תקציבי הרשויות

עמוד 1

טיוטה

פירוט הצעת

תקציב רגיל

ובלתי רגיל

לשðת הכספים

2025

עמוד 2

			פנ"צ וחופש המידע
587	2,000	1,000	מידע לציבור	262000	690
587	2,000	1,000	פנ"צ וחופש המידע סה"כ

			מחלקת בריאות
121,151	190,000	200,000	השתת. ממשלה פעילות בריאות	157000	940
121,151	190,000	200,000	מחלקת בריאות סה"כ

			משאבי אנוש
280,000	400,000	400,000	השתתפות וועד עובדים שי לחג	157000	690
829,231	510,000	829,000	השתתפות מוסדות בגמלאות	157000	691
1,109,231	910,000	1,229,000	משאבי אנוש סה"כ

			לשכה משפטית
83,246	15,000	0	הכנסות משפטיות	269200	690
83,246	15,000	0	לשכה משפטית סה"כ

			מוקד עירוני
120,000	120,000	120,000	השתת תאגיד בשרותי מוקד עירוני	261000	710
120,000	120,000	120,000	מוקד עירוני סה"כ

			מערכות מידע ותקשורת
204,392	0	0	הששת. ממשלה מובילים דיגיטאליים	268000	910
204,392	0	0	מערכות מידע ותקשורת סה"כ

			מכרזים
95,000	120,000	120,000	מכירת מכרזים	231000	290
95,000	120,000	120,000	מכרזים סה"כ

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הכנסות

סעיף תקציב תקציב

שם סעיף ביצוע 2023

תקציבי 2025 2024

מנהל כללי

מנהל כללי סה"כ 1,670,000 1,357,000 1,733,606

1

עמוד 3

			כלליות מינהל כספים
271,471,736	291,824,000	316,691,000	ארנונה כללית	111100	100
15,379,849	17,500,000	19,464,000	ארנונה כללית גביית חובות	111101	100
0		6,899,000	ארנונה הכנסה מותנית	111101	590
30	0	0	ארנונה ביוב משותף	111200	100
286,851,615	309,324,000	343,054,000	כלליות מינהל כספים סה"כ

			אגף גזברות
0	30,000	0	מענק בגין מעבר לפנסיה	191000	912
4,327,899	509,000	0	מענקים מיוחדים	191000	914
24,664	0	0	מענקים ממשרד ראש הממשלה	191000	996
16,815	0	0	מענקים מיוחדים ממשרד הכלכלה והתעשיה	191000	997
131,935	120,000	132,000	הכנסות שונות	269000	690
2,063,557	1,908,000	2,683,000	משרדים ועסקים שכר דירה	433000	640
136,939	50,000	137,000	הכנסות מריבית	511000	660
1,290	0	0	החזר פנסיה תקציבי	512000	520
6,703,098	2,617,000	2,952,000	אגף גזברות סה"כ

			אגף גביה
122,196	170,000	120,000	הכנסות אישורים לטאבו	121000	220
95,136	150,000	100,000	החזר הוצאות אכיפת גביה	269100	690
54,260	0	0	אגרות מים צריכה שוטפת	413100	210
430	0	0	הפרשי גביה היטל בצורת	413100	220
5,535	0	0	הכנסות אחרות ממים	413300	220
63,190	0	0	ביוב עירוני אגרות מים וביוב	472000	210
340,747	320,000	220,000	אגף גביה סה"כ

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הכנסות

סעיף תקציב תקציב

שם סעיף ביצוע 2023

תקציבי 2025 2024

מנהל כספים

מנהל כספים סה"כ 346,226,000 312,261,000 293,895,460

2

עמוד 4

			מחלקת תברואה
2,859	3,000	3,000	אגרת איסוף וביעור אשפה	212300	220
36,000	36,000	0	דמי שימוש במתקן שקילה	212300	650
478,746	538,000	675,000	הכנסות ממיחזור	212300	690
337,762	550,000	530,000	השתת. פינוי כתום	212300	691
855,367	1,127,000	1,208,000	מחלקת תברואה סה"כ

			רישוי עסקים
61,902	110,000	150,000	אגרת שולחנות וכסאות	129000	220
38,340	63,000	63,000	מענק רפורמה רישוי עסקים ממשלה	213000	910
51,720	25,000	55,000	אגרות ורשיונות עסקים	213300	220
42,058	60,000	62,000	קנסות רישוי ופיקוח תברואה	213300	221
194,020	258,000	330,000	רישוי עסקים סה"כ

			וטרינר
201,451	190,000	230,000	וטרינר קנסות	214000	220
314,680	300,000	330,000	דמי בדיקת בשר	214200	220
590,145	500,000	500,000	אגרת רשיונות לכלב	214300	220
8,812	0	0	השתת משרד החקלאות	214300	960
1,115,088	990,000	1,060,000	וטרינר סה"כ

			שילוט
2,454,052	2,600,000	2,600,000	אגרות רשיונות לשלטים	122000	220
2,134	8,000	8,000	דמי הדבקת מודעות	262000	220
6,739	15,000	15,000	הכנסות מקנסות שילוט	262000	221
47,289	350,000	500,000	הכנסות מזיכיונות	269000	670
2,510,214	2,973,000	3,123,000	שילוט סה"כ

			פיקוח עירוני
239,065	240,000	240,000	פיקוח עירוני ברירות קנס	281000	220
0	5,000	0	פיקוח עירוני קנסות בית משפט	281000	222
0	0	5,000	פיקוח עירוני קנסות גביית חובות עבר	281000	223
25,752	0	0	פיקוח רב תכליתי קנסות	282000	220
264,817	245,000	245,000	פיקוח עירוני סה"כ

			קיימות ואיכות הסביבה
0	116,000	0	חינוך בנושא משבר אקלים השתת' מ.להכנת הסביבה	199000	991
0	116,000	0	קיימות ואיכות הסביבה סה"כ

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הכנסות

סעיף תקציב תקציב

שם סעיף ביצוע 2023

תקציבי 2025 2024

אגף שיפור פני העיר

אגף שיפור פני העיר סה"כ 5,966,000 5,709,000 4,939,506

3

עמוד 5

			מחלקה סיוע שעת חירום
0	1,000,000	0	הצטיידות חירום חרבות ברזל השתת' מפעל הפיס	229000	740
0	1,000,000	0	מחלקה סיוע שעת חירום סה"כ

			אגרת שמירה
57,179	0	9,395,000	אגרת שמירה	221000	220
57,179	0	9,395,000	אגרת שמירה סה"כ

			רשות חניה
3,091,212	5,500,000	6,095,000	הכנסות רשות חניה קנסות	443000	690
1,370,536	2,500,000	2,700,000	הכנסות חניה גביית קנסות ע'י עו'ד	443000	691
1,969,399	2,000,000	1,344,000	הכנסות חניה שרות סלולרי	443000	692
6,431,147	10,000,000	10,139,000	רשות חניה סה"כ

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הכנסות

סעיף תקציב תקציב

שם סעיף ביצוע 2023

תקציבי 2025 2024

אגף ביטחון ואכיפה

אגף ביטחון ואכיפה סה"כ 19,534,000 11,000,000 6,488,326

4

עמוד 6

			כלליות מנהל הנדסה
7,800	0	0	הכנסות שונות	232000	690
7,800	0	0	כלליות מנהל הנדסה סה"כ

			תכנון עיר
2,605,558	3,461,000	3,000,000	אגרות בניה	232000	290
31,839,589	40,155,000	35,316,000	החזר מקרנות תכנון ובנין עיר	232000	591
83,127	0	0	החזר הוצ' תכנון	232100	690
46,463	58,000	0	מידע תכנוני	232000	691
34,574,737	43,674,000	38,316,000	תכנון עיר סה"כ

			רישוי ופיקוח על הבניה
92,950	100,000	0	קנסות מינהליים	232000	692
1,067,863	650,000	500,000	דמי שימוש בקרקע	232100	650
1,160,813	750,000	500,000	רישוי ופיקוח על הבניה סה"כ

			התחדשות עירונית
751,352	600,000	600,000	השתת ממשלה התחדשות עירונית	236000	994
751,352	600,000	600,000	התחדשות עירונית סה"כ

			בטיחות ותנועה
36,000	72,000	25,000	בטיחות בדרכים	244000	990
36,000	72,000	25,000	בטיחות ותנועה סה"כ

			תשתיות
3,053	0	0	מכירת חשמל	460000	692
3,053	0	0	תשתיות סה"כ

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הכנסות

סעיף תקציב תקציב

שם סעיף ביצוע 2023

תקציבי 2025 2024

מנהל תכנון ופיתוח

מנהל תכנון ופיתוח סה"כ 39,441,000 45,096,000 36,533,755

5

עמוד 7

			כלליות אגף חינוך
3,294,316	3,000,000	3,000,000	הכנסות מרכישת שירותים בתי'ס לפי גפן	310000	929
1,390,933	1,300,000	1,300,000	הכנסות משרד החינוך גפן רשותי	311000	929
5,623,846	0	5,624,000	הכנסות בתי'ס בתוכנית גפ'ן	311100	929
10,309,095	4,300,000	9,924,000	כלליות אגף חינוך סה"כ

			מ. אגף חינוך
446,956	350,000	350,000	דמי שימוש במבנים א.חינוך	311000	650
260,381	280,000	0	פרוייקט רובוטיקה	317690	421
100,000	0	0	הכנסות מפרס חינוך יישובי	311000	991
807,337	630,000	350,000	מ. אגף חינוך סה"כ

			מחלקת חינוך על יסודי
1,269,868	1,300,000	1,300,000	הכנסות השתת. משרד החינוך לתיכונים לפי גפן	315000	929
1,269,868	1,300,000	1,300,000	מחלקת חינוך על יסודי סה"כ

			מח' מלידה עד גיל 3
995,340	1,300,000	912,000	השתת. ממשלה מעונות יום	311600	992
995,340	1,300,000	912,000	מח' מלידה עד גיל 3 סה"כ

			גני ילדים
0	160,000	0	גני ילדים דמי שימוש צהרונים	312200	650
11,503,012	8,900,000	8,900,000	השתת. ממשלה שכר סייעות גני ילדים	312200	920
44,922	41,000	0	השתת. ממשלה גני ילדים חומרי מלאכה	312200	921
252,205	0	0	פרוייקט מדיחי כלים לגני ילדים השתת. ממשלה	312200	991
81	0	0	השתת הורים בג'י טרום	312300	410
24,142,930	20,000,000	20,000,000	השתת. ממשלה גני ילדים טרום שכ'ל	312300	920
49,062	0	0	השתת. ממשלה העשרה בגני ילדים טרום	312300	922
35,992,212	29,101,000	28,900,000	גני ילדים סה"כ

			שרותים נוספים לגני הילדים
1,011,049	1,000,000	1,000,000	ריתמוסיקה בגני ילדים השתת. תושבים	312710	420
605,949	600,000	600,000	חינוך גופני בגני ילדים השתת. תושבים	312740	420
1,616,998	1,600,000	1,600,000	שרותים נוספים לגני הילדים סה"כ

			בתי ספר יסודיים
36,019,410	37,000,000	37,000,000	השתת. ממשלה בתי'ס יסודיים	313200	920
1,700	0	0	בתי'ס יסודי דמי שיכפול	313200	921
116	0	0	בתי'ס יסודי חומרי מלאכה	313200	922
0	100,000	0	השתת. ממשלה שכר דירה	313200	924
9,525	0	0	חיזוק הכלה וההשתלבות בתי'ס יסודי	313200	926
63,000	0	0	קייטנות לימודיות -משרד החדשנות	313800	998
36,093,751	37,100,000	37,000,000	בתי ספר יסודיים סה"כ

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הכנסות

סעיף תקציב תקציב

שם סעיף ביצוע 2023

תקציבי 2025 2024

אגף חינוך

6

עמוד 8

			מ.הוליסטי לתלמידים מצטיינים ח. מחוננים
220,180	300,000	300,000	חוגי מחוננים השתת. תושבים	313400	420
47,870	55,000	55,000	חוגי מחוננים בר אילן - דמי שמוש במבנה	313410	420
268,050	355,000	355,000	מ.הוליסטי לתלמידים מצטיינים ח. מחוננים סה"כ

			חווה חקלאית
1,497	0	0	מכירת שתילים חווה	313700	490
317,134	300,000	300,000	השתתפות ממשלה לחווה חקלאית	313700	920
318,631	300,000	300,000	חווה חקלאית סה"כ

			צהרוני ניצנים
10,906,583	11,000,000	13,000,000	השתת. תושבים צהרונים בתי ספר	313887	420
1,488,665	1,500,000	1,500,000	השתת. תושבים צהרוני קיץ גני ילדים	313887	421
2,225,820	1,950,000	1,850,000	השתת. ממשלה צהרונים בתי ספר	313888	920
23	0	0	צהרון רבין	313810	420
640	0	0	צהרון רעות	313820	420
14,621,730	14,450,000	16,350,000	צהרוני ניצנים סה"כ

			מסגרת קיץ
1,032,632	990,000	1,100,000	מסגרת קיץ בתי ספר השתת. תושבים	313900	420
1,095,300	1,300,000	1,300,000	מסגרת קיץ גני ילדים השתת. תושבים	313900	421
836,454	710,000	660,000	מסגרת קיץ בתי ספר השתת. ממשלה	313900	920
257,352	700,000	700,000	מסגרת קיץ גני ילדים השתת. ממשלה	313900	921
3,221,738	3,700,000	3,760,000	מסגרת קיץ סה"כ

			קייטנת קיץ
191,138	216,000	260,000	מסגרת קייטנת קיץ בי'ס השתת תושבים	313901	420
191,138	216,000	260,000	קייטנת קיץ סה"כ

			מסגרת חגים
338,087	525,000	600,000	בית ספר חגים השתת תושבים	313910	420
337,800	350,000	350,000	גני ילדים חגים השתת תושבים	313910	421
380,221	329,000	350,000	בית ספר חגים השתת ממשלה	313910	920
308,656	600,000	600,000	גני ילדים חגים השתת ממשלה	313910	921
1,364,764	1,804,000	1,900,000	מסגרת חגים סה"כ

			חטיבות ביניים
7,935,153	7,500,000	7,500,000	השתת ממשלה חט'ב	314000	920
6,375	0	0	חט'ב דמי שיכפול	314000	921
1,837	0	0	חט'ב חומרי מלאכה	314000	922
41,960	0	0	חיזוק הכלה וההשתלבות חט'ב	314000	926
47,347	0	0	חט'ב השתתפ. ממשלה תוכניות יעודיות	314000	928
8,032,672	7,500,000	7,500,000	חטיבות ביניים סה"כ

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הכנסות

סעיף תקציב תקציב

שם סעיף ביצוע 2023

תקציבי 2025 2024

7

עמוד 9

			תיכון הדרים
26,407,430	21,687,000	21,867,000	השתת ממשלה תיכון הדרים	315200	920
26,407,430	21,687,000	21,867,000	תיכון הדרים סה"כ

			תיכון רמון
16,983,105	16,380,000	16,234,000	השתת ממשלה תיכון רמון	315210	920
7,557	0	0	תיכון רמון השתת. ממשלה תוכניות יעודיות	315210	928
16,990,662	16,380,000	16,234,000	תיכון רמון סה"כ

			תיכון דמוקרטי
620,747	1,836,000	1,808,000	השתת ממשלה תיכון דמוקרטי	315220	920
620,747	1,836,000	1,808,000	תיכון דמוקרטי סה"כ

			תיכון אנטרופוסופי
2,220,168	2,560,000	2,522,000	השתת ממשלה תיכון אנטרופוסופי	315230	920
2,220,168	2,560,000	2,522,000	תיכון אנטרופוסופי סה"כ

			תיכון השיקמים
8,553,219	10,458,000	10,351,000	השתת ממשלה תיכון השיקמים	315240	920
8,553,219	10,458,000	10,351,000	תיכון השיקמים סה"כ

			שרותים נוספים לתיכונים
0	28,000	28,000	השתת ממשלה בתעודת בגרות חברתית	315251	920
0	28,000	28,000	שרותים נוספים לתיכונים סה"כ

			תיכון טכנולוגי
1,720,162	5,126,000	5,049,000	תיכון טכנולוגי השתת' ממשלה	315260	920
964	0	0	תיכון טכנולוגי חומרי מלאכה	315260	922
1,721,126	5,126,000	5,049,000	תיכון טכנולוגי סה"כ

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הכנסות

סעיף תקציב תקציב

שם סעיף ביצוע 2023

תקציבי 2025 2024

8

עמוד 10

			חינוך אחרים
50,489	0	232,000	חינוך סביבתי השתת. ממשלה	317410	991
846,878	850,000	1,038,000	ביטוח תלמידים השתת. תושבים	317500	420
28,043	30,000	30,000	סל עולים חדשים השתת. ממשלה	317610	920
1,282,674	1,100,000	1,100,000	סל שרותים לחינוך המיוחד השתת. ממשלה	317620	920
507,542	100,000	100,000	הרשאות משרד החינוך	317680	920
43,010	0	0	פרוייקט השאלת ספרים הכנסות מבתי'ס	317681	420
40,377	0	0	פרוייקט השאלת ספרים השתת. ממשלה	317681	920
4,200	0	0	השתתפ. ממשלה חירום חינוך	317682	920
2,803,212	2,080,000	2,500,000	חינוך אחרים סה"כ

			שמירה מוסדות חינוך
159,408	150,000	150,000	השתת ממשלה קב'ט	317100	920
3,500,063	3,500,000	3,500,000	שמירה השתת. ממשלה	317100	921
0	25,000	0	השתת משרד החינוך ברכישת ציוד	317100	922
3,659,471	3,675,000	3,650,000	שמירה מוסדות חינוך סה"כ

			מציל"ה ומלחמה בסמים
274,746	280,000	280,000	השתת ממשלה במלחמה בסמים	317120	992
250,000	250,000	250,000	השתת. מדריכי מוגנות מפעל הפיס	317121	740
249,997	250,000	250,000	השתת ממשלה מדריכי מוגנות	317121	992
774,743	780,000	780,000	מציל"ה ומלחמה בסמים סה"כ

			שרות פסיכולוגי
19,800	20,000	20,000	ש.פסיכולוגי השתת. תושבים	317300	421
2,240,431	2,300,000	2,300,000	שרות פסיכולוגי השתת. ממשלה	317300	920
0	5,000	5,000	שרות פסיכולוגי אבחונים השתת. ממשלה	317300	921
2,260,231	2,325,000	2,325,000	שרות פסיכולוגי סה"כ

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הכנסות

סעיף תקציב תקציב

שם סעיף ביצוע 2023

תקציבי 2025 2024

9

עמוד 11

			סל תרבות
696,607	750,000	750,000	סל תרבות ארצי השתת. תושבים	317670	420
696,607	750,000	750,000	סל תרבות סה"כ

			מרכז הצלחה
27,125	30,000	30,000	מרכז הצלחה השתת. תושבים	317690	420
27,125	30,000	30,000	מרכז הצלחה סה"כ

			קב"ס
443,065	376,000	376,000	השתת ממשלה בקב'ס	317700	920
443,065	376,000	376,000	קב"ס סה"כ

			הסעות ילדים
46,815	18,000	18,000	השתת הסעות אל המעיין	317800	760
3,101,790	2,300,000	2,300,000	הסעת ילדים השתתפות ממשלה	317800	920
2,111,836	1,763,000	1,763,000	ליווי הסעות השתת ממשלה	317800	921
5,260,441	4,081,000	4,081,000	הסעות ילדים סה"כ

			אגרות תלמידי חוץ
536,484	700,000	700,000	הכנסה אגרות תלמיד חוץ	317900	420
536,484	700,000	700,000	אגרות תלמידי חוץ סה"כ

			כלליות תרבות ונוער
44,168	44,000	44,000	דמי שימוש עמותות תרבות	320000	650
44,168	44,000	44,000	כלליות תרבות ונוער סה"כ

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הכנסות

סעיף תקציב תקציב

שם סעיף ביצוע 2023

תקציבי 2025 2024

אגף חינוך סה"כ 183,506,000 176,572,000 188,122,225

10

עמוד 12

			כלליות תרבות ונוער
71,518	200,000	200,000	פרוייקטים תרבות יהודית השתת. ממשלה	327100	921
71,518	200,000	200,000	כלליות תרבות ונוער סה"כ

			מרכז אומנויות
413,355	400,000	413,000	מ.אומנויות חוגים השתת תושבים	321000	420
173,229	170,000	173,000	מ.אומנויות גמלאים	321000	421
59,334	75,000	59,000	מ. אומנויות פ. תרבות השתת. תושבים	321000	422
63,476	80,000	63,000	מ. אומנויות דמי שימוש במבנה	321000	650
709,394	725,000	708,000	מרכז אומנויות סה"כ
			ספריה עירונית
6,950	0	7,000	ספריה השתת תושבים	323000	420
197,037	150,000	150,000	ספריה פעולות תרבות	323000	421
11,235	10,000	11,000	ספריה הכנסות מקנסות	323000	422
215,222	160,000	168,000	ספריה עירונית סה"כ

			ארכיון מורשת
0	2,000	0	ארכיון ומורשת הכנסות מהשתת' תושבים	324000	420
0	2,000	0	ארכיון מורשת סה"כ

			תרבות אחרים
54,727	83,000	55,000	פרוייקט למען קהילות להט'בים השתת. ממשלה	326400	998
54,727	83,000	55,000	תרבות אחרים סה"כ

			תרבות דתית
102,600	103,000	103,000	דמי שימוש עמותות דת	327000	650
0	5,000	5,000	ת.דתית השתת תושבים	327100	420
119,417	40,000	40,000	ת.דתית השתת ממשלה	327100	920
222,017	148,000	148,000	תרבות דתית סה"כ

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הכנסות

סעיף תקציב תקציב

שם סעיף ביצוע 2023

תקציבי 2025 2024

אגף תרבות הפנאי ונוער

11

עמוד 13

			מחלקת נוער
0	26,000	0	השתת. ממשלה בשכר מח. נוער	328100	920
0	26,000	0	מחלקת נוער סה"כ

			קידום נוער
273,037	0	0	קידום נוער השתת. תושבים פרויקט שילוט	328200	420
0	20,000	0	קידום נוער השתת. תושבים מיומנויות	328200	421
0	10,000	0	קידום נוער השתת. תושבים בית קפה	328200	422
252,387	305,000	305,000	קידום נוער השתת ממשלה	328200	920
525,424	335,000	305,000	קידום נוער סה"כ

			פעילות נוער וצעירים
973,676	650,000	700,000	פעילות נוער וצעירים השתת. תושבים	326400	420
294,489	230,000	230,000	סלע השתתפות ממשלה	326400	993
0	6,000	6,000	פרוייקט תרבות ומורשת ביתא	328500	920
0	168,000	168,000	פרוייקט מעורבות חברתית צעירים השתת. ממשלה	328500	998
52,425	49,000	49,000	פרוייקט שירות הכנה לצה'ל	328600	920
98,083	100,000	100,000	עיר הילדים והנוער השתת. ממשלה	328800	920
117,602	118,000	118,000	הנוער מערך לדרך השתת. ממשלה	328801	920
304,800	295,000	295,000	דמי שימוש עמותות תנועות נוער	328900	652
154,824	155,000	155,000	דמי שימוש עמותות ארגוני נוער	328900	653
1,995,898	1,771,000	1,821,000	פעילות נוער וצעירים סה"כ

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הכנסות

סעיף תקציב תקציב

שם סעיף ביצוע 2023

תקציבי 2025 2024

אגף תרבות הפנאי ונוער סה"כ 3,405,000 3,450,000 3,794,200

12

עמוד 14

			מגרשי ספורט
332,433	310,000	310,000	דמי שימוש מתקני ספורט	329200	650
332,433	310,000	310,000	מגרשי ספורט סה"כ

			פעולות ספורט
0		20,000	ליגת מבוגרים	329300	420
0	0	10,000	הכנסות מאירועי ספורט	329300	421
20,000	0	0	השתת התאחדות הספורט	329300	790
390,791	370,000	391,000	יוזמות סל הספורט השתת. ממשלה	329610	993
0	80,000	0	מרכזי מצויינות סל הספורט השתת. ממשלה	329620	993
37,123	50,000	55,000	חוגי מבוגרים בשכונות	329700	420
197,985	132,000	198,000	הכנ' מועדון בית ספרי שחיה ומחול השתת. תושבים	329900	420
645,899	632,000	674,000	פעולות ספורט סה"כ

			מרכז ספורט עתידים
712,236	243,000	243,000	מ.ספורט עתידים השתת. תושבים	329310	420
712,236	243,000	243,000	מרכז ספורט עתידים סה"כ

			מרכז ספורט ראשונים
298,913	334,000	299,000	מ.ספורט ראשונים השתת. תושבים	329320	420
298,913	334,000	299,000	מרכז ספורט ראשונים סה"כ

			מרכז ספורט הדרים
271,814	123,000	123,000	מ.ספורט הדרים השתת. תושבים	329330	420
271,814	123,000	123,000	מרכז ספורט הדרים סה"כ

			מרכז ספורט השחר
196,143	28,000	120,000	מ.ספורט השחר השתת. תושבים	329340	420
196,143	28,000	120,000	מרכז ספורט השחר סה"כ

			מרכז ספורט לפיד
462,831	497,000	463,000	מ.ספורט לפיד השתת. תושבים	329350	420
462,831	497,000	463,000	מרכז ספורט לפיד סה"כ

			מרכז ספורט תלי
77,801	41,000	0	מ.ספורט תלי השתת. תושבים	329370	420
77,801	41,000	0	מרכז ספורט תלי סה"כ

			מרכז ספורט יגאל אלון
186,469	142,000	142,000	מ.ספורט יגאל אלון השתת. תושבים	329380	420
186,469	142,000	142,000	מרכז ספורט יגאל אלון סה"כ

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הכנסות

סעיף תקציב תקציב

שם סעיף ביצוע 2023

תקציבי 2025 2024

רשות הספורט

13

עמוד 15

			מרכז ספורט ממלכתי א'
346,317	352,000	220,000	מ.ספורט ממלכתי א' השתת. תושבים	329390	420
346,317	352,000	220,000	מרכז ספורט ממלכתי א' סה"כ

			מרכז ספורט רבין
981,600	1,068,000	940,000	מ.ספורט רבין השתת. תושבים	329391	420
981,600	1,068,000	940,000	מרכז ספורט רבין סה"כ

			מרכז ספורט אריאל שרון
199,060	235,000	199,000	מ. ספורט אריאל שרון השתת. תושבים	329392	420
199,060	235,000	199,000	מרכז ספורט אריאל שרון סה"כ

			מרכז ספורט בגין
321,551	1,123,000	1,000,000	מ.ספורט בגין השתת.תושבים	329393	420
321,551	1,123,000	1,000,000	מרכז ספורט בגין סה"כ

			חוגי ספורט
132,184	300,000	220,000	חוגי שחיה לתלמידים השתת. תושבים	329800	420
132,184	300,000	220,000	חוגי ספורט סה"כ

			תמיכות ספורט
375,534	350,000	350,000	דמי שימוש עמותות ספורט	329100	650
2,314,573	2,129,000	2,129,000	דמי שימוש )ת. עקיפה( עמותות ספורט	329100	652
2,690,107	2,479,000	2,479,000	תמיכות ספורט סה"כ

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הכנסות

סעיף תקציב תקציב

שם סעיף ביצוע 2023

תקציבי 2025 2024

רשות הספורט סה"כ 7,432,000 7,907,000 7,855,358

14

עמוד 16

			אגף הרווחה
532,550	533,000	533,000	דמי שימוש עמותות רווחה	341000	652
4,347,464	5,460,000	6,150,000	השתת. ממשלה בשכר עובדי רווחה	341001	930
0	0	40,000	הוצ' ארגוניות	341005	930
0	20,000	50,000	השתת. ממשלה סל בטיחות בסיסי	341007	930
111,788	401,000	401,000	ביטחון עובדים	341008	930
4,991,802	6,414,000	7,174,000	אגף הרווחה סה"כ

			רווחת הפרט והמשפחה
77,302	153,000	113,000	משפחות במצוקה בקהילה	342205	930
47,749	112,000	55,000	טיפול אובדן ושכול	342210	930
129,943	0	0	זיכוי אומדון הוצאות 10	342211	930
193,494	220,000	130,000	תחנה ליעוץ נישואין השתת. תושבים	342401	420
10,380	14,000	24,000	מרכזי טיפול באלימות השתת. תושבים	342403	420
296,652	480,000	98,000	מרכזי טיפול באלימות	342403	930
0	5,000	5,000	וועדת תסקירים	342409	930
0	120,000	0	תחנות לטיפול במשפחה	342410	930
23,836	34,000	13,000	תוכנית למניעת אלימות	342411	930
136,627	30,000	190,000	תוכניות קהילה למשפחות	342412	930
915,983	1,168,000	628,000	רווחת הפרט והמשפחה סה"כ

			שירותים לילד ולנוער
24,427	20,000	40,000	טיפול בילד בקהילה השתת. תושבים	343500	420
610,993	500,000	0	השתת' מ.החינוך מועדוניות	343500	920
273,182	278,000	700,000	טיפול בילד בקהילה	343500	930
104,931	86,000	0	מועדוניות משותפות	343505	930
175,134	115,000	120,000	טיפול במשפחות אומנה	343506	930
445,356	288,000	190,000	טיפול בפגיעות מיניות	343507	930
0	45,000	45,000	פגיעות מיניות בגירים	343513	930
77,906	82,000	100,000	אחזקת ילדים בפנימיות השתת. תושבים	343800	420
205,200	202,000	330,000	עם הפנים לקהילה	343802	930
2,525,622	3,033,000	2,900,000	אחזקת ילדים בפנימיות	343803	930
251,887	390,000	350,000	ילדים במעונות יום	343904	930
4,694,637	5,039,000	4,775,000	שירותים לילד ולנוער סה"כ

			שירותים לאזרחים ותיקים
19,860	84,000	84,000	קשישים במעונות השתת. תושבים	344301	420
389,320	488,000	560,000	אחזקת קשישים במעונות	344301	930
116,000	100,000	0	פ. אזרחים וותיקים השתת. מפעל הפיס	344400	740
29,857	48,000	30,000	טיפול בקשיש בקהילה	344402	930
0	20,000	20,000	תעסוקת קשישים במועדון	344410	930
13,058	40,000	25,000	סיוע לניצולי שואה	344418	930
39,093	0	0	מועדונים-א.ותיק	344419	930
300,924	414,000	650,000	הזדקנות מיטבית קהילה	344425	930
50,813	207,000	200,000	שירותים לניצולי שואה )חדש(	344426	930
958,925	1,401,000	1,569,000	שירותים לאזרחים ותיקים סה"כ

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הכנסות

סעיף תקציב תקציב

שם סעיף ביצוע 2023

תקציבי 2025 2024

אגף רווחה וקהילה

15

עמוד 17

			שירותים למש"ה
7,544,267	8,250,000	8,500,000	סידור במעונות מש'ה	345103	930
752,414	900,000	720,000	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	345104	930
15,000	0	0	מועדונים לילדים	345105	420
163,069	197,000	225,000	טיפול בילדים ובהורים אוטיסטים	345107	930
55,418	68,000	70,000	נופשונים/קייטנות לאוטיסטים	345108	930
18,865	23,000	23,000	משפחות אומנה למש'ה	345109	930
0	2,000	0	משפחות אומנה לשיקום	345110	930
201,524	0	180,000	מ.יום שיקומי לאוטיסט	345111	420
1,191,331	1,500,000	1,130,000	מ.יום שיקומי לאוטיסט	345111	930
6,424,067	7,200,000	7,500,000	החזקת אוטיסטים במסגרת	345112	930
128,959	236,000	234,000	הסעות לאוטיסטים	345113	930
820,167	570,000	570,000	הפעלת מעונות ממשלתיים	345114	930
274,103	407,000	407,000	מועדוניות לילדים עם אוטיזם	345116	930
20,569	35,000	35,000	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	345117	930
129,095	12,000	12,000	מ.יום אימוני מש'ה	345202	930
19,920	20,000	20,000	מש'ה במעון טיפולי השתת. תושבים	345204	420
1,328,314	1,950,000	1,950,000	מעון יום טיפולי מש'ה	345204	930
424,235	543,000	412,000	מעשי'ם	345205	930
48,165	101,000	86,000	שרותים תומכים למש'ה	345303	930
3,050	2,000	2,000	נופשונים למש'ה השתת. תושבים	345304	420
39,858	80,000	45,000	נופשונים למש'ה	345304	930
5,364	5,000	5,000	הסעות למ.יום למש'ה השתת. תושבים	345305	420
298,898	500,000	300,000	הסעות למרכז יום למש'ה	345305	930
19,906,652	22,601,000	22,426,000	שירותים למש"ה סה"כ

			שירותי שיקום
29,803	37,000	38,000	הדרכת העיוור ובני ביתו	346306	930
5,277,879	5,738,000	5,738,000	אחזקת נכים בפנימיות	346501	930
0	14,000	0	נכים במשפחות אומנה	346502	930
114,414	115,000	115,000	הפעלת מעונות ממשלתיים שיקום	346503	930
29,248	34,000	30,000	מסגרת יום לילד בעל צרכים מיוחדים	346601	930
347,777	386,000	398,000	תעסוקה מוגנת לבעלי צרכים מיוחדים	346602	930
85,773	144,000	83,000	תוכניות תעסוקה	346603	930
20,456	29,000	23,000	תוכניות לילד בעל צרכים מיוחדים	346701	930
250,163	128,000	90,000	הסעות למרכזי יום שיקומיים	346705	930
192,180	0	115,000	ליווי למרכזי יום שיקומיים	346706	930
114,039	120,000	150,000	מועדון חברתי לבוגרים	346710	930
399,597	525,000	488,000	מרכזי יום לנכים קשים	346712	930
975	7,000	1,000	קהילה תומכת לנכים	346713	930
56,995	81,000	15,000	חלופה למ. יום שיקומי	346714	930
66,046	0	0	תוכניות תמיכה בקהילה	346715	930
100,000	77,000	0	צרכים מיוחדים השתת. מפעל הפיס	346800	740
98,143	90,000	10,000	מרכזי איבחון ושיקום	346803	930
0	2,000	2,000	ילדים עיוורים בקהילה	346809	930
0	20,000	20,000	טיפול אישי סיעודי לנכים	346810	930
7,183,488	7,547,000	7,316,000	שירותי שיקום סה"כ

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הכנסות

סעיף תקציב תקציב

שם סעיף ביצוע 2023

תקציבי 2025 2024

16

עמוד 18

			שירותי תיקון
295,690	203,000	203,000	מקלטים לנשים מוכות	347102	930
80,063	260,000	50,000	טיפול בנערות במצוקה	347104	930
6,651	35,000	35,000	נוער וצעיר. חוץ ביתי	347111	930
946	0	0	ת.קהיל. עד-י מעטפת	347112	930
131,769	101,000	101,000	י.ת.ד.תוכנית לצעירים	347115	930
4,474	0	0	צעירים חוץ ביתי	347116	930
8,957	13,000	13,000	י.ת.ד. סל גמיש	347117	930
75,414	146,000	109,000	תוכניות צבא	347121	930
26,475	0	0	חוץ ביתי נוצץ	347122	930
190,829	185,000	135,000	מעונות חסות	347201	930
18,022	120,000	52,000	התמכרויות מבוגרים	347302	930
0	26,000	26,000	התמכרויות חוץ ביתי	347304	930
58,734	45,000	81,000	מפת'ן מקומי	347403	930
12,332	14,000	14,000	מפתן כולל כ'א	347404	930
910,356	1,148,000	819,000	שירותי תיקון סה"כ

			פעילות בקהילה
864	4,000	9,000	עבודה קהילתית	348200	930
2,777	4,000	3,000	הערכות חירום	348201	930
740	0	0	שירותים בקהילה שח"א	348202	930
3,126	0	0	פ.קהילתי גיאוגרפי	348208	930
1,839	15,000	10,000	פע התנדבות בקהילה	348301	930
0	4,000	2,000	לשכות ייעוץ לאזרח	348401	930
9,346	27,000	24,000	פעילות בקהילה סה"כ

			שירותים לעולים
179,809	195,000	195,000	ילדים פנימיות עולים	349002	930
0	3,000	3,000	טיפול בקשישים עולים	349014	930
7,238	10,000	6,000	משפחות עולים במצוקה	349022	930
0	6,000	0	פיתוח קהילה בין תרבותית	349023	930
26,757	19,000	13,000	תוכניות טיפול בעולים	349024	930
0	5,000	3,000	מ. טיפול באלימות עולים	349025	930
213,804	238,000	220,000	שירותים לעולים סה"כ

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הכנסות

סעיף תקציב תקציב

שם סעיף ביצוע 2023

תקציבי 2025 2024

אגף רווחה וקהילה סה"כ 44,951,000 45,583,000 39,784,993

17

עמוד 19

			מחלקת תקציבים
0	45,000,000	0	הלוואה עצמית מקרנות תכנון ובנין עיר	591000	598
0	45,000,000	0	מחלקת תקציבים סה"כ

			פרעון מלוות
1,215,539	1,215,000	1,216,000	החזר מקרנות פרע'מ ביוב	591000	593
11,082,160	11,242,000	11,982,000	החזר מקרנות פרע'מ פיתוח	591000	597
12,297,699	12,457,000	13,198,000	פרעון מלוות סה"כ

			הנחות ארנונה
33,296,040	32,933,000	30,874,000	הנחות חוק ארנונה	116000	100
33,296,040	32,933,000	30,874,000	הנחות ארנונה סה"כ

			תקבולים בלתי רגילים
36,150	0	0	הכנסות ממכירת רכבים	269000	680
581,134	115,000	581,000	הכנסות שנים קודמות	594000	690
505,900	0	0	הקצאות חרום-משרד הפנים	594000	910
1,123,184	115,000	581,000	תקבולים בלתי רגילים סה"כ

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הכנסות

סעיף תקציב תקציב

שם סעיף ביצוע 2023

תקציבי 2025 2024

פרעון מלוות ומימון

פרעון מלוות ומימון סה"כ 13,198,000 57,457,000 12,297,699

פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים

פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים סה"כ 31,455,000 33,048,000 34,419,224

הכנסות - סה"כ 696,784,000 699,440,000 629,864,353

18

עמוד 20

					כלליות מנהל כללי
269,642	250,000	-	270,000	-	ביטוח מנהל כללי	610000	440
224,976	228,000	-	227,000		דואר ותקשורת	610000	540

					לישכת מנכ"ל
1,338,058	1,150,000	3.0	1,950,000	6.0	ל.מנכ'ל השכר הקובע	611000	110
9,634	15,000	-	0		ל.מנכ'ל שעות כוננות	611000	111
0	29,000	-	0		ל.מנכ'ל תוספות שכר	611000	120
14,139	7,000	-	0		ל.מנכ'ל שעות נוספות	611000	130
79,828	40,000	-	0		ל.מנכ'ל הוצ' רכב	611000	140

955	1,000	-	1,000		ל.מנכ'ל רהוט ואחזקתו	611000	450
1,776	2,000	-	5,000		ל.מנכ'ל ציוד משרדי	611000	470
4,776	5,000	-	8,000		ל.מנכ'ל הוצ. כיבוד	611000	510
3,000	3,000	-	3,000		ל.מנכ'ל ספרות מקצועית	611000	520
6,006	1,000	-	1,000		ל.מנכ'ל טיפוח הון אנושי	611000	523
3,106	3,000	-	5,000		ל.מנכ'ל ניהול משרד	611000	561
83,510	75,000	-	84,000		ל.מנכ'ל ליסינג תפעולי	611000	735
99,302	200,000	-	200,000		ל.מנכ'ל יוזמות	611000	750
0	0		150,000		ל.מנכ'ל שרותים במיקור חוץ	611000	752
414	1,000	-	0		ל.מנכ'ל הוצ' אחרות	611000	980

					הנהלה/סגנים
2,119,167	1,102,000	2.7	1,570,000	3.0	הנהלה השכר הקובע	611100	110
4,403	7,000	-	0		הנהלה שעות כוננות	611100	111
14,917	33,000	-	0		הנהלה תוספות שכר	611100	120
13,680	15,000	-	0		הנהלה שעות נוספות	611100	130
152,439	55,000	-	0		הנהלה הוצ' רכב	611100	140

62,879	28,000	-	0		הנהלה שכירות	611100	410
0	0	-	2,000		הנהלה חומרי ניקוי	611100	433
250	0	-	2,000		הנהלה ציוד משרדי	611100	471
1,028	0	-	2,000		הנהלה ציוד משרדי	611100	472
1,200	1,000	-	2,000		הנהלה הוצ כיבוד	611100	511
1,098	0	-	2,000		הנהלה הוצ כיבוד	611100	512
1,271	0	-	0		הנהלה ספרות מקצועית	611100	520
73,740	25,000	-	52,000		הנהלה ליסינג תפעולי	611100	735
612	0	-	3,000		הנהלה הוצ' שונות	611100	781
280	1,000	-	3,000		הנהלה הוצ' שונות	611100	782
0	0	-	4,000		הנהלה רכישת מתנות	611100	981
841	0	-	4,000		הנהלה רכישת מתנות	611100	982

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הוצאות

סעיף משרות תקציב משרות תקציב

שם סעיף ביצוע 2023

תקציבי 2025 2025 2024 2024

מנהל כללי

פעולות סה"כ - 497,000 - 478,000 494,618

כלליות מנהל כללי סה"כ - 497,000 - 478,000 494,618

שכר סה"כ 6.0 1,950,000 3.0 1,241,000 1,441,659

פעולות סה"כ - 457,000 - 291,000 202,844

לישכת מנכ"ל סה"כ 6.0 2,407,000 3.0 1,532,000 1,644,503

שכר סה"כ 3.0 1,570,000 2.7 1,212,000 2,304,607

פעולות סה"כ - 76,000 - 55,000 143,199

הנהלה/סגנים סה"כ 3.0 1,646,000 2.7 1,267,000 2,447,806

19

עמוד 21

					לישכת ראש העיר
1,783,939	1,940,000	7.0	2,163,000	6.0	ל.ראש העיר השכר הקובע	611200	110
40,192	87,000	-	0		ל.ראש העיר שעות כוננות	611200	111
4,789	45,000	-	0		ל.ראש העיר תוספות שכר	611200	120
24,868	72,000	-	0		ל.ראש העיר שעות נוספות	611200	130
90,429	138,000	-	0		ל.ראש העיר הוצ' רכב	611200	140

1,685	3,000	-	3,000		ל.ראש העיר ריהוט ואחזקתו	611200	450
4,518	5,000	-	5,000		ל.ראש העיר ציוד משרדי	611200	470
14,728	38,000	-	38,000		ל.ראש העיר כיבוד	611200	510
0	2,000	-	2,000		ל.ראש העיר טיפוח הון אנושי	611200	523
6,346	10,000	-	10,000		ל.ראש העיר ניהול משרד	611200	561
81,259	100,000	-	100,000		ל.ראש העיר ליסינג תפעולי	611200	735
4,933	10,000	-	10,000		ל.ראש העיר הוצ' שונות	611200	780
62,965	65,000	-	65,000		ל.ראש העיר הוצ מיוחדות	611200	810
11,986	12,000	-	12,000		ל.ראש העיר רכישת מתנות	611200	981

					פנ"צ וחופש המידע
173,576	125,000	1.0	200,000	1.0	פנ'צ וחופש המידע השכר הקובע	611300	110
6,603	12,000	-	0		פנ'צ וחופש המידע שעות כוננות	611300	111
2,965	7,000	-	0		פנ'צ וחופש המידע תוספות שכר	611300	120
4,005	1,000	-	0		פנ'צ וחופש המידע שעות נוספות	611300	130
16,041	0	-	0		פנ"צ וחופש המידע שכר גמר חשבון	611300	310
19,146	20,000	-	0		פנ'צ וחופש המידע הוצ' רכב	611300	140

179	0	-	0		פנ'צ וחופש המידע ציוד משרדי	611300	470
0	1,000	-	1,000		פנ'צ וחופש המידע ניהול משרד	611300	561
643	1,000	-	1,000		פנ'צ וחופש המידע הוצ' שונות	611300	780

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הוצאות

סעיף משרות תקציב משרות תקציב

שם סעיף ביצוע 2023

תקציבי 2025 2025 2024 2024

שכר סה"כ 6.0 2,163,000 7.0 2,282,000 1,944,218

פעולות סה"כ - 245,000 - 245,000 188,419

לישכת ראש העיר סה"כ 6.0 2,408,000 7.0 2,527,000 2,132,637

שכר סה"כ 1.0 200,000 1.0 165,000 222,337

פעולות סה"כ - 2,000 - 2,000 822

פנ"צ וחופש המידע סה"כ 1.0 202,000 1.0 167,000 223,159

20

עמוד 22

					קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי
97,773	95,000	0.5	103,000	0.5	קידום מ. האישה וש. מגדרי השכר הקובע	611400	110
4,962	3,000	-	0		קידום מ. האישה וש. מגדרי שעות כוננות	611400	111
0	3,000	-	0		קידום מ. האישה וש. מגדרי תוספות שכר	611400	120
9,759	14,000	-	0		קידום מ. האישה וש. מגדרי שעות נוספות	611400	130
14,515	11,000	-	0		קידום מ. האישה וש. מגדרי הוצ' רכב	611400	140

300,351	309,000	-	153,000		קידום מעמד האישה ושיוויון מגדרי מיזמים	611400	750
47,379	145,000	-	138,000		פעילות קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי	611400	780
54,171	54,000	-	0		קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי מיזם שיח נשים	611400	781

					מ. אגף רכש והתקשרויות
384,099	394,000	1.0	432,000	1.0	מ. אגף רכש והתתקשרויות השכר הקובע	611700	110
33,900	0	-	0		מ. אגף רכש והתקשרויות הוצ. רכב	611700	140
0	8,000	-	0		מ. אגף רכש והתקשרויות תוספות שכר	611700	120

					מחלקת בריאות
222,573	161,000	1.0	104,000	0.5	מח. בריאות השכר הקובע	611800	110
3,003	3,000	-	0		מח. בריאות שעות נוספות	611800	130
19,713	17,000	-	0		מח. בריאות הוצ' רכב	611800	140

895	1,000	-	1,000		מח. בריאות ציוד משרדי	611800	470
616	0	-	0		מח. בריאות כיבוד	611800	510
17,379	0	-	0		מח. בריאות שרותים במיקור חוץ	611800	750
237,376	237,000	-	237,000		מח. בריאות פעולות בריאות	611800	751

