תקציבי הרשויות · חולון
תקציב רגיל לשנת 2013 (2013)
תקציב מאושר · גיליון אקסל כפי שפורסם · 4,395 שורות ב-3 גיליונות (הצעת תקציב 2013; טבלאות פרקי תקבולים; טבלאות פרקי תשלומים) · המקור באתר העירייה (665 KB)
הורדות: המקור באתר העירייה · HTML עשיר (כותרות וטבלאות) · טקסט · הטבלאות כ-CSV · JSONL מאוחד של השנה
השכבה שחולצה מהמסמך
3 עמודים, 3 טבלאות - כותרות וטבלאות כפי שנקראו; בלי סיכומים או פירוש.
הצעת תקציב 2013
| הצעת התקציב הרגיל לשנת 2013 בש"ח | |||||||||
| סעיף | פרק | ספר | שם | סוג | אחוז השינוי מול 2012 | הצעה 2013 | הצעה 2012 | ביצוע 2011 | |
| תקציבי עזר | |||||||||
| 000 | 090000 | 1 | תקציבי עזר | ||||||
| 0 | 92000 | 1 | משרד הרשות ושרותים | ||||||
| 100 | 092000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 092000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.006720430107526987 | 149800 | 148800 | 141790.37 | |
| 119 | 092000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.03734439834024894 | 208800 | 216900 | 208191.75 | |
| 122 | 092000 | 1 | ביגוד | שכר | -0.2222222222222222 | 7000 | 9000 | 7299.35 | |
| 126 | 092000 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.19186046511627908 | 13900 | 17200 | 14575.05 | |
| 130 | 092000 | 1 | שעות נוספות | שכר | -0.21388367729831148 | 41900 | 53300 | 42964.75 | |
| 140 | 092000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.1643564356435644 | 42200 | 50500 | 50212.9 | |
| 200 | 092000 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 210 | 092000 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 253 | 092000 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 092000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 410 | 092000 | 1 | השתתפות בועד בית | קשיח | 0 | 6200 | 6200 | 6477 | |
| 420 | 092000 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 22000 | 22000 | 21917.68 | |
| 423 | 092000 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 44000 | 44000 | 39200 | |
| 431 | 092000 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 1100000 | 1100000 | 987839.16 | |
| 432 | 092000 | 1 | מים | קשיח | 0 | 272700 | 272700 | 199543.48 | |
| 433 | 092000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 35000 | 35000 | 10526.88 | |
| 434 | 092000 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 0 | |
| 435 | 092000 | 1 | אחזקת מרכזיות | קשיח | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 436 | 092000 | 1 | אחזקת מזגנים | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | |
| 437 | 092000 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 438 | 092000 | 1 | בטוח ורשוי קשר | קשיח | 0 | 270000 | 270000 | 256156.67 | |
| 439 | 092000 | 1 | השכרת איתוריות | קשיח | 0 | 1800 | 1800 | 1466 | |
| 441 | 092000 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 450 | 092000 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 70000 | 70000 | 70043 | |
| 470 | 092000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 11373.42 | |
| 474 | 092000 | 1 | שרות למעליות | קשיח | 0 | 29000 | 29000 | 20953 | |
| 476 | 092000 | 1 | אחזקת גנרטור | קשיח | 0 | 14000 | 14000 | 11797.4 | |
| 500 | 092000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 092000 | 1 | שתיה לעובדים | גמיש | 0 | 360000 | 360000 | 359178.08 | |
| 540 | 092000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | -0.10822510822510822 | 824000 | 924000 | 763225.39 | |
| 542 | 092000 | 1 | מרכזיה טלולרית | גמיש | -0.8611111111111112 | 50000 | 360000 | 16355.87 | |
| 543 | 092000 | 1 | טלפונים סלולריים | גמיש | -0.25 | 300000 | 400000 | 208552.26 | |
| 544 | 092000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 545 | 092000 | 1 | סלולריים - עובדים | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 2888.53 | |
| 550 | 092000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 561 | 092000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 7473.05 | |
| 562 | 092000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 700 | 092000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 710 | 092000 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0.16666666666666674 | 7000 | 6000 | 2495.56 | |
| 721 | 092000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 4399.13 | |
| 722 | 092000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 27040.3 | |
| 742 | 092000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 352 | |
| 745 | 092000 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 746 | 092000 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 751 | 092000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 75000 | 75000 | 74929.48 | |
| 752 | 092000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.04394726328405918 | 522600 | 500600 | 495874.98 | |
| 753 | 092000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 756 | 092000 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0 | 500000 | 500000 | 575000 | |
| 757 | 092000 | 1 | שרותי גניזה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 092000 | 1 | שלוט וגינון | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 789 | 092000 | 1 | כביסה | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 200 | |
| 794 | 092000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 64156 | |
| 931 | 092000 | 1 | רכישת ציוד | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 15995.2 | |
| 932 | 092000 | 1 | אג' טלוויזיה וכבלים | קשיח | 0.0714285714285714 | 15000 | 14000 | 12196.34 | |
| 933 | 092000 | 1 | התקנה ואחזקת טלפון | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 4395.95 | |
| 934 | 092000 | 1 | רכישות/פע' חד-פעמי | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 16537 | |
| 961 | 092000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 092000 סך הכל | משרד הרשות ושרותים | -0.08968322658819461 | 5258900 | 5777000 | 4813572.98 | ||||
| 0 | 092100 | 1 | העמסת בית העירייה | ||||||
| 492 | 092100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.08968322658819461 | -5258900 | -5777000 | -4813572.98 | |
| 092100 סך הכל | העמסת בית העירייה | -0.08968322658819461 | -5258900 | -5777000 | -4813572.98 | ||||
| 0 | 094000 | 1 | אפסנאות מחסנים | ||||||
| 100 | 094000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 094000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.03280619111709293 | 613900 | 594400 | 586438.39 | |
| 119 | 094000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.06944444444444442 | 100100 | 93600 | 94857.23 | |
| 122 | 094000 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 22700 | 22700 | 22089 | |
| 126 | 094000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.018276762402088753 | 39000 | 38300 | 33046.31 | |
| 130 | 094000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.1624758220502902 | 60100 | 51700 | 60303.2 | |
| 140 | 094000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.010355029585798814 | 66900 | 67600 | 63757.75 | |
| 253 | 094000 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 094000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 420 | 094000 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1717 | |
| 423 | 094000 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 104600 | 104600 | 93900 | |
| 431 | 094000 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 433 | 094000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 2892.95 | |
| 437 | 094000 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 1879.2 | |
| 441 | 094000 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 470 | 094000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.125 | 3500 | 4000 | 779.97 | |
| 471 | 094000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 11500 | 11500 | 10489.76 | |
| 492 | 094000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0 | 186200 | 186200 | 203239 | |
| 511 | 094000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.08333333333333326 | 6500 | 6000 | 6032.52 | |
| 512 | 094000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 522 | 094000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 540 | 094000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | -0.25373134328358204 | 10000 | 13400 | 3315.72 | |
| 544 | 094000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 550 | 094000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | 0 | |
| 561 | 094000 | 1 | שיכפולים | גמיש | -0.5 | 500 | 1000 | 290 | |
| 571 | 094000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 113700 | 113700 | 113700 | |
| 596 | 094000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0 | 100600 | 100600 | 140105 | |
| 700 | 094000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 094000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1782.58 | |
| 742 | 094000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | 1237.59 | |
| 745 | 094000 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 751 | 094000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 45000 | 45000 | 44870 | |
| 752 | 094000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.04615384615384621 | 20400 | 19500 | 18900 | |
| 753 | 094000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | ||||
| 756 | 094000 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0 | 186000 | 186000 | 174000 | |
| 757 | 094000 | 1 | פינויים | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 8134 | |
| 900 | 094000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 930 | 094000 | 1 | רכישות חד פעמיות | גמיש | 0.25 | 3000 | 2400 | 2329.18 | |
| 961 | 094000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 094000 סך הכל | אפסנאות מחסנים | 0.018932670689859155 | 1722200 | 1690200 | 1690086.35 | ||||
| 0 | 094100 | 1 | העמסת מחסנים | ||||||
| 794 | 094100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.018932670689859155 | -1722200 | -1690200 | -1690086.35 | |
| 094100 סך הכל | העמסת מחסנים | 0.018932670689859155 | -1722200 | -1690200 | -1690086.35 | ||||
| 0 | 096000 | 1 | מוסך ורכב | ||||||
| 100 | 096000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 096000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.05916585838991262 | 109200 | 103100 | 100945.9 | |
| 119 | 096000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.003912543153049564 | 436200 | 434500 | 409145.87 | |
| 122 | 096000 | 1 | ביגוד | שכר | -0.010309278350515427 | 9600 | 9700 | 9492.05 | |
| 126 | 096000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.027624309392265234 | 18600 | 18100 | -177266.98 | |
| 130 | 096000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 096000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.020967741935483897 | 63300 | 62000 | 66906.5 | |
| 253 | 096000 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 096000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 420 | 096000 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 6700 | 6700 | 4879.86 | |
| 423 | 096000 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 431 | 096000 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 432 | 096000 | 1 | מים | קשיח | 0 | 63600 | 63600 | 53087.6 | |
| 433 | 096000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 9900 | 9900 | 1169.56 | |
| 441 | 096000 | 1 | ביטוח רכב | קשיח | 0.22675675675675677 | 453900 | 370000 | 362658.07 | |
| 470 | 096000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 1800 | 1800 | 471.67 | |
| 471 | 096000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 4200 | 4200 | 3183.38 | |
| 492 | 096000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0 | 61700 | 61700 | 67345 | |
| 500 | 096000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 096000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 3400 | 3400 | 2619.48 | |
| 512 | 096000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 500 | 500 | 0 | |
| 522 | 096000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 1100 | 1100 | 850 | |
| 540 | 096000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | -0.032258064516129004 | 6000 | 6200 | 2247.65 | |
| 544 | 096000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 550 | 096000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 561 | 096000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 1600 | 1600 | 96.65 | |
| 571 | 096000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 51000 | 51000 | 51000 | |
| 580 | 096000 | 1 | שמאות | גמיש | 0 | 2100 | 2100 | 464 | |
| 700 | 096000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 715 | 096000 | 1 | עבודות קבלניות-רכב | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 721 | 096000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 353.17 | |
| 731 | 096000 | 1 | בנזין | קשיח | 0.1063829787234043 | 520000 | 470000 | 429288.82 | |
| 733 | 096000 | 1 | השת' עצמית-רכב צד ג' | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 734 | 096000 | 1 | סולר | קשיח | 0.1428571428571428 | 1600000 | 1400000 | 1375213.5 | |
| 736 | 096000 | 1 | שמנים ומשחות | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 28792 | |
| 737 | 096000 | 1 | אגרת רשוי רכב | קשיח | 0 | 192000 | 192000 | 117905 | |
| 742 | 096000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 8200 | 8200 | 7247.84 | |
| 746 | 096000 | 1 | השתתפות עצמית | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 47638 | |
| 750 | 096000 | 1 | שטיפת רכבים | קשיח | -0.4 | 15000 | 25000 | 8323.29 | |
| 751 | 096000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 3136 | |
| 752 | 096000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.04587155963302747 | 11400 | 10900 | 10600 | |
| 755 | 096000 | 1 | אחזקת איתורן | קשיח | 0 | 65000 | 65000 | 57605 | |
| 756 | 096000 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0 | 181000 | 181000 | 174000 | |
| 757 | 096000 | 1 | טיפול ברכב | קשיח | 0.0714285714285714 | 1500000 | 1400000 | 1380396.5 | |
| 758 | 096000 | 1 | שיפוצים | קשיח | -0.2857142857142857 | 250000 | 350000 | 349963 | |
| 759 | 096000 | 1 | פחחות וצבע | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 49883 | |
| 794 | 096000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 31000 | 31000 | 39776 | |
| 970 | 096000 | 1 | מ.הכנסה הוצ.עודפות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 096000 סך הכל | מוסך ורכב | 0.06072461922006078 | 5829000 | 5495300 | 5039417.38 | ||||
| 0 | 096100 | 1 | העמסת מוסך ורכב | ||||||
| 596 | 096100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0.06072461922006078 | -5829000 | -5495300 | -5039417.38 | |
| 096100 סך הכל | העמסת מוסך ורכב | 0.06072461922006078 | -5829000 | -5495300 | -5039417.38 | ||||
| סה"כ תקציבי עזר | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| תקבולים | |||||||||
| 0 | 100000 | 1 | מיסים ומענק כללי | ||||||
| 0 | 110000 | 1 | ארנונות | ||||||
| 110 | 110000 | 1 | ארנונה כללית | גמיש | 0.04453343302084334 | -475565000 | -455289400 | -431326633.06 | |
| 111 | 110000 | 1 | ארנונה - מ.ג.ע.ר | גמיש | 0 | 0 | 0 | -15963.91 | |
| 112 | 110000 | 1 | אגרות משפט | גמיש | -0.5 | -100000 | -200000 | -142878.2 | |
| 113 | 110000 | 1 | החזר הוצאות משפט | גמיש | 0 | -80000 | -80000 | -87861.61 | |
| 114 | 110000 | 1 | ארנונה - עסקים מתאר | גמיש | 0 | -600000 | -600000 | -692986.39 | |
| 115 | 110000 | 1 | ארנונה מגורים מילגם | גמיש | -0.07692307692307687 | -600000 | -650000 | -546840.25 | |
| 116 | 110000 | 1 | עיקולי בנקים | גמיש | 0 | -150000 | -150000 | -83302.84 | |
| 117 | 110000 | 1 | עיקולי רכב | גמיש | 0 | -200000 | 0 | ||
| 175 | 110000 | 1 | גביות לחלוקה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 176 | 110000 | 1 | גביות שונות לחלוקה | גמיש | 0 | 0 | 0 | -3405.88 | |
| 177 | 110000 | 1 | גביות - קו פתוח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 874822.24 | |
| 178 | 110000 | 1 | כרט' אשראי-קו פתוח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 490 | |
| 179 | 110000 | 1 | הפרשה לתביעות בארנונה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 911 | 110000 | 1 | ותיקים - משנים קודמות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 590 | 110000 | 1 | החזר הנחות גימלאים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 910 | 110000 | 1 | שיפוי - אזרחים ותיקים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 911 | 110000 | 1 | ותיקים - משנים קודמות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110000 סך הכל | ארנונות | 0.04447912704876966 | -477295000 | -456969400 | -432024559.9 | ||||
| 0 | 115000 | 1 | הנחות לזכאים | ||||||
| 110 | 115000 | 1 | הכנסה משחרורים | גמיש | 0.016393442622950838 | -62000000 | -61000000 | -62355472.19 | |
| 111 | 115000 | 1 | החזר הנחות מימון | גמיש | 0.023076923076922995 | -665000 | -650000 | -620089.51 | |
| 112 | 115000 | 1 | פטורים מארנונה | גמיש | 0.016702977487291104 | -28000000 | -27540000 | -24888327.57 | |
| 115000 סך הכל | הנחות לזכאים | 0.016537728444892874 | -90665000 | -89190000 | -87863889.27 | ||||
| 0 | 120000 | 1 | אגרות | ||||||
| 0 | 121000 | 1 | תעודות ואישורים | ||||||
| 290 | 121000 | 1 | תעודות ואשורים | גמיש | 0 | -200000 | -200000 | -205454.9 | |
| 121000 סך הכל | תעודות ואישורים | 0 | -200000 | -200000 | -205454.9 | ||||
| 0 | 122000 | 1 | אג' רישיונות שלטים | ||||||
| 290 | 122000 | 1 | אגרת רשיונות שלטים | גמיש | 0 | -8800000 | -8800000 | -8325496.35 | |
| 291 | 122000 | 1 | החזר אג' משפט-שילוט | גמיש | 0 | -30000 | -30000 | -4004.93 | |
| 122000 סך הכל | אג' רישיונות שלטים | 0 | -8830000 | -8830000 | -8329501.279999999 | ||||
| 0 | 124000 | 1 | מודעות ופירסומים | ||||||
| 290 | 124000 | 1 | מודעות על לוחות | גמיש | 0 | -90000 | -90000 | -56418 | |
| 124000 סך הכל | מודעות ופירסומים | 0 | -90000 | -90000 | -56418 | ||||
| 0 | 129000 | 1 | אגרות שונות | ||||||
| 290 | 129000 | 1 | אגרת חניה מוניות | גמיש | 0 | -35000 | -35000 | -34705.01 | |
| 129000 סך הכל | אגרות שונות | 0 | -35000 | -35000 | -34705.01 | ||||
| 0 | 160000 | 1 | הכנסות מימון | ||||||
| 840 | 160000 | 1 | ביוב התר בניה-מלוה | גמיש | -0.16315919782124289 | -338000 | -403900 | -450000 | |
| 841 | 160000 | 1 | כביש-תאו'בניה-מלוה | גמיש | -0.3286103684042754 | -10320400 | -15371700 | -7531000 | |
| 842 | 160000 | 1 | תעול היתר בניה-מלו | גמיש | -0.11216645724000296 | -2402300 | -2705800 | 0 | |
| 843 | 160000 | 1 | מים היתר בניה-מלוה | גמיש | -0.7140890649149922 | -1183900 | -4140800 | -6130000 | |
| 844 | 160000 | 1 | החזר מילוות-השבחה | גמיש | -0.031236684257104463 | -2955600 | -3050900 | -2990000 | |
| 160000 סך הכל | הכנסות מימון | -0.3300302651413347 | -17200200 | -25673100 | -17101000 | ||||
| 0 | 190000 | 1 | מענקים כללים | ||||||
| 0 | 191000 | 1 | מענק כללי לאיזון | ||||||
| 0 | 192000 | 1 | מענקים חד-פעמיים | ||||||
| 910 | 192000 | 1 | החזר בגין הסכם שכר | גמיש | -0.2 | -800000 | -1000000 | -919952 | |
| 911 | 192000 | 1 | פרס ניהול משק המים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 912 | 192000 | 1 | פנים-שחיקת מונים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 913 | 192000 | 1 | מענק רזרבת שר הפנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 914 | 192000 | 1 | החזר הנחת ארנונה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 192000 סך הכל | מענקים חד-פעמיים | -0.2 | -800000 | -1000000 | -919952 | ||||
| 910 | 192100 | 1 | פנים מענק ניהול כספי | גמיש | 0 | 0 | 0 | -383448 | |
| 192100 סך הכל | פנים מענק ניהול כספי | 0 | 0 | 0 | -383448 | ||||
| 0 | 194000 | 1 | מענק לקליטת עליה | ||||||
| 910 | 194000 | 1 | מענק מ'הפנים-קליטה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 194000 סך הכל | מענק לקליטת עליה | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 196000 | 1 | מענקים אחרים | ||||||
| 0 | 196100 | 1 | בחירות:רשות מקומית | ||||||
| 910 | 196100 | 1 | בחירות:רשות מקומית | גמיש | 0 | -470000 | 0 | 0 | |
| 196100 סך הכל | בחירות:רשות מקומית | 0 | -470000 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 196200 | 1 | מענקי שכר | ||||||
| 910 | 196200 | 1 | מענק החזר שכר | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 196200 סך הכל | מענקי שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 200000 | 1 | שרותים מקומיים | ||||||
| 0 | 210000 | 1 | תברואה | ||||||
| 0 | 212000 | 1 | שרותי ניקיון | ||||||
| 0 | 212200 | 1 | נקוי רחובות | ||||||
| 690 | 212200 | 1 | הכנ.מפינ.מכו.פר.א. | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 692 | 212200 | 1 | ניקוי מגרשים | גמיש | -0.5 | -25000 | -50000 | -32057.4 | |
| 212200 סך הכל | נקוי רחובות | -0.5 | -25000 | -50000 | -32057.4 | ||||
| 0 | 212300 | 1 | אסוף וביעור אשפה | ||||||
| 690 | 212300 | 1 | א'פסולת ברזל+סילוק | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 691 | 212300 | 1 | מכירת מיכלי אשפה | גמיש | 0 | -100000 | -100000 | -94980.1 | |
| 692 | 212300 | 1 | הכנסות סילוק פסולת | גמיש | 0 | -8200000 | -8200000 | -8332867.55 | |
| 693 | 212300 | 1 | מכירת בקבוקי פלסטיק | גמיש | -0.8525345622119815 | -32000 | -217000 | -26854.9 | |
| 694 | 212300 | 1 | מכירת נייר | גמיש | -0.8695652173913043 | -105000 | -805000 | -108959.13 | |
| 695 | 212300 | 1 | מכירת בגדים משומשים | גמיש | -0.2168674698795181 | -65000 | -83000 | -21322.31 | |
| 990 | 212300 | 1 | מיחזור פלסטיק+נייר | גמיש | 0 | 0 | 0 | -3453 | |
| 991 | 212300 | 1 | אתר הפסולת-איכה"ס | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 212300 סך הכל | אסוף וביעור אשפה | -0.09601275917065388 | -8502000 | -9405000 | -8588436.990000002 | ||||
| 0 | 213000 | 1 | פיקוח תברואי | ||||||
| 0 | 213300 | 1 | פיקוח-עסקים+מוסדות | ||||||
