תקציבי הרשויות · חולון
תקציב רגיל לשנת 2011 (2011)
תקציב מאושר · גיליון אקסל כפי שפורסם · 4,418 שורות ב-3 גיליונות (הצעת תקציב 2011; טבלאות פרקי תקבולים; טבלאות פרקי תשלומים) · המקור באתר העירייה (798 KB)
הורדות: המקור באתר העירייה · HTML עשיר (כותרות וטבלאות) · טקסט · הטבלאות כ-CSV · JSONL מאוחד של השנה
השכבה שחולצה מהמסמך
3 עמודים, 3 טבלאות - כותרות וטבלאות כפי שנקראו; בלי סיכומים או פירוש.
הצעת תקציב 2011
| הצעת התקציב לשנת 2011 | |||||||||
| סעיף | פרק | ספר | שם | סוג | אחוז השינוי מול 2010 | הצעה 2011 | הצעה 2010 | ביצוע 2009 | |
| תקציבי עזר | |||||||||
| 000 | 090000 | 1 | תקציבי עזר | ||||||
| 0 | 92000 | 1 | משרד הרשות ושרותים | ||||||
| 100 | 092000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 092000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.02511880515953835 | 143600 | 147300 | 262207.99 | |
| 119 | 092000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.12770448548812663 | 213700 | 189500 | 89459.8 | |
| 122 | 092000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.16455696202531644 | 9200 | 7900 | 6348.95 | |
| 126 | 092000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -0.3008474576271186 | 16500 | 23600 | 5172 | |
| 130 | 092000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 52600 | 52600 | 50194.1 | |
| 140 | 092000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.07011070110701112 | 50400 | 54200 | 48347.15 | |
| 200 | 092000 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 253 | 092000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 8796 | |
| 320 | 092000 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | ||||
| 400 | 092000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 410 | 092000 | 1 | השתתפות בועד בית | קשיח | 0 | 6200 | 6200 | 5660 | |
| 420 | 092000 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0.06796116504854366 | 22000 | 20600 | 13382 | |
| 423 | 092000 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.16981132075471694 | 44000 | 53000 | 48300 | |
| 431 | 092000 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 1000000 | 1000000 | 912543.7 | |
| 432 | 092000 | 1 | מים | קשיח | 0 | 300000 | 300000 | 298666.3 | |
| 433 | 092000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 35000 | 35000 | 1010.49 | |
| 434 | 092000 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 0 | |
| 435 | 092000 | 1 | אחזקת מרכזיות | קשיח | 0 | 15000 | 15000 | 23100 | |
| 436 | 092000 | 1 | אחזקת מזגנים | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 59999.25 | |
| 438 | 092000 | 1 | בטוח ורשוי קשר | קשיח | 0.125 | 270000 | 240000 | 240214.96 | |
| 439 | 092000 | 1 | השכרת איתוריות | קשיח | -0.25 | 1800 | 2400 | 2614 | |
| 441 | 092000 | 1 | ביטוח | קשיח | -1 | 0 | 20100 | 21511 | |
| 450 | 092000 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 70000 | 70000 | 69984.52 | |
| 470 | 092000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 9033.05 | |
| 474 | 092000 | 1 | שרות למעליות | קשיח | 0.07407407407407418 | 29000 | 27000 | 22355 | |
| 476 | 092000 | 1 | אחזקת גנרטור | קשיח | 0.4 | 14000 | 10000 | 8639.4 | |
| 500 | 092000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 092000 | 1 | שתיה לעובדים | גמיש | 0 | 360000 | 360000 | 358878.34 | |
| 540 | 092000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0.01931818181818179 | 897000 | 880000 | 789197.75 | |
| 542 | 092000 | 1 | מרכזיה טלולרית | גמיש | 0 | 360000 | 360000 | 331334.17 | |
| 543 | 092000 | 1 | טלפונים סלולריים | גמיש | 0 | 170000 | 170000 | 187704.28 | |
| 545 | 092000 | 1 | סלולריים - עובדים | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 887.8899999999994 | |
| 561 | 092000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 11411.1 | |
| 700 | 092000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 710 | 092000 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 2920 | |
| 721 | 092000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 4997.53 | |
| 722 | 092000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 26222.52 | |
| 742 | 092000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 0 | |
| 751 | 092000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 75000 | 75000 | 74990 | |
| 752 | 092000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.021008403361344463 | 486000 | 476000 | 458951.19 | |
| 756 | 092000 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0.03191489361702127 | 485000 | 470000 | 432357.71 | |
| 780 | 092000 | 1 | שלוט וגינון | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | |
| 789 | 092000 | 1 | כביסה | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 100 | |
| 794 | 092000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 50489 | |
| 931 | 092000 | 1 | רכישת ציוד | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 29881.26 | |
| 932 | 092000 | 1 | אג' טלוויזיה וכבלים | קשיח | 0 | 13500 | 13500 | 4136 | |
| 933 | 092000 | 1 | התקנה ואחזקת טלפון | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 4803.78 | |
| 934 | 092000 | 1 | רכישות/פע' חד-פעמי | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 29935.36 | |
| 092000 סך הכל | משרד הרשות ושרותים | 0.01133366997699592 | 5407500 | 5346900 | 5011737.54 | ||||
| 0 | 092100 | 1 | העמסת בית העירייה | ||||||
| 492 | 092100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.01133366997699592 | -5407500 | -5346900 | -5011737.54 | |
| 092100 סך הכל | העמסת בית העירייה | 0.01133366997699592 | -5407500 | -5346900 | -5011737.54 | ||||
| 0 | 094000 | 1 | אפסנאות מחסנים | ||||||
| 100 | 094000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 094000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.02042253521126769 | 579600 | 568000 | 661816 | |
| 119 | 094000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.09322033898305082 | 90300 | 82600 | 32265.99 | |
| 122 | 094000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.013574660633484115 | 22400 | 22100 | 18115.7 | |
| 126 | 094000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -0.03674540682414695 | 36700 | 38100 | 34619.4 | |
| 130 | 094000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.1515151515151516 | 57000 | 49500 | 69550.15 | |
| 140 | 094000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.15477792732166895 | 62800 | 74300 | 76736.85 | |
| 400 | 094000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 420 | 094000 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1378 | |
| 423 | 094000 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.06019766397124893 | 104600 | 111300 | 105000 | |
| 433 | 094000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 2959.53 | |
| 437 | 094000 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 1905.76 | |
| 441 | 094000 | 1 | ביטוח | קשיח | -1 | 0 | 12000 | 12861 | |
| 470 | 094000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 3295.76 | |
| 471 | 094000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 10500 | 10500 | 10479.7 | |
| 492 | 094000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.010309278350515427 | 186200 | 184300 | 175211 | |
| 511 | 094000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 6308.37 | |
| 540 | 094000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | -0.0714285714285714 | 13000 | 14000 | 6672.42 | |
| 550 | 094000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 0 | |
| 561 | 094000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 1100 | 1100 | 767.3 | |
| 571 | 094000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.019730941704035887 | 113700 | 111500 | 111500 | |
| 596 | 094000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.06069094304388423 | 100600 | 107100 | 88764 | |
| 700 | 094000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 094000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1999.2 | |
| 742 | 094000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | 1491.25 | |
| 751 | 094000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 45000 | 45000 | 44999.45 | |
| 752 | 094000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.021621621621621623 | 18900 | 18500 | 18206.7 | |
| 753 | 094000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | ||||
| 756 | 094000 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0.0425404433792691 | 174000 | 166900 | 151892.65 | |
| 757 | 094000 | 1 | פינויים | גמיש | 0.36363636363636354 | 15000 | 11000 | 17135.33 | |
| 900 | 094000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 930 | 094000 | 1 | רכישות חד פעמיות | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 1502.65 | |
| 094000 סך הכל | אפסנאות מחסנים | 0.0021769365664872087 | 1657300 | 1653700 | 1657434.16 | ||||
| 0 | 094100 | 1 | העמסת מחסנים | ||||||
| 794 | 094100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.0021769365664872087 | -1657300 | -1653700 | -1657434.16 | |
| 094100 סך הכל | העמסת מחסנים | 0.0021769365664872087 | -1657300 | -1653700 | -1657434.16 | ||||
| 0 | 096000 | 1 | מוסך ורכב | ||||||
| 100 | 096000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 096000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.15767195767195763 | 109400 | 94500 | 2357469.55 | |
| 119 | 096000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | -0.03114979386165828 | 423000 | 436600 | 391952.2 | |
| 122 | 096000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.011627906976744207 | 8700 | 8600 | 83071 | |
| 126 | 096000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 25200 | 25200 | 63523.75 | |
| 130 | 096000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 1447491.95 | |
| 140 | 096000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 76500 | 76500 | 356836 | |
| 320 | 096000 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | ||||
| 400 | 096000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 420 | 096000 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 6700 | 6700 | 6699.98 | |
| 432 | 096000 | 1 | מים | קשיח | 0 | 70000 | 70000 | 8558.1 | |
| 433 | 096000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 1.020408163265306 | 9900 | 4900 | 8332.56 | |
| 441 | 096000 | 1 | ביטוח רכב | קשיח | 0.1212121212121211 | 370000 | 330000 | 313788 | |
| 470 | 096000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 1800 | 1800 | 617.85 | |
| 471 | 096000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 4200 | 4200 | 2892.06 | |
| 492 | 096000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.011475409836065653 | 61700 | 61000 | 58064 | |
| 500 | 096000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 096000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 3.8571428571428568 | 3400 | 700 | 2950.91 | |
| 512 | 096000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 500 | 500 | 490.01 | |
| 522 | 096000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | -0.3125 | 1100 | 1600 | 1506 | |
| 540 | 096000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 6000 | 6000 | 2539.74 | |
| 561 | 096000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 1600 | 1600 | 0 | |
| 571 | 096000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.02 | 51000 | 50000 | 50000 | |
| 580 | 096000 | 1 | שמאות | גמיש | 0 | 2100 | 2100 | 0 | |
| 700 | 096000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 715 | 096000 | 1 | עבודות קבלניות-רכב | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 721 | 096000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 994.87 | |
| 731 | 096000 | 1 | בנזין | קשיח | 3.8 | 432000 | 90000 | 56560.17 | |
| 733 | 096000 | 1 | השת'עצמית-רכב צד ג | קשיח | -1 | 0 | 50000 | 0 | |
| 734 | 096000 | 1 | סולר | קשיח | -0.1428571428571429 | 1200000 | 1400000 | 1176241.66 | |
| 736 | 096000 | 1 | שמנים ומשחות | גמיש | -0.4444444444444444 | 30000 | 54000 | 21854 | |
| 737 | 096000 | 1 | אגרת רשוי רכב | קשיח | 0.0971428571428572 | 192000 | 175000 | 107343.5 | |
| 742 | 096000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 8200 | 8200 | 3748.54 | |
| 746 | 096000 | 1 | השתתפות עצמית | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 13049 | |
| 750 | 096000 | 1 | שטיפת רכבים | קשיח | -0.19354838709677424 | 25000 | 31000 | 3328 | |
| 751 | 096000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 18942.5 | |
| 752 | 096000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.019230769230769162 | 10600 | 10400 | 10159.44 | |
| 755 | 096000 | 1 | אחזקת איתורן | קשיח | 0.625 | 65000 | 40000 | 34082 | |
| 756 | 096000 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0.0425404433792691 | 174000 | 166900 | 151892.65 | |
| 757 | 096000 | 1 | טיפול ברכב | קשיח | -0.2 | 1400000 | 1750000 | 1556038.51 | |
| 758 | 096000 | 1 | שיפוצים | קשיח | -0.3 | 350000 | 500000 | 209162 | |
| 759 | 096000 | 1 | פחחות וצבע | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 94639 | |
| 781 | 096000 | 1 | טכס נהג מצטיין | גמיש | -1 | 0 | 3000 | 0 | |
| 794 | 096000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.009771986970684043 | 31000 | 30700 | 31067 | |
| 096000 סך הכל | מוסך ורכב | -0.06077289005291575 | 5271600 | 5612700 | 8645886.5 | ||||
| 0 | 096100 | 1 | העמסת מוסך ורכב | ||||||
| 596 | 096100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.06077289005291575 | -5271600 | -5612700 | -8645886.5 | |
| 096100 סך הכל | העמסת מוסך ורכב | -0.06077289005291575 | -5271600 | -5612700 | -8645886.5 | ||||
| סה"כ תקציבי עזר | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| תקבולים | |||||||||
| 0 | 100000 | 1 | מיסים ומענק כללי | ||||||
| 0 | 110000 | 1 | ארנונות | ||||||
| 110 | 110000 | 1 | ארנונה כללית | גמיש | 0.03995157384987902 | -429500000 | -413000000 | -401142596.76 | |
| 111 | 110000 | 1 | ארנונה - מ.ג.ע.ר | גמיש | 0 | 0 | 0 | -42305.38 | |
| 112 | 110000 | 1 | אגרות משפט | גמיש | 0 | -200000 | -200000 | -207580.31 | |
| 113 | 110000 | 1 | החזר הוצאות משפט | גמיש | 0 | -60000 | -60000 | -58347.59 | |
| 114 | 110000 | 1 | ארנונה - עסקים מתאר | גמיש | 0 | -500000 | -500000 | -752721.69 | |
| 115 | 110000 | 1 | ארנונה מגורים מילגם | גמיש | 0.2 | -360000 | -300000 | -490663.33 | |
| 116 | 110000 | 1 | עיקולי בנקים | גמיש | 0.08333333333333326 | -130000 | -120000 | -108797.07 | |
| 176 | 110000 | 1 | גביות שונות לחלוקה | גמיש | 0 | 0 | 0 | -393707.83 | |
| 177 | 110000 | 1 | גביות - קו פתוח | גמיש | 0 | 0 | 0 | -196074.18 | |
| 178 | 110000 | 1 | כרט' אשראי-קו פתוח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 288010.05 | |
| 179 | 110000 | 1 | הפרשה לתביעות בארנונה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 110000 סך הכל | ארנונות | 0.040006760345743464 | -430750000 | -414180000 | -403104784.0899999 | ||||
| 0 | 115000 | 1 | הנחות לזכאים | ||||||
| 110 | 115000 | 1 | הכנסה משחרורים | גמיש | 0.15384615384615374 | -60000000 | -52000000 | -58438285.9 | |
| 111 | 115000 | 1 | החזר הנחות מימון | גמיש | 0.2 | -600000 | -500000 | -609933.66 | |
| 112 | 115000 | 1 | פטורים מארנונה | גמיש | 0.2272727272727273 | -27000000 | -22000000 | -26587555.3 | |
| 115000 סך הכל | הנחות לזכאים | 0.1758389261744966 | -87600000 | -74500000 | -85635774.86 | ||||
| 0 | 120000 | 1 | אגרות | ||||||
| 0 | 121000 | 1 | תעודות ואישורים | ||||||
| 290 | 121000 | 1 | תעודות ואשורים | גמיש | 0 | -200000 | -200000 | -58 | |
| 121000 סך הכל | תעודות ואישורים | 0 | -200000 | -200000 | -58 | ||||
| 0 | 122000 | 1 | אג' רישיונות שלטים | ||||||
| 290 | 122000 | 1 | אגרת רשיונות שלטים | גמיש | 0.1 | -8800000 | -8000000 | -7664675.209999999 | |
| 291 | 122000 | 1 | החזר אג' משפט-שילוט | גמיש | 0 | -30000 | -30000 | -16983.17 | |
| 122000 סך הכל | אג' רישיונות שלטים | 0.09962640099626396 | -8830000 | -8030000 | -7681658.379999999 | ||||
| 0 | 124000 | 1 | מודעות ופירסומים | ||||||
| 290 | 124000 | 1 | מודעות על לוחות | גמיש | 0 | -80000 | -80000 | -74881 | |
| 124000 סך הכל | מודעות ופירסומים | 0 | -80000 | -80000 | -74881 | ||||
| 0 | 129000 | 1 | אגרות שונות | ||||||
| 290 | 129000 | 1 | אגרת חניה מוניות | גמיש | 0.09375 | -35000 | -32000 | -33284.64 | |
| 129000 סך הכל | אגרות שונות | 0.09375 | -35000 | -32000 | -33284.64 | ||||
| 0 | 160000 | 1 | הכנסות מימון | ||||||
| 840 | 160000 | 1 | ביוב התר בניה-מלוה | גמיש | -0.012724879333040784 | -450000 | -455800 | 0 | |
| 841 | 160000 | 1 | כביש-תאו'בניה-מלוה | גמיש | -0.020409704046708277 | -15570000 | -15894400 | 0 | |
| 842 | 160000 | 1 | תעול היתר בניה-מלו | גמיש | -0.01620171304736684 | -2860000 | -2907100 | 0 | |
| 843 | 160000 | 1 | מים היתר בניה-מלוה | גמיש | -0.024972164784475948 | -6130000 | -6287000 | 0 | |
| 844 | 160000 | 1 | החזר מילוות-השבחה | גמיש | -0.0035658346385842865 | -2990000 | -3000700 | 0 | |
| 160000 סך הכל | הכנסות מימון | -0.019092660711157783 | -28000000 | -28545000 | 0 | ||||
| 0 | 190000 | 1 | מענקים כללים | ||||||
| 0 | 191000 | 1 | מענק כללי לאיזון | ||||||
| 0 | 192000 | 1 | מענקים חד-פעמיים | ||||||
| 910 | 192000 | 1 | החזר בגין הסכם שכר | גמיש | 0 | -1000000 | -1000000 | -938390 | |
| 192000 סך הכל | מענקים חד-פעמיים | 0 | -1000000 | -1000000 | -938390 | ||||
| 910 | 192100 | 1 | פנים מענק ניהול כספי | גמיש | 0 | 0 | 0 | -500000 | |
| 192100 סך הכל | פנים מענק ניהול כספי | 0 | 0 | 0 | -500000 | ||||
| 0 | 194000 | 1 | מענק לקליטת עליה | ||||||
| 194000 סך הכל | מענק לקליטת עליה | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 196000 | 1 | מענקים אחרים | ||||||
| 0 | 196100 | 1 | בחירות:רשות מקומית | ||||||
| 196100 סך הכל | בחירות:רשות מקומית | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 196200 | 1 | מענקי שכר | ||||||
| 196200 סך הכל | מענקי שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 200000 | 1 | שרותים מקומיים | ||||||
| 0 | 210000 | 1 | תברואה | ||||||
| 0 | 212000 | 1 | שרותי ניקיון | ||||||
| 0 | 212200 | 1 | נקוי רחובות | ||||||
| 692 | 212200 | 1 | ניקוי מגרשים | גמיש | 0 | -50000 | -50000 | -50169.26 | |
| 212200 סך הכל | נקוי רחובות | 0 | -50000 | -50000 | -50169.26 | ||||
| 0 | 212300 | 1 | אסוף וביעור אשפה | ||||||
| 691 | 212300 | 1 | מכירת מיכלי אשפה | גמיש | 0 | -100000 | -100000 | -116699.2 | |
| 692 | 212300 | 1 | הכנסות סילוק פסולת | גמיש | 0 | -8200000 | -8200000 | -8184309.1 | |
| 990 | 212300 | 1 | מיחזור פלסטיק+נייר | גמיש | 0 | -12000 | 0 | 0 | |
| 212300 סך הכל | אסוף וביעור אשפה | 0.0014457831325300763 | -8312000 | -8300000 | -8301008.3 | ||||
| 0 | 213000 | 1 | פיקוח תברואי | ||||||
| 0 | 213300 | 1 | פיקוח-עסקים+מוסדות | ||||||
| 310 | 213300 | 1 | רישוי עסקים | גמיש | 0.21212121212121215 | -400000 | -330000 | -402071.9 | |
| 213300 סך הכל | פיקוח-עסקים+מוסדות | 0.21212121212121215 | -400000 | -330000 | -402071.9 | ||||
| 0 | 214000 | 1 | שרות וטרינרי | ||||||
| 220 | 214000 | 1 | אג'רישוי/חיסון כלב | גמיש | 0.06382978723404253 | -500000 | -470000 | -461129.1 | |
| 690 | 214000 | 1 | בדיקת משנה בשר טרי | גמיש | 0.11111111111111116 | -500000 | -450000 | -443883.7 | |
| 790 | 214000 | 1 | בדיקת בשר ודגים | גמיש | 0 | -400000 | -400000 | -413790 | |
| 990 | 214000 | 1 | החזר עיקור חתולים | גמיש | 0 | 0 | |||
| 214000 סך הכל | שרות וטרינרי | 0.06060606060606055 | -1400000 | -1320000 | -1318802.8 | ||||
| 0 | 220000 | 1 | ביטחון | ||||||
| 420 | 221000 | 1 | עבור שרותי קב"טים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -360 | |
| 221000 סך הכל | מינהל שמירה וביטחון | 0 | 0 | 0 | -360 | ||||
| 0 | 222000 | 1 | שמירה ביטחונית | ||||||
| 0 | 222100 | 1 | משמר אזרחי | ||||||
| 910 | 222100 | 1 | השתתפות הממשלה | גמיש | 0 | -38600 | -38600 | 0 | |
| 222100 סך הכל | משמר אזרחי | 0 | -38600 | -38600 | 0 | ||||
| 0 | 222200 | 1 | סיירת ביטחון | ||||||
| 220 | 222200 | 1 | אגרת ביטחון | גמיש | -1 | 0 | -9039000 | -10437039.709999999 | |
| 222200 סך הכל | סיירת ביטחון | -1 | 0 | -9039000 | -10437039.709999999 | ||||
| 0 | 223000 | 1 | הג"א | ||||||
| 640 | 223000 | 1 | שכר דירה ממקלטים | גמיש | -0.125 | -70000 | -80000 | -96354 | |
| 791 | 223000 | 1 | השתת' בת-ים בהג"א | גמיש | 0.04394977168949765 | -182900 | -175200 | 0 | |
| 792 | 223000 | 1 | השתת' אזור בהג"א | גמיש | 0.08000000000000007 | -13500 | -12500 | 0 | |
| 223000 סך הכל | הג"א | -0.004856182293612288 | -266400 | -267700 | -96354 | ||||
| 0 | 226000 | 1 | מל"ח ופס"ח | ||||||
| 0 | 226100 | 1 | מל"ח | ||||||
| 226100 סך הכל | מל"ח | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 230000 | 1 | תכנון בנין עיר | ||||||
| 0 | 231000 | 1 | משרד מהנדס הרשות | ||||||
| 690 | 231000 | 1 | משרד מהנדס הרשות | גמיש | 0 | -37000 | -37000 | -21827.1 | |
| 691 | 231000 | 1 | אג.בגין מסירת מידע | גמיש | 1 | -100000 | -50000 | -93572 | |
| 231000 סך הכל | משרד מהנדס הרשות | 0.5747126436781609 | -137000 | -87000 | -115399.1 | ||||
| 0 | 232200 | 1 | חזות עיר | ||||||
| 690 | 232200 | 1 | הצבת סככות אוטובוס | גמיש | 0 | 0 | 0 | -32189 | |
| 232200 סך הכל | חזות עיר | 0 | 0 | 0 | -32189 | ||||
| 0 | 233000 | 1 | רשוי+פקוח על הבניה | ||||||
| 290 | 233000 | 1 | רשיונות בניה-כללי | גמיש | 0.375 | -5500000 | -4000000 | -5626359.39 | |
| 310 | 233000 | 1 | היטל השבחה מפיתוח | גמיש | 0.19723183391003452 | -17300000 | -14450000 | -294708 | |
| 690 | 233000 | 1 | החזר דמי בדיקה פרטי | גמיש | 0 | -50000 | -50000 | -44567.57 | |
| 233000 סך הכל | רשוי+פקוח על הבניה | 0.23513513513513518 | -22850000 | -18500000 | -5965634.96 | ||||
| 0 | 240000 | 1 | נכסים צבוריים | ||||||
| 0 | 242000 | 1 | דרכים ומדרכות | ||||||
| 242000 סך הכל | דרכים ומדרכות | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 243000 | 1 | תאורת רחובות | ||||||
| 690 | 243000 | 1 | השתת' במאור שלטים | גמיש | 0.875 | -45000 | -24000 | -44428.57 | |
| 243000 סך הכל | תאורת רחובות | 0.875 | -45000 | -24000 | -44428.57 | ||||
| 0 | 244000 | 1 | בטיחות בדרכים - אחזקה | ||||||
| 991 | 244000 | 1 | משרד התחבורה-סימון | גמיש | 0 | 0 | 0 | -167237 | |
| 244000 סך הכל | בטיחות בדרכים - אחזקה | 0 | 0 | 0 | -167237 | ||||
| 0 | 245000 | 1 | תעול וניקוז | ||||||
| 790 | 245000 | 1 | רשות ניקוז ירקון | גמיש | 0.13001912045889097 | -59100 | -52300 | -52275 | |
| 245000 סך הכל | תעול וניקוז | 0.13001912045889097 | -59100 | -52300 | -52275 | ||||
| 0 | 246000 | 1 | גנים ונטיעות | ||||||
| 0 | 246100 | 1 | גנים ציבוריים ונוף | ||||||
| 691 | 246100 | 1 | מכירת סכך | גמיש | -0.16666666666666663 | -10000 | -12000 | 0 | |
| 692 | 246100 | 1 | פינת ליטוף | גמיש | 0.3 | -130000 | -100000 | -122536.6 | |
| 246100 סך הכל | גנים ציבוריים ונוף | 0.25 | -140000 | -112000 | -122536.6 | ||||
| 0 | 246500 | 1 | המשתלה העירונית | ||||||
| 246500 סך הכל | המשתלה העירונית | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 250000 | 1 | חגיגות ארועים + מבצעים | ||||||
| 0 | 254000 | 1 | קשרים בינלאומיים | ||||||
| 420 | 254000 | 1 | השת' הורים במשלחות | גמיש | 0 | -50000 | -50000 | -23543.47 | |
| 254000 סך הכל | קשרים בינלאומיים | 0 | -50000 | -50000 | -23543.47 | ||||
| 0 | 260000 | 1 | שרותים שונים | ||||||
| 0 | 267000 | 1 | ביטוח אלמנטרי לרשות | ||||||
| 267000 סך הכל | ביטוח אלמנטרי לרשות | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 268000 | 1 | מפע"מ-הדרכה איזורי | ||||||
| 268000 סך הכל | מפע"מ-הדרכה איזורי | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 269000 | 1 | הכנסות שונות | ||||||
| 693 | 269000 | 1 | אגרת מסירת מידע | גמיש | 0 | -1000 | -1000 | -172 | |
| 696 | 269000 | 1 | הכנסות מעמד האשה | גמיש | -0.25 | -150000 | -200000 | -56239 | |
| 269000 סך הכל | הכנסות שונות | -0.24875621890547261 | -151000 | -201000 | -56411 | ||||
| 0 | 269100 | 1 | שונות | ||||||
| 410 | 269100 | 1 | הכ' מקורסים והשתל' | גמיש | 0.5 | -15000 | -10000 | -5490.9 | |
| 690 | 269100 | 1 | צילום מסמכים לצבור | גמיש | 0 | -5000 | -5000 | -7033.4 | |
| 692 | 269100 | 1 | מכירת מכרזים | גמיש | 0 | -140000 | -140000 | -144600 | |
| 269100 סך הכל | שונות | 0.032258064516129004 | -160000 | -155000 | -157124.3 | ||||
| 0 | 269110 | 1 | בית העובד | ||||||
| 269110 סך הכל | בית העובד | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 269200 | 1 | הדבקת מודעות | ||||||
| 691 | 269200 | 1 | הכנסות ממחלקות | גמיש | 0 | -35000 | -35000 | -26622 | |
| 269200 סך הכל | הדבקת מודעות | 0 | -35000 | -35000 | -26622 | ||||
| 0 | 269310 | 1 | יחידת השיכפול | ||||||
| 269310 סך הכל | יחידת השיכפול | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 269400 | 1 | רישום תכולה | ||||||
| 269400 סך הכל | רישום תכולה | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 269600 | 1 | יחידת או"ש | ||||||
| 269600 סך הכל | יחידת או"ש | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 269800 | 1 | יח'-תיכנון אסטרטגי | ||||||
| 790 | 269800 | 1 | השתתפויות שונות | גמיש | 0 | 0 | 0 | -49721.62 | |
| 990 | 269800 | 1 | מממשלה - עבור סיורים | גמיש | 0 | 0 | |||
| 269800 סך הכל | יח'-תיכנון אסטרטגי | 0 | 0 | 0 | -49721.62 | ||||
| 0 | 270000 | 1 | פיתוח כלכלי | ||||||
| 0 | 273000 | 1 | חברות עירוניות | ||||||
| 641 | 273000 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | -1 | 0 | -7600 | 0 | |
| 273000 סך הכל | חברות עירוניות | -1 | 0 | -7600 | 0 | ||||
| 0 | 280000 | 1 | פיקוח עירוני | ||||||
| 0 | 281000 | 1 | פיקוח על חוקי עזר | ||||||
| 0 | 281100 | 1 | פיקוח עירוני | ||||||
| 420 | 281100 | 1 | קנסות פיקוח עישון | גמיש | 0 | -130000 | 0 | -95500 | |
| 422 | 281100 | 1 | אכיפת עישון - מתאר | גמיש | 0 | -20000 | |||
| 690 | 281100 | 1 | הכנסות שונות | גמיש | -0.5 | -15000 | -30000 | -10661 | |
| 281100 סך הכל | פיקוח עירוני | 4.5 | -165000 | -30000 | -106161 | ||||
| 0 | 281200 | 1 | רשות חניה | ||||||
| 420 | 281200 | 1 | קנסות רשות חניה | גמיש | 0.6 | -16000000 | -10000000 | -15281315.479999999 | |
| 422 | 281200 | 1 | עמלות אכיפה - מילגם | גמיש | 3 | -2400000 | -600000 | -2589216.65 | |
| 281200 סך הכל | רשות חניה | 0.7358490566037736 | -18400000 | -10600000 | -17870532.13 | ||||
| 0 | 282000 | 1 | בית המשפט העירוני | ||||||
| 690 | 282000 | 1 | קנסות בית המשפט | גמיש | 0 | -2500000 | -2500000 | -2279257.47 | |
| 282000 סך הכל | בית המשפט העירוני | 0 | -2500000 | -2500000 | -2279257.47 | ||||
| 0 | 282100 | 1 | בית הדין למשמעת | ||||||
| 790 | 282100 | 1 | מר' שילטון - הוצ' שוטף | גמיש | 0 | 0 | 0 | -95313.57 | |
| 282100 סך הכל | בית הדין למשמעת | 0 | 0 | 0 | -95313.57 | ||||
| 0 | 300000 | 1 | שרותים ממלכתיים | ||||||
| 0 | 310000 | 1 | החינוך הפורמלי | ||||||
| 0 | 311000 | 1 | מינהל החינוך | ||||||
| 0 | 311100 | 1 | מינהלת הח' הפורמלי | ||||||
| 420 | 311100 | 1 | הכנ' בגין ילדי חוץ | גמיש | -0.05882352941176472 | -160000 | -170000 | -163721 | |
| 421 | 311100 | 1 | הכנסות שמ"ש | גמיש | 0 | -240000 | -240000 | -262613.75 | |
| 422 | 311100 | 1 | פעולות מינהל החינוך | גמיש | 0 | -3000 | -3000 | -3038 | |
| 423 | 311100 | 1 | מזנונים - אגף אירגון | גמיש | -0.1428571428571429 | -30000 | -35000 | -32392.77 | |
| 424 | 311100 | 1 | מזנונים - בתי ספר | גמיש | 0 | -300000 | -300000 | -291283.8 | |
| 425 | 311100 | 1 | מחשב לכל ילד | גמיש | 0 | -40500 | -40500 | -8230 | |
| 426 | 311100 | 1 | השת' בי"ס למנב"סים | גמיש | 0 | -50000 | -50000 | 0 | |
| 427 | 311100 | 1 | שמ"ש מיחשוב | גמיש | 0 | -400000 | -400000 | -277072.62 | |
| 428 | 311100 | 1 | הכנסות כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -350000 | -350000 | 0 | |
| 429 | 311100 | 1 | בטיחות בדרכים | גמיש | 0 | 0 | |||
| 922 | 311100 | 1 | השתת'מ'החנוך בקב"ס | גמיש | 0.08689458689458696 | -763000 | -702000 | -728766.15 | |
| 924 | 311100 | 1 | החזר גימלה | גמיש | 0 | -700000 | -700000 | -754153.8 | |
| 936 | 311100 | 1 | בטיחות בדרכים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -349346 | |
| 311100 סך הכל | מינהלת הח' הפורמלי | 0.015382043136599188 | -3036500 | -2990500 | -2870617.89 | ||||
| 0 | 311200 | 1 | יוזמות פדגוגיות | ||||||
| 410 | 311200 | 1 | הכנסות הורים - רש"י | גמיש | -0.3891428571428571 | -106900 | -175000 | -14345 | |
| 421 | 311200 | 1 | קרן קרב | גמיש | 0.06960408684546615 | -3350000 | -3132000 | -3355808.53 | |
| 311200 סך הכל | יוזמות פדגוגיות | 0.04532809192621712 | -3456900 | -3307000 | -3370153.53 | ||||
| 0 | 311300 | 1 | יוזמות מינהל חינוך | ||||||
| 311300 סך הכל | יוזמות מינהל חינוך | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 311304 | 1 | יוזמות גנ"י | ||||||
| 420 | 311304 | 1 | השת' ברשת קו"פ | גמיש | -0.3 | -70000 | -100000 | 0 | |
| 311304 סך הכל | יוזמות גנ"י | -0.3 | -70000 | -100000 | 0 | ||||
| 0 | 311306 | 1 | יוזמות פרט | ||||||
| 311306 סך הכל | יוזמות פרט | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 311400 | 1 | מניעת אלימות וסמים | ||||||
| 790 | 311400 | 1 | הרשות למלחמה בסמים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -330847 | |
| 920 | 311400 | 1 | משרד החינוך | גמיש | 0 | 0 | 0 | -24000 | |
| 311400 סך הכל | מניעת אלימות וסמים | 0 | 0 | 0 | -354847 | ||||
| 0 | 312000 | 1 | חינוך קדם יסודי | ||||||
| 0 | 312200 | 1 | גנ"י לגיל חובה | ||||||
| 491 | 312200 | 1 | הכנסות מאירועים | גמיש | 0.0036991368680641123 | -325600 | -324400 | -318802.27 | |
| 920 | 312200 | 1 | הש' מ'חינוך-רכישות | גמיש | 0 | -15000 | -15000 | -42937 | |
| 921 | 312200 | 1 | עוזרות לגננות | גמיש | 0.09397099364736916 | -9127000 | -8343000 | -8450925.93 | |
| 925 | 312200 | 1 | גננות מדינה בתקן | גמיש | 0.08738828202581916 | -12045000 | -11077000 | -11374065.68 | |
| 944 | 312200 | 1 | החזר הבראה ויובל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 160242.44 | |
| 312200 סך הכל | גנ"י לגיל חובה | 0.08872739050780898 | -21512600 | -19759400 | -20026488.439999998 | ||||
| 0 | 312210 | 1 | גנ"י - חינוך מיוחד | ||||||
| 430 | 312210 | 1 | השת' מוס' ילדי חוץ | גמיש | -0.44 | -50400 | -90000 | -56533 | |
| 491 | 312210 | 1 | הכנסות מארועים | גמיש | -1 | 0 | -10000 | 0 | |
| 920 | 312210 | 1 | השת'מ'חינוך-רכישות | גמיש | 0 | -20000 | -20000 | 0 | |
| 922 | 312210 | 1 | השתתפות בהזנה | גמיש | 0.17142857142857149 | -106600 | -91000 | -132121.6 | |
| 924 | 312210 | 1 | חינוך מיוחד-חופשות | גמיש | 0.2994980479643057 | -233000 | -179300 | -275468.53 | |
| 928 | 312210 | 1 | שרותי הקף- יול"א ח.מ | גמיש | 0.401098901098901 | -76500 | -54600 | -68580 | |
| 312210 סך הכל | גנ"י - חינוך מיוחד | 0.09350415823780622 | -486500 | -444900 | -532703.13 | ||||
| 0 | 312300 | 1 | גני ילדים | ||||||
| 410 | 312300 | 1 | שכ"ל גני ילדים | גמיש | 0.05838745327886152 | -17046600 | -16106200 | -16005624.100000001 | |
| 920 | 312300 | 1 | השתת הממשלה בטרום | גמיש | 0.09277504105090317 | -2662000 | -2436000 | -2428479.86 | |
| 312300 סך הכל | גני ילדים | 0.0629051568853749 | -19708600 | -18542200 | -18434103.96 | ||||
| 0 | 312310 | 1 | מרפ"ד הרצוג | ||||||
| 312310 סך הכל | מרפ"ד הרצוג | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 312320 | 1 | פעילות סקט"א | ||||||
| 312320 סך הכל | פעילות סקט"א | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 312330 | 1 | בגובה העיניים | ||||||
| 493 | 312330 | 1 | בגובה העיניים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -0.27999999999883585 | |
| 312330 סך הכל | בגובה העיניים | 0 | 0 | 0 | -0.27999999999883585 | ||||
| 0 | 312340 | 1 | גלריה-גובה העיניים | ||||||
| 312340 סך הכל | גלריה-גובה העיניים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 312350 | 1 | אשכול גנים | ||||||
| 312350 סך הכל | אשכול גנים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 312360 | 1 | ריתמוסיקה | ||||||
| 495 | 312360 | 1 | ריתמוסיקה | גמיש | 0 | 0 | 0 | -0.10000000009313226 | |
| 312360 סך הכל | ריתמוסיקה | 0 | 0 | 0 | -0.10000000009313226 | ||||
| 0 | 312370 | 1 | תיאטרון בובות | ||||||
| 920 | 312370 | 1 | משרד התרבות והספורט | גמיש | 0 | -100000 | -100000 | 0 | |
| 312370 סך הכל | תיאטרון בובות | 0 | -100000 | -100000 | 0 | ||||
| 0 | 312500 | 1 | יול"א בגני חובה | ||||||
| 410 | 312500 | 1 | יול"א בגנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 1748.8 | |
| 312500 סך הכל | יול"א בגני חובה | 0 | 0 | 0 | 1748.8 | ||||
| 0 | 312800 | 1 | קייטנות גני-ילדים | ||||||
| 312800 סך הכל | קייטנות גני-ילדים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 313000 | 1 | חינוך יסודי | ||||||
| 0 | 313200 | 1 | בתי ספר יסודיים | ||||||
| 920 | 313200 | 1 | מזכירות | גמיש | -0.14901256732495516 | -474000 | -557000 | -525403.24 | |
| 921 | 313200 | 1 | שרתים | גמיש | -0.1651376146788991 | -1274000 | -1526000 | -1472703.22 | |
| 924 | 313200 | 1 | השתת הממשלה בקב"ט | גמיש | -0.02052785923753664 | -334000 | -341000 | -256040.67 | |
| 925 | 313200 | 1 | קבוצות טפוליות | גמיש | 0.08949999999999991 | -871600 | -800000 | -846202.88 | |
| 927 | 313200 | 1 | השת' ממשלה-פרוייקט | גמיש | 0 | -125000 | -125000 | 0 | |
| 930 | 313200 | 1 | סיוע לניהול עצמי | גמיש | 0.023558082859463925 | -1260000 | -1231000 | -1226395.16 | |
| 931 | 313200 | 1 | שרת'/מז' ניהול עצמי | גמיש | -0.012016965127238488 | -8386000 | -8488000 | -8281602.77 | |
| 950 | 313200 | 1 | שגרירי מפתח הל"ב | גמיש | 0 | 0 | |||
| 951 | 313200 | 1 | בי"ס מקדמי בריאות | גמיש | 0 | 0 | |||
| 313200 סך הכל | בתי ספר יסודיים | -0.026277930823385365 | -12724600 | -13068000 | -12608347.94 | ||||
| 0 | 313201 | 1 | יול"א - הדמוקרטי | ||||||
| 420 | 313201 | 1 | הזנה - הורים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -13846.19 | |
| 313201 סך הכל | יול"א - הדמוקרטי | 0 | 0 | 0 | -13846.19 | ||||
| 0 | 313202 | 1 | יול"א - עלומים | ||||||
| 313202 סך הכל | יול"א - עלומים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 313203 | 1 | יול"א - ויצמן | ||||||
| 313203 סך הכל | יול"א - ויצמן | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 313204 | 1 | יול"א - המגינים | ||||||
| 313204 סך הכל | יול"א - המגינים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 313205 | 1 | יול"א - שער האריות | ||||||
| 313205 סך הכל | יול"א - שער האריות | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 313206 | 1 | יול"א - שז"ר | ||||||
| 313206 סך הכל | יול"א - שז"ר | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 313300 | 1 | חינוך מיוחד | ||||||
| 430 | 313300 | 1 | השתת' מוסד'ילד חוץ | גמיש | 0.22399999999999998 | -1530000 | -1250000 | -1342031 | |
| 737 | 313300 | 1 | התבור - בטל"א | גמיש | -1 | 0 | -52000 | -17972 | |
| 691 | 313300 | 1 | הכנסות מייצור בחלץ | גמיש | 0 | -25000 | -25000 | -18801 | |
| 920 | 313300 | 1 | סייעות טיפוליות | גמיש | 0.03519932145886351 | -7323000 | -7074000 | -6671979.63 | |
| 921 | 313300 | 1 | לבורנט וספרן- חלץ | גמיש | -0.016260162601625994 | -121000 | -123000 | -119314.54 | |
| 922 | 313300 | 1 | השת' בהזנה | גמיש | 0.1685714285714286 | -409000 | -350000 | -379912 | |
| 923 | 313300 | 1 | השתתפות מ.החינוך | גמיש | 0 | -115000 | -115000 | -13669.58 | |
| 924 | 313300 | 1 | חינוך מיוחד-חופשות | גמיש | 0.23611111111111116 | -267000 | -216000 | -190612.5 | |
| 925 | 313300 | 1 | שרתים+מזכירות אפיק | גמיש | -0.018404907975460127 | -160000 | -163000 | -153566.77 | |
| 926 | 313300 | 1 | שרתים+מזכיר'-מתי"א | גמיש | -0.021186440677966156 | -231000 | -236000 | -226558.08 | |
| 927 | 313300 | 1 | מ/ש - ספורט טיפולי | גמיש | -1 | 0 | -46500 | -15312.63 | |
| 928 | 313300 | 1 | שרותי הקף-יול"א ח.מ | גמיש | 0.2757894736842106 | -60600 | -47500 | -52002 | |
| 929 | 313300 | 1 | סייעות רפואיות | גמיש | -1 | 0 | -75000 | -73200 | |
| 313300 סך הכל | חינוך מיוחד | 0.04794842934615784 | -10241600 | -9773000 | -9274931.73 | ||||
| 0 | 313310 | 1 | בי"ס ע"ש הרצפלד | ||||||
| 430 | 313310 | 1 | השתתפות מוסדות | גמיש | 0 | -800000 | -800000 | -1106868 | |
| 920 | 313310 | 1 | סייעות טיפוליות | גמיש | -0.11558156547183618 | -1209000 | -1367000 | -1237912.06 | |
| 921 | 313310 | 1 | מזכירות ושרתים | גמיש | -0.06315789473684208 | -267000 | -285000 | -270235.95 | |
| 922 | 313310 | 1 | השת' בהזנה | גמיש | -0.161849710982659 | -145000 | -173000 | -178089.6 | |
| 924 | 313310 | 1 | חינוך מיוחד-חופשות | גמיש | -0.06779661016949157 | -88000 | -94400 | -119488.9 | |
| 313310 סך הכל | בי"ס ע"ש הרצפלד | -0.07737000809001982 | -2509000 | -2719400 | -2912594.51 | ||||
| 0 | 313700 | 1 | חוה חקלאית | ||||||
| 610 | 313700 | 1 | מכירות תוצרת הח | גמיש | 0 | -35000 | -35000 | -42451 | |
| 920 | 313700 | 1 | הסעות ילדים | גמיש | 0 | -300000 | -300000 | 0 | |
| 921 | 313700 | 1 | הצטיידות | גמיש | 0 | -10000 | -10000 | -2889 | |
| 922 | 313700 | 1 | שרת ומזכירה | גמיש | -0.019776440240756643 | -114000 | -116300 | -114740.15 | |
| 313700 סך הכל | חוה חקלאית | -0.0049859093865163295 | -459000 | -461300 | -160080.15 | ||||
| 0 | 313800 | 1 | קייטנות אולפן קיץ | ||||||
| 313800 סך הכל | קייטנות אולפן קיץ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 314000 | 1 | חטיבות ביניים | ||||||
| 0 | 314100 | 1 | חט"ב גולדה | ||||||
| 314100 סך הכל | חט"ב גולדה | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 315000 | 1 | חינוך על-יסודי | ||||||
| 0 | 315100 | 1 | השתתפויות במוסדות | ||||||
| 441 | 315100 | 1 | החזר ביטוח אורט | גמיש | 0 | -30300 | -30300 | -90016 | |
| 493 | 315100 | 1 | פרוייקט נס' - מהורים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -95388 | |
| 922 | 315100 | 1 | הצטיידות טכנולוגית | גמיש | 0 | -300000 | -300000 | -492515.85 | |
| 923 | 315100 | 1 | הכנסות אומ"ץ | גמיש | 0 | -20000 | 0 | 0 | |
| 924 | 315100 | 1 | משלחות ספורט | גמיש | 0 | -25000 | -25000 | -26564.64 | |
| 315100 סך הכל | השתתפויות במוסדות | 0.05629045876723904 | -375300 | -355300 | -704484.49 | ||||
| 0 | 315110 | 1 | יוזמות - נבון | ||||||
| 923 | 315110 | 1 | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | 0 | -22000 | 0 | 0 | |
| 315110 סך הכל | יוזמות - נבון | 0 | -22000 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 315120 | 1 | יוזמות - קוגל | ||||||
| 923 | 315120 | 1 | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | 0.12119013062409278 | -154500 | -137800 | -103201.71 | |
| 315120 סך הכל | יוזמות - קוגל | 0.12119013062409278 | -154500 | -137800 | -103201.71 | ||||
| 0 | 315130 | 1 | יוזמות - הרצוג | ||||||
| 923 | 315130 | 1 | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | 0 | -22000 | 0 | 0 | |
| 315130 סך הכל | יוזמות - הרצוג | 0 | -22000 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 315140 | 1 | יוזמות - ק"ש | ||||||
| 923 | 315140 | 1 | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | 0.013513513513513598 | -135000 | -133200 | -136943.95 | |
| 315140 סך הכל | יוזמות - ק"ש | 0.013513513513513598 | -135000 | -133200 | -136943.95 | ||||
| 0 | 315150 | 1 | יוזמות - איילון | ||||||
| 923 | 315150 | 1 | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | 0.04166666666666674 | -140000 | -134400 | -138826.61 | |
| 315150 סך הכל | יוזמות - איילון | 0.04166666666666674 | -140000 | -134400 | -138826.61 | ||||
| 0 | 315160 | 1 | יוזמות - יבנה | ||||||
| 315160 סך הכל | יוזמות - יבנה | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 315170 | 1 | יוזמות - קציר | ||||||
| 923 | 315170 | 1 | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | -0.06077348066298338 | -136000 | -144800 | -143670.15 | |
| 315170 סך הכל | יוזמות - קציר | -0.06077348066298338 | -136000 | -144800 | -143670.15 | ||||
| 0 | 315180 | 1 | יוזמות - כרם שלמה | ||||||
| 923 | 315180 | 1 | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | -0.036742800397219444 | -97000 | -100700 | -46871.4 | |
| 315180 סך הכל | יוזמות - כרם שלמה | -0.036742800397219444 | -97000 | -100700 | -46871.4 | ||||
| 0 | 315190 | 1 | יוזמות - עתידים | ||||||
| 923 | 315190 | 1 | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | -0.6309314586994728 | -21000 | -56900 | -21596.57 | |
| 315190 סך הכל | יוזמות - עתידים | -0.6309314586994728 | -21000 | -56900 | -21596.57 | ||||
| 0 | 315700 | 1 | בי"ס ע"י ומקיפים | ||||||
| 0 | 315710 | 1 | תיכון נבון | ||||||
| 920 | 315710 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ע | גמיש | -0.003876923076923111 | -8093500 | -8125000 | -6718707.07 | |
| 921 | 315710 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | -0.12602552415679125 | -767000 | -877600 | -828834.4 | |
| 925 | 315710 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.16393442622950816 | -355000 | -305000 | -333873.66 | |
| 928 | 315710 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | 0.07317073170731714 | -88000 | -82000 | -83324.31 | |
| 932 | 315710 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0.22834645669291342 | -156000 | -127000 | -148628.79 | |
| 933 | 315710 | 1 | גמול הל"ל | גמיש | 0.09028960817717202 | -64000 | -58700 | -30478.58 | |
| 315710 סך הכל | חטיבת ביניים-נבון | -0.005409752174866611 | -9523500 | -9575300 | -8143846.8100000005 | ||||
| 0 | 315720 | 1 | בי"ס תיכון קוגל | ||||||
| 416 | 315720 | 1 | פר' קשישים-משתתפים | גמיש | 0 | -19800 | -19800 | -19800 | |
| 920 | 315720 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | -0.016564797590574942 | -11102000 | -11289000 | -10445571.290000001 | |
| 921 | 315720 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | 0.02266081871345027 | -1399000 | -1368000 | -1353467.31 | |
| 922 | 315720 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | 2.875 | -18600 | -4800 | -4838.8 | |
| 925 | 315720 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | -0.010266940451745366 | -482000 | -487000 | -528598.59 | |
| 926 | 315720 | 1 | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | -0.4236453201970444 | -234000 | -406000 | -388177.62 | |
| 928 | 315720 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | 0 | -139000 | -139000 | -142395.57 | |
| 932 | 315720 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0.10891089108910901 | -224000 | -202000 | -230436.45 | |
| 933 | 315720 | 1 | גמול הל"ל | גמיש | 0 | -102000 | -102000 | -51284.51 | |
| 315720 סך הכל | בי"ס תיכון קוגל | -0.021201917589316333 | -13720400 | -14017600 | -13164570.14 | ||||
| 0 | 315730 | 1 | תיכון ע"ש הרצוג | ||||||
| 920 | 315730 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | -0.10731707317073169 | -8601000 | -9635000 | -8771823.41 | |
| 921 | 315730 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | 0.017825311942959 | -1142000 | -1122000 | -1109111.32 | |
| 922 | 315730 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | 0.1273100616016427 | -54900 | -48700 | -47946.09 | |
| 923 | 315730 | 1 | שעורי עזר לנכים | גמיש | -1 | 0 | -102000 | -72336.6 | |
| 925 | 315730 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | -0.043269230769230727 | -398000 | -416000 | -449485.88 | |
| 926 | 315730 | 1 | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | -0.7606837606837606 | -56000 | -234000 | -249069.3 | |
| 928 | 315730 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | -0.07894736842105265 | -105000 | -114000 | -110062.95 | |
| 932 | 315730 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0.03592814371257491 | -173000 | -167000 | -186417.62 | |
| 933 | 315730 | 1 | גמול הל"ל | גמיש | -0.059523809523809534 | -79000 | -84000 | -40275.63 | |
| 934 | 315730 | 1 | הקטנת כיתות | גמיש | 0 | -8000 | |||
| 315730 סך הכל | תיכון ע"ש הרצוג | -0.10952217199124359 | -10616900 | -11922700 | -11036528.8 | ||||
| 0 | 315740 | 1 | תיכון קרית - שרת | ||||||
| 416 | 315740 | 1 | פר' קשישים-משתתפים | גמיש | 0 | -30600 | -30600 | -30600 | |
| 920 | 315740 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | 0.004672035409110542 | -16343000 | -16267000 | -15060446.92 | |
| 921 | 315740 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | 0.044378698224851965 | -2118000 | -2028000 | -2031083.58 | |
| 922 | 315740 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | 0 | -13500 | -13500 | -15415.5 | |
| 925 | 315740 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.05907780979827093 | -735000 | -694000 | -738989.45 | |
| 926 | 315740 | 1 | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | -0.6139817629179332 | -254000 | -658000 | -703207.89 | |
| 928 | 315740 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | 0.029126213592232997 | -212000 | -206000 | -206935.18 | |
| 932 | 315740 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0.14930555555555558 | -331000 | -288000 | -329656.76 | |
| 933 | 315740 | 1 | גמול הל"ל | גמיש | 0.02951269732326689 | -150000 | -145700 | -73862.84 | |
| 315740 סך הכל | תיכון קרית - שרת | -0.007068093729710623 | -20187100 | -20330800 | -19190198.12 | ||||
| 0 | 315750 | 1 | בי"ס תיכון אילון | ||||||
| 920 | 315750 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | 0.06842975206611568 | -9696000 | -9075000 | -8292725.279999999 | |
| 921 | 315750 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | -0.0698131760078663 | -946000 | -1017000 | -968003.57 | |
| 923 | 315750 | 1 | שעורי עזר לנכים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 10431.4 | |
| 925 | 315750 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.14782608695652177 | -396000 | -345000 | -378597.65 | |
| 926 | 315750 | 1 | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | -0.5257985257985258 | -579000 | -1221000 | -1203188.16 | |
| 928 | 315750 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | 0.010526315789473717 | -96000 | -95000 | -94228.97 | |
| 932 | 315750 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0.11428571428571432 | -156000 | -140000 | -158226.94 | |
| 933 | 315750 | 1 | גמול הל"ל | גמיש | 0.014285714285714235 | -71000 | -70000 | -36766.24 | |
| 315750 סך הכל | בי"ס תיכון אילון | -0.0019225946668895988 | -11940000 | -11963000 | -11121305.41 | ||||
| 0 | 315760 | 1 | בי"ס תיכון יבנה | ||||||
| 414 | 315760 | 1 | שע' עזר - אולפנא ( הורים ) | גמיש | 0 | -65000 | |||
| 920 | 315760 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | -0.014530551415797288 | -2645000 | -2684000 | -2310049.11 | |
| 921 | 315760 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | 0.025380710659898442 | -404000 | -394000 | -383569.13 | |
| 922 | 315760 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | 0.4878048780487805 | -61000 | -41000 | -64225.75 | |
| 923 | 315760 | 1 | שעורי עזר לנכים | גמיש | 0 | -9500 | 0 | -13008.8 | |
| 925 | 315760 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.18 | -118000 | -100000 | -109967.25 | |
| 926 | 315760 | 1 | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | 0.6046511627906976 | -207000 | -129000 | -134545.3 | |
| 928 | 315760 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | 0.1515151515151516 | -38000 | -33000 | -34762.63 | |
| 932 | 315760 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0.3255813953488371 | -57000 | -43000 | -53408.41 | |
| 933 | 315760 | 1 | גמול הל"ל | גמיש | 0.18181818181818188 | -26000 | -22000 | -10369.67 | |
| 315760 סך הכל | בי"ס תיכון יבנה | 0.053540336622170726 | -3630500 | -3446000 | -3113906.05 | ||||
| 0 | 315770 | 1 | גמנסיה למדעים-קציר | ||||||
| 920 | 315770 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | 0.025078007627412413 | -8870000 | -8653000 | -8002439.92 | |
| 921 | 315770 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | -0.07830188679245287 | -977000 | -1060000 | -1011104.39 | |
| 922 | 315770 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | 1.4 | -72000 | -30000 | -50143.27 | |
| 923 | 315770 | 1 | שעורי עזר לנכים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 1476.4 | |
| 925 | 315770 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.09289617486338808 | -400000 | -366000 | -396427.32 | |
| 926 | 315770 | 1 | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | 0.18246445497630326 | -499000 | -422000 | -441580.03 | |
| 928 | 315770 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | 0.024390243902439046 | -105000 | -102500 | -103369.5 | |
| 929 | 315770 | 1 | אשכולות פיס | גמיש | -0.016483516483516536 | -358000 | -364000 | -348266.87 | |
| 932 | 315770 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0.16666666666666674 | -175000 | -150000 | -173114.39 | |
| 933 | 315770 | 1 | גמול הל"ל | גמיש | 0.03947368421052633 | -79000 | -76000 | -38862.73 | |