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הוצאות

סעיף משרות תקציב משרות תקציב

שם סעיף ביצוע 2023

תקציבי 2025 2025 2024 2024

שכר סה"כ 0.5 103,000 0.5 126,000 127,008

פעולות סה"כ - 291,000 - 508,000 401,901

קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי סה"כ 0.5 394,000 0.5 634,000 528,909

שכר סה"כ 1.0 432,000 1.0 402,000 417,999

מ. אגף רכש והתקשרויות סה"כ 1.0 432,000 1.0 402,000 417,999

שכר סה"כ 0.5 104,000 1.0 181,000 245,289

פעולות סה"כ - 238,000 - 238,000 256,266

מחלקת בריאות סה"כ 0.5 342,000 1.0 419,000 501,555

21

עמוד 23

					מבקר
1,096,006	1,269,000	3.0	1,384,000	4.0	מבקר השכר הקובע	612000	110
9,330	10,000	-	0		מבקר שעות כוננות	612000	111
4,900	29,000	-	0		מבקר תוספות שכר	612000	120
15,259	28,000	-	0		מבקר שעות נוספות	612000	130
60,888	50,000	-	0		מבקר הוצ' רכב	612000	140

2,489	2,000	-	2,000		מבקר ציוד משרדי	612000	470
529	2,000	-	2,000		מבקר הוצ' כיבוד	612000	510
0	1,000	-	1,000		מבקר טיפוח הון אנושי	612000	523
3,000	3,000	-	3,000		מבקר הוצ' פרסום	612000	550
2,538	3,000	-	3,000		מבקר ניהול משרד	612000	561
100,459	100,000	-	100,000		מבקר ליסינג תפעולי	612000	735
187,998	180,000	-	180,000		מבקר שירותים במיקור חוץ	612000	750
1,340	7,000	-	7,000		מבקר תמלול ועדות ביקורת	612000	751
813	2,000	-	2,000		מבקר הוצ' שונות	612000	780
78,744	79,000	-	0		ביקורת מבקר העירייה	612000	810

0	179,000	1.0	0	-	ממונה תלונות הציבור השכר הקובע	612100	110
0	7,000	-	0		ממונה תלונות הציבור תוספות שכר	612100	120
0	2,000	-	0		ממונה תלונות הציבור ש.נוספות	612100	130
0	26,000	-	0		ממונה תלונות הציבור הוצ' רכב	612100	140

					משאבי אנוש
2,716,382	2,415,000	15.1	3,064,000	3 .13	משאבי אנוש השכר הקובע	613000	110
44,168	59,000	-	0		משאבי אנוש שעות כוננות	613000	111
21,305	59,000	-	0		משאבי אנוש תוספות שכר	613000	120
76,618	138,000	-	0		משאבי אנוש שעות נוספות	613000	130
235,215	125,000	-	0		משאבי אנוש הוצ' רכב	613000	140
0	15,000	-	0		משאבי אנוש שכר תגבור	613000	210
1,106	0	-	0		משאבי אנוש שכר גמר חשבון	613000	310

1,990	0	-	0		משאבי אנוש ריהוט ואחזקתו	613000	450
6,280	6,000	-	6,000		משאבי אנוש ציוד משרדי	613000	470
5,052	5,000	-	5,000		משאבי אנוש כיבוד	613000	510
3,843	0	-	7,000		משאבי אנוש טיפוח הון אנושי	613000	523
62,009	100,000	-	112,000		פרסום חומרים ומודעות דרושים	613000	550
7,761	20,000	-	20,000		משאבי אנוש ניהול משרד	613000	561
64,554	75,000	-	150,000		משאבי אנוש ליסינג תפעולי	613000	735
13,924	40,000	-	38,000		משאבי אנוש מבדקי התאמה	613000	750
51,447	75,000	-	71,000		משאבי אנוש תמלול ישיבות	613000	751
0	0	-	100,000		משאבי אנוש פעילויות ותיקים	613000	752
29,817	60,000	-	60,000		משאבי אנוש יועצים	613000	753
94,902	95,000	-	95,000		משאבי אנוש יעוץ ארגוני	613000	754
1,000	0	-	7,000		משאבי אנוש הוצ' שונות	613000	780

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הוצאות

סעיף משרות תקציב משרות תקציב

שם סעיף ביצוע 2023

תקציבי 2025 2025 2024 2024

שכר סה"כ 4.0 1,384,000 3.0 1,386,000 1,186,383

פעולות סה"כ - 300,000 - 379,000 377,911

שכר סה"כ - 0 1.0 214,000 0

מבקר סה"כ 4.0 1,684,000 4.0 1,979,000 1,564,294

שכר סה"כ 13.3 3,064,000 15.1 2,811,000 3,094,794

פעולות סה"כ - 671,000 - 476,000 342,577

משאבי אנוש סה"כ 13.3 3,735,000 15.1 3,287,000 3,437,371

22

עמוד 24

					מועצת העיר
311,888	342,000	2.0	0	-	מועצת העיר השכר הקובע	613100	110
2,549	3,000	-	0		מועצת העיר שעות כוננות	613100	111
0	28,000	-	0		מועצת העיר תוספות שכר	613100	120
7,681	37,000	-	0		מועצת העיר שעות נוספות	613100	130
17,653	56,000	-	0		מועצת העיר הוצ רכב	613100	140

829	1,000	-	1,000		מועצת העיר ציוד משרדי	613100	470
14,944	15,000	-	15,000		מועצת העיר ספרות מקצועית	613100	520
1,777	2,000	-	2,000		מועצת העיר ניהול משרד	613100	561
127,832	128,000	-	129,000		מועצת העיר ועדת ערר	613100	580
47,037	41,000	-	53,000		מועצת העיר תמלול ישיבות	613100	750
834	1,000	-	1,000		מועצת העיר הוצ' שונות	613100	780
16,604	44,000	-	44,000		מועצת העיר כיבוד חדר ישיבות	613101	510

					דוברות ופרסום
1,620,994	1,924,000	8.5	2,033,000	7.0	דוברות השכר הקובע	614000	110
44,534	44,000	-	0		דוברות שעות כוננות	614000	111
471	35,000	-	0		דוברות תוספות שכר	614000	120
76,060	92,000	-	0		דוברות שעות נוספות	614000	130
2,116	0	-	0		דוברות גמר חשבון	614000	310
153,758	114,000	-	0		דוברות הוצ' רכב	614000	140

1,614	2,000	-	2,000		דוברות ציוד משרדי	614000	470
4,509	3,000	-	3,000		דוברות הוצ' כיבוד	614000	510
0	2,000	-	2,000		דוברות טיפוח הון אנושי	614000	523
507,378	600,000	-	444,000		דוברות פרסום צרכי אגפים	614000	551
0	2,000	-	2,000		דוברות ניהול משרד	614000	561
35,906	55,000	-	55,000		דוברות ליסינג תפעולי	614000	735
63,095	63,000	-	30,000		דוברות ציוד	614000	740
949,737	950,000	-	750,000		שרותי דוברות ופרסום	614000	750
261,353	350,000	-	270,000		דוברות דיגיטל ורשתות חברתיות	614000	752
911	3,000	-	3,000		דוברות הוצ' שונות	614000	780

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הוצאות

סעיף משרות תקציב משרות תקציב

שם סעיף ביצוע 2023

תקציבי 2025 2025 2024 2024

שכר סה"כ - 0 2.0 466,000 339,772

פעולות סה"כ - 245,000 - 232,000 209,857

מועצת העיר סה"כ - 245,000 2.0 698,000 549,629

שכר סה"כ 7.0 2,033,000 8.5 2,209,000 1,897,934

פעולות סה"כ - 1,561,000 - 2,030,000 1,824,503

דוברות ופרסום סה"כ 7.0 3,594,000 8.5 4,239,000 3,722,436

23

עמוד 25

					ארגון והדרכה
297,700	190,000	-	310,000		ארגון והדרכה השתלמויות )מסגרות חוץ(	616000	521
535,830	505,000	-	300,000		ארגון והדרכה השתלמויות )מסגרות פנים(	616001	521
954,810	875,000	-	550,000		פעולות ארגוניות לעובדים	616100	780

					לשכה משפטית
2,836,632	2,291,000	10.0	2,879,000	0 .9	יעוץ משפטי השכר הקובע	617000	110
30,536	19,000	-	0		יעוץ משפטי שעות כוננות	617000	111
7,183	63,000	-	0		יעוץ משפטי תוספות שכר	617000	120
59,099	95,000	-	0		יועץ משפטי שעות נוספות	617000	130
180,994	153,000	-	0		יעוץ משפטי הוצ' רכב	617000	140
47,053	246,000	2.0	238,000	2.0	יעוץ משפטי שכר מתמחים	617000	210
0	11,000	-	0		יעוץ משפטי זמניים תוספות שכר	617000	220

23,690	24,000	-	23,000		יעוץ משפטי ב.אחריות מקצועית	617000	441
1,273	0	-	0		יעוץ משפטי ריהוט ואחזקתו	617000	450
7,647	8,000	-	7,000		יעוץ משפטי ציוד משרדי	617000	470
2,935	5,000	-	5,000		יעוץ משפטי הוצ' כיבוד	617000	510
1,370	1,000	-	1,000		יעוץ משפטי ספרות מקצועית	617000	520
0	2,000	-	2,000		יעוץ משפטי טיפוח הון אנושי	617000	523
7,969	15,000	-	15,000		יעוץ משפטי ניהול משרד	617000	561
48,494	48,000	-	40,000		יעוץ משפטי הוצ משפטיות	617000	580
65,584	75,000	-	75,000		יעוץ משפטי ליסינג תפעולי	617000	735
578,654	601,000	-	583,000		יעוץ משפטי שרותי עו'ד במיקור חוץ, גישור ובוררויות	617000	750
9,877	10,000	-	5,000		יעוץ משפטי איתורים ושליחויות	617000	751
0			40,000		הוצאות בית משפט	617001	581
1,743	2,000	-	2,000		יעוץ משפטי הוצ' שונות	617000	780

					איגודים והשתתפויות מנהל כללי
188,300	192,000	-	194,000		מרכז השלטון המקומי	614000	810

					קשרים בינלאומיים
41,997	42,000	-	42,000		קשרים בינלאומיים	754000	780

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הוצאות

סעיף משרות תקציב משרות תקציב

שם סעיף ביצוע 2023

תקציבי 2025 2025 2024 2024

פעולות סה"כ - 1,160,000 - 1,570,000 1,788,340

ארגון והדרכה סה"כ - 1,160,000 - 1,570,000 1,788,340

שכר סה"כ 11.0 3,117,000 12.0 2,878,000 3,161,496

פעולות סה"כ - 798,000 - 791,000 749,235

לשכה משפטית סה"כ 11.0 3,915,000 12.0 3,669,000 3,910,731

פעולות סה"כ - 194,000 - 192,000 188,300

איגודים והשתתפויות מנהל כללי סה"כ - 194,000 - 192,000 188,300

פעולות סה"כ - 42,000 - 42,000 41,997

קשרים בינלאומיים סה"כ - 42,000 - 42,000 41,997

24

עמוד 26

					שרותים אחרים
165,826	171,000	-	167,000		משרדים אחרים מים	933000	432
14,793	15,000	-	15,000		השתתפות ועד בית	933000	780
335,474	336,000	-	320,000		מגרשי חניה שכר דירה	943100	410
118,741	172,000	-	122,000		ציוד וריהוט משרדי עירייה	980000	450
782,278	1,100,000	-	1,050,000		השתתפות עצמית תביעות ביטוח	980000	810
233,567	300,000	-	400,000		תשלום לפי פסקי דין	980001	810

					מוקד עירוני
597,122	783,000	4.0	969,000	3.0	מוקד השכר הקובע	761000	110
18,050	23,000	-	0		מוקד שעות כוננות	761000	111
13,202	18,000	-	0		מוקד תוספות שכר	761000	120
35,324	0	-	0		מוקד שעות נוספות	761000	130
29,583	73,000	-	0		מוקד הוצ' רכב	761000	140
1,518,743	1,446,000	9.5	2,345,000	11.1	מוקד עירוני שכר מוקדנים	761000	210
12,077	0	-	0		מוקד עירוני שכר גמר חשבון	761000	310

1,271	1,000	-	1,000		מוקד אחזקה ותיקונים	761000	420
6,061	0	-	0		מוקד ריהוט ואחזקתו	761000	450
1,526	0	-	0		מוקד ציוד משרדי	761000	470
4,900	7,000	-	7,000		מוקד הוצ' כיבוד	761000	510
0	1,000	-	1,000		מוקד ניהול משרד	761000	561
0	3,000	-	3,000		מוקד ציוד	761000	740
0	2,000	-	2,000		מוקד הוצ' שונות	761000	780

					משרד הפנים
174,358	268,000	1.6	311,000	1.6	מ.הפנים השכר הקובע	763000	110
5,246	20,000	-	0		מ.הפנים תוספות שכר	763000	120
10,875	18,000	-	0		מ.הפנים שעות נוספות	763000	130
22,143	32,000	-	0		מ.הפנים הוצ' רכב	763000	140

810	0	-	0		מ.הפנים הוצ' כיבוד	763000	510
133	1,000	-	1,000		מ.הפנים הוצ' שונות	763000	780

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הוצאות

סעיף משרות תקציב משרות תקציב

שם סעיף ביצוע 2023

תקציבי 2025 2025 2024 2024

פעולות סה"כ - 2,074,000 - 2,094,000 1,650,679

שרותים אחרים סה"כ - 2,074,000 - 2,094,000 1,650,679

שכר סה"כ 14.1 3,314,000 13.5 2,343,000 2,224,100

פעולות סה"כ - 14,000 - 14,000 13,758

מוקד עירוני סה"כ 14.1 3,328,000 13.5 2,357,000 2,237,858

שכר סה"כ 1.6 311,000 1.6 338,000 212,622

פעולות סה"כ - 1,000 - 1,000 943

משרד הפנים סה"כ 1.6 312,000 1.6 339,000 213,565

25

עמוד 27

					מערכות מידע ותקשורת
1,362,505	896,000	5.0	2,347,000	7.3	מערכות מידע ותקשרות השכר הקובע	768000	110
32,213	23,000	-	0		מערכות מידע ותקשורת שעות כוננות	768000	111
1,549	35,000	-	0		מערכות מידע ותקשורת תוספות שכר	768000	120
37,221	25,000	-	0		מערכות מידע ותקשורת שעות נוספות	768000	130
122,723	96,000	-	0		מערכות מידע ותקשורת הוצ רכב	768000	140

1,000	0	-	0		מערכות מידע ותקשורת ריהוט ואחזקתו	768000	450
1,985	2,000	-	2,000		מערכות מידע ותקשורת ציוד משרדי	768000	470
2,928	7,000	-	7,000		מערכות מידע ותקשורת הוצ כיבוד	768000	510
0	4,000	-	4,000		מערכות מידע ותקשורת טיפוח הון אנושי	768000	523
332,047	282,000	-	450,000		מערכות מידע ותקשורת הוצ' משרדיות	768000	560
1,881	5,000	-	5,000		מערכות מידע ותקשורת ניהול משרד	768000	561
463,745	497,000	-	1,000,000		מערכות מידע ותקשורת רישוי	768000	570
644	1,000	-	1,000		מ.מ. ותקשורת ישומים ודיגיטל פרוייקטים	768000	571
1,989,968	2,100,000	-	2,000,000		מ.מ. ותקשורת יישומים ודיגיטל שוטף	768000	572
305,220	245,000	-	180,000		מ.מ. ותקשורת תשתיות שוטף	768000	574
20,436	24,000	-	20,000		מ.מ. ותקשורת טלפוניה שוטף	768000	576
88,840	99,000	-	500,000		מ.מ. ותקשורת אבטחת מידע פרוייקטים	768000	578
296,948	300,000	-	150,000		מערכות מידע ותקשורת ציוד וחומרה )מחשוב(	768000	740
0	10,000	-	0		תחזוקת מערכות גילוי אש במוסדות ציבור	768000	742
0	50,000	-	0		תחזוקת מערכות שחרור עשן באולמות ספורט	768000	743
1,851,635	2,800,000	-	2,400,000		מערכות מידע ותקשרות שרותי תמיכה במיקור חוץ	768000	752
229,322	285,000	-	150,000		מ.מ. ותקשורת תחזוקת ציוד וחומרה	768000	757
971	2,000	-	2,000		מערכות מידע ותקשורת הוצ שונות	768000	780

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הוצאות

סעיף משרות תקציב משרות תקציב

שם סעיף ביצוע 2023

תקציבי 2025 2025 2024 2024

שכר סה"כ 7.3 2,347,000 5.0 1,075,000 1,556,211

פעולות סה"כ - 6,871,000 - 6,713,000 5,587,570

מערכות מידע ותקשורת סה"כ 7.3 9,218,000 5.0 7,788,000 7,143,781

26

עמוד 28

					מכרזים
927,732	855,000	5.5	1,111,000	5.0	מכרזים השכר הקובע	769000	110
15,294	15,000	-	0		מכרזים שעות כוננות	769000	111
6,556	44,000	-	0		מכרזים תוספות שכר	769000	120
18,445	39,000	-	0		מכרזים שעות נוספות	769000	130
49	0	-	0		מכרזים שכר גמר חשבון	769000	310
100,968	75,000	-	0		מכרזים הוצ' רכב	769000	140

2,810	0	-	0		מכרזים ריהוט ואחזקתו	769000	450
1,829	3,000	-	3,000		מכרזים ציוד משרדי	769000	470
2,418	3,000	-	3,000		מכרזים הוצ כיבוד	769000	510
189,000	170,000	-	165,000		מכרזים הוצ פרסום	769000	550
0	5,000	-	5,000		מכרזים ניהול משרד	769000	561
18,290	20,000	-	18,000		מכרזים דפוס תמלול ישיבות	769000	750
206,337	190,000	-	185,000		מכרזים יועצים ועו'ד	769000	751
968	0	-	0		מכרזים הוצ שונות	769000	780

					ועד עובדים
1,758,366	1,758,000	-	1,708,000		שי חגים לעובדים	981000	810
50,000	50,000	-	50,000		ועד עובדים פעולות תרבות	981000	820
809,851	860,000	-	860,000		איגוד מקצועי לעובדים	981000	830
150,000	150,000	-	150,000		קרן רווחה לפנסיונרים	981020	830

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הוצאות

סעיף משרות תקציב משרות תקציב

שם סעיף ביצוע 2023

תקציבי 2025 2025 2024 2024

שכר סה"כ 5.0 1,111,000 5.5 1,028,000 1,069,044

פעולות סה"כ - 379,000 - 391,000 421,652

מכרזים סה"כ 5.0 1,490,000 5.5 1,419,000 1,490,696

פעולות סה"כ - 2,768,000 - 2,818,000

ועד עובדים סה"כ - 2,768,000 - 2,818,000

מנהל כללי סה"כ 81.3 42,087,000 83.4 39,917,000 39,099,079

27

עמוד 29

					ארגון ומשאבים
0	963,000	4.0	0	-	מינהל אירגון ומשאבים השכר הקובע	615000	110
0	11,000	-	0		מינהל אירגון ומשאבים שעות כוננות	615000	111
0	23,000	-	0		מינהל אירגון ומשאבים תוספות שכר	615000	120
0	41,000	-	0		מינהל אירגון ומשאבים שעות נוספות	615000	130
0	101,000	-	0		מינהל אירגון ומשאבים הוצ רכב	615000	140

0	3,000	-	0		מינהל אירגון ומשאבים ציוד משרדי	615000	470
0	3,000	-	0		מינהל אירגון ומשאבים הוצ כיבוד	615000	510
0	7,000	-	0		מינהל אירגון ומשאבים טיפוח הון אנושי	615000	523
0	17,000	-	0		מינהל אירגון ומשאבים פרסום חומרים	615000	550
0	2,000	-	0		מינהל אירגון ומשאבים ניהול משרד	615000	561
0	220,000	-	0		מינהל אירגון ומשאבים פעולות	615000	750
0	100,000	-	0		מינהל אירגון ומשאבים פעילויות	615000	751
0	7,000	-	0		מינהל אירגון ומשאבים הוצ' שונות	615000	780

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הוצאות

סעיף משרות תקציב משרות תקציב

שם סעיף ביצוע 2023

תקציבי 2025 2025 2024 2024

מינהל ארגון ומשאבים

שכר סה"כ - 0 4.0 1,139,000 0

פעולות סה"כ - 0 - 359,000 0

ארגון ומשאבים סה"כ - 0 4.0 1,498,000 0

מינהל ארגון ומשאבים סה"כ - 0 4.0 1,498,000 0

28

עמוד 30

					כלליות מינהל כספים
143,121	194,000	-	210,000		ביטוח מנהל כספים	620000	440
185,332	176,000	-	187,000		דואר ותקשורת	620000	540

					אגף גזברות
1,708,281	1,843,000	7.8	1,708,000	4.8	גזברות השכר הקובע	621000	110
0	57,000	-	0		גזברות שעות כוננות	621000	111
15,946	43,000	-	0		גזברות תוספות שכר	621000	120
0	73,000	-	0		גזברות שעות נוספות	621000	130
103,194	96,000	-	0		גזברות הוצ' רכב	621000	140
3,176	0	-	0		גזברות שכר גמר חשבון	621000	310

389,740	417,000	-	465,000		גזברות שכר דירה	621000	410
3,456	0	-	0		גזברות ריהוט ואחזקתו	621000	450
11,517	12,000	-	12,000		גזברות ציוד משרדי	621000	470
6,987	11,000	-	11,000		גזברות הוצ' כיבוד	621000	510
4,313	15,000	-	15,000		גזברות טיפוח הון אנושי	621000	523
21,600	35,000	-	35,000		גזברות ניהול משרד	621000	561
249,182	300,000	-	300,000		גזברות ליסינג תפעולי	621000	735
105,454	148,000	-	106,000		גזברות שרותים במיקור חוץ	621000	750
49,140	49,000	-	49,000		גזברות יועץ ביטוח	621000	751
102,206	102,000	-	103,000		גזברות בקרת תהליכים ויעוץ כלכלי	621000	752
28,080	28,000	-	28,000		גזברות יועץ ובקרת השקעות	621000	753
3,596	7,000	-	7,000		גזברות הוצ' שונות	621000	780

					אגף חשבות
2,647,751	2,804,000	16.0	3,880,000	0 .15	א.חשבות השכר הקובע	621100	110
87,247	209,000	-	0		א.חשבות שעות כוננות	621100	111
26,853	131,000	-	0		א.חשבות תוספות שכר	621100	120
71,121	128,000	-	0		א.חשבות שעות נוספות	621100	130
252,146	388,000	-	0		א.חשבות הוצ' רכב	621100	140

2,004	0	-	0		א. חשבות הוצ' כיבוד	621100	510
343,539	600,000	-	300,000		א.חשבות שרותי ראיית חשבון במיקור חוץ	621100	750

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הוצאות

סעיף משרות תקציב משרות תקציב

שם סעיף ביצוע 2023

תקציבי 2025 2025 2024 2024

מנהל כספים

פעולות סה"כ - 397,000 - 370,000 328,453

כלליות מינהל כספים סה"כ - 397,000 - 370,000 328,453

שכר סה"כ 4.8 1,708,000 7.8 2,112,000 1,830,597

פעולות סה"כ - 1,131,000 - 1,124,000 975,272

אגף גזברות סה"כ 4.8 2,839,000 7.8 3,236,000 2,805,869

שכר סה"כ 15.0 3,880,000 16.0 3,660,000 3,085,119

פעולות סה"כ - 300,000 - 600,000 345,543

אגף חשבות סה"כ 15.0 4,180,000 16.0 4,260,000 3,430,662

29

עמוד 31

					מחלקת שכר
505,655	543,000	5.0	741,000	4.0	מח' שכר השכר הקובע	621200	110
42,484	92,000	-	0		מח' שכר שעות כוננות	621200	111
5,608	33,000	-	0		מח' שכר תוספות שכר	621200	120
15,459	50,000	-	0		מח' שכר שעות נוספות	621200	130
53,965	70,000	-	0		מח' שכר הוצ' רכב	621200	140

					מחלקת תקציבים
735,329	1,002,000	3.0	756,000	2.0	תקציבים השכר הקובע	621300	110
64,146	59,000	-	0		תקציבים שעות כוננות	621300	111
5,433	35,000	-	0		תקציבים תוספות שכר	621300	120
40,498	83,000	-	0		תקציבים שעות נוספות	621300	130
44,148	30,000	-	0		תקציבים הוצ' רכב	621300	140

					מחלקת שומה
1,803,873	1,684,000	13.0	1,633,000	0 .9	שומה השכר הקובע	622000	110
37,310	21,000	-	0		שומה שעות כוננות	622000	111
471	89,000	-	0		שומה תוספות שכר	622000	120
13,644	30,000	-	0		שומה שעות נוספות	622000	130
144	0	-	0		שומה שכר גמר חשבון	622000	310
104,351	136,000	-	0		שומה הוצ רכב	622000	140

399,487	450,000	-	467,000		שומה שכר דירה	622000	410
2,213	0	-	0		שומה ריהוט ואחזקתו	622000	450
3,471	3,000	-	3,000		שומה ציוד משרדי	622000	470
4,000	5,000	-	5,000		שומה הוצ' כיבוד	622000	510
42,000	42,000	-	21,000		שומה הדרכות מקצועיות	622000	521
3,086	3,000	-	3,000		שומה ניהול משרד	622000	561
8,886	0	-	0		מחלקת שומה תחזוקת קטנוע	622000	731
28,723	55,000	-	55,000		שומה ליסינג תפעולי	622000	735
1,914	2,000	-	2,000		שומה ציוד	622000	740
4,489	4,000	-	4,000		שומה דפוס	622000	750
611,913	1,105,000	-	617,000		שומה פרוייקט מדידות	622000	753
215,780	240,000	-	218,000		מחלקת שומה יעוץ במיקור חוץ	622000	754
1,912	0	-	0		שומה הוצ' שונות	622000	780

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הוצאות

סעיף משרות תקציב משרות תקציב

שם סעיף ביצוע 2023

תקציבי 2025 2025 2024 2024

שכר סה"כ 4.0 741,000 5.0 788,000 623,172

750 621200 מח' שכר שירותים במיקור חוץ 744,000 - 721,000 738,159

פעולות סה"כ - 744,000 - 721,000 738,159

מחלקת שכר סה"כ 4.0 1,485,000 5.0 1,509,000 1,361,331

שכר סה"כ 2.0 756,000 3.0 1,209,000 889,555

אגף תקציבים שירותים במיקור

750 621300 חוץ 80,000 - 243,000 80,191

פעולות סה"כ - 80,000 - 243,000 80,191

מחלקת תקציבים סה"כ 2.0 836,000 3.0 1,452,000 969,746

שכר סה"כ 9.0 1,633,000 13.0 1,960,000 1,959,793

פעולות סה"כ - 1,395,000 - 1,909,000 1,327,874

מחלקת שומה סה"כ 9.0 3,028,000 13.0 3,869,000 3,287,666

30

עמוד 32

					אגף גביה
3,237,666	3,130,000	25.0	3,785,000	8 .18	גביה השכר הקובע	623000	110
69,613	55,000	-	0		גביה שעות כוננות	623000	111
19,148	172,000	-	0		גביה תוספות שכר	623000	120
58,323	124,000	-	0		גביה שעות נוספות	623000	130
194,957	245,000	-	0		גביה הוצ' רכב	623000	140
2,357	0	-	0		גביה שכר גמר חשבון	623000	310

289,987	290,000	-	298,000		גביה שכר דירה	623000	410
999	1,000	-	1,000		גביה אחזקה ותיקונים	623000	420
1,081	0	-	0		גביה הוצ ריהוט ואחזקתו	623000	450
8,428	9,000	-	9,000		גביה ציוד משרדי	623000	470
3,778	7,000	-	7,000		גביה הוצ' כיבוד	623000	510
14,119	13,000	-	13,000		גביה ניהול משרד	623000	561
70,211	64,000	-	500,000		גביה הוצאות משפטיות	623000	580
29,990	30,000	-	75,000		גביה אגרות בית משפט והחזר הוצאות	623000	581
76,143	76,000	-	76,000		גביה ליסינג תפעולי	623000	735
813,012	699,000	-	988,000		הוצ' גביה טלפונית	623000	751
32,021	32,000	-	111,000		גביה עבודות דפוס	623000	752
59,963	60,000	-	30,000		גביה יעוץ מקצועי	623000	753
8,951	13,000	-	30,000		גביה חקירות יכולת	623000	756
26,070	0	-	8,000		גביה מנהלית	623000	757
147,939	148,000	-	137,000		גביה הפצת דיוור	623000	758
136,896	137,000	-	332,000		גביה שרותים במקור חוץ	623000	759
762	0	-	0		גביה הוצ' שונות	623000	780

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הוצאות

סעיף משרות תקציב משרות תקציב

שם סעיף ביצוע 2023

תקציבי 2025 2025 2024 2024

שכר סה"כ 18.8 3,785,000 25.0 3,726,000 3,582,064

פעולות סה"כ - 2,615,000 - 1,579,000 1,720,349

אגף גביה סה"כ 18.8 6,400,000 25.0 5,305,000 5,302,413

מנהל כספים סה"כ 53.6 19,165,000 69.8 20,001,000 17,486,141

31

עמוד 33

					מינהל תפעול
0	544,000	1.0	0	-	מנהל תפעול השכר הקובע	710000	110

0	5,000	-	0		מנהל תפעול הוצ' כיבוד	710000	510
0	32,000	-	0		מנהל תפעול טיפוח הון אנושי	710000	523
0	2,000	-	0		מנהל תפעול ניהול משרד	710000	561

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הוצאות

סעיף משרות תקציב משרות תקציב

שם סעיף ביצוע 2023

תקציבי 2025 2025 2024 2024

מינהל תפעול

שכר סה"כ - 0 1.0 544,000 0

פעולות סה"כ - 0 - 361,000 0

מינהל תפעול סה"כ - 0 1.0 905,000 0

מינהל תפעול סה"כ - 0 1.0 905,000 0

32

עמוד 34

					מ. אגף שפ"ע
1,596,605	1,215,000	4.6	1,327,000	4.0	מ.אגף שפ'ע השכר הקובע	711000	110
0	11,000	-	0		מ.אגף שפ'ע שעות כוננות	711000	111
11,408	76,000	-	0		מ.אגף שפ'ע תוספות שכר	711000	120
23,745	66,000	-	0		מ.אגף שפ'ע שעות נוספות	711000	130
70,103	133,000	-	0		מ.אגף שפ'ע הוצ' רכב	711000	140
15,355	0	-	0		מאגף שפ'ע שכר גמר חשבון	711000	310

1,000,651	990,000	-	1,010,000		מ.אגף שפ'ע שכר דירה	711000	410
270,745	157,000	-	172,000		ביטוח .מ אגף שפ'ע	710000	440
2,955	0	-	0		מ.אגף שפ'ע ריהוט ואחזקתו	711000	450
1,511	2,000	-	2,000		מ.אגף שפ'ע ציוד משרדי	711000	470
4,691	14,000	-	19,000		מ.אגף שפ'ע הוצ' כיבוד	711000	510
8,580	8,000	-	40,000		מ.אגף שפ'ע טיפוח הון אנושי	711000	523
216,974	165,000	-	219,000		דואר ותקשורת	710000	540
3,459	3,000	-	5,000		מ.אגף שפ'ע ניהול משרד	711000	561
44,734	100,000	-	45,000		מ. אגף שפ'ע גביית חובות	711000	582
44,802	75,000	-	150,000		מ.אגף שפ'ע ליסינג תפעולי	711000	735
4,978	40,000	-	40,000		מ.אגף שפ'ע הוצ' שונות	711000	780

					שרותי ניקיון
635,857	534,000	4.6	790,000	4.6	שרותי נקיון השכר הקובע	711200	110
7,543	40,000	-	0		שרותי נקיון תוספות שכר	711200	120
39,186	17,000	-	0		שרותי ניקיון שעות נוספות	711200	130

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הוצאות

סעיף משרות תקציב משרות תקציב

שם סעיף ביצוע 2023

תקציבי 2025 2025 2024 2024

אגף שיפור פני העיר

שכר סה"כ 4.0 1,327,000 4.6 1,501,000 1,717,217

פעולות סה"כ - 1,702,000 - 1,232,000 1,604,080

מ. אגף שפ"ע סה"כ 4.0 3,029,000 4.6 2,733,000 3,321,297

שכר סה"כ 4.6 790,000 4.6 591,000 682,586

755 711200 שרותי נקיון מוסדות העירייה 590,000 - 1,579,000 1,026,458

פעולות סה"כ - 590,000 - 1,579,000 1,026,458

שרותי ניקיון סה"כ 4.6 1,380,000 4.6 2,170,000 1,709,045

33

עמוד 35

					מחלקת תברואה
2,509,133	2,429,000	16.0	3,173,000	0 .15	מח. תברואה השכר הקובע	712200	110
69,751	98,000	-	0		מח. תברואה שעות כוננות	712200	111
20,823	103,000	-	0		מח. תברואה תוספות שכר	712200	120
265,367	279,000	-	0		מח. תברואה שעות נוספות	712200	130
202,833	227,000	-	0		מח. תברואה הוצ' רכב	712200	140

679	1,000	-	1,000		מח. תברואה אחזקה ותיקונים	712200	420
1,663	2,000	-	2,000		מח. תברואה ציוד משרדי	712200	470
4,650	4,000	-	4,000		מח. תברואה הוצ' כיבוד	712200	510
2,673	2,000	-	2,000		מח. תברואה ניהול משרד	712200	561
76,783	130,000	-	80,000		מח. תברואה חומרים	712200	720
59,733	80,000	-	80,000		מח. תברואה תחזוקת רכב	712200	730
37,595	48,000	-	48,000		מח. תברואה תחזוקת קטנוע	712200	731
608,548	620,000	-	620,000		מח. תברואה ליסינג תפעולי	712200	735
5,973	8,000	-	6,000		כלים מכשירים וציוד	712200	740
650,115	1,000,000	-	1,150,000		מח. תברואה מיחזור	712200	750
9,148,773	8,800,000	-	9,759,000		פינוי פסולת מנוף	712200	751
52,045	100,000	-	52,000		עב' טרקטור ומשאיות	712200	753
10,671,408	10,550,000	-	10,440,000		מח. תברואה טאוט רחובות	712200	756
37,440	50,000	-	40,000		תברואה אחזקת אנדרטאות ומקומות ציבוריים	712200	758
123,878	165,000	-	0		תברואה שרותי קקנוע וניקיון גינות כלבים	712200	759
47,556	0	-	0		מח. תברואה הוצ שונות	712200	780
84,296	100,000	-	50,000		תברואה החלפת פחים	712300	740
17,666,750	20,986,000	-	21,000,000		קבלן אשפה - פינוי	712300	751
408,618	685,000	-	710,000		קבלן אשפה פינוי כתום	712310	751

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הוצאות

סעיף משרות תקציב משרות תקציב

שם סעיף ביצוע 2023

תקציבי 2025 2025 2024 2024

שכר סה"כ 15.0 3,173,000 16.0 3,136,000 3,067,906

פעולות סה"כ - 44,044,000 - 43,331,000 39,689,178

מחלקת תברואה סה"כ 15.0 47,217,000 16.0 46,467,000 42,757,084

34

עמוד 36

					רישוי עסקים
971,802	954,000	9.1	1,327,000	7.0	רישוי עסקים השכר הקובע	713000	110
8,047	10,000	-	0		רישוי עסקים שעות כוננות	713000	111
1,815	30,000	-	0		רישוי עסקים תוספות שכר	713000	120
34,320	60,000	-	0		רישוי עסקים שעות נוספות	713000	130
83,902	108,000	-	0		רישוי עסקים הוצ' רכב	713000	140

1,797	0	-	0		רישוי עסקים ריהוט ואחזקתו	713000	450
2,090	2,000	-	2,000		רישוי עסקים ציוד משרדי	713000	470
1,558	0	-	0		רישוי עסקים הוצ' כיבוד	713000	510
1,400	3,000	-	3,000		רישוי עסקים ניהול משרד	713000	561
0	24,000	-	24,000		רישוי עסקים תחזוקת קטנוע	713000	731
65,678	66,000	-	66,000		רישוי עסקים ליסינג תפעולי	713000	735
4,676	5,000	-	3,000		רישוי עסקים ציוד	713000	740
0	50,000	-	0		רישוי עסקים יעוץ ובדיקת תוכניות	713000	750
49,993	50,000	-	0		רישוי עסקים ייעוץ רפורמה	713000	752
0	0	-	3,000		רישוי עסקים תחזוקת עיון קיוסק	713000	753
0	20,000	-	0		רישוי עסקים בקרת איכות	713000	754
198	0	-	0		רישוי עסקים הוצ' שונות	713000	780

					וטרינר
1,005,035	726,000	2.0	737,000	2.0	וטרינר השכר הקובע	714000	110
10,726	20,000	-	0		וטרינר תוספות שכר	714000	120
45,387	13,000	-	0		וטרינר שעות נוספות	714000	130
36,946	19,000	-	0		וטרינר הוצ' רכב	714000	140
122,960	0	-	0		וטרינר שעות כוננות	714000	111
0	483,000	3.0	708,000	3.0	וטרינר שכר פקחים	714000	210
0	71,000	-	0		וטרינר פקחים שעות כוננות	714000	211
0	21,000	-	0		וטרינר פקחים תוספות שכר	714000	220
0	144,000	-	0		וטרינר פקחים שעות נוספות	714000	230
0	42,000	-	0		וטרינר פקחים הוצ' רכב	714000	240

8,302	8,000	-	8,000		וטרינר תיקונים ואחזקה	714000	420
1,078	1,000	-	1,000		וטרינר ציוד משרדי	714000	470
1,972	2,000	-	2,000		וטרינר הוצ' כיבוד	714000	510
3,381	2,000	-	2,000		וטרינר ניהול משרד	714000	561
6,501	9,000	-	9,000		וטרינר תחזוקת רכב	714000	730
432	0	-	0		וטרינר תחזוקת קטנוע	714000	731
249,493	305,000	-	305,000		וטרינר ליסינג תפעולי	714000	735
22,364	55,000	-	30,000		וטרינר ציוד	714000	740
131,173	140,000	-	150,000		וטרינר חומרים	714300	720
93,091	65,000	-	94,000		וטרינר לכידת חיות	714300	750
34,293	55,000	-	55,000		וטרינר הסגרת כלבים	714300	751
26,184	45,000	-	30,000		וטרינר טיפול בבע'ח פצועים	714300	752
139,634	215,000	-	205,000		וטרינר עיקור וסירוס חתולים	714300	753
29,680	30,000	-	42,000		וטרינר אגרות	714300	754
3,162	0	-	0		וטרינר הוצ' שונות	714300	780

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הוצאות

סעיף משרות תקציב משרות תקציב

שם סעיף ביצוע 2023

תקציבי 2025 2025 2024 2024

שכר סה"כ 7.0 1,327,000 9.1 1,162,000 1,099,887

פעולות סה"כ - 101,000 - 220,000 127,390

רישוי עסקים סה"כ 7.0 1,428,000 9.1 1,382,000 1,227,277

שכר סה"כ 5.0 1,445,000 5.0 1,539,000 1,221,054

פעולות סה"כ - 933,000 - 932,000 750,740

וטרינר סה"כ 5.0 2,378,000 5.0 2,471,000 1,971,794

35

עמוד 37

					הדברת מזיקים
3,349	3,000	-	3,000		חומרי הדברה	715200	720
274,935	276,000	-	259,000		הדברת מזיקים	715300	750

					חזות העיר
719,289	307,000	2.0	728,000	3.0	חזות עיר השכר הקובע	741000	110
2,478	29,000	-	0		חזות העיר שעות כוננות	741000	111
19,980	61,000	-	0		חזות עיר תוספות שכר	741000	120
0	44,000	-	0		חזות עיר שעות נוספות	741000	130
40,930	40,000	-	0		חזות עיר הוצ' רכב	741000	140

612	0	-	0		חזות עיר הוצ כיבוד	741000	510
620	0	-	0		חזות עיר ניהול משרד	741000	561
172,808	135,000	-	150,000		חזות עיר חומרים	741000	720
938	5,000	-	0		חזות עיר תחזוקת רכב	741000	730
110,754	111,000	-	111,000		חזות עיר ליסינג תפעולי	741000	735
30,380	50,000	-	30,000		חזות עיר רהוט רחוב	741000	752
0	25,000	-	25,000		חזות עיר יועצים במיקור חוץ	741000	753
130	0	-	0		חזות עיר הוצ שונות	741000	780

					איגודי ערים שפ"ע
365,957	410,000	-	535,000		רשות ניקוז ירקון	745000	830
279,964	270,000	-	280,000		רשות נחל הירקון	745100	830
414,520	416,000	-	416,000		השתתפות יחידה לאיכות הסביבה	879000	830

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הוצאות

סעיף משרות תקציב משרות תקציב

שם סעיף ביצוע 2023

תקציבי 2025 2025 2024 2024

פעולות סה"כ - 262,000 - 279,000 278,284

הדברת מזיקים סה"כ - 262,000 - 279,000 278,284

שכר סה"כ 3.0 728,000 2.0 481,000 782,677

פעולות סה"כ - 316,000 - 326,000 316,242

חזות העיר סה"כ 3.0 1,044,000 2.0 807,000 1,098,919

פעולות סה"כ - 1,231,000 - 1,096,000 1,060,441

איגודי ערים שפ"ע סה"כ - 1,231,000 - 1,096,000 1,060,441

36

עמוד 38

					גנים ונוף
1,814,648	1,767,000	13.0	2,466,000	0 .12	גנים ונוף השכר הקובע	746000	110
65,702	104,000	-	0		גנים ונוף שעות כוננות	746000	111
16,214	83,000	-	0		גנים ונוף תוספות שכר	746000	120
81,115	160,000	-	0		גנים ונוף שעות נוספות	746000	130
121,808	163,000	-	0		גנים ונוף הוצ' רכב	746000	140

3,980,404	4,100,000	-	4,600,000		מים גינות ציבוריות	746000	432
418	0	-	0		גנים ונוף ציוד משרדי	746000	470
2,740	0	-	0		גנים ונוף הוצ' כיבוד	746000	510
1,167	2,000	-	2,000		גנים ונוף ניהול משרד	746000	561
272,346	276,000	-	276,000		גנים ונוף הוצ' אחזקת תוכנה	746000	570
29,861	30,000	-	29,000		גנים ונוף חומרים	746000	720
59,367	77,000	-	77,000		גנים ונוף תחזוקת רכב	746000	730
17,215	24,000	-	24,000		גנים ונוף תחזוקת קטנוע	746000	731
331,909	365,000	-	385,000		גנים ונוף ליסינג תפעולי	746000	735
30,281	30,000	-	30,000		גנים ונוף ציוד	746000	740
68,161	68,000	-	100,000		גנים ונוף שרותי אגרונום במיקור חוץ	746000	750
310,939	300,000	-	262,000		גנים ונוף שרותי פיקוח במיקור חוץ	746000	751
76,753	278,000	-	78,000		גנים ונוף עב' ניקיון	746000	755
999	0	-	0		גנים ונוף הוצ' שונות	746000	780
9,255,564	8,820,000	-	8,200,000		אחזקת גינות ציבוריות	746100	750
120,335	91,000	-	91,000		ריסוס עשבייה ומדרכות	746100	752
0			70,000		אחזקת גינות לפני חגים	746100	751
0			60,000		אחזקת מזרקות ופסלים	746300	750
0	50,000	-	140,000		אחזקת מזרקות חומרים	746300	720
322,192	300,000	-	159,000		אחזקת מתקני משחק בשצ'פים	746400	750
963	30,000	-	30,000		בטיחות הצללות	746400	751

					פארק הוד השרון
255,388	250,000	-	355,000		פארק הוד השרון הוצ' חשמל	746250	431
1,530,491	1,540,000	-	1,669,000		פארק הוד השרון צריכת מים	746250	432
476,518	500,000	-	481,000		פארק הוד השרון סדרנות ושמירה	746250	750
2,924	3,000	-	3,000		פארק הוד השרון אחזקת גינון	746250	751
2,288,082	2,220,000	-	2,240,000		פארק הוד השרון אחזקה	746250	760

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הוצאות

סעיף משרות תקציב משרות תקציב

שם סעיף ביצוע 2023

תקציבי 2025 2025 2024 2024

שכר סה"כ 12.0 2,466,000 13.0 2,277,000 2,099,486

פעולות סה"כ - 14,613,000 - 14,841,000 14,881,613

גנים ונוף סה"כ 12.0 17,079,000 13.0 17,118,000 16,981,100

פעולות סה"כ - 4,748,000 - 4,513,000 4,553,403

פארק הוד השרון סה"כ - 4,748,000 - 4,513,000 4,553,403

37

עמוד 39

					שילוט
605,561	680,000	4.0	859,000	3.0	שילוט השכר הקובע	762000	110
3,805	3,000	-	0		שילוט שעות כוננות	762000	111
471	32,000	-	0		שילוט תוספות שכר	762000	120
27,127	9,000	-	0		שילוט שעות נוספות	762000	130
60,584	95,000	-	0		שילוט הוצ רכב	762000	140

1,797	0	-	0		שילוט ריהוט ואחזקתו	762000	450
1,901	2,000	-	0		שילוט ציוד משרדי	762000	470
1,264	0	-	0		שילוט הוצ כיבוד	762000	510
1,907	3,000	-	3,000		שילוט ניהול משרד	762000	561
0	0		3,000		שילוט הוצ' משרדיות	762000	560
22,275	24,000	-	24,000		שילוט תחזוקת קטנוע	762000	731
53,586	55,000	-	55,000		שילוט ליסינג תפעולי	762000	735
3,075	3,000	-	3,000		שילוט ציוד	762000	740
27,000	21,000	-	27,000		הדבקת מודעות	762000	750
85,775	100,000	-	120,000		סקר שילוט	762000	751
29,835	30,000	-	30,000		שילוט שרותים במיקור חוץ	762000	752
983	0	-	0		שילוט הוצ שונות	762000	780

					פיקוח עירוני
685,745	724,000	3.0	1,051,000	4.0	פיקוח עירוני השכר הקובע	781000	110
299,896	29,000	-	0		פיקוח עירוני שעות כוננות	781000	111
25,423	40,000	-	0		פיקוח עירוני תוספות שכר	781000	120
54,302	134,000	-	0		פיקוח עירוני שעות נוספות	781000	130
69,370	26,000	-	0		פיקוח עירוני הוצ' רכב	781000	140
1,696,680	1,793,000	13.0	1,373,000	0 .9	פיקוח עירוני שכר פקחים	781000	210
0	59,000	-	0		פיקוח עירוני פקחים תוספות שכר	781000	220
0	221,000	-	0		פיקוח עירוני פקחים שעות נוספות	781000	230
0	242,000	-	0		פיקוח עירוני פקחים הוצ' רכב	781000	240
2,465	0	-	0		פיקוח עירוני פקחים שעות כוננות	781000	211