| 310 | 213300 | 1 | רישוי עסקים | גמיש | 0 | -550000 | -550000 | -402301.25 | |
| 213300 סך הכל | פיקוח-עסקים+מוסדות | 0 | -550000 | -550000 | -402301.25 | ||||
| 0 | 214000 | 1 | שרות וטרינרי | ||||||
| 220 | 214000 | 1 | אג'רישוי/חיסון כלב ואג' עופות | גמיש | 0 | -500000 | -500000 | -490544.72 | |
| 520 | 214000 | 1 | החזר שכר וטרינר | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 690 | 214000 | 1 | בדיקת משנה בשר טרי | גמיש | 0 | -500000 | -500000 | -325986.22 | |
| 790 | 214000 | 1 | בדיקת בשר ודגים | גמיש | 0 | -400000 | -400000 | -441881 | |
| 990 | 214000 | 1 | החזר עיקור חתולים | גמיש | 0 | -100000 | 0 | 0 | |
| 214000 סך הכל | שרות וטרינרי | 0.0714285714285714 | -1500000 | -1400000 | -1258411.94 | ||||
| 0 | 220000 | 1 | ביטחון | ||||||
| 0 | 221000 | 1 | מינהל שמירה וביטחון | 0 | 0 | 0 | |||
| 420 | 221000 | 1 | עבור שרותי קב"טים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -3460 | |
| 221000 סך הכל | מינהל שמירה וביטחון | 0 | 0 | 0 | -3460 | ||||
| 0 | 222000 | 1 | שמירה ביטחונית | ||||||
| 0 | 222100 | 1 | משמר אזרחי | ||||||
| 910 | 222100 | 1 | השתתפות הממשלה | גמיש | 0 | -38600 | -38600 | -13112.5 | |
| 222100 סך הכל | משמר אזרחי | 0 | -38600 | -38600 | -13112.5 | ||||
| 0 | 222200 | 1 | סיירת ביטחון | ||||||
| 220 | 222200 | 1 | אגרת ביטחון | גמיש | 0 | 0 | 0 | -751731.46 | |
| 222200 סך הכל | סיירת ביטחון | 0 | 0 | 0 | -751731.46 | ||||
| 0 | 223000 | 1 | הג"א | ||||||
| 640 | 223000 | 1 | שכר דירה ממקלטים | גמיש | 0.13636363636363646 | -50000 | -44000 | -48227.65 | |
| 791 | 223000 | 1 | השתת' בת-ים בהג"א | גמיש | 0.005319148936170137 | -189000 | -188000 | 0 | |
| 792 | 223000 | 1 | השתת' אזור בהג"א | גמיש | 0.007092198581560183 | -14200 | -14100 | 0 | |
| 910 | 223000 | 1 | שידרוג מקלטים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 223000 סך הכל | הג"א | 0.02885006095083309 | -253200 | -246100 | -48227.65 | ||||
| 0 | 226000 | 1 | מל"ח ופס"ח | ||||||
| 0 | 226100 | 1 | מל"ח | ||||||
| 910 | 226100 | 1 | השתלמויות לפס"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 912 | 226100 | 1 | הצטיידות חרום | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 226100 סך הכל | מל"ח | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 230000 | 1 | תכנון בנין עיר | ||||||
| 0 | 231000 | 1 | משרד מהנדס הרשות | ||||||
| 690 | 231000 | 1 | משרד מהנדס הרשות | גמיש | 0.3513513513513513 | -50000 | -37000 | -59734.5 | |
| 691 | 231000 | 1 | אג.בגין מסירת מידע | גמיש | 0 | -150000 | -150000 | -100976 | |
| 692 | 231000 | 1 | תעודת עובד ציבור | גמיש | 0 | 0 | 0 | -54 | |
| 231000 סך הכל | משרד מהנדס הרשות | 0.06951871657754016 | -200000 | -187000 | -160764.5 | ||||
| 0 | 232200 | 1 | חזות עיר | ||||||
| 690 | 232200 | 1 | הצבת סככות אוטובוס | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 232200 סך הכל | חזות עיר | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 232400 | 1 | מחלקת התנועה | ||||||
| 410 | 232400 | 1 | הצבה/העתקה ע' חניה לנכים | גמיש | 0 | -30000 | -30000 | 0 | |
| 232400 סך הכל | מחלקת התנועה | 0 | -30000 | -30000 | 0 | ||||
| 0 | 233000 | 1 | רשוי+פקוח על הבניה | ||||||
| 290 | 233000 | 1 | רשיונות בניה-כללי | גמיש | 0.09090909090909083 | -6000000 | -5500000 | -8736808.52 | |
| 310 | 233000 | 1 | היטל השבחה מפיתוח | גמיש | 0.03203059639058203 | -17270000 | -16734000 | -399000 | |
| 690 | 233000 | 1 | החזר דמי בדיקה פרטי | גמיש | 0 | -10000 | -10000 | -5062.88 | |
| 691 | 233000 | 1 | החזר הריסה ציבורי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 692 | 233000 | 1 | החזר הריסת מבנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 233000 סך הכל | רשוי+פקוח על הבניה | 0.04657435713001257 | -23280000 | -22244000 | -9140871.4 | ||||
| 0 | 240000 | 1 | נכסים צבוריים | ||||||
| 0 | 242000 | 1 | דרכים ומדרכות | ||||||
| 690 | 242000 | 1 | חילוט ערבות-חול | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 242000 סך הכל | דרכים ומדרכות | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 243000 | 1 | תאורת רחובות | ||||||
| 690 | 243000 | 1 | השתת' במאור שלטים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -34705.58 | |
| 243000 סך הכל | תאורת רחובות | 0 | 0 | 0 | -34705.58 | ||||
| 0 | 244000 | 1 | בטיחות בדרכים - אחזקה | ||||||
| 990 | 244000 | 1 | פגיעות בתמרורים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 991 | 244000 | 1 | משרד התחבורה-סימון | גמיש | 0 | 0 | 0 | -279204 | |
| 992 | 244000 | 1 | מש'תחבורה-ב'בדרכים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 993 | 244000 | 1 | בטיחות מהכנסה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 244000 סך הכל | בטיחות בדרכים - אחזקה | 0 | 0 | 0 | -279204 | ||||
| 0 | 245000 | 1 | תעול וניקוז | ||||||
| 410 | 245000 | 1 | חיבור תיעול ע"ח צרכן | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 790 | 245000 | 1 | רשות ניקוז ירקון | גמיש | 0 | -60900 | -60900 | -59091 | |
| 245000 סך הכל | תעול וניקוז | 0 | -60900 | -60900 | -59091 | ||||
| 0 | 246000 | 1 | גנים ונטיעות | ||||||
| 0 | 246100 | 1 | גנים ציבוריים ונוף | ||||||
| 640 | 246100 | 1 | דמי שכירות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 691 | 246100 | 1 | מכירת סכך | גמיש | 0.408450704225352 | -20000 | -14200 | -23001 | |
| 692 | 246100 | 1 | פינת ליטוף | גמיש | 0.11538461538461542 | -145000 | -130000 | -163667 | |
| 693 | 246100 | 1 | הכנסות גן הקקטוסים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -300 | |
| 246100 סך הכל | גנים ציבוריים ונוף | 0.1442441054091539 | -165000 | -144200 | -186968 | ||||
| 0 | 250000 | 1 | חגיגות ארועים + מבצעים | ||||||
| 0 | 254000 | 1 | קשרים בינלאומיים | ||||||
| 420 | 254000 | 1 | השת' הורים במשלחות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 770 | 254000 | 1 | הש' ממשלת גרמניה-משלחות | גמיש | 0 | -25000 | -25000 | 0 | |
| 771 | 254000 | 1 | פרוייקט האיחוד R&D | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 772 | 254000 | 1 | פרוייקט האיחוד נוער | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 254000 סך הכל | קשרים בינלאומיים | 0 | -25000 | -25000 | 0 | ||||
| 0 | 260000 | 1 | שרותים שונים | ||||||
| 0 | 267000 | 1 | ביטוח אלמנטרי לרשות | ||||||
| 540 | 267000 | 1 | תביעות חב' הסנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 267000 סך הכל | ביטוח אלמנטרי לרשות | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 269000 | 1 | הכנסות שונות | ||||||
| 691 | 269000 | 1 | הכנ' מרשויות-רעש מטוסים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 693 | 269000 | 1 | אגרת מסירת מידע | גמיש | 0 | -1000 | -1000 | -51 | |
| 696 | 269000 | 1 | הכנסות מעמד האשה | גמיש | 0 | -150000 | -150000 | 0 | |
| 925 | 269000 | 1 | פעולות-נפגעי טרור | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 970 | 269000 | 1 | מש' הביטחון - מצגת | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 269000 סך הכל | הכנסות שונות | 0 | -151000 | -151000 | -51 | ||||
| 0 | 269100 | 1 | שונות | ||||||
| 410 | 269100 | 1 | הכ' מקורסים והשתל' | גמיש | 0 | -15000 | -15000 | -10383.5 | |
| 690 | 269100 | 1 | צילום מסמכים לצבור | גמיש | 0 | -5000 | -5000 | -7001.7 | |
| 691 | 269100 | 1 | הכנסות מאפסנאות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 692 | 269100 | 1 | מכירת מכרזים | גמיש | 0 | -140000 | -140000 | -67450 | |
| 693 | 269100 | 1 | מכירת ספר חוקי עזר | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 269100 סך הכל | שונות | 0 | -160000 | -160000 | -84835.2 | ||||
| 0 | 269110 | 1 | בית העובד | ||||||
| 410 | 269110 | 1 | הכנסות מפעולות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 269110 סך הכל | בית העובד | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 269200 | 1 | הדבקת מודעות | ||||||
| 690 | 269200 | 1 | הדבקת מודעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 691 | 269200 | 1 | הכנסות ממחלקות | גמיש | 0 | -35000 | -35000 | -23470 | |
| 269200 סך הכל | הדבקת מודעות | 0 | -35000 | -35000 | -23470 | ||||
| 0 | 269800 | 1 | יח'-תיכנון אסטרטגי | ||||||
| 790 | 269800 | 1 | השתתפויות שונות | גמיש | 0 | -5000 | 0 | -5549 | |
| 791 | 269800 | 1 | כנס תוכניות עבודה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 910 | 269800 | 1 | ג'וינט/משרד הפנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 990 | 269800 | 1 | מממשלה - עבור סיורים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 269800 סך הכל | יח'-תיכנון אסטרטגי | 0 | -5000 | 0 | -5549 | ||||
| 0 | 270000 | 1 | פיתוח כלכלי | ||||||
| 0 | 273000 | 1 | חברות עירוניות | ||||||
| 520 | 273000 | 1 | החזר שכר חב לנכסים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 640 | 273000 | 1 | הכנסות משרד-חכ"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 641 | 273000 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 273000 סך הכל | חברות עירוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 280000 | 1 | פיקוח עירוני | ||||||
| 0 | 281000 | 1 | פיקוח על חוקי עזר | ||||||
| 0 | 281100 | 1 | פיקוח עירוני | ||||||
| 420 | 281100 | 1 | קנסות פיקוח עישון | גמיש | 0 | -160000 | -160000 | -108811.83 | |
| 422 | 281100 | 1 | אכיפת עישון - מתאר | גמיש | 0 | -20000 | -20000 | -4860 | |
| 690 | 281100 | 1 | הכנסות שונות | גמיש | -0.2666666666666667 | -11000 | -15000 | -10430.47 | |
| 281100 סך הכל | פיקוח עירוני | -0.02051282051282055 | -191000 | -195000 | -124102.3 | ||||
| 0 | 281200 | 1 | רשות חניה | ||||||
| 420 | 281200 | 1 | קנסות רשות חניה | גמיש | 0 | -17000000 | -17000000 | -18152003.7 | |
| 421 | 281200 | 1 | עמלות אכיפת גביה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 422 | 281200 | 1 | עמלות אכיפה - מילגם | גמיש | 0 | -2900000 | -2900000 | -2973029.32 | |
| 650 | 281200 | 1 | כרטיסי חניה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 281200 סך הכל | רשות חניה | 0 | -19900000 | -19900000 | -21125033.02 | ||||
| 0 | 282000 | 1 | בית המשפט העירוני | ||||||
| 690 | 282000 | 1 | קנסות בית המשפט | גמיש | 0.034482758620689724 | -3000000 | -2900000 | -3158843.2 | |
| 282000 סך הכל | בית המשפט העירוני | 0.034482758620689724 | -3000000 | -2900000 | -3158843.2 | ||||
| 0 | 282100 | 1 | בית הדין למשמעת | ||||||
| 790 | 282100 | 1 | מר' שילטון - הוצ' שוטף | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 791 | 282100 | 1 | מר' שילטון - מבנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 282100 סך הכל | בית הדין למשמעת | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 300000 | 1 | שרותים ממלכתיים | ||||||
| 0 | 310000 | 1 | החינוך הפורמלי | ||||||
| 0 | 311000 | 1 | מינהל החינוך | ||||||
| 0 | 311100 | 1 | מינהלת הח' הפורמלי | ||||||
| 420 | 311100 | 1 | הכנ' בגין ילדי חוץ | גמיש | 0 | -170000 | -170000 | -142646 | |
| 421 | 311100 | 1 | הכנסות שמ"ש | גמיש | 0 | -240000 | -240000 | -272337.67 | |
| 422 | 311100 | 1 | פעולות מינהל החינוך | גמיש | 0 | -3000 | -3000 | 0 | |
| 423 | 311100 | 1 | מזנונים - אגף אירגון | גמיש | 0.75 | -70000 | -40000 | -11562.34 | |
| 424 | 311100 | 1 | מזנונים - בתי ספר | גמיש | -0.07894736842105265 | -350000 | -380000 | -299181.19 | |
| 425 | 311100 | 1 | מחשב לכל ילד | גמיש | 0 | -40500 | -40500 | -28358 | |
| 426 | 311100 | 1 | השת' בי"ס למנב"סים | גמיש | 0 | -50000 | -50000 | -2233 | |
| 427 | 311100 | 1 | שמ"ש מיחשוב | גמיש | -1 | 0 | -400000 | -368947.58 | |
| 428 | 311100 | 1 | הכנסות כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -350000 | -350000 | -4313 | |
| 429 | 311100 | 1 | מיחשוב אינטראקטיבי | גמיש | 0 | 0 | 0 | -11810 | |
| 920 | 311100 | 1 | מחשב לכל ילד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 921 | 311100 | 1 | מלגות לפולין | גמיש | 0 | -180000 | 0 | 0 | |
| 922 | 311100 | 1 | השתת'מ'החנוך בקב"ס | גמיש | -0.019204389574759895 | -715000 | -729000 | -717521.31 | |
| 924 | 311100 | 1 | החזר גימלה | גמיש | 0.5 | -900000 | -600000 | -833456.72 | |
| 925 | 311100 | 1 | הכ' בגין שחיקת שכר | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 935 | 311100 | 1 | משרד החינוך-בטיחות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 936 | 311100 | 1 | בטיחות בדרכים | גמיש | 0.8 | -252000 | -140000 | -452993 | |
| 937 | 311100 | 1 | הכנסות בטיפול | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 940 | 311100 | 1 | פרס חינוך ישובי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 311100 סך הכל | מינהלת הח' הפורמלי | 0.056642800318218 | -3320500 | -3142500 | -3145359.81 | ||||
| 0 | 311200 | 1 | יוזמות פדגוגיות | ||||||
| 410 | 311200 | 1 | הכנסות הורים - רש"י | גמיש | 0.03703703703703698 | -140000 | -135000 | -154802 | |
| 411 | 311200 | 1 | קיטנה-השת' הורים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 412 | 311200 | 1 | השתתפות ביוזמות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 421 | 311200 | 1 | קרן קרב | גמיש | 0.017727272727272814 | -3582400 | -3520000 | -3523035.99 | |
| 430 | 311200 | 1 | הכנסות קרן סקטא | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 490 | 311200 | 1 | הכ' מארועי סייעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 311200 | 1 | הכנסות מקרן רש"י | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 921 | 311200 | 1 | קרן רש"י - הזנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 922 | 311200 | 1 | קיטנה-רש"י | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 923 | 311200 | 1 | ירחון אינטרנט | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 929 | 311200 | 1 | עיר פעילה ובריאה | גמיש | 0 | -500000 | 0 | ||
| 311200 סך הכל | יוזמות פדגוגיות | 0.15523939808481524 | -4222400 | -3655000 | -3677837.99 | ||||
| 0 | 311300 | 1 | יוזמות מינהל חינוך | ||||||
| 482 | 311300 | 1 | הכנ' ממרכז איבחון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 311300 סך הכל | יוזמות מינהל חינוך | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 311304 | 1 | יוזמות גנ"י | ||||||
| 420 | 311304 | 1 | השת' ברשת קו"פ | גמיש | 0 | -70000 | -70000 | -45000 | |
| 311304 סך הכל | יוזמות גנ"י | 0 | -70000 | -70000 | -45000 | ||||
| 0 | 311400 | 1 | מניעת אלימות וסמים | ||||||
| 423 | 311400 | 1 | מניעת אלימות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 790 | 311400 | 1 | הרשות למלחמה בסמים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -266500 | |
| 791 | 311400 | 1 | קרן ידידות | גמיש | 0 | 0 | 0 | -145632 | |
| 920 | 311400 | 1 | משרד החינוך | גמיש | 0 | 0 | 0 | -24300 | |
| 921 | 311400 | 1 | לא פעיל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 922 | 311400 | 1 | המשרד לביטחון פנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -722305.18 | |
| 923 | 311400 | 1 | אס"א | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 311400 סך הכל | מניעת אלימות וסמים | 0 | 0 | 0 | -1158737.18 | ||||
| 0 | 312000 | 1 | חינוך קדם יסודי | ||||||
| 0 | 312200 | 1 | גנ"י לגיל חובה | ||||||
| 410 | 312200 | 1 | הש' השתלמות עוזרות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 490 | 312200 | 1 | אכיפה משפטית שכל"מ | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 491 | 312200 | 1 | הכנסות מאירועים | גמיש | 0.11291727140783747 | -383400 | -344500 | -311955.72 | |
| 910 | 312200 | 1 | פנים-הש' עז' גננות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 312200 | 1 | הש' מ'חינוך-רכישות | גמיש | 0 | -15000 | -15000 | -4999 | |
| 921 | 312200 | 1 | עוזרות לגננות | גמיש | 0.09494001043296807 | -10495000 | -9585000 | -9699798.08 | |
| 922 | 312200 | 1 | השתתפות בהזנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 924 | 312200 | 1 | חינוך מיוחד-חופשות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 925 | 312200 | 1 | גננות מדינה בתקן | גמיש | 0.03982127459434026 | -13265000 | -12757000 | -12489245.8 | |
| 944 | 312200 | 1 | החזר הבראה ויובל | גמיש | 0 | 0 | 0 | -413498.28 | |
| 312200 סך הכל | גנ"י לגיל חובה | 0.06417637601039572 | -24158400 | -22701500 | -22919496.880000003 | ||||
| 0 | 312210 | 1 | גנ"י - חינוך מיוחד | ||||||
| 430 | 312210 | 1 | השת' מוס' ילדי חוץ | גמיש | -0.014285714285714235 | -62100 | -63000 | -62960 | |
| 491 | 312210 | 1 | הכנסות מארועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 790 | 312210 | 1 | גן לכיש - איל"ן | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 312210 | 1 | השת'מ'חינוך-רכישות | גמיש | 0 | -20000 | -20000 | -14800 | |
| 922 | 312210 | 1 | השתתפות בהזנה | גמיש | 0.02857142857142847 | -108000 | -105000 | -114732.8 | |
| 924 | 312210 | 1 | חינוך מיוחד-חופשות | גמיש | 0.3537906137184115 | -375000 | -277000 | -411219.53 | |
| 928 | 312210 | 1 | שרותי הקף- יול"א ח.מ | גמיש | 0 | -76500 | -76500 | -76510 | |
| 312210 סך הכל | גנ"י - חינוך מיוחד | 0.1848568790397045 | -641600 | -541500 | -680222.33 | ||||
| 0 | 312300 | 1 | גני ילדים | ||||||
| 410 | 312300 | 1 | שכ"ל גני ילדים | גמיש | -1 | 0 | -17559000 | -17462284.26 | |
| 492 | 312300 | 1 | העשרה אשכול | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 493 | 312300 | 1 | בגובה העיניים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 494 | 312300 | 1 | מרכז מוסיקה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 790 | 312300 | 1 | מרכז לגיל הרך - מעגן | גמיש | 0 | -400000 | -400000 | 0 | |
| 920 | 312300 | 1 | השתת הממשלה בטרום | גמיש | -1 | 0 | -2940000 | -2759963.5 | |
| 921 | 312300 | 1 | החזר שכל"מ ממשלה | גמיש | 0 | -28389000 | |||
| 923 | 312300 | 1 | משרד החינוך-יוזמות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 312300 סך הכל | גני ילדים | 0.3775300253600651 | -28789000 | -20899000 | -20222247.76 | ||||
| 0 | 312310 | 1 | מרפ"ד הרצוג | ||||||
| 494 | 312310 | 1 | יוזמות הרצוג | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 923 | 312310 | 1 | משרד החינוך-יוזמות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 312310 סך הכל | מרפ"ד הרצוג | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 312330 | 1 | בגובה העיניים | ||||||
| 493 | 312330 | 1 | בגובה העיניים | גמיש | 0.0714285714285714 | -300000 | -280000 | -262117.51 | |
| 312330 סך הכל | בגובה העיניים | 0.0714285714285714 | -300000 | -280000 | -262117.51 | ||||
| 0 | 312360 | 1 | ריתמוסיקה | ||||||
| 495 | 312360 | 1 | ריתמוסיקה | גמיש | 0.1 | -2200000 | -2000000 | -1960837.19 | |
| 312360 סך הכל | ריתמוסיקה | 0.1 | -2200000 | -2000000 | -1960837.19 | ||||
| 0 | 312370 | 1 | תיאטרון בובות | ||||||
| 493 | 312370 | 1 | תיאטרון בובות | גמיש | 0.1333333333333333 | -170000 | -150000 | -150632.59 | |
| 920 | 312370 | 1 | משרד התרבות והספורט | גמיש | 0 | -150000 | -150000 | 0 | |
| 312370 סך הכל | תיאטרון בובות | 0.06666666666666665 | -320000 | -300000 | -150632.59 | ||||
| 0 | 312500 | 1 | יול"א בגני חובה | ||||||
| 410 | 312500 | 1 | יול"א בגנים | גמיש | 0.15384615384615374 | -750000 | -650000 | -552390.8 | |
| 411 | 312500 | 1 | יול"א חובות עבר | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 312500 סך הכל | יול"א בגני חובה | 0.15384615384615374 | -750000 | -650000 | -552390.8 | ||||
| 0 | 313000 | 1 | חינוך יסודי | ||||||
| 0 | 313200 | 1 | בתי ספר יסודיים | ||||||
| 414 | 313200 | 1 | תל"ן דביר | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 420 | 313200 | 1 | רכישות מהורים 50% | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 427 | 313200 | 1 | הכנסות אפיק | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 430 | 313200 | 1 | תלמידי חוץ | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 440 | 313200 | 1 | הש' בי"ס-רכש ספורט | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 490 | 313200 | 1 | הכנסות מארועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 491 | 313200 | 1 | רכישות דרך מחסן | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 650 | 313200 | 1 | דמי שימוש-בית כנסת | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 790 | 313200 | 1 | תרומה - קרן אריסון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 313200 | 1 | מזכירות | גמיש | 0.2819047619047619 | -673000 | -525000 | -575334.67 | |
| 921 | 313200 | 1 | שרתים | גמיש | 0.2650602409638554 | -1785000 | -1411000 | -1553165.89 | |
| 922 | 313200 | 1 | השתתפות בהזנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 923 | 313200 | 1 | בי"ס בנות ציון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 924 | 313200 | 1 | השתת הממשלה בקב"ט | גמיש | 0.05490196078431375 | -269000 | -255000 | -262631.22 | |
| 925 | 313200 | 1 | קבוצות טפוליות | גמיש | 0.036830357142857206 | -929000 | -896000 | -951548.13 | |
| 926 | 313200 | 1 | מפי עוללים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 927 | 313200 | 1 | השת' ממשלה-פרוייקט | גמיש | 0 | -125000 | -125000 | -1500 | |
| 928 | 313200 | 1 | השת' מ' חנוך-ספורט | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 929 | 313200 | 1 | בית יוסף | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 930 | 313200 | 1 | סיוע לניהול עצמי | גמיש | 0.056428571428571495 | -1479000 | -1400000 | -1459828.48 | |
| 931 | 313200 | 1 | שרת'/מז' ניהול עצמי | גמיש | 0.09155458929376792 | -9439000 | -8647300 | -9027832.4 | |
| 938 | 313200 | 1 | השתת' מש' החינוך בטיולים | גמיש | 0 | -1090300 | |||
| 944 | 313200 | 1 | החזר הבראה ויובל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 950 | 313200 | 1 | שגרירי מפתח הל"ב | גמיש | 0 | 0 | 0 | -73064 | |
| 951 | 313200 | 1 | בי"ס מקדמי בריאות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 990 | 313200 | 1 | הכנסות מתי"א | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 313200 סך הכל | בתי ספר יסודיים | 0.19080946957984213 | -15789300 | -13259300 | -13904904.790000001 | ||||
| 0 | 313201 | 1 | יול"א - הדמוקרטי | ||||||
| 420 | 313201 | 1 | הזנה - הורים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -7221.4 | |
