תקציבי הרשויות · חולון
תקציב רגיל לשנת 2008 (2008)
תקציב מאושר · גיליון אקסל כפי שפורסם · 7,171 שורות ב-3 גיליונות (הצעת תקציב 2008; טבלאות פרקי תקבולים; טבלאות פרקי תשלומים) · המקור באתר העירייה (598 KB)
הורדות: המקור באתר העירייה · HTML עשיר (כותרות וטבלאות) · טקסט · הטבלאות כ-CSV · JSONL מאוחד של השנה
השכבה שחולצה מהמסמך
3 עמודים, 3 טבלאות - כותרות וטבלאות כפי שנקראו; בלי סיכומים או פירוש.
הצעת תקציב 2008
| הצעת התקציב לשנת 2008 | |||||||||
| סעיף | פרק | ספר | שם | סוג | אחוז השינוי מול 2007 | הצעה 2008 | מקורי 2007 | ביצוע 2006 | |
| תקציבי עזר | |||||||||
| 000 | 090000 | 1 | תקציבי עזר | ||||||
| 0 | 92000 | 1 | משרד הרשות ושרותים | ||||||
| 100 | 092000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 092000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.0955740859525337 | 282000 | 311800 | ||
| 119 | 092000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 092000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.3076923076923077 | 5100 | 3900 | ||
| 126 | 092000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.3157894736842106 | 15000 | 11400 | ||
| 130 | 092000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.03759398496240607 | 41400 | 39900 | ||
| 140 | 092000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.07659574468085106 | 21700 | 23500 | ||
| 200 | 092000 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 210 | 092000 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 253 | 092000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | -0.0854456255110384 | 223700 | 244600 | ||
| 320 | 092000 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | ||||
| 391 | 092000 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 092000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 410 | 092000 | 1 | השתתפות בועד בית | קשיח | 0 | 6200 | 6200 | ||
| 420 | 092000 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 20600 | 20600 | ||
| 423 | 092000 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 49000 | 49000 | ||
| 431 | 092000 | 1 | חשמל | קשיח | 0.15008625646923512 | 1000000 | 869500 | ||
| 432 | 092000 | 1 | מים | קשיח | 0.270509977827051 | 57300 | 45100 | ||
| 433 | 092000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 45000 | 45000 | ||
| 434 | 092000 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | ||
| 435 | 092000 | 1 | אחזקת מרכזיות | קשיח | 0.15384615384615374 | 75000 | 65000 | ||
| 436 | 092000 | 1 | אחזקת מזגנים | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | ||
| 437 | 092000 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 438 | 092000 | 1 | בטוח ורשוי קשר | קשיח | 0 | 300000 | 300000 | ||
| 439 | 092000 | 1 | השכרת איתוריות | קשיח | 0 | 15000 | 15000 | ||
| 441 | 092000 | 1 | ביטוח | קשיח | -0.13684210526315788 | 24600 | 28500 | ||
| 450 | 092000 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 70000 | 70000 | ||
| 470 | 092000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | ||
| 474 | 092000 | 1 | שרות למעליות | קשיח | -0.47916666666666663 | 25000 | 48000 | ||
| 476 | 092000 | 1 | אחזקת גנרטור | קשיח | -0.23076923076923073 | 10000 | 13000 | ||
| 500 | 092000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 092000 | 1 | שתיה לעובדים | גמיש | 0 | 320000 | 320000 | ||
| 540 | 092000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | -0.15094339622641506 | 900000 | 1060000 | ||
| 542 | 092000 | 1 | מרכזיה טלולרית | גמיש | -0.31818181818181823 | 300000 | 440000 | ||
| 543 | 092000 | 1 | טלפונים סלולריים | גמיש | 0 | 160000 | 160000 | ||
| 544 | 092000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 545 | 092000 | 1 | סלולריים - עובדים | גמיש | 0 | 5000 | 0 | ||
| 550 | 092000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 561 | 092000 | 1 | שיכפולים | קשיח | 0 | 15000 | 15000 | ||
| 562 | 092000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 700 | 092000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 710 | 092000 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | ||
| 721 | 092000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | קשיח | 0 | 5000 | 5000 | ||
| 722 | 092000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 37000 | 37000 | ||
| 742 | 092000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 3800 | 3800 | ||
| 745 | 092000 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 746 | 092000 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 751 | 092000 | 1 | עבודות קבלניות | קשיח | 0.5 | 75000 | 50000 | ||
| 752 | 092000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.05142857142857138 | 368000 | 350000 | ||
| 753 | 092000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 756 | 092000 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0.10000000000000009 | 440000 | 400000 | ||
| 757 | 092000 | 1 | שרותי גניזה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 092000 | 1 | שלוט וגינון | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | ||
| 789 | 092000 | 1 | כביסה | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | ||
| 794 | 092000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 52000 | 52000 | ||
| 931 | 092000 | 1 | רכישת ציוד | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | ||
| 932 | 092000 | 1 | אגרת טלוויזיה | קשיח | 0 | 6000 | 6000 | ||
| 933 | 092000 | 1 | התקנה ואחזקת טלפון | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | ||
| 934 | 092000 | 1 | רכישות/פע' חד-פעמי | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | ||
| 961 | 092000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 092000 סך הכל | משרד הרשות ושרותים | -0.025698451260249056 | 5133400 | 5268800 | 0 | ||||
| 0 | 092100 | 1 | העמסת בית העירייה | ||||||
| 492 | 092100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.025698451260249056 | -5133400 | -5268800 | ||
| 092100 סך הכל | העמסת בית העירייה | -0.025698451260249056 | -5133400 | -5268800 | 0 | ||||
| 0 | 094000 | 1 | אפסנאות מחסנים | ||||||
| 100 | 094000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 094000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.09970301230377598 | 636600 | 707100 | ||
| 119 | 094000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 094000 | 1 | ביגוד | קשיח | -0.006802721088435382 | 14600 | 14700 | ||
| 126 | 094000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.3067729083665338 | 32800 | 25100 | ||
| 130 | 094000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.2304526748971193 | 37400 | 48600 | ||
| 140 | 094000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.15142857142857147 | 80600 | 70000 | ||
| 253 | 094000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0.16365461847389562 | 115900 | 99600 | ||
| 391 | 094000 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 094000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 420 | 094000 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | ||
| 423 | 094000 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.0066225165562914245 | 105000 | 105700 | ||
| 431 | 094000 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 433 | 094000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | ||
| 437 | 094000 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | ||
| 441 | 094000 | 1 | ביטוח | קשיח | -0.09999999999999998 | 15300 | 17000 | ||
| 470 | 094000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 3400 | 3400 | ||
| 471 | 094000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 9000 | 9000 | ||
| 492 | 094000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.0028985507246376274 | 172000 | 172500 | ||
| 511 | 094000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | ||
| 512 | 094000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 522 | 094000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 540 | 094000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | -0.19999999999999996 | 16000 | 20000 | ||
| 544 | 094000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 100 | 100 | ||
| 561 | 094000 | 1 | שיכפולים | קשיח | 0 | 1100 | 1100 | ||
| 571 | 094000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.06984126984126982 | 117200 | 126000 | ||
| 596 | 094000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.009009009009009028 | 110000 | 111000 | ||
| 700 | 094000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 094000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | ||
| 742 | 094000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | ||
| 745 | 094000 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 751 | 094000 | 1 | עבודות קבלניות | קשיח | 0 | 45000 | 45000 | ||
| 752 | 094000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.09677419354838701 | 17000 | 15500 | ||
| 753 | 094000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | ||||
| 756 | 094000 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0.040000000000000036 | 156000 | 150000 | ||
| 757 | 094000 | 1 | פינויים | גמיש | 0 | 9600 | 9600 | ||
| 900 | 094000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 930 | 094000 | 1 | רכישות חד פעמיות | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | ||
| 961 | 094000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 094000 סך הכל | אפסנאות מחסנים | -0.03188422183277739 | 1712500 | 1768900 | 0 | ||||
| 0 | 094100 | 1 | העמסת מחסנים | ||||||
| 794 | 094100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.03188422183277739 | -1712500 | -1768900 | ||
| 094100 סך הכל | העמסת מחסנים | -0.03188422183277739 | -1712500 | -1768900 | 0 | ||||
| 0 | 096000 | 1 | מוסך ורכב | ||||||
| 100 | 096000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 096000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.14292430653502586 | 2916800 | 3403200 | ||
| 119 | 096000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.03252914068853352 | 380900 | 368900 | ||
| 122 | 096000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.4256505576208178 | 76700 | 53800 | ||
| 126 | 096000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.3516153268219384 | 179900 | 133100 | ||
| 130 | 096000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.10294844341953546 | 1633800 | 1821300 | ||
| 140 | 096000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.16484118291347205 | 305000 | 365200 | ||
| 253 | 096000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 320 | 096000 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | ||||
| 391 | 096000 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 096000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 420 | 096000 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 6700 | 6700 | ||
| 423 | 096000 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 431 | 096000 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 432 | 096000 | 1 | מים | קשיח | 0.2702702702702702 | 84600 | 66600 | ||
| 433 | 096000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 9900 | 9900 | ||
| 441 | 096000 | 1 | ביטוח רכב | קשיח | 0 | 650000 | 650000 | ||
| 470 | 096000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 1800 | 1800 | ||
| 471 | 096000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 4200 | 4200 | ||
| 492 | 096000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.006968641114982632 | 57000 | 57400 | ||
| 500 | 096000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 096000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 3400 | 3400 | ||
| 512 | 096000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | ||
| 522 | 096000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 1600 | 1600 | ||
| 540 | 096000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | -0.3971631205673759 | 8500 | 14100 | ||
| 544 | 096000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 100 | 100 | ||
| 550 | 096000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 561 | 096000 | 1 | שיכפולים | קשיח | 0 | 1600 | 1600 | ||
| 562 | 096000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 571 | 096000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.06964285714285712 | 52100 | 56000 | ||
| 580 | 096000 | 1 | שמאות | גמיש | 0 | 2100 | 2100 | ||
| 700 | 096000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 715 | 096000 | 1 | עבודות קבלניות-רכב | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | ||
| 721 | 096000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | קשיח | 0 | 1000 | 1000 | ||
| 731 | 096000 | 1 | בנזין | קשיח | -0.33333333333333337 | 100000 | 150000 | ||
| 733 | 096000 | 1 | השת'עצמית-רכב צד ג | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | ||
| 734 | 096000 | 1 | סולר | קשיח | 0.02941176470588225 | 1400000 | 1360000 | ||
| 736 | 096000 | 1 | שמנים ומשחות | גמיש | 0 | 54000 | 54000 | ||
| 737 | 096000 | 1 | אגרת רשוי רכב | קשיח | 0 | 175000 | 175000 | ||
| 742 | 096000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 8200 | 8200 | ||
| 746 | 096000 | 1 | השתתפות עצמית | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | ||
| 750 | 096000 | 1 | שטיפת רכבים | קשיח | 0 | 31000 | 31000 | ||
| 751 | 096000 | 1 | עבודות קבלניות | קשיח | 0 | 15000 | 15000 | ||
| 752 | 096000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 10000 | 10000 | ||
| 753 | 096000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 756 | 096000 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0.040000000000000036 | 156000 | 150000 | ||
| 757 | 096000 | 1 | טיפול ברכב | קשיח | 0.34615384615384626 | 1750000 | 1300000 | ||
| 758 | 096000 | 1 | שיפוצים | קשיח | 0.25 | 500000 | 400000 | ||
| 759 | 096000 | 1 | פחחות וצבע | גמיש | 0 | 35000 | 35000 | ||
| 763 | 096000 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 781 | 096000 | 1 | טכס נהג מצטיין | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | ||
| 794 | 096000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.006211180124223614 | 32000 | 32200 | ||
| 961 | 096000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 970 | 096000 | 1 | מ.הכנסה הוצ.עודפות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 096000 סך הכל | מוסך ורכב | -0.009077169766113169 | 10752900 | 10851400 | 0 | ||||
| 0 | 096100 | 1 | העמסת מוסך ורכב | ||||||
| 596 | 096100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.009077169766113169 | -10752900 | -10851400 | ||
| 096100 סך הכל | העמסת מוסך ורכב | -0.009077169766113169 | -10752900 | -10851400 | 0 | ||||
| סה"כ תקציבי עזר | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| תקבולים | |||||||||
| 0 | 100000 | 1 | מיסים ומענק כללי | ||||||
| 0 | 110000 | 1 | ארנונות | ||||||
| 110 | 110000 | 1 | ארנונה כללית | גמיש | 0.03944341270061247 | -375000000 | -360770000 | ||
| 111 | 110000 | 1 | ארנונה-מגע"ר | גמיש | 0 | -525000 | -525000 | ||
| 112 | 110000 | 1 | אגרות משפט | גמיש | -0.33333333333333337 | -200000 | -300000 | ||
| 113 | 110000 | 1 | החזר הוצאות משפט | גמיש | -0.4 | -60000 | -100000 | ||
| 114 | 110000 | 1 | ארנונה מתא"ר | גמיש | 1.56 | -320000 | -125000 | ||
| 175 | 110000 | 1 | גביות לחלוקה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 176 | 110000 | 1 | גביות שונות לחלוקה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 177 | 110000 | 1 | גביות - קו פתוח | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 178 | 110000 | 1 | כרט' אשראי-קו פתוח | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 590 | 110000 | 1 | החזר הנחות גימלאים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 910 | 110000 | 1 | שיפוי - אזרחים ותיקים | גמיש | 0 | -1500000 | -1500000 | ||
| 911 | 110000 | 1 | ותיקים - משנים קודמות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 110000 סך הכל | ארנונות | 0.03931795662226145 | -377605000 | -363320000 | 0 | ||||
| 0 | 115000 | 1 | הנחות לזכאים | ||||||
| 110 | 115000 | 1 | הכנסה משחרורים | גמיש | 0 | -53000000 | -53000000 | ||
| 111 | 115000 | 1 | החזר הנחות מימון | גמיש | 0 | -500000 | -500000 | ||
| 112 | 115000 | 1 | פטורים מארנונה | גמיש | 0 | -24000000 | -24000000 | ||
| 115000 סך הכל | הנחות לזכאים | 0 | -77500000 | -77500000 | 0 | ||||
| 0 | 120000 | 1 | אגרות | ||||||
| 0 | 121000 | 1 | תעודות ואישורים | ||||||
| 290 | 121000 | 1 | תעודות ואשורים | גמיש | 0 | -200000 | -200000 | ||
| 121000 סך הכל | תעודות ואישורים | 0 | -200000 | -200000 | 0 | ||||
| 0 | 122000 | 1 | אג' רישיונות שלטים | ||||||
| 290 | 122000 | 1 | אגרת רשיונות שלטים | גמיש | 0 | -7500000 | -7500000 | ||
| 291 | 122000 | 1 | החזר אג' משפט-שילוט | גמיש | 0 | -30000 | -30000 | ||
| 122000 סך הכל | אג' רישיונות שלטים | 0 | -7530000 | -7530000 | 0 | ||||
| 0 | 124000 | 1 | מודעות ופירסומים | ||||||
| 290 | 124000 | 1 | מודעות על לוחות | גמיש | 0 | -50000 | -50000 | ||
| 124000 סך הכל | מודעות ופירסומים | 0 | -50000 | -50000 | 0 | ||||
| 0 | 129000 | 1 | אגרות שונות | ||||||
| 290 | 129000 | 1 | אגרת חניה מוניות | גמיש | 0 | -45000 | -45000 | ||
| 129000 סך הכל | אגרות שונות | 0 | -45000 | -45000 | 0 | ||||
| 0 | 160000 | 1 | הכנסות מימון | ||||||
| 840 | 160000 | 1 | ביוב התר בניה-מלוה | גמיש | 0.6237300435413642 | -447500 | -275600 | ||
| 841 | 160000 | 1 | כביש-תאו'בניה-מלוה | גמיש | 0.15066059731320092 | -14509600 | -12609800 | ||
| 842 | 160000 | 1 | תעול היתר בניה-מלו | גמיש | 0.6153498105310786 | -2856100 | -1768100 | ||
| 843 | 160000 | 1 | מים היתר בניה-מלוה | גמיש | -0.003824546926079919 | -6277300 | -6301400 | ||
| 844 | 160000 | 1 | החזר מילוות-השבחה | גמיש | 0.7132751709502476 | -2906400 | -1696400 | ||
| 160000 סך הכל | הכנסות מימון | 0.19184770852004074 | -26996900 | -22651300 | 0 | ||||
| 0 | 190000 | 1 | מענקים כללים | ||||||
| 0 | 191000 | 1 | מענק כללי לאיזון | ||||||
| 0 | 192000 | 1 | מענקים חד-פעמיים | ||||||
| 910 | 192000 | 1 | החזר בגין הסכם שכר | גמיש | 0 | -1000000 | -1000000 | ||
| 911 | 192000 | 1 | פרס ניהול משק המים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 912 | 192000 | 1 | פנים-שחיקת מונים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 913 | 192000 | 1 | מענק נזקי שטפונות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 914 | 192000 | 1 | החזר הנחת ארנונה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 192000 סך הכל | מענקים חד-פעמיים | 0 | -1000000 | -1000000 | 0 | ||||
| 910 | 192100 | 1 | פנ'מענק ניהול כספי | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 192100 סך הכל | פנ'מענק ניהול כספי | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 194000 | 1 | מענק לקליטת עליה | ||||||
| 910 | 194000 | 1 | מענק מ'הפנים-קליטה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 194000 סך הכל | מענק לקליטת עליה | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 196000 | 1 | מענקים אחרים | ||||||
| 0 | 196100 | 1 | בחירות:רשות מקומית | ||||||
| 910 | 196100 | 1 | בחירות:רשות מקומית | גמיש | 0 | -400000 | 0 | ||
| 196100 סך הכל | בחירות:רשות מקומית | 0 | -400000 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 196200 | 1 | מענקי שכר | ||||||
| 910 | 196200 | 1 | מענק החזר שכר | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 196200 סך הכל | מענקי שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 200000 | 1 | שרותים מקומיים | ||||||
| 0 | 210000 | 1 | תברואה | ||||||
| 0 | 212000 | 1 | שרותי ניקיון | ||||||
| 0 | 212200 | 1 | נקוי רחובות | ||||||
| 690 | 212200 | 1 | הכנ.מפינ.מכו.פר.א. | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 691 | 212200 | 1 | הכנסות סילוק פסולת | גמיש | 0.026666666666666616 | -7700000 | -7500000 | ||
| 692 | 212200 | 1 | ניקוי מגרשים | גמיש | 0 | -50000 | -50000 | ||
| 212200 סך הכל | נקוי רחובות | 0.026490066225165476 | -7750000 | -7550000 | 0 | ||||
| 0 | 212300 | 1 | אסוף וביעור אשפה | ||||||
| 690 | 212300 | 1 | א'פסולת ברזל+סילוק | גמיש | 0 | -90000 | -90000 | ||
| 691 | 212300 | 1 | מכירת מיכלי אשפה | גמיש | -0.6666666666666667 | -10000 | -30000 | ||
| 990 | 212300 | 1 | מיחזור פלסטיק+נייר | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 991 | 212300 | 1 | אתר הפסולת-איכה"ס | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 212300 סך הכל | אסוף וביעור אשפה | -0.16666666666666663 | -100000 | -120000 | 0 | ||||
| 0 | 213000 | 1 | פיקוח תברואי | ||||||
| 0 | 213300 | 1 | פיקוח-עסקים+מוסדות | ||||||
| 310 | 213300 | 1 | רישוי עסקים | גמיש | 0 | -300000 | -300000 | ||
| 213300 סך הכל | פיקוח-עסקים+מוסדות | 0 | -300000 | -300000 | 0 | ||||
| 0 | 214000 | 1 | שרות וטרינרי | ||||||
| 220 | 214000 | 1 | אג'רישוי/חיסון כלב | גמיש | 0.2666666666666666 | -570000 | -450000 | ||
| 520 | 214000 | 1 | החזר שכר וטרינר | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 690 | 214000 | 1 | בדיקת משנה בשר טרי | גמיש | -0.48 | -260000 | -500000 | ||
| 790 | 214000 | 1 | בדיקת בשר ודגים | גמיש | 0 | -350000 | -350000 | ||
| 214000 סך הכל | שרות וטרינרי | -0.09230769230769231 | -1180000 | -1300000 | 0 | ||||
| 0 | 220000 | 1 | ביטחון | ||||||
| 0 | 222000 | 1 | שמירה ביטחונית | ||||||
| 0 | 222100 | 1 | משמר אזרחי | ||||||
| 910 | 222100 | 1 | השתתפות הממשלה | גמיש | -0.5133333333333333 | -29200 | -60000 | ||
| 222100 סך הכל | משמר אזרחי | -0.5133333333333333 | -29200 | -60000 | 0 | ||||
| 0 | 222200 | 1 | סיירת ביטחון | ||||||
| 220 | 222200 | 1 | אגרת ביטחון | גמיש | 0.11724500525762349 | -8500000 | -7608000 | ||
| 222200 סך הכל | סיירת ביטחון | 0.11724500525762349 | -8500000 | -7608000 | 0 | ||||
| 0 | 223000 | 1 | הג"א | ||||||
| 640 | 223000 | 1 | שכר דירה ממקלטים | גמיש | 0 | -72000 | -72000 | ||
| 791 | 223000 | 1 | השתת' בת-ים בהג"א | גמיש | 0 | -96500 | -96500 | ||
| 792 | 223000 | 1 | השתת' אזור בהג"א | גמיש | 0 | -6800 | -6800 | ||
| 910 | 223000 | 1 | שידרוג מקלטים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 223000 סך הכל | הג"א | 0 | -175300 | -175300 | 0 | ||||
| 0 | 226000 | 1 | מל"ח ופס"ח | ||||||
| 0 | 226100 | 1 | מל"ח | ||||||
| 910 | 226100 | 1 | השתלמויות לפס"ח | גמיש | -1 | 0 | -27500 | ||
| 912 | 226100 | 1 | הצטיידות חרום | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 226100 סך הכל | מל"ח | -1 | 0 | -27500 | 0 | ||||
| 0 | 230000 | 1 | תכנון בנין עיר | ||||||
| 0 | 231000 | 1 | משרד מהנדס הרשות | ||||||
| 690 | 231000 | 1 | משרד מהנדס הרשות | גמיש | 0.2333333333333334 | -37000 | -30000 | ||
| 691 | 231000 | 1 | אג.בגין מסירת מידע | גמיש | -0.16666666666666663 | -50000 | -60000 | ||
| 231000 סך הכל | משרד מהנדס הרשות | -0.033333333333333326 | -87000 | -90000 | 0 | ||||
| 0 | 232200 | 1 | חזות עיר | ||||||
| 690 | 232200 | 1 | הצבת סככות אוטובוס | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 232200 סך הכל | חזות עיר | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 233000 | 1 | רשוי+פקוח על הבניה | ||||||
| 290 | 233000 | 1 | רשיונות בניה-כללי | גמיש | -0.2222222222222222 | -3500000 | -4500000 | ||
| 310 | 233000 | 1 | מ.השבחה שמאים | גמיש | -1 | 0 | -11757599.999999998 | ||
| 690 | 233000 | 1 | החזר דמי בדיקה פרטי | גמיש | 0 | -50000 | -50000 | ||
| 691 | 233000 | 1 | החזר הריסה ציבורי | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 692 | 233000 | 1 | החזר הריסת מבנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 233000 סך הכל | רשוי+פקוח על הבניה | -0.782310088547671 | -3550000 | -16307599.999999998 | 0 | ||||
| 0 | 240000 | 1 | נכסים צבוריים | ||||||
| 0 | 242000 | 1 | דרכים ומדרכות | ||||||
| 690 | 242000 | 1 | חילוט ערבות-חול | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 242000 סך הכל | דרכים ומדרכות | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 243000 | 1 | תאורת רחובות | ||||||
| 690 | 243000 | 1 | השתת' במאור שלטים | גמיש | 0 | -70000 | -70000 | ||
| 243000 סך הכל | תאורת רחובות | 0 | -70000 | -70000 | 0 | ||||
| 0 | 244000 | 1 | בטיחות בדרכים - אחזקה | ||||||
| 990 | 244000 | 1 | פגיעות בתמרורים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 991 | 244000 | 1 | משרד התחבורה-סימון | גמיש | 0 | -150000 | 0 | ||
| 992 | 244000 | 1 | מש'תחבורה-ב'בדרכים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 993 | 244000 | 1 | בטיחות מהכנסה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 244000 סך הכל | בטיחות בדרכים - אחזקה | 0 | -150000 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 245000 | 1 | תעול וניקוז | ||||||
| 410 | 245000 | 1 | חיבור תיעול ע"ח צרכן | גמיש | 0 | 0 | |||
| 790 | 245000 | 1 | רשות ניקוז ירקון | גמיש | 0 | -27200 | -27200 | ||
| 245000 סך הכל | תעול וניקוז | 0 | -27200 | -27200 | 0 | ||||
| 0 | 246000 | 1 | גנים ונטיעות | ||||||
| 0 | 246100 | 1 | גנים ציבוריים ונוף | ||||||
| 691 | 246100 | 1 | מכירת סכך | גמיש | 0 | -12000 | 0 | ||
| 692 | 246100 | 1 | פינת ליטוף | גמיש | 1 | -80000 | -40000 | ||
| 693 | 246100 | 1 | הכנסות גן הקקטוסים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 246100 סך הכל | גנים ציבוריים ונוף | 1.2999999999999998 | -92000 | -40000 | 0 | ||||
| 0 | 246500 | 1 | המשתלה העירונית | ||||||
| 690 | 246500 | 1 | הכנסות מהמשתלה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 246500 סך הכל | המשתלה העירונית | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 250000 | 1 | חגיגות ארועים + מבצעים | ||||||
| 0 | 254000 | 1 | קשרים בינלאומיים | ||||||
| 420 | 254000 | 1 | השת' הורים במשלחות | גמיש | 0 | -50000 | -50000 | ||
| 771 | 254000 | 1 | פרוייקט האיחוד R&D | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 772 | 254000 | 1 | פרוייקט האיחוד נוער | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 254000 סך הכל | קשרים בינלאומיים | 0 | -50000 | -50000 | 0 | ||||
| 0 | 260000 | 1 | שרותים שונים | ||||||
| 0 | 267000 | 1 | ביטוח אלמנטרי לרשו | ||||||
| 540 | 267000 | 1 | תביעות חב' הסנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 267000 סך הכל | ביטוח אלמנטרי לרשות | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 268000 | 1 | מפע"מ-הדרכה איזורי | ||||||
| 430 | 268000 | 1 | מודל ארופאי-איכות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 690 | 268000 | 1 | הכנסות ממשתתפים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 790 | 268000 | 1 | השתת' עיריית בת ים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 791 | 268000 | 1 | השתת' מועצת אזור | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 910 | 268000 | 1 | פנים אזורי ומרחבי | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 911 | 268000 | 1 | פנים-מענק ע"ח 96 | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 912 | 268000 | 1 | פע' ארצית (תקורה) | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 268000 סך הכל | מפע"מ-הדרכה איזורי | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 269000 | 1 | הכנסות שונות | ||||||
| 693 | 269000 | 1 | אגרת מסירת מידע | גמיש | 0 | -1000 | -1000 | ||
| 696 | 269000 | 1 | הכנסות מעמד האשה | גמיש | 0.33333333333333326 | -200000 | -150000 | ||
| 925 | 269000 | 1 | פעולות-נפגעי טרור | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 970 | 269000 | 1 | מש' הביטחון - מצגת | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 269000 סך הכל | הכנסות שונות | 0.33112582781456945 | -201000 | -151000 | 0 | ||||
| 0 | 269100 | 1 | שונות | ||||||
| 410 | 269100 | 1 | הכ' מקורסים והשתל' | גמיש | 0 | -10000 | -10000 | ||
| 690 | 269100 | 1 | צילום מסמכים לצבור | גמיש | 0 | -5000 | -5000 | ||
| 691 | 269100 | 1 | הכנסות מאפסנאות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 692 | 269100 | 1 | מכירת מכרזים | גמיש | 0 | -100000 | -100000 | ||
| 693 | 269100 | 1 | מכירת ספר חוקי עזר | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 269100 סך הכל | שונות | 0 | -115000 | -115000 | 0 | ||||
| 0 | 269110 | 1 | בית העובד | ||||||
| 410 | 269110 | 1 | הכנסות מפעולות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 269110 סך הכל | בית העובד | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 269200 | 1 | הדבקת מודעות | ||||||
| 690 | 269200 | 1 | הדבקת מודעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 691 | 269200 | 1 | הכנסות ממחלקות | גמיש | 0 | -25000 | -25000 | ||
| 269200 סך הכל | הדבקת מודעות | 0 | -25000 | -25000 | 0 | ||||
| 0 | 269310 | 1 | יחידת השיכפול | ||||||
| 691 | 269310 | 1 | הכנ'-יחידת השיכפול | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 269310 סך הכל | יחידת השיכפול | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 269400 | 1 | רישום תכולה | ||||||
| 690 | 269400 | 1 | הכנס' משיפוץ תכולה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 269400 סך הכל | רישום תכולה | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 269600 | 1 | יחידת או"ש | ||||||
| 910 | 269600 | 1 | השתת' משרד הפנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 911 | 269600 | 1 | השת' בסקרים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 912 | 269600 | 1 | שיפור איכות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 269600 סך הכל | יחידת או"ש | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 269800 | 1 | יח'-תיכנון אסטרטגי | ||||||
| 790 | 269800 | 1 | השתתפויות שונות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 791 | 269800 | 1 | כנס תוכניות עבודה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 910 | 269800 | 1 | ג'וינט/משרד הפנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 269800 סך הכל | יח'-תיכנון אסטרטגי | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 270000 | 1 | פיתוח כלכלי | ||||||
| 0 | 273000 | 1 | חברות עירוניות | ||||||
| 520 | 273000 | 1 | החזר שכר חב לנכסים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 640 | 273000 | 1 | הכנסות משרד-חכ"ל | גמיש | 0 | 0 | |||
| 641 | 273000 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -9700 | |||
| 273000 סך הכל | חברות עירוניות | 0 | -9700 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 280000 | 1 | פיקוח עירוני | ||||||
| 0 | 281000 | 1 | פיקוח על חוקי עזר | ||||||
| 0 | 281100 | 1 | פיקוח עירוני | ||||||
| 690 | 281100 | 1 | הכנסות שונות | גמיש | 0 | -10000 | -10000 | ||
| 281100 סך הכל | פיקוח עירוני | 0 | -10000 | -10000 | 0 | ||||
| 0 | 281200 | 1 | רשות חניה | ||||||
| 420 | 281200 | 1 | קנסות רשות חניה | גמיש | 0 | -8000000 | -8000000 | ||
| 421 | 281200 | 1 | עמלות אכיפת גביה | גמיש | -0.3571428571428571 | -900000 | -1400000 | ||
| 650 | 281200 | 1 | כרטיסי חניה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 281200 סך הכל | רשות חניה | -0.05319148936170215 | -8900000 | -9400000 | 0 | ||||
| 0 | 282000 | 1 | בית המשפט העירוני | ||||||
| 690 | 282000 | 1 | קנסות בית המשפט | גמיש | 0 | -2500000 | -2500000 | ||
| 282000 סך הכל | בית המשפט העירוני | 0 | -2500000 | -2500000 | 0 | ||||
| 0 | 282100 | 1 | בית הדין למשמעת | ||||||
| 790 | 282100 | 1 | מר' שילטון - הוצ' שוטף | גמיש | 0.01717171717171717 | -201400 | -198000 | ||
| 791 | 282100 | 1 | מר' שילטון - מבנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 282100 סך הכל | בית הדין למשמעת | 0.01717171717171717 | -201400 | -198000 | 0 | ||||
| 0 | 300000 | 1 | שרותים ממלכתיים | ||||||
| 0 | 310000 | 1 | החינוך הפורמלי | ||||||
| 0 | 311000 | 1 | מינהל החינוך | ||||||
| 0 | 311100 | 1 | מינהלת הח' הפורמלי | ||||||
| 420 | 311100 | 1 | הכנ' בגין ילדי חוץ | גמיש | 0.4285714285714286 | -100000 | -70000 | ||
| 421 | 311100 | 1 | הכנסות שמ"ש | גמיש | 0 | -990000 | -990000 | ||
| 422 | 311100 | 1 | פעולות מינהל החינוך | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 423 | 311100 | 1 | מזנונים - אגף אירגון | גמיש | 0.45833333333333326 | -35000 | -24000 | ||
| 424 | 311100 | 1 | מזנונים - בתי ספר | גמיש | 0.3125 | -315000 | -240000 | ||
| 425 | 311100 | 1 | מחשב לכל ילד | גמיש | 0 | -38000 | -38000 | ||
| 427 | 311100 | 1 | שמ"ש מיחשוב | גמיש | 0 | -400000 | 0 | ||
| 920 | 311100 | 1 | מחשב לכל ילד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 921 | 311100 | 1 | חוויה קיצית | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 922 | 311100 | 1 | השתת'מ'החנוך בקב"ס | גמיש | 0.008270676691729317 | -536400 | -532000 | ||
| 924 | 311100 | 1 | החזר גימלה | גמיש | 0.125 | -900000 | -800000 | ||
| 925 | 311100 | 1 | הכ' בגין שחיקת שכר | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 935 | 311100 | 1 | משרד החינוך-בטיחות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 936 | 311100 | 1 | בטיחות בדרכים | גמיש | 0 | -300000 | 0 | ||
| 937 | 311100 | 1 | הכנסות בטיפול | גמיש | 0 | 0 | |||
| 940 | 311100 | 1 | פרס חינוך ישובי | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 311100 סך הכל | מינהלת הח' הפורמלי | 0.34164810690423164 | -3614400 | -2694000 | 0 | ||||
| 0 | 311200 | 1 | יוזמות פדגוגיות | ||||||
| 410 | 311200 | 1 | הכנסות הורים - רש"י | גמיש | 0.12643678160919536 | -147000 | -130500 | ||
| 411 | 311200 | 1 | קיטנה-השת' הורים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 412 | 311200 | 1 | השתתפות ביוזמות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 421 | 311200 | 1 | קרן קרב | גמיש | 0.025868440502586854 | -2776000 | -2706000 | ||
| 430 | 311200 | 1 | הכנסות קרן סקטא | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 490 | 311200 | 1 | הכ' מארועי סייעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 920 | 311200 | 1 | הכנסות מקרן רש"י | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 921 | 311200 | 1 | קרן רש"י - הזנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 922 | 311200 | 1 | קיטנה-רש"י | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 923 | 311200 | 1 | ירחון אינטרנט | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 311200 סך הכל | יוזמות פדגוגיות | 0.03049532875022032 | -2923000 | -2836500 | 0 | ||||
| 0 | 311300 | 1 | יוזמות מינהל חינוך | ||||||
| 482 | 311300 | 1 | הכנ' ממרכז איבחון | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 311300 סך הכל | יוזמות מינהל חינוך | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 312000 | 1 | חינוך קדם יסודי | ||||||
| 0 | 312200 | 1 | גנ"י לגיל חובה | ||||||
| 410 | 312200 | 1 | הש' השתלמות עוזרות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 490 | 312200 | 1 | הכ' מאירועי סייעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 491 | 312200 | 1 | הכנסות מאירועים | גמיש | 0.06428571428571428 | -298000 | -280000 | ||
| 910 | 312200 | 1 | פנים-הש' עז' גננות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 920 | 312200 | 1 | הש' מ'חינוך-רכישות | גמיש | 0 | -15000 | -15000 | ||
| 921 | 312200 | 1 | עוזרות לגננות | גמיש | 0.014884582041523986 | -6907000 | -6805700 | ||
| 922 | 312200 | 1 | השתתפות בהזנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 924 | 312200 | 1 | חינוך מיוחד-חופשות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 944 | 312200 | 1 | החזר הבראה ויובל | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 312200 סך הכל | גנ"י לגיל חובה | 0.016801160448969732 | -7220000 | -7100700 | 0 | ||||
| 0 | 312210 | 1 | גנ"י - חינוך מיוחד | ||||||
| 430 | 312210 | 1 | השת' מוס' ילדי חוץ | גמיש | -0.16666666666666663 | -50000 | -60000 | ||
| 491 | 312210 | 1 | הכנסות מארועים | גמיש | 0 | -10000 | -10000 | ||
| 790 | 312210 | 1 | גן לכיש - איל"ן | גמיש | 0 | -75000 | -75000 | ||
| 920 | 312210 | 1 | השת'מ'חינוך-רכישות | גמיש | 0 | -20000 | -20000 | ||
| 922 | 312210 | 1 | השתתפות בהזנה | גמיש | -0.025862068965517238 | -67800 | -69600 | ||
| 924 | 312210 | 1 | חינוך מיוחד-חופשות | גמיש | -0.15448188175460897 | -133000 | -157300 | ||
| 928 | 312210 | 1 | שרותי הקף- יול"א ח.מ | גמיש | -0.006818181818181834 | -43700 | -44000 | ||
| 312210 סך הכל | גנ"י - חינוך מיוחד | -0.08350539114475797 | -399500 | -435900 | 0 | ||||
| 0 | 312300 | 1 | גני ילדים | ||||||
| 410 | 312300 | 1 | שכ"ל גני ילדים | גמיש | -0.12544656095115714 | -12387000 | -14163800 | ||
| 492 | 312300 | 1 | העשרה אשכול | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 493 | 312300 | 1 | בגובה העיניים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 494 | 312300 | 1 | מרכז מוסיקה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 920 | 312300 | 1 | השתת הממשלה בטרום | גמיש | 0.6321298867763299 | -2292000 | -1404300 | ||
| 923 | 312300 | 1 | משרד החינוך-יוזמות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 312300 סך הכל | גני ילדים | -0.05711037313480771 | -14679000 | -15568100 | 0 | ||||
| 0 | 312310 | 1 | מרפ"ד הרצוג | ||||||
| 494 | 312310 | 1 | יוזמות הרצוג | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 923 | 312310 | 1 | משרד החינוך-יוזמות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 312310 סך הכל | מרפ"ד הרצוג | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 312320 | 1 | פעילות סקט"א | ||||||
| 411 | 312320 | 1 | פעולות סקט"א | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 430 | 312320 | 1 | קרן סקט"א | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 312320 סך הכל | פעילות סקט"א | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 312330 | 1 | בגובה העיניים | ||||||
| 493 | 312330 | 1 | בגובה העיניים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 312330 סך הכל | בגובה העיניים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 312340 | 1 | גלריה-גובה העיניים | ||||||
| 496 | 312340 | 1 | הכנסות גלריה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 312340 סך הכל | גלריה-גובה העיניים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 312350 | 1 | אשכול גנים | ||||||
| 492 | 312350 | 1 | הכנסות אשכול | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 923 | 312350 | 1 | משרד החינוך-אשכול | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 312350 סך הכל | אשכול גנים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 312360 | 1 | ריתמוסיקה | ||||||
| 495 | 312360 | 1 | ריתמוסיקה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 312360 סך הכל | ריתמוסיקה | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 312370 | 1 | תיאטרון בובות | ||||||
| 493 | 312370 | 1 | תיאטרון בובות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 920 | 312370 | 1 | תיאטרון בובות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 312370 סך הכל | תיאטרון בובות | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 312500 | 1 | יול"א בגני חובה | ||||||
| 410 | 312500 | 1 | יול"א בגנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 312500 סך הכל | יול"א בגני חובה | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 312800 | 1 | קייטנות גני-ילדים | ||||||
| 422 | 312800 | 1 | קייטנות גני-ילדים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 312800 סך הכל | קייטנות גני-ילדים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 313000 | 1 | חינוך יסודי | ||||||
| 0 | 313200 | 1 | בתי ספר יסודיים | ||||||
| 420 | 313200 | 1 | רכישות מהורים 50% | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 427 | 313200 | 1 | הכנסות אפיק | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 430 | 313200 | 1 | תלמידי חוץ | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 440 | 313200 | 1 | הש' בי"ס-רכש ספורט | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 490 | 313200 | 1 | הכנסות מארועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 491 | 313200 | 1 | רכישות דרך מחסן | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 650 | 313200 | 1 | דמי שימוש-בית כנסת | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 790 | 313200 | 1 | תרומה - קרן אריסון | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 920 | 313200 | 1 | מזכירות | גמיש | 0.1289943609022557 | -480500 | -425600 | ||
| 921 | 313200 | 1 | שרתים | גמיש | 0.0478584897189549 | -1167000 | -1113700 | ||
| 922 | 313200 | 1 | השתתפות בהזנה | גמיש | -1 | 0 | -30000 | ||
| 923 | 313200 | 1 | בי"ס בנות ציון | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 924 | 313200 | 1 | השתת הממשלה בקב"ט | גמיש | -0.03924775143090764 | -235000 | -244600 | ||
| 925 | 313200 | 1 | קבוצות טפוליות | גמיש | 0.03742126713597638 | -840000 | -809700 | ||
| 926 | 313200 | 1 | מפי עוללים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 927 | 313200 | 1 | השת' ממשלה-פרוייקט | גמיש | 0 | -125000 | -125000 | ||
| 928 | 313200 | 1 | השת' מ' חנוך-ספורט | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 929 | 313200 | 1 | בית יוסף | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 930 | 313200 | 1 | סיוע לניהול עצמי | גמיש | 0.03516295025728988 | -1207000 | -1166000 | ||
| 931 | 313200 | 1 | שרת'/מז' ניהול עצמי | גמיש | 0.00962336584353607 | -7784600 | -7710400 | ||
| 944 | 313200 | 1 | החזר הבראה ויובל | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 990 | 313200 | 1 | הכנסות מתי"א | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 313200 סך הכל | בתי ספר יסודיים | 0.018417204301075296 | -11839100 | -11625000 | 0 | ||||
| 0 | 313201 | 1 | יול"א - הדמוקרטי | ||||||
| 420 | 313201 | 1 | הזנה - הורים | גמיש | -1 | 0 | -125800 | ||
| 920 | 313201 | 1 | הכנסות משה"ח | גמיש | -0.6855699045480068 | -112000 | -356200 | ||
| 921 | 313201 | 1 | הכנסות בגין ימי ו' | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 922 | 313201 | 1 | הזנה - משה"ח | גמיש | -1 | 0 | -147900 | ||
| 923 | 313201 | 1 | משה"ח - סייעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 313201 סך הכל | יול"א - הדמוקרטי | -0.8221939990474678 | -112000 | -629900 | 0 | ||||
| 0 | 313202 | 1 | יול"א - עלומים | ||||||
| 420 | 313202 | 1 | הזנה - הורים | גמיש | -1 | 0 | -125800 | ||
| 920 | 313202 | 1 | הכנסות משה"ח | גמיש | -0.536777091521617 | -165000 | -356200 | ||
| 921 | 313202 | 1 | הכנסות בגין ימי ו' | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 922 | 313202 | 1 | הזנה - משה"ח | גמיש | -1 | 0 | -147900 | ||
| 923 | 313202 | 1 | משה"ח - סייעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 313202 סך הכל | יול"א - עלומים | -0.7380536593110018 | -165000 | -629900 | 0 | ||||
| 0 | 313203 | 1 | יול"א - ויצמן | ||||||
| 420 | 313203 | 1 | הזנה - הורים | גמיש | -1 | 0 | -124400 | ||
| 920 | 313203 | 1 | הכנסות משה"ח | גמיש | -0.6792506386602328 | -113000 | -352300 | ||
| 921 | 313203 | 1 | הכנסות בגין ימי ו' | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 922 | 313203 | 1 | הזנה - משה"ח | גמיש | -1 | 0 | -146300 | ||
| 923 | 313203 | 1 | משה"ח - סייעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 313203 סך הכל | יול"א - ויצמן | -0.8186195826645265 | -113000 | -623000 | 0 | ||||
| 0 | 313204 | 1 | יול"א - המגינים | ||||||
| 420 | 313204 | 1 | הזנה - הורים | גמיש | -1 | 0 | -176700 | ||
| 920 | 313204 | 1 | הכנסות משה"ח | גמיש | -0.7602397602397603 | -120000 | -500500 | ||
| 921 | 313204 | 1 | הכנסות בגין ימי ו' | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 922 | 313204 | 1 | הזנה - משה"ח | גמיש | -1 | 0 | -207900 | ||
| 923 | 313204 | 1 | משה"ח - סייעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 313204 סך הכל | יול"א - המגינים | -0.8644220991978308 | -120000 | -885100 | 0 | ||||
| 0 | 313205 | 1 | יול"א - שער האריות | ||||||
| 420 | 313205 | 1 | הזנה - הורים | גמיש | -1 | 0 | -171200 | ||
| 920 | 313205 | 1 | הכנסות משה"ח | גמיש | -0.6287894411218808 | -180000 | -484900 | ||
| 921 | 313205 | 1 | הכנסות בגין ימי ו' | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 922 | 313205 | 1 | הזנה - משה"ח | גמיש | -1 | 0 | -201400 | ||
| 923 | 313205 | 1 | משה"ח - סייעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 313205 סך הכל | יול"א - שער האריות | -0.7900874635568513 | -180000 | -857500 | 0 | ||||
| 0 | 313206 | 1 | יול"א - שז"ר | ||||||
| 420 | 313206 | 1 | הזנה - הורים | גמיש | -1 | 0 | -192800 | ||
| 920 | 313206 | 1 | הכנסות משה"ח | גמיש | -0.7032967032967032 | -162000 | -546000 | ||
| 921 | 313206 | 1 | הכנסות בגין ימי ו' | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 922 | 313206 | 1 | הזנה - משה"ח | גמיש | -1 | 0 | -226800 | ||
| 923 | 313206 | 1 | משה"ח - סייעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 313206 סך הכל | יול"א - שז"ר | -0.832228666114333 | -162000 | -965600 | 0 | ||||
| 0 | 313300 | 1 | חינוך מיוחד | ||||||
| 420 | 313300 | 1 | הכנ' מועדון אפיק | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 422 | 313300 | 1 | מועדונית עמל | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 430 | 313300 | 1 | השתת' מוסד'ילד חוץ | גמיש | 0 | -2000000 | -2000000 | ||
| 691 | 313300 | 1 | הכנסות מייצור בחלץ | גמיש | 0 | -20000 | -20000 | ||
| 920 | 313300 | 1 | סייעות טיפוליות | גמיש | 0.19011201583517034 | -5291000 | -4445800 | ||
| 921 | 313300 | 1 | לבורנט וספרן- חלץ | גמיש | -0.04097646033129909 | -110000 | -114700 | ||
| 922 | 313300 | 1 | השת' בהזנה | גמיש | 0.07040176925912278 | -290400 | -271300 | ||
| 923 | 313300 | 1 | השתתפות מ.החינוך | גמיש | 0 | -115000 | -115000 | ||
| 924 | 313300 | 1 | חינוך מיוחד-חופשות | גמיש | -0.0954235637779941 | -185800 | -205400 | ||
| 925 | 313300 | 1 | שרתים+מזכירות אפיק | גמיש | 0.014344262295082011 | -148500 | -146400 | ||
| 926 | 313300 | 1 | שרתים+מזכיר'-מתי"א | גמיש | 0.014760147601476037 | -55000 | -54200 | ||
| 927 | 313300 | 1 | משרד הבריאות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 928 | 313300 | 1 | שרותי הקף-יול"א ח.מ | גמיש | 0.6150234741784038 | -34400 | -21300 | ||
| 929 | 313300 | 1 | חינוך תעבורתי - חלץ | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 313300 סך הכל | חינוך מיוחד | 0.11576797717098763 | -8250100 | -7394100 | 0 | ||||
| 0 | 313310 | 1 | בי"ס ע"ש הרצפלד | ||||||
| 430 | 313310 | 1 | השתתפות מוסדות | גמיש | -0.006211180124223614 | -800000 | -805000 | ||
| 920 | 313310 | 1 | סייעות טיפוליות | גמיש | 0.05806393353801709 | -1171700 | -1107400 | ||
| 921 | 313310 | 1 | מזכירות ושרתים | גמיש | -0.10598413842826249 | -248000 | -277400 | ||
| 922 | 313310 | 1 | השת' בהזנה | גמיש | 0.5438950554994955 | -153000 | -99100 | ||
| 924 | 313310 | 1 | חינוך מיוחד-חופשות | גמיש | -0.033441208198489725 | -89600 | -92700 | ||
| 313310 סך הכל | בי"ס ע"ש הרצפלד | 0.033884783338931745 | -2462300 | -2381600 | 0 | ||||
| 0 | 313700 | 1 | חוה חקלאית | ||||||
| 610 | 313700 | 1 | מכירות תוצרת הח | גמיש | 0 | -20000 | -20000 | ||
| 920 | 313700 | 1 | הסעות ילדים | גמיש | -0.25 | -300000 | -400000 | ||
| 921 | 313700 | 1 | הצטיידות | גמיש | 0 | -10000 | -10000 | ||
| 922 | 313700 | 1 | שרת ומזכירה | גמיש | 0.013384321223709472 | -106000 | -104600 | ||
| 313700 סך הכל | חוה חקלאית | -0.18443696221474004 | -436000 | -534600 | 0 | ||||
| 0 | 313800 | 1 | קייטנות אולפן קיץ | ||||||
| 420 | 313800 | 1 | הכנסות מקייטנות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 920 | 313800 | 1 | מש'החנוך אולפן קיץ | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 313800 סך הכל | קייטנות אולפן קיץ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 314000 | 1 | חטיבות ביניים | ||||||
| 0 | 314100 | 1 | חט"ב גולדה | ||||||
| 920 | 314100 | 1 | השתת' ממשלה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 921 | 314100 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | -1 | 0 | -1261400 | ||
| 314100 סך הכל | חט"ב גולדה | -1 | 0 | -1261400 | 0 | ||||
| 0 | 315000 | 1 | חינוך על-יסודי | ||||||
| 0 | 315100 | 1 | השתתפויות במוסדות | ||||||
| 420 | 315100 | 1 | הכשרת מזכירות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 441 | 315100 | 1 | החזר ביטוח אורט | גמיש | 0.08055555555555549 | -38900 | -36000 | ||
| 490 | 315100 | 1 | מרכז מצויינות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 491 | 315100 | 1 | הכנסות מארועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 492 | 315100 | 1 | שעות תיגבור | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 493 | 315100 | 1 | מרכז השתלמויות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 921 | 315100 | 1 | חוק עזרה ראשונה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 922 | 315100 | 1 | הצטיידות טכנולוגית | גמיש | 0 | -100000 | -100000 | ||
| 923 | 315100 | 1 | הזדמנות שניה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 924 | 315100 | 1 | משלחות ספורט | גמיש | 0 | -25000 | -25000 | ||
| 925 | 315100 | 1 | שביתה - הכנ' משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 944 | 315100 | 1 | החזר הבראה ויובל | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 315100 סך הכל | השתתפויות במוסדות | 0.01801242236024847 | -163900 | -161000 | 0 | ||||
| 0 | 315110 | 1 | יוזמות - נבון | ||||||
| 921 | 315110 | 1 | מצויינות - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 922 | 315110 | 1 | תפ"ן - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 923 | 315110 | 1 | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 315110 סך הכל | יוזמות - נבון | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 315120 | 1 | יוזמות - קוגל | ||||||
| 921 | 315120 | 1 | מצויינות - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 922 | 315120 | 1 | תפ"ן - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 923 | 315120 | 1 | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 315120 סך הכל | יוזמות - קוגל | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 315130 | 1 | יוזמות - הרצוג | ||||||
| 921 | 315130 | 1 | מצויינות - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 922 | 315130 | 1 | תפ"ן - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 923 | 315130 | 1 | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 315130 סך הכל | יוזמות - הרצוג | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 315140 | 1 | יוזמות - ק"ש | ||||||
| 921 | 315140 | 1 | מצויינות - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 922 | 315140 | 1 | תפ"ן - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 923 | 315140 | 1 | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 315140 סך הכל | יוזמות - ק"ש | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 315150 | 1 | יוזמות - איילון | ||||||
| 921 | 315150 | 1 | מצויינות - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 922 | 315150 | 1 | תפ"ן - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 923 | 315150 | 1 | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 315150 סך הכל | יוזמות - איילון | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 315160 | 1 | יוזמות - יבנה | ||||||
| 921 | 315160 | 1 | מצויינות - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 922 | 315160 | 1 | תפ"ן - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 923 | 315160 | 1 | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 315160 סך הכל | יוזמות - יבנה | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 315170 | 1 | יוזמות - קציר | ||||||
| 921 | 315170 | 1 | מצויינות - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 922 | 315170 | 1 | תפ"ן - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 923 | 315170 | 1 | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 315170 סך הכל | יוזמות - קציר | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 315180 | 1 | יוזמות - כרם שלמה | ||||||
| 921 | 315180 | 1 | מצויינות - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 922 | 315180 | 1 | תפ"ן - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 923 | 315180 | 1 | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 315180 סך הכל | יוזמות - כרם שלמה | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 315700 | 1 | בי"ס ע"י ומקיפים | ||||||
| 0 | 315710 | 1 | תיכון נבון | ||||||
| 417 | 315710 | 1 | דמי בחינות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 420 | 315710 | 1 | שרותים שונים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 920 | 315710 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ע | גמיש | -0.048701822286727925 | -5899000 | -6201000 | ||
| 921 | 315710 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | -0.007080745341614958 | -799300 | -805000 | ||
| 922 | 315710 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | -1 | 0 | -4200 | ||
| 923 | 315710 | 1 | שעורי עזר לנכים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 925 | 315710 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.08400000000000007 | -271000 | -250000 | ||
| 926 | 315710 | 1 | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 927 | 315710 | 1 | תוכנית מנ"ע | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 928 | 315710 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | -0.0894117647058823 | -77400 | -85000 | ||
| 315710 סך הכל | חטיבת ביניים-נבון | -0.0406387845123346 | -7046700 | -7345200 | 0 | ||||
| 0 | 315720 | 1 | בי"ס תיכון קוגל | ||||||
| 416 | 315720 | 1 | פר' קשישים-משתתפים | גמיש | 0 | -19800 | -19800 | ||
| 417 | 315720 | 1 | דמי בחינות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 420 | 315720 | 1 | שירותי בריאות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 421 | 315720 | 1 | הכנסות מפסיכולוג | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 425 | 315720 | 1 | השת'תלמידים-שעורים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 920 | 315720 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | -0.03736782671183658 | -9377000 | -9741000 | ||
| 921 | 315720 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | 0 | -1277000 | 0 | ||
| 922 | 315720 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | 3.558139534883721 | -19600 | -4300 | ||
| 923 | 315720 | 1 | שעורי עזר לנכים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 925 | 315720 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.13902439024390234 | -467000 | -410000 | ||
| 926 | 315720 | 1 | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 927 | 315720 | 1 | תוכנית מנ"ע | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 928 | 315720 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | 0.209090909090909 | -133000 | -110000 | ||
| 929 | 315720 | 1 | אורח חיים בריא | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 315720 סך הכל | בי"ס תיכון קוגל | 0.0980350215360084 | -11293400 | -10285100 | 0 | ||||
| 0 | 315730 | 1 | תיכון ע"ש הרצוג | ||||||
| 410 | 315730 | 1 | שכר לימוד יג ת"ג | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 417 | 315730 | 1 | דמי בחינות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 420 | 315730 | 1 | השת' הורים בבריאות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 421 | 315730 | 1 | הכנסות מפסיכולוג | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 422 | 315730 | 1 | ביטוח לאומי י"ג | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 425 | 315730 | 1 | הש' בלימודים-סיוון | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 640 | 315730 | 1 | שכר דירה מזנון | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 920 | 315730 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | -0.009771603484812763 | -8411000 | -8494000 | ||
| 921 | 315730 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | -0.03347680535628883 | -1010500 | -1045500 | ||
| 922 | 315730 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | -0.4675090252707581 | -59000 | -110800 | ||
| 923 | 315730 | 1 | שעורי עזר לנכים | גמיש | 4.728155339805825 | -59000 | -10300 | ||
| 924 | 315730 | 1 | הזדמנות ראשונה | גמיש | 1.557142857142857 | -179000 | -70000 | ||
| 925 | 315730 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.13055555555555554 | -407000 | -360000 | ||
| 926 | 315730 | 1 | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | 0.1622641509433962 | -308000 | -265000 | ||
| 927 | 315730 | 1 | תוכנית מנ"ע | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 928 | 315730 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | -0.050909090909090904 | -104400 | -110000 | ||
| 315730 סך הכל | תיכון ע"ש הרצוג | 0.006908347347500454 | -10537900 | -10465600 | 0 | ||||
| 0 | 315740 | 1 | תיכון קרית - שרת | ||||||
| 416 | 315740 | 1 | פר' קשישים-משתתפים | גמיש | 0 | -30600 | -30600 | ||
| 417 | 315740 | 1 | דמי בחינות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 420 | 315740 | 1 | השת' הורים באולפן | גמיש | -1 | 0 | 70000 | ||
| 425 | 315740 | 1 | השת'תלמידים-שעורים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 920 | 315740 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | 0.014003537735848948 | -13758000 | -13568000 | ||
| 921 | 315740 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | -0.015351128422499749 | -1719000 | -1745800 | ||
| 922 | 315740 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | 0.004385964912280604 | -68700 | -68400 | ||
| 923 | 315740 | 1 | שעורי עזר לנכים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 924 | 315740 | 1 | טיפוח בית ספרי | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 925 | 315740 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.09585492227979264 | -634500 | -579000 | ||
| 926 | 315740 | 1 | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | 0.023809523809523725 | -731000 | -714000 | ||
| 927 | 315740 | 1 | תוכנית מנ"ע | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 928 | 315740 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | -0.03191489361702127 | -182000 | -188000 | ||
| 315740 סך הכל | תיכון קרית - שרת | 0.01783188102568989 | -17123800 | -16823800 | 0 | ||||
| 0 | 315750 | 1 | בי"ס תיכון אילון | ||||||
| 417 | 315750 | 1 | דמי בחינות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 420 | 315750 | 1 | השת' הורים בבריאות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 640 | 315750 | 1 | שכר דירה מזנון | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 920 | 315750 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | -0.009917209571934427 | -7857000 | -7935700 | ||
| 921 | 315750 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | -0.027991782229070394 | -757000 | -778800 | ||
| 922 | 315750 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | -1 | 0 | -9000 | ||
| 923 | 315750 | 1 | שעורי עזר לנכים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 925 | 315750 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.02857142857142847 | -360000 | -350000 | ||
| 926 | 315750 | 1 | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | 0.024973985431841816 | -985000 | -961000 | ||
| 927 | 315750 | 1 | תוכנית מנ"ע | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 928 | 315750 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | -0.047169811320754707 | -101000 | -106000 | ||
| 315750 סך הכל | בי"ס תיכון אילון | -0.007938464572752824 | -10060000 | -10140500 | 0 | ||||
| 0 | 315760 | 1 | בי"ס תיכון יבנה | ||||||
| 417 | 315760 | 1 | דמי בחינות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 420 | 315760 | 1 | השת' הורים בבריאות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 421 | 315760 | 1 | הכנסות מפסיכולוג | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 920 | 315760 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | -0.044359615637751704 | -2178000 | -2279100 | ||
| 921 | 315760 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | 0.040000000000000036 | -325000 | -312500 | ||
| 922 | 315760 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | -0.2533333333333333 | -28000 | -37500 | ||
| 923 | 315760 | 1 | שעורי עזר לנכים | גמיש | 0 | -29500 | 0 | ||
| 924 | 315760 | 1 | יהדות המזרח | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 925 | 315760 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.05769230769230771 | -110000 | -104000 | ||
| 926 | 315760 | 1 | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | 0.032258064516129004 | -160000 | -155000 | ||
| 927 | 315760 | 1 | תוכנית מנ"ע | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 928 | 315760 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | -0.09210526315789469 | -34500 | -38000 | ||
| 929 | 315760 | 1 | אורח חיים בריא | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 315760 סך הכל | בי"ס תיכון יבנה | -0.02088103619151771 | -2865000 | -2926100 | 0 | ||||
| 0 | 315770 | 1 | גמנסיה למדעים-קציר | ||||||
| 410 | 315770 | 1 | תלמידי חוץ | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 417 | 315770 | 1 | דמי בחינות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 420 | 315770 | 1 | השת' הורים בבריאות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 421 | 315770 | 1 | הכנסות מפסיכולוג | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 425 | 315770 | 1 | השת'תלמידים-שעורים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 429 | 315770 | 1 | אשכולות פיס | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 920 | 315770 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | -0.039804041641151255 | -7840000 | -8165000 | ||
| 921 | 315770 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | -0.01395791477212649 | -932500 | -945700 | ||
| 922 | 315770 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | -0.12759170653907492 | -54700 | -62700 | ||
| 923 | 315770 | 1 | שעורי עזר לנכים | גמיש | -0.5725274725274725 | -38900 | -91000 | ||
| 924 | 315770 | 1 | תיגבור יהדות | גמיש | 0.6666666666666667 | -750000 | -450000 | ||
| 925 | 315770 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0 | -355000 | -355000 | ||
| 926 | 315770 | 1 | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | -0.005736137667303964 | -520000 | -523000 | ||
| 927 | 315770 | 1 | תכנית מנ"ע | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 928 | 315770 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | 0 | -110000 | -110000 | ||
| 929 | 315770 | 1 | אשכולות פיס | גמיש | -0.07894736842105265 | -350000 | -380000 | ||
| 315770 סך הכל | גמנסיה למדעים-קציר | -0.011847614235183768 | -10951100 | -11082400 | 0 | ||||
| 0 | 315780 | 1 | תיכון כרם שלמה | ||||||
| 417 | 315780 | 1 | דמי בחינות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 920 | 315780 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | -0.07274018464035714 | -914000 | -985700 | ||
| 921 | 315780 | 1 | השתת' משרד החינוך | גמיש | 0.1249323958896702 | -208000 | -184900 | ||
| 922 | 315780 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 923 | 315780 | 1 | שעורי עזר לנכים | גמיש | -1 | 0 | -6600 | ||
| 924 | 315780 | 1 | תיגבור יהדות | גמיש | 0 | -130000 | |||
| 925 | 315780 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.125 | -45000 | -40000 | ||
| 927 | 315780 | 1 | תוכנית מנ"ע | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 928 | 315780 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | 0 | -13000 | -13000 | ||
| 315780 סך הכל | תיכון כרם שלמה | 0.06486750121931384 | -1310000 | -1230200 | 0 | ||||
| 0 | 315790 | 1 | תיכון דמוקרטי | ||||||
| 417 | 315790 | 1 | דמי בחינות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 921 | 315790 | 1 | השתת' משרד החינוך | גמיש | -0.08343125734430079 | -78000 | -85100 | ||
| 315790 סך הכל | תיכון דמוקרטי | -0.08343125734430079 | -78000 | -85100 | 0 | ||||
| 0 | 315800 | 1 | בי"ס תיכון עתידים | ||||||
| 417 | 315800 | 1 | דמי בחינות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 420 | 315800 | 1 | השת' הורים בבריאות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 640 | 315800 | 1 | שכר דירה ממזנון | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 920 | 315800 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | 0.05956598759964571 | -4785000 | -4516000 | ||
| 921 | 315800 | 1 | השתת' הממשלה-חט"ב | גמיש | -0.06764314247669778 | -700200 | -751000 | ||
| 922 | 315800 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 923 | 315800 | 1 | שעורי עזר לנכים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 925 | 315800 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 5.111111111111111 | -220000 | -36000 | ||
| 926 | 315800 | 1 | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | 0.04708097928436916 | -556000 | -531000 | ||
| 927 | 315800 | 1 | תוכניות מנ"ע | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 928 | 315800 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | 4.076923076923077 | -66000 | -13000 | ||
| 315800 סך הכל | שש שנתי עתידים | 0.08212758679664778 | -6327200 | -5847000 | 0 | ||||
| 0 | 317000 | 1 | שרותים נוספים | ||||||
| 221 | 317000 | 1 | אג' חנוך גני ילדים | גמיש | -0.03738317757009346 | -103000 | -107000 | ||
| 222 | 317000 | 1 | בריאות השן - גנ"י | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 223 | 317000 | 1 | אגרת שירותים | גמיש | -0.01007838745800671 | -2652000 | -2679000 | ||
| 420 | 317000 | 1 | ביטוח תלמידי תיכון | גמיש | -0.1813858695652174 | -241000 | -294400 | ||
| 921 | 317000 | 1 | השתתפות בשיכפול | גמיש | 0.00695223144202739 | -449000 | -445900 | ||
| 922 | 317000 | 1 | סל לעולים | גמיש | 0 | -100000 | -100000 | ||
| 923 | 317000 | 1 | משרד חינוך-שיפוצים | גמיש | -0.4025974025974026 | -506000 | -847000 | ||
| 924 | 317000 | 1 | שרותי בריאות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 925 | 317000 | 1 | בריאות השן-ממשלה | גמיש | -0.25 | -150000 | -200000 | ||
| 926 | 317000 | 1 | השת' מ'חינוך באגרה | גמיש | -0.0023952095808382756 | -833000 | -835000 | ||
| 990 | 317000 | 1 | השת' הממשלה בשמירה | גמיש | 0.04389356379349563 | -2754000 | -2638200 | ||
| 317000 סך הכל | שרותים נוספים | -0.04400662861351501 | -7788000 | -8146500 | 0 | ||||
| 0 | 317200 | 1 | מכללת חנקין | ||||||
| 410 | 317200 | 1 | שכר לימוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 422 | 317200 | 1 | מרכז מחשבים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 490 | 317200 | 1 | ארועים והשתלמויות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 640 | 317200 | 1 | השכרות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 641 | 317200 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -6800 | |||
| 920 | 317200 | 1 | שרת'+ מז' מרכז מתי | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 922 | 317200 | 1 | מרכז מחשבים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 317200 סך הכל | מכללת חנקין | 0 | -6800 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 317210 | 1 | מרכזיה פדגוגית | ||||||
| 420 | 317210 | 1 | הכנסות ממשתלמים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 422 | 317210 | 1 | מרכז מחשבים | גמיש | -1 | 0 | -10000 | ||
| 920 | 317210 | 1 | הכנסות משרד החינוך | גמיש | 2.3333333333333335 | -30000 | -9000 | ||
| 922 | 317210 | 1 | מרכז מחשבים מ.ח. | גמיש | -0.3137254901960784 | -35000 | -51000 | ||
| 317210 סך הכל | מרכזיה פדגוגית | -0.0714285714285714 | -65000 | -70000 | 0 | ||||
| 0 | 317300 | 1 | שרותים פסיכולוגיים | ||||||
| 420 | 317300 | 1 | הש'-יוזמות ואיבחון | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 421 | 317300 | 1 | שרות משלים | גמיש | -0.2857142857142857 | -50000 | -70000 | ||
| 422 | 317300 | 1 | מרכז איבחון | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 920 | 317300 | 1 | שרות פסיכולוגי | גמיש | 0.05710764174198846 | -2573000 | -2434000 | ||
| 921 | 317300 | 1 | איבחונים חט"ע | גמיש | 0.23456790123456783 | -70000 | -56700 | ||
| 922 | 317300 | 1 | יוזמות שפ"י | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 923 | 317300 | 1 | השתל' והדרכה משה"ח | גמיש | 1.059748427672956 | -131000 | -63600 | ||
| 924 | 317300 | 1 | השת' שפ"י-השתלמויות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 317300 סך הכל | שרותים פסיכולוגיים | 0.07609648287162285 | -2824000 | -2624300 | 0 | ||||
| 0 | 317600 | 1 | רווחה חינוכית | ||||||
| 420 | 317600 | 1 | רווחה חינוכית | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 421 | 317600 | 1 | בי"הס להורים | גמיש | 0.6666666666666667 | -50000 | -30000 | ||
| 423 | 317600 | 1 | הזנה בלתי פורמלית | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 921 | 317600 | 1 | משרד החינוך רווחה | גמיש | 0.09843400447427286 | -196400 | -178800 | ||
| 922 | 317600 | 1 | מ.חינוך בי"ס הורים | גמיש | 0 | -15000 | 0 | ||
| 923 | 317600 | 1 | הזנה בלתי פורמלי | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 980 | 317600 | 1 | תכנית התנופה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 317600 סך הכל | רווחה חינוכית | 0.25191570881226055 | -261400 | -208800 | 0 | ||||
| 0 | 317800 | 1 | הכנסות מהסעת ילדים | ||||||
| 420 | 317800 | 1 | השת' הורים בהסעות | גמיש | 0.3999999999999999 | -35000 | -25000 | ||
| 421 | 317800 | 1 | מחוננים | גמיש | 0 | -68000 | -68000 | ||
| 422 | 317800 | 1 | בי"ס ממ"ד | גמיש | 0 | -60000 | -60000 | ||
| 423 | 317800 | 1 | גנים ממ"ד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 424 | 317800 | 1 | בי"ס דמוקרטי | גמיש | 1.272727272727273 | -25000 | -11000 | ||
| 425 | 317800 | 1 | גנים רגילים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 920 | 317800 | 1 | השת' הממשלה בהסעות | גמיש | 0.1333333333333333 | -3400000 | -3000000 | ||
| 921 | 317800 | 1 | השתתפות בכרטיסים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 922 | 317800 | 1 | מלווים בהסעים | גמיש | 0.16666666666666674 | -1400000 | -1200000 | ||
| 923 | 317800 | 1 | הסעות גילאי 3 - 0 | גמיש | -1 | 0 | -15000 | ||
| 317800 סך הכל | הכנסות מהסעת ילדים | 0.13907284768211925 | -4988000 | -4379000 | 0 | ||||
| 0 | 317900 | 1 | שרותים אחרים | ||||||
| 491 | 317900 | 1 | הכנסות מארועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 492 | 317900 | 1 | מועצת נוער | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 922 | 317900 | 1 | הצטיידות טכנולוגית | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 317900 סך הכל | שרותים אחרים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 317920 | 1 | תחנה לטיפול בדיבור | ||||||
| 420 | 317920 | 1 | הכנ' הורים-טיפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 920 | 317920 | 1 | שרתים ומזכירות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 317920 סך הכל | תחנה לטיפול בדיבור | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 317930 | 1 | תיאטרון סל-תרבות | ||||||
| 424 | 317930 | 1 | הכנסות מתיאטרון | גמיש | 0 | -1800000 | -1800000 | ||
| 317930 סך הכל | תיאטרון סל-תרבות | 0 | -1800000 | -1800000 | 0 | ||||
| 0 | 318000 | 1 | חינוך מבוגרים | ||||||
| 0 | 318100 | 1 | האוניברסיטה העממית | ||||||
| 410 | 318100 | 1 | שכר לימוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 490 | 318100 | 1 | הכנסות מארועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 640 | 318100 | 1 | הכנס' מהשכרת חדרים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 318100 סך הכל | האוניברסיטה העממית | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 318200 | 1 | פרוייקט תהילה | ||||||
| 410 | 318200 | 1 | תהילה דרום+גאולים | גמיש | -0.09090909090909094 | -50000 | -55000 | ||
| 420 | 318200 | 1 | דמי שכלול | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 920 | 318200 | 1 | השת' הממשלה בתהילה | גמיש | 0.22222222222222232 | -55000 | -45000 | ||
| 318200 סך הכל | פרוייקט תהילה | 0.050000000000000044 | -105000 | -100000 | 0 | ||||
| 0 | 320000 | 1 | תרבות | ||||||
| 0 | 322000 | 1 | פעולות תרבות | ||||||
| 0 | 322200 | 1 | פעולות תרבותיות | ||||||
| 420 | 322200 | 1 | השתת' עצמית תרבות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 424 | 322200 | 1 | תרבות תורנית | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 425 | 322200 | 1 | מורשת ישראל | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 322200 סך הכל | פעולות תרבותיות | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 322700 | 1 | חוגי העשרה | ||||||
| 420 | 322700 | 1 | חוגי העשרה | גמיש | 0.050584484590860734 | -494300 | -470500 | ||
| 421 | 322700 | 1 | מבחנים פסיכולוגיים | גמיש | 0.4285714285714286 | -10000 | -7000 | ||