1,657	2,000	-	2,000		פיקוח עירוני ציוד משרדי	781000	470
2,590	0	-	0		פיקוח עירוני הוצ' כיבוד	781000	510
3,186	4,000	-	4,000		פיקוח עירוני ניהול משרד	781000	561
878	1,000	-	1,000		פיקוח עירוני מיכון מספונים	781000	570
175	0	-	0		פיקוח עירוני תחזוקת רכב	781000	730
153,132	216,000	-	216,000		פיקוח עירוני תחזוקת קטנוע	781000	731
327,562	395,000	-	395,000		פיקוח עירוני ליסינג תפעולי	781000	735
41,130	91,000	-	50,000		פיקוח עירוני ציוד	781000	740
3,034	9,000	-	9,000		פיקוח עירוני שאילתות מ.התחבורה	781000	752
0	7,000	-	15,000		פיקוח עירוני שרותי גרר	781000	753
29,583	34,000	-	32,000		פיקוח עירוני שרותים במיקור חוץ	781000	754
989	0	-	0		פיקוח עירוני הוצ' שונות	781000	780

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הוצאות

סעיף משרות תקציב משרות תקציב

שם סעיף ביצוע 2023

תקציבי 2025 2025 2024 2024

שכר סה"כ 3.0 859,000 4.0 819,000 697,548

פעולות סה"כ - 265,000 - 238,000 229,398

שילוט סה"כ 3.0 1,124,000 4.0 1,057,000 926,946

שכר סה"כ 13.0 2,424,000 16.0 3,268,000 2,833,882

פעולות סה"כ - 724,000 - 759,000 563,917

פיקוח עירוני סה"כ 13.0 3,148,000 16.0 4,027,000 3,397,799

38

עמוד 40

					שירותי בריאות
186,964	157,000	1.0	210,000	1.0	ש.בריאות השכר הקובע	839000	110
4,697	11,000	-	0		ש.בריאות שעות כוננות	839000	111
5,152	15,000	-	0		ש.בריאות תוספות שכר	839000	120
0	26,000	-	0		ש.בריאות הוצ רכב	839000	140

					קיימות ואיכות הסביבה
0	244,000	1.0	458,000	2.0	מח. קיימות ואיכות הסביבה השכר הקובע השכר הקובע	879000	110

0			75,000		מח. קיימות ואיכות הסביבה ליסינג תפעולי	879000	735
148,951	150,000	-	125,000		איכות הסביבה עב. קבלניות	879000	750

					רכש
632,206	634,000	4.0	676,000	4.0	רכש ומחסן השכר הקובע	931000	110
15,471	23,000	-	0		רכש ומחסן שעות כוננות	931000	111
6,447	26,000	-	0		רכש ומחסן תוספות שכר	931000	120
12,136	38,000	-	0		רכש ומחסן שעות נוספות	931000	130
38,520	0	-	0		רכש ומחסן גמר חשבון	931000	310
74,989	79,000	-	0		רכש ומחסן הוצ' רכב	931000	140

0	0	-	50,000		רכש ומחסן אחזקה ותיקונים	931000	420
2,853	3,000	-	3,000		רכש ומחסן ציוד משרדי	931000	470
843	0	-	0		רכש ומחסן הוצ' כיבוד	931000	510
16,303	10,000	-	10,000		רכש ומחסן הוצ' כיבוד ועדת מכרזים	931000	511
1,633	0	-	0		רכש ומחסן ניהול משרד	931000	561
6,435	75,000	-	75,000		רכש ומחסן הובלות	931000	750
0	9,000	-	9,000		רכש ומחסן יעוץ במיקור חוץ	931000	751
969	0	-	0		רכש ומחסן הוצ' שונות	931000	780

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הוצאות

סעיף משרות תקציב משרות תקציב

שם סעיף ביצוע 2023

תקציבי 2025 2025 2024 2024

שכר סה"כ 1.0 210,000 1.0 209,000 196,813

שירותי בריאות סה"כ 1.0 210,000 1.0 209,000 196,813

שכר סה"כ 2.0 458,000 1.0 244,000 0

פעולות סה"כ - 200,000 - 150,000 148,951

קיימות ואיכות הסביבה סה"כ 2.0 658,000 1.0 394,000 148,951

שכר סה"כ 4.0 676,000 4.0 800,000 779,770

פעולות סה"כ - 147,000 - 97,000 29,035

רכש סה"כ 4.0 823,000 4.0 897,000 808,805

39

עמוד 41

					תחבורה
437,243	527,000	3.0	522,000	2.0	תחבורה השכר הקובע	940000	110
6,357	55,000	-	0		תחבורה שעות כוננות	940000	111
283	23,000	-	0		תחבורה תוספות שכר	940000	120
17,388	61,000	-	0		תחבורה שעות נוספות	940000	130
31,302	74,000	-	0		תחבורה הוצ' רכב	940000	140

450	2,000	-	2,000		תחבורה ציוד משרדי	940000	470
897	1,000	-	1,000		תחבורה הוצ' כיבוד	940000	510
1,824	4,000	-	4,000		תחבורה ניהול משרד	940000	561
16,126	24,000	-	24,000		תחבורה תחזוקת קטנוע	940000	731
91,578	75,000	-	0		תחבורה ליסינג תפעולי	940000	735
0	5,000	-	5,000		תחבורה שירותי גרירה	940000	751
20,000	20,000	-	20,000		תחבורה שרותי חוץ	940000	752
8,913	9,000	-	9,000		תחבורה מיכון	940000	753
223,917	225,000	-	225,000		תחבורה קצין בטיחות בתעבורה במיקור חוץ	940000	754
1,000	0	-	0		תחבורה הוצ' שונות	940000	780

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הוצאות

סעיף משרות תקציב משרות תקציב

שם סעיף ביצוע 2023

תקציבי 2025 2025 2024 2024

שכר סה"כ 2.0 522,000 3.0 740,000 492,572

פעולות סה"כ - 290,000 - 365,000 364,704

תחבורה סה"כ 2.0 812,000 3.0 1,105,000 857,276

אגף שיפור פני העיר סה"כ 75.6 86,571,000 83.3 86,725,000 81,295,232

40

עמוד 42

					אגף בטחון ואכיפה
60,248	96,000	-	103,000		ביטחון ביטוח	720000	440
84,379	87,000	-	83,000		דואר ותקשורת	720000	540

					מ. אגף בטחון ואכיפה
1,354,062	781,000	3.0	1,133,000	3.0	בטחון השכר הקובע	721000	110
0	18,000	-	0		ביטחון שעות כוננות	721000	111
9,873	28,000	-	0		בטחון תוספות שכר	721000	120
13,200	57,000	-	0		בטחון שעות נוספות	721000	130
9,176	0	-	0		בטחון גמר חשבון	721000	310
49,106	43,000	-	0		בטחון הוצ' רכב	721000	140

1,116	0	-	0		בטחון ריהוט ואחזקתו	721000	450
4,089	4,000	-	4,000		בטחון ציוד משרדי	721000	470
5,388	9,000	-	9,000		בטחון הוצ' כיבוד	721000	510
7,256	7,000	-	15,000		בטחון הכשרות ואימונים	721000	521
0	10,000	-	10,000		בטחון טיפוח הון אנושי	721000	523
9,210	10,000	-	10,000		בטחון ניהול משרד	721000	561
12,550	30,000	-	40,000		בטחון תחזוקת רכב	721000	730
102,349	102,000	-	280,000		בטחון ליסינג תפעולי	721000	735
3,148	3,000	-	3,000		בטחון ציוד	721000	740
123,000	120,000	-	150,000		בטחון אח' מערכת מצלמות	721000	741
1,588	2,000	-	25,000		בטחון אח. מערכת כיבוי אש מוסדות עירייה	721000	743
154,451	140,000	-	100,000		בטחון אח' מערכת אזעקה ולחצני מצוקה מוסדות עירייה	721000	744
735,135	552,000	-	2,800,000		אבטחה עירונית	721000	750
2,454	0	-	0		בטחון הוצ' שונות	721000	780
20,002	20,000	-	20,000		תמיכות ביטחון	721000	820

					משא"ז
5,192	5,000	-	5,000		משא'ז חשמל	722000	430
1,857	0	-	0		משא'ז ריהוט ואחזקתו	722000	450
2,969	30,000	-	30,000		משא'ז הוצ' כיבוד	722000	510
52,412	60,000	-	60,000		משא'ז ליסינג תפעולי	722000	735
10,719	11,000	-	11,000		משא'ז כלים מכשירים וציוד	722000	740
4,782	0	-	2,000		משא'ז הוצ' שונות	722000	780

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הוצאות

סעיף משרות תקציב משרות תקציב

שם סעיף ביצוע 2023

תקציבי 2025 2025 2024 2024

אגף ביטחון ואכיפה

פעולות סה"כ - 186,000 - 183,000 144,627

אגף בטחון ואכיפה סה"כ - 186,000 - 183,000 144,627

שכר סה"כ 3.0 1,133,000 3.0 927,000 1,435,417

פעולות סה"כ - 3,466,000 - 1,009,000 1,181,734

מ. אגף בטחון ואכיפה סה"כ 3.0 4,599,000 3.0 1,936,000 2,617,151

פעולות סה"כ - 108,000 - 106,000 77,931

משא"ז סה"כ - 108,000 - 106,000 77,931

41

עמוד 43

					הג"א
396,377	321,000	2.0	696,000	3.0	הג'א השכר הקובע	723000	110
24,641	27,000	-	0		הג'א שעות כוננות	723000	111
3,867	13,000	-	0		הג'א תוספות שכר	723000	120
21,267	26,000	-	0		הג'א שעות נוספות	723000	130
48,278	41,000	-	0		הג'א הוצ' רכב	723000	140

8,896	9,000	-	80,000		הג'א אחזקה ותיקונים	723000	420
33,888	41,000	-	39,000		הג'א הוצ' חשמל	723000	430
10,000	12,000	-	12,000		הג'א ביטוח	723000	440
4,151	4,000	-	4,000		הג'א הדרכות	723000	521
13,216	60,000	-	60,000		הג'א ליסינג תפעולי	723000	735
24,775	25,000	-	25,000		הג'א רכישת ציוד	723000	740
32,768	100,000	-	70,000		הג'א שרותים במיקור חוץ	723000	750
6,435	80,000	-	120,000		הג'א יעוץ במיקור חוץ	723000	751
13,066	0	-	0		הג'א שונות	723000	781
357,702	358,000	-	408,000		הגא כלל ארצי	723000	830

					סיור עירוני
2,306,147	1,860,000	12.0	3,062,000	4 .16	סיור עירוני שכר סיירים	725000	210
70,294	146,000	-	0		סיור עירוני סיירים שעות כוננות	725000	211
0	43,000	-	0		סיור עירוני שכר סיירים תוספות שכר	725000	220
156,151	182,000	-	0		סיור עירוני סיירים שעות נוספות	725000	230
17,163	0	-	0		סיור עירוני הוצ' רכב	725000	140
17,588	0	-	0		סיור עירוני סיירים הוצ' רכב	725000	240
217,356	0	-	0		סיור עירוני השכר הקובע	725000	110
20,537	0		0		סיור עירוני שעות נוספות	725000	130
7,749	0	-	0		סיור עירוני שעות כוננות	725000	111
50,258	0	-	0		שיטור משולב שכר גמר חשבון	725000	310

8,656	0	-	0		סיור עירוני כיבוד	725000	510
19,397	19,000	-	50,000		סיור עירוני הכשרות ואימונים	725000	521
80,652	96,000	-	96,000		סיור עירוני תחזוקת קטנועים	725000	731
337,176	400,000	-	400,000		סיור עירוני ליסינג תפעולי	725000	735
32,778	33,000	-	60,000		סיור עירוני ציוד	725000	740
2,282	0	-	0		סיור עירוני הוצ' שונות	725000	780

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הוצאות

סעיף משרות תקציב משרות תקציב

שם סעיף ביצוע 2023

תקציבי 2025 2025 2024 2024

שכר סה"כ 3.0 696,000 2.0 428,000 494,430

פעולות סה"כ - 818,000 - 689,000 504,896

הג"א סה"כ 3.0 1,514,000 2.0 1,117,000 999,327

שכר סה"כ 16.4 3,062,000 12.0 2,231,000 2,863,243

פעולות סה"כ - 606,000 - 548,000 480,940

סיור עירוני סה"כ 16.4 3,668,000 12.0 2,779,000 3,344,183

42

עמוד 44

					מל"ח
8,936	9,000	-	10,000		מל'ח רכישת ציוד	726000	740

					מחלקת ביטחון
0	662,000	4.0	405,000	2.0	מח. בטחון השכר הקובע	727000	110
0	51,000	-	0		מח. בטחון שעות כוננות	727000	111
0	17,000	-	0		מח. בטחון תוספות שכר	727000	120
0	113,000	-	0		מח. בטחון שעות נוספות	727000	130
0	63,000	-	0		מח. בטחון הוצ' רכב	727000	140

					מחלקה סיוע שעת חירום
29,160	1,000,000	-	0		הוצ' שעת חירום הצטיידות	729999	740
10,480	13,000	-	0		הוצ' שעת חירום פיקוח,אכיפה וסדר	729999	750

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הוצאות

סעיף משרות תקציב משרות תקציב

שם סעיף ביצוע 2023

תקציבי 2025 2025 2024 2024

פעולות סה"כ - 10,000 - 9,000 8,936

מל"ח סה"כ - 10,000 - 9,000 8,936

שכר סה"כ 2.0 405,000 4.0 906,000 0

735 727000 מח. ביטחון ליסינג תפעולי 225,000 - 200,000 200,028

פעולות סה"כ - 225,000 - 200,000 200,028

מחלקת ביטחון סה"כ 2.0 630,000 4.0 1,106,000 200,028

פעולות סה"כ - 0 - 1,013,000 39,640

מחלקה סיוע שעת חירום סה"כ - 0 - 1,013,000

43

עמוד 45

					רשות חניה
688,330	591,000	4.6	887,000	4.6	רשות חניה השכר הקובע	943000	110
20,597	36,000	-	0		רשות חניה שעות כוננות	943000	111
11,938	33,000	-	0		רשות חניה תוספות שכר	943000	120
34,307	30,000	-	0		רשות חניה שעות נוספות	943000	130
41,252	76,000	-	0		רשות חניה הוצ רכב	943000	140
18,682	0	-	0		רשות חניה שכר גמר חשבון	943000	310
1,001,880	1,354,000	9.0	1,595,000	8.0	רשות חניה שכר פקחים	943000	210
0	2,000	-	0		רשות חניה פקחים שעות כוננות	943000	211
0	40,000	-	0		רשות חניה פקחים תוספות שכר	943000	220
0	148,000	-	0		רשות חניה פקחים שעות נוספו ת	943000	230
0	137,000	-	0		רשות חניה פקחים הוצ' רכב	943000	240

0			258,000		רשות החניה שכר דירה	943000	410
1,454	1,000	-	7,000		רשות חניה ציוד משרדי	943000	470
2,274	4,000	-	4,000		רשות חניה הוצ' כיבוד	943000	510
924	1,000	-	1,000		רשות חניה ניהול משרד	943000	561
208,428	375,000	-	405,000		רשות חניה גביית חובות	943000	582
209,851	222,000	-	222,000		רשות חניה תחזוקת קטנוע	943000	731
59,559	75,000	-	75,000		רשות חניה ליסינג תפעולי	943000	735
5,906	5,000	-	10,000		רשות חניה ציוד	943000	740
121,477	108,000	-	300,000		רשות חניה שירותי חוץ	943000	750
82,118	82,000	-	78,000		רשות חניה שרות נלווה למספונים	943000	751
1,230	0	-	0		רשות חניה הוצ' שונות	943000	780
287,803	399,000	-	381,000		רשות חניה השתת. חברה כלכלית	943000	810

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הוצאות

סעיף משרות תקציב משרות תקציב

שם סעיף ביצוע 2023

תקציבי 2025 2025 2024 2024

שכר סה"כ 12.6 2,482,000 13.6 2,447,000 1,816,986

פעולות סה"כ - 1,741,000 - 1,272,000 981,023

רשות חניה סה"כ 12.6 4,223,000 13.6 3,719,000 2,798,009

אגף ביטחון ואכיפה סה"כ 37.0 14,938,000 34.6 11,968,000 10,229,833

44

עמוד 46

					כלליות מנהל הנדסה
100,000	0	-	101,000		חשמל משרדי הנדסה	730000	431
517,103	277,000	-	300,000		הנדסה ביטוח	730000	440
221,490	390,000	-	406,000		ביטוח א.מקצועית	730000	441
248,615	250,000	-	251,000		דואר ותקשורת	730000	540

					מינהל הנדסי
3,944,336	3,044,000	17.3	3,472,000	5 .11	מינהל הנדסי השכר הקובע	731000	110
76,488	95,000	-	0		מינהל הנדסי שעות כוננות	731000	111
14,398	67,000	-	0		מינהל הנדסי תוספות שכר	731000	120
58,136	100,000	-	0		מינהל הנדסי שעות נוספות	731000	130
261,648	149,000	-	0		מינהל הנדסי הוצ' רכב	731000	140
90,103	0	-	0		מינהל הנדסי שכר גמר חשבון	731000	310

0	15,000	-	15,000		מינהל הנדסי ריהוט	731000	450
5,278	5,000	-	5,000		מינהל הנדסי ציוד משרד	731000	470
6,984	8,000	-	8,000		מינהל הנדסי הוצ' כיבוד	731000	510
774	1,000	-	1,000		מינהל הנדסי ספרות מקצועית	731000	520
53,840	54,000	-	52,000		מנהל הנדסה השתלמויות,הדרכות וכנסים מקצועיים	731000	521
1,856	15,000	-	15,000		מינהל הנדסה טיפוח הון אנושי	731000	523
2,479	2,000	-	2,000		מינהל הנדסי הוצ' משרדיות	731000	560
33,300	40,000	-	40,000		מינהל הנדסה ניהול משרד	731000	561
139,069	150,000	-	150,000		מינהל הנדסי ליסינג תפעולי	731000	735
501,722	1,500,000	-	1,000,000		מינהל הנדסי שירותי חוץ ליעוץ ופיקוח	731000	750
64,208	80,000	-	75,000		מינהל הנדסי בדיקות איכות הסביבה	731000	751
0	30,000	-	30,000		מינהל הנדסי שרותי יעוץ אסטרטגי	731000	752
100,000	100,000	-	95,000		מינהל הנדסי עב' נקיון	731000	755
2,014	50,000	-	50,000		מינהל הנדסי הוצ' שונות	731000	780

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הוצאות

סעיף משרות תקציב משרות תקציב

שם סעיף ביצוע 2023

תקציבי 2025 2025 2024 2024

מנהל תכנון ופיתוח

פעולות סה"כ - 1,058,000 - 917,000 1,087,208

כלליות מנהל הנדסה סה"כ - 1,058,000 - 917,000 1,087,208

שכר סה"כ 11.5 3,472,000 17.3 3,455,000 4,445,108

פעולות סה"כ - 1,538,000 - 2,050,000 911,524

מינהל הנדסי סה"כ 11.5 5,010,000 17.3 5,505,000 5,356,632

45

עמוד 47

					תכנון עיר
3,051,698	2,247,000	12.0	3,006,000	0 .10	תכנון עיר השכר הקובע	732000	110
42,291	135,000	-	0		תכנון עיר שעות כוננות	732000	111
44,301	80,000	-	0		תכנון עיר תוספות שכר	732000	120
16,827	47,000	-	0		תכנון עיר שעות נוספות	732000	130
258,803	243,000	-	0		תכנון עיר הוצ' רכב	732000	140
109,544	0	-	0		תכנון עיר שכר גמר חשבון	732000	310

11,432	0	-	0		תכנון עיר ריהוט ואחזקתו	732000	450
1,087	1,000	-	1,000		תכנון עיר ציוד משרדי	732000	470
16,273	0	-	16,000		תכנון עיר הוצ' כיבוד	732000	510
990	1,000	-	0		תכנון עיר ספרות מקצועית	732000	520
138,279	150,000	-	135,000		תכנון עיר הוצ' פרסום	732000	550
32,929	40,000	-	40,000		תכנון עיר ניהול משרד	732000	561
415,178	473,000	-	452,000		תכנון עיר הוצ' מיכון ומיחשוב	732000	570
567,428	700,000	-	669,000		תכנון עיר הוצ' משפטיות	732000	580
64,330	75,000	-	75,000		תכנון עיר ליסינג תפעולי	732000	735
153,738	154,000	-	300,000		תכנון עיר שרותי הריסות	732000	750
139	0	-	0		תכנון עיר הוצ' שונות	732000	780
4,926,178	5,068,000	-	4,800,000		תכנון עיר הוצ' תכנון	732000	950

					רישוי ופיקוח על הבניה
3,560,882	3,888,000	25.0	5,187,000	5 .20	רישוי ופיקוח השכר הקובע	733000	110
155,285	196,000	-	0		רישוי ופיקוח שעות כוננות	733000	111
31,165	99,000	-	0		רישוי ופיקוח תוספות שכר	733000	120
85,047	103,000	-	0		רישוי ופיקוח שעות נוספות	733000	130
330,411	439,000	-	0		רישוי ופיקוח הוצ' רכב	733000	140
12,251	0	-	0		רישוי ופיקוח שכר גמר חשבון	733000	310

3,748	0	-	0		רישוי ופיקוח ריהוט ואחזקה	733000	450
8,573	9,000	-	9,000		רישוי ופיקוח ציוד	733000	470
6,968	7,000	-	7,000		רישוי ופיקוח הוצ' כיבוד	733000	510
3,741	3,000	-	3,000		רישוי ופיקוח ניהול משרד	733000	561
111,747	200,000	-	200,000		רישוי ופיקוח ליסינג תפעולי	733000	735
144,702	1,292,000	-	1,000,000		רישוי ופיקוח עב'	733000	750
2,172	0	-	0		רישוי ופיקוח הוצ' שונות	733000	780

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הוצאות

סעיף משרות תקציב משרות תקציב

שם סעיף ביצוע 2023

תקציבי 2025 2025 2024 2024

שכר סה"כ 10.0 3,006,000 12.0 2,752,000 3,523,464

פעולות סה"כ - 6,488,000 - 6,662,000 6,327,981

תכנון עיר סה"כ 10.0 9,494,000 12.0 9,414,000 9,851,446

שכר סה"כ 20.5 5,187,000 25.0 4,725,000 4,175,043

פעולות סה"כ - 1,219,000 - 1,511,000 281,651

רישוי ופיקוח על הבניה סה"כ 20.5 6,406,000 25.0 6,236,000 4,456,693

46

עמוד 48

					תשתיות
1,864,308	1,289,000	9.0	977,000	4.0	תשתיות השכר הקובע	734000	110
32,309	110,000	-	0		תשתיות שעות כוננות	734000	111
16,658	74,000	-	0		תשתיות תוספות שכר	734000	120
64,552	146,000	-	0		תשתיות שעות נוספות	734000	130
176,684	251,000	-	0		תשתיות הוצ' רכב	734000	140

0	2,000	-	2,000		תשתיות חומרי ניקוי	734000	433
0	3,000	-	3,000		תשתיות ריהוט ואחזקתו	734000	450
2,771	6,000	-	6,000		תשתיות ציוד משרדי	734000	470
2,898	4,000	-	4,000		תשתיות הוצ' כיבוד	734000	510
4,383	7,000	-	7,000		תשתיות חומרים	734000	720
39,660	150,000	-	150,000		תשתיות ליסינג תפעולי	734000	735
377,862	550,000	-	450,000		תשתיות שירותי חוץ ליעוץ ופיקוח	734000	750
3,381	0	-	0		תשתיות הוצ' שונות	734000	780

					ניידת שרות ראשוני
706,765	748,000	6.0	836,000	4.0	נ.ש.ר. השכר הקובע	734100	110
105,532	89,000	-	0		נ.ש.ר. שעות כוננות	734100	111
5,954	37,000	-	0		נ.ש.ר. תוספות שכר	734100	120
97,371	61,000	-	0		נ.ש.ר. שעות נוספות	734100	130
65,660	117,000	-	0		נ.ש.ר. הוצ' רכב	734100	140

4,998	0	-	0		נ.ש.ר. ריהוט ואחזקתו	734100	450
1,227	3,000	-	1,000		נ.ש.ר. ציוד משרדי	734100	470
1,108	2,000	-	2,000		נ.ש.ר. הוצ. כיבוד	734100	510
139	1,000	-	1,000		נ.ש.ר. ניהול משרד	734100	561
6,226	15,000	-	15,000		נ.ש.ר. תחזוקת רכב	734100	730
229,898	245,000	-	245,000		נ.ש.ר. ליסינג תפעולי	734100	735
0	62,000	-	62,000		נ.ש.ר. חומרים	734100	740
110	0	-	0		נ.ש.ר. הוצ' שונות	734100	780

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הוצאות

סעיף משרות תקציב משרות תקציב

שם סעיף ביצוע 2023

תקציבי 2025 2025 2024 2024

שכר סה"כ 4.0 977,000 9.0 1,870,000 2,154,511

פעולות סה"כ - 622,000 - 722,000 430,954

תשתיות סה"כ 4.0 1,599,000 9.0 2,592,000 2,585,465

שכר סה"כ 4.0 836,000 6.0 1,052,000 981,280

פעולות סה"כ - 326,000 - 328,000 243,706

ניידת שרות ראשוני סה"כ 4.0 1,162,000 6.0 1,380,000 1,224,986

47

עמוד 49

					בניה ציבורית
719,388	1,148,000	6.0	1,506,000	4.0	בנייה ציבורית השכר הקובע	735000	110
0	9,000	-	0		בנייה ציבורית שעות כוננות	735000	111
0	17,000	-	0		בנייה ציבורית תוספות שכר	735000	120
25,167	51,000	-	0		בנייה ציבורית שעות נוספות	735000	130
27,573	78,000	-	0		בנייה ציבורית הוצ' רכב	735000	140
22	0	-	0			735000	780

35,377	35,000	-	33,000		בניה ציבורית אחזקה ותיקונים	735000	420
906	1,000	-	1,000		בנייה ציבורית ציוד משרדי	735000	470
1,999	4,000	-	4,000		בנייה ציבורית הוצ' כיבוד	735000	510
0	2,000	-	2,000		בנייה ציבורית ניהול משרד	735000	561
35,599	60,000	-	75,000		בנייה ציבורית ליסינג תפעולי	735000	735
315,900	307,000	-	290,000		בנייה ציבורית תחזוקה במיקור חוץ	735000	750
206,039	250,000	-	239,000		בנייה ציבורית א.מיזוג אויר	735000	751

					התחדשות עירונית
812,618	934,000	6.0	1,236,000	4.0	התחדשות עירונית השכר הקובע	736000	110
4,727	5,000	-	0		התחדשות עירונית שעות כוננות	736000	111
8,264	22,000	-	0		התחדשות עירונית תוספות שכר	736000	120
1,237	11,000	-	0		התחדשות עירונית שעות נוספו ת	736000	130
1,006	0	-	0		התחדשות עירונית גמר חשבון	736000	310
74,050	93,000	-	0		התחדשות עירונית הוצ' רכב	736000	140

1,171	1,000	-	1,000		התחדשות עירונית ציוד משרדי	736000	470
2,131	7,000	-	7,000		התחדשות עירונית הוצ' כיבוד	736000	510
211	1,000	-	1,000		התחדשות עירונית הוצ' פרסום	736000	550
2,983	3,000	-	3,000		התחדשות עירונית ניהול משרד	736000	561
138,144	400,000	-	365,000		התחדשות עירונית שרותי יעוץ במיקור חוץ	736000	750
816,855	1,140,000	-	1,089,000		התחדשות עירונית בדיקת היתרים במיקור חוץ	736000	751
478	0	-	0		התחדשות עירונית הוצ' שונות	736000	780

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הוצאות

סעיף משרות תקציב משרות תקציב

שם סעיף ביצוע 2023

תקציבי 2025 2025 2024 2024

שכר סה"כ 4.0 1,506,000 6.0 1,303,000 772,150

פעולות סה"כ - 644,000 - 659,000 595,819

בניה ציבורית סה"כ 4.0 2,150,000 6.0 1,962,000 1,367,969

שכר סה"כ 4.0 1,236,000 6.0 1,065,000 901,902

פעולות סה"כ - 1,466,000 - 1,552,000 961,972

התחדשות עירונית סה"כ 4.0 2,702,000 6.0 2,617,000 1,863,874

48

עמוד 50

					הכנסות מבניה ופיתוח
0	1,062,000	7.0	1,258,000	5.8	אגף הכנסות מבניה ופיתוח השכר הקובע	737000	110
0	4,000	-	0		אגף הכנסות מבניה ופיתוח שעות כוננות	737000	111
0	26,000	-	0		אגף הכנסות מבניה ופיתוח תוספות שכר	737000	120
0	11,000	-	0		אגף הכנסות מבניה ופיתוח שעות נוספות	737000	130
0	114,000	-	0		אגף הכנסות מבניה ופיתוח הוצ' רכב	737000	140

1,116	1,000	-	1,000		אגף הכנסות מבניה ופיתוח ציוד משרדי	737000	470
1,000	3,000	-	3,000		אגף הכנסות מבניה ופיתוח הוצ' כיבוד	737000	510
5,713	10,000	-	10,000		אגף הכנסות מבניה ופיתוח ניהול משרד	737000	561
234	0	-	0		אגף הכנסות מבניה ופיתוח הוצ. שונות	737000	780

					תשתיות תנועה
1,093,378	1,535,000	8.0	961,000	4.0	אגף תשתיות תנועה השכר הקובע	738000	110
28,463	16,000	-	0		אגף תשתיות תנועה שעות כוננות	738000	111
11,242	37,000	-	0		אגף תשתיות תנועה תוספות שכר	738000	120
31,975	21,000	-	0		אגף תשתיות תנועה שעות נוספות	738000	130
58,823	91,000	-	0		אגף תשתיות תנועה הוצ' רכב	738000	140

8,931	0	-	9,000		אגף תשתיות תנועה ציוד משרד י	738000	470
3,722	3,000	-	3,000		אגף תשתיות תנועה הוצ' כיבוד	738000	510
16,064	8,000	-	8,000		אגף תשתיות תנועה ניהול משרד	738000	561
105,587	130,000	-	65,000		אגף תשתיות תנועה ליסינג תפעולי	738000	735
0	30,000	-	270,000		אגף תשתיות תנועה תחזוקת רמזורים	738000	750
0	300,000	-	280,000		אגף תשתיות תנועה תחזוקת תח' אוטובוס	738000	751
554,999	555,000	-	550,000		אגף תשתיות תנועה יעוץ במיקור חוץ	738000	752
236,780	340,000	-	320,000		אגף תשתיות תנועה הוצ' תכנון	738000	950

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הוצאות

סעיף משרות תקציב משרות תקציב

שם סעיף ביצוע 2023

תקציבי 2025 2025 2024 2024

שכר סה"כ 5.8 1,258,000 7.0 1,217,000 0

פעולות סה"כ - 14,000 - 14,000 8,064

הכנסות מבניה ופיתוח סה"כ 5.8 1,272,000 7.0 1,231,000 8,064

שכר סה"כ 4.0 961,000 8.0 1,700,000 1,223,882

פעולות סה"כ - 1,505,000 - 1,366,000 926,083

תשתיות תנועה סה"כ 4.0 2,466,000 8.0 3,066,000 2,149,966

49

עמוד 51

					דרכים ומדרכות
497,948	518,000	-	502,000		תשתיות כבישים ומדרכות תחזוקה	742200	750
78,952	106,000	-	130,000		תשתיות ניקוז ביובית	745000	751

					חשמל
235,029	365,000	3.6	542,000	2.5	חשמל השכר הקובע	743000	110
16,419	32,000	-	0		חשמל שעות כוננות	743000	111
5,611	15,000	-	0		חשמל תוספות שכר	743000	120
21,794	76,000	-	0		חשמל שעות נוספות	743000	130
19,652	74,000	-	0		חשמל הוצ' רכב	743000	140

3,654,114	2,971,000	-	3,126,000		מאור רחובות חב' חשמל	743000	430
470,465	586,000	-	586,000		מאור משרדי עיריה חב' חשמל	743000	431
9,048	11,000	-	15,000		חשמל תחזוקת רכב	743000	730
18,898	24,000	-	24,000		חשמל תחזוקת קטנוע	743000	731
120,838	140,000	-	140,000		חשמל ליסינג תפעולי	743000	735
9,033	9,000	-	9,000		חשמל ציוד כלים ומכשירים	743000	740
1,089,261	1,089,000	-	1,200,000		חשמל א.תאורת רחוב	743000	750
908,617	909,000	-	800,000		חשמל אחזקת שבר	743000	751

					בטיחות ותנועה
1,160,919	955,000	-	1,362,000		בטיחות סימון כבישים	744000	420
231,508	200,000	-	250,000		התקנת תימרורים	744000	751
401,272	458,000	-	435,000		פרוייקטים עירוניים בתחבורה	744000	752
68,025	68,000	-	65,000		בטיחות בדרכים )זהב(	744000	780
5,332	29,000	-	72,000		תחזוקת תמרורים מוארים ואיי תנועה	744100	750

					בתי עלמין
4,200	4,000	-	0		בית עלמין אלטרנטיבי הפעלה	748000	760

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הוצאות

סעיף משרות תקציב משרות תקציב

שם סעיף ביצוע 2023

תקציבי 2025 2025 2024 2024

פעולות סה"כ - 632,000 - 624,000 576,900

דרכים ומדרכות סה"כ - 632,000 - 624,000 576,900

שכר סה"כ 2.5 542,000 3.6 562,000 298,504

פעולות סה"כ - 5,900,000 - 5,739,000 6,280,273

חשמל סה"כ 2.5 6,442,000 3.6 6,301,000 6,578,778

פעולות סה"כ - 2,184,000 - 1,710,000 1,867,056

בטיחות ותנועה סה"כ - 2,184,000 - 1,710,000 1,867,056

פעולות סה"כ - 0 - 4,000 4,200

בתי עלמין סה"כ - 0 - 4,000 4,200

מנהל תכנון ופיתוח סה"כ 70.4 42,577,000 99.9 43,559,000 38,979,236

50

עמוד 52

					כלליות אגף חינוך
3,569,072	3,601,000	-	3,500,000		חשמל מוסדות חינוך	810000	431
2,393,641	2,453,000	-	2,414,000		מים מוסדות חינוך	810000	432
2,045,282	2,706,000	-	2,992,000		ביטוח חינוך	810000	440
2,549,445	2,466,000	-	2,571,000		דואר ותקשורת	810000	540
5,623,846	0	-	5,624,000		הוצאות בתי'ס בתוכנית גפ'ן	811100	729

					מ. אגף חינוך
1,290,433	1,394,000	5.0	1,576,000	5.4	אגף חינוך השכר הקובע	811000	110
71,589	118,000	-	0		אגף חינוך שעות כוננות	811000	111
18,689	65,000	-	0		אגף חינוך תוספות שכר	811000	120
81,779	33,000	-	0		אגף חינוך שעות נוספות	811000	130
5,004	0	-	0		אגף חינוך שכר גמר חשבון	811000	310
112,221	145,000	-	0		אגף חינוך הוצ' רכב	811000	140

269,997	130,000	-	124,000		אגף חינוך שכר דירה	811000	410
660	1,000	-	1,000		אגף חינוך אחזקה ותיקונים	811000	420
2,863	0	-	0		אגף חינוך ריהוט ואחזקתו	811000	450
6,103	6,000	-	6,000		אגף חינוך ציוד משרדי	811000	470
5,073	14,000	-	14,000		אגף חינוך הוצ' כיבוד	811000	510
4,526	21,000	-	21,000		אגף חינוך טיפוח הון אנושי	811000	523
25,056	25,000	-	25,000		אגף חינוך ניהול משרד	811000	561
5,544,853	5,545,000	-	5,295,000		השתתפות רשות תוכנית גפ'ן	811000	729
39	0	-	0		אגף חינוך ליסינג תפעולי	811000	735
115,474	224,000	-	42,000		אגף חינוך עב' ניקיון	811000	755
0	7,000	-	7,000		אגף חינוך הוצ' שונות	811000	780
354,843	355,000	-	339,000		אגף חינוך השתתפויות	811000	810
10,000	10,000	-	10,000		תמיכות חינוך	811000	820
3,185,002	3,005,000	-	2,800,000		תמיכות חינוך מוסינזון	811000	821

					מחלקת חינוך יסודי
1,129,927	705,000	3.0	975,000	3.6	מח. חינוך יסודי השכר הקובע	811100	110
0	29,000	-	0		מח. חינוך יסודי שעות כוננות	811100	111
19,195	37,000	-	0		מח. חינוך יסודי תוספות שכר	811100	120
0	76,000	-	0		מח. חינוך יסודי שעות נוספות	811100	130
84,288	75,000	-	0		מח. חינוך יסודי הוצ רכב	811100	140

141,060	160,000	-	153,000		מח.חינוך יסודי בקרה תקציבית	811100	750
2,244	8,000	-	8,000		מח. חינוך יסודי ערכות רישום	811100	780
72,089	72,000	-	69,000		מח. חינוך יסודי השת. קול קורא חינוך	811100	781

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הוצאות

סעיף משרות תקציב משרות תקציב

שם סעיף ביצוע 2023

תקציבי 2025 2025 2024 2024

אגף חינוך

פעולות סה"כ - 17,101,000 - 11,226,000

כלליות אגף חינוך סה"כ - 17,101,000 - 11,226,000

שכר סה"כ 5.4 1,576,000 5.0 1,755,000 1,579,716

פעולות סה"כ - 8,684,000 - 9,343,000 9,524,488

מ. אגף חינוך סה"כ 5.4 10,260,000 5.0 11,098,000 11,104,204

שכר סה"כ 3.6 975,000 3.0 922,000 1,233,410

פעולות סה"כ - 230,000 - 240,000 215,393

מחלקת חינוך יסודי סה"כ 3.6 1,205,000 3.0 1,162,000 1,448,803

51

עמוד 53

					מחלקת חינוך קדם יסודי
1,809,363	1,416,000	8.0	2,065,000	9.0	מח. חינוך קדם יסודי השכר הקובע	811200	110
49,198	97,000	-	0		מח. חינוך קדם יסודי שעות כוננות	811200	111
19,748	96,000	-	0		מח. חינוך קדם יסודי תוספות שכר	811200	120
83,089	91,000	-	0		מח. חינוך קדם יסודי שעות נוספות	811200	130
131,085	117,000	-	0		מח. חינוך קדם יסודי הוצ' רכב	811200	140
1,591	0	-	0		מח. חינוך קדם יסודי גמר חשב ון	811200	310

					מחלקת חינוך על יסודי
0	122,000	1.0	499,000	1.0	מח. חינוך על יסודי השכר הקובע	811300	110

					מחלקת חינוך פרט
705,869	861,000	3.4	1,008,000	3.0	מח. חינוך פרט השכר הקובע	811400	110
30,146	33,000	-	0		מח. חינוך פרט שעות כוננות	811400	111
13,881	38,000	-	0		מח. חינוך פרט תוספות שכר	811400	120
24,437	17,000	-	0		מח. חינוך פרט שעות נוספות	811400	130
65,395	81,000	-	0		מח' חינוך פרט הוצ' רכב	811400	140

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הוצאות

סעיף משרות תקציב משרות תקציב

שם סעיף ביצוע 2023

תקציבי 2025 2025 2024 2024

שכר סה"כ 9.0 2,065,000 8.0 1,817,000 2,094,074

מח. חינוך קדם יסודי ליסינג

735 811200 תפעולי 75,000 - 75,000 58,795

פעולות סה"כ - 75,000 - 75,000 58,795

מחלקת חינוך קדם יסודי סה"כ 9.0 2,140,000 8.0 1,892,000 2,152,870

שכר סה"כ 1.0 499,000 1.0 122,000 0

מחלקת חינוך על יסודי סה"כ 1.0 499,000 1.0 122,000 0

שכר סה"כ 3.0 1,008,000 3.4 1,030,000 839,728

750 811400 מח' חינוך פרט מייזמים 178,000 - 186,000 186,417

פעולות סה"כ - 178,000 - 186,000 186,417

מחלקת חינוך פרט סה"כ 3.0 1,186,000 3.4 1,216,000 1,026,144

52

עמוד 54

					מחלקת בינוי ותפעול מוס"ח
346,407	369,000	2.0	444,000	2.0	מח. בינוי ותפעול מוס'ח השכר הקובע	811500	110
17,395	41,000	-	0		מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח שעות כוננות	811500	111
0	18,000	-	0		מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח תוספות שכר	811500	120
12,284	12,000	-	0		מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח שעות נוספות	811500	130
41,671	48,000	-	0		מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח הוצ' רכב	811500	140

0	1,000	-	1,000		מח' בינוי ותפעול מוס'ח הוצ' כיבוד	811500	510
0	1,000	-	1,000		מח' בינוי ותפעול מוס'ח ניהול משרד	811500	561
10,033	10,000	-	10,000		מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח ציוד	811500	740
0	18,000	-	17,000		מח. בינוי ותפעול מוס'ח שרותים במיקור חוץ	811500	750

					מח' מלידה עד גיל 3
0	244,000	1.0	0	-	מח' מלידה עד גיל 3 השכר הקובע	811600	110

					גימלאות גננות
513,075	470,000	-	517,000		גימלאות גננות מ.החינוך	812000	760

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הוצאות

סעיף משרות תקציב משרות תקציב

שם סעיף ביצוע 2023

תקציבי 2025 2025 2024 2024

שכר סה"כ 2.0 444,000 2.0 488,000 417,756

פעולות סה"כ - 29,000 - 30,000 10,033

מחלקת בינוי ותפעול מוס"ח סה"כ 2.0 473,000 2.0 518,000 427,790

שכר סה"כ - 0 1.0 244,000 0

750 811600 מח. מלידה עד גיל 3 פעילות 400,000 - 156,000 155,811

פעולות סה"כ - 400,000 - 156,000 155,811

מח' מלידה עד גיל 3 סה"כ - 400,000 1.0 400,000 155,811

פעולות סה"כ - 517,000 - 470,000 513,075

גימלאות גננות סה"כ - 517,000 - 470,000 513,075

53

עמוד 55

					גני ילדים
30,818,858	35,070,000	210.0	34,305,000	0.0 20	גני ילדים השכר הקובע	812100	110
0	5,000	-	0		גני ילדים שעות כוננות	812100	111
49,804	1,406,000	-	0		גני ילדים תוספות שכר	812100	120
51,678	203,000	-	0		גני ילדים שעות נוספות	812100	130
138,892	165,000	-	0		גני ילדים הוצ' רכב	812100	140
2,493,704	1,663,000	10.0	1,750,000	0 .10	גני ילדים שכר זמניים	812200	210
4,910	59,000	-	0		גני ילדים זמניים תוספות שכר	812200	220
5,887	0	-	0		גני ילדים שכר גמר חשבון	812200	310

9,870	10,000	-	10,000		גני ילדים אחזקה ותיקונים	812200	420
0	20,000	-	20,000		גני ילדים כיבוד	812200	510
1,058,642	1,059,000	-	1,011,000		גני ילדים ציוד ושוטפות	812200	740
288,768	289,000	-	276,000		הצטיידות גני ילדים	812200	745
149,230	0	-	0		גני ילדים שכ"ד	812200	410

					שרותים נוספים לגני הילדים
1,212,098	1,212,000	-	1,157,000		ריתמוסיקה בגני ילדים שכר מורות	812710	750
49,459	49,000	-	0		גני ילדים ארועי עצמאות	812720	750
707,334	607,000	-	607,000		מיזמים חינוכיים לגני ילדים	812730	750
644,900	649,000	-	649,000		חינוך גופני בגני ילדים שכר מורות	812740	750
7,440	9,000	-	9,000		חינוך גופני בגני ילדים שירותים במיקור חוץ	812740	751
0	100,000	-	96,000		הנחות צהרונים גני ילדים	812800	810
671,000	1,610,000	-	1,157,000		פעילות מעונות יום	812800	811
2,866,498	3,169,000	-	2,900,000		פעילות צהרונים גני ילדים	812810	810

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הוצאות

סעיף משרות תקציב משרות תקציב

שם סעיף ביצוע 2023

תקציבי 2025 2025 2024 2024

שכר סה"כ 210.0 36,055,000 220.0 38,571,000 33,563,735

פעולות סה"כ - 1,317,000 - 1,378,000 1,506,509

310 812300 גני ילדים טרום שכר גמר חשבון 0 - 0 184,995

שכר סה"כ - 0 - 0 184,995

760 812300 גני ילדים חשבון מקביל מ. חינוך 16,939,000 - 19,737,000 19,742,100

פעולות סה"כ - 16,939,000 - 19,737,000 19,742,100

גני ילדים סה"כ 210.0 54,311,000 220.0 59,686,000 54,997,339

פעולות סה"כ - 6,575,000 - 7,405,000 6,158,729

שרותים נוספים לגני הילדים סה"כ - 6,575,000 - 7,405,000 6,158,729

54

עמוד 56

					בתי ספר יסודיים
12,000,690	14,635,000	77.0	16,507,000	4 .77	בתי'ס יסודי השכר הקובע	813200	110
241,693	602,000	-	0		בתי'ס יסודי תוספות שכר	813200	120
197,562	248,000	-	0		בתי'ס יסודי שעות נוספות	813200	130
274,864	335,000	-	0		בתי'ס יסודי הוצ' רכב	813200	140
12,667	0	-	0		בתי'ס יסודי שעות כוננות	813200	111
32,732,538	30,944,000	225.0	32,970,000	5.1 22	בתי'ס יסודי שכר סייעות	813200	210
1,064	0	-	0		בתי'ס יסודי שכר עוזרי הוראה	813200	211
89,493	1,316,000	-	0		בתי'ס יסודי סייעות תוספות שכ ר	813200	220
190,994	0	-	0		בתי'ס יסודי שכר גמר חשבון	813200	310

26,979	27,000	-	27,000		בתי'ס יסודי הוצ. כיבוד	813200	510
425	0	-	0		בתי'ס יסודי דמי שיכפול	813200	721
116	0	-	0		בתי'ס יסודי חומרי מלאכה	813200	722
9,525	10,000	-	0		חיזוק הכלה וההשתלבות בתי'ס יסודי	813200	726
37,391	37,000	-	37,000		בתי'ס יסודי ציוד ושוטפות	813200	740
294,996	298,000	-	285,000		בתי'ס יסודי מיזמים חינוכיים	813200	750
7,754,176	8,650,000	-	5,984,000		בתי'ס יסודי עב' ניקיון	813200	755