| 920 | 313201 | 1 | הכנסות משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 921 | 313201 | 1 | הכנסות בגין ימי ו' | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 922 | 313201 | 1 | הזנה - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 923 | 313201 | 1 | משה"ח - סייעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 313201 סך הכל | יול"א - הדמוקרטי | 0 | 0 | 0 | -7221.4 | ||||
| 0 | 313300 | 1 | חינוך מיוחד | ||||||
| 420 | 313300 | 1 | הכנ' מועדון אפיק | גמיש | 0 | 0 | 0 | -41362 | |
| 422 | 313300 | 1 | מועדונית עמל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 430 | 313300 | 1 | השתת' מוסד'ילד חוץ | גמיש | 0.06108597285067874 | -1641500 | -1547000 | -1052369 | |
| 737 | 313300 | 1 | התבור - בטל"א | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 691 | 313300 | 1 | הכנסות מייצור בחלץ | גמיש | -1 | 0 | -25000 | -12325 | |
| 920 | 313300 | 1 | סייעות טיפוליות | גמיש | 0.22141182599635312 | -9378000 | -7678000 | -8316017.84 | |
| 921 | 313300 | 1 | לבורנט וספרן- חלץ | גמיש | 0.11290322580645151 | -138000 | -124000 | -131543.51 | |
| 922 | 313300 | 1 | השת' בהזנה | גמיש | 0.05652173913043468 | -486000 | -460000 | -475342.4 | |
| 923 | 313300 | 1 | השתתפות מ.החינוך | גמיש | 0 | -115000 | -115000 | -82992.67 | |
| 924 | 313300 | 1 | חינוך מיוחד-חופשות | גמיש | 0.9071428571428573 | -534000 | -280000 | -463766.2 | |
| 925 | 313300 | 1 | שרתים+מזכירות אפיק | גמיש | 0.25153374233128845 | -204000 | -163000 | -167935.39 | |
| 926 | 313300 | 1 | שרתים+מזכיר'-מתי"א | גמיש | 0.09322033898305082 | -258000 | -236000 | -359556.06 | |
| 927 | 313300 | 1 | מ/ש - ספורט טיפולי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 928 | 313300 | 1 | שרותי הקף-יול"א ח.מ | גמיש | 0 | -60600 | -60600 | -60700 | |
| 929 | 313300 | 1 | סייעות רפואיות | גמיש | 0 | 0 | 0 | -61400 | |
| 938 | 313300 | 1 | השתת' מש' החינוך בטיולים | גמיש | 0 | -103400 | |||
| 313300 סך הכל | חינוך מיוחד | 0.20862414160881682 | -12918500 | -10688600 | -11225310.07 | ||||
| 0 | 313310 | 1 | בי"ס ע"ש הרצפלד | ||||||
| 430 | 313310 | 1 | השתתפות מוסדות | גמיש | 0.028727770177838563 | -752000 | -731000 | -626614 | |
| 920 | 313310 | 1 | סייעות טיפוליות | גמיש | 0.0924956369982548 | -1252000 | -1146000 | -1224846.1 | |
| 921 | 313310 | 1 | מזכירות ושרתים | גמיש | 0.09236947791164662 | -272000 | -249000 | -264410.3 | |
| 922 | 313310 | 1 | השת' בהזנה | גמיש | 0.03623188405797095 | -143000 | -138000 | -147648.8 | |
| 924 | 313310 | 1 | חינוך מיוחד-חופשות | גמיש | 0.5625 | -125000 | -80000 | -137242.3 | |
| 938 | 313310 | 1 | השתת' מש' החינוך בטיולים | גמיש | 0 | -31400 | |||
| 313310 סך הכל | בי"ס ע"ש הרצפלד | 0.09872013651877132 | -2575400 | -2344000 | -2400761.5 | ||||
| 0 | 313700 | 1 | חוה חקלאית | ||||||
| 610 | 313700 | 1 | מכירות תוצרת הח | גמיש | 0 | -38000 | -38000 | -41096.6 | |
| 920 | 313700 | 1 | הסעות ילדים | גמיש | 0 | -120000 | -120000 | 0 | |
| 921 | 313700 | 1 | הצטיידות | גמיש | 0 | -10000 | -10000 | -9999 | |
| 922 | 313700 | 1 | שרת ומזכירה | גמיש | -0.09285714285714286 | -127000 | -140000 | -115232.96 | |
| 313700 סך הכל | חוה חקלאית | -0.04220779220779225 | -295000 | -308000 | -166328.56 | ||||
| 0 | 315000 | 1 | חינוך על-יסודי | ||||||
| 0 | 315100 | 1 | השתתפויות במוסדות | ||||||
| 420 | 315100 | 1 | הכשרת מזכירות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 441 | 315100 | 1 | החזר ביטוח אורט | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 490 | 315100 | 1 | מרכז מצויינות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 491 | 315100 | 1 | הכנסות מארועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 492 | 315100 | 1 | שעות תיגבור | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 493 | 315100 | 1 | פרוייקט נס' - מהורים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -1980 | |
| 921 | 315100 | 1 | רכז עירוני לבגרות חברתית | גמיש | 0 | 0 | 0 | -7000 | |
| 922 | 315100 | 1 | הצטיידות טכנולוגית | גמיש | 0 | -300000 | -300000 | -10483 | |
| 923 | 315100 | 1 | הכנסות אומ"ץ | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 924 | 315100 | 1 | משלחות ספורט | גמיש | 0 | -25000 | -25000 | 0 | |
| 315100 סך הכל | השתתפויות במוסדות | 0 | -325000 | -325000 | -19463 | ||||
| 0 | 315110 | 1 | יוזמות - נבון | ||||||
| 923 | 315110 | 1 | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | 0 | -18500 | 0 | -6108.72 | |
| 315110 סך הכל | יוזמות - נבון | 0 | -18500 | 0 | -6108.72 | ||||
| 0 | 315120 | 1 | יוזמות - קוגל | ||||||
| 923 | 315120 | 1 | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | 0.14591291061879308 | -150000 | -130900 | -101556.84 | |
| 315120 סך הכל | יוזמות - קוגל | 0.14591291061879308 | -150000 | -130900 | -101556.84 | ||||
| 0 | 315130 | 1 | יוזמות - הרצוג | ||||||
| 923 | 315130 | 1 | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | 1.0116279069767442 | -86500 | -43000 | -61469.64 | |
| 315130 סך הכל | יוזמות - הרצוג | 1.0116279069767442 | -86500 | -43000 | -61469.64 | ||||
| 0 | 315140 | 1 | יוזמות - ק"ש | ||||||
| 921 | 315140 | 1 | מצויינות - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 922 | 315140 | 1 | תפ"ן - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 923 | 315140 | 1 | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | 0.12547528517110274 | -148000 | -131500 | -150742.98 | |
| 315140 סך הכל | יוזמות - ק"ש | 0.12547528517110274 | -148000 | -131500 | -150742.98 | ||||
| 0 | 315150 | 1 | יוזמות - איילון | ||||||
| 921 | 315150 | 1 | מצויינות - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 922 | 315150 | 1 | תפ"ן - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 923 | 315150 | 1 | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | 0.07777777777777772 | -145500 | -135000 | -152503.05 | |
| 315150 סך הכל | יוזמות - איילון | 0.07777777777777772 | -145500 | -135000 | -152503.05 | ||||
| 0 | 315170 | 1 | יוזמות - קציר | ||||||
| 923 | 315170 | 1 | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | 0.12977099236641232 | -148000 | -131000 | -141945.24 | |
| 315170 סך הכל | יוזמות - קציר | 0.12977099236641232 | -148000 | -131000 | -141945.24 | ||||
| 0 | 315180 | 1 | יוזמות - כרם שלמה | ||||||
| 923 | 315180 | 1 | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | -1 | 0 | -134000 | -120783.48 | |
| 315180 סך הכל | יוזמות - כרם שלמה | -1 | 0 | -134000 | -120783.48 | ||||
| 0 | 315190 | 1 | יוזמות - עתידים | ||||||
| 921 | 315190 | 1 | מצויינות - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 922 | 315190 | 1 | תפ"ן - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 923 | 315190 | 1 | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | 0.03809523809523818 | -21800 | -21000 | -22863.64 | |
| 315190 סך הכל | יוזמות - עתידים | 0.03809523809523818 | -21800 | -21000 | -22863.64 | ||||
| 0 | 315700 | 1 | בי"ס ע"י ומקיפים | ||||||
| 0 | 315710 | 1 | תיכון נבון | ||||||
| 920 | 315710 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ע | גמיש | -0.07121879588839941 | -7590000 | -8172000 | -8118736.6 | |
| 921 | 315710 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | 0.11169513797634689 | -846000 | -761000 | -813338.37 | |
| 922 | 315710 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 923 | 315710 | 1 | שעורי עזר לנכים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 925 | 315710 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.12427745664739875 | -389000 | -346000 | -383987.81 | |
| 926 | 315710 | 1 | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 927 | 315710 | 1 | שעות גיל | גמיש | 0 | 0 | 0 | -18901.28 | |
| 928 | 315710 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | 0.30232558139534893 | -112000 | -86000 | -95634.51 | |
| 930 | 315710 | 1 | עוז לתמורה | גמיש | 0 | -1442000 | 0 | 0 | |
| 932 | 315710 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0.14743589743589736 | -179000 | -156000 | -166035.79 | |
| 933 | 315710 | 1 | גמול הל"ל | גמיש | -1 | 0 | -63000 | -43211.81 | |
| 934 | 315710 | 1 | הקטנת כיתות | גמיש | 0 | -3000 | -3000 | 0 | |
| 938 | 315710 | 1 | השתת' מש' החינוך בטיולים | גמיש | 0 | -196500 | |||
| 315710 סך הכל | חטיבת ביניים-נבון | 0.12209241681443617 | -10757500 | -9587000 | -9639846.169999998 | ||||
| 0 | 315720 | 1 | בי"ס תיכון קוגל | ||||||
| 416 | 315720 | 1 | פר' קשישים-משתתפים | גמיש | 0 | -19800 | -19800 | -19800 | |
| 920 | 315720 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | 0.03604577813823551 | -11497000 | -11097000 | -9304619.6 | |
| 921 | 315720 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | 0.038202247191011285 | -1386000 | -1335000 | -1354779.4 | |
| 922 | 315720 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | 0.8985507246376812 | -26200 | -13800 | -12256.89 | |
| 923 | 315720 | 1 | שעורי עזר לנכים | גמיש | 0 | -8400 | 0 | 0 | |
| 925 | 315720 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.10816326530612241 | -543000 | -490000 | -443256.15 | |
| 926 | 315720 | 1 | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | -0.6696428571428572 | -111000 | -336000 | -284504.47 | |
| 927 | 315720 | 1 | שעות גיל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 928 | 315720 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | 0.16666666666666674 | -168000 | -144000 | -100101.73 | |
| 929 | 315720 | 1 | אורח חיים בריא | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 930 | 315720 | 1 | עוז לתמורה | גמיש | 0 | -114000 | 0 | 0 | |
| 932 | 315720 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0.026086956521739202 | -236000 | -230000 | -159121.07 | |
| 933 | 315720 | 1 | גמול הל"ל | גמיש | -1 | 0 | -106000 | -73547.17 | |
| 934 | 315720 | 1 | הקטנת כיתות | גמיש | 0 | -11000 | -11000 | 0 | |
| 938 | 315720 | 1 | השתת' מש' החינוך בטיולים | גמיש | 0 | -310200 | |||
| 315720 סך הכל | בי"ס תיכון קוגל | 0.04701580253362936 | -14430600 | -13782600 | -11751986.480000002 | ||||
| 0 | 315730 | 1 | תיכון ע"ש הרצוג | ||||||
| 920 | 315730 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | 0.0717937066909009 | -9435000 | -8803000 | -9061693.99 | |
| 921 | 315730 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | 0.05425709515859767 | -1263000 | -1198000 | -1290760.43 | |
| 922 | 315730 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | -0.38378378378378375 | -11400 | -18500 | -13257.24 | |
| 923 | 315730 | 1 | שעורי עזר לנכים | גמיש | -0.6421052631578947 | -17000 | -47500 | -17641.8 | |
| 924 | 315730 | 1 | הזדמנות ראשונה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 925 | 315730 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0 | -387000 | -387000 | -418354.78 | |
| 926 | 315730 | 1 | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | -0.6894977168949772 | -68000 | -219000 | -206134.03 | |
| 927 | 315730 | 1 | שעות גיל | גמיש | 0 | 0 | 0 | -57502.55 | |
| 928 | 315730 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | 0.15384615384615374 | -120000 | -104000 | -110896.52 | |
| 930 | 315730 | 1 | עוז לתמורה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 932 | 315730 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0.023391812865497075 | -175000 | -171000 | -174431.99 | |
| 933 | 315730 | 1 | גמול הל"ל | גמיש | -1 | 0 | -78000 | -53445.26 | |
| 934 | 315730 | 1 | הקטנת כיתות | גמיש | 0 | -16000 | -16000 | 0 | |
| 938 | 315730 | 1 | השתת' מש' החינוך בטיולים | גמיש | 0 | -271400 | |||
| 315730 סך הכל | תיכון ע"ש הרצוג | 0.06536859264625972 | -11763800 | -11042000 | -11404118.59 | ||||
| 0 | 315740 | 1 | תיכון קרית - שרת | ||||||
| 416 | 315740 | 1 | פר' קשישים-משתתפים | גמיש | 0 | -30600 | -30600 | -30600 | |
| 417 | 315740 | 1 | דמי בחינות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 | 315740 | 1 | השת' הורים באולפן | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 425 | 315740 | 1 | השת'תלמידים-שעורים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 315740 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | -0.020789548423743254 | -17239000 | -17605000 | -17685645.39 | |
| 921 | 315740 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | 0.05543334799824029 | -2399000 | -2273000 | -2387431.77 | |
| 922 | 315740 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | 0.028169014084507005 | -14600 | -14200 | -26273.22 | |
| 923 | 315740 | 1 | שעורי עזר לנכים | גמיש | 0 | -8500 | 0 | -3333.6 | |
| 924 | 315740 | 1 | טיפוח בית ספרי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 925 | 315740 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.2079470198675497 | -912000 | -755000 | -823567.72 | |
| 926 | 315740 | 1 | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | -0.007874015748031482 | -252000 | -254000 | -1463938.85 | |
| 927 | 315740 | 1 | שעות גיל | גמיש | 0 | 0 | 0 | -59942.4 | |
| 928 | 315740 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | 0.43661971830985924 | -306000 | -213000 | -231885.88 | |
| 930 | 315740 | 1 | עוז לתמורה | גמיש | 0 | -4325000 | 0 | -904841.05 | |
| 932 | 315740 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0.23952095808383222 | -414000 | -334000 | -345884.61 | |
| 933 | 315740 | 1 | גמול הל"ל | גמיש | -1 | 0 | -152000 | -102848.73 | |
| 934 | 315740 | 1 | הקטנת כיתות | גמיש | 0.11111111111111116 | -10000 | -9000 | 0 | |
| 938 | 315740 | 1 | השתת' מש' החינוך בטיולים | גמיש | 0 | -508800 | |||
| 315740 סך הכל | תיכון קרית - שרת | 0.22087542398728277 | -26419500 | -21639800 | -24066193.22 | ||||
| 0 | 315750 | 1 | בי"ס תיכון אילון | ||||||
| 920 | 315750 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | 0.01846895074946464 | -11415000 | -11208000 | -11762022.99 | |
| 921 | 315750 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | 0.033138401559454245 | -1060000 | -1026000 | -1027665.54 | |
| 922 | 315750 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -14920.18 | |
| 923 | 315750 | 1 | שעורי עזר לנכים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -6667.2 | |
| 925 | 315750 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.20833333333333326 | -522000 | -432000 | -504066.34 | |
| 926 | 315750 | 1 | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | 0.060658578856152445 | -612000 | -577000 | -601886.7 | |
| 927 | 315750 | 1 | שעות גיל | גמיש | 0 | 0 | 0 | -111404.84 | |
| 928 | 315750 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | 0.26 | -126000 | -100000 | -109708.92 | |
| 930 | 315750 | 1 | עוז לתמורה | גמיש | 0 | -297000 | 0 | 0 | |
| 932 | 315750 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0.11949685534591192 | -178000 | -159000 | -170393.39 | |
| 933 | 315750 | 1 | גמול הל"ל | גמיש | -1 | 0 | -71000 | -48020.02 | |
| 934 | 315750 | 1 | הקטנת כיתות | גמיש | 0.15 | -4600 | -4000 | 0 | |
| 938 | 315750 | 1 | השתת' מש' החינוך בטיולים | גמיש | 0 | -217200 | |||
| 315750 סך הכל | בי"ס תיכון אילון | 0.06295941666052873 | -14431800 | -13577000 | -14356756.12 | ||||
| 0 | 315760 | 1 | בי"ס תיכון יבנה | ||||||
| 414 | 315760 | 1 | שע' עזר - אולפנא ( הורים ) | גמיש | 0 | -65000 | -65000 | 0 | |
| 417 | 315760 | 1 | דמי בחינות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 | 315760 | 1 | השת' הורים בבריאות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 421 | 315760 | 1 | הכנסות מפסיכולוג | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 315760 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | 0.25058754406580497 | -4257000 | -3404000 | -3217880.02 | |
| 921 | 315760 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | 0.15742793791574283 | -522000 | -451000 | -478271.92 | |
| 922 | 315760 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | 0.709090909090909 | -141000 | -82500 | -100973.72 | |
| 923 | 315760 | 1 | שעורי עזר לנכים | גמיש | 0 | -34000 | 0 | -20459.28 | |
| 924 | 315760 | 1 | יהדות המזרח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 925 | 315760 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.28333333333333344 | -154000 | -120000 | -137792.59 | |
| 926 | 315760 | 1 | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | 0.09433962264150941 | -232000 | -212000 | -218106.97 | |
| 927 | 315760 | 1 | שעות גיל | גמיש | 0 | 0 | 0 | -29132.98 | |
| 928 | 315760 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | 0.425 | -57000 | -40000 | -45385.9 | |
| 929 | 315760 | 1 | אורח חיים בריא | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 930 | 315760 | 1 | עוז לתמורה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 932 | 315760 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0.2881355932203389 | -76000 | -59000 | -64416.25 | |
| 933 | 315760 | 1 | גמול הל"ל | גמיש | -1 | 0 | -27000 | -18274.2 | |
| 934 | 315760 | 1 | הקטנת כיתות | גמיש | 0.07692307692307687 | -7000 | -6500 | 0 | |
| 938 | 315760 | 1 | השתת' מש' החינוך בטיולים | גמיש | 0 | -140000 | |||
| 315760 סך הכל | בי"ס תיכון יבנה | 0.2726662189388851 | -5685000 | -4467000 | -4330693.83 | ||||
| 0 | 315770 | 1 | גמנסיה למדעים-קציר | ||||||
| 920 | 315770 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | -0.12472035794183445 | -7825000 | -8940000 | -9542129.32 | |
| 921 | 315770 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | 0.10980810234541583 | -1041000 | -938000 | -968913.08 | |
| 922 | 315770 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | -0.37554585152838427 | -28600 | -45800 | -40215.77 | |
| 923 | 315770 | 1 | שעורי עזר לנכים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 924 | 315770 | 1 | תיגבור יהדות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 925 | 315770 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.17475728155339798 | -484000 | -412000 | -449098.66 | |
| 926 | 315770 | 1 | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | -0.08488612836438925 | -442000 | -483000 | -503552.76 | |
| 927 | 315770 | 1 | שעות גיל | גמיש | 0 | 0 | 0 | -54214.19 | |
| 928 | 315770 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | 0.2952380952380953 | -136000 | -105000 | -110323.64 | |
| 929 | 315770 | 1 | אשכולות פיס | גמיש | 0.08241758241758235 | -394000 | -364000 | -364100.07 | |
| 930 | 315770 | 1 | עוז לתמורה | גמיש | 0 | -2199000 | 0 | -482078.06 | |
| 932 | 315770 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0.12571428571428567 | -197000 | -175000 | -178246.54 | |
| 933 | 315770 | 1 | גמול הל"ל | גמיש | -1 | 0 | -79000 | -54154.83 | |
| 934 | 315770 | 1 | הקטנת כיתות | גמיש | 0.1428571428571428 | -8000 | -7000 | 0 | |
| 938 | 315770 | 1 | השתת' מש' החינוך בטיולים | גמיש | 0 | -223000 | |||
| 315770 סך הכל | גמנסיה למדעים-קציר | 0.12371848157384324 | -12977600 | -11548800 | -12747026.92 | ||||
| 0 | 315780 | 1 | תיכון כרם שלמה | ||||||
| 417 | 315780 | 1 | דמי בחינות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 315780 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | -1 | 0 | -2659000 | -2612344.18 | |
| 921 | 315780 | 1 | השתת' משרד החינוך | גמיש | -1 | 0 | -310000 | -318830.63 | |
| 922 | 315780 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | -1 | 0 | -50600 | -55617.34 | |
| 923 | 315780 | 1 | שעורי עזר לנכים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 924 | 315780 | 1 | תיגבור יהדות | גמיש | -1 | 0 | -100000 | -50101.54 | |
| 925 | 315780 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | -1 | 0 | -84000 | -138777.79 | |
| 926 | 315780 | 1 | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | -1 | 0 | -24000 | -24613.28 | |
| 927 | 315780 | 1 | שעות גיל | גמיש | 0 | 0 | 0 | -1172.59 | |
| 928 | 315780 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | -1 | 0 | -23000 | -24121.98 | |
| 930 | 315780 | 1 | עוז לתמורה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 932 | 315780 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | -1 | 0 | -36500 | -41137.99 | |
| 933 | 315780 | 1 | גמול הל"ל | גמיש | -1 | 0 | -17000 | -12777.51 | |
| 934 | 315780 | 1 | הקטנת כיתות | גמיש | -1 | 0 | -6000 | 0 | |
| 938 | 315780 | 1 | השתת' מש' החינוך בטיולים | גמיש | 0 | 0 | |||
| 315780 סך הכל | תיכון כרם שלמה | -1 | 0 | -3310100 | -3279494.83 | ||||
| 0 | 315790 | 1 | תיכון דמוקרטי | ||||||
| 417 | 315790 | 1 | דמי בחינות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 921 | 315790 | 1 | השתת' משרד החינוך | גמיש | 0.07692307692307687 | -84000 | -78000 | -84828.12 | |
| 930 | 315790 | 1 | עוז לתמורה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 933 | 315790 | 1 | גמול הל"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 938 | 315790 | 1 | השתת' מש' החינוך בטיולים | גמיש | 0 | -10000 | |||
| 315790 סך הכל | תיכון דמוקרטי | 0.20512820512820507 | -94000 | -78000 | -84828.12 | ||||
| 0 | 315800 | 1 | בי"ס תיכון עתידים | ||||||
| 417 | 315800 | 1 | דמי בחינות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 | 315800 | 1 | השת' הורים בבריאות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 640 | 315800 | 1 | שכר דירה ממזנון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 315800 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | -0.06446067898581864 | -4354000 | -4654000 | -5411491.33 | |
| 921 | 315800 | 1 | השתת' הממשלה-חט"ב | גמיש | 0.18575851393188847 | -766000 | -646000 | -698134.85 | |
| 922 | 315800 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 923 | 315800 | 1 | שעורי עזר לנכים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 924 | 315800 | 1 | תיגבור לימודי יהדות | גמיש | -0.31875 | -109000 | -160000 | -97292.88 | |
| 925 | 315800 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.13656387665198233 | -258000 | -227000 | -170124.53 | |
| 926 | 315800 | 1 | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | 0.006756756756756799 | -149000 | -148000 | -114796.36 | |