| 315770 סך הכל | גמנסיה למדעים-קציר | 0.027754265603421313 | -11535000 | -11223500 | -10563832.02 | ||||
| 0 | 315780 | 1 | תיכון כרם שלמה | ||||||
| 920 | 315780 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | 0.5 | -2190000 | -1460000 | -1699077.09 | |
| 921 | 315780 | 1 | השתת' משרד החינוך | גמיש | 0.16326530612244894 | -342000 | -294000 | -302922.96 | |
| 922 | 315780 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | 3.27027027027027 | -31600 | -7400 | -13646.91 | |
| 924 | 315780 | 1 | תיגבור יהדות | גמיש | 0.5412844036697249 | -168000 | -109000 | -82458.4 | |
| 925 | 315780 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.47058823529411775 | -70000 | -47600 | -35253.91 | |
| 926 | 315780 | 1 | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | -0.7362637362637363 | -24000 | -91000 | -91654.88 | |
| 928 | 315780 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | 0.22448979591836737 | -18000 | -14700 | -10240.52 | |
| 932 | 315780 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0.4871794871794872 | -29000 | -19500 | -15404.26 | |
| 933 | 315780 | 1 | גמול הל"ל | גמיש | 0.4 | -14000 | -10000 | -1669.98 | |
| 934 | 315780 | 1 | הקטנת כיתות | גמיש | 0 | -2000 | |||
| 315780 סך הכל | תיכון כרם שלמה | 0.4068770699396065 | -2888600 | -2053200 | -2252328.91 | ||||
| 0 | 315790 | 1 | תיכון דמוקרטי | ||||||
| 921 | 315790 | 1 | השתת' משרד החינוך | גמיש | -0.20879120879120883 | -72000 | -91000 | -81987.29 | |
| 315790 סך הכל | תיכון דמוקרטי | -0.20879120879120883 | -72000 | -91000 | -81987.29 | ||||
| 0 | 315800 | 1 | בי"ס תיכון עתידים | ||||||
| 920 | 315800 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | -0.05643893063078809 | -5400000 | -5723000 | -4318251.85 | |
| 921 | 315800 | 1 | השתת' הממשלה-חט"ב | גמיש | -0.21387283236994215 | -544000 | -692000 | -625212.38 | |
| 924 | 315800 | 1 | תיגבור לימודי יהדות | גמיש | -0.13736263736263732 | -157000 | -182000 | -257962.54 | |
| 925 | 315800 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.15217391304347827 | -265000 | -230000 | -255373.16 | |
| 926 | 315800 | 1 | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | -0.6875 | -145000 | -464000 | -512083.36 | |
| 928 | 315800 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | 0.054263565891472965 | -68000 | -64500 | -65254.04 | |
| 932 | 315800 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0.21875 | -117000 | -96000 | -113872.26 | |
| 933 | 315800 | 1 | גמול הל"ל | גמיש | -0.5208333333333333 | -23000 | -48000 | -27154.88 | |
| 315800 סך הכל | שש שנתי עתידים | -0.1040736049069938 | -6719000 | -7499500 | -6175164.47 | ||||
| 0 | 317000 | 1 | שרותים נוספים | ||||||
| 221 | 317000 | 1 | אג' חנוך גני ילדים | גמיש | -0.044117647058823484 | -130000 | -136000 | -92651.19 | |
| 223 | 317000 | 1 | אגרת שירותים | גמיש | 0.02857142857142847 | -3600000 | -3500000 | -3516212.47 | |
| 420 | 317000 | 1 | ביטוח תלמידי תיכון | גמיש | 0.1641443538998837 | -300000 | -257700 | -364033.1 | |
| 921 | 317000 | 1 | השתתפות בשיכפול | גמיש | 0.03494391716997414 | -479800 | -463600 | -480588.65 | |
| 922 | 317000 | 1 | סל לעולים | גמיש | 0 | -50000 | -50000 | -50362.24 | |
| 923 | 317000 | 1 | משרד חינוך-שיפוצים | גמיש | 0.26441631504922647 | -899000 | -711000 | -880971 | |
| 925 | 317000 | 1 | בריאות השן-ממשלה | גמיש | -0.22 | -117000 | -150000 | -107000 | |
| 926 | 317000 | 1 | השת' מ'חינוך באגרה | גמיש | -0.011197044903613063 | -856600 | -866300 | -853541.15 | |
| 990 | 317000 | 1 | השת' הממשלה בשמירה | גמיש | -0.020857142857142907 | -3427000 | -3500000 | -2352756.67 | |
| 317000 סך הכל | שרותים נוספים | 0.023332572187739986 | -9859400 | -9634600 | -8698116.47 | ||||
| 0 | 317200 | 1 | מכללת חנקין | ||||||
| 490 | 317200 | 1 | ארועים והשתלמויות | גמיש | 0 | 0 | 0 | -2220 | |
| 641 | 317200 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | -1 | 0 | -5300 | 0 | |
| 927 | 317200 | 1 | משרד ראש הממשלה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 317200 סך הכל | מכללת חנקין | -1 | 0 | -5300 | -2220 | ||||
| 0 | 317210 | 1 | מרכזיה פדגוגית | ||||||
| 422 | 317210 | 1 | מרכז מחשבים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -4288 | |
| 920 | 317210 | 1 | הכנסות משרד החינוך | גמיש | 0 | -35000 | -35000 | -30491 | |
| 922 | 317210 | 1 | מרכז מחשבים מ.ח. | גמיש | 0.1428571428571428 | -40000 | -35000 | -40000 | |
| 317210 סך הכל | מרכזיה פדגוגית | 0.0714285714285714 | -75000 | -70000 | -74779 | ||||
| 0 | 317300 | 1 | שרותים פסיכולוגיים | ||||||
| 421 | 317300 | 1 | שרות משלים | גמיש | 0 | -40000 | -40000 | -15822 | |
| 920 | 317300 | 1 | שרות פסיכולוגי | גמיש | 0.09035962526443031 | -3608000 | -3309000 | -2806924.61 | |
| 921 | 317300 | 1 | איבחונים חט"ע | גמיש | 0 | -40600 | -40600 | -39100 | |
| 922 | 317300 | 1 | יוזמות שפ"י | גמיש | 0 | -30000 | 0 | 0 | |
| 923 | 317300 | 1 | השתל' והדרכה משה"ח | גמיש | 0.0013175230566535578 | -76000 | -75900 | -63182.88 | |
| 317300 סך הכל | שרותים פסיכולוגיים | 0.09496465156543077 | -3794600 | -3465500 | -2925029.49 | ||||
| 0 | 317600 | 1 | רווחה חינוכית | ||||||
| 421 | 317600 | 1 | בי"הס להורים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -1850 | |
| 923 | 317600 | 1 | מגשרת בוכרית | גמיש | 0 | -36800 | -36800 | -21596 | |
| 317600 סך הכל | רווחה חינוכית | 0 | -36800 | -36800 | -23446 | ||||
| 0 | 317800 | 1 | הכנסות מהסעת ילדים | ||||||
| 420 | 317800 | 1 | השת' הורים בהסעות | גמיש | 1 | -60000 | -30000 | -60202.5 | |
| 421 | 317800 | 1 | מחוננים | גמיש | 0 | -70000 | -70000 | -67690 | |
| 422 | 317800 | 1 | בי"ס ממ"ד | גמיש | -0.0714285714285714 | -65000 | -70000 | -58746 | |
| 423 | 317800 | 1 | גנים ממ"ד | גמיש | -1 | 0 | -1000 | 0 | |
| 424 | 317800 | 1 | בי"ס דמוקרטי | גמיש | 0 | -30000 | -30000 | -28050 | |
| 426 | 317800 | 1 | רשויות-הסע' משותפת | גמיש | 2 | -30000 | -10000 | -94388 | |
| 920 | 317800 | 1 | השת' הממשלה בהסעות | גמיש | 0.04444444444444451 | -4700000 | -4500000 | -5451999.1 | |
| 922 | 317800 | 1 | מלווים בהסעים | גמיש | 0.1333333333333333 | -3400000 | -3000000 | -2912348.88 | |
| 317800 סך הכל | הכנסות מהסעת ילדים | 0.08351705355984951 | -8355000 | -7711000 | -8673424.48 | ||||
| 0 | 317900 | 1 | שרותים אחרים | ||||||
| 317900 סך הכל | שרותים אחרים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 317920 | 1 | תחנה לטיפול בדיבור | ||||||
| 317920 סך הכל | תחנה לטיפול בדיבור | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 317930 | 1 | תיאטרון סל-תרבות | ||||||
| 424 | 317930 | 1 | הכנסות מתיאטרון | גמיש | -0.05555555555555558 | -1700000 | -1800000 | -1445809 | |
| 317930 סך הכל | תיאטרון סל-תרבות | -0.05555555555555558 | -1700000 | -1800000 | -1445809 | ||||
| 0 | 318000 | 1 | חינוך מבוגרים | ||||||
| 0 | 318100 | 1 | האוניברסיטה העממית | ||||||
| 318100 סך הכל | האוניברסיטה העממית | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 318200 | 1 | פרוייקט תהילה | ||||||
| 410 | 318200 | 1 | תהילה דרום+גאולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -45534 | |
| 920 | 318200 | 1 | השת' הממשלה בתהילה | גמיש | 0.36363636363636354 | -75000 | -55000 | 0 | |
| 990 | 318200 | 1 | משרד ראש הממשלה | גמיש | 0 | 0 | |||
| 318200 סך הכל | פרוייקט תהילה | 0.36363636363636354 | -75000 | -55000 | -45534 | ||||
| 0 | 320000 | 1 | תרבות | ||||||
| 0 | 322000 | 1 | פעולות תרבות | ||||||
| 0 | 322200 | 1 | פעולות תרבותיות | ||||||
| 424 | 322200 | 1 | תרבות תורנית | גמיש | 0 | 0 | 0 | -35275 | |
| 322200 סך הכל | פעולות תרבותיות | 0 | 0 | 0 | -35275 | ||||
| 0 | 322700 | 1 | חוגי העשרה | ||||||
| 420 | 322700 | 1 | חוגי העשרה | גמיש | -1 | 0 | -516600 | -61791.4 | |
| 421 | 322700 | 1 | מבחנים פסיכולוגיים | גמיש | -1 | 0 | -10000 | -5709 | |
| 422 | 322700 | 1 | הכנסות מפעולות | גמיש | -1 | 0 | -15000 | 0 | |
| 920 | 322700 | 1 | חוגי העשרה-ממשלה | גמיש | -1 | 0 | -8400 | 0 | |
| 322700 סך הכל | חוגי העשרה | -1 | 0 | -550000 | -67500.4 | ||||
| 0 | 323000 | 1 | ספריות | ||||||
| 640 | 323000 | 1 | מדיטק - שכר דירה | גמיש | 0 | -120000 | -120000 | -120000 | |
| 641 | 323000 | 1 | ביטוח כנגד הוצאות | גמיש | -0.11587982832618027 | -20600 | -23300 | -24927 | |
| 323000 סך הכל | ספריות | -0.018841591067690122 | -140600 | -143300 | -144927 | ||||
| 0 | 325000 | 1 | מוסיקה ומחול | ||||||
| 0 | 325500 | 1 | להקות עירוניות | ||||||
| 325500 סך הכל | להקות עירוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 326100 | 1 | תיאטרון חולון | ||||||
| 640 | 326100 | 1 | דמי שכירות | גמיש | 0 | -33800 | -33800 | -33800 | |
| 641 | 326100 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | -0.11445783132530118 | -29400 | -33200 | -35626 | |
| 326100 סך הכל | תיאטרון חולון | -0.05671641791044779 | -63200 | -67000 | -69426 | ||||
| 0 | 326300 | 1 | מוזיאון עולמות ילד | ||||||
| 640 | 326300 | 1 | שכר דירה | גמיש | 0 | -40000 | -40000 | -40000 | |
| 641 | 326300 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | -0.11572052401746724 | -40500 | -45800 | -49057 | |
| 326300 סך הכל | מוזיאון עולמות ילד | -0.061771561771561734 | -80500 | -85800 | -89057 | ||||
| 0 | 326400 | 1 | מתנ"ס ע"ש שטיינברג | ||||||
| 641 | 326400 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | -0.11764705882352944 | -13500 | -15300 | -16391 | |
| 326400 סך הכל | מתנ"ס ע"ש שטיינברג | -0.11764705882352944 | -13500 | -15300 | -16391 | ||||
| 0 | 326500 | 1 | המחלקה לארועים | ||||||
| 420 | 326500 | 1 | השכרת תלבושות | גמיש | 0 | 0 | 0 | -1000 | |
| 491 | 326500 | 1 | הכנס'מחלקת אירועים | גמיש | 0 | -10000 | -10000 | -500 | |
| 326500 סך הכל | המחלקה לארועים | 0 | -10000 | -10000 | -1500 | ||||
| 0 | 326700 | 1 | מרכז סירקין | ||||||
| 920 | 326700 | 1 | הכנ' ממשרד התרבות | גמיש | 0 | 0 | 0 | -70000 | |
| 326700 סך הכל | מרכז סירקין | 0 | 0 | 0 | -70000 | ||||
| 0 | 326800 | 1 | מוזיאון העיצוב | ||||||
| 641 | 326800 | 1 | ביטוח כנגד הוצאות | גמיש | 0 | 0 | |||
| 326800 סך הכל | מוזיאון העיצוב | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 328000 | 1 | נוער + מרכ' קהילתי | ||||||
| 0 | 328100 | 1 | מינהלת מחלקת הנוער | ||||||
| 490 | 328100 | 1 | הכנסות מרכז שואה | גמיש | 0 | -50000 | -50000 | -50125 | |
| 920 | 328100 | 1 | בתי נוער | גמיש | -0.32432432432432434 | -150000 | -222000 | -50000 | |
| 921 | 328100 | 1 | הרשות למלחמה בסמים | גמיש | -1 | 0 | -35000 | 0 | |
| 328100 סך הכל | מינהלת מחלקת הנוער | -0.34853420195439744 | -200000 | -307000 | -100125 | ||||
| 0 | 328110 | 1 | מועדון שער האריות | ||||||
| 328110 סך הכל | מועדון שער האריות | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 328120 | 1 | קידום נוער | ||||||
| 922 | 328120 | 1 | קידום נוער | גמיש | 0 | -50000 | -50000 | 0 | |
| 929 | 328120 | 1 | הכנ' משרד החינוך | גמיש | 1.2 | -220000 | -100000 | -251991 | |
| 328120 סך הכל | קידום נוער | 0.8 | -270000 | -150000 | -251991 | ||||
| 0 | 328200 | 1 | המח' לקהילה ופנאי | ||||||
| 640 | 328200 | 1 | דמי שכירות | גמיש | 0 | -249000 | -249000 | -249000 | |
| 641 | 328200 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | -0.1175 | -35300 | -40000 | -42796 | |
| 328200 סך הכל | המח' לקהילה ופנאי | -0.01626297577854674 | -284300 | -289000 | -291796 | ||||
| 0 | 328240 | 1 | המרכז לאומנויות | ||||||
| 641 | 328240 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | -0.12 | -4400 | -5000 | 0 | |
| 920 | 328240 | 1 | משרד התרבות והספורט | גמיש | 0 | -50000 | -50000 | -138648 | |
| 328240 סך הכל | המרכז לאומנויות | -0.010909090909090868 | -54400 | -55000 | -138648 | ||||
| 0 | 329000 | 1 | ספורט | ||||||
| 0 | 329100 | 1 | מינהל הספורט | ||||||
| 641 | 329100 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | -0.11670020120724345 | -43900 | -49700 | 0 | |
| 652 | 329100 | 1 | דמי שימוש באולם | גמיש | 0 | -584000 | -584000 | -670000 | |
| 920 | 329100 | 1 | סל ספורט | גמיש | 0 | 0 | 0 | -300000 | |
| 921 | 329100 | 1 | חוגי ספורט | גמיש | 0.30434782608695654 | -30000 | -23000 | -17882 | |
| 922 | 329100 | 1 | מועדוני ספ' תרבות | גמיש | 0.3831417624521072 | -288800 | -208800 | -137558 | |
| 923 | 329100 | 1 | מרכזי מצוינות | גמיש | 0 | -100000 | -100000 | 0 | |
| 329100 סך הכל | מינהל הספורט | 0.0841015018125324 | -1046700 | -965500 | -1125440 | ||||
| 0 | 329200 | 1 | מתקני הספורט | ||||||
| 329200 סך הכל | מתקני הספורט | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 329500 | 1 | מרכז פיס-ברקת | ||||||
| 329500 סך הכל | מרכז פיס-ברקת | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 329600 | 1 | מרכז פיס ק"ש | ||||||
| 329600 סך הכל | מרכז פיס ק"ש | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 329700 | 1 | מרכז ספורט טיפולי | ||||||
| 329700 סך הכל | מרכז ספורט טיפולי | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 329800 | 1 | מרכז ספורט קציר | ||||||
| 329800 סך הכל | מרכז ספורט קציר | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 330000 | 1 | בריאות | ||||||
| 0 | 335000 | 1 | מוסד' בריאות אחרים | ||||||
| 0 | 335100 | 1 | איבחון ושיקום הילד | ||||||
| 335100 סך הכל | איבחון ושיקום הילד | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 340000 | 1 | רווחה | ||||||
| 0 | 341000 | 1 | מינהל הרווחה | ||||||
| 421 | 341000 | 1 | הכנסות עבור יעוץ | גמיש | 0 | -50000 | -50000 | -50569.58 | |
| 491 | 341000 | 1 | הכנסות מהשתלמיות | גמיש | 0 | -20000 | -20000 | -2950 | |
| 494 | 341000 | 1 | השתלמות מרוכזת | גמיש | 0 | -37000 | -37000 | 0 | |
| 790 | 341000 | 1 | תרומות | גמיש | -0.6666666666666667 | -10000 | -30000 | -352650 | |
| 932 | 341000 | 1 | הצטיידות מועדונית | גמיש | 0 | 0 | 0 | -12000 | |
| 934 | 341000 | 1 | שכר עובדים 1013410 | גמיש | 0.11281717631750166 | -855200 | -768500 | -732000 | |
| 935 | 341000 | 1 | הוצ'אירגונ 1014420 | גמיש | 0 | 0 | 0 | -11050 | |
| 936 | 341000 | 1 | הכנסות שונות | גמיש | 0 | -10000 | -10000 | -6655.5 | |
| 937 | 341000 | 1 | השתלמות מש' הרווחה | גמיש | -1 | 0 | -40000 | -24000 | |
| 944 | 341000 | 1 | החזר הבראה ויובל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 23866.43 | |
| 341000 סך הכל | מינהל הרווחה | 0.027943485086342257 | -982200 | -955500 | -1168008.65 | ||||
| 0 | 342000 | 1 | רווחת הפרט והמשפחה | ||||||
| 0 | 342500 | 1 | טיפול במשפחה | ||||||
| 421 | 342500 | 1 | השתתפות פונים | גמיש | 0 | -4000 | -4000 | -12392.39 | |
| 422 | 342500 | 1 | סדנאות בית הויס | גמיש | 0 | -11700 | -11700 | -5910 | |
| 423 | 342500 | 1 | השת'-טיפול באלימות | גמיש | 0 | -15000 | -15000 | -14329 | |
| 791 | 342500 | 1 | אג'לשיקום האסיר50% | גמיש | 0 | -37500 | -37500 | -37500 | |
| 931 | 342500 | 1 | משפ' במצוקה1025410 | גמיש | 0 | -260300 | -260300 | -251983 | |
| 932 | 342500 | 1 | עולים מצ' 1073180 | גמיש | 0 | -67500 | -67500 | -60755 | |
| 934 | 342500 | 1 | שכר משפחה 1013410 | גמיש | 0.02715137661728728 | -7010000 | -6824700 | -6651004 | |
| 937 | 342500 | 1 | טפול פרט מש1026040 | גמיש | 0 | -65000 | -65000 | -101329 | |
| 938 | 342500 | 1 | בית הויס 1026080 | גמיש | 0 | -58700 | -58700 | -51342 | |
| 940 | 342500 | 1 | דרי רחוב 1025510 | גמיש | 0 | -300000 | -300000 | -254968 | |
| 941 | 342500 | 1 | מרכז אלימות1026090 | גמיש | 0 | -240000 | -240000 | -289520 | |
| 942 | 342500 | 1 | מקלט לנשים מוכות | גמיש | 0 | -225000 | -225000 | -90435 | |
| 945 | 342500 | 1 | סיוע למשפחות + ילדים | גמיש | 0.08108108108108114 | -300000 | -277500 | -265421 | |
| 949 | 342500 | 1 | תאונות דרכים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -5500 | |
| 954 | 342500 | 1 | עובד קהילתי - קליטה | גמיש | 0 | -50000 | -50000 | -60740 | |
| 342500 סך הכל | טיפול במשפחה | 0.024629899607675698 | -8644700 | -8436900 | -8153128.39 | ||||
| 0 | 342600 | 1 | התחנה ליעוץ למשפחה | ||||||
| 342600 סך הכל | התחנה ליעוץ למשפחה | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 343000 | 1 | שרותים לילד ולנוער | ||||||
| 0 | 343800 | 1 | טיפול בילד ובנוער | ||||||
| 421 | 343800 | 1 | ילד בפנמיו 1038410 | גמיש | 0 | -170000 | -170000 | -147045.75 | |
| 931 | 343800 | 1 | ילד בפנמיו 1038410 | גמיש | 0.11748909029875798 | -6658000 | -5958000 | -5979152 | |
| 932 | 343800 | 1 | ילד פנימיות1038411 | גמיש | 0 | -1375000 | -1375000 | -1078281 | |
| 933 | 343800 | 1 | מעונות יום 0422143 | גמיש | 0 | -156000 | -156000 | -131983 | |
| 934 | 343800 | 1 | שכר עובדים 1013410 | גמיש | 0 | -55000 | -55000 | -67200 | |
| 935 | 343800 | 1 | ילד במעונו 0442140 | גמיש | 0.16671959352175292 | -2939200 | -2519200 | -2544429 | |
| 937 | 343800 | 1 | פע'ק'ילד 1039440 | גמיש | 0.2085269751464942 | -598100 | -494900 | -419587 | |
| 939 | 343800 | 1 | מפתן מקומי 1134410 | גמיש | 0 | -99000 | -99000 | -75541 | |
| 942 | 343800 | 1 | תכנית ביתית 1039470 | גמיש | 0 | 0 | |||
| 991 | 343800 | 1 | משפחתון ילדי רווחה | גמיש | 0 | -75000 | -75000 | -76455 | |
| 992 | 343800 | 1 | ילדים סיכון1039480 | גמיש | 0 | -9100 | -9100 | -13754 | |
| 993 | 343800 | 1 | ילד'במצוקה 1073160 | גמיש | 0 | -122000 | -122000 | -90192 | |
| 994 | 343800 | 1 | מועד'משותפ'1039441 | גמיש | 0 | -425000 | -425000 | -460444 | |
| 995 | 343800 | 1 | הפנים לקהי' 1038417 | גמיש | 0 | -570000 | -570000 | -606648 | |
| 996 | 343800 | 1 | ט'משפ'אומנה1038051 | גמיש | 0.15625 | -555000 | -480000 | -556471 | |
| 997 | 343800 | 1 | מרכז אורים | גמיש | 0 | -423000 | -423000 | -399694 | |
| 998 | 343800 | 1 | משפחתון ילדי עבודה | גמיש | 0 | -200000 | -200000 | -249219 | |
| 999 | 343800 | 1 | טיפול בפגיעות מיניות | גמיש | 2 | -202500 | -67500 | -63038 | |
| 343800 סך הכל | טיפול בילד ובנוער | 0.10858645169600045 | -14631900 | -13198700 | -12959133.75 | ||||
| 0 | 344000 | 1 | שרותים לקשיש | ||||||
| 0 | 344300 | 1 | טיפול בזקן | ||||||
| 421 | 344300 | 1 | השתתפות קשישים | גמיש | -0.576271186440678 | -50000 | -118000 | -87850 | |
| 422 | 344300 | 1 | מט"ב עצמיות | גמיש | 0 | -40000 | -40000 | -26006 | |
| 425 | 344300 | 1 | ארוחות לזק 1043445 | גמיש | 0 | 0 | 0 | -3098 | |
| 426 | 344300 | 1 | השת' קשישים-מעונות | גמיש | 0.06666666666666665 | -800000 | -750000 | -1052025.43 | |
| 931 | 344300 | 1 | צר' מיוחדים 043440 | גמיש | 0 | -360000 | -360000 | -317285 | |
| 932 | 344300 | 1 | שכונה תומכת | גמיש | 0.14506769825918764 | -118400 | -103400 | -103331 | |
| 933 | 344300 | 1 | חסידי אומות1043300 | גמיש | 0 | -7500 | -7500 | -7500 | |
| 934 | 344300 | 1 | שכר סיעוד 1013410 | גמיש | -0.2666666666666667 | -924000 | -1260000 | -910449 | |
| 937 | 344300 | 1 | אח'במעונות 1042410 | גמיש | 0 | -3455000 | -3455000 | -3013122 | |
| 938 | 344300 | 1 | מרכז יום 1043410 | גמיש | 0 | -80000 | -80000 | -93363 | |
| 939 | 344300 | 1 | טיפול בזקן 1043600 | גמיש | 0.32413793103448274 | -115200 | -87000 | -79073 | |
| 940 | 344300 | 1 | שרותים לניצולי שואה | גמיש | 0 | -78000 | |||
| 344300 סך הכל | טיפול בזקן | -0.037183152581897194 | -6028100 | -6260900 | -5693102.43 | ||||
| 0 | 344500 | 1 | תעס'+מרכז יום קשיש | ||||||
| 931 | 344500 | 1 | מועדוני קש 1043430 | גמיש | 0 | -158000 | -158000 | -158700 | |
| 344500 סך הכל | תעס'+מרכז יום קשיש | 0 | -158000 | -158000 | -158700 | ||||
| 0 | 345000 | 1 | שרותים למפגר | ||||||
| 0 | 345200 | 1 | מפגרים במוסדות יום | ||||||
| 345200 סך הכל | מפגרים במוסדות יום | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 345300 | 1 | שרות למפגר-קהילתי | ||||||
| 421 | 345300 | 1 | השתתפויות | גמיש | 0.1578947368421053 | -220000 | -190000 | -222721.79 | |
| 931 | 345300 | 1 | מעונות יום 0855410 | גמיש | 0 | -76500 | -76500 | -54538 | |
| 932 | 345300 | 1 | מע' יום טפו 855420 | גמיש | 0.026431718061673992 | -1165000 | -1135000 | -1099783 | |
| 933 | 345300 | 1 | שר' תומכים 0855430 | גמיש | 0 | -52800 | -52800 | -34413 | |
| 936 | 345300 | 1 | הסעות למפגרים | גמיש | 2.75 | -225000 | -60000 | -58407 | |
| 937 | 345300 | 1 | סידור מוסד 0856410 | גמיש | 0.06580310880829021 | -20570000 | -19300000 | -19953421 | |
| 938 | 345300 | 1 | מוסדות ממש 0873890 | גמיש | 0.02547770700636942 | -6037500 | -5887500 | -5856875 | |
| 991 | 345300 | 1 | נופשון 0855920 | גמיש | 0.0924024640657084 | -53200 | -48700 | -46231 | |
| 345300 סך הכל | שרות למפגר-קהילתי | 0.06166239883366664 | -28400000 | -26750500 | -27326389.79 | ||||
| 0 | 345400 | 1 | מרכז קש"ת | ||||||
| 421 | 345400 | 1 | השתתפות צד-שלישי | גמיש | 0.09090909090909083 | -120000 | -110000 | -112972.3 | |
| 423 | 345400 | 1 | חניכים הסעות | גמיש | 0 | -55000 | -55000 | -41108.4 | |
| 690 | 345400 | 1 | הכנסות מייצור עצמי | גמיש | 0 | -250000 | -250000 | -161829.71 | |
| 692 | 345400 | 1 | הכנסות קרן שלם | גמיש | 0 | -80000 | 0 | -6168 | |
| 931 | 345400 | 1 | מע"ש ממשלה0855470 | גמיש | 0.3287671232876712 | -1212500 | -912500 | -981512 | |
| 934 | 345400 | 1 | שכר עובדים 1013410 | גמיש | 0.05681818181818188 | -279000 | -264000 | -249600 | |
| 345400 סך הכל | מרכז קש"ת | 0.2544769085768144 | -1996500 | -1591500 | -1553190.41 | ||||
| 0 | 346000 | 1 | שרותי שיקום | ||||||
| 0 | 346200 | 1 | טיפול בעיור | ||||||
| 931 | 346200 | 1 | מ שיקום עיו 662080 | גמיש | 3.213483146067416 | -300000 | -71200 | -99808 | |
| 932 | 346200 | 1 | מפעלי תעסו 0662110 | גמיש | -0.5061728395061729 | -120000 | -243000 | -264852 | |
| 933 | 346200 | 1 | הכש'מקצועי 0662150 | גמיש | 1.125 | -25500 | -12000 | -10224 | |
| 936 | 346200 | 1 | מע' עיור 0662510 | גמיש | 0 | -54000 | -54000 | -32270 | |
| 938 | 346200 | 1 | ילדים במוס 0662410 | גמיש | 0 | -175500 | -175500 | -219985 | |
| 939 | 346200 | 1 | הדרכת עוור 0662430 | גמיש | 0 | -105000 | -105000 | -96115 | |
| 346200 סך הכל | טיפול בעיוור | 0.18056606629332528 | -780000 | -660700 | -723254 | ||||
| 0 | 346500 | 1 | שיקום נכים | ||||||
| 421 | 346500 | 1 | השתתפויות | גמיש | 13 | -280000 | -20000 | -279857.2 | |
| 931 | 346500 | 1 | ק' מפעלי שק' 19030 | גמיש | 0.20320855614973254 | -225000 | -187000 | -124290 | |
| 932 | 346500 | 1 | הסעות נכים 0622100 | גמיש | 0 | -37500 | -37500 | -26017 | |
| 933 | 346500 | 1 | שיקום נכים 0619040 | גמיש | 0 | -21000 | -21000 | -25794 | |
| 935 | 346500 | 1 | פעולות קיץ לאוטיסטים | גמיש | 0.6 | -12000 | -7500 | -11928 | |
| 937 | 346500 | 1 | נכה פנימ גז0621041 | גמיש | 0.5 | -45000 | -30000 | -18150 | |
| 938 | 346500 | 1 | מפעלי שיקו 0622070 | גמיש | 0 | -176200 | -176200 | -192645 | |
| 942 | 346500 | 1 | מרכז יום לנפגעי ראש | גמיש | 0 | -71000 | -71000 | -72449 | |
| 986 | 346500 | 1 | מועדון הדרים | גמיש | -0.4117647058823529 | -30000 | -51000 | -42226 | |
| 987 | 346500 | 1 | מ.יום שיקומי622110 | גמיש | 0 | -1755700 | -1755700 | -1488998 | |
| 990 | 346500 | 1 | ט'בילד חריג0202260 | גמיש | 0 | -115200 | -115200 | -45861 | |
| 991 | 346500 | 1 | מוס'ממש'שיק0682950 | גמיש | 0 | -457500 | -457500 | -456300 | |
| 992 | 346500 | 1 | הסעות לאוטיסטים | גמיש | 0.9703703703703703 | -53200 | -27000 | -17057 | |
| 993 | 346500 | 1 | מועדונית שיקום | גמיש | 0.6176470588235294 | -82500 | -51000 | -42234 | |
| 994 | 346500 | 1 | אוטיסטים | גמיש | 0.049370525796099685 | -4251000 | -4051000 | -4167011 | |
| 995 | 346500 | 1 | מועדון חרשים | גמיש | -0.19215686274509802 | -41200 | -51000 | -42234 | |
| 997 | 346500 | 1 | נכים בפנימ'0621040 | גמיש | 0.03125 | -4950000 | -4800000 | -4842303 | |
| 998 | 346500 | 1 | נכה באומנה 0621050 | גמיש | 0 | -90000 | -90000 | -76412 | |
| 346500 סך הכל | שיקום נכים | 0.05786859561985391 | -12694000 | -11999600 | -11971766.2 | ||||
| 0 | 347000 | 1 | שרותי תיקון | ||||||
| 0 | 347100 | 1 | נוער מצוקה | ||||||
| 933 | 347100 | 1 | מע' חסות 1166030 | גמיש | 0 | -60000 | -60000 | 0 | |
| 936 | 347100 | 1 | נוער וצעירים 1164023 | גמיש | 0 | 0 | |||
| 937 | 347100 | 1 | נערות מצוקה1165510 | גמיש | 0 | -225000 | -225000 | -251000 | |
| 347100 סך הכל | נוער מצוקה | 0 | -285000 | -285000 | -251000 | ||||
| 0 | 347300 | 1 | מלחמה בסמים | ||||||
| 421 | 347300 | 1 | השתתפות נפגעי סמים | גמיש | 0 | -25000 | -25000 | -26080 | |
| 931 | 347300 | 1 | בדיקות שתן 1125070 | גמיש | 0 | -22500 | -22500 | -15001 | |
| 932 | 347300 | 1 | מרכז יום 1125061 | גמיש | 0 | -157500 | -157500 | -61026 | |
| 933 | 347300 | 1 | ט'אלכהוליס'0405201 | גמיש | 0.11323155216284997 | -175000 | -157200 | -219881 | |
| 347300 סך הכל | מלחמה בסמים | 0.049144119271120834 | -380000 | -362200 | -321988 | ||||
| 0 | 348000 | 1 | עבודה קהילתית | ||||||
| 0 | 348100 | 1 | עבודה קהילתית | ||||||
| 421 | 348100 | 1 | השת' חד הוריות | גמיש | 0 | -25000 | -25000 | -10910 | |
| 931 | 348100 | 1 | פע' התנדבות 094030 | גמיש | 0 | -12100 | -12100 | -17095 | |
| 932 | 348100 | 1 | קיטנה לאמא 1025430 | גמיש | 0 | -15000 | -15000 | -15000 | |
| 933 | 348100 | 1 | אחז'מרכ'קהל1072410 | גמיש | 0 | -18000 | -18000 | -15062 | |
| 934 | 348100 | 1 | עו"ש עולים 1073120 | גמיש | 0.07017543859649122 | -122000 | -114000 | -114666 | |
| 937 | 348100 | 1 | פרוייקט קדימה | גמיש | 0 | -17000 | -17000 | -16411 | |
| 348100 סך הכל | עבודה קהילתית | 0.03978120338140223 | -209100 | -201100 | -189144 | ||||
| 0 | 360000 | 1 | קליטת עליה | ||||||
| 0 | 368000 | 1 | אולפנים לעברית | ||||||
| 490 | 368000 | 1 | הכנסות ממשתתפים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -3312 | |
| 491 | 368000 | 1 | הכנסות מארועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -70880 | |
| 750 | 368000 | 1 | אולפני סוכנות | גמיש | 2.3333333333333335 | -100000 | -30000 | -29164.4 | |
| 368000 סך הכל | אולפנים לעברית | 2.3333333333333335 | -100000 | -30000 | -103356.4 | ||||
| 0 | 369000 | 1 | שרותים לקליטת עליה | ||||||
| 490 | 369000 | 1 | הכנסות מארועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -62825 | |
| 951 | 369000 | 1 | משרד הקליטה-ארועים | גמיש | 0 | -200000 | -200000 | -234262 | |
| 369000 סך הכל | שרותים לקליטת עליה | 0 | -200000 | -200000 | -297087 | ||||
| 0 | 370000 | 1 | איכות הסביבה | ||||||
| 0 | 379000 | 1 | יח' לאיכות סביבה | ||||||
| 690 | 379000 | 1 | קנסות-זיהום ממפעלים | גמיש | -1 | 0 | -30000 | -11498.1 | |
| 790 | 379000 | 1 | השתתפות מועצת אזור | גמיש | 0 | -12300 | -12300 | -17693 | |
| 990 | 379000 | 1 | מש' איכות הסביבה | גמיש | 0 | -180000 | -180000 | -361911.6 | |
| 991 | 379000 | 1 | חנוך סביבתי-מ'איכו | גמיש | 0 | -100000 | -100000 | -7200 | |
| 379000 סך הכל | יח' לאיכות סביבה | -0.09308098045299407 | -292300 | -322300 | -398302.7 | ||||
| 0 | 400000 | 1 | מפעלים | ||||||
| 0 | 410000 | 1 | מים | ||||||
| 0 | 412000 | 1 | גביה | ||||||
| 211 | 412000 | 1 | אספקת מים גביה | גמיש | -0.25 | -300000 | -400000 | -1825308.9 | |
| 212 | 412000 | 1 | דמי בדיקת מדים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -8216.5 | |
| 213 | 412000 | 1 | אג' ניתוק/חיבור מד | גמיש | -1 | 0 | -100000 | -26091.66 | |
| 214 | 412000 | 1 | גביה - חב' מילגם | גמיש | 0 | 0 | 0 | -34072.18 | |
| 661 | 412000 | 1 | עמלת גביה | גמיש | 0.11111111111111116 | -5000000 | -4500000 | -7452516 | |
| 662 | 412000 | 1 | שרותים לתאגיד | גמיש | 0 | -387000 | -387000 | -450031.18 | |
| 663 | 412000 | 1 | שיפוי שכר תאגיד המים | גמיש | -1 | 0 | -1122700 | -1018709.01 | |
| 412000 סך הכל | מים גבייה | -0.1263806319799684 | -5687000 | -6509700 | -10814945.43 | ||||
| 0 | 430000 | 1 | נכסים | ||||||
| 0 | 433000 | 1 | משרדים ועסקים | ||||||
| 420 | 433000 | 1 | דמי ועדת הקצאות | גמיש | 0 | 0 | |||
| 640 | 433000 | 1 | שכ"ד - חכ"ל 686 | גמיש | 0.06802721088435382 | -3454000 | -3234000 | -3891351 | |
| 641 | 433000 | 1 | שכ"ד - מזנון העירייה | גמיש | 0 | -18000 | -18000 | -12000 | |
| 642 | 433000 | 1 | דמ"ח חכ"ל | גמיש | 0 | ||||
| 643 | 433000 | 1 | שכ"ד - משען 683 | גמיש | 0.02287166454891998 | -80500 | -78700 | -76327 | |
| 644 | 433000 | 1 | שכ"ד-מכון טכנולוגי 684 | גמיש | 0.015021459227467782 | -473000 | -466000 | -449558 | |
| 645 | 433000 | 1 | שכ"ד - אג"ד 555 | גמיש | 0.02758620689655178 | -149000 | -145000 | -141609 | |
| 646 | 433000 | 1 | שכ"ד - תלפיות 685 | גמיש | 0.026602176541717037 | -849000 | -827000 | -213803 | |
| 648 | 433000 | 1 | שכ"ד - מנזה 695 | גמיש | 0 | -16000 | -16000 | -11511 | |
| 649 | 433000 | 1 | שכ"ד - שיקום הילד 693 | גמיש | 0.021739130434782705 | -141000 | -138000 | 0 | |
| 433000 סך הכל | משרדים ועסקים | 0.052369634550145205 | -5180500 | -4922700 | -4796159 | ||||
| 0 | 439000 | 1 | דמי זיכיון | ||||||
| 670 | 439000 | 1 | דמ"ז - ח' לבידור 556 | גמיש | 0.1578947368421053 | -3300000 | -2850000 | -2799912 | |
| 671 | 439000 | 1 | דמי זכיון משלטים | גמיש | 0 | -1200000 | -1200000 | -1599567.1 | |
| 673 | 439000 | 1 | הרשאה - מוניות קניון | גמיש | 0.03125 | -16500 | -16000 | -7983 | |
| 439000 סך הכל | דמי זיכיון | 0.11079685194294142 | -4516500 | -4066000 | -4407462.1 | ||||
| 0 | 470000 | 1 | מפעל הביוב | ||||||
| 0 | 472000 | 1 | ביוב עירוני | ||||||
| 210 | 472000 | 1 | אג' ביוב-איגוד ערים | גמיש | -0.5 | -100000 | -200000 | -660761.66 | |
| 472000 סך הכל | ביוב עירוני | -0.5 | -100000 | -200000 | -660761.66 | ||||
| 0 | 500000 | 1 | תקבולים לא רגילים | ||||||
| 0 | 510000 | 1 | ריב'+החזר הוצ' ש.ק | ||||||
| 0 | 511000 | 1 | ריבית ודיווידנדים | ||||||
| 662 | 511000 | 1 | רבית ודיוידנדים | גמיש | -0.2857142857142857 | -5000000 | -7000000 | 0 | |
| 511000 סך הכל | ריבית ודיווידנדים | -0.2857142857142857 | -5000000 | -7000000 | 0 | ||||
| 0 | 512000 | 1 | ריבית מהקדמת תשלום | ||||||
| 661 | 512000 | 1 | רבית מהקדמת תשלום | גמיש | 0.6666666666666667 | -100000 | -60000 | -103213.66 | |
| 664 | 512000 | 1 | רבית משקים חוזרים | גמיש | -0.4 | -60000 | -100000 | -39727.9 | |
| 512000 סך הכל | ריבית מהקדמת תשלום | 0 | -160000 | -160000 | -142941.56 | ||||
| 0 | 513000 | 1 | החזרים-שנים קודמות | ||||||
| 690 | 513000 | 1 | הכנסות-שנים קודמות | גמיש | 0 | -250000 | -250000 | -4773496.03 | |
| 513000 סך הכל | החזרים-שנים קודמות | 0 | -250000 | -250000 | -4773496.03 | ||||
| 0 | 590000 | 1 | הכנסות מיוחדות | ||||||
| 0 | 594000 | 1 | הכנסות מיוחדות | ||||||
| 691 | 594000 | 1 | תקב'-הביטוח הלאומי | גמיש | 0.09090909090909083 | -300000 | -275000 | -371059 | |
| 692 | 594000 | 1 | השתתפות בגימלה | גמיש | 0 | -870000 | -870000 | -520747.84 | |
| 693 | 594000 | 1 | החזר הוצ' משפטיות | גמיש | -0.5 | -200000 | -400000 | -126382.9 | |
| 694 | 594000 | 1 | הכנסות שונות | גמיש | 0 | -300000 | -300000 | -768518.72 | |
| 791 | 594000 | 1 | הכנסות משכ"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | -227808 | |
| 930 | 594000 | 1 | מענק תיאגוד | גמיש | -1 | 0 | -9500000 | -9500000 | |
| 594000 סך הכל | הכנסות מיוחדות | -0.8527985896870869 | -1670000 | -11345000 | -11514516.46 | ||||
| 0 | 599000 | 1 | הכנסות-קרנות הרשות | ||||||
| 690 | 599000 | 1 | הכנס' מקרנות הרשות | גמיש | 0 | -1500000 | 0 | 0 | |
| 599000 סך הכל | הכנסות-קרנות הרשות | 0 | -1500000 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 599300 | 1 | העברות | ||||||
| 690 | 599300 | 1 | העברת יתרות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 4137524.39 | |
| 599300 סך הכל | העברות | 0 | 0 | 0 | 4137524.39 | ||||
| סה"כ תקבולים | 0.034096109839816924 | -903800000 | -874000000 | -830965997.0900011 | |||||
| תשלומים | |||||||||
| 0 | 600000 | 1 | הנהלה כללית | ||||||
| 0 | 610000 | 1 | מינהל כללי | ||||||
| 0 | 611000 | 1 | ההנהלה והמועצה | ||||||
| 0 | 611100 | 1 | ראש הרשות וסגניו | ||||||
| 100 | 611100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 611100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.0071330589849107895 | 1468400 | 1458000 | 1371832.56 | |
| 119 | 611100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | -0.03802008608321372 | 2279700 | 2369800 | 2028058.28 | |
| 122 | 611100 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.3458262350936967 | 79000 | 58700 | 54581.3 | |
| 126 | 611100 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.24919614147909974 | 77700 | 62200 | 48263.9 | |
| 130 | 611100 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.19872813990461047 | 50400 | 62900 | 50162.45 | |
| 140 | 611100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.001910480349345045 | 367100 | 366400 | 366869.7 | |
| 253 | 611100 | 1 | עובד חיצוני | קשיח | 0 | 0 | 0 | 19096 | |
| 320 | 611100 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | ||||
| 350 | 611100 | 1 | ליסינג - 99-172-59 | קשיח | 0.012944983818770295 | 62600 | 61800 | 59799.1 | |
| 351 | 611100 | 1 | הוצאות - 99-172-59 | קשיח | 0.7522935779816513 | 38200 | 21800 | 28928.91 | |
| 352 | 611100 | 1 | הוצ' רכב - 64-539-63 | קשיח | 0 | 20500 | 0 | 17133.36 | |
| 400 | 611100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 441 | 611100 | 1 | בטוח אחריות בכירים | קשיח | 0.3192612137203166 | 100000 | 75800 | 80869 | |
| 471 | 611100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.11111111111111116 | 50000 | 45000 | 36890.55 | |
| 492 | 611100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.01143830615721586 | 415600 | 410900 | 320167 | |
| 500 | 611100 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 611100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 59318.85 | |
| 512 | 611100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 1400 | 1400 | 770.26 | |
| 522 | 611100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0.25 | 25000 | 20000 | 22022.01 | |
| 540 | 611100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 4000 | 4000 | 3155.16 | |
| 543 | 611100 | 1 | טלפונים סלולריים | גמיש | 0 | 17000 | 17000 | 15237.41 | |
| 544 | 611100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0.02 | 40800 | 40000 | 43421.3 | |
| 550 | 611100 | 1 | פירסומים | גמיש | -0.11111111111111116 | 800000 | 900000 | 876976 | |
| 551 | 611100 | 1 | מבצע פירסום | גמיש | 0 | 250000 | 250000 | 244593.26 | |
| 561 | 611100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 6926 | |
| 562 | 611100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 13000 | 13000 | 5076 | |
| 563 | 611100 | 1 | הדפסת פרטיכלים | גמיש | 0 | 18000 | 18000 | 11422.5 | |
| 571 | 611100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.02091254752851701 | 161100 | 157800 | 152700 | |
| 596 | 611100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.060955518945634224 | 114000 | 121400 | 122829 | |
| 611100 סך הכל | ראש הרשות וסגניו | -0.01247369775503715 | 6523500 | 6605900 | 6047099.8599999985 | ||||
| 0 | 612000 | 1 | מבקר הרשות | ||||||
| 100 | 612000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 612000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.20238327798398115 | 615500 | 511900 | 501019.75 | |
| 119 | 612000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | -0.3506944444444444 | 93500 | 144000 | 9838.14 | |
| 122 | 612000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.09523809523809534 | 9200 | 8400 | 6743.2 | |
| 126 | 612000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -0.6096256684491979 | 7300 | 18700 | 9907.25 | |
| 140 | 612000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 2.1884057971014492 | 22000 | 6900 | -1274.15 | |
| 253 | 612000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 42575 | |
| 350 | 612000 | 1 | ליסינג - 43-942-63 | קשיח | 0.015075376884422065 | 40400 | 39800 | 41743.99 | |
| 351 | 612000 | 1 | הוצאות - 43-942-63 | קשיח | 0.09448818897637801 | 13900 | 12700 | 11192.71 | |
| 400 | 612000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 470 | 612000 | 1 | אחזקת מכונות | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 528.06 | |
| 471 | 612000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.2857142857142858 | 9000 | 7000 | 2429.78 | |
| 500 | 612000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 612000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 7387.96 | |
| 522 | 612000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0.125 | 9000 | 8000 | 5255 | |
| 562 | 612000 | 1 | הדפסות | גמיש | -0.20270270270270274 | 11800 | 14800 | 2000.79 | |
| 571 | 612000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.022321428571428603 | 22900 | 22400 | 21700 | |
| 580 | 612000 | 1 | סקרים ויעוץ חיצוני | גמיש | 0 | 180000 | 180000 | 176328.5 | |
| 612000 סך הכל | מבקר הרשות | 0.060836888076376106 | 1044500 | 984600 | 837375.98 | ||||
| 0 | 613000 | 1 | מזכירות | ||||||
| 0 | 613100 | 1 | משרד מנכ"ל העירייה | ||||||
| 100 | 613100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 613100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.027171675586661226 | 1181500 | 1214500 | 1058269.02 | |
| 119 | 613100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.47015138531848044 | 514700 | 350100 | 314885.81 | |
| 122 | 613100 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.30350194552529186 | 33500 | 25700 | 20687.35 | |
| 126 | 613100 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.7292576419213974 | 39600 | 22900 | 15829.4 | |
| 130 | 613100 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 1.8371335504885993 | 87100 | 30700 | 50422.05 | |
| 140 | 613100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.17780172413793105 | 218600 | 185600 | 182713.3 | |
| 210 | 613100 | 1 | שכר ללא תקן | קשיח | -1 | 0 | 25400 | 1435 | |
| 253 | 613100 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 3441 | |
| 351 | 613100 | 1 | הוצאות 96-510-59 | קשיח | 0.8263888888888888 | 26300 | 14400 | 15076.8 | |
| 400 | 613100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 471 | 613100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.2857142857142858 | 9000 | 7000 | 4827.99 | |
| 500 | 613100 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 613100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 17500 | 17500 | 17343.78 | |
| 512 | 613100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 500 | 500 | 0 | |
| 522 | 613100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 5300 | 5300 | 5368 | |
| 544 | 613100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0.015037593984962516 | 27000 | 26600 | 20784.36 | |
| 561 | 613100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 1 | 20000 | 10000 | 7171 | |
| 562 | 613100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 3800 | 3800 | 2143.06 | |
| 571 | 613100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.020134228187919545 | 45600 | 44700 | 43300 | |
| 580 | 613100 | 1 | פעולות שונות | גמיש | 0 | 11500 | 11500 | 10557.9 | |
| 596 | 613100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.05882352941176472 | 9600 | 10200 | 10278 | |
| 700 | 613100 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 613100 סך הכל | משרד מנכ"ל העירייה | 0.12195972886762352 | 2251100 | 2006400 | 1784533.82 | ||||
| 0 | 613200 | 1 | מז' תיפעול ומינהל | ||||||
| 100 | 613200 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 613200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.0038492706645056884 | 491700 | 493600 | 467732.77 | |
| 119 | 613200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.04040517726505355 | 924400 | 888500 | 834055.06 | |
| 122 | 613200 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.16748768472906406 | 23700 | 20300 | 14386.2 | |
| 126 | 613200 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -0.2874149659863946 | 41900 | 58800 | 91778.85 | |
| 130 | 613200 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.5184381778741866 | 22200 | 46100 | 37435.35 | |
| 140 | 613200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.2676518883415435 | 89200 | 121800 | 172590.9 | |
| 253 | 613200 | 1 | שרותי כח - אדם | קשיח | 0 | 0 | 0 | 24117 | |
| 350 | 613200 | 1 | ליסינג - 73-627-69 | קשיח | 0.016260162601626105 | 37500 | 36900 | 10434 | |
| 351 | 613200 | 1 | הוצאות - 73-627-69 | קשיח | 0.30147058823529416 | 17700 | 13600 | 3459.96 | |
| 400 | 613200 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 470 | 613200 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 19999.55 | |
| 471 | 613200 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 22000 | 22000 | 18935.49 | |
| 492 | 613200 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.011378002528444897 | 560000 | 553700 | 526956 | |
| 500 | 613200 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 613200 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 11500 | 11500 | 10339.53 | |
| 512 | 613200 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 600 | 600 | 979 | |
| 522 | 613200 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 12300 | 12300 | 10592.73 | |
| 541 | 613200 | 1 | משלוחים | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 91404.54 | |
| 544 | 613200 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0.017857142857142794 | 57000 | 56000 | 46431.82 | |
| 562 | 613200 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 3300 | 3300 | 869.4 | |
| 563 | 613200 | 1 | הדפסת פרטיכלים | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 2034.2 | |
| 571 | 613200 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.020854021847070525 | 102800 | 100700 | 97600 | |
| 580 | 613200 | 1 | סקר חשמל | קשיח | 0 | 125000 | 125000 | 55582 | |
| 581 | 613200 | 1 | סקר תקשורת | קשיח | 0 | 25000 | 25000 | 16473.03 | |
| 582 | 613200 | 1 | סקר מוני מים | קשיח | 0 | 49000 | 49000 | 0 | |
| 700 | 613200 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 781 | 613200 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0 | 9600 | 9600 | 86 | |
| 794 | 613200 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.0017730496453900457 | 56500 | 56400 | 56995 | |
| 613200 סך הכל | מז' תיפעול ומינהל | -0.007709445839374718 | 2805900 | 2827700 | 2611268.38 | ||||
| 0 | 613210 | 1 | יחידת השיכפול | ||||||
| 400 | 613210 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 700 | 613210 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 613210 סך הכל | יחידת השיכפול | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 613211 | 1 | יחידת השיכפול | ||||||
| 613211 סך הכל | יחידת השיכפול | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 613220 | 1 | האגף למערכות מידע ותקשוב | ||||||
| 400 | 613220 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 435 | 613220 | 1 | תחזוקת תוכנה | קשיח | 0.07537688442211055 | 1070000 | 995000 | 1126547.93 | |
| 438 | 613220 | 1 | תחזוקת חומרה-חוזה | קשיח | 0.320308950477056 | 290600 | 220100 | 134786.17 | |
| 439 | 613220 | 1 | שאילתות מינהל האוכלוסין | קשיח | 0 | 56000 | 56000 | 30299.7 | |
| 441 | 613220 | 1 | ביטוח | קשיח | -1 | 0 | 3200 | 3414 | |
| 471 | 613220 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 2265 | |
| 492 | 613220 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.011235955056179803 | 108000 | 106800 | 101663 | |
| 511 | 613220 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 2999.64 | |
| 521 | 613220 | 1 | השתלמויות עובדים | גמיש | 0 | 28800 | 28800 | 714 | |
| 522 | 613220 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 346.5 | |
| 561 | 613220 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 900 | 900 | 82 | |
| 700 | 613220 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 723 | 613220 | 1 | חומרים אוזלים | גמיש | 0 | 105000 | 105000 | 46244.84 | |
| 743 | 613220 | 1 | אחזקה עפ"י קריאה | גמיש | 0 | 70000 | 70000 | 67512.99 | |
| 753 | 613220 | 1 | שכר עובדי אוטומציה | קשיח | 0 | 4800000 | 4800000 | 4311454.5 | |
| 755 | 613220 | 1 | תוכניתנים חיצוניים | גמיש | 0 | 360000 | 360000 | 289517.07 | |
| 794 | 613220 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 17800 | 17800 | 17963 | |
| 900 | 613220 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 931 | 613220 | 1 | רכישות / העברה לתב"ר | גמיש | 0 | 700000 | 700000 | 1265709.23 | |
| 932 | 613220 | 1 | קיזוז עלויות תאגיד | גמיש | 0 | -693000 | -693000 | -693000 | |
| 934 | 613220 | 1 | רכישות | גמיש | 0 | 67200 | 67200 | 39950.6 | |
| 613220 סך הכל | אגף למע' מידע ותקשוב | 0.02095502336448596 | 6991500 | 6848000 | 6748470.17 | ||||
| 0 | 613221 | 1 | האגף למערכות מידע ותקשוב | ||||||
| 571 | 613221 | 1 | שרותי מיכון וענ"א | קשיח | 0.02095502336448596 | -6991500 | -6848000 | -6641500 | |
| 613221 סך הכל | אגף למע' מידע ותקשוב | 0.02095502336448596 | -6991500 | -6848000 | -6641500 | ||||
| 0 | 613300 | 1 | גנזך ומוזיאון | ||||||
| 100 | 613300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 613300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.0938069216757742 | 120100 | 109800 | 106439.45 | |
| 119 | 613300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.021077283372365363 | 43600 | 42700 | 36558.65 | |
| 122 | 613300 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.48275862068965525 | 4300 | 2900 | 2597.55 | |
| 126 | 613300 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.295774647887324 | 9200 | 7100 | 5682.6 | |
| 140 | 613300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.11659192825112097 | 24900 | 22300 | 15267.55 | |
| 400 | 613300 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 410 | 613300 | 1 | השתת במס ועד בית | קשיח | 0 | 5000 | 5000 | 3360 | |
| 420 | 613300 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| 431 | 613300 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 2500 | 2500 | 1676.29 | |
| 432 | 613300 | 1 | מים | קשיח | 0 | 900 | 900 | 0 | |
| 433 | 613300 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
| 441 | 613300 | 1 | ביטוח | קשיח | -1 | 0 | 2200 | 2390 | |
| 471 | 613300 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.2 | 600 | 500 | 360.26 | |
| 561 | 613300 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 400 | 400 | 11.99 | |
| 562 | 613300 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 900 | 900 | 0 | |
| 571 | 613300 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.022321428571428603 | 22900 | 22400 | 21700 | |
| 700 | 613300 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 613300 | 1 | חמרים-חחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 600 | 600 | 596.31 | |
| 722 | 613300 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 500 | 500 | 484.01 | |
| 751 | 613300 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| 752 | 613300 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.021390374331550888 | 19100 | 18700 | 18469.98 | |
| 757 | 613300 | 1 | שרותי גניזה | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 14690.68 | |
| 794 | 613300 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 2039 | |
| 900 | 613300 | 1 | הוצאות חד-פעמיות | ||||||
| 613300 סך הכל | גנזך ומוזיאון | 0.061591430757459875 | 277500 | 261400 | 235324.32 | ||||
| 0 | 613400 | 1 | רשום תכולה | ||||||
| 100 | 613400 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 613400 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.13347236704900944 | 108700 | 95900 | 91160.93 | |
| 122 | 613400 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 2300 | 2300 | 1807.85 | |
| 126 | 613400 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.036363636363636376 | 5700 | 5500 | 4366.2 | |
| 130 | 613400 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 594 | |
| 140 | 613400 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.06432748538011701 | 16000 | 17100 | 16635.85 | |
| 400 | 613400 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 571 | 613400 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.018018018018018056 | 11300 | 11100 | 10800 | |
| 710 | 613400 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 1.5 | 25000 | 10000 | 34990 | |
| 613400 סך הכל | רשום תכולה | 0.19097956307258634 | 169000 | 141900 | 160354.83 | ||||
| 0 | 615000 | 1 | מנגנון | ||||||
| 100 | 615000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 615000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.009963923724445989 | 1175800 | 1164200 | 1050495.99 | |
| 119 | 615000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.4638584667228307 | 868800 | 593500 | 521243.44 | |
| 122 | 615000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.9653465346534653 | 39700 | 20200 | 26357.3 | |
| 126 | 615000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.2557726465364121 | 70700 | 56300 | 44640.2 | |