| 422 | 322700 | 1 | הכנסות מפעולות | גמיש | 0 | -5000 | -5000 | ||
| 491 | 322700 | 1 | טיולים ( מהכנסות ) | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 920 | 322700 | 1 | חוגי העשרה-ממשלה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 322700 סך הכל | חוגי העשרה | 0.05554404145077729 | -509300 | -482500 | 0 | ||||
| 0 | 323000 | 1 | ספריות | ||||||
| 420 | 323000 | 1 | מנויים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 429 | 323000 | 1 | הכנ' מפעולות השלמה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 491 | 323000 | 1 | הכנסות משבוע הספר | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 640 | 323000 | 1 | מדיטק - שכר דירה | גמיש | 0 | -120000 | -120000 | ||
| 651 | 323000 | 1 | השכרת חדרים | 0 | 0 | 0 | |||
| 920 | 323000 | 1 | השתת' משרד החינוך | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 921 | 323000 | 1 | מיחשוב-מש' התרבות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 323000 סך הכל | ספריות | 0 | -120000 | -120000 | 0 | ||||
| 0 | 325000 | 1 | מוסיקה ומחול | ||||||
| 0 | 325500 | 1 | להקות עירוניות | ||||||
| 420 | 325500 | 1 | הכנסות מחוגים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 491 | 325500 | 1 | ארועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 492 | 325500 | 1 | השכרות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 325500 סך הכל | להקות עירוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 326100 | 1 | תיאטרון חולון | ||||||
| 640 | 326100 | 1 | דמי שכירות | גמיש | 0 | -33800 | -33800 | ||
| 641 | 326100 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -42500 | |||
| 920 | 326100 | 1 | השתתפות משרד חינוך | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 326100 סך הכל | תיאטרון חולון | 1.2573964497041419 | -76300 | -33800 | 0 | ||||
| 0 | 326300 | 1 | מוזיאון עולמות ילד | ||||||
| 640 | 326300 | 1 | שכר דירה | גמיש | 0 | -40000 | -40000 | ||
| 641 | 326300 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -58600 | |||
| 326300 סך הכל | מוזיאון עולמות ילד | 1.4649999999999999 | -98600 | -40000 | 0 | ||||
| 0 | 326400 | 1 | מתנ"ס ע"ש שטיינברג | ||||||
| 421 | 326400 | 1 | פסיטבל בובות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 425 | 326400 | 1 | צלילי ילדות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 426 | 326400 | 1 | מסך הקסם | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 641 | 326400 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -19500 | |||
| 920 | 326400 | 1 | פסיטבל בובות-משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 326400 סך הכל | מתנ"ס ע"ש שטיינברג | 0 | -19500 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 326500 | 1 | המחלקה לארועים | ||||||
| 420 | 326500 | 1 | השכרת תלבושות | גמיש | 0 | 0 | |||
| 491 | 326500 | 1 | הכנס'מחלקת אירועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 740 | 326500 | 1 | השת' מפעל הפיס | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 326500 סך הכל | המחלקה לארועים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 326700 | 1 | מרכז סירקין | ||||||
| 920 | 326700 | 1 | הכנסות ממשה"ח | גמיש | 0 | 0 | |||
| 326700 סך הכל | מרכז סירקין | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 328000 | 1 | נוער + מרכ' קהילתי | ||||||
| 0 | 328100 | 1 | מינהלת מחלקת הנוער | ||||||
| 420 | 328100 | 1 | הכנסות מפעולות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 423 | 328100 | 1 | מניעת אלימות | גמיש | 0 | 0 | |||
| 424 | 328100 | 1 | פעילות חצ"ב | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 444 | 328100 | 1 | אירוע התרמה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 490 | 328100 | 1 | הכנסות מרכז שואה | גמיש | 0 | -130000 | -130000 | ||
| 491 | 328100 | 1 | הכנסות מארועים | גמיש | 0 | -40000 | -40000 | ||
| 492 | 328100 | 1 | אתר הנצחה לשואה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 920 | 328100 | 1 | בתי נוער | גמיש | 5.3428571428571425 | -222000 | -35000 | ||
| 921 | 328100 | 1 | הרשות למלחמה בסמים | גמיש | 0.3999999999999999 | -70000 | -50000 | ||
| 922 | 328100 | 1 | משרד לביטחון פנים | גמיש | -1 | 0 | -60000 | ||
| 923 | 328100 | 1 | אס"א | גמיש | 0 | -100000 | -100000 | ||
| 328100 סך הכל | מינהלת מחלקת הנוער | 0.35421686746987957 | -562000 | -415000 | 0 | ||||
| 0 | 328110 | 1 | מועדון שער האריות | ||||||
| 424 | 328110 | 1 | חצ"ב | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 427 | 328110 | 1 | חוגים בקבלנות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 490 | 328110 | 1 | הכנסות מפעולות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 328110 סך הכל | מועדון שער האריות | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 328120 | 1 | קידום נוער | ||||||
| 444 | 328120 | 1 | הכנסות קידום נוער | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 790 | 328120 | 1 | צ'קפוינט - תרומה | גמיש | -0.5 | -1500 | -3000 | ||
| 922 | 328120 | 1 | קידום נוער | גמיש | 0 | -97500 | -97500 | ||
| 328120 סך הכל | קידום נוער | -0.014925373134328401 | -99000 | -100500 | 0 | ||||
| 0 | 328200 | 1 | המח' לקהילה ופנאי | ||||||
| 420 | 328200 | 1 | העברה לבתי ספר | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 491 | 328200 | 1 | הכנסות מארועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 640 | 328200 | 1 | דמי שכירות | גמיש | 0 | -249000 | -249000 | ||
| 641 | 328200 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -51200 | |||
| 328200 סך הכל | המח' לקהילה ופנאי | 0.20562248995983934 | -300200 | -249000 | 0 | ||||
| 0 | 328240 | 1 | המרכז לאומנויות | ||||||
| 420 | 328240 | 1 | מרכז לאומנויות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 421 | 328240 | 1 | קייטנת פסח | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 422 | 328240 | 1 | קייטנת קיץ | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 425 | 328240 | 1 | הכנ' מסדנאות בתי"ס | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 427 | 328240 | 1 | חוגים בקבלנות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 491 | 328240 | 1 | ארועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 492 | 328240 | 1 | חווידע | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 495 | 328240 | 1 | הכנסות מהובלות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 641 | 328240 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -6400 | |||
| 920 | 328240 | 1 | הכנסות משרד החינוך | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 328240 סך הכל | המרכז לאומנויות | 0 | -6400 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 329000 | 1 | ספורט | ||||||
| 0 | 329100 | 1 | מינהל הספורט | ||||||
| 420 | 329100 | 1 | מועדון לספורט עממי | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 421 | 329100 | 1 | אגודת הישג אליצור | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 491 | 329100 | 1 | הכנסות מארועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 641 | 329100 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -63600 | |||
| 652 | 329100 | 1 | דמי שימוש באולם | גמיש | 0 | -584000 | -584000 | ||
| 790 | 329100 | 1 | השתתפות ברשת | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 920 | 329100 | 1 | סל ספורט | גמיש | 0.13405690818421823 | -386600 | -340900 | ||
| 921 | 329100 | 1 | חוגי ספורט | גמיש | -0.07999999999999996 | -23000 | -25000 | ||
| 922 | 329100 | 1 | מועדוני ספ' תרבות | גמיש | 0.1907692307692308 | -193500 | -162500 | ||
| 923 | 329100 | 1 | מפעלי ספורט | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 924 | 329100 | 1 | אגודת הישג | גמיש | 1.2400000000000002 | -168000 | -75000 | ||
| 329100 סך הכל | מינהל הספורט | 0.1947953511874685 | -1418700 | -1187400 | 0 | ||||
| 0 | 329200 | 1 | מתקני הספורט | ||||||
| 641 | 329200 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | 0 | |||
| 329200 סך הכל | מתקני הספורט | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 329500 | 1 | מרכז פיס-ברקת | ||||||
| 420 | 329500 | 1 | חוגי נוער | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 421 | 329500 | 1 | קייטנת פסח | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 422 | 329500 | 1 | קייטנת קיץ | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 423 | 329500 | 1 | הכנסות מחוגים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 424 | 329500 | 1 | פעילות חצ"ב | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 425 | 329500 | 1 | הכנ' מועדון הלכים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 426 | 329500 | 1 | הכנ' מועדונית | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 427 | 329500 | 1 | חוגים בקבלנות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 428 | 329500 | 1 | הכנסות מארועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 490 | 329500 | 1 | הרקדות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 493 | 329500 | 1 | הכנסות כנ"פ | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 641 | 329500 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | 0 | |||
| 650 | 329500 | 1 | אג' ספורט - קיזוז | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 651 | 329500 | 1 | השכרת אולם | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 652 | 329500 | 1 | דמי שימוש באולם | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 329500 סך הכל | מרכז פיס-ברקת | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 329600 | 1 | מרכז פיס ק"ש | ||||||
| 422 | 329600 | 1 | קייטנת קיץ | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 423 | 329600 | 1 | הכנסות מחוגים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 426 | 329600 | 1 | הכנסות ממועדונית | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 427 | 329600 | 1 | הכ'-חוגים בקבלנות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 428 | 329600 | 1 | הכנסות מארועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 429 | 329600 | 1 | פעולות יחודיות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 490 | 329600 | 1 | הרקדות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 492 | 329600 | 1 | הכנסות מאירועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 641 | 329600 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | 0 | |||
| 650 | 329600 | 1 | אג' ספורט - קיזוז | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 651 | 329600 | 1 | השכרת אולם | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 652 | 329600 | 1 | דמי שימוש באולם | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 790 | 329600 | 1 | השתתפות הספורטוטו | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 329600 סך הכל | מרכז פיס ק"ש | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 329700 | 1 | מרכז ספורט טיפולי | ||||||
| 420 | 329700 | 1 | הכנסות מטיפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 641 | 329700 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | 0 | |||
| 792 | 329700 | 1 | הכנסות ממוסדות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 920 | 329700 | 1 | מזכירות ושרתים | גמיש | 0 | -42500 | 0 | ||
| 329700 סך הכל | מרכז ספורט טיפולי | 0 | -42500 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 329800 | 1 | מרכז ספורט קציר | ||||||
| 420 | 329800 | 1 | חוגים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 422 | 329800 | 1 | קייטנת קיץ | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 423 | 329800 | 1 | הכנסות מחוגים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 426 | 329800 | 1 | הכנסות ממועדונית | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 427 | 329800 | 1 | חוגים בקבלנות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 428 | 329800 | 1 | הכנסות מארועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 490 | 329800 | 1 | הרקדות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 641 | 329800 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | 0 | |||
| 650 | 329800 | 1 | אג' ספורט-קיזוז | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 651 | 329800 | 1 | השכרות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 652 | 329800 | 1 | דמי שימוש באולם | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 329800 סך הכל | מרכז ספורט קציר | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 330000 | 1 | בריאות | ||||||
| 0 | 335000 | 1 | מוסד' בריאות אחרים | ||||||
| 0 | 335100 | 1 | איבחון ושיקום הילד | ||||||
| 491 | 335100 | 1 | הכנסות מהשתלמות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 730 | 335100 | 1 | בדיקת ראדון-בטל"א | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 790 | 335100 | 1 | השתת עירית בת ים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 791 | 335100 | 1 | השתתפות קופ"ח מכבי | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 335100 סך הכל | איבחון ושיקום הילד | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 340000 | 1 | רווחה | ||||||
| 0 | 341000 | 1 | מינהל הרווחה | ||||||
| 421 | 341000 | 1 | הכנסות עבור יעוץ | גמיש | 0 | -50000 | -50000 | ||
| 423 | 341000 | 1 | החזר שכר מזכירה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 491 | 341000 | 1 | הכנסות מהשתלמיות | גמיש | 0 | -20000 | -20000 | ||
| 494 | 341000 | 1 | השתלמות מרוכזת | גמיש | 0 | -37000 | -37000 | ||
| 690 | 341000 | 1 | בטל"א-אחזקת מבנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 696 | 341000 | 1 | הכנסות שונות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 790 | 341000 | 1 | תרומות | גמיש | 0 | -30000 | -30000 | ||
| 932 | 341000 | 1 | הצטיידות מועדונית | גמיש | 0 | 0 | |||
| 934 | 341000 | 1 | שכר עובדים 1013410 | גמיש | 0.0052190633154787225 | -731900 | -728100 | ||
| 935 | 341000 | 1 | הוצ'אירגונ 1014420 | גמיש | 0 | -5400 | -5400 | ||
| 936 | 341000 | 1 | הכנסות שונות | גמיש | 0 | -10000 | -10000 | ||
| 937 | 341000 | 1 | השתלמות מש' הרווחה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 944 | 341000 | 1 | החזר הבראה ויובל | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 341000 סך הכל | מינהל הרווחה | 0.004315729699034598 | -884300 | -880500 | 0 | ||||
| 0 | 342000 | 1 | רווחת הפרט והמשפחה | ||||||
| 0 | 342500 | 1 | טיפול במשפחה | ||||||
| 421 | 342500 | 1 | השתתפות פונים | גמיש | 0.5 | -3000 | -2000 | ||
| 422 | 342500 | 1 | סדנאות בית הויס | גמיש | 0 | -17500 | -17500 | ||
| 423 | 342500 | 1 | השת'-טיפול באלימות | גמיש | 0 | -15000 | -15000 | ||
| 690 | 342500 | 1 | החזר יתרות ממוסדות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 791 | 342500 | 1 | אג'לשיקום האסיר50% | גמיש | -0.4444444444444444 | -25000 | -45000 | ||
| 931 | 342500 | 1 | משפ' במצוקה1025410 | גמיש | 0.12078510317060887 | -222700 | -198700 | ||
| 932 | 342500 | 1 | עולים מצ' 1073180 | גמיש | 0 | -67500 | -67500 | ||
| 933 | 342500 | 1 | עזר ליולדת 1025450 | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 934 | 342500 | 1 | שכר משפחה 1013410 | גמיש | -0.0026086823085303967 | -6499700 | -6516700 | ||
| 936 | 342500 | 1 | נפגעי התרסקות המטוס | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 937 | 342500 | 1 | טפול פרט מש1026040 | גמיש | 0.020408163265306145 | -65000 | -63700 | ||
| 938 | 342500 | 1 | בית הויס 1026080 | גמיש | 0 | -88000 | -88000 | ||
| 939 | 342500 | 1 | ביטוח רפואי1025460 | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 940 | 342500 | 1 | דרי רחוב 1025510 | גמיש | 0 | -112500 | -112500 | ||
| 941 | 342500 | 1 | מרכז אלימות1026090 | גמיש | 0 | -240000 | -240000 | ||
| 942 | 342500 | 1 | מקלט לנשים מוכות | גמיש | 0.6538796861377507 | -189700 | -114700 | ||
| 944 | 342500 | 1 | טיפול בדיירי רחוב | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 945 | 342500 | 1 | סיוע למשפחות + ילדים | גמיש | 0 | -273700 | -273700 | ||
| 954 | 342500 | 1 | עובד קהילתי - קליטה | גמיש | 0 | -70000 | 0 | ||
| 342500 סך הכל | טיפול במשפחה | 0.017317859445519 | -7889300 | -7755000 | 0 | ||||
| 0 | 342600 | 1 | התחנה ליעוץ למשפחה | ||||||
| 421 | 342600 | 1 | הכנסות עבור יעוץ | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 423 | 342600 | 1 | החזר שכר מזכירה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 931 | 342600 | 1 | מרכז אלימות1026090 | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 932 | 342600 | 1 | מקלט לנשים מוכות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 934 | 342600 | 1 | שכר עובדים 1013410 | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 342600 סך הכל | התחנה ליעוץ למשפחה | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 343000 | 1 | שרותים לילד ולנוער | ||||||
| 0 | 343800 | 1 | טיפול בילד ובנוער | ||||||
| 421 | 343800 | 1 | ילד בפנמיו 1038410 | גמיש | 0 | -200000 | -200000 | ||
| 920 | 343800 | 1 | נוער חרדי | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 931 | 343800 | 1 | ילד בפנמיו 1038410 | גמיש | 0 | -5358000 | -5358000 | ||
| 932 | 343800 | 1 | ילד פנימיות1038411 | גמיש | 0 | -1150000 | -1150000 | ||
| 933 | 343800 | 1 | מעונות יום 0422143 | גמיש | 0 | -96000 | -96000 | ||
| 934 | 343800 | 1 | שכר עובדים 1013410 | גמיש | -0.0444104134762634 | -62400 | -65300 | ||
| 935 | 343800 | 1 | ילד במעונו 0442140 | גמיש | 0.06995616080589495 | -2294200 | -2144200 | ||
| 936 | 343800 | 1 | משפחתון 0422131 | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 937 | 343800 | 1 | פע'ק'ילד 1039440 | גמיש | 0.16731182795698918 | -271400 | -232500 | ||
| 938 | 343800 | 1 | מפתן ממשלת 1132830 | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 939 | 343800 | 1 | מפתן מקומי 1134410 | גמיש | 0 | -99000 | -99000 | ||
| 990 | 343800 | 1 | חסות ארצי 1166030 | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 991 | 343800 | 1 | משפחתון ילדי רווחה | גמיש | -0.38167938931297707 | -162000 | -262000 | ||
| 992 | 343800 | 1 | ילדים סיכון1039480 | גמיש | 0 | -9100 | -9100 | ||
| 993 | 343800 | 1 | ילד'במצוקה 1073160 | גמיש | 0 | -122000 | -122000 | ||
| 994 | 343800 | 1 | מועד'משותפ'1039441 | גמיש | 0 | -400000 | -400000 | ||
| 995 | 343800 | 1 | הפנים לקהי' 1038417 | גמיש | 4 | -660000 | -132000 | ||
| 996 | 343800 | 1 | ט'משפ'אומנה1038051 | גמיש | 0 | -187500 | -187500 | ||
| 997 | 343800 | 1 | מרכז אורים | גמיש | 0 | -390000 | -390000 | ||
| 998 | 343800 | 1 | משפחתון ילדי עבודה | גמיש | -0.11494252873563215 | -231000 | -261000 | ||
| 343800 סך הכל | טיפול בילד ובנוער | 0.052571881245161434 | -11692600 | -11108600 | 0 | ||||
| 0 | 344000 | 1 | שרותים לקשיש | ||||||
| 0 | 344300 | 1 | טיפול בזקן | ||||||
| 421 | 344300 | 1 | השתתפות קשישים | גמיש | 13.75 | -118000 | -8000 | ||
| 422 | 344300 | 1 | מט"ב עצמיות | גמיש | 0 | -40000 | -40000 | ||
| 423 | 344300 | 1 | פרוייקט קשישים ק"ש | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 424 | 344300 | 1 | הכנ' מפרוייקט קוגל | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 425 | 344300 | 1 | ארוחות לזק 1043445 | גמיש | -0.33333333333333337 | -20000 | -30000 | ||
| 426 | 344300 | 1 | השת' קשישים-מעונות | גמיש | 0 | -750000 | -750000 | ||
| 930 | 344300 | 1 | אח.במעונות 1042410 | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 931 | 344300 | 1 | צר' מיוחדים 043440 | גמיש | 0 | -352000 | -352000 | ||
| 932 | 344300 | 1 | שכונה תומכת | גמיש | 0 | -62500 | -62500 | ||
| 933 | 344300 | 1 | חסידי אומות1043300 | גמיש | 0 | -7500 | -7500 | ||
| 934 | 344300 | 1 | שכר סיעוד 1013410 | גמיש | 0.2324324324324325 | -1094400 | -888000 | ||
| 935 | 344300 | 1 | מניעת התעללות בזקן | גמיש | 0 | -33000 | 0 | ||
| 936 | 344300 | 1 | מר'חו'סיעוד1043990 | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 937 | 344300 | 1 | אח'במעונות 1042410 | גמיש | 0 | -3455000 | -3455000 | ||
| 938 | 344300 | 1 | מרכז יום 1043410 | גמיש | -0.6 | -60000 | -150000 | ||
| 939 | 344300 | 1 | טיפול בזקן 1043600 | גמיש | 0 | -75000 | -75000 | ||
| 990 | 344300 | 1 | דיור מוגן 1043520 | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 991 | 344300 | 1 | טיפול שיניים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 992 | 344300 | 1 | אביזרי ראיה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 993 | 344300 | 1 | מכשירי שמיעה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 344300 סך הכל | טיפול בזקן | 0.04286696459264361 | -6067400 | -5818000 | 0 | ||||
| 0 | 344500 | 1 | תעס'+מרכז יום קשיש | ||||||
| 931 | 344500 | 1 | מועדוני קש 1043430 | גמיש | 0.1071428571428572 | -155000 | -140000 | ||
| 344500 סך הכל | תעס'+מרכז יום קשיש | 0.1071428571428572 | -155000 | -140000 | 0 | ||||
| 0 | 345000 | 1 | שרותים למפגר | ||||||
| 0 | 345200 | 1 | מפגרים במוסדות יום | ||||||
| 731 | 345200 | 1 | שיפוץ דירה-הצטידות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 791 | 345200 | 1 | סקט"א פארארפואי | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 935 | 345200 | 1 | הצטיידות עופרים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 345200 סך הכל | מפגרים במוסדות יום | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 345300 | 1 | שרות למפגר-קהילתי | ||||||
| 421 | 345300 | 1 | השתתפויות | גמיש | 0.05555555555555558 | -190000 | -180000 | ||
| 692 | 345300 | 1 | עוז-קרן שלם | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 693 | 345300 | 1 | "אחים"-קרן שלם | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 791 | 345300 | 1 | השתתפות עו"ז | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 931 | 345300 | 1 | מעונות יום 0855410 | גמיש | 0.13678373382624764 | -61500 | -54100 | ||
| 932 | 345300 | 1 | מע' יום טפו 855420 | גמיש | 0.2542372881355932 | -814000 | -649000 | ||
| 933 | 345300 | 1 | שר' תומכים 0855430 | גמיש | 0 | -52800 | -52800 | ||
| 934 | 345300 | 1 | מטפלים לחריגים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 937 | 345300 | 1 | סידור מוסד 0856410 | גמיש | 0.06914566687154267 | -17395000 | -16270000 | ||
| 938 | 345300 | 1 | מוסדות ממש 0873890 | גמיש | 0 | -5800000 | -5800000 | ||
| 939 | 345300 | 1 | מפגר קהילה 0855440 | גמיש | 0 | -5200 | -5200 | ||
| 991 | 345300 | 1 | נופשון 0855920 | גמיש | 0 | -48700 | -48700 | ||
| 992 | 345300 | 1 | מ. יום ארוך | גמיש | -0.3009966777408638 | -105200 | -150500 | ||
| 345300 סך הכל | שרות למפגר-קהילתי | 0.054376720680042956 | -24472400 | -23210300 | 0 | ||||
| 0 | 345400 | 1 | מע"ש | ||||||
| 421 | 345400 | 1 | השתתפות צד-שלישי | גמיש | 0 | -110000 | -110000 | ||
| 422 | 345400 | 1 | הכנ' מקייטנת אקי"ם | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 423 | 345400 | 1 | חניכים הסעות | גמיש | 0.10000000000000009 | -55000 | -50000 | ||
| 690 | 345400 | 1 | הכנסות מייצור עצמי | גמיש | 0 | -250000 | -250000 | ||
| 692 | 345400 | 1 | הכנסות קרן שלם | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 931 | 345400 | 1 | מע"ש ממשלה0855470 | גמיש | 0 | -852500 | -852500 | ||
| 934 | 345400 | 1 | שכר עובדים 1013410 | גמיש | -0.037408407250289266 | -249600 | -259300 | ||
| 345400 סך הכל | מע"ש | -0.0030884478906557655 | -1517100 | -1521800 | 0 | ||||
| 0 | 346000 | 1 | שרותי שיקום | ||||||
| 0 | 346200 | 1 | טיפול בעיור | ||||||
| 931 | 346200 | 1 | מ שיקום עיו 662080 | גמיש | 0.462012320328542 | -71200 | -48700 | ||
| 932 | 346200 | 1 | מפעלי תעסו 0662110 | גמיש | 0.1499999999999999 | -172500 | -150000 | ||
| 933 | 346200 | 1 | הכש'מקצועי 0662150 | גמיש | 0 | -12000 | -12000 | ||
| 934 | 346200 | 1 | מועד'עיוור'0662510 | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 936 | 346200 | 1 | מע' עיור 0662510 | גמיש | 0 | -54000 | -54000 | ||
| 937 | 346200 | 1 | דמי לווי 0662300 | גמיש | 0.0714285714285714 | -1500000 | -1400000 | ||
| 938 | 346200 | 1 | ילדים במוס 0662410 | גמיש | 0.1200000000000001 | -168000 | -150000 | ||
| 939 | 346200 | 1 | הדרכת עוור 0662430 | גמיש | 0.75 | -105000 | -60000 | ||
| 346200 סך הכל | טיפול בעיוור | 0.11095108550701438 | -2082700 | -1874700 | 0 | ||||
| 0 | 346500 | 1 | שיקום נכים | ||||||
| 421 | 346500 | 1 | השתתפויות | גמיש | 0.10000000000000009 | -110000 | -100000 | ||
| 931 | 346500 | 1 | ק' מפעלי שק' 19030 | גמיש | 0 | -150000 | -150000 | ||
| 932 | 346500 | 1 | הסעות נכים 0622100 | גמיש | 0 | -22500 | -22500 | ||
| 933 | 346500 | 1 | שיקום נכים 0619040 | גמיש | 0 | -5200 | -5200 | ||
| 934 | 346500 | 1 | אוטיסטים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 935 | 346500 | 1 | פעולות קיץ לאוטיסטים | גמיש | 0 | -7500 | -7500 | ||
| 936 | 346500 | 1 | טיפול בנוער+צעירים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 937 | 346500 | 1 | נכה פנימ גז0621041 | גמיש | 0 | -30000 | -30000 | ||
| 938 | 346500 | 1 | מפעלי שיקו 0622070 | גמיש | 0.06787878787878787 | -176200 | -165000 | ||
| 939 | 346500 | 1 | מוסדות יום 0622090 | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 942 | 346500 | 1 | דמי תקשורת לחרשים | גמיש | 0 | -600000 | -600000 | ||
| 986 | 346500 | 1 | מועדון הדרים | גמיש | 0.10277777777777786 | -39700 | -36000 | ||
| 987 | 346500 | 1 | מ.יום שיקומי622110 | גמיש | 0.17995321216483706 | -655700 | -555700 | ||
| 990 | 346500 | 1 | ט'בילד חריג0202260 | גמיש | 0.423448275862069 | -103200 | -72500 | ||
| 991 | 346500 | 1 | מוס'ממש'שיק0682950 | גמיש | 0 | -405000 | -405000 | ||
| 992 | 346500 | 1 | מעון גילה-0686050 | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 993 | 346500 | 1 | מועדונית שיקום | גמיש | 0.10277777777777786 | -39700 | -36000 | ||
| 994 | 346500 | 1 | אוטיסטים | גמיש | 0.3571968265961465 | -2874000 | -2117600 | ||
| 995 | 346500 | 1 | מועדון חרשים | גמיש | 0.14857142857142858 | -40200 | -35000 | ||
| 996 | 346500 | 1 | נכים עולים | גמיש | 0 | -20100 | -20100 | ||
| 997 | 346500 | 1 | נכים בפנימ'0621040 | גמיש | 0.06021476145167859 | -3900000 | -3678500 | ||
| 998 | 346500 | 1 | נכה באומנה 0621050 | גמיש | 0 | -90000 | -90000 | ||
| 346500 סך הכל | שיקום נכים | 0.14057539438387523 | -9269000 | -8126600 | 0 | ||||
| 0 | 347000 | 1 | שרותי תיקון | ||||||
| 0 | 347100 | 1 | נוער מצוקה | ||||||
| 931 | 347100 | 1 | חבורות רחוב1164410 | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 932 | 347100 | 1 | נערות עולות1165400 | גמיש | 0 | -60000 | -60000 | ||
| 933 | 347100 | 1 | מע' חסות 1166030 | גמיש | 0.6000000000000001 | -60000 | -37500 | ||
| 934 | 347100 | 1 | מקלט חוץ 1165447 | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 935 | 347100 | 1 | מקלט חוץ 1165510 | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 937 | 347100 | 1 | נערות מצוקה1165510 | גמיש | 0 | -185000 | -185000 | ||
| 938 | 347100 | 1 | פעילות קיץ לנערות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 347100 סך הכל | נוער מצוקה | 0.07964601769911495 | -305000 | -282500 | 0 | ||||
| 0 | 347300 | 1 | מלחמה בסמים | ||||||
| 421 | 347300 | 1 | השתתפות נפגעי סמים | גמיש | 0 | -25000 | -25000 | ||
| 931 | 347300 | 1 | בדיקות שתן 1125070 | גמיש | 0 | -22500 | -22500 | ||
| 932 | 347300 | 1 | מרכז יום 1125061 | גמיש | 0 | -157500 | -157500 | ||
| 933 | 347300 | 1 | ט'אלכהוליס'0405201 | גמיש | -0.0019047619047618536 | -157200 | -157500 | ||
| 934 | 347300 | 1 | שכר עובדים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 935 | 347300 | 1 | גמילת נוער | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 347300 סך הכל | מלחמה בסמים | -0.0008275862068966022 | -362200 | -362500 | 0 | ||||
| 0 | 348000 | 1 | עבודה קהילתית | ||||||
| 0 | 348100 | 1 | עבודה קהילתית | ||||||
| 421 | 348100 | 1 | השת' חד הוריות | גמיש | 0 | -25000 | -25000 | ||
| 931 | 348100 | 1 | פע' התנדבות 094030 | גמיש | 0 | -12100 | -12100 | ||
| 932 | 348100 | 1 | קיטנה לאמא 1025430 | גמיש | 0 | -15000 | -15000 | ||
| 933 | 348100 | 1 | אחז'מרכ'קהל1072410 | גמיש | 0 | -18000 | -18000 | ||
| 934 | 348100 | 1 | עו"ש עולים 1073120 | גמיש | 0.050863723608445266 | -109500 | -104200 | ||
| 937 | 348100 | 1 | פרוייקט קדימה | גמיש | 0.1333333333333333 | -17000 | -15000 | ||
| 938 | 348100 | 1 | מועדון עולי אתיופיה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 939 | 348100 | 1 | תוכ. קב. עולים 110 | גמיש | -1 | 0 | -37500 | ||
| 980 | 348100 | 1 | תנופה - מש' השיכון | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 348100 סך הכל | עבודה קהילתית | -0.13315696649029984 | -196600 | -226800 | 0 | ||||
| 0 | 360000 | 1 | קליטת עליה | ||||||
| 0 | 368000 | 1 | אולפנים לעברית | ||||||
| 490 | 368000 | 1 | הכנסות ממשתתפים | גמיש | 0 | -10000 | -10000 | ||
| 491 | 368000 | 1 | הכנסות מארועים | גמיש | 0 | -80000 | -80000 | ||
| 750 | 368000 | 1 | אולפני סוכנות | גמיש | 0 | -250000 | -250000 | ||
| 920 | 368000 | 1 | הכנ' אולפן כורש | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 950 | 368000 | 1 | השתת' משרד הקליטה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 368000 סך הכל | אולפנים לעברית | 0 | -340000 | -340000 | 0 | ||||
| 0 | 369000 | 1 | שרותים לקליטת עליה | ||||||
| 490 | 369000 | 1 | הכנסות מארועים | גמיש | 0 | -70000 | -70000 | ||
| 670 | 369000 | 1 | דמי זיכיון | גמיש | 0 | -7500 | -7500 | ||
| 790 | 369000 | 1 | שכירת חדרים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 950 | 369000 | 1 | הכנסות מש' הקליטה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 951 | 369000 | 1 | משרד הקליטה-ארועים | גמיש | 0 | -231000 | -231000 | ||
| 369000 סך הכל | שרותים לקליטת עליה | 0 | -308500 | -308500 | 0 | ||||
| 0 | 370000 | 1 | איכות הסביבה | ||||||
| 0 | 379000 | 1 | יח' לאיכות סביבה | ||||||
| 690 | 379000 | 1 | קנסות-זיהום ממפעלים | גמיש | 0 | -100000 | -100000 | ||
| 790 | 379000 | 1 | השתתפות מועצת אזור | גמיש | 0 | -12300 | -12300 | ||
| 990 | 379000 | 1 | מש' איכות הסביבה | גמיש | 0 | -151800 | -151800 | ||
| 991 | 379000 | 1 | חנוך סביבתי-מ'איכו | גמיש | 0 | -154000 | -154000 | ||
| 379000 סך הכל | יח' לאיכות סביבה | 0 | -418100 | -418100 | 0 | ||||
| 0 | 400000 | 1 | מפעלים | ||||||
| 0 | 410000 | 1 | מים | ||||||
| 0 | 412000 | 1 | גביה | ||||||
| 111 | 412000 | 1 | החזר הנחות מימון | גמיש | -1 | 0 | -200000 | ||
| 211 | 412000 | 1 | אספקת מים גביה | גמיש | -0.7744716417910448 | -15110400 | -67000000 | ||
| 212 | 412000 | 1 | דמי בדיקת מדים | גמיש | -1 | 0 | -100000 | ||
| 213 | 412000 | 1 | אג' ניתוק/חיבור מד | גמיש | -0.33333333333333337 | -200000 | -300000 | ||
| 214 | 412000 | 1 | גביה מתא"ר | גמיש | -1 | 0 | -250000 | ||
| 215 | 412000 | 1 | שינוי ח' מים-צרכן | גמיש | -1 | 0 | -400000 | ||
| 661 | 412000 | 1 | עמלת גביה | גמיש | 0 | -3800000 | |||
| 662 | 412000 | 1 | הכנסות שרותי מוקד | גמיש | 0 | -300000 | |||
| 412000 סך הכל | מים גבייה | -0.7155985347985347 | -19410400 | -68250000 | 0 | ||||
| 0 | 430000 | 1 | נכסים | ||||||
| 0 | 433000 | 1 | משרדים ועסקים | ||||||
| 640 | 433000 | 1 | שכר דירה | גמיש | -0.06666666666666665 | -2800000 | -3000000 | ||
| 641 | 433000 | 1 | שכ"ד - מזנון העירייה | גמיש | 0 | -18000 | -18000 | ||
| 642 | 433000 | 1 | שכ"ד - חב' כלכלית | גמיש | 0 | ||||
| 643 | 433000 | 1 | שכ"ד - משען | גמיש | 0.005586592178770999 | -72000 | -71600 | ||
| 644 | 433000 | 1 | שכ"ד-מכון טכנולוגי | גמיש | -0.11968533433227191 | -470000 | -533900 | ||
| 645 | 433000 | 1 | שכר דירה - כללי | גמיש | 0 | -28000 | |||
| 691 | 433000 | 1 | החזר מס רכוש | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 433000 סך הכל | משרדים ועסקים | -0.06499241065268391 | -3388000 | -3623500 | 0 | ||||
| 0 | 439000 | 1 | דמי זיכיון | ||||||
| 670 | 439000 | 1 | דמי זכיון | גמיש | 0.16279069767441867 | -2500000 | -2150000 | ||
| 671 | 439000 | 1 | דמי זכיון משלטים | גמיש | 0.3400000000000001 | -1340000 | -1000000 | ||
| 672 | 439000 | 1 | זיכיון-סככות אוטו' | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 439000 סך הכל | דמי זיכיון | 0.21904761904761916 | -3840000 | -3150000 | 0 | ||||
| 0 | 470000 | 1 | מפעל הביוב | ||||||
| 0 | 472000 | 1 | ביוב עירוני | ||||||
| 111 | 472000 | 1 | החזר הנחות מימון | גמיש | -1 | 0 | -100000 | ||
| 210 | 472000 | 1 | אג' ביוב-איגוד ערים | גמיש | -0.7266322930800543 | -10073600 | -36850000 | ||
| 211 | 472000 | 1 | אגרת ביוב- מקומית | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 212 | 472000 | 1 | אגרת ביוב- פחת | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 213 | 472000 | 1 | אגרת ביוב- שידרוג | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 410 | 472000 | 1 | חיבור ביוב ע"ח צרכן | גמיש | 0 | 0 | |||
| 472000 סך הכל | ביוב עירוני | -0.7273721244925575 | -10073600 | -36950000 | 0 | ||||
| 0 | 500000 | 1 | תקבולים לא רגילים | ||||||
| 0 | 510000 | 1 | ריב'+החזר הוצ' ש.ק | ||||||
| 0 | 511000 | 1 | ריבית ודיווידנדים | ||||||
| 662 | 511000 | 1 | רבית ודיוידנדים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 511000 סך הכל | ריבית ודיווידנדים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 512000 | 1 | ריבית מהקדמת תשלום | ||||||
| 661 | 512000 | 1 | רבית מהקדמת תשלום | גמיש | 0 | -60000 | -60000 | ||
| 664 | 512000 | 1 | רבית משקים חוזרים | גמיש | 0 | -100000 | -100000 | ||
| 512000 סך הכל | ריבית מהקדמת תשלום | 0 | -160000 | -160000 | 0 | ||||
| 0 | 513000 | 1 | החזרים-שנים קודמות | ||||||
| 690 | 513000 | 1 | הכנסות-שנים קודמות | גמיש | 0 | -150000 | -150000 | ||
| 691 | 513000 | 1 | פרעון שטרי הון | גמיש | 0 | 0 | |||
| 513000 סך הכל | החזרים-שנים קודמות | 0 | -150000 | -150000 | 0 | ||||
| 0 | 590000 | 1 | הכנסות מיוחדות | ||||||
| 0 | 594000 | 1 | הכנסות מיוחדות | ||||||
| 691 | 594000 | 1 | תקב'-הביטוח הלאומי | גמיש | 0.8333333333333333 | -275000 | -150000 | ||
| 692 | 594000 | 1 | השתתפות בגימלה | גמיש | -0.033333333333333326 | -870000 | -900000 | ||
| 693 | 594000 | 1 | החזר הוצ' משפטיות | גמיש | 0.5 | -450000 | -300000 | ||
| 694 | 594000 | 1 | הכנסות שונות | גמיש | 0.16666666666666674 | -350000 | -300000 | ||
| 695 | 594000 | 1 | החזר מהלואות רכב | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 696 | 594000 | 1 | החזר-ק' השתל' הוראה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 790 | 594000 | 1 | הכנסות מתרומות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 791 | 594000 | 1 | הכנסות משכ"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 930 | 594000 | 1 | מענק תיאגוד | גמיש | 0 | -19000000 | |||
| 594000 סך הכל | הכנסות מיוחדות | 11.693939393939393 | -20945000 | -1650000 | 0 | ||||
| 0 | 599000 | 1 | הכנסות-קרנות הרשות | ||||||
| 690 | 599000 | 1 | הכנס' מקרנות הרשות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 599000 סך הכל | הכנסות-קרנות הרשות | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 599300 | 1 | העברות | ||||||
| 690 | 599300 | 1 | העברת יתרות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 599300 סך הכל | העברות | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| סה"כ תקבולים | -0.05510324483775808 | -800800000 | -847500000 | 0 | |||||
| תשלומים | |||||||||
| 0 | 600000 | 1 | הנהלה כללית | ||||||
| 0 | 610000 | 1 | מינהל כללי | ||||||
| 0 | 611000 | 1 | ההנהלה והמועצה | ||||||
| 0 | 611100 | 1 | ראש הרשות וסגניו | ||||||
| 100 | 611100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 611100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.011989100817438647 | 1269100 | 1284500 | ||
| 119 | 611100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | -0.20934375359154123 | 1375900 | 1740200 | ||
| 122 | 611100 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.36945812807881784 | 27800 | 20300 | ||
| 126 | 611100 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.2011661807580174 | 41200 | 34300 | ||
| 130 | 611100 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.2246963562753036 | 38300 | 49400 | ||
| 140 | 611100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.14439324116743468 | 222800 | 260400 | ||
| 210 | 611100 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 253 | 611100 | 1 | עובד חיצוני | קשיח | -0.2777355623100304 | 380200 | 526400 | ||
| 320 | 611100 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | ||||
| 350 | 611100 | 1 | ליסינג - 99-172-59 | קשיח | 0.007317073170731714 | 41300 | 41000 | ||
| 351 | 611100 | 1 | הוצאות - 99-172-59 | קשיח | 0.05263157894736836 | 26000 | 24700 | ||
| 391 | 611100 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 611100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 441 | 611100 | 1 | בטוח אחריות בכירים | קשיח | 0.05882352941176472 | 90000 | 85000 | ||
| 471 | 611100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 40000 | 40000 | ||
| 492 | 611100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.026631853785900828 | 372800 | 383000 | ||
| 500 | 611100 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 611100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | ||
| 512 | 611100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 1400 | 1400 | ||
| 522 | 611100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | ||
| 540 | 611100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 6500 | 6500 | ||
| 543 | 611100 | 1 | טלפונים סלולריים | גמיש | 0 | 18500 | 18500 | ||
| 544 | 611100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | -0.06542056074766356 | 40000 | 42800 | ||
| 550 | 611100 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 1180000 | 1180000 | ||
| 551 | 611100 | 1 | מבצע פירסום | גמיש | 0 | 255000 | 255000 | ||
| 561 | 611100 | 1 | שיכפולים | קשיח | 0 | 30600 | 30600 | ||
| 562 | 611100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 14400 | 14400 | ||
| 563 | 611100 | 1 | הדפסת פרטיכלים | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | ||
| 571 | 611100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.0699300699300699 | 159600 | 171600 | ||
| 596 | 611100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.009108653220559537 | 152300 | 153700 | ||
| 710 | 611100 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 715 | 611100 | 1 | עבודות קבלניות-רכב | קשיח | -1 | 0 | 3000 | ||
| 753 | 611100 | 1 | עובד חיצוני | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 611100 | 1 | הוצ' לחברי המועצה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 611100 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 611100 סך הכל | ראש הרשות וסגניו | -0.09015417446301821 | 5883700 | 6466700 | 0 | ||||
| 0 | 612000 | 1 | מבקר הרשות | ||||||
| 100 | 612000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 612000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.017119838872104776 | 585600 | 595800 | ||
| 119 | 612000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 120000 | 120000 | ||
| 122 | 612000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.575 | 6300 | 4000 | ||
| 126 | 612000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.5555555555555556 | 12600 | 8100 | ||
| 130 | 612000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 140 | 612000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.042131350681536506 | 77300 | 80700 | ||
| 253 | 612000 | 1 | עובדת חברה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 350 | 612000 | 1 | ליסינג - 43-942-63 | קשיח | 0 | 37100 | |||
| 351 | 612000 | 1 | הוצאות - 43-942-63 | קשיח | 0 | 26000 | |||
| 391 | 612000 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 612000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 470 | 612000 | 1 | אחזקת מכונות | גמיש | 0 | 1900 | 1900 | ||
| 471 | 612000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | ||
| 500 | 612000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 612000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.16666666666666674 | 7000 | 6000 | ||
| 522 | 612000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0.18181818181818188 | 6500 | 5500 | ||
| 523 | 612000 | 1 | דמי חבר | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 561 | 612000 | 1 | שיכפולים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 562 | 612000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 14800 | 14800 | ||
| 571 | 612000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.06938775510204087 | 22800 | 24500 | ||
| 580 | 612000 | 1 | סקרים ויעוץ חיצוני | גמיש | -0.18181818181818177 | 180000 | 220000 | ||
| 931 | 612000 | 1 | רכישות חד פעמיות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 612000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 612000 סך הכל | מבקר הרשות | 0.015253147110171783 | 1104900 | 1088300 | 0 | ||||
| 0 | 613000 | 1 | מזכירות | ||||||
| 0 | 613100 | 1 | משרד מנכ"ל העירייה | ||||||
| 100 | 613100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 613100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.4419929865575687 | 986900 | 684400 | ||
| 119 | 613100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | -0.014030612244897989 | 77300 | 78400 | ||
| 122 | 613100 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.828125 | 11700 | 6400 | ||
| 126 | 613100 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.847457627118644 | 21800 | 11800 | ||
| 130 | 613100 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 7.775510204081632 | 43000 | 4900 | ||
| 140 | 613100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.7832167832167831 | 76500 | 42900 | ||
| 253 | 613100 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | -0.1344042838018742 | 323300 | 373500 | ||
| 350 | 613100 | 1 | ליסינג 96-510-59 | קשיח | 0.01754385964912286 | 46400 | 45600 | ||
| 351 | 613100 | 1 | הוצאות 96-510-59 | קשיח | 0.5935483870967742 | 24700 | 15500 | ||
| 391 | 613100 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 613100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 471 | 613100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | ||
| 500 | 613100 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 613100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.16666666666666674 | 17500 | 15000 | ||
| 512 | 613100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 500 | 500 | ||
| 522 | 613100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 5300 | 5300 | ||
| 540 | 613100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 613100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 26600 | 26600 | ||
| 561 | 613100 | 1 | שיכפולים | קשיח | 0 | 8000 | 8000 | ||
| 562 | 613100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 3800 | 3800 | ||
| 571 | 613100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.06952965235173825 | 45500 | 48900 | ||
| 580 | 613100 | 1 | פעולות שונות | גמיש | 0 | 11500 | 11500 | ||
| 596 | 613100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.0078125 | 12700 | 12800 | ||
| 700 | 613100 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 753 | 613100 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 613100 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 613100 סך הכל | משרד מנכ"ל העירייה | 0.24831926762980983 | 1745400 | 1398200 | 0 | ||||
| 0 | 613200 | 1 | מז' תיפעול ומינהל | ||||||
| 100 | 613200 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 613200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.12252712188895987 | 527700 | 470100 | ||
| 119 | 613200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.014008277618592802 | 637000 | 628200 | ||
| 122 | 613200 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.7010309278350515 | 16500 | 9700 | ||
| 126 | 613200 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.7098445595854923 | 33000 | 19300 | ||
| 130 | 613200 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.0798816568047338 | 36500 | 33800 | ||
| 140 | 613200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.0013449899125757003 | 148900 | 148700 | ||
| 253 | 613200 | 1 | שרותי כח - אדם | קשיח | 0.02309236947791171 | 203800 | 199200 | ||
| 391 | 613200 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 613200 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 470 | 613200 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.13194444444444442 | 25000 | 28800 | ||
| 471 | 613200 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 22000 | 22000 | ||
| 492 | 613200 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.02671683913452494 | 517300 | 531500 | ||
| 500 | 613200 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 613200 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 11500 | 11500 | ||
| 512 | 613200 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 600 | 600 | ||
| 522 | 613200 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 12300 | 12300 | ||
| 540 | 613200 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 541 | 613200 | 1 | משלוחים | גמיש | 0 | 90000 | 90000 | ||
| 544 | 613200 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | -0.012567324955116699 | 55000 | 55700 | ||
| 561 | 613200 | 1 | שיכפולים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 562 | 613200 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 3300 | 3300 | ||
| 563 | 613200 | 1 | הדפסת פרטיכלים | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | ||
| 571 | 613200 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.06980961015412512 | 102600 | 110300 | ||
| 580 | 613200 | 1 | סקר חשמל | קשיח | 0 | 74000 | 74000 | ||
| 581 | 613200 | 1 | סקר תקשורת | קשיח | 0 | 23000 | 23000 | ||
| 596 | 613200 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 700 | 613200 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 753 | 613200 | 1 | שרותי כח - אדם | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 755 | 613200 | 1 | כ"א חיצוני | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 763 | 613200 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 781 | 613200 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0 | 9600 | 9600 | ||
| 794 | 613200 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.01675041876046901 | 58700 | 59700 | ||
| 961 | 613200 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 613200 סך הכל | מז' תיפעול ומינהל | 0.02633854862803675 | 2610800 | 2543800 | 0 | ||||
| 0 | 613210 | 1 | יחידת השיכפול | ||||||
| 110 | 613210 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 119 | 613210 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 613210 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 126 | 613210 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 391 | 613210 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 613210 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 441 | 613210 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 470 | 613210 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 700 | 613210 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 723 | 613210 | 1 | חומרים להדפסה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 753 | 613210 | 1 | עובד שרות התעסוקה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 794 | 613210 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 613210 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 613210 סך הכל | יחידת השיכפול | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 613211 | 1 | יחידת השיכפול | ||||||
| 561 | 613211 | 1 | מכירת שרות ליחידות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 613211 סך הכל | יחידת השיכפול | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 613220 | 1 | יחידת המיכון | ||||||
| 400 | 613220 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 435 | 613220 | 1 | תחזוקת תוכנה | קשיח | 0 | 995000 | 995000 | ||
| 438 | 613220 | 1 | תחזוקת חומרה-חוזה | קשיח | 0 | 220100 | 220100 | ||
| 439 | 613220 | 1 | שאילתות מינהל האוכלוסין | קשיח | 0 | 56000 | 56000 | ||
| 441 | 613220 | 1 | ביטוח | קשיח | -0.0888888888888889 | 4100 | 4500 | ||
| 471 | 613220 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | ||
| 492 | 613220 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.02634146341463417 | 99800 | 102500 | ||
| 511 | 613220 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | ||
| 521 | 613220 | 1 | השתלמויות עובדים | גמיש | 0 | 28800 | 28800 | ||
| 522 | 613220 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | ||
| 561 | 613220 | 1 | שיכפולים | קשיח | 0 | 900 | 900 | ||
| 700 | 613220 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 723 | 613220 | 1 | חומרים אוזלים | גמיש | 0 | 105000 | 105000 | ||
| 743 | 613220 | 1 | אחזקה עפ"י קריאה | גמיש | 0 | 70000 | 70000 | ||
| 753 | 613220 | 1 | שכר עובדי אוטומציה | קשיח | 0 | 4800000 | 4800000 | ||
| 755 | 613220 | 1 | תוכניתנים חיצוניים | גמיש | 0 | 360000 | 360000 | ||
| 794 | 613220 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 18500 | 18500 | ||
| 900 | 613220 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 931 | 613220 | 1 | רכישות שוטפות | גמיש | 0 | 700000 | 700000 | ||
| 932 | 613220 | 1 | קיזוז עלויות תאגיד | גמיש | 0 | -924000 | 0 | ||
| 934 | 613220 | 1 | רכישות | גמיש | 0 | 67200 | 67200 | ||
| 961 | 613220 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 500000 | 0 | ||
| 613220 סך הכל | יחידת המיכון | -0.05665433032220413 | 7111600 | 7538700 | 0 | ||||
| 0 | 613221 | 1 | יחידת המיכון | ||||||
| 571 | 613221 | 1 | שרותי מיכון וענ"א | קשיח | -0.06978656797591098 | -7012600 | -7538700 | ||
| 613221 סך הכל | יחידת המיכון | -0.06978656797591098 | -7012600 | -7538700 | 0 | ||||
| 0 | 613300 | 1 | גנזך ומוזיאון | ||||||
| 100 | 613300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 613300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.024107142857142883 | 109300 | 112000 | ||
| 119 | 613300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 613300 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.2666666666666666 | 1900 | 1500 | ||
| 126 | 613300 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.3181818181818181 | 5800 | 4400 | ||
| 130 | 613300 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 140 | 613300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.015706806282722474 | 18800 | 19100 | ||
| 253 | 613300 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0.02499999999999991 | 41000 | 40000 | ||
| 391 | 613300 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 613300 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 410 | 613300 | 1 | השתת במס ועד בית | קשיח | 0 | 5000 | 5000 | ||
| 420 | 613300 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | ||
| 423 | 613300 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 431 | 613300 | 1 | חשמל | קשיח | 0.10000000000000009 | 19800 | 18000 | ||
| 432 | 613300 | 1 | מים | קשיח | 0.2857142857142858 | 900 | 700 | ||
| 433 | 613300 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 800 | 800 | ||
| 434 | 613300 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 900 | 900 | ||
| 437 | 613300 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 441 | 613300 | 1 | ביטוח | קשיח | -0.09677419354838712 | 2800 | 3100 | ||
| 470 | 613300 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 471 | 613300 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 500 | 500 | ||
| 511 | 613300 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 522 | 613300 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 540 | 613300 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 613300 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 100 | 100 | ||
| 550 | 613300 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 561 | 613300 | 1 | שיכפולים | קשיח | 0 | 400 | 400 | ||
| 562 | 613300 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 900 | 900 | ||
| 565 | 613300 | 1 | צילומי מיקרופיש | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 566 | 613300 | 1 | צילומים לארכיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 571 | 613300 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.06938775510204087 | 22800 | 24500 | ||
| 700 | 613300 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 710 | 613300 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 721 | 613300 | 1 | חמרים-חחזוקת מבנים | קשיח | 0 | 600 | 600 | ||
| 722 | 613300 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 500 | 500 | ||
| 723 | 613300 | 1 | חמרים לארכיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 741 | 613300 | 1 | כריכה+שיקום פרטיכל | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 751 | 613300 | 1 | עבודות קבלניות | קשיח | 0 | 1500 | 1500 | ||
| 752 | 613300 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.1333333333333333 | 17000 | 15000 | ||
| 753 | 613300 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 757 | 613300 | 1 | שרותי גניזה | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | ||
| 794 | 613300 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 2100 | 2100 | ||
| 900 | 613300 | 1 | הוצאות חד-פעמיות | ||||||
| 931 | 613300 | 1 | רכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 613300 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 613300 סך הכל | גנזך ומוזיאון | 0.00659099231050897 | 274900 | 273100 | 0 | ||||
| 0 | 613400 | 1 | רשום תכולה | ||||||
| 100 | 613400 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 613400 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.15815815815815815 | 84100 | 99900 | ||
| 119 | 613400 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 613400 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.3125 | 2100 | 1600 | ||
| 126 | 613400 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.3157894736842106 | 5000 | 3800 | ||
| 130 | 613400 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 140 | 613400 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.21897810218978098 | 10700 | 13700 | ||
| 391 | 613400 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 613400 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 561 | 613400 | 1 | שיכפולים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 571 | 613400 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.07317073170731703 | 11400 | 12300 | ||
| 710 | 613400 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | -1 | 0 | 5000 | ||
| 961 | 613400 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 613400 סך הכל | רשום תכולה | -0.16874541452677916 | 113300 | 136300 | 0 | ||||
| 0 | 615000 | 1 | מנגנון | ||||||
| 100 | 615000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 615000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.005248508946322117 | 1250900 | 1257500 | ||
| 119 | 615000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | -0.0027649769585254003 | 216400 | 217000 | ||
| 122 | 615000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.3414634146341464 | 22000 | 16400 | ||
| 126 | 615000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.3806818181818181 | 48600 | 35200 | ||
| 130 | 615000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.027272727272727226 | 21400 | 22000 | ||
| 140 | 615000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.2579342181188691 | 218000 | 173300 | ||
| 200 | 615000 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 210 | 615000 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 253 | 615000 | 1 | עובדי חברות כח-אדם | קשיח | -0.050215208034433245 | 132400 | 139400 | ||
| 255 | 615000 | 1 | מ"מ עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | ||
| 320 | 615000 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | ||||
| 391 | 615000 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 615000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 471 | 615000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | ||
| 500 | 615000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 615000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | ||
| 512 | 615000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 500 | 500 | ||
| 521 | 615000 | 1 | השתלמויות-ימי עיון | גמיש | 0 | 80000 | 80000 | ||
| 522 | 615000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 523 | 615000 | 1 | השתתפות באירגונים | גמיש | 0 | 64000 | 64000 | ||
| 524 | 615000 | 1 | קורסים מקצועיים | גמיש | 0 | 70000 | 70000 | ||
| 525 | 615000 | 1 | השתת' בשכר לימוד | גמיש | 0 | 67000 | 67000 | ||
| 526 | 615000 | 1 | חברות-עמותות השתל' | גמיש | 0 | 320000 | 320000 | ||
| 527 | 615000 | 1 | קורס שילטון מקומי | גמיש | 0 | 80000 | 80000 | ||
| 540 | 615000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 615000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | -0.13043478260869568 | 2000 | 2300 | ||
| 550 | 615000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0.33333333333333326 | 200000 | 150000 | ||
| 561 | 615000 | 1 | שיכפולים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 562 | 615000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 3800 | 3800 | ||
| 565 | 615000 | 1 | מיזעור מיסמכים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 571 | 615000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.07414965986394562 | 136100 | 147000 | ||
| 580 | 615000 | 1 | בדיקות פסיכוטכניות | גמיש | 1 | 80000 | 40000 | ||
| 581 | 615000 | 1 | בדיקות רפואיות | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | ||
| 582 | 615000 | 1 | יעוץ משפטי | גמיש | 0 | 343600 | 343600 | ||
| 700 | 615000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 753 | 615000 | 1 | עובדי חברות כח-אדם | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 755 | 615000 | 1 | מ"מ עובדים חיצוניי | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 763 | 615000 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 615000 | 1 | פעולות רווחה | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | ||
| 781 | 615000 | 1 | טיפול בפנסיונרים | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | ||
| 782 | 615000 | 1 | עובד מצטיין | גמיש | 0 | 48000 | 48000 | ||
| 783 | 615000 | 1 | טיול לעובדים | גמיש | 0.3472222222222223 | 388000 | 288000 | ||
| 900 | 615000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 932 | 615000 | 1 | רכישות | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | ||
| 961 | 615000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 615000 סך הכל | מנגנון | 0.06200980392156863 | 3899700 | 3672000 | 0 | ||||
| 0 | 616000 | 1 | פיתוח משאבי אנוש | ||||||
| 100 | 616000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 616000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 365900 | 0 | ||
| 119 | 616000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 616000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 5700 | 0 | ||
| 126 | 616000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 10800 | 0 | ||
| 130 | 616000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 28200 | 0 | ||
| 140 | 616000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 81000 | 0 | ||
| 253 | 616000 | 1 | עובדי חברה | קשיח | 0.4939393939393939 | 197200 | 132000 | ||
| 391 | 616000 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 471 | 616000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 3.166666666666667 | 5000 | 1200 | ||
| 511 | 616000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | ||
| 522 | 616000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0.4285714285714286 | 1000 | 700 | ||
| 561 | 616000 | 1 | שיכפולים | קשיח | 9 | 2000 | 200 | ||
| 571 | 616000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.06952965235173825 | 45500 | 48900 | ||
| 580 | 616000 | 1 | סקרים ויעוץ חיצוני | גמיש | -1 | 0 | 116000 | ||
| 585 | 616000 | 1 | סקרים+יעוץ (הכנסה) | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 753 | 616000 | 1 | עובד חיצוני | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 616000 | 1 | פיתוח משאבי אנוש | גמיש | 0 | 400000 | |||
| 961 | 616000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 20000 | 0 | ||
| 616000 סך הכל | פיתוח משאבי אנוש | 2.8728785357737103 | 1163800 | 300500 | 0 | ||||
| 0 | 617000 | 1 | שרות משפטי | ||||||
| 100 | 617000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 617000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.09227766936158344 | 391800 | 358700 | ||
| 119 | 617000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.12146330680813433 | 2029400 | 1809600 | ||
| 122 | 617000 | 1 | ביגוד | קשיח | -0.24927536231884062 | 25900 | 34500 | ||
| 126 | 617000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -0.016363636363636358 | 54100 | 55000 | ||
| 130 | 617000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 18800 | 0 | ||
| 140 | 617000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 281800 | 281800 | ||
| 253 | 617000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | -0.006880733944954143 | 86600 | 87200 | ||
| 391 | 617000 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 617000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 470 | 617000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 9000 | 9000 | ||
| 471 | 617000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 35000 | 35000 | ||
| 511 | 617000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 11000 | 11000 | ||
| 512 | 617000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | ||
| 522 | 617000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 35000 | 35000 | ||
| 540 | 617000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 617000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 5200 | 5200 | ||
| 561 | 617000 | 1 | שיכפולים | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | ||
| 571 | 617000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.0699300699300699 | 159600 | 171600 | ||
| 581 | 617000 | 1 | ייעוץ משפטי | קשיח | 0 | 2000000 | 2000000 | ||
| 582 | 617000 | 1 | הוצאות משפטיות | קשיח | 0 | 600000 | 600000 | ||
| 741 | 617000 | 1 | כריכת ספרים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | ||
| 753 | 617000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 617000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 617000 סך הכל | שרות משפטי | 0.04540162980209539 | 5747200 | 5497600 | 0 | ||||
| 0 | 618000 | 1 | תכנון אסטרטגי+מידע | ||||||
| 110 | 618000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.06657323055360898 | 133200 | 142700 | ||
| 119 | 618000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | -0.32867132867132864 | 249600 | 371800 | ||
| 122 | 618000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.3529411764705883 | 9200 | 6800 | ||
| 126 | 618000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -0.14093959731543626 | 12800 | 14900 | ||
| 130 | 618000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -1 | 0 | -1100 | ||
| 140 | 618000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.6858846918489065 | 31600 | 100600 | ||
| 253 | 618000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 36400 | 0 | ||
| 391 | 618000 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 471 | 618000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 1 | 3000 | 1500 | ||
| 511 | 618000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | ||
| 522 | 618000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 300 | 300 | ||
| 540 | 618000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 618000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 200 | 200 | ||
| 561 | 618000 | 1 | שיכפולים | קשיח | -1 | 0 | 3000 | ||
| 562 | 618000 | 1 | שנתון סטטיסטי | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | ||
| 571 | 618000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.06952965235173825 | 45500 | 48900 | ||
| 580 | 618000 | 1 | סקרים | גמיש | 0 | 170000 | 170000 | ||
| 582 | 618000 | 1 | נוהל אסטרטגי | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 753 | 618000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 781 | 618000 | 1 | כנס תוכנית עבודה | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | ||
| 782 | 618000 | 1 | פרוייקט ג'ויינט(הכ | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 618000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 618000 סך הכל | תכנון אסטרטגי+מידע | -0.17450083194675536 | 793800 | 961600 | 0 | ||||
| 0 | 619000 | 1 | בחירות:רשות מקומית | ||||||
| 130 | 619000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 210 | 619000 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 619000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 980 | 619000 | 1 | בחירות:רשות מקומית | גמיש | 0 | 1100000 | 0 | ||
| 981 | 619000 | 1 | שכר בחירות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 619000 סך הכל | בחירות:רשות מקומית | 0 | 1100000 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 620000 | 1 | מינהל כספי | ||||||
| 0 | 621000 | 1 | הנהלת הגזברות | ||||||
| 0 | 621100 | 1 | משרד גזבר העירייה | ||||||
| 100 | 621100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 621100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.007166376137904273 | 512600 | 516300 | ||
| 119 | 621100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 621100 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.2941176470588236 | 2200 | 1700 | ||
| 126 | 621100 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.32000000000000006 | 6600 | 5000 | ||
| 130 | 621100 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 140 | 621100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.09333333333333327 | 32800 | 30000 | ||
| 253 | 621100 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | -0.032444587214905285 | 301200 | 311300 | ||
| 391 | 621100 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 621100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 438 | 621100 | 1 | תחזוקת תוכנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 470 | 621100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 10600 | 10600 | ||
| 471 | 621100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 9600 | 9600 | ||
| 492 | 621100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.02655511094943619 | 267600 | 274900 | ||
| 500 | 621100 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 621100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 11000 | 11000 | ||
| 512 | 621100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 5800 | 5800 | ||
| 522 | 621100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 7700 | 7700 | ||
| 540 | 621100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 621100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | -0.1341991341991342 | 20000 | 23100 | ||
| 561 | 621100 | 1 | שיכפולים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 562 | 621100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | ||
| 571 | 621100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.07014681892332786 | 57000 | 61300 | ||
| 580 | 621100 | 1 | יעוץ כלכלי | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | ||
| 700 | 621100 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 753 | 621100 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 781 | 621100 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0 | 9600 | 9600 | ||
| 794 | 621100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.014925373134328401 | 6600 | 6700 | ||
| 961 | 621100 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 621100 סך הכל | משרד גזבר העירייה | -0.017919249962195627 | 1298900 | 1322600 | 0 | ||||
| 0 | 621200 | 1 | תקציבים ובקרה | ||||||
| 100 | 621200 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 621200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.09886660854402796 | 1260400 | 1147000 | ||
| 119 | 621200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.29543826128492956 | 542400 | 418700 | ||
| 122 | 621200 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.04054054054054057 | 23100 | 22200 | ||
| 126 | 621200 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.19477434679334915 | 50300 | 42100 | ||
| 130 | 621200 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.029313232830820768 | 115900 | 119400 | ||
| 140 | 621200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.07862759113652618 | 301800 | 279800 | ||
| 253 | 621200 | 1 | עובד חיצוני | קשיח | -0.2699969353355808 | 238200 | 326300 | ||
| 320 | 621200 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | ||||
| 391 | 621200 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 621200 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 470 | 621200 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | ||
| 471 | 621200 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.1333333333333333 | 17000 | 15000 | ||
| 511 | 621200 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | ||
| 522 | 621200 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | ||
| 561 | 621200 | 1 | שיכפולים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 563 | 621200 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 8100 | 8100 | ||
| 571 | 621200 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.06973293768545996 | 125400 | 134800 | ||
| 580 | 621200 | 1 | יעוץ כלכלי | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | ||
| 700 | 621200 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 753 | 621200 | 1 | עובד חיצוני | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 764 | 621200 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 621200 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 621200 סך הכל | תקציבים ובקרה | 0.06634253450439154 | 2719600 | 2550400 | 0 | ||||
| 0 | 621300 | 1 | הנה"ח המרכזית | ||||||
| 100 | 621300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 621300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.030813873151858462 | 701400 | 723700 | ||
| 119 | 621300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | -0.001509206157561116 | 330800 | 331300 | ||
| 122 | 621300 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.31932773109243695 | 15700 | 11900 | ||
| 126 | 621300 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.32333333333333325 | 39700 | 30000 | ||
| 130 | 621300 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.09737248840803714 | 71000 | 64700 | ||
| 140 | 621300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.005964214711729587 | 150000 | 150900 | ||
| 200 | 621300 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 210 | 621300 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 3500 | 3500 | ||
| 253 | 621300 | 1 | עובדת חברה | קשיח | -0.5713429256594724 | 71500 | 166800 | ||
| 391 | 621300 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 621300 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 438 | 621300 | 1 | תוכנת ניירות ערך | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 470 | 621300 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | ||
| 471 | 621300 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 12000 | 12000 | ||
| 511 | 621300 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | ||
| 522 | 621300 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | ||
| 561 | 621300 | 1 | שיכפולים | קשיח | 0 | 5000 | 5000 | ||
| 562 | 621300 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | ||
| 563 | 621300 | 1 | הדפסת דוחות | קשיח | 0 | 20000 | 20000 | ||
| 570 | 621300 | 1 | שידורי תנועות בנק | קשיח | 0 | 35000 | 35000 | ||
| 571 | 621300 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.06976744186046513 | 228000 | 245100 | ||
| 580 | 621300 | 1 | יעוץ חיצוני | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | ||
| 700 | 621300 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 753 | 621300 | 1 | עובדת חברה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 757 | 621300 | 1 | שרותי הנה"ח | קשיח | 0 | 200000 | 200000 | ||