| 927 | 315800 | 1 | שעות גיל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 928 | 315800 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | 0.21666666666666656 | -73000 | -60000 | -40968.22 | |
| 930 | 315800 | 1 | עוז לתמורה | גמיש | 0 | -2000000 | 0 | 0 | |
| 932 | 315800 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0.06796116504854366 | -110000 | -103000 | -70496.11 | |
| 933 | 315800 | 1 | גמול הל"ל | גמיש | -1 | 0 | -47000 | -32143.96 | |
| 934 | 315800 | 1 | הקטנת כיתות | גמיש | 0.2 | -6000 | -5000 | 0 | |
| 938 | 315800 | 1 | השתת' מש' החינוך בטיולים | גמיש | 0 | -167200 | |||
| 315800 סך הכל | שש שנתי עתידים | 0.3210247933884298 | -7992200 | -6050000 | -6635448.24 | ||||
| 0 | 315810 | 1 | בי"ס תיכון הייטק - היי | ||||||
| 417 | 315810 | 1 | דמי בחינות | גמיש | 0 | 0 | |||
| 420 | 315810 | 1 | השת' הורים בבריאות | גמיש | 0 | 0 | |||
| 920 | 315810 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | 0 | 0 | |||
| 921 | 315810 | 1 | השתת' הממשלה-חט"ב | גמיש | 0 | -253000 | |||
| 315810 סך הכל | בי"ס תיכון הייטק - היי | 0 | -253000 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 317000 | 1 | שרותים נוספים | ||||||
| 221 | 317000 | 1 | אג' חנוך גני ילדים | גמיש | 0.3970588235294117 | -190000 | -136000 | -77389.34 | |
| 222 | 317000 | 1 | בריאות השן - גנ"י | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 223 | 317000 | 1 | אגרת שירותים | גמיש | -0.013618346545866356 | -3483900 | -3532000 | -3642033.76 | |
| 420 | 317000 | 1 | ביטוח תלמידי תיכון | גמיש | 0.038205980066445155 | -250000 | -240800 | -322354 | |
| 921 | 317000 | 1 | השתתפות בשיכפול | גמיש | 0.05415860735009681 | -545000 | -517000 | -466889.4 | |
| 922 | 317000 | 1 | סל לעולים | גמיש | 1.9 | -145000 | -50000 | -147913.59 | |
| 923 | 317000 | 1 | משרד חינוך-שיפוצים | גמיש | -0.07065217391304346 | -855000 | -920000 | -908181 | |
| 924 | 317000 | 1 | שרותי בריאות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 925 | 317000 | 1 | בריאות השן-ממשלה | גמיש | -0.1333333333333333 | -130000 | -150000 | -177194 | |
| 926 | 317000 | 1 | השת' מ'חינוך באגרה | גמיש | 0.012591815320041944 | -965000 | -953000 | -982792.2 | |
| 990 | 317000 | 1 | השת' הממשלה בשמירה | גמיש | 0.1592519127231511 | -4091000 | -3529000 | -3151746.53 | |
| 317000 סך הכל | שרותים נוספים | 0.06253614950437791 | -10654900 | -10027800 | -9876493.82 | ||||
| 0 | 317200 | 1 | מכללת חנקין | ||||||
| 927 | 317200 | 1 | משרד ראש הממשלה | גמיש | 0 | 0 | 0 | -14776 | |
| 317200 סך הכל | מכללת חנקין | 0 | 0 | 0 | -14776 | ||||
| 0 | 317210 | 1 | מרכזיה פדגוגית | ||||||
| 420 | 317210 | 1 | הכנסות ממשתלמים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 422 | 317210 | 1 | מרכז מחשבים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -2400 | |
| 920 | 317210 | 1 | הכנסות משרד החינוך | גמיש | 0 | -35000 | -35000 | -5629 | |
| 922 | 317210 | 1 | מרכז מחשבים מ.ח. | גמיש | 0 | -40000 | -40000 | -27423 | |
| 317210 סך הכל | מרכזיה פדגוגית | 0 | -75000 | -75000 | -35452 | ||||
| 0 | 317300 | 1 | שרותים פסיכולוגיים | ||||||
| 420 | 317300 | 1 | הש'-יוזמות ואיבחון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 421 | 317300 | 1 | שרות משלים | גמיש | 0.5 | -60000 | -40000 | -51752 | |
| 422 | 317300 | 1 | מרכז איבחון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 317300 | 1 | שרות פסיכולוגי | גמיש | 0.061418901980446305 | -4234000 | -3989000 | -4058175.29 | |
| 921 | 317300 | 1 | איבחונים חט"ע | גמיש | 0 | -40000 | -40000 | -17000 | |
| 922 | 317300 | 1 | יוזמות שפ"י | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 923 | 317300 | 1 | השתל' והדרכה משה"ח | גמיש | 0.05624999999999991 | -84500 | -80000 | -144377.32 | |
| 924 | 317300 | 1 | השת' שפ"י-השתלמויות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 317300 סך הכל | שרותים פסיכולוגיים | 0.06495541094239576 | -4418500 | -4149000 | -4271304.61 | ||||
| 0 | 317600 | 1 | רווחה חינוכית | ||||||
| 420 | 317600 | 1 | רווחה חינוכית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 421 | 317600 | 1 | בי"הס להורים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 423 | 317600 | 1 | הזנה בלתי פורמלית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 317600 | 1 | משה"ח - רווחה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 921 | 317600 | 1 | משרד החינוך רווחה | גמיש | 0 | -200000 | -200000 | -68554 | |
| 922 | 317600 | 1 | מ.חינוך בי"ס הורים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 923 | 317600 | 1 | מגשרת בוכרית | גמיש | 0 | -40000 | -40000 | -34110 | |
| 980 | 317600 | 1 | תכנית התנופה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 317600 סך הכל | רווחה חינוכית | 0 | -240000 | -240000 | -102664 | ||||
| 0 | 317800 | 1 | הכנסות מהסעת ילדים | ||||||
| 420 | 317800 | 1 | השת' הורים בהסעות | גמיש | -0.125 | -70000 | -80000 | -97866 | |
| 421 | 317800 | 1 | מחוננים | גמיש | -0.1428571428571429 | -60000 | -70000 | -41000 | |
| 422 | 317800 | 1 | בי"ס ממ"ד | גמיש | -0.2857142857142857 | -50000 | -70000 | -132417.4 | |
| 423 | 317800 | 1 | גנים ממ"ד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 424 | 317800 | 1 | בי"ס דמוקרטי | גמיש | -1 | 0 | -30000 | -12300 | |
| 425 | 317800 | 1 | גנים רגילים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 426 | 317800 | 1 | רשויות-הסע' משותפת | גמיש | 0 | -35000 | -35000 | -62848.8 | |
| 920 | 317800 | 1 | השת' הממשלה בהסעות | גמיש | 0.04081632653061229 | -5100000 | -4900000 | -3662737.16 | |
| 921 | 317800 | 1 | השתתפות בכרטיסים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 922 | 317800 | 1 | מלווים בהסעים | גמיש | 0.11428571428571432 | -3900000 | -3500000 | -3197928.56 | |
| 923 | 317800 | 1 | הסעות גילאי 3 - 0 | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 317800 סך הכל | הכנסות מהסעת ילדים | 0.061024755325273405 | -9215000 | -8685000 | -7207097.92 | ||||
| 0 | 317930 | 1 | תיאטרון סל-תרבות | ||||||
| 424 | 317930 | 1 | הכנסות מתיאטרון | גמיש | 0 | -1700000 | -1700000 | -1591452.98 | |
| 317930 סך הכל | תיאטרון סל-תרבות | 0 | -1700000 | -1700000 | -1591452.98 | ||||
| 0 | 318000 | 1 | חינוך מבוגרים | ||||||
| 0 | 318200 | 1 | פרוייקט תהילה | ||||||
| 920 | 318200 | 1 | השת' הממשלה בתהילה | גמיש | 0 | -150800 | -150800 | 0 | |
| 990 | 318200 | 1 | משרד ראש הממשלה | גמיש | 0 | -30000 | -30000 | -21304 | |
| 318200 סך הכל | פרוייקט תהילה | 0 | -180800 | -180800 | -21304 | ||||
| 0 | 320000 | 1 | תרבות | ||||||
| 0 | 322000 | 1 | פעולות תרבות | ||||||
| 0 | 322200 | 1 | פעולות תרבותיות | ||||||
| 420 | 322200 | 1 | השתת' עצמית תרבות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 424 | 322200 | 1 | תרבות תורנית | גמיש | 0 | 0 | 0 | -263504 | |
| 425 | 322200 | 1 | מורשת ישראל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 322200 סך הכל | פעולות תרבותיות | 0 | 0 | 0 | -263504 | ||||
| 0 | 323000 | 1 | ספריות | ||||||
| 420 | 323000 | 1 | מנויים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 429 | 323000 | 1 | הכנ' מפעולות השלמה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 491 | 323000 | 1 | הכנסות משבוע הספר | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 640 | 323000 | 1 | מדיטק - שכר דירה | גמיש | 0 | -120000 | -120000 | -120000 | |
| 641 | 323000 | 1 | ביטוח כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -20600 | -20600 | -20600 | |
| 651 | 323000 | 1 | השכרת חדרים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 790 | 323000 | 1 | קרן ברכה - עיצוב | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 323000 | 1 | השתת' משרד החינוך | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 921 | 323000 | 1 | מיחשוב-מש' התרבות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 935 | 323000 | 1 | כנס עיצוב-מ' פיתוח אזורי | גמיש | 0 | -270000 | -270000 | -292727 | |
| 323000 סך הכל | ספריות | 0 | -410600 | -410600 | -433327 | ||||
| 0 | 325000 | 1 | מוסיקה ומחול | ||||||
| 0 | 325500 | 1 | להקות עירוניות | ||||||
| 420 | 325500 | 1 | הכנסות מחוגים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 491 | 325500 | 1 | ארועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 492 | 325500 | 1 | השכרות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 325500 סך הכל | להקות עירוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 326100 | 1 | תיאטרון חולון | ||||||
| 640 | 326100 | 1 | דמי שכירות | גמיש | 0 | -33800 | -33800 | -33800 | |
| 641 | 326100 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -29400 | -29400 | -29400 | |
| 920 | 326100 | 1 | השתתפות משרד חינוך | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 935 | 326100 | 1 | אשה-השת' מש' רוה"מ | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 326100 סך הכל | תיאטרון חולון | 0 | -63200 | -63200 | -63200 | ||||
| 0 | 326300 | 1 | מוזיאון עולמות ילד | ||||||
| 640 | 326300 | 1 | שכר דירה | גמיש | 0 | -40000 | -40000 | -40000 | |
| 641 | 326300 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -40500 | -40500 | -40500 | |
| 326300 סך הכל | מוזיאון עולמות ילד | 0 | -80500 | -80500 | -80500 | ||||
| 0 | 326400 | 1 | מתנ"ס ע"ש שטיינברג | ||||||
| 421 | 326400 | 1 | פסיטבל בובות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 425 | 326400 | 1 | צלילי ילדות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 426 | 326400 | 1 | מסך הקסם | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 641 | 326400 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -13500 | -13500 | -13500 | |
| 920 | 326400 | 1 | פסיטבל בובות-משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 326400 סך הכל | מתנ"ס ע"ש שטיינברג | 0 | -13500 | -13500 | -13500 | ||||
| 0 | 326700 | 1 | מרכז סירקין | ||||||
| 920 | 326700 | 1 | הכנ' ממשרד התרבות | גמיש | 0 | -100000 | -100000 | -70000 | |
| 326700 סך הכל | מרכז סירקין | 0 | -100000 | -100000 | -70000 | ||||
| 0 | 326800 | 1 | מוזיאון העיצוב | ||||||
| 641 | 326800 | 1 | ביטוח כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -45000 | -45000 | 0 | |
| 326800 סך הכל | מוזיאון העיצוב | 0 | -45000 | -45000 | 0 | ||||
| 0 | 328000 | 1 | נוער + מרכ' קהילתי | ||||||
| 0 | 328100 | 1 | מינהלת מחלקת הנוער | ||||||
| 490 | 328100 | 1 | הכנסות מרכז שואה | גמיש | 0 | -50000 | -50000 | -52141 | |
| 491 | 328100 | 1 | הכנסות מארועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 492 | 328100 | 1 | אתר הנצחה לשואה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 328100 | 1 | בתי נוער | גמיש | 0 | -150000 | -150000 | 0 | |
| 929 | 328100 | 1 | הכנ' משרד החינוך | גמיש | 0 | 0 | 0 | -148200 | |
| 328100 סך הכל | מינהלת מחלקת הנוער | 0 | -200000 | -200000 | -200341 | ||||
| 0 | 328120 | 1 | קידום נוער | ||||||
| 922 | 328120 | 1 | קידום נוער | גמיש | 0 | -50000 | -50000 | 0 | |
| 929 | 328120 | 1 | הכנ' משרד החינוך | גמיש | 0 | -220000 | -220000 | -261732 | |
| 328120 סך הכל | קידום נוער | 0 | -270000 | -270000 | -261732 | ||||
| 0 | 328200 | 1 | המח' לקהילה ופנאי | ||||||
| 420 | 328200 | 1 | העברה לבתי ספר | גמיש | 0 | 0 | 0 | -18035 | |
| 491 | 328200 | 1 | הכנסות מארועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 640 | 328200 | 1 | דמי שכירות | גמיש | 0 | -249000 | -249000 | -24900 | |
| 641 | 328200 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -35300 | -35300 | -35300 | |
| 328200 סך הכל | המח' לקהילה ופנאי | 0 | -284300 | -284300 | -78235 | ||||
| 0 | 328240 | 1 | המרכז לאומנויות | ||||||
| 641 | 328240 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -4400 | -4400 | -4400 | |
| 920 | 328240 | 1 | משרד התרבות והספורט | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 328240 סך הכל | המרכז לאומנויות | 0 | -4400 | -4400 | -4400 | ||||
| 0 | 329000 | 1 | ספורט | ||||||
| 0 | 329100 | 1 | מינהל הספורט | ||||||
| 420 | 329100 | 1 | מועדון לספורט עממי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 421 | 329100 | 1 | אגודת הישג אליצור | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 491 | 329100 | 1 | הכנסות מארועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 641 | 329100 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -43900 | -43900 | -43900 | |
| 652 | 329100 | 1 | דמי שימוש באולם | גמיש | -0.014705882352941124 | -670000 | -680000 | -669900 | |
| 790 | 329100 | 1 | השתתפות ברשת | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 329100 | 1 | סל ספורט | גמיש | 0.2 | -300000 | -250000 | -309723.14 | |
| 921 | 329100 | 1 | חוגי ספורט | גמיש | 0 | -40000 | -40000 | 8585 | |
| 922 | 329100 | 1 | מועדוני ספ' תרבות | גמיש | 0.5923076923076922 | -207000 | -130000 | -147128.86 | |
| 923 | 329100 | 1 | מרכזי מצוינות | גמיש | 0.4 | -140000 | -100000 | -100000 | |
| 924 | 329100 | 1 | משה"ח - זוזו | גמיש | 0.4814814814814814 | -80000 | -54000 | -71250 | |
| 329100 סך הכל | מינהל הספורט | 0.14099699514600506 | -1480900 | -1297900 | -1333317 | ||||
| 0 | 340000 | 1 | רווחה | ||||||
| 0 | 341000 | 1 | מינהל הרווחה | ||||||
| 421 | 341000 | 1 | הכנסות עבור יעוץ | גמיש | 0 | -65000 | -65000 | -88362 | |
| 423 | 341000 | 1 | החזר שכר מזכירה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 491 | 341000 | 1 | הכנסות מהשתלמיות | גמיש | 0 | -20000 | -20000 | 0 | |
| 494 | 341000 | 1 | השתלמות מרוכזת | גמיש | 0 | -37000 | -37000 | -1261 | |
| 690 | 341000 | 1 | בטל"א-חשמל מבנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 696 | 341000 | 1 | הכנסות שונות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 790 | 341000 | 1 | תרומות | גמיש | 0 | -10000 | -10000 | -600 | |
| 932 | 341000 | 1 | הצטיידות מועדונית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 933 | 341000 | 1 | תכנית תמ"ר | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 934 | 341000 | 1 | שכר עובדים 1013410 | גמיש | 0.11962114125350798 | -957500 | -855200 | -771324 | |
| 935 | 341000 | 1 | הוצ'אירגונ 1014420 | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 936 | 341000 | 1 | הכנסות שונות | גמיש | 0 | -10000 | -10000 | 0 | |
| 937 | 341000 | 1 | השתלמות מש' הרווחה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 944 | 341000 | 1 | החזר הבראה ויובל | גמיש | 0 | 0 | 0 | -46673.15 | |
| 341000 סך הכל | מינהל הרווחה | 0.10258724428399524 | -1099500 | -997200 | -908220.15 | ||||
| 0 | 342000 | 1 | רווחת הפרט והמשפחה | ||||||
| 0 | 342500 | 1 | טיפול במשפחה | ||||||
| 421 | 342500 | 1 | השתתפות פונים | גמיש | 0 | -4000 | -4000 | -56746.6 | |
| 422 | 342500 | 1 | סדנאות בית הויס | גמיש | 0 | -11700 | -11700 | 0 | |
| 423 | 342500 | 1 | השת'-טיפול באלימות | גמיש | 0 | -15000 | -15000 | -18859 | |
| 690 | 342500 | 1 | החזר יתרות ממוסדות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 791 | 342500 | 1 | אג'לשיקום האסיר50% | גמיש | 0 | -37500 | -37500 | 0 | |
| 931 | 342500 | 1 | משפ' במצוקה1025410 | גמיש | 0 | -260300 | -260300 | -266408 | |
| 932 | 342500 | 1 | עולים מצ' 1073180 | גמיש | 0 | -67500 | -67500 | -56306 | |
| 933 | 342500 | 1 | עזר ליולדת 1025450 | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 934 | 342500 | 1 | שכר משפחה 1013410 | גמיש | 0.09393161238005132 | -8094000 | -7399000 | -6814924 | |
| 936 | 342500 | 1 | נפגעי התרסקות המטוס | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 937 | 342500 | 1 | טפול פרט מש1026040 | גמיש | 0.22222222222222232 | -110000 | -90000 | -182257 | |
| 938 | 342500 | 1 | בית הויס 1026080 | גמיש | 0 | -58700 | -58700 | 0 | |
| 939 | 342500 | 1 | ביטוח רפואי1025460 | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 940 | 342500 | 1 | דרי רחוב 1025510 | גמיש | -0.17391304347826086 | -285000 | -345000 | -282229 | |
| 941 | 342500 | 1 | מרכז אלימות1026090 | גמיש | -0.08333333333333337 | -220000 | -240000 | -250000 | |
| 942 | 342500 | 1 | מקלט לנשים מוכות | גמיש | -0.33333333333333337 | -150000 | -225000 | -75667 | |
| 944 | 342500 | 1 | טיפול בדיירי רחוב | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 945 | 342500 | 1 | סיוע למשפחות + ילדים | גמיש | 0 | -300000 | -300000 | -276055 | |
| 949 | 342500 | 1 | תאונות דרכים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 954 | 342500 | 1 | עובד קהילתי - קליטה | גמיש | 0 | -50000 | -50000 | -46662 | |
| 342500 סך הכל | טיפול במשפחה | 0.061513450575040984 | -9663700 | -9103700 | -8326113.6 | ||||
| 0 | 342600 | 1 | התחנה ליעוץ למשפחה | ||||||
| 421 | 342600 | 1 | הכנסות עבור יעוץ | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 423 | 342600 | 1 | החזר שכר מזכירה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 931 | 342600 | 1 | מרכז אלימות1026090 | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 932 | 342600 | 1 | מקלט לנשים מוכות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 934 | 342600 | 1 | שכר עובדים 1013410 | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 342600 סך הכל | התחנה ליעוץ למשפחה | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 343000 | 1 | שרותים לילד ולנוער | ||||||
| 0 | 343800 | 1 | טיפול בילד ובנוער | ||||||
| 421 | 343800 | 1 | ילד בפנמיו 1038410 | גמיש | 0 | -195000 | -195000 | -230751 | |
| 920 | 343800 | 1 | נוער חרדי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 931 | 343800 | 1 | ילד בפנמיו 1038410 | גמיש | 0 | -7232300 | -7232300 | -6692555 | |
| 932 | 343800 | 1 | ילד פנימיות1038411 | גמיש | 0.46674046492905297 | -1457500 | -993700 | -1008583 | |
| 933 | 343800 | 1 | מעונות יום 0422143 | גמיש | -0.4807692307692307 | -81000 | -156000 | -104931 | |
| 934 | 343800 | 1 | שכר עובדים 1013410 | גמיש | 0.047272727272727355 | -57600 | -55000 | -62400 | |
| 935 | 343800 | 1 | ילד במעונו 0442140 | גמיש | 0.12195121951219523 | -3450000 | -3075000 | -3020451 | |
| 936 | 343800 | 1 | משפחתון 0422131 | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 937 | 343800 | 1 | פע'ק'ילד 1039440 | גמיש | 0.2353021415905061 | -905600 | -733100 | -626685 | |
| 938 | 343800 | 1 | מפתן ממשלת 1132830 | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 939 | 343800 | 1 | מפתן מקומי 1134410 | גמיש | 0 | -144000 | -144000 | -120441 | |
| 942 | 343800 | 1 | תכנית ביתית 1039470 | גמיש | 0 | -35000 | -35000 | -34410 | |
| 990 | 343800 | 1 | שכר עובדים משרד התמ"ת | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 991 | 343800 | 1 | משפחתון ילדי רווחה | גמיש | -0.30434782608695654 | -80000 | -115000 | -83657 | |
| 992 | 343800 | 1 | ילדים סיכון1039480 | גמיש | 0.4945054945054945 | -13600 | -9100 | -1205 | |
| 993 | 343800 | 1 | ילד'במצוקה 1073160 | גמיש | 0 | -122000 | -122000 | -118103 | |
| 994 | 343800 | 1 | מועד'משותפ'1039441 | גמיש | 0.12 | -560000 | -500000 | -610423 | |
| 995 | 343800 | 1 | הפנים לקהי' 1038417 | גמיש | 0 | -570000 | -570000 | -568150 | |
| 996 | 343800 | 1 | ט'משפ'אומנה1038051 | גמיש | 0.21621621621621623 | -675000 | -555000 | -572950 | |
| 997 | 343800 | 1 | מרכז אורים | גמיש | 0.0662251655629138 | -483000 | -453000 | -479186 | |
| 998 | 343800 | 1 | משפחתון ילדי עבודה | גמיש | 0.11111111111111116 | -400000 | -360000 | -341532 | |
| 999 | 343800 | 1 | טיפול בפגיעות מיניות | גמיש | 0 | -50000 | -50000 | -129788 | |
| 343800 סך הכל | טיפול בילד ובנוער | 0.07545006904098162 | -16511600 | -15353200 | -14806201 | ||||
| 0 | 344000 | 1 | שרותים לקשיש | ||||||
| 0 | 344300 | 1 | טיפול בזקן | ||||||
| 421 | 344300 | 1 | השתתפות קשישים | גמיש | 0.33333333333333326 | -80000 | -60000 | -213972.8 | |
| 422 | 344300 | 1 | מט"ב עצמיות | גמיש | 0 | -30000 | -30000 | -19141 | |
| 423 | 344300 | 1 | פרוייקט קשישים ק"ש | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 424 | 344300 | 1 | הכנ' מפרוייקט קוגל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 425 | 344300 | 1 | ארוחות לזק 1043445 | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 426 | 344300 | 1 | השת' קשישים-מעונות | גמיש | 0.125 | -900000 | -800000 | -897741.12 | |
| 930 | 344300 | 1 | אח.במעונות 1042410 | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 931 | 344300 | 1 | צר' מיוחדים 043440 | גמיש | 0 | -360000 | -360000 | -278664 | |
| 932 | 344300 | 1 | שכונה תומכת | גמיש | 0.5067567567567568 | -178400 | -118400 | -137964 | |
| 933 | 344300 | 1 | טיפול שיניים | גמיש | 0 | -70000 | 0 | 0 | |
| 934 | 344300 | 1 | שכר סיעוד 1013410 | גמיש | 0.75 | -1050000 | -600000 | -510169 | |
| 935 | 344300 | 1 | מניעת התעללות בזקן | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 936 | 344300 | 1 | מר'חו'סיעוד1043990 | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 937 | 344300 | 1 | אח'במעונות 1042410 | גמיש | 0.034934876989869856 | -3575700 | -3455000 | -3297903 | |
| 938 | 344300 | 1 | מרכז יום 1043410 | גמיש | 0 | -80000 | -80000 | -88320 | |
| 939 | 344300 | 1 | טיפול בזקן 1043600 | גמיש | 0 | -115200 | -115200 | -32535 | |
| 940 | 344300 | 1 | שרותים לניצולי שואה | גמיש | 0 | -78000 | -78000 | -76244 | |
| 990 | 344300 | 1 | דיור מוגן 1043520 | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 991 | 344300 | 1 | טיפול שיניים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 992 | 344300 | 1 | אביזרי ראיה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 993 | 344300 | 1 | מכשירי שמיעה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 344300 סך הכל | טיפול בזקן | 0.14406839167222563 | -6517300 | -5696600 | -5552653.92 | ||||
| 0 | 344500 | 1 | תעס'+מרכז יום קשיש | ||||||
| 931 | 344500 | 1 | מועדוני קש 1043430 | גמיש | 0.09936708860759502 | -173700 | -158000 | -158700 | |
| 344500 סך הכל | תעס'+מרכז יום קשיש | 0.09936708860759502 | -173700 | -158000 | -158700 | ||||
| 0 | 345300 | 1 | שרות למפגר-קהילתי | ||||||
