות ציבוריים תברואה שרותי קקנוע וניקיון גינות כלבים	712200 712200	758 759
985	140,000 2,000		165,000 2,000		גינות כלבים מח. תברואה הוצ שונות	712200 712200	759 780
985 19,318	2,000 100,000		2,000 100,000		מח. תברואה הוצ שונות תברואה החלפת פחים	712200 712300	780 740
19,318 16,394,872	100,000 16,900,000		100,000 16,900,000		תברואה החלפת פחים קבלן אשפה - פינוי	712300 712300	740 751
16,394,872 340,817	16,900,000 418,000		16,900,000 468,000		קבלן אשפה - פינוי קבלן אשפה פינוי כתום	712300 712310	751 751

					רישוי עסקים
691,490	802,000	7.6	590,000	7.6	רישוי עסקים השכר הקובע	י עסקים 713000	רישוי 110
691,490 9,277	802,000 12,000	7.6	590,000 9,000	7.6	רישוי עסקים השכר הקובע רישוי עסקים שעות כוננות	713000 713000	110 111
9,277 26,559	12,000 27,000		9,000 27,000		רישוי עסקים שעות כוננות רישוי עסקים תוספות שכר	713000 713000	111 120
26,559 53,905	27,000 29,000		27,000 54,000		רישוי עסקים תוספות שכר רישוי עסקים שעות נוספות	713000 713000	120 130
53,905 70,403	29,000 96,000		54,000 97,000		רישוי עסקים שעות נוספות רישוי עסקים הוצ' רכב	713000 713000	130 140

851,634 788	966,000 3,000	7.6	777,000 3,000	7.6	רישוי עסקים ריהוט ואחזקתו	713000	450
788 2,078	3,000 3,000		3,000 3,000		רישוי עסקים ריהוט ואחזקתו רישוי עסקים ציוד משרדי	713000 713000	450 470
2,078 3,382	3,000 2,000		3,000 2,000		רישוי עסקים ציוד משרדי רישוי עסקים הוצ' כיבוד	713000 713000	470 510
3,382 4,673	2,000 3,000		2,000 3,000		רישוי עסקים הוצ' כיבוד רישוי עסקים ניהול משרד	713000 713000	510 561
4,673 34,733	3,000 120,000		3,000 120,000		רישוי עסקים ניהול משרד רישוי עסקים ליסינג תפעולי	713000 713000	561 735
34,733 2,083	120,000 5,000		120,000 5,000		רישוי עסקים ליסינג תפעולי רישוי עסקים ציוד	713000 713000	735 740
2,083	5,000 0		5,000 160,000		רישוי עסקים ציוד רישוי עסקים יעוץ ובדיקת תוכניות	713000 713000	740 750

הוצאות הצעת תקציב 2023 הוד השרון

שכר סה"כ 16 2,825,000 16 2,766,000 2,806,946

פעולות סה"כ 0 39,167,000 0 40,092,000 37,486,749

מחלקת תברואה סה"כ 16 41,992,000 16 42,858,000 40,293,696

שכר סה"כ 7.6 777,000 7.6 966,000 851,634

36

עמוד 32 מתוך 81

עמוד 57

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2023 2023 2022 2022 2021
2021	2022 2,000	2022	2023 162,000	2023	רישוי עסקים פיקוח תברואה במיקור חוץ (ברירות קנס)	תקציבי 713000	ת 751
7,687	2,000 36,000		162,000 50,000		במיקור חוץ (ברירות קנס) רישוי עסקים ייעוץ רפורמה	713000 713000	751 752
7,687	36,000 3,000		50,000 3,000		רישוי עסקים ייעוץ רפורמה רישוי עסקים תחזוקת עיון קיוסק	713000 713000	752 753
	3,000 20,000		3,000 20,000		קיוסק רישוי עסקים בקרת איכות	713000 713000	753 754
262	20,000 1,000		20,000 1,000		רישוי עסקים בקרת איכות רישוי עסקים הוצ' שונות	713000 713000	754 780

					וטרינר
641,101	648,000	2	655,000	2	וטרינר השכר הקובע	נר 714000	וטרינ 110
641,101 35,916	648,000 18,000	2	655,000 18,000	2	וטרינר השכר הקובע וטרינר תוספות שכר	714000 714000	110 120
35,916 2,511	18,000 12,000		18,000 12,000		וטרינר תוספות שכר וטרינר שעות נוספות	714000 714000	120 130
2,511 8,242	12,000 17,000		12,000 17,000		וטרינר שעות נוספות וטרינר הוצ' רכב	714000 714000	130 140
8,242 428,722	17,000 432,000	3	17,000 436,000	3	וטרינר הוצ' רכב וטרינר שכר פקחים	714000 714000	140 210
428,722 53,657	432,000 64,000	3	436,000 64,000	3	וטרינר שכר פקחים וטרינר פקחים שעות כוננות	714000 714000	210 211
53,657 12,185	64,000 19,000		64,000 19,000		וטרינר פקחים שעות כוננות וטרינר פקחים תוספות שכר	714000 714000	211 220
12,185 129,116	19,000 69,000		19,000 129,000		וטרינר פקחים תוספות שכר וטרינר פקחים שעות נוספות	714000 714000	220 230
129,116 41,238	69,000 38,000		129,000 38,000		וטרינר פקחים שעות נוספות וטרינר פקחים הוצ' רכב	714000 714000	230 240

1,352,688 2,359	1,317,000 14,000	5	1,388,000 14,000	5	וטרינר תיקונים ואחזקה	714000	420
2,359 3,604	14,000 0		14,000 0		וטרינר תיקונים ואחזקה וטרינר חומרי ניקוי	714000 714000	420 433
3,604 2,256	0 3,000		0 3,000		וטרינר חומרי ניקוי וטרינר ציוד משרדי	714000 714000	433 470
2,256 3,124	3,000 2,000		3,000 2,000		וטרינר ציוד משרדי וטרינר הוצ' כיבוד	714000 714000	470 510
3,124 1,467	2,000 5,000		2,000 5,000		וטרינר הוצ' כיבוד וטרינר ניהול משרד	714000 714000	510 561
1,467 13,291	5,000 0		5,000 0		וטרינר ניהול משרד וטרינר הוצ' מיכון	714000 714000	561 570
13,291 3,864	0 3,000		0 3,000		וטרינר הוצ' מיכון וטרינר תחזוקת רכב	714000 714000	570 730
3,864 279,335	3,000 305,000		3,000 305,000		וטרינר תחזוקת רכב וטרינר ליסינג תפעולי	714000 714000	730 735
279,335 39,841	305,000 55,000		305,000 55,000		וטרינר ליסינג תפעולי וטרינר ציוד	714000 714000	735 740
39,841 134,194	55,000 140,000		55,000 140,000		וטרינר ציוד וטרינר חומרים	714000 714300	740 720
134,194 40,000	140,000 55,000		140,000 55,000		וטרינר חומרים וטרינר לכידת חיות	714300 714300	720 750
40,000 44,971	55,000 45,000		55,000 45,000		וטרינר לכידת חיות וטרינר הסגרת כלבים	714300 714300	750 751
44,971 19,824	45,000 45,000		45,000 45,000		וטרינר הסגרת כלבים וטרינר טיפול בבע'ח פצועים	714300 714300	751 752
19,824 23,898	45,000 5,000		45,000 5,000		וטרינר טיפול בבע'ח פצועים וטרינר עיקור וסירוס חתולים	714300 714300	752 753
23,898 27,000	5,000 30,000		5,000 30,000		וטרינר עיקור וסירוס חתולים וטרינר אגרות	714300 714300	753 754
27,000	30,000 5,000		30,000 5,000		וטרינר אגרות ימי אימוץ כלבים	714300 714300	754 756
4,056	5,000 6,000		5,000 6,000		ימי אימוץ כלבים וטרינר הוצ' שונות	714300 714300	756 780

					הדברת מזיקים
6,428	7,000		7,000		ם חומרי הדברה	רת מזיקים 715200	הדבר 720
6,428 0	7,000 20,000		7,000 0		חומרי הדברה איגוד ערים פ'ת יתושים	715200 715200	720 810
0 202,984	20,000 258,000		0 276,000		איגוד ערים פ'ת יתושים הדברת מזיקים	715200 715300	810 750

הוצאות הצעת תקציב 2023 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 532,000 0 198,000 55,686

רישוי עסקים סה"כ 7.6 1,309,000 7.6 1,164,000 907,319

שכר סה"כ 5 1,388,000 5 1,317,000 1,352,688

פעולות סה"כ 0 718,000 0 718,000 643,083

וטרינר סה"כ 5 2,106,000 5 2,035,000 1,995,771

פעולות סה"כ 0 283,000 0 285,000 209,412

37

עמוד 33 מתוך 81

עמוד 58

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2023 2023 2022 2022 2021
2021 209,412	2022 285,000	2022 0	2023 283,000	2023 0	תקציבי הדברת מזיקים סה"כ

					חזות העיר
407,297	433,000	3	277,000	2	חזות עיר השכר הקובע	ת העיר 741000	חזות 110
407,297 26,261	433,000 30,000	3	277,000 26,000	2	חזות עיר השכר הקובע חזות העיר שעות כוננות	741000 741000	110 111
26,261 54,003	30,000 54,000		26,000 55,000		חזות העיר שעות כוננות חזות עיר תוספות שכר	741000 741000	111 120
54,003 39,095	54,000 15,000		55,000 39,000		חזות עיר תוספות שכר חזות עיר שעות נוספות	741000 741000	120 130
39,095 8,569	15,000 36,000		39,000 36,000		חזות עיר שעות נוספות חזות עיר הוצ' רכב	741000 741000	130 140

535,225 1,317	568,000 1,000	3	433,000 1,000	2	חזות עיר ציוד משרדי	741000	470
1,317 886	1,000 1,000		1,000 1,000		חזות עיר ציוד משרדי חזות עיר הוצ כיבוד	741000 741000	470 510
886 840	1,000 1,000		1,000 1,000		חזות עיר הוצ כיבוד חזות עיר ניהול משרד	741000 741000	510 561
840 48,242	1,000 50,000		1,000 175,000		חזות עיר ניהול משרד חזות עיר חומרים	741000 741000	561 720
48,242 3,559	50,000 5,000		175,000 5,000		חזות עיר חומרים חזות עיר תחזוקת רכב	741000 741000	720 730
3,559 72,066	5,000 110,000		5,000 110,000		חזות עיר תחזוקת רכב חזות עיר ליסינג תפעולי	741000 741000	730 735
72,066 2,935	110,000 7,000		110,000 7,000		חזות עיר ליסינג תפעולי חזות עיר ציוד	741000 741000	735 740
2,935 28,080	7,000 0		7,000 25,000		חזות עיר ציוד חזות עיר אחזקת אנדרטאות	741000 741000	740 751
28,080 79,793	0 50,000		25,000 50,000		חזות עיר אחזקת אנדרטאות חזות עיר רהוט רחוב	741000 741000	751 752
79,793	50,000 0		50,000 25,000		חזות עיר רהוט רחוב חזות עיר יועצים במיקור חוץ	741000 741000	752 753
674	0 1,000		25,000 1,000		חזות עיר יועצים במיקור חוץ חזות עיר הוצ שונות	741000 741000	753 780

					איגודי ערים שפ"ע
312,063	323,000		370,000		פ"ע רשות ניקוז ירקון	די ערים שפ 745000	איגוד 830
312,063 258,866	323,000 260,000		370,000 270,000		רשות ניקוז ירקון רשות נחל הירקון	745000 745100	830 830
258,866 364,648	260,000 470,000		270,000 416,000		רשות נחל הירקון השתתפות יחידה לאיכות הסביבה	745100 879000	830 830

					גנים ונוף
1,478,496	1,678,000	13	1,595,000	13	גנים ונוף השכר הקובע	ונוף 746000	גנים 110
1,478,496 92,347	1,678,000 89,000	13	1,595,000 93,000	13	גנים ונוף השכר הקובע גנים ונוף שעות כוננות	746000 746000	110 111
92,347 67,497	89,000 73,000		93,000 74,000		גנים ונוף שעות כוננות גנים ונוף תוספות שכר	746000 746000	111 120
67,497 143,129	73,000 68,000		74,000 143,000		גנים ונוף תוספות שכר גנים ונוף שעות נוספות	746000 746000	120 130
143,129 139,838	68,000 145,000		143,000 146,000		גנים ונוף שעות נוספות גנים ונוף הוצ' רכב	746000 746000	130 140
139,838 10,560	145,000 0		146,000 0		גנים ונוף הוצ' רכב גנים ונוף שכר גמר חשבון	746000 746000	140 310

1,931,867 4,617,475	2,053,000 4,270,000	13	2,051,000 4,270,000	13	מים גינות ציבוריות	746000	432
4,617,475 2,982	4,270,000 2,000		4,270,000 2,000		מים גינות ציבוריות גנים ונוף ציוד משרדי	746000 746000	432 470
2,982 6,385	2,000 4,000		2,000 4,000		גנים ונוף ציוד משרדי גנים ונוף הוצ' כיבוד	746000 746000	470 510
6,385 3,178	4,000 3,000		4,000 3,000		גנים ונוף הוצ' כיבוד גנים ונוף ניהול משרד	746000 746000	510 561
3,178 231,922	3,000 250,000		3,000 250,000		גנים ונוף ניהול משרד גנים ונוף הוצ' אחזקת תוכנה	746000 746000	561 570
231,922 39,189	250,000 30,000		250,000 30,000		גנים ונוף הוצ' אחזקת תוכנה גנים ונוף חומרים	746000 746000	570 720
39,189 71,710	30,000 77,000		30,000 77,000		גנים ונוף חומרים גנים ונוף תחזוקת רכב	746000 746000	720 730

הוצאות הצעת תקציב 2023 הוד השרון

שכר סה"כ 2 433,000 3 568,000 535,225

פעולות סה"כ 0 401,000 0 226,000 238,392

חזות העיר סה"כ 2 834,000 3 794,000 773,616

פעולות סה"כ 0 1,056,000 0 1,053,000 935,577

איגודי ערים שפ"ע סה"כ 0 1,056,000 0 1,053,000 935,577

שכר סה"כ 13 2,051,000 13 2,053,000 1,931,867

38

עמוד 34 מתוך 81

עמוד 59

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2023 2023 2022 2022 2021
2021 23,787	2022 24,000	2022	2023 24,000	2023	גנים ונוף תחזוקת קטנוע	תקציבי 746000	ת 731
23,787 162,238	24,000 365,000		24,000 365,000		גנים ונוף תחזוקת קטנוע גנים ונוף ליסינג תפעולי	746000 746000	731 735
162,238 18,897	365,000 31,000		365,000 31,000		גנים ונוף ליסינג תפעולי גנים ונוף ציוד	746000 746000	735 740
18,897 97,436	31,000 180,000		31,000 180,000		גנים ונוף ציוד גנים ונוף שרותי אגרונום במיקור חוץ	746000 746000	740 750
97,436	180,000 0		180,000 200,000		במיקור חוץ גנים ונוף שרותי פיקוח במיקור חוץ	746000 746000	750 751
125,801	0 228,000		200,000 228,000		במיקור חוץ גנים ונוף עב' ניקיון	746000 746000	751 755
125,801 1,342	228,000 1,000		228,000 1,000		גנים ונוף עב' ניקיון גנים ונוף הוצ' שונות	746000 746000	755 780
1,342 6,516,938	1,000 7,000,000		1,000 7,000,000		גנים ונוף הוצ' שונות אחזקת גינות ציבוריות	746000 746100	780 750
6,516,938 144,996	7,000,000 140,000		7,000,000 140,000		אחזקת גינות ציבוריות ריסוס עשבייה ומדרכות	746100 746100	750 752
144,996	140,000 10,000		140,000 0		ריסוס עשבייה ומדרכות אחזקת מזרקות חומרים	746100 746300	752 720
225,828	10,000 300,000		0 315,000		אחזקת מזרקות חומרים אחזקת מתקני משחק בשצ'פים	746300 746400	720 750
225,828	300,000 30,000		315,000 30,000		בשצ'פים בטיחות הצללות	746400 746400	750 751

					פארק הוד השרון
210,856	220,000		256,000		רון פארק הוד השרון הוצ' חשמל	ק הוד השר 746250	פארק 431
210,856 413,035	220,000 493,000		256,000 493,000		פארק הוד השרון הוצ' חשמל פארק הוד השרון צריכת מים	746250 746250	431 432
413,035 367,444	493,000 370,000		493,000 370,000		פארק הוד השרון צריכת מים פארק הוד השרון סדרנות ושמירה	746250 746250	432 750
367,444 2,010,000	370,000 2,176,000		370,000 2,220,000		ושמירה פארק הוד השרון אחזקה	746250 746250	750 760

					שילוט
562,433	608,000	4	614,000	4	שילוט השכר הקובע	ט 762000	שילוט 110
562,433 3,105	608,000 5,000	4	614,000 3,000	4	שילוט השכר הקובע שילוט שעות כוננות	762000 762000	110 111
3,105 23,547	5,000 29,000		3,000 29,000		שילוט שעות כוננות שילוט תוספות שכר	762000 762000	111 120
23,547 49,665	29,000 8,000		29,000 8,000		שילוט תוספות שכר שילוט שעות נוספות	762000 762000	120 130
49,665 63,729	8,000 84,000		8,000 85,000		שילוט שעות נוספות שילוט הוצ רכב	762000 762000	130 140

702,480 2,824	734,000 6,000	4	739,000 4,000	4	שילוט ריהוט ואחזקתו	762000	450
2,824 1,310	6,000 3,000		4,000 3,000		שילוט ריהוט ואחזקתו שילוט ציוד משרדי	762000 762000	450 470
1,310 2,444	3,000 2,000		3,000 2,000		שילוט ציוד משרדי שילוט הוצ כיבוד	762000 762000	470 510
2,444 2,681	2,000 3,000		2,000 3,000		שילוט הוצ כיבוד שילוט ניהול משרד	762000 762000	510 561
2,681 14,181	3,000 0		3,000 0		שילוט ניהול משרד שילוט מיכון מספונים	762000 762000	561 570
14,181 27,895	0 26,000		0 26,000		שילוט מיכון מספונים שילוט תחזוקת קטנוע	762000 762000	570 731
27,895 55,595	26,000 110,000		26,000 55,000		שילוט תחזוקת קטנוע שילוט ליסינג תפעולי	762000 762000	731 735
55,595 2,119	110,000 6,000		55,000 6,000		שילוט ליסינג תפעולי שילוט ציוד	762000 762000	735 740
2,119 12,640	6,000 21,000		6,000 21,000		שילוט ציוד הדבקת מודעות	762000 762000	740 750
12,640 133,846	21,000 145,000		21,000 145,000		הדבקת מודעות סקר שילוט	762000 762000	750 751
133,846 0	145,000 15,000		145,000 30,000		סקר שילוט שילוט שרותים במיקור חוץ	762000 762000	751 752
0	15,000 15,000		30,000 15,000		שילוט שרותים במיקור חוץ שילוט קבלן הריסות	762000 762000	752 753

הוצאות הצעת תקציב 2023 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 13,150,000 0 12,945,000 12,290,104

גנים ונוף סה"כ 13 15,201,000 13 14,998,000 14,221,971

פעולות סה"כ 0 3,339,000 0 3,259,000 3,001,335

פארק הוד השרון סה"כ 0 3,339,000 0 3,259,000 3,001,335

שכר סה"כ 4 739,000 4 734,000 702,480

39

עמוד 35 מתוך 81

עמוד 60

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2023 2023 2022 2022 2021
2021 0	2022 1,000	2022	2023 1,000	2023	שילוט הוצ שונות	תקציבי 762000	ת 780

					פיקוח עירוני
667,455	646,000	4	653,000	4	פיקוח עירוני השכר הקובע	ח עירוני 781000	פיקוח 110
667,455 26,278	646,000 26,000	4	653,000 26,000	4	פיקוח עירוני השכר הקובע פיקוח עירוני שעות כוננות	781000 781000	110 111
26,278 34,198	26,000 36,000		26,000 36,000		פיקוח עירוני שעות כוננות פיקוח עירוני תוספות שכר	781000 781000	111 120
34,198 119,766	36,000 67,000		36,000 120,000		פיקוח עירוני תוספות שכר פיקוח עירוני שעות נוספות	781000 781000	120 130
119,766 21,666	67,000 23,000		120,000 23,000		פיקוח עירוני שעות נוספות פיקוח עירוני הוצ' רכב	781000 781000	130 140
21,666 1,697,220	23,000 1,602,000	13	23,000 1,618,000	13	פיקוח עירוני הוצ' רכב פיקוח עירוני שכר פקחים	781000 781000	140 210
1,697,220 3	1,602,000 0	13	1,618,000 0	13	פיקוח עירוני שכר פקחים פיקוח עירוני פקחים שעות כוננות	781000 781000	210 211
3 48,617	0 52,000		0 53,000		כוננות פיקוח עירוני פקחים תוספות שכר	781000 781000	211 220
48,617 82,542	52,000 198,000		53,000 198,000		שכר פיקוח עירוני פקחים שעות נוספות	781000 781000	220 230
82,542 76,574	198,000 215,000		198,000 217,000		נוספות פיקוח עירוני פקחים הוצ' רכב	781000 781000	230 240
76,574 35,850	215,000 0		217,000 0		פיקוח עירוני פקחים הוצ' רכב פיקוח עירוני גמר חשבון	781000 781000	240 310

2,810,168 2,343	2,865,000 0	17	2,944,000 0	17	פיקוח עירוני חומרי ניקוי	781000	433
2,343 2,492	0 3,000		0 3,000		פיקוח עירוני חומרי ניקוי פיקוח עירוני ציוד משרדי	781000 781000	433 470
2,492 4,030	3,000 4,000		3,000 4,000		פיקוח עירוני ציוד משרדי פיקוח עירוני הוצ' כיבוד	781000 781000	470 510
4,030 1,684	4,000 5,000		4,000 5,000		פיקוח עירוני הוצ' כיבוד פיקוח עירוני ניהול משרד	781000 781000	510 561
1,684 108,126	5,000 0		5,000 0		פיקוח עירוני ניהול משרד פיקוח עירוני מיכון מספונים	781000 781000	561 570
108,126 206,133	0 216,000		0 216,000		פיקוח עירוני מיכון מספונים פיקוח עירוני תחזוקת קטנוע	781000 781000	570 731
206,133 197,902	216,000 395,000		216,000 395,000		פיקוח עירוני תחזוקת קטנוע פיקוח עירוני ליסינג תפעולי	781000 781000	731 735
197,902 40,900	395,000 45,000		395,000 45,000		פיקוח עירוני ליסינג תפעולי פיקוח עירוני ציוד	781000 781000	735 740
40,900 70,761	45,000 0		45,000 0		פיקוח עירוני ציוד פיקוח עירוני שירותי קקנוע	781000 781000	740 750
70,761 0	0 0		0 0		פיקוח עירוני שירותי קקנוע פיקוח עירוני מסופונים	781000 781000	750 751
0 743	0 9,000		0 9,000		פיקוח עירוני מסופונים פיקוח עירוני שאילתות מ.התחבורה	781000 781000	751 752
743 1,404	9,000 7,000		9,000 7,000		מ.התחבורה פיקוח עירוני שרותי גרר	781000 781000	752 753
1,404 27,214	7,000 30,000		7,000 30,000		פיקוח עירוני שרותי גרר פיקוח עירוני שרותים במיקור חוץ	781000 781000	753 754
27,214 146	30,000 1,000		30,000 1,000		במיקור חוץ פיקוח עירוני הוצ' שונות	781000 781000	754 780

					וועדה חקלאית
	3,000		3,000		הקצבה שרות שדה	ה חקלאית 792000	וועדה 830
	3,000 10,000		3,000 10,000		הקצבה שרות שדה דרכים חקלאיות חומרים	792000 799000	830 720

הוצאות הצעת תקציב 2023 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 311,000 0 353,000 255,536

שילוט סה"כ 4 1,050,000 4 1,087,000 958,016

שכר סה"כ 17 2,944,000 17 2,865,000 2,810,168

פעולות סה"כ 0 715,000 0 715,000 663,878

פיקוח עירוני סה"כ 17 3,659,000 17 3,580,000 3,474,046

פעולות סה"כ 0 13,000 0 13,000 0

וועדה חקלאית סה"כ 0 13,000 0 13,000 0

40

עמוד 36 מתוך 81

עמוד 61

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2023 2023 2022 2022 2021
					תקציבי שירותי בריאות
166,135	140,000	1	142,000	1	ת ש.בריאות השכר הקובע	תי בריאות 839000	שירות 110
166,135 9,785	140,000 11,000	1	142,000 10,000	1	ש.בריאות השכר הקובע ש.בריאות שעות כוננות	839000 839000	110 111
9,785 12,621	11,000 13,000		10,000 13,000		ש.בריאות שעות כוננות ש.בריאות תוספות שכר	839000 839000	111 120
12,621	13,000 6,000		13,000 0		ש.בריאות תוספות שכר ש.בריאות שעות נוספות	839000 839000	120 130
	6,000 23,000		0 23,000		ש.בריאות שעות נוספות ש.בריאות הוצ רכב	839000 839000	130 140

					קיימות ואיכות הסביבה
	0		220,000	1	הסביבה מח. קיימות ואיכות הסביבה השכר הקובע השכר הקובע	ות ואיכות 879000	קיימו 110

					רכש
479,207	408,000	3	572,000	4	רכש ומחסן השכר הקובע	931000	רכש 110
479,207 20,790	408,000 19,000	3	572,000 21,000	4	רכש ומחסן השכר הקובע רכש ומחסן שעות כוננות	931000 931000	110 111
20,790 27,600	19,000 23,000		21,000 23,000		רכש ומחסן שעות כוננות רכש ומחסן תוספות שכר	931000 931000	111 120
27,600 33,868	23,000 22,000		23,000 34,000		רכש ומחסן תוספות שכר רכש ומחסן שעות נוספות	931000 931000	120 130
33,868 64,997	22,000 70,000		34,000 71,000		רכש ומחסן שעות נוספות רכש ומחסן הוצ' רכב	931000 931000	130 140

626,462 306	542,000 1,000	3	721,000 1,000	4	רכש ומחסן אחזקה ותיקונים	931000	420
306 1,324	1,000 2,000		1,000 2,000		רכש ומחסן אחזקה ותיקונים רכש ומחסן חומרי ניקוי	931000 931000	420 433
1,324 1,830	2,000 3,000		2,000 3,000		רכש ומחסן חומרי ניקוי רכש ומחסן ציוד משרדי	931000 931000	433 470
1,830 1,675	3,000 1,000		3,000 1,000		רכש ומחסן ציוד משרדי רכש ומחסן הוצ' כיבוד	931000 931000	470 510
1,675	1,000 90,000		1,000 90,000		רכש ומחסן הוצ' כיבוד רכש ומחסן הוצ' כיבוד כללי	931000 931000	510 511
844	90,000 2,000		90,000 2,000		רכש ומחסן הוצ' כיבוד כללי רכש ומחסן ניהול משרד	931000 931000	511 561
844 36,504	2,000 40,000		2,000 40,000		רכש ומחסן ניהול משרד רכש ומחסן הובלות	931000 931000	561 750
36,504 298	40,000 1,000		40,000 1,000		רכש ומחסן הובלות רכש ומחסן הוצ' שונות	931000 931000	750 780

					תחבורה
417,217	471,000	3	476,000	3	תחבורה השכר הקובע	ורה 940000	תחבו 110
417,217 49,390	471,000 52,000	3	476,000 49,000	3	תחבורה השכר הקובע תחבורה שעות כוננות	940000 940000	110 111
49,390 18,199	52,000 21,000		49,000 21,000		תחבורה שעות כוננות תחבורה תוספות שכר	940000 940000	111 120
18,199 54,954	21,000 48,000		21,000 55,000		תחבורה תוספות שכר תחבורה שעות נוספות	940000 940000	120 130
54,954 50,981	48,000 65,000		55,000 66,000		תחבורה שעות נוספות תחבורה הוצ' רכב	940000 940000	130 140

590,742 2,997	657,000 0	3	667,000 0	3	תחבורה חומרי ניקוי	940000	433
2,997 882	0 2,000		0 2,000		תחבורה חומרי ניקוי תחבורה ציוד משרדי	940000 940000	433 470
882 1,860	2,000 1,000		2,000 1,000		תחבורה ציוד משרדי תחבורה הוצ' כיבוד	940000 940000	470 510

הוצאות הצעת תקציב 2023 הוד השרון

שכר סה"כ 1 188,000 1 193,000 188,540

830 839000 השתת נט'ן אזורי 100,000 100,000 98,125

פעולות סה"כ 0 100,000 0 100,000 98,125

שירותי בריאות סה"כ 1 288,000 1 293,000 286,665

שכר סה"כ 1 220,000 0 0 0

750 879000 איכות הסביבה עב. קבלניות 150,000 0

פעולות סה"כ 0 150,000 0 0 0

קיימות ואיכות הסביבה סה"כ 1 370,000 0 0 0

שכר סה"כ 4 721,000 3 542,000 626,462

פעולות סה"כ 0 140,000 0 140,000 42,781

רכש סה"כ 4 861,000 3 682,000 669,242

שכר סה"כ 3 667,000 3 657,000 590,742

41

עמוד 37 מתוך 81

עמוד 62

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2023 2023 2022 2022 2021
2021 675	2022 4,000	2022	2023 4,000	2023	תחבורה ניהול משרד	תקציבי 940000	ת 561
675 24,113	4,000 24,000		4,000 24,000		תחבורה ניהול משרד תחבורה תחזוקת קטנוע	940000 940000	561 731
24,113 39,286	24,000 75,000		24,000 75,000		תחבורה תחזוקת קטנוע תחבורה ליסינג תפעולי	940000 940000	731 735
39,286 5,320	75,000 9,000		75,000 9,000		תחבורה ליסינג תפעולי תחבורה שירותי גרירה	940000 940000	735 751
5,320 16,000	9,000 16,000		9,000 20,000		תחבורה שירותי גרירה תחבורה שרותי חוץ	940000 940000	751 752
16,000	16,000 0		20,000 15,000		תחבורה שרותי חוץ תחבורה מיכון	940000 940000	752 753
183,276	0 218,000		15,000 218,000		תחבורה מיכון תחבורה קצין בטיחות בתעבורה במיקור חוץ	940000 940000	753 754
183,276 1,899	218,000 1,000		218,000 1,000		בתעבורה במיקור חוץ תחבורה הוצ' שונות	940000 940000	754 780

הוצאות הצעת תקציב 2023 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 369,000 0 350,000 276,308

תחבורה סה"כ 3 1,036,000 3 1,007,000 867,050

אגף שיפור פני העיר סה"כ 83.8 77,676,000 83.8 76,986,000 71,700,057

42

עמוד 38 מתוך 81

עמוד 63

אגף ביטחון ואכיפה

עמוד 64

עמוד 65

					אגף ביטחון ואכיפה אגף בטחון ואכיפה
61,220	61,000		51,000		כיפה ביטחון ביטוח	בטחון ואכ 720000	אגף ב 440
61,220 28,711	61,000 56,000		51,000 56,000		ביטחון ביטוח דואר ותקשורת	720000 720000	440 540

					מ. אגף בטחון ואכיפה
672,167	754,000	3	762,000	3	ואכיפה בטחון השכר הקובע	גף בטחון ו 721000	מ. אג 110
672,167 17,260	754,000 14,000	3	762,000 17,000	3	בטחון השכר הקובע ביטחון שעות כוננות	721000 721000	110 111
17,260 24,923	14,000 27,000		17,000 27,000		ביטחון שעות כוננות בטחון תוספות שכר	721000 721000	111 120
24,923 20,258	27,000 55,000		27,000 55,000		בטחון תוספות שכר בטחון שעות נוספות	721000 721000	120 130
20,258 42,578	55,000 42,000		55,000 42,000		בטחון שעות נוספות בטחון הוצ' רכב	721000 721000	130 140

777,186 2,695	892,000 0	3	903,000 0	3	בטחון חומרי ניקוי	721000	433
2,695 1,693	0 3,000		0 3,000		בטחון חומרי ניקוי בטחון ריהוט ואחזקתו	721000 721000	433 450
1,693 3,257	3,000 5,000		3,000 5,000		בטחון ריהוט ואחזקתו בטחון ציוד משרדי	721000 721000	450 470
3,257 2,877	5,000 6,000		5,000 6,000		בטחון ציוד משרדי בטחון הוצ' כיבוד	721000 721000	470 510
2,877 5,643	6,000 27,000		6,000 27,000		בטחון הוצ' כיבוד בטחון הכשרות ואימונים	721000 721000	510 521
5,643 7,000	27,000 8,000		27,000 8,000		בטחון הכשרות ואימונים ביטחון טיפוח הון אנושי	721000 721000	521 523
7,000 7,915	8,000 10,000		8,000 10,000		ביטחון טיפוח הון אנושי בטחון ניהול משרד	721000 721000	523 561
7,915 13,189	10,000 14,000		10,000 14,000		בטחון ניהול משרד בטחון תחזוקת רכב	721000 721000	561 730
13,189 89,675	14,000 70,000		14,000 70,000		בטחון תחזוקת רכב בטחון ליסינג תפעולי	721000 721000	730 735
89,675 127,702	70,000 3,000		70,000 6,000		בטחון ליסינג תפעולי בטחון ציוד	721000 721000	735 740
127,702 80,028	3,000 63,000		6,000 123,000		בטחון ציוד בטחון אח' מערכת מצלמות	721000 721000	740 741
80,028	63,000 10,000		123,000 10,000		בטחון אח' מערכת מצלמות בטחון אח. מערכת כיבוי אש מוסדות עירייה	721000 721000	741 743
20,954	10,000 60,000		10,000 100,000		מוסדות עירייה בטחון אח' מערכת אזעקה ולחצני מצוקה מוסדות עירייה	721000 721000	743 744
20,954 59,819	60,000 540,000		100,000 1,040,000		ולחצני מצוקה מוסדות עירייה אבטחה עירונית	721000 721000	744 750
59,819 100,000	540,000 0		1,040,000 0		אבטחה עירונית בטחון השכרת ציוד רפואי	721000 721000	750 752
100,000 3,546	0 3,000		0 3,000		בטחון השכרת ציוד רפואי בטחון הוצ' שונות	721000 721000	752 780
3,546 15,000	3,000 15,000		3,000 20,000		בטחון הוצ' שונות תמיכות ביטחון	721000 721000	780 820

					משא"ז
2,531	10,000		10,000		משא'ז חשמל	"ז 722000	משא" 430
2,531	10,000 3,000		10,000 3,000		משא'ז חשמל משא'ז ריהוט ואחזקתו	722000 722000	430 450
788	3,000 4,000		3,000 4,000		משא'ז ריהוט ואחזקתו משא'ז הוצ' כיבוד	722000 722000	450 510
788 48,929	4,000 100,000		4,000 100,000		משא'ז הוצ' כיבוד משא'ז ליסינג תפעולי	722000 722000	510 735
48,929 8,903	100,000 15,000		100,000 15,000		משא'ז ליסינג תפעולי משא'ז כלים מכשירים וציוד	722000 722000	735 740
8,903 5,118	15,000 7,000		15,000 7,000		משא'ז כלים מכשירים וציוד משא'ז הוצ' שונות	722000 722000	740 780

הוצאות הצעת תקציב 2023 הוד השרון

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2023 2023 2022 2022 2021

אגף ביטחון ואכיפה

פעולות סה"כ 0 107,000 0 117,000 89,931

אגף בטחון ואכיפה סה"כ 0 107,000 0 117,000 89,931

שכר סה"כ 3 903,000 3 892,000 777,186

פעולות סה"כ 0 1,445,000 0 837,000 540,992

מ. אגף בטחון ואכיפה סה"כ 3 2,348,000 3 1,729,000 1,318,178

פעולות סה"כ 0 139,000 0 139,000 66,269

משא"ז סה"כ 0 139,000 0 139,000 66,269

43

עמוד 39 מתוך 81

עמוד 66

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2023 2023 2022 2022 2021
					תקציבי הג"א
214,406	310,000	2	313,000	2	הג'א השכר הקובע	א 723000	הג"א 110
214,406 25,323	310,000 22,000	2	313,000 26,000	2	הג'א השכר הקובע הג'א שעות כוננות	723000 723000	110 111
25,323 12,327	22,000 13,000		26,000 13,000		הג'א שעות כוננות הג'א תוספות שכר	723000 723000	111 120
12,327 24,724	13,000 32,000		13,000 25,000		הג'א תוספות שכר הג'א שעות נוספות	723000 723000	120 130
24,724 28,913	32,000 40,000		25,000 40,000		הג'א שעות נוספות הג'א הוצ' רכב	723000 723000	130 140

305,693 235	417,000 14,000	2	417,000 14,000	2	הג'א אחזקה ותיקונים	723000	420
235 27,850	14,000 25,000		14,000 25,000		הג'א אחזקה ותיקונים הג'א הוצ' חשמל	723000 723000	420 430
27,850 10,000	25,000 10,000		25,000 10,000		הג'א הוצ' חשמל הג'א ביטוח	723000 723000	430 440
10,000 1,363	10,000 15,000		10,000 15,000		הג'א ביטוח הג'א ריהוט ואחזקתו	723000 723000	440 450
1,363	15,000 17,000		15,000 100,000		הג'א ריהוט ואחזקתו הג'א הדרכות	723000 723000	450 521
	17,000 60,000		100,000 60,000		הג'א הדרכות הג'א ליסינג תפעולי	723000 723000	521 735
18,355	60,000 50,000		60,000 50,000		הג'א ליסינג תפעולי הג'א רכישת ציוד	723000 723000	735 740
18,355 98,612	50,000 99,000		50,000 100,000		הג'א רכישת ציוד הג'א שרותים במיקור חוץ	723000 723000	740 750
98,612	99,000 30,000		100,000 30,000		הג'א שרותים במיקור חוץ הג'א יעוץ במיקור חוץ	723000 723000	750 751
6,300	30,000 14,000		30,000 14,000		הג'א יעוץ במיקור חוץ הג'א שונות	723000 723000	751 781
6,300 350,624	14,000 390,000		14,000 402,000		הג'א שונות הגא כלל ארצי	723000 723000	781 830

					סיור עירוני
1,610,478	1,668,000	11	1,815,000	12	סיור עירוני שכר סיירים	עירוני 725000	סיור ע 210
1,610,478 140,929	1,668,000 142,000	11	1,815,000 141,000	12	סיור עירוני שכר סיירים סיור עירוני סיירים שעות כוננות	725000 725000	210 211
140,929 40,646	142,000 42,000		141,000 42,000		כוננות סיור עירוני שכר סיירים תוספות שכר	725000 725000	211 220
40,646 34,674	42,000 176,000		42,000 176,000		תוספות שכר סיור עירוני סיירים שעות נוספות	725000 725000	220 230
34,674 17,668	176,000 0		176,000 0		נוספות שיטור משולב שכר גמר חשבון	725000 725000	230 310

1,844,394 7,606	2,028,000 10,000	11	2,174,000 10,000	12	סיור עירוני כיבוד	725000	510
7,606	10,000 15,000		10,000 20,000		סיור עירוני כיבוד סיור עירוני הכשרות ואימונים	725000 725000	510 521
70,901	15,000 0		20,000 0		סיור עירוני הכשרות ואימונים סיור עירוני מיכון מספונים	725000 725000	521 570
70,901 44,827	0 75,000		0 96,000		סיור עירוני מיכון מספונים סיור עירוני תחזוקת קטנועים	725000 725000	570 731
44,827 253,889	75,000 400,000		96,000 400,000		סיור עירוני תחזוקת קטנועים סיור עירוני ליסינג תפעולי	725000 725000	731 735
253,889	400,000 80,000		400,000 100,000		סיור עירוני ליסינג תפעולי סיור עירוני ציוד	725000 725000	735 740
78,116	80,000 0		100,000 0		סיור עירוני ציוד סיור עירוני סיירת מונעת	725000 725000	740 750
78,116 6,036	0 4,000		0 4,000		סיור עירוני סיירת מונעת סיור עירוני הוצ' שונות	725000 725000	750 780

					מל"ח
46,639	30,000		60,000		מל'ח רכישת ציוד	ח 726000	מל"ח 740

הוצאות הצעת תקציב 2023 הוד השרון

שכר סה"כ 2 417,000 2 417,000 305,693

פעולות סה"כ 0 820,000 0 724,000 513,339

הג"א סה"כ 2 1,237,000 2 1,141,000 819,031

שכר סה"כ 12 2,174,000 11 2,028,000 1,844,394

פעולות סה"כ 0 630,000 0 584,000 461,374

סיור עירוני סה"כ 12 2,804,000 11 2,612,000 2,305,769

פעולות סה"כ 0 60,000 0 30,000 46,639

מל"ח סה"כ 0 60,000 0 30,000 46,639

44

עמוד 40 מתוך 81

עמוד 67

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2023 2023 2022 2022 2021
					תקציבי מחלקת ביטחון
628,901	640,000	4	646,000	4	ן מח. בטחון השכר הקובע	קת ביטחון 727000	מחלק 110
628,901 48,975	640,000 57,000	4	646,000 49,000	4	מח. בטחון השכר הקובע מח. בטחון שעות כוננות	727000 727000	110 111
48,975 6,900	57,000 16,000		49,000 16,000		מח. בטחון שעות כוננות מח. בטחון תוספות שכר	727000 727000	111 120
6,900 108,984	16,000 108,000		16,000 109,000		מח. בטחון תוספות שכר מח. בטחון שעות נוספות	727000 727000	120 130
108,984 48,803	108,000 60,000		109,000 61,000		מח. בטחון שעות נוספות מח. בטחון הוצ' רכב	727000 727000	130 140
48,803 17,456	60,000 0		61,000 0		מח. בטחון הוצ' רכב מח. בטחון גמר חשבון	727000 727000	140 310

					מחלקה סיוע שעת חירום
4,041	0		0		שעת חירום הוצ' שעת חירום שמרטפיה שכר	קה סיוע ש 729999	מחלק 210

4,041 -150	0 0	0	0 0	0	הוצ' שעת חירום ערוץ עירוני	729999	551
-150 338,289	0 200,000		0 50,000		הוצ' שעת חירום ערוץ עירוני הוצ' שעת חירום פיקוח,אכיפה וסדר	729999 729999	551 750
338,289 2,000	200,000 0		50,000 0		פיקוח,אכיפה וסדר הוצ' שעת חירום שמרטפיה הפעלה	729999 729999	750 752
2,000 13,539	0 0		0 12,000		הפעלה הוצ' שעת חירום מזון ומים למתחמי בדיקות וחיסונים	729999 729999	752 781
13,539 98,091	0 35,000		12,000 23,000		למתחמי בדיקות וחיסונים הוצ' שעת חירום הצטיידות	729999 729999	781 932

					רשות חניה
454,573	571,000	4.6	577,000	4.6	רשות חניה השכר הקובע	ת חניה 943000	רשות 110
454,573 34,915	571,000 34,000	4.6	577,000 35,000	4.6	רשות חניה השכר הקובע רשות חניה שעות כוננות	943000 943000	110 111
34,915 30,772	34,000 32,000		35,000 32,000		רשות חניה שעות כוננות רשות חניה תוספות שכר	943000 943000	111 120
30,772 28,996	32,000 14,000		32,000 29,000		רשות חניה תוספות שכר רשות חניה שעות נוספות	943000 943000	120 130
28,996 39,160	14,000 73,000		29,000 74,000		רשות חניה שעות נוספות רשות חניה הוצ רכב	943000 943000	130 140
39,160 1,243,589	73,000 1,308,000	9	74,000 1,321,000	9	רשות חניה הוצ רכב רשות חניה שכר פקחים	943000 943000	140 210
1,243,589 2,086	1,308,000 10,000	9	1,321,000 2,000	9	רשות חניה שכר פקחים רשות חניה פקחים שעות כוננות	943000 943000	210 211
2,086 34,764	10,000 39,000		2,000 39,000		כוננות רשות חניה פקחים תוספות שכר	943000 943000	211 220
34,764 11,557	39,000 141,000		39,000 143,000		שכר רשות חניה פקחים שעות נוספות	943000 943000	220 230
11,557 16,433	141,000 132,000		143,000 133,000		נוספות רשות חניה פקחים הוצ' רכב	943000 943000	230 240
16,433 7,357	132,000 0		133,000 0		רשות חניה פקחים הוצ' רכב רשות חניה שכר גמר חשבון	943000 943000	240 310

1,904,202	2,354,000 4,000	13.6	2,385,000 4,000	13.6	רשות חניה ריהוט ואחזקתו	943000	450
5,862	4,000 7,000		4,000 7,000		רשות חניה ריהוט ואחזקתו רשות חניה ציוד משרדי	943000 943000	450 470
5,862 4,488	7,000 4,000		7,000 4,000		רשות חניה ציוד משרדי רשות חניה הוצ' כיבוד	943000 943000	470 510
4,488 3,897	4,000 4,000		4,000 4,000		רשות חניה הוצ' כיבוד רשות חניה ניהול משרד	943000 943000	510 561
3,897 58,495	4,000 0		4,000 0		רשות חניה ניהול משרד רשות חניה מיכון מספונים	943000 943000	561 570

הוצאות הצעת תקציב 2023 הוד השרון

שכר סה"כ 4 881,000 4 881,000 860,019

735 727000 מח. ביטחון ליסינג תפעולי 140,000 140,000 89,668

פעולות סה"כ 0 140,000 0 140,000 89,668

מחלקת ביטחון סה"כ 4 1,021,000 4 1,021,000 949,688

שכר סה"כ 0 0 0 0 4,041

פעולות סה"כ 0 85,000 0 235,000 451,769

מחלקה סיוע שעת חירום סה"כ 0 85,000 0 235,000 455,810

שכר סה"כ 13.6 2,385,000 13.6 2,354,000 1,904,202

45

עמוד 41 מתוך 81

עמוד 68

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2023 2023 2022 2022 2021
2021 119,373	2022 135,000	2022	2023 150,000	2023	רשות חניה גביית חובות	תקציבי 943000	ת 582
119,373 173,574	135,000 222,000		150,000 222,000		רשות חניה גביית חובות רשות חניה תחזוקת קטנוע	943000 943000	582 731
173,574 43,950	222,000 55,000		222,000 55,000		רשות חניה תחזוקת קטנוע רשות חניה ליסינג תפעולי	943000 943000	731 735
43,950 9,137	55,000 25,000		55,000 30,000		רשות חניה ליסינג תפעולי רשות חניה ציוד	943000 943000	735 740
9,137 74,825	25,000 115,000		30,000 150,000		רשות חניה ציוד רשות חניה שירותי חוץ	943000 943000	740 750
74,825 57,604	115,000 90,000		150,000 90,000		רשות חניה שירותי חוץ רשות חניה שרות נלווה למספונים	943000 943000	750 751
57,604 2,074	90,000 2,000		90,000 2,000		למספונים רשות חניה הוצ' שונות	943000 943000	751 780
2,074 186,373	2,000 200,000		2,000 250,000		רשות חניה הוצ' שונות רשות חניה השתת. חברה כלכלית	943000 943000	780 810

הוצאות הצעת תקציב 2023 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 968,000 0 863,000 739,652

רשות חניה סה"כ 13.6 3,353,000 13.6 3,217,000 2,643,854

אגף ביטחון ואכיפה סה"כ 34.6 11,154,000 33.6 10,241,000 8,695,167

46

עמוד 42 מתוך 81

עמוד 69

מנהל תכנון ופיתוח

עמוד 70

עמוד 71

					מנהל תכנון ופיתוח כלליות מנהל הנדסה
91,666	100,000		100,000		הנדסה חשמל משרדי הנדסה	ות מנהל ה 730000	כלליו 431
91,666 170,754	100,000 180,000		100,000 180,000		חשמל משרדי הנדסה הנדסה ביטוח	730000 730000	431 440
170,754 75,000	180,000 80,000		180,000 218,000		הנדסה ביטוח ביטוח א.מקצועית	730000 730000	440 441
75,000 205,377	80,000 165,000		218,000 165,000		ביטוח א.מקצועית דואר ותקשורת	730000 730000	441 540

					מינהל הנדסי
2,779,015	3,059,000	16.3	3,440,000	17.3	מינהל הנדסי השכר הקובע	ל הנדסי 731000	מינהל 110
2,779,015 106,715	3,059,000 94,000	16.3	3,440,000 107,000	17.3	מינהל הנדסי השכר הקובע מינהל הנדסי שעות כוננות	731000 731000	110 111
106,715 49,988	94,000 74,000		107,000 75,000		מינהל הנדסי שעות כוננות מינהל הנדסי תוספות שכר	731000 731000	111 120
49,988 111,542	74,000 67,000		75,000 112,000		מינהל הנדסי תוספות שכר מינהל הנדסי שעות נוספות	731000 731000	120 130
111,542 206,351	67,000 165,000		112,000 167,000		מינהל הנדסי שעות נוספות מינהל הנדסי הוצ' רכב	731000 731000	130 140
206,351 28,225	165,000 0		167,000 0		מינהל הנדסי הוצ' רכב מינהל הנדסי שכר גמר חשבון	731000 731000	140 310

3,281,835 8,881	3,459,000 27,000	16.3	3,901,000 27,000	17.3	מינהל הנדסי ציוד משרד	731000	470
8,881 6,698	27,000 7,000		27,000 7,000		מינהל הנדסי ציוד משרד מינהל הנדסי הוצ' כיבוד	731000 731000	470 510
6,698 1,639	7,000 6,000		7,000 6,000		מינהל הנדסי הוצ' כיבוד מינהל הנדסי ספרות מקצועית	731000 731000	510 520
1,639	6,000 0		6,000 100,000		מקצועית מנהל הנדסה השתלמויות,הדרכות וכנסים מקצועיים	731000 731000	520 521
13,400	0 19,000		100,000 19,000		מקצועיים מינהל הנדסה טיפוח הון אנושי	731000 731000	521 523
13,400 60,000	19,000 100,000		19,000 100,000		אנושי מינהל הנדסי הוצ' משרדיות	731000 731000	523 560
60,000 21,935	100,000 50,000		100,000 50,000		מינהל הנדסי הוצ' משרדיות מינהל הנדסה ניהול משרד	731000 731000	560 561
21,935 141,915	50,000 195,000		50,000 195,000		מינהל הנדסה ניהול משרד מינהל הנדסי ליסינג תפעולי	731000 731000	561 735
141,915 307,264	195,000 3,750,000		195,000 1,500,000		מינהל הנדסי ליסינג תפעולי מינהל הנדסי שירותי חוץ ליעוץ ופיקוח	731000 731000	735 750
307,264 3,985	3,750,000 140,000		1,500,000 140,000		ליעוץ ופיקוח מינהל הנדסי בדיקות איכות הסביבה	731000 731000	750 751
3,985 100,000	140,000 100,000		140,000 100,000		הסביבה מינהל הנדסי עב' נקיון	731000 731000	751 755
100,000 75,450	100,000 100,000		100,000 0		מינהל הנדסי עב' נקיון מינהל הנדסי השתת. מינהלת אזורי תעשיה ומ. עסקים	731000 731000	755 760
75,450 15,057	100,000 25,000		0 25,000		עסקים מינהל הנדסי הוצ' שונות	731000 731000	760 780

					תכנון עיר
2,642,898	2,712,000	14	2,539,000	12	תכנון עיר השכר הקובע	ן עיר 732000	תכנון 110
2,642,898 150,612	2,712,000 146,000	14	2,539,000 151,000	12	תכנון עיר השכר הקובע תכנון עיר שעות כוננות	732000 732000	110 111
150,612 176,430	146,000 89,000		151,000 90,000		תכנון עיר שעות כוננות תכנון עיר תוספות שכר	732000 732000	111 120
176,430 -11,524	89,000 53,000		90,000 53,000		תכנון עיר תוספות שכר תכנון עיר שעות נוספות	732000 732000	120 130
-11,524 112,539	53,000 270,000		53,000 273,000		תכנון עיר שעות נוספות תכנון עיר הוצ' רכב	732000 732000	130 140

הוצאות הצעת תקציב 2023 הוד השרון

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2023 2023 2022 2022 2021

מנהל תכנון ופיתוח

פעולות סה"כ 0 663,000 0 525,000 542,797

כלליות מנהל הנדסה סה"כ 0 663,000 0 525,000 542,797

שכר סה"כ 17.3 3,901,000 16.3 3,459,000 3,281,835

פעולות סה"כ 0 2,269,000 0 4,519,000 756,225

מינהל הנדסי סה"כ 17.3 6,170,000 16.3 7,978,000 4,038,059

47

עמוד 43 מתוך 81

עמוד 72

3,070,956 2,637	3,270,000 10,000	14	3,106,000 10,000	12	תכנון עיר אחזקה ותיקונים	732000	420
2,637 28,833	10,000 30,000		10,000 30,000		תכנון עיר אחזקה ותיקונים תכנון עיר ריהוט ואחזקתו	732000 732000	420 450
28,833 3,830	30,000 45,000		30,000 45,000		תכנון עיר ריהוט ואחזקתו תכנון עיר ציוד משרדי	732000 732000	450 470
3,830 15,277	45,000 17,000		45,000 17,000		תכנון עיר ציוד משרדי תכנון עיר הוצ' כיבוד	732000 732000	470 510
15,277 330	17,000 10,000		17,000 10,000		תכנון עיר הוצ' כיבוד תכנון עיר ספרות מקצועית	732000 732000	510 520
330 108,673	10,000 250,000		10,000 250,000		תכנון עיר ספרות מקצועית תכנון עיר הוצ' פרסום	732000 732000	520 550
108,673 60,000	250,000 0		250,000 0		תכנון עיר הוצ' פרסום תכנון עיר הוצ' משרדיות	732000 732000	550 560
60,000 28,838	0 50,000		0 50,000		תכנון עיר הוצ' משרדיות תכנון עיר ניהול משרד	732000 732000	560 561
28,838 325,976	50,000 426,000		50,000 426,000		תכנון עיר ניהול משרד תכנון עיר הוצ' מיכון ומיחשוב	732000 732000	561 570
325,976 595,424	426,000 900,000		426,000 900,000		תכנון עיר הוצ' מיכון ומיחשוב תכנון עיר הוצ' משפטיות	732000 732000	570 580
595,424 65,093	900,000 70,000		900,000 70,000		תכנון עיר הוצ' משפטיות תכנון עיר ליסינג תפעולי	732000 732000	580 735
65,093	70,000 50,000		70,000 50,000		תכנון עיר ליסינג תפעולי תכנון עיר שרותי הריסות	732000 732000	735 750
	50,000 50,000		50,000 50,000		תכנון עיר שרותי הריסות תכנון עיר שרותי שמאות לתשלומי חובה וענישה	732000 732000	750 751
1,216	50,000 10,000		50,000 10,000		לתשלומי חובה וענישה תכנון עיר הוצ' שונות	732000 732000	751 780
1,216 6,639,434	10,000 7,900,000		10,000 5,160,000		תכנון עיר הוצ' שונות תכנון עיר הוצ' תכנון	732000 732000	780 950