| 961 | 621300 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 621300 סך הכל | הנה"ח המרכזית | -0.05628145567169962 | 1950100 | 2066400 | 0 | ||||
| 0 | 621500 | 1 | מחלקת שכר | ||||||
| 110 | 621500 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.17633543940264218 | 204800 | 174100 | ||
| 119 | 621500 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | -0.5252016129032258 | 188400 | 396800 | ||
| 122 | 621500 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.2622950819672132 | 7700 | 6100 | ||
| 126 | 621500 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.1428571428571428 | 17600 | 15400 | ||
| 130 | 621500 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.05031446540880502 | 33400 | 31800 | ||
| 140 | 621500 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.3868852459016394 | 84600 | 61000 | ||
| 253 | 621500 | 1 | עובדת חברה | קשיח | -0.03931623931623929 | 56200 | 58500 | ||
| 320 | 621500 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | ||||
| 391 | 621500 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 471 | 621500 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | ||
| 512 | 621500 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 100 | 100 | ||
| 540 | 621500 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 621500 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 23100 | 23100 | ||
| 561 | 621500 | 1 | שיכפולים | קשיח | 0 | 1000 | 1000 | ||
| 565 | 621500 | 1 | ארכיבאות מגנטית | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | ||
| 566 | 621500 | 1 | מצבת גימלאים | גמיש | 0 | 33000 | 33000 | ||
| 570 | 621500 | 1 | תשלום לאוטומציה | קשיח | 0 | 625000 | 625000 | ||
| 571 | 621500 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.07014681892332786 | 114000 | 122600 | ||
| 753 | 621500 | 1 | עובדת חברה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 764 | 621500 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 621500 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 621500 סך הכל | מחלקת שכר | -0.10234049374799614 | 1399900 | 1559500 | 0 | ||||
| 0 | 621800 | 1 | פרוייקטים מיוחדים | ||||||
| 110 | 621800 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.02081811541271006 | 268100 | 273800 | ||
| 119 | 621800 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 621800 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.33333333333333326 | 3200 | 2400 | ||
| 126 | 621800 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.3181818181818181 | 5800 | 4400 | ||
| 130 | 621800 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.019157088122605415 | 25600 | 26100 | ||
| 140 | 621800 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.011013215859030812 | 44900 | 45400 | ||
| 391 | 621800 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 471 | 621800 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 500 | 500 | ||
| 522 | 621800 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | ||
| 550 | 621800 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | ||
| 561 | 621800 | 1 | שיכפולים | קשיח | 0 | 5000 | 5000 | ||
| 571 | 621800 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.07317073170731703 | 11400 | 12300 | ||
| 580 | 621800 | 1 | יעוץ חיצוני | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | ||
| 961 | 621800 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 621800 סך הכל | פרוייקטים מיוחדים | -0.010966693744922873 | 487000 | 492400 | 0 | ||||
| 0 | 622000 | 1 | שומה | ||||||
| 100 | 622000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 622000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.04439651298642944 | 1063300 | 1112700 | ||
| 119 | 622000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.1584399756246191 | 190100 | 164100 | ||
| 122 | 622000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.2284263959390862 | 24200 | 19700 | ||
| 126 | 622000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.2915887850467289 | 69100 | 53500 | ||
| 130 | 622000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.21514629948364883 | 91200 | 116200 | ||
| 140 | 622000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.09077380952380953 | 146600 | 134400 | ||
| 200 | 622000 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 210 | 622000 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 253 | 622000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | -0.14458542342874003 | 289900 | 338900 | ||
| 320 | 622000 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | ||||
| 391 | 622000 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 622000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 471 | 622000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 492 | 622000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.02645113886847905 | 132500 | 136100 | ||
| 500 | 622000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 540 | 622000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 541 | 622000 | 1 | משלוחים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 622000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 100 | 100 | ||
| 561 | 622000 | 1 | שיכפולים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 562 | 622000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 563 | 622000 | 1 | הדפסת פרטיכלים | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | ||
| 571 | 622000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.06968048946295036 | 273700 | 294200 | ||
| 580 | 622000 | 1 | סקרים | קשיח | -0.19999999999999996 | 1200000 | 1500000 | ||
| 753 | 622000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 622000 | 1 | הוצ' חברי ועדת ערר | גמיש | 0 | 40000 | |||
| 794 | 622000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.012195121951219523 | 8100 | 8200 | ||
| 961 | 622000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 622000 סך הכל | שומה | -0.08960775762550988 | 3548800 | 3898100 | 0 | ||||
| 0 | 623000 | 1 | גביה | ||||||
| 0 | 623100 | 1 | מחלקת ההכנסות | ||||||
| 100 | 623100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 623100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.05565183901405735 | 490400 | 519300 | ||
| 119 | 623100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.14905528341497543 | 164200 | 142900 | ||
| 122 | 623100 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.796875 | 11500 | 6400 | ||
| 126 | 623100 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.7450980392156863 | 26700 | 15300 | ||
| 130 | 623100 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.2788018433179724 | 55500 | 43400 | ||
| 140 | 623100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.007399577167019 | 93900 | 94600 | ||
| 253 | 623100 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | -0.015652377058754774 | 842700 | 856100 | ||
| 391 | 623100 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 623100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 471 | 623100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.19999999999999996 | 120000 | 100000 | ||
| 511 | 623100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.3999999999999999 | 7000 | 5000 | ||
| 541 | 623100 | 1 | משלוחים | קשיח | 2.2222222222222223 | 435000 | 135000 | ||
| 544 | 623100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 562 | 623100 | 1 | הדפסות | קשיח | 0.40065146579804556 | 430000 | 307000 | ||
| 571 | 623100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.06963613550815562 | 148300 | 159400 | ||
| 753 | 623100 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 931 | 623100 | 1 | רכישת סורק מסמכים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 623100 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 623100 סך הכל | מחלקת ההכנסות | 0.1848683106861264 | 2825200 | 2384400 | 0 | ||||
| 0 | 623200 | 1 | גביה | ||||||
| 100 | 623200 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 623200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.0549687211568044 | 1028700 | 975100 | ||
| 119 | 623200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 623200 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.3187500000000001 | 21100 | 16000 | ||
| 126 | 623200 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.35626535626535616 | 55200 | 40700 | ||
| 130 | 623200 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.1447811447811448 | 76200 | 89100 | ||
| 140 | 623200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.04610951008645536 | 132400 | 138800 | ||
| 200 | 623200 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 210 | 623200 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 253 | 623200 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0.10878295791863102 | 635000 | 572700 | ||
| 258 | 623200 | 1 | הפעלת הקו הפתוח | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 320 | 623200 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | ||||
| 391 | 623200 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 623200 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 471 | 623200 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 492 | 623200 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.02655511094943619 | 267600 | 274900 | ||
| 500 | 623200 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 540 | 623200 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 541 | 623200 | 1 | משלוחים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 542 | 623200 | 1 | מענה קולי | קשיח | 0.030000000000000027 | 206000 | 200000 | ||
| 544 | 623200 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 277200 | 277200 | ||
| 550 | 623200 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | ||
| 551 | 623200 | 1 | מודעות והדבקתן | גמיש | 1 | 1000 | 500 | ||
| 561 | 623200 | 1 | שיכפולים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 562 | 623200 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 565 | 623200 | 1 | סורק אופטי | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 571 | 623200 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.03114635904830565 | 715100 | 693500 | ||
| 581 | 623200 | 1 | הוצאות משפטיות | קשיח | 0.33333333333333326 | 800000 | 600000 | ||
| 582 | 623200 | 1 | אגרות משפט | קשיח | 0.5 | 600000 | 400000 | ||
| 700 | 623200 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 715 | 623200 | 1 | עבודות קבלניות-רכב | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 722 | 623200 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 753 | 623200 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 756 | 623200 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | -0.07692307692307687 | 120000 | 130000 | ||
| 757 | 623200 | 1 | אכיפת גביה | קשיח | -0.11111111111111116 | 1600000 | 1800000 | ||
| 758 | 623200 | 1 | אכיפת גביה - חניה | קשיח | -0.3571428571428571 | 900000 | 1400000 | ||
| 794 | 623200 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.012048192771084376 | 8200 | 8300 | ||
| 961 | 623200 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 623200 סך הכל | גביה | -0.022681411986687272 | 7458700 | 7631800 | 0 | ||||
| 0 | 623700 | 1 | הקופה | ||||||
| 100 | 623700 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 623700 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 119 | 623700 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 623700 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 126 | 623700 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 130 | 623700 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 140 | 623700 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 253 | 623700 | 1 | עובדת חברה | קשיח | 0.033668341708542604 | 205700 | 199000 | ||
| 391 | 623700 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 623700 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 441 | 623700 | 1 | ביטוח כספים | קשיח | 0.4444444444444444 | 6500 | 4500 | ||
| 471 | 623700 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 500 | 623700 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 512 | 623700 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 561 | 623700 | 1 | שיכפולים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 562 | 623700 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 571 | 623700 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.06952965235173825 | 45500 | 48900 | ||
| 753 | 623700 | 1 | עובדת חברה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 931 | 623700 | 1 | רכישות חד-פעמיות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 623700 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 623700 סך הכל | הקופה | 0.020998415213946187 | 257700 | 252400 | 0 | ||||
| 0 | 630000 | 1 | הוצאות מימון | ||||||
| 0 | 631000 | 1 | עמלות והוצ' בנקאיות | ||||||
| 610 | 631000 | 1 | עמלות תשלומי דלפק | קשיח | 0 | 910000 | 910000 | ||
| 611 | 631000 | 1 | עמלות כרטיסי אשראי | קשיח | 0 | 1200000 | 1200000 | ||
| 612 | 631000 | 1 | עמלת תשלום חוזרים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 613 | 631000 | 1 | עמלות הוראות קבע | קשיח | 0 | 150000 | 150000 | ||
| 614 | 631000 | 1 | עמלות שקים מעותדים | קשיח | 0 | 60000 | 60000 | ||
| 615 | 631000 | 1 | סרטים מגנטיים-גביה | קשיח | 0 | 20000 | 20000 | ||
| 616 | 631000 | 1 | דמי ניהול חשבון | קשיח | 0 | 20000 | 20000 | ||
| 617 | 631000 | 1 | העברות בין בנקים | קשיח | 0 | 10000 | 10000 | ||
| 619 | 631000 | 1 | ע'אחרות+פנקסי שקים | קשיח | 0 | 15000 | 15000 | ||
| 620 | 631000 | 1 | ע' דאר-קנס ביהמ"ש | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 694 | 631000 | 1 | החזרי הצמדת מיסים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 631000 סך הכל | עמלות והוצ' בנקאיות | 0 | 2385000 | 2385000 | 0 | ||||
| 0 | 632000 | 1 | הוצאות מימון | ||||||
| 620 | 632000 | 1 | ריבית על משיכת יתר | קשיח | 0 | 20000 | 20000 | ||
| 621 | 632000 | 1 | שיערוך פקדון ספריה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 632000 סך הכל | הוצאות מימון | 0 | 20000 | 20000 | 0 | ||||
| 0 | 633000 | 1 | הנחות למשלמי מס | ||||||
| 860 | 633000 | 1 | הנחות למשלמים מראש | קשיח | 0 | 600000 | 600000 | ||
| 861 | 633000 | 1 | הנחות למשלמ'בה'קבע | קשיח | 0 | 200000 | 200000 | ||
| 633000 סך הכל | הנחות למשלמי מס | 0 | 800000 | 800000 | 0 | ||||
| 0 | 640000 | 1 | פרעון מלוות | ||||||
| 0 | 648000 | 1 | פרעון מלוות - עצמי | ||||||
| 691 | 648000 | 1 | תשלומים ע"ח הקרן | קשיח | 0.3664242539722866 | 12908200 | 9446700 | ||
| 692 | 648000 | 1 | תשלומים ע"ח הריבית | קשיח | 0.3227156161425293 | 5880000 | 4445400 | ||
| 693 | 648000 | 1 | תש' ע"ח הצמדה וערך | קשיח | 0.23636696911373845 | 2698000 | 2182200 | ||
| 694 | 648000 | 1 | תשל' ע"ח קרן-מים | קשיח | 0.00919862402853866 | 3960600 | 3924500 | ||
| 695 | 648000 | 1 | תשל' ע"ח ריבית-מים | קשיח | -0.14024152707440596 | 1103500 | 1283500 | ||
| 696 | 648000 | 1 | תשל' ע"ח הצמדה-מים | קשיח | 0.10956648984818007 | 1213200 | 1093400 | ||
| 697 | 648000 | 1 | תשל' ע"ח קרן-ביוב | קשיח | 0.6496700659868027 | 275000 | 166700 | ||
| 698 | 648000 | 1 | תשל' ע"ח ריבית-ביוב | קשיח | 0.6487499999999999 | 131900 | 80000 | ||
| 699 | 648000 | 1 | תשל' ע"ח הצמדה-ביוב | קשיח | 0.40484429065743943 | 40600 | 28900 | ||
| 648000 סך הכל | פרעון מלוות - עצמי | 0.24544728117150005 | 28211000 | 22651300 | 0 | ||||
| 0 | 700000 | 1 | שרותים מקומיים | ||||||
| 0 | 710000 | 1 | תברואה | ||||||
| 0 | 711000 | 1 | מינהל תברואה ואיכות סב' | ||||||
| 0 | 711100 | 1 | מינהל תברואה | ||||||
| 100 | 711100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 711100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.008558506984199687 | 3463700 | 3493600 | ||
| 119 | 711100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 711100 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.7904761904761906 | 75200 | 42000 | ||
| 126 | 711100 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.3246993524514339 | 143200 | 108100 | ||
| 130 | 711100 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.1064180618975139 | 872300 | 788400 | ||
| 140 | 711100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.01680672268907557 | 496100 | 487900 | ||
| 253 | 711100 | 1 | פקידת מוקד חיצוני | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 391 | 711100 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 711100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 470 | 711100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | ||
| 471 | 711100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 19000 | 19000 | ||
| 492 | 711100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.0264719306252853 | 213300 | 219100 | ||
| 500 | 711100 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 711100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | ||
| 512 | 711100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | ||
| 522 | 711100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | ||
| 540 | 711100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 711100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | -0.33333333333333337 | 1200 | 1800 | ||
| 550 | 711100 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 900 | 900 | ||
| 561 | 711100 | 1 | שיכפולים | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | ||
| 562 | 711100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 5600 | 5600 | ||
| 571 | 711100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.06973293768545996 | 125400 | 134800 | ||
| 596 | 711100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.009085240937026784 | 1112500 | 1122700 | ||
| 753 | 711100 | 1 | פקידת מוקד חיצוני | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 794 | 711100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.016149068322981353 | 79200 | 80500 | ||
| 931 | 711100 | 1 | שיקום אתר הפסולת | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 711100 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 711100 סך הכל | מינהל תברואה | 0.015825308225480006 | 6624400 | 6521200 | 0 | ||||
| 0 | 711200 | 1 | הדבקת מודעות | ||||||
| 700 | 711200 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 757 | 711200 | 1 | הדבקת מודעות-קבלן | קשיח | 0.25409836065573765 | 153000 | 122000 | ||
| 711200 סך הכל | הדבקת מודעות | 0.25409836065573765 | 153000 | 122000 | 0 | ||||
| 0 | 712000 | 1 | שרותי נקיון | ||||||
| 0 | 712200 | 1 | נקוי רחובות | ||||||
| 400 | 712200 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 431 | 712200 | 1 | חשמל | קשיח | 0.10309278350515472 | 10700 | 9700 | ||
| 441 | 712200 | 1 | ביטוח מחסנים | קשיח | 0 | 800 | 800 | ||
| 561 | 712200 | 1 | שיכפולים | קשיח | 0 | 6000 | 6000 | ||
| 596 | 712200 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 700 | 712200 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 715 | 712200 | 1 | עבודות קבלניות רכב | קשיח | -0.043421052631578916 | 727000 | 760000 | ||
| 716 | 712200 | 1 | השכרת מכונת טיאוט | קשיח | 0.05263157894736836 | 380000 | 361000 | ||
| 722 | 712200 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | ||
| 723 | 712200 | 1 | שקיות אשפה | גמיש | 0.035196687370600444 | 50000 | 48300 | ||
| 742 | 712200 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 8100 | 8100 | ||
| 745 | 712200 | 1 | תיקון נזקים | קשיח | 0 | 24000 | 24000 | ||
| 752 | 712200 | 1 | אספקת ג'טר | גמיש | 0 | 154000 | 154000 | ||
| 754 | 712200 | 1 | סיירת נקיון | גמיש | 0.21212121212121215 | 440000 | 363000 | ||
| 755 | 712200 | 1 | אספקת פועלים | קשיח | 0.5789473684210527 | 1050000 | 665000 | ||
| 756 | 712200 | 1 | שמירה-מזבלה מקומית | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 757 | 712200 | 1 | אח'מזבלה מקומית | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 758 | 712200 | 1 | נקוי רח'בקבלנות | קשיח | 0.0004967004896048177 | 14100000 | 14093000 | ||
| 759 | 712200 | 1 | פנוי גזם | גמיש | 0.008875739644970349 | 3410000 | 3380000 | ||
| 794 | 712200 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.016384489350081965 | 180100 | 183100 | ||
| 900 | 712200 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 934 | 712200 | 1 | רכישת סלי אשפה | גמיש | 0 | 120000 | 120000 | ||
| 935 | 712200 | 1 | מתקני איסוף גללים | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | ||
| 960 | 712200 | 1 | מבצעי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 712200 | 1 | פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 712200 סך הכל | נקוי רחובות | 0.02398816181492447 | 20690500 | 20205800 | 0 | ||||
| 0 | 712300 | 1 | איסוף וביעור אשפה | ||||||
| 100 | 712300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 712300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.04471962146380748 | 5188600 | 4966500 | ||
| 119 | 712300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | -0.14129119510285426 | 1206400 | 1404900 | ||
| 122 | 712300 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.20549158547387059 | 136100 | 112900 | ||
| 126 | 712300 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.23175965665236054 | 344400 | 279600 | ||
| 130 | 712300 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.16306924516531507 | 3728800 | 3206000 | ||
| 253 | 712300 | 1 | אספקת עובדים | קשיח | 0 | 529200 | 0 | ||
| 255 | 712300 | 1 | אספקת פועלים | קשיח | 0.015873015873015817 | 128000 | 126000 | ||
| 320 | 712300 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | ||||
| 391 | 712300 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 712300 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 437 | 712300 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0.016666666666666607 | 12200 | 12000 | ||
| 596 | 712300 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0.026900584795321647 | 5794800 | 5643000 | ||
| 700 | 712300 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 742 | 712300 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 45000 | 45000 | ||
| 750 | 712300 | 1 | מיחזור ופסולת בנין | קשיח | 0.6563071297989032 | 906000 | 547000 | ||
| 752 | 712300 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.05555555555555558 | 8500 | 9000 | ||
| 753 | 712300 | 1 | אספקת עובדים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 754 | 712300 | 1 | פינוי אשפה - פחים | קשיח | 0.643730886850153 | 4300000 | 2616000 | ||
| 755 | 712300 | 1 | אספקת פועלים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 756 | 712300 | 1 | שמירה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 757 | 712300 | 1 | פנוי אשפה בקבלנות | קשיח | 0.13029850746268656 | 7573000 | 6700000 | ||
| 758 | 712300 | 1 | פנוי אשפה (מהכנסה) | קשיח | 0.2978851963746223 | 4296000 | 3310000 | ||
| 759 | 712300 | 1 | שינוע אשפה | קשיח | 0.24878048780487805 | 256000 | 205000 | ||
| 794 | 712300 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.015695067264574036 | 131700 | 133800 | ||
| 800 | 712300 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 830 | 712300 | 1 | השתת'באיגוד תברואה | קשיח | 0.27148760330578514 | 15385000 | 12100000 | ||
| 900 | 712300 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 931 | 712300 | 1 | רכישת אשפתונים | גמיש | 0.09947643979057585 | 420000 | 382000 | ||
| 932 | 712300 | 1 | התקנת מכולות שקועות | גמיש | 0.023606557377049198 | 1561000 | 1525000 | ||
| 961 | 712300 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 712300 סך הכל | איסוף וביעור אשפה | 0.1991288832671263 | 51950700 | 43323700 | 0 | ||||
| 0 | 712500 | 1 | אח'שירותים צבוריים | ||||||
| 100 | 712500 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 712500 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.0017825311942959443 | 168000 | 168300 | ||
| 119 | 712500 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 712500 | 1 | ביגוד | קשיח | 1.0434782608695654 | 4700 | 2300 | ||
| 126 | 712500 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.33333333333333326 | 8000 | 6000 | ||
| 130 | 712500 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.011887072808320909 | 68100 | 67300 | ||
| 140 | 712500 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.013745704467353903 | 28700 | 29100 | ||
| 255 | 712500 | 1 | מסגרים חיצוניים | קשיח | -0.09843290891283052 | 184100 | 204200 | ||
| 391 | 712500 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 580 | 712500 | 1 | יעוץ חיצוני | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 596 | 712500 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 722 | 712500 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | ||
| 742 | 712500 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 18200 | 18200 | ||
| 745 | 712500 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 751 | 712500 | 1 | עבודות קבלניות | קשיח | 0 | 32000 | 32000 | ||
| 752 | 712500 | 1 | נקיון שרותים צבורי | קשיח | 0 | 266000 | 266000 | ||
| 755 | 712500 | 1 | מסגרים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 794 | 712500 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.013698630136986356 | 14400 | 14600 | ||
| 931 | 712500 | 1 | עבודות בטיחות ח"פ | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | ||
| 933 | 712500 | 1 | רכישת תגים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | ||
| 961 | 712500 | 1 | פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 712500 סך הכל | אח'שירותים צבוריים | -0.018393480791618178 | 843200 | 859000 | 0 | ||||
| 0 | 712600 | 1 | תחנת המעבר | ||||||
| 100 | 712600 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 712600 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.547085201793722 | 276000 | 178400 | ||
| 119 | 712600 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 712600 | 1 | ביגוד | קשיח | 1.0434782608695654 | 4700 | 2300 | ||
| 126 | 712600 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.33333333333333326 | 8000 | 6000 | ||
| 130 | 712600 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.20501730103806226 | 139300 | 115600 | ||
| 140 | 712600 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.01898734177215189 | 31000 | 31600 | ||
| 391 | 712600 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 712600 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 423 | 712600 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 431 | 712600 | 1 | חשמל | קשיח | 0.10000000000000009 | 80300 | 73000 | ||
| 432 | 712600 | 1 | מים | קשיח | 0.2713936430317849 | 52000 | 40900 | ||
| 433 | 712600 | 1 | חומרי חיטוי | גמיש | -0.30000000000000004 | 35000 | 50000 | ||
| 441 | 712600 | 1 | ביטוח | קשיח | -0.09677419354838712 | 2800 | 3100 | ||
| 476 | 712600 | 1 | אחזקת גנרטור ומשקל | קשיח | 0 | 25000 | 25000 | ||
| 511 | 712600 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 500 | 500 | ||
| 540 | 712600 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0.8918918918918919 | 14000 | 7400 | ||
| 544 | 712600 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 571 | 712600 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.06952965235173825 | 45500 | 48900 | ||
| 596 | 712600 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 700 | 712600 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 722 | 712600 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 1200 | 1200 | ||
| 743 | 712600 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -1 | 0 | 85000 | ||
| 751 | 712600 | 1 | עבודות קבלניות | קשיח | 0 | 85000 | 85000 | ||
| 756 | 712600 | 1 | שמ' תחנה+מ'גרוטאות | קשיח | 0.049180327868852514 | 320000 | 305000 | ||
| 758 | 712600 | 1 | הפעלת תחנת המעבר | קשיח | 0.7819148936170213 | 670000 | 376000 | ||
| 933 | 712600 | 1 | רכישות חד-פעמיות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 712600 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 712600 סך הכל | תחנת המעבר | 0.24768276534950173 | 1790300 | 1434900 | 0 | ||||
| 0 | 713000 | 1 | פיקוח תברואי | ||||||
| 0 | 713300 | 1 | פיקוח עסקים+מוסדות | ||||||
| 100 | 713300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 713300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.05192012288786485 | 617200 | 651000 | ||
| 119 | 713300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | -0.0640991471215352 | 702300 | 750400 | ||
| 122 | 713300 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.575609756097561 | 32300 | 20500 | ||
| 126 | 713300 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.5093896713615023 | 64300 | 42600 | ||
| 130 | 713300 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 140 | 713300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.007498897220996836 | 228400 | 226700 | ||
| 210 | 713300 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 253 | 713300 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | -0.038523274478330705 | 59900 | 62300 | ||
| 391 | 713300 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 713300 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 470 | 713300 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 4600 | 4600 | ||
| 471 | 713300 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | ||
| 511 | 713300 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | ||
| 522 | 713300 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | ||
| 540 | 713300 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 713300 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 16200 | 16200 | ||
| 550 | 713300 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 6200 | 6200 | ||
| 561 | 713300 | 1 | שיכפולים | קשיח | 0 | 5500 | 5500 | ||
| 562 | 713300 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 9600 | 9600 | ||
| 565 | 713300 | 1 | צילום | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | ||
| 571 | 713300 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.06973293768545996 | 125400 | 134800 | ||
| 581 | 713300 | 1 | דו"ח רשם החברות | גמיש | 0 | 6000 | 0 | ||
| 743 | 713300 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 300 | 300 | ||
| 750 | 713300 | 1 | מנגנון לסגירת עסקים | קשיח | 0 | 150000 | 0 | ||
| 753 | 713300 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 761 | 713300 | 1 | בדיקות זיהום אוויר | גמיש | 0 | 120000 | 0 | ||
| 931 | 713300 | 1 | רכישות | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | ||
| 932 | 713300 | 1 | ציוד בטיחותי אישי | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | ||
| 961 | 713300 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 713300 סך הכל | פיקוח עסקים+מוסדות | 0.11014331290828983 | 2192200 | 1974700 | 0 | ||||
| 0 | 714000 | 1 | שרות וטרינרי | ||||||
| 100 | 714000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 714000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.04214865044541949 | 720400 | 752100 | ||
| 119 | 714000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | -0.13804866954741868 | 379000 | 439700 | ||
| 122 | 714000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.8738738738738738 | 20800 | 11100 | ||
| 126 | 714000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.7824074074074074 | 38500 | 21600 | ||
| 130 | 714000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.010869565217391353 | 9300 | 9200 | ||
| 140 | 714000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.08798114689709347 | 116100 | 127300 | ||
| 391 | 714000 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 714000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 410 | 714000 | 1 | שכ"ד | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 431 | 714000 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 433 | 714000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | ||
| 437 | 714000 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | ||
| 441 | 714000 | 1 | ביטוח | קשיח | -0.19999999999999996 | 400 | 500 | ||
| 470 | 714000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | ||
| 471 | 714000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | ||
| 511 | 714000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 1700 | 1700 | ||
| 522 | 714000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | ||
| 540 | 714000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | -0.20382165605095537 | 12500 | 15700 | ||
| 544 | 714000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 10500 | 10500 | ||
| 561 | 714000 | 1 | שיכפולים | קשיח | 0 | 2200 | 2200 | ||
| 562 | 714000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 17000 | 17000 | ||
| 571 | 714000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.07065217391304346 | 34200 | 36800 | ||
| 580 | 714000 | 1 | יעוץ וטרינרי | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 585 | 714000 | 1 | בדיקות בשר | גמיש | 0 | 5800 | 5800 | ||
| 596 | 714000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.008780487804878057 | 101600 | 102500 | ||
| 700 | 714000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 714000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | ||
| 722 | 714000 | 1 | לוחיות ושבבים | גמיש | -0.0625 | 30000 | 32000 | ||
| 723 | 714000 | 1 | חומר חיסון לכלבים | קשיח | 0 | 105000 | 105000 | ||
| 742 | 714000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 8400 | 8400 | ||
| 751 | 714000 | 1 | עבודות קבלניות | קשיח | 0 | 4800 | 4800 | ||
| 752 | 714000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.05405405405405406 | 35000 | 37000 | ||
| 753 | 714000 | 1 | אספקת עובדים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 756 | 714000 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 757 | 714000 | 1 | הסגרת כלבים | קשיח | 0 | 8000 | 8000 | ||
| 758 | 714000 | 1 | הסגר-בעלי חיים | קשיח | 3.3875 | 351000 | 80000 | ||
| 759 | 714000 | 1 | עיקור חתולים | קשיח | 1 | 140000 | 70000 | ||
| 780 | 714000 | 1 | מוקד ארצי לחיסונים | גמיש | 0 | 25000 | |||
| 880 | 714000 | 1 | מוקד ארצי לחיסונים | גמיש | -1 | 0 | 25000 | ||
| 931 | 714000 | 1 | רכישת אקדח מרדים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 714000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 714000 סך הכל | שרות וטרינרי | 0.13087733801798085 | 2188700 | 1935400 | 0 | ||||
| 0 | 715000 | 1 | תברואה מונעת | ||||||
| 0 | 715300 | 1 | הדברת מזיקים | ||||||
| 100 | 715300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 715300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.02672683096147166 | 295800 | 288100 | ||
| 119 | 715300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 715300 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.7333333333333334 | 7800 | 4500 | ||
| 126 | 715300 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.2933333333333332 | 9700 | 7500 | ||
| 130 | 715300 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.3686567164179104 | 91700 | 67000 | ||
| 140 | 715300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.05620608899297419 | 40300 | 42700 | ||
| 391 | 715300 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 715300 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 500 | 715300 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 550 | 715300 | 1 | פעולות הסברה | גמיש | 0 | 35000 | 35000 | ||
| 561 | 715300 | 1 | שיכפולים | קשיח | 0 | 100 | 100 | ||
| 596 | 715300 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.009268292682926838 | 203100 | 205000 | ||
| 700 | 715300 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 722 | 715300 | 1 | חומרי הדברה | גמיש | 0 | 19200 | 19200 | ||
| 742 | 715300 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 3400 | 3400 | ||
| 757 | 715300 | 1 | פעולות הדברה | גמיש | 0.0235294117647058 | 174000 | 170000 | ||
| 758 | 715300 | 1 | לוכד נחשים | קשיח | 0 | 29000 | 29000 | ||
| 931 | 715300 | 1 | רכישת רכב | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 715300 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 715300 סך הכל | הדברת מזיקים | 0.04314400458978773 | 909100 | 871500 | 0 | ||||
| 0 | 720000 | 1 | שמירה ובטחון | ||||||
| 0 | 721000 | 1 | מינהל שמירה ובטחון | ||||||
| 100 | 721000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 721000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.14512072434607648 | 339900 | 397600 | ||
| 119 | 721000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.11627906976744184 | 168000 | 150500 | ||
| 122 | 721000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.4516129032258065 | 9000 | 6200 | ||
| 126 | 721000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.5075376884422111 | 30000 | 19900 | ||
| 130 | 721000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 1.3660130718954249 | 72400 | 30600 | ||
| 140 | 721000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.108411214953271 | 118600 | 107000 | ||
| 253 | 721000 | 1 | עובד חיצוני | קשיח | 0.014508928571428603 | 90900 | 89600 | ||
| 320 | 721000 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | ||||
| 391 | 721000 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 721000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 437 | 721000 | 1 | אחזקת לחצני מצוקה | קשיח | 0 | 150000 | 150000 | ||
| 470 | 721000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | ||
| 471 | 721000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 8800 | 8800 | ||
| 500 | 721000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 721000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 4 | 40000 | 8000 | ||
| 522 | 721000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 400 | 400 | ||
| 550 | 721000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 561 | 721000 | 1 | שיכפולים | קשיח | 0 | 10000 | 10000 | ||
| 562 | 721000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | ||
| 571 | 721000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.07014681892332786 | 57000 | 61300 | ||
| 596 | 721000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.008780487804878057 | 101600 | 102500 | ||
| 710 | 721000 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 1900 | 1900 | ||
| 722 | 721000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 7500 | 7500 | ||
| 740 | 721000 | 1 | ציוד חרום | גמיש | -0.41860465116279066 | 5000 | 8600 | ||
| 751 | 721000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 753 | 721000 | 1 | עובד חיצוני | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 721000 | 1 | סדרי ביטחון+הדרכה | גמיש | 0 | 27200 | 27200 | ||
| 781 | 721000 | 1 | מטווחים | גמיש | 0 | 7400 | 7400 | ||
| 900 | 721000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 931 | 721000 | 1 | גידור ועזרים - מוס"ח | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | ||
| 932 | 721000 | 1 | רזרבה-מערכות אזעקה | גמיש | 0.6666666666666667 | 50000 | 30000 | ||
| 933 | 721000 | 1 | רכישה ותחזוקת נשק | גמיש | 0 | 20700 | 20700 | ||
| 961 | 721000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 721000 סך הכל | מינהל שמירה ובטחון | 0.05427846544168524 | 1371300 | 1300700 | 0 | ||||
| 0 | 721100 | 1 | מחלקת בטיחות | ||||||
| 110 | 721100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 721100 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 126 | 721100 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 130 | 721100 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 140 | 721100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 253 | 721100 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 320 | 721100 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | ||||
| 391 | 721100 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 580 | 721100 | 1 | השתלמויות והדרכות | קשיח | 0 | 100000 | 100000 | ||
| 581 | 721100 | 1 | יעוץ בטיחות | גמיש | 0 | 159000 | 159000 | ||
| 751 | 721100 | 1 | עבודות בטיחות | גמיש | 0 | 180000 | 180000 | ||
| 753 | 721100 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 721100 | 1 | פעילות שוטפת | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | ||
| 961 | 721100 | 1 | רז' פעולות ורכישות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 721100 סך הכל | מחלקת בטיחות | 0 | 489000 | 489000 | 0 | ||||
| 0 | 722000 | 1 | שמירה ביטחונית | ||||||
| 0 | 722100 | 1 | משמר אזרחי | ||||||
| 100 | 722100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 722100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.0011641443538998875 | 86000 | 85900 | ||
| 119 | 722100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 722100 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.33333333333333326 | 1600 | 1200 | ||
| 126 | 722100 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.32000000000000006 | 6600 | 5000 | ||
| 391 | 722100 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 722100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 410 | 722100 | 1 | ועד בית | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | ||
| 420 | 722100 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | ||
| 423 | 722100 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 431 | 722100 | 1 | חשמל | קשיח | 0.10000000000000009 | 28600 | 26000 | ||
| 432 | 722100 | 1 | מים | קשיח | 0.33333333333333326 | 800 | 600 | ||
| 433 | 722100 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0.6666666666666667 | 2500 | 1500 | ||
| 441 | 722100 | 1 | ביטוח | קשיח | -0.09677419354838712 | 2800 | 3100 | ||
| 450 | 722100 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 4400 | 4400 | ||
| 470 | 722100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | ||
| 471 | 722100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | ||
| 511 | 722100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.12195121951219523 | 9200 | 8200 | ||
| 550 | 722100 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 561 | 722100 | 1 | שיכפולים | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | ||
| 700 | 722100 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 722 | 722100 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 500 | 500 | ||
| 742 | 722100 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 7600 | 7600 | ||
| 745 | 722100 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 751 | 722100 | 1 | עבודות קבלניות | קשיח | 0 | 5300 | 5300 | ||
| 753 | 722100 | 1 | עובדת חברה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 722100 | 1 | מטווחים | גמיש | 0 | 5800 | 5800 | ||
| 781 | 722100 | 1 | בסיסים חדשים | קשיח | 0 | 1000 | 1000 | ||
| 782 | 722100 | 1 | ארועים והסברה | גמיש | 0 | 9600 | 9600 | ||
| 783 | 722100 | 1 | תחזוקת משקי"ם | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | ||
| 794 | 722100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.018867924528301883 | 5200 | 5300 | ||
| 900 | 722100 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 961 | 722100 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 722100 סך הכל | משמר אזרחי | 0.03158406219630705 | 212300 | 205800 | 0 | ||||
| 0 | 722200 | 1 | סיירת ביטחון | ||||||
| 110 | 722200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 119 | 722200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 722200 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 126 | 722200 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 130 | 722200 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 140 | 722200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 253 | 722200 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | -0.1237942122186495 | 218000 | 248800 | ||
| 431 | 722200 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 432 | 722200 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 470 | 722200 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | ||
| 471 | 722200 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | ||
| 742 | 722200 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | ||
| 734 | 722200 | 1 | סולר | קשיח | -0.5 | 200000 | 400000 | ||
| 752 | 722200 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 8000 | 8000 | ||
| 780 | 722200 | 1 | הפעלת הסיירת | קשיח | 0.015625 | 7475000 | 7360000 | ||
| 782 | 722200 | 1 | ארועים והסברה | גמיש | 0 | 85000 | 85000 | ||
| 910 | 722200 | 1 | העברה לתב"ר | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 989 | 722200 | 1 | תקורות | קשיח | -0.08396946564885499 | 480000 | 524000 | ||
| 722200 סך הכל | סיירת ביטחון | -0.018453082057322323 | 8500000 | 8659800 | 0 | ||||
| 0 | 723000 | 1 | הג"א | ||||||
| 100 | 723000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 723000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.07601895734597153 | 487400 | 527500 | ||
| 119 | 723000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 723000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.3417721518987342 | 10600 | 7900 | ||
| 126 | 723000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.8181818181818181 | 24000 | 13200 | ||
| 130 | 723000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.095166163141994 | 72500 | 66200 | ||
| 140 | 723000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.23090277777777768 | 70900 | 57600 | ||
| 210 | 723000 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 391 | 723000 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 723000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 410 | 723000 | 1 | השתתפות בועד בית | קשיח | 0 | 2200 | 0 | ||
| 423 | 723000 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.013181019332161648 | 112300 | 113800 | ||
| 431 | 723000 | 1 | חשמל | קשיח | 0.09963985594237701 | 91600 | 83300 | ||
| 432 | 723000 | 1 | מים | קשיח | 0.3076923076923077 | 1700 | 1300 | ||
| 433 | 723000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | ||
| 441 | 723000 | 1 | ביטוח מחסן | קשיח | -0.09558823529411764 | 12300 | 13600 | ||
| 450 | 723000 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | ||
| 471 | 723000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 2200 | 2200 | ||
| 477 | 723000 | 1 | אחז'מקלטים צבוריים | גמיש | 4.934210526315789 | 541200 | 91200 | ||
| 500 | 723000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 522 | 723000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | ||
| 550 | 723000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 571 | 723000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.07317073170731703 | 11400 | 12300 | ||
| 700 | 723000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 710 | 723000 | 1 | הובלות | גמיש | 0 | 1400 | 1400 | ||
| 721 | 723000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | קשיח | 0 | 600 | 600 | ||
| 722 | 723000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 12000 | 12000 | ||
| 742 | 723000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 3500 | 3500 | ||
| 743 | 723000 | 1 | תחזוקת ציוד הג"א | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 744 | 723000 | 1 | אחזקת ציוד | גמיש | 0 | 6700 | 6700 | ||
| 745 | 723000 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 751 | 723000 | 1 | עבודות קבלניות | קשיח | 0 | 10600 | 10600 | ||
| 753 | 723000 | 1 | מ"מ - ע' חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 781 | 723000 | 1 | הסברה וארועים | גמיש | 0 | 6700 | 6700 | ||
| 783 | 723000 | 1 | השתתפות בתרגילים | גמיש | 0 | 0 | |||
| 794 | 723000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.015850144092218965 | 68300 | 69400 | ||
| 800 | 723000 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 812 | 723000 | 1 | השתת'בתקציב הג"א | קשיח | 0.006147540983606481 | 982000 | 976000 | ||
| 813 | 723000 | 1 | השתתפות בתרגילים | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | ||
| 900 | 723000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 931 | 723000 | 1 | התחשבנות הג"א מקומי | גמיש | 0 | 136700 | 136700 | ||
| 933 | 723000 | 1 | הוצאות חד-פעמיות | גמיש | 0 | 5300 | 5300 | ||
| 961 | 723000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 723000 סך הכל | הג"א | 0.2044658100458263 | 2680900 | 2225800 | 0 | ||||
| 0 | 724000 | 1 | כבוי אש | ||||||
| 432 | 724000 | 1 | מים | קשיח | -1 | 0 | 43100 | ||
| 596 | 724000 | 1 | דלק לכבאיות 096 | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 800 | 724000 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 830 | 724000 | 1 | הש'-איגוד כיבוי אש | קשיח | 0 | 4700000 | 4700000 | ||
| 832 | 724000 | 1 | מים | קשיח | 0 | 54800 | 0 | ||
| 961 | 724000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 724000 סך הכל | כבוי אש | 0.0024667411608441103 | 4754800 | 4743100 | 0 | ||||
| 0 | 726000 | 1 | מל"ח ופס"ח | ||||||
| 0 | 726100 | 1 | מל"ח | ||||||
| 100 | 726100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 726100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 726100 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 126 | 726100 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 130 | 726100 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 140 | 726100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 253 | 726100 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0.13137114142139272 | 157600 | 139300 | ||
| 391 | 726100 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 726100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 423 | 726100 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 441 | 726100 | 1 | ביטוח ציוד חירום | קשיח | -0.09999999999999998 | 900 | 1000 | ||
| 470 | 726100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | ||
| 471 | 726100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 3400 | 3400 | ||
| 492 | 726100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.0267857142857143 | 87200 | 89600 | ||
| 500 | 726100 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 726100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | ||
| 521 | 726100 | 1 | השתלמויות לפס"ח | קשיח | 0 | 45000 | 45000 | ||
| 540 | 726100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0.25 | 4000 | 3200 | ||
| 544 | 726100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 600 | 600 | ||
| 550 | 726100 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 500 | 500 | ||
| 561 | 726100 | 1 | שיכפולים | קשיח | 0 | 200 | 200 | ||
| 571 | 726100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.06938775510204087 | 22800 | 24500 | ||
| 596 | 726100 | 1 | אחזקת רכב מל"ח | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 700 | 726100 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 722 | 726100 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | ||
| 743 | 726100 | 1 | אחזקת ציוד לש'חרום | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | ||
| 753 | 726100 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 781 | 726100 | 1 | תרגילים וארועים | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | ||
| 794 | 726100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.012499999999999956 | 7900 | 8000 | ||
| 900 | 726100 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 931 | 726100 | 1 | רכישת ציוד לשע"ח | קשיח | 0 | 24200 | 24200 | ||
| 932 | 726100 | 1 | הצטיידות חרום | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 726100 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 726100 סך הכל | מל"ח | 0.04047033087229979 | 380500 | 365700 | 0 | ||||
| 0 | 729999 | 1 | תקורות סיירת ביטחון | ||||||
| 989 | 729999 | 1 | קיזוז תקורות | קשיח | -0.08396946564885499 | -480000 | -524000 | ||
| 729999 סך הכל | תקורות סיירת ביטחון | -0.08396946564885499 | -480000 | -524000 | 0 | ||||
| 0 | 730000 | 1 | תכנון ובנין עיר | ||||||
| 0 | 731000 | 1 | משרד מהנדס הרשות | ||||||
| 100 | 731000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 731000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.018430497623435738 | 1049900 | 1030900 | ||
| 119 | 731000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.062298107983387085 | 460400 | 433400 | ||
| 122 | 731000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.29239766081871355 | 22100 | 17100 | ||
| 126 | 731000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.2464788732394365 | 53100 | 42600 | ||
| 130 | 731000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.007989347536617841 | 74500 | 75100 | ||
| 140 | 731000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.0494233937397035 | 173100 | 182100 | ||
| 253 | 731000 | 1 | עוזר למודד | קשיח | 0.037352245862884104 | 219400 | 211500 | ||
| 350 | 731000 | 1 | ליסינג - 62-155-60 | קשיח | 0.019230769230769162 | 37100 | 36400 | ||
| 351 | 731000 | 1 | הוצאות - 62-155-60 | קשיח | 1.2252252252252251 | 24700 | 11100 | ||
| 391 | 731000 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 731000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 441 | 731000 | 1 | בטוח אחריות מקצועי | קשיח | -0.5423728813559322 | 10800 | 23600 | ||
| 470 | 731000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 22000 | 22000 | ||
| 471 | 731000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 44000 | 44000 | ||
| 492 | 731000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.02668616340705543 | 532500 | 547100 | ||
| 500 | 731000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 731000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 11000 | 11000 | ||
| 512 | 731000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | ||
| 522 | 731000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | ||
| 540 | 731000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 731000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 57800 | 57800 | ||
| 561 | 731000 | 1 | שיכפולים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 562 | 731000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | ||
| 565 | 731000 | 1 | צילום מפות | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | ||
| 570 | 731000 | 1 | מיפוי פוטוגרמטרי | גמיש | 0 | 170000 | 170000 | ||
| 571 | 731000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.0696846388606307 | 182900 | 196600 | ||
| 580 | 731000 | 1 | נסחים והערות הזהרה | קשיח | -0.19999999999999996 | 20000 | 25000 | ||
| 581 | 731000 | 1 | יעוץ תח' השבחה ממ"י | קשיח | 0 | 30000 | 30000 | ||
| 582 | 731000 | 1 | הוצאות משפטיות | קשיח | 1 | 400000 | 200000 | ||
| 596 | 731000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.0078125 | 12700 | 12800 | ||
| 700 | 731000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 753 | 731000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 781 | 731000 | 1 | פעולות סמנכ"ל | קשיח | 0 | 9600 | 9600 | ||
| 794 | 731000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.018404907975460127 | 16000 | 16300 | ||
| 961 | 731000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 731000 סך הכל | משרד מהנדס הרשות | 0.06654970760233914 | 3647600 | 3420000 | 0 | ||||
| 0 | 732000 | 1 | תכנון עיר | ||||||
| 100 | 732000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 732000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.0362776025236593 | 525600 | 507200 | ||
| 119 | 732000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.1299236641221373 | 740100 | 655000 | ||
| 122 | 732000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.01948051948051943 | 15700 | 15400 | ||
| 126 | 732000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.1470588235294117 | 31200 | 27200 | ||
| 130 | 732000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.015151515151515138 | 19500 | 19800 | ||
| 140 | 732000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.24436741767764303 | 174400 | 230800 | ||
| 253 | 732000 | 1 | ע' חיצוני (אדריכל) | קשיח | 0.13262696382900985 | 310000 | 273700 | ||
| 391 | 732000 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 732000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 471 | 732000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | ||
| 511 | 732000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | ||
| 562 | 732000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 300 | 300 | ||
| 571 | 732000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.0699300699300699 | 79800 | 85800 | ||
| 580 | 732000 | 1 | יעוץ תנועה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 700 | 732000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 753 | 732000 | 1 | ע' חיצוני (אדריכל) | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 900 | 732000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 934 | 732000 | 1 | מודלים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 952 | 732000 | 1 | תכניות | קשיח | 1.8571428571428572 | 100000 | 35000 | ||
| 961 | 732000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 732000 סך הכל | תכנון עיר | 0.07868006664158655 | 2007100 | 1860700 | 0 | ||||
| 0 | 732200 | 1 | חזות העיר | ||||||
| 110 | 732200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.11513353115726999 | 298200 | 337000 | ||
| 119 | 732200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.2719900187149096 | 203900 | 160300 | ||
| 122 | 732200 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.19047619047619047 | 10000 | 8400 | ||
| 126 | 732200 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.20231213872832376 | 20800 | 17300 | ||
| 130 | 732200 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.028213166144200663 | 31000 | 31900 | ||
| 140 | 732200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.09473684210526323 | 93600 | 85500 | ||
| 253 | 732200 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0.09924623115577891 | 87500 | 79600 | ||
| 391 | 732200 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 471 | 732200 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | ||
| 550 | 732200 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | ||
| 561 | 732200 | 1 | שיכפולים | קשיח | 0 | 1000 | 1000 | ||
| 562 | 732200 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | ||
| 580 | 732200 | 1 | יעוץ חיצוני | קשיח | 0.5 | 150000 | 100000 | ||
| 581 | 732200 | 1 | פיקוח סככות אוטובוס | גמיש | 1.6666666666666665 | 160000 | 60000 | ||
| 585 | 732200 | 1 | משפטי שילוט | קשיח | 0.19999999999999996 | 120000 | 100000 | ||
| 753 | 732200 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 754 | 732200 | 1 | אח' לוחות שכונתיים | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | ||
| 755 | 732200 | 1 | אחז' מספרים לבתים | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | ||
| 757 | 732200 | 1 | מספרים לבתים חדשים | גמיש | 1.6666666666666665 | 80000 | 30000 | ||
| 758 | 732200 | 1 | החלפת לוחות מודעות | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | ||
| 760 | 732200 | 1 | הצבת סככות אוטובוס | גמיש | 0 | 50000 | 0 | ||
| 780 | 732200 | 1 | אחזקת ינשולים | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | ||
| 931 | 732200 | 1 | התקנת מתקנים | גמיש | 0 | 100000 | 0 | ||
| 932 | 732200 | 1 | אחזקת שילוט | גמיש | 0 | 180000 | 180000 | ||
| 933 | 732200 | 1 | ציוד בטיחותי אישי | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | ||
| 961 | 732200 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 732200 סך הכל | חזות העיר | 0.2727900552486189 | 1843000 | 1448000 | 0 | ||||
| 0 | 732400 | 1 | מחלקת התנועה | ||||||
| 100 | 732400 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | 0 | ||||
| 110 | 732400 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 5.068702290076335 | 477000 | 78600 | ||
| 119 | 732400 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | -1 | 0 | 240000 | ||
| 122 | 732400 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 9800 | 9800 | ||
| 126 | 732400 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 15000 | 15000 | ||
| 130 | 732400 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 140 | 732400 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.27447023208879917 | 71900 | 99100 | ||
| 253 | 732400 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 77600 | 0 | ||
| 580 | 732400 | 1 | יעוץ חיצוני | קשיח | 0.16666666666666674 | 350000 | 300000 | ||
| 581 | 732400 | 1 | תכניות רימזור ותנועה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 757 | 732400 | 1 | אחזקת רמזורים | קשיח | -0.4054054054054054 | 440000 | 740000 | ||
| 758 | 732400 | 1 | תיכנון תנועה ורמזורים | קשיח | 0 | 300000 | 300000 | ||
| 759 | 732400 | 1 | אח' תמרור : ג'-7 ה'-8 | קשיח | 0 | 70000 | 70000 | ||
| 732400 סך הכל | מחלקת התנועה | -0.022240215924426487 | 1811300 | 1852500 | 0 | ||||
| 0 | 733000 | 1 | רשוי בניה | ||||||
| 100 | 733000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 733000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.018120155038759744 | 1050700 | 1032000 | ||
| 119 | 733000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.13350176856998486 | 1121600 | 989500 | ||
| 122 | 733000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.34979423868312765 | 32800 | 24300 | ||
| 126 | 733000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.3618538324420677 | 76400 | 56100 | ||
| 130 | 733000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 1.103448275862069 | 42700 | 20300 | ||
| 140 | 733000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.0180630284396619 | 264900 | 260200 | ||
| 253 | 733000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | -0.19473472668810288 | 400700 | 497600 | ||
| 391 | 733000 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 733000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 471 | 733000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 1 | 20000 | 10000 | ||
| 511 | 733000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | ||
| 550 | 733000 | 1 | פירסומים ושילוט | קשיח | 0 | 100000 | 100000 | ||
| 561 | 733000 | 1 | שיכפולים | קשיח | 0 | 6000 | 6000 | ||
| 562 | 733000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | ||
| 563 | 733000 | 1 | תיקי רישוי | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | ||
| 564 | 733000 | 1 | פרטיכל - משנה | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | ||
| 565 | 733000 | 1 | כיבוד לוועדות משנה | גמיש | -1 | 0 | 3000 | ||
| 570 | 733000 | 1 | מיחשוב רישוי+הטלים | קשיח | 0 | 8000 | 8000 | ||
| 571 | 733000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.06970708194289954 | 250900 | 269700 | ||
| 580 | 733000 | 1 | שכ"ט שמאים | קשיח | 0.33333333333333326 | 800000 | 600000 | ||
| 753 | 733000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 758 | 733000 | 1 | מבנים מסוכנים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 931 | 733000 | 1 | חוברת מידע למתכנן | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 733000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 733000 סך הכל | רשוי בניה | 0.07591969835931933 | 4223200 | 3925200 | 0 | ||||
| 0 | 733300 | 1 | פיקוח על הבניה | ||||||
| 100 | 733300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 733300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.04694570135746612 | 185100 | 176800 | ||
| 119 | 733300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | -0.01565143824027071 | 930800 | 945600 | ||
| 122 | 733300 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.3970588235294117 | 19000 | 13600 | ||
| 126 | 733300 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.4217687074829932 | 41800 | 29400 | ||
| 130 | 733300 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.0234375 | 37500 | 38400 | ||
| 140 | 733300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.003981797497155881 | 176500 | 175800 | ||
| 253 | 733300 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0.0037688442211054607 | 79900 | 79600 | ||
| 391 | 733300 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 471 | 733300 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | ||
| 570 | 733300 | 1 | תוכנת רישוי בניה | קשיח | -0.4666666666666667 | 8000 | 15000 | ||
| 571 | 733300 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.06929347826086951 | 68500 | 73600 | ||
| 753 | 733300 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 757 | 733300 | 1 | מבנים מסוכנים-פרטי | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | ||
| 758 | 733300 | 1 | מב' מסוכנים-ציבורי | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | ||
| 759 | 733300 | 1 | הריסת מבנים | גמיש | 0 | 130000 | 130000 | ||
| 961 | 733300 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 733300 סך הכל | פיקוח על הבניה | -0.0004067875406787991 | 1720100 | 1720800 | 0 | ||||
| 0 | 734000 | 1 | מיחשוב יעודי קרקע | ||||||
| 570 | 734000 | 1 | חב' לאוטומציה | קשיח | 0 | 16000 | 16000 | ||
| 572 | 734000 | 1 | מעקב תב"ע | קשיח | 0 | 4500 | 4500 | ||
| 700 | 734000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 734000 סך הכל | מיחשוב יעודי קרקע | 0 | 20500 | 20500 | 0 | ||||
| 0 | 735000 | 1 | בנית מבני ציבור | ||||||
| 110 | 735000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.054921471075992545 | 968800 | 1025100 | ||
| 119 | 735000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | -0.08502024291497978 | 45200 | 49400 | ||
| 122 | 735000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.4424778761061947 | 16300 | 11300 | ||
| 126 | 735000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.44166666666666665 | 34600 | 24000 | ||
| 130 | 735000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.007446016381235987 | 135300 | 134300 | ||
| 140 | 735000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.0279627163781625 | 146000 | 150200 | ||
| 391 | 735000 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 420 | 735000 | 1 | כבוי אש | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | ||
| 433 | 735000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | ||
| 470 | 735000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | ||
| 471 | 735000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 18000 | 18000 | ||
| 511 | 735000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | ||
| 522 | 735000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | ||
| 550 | 735000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 561 | 735000 | 1 | שיכפולים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 562 | 735000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | ||
| 571 | 735000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.06931702344546387 | 91300 | 98100 | ||
| 753 | 735000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 931 | 735000 | 1 | הכנת מכרז | גמיש | -1 | 0 | 100000 | ||
| 961 | 735000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 735000 סך הכל | בנית מבני ציבור | -0.09510068762278978 | 1473900 | 1628800 | 0 | ||||
| 0 | 736000 | 1 | אח' נכסים ציבוריים | ||||||
| 100 | 736000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 736000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.008404278541803145 | 908500 | 916200 | ||
| 119 | 736000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 736000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.18627450980392157 | 24200 | 20400 | ||
| 126 | 736000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.048523206751054815 | 49700 | 47400 | ||
| 130 | 736000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.07806691449814118 | 116000 | 107600 | ||
| 140 | 736000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.18944519621109612 | 119800 | 147800 | ||
| 200 | 736000 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 210 | 736000 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 253 | 736000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0.014859437751004068 | 252700 | 249000 | ||
| 320 | 736000 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | ||||
| 391 | 736000 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 736000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 492 | 736000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.026650514839491213 | 160700 | 165100 | ||
| 530 | 736000 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 540 | 736000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 736000 | 1 | הוצאות דאר | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 580 | 736000 | 1 | ייעוץ חשמל | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | ||
| 596 | 736000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.009133237822349538 | 553300 | 558400 | ||
| 700 | 736000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 715 | 736000 | 1 | עבודות קבלניות-רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 742 | 736000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | ||
| 753 | 736000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 794 | 736000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.015625 | 12600 | 12800 | ||
| 900 | 736000 | 1 | הוצאות חד-פעמיות | ||||||
| 931 | 736000 | 1 | ציוד חד פעמי | גמיש | -0.25 | 12000 | 16000 | ||
| 961 | 736000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 736000 סך הכל | אח' נכסים ציבוריים | -0.013590625952868418 | 2264500 | 2295700 | 0 | ||||
| 0 | 736100 | 1 | אח' נכסים ציבוריים | ||||||
| 423 | 736100 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.013590625952868418 | -2264500 | -2295700 | ||
| 736100 סך הכל | אח' נכסים ציבוריים | -0.013590625952868418 | -2264500 | -2295700 | 0 | ||||
| 0 | 740000 | 1 | נכסים צבוריים | ||||||
| 0 | 741000 | 1 | מינהל נכס'ציבוריים | ||||||
| 110 | 741000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 119 | 741000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | -0.2808689024390244 | 377400 | 524800 | ||
| 122 | 741000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.6666666666666667 | 4000 | 2400 | ||
| 126 | 741000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 130 | 741000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 140 | 741000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.38565022421524664 | 27400 | 44600 | ||
| 253 | 741000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | -0.009302325581395321 | 106500 | 107500 | ||
| 350 | 741000 | 1 | ליסינג - 62-156-60 | קשיח | 0 | 37100 | |||
| 351 | 741000 | 1 | הוצאות - 62-156-60 | קשיח | 0 | 24700 | |||
| 391 | 741000 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 471 | 741000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | ||
| 492 | 741000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.02645113886847905 | 132500 | 136100 | ||
| 511 | 741000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 11000 | 11000 | ||
| 512 | 741000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 500 | 500 | ||
| 522 | 741000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0.08000000000000007 | 2700 | 2500 | ||
| 550 | 741000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 1700 | 1700 | ||
| 561 | 741000 | 1 | שיכפולים | קשיח | 0 | 800 | 800 | ||