| 421 | 345300 | 1 | השתתפויות | גמיש | 0.196078431372549 | -305000 | -255000 | -351841.07 | |
| 931 | 345300 | 1 | מעונות יום 0855410 | גמיש | 0 | -76500 | -76500 | -74226 | |
| 932 | 345300 | 1 | מע' יום טפו 855420 | גמיש | 0 | -1815000 | -1815000 | -1729409 | |
| 933 | 345300 | 1 | שר' תומכים 0855430 | גמיש | 0.2272727272727273 | -64800 | -52800 | -57351 | |
| 936 | 345300 | 1 | הסעות למפגרים | גמיש | 0.11914217633042101 | -422700 | -377700 | -282165 | |
| 937 | 345300 | 1 | סידור מוסד 0856410 | גמיש | 0.13497923396400546 | -24595000 | -21670000 | -22461706 | |
| 938 | 345300 | 1 | מוסדות ממש 0873890 | גמיש | 0.04657556935817797 | -6318700 | -6037500 | -5761757 | |
| 991 | 345300 | 1 | נופשון 0855920 | גמיש | 0 | -53200 | -53200 | -31915 | |
| 345300 סך הכל | שרות למפגר-קהילתי | 0.10921065209294056 | -33650900 | -30337700 | -30750370.07 | ||||
| 0 | 345400 | 1 | מרכז קש"ת | ||||||
| 421 | 345400 | 1 | השתתפות צד-שלישי | גמיש | 0 | -120000 | -120000 | -134032 | |
| 423 | 345400 | 1 | חניכים הסעות | גמיש | 0 | -55000 | -55000 | -39534 | |
| 690 | 345400 | 1 | הכנסות מייצור עצמי | גמיש | 0 | -250000 | -250000 | -162879.66 | |
| 692 | 345400 | 1 | הכנסות קרן שלם | גמיש | 0 | -80000 | -80000 | 0 | |
| 931 | 345400 | 1 | מע"ש ממשלה0855470 | גמיש | 0.12371134020618557 | -1362500 | -1212500 | -1296915 | |
| 934 | 345400 | 1 | שכר עובדים 1013410 | גמיש | 0.3204225352112675 | -375000 | -284000 | -249600 | |
| 345400 סך הכל | מרכז קש"ת | 0.1204096927304521 | -2242500 | -2001500 | -1882960.66 | ||||
| 0 | 346000 | 1 | שרותי שיקום | ||||||
| 0 | 346200 | 1 | טיפול בעיור | ||||||
| 931 | 346200 | 1 | מ שיקום עיו 662080 | גמיש | 0.4545454545454546 | -480000 | -330000 | -408743 | |
| 932 | 346200 | 1 | מפעלי תעסו 0662110 | גמיש | 0.35 | -162000 | -120000 | -118461 | |
| 933 | 346200 | 1 | הכש'מקצועי 0662150 | גמיש | 0 | -58500 | -58500 | -45804 | |
| 934 | 346200 | 1 | מועד'עיוור'0662510 | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 936 | 346200 | 1 | מע' עיור 0662510 | גמיש | -0.32059447983014866 | -160000 | -235500 | -155335 | |
| 937 | 346200 | 1 | דמי לווי 0662300 | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 938 | 346200 | 1 | ילדים במוס 0662410 | גמיש | 0.15843621399176944 | -281500 | -243000 | -227682 | |
| 939 | 346200 | 1 | הדרכת עוור 0662430 | גמיש | 0 | -105000 | -105000 | -19596 | |
| 346200 סך הכל | טיפול בעיוור | 0.14194139194139188 | -1247000 | -1092000 | -975621 | ||||
| 0 | 346500 | 1 | שיקום נכים | ||||||
| 421 | 346500 | 1 | השתתפויות | גמיש | 0.4642857142857142 | -410000 | -280000 | -344617.3 | |
| 931 | 346500 | 1 | ק' מפעלי שק' 19030 | גמיש | -0.33333333333333337 | -150000 | -225000 | -128781 | |
| 932 | 346500 | 1 | הסעות נכים 0622100 | גמיש | 0.6 | -60000 | -37500 | -42699 | |
| 933 | 346500 | 1 | שיקום נכים 0619040 | גמיש | 0 | -60000 | -60000 | -20183 | |
| 934 | 346500 | 1 | אוטיסטים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 935 | 346500 | 1 | פעולות קיץ לאוטיסטים | גמיש | 0 | -21000 | -21000 | -18749 | |
| 936 | 346500 | 1 | טיפול בנוער+צעירים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 937 | 346500 | 1 | נכה פנימ גז0621041 | גמיש | 0.2666666666666666 | -57000 | -45000 | -34650 | |
| 938 | 346500 | 1 | מפעלי שיקו 0622070 | גמיש | 0.6071428571428572 | -337500 | -210000 | -208650 | |
| 939 | 346500 | 1 | הסעות למעונות יום | גמיש | 0 | -600000 | -600000 | 0 | |
| 942 | 346500 | 1 | מלווים למעונות יום | גמיש | -0.2941176470588235 | -450000 | -637500 | 0 | |
| 982 | 346500 | 1 | נפגעי ראש | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 986 | 346500 | 1 | מועדון הדרים | גמיש | 0 | -30000 | -30000 | -14880.6 | |
| 987 | 346500 | 1 | מ.יום שיקומי622110 | גמיש | 0.29761904761904767 | -1308000 | -1008000 | -1863203 | |
| 990 | 346500 | 1 | ט'בילד חריג0202260 | גמיש | 0.8064516129032258 | -235200 | -130200 | -107525 | |
| 991 | 346500 | 1 | מוס'ממש'שיק0682950 | גמיש | -0.1298701298701299 | -502500 | -577500 | -465980 | |
| 992 | 346500 | 1 | הסעות לאוטיסטים | גמיש | 0.28195488721804507 | -68200 | -53200 | -49007 | |
| 993 | 346500 | 1 | מועדונית שיקום | גמיש | 0.1454545454545455 | -94500 | -82500 | -81875.4 | |
| 994 | 346500 | 1 | אוטיסטים | גמיש | 0.21597134428992826 | -5771000 | -4746000 | -5089143 | |
| 995 | 346500 | 1 | מועדון חרשים | גמיש | 1.0676156583629894 | -116200 | -56200 | -57927 | |
| 996 | 346500 | 1 | נכים עולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 997 | 346500 | 1 | נכים בפנימ'0621040 | גמיש | 0.05970149253731338 | -5325000 | -5025000 | -4932246 | |
| 998 | 346500 | 1 | נכה באומנה 0621050 | גמיש | 0 | -120000 | -120000 | -96700 | |
| 346500 סך הכל | שיקום נכים | 0.127038423475754 | -15716100 | -13944600 | -13556816.3 | ||||
| 0 | 347000 | 1 | שרותי תיקון | ||||||
| 0 | 347100 | 1 | נוער מצוקה | ||||||
| 931 | 347100 | 1 | חבורות רחוב1164410 | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 932 | 347100 | 1 | בתים חמים לנערות | גמיש | 0 | -282000 | -282000 | -204880 | |
| 933 | 347100 | 1 | מע' חסות 1166030 | גמיש | 0 | -75000 | -75000 | -29822 | |
| 934 | 347100 | 1 | תכנית "אפיקים" | גמיש | 0 | -132000 | |||
| 935 | 347100 | 1 | פרוייקט "עדי" | גמיש | 0 | -72000 | -72000 | -40243 | |
| 936 | 347100 | 1 | נוער וצעירים 1164023 | גמיש | 0 | -16900 | -16900 | -4951 | |
| 937 | 347100 | 1 | נערות מצוקה1165510 | גמיש | 0 | -150000 | -150000 | -95678 | |
| 938 | 347100 | 1 | פעילות קיץ לנערות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 347100 סך הכל | נוער מצוקה | 0.22151367679140788 | -727900 | -595900 | -375574 | ||||
| 0 | 347300 | 1 | מלחמה בסמים | ||||||
| 421 | 347300 | 1 | השתתפות נפגעי סמים | גמיש | 0 | -30000 | -30000 | -31477.6 | |
| 931 | 347300 | 1 | בדיקות שתן 1125070 | גמיש | 0 | -22500 | -22500 | -15238 | |
| 932 | 347300 | 1 | מרכז יום 1125061 | גמיש | 0 | -75000 | -75000 | -83992 | |
| 933 | 347300 | 1 | ט'אלכהוליס'0405201 | גמיש | 0.2 | -300000 | -250000 | -305537 | |
| 934 | 347300 | 1 | שכר עובדים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 935 | 347300 | 1 | גמילת נוער | גמיש | 0.21 | -60500 | -50000 | -40729 | |
| 936 | 347300 | 1 | פרוייקטים לנגמלים | גמיש | 0 | -21000 | |||
| 937 | 347300 | 1 | טיפול בעולים נפגעי סמים | גמיש | 0 | -22500 | |||
| 347300 סך הכל | מלחמה בסמים | 0.24327485380116953 | -531500 | -427500 | -476973.6 | ||||
| 0 | 348000 | 1 | עבודה קהילתית | ||||||
| 0 | 348100 | 1 | עבודה קהילתית | ||||||
| 421 | 348100 | 1 | השת' חד הוריות | גמיש | -0.4 | -15000 | -25000 | -200 | |
| 931 | 348100 | 1 | פע' התנדבות 094030 | גמיש | 0 | -12100 | -12100 | -11855 | |
| 932 | 348100 | 1 | קיטנה לאמא 1025430 | גמיש | -1 | 0 | -15000 | 0 | |
| 933 | 348100 | 1 | אחז'מרכ'קהל1072410 | גמיש | 0.5555555555555556 | -28000 | -18000 | -9432 | |
| 934 | 348100 | 1 | עו"ש עולים 1073120 | גמיש | 0.032258064516129004 | -128000 | -124000 | -127845 | |
| 937 | 348100 | 1 | פרוייקט קדימה | גמיש | -0.2941176470588235 | -12000 | -17000 | -11456 | |
| 348100 סך הכל | עבודה קהילתית | -0.07579346281383226 | -195100 | -211100 | -160788 | ||||
| 0 | 360000 | 1 | קליטת עליה | ||||||
| 0 | 368000 | 1 | אולפנים לעברית | ||||||
| 490 | 368000 | 1 | הכנסות ממשתתפים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 491 | 368000 | 1 | הכנסות מארועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 750 | 368000 | 1 | אולפני סוכנות | גמיש | 0 | -100000 | -100000 | -58827 | |
| 920 | 368000 | 1 | הכנ' אולפן כורש | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 950 | 368000 | 1 | השתת' משרד הקליטה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 368000 סך הכל | אולפנים לעברית | 0 | -100000 | -100000 | -58827 | ||||
| 0 | 369000 | 1 | שרותים לקליטת עליה | ||||||
| 951 | 369000 | 1 | משרד הקליטה-ארועים | גמיש | 0 | -200000 | -200000 | -360636.2 | |
| 369000 סך הכל | שרותים לקליטת עליה | 0 | -200000 | -200000 | -360636.2 | ||||
| 0 | 370000 | 1 | איכות הסביבה | ||||||
| 0 | 379000 | 1 | יח' לאיכות סביבה | ||||||
| 690 | 379000 | 1 | קנסות-זיהום ממפעלים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 790 | 379000 | 1 | השתתפות מועצת אזור | גמיש | 0.30081300813008127 | -16000 | -12300 | -16332 | |
| 990 | 379000 | 1 | מש' איכות הסביבה | גמיש | 0 | -218700 | -218700 | -218734 | |
| 991 | 379000 | 1 | חנוך סביבתי-מ'איכו | גמיש | 0 | -100000 | -100000 | 0 | |
| 379000 סך הכל | יח' לאיכות סביבה | 0.01117824773413889 | -334700 | -331000 | -235066 | ||||
| 0 | 400000 | 1 | מפעלים | ||||||
| 0 | 410000 | 1 | מים | ||||||
| 0 | 412000 | 1 | גביה | ||||||
| 111 | 412000 | 1 | החזר הנחות מימון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 211 | 412000 | 1 | אספקת מים גביה | גמיש | 0 | -300000 | -300000 | -454665.17 | |
| 212 | 412000 | 1 | דמי בדיקת מדים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 1478.6 | |
| 213 | 412000 | 1 | אג' ניתוק/חיבור מד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 214 | 412000 | 1 | גביה - חב' מילגם | גמיש | 0 | 0 | 0 | -16026.22 | |
| 215 | 412000 | 1 | שינוי ח' מים-צרכן | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 216 | 412000 | 1 | חיבור מדים - תאגיד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 661 | 412000 | 1 | עמלת גביה | גמיש | 0 | -5200000 | -5200000 | -5314349 | |
| 662 | 412000 | 1 | שרותים לתאגיד | גמיש | 0 | -400000 | -400000 | -30163 | |
| 663 | 412000 | 1 | שיפוי שכר תאגיד המים | גמיש | 0 | -260000 | -260000 | -241637 | |
| 664 | 412000 | 1 | השתתפות במל"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 412000 סך הכל | מים גבייה | 0 | -6160000 | -6160000 | -6055361.79 | ||||
| 0 | 430000 | 1 | נכסים | ||||||
| 0 | 433000 | 1 | משרדים ועסקים | ||||||
| 420 | 433000 | 1 | שכ"ד - בית קפה "קקאו" | גמיש | 0 | -30000 | 0 | 0 | |
| 430 | 433000 | 1 | בית קפה-גן בח' - 300 | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 431 | 433000 | 1 | חשמל - בית קפה "קקאו" | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 640 | 433000 | 1 | שכ"ד - חכ"ל 686 | גמיש | 0.30283729009843663 | -4500000 | -3454000 | -3454378 | |
| 641 | 433000 | 1 | שכ"ד - מזנון העירייה | גמיש | -1 | 0 | -18000 | -18000 | |
| 642 | 433000 | 1 | דמ"ח חכ"ל | גמיש | 0 | -135000 | -381643 | ||
| 643 | 433000 | 1 | שכ"ד - משען 683 | גמיש | 0.4425531914893617 | -135600 | -94000 | -81773 | |
| 644 | 433000 | 1 | שכ"ד-מכון טכנולוגי 684 | גמיש | -0.11272727272727268 | -488000 | -550000 | -517014 | |
| 645 | 433000 | 1 | שכ"ד - אג"ד 555 | גמיש | -0.04102564102564099 | -187000 | -195000 | -182996 | |
| 646 | 433000 | 1 | שכ"ד - תלפיות 685 | גמיש | -0.16279069767441856 | -720000 | -860000 | -862443 | |
| 647 | 433000 | 1 | שכ"ד מוסדות חינוך | גמיש | 0 | -48000 | -48000 | -48000 | |
| 648 | 433000 | 1 | שכ"ד - מנזה 695 | גמיש | -1 | 0 | -27000 | -33404 | |
| 649 | 433000 | 1 | שכ"ד - שיקום הילד 693 | גמיש | 0.3833333333333333 | -166000 | -120000 | -121901.26 | |
| 691 | 433000 | 1 | החזר מס רכוש | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 433000 סך הכל | משרדים ועסקים | 0.19448378680581446 | -6409600 | -5366000 | -5701552.26 | ||||
| 0 | 439000 | 1 | דמי זיכיון | ||||||
| 670 | 439000 | 1 | דמ"ז - ח' לבידור 556 | גמיש | 0.042424242424242475 | -3440000 | -3300000 | -3322938 | |
| 671 | 439000 | 1 | דמי זכיון משלטים | גמיש | 0.33333333333333326 | -1600000 | -1200000 | -1681442.16 | |
| 672 | 439000 | 1 | זיכיון-סככות אוטו' | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 673 | 439000 | 1 | הרשאה - מוניות קניון | גמיש | 0.2142857142857142 | -17000 | -14000 | -16648 | |
| 439000 סך הכל | דמי זיכיון | 0.12029242357111203 | -5057000 | -4514000 | -5021028.16 | ||||
| 0 | 470000 | 1 | מפעל הביוב | ||||||
| 0 | 472000 | 1 | ביוב עירוני | ||||||
| 111 | 472000 | 1 | החזר הנחות מימון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | 472000 | 1 | אג' ביוב-איגוד ערים | גמיש | 0.33333333333333326 | -200000 | -150000 | -249832.72 | |
| 211 | 472000 | 1 | אגרת ביוב- מקומית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 212 | 472000 | 1 | אגרת ביוב- פחת | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 213 | 472000 | 1 | אגרת ביוב- שידרוג | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 410 | 472000 | 1 | חיבור ביוב ע"ח צרכן | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 472000 סך הכל | ביוב עירוני | 0.33333333333333326 | -200000 | -150000 | -249832.72 | ||||
| 0 | 500000 | 1 | תקבולים לא רגילים | ||||||
| 0 | 510000 | 1 | ריב'+החזר הוצ' ש.ק | ||||||
| 0 | 511000 | 1 | ריבית ודיווידנדים | ||||||
| 662 | 511000 | 1 | רבית ודיוידנדים | גמיש | 2.6 | -18000000 | -5000000 | 0 | |
| 511000 סך הכל | ריבית ודיווידנדים | 2.6 | -18000000 | -5000000 | 0 | ||||
| 0 | 512000 | 1 | ריבית מהקדמת תשלום | ||||||
| 661 | 512000 | 1 | רבית מהקדמת תשלום | גמיש | 0 | -100000 | -100000 | -64959.62 | |
| 664 | 512000 | 1 | רבית משקים חוזרים | גמיש | 0 | -60000 | -60000 | -19986.37 | |
| 512000 סך הכל | ריבית מהקדמת תשלום | 0 | -160000 | -160000 | -84945.99 | ||||
| 0 | 513000 | 1 | החזרים-שנים קודמות | ||||||
| 690 | 513000 | 1 | הכנסות-שנים קודמות | גמיש | 2 | -750000 | -250000 | 0 | |
| 691 | 513000 | 1 | פרעון שטרי הון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 513000 סך הכל | החזרים-שנים קודמות | 2 | -750000 | -250000 | 0 | ||||
| 0 | 590000 | 1 | הכנסות מיוחדות | ||||||
| 0 | 594000 | 1 | הכנסות מיוחדות | ||||||
| 691 | 594000 | 1 | תקב'-הביטוח הלאומי | גמיש | 0 | -300000 | -300000 | -269441 | |
| 692 | 594000 | 1 | השתתפות בגימלה | גמיש | 0.26436781609195403 | -1100000 | -870000 | -1106244.68 | |
| 693 | 594000 | 1 | החזר הוצ' משפטיות | גמיש | 0 | -200000 | -200000 | -380725.83 | |
| 694 | 594000 | 1 | הכנסות שונות | גמיש | 0.2 | -600000 | -500000 | -1947003.02 | |
| 695 | 594000 | 1 | חשמל - מוזיאון הקריקטורות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 696 | 594000 | 1 | חשמל - החברה הכלכלית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 520 | |
| 790 | 594000 | 1 | תחזוקת משאיות התאגיד | גמיש | 0 | -10000 | -10000 | -7500 | |
| 791 | 594000 | 1 | הכנסות משכ"ל | גמיש | 0 | -250000 | -250000 | -254295.29 | |
| 930 | 594000 | 1 | מענק תיאגוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 931 | 594000 | 1 | מענק מתאגיד "מי שקמה" | גמיש | 0 | -3000000 | 0 | ||
| 594000 סך הכל | הכנסות מיוחדות | 1.563380281690141 | -5460000 | -2130000 | -3964689.82 | ||||
| 0 | 599000 | 1 | הכנסות-קרנות הרשות | ||||||
| 690 | 599000 | 1 | הכנס' מקרנות הרשות | גמיש | 0 | -1500000 | -1500000 | 0 | |
| 599000 סך הכל | הכנסות-קרנות הרשות | 0 | -1500000 | -1500000 | 0 | ||||
| 0 | 599300 | 1 | העברות | ||||||
| 690 | 599300 | 1 | העברת יתרות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 1554484.6 | |
| 599300 סך הכל | העברות | 0 | 0 | 0 | 1554484.6 | ||||
| סה"כ תקבולים | 0.07114737889320866 | -1017900000 | -950289400 | -897984440.1899999 | |||||
| תשלומים | |||||||||
| 0 | 600000 | 1 | הנהלה כללית | ||||||
| 0 | 610000 | 1 | מינהל כללי | ||||||
| 0 | 611000 | 1 | ההנהלה והמועצה | ||||||
| 0 | 611100 | 1 | ראש הרשות וסגניו | ||||||
| 100 | 611100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 611100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.0453041112010002 | 1421300 | 1359700 | 1324235.49 | |
| 119 | 611100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.015978418759078683 | 2371000 | 2409500 | 2259642.02 | |
| 122 | 611100 | 1 | ביגוד | שכר | -0.2638121546961326 | 53300 | 72400 | 79417.6 | |
| 126 | 611100 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.03738317757009346 | 77700 | 74900 | 59461.85 | |
| 130 | 611100 | 1 | שעות נוספות | שכר | -0.5108695652173914 | 13500 | 27600 | 21924.45 | |
| 140 | 611100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.08526912181303115 | 322900 | 353000 | 326109.25 | |
| 210 | 611100 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 253 | 611100 | 1 | עובד חיצוני | שכר | 0 | 0 | 0 | 6830 | |
| 350 | 611100 | 1 | ליסינג - 99-172-59 | שכר | -0.16413373860182368 | 55000 | 65800 | 63229.32 | |
| 351 | 611100 | 1 | הוצאות - 99-172-59 | שכר | 0.11627906976744184 | 48000 | 43000 | 38166.09 | |
| 352 | 611100 | 1 | הוצ' רכב - 64-539-63 | שכר | 0 | 0 | 0 | 25804.92 | |
| 353 | 611100 | 1 | הוצ' רכב 65-700-73 | שכר | 0 | 38600 | 38600 | 5992 | |
| 400 | 611100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 441 | 611100 | 1 | בטוח אחריות בכירים | קשיח | 0 | 90000 | 90000 | 70764 | |
| 471 | 611100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.1 | 45000 | 50000 | 32279.67 | |
| 492 | 611100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.09080742563184974 | 406500 | 447100 | 364784 | |
| 500 | 611100 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 611100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 60239.69 | |
| 512 | 611100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 1400 | 1400 | 1125.5 | |
| 522 | 611100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | |
| 540 | 611100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | -0.04761904761904767 | 4000 | 4200 | 2790.4 | |
| 543 | 611100 | 1 | טלפונים סלולריים | גמיש | 0 | 17000 | 17000 | 24582.29 | |
| 544 | 611100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0.44285714285714284 | 60600 | 42000 | 69070.15 | |
| 550 | 611100 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 800000 | 800000 | 789737.94 | |
| 551 | 611100 | 1 | מבצע פירסום | גמיש | 0 | 250000 | 250000 | 236706 | |
| 561 | 611100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 6961.3 | |
| 562 | 611100 | 1 | הדפסות | גמיש | -0.46153846153846156 | 7000 | 13000 | 2452 | |
| 563 | 611100 | 1 | הדפסת פרטיכלים | גמיש | 0 | 18000 | 18000 | 15199.2 | |
| 571 | 611100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.0006207324643079382 | 161000 | 161100 | 101100 | |
| 596 | 611100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0.06223717409587892 | 126300 | 118900 | 158766 | |
| 611100 סך הכל | ראש הרשות וסגניו | -0.010546076127102344 | 6483100 | 6552200 | 6172371.130000001 | ||||
| 0 | 612000 | 1 | מבקר הרשות | ||||||
| 110 | 612000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.11235774963936529 | 553800 | 623900 | 605711.96 | |
| 119 | 612000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 1.0071428571428571 | 168600 | 84000 | 0 | |
| 122 | 612000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.2674418604651163 | 10900 | 8600 | 6736.2 | |
| 126 | 612000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.8333333333333333 | 19800 | 10800 | 8593.2 | |
| 140 | 612000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.1494565217391305 | 31300 | 36800 | 17709.9 | |
| 253 | 612000 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 350 | 612000 | 1 | ליסינג - 34-796-72 | שכר | 0 | 40400 | 40400 | 33823.06 | |
| 351 | 612000 | 1 | הוצאות - 34-796-72 | שכר | 0 | 18000 | 18000 | 17244.7 | |
| 470 | 612000 | 1 | אחזקת מכונות | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 379.99 | |
| 471 | 612000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 9000 | 9000 | 6282.65 | |
| 500 | 612000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 612000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 7999.15 | |
| 522 | 612000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 9000 | 9000 | 6663 | |
| 562 | 612000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 11800 | 11800 | 5216.95 | |
| 571 | 612000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 22900 | 22900 | 22900 | |
| 580 | 612000 | 1 | סקרים ויעוץ חיצוני | גמיש | 0 | 180000 | 180000 | 144768 | |
| 612000 סך הכל | מבקר הרשות | 0.019057453999248963 | 1085500 | 1065200 | 884028.76 | ||||
| 0 | 613100 | 1 | משרד מנכ"ל העירייה | ||||||
| 110 | 613100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.025643093298927555 | 1271900 | 1240100 | 1134365.16 | |
| 119 | 613100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.14147802929427433 | 685800 | 600800 | 429534.2 | |
| 122 | 613100 | 1 | ביגוד | שכר | 0.02857142857142847 | 32400 | 31500 | 28308.2 | |
| 126 | 613100 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.18652849740932642 | 45800 | 38600 | 34321.75 | |
| 130 | 613100 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.02866779089376048 | 61000 | 59300 | 50716.45 | |
| 140 | 613100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 208400 | 208400 | 213680.95 | |
| 253 | 613100 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 0 | 0 | 50392.6 | |
| 351 | 613100 | 1 | הוצאות - 96-510-59 | שכר | 0.07361963190184051 | 35000 | 32600 | 32172.82 | |
| 400 | 613100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 471 | 613100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.11111111111111116 | 10000 | 9000 | 8522.25 | |
| 500 | 613100 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 613100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 17500 | 17500 | 17499.89 | |
| 512 | 613100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 500 | 500 | 98 | |
| 522 | 613100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 5300 | 5300 | 4780 | |
| 544 | 613100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 27800 | 27800 | 15768.86 | |
| 561 | 613100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 19277.5 | |
| 562 | 613100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 3800 | 3800 | 3800 | |
| 571 | 613100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 45600 | 45600 | 45600 | |
| 580 | 613100 | 1 | פעולות שונות | גמיש | 0 | 11500 | 11500 | 11234.2 | |