					רישוי ופיקוח על הבניה
3,069,112	4,033,000	25	4,393,000	25	ל הבניה רישוי ופיקוח השכר הקובע	י ופיקוח על 733000	רישוי 110
3,069,112 220,250	4,033,000 162,000	25	4,393,000 220,000	25	רישוי ופיקוח השכר הקובע רישוי ופיקוח שעות כוננות	733000 733000	110 111
220,250 138,533	162,000 110,000		220,000 111,000		רישוי ופיקוח שעות כוננות רישוי ופיקוח תוספות שכר	733000 733000	111 120
138,533 226,893	110,000 114,000		111,000 115,000		רישוי ופיקוח תוספות שכר רישוי ופיקוח שעות נוספות	733000 733000	120 130
226,893 376,589	114,000 487,000		115,000 492,000		רישוי ופיקוח שעות נוספות רישוי ופיקוח הוצ' רכב	733000 733000	130 140
376,589 85,675	487,000 0		492,000 0		רישוי ופיקוח הוצ' רכב רישוי ופיקוח שכר גמר חשבון	733000 733000	140 310

4,117,052 1,987	4,906,000 6,000	25	5,331,000 6,000	25	רישוי ופיקוח ריהוט ואחזקה	733000	450
1,987 8,328	6,000 15,000		6,000 15,000		רישוי ופיקוח ריהוט ואחזקה רישוי ופיקוח ציוד	733000 733000	450 470
8,328 4,809	15,000 7,000		15,000 7,000		רישוי ופיקוח ציוד רישוי ופיקוח הוצ' כיבוד	733000 733000	470 510
4,809 5,608	7,000 19,000		7,000 19,000		רישוי ופיקוח הוצ' כיבוד רישוי ופיקוח ניהול משרד	733000 733000	510 561
5,608 74,625	19,000 200,000		19,000 200,000		רישוי ופיקוח ניהול משרד רישוי ופיקוח ליסינג תפעולי	733000 733000	561 735
74,625	200,000 0		200,000 840,000		רישוי ופיקוח ליסינג תפעולי רישוי ופיקוח עב'	733000 733000	735 750
787	0 3,000		840,000 3,000		רישוי ופיקוח עב' רישוי ופיקוח הוצ' שונות	733000 733000	750 780

					תשתיות
1,113,515	1,620,000	11	1,456,000	9	תשתיות השכר הקובע	תיות 734000	תשת 110
1,113,515 122,633	1,620,000 124,000	11	1,456,000 123,000	9	תשתיות השכר הקובע תשתיות שעות כוננות	734000 734000	110 111
122,633 70,851	124,000 82,000		123,000 83,000		תשתיות שעות כוננות תשתיות תוספות שכר	734000 734000	111 120
70,851 163,907	82,000 163,000		83,000 164,000		תשתיות תוספות שכר תשתיות שעות נוספות	734000 734000	120 130
163,907 150,186	163,000 279,000		164,000 282,000		תשתיות שעות נוספות תשתיות הוצ' רכב	734000 734000	130 140

הוצאות הצעת תקציב 2023 הוד השרון

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2023 2023 2022 2022 2021

שכר סה"כ 12 3,106,000 14 3,270,000 3,070,956

פעולות סה"כ 0 7,078,000 0 9,818,000 7,875,561

תכנון עיר סה"כ 12 10,184,000 14 13,088,000 10,946,517

שכר סה"כ 25 5,331,000 25 4,906,000 4,117,052

פעולות סה"כ 0 1,090,000 0 250,000 96,143

רישוי ופיקוח על הבניה סה"כ 25 6,421,000 25 5,156,000 4,213,195

שכר סה"כ 9 2,108,000 11 2,268,000 1,621,093

433 734000 תשתיות חומרי ניקוי 0 0 2,619

48

עמוד 44 מתוך 81

עמוד 73

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2023 2023 2022 2022 2021
2021 3,245	2022 6,000	2022	2023 6,000	2023	תשתיות ציוד משרדי	תקציבי 734000	ת 470
3,245 2,565	6,000 3,000		6,000 3,000		תשתיות ציוד משרדי תשתיות הוצ' כיבוד	734000 734000	470 510
2,565 1,229	3,000 7,000		3,000 7,000		תשתיות הוצ' כיבוד תשתיות חומרים	734000 734000	510 720
1,229 32,785	7,000 50,000		7,000 50,000		תשתיות חומרים תשתיות ליסינג תפעולי	734000 734000	720 735
32,785 115,958	50,000 3,750,000		50,000 500,000		תשתיות ליסינג תפעולי תשתיות שירותי חוץ ליעוץ ופיקוח	734000 734000	735 750
115,958 753	3,750,000 5,000		500,000 5,000		ופיקוח תשתיות הוצ' שונות	734000 734000	750 780

					ניידת שרות ראשוני
756,739	837,000	6	845,000	6	אשוני נ.ש.ר. השכר הקובע	ת שרות רא 734100	ניידת 110
756,739 99,555	837,000 90,000	6	845,000 100,000	6	נ.ש.ר. השכר הקובע נ.ש.ר. שעות כוננות	734100 734100	110 111
99,555 37,033	90,000 41,000		100,000 42,000		נ.ש.ר. שעות כוננות נ.ש.ר. תוספות שכר	734100 734100	111 120
37,033 67,559	41,000 39,000		42,000 68,000		נ.ש.ר. תוספות שכר נ.ש.ר. שעות נוספות	734100 734100	120 130
67,559 110,255	39,000 130,000		68,000 131,000		נ.ש.ר. שעות נוספות נ.ש.ר. הוצ' רכב	734100 734100	130 140
110,255 70,002	130,000 0		131,000 0		נ.ש.ר. הוצ' רכב נ.ש.ר. שכר גמר חשבון	734100 734100	140 310

1,141,143 813	1,137,000 0	6	1,186,000 0	6	נ.ש.ר. חומרי ניקוי	734100	433
813	0 5,000		0 5,000		נ.ש.ר. חומרי ניקוי נ.ש.ר. ריהוט ואחזקתו	734100 734100	433 450
307	5,000 3,000		5,000 3,000		נ.ש.ר. ריהוט ואחזקתו נ.ש.ר. ציוד משרדי	734100 734100	450 470
307 1,935	3,000 2,000		3,000 2,000		נ.ש.ר. ציוד משרדי נ.ש.ר. הוצ. כיבוד	734100 734100	470 510
1,935 829	2,000 5,000		2,000 5,000		נ.ש.ר. הוצ. כיבוד נ.ש.ר. ניהול משרד	734100 734100	510 561
829 5,966	5,000 15,000		5,000 15,000		נ.ש.ר. ניהול משרד נ.ש.ר. תחזוקת רכב	734100 734100	561 730
5,966 179,194	15,000 245,000		15,000 245,000		נ.ש.ר. תחזוקת רכב נ.ש.ר. ליסינג תפעולי	734100 734100	730 735
179,194 36,395	245,000 50,000		245,000 0		נ.ש.ר. ליסינג תפעולי נ.ש.ר. חומרים	734100 734100	735 740
36,395	50,000 120,000		0 0		נ.ש.ר. חומרים נ.ש.ר. ביובית	734100 734100	740 751
4,343	120,000 5,000		0 5,000		נ.ש.ר. ביובית נ.ש.ר. הוצ' שונות	734100 734100	751 780

					בניה ציבורית
816,713	888,000	4	1,297,000	6	בנייה ציבורית השכר הקובע	ציבורית 735000	בניה 110
816,713	888,000 10,000	4	1,297,000 10,000	6	בנייה ציבורית השכר הקובע בנייה ציבורית שעות כוננות	735000 735000	110 111
15,222	10,000 19,000		10,000 19,000		בנייה ציבורית שעות כוננות בנייה ציבורית תוספות שכר	735000 735000	111 120
15,222 56,801	19,000 55,000		19,000 57,000		בנייה ציבורית תוספות שכר בנייה ציבורית שעות נוספות	735000 735000	120 130
56,801 19,401	55,000 86,000		57,000 87,000		בנייה ציבורית שעות נוספות בנייה ציבורית הוצ' רכב	735000 735000	130 140

908,136 23,747	1,058,000 66,000	4	1,470,000 66,000	6	בניה ציבורית אחזקה ותיקונים	735000	420
23,747 117	66,000 1,000		66,000 1,000		ותיקונים בנייה ציבורית ציוד משרדי	735000 735000	420 470
117 997	1,000 1,000		1,000 2,000		בנייה ציבורית ציוד משרדי בנייה ציבורית הוצ' כיבוד	735000 735000	470 510
997 57,399	1,000 60,000		2,000 60,000		בנייה ציבורית הוצ' כיבוד בנייה ציבורית ליסינג תפעולי	735000 735000	510 735
57,399 303,615	60,000 316,000		60,000 316,000		בנייה ציבורית ליסינג תפעולי בנייה ציבורית תחזוקה במיקור חוץ	735000 735000	735 750
303,615 152,894	316,000 250,000		316,000 250,000		במיקור חוץ בנייה ציבורית א.מיזוג אויר	735000 735000	750 751

הוצאות הצעת תקציב 2023 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 571,000 0 3,821,000 159,154

תשתיות סה"כ 9 2,679,000 11 6,089,000 1,780,247

שכר סה"כ 6 1,186,000 6 1,137,000 1,141,143

פעולות סה"כ 0 280,000 0 450,000 229,782

ניידת שרות ראשוני סה"כ 6 1,466,000 6 1,587,000 1,370,925

שכר סה"כ 6 1,470,000 4 1,058,000 908,136

פעולות סה"כ 0 695,000 0 694,000 538,769

49

עמוד 45 מתוך 81

עמוד 74

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2023 2023 2022 2022 2021
2021 1,446,905	2022 1,752,000	2022 4	2023 2,165,000	2023 6	תקציבי בניה ציבורית סה"כ

					התחדשות עירונית
658,283	965,000	6	1,055,000	6	ונית התחדשות עירונית השכר הקובע	דשות עירו 736000	התחד 110
658,283 6,072	965,000 6,000	6	1,055,000 6,000	6	הקובע התחדשות עירונית שעות כוננות	736000 736000	110 111
6,072 16,081	6,000 25,000		6,000 25,000		כוננות התחדשות עירונית תוספות שכר	736000 736000	111 120
16,081 11,996	25,000 15,000		25,000 12,000		שכר התחדשות עירונית שעות נוספות	736000 736000	120 130
11,996 68,391	15,000 103,000		12,000 104,000		נוספות התחדשות עירונית הוצ' רכב	736000 736000	130 140
68,391 474	103,000 0		104,000 0		התחדשות עירונית הוצ' רכב התחדשות עירונית גמר חשבון	736000 736000	140 310

761,298 4,223	1,114,000 7,000	6	1,202,000 7,000	6	התחדשות עירונית ריהוט ואחזקתו	736000	450
4,223 1,309	7,000 3,000		7,000 10,000		ואחזקתו התחדשות עירונית ציוד משרדי	736000 736000	450 470
1,309 2,940	3,000 2,000		10,000 24,000		משרדי התחדשות עירונית הוצ' כיבוד	736000 736000	470 510
2,940 11,463	2,000 80,000		24,000 80,000		כיבוד התחדשות עירונית הוצ' פרסום	736000 736000	510 550
11,463	80,000 4,000		80,000 14,000		פרסום התחדשות עירונית ניהול משרד	736000 736000	550 561
	4,000 400,000		14,000 400,000		משרד התחדשות עירונית שרותי יעוץ במיקור חוץ	736000 736000	561 750
428,173	400,000 800,000		400,000 1,000,000		יעוץ במיקור חוץ התחדשות עירונית בדיקת היתרים במיקור חוץ	736000 736000	750 751
428,173 783	800,000 1,000		1,000,000 1,000		היתרים במיקור חוץ התחדשות עירונית הוצ' שונות	736000 736000	751 780

					הכנסות מבניה ופיתוח
317,343	1,010,000	7	1,200,000	7	ה ופיתוח אגף הכנסות מבניה ופיתוח השכר הקובע	סות מבניה 737000	הכנס 110
317,343 4,091	1,010,000 11,000	7	1,200,000 4,000	7	השכר הקובע אגף הכנסות מבניה ופיתוח שעות כוננות	737000 737000	110 111
4,091	11,000 29,000		4,000 29,000		שעות כוננות אגף הכנסות מבניה ופיתוח תוספות שכר	737000 737000	111 120
11,464	29,000 8,000		29,000 12,000		תוספות שכר אגף הכנסות מבניה ופיתוח שעות נוספות	737000 737000	120 130
11,464 56,246	8,000 127,000		12,000 128,000		שעות נוספות אגף הכנסות מבניה ופיתוח הוצ' רכב	737000 737000	130 140
56,246 103,283	127,000 0		128,000 0		הוצ' רכב אגף הכנסות מבניה ופיתוח גמר חשבון	737000 737000	140 310

הוצאות הצעת תקציב 2023 הוד השרון

שכר סה"כ 6 1,202,000 6 1,114,000 761,298

פעולות סה"כ 0 1,536,000 0 1,297,000 448,891

התחדשות עירונית סה"כ 6 2,738,000 6 2,411,000 1,210,189

שכר סה"כ 7 1,373,000 7 1,185,000 492,427

50

עמוד 46 מתוך 81

עמוד 75

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2023 2023 2022 2022 2021
2021 1,574	2022 4,000	2022	2023 4,000	2023	אגף הכנסות מבניה ופיתוח ציוד משרדי	תקציבי 737000	ת 470
1,574 845	4,000 3,000		4,000 3,000		ציוד משרדי אגף הכנסות מבניה ופיתוח הוצ' כיבוד	737000 737000	470 510
845 438	3,000 10,000		3,000 10,000		הוצ' כיבוד אגף הכנסות מבניה ופיתוח ניהול משרד	737000 737000	510 561
438	10,000 1,000		10,000 1,000		ניהול משרד אגף הכנסות מבניה ופיתוח הוצ. שונות	737000 737000	561 780

					תשתיות תנועה
1,179,709	1,401,000	7	1,735,000	8	ה אגף תשתיות תנועה השכר הקובע	תיות תנועה 738000	תשת 110
1,179,709 17,837	1,401,000 17,000	7	1,735,000 18,000	8	הקובע אגף תשתיות תנועה שעות כוננות	738000 738000	110 111
17,837 48,086	17,000 40,000		18,000 41,000		כוננות אגף תשתיות תנועה תוספות שכר	738000 738000	111 120
48,086 23,859	40,000 15,000		41,000 24,000		שכר אגף תשתיות תנועה שעות נוספות	738000 738000	120 130
23,859 84,657	15,000 101,000		24,000 102,000		נוספות אגף תשתיות תנועה הוצ' רכב	738000 738000	130 140
84,657 41,557	101,000 0		102,000 0		רכב אגף תשתיות תנועה שכר גמר חשבון	738000 738000	140 310

1,395,705 2,482	1,574,000 0	7	1,920,000 0	8	אגף תשתיות תנועה חומרי ניקוי	738000	433
2,482	0 5,000		0 10,000		ניקוי אגף תשתיות תנועה ריהוט ואחזקתו	738000 738000	433 450
1,047	5,000 18,000		10,000 23,000		ואחזקתו אגף תשתיות תנועה ציוד משרדי	738000 738000	450 470
1,047 1,350	18,000 3,000		23,000 5,000		משרדי אגף תשתיות תנועה הוצ' כיבוד	738000 738000	470 510
1,350 3,710	3,000 23,000		5,000 30,000		כיבוד אגף תשתיות תנועה ניהול משרד	738000 738000	510 561
3,710 117,032	23,000 75,000		30,000 150,000		משרד אגף תשתיות תנועה ליסינג תפעולי	738000 738000	561 735
117,032	75,000 260,000		150,000 260,000		תפעולי אגף תשתיות תנועה תחזוקת רמזורים	738000 738000	735 750
	260,000 100,000		260,000 100,000		תחזוקת רמזורים אגף תשתיות תנועה תחזוקת תח' אוטובוס	738000 738000	750 751
	100,000 0		100,000 2,000,000		תחזוקת תח' אוטובוס אגף תשתיות תנועה יעוץ במיקור חוץ	738000 738000	751 752
392	0 1,000		2,000,000 3,000		במיקור חוץ אגף תשתיות תנועה הוצ. שונות	738000 738000	752 780
392	1,000 0		3,000 970,000		שונות אגף תשתיות תנועה הוצ' תכנון	738000 738000	780 950

הוצאות הצעת תקציב 2023 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 18,000 0 18,000 2,857

הכנסות מבניה ופיתוח סה"כ 7 1,391,000 7 1,203,000 495,284

שכר סה"כ 8 1,920,000 7 1,574,000 1,395,705

פעולות סה"כ 0 3,551,000 0 485,000 126,013

תשתיות תנועה סה"כ 8 5,471,000 7 2,059,000 1,521,718

51

עמוד 47 מתוך 81

עמוד 76

הוצאות הצעת תקציב 2023 הוד השרון

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2023 2023 2022 2022 2021

מנהל תכנון ופיתוח סה"כ 99.9 48,861,000 100.3 49,977,000 39,298,037

53

עמוד 49 מתוך 81

עמוד 77

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2023 2023 2022 2022 2021
					תקציבי דרכים ומדרכות
	0		60,000		ת תשתיות כבישים חומרים	ם ומדרכות 742200	דרכים 740
4,662,881	0 0		60,000 1,000,000		תשתיות כבישים חומרים תשתיות כבישים ומדרכות תחזוקה	742200 742200	740 750
4,662,881	0 0		1,000,000 150,000		תחזוקה תשתיות ניקוז ביובית	742200 745000	750 751

					חשמל
385,541	468,000	4	413,000	3.6	חשמל השכר הקובע	מל 743000	חשמ 110
385,541 35,420	468,000 36,000	4	413,000 36,000	3.6	חשמל השכר הקובע חשמל שעות כוננות	743000 743000	110 111
35,420 27,950	36,000 17,000		36,000 17,000		חשמל שעות כוננות חשמל תוספות שכר	743000 743000	111 120
27,950 84,926	17,000 89,000		17,000 85,000		חשמל תוספות שכר חשמל שעות נוספות	743000 743000	120 130
84,926 60,532	89,000 82,000		85,000 83,000		חשמל שעות נוספות חשמל הוצ' רכב	743000 743000	130 140

594,369 2,590,805	692,000 2,520,000	4	634,000 2,520,000	3.6	מאור רחובות חב' חשמל	743000	430
2,590,805 453,894	2,520,000 518,000		2,520,000 449,000		מאור רחובות חב' חשמל מאור משרדי עיריה חב' חשמל	743000 743000	430 431
453,894 6,983	518,000 10,000		449,000 10,000		חשמל חשמל תחזוקת רכב	743000 743000	431 730
6,983 21,178	10,000 24,000		10,000 24,000		חשמל תחזוקת רכב חשמל תחזוקת קטנוע	743000 743000	730 731
21,178 98,667	24,000 140,000		24,000 140,000		חשמל תחזוקת קטנוע חשמל ליסינג תפעולי	743000 743000	731 735
98,667 10,796	140,000 14,000		140,000 14,000		חשמל ליסינג תפעולי חשמל ציוד כלים ומכשירים	743000 743000	735 740
10,796 999,236	14,000 1,000,000		14,000 1,100,000		חשמל ציוד כלים ומכשירים חשמל א.תאורת רחוב	743000 743000	740 750
999,236 896,275	1,000,000 900,000		1,100,000 1,150,000		חשמל א.תאורת רחוב חשמל אחזקת שבר	743000 743000	750 751

					בטיחות ותנועה
759,775	1,300,000		1,300,000		ה בטיחות סימון כבישים	חות ותנועה 744000	בטיח 420
759,775 33,538	1,300,000 36,000		1,300,000 70,000		בטיחות סימון כבישים התקנת מעקות בטיחות	744000 744000	420 750
33,538 425,725	36,000 300,000		70,000 300,000		התקנת מעקות בטיחות התקנת תימרורים	744000 744000	750 751
425,725	300,000 180,000		300,000 200,000		התקנת תימרורים פרוייקטים עירוניים בתחבורה	744000 744000	751 752
110,000	180,000 77,000		200,000 120,000		פרוייקטים עירוניים בתחבורה בטיחות בדרכים (זהב)	744000 744000	752 780
110,000 68,080	77,000 72,000		120,000 72,000		בטיחות בדרכים (זהב) תחזוקת תמרורים מוארים ואיי תנועה	744000 744100	780 750
68,080	72,000 60,000		72,000 0		ואיי תנועה ועדת תנועה - יועץ תנועה במיקור חוץ	744100 744500	750 750

					בתי עלמין
	286,000		200,000		בית עלמין אלטרנטיבי הפעלה	עלמין 748000	בתי ע 760

הוצאות הצעת תקציב 2023 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 1,210,000 0 0 4,662,881

דרכים ומדרכות סה"כ 0 1,210,000 0 0 4,662,881

שכר סה"כ 3.6 634,000 4 692,000 594,369

פעולות סה"כ 0 5,407,000 0 5,126,000 5,077,834

חשמל סה"כ 3.6 6,041,000 4 5,818,000 5,672,203

פעולות סה"כ 0 2,062,000 0 2,025,000 1,397,118

בטיחות ותנועה סה"כ 0 2,062,000 0 2,025,000 1,397,118

פעולות סה"כ 0 200,000 0 286,000 0

בתי עלמין סה"כ 0 200,000 0 286,000 0

52

עמוד 48 מתוך 81

עמוד 78

עמוד 79

אגף חינוך

עמוד 80

עמוד 81

					אגף חינוך כלליות אגף חינוך
3,105,473	3,270,000		3,333,000		ינוך חשמל מוסדות חינוך	ות אגף חי 810000	כלליו 431
3,105,473 1,707,398	3,270,000 1,732,000		3,333,000 1,732,000		חשמל מוסדות חינוך מים מוסדות חינוך	810000 810000	431 432
1,707,398 1,863,978	1,732,000 1,840,000		1,732,000 1,535,000		מים מוסדות חינוך ביטוח חינוך	810000 810000	432 440
1,863,978 1,728,994	1,840,000 1,692,000		1,535,000 1,692,000		ביטוח חינוך דואר ותקשורת	810000 810000	440 540

					מ. אגף חינוך
1,064,504	1,132,000	6	1,143,000	5	אגף חינוך השכר הקובע	גף חינוך 811000	מ. אג 110
1,064,504 96,305	1,132,000 34,000	6	1,143,000 96,000	5	אגף חינוך השכר הקובע אגף חינוך שעות כוננות	811000 811000	110 111
96,305 60,061	34,000 52,000		96,000 53,000		אגף חינוך שעות כוננות אגף חינוך תוספות שכר	811000 811000	111 120
60,061 85,152	52,000 27,000		53,000 27,000		אגף חינוך תוספות שכר אגף חינוך שעות נוספות	811000 811000	120 130
85,152 111,372	27,000 117,000		27,000 118,000		אגף חינוך שעות נוספות אגף חינוך הוצ' רכב	811000 811000	130 140

1,417,393	1,362,000 84,000	6	1,437,000 270,000	5	אגף חינוך שכר דירה	811000	410
515	84,000 2,000		270,000 2,000		אגף חינוך שכר דירה אגף חינוך אחזקה ותיקונים	811000 811000	410 420
515 6,962	2,000 5,000		2,000 5,000		אגף חינוך אחזקה ותיקונים אגף חינוך ריהוט ואחזקתו	811000 811000	420 450
6,962 6,696	5,000 7,000		5,000 7,000		אגף חינוך ריהוט ואחזקתו אגף חינוך ציוד משרדי	811000 811000	450 470
6,696 11,428	7,000 6,000		7,000 6,000		אגף חינוך ציוד משרדי אגף חינוך הוצ' כיבוד	811000 811000	470 510
11,428 8,737	6,000 21,000		6,000 21,000		אגף חינוך הוצ' כיבוד אגף חינוך טיפוח הון אנושי	811000 811000	510 523
8,737 27,493	21,000 34,000		21,000 28,000		אגף חינוך טיפוח הון אנושי אגף חינוך ניהול משרד	811000 811000	523 561
27,493 90,998	34,000 124,000		28,000 124,000		אגף חינוך ניהול משרד אגף חינוך עב' ניקיון	811000 811000	561 755
90,998 88,819	124,000 550,000		124,000 550,000		אגף חינוך עב' ניקיון אגף חינוך השתתפויות	811000 811000	755 810
88,819 2,729,500	550,000 20,000		550,000 20,000		אגף חינוך השתתפויות תמיכות חינוך	811000 811000	810 820
2,729,500	20,000 2,720,000		20,000 3,500,000		תמיכות חינוך תמיכות חינוך מוסינזון	811000 811000	820 821

					מחלקת חינוך יסודי
614,239	572,000	3	578,000	3	יסודי מח. חינוך יסודי השכר הקובע	קת חינוך י 811100	מחלק 110
614,239 23,619	572,000 14,000	3	578,000 24,000	3	הקובע מח. חינוך יסודי שעות כוננות	811100 811100	110 111
23,619 63,165	14,000 30,000		24,000 30,000		מח. חינוך יסודי שעות כוננות מח. חינוך יסודי תוספות שכר	811100 811100	111 120
63,165 61,923	30,000 35,000		30,000 62,000		מח. חינוך יסודי תוספות שכר מח. חינוך יסודי שעות נוספות	811100 811100	120 130
61,923 20,897	35,000 60,000		62,000 61,000		נוספות מח. חינוך יסודי הוצ רכב	811100 811100	130 140

783,843 126,360	711,000 177,000	3	755,000 177,000	3	מח.חינוך יסודי בקרה תקציבית	811100	750
126,360 8,259	177,000 14,000		177,000 14,000		תקציבית מח. חינוך יסודי ערכות רישום	811100 811100	750 780
8,259	14,000 100,000		14,000 100,000		רישום מח. חינוך יסודי השת. קול קורא חינוך	811100 811100	780 781

הוצאות הצעת תקציב 2023 הוד השרון

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2023 2023 2022 2022 2021

אגף חינוך

פעולות סה"כ 0 8,292,000 0 8,534,000 8,405,843

כלליות אגף חינוך סה"כ 0 8,292,000 0 8,534,000 8,405,843

שכר סה"כ 5 1,437,000 6 1,362,000 1,417,393

פעולות סה"כ 0 4,533,000 0 3,573,000 2,971,149

מ. אגף חינוך סה"כ 5 5,970,000 6 4,935,000 4,388,542

שכר סה"כ 3 755,000 3 711,000 783,843

פעולות סה"כ 0 291,000 0 291,000 134,619

54

עמוד 50 מתוך 81

עמוד 82

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2023 2023 2022 2022 2021
2021 918,461	2022 1,002,000	2022 3	2023 1,046,000	2023 3	תקציבי מחלקת חינוך יסודי סה"כ

					מחלקת חינוך קדם יסודי
1,209,607	1,396,000	10	1,160,000	8	קדם יסודי מח. חינוך קדם יסודי השכר הקובע	קת חינוך ק 811200	מחלק 110
1,209,607 78,726	1,396,000 83,000	10	1,160,000 79,000	8	הקובע מח. חינוך קדם יסודי שעות כוננות	811200 811200	110 111
78,726 60,287	83,000 77,000		79,000 78,000		כוננות מח. חינוך קדם יסודי תוספות שכר	811200 811200	111 120
60,287 103,942	77,000 74,000		78,000 74,000		תוספות שכר מח. חינוך קדם יסודי שעות נוספות	811200 811200	120 130
103,942 116,398	74,000 94,000		74,000 95,000		נוספות מח. חינוך קדם יסודי הוצ' רכב	811200 811200	130 140

					מחלקת חינוך על יסודי
	0		100,000	1	על יסודי מח. חינוך על יסודי השכר הקובע	קת חינוך ע 811300	מחלק 110

					מחלקת חינוך פרט
678,108	699,000	3.4	706,000	3.4	פרט מח. חינוך פרט השכר הקובע	קת חינוך פ 811400	מחלק 110
678,108 26,867	699,000 28,000	3.4	706,000 27,000	3.4	מח. חינוך פרט השכר הקובע מח. חינוך פרט שעות כוננות	811400 811400	110 111
26,867 25,538	28,000 31,000		27,000 31,000		מח. חינוך פרט שעות כוננות מח. חינוך פרט תוספות שכר	811400 811400	111 120
25,538 30,465	31,000 13,000		31,000 14,000		מח. חינוך פרט תוספות שכר מח. חינוך פרט שעות נוספות	811400 811400	120 130
30,465 73,991	13,000 65,000		14,000 66,000		מח. חינוך פרט שעות נוספות מח' חינוך פרט הוצ' רכב	811400 811400	130 140

					מחלקת בינוי ותפעול מוס"ח
268,835	369,000	3	303,000	2	תפעול מוס"ח מח. בינוי ותפעול מוס'ח השכר הקובע	קת בינוי ות 811500	מחלק 110
268,835 32,646	369,000 32,000	3	303,000 33,000	2	השכר הקובע מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח שעות כוננות	811500 811500	110 111
32,646	32,000 15,000		33,000 15,000		שעות כוננות מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח תוספות שכר	811500 811500	111 120
10,059	15,000 12,000		15,000 10,000		תוספות שכר מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח שעות נוספות	811500 811500	120 130

הוצאות הצעת תקציב 2023 הוד השרון

שכר סה"כ 8 1,486,000 10 1,724,000 1,568,959

מח. חינוך קדם יסודי ליסינג

735 811200 תפעולי 65,000 65,000 55,003

פעולות סה"כ 0 65,000 0 65,000 55,003

מחלקת חינוך קדם יסודי סה"כ 8 1,551,000 10 1,789,000 1,623,963

שכר סה"כ 1 100,000 0 0 0

מחלקת חינוך על יסודי סה"כ 1 100,000 0 0 0

שכר סה"כ 3.4 844,000 3.4 836,000 834,969

750 811400 מח' חינוך פרט מייזמים 240,000 0

פעולות סה"כ 0 240,000 0 0 0

מחלקת חינוך פרט סה"כ 3.4 1,084,000 3.4 836,000 834,969

55

עמוד 51 מתוך 81

עמוד 83

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2023 2023 2022 2022 2021
2021 35,024	2022 39,000	2022	2023 39,000	2023	מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח הוצ' רכב	תקציבי 811500	ת 140

346,564 20,899	467,000 15,000	3	400,000 15,000	2	מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח ציוד	811500	740
20,899 19,135	15,000 20,000		15,000 20,000		ציוד מח. בינוי ותפעול מוס'ח שרותים במיקור חוץ	811500 811500	740 750

					מח' מלידה עד גיל 3
	0		200,000	1	גיל 3 מח' מלידה עד גיל 3 השכר הקובע	מלידה עד 811600	מח' מ 110

					גימלאות גננות
499,433	481,000		481,000		ת גימלאות גננות מ.החינוך	אות גננות 812000	גימלא 760

					גני ילדים
23,471,305	23,564,000	209	23,800,000	210	גני ילדים השכר הקובע	לדים 812100	גני יל 110
23,471,305 3,476	23,564,000 0	209	23,800,000 4,000	210	גני ילדים השכר הקובע גני ילדים שעות כוננות	812100 812100	110 111
3,476 1,130,583	0 1,134,000		4,000 1,145,000		גני ילדים שעות כוננות גני ילדים תוספות שכר	812100 812100	111 120
1,130,583 164,830	1,134,000 0		1,145,000 165,000		גני ילדים תוספות שכר גני ילדים שעות נוספות	812100 812100	120 130
164,830 129,744	0 133,000		165,000 134,000		גני ילדים שעות נוספות גני ילדים הוצ' רכב	812100 812100	130 140
129,744 334,398	133,000 0		134,000 0		גני ילדים הוצ' רכב גני ילדים גמר חשבון	812100 812100	140 310
334,398 1,991,206	0 1,200,000	10	0 1,212,000	10	גני ילדים גמר חשבון גני ילדים שכר זמניים	812100 812200	310 210
1,991,206 51,277	1,200,000 47,000	10	1,212,000 48,000	10	גני ילדים שכר זמניים גני ילדים זמניים תוספות שכר	812200 812200	210 220

27,276,819 9,329	26,078,000 10,000	219	26,508,000 10,000	220	גני ילדים אחזקה ותיקונים	812200	420
9,329 15,000	10,000 0		10,000 20,000		גני ילדים אחזקה ותיקונים גני ילדים כיבוד	812200 812200	420 510
15,000 961,000	0 1,026,000		20,000 1,218,000		גני ילדים כיבוד גני ילדים ציוד ושוטפות	812200 812200	510 740
961,000 147,306	1,026,000 0		1,218,000 0		גני ילדים ציוד ושוטפות גני ילדים ציוד	812200 812200	740 743
147,306 328,240	0 360,000		0 310,000		גני ילדים ציוד הצטיידות גני ילדים	812200 812200	743 745
328,240 56,396	360,000 0		310,000 0		הצטיידות גני ילדים ג'י טרום העשרה (ישן)	812200 812300	745 723
56,396 19,398,089	0 19,500,000		0 20,000,000		ג'י טרום העשרה (ישן) גני ילדים חשבון מקביל מ. חינוך	812300 812300	723 760

הוצאות הצעת תקציב 2023 הוד השרון

שכר סה"כ 2 400,000 3 467,000 346,564

פעולות סה"כ 0 35,000 0 35,000 40,034

מחלקת בינוי ותפעול מוס"ח סה"כ 2 435,000 3 502,000 386,598

שכר סה"כ 1 200,000 0 0 0

750 811600 מח. מלידה עד גיל 3 פעילות 156,000 0

פעולות סה"כ 0 156,000 0 0 0

מח' מלידה עד גיל 3 סה"כ 1 356,000 0 0 0

פעולות סה"כ 0 481,000 0 481,000 499,433

גימלאות גננות סה"כ 0 481,000 0 481,000 499,433

שכר סה"כ 220 26,508,000 219 26,078,000 27,276,819

פעולות סה"כ 0 21,558,000 0 20,896,000 20,915,361

גני ילדים סה"כ 220 48,066,000 219 46,974,000 48,192,180

56

עמוד 52 מתוך 81

עמוד 84

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2023 2023 2022 2022 2021
					תקציבי שרותים נוספים לגני הילדים
8,523	14,000		14,000		ם לגני הילדים ריתמוסיקה בגני ילדים ציוד	תים נוספים 812710	שרות 740
8,523 724,372	14,000 1,157,000		14,000 1,218,000		ריתמוסיקה בגני ילדים ציוד ריתמוסיקה בגני ילדים שכר מורות	812710 812710	740 750
724,372 11,650	1,157,000 60,000		1,218,000 60,000		מורות גני ילדים ארועי עצמאות	812710 812720	750 750
11,650 484,149	60,000 701,000		60,000 700,000		גני ילדים ארועי עצמאות מיזמים חינוכיים לגני ילדים	812720 812730	750 750
484,149 417,044	701,000 513,000		700,000 650,000		מיזמים חינוכיים לגני ילדים חינוך גופני בגני ילדים שכר מורות	812730 812740	750 750
417,044	513,000 10,000		650,000 10,000		מורות חינוך גופני בגני ילדים שירותים במיקור חוץ	812740 812740	750 751
100,000	10,000 60,000		10,000 0		שירותים במיקור חוץ הנחות צהרונים גני ילדים	812740 812800	751 810
100,000 329,000	60,000 454,000		0 454,000		הנחות צהרונים גני ילדים פעילות מעונות יום	812800 812800	810 811
329,000 1,199,608	454,000 1,790,000		454,000 1,500,000		פעילות מעונות יום פעילות צהרונים גני ילדים	812800 812810	811 810

					בתי ספר יסודיים
9,193,304	9,952,000	77	9,952,000	77	ים בתי'ס יסודי השכר הקובע	ספר יסודיי 813200	בתי ס 110
9,193,304 553,112	9,952,000 485,000	77	9,952,000 490,000	77	בתי'ס יסודי השכר הקובע בתי'ס יסודי תוספות שכר	813200 813200	110 120
553,112 399,825	485,000 200,000		490,000 202,000		בתי'ס יסודי תוספות שכר בתי'ס יסודי שעות נוספות	813200 813200	120 130
399,825 247,134	200,000 270,000		202,000 273,000		בתי'ס יסודי שעות נוספות בתי'ס יסודי הוצ' רכב	813200 813200	130 140
247,134 21,687,030	270,000 20,271,000	210	273,000 21,687,000	225	בתי'ס יסודי הוצ' רכב בתי'ס יסודי שכר סייעות	813200 813200	140 210
21,687,030 2,903,556	20,271,000 0	210	21,687,000 0	225	בתי'ס יסודי שכר סייעות בתי'ס יסודי שכר עוזרי הוראה	813200 813200	210 211
2,903,556 1,030,045	0 1,060,000		0 1,071,000		הוראה בתי'ס יסודי סייעות תוספות שכר	813200 813200	211 220
1,030,045 405,529	1,060,000 0		1,071,000 0		שכר בתי'ס יסודי שכר גמר חשבון	813200 813200	220 310

36,419,535 315,322	32,238,000 546,000	287	33,675,000 0	302	שכר דירה ביה'ס דמוקרטי	813200	410
315,322 20,270	546,000 32,000		0 27,000		שכר דירה ביה'ס דמוקרטי בתי'ס יסודי הוצ. כיבוד	813200 813200	410 510
20,270 60,630	32,000 121,000		27,000 121,000		בתי'ס יסודי הוצ. כיבוד בתי'ס יסודי דמי שיכפול	813200 813200	510 721
60,630 97,778	121,000 196,000		121,000 196,000		בתי'ס יסודי דמי שיכפול בתי'ס יסודי חומרי מלאכה	813200 813200	721 722
97,778	196,000 17,000		196,000 17,000		בתי'ס יסודי חומרי מלאכה בתי'ס יסודי פע. חוויתית ת. יהודית	813200 813200	722 725
68,769	17,000 41,000		17,000 41,000		יהודית חיזוק הכלה וההשתלבות בתי'ס יסודי	813200 813200	725 726
68,769 495,907	41,000 0		41,000 0		בתי'ס יסודי בתי'ס יסודי תוכניות יעודיות	813200 813200	726 728
495,907 842,912	0 0		0 0		בתי'ס יסודי תוכניות יעודיות בתי'ס יסודי הצטיידות ע. הוראה	813200 813200	728 729
842,912 588,229	0 589,000		0 600,000		הוראה בתי'ס יסודי ציוד ושוטפות	813200 813200	729 740
588,229 106,846	589,000 120,000		600,000 150,000		בתי'ס יסודי ציוד ושוטפות בתי'ס יסודי הצטיידות	813200 813200	740 745
106,846 324,160	120,000 379,000		150,000 526,000		בתי'ס יסודי הצטיידות בתי'ס יסודי מיזמים חינוכיים	813200 813200	745 750
324,160 5,746,420	379,000 7,757,000		526,000 8,236,000		בתי'ס יסודי מיזמים חינוכיים בתי'ס יסודי עב' ניקיון	813200 813200	750 755
5,746,420 6,200	7,757,000 0		8,236,000 0		בתי'ס יסודי עב' ניקיון בתי'ס יסודי תוכנת ספריות	813200 813200	755 756

הוצאות הצעת תקציב 2023 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 4,606,000 0 4,759,000 3,274,346

שרותים נוספים לגני הילדים סה"כ 0 4,606,000 0 4,759,000 3,274,346

שכר סה"כ 302 33,675,000 287 32,238,000 36,419,535

פעולות סה"כ 0 9,914,000 0 9,798,000 8,673,442

210 813201 בתי'ס יסודי נאמני קורונה 0 0 445,314

שכר סה"כ 0 0 0 0 445,314

57

עמוד 53 מתוך 81

עמוד 85

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2023 2023 2022 2022 2021
2021 1,165,320	2022 1,166,000	2022	2023 1,200,000	2023	שכר דירה ביה'ס אנטרופוסופי	תקציבי 813201	ת 410

					מרכז טיפולי
9	0		0		מ.טיפולי השכר הקובע	ז טיפולי 813300	מרכז 110

9	0 1,000	0	0 1,000	0	מ.טיפולי אחזקה ותיקונים	813300	420
532	1,000 0		1,000 0		מ.טיפולי אחזקה ותיקונים מ.טיפולי חומרי ניקוי	813300 813300	420 433
532 1,000	0 1,000		0 1,000		מ.טיפולי חומרי ניקוי מ.טיפולי ציוד משרדי	813300 813300	433 470
1,000 449	1,000 1,000		1,000 1,000		מ.טיפולי ציוד משרדי מ.טיפולי הוצ' כיבוד	813300 813300	470 510
449 117	1,000 4,000		1,000 4,000		מ.טיפולי הוצ' כיבוד מ.טיפולי ציוד	813300 813300	510 740

					מ.הוליסטי לתלמידים מצטיינים (חוגי מחונני
-11	0		0	ים)	למידים מצטיינים (חוגי מחונני חוגי מחוננים שכר זמניים	ליסטי לתל 813400	מ.הול 210

-11 156,895	0 300,000	0	0 300,000	0	חוגי מחוננים	813400	750
156,895	300,000 0		300,000 20,000		חוגי מחוננים מ.הוליסטי לתלמידים מצטיינים פעילויות	813400 813400	750 780
	0 35,000		20,000 55,000		מצטיינים פעילויות חוגי מחוננים בר אילן	813400 813410	780 750

					ניהול עצמי בתי"ס יסודיים
1,290,571	1,550,000		1,550,000		תי"ס יסודיים העברה לבתי'ס ניהול עצמי	ל עצמי בת 813600	ניהול 720

					חווה חקלאית
274,861	280,000	2	283,000	2	ח.חקלאית השכר הקובע	חקלאית 813700	חווה 110
274,861 4,547	280,000 5,000	2	283,000 5,000	2	ח.חקלאית השכר הקובע ח.חקלאית שעות כוננות	813700 813700	110 111
4,547 14,664	5,000 15,000		5,000 15,000		ח.חקלאית שעות כוננות ח.חקלאית תוספות שכר	813700 813700	111 120
14,664 34,264	15,000 17,000		15,000 17,000		ח.חקלאית תוספות שכר ח.חקלאית שעות נוספות	813700 813700	120 130
34,264 25,963	17,000 29,000		17,000 29,000		ח.חקלאית שעות נוספות ח.חקלאית הוצ' רכב	813700 813700	130 140

					צהרוני ניצנים
480,968	576,000	4.5	582,000	4.5	צהרוני ניצנים השכר הקובע	ני ניצנים 813800	צהרונ 110
480,968 39,222	576,000 40,000	4.5	582,000 39,000	4.5	צהרוני ניצנים השכר הקובע צהרוני ניצנים שעות כוננות	813800 813800	110 111
39,222 29,603	40,000 20,000		39,000 20,000		צהרוני ניצנים שעות כוננות צהרוני ניצנים תוספות שכר	813800 813800	111 120
29,603 54,640	20,000 31,000		20,000 55,000		צהרוני ניצנים תוספות שכר צהרוני ניצנים שעות נוספות	813800 813800	120 130

הוצאות הצעת תקציב 2023 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 1,200,000 0 1,166,000 1,165,320

בתי ספר יסודיים סה"כ 302 44,789,000 287 43,202,000 46,703,611

שכר סה"כ 0 0 0 0 9

פעולות סה"כ 0 7,000 0 7,000 2,098

מרכז טיפולי סה"כ 0 7,000 0 7,000 2,107

שכר סה"כ 0 0 0 0 -11

פעולות סה"כ 0 375,000 0 335,000 156,895

מ.הוליסטי לתלמידים מצטיינים (חוגי מחוננים) ס0ה"כ 375,000 0 335,000 156,884

פעולות סה"כ 0 1,550,000 0 1,550,000 1,290,571

ניהול עצמי בתי"ס יסודיים סה"כ 0 1,550,000 0 1,550,000 1,290,571

שכר סה"כ 2 349,000 2 346,000 354,300

740 813700 ח.חקלאית שוטפות 182,000 166,000 130,000

פעולות סה"כ 0 182,000 0 166,000 130,000

חווה חקלאית סה"כ 2 531,000 2 512,000 484,300

58

עמוד 54 מתוך 81

עמוד 86

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2023 2023 2022 2022 2021
2021 59,421	2022 56,000	2022	2023 57,000	2023	צהרוני ניצנים הוצ' שכר	תקציבי 813800	ת 140
59,421 5,538,137	56,000 6,523,000	33	57,000 6,740,000	33	צהרוני ניצנים הוצ' שכר צהרונים בתי'ס השכר הקבוע	813800 813887	140 210
5,538,137 1,182	6,523,000 0	33	6,740,000 0	33	צהרונים בתי'ס השכר הקבוע צהרונים בתי'ס תוספות שכר	813887 813887	210 220
1,182 25,835	0 0		0 0		צהרונים בתי'ס תוספות שכר צהרונים בתי'ס שכר גמר חשבון	813887 813887	220 310

6,229,007 197,965	7,246,000 140,000	37.5	7,493,000 290,000	37.5	צהרונים ציוד	813887	740
197,965 461,799	140,000 470,000		290,000 744,000		צהרונים ציוד צהרונים העשרה	813887 813887	740 750
461,799 2,091,912	470,000 2,825,000		744,000 3,600,000		צהרונים העשרה צהרונים הזנה	813887 813887	750 751
2,091,912 376,165	2,825,000 420,000		3,600,000 780,000		צהרונים הזנה צהרונים אבטחה	813887 813887	751 752
376,165	420,000 0		780,000 50,000		צהרונים אבטחה צהרונים תוכנית פדגוגית והנחיית צוותים	813887 813887	752 753
952,855	0 1,637,000		50,000 1,000,000		והנחיית צוותים צהרוני קיץ גני ילדים	813887 813887	753 811

					מסגרת קיץ
64,857	0		0		מסגרת קיץ שכר מורים על יסודי	רת קיץ 813900	מסגר 110
64,857 1,620,030	0 1,182,000	7.5	0 1,182,000	7.5	יסודי מסגרת קיץ שכר מדריכים	813900 813900	110 210

1,684,888 69,365	1,182,000 85,000	7.5	1,182,000 85,000	7.5	מסגרת קיץ ציוד ומזון	813900	740
69,365 452,608	85,000 450,000		85,000 450,000		מסגרת קיץ ציוד ומזון מסגרת קיץ העשרה	813900 813900	740 750
452,608 67,098	450,000 120,000		450,000 120,000		מסגרת קיץ העשרה מסגרת קיץ שמירה	813900 813900	750 751
67,098 25,760	120,000 35,000		120,000 35,000		מסגרת קיץ שמירה מסגרת קיץ ניקיון	813900 813900	751 755
25,760 1,571,550	35,000 3,435,000		35,000 1,800,000		מסגרת קיץ ניקיון מסגרת קיץ גני ילדים	813900 813900	755 810
1,571,550 730,000	3,435,000 0		1,800,000 0		מסגרת קיץ גני ילדים מסגרת קיץ גני ילדים השתת. עירייה	813900 813900	810 811

					קייטנת קיץ
90,350	0		0		מסגרת קייטנת קיץ בי'ס מדריכים	נת קיץ 813901	קייטנ 210

90,350 21,545	0 0	0	0 0	0	מסגרת קייטנת קיץ בי'ס שמירה	813901	751
21,545 17,595	0 0		0 4,000		שמירה מסגרת קייטנת קיץ בי'ס ניקיון	813901 813901	751 755

					מסגרת חגים
355,823	449,000	3	454,000	3	בית ספר חגים שכר מדריכים	רת חגים 813910	מסגר 210

הוצאות הצעת תקציב 2023 הוד השרון

שכר סה"כ 37.5 7,493,000 37.5 7,246,000 6,229,007

פעולות סה"כ 0 6,464,000 0 5,492,000 4,080,696

צהרוני ניצנים סה"כ 37.5 13,957,000 37.5 12,738,000 10,309,704

שכר סה"כ 7.5 1,182,000 7.5 1,182,000 1,684,888

פעולות סה"כ 0 2,490,000 0 4,125,000 2,916,382

מסגרת קיץ סה"כ 7.5 3,672,000 7.5 5,307,000 4,601,269

שכר סה"כ 0 0 0 0 90,350

פעולות סה"כ 0 4,000 0 0 39,140

קייטנת קיץ סה"כ 0 4,000 0 0 129,490

שכר סה"כ 3 454,000 3 449,000 355,823

59

עמוד 55 מתוך 81

עמוד 87

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2023 2023 2022 2022 2021
2021 50,095	2022 63,000	2022	2023 69,000	2023	בית ספר חגים ציוד ומזון	תקציבי 813910	ת 740
50,095 111,229	63,000 170,000		69,000 182,000		בית ספר חגים ציוד ומזון בית ספר חגים העשרה	813910 813910	740 750
111,229 19,982	170,000 50,000		182,000 50,000		בית ספר חגים העשרה בית ספר חגים שמירה	813910 813910	750 751
19,982	50,000 16,000		50,000 16,000		בית ספר חגים שמירה בית ספר חגים ניקיון	813910 813910	751 755
681,093	16,000 504,000		16,000 650,000		בית ספר חגים ניקיון גני ילדים מסגרת חגים	813910 813910	755 760

					חטיבות ביניים
2,878,812	3,184,000	29	3,216,000	29	חט'ב השכר הקובע	בות ביניים 814000	חטיב 110
2,878,812 147	3,184,000 0	29	3,216,000 0	29	חט'ב השכר הקובע חט'ב שעות כוננות	814000 814000	110 111
147 188,018	0 156,000		0 158,000		חט'ב שעות כוננות חט'ב תוספות שכר	814000 814000	111 120
188,018 80,374	156,000 79,000		158,000 80,000		חט'ב תוספות שכר חט'ב שעות נוספות	814000 814000	120 130
80,374 60,922	79,000 54,000		80,000 55,000		חט'ב שעות נוספות חט'ב הוצ' רכב	814000 814000	130 140
60,922 616	54,000 0		55,000 0		חט'ב הוצ' רכב חט'ב שכר גמר חשבון	814000 814000	140 310

3,208,890 3,152	3,473,000 3,000	29	3,509,000 8,000	29	חט'ב הוצ כיבוד	814000	510
3,152 1,105	3,000 6,000		8,000 6,000		חט'ב הוצ כיבוד חט'ב-השתלמות מורים	814000 814000	510 680
1,105 25,234	6,000 46,000		6,000 46,000		חט'ב-השתלמות מורים חט'ב דמי שיכפול	814000 814000	680 721
25,234 76,812	46,000 32,000		46,000 32,000		חט'ב דמי שיכפול חט'ב חומרי מלאכה	814000 814000	721 722
76,812 89,995	32,000 65,000		32,000 65,000		חט'ב חומרי מלאכה חיזוק הכלה וההשתלבות חט'ב	814000 814000	722 726
89,995 160,517	65,000 0		65,000 0		חט'ב חט'ב תוכניות יעודיות	814000 814000	726 728
160,517 217,140	0 223,000		0 250,000		חט'ב תוכניות יעודיות חט'ב ציוד ושוטפות	814000 814000	728 740
217,140 99,650	223,000 125,000		250,000 85,000		חט'ב ציוד ושוטפות חט'ב הצטיידות	814000 814000	740 745
99,650 1,524,076	125,000 1,751,000		85,000 1,751,000		חט'ב הצטיידות חט'ב עב' ניקיון	814000 814000	745 755

					חט"ב לאומנויות הראשונים
82,243	100,000	0.9	100,000	0.9	ת הראשונים חט'ב לאומנויות השכר הקובע	ב לאומנויות 814100	חט"ב 110
82,243 30,274	100,000 6,000	0.9	100,000 6,000	0.9	הקובע חט'ב לאומנויות תוספות שכר	814100 814100	110 120
30,274 318,661	6,000 263,000	2	6,000 266,000	2	חט'ב לאומנויות תוספות שכר חט'ב לאומנויות שכר מורים	814100 814100	120 210
318,661 9,238	263,000 19,000	2	266,000 19,000	2	חט'ב לאומנויות שכר מורים חט'ב לאומנויות מורים תוספות שכר	814100 814100	210 220

					תיכון הדרים
25,530,984	25,696,000	109	25,696,000	109	ת.הדרים השכר הקובע	ן הדרים 815200	תיכון 110
25,530,984 1,118,780	25,696,000 1,097,000	109	25,696,000 1,097,000	109	ת.הדרים השכר הקובע ת.הדרים תוספות שכר	815200 815200	110 120
1,118,780 47,455	1,097,000 25,000		1,097,000 25,000		ת.הדרים תוספות שכר ת.הדרים שעות נוספות	815200 815200	120 130
47,455 104,719	25,000 136,000		25,000 136,000		ת.הדרים שעות נוספות ת.הדרים הוצ' רכב	815200 815200	130 140
104,719 866,066	136,000 0		136,000 0		ת.הדרים הוצ' רכב ת.הדרים שכר גמר חשבון	815200 815200	140 310

הוצאות הצעת תקציב 2023 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 967,000 0 803,000 862,399

מסגרת חגים סה"כ 3 1,421,000 3 1,252,000 1,218,222

שכר סה"כ 29 3,509,000 29 3,473,000 3,208,890

פעולות סה"כ 0 2,243,000 0 2,251,000 2,197,680

חטיבות ביניים סה"כ 29 5,752,000 29 5,724,000 5,406,570

שכר סה"כ 2.9 391,000 2.9 388,000 440,416

חט"ב לאומנויות הראשונים סה"כ 2.9 391,000 2.9 388,000 440,416

שכר סה"כ 109 26,954,000 109 26,954,000 27,668,005

60

עמוד 56 מתוך 81

עמוד 88

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2023 2023 2022 2022 2021
2021 2,100	2022 3,000	2022	2023 3,000	2023	ת.הדרים הוצ כיבוד	תקציבי 815200	ת 510
2,100 94,590	3,000 101,000		3,000 101,000		ת.הדרים הוצ כיבוד ת.הדרים חומרים	815200 815200	510 720
94,590 8,132	101,000 16,000		101,000 16,000		ת.הדרים חומרים ת.הדרים דמי שכפול	815200 815200	720 721
8,132 14,571	16,000 27,000		16,000 27,000		ת.הדרים דמי שכפול ת.הדרים חומרי מלאכה	815200 815200	721 722
14,571 33,819	27,000 0		27,000 0		ת.הדרים חומרי מלאכה ת. הדרים שעות שילוב	815200 815200	722 724
33,819 10,000	0 0		0 0		ת. הדרים שעות שילוב תיכון הדרים תוכניות יעודיות	815200 815200	724 728
10,000 35,000	0 40,000		0 40,000		תיכון הדרים תוכניות יעודיות ת.הדרים הצטיידות	815200 815200	728 745
35,000 559,779	40,000 445,000		40,000 445,000		ת.הדרים הצטיידות ת.הדרים עב' ניקיון	815200 815200	745 755
559,779	445,000 24,000		445,000 0		ת.הדרים עב' ניקיון ת.הדרים השתת' מזנון	815200 815200	755 810