| 130 | 615000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 1.0083333333333333 | 48200 | 24000 | 24845.6 | |
| 140 | 615000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.016885553470919357 | 262000 | 266500 | 280775.05 | |
| 200 | 615000 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 253 | 615000 | 1 | עובדי חברות כח-אדם | קשיח | 0 | 0 | 0 | 37706 | |
| 255 | 615000 | 1 | מ"מ עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 3892 | |
| 320 | 615000 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | ||||
| 400 | 615000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 471 | 615000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 13733.67 | |
| 500 | 615000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 615000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1860.9 | |
| 512 | 615000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 500 | 500 | 229 | |
| 521 | 615000 | 1 | השתלמויות-ימי עיון | גמיש | 0 | 80000 | 80000 | 48507.4 | |
| 523 | 615000 | 1 | השתתפות באירגונים | גמיש | 0 | 85000 | 85000 | 73745.31 | |
| 524 | 615000 | 1 | קורסים מקצועיים | גמיש | 0 | 70000 | 70000 | 72199.3 | |
| 525 | 615000 | 1 | השתת' בשכר לימוד | גמיש | 0 | 67000 | 67000 | 54945.65 | |
| 526 | 615000 | 1 | חברות-עמותות השתל' | גמיש | 0 | 560000 | 560000 | 555531.56 | |
| 544 | 615000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 550 | 615000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 125272.8 | |
| 562 | 615000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 3800 | 3800 | 1363.86 | |
| 571 | 615000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.020958083832335328 | 136400 | 133600 | 129500 | |
| 580 | 615000 | 1 | בדיקות פסיכוטכניות | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 17733.76 | |
| 581 | 615000 | 1 | בדיקות רפואיות | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 10538 | |
| 582 | 615000 | 1 | יעוץ משפטי | גמיש | 0.018918918918918948 | 377000 | 370000 | 332063 | |
| 700 | 615000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 780 | 615000 | 1 | פעולות רווחה | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 781 | 615000 | 1 | טיפול בפנסיונרים | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 782 | 615000 | 1 | עובד מצטיין | גמיש | 0 | 48000 | 48000 | 26974 | |
| 783 | 615000 | 1 | טיול לעובדים | גמיש | 0 | 240000 | 240000 | 0 | |
| 900 | 615000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 932 | 615000 | 1 | רכישות | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 615000 סך הכל | מנגנון | 0.0843974365152027 | 4500900 | 4150600 | 3454153.79 | ||||
| 0 | 616000 | 1 | פיתוח משאבי אנוש | ||||||
| 100 | 616000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 616000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.023101155057752898 | 292300 | 285700 | 272399.59 | |
| 119 | 616000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | -0.23245451169699216 | 206700 | 269300 | 144213.17 | |
| 122 | 616000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.8095238095238095 | 11400 | 6300 | 6833.6 | |
| 126 | 616000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 1.364864864864865 | 17500 | 7400 | 5840.8 | |
| 130 | 616000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.4926108374384237 | 30300 | 20300 | 23237.7 | |
| 140 | 616000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.08719346049046317 | 79800 | 73400 | 77847.95 | |
| 470 | 616000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 0 | |
| 471 | 616000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 3793.5 | |
| 511 | 616000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | 1461.21 | |
| 522 | 616000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 619 | |
| 561 | 616000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1686.95 | |
| 571 | 616000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.020134228187919545 | 45600 | 44700 | 43300 | |
| 780 | 616000 | 1 | פיתוח משאבי אנוש | גמיש | 0.512 | 378000 | 250000 | 184599.79 | |
| 616000 סך הכל | פיתוח משאבי אנוש | 0.10777640264026411 | 1074100 | 969600 | 765833.26 | ||||
| 0 | 617000 | 1 | שרות משפטי | ||||||
| 100 | 617000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 617000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.011083303539506595 | 282800 | 279700 | 290598.49 | |
| 119 | 617000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.019662191424859143 | 2354400 | 2309000 | 2067170.43 | |
| 122 | 617000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.4558823529411764 | 59400 | 40800 | 45881.8 | |
| 126 | 617000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -0.06215469613259672 | 67900 | 72400 | 53108.6 | |
| 130 | 617000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.004608294930875556 | 21600 | 21700 | 20361.6 | |
| 140 | 617000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.09527195165303937 | 308100 | 281300 | 276827.55 | |
| 400 | 617000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 470 | 617000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 9000 | 9000 | 3426.81 | |
| 471 | 617000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 35000 | 35000 | 34805.07 | |
| 511 | 617000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 11000 | 11000 | 8142.98 | |
| 512 | 617000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 1286 | |
| 522 | 617000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 35000 | 35000 | 22827.39 | |
| 544 | 617000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0.02499999999999991 | 4100 | 4000 | 3115.22 | |
| 561 | 617000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 282.55 | |
| 571 | 617000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.02105934907466489 | 160000 | 156700 | 151900 | |
| 581 | 617000 | 1 | ייעוץ משפטי | גמיש | -0.32 | 1700000 | 2500000 | 1935640.55 | |
| 582 | 617000 | 1 | הוצאות משפטיות | גמיש | 0 | 600000 | 600000 | 1294246.37 | |
| 617000 סך הכל | שרות משפטי | -0.11121768664695897 | 5652300 | 6359600 | 6209621.41 | ||||
| 0 | 618000 | 1 | תכנון אסטרטגי+מידע | ||||||
| 110 | 618000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.08828382838283821 | 131900 | 121200 | 119356.42 | |
| 119 | 618000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | -0.007911392405063333 | 376200 | 379200 | 256958.49 | |
| 122 | 618000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 6800 | 0 | 0 | |
| 126 | 618000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 1.2307692307692308 | 14500 | 6500 | 4878.7 | |
| 140 | 618000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.7046153846153846 | 55400 | 32500 | 59897.15 | |
| 471 | 618000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.33333333333333326 | 4000 | 3000 | 2812.07 | |
| 511 | 618000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1824.15 | |
| 522 | 618000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 300 | 300 | 175 | |
| 562 | 618000 | 1 | שנתון סטטיסטי | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 50366.88 | |
| 571 | 618000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.020134228187919545 | 45600 | 44700 | 43300 | |
| 580 | 618000 | 1 | סקרים | גמיש | 0 | 85000 | 85000 | 90672.5 | |
| 582 | 618000 | 1 | ריכוז נתונים ומידע | גמיש | 0 | 82300 | 82300 | 59648.35 | |
| 780 | 618000 | 1 | עבוד נתונים לשנתון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 42708.82 | |
| 781 | 618000 | 1 | כנס תוכנית עבודה | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 38993.76 | |
| 618000 סך הכל | תכנון אסטרטגי+מידע | 0.05521185946072138 | 904000 | 856700 | 771592.29 | ||||
| 0 | 619000 | 1 | בחירות:רשות מקומית | ||||||
| 980 | 619000 | 1 | בחירות:רשות מקומית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 27500 | |
| 619000 סך הכל | בחירות:רשות מקומית | 0 | 0 | 0 | 27500 | ||||
| 0 | 620000 | 1 | מינהל כספי | ||||||
| 0 | 621000 | 1 | הנהלת הגזברות | ||||||
| 0 | 621100 | 1 | משרד גזבר העירייה | ||||||
| 100 | 621100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 621100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.025826259707422805 | 539400 | 553700 | 512960.6 | |
| 119 | 621100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | -0.0066539923954372915 | 209000 | 210400 | 175971.86 | |
| 122 | 621100 | 1 | ביגוד | קשיח | 2 | 7200 | 2400 | 2454.85 | |
| 126 | 621100 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 1.037974683544304 | 16100 | 7900 | 6254.4 | |
| 130 | 621100 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -1 | 0 | 1000 | 1500.7 | |
| 140 | 621100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 28400 | 0 | 61616.45 | |
| 253 | 621100 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 47463 | |
| 350 | 621100 | 1 | ליסינג - 27-392-70 | קשיח | 0.016260162601626105 | 37500 | 36900 | 9758.09 | |
| 351 | 621100 | 1 | הוצאות - 27-392-70 | קשיח | 0.11764705882352944 | 15200 | 13600 | 8878.92 | |
| 400 | 621100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 470 | 621100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 10600 | 10600 | 6075.33 | |
| 471 | 621100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 9600 | 9600 | 8981.01 | |
| 492 | 621100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.011282051282051286 | 295800 | 292500 | 272587 | |
| 500 | 621100 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 621100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 11000 | 11000 | 10054.97 | |
| 512 | 621100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 5800 | 5800 | 1428.5 | |
| 522 | 621100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 7700 | 7700 | 7716 | |
| 544 | 621100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 20000 | 20000 | 14136.14 | |
| 562 | 621100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 4353.75 | |
| 571 | 621100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.02146690518783534 | 57100 | 55900 | 54200 | |
| 580 | 621100 | 1 | יעוץ כלכלי | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 19406.23 | |
| 700 | 621100 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 781 | 621100 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0 | 9600 | 9600 | 3827.12 | |
| 794 | 621100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 6300 | 6300 | 6408 | |
| 621100 סך הכל | משרד גזבר העירייה | 0.024286487740737828 | 1324300 | 1292900 | 1236032.92 | ||||
| 0 | 621200 | 1 | תקציבים ובקרה | ||||||
| 100 | 621200 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 621200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.20310908199071798 | 2112000 | 2650300 | 1660559.83 | |
| 119 | 621200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.4810992945140571 | 1406600 | 949700 | 790213.74 | |
| 122 | 621200 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.5773809523809523 | 79500 | 50400 | 42156.4 | |
| 126 | 621200 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.8501971090670171 | 140800 | 76100 | 60418.3 | |
| 130 | 621200 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.4340320591861899 | 116300 | 81100 | 83165.8 | |
| 140 | 621200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.4186386923639913 | 581500 | 409900 | 445818.15 | |
| 320 | 621200 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | ||||
| 400 | 621200 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 470 | 621200 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 2409.51 | |
| 471 | 621200 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.06499999999999995 | 21300 | 20000 | 16956.58 | |
| 511 | 621200 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 2724.27 | |
| 522 | 621200 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 6000 | |
| 563 | 621200 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 8100 | 8100 | 6691 | |
| 571 | 621200 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.021121039805036546 | 125700 | 123100 | 119300 | |
| 580 | 621200 | 1 | יעוץ כלכלי | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 65783.98 | |
| 700 | 621200 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 621200 סך הכל | תקציבים ובקרה | 0.050239827054293196 | 4663800 | 4440700 | 3302197.56 | ||||
| 0 | 621300 | 1 | הנה"ח המרכזית | ||||||
| 100 | 621300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 621300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.3901430294675168 | 353900 | 580300 | 545392.9 | |
| 119 | 621300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.2852907264042168 | 780300 | 607100 | 465104.06 | |
| 122 | 621300 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.19354838709677424 | 22200 | 18600 | 16080.2 | |
| 126 | 621300 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.10909090909090913 | 42700 | 38500 | 32027.35 | |
| 130 | 621300 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.28882833787465945 | 52200 | 73400 | 60578.45 | |
| 140 | 621300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.09441233140655103 | 141000 | 155700 | 137137.95 | |
| 200 | 621300 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 210 | 621300 | 1 | השכר הקובע | קשיח | -1 | 0 | 3500 | 0 | |
| 400 | 621300 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 470 | 621300 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | 778.51 | |
| 471 | 621300 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 13000 | 13000 | 12761.27 | |
| 511 | 621300 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 940.23 | |
| 522 | 621300 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 10009 | |
| 561 | 621300 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 3971.8 | |
| 562 | 621300 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 4534 | |
| 563 | 621300 | 1 | הדפסת דוחות | קשיח | 0 | 20000 | 20000 | 17000 | |
| 570 | 621300 | 1 | שידורי תנועות בנק | קשיח | 0 | 35000 | 35000 | 8187.33 | |
| 571 | 621300 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.020991514068780637 | 228600 | 223900 | 217000 | |
| 580 | 621300 | 1 | יעוץ חיצוני | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 6000 | |
| 700 | 621300 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 757 | 621300 | 1 | שרותי הנה"ח | קשיח | 0 | 150000 | 150000 | 114205 | |
| 621300 סך הכל | הנה"ח המרכזית | -0.04064958132453689 | 1890400 | 1970500 | 1651708.05 | ||||
| 0 | 621500 | 1 | מחלקת שכר | ||||||
| 110 | 621500 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.10051107325383302 | 258400 | 234800 | 230209.01 | |
| 119 | 621500 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | -0.041032897064025464 | 271100 | 282700 | 216972.22 | |
| 122 | 621500 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.37755102040816335 | 13500 | 9800 | 7898.85 | |
| 126 | 621500 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.3978494623655915 | 26000 | 18600 | 14741.7 | |
| 130 | 621500 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.023880597014925398 | 34300 | 33500 | 33074.15 | |
| 140 | 621500 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 1.1473354231974922 | 68500 | 31900 | 53016.95 | |
| 253 | 621500 | 1 | עובדת חברה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 27937 | |
| 320 | 621500 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | ||||
| 471 | 621500 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 3539.06 | |
| 512 | 621500 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 100 | 100 | 200 | |
| 544 | 621500 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0.03333333333333344 | 31000 | 30000 | 27185.26 | |
| 561 | 621500 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 565 | 621500 | 1 | ארכיבאות מגנטית | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 9587.9 | |
| 566 | 621500 | 1 | מצבת גימלאים | גמיש | 0 | 33000 | 33000 | 2396.63 | |
| 570 | 621500 | 1 | תשלום לאוטומציה | קשיח | 0.04285714285714293 | 730000 | 700000 | 711857 | |
| 571 | 621500 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.021428571428571352 | 114400 | 112000 | 108500 | |
| 757 | 621500 | 1 | שרותי חשבות שכר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 21930 | |
| 621500 סך הכל | מחלקת שכר | 0.06266684463427663 | 1592300 | 1498400 | 1469045.73 | ||||
| 0 | 621800 | 1 | פרוייקטים מיוחדים | ||||||
| 110 | 621800 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.015335235378031387 | 276100 | 280400 | 268541.03 | |
| 119 | 621800 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.3427471116816432 | 104600 | 77900 | 47649.12 | |
| 122 | 621800 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.4126984126984128 | 8900 | 6300 | 6304.25 | |
| 126 | 621800 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.46753246753246747 | 11300 | 7700 | 6126.9 | |
| 130 | 621800 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.007299270072992692 | 27200 | 27400 | 25930.8 | |
| 140 | 621800 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.007309941520467822 | 68900 | 68400 | 62298.7 | |
| 471 | 621800 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 500 | 500 | 507.89 | |
| 522 | 621800 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| 550 | 621800 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 49375.91 | |
| 561 | 621800 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 370 | |
| 571 | 621800 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.018018018018018056 | 11300 | 11100 | 10800 | |
| 580 | 621800 | 1 | יעוץ חיצוני | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 46130 | |
| 621800 סך הכל | פרוייקטים מיוחדים | 0.04792490118577075 | 636300 | 607200 | 526534.6 | ||||
| 0 | 622000 | 1 | שומה | ||||||
| 100 | 622000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 622000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.07074867289035325 | 1015300 | 1092600 | 993332.14 | |
| 119 | 622000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.4404376012965965 | 711000 | 493600 | 477653.34 | |
| 122 | 622000 | 1 | ביגוד | קשיח | -0.028169014084507005 | 27600 | 28400 | 25753.15 | |
| 126 | 622000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.07741116751269028 | 84900 | 78800 | 98652.05 | |
| 130 | 622000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.13859111791730472 | 112500 | 130600 | 115515.55 | |
| 140 | 622000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.08556652562294309 | 194500 | 212700 | 188970.05 | |
| 200 | 622000 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 253 | 622000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 58400 | 0 | 57847.5 | |
| 320 | 622000 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | ||||
| 400 | 622000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 492 | 622000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.01128349788434413 | 143400 | 141800 | 134965 | |
| 500 | 622000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 544 | 622000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 100 | 100 | 0 | |
| 563 | 622000 | 1 | הדפסת פרטיכלים | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 9584.4 | |
| 571 | 622000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.02083333333333326 | 274400 | 268800 | 260500 | |
| 580 | 622000 | 1 | סקרים | גמיש | 0.625 | 1300000 | 800000 | 951660.67 | |
| 581 | 622000 | 1 | הוצ' משפטיות - ועדת ערר | גמיש | 0 | 800000 | |||
| 780 | 622000 | 1 | הוצ' חברי ועדת ערר | גמיש | 0.20370370370370372 | 65000 | 54000 | 12500 | |
| 794 | 622000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 7800 | 7800 | 7865 | |
| 622000 סך הכל | שומה | 0.4422779233150751 | 4844900 | 3359200 | 3334798.85 | ||||
| 0 | 623000 | 1 | גביה | ||||||
| 0 | 623100 | 1 | מחלקת ההכנסות | ||||||
| 100 | 623100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 623100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.04137931034482756 | 486500 | 507500 | 473196.45 | |
| 119 | 623100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.1871511696948105 | 999700 | 842100 | 731418.64 | |
| 122 | 623100 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.5311004784688995 | 32000 | 20900 | 16961.25 | |
| 126 | 623100 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.6864864864864866 | 62400 | 37000 | 29327.1 | |
| 130 | 623100 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.09317585301837272 | 69100 | 76200 | 64182.6 | |
| 140 | 623100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.09576547231270349 | 168200 | 153500 | 167728.35 | |
| 253 | 623100 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | -1 | 0 | 116800 | 69955.14 | |
| 400 | 623100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 471 | 623100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 120000 | 120000 | 136058.36 | |
| 511 | 623100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.11111111111111116 | 10000 | 9000 | 6725.06 | |
| 541 | 623100 | 1 | משלוחים | קשיח | -0.125 | 350000 | 400000 | 262411.58 | |
| 562 | 623100 | 1 | הדפסות | קשיח | 0 | 430000 | 430000 | 140524.05 | |
| 571 | 623100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.021291208791208716 | 148700 | 145600 | 141100 | |
| 623100 סך הכל | מחלקת ההכנסות | 0.0062967886377947035 | 2876600 | 2858600 | 2239588.58 | ||||
| 0 | 623200 | 1 | גביה | ||||||
| 100 | 623200 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 623200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.07918322091841445 | 996600 | 1082300 | 1027198.78 | |
| 119 | 623200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.3864118895966029 | 718300 | 518100 | 449471.4 | |
| 122 | 623200 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.4007092198581561 | 39500 | 28200 | 22762.2 | |
| 126 | 623200 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.37364620938628157 | 76100 | 55400 | 43923 | |
| 130 | 623200 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.08452250274423712 | 83400 | 91100 | 84818.15 | |
| 140 | 623200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.14268585131894485 | 190600 | 166800 | 166194.15 | |
| 200 | 623200 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 253 | 623200 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 130934 | |
| 320 | 623200 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | ||||
| 400 | 623200 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 492 | 623200 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.011169284467713814 | 289700 | 286500 | 272591 | |
| 500 | 623200 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 542 | 623200 | 1 | מענה קולי | קשיח | 0 | 680000 | 680000 | 122152.11 | |
| 544 | 623200 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 270000 | 270000 | 295516.9 | |
| 550 | 623200 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 13036.4 | |
| 571 | 623200 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.020934206778695508 | 716900 | 702200 | 680500 | |
| 581 | 623200 | 1 | הוצאות משפטיות | גמיש | 0 | 1000000 | 1000000 | 852918.39 | |
| 582 | 623200 | 1 | אגרות משפט | קשיח | 0 | 600000 | 600000 | 339765.2 | |
| 700 | 623200 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 756 | 623200 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0 | 130000 | 130000 | 119898.14 | |
| 757 | 623200 | 1 | אכיפת גביה | גמיש | -0.25 | 1200000 | 1600000 | 1775468.23 | |
| 758 | 623200 | 1 | אכיפת גביה - חניה | גמיש | 1.5454545454545454 | 2800000 | 1100000 | 2833570.78 | |
| 759 | 623200 | 1 | אכיפת עישון - מילגם | גמיש | 0 | 20000 | |||
| 794 | 623200 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 7900 | 7900 | 7961 | |
| 623200 סך הכל | גביה | 0.18005639887202252 | 9834000 | 8333500 | 9238679.829999998 | ||||
| 0 | 623700 | 1 | הקופה | ||||||
| 100 | 623700 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 623700 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 89212.31 | |
| 119 | 623700 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.05084745762711873 | 161200 | 153400 | 61409.26 | |
| 122 | 623700 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.8461538461538463 | 2400 | 1300 | 1027.6 | |
| 126 | 623700 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.8148148148148149 | 4900 | 2700 | 2105.4 | |
| 130 | 623700 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 345.05 | |
| 140 | 623700 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.6686390532544378 | 5600 | 16900 | 14349.9 | |
| 400 | 623700 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 441 | 623700 | 1 | ביטוח כספים | קשיח | -0.4666666666666667 | 3200 | 6000 | 6510 | |
| 500 | 623700 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 571 | 623700 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.020134228187919545 | 45600 | 44700 | 43300 | |
| 623700 סך הכל | הקופה | -0.009333333333333305 | 222900 | 225000 | 218259.52 | ||||
| 0 | 630000 | 1 | הוצאות מימון | ||||||
| 0 | 631000 | 1 | עמלות והוצ' בנקאיות | ||||||
| 610 | 631000 | 1 | עמלות תשלומי דלפק | קשיח | 0 | 910000 | 910000 | 815019.28 | |
| 611 | 631000 | 1 | עמלות כרטיסי אשראי | קשיח | 0.5384615384615385 | 2000000 | 1300000 | 1312103.41 | |
| 612 | 631000 | 1 | עמלת תשלום חוזרים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 2572.66 | |
| 613 | 631000 | 1 | עמלות הוראות קבע | קשיח | 0 | 150000 | 150000 | 119580.56 | |
| 614 | 631000 | 1 | עמלות שקים מעותדים | קשיח | 0 | 60000 | 60000 | 3087.76 | |
| 615 | 631000 | 1 | סרטים מגנטיים-גביה | קשיח | 0 | 20000 | 20000 | 4002.89 | |
| 616 | 631000 | 1 | דמי ניהול חשבון | קשיח | 0 | 20000 | 20000 | 29615.01 | |
| 617 | 631000 | 1 | העברות בין בנקים | קשיח | 0 | 20000 | 20000 | 9306.7 | |
| 619 | 631000 | 1 | ע'אחרות+פנקסי שקים | קשיח | 9 | 150000 | 15000 | 97080.69 | |
| 694 | 631000 | 1 | החזרי הצמדת מיסים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 5589 | |
| 631000 סך הכל | עמלות והוצ' בנקאיות | 0.3346693386773547 | 3330000 | 2495000 | 2397957.96 | ||||
| 0 | 632000 | 1 | הוצאות מימון | ||||||
| 620 | 632000 | 1 | ריבית על משיכת יתר | קשיח | -0.5 | 10000 | 20000 | -474.16 | |
| 621 | 632000 | 1 | שיערוך פקדון ספריה | קשיח | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 622 | 632000 | 1 | ריבית והצמדה לפיקדון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 1108840 | |
| 632000 סך הכל | הוצאות מימון | -0.33333333333333337 | 20000 | 30000 | 1108365.84 | ||||
| 0 | 633000 | 1 | הנחות למשלמי מס | ||||||
| 860 | 633000 | 1 | הנחות למשלמים מראש | קשיח | 0 | 600000 | 600000 | 572864.5 | |
| 861 | 633000 | 1 | הנחות למשלמ'בה'קבע | קשיח | -1 | 0 | 150000 | 37069.16 | |
| 633000 סך הכל | הנחות למשלמי מס | -0.2 | 600000 | 750000 | 609933.66 | ||||
| 0 | 640000 | 1 | פרעון מלוות | ||||||
| 0 | 648000 | 1 | פרעון מלוות - עצמי | ||||||
| 691 | 648000 | 1 | תשלומים ע"ח הקרן | קשיח | 0.0014100110786585685 | 12925900 | 12907700 | 12907656.110000001 | |
| 692 | 648000 | 1 | תשלומים ע"ח הריבית | קשיח | -0.140742353325351 | 3947000 | 4593500 | 5235049.19 | |
| 693 | 648000 | 1 | תש' ע"ח הצמדה וערך | קשיח | 0.057219251336898314 | 4547100 | 4301000 | 3709632.1 | |
| 694 | 648000 | 1 | תשל' ע"ח קרן-מים | קשיח | 0.000757460990759018 | 3963600 | 3960600 | 3960664 | |
| 695 | 648000 | 1 | תשל' ע"ח ריבית-מים | קשיח | -0.28861265895127874 | 497900 | 699900 | 901063 | |
| 696 | 648000 | 1 | תשל' ע"ח הצמדה-מים | קשיח | 0.025822317860436428 | 1668500 | 1626500 | 1486108 | |
| 697 | 648000 | 1 | תשל' ע"ח קרן-ביוב | קשיח | 0 | 275000 | 275000 | 274959 | |
| 698 | 648000 | 1 | תשל' ע"ח ריבית-ביוב | קשיח | -0.10660377358490569 | 94700 | 106000 | 118903 | |
| 699 | 648000 | 1 | תשל' ע"ח הצמדה-ביוב | קשיח | 0.07352941176470584 | 80300 | 74800 | 62543 | |
| 648000 סך הכל | פרעון מלוות - עצמי | -0.019092660711157783 | 28000000 | 28545000 | 28656577.400000002 | ||||
| 0 | 700000 | 1 | שרותים מקומיים | ||||||
| 0 | 710000 | 1 | תברואה | ||||||
| 0 | 711000 | 1 | מינהל תברואה ואיכות סב' | ||||||
| 0 | 711100 | 1 | מינהל תברואה | ||||||
| 100 | 711100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 711100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.06575134538429694 | 2708200 | 2898800 | 3187036.49 | |
| 119 | 711100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 1.8630136986301369 | 250800 | 87600 | 79339.69 | |
| 122 | 711100 | 1 | ביגוד | קשיח | -0.3825018076644975 | 85400 | 138300 | 114935.35 | |
| 126 | 711100 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -0.20742213386348574 | 119600 | 150900 | 112911.9 | |
| 130 | 711100 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.059854186265286824 | 901300 | 850400 | 838256.25 | |
| 140 | 711100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.024168635289841922 | 537000 | 550300 | 554020.95 | |
| 400 | 711100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 470 | 711100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 2927.37 | |
| 471 | 711100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 19000 | 19000 | 18655.24 | |
| 492 | 711100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.0113885238720981 | 230900 | 228300 | 217277 | |
| 500 | 711100 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 711100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 569.56 | |
| 512 | 711100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 4062.3 | |
| 522 | 711100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 544 | 711100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 1 | 3000 | 1500 | 2255.58 | |
| 550 | 711100 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 900 | 900 | 364 | |
| 561 | 711100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1030 | |
| 562 | 711100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 5600 | 5600 | 56 | |
| 571 | 711100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.021121039805036546 | 125700 | 123100 | 119300 | |
| 596 | 711100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.0610730593607306 | 822500 | 876000 | 841399 | |
| 794 | 711100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.0026281208935610145 | 76300 | 76100 | 76901 | |
| 711100 סך הכל | מינהל תברואה | -0.020010619234087756 | 5906200 | 6026800 | 6171297.68 | ||||
| 0 | 711200 | 1 | הדבקת מודעות | ||||||
| 700 | 711200 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 757 | 711200 | 1 | הדבקת מודעות-קבלן | קשיח | -0.14583333333333337 | 123000 | 144000 | 125294 | |
| 711200 סך הכל | הדבקת מודעות | -0.14583333333333337 | 123000 | 144000 | 125294 | ||||
| 0 | 712000 | 1 | שרותי נקיון | ||||||
| 0 | 712200 | 1 | נקוי רחובות | ||||||
| 400 | 712200 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 431 | 712200 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 15200 | 15200 | 14466.14 | |
| 441 | 712200 | 1 | ביטוח מחסנים | קשיח | -1 | 0 | 600 | 684 | |
| 561 | 712200 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 2033 | |
| 580 | 712200 | 1 | יעוץ חיצוני | גמיש | 0 | 0 | |||
| 700 | 712200 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 715 | 712200 | 1 | עבודות קבלניות רכב | גמיש | 0.05945945945945952 | 980000 | 925000 | 677469.27 | |
| 716 | 712200 | 1 | השכרת מכונת טיאוט | גמיש | -1 | 0 | 350000 | 261304.7 | |
| 722 | 712200 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 9800 | 9800 | 4066.46 | |
| 723 | 712200 | 1 | שקיות אשפה | גמיש | -0.1875 | 52000 | 64000 | 49010 | |
| 742 | 712200 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -1 | 0 | 8100 | 4740.67 | |
| 745 | 712200 | 1 | תיקון נזקים | קשיח | 0 | 24000 | 24000 | 0 | |
| 752 | 712200 | 1 | אספקת ג'טר | גמיש | -0.07185628742514971 | 155000 | 167000 | 27444.15 | |
| 754 | 712200 | 1 | סיירת נקיון | גמיש | 0.05133928571428581 | 471000 | 448000 | 432575.52 | |
| 755 | 712200 | 1 | אספקת פועלים | גמיש | -1 | 0 | 973000 | 1034775.94 | |
| 758 | 712200 | 1 | נקוי רח'בקבלנות | גמיש | 0.18390977443609025 | 15746000 | 13300000 | 13040783.739999998 | |
| 759 | 712200 | 1 | פנוי גזם | גמיש | 0.09805898663977808 | 4356000 | 3967000 | 3737498.99 | |
| 794 | 712200 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.0023121387283238093 | 173400 | 173000 | 174870 | |
| 900 | 712200 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 934 | 712200 | 1 | רכישת סלי אשפה | גמיש | 0 | 120000 | 120000 | 0 | |
| 935 | 712200 | 1 | מתקני איסוף גללים | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 0 | |
| 961 | 712200 | 1 | פעולות ורכישות | גמיש | -0.75 | 500000 | 2000000 | 0 | |
| 712200 סך הכל | נקוי רחובות | 0.0025558454444380985 | 22633400 | 22575700 | 19461722.58 | ||||
| 0 | 712300 | 1 | איסוף וביעור אשפה | ||||||
| 100 | 712300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 712300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.009507103547086837 | 7539100 | 7468100 | 4891653.07 | |
| 119 | 712300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | -0.11355419464325245 | 1201400 | 1355300 | 1107167.43 | |
| 122 | 712300 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.5371276122721209 | 345700 | 224900 | 190249.85 | |
| 126 | 712300 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.40506725054738824 | 449200 | 319700 | 242640.85 | |
| 130 | 712300 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.20765495572693515 | 5496400 | 4551300 | 3045536.4 | |
| 140 | 712300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 272300 | 755 | ||
| 253 | 712300 | 1 | אספקת עובדים | קשיח | 0.4377329192546584 | 925900 | 644000 | 406284.21 | |
| 255 | 712300 | 1 | אספקת פועלים | קשיח | 0.14655172413793105 | 133000 | 116000 | 94692.21 | |
| 320 | 712300 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | ||||
| 400 | 712300 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 437 | 712300 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 13500 | 13500 | 7623.02 | |
| 596 | 712300 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.060778497487741334 | 1551500 | 1651900 | 4698795.2 | |
| 700 | 712300 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 742 | 712300 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 46000 | 46000 | 44759.65 | |
| 750 | 712300 | 1 | מיחזור ופסולת בנין | קשיח | 0.06073943661971826 | 1205000 | 1136000 | 743694.8 | |
| 752 | 712300 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.02127659574468077 | 9600 | 9400 | 9266.1 | |
| 754 | 712300 | 1 | פינוי אשפה - פחים | קשיח | 0.09246642008954642 | 5612000 | 5137000 | 4770540.58 | |
| 757 | 712300 | 1 | פנוי אשפה בקבלנות | קשיח | 0.11906310995445679 | 10320000 | 9222000 | 7522244.84 | |
| 758 | 712300 | 1 | פנוי אשפה (מהכנסה) | קשיח | 0.21292372881355925 | 6870000 | 5664000 | 4198522.28 | |
| 759 | 712300 | 1 | שינוע אשפה | קשיח | 0.12703583061889256 | 346000 | 307000 | 91289.65 | |
| 794 | 712300 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.002371541501976271 | 126800 | 126500 | 127877 | |
| 800 | 712300 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 830 | 712300 | 1 | השתת'באיגוד תברואה | קשיח | 0.05361790733992722 | 20240000 | 19210000 | 17105000 | |
| 900 | 712300 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 931 | 712300 | 1 | רכישת אשפתונים | גמיש | 0 | 420000 | 420000 | 419953.01 | |
| 932 | 712300 | 1 | התקנת מכולות שקועות | גמיש | -0.4833690987124464 | 481500 | 932000 | 585780 | |
| 712300 סך הכל | איסוף וביעור אשפה | 0.08624941507584372 | 63604900 | 58554600 | 50304325.15 | ||||
| 0 | 712500 | 1 | אח'שירותים צבוריים | ||||||
| 100 | 712500 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 712500 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.0022948938611588865 | 174700 | 174300 | 165921.96 | |
| 119 | 712500 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | -1 | 0 | 190400 | ||
| 122 | 712500 | 1 | ביגוד | קשיח | -0.33333333333333337 | 6000 | 9000 | 7435.05 | |
| 126 | 712500 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.03658536585365857 | 8500 | 8200 | 6511 | |
| 130 | 712500 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.06403269754768393 | 68700 | 73400 | 62246.1 | |
| 140 | 712500 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.43026706231454015 | 48200 | 33700 | 37662.2 | |
| 255 | 712500 | 1 | מסגרים חיצוניים | קשיח | 0 | 196900 | 0 | 154042.35 | |
| 722 | 712500 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 24986.28 | |
| 742 | 712500 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 18200 | 18200 | 12986.12 | |
| 751 | 712500 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 32000 | 32000 | 32000 | |
| 752 | 712500 | 1 | נקיון שרותים צבורי | קשיח | 0.13991769547325106 | 554000 | 486000 | 459943.94 | |
| 794 | 712500 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 13800 | 13800 | 13981 | |
| 931 | 712500 | 1 | עבודות בטיחות ח"פ | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 14294 | |
| 933 | 712500 | 1 | רכישת תגים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 712500 סך הכל | אח'שירותים צבוריים | 0.07522935779816509 | 1172000 | 1090000 | 992010 | ||||
| 0 | 712600 | 1 | תחנת המעבר | ||||||
| 100 | 712600 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 712600 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.06230690010298656 | 182100 | 194200 | 176324.02 | |
| 122 | 712600 | 1 | ביגוד | קשיח | -0.34736842105263155 | 6200 | 9500 | 7618.85 | |
| 126 | 712600 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.03658536585365857 | 8500 | 8200 | 6511 | |
| 130 | 712600 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.17123287671232879 | 121000 | 146000 | 130703.2 | |
| 140 | 712600 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.011111111111111072 | 35600 | 36000 | 34826.2 | |
| 400 | 712600 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 431 | 712600 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 57000 | 57000 | 74692.14 | |
| 432 | 712600 | 1 | מים | קשיח | 0 | 60000 | 60000 | 6172.5 | |
| 433 | 712600 | 1 | חומרי חיטוי | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 441 | 712600 | 1 | ביטוח | קשיח | -1 | 0 | 2200 | 2390 | |
| 476 | 712600 | 1 | אחזקת גנרטור ומשקל | קשיח | 0 | 25000 | 25000 | 2994 | |
| 511 | 712600 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 500 | 500 | 373.03 | |
| 540 | 712600 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 13000 | 13000 | 5952.07 | |
| 571 | 712600 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.020134228187919545 | 45600 | 44700 | 43300 | |
| 700 | 712600 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 722 | 712600 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 1200 | 1200 | 0 | |
| 743 | 712600 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 21000 | 21000 | 0 | |
| 751 | 712600 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | -0.1630434782608695 | 154000 | 184000 | 84922 | |
| 756 | 712600 | 1 | שמ' תחנה+מ'גרוטאות | קשיח | 0.09495548961424327 | 369000 | 337000 | 354699 | |
| 758 | 712600 | 1 | הפעלת תחנת המעבר | קשיח | 0.018358531317494542 | 943000 | 926000 | 899963.86 | |
| 712600 סך הכל | תחנת המעבר | -0.01098530474584436 | 2052700 | 2075500 | 1831441.87 | ||||
| 0 | 713000 | 1 | פיקוח תברואי | ||||||
| 0 | 713300 | 1 | פיקוח עסקים+מוסדות | ||||||
| 100 | 713300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 713300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.01009787167935372 | 637200 | 643700 | 639831.91 | |
| 119 | 713300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.048105576841209086 | 984800 | 939600 | 850620.16 | |
| 122 | 713300 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.10829493087557607 | 48100 | 43400 | 38665.45 | |
| 126 | 713300 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.2344262295081967 | 75300 | 61000 | 50718.15 | |
| 130 | 713300 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 21100 | 0 | 4797.95 | |
| 140 | 713300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.016152716593245242 | 268000 | 272400 | 271640.1 | |
| 400 | 713300 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 470 | 713300 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 4600 | 4600 | 2228.07 | |
| 471 | 713300 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 29946.11 | |
| 511 | 713300 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 5390.38 | |
| 522 | 713300 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 425 | |
| 544 | 713300 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 20000 | 20000 | 12870.95 | |
| 550 | 713300 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 6200 | 6200 | 4612.7 | |
| 561 | 713300 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 5500 | 5500 | 4278.56 | |
| 562 | 713300 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 12100 | 12100 | 7161 | |
| 571 | 713300 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.021121039805036546 | 125700 | 123100 | 119300 | |
| 581 | 713300 | 1 | דו"ח רשם החברות | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 2310 | |
| 750 | 713300 | 1 | מנגנון לסגירת עסקים | קשיח | 0 | 138600 | 138600 | 2446.5 | |
| 761 | 713300 | 1 | בדיקות זיהום אוויר | גמיש | 2.888888888888889 | 175000 | 45000 | 36000 | |
| 780 | 713300 | 1 | עיר בריאה ומקיימת | גמיש | 0 | 365000 | 365000 | 313285 | |
| 931 | 713300 | 1 | רכישות | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 4000.32 | |
| 932 | 713300 | 1 | ציוד בטיחותי אישי | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 3326.46 | |
| 713300 סך הכל | פיקוח עסקים+מוסדות | 0.07526725329066974 | 2957200 | 2750200 | 2403854.77 | ||||
| 0 | 714000 | 1 | שרות וטרינרי | ||||||
| 100 | 714000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 714000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.011441945130672204 | 777900 | 769100 | 714781.54 | |
| 119 | 714000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.1540673788003286 | 561800 | 486800 | 461052.34 | |
| 122 | 714000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.03600000000000003 | 25900 | 25000 | 20184.45 | |
| 126 | 714000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.04724409448818889 | 39900 | 38100 | 30257 | |
| 130 | 714000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 1.311926605504587 | 75600 | 32700 | 30923.05 | |
| 140 | 714000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.044037940379403784 | 141100 | 147600 | 138065.15 | |
| 400 | 714000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 433 | 714000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 964.88 | |
| 437 | 714000 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2300 | 2300 | 1905.76 | |
| 441 | 714000 | 1 | ביטוח | קשיח | -1 | 0 | 300 | 341 | |
| 470 | 714000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | 610.49 | |
| 471 | 714000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 4929.02 | |
| 511 | 714000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 3700 | 3700 | 2499.44 | |
| 522 | 714000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 540 | 714000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 12000 | 12000 | 9547.62 | |
| 544 | 714000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0.04761904761904767 | 11000 | 10500 | 11278.06 | |
| 550 | 714000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 561 | 714000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 2200 | 2200 | 646 | |
| 562 | 714000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0.09090909090909083 | 36000 | 33000 | 17301.05 | |
| 571 | 714000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.020895522388059806 | 34200 | 33500 | 32500 | |
| 585 | 714000 | 1 | בדיקות בשר | גמיש | 0 | 5800 | 5800 | 1615 | |
| 596 | 714000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.060493827160493785 | 76100 | 81000 | 81969 | |
| 700 | 714000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 714000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 397.74 | |
| 722 | 714000 | 1 | לוחיות ושבבים | גמיש | 0.08000000000000007 | 27000 | 25000 | 7008.64 | |
| 723 | 714000 | 1 | חומר חיסון לכלבים | קשיח | 0 | 105000 | 105000 | 76269.07 | |
| 742 | 714000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -0.41420118343195267 | 9900 | 16900 | 24071.49 | |
| 751 | 714000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 6777 | |
| 752 | 714000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.019607843137254832 | 52000 | 51000 | 49633.62 | |
| 757 | 714000 | 1 | הסגרת כלבים | קשיח | 0 | 10000 | 10000 | 3944.5 | |
| 758 | 714000 | 1 | הסגר-בעלי חיים | קשיח | 0 | 207000 | 207000 | 111921.45 | |
| 759 | 714000 | 1 | עיקור חתולים | גמיש | -0.19047619047619047 | 85000 | 105000 | 108000 | |
| 780 | 714000 | 1 | מוקד ארצי לחיסונים | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 20395 | |
| 931 | 714000 | 1 | רכישת אקדח מרדים | גמיש | -0.5833333333333333 | 10000 | 24000 | 0 | |
| 714000 סך הכל | שרות וטרינרי | 0.036817623310514414 | 2362700 | 2278800 | 1969789.36 | ||||
| 0 | 715000 | 1 | תברואה מונעת | ||||||
| 0 | 715300 | 1 | הדברת מזיקים | ||||||
| 100 | 715300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 715300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.021313166036438624 | 284700 | 290900 | 274259.92 | |
| 122 | 715300 | 1 | ביגוד | קשיח | -0.20714285714285718 | 11100 | 14000 | 11317.05 | |
| 126 | 715300 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.02586206896551735 | 11900 | 11600 | 9192 | |
| 130 | 715300 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.15279138099902057 | 86500 | 102100 | 78455.85 | |
| 140 | 715300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.07198443579766534 | 47700 | 51400 | 46679.6 | |
| 400 | 715300 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 500 | 715300 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 550 | 715300 | 1 | פעולות הסברה | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 38956.7 | |
| 561 | 715300 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 100 | 100 | 0 | |
| 596 | 715300 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.06053119209388513 | 152100 | 161900 | 163854 | |
| 700 | 715300 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 722 | 715300 | 1 | חומרי הדברה | גמיש | 0 | 19200 | 19200 | 14908.75 | |
| 742 | 715300 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 3400 | 3400 | 2750.05 | |
| 757 | 715300 | 1 | פעולות הדברה | גמיש | -0.6379310344827587 | 63000 | 174000 | 127952.71 | |
| 758 | 715300 | 1 | לוכד נחשים | קשיח | 0.03571428571428581 | 29000 | 28000 | 27991 | |
| 715300 סך הכל | הדברת מזיקים | -0.16776315789473684 | 733700 | 881600 | 796317.63 | ||||
| 0 | 720000 | 1 | שמירה ובטחון | ||||||
| 0 | 721000 | 1 | מינהל שמירה ובטחון | ||||||
| 100 | 721000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 721000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.33498896247240617 | 241000 | 362400 | 322698.42 | |
| 119 | 721000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.08450170519136035 | 572400 | 527800 | 348625.05 | |
| 122 | 721000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.11764705882352944 | 15200 | 13600 | 13214.6 | |
| 126 | 721000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -0.33692722371967654 | 24600 | 37100 | 26471.6 | |
| 130 | 721000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.7333333333333334 | 28600 | 16500 | 13369.2 | |
| 140 | 721000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.07481629926519706 | 160900 | 149700 | 140749.8 | |
| 253 | 721000 | 1 | עובד חיצוני | קשיח | 0 | 0 | 0 | 26526 | |