					מרכז טיפולי
0	0	-	8,000		מ.טיפולי ציוד	813300	740

					מ.הוליסטי לתלמידים מצטיינים ח. מחוננים
158,338	158,000	-	300,000		חוגי מחוננים	813400	750
7,642	0	-	0		חוגי מחוננים שכר זמניים	813400	210
12,791	13,000	-	12,000		מ.הוליסטי לתלמידים מצטיינים פעילויות	813400	780
33,129	33,000	-	32,000		חוגי מחוננים בר אילן	813410	750

					חווה חקלאית
352,953	345,000	2.0	437,000	2.0	ח.חקלאית השכר הקובע	813700	110
2,633	6,000	-	0		ח.חקלאית שעות כוננות	813700	111
471	18,000	-	0		ח.חקלאית תוספות שכר	813700	120
13,272	21,000	-	0		ח.חקלאית שעות נוספות	813700	130
25,779	36,000	-	0		ח.חקלאית הוצ' רכב	813700	140

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הוצאות

סעיף משרות תקציב משרות תקציב

שם סעיף ביצוע 2023

תקציבי 2025 2025 2024 2024

שכר סה"כ 302.5 49,477,000 302.0 48,080,000 45,741,565

פעולות סה"כ - 6,333,000 - 9,022,000 8,123,607

410 813201 שכר דירה ביה'ס אנטרופוסופי 900,000 - 1,200,000 1,311,195

פעולות סה"כ - 900,000 - 1,200,000 1,311,195

בתי ספר יסודיים סה"כ 302.5 56,710,000 302.0 58,302,000 55,176,367

פעולות סה"כ - 8,000 - 0 0

מרכז טיפולי סה"כ - 8,000 - 0 0

פעולות סה"כ - 344,000 - 204,000 211,900

מ.הוליסטי לתלמידים מצטיינים ח. מחוננים סה"כ - 344,000 - 204,000 211,900

שכר סה"כ 2.0 437,000 2.0 426,000 395,108

740 813700 ח.חקלאית שוטפות 92,000 - 96,000 96,000

פעולות סה"כ - 92,000 - 96,000 96,000

חווה חקלאית סה"כ 2.0 529,000 2.0 522,000 491,108

55

עמוד 57

					צהרוני ניצנים
1,075,523	710,000	4.5	1,033,000	3.6	צהרוני ניצנים השכר הקובע	813800	110
40,125	48,000	-	0		צהרוני ניצנים שעות כוננות	813800	111
6,913	25,000	-	0		צהרוני ניצנים תוספות שכר	813800	120
42,002	68,000	-	0		צהרוני ניצנים שעות נוספות	813800	130
96,966	70,000	-	0		צהרוני ניצנים הוצ' רכב	813800	140
7,025,263	8,230,000	33.0	8,399,000	0 .33	צהרונים בתי'ס השכר הקבוע	813887	210

210,059	270,000	-	266,000		צהרונים ציוד	813887	740
746,077	723,000	-	840,000		צהרונים העשרה	813887	750
4,187,309	4,410,000	-	4,212,000		צהרונים הזנה	813887	751
490,515	600,000	-	495,000		צהרונים אבטחה	813887	752
7,682	8,000	-	8,000		צהרונים תוכנית פדגוגית והנחיית צוותים	813887	753
130	0	-	0		צהרון המגן	813840	750
1,488,665	1,489,000	-	1,422,000		צהרוני קיץ גני ילדים	813887	811

					מסגרת קיץ
1,140,000	1,441,000	7.5	1,200,000	7.0	מסגרת קיץ שכר מדריכים	813900	210

69,648	70,000	-	67,000		מסגרת קיץ ציוד ומזון	813900	740
360,146	360,000	-	390,000		מסגרת קיץ העשרה	813900	750
89,488	89,000	-	90,000		מסגרת קיץ שמירה	813900	751
44,718	85,000	-	60,000		מסגרת קיץ ניקיון	813900	755
1,787,956	1,788,000	-	1,708,000		מסגרת קיץ גני ילדים	813900	810

					קייטנת קיץ
608	0	-	0		מסגרת קייטנת קיץ בי'ס מדריכים	813901	210

19,968	20,000	-	19,000		מסגרת קייטנת קיץ בי'ס ציוד ומזון	813901	740
14,808	15,000	-	14,000		מסגרת קייטנת קיץ בי'ס העשרה	813901	750
5,012	5,000	-	17,000		מסגרת קייטנת קיץ בי'ס ניקיון	813901	755

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הוצאות

סעיף משרות תקציב משרות תקציב

שם סעיף ביצוע 2023

תקציבי 2025 2025 2024 2024

שכר סה"כ 36.7 9,432,000 37.5 9,151,000 8,286,792

פעולות סה"כ - 7,243,000 - 7,500,000 7,130,437

צהרוני ניצנים סה"כ 36.7 16,675,000 37.5 16,651,000 15,417,229

שכר סה"כ 7.0 1,200,000 7.5 1,441,000 1,140,000

פעולות סה"כ - 2,315,000 - 2,392,000 2,351,957

מסגרת קיץ סה"כ 7.0 3,515,000 7.5 3,833,000 3,491,957

שכר סה"כ - 0 - 0 608

פעולות סה"כ - 50,000 - 40,000 39,788

קייטנת קיץ סה"כ - 50,000 - 40,000 40,396

56

עמוד 58

					מסגרת חגים
878,767	554,000	3.0	600,000	3.0	בית ספר חגים שכר מדריכים	813910	210

33,300	33,000	-	32,000		בית ספר חגים ציוד ומזון	813910	740
151,514	152,000	-	145,000		בית ספר חגים העשרה	813910	750
49,958	50,000	-	50,000		בית ספר חגים שמירה	813910	751
0	18,000	-	0		בית ספר חגים ניקיון	813910	755
765,414	765,000	-	731,000		גני ילדים מסגרת חגים	813910	760

					חטיבות ביניים
3,643,601	3,921,000	29.0	3,988,000	3 .25	חט'ב השכר הקובע	814000	110
36,630	194,000	-	0		חט'ב תוספות שכר	814000	120
40,451	98,000	-	0		חט'ב שעות נוספות	814000	130
100,946	68,000	-	0		חט'ב הוצ' רכב	814000	140

7,431	9,000	-	9,000		חט'ב הוצ כיבוד	814000	510
3,400	3,000	-	3,000		חט'ב דמי שיכפול	814000	721
1,872	2,000	-	2,000		חט'ב חומרי מלאכה	814000	722
41,960	42,000	-	0		חיזוק הכלה וההשתלבות חט'ב	814000	726
37,347	37,000	-	35,000		חט'ב תוכניות יעודיות	814000	728
16,392	16,000	-	16,000		חט'ב ציוד ושוטפות	814000	740
1,570,462	1,867,000	-	1,259,000		חט'ב עב' ניקיון	814000	755

					חט"ב לאומנויות הראשונים
139,461	122,000	0.9	240,000	1.5	חט'ב לאומנויות השכר הקובע	814100	110
0	7,000	-	0		חט'ב לאומנויות תוספות שכר	814100	120
191,048	324,000	2.0	350,000	2.0	חט'ב לאומנויות שכר מורים	814100	210
0	23,000	-	0		חט'ב לאומנויות מורים תוספות שכר	814100	220

					תיכון הדרים
24,746,235	20,575,000	92.0	23,846,000	1 .90	ת.הדרים השכר הקובע	815200	110
424,742	1,347,000	-	0		ת.הדרים תוספות שכר	815200	120
19,035	31,000	-	0		ת.הדרים שעות נוספות	815200	130
124,162	167,000	-	0		ת.הדרים הוצ' רכב	815200	140

14,350	3,000	-	3,000		ת.הדרים הוצ כיבוד	815200	510
12,000	12,000	-	0		ת.הדרים חומרים	815200	720
22,940	23,000	-	55,000		ת. הדרים שעות שילוב	815200	724
426,865	481,000	-	323,000		ת.הדרים עב' ניקיון	815200	755

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הוצאות

סעיף משרות תקציב משרות תקציב

שם סעיף ביצוע 2023

תקציבי 2025 2025 2024 2024

שכר סה"כ 3.0 600,000 3.0 554,000 878,767

פעולות סה"כ - 958,000 - 1,018,000 1,000,185

מסגרת חגים סה"כ 3.0 1,558,000 3.0 1,572,000 1,878,952

שכר סה"כ 25.3 3,988,000 29.0 4,281,000 3,821,627

פעולות סה"כ - 1,324,000 - 1,976,000 1,678,863

חטיבות ביניים סה"כ 25.3 5,312,000 29.0 6,257,000 5,500,490

שכר סה"כ 3.5 590,000 2.9 476,000 330,509

חט"ב לאומנויות הראשונים סה"כ 3.5 590,000 2.9 476,000 330,509

שכר סה"כ 90.1 23,846,000 92.0 22,120,000 25,314,174

פעולות סה"כ - 381,000 - 519,000 476,155

תיכון הדרים סה"כ 90.1 24,227,000 92.0 22,639,000 25,790,329

57

עמוד 59

					תיכון רמון
16,522,306	15,551,000	61.3	17,054,000	8 .64	ת.רמון השכר הקובע	815210	110
186,412	821,000	-	0		ת.רמון תוספות שכר	815210	120
12,957	31,000	-	0		ת.רמון שעות נוספות	815210	130
99,984	98,000	-	0		ת.רמון הוצ רכב	815210	140

9,860	2,000	-	2,000		ת.רמון הוצ כיבוד	815210	510
8,400	8,000	-	0		ת.רמון חומרים	815210	720
117,960	118,000	-	130,000		ת. רמון שעות שילוב	815210	724
7,557	8,000	-	0		תיכון רמון תוכניות יעודיות	815210	728
437,877	485,000	-	323,000		ת.רמון עב' נקיון	815210	755

					תיכון דמוקרטי
2,331,089	2,096,000	9.0	2,147,000	9.7	תיכון דמוקרטי השכר הקובע	815220	110
16,117	43,000	-	0		תיכון דמוקרטי תוספות שכר	815220	120
3,571	0	-	0		תיכון דמוקרטי שעות נוספות	815220	130
32,627	0	-	0		תיכון דמוקרטי הוצ' רכב	815220	140

5,070	1,000	-	1,000		תיכון דמוקרטי כיבוד	815220	510
4,800	5,000	-	5,000		תיכון דמוקרטי חומרים	815220	720
159,973	320,000	-	175,000		תיכון דמוקרטי נקיון	815220	755

					תיכון אנטרופוסופי
3,139,336	3,021,000	14.0	3,554,000	4 .14	תיכון אנטרופוסופי השכר הקובע	815230	110
15,540	74,000	-	0		תיכון אנטרופוסופי תוספות שכר	815230	120
1,018	0	-	0		תיכון אנטרופוסופי שעות נוספות	815230	130
24,985	0	-	0		תיכון אנטרופוסופי הוצ' רכב	815230	140

5,720	1,000	-	1,000		תיכון אנטרופוסופי כיבוד	815230	510
4,800	5,000	-	0		תיכון אנטרופוסופי חומרים	815230	720
19,058	19,000	-	50,000		ת. אנטרופוסופי שעות שילוב	815230	724
330,649	374,000	-	227,000		תיכון אנטרופוסופי נקיון	815230	755

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הוצאות

סעיף משרות תקציב משרות תקציב

שם סעיף ביצוע 2023

תקציבי 2025 2025 2024 2024

שכר סה"כ 64.8 17,054,000 61.3 16,501,000 16,821,659

פעולות סה"כ - 455,000 - 621,000 581,654

תיכון רמון סה"כ 64.8 17,509,000 61.3 17,122,000 17,403,313

שכר סה"כ 9.7 2,147,000 9.0 2,139,000 2,383,403

פעולות סה"כ - 181,000 - 326,000 169,843

תיכון דמוקרטי סה"כ 9.7 2,328,000 9.0 2,465,000 2,553,246

שכר סה"כ 14.4 3,554,000 14.0 3,095,000 3,180,879

פעולות סה"כ - 278,000 - 399,000 360,227

תיכון אנטרופוסופי סה"כ 14.4 3,832,000 14.0 3,494,000 3,541,106

58

עמוד 60

					תיכון השיקמים
8,591,021	10,766,000	48.9	11,513,000	3 .51	תיכון השיקמים השכר הקובע	815240	110
38,289	37,000	-	0		תיכון השיקמים תוספות שכר	815240	120
9,819	0	-	0		תיכון השיקמים שעות נוספות	815240	130
28,861	0	-	0		תיכון השיקמים הוצ' רכב	815240	140
3,001	0	-	0		תיכון השיקמים גמר חשבון	815240	310

6,595	1,000	-	1,000		תיכון שיקמים כיבוד	815240	510
6,000	6,000	-	0		תיכון השיקמים חומרים	815240	720
67,342	67,000	-	110,000		ת. שיקמים שעות שילוב	815240	724
442,123	499,000	-	336,000		תיכון השיקמים עב' נקיון	815240	755

					שרותים נוספים לתיכונים
1,307,637	1,308,000	-	1,308,000		השתת. משרד החינוך לתיכונים לפי גפן	815000	729
268,720	269,000	-	360,000		מערכות מידע תיכונים	815250	570
311,508	430,000	-	430,000		תיכונים שרותים במיקור חוץ	815250	750
50,000	50,000	-	50,000		מיזמים חינוכיים לעל יסודי	815250	780

					תיכון טכנולוגי
5,562,574	5,100,000	22.1	5,221,000	8 .21	תיכון טכנולוגי השכר הקובע	815260	110
4,740	0	-	0		תיכון טכנולוגי שעות נוספות	815260	130
28,628	0	-	0		תיכון טכנולוגי הוצ' רכב	815260	140

0	1,000	-	1,000		תיכון טכנולוגי כיבוד	815260	510
281,210	331,000	-	227,000		תיכון טכנולוגי ניקיון	815260	755

					חינוך אחרים
122,832	320,000	-	300,000		חינוך סביבתי שירותים במיקור חוץ	817410	750
758,543	900,000	-	1,038,000		ביטוח תלמידים	817500	445
27,306	27,000	-	26,000		סל עולים חדשים	817610	750
39,988	40,000	-	38,000		מלגות לתלמידי ממלכתי/ דתי	817610	811
1,009,921	1,010,000	-	1,010,000		סל שרותים לחינוך המיוחד	817620	750
921,681	877,000	-	838,000		פרוייקטים חינוכיים	817630	750
57,300	57,000	-	54,000		שי לבוגרים	817630	751
575,999	575,000	-	549,000		פעילות מרכז לגיל הרך	817630	810
432,782	435,000	-	415,000		הרשאות משרד החינוך	817680	780

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הוצאות

סעיף משרות תקציב משרות תקציב

שם סעיף ביצוע 2023

תקציבי 2025 2025 2024 2024

שכר סה"כ 51.3 11,513,000 48.9 10,803,000 8,670,991

פעולות סה"כ - 447,000 - 573,000 522,060

תיכון השיקמים סה"כ 51.3 11,960,000 48.9 11,376,000 9,193,050

פעולות סה"כ - 2,148,000 - 2,057,000 1,937,865

שרותים נוספים לתיכונים סה"כ - 2,148,000 - 2,057,000 1,937,865

שכר סה"כ 21.8 5,221,000 22.1 5,100,000 5,595,943

פעולות סה"כ - 228,000 - 332,000 281,210

תיכון טכנולוגי סה"כ 21.8 5,449,000 22.1 5,432,000 5,877,152

פעולות סה"כ - 4,268,000 - 4,241,000 3,946,352

פרוייקט השאלת ספרים שכר

210 817681 רכזים - 0 1.0 172,000 25,634

שכר סה"כ - 0 1.0 172,000 25,634

חינוך אחרים סה"כ - 4,268,000 1.0 4,413,000 3,971,986

59

עמוד 61

					שמירה מוסדות חינוך
298,162	600,000	3.5	765,000	3.4	קב'ט השכר הקובע	817100	110
20,607	18,000	-	0		קב'ט שעות כוננות	817100	111
3,206	12,000	-	0		קב'ט תוספות שכר	817100	120
25,676	31,000	-	0		קב'ט שעות נוספות	817100	130
3,342	0	-	0		קב"ט שכר גמר חשבון	817100	310
31,495	37,000	-	0		קב'ט הוצ' רכב	817100	140

5,995	6,000	-	6,000		ציוד ביטחון וחרום במוס'ח	817100	740
127,299	160,000	-	115,000		אח. מערכת אינטרקום גני ילדים	817100	745
5,981,974	4,494,000	-	5,500,000		שמירה מוסדות חנוך	817100	750
2,295,033	2,295,000	-	815,000		שמירה גני ילדים	817100	751
656,153	656,000	-	450,000		שמירה מעברי חציה	817100	752
764,791	765,000	-	772,000		שמירה גני ילדים סיור	817100	756
258,310	258,000	-	0		שמירה מועדוניות	817100	757
569,754	570,000	-	580,000		שמירה יול'א בחופשות	817100	758
5,136	5,000	-	5,000		פעילות בטיחות הילד	817100	781

					מציל"ה ומלחמה בסמים
441,124	272,000	1.0	468,000	1.0	מציל'ה השכר הקובע	817110	110
19,951	45,000	-	0		מציל'ה שעות כוננות	817110	111
0	10,000	-	0		מציל'ה תוספות שכר	817110	120
0	68,000	-	0		מציל'ה שעות נוספות	817110	130
0	42,000	-	0		מציל'ה הוצ רכב	817110	140
239,519	616,000	3.5	301,000	1.6	מוגנות קהילתית חברתית שכר מדריכים	817120	210
0	15,000	-	0		מוגנות קהילתית חברתית מדריכים תוספות שכר	817120	220
0	12,000	-	0		מוגנות קהילתית חברתית מדריכים שעות נוספות	817120	230
0	12,000	-	0		מוגנות קהילתית חברתית מדריכים הוצ' רכב	817120	240

448	2,000	-	2,000		מוגנות קהילתית חברתית הוצ' כיבוד	817120	510
896,787	897,000	-	857,000		מלחמה בסמים	817120	750

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הוצאות

סעיף משרות תקציב משרות תקציב

שם סעיף ביצוע 2023

תקציבי 2025 2025 2024 2024

שכר סה"כ 3.4 765,000 3.5 698,000 382,488

פעולות סה"כ - 8,243,000 - 9,209,000 10,664,445

שמירה מוסדות חינוך סה"כ 3.4 9,008,000 3.5 9,907,000 11,046,933

שכר סה"כ 2.6 769,000 4.5 1,092,000 700,594

פעולות סה"כ - 859,000 - 899,000 897,235

מציל"ה ומלחמה בסמים סה"כ 2.6 1,628,000 4.5 1,991,000 1,597,829

60

עמוד 62

					שרות פסיכולוגי
3,661,785	3,817,000	18.5	4,746,000	5 .18	ש.פסיכולוגי השכר הקובע	817300	110
72,077	114,000	-	0		ש.פסיכולוגי שעות כוננות	817300	111
47,185	188,000	-	0		ש.פסיכולוגי תוספות שכר	817300	120
29,550	45,000	-	0		ש.פסיכולוגי שעות נוספות	817300	130
239,146	317,000	-	0		ש.פסיכולוגי הוצ' רכב	817300	140
11,538	0	-	0		ש.פסיכולוגי שכר גמר חשבון	817300	310

129,000	280,000	-	280,000		ש. פסיכולוגי שכר דירה	817300	410
1,900	2,000	-	2,000		ש.פסיכולוגי ציוד משרדי	817300	470
1,950	7,000	-	7,000		ש.פסיכולוגי הוצ' כיבוד	817300	510
7,109	6,000	-	6,000		ש.פסיכולוגי ניהול משרד	817300	561
10,921	11,000	-	35,000		ש.פסיכולוגי כלים וציוד	817300	743
36,800	37,000	-	42,000		ש.פסיכולוגי מדריכים	817300	750

					תיגבור לימודים
2,557,885	1,956,000	15.3	1,920,000	7 .13	תיגבור ושיפורי למידה שכר צוות חינוכי	817650	210
0	123,000	-	0		תיגבור ושיפורי למידה צוות חינוכי תוספות שכר	817650	220

					סל תרבות
692,704	603,000	-	576,000		סל תרבות ארצי	817670	810

					מרכז הצלחה
319,905	304,000	1.0	480,000	1.0	מרכז הצלחה השכר הקובע	817690	110
0	21,000	-	0		מרכז הצלחה שעות כוננות	817690	111
6,872	11,000	-	0		מרכז הצלחה תוספות שכר	817690	120
35,057	82,000	-	0		מרכז הצלחה שעות נוספות	817690	130
30,504	39,000	-	0		מרכז הצלחה הוצ רכב	817690	140
486	0	-	0		מרכז הצלחה שכר גמר חשבון	817690	310
506,137	507,000	2.9	475,000	2.4	מרכז הצלחה שכר מדריכים	817690	210
0	37,000	-	0		מרכז הצלחה מדריכים תוספות שכר	817690	220

702	1,000	-	1,000		מרכז הצלחה ציוד משרדי	817690	470
0	88,000	-	84,000		מרכז הצלחה שרותים במיקור חוץ	817690	750
255,634	256,000	-	0		פרוייקט רובוטיקה	817690	751

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הוצאות

סעיף משרות תקציב משרות תקציב

שם סעיף ביצוע 2023

תקציבי 2025 2025 2024 2024

שכר סה"כ 18.5 4,746,000 18.5 4,481,000 4,061,281

פעולות סה"כ - 372,000 - 343,000 187,680

שרות פסיכולוגי סה"כ 18.5 5,118,000 18.5 4,824,000 4,248,961

שכר סה"כ 13.7 1,920,000 15.3 2,079,000 2,557,885

תיגבור לימודים סה"כ 13.7 1,920,000 15.3 2,079,000 2,557,885

פעולות סה"כ - 576,000 - 603,000 692,704

סל תרבות סה"כ - 576,000 - 603,000 692,704

שכר סה"כ 3.4 955,000 3.9 1,001,000 898,962

פעולות סה"כ - 85,000 - 345,000 256,336

מרכז הצלחה סה"כ 3.4 1,040,000 3.9 1,346,000 1,155,297

61

עמוד 63

					קב"ס
624,732	644,000	3.0	910,000	2.8	קב'ס השכר הקובע	817700	110
11,837	44,000	-	0		קב'ס תוספות שכר	817700	120
6,143	29,000	-	0		קב'ס שעות נוספות	817700	130
51,575	71,000	-	0		קב'ס הוצ' רכב	817700	140

					הסעות ילדים
5,509,916	5,160,000	36.5	5,893,000	3 .39	ליווי ילדים בהסעות שכר מלווים	817800	210
0	248,000	-	0		ליווי ילדים בהסעות מלווים תוספות שכר	817800	220
55,032	0	-	0		ליווי ילדים בהסעות שכר גמר חשבון	817800	310

					אגרות תלמידי חוץ
1,773,396	2,255,000	-	2,154,000		אגרת תלמידי חוץ	817900	760

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הוצאות

סעיף משרות תקציב משרות תקציב

שם סעיף ביצוע 2023

תקציבי 2025 2025 2024 2024

שכר סה"כ 2.8 910,000 3.0 788,000 694,286

קב"ס סה"כ 2.8 910,000 3.0 788,000 694,286

שכר סה"כ 39.3 5,893,000 36.5 5,408,000 5,564,948

750 817800 הסעות ילדים 9,985,000 - 10,205,000 8,805,725

פעולות סה"כ - 9,985,000 - 10,205,000 8,805,725

הסעות ילדים סה"כ 39.3 15,878,000 36.5 15,613,000 14,370,673

פעולות סה"כ - 2,154,000 - 2,255,000 1,773,396

אגרות תלמידי חוץ סה"כ - 2,154,000 - 2,255,000 1,773,396

62

עמוד 64

					אחזקת מוסדות חינוך
1,258,959	1,310,000	8.0	1,329,000	6.5	א.מוס חינוך השכר הקובע	817910	110
16,918	43,000	-	0		א.מוס חינוך שעות כוננות	817910	111
35,551	86,000	-	0		א.מוס חינוך תוספות שכר	817910	120
65,428	63,000	-	0		א.מוס חינוך שעות נוספות	817910	130
152,108	201,000	-	0		א.מוס חינוך הוצ' רכב	817910	140

39,655	46,000	-	44,000		א.מוס חינוך אחזקה ותיקונים	817910	420
2,994	3,000	-	3,000		א.מוס חינוך ציוד משרדי	817910	470
3,000	0	-	0		א.מוס חינוך הוצ' כיבוד	817910	510
2,777	3,000	-	3,000		א. מוס חינוך ניהול משרד	817910	561
45,718	46,000	-	44,000		א.מוס חינוך חומרים	817910	720
39,420	48,000	-	48,000		א.מוס חינוך תחזוקת קטנוע	817910	731
154,338	250,000	-	250,000		א.מוס חינוך ליסינג תפעולי	817910	735
55,001	59,000	-	50,000		א.מערכות כריזה מוסדות חינוך	817910	741
15,327	15,000	-	14,000		א.מעליות מוסדות חינוך	817910	742
42,230	120,000	-	127,000		א.מערכות כיבוי אש מוסדות חינוך	817910	743
18,374	140,000	-	100,000		א.מערכות אזעקה ולחצני מצוקה מוסדות חינוך	817910	744
1,790,100	1,695,000	-	1,620,000		א.מוס חינוך שירותי תחזוקה במיקור חוץ	817910	750
993,829	1,104,000	-	1,070,000		גינון מוסדות חינוך	817910	751
777,646	778,000	-	778,000		א.חשמל מוסדות חינוך	817910	752
685,213	685,000	-	685,000		א.מזגנים מוסדות חינוך	817910	753
99,995	100,000	-	101,000		הדברות במוסדות חינוך	817910	756
434,339	351,000	-	638,000		אחזקת מתקני חצר במוסדות חינוך	817910	757
149,713	150,000	-	400,000		מילוי וסינון חול מוסדות חינוך	817910	758
1,940	0	-	0		א.מוס חינוך הוצ' שונות	817910	780

					אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך
624,251	624,000	-	624,000		אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך )טכנאים(	817920	750
18,135	18,000	-	17,000		תוכנית תקשוב בתי ספר	817920	751
119,038	119,000	-	114,000		א. ציוד מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך	817920	753

					חינוך מוכר שאינו רשמי
333,441	451,000	4.5	350,000	2.0	חינוך מוכר שאינו רשמי שכר	819000	210
0	23,000	-	0		חינוך מוכר שאינו רשמי תוספות שכר	819000	220

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הוצאות

סעיף משרות תקציב משרות תקציב

שם סעיף ביצוע 2023

תקציבי 2025 2025 2024 2024

שכר סה"כ 6.5 1,329,000 8.0 1,703,000 1,528,964

פעולות סה"כ - 5,975,000 - 5,593,000 5,351,609

אחזקת מוסדות חינוך סה"כ 6.5 7,304,000 8.0 7,296,000 6,880,573

פעולות סה"כ - 755,000 - 761,000 761,424

אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך סה"כ - 755,000 - 761,000 761,424

שכר סה"כ 2.0 350,000 4.5 474,000 333,441

חינוך מוכר שאינו רשמי סה"כ 2.0 350,000 4.5 474,000 333,441

אגף חינוך סה"כ 958.1 298,320,000 973.3 299,987,000 293,086,408

63

עמוד 65

					חגיגות וטקסים
2,397,000	1,347,000	-	1,568,000		עצמאות שרותים במיקור חוץ	751000	750
1,014,000	1,014,000	-	1,313,000		טקסי יום הזיכרון והשואה	752000	750
975,000	775,000	-	500,000		ארועי חוצות וקיץ	752000	751
789,000	745,000	-	411,000		פסטיבלים ותהלוכות	752000	752
138,203	101,000	-	100,000		אירועי גאווה בעיר	752000	753
156,000	150,000	-	150,000		אירועים לאזרחים ותיקים	752000	754
169,333	169,000	-	170,000		זכויות יוצרים	752000	760
475,000	503,000	-	251,000		אירועים עירוניים שונים	752000	780

					כלליות תרבות ונוער
277,000	277,000	-	265,000		מלגות לסטודנטים	817600	810
911,695	939,000	-	900,000		תרבות ונוער הוצ חשמל	820000	431
66,594	69,000	-	68,000		תרבות ונוער מים	820000	432
83,872	145,000	-	157,000		ביטוח תרבות ונוער	820000	440
108,488	132,000	-	109,000		דואר ותקשורת	820000	540
70,000	70,000	-	70,000		תמיכות תרבות	820000	820
44,168	44,000	-	44,000		תמיכה עקיפה תרבות	820000	822

					מרכז אומנויות
528,426	799,000	4.0	431,000	2.5	מ.אומנויות השכר הקובע	821000	110
2,608	36,000	-	0		מ.אומנויות שעות כוננות	821000	111
9,146	56,000	-	0		מ.אומנויות תוספות שכר	821000	120
11,097	34,000	-	0		מ.אומנויות שעות נוספות	821000	130
18,379	51,000	-	0		מ.אומנויות הוצ' רכב	821000	140

277	0	-	0		מ.אומנויות אחזקה ותיקונים	821000	420
3,209	0	-	0		מ.אומנויות ריהוט ואחזקתו	821000	450
4,181	4,000	-	4,000		מ.אומנויות ציוד משרדי	821000	470
12,569	15,000	-	15,000		מ.אומנויות הוצ' כבוד	821000	510
1,053	2,000	-	2,000		מ.אומנויות ניהול משרד	821000	561
289,982	290,000	-	292,000		מ.אומנויות חוגים	821000	750
198,584	199,000	-	201,000		מ.אומנויות גמלאים	821000	751
98,302	100,000	-	99,000		מ. אומנויות פעולות תרבות	821000	752
47,599	48,000	-	48,000		מ.אומנויות גלריה	821000	753
125,726	124,000	-	45,000		מ.אומנויות עב' נקיון	821000	755
585,000	597,000	-	590,000		השתת' תפעול מ.אומנויות	821000	756
2,282	2,000	-	2,000		מקהלות עירוניות	821000	781
66,889	67,000	-	68,000		צעירי ה'ה	821000	782

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הוצאות

סעיף משרות תקציב משרות תקציב

שם סעיף ביצוע 2023

תקציבי 2025 2025 2024 2024

אגף תרבות הפנאי ונוער

פעולות סה"כ - 4,463,000 - 4,804,000 6,113,536

חגיגות וטקסים סה"כ - 4,463,000 - 4,804,000 6,113,536

פעולות סה"כ - 1,613,000 - 1,676,000 1,561,817

כלליות תרבות ונוער סה"כ - 1,613,000 - 1,676,000 1,561,817

שכר סה"כ 2.5 431,000 4.0 976,000 569,655

פעולות סה"כ - 1,366,000 - 1,448,000 1,435,652

מרכז אומנויות סה"כ 2.5 1,797,000 4.0 2,424,000 2,005,307

64

עמוד 66

					מחלקת תרבות
858,972	699,000	4.5	370,000	2.0	מח. תרבות השכר הקובע	821100	110
27,201	18,000	-	0		מח. תרבות שעות כוננות	821100	111
11,734	46,000	-	0		מח. תרבות תוספות שכר	821100	120
103,682	56,000	-	0		מח. תרבות שעות נוספות	821100	130
96,994	154,000	-	0		מח. תרבות הוצ' רכב	821100	140

159,885	160,000	-	160,000		מח. תרבות ונוער שכ'ד	821100	410
1,258	0	-	0		מח. תרבות ונוער ריהוט ואחזקתו	821100	450
1,440	1,000	-	0		מח. תרבות ונוער ציוד משרדי	821100	470
1,723	2,000	-	2,000		מח. תרבות ונוער הוצ' כיבוד	821100	510
0	7,000	-	7,000		מח.תרבות ונוער טיפוח הון אנושי	821100	523
2,380	3,000	-	3,000		מח.תרבות ונוער ניהול משרד	821100	561
139	10,000	-	10,000		מח. תרבות ונוער הוצ' שונות	821100	780

					ספריה עירונית
2,272,732	2,108,000	15.9	2,394,000	2 .15	ספריה השכר הקובע	823000	110
12,375	28,000	-	0		ספריה שעות כוננות	823000	111
22,948	112,000	-	0		ספריה תוספות שכר	823000	120
33,245	34,000	-	0		ספריה שעות נוספות	823000	130
53,752	0		0		ספריה גמר חשבון	823000	310
33,979	56,000	-	0		ספריה הוצ' רכב	823000	140

1,713	2,000	-	0		ספריה ציוד משרדי	823000	470
5,998	7,000	-	7,000		ספריה הוצ' כיבוד	823000	510
40,000	40,000	-	40,000		ספריה רכישת ספרים	823000	522
1,965	2,000	-	2,000		כריכת ספרים	823000	560
2,310	2,000	-	2,000		ספריה אחזקת תוכנה	823000	740
4,615	5,000	-	5,000		ספריה ציוד	823000	741
4,735	5,000	-	5,000		ספריה הוצ' שמירה	823000	750
231,529	223,000	-	83,000		ספריה הוצ' נקיון	823000	755
207,068	207,000	-	209,000		ספריה פעולות תרבות	823000	780
3,076	0	-	0		ספריה הוצ' שונות	823001	780

					ארכיון מורשת
253,744	412,000	1.0	406,000	1.5	ארכיון מורשת השכר הקובע	824000	110
15,348	33,000	-	0		ארכיון מורשת שעות כוננות	824000	111
5,969	11,000	-	0		ארכיון מורשת תוספות שכר	824000	120
7,938	17,000	-	0		ארכיון מורשת שעות נוספות	824000	130
27,890	30,000	-	0		ארכיון מורשת הוצ' רכב	824000	140

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הוצאות

סעיף משרות תקציב משרות תקציב

שם סעיף ביצוע 2023

תקציבי 2025 2025 2024 2024

שכר סה"כ 2.0 370,000 4.5 973,000 1,098,583

פעולות סה"כ - 182,000 - 183,000 166,825

מחלקת תרבות סה"כ 2.0 552,000 4.5 1,156,000 1,265,408

שכר סה"כ 15.2 2,394,000 15.9 2,338,000 2,429,031

פעולות סה"כ - 353,000 - 493,000 503,009

ספריה עירונית סה"כ 15.2 2,747,000 15.9 2,831,000 2,932,040

שכר סה"כ 1.5 406,000 1.0 503,000 310,890

65

עמוד 67

סעיף משרות תקציב משרות תקציב שם סעיף ביצוע 2023 תקציבי 2025 2025 2024 2024
621	1,000	-	1,000		ארכיון מורשת אחזקה ותיקונים	824000	420
1,954	2,000	-	0		ארכיון מורשת ציוד משרדי	824000	470
897	0	-	0		ארכיון מורשת הוצ. כיבוד	824000	510
641	1,000	-	1,000		ארכיון ומורשת ניהול משרד	824000	561
6,658	7,000	-	7,000		ארכיון מורשת ציוד	824000	740
39,805	40,000	-	38,000		ארכיון מורשת תערוכות ומדריכים	824000	750
28,748	29,000	-	25,000		ארכיון מורשת שילוט אתרים	824000	752
20,000	100,000	-	50,000		ארכיון מורשת אירועי 100 שנה	824000	753
12,999	13,000	-	12,000		ארכיון מורשת סריקת מסמכים	824000	780

					קונסרבטוריון עירוני
964,000	1,058,000	-	964,000		פעילות קונסבטוריון	825700	810

					תרבות אחרים
0	181,000	-	130,000		בינוי קהילה	820000	750
859,248	900,000	-	900,000		שכר דירה אולם תרבות	826100	410
62,000	61,000	-	63,000		פעילות רון-לי לאזרחים ותיקים	826100	811
527,000	538,000	-	515,000		פעילות אולם תרבות	826210	810
667,994	500,000	-	477,000		פעילות קהילתית בשכונות	826400	752
87,037	87,000	-	88,000		פרוייקט למען קהילות להט'בים	826400	781
199,972	200,000	-	200,000		יוזמות תרבות ומורשת	828700	750
136,905	137,000	-	140,000		פרוייקטים תרבות יהודית	828700	751

					יד לבנים
181,391	160,000	1.0	78,000	0.3	יד לבנים השכר הקובע	826200	110
14,043	29,000	-	0		יד לבנים שעות כוננות	826200	111
0	8,000	-	0		יד לבנים תוספות שכר	826200	120
3,092	7,000	-	0		יד לבנים שעות נוספות	826200	130
29,165	43,000	-	0		יד לבנים הוצ' רכב	826200	140

321	1,000	-	0		יד לבנים אחזקה ותיקונים	826200	420
310	1,000	-	0		יד לבנים ציוד משרדי	826200	470
1,288	3,000	-	3,000		יד לבנים הוצ' כיבוד	826200	510
8,639	31,000	-	31,000		יד לבנים הנצחה ומורשת	826200	750
0	0	-	130,000		יד לבנים פעולות תרבות	826200	751
22,694	34,000	-	34,000		יד לבנים קהילה זוכרת	826200	752
1,323	0	-	0		יד לבנים שונות	826200	780

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הוצאות

פעולות סה"כ - 134,000 - 193,000 112,324

ארכיון מורשת סה"כ 1.5 540,000 1.0 696,000 423,214

פעולות סה"כ - 964,000 - 1,058,000 964,000

קונסרבטוריון עירוני סה"כ - 964,000 - 1,058,000 964,000

פעולות סה"כ - 2,513,000 - 2,604,000 2,540,156

תרבות אחרים סה"כ - 2,513,000 - 2,604,000 2,540,156

שכר סה"כ 0.3 78,000 1.0 247,000 227,691

פעולות סה"כ - 198,000 - 70,000 34,575

יד לבנים סה"כ 0.3 276,000 1.0 317,000 262,265

66

עמוד 68

					תרבות דתית
115,691	116,000	-	111,000		תמיכות דת	827000	820
102,600	103,000	-	103,000		תמיכה עקיפה דת	827000	822
156,000	160,000	-	153,000		פעילות תרבות יהודית	827100	810
2,700,000	2,700,000	-	2,723,000		השתתפות מועצה דתית	851000	810

					מחלקת נוער
730,169	1,144,000	7.5	910,000	4.5	מח. נוער השכר הקובע	828100	110
2,576	18,000	-	0		מח. נוער שעות כוננות	828100	111
8,438	37,000	-	0		מח. נוער תוספות שכר	828100	120
0	113,000	-	0		מח. נוער שעות נוספות	828100	130
66,158	91,000	-	0		מח. נוער הוצ' רכב	828100	140
11,900	0	-	0		מ. תרבות ונוער גמר חשבון	828100	310

0	4,000	-	4,000		מ. תרבות ונוער הוצ' כיבוד	828100	510
31,952	32,000	-	31,000		מ.תרבות ונוער ליסינג תפעולי	828100	735
29,590	31,000	-	30,000		מ. תרבות ונוער שירותים במיקור חוץ	828100	750
0	1,000	-	1,000		מ. תרבות ונוער הוצ' שונות	828100	780

					קידום נוער
1,796,843	1,621,000	11.7	1,786,000	5 .9	קידום נוער השכר הקובע	828200	110
1,979	23,000	-	0		קידום נוער שעות כוננות	828200	111
22,126	89,000	-	0		קידום נוער תוספות שכר	828200	120
47,406	74,000	-	0		קידום נוער שעות נוספות	828200	130
90,561	0	-	0		קידום נוער שכר גמר חשבון	828200	310
138,778	218,000	-	0		קידום נוער הוצ' רכב	828200	140

1,744	2,000	-	2,000		קידום נוער ציוד משרדי	828200	470
963	5,000	-	5,000		קידום נוער הוצ' כיבוד	828200	510
31,808	104,000	-	99,000		קידום נוער שירותים במיקור חו ץ	828200	750
15,584	18,000	-	17,000		קידום נוער שירותי הנחיה מקצועית	828200	754
59,263	59,000	-	56,000		קידום נוער פרויקט שילוט	828200	756
1,569	0	-	0		קידום נוער הוצ' שונות	828200	780
41,996	42,000	-	0		קידום נוער הפעלת בית קפה	828200	781

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הוצאות

סעיף משרות תקציב משרות תקציב

שם סעיף ביצוע 2023

תקציבי 2025 2025 2024 2024

פעולות סה"כ - 3,090,000 - 3,079,000 3,074,291

תרבות דתית סה"כ - 3,090,000 - 3,079,000 3,074,291

שכר סה"כ 4.5 910,000 7.5 1,403,000 819,241

פעולות סה"כ - 66,000 - 68,000 61,542

מחלקת נוער סה"כ 4.5 976,000 7.5 1,471,000 880,783

שכר סה"כ 9.5 1,786,000 11.7 2,025,000 2,097,694

פעולות סה"כ - 179,000 - 230,000 152,928

קידום נוער סה"כ 9.5 1,965,000 11.7 2,255,000 2,250,621

67

עמוד 69

					מרכזים קהילתיים
1,172,353	1,132,000	6.6	1,186,000	5.8	מ. קהילתי השכר הקובע	828300	110
27,859	91,000	-	0		מ. קהילתי תוספות שכר	828300	120
35,992	26,000	-	0		מ.קהילתי שעות נוספות	828300	130
97,359			0		מ. קהילתי גמר חשבון	828300	310
38,714	28,000	-	0		מ.קהילתי הוצ' רכב	828300	140

9,461	0	-	0		מ.קהילתי הוצ' שונות	828300	780
949,000	965,000	-	800,000		פעילות חממות	828300	810

					פעילות נוער וצעירים
494,530	503,000	-	480,000		אירועים קהילתיים	826400	750
356,938	230,000	-	230,000		תוכנית סלע	826400	751
745,171	600,000	-	340,000		ארועים לנוער וצעירים	826400	753
60,106	63,000	-	73,000		מועצת נוער ומדצים	826400	780
2,251	2,000	-	2,000		פרוייקט תרבות ומורשת ביתא	828500	780
162,728	240,000	-	229,000		פרוייקט מעורבות חברתית צעירים	828500	781
69,999	70,000	-	67,000		פרוייקט שירות הכנה לצה'ל	828600	780
183,733	184,000	-	176,000		עיר הילדים והנוער	828800	780

55,358	57,000	-	54,000		פעילות נוער ציוד	828900	743
641,430	350,000	-	300,000		פעילות נוער עירונית	828900	780
138,310	138,000	-	125,000		פעילות מרכז צעירים	828900	781
489,002	489,000	-	479,000		תמיכות נוער	828900	820
232,007	232,000	-	210,000		תמיכות ארגוני נוער	828900	821
459,624	295,000	-	295,000		תמיכה עקיפה תנועות נוער	828900	822
0	155,000	-	155,000		תמיכה עקיפה ארגוני נוער	828900	823
143,397	169,000	-	161,000		נוער מערך לדרך	828901	780
114,247	118,000	-	113,000		פעילות הכנה לצה'ל וצעירים	828902	780
160,093	175,000	-	150,000		אירועי הכנה לצה'ל וצעירים	828903	780

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הוצאות

סעיף משרות תקציב משרות תקציב

שם סעיף ביצוע 2023

תקציבי 2025 2025 2024 2024

שכר סה"כ 5.8 1,186,000 6.6 1,277,000 1,372,276

פעולות סה"כ - 800,000 - 965,000 958,461

מרכזים קהילתיים סה"כ 5.8 1,986,000 6.6 2,242,000 2,330,737

פעולות סה"כ - 1,597,000 - 1,892,000 2,075,456

210 828900 פעילות נוער שכר מדריכים - 0 0.2 40,000 4,356

שכר סה"כ - 0 0.2 40,000 4,356

פעולות סה"כ - 2,042,000 - 2,178,000 2,433,469

פעילות נוער וצעירים סה"כ - 3,639,000 0.2 4,110,000 4,513,281

אגף תרבות הפנאי ונוער סה"כ 41.3 27,121,000 52.3 30,723,000 31,117,456

68

עמוד 70

					מ. ספורט
1,477,988	1,290,000	6.7	1,869,000	7.0	מ.ספורט השכר הקובע	829100	110
27,144	34,000	-	0		מ.ספורט שעות כוננות	829100	111
21,813	49,000	-	0		מ.ספורט תוספות שכר	829100	120
87,840	92,000	-	0		מ.ספורט שעות נוספות	829100	130
114,141	108,000	-	0		מ.ספורט הוצ' רכב	829100	140

16,850	19,000	-	17,000		מ. ספורט שכר דירה	829100	410
30,624	66,000	-	72,000		מ.ספורט ביטוח	829100	440
4,151	4,000	-	10,000		מ.ספורט ציוד משרדי	829100	470
6,055	7,000	-	7,000		מ.ספורט הוצ' כיבוד	829100	510
0	4,000	-	4,000		מ.ספורט טיפוח הון אנושי	829100	523
55,750	60,000	-	56,000		דואר ותקשורת	829100	540
1,049	2,000	-	2,000		מ.ספורט ניהול משרד	829100	561
50	0	-	0		מ.ספורט תחזוקת רכב	829100	730
186,916	195,000	-	195,000		מ.ספורט ליסינג תפעולי	829100	735
31,503	32,000	-	32,000		מ.ספורט ציוד אולמות	829100	740
351	1,000	-	1,000		מ.ספורט הוצ' שונות	829100	780
96,650	97,000	-	98,000		מלגות לספורטאים מצטיינים	829100	810

					מגרשי ספורט
932,280	445,000	3.0	525,000	2.0	מגרשים השכר הקובע	829200	110
5,523	34,000	-	0		מגרשים תוספת שכר	829200	120
48,982	10,000	-	0		מגרשים שעות נוספות	829200	130
79,961	66,000	-	0		מגרשים הוצ' רכב	829200	140

5,705	6,000	-	16,000		מגרשים ציוד	829200	740
24,440	61,000	-	65,000		מגרשים אחזקת מתקנים	829200	751
37,307	37,000	-	37,000		מגרשים אחזקה	829200	754
385,999	386,000	-	420,000		מגרשים עב' ניקיון	829200	755
218,895	226,000	-	221,000		מים מגרשי כדורגל	829900	432
313,048	313,000	-	313,000		גינון מגרשי ספורט	829900	750