| 562 | 741000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 2600 | 2600 | ||
| 571 | 741000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.07014681892332786 | 57000 | 61300 | ||
| 753 | 741000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 781 | 741000 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0 | 9600 | 9600 | ||
| 961 | 741000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 741000 סך הכל | מינהל נכס'ציבוריים | -0.12045155633494087 | 802500 | 912400 | 0 | ||||
| 0 | 741100 | 1 | אגף התשתיות | ||||||
| 110 | 741100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.43308755760368667 | 615100 | 1085000 | ||
| 119 | 741100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 741100 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.3538461538461539 | 17600 | 13000 | ||
| 126 | 741100 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.37942122186495175 | 42900 | 31100 | ||
| 130 | 741100 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.08515535097813576 | 79500 | 86900 | ||
| 140 | 741100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.335530257639305 | 110900 | 166900 | ||
| 253 | 741100 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | -0.014512595837896991 | 359900 | 365200 | ||
| 391 | 741100 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 470 | 741100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.16666666666666663 | 10000 | 12000 | ||
| 471 | 741100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | ||
| 511 | 741100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | ||
| 512 | 741100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 500 | 500 | ||
| 522 | 741100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 1900 | 1900 | ||
| 561 | 741100 | 1 | שיכפולים | קשיח | 0 | 6000 | 6000 | ||
| 562 | 741100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | ||
| 565 | 741100 | 1 | מידע לתושב | גמיש | 0 | 500 | 500 | ||
| 753 | 741100 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 741100 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 741100 סך הכל | אגף התשתיות | -0.2931767337807606 | 1263800 | 1788000 | 0 | ||||
| 0 | 742000 | 1 | דרכים ומדרכות | ||||||
| 100 | 742000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 742000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.04077669902912617 | 444600 | 463500 | ||
| 119 | 742000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.07271514342895258 | 643200 | 599600 | ||
| 122 | 742000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.3272727272727274 | 21900 | 16500 | ||
| 126 | 742000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.3271028037383177 | 42600 | 32100 | ||
| 130 | 742000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.24203273040482343 | 88000 | 116100 | ||
| 140 | 742000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.008352315869400107 | 132800 | 131700 | ||
| 253 | 742000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0.026666666666666616 | 115500 | 112500 | ||
| 320 | 742000 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | ||||
| 391 | 742000 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 742000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 470 | 742000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 471 | 742000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 500 | 742000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 742000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 2300 | 2300 | ||
| 522 | 742000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 561 | 742000 | 1 | שיכפולים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 562 | 742000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 571 | 742000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.06938775510204087 | 22800 | 24500 | ||
| 596 | 742000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.009268292682926838 | 203100 | 205000 | ||
| 700 | 742000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 715 | 742000 | 1 | עבודות קבלניות-רכב | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | ||
| 722 | 742000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | ||
| 742 | 742000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | ||
| 745 | 742000 | 1 | מבצעי חורף | קשיח | 0 | 20000 | 20000 | ||
| 753 | 742000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 754 | 742000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 1100000 | 1100000 | ||
| 757 | 742000 | 1 | ציפוי כבישים | קשיח | 0 | 1000000 | 1000000 | ||
| 758 | 742000 | 1 | אחזקת כביש 20 | קשיח | 0 | 271000 | 271000 | ||
| 759 | 742000 | 1 | עבודת קבלני טרקטור | גמיש | 0.0807692307692307 | 281000 | 260000 | ||
| 763 | 742000 | 1 | עובד חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 794 | 742000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.016494845360824795 | 47700 | 48500 | ||
| 931 | 742000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | ||
| 960 | 742000 | 1 | רזרבה-תחזוקה כללית | גמיש | 0 | 341000 | 341000 | ||
| 961 | 742000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 742000 סך הכל | דרכים ומדרכות | 0.0066676038800634885 | 5012500 | 4979300 | 0 | ||||
| 0 | 743000 | 1 | תאורת רחובות | ||||||
| 100 | 743000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 743000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.0714767363452462 | 635600 | 593200 | ||
| 119 | 743000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | -1 | 0 | 90200 | ||
| 122 | 743000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.32456140350877183 | 15100 | 11400 | ||
| 126 | 743000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.3047619047619048 | 27400 | 21000 | ||
| 130 | 743000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.13315696649029984 | 257000 | 226800 | ||
| 140 | 743000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.010183299389002087 | 97200 | 98200 | ||
| 253 | 743000 | 1 | עובד חיצוני | קשיח | 0.011532125205930832 | 122800 | 121400 | ||
| 391 | 743000 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 743000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 431 | 743000 | 1 | חשמל | קשיח | 0.10000000000000009 | 5500000 | 5000000 | ||
| 500 | 743000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 596 | 743000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.009036527936871597 | 778600 | 785700 | ||
| 700 | 743000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 722 | 743000 | 1 | פנסים ומנורות | גמיש | 0 | 500000 | 500000 | ||
| 742 | 743000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 7500 | 7500 | ||
| 745 | 743000 | 1 | תיקון נזקים | קשיח | 0 | 75000 | 75000 | ||
| 753 | 743000 | 1 | עובד חיצוני | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 754 | 743000 | 1 | עבודות תאורה | גמיש | 0 | 216000 | 216000 | ||
| 758 | 743000 | 1 | צביעת עמודי תאורה | גמיש | 0 | 180000 | 180000 | ||
| 794 | 743000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.016209476309226978 | 78900 | 80200 | ||
| 900 | 743000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 931 | 743000 | 1 | רכישת מנוף תאורה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 743000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 743000 סך הכל | תאורת רחובות | 0.06051257712387281 | 8491100 | 8006600 | 0 | ||||
| 0 | 744000 | 1 | בטיחות בדרכים | ||||||
| 110 | 744000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.0028288543140029265 | 141800 | 141400 | ||
| 119 | 744000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 744000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.02499999999999991 | 4100 | 4000 | ||
| 126 | 744000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.4411764705882353 | 9800 | 6800 | ||
| 130 | 744000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 140 | 744000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.6823204419889503 | 11500 | 36200 | ||
| 253 | 744000 | 1 | עובד חיצוני | קשיח | -0.0112540192926045 | 123000 | 124400 | ||
| 320 | 744000 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | ||||
| 391 | 744000 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 744000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 431 | 744000 | 1 | חשמל | קשיח | 0.10000000000000009 | 671000 | 610000 | ||
| 544 | 744000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 571 | 744000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.06952965235173825 | 45500 | 48900 | ||
| 580 | 744000 | 1 | יעוץ תנועה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 596 | 744000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 700 | 744000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 722 | 744000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 280000 | 280000 | ||
| 742 | 744000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | ||
| 745 | 744000 | 1 | תיקון נזקים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 753 | 744000 | 1 | עובד חיצוני | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 754 | 744000 | 1 | עב' בטיחות בדרכים | קשיח | 0 | 750000 | 750000 | ||
| 755 | 744000 | 1 | עובד בטיחות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 757 | 744000 | 1 | מעקות בטיחות חדשים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 758 | 744000 | 1 | פסי האטה חדשים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 759 | 744000 | 1 | אח' תמרור: ג-7 , ה-8 | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 781 | 744000 | 1 | פע' בטיחות בדרכים | קשיח | -1 | 0 | 25000 | ||
| 782 | 744000 | 1 | בטיחות מהכנסה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 783 | 744000 | 1 | העתקת סככות אוטוב' | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 784 | 744000 | 1 | תמרור תחנות אוטוב' | גמיש | 0 | 85000 | 85000 | ||
| 794 | 744000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.016528925619834656 | 71400 | 72600 | ||
| 961 | 744000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 744000 סך הכל | בטיחות בדרכים | 0.004010390557353194 | 2203100 | 2194300 | 0 | ||||
| 0 | 745000 | 1 | תיעול ונקוז | ||||||
| 700 | 745000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 715 | 745000 | 1 | עבודות קבלניות-רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 754 | 745000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 150000 | 150000 | ||
| 757 | 745000 | 1 | הערכות לחורף | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | ||
| 758 | 745000 | 1 | אחזקת תעלות | גמיש | 0 | 155000 | 155000 | ||
| 759 | 745000 | 1 | חיבור תיעול ע"ח צרכן | גמיש | 0 | 0 | |||
| 800 | 745000 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 831 | 745000 | 1 | הש'ניקוז נחל אילון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 832 | 745000 | 1 | רשות הניקוז-ירקון | קשיח | 0 | 303000 | 303000 | ||
| 833 | 745000 | 1 | השת'ניקוז נחל שורק | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 745000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 500000 | 0 | ||
| 745000 סך הכל | תיעול ונקוז | 0.6188118811881189 | 1308000 | 808000 | 0 | ||||
| 0 | 746000 | 1 | גנים ונטיעות | ||||||
| 0 | 746100 | 1 | גינות צבוריות ונוף | ||||||
| 100 | 746100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 746100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.059037335970280935 | 3520800 | 3741700 | ||
| 119 | 746100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.2572241681260945 | 574300 | 456800 | ||
| 122 | 746100 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.404040404040404 | 97300 | 69300 | ||
| 126 | 746100 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.31954022988505737 | 172200 | 130500 | ||
| 130 | 746100 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.06239530988274711 | 223900 | 238800 | ||
| 140 | 746100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.006425702811244993 | 494800 | 498000 | ||
| 200 | 746100 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 210 | 746100 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 253 | 746100 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | -0.14360797650332358 | 554000 | 646900 | ||
| 320 | 746100 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | ||||
| 391 | 746100 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 746100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 431 | 746100 | 1 | חשמל | קשיח | 0.10057803468208082 | 95200 | 86500 | ||
| 432 | 746100 | 1 | מים | קשיח | 0.270493818234401 | 8786100 | 6915500 | ||
| 433 | 746100 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | ||
| 437 | 746100 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | ||
| 441 | 746100 | 1 | ביטוח | קשיח | -0.11764705882352944 | 3000 | 3400 | ||
| 470 | 746100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.25 | 4500 | 6000 | ||
| 471 | 746100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 13500 | 13500 | ||
| 492 | 746100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.0264719306252853 | 213300 | 219100 | ||
| 500 | 746100 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 746100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | ||
| 512 | 746100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0.19999999999999996 | 1200 | 1000 | ||
| 522 | 746100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | -0.09615384615384615 | 4700 | 5200 | ||
| 530 | 746100 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | 0 | 1000 | 1000 | ||
| 540 | 746100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 746100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 1300 | 1300 | ||
| 550 | 746100 | 1 | פירסומים שילוט | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 561 | 746100 | 1 | שיכפולים | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | ||
| 562 | 746100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | ||
| 565 | 746100 | 1 | צילומים והעתקות | גמיש | 0 | 8700 | 8700 | ||
| 571 | 746100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.0698267074413863 | 182500 | 196200 | ||
| 580 | 746100 | 1 | יועצים-חיצוניים | קשיח | 0 | 265800 | 265800 | ||
| 585 | 746100 | 1 | משפטי שילוט | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 586 | 746100 | 1 | סקר שילוט | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 596 | 746100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.009047365620010628 | 372400 | 375800 | ||
| 700 | 746100 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 715 | 746100 | 1 | עבודות קבלניות-רכב | גמיש | 1.7837837837837838 | 206000 | 74000 | ||
| 722 | 746100 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 117000 | 117000 | ||
| 723 | 746100 | 1 | שילוט | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 725 | 746100 | 1 | מבצע אדניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 728 | 746100 | 1 | רכישת צמחים | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | ||
| 742 | 746100 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0.22277227722772275 | 49400 | 40400 | ||
| 743 | 746100 | 1 | ציוד בטיחות | גמיש | -1 | 0 | 9600 | ||
| 745 | 746100 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 746 | 746100 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 752 | 746100 | 1 | נקיון פארק הנוער | קשיח | -1 | 0 | 54000 | ||
| 753 | 746100 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 754 | 746100 | 1 | עבודות מסגרות | קשיח | 0 | 270000 | 270000 | ||
| 755 | 746100 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 756 | 746100 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0.5965008201202844 | 584000 | 365800 | ||
| 757 | 746100 | 1 | גיזום עצים בקבלנות | גמיש | 0.06363636363636371 | 702000 | 660000 | ||
| 758 | 746100 | 1 | קבלני גינון גנים | קשיח | 0.30636363636363617 | 7184999.999999999 | 5500000 | ||
| 759 | 746100 | 1 | עב" קבלניות שונות | גמיש | 0.07326007326007322 | 293000 | 273000 | ||
| 780 | 746100 | 1 | אחזקת אדניות | גמיש | 0.25 | 50000 | 40000 | ||
| 781 | 746100 | 1 | תחרות קירייה יפה | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | ||
| 782 | 746100 | 1 | אחזקת פינת ליטוף | גמיש | 0.08690476190476182 | 182600 | 168000 | ||
| 783 | 746100 | 1 | גני סיפור | גמיש | 0 | 40000 | 0 | ||
| 784 | 746100 | 1 | גן הקקטוסים | גמיש | 0 | 7400 | 7400 | ||
| 794 | 746100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.016300496102055306 | 138800 | 141100 | ||
| 800 | 746100 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 870 | 746100 | 1 | גינון-בידור ובילוי | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 900 | 746100 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 923 | 746100 | 1 | תחז' יצירות אומנות | גמיש | 0.051851851851851816 | 284000 | 270000 | ||
| 931 | 746100 | 1 | רכישות חד פעמיות | גמיש | 0 | 205000 | 205000 | ||
| 932 | 746100 | 1 | אחזקת מזרקות | קשיח | 0.2390087929656275 | 465000 | 375300 | ||
| 933 | 746100 | 1 | אחזקת מתקני משחק | קשיח | 0.15229110512129385 | 855000 | 742000 | ||
| 934 | 746100 | 1 | עבודות טכניות | קשיח | 0.22301136363636354 | 430500 | 352000 | ||
| 950 | 746100 | 1 | תיכנון כללי | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 960 | 746100 | 1 | שיפור חזות העיר | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 746100 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 746100 סך הכל | גינות צבוריות ונוף | 0.1739704687076673 | 27732000 | 23622400 | 0 | ||||
| 0 | 746500 | 1 | משתלה עירונית | ||||||
| 100 | 746500 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 746500 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 746500 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 126 | 746500 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 130 | 746500 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 140 | 746500 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 391 | 746500 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 540 | 746500 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 746500 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 700 | 746500 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 722 | 746500 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 753 | 746500 | 1 | עובדי חברה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 763 | 746500 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 746500 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 746500 סך הכל | משתלה עירונית | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 746600 | 1 | גינון מוסדות חינוך | ||||||
| 724 | 746600 | 1 | צמחים למוסדות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 757 | 746600 | 1 | גיזום עצים בקבלנות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 758 | 746600 | 1 | עב' גינון קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 759 | 746600 | 1 | נקיון חצרות בחינוך | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 782 | 746600 | 1 | גינון ברווחה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 746600 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 746600 סך הכל | גינון מוסדות חינוך | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 746700 | 1 | פארק פרס | ||||||
| 432 | 746700 | 1 | מים | קשיח | 0.27054980947196516 | 700200 | 551100 | ||
| 780 | 746700 | 1 | אחזקת פארק פרס | גמיש | 0 | ||||
| 870 | 746700 | 1 | אחזקת פארק פרס | גמיש | 0 | 2000000 | 2000000 | ||
| 871 | 746700 | 1 | הוצאות ח"פ - פארק | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 931 | 746700 | 1 | הוצאות ח"פ - פארק | גמיש | 0 | ||||
| 746700 סך הכל | פארק פרס | 0.058445376504252966 | 2700200 | 2551100 | 0 | ||||
| 0 | 750000 | 1 | חגיגות מבצעים | ||||||
| 0 | 751000 | 1 | חגיגות יום העצמאות | ||||||
| 130 | 751000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 210 | 751000 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 3.033333333333333 | 12100 | 3000 | ||
| 400 | 751000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 423 | 751000 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 511 | 751000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 550 | 751000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 561 | 751000 | 1 | שיכפולים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 700 | 751000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 710 | 751000 | 1 | הסעות לארועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 722 | 751000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 781 | 751000 | 1 | אמנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 782 | 751000 | 1 | הפקת ארועים | גמיש | 0.16666666666666674 | 665000 | 570000 | ||
| 783 | 751000 | 1 | ארועי ספורט | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 785 | 751000 | 1 | יום הזכרון-שירי לוחמים | גמיש | 0 | 80000 | 0 | ||
| 788 | 751000 | 1 | מערכת הגברה ותאורה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 751000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 980 | 751000 | 1 | השכרות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 751000 סך הכל | חגיגות יום העצמאות | 0.3212914485165794 | 757100 | 573000 | 0 | ||||
| 0 | 752000 | 1 | חגיגות+טכסים אחרים | ||||||
| 514 | 752000 | 1 | מתנות עירייה | גמיש | 0 | 19200 | 19200 | ||
| 700 | 752000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 781 | 752000 | 1 | ארועים | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | ||
| 783 | 752000 | 1 | רכ'מדליונים וספרים | גמיש | 0 | 19200 | 19200 | ||
| 961 | 752000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 752000 סך הכל | חגיגות+טכסים אחרים | 0 | 138400 | 138400 | 0 | ||||
| 0 | 753000 | 1 | פעולות אימוץ | ||||||
| 800 | 753000 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 881 | 753000 | 1 | אימוץ הגדוד ועד | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | ||
| 882 | 753000 | 1 | השתת' עמותה לשוטר | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 883 | 753000 | 1 | אימוץ ממר"מ | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | ||
| 961 | 753000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 753000 סך הכל | פעולות אימוץ | 0 | 12000 | 12000 | 0 | ||||
| 0 | 754000 | 1 | קשרים בינלאומיים | ||||||
| 513 | 754000 | 1 | משלח' נכנסות/יוצאות | גמיש | 0 | 96000 | 96000 | ||
| 515 | 754000 | 1 | משלחות נוער | גמיש | 1.4285714285714284 | 340000 | 140000 | ||
| 700 | 754000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 931 | 754000 | 1 | פרוייקט האיחוד R&D | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 932 | 754000 | 1 | פרוייקט האיחוד נוער | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 933 | 754000 | 1 | כנס תאומות-שנת ה-60 | גמיש | 0 | 200000 | |||
| 961 | 754000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 754000 סך הכל | קשרים בינלאומיים | 1.694915254237288 | 636000 | 236000 | 0 | ||||
| 0 | 760000 | 1 | שרותים שונים | ||||||
| 0 | 761000 | 1 | מוקד ויעוץ לאזרחים | ||||||
| 110 | 761000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.03266107442441546 | 542000 | 560300 | ||
| 119 | 761000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | -0.1583760874414455 | 377300 | 448300 | ||
| 122 | 761000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.46564885496183206 | 19200 | 13100 | ||
| 126 | 761000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.21808510638297873 | 45800 | 37600 | ||
| 130 | 761000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.03616852146263916 | 242500 | 251600 | ||
| 140 | 761000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.08084358523725832 | 104600 | 113800 | ||
| 253 | 761000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0.026709002614867305 | 549700 | 535400 | ||
| 391 | 761000 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 433 | 761000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 1900 | 1900 | ||
| 437 | 761000 | 1 | אחזקת לחצני מצוקה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 470 | 761000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 1900 | 1900 | ||
| 471 | 761000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 11500 | 11500 | ||
| 492 | 761000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.0267857142857143 | 87200 | 89600 | ||
| 511 | 761000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 7200 | 7200 | ||
| 540 | 761000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 761000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 2300 | 2300 | ||
| 550 | 761000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 9600 | 9600 | ||
| 561 | 761000 | 1 | שיכפולים | קשיח | 0 | 2500 | 2500 | ||
| 562 | 761000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 11500 | 11500 | ||
| 571 | 761000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.06980961015412512 | 102600 | 110300 | ||
| 596 | 761000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.008780487804878057 | 101600 | 102500 | ||
| 742 | 761000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 743 | 761000 | 1 | ציוד ואחזקתו | גמיש | 0 | 14400 | 14400 | ||
| 753 | 761000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 754 | 761000 | 1 | עבודות קבלניות | קשיח | -0.25 | 15000 | 20000 | ||
| 757 | 761000 | 1 | תשאולים | קשיח | 0 | 24000 | 0 | ||
| 931 | 761000 | 1 | רכישות חד פעמיות | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | ||
| 961 | 761000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 761000 סך הכל | מוקד ויעוץ לאזרחים | -0.030234637823106092 | 2277300 | 2348300 | 0 | ||||
| 0 | 764000 | 1 | תרבות הדיור | ||||||
| 100 | 764000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 764000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.08116627265563436 | 137200 | 126900 | ||
| 119 | 764000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 764000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.2941176470588236 | 2200 | 1700 | ||
| 126 | 764000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.32000000000000006 | 6600 | 5000 | ||
| 130 | 764000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 140 | 764000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.10360360360360366 | 19900 | 22200 | ||
| 253 | 764000 | 1 | עובד חברה | קשיח | 0.04404145077720201 | 80600 | 77200 | ||
| 391 | 764000 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 764000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 471 | 764000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 4500 | 4500 | ||
| 500 | 764000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 540 | 764000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 764000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 6700 | 6700 | ||
| 550 | 764000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 561 | 764000 | 1 | שיכפולים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 562 | 764000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | ||
| 571 | 764000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.06938775510204087 | 22800 | 24500 | ||
| 580 | 764000 | 1 | יעוץ חיצוני | גמיש | 0 | 28000 | 28000 | ||
| 585 | 764000 | 1 | פיקוח שיפוצים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 700 | 764000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 723 | 764000 | 1 | אדניות | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | ||
| 753 | 764000 | 1 | עובד חברה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 781 | 764000 | 1 | ארועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 782 | 764000 | 1 | סדנאות | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | ||
| 961 | 764000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 764000 סך הכל | תרבות הדיור | 0.03828682673588579 | 320000 | 308200 | 0 | ||||
| 0 | 765000 | 1 | השת' במוסדות+שונות | ||||||
| 800 | 765000 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 811 | 765000 | 1 | הקצבה למרכז השלטון | קשיח | 0 | 400000 | 400000 | ||
| 812 | 765000 | 1 | השת' ביה"ד למשמעת | קשיח | 0 | 20000 | 20000 | ||
| 813 | 765000 | 1 | אמנה להפחתת זיהום | קשיח | 0 | 200000 | 0 | ||
| 765000 סך הכל | השת' במוסדות+שונות | 0.4761904761904763 | 620000 | 420000 | 0 | ||||
| 0 | 767000 | 1 | בטוח אלמנטרי לרשות | ||||||
| 110 | 767000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.2786596119929453 | 40900 | 56700 | ||
| 119 | 767000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.01781895937277267 | 142800 | 140300 | ||
| 122 | 767000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.0714285714285714 | 1500 | 1400 | ||
| 126 | 767000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.30952380952380953 | 5500 | 4200 | ||
| 130 | 767000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 140 | 767000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.289760348583878 | 32600 | 45900 | ||
| 253 | 767000 | 1 | עובדי חברה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 320 | 767000 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | ||||
| 391 | 767000 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 440 | 767000 | 1 | קופת ביטוח | קשיח | 0 | 1000000 | 1000000 | ||
| 441 | 767000 | 1 | בטוח תושבים צד ג' | קשיח | -0.15555555555555556 | 266000 | 315000 | ||
| 443 | 767000 | 1 | החזר השת' עצ' צד ג | קשיח | 0 | 1000000 | 1000000 | ||
| 444 | 767000 | 1 | ביטוח חבות מעביד | קשיח | 0.32307692307692304 | 154800 | 117000 | ||
| 445 | 767000 | 1 | ביטוח חבות מקצועית | קשיח | -0.23981900452488691 | 16800 | 22100 | ||
| 446 | 767000 | 1 | סחורה בהעברה | קשיח | -0.59375 | 1300 | 3200 | ||
| 447 | 767000 | 1 | נאמנות עובדים | קשיח | 0 | 10000 | 10000 | ||
| 580 | 767000 | 1 | יעוץ לביטוח | קשיח | 0 | 30000 | 30000 | ||
| 581 | 767000 | 1 | טיפול משפטי | קשיח | 0.17647058823529416 | 500000 | 425000 | ||
| 753 | 767000 | 1 | עובדי חברה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 980 | 767000 | 1 | תביעות חב' הסנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 767000 סך הכל | בטוח אלמנטרי לרשות | 0.009902863630629533 | 3202200 | 3170800 | 0 | ||||
| 0 | 768000 | 1 | מפע"מ-הדרכה איזורי | ||||||
| 100 | 768000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 768000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -1 | 0 | 327200 | ||
| 119 | 768000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 768000 | 1 | ביגוד | קשיח | -1 | 0 | 2400 | ||
| 126 | 768000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -1 | 0 | 4100 | ||
| 130 | 768000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -1 | 0 | 28700 | ||
| 140 | 768000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -1 | 0 | 47200 | ||
| 200 | 768000 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 210 | 768000 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 253 | 768000 | 1 | עובד חברה | קשיח | -1 | 0 | 70000 | ||
| 320 | 768000 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | ||||
| 391 | 768000 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 768000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 412 | 768000 | 1 | ארנונה | קשיח | -1 | 0 | 10900 | ||
| 423 | 768000 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 431 | 768000 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 4000 | 4000 | ||
| 432 | 768000 | 1 | מים | קשיח | -0.019607843137254943 | 10000 | 10200 | ||
| 433 | 768000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | -0.5 | 500 | 1000 | ||
| 437 | 768000 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | ||
| 441 | 768000 | 1 | ביטוח | קשיח | -0.11764705882352944 | 3000 | 3400 | ||
| 470 | 768000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 471 | 768000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 492 | 768000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.025974025974025983 | 22500 | 23100 | ||
| 500 | 768000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 768000 | 1 | כיבודים - אזורי | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 516 | 768000 | 1 | כיבודים - מרחבי | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 522 | 768000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 540 | 768000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | -0.08571428571428574 | 3200 | 3500 | ||
| 544 | 768000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | -1 | 0 | 200 | ||
| 561 | 768000 | 1 | שיכפולים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 571 | 768000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.07065217391304346 | 34200 | 36800 | ||
| 580 | 768000 | 1 | הדרכה וכיבוד-אזורי | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 581 | 768000 | 1 | הדרכה וכיבוד-מרחבי | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 582 | 768000 | 1 | הרצאות-אזורי הכנ' | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 700 | 768000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 710 | 768000 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 722 | 768000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 723 | 768000 | 1 | חומרים ועזרים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 742 | 768000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 751 | 768000 | 1 | עבודות קבלניות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 752 | 768000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 1200 | 1200 | ||
| 781 | 768000 | 1 | מודל אירופאי-איכות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 784 | 768000 | 1 | פעילות ארצית(הכנ') | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 785 | 768000 | 1 | הש'-שכר רכזת הדרכה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 789 | 768000 | 1 | כביסה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 794 | 768000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 2100 | 2100 | ||
| 900 | 768000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 930 | 768000 | 1 | רכישות חד פעמיות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 768000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 768000 סך הכל | מפע"מ-הדרכה איזורי | -0.8569204152249135 | 82700 | 578000 | 0 | ||||
| 0 | 769000 | 1 | שרותים שונים | ||||||
| 100 | 769000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 769000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.04372623574144485 | 201200 | 210400 | ||
| 119 | 769000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 769000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.33333333333333326 | 4400 | 3300 | ||
| 126 | 769000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.37662337662337664 | 10600 | 7700 | ||
| 130 | 769000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 140 | 769000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.0778210116731517 | 23700 | 25700 | ||
| 210 | 769000 | 1 | שכר הדרכה | קשיח | 0 | 0 | |||
| 253 | 769000 | 1 | טיפול בפנסיונרים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 255 | 769000 | 1 | טפול משפחות שכולות | קשיח | -0.08026755852842804 | 27500 | 29900 | ||
| 391 | 769000 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 769000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 431 | 769000 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 432 | 769000 | 1 | מים | קשיח | 0.2777777777777777 | 2300 | 1800 | ||
| 441 | 769000 | 1 | ביטוח | קשיח | -0.19999999999999996 | 400 | 500 | ||
| 471 | 769000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | ||
| 511 | 769000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 12000 | 12000 | ||
| 514 | 769000 | 1 | שי לעובדים ארעיים | קשיח | 0 | 5000 | 5000 | ||
| 518 | 769000 | 1 | פרס ע"ש אילון | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 519 | 769000 | 1 | תרומות | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | ||
| 561 | 769000 | 1 | שיכפולים | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | ||
| 562 | 769000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | ||
| 700 | 769000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 752 | 769000 | 1 | נקיון בית הוועד | קשיח | 0.0625 | 8500 | 8000 | ||
| 753 | 769000 | 1 | טיפול בפנסיונרים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 755 | 769000 | 1 | טפול משפחות שכולות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 769000 | 1 | השתתפויות | גמיש | 0 | 437500 | 437500 | ||
| 781 | 769000 | 1 | מצגת יד לבנים | גמיש | 0 | 16000 | 16000 | ||
| 782 | 769000 | 1 | תמלוגים-על מוסיקה | גמיש | 0 | 270000 | 270000 | ||
| 783 | 769000 | 1 | מפגשים שכונתיים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 784 | 769000 | 1 | קשר עם חיילים | גמיש | 0 | 300000 | 300000 | ||
| 785 | 769000 | 1 | פעולות-נפגעי טרור | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 786 | 769000 | 1 | מעמד האשה | גמיש | 0 | 240000 | 240000 | ||
| 787 | 769000 | 1 | שמות לאנדרטה | גמיש | 0 | 0 | |||
| 800 | 769000 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 811 | 769000 | 1 | מתנות לעובדים | גמיש | -1 | 0 | 630000 | ||
| 813 | 769000 | 1 | מענק נזקי שטפונות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 815 | 769000 | 1 | הקצבה לזהב"י | גמיש | 0 | 46000 | 46000 | ||
| 816 | 769000 | 1 | הקצבה לועד הורים | גמיש | 0 | 31000 | 31000 | ||
| 819 | 769000 | 1 | השתת' לועד העובדים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 820 | 769000 | 1 | תמיכה במוסדות דת | גמיש | 0 | 520000 | 520000 | ||
| 821 | 769000 | 1 | ועדת תמיכות | גמיש | 0 | 155000 | 155000 | ||
| 822 | 769000 | 1 | העמותה לידע התורה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 880 | 769000 | 1 | תרומות | גמיש | 0 | 0 | |||
| 882 | 769000 | 1 | קרן חולון | גמיש | -1 | 0 | 10000 | ||
| 884 | 769000 | 1 | שמות לאנדרטה | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | ||
| 961 | 769000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 769000 סך הכל | שרותים שונים | -0.21502916998143728 | 2368100 | 3016800 | 0 | ||||
| 0 | 769100 | 1 | בית העובד | ||||||
| 210 | 769100 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 13000 | 13000 | ||
| 263 | 769100 | 1 | מדריכה ממוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 433 | 769100 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 500 | 500 | ||
| 471 | 769100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 2900 | 2900 | ||
| 511 | 769100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | ||
| 540 | 769100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 769100 | 1 | הוצאות דאר | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 561 | 769100 | 1 | שיכפולים | קשיח | 0 | 5600 | 5600 | ||
| 562 | 769100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 723 | 769100 | 1 | חומרים | גמיש | 0 | 1400 | 1400 | ||
| 752 | 769100 | 1 | נקיון בית העובד | קשיח | 0 | 7000 | 7000 | ||
| 763 | 769100 | 1 | מדריכה ממוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 769100 | 1 | פעילות מהכנסות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 781 | 769100 | 1 | פעולות תרבות | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | ||
| 782 | 769100 | 1 | יריד אומנים | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | ||
| 931 | 769100 | 1 | ציוד חד פעמי | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | ||
| 961 | 769100 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 769100 סך הכל | בית העובד | 0 | 46900 | 46900 | 0 | ||||
| 0 | 770000 | 1 | פיתוח כלכלי | ||||||
| 0 | 772000 | 1 | עידוד תעשיה ומלאכה | ||||||
| 0 | 772100 | 1 | מינהלת תעשיה ומסחר | ||||||
| 110 | 772100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.2977405857740586 | 419600 | 597500 | ||
| 119 | 772100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | -0.126144117157597 | 525100 | 600900 | ||
| 122 | 772100 | 1 | ביגוד | קשיח | -0.06293706293706292 | 13400 | 14300 | ||
| 126 | 772100 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -0.03355704697986572 | 28800 | 29800 | ||
| 130 | 772100 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.530179445350734 | 28800 | 61300 | ||
| 140 | 772100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.247907949790795 | 119300 | 95600 | ||
| 350 | 772100 | 1 | ליסינג - 62-156-60 | קשיח | -1 | 0 | 36400 | ||
| 351 | 772100 | 1 | הוצאות - 62-156-60 | קשיח | -1 | 0 | 11100 | ||
| 391 | 772100 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 433 | 772100 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0.1333333333333333 | 1700 | 1500 | ||
| 470 | 772100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.2777777777777778 | 2600 | 3600 | ||
| 471 | 772100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 12000 | 12000 | ||
| 492 | 772100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.026929982046678624 | 54200 | 55700 | ||
| 511 | 772100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.375 | 11000 | 8000 | ||
| 512 | 772100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 4200 | 4200 | ||
| 522 | 772100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 3200 | 3200 | ||
| 540 | 772100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 772100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 700 | 700 | ||
| 550 | 772100 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | ||
| 561 | 772100 | 1 | שיכפולים | קשיח | 0 | 2400 | 2400 | ||
| 562 | 772100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 1400 | 1400 | ||
| 565 | 772100 | 1 | תצאו"ת | גמיש | 0 | 70000 | 70000 | ||
| 571 | 772100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.06929347826086951 | 68500 | 73600 | ||
| 596 | 772100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.0078125 | 12700 | 12800 | ||
| 722 | 772100 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 1200 | 1200 | ||
| 752 | 772100 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.08108108108108114 | 20000 | 18500 | ||
| 753 | 772100 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 754 | 772100 | 1 | פינויים | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | ||
| 755 | 772100 | 1 | עבודות אחזקה | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | ||
| 759 | 772100 | 1 | עבודות אחזקה | גמיש | 0 | 620000 | 620000 | ||
| 781 | 772100 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0 | 9600 | 9600 | ||
| 794 | 772100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.010869565217391353 | 9100 | 9200 | ||
| 870 | 772100 | 1 | השתתפות במט"י | גמיש | 0 | 150000 | 150000 | ||
| 931 | 772100 | 1 | רכישות | גמיש | 0 | 3500 | 3500 | ||
| 960 | 772100 | 1 | פעולות לעידוד א.ת. | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | ||
| 961 | 772100 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 772100 סך הכל | מינהלת תעשיה ומסחר | -0.11115031757233595 | 2519000 | 2834000 | 0 | ||||
| 0 | 773000 | 1 | חברות עירוניות | ||||||
| 210 | 773000 | 1 | שכר חב' כלכלית | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 391 | 773000 | 1 | השתתפות בעזר 091 | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 410 | 773000 | 1 | שכר דירה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 441 | 773000 | 1 | ביטוח | קשיח | -0.10185185185185186 | 9700 | 10800 | ||
| 753 | 773000 | 1 | שכר חברה כלכלית | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 773000 | 1 | השת' שכר חב' כלכלית | קשיח | -1 | 0 | 200000 | ||
| 784 | 773000 | 1 | שכ"ד - החברה הכלכלית | קשיח | 0 | 0 | |||
| 879 | 773000 | 1 | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 9700 | |||
| 870 | 773000 | 1 | השתתפות שכר חכ"ל | קשיח | 0 | 204000 | |||
| 773000 סך הכל | חברות עירוניות | 0.059772296015180304 | 223400 | 210800 | 0 | ||||
| 0 | 780000 | 1 | פיקוח עירוני | ||||||
| 0 | 781000 | 1 | פיקוח על חוקי עזר | ||||||
| 0 | 781100 | 1 | פיקוח עירוני | ||||||
| 100 | 781100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 781100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.06379198266522212 | 2160300 | 2307500 | ||
| 119 | 781100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.07326920793254965 | 2711400 | 2526300 | ||
| 122 | 781100 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.3181818181818181 | 20300 | 15400 | ||
| 126 | 781100 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.26791089704996995 | 210600 | 166100 | ||
| 130 | 781100 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.02353912863927321 | 945800 | 968600 | ||
| 140 | 781100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.012365376944555195 | 247600 | 250700 | ||
| 253 | 781100 | 1 | חברה קבלנית | קשיח | 0.057960893854748674 | 151500 | 143200 | ||
| 391 | 781100 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 781100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 431 | 781100 | 1 | חשמל | קשיח | 0.09932279909706554 | 48700 | 44300 | ||
| 432 | 781100 | 1 | מים | קשיח | 0 | 100 | 100 | ||
| 433 | 781100 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0.41666666666666674 | 6800 | 4800 | ||
| 437 | 781100 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0.016666666666666607 | 6100 | 6000 | ||
| 441 | 781100 | 1 | בטוח תאונות אישיות | קשיח | -0.9411764705882353 | 400 | 6800 | ||
| 470 | 781100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 8700 | 8700 | ||
| 471 | 781100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.25 | 50000 | 40000 | ||
| 492 | 781100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.02655511094943619 | 267600 | 274900 | ||
| 500 | 781100 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 781100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.17341040462427748 | 20300 | 17300 | ||
| 512 | 781100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 200 | 200 | ||
| 516 | 781100 | 1 | כיבוד-ארוע'עירונים | גמיש | 0 | 8200 | 8200 | ||
| 522 | 781100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | ||
| 540 | 781100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 781100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 11600 | 11600 | ||
| 550 | 781100 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | ||
| 561 | 781100 | 1 | שיכפולים | קשיח | 0 | 20000 | 20000 | ||
| 562 | 781100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 12000 | 12000 | ||
| 565 | 781100 | 1 | צילומי תמונות | גמיש | -0.1428571428571429 | 30000 | 35000 | ||
| 571 | 781100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.06968048946295036 | 273700 | 294200 | ||
| 580 | 781100 | 1 | שמאות ומדידות | גמיש | -1 | 0 | 10000 | ||
| 581 | 781100 | 1 | הוצאות משפטיות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 596 | 781100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.00907405600546396 | 1015600 | 1024900 | ||
| 700 | 781100 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 715 | 781100 | 1 | עבודות קבלניות-רכב | קשיח | 0 | 3000 | 3000 | ||
| 722 | 781100 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | ||
| 744 | 781100 | 1 | מדים וציוד אישי | גמיש | 0 | 46800 | 46800 | ||
| 745 | 781100 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 751 | 781100 | 1 | עבודות קבלניות | קשיח | 0 | 4100 | 4100 | ||
| 752 | 781100 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 49000 | 49000 | ||
| 753 | 781100 | 1 | חברה קבלנית | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 756 | 781100 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 757 | 781100 | 1 | יועץ בטיחות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 759 | 781100 | 1 | גרירות | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | ||
| 780 | 781100 | 1 | מבצעים מיוחדים | גמיש | -0.2857142857142857 | 25000 | 35000 | ||
| 781 | 781100 | 1 | ארועים עירוניים | קשיח | 0.33333333333333326 | 800000 | 600000 | ||
| 789 | 781100 | 1 | כביסה | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | ||
| 794 | 781100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.015873015873015928 | 37200 | 37800 | ||
| 900 | 781100 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 931 | 781100 | 1 | רכישת רכבים - פיקוח | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 932 | 781100 | 1 | רכישות חד-פעמיות | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | ||
| 961 | 781100 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 781100 סך הכל | פיקוח עירוני | 0.024410260960218366 | 9236800 | 9016700 | 0 | ||||
| 0 | 781200 | 1 | רשות חניה | ||||||
| 110 | 781200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 781200 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 126 | 781200 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 130 | 781200 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 140 | 781200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 433 | 781200 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 540 | 781200 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 541 | 781200 | 1 | משלוחים | קשיח | 0 | 350000 | 350000 | ||
| 544 | 781200 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 20800 | 20800 | ||
| 561 | 781200 | 1 | שיכפולים | קשיח | 0 | 1900 | 1900 | ||
| 562 | 781200 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 42000 | 42000 | ||
| 570 | 781200 | 1 | עיבוד נתונים | קשיח | 0 | 420000 | 420000 | ||
| 571 | 781200 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 596 | 781200 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 757 | 781200 | 1 | אכיפת חניה-מ.ג.ע.ר. | 0 | |||||
| 961 | 781200 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 781200 סך הכל | רשות חניה | 0 | 834700 | 834700 | 0 | ||||
| 0 | 781300 | 1 | סיירת שיקמה | ||||||
| 110 | 781300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 119 | 781300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | -0.09757473209249856 | 480000 | 531900 | ||
| 122 | 781300 | 1 | ביגוד | קשיח | -1 | 0 | 20000 | ||
| 126 | 781300 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 12000 | 12000 | ||
| 130 | 781300 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 140 | 781300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 471 | 781300 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | ||
| 561 | 781300 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | ||
| 596 | 781300 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 781300 | 1 | הפעלת סירת שיקמה | גמיש | 0 | 45000 | 45000 | ||
| 781300 סך הכל | סיירת שיקמה | -0.11712005212575338 | 542000 | 613900 | 0 | ||||
| 0 | 782000 | 1 | בית המשפט העירוני | ||||||
| 100 | 782000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 782000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.07973492945703287 | 505100 | 467800 | ||
| 119 | 782000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | -0.0431034482758621 | 122100 | 127600 | ||
| 122 | 782000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.30666666666666664 | 9800 | 7500 | ||
| 126 | 782000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.306878306878307 | 24700 | 18900 | ||
| 130 | 782000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.10642570281124497 | 44500 | 49800 | ||
| 140 | 782000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.3319148936170213 | 62600 | 47000 | ||
| 253 | 782000 | 1 | קלדנית לשופטים | קשיח | -0.03602569986232218 | 420100 | 435800 | ||
| 391 | 782000 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 782000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 410 | 782000 | 1 | שכר דירה ועד בית | קשיח | 0 | 105000 | 105000 | ||
| 420 | 782000 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | ||
| 423 | 782000 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 431 | 782000 | 1 | חשמל | קשיח | 0.10000000000000009 | 20900 | 19000 | ||
| 432 | 782000 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 433 | 782000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | ||
| 436 | 782000 | 1 | אחזקת מזגנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 441 | 782000 | 1 | ביטוח מבנים | קשיח | -0.11764705882352944 | 1500 | 1700 | ||
| 450 | 782000 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 2900 | 2900 | ||
| 470 | 782000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 4500 | 4500 | ||
| 471 | 782000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 36000 | 36000 | ||
| 500 | 782000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 782000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | ||
| 512 | 782000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 200 | 200 | ||
| 522 | 782000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 1900 | 1900 | ||
| 540 | 782000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 35500 | 35500 | ||
| 541 | 782000 | 1 | משלוחים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 782000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 92400 | 92400 | ||
| 561 | 782000 | 1 | שיכפולים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 562 | 782000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | ||
| 571 | 782000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.06963613550815562 | 148300 | 159400 | ||
| 580 | 782000 | 1 | משטרה הוצ'לפועל | קשיח | 0.006666666666666599 | 75500 | 75000 | ||
| 700 | 782000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 782000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | קשיח | 0 | 500 | 500 | ||
| 751 | 782000 | 1 | עבודות קבלניות | קשיח | 0 | 1500 | 1500 | ||
| 752 | 782000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.09523809523809534 | 23000 | 21000 | ||
| 753 | 782000 | 1 | קלדנית לשופטים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 756 | 782000 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 782000 | 1 | השתת' בשכר שופטים | קשיח | 0 | 330000 | 0 | ||
| 781 | 782000 | 1 | השתתפות בשכר עדים | גמיש | 0 | 4000 | 0 | ||
| 794 | 782000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 3000 | 3000 | ||
| 870 | 782000 | 1 | השתת' בשכר שופטים | קשיח | -1 | 0 | 330000 | ||
| 871 | 782000 | 1 | השתתפות בשכר עדים | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | ||
| 900 | 782000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 930 | 782000 | 1 | אוגדנים-תיקי בי"המ | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 931 | 782000 | 1 | רכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 782000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 980 | 782000 | 1 | איתור כתובות מ.פני | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 782000 סך הכל | בית המשפט העירוני | 0.015127579108621836 | 2120500 | 2088900 | 0 | ||||
| 0 | 782100 | 1 | בית הדין למשמעת | ||||||
| 410 | 782100 | 1 | שכירות | קשיח | 0 | 28000 | 28000 | ||
| 412 | 782100 | 1 | ארנונה | קשיח | 0 | 10200 | 10200 | ||
| 431 | 782100 | 1 | חשמל | קשיח | 0.10256410256410264 | 17200 | 15600 | ||
| 432 | 782100 | 1 | מים | קשיח | 0.19999999999999996 | 600 | 500 | ||
| 433 | 782100 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 1300 | 1300 | ||
| 471 | 782100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | ||
| 522 | 782100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | ||
| 524 | 782100 | 1 | השתלמויות | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | ||
| 540 | 782100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 12000 | 12000 | ||
| 550 | 782100 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | ||
| 752 | 782100 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 16000 | 16000 | ||
| 753 | 782100 | 1 | מזכירה חיצונית | קשיח | 0 | 31000 | 31000 | ||
| 780 | 782100 | 1 | פעילות שוטפת | גמיש | 0 | 31100 | 31100 | ||
| 781 | 782100 | 1 | קלדנות והקלטות | קשיח | 0 | 44000 | 44000 | ||
| 931 | 782100 | 1 | התאמת מבנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 782100 סך הכל | בית הדין למשמעת | 0.00851276915373056 | 201400 | 199700 | 0 | ||||
| 0 | 800000 | 1 | שרותים ממלכתיים | ||||||
| 0 | 810000 | 1 | החינוך הפורמלי | ||||||
| 0 | 811000 | 1 | מינהל החינוך | ||||||
| 0 | 811100 | 1 | מינהלת-חינוך פורמלי | ||||||
| 100 | 811100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 811100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.15754200063397183 | 1860400 | 2208300 | ||
| 118 | 811100 | 1 | החזר שחיקת שכר | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 119 | 811100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.16789455897262595 | 1727900 | 1479500 | ||
| 122 | 811100 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.3115727002967359 | 44200 | 33700 | ||
| 126 | 811100 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.2927374301675978 | 115700 | 89500 | ||
| 130 | 811100 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.3809779688339603 | 115200 | 186100 | ||
| 140 | 811100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.18079625292740042 | 349800 | 427000 | ||
| 210 | 811100 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 263 | 811100 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | -0.002498958767180315 | 958000 | 960400 | ||
| 264 | 811100 | 1 | סבלות וצביעה | קשיח | -0.07621247113163976 | 80000 | 86600 | ||
| 320 | 811100 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | ||||
| 350 | 811100 | 1 | ליסינג 62-152-60 | קשיח | 0.019230769230769162 | 37100 | 36400 | ||
| 351 | 811100 | 1 | הוצאות 62-152-60 | קשיח | 1.2252252252252251 | 24700 | 11100 | ||
| 391 | 811100 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 811100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 431 | 811100 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 432 | 811100 | 1 | מים | קשיח | 0.2857142857142858 | 1800 | 1400 | ||
| 435 | 811100 | 1 | השת' באחזקת מחשבים | קשיח | 0.4545454545454546 | 400000 | 275000 | ||
| 436 | 811100 | 1 | אחזקת מזגנים | קשיח | 0.33333333333333326 | 200000 | 150000 | ||
| 437 | 811100 | 1 | אחזקת הזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | ||
| 438 | 811100 | 1 | ביטחון ובטיחות | קשיח | 0.1515151515151516 | 380000 | 330000 | ||
| 470 | 811100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.33333333333333337 | 20000 | 30000 | ||
| 471 | 811100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.04347826086956519 | 60000 | 57500 | ||
| 492 | 811100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.027315220566754284 | 665900 | 684600 | ||
| 500 | 811100 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 811100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 22500 | 22500 | ||
| 512 | 811100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | ||
| 522 | 811100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | ||
| 540 | 811100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 811100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 53000 | 53000 | ||
| 550 | 811100 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | ||
| 551 | 811100 | 1 | מודעות והדבקתן | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | ||
| 561 | 811100 | 1 | שיכפולים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 562 | 811100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | ||
| 571 | 811100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.03652482269503543 | 292300 | 282000 | ||
| 596 | 811100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.0078125 | 12700 | 12800 | ||
| 700 | 811100 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 710 | 811100 | 1 | הובלות אינוונטר | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | ||
| 745 | 811100 | 1 | החזרי ביטוח שמשות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 750 | 811100 | 1 | עבודות פיתוח | גמיש | 0 | 240000 | 240000 | ||
| 751 | 811100 | 1 | תיקוני שמשות | קשיח | 0.24096385542168686 | 103000 | 83000 | ||
| 752 | 811100 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 67200 | 67200 | ||
| 753 | 811100 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 754 | 811100 | 1 | עבודות איטום | גמיש | 1 | 800000 | 400000 | ||
| 756 | 811100 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0 | 100000 | 100000 | ||
| 757 | 811100 | 1 | בדיקת מבנים מסוכנים | קשיח | 0 | 5000 | 5000 | ||
| 758 | 811100 | 1 | עבודות חב' כלכלית | גמיש | 0 | 240000 | 240000 | ||
| 759 | 811100 | 1 | סבלות וצביעה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 763 | 811100 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | ||||
| 780 | 811100 | 1 | ארועים-מינהל חינוך | גמיש | 0.5 | 45000 | 30000 | ||
| 781 | 811100 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | ||
| 782 | 811100 | 1 | כנס חולון לחינוך | גמיש | 0 | 11000 | 0 | ||
| 784 | 811100 | 1 | פעולות שונות | גמיש | 0.22222222222222232 | 55000 | 45000 | ||
| 785 | 811100 | 1 | דירת חיילות | גמיש | 0 | 70000 | 70000 | ||
| 794 | 811100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.015113350125944613 | 39100 | 39700 | ||
| 810 | 811100 | 1 | השתתפות ועד הורים | גמיש | 0 | 7700 | 7700 | ||
| 850 | 811100 | 1 | מלגות | גמיש | 0.040000000000000036 | 520000 | 500000 | ||
| 852 | 811100 | 1 | מלגות למצטיינים | גמיש | 0 | 80000 | 80000 | ||
| 930 | 811100 | 1 | מחשב לכל ילד | גמיש | 0 | 180000 | 180000 | ||
| 931 | 811100 | 1 | חול ובטיחות ספורט | קשיח | 0 | 100000 | 100000 | ||
| 932 | 811100 | 1 | הוצ' כנגד ילדי חוץ | קשיח | 0.4285714285714286 | 100000 | 70000 | ||
| 933 | 811100 | 1 | שמ"ש כללי | גמיש | -0.49696969696969695 | 830000 | 1650000 | ||
| 934 | 811100 | 1 | מזנונים ( מהכנסות ) | גמיש | 0.45833333333333326 | 35000 | 24000 | ||
| 935 | 811100 | 1 | העברה לבי"ס-ממזנונים | גמיש | 0.3125 | 315000 | 240000 | ||
| 936 | 811100 | 1 | בטיחות בדרכים | גמיש | 0 | 429000 | 0 | ||
| 937 | 811100 | 1 | שמ"ש - מיחשוב | גמיש | 0 | 800000 | 0 | ||
| 938 | 811100 | 1 | שמ"ש-ניהול עצמי | קשיח | 0 | 60000 | 60000 | ||
| 939 | 811100 | 1 | הסכם תוכנות בי"ס | קשיח | 0 | 140000 | 140000 | ||
| 940 | 811100 | 1 | פרס חינוך ישובי | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 947 | 811100 | 1 | התאמות לדו"ח המשרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 811100 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | ||
| 811100 סך הכל | מינהלת-חינוך פורמלי | 0.08384403439926524 | 12981200 | 11977000 | 0 | ||||
| 0 | 811200 | 1 | יוזמות חינוכיות | ||||||
| 110 | 811200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 210 | 811200 | 1 | שכר יוזמות מתב"ר | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 211 | 811200 | 1 | שכר מאו"ר | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 220 | 811200 | 1 | העברה לתב"רים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 230 | 811200 | 1 | שכר פרט | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 240 | 811200 | 1 | שכר על - יסודי | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 391 | 811200 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 540 | 811200 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 580 | 811200 | 1 | ועדת היגוי וסקרים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 583 | 811200 | 1 | רכזות אקדמאיות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 585 | 811200 | 1 | מבדקים דיאגנוסטיים | קשיח | 0 | 300000 | 300000 | ||
| 753 | 811200 | 1 | שכר יוזמות פרט | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 755 | 811200 | 1 | שכר יוזמות מינהל | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 763 | 811200 | 1 | שכר יוזמות ע"י | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 764 | 811200 | 1 | שכר יוזמות יסודי | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 811200 | 1 | שז"ר - קייטנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 781 | 811200 | 1 | בן גוריון-קיטנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 782 | 811200 | 1 | המגינים-קיטנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 783 | 811200 | 1 | הדמוקרטי-קיטנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 784 | 811200 | 1 | הס-קיטנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 785 | 811200 | 1 | כצנלסון-קיטנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 786 | 811200 | 1 | יוזמות יסודי | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 787 | 811200 | 1 | ניצנים-קיטנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 788 | 811200 | 1 | ניב-קיטנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 789 | 811200 | 1 | עלומים-קיטנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 811 | 811200 | 1 | השתתפות קרן דנקנר | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 812 | 811200 | 1 | השתת' בפרוייקט קרב | קשיח | 0.030078061029532144 | 5661000 | 5495700 | ||
| 813 | 811200 | 1 | קרן רש"י | קשיח | 0.029395244336266613 | 549800 | 534100 | ||
| 814 | 811200 | 1 | קרן רש"י - הזנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 811200 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 980 | 811200 | 1 | רביבים-קיטנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 981 | 811200 | 1 | שנקר-קיטנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 982 | 811200 | 1 | שער האריות-קיטנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 983 | 811200 | 1 | ויצמן-קיטנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 984 | 811200 | 1 | בית דוד-קיטנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 985 | 811200 | 1 | מפי עוללים-קיטנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 811200 סך הכל | יוזמות חינוכיות | 0.028594900312806093 | 6510800 | 6329800 | 0 | ||||
| 0 | 811300 | 1 | יוזמות ראש מינהל | ||||||
| 110 | 811300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 111 | 811300 | 1 | יסודי | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 112 | 811300 | 1 | פרט | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 113 | 811300 | 1 | רווחה חינוכית | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 119 | 811300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 263 | 811300 | 1 | עובדי כח - אדם | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 540 | 811300 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 759 | 811300 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 811300 | 1 | פעולות | גמיש | 0 | 234500 | 234500 | ||
| 781 | 811300 | 1 | אגף אירגון | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 782 | 811300 | 1 | תיכנון והערכה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 783 | 811300 | 1 | ספריות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 784 | 811300 | 1 | גני ילדים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 785 | 811300 | 1 | יסודי | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 786 | 811300 | 1 | פרט | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 787 | 811300 | 1 | על יסודי | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 788 | 811300 | 1 | רווחה חינוכית | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 789 | 811300 | 1 | נוער | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 950 | 811300 | 1 | יוזמות תשס"ד - 2003 | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 951 | 811300 | 1 | יוזמות תשס"ט - 2008 | גמיש | 0 | 400000 | 0 | ||
| 952 | 811300 | 1 | יוזמות תשס"ח | גמיש | -1 | 0 | 400000 | ||
| 953 | 811300 | 1 | יוזמות תשס"ד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 811300 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 980 | 811300 | 1 | קהילה ופנאי | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 981 | 811300 | 1 | העשרה חינוכית | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 982 | 811300 | 1 | מרכז איבחון | גמיש | 0 | 1088500 | 1088500 | ||
| 811300 סך הכל | יוזמות ראש מינהל | 0 | 1723000 | 1723000 | 0 | ||||
| 0 | 811301 | 1 | יוזמות אגף אירגון | ||||||
| 110 | 811301 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 119 | 811301 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 263 | 811301 | 1 | עובדי כח - אדם | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 759 | 811301 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 811301 | 1 | פעולות | גמיש | 0 | 117500 | 117500 | ||
| 811301 סך הכל | יוזמות אגף אירגון | 0 | 117500 | 117500 | 0 | ||||
| 0 | 811304 | 1 | יוזמות גני ילדים | ||||||
| 110 | 811304 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 119 | 811304 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 263 | 811304 | 1 | עובדי כח - אדם | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 759 | 811304 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 811304 | 1 | פעולות | גמיש | 0 | 300000 | 300000 | ||
| 811304 סך הכל | יוזמות גני ילדים | 0 | 300000 | 300000 | 0 | ||||
| 0 | 811305 | 1 | יוזמות יסודי | ||||||
| 110 | 811305 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 119 | 811305 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 263 | 811305 | 1 | עובדי כח - אדם | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 759 | 811305 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 811305 | 1 | פעולות | גמיש | 0 | 1022000 | 1022000 | ||
| 811305 סך הכל | יוזמות יסודי | 0 | 1022000 | 1022000 | 0 | ||||
| 0 | 811306 | 1 | יוזמות פרט | ||||||
| 110 | 811306 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 119 | 811306 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 263 | 811306 | 1 | עובדי כח - אדם | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 759 | 811306 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 811306 | 1 | פעולות | גמיש | 0 | 320000 | 320000 | ||
| 811306 סך הכל | יוזמות פרט | 0 | 320000 | 320000 | 0 | ||||
| 0 | 811307 | 1 | יוזמות על יסודי | ||||||
| 110 | 811307 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 119 | 811307 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 263 | 811307 | 1 | עובדי כח - אדם | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 759 | 811307 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 811307 | 1 | פעולות | גמיש | 0 | 165000 | 165000 | ||
| 811307 סך הכל | יוזמות על יסודי | 0 | 165000 | 165000 | 0 | ||||
| 0 | 811308 | 1 | יוזמות רווחה חינוכית | ||||||
| 110 | 811308 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 119 | 811308 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 263 | 811308 | 1 | עובדי כח - אדם | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 759 | 811308 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 811308 | 1 | פעולות | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | ||
| 811308 סך הכל | יוזמות רווחה חינוכית | 0 | 100000 | 100000 | 0 | ||||
| 0 | 811309 | 1 | יוזמות נוער | ||||||
| 110 | 811309 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 119 | 811309 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 263 | 811309 | 1 | עובדי כח - אדם | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 759 | 811309 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 811309 | 1 | פעולות | גמיש | 0 | 165000 | 165000 | ||
| 811309 סך הכל | יוזמות נוער | 0 | 165000 | 165000 | 0 | ||||
| 0 | 812000 | 1 | חינוך קדם יסודי | ||||||
| 0 | 812200 | 1 | גני ילדים | ||||||