| 320 | 721000 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | ||||
| 400 | 721000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 437 | 721000 | 1 | אחזקת לחצני מצוקה | קשיח | 0 | 150000 | 150000 | 133055.26 | |
| 470 | 721000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 3067.6 | |
| 471 | 721000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 13800 | 13800 | 7947.97 | |
| 500 | 721000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 721000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 40000 | 40000 | 6482.53 | |
| 522 | 721000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 400 | 400 | 0 | |
| 561 | 721000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 3780 | |
| 562 | 721000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 571 | 721000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.02146690518783534 | 57100 | 55900 | 54200 | |
| 596 | 721000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.060493827160493785 | 76100 | 81000 | 81969 | |
| 710 | 721000 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 1900 | 1900 | 500 | |
| 722 | 721000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 7500 | 7500 | 1085.84 | |
| 740 | 721000 | 1 | ציוד חרום | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 4750 | |
| 742 | 721000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 780 | 721000 | 1 | סדרי ביטחון+הדרכה | גמיש | 0 | 27200 | 27200 | 34188.42 | |
| 781 | 721000 | 1 | מטווחים | גמיש | 0 | 7400 | 7400 | 7400 | |
| 900 | 721000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 931 | 721000 | 1 | גידור ועזרים - מוס"ח | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 932 | 721000 | 1 | רזרבה-מערכות אזעקה | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 64402.69 | |
| 933 | 721000 | 1 | רכישה ותחזוקת נשק | גמיש | 0 | 20700 | 20700 | 17814 | |
| 721000 סך הכל | מינהל שמירה ובטחון | -0.04110085098678251 | 1588800 | 1656900 | 1312297.98 | ||||
| 0 | 721100 | 1 | מחלקת בטיחות | ||||||
| 253 | 721100 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 320 | 721100 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | ||||
| 580 | 721100 | 1 | השתלמויות והדרכות | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 24691.9 | |
| 581 | 721100 | 1 | יעוץ בטיחות | גמיש | 0 | 159000 | 159000 | 123229.05 | |
| 751 | 721100 | 1 | עבודות בטיחות | גמיש | 0 | 180000 | 180000 | 118270 | |
| 780 | 721100 | 1 | פעילות שוטפת | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 16248.24 | |
| 721100 סך הכל | מחלקת בטיחות | 0 | 489000 | 489000 | 282469.19 | ||||
| 0 | 722000 | 1 | שמירה ביטחונית | ||||||
| 0 | 722100 | 1 | משמר אזרחי | ||||||
| 100 | 722100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 722100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.011917659804983716 | 91200 | 92300 | 88890.27 | |
| 122 | 722100 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 1700 | 1700 | 1365 | |
| 126 | 722100 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.031746031746031855 | 6500 | 6300 | 4979 | |
| 400 | 722100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 410 | 722100 | 1 | ועד בית | קשיח | -1 | 0 | 2000 | 0 | |
| 420 | 722100 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 431 | 722100 | 1 | חשמל | קשיח | 0.6258064516129032 | 50400 | 31000 | 37324.2 | |
| 433 | 722100 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | 2369.5 | |
| 441 | 722100 | 1 | ביטוח | קשיח | -1 | 0 | 2200 | 2390 | |
| 450 | 722100 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 4400 | 4400 | 4096 | |
| 470 | 722100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 739.12 | |
| 471 | 722100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 4445.47 | |
| 511 | 722100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 9200 | 9200 | 8638.2 | |
| 561 | 722100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
| 700 | 722100 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 722 | 722100 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 500 | 500 | 408 | |
| 742 | 722100 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 7600 | 7600 | 4403.9 | |
| 751 | 722100 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 5300 | 5300 | 1309 | |
| 780 | 722100 | 1 | מטווחים | גמיש | 0 | 5800 | 5800 | 11307.12 | |
| 781 | 722100 | 1 | בסיסים חדשים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 782 | 722100 | 1 | ארועים והסברה | גמיש | 0 | 9600 | 9600 | 10007.96 | |
| 783 | 722100 | 1 | תחזוקת משקי"ם | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | 4590 | |
| 794 | 722100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 5000 | 5000 | 5049 | |
| 900 | 722100 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 722100 סך הכל | משמר אזרחי | 0.06523722627737216 | 233500 | 219200 | 192311.74 | ||||
| 0 | 722200 | 1 | סיירת ביטחון | ||||||
| 253 | 722200 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | -1 | 0 | 144000 | 0 | |
| 471 | 722200 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 9340.69 | |
| 742 | 722200 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 3288.37 | |
| 734 | 722200 | 1 | סולר | קשיח | -1 | 0 | 600000 | 439490.9 | |
| 752 | 722200 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 18255.12 | |
| 780 | 722200 | 1 | הפעלת הסיירת | קשיח | -1 | 0 | 7897300 | 7906217.1899999995 | |
| 782 | 722200 | 1 | ארועים והסברה | גמיש | -1 | 0 | 50000 | 489 | |
| 989 | 722200 | 1 | תקורות | קשיח | -1 | 0 | 347700 | 335983.25 | |
| 722200 סך הכל | סיירת ביטחון | -1 | 0 | 9039000 | 8713064.52 | ||||
| 0 | 723000 | 1 | הג"א | ||||||
| 100 | 723000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 723000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.18659174578570048 | 419800 | 516100 | 488331.93 | |
| 119 | 723000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 99800 | 0 | ||
| 122 | 723000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.33514986376021794 | 49000 | 36700 | 42196.85 | |
| 126 | 723000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -0.08366533864541836 | 23000 | 25100 | 19916 | |
| 130 | 723000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.09248554913294793 | 75600 | 69200 | 74092.95 | |
| 140 | 723000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.2108843537414966 | 69600 | 88200 | 81128 | |
| 253 | 723000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | |||
| 400 | 723000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 410 | 723000 | 1 | השתתפות בועד בית | קשיח | -1 | 0 | 2200 | 17358.58 | |
| 423 | 723000 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.36331877729257633 | 156100 | 114500 | 112000 | |
| 431 | 723000 | 1 | חשמל | קשיח | 0.15066666666666673 | 86300 | 75000 | 90952.43 | |
| 432 | 723000 | 1 | מים | קשיח | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 433 | 723000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 485.69 | |
| 441 | 723000 | 1 | ביטוח מחסן | קשיח | -1 | 0 | 9600 | 10357 | |
| 450 | 723000 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 0 | |
| 471 | 723000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 2200 | 2200 | 1884.06 | |
| 477 | 723000 | 1 | אחז'מקלטים צבוריים | גמיש | 0 | 541000 | 541000 | 522211.28 | |
| 500 | 723000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 522 | 723000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 571 | 723000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.018018018018018056 | 11300 | 11100 | 10800 | |
| 700 | 723000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 710 | 723000 | 1 | הובלות | גמיש | 0 | 1400 | 1400 | 0 | |
| 721 | 723000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 600 | 600 | 589.87 | |
| 722 | 723000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 15500 | 15500 | 400 | |
| 744 | 723000 | 1 | אחזקת ציוד | גמיש | 0 | 6700 | 6700 | 4582 | |
| 751 | 723000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 10600 | 10600 | 10599.32 | |
| 781 | 723000 | 1 | הסברה וארועים | גמיש | 0 | 6700 | 6700 | 3785.9 | |
| 794 | 723000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.0015243902439023849 | 65700 | 65600 | 66317 | |
| 800 | 723000 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 812 | 723000 | 1 | השתת'בתקציב הג"א | קשיח | 0 | 790000 | 790000 | 785036 | |
| 813 | 723000 | 1 | השתתפות בתרגילים | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 1499.8 | |
| 900 | 723000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 931 | 723000 | 1 | התחשבנות הג"א מקומי | גמיש | 0.014052838673412005 | 180400 | 177900 | 0 | |
| 933 | 723000 | 1 | הוצאות חד-פעמיות | גמיש | 0 | 5300 | 5300 | 104073.15 | |
| 723000 סך הכל | הג"א | 0.017576461478900463 | 2628400 | 2583000 | 2448597.81 | ||||
| 0 | 724000 | 1 | כבוי אש | ||||||
| 421 | 724000 | 1 | אגרת כיבוי אש | קשיח | 0 | 500000 | 500000 | 951859 | |
| 800 | 724000 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 830 | 724000 | 1 | הש'-איגוד כיבוי אש | קשיח | 0.1132075471698113 | 5900000 | 5300000 | 5099000 | |
| 832 | 724000 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 11579.7 | |
| 724000 סך הכל | כבוי אש | 0.10344827586206895 | 6400000 | 5800000 | 6062438.7 | ||||
| 0 | 726000 | 1 | מל"ח ופס"ח | ||||||
| 0 | 726100 | 1 | מל"ח | ||||||
| 100 | 726100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 119 | 726100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.5182119205298013 | 183400 | 120800 | 123325.86 | |
| 122 | 726100 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.8461538461538463 | 2400 | 1300 | 1492.7 | |
| 126 | 726100 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 3.0625 | 6500 | 1600 | 1244.8 | |
| 130 | 726100 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 703.9 | |
| 140 | 726100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.3161764705882353 | 35800 | 27200 | 40873.15 | |
| 400 | 726100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 441 | 726100 | 1 | ביטוח ציוד חירום | קשיח | -1 | 0 | 700 | 684 | |
| 470 | 726100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | 75.93 | |
| 471 | 726100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 3400 | 3400 | 2970.44 | |
| 492 | 726100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.011789924973204746 | 94400 | 93300 | 88827.16 | |
| 500 | 726100 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 726100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | 1731.24 | |
| 521 | 726100 | 1 | השתלמויות לפס"ח | קשיח | 0 | 45000 | 45000 | 6270.12 | |
| 540 | 726100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 6000 | 6000 | 3386.39 | |
| 544 | 726100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 600 | 600 | 0 | |
| 550 | 726100 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 500 | 500 | 0 | |
| 561 | 726100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 200 | 200 | 0 | |
| 571 | 726100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.022321428571428603 | 22900 | 22400 | 21700 | |
| 700 | 726100 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 722 | 726100 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 0 | |
| 743 | 726100 | 1 | אחזקת ציוד לש'חרום | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 6384.2 | |
| 781 | 726100 | 1 | תרגילים וארועים | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 1710.78 | |
| 794 | 726100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 7600 | 7600 | 7671 | |
| 900 | 726100 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 931 | 726100 | 1 | רכישת ציוד לשע"ח | גמיש | 0 | 24200 | 24200 | 0 | |
| 726100 סך הכל | מל"ח | 0.20498687664041992 | 459100 | 381000 | 309051.67 | ||||
| 0 | 729999 | 1 | תקורות סיירת ביטחון | ||||||
| 989 | 729999 | 1 | קיזוז תקורות | קשיח | -1 | 0 | -347700 | -335983.25 | |
| 729999 סך הכל | תקורות סיירת ביטחון | -1 | 0 | -347700 | -335983.25 | ||||
| 0 | 730000 | 1 | תכנון ובנין עיר | ||||||
| 0 | 731000 | 1 | משרד מהנדס הרשות | ||||||
| 100 | 731000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 731000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.19857566765578638 | 675200 | 842500 | 1040185.08 | |
| 119 | 731000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.1947098976109216 | 700100 | 586000 | 551703.84 | |
| 122 | 731000 | 1 | ביגוד | קשיח | -0.3877551020408163 | 18000 | 29400 | 29547.45 | |
| 126 | 731000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -0.4546805349182764 | 36700 | 67300 | 49830.85 | |
| 130 | 731000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.022326674500587562 | 83200 | 85100 | 78853.6 | |
| 140 | 731000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.07614515169541947 | 180900 | 168100 | 170876.85 | |
| 350 | 731000 | 1 | ליסינג - 62-155-60 | קשיח | 0.016260162601626105 | 37500 | 36900 | 35202.73 | |
| 351 | 731000 | 1 | הוצאות - 62-155-60 | קשיח | 0.11764705882352944 | 15200 | 13600 | 13724.23 | |
| 400 | 731000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 441 | 731000 | 1 | בטוח אחריות מקצועי | קשיח | -0.14893617021276595 | 40000 | 47000 | 50844 | |
| 470 | 731000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 22000 | 22000 | 18429.96 | |
| 471 | 731000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 44000 | 44000 | 42142.41 | |
| 492 | 731000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.011403508771929749 | 576500 | 570000 | 542439 | |
| 500 | 731000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 731000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 11000 | 11000 | 10620.26 | |
| 512 | 731000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 4183.5 | |
| 522 | 731000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 8000 | |
| 544 | 731000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0.0714285714285714 | 75000 | 70000 | 93662.81 | |
| 562 | 731000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 289 | |
| 565 | 731000 | 1 | צילום מפות | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
| 570 | 731000 | 1 | מיפוי פוטוגרמטרי | גמיש | 0 | 170000 | 170000 | 0 | |
| 571 | 731000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.021158129175946616 | 183400 | 179600 | 174100 | |
| 580 | 731000 | 1 | נסחים והערות הזהרה | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 19512 | |
| 581 | 731000 | 1 | יעוץ תח' השבחה ממ"י | קשיח | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 582 | 731000 | 1 | הוצאות משפטיות | גמיש | 0.36363636363636354 | 750000 | 550000 | 497759 | |
| 583 | 731000 | 1 | מדידות | גמיש | 0 | 145000 | 145000 | 114582 | |
| 584 | 731000 | 1 | הזנת נתונים למחשב | גמיש | 0 | 0 | |||
| 596 | 731000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.05882352941176472 | 9600 | 10200 | 11796 | |
| 700 | 731000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 781 | 731000 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0 | 9600 | 9600 | 580 | |
| 794 | 731000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 15400 | 15400 | 15536 | |
| 731000 סך הכל | משרד מהנדס הרשות | 0.033612545829207585 | 3862300 | 3736700 | 3574400.57 | ||||
| 0 | 732000 | 1 | תכנון עיר | ||||||
| 100 | 732000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 732000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.05047706986765155 | 341300 | 324900 | 296800.17 | |
| 119 | 732000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.004691095769162601 | 1135100 | 1129800 | 887746.37 | |
| 122 | 732000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.13043478260869557 | 28600 | 25300 | 21253.1 | |
| 126 | 732000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -0.08108108108108103 | 44200 | 48100 | 33172.5 | |
| 130 | 732000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.004739336492891044 | 21000 | 21100 | 19942.2 | |
| 140 | 732000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.1461577096936213 | 228200 | 199100 | 198121.75 | |
| 400 | 732000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 471 | 732000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 7343.92 | |
| 511 | 732000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | 2314.06 | |
| 562 | 732000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 300 | 300 | 0 | |
| 571 | 732000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.020434227330779153 | 79900 | 78300 | 75900 | |
| 700 | 732000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 900 | 732000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 952 | 732000 | 1 | תכניות | גמיש | 0 | 80000 | 80000 | 51391.57 | |
| 732000 סך הכל | תכנון עיר | 0.02696359653697722 | 1969100 | 1917400 | 1593985.64 | ||||
| 0 | 732200 | 1 | חזות העיר | ||||||
| 110 | 732200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.03418803418803429 | 326700 | 315900 | 307961.97 | |
| 119 | 732200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | -0.3244518456841521 | 243400 | 360300 | 247561.99 | |
| 122 | 732200 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.25373134328358216 | 16800 | 13400 | 12328.8 | |
| 126 | 732200 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -0.12040133779264217 | 26300 | 29900 | 19275.8 | |
| 130 | 732200 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.14150943396226423 | 36300 | 31800 | 35040.95 | |
| 140 | 732200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.01787310098302053 | 109900 | 111900 | 110493.2 | |
| 471 | 732200 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 5521.45 | |
| 550 | 732200 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 3638.9 | |
| 561 | 732200 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 739 | |
| 562 | 732200 | 1 | הדפסות | גמיש | 0.33333333333333326 | 20000 | 15000 | 11320.15 | |
| 580 | 732200 | 1 | יעוץ חיצוני | גמיש | 0 | 150000 | 150000 | 12147.5 | |
| 581 | 732200 | 1 | פיקוח סככות אוטובוס | גמיש | 0 | 160000 | 160000 | 21719 | |
| 585 | 732200 | 1 | משפטי שילוט | קשיח | -0.2 | 120000 | 150000 | 122224 | |
| 754 | 732200 | 1 | אח' לוחות שכונתיים | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 755 | 732200 | 1 | אחז' מספרים לבתים | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 757 | 732200 | 1 | מספרים לבתים חדשים | גמיש | 2 | 60000 | 20000 | 0 | |
| 758 | 732200 | 1 | החלפת לוחות מודעות | גמיש | 0 | 140000 | 140000 | 47882 | |
| 759 | 732200 | 1 | מפות עירוניות | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 5770 | |
| 760 | 732200 | 1 | הצבת סככות אוטובוס | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 45698.5 | |
| 780 | 732200 | 1 | אחזקת ינשולים | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 147.5 | |
| 931 | 732200 | 1 | התקנת מתקנים | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 19003 | |
| 932 | 732200 | 1 | אחזקת שילוט | גמיש | 0.38888888888888884 | 250000 | 180000 | 144990 | |
| 933 | 732200 | 1 | ציוד בטיחותי אישי | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 2690.35 | |
| 732200 סך הכל | חזות העיר | -0.009659849964032463 | 1927400 | 1946200 | 1176154.06 | ||||
| 0 | 732400 | 1 | מחלקת התנועה | ||||||
| 100 | 732400 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 119 | 732400 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.02385831381733028 | 699500 | 683200 | 565794.78 | |
| 122 | 732400 | 1 | ביגוד | קשיח | 3.4 | 13200 | 3000 | 10029.75 | |
| 126 | 732400 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -0.1583710407239819 | 18600 | 22100 | 13143.9 | |
| 140 | 732400 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.09698078682525169 | 119900 | 109300 | 93295.95 | |
| 470 | 732400 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0.33333333333333326 | 4000 | 3000 | 0 | |
| 471 | 732400 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.16666666666666674 | 7000 | 6000 | 1882.97 | |
| 561 | 732400 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 2871 | |
| 580 | 732400 | 1 | יעוץ חיצוני | גמיש | 0.048128342245989275 | 392000 | 374000 | 442493.2 | |
| 581 | 732400 | 1 | סריקת תוכניות | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 0 | |
| 582 | 732400 | 1 | בדיקת רופא - חנית נכים | גמיש | 0 | 84000 | 84000 | 466 | |
| 583 | 732400 | 1 | יעוץ - סככות אוטובוס | גמיש | 0 | 0 | 0 | 95544 | |
| 584 | 732400 | 1 | הזנת נתונים למחשב | גמיש | 0 | 110000 | |||
| 757 | 732400 | 1 | אחזקת רמזורים | קשיח | 0.03516483516483526 | 471000 | 455000 | 334920 | |
| 758 | 732400 | 1 | תיכנון תנועה ורמזורים | קשיח | 0 | 200000 | 200000 | 0 | |
| 759 | 732400 | 1 | אח' תמרור : ג'-7 ה'-8 | קשיח | 0.08695652173913038 | 300000 | 276000 | 212223 | |
| 732400 סך הכל | מחלקת התנועה | 0.09070658469214998 | 2448200 | 2244600 | 1772664.55 | ||||
| 0 | 733000 | 1 | רשוי בניה | ||||||
| 100 | 733000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 733000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.06299452221545954 | 923700 | 985800 | 965236.88 | |
| 119 | 733000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.21851012960865734 | 1936700 | 1589400 | 1457064.18 | |
| 122 | 733000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.1552941176470588 | 49100 | 42500 | 34685.7 | |
| 126 | 733000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.06209150326797386 | 97500 | 91800 | 72787.9 | |
| 130 | 733000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.652037617554859 | 22200 | 63800 | 50465.6 | |
| 140 | 733000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.152319587628866 | 328900 | 388000 | 360481.35 | |
| 253 | 733000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 65800 | 0 | 0 | |
| 400 | 733000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 471 | 733000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 18822.24 | |
| 511 | 733000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | 1210.75 | |
| 550 | 733000 | 1 | פירסומים ושילוט | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 124896 | |
| 561 | 733000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 5721.51 | |
| 562 | 733000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 358 | |
| 563 | 733000 | 1 | תיקי רישוי | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 7291.4 | |
| 564 | 733000 | 1 | פרטיכל - משנה | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 14450.3 | |
| 570 | 733000 | 1 | מיחשוב רישוי+הטלים | קשיח | 0 | 8000 | 8000 | 5391.4 | |
| 571 | 733000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.02110389610389607 | 251600 | 246400 | 238800 | |
| 580 | 733000 | 1 | שכ"ט שמאים | קשיח | 2.125 | 2500000 | 800000 | 1219265 | |
| 581 | 733000 | 1 | שכ"ט שמאים מכריעים | גמיש | 0 | 0 | |||
| 733000 סך הכל | רשוי בניה | 0.4480214926460544 | 6360000 | 4392200 | 4576928.21 | ||||
| 0 | 733300 | 1 | פיקוח על הבניה | ||||||
| 100 | 733300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 733300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.004343105320304019 | 185000 | 184200 | 169656.48 | |
| 119 | 733300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.1471514945073662 | 1347100 | 1174300 | 1060583.15 | |
| 122 | 733300 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.1283018867924528 | 29900 | 26500 | 22301.15 | |
| 126 | 733300 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.1341719077568133 | 54100 | 47700 | 36936.75 | |
| 130 | 733300 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.49266862170087977 | 50900 | 34100 | 40374.7 | |
| 140 | 733300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.026970954356846377 | 247500 | 241000 | 232804 | |
| 471 | 733300 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 7128.79 | |
| 570 | 733300 | 1 | תוכנת רישוי בניה | קשיח | 0 | 8000 | 8000 | 8267.1 | |
| 571 | 733300 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.02080237741456159 | 68700 | 67300 | 65200 | |
| 757 | 733300 | 1 | מבנים מסוכנים-פרטי | גמיש | 0 | 35000 | 35000 | 328223 | |
| 758 | 733300 | 1 | מב' מסוכנים-ציבורי | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 9435 | |
| 759 | 733300 | 1 | הריסת מבנים | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 1800 | |
| 733300 סך הכל | פיקוח על הבניה | 0.10737320055724675 | 2146200 | 1938100 | 1982710.12 | ||||
| 0 | 734000 | 1 | מיחשוב יעודי קרקע | ||||||
| 570 | 734000 | 1 | חב' לאוטומציה | קשיח | 0 | 16000 | 16000 | 12283.7 | |
| 572 | 734000 | 1 | מעקב תב"ע | קשיח | 0 | 4500 | 4500 | 2353.9 | |
| 700 | 734000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 734000 סך הכל | מיחשוב יעודי קרקע | 0 | 20500 | 20500 | 14637.6 | ||||
| 0 | 735000 | 1 | בנית מבני ציבור | ||||||
| 110 | 735000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.15057386543118878 | 806700 | 949700 | 917251.97 | |
| 119 | 735000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 101.73 | |
| 122 | 735000 | 1 | ביגוד | קשיח | -0.09090909090909094 | 20000 | 22000 | 18333.55 | |
| 126 | 735000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -0.14016172506738545 | 31900 | 37100 | 29491 | |
| 130 | 735000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.09330484330484334 | 127300 | 140400 | 139353.35 | |
| 140 | 735000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.16019127316198445 | 140500 | 167300 | 168191.1 | |
| 420 | 735000 | 1 | כבוי אש | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 433 | 735000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1803.06 | |
| 470 | 735000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 4864 | |
| 471 | 735000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 35000 | 35000 | 29999.48 | |
| 511 | 735000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 3973.43 | |
| 522 | 735000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 2400 | |
| 562 | 735000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| 571 | 735000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.021181716833890807 | 91600 | 89700 | 86900 | |
| 735000 סך הכל | בנית מבני ציבור | -0.12893943546177034 | 1271400 | 1459600 | 1404662.67 | ||||
| 0 | 736000 | 1 | אח' נכסים ציבוריים | ||||||
| 100 | 736000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 736000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.18860904407555812 | 850500 | 1048200 | 1196298.99 | |
| 119 | 736000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.02659574468085113 | 212300 | 206800 | 0 | |
| 122 | 736000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.2039911308203992 | 54300 | 45100 | 37511.7 | |
| 126 | 736000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.3249027237354085 | 68100 | 51400 | 84928.05 | |
| 130 | 736000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.17436208991494528 | 135900 | 164600 | 155638.45 | |
| 140 | 736000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.01081730769230771 | 168200 | 166400 | 187001.6 | |
| 200 | 736000 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 253 | 736000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 12146 | |
| 320 | 736000 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | ||||
| 400 | 736000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 492 | 736000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.01104651162790704 | 173900 | 172000 | 163703 | |
| 580 | 736000 | 1 | ייעוץ חשמל | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 596 | 736000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.06077097505668938 | 414200 | 441000 | 446309 | |
| 700 | 736000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 742 | 736000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 3887 | |
| 794 | 736000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 12100 | 12100 | 12234 | |
| 900 | 736000 | 1 | הוצאות חד-פעמיות | ||||||
| 931 | 736000 | 1 | ציוד חד פעמי | גמיש | 0 | 12000 | 12000 | 10235.09 | |
| 736000 סך הכל | אח' נכסים ציבוריים | -0.09184704792386089 | 2156500 | 2374600 | 2309892.88 | ||||
| 0 | 736100 | 1 | אח' נכסים ציבוריים | ||||||
| 423 | 736100 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.09184704792386089 | -2156500 | -2374600 | -1593900 | |
| 736100 סך הכל | אח' נכסים ציבוריים | -0.09184704792386089 | -2156500 | -2374600 | -1593900 | ||||
| 0 | 740000 | 1 | נכסים צבוריים | ||||||
| 0 | 741000 | 1 | מינהל נכס'ציבוריים | ||||||
| 119 | 741000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.12942254812098986 | 616100 | 545500 | 659942.23 | |
| 122 | 741000 | 1 | ביגוד | קשיח | 1.3684210526315788 | 4500 | 1900 | 2626.1 | |
| 126 | 741000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 2.081081081081081 | 11400 | 3700 | 2902.8 | |
| 140 | 741000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.5208333333333333 | 18400 | 38400 | 40820.45 | |
| 253 | 741000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 23474 | |
| 350 | 741000 | 1 | ליסינג - 62-156-60 | קשיח | 0.01690821256038655 | 42100 | 41400 | 39705.23 | |
| 351 | 741000 | 1 | הוצאות - 62-156-60 | קשיח | 0.22977346278317157 | 38000 | 30900 | 32240.83 | |
| 471 | 741000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 6991.98 | |
| 492 | 741000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.01128349788434413 | 143400 | 141800 | 134977 | |
| 511 | 741000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 11000 | 11000 | 10936.25 | |
| 512 | 741000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 500 | 500 | 220 | |
| 522 | 741000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 3500 | 3500 | 1738 | |
| 550 | 741000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 561 | 741000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 800 | 800 | 64.1 | |
| 562 | 741000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 600 | 600 | 93.2 | |
| 565 | 741000 | 1 | מפות | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
| 571 | 741000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.02146690518783534 | 57100 | 55900 | 54200 | |
| 781 | 741000 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0 | 9600 | 9600 | 89.61 | |
| 741000 סך הכל | מינהל נכס'ציבוריים | 0.07984366275823551 | 967000 | 895500 | 1011021.78 | ||||
| 0 | 741100 | 1 | אגף התשתיות | ||||||
| 110 | 741100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.04102976669348357 | 258800 | 248600 | 228973.07 | |
| 119 | 741100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.725473321858864 | 601500 | 348600 | 238305.45 | |
| 122 | 741100 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.8717948717948718 | 14600 | 7800 | 6860.3 | |
| 126 | 741100 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 1.28099173553719 | 27600 | 12100 | 11967.4 | |
| 130 | 741100 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.19791666666666663 | 15400 | 19200 | 25127.1 | |
| 140 | 741100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 1.392033542976939 | 114100 | 47700 | 72881.15 | |
| 470 | 741100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 2809.59 | |
| 471 | 741100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 13312.94 | |
| 511 | 741100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 0 | |
| 512 | 741100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 500 | 500 | 0 | |
| 522 | 741100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 1900 | 1900 | 0 | |
| 561 | 741100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 82 | |
| 562 | 741100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 565 | 741100 | 1 | מידע לתושב | גמיש | 0 | 500 | 500 | 0 | |
| 741100 סך הכל | אגף התשתיות | 0.4820612273168028 | 1069900 | 721900 | 600319 | ||||
| 0 | 742000 | 1 | דרכים ומדרכות | ||||||
| 100 | 742000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 742000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.043197043197043206 | 451600 | 432900 | 425949.17 | |
| 119 | 742000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.42178414409303655 | 1002500 | 705100 | 660105.07 | |
| 122 | 742000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.09558823529411775 | 44700 | 40800 | 39056.45 | |
| 126 | 742000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.11522633744855959 | 54200 | 48600 | 38491.5 | |
| 130 | 742000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.37323943661971826 | 78000 | 56800 | 90257 | |
| 140 | 742000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.03138075313807542 | 147900 | 143400 | 138816.05 | |
| 320 | 742000 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | ||||
| 400 | 742000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 500 | 742000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 742000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 4500 | 4500 | 4436.88 | |
| 544 | 742000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 12000 | 12000 | 324.36 | |
| 571 | 742000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.022321428571428603 | 22900 | 22400 | 21700 | |
| 596 | 742000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.06053119209388513 | 152100 | 161900 | 163854 | |
| 700 | 742000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 715 | 742000 | 1 | עבודות קבלניות-רכב | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 722 | 742000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 44398.32 | |
| 742 | 742000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 8973.56 | |
| 745 | 742000 | 1 | מבצעי חורף | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 8585.9 | |
| 754 | 742000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 1100000 | 1100000 | 1196076 | |
| 757 | 742000 | 1 | ציפוי כבישים | גמיש | 0 | 700000 | 700000 | 700000 | |
| 758 | 742000 | 1 | אחזקת כביש 20 | קשיח | 0 | 271000 | 271000 | 140500 | |
| 759 | 742000 | 1 | עבודת קבלני טרקטור | גמיש | 0 | 180000 | 180000 | 104546 | |
| 794 | 742000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.0021834061135370675 | 45900 | 45800 | 46314 | |
| 931 | 742000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 960 | 742000 | 1 | רזרבה-תחזוקה כללית | גמיש | 0 | 350000 | 350000 | 339766 | |
| 742000 סך הכל | דרכים ומדרכות | 0.07526621490803476 | 4887300 | 4545200 | 4172150.26 | ||||
| 0 | 743000 | 1 | תאורת רחובות | ||||||
| 100 | 743000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 743000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.34051314539119415 | 416400 | 631400 | 695168.37 | |
| 119 | 743000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 1.1026737967914437 | 393200 | 187000 | 72009.46 | |
| 122 | 743000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.006230529595015577 | 32300 | 32100 | 26226.6 | |
| 126 | 743000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.03846153846153855 | 37800 | 36400 | 28916.5 | |
| 130 | 743000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.28488631297369593 | 160400 | 224300 | 195707.2 | |
| 140 | 743000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.20109546165884196 | 102100 | 127800 | 130845.85 | |
| 400 | 743000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 431 | 743000 | 1 | חשמל | קשיח | -0.21014479783787654 | 4413000 | 5587100 | 4764546.73 | |
| 500 | 743000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 596 | 743000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.060757453666398065 | 582800 | 620500 | 627981 | |
| 700 | 743000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 722 | 743000 | 1 | פנסים ומנורות | גמיש | 0 | 500000 | 500000 | 499738.01 | |
| 742 | 743000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 7500 | 7500 | 7077.79 | |
| 745 | 743000 | 1 | תיקון נזקים | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 99062 | |
| 754 | 743000 | 1 | עבודות תאורה | גמיש | 0 | 250000 | 250000 | 246391.91 | |
| 758 | 743000 | 1 | צביעת עמודי תאורה | גמיש | 0 | 180000 | 180000 | 180000 | |
| 794 | 743000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.0026385224274405594 | 76000 | 75800 | 76609 | |
| 900 | 743000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 743000 סך הכל | תאורת רחובות | -0.1528522529468802 | 7251500 | 8559900 | 7650280.420000001 | ||||
| 0 | 744000 | 1 | בטיחות בדרכים | ||||||
| 119 | 744000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.22924901185770752 | 93300 | 75900 | 83876.04 | |
| 122 | 744000 | 1 | ביגוד | קשיח | 3 | 2400 | 600 | 475.75 | |
| 126 | 744000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 3.583333333333333 | 5500 | 1200 | 478.75 | |
| 130 | 744000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.8591549295774648 | 13200 | 7100 | 14364.1 | |
| 140 | 744000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.095 | 18100 | 20000 | 8180.35 | |
| 320 | 744000 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | ||||
| 400 | 744000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 431 | 744000 | 1 | חשמל | קשיח | 0.19689034369885428 | 731300 | 611000 | 474216.27 | |
| 571 | 744000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.020134228187919545 | 45600 | 44700 | 43300 | |
| 581 | 744000 | 1 | הסדרי תנועה זמניים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 28815 | |
| 700 | 744000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 722 | 744000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 300000 | 300000 | 199883 | |
| 742 | 744000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 3056.54 | |
| 754 | 744000 | 1 | עב' בטיחות בדרכים | גמיש | 0 | 600000 | 600000 | 905515 | |
| 784 | 744000 | 1 | תמרור תחנות אוטוב' | גמיש | 0 | 85000 | 85000 | 27147 | |
| 794 | 744000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.001457725947521915 | 68700 | 68600 | 69327 | |
| 744000 סך הכל | בטיחות בדרכים | 0.08168411819527432 | 1973100 | 1824100 | 1858634.8 | ||||
| 0 | 745000 | 1 | תיעול ונקוז | ||||||
| 580 | 745000 | 1 | יעוץ תיעול | גמיש | -1 | 0 | 155400 | 56738 | |
| 700 | 745000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 722 | 745000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 8178.42 | |
| 742 | 745000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 754 | 745000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 300000 | 300000 | 299768 | |
| 757 | 745000 | 1 | הערכות לחורף | גמיש | 0 | 250000 | 250000 | 225000 | |
| 758 | 745000 | 1 | אחזקת תעלות | גמיש | 0 | 155000 | 155000 | 65789.24 | |
| 759 | 745000 | 1 | ניקוי מובלים | גמיש | 0.6 | 400000 | 250000 | 0 | |
| 760 | 745000 | 1 | התחשבנות תחז' עת"א | קשיח | 0.00588235294117645 | 17100 | 17000 | 48665 | |
| 800 | 745000 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 832 | 745000 | 1 | רשות הניקוז-ירקון | קשיח | 0.059971305595408975 | 369400 | 348500 | 348499 | |
| 745000 סך הכל | תיעול ונקוז | 0.010359253602496787 | 1521500 | 1505900 | 1052637.66 | ||||
| 0 | 746000 | 1 | גנים ונטיעות | ||||||
| 0 | 746100 | 1 | גינות צבוריות ונוף | ||||||
| 100 | 746100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 746100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.0827386970966344 | 3175100 | 3461500 | 3300171.42 | |
| 119 | 746100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.04262963682268395 | 1073700 | 1029800 | 850776.6 | |
| 122 | 746100 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.03935185185185186 | 134700 | 129600 | 111206.35 | |
| 126 | 746100 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -0.0897049969897652 | 151200 | 166100 | 144171.6 | |
| 130 | 746100 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.10451680672268904 | 170500 | 190400 | 208748.1 | |
| 140 | 746100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.026106018333997616 | 514900 | 501800 | 498378.35 | |
| 200 | 746100 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 210 | 746100 | 1 | השכר הקובע | קשיח | -0.43044619422572183 | 43400 | 76200 | 31276.79 | |
| 253 | 746100 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 25000 | 0 | 108419 | |
| 320 | 746100 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | 0 | |||
| 400 | 746100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 431 | 746100 | 1 | חשמל | קשיח | -0.1844444444444444 | 73400 | 90000 | 101028.49 | |
| 432 | 746100 | 1 | מים | קשיח | -0.09909909909909909 | 5000000 | 5550000 | 4676853.8 | |
| 433 | 746100 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 2653.54 | |
| 437 | 746100 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 952.9 | |
| 441 | 746100 | 1 | ביטוח | קשיח | -1 | 0 | 2400 | 2504 | |
| 470 | 746100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 4500 | 4500 | 3575.39 | |
| 471 | 746100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 14500 | 14500 | 13547.53 | |
| 492 | 746100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.0113885238720981 | 230900 | 228300 | 217285 | |
| 500 | 746100 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 746100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 3988.88 | |
| 512 | 746100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 1200 | 1200 | 943.11 | |
| 522 | 746100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 4700 | 4700 | 2948 | |
| 530 | 746100 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | -1 | 0 | 2800 | 0 | |
| 544 | 746100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 1300 | 1300 | 893.24 | |
| 562 | 746100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 565 | 746100 | 1 | צילומים והעתקות | גמיש | 0 | 8700 | 8700 | 8700 | |
| 571 | 746100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.021205357142857206 | 183000 | 179200 | 173700 | |
| 580 | 746100 | 1 | יועצים-חיצוניים | קשיח | 0 | 517000 | 517000 | 409815 | |
| 596 | 746100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.06064690026954178 | 278800 | 296800 | 300358 | |
| 700 | 746100 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 715 | 746100 | 1 | עבודות קבלניות-רכב | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 116052 | |
| 722 | 746100 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 150000 | 150000 | 147191.82 | |
| 728 | 746100 | 1 | רכישת צמחים | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 59603.5 | |
| 742 | 746100 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 53930.78 | |
| 745 | 746100 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | -534.5 | |
| 754 | 746100 | 1 | עבודות מסגרות | קשיח | 0 | 350000 | 350000 | 329718.02 | |
| 756 | 746100 | 1 | שמירה בקבלנות | גמיש | 0 | 450000 | 450000 | 391059.2 | |
| 757 | 746100 | 1 | גיזום עצים בקבלנות | גמיש | 0.0148719361057561 | 737000 | 726200 | 664081.4 | |
| 758 | 746100 | 1 | קבלני גינון גנים | קשיח | 0.04226274560164378 | 8116100 | 7787000 | 7206563.1 | |
| 759 | 746100 | 1 | עב" קבלניות שונות | גמיש | 0.07042253521126751 | 380000 | 355000 | 316652.5 | |
| 780 | 746100 | 1 | אחזקת אדניות | גמיש | -0.1 | 45000 | 50000 | 18093 | |
| 781 | 746100 | 1 | תחרות קירייה יפה | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 2576 | |
| 782 | 746100 | 1 | אחזקת פינת ליטוף | גמיש | 0.024390243902439046 | 210000 | 205000 | 193292.9 | |
| 784 | 746100 | 1 | גן הקקטוסים | גמיש | 0 | 7400 | 7400 | 5395 | |
| 794 | 746100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.002248875562218977 | 133700 | 133400 | 134770 | |
| 800 | 746100 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 900 | 746100 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 923 | 746100 | 1 | תחז' יצירות אומנות | גמיש | 0.05680317040951133 | 400000 | 378500 | 333021.8 | |
| 931 | 746100 | 1 | רכישות חד פעמיות | גמיש | -0.02684563758389258 | 290000 | 298000 | 288334.23 | |
| 932 | 746100 | 1 | אחזקת מזרקות | קשיח | -0.013636363636363669 | 434000 | 440000 | 402778.31 | |
| 933 | 746100 | 1 | אחזקת מתקני משחק | קשיח | 0.04306516575441499 | 1010000 | 968300 | 1124466.3 | |
| 934 | 746100 | 1 | עבודות טכניות | קשיח | 0.043333333333333224 | 469500 | 450000 | 490200 | |
| 935 | 746100 | 1 | תיקונים מוונדליזם | גמיש | 0.6666666666666667 | 500000 | 300000 | 0 | |
| 746100 סך הכל | גינות צבוריות ונוף | -0.008373835247500239 | 25626000 | 25842400 | 23453140.449999996 | ||||
| 0 | 746500 | 1 | משתלה עירונית | ||||||
| 100 | 746500 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 700 | 746500 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 746500 סך הכל | משתלה עירונית | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 746600 | 1 | גינון מוסדות חינוך | ||||||
| 746600 סך הכל | גינון מוסדות חינוך | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 746700 | 1 | פארק פרס | ||||||
| 432 | 746700 | 1 | מים | קשיח | 0 | 800000 | 800000 | 646129.8 | |
| 780 | 746700 | 1 | אחזקת פארק פרס | גמיש | 0 | ||||
| 870 | 746700 | 1 | אחזקת פארק פרס | גמיש | 0 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | |
| 871 | 746700 | 1 | הוצאות ח"פ - פארק | גמיש | 0 | 0 | 0 | 217732 | |
| 931 | 746700 | 1 | הוצאות ח"פ - פארק | גמיש | 0 | 0 | |||
| 746700 סך הכל | פארק פרס | 0 | 2600000 | 2600000 | 2663861.8 | ||||
| 0 | 750000 | 1 | חגיגות מבצעים | ||||||
| 0 | 751000 | 1 | חגיגות יום העצמאות | ||||||
| 210 | 751000 | 1 | השכר הקובע | קשיח | -1 | 0 | 12000 | 668.03 | |
| 400 | 751000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 700 | 751000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 782 | 751000 | 1 | הפקת ארועים | גמיש | 0.031746031746031855 | 715000 | 693000 | 583919.09 | |
| 751000 סך הכל | חגיגות יום העצמאות | 0.014184397163120588 | 715000 | 705000 | 584587.12 | ||||
| 0 | 752000 | 1 | חגיגות+טכסים אחרים | ||||||
| 514 | 752000 | 1 | מתנות עירייה | גמיש | 0 | 28000 | 28000 | 19520 | |
| 700 | 752000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 781 | 752000 | 1 | ארועים | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 101220.21 | |
| 783 | 752000 | 1 | רכ'מדליונים וספרים | גמיש | 0 | 19200 | 19200 | 58 | |
| 752000 סך הכל | חגיגות+טכסים אחרים | 0 | 147200 | 147200 | 120798.21 | ||||
| 0 | 753000 | 1 | פעולות אימוץ | ||||||
| 800 | 753000 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 881 | 753000 | 1 | אימוץ הגדוד ועד | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 3857.5 | |
| 883 | 753000 | 1 | אימוץ ממר"מ | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 0 | |
| 753000 סך הכל | פעולות אימוץ | 0 | 12000 | 12000 | 3857.5 | ||||
| 0 | 754000 | 1 | קשרים בינלאומיים | ||||||
| 513 | 754000 | 1 | משלח' נכנסות/יוצאות | גמיש | 0 | 96000 | 96000 | 33764.23 | |
| 515 | 754000 | 1 | משלחות נוער | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 158069 | |
| 700 | 754000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 754000 סך הכל | קשרים בינלאומיים | 0 | 296000 | 296000 | 191833.23 | ||||
| 0 | 760000 | 1 | שרותים שונים | ||||||
| 0 | 761000 | 1 | מוקד ויעוץ לאזרחים | ||||||
| 110 | 761000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.015957446808510634 | 518000 | 526400 | 504396.37 | |
| 119 | 761000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | -0.06463710566953451 | 848000 | 906600 | 825273.6 | |
| 122 | 761000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.27896995708154515 | 29800 | 23300 | 18803.05 | |
| 126 | 761000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.3447619047619048 | 70600 | 52500 | 39832.9 | |
| 130 | 761000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.4019176987614862 | 299400 | 500600 | 301902.1 | |
| 140 | 761000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.10613207547169812 | 113700 | 127200 | 110026.15 | |
| 433 | 761000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 600 | 600 | 474.63 | |
| 470 | 761000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 500 | 500 | 143.62 | |