					תיכון רמון
18,787,796	19,942,000	80	19,942,000	80	ת.רמון השכר הקובע	ן רמון 815210	תיכון 110
18,787,796 701,615	19,942,000 668,000	80	19,942,000 668,000	80	ת.רמון השכר הקובע ת.רמון תוספות שכר	815210 815210	110 120
701,615 31,200	668,000 25,000		668,000 25,000		ת.רמון תוספות שכר ת.רמון שעות נוספות	815210 815210	120 130
31,200 81,832	25,000 80,000		25,000 80,000		ת.רמון שעות נוספות ת.רמון הוצ רכב	815210 815210	130 140
81,832 8,725	80,000 0		80,000 0		ת.רמון הוצ רכב ת.רמון שכר גמר חשבון	815210 815210	140 310

19,611,168 1,550	20,715,000 2,000	80	20,715,000 2,000	80	ת.רמון הוצ כיבוד	815210	510
1,550 79,571	2,000 75,000		2,000 79,000		ת.רמון הוצ כיבוד ת.רמון חומרים	815210 815210	510 720
79,571 6,615	75,000 13,000		79,000 13,000		ת.רמון חומרים ת.רמון דמי שיכפול	815210 815210	720 721
6,615 11,783	13,000 22,000		13,000 22,000		ת.רמון דמי שיכפול ת.רמון חומרי מלאכה	815210 815210	721 722
11,783 31,473	22,000 0		22,000 0		ת.רמון חומרי מלאכה ת. רמון שעות שילוב	815210 815210	722 724
31,473 10,000	0 0		0 0		ת. רמון שעות שילוב תיכון רמון תוכניות יעודיות	815210 815210	724 728
10,000 33,000	0 40,000		0 40,000		תיכון רמון תוכניות יעודיות ת.רמון הצטיידות	815210 815210	728 745
33,000 449,893	40,000 445,000		40,000 445,000		ת.רמון הצטיידות ת.רמון עב' נקיון	815210 815210	745 755

					תיכון דמוקרטי
1,163,598	2,325,000	9	2,325,000	9	תיכון דמוקרטי השכר הקובע	ן דמוקרטי 815220	תיכון 110
1,163,598 30,683	2,325,000 35,000	9	2,325,000 35,000	9	תיכון דמוקרטי השכר הקובע תיכון דמוקרטי תוספות שכר	815220 815220	110 120
30,683 473	35,000 0		35,000 0		תיכון דמוקרטי תוספות שכר תיכון דמוקרטי שעות נוספות	815220 815220	120 130
473 10,728	0 0		0 0		תיכון דמוקרטי שעות נוספות תיכון דמוקרטי הוצ' רכב	815220 815220	130 140

1,205,482	2,360,000 0	9	2,360,000 1,000	9	תיכון דמוקרטי כיבוד	815220	510
6,786	0 19,000		1,000 19,000		תיכון דמוקרטי כיבוד תיכון דמוקרטי חומרים	815220 815220	510 720
6,786 501	19,000 4,000		19,000 4,000		תיכון דמוקרטי חומרים תיכון דמוקרטי דמי שכפול	815220 815220	720 721
501 1,328	4,000 6,000		4,000 6,000		תיכון דמוקרטי דמי שכפול תיכון דמוקרטי חומרי מלאכה	815220 815220	721 722
1,328 9,565	6,000 0		6,000 0		תיכון דמוקרטי חומרי מלאכה ת.דמוקרטי חיזוק הכלה וההשתלבות	815220 815220	722 726
9,565 14,369	0 0		0 0		וההשתלבות תיכון דמוקרטי תוכניות יעודיות	815220 815220	726 728
14,369 5,000	0 8,000		0 8,000		יעודיות תיכון דמוקרטי הצטיידות	815220 815220	728 745

הוצאות הצעת תקציב 2023 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 632,000 0 656,000 757,991

תיכון הדרים סה"כ 109 27,586,000 109 27,610,000 28,425,996

שכר סה"כ 80 20,715,000 80 20,715,000 19,611,168

פעולות סה"כ 0 601,000 0 597,000 623,886

תיכון רמון סה"כ 80 21,316,000 80 21,312,000 20,235,054

שכר סה"כ 9 2,360,000 9 2,360,000 1,205,482

פעולות סה"כ 0 38,000 0 37,000 37,548

61

עמוד 57 מתוך 81

עמוד 89

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2023 2023 2022 2022 2021
2021 1,243,030	2022 2,397,000	2022 9	2023 2,398,000	2023 9	תקציבי תיכון דמוקרטי סה"כ

					תיכון אנטרופוסופי
2,319,358	3,944,000	14	3,944,000	14	סופי תיכון אנטרופוסופי השכר הקובע	ן אנטרופוס 815230	תיכון 110
2,319,358 55,843	3,944,000 60,000	14	3,944,000 60,000	14	הקובע תיכון אנטרופוסופי תוספות שכר	815230 815230	110 120
55,843 414	60,000 0		60,000 0		שכר תיכון אנטרופוסופי שעות נוספות	815230 815230	120 130
414 15,331	0 0		0 0		נוספות תיכון אנטרופוסופי הוצ' רכב	815230 815230	130 140

2,390,946	4,004,000 0	14	4,004,000 1,000	14	תיכון אנטרופוסופי כיבוד	815230	510
7,227	0 0		1,000 0		תיכון אנטרופוסופי כיבוד תיכון אנטרופוסופי חומרים	815230 815230	510 720
7,227 3,806	0 8,000		0 8,000		תיכון אנטרופוסופי חומרים תיכון אנטרופוסופי דמי שיכפול	815230 815230	720 721
3,806 6,823	8,000 8,000		8,000 8,000		שיכפול תיכון אנטרופוסופי חומרי מלאכה	815230 815230	721 722
6,823 4,325	8,000 0		8,000 0		מלאכה ת.אנתרופוסופי חיזוק הכלה וההשתלבות	815230 815230	722 726
4,325 27,809	0 0		0 0		וההשתלבות תיכון אנטרופוסופי תוכניות יעודיות	815230 815230	726 728
27,809 5,000	0 5,000		0 5,000		יעודיות תיכון אנטרופוסופי הצטיידות	815230 815230	728 745
5,000	5,000 0		5,000 475,000		תיכון אנטרופוסופי הצטיידות תיכון אנטרופוסופי נקיון	815230 815230	745 755

					תיכון השיקמים
993,875	4,061,000	16	4,061,000	16	ם תיכון השיקמים השכר הקובע	ן השיקמים 815240	תיכון 110
993,875	4,061,000 30,000	16	4,061,000 30,000	16	תיכון השיקמים השכר הקובע תיכון השיקמים תוספות שכר	815240 815240	110 120
12,767	30,000 0		30,000 0		תיכון השיקמים תוספות שכר תיכון השיקמים שעות נוספות	815240 815240	120 130
12,767 11,210	0 0		0 0		תיכון השיקמים שעות נוספות תיכון השיקמים הוצ' רכב	815240 815240	130 140

1,017,852	4,091,000 0	16	4,091,000 1,000	16	תיכון שיקמים כיבוד	815240	510
	0 25,000		1,000 25,000		תיכון שיקמים כיבוד תיכון השיקמים חומרים	815240 815240	510 720
	25,000 6,000		25,000 6,000		תיכון השיקמים חומרים תיכון השיקמים דמי שיכפול	815240 815240	720 721
	6,000 9,000		6,000 9,000		תיכון השיקמים דמי שיכפול תיכון השיקמים חומרי מלאכה	815240 815240	721 722
	9,000 0		9,000 40,000		מלאכה תיכון השקמים הצטיידות	815240 815240	722 745
176,025	0 459,000		40,000 459,000		תיכון השקמים הצטיידות תיכון השיקמים עב' נקיון	815240 815240	745 755

					שרותים נוספים לתיכונים
146,800	210,000		210,000		ם לתיכונים מערכות מידע תיכונים	תים נוספים 815250	שרות 570
146,800	210,000 0		210,000 252,000		מערכות מידע תיכונים תיכונים שרותים במיקור חוץ	815250 815250	570 750

הוצאות הצעת תקציב 2023 הוד השרון

שכר סה"כ 14 4,004,000 14 4,004,000 2,390,946

פעולות סה"כ 0 497,000 0 21,000 54,990

תיכון אנטרופוסופי סה"כ 14 4,501,000 14 4,025,000 2,445,936

שכר סה"כ 16 4,091,000 16 4,091,000 1,017,852

פעולות סה"כ 0 540,000 0 499,000 176,025

תיכון השיקמים סה"כ 16 4,631,000 16 4,590,000 1,193,877

62

עמוד 58 מתוך 81

עמוד 90

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2023 2023 2022 2022 2021
2021 50,000	2022 50,000	2022	2023 50,000	2023	מיזמים חינוכיים לעל יסודי	תקציבי 815250	ת 780
50,000 68,250	50,000 0		50,000 0		מיזמים חינוכיים לעל יסודי פרויקט רובוטיקה	815250 815250	780 810

					תיכון נעמת
	0		5,762,000	22.1	תיכון נעמת השכר הקובע	ן נעמת 815260	תיכון 110

0	0 0	0	5,762,000 12,000	22.1	תיכון נעמת חומרים	815260	720
	0 0		12,000 5,000		תיכון נעמת חומרים תיכון נעמת הצטיידות	815260 815260	720 745
	0 0		5,000 395,000		תיכון נעמת הצטיידות תיכון נעמת ניקיון	815260 815260	745 755

					חינוך אחרים
	50,000		50,000		פרוייקטים מניעתיים בחינוך	ך אחרים 817400	חינוך 830
122,406	50,000 160,000		50,000 320,000		פרוייקטים מניעתיים בחינוך חינוך סביבתי שירותים במיקור חוץ	817400 817410	830 750
122,406 784,000	160,000 800,000		320,000 800,000		במיקור חוץ ביטוח תלמידים	817410 817500	750 445
784,000	800,000 30,000		800,000 30,000		ביטוח תלמידים מלגות לפולין	817500 817600	445 811
49,833	30,000 30,000		30,000 30,000		מלגות לפולין סל עולים חדשים	817600 817610	811 750
49,833 40,000	30,000 40,000		30,000 40,000		סל עולים חדשים מלגות לתלמידי ממלכתי/ דתי	817610 817610	750 811
40,000 786,308	40,000 1,100,000		40,000 1,100,000		מלגות לתלמידי ממלכתי/ דתי סל שרותים לחינוך המיוחד	817610 817620	811 750
786,308 635,255	1,100,000 921,000		1,100,000 974,000		סל שרותים לחינוך המיוחד פרוייקטים חינוכיים	817620 817630	750 750
635,255 56,547	921,000 70,000		974,000 70,000		פרוייקטים חינוכיים שי לבוגרים	817630 817630	750 751
56,547	70,000 327,000		70,000 327,000		שי לבוגרים פעילות מרכז לגיל הרך	817630 817630	751 810
85,815	327,000 0		327,000 0		פעילות מרכז לגיל הרך הצטיידות מיגון והיגיינה במוס'ח	817630 817680	810 745
85,815 203,021	0 350,000		0 350,000		במוס'ח הרשאות משרד החינוך	817680 817680	745 780

					שמירה מוסדות חינוך
226,885	309,000	2	492,000	3	ת חינוך קב'ט השכר הקובע	רה מוסדות 817100	שמיר 110
226,885 14,769	309,000 17,000	2	492,000 15,000	3	קב'ט השכר הקובע קב'ט שעות כוננות	817100 817100	110 111
14,769 10,368	17,000 10,000		15,000 10,000		קב'ט שעות כוננות קב'ט תוספות שכר	817100 817100	111 120
10,368 24,605	10,000 30,000		10,000 25,000		קב'ט תוספות שכר קב'ט שעות נוספות	817100 817100	120 130
24,605 24,758	30,000 30,000		25,000 30,000		קב'ט שעות נוספות קב'ט הוצ' רכב	817100 817100	130 140
24,758 4,484	30,000 0		30,000 0		קב'ט הוצ' רכב קב'ט שכר גמר חשבון	817100 817100	140 310

הוצאות הצעת תקציב 2023 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 512,000 0 260,000 265,050

שרותים נוספים לתיכונים סה"כ 0 512,000 0 260,000 265,050

שכר סה"כ 22.1 5,762,000 0 0 0

פעולות סה"כ 0 412,000 0 0 0

תיכון נעמת סה"כ 22.1 6,174,000 0 0 0

פעולות סה"כ 0 4,091,000 0 3,878,000 2,763,185

פרוייקט השאלת ספרים

210 817681 שכר רכזים 1 141,000 1 140,000 84,371

שכר סה"כ 1 141,000 1 140,000 84,371

780 817681 פרוייקט השאלת ספרים 460,000 460,000 27,490

פעולות סה"כ 0 460,000 0 460,000 27,490

חינוך אחרים סה"כ 1 4,692,000 1 4,478,000 2,875,047

שכר סה"כ 3 572,000 2 396,000 305,869

735 817100 קב'ט ליסינג תפעולי 0 0 66,848

63

עמוד 59 מתוך 81

עמוד 91

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2023 2023 2022 2022 2021
2021 31,387	2022 20,000	2022	2023 20,000	2023	ציוד ביטחון וחרום במוס'ח	תקציבי 817100	ת 740
31,387 128,069	20,000 80,000		20,000 120,000		ציוד ביטחון וחרום במוס'ח אח. מערכת אינטרקום גני ילדים	817100 817100	740 745
128,069 4,367,246	80,000 4,300,000		120,000 4,600,000		ילדים שמירה מוסדות חנוך	817100 817100	745 750
4,367,246 1,783,272	4,300,000 2,400,000		4,600,000 2,575,000		שמירה מוסדות חנוך שמירה גני ילדים	817100 817100	750 751
1,783,272 446,000	2,400,000 482,000		2,575,000 1,300,000		שמירה גני ילדים שמירה מעברי חציה	817100 817100	751 752
446,000 28,589	482,000 0		1,300,000 0		שמירה מעברי חציה שמירה פארקים	817100 817100	752 753
28,589 716,422	0 780,000		0 780,000		שמירה פארקים שמירה גני ילדים סיור	817100 817100	753 756
716,422 245,443	780,000 312,000		780,000 312,000		שמירה גני ילדים סיור שמירה מועדוניות	817100 817100	756 757
245,443 426,988	312,000 520,000		312,000 520,000		שמירה מועדוניות שמירה יול'א בחופשות	817100 817100	757 758
426,988 6,436	520,000 10,000		520,000 10,000		שמירה יול'א בחופשות קב'ט הוצ' שונות	817100 817100	758 780
6,436 24,000	10,000 17,000		10,000 25,000		קב'ט הוצ' שונות פעילות בטיחות הילד	817100 817100	780 781

					מציל"ה ומלחמה בסמים
222,479	221,000	1	223,000	1	מה בסמים מציל'ה השכר הקובע	"ה ומלחמ 817110	מציל" 110
222,479 36,974	221,000 30,000	1	223,000 37,000	1	מציל'ה השכר הקובע מציל'ה שעות כוננות	817110 817110	110 111
36,974 7,332	30,000 8,000		37,000 8,000		מציל'ה שעות כוננות מציל'ה תוספות שכר	817110 817110	111 120
7,332 55,315	8,000 59,000		8,000 55,000		מציל'ה תוספות שכר מציל'ה שעות נוספות	817110 817110	120 130
55,315 34,323	59,000 34,000		55,000 34,000		מציל'ה שעות נוספות מציל'ה הוצ רכב	817110 817110	130 140
34,323 258,041	34,000 322,000	2.5	34,000 505,000	3.5	מציל'ה הוצ רכב מוגנות קהילתית חברתית שכר מדריכים	817110 817120	140 210
258,041 11,351	322,000 12,000	2.5	505,000 12,000	3.5	שכר מדריכים מוגנות קהילתית חברתית מדריכים תוספות שכר	817120 817120	210 220
11,351	12,000 10,000		12,000 10,000		מדריכים תוספות שכר מוגנות קהילתית חברתית מדריכים שעות נוספות	817120 817120	220 230
	10,000 10,000		10,000 10,000		מדריכים שעות נוספות מוגנות קהילתית חברתית מדריכים הוצ' רכב	817120 817120	230 240

625,815 408	706,000 2,000	3.5	894,000 2,000	4.5	מוגנות קהילתית חברתית ציוד משרדי	817120	470
408 1,377	2,000 2,000		2,000 2,000		ציוד משרדי מוגנות קהילתית חברתית הוצ' כיבוד	817120 817120	470 510
1,377 601,899	2,000 900,000		2,000 900,000		הוצ' כיבוד מלחמה בסמים	817120 817120	510 750

					שרות פסיכולוגי
3,116,132	3,099,000	18	3,130,000	18.5	גי ש.פסיכולוגי השכר הקובע	ת פסיכולוג 817300	שרות 110
3,116,132 92,939	3,099,000 100,000	18	3,130,000 93,000	18.5	ש.פסיכולוגי השכר הקובע ש.פסיכולוגי שעות כוננות	817300 817300	110 111
92,939 136,776	100,000 151,000		93,000 153,000		ש.פסיכולוגי שעות כוננות ש.פסיכולוגי תוספות שכר	817300 817300	111 120
136,776 37,165	151,000 42,000		153,000 37,000		ש.פסיכולוגי תוספות שכר ש.פסיכולוגי שעות נוספות	817300 817300	120 130
37,165 226,607	42,000 255,000		37,000 258,000		ש.פסיכולוגי שעות נוספות ש.פסיכולוגי הוצ' רכב	817300 817300	130 140
226,607 188,722	255,000 0		258,000 0		ש.פסיכולוגי הוצ' רכב ש.פסיכולוגי שכר גמר חשבון	817300 817300	140 310

3,798,342	3,647,000 0	18	3,671,000 129,000	18.5	ש. פסיכולוגי שכר דירה	817300	410
848	0 3,000		129,000 3,000		ש. פסיכולוגי שכר דירה ש.פסיכולוגי אחזקה ותיקונים	817300 817300	410 420

הוצאות הצעת תקציב 2023 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 10,262,000 0 8,921,000 8,270,699

שמירה מוסדות חינוך סה"כ 3 10,834,000 2 9,317,000 8,576,567

שכר סה"כ 4.5 894,000 3.5 706,000 625,815

פעולות סה"כ 0 904,000 0 904,000 603,683

מציל"ה ומלחמה בסמים סה"כ 4.5 1,798,000 3.5 1,610,000 1,229,498

שכר סה"כ 18.5 3,671,000 18 3,647,000 3,798,342

64

עמוד 60 מתוך 81

עמוד 92

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2023 2023 2022 2022 2021
2021 4,763	2022 0	2022	2023 0	2023	ש.פסיכולוגי חומרי ניקוי	תקציבי 817300	ת 433
4,763 49,993	0 5,000		0 5,000		ש.פסיכולוגי חומרי ניקוי ש.פסיכולוגי ריהוט ואחזקתו	817300 817300	433 450
49,993 3,406	5,000 3,000		5,000 3,000		ש.פסיכולוגי ריהוט ואחזקתו ש.פסיכולוגי ציוד משרדי	817300 817300	450 470
3,406 4,972	3,000 3,000		3,000 3,000		ש.פסיכולוגי ציוד משרדי ש.פסיכולוגי הוצ' כיבוד	817300 817300	470 510
4,972 6,971	3,000 10,000		3,000 10,000		ש.פסיכולוגי הוצ' כיבוד ש.פסיכולוגי ניהול משרד	817300 817300	510 561
6,971 26,387	10,000 35,000		10,000 35,000		ש.פסיכולוגי ניהול משרד ש.פסיכולוגי כלים וציוד	817300 817300	561 743
26,387 34,700	35,000 38,000		35,000 38,000		ש.פסיכולוגי כלים וציוד ש.פסיכולוגי מדריכים	817300 817300	743 750
34,700	38,000 20,000		38,000 20,000		ש.פסיכולוגי מדריכים ש.פסיכולוגי מל'ל	817300 817300	750 751

					תיגבור לימודים
1,801,243	1,588,000	15.31	1,604,000	15.31	ם תיגבור ושיפורי למידה שכר צוות חינוכי	בור לימודים 817650	תיגב 210
1,801,243 81,664	1,588,000 99,000	15.31	1,604,000 100,000	15.31	צוות חינוכי תיגבור ושיפורי למידה צוות חינוכי תוספות שכר	817650 817650	210 220
81,664 1,351	99,000 0		100,000 0		חינוכי תוספות שכר תיגבור ושיפור למידה שכר גמר חשבון	817650 817650	220 310

					סל תרבות
307,576	1,000,000		880,000		סל תרבות ארצי	תרבות 817670	סל ת 810

					מרכז הצלחה
224,769	246,000	1	249,000	1	מרכז הצלחה השכר הקובע	ז הצלחה 817690	מרכז 110
224,769 17,290	246,000 15,000	1	249,000 17,000	1	מרכז הצלחה השכר הקובע מרכז הצלחה שעות כוננות	817690 817690	110 111
17,290 16,575	15,000 9,000		17,000 9,000		מרכז הצלחה שעות כוננות מרכז הצלחה תוספות שכר	817690 817690	111 120
16,575 67,378	9,000 53,000		9,000 67,000		מרכז הצלחה תוספות שכר מרכז הצלחה שעות נוספות	817690 817690	120 130
67,378 28,832	53,000 32,000		67,000 32,000		מרכז הצלחה שעות נוספות מרכז הצלחה הוצ רכב	817690 817690	130 140
28,832 474,655	32,000 412,000	2.9	32,000 416,000	2.9	מרכז הצלחה הוצ רכב מרכז הצלחה שכר מדריכים	817690 817690	140 210
474,655 25,980	412,000 30,000	2.9	416,000 30,000	2.9	מרכז הצלחה שכר מדריכים מרכז הצלחה מדריכים תוספות שכר	817690 817690	210 220

855,478 1,381	797,000 2,000	3.9	820,000 2,000	3.9	מרכז הצלחה ציוד משרדי	817690	470
1,381 13,392	2,000 100,000		2,000 100,000		מרכז הצלחה ציוד משרדי מרכז הצלחה שרותים במיקור חוץ	817690 817690	470 750

					קב"ס
541,023	523,000	3	528,000	3	קב'ס השכר הקובע	ס 817700	קב"ס 110
541,023 33,358	523,000 36,000	3	528,000 36,000	3	קב'ס השכר הקובע קב'ס תוספות שכר	817700 817700	110 120
33,358 23,502	36,000 17,000		36,000 24,000		קב'ס תוספות שכר קב'ס שעות נוספות	817700 817700	120 130
23,502 65,403	17,000 57,000		24,000 58,000		קב'ס שעות נוספות קב'ס הוצ' רכב	817700 817700	130 140

הוצאות הצעת תקציב 2023 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 246,000 0 117,000 132,039

שרות פסיכולוגי סה"כ 18.5 3,917,000 18 3,764,000 3,930,381

שכר סה"כ 15.31 1,704,000 15.31 1,687,000 1,884,258

תיגבור לימודים סה"כ 15.31 1,704,000 15.31 1,687,000 1,884,258

פעולות סה"כ 0 880,000 0 1,000,000 307,576

סל תרבות סה"כ 0 880,000 0 1,000,000 307,576

שכר סה"כ 3.9 820,000 3.9 797,000 855,478

פעולות סה"כ 0 102,000 0 102,000 14,773

מרכז הצלחה סה"כ 3.9 922,000 3.9 899,000 870,251

65

עמוד 61 מתוך 81

עמוד 93

					הסעות ילדים
4,194,112	4,190,000	36.5	4,232,000	36.5	ליווי ילדים בהסעות שכר מלווים	ות ילדים 817800	הסעו 210
4,194,112 199,463	4,190,000 200,000	36.5	4,232,000 202,000	36.5	מלווים ליווי ילדים בהסעות מלווים תוספות שכר	817800 817800	210 220
199,463 42,178	200,000 0		202,000 0		תוספות שכר ליווי ילדים בהסעות שכר גמר חשבון	817800 817800	220 310

4,435,753 8,180,639	4,390,000 9,500,000	36.5	4,434,000 9,500,000	36.5	הסעות ילדים	817800	750
8,180,639 19,999	9,500,000 0		9,500,000 0		הסעות ילדים ליווי ילדים בהסעות במיקור חוץ	817800 817800	750 751

					אגרות תלמידי חוץ
2,269,330	2,300,000		2,300,000		חוץ אגרת תלמידי חוץ	ת תלמידי 817900	אגרות 760

					אחזקת מוסדות חינוך
1,070,725	1,063,000	8	1,074,000	8	ת חינוך א.מוס חינוך השכר הקובע	קת מוסדות 817910	אחזק 110
1,070,725 34,775	1,063,000 35,000	8	1,074,000 35,000	8	א.מוס חינוך השכר הקובע א.מוס חינוך שעות כוננות	817910 817910	110 111
34,775 76,985	35,000 69,000		35,000 70,000		א.מוס חינוך שעות כוננות א.מוס חינוך תוספות שכר	817910 817910	111 120
76,985 101,011	69,000 51,000		70,000 51,000		א.מוס חינוך תוספות שכר א.מוס חינוך שעות נוספות	817910 817910	120 130
101,011 153,067	51,000 162,000		51,000 164,000		א.מוס חינוך שעות נוספות א.מוס חינוך הוצ' רכב	817910 817910	130 140

1,436,563 117,109	1,380,000 50,000	8	1,394,000 50,000	8	א.מוס חינוך אחזקה ותיקונים	817910	420
117,109 2,229	50,000 3,000		50,000 3,000		א.מוס חינוך אחזקה ותיקונים א.מוס חינוך ציוד משרדי	817910 817910	420 470
2,229 2,933	3,000 3,000		3,000 3,000		א.מוס חינוך ציוד משרדי א.מוס חינוך הוצ' כיבוד	817910 817910	470 510
2,933	3,000 3,000		3,000 3,000		א.מוס חינוך הוצ' כיבוד א. מוס חינוך ניהול משרד	817910 817910	510 561
16,669	3,000 50,000		3,000 50,000		א. מוס חינוך ניהול משרד א.מוס חינוך חומרים	817910 817910	561 720
16,669 41,741	50,000 48,000		50,000 48,000		א.מוס חינוך חומרים א.מוס חינוך תחזוקת קטנוע	817910 817910	720 731
41,741 155,695	48,000 165,000		48,000 165,000		א.מוס חינוך תחזוקת קטנוע א.מוס חינוך ליסינג תפעולי	817910 817910	731 735
155,695 58,870	165,000 60,000		165,000 60,000		א.מוס חינוך ליסינג תפעולי א.מערכות כריזה מוסדות חינוך	817910 817910	735 741
58,870 79,906	60,000 87,000		60,000 87,000		חינוך א.מעליות מוסדות חינוך	817910 817910	741 742
79,906 92,395	87,000 83,000		87,000 83,000		א.מעליות מוסדות חינוך א.מערכות כיבוי אש מוסדות חינוך	817910 817910	742 743
92,395 17,595	83,000 40,000		83,000 40,000		חינוך א.מערכות אזעקה ולחצני מצוקה מוסדות חינוך	817910 817910	743 744
17,595 1,781,285	40,000 1,791,000		40,000 1,791,000		מצוקה מוסדות חינוך א.מוס חינוך שירותי תחזוקה במיקור חוץ	817910 817910	744 750
1,781,285 1,050,000	1,791,000 1,200,000		1,791,000 1,200,000		במיקור חוץ גינון מוסדות חינוך	817910 817910	750 751
1,050,000 735,301	1,200,000 750,000		1,200,000 780,000		גינון מוסדות חינוך א.חשמל מוסדות חינוך	817910 817910	751 752

הוצאות הצעת תקציב 2023 הוד השרון

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2023 2023 2022 2022 2021

שכר סה"כ 3 646,000 3 633,000 663,287

קב"ס סה"כ 3 646,000 3 633,000 663,287

שכר סה"כ 36.5 4,434,000 36.5 4,390,000 4,435,753

פעולות סה"כ 0 9,500,000 0 9,500,000 8,200,638

הסעות ילדים סה"כ 36.5 13,934,000 36.5 13,890,000 12,636,391

פעולות סה"כ 0 2,300,000 0 2,300,000 2,269,330

אגרות תלמידי חוץ סה"כ 0 2,300,000 0 2,300,000 2,269,330

שכר סה"כ 8 1,394,000 8 1,380,000 1,436,563

66

עמוד 62 מתוך 81

עמוד 94

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2023 2023 2022 2022 2021
2021 601,670	2022 650,000	2022	2023 750,000	2023	א.מזגנים מוסדות חינוך	תקציבי 817910	ת 753
601,670 127,000	650,000 100,000		750,000 100,000		א.מזגנים מוסדות חינוך הדברות במוסדות חינוך	817910 817910	753 756
127,000 355,964	100,000 390,000		100,000 418,000		הדברות במוסדות חינוך אחזקת מתקני חצר במוסדות חינוך	817910 817910	756 757
355,964 103,410	390,000 150,000		418,000 150,000		במוסדות חינוך מילוי וסינון חול מוסדות חינוך	817910 817910	757 758
103,410 1,143	150,000 3,000		150,000 3,000		מילוי וסינון חול מוסדות חינוך א.מוס חינוך הוצ' שונות	817910 817910	758 780

					אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך
107,751	0		0		ב ותקשורת מוסדות חינוך ציוד מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך	קת מחשוב 817920	אחזק 740
107,751 3,096,103	0 0		0 0		מוסדות חינוך א. מחשוב מוס' חינוך הצטיידות תוכנית תקשוב	817920 817920	740 741
3,096,103 302,212	0 373,000		0 626,000		הצטיידות תוכנית תקשוב אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך (טכנאים)	817920 817920	741 750
302,212 423,724	373,000 380,000		626,000 380,000		מוסדות חינוך (טכנאים) תוכנית תקשוב בתי ספר	817920 817920	750 751
423,724 292,037	380,000 300,000		380,000 300,000		תוכנית תקשוב בתי ספר א. ציוד מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך	817920 817920	751 753

					חינוך מוכר שאינו רשמי
317,490	366,000	4.5	370,000	4.5	אינו רשמי חינוך מוכר שאינו רשמי שכר	ך מוכר שא 819000	חינוך 210
317,490 17,569	366,000 19,000	4.5	370,000 19,000	4.5	חינוך מוכר שאינו רשמי שכר חינוך מוכר שאינו רשמי תוספות שכר	819000 819000	210 220
17,569 9,823	19,000 0		19,000 0		תוספות שכר חינוך מוכר שאינו רשמי שכר	819000 819000	220 310

הוצאות הצעת תקציב 2023 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 5,784,000 0 5,626,000 5,340,917

אחזקת מוסדות חינוך סה"כ 8 7,178,000 8 7,006,000 6,777,480

פעולות סה"כ 0 1,306,000 0 1,053,000 4,221,827

אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך סה"כ 0 1,306,000 0 1,053,000 4,221,827

שכר סה"כ 4.5 389,000 4.5 385,000 344,883

חינוך מוכר שאינו רשמי סה"כ 4.5 389,000 4.5 385,000 344,883

אגף חינוך סה"כ 975.61 262,054,000 937.01 249,043,000 239,663,198

67

עמוד 63 מתוך 81

עמוד 95

אגף תרבות הפנאי ונוער

עמוד 96

עמוד 97

					אגף תרבות הפנאי ונוער חגיגות וטקסים
60,162	350,000		1,625,000		ם עצמאות שרותים במיקור חוץ	ות וטקסים 751000	חגיגו 750
60,162 550,050	350,000 900,000		1,625,000 0		עצמאות שרותים במיקור חוץ עצמאות הפקה ואמנים	751000 751000	750 771
550,050 197,634	900,000 300,000		0 725,000		עצמאות הפקה ואמנים טקסי יום הזיכרון והשואה	751000 752000	771 750
197,634 100,404	300,000 270,000		725,000 520,000		טקסי יום הזיכרון והשואה ארועי חוצות וקיץ	752000 752000	750 751
100,404 200,000	270,000 200,000		520,000 450,000		ארועי חוצות וקיץ פסטיבלים ותהלוכות	752000 752000	751 752
200,000	200,000 0		450,000 100,000		פסטיבלים ותהלוכות אירועי גאווה בעיר	752000 752000	752 753
48,713	0 50,000		100,000 120,000		אירועי גאווה בעיר אירועים לאזרחים ותיקים	752000 752000	753 754
48,713 107,459	50,000 170,000		120,000 170,000		אירועים לאזרחים ותיקים זכויות יוצרים	752000 752000	754 760
107,459 1,188,781	170,000 1,050,000		170,000 1,500,000		זכויות יוצרים אירועים עירוניים שונים	752000 752000	760 780
1,188,781	1,050,000 0		1,500,000 100,000		אירועים עירוניים שונים אירועים לכבוד 100 שנה	752000 752000	780 781

					כלליות תרבות ונוער
320,000	330,000		330,000		ונוער מלגות לסטודנטים	ות תרבות 817600	כלליו 810
320,000 763,598	330,000 1,013,000		330,000 813,000		מלגות לסטודנטים תרבות ונוער הוצ חשמל	817600 820000	810 431
763,598 46,366	1,013,000 50,000		813,000 50,000		תרבות ונוער הוצ חשמל תרבות ונוער מים	820000 820000	431 432
46,366 79,237	50,000 79,000		50,000 69,000		תרבות ונוער מים ביטוח תרבות ונוער	820000 820000	432 440
79,237 83,015	79,000 72,000		69,000 72,000		ביטוח תרבות ונוער דואר ותקשורת	820000 820000	440 540
83,015 97,200	72,000 100,000		72,000 100,000		דואר ותקשורת תמיכות תרבות	820000 820000	540 820
97,200	100,000 0		100,000 63,000		תמיכות תרבות תמיכה עקיפה תרבות	820000 820000	820 822

					מרכז אומנויות
641,985	706,000	5	713,000	5	מ.אומנויות השכר הקובע	ז אומנויות 821000	מרכז 110
641,985 32,213	706,000 32,000	5	713,000 32,000	5	מ.אומנויות השכר הקובע מ.אומנויות שעות כוננות	821000 821000	110 111
32,213 48,399	32,000 49,000		32,000 50,000		מ.אומנויות שעות כוננות מ.אומנויות תוספות שכר	821000 821000	111 120
48,399 30,006	49,000 28,000		50,000 30,000		מ.אומנויות תוספות שכר מ.אומנויות שעות נוספות	821000 821000	120 130
30,006 44,808	28,000 45,000		30,000 45,000		מ.אומנויות שעות נוספות מ.אומנויות הוצ' רכב	821000 821000	130 140

797,410 3,503	860,000 10,000	5	870,000 10,000	5	מ.אומנויות אחזקה ותיקונים	821000	420
3,503 7,949	10,000 35,000		10,000 35,000		מ.אומנויות אחזקה ותיקונים מ.אומנויות ריהוט ואחזקתו	821000 821000	420 450
7,949 2,212	35,000 4,000		35,000 4,000		מ.אומנויות ריהוט ואחזקתו מ.אומנויות ציוד משרדי	821000 821000	450 470
2,212 6,805	4,000 17,000		4,000 17,000		מ.אומנויות ציוד משרדי מ.אומנויות הוצ' כבוד	821000 821000	470 510
6,805 1,412	17,000 2,000		17,000 2,000		מ.אומנויות הוצ' כבוד מ.אומנויות ניהול משרד	821000 821000	510 561
1,412 175,611	2,000 450,000		2,000 450,000		מ.אומנויות ניהול משרד מ.אומנויות חוגים	821000 821000	561 750
175,611 201,218	450,000 280,000		450,000 200,000		מ.אומנויות חוגים מ.אומנויות גמלאים	821000 821000	750 751
201,218 13,695	280,000 135,000		200,000 150,000		מ.אומנויות גמלאים מ. אומנויות פעולות תרבות	821000 821000	751 752
13,695 22,712	135,000 50,000		150,000 100,000		מ. אומנויות פעולות תרבות מ.אומנויות גלריה	821000 821000	752 753
22,712 82,998	50,000 83,000		100,000 83,000		מ.אומנויות גלריה מ.אומנויות עב' נקיון	821000 821000	753 755
82,998 418	83,000 1,000		83,000 1,000		מ.אומנויות עב' נקיון מ.אומנויות הוצ' שונות	821000 821000	755 780
418 39,463	1,000 16,000		1,000 16,000		מ.אומנויות הוצ' שונות מקהלות עירוניות	821000 821000	780 781
39,463	16,000 70,000		16,000 70,000		מקהלות עירוניות צעירי ה'ה	821000 821000	781 782

הוצאות הצעת תקציב 2023 הוד השרון

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2023 2023 2022 2022 2021

אגף תרבות הפנאי ונוער

פעולות סה"כ 0 5,310,000 0 3,290,000 2,453,203

חגיגות וטקסים סה"כ 0 5,310,000 0 3,290,000 2,453,203

פעולות סה"כ 0 1,497,000 0 1,644,000 1,389,416

כלליות תרבות ונוער סה"כ 0 1,497,000 0 1,644,000 1,389,416

שכר סה"כ 5 870,000 5 860,000 797,410

68

עמוד 64 מתוך 81

עמוד 98

					מחלקת תרבות
	860,000	6	624,000	4.5	ת מח. תרבות השכר הקובע	קת תרבות 821100	מחלק 110
	860,000 16,000	6	624,000 16,000	4.5	מח. תרבות השכר הקובע מח. תרבות שעות כוננות	821100 821100	110 111
	16,000 41,000		16,000 41,000		מח. תרבות שעות כוננות מח. תרבות תוספות שכר	821100 821100	111 120
	41,000 50,000		41,000 50,000		מח. תרבות תוספות שכר מח. תרבות שעות נוספות	821100 821100	120 130
	50,000 135,000		50,000 136,000		מח. תרבות שעות נוספות מח. תרבות הוצ' רכב	821100 821100	130 140

0	1,102,000 152,000	6	867,000 160,000	4.5	מח. תרבות ונוער שכ'ד	821100	410
	152,000 3,000		160,000 3,000		מח. תרבות ונוער שכ'ד מח. תרבות ונוער ריהוט ואחזקתו	821100 821100	410 450
	3,000 3,000		3,000 3,000		ואחזקתו מח. תרבות ונוער ציוד משרדי	821100 821100	450 470
	3,000 2,000		3,000 2,000		משרדי מח. תרבות ונוער הוצ' כיבוד	821100 821100	470 510
	2,000 10,000		2,000 10,000		מח. תרבות ונוער הוצ' כיבוד מח.תרבות ונוער טיפוח הון אנושי	821100 821100	510 523
	10,000 6,000		10,000 6,000		אנושי מח.תרבות ונוער ניהול משרד	821100 821100	523 561
	6,000 1,000		6,000 1,000		מח.תרבות ונוער ניהול משרד מח. תרבות ונוער הוצ' שונות	821100 821100	561 780

					ספריה עירונית
1,551,736	1,610,000	14.9	1,881,000	15.9	ת ספריה השכר הקובע	יה עירונית 823000	ספרי 110
1,551,736 24,450	1,610,000 21,000	14.9	1,881,000 25,000	15.9	ספריה השכר הקובע ספריה שעות כוננות	823000 823000	110 111
24,450 84,528	21,000 98,000		25,000 99,000		ספריה שעות כוננות ספריה תוספות שכר	823000 823000	111 120
84,528 91,585	98,000 30,000		99,000 30,000		ספריה תוספות שכר ספריה שעות נוספות	823000 823000	120 130
91,585 36,771	30,000 50,000		30,000 50,000		ספריה שעות נוספות ספריה הוצ' רכב	823000 823000	130 140
36,771 3,483	50,000 0		50,000 0		ספריה הוצ' רכב ספריה גמר חשבון	823000 823000	140 310

1,792,553	1,809,000 6,000	14.9	2,085,000 2,000	15.9	ספריה אחזקה ותיקונים	823000	420
117	6,000 0		2,000 0		ספריה אחזקה ותיקונים ספריה חומרי ניקוי	823000 823000	420 433
117 543	0 1,000		0 1,000		ספריה חומרי ניקוי ספריה ריהוט ואחזקתו	823000 823000	433 450
543 2,424	1,000 3,000		1,000 3,000		ספריה ריהוט ואחזקתו ספריה ציוד משרדי	823000 823000	450 470
2,424 6,912	3,000 13,000		3,000 7,000		ספריה ציוד משרדי ספריה הוצ' כיבוד	823000 823000	470 510
6,912 40,000	13,000 40,000		7,000 40,000		ספריה הוצ' כיבוד ספריה רכישת ספרים	823000 823000	510 522
40,000 2,808	40,000 2,000		40,000 2,000		ספריה רכישת ספרים כריכת ספרים	823000 823000	522 560
2,808 5,787	2,000 23,000		2,000 4,000		כריכת ספרים ספריה אחזקת תוכנה	823000 823000	560 740
5,787 16,403	23,000 5,000		4,000 5,000		ספריה אחזקת תוכנה ספריה ציוד	823000 823000	740 741
16,403 4,447	5,000 10,000		5,000 10,000		ספריה ציוד ספריה הוצ' שמירה	823000 823000	741 750
4,447	10,000 183,000		10,000 183,000		ספריה הוצ' שמירה ספריה הוצ' נקיון	823000 823000	750 755
136,005	183,000 160,000		183,000 210,000		ספריה הוצ' נקיון ספריה פעולות תרבות	823000 823000	755 780
136,005 1,444	160,000 4,000		210,000 5,000		ספריה פעולות תרבות ספריה הוצ' שונות	823000 823001	780 780

הוצאות הצעת תקציב 2023 הוד השרון

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2023 2023 2022 2022 2021

פעולות סה"כ 0 1,138,000 0 1,153,000 557,994

מרכז אומנויות סה"כ 5 2,008,000 5 2,013,000 1,355,404

שכר סה"כ 4.5 867,000 6 1,102,000 0

פעולות סה"כ 0 185,000 0 177,000 0

מחלקת תרבות סה"כ 4.5 1,052,000 6 1,279,000 0

שכר סה"כ 15.9 2,085,000 14.9 1,809,000 1,792,553

פעולות סה"כ 0 472,000 0 450,000 216,890

69

עמוד 65 מתוך 81

עמוד 99

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2023 2023 2022 2022 2021
2021 2,009,443	2022 2,259,000	2022 14.9	2023 2,557,000	2023 15.9	תקציבי ספריה עירונית סה"כ

					ארכיון מורשת
345,738	364,000	2	368,000	2	ארכיון מורשת השכר הקובע	ון מורשת 824000	ארכיו 110
345,738 28,893	364,000 30,000	2	368,000 29,000	2	ארכיון מורשת השכר הקובע ארכיון מורשת שעות כוננות	824000 824000	110 111
28,893 13,587	30,000 10,000		29,000 10,000		ארכיון מורשת שעות כוננות ארכיון מורשת תוספות שכר	824000 824000	111 120
13,587 14,655	10,000 8,000		10,000 15,000		ארכיון מורשת תוספות שכר ארכיון מורשת שעות נוספות	824000 824000	120 130
14,655 26,595	8,000 27,000		15,000 27,000		ארכיון מורשת שעות נוספות ארכיון מורשת הוצ' רכב	824000 824000	130 140

429,468 117	439,000 1,000	2	449,000 1,000	2	ארכיון מורשת אחזקה ותיקונים	824000	420
117 158	1,000 2,000		1,000 2,000		ותיקונים ארכיון מורשת ציוד משרדי	824000 824000	420 470
158 641	2,000 1,000		2,000 1,000		ארכיון מורשת ציוד משרדי ארכיון מורשת הוצ. כיבוד	824000 824000	470 510
641 260	1,000 1,000		1,000 1,000		ארכיון מורשת הוצ. כיבוד ארכיון ומורשת ניהול משרד	824000 824000	510 561
260	1,000 0		1,000 10,000		ארכיון ומורשת ניהול משרד ארכיון מורשת ציוד	824000 824000	561 740
10,000	0 30,000		10,000 40,000		ארכיון מורשת ציוד ארכיון מורשת תערוכות ומדריכים	824000 824000	740 750
10,000 63,180	30,000 0		40,000 0		ומדריכים ארכיון מורשת סרט תדמית	824000 824000	750 751
63,180 6,143	0 50,000		0 25,000		ארכיון מורשת סרט תדמית ארכיון מורשת שילוט אתרים	824000 824000	751 752
6,143	50,000 0		25,000 30,000		ארכיון מורשת שילוט אתרים ארכיון מורשת אירועי 100 שנה	824000 824000	752 753
5,000	0 25,000		30,000 10,000		שנה ארכיון מורשת סריקת מסמכים	824000 824000	753 780

					קונסרבטוריון עירוני
740,000	799,000		799,000		עירוני פעילות קונסבטוריון	רבטוריון ע 825700	קונסר 810

					תרבות אחרים
787,644	788,000		845,000		שכר דירה אולם תרבות	ות אחרים 826100	תרבו 410
787,644 39,000	788,000 44,000		845,000 44,000		שכר דירה אולם תרבות פעילות רון-לי לאזרחים ותיקים	826100 826100	410 811
39,000 123,475	44,000 500,000		44,000 500,000		ותיקים פעילות אולם תרבות	826100 826210	811 810
123,475 50,368	500,000 606,000		500,000 606,000		פעילות אולם תרבות פעילות קהילתית בשכונות	826210 826400	810 752
50,368	606,000 0		606,000 90,000		פעילות קהילתית בשכונות פרוייקט למען קהילות להט'בים	826400 826400	752 781
198,672	0 200,000		90,000 200,000		להט'בים יוזמות תרבות ומורשת	826400 828700	781 750
198,672	200,000 0		200,000 140,000		יוזמות תרבות ומורשת פרוייקטים תרבות יהודית	828700 828700	750 751

					יד לבנים
134,371	141,000	1	143,000	1	יד לבנים השכר הקובע	בנים 826200	יד לב 110
134,371 25,675	141,000 26,000	1	143,000 26,000	1	יד לבנים השכר הקובע יד לבנים שעות כוננות	826200 826200	110 111

הוצאות הצעת תקציב 2023 הוד השרון

שכר סה"כ 2 449,000 2 439,000 429,468

פעולות סה"כ 0 120,000 0 110,000 85,498

ארכיון מורשת סה"כ 2 569,000 2 549,000 514,966

פעולות סה"כ 0 799,000 0 799,000 740,000

קונסרבטוריון עירוני סה"כ 0 799,000 0 799,000 740,000

פעולות סה"כ 0 2,425,000 0 2,138,000 1,199,159

תרבות אחרים סה"כ 0 2,425,000 0 2,138,000 1,199,159

70

עמוד 66 מתוך 81

עמוד 100

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2023 2023 2022 2022 2021
2021 13,191	2022 7,000	2022	2023 7,000	2023	יד לבנים תוספות שכר	תקציבי 826200	ת 120
13,191 6,234	7,000 7,000		7,000 6,000		יד לבנים תוספות שכר יד לבנים שעות נוספות	826200 826200	120 130
6,234 29,000	7,000 38,000		6,000 38,000		יד לבנים שעות נוספות יד לבנים הוצ' רכב	826200 826200	130 140

208,471 7,598	219,000 7,000	1	220,000 7,000	1	יד לבנים אחזקה ותיקונים	826200	420
7,598 805	7,000 3,000		7,000 3,000		יד לבנים אחזקה ותיקונים יד לבנים ציוד משרדי	826200 826200	420 470
805 490	3,000 6,000		3,000 11,000		יד לבנים ציוד משרדי יד לבנים הוצ' כיבוד	826200 826200	470 510
490 22,263	6,000 31,000		11,000 31,000		יד לבנים הוצ' כיבוד יד לבנים הנצחה ומורשת	826200 826200	510 750
22,263 94,448	31,000 112,000		31,000 130,000		יד לבנים הנצחה ומורשת יד לבנים פעולות תרבות	826200 826200	750 751
94,448 2,400	112,000 31,000		130,000 34,000		יד לבנים פעולות תרבות יד לבנים קהילה זוכרת	826200 826200	751 752
2,400 181,196	31,000 0		34,000 0		יד לבנים קהילה זוכרת יד לבנים עב' נקיון	826200 826200	752 755
181,196 1,095	0 9,000		0 9,000		יד לבנים עב' נקיון יד לבנים שונות	826200 826200	755 780

					תרבות דתית
134,999	135,000		135,000		תמיכות דת	ות דתית 827000	תרבו 820
134,999	135,000 0		135,000 45,000		תמיכות דת תמיכה עקיפה דת	827000 827000	820 822
140,000	0 140,000		45,000 140,000		תמיכה עקיפה דת פעילות תרבות יהודית	827000 827100	822 810
140,000 2,625,996	140,000 2,700,000		140,000 2,700,000		פעילות תרבות יהודית השתתפות מועצה דתית	827100 851000	810 810

					מחלקת נוער
1,274,098	679,000	5	1,021,000	7.5	מח. נוער השכר הקובע	קת נוער 828100	מחלק 110
1,274,098 16,021	679,000 0	5	1,021,000 16,000	7.5	מח. נוער השכר הקובע מח. נוער שעות כוננות	828100 828100	110 111
16,021 53,674	0 33,000		16,000 33,000		מח. נוער שעות כוננות מח. נוער תוספות שכר	828100 828100	111 120
53,674 213,961	33,000 51,000		33,000 100,000		מח. נוער תוספות שכר מח. נוער שעות נוספות	828100 828100	120 130
213,961 156,721	51,000 80,000		100,000 81,000		מח. נוער שעות נוספות מח. נוער הוצ' רכב	828100 828100	130 140
156,721 95,868	80,000 0		81,000 0		מח. נוער הוצ' רכב מ. תרבות ונוער גמר חשבון	828100 828100	140 310

1,810,343 123,732	843,000 0	5	1,251,000 0	7.5	מ. תרבות ונוער שכר דירה	828100	410
123,732 1,837	0 0		0 0		מ. תרבות ונוער שכר דירה מ. תרבות ונוער חומרי ניקוי	828100 828100	410 433
1,837 3,790	0 0		0 0		מ. תרבות ונוער חומרי ניקוי מ. תרבות ונוער ריהוט ואחזקתו	828100 828100	433 450
3,790 671	0 0		0 0		ואחזקתו מ. תרבות ונוער ציוד משרדי	828100 828100	450 470
671 2,857	0 0		0 0		מ. תרבות ונוער ציוד משרדי מ. תרבות ונוער הוצ' כיבוד	828100 828100	470 510
2,857 7,579	0 0		0 0		מ. תרבות ונוער הוצ' כיבוד מ.תרבות ונוער טיפוח הון אנושי	828100 828100	510 523
7,579 348	0 0		0 0		אנושי מ.תרבות ונוער ניהול משרד	828100 828100	523 561
348 24,251	0 35,000		0 35,000		מ.תרבות ונוער ניהול משרד מ. תרבות ונוער שירותים במיקור חוץ	828100 828100	561 750
24,251 1,292	35,000 0		35,000 0		במיקור חוץ מ. תרבות ונוער הוצ' שונות	828100 828100	750 780

הוצאות הצעת תקציב 2023 הוד השרון

שכר סה"כ 1 220,000 1 219,000 208,471

פעולות סה"כ 0 225,000 0 199,000 310,296

יד לבנים סה"כ 1 445,000 1 418,000 518,767

פעולות סה"כ 0 3,020,000 0 2,975,000 2,900,995

תרבות דתית סה"כ 0 3,020,000 0 2,975,000 2,900,995

שכר סה"כ 7.5 1,251,000 5 843,000 1,810,343

פעולות סה"כ 0 35,000 0 35,000 166,357

מחלקת נוער סה"כ 7.5 1,286,000 5 878,000 1,976,701

71

עמוד 67 מתוך 81

עמוד 101

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2023 2023 2022 2022 2021
					תקציבי קידום נוער
1,435,189	1,596,000	12.7	1,447,000	11.65	קידום נוער השכר הקובע	ם נוער 828200	קידום 110
1,435,189 19,903	1,596,000 20,000	12.7	1,447,000 20,000	11.65	קידום נוער השכר הקובע קידום נוער שעות כוננות	828200 828200	110 111
19,903 76,473	20,000 78,000		20,000 79,000		קידום נוער שעות כוננות קידום נוער תוספות שכר	828200 828200	111 120
76,473 132,005	78,000 66,000		79,000 66,000		קידום נוער תוספות שכר קידום נוער שעות נוספות	828200 828200	120 130
132,005 176,691	66,000 191,000		66,000 193,000		קידום נוער שעות נוספות קידום נוער הוצ' רכב	828200 828200	130 140
176,691 8,473	191,000 0		193,000 0		קידום נוער הוצ' רכב קידום נוער שכר גמר חשבון	828200 828200	140 310

1,848,734 1,362	1,951,000 0	12.7	1,805,000 0	11.65	קידום נוער חומרי ניקוי	828200	433
1,362 2,102	0 5,000		0 5,000		קידום נוער חומרי ניקוי קידום נוער ציוד משרדי	828200 828200	433 470
2,102 3,365	5,000 2,000		5,000 2,000		קידום נוער ציוד משרדי קידום נוער הוצ' כיבוד	828200 828200	470 510
3,365 62,344	2,000 150,000		2,000 150,000		קידום נוער הוצ' כיבוד קידום נוער שירותים במיקור חוץ	828200 828200	510 750
62,344 20,369	150,000 40,000		150,000 40,000		חוץ קידום נוער שירותי הנחיה מקצועית	828200 828200	750 754
20,369 87,077	40,000 98,000		40,000 98,000		מקצועית קידום נוער פרויקט שילוט	828200 828200	754 756
87,077 1,155	98,000 5,000		98,000 5,000		קידום נוער פרויקט שילוט קידום נוער הוצ' שונות	828200 828200	756 780
1,155 54,874	5,000 100,000		5,000 100,000		קידום נוער הוצ' שונות קידום נוער הפעלת בית קפה	828200 828200	780 781

					מרכזים קהילתיים
887,198	915,000	6.55	924,000	6.55	תיים מ. קהילתי השכר הקובע	זים קהילת 828300	מרכז 110
887,198 108,924	915,000 80,000	6.55	924,000 81,000	6.55	מ. קהילתי השכר הקובע מ. קהילתי תוספות שכר	828300 828300	110 120
108,924 23,137	80,000 25,000		81,000 23,000		מ. קהילתי תוספות שכר מ.קהילתי שעות נוספות	828300 828300	120 130
23,137 25,553	25,000 25,000		23,000 25,000		מ.קהילתי שעות נוספות מ.קהילתי הוצ' רכב	828300 828300	130 140

1,044,811 10,886	1,045,000 11,000	6.55	1,053,000 11,000	6.55	מ.קהילתי הוצ' שונות	828300	780
10,886 462,000	11,000 751,000		11,000 751,000		מ.קהילתי הוצ' שונות פעילות חממות	828300 828300	780 810