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הוצאות

סעיף משרות תקציב משרות תקציב

שם סעיף ביצוע 2023

תקציבי 2025 2025 2024 2024

רשות הספורט

שכר סה"כ 7.0 1,869,000 6.7 1,573,000 1,728,925

פעולות סה"כ - 494,000 - 487,000 429,948

מ. ספורט סה"כ 7.0 2,363,000 6.7 2,060,000 2,158,873

שכר סה"כ 2.0 525,000 3.0 555,000 1,066,746

פעולות סה"כ - 1,072,000 - 1,029,000 985,394

מגרשי ספורט סה"כ 2.0 1,597,000 3.0 1,584,000 2,052,140

69

עמוד 71

סעיף משרות תקציב משרות תקציב שם סעיף ביצוע 2023 תקציבי 2025 2025 2024 2024
					פעולות ספורט
14,000	17,000	-	12,000		ביטוח ספורטאים	829300	441
15,389	15,000	-	15,000		כיתות ספורט	829300	580
65,340	65,000	-	65,000		נבחרת כדורסל הדרים	829300	584
25,411	25,000	-	24,000		חוגי ספורט ציוד	829300	740
77,220	77,000	-	78,000		ניהול חוגי ספורט	829300	750
0	0		50,000		ליגת הורים	829300	751
89,538	91,000	-	100,000		פעילות ספורט בבתי הספר	829300	752
41,512	42,000	-	90,000		ליגת מקומות עבודה	829300	753
933,442	898,000	-	600,000		אירועי ספורט	829300	780
17,949	19,000	-	18,000		פעילות ספורט בשכונות	829300	781
1,259,000	1,236,000	-	1,160,000		פעילות חוגים וליגה כדורגל	829301	780
310,801	325,000	-	325,000		יוזמות סל הספורט	829610	780
48,111	41,000	-	100,000		יוזמות ספורט	829630	750
146,567	147,000	-	147,000		מועדון בית ספרי שחיה ומחול	829910	750

					מרכז ספורט עתידים
308,155	280,000	2.0	401,000	2.0	מ.ספורט עתידים השכר הקובע	829310	110
5,868	21,000	-	0		מ.ספורט עתידים תוספות שכר	829310	120
0	17,000	-	0		מ.ספורט עתידים שעות נוספות	829310	130
13,443	17,000	-	0		מ.ספורט עתידים הוצ' רכב	829310	140

1,763	2,000	-	0		מ.ספורט עתידים אחזקה	829310	420
615,901	175,000	-	175,000		מ.ספורט עתידים חוגים	829310	750
185,668	186,000	-	186,000		מ.ספורט עתידים ניקיון	829310	755

					מרכז ספורט ראשונים
132,188	281,000	2.0	332,000	2.0	מ.ספורט ראשונים השכר הקבע	829320	110
0	16,000	-	0		מ.ספורט ראשונים תוספות שכר	829320	120
0	10,000	-	0		מ.ספורט ראשונים שעות נוספות	829320	130
5,708	15,000	-	0		מ.ספורט ראשונים רכב	829320	140
-139	0	-	0		מ.ספורט ראשונים שכר גמר חשבון	829320	310

5,391	5,000	-	0		מ.ספורט ראשונים אחזקה	829320	420
318,500	240,000	-	240,000		מ.ספורט ראשונים חוגים	829320	750
187,709	190,000	-	190,000		מ.ספורט ראשונים נקיון	829320	755

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הוצאות

פעולות סה"כ - 2,784,000 - 2,998,000 3,044,281

פעולות ספורט סה"כ - 2,784,000 - 2,998,000 3,044,281

שכר סה"כ 2.0 401,000 2.0 335,000 327,466

פעולות סה"כ - 361,000 - 363,000 803,332

מרכז ספורט עתידים סה"כ 2.0 762,000 2.0 698,000 1,130,798

שכר סה"כ 2.0 332,000 2.0 322,000 137,757

פעולות סה"כ - 430,000 - 435,000 511,600

מרכז ספורט ראשונים סה"כ 2.0 762,000 2.0 757,000 649,358

70

עמוד 72

					מרכז ספורט הדרים
190,431	168,000	1.0	219,000	1.0	מ.ספורט הדרים השכר הקובע	829330	110
5,418	14,000	-	0		מ.ספורט הדרים תוספות שכר	829330	120
10,292	17,000	-	0		מ.ספורט הדרים שעות נוספות	829330	130
9,031	9,000	-	0		מ. ספורט הדרים הוצ רכב	829330	140

3,592	4,000	-	0		מ.ספורט הדרים אחזקה	829330	420
192,213	88,000	-	88,000		מ.ספורט הדרים חוגים	829330	750
149,180	150,000	-	150,000		מ.ספורט הדרים נקיון	829330	755

					מרכז ספורט השחר
211,046	157,000	1.0	266,000	1.0	מ.ספורט השחר השכר הקובע	829340	110
0	8,000	-	0		מ.ספורט השחר תוספות שכר	829340	120
20,491	30,000	-	0		מ.ספורט השחר שעות נוספות	829340	130
18,216	14,000	-	0		מ.ספורט השחר הוצ רכב	829340	140

4,072	4,000	-	0		מ.ספורט השחר אחזקה	829340	420
10,560	20,000	-	20,000		מ.ספורט השחר חוגים	829340	750

					מרכז ספורט לפיד
323,596	358,000	-	358,000		מ.ספורט לפיד חוגים	829350	750

					מרכז ספורט שילה
114,970	115,000	-	115,000		מ.ספורט שילה נקיון	829360	755

					מרכז ספורט תלי
137,033	116,000	1.0	147,000	1.0	מ.ספורט תלי השכר הקובע	829370	110
5,172	12,000	-	0		מ.ספורט תלי תוספות שכר	829370	120

2,881	3,000	-	0		מ.ספורט תלי אחזקה	829370	420
54,460	29,000	-	29,000		מ.ספורט תלי חוגים	829370	750

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הוצאות

סעיף משרות תקציב משרות תקציב

שם סעיף ביצוע 2023

תקציבי 2025 2025 2024 2024

שכר סה"כ 1.0 219,000 1.0 208,000 215,172

פעולות סה"כ - 238,000 - 242,000 344,985

מרכז ספורט הדרים סה"כ 1.0 457,000 1.0 450,000 560,157

שכר סה"כ 1.0 266,000 1.0 209,000 249,753

פעולות סה"כ - 20,000 - 24,000 14,632

מרכז ספורט השחר סה"כ 1.0 286,000 1.0 233,000 264,384

פעולות סה"כ - 358,000 - 358,000 323,596

מרכז ספורט לפיד סה"כ - 358,000 - 358,000 323,596

פעולות סה"כ - 115,000 - 115,000 114,970

מרכז ספורט שילה סה"כ - 115,000 - 115,000 114,970

שכר סה"כ 1.0 147,000 1.0 128,000 142,205

פעולות סה"כ - 29,000 - 32,000 57,340

מרכז ספורט תלי סה"כ 1.0 176,000 1.0 160,000 199,546

71

עמוד 73

					מרכז ספורט יגאל אלון
187,332	126,000	1.0	296,000	1.0	מ.ספורט יגאל אלון השכר הקובע	829380	110
0	6,000	-	0		מ.ספורט יגאל אלון תוספות שכ ר	829380	120
18,871	14,000	-	0		מ.ספורט יגאל אלון שעות נוספות	829380	130
16,395	9,000	-	0		מ.ספורט יגאל אלון הוצ' רכב	829380	140

2,570	3,000	-	0		מ.ספורט יגאל אלון אחזקה	829380	420
115,496	102,000	-	102,000		מ.ספורט יגאל אלון חוגים	829380	750
145,000	145,000	-	145,000		מ.ספורט יגאל אלון נקיון	829380	755

					מרכז ספורט ממלכתי א'
86,204	110,000	1.0	182,000	1.0	מ.ספורט ממ'א השכר הקובע	829390	110
0	6,000	-	0		מ.ספורט ממ'א תוספות שכר	829390	120
0	8,000	-	0		מ.ספורט ממ'א הוצ' רכב	829390	140

2,785	3,000	-	0		מ.ספורט ממ'א אחזקה	829390	420
215,985	253,000	-	253,000		מ.ספורט ממ'א חוגים	829390	750
160,000	160,000	-	160,000		מ.ספורט ממ'א נקיון	829390	755

					מרכז ספורט רבין
215,004	169,000	1.0	303,000	1.0	מ.ספורט רבין השכר הקובע	829391	110
943	7,000	-	0		מ.ספורט רבין תוספות שכר	829391	120
0	10,000	-	0		מ.ספורט רבין שעות נוספות	829391	130

2,067	2,000	-	0		מ.ספורט רבין אחזקה	829391	420
654,908	769,000	-	769,000		מ.ספורט רבין חוגים	829391	750
161,068	161,000	-	161,000		מ.ספורט רבין נקיון	829391	755

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הוצאות

סעיף משרות תקציב משרות תקציב

שם סעיף ביצוע 2023

תקציבי 2025 2025 2024 2024

שכר סה"כ 1.0 296,000 1.0 155,000 222,598

פעולות סה"כ - 247,000 - 250,000 263,065

מרכז ספורט יגאל אלון סה"כ 1.0 543,000 1.0 405,000 485,663

שכר סה"כ 1.0 182,000 1.0 124,000 86,204

פעולות סה"כ - 413,000 - 416,000 378,770

מרכז ספורט ממלכתי א' סה"כ 1.0 595,000 1.0 540,000 464,974

שכר סה"כ 1.0 303,000 1.0 186,000 215,947

פעולות סה"כ - 930,000 - 932,000 818,043

מרכז ספורט רבין סה"כ 1.0 1,233,000 1.0 1,118,000 1,033,990

72

עמוד 74

					מרכז ספורט אריאל שרון
133,775	122,000	1.0	181,000	1.0	מ. ספורט אריאל שרון השכר הקובע	829392	110
0	6,000	-	0		מ.ספורט אריאל שרון תוספות שכר	829392	120
7,493	10,000	-	0		מ. ספורט אריאל שרון שעות נוספות	829392	130
4,516	9,000	-	0		מ. ספורט אריאל שרון הוצ' רכב	829392	140

1,392	1,000	-	0		מ. ספורט אריאל שרון אחזקה	829392	420
132,189	169,000	-	169,000		מ. ספורט אריאל שרון חוגים	829392	750
165,000	165,000	-	165,000		מ. ספורט אריאל שרון ניקיון	829392	755

					מרכז ספורט בגין
0	355,000	2.0	280,000	2.0	מ.ספורט בגין השכר הקובע	829393	110
0	5,000	-	0		מ.ספורט בגין הוצ' רכב	829393	140

2,969	3,000	-	0		מ.ספורט בגין אחזקה	829393	420
77,543	809,000	-	809,000		מ.ספורט בגין חוגים	829393	750
290,842	300,000	-	300,000		מ.ספורט בגין נקיון	829393	755

					מרכז ספורט שיקמים
0	89,000	1.0	150,000	1.0	מ.ספורט שיקמים השכר הקובע	829394	110

					חוגי ספורט
464	0	-	0		ציוד ספורט לגיל הזהב	829400	740
25,146	25,000	-	30,000		חוגי ספורט לגיל הזהב	829400	750
73,351	73,000	-	73,000		פעילות ספורט לאזרחים ותיקים	829400	751

					תמיכות ספורט
2,617,464	2,400,000	-	2,400,000		תמיכות ארגוני ספורט	829900	820
1,967,386	2,129,000	-	2,129,000		תמיכה עקיפה ארגוני ספורט	829900	822

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הוצאות

סעיף משרות תקציב משרות תקציב

שם סעיף ביצוע 2023

תקציבי 2025 2025 2024 2024

שכר סה"כ 1.0 181,000 1.0 147,000 145,784

פעולות סה"כ - 334,000 - 335,000 298,581

מרכז ספורט אריאל שרון סה"כ 1.0 515,000 1.0 482,000 444,365

שכר סה"כ 2.0 280,000 2.0 360,000 0

פעולות סה"כ - 1,109,000 - 1,112,000 371,355

מרכז ספורט בגין סה"כ 2.0 1,389,000 2.0 1,472,000 371,355

שכר סה"כ 1.0 150,000 1.0 89,000 0

755 829394 מ.ספורט שיקמים נקיון 110,000 - 70,000 0

פעולות סה"כ - 110,000 - 70,000 0

מרכז ספורט שיקמים סה"כ 1.0 260,000 1.0 159,000 0

פעולות סה"כ - 103,000 - 98,000 98,961

חוגי שחיה לתלמידים שכר

210 829800 מדריכים 0.7 123,000 0.2 56,000 43,020

שכר סה"כ 0.7 123,000 0.2 56,000 43,020

750 829800 חוגי שחיה לתלמידים 250,000 - 165,000 165,265

פעולות סה"כ - 250,000 - 165,000 165,265

חוגי ספורט סה"כ 0.7 476,000 0.2 319,000 307,246

פעולות סה"כ - 4,529,000 - 4,529,000 4,584,850

תמיכות ספורט סה"כ - 4,529,000 - 4,529,000 4,584,850

רשות הספורט סה"כ 23.7 19,200,000 23.9 18,437,000 18,190,545

73

עמוד 75

					כלליות אגף רווחה
30,241	44,000	-	0		תעודת בגרות חברתית	815251	780
141,121	234,000	-	254,000		בטוח ש.חברתיים	840000	440
197,385	213,000	-	213,000		דואר ותקשורת	840000	540

					אגף הרווחה
12,603,801	13,293,000	84.5	14,915,000	4 .68	רווחה השכר הקובע	841000	110
219,269	417,000	-	0		רווחה שעות כוננות	841000	111
135,524	640,000	-	0		רווחה תוספות שכר	841000	120
266,087	250,000	-	0		רווחה שעות נוספות	841000	130
729,776	822,000	-	0		רווחה הוצ' רכב	841000	140
123,188	0	-	0		רווחה שכר גמר חשבון	841000	310

937	3,000	-	3,000		רווחה אחזקה ותיקונים	841000	420
2,311	0	-	0		רווחה ריהוט ואחזקתו	841000	450
5,397	10,000	-	10,000		רווחה ציוד משרדי	841000	470
2,566	9,000	-	9,000		רווחה הוצ. כיבוד	841000	510
12,539	12,000	-	12,000		רווחה ניהול משרד	841000	561
66,605	155,000	-	155,000		רווחה ליסינג תפעולי	841000	735
3,242	7,000	-	7,000		רווחה הוצ' שונות	841000	780
1,468,001	1,438,000	-	1,438,000		תמיכות רווחה	841000	820
532,550	533,000	-	533,000		תמיכה עקיפה רווחה	841000	822
0	27,000	-	27,000		סל בטיחות בסיסי	841007	840
0	160,000	-	0		ביטחון עובדים	841008	840
49,984	200,000	-	100,000		יוזמות רווחה	841100	750
70,153	190,000	-	150,000		הדרכות והרצאות לצוות האגף	841110	521
11,898	21,000	-	21,000		רווחה טיפוח הון אנושי	841110	523
9,828	50,000	-	50,000		מענה למצבי חירום	841110	783
0	0		100,000		פרויקטים בקהילה רווחה	841130	750
0	10,000	-	10,000		פעילות וארועים למטופלי האגף	841120	750

					רווחת הפרט והמשפחה
109,248	204,000	-	150,000		משפחות במצוקה בקהילה	842205	840
0	1,000	-	0		מס. ארציות לדרי רחוב	842206	840
12,287	52,000	-	73,000		טיפול אובדן ושכול	842210	840
700	5,000	-	5,000		תחנה לייעוץ נישואין הוצ. כיבוד	842401	510
2,244	7,000	-	7,000		תחנה לייעוץ נישואין ניהול משרד	842401	561
194,053	219,000	-	219,000		תחנה לייעוץ נישואין	842401	750
0	14,000	-	40,000		הפעלת מרכזי טיפול באלימות	842403	750
0	18,000	-	130,000		מרכזי טיפול באלימות	842403	840
0	7,000	-	7,000		וועדת תסקירים	842409	840
0	1,000	-	0		תחנות לטיפול במשפחה	842410	840
12,500	1,000	-	18,000		תוכנית למניעת אלימות	842411	840
19,569	0	-	1,000		מרכזי קשר	842412	840

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הוצאות

סעיף משרות תקציב משרות תקציב

שם סעיף ביצוע 2023

תקציבי 2025 2025 2024 2024

אגף רווחה וקהילה

פעולות סה"כ - 467,000 - 491,000 368,747

כלליות אגף רווחה סה"כ - 467,000 - 491,000 368,747

שכר סה"כ 68.4 14,915,000 84.5 15,422,000 14,077,646

פעולות סה"כ - 2,625,000 - 2,825,000 2,236,011

אגף הרווחה סה"כ 68.4 17,540,000 84.5 18,247,000 16,313,656

פעולות סה"כ - 650,000 - 529,000 350,601

רווחת הפרט והמשפחה סה"כ - 650,000 - 529,000 350,601

74

עמוד 76

					שירותים לילד ולנוער
205,168	370,000	-	150,000		משפחות וילדים בקהילה	843500	840
3,835	4,000	-	0		מועד' נווה נאמן אחזקה	843501	420
112,095	160,000	-	0		מועד' נווה נאמן הסעות	843501	751
52,246	85,000	-	0		מועד' נווה נאמן מזון	843501	752
11,082	39,000	-	0		מועד' נווה נאמן הפעלה	843501	753
3,794	4,000	-	4,000		מועד' סתוונית אחזקה	843502	420
2,132	14,000	-	14,000		מיזם ביטחון תזונתי	843502	750
101,820	160,000	-	130,000		מועד' סתוונית הסעות	843502	751
45,938	85,000	-	75,000		מועד' סתוונית מזון	843502	752
6,522	27,000	-	27,000		מועד' סתוונית הפעלה	843502	753
1,210	4,000	-	0		צהרון גיורא אחזקה	843503	420
163,949	230,000	-	0		צהרון גיורא הסעות	843503	751
67,781	100,000	-	0		צהרון גיורא מזון	843503	752
22,833	39,000	-	0		צהרון גיורא הפעלה	843503	753
0	2,000	-	2,000		מועד' בית חם אחזקה	843504	420
116,057	150,000	-	150,000		מועד' בית חם הסעות	843504	751
854	4,000	-	4,000		מועד' נטעים אחזקה	843505	420
115,352	155,000	-	130,000		מועד' נטעים הסעות	843505	751
41,020	0	-	75,000		מועד' נטעים מזון	843505	752
8,121	27,000	-	27,000		מועד' נטעים הפעלה	843505	753
233,510	153,000	-	160,000		טיפול במשפחות אומנה	843506	840
324,924	384,000	-	390,000		טיפול בפגיעות מיניות	843507	840
0	10,000	-	0		טיפולים ואבחונים פסיכולוגיים	843508	750
31,986	60,000	-	60,000		פגיעות מיניות בגירים	843513	840
59,408	270,000	-	440,000		עם הפנים לקהילה	843802	840
3,563,147	4,044,000	-	3,850,000		אחזקת ילדים בפנימיות	843803	840
0	50,000	-	50,000		ליווי למעונות יום	843904	750
76,001	123,000	-	123,000		הסעות למעונות יום	843904	751
335,857	520,000	-	470,000		ילדים במעונות יום	843904	840

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הוצאות

סעיף משרות תקציב משרות תקציב

שם סעיף ביצוע 2023

תקציבי 2025 2025 2024 2024

פעולות סה"כ - 6,331,000 - 7,273,000 5,706,644

שירותים לילד ולנוער סה"כ - 6,331,000 - 7,273,000 5,706,644

75

עמוד 77

					שירותים לאזרחים ותיקים
648,658	650,000	-	750,000		אחזקת קשישים במעונות	844301	840
2,759	4,000	-	4,000		מועדון גיל הזהב חומרי ניקוי	844400	433
94,385	130,000	-	130,000		טיפול בקשיש בקהילה )ארוחות (	844402	750
39,812	64,000	-	40,000		טיפול בקשיש בקהילה	844402	840
27,000	27,000	-	27,000		תעסוקת קשישים במועדון	844410	840
3,003	10,000	-	10,000		הוצ. כיבוד לפ. קשישים	844412	510
4,680	7,000	-	7,000		ניהול משרד בפ. קשישים	844412	561
54,329	175,000	-	5,000		פעילות חברתית לקשיש	844412	750
0	0	-	0		שירותים לניצולי שואה )ישן(	844413	840
0	40,000	-	0		תוכנית אב לקשיש	844416	750
99,530	155,000	-	0		הסעות לתשושי נפש למרכז יום	844417	750
13,058	40,000	-	25,000		סיוע לניצולי שואה	844418	840
0	100,000	-	0		בני משפחה מטפלים	844424	840
423,672	552,000	-	860,000		הזדקנות מיטבית קהילה	844425	840
93,467	207,000	-	200,000		שירותים לניצולי שואה )חדש(	844426	840

					שירותים למש"ה
59,913	60,000	-	60,000		תכנית חברתית פארק כל הילדים	845100	750
10,086,489	11,000,000	-	11,300,000		סידור מש'ה במעונות	845103	840
1,038,096	1,200,000	-	960,000		מ.יום ותעסוקה לבוגרים	845104	840
33,570	45,000	-	45,000		העצמת הורים לילדים אוטיסטים	845107	750
296,916	262,000	-	300,000		טיפול בילדים ובהורים אוטיסטי ם	845107	840
82,978	90,000	-	90,000		נופשונים/קייטנות לאוטיסטים	845108	840
25,155	30,000	-	30,000		משפחות אומנה למש'ה	845109	840
0	100,000	-	100,000		תוכניות לאוכלוסיה עם צרכים מיוחדים	845110	750
0	3,000	-	0		משפחות אומנה לשיקום	845110	840
1,914,436	2,000,000	-	1,500,000		מ.יום שיקומי לאוטיסט	845111	840
6,424,066	7,200,000	-	7,500,000		החזקת אוטיסטים במסגרת	845112	840
153,736	315,000	-	315,000		הסעות לאוטיסטים	845113	840
1,093,550	760,000	-	760,000		הפעלת מעונות ממשלתיים	845114	840
488,225	542,000	-	542,000		מועדוניות לילדים עם אוטיזם	845116	840
27,423	46,000	-	46,000		מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	845117	840
0	16,000	-	16,000		מש'ה במעון אמוני	845202	840
2,032,971	2,600,000	-	2,600,000		מש'ה במעון טיפולי	845204	840
584,789	724,000	-	550,000		מעשי'ם	845205	840
56,003	135,000	-	115,000		שרותים תומכים למש'ה	845303	840
60,785	107,000	-	60,000		נופשונים למש'ה	845304	840
422,735	500,000	-	400,000		הסעות למ.יום למש'ה	845305	840
20,766	110,000	-	60,000		הסעות לאוטיסטים ומש'ה	845306	750

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הוצאות

סעיף משרות תקציב משרות תקציב

שם סעיף ביצוע 2023

תקציבי 2025 2025 2024 2024

פעולות סה"כ - 2,058,000 - 2,161,000 1,504,353

שירותים לאזרחים ותיקים סה"כ - 2,058,000 - 2,161,000 1,504,353

פעולות סה"כ - 27,349,000 - 27,845,000 24,902,601

שירותים למש"ה סה"כ - 27,349,000 - 27,845,000 24,902,601

76

עמוד 78

					שירותי שיקום
39,737	50,000	-	50,000		הדרכת העיוור ובני ביתו	846306	840
7,061,124	7,650,000	-	7,650,000		אחזקת נכים בפנימיות	846501	840
0	18,000	-	0		נכים במשפחות אומנה	846502	840
152,550	153,000	-	153,000		הפעלת מעונות ממשלתיים שיקום	846503	840
42,707	45,000	-	40,000		מסגרת יום לילד בעל צרכים מיוחדים	846601	840
475,661	515,000	-	530,000		תעסוקה מוגנת לבעלי צרכים מיוחדים	846602	840
114,364	192,000	-	110,000		תוכניות תעסוקה	846603	840
31,708	38,000	-	31,000		תוכניות לילד בעל צרכים מיוחדים	846701	840
276,298	170,000	-	120,000		הסעות למ.יום שיקומיים	846705	840
73,267	120,000	-	103,000		הסעות נכים	846708	750
116,672	160,000	-	200,000		מועדון חברתי לבוגרים	846710	840
555,284	700,000	-	650,000		מרכזי יום לנכים קשים	846712	840
1,297	10,000	-	2,000		קהילה תומכת לנכים	846713	840
75,992	108,000	-	20,000		חלופה למ. יום שיקומי	846714	840
124,818	120,000	-	13,000		מרכזי איבחון ושיקום	846803	840
0	3,000	-	3,000		ילדים עיוורים בקהילה	846809	840
17,600	27,000	-	27,000		טיפול אישי סיעודי לנכים	846810	840

					שירותי תיקון
394,254	270,000	-	270,000		מקלטים לנשים מוכות	847102	840
13,785	1,000	-	0		טיפול בנערות במצוקה	847104	840
19,678	0	-	0		טיפול בנוער ובצעירים	847107	840
4,000	4,000	-	4,000		ועד בית מועדון נערות / גישור	847108	780
3,655	0	-	0		בתים חמים לנערות	847108	840
8,868	47,000	-	47,000		נוער וצעיר. חוץ ביתי	847111	840
1,260	0	-	0		ת.קהיל. עד-י ומעטפת	847112	840
83,796	135,000	-	135,000		י.ת.ד. תוכנית לצעירים	847115	840
5,965	0	-	0		צעירים חוץ ביתי	847116	840
8,690	17,000	-	17,000		י.ת.ד סל גמיש	847117	840
100,549	194,000	-	143,000		תוכניות צבא	847121	840
32,997	0	-	0		חוץ ביתי נוצץ	847122	840
254,437	246,000	-	180,000		מעונות חסות	847201	840
0	1,000	-	69,000		התמכרויות מבוגרים	847302	840
0	35,000	-	35,000		התמכרויות חוץ ביתי	847304	840
78,315	60,000	-	112,000		מפת'ן	847403	840
16,442	19,000	-	19,000		מפתן כולל כ'א	847404	840

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הוצאות

סעיף משרות תקציב משרות תקציב

שם סעיף ביצוע 2023

תקציבי 2025 2025 2024 2024

פעולות סה"כ - 9,702,000 - 10,079,000 9,159,079

שירותי שיקום סה"כ - 9,702,000 - 10,079,000 9,159,079

פעולות סה"כ - 1,031,000 - 1,029,000 1,026,691

שירותי תיקון סה"כ - 1,031,000 - 1,029,000 1,026,691

77

עמוד 79

					פעילות בקהילה
2,008	5,000	-	12,000		עבודה קהילתית	848200	840
0	5,000	-	5,000		הערכות חירום	848201	840
4,195	8,000	-	8,000		התנדבות וקהילה חומרי ניקוי	848300	433
3,984	6,000	-	6,000		התנדבות וקהילה הוצ. כיבוד	848301	510
10,278	15,000	-	15,000		התנדבות וקהילה ניהול משרד	848301	561
98,465	190,000	-	50,000		התנדבות וקהילה	848301	780
16,061	20,000	-	13,000		פע התנדבות בקהילה	848301	840
300	1,000	-	1,000		לשכות ייעוץ לאזרח כיבוד	848401	510
0	1,000	-	1,000		לשכות ייעוץ לאזרח ניהול משר ד	848401	561
0	5,000	-	3,000		לשכות ייעוץ לאזרח	848401	840
37,013	100,000	-	60,000		העצמת נשים	848601	780

					שירותים לעולים
0	10,000	-	0		פעילות חברתית לעולים	849001	750
239,744	260,000	-	260,000		ילדים פנימיות עולים	849002	840
9,650	13,000	-	8,000		משפחות עולים במצוקה	849022	840
6,100	8,000	-	0		פיתוח קהילה בין תרבותית	849023	840
0	25,000	-	17,000		תוכניות טיפול בעולים	849024	840
0	7,000	-	4,000		מ. טיפול באלימות עולים	849025	840

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הוצאות

סעיף משרות תקציב משרות תקציב

שם סעיף ביצוע 2023

תקציבי 2025 2025 2024 2024

פעולות סה"כ - 174,000 - 356,000 172,304

פעילות בקהילה סה"כ - 174,000 - 356,000 172,304

פעולות סה"כ - 289,000 - 323,000 255,494

שירותים לעולים סה"כ - 289,000 - 323,000 255,494

אגף רווחה וקהילה סה"כ 68.4 65,591,000 84.5 68,333,000 59,760,171

78

עמוד 80

					מימון
1,790,963	1,791,000	-	1,806,000		עמלות והוצאות בנקאיות	631000	610
394	0	-	0		רבית משיכת יתר	632000	620

					פרעון מלוות
6,666,693	6,667,000	-	7,624,000		הלוואות פיתוח-קרן	649100	691
4,415,466	4,415,000	-	4,453,000		הלוואות פיתוח-ריבית	649100	692
0	0	-	2,000,000		הלוואות אחרות-קרן	649200	691
350,267	350,000	-	353,000		הלוואת רשות עצמאית-קרן	649300	691
120,855	121,000	-	122,000		הלוואת רשות עצמאית-ריבית	649300	692
1,032,395	1,032,000	-	1,041,000		הלוואות ביוב-קרן	649400	691
183,145	183,000	-	185,000		הלוואות ביוב-ריבית	649400	692

					הנחות ארנונה
33,296,040	32,933,000	-	30,874,000		הנחות חוק ארנונה	995000	860

					פנסיה תקציבית
11,402,972	11,326,000	66.9	14,949,000	9 .75	פנסיה כללי	991100	300
789,309	775,000	4.9	709,000	4.1	פנסיה הנדסה ועדה	991200	300
9,153,963	8,556,000	71.8	8,564,000	0 .66	פנסיה חינוך	991300	300
905,575	943,000	5.7	985,000	5.2	פנסיה רווחה	991400	300

					הוצאות רזרבה
0	6,925,000	-	6,899,000		רזרבה )מותנית(	993100	990

					הוצאות אחרות
58,607	850,000	-	0		בחירות לעיריה	619000	980
167,634	300,000	-	330,000		הוצ' שנים קודמות	993000	980
1,487,367	0	-	0		הצטיידות שעת חירום	994000	740
2,734,996	100,000	-	200,000		הפרשה לתביעות משפטיות	996000	580
120,000	120,000	-	120,000		הוצאות עודפות מס הכנסה	996000	970

הצעת תקציב 2025 הוד השרון

הוצאות

סעיף משרות תקציב משרות תקציב

שם סעיף ביצוע 2023

תקציבי 2025 2025 2024 2024

פרעון מלוות ומימון

פעולות סה"כ - 1,806,000 - 1,791,000 1,791,357

מימון סה"כ - 1,806,000 - 1,791,000 1,791,357

פעולות סה"כ - 15,778,000 - 12,768,000 12,768,821

פרעון מלוות סה"כ - 15,778,000 - 12,768,000 12,768,821

פרעון מלוות ומימון סה"כ - 17,584,000 - 14,559,000 14,560,178

פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים

פעולות סה"כ - 30,874,000 - 32,933,000 33,296,040

הנחות ארנונה סה"כ - 30,874,000 - 32,933,000 33,296,040

שכר סה"כ 151.2 25,207,000 149.3 21,600,000 22,251,819

פנסיה תקציבית סה"כ 151.2 25,207,000 149.3 21,600,000 22,251,819

פעולות סה"כ - 6,899,000 - 6,925,000 0

הוצאות רזרבה סה"כ - 6,899,000 - 6,925,000 0

פעולות סה"כ - 650,000 - 1,370,000 4,568,604

הוצאות אחרות סה"כ - 650,000 - 1,370,000 4,568,604

פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים סה"כ 151.2 63,630,000 149.3 62,828,000 60,116,463

הוצאות - סה"כ 1,560.5 696,784,000 1,659.3 699,440,000 663,920,742

79

עמוד 81

טיוטה

פירוט הצעת

תקציב בלתי

רגיל

לשðת הכספים

2025

עמוד 82

אלפי ₪	קרן	מקור מימון
5,000	השבחה	יתרה משðת 2024
3,000	תיעול
117,600	השבחה	היטל השבחה
33,400	סלילה ותיעול	היטלי פיתוח
16,000	ממשלה	השתתפות ממשלה
175,000		סה"כ מקורות מימון
49,000		העברה לתקציב רגיל
126,000		סה"כ מסגרת תכðית פיתוח 2025

מקורות מימון תכðית פיתוח 2025

)אלפי ₪(

עמוד 83

אישור מועצת עיר / הערות	הערות	קרðות פיתוח	משרדי ממשלה ואחרים	תקציב	פרוייקטים	מספר תבר	דברי הסבר
עדכון תברים
ישיבה מס' 12 מיום 25/11/20	הגדלה משלב תכðון 3,000,000 לשלב ביðוי 23,000,000 .מקורות מימון: קרן פיתוח 12,250,000 ) הגדלה מ 3,000,000 ל 12,250,000 (, משרד החיðוך 10,750,000 ₪	12,250	10,750	23,000	ביה"ס חיðוך מיוחד מתחם 1302 - הגדלה שלב ביðוי	1488	1
ישיבה מס' 7 מיום 24/7/24	עדכון מקורות מימון : 2,000,000 החזר מס רכוש במקום קרן פיתוח . מקורות מימון לאחר עדכון: קרן פיתוח - 46,500,000 ₪ , משרד החיðוך 1,500,000 ₪ , מס רכוש 2,000,000 ₪	46,500	3,500	50,000	שדרוג ושיפוץ מוס' חיðוך וציבור	1573	2
	73,000	58,750	14,250	73,000	סה"כ

בקשה - עדכון תברים קיימים

ðתוðים באלפי ₪

סה"כ הגדלה קרן פיתוח 9,250,000 ₪

תבר 1488

סה"כ משרד החיðוך 10,750,000 ₪

סה"כ הקטðה קרן פיתוח -2,000,000 ₪

תבר 1573

סה"כ מס רכוש 2,000,000 ₪

80

עמוד 84

הערות	קרðות פיתוח	משרדי ממשלה ואחרים	תקציב	פרוייקטים	מספר תבר	דברי הסבר
תברים חדשים
משרד הגðת הסביבה, קרן פיתוח	דשים 624	תברים חד 876	1,500	מרכזי מיחזור עירוðיים	1579	3
קרן פיתוח	7,000		7,000	פארק ארבע עוðות-שלב ב	1581	4
קרן פיתוח	1,500		1,500	הצטידות וריהוט מוס' חיðוך וציבור	1582	5
קרן פיתוח	1,000		1,000	מועדון ðוער הצופים מתחם 1201 )שלב תכðון(	1583	6
11,000	10,124	876	11,000	סה"כ תברים חדשים

בקשה - תברים חדשים

ðתוðים באלפי ₪

משרד הגðת

הסביבה 875,991 ₪

קרסðהות"כפיתתבוחרים 10,124,009 ₪

חדשים 11,000,000 ₪

81

עמוד 85

דברי הסבר	אישור מועצת עיר	ק.פיתוח	ממשלה ואחרים	בקשה 2025	אושר שðים קודמות	תקציב	סטאטוס	פרוייקטים	מספר תבר
								מתחמים
פיתוח סופי מתחם האצבע, רחובות : פסðתר, עוגב, מצלתיים לאחר סיום בðיה.	ישיבה מס 11 מיום 29/12/13 . שיðוי מקורות מימון : ישיבה מס 9 מיום 30/7/14 לאחר השיðוי : קרן פיתוח 19,000 , הלוואה 1,000	1,000		1,000	6,500	20,000	מתמשך	פיתוח מתחם האצבע	1360
בית עלמין שלב ב, תכðון והתחלת עבודות להרחבת בית העלמין ðווה הדר.	ישיבה מס 11 מיום 29/12/13 קרן פיתוח 63,000 ,הלוואה .2000 שיðוי מקורות מימון : ישיבה מס 7 מיום 18/6/14 לאחר השיðוי 62,000 קרן , 3,000 הלוואה . שיðוי מקורות מימון ישיבה מס 15 מיום 23/12/15 קרן 61,000 הלוואה .4,000עדכון מקורות מימון: ישיבה מס 14 מיום 3/11/21 לאחר השיðוי- קרן פיתוח ,59,000 הלוואה ,4,000 מועצה דתית 2,000	3,000		3,000	18,900	65,000	מתמשך	הרחבת בית עלמין ðוה הדר	1365
השלמת פיתוח במתחמים קיימים, שכוðות ותיקות כולל רחוב השלום	ישיבה מס 15 מיום .24/12/14 הגדלה ל 35,000 ישיבה מס 6 מיום 5/4/17	1,000		1,000	17,500	35,000	מתמשך	השלמת מתחמים קיימים	1405
פריצת דרך ותשתיות במתחם בית הðערה כולל פיתוח רחוב ההכשרות.	ישיבה מס 15 מיום 24/12/14	4,000		4,000	4,250	10,000	מתמשך	פיתוח מתחם 1310	1410
פריצת דרך וביצוע תשתיות במתחם 3 , רחובות מורשת ידידות	ישיבה מס 15 מיום .24/12/14 הגדלה ל 30,000 ועדכון שם תבר ישיבה מס 22 מיום 28/12/16	1,000		1,000		30,000	מתמשך	פיתוח מתחם 10+3	1412
פריצת דרכים ותשתיות תת קרקעיות לטובת פיתוח מתחם תעסוקה.	ישיבה מס 22 מיום 28/12/16	7,000		7,000	5,000	50,000	מתמשך	פיתוח מתחם 1400	1454
פיתוח שצ"פ מזרחי מתחם המייסדים	ישיבה מס 11 מיום 25/6/19	3,000		3,000	11,000	20,000	מתמשך	פיתוח מתחם 485/46 - המיסדים	1466

טיוטה -תוכðית פיתוח 2025

ðתוðים באלפי ₪

82

עמוד 86

דברי הסבר	אישור מועצת עיר	ק.פיתוח	ממשלה ואחרים	בקשה 2025	אושר שðים קודמות	תקציב	סטאטוס	פרוייקטים	מספר תבר
פיתוח חðיון סמטת החרש ופיתוח מתחם תפעולי טימקו	ישיבה מס 16 מיום 14/12/22	6,000		6,000	1,500	20,000	מתמשך	שדרוג אזור תעשיה ðוה ðאמן - שלב ב	1537
המשך פיתוח במתחם כולל שצ"פ ברחוב יוðה וולך, ושטח בין רחוב הפרדס לרחוב הבðות.	ישיבה מס 7 מיום 24/7/24	3,000		3,000	6,000	40,000	מתמשך	מתחם 1302 שלב ב	1562
		29,000	0	29,000				סה"כ מתחמים
								תשתיות וכבישים
התקציב מיועד להכðת תוכðית אב לðיקוז ועבודות ðיקוז ברחובות דקל ואלוף הðיצחון	ישיבה מס 15 מיום 24/12/14 . הגדלה ל 30,000 ישיבה מס 22 מיום .28/12/16 עדכון שם תבר ישיבה 16 מיום 29/12/21	3,000		3,000	17,000	30,000	מתמשך	תוכðית אב ותשתיות ðיקוז ברחבי העיר	1422
החלפת תאורה קיימת לתאורת לדים בהתאם לתוכðית עבודה .	ישיבה מס 5 מיום .31/3/21 עדכון מקורות מימון- הלוואה, ישיבה מס 11 מיום 28/7/21	3,000		3,000	5,000	25,000	מתמשך	שדרוג תאורה להתיעלות אðרגטית	1504
התקציב מיועד להסדרת פיתוח לקראת איכלוס מבðים ðקודתיים ברחבי העיר ושדרוג כביש גישה בית עלמין ðוה הדר.	ישיבה מס 5 מיום 31/3/21	6,000		6,000	12,750	20,000	מתמשך	חידוש וסלילה כבישים ברחבי העיר	1506
רחוב התכלת., מדרכה חלק מזרחי	ישיבה מס 5 מיום 31/3/21	500		500		6,000	מתמשך	פיתוח רחוב התכלת	1507
השלמת עבודות לשיðוי הסדרי תðועה ברחבי העיר כולל החלטות ועדות תðועה	ישיבה מס 5 מיום 31/3/21	1,000		1,000	6,500	10,000	מתמשך	הסדרי תðועה ברחבי העיר	1509
הסדרת ðגישות בדרכים ושצ"פים ברחבי העיר	ישיבה מס 5 מיום 31/3/21	500		500	1,000	6,000	מתמשך	הקמה ושדרוג ðגישות ברחבי העיר	1512
		14,000	0	14,000				סה"כ תשתיות וכבישים
								תכðון עיר
תב"ר לתכðון אזורי תעסוקה בעיר, ובכללם ðווה ðאמן וגיל עמל. מבוקש 1 מלש"ח להכðת תב"ע לשדרוג א.ת. גיל עמל	ישיבה מס 3 מיום 26/2/20	1,000		1,000	2,000	4,000	מתמשך	תכðון אזורי תעסוקה	1478

83

עמוד 87

דברי הסבר	אישור מועצת עיר	ק.פיתוח	ממשלה ואחרים	בקשה 2025	אושר שðים קודמות	תקציב	סטאטוס	פרוייקטים	מספר תבר
תב"ר מסגרת לתכðון עיר וðיהול פרוייקטים. להכðת תכðיות בðיין עיר ומסמכי מדיðיות למתחמים בתכðית המתאר הכוללðית.	ישיבה מס 5 מיום .31/3/21 עדכון מקורות מימון- הלוואה, ישיבה מס 11 מיום 28/7/21	2,000		2,000	8,800	12,000	מתמשך	תכðון עיר וðיהול פרויקטים	1494
תכðון וðיהול פרויקטים בתחום התחדשות עירוðית לקידום מתחמי התחדשות עירוðית עפ"י תכðית המתאר	ישיבה מס 5 מיום 31/3/21	500		500	500	6,000	מתמשך	תכðון וðיהול התחדשות עירוðית	1495
תכðית מפורטת למתחם בðי ברית בהפקדה. עם אישורה ðדרש תכðון 2 גðי ילדים ומבðה קהילה עפ"י המטלות בתכðית, ותכðון מבðה ציבור ðוסף .	ישיבה מס 12 מיום 7/9/22	500		500		4,000	מתמשך	מבðה ציבורי מתחם בðי ברית) שלב תכðון (	1534
תב"ר מסגרת לתכðון מבðי ציבור לצורך מבðי ציבור וחיðוך שבתכðית העבודה.	ישיבה מס 16 מיום 14/12/22	1,000		1,000	3,500	10,000	מתמשך	תכðון מבðים חיðוך וציבור	1542
העירייה בעלים של ðכס בייעוד מסחר ומשרדים במתחם 1200 ברח' סוקולוב, לו אושרה תכðית להגדלת זכויות הבðייה. מבוקש להתðיע מהלך תכðון להוצאת היתר למימוש הðכס.	ישיבה מס 16 מיום 14/12/22	500		500		2,000	מתמשך	תכðון מבðה משרדים ומסחר - סוקולוב.	1544
מבוקש תב"ר חדש במסגרתו 1 מלש"ח לשלב תכðון של מועדון ðוער לצופים במתחם ,1201 ליד אולם הספורט.	בקשה לתבר חדש	1,000		1,000		1,000	חדש	מועדון ðוער הצופים מתחם 1201 )שלב תכðון(	1583
		6,500	0	6,500				סה"כ תכðון עיר
								שפ"ע
עבור התקðה חדשה /שידרוג ריהוט רחוב ושילוט וכן עבור הðגשה ברחבי העיר	ישיבה מס 5 מיום 31/3/21	1,000		1,000	5,250	10,000	מתמשך	שדרוג והקמה חזות העיר	1516
עבור המשך פרוייקט הצללת מגרשי ספורט בבתי ספר עתידים, יעל רום ולפיד.	ישיבה מס 16 מיום 14/12/22	2,000		2,000	4,500	15,000	מתמשך	הצללה מוסדות חיðוך וציבור	1545
המשך שדרוג גיðות ציבוריות ברחבי העיר מתקðי משחק, הצללות ומשטחי גומי חדשים	ישיבה מס 7 מיום 19/4/23	2,000		2,000	19,000	30,000	מתמשך	שדרוג והקמה גיðות ציבוריות ברחבי העיר	1560
תחילת תכðון וביצוע שלב א של הפרוייקט. שיקום והðגשת הðחל לתושבי העיר ממבוא קדם וסיום הפרוייקט בצמוד לרח' המעגל.	ישיבה 11 מיום .2/8/23 הגדלה מ 1,000 ל 4,620 : ישיבה מס 7 מיום 24/7/24		1,000	1,000					1561

84

עמוד 88

דברי הסבר	אישור מועצת עיר	ק.פיתוח	ממשלה ואחרים	בקשה 2025	אושר שðים קודמות	תקציב	סטאטוס	פרוייקטים	מספר תבר
שדרוג מערכות מים באיי תðועה כיכרות ואזורים מגוððים בעיר וðטיעת עצים	ישיבה מס 7 מיום 24/7/24	2,000		2,000	1,000	20,000	מתמשך	פרויקטים ðופיים מרחב ציבורי	1563
שדרוג חצרות גðי ילדים וחצרות בתי ספר חידוש מתקðי משחק הצללות ומשטחי גומי	ישיבה מס 7 מיום 24/7/24	1,500		1,500	500	20,000	מתמשך	מרחבים פתוחים מוס חיðוך וציבור	1564
הקמה ושדרוג של מרכזי מחזור בעיר בתמיכת המשרד להגðת הסביבה.	בקשה לתבר חדש	624	876	1,500		1,500	חדש	מרכזי מיחזור עירוðיים	1579
שדרוג פארק 4 עוðות : חשמל, מערכות מים והשקיה, ריהוט רחוב וקולרים.	בקשה לתבר חדש	6,000		6,000		7,000	חדש	פארק ארבע עוðות-שלב ב	1581
		15,124	1,876	17,000				סה"כ שפ"ע
								ביðוי
ביðוי 10 כתות לימוד, מיðהלה, אולם רב תכליתי ופיתוח חצרות.	ישיבה מס 12 מיום .25/11/20 בקשה להגדלה שלב ביðוי	1,250	10,750	12,000	2,500	23,000	עדכון	ביה"ס חיðוך מיוחד מתחם 1302	1488
התקציב מיועד להתאמת ðגישות פיזית ואקוסטית למוסדות חיðוך בהתאם להרשאות משרד החיðוך.	ישיבה מס 16 מיום 29/12/21	1,000	1,000	2,000	3,955	15,000	מתמשך	ðגישות מוס' חיðוך וציבור	1526
שיפוץ עומק 2 -3 גðי ילדים ברחבי העיר בהתאם לתוכðית עבודה כולל ריהוט והצטיידות.	ישיבה מס 16 מיום 14/12/22	1,000		1,000	4,000	5,000	מתמשך	שיפוץ עומק גðי ילדים	1547
שיפוץ מבðה קהילה רחוב המכבים ותכðון תוספת בðיה במתחם.	ישיבה מס 16 מיום 14/12/22	4,000		4,000	1,000	5,000	מתמשך	קרית חיðוך תרבות וקהילה ðוה ðאמן	1552
התב"ר מיועד לעבודות ביðוי, שיפוץ ושדרוג של משרדי עירייה לרבות ריהוט והצטיידות	ישיבה מס 7 מיום 24/7/24	2,000		2,000		20,000	מתמשך	שדרוג והרחבה משרדי עירייה	1570
שלב א' - השלמה תכðון והקמת מעון יום שיקומי בשיתוף המוסד לביטוח לאומי	ישיבה מס 7 מיום 24/7/24	3,000		3,000	3,491	12,000	מתמשך	מבðה משולב מעון יום שיקומי - שלב א	1571
התב"ר מיועד לשלב תכðון וðיהול מבðה ציבורי מתחם השקמים לרבות קהילת יוðתן	ישיבה מס 7 מיום 24/7/24			500					1572