| 471 | 761000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 7318.35 | |
| 492 | 761000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.011789924973204746 | 94400 | 93300 | 88832 | |
| 511 | 761000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 7200 | 7200 | 4945.72 | |
| 544 | 761000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0.15384615384615374 | 1500 | 1300 | 8.35 | |
| 562 | 761000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
| 571 | 761000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.020854021847070525 | 102800 | 100700 | 97600 | |
| 596 | 761000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.060493827160493785 | 76100 | 81000 | 81961.8 | |
| 743 | 761000 | 1 | ציוד ואחזקתו | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 2748.97 | |
| 754 | 761000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 4047.15 | |
| 757 | 761000 | 1 | תשאולים והודעות | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | 830.4 | |
| 931 | 761000 | 1 | רכישות חד פעמיות | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 761000 סך הכל | מוקד ויעוץ לאזרחים | -0.10413981958762886 | 2224600 | 2483200 | 2089145.16 | ||||
| 0 | 764000 | 1 | תרבות הדיור | ||||||
| 100 | 764000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 764000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.024024024024023927 | 136400 | 133200 | 163587.68 | |
| 119 | 764000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.07869742198100416 | 79500 | 73700 | 28346.64 | |
| 122 | 764000 | 1 | ביגוד | קשיח | -0.2 | 2400 | 3000 | 2454.85 | |
| 126 | 764000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.4430379746835442 | 11400 | 7900 | 6254.4 | |
| 140 | 764000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.036437246963562764 | 23800 | 24700 | 23218.05 | |
| 400 | 764000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 471 | 764000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 4500 | 4500 | 4499.8 | |
| 500 | 764000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 544 | 764000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0.02857142857142847 | 7200 | 7000 | 7511.38 | |
| 562 | 764000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| 571 | 764000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.022321428571428603 | 22900 | 22400 | 21700 | |
| 580 | 764000 | 1 | יעוץ חיצוני | גמיש | 0 | 28000 | 28000 | 24407 | |
| 700 | 764000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 723 | 764000 | 1 | אדניות | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 6720 | |
| 782 | 764000 | 1 | סדנאות | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
| 764000 סך הכל | תרבות הדיור | 0.03703703703703698 | 327600 | 315900 | 291199.8 | ||||
| 0 | 765000 | 1 | השת' במוסדות+שונות | ||||||
| 800 | 765000 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 811 | 765000 | 1 | הקצבה למרכז השלטון | קשיח | 0 | 450000 | 450000 | 441000 | |
| 812 | 765000 | 1 | השת' ביה"ד למשמעת | קשיח | 0 | 22000 | 22000 | 39132 | |
| 813 | 765000 | 1 | אמנה להפחתת זיהום | קשיח | -1 | 0 | 155000 | 102300 | |
| 765000 סך הכל | השת' במוסדות+שונות | -0.24720893141945777 | 472000 | 627000 | 582432 | ||||
| 0 | 767000 | 1 | בטוח אלמנטרי לרשות | ||||||
| 110 | 767000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.10049019607843146 | 44900 | 40800 | 40520.63 | |
| 119 | 767000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.4983471074380166 | 181300 | 121000 | 144780.26 | |
| 126 | 767000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -0.2666666666666667 | 5500 | 7500 | 5936.5 | |
| 140 | 767000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.4317548746518106 | 20400 | 35900 | 34515.65 | |
| 320 | 767000 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | ||||
| 440 | 767000 | 1 | קופת ביטוח | קשיח | -0.5 | 250000 | 500000 | 597079.2 | |
| 441 | 767000 | 1 | בטוח תושבים צד ג' | קשיח | -0.02 | 171500 | 175000 | 170267 | |
| 442 | 767000 | 1 | השת' עצמית - גוף | קשיח | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | |
| 443 | 767000 | 1 | השת' עצמית - רכוש | קשיח | -0.5 | 250000 | 500000 | 1447795.43 | |
| 444 | 767000 | 1 | ביטוח חבות מעביד | קשיח | -0.43333333333333335 | 27200 | 48000 | 58629 | |
| 445 | 767000 | 1 | ביטוח חבות מקצועית | קשיח | -0.33333333333333337 | 8000 | 12000 | 13019 | |
| 446 | 767000 | 1 | סחורה בהעברה | קשיח | -0.33333333333333337 | 800 | 1200 | 1302 | |
| 447 | 767000 | 1 | נאמנות עובדים | קשיח | 0 | 10000 | 10000 | 9500 | |
| 448 | 767000 | 1 | ביטוח אש | קשיח | 0 | 348400 | |||
| 580 | 767000 | 1 | יעוץ לביטוח | קשיח | 0.46875 | 47000 | 32000 | 29727.18 | |
| 581 | 767000 | 1 | טיפול משפטי | קשיח | 0 | 750000 | 750000 | 699085.81 | |
| 754 | 767000 | 1 | תיקון נזקים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 454253 | |
| 767000 סך הכל | בטוח אלמנטרי לרשות | -0.02796806349506309 | 4115000 | 4233400 | 3706410.66 | ||||
| 0 | 768000 | 1 | מרכז הדרכה ופיתוח | ||||||
| 100 | 768000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 768000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 34900.65 | |
| 126 | 768000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | -690.45 | |
| 140 | 768000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 2993.3 | |
| 200 | 768000 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 320 | 768000 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | ||||
| 400 | 768000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 431 | 768000 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 538.3 | |
| 441 | 768000 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 2504 | |
| 500 | 768000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 540 | 768000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 1243.22 | |
| 700 | 768000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 900 | 768000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 768000 סך הכל | מרכז הדרכה ופיתוח | 0 | 0 | 0 | 41489.02 | ||||
| 0 | 769000 | 1 | שרותים שונים | ||||||
| 100 | 769000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 769000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.07436787307882997 | 186700 | 201700 | 199292.07 | |
| 122 | 769000 | 1 | ביגוד | קשיח | -0.13043478260869568 | 4000 | 4600 | 5277.6 | |
| 126 | 769000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -0.03418803418803418 | 11300 | 11700 | 11367.4 | |
| 140 | 769000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.7113821138211383 | 7100 | 24600 | 21911.8 | |
| 210 | 769000 | 1 | שכר הדרכה | קשיח | -1 | 0 | 6200 | 4613.2 | |
| 255 | 769000 | 1 | טפול משפחות שכולות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 938 | |
| 400 | 769000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 432 | 769000 | 1 | מים | קשיח | 0 | 2400 | 2400 | 0 | |
| 441 | 769000 | 1 | ביטוח | קשיח | -1 | 0 | 300 | 341 | |
| 471 | 769000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 2430.35 | |
| 511 | 769000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 7428.55 | |
| 519 | 769000 | 1 | תרומות | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 561 | 769000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | 1724 | |
| 562 | 769000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 2605 | |
| 580 | 769000 | 1 | בקרה - ועדת תמיכות | גמיש | 0 | 0 | |||
| 700 | 769000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 752 | 769000 | 1 | נקיון בית הוועד | קשיח | 0.02 | 10200 | 10000 | 9238.38 | |
| 780 | 769000 | 1 | השתתפויות | גמיש | 0 | 400000 | 400000 | 430726.15 | |
| 781 | 769000 | 1 | מצגת יד לבנים | גמיש | 0 | 16000 | 16000 | 14543 | |
| 782 | 769000 | 1 | תמלוגים-על מוסיקה | גמיש | 0.1 | 220000 | 200000 | 198389.82 | |
| 784 | 769000 | 1 | קשר עם חיילים | גמיש | 0 | 350000 | 350000 | 350519.5 | |
| 786 | 769000 | 1 | מעמד האשה | גמיש | 0 | 320000 | 320000 | 102783.46 | |
| 800 | 769000 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 815 | 769000 | 1 | הקצבה לזהב"י | גמיש | 0 | 46000 | 46000 | 46000 | |
| 816 | 769000 | 1 | הקצבה לועד הורים | גמיש | 0 | 31000 | 31000 | 31000 | |
| 820 | 769000 | 1 | תמיכה במוסדות דת | גמיש | 0 | 520000 | 520000 | 520000 | |
| 821 | 769000 | 1 | ועדת תמיכות | גמיש | 0 | 155000 | 155000 | 150626.95 | |
| 884 | 769000 | 1 | שמות לאנדרטה | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 4851 | |
| 885 | 769000 | 1 | טיפול במשפ' שכולות | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | |
| 769000 סך הכל | שרותים שונים | -0.00827759197324418 | 2372200 | 2392000 | 2146607.23 | ||||
| 0 | 769100 | 1 | בית העובד | ||||||
| 210 | 769100 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 13000 | 13000 | 0 | |
| 253 | 769100 | 1 | שכר הדרכה | קשיח | 0 | 4000 | |||
| 471 | 769100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
| 511 | 769100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1443.33 | |
| 561 | 769100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 6500 | 6500 | 5599.42 | |
| 723 | 769100 | 1 | חומרים | גמיש | 0 | 1400 | 1400 | 0 | |
| 752 | 769100 | 1 | נקיון בית העובד | קשיח | 0.02564102564102555 | 8000 | 7800 | 7604.04 | |
| 781 | 769100 | 1 | פעולות תרבות | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 5200 | |
| 782 | 769100 | 1 | יריד אומנים | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | 0 | |
| 931 | 769100 | 1 | ציוד חד פעמי | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | 1895.44 | |
| 769100 סך הכל | בית העובד | 0.08805031446540879 | 51900 | 47700 | 21742.23 | ||||
| 0 | 770000 | 1 | פיתוח כלכלי | ||||||
| 0 | 772000 | 1 | עידוד תעשיה ומלאכה | ||||||
| 0 | 772100 | 1 | מינהלת תעשיה ומסחר | ||||||
| 110 | 772100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.036079182630906814 | 301900 | 313200 | 377776.07 | |
| 119 | 772100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.007589506682065705 | 610700 | 606100 | 555787.87 | |
| 122 | 772100 | 1 | ביגוד | קשיח | -0.11904761904761907 | 14800 | 16800 | 13445.8 | |
| 126 | 772100 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -0.18707482993197277 | 23900 | 29400 | 23017.45 | |
| 130 | 772100 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.016393442622950838 | 30000 | 30500 | 28872.2 | |
| 140 | 772100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.03338171262699563 | 133200 | 137800 | 150909.5 | |
| 433 | 772100 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1986.91 | |
| 470 | 772100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 3600 | 3600 | 1543.65 | |
| 471 | 772100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 13000 | 13000 | 12587.41 | |
| 492 | 772100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.012068965517241459 | 58700 | 58000 | 55215 | |
| 511 | 772100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 11000 | 11000 | 9406.41 | |
| 512 | 772100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 4200 | 4200 | 561 | |
| 522 | 772100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 3200 | 3200 | 3200 | |
| 544 | 772100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 700 | 700 | 201.65 | |
| 550 | 772100 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 4706 | |
| 561 | 772100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 2396 | |
| 562 | 772100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 1400 | 1400 | 1191.5 | |
| 565 | 772100 | 1 | תצאו"ת | גמיש | 0 | 70000 | 70000 | 2631 | |
| 571 | 772100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.02080237741456159 | 68700 | 67300 | 65200 | |
| 596 | 772100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.05882352941176472 | 9600 | 10200 | 11779.98 | |
| 722 | 772100 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 1200 | 1200 | 474.8 | |
| 752 | 772100 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.022222222222222143 | 23000 | 22500 | 21828.72 | |
| 754 | 772100 | 1 | פינויים | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 6749.75 | |
| 755 | 772100 | 1 | עבודות אחזקה | גמיש | -1 | 0 | 200000 | 187114.24 | |
| 759 | 772100 | 1 | עבודות אחזקה | גמיש | -0.4838709677419355 | 320000 | 620000 | 619999.21 | |
| 781 | 772100 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0 | 9600 | 9600 | 9600 | |
| 794 | 772100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 8700 | 8700 | 8835 | |
| 870 | 772100 | 1 | השתתפות במט"י | גמיש | 0 | 150000 | 150000 | 150000 | |
| 931 | 772100 | 1 | רכישות | גמיש | 0 | 3500 | 3500 | 1078.95 | |
| 960 | 772100 | 1 | פעולות לעידוד א.ת. | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 88606.86 | |
| 772100 סך הכל | מינהלת תעשיה ומסחר | -0.20509059192007295 | 2005000 | 2522300 | 2416702.93 | ||||
| 0 | 773000 | 1 | חברות עירוניות | ||||||
| 441 | 773000 | 1 | ביטוח | קשיח | -1 | 0 | 7600 | 8081 | |
| 879 | 773000 | 1 | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | -1 | 0 | 7600 | 0 | |
| 773000 סך הכל | חברות עירוניות | -1 | 0 | 15200 | 8081 | ||||
| 0 | 780000 | 1 | פיקוח עירוני | ||||||
| 0 | 781000 | 1 | פיקוח על חוקי עזר | ||||||
| 0 | 781100 | 1 | פיקוח עירוני | ||||||
| 100 | 781100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 781100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.2290274506033364 | 1603700 | 2080100 | 1880086.6 | |
| 119 | 781100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.09885312615612274 | 2970200 | 2703000 | 2866398.98 | |
| 122 | 781100 | 1 | ביגוד | קשיח | -0.050167224080267525 | 28400 | 29900 | 25177.9 | |
| 126 | 781100 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -0.07822410147991543 | 218000 | 236500 | 180422.8 | |
| 130 | 781100 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.006517803258901611 | 823100 | 828500 | 623940.15 | |
| 140 | 781100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.09756982227058397 | 248800 | 275700 | 257551.5 | |
| 253 | 781100 | 1 | חברה קבלנית | קשיח | 0 | 144100 | 0 | 0 | |
| 400 | 781100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 431 | 781100 | 1 | חשמל | קשיח | -0.08869565217391306 | 52400 | 57500 | 56965.96 | |
| 432 | 781100 | 1 | מים | קשיח | 0 | 1500 | 1500 | 0 | |
| 433 | 781100 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 6800 | 6800 | 5610.3 | |
| 437 | 781100 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 6100 | 6100 | 3811.52 | |
| 441 | 781100 | 1 | בטוח תאונות אישיות | קשיח | 0 | 400 | 400 | 434 | |
| 470 | 781100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 8700 | 8700 | 3228.91 | |
| 471 | 781100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 43267.89 | |
| 492 | 781100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.011169284467713814 | 289700 | 286500 | 272599 | |
| 500 | 781100 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 781100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 20300 | 20300 | 19085.7 | |
| 512 | 781100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 200 | 200 | 223 | |
| 516 | 781100 | 1 | כיבוד-ארוע'עירונים | גמיש | 0 | 8200 | 8200 | 2950.78 | |
| 522 | 781100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 544 | 781100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0.034482758620689724 | 12000 | 11600 | 13027.51 | |
| 550 | 781100 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 0 | |
| 561 | 781100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 10206.5 | |
| 562 | 781100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 7349.5 | |
| 565 | 781100 | 1 | ציוד לעררי חניה | גמיש | 0.5 | 45000 | 30000 | 25621.34 | |
| 571 | 781100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.02083333333333326 | 274400 | 268800 | 260564.85 | |
| 580 | 781100 | 1 | שמאות ומדידות | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 1499 | |
| 596 | 781100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.06078576723498885 | 760200 | 809400 | 819186 | |
| 700 | 781100 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 715 | 781100 | 1 | עבודות קבלניות-רכב | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 0 | |
| 722 | 781100 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 5536.26 | |
| 744 | 781100 | 1 | מדים וציוד אישי | גמיש | 0 | 46800 | 46800 | 46558 | |
| 751 | 781100 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 4100 | 4100 | 4091 | |
| 752 | 781100 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.08627450980392148 | 55400 | 51000 | 49869.12 | |
| 759 | 781100 | 1 | גרירות | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 5595 | |
| 780 | 781100 | 1 | מבצעים מיוחדים | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 19856.58 | |
| 781 | 781100 | 1 | ארועים עירוניים | גמיש | -0.2 | 800000 | 1000000 | 725660.86 | |
| 789 | 781100 | 1 | כביסה | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 1729.2 | |
| 794 | 781100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.0028011204481792618 | 35800 | 35700 | 36120 | |
| 900 | 781100 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 932 | 781100 | 1 | רכישות חד-פעמיות | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 18731.22 | |
| 781100 סך הכל | פיקוח עירוני | -0.03819811793529704 | 8636500 | 8979500 | 8292956.93 | ||||
| 0 | 781200 | 1 | רשות חניה | ||||||
| 541 | 781200 | 1 | משלוחים | קשיח | 0 | 350000 | 350000 | 234657 | |
| 544 | 781200 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0.04347826086956519 | 24000 | 23000 | 36025.78 | |
| 561 | 781200 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 1900 | 1900 | 155 | |
| 562 | 781200 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 67000 | 67000 | 63136 | |
| 570 | 781200 | 1 | עיבוד נתונים | קשיח | 0 | 520000 | 520000 | 467108.82 | |
| 757 | 781200 | 1 | אכיפת חניה-מ.ג.ע.ר. | גמיש | 0 | ||||
| 758 | 781200 | 1 | מסופוני חניה | קשיח | 0 | 120000 | 120000 | 107676.2 | |
| 781200 סך הכל | רשות חניה | 0.0009242998428691251 | 1082900 | 1081900 | 908758.8 | ||||
| 0 | 781300 | 1 | סיירת שיקמה | ||||||
| 119 | 781300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.14114285714285724 | 399400 | 350000 | 0 | |
| 471 | 781300 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 862.89 | |
| 561 | 781300 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
| 780 | 781300 | 1 | הפעלת סירת שיקמה | גמיש | -0.33333333333333337 | 30000 | 45000 | 1376.2 | |
| 781300 סך הכל | סיירת שיקמה | 0.08600000000000008 | 434400 | 400000 | 2239.09 | ||||
| 0 | 782000 | 1 | בית המשפט העירוני | ||||||
| 100 | 782000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 782000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.009756097560975618 | 487200 | 492000 | 467861.19 | |
| 119 | 782000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | -0.2187330070690593 | 574700 | 735600 | 547243.23 | |
| 122 | 782000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.5605095541401275 | 24500 | 15700 | 12622 | |
| 126 | 782000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.6459016393442623 | 50200 | 30500 | 45626.5 | |
| 130 | 782000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.07605177993527512 | 57100 | 61800 | 64318.5 | |
| 140 | 782000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.10545023696682465 | 75500 | 84400 | 80235.1 | |
| 400 | 782000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 410 | 782000 | 1 | שכר דירה ועד בית | קשיח | 0.04761904761904767 | 110000 | 105000 | 82511.32 | |
| 420 | 782000 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
| 431 | 782000 | 1 | חשמל | קשיח | -0.285 | 14300 | 20000 | 19853.94 | |
| 432 | 782000 | 1 | מים | קשיח | 0 | 2500 | 2500 | 0 | |
| 433 | 782000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 1531.14 | |
| 437 | 782000 | 1 | מנוי למוקד | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
| 441 | 782000 | 1 | ביטוח מבנים | קשיח | -1 | 0 | 1200 | 1252 | |
| 450 | 782000 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 2900 | 2900 | 0 | |
| 470 | 782000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 4500 | 4500 | 1547.38 | |
| 471 | 782000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 36000 | 36000 | 32704.08 | |
| 500 | 782000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 782000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 11389.61 | |
| 512 | 782000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 200 | 200 | 0 | |
| 522 | 782000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 1900 | 1900 | 1621 | |
| 524 | 782000 | 1 | הדרכה | גמיש | 0 | 0 | |||
| 540 | 782000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 28000 | 28000 | 20547.94 | |
| 544 | 782000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0.01904761904761898 | 107000 | 105000 | 103351.77 | |
| 562 | 782000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 14999.59 | |
| 571 | 782000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.021291208791208716 | 148700 | 145600 | 141100 | |
| 580 | 782000 | 1 | משטרה הוצ'לפועל | קשיח | 0 | 75500 | 75500 | 56948.5 | |
| 700 | 782000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 782000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 500 | 500 | 497.27 | |
| 751 | 782000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | 1302 | |
| 752 | 782000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.022222222222222143 | 27600 | 27000 | 24370.32 | |
| 756 | 782000 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0 | 70000 | 70000 | 63072.7 | |
| 780 | 782000 | 1 | השתת' בשכר שופטים | קשיח | 0 | 330000 | 330000 | 246012 | |
| 781 | 782000 | 1 | השתתפות בשכר עדים | גמיש | -1 | 0 | 1000 | 200 | |
| 794 | 782000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 2900 | 2900 | 2913 | |
| 871 | 782000 | 1 | השתתפות בשכר עדים | גמיש | 0.33333333333333326 | 4000 | 3000 | 1767 | |
| 900 | 782000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 782000 סך הכל | בית המשפט העירוני | -0.0604142692750288 | 2286200 | 2433200 | 2047399.08 | ||||
| 0 | 782100 | 1 | בית הדין למשמעת | ||||||
| 431 | 782100 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 4518.66 | |
| 782100 סך הכל | בית הדין למשמעת | 0 | 0 | 0 | 4518.66 | ||||
| 0 | 800000 | 1 | שרותים ממלכתיים | ||||||
| 0 | 810000 | 1 | החינוך הפורמלי | ||||||
| 0 | 811000 | 1 | מינהל החינוך | ||||||
| 0 | 811100 | 1 | מינהלת-חינוך פורמלי | ||||||
| 100 | 811100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 811100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.048105208513583575 | 1817100 | 1733700 | 1826670.59 | |
| 119 | 811100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.10998004804755901 | 2726000 | 2455900 | 2130255.62 | |
| 122 | 811100 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.17049808429118785 | 61100 | 52200 | 54508.5 | |
| 126 | 811100 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.10545193687230991 | 154100 | 139400 | 116216.85 | |
| 130 | 811100 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.14257228315054826 | 114600 | 100300 | 134484.7 | |
| 140 | 811100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.19826367857863925 | 397100 | 495300 | 493656.65 | |
| 263 | 811100 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | -0.6405492730210016 | 133500 | 371400 | 347326.61 | |
| 264 | 811100 | 1 | סבלות וצביעה | קשיח | 0.25 | 100000 | 80000 | 24109.34 | |
| 320 | 811100 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | ||||
| 350 | 811100 | 1 | ליסינג 62-152-60 | קשיח | 0.014423076923076872 | 42200 | 41600 | 43106.54 | |
| 351 | 811100 | 1 | הוצאות 62-152-60 | קשיח | 0.21739130434782616 | 19600 | 16100 | 9282.65 | |
| 400 | 811100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 431 | 811100 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 653.6 | |
| 432 | 811100 | 1 | מים | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
| 435 | 811100 | 1 | השת' באחזקת מחשבים | קשיח | 0.1 | 550000 | 500000 | 485773.62 | |
| 436 | 811100 | 1 | אחזקת מזגנים | גמיש | 0 | 300000 | 300000 | 290037 | |
| 437 | 811100 | 1 | אחזקת הזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 1905.76 | |
| 438 | 811100 | 1 | ביטחון ובטיחות | גמיש | 0 | 450000 | 450000 | 362366.27 | |
| 470 | 811100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 12076.07 | |
| 471 | 811100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 70000 | 70000 | 59673.68 | |
| 492 | 811100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.011363636363636465 | 720900 | 712800 | 678334 | |
| 500 | 811100 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 811100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 22023.64 | |
| 512 | 811100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0.5 | 3000 | 2000 | 2237 | |
| 522 | 811100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0.125 | 4500 | 4000 | 3403.4 | |
| 544 | 811100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0.01754385964912286 | 58000 | 57000 | 48763.52 | |
| 550 | 811100 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 35000 | 35000 | 27878.38 | |
| 551 | 811100 | 1 | מודעות והדבקתן | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 913 | |
| 562 | 811100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 11037.23 | |
| 571 | 811100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.020898641588296796 | 293100 | 287100 | 278200 | |
| 596 | 811100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.05882352941176472 | 9600 | 10200 | 11788.02 | |
| 700 | 811100 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 710 | 811100 | 1 | הובלות אינוונטר | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 19833.5 | |
| 750 | 811100 | 1 | עבודות פיתוח | גמיש | 0 | 240000 | 240000 | 387041.96 | |
| 751 | 811100 | 1 | תיקוני שמשות | גמיש | 0 | 53000 | 53000 | 52962 | |
| 752 | 811100 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.02083333333333326 | 98000 | 96000 | 94212.22 | |
| 754 | 811100 | 1 | עבודות איטום | גמיש | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | |
| 756 | 811100 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0.03417266187050361 | 115000 | 111200 | 105322.64 | |
| 757 | 811100 | 1 | בדיקת מבנים מסוכנים | קשיח | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 758 | 811100 | 1 | עבודות חב' כלכלית | גמיש | 0 | 240000 | 240000 | 266597.13 | |
| 763 | 811100 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | |||
| 780 | 811100 | 1 | ארועים-מינהל חינוך | גמיש | 0 | 45000 | 45000 | 17062.84 | |
| 781 | 811100 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 5403.25 | |
| 782 | 811100 | 1 | כנס חולון לחינוך | גמיש | 0 | 180000 | 180000 | 274750 | |
| 783 | 811100 | 1 | פעילות ועד הורים | גמיש | 0 | 7700 | 7700 | 7307.58 | |
| 784 | 811100 | 1 | פעולות שונות | גמיש | 0 | 55000 | 55000 | 51481 | |
| 785 | 811100 | 1 | דירת חיילות | גמיש | -0.0625 | 75000 | 80000 | 63549.54 | |
| 794 | 811100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.0026595744680850686 | 37700 | 37600 | 37965 | |
| 850 | 811100 | 1 | מלגות | גמיש | -0.038461538461538436 | 500000 | 520000 | 445812 | |
| 852 | 811100 | 1 | מלגות למצטיינים | גמיש | 0.25 | 100000 | 80000 | 81000 | |
| 930 | 811100 | 1 | מחשב לכל ילד | גמיש | 0.04651162790697683 | 225000 | 215000 | 107640 | |
| 931 | 811100 | 1 | חול ובטיחות ספורט | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 98762 | |
| 932 | 811100 | 1 | הוצ' כנגד ילדי חוץ | קשיח | 0 | 160000 | 160000 | 158216.42 | |
| 933 | 811100 | 1 | שמ"ש כללי | גמיש | 0 | 480000 | 480000 | 583593.39 | |
| 934 | 811100 | 1 | מזנונים ( מהכנסות ) | גמיש | -0.1428571428571429 | 30000 | 35000 | 32392 | |
| 935 | 811100 | 1 | העברה לבי"ס-ממזנונים | גמיש | 0 | 300000 | 300000 | 298995.25 | |
| 936 | 811100 | 1 | בטיחות בדרכים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 352760.5 | |
| 937 | 811100 | 1 | שמ"ש - מיחשוב | גמיש | 0 | 800000 | 800000 | 502505.67 | |
| 938 | 811100 | 1 | שמ"ש-ניהול עצמי | קשיח | 0.08333333333333326 | 65000 | 60000 | 53877 | |
| 939 | 811100 | 1 | הסכם תוכנות בי"ס | קשיח | 1.5 | 300000 | 120000 | 82856.87 | |
| 940 | 811100 | 1 | מנב"סים | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 27179.62 | |
| 941 | 811100 | 1 | הוצאות כנגד הכנסות | גמיש | 0 | 350000 | 350000 | 0 | |
| 961 | 811100 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 99999.13 | |
| 811100 סך הכל | מינהלת-חינוך פורמלי | 0.02532474867276635 | 13615800 | 13279500 | 12285760.75 | ||||
| 0 | 811200 | 1 | יוזמות חינוכיות | ||||||
| 119 | 811200 | 1 | פרוייקט ת"ג | קשיח | 0 | ||||
| 585 | 811200 | 1 | מבדקים דיאגנוסטיים | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 49777.4 | |
| 812 | 811200 | 1 | השתת' בפרוייקט קרב | קשיח | 0.003916040100250706 | 6409000 | 6384000 | 6246926.29 | |
| 813 | 811200 | 1 | קרן רש"י | קשיח | -0.1428571428571429 | 300000 | 350000 | 214599.15 | |
| 811200 סך הכל | יוזמות חינוכיות | -0.003685141509433998 | 6759000 | 6784000 | 6511302.840000001 | ||||
| 0 | 811300 | 1 | יוזמות ראש מינהל | ||||||
| 119 | 811300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | -1 | 0 | 30000 | 8437.23 | |
| 780 | 811300 | 1 | פעולות | גמיש | 0.3181818181818181 | 174000 | 132000 | 140806.4 | |
| 952 | 811300 | 1 | יוזמות תשס"ח | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 0 | |
| 982 | 811300 | 1 | מרכז איבחון | גמיש | 0.04895104895104896 | 1500000 | 1430000 | 1391334.57 | |
| 811300 סך הכל | יוזמות ראש מינהל | 0.0457589285714286 | 1874000 | 1792000 | 1540578.2 | ||||
| 0 | 811301 | 1 | יוזמות אגף אירגון | ||||||
| 780 | 811301 | 1 | פעולות | גמיש | 0.33333333333333326 | 400000 | 300000 | 86967.1 | |
| 811301 סך הכל | יוזמות אגף אירגון | 0.33333333333333326 | 400000 | 300000 | 86967.1 | ||||
| 0 | 811304 | 1 | יוזמות גני ילדים | ||||||
| 110 | 811304 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 10374.74 | |
| 780 | 811304 | 1 | פעולות | גמיש | 0 | 300000 | 300000 | 274765.09 | |
| 781 | 811304 | 1 | פעולות כנגד הכנסות | גמיש | -0.3 | 70000 | 100000 | 0 | |
| 811304 סך הכל | יוזמות גני ילדים | -0.075 | 370000 | 400000 | 285139.83 | ||||
| 0 | 811305 | 1 | יוזמות יסודי | ||||||
| 110 | 811305 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 141741.92 | |
| 780 | 811305 | 1 | פעולות | גמיש | 0.10679196924391277 | 1036400 | 936400 | 911175.04 | |
| 781 | 811305 | 1 | בתי"ס מוזיקליים | גמיש | 0 | 370000 | 370000 | 0 | |
| 782 | 811305 | 1 | רזרבה ליוזמות | גמיש | 0 | 180000 | |||
| 811305 סך הכל | יוזמות יסודי | 0.21432945499081435 | 1586400 | 1306400 | 1052916.96 | ||||
| 0 | 811306 | 1 | יוזמות פרט | ||||||
| 110 | 811306 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 8837.09 | |
| 780 | 811306 | 1 | פעולות | גמיש | 0.10344827586206895 | 320000 | 290000 | 258875.13 | |
| 811306 סך הכל | יוזמות פרט | 0.10344827586206895 | 320000 | 290000 | 267712.22 | ||||
| 0 | 811307 | 1 | יוזמות על יסודי | ||||||
| 811307 סך הכל | יוזמות על יסודי | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 811308 | 1 | יוזמות רווחה חינוכית | ||||||
| 110 | 811308 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 7259.4 | |
| 780 | 811308 | 1 | פעולות | גמיש | 0.35 | 135000 | 100000 | 92637.73 | |
| 811308 סך הכל | יוזמות רווחה חינוכית | 0.35 | 135000 | 100000 | 99897.13 | ||||
| 0 | 811309 | 1 | יוזמות נוער | ||||||
| 780 | 811309 | 1 | פעולות | גמיש | 2.037914691943128 | 641000 | 211000 | 164999.7 | |
| 811309 סך הכל | יוזמות נוער | 2.037914691943128 | 641000 | 211000 | 164999.7 | ||||
| 0 | 811400 | 1 | מניעת אלימות וסמים | ||||||
| 110 | 811400 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.2870588235294118 | 151500 | 212500 | 178807.6 | |
| 119 | 811400 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 1.0291666666666668 | 243500 | 120000 | 59003.64 | |
| 122 | 811400 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.7647058823529411 | 3000 | 1700 | 1411.75 | |
| 126 | 811400 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.2134831460674158 | 10800 | 8900 | 5820.85 | |
| 130 | 811400 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.5416666666666667 | 14800 | 9600 | 14032.95 | |
| 140 | 811400 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.1143617021276595 | 41900 | 37600 | 55793.05 | |
| 210 | 811400 | 1 | השכר הקובע - אוזן קשבת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 5358.46 | |
| 263 | 811400 | 1 | אוזן קשבת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 1738 | |
| 780 | 811400 | 1 | פעולות | גמיש | 0 | 1630000 | 1630000 | 1805868.98 | |
| 811400 סך הכל | מניעת אלימות וסמים | 0.03722219472355581 | 2095500 | 2020300 | 2127835.28 | ||||
| 0 | 812000 | 1 | חינוך קדם יסודי | ||||||
| 0 | 812200 | 1 | גני ילדים | ||||||
| 100 | 812200 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 812200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.07373215380572828 | 5287600 | 5708500 | 5971879.4 | |
| 119 | 812200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | -0.006688963210702337 | 178200 | 179400 | 177058.69 | |
| 122 | 812200 | 1 | ביגוד | קשיח | -0.0004901960784313708 | 203900 | 204000 | 178622.95 | |
| 126 | 812200 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -0.010189228529839833 | 408000 | 412200 | 500185.75 | |
| 130 | 812200 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 1807.25 | |
| 200 | 812200 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 400 | 812200 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 420 | 812200 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0.18181818181818188 | 65000 | 55000 | 44194 | |
| 423 | 812200 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | -1 | 0 | 106200 | 0 | |
| 431 | 812200 | 1 | חשמל | קשיח | -0.1158095238095238 | 928400 | 1050000 | 862169.45 | |
| 432 | 812200 | 1 | מים | קשיח | 0 | 350000 | 350000 | 355837.6 | |
| 433 | 812200 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0.07940446650124078 | 43500 | 40300 | 52800 | |
| 434 | 812200 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 8862 | |
| 437 | 812200 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | -0.1428571428571429 | 24000 | 28000 | 18104.68 | |
| 441 | 812200 | 1 | ביטוח | קשיח | -1 | 0 | 31400 | 33577 | |
| 450 | 812200 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0.2 | 300000 | 250000 | 220127.69 | |
| 471 | 812200 | 1 | מכשרי כתיבה | גמיש | 0 | 4500 | 4500 | 3856.35 | |
| 500 | 812200 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 540 | 812200 | 1 | הוצאות טלפון | גמיש | 0.14296351451973188 | 153500 | 134300 | 128044.99 | |
| 544 | 812200 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0.2 | 30000 | 25000 | 18837.31 | |
| 551 | 812200 | 1 | מודעות והדבקתן | גמיש | 0.4285714285714286 | 1000 | 700 | 388 | |
| 562 | 812200 | 1 | הדפסות לרישום גנים | קשיח | 0.1 | 55000 | 50000 | 37009.64 | |
| 563 | 812200 | 1 | הדפסות אוטומציה | קשיח | 0.0714285714285714 | 75000 | 70000 | 70000 | |
| 571 | 812200 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.020134228187919545 | 45600 | 44700 | 43300 | |
| 700 | 812200 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 710 | 812200 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0.2 | 30000 | 25000 | 14795.5 | |
| 723 | 812200 | 1 | חומרים לגנים | גמיש | 0.16233960011936732 | 389500 | 335100 | 321965.5 | |
| 724 | 812200 | 1 | חול לגנים | גמיש | 0.25 | 25000 | 20000 | 16517.91 | |
| 742 | 812200 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0.1428571428571428 | 40000 | 35000 | 34975.84 | |
| 746 | 812200 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | -190.7 | |
| 750 | 812200 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | -0.019024476975048943 | 1655200 | 1687300 | 1544525 | |
| 756 | 812200 | 1 | שמירה וסדרנות | קשיח | 0.13636363636363646 | 25000 | 22000 | 12955.72 | |
| 757 | 812200 | 1 | ע' לגננות+משלימות | קשיח | 0.11886492854581765 | 10921800 | 9761500 | 8757609.610000001 | |
| 759 | 812200 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 0.4628773456622246 | 537900 | 367700 | 347300.1 | |
| 761 | 812200 | 1 | משכורות לגננות | קשיח | -0.051469931194709995 | 10615000 | 11191000 | 10421585.82 | |
| 765 | 812200 | 1 | גננות מדינה בתקן | קשיח | 0.08738828202581916 | 12045000 | 11077000 | 11374065.68 | |
| 781 | 812200 | 1 | ארועים | קשיח | 0.0663755458515285 | 366300 | 343500 | 308402.51 | |
| 794 | 812200 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.0018691588785046953 | 107200 | 107000 | 108165 | |
| 800 | 812200 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 900 | 812200 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 931 | 812200 | 1 | רכ' כנגד מש' חינוך | קשיח | 0 | 25000 | 25000 | 55013 | |
| 933 | 812200 | 1 | מתקני חצר | גמיש | 0.06666666666666665 | 80000 | 75000 | 63551.32 | |
| 812200 סך הכל | גני ילדים | 0.027373132898180108 | 45031100 | 43831300 | 42107900.56 | ||||
| 0 | 812210 | 1 | גנ"י - חינוך מיוחד | ||||||
| 110 | 812210 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.13238199780461035 | 515800 | 455500 | 519586.84 | |
| 119 | 812210 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | -0.05496828752642702 | 89400 | 94600 | 93007.41 | |
| 122 | 812210 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.097938144329897 | 21300 | 19400 | 17719.4 | |
| 126 | 812210 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.03571428571428581 | 40600 | 39200 | 32217.2 | |
| 130 | 812210 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -1 | 0 | 1700 | 9740.7 | |
| 210 | 812210 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 4626.73 | |
| 420 | 812210 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 2856 | |
| 433 | 812210 | 1 | חומרי ניקיון | גמיש | 0.12 | 14000 | 12500 | 8600 | |
| 434 | 812210 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0.8181818181818181 | 4000 | 2200 | -277 | |
| 441 | 812210 | 1 | ביטוח | קשיח | -1 | 0 | 3400 | 3642 | |
| 450 | 812210 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0.25 | 25000 | 20000 | 10966.65 | |
| 540 | 812210 | 1 | הוצאות טלפון | גמיש | 0.12234042553191493 | 21100 | 18800 | 16400 | |
| 710 | 812210 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0.4 | 7000 | 5000 | 608 | |
| 723 | 812210 | 1 | חומרים לגנים | גמיש | 0.12017167381974247 | 52200 | 46600 | 41000 | |
| 724 | 812210 | 1 | חול לגנים | גמיש | 0.25 | 5000 | 4000 | 2368 | |
| 742 | 812210 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 1 | 10000 | 5000 | 4833.79 | |
| 757 | 812210 | 1 | ע' לגננות+משלימות | קשיח | 0.11779194436395257 | 1543000 | 1380400 | 1180501.56 | |
| 759 | 812210 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 0.08260257659413228 | 2000000 | 1847400 | 1620847.62 | |
| 781 | 812210 | 1 | ארועים מהכנסות | גמיש | -1 | 0 | 10000 | 0 | |
| 782 | 812210 | 1 | השתתפות בהזנה | קשיח | 0.17142857142857149 | 106600 | 91000 | 110167.2 | |
| 783 | 812210 | 1 | גן אחי"ה | גמיש | 0.09375 | 350000 | 320000 | 66765 | |
| 931 | 812210 | 1 | רכ' כנגד מש' חינוך | קשיח | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 933 | 812210 | 1 | מתקני חצר | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 5571 | |
| 934 | 812210 | 1 | חומרים-ח"מ חופשות | קשיח | 0.125 | 9000 | 8000 | 6783 | |
| 812210 סך הכל | גנ"י - חינוך מיוחד | 0.09671750737828644 | 4868000 | 4438700 | 3758531.1 | ||||
| 0 | 812300 | 1 | יוזמות גני ילדים | ||||||
| 784 | 812300 | 1 | מרכז לגיל הרך - ספ' טיפולי | קשיח | 0 | 931000 | 0 | 0 | |
| 812300 סך הכל | יוזמות גני ילדים | 0 | 931000 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 812310 | 1 | מרפ"ד הרצוג | ||||||
| 110 | 812310 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.0036231884057971175 | 55000 | 55200 | 53246 | |
| 119 | 812310 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 40700 | 0 | 0 | |
| 122 | 812310 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 1300 | 1300 | 1073.3 | |
| 126 | 812310 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.02777777777777768 | 3700 | 3600 | 2808.2 | |
| 263 | 812310 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | -1 | 0 | 50400 | 46243 | |
| 781 | 812310 | 1 | פעולות | קשיח | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | |
| 812310 סך הכל | מרפ"ד הרצוג | -0.06511627906976747 | 140700 | 150500 | 143370.5 | ||||
| 0 | 812320 | 1 | פעילות סקט"א | ||||||
| 812320 סך הכל | פעילות סקט"א | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 812330 | 1 | גובה עינים-אוסישקין | ||||||
| 870 | 812330 | 1 | אוסישקין - הפעלה | גמיש | -1 | 0 | 450000 | 450000 | |
| 812330 סך הכל | גובה עינים-אוסישקין | -1 | 0 | 450000 | 450000 | ||||
| 0 | 812340 | 1 | גלריה-גובה העיניים | ||||||
| 812340 סך הכל | גלריה-גובה העיניים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 812350 | 1 | אשכול גנים | ||||||
| 812350 סך הכל | אשכול גנים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 812360 | 1 | ריתמוסיקה | ||||||
| 812360 סך הכל | ריתמוסיקה | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 812370 | 1 | תיאטרון בובות | ||||||
| 870 | 812370 | 1 | תיאטרון בובות | גמיש | 0 | 252000 | 252000 | 252000 | |
| 871 | 812370 | 1 | תיאטרון בובות-הכנס' מש' | קשיח | 0 | 100000 | 100000 | 0 | |
| 812370 סך הכל | תיאטרון בובות | 0 | 352000 | 352000 | 252000 | ||||
| 0 | 812500 | 1 | יול"א בגני ילדים | ||||||
| 812500 סך הכל | יול"א בגני ילדים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 812800 | 1 | קייטנת גן | ||||||
| 812800 סך הכל | קייטנת גן | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 813000 | 1 | חינוך יסודי | ||||||
| 0 | 813200 | 1 | בתי ספר יסודיים | ||||||
| 100 | 813200 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 813200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.14228147738786034 | 3724900 | 4342800 | 4415385.38 | |
| 119 | 813200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.16787622617433606 | 1464400 | 1253900 | 1015699.93 | |
| 122 | 813200 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.1778625954198474 | 154300 | 131000 | 108166.3 | |
| 126 | 813200 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.145975443383356 | 336000 | 293200 | 234450.1 | |
| 130 | 813200 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.16129032258064513 | 223600 | 266600 | 272926.75 | |
| 140 | 813200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.2407407407407407 | 13400 | 10800 | 14374.8 | |
| 200 | 813200 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 210 | 813200 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 30000 | 30000 | 146.45 | |
| 213 | 813200 | 1 | קבוצות טיפוליות | קשיח | 0.14 | 57000 | 50000 | 19149.58 | |
| 255 | 813200 | 1 | מ"מ מזכירה ושרתים | קשיח | 0 | 75000 | 75000 | 52796.45 | |
| 257 | 813200 | 1 | שרתים ו'-ח' כלכלית | קשיח | 0 | 75000 | 75000 | 69756.25 | |
| 263 | 813200 | 1 | עובדי חב' מוסדות | קשיח | 0.022099447513812098 | 351500 | 343900 | 392996 | |
| 320 | 813200 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | ||||
| 400 | 813200 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 411 | 813200 | 1 | שכירת אולמות | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 1000 | |
| 420 | 813200 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0.0714285714285714 | 75000 | 70000 | 57314 | |
| 423 | 813200 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.19372067845543128 | 1117100 | 1385500 | 796600 | |
| 431 | 813200 | 1 | חשמל | קשיח | 0.03150553150553148 | 2144500 | 2079000 | 1883989.99 | |
| 432 | 813200 | 1 | מים | גמיש | 0.08309677419354844 | 839400 | 775000 | 563756 | |
| 434 | 813200 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 3720 | |
| 437 | 813200 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 64000 | 64000 | 60984.16 | |
| 441 | 813200 | 1 | ביטוח | קשיח | -1 | 0 | 62500 | 66926 | |
| 450 | 813200 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0.2075471698113207 | 320000 | 265000 | 150030.51 | |
| 451 | 813200 | 1 | תיקוני ריהוט | גמיש | 0 | 0 | 0 | 14968.62 | |
| 500 | 813200 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 517 | 813200 | 1 | מסיבות מפקדים ושי | גמיש | 0 | 38400 | 38400 | 22794.45 | |
| 530 | 813200 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | -0.33333333333333337 | 2000 | 3000 | 1100.01 | |
| 551 | 813200 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 8171.9 | |
| 561 | 813200 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 1500 | |
| 562 | 813200 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 13500 | 13500 | 11999.9 | |
| 563 | 813200 | 1 | הדפסות אוטומציה | קשיח | 0 | 3000 | 3000 | 0 | |
| 570 | 813200 | 1 | שרות מערכת מנב"ס | קשיח | 0 | 250000 | 250000 | 218361.45 | |
| 571 | 813200 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.022288261515601704 | 68800 | 67300 | 65200 | |
| 700 | 813200 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 710 | 813200 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0.2 | 30000 | 25000 | 19999.5 | |
| 721 | 813200 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 99978.84 | |
| 723 | 813200 | 1 | אספקת חול וכורכר | גמיש | 0 | 3500 | 3500 | 0 | |
| 741 | 813200 | 1 | ציוד ספורט | גמיש | 0.08459869848156187 | 50000 | 46100 | 46100 | |
| 743 | 813200 | 1 | ציוד למרכז לטבע | גמיש | 0 | 7700 | 7700 | 0 | |
| 746 | 813200 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | -245 | |
| 747 | 813200 | 1 | ציוד בטיחות | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 9885.12 | |
| 750 | 813200 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.027709442837446918 | 3801600 | 3699100 | 3255737 | |
| 751 | 813200 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 300000 | 300000 | 299999.21 | |
| 752 | 813200 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.0003911512886262125 | 4600000 | 4601800 | 4033463 | |
| 753 | 813200 | 1 | מועדוניות שכונתיות | קשיח | 0.08774193548387088 | 843000 | 775000 | 812063.4 | |
| 759 | 813200 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 0.3946640568486448 | 3277600 | 2350100 | 2353428 | |
| 780 | 813200 | 1 | השת' בניצן ובסרטן | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 788 | 813200 | 1 | פרויקט פר"ח | קשיח | 0.1428571428571428 | 160000 | 140000 | 140000 | |
| 794 | 813200 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.003285151116951379 | 305400 | 304400 | 275073 | |
| 810 | 813200 | 1 | הקצבות מינהל עצמי | גמיש | 0.026460481099656263 | 597400 | 582000 | 523633 | |
| 812 | 813200 | 1 | נקיון בי"כנ ישורון | קשיח | 0 | 6000 | 6000 | 0 | |
| 900 | 813200 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 931 | 813200 | 1 | שלטים לבי"ס | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 4197 | |
| 933 | 813200 | 1 | פרויקטים בהשת.מ.חנ | קשיח | 0 | 200000 | 200000 | 0 | |
| 937 | 813200 | 1 | סיוע לניהול עצמי | גמיש | 0.023558082859463925 | 1260000 | 1231000 | 964264 | |
| 961 | 813200 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 300000 | 0 | 0 | |
| 813200 סך הכל | בתי ספר יסודיים | 0.03650099885898839 | 27343000 | 26380100 | 23361841.049999997 | ||||
| 0 | 813201 | 1 | יול"א - הדמוקרטי | ||||||
| 813201 סך הכל | יול"א - הדמוקרטי | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 813202 | 1 | יול"א - עלומים | ||||||
| 813202 סך הכל | יול"א - עלומים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 813203 | 1 | יול"א - ויצמן | ||||||
| 813203 סך הכל | יול"א - ויצמן | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 813204 | 1 | יול"א - המגינים | ||||||