					פעילות נוער וצעירים
216,616	352,000		450,000		צעירים אירועים קהילתיים	ות נוער וצ 826400	פעילו 750
216,616 37,440	352,000 133,000		450,000 360,000		אירועים קהילתיים תוכנית סלע	826400 826400	750 751
37,440	133,000 0		360,000 350,000		תוכנית סלע ארועים לנוער וצעירים	826400 826400	751 753
26,232	0 63,000		350,000 63,000		ארועים לנוער וצעירים מועצת נוער ומדצים	826400 826400	753 780
26,232	63,000 0		63,000 6,000		מועצת נוער ומדצים פרוייקט תרבות ומורשת ביתא	826400 828500	780 780
	0 0		6,000 240,000		ביתא פרוייקט מעורבות חברתית צעירים	828500 828500	780 781
	0 0		240,000 70,000		צעירים פרוייקט שירות הכנה לצה'ל	828500 828600	781 780
169,953	0 184,000		70,000 184,000		פרוייקט שירות הכנה לצה'ל עיר הילדים והנוער	828600 828800	780 780

הוצאות הצעת תקציב 2023 הוד השרון

שכר סה"כ 11.65 1,805,000 12.7 1,951,000 1,848,734

פעולות סה"כ 0 400,000 0 400,000 232,648

קידום נוער סה"כ 11.65 2,205,000 12.7 2,351,000 2,081,383

שכר סה"כ 6.55 1,053,000 6.55 1,045,000 1,044,811

פעולות סה"כ 0 762,000 0 762,000 472,886

מרכזים קהילתיים סה"כ 6.55 1,815,000 6.55 1,807,000 1,517,697

פעולות סה"כ 0 1,723,000 0 732,000 450,242

210 828900 פעילות נוער שכר מדריכים 0.2 36,000 0.2 36,000

שכר סה"כ 0.2 36,000 0.2 36,000 0

72

עמוד 68 מתוך 81

עמוד 102

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2023 2023 2022 2022 2021
2021 33,168	2022 10,000	2022	2023 60,000	2023	פעילות נוער ציוד	תקציבי 828900	ת 743
33,168 493,947	10,000 565,000		60,000 565,000		פעילות נוער ציוד פעילות נוער עירונית	828900 828900	743 780
493,947	565,000 0		565,000 157,000		פעילות נוער עירונית פעילות מרכז צעירים	828900 828900	780 781
621,000	0 621,000		157,000 489,000		פעילות מרכז צעירים תמיכות נוער	828900 828900	781 820
621,000	621,000 0		489,000 232,000		תמיכות נוער תמיכות ארגוני נוער	828900 828900	820 821
	0 0		232,000 316,000		תמיכות ארגוני נוער תמיכה עקיפה תנועות נוער	828900 828900	821 822
	0 0		316,000 140,000		תמיכה עקיפה תנועות נוער תמיכה עקיפה ארגוני נוער	828900 828900	822 823
53,853	0 114,000		140,000 188,000		תמיכה עקיפה ארגוני נוער נוער מערך לדרך	828900 828901	823 780
53,853	114,000 150,000		188,000 120,000		נוער מערך לדרך פעילות הכנה לצה'ל וצעירים	828901 828902	780 780
	150,000 75,000		120,000 175,000		פעילות הכנה לצה'ל וצעירים אירועי הכנה לצה'ל וצעירים	828902 828903	780 780

הוצאות הצעת תקציב 2023 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 2,442,000 0 1,535,000 1,201,968

פעילות נוער וצעירים סה"כ 0.2 4,201,000 0.2 2,303,000 1,652,209

אגף תרבות הפנאי ונוער סה"כ 54.3 29,189,000 53.35 24,703,000 20,309,341

73

עמוד 69 מתוך 81

עמוד 103

רשות הספורט

עמוד 104

עמוד 105

					רשות הספורט מ. ספורט
1,200,083	1,204,000	5.7	1,306,000	6.7	מ.ספורט השכר הקובע	פורט 829100	מ. ספ 110
1,200,083 34,203	1,204,000 34,000	5.7	1,306,000 34,000	6.7	מ.ספורט השכר הקובע מ.ספורט שעות כוננות	829100 829100	110 111
34,203 46,573	34,000 48,000		34,000 49,000		מ.ספורט שעות כוננות מ.ספורט תוספות שכר	829100 829100	111 120
46,573 188,233	48,000 92,000		49,000 92,000		מ.ספורט תוספות שכר מ.ספורט שעות נוספות	829100 829100	120 130
188,233 102,020	92,000 108,000		92,000 109,000		מ.ספורט שעות נוספות מ.ספורט הוצ'ה רכב	829100 829100	130 140

1,571,111	1,486,000 18,000	5.7	1,590,000 19,000	6.7	מ. ספורט שכר דירה	829100	410
1,256	18,000 3,000		19,000 3,000		מ. ספורט שכר דירה מ.ספורט אחזקה ותיקונים	829100 829100	410 420
1,256 40,490	3,000 41,000		3,000 26,000		מ.ספורט אחזקה ותיקונים מ.ספורט ביטוח	829100 829100	420 440
40,490 4,022	41,000 6,000		26,000 6,000		מ.ספורט ביטוח מ.ספורט ציוד משרדי	829100 829100	440 470
4,022 9,155	6,000 11,000		6,000 11,000		מ.ספורט ציוד משרדי מ.ספורט הוצ' כיבוד	829100 829100	470 510
9,155	11,000 5,000		11,000 5,000		מ.ספורט הוצ' כיבוד מ.ספורט טיפוח הון אנושי	829100 829100	510 523
42,076	5,000 37,000		5,000 37,000		מ.ספורט טיפוח הון אנושי דואר ותקשורת	829100 829100	523 540
42,076 2,797	37,000 3,000		37,000 3,000		דואר ותקשורת מ.ספורט ניהול משרד	829100 829100	540 561
2,797 165,816	3,000 195,000		3,000 195,000		מ.ספורט ניהול משרד מ.ספורט ליסינג תפעולי	829100 829100	561 735
165,816 95,292	195,000 100,000		195,000 50,000		מ.ספורט ליסינג תפעולי מ.ספורט ציוד אולמות	829100 829100	735 740
95,292 1,409	100,000 1,000		50,000 1,000		מ.ספורט ציוד אולמות מ.ספורט הוצ' שונות	829100 829100	740 780
1,409 39,000	1,000 100,000		1,000 100,000		מ.ספורט הוצ' שונות מלגות לספורטאים מצטיינים	829100 829100	780 810

					מגרשי ספורט
430,785	447,000	3	451,000	3	מגרשים השכר הקובע	שי ספורט 829200	מגרש 110
430,785 33,558	447,000 34,000	3	451,000 34,000	3	מגרשים השכר הקובע מגרשים תוספת שכר	829200 829200	110 120
33,558 45,895	34,000 10,000		34,000 10,000		מגרשים תוספת שכר מגרשים שעות נוספות	829200 829200	120 130
45,895 60,339	10,000 65,000		10,000 66,000		מגרשים שעות נוספות מגרשים הוצ' רכב	829200 829200	130 140

570,578 17,073	556,000 13,000	3	561,000 13,000	3	מגרשים ציוד	829200	740
17,073 10,000	13,000 0		13,000 0		מגרשים ציוד מגרשים הוצ שמירה	829200 829200	740 750
10,000 73,538	0 70,000		0 70,000		מגרשים הוצ שמירה מגרשים אחזקת מתקנים	829200 829200	750 751
73,538 53,629	70,000 41,000		70,000 41,000		מגרשים אחזקת מתקנים מגרשים אחזקה	829200 829200	751 754
53,629 112,734	41,000 119,000		41,000 386,000		מגרשים אחזקה מגרשים עב' ניקיון	829200 829200	754 755
112,734 232,398	119,000 189,000		386,000 259,000		מגרשים עב' ניקיון מים מגרשי כדורגל	829200 829900	755 432
232,398 198,933	189,000 220,000		259,000 330,000		מים מגרשי כדורגל גינון מגרשי ספורט	829900 829900	432 750

					פעולות ספורט
0	14,000		14,000		ביטוח ספורטאים	ות ספורט 829300	פעולו 441
0 17,869	14,000 14,000		14,000 50,000		ביטוח ספורטאים כיתות ספורט	829300 829300	441 580
17,869 17,475	14,000 35,000		50,000 70,000		כיתות ספורט נבחרת כדורסל הדרים	829300 829300	580 584
17,475 19,944	35,000 14,000		70,000 40,000		נבחרת כדורסל הדרים חוגי ספורט ציוד	829300 829300	584 740
19,944 66,080	14,000 78,000		40,000 78,000		חוגי ספורט ציוד ניהול חוגי ספורט	829300 829300	740 750
66,080 43,807	78,000 130,000		78,000 0		ניהול חוגי ספורט ליגת הורים	829300 829300	750 751
43,807 44,787	130,000 50,000		0 120,000		ליגת הורים פעילות ספורט בבתי הספר	829300 829300	751 752

הוצאות הצעת תקציב 2023 הוד השרון

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2023 2023 2022 2022 2021

רשות הספורט

שכר סה"כ 6.7 1,590,000 5.7 1,486,000 1,571,111

פעולות סה"כ 0 456,000 0 520,000 401,314

מ. ספורט סה"כ 6.7 2,046,000 5.7 2,006,000 1,972,425

שכר סה"כ 3 561,000 3 556,000 570,578

פעולות סה"כ 0 1,099,000 0 652,000 698,305

מגרשי ספורט סה"כ 3 1,660,000 3 1,208,000 1,268,882

74

עמוד 70 מתוך 81

עמוד 106

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2023 2023 2022 2022 2021
2021 34,295	2022 80,000	2022	2023 80,000	2023	ליגת מקומות עבודה	תקציבי 829300	ת 753
34,295 331,908	80,000 550,000		80,000 1,000,000		ליגת מקומות עבודה אירועי ספורט	829300 829300	753 780
331,908 42,714	550,000 42,000		1,000,000 60,000		אירועי ספורט פעילות ספורט בשכונות	829300 829300	780 781
42,714 556,000	42,000 647,000		60,000 647,000		פעילות ספורט בשכונות פעילות חוגים וליגה כדורגל	829300 829301	781 780
556,000 220,301	647,000 370,000		647,000 60,000		פעילות חוגים וליגה כדורגל יוזמות סל הספורט	829301 829610	780 780
220,301 40,000	370,000 80,000		60,000 80,000		יוזמות סל הספורט מרכזי מצויינות סל הספורט	829610 829620	780 780
40,000 212,000	80,000 100,000		80,000 100,000		מרכזי מצויינות סל הספורט יוזמות ספורט	829620 829630	780 750
212,000 99,526	100,000 150,000		100,000 150,000		יוזמות ספורט מועדון בית ספרי שחיה ומחול	829630 829910	750 750

					מרכז ספורט עתידים
277,376	281,000	2	284,000	2	עתידים מ.ספורט עתידים השכר הקובע	ז ספורט ע 829310	מרכז 110
277,376 20,539	281,000 21,000	2	284,000 21,000	2	הקובע מ.ספורט עתידים תוספות שכר	829310 829310	110 120
20,539 16,653	21,000 10,000		21,000 17,000		שכר מ.ספורט עתידים שעות נוספות	829310 829310	120 130
16,653 17,369	10,000 17,000		17,000 17,000		נוספות מ.ספורט עתידים הוצ' רכב	829310 829310	130 140

331,938 7,636	329,000 9,000	2	339,000 9,000	2	מ.ספורט עתידים אחזקה	829310	420
7,636 286,541	9,000 632,000		9,000 632,000		מ.ספורט עתידים אחזקה מ.ספורט עתידים חוגים	829310 829310	420 750
286,541 159,311	632,000 162,000		632,000 186,000		מ.ספורט עתידים חוגים מ.ספורט עתידים ניקיון	829310 829310	750 755

					מרכז ספורט ראשונים
202,879	282,000	2	285,000	2	אשונים מ.ספורט ראשונים השכר הקבע	ז ספורט רא 829320	מרכז 110
202,879 15,306	282,000 16,000	2	285,000 16,000	2	הקבע מ.ספורט ראשונים תוספות שכר	829320 829320	110 120
15,306 9,652	16,000 10,000		16,000 10,000		שכר מ.ספורט ראשונים שעות נוספות	829320 829320	120 130
9,652 11,942	10,000 15,000		10,000 15,000		נוספות מ.ספורט ראשונים רכב	829320 829320	130 140
11,942 47,284	15,000 0		15,000 0		מ.ספורט ראשונים רכב מ.ספורט ראשונים שכר גמר חשבון	829320 829320	140 310

287,063 2,741	323,000 9,000	2	326,000 9,000	2	מ.ספורט ראשונים אחזקה	829320	420
2,741 182,973	9,000 324,000		9,000 324,000		מ.ספורט ראשונים אחזקה מ.ספורט ראשונים חוגים	829320 829320	420 750
182,973 206,615	324,000 220,000		324,000 190,000		מ.ספורט ראשונים חוגים מ.ספורט ראשונים נקיון	829320 829320	750 755

					מרכז ספורט הדרים
164,557	168,000	1	170,000	1	הדרים מ.ספורט הדרים השכר הקובע	ז ספורט ה 829330	מרכז 110

הוצאות הצעת תקציב 2023 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 2,549,000 0 2,354,000 1,746,706

פעולות ספורט סה"כ 0 2,549,000 0 2,354,000 1,746,706

שכר סה"כ 2 339,000 2 329,000 331,938

פעולות סה"כ 0 827,000 0 803,000 453,489

מרכז ספורט עתידים סה"כ 2 1,166,000 2 1,132,000 785,426

שכר סה"כ 2 326,000 2 323,000 287,063

פעולות סה"כ 0 523,000 0 553,000 392,329

מרכז ספורט ראשונים סה"כ 2 849,000 2 876,000 679,392

75

עמוד 71 מתוך 81

עמוד 107

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2023 2023 2022 2022 2021
2021 12,689	2022 14,000	2022	2023 14,000	2023	מ.ספורט הדרים תוספות שכר	תקציבי 829330	ת 120
12,689 16,858	14,000 10,000		14,000 17,000		שכר מ.ספורט הדרים שעות נוספות	829330 829330	120 130
16,858 9,031	10,000 9,000		17,000 9,000		נוספות מ. ספורט הדרים הוצ רכב	829330 829330	130 140

203,136 7,743	201,000 9,000	1	210,000 9,000	1	מ.ספורט הדרים אחזקה	829330	420
7,743 75,165	9,000 262,000		9,000 262,000		מ.ספורט הדרים אחזקה מ.ספורט הדרים חוגים	829330 829330	420 750
75,165 104,657	262,000 162,000		262,000 150,000		מ.ספורט הדרים חוגים מ.ספורט הדרים נקיון	829330 829330	750 755

					מרכז ספורט השחר
162,952	157,000	1	159,000	1	השחר מ.ספורט השחר השכר הקובע	ז ספורט ה 829340	מרכז 110
162,952 6,900	157,000 8,000	1	159,000 8,000	1	הקובע מ.ספורט השחר תוספות שכר	829340 829340	110 120
6,900 30,339	8,000 10,000		8,000 30,000		שכר מ.ספורט השחר שעות נוספות	829340 829340	120 130
30,339 13,999	10,000 14,000		30,000 14,000		נוספות מ.ספורט השחר הוצ רכב	829340 829340	130 140

214,190 10,369	189,000 9,000	1	211,000 9,000	1	מ.ספורט השחר אחזקה	829340	420
10,369	9,000 0		9,000 15,000		מ.ספורט השחר אחזקה מ.ספורט השחר חוגים	829340 829340	420 750

					מרכז ספורט לפיד
5,855	9,000		9,000		פיד מ.ספורט לפיד אחזקה	ז ספורט לפ 829350	מרכז 420
5,855 262,635	9,000 539,000		9,000 539,000		מ.ספורט לפיד אחזקה מ.ספורט לפיד חוגים	829350 829350	420 750

					מרכז ספורט שילה
5,485	5,000		5,000		שילה מ.ספורט שילה אחזקה	ז ספורט ש 829360	מרכז 420
5,485 0	5,000 47,000		5,000 47,000		מ.ספורט שילה אחזקה מ.ספורט שילה חוגים	829360 829360	420 750
0 69,999	47,000 70,000		47,000 115,000		מ.ספורט שילה חוגים מ.ספורט שילה נקיון	829360 829360	750 755

					מרכז ספורט תלי
113,878	116,000	1	117,000	1	תלי מ.ספורט תלי השכר הקובע	ז ספורט ת 829370	מרכז 110
113,878 11,657	116,000 12,000	1	117,000 12,000	1	מ.ספורט תלי השכר הקובע מ.ספורט תלי תוספות שכר	829370 829370	110 120

125,536 889	128,000 5,000	1	129,000 5,000	1	מ.ספורט תלי אחזקה	829370	420
889	5,000 124,000		5,000 124,000		מ.ספורט תלי אחזקה מ.ספורט תלי חוגים	829370 829370	420 750

הוצאות הצעת תקציב 2023 הוד השרון

שכר סה"כ 1 210,000 1 201,000 203,136

פעולות סה"כ 0 421,000 0 433,000 187,564

מרכז ספורט הדרים סה"כ 1 631,000 1 634,000 390,700

שכר סה"כ 1 211,000 1 189,000 214,190

פעולות סה"כ 0 24,000 0 9,000 10,369

מרכז ספורט השחר סה"כ 1 235,000 1 198,000 224,559

פעולות סה"כ 0 548,000 0 548,000 268,490

מרכז ספורט לפיד סה"כ 0 548,000 0 548,000 268,490

פעולות סה"כ 0 167,000 0 122,000 75,484

מרכז ספורט שילה סה"כ 0 167,000 0 122,000 75,484

שכר סה"כ 1 129,000 1 128,000 125,536

פעולות סה"כ 0 129,000 0 129,000 889

מרכז ספורט תלי סה"כ 1 258,000 1 257,000 126,425

76

עמוד 72 מתוך 81

עמוד 108

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2023 2023 2022 2022 2021
					תקציבי מרכז ספורט יגאל אלון
125,535	127,000	1	128,000	1	גאל אלון מ.ספורט יגאל אלון השכר הקובע	ז ספורט יג 829380	מרכז 110
125,535 6,036	127,000 6,000	1	128,000 6,000	1	הקובע מ.ספורט יגאל אלון תוספות שכר	829380 829380	110 120
6,036 14,233	6,000 10,000		6,000 14,000		שכר מ.ספורט יגאל אלון שעות נוספות	829380 829380	120 130
14,233 8,226	10,000 9,000		14,000 9,000		נוספות מ.ספורט יגאל אלון הוצ' רכב	829380 829380	130 140

154,030 4,563	152,000 5,000	1	157,000 5,000	1	מ.ספורט יגאל אלון אחזקה	829380	420
4,563 51,447	5,000 116,000		5,000 116,000		מ.ספורט יגאל אלון אחזקה מ.ספורט יגאל אלון חוגים	829380 829380	420 750
51,447 120,784	116,000 121,000		116,000 145,000		מ.ספורט יגאל אלון חוגים מ.ספורט יגאל אלון נקיון	829380 829380	750 755

					מרכז ספורט ממלכתי א'
116,035	110,000	1	111,000	1	ממלכתי א' מ.ספורט ממ'א השכר הקובע	ז ספורט מ 829390	מרכז 110
116,035 5,640	110,000 6,000	1	111,000 6,000	1	מ.ספורט ממ'א השכר הקובע מ.ספורט ממ'א תוספות שכר	829390 829390	110 120
5,640	6,000 8,000		6,000 8,000		מ.ספורט ממ'א תוספות שכר מ.ספורט ממ'א הוצ' רכב	829390 829390	120 140

121,675 2,409	124,000 5,000	1	125,000 5,000	1	מ.ספורט ממ'א אחזקה	829390	420
2,409 149,674	5,000 216,000		5,000 216,000		מ.ספורט ממ'א אחזקה מ.ספורט ממ'א חוגים	829390 829390	420 750
149,674 113,966	216,000 114,000		216,000 160,000		מ.ספורט ממ'א חוגים מ.ספורט ממ'א נקיון	829390 829390	750 755

					מרכז ספורט רבין
178,446	169,000	1	171,000	1	בין מ.ספורט רבין השכר הקובע	ז ספורט רב 829391	מרכז 110
178,446 7,332	169,000 7,000	1	171,000 7,000	1	מ.ספורט רבין השכר הקובע מ.ספורט רבין תוספות שכר	829391 829391	110 120
7,332	7,000 10,000		7,000 10,000		מ.ספורט רבין תוספות שכר מ.ספורט רבין שעות נוספות	829391 829391	120 130

185,778 4,725	186,000 5,000	1	188,000 5,000	1	מ.ספורט רבין אחזקה	829391	420
4,725 481,288	5,000 655,000		5,000 655,000		מ.ספורט רבין אחזקה מ.ספורט רבין חוגים	829391 829391	420 750
481,288 125,001	655,000 125,000		655,000 161,000		מ.ספורט רבין חוגים מ.ספורט רבין נקיון	829391 829391	750 755

					מרכז ספורט אריאל שרון
120,681	123,000	1	124,000	1	אריאל שרון מ. ספורט אריאל שרון השכר הקובע	ז ספורט א 829392	מרכז 110
120,681 6,036	123,000 6,000	1	124,000 6,000	1	הקובע מ.ספורט אריאל שרון תוספות שכר	829392 829392	110 120
6,036 10,123	6,000 10,000		6,000 10,000		תוספות שכר מ. ספורט אריאל שרון שעות נוספות	829392 829392	120 130
10,123 8,544	10,000 9,000		10,000 9,000		נוספות מ. ספורט אריאל שרון הוצ' רכב	829392 829392	130 140

הוצאות הצעת תקציב 2023 הוד השרון

שכר סה"כ 1 157,000 1 152,000 154,030

פעולות סה"כ 0 266,000 0 242,000 176,794

מרכז ספורט יגאל אלון סה"כ 1 423,000 1 394,000 330,824

שכר סה"כ 1 125,000 1 124,000 121,675

פעולות סה"כ 0 381,000 0 335,000 266,049

מרכז ספורט ממלכתי א' סה"כ 1 506,000 1 459,000 387,724

שכר סה"כ 1 188,000 1 186,000 185,778

פעולות סה"כ 0 821,000 0 785,000 611,014

מרכז ספורט רבין סה"כ 1 1,009,000 1 971,000 796,792

77

עמוד 73 מתוך 81

עמוד 109

145,384 4,588	148,000 5,000	1	149,000 5,000	1	מ. ספורט אריאל שרון אחזקה	829392	420
4,588 86,521	5,000 185,000		5,000 185,000		אחזקה מ. ספורט אריאל שרון חוגים	829392 829392	420 750
86,521 115,352	185,000 133,000		185,000 165,000		מ. ספורט אריאל שרון חוגים מ. ספורט אריאל שרון ניקיון	829392 829392	750 755

					מרכז ספורט בגין
	33,000	1	360,000	2	בגין מ.ספורט בגין השכר הקובע	ז ספורט ב 829393	מרכז 110
	33,000 5,000	1	360,000 5,000	2	מ.ספורט בגין השכר הקובע מ.ספורט בגין הוצ' רכב	829393 829393	110 140

0	38,000 0	1	365,000 5,000	2	מ.ספורט בגין אחזקה	829393	420
	0 0		5,000 80,000		מ.ספורט בגין אחזקה מ.ספורט בגין חוגים	829393 829393	420 750
	0 0		80,000 300,000		מ.ספורט בגין חוגים מ.ספורט בגין נקיון	829393 829393	750 755

					מרכז ספורט שיקמים
	0		90,000	1	שיקמים מ.ספורט שיקמים השכר הקובע	ז ספורט ש 829394	מרכז 110

0	0 0	0	90,000 5,000	1	מ.ספורט שיקמים אחזקה	829394	420
	0 0		5,000 70,000		מ.ספורט שיקמים אחזקה מ.ספורט שיקמים נקיון	829394 829394	420 755

					חוגי ספורט
2,580	7,000		7,000		ציוד ספורט לגיל הזהב	ספורט 829400	חוגי ס 740
2,580 66,384	7,000 47,000		7,000 47,000		ציוד ספורט לגיל הזהב חוגי ספורט לגיל הזהב	829400 829400	740 750
66,384	47,000 0		47,000 120,000		חוגי ספורט לגיל הזהב פעילות ספורט לאזרחים ותיקים	829400 829400	750 751

					תמיכות ספורט
1,928,364	2,400,000		2,400,000		ט תמיכות ארגוני ספורט	כות ספורט 829900	תמיכ 820
1,928,364	2,400,000 0		2,400,000 2,373,000		תמיכות ארגוני ספורט תמיכה עקיפה ארגוני ספורט	829900 829900	820 822

הוצאות הצעת תקציב 2023 הוד השרון

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2023 2023 2022 2022 2021

שכר סה"כ 1 149,000 1 148,000 145,384

פעולות סה"כ 0 355,000 0 323,000 206,461

מרכז ספורט אריאל שרון סה"כ 1 504,000 1 471,000 351,845

שכר סה"כ 2 365,000 1 38,000 0

פעולות סה"כ 0 385,000 0 0 0

מרכז ספורט בגין סה"כ 2 750,000 1 38,000 0

שכר סה"כ 1 90,000 0 0 0

פעולות סה"כ 0 75,000 0 0 0

מרכז ספורט שיקמים סה"כ 1 165,000 0 0 0

פעולות סה"כ 0 174,000 0 54,000 68,964

חוגי שחיה לתלמידים שכר

210 829800 מדריכים 0.2 57,000 0.2 56,000 75,387

שכר סה"כ 0.2 57,000 0.2 56,000 75,387

750 829800 חוגי שחיה לתלמידים 300,000 337,000 168,181

פעולות סה"כ 0 300,000 0 337,000 168,181

חוגי ספורט סה"כ 0.2 531,000 0.2 447,000 312,532

פעולות סה"כ 0 4,773,000 0 2,400,000 1,928,364

תמיכות ספורט סה"כ 0 4,773,000 0 2,400,000 1,928,364

רשות הספורט סה"כ 23.9 18,770,000 20.9 14,515,000 11,646,570

78

עמוד 74 מתוך 81

עמוד 110

עמוד 111

אגף רווחה וקהילה

עמוד 112

עמוד 113

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2023 2023 2022 2022 2021
					תקציבי כלליות אגף רווחה
35,411	44,000		44,000		וחה תעודת בגרות חברתית	ות אגף רוו 815251	כלליו 780
35,411 143,073	44,000 142,000		44,000 117,000		תעודת בגרות חברתית בטוח ש.חברתיים	815251 840000	780 440
143,073 147,298	142,000 131,000		117,000 131,000		בטוח ש.חברתיים דואר ותקשורת	840000 840000	440 540

					אגף הרווחה
10,494,572	10,388,000	78.35	10,692,000	82.75	רווחה השכר הקובע	הרווחה 841000	אגף ה 110
10,494,572 333,248	10,388,000 339,000	78.35	10,692,000 333,000	82.75	רווחה השכר הקובע רווחה שעות כוננות	841000 841000	110 111
333,248 473,024	339,000 506,000		333,000 511,000		רווחה שעות כוננות רווחה תוספות שכר	841000 841000	111 120
473,024 364,527	506,000 112,000		511,000 200,000		רווחה תוספות שכר רווחה שעות נוספות	841000 841000	120 130
364,527 637,500	112,000 650,000		200,000 656,000		רווחה שעות נוספות רווחה הוצ' רכב	841000 841000	130 140
637,500 68,190	650,000 0		656,000 0		רווחה הוצ' רכב רווחה שכר גמר חשבון	841000 841000	140 310

12,371,061	11,995,000 3,000	78.35	12,392,000 3,000	82.75	רווחה אחזקה ותיקונים	841000	420
6,105	3,000 0		3,000 0		רווחה אחזקה ותיקונים רווחה חומרי ניקוי	841000 841000	420 433
6,105 22,238	0 15,000		0 15,000		רווחה חומרי ניקוי רווחה ריהוט ואחזקתו	841000 841000	433 450
22,238 7,564	15,000 9,000		15,000 9,000		רווחה ריהוט ואחזקתו רווחה ציוד משרדי	841000 841000	450 470
7,564 7,241	9,000 6,000		9,000 6,000		רווחה ציוד משרדי רווחה הוצ. כיבוד	841000 841000	470 510
7,241 6,891	6,000 15,000		6,000 15,000		רווחה הוצ. כיבוד רווחה ניהול משרד	841000 841000	510 561
6,891 59,222	15,000 70,000		15,000 65,000		רווחה ניהול משרד רווחה ליסינג תפעולי	841000 841000	561 735
59,222 2,106	70,000 5,000		65,000 5,000		רווחה ליסינג תפעולי רווחה הוצ' שונות	841000 841000	735 780
2,106 1,238,000	5,000 1,238,000		5,000 1,238,000		רווחה הוצ' שונות תמיכות רווחה	841000 841000	780 820
1,238,000	1,238,000 0		1,238,000 469,000		תמיכות רווחה תמיכה עקיפה רווחה	841000 841000	820 822
	0 40,000		469,000 27,000		תמיכה עקיפה רווחה סל בטיחות בסיסי	841000 841007	822 840
408,649	40,000 0		27,000 0		סל בטיחות בסיסי אבטחת יחידות האגף	841007 841008	840 750
408,649 89,780	0 100,000		0 50,000		אבטחת יחידות האגף יוזמות רווחה	841008 841100	750 750
89,780 48,477	100,000 70,000		50,000 100,000		יוזמות רווחה הדרכות והרצאות לצוות האגף	841100 841110	750 521
48,477 20,058	70,000 21,000		100,000 21,000		האגף רווחה טיפוח הון אנושי	841110 841110	521 523
20,058 9,990	21,000 10,000		21,000 10,000		רווחה טיפוח הון אנושי מענה למצבי חירום	841110 841110	523 783

					רווחת הפרט והמשפחה
204,294	170,000		204,000		המשפחה משפחות במצוקה בקהילה	ת הפרט וה 842205	רווחת 840
204,294	170,000 42,000		204,000 52,000		משפחות במצוקה בקהילה טיפול אובדן ושכול	842205 842210	840 840
1,184	42,000 0		52,000 0		טיפול אובדן ושכול תחנה לייעוץ נישואין חומרי ניקוי	842210 842401	840 433
1,184 3,012	0 2,000		0 2,000		ניקוי תחנה לייעוץ נישואין הוצ. כיבוד	842401 842401	433 510
3,012 3,484	2,000 7,000		2,000 7,000		כיבוד תחנה לייעוץ נישואין ניהול משרד	842401 842401	510 561
3,484 139,418	7,000 209,000		7,000 209,000		משרד תחנה לייעוץ נישואין	842401 842401	561 750
139,418	209,000 34,000		209,000 0		תחנה לייעוץ נישואין טיפול בפרט ובמשפחה	842401 842402	750 840
34,833	34,000 40,000		0 17,000		טיפול בפרט ובמשפחה מרכזי טיפול באלימות	842402 842403	840 840

הוצאות הצעת תקציב 2023 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 292,000 0 317,000 325,782

כלליות אגף רווחה סה"כ 0 292,000 0 317,000 325,782

שכר סה"כ 82.75 12,392,000 78.35 11,995,000 12,371,061

פעולות סה"כ 0 2,033,000 0 1,602,000 1,926,319

אגף הרווחה סה"כ 82.75 14,425,000 78.35 13,597,000 14,297,380

79

עמוד 75 מתוך 81

עמוד 114

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2023 2023 2022 2022 2021
2021 4,577	2022 7,000	2022	2023 7,000	2023	וועדת תסקירים	תקציבי 842409	ת 840
4,577 10,439	7,000 0		7,000 0		וועדת תסקירים תחנות לטיפול במשפחה	842409 842410	840 840
10,439 5,485	0 49,000		0 46,000		תחנות לטיפול במשפחה תוכנית למניעת אלימות	842410 842411	840 840
5,485	49,000 0		46,000 254,000		תוכנית למניעת אלימות תוכניות קהילה למשפחות	842411 842412	840 840

					שירותים לילד ולנוער
123,115	388,000		398,000		ולנוער טיפול בילד בקהילה	תים לילד ו 843500	שירות 840
123,115	388,000 4,000		398,000 4,000		טיפול בילד בקהילה מועד' נווה נאמן אחזקה	843500 843501	840 420
112,441	4,000 152,000		4,000 160,000		מועד' נווה נאמן אחזקה מועד' נווה נאמן הסעות	843501 843501	420 751
112,441 61,539	152,000 68,000		160,000 100,000		מועד' נווה נאמן הסעות מועד' נווה נאמן מזון	843501 843501	751 752
61,539 11,664	68,000 39,000		100,000 39,000		מועד' נווה נאמן מזון מועד' נווה נאמן הפעלה	843501 843501	752 753
11,664	39,000 4,000		39,000 4,000		מועד' נווה נאמן הפעלה מועד' סתוונית אחזקה	843501 843502	753 420
	4,000 0		4,000 14,000		מועד' סתוונית אחזקה מיזם ביטחון תזונתי	843502 843502	420 750
118,537	0 152,000		14,000 160,000		מיזם ביטחון תזונתי מועד' סתוונית הסעות	843502 843502	750 751
118,537 59,445	152,000 58,000		160,000 90,000		מועד' סתוונית הסעות מועד' סתוונית מזון	843502 843502	751 752
59,445 11,452	58,000 27,000		90,000 27,000		מועד' סתוונית מזון מועד' סתוונית הפעלה	843502 843502	752 753
11,452	27,000 4,000		27,000 4,000		מועד' סתוונית הפעלה צהרון גיורא אחזקה	843502 843503	753 420
192,259	4,000 230,000		4,000 230,000		צהרון גיורא אחזקה צהרון גיורא הסעות	843503 843503	420 751
192,259 73,880	230,000 72,000		230,000 100,000		צהרון גיורא הסעות צהרון גיורא מזון	843503 843503	751 752
73,880 15,941	72,000 39,000		100,000 39,000		צהרון גיורא מזון צהרון גיורא הפעלה	843503 843503	752 753
15,941	39,000 2,000		39,000 2,000		צהרון גיורא הפעלה מועד' בית חם אחזקה	843503 843504	753 420
103,904	2,000 185,000		2,000 200,000		מועד' בית חם אחזקה מועד' בית חם הסעות	843504 843504	420 751
103,904	185,000 4,000		200,000 4,000		מועד' בית חם הסעות מועד' נטעים אחזקה	843504 843505	751 420
120,852	4,000 155,000		4,000 155,000		מועד' נטעים אחזקה מועד' נטעים הסעות	843505 843505	420 751
120,852 46,410	155,000 58,000		155,000 75,000		מועד' נטעים הסעות מועד' נטעים מזון	843505 843505	751 752
46,410 8,004	58,000 27,000		75,000 27,000		מועד' נטעים מזון מועד' נטעים הפעלה	843505 843505	752 753
8,004 339,268	27,000 388,000		27,000 300,000		מועד' נטעים הפעלה טיפול במשפחות אומנה	843505 843506	753 840
339,268 241,302	388,000 147,000		300,000 241,000		טיפול במשפחות אומנה טיפול בפגיעות מיניות	843506 843507	840 840
241,302	147,000 10,000		241,000 10,000		טיפול בפגיעות מיניות טיפולים ואבחונים פסיכולוגיים	843507 843508	840 750
	10,000 120,000		10,000 0		פסיכולוגיים יצירת קשר הורים ילדים	843508 843509	750 840
29,814	120,000 222,000		0 60,000		יצירת קשר הורים ילדים פגיעות מיניות בגירים	843509 843513	840 840
29,814 176,449	222,000 376,000		60,000 200,000		פגיעות מיניות בגירים עם הפנים לקהילה	843513 843802	840 840
176,449 4,863,074	376,000 5,092,000		200,000 5,200,000		עם הפנים לקהילה אחזקת ילדים בפנימיות	843802 843803	840 840
4,863,074 42,162	5,092,000 50,000		5,200,000 50,000		אחזקת ילדים בפנימיות ליווי למעונות יום	843803 843904	840 750
42,162 77,411	50,000 81,000		50,000 110,000		ליווי למעונות יום הסעות למעונות יום	843904 843904	750 751
77,411 390,411	81,000 430,000		110,000 520,000		הסעות למעונות יום ילדים במעונות יום	843904 843904	751 840

					שירותים לאזרחים ותיקים
852,380	707,000		924,000		חים ותיקים אחזקת קשישים במעונות	תים לאזרח 844301	שירות 840
852,380 2,970	707,000 3,000		924,000 4,000		אחזקת קשישים במעונות מועדון גיל הזהב חומרי ניקוי	844301 844400	840 433
2,970	3,000 4,000		4,000 0		מועדון גיל הזהב חומרי ניקוי נופשון לקשיש	844400 844401	433 840

הוצאות הצעת תקציב 2023 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 798,000 0 560,000 406,725

רווחת הפרט והמשפחה סה"כ 0 798,000 0 560,000 406,725

פעולות סה"כ 0 8,523,000 0 8,584,000 7,219,336

שירותים לילד ולנוער סה"כ 0 8,523,000 0 8,584,000 7,219,336

80

עמוד 76 מתוך 81

עמוד 115

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2023 2023 2022 2022 2021
2021 84,802	2022 115,000	2022	2023 115,000	2023	טיפול בקשיש בקהילה (ארוחות)	תקציבי 844402	ת 750
84,802 61,882	115,000 64,000		115,000 64,000		(ארוחות) טיפול בקשיש בקהילה	844402 844402	750 840
61,882 162,276	64,000 236,000		64,000 0		טיפול בקשיש בקהילה מסגרות יומיות לקשיש	844402 844406	840 840
162,276 234,503	236,000 137,000		0 0		מסגרות יומיות לקשיש שכונה תומכת	844406 844409	840 840
234,503 26,665	137,000 27,000		0 27,000		שכונה תומכת תעסוקת קשישים במועדון	844409 844410	840 840
26,665 3,448	27,000 4,000		27,000 4,000		תעסוקת קשישים במועדון הוצ. כיבוד לפ. קשישים	844410 844412	840 510
3,448 5,924	4,000 5,000		4,000 5,000		הוצ. כיבוד לפ. קשישים ניהול משרד בפ. קשישים	844412 844412	510 561
5,924 55,674	5,000 100,000		5,000 100,000		ניהול משרד בפ. קשישים פעילות חברתית לקשיש	844412 844412	561 750
55,674 47,684	100,000 100,000		100,000 0		פעילות חברתית לקשיש שירותים לניצולי שואה (ישן)	844412 844413	750 840
47,684 96,394	100,000 100,000		0 0		שירותים לניצולי שואה (ישן) תוכנית אב לקשיש	844413 844416	840 750
96,394 10,476	100,000 125,000		0 150,000		תוכנית אב לקשיש הסעות לתשושי נפש למרכז יום	844416 844417	750 750
10,476 18,357	125,000 40,000		150,000 40,000		יום סיוע לניצולי שואה	844417 844418	750 840
18,357	40,000 80,000		40,000 80,000		סיוע לניצולי שואה מועדונים-א.ותיקים	844418 844419	840 840
492	80,000 24,000		80,000 0		מועדונים-א.ותיקים ק.תומכת ניצולי שואה	844419 844420	840 840
492	24,000 22,000		0 0		ק.תומכת ניצולי שואה טיפול בא. ותיק בסיכון	844420 844421	840 840
25,850	22,000 50,000		0 0		טיפול בא. ותיק בסיכון מגן זהב הפגת בדידות	844421 844423	840 840
25,850 30,030	50,000 30,000		0 0		מגן זהב הפגת בדידות בני משפחה מטפלים	844423 844424	840 840
30,030	30,000 0		0 552,000		בני משפחה מטפלים הזדקנות מיטבית קהילה	844424 844425	840 840
	0 0		552,000 207,000		הזדקנות מיטבית קהילה שירותים לניצולי שואה (חדש)	844425 844426	840 840

					שירותים למש"ה
6,934	60,000		60,000		"ה תכנית חברתית פארק כל הילדים	תים למש" 845100	שירות 750
6,934 9,374,579	60,000 9,400,000		60,000 10,364,000		הילדים סידור מש'ה במעונות	845100 845103	750 840
9,374,579 618,426	9,400,000 641,000		10,364,000 947,000		סידור מש'ה במעונות מ.יום ותעסוקה לבוגרים	845103 845104	840 840
618,426 5,329	641,000 40,000		947,000 45,000		מ.יום ותעסוקה לבוגרים העצמת הורים לילדים אוטיסטים	845104 845107	840 750
5,329 462,473	40,000 345,000		45,000 462,000		אוטיסטים טיפול בילדים ובהורים אוטיסטים	845107 845107	750 840
462,473 77,510	345,000 70,000		462,000 78,000		אוטיסטים נופשונים/קייטנות לאוטיסטים	845107 845108	840 840
77,510 33,195	70,000 32,000		78,000 30,000		נופשונים/קייטנות לאוטיסטים משפחות אומנה למש'ה	845108 845109	840 840
33,195 3,596	32,000 12,000		30,000 3,000		משפחות אומנה למש'ה משפחות אומנה לשיקום	845109 845110	840 840
3,596 1,456,737	12,000 780,000		3,000 967,000		משפחות אומנה לשיקום מ.יום שיקומי לאוטיסט	845110 845111	840 840
1,456,737 4,055,425	780,000 3,800,000		967,000 6,506,000		מ.יום שיקומי לאוטיסט החזקת אוטיסטים במסגרת	845111 845112	840 840
4,055,425 186,175	3,800,000 192,000		6,506,000 210,000		החזקת אוטיסטים במסגרת הסעות לאוטיסטים	845112 845113	840 840
186,175 1,219,403	192,000 1,217,000		210,000 1,561,000		הסעות לאוטיסטים הפעלת מעונות ממשלתיים	845113 845114	840 840
1,219,403 422,056	1,217,000 496,000		1,561,000 542,000		הפעלת מעונות ממשלתיים מועדוניות לילדים עם אוטיזם	845114 845116	840 840
422,056 8,809	496,000 13,000		542,000 42,000		מועדוניות לילדים עם אוטיזם מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	845116 845117	840 840
8,809 5,790	13,000 7,000		42,000 6,000		מועדונים לבוגרים עם אוטיזם מש'ה במעון אמוני	845117 845202	840 840
5,790 1,794,048	7,000 1,810,000		6,000 1,934,000		מש'ה במעון אמוני מש'ה במעון טיפולי	845202 845204	840 840
1,794,048 539,521	1,810,000 528,000		1,934,000 824,000		מש'ה במעון טיפולי מעשי'ם	845204 845205	840 840
539,521 66,673	528,000 87,000		824,000 135,000		מעשי'ם שרותים תומכים למש'ה	845205 845303	840 840

הוצאות הצעת תקציב 2023 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 2,272,000 0 1,973,000 1,719,807

שירותים לאזרחים ותיקים סה"כ 0 2,272,000 0 1,973,000 1,719,807

81

עמוד 77 מתוך 81

עמוד 116

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2023 2023 2022 2022 2021
2021 81,858	2022 65,000	2022	2023 107,000	2023	נופשונים למש'ה	תקציבי 845304	ת 840
81,858 552,316	65,000 775,000		107,000 650,000		נופשונים למש'ה הסעות למ.יום למש'ה	845304 845305	840 840
552,316 93,721	775,000 169,000		650,000 110,000		הסעות למ.יום למש'ה הסעות לאוטיסטים ומש'ה	845305 845306	840 750

					שירותי שיקום
29,432	30,000		30,000		הדרכת העיוור ובני ביתו	תי שיקום 846306	שירות 840
29,432 5,771,148	30,000 5,580,000		30,000 6,635,000		הדרכת העיוור ובני ביתו אחזקת נכים בפנימיות	846306 846501	840 840
5,771,148 17,937	5,580,000 20,000		6,635,000 18,000		אחזקת נכים בפנימיות נכים במשפחות אומנה	846501 846502	840 840
17,937	20,000 0		18,000 152,000		נכים במשפחות אומנה הפעלת מעונות ממשלתיים שיקום	846502 846503	840 840
67,161	0 43,000		152,000 160,000		שיקום מסגרת יום לילד בעל צרכים מיוחדים	846503 846601	840 840
67,161 369,577	43,000 426,000		160,000 515,000		מיוחדים תעסוקה מוגנת לבעלי צרכים מיוחדים	846601 846602	840 840
369,577 141,411	426,000 120,000		515,000 192,000		מיוחדים תוכניות תעסוקה	846602 846603	840 840
141,411 14,929	120,000 25,000		192,000 38,000		תוכניות תעסוקה תוכניות לילד בעל צרכים מיוחדים	846603 846701	840 840
14,929	25,000 5,000		38,000 0		מיוחדים נופשונים להבראה	846701 846702	840 840
235,209	5,000 556,000		0 500,000		נופשונים להבראה הסעות למ.יום שיקומיים	846702 846705	840 840
235,209 94,565	556,000 120,000		500,000 120,000		הסעות למ.יום שיקומיים הסעות נכים	846705 846708	840 750
94,565 176,537	120,000 180,000		120,000 160,000		הסעות נכים מועדון חברתי לבוגרים	846708 846710	750 840
176,537 402,632	180,000 407,000		160,000 1,200,000		מועדון חברתי לבוגרים מרכזי יום לנכים קשים	846710 846712	840 840
402,632 3,114	407,000 4,000		1,200,000 10,000		מרכזי יום לנכים קשים קהילה תומכת לנכים	846712 846713	840 840
3,114 7,513	4,000 5,000		10,000 308,000		קהילה תומכת לנכים חלופה למ. יום שיקומי	846713 846714	840 840
7,513 3,856	5,000 0		308,000 47,000		חלופה למ. יום שיקומי מרכזי איבחון ושיקום	846714 846803	840 840
3,856 2,342	0 0		47,000 3,000		מרכזי איבחון ושיקום ילדים עיוורים בקהילה	846803 846809	840 840
2,342 37,400	0 36,000		3,000 27,000		ילדים עיוורים בקהילה טיפול אישי סיעודי לנכים	846809 846810	840 840

					שירותי תיקון
1,744	19,000		2,000		טיפול בנערות במצוקה	תי תיקון 847104	שירות 840
1,744	19,000 62,000		2,000 62,000		טיפול בנערות במצוקה טיפול בנוער ובצעירים	847104 847107	840 840
3,600	62,000 4,000		62,000 4,000		טיפול בנוער ובצעירים ועד בית מועדון נערות / גישור	847107 847108	840 780
3,600 37,237	4,000 40,000		4,000 40,000		גישור בתים חמים לנערות	847108 847108	780 840
37,237 87,608	40,000 50,000		40,000 47,000		בתים חמים לנערות נוער וצעיר. חוץ ביתי	847108 847111	840 840
87,608 11,638	50,000 52,000		47,000 50,000		נוער וצעיר. חוץ ביתי ת.קהיל. עד-י ומעטפת	847111 847112	840 840
11,638 44,310	52,000 45,000		50,000 95,000		ת.קהיל. עד-י ומעטפת י.ת.ד. תוכנית לצעירים	847112 847115	840 840
44,310 13,291	45,000 16,000		95,000 17,000		י.ת.ד. תוכנית לצעירים י.ת.ד סל גמיש	847115 847117	840 840
13,291	16,000 0		17,000 20,000		י.ת.ד סל גמיש נוער חרדי מנותק	847117 847120	840 840
15,171	0 0		20,000 194,000		נוער חרדי מנותק תוכניות צבא	847120 847121	840 840
15,171 65,466	0 0		194,000 280,000		תוכניות צבא מעונות חסות	847121 847201	840 840
65,466 14,099	0 79,000		280,000 160,000		מעונות חסות התמכרויות מבוגרים	847201 847302	840 840
14,099 35,221	79,000 65,000		160,000 35,000		התמכרויות מבוגרים התמכרויות חוץ ביתי	847302 847304	840 840
35,221 77,226	65,000 31,000		35,000 60,000		התמכרויות חוץ ביתי מפת'ן	847304 847403	840 840

הוצאות הצעת תקציב 2023 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 25,583,000 0 20,539,000 21,064,574

שירותים למש"ה סה"כ 0 25,583,000 0 20,539,000 21,064,574

פעולות סה"כ 0 10,115,000 0 7,557,000 7,374,763

שירותי שיקום סה"כ 0 10,115,000 0 7,557,000 7,374,763

82

עמוד 78 מתוך 81

עמוד 117

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2023 2023 2022 2022 2021
2021 12,887	2022 44,000	2022	2023 13,000	2023	מפתן כולל כ'א	תקציבי 847404	ת 840

					פעילות בקהילה
1,040	0		5,000		ה עבודה קהילתית	ות בקהילה 848200	פעילו 840
1,040	0 0		5,000 5,000		עבודה קהילתית הערכות חירום	848200 848201	840 840
2,972	0 4,000		5,000 6,000		הערכות חירום התנדבות וקהילה חומרי ניקוי	848201 848300	840 433
2,972 7,998	4,000 2,000		6,000 4,000		התנדבות וקהילה חומרי ניקוי התנדבות וקהילה הוצ. כיבוד	848300 848301	433 510
7,998 4,918	2,000 10,000		4,000 15,000		התנדבות וקהילה הוצ. כיבוד התנדבות וקהילה ניהול משרד	848301 848301	510 561
4,918 125,101	10,000 180,000		15,000 100,000		משרד התנדבות וקהילה	848301 848301	561 780
125,101 15,740	180,000 29,000		100,000 20,000		התנדבות וקהילה פע התנדבות בקהילה	848301 848301	780 840
15,740 967	29,000 1,000		20,000 1,000		פע התנדבות בקהילה לשכות ייעוץ לאזרח כיבוד	848301 848401	840 510
967	1,000 1,000		1,000 1,000		לשכות ייעוץ לאזרח כיבוד לשכות ייעוץ לאזרח ניהול משרד	848401 848401	510 561
600	1,000 3,000		1,000 2,000		משרד לשכות ייעוץ לאזרח	848401 848401	561 840
600	3,000 10,000		2,000 0		לשכות ייעוץ לאזרח סדנאות פרישה לעובדים	848401 848402	840 750
3,889	10,000 40,000		0 40,000		סדנאות פרישה לעובדים העצמת נשים	848402 848601	750 780

					שירותים לעולים
6,820	15,000		10,000		ם פעילות חברתית לעולים	תים לעולים 849001	שירות 750
6,820 10,676	15,000 0		10,000 143,000		פעילות חברתית לעולים ילדים פנימיות עולים	849001 849002	750 840
10,676 4,800	0 4,000		143,000 4,000		ילדים פנימיות עולים טיפול בקשישים עולים	849002 849014	840 840
4,800 7,750	4,000 9,000		4,000 8,000		טיפול בקשישים עולים משפחות עולים במצוקה	849014 849022	840 840
7,750 5,055	9,000 8,000		8,000 8,000		משפחות עולים במצוקה פיתוח קהילה בין תרבותית	849022 849023	840 840
5,055	8,000 10,000		8,000 10,000		פיתוח קהילה בין תרבותית תוכניות טיפול בעולים	849023 849024	840 840
7,080	10,000 16,000		10,000 7,000		תוכניות טיפול בעולים מ. טיפול באלימות עולים	849024 849025	840 840

הוצאות הצעת תקציב 2023 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 1,079,000 0 507,000 419,498

שירותי תיקון סה"כ 0 1,079,000 0 507,000 419,498

פעולות סה"כ 0 199,000 0 280,000 163,224

פעילות בקהילה סה"כ 0 199,000 0 280,000 163,224

פעולות סה"כ 0 190,000 0 62,000 42,181

שירותים לעולים סה"כ 0 190,000 0 62,000 42,181

אגף רווחה וקהילה סה"כ 82.75 63,476,000 78.35 53,976,000 53,033,271

83

עמוד 79 מתוך 81

עמוד 118

עמוד 119

פירעון מלוות

והוצאות מימון

עמוד 120

עמוד 121

					פרעון מלוות ומימון מימון
1,465,989	1,300,000		1,666,000		עמלות והוצאות בנקאיות	ן 631000	מימון 610
1,465,989 3,252	1,300,000 10,000		1,666,000 10,000		עמלות והוצאות בנקאיות רבית משיכת יתר	631000 632000	610 620

					פרעון מלוות
11,321,744	4,487,000		6,667,000		הלוואות פיתוח-קרן	ן מלוות 649100	פרעון 691
11,321,744 1,310,156	4,487,000 485,000		6,667,000 3,865,000		הלוואות פיתוח-קרן הלוואות פיתוח-ריבית	649100 649100	691 692
1,310,156 986,835	485,000 545,000		3,865,000 0		הלוואות פיתוח-ריבית הלוואות פיתוח-הצמדה	649100 649100	692 693
986,835 1,616,048	545,000 1,546,000		0 735,000		הלוואות פיתוח-הצמדה הלוואות אחרות-קרן	649100 649200	693 691
1,616,048 102,341	1,546,000 37,000		735,000 29,000		הלוואות אחרות-קרן הלוואות אחרות-ריבית	649200 649200	691 692
102,341 344,945	37,000 328,000		29,000 311,000		הלוואות אחרות-ריבית הלוואות אחרות-הצמדה	649200 649200	692 693
344,945 350,267	328,000 0		311,000 350,000		הלוואות אחרות-הצמדה הלוואת רשות עצמאית-קרן	649200 649300	693 691
350,267 39,262	0 0		350,000 126,000		הלוואת רשות עצמאית-קרן הלוואת רשות עצמאית-ריבית	649300 649300	691 692
39,262 1,032,395	0 1,033,000		126,000 1,033,000		הלוואת רשות עצמאית-ריבית הלוואות ביוב-קרן	649300 649400	692 691
1,032,395 83,253	1,033,000 67,000		1,033,000 189,000		הלוואות ביוב-קרן הלוואות ביוב-ריבית	649400 649400	691 692
83,253 0	67,000 0		189,000 0		הלוואות ביוב-ריבית הלוואות ביוב-הצמדה	649400 649400	692 693

הוצאות הצעת תקציב 2023 הוד השרון

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2023 2023 2022 2022 2021

פרעון מלוות ומימון

פעולות סה"כ 0 1,676,000 0 1,310,000 1,469,241

מימון סה"כ 0 1,676,000 0 1,310,000 1,469,241

פעולות סה"כ 0 13,305,000 0 8,528,000 17,187,247

פרעון מלוות סה"כ 0 13,305,000 0 8,528,000 17,187,247

פרעון מלוות ומימון סה"כ 0 14,981,000 0 9,838,000 18,656,488

84

עמוד 80 מתוך 81

עמוד 122

עמוד 123

פנסיה, הנחות

ותשלומים

בלתי רגילים

עמוד 124

עמוד 125

					פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים הנחות ארנונה
33,914,487	24,250,000		25,535,000		הנחות חוק ארנונה	ת ארנונה 995000	הנחות 860

					פנסיה תקציבית
10,353,127	9,881,000	66.9	10,371,000	66.9	ת פנסיה כללי	ה תקציבית 991100	פנסיה 300
10,353,127 604,905	9,881,000 612,000	66.9 4.9	10,371,000 618,000	66.9 4.9	פנסיה כללי פנסיה הנדסה ועדה	991100 991200	300 300
604,905 8,007,095	612,000 7,711,000	4.9 71.8	618,000 7,834,000	4.9 71.8	פנסיה הנדסה ועדה פנסיה חינוך	991200 991300	300 300
8,007,095 628,725	7,711,000 696,000	71.8 5.7	7,834,000 680,000	71.8 5.7	פנסיה חינוך פנסיה רווחה	991300 991400	300 300

					הוצאות רזרבה
	5,920,000		6,400,000		ה רזרבה ר. איתנה	אות רזרבה 993100	הוצא 990

					הוצאות אחרות
	0		1,000,000		ת בחירות לעיריה	אות אחרות 619000	הוצא 980
399,593	0 50,000		1,000,000 50,000		בחירות לעיריה הוצ' שנים קודמות	619000 993000	980 980
399,593 192,499	50,000 100,000		50,000 100,000		הוצ' שנים קודמות הפרשה לתביעות משפטיות	993000 996000	980 580
192,499 120,000	100,000 120,000		100,000 120,000		הפרשה לתביעות משפטיות הוצאות עודפות מס הכנסה	996000 996000	580 970

הוצאות הצעת תקציב 2023 הוד השרון

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2023 2023 2022 2022 2021

פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים

פעולות סה"כ 0 25,535,000 0 24,250,000 33,914,487

הנחות ארנונה סה"כ 0 25,535,000 0 24,250,000 33,914,487

שכר סה"כ 149.3 19,503,000 149.3 18,900,000 19,593,852

פנסיה תקציבית סה"כ 149.3 19,503,000 149.3 18,900,000 19,593,852

פעולות סה"כ 0 6,400,000 0 5,920,000 0

הוצאות רזרבה סה"כ 0 6,400,000 0 5,920,000 0

פעולות סה"כ 0 1,270,000 0 270,000 712,092

הוצאות אחרות סה"כ 0 1,270,000 0 270,000 712,092

פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים סה3"כ.149 52,708,000 149.3 49,340,000 54,220,431

הוצאות - סה"כ 1667.2 636,416,000 1621.1 591,920,000 564,082,113

85

עמוד 81 מתוך 81

עמוד 126

עמוד 127

דברי הסבר

להצעת

התקציב הרגיל

לשנת הכספים

תשפ"ג – 2023

עמוד 128

עמוד 129

פרקי התשלומים	פרקי התקבולים
6 – הנהלה כללית 61 – מינהל כללי 62 – מינהל כספי 63 – הוצאות מימון (עמלה, ריבית) 64 – פירעון מלוות	1 – מיסים 11 – ארנונות 12 – אגרות 15 – השתתפויות כלליות של מוסדות 19 – מענקים ממשרדי ממשלה
7 – שירותים מקומיים 71 – תברואה וניקיון 72 – שמירה וביטחון 73 – תכנון ופיתוח 74 – נכסים ציבוריים 75 – חגיגות וטקסים 76 – שירותים שונים 78 – פיקוח עירוני 79 – שרות חקלאי	2 – שירותים מקומיים 21 – תברואה וניקיון 22 – שמירה וביטחון 23 – הנדסה ותכנון 24 – נכסים ציבוריים 26 – שירותים שונים 28 – פיקוח עירוני
8 – שירותים ממלכתיים 81 – חינוך 82 – תרבות ונוער 829 - ספורט 83 – בריאות 84 – רווחה 85 – דת 87 – איכות הסביבה	3 – שירותים ממלכתיים 31 – חינוך 32 – תרבות ונוער 33 - בריאות 329 – ספורט 34 – רווחה 35 - דת 37 – איכות הסביבה
9 – מפעלים ותקציבי עזר 91 – מים 93 – נכסים 94 – תחבורה	4 – מפעלים 41 – מים 43 – נכסים 44 – תחבורה

מ ב נ ה ה ת ק צ י ב

כ ל ל י

הנחיות משרד הפנים קובעות שיטה אחידה לסיווג תקציב הרשויות המקומיות ולמספור סעיפי הכנסה והוצאה.