| 596 | 613100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0.06000000000000005 | 10600 | 10000 | 8927 | |
| 613100 סך הכל | משרד מנכ"ל העירייה | 0.055285103500825494 | 2492900 | 2362300 | 2108999.83 | ||||
| 0 | 613200 | 1 | מז' תיפעול ומינהל | ||||||
| 100 | 613200 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 613200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.3655075939248601 | 317500 | 500400 | 487226.22 | |
| 119 | 613200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.1861885528519358 | 1204100 | 1015100 | 947288.01 | |
| 122 | 613200 | 1 | ביגוד | שכר | -0.026431718061673992 | 22100 | 22700 | 21395.65 | |
| 126 | 613200 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.21116504854368934 | 49900 | 41200 | 63973.1 | |
| 130 | 613200 | 1 | שעות נוספות | שכר | -0.7340425531914894 | 10000 | 37600 | 36396 | |
| 140 | 613200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.12880886426592797 | 125800 | 144400 | 127294.3 | |
| 253 | 613200 | 1 | שרותי כח - אדם | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 350 | 613200 | 1 | ליסינג - 73-627-69 | שכר | 0.04444444444444451 | 47000 | 45000 | 43377.9 | |
| 351 | 613200 | 1 | הוצאות - 73-627-69 | שכר | 0 | 20000 | 20000 | 15097.55 | |
| 400 | 613200 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 470 | 613200 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 18914.24 | |
| 471 | 613200 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 22000 | 22000 | 17386.54 | |
| 492 | 613200 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.25684874647185785 | 447600 | 602300 | 491526 | |
| 500 | 613200 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 613200 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 11500 | 11500 | 9499.15 | |
| 512 | 613200 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 600 | 600 | 888.6 | |
| 522 | 613200 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 12300 | 12300 | 12062.92 | |
| 541 | 613200 | 1 | משלוחים | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 95047.64 | |
| 544 | 613200 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 58800 | 58800 | 47187.01 | |
| 562 | 613200 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 3300 | 3300 | 2516.32 | |
| 563 | 613200 | 1 | הדפסת פרטיכלים | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 0 | |
| 571 | 613200 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.0009727626459143934 | 102700 | 102800 | 102800 | |
| 580 | 613200 | 1 | סקר חשמל | קשיח | -0.52 | 60000 | 125000 | 47904 | |
| 581 | 613200 | 1 | סקר תקשורת | קשיח | 0 | 25000 | 25000 | 0 | |
| 582 | 613200 | 1 | סקר מוני מים | קשיח | 0 | 49000 | 49000 | 40600 | |
| 781 | 613200 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0 | 9600 | 9600 | 708.28 | |
| 794 | 613200 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.01906412478336228 | 58800 | 57700 | 56855 | |
| 613200 סך הכל | מז' תיפעול ומינהל | -0.08209817449575807 | 2780600 | 3029300 | 2685944.43 | ||||
| 0 | 613220 | 1 | האגף למערכות מידע ותקשוב | ||||||
| 435 | 613220 | 1 | תחזוקת תוכנה | קשיח | 0 | 1070000 | 1070000 | 1029436.39 | |
| 438 | 613220 | 1 | תחזוקת חומרה-חוזה | קשיח | 0 | 290600 | 290600 | 71489.92 | |
| 439 | 613220 | 1 | שאילתות מינהל האוכלוסין | קשיח | 0 | 56000 | 56000 | 48717.3 | |
| 471 | 613220 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 60 | |
| 492 | 613220 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0 | 108000 | 108000 | 94795 | |
| 511 | 613220 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 2919.69 | |
| 521 | 613220 | 1 | השתלמויות עובדים | גמיש | 0 | 28800 | 28800 | 4540 | |
| 522 | 613220 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 2053.9 | |
| 561 | 613220 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 900 | 900 | 399.3 | |
| 723 | 613220 | 1 | חומרים אוזלים | גמיש | 0 | 105000 | 105000 | 46488.98 | |
| 743 | 613220 | 1 | אחזקה עפ"י קריאה | גמיש | 0 | 70000 | 70000 | 18778.98 | |
| 753 | 613220 | 1 | שכר עובדי אוטומציה | קשיח | 0 | 4800000 | 4800000 | 3575284.5 | |
| 755 | 613220 | 1 | תוכניתנים חיצוניים | גמיש | 0 | 360000 | 360000 | 499803.4 | |
| 794 | 613220 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.0219780219780219 | 18600 | 18200 | 17911 | |
| 931 | 613220 | 1 | רכישות / העברה לתב"ר | גמיש | 0 | 700000 | 700000 | 1099487.14 | |
| 932 | 613220 | 1 | קיזוז עלויות תאגיד | גמיש | 0 | -693000 | -693000 | 0 | |
| 934 | 613220 | 1 | רכישות | גמיש | 0 | 67200 | 67200 | 1218 | |
| 613220 סך הכל | אגף למע' מידע ותקשוב | 5.7209056193663343e-05 | 6992300 | 6991900 | 6513383.5 | ||||
| 0 | 613221 | 1 | האגף למערכות מידע ותקשוב | ||||||
| 571 | 613221 | 1 | שרותי מיכון וענ"א | קשיח | 5.7209056193663343e-05 | -6992300 | -6991900 | -6091500 | |
| 613221 סך הכל | אגף למע' מידע ותקשוב | 5.7209056193663343e-05 | -6992300 | -6991900 | -6091500 | ||||
| 0 | 613300 | 1 | גנזך ומוזיאון | ||||||
| 100 | 613300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 613300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.02689486552567244 | 126000 | 122700 | 119546.38 | |
| 119 | 613300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.05506607929515428 | 47900 | 45400 | 45057.85 | |
| 122 | 613300 | 1 | ביגוד | שכר | -0.046511627906976716 | 4100 | 4300 | 3494.9 | |
| 126 | 613300 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.5647058823529412 | 13300 | 8500 | 6778.2 | |
| 130 | 613300 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 140 | 613300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.008264462809917328 | 24400 | 24200 | 23637.7 | |
| 253 | 613300 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 613300 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 410 | 613300 | 1 | השתת במס ועד בית | קשיח | 0 | 5000 | 5000 | 3600 | |
| 420 | 613300 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | 1377 | |
| 423 | 613300 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 431 | 613300 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 3200 | 3200 | 3955.18 | |
| 432 | 613300 | 1 | מים | קשיח | 0 | 800 | 800 | 1185.9 | |
| 433 | 613300 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1724.82 | |
| 471 | 613300 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 600 | 600 | 526.34 | |
| 561 | 613300 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 400 | 400 | 52 | |
| 562 | 613300 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 900 | 900 | 0 | |
| 565 | 613300 | 1 | צילומי מיקרופיש | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 566 | 613300 | 1 | צילומים לארכיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 571 | 613300 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 22900 | 22900 | 22900 | |
| 721 | 613300 | 1 | חמרים-חחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 600 | 600 | 140.56 | |
| 722 | 613300 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 500 | 500 | ||
| 751 | 613300 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | 859 | |
| 752 | 613300 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.04060913705583746 | 20500 | 19700 | 18969.58 | |
| 753 | 613300 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 757 | 613300 | 1 | שרותי גניזה | גמיש | 0.2 | 18000 | 15000 | 12550 | |
| 794 | 613300 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 2014 | |
| 613300 סך הכל | גנזך ומוזיאון | 0.051118210862619806 | 296100 | 281700 | 268369.41 | ||||
| 0 | 613400 | 1 | רשום תכולה | ||||||
| 100 | 613400 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 613400 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.20122574055158315 | 117600 | 97900 | 96719.51 | |
| 119 | 613400 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 613400 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 2400 | 2400 | 1939.9 | |
| 126 | 613400 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.015625 | 6500 | 6400 | 5075.85 | |
| 130 | 613400 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 613400 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 1.2647058823529411 | 23100 | 10200 | 17018.45 | |
| 400 | 613400 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 561 | 613400 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 571 | 613400 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 11300 | 11300 | 11300 | |
| 710 | 613400 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0.2 | 30000 | 25000 | 25000 | |
| 961 | 613400 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 613400 סך הכל | רשום תכולה | 0.24608355091383816 | 190900 | 153200 | 157053.71 | ||||
| 0 | 615000 | 1 | מנגנון | ||||||
| 100 | 615000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 615000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.26360140718317926 | 900100 | 1222300 | 1099636.82 | |
| 119 | 615000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.3734145610706081 | 1375200 | 1001300 | 713978.6 | |
| 122 | 615000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.16113744075829395 | 49000 | 42200 | 35746.3 | |
| 126 | 615000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.11772151898734173 | 88300 | 79000 | 65342.2 | |
| 130 | 615000 | 1 | שעות נוספות | שכר | -0.7580645161290323 | 6000 | 24800 | 24040.8 | |
| 140 | 615000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.11730418943533705 | 306700 | 274500 | 286165.95 | |
| 253 | 615000 | 1 | עובדי חברות כח-אדם | שכר | 0 | 0 | 0 | 75670.2 | |
| 255 | 615000 | 1 | מ"מ עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 50000 | 50000 | 49720 | |
| 400 | 615000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 471 | 615000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 14910.34 | |
| 500 | 615000 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 615000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1999.95 | |
| 512 | 615000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 500 | 500 | 476.9 | |
| 521 | 615000 | 1 | השתלמויות-ימי עיון | גמיש | 0.08749999999999991 | 87000 | 80000 | 79973 | |
| 522 | 615000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 523 | 615000 | 1 | השתתפות באירגונים | גמיש | 0 | 85000 | 85000 | 84962.2 | |
| 524 | 615000 | 1 | קורסים מקצועיים | גמיש | 0 | 70000 | 70000 | 58462 | |
| 525 | 615000 | 1 | השתת' בשכר לימוד | גמיש | 0 | 67000 | 67000 | 62064.5 | |
| 526 | 615000 | 1 | חברות-עמותות השתל' | גמיש | -0.1071428571428571 | 500000 | 560000 | 411982 | |
| 527 | 615000 | 1 | עמותת "שלך" | גמיש | 0 | 170000 | 0 | 0 | |
| 540 | 615000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 615000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 1000 | 1000 | 731.9 | |
| 550 | 615000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 250000 | 250000 | 371101.68 | |
| 561 | 615000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 562 | 615000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 3800 | 3800 | 996.93 | |
| 565 | 615000 | 1 | מיזעור מיסמכים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 571 | 615000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.0007331378299120228 | 136300 | 136400 | 106400 | |
| 580 | 615000 | 1 | בדיקות פסיכוטכניות | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 58615.88 | |
| 581 | 615000 | 1 | בדיקות רפואיות | גמיש | 2.3333333333333335 | 50000 | 15000 | 13369 | |
| 582 | 615000 | 1 | יעוץ משפטי | גמיש | 0.017721518987341867 | 402000 | 395000 | 379560 | |
| 780 | 615000 | 1 | פעולות רווחה | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 935 | |
| 781 | 615000 | 1 | טיפול בפנסיונרים | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 9989.97 | |
| 782 | 615000 | 1 | עובד מצטיין | גמיש | 0 | 48000 | 48000 | 46840 | |
| 783 | 615000 | 1 | השתלמות מקצועית לעובדים | גמיש | 0 | 240000 | 240000 | 153933.48 | |
| 900 | 615000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | 0 | |||||
| 932 | 615000 | 1 | רכישות | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 4014 | |
| 961 | 615000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 615000 סך הכל | מנגנון | 0.0505707906820001 | 4987900 | 4747800 | 4211619.6 | ||||
| 0 | 616000 | 1 | פיתוח משאבי אנוש | ||||||
| 100 | 616000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 616000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.02125539687811351 | 307500 | 301100 | 295534.93 | |
| 119 | 616000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.12403100775193798 | 261000 | 232200 | 230611.08 | |
| 122 | 616000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.03508771929824572 | 11800 | 11400 | 9820.9 | |
| 126 | 616000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.05681818181818188 | 18600 | 17600 | 13941.1 | |
| 130 | 616000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.03536977491961424 | 32200 | 31100 | 30121.2 | |
| 140 | 616000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.1049382716049383 | 89500 | 81000 | 89329.6 | |
| 470 | 616000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 831.09 | |
| 471 | 616000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 2148.44 | |
| 511 | 616000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | 1499.35 | |
| 522 | 616000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 561 | 616000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 104 | |
| 571 | 616000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 45600 | 45600 | 45600 | |
| 780 | 616000 | 1 | פיתוח משאבי אנוש | גמיש | 0 | 408000 | 408000 | 249070.02 | |
| 616000 סך הכל | פיתוח משאבי אנוש | 0.04050854888206934 | 1186700 | 1140500 | 969611.71 | ||||
| 0 | 617000 | 1 | שרות משפטי | ||||||
| 100 | 617000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 617000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.017366592990211593 | 311200 | 316700 | 293131.21 | |
| 119 | 617000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.04799876132228842 | 2459400 | 2583400 | 2305445.11 | |
| 122 | 617000 | 1 | ביגוד | שכר | -0.2406639004149378 | 36600 | 48200 | 55841.05 | |
| 126 | 617000 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.089051094890511 | 62400 | 68500 | 66441.2 | |
| 130 | 617000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 1.4130434782608696 | 33300 | 13800 | 21237.15 | |
| 140 | 617000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.029389312977099236 | 269700 | 262000 | 270536.3 | |
| 253 | 617000 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 350 | 617000 | 1 | ליסינג - 72-523-71 | שכר | -0.19047619047619047 | 34000 | 42000 | 5082.58 | |
| 351 | 617000 | 1 | הוצאות - 72-523-71 | שכר | 0.0625 | 17000 | 16000 | 2053.56 | |
| 400 | 617000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 470 | 617000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 9000 | 9000 | 4507.69 | |
| 471 | 617000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 35000 | 35000 | 30922.8 | |
| 511 | 617000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 11000 | 11000 | 9653.87 | |
| 512 | 617000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 1037 | |
| 522 | 617000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 35000 | 35000 | 28402.49 | |
| 540 | 617000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 617000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 4300 | 4300 | 3670.47 | |
| 561 | 617000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 1158 | |
| 571 | 617000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.0006249999999999867 | 159900 | 160000 | 100000 | |
| 581 | 617000 | 1 | ייעוץ משפטי | גמיש | -0.05882352941176472 | 1600000 | 1700000 | 1836359.87 | |
| 582 | 617000 | 1 | הוצאות משפטיות | גמיש | 0 | 600000 | 600000 | 2363570.74 | |
| 741 | 617000 | 1 | כריכת ספרים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 753 | 617000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 617000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 617000 סך הכל | שרות משפטי | -0.03843354939159571 | 5681800 | 5908900 | 7399051.09 | ||||
| 0 | 618000 | 1 | תכנון אסטרטגי+מידע | ||||||
| 110 | 618000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.04488078541374474 | 149000 | 142600 | 134702.08 | |
| 119 | 618000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.1462669997224535 | 413000 | 360300 | 351793.63 | |
| 122 | 618000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.01298701298701288 | 7800 | 7700 | 6126 | |
| 126 | 618000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.05263157894736836 | 18000 | 17100 | 13563 | |
| 130 | 618000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 140 | 618000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.010903426791277204 | 63500 | 64200 | 63016.55 | |
| 253 | 618000 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 618000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 3507.6 | |
| 511 | 618000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1999.27 | |
| 522 | 618000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 300 | 300 | 0 | |
| 540 | 618000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 618000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 618000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 562 | 618000 | 1 | שנתון סטטיסטי | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 49999.36 | |
| 571 | 618000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 45600 | 45600 | 45600 | |
| 580 | 618000 | 1 | סקרים | גמיש | 0 | 85000 | 85000 | 84825.8 | |
| 582 | 618000 | 1 | ריכוז נתונים ומידע | גמיש | 0 | 83000 | 83000 | 77229.58 | |
| 753 | 618000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 618000 | 1 | עבוד נתונים לשנתון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 618000 | 1 | כנס תוכנית עבודה | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | |
| 782 | 618000 | 1 | פרוייקט ג'ויינט(הכ') | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 618000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 618000 סך הכל | תכנון אסטרטגי+מידע | 0.06514586532134237 | 971200 | 911800 | 882362.87 | ||||
| 0 | 619000 | 1 | בחירות:רשות מקומית | ||||||
| 130 | 619000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | 619000 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 619000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 980 | 619000 | 1 | בחירות:רשות מקומית | גמיש | 0 | 1384000 | 0 | 0 | |
| 981 | 619000 | 1 | שכר בחירות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 619000 סך הכל | בחירות:רשות מקומית | 0 | 1384000 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 620000 | 1 | מינהל כספי | ||||||
| 0 | 621000 | 1 | הנהלת הגזברות | ||||||
| 0 | 621100 | 1 | משרד גזבר העירייה | ||||||
| 100 | 621100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 621100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.05215053763440869 | 587100 | 558000 | 536741.49 | |
| 119 | 621100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.07800175284837851 | 246000 | 228200 | 206913.18 | |
| 122 | 621100 | 1 | ביגוד | שכר | 0.01298701298701288 | 7800 | 7700 | 6126 | |
| 126 | 621100 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.022727272727272707 | 18000 | 17600 | 13974 | |
| 130 | 621100 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.7777777777777777 | 1600 | 900 | 971.55 | |
| 140 | 621100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.2697841726618706 | 35300 | 27800 | 32041.55 | |
| 253 | 621100 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 0 | 0 | 21891.92 | |
| 350 | 621100 | 1 | ליסינג - 27-392-70 | שכר | 0.030878859857482288 | 43400 | 42100 | 39065.8 | |
| 351 | 621100 | 1 | הוצאות - 27-392-70 | שכר | 0 | 16000 | 16000 | 13720.44 | |
| 470 | 621100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0.13207547169811318 | 12000 | 10600 | 9414.88 | |
| 471 | 621100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 9600 | 9600 | 6377.46 | |
| 492 | 621100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.09082338152105596 | 289300 | 318200 | 259633 | |
| 500 | 621100 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 621100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 11000 | 11000 | 10999.11 | |
| 512 | 621100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 5800 | 5800 | 1137.6 | |
| 522 | 621100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 7700 | 7700 | 6174.96 | |
| 540 | 621100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 621100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 10000 | 10000 | 7172.09 | |
| 561 | 621100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 562 | 621100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 3707 | |
| 571 | 621100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 57100 | 57100 | 57100 | |
| 580 | 621100 | 1 | יעוץ כלכלי | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 2143 | |
| 781 | 621100 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0 | 9600 | 9600 | 5546.9 | |
| 794 | 621100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.015625 | 6500 | 6400 | 6340 | |
| 961 | 621100 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 621100 סך הכל | משרד גזבר העירייה | 0.021465473331877982 | 1403800 | 1374300 | 1247191.93 | ||||
| 0 | 621200 | 1 | תקציבים ובקרה | ||||||