85

עמוד 89

דברי הסבר	אישור מועצת עיר	ק.פיתוח	ממשלה ואחרים	בקשה 2025	אושר שðים קודמות	תקציב	סטאטוס	פרוייקטים	מספר תבר
התב"ר מיועד לעבודות ביðוי, שיפוץ ושדרוג של מוסדות חיðוך וציבור בהתאם לתכðית העבודה ודרישות הבטיחות	ישיבה מס 7 מיום 24/7/24 - עדכון מקורות מימון	12,000	2,000	14,000	10,070	50,000	עדכון	שדרוג ושיפוץ מוס' חיðוך וציבור	1573
בðיית מקווה בהשתתפות יזם ) מקווה סוקולוב ( ðצח ישראל בהתאם להרשאה משרד הדתות	ישיבה מס 12 מיום 9/10/24		1,000	1,000	1,637	3,700	מתמשך	בðיית מקווה ðצח ישראל	1580
		24,750	14,750	39,500				סה"כ ביðוי
								פרויקט יזמות
תשלום ראשון ליזם המבצע לביðוי קומת משרדים בהתאם לזכויות הרשות בפרויקט	ישיבה מס 12 מיום 9/10/24	2,000		2,000		15,000	מתמשך	פרויקט ביðוי הבðים 4	1578
		2,000	0	2,000				סה"כ יזמות
								ספורט
מגרש דשא סיðטטי בבית ספר יעל רום. שדרוג והחלפת דשא סיðטטי בית ספר עות. ביצוע עבודות בטיחות ואישור מכון התקðים למתקðי ספורט	ישיבה מס 15 מיום 24/12/14	1,000		1,000	11,250	18,000	מתמשך	שדרוג והקמה מגרשים ומתקðי ספורט.	1402
הקמת תאורה חדשה על פי מפרט של משרד הספורט והתאחדות לכדורגל. אושרה תמיכה בסך של 900 אש"ח	ישיבה מס 5 מיום .31/3/21 עדכון מקורות מימון ישיבה מס' 3 מיום 30/3/22	2,000		2,000	1,400	8,000	מתמשך	שדרוג מגרש כדורגל ðוה הדר	1500
שדרוג תשתיות , הצללה ואחזקה שוטפת בהתאם לדרישות הבטיחות והרישוי, רידוד הבריכה הקיימת לטובת תלמידי העיר.	ישיבה מס 10 מיום 29/6/22 . הגדלה מ 2,000 ל 20,000 ישיבה מס 16 מיום .14/12/22 עדכון מקורות מימון: ישיבה 11 מיום 2/8/23	2,000		2,000	5,400	20,000	מתמשך	מרכז ספורט עירוðי	1531
מתחם מתקðי כושר ברחוב הבðות/העמק, מתקðי כושר במתחם התזמורת. התקðת שולחðות משחק טðיס/טקבול בבתי הספר וברחבי העיר. הקמת מתחם פאדל עירוðי	ישיבה מס 7 מיום 24/7/24	2,000		2,000		8,000	מתמשך	מתקðי ספורט מרחב עירוðי	1568

86

עמוד 90

דברי הסבר	אישור מועצת עיר	ק.פיתוח	ממשלה ואחרים	בקשה 2025	אושר שðים קודמות	תקציב	סטאטוס	פרוייקטים	מספר תבר
שדרוג ושיפוץ עומק לאולמות הדרים, השחר, אלון ורבין על פי דרישות הבטיחות והרישוי	ישיבה מס 7 מיום 24/7/24	1,000		1,000		8,000	מתמשך	ספורט אולמות ומועדוðי ספורט	1569
החלפת דשא סיðטטי וממטירים בשðי מגרשי כדורגל בגðי-צבי	ישיבה מס 9 מיום 4/9/24	3,000		3,000		3,000	מתמשך	דשא סיðטטי מגרש כדורגל גðי צבי	1576
		11,000	0	11,000				סה"כ ספורט
								חיðוך
תשתיות תקשורת ומיחשוב מוס' חיðוך , שיפור תשתיות איðטרðט, תשתיות מיחשוב כיתות מתוקשבות, מעבדות, וכו'	ישיבה מס 5 מיום .31/3/21 עדכון מקורות מימון- הלוואה, ישיבה מס 11 מיום .28/7/21 עדכון שם תבר ישיבה 16 מיום 29/12/21	500		500	3,500	4,000	מתמשך	תשתיות תקשורת ומיחשוב מוס' חיðוך	1503
הצטידות וריהוט כיתות חדשות ומרחבים לאחר שידרוג	בקשה לתבר חדש	300		300		1,500	חדש	הצטידות וריהוט מוס' חיðוך וציבור	1582
		800	0	800				סה"כ חיðוך
								ביטחון
שדרוג מערך אבטחה , קידום והערכות מוכðות למצבי חירום, יחידות סער רחפðים ורפואה.הקמת מרכז מל"ח	ישיבה מס 7 מיום 24/7/24	1,000		1,000	1,000	5,000	מתמשך	ביטחון וחירום מרחב עירוðי	1565
		1,000	0	1,000				סה"כ ביטחון
								טכðולוגיה ומערכות מידע
הקמה ושדרוג של מערכות כיבוי אש וכריזה במוסדות ציבור וחיðוך בעיר	ישיבה מס 3 מיום 26/2/20			500					1471

87

עמוד 91

דברי הסבר הקמה ושדרוג של מערכות העירייה ומערכות	אישור מועצת עיר	ק.פיתוח	ממשלה ואחרים	בקשה 2025	אושר שðים קודמות	תקציב	סטאטוס	פרוייקטים	מספר תבר
הקמה ושדרוג של מערכות העירייה ומערכות אבטחת מידע הכולל בין השאר הקמת אתר עירייה, שדרוג תהליכים מקווðים ושדרוג מערך אבטחת המידע	ישיבה מס 5 מיום 31/3/21	1,000		1,000	2,000	4,000	מתמשך	שדרוג והקמה מערכות מידע ואבטחה	1502
אבטחת המידע הקמה ושדרוג של תשתיות תקשורת ומחשוב במוסדות ציבור בעיר הכולל שדרוג מערך השרתים, גיבויים ורכיבי תקשורת	ישיבה 16 מיום 29/12/21	1,500		1,500	2,000	4,000	מתמשך	תשתיות תקשורת ומיחשוב מרחב ומוסדות ציבור	1528
הקמה ושדרוג מערך האכיפה בעיר הכולל שדרוג והקמת אתרי אכיפה: אכיפת חðיה, ðת"צ, חðיות לטווח קצר ועוד הקמה ושדרוג מערך האבטחה במרחב הציבורי,	ישיבה 16 מיום 29/12/21	1,000		1,000	3,500	5,000	מתמשך	שדרוג והקמה מערך אכיפה ברחבי העיר	1529
הקמה ושדרוג מערך האבטחה במרחב הציבורי, מתקðי העירייה ומוסדות חיðוך הכולל שדרוג והקמת אתרי מצלמות, מוקדי צפיה ומוקד רואה, הקמת מערכת לðיטור מקלטים עירוðיים ועוד	ישיבה מס 7 מיום 24/7/24	1,000		1,000	3,000	5,000	מתמשך	מערך אבטחה מרחב עירוðי	1566
הקמת מערכת לðיטור מקלטים עירוðיים ועוד		5,000	0	5,000
		109,174	16,626	125,800				סה"כ בקשות 2025 - תברים קיימים עדכוðים וחדשים

88

עמוד 92

דברי הסבר

להצעת התקציב

הרגיל

לשðת הכספים

2025

89

עמוד 93

פרקי התשלומים 6 – הðהלה כללית	פרקי התקבולים 1 – מיסים
6 – הðהלה כללית 61 – מיðהל כללי 62 – מיðהל כספי 63 – הוצאות מימון )עמלה, ריבית( 64 – פירעון מלוות 7 – שירותים מקומיים	1 – מיסים 11 – ארðוðות 12 – אגרות 15 – השתתפויות כלליות של מוסדות 19 – מעðקים ממשרדי ממשלה 2 – שירותים מקומיים
7 – שירותים מקומיים 71 – תברואה וðיקיון 72 – שמירה וביטחון 73 – תכðון ופיתוח 74 – ðכסים ציבוריים 75 – חגיגות וטקסים 76 – שירותים שוðים 78 – פיקוח עירוðי 79 – שרות חקלאי 8 – שירותים ממלכתיים	2 – שירותים מקומיים 21 – תברואה וðיקיון 22 – שמירה וביטחון 23 – הðדסה ותכðון 24 – ðכסים ציבוריים 26 – שירותים שוðים 28 – פיקוח עירוðי 3 – שירותים ממלכתיים
8 – שירותים ממלכתיים 81 – חיðוך 82 – תרבות וðוער 829 - ספורט 83 – בריאות 84 – רווחה 85 – דת 87 – איכות הסביבה 9 – מפעלים ותקציבי עזר	3 – שירותים ממלכתיים 31 – חיðוך 32 – תרבות וðוער 33 - בריאות 329 – ספורט 34 – רווחה 35 - דת 37 – איכות הסביבה 4 – מפעלים
9 – מפעלים ותקציבי עזר 91 – מים 93 – ðכסים 94 – תחבורה	4 – מפעלים 41 – מים 43 – ðכסים 44 – תחבורה

מ ב ð ה ה ת ק צ י ב

כ ל ל י

הðחיות משרד הפðים קובעות שיטה אחידה לסיווג תקציב הרשויות המקומיות ולמספור סעיפי הכðסה והוצאה.

תקציב העירייה מחולק לתשעה פרקים:

חמישה פרקי תקבולים )הכðסות( פרקים 1,2,3,4,5

ארבעה פרקי תשלומים )הוצאות( - פרקים 6,7,8,9

קיימת הקבלה בין פרקי התקבולים לפרקי התשלומים.

לתקציב רשות מקומית תשעה חלקים כמפורט להלן:

טבלה :1 חלוקת תקציב העירייה לפרקים

90

עמוד 94

98 – מפעלים אחרים 99 - תשלומים בלתי רגילים	47 – מפעל הביוב 5 – תקבולים בלתי רגילים
99 - תשלומים בלתי רגילים 99 – תשלומים לא רגילים, פðסיה והðחות ארðוðה	5 – תקבולים בלתי רגילים 51 – תקבולים לא רגילים 59 – החזר מקרðות והכðסות שðים קודמות

91

עמוד 95

תקציב בסיס 2024 באלפי ש"ח ב-%		תקציב 2025 באלפי ש"ח ב-%		סוג ההכðסה
ב-%	באלפי ש"ח	ב-%	באלפי ש"ח
%71	498,178	%71	493,035	גבייה עצמית
%29	201,262	%29	203,749	תקבולים מהממשלה
%100	699,440	%100	696,784	סה"כ

ה כ ð ס ו ת

תקציב ההכðסות לשðת 2025 מסתכם ב-696,784 אלפי ש"ח. זאת לעומת התקציב בסיס לשðת 2024 שעמד על

699,440 אלפי ש"ח.

טבלה :1 ההכðסות בתקציב 2025 בהשוואה לתקציב מקורי 2024

סך הכðסות העצמיות בתקציב מסתכם לכ- 493,035 ₪ המהווה כ –%71 מתקציב העירייה.

.11 א ר ð ו ð ה

הארðוðה מוטלת על מחזיקים בðכסים בתחום השיפוט העירוðי של הרשות המקומית. הסמכות להטיל ארðוðה

מעוגðת בחוק ההסדרים במשק המדיðה )תיקוðי חקיקה להשגת יעדי התקציב( התשð"ג – ,1992 }להלן: "חוק

ההסדרים"{.

מועצת העירייה רשאית עפ"י חוק ההסדרים ובמגבלות התקðות, לקבוע תעריפי ארðוðה כללית לגבי בðייðים

המשמשים למגורים ובðייðים אחרים.

הארðוðה מהווה את מקור ההכðסה המרכזי של העירייה ויעודה מימון השירותים הðיתðים לתושבי העיר. היות

והארðוðה היðה מס, הרי שאין זיקה בין מתן השירותים לגבי גובה הארðוðה הðגבית מהתושב.

אומדן ההכðסה מארðוðה )כולל הכðסה מותðית מארðוðה( לשðת 2025 הוא 343,054 אלפי ש"ח. זאת לעומת

309,324 אלפי ש"ח בתקציב הבסיס לשðת .2025

92

עמוד 96

1111.100 ארðוðה כללית 316,691,000 ₪

הטלת ארðוðה כללית לשðת 2025

בעיר הוד השרון מחושבים שטחי הארðוðה בשיטת "ברוטו-ברוטו" - שבה מודדים את שטח

הðכס, קירות פðים, קירות חוץ, השטחים המשותפים וכל מבðן אחר.

שטח החיוב הכולל בעיר עומד על כ 12.8 מיליון מ"ר.

שיעור עדכון תעריפי הארðוðה לשðת 2025 הðם בשיעור של %,5.29 בהתאם לðוסחת העדכון

שðקבעה בחוק ההסדרים.

)האומדן כולל גביה של חובות עבר בסך 19,464 אלפי ₪ סעיף תקציבי .(111101100

את הארðוðה השðתית ðיתן לשלם בתשלום אחד מראש, או בשישה תשלומים שðתיים

המתעדכðים אחת לחודשיים על פי לעליית מדד המחירים הכללי.

116.100 הðחות ארðוðה כללית 30,874,000 ₪

ברישום ההכðסות ðכללות כל ההðחות הðיתðות לפי חוק, הðחות רווחה, הðחות ðכסיות, הðחות

אישיות ופטורים והðחות לðכסים ריקים.

93

עמוד 97

.12 א ג ר ו ת

121.220 אישורים לטאבו 120,000 ₪

העירייה גובה תשלום על הוצאת תעודות אישור לבקשת האזרחים, ועיקר ההכðסה מתקבל

מאגרת אישור העדר חובות לצורך רישום בעלות ðכס בטאבו. תעריפי האגרות ðועדו לכיסוי

ההוצאות המðהליות הכרוכות בבדיקת הðתוðים ובהוצאת התעודה.

בðוסף, ðיתðים אישורים שוðים ממðהל הðדסה וממðהל כספים.

122.220 אגרות רישיוðות לשלטים 2,600,000 ₪

עפ"י חוק העזר לשילוט, לא יציג אדם שלט ולא ירשה ולא יגרום להצגתו אלא לפי רישיון מאת

ראש העירייה ובהתאם לתðאי רישיון ולאחר ששילם אגרה.

אגרת רישיוðות שלטים ðקבעת בהתאם למיקום השלט ושטחו.

.15 השתתפות מוסדות אחרים

157.940 השתתפות ממשלה פעולות בריאות 200,000 ₪

הכðסה ממשרד הבריאות במסגרת קול קורא "אפשרי בריא" לקידום בריאות.

94

עמוד 98

.2 תקבולים משירותים מקומיים

אומדן התקבולים העצמיים משירותים מקומיים לשðת 2025 הוא 17,750 אלפי ש"ח.

אומדן התקבולים ממשרדי ממשלה בפרקים של שירותים מקומיים לשðת 2025 הוא 825 אלפי ש"ח.

להלן הסבר של חלק מהסעיפים:

.21 ת ב ר ו א ה וðיקיון

212.690 הכðסות ממחזור 675,000 ₪

הðייר והקרטון מועברים ע"י העירייה לחברות הðייר והן משלמות תמורתם לפי משקל.

212.691 השתתפות פיðוי כתום 530,000 ₪

הכðסות המתקבלות מתאגיד המחזור "תמיר" בגין חוק האריזות. לרשויות הסכם עם תאגיד "תמיר"

והתשלום מבוסס על כמות הפחים הכתומים הפרוסה ברחבי העיר וכמות הפיðויים של פחים אלה.

213.220 אגרות רישיוðות עסקים 55,000 ₪

בתיקון לחוק רישוי עסקים שðכðס לתוקפו בשðת 1975 ðקבע שאין צורך לחדש מידי שðה את רישיון

העסקים פרט לעסקים מיוחדים שחויבו בחידוש שðתי.

214 .שרות וטריðרי

פעילות השירות הווטריðרי מתבססת על פקודות וחוקים, חוקי מדיðה וחוקי עזר עירוðיים. ביðיהן פקודת העיריות,

פקודת בעלי חיים, פקודת הכלבת, חוקי עזר פיקוח על מכירת בשר ומצרי בשר, שמירה על איכות הסביבה, מðיעת

מפגעים ושמירת הסדר והðקיון.

השרות הווטריðרי ðמצא בקשר מקצועי ישיר עם השירותים הווטריðרים במשרד החקלאות וכפוף אליו מקצועית,

עם משרד הבריאות, רשות שמורות הטבע, והמשרד לאיכות הסביבה.

2142.220 דמי בדיקת בשר )קפוא, עופות ודגים( 330,000 ₪

בשðת 2020 חל שיðוי בצורת ההתחשבðות בין הרשויות המקומיות לתאגיד הפיקוח על המזון.

לפי ההתחשבðות החדשה הכספים מועברים לעירייה על ידי התאגיד לפיקוח ולא על ידי מרכז השלטון

המקומי כפי שהיה ðהוג בעבר.

לפי השיטה החדשה התמורה מתקבלת עבור פיקוח בעסקים שמבוצע על ידי הווטריðרית העירוðית,

ולא בתמורה לביצוע בדיקות הבשר )כולל דגים ועופות( כפי שהיה בעבר.

95

עמוד 99

2143.220 אגרת רישיוðות לכלבים 500,000 ₪

ב 1.4.24 ðכðסו לתוקף תקðות חיסון הכלבת החדשות – כל כלב שכבר מחוסן פעמיים בחייו יתחסן רק

פעם בשðתיים. את אגרת הרישיון יש לשלם פעם בשðה.

בהתאם לתקðות להסדרת פיקוח על כלבים התשס"ה 2005 ðקבעו תעריפים בðושא רישיון לכלבים,

התעריפים צמודים למדד ומעודכðים ביðואר כל שðה.

.23 הðדסה ותכðון

231.290 מכירת מכרזים 120,000 ₪

הכðסה ממכירת מסמכי מכרזים פומביים לקבלðים/חברות המעוðייðים להשתתף במכרזי העירייה.

232.290 אגרות בðיה 3,000,000 ₪

אגרת רישיוðות בðייה ðגבית על כל תכðיות בðייה לפי תעריפים ארציים.

236.994 השתתפות ממשלה התחדשות עירוðית 600,000 ₪

מימון משרד הביðוי והשיכון להתחדשות עירוðית.

.261 שרותים שוðים

261.710 השתתפות תאגיד בשרותי מוקד עירוðי 120,000 ₪

הכðסות מתאגיד המים עבור שרותי מוקד הðיתðים לו על ידי המוקד העירוðי במהלך השðה.

269.670 הכðסות מזיכיוðות 500,000 ₪

הכðסות מזכיין שילוט ממתקðי פרסום בעיר.

96

עמוד 100

.3 שרותים ממלכתיים

הממשלה אמורה להשתתף ב- %75 מההוצאה לשירותים ממלכתיים.

אך בפועל משתתפת בפחות, הדבר ðובע מכך שהממשלה איðה מכירה בעלות הריאלית של השירותים, כמו כן,

הממשלה איðה משתתפת בכל מגוון השירותים הðיתðים על ידי העירייה.

אומדן התקבולים ממשרדי ממשלה בפרקים של שירותים ממלכתיים לשðת 2025 הוא 202,861 אלפי ש"ח .

אומדן התקבולים העצמיים בפרק שירותים ממלכתיים לשðת 2025 הוא 36,433 אלפי ש"ח.

להלן הסבר של חלק מהסעיפים:

.31 ח י ð ו ך

.312 גðי ילדים

3122.920 השתתפות ממשלה שכר סייעות גðי ילדים 8,900,000 ₪

בגðי חובה משלם משרד החיðוך את שכר הגððת, שהיא עובדת מדיðה, ומעביר לרשות המקומית את

שכר העוזרת לגððת עפ"י הדרגה הממוצעת שקבע המשרד ל-12 חודשים. הוצאות התפעול של הגן

ממומðות ע"י הרשות המקומית.

3123.920 השתתפות ממשלה גðי ילדים טרום שכר לימוד 20,000,000 ₪

משðת הלימודים תשע"ג הלימודים בגðי הילדים בגיל 3-4 הם במימון המדיðה. השתתפות משרד

החיðוך היðה פר ילד. המדיðה מעבירה לרשויות המקומיות , על כל ילד %90 מהעלות המוכרת על

ידה.

.3132 בתי ספר יסודיים

.920 השתתפות ממשלה בתי ספר יסודיים 37,000,000 ₪

השתתפות משרד החיðוך בבתי ספר יסודי היא בגין: שכר עובדי מðהל, שכפולים, סיוע ðיהול ותוספת

פדגוגית. בבתי ספר בהם מופעל יום לימודים ארוך מתגבר משרד החיðוך בðושא כוח אדם.

97

עמוד 101

.32 תרבות וðוער

.321 מרכז אומðויות

.420 חוגים השתתפות תושבים 413,000 ₪

הכðסות מחוגים, הרצאות ומגוון פעילויות שמתבצעות במרכז אומðויות.

.421 גמלאים 173,000 ₪

הכðסות מהרצאות המיועדות לאוכלוסיית גיל הזהב ומתקיימות בבית הגמלאים במרכז אומðויות.

.650 דמי שימוש במבðה 63,000 ₪

הכðסות המתקבלות משימוש בחדרי המרכז לאומðויות על פי מחירון.

.323 ספריה

.421 פעולות תרבות 150,000 ₪

הכðסות המתקבלות מפעילויות המתקיימות בספריה לכלל התושבים )לדוגמא: שעת סיפור(.

.326/8 פעילות ðוער וצעירים

:326

.420 פעילות ðוער וצעירים השתתפות תושבים 700,000 ₪

הכðסות מגביית דמי השתתפות מתושבים/ות במסגרת פעילויות לðוער וצעירים/ות.

.993 סלע השתתפות ממשלה 230,000 ₪

הכðסה המתקבלת מקול קורא לפעילויות סל תרבות לðוער על פי תוכðית משרד החיðוך.

:328

.920 עיר הילדים והðוער השתתפות ממשלה 100,000 ₪

הכðסה המתקבלת מקול קורא של משרד החיðוך על פי תוכðית משרד החיðוך.

1.920 הðוער מערך לדרך השתתפות ממשלה 118,000 ₪

הכðסה המתקבלת מקול קורא של משרד החיðוך על פי תוכðית משרד החיðוך.

98

עמוד 102

תקציב הכðסות 2025 243,000 ₪	שם מרכז ספורט מרכז ספורט עתידים	סעיף תקציב הכðסה .32931
243,000 ₪ 299,000 ₪	מרכז ספורט עתידים מרכז ספורט ראשוðים	.32931 .32932
299,000 ₪ 123,000 ₪	מרכז ספורט ראשוðים מרכז ספורט הדרים	.32932 .32933
123,000 ₪ 120,000 ₪	מרכז ספורט הדרים מרכז ספורט השחר	.32933 .32934
120,000 ₪ 463,000 ₪	מרכז ספורט השחר מרכז ספורט לפיד	.32934 .32935
463,000 ₪ 142,000 ₪	מרכז ספורט לפיד מרכז ספורט יגאל אלון	.32935 .32938
142,000 ₪ 220,000 ₪	מרכז ספורט יגאל אלון מרכז ספורט ממלכתי א'	938 2 .3 .32939
220,000 ₪ 940,000 ₪	מרכז ספורט ממלכתי א' מרכז ספורט רבין	.32939 .329391
940,000 ₪ 199,000 ₪	מרכז ספורט רבין מרכז ספורט אריאל שרון	.329391 .329392
199,000 ₪ 1,000,000 ₪	מרכז ספורט אריאל שרון מרכז ספורט בגין	.329392 .329393
1,000,000 ₪	מרכז ספורט בגין	.329393

.329 רשות הספורט

.3293 מרכזי ספורט

רשות הספורט בעיריית הוד השרון אחראית ומתפעלת 10 מרכזי ספורט פעילים בעיר.

תקציב הכðסות רשות הספורט למרכזי הספורט הðם בגין השתתפות תושבים וקבוצות בחוגי ומתקðי

הספורט במרכזים אלו.

בðוסף, תשלום דמי שימוש של עמותות ספורט ועמותות קהילה במגרשי הספורט ומתקðי ספורט.

תקציב ההכðסות ðקבע בהתאם לכמות החוגים וכמות המשתתפים הצפויה בכל מרכז ספורט.

פרוט ההוצאות של מרכזי הספורט בפרקים 82931-9 )לכל מרכז בהתאמה(

להלן פרוט מרכזי הספורט והכðסותיהם:

.34 ר ו ו ח ה

השתתפות הממשלה וההכðסות העצמיות בסעיפי פעולות רווחה מאושרות, מגיעות יחד לכ – %75 מהכðסות. יתרת

ה- %25 ממומðת על ידי העירייה.

אומדן להשתתפות משרדי הממשלה בפעילות אגף הרווחה לשðת 2025 עומד על סך 44,013 אלפי ש"ח .

אומדן להכðסות עצמיות באגף הרווחה לשðת 2025 עומד על סך 938 אלפי ש"ח.

רבים מסעיפי אגף הרווחה היðם סעיפים המבוססים על מכסות עבור השמת מטופלים במסגרות למיðיהן: ביתי

אבות, מועדוðיות, מעוðות יום, פðימיות ועוד.

תקצוב סעיפים אלה היðו פועל יוצא של מספר המטופלים המופðים למסגרות השוðות, ותקצובם משתðה משðה

לשðה בהתאם לכמות המטופלים במסגרת באותה שðה.

99

עמוד 103

להלן הסבר על המחלקות השוðות ופעילות שלהם של אגף הרווחה והקהילה:

השירות לרווחת הפרט והמשפחה

תמיכה בתא המשפחתי: מðיעת אלימות במשפחה, מרכזי טיפול, מקלטים, טיפול במשפחות שבראשן הורה עצמאי

ובסכסוכים.

תמיכה בפרט: גמילה מאלכוהול, דרי רחוב, שרותי סמך-מקצועיים, יחידות הסיוע שליד בתי המשפט לעðייðי

משפחה ועוד.

השירות לילד ולðוער

השרות לילד וðוער מופקד על הגðתם, שלומם ורווחתם הפיזית והðפשית של ילדים ובðי ðוער עד גיל ,18 אשר

ðמצאים במצבי סיכון וסכðה במשפחותיהם, בקהילת מגוריהם או בכל מקום אחר במדיðה . מטרתו המרכזית של

השרות היא לאתר אותם, לטפל בהם ולהציע להם ולהוריהם שירותים אשר יעזרו למðוע או לצמצם את הסיכון.

שירותים לאזרחים ותיקים

שירותים לאוכלוסיית הקשישים בישראל: דיור מוגן, מרכזי יום, שכוðות תומכות , קידום חקיקה ועוד.

שירותים למש"ה – שירותים לבעלי מוגבלות שכלית התפתחותית

המחלקה מופקדת על מתן השירותים לאוכלוסייה זו, וזאת על פי חוק הסעד, תשכ"ט –1969 ) וחוקים ðוספים( ,

כאשר האבחון והטיפול ðיתן לאðשים בכל הגילאים ובכל רמות התפקוד , ובמקביל ðבðית תכðית תמיכה וסיוע לבðי

המשפחה המעוðייðים בכך.

שירותי שיקום

השירות לטיפול ושיקום קהילתי פועל כיחידת מטה באגף לשירותי רווחה ושיקום במשרד העבודה, הרווחה

והשירותים החברתיים ועיסוקיו מתמקדים בטיפול ושיקום של אðשים עם מוגבלויות בקהילה.

שירותי תיקון

המחלקה לðוער וצעירים ושירותי תיקון היðה חלק מאגף לקהילה ושירותים חברתיים בעיריית הוד השרון.

המחלקה ðותðת שירותי טיפול שיקומי ל- 5 סוגי אוכלוסיות בעיר: ðוער, צעירים, אסירים, ðפגעי סמים, ודרי

רחוב.

פעילות בקהילה

השירות מסייע לקהילות מסוגים שוðים לקדם תהליכי פיתוח , תכðון והתארגðות קהילתית, בכדי שהן תוכלðה

להשפיע על תהליכי קבלת החלטות הðוגעים להן. תוך מימוש הפוטðציאל והכוחות הטמוðים בהן. בפעולות אלה

100

עמוד 104

קהילות מצליחות להביא לשיפור באיכות חייהן, למצות זכויות קיימות, לקדם זכויות ðוספות ולהיות משמעותיות

בתהליכי שיðוי חברתי החלים על החברה הישראלית .

שירותי עולים

ישראל היא מדיðה קולטת עליה, בה ðמצאים עולים ממדיðות ותרבויות שוðות לעתים לא קל להסתגל למציאות

הישראלית והעולים מוצאים את עצמם במשבר רגשי, משפחתי, חברתי או קהילתי.

במצב כזה העולים זקוקים לסיוע, הכווðה או טיפול של אðשי מקצוע ובמטרה לסייע לאוכלוסיות אלו

מוצעים השירותים הבאים: סיוע, תיווך, ליווי וטיפול בעולים הðמצאים במשבר על ידי עובדים סוציאליים בעלי

מיומðויות בתחום הרגשי, משפחתי, חברתי וקהילתי במחלקות לשירותים חברתיים.

.4 – ðכסים ותחבורה

.43 ð כ ס י ם

433.640 משרדים ועסקים שכר דירה ודמי שימוש 2,683,000 ₪

מחלקת הðכסים מðהלת עבור העירייה ðכסים רבים שברשות העירייה. הðכסים כוללים עסקים

בשכירות חופשית, עסקים בשכירות מוגðת, ועוד.

.44 תחבורה )רשות חðיה(

443.690 הכðסות רשות חðיה קðסות 6,095,000 ₪

הכðסות בגין תשלום קðסות שðיתðו על ידי פקחי רשות החðיה עבור חðיות רכבים שלא במקומות

המסומðים, אי הפעלת אמצעי תשלום, חðיית ðכים וכדומה.

443.691 הכðסות חðיה גביית קðסות על ידי עורכי דין 2,700,000 ₪

הכðסה בגין גביית קðסות שלא שולמו והועברו לטיפול ל ידי עורכי דין.

443.692 הכðסות חðיה שירות סלולרי 1,344,000 ₪

הכðסה בגין תשלום עבור חðיה בכחול לבן ברחבי העיר.

101

עמוד 105

תקציב בסיס 2024 באלפי ש"ח ב-%		תקציב 2025 באלפי ש"ח ב-%		סוג ההוצאה
ב-%	באלפי ש"ח	ב-%	באלפי ש"ח
%45	317,165	%46	321,145	שכר
%55	328,275	%54	375,639	פעולות
%100	699,440	%100	696,784	סה"כ

ה ו צ א ו ת

תקציב ההוצאות לשðת 2025 מסתכם ב-696,784 אלפי ש"ח. זאת לעומת התקציב בסיס לשðת 2024 שעמד

על 699,440 אלפי ש"ח.

הוצאות בתקציב 2025 בהשוואה לתקציב מקורי 2024

הðהלה כללית

.61 המðהל הכללי

המðהל הכללי מאגד את היחידות הבאות:

.611 לשכת מðכ"ל

.6111 הðהלה )סגðים(

.6112 לשכת ראש העיר

.6113 פðיות הציבור וחופש המידע

.6114 קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי

.6117 אגף רכש והתקשרויות

.6118 בריאות

.612 מבקר העירייה

.6121 ממוðה תלוðות הציבור

.613 משאבי אðוש

.6131 מועצת העיר

.614 דוברות ופרסום

.616 ארגון והדרכה

.617 לשכה משפטית

.754 קשרים ביðלאומיים

.761 מוקד העירוðי

.763 משרד הפðים

.768 מערכות מידע ותקשורת

.769 מכרזים והתקשרויות

.98 שירותים אחרים

.981 ועד עובדים

102

עמוד 106

.611 לשכת מðכ"ל העירייה

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.110 עובדים בתקן עירוðי מס' עובדים: 6 סכום ₪ : 1,950,000

.750 יוזמות 200,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור התקשרויות ורכישות הðגזרות מיעדי העירייה ולעיתים איðן מתוקצבות בהתאם

למלוא הצורך התקציבי בפועל. תקציב זה מאפשר השלמה תקציבית ðוספת על פי שיקול הדעת של מðכ"ל

העירייה.

.6111 הðהלה

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.110 עובדים בתקן עירוðי מס' עובדים: 3 סכום ₪ : 1,570,000

.6112 לשכת ראש העיר

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.110 עובדים בתקן עירוðי מס' עובדים: 6 סכום ₪ : 2,163,000

.810 הוצאות מיוחדות 65,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשימוש לשכת ראש העיר עבור רכישת מתðות לאורחים, מגðים ותעודות הוקרה,

סלסלות שי, זרי פרחים וכדומה.

.6113 פðיות הציבור וחופש המידע

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.110 עובדים בתקן עירוðי מס' עובדים: 1 סכום ₪ : 200,000

.6114 קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.110 עובדים בתקן עירוðי מס' עובדים: 0.5 סכום ₪ : 103,000

103

עמוד 107

.750 מיזמים 153,000 ₪

ההקצבה מיועדת לקידום ופיתוח שירותים לטובת אוכלוסיית הצעירים והצעירות בעיר לדוגמא: קידום

מðהיגות, חדשðות ויזמות בקרב תלמידים ותלמידות, וכן למיזמים ואירועים בðושא קידום מעמד האישה

לדוגמא: אירועי חודש האישה, מודעות למðיעת אלימות ðגד ðשים וכדומה.

.780 פעילות 138,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון פעילות כגון: הרצאות פðים אירגוðיות, אירועים של יום האישה וחודש למðיעת

אלימות, מðהיגות צעירה וחיðוך למיðיות מיטיבה לבðות ובðי ðוער, הקמת מכללה ובית שיח לðשים, חיðוך

לשוויון מגדרי בגיל הרך.

.6117 מ. אגף רכש והתקשרויות

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.110 עובדים בתקן עירוðי מס' עובדים: 1 סכום ₪ : 432,000

.6118 מחלקת בריאות

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.110 עובדים בתקן עירוðי מס' עובדים: 0.5 סכום ₪ : 104,000

.751 פעולות )בריאות( 237,000 ₪

ההקצבה מיועדת לקידום פעילות מדור הבריאות העירוðי, קיומן של הרצאות, סדðאות, הצגות ופעילויות

להגברת המודעות לאורח חיים בריא.

קידום בריאות במוסדות חיðוך ובקרב עובדי העירייה.

)כðגד הכðסה ממשרד הבריאות במסגרת קול קורא "אפשרי בריא"(.

.612 מבקר העירייה

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.110 עובדים בתקן ערוðי מס' עובדים: 4 סכום ₪ : 1,384,000

.750 שירותים במיקור חוץ 180,000 ₪

ההקצבה מיועדת לביצוע ביקורת פðים על מחלקות העירייה באמצעות שירותי מיקור חוץ.

.751 תמלול ועדות ביקורת 7,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעסקת חברה שעוסקת בתמלול, הקלטה והכðת פרוטוקולים של ועדות הביקורת.

104

עמוד 108

.613 משאבי אðוש

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.110 עובדים בתקן עירוðי מס' עובדים: 13.3 סכום ₪ : 3,064,000

.751 תמלול ישיבות 71,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעסקת חברה שעוסקת בתמלול, הקלטה והכðת פרוטוקולים של ועדות בחיðה,

שימועי עובדים וכדומה.

.753 יועצים 60,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון ייעוץ וליווי בðושאים הקשורים בהעסקת כוח אדם.

.754 יעוץ ארגוðי 95,000 ₪

ההקצבה מיועדת לליווי והטמעת תהליך תפישת השירות.

.6131 מועצת עיר

.580 ועדת ערר 129,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתשלום שכר טרחה לחברי ועדת ערר.

.750 תמלול ישיבות 53,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעסקת חברה שעוסקת בתמלול, הקלטה והכðת פרוטוקולים של ישיבות מועצת העיר

וועדות ערר.

.614 דוברות ופרסום

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.110 עובדים בתקן עירוðי מס' עובדים: 7 סכום ₪ : 2,033,000

אגף הדוברות אחראי על כל הפרסומים של הרשות הכולל פרסום אירועים, הרצאות, קולות קוראים, מודעות

דרושים.

.551 פרסום צרכי אגפים 444,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפרסומים בעיתוðות, מודעות חוצות, פליירים וכדומה לאירועים של כלל

העירייה, פרסום מכרזים, פרסום מודעות דרושים, צילום אירועים ועוד.

סעיף שðותן מעðה לצרכים של כלל האגפים בעירייה למעט מðהל הðדסה.

105

עמוד 109

.750 שירותי דוברות ופרסום 750,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשירותי פרסום ועיצוב לכלל העירייה עפ"י דרישות

ספק דיגיטל, משרד פרסום, משרד יח"צ, גרפיקאיות.

.752 דוברות דיגיטל ורשתות חברתיות 270,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון רשתות חברתיות – פוסטים ממומðים, סרטוðים קצרים, העברת שידורי לייב

לתושבים.

.616 ארגון והדרכה

.521 השתלמויות )מסגרות חוץ( 310,000 ₪

ההקצבה מיועדת לכðסים, ימי עיון, הדרכות והשתלמויות של עובדי העירייה במסגרות שוðות.

1.521 השתלמויות )מסגרות פðים( 300,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכות מקצועיות לעובדי העירייה המתקיימות בעירייה בארגון של אגף משאבי

אðוש.

.780 פעולות ארגוðיות לעובדים 550,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילויות גיבוש אירגוðיות, הרמות כוסית במועדים וטקס עובדים מצטייðים ועוד.

.617 לשכה משפטית

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.110 עובדים בתקן עירוðי מס' עובדים: 9 סכום ₪ : 2,879,000

.210 שכר מתמחים מס' עובדים: 2 סכום ₪ : 238,000

.580 הוצאות משפטיות 40,000 ₪

הקצבה מיועדת לתשלום הוצאות קשורות להליכים משפטים ואגרות בתי משפט.

.750 שירותי עו"ד במיקור חוץ, גישור ובוררויות 583,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשירותי עורך דין במיקור חוץ בðושאים שוðים.

.751 איתורים ושליחויות 5,000 ₪

הקצבה מיועדת להתקשרות עם חברת שליחויות .

106

עמוד 110

.761 מוקד עירוðי

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.110עובדים בתקן עירוðי מס' עובדים: 3 סכום ₪ : 969,000

.210 שכר מוקדðים מס' עובדים: 11.1 סכום ₪ : 2,345,000

.763 משרד הפðים

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.110עובדים בתקן עירוðי מס' עובדים: 1.6 סכום ₪ : 311,000

.768 מערכות מידע ותקשורת

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.110עובדים בתקן עירוðי מס' עובדים: 7.3 סכום ₪ : 2,347,000

.570 רישוי 1,000,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתשלום רישיוðות עבור תוכðות מכל הסוגים.

.572 יישומים ודיגיטל שוטף 2,000,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור תשלום שוטף בגין שירות ותחזוקה למערכות התומכות בתהליכים הארגוðיים

ובשרותי הדיגיטל לתושב.

.574 תשתיות שוטף 180,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור תשלום שוטף בגין שירות ותחזוקה למערכות תשתיתיות.

.576 טלפוðיה שוטף 20,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור תשלום שוטף בגין שירות ותחזוקה לפתרוðות תקשורת, לרבות טלפוðיה, קווי דטה

ותקשורת אלחוטית.

.578 אבטחת מידע פרוייקטים 500,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשמירה ואבטחת המידע והפרטיות החל ממערכות לשיפור אבטחת מידע ועד

להדרכת עובדים בðושא.

.740 ציוד וחומרה )מחשוב( 150,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד מחשוב וציוד היקפי.

.752 שרותי תמיכה במיקור חוץ 2,400,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שרותי כוח אדם מקצועי במיקור חוץ.

107

עמוד 111

.757 תחזוקת ציוד וחומרה 150,000 ₪

ההקצבה מיועדת להוצאות סלולריות הכוללות רכישה, אביזרים, תחזוקה ושירות.

.769 מכרזים והתקשרויות

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.110עובדים בתקן עירוðי מס' עובדים: 5 סכום ₪ : 1,111,000

.751 מכרזים יועצים ועו"ד 185,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשירותי יועצים ועורכי דין במיקור חוץ, בתחום המכרזים והתקשרויות.

108

עמוד 112

.62 מיðהל כספים

המיðהל הכספי מאגד את היחידות הבאות:

.621 גזברות

.6211 חשבות

.6212 שכר

.6213 תקציבים

.622 שומה

.623 גביה

.621 גזברות

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.110עובדים בתקן עירוðי מס' עובדים: 4.8 סכום ₪ : 1,708,000

.410 שכר דירה 465,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשכר דירה של משרדי הגזברות הממוקמים ברחוב יהושוע בן גמלא ,22 ותשלום דמי

ðיהול חודשיים.

ההקצבה מתחלקת ל-3 משכירים.

.750 שירותים במיקור חוץ 106,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים שוðים עבור צרכי הגזברות לדוגמא: ליווי ועדת תמיכות וקליטת

הוצאות חשמל במערכת הðהלת חשבוðות.

.751 יועץ ביטוח 49,000 ₪

ההקצבה מיועדת ליועץ ביטוחי וליווי חברת ביטוח בðיהול תביעות.

.752 בקרת תהליכים ויעוץ כלכלי 103,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפרויקטים של בקרה עבור פעילויות העירייה.

.753 יועץ ובקרת השקעות 28,000 ₪

ההקצבה מיועדת ליועץ השקעות, עבור יעוץ ובקרה על השקעות.

.6211 אגף חשבות

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.110עובדים בתקן עירוðי מס' עובדים:15 סכום ₪ : 3,880,000

109

עמוד 113

.750 שירותי ראיית חשבון במיקור חוץ 300,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שרותי ראיית חשבון ותגבור כוח אדם במסגרת פעילות האגף.

.6212 מחלקת שכר

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.110עובדים בתקן עירוðי מס' עובדים:4 סכום ₪ : 741,000

.750 שירותים במיקור חוץ 744,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון יעוץ בðושא השכר באופן קבוע מחברת מכלול, תגבור כוח אדם מחלקתי

והפעלת אפליקציית "תלוש און ליין".

.6213 מחלקת תקציבים

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.110עובדים בתקן עירוðי מס' עובדים: 2 סכום ₪ 756,000

.750 שירותים במיקור חוץ 80,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשירותי כלכלן במיקור חוץ.

.622 שומה

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.110עובדים בתקן עירוðי מס' עובדים: 9 סכום ₪ : 1,633,000

.410 שכר דירה 467,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשכר דירה של משרדי השומה הממוקמים ברחוב דרך מגדיאל .4

.753 פרויקט מדידות 617,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור פרויקט מדידת ðכסים ברחבי העיר. קיימת התקשרות עם שתי חברות מדידה

מוסמכות. תוקף ההסכם עד סיום פרויקט המדידות העירוðי.

.754 יעוץ במיקור חוץ 218,000 ₪

ההקצבה מיועדת למתן שירותים משפטיים למעðה על ערערים והשגות בðושא ארðוðה.

.623 גביה

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.110עובדים בתקן עירוðי מס' עובדים: 18.8 סכום ₪ : 3,785,000

110

עמוד 114

.410 שכר דירה 298,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשכר דירה של משרדי הגביה הממוקמים ברחוב הבðים 14 במרכז אגם )כולל שכירות

חðיות( ולדמי אחזקה חודשיים בהתאם לחוזה.

.580 הוצאות משפטיות 500,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור שכר טרחה בגין טיפול משפטי ושרותי גביה המבוצעים על ידי משרדי עורכי דין

חיצוðיים שðבחרים במכרז. העירייה מעסיקה שלושה משרדי עורכי דין לגביית חובות.

.581 אגרות בית משפט והחזר הוצאות 75,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור החזר הוצאות משפטיות והוצאות שמשולמות על ידי משרדי עורכי הדין בעבור

העירייה לדוגמא: פתיחת תיק בבית משפט, פעולות בהוצאה לפועל, איתורים, חקירות, משלוח מכתבים,

שליחויות וכדומה.

.751 גביה טלפוðית 988,000 ₪

ההקצבה מיועדת למוקד טלפוðי חיצוðי לגביית תשלומים ומתן שירות בðושאי ארðוðה, התשלום לספק

מבוצע פר שיחה ðעðית. בðוסף, אתר איðטרðט לצורך תשלומים ומעðה קולי איðטראקטיבי ).(IVR

.752 גביה עבודות דפוס 111,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדפסת שוברי ארðוðה, הודעות דרישה, מðשרים ומכתבים לתושבים.

.753 גביה יעוץ מקצועי 30,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשירות ייעוץ חיצוðי בðושאים שוðים של הגבייה, שירות ייעוץ למכרזים: גביה משפטית,

מוקד טלפוðי. בðוסף יעוץ שוטף למðהל האגף.

.756 חקירות יכולת 30,000 ₪

ההקצבה מיועדת לביצוע חקירות יכולת של חייבים בהתאם לðהלי העירייה באמצעות חברת חקירות.

.758 הפצת דיוור 137,000 ₪

ההקצבה מיועדת להפצת דברי דואר לתושבי העיר באמצעות ספק הפצה.

.759 שירותים במיקור חוץ 332,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעסקת עובדים באגף הגביה באמצעות חברת כוח אדם.

111

עמוד 115

7 – שירותים מקומיים

.711 אגף שיפור פðי העיר )שפ"ע(

פרק שירותים מקומיים מאגד בתוכו את יחידות הבאות, שעיקרן מרכיבות את הפעילות של אגף שיפור פðי העיר:

.711 מðהלת אגף שפ"ע

.7112 שרותי ðיקיון

.7122 תברואה

.713 רישוי עסקים

.714 וטריðר

.7152 הדברת מזיקים

.741 חזות עיר

.745 איגודי ערים

.746 גðים וðוף

.7461 אחזקת גיðות ופארקים

.74625 פארק הוד השרון

.762 שילוט

.781 פיקוח עירוðי

.792 ועדה חקלאית

.839 שרותי בריאות

.879 קיימות ואיכות הסביבה

.931 רכש

.94 תחבורה

אגף שפ"ע )שיפור פðי העיר( אחראי על ðיקיון העיר באמצעות פעולות כגון ðיקוי רחובות, פיðוי אשפה בשטחים ציבוריים,

פיקוח ותברואה.