תקציב העירייה מחולק לתשעה פרקים:

חמישה פרקי תקבולים (הכנסות) פרקים 1,2,3,4,5

ארבעה פרקי תשלומים (הוצאות) - פרקים 6,7,8,9

קיימת הקבלה בין פרקי התקבולים לפרקי התשלומים.

לתקציב עיריית הוד השרון תשעה חלקים כמפורט להלן:

טבלה :1 חלוקת תקציב העירייה לפרקים

86

עמוד 130

98 – מפעלים אחרים 99 – תשלומים לא רגילים, פנסיה והנחות ארנונה	47 – מפעל הביוב
	5 – תקבולים בלתי רגילים 51 – תקבולים לא רגילים 59 – החזר מקרנות והכנסות שנים קודמות

87

87

עמוד 131

מ ב נ ה ה ת ק צ י ב (המשך)

סיווג סעיפי ההכנסה

סעיפי ההכנסה מסווגים לפי מקור ההכנסה. קבוצות 1–8 מייצגות הכנסות עצמיות ואילו קבוצה 9 מייצגת

הכנסות ממשרדי ממשלה.

סיווג סעיפי ההוצאה

העיקרון המנחה את סיווג סעיפי ההוצאה מבוסס על קביעת שני מישורים של חלוקה:

.1 המישור הפונקציונלי - מפרט את המטרות שעבורן ניתנו ההקצבות. בהתאמה לכך מחולק התקציב לחלקים,

לפרקים, לפרקי משנה, לפרקי עזר ולפרקי עזר משניים לפי הפעולות השונות.

.2 המישור הקווי - לפיו מחולק כל פרק משנה, פרק עזר או פרק עזר משני לסעיפי ההוצאה המפרטים את ניצול

ההקצבה.

שיטת סיווג ההוצאות מתאימה לעקרונות של תקציב פעולות. למסגרת זו יש לצקת תוכן על ידי קביעת יחידות

תפוקה או יחידות ביצוע ועל ידי הגדרת משימות מחייבות במונחי הישגים, כדי שיהיה זה תקציב פעולות של

ממש.

מישור החלוקה הפונקציונלית של התקציב

הקריטריון לחלוקה הוא פונקציונלי ולא אדמיניסטרטיבי. אמת המידה לסיווג היא ייעוד ההקצבה ולא השיוך

הארגוני של היחידה המבצעת.

שימוש בקריטריון פונקציונלי ולא אדמיניסטרטיבי גורם לסטיות של מבנה התקציב מהמבנה הארגוני ומחלוקת

הסמכויות הקיימת בפועל. מהתקציב כשלעצמו לא ניתן ללמוד על כפיפות ארגונית, כמו כן אין כל הקבלה או

בסיס להשוואה בין דירוג הפעולות לפי חלק, פרק, פרק משנה, פרק עזר ופרק עזר משני לבין הדירוג המינהלי של

היחידה הממונה על ביצוע הפעולה (אגף, מחלקה, מדור וכיוצ"ב).

דוגמה לחלוקת התקציב במישור הפונקציונלי מובאת להלן:

ראשי: .1 תקציב רגיל

.2 תקציב בלתי רגיל

אגף/מנהל: .7 שירותים מקומיים

פרק : .71 תברואה וניקיון

פרק משנה / מחלקה: .714 וטרינר

מישור החלוקה הפנימית לפי הסעיפים

כאמור מסווג כל פרק לפרק משנה, לפרק עזר או לפרק עזר משני (על פי מידת הפירוט במישור הפונקציונלי), ואלה

מסווגים לפי סעיפי ההוצאה. הסעיפים עוסקים במרכיבי ההוצאות הקשורות בביצוע הפעולות.

פירוט ההוצאות ומספורן בוצע באופן אחיד בכל התקציב, והוא מורכב מסעיפים ראשיים ומסעיפים משניים.

הסעיפים הראשיים הם ריכוז הסכומים של סעיפי המשנה (אם יש סעיפי משנה).

88

עמוד 132

הסבר	שם הסעיף	סעיף משנה	סעיף ראשי
	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		100
	השכר הקובע + נלוות		110
	שעות כוננות		111
הבראה, ביגוד, מענק יובל	תוספות שכר		120
	שעות נוספות		130
	הוצאות רכב		140
	שכר זמניים		210
	זמניים שעות כוננות		211
הבראה, ביגוד, מענק יובל	זמניים תוספות שכר		220
	זמניים שעות נוספות		230
	זמניים הוצאות רכב		240
	פנסיה ופיצויים		300
	גמר חשבון		310
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		400
	שכר דירה		410
	אחזקה ותיקונים		420
	חשמל		430
	מים	432
	חומרי ניקוי	433
	ביטוח		440
	ביטוח	440
	ביטוח א. מקצועית	441
	ביטוח תלמידים	445
	ריהוט ואחזקתו		450
ציוד משרדי מתכלה כגון: כלי כתיבה, קלסרים, נייר צילום, דפדפות, טושים וכד'.	ציוד משרדי	470-472	470
קפה, תה, סוכר ועוד	הוצאות כיבוד	510-512	510
	ספרות מקצועית		520
	השתלמויות	521
	ספרים	522
ימי השתלמות (גיבוש) אגפיים	טיפוח הון אנושי	523
הוצאות דואר, טלפון קווי, רשת אינטרנט, טלפונים ניידים ומרכזיה	הוצאות דואר ותקשורת		540
	פרסום		550
שכירות של: מדפסות, מכונות צילום	הוצאות משרדיות		560
הוצאות שוטפות לציוד מתכלה כמו: טונרים,	ניהול משרד		561

טבלה :2 מבנה החלוקה הפנימית של סעיפי ההוצאה בתקציב

89

עמוד 133

הסבר	שם הסעיף	סעיף משנה	סעיף ראשי
חותמות, כלים חד פעמיים, חומרי ניקוי וכדומה. כמו כן שימוש בשירותי ארכיב
	הוצאות מיכון		570-579
	הוצאות משפטיות	580-582	580
נבחרת כדורסל תיכון הדרים	כיתת ספורט		584
	עמלות והוצאות בנקאיות		610
	ריבית משיכת יתר		620
	השתלמויות מורים		680
	מלוות		690
	מלוות – קרן	691
	מלוות – ריבית	692
	מלוות – הצמדה	693
	חומרים		720
	דמי שכפול	721
	חומרי מלאכה	722
	חומרי מגמה	723
	תחזוקת רכב		730
הוצאות השכרה חודשיות והוצאות נלוות	תחזוקת קטנוע	731
הוצאות השכרה חודשיות והוצאות נלוות	ליסינג תפעולי	735
	כלים מכשירים וציוד	740-744	740
	הצטיידות מוסדות חינוך	745
שירותים שונים במיקור חוץ	עבודות קבלניות	750-758	750
	קניית שירותים מרשויות ומוסדות		760
	קישוט חשמל ואומנים		771
הקצבה לצורך מתן מענה להוצאות לא צפויות בשוטף בסכומים נמוכים	הוצאות שונות	780-783	780
	ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות		800
	השתתפויות	810-811	810
בהתאם להמלצות ועדת תמיכות המאושרות במועצת העיר	תמיכות		820
	השתתפות לאיגוד ערים		830
	תשלומים משרד הרווחה		840
	הנחות ארנונה עפ"י חוק		860
	ד. הוצאות חד פעמיות		900
	הוצאות תכנון עיר		950
	הוצאות עודפות		970

90

עמוד 134

הסבר	שם הסעיף	סעיף משנה	סעיף ראשי
	הוצאות אחרות		980
	מתנות נבחרים	981-982
	הוצאות מותנות		990

מ ב נ ה ה ח ל ו ק ה

.1 קבוצה א – כל סעיפי השכר שמשלמת העירייה לעובדים במשרות תקניות, חולפות ויומיות, לרבות עלויות

מעביד.

.2 קבוצה ב – הוצאות שוטפות אחרות לפעולה שהן חלק אינטגרלי מפעולותיה של העירייה.

.3 קבוצה ג – הוצאות לפעולות שאינן מבוצעות ישירות על ידי העירייה, כלומר השתתפויות ותמיכות בפעולות

שמבצעים גורמים אחרים.

.4 קבוצה ד – הוצאות שהן "נכסיות" באופיין, אך היקפן אינו מצדיק הכללה בתקציב הבלתי רגיל.

הערות למבנה התקציב

.1 פירעון מלוות – כל סעיפי פירעון המלוות מרוכזים בפרק .64

.2 הוצאות כלליות או חוזרות במחלקות/אגפים שונים:

440 - ביטוח – לעירייה פוליסת ביטוח שהעלות שלה מועמסת על האגפים לפי שיטת ה"קפיטה". על כל אגף

מועמסת חלקו בעלות לפי אחוז משרות באותו אגף מסך המשרות העירוני ללא פנסיונרים.

470 – ציוד משרדי – לעירייה הסכם מול ספק לרכישת ציוד משרדי מתכלה. רכישה מתבצעת בהתאם

למסגרת התקציבית הקיימת לכל פעילות.

510 – כיבוד – לעירייה הסכם מול ספק לרכישת כיבוד שוטף למשרדים השונים בעירייה ולפעילויות השונות.

רכישה מתבצעת בהתאם למסגרת התקציבית הקיימת לכל פעילות.

523 – טיפוח הון אנושי – הקצבה לצורך קיום ימי גיבוש/השתלמויות שנתיים באגפים.

השתתפות העירייה הינה בגובה של 200 ₪ כולל מע"מ לעובד עירייה משתתף.

540 – הוצאות דואר ותקשורת – לעירייה הוצאות דואר, טלפון קווי, רשת אינטרנט, טלפונים ניידים ומרכזיה

בהתקשרות עם ספקים שונים לפי התמחות.

העלות של כל אלה מועמסת על האגפים לפי אחוז משרות באותו אגף מסך המשרות העירוני ללא פנסיונרים

(העמסה לפי "יחס הקפיטה").

560 – הוצ' משרדיות - לעירייה הסכם מול ספק לשכירות מדפסות ומכונות צילום, התחשבנות מתבצעת

בהתאם לתעריפי פעימות מונה לסוגי המכשירים השונים.

561 – ניהול משרד – הוצאה כוללת רכישת כלים חד פעמיים ,שירותי ארכיב חיצוני מול ספק בהתאם

לתעריפי אחסון במסגרת הסכם חתום), רכישות טונרים, מעטפת, שרותי שליחויות ועוד.

780 – הוצ' שונות – מענה תקציבי להוצאות בלתי צפויות בשוטף בסכומים נמוכים

עדכון תקציב

העברות תקציב מספרה לספרה (1–)9 ומפרק לפרק וכן תוספות תקציב טעונות אישור של ועדת הכספים ושל

מועצת העירייה.

91

עמוד 135

הכנסות

עמוד 136

עמוד 137

תקציב בסיס 2022		תקציב 2023		סוג ההכנסה
ב-%	באלפי ש"ח	ב-%	באלפי ש"ח
%68	402,068	%67	429,323	גבייה עצמית
%32	189,852	%33	207,093	תקבולים מהממשלה
%100	591,920	%100	636,416	סה"כ

ה כ נ ס ו ת

תקציב ההכנסות לשנת 2023 מסתכם ב-591,920 אלפי ש"ח. זאת לעומת התקציב בסיס לשנת 2022 , שעמד על

591,920 אלפי ש"ח.

טבלה :1 ההכנסות בתקציב 2023 בהשוואה לתקציב מקורי 2022

סך הכנסות העצמיות בתקציב מסתכם לכ- 429,323 ₪ המהווה כ –%67 מתקציב העירייה. אחוז גבוה זה מעיד

על עצמאותה הכלכלית של הרשות. הקריטריון בהתייחס להכנסות עצמיות בפקודת העירייה, רשויות איתנות,

הינו הכנסות עצמיות מעל %62.5 מסך התקציב.

.11 א ר נ ו נ ה

הארנונה מוטלת על מחזיקים בנכסים בתחום השיפוט העירוני של הרשות המקומית. הסמכות להטיל ארנונה

מעוגנת בחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) התשנ"ג – ,1992 {להלן: "חוק

ההסדרים"}.

מועצת העירייה רשאית עפ"י חוק ההסדרים ובמגבלות התקנות, לקבוע תעריפי ארנונה כללית לגבי בניינים

המשמשים למגורים ובניינים אחרים.

הארנונה מהווה את מקור ההכנסה המרכזי של העירייה ויעודה מימון השירותים הניתנים לתושבי העיר. היות

והארנונה הינה מס, הרי שאין זיקה בין מתן השירותים לגבי גובה הארנונה הנגבית מהתושב.

אומדן ההכנסה מארנונה לשנת 2023 הוא 290,869 אלפי ש"ח. זאת לעומת 275,138 אלפי ש"ח בתקציב הבסיס

לשנת .2022

92

עמוד 138

1111.100 ארנונה כללית 273,869,000 ₪

הטלת ארנונה כללית לשנת 2023

בעיר הוד השרון מחושבים שטחי הארנונה בשיטת "ברוטו-ברוטו" - שבה מודדים את שטח

הנכס, קירות פנים, קירות חוץ, השטחים המשותפים וכל מבנן אחר.

שטח החיוב הכולל בעיר עומד על כ 12 מיליון מ"ר.

שיעור עדכון תעריפי הארנונה לשנת 2023 הנם בשיעור של %,1.37 בהתאם לנוסחת העדכון

שנקבעה בחוק ההסדרים. עיריית הוד השרון הגישה בקשה למשרד הפנים להפחתת מקדם

הארנונה למגורים והותרת העלאה בשיעור זה ביחס לחיובי הנכסים שאינם למגורים בעיר,

הפחתה מותנת באישור של משרד הפנים והאוצר - משרדי הפנים והאוצר טרם אישרו את

הבקשה.

מדובר בוויתור על הכנסה בסך של כ 4 מ' ₪.

(האומדן כולל גביה של חובות עבר בסך 17,000 אלפי ₪ סעיף תקציבי .)111101100

את הארנונה השנתית ניתן לשלם בתשלום אחד מראש, או בשישה תשלומים שנתיים

המתעדכנים אחת לחודשיים על פי לעליית מדד המחירים הכללי.

א. ארנונה למגורים

הארנונה על נכסי מגורים (לרבות בתי אבות ודיור מוגן)- חלה על כ-19.5 אלף דירות מגורים

ששטחן הכולל כ-3.5 מיליון מ"ר. תעריפי הארנונה נחלקים לשני אזורי מס. התעריף המרבי

לשנת 2023 הוא כ 76.73 ש"ח למ"ר, והתעריף הנמוך ביותר הוא 45.23 ש"ח למ"ר.

ב. ארנונה שלא למגורים

הארנונה שלא למגורים מוטלת על: נכסי עסקים (עסקים, היי-טק, תעשיה, מלאכה ומבנים

חקלאיים) כ- 3000 נכסים ששטחן הכולל כ-0.8 מיליון מ"ר, נכסים אחרים (בריכות, מאגרי

מים, מבנים נטושים וכו') כ - 1,100 נכסים, שטחים (אדמה לבניה, אדמת בור, אדמה

חקלאית) כ- 7,500 נכסים ששטחן הכולל כ-7.8 מיליון מ"ר.

לשנת 2023 מחושבים תעריפי הארנונה של העסקים ושל המשרדים לפי שני אזורי מס. פרט

לתעריפים האחידים של העסקים והמשרדים ישנם כ-30 קבוצות של שימושים שלהן

תעריפים מיוחדים, לעתים נמוכים מהתעריף הרגיל ולעתים גבוהים ממנו.

116.100 הנחות ארנונה כללית 25,535,000 ₪

ברישום ההכנסות נכללות כל ההנחות הניתנות לפי חוק, הנחות רווחה, הנחות נכסיות, הנחות

אישיות ופטורים והנחות לנכסים ריקים.

93

עמוד 139

.12 א ג ר ו ת

אומדן ההכנסה מאגרות לשנת 2023 הוא 3,084 אלפי ש"ח, וכולו נובע מגבייה עצמית של אגרות.

121.220 אישורים לטאבו 170,000 ₪

העירייה גובה תשלום על הוצאת תעודות אישור לבקשת האזרחים, ועיקר ההכנסה מתקבל

מאגרת אישור העדר חובות לצורך רישום בעלות נכס בטאבו. לשנת 2019 עומד התעריף לתעודת

אישור לטאבו על 74 ש"ח, והתעריף להארכת תוקף תעודת האישור לרישום על 11 ש"ח. תעריפי

האגרות נועדו לכיסוי ההוצאות המנהליות הכרוכות בבדיקת הנתונים ובהוצאת התעודה.

בנוסף, ניתנים אישורים שונים ממנהל הנדסה וממנהל כספים.

122.220 אגרות רישיונות לשלטים 2,814,000 ₪

עפ"י חוק העזר לשילוט, לא יציג אדם שלט ולא ירשה ולא יגרום להצגתו אלא לפי רישיון מאת

ראש העירייה ובהתאם לתנאי רישיון ולאחר ששילם אגרה.

אגרת רישיונות שלטים נקבעת בהתאם למיקום השלט ושטחו.

.15 השתתפות מוסדות אחרים

157.940 השתתפות ממשלה פעולות בריאות 190,000 ₪

הכנסה ממשרד הבריאות במסגרת קול קורא "אפשריבריא" לקידום בריאות וקיימות.

94

עמוד 140

.2 תקבולים משירותים מקומיים

אומדן התקבולים העצמיים משירותים מקומיים לשנת 2023 הוא 10,579 אלפי ש"ח.

אומדן התקבולים ממשרדי ממשלה בפרקים של שירותים מקומיים לשנת 2023 הוא 716 אלפי ש"ח.

להלן הסבר של חלק מהסעיפים:

.21 ת ב ר ו א ה וניקיון

212.690 הכנסות ממחזור 358,000 ₪

הנייר והקרטון מועברים ע"י העירייה לחברות הנייר והן משלמות תמורתם לפי משקל.

212.691 השתתפות פינוי כתום 361,000 ₪

הכנסות המתקבלות מתאגיד המחזור "תמיר" בגין חוק האריזות. לרשויות הסכם עם תאגיד "תמיר"

והתשלום מבוסס על כמות הפחים הכתומים הפרוסה ברחבי העיר וכמות הפינויים של פחים אלה.

213.220 אגרות רישיונות עסקים 25,000 ₪

בתיקון לחוק רישוי עסקים שנכנס לתוקפו בשנת 1975 נקבע שאין צורך לחדש מידי שנה את רישיון

העסקים פרט לעסקים מיוחדים שחויבו בחידוש שנתי.

שיעור האגרה לרישיון 324 ₪ ובעד כפל רישיון 162 ₪ מעודכן לתאריך 1.1.2019 האגרה מתעדכנת

בהתאם למדד מידי חצי שנה באוקטובר ובאפריל בהתאם לחוק רישוי עסקים.

214 .שרות וטרינרי

פעילות השירות הווטרינרי מתבססת על פקודות וחוקים, חוקי מדינה וחוקי עזר עירוניים. ביניהן פקודת העיריות,

פקודת בעלי חיים, פקודת הכלבת. חוק עזר - פיקוח על כלבים וחתולים, פיקוח על מכירת בשר ומצרי בשר.

השרות הווטרינרי נמצא בקשר מקצועי ישיר עם השירותים הווטרינרים במשרד החקלאות וכפוף אליו מקצועית,

עם משרד הבריאות, רשות שמורות הטבע, והמשרד לאיכות הסביבה.

2142.220 דמי בדיקת בשר (קפוא, עופות ודגים) 300,000 ₪

בשנת 2020 חל שינוי בצורת ההתחשבנות בין הרשויות המקומיות לתאגיד הפיקוח על המזון.

לפי ההתחשבנות החדשה הכספים מועברים לעירייה על ידי התאגיד לפיקוח ולא על ידי מרכז השלטון

המקומי כפי שהיה נהוג בעבר.

לפי השיטה החדשה התמורה מתקבלת עבור פיקוח בעסקים שמבוצע על ידי הווטרינרית העירונית,

ולא בתמורה לביצוע בדיקות הבשר (כולל דגים ועופות) כפי שהיה בעבר.

95

עמוד 141

2143.220 אגרת רישיונות לכלבים 469,000 ₪

בהתאם לתקנות להסדרת פיקוח על כלבים התשס"ה 2005 נקבעו תעריפים בנושא רישיון לכלבים,

התעריפים צמודים למדד ומעודכנים בינואר כל שנה:

רישיון + חיסון כלבת + שבב לגור עד 6 חודשים 144 ₪

רישיון לכלב לא מסורס/מעוקר + חיסון כלבת 380 ₪

רישיון לכלב מסורס /מעוקר + חיסון כלבת 53 ₪

.23 הנדסה ותכנון

231.290 מכירת מכרזים 120,000 ₪

הכנסה ממכירת מסמכי מכרזים פומביים לקבלנים/חברות המעוניינים להשתתף במכרזי העירייה.

232.290 אגרות בניה 5,000,000 ₪

אגרת רישיונות בנייה נגבית על כל תכניות בנייה לפי תעריפים ארציים. לשנת 2020 עומד התעריף

העיקרי לרוב סוגי השימושים על 32.75 ₪ לכל מ"ר משטח הבניין.

236.994 השתתפות ממשלה התחדשות עירונית 600,000 ₪

בתאריך 29/3/2017 נחתם הסכם מול משרד הבינוי והשיכון להקמת אגף להתחדשות עירונית במנהל

הנדסה, במימון בסך של 795,000 ₪ מפעילות האגף.

.261 שרותים שונים

261.710 השתתפות תאגיד בשרותי מוקד עירוני 120,000 ₪

הכנסות מתאגיד המים עבור שרותי מוקד הניתנים לו על ידי המוקד העירוני במהלך השנה.

269.670 הכנסות מזיכיונות 400,000 ₪

הכנסות מזכיין שילוט ממתקני פרסום בעיר.

בשנת 2023 צפי ההכנסה מדמי הזיכיון יופחתו בעקבות פרוייקט "מהיר לעיר" שבו הוסרו

מתקני פרסום רבים אשר היו מוצבים בציר העבודות בדרך רמתיים.

269.740 שוויון מגדרי וקידום מעמד האישה השתתפות מפעל הפיס 360,000 ₪

הכנסות ממפעל הפיס להקמת בית שיח לנשים.

269.998 שוויון מגדרי וקידום מעמד האישה השתתפות תושבים 36,000 ₪

הכנסות מקול קורא עבור קידום פעילות למניעת אלימות נגד נשים.

96

עמוד 142

.3 שרותים ממלכתיים

הממשלה אמורה להשתתף ב- %75 מההוצאה לשירותים ממלכתיים.

אך בפועל משתתפת בפחות, הדבר נובע מכך שהממשלה אינה מכירה בעלות הריאלית של השירותים, כמו כן,

הממשלה אינה משתתפת בכל מגוון השירותים הניתנים על ידי העירייה.

אומדן התקבולים ממשרדי ממשלה בפרקים של שירותים מקומיים לשנת 2023 הוא 205,875 אלפי ש"ח .

אומדן התקבולים העצמיים בפרק שירותים ממלכתיים לשנת 2023 הוא 33,996 אלפי ש"ח.

להלן הסבר של חלק מהסעיפים:

.31 ח י נ ו ך

.312 גני ילדים

3122.920 השתתפות ממשלה שכר סייעות גני ילדים 13,400,000 ₪

בגני חובה משלם משרד החינוך את שכר הגננת, שהיא עובדת מדינה, ומעביר לרשות המקומית את

שכר העוזרת לגננת עפ"י הדרגה הממוצעת שקבע המשרד ל-12 חודשים. הוצאות התפעול של הגן

ממומנות ע"י הרשות המקומית.

מספר המשרות המשולמות לעירייה נקבע לפי מספר הילדים בפועל מחולק ב-.33 בנוסף מקבלת

העירייה תוספת משרות לעוזרות לגננות על ילדי "השלמה" בחינוך המיוחד ועל ילדי "סטייה" בחינוך

הרגיל.

3122.921 השתתפות ממשלה גני ילדים חומרי מלאכה 41,000 ₪

התעריף לילד עומד על סך של 77 ש"ח. העירייה מקבלת %50 מהתעריף המוכר.

3123.920 השתתפות ממשלה גני ילדים טרום שכר לימוד 18,600,000 ₪

משנת הלימודים תשע"ג הלימודים בגני הילדים בגיל 3-4 הם במימון המדינה. השתתפות משרד

החינוך הינה פר ילד. המדינה מעבירה לרשויות המקומיות , על כל ילד %90 מהעלות המוכרת על

ידה.

3123.921 השתתפות ממשלה בשכר גננות 8,500,000 ₪

החל משנת ,2015 על פי הנדרש בחוק, העירייה מביאה לידי ביטוי הן בצד ההכנסה והן בצד ההוצאה

את צפי שווי השכר המשולם לגננות בגני החובה. בפועל שכר הגננות משולם על ידי המדינה.

97

עמוד 143

.3132 בתי ספר יסודיים

.920 השתתפות ממשלה בתי ספר יסודיים 30,201,000 ₪

השתתפות משרד החינוך בבתי ספר יסודי היא בגין: שכר עובדי מנהל, שכפולים, סיוע ניהול ותוספת

פדגוגית. בבתי ספר בהם מופעל יום לימודים ארוך מתגבר משרד החינוך בנושא כוח אדם.

מפתח ההשתתפות בשכר שרתים ומזכירות הוא כדלקמן ) במחירי ינואר2018 ):

 שכר שרת לתלמידי החינוך הרגיל - לפי 0.68 משרה לתלמיד.

 שכר מזכירה לתלמידי החינוך הרגיל - %0.22 משרה לתלמיד.

 לכיתות א'-ו' בבתי ספר מוכרים, לכיתות א'-ו' בבתי"ס מיוחדים, לכיתות א'-ו' מקדמות,

למועדונים הטיפוליים, לכיתות טיפוליות, לחווה החקלאית ולמוסדות מתי"א – משרת שרת אחת

ל-83.4 כיתות ומשרת מזכירה משרה אחת ל-15.23 כיתות.

.921 בתי ספר יסודיים דמי שכפול 121,000 ₪

משרד החינוך משפה את בתי הספר בגין הוצאות שכפול עפ"י "מחיר גג" כדלקמן: 33 ש"ח לתלמיד,

850 ש"ח לכיתה מקדמת וטיפולית, 280 ש"ח לכיתות יוח"א. התשלום בפועל הוא עפ"י המצב

הסוציו-אקונומי של הרשות. לעיריית הוד השרון מאושר תעריף של %50 ממחיר הגג. זהו התעריף

הנמוך ביותר המוכר לרשויות.

.922 בתי ספר יסודיים חומרי מלאכה 196,000 ₪

משרד החינוך משפה את בתי הספר בגין הוצאות עבור חומרי מלאכה על פי "מחיר גג", המחיר

בפועל הוא על פי המצב הסוציו-אקונומי של הרשות. לעיריית הוד השרון מאושר תעריף של %50

ממחיר הגג, התעריף הנמוך ביותר המוכר לרשויות.

.924 השתתפות ממשלה שכר דירה 200,000 ₪

משרד החינוך משפה את עיריית הוד השרון בגין הוצאות שכר דירה לבית הספר הדמוקרטי.

.926 חיזוק הכלה והשתלבות 41,000 ₪

משרד החינוך משפה את בתי הספר בהפעלת תוכניות הכלה שמוגשות לאישור משרד החינוך

ומאושרות על ידו.

98

עמוד 144

.32 תרבות ונוער

.321 מרכז אומנויות

.420 חוגים השתתפות תושבים 450,000 ₪

הכנסות מחוגים, הרצאות ומגוון פעילויות שמתבצעות במרכז אומנויות.

.421 גמלאים 190,000 ₪

הכנסות מהרצאות המיועדות לאוכלוסיית גיל הזהב ומתקיימות בבית הגמלאים במרכז אומנויות.

.650 דמי שימוש במבנה 220,000 ₪

הכנסות המתקבלות משימוש בחדרי המרכז לאומנויות על פי מחירון.

.323 ספריה

.421 פעולות תרבות 150,000 ₪

הכנסות המתקבלות מפעילויות המתקיימות בספריה לכלל התושבים (לדוגמא: שעת סיפור).

.326/8 פעילות נוער וצעירים

:326

.420 פעילות נוער וצעירים השתתפות תושבים 650,000 ₪

הכנסות מגביית דמי השתתפות מתושבים/ות במסגרת פעילויות לנוער וצעירים/ות.

.993 סלע השתתפות ממשלה 260,000 ₪

הכנסה המתקבלת מקול קורא לפעילויות סל תרבות לנוער על פי תוכנית משרד החינוך.

:328

.920 עיר הילדים והנוער השתתפות ממשלה 110,000 ₪

הכנסה המתקבלת מקול קורא של משרד החינוך על פי תוכנית משרד החינוך.

1.920 הנוער מערך לדרך השתתפות ממשלה 134,000 ₪

הכנסה המתקבלת מקול קורא של משרד החינוך על פי תוכנית משרד החינוך.

99

עמוד 145

תקציב הכנסות 2023	שם מרכז ספורט	סעיף תקציב הכנסה
902,000 ₪	מרכז ספורט עתידים	.32931
462,000 ₪	מרכז ספורט ראשונים	.32932
374,000 ₪	מרכז ספורט הדרים	.32933
21,000 ₪	מרכז ספורט השחר	.32934
770,000 ₪	מרכז ספורט לפיד	.32935
66,000 ₪	מרכז ספורט שילה	.32936
177,000 ₪	מרכז ספורט תל"י	.32937
165,000 ₪	מרכז ספורט יגאל אלון	.32938
308,000 ₪	מרכז ספורט ממלכתי א'	.32939
935,000 ₪	מרכז ספורט רבין	.329391
264,000 ₪	מרכז ספורט אריאל שרון	.329392
100,000 ₪	מרכז ספורט בגין	.329393

.329 רשות הספורט

.3293 מרכזי ספורט

רשות הספורט בעיריית הוד השרון אחראית ומתפעלת 12 מרכזי הספורט בעיר.

תקציב הכנסות רשות הספורט למרכזי הספורט הנם בגין השתתפות תושבים וקבוצות בחוגי ומתקני

הספורט במרכזים אלו.

בנוסף, תשלום דמי שימוש של עמותות ספורט ועמותות קהילה במגרשי הספורט ומתקני ספורט.

תקציב ההכנסות נקבע בהתאם לכמות החוגים וכמות המשתתפים הצפויה בכל מרכז ספורט.

פרוט ההוצאות של מרכזי הספורט בפרקים 82931-9 (לכל מרכז בהתאמה)

להלן פרוט מרכזי הספורט והכנסותיהם:

.34 ר ו ו ח ה

השתתפות הממשלה וההכנסות העצמיות בסעיפי פעולות רווחה מאושרות, מגיעות יחד לכ – %75 מהכנסות. יתרת

ה- %25 ממומנת על ידי העירייה.

אומדן להשתתפות משרדי הממשלה בפעילות אגף הרווחה לשנת 2023 עומד על סך 42,300 אלפי ש"ח .

אומדן להכנסות עצמיות באגף הרווחה לשנת 2023 עומד על סך 1,168 אלפי ש"ח.

רבים מסעיפי אגף הרווחה הינם סעיפים המבוססים על מכסות עבור השמת מטופלים במסגרות למיניהן: ביתי

אבות, מועדוניות, מעונות יום, פנימיות ועוד.

תקצוב סעיפים אלה הינו פועל יוצא של מספר המטופלים המופנים למסגרות השונות, ותקצובם משתנה משנה

לשנה בהתאם לכמות המטופלים במסגרת באותה שנה.

100

עמוד 146

להלן הסבר על המחלקות השונות ופעילות שלהם של אגף הרווחה והקהילה:

השירות לרווחת הפרט והמשפחה

תמיכה בתא המשפחתי: מניעת אלימות במשפחה, מרכזי טיפול, מקלטים, טיפול במשפחות שבראשן הורה עצמאי

ובסכסוכים.

תמיכה בפרט: גמילה מאלכוהול, דרי רחוב, שרותי סמך-מקצועיים, יחידות הסיוע שליד בתי המשפט לענייני

משפחה ועוד.

השירות לילד ולנוער

השרות לילד ונוער מופקד על הגנתם, שלומם ורווחתם הפיזית והנפשית של ילדים ובני נוער עד גיל ,18 אשר

נמצאים במצבי סיכון וסכנה במשפחותיהם, בקהילת מגוריהם או בכל מקום אחר במדינה . מטרתו המרכזית של

השרות היא לאתר אותם, לטפל בהם ולהציע להם ולהוריהם שירותים אשר יעזרו למנוע או לצמצם את הסיכון.

שירותים לאזרחים ותיקים

שירותים לאוכלוסיית הקשישים בישראל: דיור מוגן, מרכזי יום, שכונות תומכות , קידום חקיקה ועוד.

שירותים למש"ה – שירותים לבעלי מוגבלות שכלית התפתחותית

המחלקה מופקדת על מתן השירותים לאוכלוסייה זו, וזאת על פי חוק הסעד, תשכ"ט –1969 ( וחוקים נוספים) ,

כאשר האבחון והטיפול ניתן לאנשים בכל הגילאים ובכל רמות התפקוד , ובמקביל נבנית תכנית תמיכה וסיוע לבני

המשפחה המעוניינים בכך.

שירותי שיקום

השירות לטיפול ושיקום קהילתי פועל כיחידת מטה באגף לשירותי רווחה ושיקום במשרד העבודה, הרווחה

והשירותים החברתיים ועיסוקיו מתמקדים בטיפול ושיקום של אנשים עם מוגבלויות בקהילה.

שירותי תיקון

המחלקה לנוער וצעירים ושירותי תיקון הינה חלק מאגף לקהילה ושירותים חברתיים בעיריית הוד השרון.

המחלקה נותנת שירותי טיפול שיקומי ל- 5 סוגי אוכלוסיות בעיר: נוער, צעירים, אסירים, נפגעי סמים, ודרי

רחוב.

פעילות בקהילה

השירות מסייע לקהילות מסוגים שונים לקדם תהליכי פיתוח , תכנון והתארגנות קהילתית, בכדי שהן תוכלנה

להשפיע על תהליכי קבלת החלטות הנוגעים להן. תוך מימוש הפוטנציאל והכוחות הטמונים בהן. בפעולות אלה

קהילות מצליחות להביא לשיפור באיכות חייהן, למצות זכויות קיימות, לקדם זכויות נוספות ולהיות משמעותיות

בתהליכי שינוי חברתי החלים על החברה הישראלית .

101

עמוד 147

שירותי עולים

ישראל היא מדינה קולטת עליה, בה נמצאים עולים ממדינות ותרבויות שונות לעתים לא קל להסתגל למציאות

הישראלית והעולים מוצאים את עצמם במשבר רגשי, משפחתי, חברתי או קהילתי.

במצב כזה העולים זקוקים לסיוע, הכוונה או טיפול של אנשי מקצוע ובמטרה לסייע לאוכלוסיות אלו

מוצעים השירותים הבאים: סיוע, תיווך, ליווי וטיפול בעולים הנמצאים במשבר על ידי עובדים סוציאליים בעלי

מיומנויות בתחום הרגשי, משפחתי, חברתי וקהילתי במחלקות לשירותים חברתיים.

.43 נ כ ס י ם

433.640 משרדים ועסקים שכר דירה ודמי שימוש 2,389,000 ₪

מחלקת הנכסים מנהלת עבור העירייה נכסים רבים שברשות העירייה. הנכסים כוללים עסקים

בשכירות חופשית, עסקים בשכירות מוגנת, ועוד.

.44 תחבורה (רשות חניה)

443.690 הכנסות רשות חניה קנסות 8,000,000 ₪

הכנסות בגין תשלום קנסות שניתנו על ידי פקחי רשות החניה עבור חניות רכבים שלא במקומות

המסומנים, אי הפעלת אמצעי תשלום, חניית נכים וכדומה.

443.691 הכנסות חניה גביית קנסות על ידי עורכי דין 800,000 ₪

הכנסה בגין גביית קנסות שלא שולמו והועברו לטיפול ל ידי עורכי דין.

443.692 הכנסות חניה שירות סלולרי 2,500,000 ₪

הכנסה בגין תשלום עבור חניה בכחול לבן ברחבי העיר.

102

עמוד 148

עמוד 149

הוצאות

עמוד 150

עמוד 151

תקציב בסיס 2022		תקציב 2023		סוג ההוצאה
ב-%	באלפי ש"ח	ב-%	באלפי ש"ח
%45	266,062	%44	279,144	שכר
%55	325,858	%56	357,272	פעולות
%100	591,920	%100	636,416	סה"כ

ה ו צ א ו ת

תקציב ההוצאות לשנת 2023 מסתכם ב-636,416 אלפי ש"ח. זאת לעומת התקציב בסיס לשנת 2022 ,

שעמד על 591,920 אלפי ש"ח.

הוצאות בתקציב 2023 בהשוואה לתקציב מקורי 2022

הנהלה כללית

.61 המנהל הכללי

המנהל הכללי מאגד את היחידות הבאות:

.611 לשכת מנכ"ל

.6111 הנהלה (סגנים)

.6112 לשכת ראש העיר

.6113 פניות הציבור וחופש המידע

.6114 קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי

.6117 אגף רכש והתקשרויות

.6118 מחלקת בריאות (קיימות)

.612 מבקר העירייה

.6121 ממונה תלונות הציבור

.613 משאבי אנוש

.6131 מועצת העיר

.614 דוברות ופרסום

.616 ארגון והדרכה

.617 לשכה משפטית

.761 מוקד העירוני

.763 משרד הפנים

.768 מערכות מידע ותקשורת

.769 מכרזים והתקשרויות

.98 שירותים אחרים

.981 ועד עובדים

.754 קשרים בינלאומיים

103

עמוד 152

.611 לשכת מנכ"ל העירייה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 5 סכום ₪ : 1,359,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 17,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 31,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 13,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 55,000

.750 יוזמות 200,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור התקשרויות ורכישות הנגזרות מיעדי העירייה ולעיתים אינן מתוקצבות בהתאם

למלוא הצורך התקציבי בפועל. תקציב זה מאפשר השלמה תקציבית נוספת על פי שיקול הדעת של מנכ"ל

העירייה.

.6111 הנהלה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 6 סכום ₪ : 2,021,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 8,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 35,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 13,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 133,000

.981/2 רכישת מתנות 4,000 ₪

ההקצבה מיועדת להחזר בגין מתנות עבור אירועים בהשתתפות סגני ראש העיר.

.6112 לשכת ראש העיר

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 7 סכום ₪ : 1,737,000

.111 שעות כוננות סכום ₪: 77,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 40,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 64,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 123,000

.810 הוצאות מיוחדות 73,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשימוש לשכת ראש העיר עבור רכישת מתנות לאורחים, מגנים ותעודות הוקרה,

סלסלות שי, זרי פרחים וכדומה.

104

עמוד 153

.6113 פניות הציבור וחופש המידע

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 1 סכום ₪ : 112,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 11,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 6,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 1,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 18,000

.6114 קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 0.5 סכום ₪ : 85,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 3,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 3,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 12,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 10,000

.750 מיזמים 170,000 ₪

ההקצבה מיועדת לקידום ופיתוח שירותים לטובת אוכלוסיית הצעירים והצעירות בעיר לדוגמא: קידום

מנהיגות, חדשנות ויזמות בקרב התלמים ותלמידות, וכן למיזמים ואירועים בנושא קידום מעמד האישה

לדוגמא: אירועי חודש האישה, מודעות למניעת אלימות נגד נשים וכדומה.

.780 פעילות 250,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון פעילות כגון: הרצאות פנים אירגוניות, אירועים של יום האישה וחודש למניעת

אלימות, מנהיגות צעירה וחינוך למיניות מיטיבה לבנות ובני נוער, הקמת מכללה ובית שיח לנשים, חינוך

לשוויון מגדרי בגיל הרך.

.781 מיזם שיח נשי 400,000 ₪

ההקצבה מיועדת להקמת בת שיח לנשים ותפעול הפרויקט.

.6117 מ. אגף רכש והתקשרויות

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 1 סכום ₪ : 353,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 7,000

105

עמוד 154

.6118 מחלקת בריאות (קיימות)

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 1 סכום ₪ : 144,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 3,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 15,000

.751 פעולות (בריאות) 245,000 ₪

ההקצבה מיועדת לקידום פעילות מדור הבריאות העירוני, קיומן של הרצאות, סדנאות, הצגות ופעילויות

להגברת המודעות לאורח חיים בריא.

קידום בריאות במוסדות חינוך ובקרב עובדי העירייה.

(כנגד הכנסה ממשרד הבריאות במסגרת קול קורא "אפשריבריא").

.612 מבקר העירייה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן ערוני מס' עובדים: 3 סכום ₪ : 1,136,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 9,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 26,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 25,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 44,000

.750 שירותים במיקור חוץ 180,000 ₪

ההקצבה מיועדת לביצוע ביקורת פנים על מחלקות העירייה באמצעות שירותי מיקור חוץ.

.751 תמלול ועדות ביקורת 10,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעסקת חברה שעוסקת בתמלול, הקלטה והכנת פרוטוקולים של ועדות הביקורת.

.6121 ממונה תלונות הציבור

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 1 סכום ₪ : 160,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 6,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 2,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 23,000

106

עמוד 155

.613 משאבי אנוש

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 17.1 סכום ₪ : 2,651,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 59,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 68,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 140,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 181,000

.210 שכר תגבור סכום ₪ : 13,000

.751 תמלול ישיבות 65,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעסקת חברה שעוסקת בתמלול, הקלטה והכנת פרוטוקולים של ועדות בחינה,

שימועי עובדים וכדומה.

.753 יועצים 66,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון ייעוץ וליווי בנושאים הקשורים בהעסקת כוח אדם.

.754 יעוץ ארגוני 95,000 ₪

ההקצבה מיועדת לליווי והטמעת תהליך תפישת השירות.

.6131 מועצת עיר

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 2 סכום ₪ : 306,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 3,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 25,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 33,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 50,000

.580 ועדת ערר 128,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתשלום שכר טרחה לחברי ועדת ערר.

.750 תמלול ישיבות 85,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעסקת חברה שעוסקת בתמלול, הקלטה והכנת פרוטוקולים של ישיבות מועצת העיר

וועדות ערר.

107

עמוד 156

.614 דוברות ופרסום

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 8 סכום ₪ : 1,633,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 39,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 31,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 66,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 101,000

אגף הדוברות אחראי על כל הפרסומים של הרשות הכולל פרסום אירועים, הרצאות, קולות קוראים, מודעות

דרושים.

.551 פרסום צרכי אגפים 595,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפרסומים בעיתונות, מודעות חוצות, פליירים וכדומה לאירועים של כלל

העירייה, פרסום מכרזים, צילום אירועים ועוד.

סעיף שנותן מענה לצרכים של כלל האגפים בעירייה למעט מינהל הנדסה, פרסום מודעות

דרושים ופרסום מכרזים.

.750 שירותי דוברות ופרסום 1,000,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשירותי פרסום ועיצוב לכלל העירייה עפ"י דרישות

ספק דיגיטל, משרד פרסום, משרד יח"צ, גרפיקאיות.

.752 דוברות דיגיטל ורשתות חברתיות 485,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון רשתות חברתיות – פוסטים ממומנים, סרטונים קצרים, העברת שידורי לייב

לתושבים.

.616 ארגון והדרכה

.521 ארגון והדרכה השתלמויות (מסגרות חוץ) 310,000 ₪

ההקצבה מיועדת לכנסים, ימי עיון, הדרכות והשתלמויות של עובדי העירייה במסגרות שונות.

1.521 ארגון והדרכה השתלמויות (מסגרות פנים) 550,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכות מקצועיות לעובדי העירייה המתקיימות בעירייה בארגון של אגף משאבי

אנוש.

.780 פעולות ארגוניות לעובדים 875,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילויות גיבוש אירגוניות, הרמות כוסית במועדים וטקס עובדים מצטיינים ועוד.

108

עמוד 157

.617 לשכה משפטית

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 10 סכום ₪ : 2,051,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 17,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 56,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 000,84

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 136,000

.210 שכר מתמחים מס' עובדים: 2 סכום ₪ : 220,000

.220 מתמחים תוספות שכר סכום ₪ : 10,000

.580 הוצאות משפטיות 35,000 ₪

הקצבה מיועדת לתשלום הוצאות קשורות להליכים משפטים ואגרות בתי משפט.

.750 שירותי עו"ד במיקור חוץ, גישור ובוררויות 672,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשירותי עורך דין במיקור חוץ בנושאים שונים.

.751 איתורים ושליחויות 14,000 ₪

הקצבה מיועדת להתקשרות עם חברת שליחויות .

.761 מוקד עירוני

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 4 סכום ₪ : 701,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 20,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 16,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 65,000

.210 שכר מוקדנים מס' עובדים: 9.5 סכום ₪ : 1,295,000

.750 שרותי יעוץ 21,000 ₪

הקצבה מיועדת למימון לסקר חיצוני לשביעות רצון של התושבים וניתוח פניות מוקד.

109

עמוד 158

.763 משרד הפנים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 1.6 סכום ₪ : 240,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 18,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 16,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 28,000

.768 מערכות מידע ותקשורת

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 5 סכום ₪ : 802,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 20,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 31,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 22,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 85,000

.570 רישוי 376,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתשלום רישיונות עבור תוכנות מכל הסוגים.

.572 יישומים ודיגיטל שוטף 2,000,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור תשלום שוטף בגין שירות ותחזוקה למערכות התומכות בתהליכים הארגוניים

ובשרותי הדיגיטל לתושב.

.574 תשתיות שוטף 299,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור תשלום שוטף בגין שירות ותחזוקה למערוכת תשתיתיות.

.576 טלפוניה שוטף 34,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור תשלום שוטף בגין שירות ותחזוקה לפתרונות תקשורת, לרבות טלפוניה, קווי דטה

ותקשורת אלחוטית.

.578 אבטחת מידע פרוייקטים 288,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשמירה ואבטחת המידע והפרטיות החל ממערכות לשיפור אבטחת מידע ועד

להדרכת עובדים בנושא.

.740 ציוד וחומרה (מחשוב) 400,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד מחשוב וציוד היקפי.

110

עמוד 159

.752 שרותי תמיכה במיקור חוץ 1,858,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שרותי כוח אדם מקצועי במיקור חוץ.

.757 תחזוקת ציוד וחומרה 300,000 ₪

ההקצבה מיועדת להוצאות סלולריות הכוללות רכישה, אביזרים, תחזוקה ושירות.

.769 מכרזים והתקשרויות

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 5.5 סכום ₪ : 766,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 13,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 39,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 35,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 67,000

.751 מכרזים יועצים ועו"ד 230,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשירותי יועצים ועורכי דין במיקור חוץ, בתחום המכרזים והתקשרויות.

111

עמוד 160

.62 מינהל כספים

המינהל הכספי מאגד את היחידות הבאות:

.621 גזברות

.6211 אגף חשבות

.6212 מחלקת שכר

.6213 מחלקת תקציבים

.622 מחלקת שומה

.623 אגף גביה

.621 גזברות

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 7.8 סכום ₪ : 1,757,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 54,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 41,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 69,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 91,000

.410 שכר דירה 417,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשכר דירה של משרדי הגזברות הממוקמים ברחוב יהושוע בן גמלא ,22 ותשלום דמי

ניהול חודשיים.

ההקצבה מתחלקת ל-3 משכירים.

.750 שירותים במיקור חוץ 130,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים שונים עבור צרכי הגזברות לדוגמא: ליווי ועדת תמיכות וקליטת

הוצאות חשמל במערכת הנהלת חשבונות.

.751 יועץ ביטוח 60,000 ₪

ההקצבה מיועדת ליועץ ביטוחי וליווי חברת ביטוח בניהול תביעות.

.752 בקרת תהליכים ויעוץ כלכלי 110,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפרויקטים של בקרה עבור פעילויות העירייה.

.753 יועץ ובקרת השקעות 30,000 ₪

ההקצבה מיועדת ליועץ השקעות, עבור יעוץ ובקרה על השקעות.

112

עמוד 161

.6211 אגף חשבות

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים:18 סכום ₪ : 2,769,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 198,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 124,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 121,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 367,000

.750 שירותי ראיית חשבון במיקור חוץ 150,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שרותי ראיית חשבון במסגרת פעילות האגף.

.6212 מחלקת שכר

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים:5 סכום ₪ : 518,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 87,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 31,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 47,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 66,000

.750 שירותים במיקור חוץ 772,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון יעוץ בנושא השכר באופן קבוע מחברת מכלול, תגבור כוח אדם מחלקתי

והפעלת אפליקציית "תלוש און ליין".

.6213 מחלקת תקציבים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 4 סכום ₪ : 955,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 56,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 33,000

.130 שעות נוספות סכום ₪: 79,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 28,000

113

עמוד 162

.622 שומה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 13 סכום ₪ : 1,606,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 20,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 84,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 28,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 129,000

.410 שכר דירה 404,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשכר דירה של משרדי השומה הממוקמים ברחוב דרך מגדיאל .4

.753 פרויקט מדידות 614,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור פרויקט מדידת נכסים ברחבי העיר. קיימת התקשרות עם שתי חברות מדידה

מוסמכות. תוקף ההסכם עד סיום פרויקט המדידות העירוני.

.754 יעוץ במיקור חוץ 220,000 ₪

ההקצבה מיועדת למתן שירותים משפטיים למענה על ערערים והשגות בנושא ארנונה.

.623 גביה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 25 סכום ₪ : 2,889,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 52,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 163,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 117,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 232,000

.410 שכר דירה 290,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשכר דירה של משרדי הגביה הממוקמים ברחוב הבנים 14 במרכז אגם (כולל שכירות

חניות) ולדמי אחזקה חודשיים בהתאם לחוזה.

.580 הוצאות משפטיות 250,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור שכר טרחה בגין טיפול משפטי ושרותי גביה המבוצעים על ידי משרדי עורכי דין

חיצוניים שנבחרים במכרז. העירייה מעסיקה שלושה משרדי עורכי דין לגביית חובות.

114

עמוד 163

.581 אגרות בית משפט והחזר הוצאות 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור החזר הוצאות משפטיות והוצאות שמשולמות על ידי משרדי עורכי הדין בעבור

העירייה לדוגמא: פתיחת תיק בבית משפט, פעולות בהוצאה לפועל, איתורים, חקירות, משלוח מכתבים,

שליחויות וכדומה.