| 813204 סך הכל | יול"א - המגינים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 813205 | 1 | יול"א - שער האריות | ||||||
| 813205 סך הכל | יול"א - שער האריות | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 813206 | 1 | יול"א - שז"ר | ||||||
| 813206 סך הכל | יול"א - שז"ר | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 813210 | 1 | בית יוסף | ||||||
| 810 | 813210 | 1 | הקצבת חינוך | גמיש | 0 | 0 | 0 | 44761 | |
| 813210 סך הכל | בית יוסף | 0 | 0 | 0 | 44761 | ||||
| 0 | 813211 | 1 | בנות ציון | ||||||
| 810 | 813211 | 1 | הקצבת חינוך | גמיש | 0 | 0 | 0 | 33554.33 | |
| 813 | 813211 | 1 | הקצבת גינון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 950 | |
| 813211 סך הכל | בנות ציון | 0 | 0 | 0 | 34504.33 | ||||
| 0 | 813212 | 1 | מפי עוללים | ||||||
| 813212 סך הכל | מפי עוללים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 813213 | 1 | בית דוד - בנים | ||||||
| 810 | 813213 | 1 | הקצבת חינוך | גמיש | 0 | 0 | 0 | 19077 | |
| 813213 סך הכל | בית דוד - בנים | 0 | 0 | 0 | 19077 | ||||
| 0 | 813214 | 1 | בית דוד - בנות | ||||||
| 810 | 813214 | 1 | הקצבת חינוך | גמיש | 0 | 0 | 0 | 48258 | |
| 813 | 813214 | 1 | הקצבת גינון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 4700 | |
| 813214 סך הכל | בית דוד - בנות | 0 | 0 | 0 | 52958 | ||||
| 0 | 813300 | 1 | חינוך מיוחד | ||||||
| 100 | 813300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 813300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.005211574362165461 | 1292300 | 1285600 | 1373352.2 | |
| 119 | 813300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.13410194174757284 | 373800 | 329600 | 77481.47 | |
| 122 | 813300 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 49700 | 49700 | 42034.95 | |
| 126 | 813300 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.007416563658838138 | 81500 | 80900 | 65886.45 | |
| 130 | 813300 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.02941176470588225 | 87500 | 85000 | 91741.85 | |
| 140 | 813300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.15625 | 2700 | 3200 | 2390.55 | |
| 200 | 813300 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 253 | 813300 | 1 | עובדי מתי"א | קשיח | -0.9438832772166106 | 5000 | 89100 | 73505 | |
| 263 | 813300 | 1 | עובדי מינהלה | קשיח | -0.10491367861885792 | 67400 | 75300 | 71834 | |
| 320 | 813300 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | ||||
| 400 | 813300 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 420 | 813300 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0.6666666666666667 | 10000 | 6000 | 3458 | |
| 423 | 813300 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.12164429530201337 | 133700 | 119200 | 95900 | |
| 431 | 813300 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 160000 | 160000 | 154462.93 | |
| 432 | 813300 | 1 | מים | קשיח | 0 | 100000 | 100000 | 388127.9 | |
| 434 | 813300 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | 0 | |
| 437 | 813300 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 8000 | 8000 | 7623.02 | |
| 441 | 813300 | 1 | ביטוח | קשיח | -1 | 0 | 1900 | 2049 | |
| 450 | 813300 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0.022727272727272707 | 45000 | 44000 | 21810.89 | |
| 500 | 813300 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 813300 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.1428571428571428 | 20000 | 17500 | 15201 | |
| 561 | 813300 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 700 | 700 | 33 | |
| 563 | 813300 | 1 | תשלום לאוטומציה | קשיח | 0 | 4000 | 4000 | 2891.3 | |
| 700 | 813300 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 813300 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 7300 | 7300 | 7297.32 | |
| 723 | 813300 | 1 | חומרים למלאכה | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 14999.63 | |
| 724 | 813300 | 1 | הוצאות ייצור חלץ | גמיש | 0.2 | 60000 | 50000 | 39516 | |
| 725 | 813300 | 1 | סדנאות חלץ | גמיש | 0 | 5800 | 5800 | 5800 | |
| 728 | 813300 | 1 | מרכז טיפולי אפיק | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 6585.33 | |
| 741 | 813300 | 1 | ציוד ספורט | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 4400 | |
| 750 | 813300 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | -0.13353338334583642 | 231000 | 266600 | 234143 | |
| 751 | 813300 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 33000 | 33000 | 32954 | |
| 752 | 813300 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.02450229709035212 | 535200 | 522400 | 496557 | |
| 759 | 813300 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 0.2183647968660296 | 3607700 | 2961100 | 2702372.82 | |
| 781 | 813300 | 1 | השת' בהזנה | קשיח | 0.1685714285714286 | 409000 | 350000 | 383656 | |
| 782 | 813300 | 1 | אתגרים | קשיח | 0 | 75000 | 75000 | 0 | |
| 794 | 813300 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 18100 | 18100 | 18254 | |
| 810 | 813300 | 1 | הקצבה-מינהל עצמי | גמיש | 0.6190476190476191 | 170000 | 105000 | 111420 | |
| 900 | 813300 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 933 | 813300 | 1 | השתת.משרד החינוך | קשיח | 0 | 130000 | 130000 | 19029.12 | |
| 934 | 813300 | 1 | חומרים-ח"מ חופשות | קשיח | 0.22 | 24400 | 20000 | 18709.7 | |
| 937 | 813300 | 1 | התבור - בטל"א | קשיח | -1 | 0 | 65000 | 41178.64 | |
| 813300 סך הכל | חינוך מיוחד | 0.0955881317505245 | 7780100 | 7101300 | 6626656.069999999 | ||||
| 0 | 813310 | 1 | בי"ס ע"ש הרצפלד | ||||||
| 100 | 813310 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 813310 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.19836986452252447 | 727800 | 907900 | 908283.69 | |
| 119 | 813310 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.39214801444043323 | 308500 | 221600 | 379446.98 | |
| 122 | 813310 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.21457489878542502 | 30000 | 24700 | 21115.95 | |
| 126 | 813310 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.2869692532942898 | 87900 | 68300 | 54135.5 | |
| 140 | 813310 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.4883720930232558 | 6400 | 4300 | 5304.7 | |
| 200 | 813310 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 263 | 813310 | 1 | עובדי מינהלה | קשיח | 0 | 64400 | 0 | 6322 | |
| 400 | 813310 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 420 | 813310 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0.2 | 3000 | 2500 | 1500 | |
| 431 | 813310 | 1 | חשמל | קשיח | 0.125 | 180000 | 160000 | 158682.35 | |
| 432 | 813310 | 1 | מים | קשיח | 0 | 75000 | 75000 | 21368.3 | |
| 434 | 813310 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 437 | 813310 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 4000 | 4000 | 3811.51 | |
| 441 | 813310 | 1 | ביטוח | קשיח | -1 | 0 | 4800 | 5122 | |
| 450 | 813310 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 3700 | 3700 | 3699.95 | |
| 500 | 813310 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 813310 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 12000 | 12000 | 10679 | |
| 561 | 813310 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 200 | 200 | 0 | |
| 700 | 813310 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 723 | 813310 | 1 | חומרים | גמיש | 0 | 6700 | 6700 | 6699.33 | |
| 742 | 813310 | 1 | עזרי לימוד וספורט | גמיש | 0 | 9600 | 9600 | 9599.99 | |
| 750 | 813310 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | -0.03287197231833905 | 223600 | 231200 | 217050 | |
| 752 | 813310 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.005637467476149238 | 231900 | 230600 | 221063 | |
| 759 | 813310 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 0.05423192269243593 | 1265500 | 1200400 | 1019020.38 | |
| 781 | 813310 | 1 | השת' בהזנה | קשיח | -0.161849710982659 | 145000 | 173000 | 178089.6 | |
| 782 | 813310 | 1 | שרות לאומי | קשיח | 0 | 110000 | 110000 | 62659.42 | |
| 794 | 813310 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 11200 | 11200 | 11360 | |
| 810 | 813310 | 1 | הקצבה-מינהל עצמי | גמיש | 0 | 82400 | 82400 | 84000 | |
| 931 | 813310 | 1 | ציוד וריהוט | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | 23896.53 | |
| 934 | 813310 | 1 | חומרים-ח"מ חופשות | קשיח | -0.06896551724137934 | 8100 | 8700 | 8274.5 | |
| 813310 סך הכל | בי"ס ע"ש הרצפלד | 0.01232601039745096 | 3621900 | 3577800 | 3421184.68 | ||||
| 0 | 813700 | 1 | החווה החקלאית | ||||||
| 100 | 813700 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 813700 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.0009398496240601295 | 106300 | 106400 | 103177.54 | |
| 119 | 813700 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.0330350997935307 | 150100 | 145300 | 136197.63 | |
| 122 | 813700 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.022222222222222143 | 4600 | 4500 | 4320.55 | |
| 126 | 813700 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.6555555555555554 | 14900 | 9000 | 7085.5 | |
| 130 | 813700 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 137.2 | |
| 140 | 813700 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 300 | 300 | 327.05 | |
| 200 | 813700 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 400 | 813700 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 420 | 813700 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1300 | |
| 423 | 813700 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.28915662650602414 | 10700 | 8300 | 7700 | |
| 431 | 813700 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 432 | 813700 | 1 | מים | קשיח | 0 | 100000 | 100000 | 7134.8 | |
| 433 | 813700 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 1800 | 1800 | 1612.45 | |
| 434 | 813700 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0.25 | 1000 | 800 | 794.03 | |
| 437 | 813700 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 1905.75 | |
| 441 | 813700 | 1 | ביטוח | קשיח | -1 | 0 | 2200 | 2390 | |
| 471 | 813700 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 2159.05 | |
| 500 | 813700 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 813700 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 200 | 200 | 0 | |
| 512 | 813700 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 100 | 100 | 0 | |
| 596 | 813700 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.060493827160493785 | 76100 | 81000 | 81015.5 | |
| 700 | 813700 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 710 | 813700 | 1 | הסעת ילדים | קשיח | -0.04761904761904767 | 400000 | 420000 | 360208.7 | |
| 721 | 813700 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 1600 | 1600 | 1598.1 | |
| 722 | 813700 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 10100 | 10100 | 9583.25 | |
| 723 | 813700 | 1 | חומרים חקלאיים | גמיש | 0 | 16300 | 16300 | 15432.06 | |
| 728 | 813700 | 1 | כלכלת בית | גמיש | 0 | 3800 | 3800 | 3599.63 | |
| 742 | 813700 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 9500 | 9500 | 9364.94 | |
| 743 | 813700 | 1 | תחזוקת בועה | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 9500 | |
| 751 | 813700 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | |
| 752 | 813700 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.6695018226002429 | 27200 | 82300 | 23964 | |
| 794 | 813700 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 6100 | 6100 | 6215 | |
| 931 | 813700 | 1 | הצטיידות | קשיח | 0 | 13000 | 13000 | 3210 | |
| 813700 סך הכל | החווה החקלאית | -0.0647556390977444 | 995100 | 1064000 | 809932.73 | ||||
| 0 | 813800 | 1 | קייט'/אולפן לעולים | ||||||
| 813800 סך הכל | קייט'/אולפן לעולים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 813900 | 1 | השתת' בלימודי חוץ | ||||||
| 800 | 813900 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 810 | 813900 | 1 | הש' לימודי חוץ - רגיל | קשיח | 0 | 750000 | 750000 | 663918.8 | |
| 811 | 813900 | 1 | השת' בלימודי חוץ | קשיח | 0 | 3000000 | 3000000 | 3078320.75 | |
| 813900 סך הכל | השתת' בלימודי חוץ | 0 | 3750000 | 3750000 | 3742239.55 | ||||
| 0 | 814000 | 1 | חטיבות ביניים | ||||||
| 0 | 814100 | 1 | חט"ב גולדה | ||||||
| 119 | 814100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 13778.3 | |
| 814100 סך הכל | חט"ב גולדה | 0 | 0 | 0 | 13778.3 | ||||
| 0 | 815000 | 1 | חינוך על-יסודי | ||||||
| 0 | 815100 | 1 | השתתפויות במוסדות | ||||||
| 110 | 815100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 3404.62 | |
| 111 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-נבון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 194323.35 | |
| 112 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-בגין | קשיח | 0 | 0 | 0 | 389936.27 | |
| 113 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-הרצוג | קשיח | 0 | 0 | 0 | 237599.15 | |
| 114 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-ק"ש | קשיח | 0 | 0 | 0 | 949701.31 | |
| 115 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-אילון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 185229.93 | |
| 116 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-יבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 61336.6 | |
| 117 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-קציר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 311951.24 | |
| 118 | 815100 | 1 | שע' תיגבור כרם שלמה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 104733.02 | |
| 119 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-עתידים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 243334.84 | |
| 210 | 815100 | 1 | שעות תיגבור בגרויות | קשיח | 0.009237737648250866 | 1693400 | 1677900 | 4096.04 | |
| 213 | 815100 | 1 | רזרבה - אומץ | קשיח | 0 | 70000 | |||
| 253 | 815100 | 1 | מ"מ תיכוניים | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 37872.25 | |
| 410 | 815100 | 1 | שכירת אולם | גמיש | 0 | 9600 | 9600 | 0 | |
| 420 | 815100 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 4715 | |
| 431 | 815100 | 1 | רזרבה לחשמל-חט"ע | קשיח | 0 | 150000 | 150000 | -144500 | |
| 432 | 815100 | 1 | רזרבה למים-חט"ע | קשיח | 0 | 105000 | 105000 | -160000 | |
| 438 | 815100 | 1 | אחזקת מעבדות | קשיח | 0 | 12000 | 12000 | 0 | |
| 441 | 815100 | 1 | ביטוח אורט | גמיש | -1 | 0 | 30300 | 32552 | |
| 521 | 815100 | 1 | השתלמויות | גמיש | 0 | 39600 | 39600 | -150 | |
| 550 | 815100 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 562 | 815100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 14959 | |
| 710 | 815100 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 1 | 10000 | 5000 | 2400 | |
| 723 | 815100 | 1 | חומר' מיוחדים חט"ב | גמיש | 0 | 13900 | 13900 | 11189.43 | |
| 782 | 815100 | 1 | השת' בג' מוס' חוץ | קשיח | 0 | 285800 | 285800 | 285800 | |
| 786 | 815100 | 1 | מענק רה"ע לבגרויות | גמיש | 0 | 120000 | 120000 | 120000 | |
| 788 | 815100 | 1 | פרוייקטים מערכתיים | גמיש | 0 | 1435800 | 1435800 | 1110321.29 | |
| 800 | 815100 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 813 | 815100 | 1 | אחז' מע' טכנולוגיה | גמיש | 0 | 38000 | 38000 | 11566.18 | |
| 930 | 815100 | 1 | צ' חד-פעמי ( מזוזות ) | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 5816 | |
| 960 | 815100 | 1 | הצט' טכנולו'-רזרבה | גמיש | 0 | 400000 | 400000 | 348428.5 | |
| 961 | 815100 | 1 | רזרבה לשעות תיגבור | גמיש | 0.4 | 280000 | 200000 | 0 | |
| 981 | 815100 | 1 | מחוייבות אישית | גמיש | 0 | 6700 | 6700 | 0 | |
| 982 | 815100 | 1 | משלחות ספורט | גמיש | 0 | 38000 | 38000 | 26564.64 | |
| 983 | 815100 | 1 | הכשרת מזכירות | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 22642.5 | |
| 815100 סך הכל | השתתפויות במוסדות | 0.029705907280277888 | 4859800 | 4719600 | 4415823.16 | ||||
| 0 | 815110 | 1 | יוזמות - נבון | ||||||
| 211 | 815110 | 1 | מענה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 3456 | |
| 213 | 815110 | 1 | אומ"ץ - מדריכים | קשיח | 0 | 49300 | 0 | 0 | |
| 780 | 815110 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 20000 | 0 | 0 | |
| 815110 סך הכל | יוזמות - נבון | 0 | 69300 | 0 | 3456 | ||||
| 0 | 815120 | 1 | יוזמות - קוגל | ||||||
| 213 | 815120 | 1 | אומ"ץ - מדריכים | קשיח | 0.4549781832606108 | 366800 | 252100 | 332486.89 | |
| 780 | 815120 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | -0.2 | 20000 | 25000 | 0 | |
| 815120 סך הכל | יוזמות - קוגל | 0.3958859617466619 | 386800 | 277100 | 332486.89 | ||||
| 0 | 815130 | 1 | יוזמות - הרצוג | ||||||
| 213 | 815130 | 1 | אומ"ץ - מדריכים | קשיח | 0 | 49300 | 0 | 0 | |
| 214 | 815130 | 1 | מהות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 18646.21 | |
| 780 | 815130 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 20000 | 0 | 0 | |
| 815130 סך הכל | יוזמות - הרצוג | 0 | 69300 | 0 | 18646.21 | ||||
| 0 | 815140 | 1 | יוזמות - ק"ש | ||||||
| 211 | 815140 | 1 | מענה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 207145.41 | |
| 212 | 815140 | 1 | יזמים צעירים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 12291.55 | |
| 213 | 815140 | 1 | אומ"ץ - מדריכים | קשיח | 0.9433465085638999 | 295000 | 151800 | 290097.52 | |
| 780 | 815140 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | -0.33333333333333337 | 20000 | 30000 | 0 | |
| 815140 סך הכל | יוזמות - ק"ש | 0.7326732673267327 | 315000 | 181800 | 509534.48 | ||||
| 0 | 815150 | 1 | יוזמות - איילון | ||||||
| 212 | 815150 | 1 | יזמים צעירים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 2331.23 | |
| 213 | 815150 | 1 | אומ"ץ - מדריכים | קשיח | 0.8958868894601542 | 295000 | 155600 | 289917.64 | |
| 780 | 815150 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | -0.2 | 20000 | 25000 | 0 | |
| 815150 סך הכל | יוזמות - איילון | 0.7441860465116279 | 315000 | 180600 | 292248.87 | ||||
| 0 | 815160 | 1 | יוזמות - יבנה | ||||||
| 815160 סך הכל | יוזמות - יבנה | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 815170 | 1 | יוזמות - קציר | ||||||
| 211 | 815170 | 1 | מענה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 30258.24 | |
| 213 | 815170 | 1 | אומ"ץ - מדריכים | קשיח | 0.9640479360852197 | 295000 | 150200 | 282423.25 | |
| 780 | 815170 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 815170 סך הכל | יוזמות - קציר | 0.8507638072855463 | 315000 | 170200 | 312681.49 | ||||
| 0 | 815180 | 1 | יוזמות - כרם שלמה | ||||||
| 213 | 815180 | 1 | אומ"ץ - מדריכים | קשיח | 1.4758454106280192 | 205000 | 82800 | 162195.74 | |
| 780 | 815180 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0.33333333333333326 | 20000 | 15000 | 0 | |
| 815180 סך הכל | יוזמות - כרם שלמה | 1.3006134969325154 | 225000 | 97800 | 162195.74 | ||||
| 0 | 815190 | 1 | יוזמות - עתידים | ||||||
| 211 | 815190 | 1 | מענה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 1018.74 | |
| 213 | 815190 | 1 | אומ"ץ - מדריכים | קשיח | -0.5697074010327022 | 25000 | 58100 | 33120.99 | |
| 780 | 815190 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 815190 סך הכל | יוזמות - עתידים | -0.4238156209987196 | 45000 | 78100 | 34139.73 | ||||
| 0 | 815700 | 1 | בי"ס ע"י ומקיפים | ||||||
| 0 | 815710 | 1 | תיכון נבון | ||||||
| 110 | 815710 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.0554592720970537 | 304500 | 288500 | 279096.86 | |
| 118 | 815710 | 1 | שכר עובדי הוראה | קשיח | -0.0023604554290475033 | 6466500 | 6481800 | 5554517.5600000005 | |
| 119 | 815710 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 1.7055837563451774 | 533000 | 197000 | 204465.66 | |
| 122 | 815710 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.10360360360360366 | 73500 | 66600 | 54900.75 | |
| 126 | 815710 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.14467651553744276 | 224700 | 196300 | 155754.7 | |
| 140 | 815710 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.24932249322493227 | 27700 | 36900 | 35777.55 | |
| 213 | 815710 | 1 | שעורי עזר לנכים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 4138.44 | |
| 263 | 815710 | 1 | עובדי מינהלה | קשיח | -1 | 0 | 371200 | 269838 | |
| 320 | 815710 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | ||||
| 420 | 815710 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 2900 | |
| 431 | 815710 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 164000 | 164000 | 156200 | |
| 432 | 815710 | 1 | מים | קשיח | 0 | 109200 | 109200 | 104000 | |
| 437 | 815710 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 4000 | 4000 | 3811.51 | |
| 441 | 815710 | 1 | ביטוח | קשיח | -1 | 0 | 15000 | 16049 | |
| 450 | 815710 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 17000 | 17000 | 15760 | |
| 511 | 815710 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.1428571428571428 | 8000 | 7000 | 7000 | |
| 583 | 815710 | 1 | שרות רפואי | קשיח | 0.08045977011494254 | 9400 | 8700 | 8900 | |
| 585 | 815710 | 1 | שרות אחות | קשיח | 0.06153846153846154 | 13800 | 13000 | 13400 | |
| 742 | 815710 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 78500 | 78500 | 78500 | |
| 745 | 815710 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | -0.930000000000291 | |
| 750 | 815710 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | -0.03287197231833905 | 223600 | 231200 | 217050 | |
| 752 | 815710 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.005666792595391046 | 266200 | 264700 | 234045 | |
| 759 | 815710 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 0.6547231270358307 | 203200 | 122800 | 128196.6 | |
| 762 | 815710 | 1 | שע' שאילה-מ' חינוך | קשיח | 0.3743961352657006 | 1138000 | 828000 | 905904.67 | |
| 780 | 815710 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | -0.49230769230769234 | 13200 | 26000 | 25800 | |
| 794 | 815710 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 4700 | 4700 | 4758 | |
| 810 | 815710 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 192000 | 192000 | 192000 | |
| 989 | 815710 | 1 | תקורה | קשיח | 0.03597738564330988 | 604700 | 583700 | 140110 | |
| 815710 סך הכל | תיכון נבון | 0.03603638550010668 | 10683400 | 10311800 | 8812873.370000001 | ||||
| 0 | 815720 | 1 | בי"ס תיכון קוגל | ||||||
| 100 | 815720 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 815720 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.14669843430905383 | 501400 | 587600 | 563075.14 | |
| 118 | 815720 | 1 | שכר עובדי הוראה | קשיח | 0.028078165664542798 | 9164700 | 8914400 | 7910376.89 | |
| 119 | 815720 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.29216867469879526 | 729300 | 564400 | 375696.17 | |
| 122 | 815720 | 1 | ביגוד | קשיח | -0.04281636536631783 | 100600 | 105100 | 90689.4 | |
| 126 | 815720 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.061821769154883244 | 322900 | 304100 | 245157.85 | |
| 130 | 815720 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -1 | 0 | 16600 | 14410 | |
| 140 | 815720 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.23076923076923073 | 32000 | 41600 | 42928.05 | |
| 200 | 815720 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 212 | 815720 | 1 | שעורי עזר לעולים | קשיח | 0.9375 | 18600 | 9600 | 2677.29 | |
| 213 | 815720 | 1 | שעורי עזר לנכים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 8404.78 | |
| 216 | 815720 | 1 | פרוייקט לקשיש-קוגל | קשיח | -0.0019230769230769162 | 51900 | 52000 | 348.15 | |
| 250 | 815720 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | קשיח | -0.4236453201970444 | 234000 | 406000 | 363468.82 | |
| 263 | 815720 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | -0.7848605577689243 | 70200 | 326300 | 195658 | |
| 320 | 815720 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | 0 | |||
| 400 | 815720 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 413 | 815720 | 1 | דמי שימוש באולם | קשיח | 0 | 204000 | 204000 | 250000 | |
| 420 | 815720 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 7471 | |
| 431 | 815720 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 425400 | 425400 | 405100 | |
| 432 | 815720 | 1 | מים | קשיח | 0 | 242600 | 242600 | 231000 | |
| 437 | 815720 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 4000 | 4000 | 3811.51 | |
| 441 | 815720 | 1 | ביטוח | קשיח | -1 | 0 | 22900 | 24585 | |
| 450 | 815720 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 18000 | 18000 | 13119 | |
| 500 | 815720 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 815720 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.25 | 15000 | 12000 | 13816.8 | |
| 583 | 815720 | 1 | שרות רפואי | קשיח | 0.12686567164179108 | 15100 | 13400 | 14000 | |
| 585 | 815720 | 1 | שרות אחות | קשיח | 0.11 | 22200 | 20000 | 21000 | |
| 700 | 815720 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 742 | 815720 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 115800 | 115800 | 114232.26 | |
| 745 | 815720 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 75.35000000000036 | |
| 750 | 815720 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | -0.0915922014622258 | 447300 | 492400 | 434100 | |
| 752 | 815720 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.005109339873288321 | 486800 | 489300 | 453752 | |
| 759 | 815720 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | -0.4891041162227603 | 42200 | 82600 | 88376.4 | |
| 762 | 815720 | 1 | שאילת מורים | קשיח | 0.35252263906856407 | 2091000 | 1546000 | 1773924.96 | |
| 780 | 815720 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | -0.4675 | 21300 | 40000 | 40400 | |
| 794 | 815720 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 4700 | 4700 | 4758 | |
| 800 | 815720 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 810 | 815720 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 144000 | 144000 | 96000 | |
| 989 | 815720 | 1 | תקורה | קשיח | 0.02103187643772597 | 932100 | 912900 | 216746 | |
| 815720 סך הכל | בי"ס תיכון קוגל | 0.02104453827886177 | 16467100 | 16127700 | 14019158.82 | ||||
| 0 | 815730 | 1 | גמנסיה ע"ש הרצוג | ||||||
| 110 | 815730 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.043392275476966 | 896900 | 859600 | 823382.12 | |
| 118 | 815730 | 1 | שכר עובדי הוראה | קשיח | 0.04486347526581147 | 8372700 | 8013200 | 8395343.889999999 | |
| 119 | 815730 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.4183983781044096 | 559700 | 394600 | 368220.52 | |
| 122 | 815730 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.06770833333333326 | 123000 | 115200 | 94927.15 | |
| 126 | 815730 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.12457912457912457 | 367400 | 326700 | 261818.1 | |
| 130 | 815730 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.007309941520467822 | 68900 | 68400 | 65661.75 | |
| 140 | 815730 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.10843373493975905 | 44400 | 49800 | 49319.4 | |
| 200 | 815730 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 210 | 815730 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 2018 | |
| 211 | 815730 | 1 | הזדמנות ראשונה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 6039.1 | |
| 212 | 815730 | 1 | שעורי עזר לעולים | קשיח | 0.1273100616016427 | 54900 | 48700 | 74400 | |
| 213 | 815730 | 1 | שעורי עזר לנכים | קשיח | -1 | 0 | 102300 | 28518.84 | |
| 250 | 815730 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | קשיח | -0.7606837606837606 | 56000 | 234000 | 286856.09 | |
| 263 | 815730 | 1 | עובדי מינהלה | קשיח | -1 | 0 | 265800 | 153238 | |
| 320 | 815730 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | ||||
| 400 | 815730 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 420 | 815730 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 5834 | |
| 423 | 815730 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.25902992776057787 | 122000 | 96900 | 87500 | |
| 431 | 815730 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 211400 | 211400 | 201300 | |
| 432 | 815730 | 1 | מים | קשיח | 0 | 60500 | 60500 | 57600 | |
| 437 | 815730 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 4000 | 4000 | 3811.51 | |
| 441 | 815730 | 1 | ביטוח | קשיח | -1 | 0 | 22800 | 24471 | |
| 450 | 815730 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 18694.65 | |
| 500 | 815730 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 815730 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.08333333333333326 | 13000 | 12000 | 11999.6 | |
| 530 | 815730 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | 0 | 500 | 500 | 0 | |
| 583 | 815730 | 1 | שרות רפואי | קשיח | -0.028037383177570097 | 10400 | 10700 | 11700 | |
| 585 | 815730 | 1 | שרות אחות | קשיח | -0.0375 | 15400 | 16000 | 17500 | |
| 700 | 815730 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 815730 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 6100 | 6100 | 6099.06 | |
| 742 | 815730 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 143900 | 143900 | 142751.17 | |
| 751 | 815730 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 33000 | 33000 | 33000 | |
| 752 | 815730 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.0054799363620292585 | 568800 | 565700 | 495922 | |
| 759 | 815730 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | -1 | 0 | 53500 | 30471 | |
| 762 | 815730 | 1 | שאילת מורים | קשיח | -0.27261904761904765 | 611000 | 840000 | 799433.83 | |
| 780 | 815730 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | -0.540625 | 14700 | 32000 | 33700 | |
| 794 | 815730 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 4700 | 4700 | 4758 | |
| 810 | 815730 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 187600 | 187600 | 187600 | |
| 989 | 815730 | 1 | תקורה | קשיח | -0.017957059206245907 | 754700 | 768500 | 169658 | |
| 815730 סך הכל | גמנסיה ע"ש הרצוג | -0.017862272670354562 | 13333600 | 13576100 | 12953546.779999997 | ||||
| 0 | 815740 | 1 | בי"ס מקיף ק' שרת | ||||||
| 100 | 815740 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 815740 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.17913219652203272 | 698400 | 592300 | 593431.2 | |
| 118 | 815740 | 1 | שכר עובדי הוראה | קשיח | -0.05889383475356458 | 14567100 | 15478700 | 13621722.549999999 | |
| 119 | 815740 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 1.1062670299727522 | 1623300 | 770700 | 744523.76 | |
| 122 | 815740 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.07328332371609925 | 186000 | 173300 | 144561 | |
| 126 | 815740 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.2019268580416831 | 611300 | 508600 | 416002.25 | |
| 140 | 815740 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.33644859813084116 | 35500 | 53500 | 42798.65 | |
| 212 | 815740 | 1 | שעורי עזר לעולים | קשיח | -1 | 0 | 13500 | 32961.34 | |
| 213 | 815740 | 1 | שעורי עזר לנכים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 2298.81 | |
| 216 | 815740 | 1 | פרוייקט קשישים-ק"ש | קשיח | -0.18846153846153846 | 42200 | 52000 | 0 | |
| 250 | 815740 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | קשיח | -0.6139817629179332 | 254000 | 658000 | 899016.52 | |
| 263 | 815740 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | -1 | 0 | 586800 | 557851 | |
| 320 | 815740 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | 0 | |||
| 400 | 815740 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 413 | 815740 | 1 | דמי שימוש באולם | גמיש | 0 | 190000 | 190000 | 210000 | |
| 420 | 815740 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 5300 | |
| 431 | 815740 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 442400 | 442400 | 421300 | |
| 432 | 815740 | 1 | מים | קשיח | 0 | 126000 | 126000 | 120000 | |
| 437 | 815740 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0.6666666666666667 | 10000 | 6000 | 5717.27 | |
| 441 | 815740 | 1 | ביטוח | קשיח | -1 | 0 | 36300 | 38926 | |
| 450 | 815740 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 22877.25 | |
| 500 | 815740 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 815740 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.17647058823529416 | 20000 | 17000 | 18497.6 | |
| 580 | 815740 | 1 | ניהול חשבונאי | קשיח | 0 | 55000 | 0 | 0 | |
| 583 | 815740 | 1 | שרות רפואי | קשיח | 0.08000000000000007 | 21600 | 20000 | 21300 | |
| 585 | 815740 | 1 | שרות אחות | קשיח | 0.06375838926174504 | 31700 | 29800 | 32000 | |
| 700 | 815740 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 742 | 815740 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0.16447368421052633 | 354000 | 304000 | 343077.56 | |
| 750 | 815740 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | -0.03272779700115336 | 670900 | 693600 | 651144 | |
| 752 | 815740 | 1 | נקיון בקבלנות | גמיש | -0.06520837652913125 | 901700 | 964600 | 787173 | |
| 759 | 815740 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | -0.4886280264123257 | 69700 | 136300 | 117478 | |
| 762 | 815740 | 1 | שאילת מורים | קשיח | -0.30995475113122173 | 305000 | 442000 | 407318.22 | |
| 780 | 815740 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | -0.4882154882154882 | 30400 | 59400 | 61500 | |
| 781 | 815740 | 1 | השת' בהוצאות נבחרת | קשיח | 0 | 88000 | 88000 | 0 | |
| 783 | 815740 | 1 | משלחות לחו"ל | גמיש | 0 | 75000 | 75000 | 28425.38 | |
| 794 | 815740 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 4700 | 4700 | 4758 | |
| 810 | 815740 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 293700 | 293700 | 293700 | |
| 989 | 815740 | 1 | תקורה | קשיח | -0.04857768052516409 | 1304400 | 1371000 | 307482 | |
| 815740 סך הכל | בי"ס מקיף ק' שרת | -0.04852148206868645 | 23045000 | 24220200 | 20953141.359999996 | ||||
| 0 | 815750 | 1 | תיכון אילון | ||||||
| 100 | 815750 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 815750 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.04152554852010004 | 707300 | 679100 | 662070.48 | |
| 118 | 815750 | 1 | שכר עובדי הוראה | קשיח | -0.10508138998571315 | 7955200 | 8889300 | 8181919.550000001 | |
| 119 | 815750 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.6772582841579664 | 739000 | 440600 | 437389.4 | |
| 122 | 815750 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.12982744453574369 | 137500 | 121700 | 99044.05 | |
| 126 | 815750 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.2914151576123407 | 385100 | 298200 | 254910.9 | |
| 130 | 815750 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.18792599805258026 | 122000 | 102700 | 113824.9 | |
| 140 | 815750 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.02400000000000002 | 36600 | 37500 | 36188.45 | |
| 200 | 815750 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 212 | 815750 | 1 | שעורי עזר לעולים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 25459.67 | |
| 250 | 815750 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | קשיח | -0.5257985257985258 | 579000 | 1221000 | 962462.35 | |
| 263 | 815750 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | -1 | 0 | 292500 | 276359 | |
| 320 | 815750 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | ||||
| 400 | 815750 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 420 | 815750 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 8500 | 8500 | 8329 | |
| 423 | 815750 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.3632352941176471 | 92700 | 68000 | 66500 | |
| 431 | 815750 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 211400 | 211400 | 201300 | |
| 432 | 815750 | 1 | מים | קשיח | 0 | 38900 | 38900 | 37000 | |
| 437 | 815750 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 6000 | 6000 | 5717.26 | |
| 441 | 815750 | 1 | ביטוח | קשיח | -1 | 0 | 20600 | 22081 | |
| 450 | 815750 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 19000 | 19000 | 14138.8 | |
| 500 | 815750 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 815750 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.33333333333333326 | 14000 | 10500 | 12499.4 | |
| 530 | 815750 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | 0 | 500 | 500 | 0 | |
| 583 | 815750 | 1 | שרות רפואי | קשיח | 0.10227272727272729 | 9700 | 8800 | 10000 | |
| 585 | 815750 | 1 | שרות אחות | קשיח | 0.08396946564885499 | 14200 | 13100 | 14900 | |
| 700 | 815750 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 815750 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 4797.84 | |
| 742 | 815750 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 129200 | 129200 | 107189.2 | |
| 751 | 815750 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 41000 | 41000 | 41000 | |
| 752 | 815750 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.005519943019943074 | 564700 | 561600 | 496392 | |
| 759 | 815750 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 0.6211064621106461 | 697400 | 430200 | 396851.7 | |
| 762 | 815750 | 1 | שאילת מורים | קשיח | 0.03685503685503688 | 844000 | 814000 | 817715.39 | |
| 780 | 815750 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | -0.47709923664122134 | 13700 | 26200 | 28600 | |
| 794 | 815750 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 4700 | 4700 | 4758 | |
| 800 | 815750 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 810 | 815750 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 92700 | 92700 | 92700 | |
| 989 | 815750 | 1 | תקורה | קשיח | -0.07698458023986299 | 808100 | 875500 | 183138 | |
| 815750 סך הכל | תיכון אילון | -0.0769922031575272 | 14276900 | 15467800 | 13615236.340000002 | ||||
| 0 | 815760 | 1 | תיכון יבנה | ||||||
| 100 | 815760 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 815760 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.021477460467311804 | 432800 | 423700 | 413315.55 | |
| 118 | 815760 | 1 | שכר עובדי הוראה | קשיח | -0.27351761034329025 | 2281300 | 3140200 | 2472181.73 | |
| 119 | 815760 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.7929915639195328 | 276300 | 154100 | 148418.32 | |
| 122 | 815760 | 1 | ביגוד | קשיח | -0.058295964125560484 | 42000 | 44600 | 38012.5 | |
| 126 | 815760 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.08941605839416056 | 119400 | 109600 | 89453.6 | |
| 130 | 815760 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.021352313167259718 | 28700 | 28100 | 25980.55 | |
| 140 | 815760 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.04200000000000004 | 47900 | 50000 | 44593.3 | |
| 200 | 815760 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 212 | 815760 | 1 | שעורי עזר לעולים | קשיח | 0.4878048780487805 | 61000 | 41000 | 57609.43 | |
| 213 | 815760 | 1 | שעורי עזר לנכים | קשיח | 0 | 9600 | 0 | 21065.75 | |
| 250 | 815760 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | קשיח | 0.6046511627906976 | 207000 | 129000 | 148475.74 | |
| 263 | 815760 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | -1 | 0 | 121900 | 116917 | |
| 400 | 815760 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 420 | 815760 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 1786 | |
| 423 | 815760 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.36702127659574457 | 77100 | 56400 | 55300 | |
| 431 | 815760 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 80900 | 80900 | 77000 | |
| 432 | 815760 | 1 | מים | קשיח | 0 | 41400 | 41400 | 39400 | |
| 437 | 815760 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 1905.75 | |
| 441 | 815760 | 1 | ביטוח | קשיח | -1 | 0 | 6700 | 7285 | |
| 450 | 815760 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 17000 | 17000 | 16600 | |
| 500 | 815760 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 815760 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.2 | 6000 | 5000 | 4999.6 | |
| 530 | 815760 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | 0 | 500 | 500 | 0 | |
| 583 | 815760 | 1 | שרות רפואי | קשיח | 0.12903225806451624 | 3500 | 3100 | 3000 | |
| 585 | 815760 | 1 | שרות אחות | קשיח | 0.1063829787234043 | 5200 | 4700 | 4400 | |
| 700 | 815760 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 815760 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 4797.12 | |
| 742 | 815760 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 19108.24 | |
| 751 | 815760 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | |
| 752 | 815760 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.005079006772009009 | 178100 | 177200 | 170330 | |
| 762 | 815760 | 1 | שאילת מורים | קשיח | 0.6710526315789473 | 762000 | 456000 | 538106.03 | |
| 780 | 815760 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | -0.46808510638297873 | 5000 | 9400 | 8500 | |
| 794 | 815760 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 4700 | 4700 | 4758 | |
| 800 | 815760 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 810 | 815760 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 163500 | 163500 | 163500 | |
| 989 | 815760 | 1 | תקורה | קשיח | -0.07851110416015017 | 294600 | 319700 | 71514 | |
| 815760 סך הכל | תיכון יבנה | -0.0784143620976594 | 5205300 | 5648200 | 4793313.21 | ||||
| 0 | 815770 | 1 | גמנסיה למדעים-קציר | ||||||
| 100 | 815770 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 815770 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.07246753246753257 | 825800 | 770000 | 737638.91 | |
| 118 | 815770 | 1 | שכר עובדי הוראה | קשיח | -0.06720303523618609 | 6933200 | 7432700 | 7867741.06 | |
| 119 | 815770 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 1.1380922693266835 | 685900 | 320800 | 280622.46 | |
| 122 | 815770 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.01640926640926632 | 105300 | 103600 | 84581.65 | |
| 126 | 815770 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.10597367532905833 | 327700 | 296300 | 235053.3 | |
| 130 | 815770 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.660952380952381 | 17800 | 52500 | 42704.15 | |
| 140 | 815770 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.1187214611872146 | 19300 | 21900 | 22287.9 | |
| 200 | 815770 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 212 | 815770 | 1 | שעורי עזר לעולים | קשיח | 39.05555555555556 | 72100 | 1800 | 0 | |
| 213 | 815770 | 1 | שעורי עזר לנכים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 454.21 | |
| 250 | 815770 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | קשיח | 0.18246445497630326 | 499000 | 422000 | 460247.42 | |
| 261 | 815770 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | קשיח | 0 | 0 | |||
| 263 | 815770 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | -1 | 0 | 555400 | 518985.01 | |
| 320 | 815770 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | 0 | |||
| 400 | 815770 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 413 | 815770 | 1 | דמי שימוש באולם | קשיח | 0 | 190000 | 190000 | 210000 | |
| 420 | 815770 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 8500 | 8500 | 5416 | |
| 423 | 815770 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.19176136363636354 | 83900 | 70400 | 60200 | |
| 431 | 815770 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 280700 | 280700 | 267300 | |
| 432 | 815770 | 1 | מים | קשיח | 0 | 88500 | 88500 | 84300 | |
| 437 | 815770 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 6000 | 6000 | 5717.26 | |
| 441 | 815770 | 1 | ביטוח | קשיח | -1 | 0 | 19400 | 20829 | |
| 450 | 815770 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 16000 | 16000 | 14654 | |
| 500 | 815770 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 815770 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.09090909090909083 | 12000 | 11000 | 11117.4 | |
| 530 | 815770 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | 0 | 500 | 500 | 480.48 | |
| 583 | 815770 | 1 | שרות רפואי | קשיח | 0.15053763440860224 | 10700 | 9300 | 10300 | |
| 585 | 815770 | 1 | שרות אחות | קשיח | 0.13669064748201443 | 15800 | 13900 | 15400 | |
| 700 | 815770 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 815770 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | -1 | 0 | 8000 | 7996.53 | |
| 742 | 815770 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 124400 | 124400 | 118179 | |
| 750 | 815770 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0 | 312300 | |||
| 751 | 815770 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | -1 | 0 | 33000 | 33000 | |
| 752 | 815770 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.003053435114503844 | 457100 | 458500 | 420335 | |
| 759 | 815770 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | -1 | 0 | 134500 | 99682.8 | |
| 762 | 815770 | 1 | שאילת מורים | קשיח | -0.0034522439585730202 | 866000 | 869000 | 835971.05 | |
| 780 | 815770 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | -0.4548736462093863 | 15100 | 27700 | 29600 | |
| 781 | 815770 | 1 | הפעלת אשכולות פיס | קשיח | 0 | 150000 | 150000 | 140000 | |
| 782 | 815770 | 1 | אחזקת אשכול פיס | קשיח | 0 | 80000 | 80000 | 65274 | |
| 794 | 815770 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 4700 | 4700 | 4758 | |
| 800 | 815770 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 810 | 815770 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 145500 | 145500 | 145500 | |
| 989 | 815770 | 1 | תקורה | קשיח | -0.029334730225248795 | 741200 | 763600 | 183126 | |
| 815770 סך הכל | גמנסיה למדעים-קציר | -0.029288144639402214 | 13095000 | 13490100 | 13039452.590000004 | ||||
| 0 | 815780 | 1 | תיכון כרם שלמה | ||||||
| 110 | 815780 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 146.45 | |
| 118 | 815780 | 1 | שכר הוראה | קשיח | 0.21558823529411764 | 1653200 | 1360000 | 1181989.85 | |
| 119 | 815780 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 1.5885214007782102 | 266100 | 102800 | 77145.91 | |
| 122 | 815780 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.688 | 21100 | 12500 | 11016.4 | |
| 126 | 815780 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.5302663438256658 | 63200 | 41300 | 32778.6 | |
| 130 | 815780 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | |||
| 140 | 815780 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 3600 | 0 | 10509.2 | |
| 212 | 815780 | 1 | שעורי עזר לעולים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 2967.6 | |
| 250 | 815780 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | קשיח | -0.7362637362637363 | 24000 | 91000 | 61730.81 | |
| 263 | 815780 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | -1 | 0 | 237800 | 237335 | |
| 420 | 815780 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 2000 | |
| 431 | 815780 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 86600 | 86600 | 82500 | |
| 432 | 815780 | 1 | מים | קשיח | 0 | 48500 | 48500 | 46200 | |
| 441 | 815780 | 1 | ביטוח | קשיח | -1 | 0 | 1900 | 2049 | |
| 437 | 815780 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 1905.76 | |
| 450 | 815780 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 13000 | 13000 | 9484.1 | |
| 511 | 815780 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.5 | 3000 | 2000 | 1999.6 | |
| 530 | 815780 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | 0 | 500 | 500 | 0 | |
| 583 | 815780 | 1 | שרות רפואי | קשיח | 0.4444444444444444 | 2600 | 1800 | 1700 | |
| 585 | 815780 | 1 | שרות אחות | קשיח | 0.5 | 3900 | 2600 | 2500 | |
| 721 | 815780 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 2984.99 | |
| 742 | 815780 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 40000 | 40000 | 35984.4 | |
| 751 | 815780 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 13000 | 13000 | 13000 | |
| 752 | 815780 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.14377338321753075 | 160200 | 187100 | 147702 | |
| 762 | 815780 | 1 | שאילת מורים | קשיח | 0.35504885993485336 | 416000 | 307000 | 222392.41 | |
| 780 | 815780 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | -0.30188679245283023 | 3700 | 5300 | 4800 | |