| 100 | 621200 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 621200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.02457614696829047 | 1996400 | 2046700 | 2040340.28 | |
| 119 | 621200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.24393514567841024 | 2040800 | 1640600 | 1655958.35 | |
| 122 | 621200 | 1 | ביגוד | שכר | -0.1357220412595005 | 79600 | 92100 | 76880 | |
| 126 | 621200 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.08225616921269097 | 156200 | 170200 | 138578.5 | |
| 130 | 621200 | 1 | שעות נוספות | שכר | -0.03327787021630613 | 116200 | 120200 | 112098.4 | |
| 140 | 621200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.007660283097418841 | 605100 | 600500 | 604495.1 | |
| 253 | 621200 | 1 | עובד חיצוני | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 621200 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 470 | 621200 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 1822.51 | |
| 471 | 621200 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 21300 | 21300 | 21166.99 | |
| 511 | 621200 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 2290.09 | |
| 522 | 621200 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 5815.98 | |
| 561 | 621200 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 563 | 621200 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 8100 | 8100 | 8091.37 | |
| 571 | 621200 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.0007955449482895949 | 125600 | 125700 | 125700 | |
| 580 | 621200 | 1 | יעוץ כלכלי | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 48976 | |
| 700 | 621200 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 621200 סך הכל | תקציבים ובקרה | 0.06613713398946386 | 5221300 | 4897400 | 4842213.57 | ||||
| 0 | 621300 | 1 | הנה"ח המרכזית | ||||||
| 100 | 621300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 621300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.32756916996047436 | 268700 | 202400 | 298936.54 | |
| 119 | 621300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.006933076552720241 | 1045700 | 1038500 | 892349.73 | |
| 122 | 621300 | 1 | ביגוד | שכר | 0.202020202020202 | 23800 | 19800 | 17913.2 | |
| 126 | 621300 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.237467018469657 | 46900 | 37900 | 35369.45 | |
| 130 | 621300 | 1 | שעות נוספות | שכר | 1.2598425196850394 | 28700 | 12700 | 29534.25 | |
| 140 | 621300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.06726457399103136 | 142800 | 133800 | 135681.65 | |
| 200 | 621300 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 210 | 621300 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 253 | 621300 | 1 | עובדת חברה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 621300 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 438 | 621300 | 1 | תוכנת ניירות ערך | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 470 | 621300 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | 1140.56 | |
| 471 | 621300 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 13000 | 13000 | 12996.21 | |
| 511 | 621300 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1983.22 | |
| 522 | 621300 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 2148.98 | |
| 561 | 621300 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 4095.6 | |
| 562 | 621300 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 4922 | |
| 563 | 621300 | 1 | הדפסת דוחות | קשיח | -0.33333333333333337 | 10000 | 15000 | 5041.2 | |
| 570 | 621300 | 1 | שידורי תנועות בנק | קשיח | -0.4666666666666667 | 16000 | 30000 | 6282.17 | |
| 571 | 621300 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.0008748906386701893 | 228400 | 228600 | 153600 | |
| 580 | 621300 | 1 | יעוץ חיצוני | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 700 | 621300 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 753 | 621300 | 1 | עובדת חברה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 757 | 621300 | 1 | שרותי הנה"ח | קשיח | 0.2 | 180000 | 150000 | 64011 | |
| 961 | 621300 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 621300 סך הכל | הנה"ח המרכזית | 0.06326298365404504 | 2055500 | 1933200 | 1666005.76 | ||||
| 0 | 621500 | 1 | מחלקת שכר | ||||||
| 110 | 621500 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.04470502015390254 | 285100 | 272900 | 266568.79 | |
| 119 | 621500 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.5632219793943178 | 500700 | 320300 | 282924.16 | |
| 122 | 621500 | 1 | ביגוד | שכר | 0.056451612903225756 | 13100 | 12400 | 11393.8 | |
| 126 | 621500 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.0826446280991735 | 26200 | 24200 | 24292.15 | |
| 130 | 621500 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.29085872576177296 | 46600 | 36100 | 33994.25 | |
| 140 | 621500 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.0019193857965451588 | 52200 | 52100 | 55159.5 | |
| 253 | 621500 | 1 | עובדת חברה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 621500 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 3925.79 | |
| 512 | 621500 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 1000 | 0 | 0 | |
| 540 | 621500 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 621500 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0.09375 | 35000 | 32000 | 29563.8 | |
| 561 | 621500 | 1 | שיכפולים | גמיש | -1 | 0 | 1000 | 0 | |
| 565 | 621500 | 1 | ארכיבאות מגנטית | גמיש | 1.1428571428571428 | 15000 | 7000 | 13159 | |
| 566 | 621500 | 1 | מצבת גימלאים | גמיש | -0.6 | 10000 | 25000 | 0 | |
| 570 | 621500 | 1 | תשלום לאוטומציה | קשיח | 0.027397260273972712 | 750000 | 730000 | 700747.71 | |
| 571 | 621500 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.0008741258741258306 | 114300 | 114400 | 114400 | |
| 753 | 621500 | 1 | עובדת חברה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 757 | 621500 | 1 | שרותי חשבות שכר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 764 | 621500 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 621500 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 621500 סך הכל | מחלקת שכר | 0.13595684687998033 | 1853200 | 1631400 | 1536128.95 | ||||
| 0 | 621800 | 1 | פרוייקטים מיוחדים | ||||||
| 110 | 621800 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.0940140845070423 | 310700 | 284000 | 284529.84 | |
| 119 | 621800 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.05660377358490565 | 100800 | 95400 | 94536.13 | |
| 122 | 621800 | 1 | ביגוד | שכר | 0.01098901098901095 | 9200 | 9100 | 8024 | |
| 126 | 621800 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.025210084033613356 | 12200 | 11900 | 9453 | |
| 130 | 621800 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.1223021582733812 | 31200 | 27800 | 28950.75 | |
| 140 | 621800 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.018439716312056764 | 69200 | 70500 | 67464.25 | |
| 471 | 621800 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 500 | 500 | 428.6 | |
| 522 | 621800 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | 2352.48 | |
| 571 | 621800 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 11300 | 11300 | 11300 | |
| 580 | 621800 | 1 | יעוץ חיצוני | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 2900 | |
| 621800 סך הכל | פרוייקטים מיוחדים | -0.04764890282131662 | 607600 | 638000 | 509939.05 | ||||
| 0 | 622000 | 1 | שומה | ||||||
| 100 | 622000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 622000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.21119226417035286 | 766800 | 972100 | 942031 | |
| 119 | 622000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.21140752316106703 | 1085300 | 895900 | 671285.35 | |
| 122 | 622000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.0024271844660195274 | 41300 | 41200 | 36581.55 | |
| 126 | 622000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.1301907968574636 | 100700 | 89100 | 118570.45 | |
| 130 | 622000 | 1 | שעות נוספות | שכר | -0.06488888888888888 | 105200 | 112500 | 106331.75 | |
| 140 | 622000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.07171853856562926 | 205800 | 221700 | 189597.75 | |
| 253 | 622000 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | -1 | 0 | 58400 | 64335.8 | |
| 492 | 622000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.09073233959818539 | 140300 | 154300 | 125867 | |
| 544 | 622000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 1 | 200 | 100 | 0 | |
| 563 | 622000 | 1 | הדפסת פרטיכלים | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 15893.9 | |
| 571 | 622000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.0007288629737609575 | 274200 | 274400 | 132200 | |
| 580 | 622000 | 1 | סקרים | גמיש | 0 | 900000 | 900000 | 740270.94 | |
| 581 | 622000 | 1 | הוצ' משפטיות - ועדת ערר | גמיש | 0 | 800000 | 800000 | 758675.16 | |
| 753 | 622000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 622000 | 1 | הוצ' חברי ועדת ערר | גמיש | 0 | 40000 | 40000 | 16720 | |
| 794 | 622000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.02499999999999991 | 8200 | 8000 | 7848 | |
| 961 | 622000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 622000 סך הכל | שומה | -0.02170836327214931 | 4493000 | 4592700 | 3926208.65 | ||||
| 0 | 623100 | 1 | מחלקת ההכנסות | ||||||
| 110 | 623100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.030265748031496065 | 418700 | 406400 | 445072.42 | |
| 119 | 623100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.09668954380298755 | 1086600 | 990800 | 1076429.93 | |
| 122 | 623100 | 1 | ביגוד | שכר | 0.020958083832335328 | 34100 | 33400 | 26868.4 | |
| 126 | 623100 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.14190981432360739 | 64700 | 75400 | 59849.85 | |
| 130 | 623100 | 1 | שעות נוספות | שכר | -0.14823815309842037 | 70100 | 82300 | 66087.7 | |
| 140 | 623100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.02442910249601704 | 183700 | 188300 | 179381.2 | |
| 471 | 623100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 125000 | 125000 | 119940.84 | |
| 511 | 623100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 9999.77 | |
| 541 | 623100 | 1 | משלוחים | קשיח | 0 | 400000 | 400000 | 245946.63 | |
| 562 | 623100 | 1 | הדפסות | קשיח | 0 | 430000 | 430000 | 201538.63 | |
| 571 | 623100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.00470746469401484 | 148000 | 148700 | 112300 | |
| 623100 סך הכל | מחלקת ההכנסות | 0.027886378576618354 | 2970900 | 2890300 | 2543415.37 | ||||
| 0 | 623200 | 1 | גביה | ||||||
| 100 | 623200 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 623200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.04983001457017977 | 1080800 | 1029500 | 994522.44 | |
| 119 | 623200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.06359189378057306 | 761000 | 715500 | 649845.34 | |
| 122 | 623200 | 1 | ביגוד | שכר | 0.11141304347826098 | 40900 | 36800 | 33203.95 | |
| 126 | 623200 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.0641509433962264 | 84600 | 79500 | 67431.95 | |
| 130 | 623200 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.0359897172236503 | 80600 | 77800 | 70304.85 | |
| 140 | 623200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.04512126339537503 | 185300 | 177300 | 184440.3 | |
| 253 | 623200 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 0 | 0 | 22700 | |
| 492 | 623200 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.09082156611039793 | 283300 | 311600 | 254277 | |
| 542 | 623200 | 1 | מענה קולי | קשיח | 0 | 680000 | 680000 | 183460.22 | |
| 544 | 623200 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 278000 | 278000 | 173488.78 | |
| 550 | 623200 | 1 | פירסומים | גמיש | -0.33333333333333337 | 10000 | 15000 | 1169.4 | |
| 571 | 623200 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.0006974473427255878 | 716400 | 716900 | 341350 | |
| 572 | 623200 | 1 | אוטומציה - עיקולי רכב | קשיח | 0 | 216000 | 0 | ||
| 581 | 623200 | 1 | הוצאות משפטיות | גמיש | 0 | 1000000 | 1000000 | 984083.63 | |
| 582 | 623200 | 1 | אגרות משפט | קשיח | -0.6 | 200000 | 500000 | -39256.77 | |
| 756 | 623200 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0 | 134000 | 134000 | 124818.75 | |
| 757 | 623200 | 1 | אכיפת גביה | גמיש | 0.2142857142857142 | 1700000 | 1400000 | 1890893.99 | |
| 758 | 623200 | 1 | אכיפת גביה - חניה | גמיש | 0 | 3200000 | 3200000 | 3723819.09 | |
| 759 | 623200 | 1 | אכיפת עישון - מילגם | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 9700 | |
| 794 | 623200 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.024691358024691468 | 8300 | 8100 | 7949 | |
| 623200 סך הכל | גביה | 0.028824662813102142 | 10679200 | 10380000 | 9678201.92 | ||||
| 0 | 623700 | 1 | הקופה | ||||||
| 119 | 623700 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.061255742725880635 | 207900 | 195900 | 184153.53 | |
| 122 | 623700 | 1 | ביגוד | שכר | 0.6071428571428572 | 4500 | 2800 | 2233.8 | |
| 126 | 623700 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.7413793103448276 | 10100 | 5800 | 4594.55 | |
| 253 | 623700 | 1 | עובדת חברה | שכר | 0 | 0 | 0 | 16479 | |
| 400 | 623700 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 441 | 623700 | 1 | ביטוח כספים | קשיח | 0 | 3200 | 3200 | 3200 | |
| 571 | 623700 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 45600 | 45600 | 34425 | |
| 623700 סך הכל | הקופה | 0.0710619818397158 | 271300 | 253300 | 245085.88 | ||||
| 0 | 630000 | 1 | הוצאות מימון | ||||||
| 0 | 631000 | 1 | עמלות והוצ' בנקאיות | ||||||
| 610 | 631000 | 1 | עמלות תשלומי דלפק | קשיח | 0.6666666666666667 | 1000000 | 600000 | 872407.64 | |
| 611 | 631000 | 1 | עמלות כרטיסי אשראי | קשיח | 0.17647058823529416 | 2000000 | 1700000 | 1355511.72 | |
| 612 | 631000 | 1 | עמלת תשלום חוזרים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 4380.45 | |
| 613 | 631000 | 1 | עמלות הוראות קבע | קשיח | -0.33333333333333337 | 100000 | 150000 | 91243.37 | |
| 614 | 631000 | 1 | עמלות שקים מעותדים | קשיח | -1 | 0 | 10000 | 26 | |
| 615 | 631000 | 1 | סרטים מגנטיים-גביה | קשיח | -1 | 0 | 10000 | 2220.4 | |
| 616 | 631000 | 1 | דמי ניהול חשבון | קשיח | 0 | 25000 | 25000 | 26669.65 | |
| 617 | 631000 | 1 | העברות בין בנקים | קשיח | 0.25 | 25000 | 20000 | 22636.52 | |
| 619 | 631000 | 1 | ע'אחרות+פנקסי שקים | קשיח | -0.7 | 150000 | 500000 | 102470.28 | |
| 694 | 631000 | 1 | החזר הצמדת פק' פינוי פסולת | קשיח | 0 | 15000 | 0 | 15977 | |
| 631000 סך הכל | עמלות והוצ' בנקאיות | 0.09950248756218905 | 3315000 | 3015000 | 2493543.03 | ||||
| 0 | 632000 | 1 | הוצאות מימון | ||||||
| 620 | 632000 | 1 | ריבית על משיכת יתר | קשיח | 0 | 10000 | 10000 | -4071.44 | |
| 621 | 632000 | 1 | שיערוך פקדון ספריה | קשיח | -1 | 0 | 10000 | 0 | |
| 622 | 632000 | 1 | ריבית והצמדה לפיקדון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 632000 סך הכל | הוצאות מימון | -0.5 | 10000 | 20000 | -4071.44 | ||||
| 0 | 633000 | 1 | הנחות למשלמי מס | ||||||
| 860 | 633000 | 1 | הנחות למשלמים מראש | קשיח | 0.023076923076922995 | 665000 | 650000 | 620089.51 | |
| 861 | 633000 | 1 | הנחות למשלמ'בה'קבע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 633000 סך הכל | הנחות למשלמי מס | 0.023076923076922995 | 665000 | 650000 | 620089.51 | ||||
| 0 | 640000 | 1 | פרעון מלוות | ||||||
| 0 | 648000 | 1 | פרעון מלוות - עצמי | ||||||
| 691 | 648000 | 1 | תשלומים ע"ח הקרן | קשיח | -0.2528915710802926 | 9346700 | 12510500 | 12907657.08 | |
| 692 | 648000 | 1 | תשלומים ע"ח הריבית | קשיח | -0.1689209588792947 | 2752700 | 3312200 | 3948511.76 | |
| 693 | 648000 | 1 | תש' ע"ח הצמדה וערך | קשיח | -0.3254612963416703 | 3578900 | 5305700 | 4762605.04 | |
| 694 | 648000 | 1 | תשל' ע"ח קרן-מים | קשיח | -0.7242640057889325 | 724000 | 2625700 | 3960664 | |
| 695 | 648000 | 1 | תשל' ע"ח ריבית-מים | קשיח | -0.27105866928875777 | 222400 | 305100 | 497952 | |
| 696 | 648000 | 1 | תשל' ע"ח הצמדה-מים | קשיח | -0.8037190082644627 | 237500 | 1210000 | 1729895 | |
| 697 | 648000 | 1 | תשל' ע"ח קרן-ביוב | קשיח | -0.14351081530782028 | 205900 | 240400 | 274959 | |
| 698 | 648000 | 1 | תשל' ע"ח ריבית-ביוב | קשיח | -0.12686567164179108 | 70200 | 80400 | 92975 | |
| 699 | 648000 | 1 | תשל' ע"ח הצמדה-ביוב | קשיח | -0.25511432009626955 | 61900 | 83100 | 84881 | |
| 648000 סך הכל | פרעון מלוות - עצמי | -0.3300302651413347 | 17200200 | 25673100 | 28260099.88 | ||||
| 0 | 700000 | 1 | שרותים מקומיים | ||||||
| 0 | 710000 | 1 | תברואה | ||||||
| 0 | 711100 | 1 | מינהל תברואה | ||||||
| 110 | 711100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.04524337817223678 | 3014900 | 2884400 | 2697731.92 | |
| 119 | 711100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.07246376811594202 | 268800 | 289800 | 128014.72 | |
| 122 | 711100 | 1 | ביגוד | שכר | -0.2821939586645469 | 90300 | 125800 | 120530.6 | |
| 126 | 711100 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.059294871794871806 | 132200 | 124800 | 99051 | |
| 130 | 711100 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.03750268643885657 | 965500 | 930600 | 911792.1 | |
| 140 | 711100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.043657817109144625 | 530700 | 508500 | 501419.9 | |
| 470 | 711100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 3062.16 | |
| 471 | 711100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 21000 | 21000 | 16965.53 | |
| 492 | 711100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.0905797101449275 | 225900 | 248400 | 202666 | |
| 511 | 711100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 2155.36 | |
| 512 | 711100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 6939.9 | |
| 522 | 711100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 396 | |
| 544 | 711100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0.25806451612903225 | 3900 | 3100 | 987.56 | |
| 550 | 711100 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 900 | 900 | 0 | |
| 561 | 711100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1642.2 | |
| 562 | 711100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 5600 | 5600 | 502 | |
| 571 | 711100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.0007955449482895949 | 125600 | 125700 | 125700 | |
| 596 | 711100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0.06188089966204413 | 911200 | 858100 | 764758 | |
| 794 | 711100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.019255455712451797 | 79400 | 77900 | 76776 | |
| 711100 סך הכל | מינהל תברואה | 0.027519840632329817 | 6395900 | 6224600 | 5661090.950000001 | ||||
| 0 | 711200 | 1 | הדבקת מודעות | ||||||
| 757 | 711200 | 1 | הדבקת מודעות-קבלן | קשיח | -0.496551724137931 | 73000 | 145000 | 57528 | |
| 711200 סך הכל | הדבקת מודעות | -0.496551724137931 | 73000 | 145000 | 57528 | ||||
| 0 | 712200 | 1 | נקוי רחובות | ||||||
| 255 | 712200 | 1 | ניקוי מגרשים - עובדים | שכר | 0.10747663551401865 | 237000 | 214000 | 165132.24 | |
| 400 | 712200 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 431 | 712200 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 12000 | 12000 | -8214.56 | |
| 441 | 712200 | 1 | ביטוח מחסנים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 712200 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 1734 | |
| 715 | 712200 | 1 | עבודות קבלניות רכב | גמיש | 0.1278195488721805 | 900000 | 798000 | 755892.91 | |
| 716 | 712200 | 1 | השכרת מכונת טיאוט | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 722 | 712200 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 9800 | 9800 | 4780.24 | |
| 723 | 712200 | 1 | שקיות אשפה | גמיש | 0 | 52000 | 52000 | 50877.3 | |
| 745 | 712200 | 1 | תיקון נזקים | קשיח | 0 | 24000 | 24000 | 0 | |
| 752 | 712200 | 1 | אספקת ג'טר | גמיש | 0 | 156000 | 156000 | 45971.3 | |
| 754 | 712200 | 1 | סיירת נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 364558.55 | |
| 758 | 712200 | 1 | נקוי רח'בקבלנות | גמיש | 0.06442577030812324 | 19000000 | 17850000 | 14766010.37 | |
| 759 | 712200 | 1 | פנוי גזם | גמיש | 0.04680851063829783 | 4920000 | 4700000 | 4421203.34 | |
| 794 | 712200 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.019774011299435124 | 180500 | 177000 | 174478 | |
| 900 | 712200 | 1 | הוצאות חד פעמיות | 0 | |||||
| 934 | 712200 | 1 | רכישת סלי אשפה | גמיש | -1 | 0 | 120000 | 119392 | |
| 935 | 712200 | 1 | מתקני איסוף גללים | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 0 | |
| 712200 סך הכל | נקוי רחובות | 0.057095403374779474 | 25522300 | 24143800 | 20861815.689999998 | ||||
| 0 | 712300 | 1 | איסוף וביעור אשפה | ||||||
| 100 | 712300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 712300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.029162548593266058 | 7809800 | 7588500 | 7714340.74 | |
| 119 | 712300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.0407343660355709 | 1337600 | 1394400 | 1153242.57 | |
| 122 | 712300 | 1 | ביגוד | שכר | -0.018055973517905555 | 326300 | 332300 | 374485.9 | |
| 126 | 712300 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.020865029341447405 | 469700 | 460100 | 606323.99 | |
| 130 | 712300 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.03750898998653818 | 5626100 | 5422700 | 5476549 | |
| 140 | 712300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.00137174211248281 | 292000 | 291600 | 279130 | |