| 100 | 812200 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 812200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.06619459507910186 | 6250800 | 6693900 | ||
| 119 | 812200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | -0.09189189189189184 | 168000 | 185000 | ||
| 122 | 812200 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.4254681647940075 | 190300 | 133500 | ||
| 126 | 812200 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.3803751803751805 | 478300 | 346500 | ||
| 130 | 812200 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 200 | 812200 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 210 | 812200 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 253 | 812200 | 1 | סייעות - קבלן | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 255 | 812200 | 1 | מילוי מקום | קשיח | -1 | 0 | 637400 | ||
| 261 | 812200 | 1 | משכורות לגננות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 263 | 812200 | 1 | משלימות ימי ו' | קשיח | -1 | 0 | 1593500 | ||
| 264 | 812200 | 1 | תקן קבועים ממוסדות | קשיח | -0.9814579245811863 | 86000 | 4638100 | ||
| 391 | 812200 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 812200 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 420 | 812200 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0.16666666666666674 | 35000 | 30000 | ||
| 423 | 812200 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 430 | 812200 | 1 | גז לגנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 431 | 812200 | 1 | חשמל | קשיח | 0.32867132867132876 | 950000 | 715000 | ||
| 432 | 812200 | 1 | מים | קשיח | 0.27054980947196516 | 466800 | 367400 | ||
| 433 | 812200 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0.050000000000000044 | 84000 | 80000 | ||
| 434 | 812200 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0.25 | 25000 | 20000 | ||
| 437 | 812200 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0.020000000000000018 | 15300 | 15000 | ||
| 441 | 812200 | 1 | ביטוח | קשיח | -0.09662921348314601 | 40200 | 44500 | ||
| 450 | 812200 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | ||
| 471 | 812200 | 1 | מכשרי כתיבה | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | ||
| 500 | 812200 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 521 | 812200 | 1 | השת' השתלמות ע'לגנ | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 540 | 812200 | 1 | הוצאות טלפון | גמיש | 0.04166666666666674 | 125000 | 120000 | ||
| 541 | 812200 | 1 | משלוח דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 812200 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 46200 | 46200 | ||
| 551 | 812200 | 1 | מודעות והדבקתן | גמיש | 0 | 600 | 600 | ||
| 561 | 812200 | 1 | שיכפולים | קשיח | 0 | 13000 | 13000 | ||
| 562 | 812200 | 1 | הדפסות לרישום גנים | קשיח | 0 | 20000 | 20000 | ||
| 563 | 812200 | 1 | הדפסות אוטומציה | קשיח | 0 | 65000 | 65000 | ||
| 571 | 812200 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.06952965235173825 | 45500 | 48900 | ||
| 700 | 812200 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 710 | 812200 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | ||
| 721 | 812200 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 722 | 812200 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 723 | 812200 | 1 | חומרים לגנים | קשיח | 0.040000000000000036 | 312000 | 300000 | ||
| 724 | 812200 | 1 | חול לגנים | גמיש | 0.1333333333333333 | 17000 | 15000 | ||
| 742 | 812200 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0.10410094637223977 | 35000 | 31700 | ||
| 743 | 812200 | 1 | תחזוקת ציוד מחשבים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 745 | 812200 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 746 | 812200 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 750 | 812200 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.021774431650428028 | 1384300 | 1354800 | ||
| 751 | 812200 | 1 | עבודות קבלניות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 753 | 812200 | 1 | סייעות - קבלן | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 755 | 812200 | 1 | מילוי מקום | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 756 | 812200 | 1 | שמירה וסדרנות | קשיח | 1.6666666666666665 | 32000 | 12000 | ||
| 757 | 812200 | 1 | ע' לגננות+משלימות | קשיח | 0 | 8200000 | 0 | ||
| 759 | 812200 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 0.08786610878661083 | 130000 | 119500 | ||
| 761 | 812200 | 1 | משכורות לגננות | קשיח | 0.07334865148236558 | 9623000 | 8965400 | ||
| 763 | 812200 | 1 | משלימות ימי ו' | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 764 | 812200 | 1 | תקן קבועים ממוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 812200 | 1 | השתתפות במרפ"ד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 781 | 812200 | 1 | ארועים | קשיח | 0.06428571428571428 | 298000 | 280000 | ||
| 782 | 812200 | 1 | אירועים לסייעות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 784 | 812200 | 1 | יוזמות פדגוגיות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 794 | 812200 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.01590106007067138 | 111400 | 113200 | ||
| 800 | 812200 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 900 | 812200 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 931 | 812200 | 1 | רכ' כנגד מש' חינוך | קשיח | 0 | 25000 | 25000 | ||
| 932 | 812200 | 1 | ציוד כנגד תרומה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 933 | 812200 | 1 | מתקני חצר | גמיש | 0.125 | 45000 | 40000 | ||
| 934 | 812200 | 1 | חומרים-ח"מ חופשות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 812200 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 980 | 812200 | 1 | כנגד קייטנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 812200 סך הכל | גני ילדים | 0.08237764852056695 | 29531700 | 27284100 | 0 | ||||
| 0 | 812210 | 1 | גנ"י - חינוך מיוחד | ||||||
| 110 | 812210 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.012234042553191493 | 557100 | 564000 | ||
| 119 | 812210 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | -0.01385681293302543 | 85400 | 86600 | ||
| 122 | 812210 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.6000000000000001 | 20000 | 12500 | ||
| 126 | 812210 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.006535947712418277 | 30800 | 30600 | ||
| 130 | 812210 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 253 | 812210 | 1 | סייעות - קבלן | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 255 | 812210 | 1 | מילוי מקום | קשיח | -1 | 0 | 41300 | ||
| 263 | 812210 | 1 | משלימות ימי ו' | קשיח | -1 | 0 | 198000 | ||
| 264 | 812210 | 1 | תקן מחברת מוסדות | קשיח | -1 | 0 | 1004200 | ||
| 391 | 812210 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 420 | 812210 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0.25 | 2500 | 2000 | ||
| 430 | 812210 | 1 | גז לגנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 431 | 812210 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 432 | 812210 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 433 | 812210 | 1 | חומרי ניקיון | גמיש | 0.17647058823529416 | 10000 | 8500 | ||
| 434 | 812210 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0.10000000000000009 | 2200 | 2000 | ||
| 437 | 812210 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 441 | 812210 | 1 | ביטוח | קשיח | -0.10416666666666663 | 4300 | 4800 | ||
| 450 | 812210 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0.10000000000000009 | 11000 | 10000 | ||
| 540 | 812210 | 1 | הוצאות טלפון | גמיש | 0.16153846153846163 | 15100 | 13000 | ||
| 544 | 812210 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 561 | 812210 | 1 | שיכפולים | קשיח | 0 | 500 | 500 | ||
| 710 | 812210 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | ||
| 721 | 812210 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 723 | 812210 | 1 | חומרים לגנים | גמיש | 0.15937500000000004 | 37100 | 32000 | ||
| 724 | 812210 | 1 | חול לגנים | גמיש | 0.25 | 2500 | 2000 | ||
| 742 | 812210 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0.25 | 5000 | 4000 | ||
| 745 | 812210 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 751 | 812210 | 1 | עבודות קבלניות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 753 | 812210 | 1 | סייעות - קבלן | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 755 | 812210 | 1 | מילוי מקום | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 757 | 812210 | 1 | ע' לגננות+משלימות | קשיח | 0 | 1398000 | 0 | ||
| 759 | 812210 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 1.0241627808393385 | 955000 | 471800 | ||
| 763 | 812210 | 1 | משלימות ימי ו' | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 764 | 812210 | 1 | תקן מחברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 781 | 812210 | 1 | ארועים מהכנסות | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | ||
| 782 | 812210 | 1 | השתתפות בהזנה | קשיח | -0.025862068965517238 | 67800 | 69600 | ||
| 931 | 812210 | 1 | רכ' כנגד מש' חינוך | קשיח | 0 | 30000 | 30000 | ||
| 933 | 812210 | 1 | מתקני חצר | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | ||
| 934 | 812210 | 1 | חומרים-ח"מ חופשות | קשיח | -0.038461538461538436 | 7500 | 7800 | ||
| 935 | 812210 | 1 | גן לכיש - איל"ן | גמיש | 0 | 145000 | 145000 | ||
| 961 | 812210 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 812210 סך הכל | גנ"י - חינוך מיוחד | 0.2341735477328697 | 3407800 | 2761200 | 0 | ||||
| 0 | 812300 | 1 | יוזמות גני ילדים | ||||||
| 110 | 812300 | 1 | יוזמות גנים-תקציב' | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 782 | 812300 | 1 | העשרה אשכול | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 783 | 812300 | 1 | בגובה העיניים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 784 | 812300 | 1 | מ.מוס'-בילוי ובדור | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 785 | 812300 | 1 | מר.העשרה-בילוי ובדור | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 812300 סך הכל | יוזמות גני ילדים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 812310 | 1 | מרפ"ד הרצוג | ||||||
| 110 | 812310 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 53200 | 53200 | ||
| 119 | 812310 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 812310 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.19999999999999996 | 1200 | 1000 | ||
| 126 | 812310 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.28 | 3200 | 2500 | ||
| 210 | 812310 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 263 | 812310 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | -0.0353178607467205 | 95600 | 99100 | ||
| 391 | 812310 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 763 | 812310 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 781 | 812310 | 1 | פעולות | קשיח | 0 | 40000 | 40000 | ||
| 784 | 812310 | 1 | חוגים והרצאות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 812310 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 812310 סך הכל | מרפ"ד הרצוג | -0.013278855975485171 | 193200 | 195800 | 0 | ||||
| 0 | 812320 | 1 | פעילות סקט"א | ||||||
| 110 | 812320 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 119 | 812320 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 812320 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 126 | 812320 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 263 | 812320 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 391 | 812320 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 763 | 812320 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 764 | 812320 | 1 | שכר סקט"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 812320 | 1 | פעולות סקט"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 812320 סך הכל | פעילות סקט"א | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 812330 | 1 | גובה עינים-אוסישקין | ||||||
| 110 | 812330 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 119 | 812330 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 812330 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 126 | 812330 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 263 | 812330 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 391 | 812330 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 763 | 812330 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 783 | 812330 | 1 | אוסישקין - מוזיאון | קשיח | -1 | 0 | 450000 | ||
| 870 | 812330 | 1 | אוסישקין - הפעלה | קשיח | 0 | 450000 | |||
| 812330 סך הכל | גובה עינים-אוסישקין | 0 | 450000 | 450000 | 0 | ||||
| 0 | 812340 | 1 | גלריה-גובה העיניים | ||||||
| 263 | 812340 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 391 | 812340 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 763 | 812340 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 786 | 812340 | 1 | חווידע-בילוי ובדור | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 812340 סך הכל | גלריה-גובה העיניים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 812350 | 1 | אשכול גנים | ||||||
| 110 | 812350 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 263 | 812350 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 391 | 812350 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 763 | 812350 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 764 | 812350 | 1 | הדרכה אשכול | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 781 | 812350 | 1 | הדרכה אשכול | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 782 | 812350 | 1 | פעולות אשכול | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 812350 סך הכל | אשכול גנים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 812360 | 1 | ריתמוסיקה | ||||||
| 210 | 812360 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 263 | 812360 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 763 | 812360 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 785 | 812360 | 1 | ריתמ' בילוי ובידור | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 812360 סך הכל | ריתמוסיקה | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 812370 | 1 | תיאטרון בובות | ||||||
| 782 | 812370 | 1 | תיאטרון בובות | קשיח | -1 | 0 | 252000 | ||
| 870 | 812370 | 1 | תיאטרון בובות | קשיח | 0 | 252000 | |||
| 812370 סך הכל | תיאטרון בובות | 0 | 252000 | 252000 | 0 | ||||
| 0 | 812500 | 1 | יול"א בגני ילדים | ||||||
| 110 | 812500 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 119 | 812500 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 812500 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 126 | 812500 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 264 | 812500 | 1 | יול"א-חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 391 | 812500 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 723 | 812500 | 1 | חומרי עבודה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 724 | 812500 | 1 | מזון ליום לימ'ארוך | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 744 | 812500 | 1 | ביגוד קייטנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 755 | 812500 | 1 | עוזרות לגננות-קבלן | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 756 | 812500 | 1 | שמירה-קיטנות יול"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 764 | 812500 | 1 | יול"א-חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 812500 | 1 | תקורה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 789 | 812500 | 1 | פעולות העשרה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 794 | 812500 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 812500 סך הכל | יול"א בגני ילדים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 812800 | 1 | קייטנת גן | ||||||
| 219 | 812800 | 1 | שכר קיטנות גני-ילד | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 263 | 812800 | 1 | עובדי מינהלה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 550 | 812800 | 1 | פירסומים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 722 | 812800 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 723 | 812800 | 1 | מזון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 744 | 812800 | 1 | תלבושות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 763 | 812800 | 1 | עובדי מינהלה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 781 | 812800 | 1 | ארועים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 812800 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 812800 סך הכל | קייטנת גן | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 813000 | 1 | חינוך יסודי | ||||||
| 0 | 813200 | 1 | בתי ספר יסודיים | ||||||
| 100 | 813200 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 813200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.08956280986414278 | 5076600 | 4659300 | ||
| 119 | 813200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | -0.003527336860670194 | 56500 | 56700 | ||
| 122 | 813200 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.45052083333333326 | 111400 | 76800 | ||
| 126 | 813200 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.39287410926365807 | 293200 | 210500 | ||
| 130 | 813200 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.014104372355430161 | 287600 | 283600 | ||
| 140 | 813200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.3214285714285714 | 7400 | 5600 | ||
| 200 | 813200 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 210 | 813200 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 30000 | 30000 | ||
| 213 | 813200 | 1 | קבוצות טיפוליות | קשיח | 0 | 70000 | 70000 | ||
| 255 | 813200 | 1 | מ"מ מזכירה ושרתים | קשיח | -1 | 0 | 65000 | ||
| 257 | 813200 | 1 | שרתים ו'-ח' כלכלית | קשיח | -1 | 0 | 86500 | ||
| 263 | 813200 | 1 | עובדי חב' מוסדות | קשיח | -1 | 0 | 1036000 | ||
| 264 | 813200 | 1 | סייעות-מוסדות+חברה | קשיח | -1 | 0 | 130900 | ||
| 320 | 813200 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | ||||
| 391 | 813200 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 813200 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 411 | 813200 | 1 | שכירת אולמות | גמיש | 0 | 12000 | 12000 | ||
| 420 | 813200 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0.25 | 50000 | 40000 | ||
| 423 | 813200 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.014592019058963679 | 1323600 | 1343200 | ||
| 430 | 813200 | 1 | גז לכלכלת בית | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 431 | 813200 | 1 | חשמל | קשיח | 0.07126747857465032 | 1900000 | 1773600 | ||
| 432 | 813200 | 1 | מים | קשיח | 0.11764705882352944 | 665000 | 595000 | ||
| 433 | 813200 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 434 | 813200 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | ||
| 437 | 813200 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0.020000000000000018 | 61200 | 60000 | ||
| 438 | 813200 | 1 | הש'באח' מחשב ויצמן | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 441 | 813200 | 1 | ביטוח | קשיח | -0.09808342728297637 | 80000 | 88700 | ||
| 450 | 813200 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | ||
| 451 | 813200 | 1 | תיקוני ריהוט | גמיש | 0 | 12000 | 12000 | ||
| 471 | 813200 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 473 | 813200 | 1 | אחזקת מכשירים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 500 | 813200 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 813200 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 512 | 813200 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 517 | 813200 | 1 | מסיבות מפקדים ושי | גמיש | 0 | 38400 | 38400 | ||
| 530 | 813200 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | 0 | 3000 | 3000 | ||
| 540 | 813200 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 813200 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 551 | 813200 | 1 | מודעות והדבקתן | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | ||
| 561 | 813200 | 1 | שיכפולים | קשיח | 0 | 7000 | 7000 | ||
| 562 | 813200 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | ||
| 563 | 813200 | 1 | הדפסות אוטומציה | קשיח | 0 | 3000 | 3000 | ||
| 570 | 813200 | 1 | שרות מערכת מנב"ס | קשיח | 0.25 | 250000 | 200000 | ||
| 571 | 813200 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.06929347826086951 | 68500 | 73600 | ||
| 700 | 813200 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 710 | 813200 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | ||
| 721 | 813200 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | קשיח | 0.08813928182807396 | 100000 | 91900 | ||
| 722 | 813200 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 723 | 813200 | 1 | אספקת חול וכורכר | גמיש | 0 | 3500 | 3500 | ||
| 727 | 813200 | 1 | הוצאות אפיק (הכנ') | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 728 | 813200 | 1 | מרכז טיפולי אפיק | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 729 | 813200 | 1 | החלפת נורות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 741 | 813200 | 1 | ציוד ספורט | גמיש | 0 | 46100 | 46100 | ||
| 742 | 813200 | 1 | עזרי לימוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 743 | 813200 | 1 | ציוד למרכז לטבע | גמיש | 0 | 7700 | 7700 | ||
| 744 | 813200 | 1 | חקלאות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 745 | 813200 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 746 | 813200 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 747 | 813200 | 1 | ציוד בטיחות | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | ||
| 750 | 813200 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.0767081917704795 | 2852200 | 2649000 | ||
| 751 | 813200 | 1 | עבודות קבלניות | קשיח | 0 | 300000 | 300000 | ||
| 752 | 813200 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.1968212306794983 | 4103900 | 3429000 | ||
| 753 | 813200 | 1 | מועדוניות שכונתיות | קשיח | 0.039111914289402305 | 805000 | 774700 | ||
| 755 | 813200 | 1 | מ"מ מזכירה ושרתים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 757 | 813200 | 1 | שרתים ו'-ח' כלכלית | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 759 | 813200 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 0.17242457401907152 | 1500000 | 1279400 | ||
| 763 | 813200 | 1 | עובדי חב' מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 764 | 813200 | 1 | סייעות-מוסדות+חברה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 813200 | 1 | השת' בניצן ובסרטן | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | ||
| 781 | 813200 | 1 | הזנה | גמיש | -1 | 0 | 30000 | ||
| 784 | 813200 | 1 | יועץ בי"ס ח' - 300 | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 788 | 813200 | 1 | פרויקט פר"ח | קשיח | 0 | 120000 | 120000 | ||
| 789 | 813200 | 1 | תרומה - קרן אריסון | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 794 | 813200 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.016129032258064502 | 286700 | 291400 | ||
| 810 | 813200 | 1 | הקצבות מינהל עצמי | גמיש | -0.01605385810460902 | 570000 | 579300 | ||
| 811 | 813200 | 1 | בתי"ס קהילתיים | גמיש | 0 | 31600 | 31600 | ||
| 812 | 813200 | 1 | נקיון בי"כנ ישורון | קשיח | 0 | 6000 | 6000 | ||
| 870 | 813200 | 1 | בית דוד-מש' החינוך | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 871 | 813200 | 1 | בי"ס בנות ציון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 872 | 813200 | 1 | מפי עוללים-חינוך | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 873 | 813200 | 1 | בית יוסף | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 900 | 813200 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 931 | 813200 | 1 | שלטים לבי"ס | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | ||
| 932 | 813200 | 1 | הורים %50 (הכנסות) | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 933 | 813200 | 1 | פרויקטים בהשת.מ.חנ | קשיח | 0 | 200000 | 200000 | ||
| 934 | 813200 | 1 | ציוד ספורט(הכנסות) | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 935 | 813200 | 1 | פרויקט קש"ב | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 936 | 813200 | 1 | רכישות דרך מחסן | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 937 | 813200 | 1 | סיוע לניהול עצמי | גמיש | -0.014195583596214534 | 1125000 | 1141200 | ||
| 961 | 813200 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 813200 סך הכל | בתי ספר יסודיים | 0.023652392605291395 | 22630600 | 22107700 | 0 | ||||
| 0 | 813201 | 1 | יול"א - הדמוקרטי | ||||||
| 210 | 813201 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 263 | 813201 | 1 | שרתים ומזכירות-כ"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 264 | 813201 | 1 | סייעות - כ"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 431 | 813201 | 1 | חשמל | קשיח | -1 | 0 | 9400 | ||
| 432 | 813201 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 723 | 813201 | 1 | חומרים | גמיש | -1 | 0 | 4200 | ||
| 752 | 813201 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -1 | 0 | 14200 | ||
| 756 | 813201 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | -1 | 0 | 8800 | ||
| 759 | 813201 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | -1 | 0 | 9300 | ||
| 762 | 813201 | 1 | שכר מורים - משה"ח | קשיח | -1 | 0 | 174600 | ||
| 780 | 813201 | 1 | פעולות משה"ח | קשיח | 0 | 112000 | 0 | ||
| 782 | 813201 | 1 | הזנה | קשיח | -1 | 0 | 309100 | ||
| 783 | 813201 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 810 | 813201 | 1 | הקצבה שוטפת | גמיש | -1 | 0 | 2000 | ||
| 812 | 813201 | 1 | תשלומים לקרן קרב | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 813 | 813201 | 1 | תשלומים לקרן רש"י | גמיש | -1 | 0 | 210400 | ||
| 813201 סך הכל | יול"א - הדמוקרטי | -0.8490566037735849 | 112000 | 742000 | 0 | ||||
| 0 | 813202 | 1 | יול"א - עלומים | ||||||
| 210 | 813202 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 263 | 813202 | 1 | שרתים ומזכירות-כ"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 264 | 813202 | 1 | סייעות - כ"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 431 | 813202 | 1 | חשמל | קשיח | -1 | 0 | 11700 | ||
| 432 | 813202 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 723 | 813202 | 1 | חומרים | גמיש | -1 | 0 | 4200 | ||
| 752 | 813202 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -1 | 0 | 14200 | ||
| 756 | 813202 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | -1 | 0 | 8800 | ||
| 762 | 813202 | 1 | שכר מורים - משה"ח | קשיח | -1 | 0 | 170500 | ||
| 780 | 813202 | 1 | פעולות משה"ח | קשיח | 0 | 165000 | 0 | ||
| 782 | 813202 | 1 | הזנה | קשיח | -1 | 0 | 309100 | ||
| 783 | 813202 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 810 | 813202 | 1 | הקצבה שוטפת | גמיש | -1 | 0 | 2000 | ||
| 812 | 813202 | 1 | תשלומים לקרן קרב | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 813 | 813202 | 1 | תשלומים לקרן רש"י | גמיש | -1 | 0 | 196900 | ||
| 813202 סך הכל | יול"א - עלומים | -0.7700027878449958 | 165000 | 717400 | 0 | ||||
| 0 | 813203 | 1 | יול"א - ויצמן | ||||||
| 210 | 813203 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 263 | 813203 | 1 | שרתים ומזכירות-כ"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 264 | 813203 | 1 | סייעות - כ"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 431 | 813203 | 1 | חשמל | קשיח | -1 | 0 | 11800 | ||
| 432 | 813203 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 723 | 813203 | 1 | חומרים | גמיש | -1 | 0 | 4100 | ||
| 752 | 813203 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -1 | 0 | 14200 | ||
| 756 | 813203 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | -1 | 0 | 8800 | ||
| 762 | 813203 | 1 | שכר מורים - משה"ח | קשיח | -1 | 0 | 328500 | ||
| 780 | 813203 | 1 | פעולות משה"ח | קשיח | 0 | 113000 | 0 | ||
| 782 | 813203 | 1 | הזנה | קשיח | -1 | 0 | 305700 | ||
| 783 | 813203 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 810 | 813203 | 1 | הקצבה שוטפת | גמיש | -1 | 0 | 1900 | ||
| 812 | 813203 | 1 | תשלומים לקרן קרב | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 813 | 813203 | 1 | תשלומים לקרן רש"י | גמיש | -1 | 0 | 157700 | ||
| 813203 סך הכל | יול"א - ויצמן | -0.8642968656178696 | 113000 | 832700 | 0 | ||||
| 0 | 813204 | 1 | יול"א - המגינים | ||||||
| 210 | 813204 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 263 | 813204 | 1 | שרתים ומזכירות-כ"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 264 | 813204 | 1 | סייעות - כ"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 431 | 813204 | 1 | חשמל | קשיח | -1 | 0 | 15200 | ||
| 432 | 813204 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 723 | 813204 | 1 | חומרים | גמיש | -1 | 0 | 5800 | ||
| 752 | 813204 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -1 | 0 | 14200 | ||
| 756 | 813204 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | -1 | 0 | 8800 | ||
| 762 | 813204 | 1 | שכר מורים - משה"ח | קשיח | -1 | 0 | 374200 | ||
| 780 | 813204 | 1 | פעולות משה"ח | קשיח | 0 | 120000 | 0 | ||
| 782 | 813204 | 1 | הזנה | קשיח | -1 | 0 | 434300 | ||
| 783 | 813204 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 810 | 813204 | 1 | הקצבה שוטפת | גמיש | -1 | 0 | 2700 | ||
| 812 | 813204 | 1 | תשלומים לקרן קרב | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 813 | 813204 | 1 | תשלומים לקרן רש"י | גמיש | -1 | 0 | 175400 | ||
| 813204 סך הכל | יול"א - המגינים | -0.8835629730254221 | 120000 | 1030600 | 0 | ||||
| 0 | 813205 | 1 | יול"א - שער האריות | ||||||
| 210 | 813205 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 263 | 813205 | 1 | שרתים ומזכירות-כ"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 264 | 813205 | 1 | סייעות - כ"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 431 | 813205 | 1 | חשמל | קשיח | -1 | 0 | 14800 | ||
| 432 | 813205 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 723 | 813205 | 1 | חומרים | גמיש | -1 | 0 | 5600 | ||
| 752 | 813205 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -1 | 0 | 14200 | ||
| 756 | 813205 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | -1 | 0 | 8800 | ||
| 759 | 813205 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | -1 | 0 | 20800 | ||
| 762 | 813205 | 1 | שכר מורים - משה"ח | קשיח | -1 | 0 | 299400 | ||
| 780 | 813205 | 1 | פעולות משה"ח | קשיח | 0 | 180000 | 0 | ||
| 782 | 813205 | 1 | הזנה | קשיח | -1 | 0 | 451500 | ||
| 783 | 813205 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 810 | 813205 | 1 | הקצבה שוטפת | גמיש | -1 | 0 | 2600 | ||
| 812 | 813205 | 1 | תשלומים לקרן קרב | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 813 | 813205 | 1 | תשלומים לקרן רש"י | גמיש | -1 | 0 | 181100 | ||
| 813205 סך הכל | יול"א - שער האריות | -0.8197837404885863 | 180000 | 998800 | 0 | ||||
| 0 | 813206 | 1 | יול"א - שז"ר | ||||||
| 210 | 813206 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 263 | 813206 | 1 | שרתים ומזכירות-כ"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 264 | 813206 | 1 | סייעות - כ"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 431 | 813206 | 1 | חשמל | קשיח | -1 | 0 | 19600 | ||
| 432 | 813206 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 723 | 813206 | 1 | חומרים | גמיש | -1 | 0 | 6300 | ||
| 752 | 813206 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -1 | 0 | 14200 | ||
| 756 | 813206 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | -1 | 0 | 8800 | ||
| 762 | 813206 | 1 | שכר מורים - משה"ח | קשיח | -1 | 0 | 212100 | ||
| 780 | 813206 | 1 | פעולות משה"ח | קשיח | 0 | 162000 | 0 | ||
| 782 | 813206 | 1 | הזנה | קשיח | -1 | 0 | 473800 | ||
| 783 | 813206 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 810 | 813206 | 1 | הקצבה שוטפת | גמיש | -1 | 0 | 3000 | ||
| 812 | 813206 | 1 | תשלומים לקרן קרב | קשיח | -1 | 0 | 98000 | ||
| 813 | 813206 | 1 | תשלומים לקרן רש"י | גמיש | -1 | 0 | 297300 | ||
| 813206 סך הכל | יול"א - שז"ר | -0.8570293884034949 | 162000 | 1133100 | 0 | ||||
| 0 | 813300 | 1 | חינוך מיוחד | ||||||
| 100 | 813300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 813300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.058854718981972476 | 1242500 | 1320200 | ||
| 119 | 813300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 813300 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.41176470588235303 | 38400 | 27200 | ||
| 126 | 813300 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.47666666666666657 | 88600 | 60000 | ||
| 130 | 813300 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.3399390243902438 | 87900 | 65600 | ||
| 140 | 813300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.22222222222222232 | 2200 | 1800 | ||
| 200 | 813300 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 210 | 813300 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 212 | 813300 | 1 | חינוך תעבורתי - חלץ | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 253 | 813300 | 1 | עובדי מתי"א | קשיח | -0.05060422960725075 | 125700 | 132400 | ||
| 263 | 813300 | 1 | עובדי מינהלה | קשיח | 0.03777544596012583 | 395600 | 381200 | ||
| 264 | 813300 | 1 | סייעות-מוסדות+חברה | קשיח | -1 | 0 | 831800 | ||
| 320 | 813300 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | ||||
| 391 | 813300 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 813300 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 411 | 813300 | 1 | שכירת אולמות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 420 | 813300 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0.2857142857142858 | 4500 | 3500 | ||
| 423 | 813300 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.013502109704641385 | 116900 | 118500 | ||
| 431 | 813300 | 1 | חשמל | קשיח | 0.09969167523124356 | 107000 | 97300 | ||
| 432 | 813300 | 1 | מים | קשיח | 0.2706666666666666 | 95300 | 75000 | ||
| 433 | 813300 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 434 | 813300 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | ||
| 437 | 813300 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0.02499999999999991 | 8200 | 8000 | ||
| 441 | 813300 | 1 | ביטוח | קשיח | -0.1071428571428571 | 2500 | 2800 | ||
| 450 | 813300 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | ||
| 470 | 813300 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 471 | 813300 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 500 | 813300 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 813300 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 20000 | 0 | ||
| 512 | 813300 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 530 | 813300 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 540 | 813300 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 813300 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 561 | 813300 | 1 | שיכפולים | קשיח | 0 | 700 | 700 | ||
| 563 | 813300 | 1 | תשלום לאוטומציה | קשיח | 0 | 3600 | 3600 | ||
| 580 | 813300 | 1 | יעוץ למטופלים-אפיק | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 585 | 813300 | 1 | אחות לבי"ס חלץ | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 700 | 813300 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 813300 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | קשיח | 0 | 7300 | 7300 | ||
| 722 | 813300 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 723 | 813300 | 1 | חומרים למלאכה | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | ||
| 724 | 813300 | 1 | הוצאות ייצור חלץ | קשיח | 0 | 35000 | 35000 | ||
| 725 | 813300 | 1 | סדנאות חלץ | גמיש | 0 | 5800 | 5800 | ||
| 726 | 813300 | 1 | מועדון טיפולי חלץ | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 727 | 813300 | 1 | הוצאות אפיק (הכנ') | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 728 | 813300 | 1 | מרכז טיפולי אפיק | גמיש | 0 | 5800 | 5800 | ||
| 729 | 813300 | 1 | נורות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 741 | 813300 | 1 | ציוד ספורט | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | ||
| 742 | 813300 | 1 | עזרי לימוד מיוחדים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 743 | 813300 | 1 | תחזוקת ציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 745 | 813300 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 746 | 813300 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 750 | 813300 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0 | 237200 | 237200 | ||
| 751 | 813300 | 1 | עבודות קבלניות | קשיח | 0.06451612903225801 | 33000 | 31000 | ||
| 752 | 813300 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.19999999999999996 | 397200 | 331000 | ||
| 753 | 813300 | 1 | עובדי מתי"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 755 | 813300 | 1 | אחות לבי"ס חלץ | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 756 | 813300 | 1 | שמירה מרכז אפיק | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | ||
| 759 | 813300 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 0.7638165630774398 | 2100000 | 1190600 | ||
| 763 | 813300 | 1 | עובדי מינהלה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 764 | 813300 | 1 | סייעות-מוסדות+חברה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 813300 | 1 | השתת' בהסעה-ניצן | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 781 | 813300 | 1 | השת' בהזנה | קשיח | 0.07040176925912278 | 290400 | 271300 | ||
| 794 | 813300 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.015706806282722474 | 18800 | 19100 | ||
| 810 | 813300 | 1 | הקצבה-מינהל עצמי | גמיש | 0 | 111500 | 111500 | ||
| 900 | 813300 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 933 | 813300 | 1 | השתת.משרד החינוך | קשיח | 0 | 130000 | 130000 | ||
| 934 | 813300 | 1 | חומרים-ח"מ חופשות | קשיח | 0.011363636363636465 | 17800 | 17600 | ||
| 937 | 813300 | 1 | עוז חממה א"י יפה | גמיש | -1 | 0 | 150000 | ||
| 961 | 813300 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 813300 סך הכל | חינוך מיוחד | 0.009817696137100818 | 5821700 | 5765100 | 0 | ||||
| 0 | 813310 | 1 | בי"ס ע"ש הרצפלד | ||||||
| 100 | 813310 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 813310 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.11299559471365628 | 1010600 | 908000 | ||
| 119 | 813310 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | -0.004286589099816274 | 162600 | 163300 | ||
| 122 | 813310 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.4197530864197532 | 23000 | 16200 | ||
| 126 | 813310 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.16877637130801681 | 55400 | 47400 | ||
| 140 | 813310 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 200 | 813310 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 210 | 813310 | 1 | השכר הקובע | קשיח | -1 | 0 | 12000 | ||
| 263 | 813310 | 1 | עובדי מינהלה | קשיח | 0.034708578912901134 | 158000 | 152700 | ||
| 264 | 813310 | 1 | סייעות-שירות לאומי | קשיח | 0.29124820659971307 | 90000 | 69700 | ||
| 391 | 813310 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 813310 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 412 | 813310 | 1 | ארנונה | קשיח | 0.02564102564102555 | 28000 | 27300 | ||
| 420 | 813310 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | ||
| 423 | 813310 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.015151515151515138 | 26000 | 26400 | ||
| 431 | 813310 | 1 | חשמל | קשיח | 0.10039525691699613 | 139200 | 126500 | ||
| 432 | 813310 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 433 | 813310 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 434 | 813310 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 500 | 500 | ||
| 437 | 813310 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0.02499999999999991 | 4100 | 4000 | ||
| 441 | 813310 | 1 | ביטוח | קשיח | -0.08823529411764708 | 6200 | 6800 | ||
| 450 | 813310 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 3700 | 3700 | ||
| 470 | 813310 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 471 | 813310 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 500 | 813310 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 813310 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 12000 | 0 | ||
| 512 | 813310 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 530 | 813310 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 540 | 813310 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 813310 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 561 | 813310 | 1 | שיכפולים | קשיח | 0 | 200 | 200 | ||
| 596 | 813310 | 1 | טיולים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 700 | 813310 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 710 | 813310 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 721 | 813310 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | קשיח | 0 | 2200 | 2200 | ||
| 723 | 813310 | 1 | חומרים | גמיש | 0 | 6700 | 6700 | ||
| 742 | 813310 | 1 | עזרי לימוד וספורט | גמיש | 0 | 9600 | 9600 | ||
| 743 | 813310 | 1 | תחזוקת ציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 745 | 813310 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 746 | 813310 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 751 | 813310 | 1 | עבודות קבלניות | קשיח | 0 | 8000 | 8000 | ||
| 752 | 813310 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.1997380484610347 | 183200 | 152700 | ||
| 753 | 813310 | 1 | שרות לאומי הרצפלד | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 755 | 813310 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 758 | 813310 | 1 | גינון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 759 | 813310 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 0.21164744967754534 | 620000 | 511700 | ||
| 763 | 813310 | 1 | עובדי מינהלה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 764 | 813310 | 1 | סייעות-מוסדות+חברה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 813310 | 1 | השתתפות בנקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 781 | 813310 | 1 | השת' בהזנה | קשיח | 0.5438950554994955 | 153000 | 99100 | ||
| 782 | 813310 | 1 | שרות לאומי | קשיח | -0.8181818181818181 | 20000 | 110000 | ||
| 794 | 813310 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.01680672268907568 | 11700 | 11900 | ||
| 810 | 813310 | 1 | הקצבה-מינהל עצמי | גמיש | 0 | 86100 | 86100 | ||
| 931 | 813310 | 1 | ציוד וריהוט | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | ||
| 934 | 813310 | 1 | חומרים-ח"מ חופשות | קשיח | -0.02352941176470591 | 8300 | 8500 | ||
| 961 | 813310 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 813310 סך הכל | בי"ס ע"ש הרצפלד | 0.099010282281357 | 2853800 | 2596700 | 0 | ||||
| 0 | 813700 | 1 | החווה החקלאית | ||||||
| 100 | 813700 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 813700 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.004985044865403743 | 99800 | 100300 | ||
| 119 | 813700 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 813700 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.30434782608695654 | 3000 | 2300 | ||
| 126 | 813700 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.32000000000000006 | 6600 | 5000 | ||
| 130 | 813700 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 140 | 813700 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 300 | 0 | ||
| 200 | 813700 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 210 | 813700 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 263 | 813700 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | -0.0012539184952977678 | 159300 | 159500 | ||
| 391 | 813700 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 813700 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 420 | 813700 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0.30000000000000004 | 1300 | 1000 | ||
| 423 | 813700 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.012195121951219523 | 8100 | 8200 | ||
| 431 | 813700 | 1 | חשמל | קשיח | 0.10227272727272729 | 9700 | 8800 | ||
| 432 | 813700 | 1 | מים | קשיח | 0.2706249999999999 | 203300 | 160000 | ||
| 433 | 813700 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 1800 | 1800 | ||
| 434 | 813700 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 800 | 800 | ||
| 437 | 813700 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | ||
| 441 | 813700 | 1 | ביטוח | קשיח | -0.09677419354838712 | 2800 | 3100 | ||
| 471 | 813700 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | ||
| 500 | 813700 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 813700 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 200 | 200 | ||
| 512 | 813700 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 100 | 100 | ||
| 540 | 813700 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 813700 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 596 | 813700 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.008780487804878057 | 101600 | 102500 | ||
| 700 | 813700 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 710 | 813700 | 1 | הסעת ילדים | קשיח | 0.3571428571428572 | 380000 | 280000 | ||
| 721 | 813700 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | קשיח | 0 | 1600 | 1600 | ||
| 722 | 813700 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 10100 | 10100 | ||
| 723 | 813700 | 1 | חומרים חקלאיים | גמיש | 0 | 16300 | 16300 | ||
| 728 | 813700 | 1 | כלכלת בית | גמיש | 0 | 3800 | 3800 | ||
| 742 | 813700 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 9500 | 9500 | ||
| 743 | 813700 | 1 | תחזוקת בועה | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | ||
| 751 | 813700 | 1 | עבודות קבלניות | קשיח | 0 | 10000 | 10000 | ||
| 752 | 813700 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.19999999999999996 | 111600 | 93000 | ||
| 753 | 813700 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 763 | 813700 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 794 | 813700 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.01538461538461533 | 6400 | 6500 | ||
| 931 | 813700 | 1 | הצטיידות | קשיח | 0 | 13000 | 13000 | ||
| 961 | 813700 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 813700 סך הכל | החווה החקלאית | 0.16169203399881393 | 1175400 | 1011800 | 0 | ||||
| 0 | 813800 | 1 | קייט'/אולפן לעולים | ||||||
| 210 | 813800 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 710 | 813800 | 1 | הסעות לאולפן קייץ | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 723 | 813800 | 1 | חומרים וספרים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 752 | 813800 | 1 | נקיון בתי ספר | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 756 | 813800 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 781 | 813800 | 1 | פע' חברה אירועים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 813800 סך הכל | קייט'/אולפן לעולים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 813900 | 1 | השתת' בלימודי חוץ | ||||||
| 800 | 813900 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 810 | 813900 | 1 | הש' לימודי חוץ - רגיל | קשיח | 0 | 600000 | 600000 | ||
| 811 | 813900 | 1 | השת' בלימודי חוץ | קשיח | 0 | 2470000 | 2470000 | ||
| 813900 סך הכל | השתת' בלימודי חוץ | 0 | 3070000 | 3070000 | 0 | ||||
| 0 | 814000 | 1 | חטיבות ביניים | ||||||
| 0 | 814100 | 1 | חט"ב גולדה | ||||||
| 110 | 814100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -1 | 0 | 150300 | ||
| 119 | 814100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 814100 | 1 | ביגוד | קשיח | -1 | 0 | 2900 | ||
| 126 | 814100 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -1 | 0 | 7300 | ||
| 130 | 814100 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -1 | 0 | 29600 | ||
| 140 | 814100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 210 | 814100 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 263 | 814100 | 1 | עובדי מינהלה | קשיח | -1 | 0 | 430900 | ||
| 391 | 814100 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 411 | 814100 | 1 | שכירת אולמות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 413 | 814100 | 1 | דמי שימוש באולם | קשיח | -1 | 0 | 125000 | ||
| 420 | 814100 | 1 | כיבוי אש | גמיש | -1 | 0 | 4000 | ||
| 431 | 814100 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 432 | 814100 | 1 | מים | קשיח | -1 | 0 | 35800 | ||
| 433 | 814100 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 434 | 814100 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 437 | 814100 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | -1 | 0 | 2000 | ||
| 450 | 814100 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 470 | 814100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 471 | 814100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 511 | 814100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -1 | 0 | 3300 | ||
| 512 | 814100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 517 | 814100 | 1 | מסיבות מפקדים ושי | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 522 | 814100 | 1 | ספרים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 530 | 814100 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 540 | 814100 | 1 | הוצאות טלפון | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 814100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 562 | 814100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 721 | 814100 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | קשיח | -1 | 0 | 3200 | ||
| 722 | 814100 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 724 | 814100 | 1 | עזרי לימוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 742 | 814100 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 745 | 814100 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 746 | 814100 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 751 | 814100 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | -1 | 0 | 14000 | ||
| 752 | 814100 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -1 | 0 | 162000 | ||
| 753 | 814100 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 754 | 814100 | 1 | פינוי ציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 759 | 814100 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | -1 | 0 | 40100 | ||
| 763 | 814100 | 1 | עובדי מינהלה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 764 | 814100 | 1 | סייעות-מוסדות+חברה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 765 | 814100 | 1 | רכז חברתי - חט"ב | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 814100 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 814100 סך הכל | חט"ב גולדה | -1 | 0 | 1010400 | 0 | ||||
| 0 | 815000 | 1 | חינוך על-יסודי | ||||||
| 0 | 815100 | 1 | השתתפויות במוסדות | ||||||
| 110 | 815100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 1677900 | 1677900 | ||
| 111 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-נבון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 112 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-בגין | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 113 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-הרצוג | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 114 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-ק"ש | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 115 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-אילון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 116 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-יבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 117 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-קציר | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 118 | 815100 | 1 | שע' תיגבור כרם שלמה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 119 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-עתידים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 815100 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 126 | 815100 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 210 | 815100 | 1 | הזדמנות שניה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 220 | 815100 | 1 | העברה לתב"רים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 253 | 815100 | 1 | מ"מ תיכוניים | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | ||
| 263 | 815100 | 1 | אומ"ץ - מרכז | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 410 | 815100 | 1 | שכירת אולם | גמיש | 0 | 9600 | 9600 | ||
| 411 | 815100 | 1 | שכירת אולם קוגל | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 420 | 815100 | 1 | כיבוי אש | קשיח | 0 | 10000 | 0 | ||
| 431 | 815100 | 1 | רזרבה לחשמל-חט"ע | קשיח | 0.5 | 150000 | 100000 | ||
| 432 | 815100 | 1 | רזרבה למים-חט"ע | קשיח | 1 | 100000 | 50000 | ||
| 438 | 815100 | 1 | אחזקת מעבדות | קשיח | 0 | 12000 | 12000 | ||
| 441 | 815100 | 1 | ביטוח אורט | גמיש | -0.09744779582366592 | 38900 | 43100 | ||
| 471 | 815100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 521 | 815100 | 1 | השתלמויות | גמיש | 0 | 39600 | 39600 | ||
| 550 | 815100 | 1 | עיתון תלמידים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 562 | 815100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | ||
| 710 | 815100 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | ||
| 711 | 815100 | 1 | הסעת מחויבות אישית | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 723 | 815100 | 1 | חומר' מיוחדים חט"ב | גמיש | 0 | 13900 | 13900 | ||
| 751 | 815100 | 1 | עב' קבלניות מענה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 753 | 815100 | 1 | מ"מ תיכוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 759 | 815100 | 1 | מ"מ סייעות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 763 | 815100 | 1 | שכר על-יסודי מרפ"ד | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 764 | 815100 | 1 | פרוייקט בגרות 2001 | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 815100 | 1 | חוק עזרה ראשונה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 781 | 815100 | 1 | שביתה - הכנ' משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 782 | 815100 | 1 | השת' בג' מוס' חוץ | קשיח | 0 | 285800 | 285800 | ||
| 783 | 815100 | 1 | הזדמנות שניה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 784 | 815100 | 1 | השתלמויות מורים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 785 | 815100 | 1 | רזרבה לבגרות | גמיש | 0 | 86400 | 86400 | ||
| 786 | 815100 | 1 | מענק רה"ע לבגרויות | קשיח | 0 | 100000 | 100000 | ||
| 787 | 815100 | 1 | פרוייקט להיות אדם | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 788 | 815100 | 1 | פרוייקטים מערכתיים | גמיש | 0 | 1036300 | 1036300 | ||
| 789 | 815100 | 1 | פרוייקט סול"ם | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 790 | 815100 | 1 | השתת' ע"ח בגרויות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 800 | 815100 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 812 | 815100 | 1 | השתת' לבי"ס אורט | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 813 | 815100 | 1 | אחז' מע' טכנולוגיה | גמיש | 0 | 38000 | 38000 | ||
| 814 | 815100 | 1 | השת' המכללה למינהל | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 815 | 815100 | 1 | השתת' שעות נעמ"ת | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 817 | 815100 | 1 | השתת' שעות מלט"ב | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 818 | 815100 | 1 | השת' שעות מקוה-ישר | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 930 | 815100 | 1 | צ' חד-פעמי ( מזוזות ) | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | ||
| 960 | 815100 | 1 | הצט' טכנולו'-רזרבה | קשיח | 0 | 200000 | 200000 | ||
| 961 | 815100 | 1 | רזרבה לשעות תיגבור | גמיש | 2.2 | 320000 | 100000 | ||
| 980 | 815100 | 1 | הוצאות מענה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 981 | 815100 | 1 | מחוייבות אישית | גמיש | 0 | 6700 | 6700 | ||
| 982 | 815100 | 1 | משלחות ספורט | גמיש | 0 | 38000 | 38000 | ||
| 983 | 815100 | 1 | הכשרת מזכירות | קשיח | 0 | 30000 | 30000 | ||
| 815100 סך הכל | השתתפויות במוסדות | 0.0826546921379101 | 4267500 | 3941700 | 0 | ||||
| 0 | 815110 | 1 | יוזמות - נבון | ||||||
| 211 | 815110 | 1 | מענה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 212 | 815110 | 1 | יזמים צעירים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 213 | 815110 | 1 | אומ"ץ | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 214 | 815110 | 1 | מהות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 215 | 815110 | 1 | יעד | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 815110 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 788 | 815110 | 1 | פרוייקטים | גמיש | 0 | 0 | |||
| 815110 סך הכל | יוזמות - נבון | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 815120 | 1 | יוזמות - קוגל | ||||||
| 211 | 815120 | 1 | מענה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 212 | 815120 | 1 | יזמים צעירים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 213 | 815120 | 1 | אומ"ץ | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 214 | 815120 | 1 | מהות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 215 | 815120 | 1 | יעד | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 815120 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 788 | 815120 | 1 | פרוייקטים | גמיש | 0 | 0 | |||
| 815120 סך הכל | יוזמות - קוגל | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 815130 | 1 | יוזמות - הרצוג | ||||||
| 211 | 815130 | 1 | מענה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 212 | 815130 | 1 | יזמים צעירים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 213 | 815130 | 1 | אומ"ץ | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 214 | 815130 | 1 | מהות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 215 | 815130 | 1 | יעד | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 815130 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 788 | 815130 | 1 | פרוייקטים | גמיש | 0 | 0 | |||
| 815130 סך הכל | יוזמות - הרצוג | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 815140 | 1 | יוזמות - ק"ש | ||||||
| 211 | 815140 | 1 | מענה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 212 | 815140 | 1 | יזמים צעירים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 213 | 815140 | 1 | אומ"ץ | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 214 | 815140 | 1 | מהות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 215 | 815140 | 1 | יעד | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 815140 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 788 | 815140 | 1 | פרוייקטים | גמיש | 0 | 0 | |||
| 815140 סך הכל | יוזמות - ק"ש | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 815150 | 1 | יוזמות - איילון | ||||||
| 211 | 815150 | 1 | מענה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 212 | 815150 | 1 | יזמים צעירים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 213 | 815150 | 1 | אומ"ץ | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 214 | 815150 | 1 | מהות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 215 | 815150 | 1 | יעד | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 815150 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 788 | 815150 | 1 | פרוייקטים | גמיש | 0 | 0 | |||
| 815150 סך הכל | יוזמות - איילון | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 815160 | 1 | יוזמות - יבנה | ||||||
| 211 | 815160 | 1 | מענה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 212 | 815160 | 1 | יזמים צעירים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 213 | 815160 | 1 | אומ"ץ | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 214 | 815160 | 1 | מהות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 215 | 815160 | 1 | יעד | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 815160 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 788 | 815160 | 1 | פרוייקטים | גמיש | 0 | 0 | |||
| 815160 סך הכל | יוזמות - יבנה | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 815170 | 1 | יוזמות - קציר | ||||||
| 211 | 815170 | 1 | מענה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 212 | 815170 | 1 | יזמים צעירים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 213 | 815170 | 1 | אומ"ץ | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 214 | 815170 | 1 | מהות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 215 | 815170 | 1 | יעד | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 815170 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 788 | 815170 | 1 | פרוייקטים | גמיש | 0 | 0 | |||
| 815170 סך הכל | יוזמות - קציר | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 815180 | 1 | יוזמות - כרם שלמה | ||||||
| 211 | 815180 | 1 | מענה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 212 | 815180 | 1 | יזמים צעירים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 213 | 815180 | 1 | אומ"ץ | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 214 | 815180 | 1 | מהות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 215 | 815180 | 1 | יעד | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 815180 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 788 | 815180 | 1 | פרוייקטים | גמיש | 0 | 0 | |||
| 815180 סך הכל | יוזמות - כרם שלמה | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 815190 | 1 | יוזמות - עתידים | ||||||
| 211 | 815190 | 1 | מענה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 212 | 815190 | 1 | יזמים צעירים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 213 | 815190 | 1 | אומ"ץ | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 214 | 815190 | 1 | מהות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 215 | 815190 | 1 | יעד | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 815190 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 788 | 815190 | 1 | פרוייקטים | גמיש | 0 | 0 | |||
| 815190 סך הכל | יוזמות - עתידים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 815700 | 1 | בי"ס ע"י ומקיפים | ||||||
| 0 | 815710 | 1 | תיכון נבון | ||||||
| 110 | 815710 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.031654676258992764 | 269200 | 278000 | ||
| 118 | 815710 | 1 | שכר עובדי הוראה | קשיח | -0.14198503347774716 | 3921300 | 4570200 | ||
| 119 | 815710 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 815710 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.06868686868686869 | 52900 | 49500 | ||
| 126 | 815710 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -0.0006112469437652424 | 163500 | 163600 | ||
| 130 | 815710 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 140 | 815710 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.006309148264984188 | 31500 | 31700 | ||
| 181 | 815710 | 1 | ק'השתל'מורים-מעביד | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 212 | 815710 | 1 | שעורי עזר לעולים | קשיח | 0 | 4200 | 4200 | ||
| 213 | 815710 | 1 | שעורי עזר לנכים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 214 | 815710 | 1 | שעורי עזר לתלמידים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 250 | 815710 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 262 | 815710 | 1 | שע' שאילה-מ' חינוך | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 263 | 815710 | 1 | עובדי מינהלה | קשיח | 0.12272333044232431 | 517800 | 461200 | ||
| 264 | 815710 | 1 | סייעות-מוסדות+חברה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 320 | 815710 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | ||||
| 391 | 815710 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 420 | 815710 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 2900 | 2900 | ||
| 423 | 815710 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 431 | 815710 | 1 | חשמל | קשיח | 0.10000000000000009 | 156200 | 142000 | ||
| 432 | 815710 | 1 | מים | קשיח | 0.15555555555555545 | 104000 | 90000 | ||
| 433 | 815710 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 434 | 815710 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 437 | 815710 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0.02499999999999991 | 4100 | 4000 | ||
| 441 | 815710 | 1 | ביטוח | קשיח | -0.09859154929577463 | 19200 | 21300 | ||
| 450 | 815710 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 16600 | 16600 | ||
| 470 | 815710 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 471 | 815710 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 511 | 815710 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.04109589041095896 | 7000 | 7300 | ||
| 512 | 815710 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 517 | 815710 | 1 | מסיבות מפקדים ושי | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 522 | 815710 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 530 | 815710 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 540 | 815710 | 1 | הוצאות טלפון | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 815710 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 562 | 815710 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 583 | 815710 | 1 | שרות רפואי | קשיח | -0.05882352941176472 | 8000 | 8500 | ||
| 585 | 815710 | 1 | שרות אחות | קשיח | -0.07086614173228345 | 11800 | 12700 | ||
| 721 | 815710 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 722 | 815710 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 724 | 815710 | 1 | ציוד למגמות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 742 | 815710 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 1.492063492063492 | 78500 | 31500 | ||
| 745 | 815710 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 746 | 815710 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 750 | 815710 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0 | 203700 | 203700 | ||
| 751 | 815710 | 1 | עבודות קבלניות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 752 | 815710 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.19999999999999996 | 253200 | 211000 | ||
| 753 | 815710 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 755 | 815710 | 1 | אחות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 759 | 815710 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 0 | 45000 | 0 | ||
| 762 | 815710 | 1 | שע' שאילה-מ' חינוך | קשיח | 0.06307490144546657 | 809000 | 761000 | ||
| 763 | 815710 | 1 | עובדי מינהלה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 764 | 815710 | 1 | סייעות-מוסדות+חברה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 765 | 815710 | 1 | רכז חברתי - חט"ב | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 815710 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | -0.06557377049180324 | 22800 | 24400 | ||
| 781 | 815710 | 1 | אחזקת מכשירים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 794 | 815710 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.020000000000000018 | 4900 | 5000 | ||
| 810 | 815710 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 192000 | 192000 | ||
| 961 | 815710 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 989 | 815710 | 1 | תקורה | קשיח | -0.053714285714285714 | 414000 | 437500 | ||
| 815710 סך הכל | תיכון נבון | -0.05388237729307355 | 7313300 | 7729800 | 0 | ||||
| 0 | 815720 | 1 | בי"ס תיכון קוגל | ||||||
| 100 | 815720 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 815720 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.23318558489111574 | 639900 | 518900 | ||
| 118 | 815720 | 1 | שכר עובדי הוראה | קשיח | -0.08564497281918404 | 7198900 | 7873200 | ||
| 119 | 815720 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 815720 | 1 | ביגוד | קשיח | -0.010060362173038184 | 98400 | 99400 | ||
| 126 | 815720 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -0.04820072631231431 | 288300 | 302900 | ||
| 130 | 815720 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.019607843137254943 | 25000 | 25500 | ||
| 140 | 815720 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.6834862385321101 | 36700 | 21800 | ||
| 181 | 815720 | 1 | ק'השתל'מורים-מעביד | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 200 | 815720 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 210 | 815720 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 212 | 815720 | 1 | שעורי עזר לעולים | קשיח | 0 | 4300 | 4300 | ||
| 213 | 815720 | 1 | שעורי עזר לנכים | קשיח | 0 | 179000 | 0 | ||
| 214 | 815720 | 1 | שעורי עזר לתלמידים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 215 | 815720 | 1 | שכר חוגים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 216 | 815720 | 1 | פרוייקט לקשיש-קוגל | קשיח | 0 | 52000 | 52000 | ||
| 250 | 815720 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | קשיח | 0 | 323500 | 0 | ||
| 262 | 815720 | 1 | שאילת מורים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 263 | 815720 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 1.5682985279014034 | 750200 | 292100 | ||
| 320 | 815720 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | ||||
| 391 | 815720 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 815720 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 410 | 815720 | 1 | שכ"ד להפועל חולון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 411 | 815720 | 1 | שכירת אולמות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 413 | 815720 | 1 | דמי שימוש באולם | קשיח | 1 | 250000 | 125000 | ||
| 420 | 815720 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0.5625 | 10000 | 6400 | ||
| 423 | 815720 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.014141414141414121 | 48800 | 49500 | ||
| 431 | 815720 | 1 | חשמל | קשיח | 2.023134328358209 | 405100 | 134000 | ||
| 432 | 815720 | 1 | מים | קשיח | 0.15500000000000003 | 231000 | 200000 | ||
| 433 | 815720 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 434 | 815720 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 437 | 815720 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 1 | 4000 | 2000 | ||
| 441 | 815720 | 1 | ביטוח | קשיח | -0.09815950920245398 | 29400 | 32600 | ||
| 450 | 815720 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 14300 | 0 | ||
| 470 | 815720 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 471 | 815720 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 500 | 815720 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 815720 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.36363636363636354 | 12000 | 8800 | ||
| 512 | 815720 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 517 | 815720 | 1 | מסיבות מפקדים ושי | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 522 | 815720 | 1 | ספרים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 530 | 815720 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | 0 | 500 | 0 | ||
| 540 | 815720 | 1 | הוצאות טלפון | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 815720 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 562 | 815720 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 583 | 815720 | 1 | שרות רפואי | קשיח | 0 | 13500 | 0 | ||
| 584 | 815720 | 1 | שרות פסיכולוגי | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 585 | 815720 | 1 | שרות אחות | קשיח | 0 | 20200 | 0 | ||