| 781 | 815780 | 1 | ישיבת בני עקיבא | גמיש | 0 | 165000 | 165000 | 165000 | |
| 783 | 815780 | 1 | תיגבור יהדות (מהכנסות) | קשיח | 0.5412844036697249 | 168000 | 109000 | 82457.88 | |
| 784 | 815780 | 1 | חוגים תורניים | גמיש | 0 | 0 | |||
| 810 | 815780 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 55000 | 55000 | 55000 | |
| 815780 סך הכל | תיכון כרם שלמה | 0.11290936127537443 | 3218200 | 2891700 | 2495279.96 | ||||
| 0 | 815790 | 1 | תיכון דמוקרטי | ||||||
| 110 | 815790 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -1 | 0 | 6100 | 0 | |
| 119 | 815790 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 1.4556451612903225 | 60900 | 24800 | 24216.39 | |
| 122 | 815790 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 135.15 | |
| 126 | 815790 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 2 | 1500 | 500 | 393 | |
| 263 | 815790 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | -1 | 0 | 56100 | 44489 | |
| 437 | 815790 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 4000 | 4000 | 0 | |
| 810 | 815790 | 1 | השתת' בהפעלת ביה"ס | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 7000 | |
| 811 | 815790 | 1 | הפעלת ביה"ס | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 815790 סך הכל | תיכון דמוקרטי | -0.19533073929961087 | 103400 | 128500 | 76233.54 | ||||
| 0 | 815800 | 1 | בי"ס תיכון עתידים | ||||||
| 110 | 815800 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.012956419316843437 | 86000 | 84900 | 118768.1 | |
| 118 | 815800 | 1 | שכר עובדי הוראה | קשיח | 0.07154089895552174 | 4565300 | 4260500 | 3611209.17 | |
| 119 | 815800 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.0700301204819278 | 568400 | 531200 | 480026.81 | |
| 122 | 815800 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.2987804878048781 | 63900 | 49200 | 49099.85 | |
| 126 | 815800 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.2646450723638869 | 183500 | 145100 | 120743.85 | |
| 130 | 815800 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 704.1 | |
| 140 | 815800 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 9.5 | 12600 | 1200 | 9724.45 | |
| 212 | 815800 | 1 | שעורי עזר לעולים | קשיח | -1 | 0 | 7400 | 0 | |
| 250 | 815800 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | קשיח | -0.6875 | 145000 | 464000 | 338320.44 | |
| 420 | 815800 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 3909 | |
| 431 | 815800 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 167500 | 167500 | 159500 | |
| 432 | 815800 | 1 | מים | קשיח | 0 | 114100 | 114100 | 108700 | |
| 437 | 815800 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 4000 | 4000 | 3811.52 | |
| 441 | 815800 | 1 | ביטוח | קשיח | -1 | 0 | 2400 | 0 | |
| 450 | 815800 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 22000 | 22000 | 16820 | |
| 511 | 815800 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.33333333333333326 | 8000 | 6000 | 6883.2 | |
| 530 | 815800 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | -1 | 0 | 500 | 0 | |
| 583 | 815800 | 1 | שרות רפואי | קשיח | 0.013157894736842035 | 7700 | 7600 | 7200 | |
| 585 | 815800 | 1 | שרות אחות | קשיח | -0.00877192982456143 | 11300 | 11400 | 10800 | |
| 721 | 815800 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 2998.82 | |
| 742 | 815800 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 40000 | 40000 | 39880 | |
| 745 | 815800 | 1 | דמי פריצה - ציוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | -0.5 | |
| 746 | 815800 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | -47.5 | |
| 750 | 815800 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | -0.03265570934256057 | 447300 | 462400 | 434100 | |
| 751 | 815800 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | |
| 752 | 815800 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.01331992963056039 | 392600 | 397900 | 345221 | |
| 759 | 815800 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 5.936842105263158 | 65900 | 9500 | 6300 | |
| 762 | 815800 | 1 | שעות שאילה - משה"ח | קשיח | -0.2823250296559905 | 605000 | 843000 | 838835.4 | |
| 780 | 815800 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | -0.5263157894736843 | 10800 | 22800 | 20900 | |
| 783 | 815800 | 1 | תיגבור לימודי יהדות | גמיש | -0.13736263736263732 | 157000 | 182000 | 257961.94 | |
| 794 | 815800 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 4700 | 4700 | 4758 | |
| 810 | 815800 | 1 | השתת' בהפעלת ביה"ס | גמיש | 0 | 140000 | 140000 | 140000 | |
| 989 | 815800 | 1 | תקורה | קשיח | -0.019962570180910744 | 471300 | 480900 | 113690 | |
| 815800 סך הכל | בי"ס תיכון עתידים | -0.01981118749411437 | 8326900 | 8495200 | 7275817.65 | ||||
| 0 | 816000 | 1 | חינוך גבוה | ||||||
| 0 | 816300 | 1 | מכון למדעים-חולון | ||||||
| 800 | 816300 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 816300 סך הכל | מכון למדעים-חולון | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 817000 | 1 | שרותים נוספים למוס' חינוך | ||||||
| 0 | 817200 | 1 | מכללת חנקין | ||||||
| 119 | 817200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 6029 | |
| 320 | 817200 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | ||||
| 441 | 817200 | 1 | ביטוח | קשיח | -1 | 0 | 5300 | 5690 | |
| 872 | 817200 | 1 | הפעלת חנקין | גמיש | 0 | 710000 | 710000 | 710000 | |
| 879 | 817200 | 1 | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | -1 | 0 | 5300 | 0 | |
| 817200 סך הכל | מכללת חנקין | -0.014709963918956404 | 710000 | 720600 | 721719 | ||||
| 0 | 817210 | 1 | מרכזיה פדגוגית | ||||||
| 100 | 817210 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 817210 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.0007304601899196239 | 137000 | 136900 | 132233.7 | |
| 119 | 817210 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.6735870818915801 | 145100 | 86700 | 69063.55 | |
| 122 | 817210 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.030303030303030276 | 3400 | 3300 | 3111.4 | |
| 126 | 817210 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.4183673469387754 | 13900 | 9800 | 7853.4 | |
| 263 | 817210 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | -1 | 0 | 91900 | 84675 | |
| 400 | 817210 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 423 | 817210 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | -1 | 0 | 4900 | 0 | |
| 441 | 817210 | 1 | ביטוח | קשיח | -1 | 0 | 2400 | 2504 | |
| 500 | 817210 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 700 | 817210 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 817210 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 998.74 | |
| 751 | 817210 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 14000 | 14000 | 12503 | |
| 752 | 817210 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 55000 | 55000 | 50033.85 | |
| 780 | 817210 | 1 | הפעלת פסג"ה | גמיש | 0 | 81800 | 81800 | 79972.63 | |
| 782 | 817210 | 1 | מרכז מחשבים (הכנ') | קשיח | 0.1428571428571428 | 40000 | 35000 | 52178.34 | |
| 783 | 817210 | 1 | פסג"ה-הכנ' משרד | גמיש | 0 | 35000 | 35000 | 30522 | |
| 817210 סך הכל | מרכזיה פדגוגית | -0.05648197955890266 | 526200 | 557700 | 525649.61 | ||||
| 0 | 817300 | 1 | שרותים פסיכולוגיים | ||||||
| 100 | 817300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 817300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.09901710957408083 | 742500 | 824100 | 803134.37 | |
| 119 | 817300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.055779551947878536 | 3954000 | 3745100 | 2858016.92 | |
| 122 | 817300 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.08000000000000007 | 59400 | 55000 | 52917 | |
| 126 | 817300 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -0.08677396780965707 | 130500 | 142900 | 112803.5 | |
| 130 | 817300 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.40588235294117647 | 60600 | 102000 | 69151.9 | |
| 140 | 817300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.057883629785951074 | 350900 | 331700 | 313051.25 | |
| 210 | 817300 | 1 | שפ"מ | קשיח | -1 | 0 | 40000 | 2330.74 | |
| 211 | 817300 | 1 | איבחונים חט"ע | קשיח | -1 | 0 | 40000 | 6775 | |
| 212 | 817300 | 1 | יוזמות כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 48000 | |||
| 263 | 817300 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 8946 | |
| 400 | 817300 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 420 | 817300 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0.2 | 6000 | 5000 | 1133 | |
| 423 | 817300 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.19512195121951215 | 4900 | 4100 | 3500 | |
| 431 | 817300 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 6000 | 6000 | 0 | |
| 432 | 817300 | 1 | מים | קשיח | 0 | 4000 | 4000 | 0 | |
| 433 | 817300 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0.33333333333333326 | 4000 | 3000 | 1958.43 | |
| 437 | 817300 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 4000 | 4000 | 3811.51 | |
| 441 | 817300 | 1 | ביטוח | קשיח | -1 | 0 | 1200 | 1252 | |
| 450 | 817300 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0.5 | 6000 | 4000 | 235 | |
| 470 | 817300 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0.16666666666666674 | 7000 | 6000 | 2098.53 | |
| 471 | 817300 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.11764705882352944 | 19000 | 17000 | 14997.42 | |
| 500 | 817300 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 817300 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.11111111111111116 | 10000 | 9000 | 4851.08 | |
| 522 | 817300 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 3769 | |
| 540 | 817300 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0.02 | 35700 | 35000 | 29301.97 | |
| 544 | 817300 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 1 | 2000 | 1000 | 0 | |
| 562 | 817300 | 1 | הדפסות | גמיש | 0.1428571428571428 | 8000 | 7000 | 2131.04 | |
| 571 | 817300 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.020134228187919545 | 45600 | 44700 | 43300 | |
| 583 | 817300 | 1 | השתלמויות והדרכות | קשיח | 0.006090133982947554 | 82600 | 82100 | 69869.79 | |
| 700 | 817300 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 817300 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 1300 | 1300 | 1299.32 | |
| 742 | 817300 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0.25 | 5000 | 4000 | 3723.42 | |
| 751 | 817300 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 3855 | |
| 752 | 817300 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.027303754266211566 | 60200 | 58600 | 55518 | |
| 900 | 817300 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 931 | 817300 | 1 | רכישות חד-פעמיות | גמיש | 0.2 | 6000 | 5000 | 4655 | |
| 817300 סך הכל | שרותים פסיכולוגיים | 0.014378196645087549 | 5672200 | 5591800 | 4478386.19 | ||||
| 0 | 817600 | 1 | רווחה חינוכית | ||||||
| 110 | 817600 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 588.77 | |
| 119 | 817600 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.18646776771443796 | 222700 | 187700 | 88993.52 | |
| 122 | 817600 | 1 | ביגוד | קשיח | -1 | 0 | 1000 | 771.25 | |
| 126 | 817600 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -0.5 | 1800 | 3600 | 1395 | |
| 140 | 817600 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 60 | 12200 | 200 | 11115.5 | |
| 210 | 817600 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 26280.23 | |
| 571 | 817600 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.018018018018018056 | 11300 | 11100 | 10800 | |
| 700 | 817600 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 759 | 817600 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 0 | 0 | |||
| 781 | 817600 | 1 | ארועים ופע' תיגבור | גמיש | 0 | 0 | 0 | 40028 | |
| 782 | 817600 | 1 | חוגי הורים | קשיח | 0 | 25000 | 25000 | 23130 | |
| 817600 סך הכל | רווחה חינוכית | 0.19422572178477693 | 273000 | 228600 | 203102.27 | ||||
| 0 | 817800 | 1 | הסעת ילדים | ||||||
| 210 | 817800 | 1 | שעות ישורון ונ' שושנים | קשיח | -0.00990099009900991 | 40000 | 40400 | 7742.3 | |
| 500 | 817800 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 700 | 817800 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 710 | 817800 | 1 | הסעת תלמידים | קשיח | 0 | 12000000 | 12000000 | 11992823.12 | |
| 711 | 817800 | 1 | השתתפות בכרטיסיות | קשיח | 0 | 400000 | 400000 | 367825.7 | |
| 759 | 817800 | 1 | מלווים בהסעים | קשיח | 0.3221031746031746 | 6663400 | 5040000 | 4650839.34 | |
| 817800 סך הכל | הסעת ילדים | 0.09284684560994028 | 19103400 | 17480400 | 17019230.46 | ||||
| 0 | 817910 | 1 | אספקת ספרים וציוד | ||||||
| 119 | 817910 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.27314814814814814 | 110000 | 86400 | 75610.72 | |
| 400 | 817910 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 441 | 817910 | 1 | ביטוח תאונות לתלמ' | קשיח | -0.03614457831325302 | 800000 | 830000 | 1097075.42 | |
| 700 | 817910 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 723 | 817910 | 1 | אספקת חומרי מלאכה | קשיח | 0.04311688311688311 | 401600 | 385000 | 369999.77 | |
| 725 | 817910 | 1 | ח' מלאכה על-יסודי | קשיח | 0.3 | 499200 | 384000 | 395752.99 | |
| 741 | 817910 | 1 | כריכת ספרים | קשיח | 0 | 30000 | 30000 | 5368.05 | |
| 742 | 817910 | 1 | אספקת ספרים | קשיח | 0.004242424242424159 | 3314000 | 3300000 | 3599999.27 | |
| 756 | 817910 | 1 | אבטחת מוסדות חינוך | קשיח | -0.02137176938369778 | 5907000 | 6036000 | 4816727.96 | |
| 780 | 817910 | 1 | תשל' שרותי בריאות | קשיח | 0 | 70000 | 70000 | 49959.67 | |
| 781 | 817910 | 1 | בריאות השן | קשיח | 0.03846153846153855 | 135000 | 130000 | 115877.9 | |
| 782 | 817910 | 1 | סל לעולים | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 28265.29 | |
| 783 | 817910 | 1 | הקצבת שיכפול | קשיח | 0.03494391716997414 | 479800 | 463600 | 488083.81 | |
| 784 | 817910 | 1 | בט' ושיפוץ קיץ | קשיח | 0.2844444444444445 | 57800 | 45000 | 12135 | |
| 785 | 817910 | 1 | תשלום ועד הורים | קשיח | 0.03157894736842115 | 19600 | 19000 | 28149 | |
| 794 | 817910 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 5400 | 5400 | 5437 | |
| 817910 סך הכל | אספקת ספרים וציוד | 0.0038024741431759157 | 11879400 | 11834400 | 11088441.85 | ||||
| 0 | 817920 | 1 | תחנה לטיפול בדיבור | ||||||
| 110 | 817920 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.0050761421319796 | 59400 | 59100 | 53335.15 | |
| 122 | 817920 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 1500 | 1500 | 1193.2 | |
| 126 | 817920 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -0.02564102564102566 | 3800 | 3900 | 3121.8 | |
| 431 | 817920 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 500 | 500 | 0 | |
| 470 | 817920 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -1 | 0 | 1000 | 0 | |
| 721 | 817920 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | -1 | 0 | 1000 | 0 | |
| 781 | 817920 | 1 | תפעול המרכז | גמיש | 0.25 | 10000 | 8000 | 0 | |
| 817920 סך הכל | תחנה לטיפול בדיבור | 0.002666666666666595 | 75200 | 75000 | 57650.15 | ||||
| 0 | 817930 | 1 | תיאטרון סל-תרבות | ||||||
| 100 | 817930 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 817930 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.037868162692847096 | 205800 | 213900 | 248403.17 | |
| 119 | 817930 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.03182256509161041 | 107000 | 103700 | 65040.99 | |
| 122 | 817930 | 1 | ביגוד | קשיח | -0.368421052631579 | 2400 | 3800 | 4865.8 | |
| 126 | 817930 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -0.16279069767441856 | 10800 | 12900 | 11218.05 | |
| 130 | 817930 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 851.6 | |
| 140 | 817930 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.05517241379310345 | 27400 | 29000 | 26822.3 | |
| 471 | 817930 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 2495.95 | |
| 511 | 817930 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 1300 | 1300 | 0 | |
| 562 | 817930 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 653.46 | |
| 571 | 817930 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.018018018018018056 | 11300 | 11100 | 10800 | |
| 700 | 817930 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 782 | 817930 | 1 | השת' כרט' למוזיאון | גמיש | -0.0625 | 75000 | 80000 | 75220 | |
| 783 | 817930 | 1 | תיאטרון ילדים | קשיח | -0.05555555555555558 | 1700000 | 1800000 | 1423953.53 | |
| 817930 סך הכל | תיאטרון סל-תרבות | -0.0507364975450082 | 2146000 | 2260700 | 1870324.85 | ||||
| 0 | 818000 | 1 | חינוך מבוגרים | ||||||
| 0 | 818100 | 1 | האוניברסיטה העממית | ||||||
| 110 | 818100 | 1 | לא פעיל | קשיח | 0 | 0 | |||
| 210 | 818100 | 1 | לא פעיל | קשיח | 0 | 0 | |||
| 818100 סך הכל | האוניברסיטה העממית | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 818200 | 1 | מרכז למידה תהיל"ה | ||||||
| 100 | 818200 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 119 | 818200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 70359.54 | |
| 200 | 818200 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 320 | 818200 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | ||||
| 400 | 818200 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 441 | 818200 | 1 | ביטוח | קשיח | -1 | 0 | 2900 | 3073 | |
| 500 | 818200 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 700 | 818200 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 781 | 818200 | 1 | הפעלת המרכז | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 794 | 818200 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 1457 | |
| 932 | 818200 | 1 | פעולות ( מהכנסות ) | קשיח | 0.36363636363636354 | 75000 | 55000 | 0 | |
| 818200 סך הכל | מרכז למידה תהיל"ה | 0.2195121951219512 | 95000 | 77900 | 74889.54 | ||||
| 989 | 819999 | 1 | קיזוז תקורות חינוך | קשיח | -0.027107541393725954 | -5911100 | -6075800 | -1385464 | |
| 819999 סך הכל | קיזוז תקורות חינוך | -0.027107541393725954 | -5911100 | -6075800 | -1385464 | ||||
| 0 | 820000 | 1 | תרבות | ||||||
| 0 | 822000 | 1 | מחלקת תרבות | ||||||
| 0 | 822200 | 1 | פעולות תרבותיות | ||||||
| 100 | 822200 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 822200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.46185101580135435 | 119200 | 221500 | 140757.56 | |
| 119 | 822200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.08860759493670889 | 34400 | 31600 | 25371.54 | |
| 122 | 822200 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.05769230769230771 | 5500 | 5200 | 4240.6 | |
| 126 | 822200 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.031746031746031855 | 6500 | 6300 | 4979 | |
| 130 | 822200 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.015748031496062964 | 12900 | 12700 | 12070.8 | |
| 140 | 822200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.1432664756446992 | 29900 | 34900 | 31890.05 | |
| 320 | 822200 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | ||||
| 400 | 822200 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 423 | 822200 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.1470588235294117 | 3900 | 3400 | 2800 | |
| 431 | 822200 | 1 | חשמל | קשיח | -0.1454545454545455 | 9400 | 11000 | 1158.2 | |
| 441 | 822200 | 1 | ביטוח | קשיח | -1 | 0 | 4700 | 5008 | |
| 500 | 822200 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 540 | 822200 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0.02499999999999991 | 4100 | 4000 | 2898.39 | |
| 544 | 822200 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | -0.2 | 4000 | 5000 | 57.2 | |
| 571 | 822200 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.022321428571428603 | 22900 | 22400 | 21700 | |
| 700 | 822200 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 822200 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 5993.4 | |
| 751 | 822200 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 9949.5 | |
| 780 | 822200 | 1 | תרבות תורנית | גמיש | 0 | 1020000 | 1020000 | 1051676.98 | |
| 781 | 822200 | 1 | ארועים | גמיש | 0 | 36000 | 0 | 2614.17 | |
| 794 | 822200 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 12100 | 12100 | 10778 | |
| 800 | 822200 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 875 | 822200 | 1 | הוצ' החב' לפיתוח | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 48071.77 | |
| 822200 סך הכל | פעולות תרבותיות | -0.05065717415115001 | 1386800 | 1460800 | 1382015.16 | ||||
| 0 | 822700 | 1 | חוגי העשרה | ||||||
| 110 | 822700 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.014051522248243575 | 168400 | 170800 | 161745.24 | |
| 119 | 822700 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | -1 | 0 | 44100 | 41526.93 | |
| 122 | 822700 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 2400 | 2400 | 1903 | |
| 126 | 822700 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.41176470588235303 | 9600 | 6800 | 5362 | |
| 130 | 822700 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.01388888888888884 | 14200 | 14400 | 12499.6 | |
| 140 | 822700 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.01171875 | 25300 | 25600 | 24756.65 | |
| 210 | 822700 | 1 | השכר הקובע | קשיח | -1 | 0 | 32600 | 8389.25 | |
| 263 | 822700 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 5100 | |
| 433 | 822700 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | -1 | 0 | 100 | 84.12 | |
| 441 | 822700 | 1 | ביטוח | קשיח | -1 | 0 | 300 | 341 | |
| 471 | 822700 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -1 | 0 | 700 | 704.55 | |
| 511 | 822700 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 100 | 100 | 69.23 | |
| 522 | 822700 | 1 | ספרים | גמיש | -1 | 0 | 2500 | 0 | |
| 540 | 822700 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0.030303030303030276 | 3400 | 3300 | 2908.43 | |
| 550 | 822700 | 1 | פירסומים | גמיש | -1 | 0 | 13100 | 2953.75 | |
| 561 | 822700 | 1 | שיכפולים | גמיש | -1 | 0 | 1700 | 676 | |
| 562 | 822700 | 1 | הדפסות | גמיש | -1 | 0 | 5200 | 162 | |
| 571 | 822700 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.018018018018018056 | 11300 | 11100 | 10800 | |
| 583 | 822700 | 1 | מדריכים בחשבונית | קשיח | -1 | 0 | 335900 | 233000.5 | |
| 710 | 822700 | 1 | הובלות | גמיש | -1 | 0 | 300 | 0 | |
| 723 | 822700 | 1 | חומרים לחוגים | גמיש | -1 | 0 | 4200 | 2515.71 | |
| 743 | 822700 | 1 | תחזוקת ציוד | גמיש | -1 | 0 | 3400 | 2821 | |
| 750 | 822700 | 1 | עבודות קבלניות | קשיח | -1 | 0 | 30000 | 16969.8 | |
| 752 | 822700 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -1 | 0 | 7500 | 5597 | |
| 765 | 822700 | 1 | שעות מחשב+שכירות | קשיח | -1 | 0 | 20000 | 12672 | |
| 780 | 822700 | 1 | פעולות ( מהכנסות ) | גמיש | 9 | 50000 | 5000 | 0 | |
| 782 | 822700 | 1 | ארועים | גמיש | -1 | 0 | 1700 | 0 | |
| 794 | 822700 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 1500 | 1500 | 1553 | |
| 900 | 822700 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 931 | 822700 | 1 | ציוד חד פעמי | גמיש | -1 | 0 | 7000 | 7000 | |
| 822700 סך הכל | חוגי העשרה | -0.619060295487821 | 286200 | 751300 | 562110.76 | ||||
| 0 | 823000 | 1 | ספריות | ||||||
| 100 | 823000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 823000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.021921606835044627 | 2610100 | 2668600 | 2720956.65 | |
| 119 | 823000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 32.58 | |
| 122 | 823000 | 1 | ביגוד | קשיח | -0.17837837837837833 | 60800 | 74000 | 63056.9 | |
| 126 | 823000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -0.1294559099437148 | 139200 | 159900 | 105762.85 | |
| 130 | 823000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.03249630723781394 | 196500 | 203100 | 206468.45 | |
| 140 | 823000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.029903254177660488 | 110300 | 113700 | 108363.25 | |
| 200 | 823000 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 320 | 823000 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | 0 | |||
| 400 | 823000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 431 | 823000 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 174931.65 | |
| 441 | 823000 | 1 | ביטוח | קשיח | -0.11587982832618027 | 20600 | 23300 | 24927 | |
| 500 | 823000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 700 | 823000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 871 | 823000 | 1 | פסטיבל ישראל-מדיטק | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | |
| 872 | 823000 | 1 | כנס עיצוב | גמיש | 0 | 0 | 0 | 57603 | |
| 874 | 823000 | 1 | שכ"ד - מדיטק | קשיח | 0 | 120000 | 120000 | 120000 | |
| 875 | 823000 | 1 | הפעלת רשת הספריות | גמיש | 0.11133910928712565 | 2924600 | 2631600 | 2391899.18 | |
| 876 | 823000 | 1 | הפעלת המדיטק | גמיש | 0.047647409172126176 | 8795000 | 8395000 | 7595000 | |
| 877 | 823000 | 1 | השתתפות בסינימטק | גמיש | 0 | 533000 | 533000 | 533000 | |
| 878 | 823000 | 1 | כנס איקום | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 0 | |
| 879 | 823000 | 1 | ביטוח כנגד הכנסות | קשיח | -0.11587982832618027 | 20600 | 23300 | 24927 | |
| 880 | 823000 | 1 | הפקת מחול | קשיח | 0 | 190000 | 190000 | 190000 | |
| 900 | 823000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 931 | 823000 | 1 | מדיטק - חד פעמיות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 1500000 | |
| 823000 סך הכל | ספריות | 0.03809771817323648 | 15945700 | 15360500 | 16016928.51 | ||||
| 0 | 825000 | 1 | מוסיקה ומחול | ||||||
| 0 | 825500 | 1 | להקות עירוניות | ||||||
| 441 | 825500 | 1 | ביטוח | קשיח | -1 | 0 | 200 | 208 | |
| 782 | 825500 | 1 | פע' דרך רשת קהילה | גמיש | 0 | 232800 | 232800 | 232800 | |
| 783 | 825500 | 1 | שכר מנהלת להקות | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | |
| 784 | 825500 | 1 | בי"ס למחול | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | |
| 786 | 825500 | 1 | פעולות להקות | גמיש | 0 | 96000 | 96000 | 96000 | |
| 825500 סך הכל | להקות עירוניות | -0.00041753653444676075 | 478800 | 479000 | 479008 | ||||
| 0 | 826000 | 1 | מוקדי תרבות | ||||||
| 0 | 826100 | 1 | תיאטרון חולון | ||||||
| 431 | 826100 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 153.58 | |
| 441 | 826100 | 1 | ביטוח | קשיח | -0.11445783132530118 | 29400 | 33200 | 35626 | |
| 870 | 826100 | 1 | השתתפויות | גמיש | 0 | 3200000 | 3200000 | 3199999.69 | |
| 871 | 826100 | 1 | הש'-פעולות מיוחדות | גמיש | 0 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | |
| 874 | 826100 | 1 | דמי שכירות | קשיח | 0 | 33800 | 33800 | 33800 | |
| 875 | 826100 | 1 | פסטיבל צלילי ילדות | גמיש | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | |
| 879 | 826100 | 1 | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | -0.11445783132530118 | 29400 | 33200 | 35626 | |
| 826100 סך הכל | תיאטרון חולון | -0.0014205076445740206 | 5342600 | 5350200 | 5355205.27 | ||||
| 0 | 826110 | 1 | הסטודיו למשחק | ||||||
| 872 | 826110 | 1 | השת' בסטודיו למשחק | גמיש | 0 | 273600 | 273600 | 273600 | |
| 826110 סך הכל | הסטודיו למשחק | 0 | 273600 | 273600 | 273600 | ||||
| 0 | 826120 | 1 | מוזיאון הקריקטורות | ||||||
| 872 | 826120 | 1 | השתתפות בהפעלה | גמיש | 0 | 1233000 | 1233000 | 1233000 | |
| 826120 סך הכל | מוזיאון הקריקטורות | 0 | 1233000 | 1233000 | 1233000 | ||||
| 0 | 826200 | 1 | אומנויות ותערוכות | ||||||
| 119 | 826200 | 1 | השכר הקובע צוברת | קשיח | -0.00521739130434784 | 57200 | 57500 | 68879.84 | |
| 122 | 826200 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 1100 | 1100 | 894.4 | |
| 140 | 826200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.05649717514124297 | 16700 | 17700 | 17100.75 | |
| 420 | 826200 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 312 | |
| 433 | 826200 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | -1 | 0 | 2000 | 0 | |
| 437 | 826200 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
| 441 | 826200 | 1 | ביטוח | קשיח | -0.86 | 2800 | 20000 | 8160 | |
| 550 | 826200 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 80000 | 80000 | 78845.65 | |
| 710 | 826200 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 14525.5 | |
| 752 | 826200 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 12000 | 12000 | 10684 | |
| 780 | 826200 | 1 | תערוכות | גמיש | 0.075 | 215000 | 200000 | 287806.55 | |
| 781 | 826200 | 1 | טכס יקיר חולון | גמיש | 0 | 75000 | 75000 | 0 | |
| 782 | 826200 | 1 | פעילויות וסיורים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 7046 | |
| 783 | 826200 | 1 | תערוכות שנת ה - 70 | גמיש | -1 | 0 | 200000 | 0 | |
| 784 | 826200 | 1 | ספר קומיקס | גמיש | -0.6551724137931034 | 20000 | 58000 | 0 | |
| 786 | 826200 | 1 | משכן תרבות ואומנות | גמיש | 0 | 65000 | 65000 | 39254.82 | |
| 826200 סך הכל | אומנויות ותערוכות | -0.301996775393774 | 562800 | 806300 | 533509.51 | ||||
| 0 | 826300 | 1 | מוזיאון הילדים | ||||||
| 441 | 826300 | 1 | ביטוח | קשיח | -0.11572052401746724 | 40500 | 45800 | 49057 | |
| 870 | 826300 | 1 | הקצבה לפעולות | גמיש | 0 | 3020900 | 3020900 | 3020000 | |
| 872 | 826300 | 1 | בגובה העיניים | גמיש | 0 | 500000 | 0 | 0 | |
| 874 | 826300 | 1 | שכר דירה | קשיח | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | |
| 876 | 826300 | 1 | השתתפות הזמנה לשקט | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | |
| 877 | 826300 | 1 | השת' עד מאה ועשרים | גמיש | 0 | 150000 | 150000 | 150000 | |
| 879 | 826300 | 1 | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | -0.11572052401746724 | 40500 | 45800 | 49057 | |
| 826300 סך הכל | מוזיאון הילדים | 0.13972876516773725 | 3991900 | 3502500 | 3508114 | ||||
| 0 | 826400 | 1 | מתנ"ס ע"ש שטיינברג | ||||||
| 441 | 826400 | 1 | ביטוח | קשיח | -0.11764705882352944 | 13500 | 15300 | 16391 | |
| 870 | 826400 | 1 | השתתפויות | גמיש | 0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | |
| 871 | 826400 | 1 | פסטיבל בובות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 60000 | |
| 875 | 826400 | 1 | מנהל מוסיקלי | גמיש | 0 | 300000 | 300000 | 300000 | |
| 876 | 826400 | 1 | מסך הכסף | גמיש | 0 | 400000 | 400000 | 400000 | |
| 877 | 826400 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 200000 | 200000 | 192500 | |
| 879 | 826400 | 1 | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | -0.11764705882352944 | 13500 | 15300 | 16391 | |
| 826400 סך הכל | מתנ"ס ע"ש שטיינברג | -0.0018647052729721114 | 1927000 | 1930600 | 1985282 | ||||
| 0 | 826500 | 1 | המחלקה לאירועים | ||||||
| 110 | 826500 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.0004816955684007196 | 415000 | 415200 | 393192.26 | |
| 119 | 826500 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 52500 | 0 | 26266.81 | |
| 122 | 826500 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.02298850574712641 | 8900 | 8700 | 7007.15 | |
| 126 | 826500 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.03076923076923066 | 13400 | 13000 | 10341 | |
| 130 | 826500 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.017013232514177634 | 53800 | 52900 | 51066.45 | |
| 140 | 826500 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.047775947281713305 | 57800 | 60700 | 56986.15 | |
| 210 | 826500 | 1 | השכר הקובע | קשיח | -0.6666666666666667 | 20000 | 60000 | 11348.97 | |
| 471 | 826500 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.5 | 3000 | 2000 | 1001.95 | |
| 561 | 826500 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 82 | |
| 571 | 826500 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.022321428571428603 | 22900 | 22400 | 21700 | |
| 782 | 826500 | 1 | הפקת ארועים | גמיש | -0.20080862533692723 | 2372000 | 2968000 | 2025514.72 | |
| 784 | 826500 | 1 | פרס קוגל ואיילון | גמיש | 0 | 48000 | 48000 | 0 | |
| 794 | 826500 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 8300 | 8300 | 8348 | |
| 826500 סך הכל | המחלקה לאירועים | -0.15944483907983176 | 3076600 | 3660200 | 2612855.46 | ||||
| 0 | 826600 | 1 | פרוייקט המוסיקה | ||||||
| 826600 סך הכל | פרוייקט המוסיקה | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 826700 | 1 | מרכז סירקין | ||||||
| 780 | 826700 | 1 | הוצאות (כנגד הכנסות) | גמיש | 0 | 0 | 0 | 70000 | |
| 870 | 826700 | 1 | הפעלת סירקין | גמיש | 0 | 1886400 | 1886400 | 1886400 | |
| 871 | 826700 | 1 | פסטיבל בובות | גמיש | 0 | 650000 | 650000 | 650000 | |
| 872 | 826700 | 1 | בי"ס לבובות | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | |
| 874 | 826700 | 1 | פסטיבל קוסמים | גמיש | 0 | 90000 | 90000 | 90000 | |
| 875 | 826700 | 1 | קורס אומנות הקרנבל | גמיש | 0 | 57000 | 57000 | 0 | |
| 826700 סך הכל | מרכז סירקין | 0 | 2883400 | 2883400 | 2896400 | ||||
| 0 | 826800 | 1 | מוזיאון העיצוב | ||||||
| 441 | 826800 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 45000 | |||
| 870 | 826800 | 1 | הפעלת מוז' העיצוב | גמיש | 0 | 5200000 | 5200000 | 3249999.55 | |
| 879 | 826800 | 1 | ביטוח כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 0 | |||
| 826800 סך הכל | מוזיאון העיצוב | 0.008653846153846123 | 5245000 | 5200000 | 3249999.55 | ||||
| 0 | 828000 | 1 | נוער ומרכז' קהילתי | ||||||
| 0 | 828100 | 1 | מחלקת נוער | ||||||
| 100 | 828100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 828100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.7957377049180328 | 62300 | 305000 | 280206.61 | |
| 118 | 828100 | 1 | מורות הכנה לצה"ל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 9078.99 | |
| 119 | 828100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 7.32423924449108 | 793300 | 95300 | 69414.96 | |
| 122 | 828100 | 1 | ביגוד | קשיח | -0.7922077922077921 | 1600 | 7700 | 7609.05 | |
| 126 | 828100 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -0.6206896551724138 | 4400 | 11600 | 10582.9 | |
| 130 | 828100 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -1 | 0 | 31700 | 32371.7 | |
| 140 | 828100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.6696562032884903 | 22100 | 66900 | 45970.1 | |
| 200 | 828100 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 210 | 828100 | 1 | השכר הקובע | קשיח | -0.010159651669085612 | 272800 | 275600 | 252720.31 | |
| 253 | 828100 | 1 | אוזן קשבת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 17870 | |
| 263 | 828100 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | -0.5808847271553116 | 129800 | 309700 | 296441 | |
| 400 | 828100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 420 | 828100 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 5 | 12000 | 2000 | 1213 | |
| 431 | 828100 | 1 | חשמל | קשיח | 0.5546666666666666 | 116600 | 75000 | 58800.1 | |
| 432 | 828100 | 1 | מים | קשיח | 0 | 35000 | 35000 | 0 | |
| 433 | 828100 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 400 | 400 | 357.11 | |
| 434 | 828100 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 200 | 200 | 0 | |
| 437 | 828100 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 12000 | 12000 | 11434.54 | |
| 441 | 828100 | 1 | ביטוח | קשיח | -1 | 0 | 700 | 684 | |
| 450 | 828100 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 3500 | 3500 | 462 | |
| 471 | 828100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 1200 | 1200 | 1206.96 | |
| 500 | 828100 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 828100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 600 | 600 | 313.68 | |
| 522 | 828100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 1200 | 1200 | 1080 | |
| 540 | 828100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 33803.27 | |
| 544 | 828100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 20000 | 20000 | 13314.89 | |
| 550 | 828100 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 12000 | 12000 | 12000 | |
| 562 | 828100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 17000 | 17000 | 16999.59 | |
| 571 | 828100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.020895522388059806 | 34200 | 33500 | 32500 | |
| 700 | 828100 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 710 | 828100 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 5500 | 5500 | 2580 | |
| 711 | 828100 | 1 | הסעות מתנדבים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 1446.4 | |
| 723 | 828100 | 1 | חומרים לחוגים | גמיש | 0 | 1600 | 1600 | 1598.34 | |
| 742 | 828100 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 8532.97 | |
| 743 | 828100 | 1 | תחז' ציוד אלקטרוני | גמיש | 0 | 0 | 0 | 1500 | |
| 750 | 828100 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | -0.0794188861985472 | 190100 | 206500 | 156113 | |
| 752 | 828100 | 1 | נקיון מרכז הדרכה | קשיח | -0.008000000000000007 | 24800 | 25000 | 24048 | |
| 780 | 828100 | 1 | מרכז נוער עולה | גמיש | 0.32258064516129026 | 246000 | 186000 | 125946.62 | |
| 781 | 828100 | 1 | ארועי נוער | גמיש | 0.72 | 43000 | 25000 | 21147.26 | |
| 782 | 828100 | 1 | הפעלה וארועי מועצת נוער | גמיש | 0 | 51300 | 51300 | 14033.3 | |
| 783 | 828100 | 1 | תנועות נוער | גמיש | 0 | 208100 | 208100 | 207920.75 | |
| 785 | 828100 | 1 | ארועי מועצת הנוער | גמיש | 0 | 0 | 0 | 34598.5 | |
| 786 | 828100 | 1 | פעולות נוע"ם | גמיש | 0 | 0 | 0 | 5195 | |
| 787 | 828100 | 1 | פעילות אתגרים | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | |
| 788 | 828100 | 1 | מועצה ציונית | גמיש | 0 | 6700 | 6700 | 6700 | |
| 789 | 828100 | 1 | פעולות נוער ונוע"ם | גמיש | 0 | 215200 | 215200 | 202737.28 | |
| 790 | 828100 | 1 | פעולות מהכנסות משה"ח | גמיש | 0 | 262000 | 262000 | 42930 | |
| 794 | 828100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 9400 | 9400 | 9516 | |
| 800 | 828100 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 810 | 828100 | 1 | השתתפות בתנועות הנוער | גמיש | 0 | 163000 | 163000 | 93281.2 | |
| 811 | 828100 | 1 | השתתפות בשכר רכזים | גמיש | 0 | 297600 | 297600 | 292000 | |
| 900 | 828100 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 980 | 828100 | 1 | פעולות מרכז שואה | גמיש | 0 | 102800 | 102800 | 101459.3 | |
| 982 | 828100 | 1 | התנדבות ונוער מתנדב | גמיש | 0 | 5400 | 5400 | 5399.98 | |
| 984 | 828100 | 1 | תחום צעירים | גמיש | 0 | 300000 | 0 | 64495 | |
| 985 | 828100 | 1 | תיאטרון רחוב | גמיש | 0 | 150000 | 150000 | 150000 | |
| 986 | 828100 | 1 | חוסמסה,סל"תים+נוער ירוק | גמיש | 0 | 44600 | 44600 | 43824.52 | |
| 987 | 828100 | 1 | מרכז ייעוץ לנוער | גמיש | 0 | 405000 | 405000 | 396192 | |
| 988 | 828100 | 1 | הכנה לצה"ל | גמיש | 0 | 400000 | 400000 | 398299.38 | |
| 989 | 828100 | 1 | שבוע הנוער | גמיש | 0 | 96000 | 96000 | 94207.12 | |
| 828100 סך הכל | מחלקת נוער | 0.14020472996823163 | 4845300 | 4249500 | 3717136.68 | ||||
| 0 | 828110 | 1 | מועדון שער האריות | ||||||
| 828110 סך הכל | מועדון שער האריות | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 828120 | 1 | קידום נוער | ||||||
| 110 | 828120 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.024536805207811763 | 584400 | 599100 | 566050.6 | |
| 119 | 828120 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | -0.0211181640625 | 801900 | 819200 | 702369.15 | |
| 122 | 828120 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.5 | 20400 | 13600 | 13182.6 | |
| 126 | 828120 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.21028037383177578 | 51800 | 42800 | 35722.35 | |
| 130 | 828120 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 5500 | 5500 | 4424.05 | |
| 140 | 828120 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.18119266055045868 | 142800 | 174400 | 164977.65 | |
| 420 | 828120 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 571 | 828120 | 1 | מיכון וענ"א | גמיש | 0.02146690518783534 | 57100 | 55900 | 54200 | |
| 750 | 828120 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | -0.09375 | 17400 | 19200 | 14538 | |
| 752 | 828120 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.007407407407407418 | 26800 | 27000 | 25974 | |
| 780 | 828120 | 1 | פעולות קידום נוער | גמיש | 0.6134969325153374 | 52600 | 32600 | 28066.85 | |
| 828120 סך הכל | קידום נוער | -0.015974976260961893 | 1761700 | 1790300 | 1609505.25 | ||||
| 0 | 828200 | 1 | רשת קהילה ופנאי | ||||||
| 200 | 828200 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 400 | 828200 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 441 | 828200 | 1 | ביטוח | קשיח | -0.1175 | 35300 | 40000 | 42796 | |
| 780 | 828200 | 1 | פרוייקט למידה ת"ג | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | |
| 781 | 828200 | 1 | אחזקת גני-ילדים | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | |
| 782 | 828200 | 1 | רכזת ספורט | גמיש | 0 | 70000 | 70000 | 70000 | |
| 800 | 828200 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 810 | 828200 | 1 | השתתפות ברשת קו"פ | קשיח | 0 | 3044000 | 3044000 | 3044000 | |
| 812 | 828200 | 1 | למידה לזרוס | גמיש | 0 | 88000 | 88000 | 88000 | |
| 813 | 828200 | 1 | השתתפות בקייטנות | גמיש | 0 | 88000 | 88000 | 88000 | |
| 814 | 828200 | 1 | קורס אומנות הקרנבל | גמיש | 0.2654867256637168 | 143000 | 113000 | 118000 | |
| 815 | 828200 | 1 | שברולט,שטרודל,אריות | גמיש | 0 | 1875000 | 1875000 | 1875000 | |
| 816 | 828200 | 1 | רכזת מורשת | גמיש | 0 | 126000 | 126000 | 126000 | |
| 817 | 828200 | 1 | מועדון נכים-לזרוס | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | |
| 818 | 828200 | 1 | חוסמסה-רכז+ארכיבאי | גמיש | 0 | 232700 | 232700 | 182700 | |
| 819 | 828200 | 1 | ספר חולון | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | |
| 820 | 828200 | 1 | המוזיאון העירוני | גמיש | 0 | 273000 | 273000 | 273000 | |
| 821 | 828200 | 1 | מועדון עולי בוכרה | גמיש | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | |
| 822 | 828200 | 1 | מרכז פסגות | גמיש | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | |
| 824 | 828200 | 1 | מועדון נכים - לזרוס | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 825 | 828200 | 1 | מתנ"ס חדש - ת"ג | גמיש | 0 | 500000 | |||
| 832 | 828200 | 1 | מים | גמיש | -0.33333333333333337 | 200000 | 300000 | 162438 | |
| 874 | 828200 | 1 | דמי שכירות | קשיח | 0 | 249000 | 249000 | 249000 | |
| 879 | 828200 | 1 | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | -0.1175 | 35300 | 40000 | 42796 | |
| 828200 סך הכל | רשת קהילה ופנאי | 0.0581445180198239 | 7654300 | 7233700 | 7046730 | ||||
| 0 | 828210 | 1 | בי"ס קהילתיים | ||||||
| 828210 סך הכל | בי"ס קהילתיים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 828240 | 1 | המרכז הבין תחומי | ||||||
| 441 | 828240 | 1 | ביטוח | קשיח | -0.12 | 4400 | 5000 | 5350 | |
| 870 | 828240 | 1 | וידאו ארט | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 138648 | |
| 871 | 828240 | 1 | מרכז וידאו ארט | גמיש | 0 | 1692000 | 1692000 | 1692000 | |
| 872 | 828240 | 1 | אולימפידה - מתמטיקה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 100000 | |
| 874 | 828240 | 1 | אמנים יוצרים בקהילה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 400000 | |
| 879 | 828240 | 1 | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | -0.12 | 4400 | 5000 | 0 | |
| 828240 סך הכל | המרכז הבין תחומי | -0.00068493150684934 | 1750800 | 1752000 | 2335998 | ||||
| 0 | 829000 | 1 | ספורט | ||||||
| 0 | 829100 | 1 | מינהל הספורט | ||||||
| 100 | 829100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 200 | 829100 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 400 | 829100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 441 | 829100 | 1 | ביטוח מחלקת הספורט | קשיח | -0.11670020120724345 | 43900 | 49700 | 0 | |
| 500 | 829100 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 700 | 829100 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 810 | 829100 | 1 | מועדון ספורט בי"ס | קשיח | 0.6 | 480000 | 300000 | 246727 | |
| 812 | 829100 | 1 | אליפות בינ"ל | גמיש | 0 | 300000 | 300000 | 300000 | |
| 813 | 829100 | 1 | תיפעול המחלקה | גמיש | 0 | 734000 | 734000 | 733002.83 | |
| 820 | 829100 | 1 | מרכזי מצוינות | קשיח | 0 | 200000 | 200000 | 160000 | |
| 821 | 829100 | 1 | השתתפות אולם הפועל | גמיש | 0 | 170000 | 170000 | 0 | |
| 824 | 829100 | 1 | השתתפות אולם מכבי | גמיש | 0.010869565217391353 | 93000 | 92000 | 92000 | |
| 870 | 829100 | 1 | חוגי ספורט בי"ס | גמיש | 0 | 46000 | 46000 | 35764 | |
| 873 | 829100 | 1 | פרוייקטים | גמיש | 0 | 770000 | 770000 | 600000 | |
| 874 | 829100 | 1 | תיגבור חט"ב ק"ש (מאגוד') | גמיש | 0 | 46000 | 46000 | 46000 | |
| 879 | 829100 | 1 | ביטוח - כנגד הכנסות | קשיח | -0.11670020120724345 | 43900 | 49700 | 46800 | |
| 900 | 829100 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 920 | 829100 | 1 | פעולות כנגד הכנסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 239915 | |
| 829100 סך הכל | מינהל הספורט | 0.06143468484804515 | 2926800 | 2757400 | 2500208.83 | ||||
| 0 | 829200 | 1 | מתקני ספורט | ||||||
| 100 | 829200 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 829200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | -79.03 | |
| 140 | 829200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | -654.8 | |
| 200 | 829200 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 400 | 829200 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 500 | 829200 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 700 | 829200 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 810 | 829200 | 1 | השתתפות בתק' הפעלה | גמיש | 0 | 1366000 | 1366000 | 1366000 | |
| 900 | 829200 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 829200 סך הכל | מתקני ספורט | 0 | 1366000 | 1366000 | 1365266.17 | ||||
| 0 | 829400 | 1 | הבריכה הלימודית | ||||||
| 410 | 829400 | 1 | דמי זכיון | קשיח | 0 | 150000 | 150000 | 27039 | |
| 800 | 829400 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 810 | 829400 | 1 | השתתפות בחוגי שחיה | קשיח | 0 | 36000 | 36000 | 30000 | |
| 829400 סך הכל | הבריכה הלימודית | 0 | 186000 | 186000 | 57039 | ||||
| 0 | 829500 | 1 | מרכז פיס - ברקת | ||||||
| 100 | 829500 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 200 | 829500 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 320 | 829500 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | ||||
| 400 | 829500 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 500 | 829500 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 700 | 829500 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 810 | 829500 | 1 | השתת' בתקציב הפעלה | גמיש | -0.7253634894991923 | 34000 | 123800 | 123800 | |
| 900 | 829500 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 829500 סך הכל | מרכז פיס - ברקת | -0.7253634894991923 | 34000 | 123800 | 123800 | ||||
| 0 | 829600 | 1 | מרכז פיס קרית שרת | ||||||
| 100 | 829600 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 810 | 829600 | 1 | השתתפות בתק' הפעלה | גמיש | 0 | 209800 | 209800 | 209800 | |
| 821 | 829600 | 1 | הפעלת אולם בגין | גמיש | 0 | 124400 | 124400 | 124400 | |
| 829600 סך הכל | מרכז פיס קרית שרת | 0 | 334200 | 334200 | 334200 | ||||
| 0 | 829700 | 1 | מרכז ספורט טיפולי | ||||||
| 200 | 829700 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 400 | 829700 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 431 | 829700 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 1687.73 | |
| 700 | 829700 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 810 | 829700 | 1 | הפעלת המרכז | גמיש | 0.2878857669276831 | 559200 | 434200 | 434200 | |
| 829700 סך הכל | מרכז ספורט טיפולי | 0.2878857669276831 | 559200 | 434200 | 435887.73 | ||||
| 0 | 829800 | 1 | מרכז ספורט קציר | ||||||
| 810 | 829800 | 1 | השתתפות בתק' הפעלה | גמיש | 0 | 210000 | 210000 | 210000 | |
| 829800 סך הכל | מרכז ספורט קציר | 0 | 210000 | 210000 | 210000 | ||||
| 0 | 829900 | 1 | תמיכות לאגודות ספורט | ||||||
| 580 | 829900 | 1 | בקרה תקציבית | גמיש | 0 | 54000 | 54000 | 53014 | |