המשימות העיקריות של האגף הן אלה:

.1 פיðוי אשפה מבתי התושבים, ממוסדות ובתי עסק.

.2 לðקות ולטאטא את רחובות העיר.

.3 להפריד ולהעביר פסולת למיחזור: פלסטיק, ðייר וקרטון, פסולת אורגðית ומחזור של פסולת אלקטרוðית.

.4 לפקח על עבודות קבלðי ðיקיון ברחובות ובמתחמים.

.5 להדביר יתושים, זבובים, ðמלת האש, חולדות ומכרסמים אחרים ולפðות פגרים.

.6 לטפל בתלוðות של אזרחים בðושא ðיקיון המגיעות דרך המוקד העירוðי ו/או ערוצים ðוספים.

112

עמוד 116

.711 מðהלת אגף שפ"ע

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.110עובדים בתקן עירוðי מס' עובדים: 4 סכום ₪ : 1,327,000

.410 שכר דירה 1,010,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור שכר דירה של משרדי מðהלת אגף השפ"ע ברחוב החרש .36

.7112 שרותי ðיקיון

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.110עובדים בתקן עירוðי מס' עובדים: 4.6 סכום ₪ : 790,000

.755 ðיקיון מוסדות העירייה 590,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור ðיקיון מוסדות העירייה בתחומי הרשות על ידי קבלן חיצוðי– מבðה העירייה,

אולם ישיבות מועצת עיר , משרדי הגזברות, משרדי קידום ðוער, מועדוðיות, משרדי וטריðריה, משרדי שומה ,

משרדי לשכה משפטית , משרדי אגף תרבות, משרדי תברואה, וכו.

.7122 מחלקת תברואה

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.110עובדים בתקן עירוðי מס' עובדים: 15 סכום ₪ : 3,173,000

.720 חומרים 80,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור רכישת שקיות שקי קקי .

.740 כלים מכשירים וציוד 6,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור ביגוד וציוד מחלקת תברואה.

.750 מחזור 1,150,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור פיðוי וסילוק פסולת ðייר ) מכלים כחולים( , ðייר משרד, קרטוðים וטקסטיל.

.751 פיðוי פסולת מðוף 9,759,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור איסוף ופיðוי פסולת גזם וגושית על ידי משאית מðוף לתחðת מעבר, טיפול

בפסולת והיטל הטמðה. הצבה של מכולות לפסולת טיאוט ובðייה , פיðוי וטיפול בפסולת.

.753 עבודות טרקטור ומשאית 52,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור הפעלת כלי ציוד מכðי הðדסי )צמ"ה( ברחבי העיר.

113

עמוד 117

.756 טיאוט רחובות 10,440,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון: עובדי טיאוט , מðהל עבודה , רכבי טיאוט וצוותי טיאוט .עבודות הטיאוט מבוצעות

ברחובות ברחבי העיר.

.758 אחזקת אðדרטאות ומקומות ציבוריים 40,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור שטיפה וðיקוי אðדרטאות בעיר ומקומות )רחבות( המשמשים לטקסים.

.7123 פיðוי אשפה

.740 החלפת פחים 50,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור החלפת פחי אשפה שבורים במוסדות ציבוריים ולמעוטי יכולת.

.751 קבלן אשפה פיðוי 21,000,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור פיðוי וטיפול בפסולת אשפה ביתית.

1.751 פיðוי כתום 710,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור פיðוי כלי אצירה כתומים- פסולת אריזות.

.713 מחלקת רישוי עסקים

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.110עובדים בתקן עירוðי מס' עובדים: 7 סכום ₪ : 1,327,000

.714 המחלקה הווטריðרית

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.110עובדים בתקן עירוðי מס' עובדים: 2 סכום ₪ : 737,000

.210 שכר פקחים מס' עובדים: 3 סכום ₪: 708,000

.740 ציוד 30,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישה ואחזקה של ציוד לכידה, ציוד ומכשור מרפאה, ובגדי עבודה.

114

עמוד 118

.720 חומרים 150,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת תרכיבי חיסון כלבת ממשרד החקלאות, תרופות, מזון חתולים ללכידה, האכלה

וחומרי ðיקוי למרפאה ולחיות ורכישת חומרי חיטוי.

.750 לכידת חיות 94,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון לכידת: כלבים ,בעלי כðף, סוסים וחמורים כמו כן, הובלת בעלי חיים פצועים.

.751 הסגרת כלבים 55,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון החזקת כלבים הðמצאים בהסגר בכלבייה בעיריית פתח תקווה והטיפול בהם.

.752 טיפול בבע"ח פצועים 30,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון טיפולים של חיות פצועות.

.753 עיקור וסירוס חתולים 205,000 ₪

ההקצבה מיועדת לטיפול בעיקור חתולים באמצעות קבלן חיצוðי.

.754 אגרות 42,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאגרות בעלי חיים שעירייה משלמת למשרד החקלאות

.7152/3 הדברת מזיקים

.720 חומרי הדברה 3,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור רכישת חומרי הדברה להדברת יתושים, זבובים, ðיטור והדברת מזיקים במוסדות

העירייה.

.750 הדברת מזיקים 259,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילויות המחלקה בתחום ההדברה למעט הדברה במוסדות חיðוך והדברת עשבייה

.741 חזות עיר

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.110עובדים בתקן עירוðי מס' עובדים: 3 סכום ₪ : 728,000

.720 חומרים 150,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת חומרי צביעה ותחזוקה.

.752 ריהוט רחוב 30,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור רכישה והתקðה של ספסלים ואשפתוðים ברחבי העיר.

115

עמוד 119

.753 יועצים במיקור חוץ 25,000 ₪

ההקצבה מיועדת לליווי מכרזים חדשים לדוגמא: רהוט רחוב, אחזקת כלי צמ"ה התקðת ברזיות ברחבי העיר,

שילוט.

.745 איגודי ערים

.830 רשות ðיקוז ירקון 535,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור השתתפות העירייה בעבודות הðיקוז בתחום הרשות.

1.830 רשות ðחל הירקון 280,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור חלק יחסי של עיריית הוד השרון בתקציב רשות ðחל הירקון . פעילות רשות ðחל הירקון

היðה בתחומי ðיקוז שיקום והכשרתו של הðחל לצורכי קייט וðופש.

879.830 השתתפות היחידה לאיכות הסביבה 416,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור השתתפות של עיריית הוד השרון בתקציב היחידה האזורית לאיכות הסביבה.

העירייה מקבלת סיוע מהיחידה בðושאים שוðים כגון: מטרדי חרקים, בעיות ריח, יעוץ בðושא הגðת הסביבה

)לדוגמא: אסבסט, פסולת וכדומה(.

.746 גðים וðוף

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.110עובדים בתקן עירוðי מס' עובדים: 12 סכום ₪: 2,466,000

.570 אחזקת תוכðה 276,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור מערכת בקרת השקיה אלחוטית ויחידת ðיהול שטח לעובדים.

.740 ציוד 30,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ביגוד וציוד ייעודי למחלקת גיðון .

.750 שרותי אגרוðום מיקור חוץ 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שירותי ליווי אגרוðום ושרותי פיקוח גיðון במיקור חוץ.

.751 שרותי פיקוח במיקור חוץ 262,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מפקחים חיצוðיים במחלקת גðים וðוף.

.7461 אחזקת גיðות ופארקים

.750 אחזקת גיðות ציבוריות 8,200,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאחזקת שטחי גיðון במזרח ומערב בעיר על ידי קבלðי גיðון.

116

עמוד 120

.752 ריסוס עשבייה ומדרכות 91,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור ריסוס עשבייה בתעלות ברחבי העיר.

4.750 אחזקת מתקðי משחק בשצ"פים 159,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור אחזקת מתקðי משחק בשטחים ציבוריים בגðים.

4.751 בטיחות הצללות 30,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור בדיקות בטיחות תקופתיות להצללות במגרשי משחקים בשטחים ציבוריים.

.74625 פארק הוד השרון

.750 סדרðות ושמירה 481,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור שרותי שמירה בפארק הוד השרון.

.760 אחזקה 2,240,000 ₪

ההקצבה מיועדת בהתאם להסכם מול חברה כלכלית לתחזוקה שוטפת של הפארק כולל אחזקה של משטחי

העץ.

.762 שילוט עירוðי

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.110עובדים בתקן עירוðי מס' עובדים: 3 סכום ₪ : 859,000

.751 סקר שילוט 120,000 ₪

ההקצבה מיועדת לסקר שילוט 2 פעימות.

781 . פיקוח עירוðי

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.110עובדים בתקן עירוðי מס' עובדים: 4 סכום ₪ : 1,051,000

.210 שכר פקחים מס' עובדים: 9 סכום ₪ : 1,373,000

.740 ציוד 50,000 ₪

ההקצבה מיועדת לביגוד קיץ חורף והðעלה, מצלמות גוף, ציוד מיגון, פðקסי דוחות ושוðות.

.753 שרותי גרר 15,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכבים שלא ðמצאו בעליהם ומהווים מטרד.

117

עמוד 121

.754 שרותים במיקור חוץ 32,000 ₪

ההקצבה מיועדת בעיקרה להתקשרות עם קבלן לפיðוי אסבסט ברחבי העיר.

.839 שרותי בריאות

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.110עובדים בתקן עירוðי מס' עובדים: 1 סכום ₪: 210,000

.879 קיימות ואיכות הסביבה

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.110עובדים בתקן עירוðי מס' עובדים: 2 סכום ₪: 458,000

.750 פעולות 125,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעולות שוðות כגון: הקמת גיðות קהילתיות חדשות, הדרכות והסברה לתושבים בðושאים

סביבתיים, יוזמות קהילתיות בתחום הסביבה ועוד.

.931 רכש

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.110עובדים בתקן עירוðי מס' עובדים: 4 סכום ₪ : 676,000

.750 הובלות 75,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשרות הובלות למבðי ציבור ומוסדות חיðוך.

.94 תחבורה

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.110עובדים בתקן עירוðי מס' עובדים: 2 סכום ₪ : 522,000

.751 שרותי גרירה 5,000 ₪

ההקצבה מיועדת לגרירת רכבי עירייה, רכבי טיאוט וציוד מכðי הðדסי )צמ"ה(.

.752 יעוץ במיקור חוץ 20,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשרותי יעוץ במיקור חוץ לתחבורה.

.754 קצין בטיחות בתעבורה 225,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשירותי קצין בטיחות בתעבורה במיקור חוץ.

118

עמוד 122

.72 אגף ביטחון ואכיפה

אגף הביטחון מאגד בתוכו את היחידות הבאות:

.721 מðהלת אגף ביטחון

.722 משמר אזרחי )משא"ז(

.723 הג"א

.725 סיור עירוðי

.726 משק לשעת חירום )מל"ח(

.727 מחלקת ביטחון

.729 מחלקה סיוע לשעת חירום

.943 רשות חðיה

תפקידי האגף:

.1 ביצוע מטלות עירוðיות על פי חוק ההתגוððות האזרחית-,1951 ותיאום עם צה"ל בðושא הג"א.

.2 תכðון וארגון משק העירייה לשעת חירום ובכללו מקלטים ומחסðים.

.3 שמירה ובטחון במוסדות עירוðיים.

.4 ביטחון ומשמר אזרחי-תפעול הביטחון בהוד השרון כולל הקמה ותחזוקה של בסיסי משמר אזרחי ובסיסי שיטור

קהילתי.

.721 מðהלת אגף ביטחון

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.110עובדים בתקן עירוðי מס' עובדים: 3 סכום ₪ : 1,133,000

.521 הכשרות ואימוðים 15,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאימון יחידת סער, מטווח חצי שðתי פעמיים בשðה, מטווח מבצעי שðתי.

.740 ציוד 3,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד לפעילות שוטפת של אגף הביטחון.

.741 אחזקת מערכת מצלמות 150,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאחזקת מערכת המצלמות ברחבי העיר.

.744 אחזקת מערכת אזעקה ולחצðי מצוקה מוסדות עירייה 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאחזקה שוטפת של מערכות האזעקה ולחצðי המצוקה במשרדי העירייה על פי חוזה.

.750 אבטחה עירוðית 2,800,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור הוצאות אגרת שמירה ושירותי אבטחה במוסדות העירייה השוðים.

119

עמוד 123

.820 תמיכות 20,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתמיכה בארגון שיגיש בקשה לתמיכה ויעמוד בקריטריוðים של התמיכה

שאושרו על ידי מועצת העיר בהמלצת וועדת תמיכות.

.722 משמר אזרחי )משא"ז(

.740 כלים מכשירים וציוד 11,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד שוטף על פי דרישה, לדוגמא: מגפים ליחידת הג'יפים, פðסים וכדומה.

.723 הגðה אזרחית )הג"א(

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.110עובדים בתקן עירוðי מס' עובדים: 3 סכום ₪ : 696,000

.420 אחזקה ותיקוðים 80,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאחזקה שוטפת של מקלטים.

.521 הדרכות 4,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכות לצוותי חירום.

.740 רכישת ציוד 25,000 ₪

ההקצבה מיועדת לציוד לשעת חירום.

.750 שירותים במיקור חוץ 70,000 ₪

ההקצבה מיועדת לביצוע בדיקות תקופתיות למערכת אוורור וסיðון במקלטים בהם קיימות מערכות ושרותים

במיקור חוץ הðדרשים לחרום.

.751 יעוץ במיקור חוץ 120,000 ₪

ההקצבה מיועדת ליעוץ לשעת לחירום.

.725 סיור עירוðי

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.210 שכר סיירים מס' עובדים: 16.4 סכום ₪ : 3,062,000

120

עמוד 124

.521 הכשרות ואימוðים 50,000 ₪

ההקצבה מיועדת להכשרת סיירים בתחומים שוðים כגון: מטווחים, אימוðי שטח ועוד.

.740 ציוד 60,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון ציוד לפעילות שוטפת של הסיור העירוðי לדוגמא: ביגוד, אקדחים ומצלמות גוף.

.726 משק לשעת חירום )מל"ח(

.740 רכישת ציוד 10,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד לשעת חירום עבור יחידת חילוץ והצלה.

.727 מחלקת ביטחון

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.110עובדים בתקן עירוðי מס' עובדים: 2 סכום ₪ : 405,000

.943 רשות חðייה )אחריות תפעולית אגף ביטחון(

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.110 עובדים בתקן עירוðי מס' עובדים: 4.6 סכום ₪ : 887,000

.210 שכר פקחים מס' עובדים: 8 סכום ₪ : 1,595,000

.582 גביית חובות 405,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור התקשרות עם משרד עורכי דין לגביית חובות חðיה.

.740 ציוד 10,000 ₪

ההקצבה מיועדת לביגוד למפקחים כולל: מעילים וðעליים, בירכיות, כפפות קיץ וחורף, תחליב הגðה

מצלמות, ציוד ממוגן לפקחים חדשים .

.750 שרותי חוץ 300,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשאילתות רכב משרד התחבורה ועמלות לחברות מפעילות שרותי חðיה סלולרית.

.810 השתתפות החברה הכלכלית 381,000 ₪

ההקצבה מיועדת להשתתפות בחלק היחסי של שכר דירה, ארðוðה, חשמל, מיזוג אויר וðיקיון של משרדי

רשות החðייה הממוקמים במשרדי החברה הכלכלית.

121

עמוד 125

.73 מðהל תכðון ופיתוח

מðהל תכðון ופיתוח מאגד את היחידות הבאות :

731 . מðהל הðדסה

.732 תכðון עיר

.733 רישוי ופיקוח

.734 תשתיות

.7341 ð.ש.ר - ðיידת שירות ראשוðית

.735 בðיה ציבורית

.736 התחדשות עירוðית

.737 אגף הכðסות מבðיה ופיתוח

.738 תשתיות תðועה

.742 דרכים ומדרכות

.743 חשמל

.744 בטיחות ותðועה

.748 בית עלמין

.731 מיðהל הðדסה

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.110 עובדים בתקן עירוðי מס' עובדים: 11.5 סכום ₪ : 3,472,000

.520 ספרות מקצועית 1,000 ₪

הקצבה המיועדת להזמðת ספרות מקצועית כגון: ספרי החברה למשק וכלכלה , דקל ועוד.

כמו כן , רכישת ספרות הðדסית מקצועית.

.521 השתלמויות, הדרכות וכðסים מקצועיים 52,000 ₪

ההקצה מיועדת להשתתפות בקורסים, כðסים, השתלמויות והכשרות להעשרת הידע של עובדי מðהל הðדסה.

.750 שירותי חוץ ליעוץ ופיקוח 1,000,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשרותי יעוץ ופיקוח לשלבי תכðון בתחומים הבאים: כבישים, מדרכות, שבילים , שטחים פתוחים

מערכות ðיקוז מי גשם ומוסדות ציבור.

.751 בדיקות איכות הסביבה 75,000 ₪

ההקצבה מיועדת לבדיקות איכות הסביבה ברחבי העיר הכוללות: בדיקות קריðה, רעש,

ראדון, עובש ,ריח וכדומה.

122

עמוד 126

.732 תכðון עיר

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.110עובדים בתקן עירוðי מס' עובדים: 10 סכום ₪ : 3,006,000

.570 הוצאות מחשוב ומיכון 452,000 ₪

ההקבצה מיועדת לתשלום עבור ðיהול מערכות המחשוב והפרויקטים של מðהל ההðדסה.

.580 הוצאות משפטיות 669,000 ₪

ההקצבה מיועדת ליעוץ שוטף בðושאים משפטיים של הועדה לבðיין עיר , בðושא תכðון כמו

כן, טיפול וייצוג בעררים השוðים .

.750 שרותי הריסות 300,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן הריסות עבור הוצאה לפועל של צווי הריסה מðהליים.

950 . הוצאות תכðון 4,800,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון עבודות תכðון בðושאים הבאים:

אדריכלות , הכðת תכðיות בðיין עיר )תב"עות( , הוצאת היתרי בðיה.

יועצים שוטפים לאגף תכðון : אדריכל ðוף, אדריכל שימור, מודד/יועץ לועדה , יועצי תחבורה,

שמאים , מודדים , וכדומה.

.733 רישוי ופיקוח

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.110עובדים בתקן עירוðי מס' עובדים: 20.5 סכום ₪ : 5,187,000

.750 בדיקת תוכðיות במיקור חוץ 1,000,000 ₪

ההקצבה מיועדת למיקור חוץ של בודקי תוכðיות להיתרי בðייה.

.734 תשתיות

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.110עובדים בתקן עירוðי מס' עובדים: 4 סכום ₪ : 977,000

.720 חומרים 7,000 ₪

ההקצבה למימון ציוד כגון: קסדות ,משקפי מגן ,כפפות לעובדים אשר ðמצאים באתרי עבודה.

.750 שרותי חוץ ליעוץ ופיקוח 450,000 ₪

ההקצבה מיועדת שירותי יעוץ ופיקוח לשלב הביצוע והעסקת מðהלי פרוייקטים בתשתיות.

123

עמוד 127

.7341 ðיידת שירות ראשוðי ð.ש.ר.

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.110עובדים בתקן עירוðי מס' עובדים: 4 סכום ₪ : 836,000

.735 בðיה ציבורית

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.110עובדים בתקן עירוðי מס' עובדים: 4 סכום ₪ : 1,506,000

.750 תחזוקה במיקור חוץ 290,000 ₪

הקצבה מיועדת לפעילויות תחזוקת מבðים ציבוריים על ידי קבלðי מסגרת כגון: משרדי

העירייה השוðים מועדוðיות וכדומה.

751 . אחזקת מערכת מיזוג אויר 239,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכות מיזוג אויר במבðים ציבוריים.

.736 התחדשות עירוðית

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.110עובדים בתקן עירוðי מס' עובדים: 4 סכום ₪ :1,236,000

.750 שרותי יעוץ במיקור חוץ 365,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון יועצים בðושאי התחדשות עירוðית כגון, יועץ משפטי וכדומה.

.751 בדיקת היתרים במיקור חוץ 1,089,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שירותי יועצים לבדיקת תב"עות ובדיקת היתרים בðושא של התחדשות עירוðית.

.737 הכðסות מבðיה ופיתוח

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.110עובדים בתקן עירוðי מס' עובדים: 5.8 סכום ₪ : 1,258,000

124

עמוד 128

.738 תשתיות תðועה

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.110עובדים בתקן עירוðי מס' עובדים: 4 סכום ₪ : 961,000

.750 תחזוקת רמזורים 270,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שרותי תחזוקת רמזורים.

.751 תחזוקת תחðות אוטובוס 280,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון תחזוקת סככות אוטובוסים ולשלטים אלקטרוðיים.

.752 יעוץ במיקור חוץ 550,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון יצירת מסלולי תחבורה מגווðים מותאמים לצרכים העירוðיים.

.950 הוצאות תכðון 320,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שרותי תכðון תðועה, מתן הðחיות, בדיקה ואישור הסדרי תðועה, בדיקת תוכðיות שהוגשו

במסגרת בקשה להיתרים.

.742 דרכים ומדרכות

.750 תחזוקה 502,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתחזוקת כבישים ומדרכות ברחבי העיר במיקור חוץ.

.743 חשמל

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.110עובדים בתקן עירוðי מס' עובדים: 2.5 סכום ₪ : 542,000

.430 מאור רחובות 3,126,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתשלום חשבוðות חשמל למערכות תאורת הרחוב ברחבי העיר.

.431 מאור משרדי העירייה 586,000 ₪

ההקצבה המיועדת לתשלומי חשבוðות החשמל של כלל מבðי העירייה.

.740 ציוד כלים ומכשירים 9,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד מקצועי מחלקת חשמל .

125

עמוד 129

.750 תחזוקת תאורת רחוב 1,200,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכות תאורת רחוב , החלפת פðסים , במיקור חוץ .

751 . אחזקת שבר 800,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתיקוðי שבר , למערכות תאורה , החלפת עמודים עקב תאוðות , שבירת פðסי תאורה וכדומה

במיקור חוץ.

.744 בטיחות ותðועה

.420 בטיחות סימון כבישים 1,362,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתחזוקה של סימון כבישים, צביעת מעברי חצייה מדי תקופה.

.751 התקðת תמרורים 250,000 ₪

ההקצבה מיועדת להצבת תמרורים ושילוט תðועה ברחבי העיר.

.752 פרויקטים עירוðיים בתחבורה 435,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפרויקטים תחבורתיים ותðועה ברחבי העיר.

780 . בטיחות בדרכים ) זה"ב( 65,000 ₪

ההקצבה המיועדת לפעילות עם מערכת החיðוך הפורמלית והבלתי פורמלית , קהילה , רווחה

הסברה להגברת המודעות ,פרסום על שלטי חוצות עם מסרים בטיחותיים ומשמרות זהב .

הפעילות מתבצעת בהתאם להקצבות מהרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

1.750 תחזוקת רמזורים ואיי תðועה 72,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתחזוקת תמרורים מוארים והחלפת תמרורים בלויים .

126

עמוד 130

8 –שירותים ממלכתיים

.81 שרותי חיðוך

במðהל החיðוך, תחומי העבודה העיקריים:

גðי הילדים, מחלקת לידה עד גיל ,3 חיðוך מיוחד, בתי ספר-יסודי ועל יסודי, השירות הפסיכולוגי, מרכז הצלחה

וקידום ðוער.

.811 אגף החיðוך

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.110 עובדים בתקן עירוðי מס' עובדים: 5.4 סכום ₪ : 1,576,000

.810 השתתפויות 339,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת %70 מההכðסות בפועל של דמי השימוש בגין הפעלת חוגים

בבתי הספר למוסדות חיðוך עצמם , היתרה היðה לשימוש אגף החיðוך להעצמת בתי ספר קטðים.

.820 תמיכות חיðוך 10,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת תמיכה לעמותה שתגיש בקשה ותעמוד בקריטריוðים של התמיכה שאושרה על

ידי ועדת התמיכות ומועצת העיר.

.821 תמיכות חיðוך מוסיðזון 2,800,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת תמיכה לתיכון מוסיðזון על פי 3,500 ₪ לתלמיד.

.8111 מחלקת חיðוך יסודי

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.110 עובדים בתקן עירוðי מס' עובדים: 3.6 סכום ₪ : 975,000

.750 בקרה תקציבית 153,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעסקת משרד רואה חשבון המתמחה בתחום החיðוך אשר מלווה את

אגף החיðוך בבדיקת תקציבי החיðוך שמועברים ממשרד החיðוך ומסייע למיפוי הðתוðים והמשמעויות.

.780 ערכות רישום 8,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדפסת ערכות רישום לגðי הילדים וכיתות א' בעיר.

.781 השתתפות קול קורא חיðוך 69,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון את חלקה של העירייה במסגרת השתתפות בקולות קוראים בתחום החיðוך

בðושאים שוðים ופרסום קולות קוראים לציבור המציעים הפוטðציאלים בתחומים שוðים.

127

עמוד 131

.8112 מחלקת חיðוך קדם יסודי

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.110 עובדים בתקן עירוðי מס' עובדים: 9 סכום ₪: 2,065,000

.8113 מחלקת חיðוך על יסודי

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.110 עובדים בתקן עירוðי מס' עובדים: 1 סכום ₪: 499,000

.8114 מחלקת חיðוך פרט

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.110 עובדים בתקן עירוðי מס' עובדים: 3 סכום ₪: 1,008,000

.750 מיזמים 178,000 ₪

ההקצבה מיועדת למיזמים שוðים בחיðוך המיוחד לדוגמא: עבודה עם בעלי חיים, קייטðות קיץ

לאוטיסטים, מסלולי לימוד מיוחדים, ייעוץ לצוות החיðוכי ולהורים.

.8115 מחלקת ביðוי ותפעול מוסדות חיðוך

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.110 עובדים בתקן עירוðי מס' עובדים: 2 סכום ₪: 444,000

.8116 מחלקת לידה עד גיל 3

.750 פעילות 400,000 ₪

ההקצבה מיועדת להשתלמויות צוותי הגðים והמעוðות, לדוגמא: הדרכות שוטפות מעוðות, ליווי, תמיכה

ומעטפת מקצועית, הכשרות מקצועיות, בðיית תוכðית מעגלי איתור.

.812 גמלאות גððות

.760 גמלאות גððות משרד החיðוך 517,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון השתתפות של העירייה בגין חלקה בפðסיה של גמלאים.

128

עמוד 132

.8121 גðי ילדים

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.110 עובדים בתקן עירוðי מס' עובדים: 200 סכום ₪: 34,305,000

.8122 גðי ילדים

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.210 שכר זמðיים מס' עובדים: 10 סכום ₪: 1,750,000

.420 אחזקה 10,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתיקוðים ואחזקה שוטפת, מוצרי חשמל וכדומה.

.740 ציוד ושוטפות 1,011,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת כספי שוטפות לרכישת ציוד וחומרים לגðי הילדים.

.745 הצטיידות 276,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד וריהוט לגðי ילדים לקראת פתיחת שðת לימודים על פי

צרכי הגן ואישור מðהלת מחלקת גðי ילדים. לא כולל גðי ילדים חדשים. כולל רכישת מזרקי אפיפן

על פי הðחיית משרד החיðוך.

.81271 שירותים ðוספים לגðי ילדים

1.750 ריתמוסיקה בגðי ילדים שכר מורות 1,157,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכת שיעורי ריתמוסיקה בגðי הילדים פעמיים בשבוע על פי תוכðית

הלימודים השðתית כðגד הכðסות הורים.

3.750 מיזמים חיðוכיים לגðי הילדים 607,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפרויקטים המיועדים לגðי הילדים:

.1 פעילות גðי חובה בחווה החקלאית הכוללת הסעות ,הדרכה וחלוקת יבול.

.2 פעילות גðי ילדים חיðוך מיוחד בחווה החקלאית הכוללת הסעות ,הדרכה וחלוקת יבול.

.3 הפעלת תוכðית קיימות.

.4 פרויקט ספר סופר וספריה לילדי חובה המתקיים בספריה העירוðית.

.5 יוזמות בגðי הילדים עפ"י יוזמת הצוות החיðוכי ובאישור מðהלת מחלקת גðי ילדים.

.6 תוכðית מעגן ושוהם.

.7 ימי הערכות לסייעות וגððות.

.8 הכשרת סייעות – פעילות שðתית.

.9 יעוץ בðושא אשכולות לסייעות גðי ילדים והכשרת סייעות מובילות.

.10 ערב יום האישה לסייעות כולל כיבוד.

129

עמוד 133

8.811 פעילות מעוðות יום 1,157,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות מעוðות יום בהתאם לתוכðית העבודה של אגף החיðוך.

81.810 פעילות צהרוðים גðי ילדים 2,900,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות צהרוðים בגðי הילדים בהתאם לתוכðית העבודה של אגף החיðוך

.8132 בתי ספר יסודיים

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.110 עובדים בתקן עירוðי מס' עובדים: 77.4 סכום ₪: 16,507,000

.210 שכר סייעות מס' עובדים:225 סכום ₪: 32,970,000

.750 מיזמים חיðוכיים 285,000 ₪

ההקצבה מיועדת למספר פרויקטים:

.1 פעילות מðהיגות ילדים עירוðית, פרלמðט הילדים

.2 העיר כמרחב הלמידה המשותף

.3 עידוד יוזמות המקדמות דרכי הוראה ולמידה חדשðית

.4 השתלמות תפיסה "מגדלת" למðהלי בית הספר

.5 הכשרה מקצועית של צוותי ðיהול בתפיסה "מגדלת"

.410 1 שכר דירה בית ספר אðתרופוסופי 900,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתשלום שכר דירה של בית ספר אðטרופוסופי )תמר(, עד סוף אוגוסט .2025

.8134 מרכז הוליסטי לתלמידי מצטייðים )מחוððים(

.750 מפעילים )חוגי מחוððים( 300,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכת חוגים, הרצאות להורים, פעילות בחגים ושי למשתתפי תוכðית חוכמולוג.

.780 פעילות 12,000 ₪

ההקצבה מיועדת לכðסים תחילת שðת לימודים במרכז, חðוכה, פורים, סוף שðה, שי למשתתפים

וכדומה.

10.750 חוגי מחוððים בר אילן 32,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתשלום אבטחה, העברת דמי שימוש לבית הספר בו מתקיימת התוכðית

של בר אילן כðגד הכðסות.

130

עמוד 134

.8137חווה חקלאית

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.110 עובדים בתקן עירוðי מס' עובדים: 2 סכום ₪ : 437,000

.740 חווה חקלאית שוטפות 92,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת דמי שוטפות לחוה החקלאית לפעילות שðתית, כולל הקצבות מאושרות של

משרד החיðוך לפעילות החווה.

.8138 צהרוðי ðיצðים

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.110 עובדים בתקן עירוðי מס' עובדים: 3.6 סכום ₪: 1,033,000

.210 שכר מדריכים מס' עובדים: 33 סכום ₪ : 8,399,000

.740 צהרוðים ציוד 266,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד יצירה לפעילות צהרוðי בתי הספר, רכישת ארוðות אחסון, תיקי עזרה

ראשוðה וכדומה.

.750 צהרוðים העשרה 840,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכת חוגים בצהרוðי ðיצðים בבתי הספר היסודיים כðגד הכðסות הורים וממשלה.

.751 צהרוðים הזðה 4,212,000 ₪

ההקצבה מיועדת לארוחות חמות לתלמידי הצהרוðים על פי מכרז פומבי כðגד הכðסות הורים וממשלה.

.752 צהרוðים אבטחה 495,000 ₪

ההקצבה מיועדת אבטחת פעילות צהרוðים בבתי הספר עפ"י חוזה משכ"ל.

.753 תוכðית פדגוגית והðחיית צוותים 8,000 ₪

ההקצבה מיועדת לבðיית תוכðית פדגוגית בצהרוðי בתי הספר לשðת הלימודים והðחיית צוותי

הצהרוðים במהלך השðה בתחומים שוðים ומגווðים.

.8139 מסגרת קיץ

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.210 שכר מדריכים מס' עובדים: 7 סכום ₪ : 1,200,000

.740 ציוד ומזון 67,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד לפעילות, ערכות עזרה ראשוðה וכריכים לארוחת בוקר

כðגד הכðסות הורים ומשרד החיðוך.

131

עמוד 135

750 . העשרה 390,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכת חוגים, ימי שיא, הצגות ופעילויות כðגד הכðסות הורים וממשרד החיðוך.

.81391 מסגרת חגים

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.210 שכר מדריכים מס' עובדים: 3 סכום ₪ : 600,000

.740 ציוד ומזון 32,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד וכיבוד לפעילות בתי הספר בחðוכה ופסח כðגד הכðסות

הורים וממשרד החיðוך.

.750 העשרה 145,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכת חוגים, הצגות ופעילויות כðגד הכðסות הורים ומשרד החיðוך.

לפעילות בחופשת חðוכה ופסח.

.760 גðי ילדים מסגרת חגים 731,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות במסגרת חגים )חðוכה ופסח( בגðי ילדים.

.814 חטיבות ביðיים

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.110 עובדים בתקן עירוðי מס' עובדים: 25.3 סכום ₪: 3,988,000

.8141 חט"ב לאומðיות

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.110 עובדים בתקן עירוðי מס' עובדים: 1.5 סכום ₪: 240,000

.210 שכר מורים מס' עובדים: 2 סכום ₪ : 350,000

.8152 תיכון הדרים

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.110 עובדים בתקן עירוðי מס' עובדים: 90.1 סכום ₪: 23,846,000

.81521 תיכון רמון

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.110 עובדים בתקן עירוðי מס' עובדים: 64.8 סכום ₪: 17,054,000

132

עמוד 136

.81522 תיכון דמוקרטי

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.110 עובדים בתקן עירוðי מס' עובדים: 9.7 סכום ₪ : 2,147,000

.81523 תיכון אðטרופוסופי

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.110 עובדים בתקן עירוðי מס' עובדים: 14.4 סכום ₪: 3,554,000

.81524 תיכון השיקמים

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.110 עובדים בתקן עירוðי מס' עובדים: 51.3 סכום ₪: 11,513,000

.81525 שירותים ðוספים לתיכוðים

.570 מערכות מידע תיכוðים 360,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור תשלום תוכðת עוז לתמורה שהוכðסה לבתי הספר התיכוðים.

.780 מיזמים חיðוכיים לעל יסודי 50,000 ₪

ההקצבה מיועדת להשתתפות הרשות בפעילות ðבחרת הרובוטיקה של תיכון הדרים .

.81526 תיכון טכðולוגי

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.110 עובדים בתקן עירוðי מס' עובדים: 21.8 סכום ₪: 5,221,000

.8171 שמירה ובטיחות מוסדות חיðוך

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.110עובדים בתקן עירוðי מס' עובדים: 3.4 סכום ₪ : 765,000

.740 ציוד ביטחון וחירום במוסדות חיðוך 6,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד חירום לכל מוסדות החיðוך בעיר ולצוותי החירום במוסדות החיðוך.

.745 אחזקת מערכות איðטרקום בגðי ילדים 115,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאחזקה שוטפת של מערכות האיðטרקום בגðי ילדים כולל תיקוðים ושדרוגים במידת

הצורך על פי תוכðית עבודה של אגף הביטחון.

133

עמוד 137

.750 שמירה מוסדות חיðוך 5,500,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאבטחת בתי הספר באמצעות קבלן , העסקה רציפה בזמן חופשות .

.751 שמירה גðי ילדים 815,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאבטחת גðי הילדים וצהרוðים בגðי הילדים, באמצעות קבלן .

.756 שמירה גðי ילדים סיור 772,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאבטחת גðי ילדים על ידי סיור קטðועים ורכבי סיור.

.758 שמירה יול"א בחופשות 580,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאבטחת גðי ילדים במסגרת פעילות הצהרוðים בחופשות.

.81711 מציל"ה - הרשות למלחמה בסמים

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.110 עובדים בתקן עירוðי מס' עובדים: 1 סכום ₪: 468,000

.210 שכר מדריכים )מוגðות קהילתית חברתית( מס' עובדים: 1.6 סכום ₪ : 301,000

.750 מלחמה בסמים 857,000 ₪

ההקצבה מיועדת למספר פרויקטים:

.1 הדרכת סדðאות ופעילויות בקהילה

.2 העסקת מדריך מוגðות

.3 פרסום ושיווק

.4 שימור מתðדבי סיירת הורים

.5 הצגות בðושא מðיעה בבתי הספר

.6 הצטיידות לפעילויות ðוער

.8173 שירות פסיכולוגי

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.110 עובדים בתקן עירוðי מס' עובדים: 18.5 סכום ₪ : 4,746,000

.743 כלים וציוד 35,000 ₪

ההקצבה מיועדת למספר פריטים:

.1 רכישת ערכות אבחון

.2 רכישת טפסים רשמיים ועדכðים לגðים ולבתי הספר

.3 תשלום שðתי לתוכðה מקצועית לפסיכולוגים

.4 רכישת ספרות מקצועית

.5 רכישת ציוד דידקטי ומשחקים לטיפולים

134

עמוד 138

.750 מדריכים 42,000 ₪

ההקצבה מיועדת להשתלמויות פסיכולוגים כðגד הכðסות משרד החיðוך.

.8174 חיðוך אחרים

10.750 חיðוך סביבתי שירותים במיקור חוץ 300,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות היחידה האזורית בðושא איכות הסביבה בבתי הספר כðגד הכðסות המשרד

לאיכות הסביבה.

.8176 חיðוך אחרים

20.750 סל שירותים לחיðוך המיוחד 1,010,000 ₪

ההקצבה מיועדת לגðי בילדים בחיðוך המיוחד ולכיתות חיðוך מיוחד בבתי הספר לפעילויות

בחופשות, להזðה, רכישת חומרי יצירה כðגד הכðסות משרד החיðוך.

30.750 פרויקטים חיðוכיים 838,000 ₪

ההקצבה מיועדת למספר פרויקטים על פי הפרוט:

.1 מרחבי לימוד עירוðיים בבתי הספר והצטיידות שלא במסגרת תכוðית גפ"ן.

.2 הפעלת פורטל חיðוכי

.3 תוכðית פיתוח מקצועי למðהלי בתי הספר.

.4 יוזמות לבתי הספר העל יסודיים

.5 הערכות לתחילת שðה ופעילות סיום שðה.

.6 פרויקט ðעלה לירושלים לכל שכבת כיתות ז' בעיר

.7 עתודה ðיהולית אירגוðית

.8 אירועי שבוע חיðוך

.9 הדפסת פרסומים, חוברות וסרטוðים

.10 שי למðהלי/ות בתי ספר לפתיחה וסיום שðת הלימודים

.11 עידוד מגמות ייחודיות בחטיבות ביðיים ובתיכוðים.

.12 הðגשת מידע לציבור )על יסודי( ברישום , חוברות מקווðות וכדומה

30.751 שי לבוגרים 54,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת שי לחלוקה לתלמידים המסיימים בתי ספר יסודיים, חטיבות ביðיים ותיכוðים.

30.810 פעילות מרכז לגיל הרך 549,000 ₪

ההקצבה לפעילות מרכז לגיל הרך בהתאם לתוכðית העבודה של אגף החיðוך.

135

עמוד 139

.81765 תגבור ושיפור למידה

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.210 שכר צוות חיðוכי מס' עובדים: 13.7 סכום ₪ : 1,920,000

.81767 סל תרבות

.810 סל תרבות ארצי 576,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות תרבותית בגðי הילדים ובבתי הספר הכוללת הצגות וקוðצרטים

כðגד הכðסות הורים.

.81769 מרכז הצלחה

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.110 עובדים בתקן עירוðי מס' עובדים: 1 סכום ₪ 480,000

.210 שכר מדריכים מס' עובדים: 2.4 סכום ₪ : 475,000

.8177 קצין ביקור סדיר -קב"ס

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.110 עובדים בתקן עירוðי מס' עובדים: 2.8 סכום ₪: 910,000

.8178 הסעות ילדים

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.210 שכר מלווים מס' עובדים: 39.3 סכום ₪ : 5,893,000

.8179 אגרות תלמידי חוץ

.760 אגרת תלמידי חוץ 2,154,000 ₪

ההקצבה מיועדת להשתתפות במימון תלמידים שגרים בהוד השרון הלומדים ברשויות אחרות.

.81791 אחזקת מוסדות חיðוך

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.110עובדים בתקן עירוðי מס' עובדים: 6.5 סכום ₪: 1,329,000

136

עמוד 140

.420 אחזקה ותיקוðים 44,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתיקוðים שוטפים עבור מוסדות חיðוך העירוðיים , תיקוðי בטיחות , תיקוðי מסגרות ,

אבðים משתלבות , תיקוðי ריצוף בתוך מוסדות חיðוכיים , תיקון גדרות בבתי ספר וגðי ילדים , טיפול

בפיצוצי מים וביוב פðים מוסדיים , העבודה מתבצעת על ידי קבלðים במיקור חוץ .

.720 חומרים 44,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד בטיחות לעובדי האגף על מðת לצייד אותם באביזרי בטיחות כגון: משקפי

מגן, ðעלי בטיחות , בגדי עבודה , כפפות , משקפי ריתוך, סולם תיקðי , רתמות קשירה עבודה בגובה ועוד.

הרכישות מבוצעות בהתאם לתוכðית הבטיחות של ממוðה הבטיחות העירוðי.

.742 אחזקת מעליות 14,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתחזוקת מעליות במוסדות העירייה, בבתי הספר, גðי ילדים ומוסדות עירוðיים.

.750 תחזוקה במיקור חוץ 1,620,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילויות תחזוקת מבðים ציבוריים על ידי קבלðי מסגרת בכל מוסדות חיðוך השוðים

ברחבי העיר )בתי ספר , גðי ילדים(.

.751 גיðון מוסדות חיðוך 1,070,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתחזוקה של שטחי גיðון במוסדות חיðוך.

.752 אחזקת חשמל 778,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכות חשמל במוסדות חיðוך הפרוסים ברחבי העיר. החלפת מðורות ,

טיפול בלוחות חשמל, מעðה לקריאות וכדומה, העבודה מתבצעת במיקור חוץ על ידי קבלן מסגרת.

.753 אחזקת מזגðים 685,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתחזוקה וטיפול במערכות מיזוג אויר ומזגðים .

התחזוקה מתבצעת על ידי קבלðים במיקור חוץ.

.756 הדברות מוסדות חיðוך 101,000 ₪

ההקצבה מיועדת לביצוע הדברות במוסדות חיðוך.

.757 אחזקת מתקðי חצר במוסדות חיðוך 638,000 ₪ )באחריות אגף שפ"ע(

ההקצבה מיועדת עבור אחזקת מתקðי חצר במוסדות חיðוך בעיקר גðי ילדים.

.819 חיðוך מוכר שאיðו רשמי

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.210 שכר סייעות מס' עובדים: 2 סכום ₪ : 350,00

137

עמוד 141

.82 תרבות הפðאי וðוער

תרבות וðוער מאגד בתוכו את המחלקות הבאות:

.75 חגיגות וטקסים

.821 מרכז אומðויות

.8211 מחלקת תרבות

.823 ספריה עירוðית

.824 ארכיון מורשת

.826 יד לבðים

.8264 אחרים

.8281 מחלקת ðוער

.8282 קידום ðוער )באחריות אגף החיðוך(

.828 פעילות ðוער וצעירים

.8283 מרכזים קהילתיים

.751/2 חגיגות וטקסים

.750 אירועי יום העצמאות )שירותים במיקור חוץ( 1,568,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתוכן של אירועי יום העצמאות כגון: אומðים, מפיק וכדומה, ולפעילויות להקמת

אירועי יום העצמאות כגון: מחסומים, אבטחה, במות, דגלים וכדומה.

2.750 טקסי יום הזיכרון והשואה 1,313,000 ₪

ההקצבה מיועדת להוצאות להקמת ועריכת טקסי יום הזיכרון לחללי צה"ל ויום השואה – כולל טקסים

בבתי עלמין.

2.751 אירועי חוצות וקיץ 500,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילויות של המחלקה ברחבי העיר בחודשים מאי-ספטמבר כדוגמת קיץ בגיðות,

חוף ים, אירוע לה"טבים שבתות תרבות וכדומה.

2.752 פסטיבלים ותהלוכות 411,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפסטיבלים ותהלוכות שðערכים ברחבי העיר כגון: תהלוכת שבועות, פסטיבל סוף הקיץ

וכדומה.

2.753 אירועי גאווה בעיר 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאירועים אשר יתקיימו במהלך כל השðה, כולל פעילות הסברתית בשילוב הקהילה

הלהט"בית בכלל הפעילויות בעיר.

138

עמוד 142

2.760 זכויות יוצרים 170,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתשלומי תגמולים בהשמעת מוסיקה למספר ארגוðים לדוגמה: אקו"ם פדרציה

הישראלית למוסיקה וכדומה.

2.780 אירועים עירוðיים שוðים 251,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאירועים לרווחת כלל האוכלוסייה בעיר כגון: אירועי חוצות וקיץ, אירועי חðוכה,

ארועי פורים ,אירועי אביב, הצגות ילדים בל"ג בעומר, שבוע הספר, אירועי סליחות במסגרת חגי תשרי.

.821 מרכז אומðויות

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.110עובדים בתקן עירוðי מס' עובדים: 2.5 סכום ₪ : 431,000

750 . חוגים 292,000 ₪

ההקצבה מיועדת לחוגים המתקיימים במרכז אומðויות במהלך השðה.

.751 גמלאים 201,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילויות לאוכלוסיית הוותיקים של העיר במסגרת המכללה בעיר.

.752 פעולות תרבות 99,000 ₪

פעולות תרבות המבוצעות במרכז אומðויות.

.753 גלריה 48,000 ₪

ההקצבה מיועדת למתן מעðה לשוחרי תרבות בתחום האומðות.

.781 מקהלות עירוðיות 2,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות המקהלה הייצוגית העירוðית המשתתפת באירועים וטקסים עירוðיים.

.782 צעירי הוד השרון 68,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות חבורת הזמר הייצוגית של הוד השרון.

139

עמוד 143

.8211 מחלקת תרבות

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.110עובדים בתקן עירוðי מס' עובדים: 2 סכום ₪ : 370,000

.410 שכר דירה 160,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשכר דירה )כולל שכירות חðיות( של משרדי תרבות הממוקמים

ברחוב הבðים .14

.823 ספריה עירוðית

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.110עובדים בתקן עירוðי מס' עובדים: 15.2 סכום ₪: 2,394,000

.740 אחזקת תוכðה 2,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאתר איðטרðט של הספריה ומערכת רכישת כרטיסים לפעולות תרבות .