| 700 | 815720 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 815720 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | קשיח | 0.6666666666666667 | 8000 | 4800 | ||
| 722 | 815720 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 724 | 815720 | 1 | ציוד למגמות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 742 | 815720 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 115800 | 0 | ||
| 745 | 815720 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 746 | 815720 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 751 | 815720 | 1 | עבודות קבלניות | קשיח | 0.6000000000000001 | 40000 | 25000 | ||
| 752 | 815720 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 1.071748878923767 | 462000 | 223000 | ||
| 753 | 815720 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 755 | 815720 | 1 | אחות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 759 | 815720 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 0 | 70000 | 0 | ||
| 762 | 815720 | 1 | שאילת מורים | קשיח | 0.12897526501766787 | 639000 | 566000 | ||
| 763 | 815720 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 765 | 815720 | 1 | רכז חברתי - חט"ב | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 815720 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | 0 | 38900 | 0 | ||
| 782 | 815720 | 1 | המרת שעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 786 | 815720 | 1 | פרס לתלמידים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 794 | 815720 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.020000000000000018 | 4900 | 5000 | ||
| 800 | 815720 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 810 | 815720 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 144000 | 0 | ||
| 961 | 815720 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 989 | 815720 | 1 | תקורה | קשיח | 0.15008670975878924 | 729500 | 634300 | ||
| 815720 סך הכל | בי"ס תיכון קוגל | 0.149966537277473 | 12887100 | 11206500 | 0 | ||||
| 0 | 815730 | 1 | גמנסיה ע"ש הרצוג | ||||||
| 110 | 815730 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.08628710677891005 | 824900 | 902800 | ||
| 118 | 815730 | 1 | שכר עובדי הוראה | קשיח | -0.05618216039511481 | 6669300 | 7066300 | ||
| 119 | 815730 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 815730 | 1 | ביגוד | קשיח | -0.0632295719844358 | 96300 | 102800 | ||
| 126 | 815730 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -0.06713780918727918 | 290400 | 311300 | ||
| 130 | 815730 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.2409381663113006 | 35600 | 46900 | ||
| 140 | 815730 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.010526315789473717 | 47000 | 47500 | ||
| 181 | 815730 | 1 | ק'השתל'מורים-מעביד | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 200 | 815730 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 210 | 815730 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 211 | 815730 | 1 | הזדמנות ראשונה | קשיח | -1 | 0 | 70000 | ||
| 212 | 815730 | 1 | שעורי עזר לעולים | קשיח | 0 | 110700 | 110700 | ||
| 213 | 815730 | 1 | שעורי עזר לנכים | קשיח | 6.038834951456311 | 72500 | 10300 | ||
| 214 | 815730 | 1 | שעורי עזר לתלמידים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 250 | 815730 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | קשיח | 0.16799393249905203 | 308000 | 263700 | ||
| 262 | 815730 | 1 | שאילת מורים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 263 | 815730 | 1 | עובדי מינהלה | קשיח | -0.12448270153948027 | 528900 | 604100 | ||
| 320 | 815730 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | ||||
| 391 | 815730 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 815730 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 411 | 815730 | 1 | שכירת אולמות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 420 | 815730 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 2900 | 0 | ||
| 423 | 815730 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.013485477178423189 | 95100 | 96400 | ||
| 431 | 815730 | 1 | חשמל | קשיח | 0.10000000000000009 | 201300 | 183000 | ||
| 432 | 815730 | 1 | מים | קשיח | 0.15430861723446898 | 57600 | 49900 | ||
| 433 | 815730 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 434 | 815730 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 437 | 815730 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0.02499999999999991 | 4100 | 4000 | ||
| 441 | 815730 | 1 | ביטוח | קשיח | -0.095679012345679 | 29300 | 32400 | ||
| 450 | 815730 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 20000 | 0 | ||
| 470 | 815730 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 471 | 815730 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 500 | 815730 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 815730 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.0625 | 12000 | 12800 | ||
| 512 | 815730 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 517 | 815730 | 1 | מסיבות מפקדים ושי | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 522 | 815730 | 1 | ספריות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 530 | 815730 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 540 | 815730 | 1 | הוצאות טלפון | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 815730 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 562 | 815730 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 583 | 815730 | 1 | שרות רפואי | קשיח | 0 | 11000 | 0 | ||
| 584 | 815730 | 1 | שרות פסיכולוגי | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 585 | 815730 | 1 | שרות אחות | קשיח | 0 | 16500 | 0 | ||
| 700 | 815730 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 815730 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | קשיח | 0 | 6100 | 6100 | ||
| 722 | 815730 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 723 | 815730 | 1 | חומרים אוזלים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 724 | 815730 | 1 | ציוד למגמות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 742 | 815730 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 143900 | 0 | ||
| 743 | 815730 | 1 | תחז' ציוד אלקטרוני | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 744 | 815730 | 1 | ציוד מגמה טכנולוגי | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 745 | 815730 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 746 | 815730 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 751 | 815730 | 1 | עבודות קבלניות | קשיח | 0 | 33000 | 33000 | ||
| 752 | 815730 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.19999999999999996 | 547200 | 456000 | ||
| 753 | 815730 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 755 | 815730 | 1 | אחות-חברת כ"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 757 | 815730 | 1 | פעילות מנ"ע | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 759 | 815730 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 0 | 23000 | 0 | ||
| 762 | 815730 | 1 | שאילת מורים | קשיח | 0.03947368421052633 | 474000 | 456000 | ||
| 763 | 815730 | 1 | עובדי מינהלה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 764 | 815730 | 1 | מוסדות מנ"ע | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 765 | 815730 | 1 | רכז חברתי - חט"ב | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 815730 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | 0 | 31700 | 0 | ||
| 781 | 815730 | 1 | סיון מחשבים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 794 | 815730 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.020000000000000018 | 4900 | 5000 | ||
| 810 | 815730 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 187600 | 0 | ||
| 933 | 815730 | 1 | מזכירות פדגוגית | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 815730 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 989 | 815730 | 1 | תקורה | קשיח | 0.001226429556952402 | 653100 | 652300 | ||
| 815730 סך הכל | גמנסיה ע"ש הרצוג | 0.0012669981689272802 | 11537900 | 11523300 | 0 | ||||
| 0 | 815740 | 1 | בי"ס מקיף ק' שרת | ||||||
| 100 | 815740 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 815740 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.24889062907856951 | 575500 | 766200 | ||
| 118 | 815740 | 1 | שכר עובדי הוראה | קשיח | -0.12211631677833923 | 10232700 | 11656100 | ||
| 119 | 815740 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 815740 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.008230452674897082 | 147000 | 145800 | ||
| 126 | 815740 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.01768920734437973 | 454500 | 446600 | ||
| 130 | 815740 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 140 | 815740 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.012135922330097082 | 40700 | 41200 | ||
| 181 | 815740 | 1 | ק'השתל'מורים-מעביד | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 210 | 815740 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 212 | 815740 | 1 | שעורי עזר לעולים | קשיח | 0 | 68400 | 68400 | ||
| 213 | 815740 | 1 | שעורי עזר לנכים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 214 | 815740 | 1 | שעורי עזר לתלמידים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 216 | 815740 | 1 | פרוייקט קשישים-ק"ש | קשיח | -0.004739336492891044 | 42000 | 42200 | ||
| 215 | 815740 | 1 | שכר ח' מוזיקלי-אלון | קשיח | -1 | 0 | 120000 | ||
| 250 | 815740 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | קשיח | 0.02885292047853616 | 731000 | 710500 | ||
| 262 | 815740 | 1 | שאילת מורים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 263 | 815740 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | -0.0654176424668228 | 1197200 | 1281000 | ||
| 264 | 815740 | 1 | סייעות | קשיח | -1 | 0 | 117400 | ||
| 320 | 815740 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | ||||
| 391 | 815740 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 815740 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 411 | 815740 | 1 | שכירת אולמות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 413 | 815740 | 1 | דמי שימוש באולם | גמיש | 0 | 210000 | 210000 | ||
| 420 | 815740 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 5300 | 5300 | ||
| 423 | 815740 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 431 | 815740 | 1 | חשמל | קשיח | 0.10000000000000009 | 421300 | 383000 | ||
| 432 | 815740 | 1 | מים | קשיח | 0.15384615384615374 | 120000 | 104000 | ||
| 433 | 815740 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 434 | 815740 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 437 | 815740 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0.016666666666666607 | 6100 | 6000 | ||
| 441 | 815740 | 1 | ביטוח | קשיח | -0.09883720930232553 | 46500 | 51600 | ||
| 450 | 815740 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 23000 | 23000 | ||
| 470 | 815740 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 471 | 815740 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 500 | 815740 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 815740 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.03409090909090906 | 17000 | 17600 | ||
| 512 | 815740 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 517 | 815740 | 1 | מסיבות מפקדים ושי | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 522 | 815740 | 1 | ספריות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 530 | 815740 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 540 | 815740 | 1 | הוצאות טלפון | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 815740 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 562 | 815740 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 580 | 815740 | 1 | ניהול חשבונאי | קשיח | -1 | 0 | 24000 | ||
| 583 | 815740 | 1 | שרות רפואי | קשיח | 0.025252525252525304 | 20300 | 19800 | ||
| 585 | 815740 | 1 | שרות אחות | קשיח | 0.023569023569023573 | 30400 | 29700 | ||
| 700 | 815740 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 815740 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 722 | 815740 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 724 | 815740 | 1 | ציוד למגמות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 742 | 815740 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 1.1166666666666667 | 254000 | 120000 | ||
| 744 | 815740 | 1 | ציוד מגמות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 745 | 815740 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 746 | 815740 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 750 | 815740 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0 | 611200 | 611200 | ||
| 751 | 815740 | 1 | עבודות קבלניות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 752 | 815740 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.19999999999999996 | 852000 | 710000 | ||
| 753 | 815740 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 755 | 815740 | 1 | אחות-חברת כ"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 759 | 815740 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | -0.48517940717628705 | 33000 | 64100 | ||
| 762 | 815740 | 1 | שאילת מורים | קשיח | 0.22869955156950672 | 274000 | 223000 | ||
| 763 | 815740 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 764 | 815740 | 1 | סייעות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 765 | 815740 | 1 | רכז חברתי - חט"ב | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 815740 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | 0 | 57000 | 57000 | ||
| 781 | 815740 | 1 | השת' בהוצאות נבחרת | קשיח | 0 | 88000 | 88000 | ||
| 782 | 815740 | 1 | השת' בהעסקת מאמנים | קשיח | 0 | 40000 | 40000 | ||
| 783 | 815740 | 1 | משלחות לחו"ל | גמיש | 0 | 75000 | 75000 | ||
| 794 | 815740 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.020000000000000018 | 4900 | 5000 | ||
| 810 | 815740 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 293700 | 293700 | ||
| 930 | 815740 | 1 | רכ' כלי נגינה - מוז' | קשיח | -1 | 0 | 120000 | ||
| 931 | 815740 | 1 | הפרשים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 815740 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 989 | 815740 | 1 | תקורה | קשיח | -0.09129038015348923 | 1018300 | 1120600 | ||
| 815740 סך הכל | בי"ס מקיף ק' שרת | -0.09127645602869117 | 17990000 | 19797000 | 0 | ||||
| 0 | 815750 | 1 | תיכון אילון | ||||||
| 100 | 815750 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 815750 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.1395284327323162 | 620400 | 721000 | ||
| 118 | 815750 | 1 | שכר עובדי הוראה | קשיח | -0.13791533262184275 | 6058300 | 7027500 | ||
| 119 | 815750 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 1.0933333333333333 | 157000 | 75000 | ||
| 122 | 815750 | 1 | ביגוד | קשיח | -0.008196721311475419 | 96800 | 97600 | ||
| 126 | 815750 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.011387163561076497 | 293100 | 289800 | ||
| 130 | 815750 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.20366132723112118 | 52600 | 43700 | ||
| 140 | 815750 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.008417508417508435 | 59900 | 59400 | ||
| 181 | 815750 | 1 | ק'השתל'מורים-מעביד | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 200 | 815750 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 210 | 815750 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 212 | 815750 | 1 | שעורי עזר לעולים | קשיח | 0 | 8900 | 8900 | ||
| 213 | 815750 | 1 | שעורי עזר לנכים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 214 | 815750 | 1 | שעורי עזר לתלמידים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 215 | 815750 | 1 | שכר חוגים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 250 | 815750 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | קשיח | 1.0351239669421486 | 985000 | 484000 | ||
| 262 | 815750 | 1 | שאילת מורים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 263 | 815750 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | -0.02288477034649472 | 606300 | 620500 | ||
| 264 | 815750 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | -1 | 0 | 84600 | ||
| 320 | 815750 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | ||||
| 391 | 815750 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 815750 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 411 | 815750 | 1 | שכירת אולמות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 420 | 815750 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0.2068965517241379 | 3500 | 2900 | ||
| 423 | 815750 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.013313609467455634 | 66700 | 67600 | ||
| 431 | 815750 | 1 | חשמל | קשיח | 0.10000000000000009 | 201300 | 183000 | ||
| 432 | 815750 | 1 | מים | קשיח | 0.15987460815047028 | 37000 | 31900 | ||
| 433 | 815750 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 434 | 815750 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 437 | 815750 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0.02499999999999991 | 4100 | 4000 | ||
| 441 | 815750 | 1 | ביטוח | קשיח | -0.09589041095890416 | 26400 | 29200 | ||
| 450 | 815750 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 18600 | 18600 | ||
| 470 | 815750 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 471 | 815750 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 500 | 815750 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 815750 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.09482758620689657 | 10500 | 11600 | ||
| 512 | 815750 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 517 | 815750 | 1 | מסיבות מפקדים ושי | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 522 | 815750 | 1 | ספריות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 530 | 815750 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | 0 | 500 | 500 | ||
| 540 | 815750 | 1 | הוצאות טלפון | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 815750 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 562 | 815750 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 583 | 815750 | 1 | שרות רפואי | קשיח | -0.06862745098039214 | 9500 | 10200 | ||
| 585 | 815750 | 1 | שרות אחות | קשיח | -0.07189542483660127 | 14200 | 15300 | ||
| 700 | 815750 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 815750 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | קשיח | 0 | 4800 | 4800 | ||
| 722 | 815750 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 724 | 815750 | 1 | ציוד למגמות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 742 | 815750 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0.9084194977843427 | 129200 | 67700 | ||
| 744 | 815750 | 1 | ציוד מגמת טלויזיה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 745 | 815750 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 746 | 815750 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 751 | 815750 | 1 | עבודות קבלניות | קשיח | 0 | 41000 | 41000 | ||
| 752 | 815750 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.19999999999999996 | 475200 | 396000 | ||
| 753 | 815750 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 755 | 815750 | 1 | אחות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 759 | 815750 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 6.213114754098361 | 220000 | 30500 | ||
| 762 | 815750 | 1 | שאילת מורים | קשיח | -0.006722689075630228 | 591000 | 595000 | ||
| 763 | 815750 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 765 | 815750 | 1 | רכז חברתי - חט"ב | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 815750 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | -0.06825938566552903 | 27300 | 29300 | ||
| 794 | 815750 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.020000000000000018 | 4900 | 5000 | ||
| 800 | 815750 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 810 | 815750 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 92700 | 92700 | ||
| 961 | 815750 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 989 | 815750 | 1 | תקורה | קשיח | -0.020780385707878657 | 655000 | 668900 | ||
| 815750 סך הכל | תיכון אילון | -0.020816233277202834 | 11571700 | 11817700 | 0 | ||||
| 0 | 815760 | 1 | תיכון יבנה | ||||||
| 100 | 815760 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 815760 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.25839462743843944 | 393500 | 312700 | ||
| 118 | 815760 | 1 | שכר עובדי הוראה | קשיח | -0.13176007866273354 | 1942600 | 2237400 | ||
| 119 | 815760 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 815760 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.021021021021021102 | 34000 | 33300 | ||
| 126 | 815760 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -0.06945863125638407 | 91100 | 97900 | ||
| 130 | 815760 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.054054054054053946 | 23400 | 22200 | ||
| 140 | 815760 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.01195219123505975 | 24800 | 25100 | ||
| 181 | 815760 | 1 | ק'השתל'מורים-מעביד | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 200 | 815760 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 210 | 815760 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 212 | 815760 | 1 | שעורי עזר לעולים | קשיח | 0 | 37500 | 37500 | ||
| 213 | 815760 | 1 | שעורי עזר לנכים | קשיח | 0 | 29500 | 0 | ||
| 214 | 815760 | 1 | שעורי עזר לתלמידים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 215 | 815760 | 1 | שכר חוגים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 250 | 815760 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | קשיח | -0.11259012756516917 | 160000 | 180300 | ||
| 262 | 815760 | 1 | שאילת מורים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 263 | 815760 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | -0.1378299120234604 | 294000 | 341000 | ||
| 391 | 815760 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 815760 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 411 | 815760 | 1 | שכירת אולמות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 420 | 815760 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0.4285714285714286 | 2000 | 1400 | ||
| 423 | 815760 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.014260249554367221 | 55300 | 56100 | ||
| 431 | 815760 | 1 | חשמל | קשיח | 0.10000000000000009 | 77000 | 70000 | ||
| 432 | 815760 | 1 | מים | קשיח | 0.15542521994134906 | 39400 | 34100 | ||
| 433 | 815760 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 434 | 815760 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 437 | 815760 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | ||
| 441 | 815760 | 1 | ביטוח | קשיח | -0.10416666666666663 | 8600 | 9600 | ||
| 450 | 815760 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 16600 | 16600 | ||
| 470 | 815760 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 471 | 815760 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 500 | 815760 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 815760 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.07407407407407407 | 5000 | 5400 | ||
| 512 | 815760 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 517 | 815760 | 1 | מסיבות מפקדים ושי | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 522 | 815760 | 1 | ספריות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 530 | 815760 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | 0 | 500 | 500 | ||
| 540 | 815760 | 1 | הוצאות טלפון | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 815760 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 562 | 815760 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 583 | 815760 | 1 | שרות רפואי | קשיח | -0.08571428571428574 | 3200 | 3500 | ||
| 585 | 815760 | 1 | שרות אחות | קשיח | -0.07692307692307687 | 4800 | 5200 | ||
| 700 | 815760 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 815760 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | קשיח | 0 | 4800 | 4800 | ||
| 722 | 815760 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 724 | 815760 | 1 | ציוד למגמות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 742 | 815760 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -1 | 0 | 19100 | ||
| 745 | 815760 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 746 | 815760 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 751 | 815760 | 1 | עבודות קבלניות | קשיח | 0 | 25000 | 25000 | ||
| 752 | 815760 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.19999999999999996 | 169200 | 141000 | ||
| 753 | 815760 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 755 | 815760 | 1 | אחות-חברת כ"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 759 | 815760 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 762 | 815760 | 1 | שאילת מורים | קשיח | 0.05057471264367819 | 457000 | 435000 | ||
| 763 | 815760 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 765 | 815760 | 1 | רכז חברתי - חט"ב | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 815760 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | -0.07999999999999996 | 9200 | 10000 | ||
| 781 | 815760 | 1 | יהדות המזרח | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 794 | 815760 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.020000000000000018 | 4900 | 5000 | ||
| 800 | 815760 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 810 | 815760 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 163500 | 163500 | ||
| 961 | 815760 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 989 | 815760 | 1 | תקורה | קשיח | -0.050446255335661605 | 244700 | 257700 | ||
| 815760 סך הכל | תיכון יבנה | -0.050473324694151 | 4323100 | 4552900 | 0 | ||||
| 0 | 815770 | 1 | גמנסיה למדעים-קציר | ||||||
| 100 | 815770 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 815770 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -13.96551724137931 | 714400 | -55100 | ||
| 118 | 815770 | 1 | שכר עובדי הוראה | קשיח | -0.09009393073851446 | 6403100 | 7037100 | ||
| 119 | 815770 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 815770 | 1 | ביגוד | קשיח | -0.005341880341880323 | 93100 | 93600 | ||
| 126 | 815770 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -0.005718370264474637 | 278200 | 279800 | ||
| 130 | 815770 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.1746835443037975 | 32600 | 39500 | ||
| 140 | 815770 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.855072463768116 | 38400 | 20700 | ||
| 181 | 815770 | 1 | ק'השתל'מורים-מעביד | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 200 | 815770 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 210 | 815770 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 211 | 815770 | 1 | הזדמנות ראשונה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 212 | 815770 | 1 | שעורי עזר לעולים | קשיח | 0 | 62700 | 62700 | ||
| 213 | 815770 | 1 | שעורי עזר לנכים | קשיח | -0.5736263736263736 | 38800 | 91000 | ||
| 214 | 815770 | 1 | שעורי עזר לתלמידים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 215 | 815770 | 1 | שכר חוגים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 250 | 815770 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | קשיח | 1.0553359683794468 | 520000 | 253000 | ||
| 261 | 815770 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | קשיח | 0 | ||||
| 262 | 815770 | 1 | שאילת מורים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 263 | 815770 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0.012760581174984242 | 801600 | 791500 | ||
| 264 | 815770 | 1 | מוסדות מנ"ע | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 320 | 815770 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | ||||
| 391 | 815770 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 815770 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 411 | 815770 | 1 | שכירת אולמות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 413 | 815770 | 1 | דמי שימוש באולם | קשיח | 0 | 210000 | 210000 | ||
| 420 | 815770 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 2900 | 2900 | ||
| 423 | 815770 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.014265335235377985 | 69100 | 70100 | ||
| 431 | 815770 | 1 | חשמל | קשיח | 0.10000000000000009 | 267300 | 243000 | ||
| 432 | 815770 | 1 | מים | קשיח | 0.1547945205479453 | 84300 | 73000 | ||
| 433 | 815770 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 434 | 815770 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 435 | 815770 | 1 | השת' באחזקת מחשבים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 437 | 815770 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0.016666666666666607 | 6100 | 6000 | ||
| 441 | 815770 | 1 | ביטוח | קשיח | -0.09818181818181815 | 24800 | 27500 | ||
| 450 | 815770 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 15600 | 15600 | ||
| 470 | 815770 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 471 | 815770 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 500 | 815770 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 815770 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.140625 | 11000 | 12800 | ||
| 512 | 815770 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 517 | 815770 | 1 | מסיבות מפקדים ושי | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 522 | 815770 | 1 | ספריות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 530 | 815770 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | 0 | 500 | 500 | ||
| 540 | 815770 | 1 | הוצאות טלפון | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 815770 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 562 | 815770 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 583 | 815770 | 1 | שרות רפואי | קשיח | 0 | 10200 | 10200 | ||
| 585 | 815770 | 1 | שרות אחות | קשיח | 0 | 15300 | 15300 | ||
| 700 | 815770 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 815770 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | קשיח | 0 | 8000 | 8000 | ||
| 722 | 815770 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 723 | 815770 | 1 | חומרי לימוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 724 | 815770 | 1 | ציוד למגמות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 742 | 815770 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0.3715545755237044 | 124400 | 90700 | ||
| 743 | 815770 | 1 | תחז' ציוד אלקטרוני | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 744 | 815770 | 1 | ציוד מגמה טכנולוגי | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 745 | 815770 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 746 | 815770 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 751 | 815770 | 1 | עבודות קבלניות | קשיח | 0 | 33000 | 33000 | ||
| 752 | 815770 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.19999999999999996 | 446400 | 372000 | ||
| 753 | 815770 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 755 | 815770 | 1 | אחות-חברת כ"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 757 | 815770 | 1 | פעילות מנ"ע | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 759 | 815770 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | -0.11958914159941303 | 120000 | 136300 | ||
| 762 | 815770 | 1 | שאילת מורים | קשיח | 0.06699346405228757 | 653000 | 612000 | ||
| 763 | 815770 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 764 | 815770 | 1 | מוסדות מנ"ע | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 765 | 815770 | 1 | רכז חברתי - חט"ב | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 815770 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | 0.0034129692832765013 | 29400 | 29300 | ||
| 781 | 815770 | 1 | הפעלת אשכולות פיס | קשיח | 0 | 108000 | 108000 | ||
| 782 | 815770 | 1 | אחזקת אשכול פיס | קשיח | 0 | 70000 | 70000 | ||
| 783 | 815770 | 1 | תגבור יהדות(משה"ח) | קשיח | 0.6666666666666667 | 750000 | 450000 | ||
| 794 | 815770 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.020000000000000018 | 4900 | 5000 | ||
| 800 | 815770 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 810 | 815770 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 145500 | 145500 | ||
| 927 | 815770 | 1 | מנ"ע-קב' טיפוליות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 815770 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 989 | 815770 | 1 | תקורה | קשיח | 0.07321009389671351 | 731500 | 681600 | ||
| 815770 סך הכל | גמנסיה למדעים-קציר | 0.07324303900482465 | 12924100 | 12042100 | 0 | ||||
| 0 | 815780 | 1 | תיכון כרם שלמה | ||||||
| 110 | 815780 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 118 | 815780 | 1 | שכר הוראה | קשיח | 0.08157894736842097 | 822000 | 760000 | ||
| 119 | 815780 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 815780 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 10100 | 10100 | ||
| 126 | 815780 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.07968127490039834 | 27100 | 25100 | ||
| 140 | 815780 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 215 | 815780 | 1 | שכר חוגים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 250 | 815780 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 262 | 815780 | 1 | שאילת מורים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 263 | 815780 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0.12903225806451624 | 343000 | 303800 | ||
| 420 | 815780 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 1 | 2000 | 1000 | ||
| 431 | 815780 | 1 | חשמל | קשיח | 0.1785714285714286 | 82500 | 70000 | ||
| 432 | 815780 | 1 | מים | קשיח | 0.32000000000000006 | 46200 | 35000 | ||
| 441 | 815780 | 1 | ביטוח | קשיח | -0.1071428571428571 | 2500 | 2800 | ||
| 437 | 815780 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | ||
| 450 | 815780 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | ||
| 471 | 815780 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 511 | 815780 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.09090909090909094 | 2000 | 2200 | ||
| 512 | 815780 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 517 | 815780 | 1 | מסיבות מפקדים ושי | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 522 | 815780 | 1 | ספריות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 540 | 815780 | 1 | הוצאות טלפון | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 583 | 815780 | 1 | שרות רפואי | קשיח | -0.06666666666666665 | 1400 | 1500 | ||
| 585 | 815780 | 1 | שרות אחות | קשיח | -0.045454545454545414 | 2100 | 2200 | ||
| 721 | 815780 | 1 | חומרים-תחזוקת מבנים | קשיח | 0 | 3000 | 0 | ||
| 722 | 815780 | 1 | חמרים לתחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 742 | 815780 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 1.4 | 36000 | 15000 | ||
| 751 | 815780 | 1 | עבודות קבלניות | קשיח | 0.30000000000000004 | 13000 | 10000 | ||
| 752 | 815780 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.19999999999999996 | 132000 | 110000 | ||
| 759 | 815780 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 762 | 815780 | 1 | שאילת מורים | קשיח | 0.24691358024691357 | 202000 | 162000 | ||
| 763 | 815780 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 815780 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | -0.06976744186046513 | 4000 | 4300 | ||
| 781 | 815780 | 1 | ישיבת בני עקיבא | גמיש | 0.6499999999999999 | 165000 | 100000 | ||
| 783 | 815780 | 1 | תיגבור יהדות (מהכנסות) | גמיש | 0 | 130000 | |||
| 810 | 815780 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0.23318385650224216 | 55000 | 44600 | ||
| 811 | 815780 | 1 | הפעלת ביה"ס | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 815780 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 815780 סך הכל | תיכון כרם שלמה | 0.2520339794209141 | 2092900 | 1671600 | 0 | ||||
| 0 | 815790 | 1 | תיכון דמוקרטי | ||||||
| 110 | 815790 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.6470588235294117 | 8400 | 23800 | ||
| 118 | 815790 | 1 | שכר הוראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 119 | 815790 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 815790 | 1 | ביגוד | קשיח | -1 | 0 | 7300 | ||
| 126 | 815790 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -1 | 0 | 20000 | ||
| 130 | 815790 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 140 | 815790 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.7333333333333334 | 400 | 1500 | ||
| 250 | 815790 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 262 | 815790 | 1 | שאילת מורים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 263 | 815790 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0.6439560439560439 | 74800 | 45500 | ||
| 391 | 815790 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 431 | 815790 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 437 | 815790 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 441 | 815790 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 583 | 815790 | 1 | שרות רפואי | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 585 | 815790 | 1 | שרות אחות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 751 | 815790 | 1 | עבודות קבלניות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 721 | 815790 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 752 | 815790 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 759 | 815790 | 1 | מ"מ תיכוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 762 | 815790 | 1 | שאילת מורים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 763 | 815790 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 815790 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 810 | 815790 | 1 | השתת' בהפעלת ביה"ס | גמיש | 0.3999999999999999 | 7000 | 5000 | ||
| 811 | 815790 | 1 | הפעלת ביה"ס | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | ||
| 815790 סך הכל | תיכון דמוקרטי | -0.09391435011269722 | 120600 | 133100 | 0 | ||||
| 0 | 815800 | 1 | בי"ס תיכון עתידים | ||||||
| 110 | 815800 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.0038022813688212143 | 79200 | 78900 | ||
| 118 | 815800 | 1 | שכר עובדי הוראה | קשיח | 0.01433593152987922 | 3318400 | 3271500 | ||
| 119 | 815800 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 815800 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 49500 | 49500 | ||
| 126 | 815800 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 163600 | 163600 | ||
| 130 | 815800 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 140 | 815800 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 31700 | 31700 | ||
| 212 | 815800 | 1 | שעורי עזר לעולים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 213 | 815800 | 1 | שעורי עזר לנכים | קשיח | -1 | 0 | 6600 | ||
| 214 | 815800 | 1 | שעורי עזר לתלמידים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 250 | 815800 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | קשיח | 0.05223315669947004 | 556000 | 528400 | ||
| 263 | 815800 | 1 | עובדי מינהלה | קשיח | 0.015743263699667054 | 671000 | 660600 | ||
| 264 | 815800 | 1 | סייעות-מוסדות+חברה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 420 | 815800 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 2900 | 2900 | ||
| 423 | 815800 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 431 | 815800 | 1 | חשמל | קשיח | 0.10000000000000009 | 159500 | 145000 | ||
| 432 | 815800 | 1 | מים | קשיח | 0.1551540913921361 | 108700 | 94100 | ||
| 433 | 815800 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 434 | 815800 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 437 | 815800 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0.02499999999999991 | 4100 | 4000 | ||
| 441 | 815800 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 2500 | 0 | ||
| 450 | 815800 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | ||
| 470 | 815800 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 471 | 815800 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 511 | 815800 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.17808219178082196 | 6000 | 7300 | ||
| 512 | 815800 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 517 | 815800 | 1 | מסיבות מפקדים ושי | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 522 | 815800 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 530 | 815800 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 540 | 815800 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 815800 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 562 | 815800 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 583 | 815800 | 1 | שרות רפואי | קשיח | -0.028169014084507005 | 6900 | 7100 | ||
| 585 | 815800 | 1 | שרות אחות | קשיח | -0.018867924528301883 | 10400 | 10600 | ||
| 721 | 815800 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | קשיח | 0 | 3000 | 0 | ||
| 722 | 815800 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 724 | 815800 | 1 | ציוד למגמות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 742 | 815800 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0.33333333333333326 | 40000 | 30000 | ||
| 745 | 815800 | 1 | דמי פריצה - ציוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 746 | 815800 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 750 | 815800 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0 | 407500 | 407500 | ||
| 751 | 815800 | 1 | עבודות קבלניות | קשיח | 0 | 25000 | 25000 | ||
| 752 | 815800 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.19999999999999996 | 357600 | 298000 | ||
| 753 | 815800 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 755 | 815800 | 1 | אחות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 762 | 815800 | 1 | שעות שאילה - משה"ח | קשיח | 0.01564722617354186 | 714000 | 703000 | ||
| 763 | 815800 | 1 | עובדי מינהלה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 764 | 815800 | 1 | סייעות-מוסדות+חברה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 765 | 815800 | 1 | רכז חברתי - חט"ב | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 815800 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | -0.019607843137254943 | 20000 | 20400 | ||
| 781 | 815800 | 1 | אחזקת מכשירים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 794 | 815800 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.020000000000000018 | 4900 | 5000 | ||
| 810 | 815800 | 1 | השתת' בהפעלת ביה"ס | גמיש | 0 | 140000 | 140000 | ||
| 961 | 815800 | 1 | רז' לפעולות+רכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 989 | 815800 | 1 | תקורה | קשיח | 0.02856433184302043 | 414100 | 402600 | ||
| 815800 סך הכל | בי"ס תיכון עתידים | 0.028566206964418805 | 7316500 | 7113300 | 0 | ||||
| 0 | 816000 | 1 | חינוך גבוה | ||||||
| 0 | 816300 | 1 | מכון למדעים-חולון | ||||||
| 412 | 816300 | 1 | ארנונה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 432 | 816300 | 1 | טכניון מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 800 | 816300 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 810 | 816300 | 1 | השת' מכון טכנולוגי | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 814 | 816300 | 1 | ד'חכירה מ'טכנולוגי | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 815 | 816300 | 1 | טכניון-אחזקת גינה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 816300 סך הכל | מכון למדעים-חולון | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 817000 | 1 | שרותים נוספים למוס' חינוך | ||||||
| 0 | 817200 | 1 | מכללת חנקין | ||||||
| 110 | 817200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 119 | 817200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 817200 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 126 | 817200 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 130 | 817200 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 140 | 817200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 210 | 817200 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 263 | 817200 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 320 | 817200 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | ||||
| 391 | 817200 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 420 | 817200 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 423 | 817200 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 431 | 817200 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 432 | 817200 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 433 | 817200 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 434 | 817200 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 436 | 817200 | 1 | אחזקת מזגנים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 437 | 817200 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 438 | 817200 | 1 | תחזוקת אינטרנט | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 441 | 817200 | 1 | ביטוח | קשיח | -0.09333333333333338 | 6800 | 7500 | ||
| 450 | 817200 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 470 | 817200 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 471 | 817200 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 511 | 817200 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 512 | 817200 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 522 | 817200 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 540 | 817200 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 817200 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 550 | 817200 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 551 | 817200 | 1 | הדבקת מודעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 561 | 817200 | 1 | שיכפולים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 562 | 817200 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 571 | 817200 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 583 | 817200 | 1 | שכר מרצים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 710 | 817200 | 1 | הובלות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 722 | 817200 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 723 | 817200 | 1 | חומרים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 742 | 817200 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 743 | 817200 | 1 | תחזוקת ציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 745 | 817200 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 746 | 817200 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 752 | 817200 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 753 | 817200 | 1 | כ"א - מתי"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 763 | 817200 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 817200 | 1 | סיורים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 782 | 817200 | 1 | מרכז מחשבים (הכנ') | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 784 | 817200 | 1 | הפעלת חנקין | גמיש | -1 | 0 | 675700 | ||
| 794 | 817200 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 872 | 817200 | 1 | הפעלת חנקין | קשיח | 0 | 710000 | |||
| 879 | 817200 | 1 | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 6800 | |||
| 931 | 817200 | 1 | פעולות כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 817200 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 980 | 817200 | 1 | תקורה - מרפ"ד | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 817200 סך הכל | מכללת חנקין | 0.05913348946135821 | 723600 | 683200 | 0 | ||||
| 0 | 817210 | 1 | מרכזיה פדגוגית | ||||||
| 100 | 817210 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 817210 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.0008710801393727596 | 229800 | 229600 | ||
| 119 | 817210 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 817210 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.5 | 5100 | 3400 | ||
| 126 | 817210 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.3157894736842106 | 15000 | 11400 | ||
| 130 | 817210 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 210 | 817210 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 263 | 817210 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0.051507537688442184 | 83700 | 79600 | ||
| 264 | 817210 | 1 | מפעילת מחשבים (הכנ') | קשיח | -0.10899470899470898 | 84200 | 94500 | ||
| 391 | 817210 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 817210 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 423 | 817210 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.020408163265306145 | 4800 | 4900 | ||
| 431 | 817210 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 432 | 817210 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 433 | 817210 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 441 | 817210 | 1 | ביטוח | קשיח | -0.11764705882352944 | 3000 | 3400 | ||
| 470 | 817210 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 471 | 817210 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 500 | 817210 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 817210 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 512 | 817210 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 522 | 817210 | 1 | עיתונים ופירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 540 | 817210 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 817210 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 561 | 817210 | 1 | שיכפולים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 562 | 817210 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 700 | 817210 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 817210 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | קשיח | 0 | 1000 | 1000 | ||
| 723 | 817210 | 1 | חומרים למרפ"ד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 724 | 817210 | 1 | רכישות(הכ'מ'חינוך) | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 741 | 817210 | 1 | כריכת ספרים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 742 | 817210 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 745 | 817210 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 751 | 817210 | 1 | עבודות קבלניות | קשיח | 0 | 14000 | 14000 | ||
| 753 | 817210 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 763 | 817210 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 817210 | 1 | הפעלת פסג"ה | גמיש | 0 | 81800 | 81800 | ||
| 782 | 817210 | 1 | מרכז מחשבים (הכנ') | קשיח | -0.3137254901960784 | 35000 | 51000 | ||
| 961 | 817210 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 980 | 817210 | 1 | העמסת תקורה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 817210 סך הכל | מרכזיה פדגוגית | -0.029933867037939432 | 557400 | 574600 | 0 | ||||
| 0 | 817300 | 1 | שרותים פסיכולוגיים | ||||||
| 100 | 817300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 817300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.10371758825367072 | 860700 | 960300 | ||
| 119 | 817300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.12088888888888882 | 3026400 | 2700000 | ||
| 122 | 817300 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.5536723163841808 | 55000 | 35400 | ||
| 126 | 817300 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.4879227053140096 | 123200 | 82800 | ||
| 130 | 817300 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.9168490153172866 | 87600 | 45700 | ||
| 140 | 817300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.18649391440910867 | 302200 | 254700 | ||
| 210 | 817300 | 1 | שפ"מ | קשיח | -0.2857142857142857 | 50000 | 70000 | ||
| 211 | 817300 | 1 | איבחונים חט"ע | קשיח | 0 | 70000 | 70000 | ||
| 263 | 817300 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 1.4723032069970845 | 84800 | 34300 | ||
| 391 | 817300 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 817300 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 410 | 817300 | 1 | השתתפות בועד בית | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 420 | 817300 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | ||
| 423 | 817300 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.024390243902439046 | 4000 | 4100 | ||
| 431 | 817300 | 1 | חשמל | קשיח | 0.09259259259259256 | 5900 | 5400 | ||
| 432 | 817300 | 1 | מים | קשיח | 0.27586206896551735 | 3700 | 2900 | ||
| 433 | 817300 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | -0.16666666666666663 | 2500 | 3000 | ||
| 437 | 817300 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 441 | 817300 | 1 | ביטוח | קשיח | -0.11764705882352944 | 1500 | 1700 | ||
| 450 | 817300 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | ||
| 470 | 817300 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | ||
| 471 | 817300 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.16666666666666674 | 14000 | 12000 | ||
| 500 | 817300 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 817300 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | ||
| 522 | 817300 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0.33333333333333326 | 4000 | 3000 | ||
| 540 | 817300 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | -0.1428571428571429 | 42000 | 49000 | ||
| 544 | 817300 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 1400 | 1400 | ||
| 561 | 817300 | 1 | שיכפולים | קשיח | -1 | 0 | 1000 | ||
| 562 | 817300 | 1 | הדפסות | גמיש | 1 | 6000 | 3000 | ||
| 571 | 817300 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.06952965235173825 | 45500 | 48900 | ||
| 583 | 817300 | 1 | השתלמויות והדרכות | קשיח | 0.9708029197080292 | 135000 | 68500 | ||
| 700 | 817300 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 817300 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | קשיח | 0 | 1300 | 1300 | ||
| 742 | 817300 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | ||
| 751 | 817300 | 1 | עבודות קבלניות | קשיח | 0 | 4000 | 4000 | ||
| 752 | 817300 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.19999999999999996 | 62400 | 52000 | ||
| 753 | 817300 | 1 | עובדי קבלן | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 763 | 817300 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 782 | 817300 | 1 | יוזמות (מהכנסות) | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 783 | 817300 | 1 | שרות משלים(הכנסות) | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 784 | 817300 | 1 | איבחונים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 900 | 817300 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 931 | 817300 | 1 | רכישות חד-פעמיות | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | ||
| 961 | 817300 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 817300 סך הכל | שרותים פסיכולוגיים | 0.10533843851773605 | 5023100 | 4544400 | 0 | ||||
| 0 | 817600 | 1 | רווחה חינוכית | ||||||
| 110 | 817600 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.0173787110789283 | 135700 | 138100 | ||
| 119 | 817600 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 817600 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.33333333333333326 | 3200 | 2400 | ||
| 126 | 817600 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.32000000000000006 | 6600 | 5000 | ||
| 130 | 817600 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 140 | 817600 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.06072874493927127 | 26200 | 24700 | ||
| 210 | 817600 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 216 | 817600 | 1 | מרכזי תמיכה חט"ב | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 219 | 817600 | 1 | שכר קייטנת קיץ | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 253 | 817600 | 1 | שכר רכזת הורים | קשיח | 0.0943775100401607 | 54500 | 49800 | ||
| 263 | 817600 | 1 | מגשרת בוכרית | קשיח | 0.6602739726027398 | 60600 | 36500 | ||
| 391 | 817600 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 561 | 817600 | 1 | שיכפולים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 571 | 817600 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.07317073170731703 | 11400 | 12300 | ||
| 583 | 817600 | 1 | שכר טיפוח על יסודי | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 700 | 817600 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 723 | 817600 | 1 | חומרים לאתג"ר וט"ף | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 742 | 817600 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 753 | 817600 | 1 | שכר רכזת הורים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 763 | 817600 | 1 | מגשרת בוכרית | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 781 | 817600 | 1 | ארועים ופע' תיגבור | קשיח | 0.15555555555555545 | 166400 | 144000 | ||
| 782 | 817600 | 1 | חוגי הורים | קשיח | 0.2857142857142858 | 90000 | 70000 | ||
| 783 | 817600 | 1 | תוכנית תנופה | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | ||
| 784 | 817600 | 1 | הזנה בלתי פורמלי | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 817600 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 817600 סך הכל | רווחה חינוכית | 0.14423463238248302 | 569600 | 497800 | 0 | ||||
| 0 | 817800 | 1 | הסעת ילדים | ||||||
| 210 | 817800 | 1 | שעות ישורון ונ' שושנים | קשיח | 0 | 39600 | 0 | ||
| 500 | 817800 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 596 | 817800 | 1 | הסעות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 700 | 817800 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 710 | 817800 | 1 | הסעת תלמידים | קשיח | 0.11428571428571432 | 11700000 | 10500000 | ||
| 711 | 817800 | 1 | השתתפות בכרטיסיות | קשיח | -0.11111111111111116 | 400000 | 450000 | ||
| 759 | 817800 | 1 | מלווים בהסעים | קשיח | 0.1407711613050422 | 4000000 | 3506400 | ||
| 763 | 817800 | 1 | מלווים בהסעים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 764 | 817800 | 1 | מלווים בהסעים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 817800 סך הכל | הסעת ילדים | 0.1164328601864919 | 16139600 | 14456400 | 0 | ||||
| 0 | 817910 | 1 | אספקת ספרים וציוד | ||||||
| 263 | 817910 | 1 | שכר בריאות השן | קשיח | -0.19894249834765365 | 121200 | 151300 | ||
| 400 | 817910 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 441 | 817910 | 1 | ביטוח תאונות לתלמ' | קשיח | 0.0001342281879195273 | 745100 | 745000 | ||
| 700 | 817910 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 723 | 817910 | 1 | אספקת חומרי מלאכה | קשיח | -0.026666666666666616 | 365000 | 375000 | ||
| 725 | 817910 | 1 | ח' מלאכה על-יסודי | קשיח | 0.01994609164420491 | 378400 | 371000 | ||
| 741 | 817910 | 1 | כריכת ספרים | קשיח | 0 | 30000 | 30000 | ||
| 742 | 817910 | 1 | אספקת ספרים | קשיח | 0.2187725631768953 | 3376000 | 2770000 | ||
| 756 | 817910 | 1 | אבטחת מוסדות חינוך | קשיח | 0.04086218557060883 | 4771000 | 4583700 | ||
| 763 | 817910 | 1 | שכר בריאות השן | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 817910 | 1 | תשל' שרותי בריאות | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | ||
| 781 | 817910 | 1 | בריאות השן | קשיח | 0.017391304347825987 | 117000 | 115000 | ||
| 782 | 817910 | 1 | סל לעולים | קשיח | 0 | 100000 | 100000 | ||
| 783 | 817910 | 1 | הקצבת שיכפול | קשיח | 0.007623318385650224 | 449400 | 446000 | ||
| 784 | 817910 | 1 | בט' ושיפוץ קיץ | קשיח | -0.5513513513513513 | 83000 | 185000 | ||
| 785 | 817910 | 1 | תשלום ועד הורים | קשיח | 0 | 14000 | 14000 | ||
| 794 | 817910 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.01754385964912286 | 5600 | 5700 | ||
| 931 | 817910 | 1 | רכישות חד-פעמיות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 960 | 817910 | 1 | רזרבה לספרים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 817910 סך הכל | אספקת ספרים וציוד | 0.06678938209762908 | 10605700 | 9941700 | 0 | ||||
| 0 | 817920 | 1 | תחנה לטיפול בדיבור | ||||||
| 110 | 817920 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.0018248175182482562 | 54900 | 54800 | ||
| 119 | 817920 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 817920 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.30000000000000004 | 1300 | 1000 | ||
| 126 | 817920 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.3999999999999999 | 4200 | 3000 | ||
| 130 | 817920 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 140 | 817920 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 391 | 817920 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 420 | 817920 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 300 | 300 | ||
| 431 | 817920 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 300 | 300 | ||
| 433 | 817920 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 434 | 817920 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 100 | 100 | ||
| 450 | 817920 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 470 | 817920 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | ||
| 471 | 817920 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 511 | 817920 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 400 | 400 | ||
| 561 | 817920 | 1 | שיכפולים | קשיח | 0 | 200 | 200 | ||
| 721 | 817920 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | קשיח | 0 | 1000 | 1000 | ||
| 742 | 817920 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | ||
| 751 | 817920 | 1 | עבודות קבלניות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 763 | 817920 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 931 | 817920 | 1 | רכישות חד-פעמיות | גמיש | 0 | 1900 | 1900 | ||
| 961 | 817920 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 817920 סך הכל | תחנה לטיפול בדיבור | 0.024060150375939893 | 68100 | 66500 | 0 | ||||
| 0 | 817930 | 1 | תיאטרון סל-תרבות | ||||||
| 100 | 817930 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 817930 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.012014417300760916 | 246700 | 249700 | ||
| 119 | 817930 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 817930 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.2592592592592593 | 3400 | 2700 | ||
| 126 | 817930 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.30666666666666664 | 9800 | 7500 | ||
| 130 | 817930 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 140 | 817930 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.007905138339920903 | 25100 | 25300 | ||
| 263 | 817930 | 1 | שכר חב' כ"א | קשיח | -0.07428571428571429 | 48600 | 52500 | ||
| 391 | 817930 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 410 | 817930 | 1 | השכרת אולם | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 471 | 817930 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | ||
| 511 | 817930 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 1300 | 1300 | ||
| 561 | 817930 | 1 | שיכפולים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 562 | 817930 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | ||
| 571 | 817930 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.07317073170731703 | 11400 | 12300 | ||
| 700 | 817930 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 710 | 817930 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 782 | 817930 | 1 | השת' כרט' למוזיאון | קשיח | 0 | 80000 | 80000 | ||
| 783 | 817930 | 1 | תיאטרון ילדים | קשיח | 0 | 1800000 | 1800000 | ||
| 961 | 817930 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 817930 סך הכל | תיאטרון סל-תרבות | -0.0022373366744227186 | 2229800 | 2234800 | 0 | ||||
| 0 | 818000 | 1 | חינוך מבוגרים | ||||||
| 0 | 818100 | 1 | האוניברסיטה העממית | ||||||
| 110 | 818100 | 1 | לא פעיל | קשיח | 0 | ||||
| 210 | 818100 | 1 | לא פעיל | קשיח | 0 | ||||
| 540 | 818100 | 1 | לא פעיל | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 818100 סך הכל | האוניברסיטה העממית | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 818200 | 1 | מרכז למידה תהיל"ה | ||||||
| 100 | 818200 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 818200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 119 | 818200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 818200 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 126 | 818200 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 130 | 818200 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 140 | 818200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 200 | 818200 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 210 | 818200 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 263 | 818200 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | -0.0985130111524164 | 97000 | 107600 | ||
| 320 | 818200 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | ||||
| 391 | 818200 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 818200 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 420 | 818200 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 431 | 818200 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 433 | 818200 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 500 | 500 | ||
| 434 | 818200 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 441 | 818200 | 1 | ביטוח | קשיח | -0.09756097560975607 | 3700 | 4100 | ||
| 450 | 818200 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | ||
| 470 | 818200 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | ||
| 471 | 818200 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | ||
| 472 | 818200 | 1 | אחזקת מכונת שיכפול | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 500 | 818200 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 818200 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 400 | 400 | ||
| 522 | 818200 | 1 | ספרים | גמיש | 0 | 200 | 200 | ||
| 540 | 818200 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 818200 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 550 | 818200 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 6200 | 6200 | ||
| 561 | 818200 | 1 | שיכפולים | קשיח | 0 | 400 | 400 | ||
| 700 | 818200 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 818200 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 722 | 818200 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | -1 | 0 | 700 | ||
| 723 | 818200 | 1 | חומרים לעב' עצמית | גמיש | -1 | 0 | 1000 | ||
| 742 | 818200 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -1 | 0 | 1000 | ||
| 745 | 818200 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 751 | 818200 | 1 | עבודות קבלניות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 763 | 818200 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 781 | 818200 | 1 | ארועים | גמיש | 1.35 | 4700 | 2000 | ||
| 794 | 818200 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 1500 | 1500 | ||
| 932 | 818200 | 1 | פעולות ( מהכנסות ) | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 818200 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 818200 סך הכל | מרכז למידה תהיל"ה | -0.08487654320987659 | 118600 | 129600 | 0 | ||||
| 989 | 819999 | 1 | קיזוז תקורות חינוך | קשיח | 0.0009679744619504049 | -4860200 | -4855500 | ||
| 819999 סך הכל | קיזוז תקורות חינוך | 0.0009679744619504049 | -4860200 | -4855500 | 0 | ||||
| 0 | 820000 | 1 | תרבות | ||||||
| 0 | 822000 | 1 | מחלקת תרבות | ||||||
| 0 | 822200 | 1 | פעולות תרבותיות | ||||||
| 100 | 822200 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 822200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.18865979381443299 | 157400 | 194000 | ||
| 119 | 822200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | -0.004166666666666652 | 23900 | 24000 | ||
| 122 | 822200 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.33333333333333326 | 4400 | 3300 | ||
| 126 | 822200 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.34375 | 8600 | 6400 | ||
| 130 | 822200 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.01666666666666672 | 11800 | 12000 | ||
| 140 | 822200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.05592105263157898 | 28700 | 30400 | ||
| 210 | 822200 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 12000 | 12000 | ||
| 215 | 822200 | 1 | ע' בית דבורה ועמנו | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 263 | 822200 | 1 | עובדי חברה כ"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 320 | 822200 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | ||||
| 391 | 822200 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 822200 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 420 | 822200 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 423 | 822200 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 3300 | 3300 | ||
| 431 | 822200 | 1 | חשמל | קשיח | 0.09259259259259256 | 5900 | 5400 | ||
| 432 | 822200 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 433 | 822200 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 434 | 822200 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 436 | 822200 | 1 | אחזקת מזגנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 437 | 822200 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 441 | 822200 | 1 | ביטוח | קשיח | -0.10447761194029848 | 6000 | 6700 | ||
| 450 | 822200 | 1 | ריהוט והחזקתו | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 471 | 822200 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 500 | 822200 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 822200 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 512 | 822200 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 514 | 822200 | 1 | פרס לספרות ואמנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 522 | 822200 | 1 | ספרים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 540 | 822200 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | -0.22413793103448276 | 4500 | 5800 | ||
| 544 | 822200 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 10500 | 10500 | ||
| 550 | 822200 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 551 | 822200 | 1 | מודעות והדבקתן | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 561 | 822200 | 1 | שיכפולים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 562 | 822200 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 571 | 822200 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.06938775510204087 | 22800 | 24500 | ||
| 583 | 822200 | 1 | מנהל אתר חוסמסה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 700 | 822200 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 710 | 822200 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 721 | 822200 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | קשיח | 0 | 6000 | 6000 | ||
| 722 | 822200 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 723 | 822200 | 1 | חמרים למועדונים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 742 | 822200 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 743 | 822200 | 1 | תחזוקת ציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 745 | 822200 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 746 | 822200 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 751 | 822200 | 1 | עבודות קבלניות | קשיח | 0 | 10000 | 10000 | ||