| 690 | 829900 | 1 | פרעון הלוואות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 175770.38 | |
| 800 | 829900 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 820 | 829900 | 1 | קמפוס קציר כ"י נוער | גמיש | 0 | 0 | 0 | 291662 | |
| 822 | 829900 | 1 | פעולות ספורט | גמיש | 0 | 4353977 | 4353977 | 0 | |
| 823 | 829900 | 1 | מענקים מיוחדים | גמיש | 0 | 602023 | 602023 | 707023 | |
| 825 | 829900 | 1 | יתרות משנה קודמת | גמיש | 0 | 0 | 0 | 2131 | |
| 826 | 829900 | 1 | כוכב עולה נוער | גמיש | 0 | 0 | 0 | 274162 | |
| 827 | 829900 | 1 | צפרירים נוער | גמיש | 0 | 0 | 0 | 145831 | |
| 828 | 829900 | 1 | ראונד איגרוף | גמיש | 0 | 0 | 0 | 3240 | |
| 880 | 829900 | 1 | צפרירים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 8140.48 | |
| 882 | 829900 | 1 | מכבי ק"ש כדוריד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 298143 | |
| 883 | 829900 | 1 | אליצור כדורסל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 791543.04 | |
| 884 | 829900 | 1 | הפועל כדור-סל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 1037017.13 | |
| 886 | 829900 | 1 | מכבי הת' אומנותית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 204441 | |
| 887 | 829900 | 1 | מכבי דינמו | גמיש | 0 | 0 | 0 | 26574 | |
| 888 | 829900 | 1 | מכבי חולון-כדורגל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 233329 | |
| 889 | 829900 | 1 | אליצור שומרון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 12963 | |
| 890 | 829900 | 1 | אליצור-נער כוכבי על | גמיש | 0 | 0 | 0 | 250829 | |
| 891 | 829900 | 1 | הפועל חולון-ענפים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 239811 | |
| 893 | 829900 | 1 | הדוושנים אופניים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 1620 | |
| 894 | 829900 | 1 | באול 300 חולון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 3241 | |
| 897 | 829900 | 1 | עמותת גלגיליות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 77776 | |
| 898 | 829900 | 1 | עוצמה כדורגל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 97545 | |
| 829900 סך הכל | תמיכות לאגודות ספורט | 0 | 5010000 | 5010000 | 4935806.03 | ||||
| 0 | 830000 | 1 | בריאות | ||||||
| 0 | 832400 | 1 | תחנות לאם ולילד | ||||||
| 100 | 832400 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 400 | 832400 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 420 | 832400 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0.25 | 2500 | 2000 | 1997 | |
| 423 | 832400 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.16988674217188549 | 175600 | 150100 | 126000 | |
| 431 | 832400 | 1 | חשמל | קשיח | -0.15300000000000002 | 84700 | 100000 | 75138 | |
| 433 | 832400 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 200 | 200 | 0 | |
| 437 | 832400 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 4100 | 4100 | 3811.52 | |
| 441 | 832400 | 1 | ביטוח | קשיח | -1 | 0 | 14100 | 15138 | |
| 470 | 832400 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 1600 | 1600 | 313.21 | |
| 540 | 832400 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | -0.09090909090909094 | 5000 | 5500 | 3739.56 | |
| 550 | 832400 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 600 | 600 | 0 | |
| 700 | 832400 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 832400 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 11000 | 11000 | 10996.18 | |
| 742 | 832400 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1913 | |
| 751 | 832400 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0.14 | 114000 | 100000 | 100000 | |
| 752 | 832400 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.023076923076922995 | 266000 | 260000 | 254823.79 | |
| 789 | 832400 | 1 | כביסה | גמיש | 0 | 5200 | 5200 | 4690 | |
| 794 | 832400 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 2900 | 2900 | 2913 | |
| 800 | 832400 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 932 | 832400 | 1 | רכישות חד פעמיות | גמיש | 0 | 5300 | 5300 | 7489.62 | |
| 832400 סך הכל | תחנות לאם ולילד | 0.024225097803189932 | 680700 | 664600 | 608962.88 | ||||
| 0 | 835000 | 1 | מוסד' בריאות אחרים | ||||||
| 0 | 835100 | 1 | איבחון ושיקום הילד | ||||||
| 100 | 835100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 400 | 835100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 412 | 835100 | 1 | ארנונה | קשיח | 0.01663585951940849 | 55000 | 54100 | 0 | |
| 432 | 835100 | 1 | מים | קשיח | 0 | 6000 | 6000 | 0 | |
| 441 | 835100 | 1 | ביטוח | קשיח | -1 | 0 | 4200 | 4558 | |
| 500 | 835100 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 900 | 835100 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 835100 סך הכל | איבחון ושיקום הילד | -0.051321928460342114 | 61000 | 64300 | 4558 | ||||
| 0 | 835200 | 1 | התחנה לבריאות הנפש | ||||||
| 100 | 835200 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 200 | 835200 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 400 | 835200 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 412 | 835200 | 1 | ארנונה | קשיח | 0.12903225806451624 | 7000 | 6200 | 0 | |
| 432 | 835200 | 1 | מים | קשיח | 0 | 7000 | 7000 | 0 | |
| 441 | 835200 | 1 | ביטוח | קשיח | -1 | 0 | 3000 | 3302 | |
| 500 | 835200 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 700 | 835200 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 900 | 835200 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 835200 סך הכל | התחנה לבריאות הנפש | -0.13580246913580252 | 14000 | 16200 | 3302 | ||||
| 0 | 836000 | 1 | מגן דוד אדום | ||||||
| 0 | 836100 | 1 | מגן דוד אדום | ||||||
| 800 | 836100 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 811 | 836100 | 1 | השת'-בתורנות לילה | קשיח | 0 | 100000 | 100000 | 16106 | |
| 812 | 836100 | 1 | ניידת נט"נ | קשיח | 0 | 250000 | 250000 | 236642 | |
| 836100 סך הכל | מגן דוד אדום | 0 | 350000 | 350000 | 252748 | ||||
| 0 | 840000 | 1 | רווחה | ||||||
| 0 | 841000 | 1 | מינהל הרווחה | ||||||
| 100 | 841000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 841000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.18604851195596073 | 946300 | 1162600 | 1539978.56 | |
| 119 | 841000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.556632023956315 | 883700 | 567700 | 490235.19 | |
| 122 | 841000 | 1 | ביגוד | קשיח | -0.11194029850746268 | 35700 | 40200 | 37051.7 | |
| 126 | 841000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -0.06008583690987124 | 87600 | 93200 | 75795.75 | |
| 130 | 841000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.016260162601626105 | 50000 | 49200 | 57311.3 | |
| 140 | 841000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.1942028985507246 | 111200 | 138000 | 116637.05 | |
| 200 | 841000 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 253 | 841000 | 1 | עובד חיצוני | קשיח | -1 | 0 | 61300 | 59060 | |
| 400 | 841000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 420 | 841000 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 597 | |
| 423 | 841000 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.3482142857142858 | 30200 | 22400 | 21700 | |
| 431 | 841000 | 1 | חשמל | קשיח | 0.3338095238095238 | 560200 | 420000 | 336306.58 | |
| 437 | 841000 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 6100 | 6100 | 5717.28 | |
| 470 | 841000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 11000 | 11000 | 6396.14 | |
| 471 | 841000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 88000 | 88000 | 86757.67 | |
| 492 | 841000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.011419249592169667 | 558000 | 551700 | 525025.52 | |
| 500 | 841000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 841000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 11000 | 11000 | 8728.32 | |
| 512 | 841000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 11000 | 11000 | 12292.3 | |
| 521 | 841000 | 1 | השתלמות קבוצתית | קשיח | 0 | 40000 | 40000 | 16200 | |
| 522 | 841000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 3150.1 | |
| 524 | 841000 | 1 | השתלמות מרוכזת | גמיש | 0 | 54000 | 54000 | 16271 | |
| 544 | 841000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0.02499999999999991 | 82000 | 80000 | 84417.25 | |
| 550 | 841000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 4300 | 4300 | 2846.7 | |
| 562 | 841000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 18000 | 18000 | 15088.4 | |
| 570 | 841000 | 1 | תשלום לאוטומציה | קשיח | 0.03703703703703698 | 28000 | 27000 | 20127.08 | |
| 571 | 841000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.020962732919254767 | 263000 | 257600 | 249600 | |
| 580 | 841000 | 1 | יעוץ משפטי | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 214.76 | |
| 700 | 841000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 841000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 12000 | 12000 | 11996.15 | |
| 750 | 841000 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.014084507042253502 | 360000 | 355000 | 326026 | |
| 751 | 841000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | -0.31818181818181823 | 75000 | 110000 | 100000 | |
| 752 | 841000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.0203125 | 326500 | 320000 | 312984.44 | |
| 754 | 841000 | 1 | אחזקת תמ"י בר | קשיח | 0 | 3000 | 3000 | 2860 | |
| 756 | 841000 | 1 | שמירה | קשיח | -0.21875 | 250000 | 320000 | 301676.59 | |
| 780 | 841000 | 1 | ארועים | גמיש | 0 | 3400 | 3400 | 3400 | |
| 781 | 841000 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0 | 9600 | 9600 | 9600 | |
| 782 | 841000 | 1 | ארוע מועדוני קשישים | גמיש | 0 | 140000 | 140000 | 86650.15 | |
| 783 | 841000 | 1 | עיתון "כיוון חדש" | גמיש | 0.16883116883116878 | 18000 | 15400 | 14841 | |
| 784 | 841000 | 1 | הרצאות | קשיח | 0 | 1900 | 1900 | 0 | |
| 785 | 841000 | 1 | סיוע ביתי-ברטונוב | גמיש | -1 | 0 | 24000 | 24000 | |
| 794 | 841000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.0026109660574411553 | 38400 | 38300 | 38742 | |
| 800 | 841000 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 815 | 841000 | 1 | הוצאות אירגוניות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 11050 | |
| 817 | 841000 | 1 | השתלמות מש' הרווחה | קשיח | -1 | 0 | 40000 | 24000 | |
| 931 | 841000 | 1 | רכישות חד פעמיות | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 4997.17 | |
| 932 | 841000 | 1 | הצטיידות מועדונית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 15128.93 | |
| 961 | 841000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 30000 | 0 | 0 | |
| 980 | 841000 | 1 | הוצ' שונות (הכנסה) | קשיח | -0.5 | 20000 | 40000 | 349650 | |
| 841000 סך הכל | מינהל הרווחה | 0.003907988159956632 | 5189100 | 5168900 | 5425108.079999999 | ||||
| 0 | 842000 | 1 | רווחת הפרט והמשפחה | ||||||
| 0 | 842500 | 1 | טיפול במשפחה | ||||||
| 100 | 842500 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 842500 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.17367874052119014 | 4293400 | 5195800 | 4844511.74 | |
| 119 | 842500 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.03347929936305727 | 7788300 | 7536000 | 6233549.76 | |
| 122 | 842500 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.02390710382513661 | 149900 | 146400 | 123814.25 | |
| 126 | 842500 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -0.08754208754208759 | 352300 | 386100 | 322497.15 | |
| 130 | 842500 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.0031833616298810874 | 472700 | 471200 | 465496.3 | |
| 140 | 842500 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.012555009060315814 | 1525800 | 1545200 | 1483854.9 | |
| 253 | 842500 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 30000 | 0 | 0 | |
| 263 | 842500 | 1 | מ"מ עו"ס | קשיח | -1 | 0 | 94500 | 86600 | |
| 400 | 842500 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 571 | 842500 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.021039409640445816 | 650300 | 636900 | 617200 | |
| 783 | 842500 | 1 | פע'-טיפול באלימות | קשיח | 0 | 27000 | 27000 | 14075.76 | |
| 784 | 842500 | 1 | פנוי בתים | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 800 | 842500 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 811 | 842500 | 1 | משפ'במצוקהד1025410 | קשיח | 0 | 382000 | 382000 | 334864 | |
| 812 | 842500 | 1 | עולים-מצוקה1073180 | קשיח | 0 | 90000 | 90000 | 81007 | |
| 814 | 842500 | 1 | טפול פרט מש1026040 | קשיח | 0 | 25000 | 25000 | 6167 | |
| 818 | 842500 | 1 | מקלט לנשים מוכות | קשיח | 0 | 300000 | 300000 | 120579 | |
| 819 | 842500 | 1 | תאונות דרכים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 7333 | |
| 843 | 842500 | 1 | בית הויס | קשיח | 0 | 88000 | 88000 | 85092 | |
| 844 | 842500 | 1 | דרי רחוב 1025510 | קשיח | 0 | 400000 | 400000 | 322820 | |
| 845 | 842500 | 1 | סיוע למשפחות + ילדים | קשיח | 0.08108108108108114 | 400000 | 370000 | 353893 | |
| 842500 סך הכל | טיפול במשפחה | -0.0406461345492144 | 16979700 | 17699100 | 15503354.860000001 | ||||
| 0 | 842600 | 1 | המרכז למשפחה | ||||||
| 100 | 842600 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 400 | 842600 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 431 | 842600 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 4955.3 | |
| 500 | 842600 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 700 | 842600 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 842600 סך הכל | המרכז למשפחה | 0 | 0 | 0 | 4955.3 | ||||
| 0 | 843000 | 1 | שרותים לילד ולנוער | ||||||
| 0 | 843800 | 1 | טיפול בילד ובנוער | ||||||
| 100 | 843800 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 400 | 843800 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 431 | 843800 | 1 | חשמל | קשיח | -0.00917431192660545 | 10800 | 10900 | 8466.23 | |
| 437 | 843800 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 15300 | 15300 | 13340.26 | |
| 750 | 843800 | 1 | תחזוקת מועדוניות | קשיח | 0 | 101000 | |||
| 752 | 843800 | 1 | נקיון מרכז אורים | קשיח | 0.024615384615384706 | 33300 | 32500 | 31946.52 | |
| 781 | 843800 | 1 | איבחון חיצוני | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 11600 | |
| 800 | 843800 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 811 | 843800 | 1 | ילד פנימ גז1038413 | קשיח | 0.13056237721021602 | 9207300 | 8144000 | 8122960 | |
| 812 | 843800 | 1 | ילד' פנימי' 038411 | קשיח | 0 | 1901600 | 1901600 | 1466737 | |
| 813 | 843800 | 1 | מעונות יום 0422143 | קשיח | 0 | 208000 | 208000 | 175978 | |
| 815 | 843800 | 1 | ילד במעונות0442140 | קשיח | 0.1667162846085144 | 3919000 | 3359000 | 3392577 | |
| 817 | 843800 | 1 | פ. קהילת 1039440 | קשיח | 0.16382902726515058 | 977500 | 839900 | 710300 | |
| 819 | 843800 | 1 | מפתן מקומי 1134410 | קשיח | 0 | 132000 | 132000 | 100721 | |
| 846 | 843800 | 1 | מועד' משותפות | קשיח | 0 | 815000 | 815000 | 813477 | |
| 881 | 843800 | 1 | שכר משפחת' 0422140 | קשיח | 0 | 400000 | 400000 | 351814 | |
| 882 | 843800 | 1 | ילדים סיכון1039480 | קשיח | 0 | 12200 | 12200 | 7137 | |
| 883 | 843800 | 1 | ילד במצוקה 1073160 | קשיח | 0 | 163000 | 163000 | 94767.4 | |
| 885 | 843800 | 1 | הפנים לקהי' 1038417 | קשיח | 0 | 760000 | 760000 | 764846.72 | |
| 886 | 843800 | 1 | ט'משפ'אומנה1038051 | קשיח | 0.15625 | 740000 | 640000 | 741959 | |
| 887 | 843800 | 1 | מרכז אורים | קשיח | 0 | 564000 | 564000 | 534926 | |
| 888 | 843800 | 1 | טיפול בפגיעות מיניות | קשיח | 2 | 270000 | 90000 | 79725 | |
| 893 | 843800 | 1 | מרכז אורים | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 32142.07 | |
| 843800 סך הכל | טיפול בילד ובנוער | 0.11816417021464343 | 20275000 | 18132400 | 17455420.200000003 | ||||
| 0 | 844000 | 1 | שרותים לקשיש | ||||||
| 0 | 844300 | 1 | שרות לקשישים | ||||||
| 100 | 844300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 400 | 844300 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 800 | 844300 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 813 | 844300 | 1 | חסידי אומות1043300 | קשיח | -0.375 | 10000 | 16000 | 11779.2 | |
| 814 | 844300 | 1 | ארוחות לזקן1043445 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 2407.79 | |
| 815 | 844300 | 1 | צרכ' מיוחדים 43440 | קשיח | 0 | 500000 | 500000 | 370118 | |
| 817 | 844300 | 1 | אח במעונות 1042410 | קשיח | 0 | 5000000 | 5000000 | 4911228 | |
| 818 | 844300 | 1 | מרכז יום-1043410 | קשיח | 0 | 350000 | 350000 | 184198 | |
| 819 | 844300 | 1 | טפול בזקנים1043600 | קשיח | 0.32413793103448274 | 153600 | 116000 | 112215 | |
| 820 | 844300 | 1 | שכונה תומכת | קשיח | 0.14492753623188404 | 158000 | 138000 | 136197 | |
| 840 | 844300 | 1 | שרותים לניצולי שואה | גמיש | 0 | 104000 | 0 | 0 | |
| 845 | 844300 | 1 | מניעת התעללות בזקן | קשיח | 0 | 20000 | 0 | 0 | |
| 891 | 844300 | 1 | פרויקט שכונה תומכת | קשיח | 0 | 104200 | 104200 | 65862 | |
| 844300 סך הכל | שרות לקשישים | 0.028212461039169634 | 6399800 | 6224200 | 5794004.99 | ||||
| 0 | 844500 | 1 | תעס'+מרכז יום קשיש | ||||||
| 100 | 844500 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 844500 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 30902.6 | |
| 200 | 844500 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 400 | 844500 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 431 | 844500 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 3800 | 0 | 9866.58 | |
| 432 | 844500 | 1 | מים | קשיח | 0 | 25000 | 25000 | 2262.5 | |
| 500 | 844500 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 700 | 844500 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 781 | 844500 | 1 | הפעלת מוע' קשישים | קשיח | 0 | 1293500 | 1293500 | 1293500 | |
| 782 | 844500 | 1 | רכזת מועדונים | קשיח | 0 | 63000 | 63000 | 63000 | |
| 844500 סך הכל | תעס'+מרכז יום קשיש | 0.0027506333695259677 | 1385300 | 1381500 | 1399531.68 | ||||
| 0 | 845000 | 1 | שרותים למפגר | ||||||
| 0 | 845200 | 1 | מפגרים במוסדות יום | ||||||
| 845200 סך הכל | מפגרים במוסדות יום | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 845300 | 1 | שרות למפגר-קהילתי | ||||||
| 800 | 845300 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 811 | 845300 | 1 | מעונות יום 0855410 | קשיח | 0 | 102000 | 102000 | 72717 | |
| 812 | 845300 | 1 | מע יום טפול0855420 | קשיח | 0.02499999999999991 | 1640000 | 1600000 | 1596042 | |
| 813 | 845300 | 1 | שר תומכים 0855430 | קשיח | 0 | 70400 | 70400 | 61412.95 | |
| 814 | 845300 | 1 | סידור במוסד0856410 | קשיח | 0.06463878326996197 | 28000000 | 26300000 | 26680993 | |
| 815 | 845300 | 1 | מוסדות ממשל0872900 | קשיח | 0.02547770700636942 | 8050000 | 7850000 | 7811916 | |
| 816 | 845300 | 1 | הסעות למפגר | קשיח | 2.75 | 300000 | 80000 | 79865.5 | |
| 843 | 845300 | 1 | נופשון | קשיח | 0.0923076923076922 | 71000 | 65000 | 67329 | |
| 891 | 845300 | 1 | הקצבה לאחי"ם | גמיש | 0 | 7700 | 7700 | 7700 | |
| 892 | 845300 | 1 | נופשון | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 3000 | |
| 845300 סך הכל | שרות למפגר-קהילתי | 0.06003142919700344 | 38247100 | 36081100 | 36380975.45 | ||||
| 0 | 845400 | 1 | מרכז קש"ת | ||||||
| 100 | 845400 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 845400 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.023113824683820283 | 703800 | 687900 | 663562.27 | |
| 119 | 845400 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 1.8302364864864864 | 335100 | 118400 | 177035.42 | |
| 122 | 845400 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.06930693069306937 | 21600 | 20200 | 17067.1 | |
| 126 | 845400 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.10182767624020883 | 42200 | 38300 | 31643.45 | |
| 140 | 845400 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.21476510067114096 | 23400 | 29800 | 22951.1 | |
| 253 | 845400 | 1 | עובד חברה + מ"מ | קשיח | -0.8726439123790117 | 25000 | 196300 | 164360.4 | |
| 400 | 845400 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 420 | 845400 | 1 | כבוי אש | גמיש | 0.33333333333333326 | 4000 | 3000 | 4913 | |
| 430 | 845400 | 1 | גז | גמיש | -1 | 0 | 500 | 0 | |
| 431 | 845400 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 84900 | 84900 | 76610.68 | |
| 432 | 845400 | 1 | מים | קשיח | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 433 | 845400 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 7500 | 7500 | 7407.12 | |
| 437 | 845400 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 1905.76 | |
| 441 | 845400 | 1 | ביטוח | קשיח | -1 | 0 | 3900 | 4211 | |
| 470 | 845400 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | 627.06 | |
| 471 | 845400 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1444.01 | |
| 474 | 845400 | 1 | אחזקת מעלית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 12698 | |
| 540 | 845400 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0.016666666666666607 | 12200 | 12000 | 9337.42 | |
| 544 | 845400 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 300 | 300 | 0 | |
| 700 | 845400 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 710 | 845400 | 1 | הסעות מע"ש | קשיח | 0.027667984189723382 | 130000 | 126500 | 126500 | |
| 721 | 845400 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 5993.39 | |
| 722 | 845400 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 12000 | 12000 | 9829.82 | |
| 742 | 845400 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 6159 | |
| 750 | 845400 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0 | 230000 | 230000 | 91745 | |
| 751 | 845400 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 14825 | |
| 752 | 845400 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.021505376344086002 | 95000 | 93000 | 91276.14 | |
| 756 | 845400 | 1 | שמירה במע"ש | קשיח | 0.06666666666666665 | 80000 | 75000 | 64459.28 | |
| 759 | 845400 | 1 | מלווים בהסעים | קשיח | 0 | 30000 | |||
| 782 | 845400 | 1 | טיולים וארועים | גמיש | 0 | 1900 | 1900 | 1900 | |
| 811 | 845400 | 1 | ארוחות לחניכים | קשיח | 0 | 330000 | 330000 | 319999.39 | |
| 812 | 845400 | 1 | מוסדות חוץ0855470 | קשיח | 0.21818181818181825 | 335000 | 275000 | 249135 | |
| 891 | 845400 | 1 | בטל"א לחניכים | קשיח | 0.05263157894736836 | 20000 | 19000 | 17177 | |
| 892 | 845400 | 1 | תשלום לחניכים(הכנ) | קשיח | 0 | 200000 | 200000 | 130430.33 | |
| 893 | 845400 | 1 | רווחת החניך | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 27710.01 | |
| 931 | 845400 | 1 | רכישות חד-פעמיות | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1999.16 | |
| 932 | 845400 | 1 | הצטיידות מהכנסות | קשיח | 0 | 80000 | 0 | 6151 | |
| 845400 סך הכל | מרכז קש"ת | 0.09017354153276114 | 2883400 | 2644900 | 2361063.31 | ||||
| 0 | 846000 | 1 | שירותי שיקום | ||||||
| 0 | 846200 | 1 | שיקום העיוור | ||||||
| 800 | 846200 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 811 | 846200 | 1 | מ.שיקום לעו0662080 | קשיח | 3.2105263157894735 | 400000 | 95000 | 133077 | |
| 812 | 846200 | 1 | מפע תעסוקה 0662110 | קשיח | -0.5061728395061729 | 160000 | 324000 | 333203 | |
| 813 | 846200 | 1 | הכש.מקצוע 0662150 | קשיח | 1.125 | 34000 | 16000 | 14511 | |
| 815 | 846200 | 1 | ילדים במוס 0662410 | קשיח | 0 | 234000 | 234000 | 293311 | |
| 816 | 846200 | 1 | הדרכת עוור 0662430 | קשיח | 0 | 140000 | 140000 | 128153 | |
| 841 | 846200 | 1 | מ' עיוורים 0662510 | קשיח | 0 | 72000 | 72000 | 53484.1 | |
| 892 | 846200 | 1 | אגודה למען העיוור | קשיח | -1 | 0 | 15000 | 42000 | |
| 846200 סך הכל | שיקום העיוור | 0.1607142857142858 | 1040000 | 896000 | 997739.1 | ||||
| 0 | 846500 | 1 | שיקום נכים | ||||||
| 781 | 846500 | 1 | שקום מיוחד מקומי | גמיש | 0.10256410256410264 | 21500 | 19500 | 19583.09 | |
| 800 | 846500 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 811 | 846500 | 1 | ק.מפעלי שק 0619030 | קשיח | 0.2 | 300000 | 250000 | 165721 | |
| 812 | 846500 | 1 | הסעות נכים 0622100 | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 39006 | |
| 813 | 846500 | 1 | שיקום נכים 0619040 | קשיח | 1.8571428571428572 | 80000 | 28000 | 24003 | |
| 815 | 846500 | 1 | נכים בפנימ 0621040 | קשיח | 0.0345312499999999 | 6621000 | 6400000 | 6461228 | |
| 816 | 846500 | 1 | נכה באומנה 0621050 | קשיח | 0 | 120000 | 120000 | 101883 | |
| 817 | 846500 | 1 | נכה פנימ גז0621041 | קשיח | 0.5 | 60000 | 40000 | 25300 | |
| 818 | 846500 | 1 | מ.שיקום.צב 0622070 | קשיח | 0 | 235000 | 235000 | 220670 | |
| 842 | 846500 | 1 | מרכז יום לנפגעי ראש | קשיח | 0 | 94700 | 94700 | 100678 | |
| 843 | 846500 | 1 | מועדון לחרשים | קשיח | -0.22058823529411764 | 53000 | 68000 | 51884.3 | |
| 880 | 846500 | 1 | של'ילד חריג0855650 | קשיח | 0 | 154000 | 154000 | 90543 | |
| 881 | 846500 | 1 | מע' ממש'שיק0682950 | קשיח | 0 | 610000 | 610000 | 608400 | |
| 882 | 846500 | 1 | הסעות לאוטיסטים | קשיח | 0.9722222222222223 | 71000 | 36000 | 22737 | |
| 883 | 846500 | 1 | מועדונית שיקום | קשיח | 0.6176470588235294 | 110000 | 68000 | 56308 | |
| 884 | 846500 | 1 | אוטיסטים | קשיח | 0.05761696243374059 | 4589000 | 4339000 | 4311534 | |
| 885 | 846500 | 1 | פעולות קיץ לאוטיסטים | קשיח | 0.6 | 16000 | 10000 | 17770 | |
| 886 | 846500 | 1 | מועדון הדרים | קשיח | -0.4117647058823529 | 40000 | 68000 | 56308 | |
| 887 | 846500 | 1 | מ.יום שיקומי622110 | קשיח | 0 | 2394000 | 2394000 | 2348581.88 | |
| 891 | 846500 | 1 | נפגעי נפש אנוש | גמיש | -1 | 0 | 20000 | 0 | |
| 895 | 846500 | 1 | השתתפות באיל"ן | גמיש | -1 | 0 | 9600 | 0 | |
| 846500 סך הכל | שיקום נכים | 0.04032290292930507 | 15619200 | 15013800 | 14722138.27 | ||||
| 0 | 847000 | 1 | שרותי תקון | ||||||
| 0 | 847100 | 1 | נוער מצוקה | ||||||
| 400 | 847100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 431 | 847100 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 8000 | 8000 | 3166.47 | |
| 540 | 847100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 600 | 600 | 298.85 | |
| 700 | 847100 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 752 | 847100 | 1 | נקיון מועדון נערות | קשיח | 0.024242424242424176 | 16900 | 16500 | 15016.4 | |
| 782 | 847100 | 1 | פעילות מועד' נערות | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 4139.16 | |
| 800 | 847100 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 813 | 847100 | 1 | מעונות חסות 166030 | קשיח | 0 | 80000 | 80000 | 0 | |
| 814 | 847100 | 1 | נערות מצוקה 165510 | קשיח | 0 | 300000 | 300000 | 298247 | |
| 891 | 847100 | 1 | מרכז ליעוץ מיני | קשיח | 0 | 10000 | 10000 | 9000 | |
| 847100 סך הכל | נוער מצוקה | 0.0009521542489883128 | 420500 | 420100 | 329867.88 | ||||
| 0 | 847300 | 1 | סמים | ||||||
| 723 | 847300 | 1 | חומרים | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 752 | 847300 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.01948051948051943 | 15700 | 15400 | 15214.98 | |
| 781 | 847300 | 1 | צרכים מיוחדים | קשיח | 0 | 15000 | 15000 | 7296.8 | |
| 811 | 847300 | 1 | בדיקות שתן 1125070 | קשיח | 0 | 30000 | 30000 | 20000.5 | |
| 812 | 847300 | 1 | מרכז יום 1225061 | קשיח | 0 | 210000 | 210000 | 48369 | |
| 813 | 847300 | 1 | ט'אלכהוליס'0405201 | קשיח | 0 | 90000 | 90000 | 151742 | |
| 847300 סך הכל | סמים | 0.0008210180623973162 | 365700 | 365400 | 242623.28 | ||||
| 0 | 848000 | 1 | עבודה קהילתית | ||||||
| 0 | 848100 | 1 | עבודה קהילתית | ||||||
| 400 | 848100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 431 | 848100 | 1 | חשמל | קשיח | -0.17021276595744683 | 11700 | 14100 | 11643.37 | |
| 500 | 848100 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 700 | 848100 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 742 | 848100 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 4553.62 | |
| 752 | 848100 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.02164502164502169 | 23600 | 23100 | 28523.97 | |
| 781 | 848100 | 1 | פע' משפ' חד-הוריות | קשיח | 0.4 | 7000 | 5000 | 4236 | |
| 782 | 848100 | 1 | טקס מגן רה"ע-מתנדב | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 28040.19 | |
| 783 | 848100 | 1 | ארוע שנתי למתנדבים | גמיש | 0 | 32000 | 32000 | 28773 | |
| 784 | 848100 | 1 | פע' בקהילה+התנדבות | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 28787.25 | |
| 800 | 848100 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 811 | 848100 | 1 | פע'התנדבות 1094031 | קשיח | 0 | 16200 | 16200 | 12977 | |
| 812 | 848100 | 1 | קייטנה לאמא 025430 | קשיח | 0 | 32000 | 32000 | 20629 | |
| 813 | 848100 | 1 | אחזקת מרכז'קהילתים | קשיח | 0 | 24000 | 24000 | 19651 | |
| 817 | 848100 | 1 | פרוייקט קדימה | קשיח | 0 | 22700 | 22700 | 19948 | |
| 848100 סך הכל | עבודה קהילתית | 0.0004271678769756093 | 234200 | 234100 | 207762.4 | ||||
| 0 | 850000 | 1 | דת | ||||||
| 0 | 851000 | 1 | המועצה הדתית | ||||||
| 800 | 851000 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 811 | 851000 | 1 | השתת'בתקציב המועצה | קשיח | 0.44870934434692833 | 5612300 | 3874000 | 4380000 | |
| 813 | 851000 | 1 | ארנונה-מועצה דתית | קשיח | -0.15714285714285714 | 29500 | 35000 | 23561.5 | |
| 961 | 851000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | -1 | 0 | 2504600 | 0 | |
| 851000 סך הכל | המועצה הדתית | -0.12033803168267432 | 5641800 | 6413600 | 4403561.5 | ||||
| 0 | 859000 | 1 | העדה השומרונית | ||||||
| 800 | 859000 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 810 | 859000 | 1 | השת'-עדה השומרונית | גמיש | 0 | 43200 | 43200 | 37800 | |
| 811 | 859000 | 1 | א.ב. חדשות השומרונים | גמיש | 0 | 10800 | 10800 | 16200 | |
| 859000 סך הכל | העדה השומרונית | 0 | 54000 | 54000 | 54000 | ||||
| 0 | 860000 | 1 | קליטת עליה | ||||||
| 0 | 868000 | 1 | אולפנים לעולים | ||||||
| 110 | 868000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.044314381270903036 | 124900 | 119600 | 115458.65 | |
| 119 | 868000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | -0.4754402224281742 | 56600 | 107900 | 107943.99 | |
| 122 | 868000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.02564102564102555 | 4000 | 3900 | 3557 | |
| 126 | 868000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.379746835443038 | 10900 | 7900 | 6257.1 | |
| 130 | 868000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.18478260869565222 | 30000 | 36800 | 24732.65 | |
| 423 | 868000 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 7236.26 | |
| 431 | 868000 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 37800 | 0 | 52250.25 | |
| 433 | 868000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 2332.99 | |
| 471 | 868000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 11319.55 | |
| 511 | 868000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 57.71 | |
| 522 | 868000 | 1 | ספרים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 16141.54 | |
| 721 | 868000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 1998 | |
| 722 | 868000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 564.2 | |
| 743 | 868000 | 1 | תחזוקת ציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 7716.27 | |
| 751 | 868000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 12968.5 | |
| 752 | 868000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 93582 | |
| 756 | 868000 | 1 | שמירה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 56629 | |
| 781 | 868000 | 1 | ארועים | גמיש | 0.1428571428571428 | 400000 | 350000 | 22812.25 | |
| 794 | 868000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 10390 | |
| 932 | 868000 | 1 | רכישות (מהכנסות) | גמיש | 2.3333333333333335 | 100000 | 30000 | 0 | |
| 868000 סך הכל | אולפנים לעולים | 0.16476146928821822 | 764200 | 656100 | 553947.91 | ||||
| 0 | 869000 | 1 | שרותים לקליטת עליה | ||||||
| 110 | 869000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.6449742268041236 | 110200 | 310400 | 288462.71 | |
| 119 | 869000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 38370.04 | |
| 122 | 869000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.023809523809523725 | 8600 | 8400 | 6808.7 | |
| 126 | 869000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -0.472 | 6600 | 12500 | 11343.8 | |
| 130 | 869000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -1 | 0 | 23600 | 22269.6 | |
| 140 | 869000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -1 | 0 | 38800 | 35802.45 | |
| 219 | 869000 | 1 | שכר קייטנת קיץ | קשיח | 0 | 0 | 0 | 1596.8 | |
| 253 | 869000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | -1 | 0 | 62600 | 131775 | |
| 420 | 869000 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 0 | 0 | 1157 | |
| 431 | 869000 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 53100 | 0 | 5213.26 | |
| 437 | 869000 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 1905.74 | |
| 441 | 869000 | 1 | ביטוח | קשיח | -1 | 0 | 900 | 1042 | |
| 511 | 869000 | 1 | כיבוד למתנדבים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 5026.9 | |
| 540 | 869000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 2238.42 | |
| 571 | 869000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | 21700 | |
| 742 | 869000 | 1 | ציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 198.65 | |
| 756 | 869000 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 27118.4 | |
| 780 | 869000 | 1 | ארועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 73843.25 | |
| 781 | 869000 | 1 | פע' קליטה ואולפנים | גמיש | 0 | 202500 | 202500 | 0 | |
| 782 | 869000 | 1 | משרד הקליטה-מהכנסה | גמיש | 0 | 285000 | 285000 | 113137 | |
| 794 | 869000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 8071 | |
| 810 | 869000 | 1 | קמחא דפסחא | גמיש | 0 | 105000 | 105000 | 83286 | |
| 811 | 869000 | 1 | תמיכה לראש השנה | גמיש | 0 | 35000 | 35000 | 30000 | |
| 869000 סך הכל | שרותים לקליטת עליה | -0.25693740204664883 | 806000 | 1084700 | 910366.72 | ||||
| 0 | 870000 | 1 | איכות הסביבה | ||||||
| 0 | 879000 | 1 | יחידה לאיכות הסביבה | ||||||
| 110 | 879000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.03137710633352697 | 166700 | 172100 | 149595.01 | |
| 119 | 879000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | -0.14620822622107965 | 265700 | 311200 | 236822.49 | |
| 122 | 879000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.13178294573643412 | 14600 | 12900 | 10337.05 | |
| 126 | 879000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.10270270270270276 | 20400 | 18500 | 20741.8 | |
| 140 | 879000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.04607721046077207 | 76600 | 80300 | 71242.05 | |
| 420 | 879000 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
| 433 | 879000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | -0.2857142857142857 | 2000 | 2800 | 1757.44 | |
| 437 | 879000 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2100 | 2100 | 1905.88 | |
| 441 | 879000 | 1 | ביטוח | קשיח | -1 | 0 | 1300 | 1365 | |
| 470 | 879000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 1600 | 1600 | 1577 | |
| 471 | 879000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.17647058823529416 | 10000 | 8500 | 8480.36 | |
| 492 | 879000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.012658227848101333 | 32000 | 31600 | 30064.28 | |
| 511 | 879000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.11111111111111116 | 5000 | 4500 | 3469.06 | |
| 522 | 879000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 1700 | 1700 | 0 | |
| 544 | 879000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 13.5 | |
| 550 | 879000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 5858 | |
| 561 | 879000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 2600 | 2600 | 1752.7 | |
| 562 | 879000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 0 | |
| 571 | 879000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.020434227330779153 | 79900 | 78300 | 75900 | |
| 580 | 879000 | 1 | סקרים | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 710 | 879000 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 10694 | |
| 743 | 879000 | 1 | אחזקת ציוד | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 752 | 879000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.02 | 15300 | 15000 | 14695.56 | |
| 754 | 879000 | 1 | טיפול בשפכי התעשיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 78054 | |
| 757 | 879000 | 1 | טיפול בזיהום אויר | קשיח | -1 | 0 | 70000 | 0 | |
| 780 | 879000 | 1 | ארועים | גמיש | 0 | 7700 | 7700 | 250 | |
| 781 | 879000 | 1 | חינוך סביבתי | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 7200 | |
| 794 | 879000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 4200 | 4200 | 4274.06 | |
| 931 | 879000 | 1 | רכישות חד פעמיות | גמיש | -0.33333333333333337 | 3000 | 4500 | 650 | |
| 879000 סך הכל | יחידה לאיכות הסביבה | -0.12270501835985315 | 860100 | 980400 | 736699.24 | ||||
| 0 | 900000 | 1 | מפעלים ותשלומים | ||||||
| 0 | 910000 | 1 | מים | ||||||
| 0 | 912000 | 1 | גביה | ||||||
| 100 | 912000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 912000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.2461059190031153 | 242000 | 321000 | 308679.36 | |
| 119 | 912000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | -0.6834239130434783 | 69900 | 220800 | 0 | |
| 122 | 912000 | 1 | ביגוד | קשיח | -0.13207547169811318 | 9200 | 10600 | 8877.75 | |
| 126 | 912000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -0.2637362637362637 | 13400 | 18200 | 14417.7 | |
| 130 | 912000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -1 | 0 | 41900 | 37734.85 | |
| 140 | 912000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.08431372549019611 | 46700 | 51000 | 47254.25 | |
| 253 | 912000 | 1 | עובד חיצוני | קשיח | 0 | 0 | 0 | 44488.98 | |
| 400 | 912000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 471 | 912000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 3238.77 | |
| 492 | 912000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.01128349788434413 | 143400 | 141800 | 134955.58 | |
| 500 | 912000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 571 | 912000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.021031403053874964 | 708800 | 694200 | 651100 | |
| 700 | 912000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 715 | 912000 | 1 | עבודות קבלניות-רכב | קשיח | -1 | 0 | 47000 | 46770 | |
| 722 | 912000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 1400 | 1400 | 1045.54 | |
| 757 | 912000 | 1 | שרותים מהתאגיד | קשיח | 0 | 315000 | 0 | 244677 | |
| 758 | 912000 | 1 | אכיפת גביה - מים | גמיש | -1 | 0 | 50000 | 0 | |
| 794 | 912000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 4700 | 4700 | 4748.1 | |
| 912000 סך הכל | גביה | -0.029920378203533216 | 1559500 | 1607600 | 1547987.88 | ||||
| 0 | 913000 | 1 | מי שיקמה חולון / אזור | ||||||
| 100 | 913000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 122 | 913000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 15319.75 | |
| 126 | 913000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 13746.25 | |
| 130 | 913000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 61754.6 | |
| 140 | 913000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 97600.8 | |
| 250 | 913000 | 1 | שכר מושאלים | קשיח | -1 | 0 | 906100 | 647454 | |
| 400 | 913000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 500 | 913000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 544 | 913000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 8083.2 | |
| 700 | 913000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 913000 סך הכל | מי נביעות חולון / אזור | -1 | 0 | 906100 | 843958.6 | ||||
| 0 | 930000 | 1 | נכסים | ||||||
| 0 | 933000 | 1 | החברה הכלכלית | ||||||
| 933000 סך הכל | החברה הכלכלית | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 939000 | 1 | נכסים אחרים | ||||||
| 410 | 939000 | 1 | דמי חכירה | קשיח | 0 | 100000 | 100000 | 0 | |
| 412 | 939000 | 1 | מס רכישה | קשיח | 0 | 30000 | 30000 | 5876 | |
| 432 | 939000 | 1 | מים - נכסים | קשיח | 0 | 250000 | 250000 | 21445.2 | |
| 477 | 939000 | 1 | אחזקת נכסים | גמיש | 0.1 | 275000 | 250000 | 116917.1 | |
| 550 | 939000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 0 | |||
| 570 | 939000 | 1 | תוכנת ניהול נכסים | קשיח | 0 | 5000 | 5000 | 4267.5 | |
| 580 | 939000 | 1 | ייעוץ חיצוני | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 16637 | |
| 939000 סך הכל | נכסים אחרים | 0.03816793893129766 | 680000 | 655000 | 165142.8 | ||||
| 0 | 970000 | 1 | מפעל הביוב | ||||||
| 0 | 972000 | 1 | ביוב עירוני | ||||||
| 100 | 972000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 119 | 972000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 208.44 | |
| 140 | 972000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 1702.7 | |
| 972000 סך הכל | ביוב עירוני | 0 | 0 | 0 | 1911.14 | ||||
| 0 | 990000 | 1 | תשלומים לא רגילים | ||||||
| 0 | 991000 | 1 | הפרשות לקרנות תקציביות | ||||||
| 0 | 991100 | 1 | קרן מחסנים | ||||||
| 986 | 991100 | 1 | התאם מלאי מחסן ודלק | קשיח | 0 | 200000 | 200000 | 104.01999999998952 | |
| 991100 סך הכל | קרן מחסנים | 0 | 200000 | 200000 | 104.01999999998952 | ||||
| 0 | 991300 | 1 | קרן הלואות לעובדים | ||||||
| 991300 סך הכל | קרן הלואות לעובדים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 991700 | 1 | הפרשות לתק' פיתוח | ||||||
| 991700 סך הכל | הפרשות לתק' פיתוח | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 991800 | 1 | תשלומים סוציאליים | ||||||
| 360 | 991800 | 1 | שי לעובדים | קשיח | 0.4492753623188406 | 1000000 | 690000 | 681206.24 | |
| 361 | 991800 | 1 | שי לעובדים ארעיים | קשיח | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 362 | 991800 | 1 | ביטוח בריאות לעובדים | קשיח | 0 | 66300 | 0 | 0 | |
| 991800 סך הכל | תשלומים סוציאליים | 0.5414388489208632 | 1071300 | 695000 | 681206.24 | ||||
| 0 | 991900 | 1 | גימלאות ופיצויים | ||||||
| 100 | 991900 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 310 | 991900 | 1 | תשלומי פנסיות | קשיח | 0.15325501988889956 | 53230100 | 46156400 | 47853497.33 | |
| 311 | 991900 | 1 | פנסיות לשארים | קשיח | 0.20666236605382937 | 6733900 | 5580600 | 6021175 | |
| 320 | 991900 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | -0.25 | 1500000 | 2000000 | 1143867.65 | |
| 330 | 991900 | 1 | פנסיות לאחרים | קשיח | -0.035386631716906924 | 736000 | 763000 | 663382.4 | |
| 991900 סך הכל | גימלאות ופיצויים | 0.14128440366972472 | 62200000 | 54500000 | 55681922.379999995 | ||||
| 0 | 991910 | 1 | השת' בהפרשה לפנסיה | ||||||
| 991910 סך הכל | השת' בהפרשה לפנסיה | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 992000 | 1 | רזרבה תקציבית | ||||||
| 960 | 992000 | 1 | פעולות מיוחדות | קשיח | -0.5 | 1000000 | 2000000 | 0 | |
| 963 | 992000 | 1 | רזרבה לשכר | קשיח | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | |
| 992000 סך הכל | רזרבה תקציבית | -0.33333333333333337 | 2000000 | 3000000 | 0 | ||||
| 0 | 994000 | 1 | מיוחדות+בלתי נצפות | ||||||
| 970 | 994000 | 1 | מ"ה הוצאות עודפות | קשיח | 0 | 450000 | 450000 | 360000 | |
| 981 | 994000 | 1 | הוצ' משנים קודמות | קשיח | 0 | 100000 | 100000 | 738033.75 | |
| 994000 סך הכל | מיוחדות+בלתי נצפות | 0 | 550000 | 550000 | 1098033.75 | ||||
| 0 | 995000 | 1 | הנחות במיסים | ||||||
| 861 | 995000 | 1 | הנחות במסים | קשיח | 0.15384615384615374 | 60000000 | 52000000 | 58438285.9 | |
| 863 | 995000 | 1 | פטורים מארנונה | קשיח | 0.2272727272727273 | 27000000 | 22000000 | 26587555.3 | |
| 995000 סך הכל | הנחות במיסים | 0.17567567567567566 | 87000000 | 74000000 | 85025841.2 | ||||
| סה"כ תשלומים | 0.034096109839816924 | 903800000 | 874000000 | 830965997.0899999 | |||||
| סיכום כולל | 0 | 0 | 0 |
טבלאות פרקי תקבולים
| הצעת התקציב לשנת 2011 | |||||
| ריכוז ההכנסות לפי פרקים ראשיים | |||||
| אחוז השינוי מול 2010 | הצעה 2011 | הצעה 2010 | ביצוע 2009 | ||
| 11 סה"כ | ארנונות | 0.06071457804698377 | -518350000 | -488680000 | -488740558.9499999 |
| 12 סה"כ | אגרות | 0.09625988971469668 | -9145000 | -8342000 | -7789882.019999999 |
| 16 סה"כ | הכנסות מימון | -0.019092660711157783 | -28000000 | -28545000 | 0 |
| 19 סה"כ | מענקים כללים | 0 | -1000000 | -1000000 | -1438390 |
| 21 סה"כ | תברואה | 0.016199999999999992 | -10162000 | -10000000 | -10072052.26 |
| 22 סה"כ | שמירה וביטחון | -0.9673632735171691 | -305000 | -9345300 | -10533753.709999999 |
| 23 סה"כ | תכנון בנין עיר | 0.23672459245709376 | -22987000 | -18587000 | -6113223.06 |
| 24 סה"כ | נכסים צבוריים | 0.2963356346255974 | -244100 | -188300 | -386477.17 |
| 25 סה"כ | חגיגות ארועים ומבצעים | 0 | -50000 | -50000 | -23543.47 |
| 26 סה"כ | שרותים שונים | -0.11508951406649615 | -346000 | -391000 | -289878.92 |
| 27 סה"כ | פיתוח כלכלי | -1 | 0 | -7600 | 0 |
| 28 סה"כ | פיקוח עירוני | 0.6043412033511044 | -21065000 | -13130000 | -20351264.169999998 |
| 31 סה"כ | חינוך מפורמלי | 0.015527993436935228 | -190136900 | -187229600 | -178584587.39000002 |
| 32 סה"כ | תרבות | -0.1799537510898821 | -2163200 | -2637900 | -2402076.4 |
| 33 סה"כ | בריאות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 סה"כ | רווחה | 0.06109036615552221 | -75189500 | -70860600 | -70468805.62 |
| 36 סה"כ | קליטת עליה | 0.30434782608695654 | -300000 | -230000 | -400443.4 |
| 37 סה"כ | איכות הסביבה | -0.09308098045299407 | -292300 | -322300 | -398302.7 |
| 41 סה"כ | מים | -0.1263806319799684 | -5687000 | -6509700 | -10814945.43 |
| 43 סה"כ | נכסים | 0.0787989364424222 | -9697000 | -8988700 | -9203621.1 |
| 47 סה"כ | מפעל הביוב | -0.5 | -100000 | -200000 | -660761.66 |
| 51 סה"כ | ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות | -0.2699055330634278 | -5410000 | -7410000 | -4916437.59 |
| 59 סה"כ | הכנסות מיוחדות | -0.7205817540766858 | -3170000 | -11345000 | -7376992.07 |
| סה"כ תקבולים | 0.034096109839816924 | -903800000 | -874000000 | -830965997.0899999 |
טבלאות פרקי תשלומים
| הצעת התקציב לשנת 2011 | |||||
| ריכוז ההוצאות לפי פרקים ראשיים | |||||
| אחוז השינוי מול 2010 | הצעה 2011 | הצעה 2010 | ביצוע 2009 | ||
| 61 סה"כ | מינהל כללי | 0.0015259652524994838 | 25202800 | 25164400 | 23011628.11 |
| 62 סה"כ | מינהל כספי | 0.13420239160497838 | 27885500 | 24586000 | 23216845.639999997 |
| 63 סה"כ | הוצאות מימון | 0.20610687022900764 | 3950000 | 3275000 | 4116257.46 |
| 64 סה"כ | פרעון מלוות | -0.019092660711157783 | 28000000 | 28545000 | 28656577.400000002 |
| 71 סה"כ | תברואה | 0.05362886657840238 | 101545800 | 96377200 | 84056053.03999999 |
| 72 סה"כ | שמירה וביטחון | -0.40471433472583807 | 11798800 | 19820400 | 18984248.360000003 |
| 73 סה"כ | תכנון ובנין עיר | 0.133093178818825 | 20005100 | 17655300 | 16812136.299999997 |
| 74 סה"כ | נכסים צבוריים | -0.012874530324831324 | 45896300 | 46494900 | 42462046.169999994 |
| 75 סה"כ | חגיגות ומבצעים | 0.008619203585588764 | 1170200 | 1160200 | 901076.06 |
| 76 סה"כ | שרותים שונים | -0.053063608998732525 | 9563300 | 10099200 | 8879026.1 |
| 77 סה"כ | פיתוח כלכלי | -0.20985221674876853 | 2005000 | 2537500 | 2424783.93 |
| 78 סה"כ | פיקוח עירוני | -0.03525506801296663 | 12440000 | 12894600 | 11255872.56 |
| 81 סה"כ | חינוך פורמלי | 0.019299327646741027 | 271533900 | 266392700 | 248031040.99 |
| 82 סה"כ | תרבות | 0.013655552872831489 | 69271700 | 68338500 | 64759605.91 |
| 83 סה"כ | בריאות | 0.009679481325906236 | 1105700 | 1095100 | 869570.88 |
| 84 סה"כ | רווחה | 0.04582228339319894 | 109039000 | 104261500 | 100824544.8 |
| 85 סה"כ | דת | -0.11933329210217081 | 5695800 | 6467600 | 4457561.5 |
| 86 סה"כ | קליטת עליה | -0.09800091911764708 | 1570200 | 1740800 | 1464314.63 |
| 87 סה"כ | היחידה לאיכות הסביבה | -0.12270501835985315 | 860100 | 980400 | 736699.24 |
| 91 סה"כ | מים | -0.3795997931336277 | 1559500 | 2513700 | 2391946.48 |
| 93 סה"כ | נכסים | 0.03816793893129766 | 680000 | 655000 | 165142.8 |
| 97 סה"כ | מפעל הביוב | 0 | 0 | 0 | 1911.14 |
| 99 סה"כ | תשלומים לא רגילים | 0.15101207266162708 | 153021300 | 132945000 | 142487107.59 |
| סה"כ תשלומים | 0.034096109839816924 | 903800000 | 874000000 | 830965997.0899999 |
עודכן: 2026-09-26.