.751 גביה טלפונית 600,000 ₪

ההקצבה מיועדת למוקד טלפוני חיצוני לגביית תשלומים ומתן שירות בנושאי ארנונה, התשלום לספק

מבוצע פר שיחה נענית. בנוסף, אתר אינטרנט לצורך תשלומים ומענה קולי אינטראקטיבי (.)IVR

.752 גביה עבודות דפוס 101,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדפסת שוברי ארנונה, הודעות דרישה, מנשרים ומכתבים לתושבים.

.753 גביה יעוץ מקצועי 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשירות ייעוץ חיצוני בנושאים שונים של הגבייה, שירות ייעוץ למכרזים: גביה משפטית,

מוקד טלפוני. בנוסף יעוץ שוטף למנהל האגף.

.756 חקירות יכולת 30,000 ₪

ההקצבה מיועדת לביצוע חקירות יכולת של חייבים בהתאם לנהלי העירייה באמצעות חברת חקירות.

.757 גביה מנהלית 79,000 ₪

ההקצבה מיועדת למכתבים לחייבים, הודעת דרישה ראשונה ושניה- דואר רשום, עיקולי בנקים

אלקטרוני/ידני, מערכת הפעלה-ניהול וטרנזקציות.

.758 הפצת דיוור 166,000 ₪

ההקצבה מיועדת להפצת דברי דואר לתושבי העיר באמצעות ספק הפצה.

.759 שירותים במיקור חוץ 430,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעסקת עובדים באגף הגביה באמצעות חברת כוח אדם.

115

עמוד 164

7 – שירותים מקומיים

.71 אגף שיפור פני העיר (שפ"ע)

פרק שירותים מקומיים מאגד בתוכו את יחידות הבאות, שעיקרן מרכיבות את הפעילות של אגף שיפור פני העיר:

.71 מנהל תפעול

.711 מנהלת אגף שפ"ע

.7112 שרותי ניקיון

.7122 תברואה

.713 רישוי עסקים

.714 וטרינר

.7152 הדברת מזיקים

.741 חזות עיר

.745 איגודי ערים

.746 גנים ונוף

.7461 אחזקת גינות ופארקים

.74625 פארק הוד השרון

.762 שילוט

.781 פיקוח עירוני

.792 ועדה חקלאית

.839 שרותי בריאות

.879 קיימות ואיכות הסביבה

.931 רכש

.94 תחבורה

אגף שפ"ע (שיפור פני העיר) אחראי על ניקיון העיר באמצעות פעולות כגון ניקוי רחובות, פינוי אשפה בשטחים ציבוריים,

פיקוח ותברואה.

המשימות העיקריות של האגף הן אלה:

.1 פינוי אשפה מבתי התושבים, ממוסדות ובתי עסק.

.2 לנקות ולטאטא את רחובות העיר.

.3 להפריד ולהעביר פסולת למיחזור: פלסטיק, נייר וקרטון, פסולת אורגנית ומחזור של פסולת אלקטרונית.

.4 לפקח על עבודות קבלני ניקיון ברחובות ובמתחמים.

.5 להדביר יתושים, זבובים, נמלת האש, חולדות ומכרסמים אחרים ולפנות פגרים.

.6 לטפל בתלונות של אזרחים בנושא ניקיון המגיעות דרך המוקד העירוני ו/או ערוצים נוספים.

116

עמוד 165

.71 מנהל תפעול

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 1 סכום ₪ : 40,000 ₪

.711 מנהלת אגף שפ"ע

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 4.6 סכום ₪ : 1,006,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 10,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 68,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 59,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 119,000

.410 שכר דירה 990,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור שכר דירה של משרדי מנהלת אגף השפ"ע במיקום חדש בעיר בהתאם להסכם שכירות

שצפוי להיחתם.

.7112 שרותי ניקיון

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 4.6 סכום ₪ : 482,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 36,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 15,000

.755 ניקיון מוסדות העירייה 1,080,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור ניקיון מוסדות העירייה בתחומי הרשות על ידי קבלן חיצוני– מבנה העירייה,

אולם ישיבות מועצת עיר , משרדי הגזברות, משרדי קידום נוער, מועדוניות, משרדי וטרינריה, משרדי שומה ,

משרדי לשכה משפטית , משרדי אגף תרבות, משרדי תברואה ,משטרה, מרכז אומניות.

.7122 מחלקת תברואה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 16 סכום ₪ : 2,192,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 88,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 92,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 250,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 203,000

.720 חומרים 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור רכישת שקיות שקי קקי .

117

עמוד 166

.740 כלים מכשירים וציוד 10,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור ביגוד וציוד מחלקת תברואה.

.750 מחזור 646,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור פינוי וסילוק פסולת נייר ( מכלים כחולים) , נייר משרד, קרטונים וטקסטיל.

.751 פינוי פסולת מנוף 8,600,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור איסוף ופינוי פסולת גזם וגושית על ידי משאית מנוף לתחנת מעבר, טיפול

בפסולת והיטל הטמנה. הצבה מכולות לפסולת טיאוט ובנייה , פינוי וטיפול בפסולת.

.753 עבודות טרקטור ומשאית 135,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור הפעלת כלי ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) ברחבי העיר.

.756 טיאוט רחובות 11,200,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון: עובדי טיאוט , מנהל עבודה , רכבי טיאוט וצוותי טיאוט .עבודות הטיאוט מבוצעות

בכ - 360 רחובות ברחבי העיר.

.758 אחזקת אנדרטאות ומקומות ציבוריים 40,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור שטיפה וניקוי אנדרטאות בעיר ומקומות (רחבות) המשמשים לטקסים.

.759 שרותי קקנוע וניקיון גינות כלבים 165,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור ניקיון חד שבועי של גינות כלבים בעיר מגללי הכלבים.

.7123 פינוי אשפה

.740 החלפת פחים 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור החלפת פחי אשפה שבורים במוסדות ציבוריים ולמעוטי יכולת.

.751 קבלן אשפה פינוי 16,900,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור פינוי וטיפול בפסולת אשפה ביתית כ 2,000 טון בממוצע לחודש .

1.751 פינוי כתום 468,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור פינוי כלי אצירה כתומים- פסולת אריזות.

118

עמוד 167

.713 מחלקת רישוי עסקים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 7.6 סכום ₪ : 590,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 9,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 27,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 54,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 97,000

.740 ציוד 5,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון: כיול מד טמפרטורה, סורק לבניית תיק ממוחשב, מדפסת אוגדנים לבעלי עסקים,

ניקוי ציוד ועוד .

.750 יעוץ ובדיקת תוכניות 160,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים בנושא בדיקת תוכניות עסק תכנון ובנייה.

.751 פיקוח תברואה במיקור חוץ (ברירות קנס) 162,000 ₪

ההקצבה מיועדת לברירות קנס מנהלי.

.752 ייעוץ רפורמה 50,000 ₪

ההקצבה מיועדת לייעוץ מהנדסים לנושאים הבאים: עדכון פרטי רפורמה ,נהלי עבודה ואכיפה, חוק

חדש של רישוי , עדכון אתר, בניית מדיניות אכיפה לרישוי עסקים .

.754 בקרת איכות 20,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון: בדיקות רעש ובדיקות מים הנעשים על ידי גורמי חוץ ובלתי צפוי מראש.

.714 המחלקה הווטרינרית

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 2 סכום ₪ : 655,000

.120 תוספות שכר סכום ₪: 18,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 12,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 17,000

.210 שכר פקחים מס' עובדים: 3 סכום ₪: 436,000

.211 פקחים שעות כוננות סכום ₪ : 64,000

.220 פקחים תוספות שכר סכום ₪ : 19,000

.230 פקחים שעות נוספות סכום ₪ : 129,000

.240 פקחים הוצאות רכב סכום ₪ : 38,000

119

עמוד 168

.740 ציוד 55,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישה ואחזקה של ציוד לכידה, ציוד ומכשור מרפאה, ובגדי עבודה.

.720 חומרים 140,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת תרכיבי חיסון כלבת ממשרד החקלאות, תרופות, מזון חתולים ללכידה, האכלה

וחומרי ניקוי למרפאה ולחיות ורכישת חומרי חיטוי.

.750 לכידת חיות 55,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון לכידת: כלבים ,בעלי כנף, סוסים וחמורים כמו כן, הובלת בעלי חיים פצועים.

.751 הסגרת כלבים 45,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון החזקת כלבים הנמצאים בהסגר בכלבייה בעיריית פתח תקווה והטיפול בהם.

.752 טיפול בבע"ח פצועים 45,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון טיפולים של חיות פצועות.

.753 עיקור וסירוס חתולים 5,000 ₪

ההקצבה מיועדת לטיפול בעיקור חתולים באמצעות קבלן חיצוני.

.754 אגרות 30,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאגרות בעלי חיים שעירייה משלמת למשרד החקלאות.

.756 ימי אימוץ כלבים 5,000 ₪

ההקצבה מיועדת ליום אימוץ כלבים בהפקת מחלקת תרבות ופרסום במימון מחלקת דוברות, וכן לרכישת

ציוד ומזון לכלבים. מתוקצב יום אימוץ אחד.

.7152/3 הדברת מזיקים

.720 חומרי הדברה 7,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור רכישת חומרי הדברה להדברת יתושים, זבובים, ניטור והדברת מזיקים במוסדות

העירייה.

.750 הדברת מזיקים 276,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילויות המחלקה בתחום ההדברה למעט הדברה במוסדות חינוך והדברת עשבייה

120

עמוד 169

.741 חזות עיר

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 2 סכום ₪ : 277,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 26,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 55,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 39,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 36,000

.720 חומרים 175,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת חומרי צביעה ותחזוקה.

.752 ריהוט רחוב 50,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור רכישה והתקנה של ספסלים ואשפתונים ברחבי העיר.

.753 יועצים במיקור חוץ 25,000 ₪

ההקצבה מיועדת לליווי מכרזים חדשים לדוגמא: רהוט רחוב, אחזקת כלי צמ"ה התקנת ברזיות ברחבי העיר,

שילוט.

.745 איגודי ערים

.830 רשות ניקוז ירקון 370,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור השתתפות העירייה בעבודות הניקוז בתחום הרשות.

1.830 רשות נחל הירקון 270,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור חלק יחסי של עיריית הוד השרון בתקציב רשות נחל הירקון . פעילות רשות נחל הירקון

הינה בתחומי ניקוז שיקום והכשרתו של הנחל לצורכי קייט ונופש.

879.830 השתתפות היחידה לאיכות הסביבה 416,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור השתתפות של עיריית הוד השרון בתקציב היחידה האזורית לאיכות הסביבה.

העירייה מקבלת סיוע מהיחידה בנושאים שונים כגון: מטרדי חרקים, בעיות ריח, יעוץ בנושא הגנת הסביבה

(לדוגמא: אסבסט, פסולת וכדומה).

.746 גנים ונוף

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 13 סכום ₪: 1,595,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 93,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 74,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 143,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 146,000

121

עמוד 170

.570 אחזקת תוכנה 250,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור מערכת בקרת השקיה אלחוטית ויחידת ניהול שטח לעובדים.

.740 ציוד 31,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ביגוד וציוד ייעודי למחלקת גינון .

.750 שרותי אגרונום מיקור חוץ 180,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שירותי ליווי אגרונום ושרותי פיקוח גינון במיקור חוץ.

.751 שרותי פיקוח במיקור חוץ 200,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מפקחים חיצוניים במחלקת גנים ונוף.

.755 עבודות ניקיון 228,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור ניקיון השירותים בפארק כל הילדים.

.7461 אחזקת גינות ופארקים

.750 אחזקת גינות ציבוריות 7,000,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאחזקת שטחי גינון במזרח ומערב בעיר כ 800 דונם על ידי קבלני גינון.

.752 ריסוס עשבייה ומדרכות 140,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור ריסוס עשבייה ב -17 ק"מ תעלות ברחבי העיר.

4.750 אחזקת מתקני משחק בשצ"פים 315,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור אחזקת מתקני משחק ב -76 גנים בשטחים ציבוריים .

4.751 בטיחות הצללות 30,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור בדיקות בטיחות תקופתיות להצללות במגרשי משחקים בשטחים ציבוריים.

.74625 פארק הוד השרון

.750 סדרנות ושמירה 370,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור שרותי שמירה בפארק הוד השרון.

.760 אחזקה 2,220,000 ₪

ההקצבה מיועדת בהתאם להסכם מול חברה כלכלית לתחזוקה שוטפת של הפארק כולל אחזקה של משטחי

העץ.

122

עמוד 171

.762 שילוט עירוני

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 4 סכום ₪ : 614,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 000,3

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 29,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 8,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 85,000

.751 סקר שילוט 145,000 ₪

ההקצבה מיועדת לסקר שילוט 2 פעימות כולל הפצה הפקות והדפסות.

.752 יעוץ (שירותים) במיקור חוץ 30,000 ₪

ההקצבה מיועדת להתקשרות עם צייר קירות.

.753 קבלן הריסות 15,000 ₪

ההקצבה מיועדת לקבלן הריסות לפרוק ופינוי קונסטרוקציות ישנות.

781 . פיקוח עירוני

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 4 סכום ₪ : 653,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 26,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 36,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 120,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 23,000

.210 שכר פקחים מס' עובדים: 13 סכום ₪ : 000,1,618

.220 פקחים תוספות שכר סכום ₪ : 53,000

.230 פקחים שעות נוספות סכום ₪ : 198,000

.240 פקחים הוצאות רכב סכום ₪ : 217,000

.740 ציוד 45,000 ₪

ההקצבה מיועדת לביגוד קיץ חורף והנעלה, מצלמות גוף, ציוד מיגון, פנקסי דוחות ושונות.

.752 שאילתות משרד התחבורה 9,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשאילתות משרד התחבורה .

.753 שרותי גרר 7,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכבים שלא נמצאו בעליהם ומהווים מטרד.

123

עמוד 172

.754 שרותים במיקור חוץ 30,000 ₪

ההקצבה מיועדת להתקשרות עם קבלן לפינוי אסבסט ברחבי העיר.

.839 שרותי בריאות

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 1 סכום ₪: 142,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 10,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 13,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪: 23,000

.879 קיימות ואיכות הסביבה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 1 סכום ₪: 220,000

.750 פעולות 150,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעולות שונות כגון: הקמת גינות קהילתיות חדשות, חלוקת קומפוסטרים והסברה לתושבים,

הסברה לתושבים בנושאים סביבתיים, הקמת ספריות קהילתיות נוספות וארונות נתינה, יוזמות קהילתיות

בתחום הסביבה ועוד.

.931 רכש (אחריות תפעולית של אגף ש.פ.ע)

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 4 סכום ₪ : 572,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 21,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 23,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 34,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 71,000

.511 הוצאות כיבוד כללי 90,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת חלב לכלל המשתמשים במשרדים ובמוסדות העירייה.

.750 הובלות 40,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשרות הובלות למבני ציבור ומוסדות חינוך.

124

עמוד 173

.94 תחבורה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 3 סכום ₪ : 476,000

.111 שעות כוננות סכום ₪: 49,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 21,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 55,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 66,000

.751 שרותי גרירה 9,000 ₪

ההקצבה מיועדת לגרירת רכבי עירייה, רכבי טיאוט וציוד מכני הנדסי (צמ"ה).

.752 יעוץ במיקור חוץ 20,000 ₪

ההקצבה מיועדת להפרשי ק"מ לקטנועים ,הרצאות קצין בטיחות קיץ וחורף, תאונות שונות וחריגים.

.753 בטיחות בדרכים 15,000 ₪

ההקצבה מיועדת לקורסים, הדרכות ופעילויות נוספות לעובדי עירייה בנושא בטיחות בדרכים.

.754 קצין בטיחות בתעבורה 218,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשירותי קצין בטיחות בתעבורה במיקור חוץ בהמשך להתמחרות שבוצעה על ידי העירייה

והסכם חתום לקבלת השירות.

125

עמוד 174

.72 אגף ביטחון ואכיפה

אגף הביטחון מאגד בתוכו את היחידות הבאות:

.721 מנהלת אגף ביטחון

.722 משמר אזרחי (משא"ז)

.723 הג"א

.725 סיור עירוני

.726 משק לשעת חירום (מל"ח)

.727 מחלקת ביטחון

.729 מחלקה סיוע לשעת חירום

.943 רשות חניה

תפקידי האגף:

.1 ביצוע מטלות עירוניות על פי חוק ההתגוננות האזרחית-,1951 ותיאום עם צה"ל בנושא הג"א.

.2 תכנון וארגון משק העירייה לשעת חירום ובכללו מקלטים ומחסנים.

.3 שמירה ובטחון במוסדות עירוניים.

.4 ביטחון ומשמר אזרחי-תפעול הביטחון בהוד השרון כולל הקמה ותחזוקה של בסיסי משמר אזרחי ובסיסי שיטור

קהילתי.

.721 מנהלת אגף ביטחון

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 3 סכום ₪ : 762,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 17,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 27,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 55,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 42,000

.521 הכשרות ואימונים 27,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאימון יחידת סער, מטווח חצי שנתי פעמיים בשנה, מטווח מבצעי שנתי.

.740 ציוד 6,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד לפעילות שוטפת של אגף הביטחון לדוגמא: סרטי סימון, סוללות ועוד.

.741 אחזקת מערכת מצלמות 123,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאחזקת מערכת המצלמות ברחבי העיר על פי חוזה.

126

עמוד 175

.743 אחזקת מערכת כיבוי אש מוסדות עירייה 10,000 ₪

ההקצבה מיועדת לביקורות שנתיות של מערכות כיבוי אש במוסדות העירייה ואחזקה שוטפת כגון החלפת

מטפים .

.744 אחזקת מערכת אזעקה ולחצני מצוקה מוסדות עירייה 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאחזקה שוטפת של מערכות האזעקה ולחצני המצוקה במשרדי העירייה על פי חוזה.

.750 אבטחה עירונית 1,040,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשירותי אבטחה במוסדות העירייה השונים לדוגמא: משרדי אגף הרווחה.

.820 תמיכות 20,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתמיכה בארגון שיגיש בקשה לתמיכה ויעמוד בקריטריונים של התמיכה

שאושרו על ידי מועצת העיר בהמלצת וועדת תמיכות.

.722 משמר אזרחי (משא"ז)

.740 כלים מכשירים וציוד 15,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד על פי דרישת דרישה לדוגמא: מגפים ליחידת הג'יפים, פנסים וכדומה.

.780 הוצאות שונות 7,000 ₪

ההקצבה מיועדת לארגון יום מתנדבים, הרמת כוסית וימי גיבוש למתנדבים.

.723 הגנה אזרחית (הג"א)

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 2 סכום ₪ : 313,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 26,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 13,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 25,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 40,000

.420 אחזקה ותיקונים 14,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאחזקה שוטפת של מקלטים ותיקון מכשירים .

.521 הדרכות 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכות לצוותי חירום, למכלולים ותרגילים ישוביים.

.740 רכישת ציוד 50,000 ₪

ההקצבה מיועדת לציוד למרכז הפעלה , מקלטים וציוד לשעת חירום.

127

עמוד 176

.750 שירותים במיקור חוץ 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשדרוג מרכז הפעלה על פי הצורך, בדיקות תקופתיות למערכת אוורור וסינון במקלטים בהם

קיימות מערכות.

.751 יעוץ במיקור חוץ 30,000 ₪

ההקצבה מיועדת ליועץ להכנת תוכנית אב לחירום.

.725 סיור עירוני

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.210 שכר סיירים מס' עובדים: 12 סכום ₪ : 1,815,000

.211 סיירים שעות כוננות סכום ₪ : 141,000

.220 סיירים תוספות שכר סכום ₪ : 42,000

.230 סיירים שעות נוספות סכום ₪ : 176,000

.521 הכשרות ואימונים 20,000 ₪

ההקצבה מיועדת להכשרת סיירים בתחומים שונים כגון: מטווחים, אימוני שטח ועוד.

.740 ציוד 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון ציוד לפעילות שוטפת של הסיור העירוני לדוגמא: ביגוד, אקדחים ומצלמות גוף.

.726 משק לשעת חירום (מל"ח)

.740 רכישת ציוד 60,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד לשעת חירום עבור מרכז הפעלה .

.727 מחלקת ביטחון

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 4 סכום ₪ : 646,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 49,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 16,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 109,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 61,000

128

עמוד 177

.943 רשות חנייה (אחריות תפעולית אגף ביטחון)

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 4.6 סכום ₪ : 577,000

.111 שעות כוננות סכום ₪: 35,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 32,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 29,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 74,000

.210 שכר פקחים מס' עובדים: 9 סכום ₪ : 1,321,000

.211 פקחים שעות כוננות סכום ₪: 2,000

.220 פקחים תוספות שכר סכום ₪: 39,000

.230 פקחים שעות נוספות סכום ₪: 143,000

.240 פקחים הוצאות רכב סכום ₪: 133,000

.582 גביית חובות 150,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור התקשרות עם משרד עורכי דין לגביית חובות חניה.

.740 ציוד 30,000 ₪

ההקצבה מיועדת לביגוד למפקחים כולל: מעילים ונעליים, בירכיות, כפפות קיץ וחורף, תחליב הגנה

מצלמות, ציוד ממוגן לפקחים חדשים .

.750 שרותי חוץ 150,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשאילתות רכב משרד התחבורה ועמלות לחברות מפעילות שרותי חניה סלולרית.

.751 שרות נלווה למספונים 90,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון: תווי דייר, הנפקת תווי חניה לדיירים ושונות.

.810 השתתפות החברה הכלכלית 250,000 ₪

ההקצבה מיועדת להשתתפות בחלק היחסי של שכר דירה, ארנונה, חשמל, מיזוג אויר וניקיון של משרדי

רשות החנייה הממוקמים במשרדי החברה הכלכלית.

129

עמוד 178

.73 מנהל תכנון ופיתוח

מנהל תכנון ופיתוח מאגד את היחידות הבאות :

731 . מנהל הנדסה

.732 תכנון עיר

.733 רישוי ופיקוח

.734 תשתיות

.7341 נ.ש.ר-ניידת שירות ראשונית

.735 בניה ציבורית

.736 התחדשות עירונית

.737 אגף הכנסות מבניה ופיתוח

.738 תשתיות תנועה

.742 דרכים ומדרכות

.743 חשמל

.744 בטיחות ותנועה

.748 בית עלמין

.731 מינהל הנדסה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 17.3 סכום ₪ : 3,440,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 107,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 75,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 112,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 167,000

.520 ספרות מקצועית 6,000 ₪

הקצבה המיועדת להזמנת ספרות מקצועית כגון: ספרי החברה למשק וכלכלה , דקל ועוד.

כמו כן , רכישת ספרות הנדסית מקצועית.

.750 שירותי חוץ ליעוץ ופיקוח 1,500,000 ₪

ההקצבה מיועדת שרותי יעוץ ופיקוח בתחומים הבאים: כבישים, מדרכות, שבילים , שטחים פתוחים,

מערכות ניקוז מי גשם )עיר הוד השרון קיימים 140,000 מ"א כבישים עם זכות הדרך בממוצע כ – 12 מטר

אורך). (סך הכל שטח כללי של הדרכים מגיע לשטח מעבר של 1,500,000 מ"ר).

.521 השתלמויות, הדרכות וכנסים מקצועיים 100,000 ₪

ההקצה מיועדת להשתתפות בקורסים, כנסים, השתלמויות והכשרות להעשרת הידע של עובדי מנהל הנדסה.

130

עמוד 179

.751 בדיקות איכות הסביבה 140,000 ₪

ההקצבה מיועדת לבדיקות איכות הסביבה ברחבי העיר הכוללות: בדיקות קרינה, רעש,

ראדון, עובש ,ריח וכדומה.

.732 תכנון עיר

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 12 סכום ₪ : 2,539,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 151,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 90,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 53,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 273,000

420 . אחזקה ותיקונים 10,000 ₪

אחזקה וטיפול בתקלות קטנות במשרדי האגף כגון: נזילות , תיקון ציוד, מנעולים, דלתות , חלונות,

וכדומה.

520 . ספרות מקצועית 10,000 ₪

הקצבה המיועדת לרכישת ספרות מקצועית כולל תוכנות אינטרנטיות כגון: דיני עיריות,

אוגדני תכנון ובניה, וכדומה.

.570 הוצאות מחשוב ומיכון 426,000 ₪

ההקבצה מיועדת לתשלום עבור ניהול מערכות המחשוב והפרויקטים של מנהל ההנדסה.

.580 הוצאות משפטיות 900,000 ₪

ההקצבה מיועדת ליעוץ שוטף בנושאים משפטיים של הועדה לבניין עיר , בנושא תכנון כמו

כן, טיפול וייצוג בעררים השונים .

.750 שרותי הריסות 50,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן הריסות עבור הוצאה לפועל של צווי הריסה מנהליים.

.751 שרותי שמאות לתשלומי חובה וענישה 50,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעסקת שמאי עבור הוצאה לפועל של צווי הריסה מנהליים וקנסות מנהליים.

950 . הוצאות תכנון 5,160,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון עבודות תכנון בנושאים הבאים:

אדריכלות , הכנת תכניות בניין עיר (תב"עות) , הוצאת היתרי בניה.

יועצים שוטפים לאגף תכנון : אדריכל נוף, אדריכל שימור, מודד/יועץ לועדה , יועצי תחבורה,

שמאים , מודדים , וכדומה.

131

עמוד 180

.733 רישוי ופיקוח

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 25 סכום ₪ : 4,393,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 220,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 111,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 115,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 492,000

.750 בדיקת תוכניות במיקור חוץ 840,000 ₪

ההקצבה מיועדת למיקור חוץ של בודקי תוכניות להיתרי בנייה.

.734 תשתיות

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 9 סכום ₪ : 1,456,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 123,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 83,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 164,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 282,000

.720 חומרים 7,000 ₪

ההקצבה למימון ציוד כגון: קסדות ,משקפי מגן ,כפפות לעובדים אשר נמצאים באתרי עבודה.

.750 שרותי חוץ ליעוץ ופיקוח 500,000 ₪

ההקצבה מיועדת שירותי יעוץ ופיקוח בנושא תשתיות בתחומים הבאים: תחזוקה של מדרכות,

שבילים , שטחים פתוחים, מערכות ניקוז מי גשם.

.7341 ניידת שירות ראשוני נ.ש.ר.

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 6 סכום ₪ :845,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 100,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 42,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 68,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 131,000

132

עמוד 181

.735 בניה ציבורית

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 6 סכום ₪ : 1,297,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 10,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 19,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 57,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 87,000

.750 תחזוקה במיקור חוץ 316,000 ₪

הקצבה מיועדת לפעילויות תחזוקת מבנים ציבוריים על ידי קבלני מסגרת כגון: משרדי

העירייה השונים מועדוניות וכדומה.

751 . אחזקת מערכת מיזוג אויר 250,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכות מיזוג אויר במבנים ציבוריים.

.736 התחדשות עירונית

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 6 סכום ₪ : 1,055,000

.111 שעות כוננות סכום ₪: 6,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 25,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 12,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 104,000

.750 שרותי יעוץ במיקור חוץ 400,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שירותי שמאי ועורך דין בהתאם להסכם מול משרד הבינוי והשיכון להקמת אגף

התחדשות עירונית.

.751 בדיקת היתרים במיקור חוץ 1,000,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שירותי יועצים לבדיקת היתרים בנושא של התחדשות עירונית.

133

עמוד 182

.737 הכנסות מבניה ופיתוח

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 7 סכום ₪ : 1,200,000

.111 שעות כוננות סכום ₪: 4,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 29,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 12,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 128,000

.738 תשתיות תנועה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 8 סכום ₪ : 1,735,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 18,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 41,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 24,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 102,000

.750 תחזוקת רמזורים 260,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שרותי תחזוקת רמזורים לאחר סיום פרויקט "מהיר לעיר" ועוד לכ-20 צמתים

מרומזרים.

.751 תחזוקת תחנות אוטובוס 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון תחזוקת סככות אוטובוסים ולשלטים אלקטרוניים.

.752 יעוץ במיקור חוץ 2,000,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון יצירת מסלולי תחבורה מגוונים מותאמים לצרכים העירוניים.

.950 הוצאות תכנון 970,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שרותי תכנון תנועה, מתן הנחיות, בדיקה ואישור הסדרים זמניים, מעקב אחר התקדמות

פרויקט "מהיר לעיר" ואישור תוכניות הסדרי תנועה סופיות וזמניות, בדיקת תכוניות שהוגשו במסגרת בקשה

להיתרים.

.742 דרכים ומדרכות

.750 תחזוקה 1,000,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתחזוקת כבישים ומדרכות ברחבי העיר במיקור חוץ.

134

עמוד 183

.743 חשמל

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 3.6 סכום ₪ : 413,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 36,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 17,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 85,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 83,000

.430 מאור רחובות 2,520,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתשלום חשבונות חשמל למערכות תאורת הרחוב ברחבי העיר.

.431 מאור משרדי העירייה 449,000 ₪

ההקצבה המיועדת לתשלומי חשבונות החשמל של כלל מבני העירייה.

.740 ציוד כלים ומכשירים 14,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד מקצועי מחלקת חשמל .

.750 תחזוקת תאורת רחוב 1,100,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכות תאורת רחוב , החלפת פנסים , במיקור חוץ .

751 . אחזקת שבר 1,150,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתיקוני שבר , למערכות תאורה , החלפת עמודים עקב תאונות , שבירת פנסי תאורה וכדומה

במיקור חוץ.

.744 בטיחות ותנועה

.420 בטיחות סימון כבישים 1,300,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתחזוקה של סימון כבישים, צביעת מעברי חצייה מדי תקופה.

.751 התקנת תמרורים 300,000 ₪

ההקצבה מיועדת להצבת תמרורים ושילוט תנועה ברחבי העיר.

.752 פרויקטים עירוניים בתחבורה 200,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפרויקטים תחבורתיים ותנועה ברחבי העיר.

780 . בטיחות בדרכים ( זה"ב) 120,000 ₪

ההקצבה המיועדת לפעילות עם מערכת החינוך הפורמלית והבלתי פורמלית , קהילה , רווחה

הסברה להגברת המודעות ,פרסום על שלטי חוצות עם מסרים בטיחותיים ומשמרות זהב .

הפעילות מתבצעת בהתאם להקצבות מהרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

135

עמוד 184

1.750 תחזוקת רמזורים ואיי תנועה 72,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתחזוקת תמרורים מוארים והחלפת תמרורים בלויים .

.748 בתי עלמין

.760 בית עלמין אלטרנטיבי הפעלה 200,000 ₪

ההקצבה מיועדת להפעלה של בית עלמין אלטרנטיבי בהתאם להסכם בין העירייה לחברה הכלכלית עירונית

לפיתוח בע"מ. הקצבה בהתאם לתוכנית עסקית שהוגשה על ידי החברה.

136

עמוד 185

8 –שירותים ממלכתיים

.81 שרותי חינוך

במנהל החינוך, תחומי עבודה עיקריים:

גני הילדים, מחלקת מלידה עד ,3 חינוך מיוחד, בתי הספר-יסודי ועל יסודי, השירות הפסיכולוגי, מרכז הצלחה

וקידום נוער.

.811 אגף החינוך

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 5 סכום ₪ : 1,143,000

.111 שעות כוננות סכום ₪: 96,000

.120 תוספות שכר סכום ₪: 53,000

.130 שעות נוספות סכום ₪: 27,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪: 118,000

.810 השתתפויות 550,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת %70 מההכנסות בפועל של דמי השימוש בגין הפעלת חוגים

בבתי הספר למוסדות חינוך עצמם , היתרה הינה לשימוש אגף החינוך להעצמת בתי ספר קטנים.

.820 תמיכות חינוך 20,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת תמיכה לעמותה שתגיש בקשה ותעמוד בקריטריונים של התמיכה שאושרה על

ידי ועדת התמיכות ומועצת העיר.

.821 תמיכות חינוך מוסינזון 3,500,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת תמיכה לתיכון מוסינזון על פי 3,500 ₪ לתלמיד.

.8111 מחלקת חינוך יסודי

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 3 סכום ₪ : 578,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 24,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 30,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 62,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 61,000

137

עמוד 186

.750 בקרה תקציבית 177,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעסקת משרד רואה חשבון המתמחה בתחום החינוך אשר מלווה את

אגף החינוך בבדיקת תקציבי החינוך שמועברים ממשרד החינוך ומסייע למיפוי הנתונים והמשמעויות.

.780 ערכות רישום 14,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדפסת ערכות רישום לגני הילדים וכיתות א' בעיר.

.781 השתתפות קול קורא חינוך 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון את חלקה של העירייה במסגרת השתתפות בקולות קוראים בתחום החינוך

בנושאים שונים ופרסום קולות קוראים לציבור המציעים הפוטנציאלים בתחומים שנים כגון הדרכת

חוגים בצהרונים, הפעלת חוגים כנגד דמי שימוש, וכדומה.

.8112 מחלקת חינוך קדם יסודי

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 8 סכום ₪: 1,160,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 79,000

.120 תוספות שכר סכום ₪: 78,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 74,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 95,000

.8113 מחלקת חינוך על יסודי

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 1 סכום ₪: 100,000

.8114 מחלקת חינוך פרט

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 3.4 סכום ₪: 706,000

.111 שעות כוננות סכום ₪: 27,000

.120 תוספות שכר סכום ₪: 31,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 14,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 66,000

138

עמוד 187

.750 מיזמים 240,000 ₪

ההקצבה מיועדת למיזמים שונים בחינוך המיוחד לדוגמא: עבודה עם בעלי חיים, קייטנות קיץ

לאוטיסטים, תרפיה בריצה, מסלולי לימוד מיוחדים, הכשרת סייעות, יום הוקרה לצוותי החינוך המיוחד.

.

.8115 מחלקת בינוי ותפעול מוסדות חינוך

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 2 סכום ₪: 303,000

.111 שעות כוננות סכום ₪: 33,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 15,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 10,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 39,000

.8116 מחלקת מלידה עד גיל 3

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 1 סכום ₪: 200,000

.750 פעילות 156,000 ₪

ההקצבה מיועדת להשתלמויות צוותי הגנים והמעונות הפרטיים לגילאי 0-3 לדוגמא: הדרכות שוטפות

במעונות, ליווי, תמיכה ומעטפת מקצועית, הכשרות מקצועיות, בניית תוכנית מעגלי איתור.

.812 גמלאות גננות

.760 גמלאות גננות משרד החינוך 481,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון השתתפות של העירייה בגין חלקה בפנסיה של גמלאים.

.8121 גני ילדים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 210 סכום ₪: 23,800,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 4,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 1,145,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 165,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 134,000

139

עמוד 188

.8122 גני ילדים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.210 שכר זמניים מס' עובדים: 10 סכום ₪: 1,212,000

.220 זמניים תוספות שכר סכום ₪ : 48,000

.420 אחזקה 10,000 ₪

ההקצבה מיועדת להובלות שונות, רכישת כיסויי חול, מוצרי חשמל וכדומה.

.740 ציוד ושוטפות 1,218,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת כספי שוטפות ל- 113 גני ילדים, על פי 900 ₪ לכל גן.

ההקצבה כוללת תוספת פתיחת שנת לימודים.

.745 הצטיידות 310,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד וריהוט לגני ילדים לקראת פתיחת שנת לימודים על פי

צרכי הגן ואישור מנהלת מחלקת גני ילדים. לא כולל גני ילדים חדשים. כולל רכישת מזרקי אפיפן

על פי הנחיית משרד החינוך.

.81271 שירותים נוספים לגני ילדים

1.740 ריתמוסיקה בגני ילדים ציוד 14,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת כלי נגינה לגני הילדים כנגד הכנסות הורים

1.750 ריתמוסיקה בגני ילדים שכר מורות 1,218,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכת שיעורי ריתמוסיקה בגני הילדים פעמיים בשבוע על פי תוכנית

הלימודים השנתית כנגד הכנסות הורים.

2.750 גני ילדים אירועי עצמאות 60,000 ₪

ההקצבה מיועדת לחגיגות עצמאות גני ילדים במתחמים שונים הכוללת הסעות, הפעלה,

רכישת דגלונים, דגלי לאום ורשות וכובעים לילדים.

3.750 מיזמים חינוכיים לגני הילדים 700,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפרויקטים המיועדים לגני הילדים:

.1 פעילות גני חובה בחווה החקלאית הכוללת הסעות ,הדרכה וחלוקת יבול.

.2 פעילות גני ילדים חינוך מיוחד בחווה החקלאית הכוללת הסעות ,הדרכה וחלוקת יבול.

.3 הפעלת תוכנית קיימות.

.4 פרויקט ספר סופר וספריה לילדי חובה המתקיים בספריה העירונית.

.5 יוזמות בגני הילדים עפ"י יוזמת הצוות החינוכי ובאישור מנהלת מחלקת גני ילדים.

.6 תוכנית מעגן ושוהם.

.7 ימי הערכות לסייעות וגננות.

140

עמוד 189

.8 הכשרת סייעות – פעילות שנתית.

.9 יעוץ בנושא אשכולות לסייעות גני ילדים והכשרת סייעות מובילות.

.10 ערב יום האישה לסייעות כולל כיבוד.

8.811 פעילות מעונות יום 454,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות מעונות יום בהתאם לתוכנית העבודה של אגף החינוך.

81.840 פעילות צהרונים גני ילדים 1,500,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות צהרונים בגני הילדים בהתאם לתוכנית העבודה של אגף החינוך

.8132 בתי ספר יסודיים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 77 סכום ₪: 9,952,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 490,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 202,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 273,000

.210 שכר סייעות מס' עובדים:225 סכום ₪: 21,687,000

.220סייעות תוספות שכר סכום ₪: 1,071,000

.740 ציוד ושוטפות 600,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת שוטפות לבתי הספר על פי מפתח של 83 ₪ לתלמיד על פי הסכם ניהול עצמי

מול משרד החינוך.

.745 הצטיידות 150,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת הכספים לבתי הספר לצורך רכישת ריהוט וציוד במסגרת הניהול העצמי. כולל

רכישת מזרקי אפיפן על פי הנחיית משרד החינוך.

141

עמוד 190

.750 מיזמים חינוכיים 526,000 ₪

ההקצבה מיועדת למספר פרויקטים:

.1 פעילות מנהיגות ילדים עירונית, פרלמנט הילדים

.2 תוכנית הוד השרון עירי

.3 חינוך לחיים משותפים בשיתוף העיר טייבה

.4 העיר כמרחב הלמידה המשותף

.5 עידוד יוזמות המקדמות דרכי הוראה ולמידה חדשנית

.6 הדרכות רובוטיקה ותכנות כולל הטמעה בבתי הספר

.7 כנס יוזמות לעידוד חדשנות

.8 הנגשת מידע על הליך הרישום וייחודיות בתי ספר

.9 השתלמות תפיסה "מגדלת" למנהלי בית הספר

.10 הכשרה מקצועית של צוותי ניהול בתפיסה "מגדלת" על ידי פסיכולוגיות

.410 1 שכר דירה בית ספר אנתרופוסופי 1,200,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתשלום שכר דירה של בית ספר אנטרופוסופי (תמר) על פי חוזה.

.8134 מרכז הוליסטי לתלמידי מצטיינים (מחוננים)

.750 מפעילים (חוגי מחוננים) 300,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכת חוגים, הרצאות להורים, פעילות בחגים ושי למשתתפי תוכנית חוכמולוג.

.780 פעילות 20,000 ₪

ההקצבה מיועדת לכנסים תחילת שנת לימודים במרכז, חנוכה, פורים, סוף שנה, שי למשתתפים

וכדומה.

10.750 חוגי מחוננים בר אילן 55,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתשלום אבטחה, העברת דמי שימוש לבית הספר בו מתקיימת התוכנית

של בר אילן כנגד הכנסות.

.8136 ניהול עצמי

.720 העברה לבתי ספר יסודיים ניהול עצמי 1,550,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת הכספים המגיעים לבתי הספר היסודיים במסגרת הניהול

העצמי ממשרד החינוך.

142

עמוד 191

.8137חווה חקלאית

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 2 סכום ₪ : 283,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 5,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 15,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 000,17

.140 הוצאות רכב סכום ₪: 29,000

.740 חווה חקלאית שוטפות 182,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת דמי שוטפות לחוה החקלאית לפעילות שנתית, כולל הקצבות מאושרות של

. משרד החינוך לפעילות החווה.

.8138 צהרוני ניצנים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 4.5 סכום ₪: 582,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 39,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 20,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 55,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 57,000

.210 שכר מדריכים מס' עובדים: 33 סכום ₪ : 6,740,000

.740 צהרונים ציוד 290,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד יצירה לפעילות צהרוני בתי הספר, רכישת ארונות אחסון, תיקי עזרה

ראשונה וכדומה.

.750 צהרונים העשרה 744,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכת חוגים בצהרוני ניצנים בבתי הספר היסודיים כנגד הכנסות הורים וממשלה.

.751 צהרונים הזנה 3,600,000 ₪

ההקצבה מיועדת לארוחות חמות לתלמידי הצהרונים על פי מכרז פומבי כנגד הכנסות הורים וממשלה.

.752 צהרונים אבטחה 780,000 ₪

ההקצבה מיועדת אבטחת פעילות צהרונים בבתי הספר עפ"י חוזה משכ"ל.

.753 תוכנית פדגוגית והנחיית צוותים 50,000 ₪

ההקצבה מיועדת לבניית תוכנית פדגוגית בצהרוני בתי הספר לשנת הלימודים והנחיית צוותי

הצהרונים במהלך השנה בתחומים שונים ומגוונים.

143

עמוד 192

.8139 מסגרת קיץ

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.210 שכר מדריכים מס' עובדים: 7.5 סכום ₪ : 1,182,000

.740 ציוד ומזון 85,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד לפעילות, ערכות עזרה ראשונה וכריכים לארוחת בוקר

כנגד הכנסות הורים ומשרד החינוך.

750 . העשרה 450,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכת חוגים, ימי שיא, הצגות ופעילויות כנגד הכנסות הורים וממשרד החינוך.

.81391 מסגרת חגים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.210 שכר מדריכים מס' עובדים: 3 סכום ₪ : 454,000

.740 ציוד ומזון 69,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד וכיבוד לפעילות בתי הספר בחנוכה ופסח כנגד הכנסות

הורים וממשרד החינוך.

.750 העשרה 182,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכת חוגים, הצגות ופעילויות כנגד הכנסות הורים ומשרד החינוך.

לפעילות בחופשת חנוכה ופסח.

.760 גני ילדים מסגרת חגים 650,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות במסגרת חגים (חנוכה ופסח) בגני ילדים.

.814 חטיבות ביניים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 29 סכום ₪: 3,216,000

.120 תוספות שכר סכום ₪: 158,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ :000,80

.140 הוצאות רכב סכום ₪ :55,000

.680 השתלמות מורים 6,000 ₪

ההקצבה מיועדת להשתלמויות שמתקיימות על ידי אגף החינוך לצוותים הניהוליים של כלל

בתי הספר במהלך שנת הלימודים.

144

עמוד 193

.740 ציוד ושוטפות 250,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת דמי שוטפות לבתי הספר על פי מספר התלמידים.

.745 הצטיידות 85,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת כספים לחטיבות הביניים להצטיידות לקראת פתיחת שנת

הלימודים הכוללת רכישת ריהוט וציוד למעבדות. כולל רכישת מזרקי אפיפן לבתי הספר עפ"י הנחיית

משרד החינוך .

.8141 חט"ב לאומניות

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 0.9 סכום ₪: 100,000

.120 תוספות שכר סכום ₪: 6,000

.210 שכר מורים מס' עובדים: 2 סכום ₪ : 266,000

.220 מורים תוספות שכר סכום ₪: 19,000

.8152 תיכון הדרים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 109 סכום ₪: 25,696,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 1,097,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ :25,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪: 136,000

.745 הצטיידות 40,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת כספים לבית הספר לצורך רכישת ריהוט וציוד לפתיחת שנת

הלימודים.

.81521 תיכון רמון

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 80 סכום ₪: 19,942,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 668,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 25,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 80,000

.745 הצטיידות 40,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת כספים לבית הספר לצורך רכישת ריהוט וציוד למעבדות

לקראת פתיחת שנת הלימודים.

145

עמוד 194

.81522 תיכון דמוקרטי

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 9 סכום ₪ : 2,325,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 35,000

.81523 תיכון אנטרופוסופי

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 14 סכום ₪: 3,944,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 60,000

.81524 תיכון השיקמים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 16 סכום ₪: 4,061,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 30,000

.81525 שירותים נוספים לתיכונים

.570 מערכות מידע תיכונים 210,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור תשלום תוכנת עוז לתמורה שהוכנסה לבתי הספר התיכונים.

.780 מיזמים חינוכיים לעל יסודי 50,000 ₪

ההקצבה מיועדת להשתתפות הרשות בפעילות נבחרת הרובוטיקה של תיכון הדרים .

.8171 שמירה ובטיחות מוסדות חינוך

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 3 סכום ₪ : 492,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 15,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 10,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 25,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 30,000

.740 ציוד ביטחון וחירום במוסדות חינוך 20,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד חירום לכל מוסדות החינוך בעיר ולצוותי החירום במוסדות החינוך.

.745 אחזקת מערכות אינטרקום בגני ילדים 120,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאחזקה שוטפת של מערכות האינטרקום בגני ילדים כולל תיקונים ושדרוגים במידת

הצורך על פי תוכנית עבודה של אגף הביטחון.

146

עמוד 195

.750 שמירה מוסדות חינוך 4,600,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאבטחת מוסדות החינוך באמצעות קבלן , העסקה רציפה בזמן חופשות .

.751 שמירה גני ילדים 2,575,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאבטחת גני הילדים וצהרונים בגני הילדים, באמצעות קבלן .

.756 שמירה גני ילדים סיור 780,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאבטחת גני ילדים על ידי סיור קטנועים ורכבי סיור.

.757 שמירה מועדוניות 312,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאבטחת פעילות במועדוניות הרווחה.

.758 שמירה יול"א בחופשות 520,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאבטחת גני ילדים במסגרת פעילות הצהרונים בחופשות.

.81711 מציל"ה - הרשות למלחמה בסמים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 1 סכום ₪: 223,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 37,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 8,000

.130 שעות נוספות סכום ₪: 55,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ :34,000

.210 שכר מדריכים (מוגנות קהילתית חברתית) מס' עובדים: 3.5 סכום ₪ : 505,000

.220 מדריכים תוספות שכר סכום: ₪: 12,000

.230 מדריכים שעות נוספות סכום ₪: 10,000

.240 מדריכים הוצאות רכב סכום ₪: 10,000

.750 מלחמה בסמים 900,000 ₪

ההקצבה מיועדת למספר פרויקטים:

.1 הקמת מערכים טכנולוגיים ואחזקתם

.2 העסקת מדריך קהילה ומניעה לאחר פרסום קול קורא

.3 העסקת רכזת סיירת הורים

.4 הדרכת סדנאות ופעילויות בקהילה

.5 פרסום ושיווק

.6 שימור מתנדבי סיירת הורים

.7 הצגות בנושא מניעה להורים וילדים

.8 הצטיידות לפעילויות נוער

147

עמוד 196

.8173 שירות פסיכולוגי

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 18.5 סכום ₪ : 3,130,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 93,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 153,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 37,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 258,000

.743 כלים וציוד 35,000 ₪

ההקצבה מיועדת למספר פריטים:

.1 רכישת ערכות אבחון

.2 רכישת טפסים רשמיים ועדכנים לגנים ולבתי הספר

.3 תשלום שנתי לתוכנה מקצועית לפסיכולוגים

.4 רכישת ספרות מקצועית

.5 רכישת ציוד דידקטי ומשחקים לטיפולים

.750 מדריכים 38,000 ₪

ההקצבה מיועדת להשתלמויות פסיכולוגים כנגד הכנסות משרד החינוך.

.751 מל"ל 20,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור הדרכת מאבחנים לאבחון "מלקות ללמידה" (מל"ל) התוכנית הינה על פי משרד

החינוך ומתוקצבת ברובה על ידו.

.8174 חינוך אחרים

.830 פרויקטים מניעתיים בחינוך 50,000 ₪

ההקצבה מיועדת לסדנאות, הרצאות, הצגות בנושא מניעת סמים, אלכוהול, אלימות בקשתות החברתיות,

הפעילות מתקיימת בשיתוף היחידה למניעת התמכרויות ואלימות ברשות.

10.750 חינוך סביבתי שירותים במיקור חוץ 320,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות היחידה האזורית בנושא איכות הסביבה בבתי הספר כנגד הכנסות המשרד

לאיכות הסביבה.

.8176 חינוך אחרים

.811 מלגות לפולין 30,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מלגות לתלמידים ממשפחות מעוטות יכולות באישור משרד בחינוך.

148

עמוד 197

20.750 סל שירותים לחינוך המיוחד 1,100,000 ₪

ההקצבה מיועדת לגני בילדים בחינוך המיוחד ולכיתות חינוך מיוחד בבתי הספר לפעילויות

בחופשות, להזנה, רכישת חומרי יצירה כנגד הכנסות משרד החינוך.

30.750 פרויקטים חינוכיים 974,000 ₪

ההקצבה מיועדת למספר פרויקטים על פי הפרוט:

.1 מחשב לכל ילד

.2 הפעלת פורטל חינוכי

.3 העסקת מדריך תקשוב בבתי הספר לצוותי החינוך

.4 העסקת יועץ תקשוב בתוכן הדיגיטלי

.5 יוזמות לבתי הספר העל יסודיים כולל בי"ס צורים

.6 פרס חינוך

.7 פרויקט נעלה לירושלים לכל שכבת כיתות ז' בעיר

.8 פיתוח מנהלים/הרצאות פעילויות שונות לצוותים בבתי הספר העל יסודיים

.9 הערכות לתחילת שנה ופעילות סיום שנה בצהרונים

.10 תוכנית לשיפור התנהגות בכלל בתי הספר (תוכנית שוהם)

.11 עתודה ניהולית אירגונית

.12 עידוד מגמות ייחודיות בעל יסודי

.13 עיר אקדמיה

.14 אירועי שבוע חינוך

.15 תגבור מגמות מוסיקה

.16 שי למנהלות בתי ספר לפתיחה וסיום שנת הלימודים

.17 הדפסת פרסומים, חוברות וסרטונים

18 . הכשרת סייעות לילדים תקשורתיים .

30.751 שי לבוגרים 70,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת שי לחלוקה לתלמידים המסיימים בתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים ותיכונים.

30.810 פעילות מרכז לגיל הרך 327,000 ₪

ההקצבה לפעילות מרכז לגיל הרך בהתאם לתוכנית העבודה של אגף החינוך.

.81765 תגבור ושיפור למידה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.210 שכר צוות חינוכי מס' עובדים: 15.31 סכום ₪ : 1,604,000

.220 צוות חינוכי תוספות שכר סכום ₪ : 100,000

149

עמוד 198

.81767 סל תרבות

.810 סל תרבות ארצי 880,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות תרבותית בגני הילדים ובבתי הספר הכוללת הצגות וקונצרטים

כנגד הכנסות הורים.

.81769 מרכז הצלחה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 1 סכום ₪ 249,000

.111 שעות כוננות סכום ₪: 17,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 9,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 67,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪: 32,000

.210 שכר מדריכים מס' עובדים: 2.9 סכום ₪ : 416,00

.220 מדריכים תוספות שכר סכום ₪: 30,000

.8177 קצין ביקור סדיר -קב"ס

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 3 סכום ₪: 528,000

.120 תוספות שכר סכום ₪: 36,000

.130 שעות נוספות סכום ₪: 24,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 58,000

.8178 הסעות ילדים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.210 שכר מלווים מס' עובדים: 36.5 סכום ₪ : 4,232,000

.220 מלווים תוספות שכר סכום ₪: 202,000

.8179 אגרות תלמידי חוץ

.760 אגרת תלמידי חוץ 2,300,000 ₪

ההקצבה מיועדת להשתתפות במימון תלמידים שגרים בהוד השרון הלומדים ברשויות אחרות.

150

עמוד 199

.81791 אחזקת מוסדות חינוך

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 8 סכום ₪: 074,000,1

.111 שעות כוננות סכום ₪: 35,000

.120 תוספות שכר סכום ₪: 70,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ :51,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 164,000

.420 אחזקה ותיקונים 50,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתיקונים שוטפים עבור מוסדות חינוך העירוניים , תיקוני בטיחות , תיקוני מסגרות ,

אבנים משתלבות , תיקוני ריצוף בתוך מוסדות חינוכיים , תיקון גדרות בבתי ספר וגני ילדים , טיפול

בפיצוצי מים וביוב פנים מוסדיים , העבודה מתבצעת על ידי קבלנים במיקור חוץ .

.720 חומרים 50,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד בטיחות לעובדי האגף על מנת לצייד אותם באביזרי בטיחות כגון: משקפי

מגן, נעלי בטיחות , בגדי עבודה , כפפות , משקפי ריתוך, סולם תיקני , רתמות קשירה עבודה בגובה ועוד.

הרכישות מבוצעות בהתאם לתוכנית הבטיחות של ממונה הבטיחות העירוני.

.742 אחזקת מעליות 87,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתחזוקת מעליות במוסדות העירייה.

בתי ספר: עתידים, רמון , נווה נאמן , יגאל אלון, אריאל שרון .

גני ילדים: רחוב שביל התיכון , רחוב הסתיו.

מוסדות עירונים: מרכז אומנויות , ספריה עירונית , יד לבנים , בית העירייה .

.750 תחזוקה במיקור חוץ 1,791,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילויות תחזוקת מבנים ציבוריים על ידי קבלני מסגרת בכל מוסדות חינוך השונים

ברחבי העיר (בתי ספר , גני ילדים).

.751 גינון מוסדות חינוך 1,200,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתחזוקה של שטחי גינון במוסדות חינוך.

.752 אחזקת חשמל 780,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכות חשמל במוסדות חינוך הפרוסים ברחבי העיר. החלפת מנורות ,

טיפול בלוחות חשמל, מענה לקריאות וכדומה, העבודה מתבצעת במיקור חוץ על ידי קבלן מסגרת.

.753 אחזקת מזגנים 750,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתחזוקה וטיפול במערכות מיזוג אויר ומזגנים .

התחזוקה מתבצעת על ידי קבלנים במיקור חוץ בשיטה פאושלית.

151

עמוד 200

.756 הדברות מוסדות חינוך 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת לביצוע הדברות במוסדות חינוך.

.757 אחזקת מתקני חצר במוסדות חינוך 418,000 ₪ (באחריות אגף שפ"ע)

ההקצבה מיועדת עבור אחזקת מתקני חצר ב- 120 מוסדות חינוך בעיקר גני ילדים.