| 753 | 822200 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 763 | 822200 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 822200 | 1 | תרבות תורנית | גמיש | 0 | 1020000 | 1020000 | ||
| 781 | 822200 | 1 | ארועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 782 | 822200 | 1 | יריד אומנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 783 | 822200 | 1 | חוג לתנ"ך | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 784 | 822200 | 1 | מורשת ישראל | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | ||
| 785 | 822200 | 1 | מכון בר-מצוה הכנסה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 786 | 822200 | 1 | הגלריה לאמנות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 787 | 822200 | 1 | פעולות תרבותיות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 794 | 822200 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.017699115044247815 | 11100 | 11300 | ||
| 800 | 822200 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 875 | 822200 | 1 | הוצ' החב' לפיתוח | קשיח | 0 | 50000 | 0 | ||
| 961 | 822200 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 822200 סך הכל | פעולות תרבותיות | 0.007606354334948939 | 1496900 | 1485600 | 0 | ||||
| 0 | 822700 | 1 | חוגי העשרה | ||||||
| 110 | 822700 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.014129443938012742 | 216300 | 219400 | ||
| 119 | 822700 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 822700 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.2962962962962963 | 3500 | 2700 | ||
| 126 | 822700 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.29761904761904767 | 10900 | 8400 | ||
| 130 | 822700 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.022900763358778664 | 12800 | 13100 | ||
| 140 | 822700 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.17647058823529416 | 18200 | 22100 | ||
| 210 | 822700 | 1 | השכר הקובע | קשיח | -0.09090909090909094 | 30000 | 33000 | ||
| 263 | 822700 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0.054726368159204064 | 42400 | 40200 | ||
| 391 | 822700 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 433 | 822700 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 100 | 100 | ||
| 441 | 822700 | 1 | ביטוח | קשיח | -0.19999999999999996 | 400 | 500 | ||
| 470 | 822700 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 471 | 822700 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 700 | 700 | ||
| 511 | 822700 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 100 | 100 | ||
| 522 | 822700 | 1 | ספרים | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | ||
| 540 | 822700 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 3500 | 3500 | ||
| 544 | 822700 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 5800 | 5800 | ||
| 550 | 822700 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 13100 | 13100 | ||
| 561 | 822700 | 1 | שיכפולים | קשיח | 0 | 1700 | 1700 | ||
| 562 | 822700 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 5200 | 5200 | ||
| 571 | 822700 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.07317073170731703 | 11400 | 12300 | ||
| 580 | 822700 | 1 | יעוץ פסיכולוגי | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 583 | 822700 | 1 | מדריכים בחשבונית | קשיח | -0.0031645569620253333 | 315000 | 316000 | ||
| 710 | 822700 | 1 | הובלות | גמיש | 0 | 300 | 300 | ||
| 722 | 822700 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 100 | 100 | ||
| 723 | 822700 | 1 | חומרים לחוגים | גמיש | 0 | 4200 | 4200 | ||
| 743 | 822700 | 1 | תחזוקת ציוד | גמיש | 0 | 3400 | 3400 | ||
| 745 | 822700 | 1 | דמי פריצה - תכולה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 752 | 822700 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.19999999999999996 | 9600 | 8000 | ||
| 753 | 822700 | 1 | ריכוז מבחנים וסדרן | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 763 | 822700 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 765 | 822700 | 1 | שעות מחשב+שכירות | קשיח | 0.4285714285714286 | 20000 | 14000 | ||
| 780 | 822700 | 1 | פעולות ( מהכנסות ) | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | ||
| 781 | 822700 | 1 | טיולים ( מהכנסות ) | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 782 | 822700 | 1 | ארועים | גמיש | 0 | 1700 | 1700 | ||
| 794 | 822700 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 1600 | 1600 | ||
| 900 | 822700 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 931 | 822700 | 1 | ציוד חד פעמי | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | ||
| 961 | 822700 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 822700 סך הכל | חוגי העשרה | 0.001072817486925004 | 746500 | 745700 | 0 | ||||
| 0 | 823000 | 1 | ספריות | ||||||
| 100 | 823000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 823000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.09385681883525543 | 2836500 | 3130300 | ||
| 119 | 823000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 823000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.24081632653061225 | 60800 | 49000 | ||
| 126 | 823000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.1992481203007519 | 159500 | 133000 | ||
| 130 | 823000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.14692787177203914 | 191600 | 224600 | ||
| 140 | 823000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.007362784471218298 | 150500 | 149400 | ||
| 200 | 823000 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 210 | 823000 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 263 | 823000 | 1 | ספרניות מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 320 | 823000 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | ||||
| 391 | 823000 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 823000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 410 | 823000 | 1 | מדיטק - שכר דירה | קשיח | -1 | 0 | 120000 | ||
| 420 | 823000 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 423 | 823000 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 431 | 823000 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 432 | 823000 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 433 | 823000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 434 | 823000 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 436 | 823000 | 1 | אחזקת מזגנים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 437 | 823000 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 441 | 823000 | 1 | ביטוח | קשיח | -0.09696969696969693 | 29800 | 33000 | ||
| 450 | 823000 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 471 | 823000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 472 | 823000 | 1 | גילוי אש בן יהודה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 474 | 823000 | 1 | ש' מעליות בן-יהודה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 500 | 823000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 823000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 512 | 823000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 521 | 823000 | 1 | השתלמויות מידאטק | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 522 | 823000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 540 | 823000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 823000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 561 | 823000 | 1 | שיכפולים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 562 | 823000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 571 | 823000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 700 | 823000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 710 | 823000 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 721 | 823000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 722 | 823000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 723 | 823000 | 1 | חומרים לעבוד ספרים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 724 | 823000 | 1 | רכישות מרכז ההדרכה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 741 | 823000 | 1 | כריכת ספרים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 742 | 823000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 743 | 823000 | 1 | תח' ספריה מוסיקלית | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 745 | 823000 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 750 | 823000 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 751 | 823000 | 1 | עבודות קבלניות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 752 | 823000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 753 | 823000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 755 | 823000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 756 | 823000 | 1 | שמירה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 763 | 823000 | 1 | ספרניות מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 781 | 823000 | 1 | הפעלת רשת הספריות | גמיש | -1 | 0 | 2462000 | ||
| 782 | 823000 | 1 | הפעלת המדיטק | קשיח | -1 | 0 | 7630000 | ||
| 789 | 823000 | 1 | שבוע הספר | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 794 | 823000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 871 | 823000 | 1 | פסטיבל ישראל-מדיטק | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | ||
| 872 | 823000 | 1 | כנס כלכלי | גמיש | 0 | 80000 | 80000 | ||
| 873 | 823000 | 1 | כנס עיצוב | גמיש | 0 | 80000 | 80000 | ||
| 874 | 823000 | 1 | שכ"ד - מדיטק | קשיח | 0 | 120000 | |||
| 875 | 823000 | 1 | הפעלת רשת הספריות | גמיש | 0 | 2462000 | |||
| 876 | 823000 | 1 | הפעלת המדיטק | קשיח | 0 | 7885000 | |||
| 877 | 823000 | 1 | הקמת סינימטק | גמיש | 0 | 533000 | |||
| 900 | 823000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 934 | 823000 | 1 | ארועי שנת ה - 60 | גמיש | 0 | 150000 | 0 | ||
| 960 | 823000 | 1 | רזרבה לפעולות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 823000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 823000 סך הכל | ספריות | 0.04530028758755322 | 14938700 | 14291300 | 0 | ||||
| 0 | 825000 | 1 | מוסיקה ומחול | ||||||
| 0 | 825500 | 1 | להקות עירוניות | ||||||
| 110 | 825500 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 119 | 825500 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 825500 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 126 | 825500 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 130 | 825500 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 140 | 825500 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 210 | 825500 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 250 | 825500 | 1 | שכר מושאלים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 391 | 825500 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 410 | 825500 | 1 | השכרות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 441 | 825500 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 200 | 200 | ||
| 511 | 825500 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 550 | 825500 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 583 | 825500 | 1 | כוריאוג' אקורדיונ' | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 710 | 825500 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 742 | 825500 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 744 | 825500 | 1 | תלבושות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 781 | 825500 | 1 | פעולות להקת ורטיגו | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 782 | 825500 | 1 | פע' דרך רשת קהילה | גמיש | 0 | 232800 | 232800 | ||
| 783 | 825500 | 1 | שכר מנהלת להקות | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | ||
| 784 | 825500 | 1 | בי"ס למחול | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | ||
| 785 | 825500 | 1 | להקת "טררם" | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 786 | 825500 | 1 | פעולות להקות | גמיש | 0 | 96000 | 96000 | ||
| 787 | 825500 | 1 | להקת נועה דר | גמיש | 0.11111111111111116 | 240000 | 216000 | ||
| 788 | 825500 | 1 | פעולות ותחזוקה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 825500 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 825500 סך הכל | להקות עירוניות | 0.03453237410071952 | 719000 | 695000 | 0 | ||||
| 0 | 826000 | 1 | מוקדי תרבות | ||||||
| 0 | 826100 | 1 | תיאטרון חולון | ||||||
| 119 | 826100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 211 | 826100 | 1 | העסקת עובדי עירייה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 250 | 826100 | 1 | שכר מושאלים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 391 | 826100 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 410 | 826100 | 1 | דמי שכירות | קשיח | -1 | 0 | 33800 | ||
| 431 | 826100 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 432 | 826100 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 441 | 826100 | 1 | ביטוח | קשיח | -0.09957627118644063 | 42500 | 47200 | ||
| 870 | 826100 | 1 | השתתפויות | גמיש | 0.4398533007334964 | 1766700 | 1227000 | ||
| 871 | 826100 | 1 | הש'-פעולות מיוחדות | גמיש | -0.07582938388625593 | 1950000 | 2110000 | ||
| 872 | 826100 | 1 | הפעלת מרכז אומנויות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 873 | 826100 | 1 | השת'-שכר מנהל אדמ' | קשיח | -1 | 0 | 407000 | ||
| 874 | 826100 | 1 | דמי שכירות | קשיח | 0 | 33800 | |||
| 875 | 826100 | 1 | פסטיבל צלילי ילדות | גמיש | 0 | 700000 | 700000 | ||
| 879 | 826100 | 1 | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 42500 | |||
| 931 | 826100 | 1 | הוצאות חד פעמיות | גמיש | 0 | 1000000 | 0 | ||
| 932 | 826100 | 1 | ח"פ - גמ"ח מנהל | גמיש | 0 | 0 | |||
| 933 | 826100 | 1 | ח"פ - הסכם מס הכנסה | גמיש | 0 | 0 | |||
| 935 | 826100 | 1 | ארועי שנת ה - 60 | גמיש | 0 | 912000 | 0 | ||
| 961 | 826100 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 826100 סך הכל | תיאטרון חולון | 0.4248618784530387 | 6447500 | 4525000 | 0 | ||||
| 0 | 826110 | 1 | הסטודיו למשחק | ||||||
| 872 | 826110 | 1 | השת' בסטודיו למשחק | גמיש | 0 | 273600 | 273600 | ||
| 931 | 826110 | 1 | השתתפות ח"פ בהפקה | גמיש | 0 | 150000 | 0 | ||
| 826110 סך הכל | הסטודיו למשחק | 0.5482456140350878 | 423600 | 273600 | 0 | ||||
| 0 | 826120 | 1 | מוזיאון הקריקטורות | ||||||
| 250 | 826120 | 1 | שכר מושאלים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 872 | 826120 | 1 | השתתפות בהפעלה | גמיש | 0.07874015748031504 | 1370000 | 1270000 | ||
| 826120 סך הכל | מוזיאון הקריקטורות | 0.07874015748031504 | 1370000 | 1270000 | 0 | ||||
| 0 | 826200 | 1 | אומנויות ותערוכות | ||||||
| 110 | 826200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 119 | 826200 | 1 | השכר הקובע צוברת | קשיח | -0.085427135678392 | 54600 | 59700 | ||
| 122 | 826200 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.36363636363636354 | 1500 | 1100 | ||
| 126 | 826200 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 1800 | 0 | ||
| 130 | 826200 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 140 | 826200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.053254437869822535 | 16000 | 16900 | ||
| 210 | 826200 | 1 | שכר ללא תקן | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 391 | 826200 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 420 | 826200 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | ||
| 432 | 826200 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 433 | 826200 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | ||
| 437 | 826200 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | ||
| 470 | 826200 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 471 | 826200 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 511 | 826200 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 512 | 826200 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 522 | 826200 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 540 | 826200 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 826200 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 550 | 826200 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 80000 | 80000 | ||
| 562 | 826200 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 710 | 826200 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | ||
| 752 | 826200 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 12000 | 12000 | ||
| 763 | 826200 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 826200 | 1 | תערוכות | גמיש | 0.19999999999999996 | 240000 | 200000 | ||
| 781 | 826200 | 1 | טכס יקיר חולון | גמיש | 0.16319444444444442 | 67000 | 57600 | ||
| 782 | 826200 | 1 | פרס איילון | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 783 | 826200 | 1 | פרס קוגל | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 784 | 826200 | 1 | פסטיבל הילדים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 785 | 826200 | 1 | פסטיבל הקולנוע | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 786 | 826200 | 1 | משכן תרבות ואומנות | גמיש | 0 | 65000 | 65000 | ||
| 961 | 826200 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 826200 סך הכל | אומנויות ותערוכות | 0.08883693746347165 | 558900 | 513300 | 0 | ||||
| 0 | 826300 | 1 | מוזיאון הילדים | ||||||
| 410 | 826300 | 1 | שכר דירה | קשיח | -1 | 0 | 40000 | ||
| 432 | 826300 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 437 | 826300 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 441 | 826300 | 1 | ביטוח | קשיח | -0.09846153846153849 | 58600 | 65000 | ||
| 870 | 826300 | 1 | הקצבה לפעולות | גמיש | -0.04761904761904767 | 2700000 | 2835000 | ||
| 871 | 826300 | 1 | השת' בפסטיבלים | גמיש | 4.555555555555555 | 750000 | 135000 | ||
| 872 | 826300 | 1 | תערכ' - דיאלוג בחושך | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | ||
| 873 | 826300 | 1 | פרוייקט "כסף" | גמיש | 0 | 150000 | |||
| 874 | 826300 | 1 | שכר דירה | קשיח | 0 | 40000 | |||
| 879 | 826300 | 1 | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 58600 | |||
| 931 | 826300 | 1 | אחזקת ינשולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 826300 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 962 | 826300 | 1 | רזרבה לפיתוח | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 826300 סך הכל | מוזיאון הילדים | 0.21486614173228347 | 3857200 | 3175000 | 0 | ||||
| 0 | 826400 | 1 | מתנ"ס ע"ש שטיינברג | ||||||
| 211 | 826400 | 1 | העסקת עובדי עירייה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 391 | 826400 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 431 | 826400 | 1 | חשמל | קשיח | -1 | 0 | 175000 | ||
| 432 | 826400 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 441 | 826400 | 1 | ביטוח | קשיח | -0.10138248847926268 | 19500 | 21700 | ||
| 870 | 826400 | 1 | השתתפויות | גמיש | 0 | 1000000 | 1000000 | ||
| 871 | 826400 | 1 | פסטיבל בובות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 872 | 826400 | 1 | פרוייקטים מוסיקה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 873 | 826400 | 1 | תערוכות בובות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 874 | 826400 | 1 | פסטיבל קוסמים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 875 | 826400 | 1 | מנהל מוסיקלי | קשיח | 0 | 300000 | 300000 | ||
| 876 | 826400 | 1 | מסך הכסף | גמיש | 0 | 500000 | 500000 | ||
| 877 | 826400 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 192500 | |||
| 879 | 826400 | 1 | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 19500 | |||
| 961 | 826400 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 826400 סך הכל | מתנ"ס ע"ש שטיינברג | 0.01742875744979222 | 2031500 | 1996700 | 0 | ||||
| 0 | 826500 | 1 | המחלקה לאירועים | ||||||
| 110 | 826500 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.11987237921604377 | 386200 | 438800 | ||
| 119 | 826500 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 826500 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.32499999999999996 | 5300 | 4000 | ||
| 126 | 826500 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.303921568627451 | 13300 | 10200 | ||
| 130 | 826500 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.024390243902439046 | 48000 | 49200 | ||
| 140 | 826500 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.12954545454545463 | 49700 | 44000 | ||
| 210 | 826500 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0.33333333333333326 | 40000 | 30000 | ||
| 391 | 826500 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 423 | 826500 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 471 | 826500 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | ||
| 511 | 826500 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 550 | 826500 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 561 | 826500 | 1 | שיכפולים | קשיח | 0 | 1000 | 1000 | ||
| 571 | 826500 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.06938775510204087 | 22800 | 24500 | ||
| 710 | 826500 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 723 | 826500 | 1 | חמרים אביזרי קישוט | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 826500 | 1 | אירועים מתנ"סים-הכ | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 781 | 826500 | 1 | אומנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 782 | 826500 | 1 | הפקת ארועים | גמיש | 0.2154328241284762 | 3103000 | 2553000 | ||
| 783 | 826500 | 1 | יום חולון לבי"ס | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 784 | 826500 | 1 | פרס קוגל ואיילון | גמיש | 0 | 48000 | 48000 | ||
| 785 | 826500 | 1 | פסט' מספרי סיפורים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 788 | 826500 | 1 | תאורה והגברה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 794 | 826500 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.011494252873563204 | 8600 | 8700 | ||
| 931 | 826500 | 1 | ארועי שנת ה - 60 | גמיש | 0 | 450000 | |||
| 961 | 826500 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 980 | 826500 | 1 | השכרות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 826500 סך הכל | המחלקה לאירועים | 0.3002428091146807 | 4176900 | 3212400 | 0 | ||||
| 0 | 826600 | 1 | פרוייקט המוסיקה | ||||||
| 583 | 826600 | 1 | שכר מנהלת | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 870 | 826600 | 1 | הש':תזמורת יד-חריף | גמיש | -1 | 0 | 500000 | ||
| 961 | 826600 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 826600 סך הכל | פרוייקט המוסיקה | -1 | 0 | 500000 | 0 | ||||
| 0 | 826700 | 1 | מרכז סירקין | ||||||
| 780 | 826700 | 1 | הוצאות (כנגד הכנסות) | גמיש | 0 | 0 | |||
| 870 | 826700 | 1 | הפעלת סירקין | גמיש | 0 | 2096000 | 2096000 | ||
| 871 | 826700 | 1 | פסטיבל בובות | גמיש | 0 | 750000 | 750000 | ||
| 872 | 826700 | 1 | בי"ס לבובות | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | ||
| 873 | 826700 | 1 | מוזיאון בובות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 874 | 826700 | 1 | פסטיבל קוסמים | גמיש | 0 | 180500 | 180500 | ||
| 875 | 826700 | 1 | סדנאות למיצגים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 826700 סך הכל | מרכז סירקין | 0 | 3226500 | 3226500 | 0 | ||||
| 0 | 826800 | 1 | מוזיאון העיצוב | ||||||
| 870 | 826800 | 1 | הפעלת מוז' העיצוב | גמיש | 3 | 1200000 | 300000 | ||
| 826800 סך הכל | מוזיאון העיצוב | 3 | 1200000 | 300000 | 0 | ||||
| 0 | 828000 | 1 | נוער ומרכז' קהילתי | ||||||
| 0 | 828100 | 1 | מחלקת נוער | ||||||
| 100 | 828100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 828100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 4.038655462184874 | 299800 | 59500 | ||
| 119 | 828100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 828100 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.18181818181818188 | 1300 | 1100 | ||
| 126 | 828100 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.3125 | 4200 | 3200 | ||
| 130 | 828100 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 140 | 828100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 2500 | 0 | ||
| 200 | 828100 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 210 | 828100 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0.004838109415705283 | 270000 | 268700 | ||
| 251 | 828100 | 1 | שכר מנהל מושאל | קשיח | -1 | 0 | 200000 | ||
| 263 | 828100 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0.045600197190041936 | 424200 | 405700 | ||
| 391 | 828100 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 828100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 410 | 828100 | 1 | השתתפות בועד בית | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 420 | 828100 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0.19999999999999996 | 12000 | 10000 | ||
| 423 | 828100 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 431 | 828100 | 1 | חשמל | קשיח | 0.09932279909706554 | 48700 | 44300 | ||
| 432 | 828100 | 1 | מים | קשיח | 0.272 | 15900 | 12500 | ||
| 433 | 828100 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 400 | 400 | ||
| 434 | 828100 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 200 | 200 | ||
| 437 | 828100 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0.016666666666666607 | 12200 | 12000 | ||
| 441 | 828100 | 1 | ביטוח | קשיח | -0.09999999999999998 | 900 | 1000 | ||
| 450 | 828100 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 3500 | 3500 | ||
| 471 | 828100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 1200 | 1200 | ||
| 500 | 828100 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 828100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 600 | 600 | ||
| 512 | 828100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 522 | 828100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 1200 | 1200 | ||
| 530 | 828100 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 540 | 828100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | -0.140625 | 55000 | 64000 | ||
| 544 | 828100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 26600 | 26600 | ||
| 550 | 828100 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 12000 | 12000 | ||
| 561 | 828100 | 1 | שיכפולים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 562 | 828100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 17000 | 17000 | ||
| 571 | 828100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.07065217391304346 | 34200 | 36800 | ||
| 700 | 828100 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 710 | 828100 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 2600 | 2600 | ||
| 711 | 828100 | 1 | הסעות מתנדבים | גמיש | 0 | 2900 | 2900 | ||
| 721 | 828100 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 722 | 828100 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 723 | 828100 | 1 | חומרים לחוגים | גמיש | 0 | 1600 | 1600 | ||
| 742 | 828100 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 8600 | 8600 | ||
| 743 | 828100 | 1 | תחז' ציוד אלקטרוני | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | ||
| 744 | 828100 | 1 | תחזוקת מחשבים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 745 | 828100 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 746 | 828100 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 750 | 828100 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.03389830508474567 | 122000 | 118000 | ||
| 751 | 828100 | 1 | עבודות קבלניות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 752 | 828100 | 1 | נקיון מרכז הדרכה | קשיח | 0.18421052631578938 | 27000 | 22800 | ||
| 763 | 828100 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 828100 | 1 | מרכז נוער עולה | גמיש | 0 | 126000 | 126000 | ||
| 781 | 828100 | 1 | ארועים | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | ||
| 782 | 828100 | 1 | הפעלת מועצת נוער | גמיש | 0 | 16700 | 16700 | ||
| 783 | 828100 | 1 | תנועות נוער | גמיש | -0.5355947333184556 | 208100 | 448100 | ||
| 784 | 828100 | 1 | אירוע פריסטייל | גמיש | 0 | 250000 | 250000 | ||
| 785 | 828100 | 1 | ארועי מועצת הנוער | גמיש | 0 | 34600 | 34600 | ||
| 786 | 828100 | 1 | פעולות נוע"ם | גמיש | 0 | 5200 | 5200 | ||
| 787 | 828100 | 1 | פעילות אתגרים | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | ||
| 788 | 828100 | 1 | מועצה ציונית | גמיש | 0 | 6700 | 6700 | ||
| 789 | 828100 | 1 | פעולות נוער | גמיש | 0 | 210000 | 210000 | ||
| 790 | 828100 | 1 | פעולות מהכנסות | גמיש | 5.55 | 262000 | 40000 | ||
| 794 | 828100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.020000000000000018 | 9800 | 10000 | ||
| 800 | 828100 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 810 | 828100 | 1 | תנועות הנוער | גמיש | 0 | 163000 | 163000 | ||
| 811 | 828100 | 1 | השתתפות בשכר רכזים | גמיש | 4.166666666666667 | 297600 | 57600 | ||
| 812 | 828100 | 1 | תקורה למתנ"ס לזרוס | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 813 | 828100 | 1 | אחזקה למתנ"ס לזרוס | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 814 | 828100 | 1 | הקצבה למתנ"ס ת"ג | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 815 | 828100 | 1 | תקורה למתנ"ס ת"ג | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 816 | 828100 | 1 | אחזקה למתנ"ס ת"ג | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 900 | 828100 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 931 | 828100 | 1 | רכישות חד-פעמיות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 828100 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 980 | 828100 | 1 | פעולות מרכז שואה | גמיש | 0 | 182800 | 182800 | ||
| 981 | 828100 | 1 | התנדבות נוער | גמיש | 0 | 1900 | 1900 | ||
| 982 | 828100 | 1 | נוער מתנדב | גמיש | 0 | 3500 | 3500 | ||
| 983 | 828100 | 1 | מניעת אלימות נוער | גמיש | 0 | 2000000 | 2000000 | ||
| 984 | 828100 | 1 | רקונחול + אתגרים | גמיש | 2.235294117647059 | 550000 | 170000 | ||
| 985 | 828100 | 1 | פעולות חוסמסה | גמיש | 0 | 19200 | 19200 | ||
| 986 | 828100 | 1 | סל"תים+נוער ירוק | גמיש | 0 | 25400 | 25400 | ||
| 987 | 828100 | 1 | מרכז ייעוץ לנוער | גמיש | -0.012195121951219523 | 405000 | 410000 | ||
| 988 | 828100 | 1 | משלחת להקות | גמיש | -1 | 0 | 38400 | ||
| 989 | 828100 | 1 | שבוע הנוער | גמיש | 0.6666666666666667 | 96000 | 57600 | ||
| 828100 סך הכל | מחלקת נוער | 0.1181502603520952 | 6313300 | 5646200 | 0 | ||||
| 0 | 828110 | 1 | מועדון שער האריות | ||||||
| 210 | 828110 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 757 | 828110 | 1 | חוגים בקבלנות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 763 | 828110 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 828110 | 1 | פעולות מהכנסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 781 | 828110 | 1 | פעולות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 784 | 828110 | 1 | פע' חצ"ב (מהכנסות) | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 789 | 828110 | 1 | קייטנת קיץ | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 828110 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 828110 סך הכל | מועדון שער האריות | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 828120 | 1 | קידום נוער | ||||||
| 110 | 828120 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.03779027837876825 | 667100 | 693300 | ||
| 119 | 828120 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | -0.030338560750403087 | 661600 | 682300 | ||
| 122 | 828120 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.5691056910569106 | 19300 | 12300 | ||
| 126 | 828120 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.5225988700564972 | 53900 | 35400 | ||
| 130 | 828120 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.17647058823529416 | 54000 | 45900 | ||
| 140 | 828120 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.08579088471849872 | 162000 | 149200 | ||
| 263 | 828120 | 1 | עובדי קידום נוער | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 391 | 828120 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 540 | 828120 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 8000 | 8000 | ||
| 571 | 828120 | 1 | מיכון וענ"א | גמיש | -0.07014681892332786 | 57000 | 61300 | ||
| 745 | 828120 | 1 | דמי פריצה-תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 750 | 828120 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0 | 17000 | 17000 | ||
| 752 | 828120 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -1 | 0 | 21200 | ||
| 763 | 828120 | 1 | עובדי קידום נוער | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 828120 | 1 | פעולות קידום נוער | גמיש | 0 | 32600 | 32600 | ||
| 781 | 828120 | 1 | צ'קפוינט - תרומה | גמיש | -0.5 | 1500 | 3000 | ||
| 961 | 828120 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 828120 סך הכל | קידום נוער | -0.015611694578484214 | 1734000 | 1761500 | 0 | ||||
| 0 | 828200 | 1 | המח' לקהילה ופנאי | ||||||
| 200 | 828200 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 210 | 828200 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 250 | 828200 | 1 | שכר מושאלים לרשת | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 391 | 828200 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 828200 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 410 | 828200 | 1 | דמי שכירות | קשיח | -1 | 0 | 249000 | ||
| 432 | 828200 | 1 | מים | קשיח | -1 | 0 | 257500 | ||
| 441 | 828200 | 1 | ביטוח | קשיח | -0.09700176366843039 | 51200 | 56700 | ||
| 780 | 828200 | 1 | פרוייקט למידה ת"ג | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | ||
| 781 | 828200 | 1 | אחזקת גני-ילדים | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | ||
| 782 | 828200 | 1 | רכזת ספורט | גמיש | 0 | 70000 | 70000 | ||
| 800 | 828200 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 810 | 828200 | 1 | השתתפות ברשת קו"פ | קשיח | -0.191131498470948 | 3174000 | 3924000 | ||
| 811 | 828200 | 1 | השלמת הקצבה מ-1999 | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 812 | 828200 | 1 | למידה לזרוס | קשיח | 0 | 88000 | 88000 | ||
| 813 | 828200 | 1 | השתתפות בקייטנות | קשיח | 0 | 88000 | 88000 | ||
| 814 | 828200 | 1 | קורס אומנות הקרנבל | קשיח | 0 | 30000 | 0 | ||
| 815 | 828200 | 1 | שברולט,שטרודל,אריות | קשיח | 0 | 1875000 | 1875000 | ||
| 816 | 828200 | 1 | רכזת מורשת | קשיח | 0 | 126000 | 126000 | ||
| 817 | 828200 | 1 | מועדון נכים-לזרוס | קשיח | 0 | 10000 | 10000 | ||
| 818 | 828200 | 1 | חוסמסה-רכז+ארכיבאי | קשיח | 0 | 182700 | 182700 | ||
| 819 | 828200 | 1 | ספר חולון | גמיש | 0 | 25000 | 0 | ||
| 820 | 828200 | 1 | המוזיאון העירוני | קשיח | 0 | 241000 | 241000 | ||
| 821 | 828200 | 1 | מועדון עולי בוכרה | קשיח | 0 | 40000 | 40000 | ||
| 822 | 828200 | 1 | מרכז פסגות | גמיש | 0 | 500000 | 500000 | ||
| 832 | 828200 | 1 | מים | קשיח | 0 | 327200 | |||
| 874 | 828200 | 1 | דמי שכירות | קשיח | 0 | 249000 | |||
| 879 | 828200 | 1 | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 51200 | |||
| 828200 סך הכל | המח' לקהילה ופנאי | -0.07413755612120898 | 7238300 | 7817900 | 0 | ||||
| 0 | 828210 | 1 | בי"ס קהילתיים | ||||||
| 752 | 828210 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 828210 | 1 | הקצבה לבן - גוריון | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 781 | 828210 | 1 | הקצבה לרביבים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 828210 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 828210 סך הכל | בי"ס קהילתיים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 828240 | 1 | המרכז הבין תחומי | ||||||
| 110 | 828240 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 119 | 828240 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 828240 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 126 | 828240 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 130 | 828240 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 140 | 828240 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 210 | 828240 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 219 | 828240 | 1 | שכר קייטנת קיץ | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 250 | 828240 | 1 | שכר מושאלים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 263 | 828240 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 391 | 828240 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 410 | 828240 | 1 | השתתפות בועד בית | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 420 | 828240 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 423 | 828240 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 431 | 828240 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 432 | 828240 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 433 | 828240 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 434 | 828240 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 437 | 828240 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 441 | 828240 | 1 | ביטוח | קשיח | -0.09859154929577463 | 6400 | 7100 | ||
| 450 | 828240 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 471 | 828240 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 511 | 828240 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 512 | 828240 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 522 | 828240 | 1 | ספרים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 540 | 828240 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 828240 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 550 | 828240 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 561 | 828240 | 1 | שיכפולים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 562 | 828240 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 710 | 828240 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 721 | 828240 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 722 | 828240 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 723 | 828240 | 1 | חומרים לחוגים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 724 | 828240 | 1 | תיקים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 742 | 828240 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 743 | 828240 | 1 | תחזוקת ציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 745 | 828240 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 746 | 828240 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 751 | 828240 | 1 | עבודות קבלניות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 752 | 828240 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 753 | 828240 | 1 | ע"ח חוות אומנויות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 757 | 828240 | 1 | חוגים בקבלנות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 763 | 828240 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 828240 | 1 | ירחון אינטרנט | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 781 | 828240 | 1 | ארועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 782 | 828240 | 1 | חווידע | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 783 | 828240 | 1 | פע' חוות אומנויות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 784 | 828240 | 1 | מרכז וידאו ארט | קשיח | -1 | 0 | 1630000 | ||
| 785 | 828240 | 1 | הסעות ( מהכנסות ) | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 789 | 828240 | 1 | קייטנת קיץ-פעולות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 794 | 828240 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 870 | 828240 | 1 | ירחון אינטרנט | גמיש | 0 | 0 | |||
| 871 | 828240 | 1 | מרכז וידאו ארט | קשיח | 0 | 1630000 | |||
| 879 | 828240 | 1 | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 6400 | |||
| 931 | 828240 | 1 | רכישות חד-פעמיות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 828240 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 828240 סך הכל | המרכז הבין תחומי | 0.003481766538391051 | 1642800 | 1637100 | 0 | ||||
| 0 | 829000 | 1 | ספורט | ||||||
| 0 | 829100 | 1 | מינהל הספורט | ||||||
| 100 | 829100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 829100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 119 | 829100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 829100 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 126 | 829100 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 130 | 829100 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 140 | 829100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 200 | 829100 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 210 | 829100 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 216 | 829100 | 1 | שכר חוגי ספורט ע"י | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 217 | 829100 | 1 | מועדון בית ספרי | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 218 | 829100 | 1 | ספורט - בתי נוער | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 250 | 829100 | 1 | שכר מושאלים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 391 | 829100 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 829100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 441 | 829100 | 1 | ביטוח מחלקת הספורט | קשיח | 0 | 63600 | 0 | ||
| 471 | 829100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 500 | 829100 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 540 | 829100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 829100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 550 | 829100 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 551 | 829100 | 1 | מודעות והדבקתן | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 561 | 829100 | 1 | שיכפולים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 562 | 829100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 571 | 829100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 700 | 829100 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 710 | 829100 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 727 | 829100 | 1 | חול לבורות קפיצה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 742 | 829100 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 743 | 829100 | 1 | ח'-תח' מתקני ספורט | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 744 | 829100 | 1 | תעודות ומדליות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 763 | 829100 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 781 | 829100 | 1 | מפעלי ספורט | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 794 | 829100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 810 | 829100 | 1 | מועדון ספורט בי"ס | קשיח | 0.10153846153846158 | 358000 | 325000 | ||
| 811 | 829100 | 1 | מאמנים עולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 812 | 829100 | 1 | אליפות בינ"ל | גמיש | 0.026014568158168494 | 394400 | 384400 | ||
| 813 | 829100 | 1 | תיפעול המחלקה | קשיח | 0 | 734000 | 734000 | ||
| 820 | 829100 | 1 | מרכזי מצוינות | קשיח | -1 | 0 | 80000 | ||
| 821 | 829100 | 1 | השתתפות אולם הפועל | קשיח | 0 | 170000 | 170000 | ||
| 822 | 829100 | 1 | השתתפות אולם קוגל | קשיח | 0 | 48000 | 48000 | ||
| 824 | 829100 | 1 | השתתפות אולם מכבי | קשיח | 0 | 92000 | 92000 | ||
| 870 | 829100 | 1 | חוגי ספורט בי"ס | גמיש | 0 | 46000 | |||
| 871 | 829100 | 1 | אגודות השג (הכנס') | גמיש | 0 | 208000 | |||
| 872 | 829100 | 1 | מרכז מצוינות | קשיח | 0 | 0 | |||
| 873 | 829100 | 1 | פרוייקטים | גמיש | 0 | 870000 | |||
| 874 | 829100 | 1 | תיגבור חט"ב ק"ש (מאגוד') | גמיש | 0 | 46000 | |||
| 875 | 829100 | 1 | חוגי שחיה | גמיש | 0 | 0 | |||
| 879 | 829100 | 1 | ביטוח - כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 63600 | |||
| 900 | 829100 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 930 | 829100 | 1 | חוגי ספורט בי"ס | גמיש | -1 | 0 | 50000 | ||
| 920 | 829100 | 1 | שונות כנגד הכנסות | גמיש | 0 | 0 | |||
| 931 | 829100 | 1 | אגודות השג (הכנס') | גמיש | -1 | 0 | 75000 | ||
| 932 | 829100 | 1 | מרכז מצוינות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 933 | 829100 | 1 | פרוייקטים | גמיש | -1 | 0 | 630000 | ||
| 934 | 829100 | 1 | תיגבור חט"ב ק"ש (מאגוד') | גמיש | -1 | 0 | 46000 | ||
| 961 | 829100 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 980 | 829100 | 1 | תכנית אב לספורט | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 982 | 829100 | 1 | מועדון לספורט עממי | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 829100 סך הכל | מינהל הספורט | 0.17430914060127534 | 3093600 | 2634400 | 0 | ||||
| 0 | 829200 | 1 | מתקני ספורט | ||||||
| 100 | 829200 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 829200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 119 | 829200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 829200 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 126 | 829200 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 130 | 829200 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 140 | 829200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 200 | 829200 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 210 | 829200 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 217 | 829200 | 1 | מרכז אתלטיקה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 250 | 829200 | 1 | שכר מושאלים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 391 | 829200 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 829200 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 420 | 829200 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 423 | 829200 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 430 | 829200 | 1 | גז | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 431 | 829200 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 432 | 829200 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 433 | 829200 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 437 | 829200 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 441 | 829200 | 1 | ביטוח | קשיח | -1 | 0 | 21100 | ||
| 471 | 829200 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 500 | 829200 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 829200 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 512 | 829200 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 540 | 829200 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 829200 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 550 | 829200 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 551 | 829200 | 1 | מודעות והדבקתן | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 561 | 829200 | 1 | שיכפולים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 596 | 829200 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 700 | 829200 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 710 | 829200 | 1 | שעות טרקטור | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 721 | 829200 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 722 | 829200 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 723 | 829200 | 1 | זבלים+דשנים+השקייה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 724 | 829200 | 1 | חלקי חילוף ואחזקה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 742 | 829200 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 745 | 829200 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 751 | 829200 | 1 | עבודות קבלניות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 752 | 829200 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 753 | 829200 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 754 | 829200 | 1 | שיפוץ איצטדיונים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 756 | 829200 | 1 | שמירה בקרית הספורט | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 757 | 829200 | 1 | אחז' מגרשים בקבלנו | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 763 | 829200 | 1 | עב' חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 794 | 829200 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 810 | 829200 | 1 | השתתפות בתק' הפעלה | קשיח | 0 | 1366000 | 1366000 | ||
| 879 | 829200 | 1 | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 0 | |||
| 900 | 829200 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 931 | 829200 | 1 | ציוד חד-פעמי(הכנ') | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 932 | 829200 | 1 | מרכז אתלטיקה (הכ') | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 829200 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 829200 סך הכל | מתקני ספורט | -0.015211592531180207 | 1366000 | 1387100 | 0 | ||||
| 0 | 829400 | 1 | הבריכה הלימודית | ||||||
| 410 | 829400 | 1 | דמי זכיון | קשיח | 0 | 150000 | 150000 | ||
| 540 | 829400 | 1 | לא פעיל | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 800 | 829400 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 810 | 829400 | 1 | השתתפות בחוגי שחיה | קשיח | 0 | 36000 | 36000 | ||
| 829400 סך הכל | הבריכה הלימודית | 0 | 186000 | 186000 | 0 | ||||
| 0 | 829500 | 1 | מרכז פיס - ברקת | ||||||
| 100 | 829500 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 829500 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 119 | 829500 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 829500 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 126 | 829500 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 130 | 829500 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 140 | 829500 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 200 | 829500 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 210 | 829500 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 216 | 829500 | 1 | שכר מועדוני ספורט | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 219 | 829500 | 1 | שכר קייטנת קיץ | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 320 | 829500 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | ||||
| 391 | 829500 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 829500 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 420 | 829500 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 423 | 829500 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 431 | 829500 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 432 | 829500 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 433 | 829500 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 436 | 829500 | 1 | אחזקת מזגנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 437 | 829500 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 441 | 829500 | 1 | ביטוח | קשיח | -1 | 0 | 13600 | ||
| 450 | 829500 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 471 | 829500 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 500 | 829500 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 829500 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 540 | 829500 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 829500 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 550 | 829500 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 551 | 829500 | 1 | מודעות והדבקתן | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 561 | 829500 | 1 | שיכפולים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 562 | 829500 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 700 | 829500 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 710 | 829500 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 721 | 829500 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 722 | 829500 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 723 | 829500 | 1 | חומרים לחוגים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 724 | 829500 | 1 | מועדונית | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 725 | 829500 | 1 | מזון למועדונית | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 742 | 829500 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 743 | 829500 | 1 | תחזוקת ציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 744 | 829500 | 1 | תלבושות וגביע | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 745 | 829500 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 751 | 829500 | 1 | עבודות קבלניות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 752 | 829500 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 757 | 829500 | 1 | חוגים בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 758 | 829500 | 1 | הפעלת המרכז | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 763 | 829500 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 829500 | 1 | שכר מרקידים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 781 | 829500 | 1 | ארועים (מהכנסות) | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 783 | 829500 | 1 | פעולות כנ"פ | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 784 | 829500 | 1 | פע' חצ"ב (מהכנסות) | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 786 | 829500 | 1 | פע' מועדוני ספורט | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 787 | 829500 | 1 | פעולות פסח | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 789 | 829500 | 1 | קייטנת קיץ-פעולות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 794 | 829500 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 810 | 829500 | 1 | השתת' בתקציב הפעלה | קשיח | -0.3114571746384872 | 123800 | 179800 | ||
| 879 | 829500 | 1 | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 0 | |||
| 900 | 829500 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 931 | 829500 | 1 | רכישות חד-פעמיות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 829500 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 829500 סך הכל | מרכז פיס - ברקת | -0.359875904860393 | 123800 | 193400 | 0 | ||||
| 0 | 829600 | 1 | מרכז פיס קרית שרת | ||||||
| 100 | 829600 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 829600 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 119 | 829600 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 829600 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 126 | 829600 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 130 | 829600 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 140 | 829600 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 210 | 829600 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 216 | 829600 | 1 | שכר מועדוני ספורט | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 219 | 829600 | 1 | שכר קייטנת קיץ | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 250 | 829600 | 1 | שכר מושאלים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 391 | 829600 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 420 | 829600 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 423 | 829600 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 431 | 829600 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 432 | 829600 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 433 | 829600 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 434 | 829600 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 437 | 829600 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 441 | 829600 | 1 | ביטוח | קשיח | -1 | 0 | 9500 | ||
| 450 | 829600 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 471 | 829600 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 511 | 829600 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 512 | 829600 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 540 | 829600 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 829600 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 550 | 829600 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 551 | 829600 | 1 | מודעות והדבקתן | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 561 | 829600 | 1 | שיכפולים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 562 | 829600 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 710 | 829600 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 721 | 829600 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 722 | 829600 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 742 | 829600 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 743 | 829600 | 1 | תחזוקת ציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 744 | 829600 | 1 | ציוד ספורט | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 745 | 829600 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 746 | 829600 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 751 | 829600 | 1 | עבודות קבלניות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 752 | 829600 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 753 | 829600 | 1 | עובד חברה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 757 | 829600 | 1 | חוגים בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 758 | 829600 | 1 | הפעלת המרכז | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 759 | 829600 | 1 | פעולות יחודיות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 763 | 829600 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 829600 | 1 | הרקדות (מהכנסות) | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 782 | 829600 | 1 | הוצאות (מהכנסות) | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 783 | 829600 | 1 | פעולות מחנה קייץ | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 786 | 829600 | 1 | פע' מועדוני ספורט | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 789 | 829600 | 1 | קייטנת קיץ-פעולות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 794 | 829600 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 810 | 829600 | 1 | השתתפות בתק' הפעלה | קשיח | -0.2474892395982783 | 209800 | 278800 | ||
| 821 | 829600 | 1 | הפעלת אולם בגין | קשיח | -0.19430051813471505 | 124400 | 154400 | ||
| 879 | 829600 | 1 | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 0 | |||
| 930 | 829600 | 1 | ציוד לכבוי אש | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 931 | 829600 | 1 | רכישות חד פעמיות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 829600 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 829600 סך הכל | מרכז פיס קרית שרת | -0.24508696634289584 | 334200 | 442700 | 0 | ||||
| 0 | 829700 | 1 | מרכז ספורט טיפולי | ||||||
| 110 | 829700 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 119 | 829700 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 829700 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 126 | 829700 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 130 | 829700 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 140 | 829700 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 200 | 829700 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 210 | 829700 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 250 | 829700 | 1 | שכר מושאלים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 391 | 829700 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 829700 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 420 | 829700 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 423 | 829700 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 431 | 829700 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 432 | 829700 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 433 | 829700 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 436 | 829700 | 1 | אחזקת מזגנים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 437 | 829700 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 441 | 829700 | 1 | ביטוח | קשיח | -1 | 0 | 5300 | ||
| 450 | 829700 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 471 | 829700 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 511 | 829700 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 521 | 829700 | 1 | השתלמויות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 522 | 829700 | 1 | ספרים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 540 | 829700 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 829700 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 561 | 829700 | 1 | שיכפולים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 562 | 829700 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 583 | 829700 | 1 | רופא | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 700 | 829700 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 710 | 829700 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 721 | 829700 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 722 | 829700 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 742 | 829700 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 745 | 829700 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 751 | 829700 | 1 | עבודות קבלניות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 752 | 829700 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 757 | 829700 | 1 | חוגים בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 758 | 829700 | 1 | הפעלת המרכז | גמיש | -1 | 0 | 434200 | ||
| 763 | 829700 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 829700 | 1 | ארועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 794 | 829700 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 810 | 829700 | 1 | הפעלת המרכז | גמיש | 0 | 434200 | |||
| 811 | 829700 | 1 | איבחון - ספורט טיפולי | גמיש | 0 | 0 | |||
| 879 | 829700 | 1 | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 0 | |||
| 931 | 829700 | 1 | מרכז איבחון | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 829700 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 829700 סך הכל | מרכז ספורט טיפולי | -0.012059158134243408 | 434200 | 439500 | 0 | ||||
| 0 | 829800 | 1 | מרכז ספורט קציר | ||||||
| 110 | 829800 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 119 | 829800 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 829800 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 126 | 829800 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 130 | 829800 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 140 | 829800 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 210 | 829800 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 216 | 829800 | 1 | שכר מועדוני ספורט | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 391 | 829800 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 420 | 829800 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 431 | 829800 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 432 | 829800 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 433 | 829800 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 436 | 829800 | 1 | אחזקת מזגנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 437 | 829800 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 441 | 829800 | 1 | ביטוח | קשיח | -1 | 0 | 21100 | ||
| 450 | 829800 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 471 | 829800 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 511 | 829800 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 540 | 829800 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 829800 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 562 | 829800 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 710 | 829800 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 721 | 829800 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 722 | 829800 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 723 | 829800 | 1 | חומרים לחוגים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 742 | 829800 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 745 | 829800 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 751 | 829800 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 752 | 829800 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 753 | 829800 | 1 | עובדי חב' כ"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 757 | 829800 | 1 | חוגים בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 758 | 829800 | 1 | הפעלת המרכז | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 763 | 829800 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 829800 | 1 | שכר מרקידים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 781 | 829800 | 1 | ארועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 786 | 829800 | 1 | פע' מועדוני ספורט | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 789 | 829800 | 1 | קייטנת קיץ | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 810 | 829800 | 1 | השתתפות בתק' הפעלה | קשיח | -0.21205821205821207 | 189500 | 240500 | ||
| 879 | 829800 | 1 | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 0 | |||
| 961 | 829800 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 829800 סך הכל | מרכז ספורט קציר | -0.27561162079510704 | 189500 | 261600 | 0 | ||||
| 0 | 829900 | 1 | תמיכות לאגודות ספורט | ||||||
| 431 | 829900 | 1 | חשמל-לזרוס | קשיח | 0.09302325581395343 | 4700 | 4300 | ||
| 580 | 829900 | 1 | בקרה תקציבית | גמיש | 0 | 54000 | 54000 | ||
| 800 | 829900 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 810 | 829900 | 1 | פרוייקטים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 811 | 829900 | 1 | מרכזי מצוינות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 820 | 829900 | 1 | קמפוס קציר כ"י נוער | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 821 | 829900 | 1 | מכבי חולון-כדורסל | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 822 | 829900 | 1 | פעולות ספורט | גמיש | -0.04605863617376771 | 3653977 | 3830400 | ||
| 823 | 829900 | 1 | מענקים מיוחדים | גמיש | 0.4145277255639097 | 602023 | 425600 | ||
| 824 | 829900 | 1 | דמי שימוש | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 825 | 829900 | 1 | יתרות משנה קודמת | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 826 | 829900 | 1 | כוכב עולה נוער | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 827 | 829900 | 1 | צפרירים נוער | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 828 | 829900 | 1 | נס ותיקי הפועל | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 880 | 829900 | 1 | צפרירים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 881 | 829900 | 1 | לזרוס | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 882 | 829900 | 1 | מכבי ק"ש כדוריד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 883 | 829900 | 1 | אליצור כדורסל | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 884 | 829900 | 1 | הפועל כדור-סל | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 885 | 829900 | 1 | אגודת ביתר | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 886 | 829900 | 1 | מכבי הת' אומנותית | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 887 | 829900 | 1 | צפרירים ותיקים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 888 | 829900 | 1 | מכבי חולון-כדורגל | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 889 | 829900 | 1 | אליצור שומרון | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 890 | 829900 | 1 | אליצור-נער כוכבי על | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 891 | 829900 | 1 | הפועל חולון-ענפים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 892 | 829900 | 1 | מכבי חול'-אמ'לחימה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 893 | 829900 | 1 | הדוושנים אופניים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 894 | 829900 | 1 | מכבי דינמו | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 895 | 829900 | 1 | מכבי חול'-טניס שול | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 896 | 829900 | 1 | מכבי חולון-כדורעף | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 897 | 829900 | 1 | עמותת גלגיליות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 898 | 829900 | 1 | עוצמה כדורגל | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 899 | 829900 | 1 | עוצמה ג'ודו | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 931 | 829900 | 1 | צפרירים-מענק+שכ"ד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 829900 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 829900 סך הכל | תמיכות לאגודות ספורט | 9.271492478490906e-05 | 4314700 | 4314300 | 0 | ||||
| 0 | 830000 | 1 | בריאות | ||||||
| 0 | 832400 | 1 | תחנות לאם ולילד | ||||||
| 100 | 832400 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 832400 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 832400 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 126 | 832400 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 391 | 832400 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 832400 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 412 | 832400 | 1 | ארנונה | קשיח | 0 | 130700 | 130700 | ||
| 420 | 832400 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 1 | 2000 | 1000 | ||
| 423 | 832400 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.013404825737265424 | 147200 | 149200 | ||
| 431 | 832400 | 1 | חשמל | קשיח | 0.10000000000000009 | 88000 | 80000 | ||
| 432 | 832400 | 1 | מים | קשיח | 0.2701005025125629 | 101100 | 79600 | ||
| 433 | 832400 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 100 | 100 | ||
| 436 | 832400 | 1 | אחזקת מזגנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 437 | 832400 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0.02499999999999991 | 4100 | 4000 | ||
| 441 | 832400 | 1 | ביטוח | קשיח | -0.09999999999999998 | 18000 | 20000 | ||
| 470 | 832400 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.5294117647058824 | 1600 | 3400 | ||
| 540 | 832400 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 4700 | 4700 | ||
| 550 | 832400 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 600 | 600 | ||
| 561 | 832400 | 1 | שיכפולים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 562 | 832400 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 700 | 832400 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 710 | 832400 | 1 | הובלות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 721 | 832400 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | קשיח | 0 | 11000 | 11000 | ||
| 742 | 832400 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0.6666666666666667 | 2000 | 1200 | ||
| 745 | 832400 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 746 | 832400 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 751 | 832400 | 1 | עבודות קבלניות | קשיח | 0 | 100000 | 100000 | ||
| 752 | 832400 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.18644067796610164 | 240000 | 295000 | ||
| 758 | 832400 | 1 | גינון טיפות חלב | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 789 | 832400 | 1 | כביסה | גמיש | -0.1333333333333333 | 5200 | 6000 | ||
| 794 | 832400 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 3000 | 3000 | ||
| 800 | 832400 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 810 | 832400 | 1 | תשלום למשרד הבר | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 932 | 832400 | 1 | רכישות חד פעמיות | גמיש | 0.5142857142857142 | 5300 | 3500 | ||
| 961 | 832400 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 832400 סך הכל | תחנות לאם ולילד | -0.03180291153415449 | 864600 | 893000 | 0 | ||||
| 0 | 835000 | 1 | מוסד' בריאות אחרים | ||||||
| 0 | 835100 | 1 | איבחון ושיקום הילד | ||||||
| 100 | 835100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 835100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 835100 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 126 | 835100 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 140 | 835100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 391 | 835100 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 835100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 412 | 835100 | 1 | ארנונה | קשיח | 2.0303030303030303 | 50000 | 16500 | ||