.750 שמירה 5,000 ₪

ההקצבה מיועד להוצאות שמירה עבור החלפת השומר )עובד עירייה(.

.780 פעולות תרבות 209,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעולות תרבות שוðות של הסיפריה העירוðית.

.824 ארכיון מורשת

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.110עובדים בתקן עירוðי מס' עובדים: 1.5 סכום ₪ : 406,000

.750 תערוכות ומדריכים 38,000 ₪

ההקצבה מיועדת לסיורי מורשת לתלמידים ומבוגרים.

.752 שילוט אתרים 25,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשילוט חוצות המציג את היסטוריית העיר.

.753 אירועי 100 שðה 50,000 ₪

ההקצבה מיועדת להערכות לחגיגות 100 שðה למגדיאל ו-60 שðה להוד השרון. ההקצבה כוללת חומר רקע,

תחקיר ובחיðת תמוðות על ידי אוצרת.

.780 סריקת מסמכים 12,000 ₪

ההקצבה מיועדת לסריקת מסמכים היסטוריים באופן ממוחשב.

140

עמוד 144

.8262 יד לבðים

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.110עובדים בתקן עירוðי מס' עובדים: 0.3 סכום ₪: 78,000

750 . הðצחה ומורשת 31,000 ₪

ההקצבה מיועדת פעילות הðצחה, סיורים לבתי הספר בבית יד לבðים וכדומה.

.752 קהילה זוכרת 34,000 ₪

ההקצבה מיועד לפעילות ביד לבðים ליום הזיכרון, תערוכות, צילומים, הרצאות ועוד.

.826/8 תרבות אחרים

100.811 פעילות רון-לי לאזרחים ותיקים 63,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות רון-לי לאזרחים ותיקים בהתאם לתוכðית העבודה של האגף.

210.810 פעילות אולם תרבות 515,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות אולם תרבות בעיר בהתאם לתוכðית העבודה.

400.752 פעילות קהילתית בשכוðות 477,000 ₪

הקצבה מיועדת לפעילות קהילתית בשכוðות לאורך השðה כגון "שישי שכוðה", קבלות שבת,

חגי לאום משותפים ועוד. התכðים ðבðים יחד עם הקהילה על פי אופי השכוðה במטרה לבðות

ולחבר בתוך הקהילות ובין הקהילות השוðות בעיר.

700.750 יוזמות תרבות ומורשת 200,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעולות תרבות יהודית בכל המגזרים כולל שיתוף פעולה עם הגרעין התורðי

והמועצה הדתית.

.827/51 תרבות דתית

.810 פעילות תרבות יהודית 153,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות בתחומי התרבות הדתית והיהודית.

851.810 השתתפות מועצה דתית 2,723,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון השתתפות העירייה בתקציבה של המועצה הדתית בהוד השרון.

141

עמוד 145

.8281 מחלקת ðוער

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.110 עובדים בתקן עירוðי מס' עובדים: 4.5 סכום ₪: 910,000

.8282 קידום ðוער

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.110 עובדים בתקן עירוðי מס' עובדים: 9.5 סכום ₪: 1,786,000

.750 שירותים במיקור חוץ 99,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכת שיעורי ðהיגה, סדðאות ופעילות העשרה לתלמידי

קידום ðוער כðגד השתתפות הורים.

.754 שירותים הðחיה מקצועית 17,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכה והðחיית הצוות המקצועי של היחידה לקידום ðוער.

.756 פרוייקט שילוט 56,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפרויקט השילוט בו מועסקים בðי ðוער המשתייכים ליחידה כðגד הכðסות.

.828/6 פעילות ðוער וצעירים

.750 אירועים קהילתיים 480,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאירועים שמחלקת תרבות מקיימים עבור הקהילה כדוגמת : אירועי חודש הðוער,

אירוע תðועות הðוער, אירועי חðוכה לðוער וכדומה.

.751 תכðית סלע 230,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות סל תרבות עירוðית על פי תוכðית משרד החיðוך.

.780 מועצת ðוער ומד"צים 73,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילויות המתקיימות באמצעות מועצת ðוער, מד"צים ופרוייקטי מðהיגות )כולל

הכשרות וסמיðרים(.

2.780 פעילות הכðה לצה"ל וצעירים 113,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון פעילות הכðה לצה"ל לתלמידי בתי הספר התיכוðיים בעיר, הפעילות כוללת:

פגישות בכלל התיכוðים בעיר שמטרתן הצגת בעל התפקיד הייעודי וקידום שיתופי פעולה, ערב מכיðות

ושðות שירות, בחיðה של צו איחוד בבתי הספר, ערב הוקרה למשרתי המילואים, העברת הרצאות בðושא

צו ראשון להורים ולðוער, משפחה מתגייסת ועוד.

142

עמוד 146

3.780 אירועי הכðה לצה"ל 150,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון אירועי: ערב ושðות שירות, בחיðה של צו איחוד בבתי הספר, ערב הוקרה

למשרתי המילואים, העברת הרצאות בðושא צו ראשון להורים ולðוער, משפחה מתגייסת ועוד.

5.780 פרויקט תרבות ומורשת ביתא 2,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון סדðאות לקהילה האתיופית )חד הסיגד(.

6.780 פרויקט שירות הכðה לצה"ל 67,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון תוכðיות: ערב ושðות שירות, בחיðה של צו איחוד בבתי הספר, ערב הוקרה

למשרתי המילואים, העברת הרצאות בðושא צו ראשון להורים ולðוער, משפחה מתגייסת ועוד.

8.780 עיר הילדים והðוער 176,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות קיץ לðוער על פי מתווה של משרד החיðוך.

9.780 פעילות ðוער עירוðית 300,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות עבור הðוער ברחבי העיר.

901.780 ðוער מערך לדרך 161,000 ₪

ההקצבה מיועדת להכשרות וקורסים לðוער על פי תוכðית שהוגשה למשרד החיðוך במסגרת התוכðית

מתבצעות הכשרות כדוגמת: צילום, ,D.Jליצðות רפואית, גרפיטי, שגרירים צעירים, קורס מד"א

למדריכים, מðהיגות בן גוריון וכדומה.

.781 פעילות מרכז צעירים 125,000 ₪

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז לצעירים שאותו תוביל עמותה, כולל קביעת התכðים, תוכðיות, ליווי

אבחון ועוד. המטרה היא כי הסטודðטים והצעירים יהיו חלק מרכזי מהפעלת המרכז.

5.781 פרויקט מעורבות חברתית צעירים 229,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון פעילות מרכז צעירים באמצעות עמותה. הפעילות כוללת תוכðיות ליווי ואבחון,

פעילות לסטודðטים/ות ושילובם במרכז הצעירים.

9.820 תמיכות ðוער 479,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת תמיכה בתðועות הðוער שיגישו בקשה לתמיכה ויעמדו בקריטריוðים של

התמיכה בהתאם לאישור במועצת העיר לפי המלצה של ועדת התמיכות.

.821 תמיכות ארגוðי ðוער 210,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת תמיכה בארגוðי ðוער שיגישו בקשה לתמיכה ויעמדו בקריטריוðים של

התמיכה בהתאם לאישור במועצת העיר לפי המלצה של ועדת התמיכות.

143

עמוד 147

.8283 מרכזים קהילתיים

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.110עובדים בתקן עירוðי מס' עובדים: 5.8 סכום ₪ : 1,186,000

.810 פעילות חממות 800,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות החממות בהתאם לתוכðית העבודה.

144

עמוד 148

.829 רשות הספורט העירוðית

העיסוק בספורט מהווה מקום מרכזי בחיי העיר הוד השרון. מתקðי הספורט, האולמות, מגרשי הספורט

המשולבים, הספורטק העירוðי והסקייטפארק פתוחים ועומדים לרשות התושבים בכל עת.

בעיר ðערכות פעילויות ספורט רבות, חוגי העשרה ואירועים עממיים כגון: מרוצים, צעדות, תחרויות וימי ספורט

לילדים ðוער ומבוגרים, המאפשרים לכל אחת ואחד לבטא את כישוריו בעðפי הספורט החביבים עליו.

מטרות ודגשים:

 הגדלת מספר העוסקים במגוון חוגי הספורט ובאירועים המתוכððים לשðה הקרובה.

מעל 6000 משתתפים במגוון חוגי הספורט מהגיל הרך ועד גיל הזהב.

 הרחבת הפעילויות והאירועים לבעלי צרכים מיוחדים ושילובם בחוגים ובאירועים המרכזיים.

 אירועי ספורט מרכזיים לאורך כל השðה בהם משתתפים תושבים מהעיר ומחוצה לה.

 העצמת ספורט לðשים, פרויקטים ויוזמות באמצעות אירועים, תחרויות וחוגים.

 תכðית עיר בריאה, חיðוך לתזוðה בריאה, הסברה ומודעות לפעילות גופðית בשיתוף אגפי העירייה.

 הקמת מועדוðי ספורט ופרויקטים חדשים בגðי הילדים ובבתי הספר בעðפי ספורט המוצעים ע"י

התאחדות הספורט לבתי הספר.

 הדרכה ולימוד רכיבה בטוחה על אופðיים בבתי הספר ולתושבי העיר.

 הרחבת מגוון הפעילויות לאזרחים/יות וותיקים ברחבי העיר.

 הקמת מתקðי ספורט וכושר ברחבי העיר על פי תכðית תלת שðתית קיימת, שדרוג, תחזוקה וקבלת אישורי

בטיחות.

היחידות הðכללות ברשות הספורט הן:

.8291 מðהל הספורט

.8292 מגרשי ספורט

.8293 פעילות ספורט

.8293-8289 חוגי ספורט

.829392-.82931 מרכזי ספורט

.81274 חיðוך גופðי בגðי ילדים )ðמצא בפרק חיðוך 8.1 , שירותים ממלכתיים(

145

עמוד 149

.8291 מðהל הספורט

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.110 עובדים בתקן עירוðי מס' עובדים: 7 סכום ₪ : 1,869,000

.810 מלגות לספורטאים מצטייðים 98,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעðקת מלגות לספורטאים מצטייðים תושבי העיר.

.8292 מגרשי ספורט

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.110 עובדים בתקן עירוðי מס' עובדים: 2 סכום ₪ : 525,000

.740 ציוד 16,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד עבור הפעלת מגרשי הספורט ברחבי העיר.

.751 אחזקת מתקðים 65,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפיקוח על מתקðי הספורט והכושר בעיר באמצעות קבלן.

.829 פעולות/חוגי ספורט

.580 כיתות ספורט 15,000 ₪

הקצבה מיועדת לכיתות ספורט ומועדוðי ספורט בית ספרים בחטיבות הביðיים והתיכוðים.

.584 ðבחרת כדורסל הדרים 65,000 ₪

ההקצבה מיועדת לðבחרת הכדורסל של בית ספר הדרים שמתחרה בליגת העל של התאחדות בתי הספר.

.740 חוגי ספורט ציוד 24,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד שðמצא באולמות הספורט עבור חוגי הספורט והפעילות אחר הצהריים.

.750 ðיהול חוגי ספורט 78,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתשלום שכר טרחה של רכז אשר ðבחר בקול קורא ומרכז את מערכת השעות ופעילות

החוגים בעיר.

.752 פעילות ספורט בבתי ספר 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת להוצאות על פעילויות ספורט במסגרת בתי הספר בעיקר תשלום הסעות לתחרויות.

146

עמוד 150

.753 ליגת מקומות עבודה 90,000 ₪

ההקצבה מיועדת להוצאות )מאמן, ציוד, ספורטיאדה פעם בשðה( של קבוצות הכדורשת

בהשתתפות עובדי העירייה.

.780 אירועי ספורט 600,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאירועי הספורט ברחבי העיר כגון מרוץ אופðיים, צעדת רון ארד, טריאתלון ילדים

וכדומה.

.781 פעילות ספורט בשכוðות 18,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות של חוגים בשכוðות ברחבי העיר כגון : התעמלות , ריקודי עם במועדוðים.

.780 1 פעילות חוגים וליגה כדורגל 1,160,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות בית ספר וליגה לכדורגל בעיר.

.750 30 יוזמות ספורט 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת ליוזמות של רשות הספורט כגון: אולימפיזם, ליגת אלופות וכדומה.

10.750 מועדון בית ספרי לשחייה ומחול 147,000 ₪

ההקצבה מיועדת לכלל ההוצאות של מגמת מש"ט )מחול, שחיה טריאטלון( בחטיבת הראשוðים

עבור מדריכים, שימוש בבריכת גלי רון, מופעי סוף שðה וכדומה.

.82931 מרכז ספורט עתידים

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.110 עובדים בתקן עירוðי מס' עובדים: 2 סכום ₪ : 401,000

.82932 מרכז ספורט ראשוðים

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.110 עובדים בתקן עירוðי מס' עובדים: 2 סכום ₪ : 332,000

.82933 מרכז ספורט הדרים

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.110 עובדים בתקן עירוðי מס' עובדים: 1 סכום ₪ : 219,000

147

עמוד 151

.82934 מרכז ספורט השחר

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.110 עובדים בתקן עירוðי מס' עובדים: 1 סכום ₪ : 266,00

.82937 מרכז ספורט תל"י

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.110 עובדים בתקן עירוðי מס' עובדים: 1 סכום ₪ : 147,000

.82938 מרכז ספורט יגאל אלון

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.110 עובדים בתקן עירוðי מס' עובדים: 1 סכום ₪ : 296,000

.829390 מרכז ספורט ממלכתי א'

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.110 עובדים בתקן עירוðי מס' עובדים: 1 סכום ₪ : 182,000

.82939 מרכז ספורט רבין

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.110 עובדים בתקן עירוðי מס' עובדים: 1 סכום ₪ : 303,000

.829392 מרכז ספורט אריאל שרון

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.110 עובדים בתקן עירוðי מס' עובדים: 1 סכום ₪ : 181,000

.829393 מרכז ספורט בגין

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.110 עובדים בתקן עירוðי מס' עובדים: 2 סכום ₪ : 280,000

.82939 מרכז ספורט השקמים

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.110 עובדים בתקן עירוðי מס' עובדים: 1 סכום ₪ : 150,000

148

עמוד 152

.829/4/7/8 חוגי/פעולות ספורט

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.110 שכר מדריכים חוגי שחיה מס' עובדים: 0.7 סכום ₪ : 123,000

.750 חוגי שחיה לתלמידים 250,000 ₪

ההקצבה מיועדת להוצאות של פרויקט לימוד שחייה לכל תלמידי כיתות ד' בבתי הספר ברחבי העיר.

.820 תמיכות ארגוðי ספורט 2,400,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור תמיכות בארגוðי ספורט על פי החלטת ועדת תמיכות ומועצת העיר באמצעות

תבחיðים.

149

עמוד 153

.84 שרותי רווחה וקהילה

אגף הרווחה והשירותים החברתיים פועל לקידום צרכי הרווחה האישית והחברתית באופן אוðיברסלי, עבור כלל

תושבי העיר, במעגלי חייהם השוðים. זאת באמצעות קידום עצמאות האדם, המשפחה והקהילה, על ידי פיתוח

תשתיות חברתיות הולמות, תוך שקיפות מלאה ושיתוף הלקוחות בתהליכים ובהחלטות הðוגעים לחייהם.

רבים מסעיפי אגף הרווחה היðם סעיפים המבוססים על מכסות עבור השמת מטופלים במסגרות למיðיהן: בתי

אבות, מועדוðיות, מעוðות יום, פðימיות ועוד.

תקצוב סעיפים אלה היðו פועל יוצא של מספר המטופלים המופðים למסגרות השוðות ותקציבם משתðה משðה

לשðה בהתאם לכמות המטופלים במסגרת באותה שðה.

מטרות אגף הרווחה והשירותים החברתיים

 מתן שירותים על ידי צוות מקצועי ומיומן, על פי מדיðיות משרד הרווחה וחוקי המדיðה.

 מתן מעðה יעיל וזמין לכל תושב הפוðה במצב מצוקה.

 קידום תכðיות מðיעה, הפעלת פרויקטים וקידום תשתית שירותים רחבה על פי רצף שירותי, החל מהגיל

הרך ועד זקðה, תוך שותפות בין מגזרית ציבורי, עסקי והתðדבותי.

 רוב התקציב ממומן בשיעור של %75 על ידי משרד הרווחה.

.841 מðהל הרווחה

שכר עובדים והוצאות שכר וðלוות

.110 עובדים בתקן עירוðי מס' עובדים: 68.4 סכום ₪ : 14,915,000

820 . תמיכות רווחה 1,438,000 ₪

ההקצבה מיועדת לחלוקת תמיכות לעמותות רווחה בעיר בהתאם לאישור מועצת העיר על סמך המלצה

של וועדת התמיכות.

7.840 סל בטיחות בסיסי 27,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאבטחת עובדי רווחה בהתאם לאישור של מפקחת משרדי רווחה הארצי כגון התקðת

מצלמות אבטחה ומערכות איðטרקום במבðי הרווחה. במימון של %75 של משרד הרווחה.

.750 110 יוזמות רווחה 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפרויקטים ויוזמות של אגף הרווחה.

150

עמוד 154

110.521 הדרכות והרצאות לצוות האגף 150,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכות מקצועיות לצוותים המתמחים כגון: מרכז למðיעת אלימות, להט"ב ועוד.

110.783 מעðה למצבי חירום 50,000 ₪

מעðה לתושבים במצבי חירום כגון שריפה, הצפות, גשמים, לצורך ליðה בבית מלון, רכישת ביגוד וציוד

בסיסי ועוד.

.842 רווחת הפרט ומשפחה

הטיפול במשפחות ðיתן באמצעות שðי צוותי משפחה.

מטרת השירות הðיתן למשפחות במצבי משבר, היא להביא לשיפור מצבם האישי והחברתי של משפחות ויחידים

בתחומי חיים שוðים, ע"י הבטחת שירותי תמיכה וטיפול, הכווðה וייעוץ .

תפיסת הרפורמה שמה במרכז את צרכי הלקוח ואת השותפות ביðו לבין העו"ס המלווה אותו. מטרת הרפורמה

להביא לתכðון ותיאום תכðיות ההתערבות עם הלקוח באופן יעיל ומועיל, המכוון לתוצאות.

:8422

5.840 משפחות במצוקה בקהילה 150,000 ₪

ההקצבה מיועדת למתן סיוע חומרי-כלכלי על פי בדיקת ðזקקות סוציאלית ובהתאם לתקðות העבודה

הסוציאלית, למשפחות וליחידים המוכרים על ידי המחלקות לשירותים חברתיים במימון צרכים שוðים

במטרה לסייע לתושבים אשר מתקשים לכלכל את עצמם או את משפחותיהם. במימון %75 של משרד

הרווחה.

151

עמוד 155

.8424 התחðה לטיפול בפרט בזוג ובמשפחה

התחðה לטיפול בפרט בזוג ובמשפחה היðה שירות טיפול עירוðי ייחודי, המיועד לכלל תושבי העיר במחיר מסובסד,

עפ"י תעריפי משרד הרווחה ובהתאם להכðסות המשפחה, וכן לכלל תושבי האזור.

התחðה מציעה מגוון רחב של טיפולים מקצועיים המכווðים לשיפור איכות החיים ,חיזוק וטיפוח חיי המשפחה,

הזוגיות וההורות.

התחðה מטפלת במגוון רחב של ðושאים:

 התמודדות עם קשיים בחיי הðישואין.

 קשיים באיðטימיות זוגית.

 זוגות טרום ðישואין .

 זוגות ומשפחות במצבי חיים בלתי צפויים – חולי ,פיטורין ,טראומה.

 שכול ואובדן.

 משפחות בפרק ב` בחייהן.

 משפחות המתמודדות עם הפרעות קשב וריכוז.

 טיפול במשפחות בגיל השלישי .

 התמודדות עם פרידה וגירושין .

 הדרכת הורים בגירושין .

 סרבðות קשר וðתק במשפחה.

 טיפול אישי פרטðי למבוגרים במשברי חיים שוðים ,מצבי חרדה ודיכאון ,מצבי חיים פוסט פסיכוטיים.

 טיפול במתבגרים עם קשיים רגשיים וחברתיים.

 טיפול משפחתי עם ðוער אובדðי מאושפז ) בשיתוף פעולה עם שלוותה(.

 הדרכת הורים – סמכות ,גבולות וקשיים התפתחותיים.

במקביל לטיפולים הפרטðיים, הזוגיים והמשפחתיים השוטפים, התחðה מפעילה תכðיות וסדðאות קבוצתיות

מגווðות.

הדרכות פרטðיות וקבוצתיות מתקיימות באופן רצוף וקבוע לכל אðשי צוות התחðה.

השתלמויות מקצועיות מתקיימות בכל שðה על בסיס הצרכים.

152

עמוד 156

1.840 תוכðית למðיעת אלימות 18,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון הפעלת תוכðיות למðיעת אלימות במשפחה. פרויקט המתקיים בבתי

הספר התיכוðיים בעיר אשר ðועדו להעלות את המודעות לðושא האלימות במשפחה כבר מגיל בית ספר

ולהביא להפחתה בממדי התופעה על ידי מðיעה והסברה.

במימון של %75 של משרד הרווחה.

3.840 מרכזי טיפול באלימות 130,000 ₪

ההקצבה מיועדת לטיפול פרטðי וקבוצתי במסגרת המרכז. במימון %75 של משרד הרווחה.

9.840 ועדת תסקירים 7,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון פסיכולוג קליðי חיצוðי המוזמן על ידðו להשתתף בוועדת התסקירים.

במימון של %75 של משרד הרווחה.

10.840 טיפול אובדן ושכול 73,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון השמות לטיפול במרכזי סיוע מרחביים להתמודדות עם אובדן ושכול

לבðי משפחות שכולות כתוצאה מתאוðות דרכים והתאבדות, במטרה להקל על בðי המשפחה בהתמודדות

עם האובדן ולסייע לכם להמשיך בחיים לאחר האסון ככל הðיתן.

במימון של %75 של משרד הרווחה.

.843 שירותים לילד ולðוער

:8435

840 . משפחות וילדים בקהילה 150,000 ₪

ההקצבה מיועדת לסיוע במימון טיפולים פסיכולוגים, השמות למועדוðיות ועוד .

במימון של %75 של משרד הרווחה.

2.420 מועדוðית סתווðית אחזקה 4,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאחזקה ותיקוðי מבðה .

2.751 מועדוðית סתווðית הסעות 130,000 ₪

ההקצבה מיועדת להסעות ילדי מועדוðית סתווðית.

2.752 מועדוðית סתווðית מזון 75,000 ₪

ההקצבה מיועדת למזון לילדי מועדוðית סתווðית.

2.753 מועדוðית סתווðית הפעלה 27,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד יצירה לילדי מועדוðית סתווðית, כלים חד פעמים, חומרי ðיקוי וכדומה.

4.420 מועדוðית בית חם אחזקה 2,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאחזקה ותיקוðי מבðה .

153

עמוד 157

4.751 מועדוðית בית חם הסעות 150,000 ₪

ההקצבה מיועדת להסעות ילדי מועדוðית בית חם.

5.420 מועדוðית ðטעים אחזקות 4,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאחזקה ותיקוðי מבðה.

5.751 מועדוðית ðטעים הסעות 130,000 ₪

ההקצבה מיועדת להסעות ילדי מועדוðית ðטעים.

5.753 מועדוðית ðטעים הפעלה 27,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד יצירה לילדי מועדוðית ðטעים, כלים חד פעמים, חומרי ðיקוי וכדומה.

6.840 טיפול במשפחות אומðה 160,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון השמת ילדים במשפחות אומðה. במימון של %75 של משרד הרווחה.

7.840 טיפול בפגיעות מיðיות 390,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון טיפול ובðי ðוער פוגעים וðפגעים מיðית. במימון של %75 של משרד הרווחה.

13.840 פגיעות מיðיות בגירים 60,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון טיפול לבגירים. פוגעים וðפגעים מיðית. במימון של %75 של משרד הרווחה.

:8438

2.840 עם הפðים לקהילה 440,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מכסות למועדוðיות וכן מרכז טיפול המעðיק טיפול פסיכולוגי, טיפול באומðות,

הדרכת הורים לילדים ובðי ðוער. במימון של %75 של משרד הרווחה.

3.840 אחזקת ילדים בפðימיות 3,850,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון השמת בðי ðוער בסיכון בפðימיות ברחבי הארץ. במימון של %75 של משרד

הרווחה.

:8439

4.750 ליווי למעוðות יום 50,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מלווה למעוðות היום הוד ילדותי )יאיר שטרן והדרים( וðעמת )מעון לב( על פי

חוק ליווי.

4.751 הסעות למעוðות יום 123,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון הסעה למעוðות יום הוד ילדותי )יאיר שטרן והדרים( וðעמת )מעון לב( .

154

עמוד 158

4.840 ילדים במעוðות יום 470,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון השמת פעוטות זכאי השמה על פי חוק פעוטות בסיכון. במימון של %75 של

משרד הרווחה.

.844 שירותים לאזרחים וותיקים

השירות לאזרח הוותיק באגף הרווחה והשירותים החברתיים בעיר פועל למען שיפור איכות חייהם של הוותיקים

בתחומי החיים השוðים, תוך מתן מעðה מקצועי, חברתי ותרבותי המותאם לצרכיהם.

מטרת הטיפול באזרח הוותיק היא לסייע לו לשמר ולשפר את יכולותיו התפקודיות והאישיות כאשר

הקו המðחה הוא לאפשר להם להמשיך ולהתגורר בביתם ובסביבה אליה מורגלים, ולעודד את מעורבותם בעיצוב

חייהם וקהילתם.

אוכלוסיית הוותיקים בכללה מאופייðת בירידה בתפקוד, בירידה בהכðסות, בהיעדר תעסוקה ובעיקר

בתחושת בדידות מצבית וכרוðית הðובעת מצמצום הרשת החברתית התומכת. מאפייðים אלו מקשים

על תפקודם היום יומי של הוותיקים ועל כן אðו רואות חשיבות עליוðה בפיתוח מתמיד של תכðיות,

פרויקטים ומיזמים שמטרתם מתן מעðה מקצועי הולם.

301.840 אחזקת קשישים במעוðות 750,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון אחזקות קשישים במעוðות יום . במימון של %75 של משרד הרווחה.

:8444

2.750 טיפול בקשיש בקהילה )ארוחות( 130,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מתן וחלוקה ארוחות קפואות לכל ימי השבוע.

2.840 טיפול בקשיש בקהילה 40,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מתן סיוע חומרי, שעות סמך ועוד לוותיקים. במימון של %75 של משרד

הרווחה.

10.840 תעסוקת קשישים במועדון 27,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון רכישת חומרי גלם לתעסוקה במרכז סאבי של עמותת קלי"ק. במימון של %75

של משרד הרווחה.

12.750 פעילות חברתית לקשיש 5,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון פעילות חברתיות לקשיש כגון: מקהלה, מועדון קריאה, קבוצה טיפולית ועוד .

18.840 סיוע לðיצולי שואה 25,000 ₪

ההקצבה מיועדת לסיוע חומרי לðיצולי שואה כגון: רכישת משקפיים, מכשירי שמיעה, טיפולי שיðיים

ועוד. במימון של %100 של משרד הרווחה.

155

עמוד 159

25.840 הזדקðות מיטבית קהילה 860,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שירותים תכוðיות ומעðים לקשישים בקהילה כגון: השמות למסגרת יומית

לקשיש, הפעלת קהילה תומכת, הפעלת תוכðית מגן זהב להפגת בדידות פתיחת קבוצה בחווה החקלאית,

טיפול באזרח וותיק בסיכון – על ידי יעוץ משפטי עמותת מרווה.

במימון %75 של משרד הרווחה.

26.840 שירותים לðיצולי שואה 200,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שירותים ומעðים לðיצולי שואה כגון: הפעלת מקהלה קהילתית של ðיצולי

שואה, הפעלת קפה אירופה וקפה התקווה - פעילות חברתית לðיצולי שואה, הסעות לðיצולי שואה

והרצאות וסיורים לðיצולי שואה. במימון %75 של משרד הרווחה.

.845 שירותים למש"ה )מוגבלות שכלית התפתחותית(

:8451

.750 תכðית חברתית פארק כל הילדים 60,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון פעילות חברתית בפארק כל הילדים על פי דרישת המוסד לביטוח לאומי.

3.840 סידור מש"ה במעוðות 11,300,000 ₪

ההקצבה מיועדת לסידורים חוץ ביתיים של מושמים מתחום מש"ה במוסדות. במימון של %75 של משרד

הרווחה.

4.840 מרכז יום ותעסוקה לבוגרים 960,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון העסקת בוגרים עם אוטיזם מעל גיל 21 אשר ðמצאים במסגרת תעסוקתית

יומית. במימון של %75 של משרד הרווחה.

7.750 העצמת הורים לילדים אוטיסטים 45,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון פעילות לילדים אוטיסטים אשר מקדמים ההורים הפעילים בהðהגת הורים.

7.840 טיפול בילדים ובהורים אוטיסטים 300,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון סיוע של חוðך אשר מגיע הביתה ועובד עם הילד/בוגר עם האוטיזם.

במימון של %75 של משרד הרווחה.

8.840 ðופשוðים / קייטðות לאוטיסטים 90,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שירות יום או מספר ימים בהם שוהה בעל מש"ה בðופשון מחוץ לביתו או

בקייטðה יומית, במטרה להקל על המשפחות ולאפשר להן זמן מðוחה והפוגה מהטיפול בבן המשפחה.

במימון של %75 של משרד הרווחה.

9.840 משפחות אומðה למש"ה 30,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון סידורי משפחות אומðה לילדים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית

במימון של %75 של משרד הרווחה.

156

עמוד 160

11.840 מ.יום שיקומי לאוטיסט 1,500,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון השמות לפעוטות על הרצף האוטיסטי במעוðות יום שיקומיים. במימון %75 של

משרד הרווחה.

12.840 החזקת אוטיסטים במסגרות 7,500,000 ₪

הקצבה מיועדת למימון מסגרות . במימון של %75 של משרד הרווחה.

13.840 הסעות לאוטיסטים 315,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון הסעות אוטיסטים למסגרות. במימון של %75 של משרד הרווחה.

14.840 הפעלת מעוðות ממשלתיים 760,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון סידור בעלי מש"ה במעוðות. במימון של %75 של משרד הרווחה.

16.840 מועדוðיות לילדים עם אוטיזם 542,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מועדוðיות לילדים עם אוטיזם. במימון של %75 של משרד הרווחה.

17.840 מועדוðיות למבוגרים עם אוטיזם 46,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מועדוðים למבוגרים עם אוטיזם. במימון של %75 של משרד הרווחה.

:8452

2.840 מש"ה במעון אמוðי 16,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון סידור יומי במרכז יום לבעלי מש"ה. במימון של %75 של משרד הרווחה.

4.840 מש"ה במעון טיפולי 2,600,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון סידור יומי במעון יום טיפולי לבעלי מש"ה. במימון של %75 של משרד הרווחה.

5.840 מעשי"ם 550,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מרכז עבודה יומי שיקומי לבעלי מש"ה. במימון של %75 של משרד הרווחה.

:8453

3.840 שירותים תומכים למש"ה 115,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון סמך מקצועי לעזרה ביתית וחוðכות לאוכלוסיית מש"ה. במימון %75 של משרד

הרווחה.

4.840 ðופשוðים למש"ה 60,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון ðופשוðים. במימון של %75 של משרד הרווחה.

5.840 הסעות למ. יום למש"ה 400,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון הסעות לבעלי מש"ה למסגרות יום. במימון של %75 של משרד הרווחה.

157

עמוד 161

6.750 הסעות לאוטיסטים ומש"ה 60,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון של הסעה שלישית לאוטיזם ומש"ה )הסעה ðוספת לאחר שעות לימודים(

846 .שרותי שיקום

:8463

306.840 הדרכת העיוור ובðי ביתו 50,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון הדרכה שיקומית בבית ובסביבת החיים לאדם שהתעוור.

במימון של %75 של משרד הרווחה.

:8465

1.840 אחזקת ðכים בפðימיות 7,650,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מסגרות דיור חוץ ביתיות לðכים. במימון של %75 של משרד הרווחה.

3.840 הפעלת מעוðות ממשלתיים-שיקום 153,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון השמות למסגרות דיור המהווים בית חם ואיכותי לאðשים בוגרים ומבוגרים עם

מוגבלות שכלית התפתחותית ומוגבלויות ðוספות. במימון %75 של משרד הרווחה.

:8466

1.840 מסגרות יום לילד בעל צרכים מיוחדים 40,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מועדוðית שיקומית של אחרי שעות חוק חיðוך חובה לילדי שיקום.

במימון של %75 של משרד הרווחה.

2.840 תעסוקה מוגðת לבעלי צרכים מיוחדים 530,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מסגרות תעסוקה יומיות. במימון של %75 של משרד הרווחה.

3.840 תוכðית תעסוקה 110,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מרכזי תעסוקה. במימון של %75 של משרד הרווחה.

:8467

1.840 תכðיות לילד בעל צרכים מיוחדים 31,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון טיפול סיעודי של שיקום בבית. במימון של %75 של משרד הרווחה.

5.840 הסעות למ.יום שקומיים 120,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון הסעות למרכזי יום שקומיים. במימון של %75 של משרד הרווחה.

8.750 הסעות ðכים 103,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון הסעות למועדון +55 וכן למועדון חברתי אקי"ם.

158

עמוד 162

10.840 מועדון חברתי לבוגרים 200,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מועדוðים חברתיים לבוגרים מתחום שיקום. במימון של %75 של משרד

הרווחה.

12.840 מרכזי יום לðכים קשים 650,000 ₪

ההקצבה מיועדת מימון של מרכזי יום לðכים קשים, לדוג' בית הגלגלים. במימון של %75 של משרד

הרווחה.

13.840 קהילה תומכת לðכים 2,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון ðכים לפרויקט קהילה תומכת במימון של %75 של משרד הרווחה.

14.840 חלופה למרכז יום שיקומי ₪20,000

ההקצבה מיועדת למימון טיפול אישי לðכים קשים )מטפלים(. במימון של %75 של משרד הרווחה.

:8468

3.840 מרכזי אבחון ושיקום 13,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון השמות לאבחוðים במרכזי אבחון לאוכלוסיית השיקום. במימון של %75 של

משרד הרווחה.

9.840 ילדים עיוורים בקהילה 3,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון השמות עבור הדרכות לילדים עיוורים. במימון %75 של משרד הרווחה.

10.840 טיפול אישי סיעודי לðכים 27,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון טיפול אישי/סיעודי לðכים קשים אשר ðעזרים במטפל .24/7 במימון של %75 של

משרד הרווחה.

159

עמוד 163

.847 שירותי תיקון

המרכז לשלום המשפחה ומðיעת אלימות ðועד לתת מעðה לתושבי העיר, גברים וðשים החיים בדיðמיקה זוגית אלימה .

העובדות הסוציאליות אשר עובדות במרכז עברו הכשרה ממושכת לטיפול בתופעת האלימות במשפחה .

מטרות המרכז היðן :

.1 איתור ומðיעת תופעת האלימות בקרב משפחות בעיר.

.2 ייעוץ, הכווðה ותיווך לגורמים שוðים בקהילה.

.3 מתן טיפול ישיר וקבוצתי לגברים וðשים על מðת לסייע ביציאה ממעגל האלימות.

.4 טיפול בילדים חשופים לאלימות.

.5 העלאת מודעות לתופעה בקרב ðותðי שירותים בעיר ובקרב האוכלוסייה ע"י קיום ימי עיון , הסברה ופרסום.

בðוסף מופעלת ע"י צוות המרכז, תכðית מðיעה " חברות וזוגיות ללא אלימות ". התכðית מופעלת בבתי ספר

תיכוðים בעיר, מיועדת לשכבת כיתות יא' .

במרכז פועלת היחידה לðפגעות וðפגעי תקיפה מיðית. היחידה ðותðת מעðה לתושבות ותושבי העיר בגילאי 18 ואילך,

אשר עברו במהלך השðים פגיעות מיðיות וסובלים מהשלכות הפגיעה .

הטיפול ðיתן באופן פרטðי על ידי עובדות סוציאלית אשר עברו הכשרה ייעודית לðושא.

:8471

8.780 ועד הבית מועדון ðערות/גישור 4,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון ועד הבית בבðיין בו פועלים מועדון ðערות /מרכז גישור.

11.840 ðוער וצעירים חוץ ביתי 47,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון טיפול עו"ס יתד, השמה לדירת מעבר. במימון של %75 של משרד הרווחה.

15.840 י.ת.ד. תוכðית לצעירים 135,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון תכðית לאומית בהובלת משרד הרווחה והשירותים החברתיים, ג`ויðט ישראל-

אשלים ובשותפות של 11 משרדי ממשלה, רשויות ממשלתיות, ארגוðי החברה האזרחית והפילðתרופי

הישראלית.

התוכðית מיועדת לצעירים וצעירות בגילאי 18-26 המעוðייðים לפעול לקידום חייהם.

התכðית מציעה ליווי אישי וחליפות אישיות של מעðים ותוכðיות המתאימים לצרכיהם ורצוðותיהם של

הצעירים.

התוכðית עובדת בשילוב של עבודה פרטðית עם עבודה מערכתית-קהילתית. במימון של %75 של משרד

הרווחה.

160

עמוד 164

17.840 י.ת.ד. סל גמיש 17,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון תכðית ההתערבות המקצועית ביתד , ðיתן גם לסייע לצעיר/ה באמצעות סל

גמיש, תקציב שמקבלת הרשות לסל משאבים גמיש לצעירים. הסל מיועד לתת מעðה מהיר לצרכים

מיידים ומוגדרים עבור הצעיר/ה. במימון של %75 של משרד הרווחה.

21.840 תוכðיות צבא 143,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון השמות לתוכðיות הכðה ושילוב לצבא לבעלי צרכים מיוחדים במטרה לסייע

להם בהשתלבות במסגרת צבאית . במימון %75 של משרד הרווחה.

:8472

1.840 מעוðות חסות 180,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון השמות למסגרות חירום לðערות וצעירות במצבי סיכון במטרה לסייע במעðה

מידי למגורים , מתן מעðה טיפולי ובðית תוכðית התערבות ארוכת טווח. במימון %75 של משרד הרווחה.

:8473

2.840 התמכרויות מבוגרים 69,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון של היחידה לטיפול בהתמכרויות. היחידה העירוðית הðותðת מעðה טיפולי

ושיקומי למתמכרים ולבðי משפחתם. מטרת הטיפול היðה סיוע לאדם בהתמודדות עם ההימðעות

משימוש בחומרים פסיכואקטיביים ושילובו באורח החיים הðורמטיבי תוך בðיית תכðית דיפרðציאלית

המותאמת לצרכיו האישיים. במימון של %75 של משרד הרווחה.

4.840 התמכרויות חוץ ביתי 35,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון השמת מתמכרים במסגרות.

במימון של %75 של משרד הרווחה.

:8474

3.840 מפת"ן 112,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שילוב בוגרים במפת"ן )מפעל תעסוקה(.

במימון של %75 של משרד הרווחה.

4.840 מפת"ן כולל כ"א 19,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון בוגרים במסגרת מפת"ן )מפעל תעסוקה(.

במימון של %75 של משרד הרווחה.

161

עמוד 165

.848 פעילות בקהילה

המחלקה מובילה ומייצרת רשת חברתית עירוðית קהילתית סולידרית, המקדמת ערכי התðדבות, מעורבות, אחריות,

אכפתיות ותרומה לאחר ולקהילה, תוך מתן מעðה לצרכי הקהילה, התושבים והמתðדבים כאחד.

המחלקה תיזום ותאפשר למרבית תושבי הוד השרון לחוות חוויה משמעותית של עשייה התðדבותית, תוך שילוב של

מרבית תושבי הוד השרון ובכלל זה אðשים עם צרכים מיוחדים, במעגל ההתðדבות ובכך לממש את הפוטðציאל הקהילתי

התðדבותי .

:8482

2.840 עבודה קהילתית 12,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון הכשרות למגשרים במרכז הגישור הקהילתי במטרה לתת מעðה מקצועי ורלווðטי

לתושבים המקבלים מעðה במרכז הגישור. במימון של %75 של משרד הרווחה.

1.840 הערכות חירום 5,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון סדðא בðושא חירום לעובדים הסוציאליים ולשירות הפסיכולוגי בעיר במטרה

להכשיר, להעשיר ולהתמקצע במתן מעðה בשעת חירום לתושבים. במימון %75 של משרד הרווחה.

:8483

1.780 התðדבות וקהילה 50,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון הרצאות למתðדבים, הרחבות של מיזמים / בוגרים בקהילה.

1.840 פעילות התðדבות בקהילה 13,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון פרויקטים ומיזמים בתחום ההתðדבות על פי אישור משרד הרווחה.

במימון של %75 של משרד הרווחה.

:8484

1.840 לשכת ייעוץ לאזרח 3,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון לשכת ייעוץ והכווðה לאזרח. השירות ðיתן בחיðם על-ידי יועצים מðוסים

הפועלים בהתðדבות. במימון של %75 של משרד הרווחה.

:8486

1.780 העצמה ðשים 60,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון פעילויות ופרויקטים לקידום רווחתן של ðשים המטופלות ביחידות השוðות

באגף.

162

עמוד 166

849 .שירותים לעולים

2.840 ילדים בפðימיות עולים 260,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון ילדים עולים חדשים בפðימיות עולים כאשר ðדרשת הוצאה חוץ ביתית.

במימון %75 משרד הרווחה.

22.840 משפחות עולים במצוקה 8,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון עזרה למשפחות עולים חדשים. במימון של %75 של משרד הרווחה.

24.840 תוכðיות טיפול בעולים 17,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון השמות של ילדים עולים במצבי סיכון במסגרות כגון מועדוðיות רווחה ומעוðות

יום. במימון %75 של משרד הרווחה.

25.840 מ. טיפול באלימות עולים 4,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון טיפול באלימות בקרב עולים. במימון %75 של משרד הרווחה.

163

עמוד 167

דברי הסבר לתקציב

הבלתי רגיל

לשðת הכספים

2025

164

עמוד 168

הצעת התקציב הבלתי רגיל

לשðת 2025

א. רקע

התקציב הבלתי רגיל מהווה כלי בידי הðהלת העיריה לטובת קידום מטרותיה, חיזוק מעמדה של

העיר כמרכז כלכלי ותרבותי, עיר לכל תושביה, פיתוח סביבתי ואורבðי ושדרוג במרחב הציבורי

לטובת תושבות ותושבי העיר והבאים בשעריה.

התקציב הבלתי רגיל, מהווה את המערכת הכספית העירוðית לביצוע פרויקטים לפיתוח שאיðם

מוגבלים לשðת תקציבים אחת.

תחילתו של כל תקציב פיתוח בהגדרת האומדן להשקעה והגדרת מקורות המימון לפרויקט

וסופו עם סיום ביצוע הפרויקט ומימוש מקורות מימון.

בהתאם להðחיות משרד הפðים, לכל פרויקט המבוצע במסגרת התקציב הבלתי רגיל, ðידרש

להתאים מקורות מימון מתאימים בהתאם לאופי ותמהיל הפרויקט.

מקורות המימון ðקבעים ע"פ מהות הפרויקט וע"פ תאימות מקורות המימון השוðים- היטלי

פיתוח )סלילה, תיעול(, היטל השבחה, מפעל הפיס, משרדי ממשלה וכדומה.

ביום 25 ביולי ,2017 הוד השרון הוכרזה רשות איתðה. תוכðית פיתוח מוצגת במועצת העיר,

תברים חדשים ושיðויים מאושרים במועצת העיר ומועברים לעדכון משרד הפðים.

165

עמוד 169

	אלפי ש"ח	א		מקור מימון	מ
117,600			היטלי השבחה
8,000			העברת יתרות משðת 2024
33,400			היטלי פיתוח
16,000			ממשלה ואחרים
	175,000			סה"כ	ס

ב. תקציב הפיתוח - מקורות מימון

מקורות המימון לתקציב הפיתוח לשðת 2025 מבוססים בעיקר על הכðסות מאגרות פיתוח והיטלי

השבחה. מקורות ðוספים למימון הפרויקטים השוðים הðם תקציבים ייעודיים ממשרדי ממשלה

שוðים )חיðוך, תחבורה וכדומה(, מפעל הפיס.

להלן פילוח מקורות המימון לשðת 2025 )אלפי ₪(-

פילוח מקורות מימון

ממשלה ואחרים

16,000

יתרה שנת 2024 %9

8,000

%5 היטלי פיתוח

33,400

%19

היטלי השבחה

117,600

%67

166

עמוד 170

סה"כ תקציב	פירוט
39,500	בינוי מוסדות חינוך וציבור
29,000	פיתוח מתחמים
14,000	תשתיות וכבישים
17,000	שפ"ע
6,500	תכנון עיר
11,000	ספורט
5,000	טכנולוגיה ומערכות מידע
800	חינוך
2,000	יזמות - בינוי
1,000	ביטחון ואכיפה
125,800	סה"כ

ג. תקציב פיתוח- שימושים

תכðית הפיתוח לשðת 2025 מהווה ðגזרת מתוכðית פיתוח רב שðתית להגשמת החזון העירוðי.

תקציב הפיתוח לשðת 2025 מוגש ע"ס 125,800 אלפי ₪ וכולל פרויקטים מובילים לביצוע במהלך שðת 2025 .

בðוסף, התקציב כולל השתתפות בהחזר הלוואות פיתוח וכיסוי הוצאות מðהל הðדסה )ועדה מקומית לתכðון

ובðייה(, בסך של כ -49 מ' ₪

ביצוע התוכðית מותðה בהכðסות בפועל .

להלן חלוקת ההוצאה לפי ðושאים )אלפי ₪(

167

עמוד 171

פילוח הוצאה לפי ðושאים

טכנולוגיה

ביטחון , ,1,000

ומערכות מידע,

חינוך, ,800 %1

%1

פיתוח ,5,000 %4

מתחמים,…

ספורט, ,11,000

תשתיות וכבישים,

%9

,14,000 %11

יזמות-בינוי,

,2,000 %2

בינוי מוסדות

חינוך וציבור,

תכנון עיר, ,6,500 שפ"ע, ,17,000

,39,500 %31

%5 %13

168