.819 חינוך מוכר שאינו רשמי

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.210 שכר סייעות מס' עובדים: 4.5 סכום ₪ : 370,00

.220 סייעות תוספות שכר סכום ₪: 19,000

152

עמוד 201

.82 תרבות הפנאי ונוער

תרבות ונוער מאגד בתוכו את המחלקות הבאות:

.75 חגיגות וטקסים

.821 מרכז אומנויות

.8211 מחלקת תרבות

.823 ספריה עירונית

.824 ארכיון מורשת

.826 יד לבנים

.8264 אחרים

.8281 מחלקת נוער

.8282 קידום נוער (באחריות אגף החינוך)

.828 פעילות נוער וצעירים

.8283 מרכזים קהילתיים

.751/2 חגיגות וטקסים

.750 אירועי יום העצמאות (שירותים במיקור חוץ) 1,625,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתוכן של אירועי יום העצמאות כגון: אומנים, מפיק וכדומה, ולפעילויות להקמת

אירועי יום העצמאות כגון: מחסומים, אבטחה, במות, דגלים וכדומה.

2.750 טקסי יום הזיכרון והשואה 725,000 ₪

ההקצבה מיועדת להוצאות להקמת ועריכת טקסי יום הזיכרון לחללי צה"ל ויום השואה – כולל טקסים

בבתי עלמין.

2.751 אירועי חוצות וקיץ 520,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילויות של המחלקה ברחבי העיר בחודשים מאי-ספטמבר כדוגמת קיץ בגינות,

חוף ים, אירוע לה"טבים שבתות תרבות וכדומה.

2.752 פסטיבלים ותהלוכות 450,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפסטיבלים ותהלוכות שנערכים ברחבי העיר כגון: תהלוכת שבועות, פסטיבל הבירה,

פסטיבל סוף הקיץ.

2.753 אירועי גאווה בעיר 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאירועים אשר יתקיימו במהלך כל השנה, כולל פעילות הסברתית בשילוב הקהילה

הלהט"בית בכלל הפעילויות בעיר.

153

עמוד 202

2.760 זכויות יוצרים 170,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתשלומי תגמולים בהשמעת מוסיקה למספר ארגונים לדוגמה: אקו"ם פדרציה

הישראלית למוסיקה וכדומה.

2.780 אירועים עירוניים שונים 1,500,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאירועים לרווחת כלל האוכלוסייה בעיר כגון: אירועי חוצות וקיץ, אירועי חנוכה,

עדליידע ,אירועי אביב, הצגות ילדים בל"ג בעומר, שבוע הספר, קונצרט פתיחת שנה, אירועי סליחות

במסגרת חגי תשרי, פסטיבל צלילים מקומיים ,יריד אומנים בבתי תושבים.

.821 מרכז אומנויות

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 5 סכום ₪ : 713,000

.111 שעות כוננות סכום ₪: 000,32

.120 תוספות שכר סכום ₪: 000,50

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 30,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪: 000,45

750 . חוגים 450,000 ₪

ההקצבה מיועדת לחוגים המתקיימים במרכז אומנויות במהלך השנה (בינגו, אומנים צעירים, מקהלה,

התעמלות בונה עצם, תשבצים)

.751 גמלאים 200,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילויות לאוכלוסיית הוותיקים של העיר במסגרת המכללה בעיר.

.752 פעולות תרבות 150,000 ₪

פעולות תרבות המבוצעות במרכז אומנויות (מופעי יום ג'+ מופעי גיל הזהב + תיאטרון מבוגרים) .

.753 גלריה 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת למתן מענה לשוחרי תרבות בתחום האומנות.

.781 מקהלה עירונית 16,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות המקהלה הייצוגית העירונית המשתתפת באירועים וטקסים עירוניים.

.782 צעירי הוד השרון 70,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות חבורת הזמר הייצוגית של הוד השרון.

154

עמוד 203

.8211 מחלקת תרבות

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 4.5 סכום ₪ : 624,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 16,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 41,000

.130 שעות נוספות סכום ₪: 50,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 136,000

.410 שכר דירה 160,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשכר דירה (כולל שכירות חניות) של משרדי תרבות הממוקמים

ברחוב הבנים 14 קומה .5

.823 ספריה עירונית

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 15.9 סכום ₪: 1,881,000

.111 שעות כוננות סכום ₪: 25,000

.120 תוספות שכר סכום ₪: 99,000

.130 שעות נוספות סכום ₪: 30,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪: 50,000

.740 אחזקת תוכנה 7,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאתר אינטרנט של הספריה ומערכת רכישת כרטיסים לפעולות תרבות .

.750 שמירה 10,000 ₪

ההקצבה מיועד להוצאות שמירה עבור החלפת השומר (עובד עירייה).

.780 פעולות תרבות 210,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעולות תרבות על פי חברת המועצה.

.824 ארכיון מורשת

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 2 סכום ₪ : 368,000

.111 שעות כוננות סכום ₪: 29,000

.120 תוספות שכר סכום ₪: 10,000

.130 שעות נוספות סכום ₪: 15,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪: 27,000

.750 תערוכות ומדריכים 40,000 ₪

ההקצבה מיועדת למדריכים בצריף הראשונים במיקור חוץ.

155

עמוד 204

.752 שילוט אתרים 25,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשילוט חוצות המציג את היסטוריית העיר.

.753 אירועי 100 שנה 30,000 ₪

ההקצבה מיועדת להערכות לחגיגות 100 שנה למגדיאל ו-60 שנה להוד השרון. ההקצבה כוללת חומר רקע,

תחקיר ובחינת תמונות על ידי אוצרת.

.780 סריקת מסמכים 10,000 ₪

ההקצבה מיועדת לסריקת מסמכים היסטוריים באופן ממוחשב.

.8262 יד לבנים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 1 סכום ₪: 143,000

.111 שעות כוננות סכום ₪: 26,000

.120 תוספות שכר סכום ₪: 7,000

.130 שעות נוספות סכום ₪: 6,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪: 38,000

750 . הנצחה ומורשת 31,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שירות שנתי ועדכונים של מערכת "מלניום" – הקרנת שמות של חללי צה"ל

ונפגעי פעולות איבה בחדר הנצחה.

751 . פעולות תרבות 130,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילויות תרבות ופנאי עבור המשפחות השכולות (כגון: הצגה, סופי שבוע).

.752 קהילה זוכרת 34,000 ₪

ההקצבה מיועד לפעילות ביד לבנים ליום הזיכרון, תערוכות, צילומים, הרצאות ועוד.

.826/8 תרבות אחרים

100.811 פעילות רון-לי לאזרחים ותיקים 44,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות רון-לי לאזרחים ותיקים בהתאם לתוכנית העבודה של האגף.

210.810 פעילות אולם תרבות 500,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות אולם תרבות בעיר בהתאם לתוכנית העבודה.

400.752 פעילות קהילתית בשכונות 606,000 ₪

הקצבה מיועדת לפעילות קהילתית בשכונות לאורך השנה כגון "שישי שכונה", קבלות שבת,

156

עמוד 205

חגי לאום משותפים ועוד. התכנים נבנים יחד עם הקהילה על פי אופי השכונה במטרה לבנות

ולחבר בתוך הקהילות ובין הקהילות השונות בעיר.

כמו כן ההקצבה מיועדת לפעילות במסגרת תוכנית לפיתוח מנהיגות קהילתית, ימי עיון והכשרות

בתחום בינוי קהילה ועוד.

700.750 יוזמות תרבות ומורשת 200,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעולות תרבות יהודית בכל המגזרים כולל שיתוף פעולה עם הגרעין התורני

והמועצה הדתית.

.827 תרבות דתית

.810 פעילות תרבות יהודית 140,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות בתחומי התרבות הדתית והיהודית.

851.810 השתתפות מועצה דתית 2,700,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון השתתפות העירייה בתקציבה של המועצה הדתית בהוד השרון.

.8281 מחלקת נוער

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 7.5 סכום ₪: 1,021,000

.111 שעות כוננות סכום ₪: 16,000

.120 תוספות שכר סכום ₪: 33,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 100,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 81,000

.750 שירותים במיקור חוץ 35,000 ₪

ההקצבה מיועדת לגיוס בת/בן שירות לאומי.

.8282 קידום נוער

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 11.65 סכום ₪: 1,447,000

.111 שעות כוננות סכום ₪: 20,000

.120 תוספות שכר סכום ₪: 79,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 66,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 193,000

.750 שירותים במיקור חוץ 150,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכת שיעורי נהיגה, מוסיקה, ספורט ומיומנויות נוספות לתלמידי

קידום נוער כנגד השתתפות הורים.

157

עמוד 206

.754 שירותים הנחיה מקצועית 40,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכה והנחיית הצוות המקצועי של היחידה לקידום נוער.

.756 פרוייקט שילוט 98,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפרויקט השילוט בו מועסקים בני נוער המשתייכים ליחידה כנגד הכנסות.

.781 הפעלת בית קפה 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד וכיבוד לפעילות "בית קפה לנוער".

.828 פעילות נוער וצעירים

.750 אירועים קהילתיים 450,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאירועים שמחלקת תרבות מקיימים עבור הקהילה כדוגמת : אירועי חודש הנוער,

אירוע תנועות הנוער, אירועי חנוכה לנוער וכדומה.

.751 תכנית סלע 360,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות סל תרבות עירונית על פי תוכנית משרד החינוך.

.780 מועצת נוער ומד"צים 63,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילויות המתקיימות באמצעות מועצת נוער, מד"צים ופרוייקטי מנהיגות (כולל

הכשרות וסמינרים).

2.780 פעילות הכנה לצה"ל וצעירים 120,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון פעילות הכנה לצה"ל לתלמידי בתי הספר התיכוניים בעיר, הפעילות כוללת:

פגישות בכלל התיכונים בעיר שמטרתן הצגת בעל התפקיד הייעודי וקידום שיתופי פעולה, ערב מכינות

ושנות שירות, בחינה של צו איחוד בבתי הספר, ערב הוקרה למשרתי המילואים, העברת הרצאות בנושא

צו ראשון להורים ולנוער, משפחה מתגייסת ועוד.

3.780 אירועי הכנה לצה"ל 175,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון אירועי: ערב ושנות שירות, בחינה של צו איחוד בבתי הספר, ערב הוקרה

למשרתי המילואים, העברת הרצאות בנושא צו ראשון להורים ולנוער, משפחה מתגייסת ועוד.

5.780 פרויקט תרבות ומורשת ביתא 6,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון סדנאות לקהילה האתיופית (חד הסיגד).

158

עמוד 207

6.780 פרויקט שירות הכנה לצה"ל 70,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון תוכניות: ערב ושנות שירות, בחינה של צו איחוד בבתי הספר, ערב הוקרה

למשרתי המילואים, העברת הרצאות בנושא צו ראשון להורים ולנוער, משפחה מתגייסת ועוד.

8.780 עיר הילדים והנוער 184,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות קיץ לנוער על פי מתווה של משרד החינוך.

9.780 פעילות נוער עירונית 565,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות עבור הנוער ברחבי העיר.

901.780 נוער מערך לדרך 188,000 ₪

ההקצבה מיועדת להכשרות וקורסים לנוער על פי תוכנית שהוגשה למשרד החינוך במסגרת התוכנית

מתבצעות הכשרות כדוגמת: צילום, ,D.Jליצנות רפואית, גרפיטי, שגרירים צעירים, קורס מד"א

למדריכים, מנהיגות בן גוריון וכדומה.

.781 פעילות מרכז צעירים 157,000 ₪

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז לצעירים שאותו תוביל עמותה, כולל קביעת התכנים, תוכניות, ליווי

אבחון ועוד. המטרה היא כי הסטודנטים והצעירים יהיו חלק מרכזי מהפעלת המרכז.

5.781 פרויקט מעורבות חברתית צעירים 240,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון פעילות מרכז צעירים באמצעות עמותה. הפעילות כוללת תוכניות ליווי ואבחון,

פעילות לסטודנטים/ות ושילובם במרכז הצעירים.

9.820 תמיכות נוער 489,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת תמיכה בתנועות הנוער שיגישו בקשה לתמיכה ויעמדו בקריטריונים של

התמיכה בהתאם לאישור במועצת העיר לפי המלצה של ועדת התמיכות.

.821 תמיכות ארגוני נוער 316,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת תמיכה בארגוני נוער שיגישו בקשה לתמיכה ויעמדו בקריטריונים של

התמיכה בהתאם לאישור במועצת העיר לפי המלצה של ועדת התמיכות.

159

עמוד 208

.8283 מרכזים קהילתיים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 6.55 סכום ₪ : 915,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 80,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 25,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 25,000

.810 פעילות חממות 751,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות החממות בהתאם לתוכנית העבודה.

160

עמוד 209

.829 רשות הספורט העירונית

העיסוק בספורט מהווה מקום מרכזי בחיי העיר הוד השרון. מתקני הספורט, האולמות, מגרשי הספורט

המשולבים, הספורטק העירוני והסקייטפארק פתוחים ועומדים לרשות התושבים בכל עת.

בעיר נערכות פעילויות ספורט רבות, חוגי העשרה ואירועים עממיים כגון: מרוצים, צעדות, תחרויות וימי ספורט

לילדים נוער ומבוגרים, המאפשרים לכל אחת ואחד לבטא את כישוריו בענפי הספורט החביבים עליו.

מטרות ודגשים:

 הגדלת מספר העוסקים במגוון חוגי הספורט ובאירועים המתוכננים לשנה הקרובה. מעל 6000

משתתפים במגוון חוגי הספורט מהגיל הרך ועד גיל הזהב.

 הרחבת הפעילויות והאירועים לבעלי צרכים מיוחדים ושילובם בחוגים ובאירועים המרכזיים.

 אירועי ספורט מרכזיים לאורך כל השנה בהם משתתפים תושבים מהעיר ומחוצה לה.

 העצמת ספורט לנשים, פרויקטים ויוזמות באמצעות אירועים, תחרויות וחוגים.

 תכנית עיר בריאה, חינוך לתזונה בריאה, הסברה ומודעות לפעילות גופנית בשיתוף אגפי העירייה.

 הקמת מועדוני ספורט ופרויקטים חדשים בגני הילדים ובבתי הספר בענפי ספורט המוצעים ע"י

התאחדות הספורט לבתי הספר.

 הדרכה ולימוד רכיבה בטוחה על אופניים בבתי הספר ולתושבי העיר.

 הרחבת מגוון הפעילויות לאזרחים/יות וותיקים ברחבי העיר.

 הקמת מתקני ספורט וכושר ברחבי העיר על פי תכנית תלת שנתית קיימת, שדרוג, תחזוקה וקבלת אישורי

בטיחות.

היחידות הנכללות ברשות הספורט הן:

.8291 מנהל הספורט

.8292 מגרשי ספורט

.8293 פעילות ספורט

.8293-8289 חוגי ספורט

.829392-.82931 מרכזי ספורט

.81274 חינוך גופני בגני ילדים (נמצא בפרק חינוך 8.1 , שירותים ממלכתיים)

161

עמוד 210

.8291 מנהל הספורט

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 6.7 סכום ₪ : 1,306,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 34,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 49,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 92,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 109,000

.810 מלגות לספורטאים מצטיינים 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת להענקת מלגות לספורטאים מצטיינים תושבי העיר.

.8292 מגרשי ספורט

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 3 סכום ₪ : 451,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 34,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 10,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 66,000

.740 ציוד 13,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד עבור הפעלת מגרשי הספורט ברחבי העיר.

.751 אחזקת מתקנים 70,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפיקוח על מתקני הספורט והכושר בעיר באמצעות קבלן.

.829 פעולות/חוגי ספורט

.580 כיתות ספורט 50,000 ₪

הקצבה מיועדת לכיתות ספורט ומועדוני ספורט בית ספרים בחטיבות הביניים והתיכונים.

.584 נבחרת כדורסל הדרים 70,000 ₪

ההקצבה מיועדת לנבחרת הכדורסל של בית ספר הדרים שמתחרה בליגת העל של התאחדות בתי הספר.

.740 חוגי ספורט ציוד 40,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד שנמצא באולמות הספורט עבור חוגי הספורט והפעילות אחר הצהריים.

162

עמוד 211

.750 ניהול חוגי ספורט 78,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתשלום שכר טרחה של רכז אשר נבחר בקול קורא ומרכז את מערכת השעות ופעילות

החוגים בעיר.

.752 פעילות ספורט בבתי ספר 120,000 ₪

ההקצבה מיועדת להוצאות על פעילויות ספורט במסגרת בתי הספר בעיקר תשלום הסעות לתחרויות.

.753 ליגת מקומות עבודה 80,00 ₪

ההקצבה מיועדת להוצאות (מאמן, ציוד, ספורטיאדה פעם בשנה) של קבוצות הכדורשת

בהשתתפות עובדי העירייה.

.780 אירועי ספורט 1,000,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאירועי הספורט ברחבי העיר כגון מרוץ אופניים, צעדת רון ארד, טריאתלון ילדים

וכדומה.

.781 פעילות ספורט בשכונות 60,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות של חוגים בשכונות ברחבי העיר כגון : התעמלות , ריקודי עם במועדונים.

.780 1 פעילות חוגים וליגה כדורגל 647,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות בית ספר וליגה לכדורגל בעיר.

.780 2 מרכזי מצוינות סל הספורט 80,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתשלום המועבר על ידי משרד הספורט ומיועד לעמותות ספורט שבהן מופעל מרכז

מצוינות (כדורעף וג'ודו).

.750 30 יוזמות ספורט 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת ליוזמות של רשות הספורט כגון: אולימפיזם, ליגת אלופות וכדומה.

10.750 מועדון בית ספרי לשחייה ומחול 150,000 ₪

ההקצבה מיועדת לכלל ההוצאות של מגמת מש"ט (מחול, שחיה טריאטלון) בחטיבת הראשונים

עבור מדריכים, שימוש בבריכת גלי רון, מופעי סוף שנה וכדומה.

.751 פעילות ספורט לאזרחים ותיקים 120,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות ספורט לאזרחים בגיל השלישי ברחבי העיר ובפארקים, כל יום מתקיימות כ-2

פעילויות.

163

עמוד 212

.82931 מרכז ספורט עתידים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 2 סכום ₪ : 284,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 21,000

.130 שעות נוספות סכום ₪: 17,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 17,000

.82932 מרכז ספורט ראשונים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 2 סכום ₪ : 285,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 16,000

.130 שעות נוספות סכום ₪: 10,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 15,000

.82933 מרכז ספורט הדרים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 1 סכום ₪ : 170,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 14,000

.130 שעות נוספות סכום ₪: 17,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 9,000

.82934 מרכז ספורט השחר

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 1 סכום ₪ : 159,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 8,000

.130 שעות נוספות סכום ₪: 30,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 14,000

.82937 מרכז ספורט תל"י

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 1 סכום ₪ : 117,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 12,000

164

עמוד 213

.82938 מרכז ספורט יגאל אלון

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 1 סכום ₪ : 128,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 6,000

.130 שעות נוספות סכום ₪: 14,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 9,000

.829391 מרכז ספורט ממלכתי א'

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 1 סכום ₪ : 111,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 6,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 8,000

.82934 מרכז ספורט רבין

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 1 סכום ₪ : 171,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 7,000

.130 שעות נוספות סכום ₪: 10,000

.829392 מרכז ספורט אריאל שרון

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 1 סכום ₪ : 124,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 6,000

.130 שעות נוספות סכום ₪: 10,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 9,000

.829393 מרכז ספורט בגין

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 2 סכום ₪ : 36,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 5,000

.82939 מרכז ספורט השקמים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 1 סכום ₪ : 90,000

165

עמוד 214

.829/4/7/8 חוגי/פעולות ספורט

.750 חוגי שחיה לתלמידים 300,000 ₪

ההקצבה מיועדת להוצאות של פרויקט לימוד שחייה לכל תלמידי כיתות ד' בבתי הספר ברחבי העיר.

.820 תמיכות ארגוני ספורט 2,400,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור תמיכות בארגוני ספורט על פי החלטת ועדת תמיכות ומועצת העיר באמצעות

תבחינים.

166

עמוד 215

.84 שרותי רווחה וקהילה

אגף הרווחה והשירותים החברתיים פועל לקידום צרכי הרווחה האישית והחברתית באופן אוניברסלי, עבור כלל

תושבי העיר, במעגלי חייהם השונים. זאת באמצעות קידום עצמאות האדם, המשפחה והקהילה, על ידי פיתוח

תשתיות חברתיות הולמות, תוך שקיפות מלאה ושיתוף הלקוחות בתהליכים ובהחלטות הנוגעים לחייהם.

רבים מסעיפי אגף הרווחה הינם סעיפים המבוססים על מכסות עבור השמת מטופלים במסגרות למיניהן: בתי

אבות, מועדוניות, מעונות יום, פנימיות ועוד.

תקצוב סעיפים אלה הינו פועל יוצא של מספר המטופלים המופנים למסגרות השונות ותקציבם משתנה משנה

לשנה בהתאם לכמות המטופלים במסגרת באותה שנה.

מטרות אגף הרווחה והשירותים החברתיים

 מתן שירותים על ידי צוות מקצועי ומיומן, על פי מדיניות משרד הרווחה וחוקי המדינה.

 מתן מענה יעיל וזמין לכל תושב הפונה במצב מצוקה.

 קידום תכניות מניעה, הפעלת פרויקטים וקידום תשתית שירותים רחבה על פי רצף שירותי, החל מהגיל

הרך ועד זקנה, תוך שותפות בין מגזרית ציבורי, עסקי והתנדבותי.

 רוב התקציב ממומן בשיעור של %75 על ידי משרד הרווחה.

.841 מנהל הרווחה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 82.75 סכום ₪ : 10,692,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 333,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 511,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 200,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 000,656

820 . תמיכות רווחה 1,238,000 ₪

ההקצבה מיועדת לחלוקת תמיכות לעמותות רווחה בעיר בהתאם לאישור מועצת העיר על סמך המלצה

של וועדת התמיכות

7.840 סל בטיחות בסיסי 27,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאבטחת עובדי רווחה בהתאם לאישור של מפקחת משרדי רווחה הארצי כגון התקנת

מצלמות אבטחה ומערכות אינטרקום במבני הרווחה. במימון של %75 של משרד הרווחה.

167

עמוד 216

.750 110 יוזמות רווחה 50,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפרויקטים ויוזמות של אגף הרווחה.

110.521 הדרכות והרצאות לצוות האגף 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכות מקצועיות לצוותים המתמחים כגון: מרכז למניעת אלימות, להט"ב ועוד.

110.783 מענה למצבי חירום 10,000 ₪

מענה לתושבים במצבי חירום כגון שריפה, הצפות, גשמים, לצורך לינה בבית מלון, רכישת ביגוד וציוד

בסיסי ועוד.

.842 רווחת הפרט ומשפחה

הטיפול במשפחות ניתן באמצעות שני צוותי משפחה.

מטרת השירות הניתן למשפחות במצבי משבר, היא להביא לשיפור מצבם האישי והחברתי של משפחות ויחידים

בתחומי חיים שונים, ע"י הבטחת שירותי תמיכה וטיפול, הכוונה וייעוץ .

תפיסת הרפורמה שמה במרכז את צרכי הלקוח ואת השותפות בינו לבין העו"ס המלווה אותו. מטרת הרפורמה

להביא לתכנון ותיאום תכניות ההתערבות עם הלקוח באופן יעיל ומועיל, המכוון לתוצאות.

:8422

5.840 משפחות במצוקה בקהילה 204,000 ₪

ההקצבה מיועדת למתן סיוע חומרי-כלכלי על פי בדיקת נזקקות סוציאלית ובהתאם לתקנות העבודה

הסוציאלית, למשפחות וליחידים המוכרים על ידי המחלקות לשירותים חברתיים במימון צרכים שונים

במטרה לסייע לתושבים אשר מתקשים לכלכל את עצמם או את משפחותיהם. במימון %75 של משרד

הרווחה.

.750 מיזם ביטחון תזונתי 14,000 ₪

ההקצבה מיועדת להשתתפות במיזם הלאומי לביטחון תזונתי. המיזם הוא של הממשלה שמטרתו הבטחת

תזונתית לאוכלוסיות החלשות באמצעות שוברים וסל מוצרים לאורך השנה.

בהוד השרון ישתתפו במיזם 24 משקי בית ,ובנוסף 3 משקי בית שיהיו זכאים לתזונת לתינוקות. השתתפות

הרשות בכל חבילת סיוע חודשים למשפחה הינו 45 ₪ .

.8424 התחנה לטיפול בפרט בזוג ובמשפחה

התחנה לטיפול בפרט בזוג ובמשפחה הינה שירות טיפול עירוני ייחודי, המיועד לכלל תושבי העיר במחיר מסובסד,

עפ"י תעריפי משרד הרווחה ובהתאם להכנסות המשפחה, וכן לכלל תושבי האזור.

התחנה מציעה מגוון רחב של טיפולים מקצועיים המכוונים לשיפור איכות החיים ,חיזוק וטיפוח חיי המשפחה,

הזוגיות וההורות.

168

עמוד 217

התחנה מטפלת במגוון רחב של נושאים:

 התמודדות עם קשיים בחיי הנישואין.

 קשיים באינטימיות זוגית.

 זוגות טרום נישואין .

 זוגות ומשפחות במצבי חיים בלתי צפויים – חולי ,פיטורין ,טראומה.

 שכול ואובדן.

 משפחות בפרק ב` בחייהן.

 משפחות המתמודדות עם הפרעות קשב וריכוז.

 טיפול במשפחות בגיל השלישי .

 התמודדות עם פרידה וגירושין .

 הדרכת הורים בגירושין .

 סרבנות קשר ונתק במשפחה.

 טיפול אישי פרטני למבוגרים במשברי חיים שונים ,מצבי חרדה ודיכאון ,מצבי חיים פוסט פסיכוטיים.

 טיפול במתבגרים עם קשיים רגשיים וחברתיים.

 טיפול משפחתי עם נוער אובדני מאושפז ( בשיתוף פעולה עם שלוותה).

 הדרכת הורים – סמכות ,גבולות וקשיים התפתחותיים.

במקביל לטיפולים הפרטניים, הזוגיים והמשפחתיים השוטפים, התחנה מפעילה תכניות וסדנאות קבוצתיות

מגוונות.

הדרכות פרטניות וקבוצתיות מתקיימות באופן רצוף וקבוע לכל אנשי צוות התחנה. השתלמויות מקצועיות

מתקיימות בכל שנה על בסיס הצרכים.

1.840 תוכנית למניעת אלימות 46,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון הפעלת תוכניות למניעת אלימות במשפחה (שכר) .פרויקט המתקיים בבתי

הספר התיכוניים בעיר אשר נועדו להעלות את המודעות לנושא האלימות במשפחה כבר מגיל בית ספר

ולהביא להפחתה בממדי התופעה על ידי מניעה והסברה.

במימון של %75 של משרד הרווחה.

169

עמוד 218

2.840 תוכניות קהילה ומשפחות 254,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון תוכניות של משרד הרווחה כגון:

מרכז קשר- מקום המופעל מטעם משרד הרווחה על ידי עובדים סוציאליים ומשמש מסגרת למפגשים

בין ילדים להוריהם, הנמצאים במצב של קונפליקט במשפחה, משפחות במשבר במעבר הגירושין.

תחנות לטיפול זוגי ומשפחתי- מסגרת מקצועית בעלת מומחיות בתחום הטיפול הזוגי והמשפחתי

שמטרתה סיוע לבני המשפחה בתפקוד המשפחתי ובהתמודדות עם קשיים.

השמת חירום אקסטרניים- מסגרות חירום לילד ולנוער בסיכון מידי, במסגרות אלה מקבלים הילדים

וההורים טיפול אינטנסיבי אחת לשבוע.

במימון %75 של משרד הרווחה.

3.840 מרכזי טיפול באלימות 17,000 ₪

ההקצבה מיועדת לטיפול פרטני וקבוצתי במסגרת המרכז. במימון %75 של משרד הרווחה.

9.840 ועדת תסקירים 7,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון פסיכולוג קליני חיצוני המוזמן על ידנו להשתתף בוועדת התסקירים.

במימון של %75 של משרד הרווחה.

10.840 טיפול אובדן ושכול 52,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון 5 השמות לטיפול במרכזי סיוע מרחביים להתמודדות עם אובדן ושכול

לבני משפחות שכולות כתוצאה מתאונות דרכים והתאבדות, במטרה להקל על בני המשפחה בהתמודדות

עם האובדן ולסייע לכם להמשיך בחיים לאחר האסון ככל הניתן.

במימון של %75 של משרד הרווחה.

.843 שירותים לילד ולנוער

:8435

840 . טיפול בילד בקהילה 398,000 ₪

ההקצבה מיועדת לסיוע במימון טיפולים פסיכולוגים, השמות למועדוניות ועוד .

במימון של %75 של משרד הרווחה.

1.420 מועדונית נווה נאמן אחזקה 4,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאחזקה ותיקוני מבנה .

1.751 מועדונית נווה נאמן הסעות 160,000 ₪

ההקצבה מיועדת להסעות ילדי מועדונית נווה נאמן.

1.752 מועדונית נווה נאמן מזון 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת למזון לילדי מועדונית נווה נאמן.

1.753 מועדונית נווה נאמן הפעלה 39,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד יצירה לילדי מועדונית נווה נאמן, כלים חד פעמים, חומרי ניקוי וכדומה.

170

עמוד 219

2.420 מועדונית סתוונית אחזקה 4,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאחזקה ותיקוני מבנה .

2.751 מועדונית סתוונית הסעות 160,000 ₪

ההקצבה מיועדת להסעות ילדי מועדונית סתוונית.

2.752 מועדונית סתוונית מזון 90,000 ₪

ההקצבה מיועדת למזון לילדי מועדונית סתוונית.

2.753 מועדונית סתוונית הפעלה 27,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד יצירה לילדי מועדונית נווה נאמן, כלים חד פעמים, חומרי ניקוי וכדומה.

3.420 צהרון גיורא אחזקה 4,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאחזקה ותיקוני מבנה .

3.751 צהרון גיורא הסעות 230,000 ₪

ההקצבה מיועדת להסעות ילדי מועדונית גיורא.

3.752 צהרון גיורא מזון 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת למזון לילדי מועדונית גיורא.

3.753 צהרון גיורא הפעלה 39,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד יצירה לילדי מועדונית נווה נאמן, כלים חד פעמים, חומרי ניקוי וכדומה.

4.420 מועדונית בית חם אחזקה 2,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאחזקה ותיקוני מבנה .

4.751 מועדונית בית חם הסעות 185,000 ₪

ההקצבה מיועדת להסעות ילדי מועדונית בית חם.

5.420 מועדונית נטעים אחזקות 4,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאחזקה ותיקוני מבנה.

5.751 מועדונית נטעים הסעות 200,000 ₪

ההקצבה מיועדת להסעות ילדי מועדונית נטעים.

5.752 מועדונית נטעים מזון 75,000 ₪

ההקצבה מיועדת למזון לילדי מועדונית נטעים.

5.753 מועדונית נטעים הפעלה 27,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד יצירה לילדי מועדונית נווה נאמן, כלים חד פעמים, חומרי ניקוי וכדומה.

6.840 טיפול במשפחות אומנה 388,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון השמת ילדים במשפחות אומנה. במימון של %75 של משרד הרווחה.

171

עמוד 220

7.840 טיפול בפגיעות מיניות 147,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון טיפול ובני נוער פוגעים ונפגעים מינית. במימון של %75 של משרד הרווחה.

8.750 טיפולים ואבחונים פסיכולוגיים 10,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאבחונים פסיכולוגיים לילדים בסיכון.

9.840 יצירת קשר הורים ילדים 120,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון הועדות למרכז קשר עבור מפגשים בין הורה שאינו משמורן לילד. במימון של

%75 של משרד הרווחה.

13.840 פגיעות מיניות בגירים 222,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון טיפול לבגירים. פוגעים ונפגעים מינית. במימון של %75 של משרד הרווחה.

:8438

2.840 עם הפנים לקהילה 376,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מכסות למועדוניות וכן מרכז טיפול המעניק טיפול פסיכולוגי, טיפול באומנות,

הדרכת הורים לילדים ובני נוער. במימון של %75 של משרד הרווחה.

3.840 אחזקת ילדים בפנימיות 5,092,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון השמת בני נוער בסיכון בפנימיות ברחבי הארץ. במימון של %75 של משרד

הרווחה.

:8439

4.750 ליווי למעונות יום 50,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מלווה למעונות היום הוד ילדותי (יאיר שטרן והדרים) ונעמת (מעון לב) על פי

חוק ליווי.

4.751 הסעות למעונות יום 81,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון הסעה למעונות יום הוד ילדותי (יאיר שטרן והדרים) ונעמת (מעון לב) .

4.840 ילדים במעונות יום 430,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון השמת פעוטות זכאי השמה על פי חוק פעוטות בסיכון. במימון של %75 של

משרד הרווחה.

172

עמוד 221

.844 שירותים לאזרחים וותיקים

בהוד השרון כ 10,000 תושבים ותיקים המהווים %15 מכלל תושבי העיר.

השירות לאזרח הוותיק באגף הרווחה והשירותים החברתיים בעיר פועל למען שיפור איכות חייהם של הוותיקים

בתחומי החיים השונים, תוך מתן מענה מקצועי, חברתי ותרבותי המותאם לצרכיהם.

מטרת הטיפול באזרח הוותיק היא לסייע לו לשמר ולשפר את יכולותיו התפקודיות והאישיות כאשר

הקו המנחה הוא לאפשר להם להמשיך ולהתגורר בביתם ובסביבה אליה מורגלים, ולעודד את מעורבותם בעיצוב

חייהם וקהילתם.

אוכלוסיית הוותיקים בכללה מאופיינת בירידה בתפקוד, בירידה בהכנסות, בהיעדר תעסוקה ובעיקר

בתחושת בדידות מצבית וכרונית הנובעת מצמצום הרשת החברתית התומכת. מאפיינים אלו מקשים

על תפקודם היום יומי של הוותיקים ועל כן אנו רואות חשיבות עליונה בפיתוח מתמיד של תכניות,

פרויקטים ומיזמים שמטרתם מתן מענה מקצועי הולם.

301.840 אחזקת קשישים במעונות 707,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון אחזקות קשישים במעונות יום . במימון של %75 של משרד הרווחה.

:8444

1.840 נופשון לקשיש 4,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון נופשון למנוחה בבתי אבות עד שבועיים ימים. במימון של %75 של משרד

הרווחה.

2.750 טיפול בקשיש בקהילה (ארוחות) 115,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מתן וחלוקה ארוחות קפואות לכל ימי השבוע.

2.840 טיפול בקשיש בקהילה 64,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מתן סיוע חומרי, שעות סמך ועוד לוותיקים. במימון של %75 של משרד

הרווחה.

6.840 מסגרות יומיות לקשיש 236,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון סידור יומי במרכזי יום. (הוד השרון, נווה ימין, כפר סבא). במימון של %75 של

משרד הרווחה.

9.840 שכונה תומכת 137,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון של השירותים הבאים ל 264 בתי אב: חיבור למוקד רפואי, לחצן מצוקה

ופעילות חברתית (עמותת קלי"ק- תגבור). במימון של %75 של משרד הרווחה.

10.840 תעסוקת קשישים במועדון 27,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון רכישת חומרי גלם לתעסוקה במרכז סאבי של עמותת קלי"ק. במימון של %75

של משרד הרווחה.

12.750 פעילות חברתית לקשיש 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון פעילות חברתיות לקשיש כגון: מקהלה, מועדון קריאה, קבוצה טיפולית ועוד .

173

עמוד 222

13.840 שירותים לניצולי שואה 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שכרן של רכזות קפה אירופה וקפה התקווה במקבץ עולים (ימי ג'), הסעות

למועדון קפה אירופה, מימון פעילויות חברתיות כ: הרצאות, הצגות ועוד, מתן שירות נקודת זכות

למיצוי זכויות. במימון של %100 של משרד הרווחה.

16.750 תוכנית אב לקשיש 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון כיתות וותיקים בעיר ,וכן למימון פרויקטים בין דוריים.

17.750 הסעות לתשושי נפש למרכז יום 125,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון הסעה פעמיים בשבוע למרכז יום לוותיקים.

18.840 סיוע לניצולי שואה 40,000 ₪

ההקצבה מיועדת לסיוע חומרי לניצולי שואה כגון: רכישת משקפיים, מכשירי שמיעה, טיפולי שיניים

ועוד. במימון של %100 של משרד הרווחה.

19.840 מועדונים א. ותיק 80,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון הפעלת מועדון קשישים (שכר) במטרה לתת מענה בהפגת בדידות ופעילות פנאי

לוותיקים. במימון %75 של משרד הרווחה.

20.840 קהילה תומכת ניצולי שואה 24,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שירותים לניצולי שואה: חיבור למוקד רפואי, לחצן מצוקה ופעילות חברתית

בעלות של 26 ₪ לחודש (עמותת קלי"ק- תגבור). במימון של %100 של משרד הרווחה.

21.840 טיפול באזרח ותיק בסיכון 22,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון טיפול פרטני וקבוצתי בוותיקים בסיכון בשל התעללות והזנחה. קבלת ייעוץ

משפטי מעמותת מרווה וייעוץ פסיכוגריאטרי כולל אבחונים ע"פ הצורך.

הפקת יום עיון אחת לשנה. במימון של %75 של משרד הרווחה.

25.840 הזדקנות מיטבית קהילה 552,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שירותים תכוניות ומענים לקשישים בקהילה כגון: השמות למסגרת יומית

לקשיש, הפעלת קהילה תומכת, הפעלת תוכנית מגן זהב להפגת בדידות פתיחת קבוצה בחווה החקלאית,

טיפול באזרח וותיק בסיכון – על ידי יעוץ משפטי עמותת מרווה.

במימון %75 של משרד הרווחה.

26.840 שירותים לניצולי שואה 207,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שירותים ומענים לניצולי שואה כגון: הפעלת מקהלה קהילתית של ניצולי

שואה, הפעלת קפה אירופה וקפה התקווה - פעילות חברתית לניצולי שואה, הסעות לניצולי שואה

והרצאות וסיורים לניצולי שואה. במימון %75 של משרד הרווחה.

174

עמוד 223

.845 שירותים למש"ה (מוגבלות שכלית התפתחותית)

:8451

.750 תכנית חברתית פארק כל הילדים 60,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון פעילות חברתית בפארק כל הילדים על פי דרישת המוסד לביטוח לאומי.

3.840 סידור מש"ה במעונות 9,400,000 ₪

ההקצבה מיועדת לסידורים חוץ ביתיים של מושמים מתחום מש"ה במוסדות. במימון של %75 של משרד

הרווחה.

4.840 מרכז יום ותעסוקה לבוגרים 641,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון העסקת בוגרים עם אוטיזם מעל גיל 21 אשר נמצאים במסגרת תעסוקתית

יומית. במימון של %75 של משרד הרווחה.

7.750 העצמת הורים לילדים אוטיסטים 40,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון פעילות לילדים אוטיסטים אשר מקדמים ההורים הפעילים בהנהגת הורים.

7.840 טיפול בילדים ובהורים אוטיסטים 345,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון סיוע של חונך אשר מגיע הביתה ועובד עם הילד/בוגר עם האוטיזם.

במימון של %75 של משרד הרווחה.

8.840 נופשונים / קייטנות לאוטיסטים 70,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שירות יום או מספר ימים בהם שוהה בעל מש"ה בנופשון מחוץ לביתו או

בקייטנה יומית, במטרה להקל על המשפחות ולאפשר להן זמן מנוחה והפוגה מהטיפול בבן המשפחה.

במימון של %75 של משרד הרווחה.

9.840 משפחות אומנה למש"ה 32,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון סידורי משפחות אומנה לילדים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית

במימון של %75 של משרד הרווחה.

10.840 משפחות אומנה לשיקום 3,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון השמות של ילדים במשפחות אומנה לשיקום. במימון %75 של משרד הרווחה.

11.840 מ.יום שיקומי לאוטיסט 967,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון השמות לפעוטות על הרצף האוטיסטי במעונות יום שיקומיים. במימון %75 של

משרד הרווחה.

12.840 החזקת אוטיסטים במסגרות 3,800,000 ₪

הקצבה מיועדת למימון מסגרות . במימון של %75 של משרד הרווחה.

13.840 הסעות לאוטיסטים 192,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון הסעות אוטיסטים למסגרות . במימון של %75 של משרד הרווחה.

175

עמוד 224

14.840 הפעלת מעונות ממשלתיים 1,217,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון סידור בעלי מש"ה במעונות. במימון של %75 של משרד הרווחה.

16.840 מועדוניות לילדים עם אוטיזם 496,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מועדוניות לילדים עם אוטיזם. במימון של %75 של משרד הרווחה.

17.840 מועדוניות למבוגרים עם אוטיזם 13,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מועדונים למבוגרים עם אוטיזם. במימון של %75 של משרד הרווחה.

:8452

2.840 מש"ה במעון אמוני 7,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון סידור יומי במרכז יום לבעלי מש"ה. במימון של %75 של משרד הרווחה.

4.840 מש"ה במעון טיפולי 1,810,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון סידור יומי במעון יום טיפולי לבעלי מש"ה. במימון של %75 של משרד הרווחה.

5.840 מעשי"ם 528,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מרכז עבודה יומי שיקומי לבעלי מש"ה. במימון של %75 של משרד הרווחה.

:8453

3.840 שירותים תומכים למש"ה 135,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון סמך מקצועי לעזרה ביתית וחונכות לאוכלוסיית מש"ה. במימון %75 של משרד

הרווחה.

4.840 נופשונים למש"ה 65,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון נופשונים . במימון של %75 של משרד הרווחה.

5.840 הסעות למ. יום למש"ה 775,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון הסעות לבעלי מש"ה למסגרות יום. במימון של %75 של משרד הרווחה.

6.750 הסעות לאוטיסטים ומש"ה 169,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון של הסעה שלישית לאוטיזם ומש"ה (הסעה נוספת לאחר שעות לימודים).

176

עמוד 225

846 .שרותי שיקום

:8463

306.840 הדרכת העיוור ובני ביתו 30,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון הדרכה שיקומית בבית ובסביבת החיים לאדם שהתעוור.

במימון של %75 של משרד הרווחה.

:8465

1.840 אחזקת נכים בפנימיות 5,580,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מסגרות דיור חוץ ביתיות לנכים. במימון של %75 של משרד הרווחה.

2.840 נכים במשפחות אומנה 18,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון השמות של ילדים וצעירים נכים במשפחות אומנה. במימון של %75 של משרד

הרווחה.

3.840 הפעלת מעונות ממשלתיים-שיקום 152,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון השמות למסגרות דיור המהווים בית חם ואיכותי לאנשים בוגרים ומבוגרים עם

מוגבלות שכלית התפתחותית ומוגבלויות נוספות. במימון %75 של משרד הרווחה.

:8466

1.840 מסגרות יום לילד בעל צרכים מיוחדים 43,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מועדונית שיקומית של אחרי שעות חוק חינוך חובה לילדי שיקום.

במימון של %75 של משרד הרווחה.

2.840 תעסוקה מוגנת לבעלי צרכים מיוחדים 426,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מסגרות תעסוקה יומיות. במימון של %75 של משרד הרווחה.

3.840 תוכנית תעסוקה 120,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מרכזי תעסוקה . במימון של %75 של משרד הרווחה.

:8467

1.840 תכניות לילד בעל צרכים מיוחדים 25,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון טיפול סיעודי של שיקום בבית. במימון של %75 של משרד הרווחה.

5.840 הסעות למ.יום שקומיים 556,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון הסעות למרכזי יום שקומיים. במימון של %75 של משרד הרווחה.

8.750 הסעות נכים 120,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון הסעות למועדון +55 וכן למועדון חברתי אקי"ם.

177

עמוד 226

10.840 מועדון חברתי לבוגרים 180,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מועדונים חברתיים לבוגרים מתחום שיקום. במימון של %75 של משרד

הרווחה.

12.840 מרכזי יום לנכים קשים 407,000 ₪

ההקצבה מיועדת מימון של מרכזי יום לנכים קשים, לדוג' בית הגלגלים. במימון של %75 של משרד

הרווחה.

13.840 קהילה תומכת לנכים 4,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון נכים לפרויקט קהילה תומכת במימון של %75 של משרד הרווחה.

14.840 חלופה למרכז יום שיקומי 5,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון טיפול אישי לנכים קשים (מטפלים). במימון של %75 של משרד הרווחה.

:8468

3.840 מרכזי אבחון ושיקום 47,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון השמות לאבחונים במרכזי אבחון לאוכלוסיית השיקום. במימון של %75 של

משרד הרווחה.

9.840 ילדים עיוורים בקהילה 3,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון השמות עבור הדרכות לילדים עיוורים. במימון %75 של משרד הרווחה.

10.840 טיפול אישי סיעודי לנכים 36,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון טיפול אישי/סיעודי לנכים קשים אשר נעזרים במטפל .24/7 במימון של %75 של

משרד הרווחה.

.847 שירותי תיקון

המרכז לשלום המשפחה ומניעת אלימות נועד לתת מענה לתושבי העיר, גברים ונשים החיים בדינמיקה זוגית אלימה .

העובדות הסוציאליות אשר עובדות במרכז עברו הכשרה ממושכת לטיפול בתופעת האלימות במשפחה .

מטרות המרכז הינן :

.1 איתור ומניעת תופעת האלימות בקרב משפחות בעיר.

.2 ייעוץ, הכוונה ותיווך לגורמים שונים בקהילה.

.3 מתן טיפול ישיר וקבוצתי לגברים ונשים על מנת לסייע ביציאה ממעגל האלימות.

.4 טיפול בילדים חשופים לאלימות.

.5 העלאת מודעות לתופעה בקרב נותני שירותים בעיר ובקרב האוכלוסייה ע"י קיום ימי עיון , הסברה ופרסום.

178

עמוד 227

בנוסף מופעלת ע"י צוות המרכז, תכנית מניעה " חברות וזוגיות ללא אלימות ". התכנית מופעלת בבתי ספר

תיכונים בעיר, מיועדת לשכבת כיתות יא' .

במרכז פועלת היחידה לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית. היחידה נותנת מענה לתושבות ותושבי העיר בגילאי 18 ואילך,

אשר עברו במהלך השנים פגיעות מיניות וסובלים מהשלכות הפגיעה .

הטיפול ניתן באופן פרטני על ידי שתי עובדות סוציאלית אשר עברו הכשרה ייעודית לנושא.

:8471

4.840 טיפול בנערות במצוקה 19,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון עזרה לנערות במצוקה. במימון של %75 של משרד הרווחה.

7.840 טיפול בנוער ובצעירים 62,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון סיוע בדמי כיס, כישורים אישיים לנוער (בנים).

במימון של %75 של משרד הרווחה.

8.780 ועד הבית מועדון נערות/גישור 4,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון ועד הבית בבניין בו פועלים מועדון נערות /מרכז גישור.

8.840 בתים חמים לנערות 40,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון בית חם לנערות "מקום בלב", מיועד לנערות, תלמידות חטיבות הביניים בעיר.

המועדון פועל יומיים בשבוע.

הבית מיועד לתת מענה במספר היבטים חינוכיים טיפוליים וחברתיים ומקיים סדנאות קבוצתיות

בנושאים מגוונים התורמים לקידום והעצמה של הנערות ולהעלאת דימוין העצמי.

לפעילות במקום שותפים ארגוני מתנדבים וחברות עסקיות. במימון של %75 של משרד הרווחה.

11.840 נוער וצעירים חוץ ביתי 50,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון טיפול עו"ס יתד, השמה לדירת מעבר. במימון של %75 של משרד הרווחה.

12.840 תוכנית קהילה עד"י ומעטפת 52,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מתן מענה טיפול, ליווי, ייעוץ והכוונה לאוכלוסיית להט"ב ובני משפחותיהם.

במימון של %75 של משרד הרווחה.

15.840 י.ת.ד. תוכנית לצעירים 45,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון תכנית לאומית בהובלת משרד הרווחה והשירותים החברתיים, ג`וינט ישראל-

אשלים ובשותפות של 11 משרדי ממשלה, רשויות ממשלתיות, ארגוני החברה האזרחית והפילנתרופי

הישראלית.

התוכנית מיועדת לצעירים וצעירות בגילאי 18-26 המעוניינים לפעול לקידום חייהם.

התכנית מציעה ליווי אישי וחליפות אישיות של מענים ותוכניות המתאימים לצרכיהם ורצונותיהם של

הצעירים.

179

עמוד 228

התוכנית עובדת בשילוב של עבודה פרטנית עם עבודה מערכתית-קהילתית. במימון של %75 של משרד

הרווחה.

17.840 י.ת.ד. סל גמיש 16,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון תכנית ההתערבות המקצועית ביתד , ניתן גם לסייע לצעיר/ה באמצעות סל

גמיש, תקציב שמקבלת הרשות לסל משאבים גמיש לצעירים. הסל מיועד לתת מענה מהיר לצרכים

מיידים ומוגדרים עבור הצעיר/ה. במימון של %75 של משרד הרווחה.

20.840 נוער חרדי מנותק 20,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון השמות לישיבות חוץ ביתיות לנערים חרדים מנותקים - נערים חרדים שנשרו

ממסגרות החינוך ומנותקים מהמשפחה, הקהילה והחברה.

במימון %75 של משרד הרווחה

21.840 תוכניות צבא 194,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון השמות לתוכניות הכנה ושילוב לצבא לבעלי צרכים מיוחדים במטרה לסייע

להם בהשתלבות במסגרת צבאית . במימון %75 של משרד הרווחה.

:8472

1.840 מעונות חסות 280,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון השמות למסגרות חירום לנערות וצעירות במצבי סיכון במטרה לסייע במענה

מידי למגורים , מתן מענה טיפולי ובנית תוכנית התערבות ארוכת טווח. במימון %75 של משרד הרווחה.

:8473

2.840 התמכרויות מבוגרים 79,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון של היחידה לטיפול בהתמכרויות. היחידה העירונית הנותנת מענה טיפולי

ושיקומי למתמכרים ולבני משפחתם. מטרת הטיפול הינה סיוע לאדם בהתמודדות עם ההימנעות

משימוש בחומרים פסיכואקטיביים ושילובו באורח החיים הנורמטיבי תוך בניית תכנית דיפרנציאלית

המותאמת לצרכיו האישיים. במימון של %75 של משרד הרווחה.

4.840 התמכרויות חוץ ביתי 65,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון השמת מתמכרים במסגרות.

במימון של %75 של משרד הרווחה.

.8474

3.840 מפת"ן 31,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שילוב בוגרים במפת"ן (מפעל תעסוקה).

במימון של %75 של משרד הרווחה.

180

עמוד 229

4.840 מפת"ן כולל כ"א 44,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון בוגרים במסגרת מפת"ן (מפעל תעסוקה).

במימון של %75 של משרד הרווחה.

.848 פעילות בקהילה

המחלקה מובילה ומייצרת רשת חברתית עירונית קהילתית סולידרית, המקדמת ערכי התנדבות, מעורבות, אחריות,

אכפתיות ותרומה לאחר ולקהילה, תוך מתן מענה לצרכי הקהילה, התושבים והמתנדבים כאחד.

המחלקה תיזום ותאפשר למרבית תושבי הוד השרון לחוות חוויה משמעותית של עשייה התנדבותית, תוך שילוב של

מרבית תושבי הוד השרון ובכלל זה אנשים עם צרכים מיוחדים, במעגל ההתנדבות ובכך לממש את הפוטנציאל הקהילתי

התנדבותי .

:8482

2.840 עבודה קהילתית 5,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון הכשרות למגשרים במרכז הגישור הקהילתי במטרה לתת מענה מקצועי ורלוונטי

לתושבים המקבלים מענה במרכז הגישור. במימון של %75 של משרד הרווחה.

1.840 הערכות חירום 5,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון סדנא בנושא חירום לעובדים הסוציאליים ולשירות הפסיכולוגי בעיר במטרה

להכשיר, להעשיר ולהתמקצע במתן מענה בשעת חירום לתושבים. במימון %75 של משרד הרווחה.

:8483

1.780 התנדבות וקהילה 180,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון הרצאות למתנדבים, הרחבות של מיזמים / בוגרים בקהילה.

1.840 פעילות התנדבות בקהילה 29,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון פרויקטים ומיזמים בתחום ההתנדבות על פי אישור משרד הרווחה.

במימון של %75 של משרד הרווחה.

:8484

1.840 לשכת ייעוץ לאזרח 3,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון לשכת ייעוץ והכוונה לאזרח. השירות ניתן בחינם על-ידי יועצים מנוסים

הפועלים בהתנדבות. במימון של %75 של משרד הרווחה.

:8486

1.780 העצמה נשים 40,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון פעילויות ופרויקטים לקידום רווחתן של נשים המטופלות ביחידות השונות

באגף

181

עמוד 230

849 .שירותים לעולים

1.750 פעילות חברתית לעולים 15,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון פעילות חברתית לעולים כגון: חגיגת חגי ישראל, הרצאות ועוד.

2.840 ילדים בפנימיות עולים 143,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון ילדים עולים חדשים בפנימיות עולים כאשר נדרשת הוצאה חוץ ביתית.

במימון %75 משרד הרווחה.

14.840 טיפול בקשישים עולים 4,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון סיוע חומרי לעולים חדשים וותיקים. במימון של %75 של משרד הרווחה.

22.840 משפחות עולים במצוקה 9,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון עזרה למשפחות עולים חדשים. במימון של %75 של משרד הרווחה.

23.840 פיתוח קהילה בין תרבותית 8,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון של מרכז גישור ודיאלוג קהילתי (דרך רמתיים ,)92 שפועלים לקידום השפה

הגישורית בקהילה, ישוב ומניעת סכסוכים . מימון פרויקטים להפצה השפה הגישורית, גיוס ושימור

מתנדבים, השתלמויות וימי עיון, כיבוד . במימון של %75 של משרד הרווחה.

24.840 תוכניות טיפול בעולים 10,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון השמות של ילדים עולים במצבי סיכון במסגרות כגון מועדוניות רווחה ומעונות

יום. במימון %75 של משרד הרווחה.

25.840 מ. טיפול באלימות עולים 7,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון טיפול באלימות בקרב עולים. במימון %75 של משרד הרווחה.

182

עמוד 231

9– מפעלים ותקציבי עזר

.931 רכש (אחריות תפעולית של אגף ש.פ.ע)

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 4 סכום ₪ : 572,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 21,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 23,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 34,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 71,000

.511 הוצאות כיבוד כללי 90,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת חלב לכלל המשתמשים במשרדים ובמוסדות העירייה.

.750 הובלות 40,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשרות הובלות למבני ציבור ומוסדות חינוך.