| 423 | 835100 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 431 | 835100 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 432 | 835100 | 1 | מים | קשיח | 0.26086956521739135 | 5800 | 4600 | ||
| 433 | 835100 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 441 | 835100 | 1 | ביטוח | קשיח | -0.09999999999999998 | 5400 | 6000 | ||
| 450 | 835100 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 470 | 835100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 471 | 835100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 476 | 835100 | 1 | אחזקת מזגנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 500 | 835100 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 835100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 512 | 835100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 521 | 835100 | 1 | השתלמויות והרצאות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 522 | 835100 | 1 | ספרים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 540 | 835100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 835100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 561 | 835100 | 1 | שיכפולים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 571 | 835100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 721 | 835100 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 722 | 835100 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 723 | 835100 | 1 | חומרים לילדים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 745 | 835100 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 751 | 835100 | 1 | עבודות קבלניות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 752 | 835100 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 753 | 835100 | 1 | עובדת חיצונית | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 758 | 835100 | 1 | גינון במרכז | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 789 | 835100 | 1 | כביסה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 794 | 835100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 810 | 835100 | 1 | השתתפות בשכר פקידה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 900 | 835100 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 980 | 835100 | 1 | בדיקת ראדון-בטל"א | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 835100 סך הכל | איבחון ושיקום הילד | 1.2583025830258303 | 61200 | 27100 | 0 | ||||
| 0 | 835200 | 1 | התחנה לבריאות הנפש | ||||||
| 100 | 835200 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 835200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 835200 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 126 | 835200 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 140 | 835200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 200 | 835200 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 210 | 835200 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 391 | 835200 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 835200 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 412 | 835200 | 1 | ארנונה | קשיח | 0.017857142857142794 | 5700 | 5600 | ||
| 423 | 835200 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 431 | 835200 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 432 | 835200 | 1 | מים | קשיח | 0.26415094339622636 | 6700 | 5300 | ||
| 433 | 835200 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 436 | 835200 | 1 | אחזקת מזגנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 441 | 835200 | 1 | ביטוח | קשיח | -0.09302325581395354 | 3900 | 4300 | ||
| 450 | 835200 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 470 | 835200 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 471 | 835200 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 500 | 835200 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 835200 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 540 | 835200 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 835200 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 561 | 835200 | 1 | שיכפולים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 571 | 835200 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 700 | 835200 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 835200 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 722 | 835200 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 742 | 835200 | 1 | ציוד טיפולי | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 745 | 835200 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 751 | 835200 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 752 | 835200 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 758 | 835200 | 1 | גינון התחנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 763 | 835200 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 789 | 835200 | 1 | כביסה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 794 | 835200 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 810 | 835200 | 1 | השתתפות בשכר פקידה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 811 | 835200 | 1 | השתתפות במרפאה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 900 | 835200 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 931 | 835200 | 1 | רכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 835200 סך הכל | התחנה לבריאות הנפש | 0.07236842105263164 | 16300 | 15200 | 0 | ||||
| 0 | 836000 | 1 | מגן דוד אדום | ||||||
| 0 | 836100 | 1 | מגן דוד אדום | ||||||
| 441 | 836100 | 1 | בטוח תאונות אישיות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 753 | 836100 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 800 | 836100 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 811 | 836100 | 1 | השת'-בתורנות לילה | קשיח | 0 | 10000 | 10000 | ||
| 812 | 836100 | 1 | ניידת נט"נ | קשיח | 0 | 285000 | 285000 | ||
| 961 | 836100 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 836100 סך הכל | מגן דוד אדום | 0 | 295000 | 295000 | 0 | ||||
| 0 | 840000 | 1 | רווחה | ||||||
| 0 | 841000 | 1 | מינהל הרווחה | ||||||
| 100 | 841000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 841000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.1218877520846886 | 1484800 | 1690900 | ||
| 119 | 841000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.1997742663656885 | 318900 | 265800 | ||
| 122 | 841000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.328125 | 34000 | 25600 | ||
| 126 | 841000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.3453996983408749 | 89200 | 66300 | ||
| 130 | 841000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.07947019867549665 | 41700 | 45300 | ||
| 140 | 841000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.08833063209076175 | 112500 | 123400 | ||
| 200 | 841000 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 210 | 841000 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 253 | 841000 | 1 | עובד חיצוני | קשיח | 0.01221640488656206 | 58000 | 57300 | ||
| 391 | 841000 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 841000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 423 | 841000 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.013452914798206317 | 22000 | 22300 | ||
| 431 | 841000 | 1 | חשמל | קשיח | 0.10000000000000009 | 440000 | 400000 | ||
| 437 | 841000 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0.016666666666666607 | 6100 | 6000 | ||
| 470 | 841000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.1333333333333333 | 13000 | 15000 | ||
| 471 | 841000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 88000 | 88000 | ||
| 474 | 841000 | 1 | אחזקת מעלית | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 492 | 841000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.026628895184136026 | 515400 | 529500 | ||
| 500 | 841000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 841000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 11000 | 11000 | ||
| 512 | 841000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0.2727272727272727 | 7000 | 5500 | ||
| 521 | 841000 | 1 | השתלמות קבוצתית | קשיח | 0 | 40000 | 40000 | ||
| 522 | 841000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | ||
| 524 | 841000 | 1 | השתלמות מרוכזת | גמיש | 0 | 54000 | 54000 | ||
| 540 | 841000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 841000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 77400 | 77400 | ||
| 550 | 841000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 4300 | 4300 | ||
| 561 | 841000 | 1 | שיכפולים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 562 | 841000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 18000 | 18000 | ||
| 570 | 841000 | 1 | תשלום לאוטומציה | קשיח | 0 | 11000 | 11000 | ||
| 571 | 841000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.06985815602836876 | 262300 | 282000 | ||
| 580 | 841000 | 1 | יעוץ משפטי | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | ||
| 700 | 841000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 841000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | קשיח | 0.33333333333333326 | 12000 | 9000 | ||
| 745 | 841000 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 746 | 841000 | 1 | דמי פריצה - מבנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 750 | 841000 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.02941176470588225 | 350000 | 340000 | ||
| 751 | 841000 | 1 | עבודות קבלניות | קשיח | 0.6666666666666667 | 100000 | 60000 | ||
| 752 | 841000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.12698412698412698 | 275000 | 315000 | ||
| 753 | 841000 | 1 | עובד חיצוני | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 754 | 841000 | 1 | אחזקת תמ"י בר | קשיח | 1 | 4400 | 2200 | ||
| 756 | 841000 | 1 | שמירה | קשיח | 0.030927835051546282 | 300000 | 291000 | ||
| 758 | 841000 | 1 | גינון מוסדות רווחה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 841000 | 1 | ארועים | גמיש | 0 | 3400 | 3400 | ||
| 781 | 841000 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0 | 9600 | 9600 | ||
| 782 | 841000 | 1 | ארוע מועדוני קשישים | גמיש | 0.3999999999999999 | 140000 | 100000 | ||
| 783 | 841000 | 1 | עיתון "כיוון חדש" | גמיש | 0 | 15400 | 15400 | ||
| 784 | 841000 | 1 | הרצאות | קשיח | 0 | 1900 | 1900 | ||
| 785 | 841000 | 1 | סיוע ביתי-ברטונוב | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | ||
| 794 | 841000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.014814814814814836 | 39900 | 40500 | ||
| 800 | 841000 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 815 | 841000 | 1 | הוצאות אירגוניות | קשיח | 0 | 10000 | 10000 | ||
| 817 | 841000 | 1 | השתלמות מש' הרווחה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 931 | 841000 | 1 | רכישות חד פעמיות | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | ||
| 932 | 841000 | 1 | הצטיידות מועדונית | גמיש | 0 | 0 | |||
| 960 | 841000 | 1 | רזרבה משנה קודמת | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 841000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | -1 | 0 | 95000 | ||
| 980 | 841000 | 1 | הוצ' שונות (הכנסה) | קשיח | 0 | 40000 | 40000 | ||
| 841000 סך הכל | מינהל הרווחה | -0.030969376007368155 | 5050200 | 5211600 | 0 | ||||
| 0 | 842000 | 1 | רווחת הפרט והמשפחה | ||||||
| 0 | 842500 | 1 | טיפול במשפחה | ||||||
| 100 | 842500 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 842500 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.08110463532872159 | 5061000 | 5507700 | ||
| 119 | 842500 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.1596243301084208 | 6556400 | 5653900 | ||
| 122 | 842500 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.28873239436619724 | 128100 | 99400 | ||
| 126 | 842500 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.29645669291338583 | 329300 | 254000 | ||
| 130 | 842500 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.014959723820483273 | 529200 | 521400 | ||
| 140 | 842500 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.028979390870085164 | 1380500 | 1421700 | ||
| 253 | 842500 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 263 | 842500 | 1 | מ"מ עו"ס סמים | קשיח | 0 | 115000 | 0 | ||
| 391 | 842500 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 842500 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 571 | 842500 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.0062053986968662045 | 648600 | 644600 | ||
| 753 | 842500 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 783 | 842500 | 1 | פע'-טיפול באלימות | קשיח | 0 | 27000 | 27000 | ||
| 784 | 842500 | 1 | פנוי בתים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 800 | 842500 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 811 | 842500 | 1 | משפ'במצוקהד1025410 | קשיח | 0.10666666666666669 | 332000 | 300000 | ||
| 812 | 842500 | 1 | עולים-מצוקה1073180 | קשיח | 0 | 90000 | 90000 | ||
| 813 | 842500 | 1 | עזרה ליולדת1025450 | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 814 | 842500 | 1 | טפול פרט מש1026040 | קשיח | 0 | 25000 | 25000 | ||
| 815 | 842500 | 1 | ביטוח רפואי1025460 | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 816 | 842500 | 1 | נפגעי התרסקות המטוס | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 817 | 842500 | 1 | מר' אלימות 1026090 | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 818 | 842500 | 1 | מקלט לנשים מוכות | קשיח | 0.65359477124183 | 253000 | 153000 | ||
| 841 | 842500 | 1 | " מירב " | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 842 | 842500 | 1 | פנוי בתים | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | ||
| 843 | 842500 | 1 | בית הויס | קשיח | 0 | 132000 | 132000 | ||
| 844 | 842500 | 1 | דרי רחוב 1025510 | קשיח | 0 | 150000 | 150000 | ||
| 845 | 842500 | 1 | סיוע למשפחות + ילדים | קשיח | 0 | 365000 | 365000 | ||
| 961 | 842500 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 842500 סך הכל | טיפול במשפחה | 0.05064594096301556 | 16127100 | 15349700 | 0 | ||||
| 0 | 842600 | 1 | המרכז למשפחה | ||||||
| 100 | 842600 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 842600 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 842600 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 126 | 842600 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 130 | 842600 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 140 | 842600 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 253 | 842600 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 391 | 842600 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 842600 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 423 | 842600 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 431 | 842600 | 1 | חשמל | קשיח | -1 | 0 | 5500 | ||
| 433 | 842600 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 437 | 842600 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 450 | 842600 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 470 | 842600 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 471 | 842600 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 500 | 842600 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 842600 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 521 | 842600 | 1 | הרצאות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 540 | 842600 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 842600 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 561 | 842600 | 1 | שיכפולים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 700 | 842600 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 842600 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 745 | 842600 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 751 | 842600 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 752 | 842600 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 753 | 842600 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 811 | 842600 | 1 | מר' אלימות 1026090 | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 812 | 842600 | 1 | מקלט לנשים מוכות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 930 | 842600 | 1 | רכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 842600 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 842600 סך הכל | המרכז למשפחה | -1 | 0 | 5500 | 0 | ||||
| 0 | 843000 | 1 | שרותים לילד ולנוער | ||||||
| 0 | 843800 | 1 | טיפול בילד ובנוער | ||||||
| 100 | 843800 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 843800 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 843800 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 126 | 843800 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 130 | 843800 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 140 | 843800 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 391 | 843800 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 843800 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 431 | 843800 | 1 | חשמל | קשיח | 0.08695652173913038 | 2500 | 2300 | ||
| 437 | 843800 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0.021428571428571352 | 14300 | 14000 | ||
| 540 | 843800 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 723 | 843800 | 1 | חומרים לילד ולנוער | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 745 | 843800 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 752 | 843800 | 1 | נקיון מרכז אורים | קשיח | 0.408450704225352 | 30000 | 21300 | ||
| 781 | 843800 | 1 | איבחון חיצוני | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 800 | 843800 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 811 | 843800 | 1 | ילד פנימ גז1038413 | קשיח | 0 | 7344000 | 7344000 | ||
| 812 | 843800 | 1 | ילד' פנימי' 038411 | קשיח | 0 | 1601600 | 1601600 | ||
| 813 | 843800 | 1 | מעונות יום 0422143 | קשיח | 0 | 128000 | 128000 | ||
| 815 | 843800 | 1 | ילד במעונות0442140 | קשיח | 0.06995452955578885 | 3059000 | 2859000 | ||
| 817 | 843800 | 1 | פ. קהילת 1039440 | קשיח | 0.10612244897959178 | 542000 | 490000 | ||
| 818 | 843800 | 1 | מפתן ממשלתי1132830 | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 819 | 843800 | 1 | מפתן מקומי 1134410 | קשיח | 0 | 132000 | 132000 | ||
| 820 | 843800 | 1 | נוער חרדי | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 841 | 843800 | 1 | איבחון חיצוני | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | ||
| 842 | 843800 | 1 | פנמיית אור שלום | גמיש | -1 | 0 | 30000 | ||
| 843 | 843800 | 1 | מרכז אורים-עירייה | גמיש | -1 | 0 | 30000 | ||
| 846 | 843800 | 1 | מועד' משותפות | קשיח | 0 | 765000 | 0 | ||
| 880 | 843800 | 1 | חסות ארצי 1166030 | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 881 | 843800 | 1 | שכר משפחת' 0422140 | קשיח | -0.25 | 450000 | 600000 | ||
| 882 | 843800 | 1 | ילדים סיכון1039480 | קשיח | 0 | 12200 | 12200 | ||
| 883 | 843800 | 1 | ילד במצוקה 1073160 | קשיח | 0 | 163000 | 163000 | ||
| 885 | 843800 | 1 | הפנים לקהי' 1038417 | קשיח | 4 | 880000 | 176000 | ||
| 886 | 843800 | 1 | ט'משפ'אומנה1038051 | קשיח | 0 | 250000 | 250000 | ||
| 887 | 843800 | 1 | מרכז אורים | קשיח | 0 | 520000 | 520000 | ||
| 892 | 843800 | 1 | פנמיית אור שלום | גמיש | 0 | 30000 | 0 | ||
| 893 | 843800 | 1 | מרכז אורים | גמיש | 0 | 30000 | 0 | ||
| 961 | 843800 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 980 | 843800 | 1 | מועד'משותפ'1039441 | קשיח | -1 | 0 | 765000 | ||
| 843800 סך הכל | טיפול בילד ובנוער | 0.05379650771444022 | 15968600 | 15153400 | 0 | ||||
| 0 | 844000 | 1 | שרותים לקשיש | ||||||
| 0 | 844300 | 1 | שרות לקשישים | ||||||
| 100 | 844300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 844300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 844300 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 126 | 844300 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 130 | 844300 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 140 | 844300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 216 | 844300 | 1 | פרוייקט קשישים ק"ש | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 217 | 844300 | 1 | פרוייקט קוגל | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 391 | 844300 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 844300 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 763 | 844300 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 800 | 844300 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 810 | 844300 | 1 | עמותה לקשיש לעולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 811 | 844300 | 1 | עמ'מרפאת שינים %25 | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 812 | 844300 | 1 | החזר שכר לעמותה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 813 | 844300 | 1 | חסידי אומות1043300 | קשיח | 0 | 16000 | 16000 | ||
| 814 | 844300 | 1 | ארוחות לזקן1043445 | קשיח | -0.5 | 20000 | 40000 | ||
| 815 | 844300 | 1 | צרכ' מיוחדים 43440 | קשיח | 0 | 470000 | 470000 | ||
| 817 | 844300 | 1 | אח במעונות 1042410 | קשיח | 0 | 5000000 | 5000000 | ||
| 818 | 844300 | 1 | מרכז יום-1043410 | קשיח | 0 | 350000 | 350000 | ||
| 819 | 844300 | 1 | טפול בזקנים1043600 | קשיח | 0 | 100000 | 100000 | ||
| 820 | 844300 | 1 | שכונה תומכת | קשיח | 0 | 82000 | 82000 | ||
| 840 | 844300 | 1 | תכנית אב לקשישים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 845 | 844300 | 1 | מניעת התעללות בזקן | קשיח | 0 | 44000 | 0 | ||
| 891 | 844300 | 1 | פרויקט שכונה תומכת | קשיח | 0 | 90000 | 0 | ||
| 931 | 844300 | 1 | פרויקט שכונה תומכת | קשיח | 0.4043126684636118 | 104200 | 74200 | ||
| 961 | 844300 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 980 | 844300 | 1 | דיור מוגן 1043520 | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 981 | 844300 | 1 | טיפול שיניים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 982 | 844300 | 1 | אביזרי ראיה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 983 | 844300 | 1 | מכשירי שמיעה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 844300 סך הכל | שרות לקשישים | 0.023482600045660718 | 6276200 | 6132200 | 0 | ||||
| 0 | 844500 | 1 | תעס'+מרכז יום קשיש | ||||||
| 100 | 844500 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 844500 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 119 | 844500 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 844500 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 126 | 844500 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 130 | 844500 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 200 | 844500 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 210 | 844500 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 263 | 844500 | 1 | רכזות חב' מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 264 | 844500 | 1 | הדרכת חוגים מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 391 | 844500 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 844500 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 410 | 844500 | 1 | השתתפות בועד בית | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 423 | 844500 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 431 | 844500 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 432 | 844500 | 1 | מים | קשיח | 0.26956521739130435 | 43800 | 34500 | ||
| 433 | 844500 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 434 | 844500 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 437 | 844500 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 471 | 844500 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 500 | 844500 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 844500 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 522 | 844500 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 540 | 844500 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 844500 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 561 | 844500 | 1 | שיכפולים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 700 | 844500 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 710 | 844500 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 721 | 844500 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 723 | 844500 | 1 | חומרים למועדונים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 742 | 844500 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 745 | 844500 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 751 | 844500 | 1 | עבודות קבלניות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 752 | 844500 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 753 | 844500 | 1 | עובד חיצוני | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 763 | 844500 | 1 | רכזות חב' מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 764 | 844500 | 1 | הדרכת חוגים מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 781 | 844500 | 1 | הפעלת מוע' קשישים | קשיח | 0 | 1293500 | 1293500 | ||
| 782 | 844500 | 1 | רכזת מועדונים | קשיח | 0 | 63000 | 63000 | ||
| 931 | 844500 | 1 | גינון מועד' קשישים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 932 | 844500 | 1 | רכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 960 | 844500 | 1 | מועדוני עולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 844500 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 844500 סך הכל | תעס'+מרכז יום קשיש | 0.006685837526958949 | 1400300 | 1391000 | 0 | ||||
| 0 | 845000 | 1 | שרותים למפגר | ||||||
| 0 | 845200 | 1 | מפגרים במוסדות יום | ||||||
| 110 | 845200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 119 | 845200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 845200 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 126 | 845200 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 391 | 845200 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 410 | 845200 | 1 | שכ"ד - דירה מוגנת | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 511 | 845200 | 1 | מזון | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 540 | 845200 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 845200 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 722 | 845200 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 745 | 845200 | 1 | ד"פ - תכולה עופרים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 751 | 845200 | 1 | עבודות קבלניות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 753 | 845200 | 1 | עובדת חברה להזנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 763 | 845200 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 811 | 845200 | 1 | שפוץ+ציוד:מוגנת-הכ | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 812 | 845200 | 1 | שעות פרארפואי | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 931 | 845200 | 1 | רכ'והצטידות-עופרים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 845200 סך הכל | מפגרים במוסדות יום | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 845300 | 1 | שרות למפגר-קהילתי | ||||||
| 710 | 845300 | 1 | שכר מטפלת | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 753 | 845300 | 1 | מ"מ עוז | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 800 | 845300 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 811 | 845300 | 1 | מעונות יום 0855410 | קשיח | 0.1357340720221607 | 82000 | 72200 | ||
| 812 | 845300 | 1 | מע יום טפול0855420 | קשיח | 0.2315789473684211 | 1170000 | 950000 | ||
| 813 | 845300 | 1 | שר תומכים 0855430 | קשיח | 0 | 70400 | 70400 | ||
| 814 | 845300 | 1 | סידור במוסד0856410 | קשיח | 0.0688073394495412 | 23300000 | 21800000 | ||
| 815 | 845300 | 1 | מוסדות ממשל0872900 | קשיח | 0 | 7750000 | 7750000 | ||
| 816 | 845300 | 1 | מפגרים בקה' 855440 | קשיח | 0 | 7000 | 7000 | ||
| 817 | 845300 | 1 | מטפלים לחריגים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 841 | 845300 | 1 | הקצבה-מועדון אחי"ם | גמיש | -1 | 0 | 7700 | ||
| 842 | 845300 | 1 | נופשון | גמיש | -1 | 0 | 6000 | ||
| 843 | 845300 | 1 | נופשון | קשיח | 0 | 65000 | 65000 | ||
| 844 | 845300 | 1 | פרוייקט ניסויי | קשיח | -0.32735426008968604 | 150000 | 223000 | ||
| 891 | 845300 | 1 | הקצבה לאחי"ם | גמיש | 0 | 7700 | 0 | ||
| 892 | 845300 | 1 | נופשון | גמיש | 0 | 6000 | 0 | ||
| 932 | 845300 | 1 | עוז-קרן שלם | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 933 | 845300 | 1 | "אחים"-קרן שלם | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 845300 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 845300 סך הכל | שרות למפגר-קהילתי | 0.05352925402164055 | 32608100 | 30951300 | 0 | ||||
| 0 | 845400 | 1 | מ"עש | ||||||
| 100 | 845400 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 845400 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.00142816338189089 | 699200 | 700200 | ||
| 119 | 845400 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | -0.2650684931506849 | 107300 | 146000 | ||
| 122 | 845400 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.39344262295081966 | 17000 | 12200 | ||
| 126 | 845400 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.4077669902912622 | 43500 | 30900 | ||
| 130 | 845400 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 140 | 845400 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.4577114427860697 | 10900 | 20100 | ||
| 210 | 845400 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 253 | 845400 | 1 | עובד חברה + מ"מ | קשיח | -0.13292744799594114 | 170900 | 197100 | ||
| 391 | 845400 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 845400 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 420 | 845400 | 1 | כבוי אש | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | ||
| 423 | 845400 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 430 | 845400 | 1 | גז | גמיש | 0.25 | 7000 | 5600 | ||
| 431 | 845400 | 1 | חשמל | קשיח | 0.10000000000000009 | 99000 | 90000 | ||
| 432 | 845400 | 1 | מים | קשיח | 0.2685185185185186 | 27400 | 21600 | ||
| 433 | 845400 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0.08333333333333326 | 6500 | 6000 | ||
| 437 | 845400 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | ||
| 441 | 845400 | 1 | ביטוח | קשיח | -0.09090909090909094 | 5000 | 5500 | ||
| 470 | 845400 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | ||
| 471 | 845400 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.33333333333333326 | 2000 | 1500 | ||
| 474 | 845400 | 1 | אחזקת מעלית | קשיח | 0 | 16600 | 0 | ||
| 512 | 845400 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 540 | 845400 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | -0.04958677685950408 | 23000 | 24200 | ||
| 544 | 845400 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 300 | 300 | ||
| 700 | 845400 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 710 | 845400 | 1 | הסעות מע"ש | קשיח | 0.04166666666666674 | 125000 | 120000 | ||
| 721 | 845400 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | קשיח | 0 | 6000 | 6000 | ||
| 722 | 845400 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0.11111111111111116 | 10000 | 9000 | ||
| 742 | 845400 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | ||
| 745 | 845400 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 746 | 845400 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 751 | 845400 | 1 | עבודות קבלניות | קשיח | 0 | 15000 | 15000 | ||
| 752 | 845400 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.05555555555555558 | 85000 | 90000 | ||
| 753 | 845400 | 1 | עובד חברה + מ"מ | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 756 | 845400 | 1 | שמירה במע"ש | קשיח | 0 | 70000 | 70000 | ||
| 782 | 845400 | 1 | טיולים וארועים | גמיש | 0 | 1900 | 1900 | ||
| 811 | 845400 | 1 | ארוחות לחניכים | קשיח | 0 | 180000 | 180000 | ||
| 812 | 845400 | 1 | מוסדות חוץ0855470 | קשיח | 0 | 250000 | 250000 | ||
| 841 | 845400 | 1 | בטל"א לחניכים | קשיח | -1 | 0 | 15000 | ||
| 842 | 845400 | 1 | תשלום לחניכים(הכנ) | קשיח | -1 | 0 | 200000 | ||
| 843 | 845400 | 1 | רווחת החניך | קשיח | -1 | 0 | 50000 | ||
| 844 | 845400 | 1 | פתיחת מע"ש חדש | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 891 | 845400 | 1 | בטל"א לחניכים | קשיח | 0 | 17000 | 0 | ||
| 892 | 845400 | 1 | תשלום לחניכים(הכנ) | קשיח | 0 | 200000 | 0 | ||
| 893 | 845400 | 1 | רווחת החניך | קשיח | 0 | 50000 | 0 | ||
| 931 | 845400 | 1 | רכישות חד-פעמיות | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | ||
| 932 | 845400 | 1 | הצטיידות מהכנסות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 845400 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 845400 סך הכל | מ"עש | -0.009896654405324945 | 2261000 | 2283600 | 0 | ||||
| 0 | 846000 | 1 | שירותי שיקום | ||||||
| 0 | 846200 | 1 | שיקום העיוור | ||||||
| 800 | 846200 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 811 | 846200 | 1 | מ.שיקום לעו0662080 | קשיח | 0.46153846153846145 | 95000 | 65000 | ||
| 812 | 846200 | 1 | מפע תעסוקה 0662110 | קשיח | 0.1499999999999999 | 230000 | 200000 | ||
| 813 | 846200 | 1 | הכש.מקצוע 0662150 | קשיח | 0 | 16000 | 16000 | ||
| 814 | 846200 | 1 | דמי לווי 0662300 | קשיח | 0.0714285714285714 | 1500000 | 1400000 | ||
| 815 | 846200 | 1 | ילדים במוס 0662410 | קשיח | 0.1200000000000001 | 224000 | 200000 | ||
| 816 | 846200 | 1 | הדרכת עוור 0662430 | קשיח | 0.75 | 140000 | 80000 | ||
| 841 | 846200 | 1 | מ' עיוורים 0662510 | קשיח | 0 | 72000 | 72000 | ||
| 842 | 846200 | 1 | אגודה למען העיוור | גמיש | -1 | 0 | 15000 | ||
| 892 | 846200 | 1 | אגודה למען העיוור | קשיח | 0 | 15000 | 0 | ||
| 961 | 846200 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 846200 סך הכל | שיקום העיוור | 0.119140625 | 2292000 | 2048000 | 0 | ||||
| 0 | 846500 | 1 | שיקום נכים | ||||||
| 431 | 846500 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 781 | 846500 | 1 | שקום מיוחד מקומי | גמיש | 0 | 16000 | 0 | ||
| 800 | 846500 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 811 | 846500 | 1 | ק.מפעלי שק 0619030 | קשיח | 0 | 200000 | 200000 | ||
| 812 | 846500 | 1 | הסעות נכים 0622100 | קשיח | 0 | 30000 | 30000 | ||
| 813 | 846500 | 1 | שיקום נכים 0619040 | קשיח | 0 | 7000 | 7000 | ||
| 814 | 846500 | 1 | נכים עולים | קשיח | 0 | 26800 | 26800 | ||
| 815 | 846500 | 1 | נכים בפנימ 0621040 | קשיח | 0.06020755601769734 | 5200000 | 4904700 | ||
| 816 | 846500 | 1 | נכה באומנה 0621050 | קשיח | 0 | 120000 | 120000 | ||
| 817 | 846500 | 1 | נכה פנימ גז0621041 | קשיח | 0 | 40000 | 40000 | ||
| 818 | 846500 | 1 | מ.שיקום.צב 0622070 | קשיח | 0.06818181818181812 | 235000 | 220000 | ||
| 819 | 846500 | 1 | מס יום ילד 0622090 | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 841 | 846500 | 1 | מ'תעסוקה-נפגעי נפש | גמיש | -1 | 0 | 20000 | ||
| 842 | 846500 | 1 | דמי תקשורת לחרשים | קשיח | 0 | 600000 | 600000 | ||
| 843 | 846500 | 1 | מועדון לחרשים | קשיח | 0.14967462039045554 | 53000 | 46100 | ||
| 844 | 846500 | 1 | שקום מיוחד מקומי | גמיש | -1 | 0 | 15000 | ||
| 845 | 846500 | 1 | השתתפות באיל"ן | גמיש | -1 | 0 | 9600 | ||
| 880 | 846500 | 1 | של'ילד חריג0855650 | קשיח | 0.4226804123711341 | 138000 | 97000 | ||
| 881 | 846500 | 1 | מע' ממש'שיק0682950 | קשיח | 0 | 540000 | 540000 | ||
| 882 | 846500 | 1 | מעון גילה-0686050 | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 883 | 846500 | 1 | מועדונית שיקום | קשיח | 0.10416666666666674 | 53000 | 48000 | ||
| 884 | 846500 | 1 | אוטיסטים | קשיח | 0.3570325978389177 | 2989000 | 2202600 | ||
| 885 | 846500 | 1 | פעולות קיץ לאוטיסטים | קשיח | 0 | 10000 | 10000 | ||
| 886 | 846500 | 1 | מועדון הדרים | קשיח | 0.10416666666666674 | 53000 | 48000 | ||
| 887 | 846500 | 1 | מ.יום שיקומי622110 | קשיח | -0.15873015873015872 | 1060000 | 1260000 | ||
| 891 | 846500 | 1 | נפגעי נפש אנוש | גמיש | 0 | 20000 | 0 | ||
| 895 | 846500 | 1 | השתתפות באיל"ן | גמיש | 0 | 9600 | 0 | ||
| 961 | 846500 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 846500 סך הכל | שיקום נכים | 0.09149050245098045 | 11400400 | 10444800 | 0 | ||||
| 0 | 847000 | 1 | שרותי תקון | ||||||
| 0 | 847100 | 1 | נוער מצוקה | ||||||
| 400 | 847100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 431 | 847100 | 1 | חשמל | קשיח | 0.0957446808510638 | 10300 | 9400 | ||
| 437 | 847100 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 540 | 847100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 600 | 600 | ||
| 544 | 847100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 700 | 847100 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 752 | 847100 | 1 | נקיון מועדון נערות | קשיח | 0 | 14000 | 14000 | ||
| 782 | 847100 | 1 | פעילות מועד' נערות | גמיש | 0 | 5000 | 0 | ||
| 800 | 847100 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 811 | 847100 | 1 | חבורות רחוב1164410 | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 812 | 847100 | 1 | נערות עולות1165400 | קשיח | 0 | 80000 | 80000 | ||
| 813 | 847100 | 1 | מעונות חסות 166030 | קשיח | 0.6000000000000001 | 80000 | 50000 | ||
| 814 | 847100 | 1 | נערות מצוקה 165510 | קשיח | 0 | 246700 | 246700 | ||
| 815 | 847100 | 1 | מקלט חוץ 1165447 | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 816 | 847100 | 1 | טיפול בנוער+צעירים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 818 | 847100 | 1 | פעילות קיץ לנערות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 841 | 847100 | 1 | מרכז ליעוץ מיני | קשיח | -1 | 0 | 10000 | ||
| 842 | 847100 | 1 | פעילות מועד' נערות | גמיש | -1 | 0 | 5000 | ||
| 891 | 847100 | 1 | מרכז ליעוץ מיני | קשיח | 0 | 10000 | 0 | ||
| 961 | 847100 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 847100 סך הכל | נוער מצוקה | 0.07433245128698585 | 446600 | 415700 | 0 | ||||
| 0 | 847300 | 1 | סמים | ||||||
| 110 | 847300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 847300 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 126 | 847300 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 130 | 847300 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 140 | 847300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 391 | 847300 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 431 | 847300 | 1 | חשמל | קשיח | 0.09523809523809534 | 9200 | 8400 | ||
| 540 | 847300 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 847300 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 723 | 847300 | 1 | חומרים | גמיש | 0 | 5000 | 0 | ||
| 751 | 847300 | 1 | עבודות קבלניות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 752 | 847300 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 753 | 847300 | 1 | עובד חיצוני | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 781 | 847300 | 1 | צרכים מיוחדים | קשיח | 0 | 15000 | 0 | ||
| 811 | 847300 | 1 | בדיקות שתן 1125070 | קשיח | 0 | 30000 | 30000 | ||
| 812 | 847300 | 1 | מרכז יום 1225061 | קשיח | 0 | 210000 | 210000 | ||
| 813 | 847300 | 1 | ט'אלכהוליס'0405201 | קשיח | 0 | 210000 | 210000 | ||
| 815 | 847300 | 1 | גמילת נוער | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 841 | 847300 | 1 | צרכים מיוחדים | קשיח | -1 | 0 | 15000 | ||
| 961 | 847300 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 847300 סך הכל | סמים | 0.012251795521757591 | 479200 | 473400 | 0 | ||||
| 0 | 848000 | 1 | עבודה קהילתית | ||||||
| 0 | 848100 | 1 | עבודה קהילתית | ||||||
| 400 | 848100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 410 | 848100 | 1 | שכר דירה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 423 | 848100 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 431 | 848100 | 1 | חשמל | קשיח | 0.10000000000000009 | 11000 | 10000 | ||
| 437 | 848100 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 500 | 848100 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 540 | 848100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 848100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 561 | 848100 | 1 | שיכפולים | קשיח | -1 | 0 | 2000 | ||
| 700 | 848100 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 742 | 848100 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 5000 | 0 | ||
| 745 | 848100 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 751 | 848100 | 1 | עבודות קבלניות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 752 | 848100 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.41666666666666674 | 17000 | 12000 | ||
| 753 | 848100 | 1 | קידום נוער | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 781 | 848100 | 1 | פע' משפ' חד-הוריות | קשיח | 0 | 5000 | 0 | ||
| 782 | 848100 | 1 | טקס מגן רה"ע-מתנדב | גמיש | 0 | 30000 | 0 | ||
| 783 | 848100 | 1 | ארוע שנתי למתנדבים | גמיש | 0 | 32000 | 0 | ||
| 784 | 848100 | 1 | פע' בקהילה+התנדבות | גמיש | 0 | 30000 | 0 | ||
| 800 | 848100 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 811 | 848100 | 1 | פע'התנדבות 1094031 | קשיח | 0 | 16200 | 16200 | ||
| 812 | 848100 | 1 | קייטנה לאמא 025430 | קשיח | 0 | 32000 | 32000 | ||
| 813 | 848100 | 1 | אחזקת מרכז'קהילתים | קשיח | 0 | 24000 | 24000 | ||
| 814 | 848100 | 1 | תוכ. קב. עולי 3110 | קשיח | -1 | 0 | 100000 | ||
| 815 | 848100 | 1 | טיפול נשים בקהילה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 816 | 848100 | 1 | מועדונים אתיופים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 817 | 848100 | 1 | פרוייקט קדימה | קשיח | 0.135 | 22700 | 20000 | ||
| 841 | 848100 | 1 | פע' משפ' חד-הוריות | קשיח | -1 | 0 | 5000 | ||
| 842 | 848100 | 1 | מוקד חברתי קהילתי | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 843 | 848100 | 1 | פע' בקהילה+התנדבות | גמיש | -1 | 0 | 30000 | ||
| 844 | 848100 | 1 | בית מתנדב | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 845 | 848100 | 1 | טקס מגן רה"ע-מתנדב | גמיש | -1 | 0 | 27000 | ||
| 846 | 848100 | 1 | ארוע שנתי למתנדבים | גמיש | -1 | 0 | 32000 | ||
| 847 | 848100 | 1 | מועדון עולי סוריה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 850 | 848100 | 1 | שירות לאומי | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 848100 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 848100 סך הכל | עבודה קהילתית | -0.27498388136686014 | 224900 | 310200 | 0 | ||||
| 0 | 850000 | 1 | דת | ||||||
| 0 | 851000 | 1 | המועצה הדתית | ||||||
| 412 | 851000 | 1 | ארנונה-מועצה דתית | קשיח | -1 | 0 | 123600 | ||
| 432 | 851000 | 1 | מים-המועצה הדתית | קשיח | -1 | 0 | 324500 | ||
| 691 | 851000 | 1 | החזר מלוות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 800 | 851000 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 811 | 851000 | 1 | השתת'בתקציב המועצה | קשיח | 0.10375000000000001 | 4415000 | 4000000 | ||
| 812 | 851000 | 1 | הפרשים-מועצה דתית | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 813 | 851000 | 1 | ארנונה-מועצה דתית | קשיח | 0 | 30000 | 0 | ||
| 814 | 851000 | 1 | מים - מועצה דתית | קשיח | 0 | 40000 | 0 | ||
| 961 | 851000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 851000 סך הכל | המועצה הדתית | 0.008295676805827101 | 4485000 | 4448100 | 0 | ||||
| 0 | 859000 | 1 | העדה השומרונית | ||||||
| 800 | 859000 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 810 | 859000 | 1 | השת'-עדה השומרונית | קשיח | -0.19999999999999996 | 43200 | 54000 | ||
| 811 | 859000 | 1 | א.ב. חדשות השומרונים | גמיש | 0 | 10800 | |||
| 961 | 859000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 859000 סך הכל | העדה השומרונית | 0 | 54000 | 54000 | 0 | ||||
| 0 | 860000 | 1 | קליטת עליה | ||||||
| 0 | 868000 | 1 | אולפנים לעולים | ||||||
| 110 | 868000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.04922279792746109 | 121500 | 115800 | ||
| 122 | 868000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.41176470588235303 | 2400 | 1700 | ||
| 126 | 868000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.3181818181818181 | 5800 | 4400 | ||
| 130 | 868000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 1.0096618357487923 | 41600 | 20700 | ||
| 140 | 868000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 253 | 868000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0.025134649910233398 | 57100 | 55700 | ||
| 263 | 868000 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0.023064250411861664 | 62100 | 60700 | ||
| 391 | 868000 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 410 | 868000 | 1 | שכירת חדרים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 423 | 868000 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.013513513513513487 | 7300 | 7400 | ||
| 431 | 868000 | 1 | חשמל | קשיח | 0.10000000000000009 | 44000 | 40000 | ||
| 432 | 868000 | 1 | מים | קשיח | 0.2732919254658386 | 20500 | 16100 | ||
| 433 | 868000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | ||
| 471 | 868000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 18200 | 18200 | ||
| 511 | 868000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 700 | 700 | ||
| 522 | 868000 | 1 | ספרים | גמיש | 0 | 86400 | 86400 | ||
| 540 | 868000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 868000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 200 | 200 | ||
| 561 | 868000 | 1 | שיכפולים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 721 | 868000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | ||
| 722 | 868000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 3800 | 3800 | ||
| 743 | 868000 | 1 | תחזוקת ציוד | גמיש | 0 | 11500 | 11500 | ||
| 751 | 868000 | 1 | עבודות קבלניות | קשיח | 0 | 13000 | 13000 | ||
| 752 | 868000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.1995412844036697 | 104600 | 87200 | ||
| 753 | 868000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 756 | 868000 | 1 | שמירה | קשיח | 0.08974358974358965 | 85000 | 78000 | ||
| 763 | 868000 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 781 | 868000 | 1 | ארועים | גמיש | 0 | 38400 | 38400 | ||
| 794 | 868000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.01834862385321101 | 10700 | 10900 | ||
| 930 | 868000 | 1 | אולפן כורש | קשיח | 0 | 5000 | 5000 | ||
| 931 | 868000 | 1 | ציוד חד - פעמי | גמיש | 0 | 7700 | 7700 | ||
| 932 | 868000 | 1 | רכישות (מהכנסות) | גמיש | 0 | 7200 | 7200 | ||
| 961 | 868000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 868000 סך הכל | אולפנים לעולים | 0.09205983889528202 | 759200 | 695200 | 0 | ||||
| 0 | 869000 | 1 | שרותים לקליטת עליה | ||||||
| 110 | 869000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.17308798159861993 | 287600 | 347800 | ||
| 119 | 869000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 869000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.4042553191489362 | 6600 | 4700 | ||
| 126 | 869000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.3719008264462811 | 16600 | 12100 | ||
| 130 | 869000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.017857142857142905 | 22000 | 22400 | ||
| 140 | 869000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.022535211267605604 | 34700 | 35500 | ||
| 219 | 869000 | 1 | שכר קייטנת קיץ | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 253 | 869000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 2.499215070643642 | 222900 | 63700 | ||
| 264 | 869000 | 1 | עובדי הוראה (מהכנסות) | קשיח | 0 | 120000 | 0 | ||
| 391 | 869000 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 420 | 869000 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | ||
| 431 | 869000 | 1 | חשמל | קשיח | 0.10309278350515472 | 10700 | 9700 | ||
| 437 | 869000 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | ||
| 441 | 869000 | 1 | ביטוח | קשיח | -0.07692307692307687 | 1200 | 1300 | ||
| 471 | 869000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | ||
| 511 | 869000 | 1 | כיבוד למתנדבים | גמיש | 0 | 5300 | 5300 | ||
| 512 | 869000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 522 | 869000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 540 | 869000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 1500 | 1500 | ||
| 544 | 869000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 600 | 600 | ||
| 550 | 869000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 8500 | 8500 | ||
| 561 | 869000 | 1 | שיכפולים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 562 | 869000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 1900 | 1900 | ||
| 571 | 869000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.06938775510204087 | 22800 | 24500 | ||
| 710 | 869000 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | ||
| 742 | 869000 | 1 | ציוד | גמיש | 0 | 8500 | 8500 | ||
| 745 | 869000 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 753 | 869000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 756 | 869000 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 869000 | 1 | ארועים | גמיש | 0 | 180000 | 180000 | ||
| 781 | 869000 | 1 | פע' קליטה ואולפנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 782 | 869000 | 1 | משרד הקליטה-מהכנסה | גמיש | 0 | 309000 | 309000 | ||
| 794 | 869000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.011904761904761862 | 8300 | 8400 | ||
| 810 | 869000 | 1 | קמחא דפסחא | גמיש | 0.75 | 105000 | 60000 | ||
| 811 | 869000 | 1 | תמיכה לראש השנה | גמיש | 2.5 | 35000 | 10000 | ||
| 961 | 869000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 980 | 869000 | 1 | קליטת יהדות סוריה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 869000 סך הכל | שרותים לקליטת עליה | 0.2555100618520778 | 1441200 | 1147900 | 0 | ||||
| 0 | 870000 | 1 | איכות הסביבה | ||||||
| 0 | 879000 | 1 | יחידה לאיכות הסביבה | ||||||
| 110 | 879000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.07298850574712645 | 161300 | 174000 | ||
| 119 | 879000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.5712530712530712 | 255800 | 162800 | ||
| 122 | 879000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.5918367346938775 | 7800 | 4900 | ||
| 126 | 879000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.6091954022988506 | 14000 | 8700 | ||
| 130 | 879000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 140 | 879000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.10781250000000009 | 70900 | 64000 | ||
| 253 | 879000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | -0.7122473246135552 | 48400 | 168200 | ||
| 391 | 879000 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 433 | 879000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 2800 | 2800 | ||
| 437 | 879000 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | ||
| 441 | 879000 | 1 | ביטוח | קשיח | -0.11111111111111116 | 1600 | 1800 | ||
| 470 | 879000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 1600 | 1600 | ||
| 471 | 879000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.23076923076923084 | 8000 | 6500 | ||
| 492 | 879000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.02640264026402639 | 29500 | 30300 | ||
| 511 | 879000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 3500 | 3500 | ||
| 522 | 879000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 1700 | 1700 | ||
| 540 | 879000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 879000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 1200 | 1200 | ||
| 550 | 879000 | 1 | פירסומים | גמיש | 4.862068965517241 | 17000 | 2900 | ||
| 561 | 879000 | 1 | שיכפולים | קשיח | 0 | 2600 | 2600 | ||
| 562 | 879000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | ||
| 571 | 879000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.0699300699300699 | 79800 | 85800 | ||
| 580 | 879000 | 1 | סקרים | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | ||
| 710 | 879000 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | ||
| 722 | 879000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | ||
| 743 | 879000 | 1 | אחזקת ציוד | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | ||
| 752 | 879000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 14000 | 14000 | ||
| 753 | 879000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 754 | 879000 | 1 | תיקון תשתיות(מהכ') | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 764 | 879000 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 879000 | 1 | ארועים | גמיש | 0 | 7700 | 7700 | ||
| 781 | 879000 | 1 | חינוך סביבתי | גמיש | 0 | 154000 | 154000 | ||
| 794 | 879000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.022222222222222254 | 4400 | 4500 | ||
| 931 | 879000 | 1 | רכישות חד פעמיות | גמיש | 0 | 4500 | 4500 | ||
| 961 | 879000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 879000 סך הכל | יחידה לאיכות הסביבה | -0.01659707724425885 | 942100 | 958000 | 0 | ||||
| 0 | 900000 | 1 | מפעלים ותשלומים | ||||||
| 0 | 910000 | 1 | מים | ||||||
| 0 | 912000 | 1 | גביה | ||||||
| 100 | 912000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 912000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.03368287257705749 | 304100 | 314700 | ||
| 119 | 912000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 912000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.33333333333333326 | 6800 | 5100 | ||
| 126 | 912000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.3359375 | 17100 | 12800 | ||
| 130 | 912000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.296875 | 36000 | 51200 | ||
| 140 | 912000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.04618937644341803 | 45300 | 43300 | ||
| 253 | 912000 | 1 | עובד חיצוני | קשיח | 0.8623024830699775 | 165000 | 88600 | ||
| 391 | 912000 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 912000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 471 | 912000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.3157894736842106 | 5000 | 3800 | ||
| 492 | 912000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.02645113886847905 | 132500 | 136100 | ||
| 500 | 912000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 541 | 912000 | 1 | משלוחים | קשיח | -0.8032786885245902 | 60000 | 305000 | ||
| 544 | 912000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 561 | 912000 | 1 | שיכפולים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 562 | 912000 | 1 | הדפסות | גמיש | -0.782608695652174 | 20000 | 92000 | ||
| 571 | 912000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.06974847042828003 | 684200 | 735500 | ||
| 700 | 912000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 715 | 912000 | 1 | עבודות קבלניות-רכב | קשיח | 0.8500000000000001 | 37000 | 20000 | ||
| 722 | 912000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 1400 | 1400 | ||
| 753 | 912000 | 1 | עובד חיצוני | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 757 | 912000 | 1 | קריאת מדי מים בקבל | קשיח | -1 | 0 | 700000 | ||
| 758 | 912000 | 1 | אכיפת גביה - מים | קשיח | 0 | 300000 | 300000 | ||
| 794 | 912000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.020000000000000018 | 4900 | 5000 | ||
| 961 | 912000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 912000 סך הכל | גביה | -0.35359744181915087 | 1819300 | 2814500 | 0 | ||||
| 0 | 913000 | 1 | תיפעול ואחזקת המים | ||||||
| 100 | 913000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 913000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -1 | 0 | 671400 | ||
| 119 | 913000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | -1 | 0 | 247200 | ||
| 122 | 913000 | 1 | ביגוד | קשיח | -1 | 0 | 14100 | ||
| 126 | 913000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -1 | 0 | 30100 | ||
| 130 | 913000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -1 | 0 | 104100 | ||
| 140 | 913000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -1 | 0 | 113700 | ||
| 253 | 913000 | 1 | עובד חיצוני | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 391 | 913000 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 913000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 431 | 913000 | 1 | חשמל למשאבות | קשיח | -1 | 0 | 180000 | ||
| 492 | 913000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.02645113886847905 | 132500 | 136100 | ||
| 500 | 913000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 561 | 913000 | 1 | שיכפולים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 571 | 913000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -1 | 0 | 122600 | ||
| 596 | 913000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -1 | 0 | 205000 | ||
| 700 | 913000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 715 | 913000 | 1 | עבודות קבלניות-רכב | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 722 | 913000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | -1 | 0 | 65000 | ||
| 742 | 913000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -1 | 0 | 20000 | ||
| 753 | 913000 | 1 | עובד חיצוני | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 754 | 913000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | -1 | 0 | 1000000 | ||
| 757 | 913000 | 1 | הח' קווים קוטר זהה | גמיש | -1 | 0 | 2500000 | ||
| 758 | 913000 | 1 | אחזקת מוני מים | קשיח | -1 | 0 | 1500000 | ||
| 759 | 913000 | 1 | אח' רשת צנורות | קשיח | -1 | 0 | 2400000 | ||
| 760 | 913000 | 1 | מים מקורות | קשיח | -1 | 0 | 45000000 | ||
| 794 | 913000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -1 | 0 | 30000 | ||
| 915 | 913000 | 1 | עבודות ע"ח הצרכן | קשיח | -1 | 0 | 400000 | ||
| 931 | 913000 | 1 | הקמת תאגיד המים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 932 | 913000 | 1 | החלפת קו הגדל קוטר | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 960 | 913000 | 1 | רזרבה לאחזקת מים | גמיש | -1 | 0 | 250000 | ||
| 961 | 913000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 913000 סך הכל | תיפעול ואחזקת המים | -0.9975904403220263 | 132500 | 54989300 | 0 | ||||
| 0 | 930000 | 1 | נכסים | ||||||
| 0 | 933000 | 1 | החברה הכלכלית | ||||||
| 610 | 933000 | 1 | עמלה לחברה הכלכלית | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 933000 סך הכל | החברה הכלכלית | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 939000 | 1 | נכסים אחרים | ||||||
| 410 | 939000 | 1 | דמי חכירה | קשיח | 0 | 100000 | 100000 | ||
| 411 | 939000 | 1 | מס רכוש | קשיח | 0 | 30000 | 30000 | ||
| 412 | 939000 | 1 | מס רכישה | קשיח | 0 | 30000 | 30000 | ||
| 441 | 939000 | 1 | ביטוח דירות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 477 | 939000 | 1 | אחזקת נכסים | קשיח | 0.25 | 250000 | 200000 | ||
| 570 | 939000 | 1 | תוכנת ניהול נכסים | קשיח | 0 | 5000 | 5000 | ||
| 580 | 939000 | 1 | ייעוץ חיצוני | קשיח | 0 | 20000 | 20000 | ||
| 939000 סך הכל | נכסים אחרים | 0.1298701298701299 | 435000 | 385000 | 0 | ||||
| 0 | 970000 | 1 | מפעל הביוב | ||||||
| 0 | 972000 | 1 | ביוב עירוני | ||||||
| 100 | 972000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 972000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -1 | 0 | 89000 | ||
| 119 | 972000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | -1 | 0 | 445100 | ||
| 122 | 972000 | 1 | ביגוד | קשיח | -1 | 0 | 6300 | ||
| 126 | 972000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -1 | 0 | 11200 | ||
| 130 | 972000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -1 | 0 | 5300 | ||
| 140 | 972000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -1 | 0 | 74000 | ||
| 253 | 972000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | -1 | 0 | 118000 | ||
| 391 | 972000 | 1 | הפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 972000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 431 | 972000 | 1 | חשמל למשאבות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 476 | 972000 | 1 | אחזקת משאבות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 500 | 972000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 540 | 972000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 972000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | -1 | 0 | 6400 | ||
| 571 | 972000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -1 | 0 | 36800 | ||
| 596 | 972000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 700 | 972000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 715 | 972000 | 1 | עבודות קבלניות-רכב | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 722 | 972000 | 1 | חומרים-תחזוקה עצמי | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 742 | 972000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 753 | 972000 | 1 | עובד חיצוני | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 754 | 972000 | 1 | עבודות ביוב ע"ח צרכן | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 794 | 972000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 800 | 972000 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 830 | 972000 | 1 | השת' באיגוד ביוב | קשיח | -1 | 0 | 13430000 | ||
| 931 | 972000 | 1 | הפרשה לתביעות | קשיח | 0 | 0 | |||
| 961 | 972000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 989 | 972000 | 1 | תקורות ושכר | קשיח | -1 | 0 | 1500000 | ||
| 972000 סך הכל | ביוב עירוני | -1 | 0 | 15722100 | 0 | ||||
| 0 | 972100 | 1 | אג' ביוב-תחז' שוטפת | ||||||
| 110 | 972100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 119 | 972100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 972100 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 126 | 972100 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 130 | 972100 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 140 | 972100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 253 | 972100 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | -1 | 0 | 50000 | ||
| 431 | 972100 | 1 | חשמל למשאבות | קשיח | -1 | 0 | 130000 | ||
| 476 | 972100 | 1 | אחזקת משאבות | קשיח | -1 | 0 | 54000 | ||
| 722 | 972100 | 1 | חומרים-תחזוקה עצמית | גמיש | -1 | 0 | 25000 | ||
| 742 | 972100 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -1 | 0 | 35000 | ||
| 754 | 972100 | 1 | עבודות קבלניות - שטיפה | קשיח | -1 | 0 | 3180000 | ||
| 755 | 972100 | 1 | אחזקת מדי גובה | קשיח | -1 | 0 | 398000 | ||
| 757 | 972100 | 1 | אחזקת תחנות מי קיץ | קשיח | -1 | 0 | 300000 | ||
| 758 | 972100 | 1 | מיגון קווי ביוב | קשיח | -1 | 0 | 830000 | ||
| 759 | 972100 | 1 | אחז' תחנת שאיבה | קשיח | -1 | 0 | 293000 | ||
| 972100 סך הכל | אג' ביוב-תחז' שוטפת | -1 | 0 | 5295000 | 0 | ||||
| 0 | 972200 | 1 | אגרת ביוב - פחת | ||||||
| 110 | 972200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 119 | 972200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 972200 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 126 | 972200 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 130 | 972200 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 140 | 972200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 253 | 972200 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 754 | 972200 | 1 | עבודות קבלניות-פחת | גמיש | -1 | 0 | 6380000 | ||
| 757 | 972200 | 1 | אחזקה אז' התעשיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 972200 סך הכל | אגרת ביוב - פחת | -1 | 0 | 6380000 | 0 | ||||
| 0 | 972300 | 1 | אגרת ביוב - איכות הסביבה | ||||||
| 110 | 972300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 119 | 972300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 972300 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 126 | 972300 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 130 | 972300 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 140 | 972300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 253 | 972300 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 754 | 972300 | 1 | עבודות קבלניות-איכה"ס | קשיח | -1 | 0 | 3525000 | ||
| 972300 סך הכל | אגרת ביוב - איכות הסביבה | -1 | 0 | 3525000 | 0 | ||||
| 0 | 972999 | 1 | תקורות ביוב | ||||||
| 989 | 972999 | 1 | קיזוז תקורות ושכר | קשיח | -1 | 0 | -1500000 | ||
| 972999 סך הכל | תקורות ביוב | -1 | 0 | -1500000 | 0 | ||||
| 0 | 990000 | 1 | תשלומים לא רגילים | ||||||
| 0 | 991000 | 1 | הפרשות לקרנות תקציביות | ||||||
| 0 | 991100 | 1 | קרן מחסנים | ||||||
| 986 | 991100 | 1 | התאם מלאי מחסן ודלק | קשיח | 0 | 200000 | 200000 | ||
| 991100 סך הכל | קרן מחסנים | 0 | 200000 | 200000 | 0 | ||||
| 0 | 991300 | 1 | קרן הלואות לעובדים | ||||||
| 981 | 991300 | 1 | קרן להלואות לרכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 991300 סך הכל | קרן הלואות לעובדים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 991700 | 1 | הפרשות לתק' פיתוח | ||||||
| 930 | 991700 | 1 | הפרשות לתב"רים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 931 | 991700 | 1 | לתב"ר השקעה בחכ"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 991700 סך הכל | הפרשות לתק' פיתוח | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 991800 | 1 | תשלומים סוציאליים | ||||||
| 181 | 991800 | 1 | קרן הדרים - מעביד | קשיח | -0.16000000000000003 | 336000 | 400000 | ||
| 360 | 991800 | 1 | שי לעובדים | קשיח | 0 | 650000 | 0 | ||
| 361 | 991800 | 1 | שי לעובדים ארעיים | קשיח | 0 | 5000 | 0 | ||
| 991800 סך הכל | תשלומים סוציאליים | 1.4775 | 991000 | 400000 | 0 | ||||
| 0 | 991900 | 1 | גימלאות ופיצויים | ||||||
| 100 | 991900 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 310 | 991900 | 1 | תשלומי פנסיות | קשיח | -0.012964285714285761 | 41455500 | 42000000 | ||
| 311 | 991900 | 1 | פנסיות לשארים | קשיח | -0.021700000000000053 | 4891500 | 5000000 | ||
| 320 | 991900 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | 2000000 | 2000000 | ||
| 330 | 991900 | 1 | פנסיות לאחרים | קשיח | 0.4895522388059701 | 998000 | 670000 | ||
| 360 | 991900 | 1 | לא פעיל | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 361 | 991900 | 1 | לא פעיל | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 991900 סך הכל | גימלאות ופיצויים | -0.006543185021139486 | 49345000 | 49670000 | 0 | ||||
| 0 | 991910 | 1 | השת' בהפרשה לפנסיה | ||||||
| 391 | 991910 | 1 | השת' בהפרשה לפנסיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 991910 סך הכל | השת' בהפרשה לפנסיה | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 992000 | 1 | רזרבה תקציבית | ||||||
| 960 | 992000 | 1 | פעולות מיוחדות | קשיח | 0.5 | 3000000 | 2000000 | ||
| 963 | 992000 | 1 | רזרבה לשכר | קשיח | 0.5 | 3000000 | 2000000 | ||
| 992000 סך הכל | רזרבה תקציבית | 0.5 | 6000000 | 4000000 | 0 | ||||
| 0 | 994000 | 1 | מיוחדות+בלתי נצפות | ||||||
| 970 | 994000 | 1 | מ"ה הוצאות עודפות | קשיח | 0 | 450000 | 450000 | ||
| 981 | 994000 | 1 | הוצ' משנים קודמות | קשיח | 0 | 100000 | 100000 | ||
| 982 | 994000 | 1 | מ"ה משנים קודמות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 994000 סך הכל | מיוחדות+בלתי נצפות | 0 | 550000 | 550000 | 0 | ||||
| 0 | 995000 | 1 | הנחות במיסים | ||||||
| 860 | 995000 | 1 | הנחות סוציאליות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 861 | 995000 | 1 | הנחות במסים | קשיח | 0 | 53000000 | 53000000 | ||
| 862 | 995000 | 1 | הנחות לגימלאים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 863 | 995000 | 1 | פטורים מארנונה | קשיח | 0 | 24000000 | 24000000 | ||
| 995000 סך הכל | הנחות במיסים | 0 | 77000000 | 77000000 | 0 | ||||
| סה"כ תשלומים | -0.05510324483775808 | 800800000 | 847500000 | 0 | |||||
| סיכום כולל | 0 | 0 | 0 |
טבלאות פרקי תקבולים
| הצעת התקציב לשנת 2008 | ||||||
| ריכוז ההכנסות לפי פרקים ראשיים | ||||||
| שם | אחוז השינוי מול 2007 | הצעה 2008 | מקורי 2007 | ביצוע 2006 | ||
| 11 סה"כ | ארנונות | 0.0324055169910622 | -455105000 | -440820000 | ||
| 12 סה"כ | אגרות | 0 | -7825000 | -7825000 | ||
| 16 סה"כ | הכנסות מימון | 0.19184770852004074 | -26996900 | -22651300 | ||
| 19 סה"כ | מענקים כללים | 0.4 | -1400000 | -1000000 | ||
| 21 סה"כ | תברואה | 0.006472491909385036 | -9330000 | -9270000 | ||
| 22 סה"כ | שמירה וביטחון | 0.10592315901814309 | -8704500 | -7870800 | ||
| 23 סה"כ | תכנון בנין עיר | -0.7781992486705371 | -3637000 | -16397599.999999998 | ||
| 24 סה"כ | נכסים צבוריים | 1.4723032069970845 | -339200 | -137200 | ||
| 25 סה"כ | חגיגות ארועים ומבצעים | 0 | -50000 | -50000 | ||
| 26 סה"כ | שרותים שונים | 0.17182130584192445 | -341000 | -291000 | ||
| 27 סה"כ | פיתוח כלכלי | 0 | -9700 | 0 | ||
| 28 סה"כ | פיקוח עירוני | -0.041014205483977495 | -11611400 | -12108000 | ||
| 31 סה"כ | חינוך מפורמלי | -0.012474066476404255 | -148270600 | -150143500 | ||
| 32 סה"כ | תרבות | 0.23753900007609774 | -3252500 | -2628200 | ||
| 33 סה"כ | בריאות | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 סה"כ | רווחה | 0.058497112089424874 | -64893600 | -61307300 | ||
| 36 סה"כ | קליטת עליה | 0 | -648500 | -648500 | ||
| 37 סה"כ | איכות הסביבה | 0 | -418100 | -418100 | ||
| 41 סה"כ | מים | -0.7155985347985347 | -19410400 | -68250000 | ||
| 43 סה"כ | נכסים | 0.06709972687679921 | -7228000 | -6773500 | ||
| 47 סה"כ | מפעל הביוב | -0.7273721244925575 | -10073600 | -36950000 | ||
| 51 סה"כ | ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות | 0 | -310000 | -310000 | ||
| 59 סה"כ | הכנסות מיוחדות | 11.693939393939393 | -20945000 | -1650000 | ||
| סה"כ תקבולים | -0.05510324483775808 | -800800000 | -847500000 | 0 |
טבלאות פרקי תשלומים
| הצעת התקציב לשנת 2008 | ||||||
| ריכוז ההוצאות לפי פרקים ראשיים | ||||||
| שם | אחוז השינוי מול 2007 | הצעה 2008 | מקורי 2007 | ביצוע 2006 | ||
| 61 סה"כ | מינהל כללי | 0.09841481594226908 | 24536500 | 22338100 | ||
| 62 סה"כ | מינהל כספי | -0.009572163552667212 | 21945900 | 22158000 | ||
| 63 סה"כ | הוצאות מימון | 0 | 3205000 | 3205000 | ||
| 64 סה"כ | פרעון מלוות | 0.24544728117150005 | 28211000 | 22651300 | ||
| 71 סה"כ | תברואה | 0.13066841686926045 | 87342100 | 77248200 | ||
| 72 סה"כ | שמירה וביטחון | 0.025357983270257956 | 17908800 | 17465900 | ||
| 73 סה"כ | תכנון ובנין עיר | 0.05481056908008686 | 16746700 | 15876500 | ||
| 74 סה"כ | נכסים צבוריים | 0.1036754855434765 | 49513200 | 44862100 | ||
| 75 סה"כ | חגיגות ומבצעים | 0.6088180112570356 | 1543500 | 959400 | ||
| 76 סה"כ | שרותים שונים | -0.09827080594600057 | 8917200 | 9889000 | ||
| 77 סה"כ | פיתוח כלכלי | -0.09931686810299523 | 2742400 | 3044800 | ||
| 78 סה"כ | פיקוח עירוני | 0.01423094112389145 | 12935400 | 12753900 | ||
| 81 סה"כ | חינוך פורמלי | 0.014868128601951858 | 217162700 | 213981200 | ||
| 82 סה"כ | תרבות | 0.08313444077556964 | 68163600 | 62931800 | ||
| 83 סה"כ | בריאות | 0.005527107209623683 | 1237100 | 1230300 | ||
| 84 סה"כ | רווחה | 0.04839947477220896 | 94534600 | 90170400 | ||
| 85 סה"כ | דת | 0.008196175118278193 | 4539000 | 4502100 | ||
| 86 סה"כ | קליטת עליה | 0.19385817372904346 | 2200400 | 1843100 | ||
| 87 סה"כ | היחידה לאיכות הסביבה | -0.01659707724425885 | 942100 | 958000 | ||
| 91 סה"כ | מים | -0.966234053816531 | 1951800 | 57803800 | ||
| 93 סה"כ | נכסים | 0.1298701298701299 | 435000 | 385000 | ||
| 97 סה"כ | מפעל הביוב | -1 | 0 | 29422100 | ||
| 99 סה"כ | תשלומים לא רגילים | 0.01719010772265217 | 134086000 | 131820000 | ||
| סה"כ תשלומים | -0.05510324483775808 | 800800000 | 847500000 | 0 |
עודכן: 2026-09-26.