.94 תחבורה (אחריות תפעולית של אגף ש.פ.ע)

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 3 סכום ₪ : 476,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 49,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 21,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 55,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 66,000

.751 שרותי גרירה 9,000 ₪

ההקצבה מיועדת לגרירת רכבי עירייה, טיאוט וציוד מכני הנדסי (צמ"ה).

.752 שרותי חוץ 20,000 ₪

ההקצבה מיועדת להפרשי ק"מ לקטנועים ,הרצאות קצין בטיחות קיץ וחורף, תאונות שונות וחריגים.

.753 בטיחות בדרכים 15,000 ₪

ההקצבה מיועדת לקורסים, הדרכות ופעילויות נוספות לעובדי עירייה בנושא בטיחות בדרכים.

.754 קצין בטיחות ותעבורה 218,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשירותי קצין בטיחות בתעבורה במיקור חוץ בהמשך להתמחרות שבוצעה על ידי

העירייה והסכם חתום לקבלת השירות.

183

עמוד 232

.943 רשות חנייה (אחריות תפעולית אגף ביטחון)

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 4.6 סכום ₪ : 577,000

.111 שעות כוננות סכום ₪: 35,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 32,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 29,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 74,000

.210 שכר פקחים מס' עובדים: 9 סכום ₪ : 000,1,321

.211 פקחים שעות כוננות סכום ₪: 2,000

.220 פקחים תוספות שכר סכום ₪: 39,000

.230 פקחים שעות נוספות סכום ₪: 143,000

.240 פקחים הוצאות רכב סכום ₪: 133,000

.582 גביית חובות 150,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור התקשרות עם משרד עורכי דין לגביית חובות חניה.

.740 ציוד 30,000 ₪

ההקצבה מיועדת לביגוד ל 9 מפקחים כולל: מעילים ונעליים, בירכיות כפפות קיץ וחורף תחליב הגנה

מצלמות דש ציוד ממוגן לפקחים חדשים .

.750 שרותי חוץ 150,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשאילתות רכב משרד התחבורה ועמלות לברות מפעילות שרות חניה סלולרית.

.751 שרות נלווה למספונים 90,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון: תווי דייר, הנפקת חניה לדיירים ושונות.

.810 השתתפות החברה הכלכלית 250,000 ₪

ההקצבה מיועדת להשתתפות בחלק היחסי של שכר דירה, ארנונה, חשמל, מיזוג אוויר וניקיון של משרדי

רשות החנייה הממוקמים במשרדי החברה הכלכלית.

184

עמוד 233

פירוט הצעת

התקציב הבלתי רגיל

לשנת הכספים

תשפ"ג – 2023

עמוד 234

עמוד 235

דברי הסבר

עמוד 236

עמוד 237

הצעת התקציב הבלתי רגיל

לשנת 2023

א. רקע

התקציב הבלתי רגיל מהווה כלי בידי הנהלת העיריה לטובת קידום מטרותיה, חיזוק מעמדה של

העיר כמרכז כלכלי ותרבותי, עיר לכל תושביה, פיתוח סביבתי ואורבני ושדרוג במרחב הציבורי

לטובת תושבות ותושבי העיר והבאים בשעריה.

התקציב הבלתי רגיל, מהווה את המערכת הכספית העירונית לביצוע פרויקטים לפיתוח שאינם

מוגבלים לשנת תקציבים אחת.

תחילתו של כל תקציב פיתוח הנו הגדרת האומדן להשקעה והגדרת מקורות המימון לפרויקט

וסופו עם סיום ביצוע הפרויקט.

בהתאם להנחיות משרד הפנים, לכל פרויקט המבוצע במסגרת התקציב הבלתי רגיל, נידרש

להתאים מקורות מימון מתאימים בהתאם לאופי ותמהיל הפרויקט.

מקורות המימון נקבעים ע"פ מהות הפרויקט וע"פ תאימות מקורות המימון השונים- היטלי

פיתוח (סלילה, תיעול), היטל השבחה, מפעל הפיס, משרדי ממשלה וכדומה.

ביום 25 ביולי ,2017 הוד השרון הוכרזה רשות איתנה. תוכנית פיתוח מוצגת במועצת העיר,

תברים חדשים ושינויים מאושרים במועצת העיר ומועברים לעדכון משרד הפנים.

184

185

עמוד 238

אלפי ש"ח	א		מקור מימון	מ
10,000		העברת יתרות משנת 2022
234,000		היטלי השבחה
25,000		היטלי פיתוח
30,650		השתתפות ממשלה ואחרים
299,650			סה"כ	ס

ב. תקציב הפיתוח - מקורות מימון

מקורות המימון לתקציב הפיתוח לשנת 2023 מבוססים בעיקר על הכנסות מאגרות פיתוח והיטלי

השבחה. מקורות נוספים למימון הפרויקטים השונים הנם תקציבים ייעודיים ממשרדי ממשלה

שונים (חינוך, תחבורה וכדומה), מפעל הפיס.

להלן פילוח מקורות המימון לשנת 2023 (אלפי ₪)-

פילוח מקורות מימון

השתתפות

יתרה שנת

ממשלה ואחרים

2022

30,650

10,000

%10

%3

היטלי פיתוח

25,000

%9

היטלי השבחה

234,000

%78

185

186

עמוד 239

סה"כ תקציב	פירוט
סה"כ תקציב 35,750	פירוט פיתוח מתחמים
35,750 29,000	פיתוח מתחמים כבישים ומדרכות
29,000 19,000	כבישים ומדרכות תכנון עיר
19,000 22,500	תכנון עיר שפ"ע
22,500 116,850	שפ"ע בינוי מוסדות חינוך וציבור
116,850 19,000	בינוי מוסדות חינוך וציבור ספורט
19,000 2,500	ספורט מחשוב חינוך
2,500 3,000	מחשוב חינוך ביטחון ואכיפה
3,000 247,600	ביטחון ואכיפה סה"כ

ג. תקציב פיתוח- שימושים

תכנית הפיתוח לשנת 2023 מהווה נגזרת מתוכנית פיתוח רב שנתית להגשמת החזון העירוני.

תקציב הפיתוח לשנת 2023 מוגש ע"ס 247,600 אלפי ₪ וכולל פרויקטים מובילים לביצוע במהלך שנת.2023

בנוסף, התקציב כולל השתתפות בהחזר הלוואות פיתוח וכיסוי הוצאות מנהל הנדסה (ועדה מקומית לתכנון

ובנייה), בסך של כ -50 מ' ₪. ביצוע התוכנית מותנה בהכנסות בפועל .

להלן חלוקת ההוצאה לפי נושאים (אלפי ₪)-

פילוח הוצאה לפי נושאים

מיחשוב חינוך

פיתוח מתחמים ביטחון ואכיפה

2,500

35,750 3,000

%1

%14 %1

ספורט

כבישים

19,000

ומדרכות

%8

29,000

%11

תכנון עיר

19,000

%8 בינוי מוסדות

שפ"ע חינוך וציבור

22,500 116,850

%9 %48

186

187

עמוד 240

תקציב 2023	תקציב קיים	עלות הפרויקט	פרויקט
תקציב 2023 33,000	תקציב קיים 14,000	עלות הפרויקט 55,000	פרויקט ביה"ס יסודי מתחם 1302
33,000 8,000	14,000 2,000	55,000 12,000	ביה"ס יסודי מתחם 1302 גני ילדים ומבנה קהילתי 1302
8,000 12,000	2,000 15,000	12,000 40,000	גני ילדים ומבנה קהילתי 1302 שדרוג מוס' חינוך וציבור
12,000 12,000	15,000	40,000 30,000	שדרוג מוס' חינוך וציבור תכנון ובינוי גני ילדים ברחבי העיר
12,000 10,000		30,000 18,000	תכנון ובינוי גני ילדים ברחבי העיר שיפוץ עומק חט' ראשונים
10,000 10,000		18,000 16,000	שיפוץ עומק חט' ראשונים שיפוץ עומק חט' עתידים
10,000 5,000		16,000 10,000	שיפוץ עומק חט' עתידים שיפוץ עומק ביה"ס תלי
5,000 10,000	1,000	10,000 20,000	שיפוץ עומק ביה"ס תלי מרכז ספורט עירוני ( גלי רון )
10,000 3,000	1,000	20,000 15,000	מרכז ספורט עירוני ( גלי רון ) הצללה מוס' חינוך וציבור
3,000 8,000	38,500	15,000 60,000	הצללה מוס' חינוך וציבור פיתוח מתחם 1302
8,000 5,000	38,500 14,500	60,000 35,000	פיתוח מתחם 1302 השלמת מתחמים קיימים
5,000 3,000	14,500 3,000	35,000 25,000	השלמת מתחמים קיימים שדרוג תאורה להתייעלות אנרגטית
3,000 5,000	3,000	25,000 10,000	שדרוג תאורה להתייעלות אנרגטית פיתוח רחוב היובלים
5,000 6,000	21,000	10,000 30,000	פיתוח רחוב היובלים שדרוג והקמת גינות
6,000 1,000	21,000	30,000 5,000	שדרוג והקמת גינות שיקום אתרי טבע עירוני
1,000 6,000	6,300	5,000 15,000	שיקום אתרי טבע עירוני פרויקטים נופיים ברחבי העיר

פרויקטים מובילים לשנת 2023 (אלפי ₪)

187

188

עמוד 241

תכנית פיתוח - 2023

עמוד 242

עמוד 243

ה ש ד ח ה י י נ ב ם ו י ס ר ח א ל ח ו ת י פ ל ד ע ו י מ ב י צ ק ת ה	ה ד ו ב ע ם ת י מי נ ח כ תו ת מ ל ח ם ו א ת ת י פה תב ו ת ד וו בק ע י ת ת ו מ ת ל ו ש נ ו הכ ש ל ד ת ע ו ו ב י ר מ ל ב ם י צי קמ תי י הק	ם י י ת ל צ מ , ה ר צ ו צ ח , ר ת נ ס פ ב ו ח ר ח ו ת י . פ ם תי ב מ א ל ש ש מ ה ו	פ " צ ש ה , תש וד ר ח ש ה כ הי נ ב ת ם ל כו תית ס ו ס ר ח ש ד ו רת כ פי ה הפ ה את ב ו מו ב ח לל ש ר ש ח ה פ ו ",ת ר צ י דפ ש ה ת תל מ מח ל נ ל ש שד ה י ה ל ,	ח ו ית ר י ח פ א ר םי צ1 יק נ 2 י 0 ם י 1 ני ב רם ל פח ךא ת ול מ מ סבל ו לם ב ו יקי א פ ו י וס ס ש ן ח נ י בה ו ת פר י י " פ צ צ ל שן י ד ב ע ח ו ם יו ת מ י ר י בפד י ה צ, ה ק ב י ו תיח נ ה ר ב		ר ב ס ה י ר ב ד	₪ י פ ל א ב ם י נ ו ת נ	2 0 2 3 ח ו ת י פ ת י נ כ ו ת
2 , 0 0 0	5 , 0 0 0	7 5 0	2 , 0 0 0	2 , 0 0 0		ח ו ת י פ . ק
						ם ה י ל ר ש ח מא מו
2 , 0 0 0	5 , 0 0 0	7 5 0	2 , 0 0 0	2 , 0 0 0		ה2 ש0 2 ק 3 ב
5 0 0	1 4 , 5 0 0	6 , 5 0 0	1 5 , 5 0 0	2 5 , 5 0 0		ת ם ר ו מ ש י ד נ וש ו א ק
3 5 , 0 0 0	3 5 , 0 0 0	2 0 , 0 0 0	3 0 , 0 0 0	5 0 , 0 0 0		ב י צ ק ת
ך ש מ ת מ	ך ש מ ת מ	ך ש מ ת מ	ך ש מ ת מ	ך ש מ ת מ		ס ו ט א ט ס
' ג ב ל ש 1 9 ם ח ת מ	ם י מ י י ק ם י מ ח ת מ ת מ ל ש ה	ע ב צ א ה ם ח ת מ ח ו ת י פ	) ג ר ב נ י ר ג ( 1 3 0 4 ם ח ת מ ח ו ת י פ	' ג ב ל ש - 1 2 0 0 ם ח ת מ	ם י מ ח ת מ	ם י ט ק י י ו ר פ
1 4 0 6	1 4 0 5	1 3 6 0	1 3 5 9	1 3 4 0		ר ב ת ר פ ס מ

981

1

עמוד 244

ת ו ג ר ת ד ו מ י ת ש, ן ו תק ר , םי יל פח " נ צ , ם ש י ל ד םס יי כי מ ר ה ד ת : צת יו רב פו ח ל ר ד עת ור י ד מ ס ב . הם י וי צ זס ק ו ד תק ה הי נו	ת ו י ע ק ר ק ת ת ת ו י ת ש ת ו ם ה י כק רו דס ע ת ת צ ים ר ח פ לת מ ד ע ח ו יו ת מ י בפ י צת קב ו ת ט ה ל	1 4 5 / 4 ע " ב ת ש ר ח ה ה ת י ט ש מ ע ס ת ה ח ור ת ו יז פא ל ת ד ו עי ת ו י ש מ ת ב יח צ ו קת תי פ ה ו	ם י כ ר ד ת צ י ר פ ו ן ו נ כ ת ל ו ה י נ	י נ ו ש א ר ן ו נ כ ת ו ל ו ה י נ , ה ר ע נ ה ת י ב ם ח ת מ	ר ד ש ח ד ו ח ם ה י פ ס צ ד ש ר פ ת בו ב ו חו ח ר ר ( 3י פ ש ו ס י ב ח כ ו ת ח י ו תפ י ) פ י ט ל דס ע ו ק ו י א מ ר ב י י ק צ . ק ו לפ תל ר ו ה ט כ	י פ ו ס ח ו ת. י יח פ ר יז ב מ ר ה ע מד צ ד ב צ י פפ "ו ס צ שח ו חת וי ת פ יו פ ה ל י די נ ע ב ו י ם מ ו בי ס י צ ר ק ח ת א ה ל	ר ב ס ה י ר ב ד
3 , 0 0 0	2 , 0 0 0	2 , 0 0 0	1 , 0 0 0	3 , 0 0 0	8 , 0 0 0	2 , 0 0 0	ח ו ת י פ . ק
							ם ה י ל ר ש ח מ א מו
3 , 0 0 0	2 , 0 0 0	2 , 0 0 0	1 , 0 0 0	3 , 0 0 0	8 , 0 0 0	2 , 0 0 0	ה 2 ש0 2 ק 3 ב
5 , 5 0 0	1 , 5 0 0	1 0 , 7 0 2			3 8 , 5 0 0	4 , 5 0 0	ת רםו מ שי נד וש א ו ק
2 0 , 0 0 0	5 0 , 0 0 0	2 0 , 0 0 0	3 0 , 0 0 0	1 0 , 0 0 0	6 0 , 0 0 0	1 0 , 0 0 0	ב י צ ק ת
ך ש מ ת מ	ך ש מ ת מ	ך ש מ ת מ	ך ש מ ת מ	ך ש מ ת מ	ך ש מ ת מ	ך ש מ ת מ	ס ו ט א ט ס
ם י ד ס י מ ה - 4 8 5 / 4 6 ם ח ת מ ח ו ת י פ	1 4 0 0 ם ח ת מ ח ו ת י פ	ן מ א נ ה ו נ ה י ש ע ת ר ו ז א ג ו ר ד ש	1 0 + 3 ם ח ת מ ח ו ת י פ	1 3 1 0 ם ח ת מ ח ו ת י פ	1 3 0 2 ם ח ת מ ח ו ת י פ	' ב ב ל ש 1 2 0 1 ם ח ת מ	ם י ט ק י י ו ר פ
1 4 6 6	1 4 5 4	1 4 2 0	1 4 1 2	1 4 1 0	1 4 0 8	1 4 0 7	ר ב ת ר פ ס מ

091

2

עמוד 245

ז ו ק י נ ת ו ד ו ב ע ו ז ו ק י נ ל ב א ת י נ כ ו ת ה ת ד נו ב כ הע ל ת די נ ע כ ו יו ת מ ל ב ם י צ א ק ת ת ה ה ב	ך ו נ י ח ת ו ד ס ו מ ד י ל ח ו ת י פ ת ו ד ו ב ע ל ד ע ו י מ ב ם י צ י קש ת ד ה ח	. ת ר ש ט ק י ו ר פ ב ת ו ע ק פ ה ך י ל ה ת מ ל ש ה ל ד ע ו י מ ב י צ ק ת ה	ן י ק נ ח ב ו ח ר ם י נ פ ו א י ל י ב ש ה מ ל ש ה ל ד ע ו י מ ב י צ ק ת ה			ת ו ב ו ח ר ח ו ת י פ ו ת ו י ת ש ת ן ו נ כ ת ו ל ו ה י נ ל ד ע ו י ל מ מ בר יכ צ - קד תע ל ה ג	ה י ש ע ת ה ר ו ז א ב ב ל ש ח ו ת י פ תר ג ו דנ , ור ב ג עס ל מ ד ע, ש ו י ר מ ח בה י צ ת ק ו ב ת ר ה ל	ר ב ס ה י ר ב ד
2 , 0 0 0	1 , 0 0 0	1 , 0 0 0	2 , 0 0 0		3 5 , 7 5 0	2 1 , , 0 0 0 0 0 0	2 , 0 0 0	ח ו ת י פ . ק
					0			ם ה י ל ר ש ח מ א מו
2 , 0 0 0	1 , 0 0 0	1 , 0 0 0	2 , 0 0 0		3 5 , 7 5 0	2 1 , , 0 0 0 0 0 0	2 , 0 0 0	ה 2 ש0 2 ק 3 ב
1 2 , 0 0 0	6 , 7 5 0	3 , 5 0 0	2 2 , 0 9 6					ת רםו מ שי נד וש א ו ק
3 0 , 0 0 0	1 2 , 5 0 0	2 1 , 5 0 0	3 6 , 0 0 0			2 1 0 0 , , 0 0 0 0 0 0	2 0 , 0 0 0	ב י צ ק ת
ך ש מ ת מ	ך ש מ ת מ	ך ש מ ת מ	ך ש מ ת מ			ש ש ד ד ח ח	ש ד ח	ס ו ט א ט ס
ר י ע ה י ב ח ר ב ז ו ק י נ ת ו י ת ש ת ו ב א ת י נ כ ו ת	ך ו נ י ח ' ס ו מ ת ו י ת ש ת ח ו ת י פ	ת ר ש ב ו ח ר ת ר ד ס ה	ב ב ל ש ת ב כ ר ל ר ו ב י ח ם י נ פ ו א י ל י ב ש	ם י ש י ב כ	ם י מ ח ת מ כ " ה ס	ר ב ת ל ה ש ק ב ג ו ק ש ס ד ר ח ת ר נ ב ו כ ת ש ל ה ח ש וש ת ק ד י ב פח	ב ב ל ש - ן מ א נ ה ו נ ה יש ש ד ע ח ת ר רב ו ת ז אל ה ג ו ש ר ד ק ש ב	ם י ט ק י י ו ר פ
1 4 2 2	1 3 8 9	1 3 4 2	1 2 5 5			1 1 5 5 3 3 7 8	1 5 3 7	ר ב ת ר פ ס מ

191

3

עמוד 246

י ב ח ר ב ת ו י נ ח ת ר ד ס ה ת ו ד ה ו ב ד עו ב ת ע מ ת ל י שנ כ ה ו לת ל ד ע ם ו יא מ ת בה יב צ ר ק י ת ע הה	י ב ח ר ב ה ע ו נ ת י ר ד ה ס ר ה ו ב ת ח ו ת ד וה ב עד ר ע ש ו צ מ י ב ת ל ו פ ד עת ות י מש בה יב צ ר ק י ת ע הה	י ב ח ר ב ה ע ו נ ת י ר ד ס ה ל תה וע ד ו ונ בת ע ת ת ו מד לע ו ש ת ה ו לט ל ד עח וה י מ ל ל ב ו יכ צ ר ק י ת ע הה	ה ד ו ב ע ת י נ כ ת ל ם א ת ה ב ם י ש י ב כ ד ו ב י ר ל ד ע ו י מ ב ית צ י ק ת ת נ הש	. ר י ע ת ה ו מ י לב שח ר ה ב ו םם י י תי ת ב ד ל ו תק ונ ס ם י י נ נ כ ב תמ ר ס ד ו ס ל הכ לי א ד עת וא י ר מ ק ב ל י ח צ קו ת ת י ה פ	ר ו ב י צ ו ך ו נ י ח ת ו ד ס ו מ ל ה ר ו א ת ג ו ר ד ש ל ד ע ו י מ ב י צ ק ת ה	ר י ע ה י . ב ת ח ו רי בו פ הי ד ר ע ו א ר ת ד ס ת וי דפ ו בל עע ו ע ה ו צר י ו בא ל ת ד ר ע ק ו י ס מ ל ב ם י צ א ק ת ת ה ה ב	ר ב ס ה י ר ב ד
1 , 0 0 0	2 , 0 0 0	2 , 0 0 0	2 , 0 0 0	3 , 0 0 0	1 , 0 0 0	3 , 0 0 0	ח ו ת י פ . ק
	2 , 0 0 0						ם ה י ל ר ש ח מ א מו
1 , 0 0 0	4 , 0 0 0	2 , 0 0 0	2 , 0 0 0	3 , 0 0 0	1 , 0 0 0	3 , 0 0 0	ה 2 ש0 2 ק 3 ב
		2 , 5 0 0	3 , 0 0 0	4 , 5 0 0	3 , 0 0 0	3 , 0 0 0	ת רםו מ שי נד וש א ו ק
1 0 , 0 0 0	2 0 , 0 0 0	1 0 , 0 0 0	1 5 , 0 0 0	2 0 , 0 0 0	1 0 , 0 0 0	2 5 , 0 0 0	ב י צ ק ת
ך ש מ ת מ	ך ש מ ת מ	ך ש מ ת מ	ך ש מ ת מ	ך ש מ ת מ	ך ש מ ת מ	ך ש מ ת מ	ס ו ט א ט ס
ה י נ ח י ש ר ג מ ה מ ק ה ו ה ר ש כ ה	ם י י ת ר ו ב ח ת ם י ט ק י ו ר פ	ר י ע ה י ב ח ר ב ה ע ו נ ת י ר ד ס ה	ר י ע ה י ב ח ר ב ם י ש י ב כ ד ו ב י ר	ר י ע ה י ב ח ר ב ם י ש י ב כ ה ל י ל ס ו ש ו ד י ח	ך ו נ י ח ' ס ו מ ל מ ש ח ה מ ק ה ו גר ו ו ר ב ד י שצ ו	ת י ט ג ר נ א ת ו ל ע י ת ה ל ה ר ו א ת ג ו ר ד ש	ם י ט ק י י ו ר פ
1 5 1 1	1 5 1 0	1 5 0 9	1 5 0 8	1 5 0 6	1 5 0 5	1 5 0 4	ר ב ת ר פ ס מ

291

4

עמוד 247

ת י נת ו רי נ י כ ע ת ת וי ש" פ ד ע ח ת ת י ה נ ו םר וי חע תת בו ש ם ד י טח ת ק ה י ו רי פמ ח ל ות ה מ י נםר ו וא ן דת ו ני מ כק ת ה ל	ת ו י נ כ תת מו זת ו יו י ב נ שי ד מ ת וי י כ נ כמ ת ס ו מ ם , י ת מ י. ח מ ח ת ו קו מ ת מ י ל הפ ש ו ה י י דו ר נ ועי טוב ו וה ט ת ו ו ט י ה נ ס יכ ית ן ר ו ני , כעב תה א	ת יל ני כג ת . ת ו . ת א ו יל נ ח י דו מת י ךפ מו סי ו מנ י ב - ןת מ י א נ נכ ת ה ום ו נ ו ד . תי ק . או , ג ת ו רי ר ד שו ט ןו ט ו נ ל ט כ מ תס ע			ה ר ו ב ח ת ל ב א ת י נ כ ו ת ת נ כ ה ל ד ע ו י מ ב י צ ק ת ה	ב ו ח ר ב ש ד ח ח ו ת י פ ו ה ע ו. נל ת ח ינ ה ר ד ך ס ר ה ו א י ל ו נ פ י ש" צ ל ש ד על ול י מו כ ב ם י י צ ל ק ב תו י	ם י פ " צ ש ו ם י כ ר ד ב ת ו ש י ג נ ת ר ד ס ה ל ד ע ו ר י מי ע בה י י צ ב ק ח ת ר ה ב	ר ב ס ה י ר ב ד
1 , 0 0 0	4 , 0 0 0	1 , 0 0 0		2 7 , 0 0 0	5 1 , , 0 0 0 0 0 0	5 , 0 0 0	1 , 0 0 0	ח ו ת י פ . ק
				2 , 0 0 0				ם ה י ל ר ש ח מ א מו
1 , 0 0 0	4 , 0 0 0	1 , 0 0 0		2 9 , 0 0 0	5 1 , , 0 0 0 0 0 0	5 , 0 0 0	1 , 0 0 0	ה 2 ש 0 2 ק 3 ב
5 0 0	6 , 3 0 0	3 , 0 0 0						ת רםו מ שי נד וש א ו ק
6 , 0 0 0	1 2 , 0 0 0	4 , 0 0 0			1 0 2 , , 0 0 0 0 0 0	1 0 , 0 0 0	6 , 0 0 0	ב י צ ק ת
ך ש מ ת מ	ך ש מ ת מ	ך ש מ ת מ			ש ש ד ד ח ח	ש ד ח	ך ש מ ת מ	ס ו ט א ט ס
ת י נ ו ר י ע ת ו ש ד ח ת ה ל ו ה י נ ו ן ו נ כ ת	ם י ט ק י ו ר פ ל ו ה י נ ו ר י ע ן ו נ כ ת	ה ק ו ס ע ת י ר ו ז א ן ו נ כ ת	ר י ע ן ו נ כ ת	ם י ש י ב כ כ " ה ס	ש ש ד ד ח ח ר ר ב ב ת ת ל ל ה ה ש ש ק ק ב ב ם ה י ר ל ו ב ב ו ח י ה ת ל ב ו ב ח א ר ת ח י ו נ ת כ י ו פ ת	ש ד ח ר ב ת ל ה ש ק ב ם י ל ב ו י ה ב ו ח ר ח ו ת י פ	ר י ע ה י ב ח ר ב ת ו ש י ג נ ג ו ר ד ש ו ה מ ק ה	ם י ט ק י י ו ר פ
1 4 9 5	1 4 9 4	1 4 7 8			1 1 5 5 3 4 9 0	1 5 3 9	1 5 1 2	ר ב ת ר פ ס מ

391

5

עמוד 248

ר ו ב ע ך ו נ י . חה וד ר ו ב ו ב ע יה צ ית נ י בנ מכ ת ן וב נ כם תי נ ל ו תש ר ם ג ס י ט מ ק ר י י " ו ב ר תפ	ל ש ת י נ כ ת . בש רר וח ב ה י צ ' ח י נ ר י ב י נ " ב ם ל חי ר ט ו ה ש בת ו הו ד נ ח ב מ" ם ן וח נ כת תמ	. ה ת ד י רק ב פ יה נ בל ת ם י ח ז תו ח מ מ תה י ה נ כד ת ע ו םל וה ח ר ת ב ב ע רו ה ו ב ר י צש א ה נ ב, ה מ נ כ ן וה נ כב תש	י נ ו ש א ר ן ו נ כ ת ב ל ש	ן י 1נ 6ב כן ו נ ל כ ש ת ע ן קו ש ר א ק ר ת ב ד ל יש ח י . ,ר 1ו 4ב י 0 צ 0 רת . ת הו ד ו םסב ר חו מ ת ת ו מ ל ם כ .י י ןנ ו ה ב נ מו כ ה תל י בםי ר לנ י שו דע	ק ר א פ ם ח ת ת מ ו לב ר ל ת ב ו ז הך ו רנ הי ח תי א מ נ א פ ת ת ה ו ל ן וי נע כ פ ת ל ת י ג מ ו לל ו ש ק ה א	י ם נ ת י ק קו ת ב ר רמ א לו פ יב ו רו ת ח ו וב ר ני י צט ג הו ג ה ו ב ר י ח ד ר ר ש , מת , הו ם ר יםכ פ כ ו "ח , צ תם ש בי ו כ י ר תפ ד וו ננה י ן גוך נ ת ר כ ו מת א ק לם , הם י ת ק י ן ו מעח ו נ ייש כ יט תק מ נ	ר ב ס ה י ר ב ד
2 2 , , 0 0 0 0 0 0	2 , 0 0 0	1 , 0 0 0	1 , 0 0 0	1 , 0 0 0	1 , 0 0 0	1 , 0 0 0	ח ו ת י פ . ק
							ם ה י ל ר ש ח מא מו
2 2 , , 0 0 0 0 0 0	2 , 0 0 0	1 , 0 0 0	1 , 0 0 0	1 , 0 0 0	1 , 0 0 0	1 , 0 0 0	ה 2 ש0 2 ק 3 ב
						2 , 4 0 0	ת רםו מ שי נד וש ו א ק
1 4 0 , , 0 0 0 0 0 0	4 , 0 0 0	4 , 0 0 0	1 , 0 0 0	1 0 , 0 0 0	1 2 , 0 0 0	4 , 5 0 0	ב י צ ק ת
ש ד ח	ש ד ח	ך ש מ ת מ	ך ש מ ת מ	ך ש מ ת מ	ך ש מ ת מ	ך ש מ ת מ	ס ו ט א ט ס
ה ש ק ב . ר ו ב י צ ו ך ו נ י ח ם יש נ בד מח ןר ו ב נ כ ת ת ל	( ש ר ש ח הד ח ם ר ח ב ת ת מ ל ה ת ש ו ב ק ר תב ו . ) ר ון בו נ י כ צ ת ה נב בל ש מ	ב ל ש ( ת י ר ב י נ ב ם ח ת מ י ר ו ב י צ ) הן ו ננ ב כ מת	. ת ו ת ו מ ע ת י ב	ז כ ר מ ו ת ו ב ר ת ל כ י ה - . רי יל עפ ה י צ ר י ענ שו מ	ל ב ז ה ר ה - ת ו ב ר ת ו ף ו נ ם ח ת מ	י נ ו ר י ע ע ב ט ו ם י י ר ו ב י צ ם י ח ט ש ן ו נ כ ת	ם י ט ק י י ו ר פ
1 1 5 5 4 4 1 2	1 5 4 1	1 5 3 4	1 5 2 5	1 5 2 4	1 5 1 9	1 4 9 7	ר ב ת ר פ ס מ

491

6

עמוד 249

ת נ ש . ן ו נ י ג י מ ח תב ו מ ל ו ג ק ו ר ו ס ד ש ס ו ד הר מפ ה ק הי ק ל ס ד נ ע י ו ט י מ ו ב בז י - צ ק 2 ת0 2 ה 3	, ר י ע ה י ב ח ר ב ת ו י ר. ת ו ב י ית צ נ תש ו נה י גד ו ה ב מע קת הי נ וכ ק ו ת מ ל ו ע ם ג א ו רת ד ה ש ב	ל מ ש ח ת כ ר ע מ ת מ ק ה ן כ ו ה ת ב י ב. ק ס ור א ת פ י ב ז כ ם ר מי ש ה ד מח ב ה ג ר ו רו א ד ת ש ו	ר ד ה ל ח נ ק ר א פ ב ם י נ ק ת מ ת מ ל ש ה ל ד ע ו י מ ב י צ ק ת ה			ער "י בא מ ת ל ה ם ד ל א תו ג ה- ב ב ו ל ם ו . יקם ד וי ס ר מ ש ד ת מ ק נ וית פ ר מ ב ח ר סש ו מרש ג ד י מא ו עב י יתב י בול יש הו כ ב נ ז ב ת ת מ א ל ן צ ד ו נגמ כה נ ת לה	י נ ו פ צ ה ק ל ח ב ט ר ו פ ס ד . ו5 ע 3 י 1 י בש שי ב ר כ ג ל מ ך ב ו טמ רס וה פ ס 1 2 ז 0 כ 1 ר מם ח ן ות נ כמ ת ב	ר ב ס ה י ר ב ד
6 , 0 0 0	6 , 0 0 0	1 , 0 0 0	2 , 0 0 0		1 9 , 0 0 0	2 2 , , 0 0 0 0 0 0	2 , 0 0 0	ח ו ת י פ . ק
					0			ם ה י ל ר ש ח מא מו
6 , 0 0 0	6 , 0 0 0	1 , 0 0 0	2 , 0 0 0		1 9 , 0 0 0	2 2 , , 0 0 0 0 0 0	2 , 0 0 0	ה 2 ש0 2 ק 3 ב
6 , 3 0 0	2 1 , 0 0 0	3 , 0 0 0	3 1 , 5 0 0					ת רםו מ שי נד וש ו א ק
1 5 , 0 0 0	3 0 , 0 0 0	5 , 0 0 0	5 0 , 0 0 0			2 2 , , 0 0 0 0 0 0	2 , 0 0 0	ב י צ ק ת
ך ש מ ת מ	ך ש מ ת מ	ך ש מ ת מ	ך ש מ ת מ			ש ש ד ד ח ח	ש ד ח	ס ו ט א ט ס
ר י ע ה י ב ח ר ב ם י י פ ו נ ם י ט י ו ר פ	ת ו י נ ו ר י ע ת ו נ י ג ה מ ק ה ו ג ו ר ד ש	ת ו נ ו ע ע ב ר א ק ר א פ ג ו ר ד ש	ר ד ה ל ח נ ק ר א פ	ע " פ ש	ר י ע ן ו נ כ ת כ " ה ס	- ר ש ח סד ח מ ור ם ב ת י ד ש ל ר ד שה ח ש מ ר ק ה ב ב ת נ ב. ל מב ו ה ל ן ש וו ק נ ק כ ו ב תס	. 1 2 0 1 ם ח ת מ ט ש ר וד פח ס ר זב כת ר ל מ ה ן וש נ כק תב	ם י ט ק י י ו ר פ
1 5 1 4	1 5 1 3	1 4 3 9	1 3 7 4			1 1 5 5 4 4 3 4	1 5 4 3	ר ב ת ר פ ס מ

591

7

עמוד 250

ם י ב ח ר מ ת ו י ת ש ת ו י ו נ י ב ת . מ ך לו שנ י ח ה לת דו ד ע ס ו יו מ מ ב ב ים צ קי נ תג ו ה מ	ת ל ה נ מ ל ש ר ח ה ב ו ח ר ב ה נ ב מ ת ר ש כ ה ל ד . עה ו יי מש בע ת י צ י ק ר ת ו ז ה א			ם י ע ג פ מ ב ל ו פ י ט , ם. ע י ב י ט נ ו ר ב יי עב ס ע ב א ט ר יו רק ת ל או ק ם ר ו קק יס ש ל טם קא ית ו ה ר פב	. ך ו נ י ח . ת י ול ד ת ס , ו מם י המ לק ל ש צ ה ה ג, ן ו רמ דא ש נ ה ו הו נ מ , ם ק הי ד ל י דת עע ו י- מ 2 ב0 2 י צ3 ק ת ת נ הש	ה ר ו א ת , ב ו ח ר ט ו ה י ר ג ו ר ד. . ש . י ונ ו הר מי ע ק ט ה ו ל ל די ש ע ו, ית מ י ב ב י י ט צ קר תו ק ה ד	ת י נ כ ו ת ל ם א ת ה ב ך ו נ י ח ת ו ד ס ו מ ת ו ר צ ח גת ו רי דת שנ ש ו ה ה מ ד קו ב ה ע	ר ב ס ה י ר ב ד
1 , 0 0 0	2 , 0 0 0		2 2 , 5 0 0	3 1 , , 0 0 0 0 0 0	3 , 0 0 0	2 , 0 0 0	1 , 5 0 0	ח ו ת י פ . ק
			0					ם ה י ל ר ש ח מא מו
1 , 0 0 0	2 , 0 0 0		2 2 , 5 0 0	3 1 , , 0 0 0 0 0 0	3 , 0 0 0	2 , 0 0 0	1 , 5 0 0	ה 2 ש0 2 ק 3 ב
4 , 5 0 0	6 , 0 0 0					2 , 7 5 0	4 , 2 0 0	ת רםו מ שי נד וש ו א ק
6 , 0 0 0	8 , 0 0 0			1 5 5 , , 0 0 0 0 0 0	1 5 , 0 0 0	1 0 , 0 0 0	7 , 0 0 0	ב י צ ק ת
ך ש מ ת מ	ך ש מ ת מ			ש ש ד ד ח ח	ש ד ח	ך ש מ ת מ	ך ש מ ת מ	ס ו ט א ט ס
ך ו נ י ח ' ס ו מ ם י נ ג ו מ ם י ב ח ר מ	ה י ש ע ת י ר ו ז א ת ל ה נ מ י ו נ י ב	י ו נ י ב	ע " פ ש כ " ה ס	ר ב ת ל ה ש ק ב י נ ו ר י ע ע ב ט י ר ש ת ד א ח ם ר ו קש ב י ת ד ש ח ל	ה ש ק ב . ר ו ב י צ ו ך ו נ י ח ת ו ד ס ש ו מ ד ח ה לר לב צ ת ה ל	ר י ע ה ת ו ז ח ה מ ק ה ו ג ו ר ד ש	' ס ו מ ם י ח ו ת פ ם י ב ח ר מ ג ו ר ד ש ו ה ך מ ו קנ י הח	ם י ט ק י י ו ר פ
1 4 7 9	1 4 7 7			1 1 5 5 4 5 5 5	1 5 4 5	1 5 1 6	1 5 1 5	ר ב ת ר פ ס מ

691

8

עמוד 251

ת . יך ט ו נ ס י וח ק ה א ד ו ר ת ש י ז מ י פ ת תו א ו שש יר גה נ ל ת מם אא תת הה לב דך עו נ וי י ח מ ת ב ו י ד צ ס ק ו ת מ ה ל	ן ג ת ת י כ י ו נ י ב ו ה ח ו ו ר ן ו ד ע ו מ , א ב י ק ע י נ ב ן ו ד ע ו מ ה מ ק ה	ם ח ת מ י ת ל י ה ק ה נ ב מ ו ם י ד ל י י נ ג 6 י ו נ י ב ו ן ו נ כ ת ת מ . ל1 ש3 0 ה 2	ת ו ת י כ 1 0 . 1 3 0 2 ם ח ת מ ד . ח ה ו יל מה נ ך מ ו נו יח ח פ ל ס ס י " ר הד יח ב , ד ן וו נמ כ י ת ל	ת ו ת י כ 2 4 ם י י נ י ב ת ב י ט ח - י ד ו ס י ל ע ך ו נ י ח ת י ר ק ד ן וו נמ כ י ת ל	. ד ו מ י ל ת ו ת י כ 2 4 י ד ו ס י ס " ה י ב ן ו נ כ ת	ת ו ת י כ 1 2 - א ב ל ש י ו נ י ב . ת ו ת ה י כל ה 2 נ 4 מ י די ר ו סד יח סו ד " ו המ יי בל	ר ב ס ה י ר ב ד
1 , 0 0 0	1 , 5 0 0	3 , 5 0 0	1 , 0 0 0	2 , 0 0 0	2 , 0 0 0	1 8 , 0 0 0	ח ו ת י פ . ק
1 , 5 0 0	8 5 0	4 , 5 0 0				1 5 , 0 0 0	ם ה י ל ר ש ח מ א מו
2 , 5 0 0	2 , 3 5 0	8 , 0 0 0	1 , 0 0 0	2 , 0 0 0	2 , 0 0 0	3 3 , 0 0 0	ה 2 ש0 2 ק 3 ב
1 , 0 0 0	3 , 5 0 0	2 , 0 0 0	2 , 0 0 0			1 4 , 0 0 0	ת רםו מ שי נד וש א ו ק
1 5 , 0 0 0	5 , 8 5 0	1 2 , 0 0 0	3 , 0 0 0	8 , 0 0 0	5 , 0 0 0	5 5 , 0 0 0	ב י צ ק ת
ך ש מ ת מ	ך ש מ ת מ	ך ש מ ת מ	ך ש מ ת מ	ך ש מ ת מ	ך ש מ ת מ	ך ש מ ת מ	ס ו ט א ט ס
ר ו ב י צ ו ך ו נ י ח ' ס ו מ ת ו ש י ג נ	ה ל י ש ס " ה י ב ת ו ב ר ת ו ך ו נ י ח ם ח ת מ	1 3 0 2 ם ח ת מ י ת ל י ה ק ה נ ב מ ו ם י ד ל י י נ ג	1 3 0 2 ם ח ת מ ד ח ו י מ ך ו נ י ח ס " ה י ב	1 2 0 1 ם ח ת מ י ד ו ס י ל ע ך ו נ י ח ת י ר ק	ת ש ר ו מ י ד ו ס י ס " ה י ב	1 3 0 2 ם ח ת מ י ד ו ס י ס " ה י ב	ם י ט ק י י ו ר פ
1 5 2 6	1 4 9 2	1 4 9 1	1 4 8 8	1 4 8 7	1 4 8 6	1 4 8 5	ר ב ת ר פ ס מ

791

9

עמוד 252

ת ו ח י ט ב. ד תו מ ו י י ת ל ש ת תו ת ל י ל כ ו כת פ י ו ס נ יו בת ו ת ח ו ד ו ת ו ב י עפ ,' ק ב מע ו , עת ץו ש ו פ י יג שנ ו	ת ו ח י ט ב. ד תו מ ו י י ת ל ש ת תו ת ל י ל כ ו כת פ י ו ס נ יו בת ו ת ח ו ד ו ת ו ב י עפ ,' ק ב מע ו , עת ץו ש ו פ י יג שנ ו	ת ו ח י ט ב. ד תו מ ו י י ת ל ש ת תו ת ל י ל כ ו כת פ י ו ס נ יו בת ו ת ח ו ד ו ת ו ב י עפ ,' ק ב מע ו , עת ץו ש ו פ י יג שנ ו	ת י נ כ ו ת ל ם א ת ה ב ר י ע ה י ב ח ר ב ם י ד ל י י נ ג ב ק מ ו ע . ץה ו פד ו יב ש ע	, ך ו נ י ח ף ג א . ך י כו נ רי וח צ ה ל םד ר א ש ת מ ה בת רו א י עש ה ר ה י בל ח ם ר א ב ת י "ה גב י ן ו ו ננ כי ב ת ו	. ה ר ע נ ה ת י ב ם ח ת מ ב י ט ר ק ו מ ד ס " ה י ב ע ב ק ה נ ב מ ן ו נ כ ת	ך ו נ י ת ח ו תח וי ד ט ס ב ו מת ו ח ש ו תי ר י ד פ ו ו גה ו רד דו ב ש ע תת וי ד נ וכ ב ו עת ל ל דם ע א ו ית מ ה בב. ת י צרו וש ק ב תיי ג צ ה נ וו	ר ב ס ה י ר ב ד
1 0 5 , , 0 0 0 0 0 0	1 1 0 0 , , 0 0 0 0 0 0	1 3 0 , , 0 0 0 0 0 0	7 3 , , 0 0 0 0 0 0	7 , 0 0 0	2 , 0 0 0	1 1 , 0 0 0	ח ו ת י פ . ק
			5 , 0 0 0	5 , 0 0 0		1 , 0 0 0	ם ה י ל ר ש ח מ א מו
1 0 5 , , 0 0 0 0 0 0	1 1 0 0 , , 0 0 0 0 0 0	1 3 0 , , 0 0 0 0 0 0	1 2 3 , , 0 0 0 0 0 0	1 2 , 0 0 0	2 , 0 0 0	1 2 , 0 0 0	ה 2 ש0 2 ק 3 ב
						1 5 , 2 1 9	ת רםו מ שי נד וש א ו ק
1 1 6 0 , , 0 0 0 0 0 0	1 1 8 6 , , 0 0 0 0 0 0	1 5 8 , , 0 0 0 0 0 0	3 0 5 , , 0 0 0 0 0 0	3 0 , 0 0 0	4 , 0 0 0	4 0 , 0 0 0	ב י צ ק ת
ש ש ד ד ח ח	ש ש ד ד ח ח	ש ש ד ד ח ח	ש ד ח	ש ד ח	ך ש מ ת מ	ך ש מ ת מ	ס ו ט א ט ס
ר ב ת ל ה ש ק ב . י ל ת ס " ה י ב ק ש מ ד ו ע ח ץ ר ו ש ב פ ת יד ש ל ח	ה ש ק ב . ם י ד י ת ע ' ט ח ק ש ש מ ד וד ע ח ח ץ ר ר ו ב פב ת ית ש ל ל	ה ש ק ב . ם י נ ו ש א ר ' ט ח ק ש מ וד ע ח ץ ר ו ש פב ד ית ש ח ל	ר ב ת ל ה ש ק ב ם י ד ל י י נ ג ק מ ו ע ץ ו ש פ יד ש ח	. ר י ע ה י ב ח ר ב ם י ד לש י ד י ח נ ג ר יב ו נת י בל וה ן ש ו נ כק תב	) ן ו נ כ ת ב ל ש ( י ט ר ק ו מ ד ך ו נ י ח ת י ר ק	ר ו ב י צ ו ך ו נ י ח ' ס ו מ ג ו ר ד ש	ם י ט ק י י ו ר פ
1 1 5 5 4 5 9 0	1 1 5 5 4 4 8 9	1 1 5 5 4 4 7 8	1 1 5 5 4 4 6 7	1 5 4 6	1 5 3 6	1 5 2 7	ר ב ת ר פ ס מ

891

01

עמוד 253

ת ר ש ת כ המ ק , רה י ע, ס ה י ינ בט ח י ר ש ב ר ר ג שמ ו ת כ ר י ש מ חכ תה מ , ה ג ו כ ר י. ד ל ק שה ר ו יט הל פ ו מ למ קס א המ פ	ם י ח ו ת פ ט ר ו פ ס . ר י שי ע ר ה ג מי ב ב ח ה ר ל ב לו צ י הנ ו ור ה י ע ר וק א ט ת ר ג ו ופ ר ס ד ש, ר ו פ ה ס מ י ק ת ה ב			ס י פ ה ל ע פ מ י ק נ ע מ ל ם א ת ה ב ך ו נ י ח ת ו ד ס ו מ ג ו ז י מ	, ר ו . בה י י צ י הר י נע ב מי ד ל ר ם ש י מ י תל ר ת ב י ח ל ל ם כ י תח ו" רפ י ו שק הה ננ בב ממ תת ממ אא תת הה	ה י נ ב ת פ ס ו ת ן ו נ כ ת ו ם י ב כ מ ה ב ו ח ר ה ל י ה ק ה נ ב מ. ם ץ ח ו פת ימ ש ב	. ת ו ת י כ ת פ ס ו ת ו ק מ ו ע ץ ו פ י ש ן ו נ כ ת	ר ב ס ה י ר ב ד
2 , 0 0 0	2 , 0 0 0		8 8 , 2 0 0	4 , 0 2 0 0 0 0	2 4 , , 0 0 0 0 0 0	2 2 , , 0 0 0 0 0 0	2 , 0 0 0	ח ו ת י פ . ק
			2 8 , 6 5 0	8 0 0				ם ה י ל ר ש ח מ א מו
2 , 0 0 0	2 , 0 0 0		1 1 6 , 8 5 0	4 1 , , 0 0 0 0 0 0	2 4 , , 0 0 0 0 0 0	2 2 , , 0 0 0 0 0 0	2 , 0 0 0	ה 2 ש0 2 ק 3 ב
3 , 8 0 0	7 , 5 5 0							ת רםו מ שי נד וש א ו ק
7 , 0 0 0	1 8 , 0 0 0			1 1 0 0 , , 0 0 0 0 0 0	1 5 0 , , 0 0 0 0 0 0	2 5 , , 0 0 0 0 0 0	2 , 0 0 0	ב י צ ק ת
ך ש מ ת מ	ך ש מ ת מ			ש ד ח	ש ש ד ד ח ח	ש ד ח	ש ד ח	ס ו ט א ט ס
י נ ו ר י ע ע ב ט י מ ח ת מ ט ר ו פ ס י נ ק ת מ	י נ ק ת מ ו ם י ש ר ג מ ה מ ק ה ו. ט ג ו ר ר דו פ ש ס	ט ר ו פ ס	י ו נ י ב כ " ה ס	ר ב ת ל ה ש ק ב . ס י פ - ך ו נ י ח ' ס ו מ ג ש ו ז ד י מח	. ר ו ב י צ ו ה ל י ה ק י נ ב ש מש ד ד ה ח ח מ ר אר ב ב ת ת ת ה ל ל ו ה ה ג ו ש ש ר ד ק ק ש ב ב	. ן מ א נ ה ו נ ה ל י ה ק ו ת ש ו ב ד ר ח ת ר ךב ו ת נ י ל ח ה ת ש י רק ק ב	( ר ח ש ה ש ס ד "ח ה ר י בב ת ת ל ו ת ה י ש כ ק ת ב פ ס) ון ו ת נ וכ ת ץ ו ב פ יל שש	ם י ט ק י י ו ר פ
1 4 9 9	1 4 0 2			1 1 5 5 5 5 3 4	1 1 5 5 5 5 2 3	1 1 5 5 5 5 1 2	1 5 5 1	ר ב ת ר פ ס מ

991

11

עמוד 254

	. ך ו נ י ח ת ו ד ס ו מ ב ו ש ח י מ ס י פ ה ל ע פ מ י ק נ ע מ ל ם א ת ה ב	ר ו פ י ת ש ו ת' ו , יכ ך כו ו נ ם ב י וי ח שט 'חפ ס יו א ומ מ ם ת ב וי ו ב שי תי ח ס ש י ת, מ ת ו ו , תטד ב רנ רע ו ש מ ט קנ , ית תא ו תתב ש וו יי ת ק ת ו ששת תתמ			ה ש ב ל ה י ר ד ח , ת ות נ ומ כ י מ י ק ר דה ח כ ,י ר ה ב ש ד ד ו חד י ה ר כו י, רם ב י ת ה ו יר י ש נ ב ו	י ,נ ת ו וד חע יו טמ בג ו י ר ר ד ו שש ו י א , ו ן מ ן ק א ת נ ה ו ת ו נ ל , טם רי וד פי סת ע ת ס ו מ " ל ה ו אי ב ה . ת מ ט ו אמר ו תל פ ו האס	. הם מי ט ק פ ה ו ש . ר וי ד ר י ד ג וח תו ם ו נ וי ת ב יו רר טש ה, ה ר וש א ב ת ל ה , א י ש ר דד ח ח טל ל ש ו כ מ ה ג וה ר נ ד ב שמ	ר ב ס ה י ר ב ד
2 , 5 0 0	1 , 5 0 0	1 , 0 0 0		1 1 9 0 , , 0 0 0 0 0 0	1 0 , 0 0 0	1 , 0 0 0	4 , 0 0 0	ח ו ת י פ . ק
0				0				ם ה י ל ר ש ח מ א מו
2 , 5 0 0	1 , 5 0 0	1 , 0 0 0		1 1 9 0 , , 0 0 0 0 0 0	1 0 , 0 0 0	1 , 0 0 0	4 , 0 0 0	ה 2 ש0 2 ק 3 ב
		1 , 5 0 0		1 , 0 0 0	1 , 0 0 0	4 , 1 0 0	1 , 4 0 0	ת רםו מ שי נד וש א ו ק
		4 , 0 0 0		2 , 0 0 0	2 , 0 0 0	8 , 0 0 0	8 , 0 0 0	ב י צ ק ת
	ך ש מ ת מ	ך ש מ ת מ			ן ו כ ד ע	ך ש מ ת מ	ך ש מ ת מ	ס ו ט א ט ס
י ו נ י ב / ך ו נ י ח כ " ה ס	ס י פ - ך ו נ י ח ת ו ד ס ו מ ב ו ש ח י מ	ך ו נ י ח ' ס ו מ ב ו ש ח י מ ו ת ר ו ש ק ת ת ו י ת ש ת	י ו נ י ב / ך ו נ י ח	ט ר ו פ ס כ " ה ס	)2 0 ן , ו נ0 כ0 ת 0 י ב ו לנ שי ב (ב יל נש ו ר י ה ע ל ט ד רג ה ו פ ל ס ה זש כ רק מב	ט ר ו פ ס י נ ו ד ע ו מ ו ת ו מ ל ו א ג ו ר ד ש	ר ד ה ה ו נ ל ג ר ו ד כ ש ר ג מ ג ו ר ד ש	ם י ט ק י י ו ר פ
	1 5 3 3	1 5 0 3		1 5 3 1	1 5 3 1	1 5 0 1	1 5 0 0	ר ב ת ר פ ס מ

21

002

עמוד 255

			ה פ י כ א ו ר ו ט י נ ל ש ת י ג ו ל ו נ כ ר ט י ע תה כמ ר עי מב ח ט ר ב ק יה ו רי נ פ ח ת ת מ ו לר שי ב הע	ר י ע ד ה ק ת ו מ ו ש ל י ת ר ר ,ו י ש ר ק ו ב ת י צ . ו ה הר ד ו בגו סב ח ע ר ל מ ת ג בעי מנ ה כ בו ח ת ה ט ל י ב זם אי וא ו ך לת ר ט ה ע מ ב ת כ. ג י ר ו נ ר עו ר דמ ש י ב ע	ה ז י ר כ ו ש א י ו ב י כ ת ו כ ר ע מ . ה ג ו ד ר ו ד ב שע לת די נ עכ ו ו ית מ ל ב ם י צא ק ת תה הב		ר ב ס ה י ר ב ד
2 1 6 , 9 5 0		3 , 0 0 0	1 , 0 0 0	1 , 0 0 0	1 , 0 0 0		ח ו ת י פ . ק
3 0 , 6 5 0		0					ם ה י ל ר ש ח מא מו
2 4 7 , 6 0 0		3 , 0 0 0	1 , 0 0 0	1 , 0 0 0	1 , 0 0 0		ה 2 ש0 2 ק 3 ב
			2 , 0 0 0	3 , 0 0 0	1 , 5 0 0		ת רםו מ שי נד וש ו א ק
			5 , 0 0 0	5 , 0 0 0	5 , 0 0 0		ב י צ ק ת
			ך ש מ ת מ	ך ש מ ת מ	ך ש מ ת מ		ס ו ט א ט ס
ם י ר ם ב תי ש - ד 2ח 0 ו 2 ם 3 י תנ ו וכ ש ד קע בם כי מ " הי י סק		ה פ י כ א ו ן ו ח ט י ב כ " ה ס	י ב ח ר ב ה פ י כ א ך ר ע מ ה מ ק ה ו ג ור ר י ד ע ש ה	ב ח ר מ ב ה ח ט ב א ך ר ע מ ה מ ק ה וי ר ג ו וב ר י ד צ ש ה	ה ז י ר כ ו ש א י ו ב י כ ת ו כ ר ע מ	ה פ י כ א ו ן ו ח ט י ב	ם י ט ק י י ו ר פ
			1 5 2 9	1 5 1 7	1 4 7 1		ר ב ת ר פ ס מ

31

102