| 253 | 712300 | 1 | אספקת עובדים | שכר | 0.1315068493150684 | 1239000 | 1095000 | 652266.54 | |
| 255 | 712300 | 1 | אספקת פועלים | שכר | 0.007299270072992803 | 138000 | 137000 | 89691 | |
| 437 | 712300 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 10000 | 10000 | 9396 | |
| 596 | 712300 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0.0619053503027307 | 1718800 | 1618600 | 1481143.38 | |
| 742 | 712300 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 46000 | 46000 | 38281.8 | |
| 750 | 712300 | 1 | מיחזור ופסולת בנין | קשיח | 0.09688581314878886 | 317000 | 289000 | 407669 | |
| 752 | 712300 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.05102040816326525 | 10300 | 9800 | 9600 | |
| 754 | 712300 | 1 | פינוי אשפה - פחים | קשיח | 0.1271262309758281 | 5036000 | 4468000 | 5555005.1 | |
| 757 | 712300 | 1 | פנוי אשפה בקבלנות | קשיח | 0.0482162162162163 | 9696000 | 9250000 | 8279851.31 | |
| 758 | 712300 | 1 | פנוי אשפה (מהכנסה) | קשיח | 0.1626541397533765 | 7920000 | 6812000 | 4916608.5 | |
| 759 | 712300 | 1 | שינוע אשפה | קשיח | 0 | 77000 | 0 | 108928.12 | |
| 794 | 712300 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.020092735703245657 | 132000 | 129400 | 127592 | |
| 830 | 712300 | 1 | השתת'באיגוד תברואה | קשיח | 0.17300801910936703 | 27500000 | 23444000 | 20893000 | |
| 931 | 712300 | 1 | רכישת אשפתונים | גמיש | -1 | 0 | 420000 | 417606.33 | |
| 712300 סך הכל | איסוף וביעור אשפה | 0.10255242144692045 | 69701600 | 63218400 | 58590711.279999994 | ||||
| 0 | 712500 | 1 | אח'שירותים צבוריים | ||||||
| 110 | 712500 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.01164079822616415 | 182500 | 180400 | 165048.21 | |
| 119 | 712500 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 712500 | 1 | ביגוד | שכר | -0.35106382978723405 | 6100 | 9400 | 9174.85 | |
| 126 | 712500 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.011235955056179803 | 9000 | 8900 | 6987 | |
| 130 | 712500 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.13030746705710095 | 77200 | 68300 | 47725.25 | |
| 140 | 712500 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.030219780219780223 | 35300 | 36400 | 34528.5 | |
| 255 | 712500 | 1 | מסגרים חיצוניים | שכר | 0.029283850391417898 | 355000 | 344900 | 358247.92 | |
| 722 | 712500 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 26585.12 | |
| 751 | 712500 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0.046875 | 33500 | 32000 | 14942 | |
| 752 | 712500 | 1 | נקיון שרותים צבורי | קשיח | 0.04850746268656714 | 562000 | 536000 | 469535.12 | |
| 794 | 712500 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.02127659574468077 | 14400 | 14100 | 13886 | |
| 931 | 712500 | 1 | עבודות בטיחות ח"פ | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 11567 | |
| 933 | 712500 | 1 | רכישת תגים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 712500 סך הכל | אח'שירותים צבוריים | 0.03480568128609329 | 1326000 | 1281400 | 1158226.97 | ||||
| 0 | 712600 | 1 | תחנת המעבר | ||||||
| 110 | 712600 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.014925373134328401 | 190400 | 187600 | 174281.23 | |
| 122 | 712600 | 1 | ביגוד | שכר | -0.35416666666666663 | 6200 | 9600 | 9457.8 | |
| 126 | 712600 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.011235955056179803 | 9000 | 8900 | 6987 | |
| 130 | 712600 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.0376301040832665 | 129600 | 124900 | 117555.5 | |
| 140 | 712600 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.03389830508474567 | 36600 | 35400 | 34827.3 | |
| 431 | 712600 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 68300 | 68300 | 58102.4 | |
| 432 | 712600 | 1 | מים | קשיח | 0 | 54500 | 54500 | 49946.4 | |
| 476 | 712600 | 1 | אחזקת גנרטור ומשקל | קשיח | -0.6666666666666667 | 2000 | 6000 | 870 | |
| 511 | 712600 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 500 | 500 | 299.76 | |
| 540 | 712600 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0.04477611940298498 | 14000 | 13400 | 6832.95 | |
| 571 | 712600 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 45600 | 45600 | 45600 | |
| 722 | 712600 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 1200 | 1200 | 136.92 | |
| 751 | 712600 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 64604 | |
| 756 | 712600 | 1 | שמ' תחנה+מ'גרוטאות | קשיח | -0.4291666666666667 | 137000 | 240000 | 356623.87 | |
| 758 | 712600 | 1 | הפעלת תחנת המעבר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 1521355.46 | |
| 712600 סך הכל | תחנת המעבר | -0.12626578322290283 | 698900 | 799900 | 2447480.59 | ||||
| 0 | 713300 | 1 | פיקוח עסקים+מוסדות | ||||||
| 110 | 713300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.4616064848931466 | 365300 | 678500 | 648424.8 | |
| 119 | 713300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.27119108512970413 | 1391700 | 1094800 | 1028593.12 | |
| 122 | 713300 | 1 | ביגוד | שכר | -0.109375 | 45600 | 51200 | 56034.1 | |
| 126 | 713300 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.02614379084967322 | 74500 | 76500 | 63642.5 | |
| 130 | 713300 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.05990783410138256 | 23000 | 21700 | 21455.85 | |
| 140 | 713300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.08680947012401363 | 289200 | 266100 | 263235 | |
| 253 | 713300 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 0 | 0 | 31168.57 | |
| 470 | 713300 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 4600 | 4600 | 1943.25 | |
| 471 | 713300 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 26647.75 | |
| 511 | 713300 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 7999.55 | |
| 522 | 713300 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 544 | 713300 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0.13636363636363646 | 25000 | 22000 | 18062.89 | |
| 550 | 713300 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 12000 | 12000 | 7694.2 | |
| 561 | 713300 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 956.4 | |
| 562 | 713300 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 13000 | 13000 | 8456.7 | |
| 571 | 713300 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.0007930214115781098 | 126000 | 126100 | 125700 | |
| 581 | 713300 | 1 | דו"ח רשם החברות | גמיש | 0.25 | 2500 | 2000 | 2000 | |
| 750 | 713300 | 1 | מנגנון לסגירת עסקים | קשיח | 0 | 138600 | 138600 | 6728 | |
| 761 | 713300 | 1 | בדיקות זיהום אוויר | גמיש | 0.1 | 55000 | 50000 | 30000 | |
| 780 | 713300 | 1 | עיר בריאה ומקיימת | גמיש | -0.410958904109589 | 215000 | 365000 | 184898.79 | |
| 931 | 713300 | 1 | רכישות | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 25284 | |
| 932 | 713300 | 1 | ציוד בטיחותי אישי | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 1577 | |
| 713300 סך הכל | פיקוח עסקים+מוסדות | -0.047094556256466746 | 2855000 | 2996100 | 2560502.47 | ||||
| 0 | 714000 | 1 | שרות וטרינרי | ||||||
| 110 | 714000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.11153024016094548 | 884000 | 795300 | 850056.15 | |
| 119 | 714000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.061785453660909706 | 873000 | 822200 | 756399.7 | |
| 122 | 714000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.0037174721189590088 | 27000 | 26900 | 24288.85 | |
| 126 | 714000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.17422434367541761 | 49200 | 41900 | 33291 | |
| 130 | 714000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.06525911708253362 | 55500 | 52100 | 55405.2 | |
| 140 | 714000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.04036458333333326 | 159800 | 153600 | 140353.9 | |
| 253 | 714000 | 1 | עובדי כ"א | שכר | 0 | 0 | 0 | 24086 | |
| 433 | 714000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0.25 | 2500 | 2000 | 1836.33 | |
| 437 | 714000 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 1879.2 | |
| 470 | 714000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | 310.66 | |
| 471 | 714000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.17647058823529416 | 10000 | 8500 | 6869.78 | |
| 511 | 714000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 5500 | 5500 | 3464.64 | |
| 522 | 714000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 1000 | 0 | 0 | |
| 540 | 714000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | -0.19354838709677424 | 10000 | 12400 | 3184.94 | |
| 544 | 714000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0.25 | 15000 | 12000 | 11539.72 | |
| 550 | 714000 | 1 | פירסומים | גמיש | 1.5 | 25000 | 10000 | 3210.9 | |
| 561 | 714000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 2200 | 2200 | 371 | |
| 562 | 714000 | 1 | הדפסות | גמיש | -0.16666666666666663 | 30000 | 36000 | 19294.82 | |
| 571 | 714000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 34200 | 34200 | 34200 | |
| 585 | 714000 | 1 | בדיקות בשר | גמיש | 0 | 5800 | 5800 | 0 | |
| 596 | 714000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0.0617128463476071 | 84300 | 79400 | 70756 | |
| 721 | 714000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
| 722 | 714000 | 1 | לוחיות ושבבים | גמיש | 0.2 | 18000 | 15000 | 14227.4 | |
| 723 | 714000 | 1 | חומר חיסון לכלבים | קשיח | 0.05833333333333335 | 127000 | 120000 | 116241.28 | |
| 742 | 714000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0.15 | 11500 | 10000 | 5182.41 | |
| 751 | 714000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 4355 | |
| 752 | 714000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.04477611940298498 | 56000 | 53600 | 52000 | |
| 757 | 714000 | 1 | הסגרת כלבים | קשיח | 0.8 | 18000 | 10000 | 33.5 | |
| 758 | 714000 | 1 | הסגר-בעלי חיים | קשיח | 0.5072463768115942 | 312000 | 207000 | 109687.7 | |
| 759 | 714000 | 1 | עיקור חתולים | גמיש | 0.5294117647058822 | 130000 | 85000 | 153120 | |
| 780 | 714000 | 1 | מוקד ארצי לחיסונים | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 26855 | |
| 931 | 714000 | 1 | רכישת אקדח מרדים | גמיש | -0.5 | 10000 | 20000 | 2841 | |
| 714000 סך הכל | שרות וטרינרי | 0.12647313528370807 | 2991800 | 2655900 | 2525342.08 | ||||
| 0 | 715300 | 1 | הדברת מזיקים | ||||||
| 110 | 715300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.03069736403069734 | 308900 | 299700 | 286272.38 | |
| 122 | 715300 | 1 | ביגוד | שכר | -0.23809523809523814 | 11200 | 14700 | 15156.55 | |
| 126 | 715300 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.06976744186046502 | 13800 | 12900 | 10275 | |
| 130 | 715300 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.2634529147982063 | 112700 | 89200 | 80579.6 | |
| 140 | 715300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.23938879456706286 | 44800 | 58900 | 41965.1 | |
| 550 | 715300 | 1 | פעולות הסברה | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 9208 | |
| 596 | 715300 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0.06175173282923763 | 168500 | 158700 | 141423 | |
| 722 | 715300 | 1 | חומרי הדברה | גמיש | 0 | 19200 | 19200 | 15137.8 | |
| 742 | 715300 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 3400 | 3400 | 2763 | |
| 757 | 715300 | 1 | פעולות הדברה | גמיש | 0.049180327868852514 | 64000 | 61000 | 25720 | |
| 758 | 715300 | 1 | לוכד נחשים | קשיח | 0.05 | 31500 | 30000 | 28157 | |
| 715300 סך הכל | הדברת מזיקים | 0.039213148699365874 | 803000 | 772700 | 656657.43 | ||||
| 0 | 720000 | 1 | שמירה ובטחון | ||||||
| 0 | 721000 | 1 | מינהל שמירה ובטחון | ||||||
| 100 | 721000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 721000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.031129900076863892 | 268300 | 260200 | 250095.72 | |
| 119 | 721000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.106525037936267 | 729200 | 659000 | 632232.25 | |
| 122 | 721000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.3172413793103448 | 19100 | 14500 | 11597.65 | |
| 126 | 721000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.17314487632508824 | 33200 | 28300 | 29742.8 | |
| 130 | 721000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.7777777777777777 | 40000 | 22500 | 32922.25 | |
| 140 | 721000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.009765625 | 152100 | 153600 | 154192.5 | |
| 253 | 721000 | 1 | עובד חיצוני | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 721000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 437 | 721000 | 1 | אחזקת לחצני מצוקה | קשיח | 0 | 150000 | 150000 | 142216.4 | |
| 470 | 721000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 2227 | |
| 471 | 721000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 13800 | 13800 | 10465.26 | |
| 500 | 721000 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 721000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 40000 | 40000 | 28565.79 | |
| 522 | 721000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 400 | 400 | 0 | |
| 550 | 721000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 721000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 9000 | |
| 562 | 721000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 900 | |
| 571 | 721000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 57100 | 57100 | 57100 | |
| 596 | 721000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0.0617128463476071 | 84300 | 79400 | 70756 | |
| 710 | 721000 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 1900 | 1900 | 0 | |
| 722 | 721000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 7500 | 7500 | 5583.22 | |
| 740 | 721000 | 1 | ציוד חרום | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 4239 | |
| 742 | 721000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 17409.3 | |
| 780 | 721000 | 1 | סדרי ביטחון+הדרכה | גמיש | 0 | 27200 | 27200 | 23528.33 | |
| 781 | 721000 | 1 | מטווחים | גמיש | 0 | 7400 | 7400 | 3343 | |
| 782 | 721000 | 1 | ארועים עירוניים | גמיש | 0 | 1500000 | 0 | ||
| 931 | 721000 | 1 | גידור ועזרים - מוס"ח | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 44478 | |
| 932 | 721000 | 1 | רזרבה-מערכות אזעקה | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 49999.08 | |
| 933 | 721000 | 1 | רכישה ותחזוקת נשק | גמיש | 0 | 20700 | 20700 | 6050 | |
| 721000 סך הכל | מינהל שמירה ובטחון | 0.9533037037037038 | 3296200 | 1687500 | 1586643.55 | ||||
| 0 | 721100 | 1 | מחלקת בטיחות | ||||||
| 580 | 721100 | 1 | השתלמויות והדרכות | גמיש | -0.4 | 60000 | 100000 | 24123.9 | |
| 581 | 721100 | 1 | יעוץ בטיחות | גמיש | 0 | 159000 | 159000 | 137768.96 | |
| 751 | 721100 | 1 | עבודות בטיחות | גמיש | 0 | 180000 | 180000 | 78658 | |
| 780 | 721100 | 1 | פעילות שוטפת | גמיש | -0.4 | 30000 | 50000 | 11560.45 | |
| 721100 סך הכל | מחלקת בטיחות | -0.12269938650306744 | 429000 | 489000 | 252111.31 | ||||
| 0 | 722100 | 1 | משמר אזרחי | ||||||
| 110 | 722100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.03229166666666661 | 99100 | 96000 | 97642.8 | |
| 122 | 722100 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 1800 | 1800 | 1464 | |
| 126 | 722100 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.014705882352941124 | 6900 | 6800 | 5343 | |
| 431 | 722100 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 37400 | 37400 | 33102.04 | |
| 433 | 722100 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | 2491.09 | |
| 450 | 722100 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 4400 | 4400 | 2983 | |
| 470 | 722100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 784.16 | |
| 471 | 722100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 4744.63 | |
| 511 | 722100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 9200 | 9200 | 8987.41 | |
| 561 | 722100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
| 722 | 722100 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 500 | 500 | 0 | |
| 742 | 722100 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 7600 | 7600 | 5127 | |
| 751 | 722100 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 5300 | 5300 | 4644 | |
| 780 | 722100 | 1 | מטווחים | גמיש | 0 | 15800 | 15800 | 10643 | |
| 781 | 722100 | 1 | בסיסים חדשים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 782 | 722100 | 1 | ארועים והסברה | גמיש | 0 | 9600 | 9600 | 9566 | |
| 783 | 722100 | 1 | תחזוקת משקי"ם | גמיש | 0 | 14000 | 14000 | 12475.16 | |
| 794 | 722100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.019607843137254832 | 5200 | 5100 | 5031 | |
| 722100 סך הכל | משמר אזרחי | 0.014679715302491125 | 228100 | 224800 | 205028.29 | ||||
| 0 | 722200 | 1 | סיירת ביטחון | ||||||
| 780 | 722200 | 1 | הפעלת הסיירת | קשיח | 0 | 0 | 0 | -3064 | |
| 722200 סך הכל | סיירת ביטחון | 0 | 0 | 0 | -3064 | ||||
| 0 | 723000 | 1 | הג"א | ||||||
| 110 | 723000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.04024096385542175 | 431700 | 415000 | 416146.93 | |
| 119 | 723000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.4604715672676838 | 105300 | 72100 | 58765.12 | |
| 122 | 723000 | 1 | ביגוד | שכר | -0.4375 | 16200 | 28800 | 26865.6 | |
| 126 | 723000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.2623762376237624 | 25500 | 20200 | 16029 | |
| 130 | 723000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.005540166204986097 | 72600 | 72200 | 77588.15 | |
| 140 | 723000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.2162534435261707 | 88300 | 72600 | 79589.15 | |
| 253 | 723000 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 0 | 0 | 1383 | |
| 410 | 723000 | 1 | השתתפות בועד בית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 13097.88 | |
| 423 | 723000 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.024599542334096114 | 179100 | 174800 | 137200 | |
| 431 | 723000 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 43100 | 43100 | 28118.8 | |
| 432 | 723000 | 1 | מים | קשיח | 0 | 4500 | 4500 | 0 | |
| 433 | 723000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 611 | |
| 450 | 723000 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 0 | |
| 471 | 723000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 2200 | 2200 | 1632.52 | |
| 477 | 723000 | 1 | אחז'מקלטים צבוריים | גמיש | -0.8148148148148149 | 100000 | 540000 | 540488.4 | |
| 522 | 723000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 571 | 723000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 11300 | 11300 | 11300 | |
| 710 | 723000 | 1 | הובלות | גמיש | 0 | 1400 | 1400 | 0 | |
| 721 | 723000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 1.3333333333333335 | 1400 | 600 | 449.4 | |
| 722 | 723000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0.03870967741935494 | 16100 | 15500 | 2506.2 | |
| 744 | 723000 | 1 | אחזקת ציוד | גמיש | 0 | 6700 | 6700 | 232 | |
| 751 | 723000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 10600 | 10600 | 10600 | |
| 781 | 723000 | 1 | הסברה וארועים | גמיש | 0 | 6700 | 6700 | 5387.45 | |
| 794 | 723000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.019374068554396384 | 68400 | 67100 | 66111 | |
| 812 | 723000 | 1 | השתת'בתקציב הג"א | קשיח | 0.06891531181752009 | 881000 | 824200 | 824203.85 | |
| 813 | 723000 | 1 | השתתפות בתרגילים | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 1908.2 | |
| 931 | 723000 | 1 | התחשבנות הג"א מקומי | גמיש | 0.001094091903719896 | 183000 | 182800 | 0 | |
| 933 | 723000 | 1 | הוצאות חד-פעמיות | גמיש | 0 | 5300 | 5300 | 5206.6 | |
| 723000 סך הכל | הג"א | -0.12277036177210288 | 2267200 | 2584500 | 2325420.25 | ||||
| 0 | 724000 | 1 | כבוי אש | ||||||
| 421 | 724000 | 1 | אגרת כיבוי אש | קשיח | 0 | 500000 | 500000 | 471872 | |
| 830 | 724000 | 1 | הש'-איגוד כיבוי אש | קשיח | 0.1734500000000001 | 7040700 | 6000000 | 7823000 | |
| 724000 סך הכל | כבוי אש | 0.16010769230769228 | 7540700 | 6500000 | 8294872 | ||||
| 0 | 726000 | 1 | מל"ח ופס"ח | ||||||
| 0 | 726100 | 1 | מל"ח | ||||||
| 100 | 726100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 726100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 119 | 726100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.06501726121979279 | 185100 | 173800 | 173254.04 | |
| 122 | 726100 | 1 | ביגוד | שכר | 0.25 | 3500 | 2800 | 2892.9 | |
| 126 | 726100 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.19767441860465118 | 6900 | 8600 | 6783.15 | |
| 130 | 726100 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 1600 | 0 | 1625.8 | |
| 140 | 726100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.02941176470588236 | 29700 | 30600 | 28589.35 | |
| 470 | 726100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | 399.01 | |
| 471 | 726100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 3400 | 3400 | 2603.21 | |
| 492 | 726100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.09055118110236215 | 92400 | 101600 | 82858 | |
| 500 | 726100 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 726100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 500 | 500 | 1244.25 | |
| 521 | 726100 | 1 | השתלמויות לפס"ח | קשיח | 0 | 45000 | 45000 | 3960.18 | |
| 540 | 726100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | -0.19354838709677424 | 5000 | 6200 | 2318.86 | |
| 544 | 726100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0.16666666666666674 | 700 | 600 | 0 | |
| 550 | 726100 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 726100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 571 | 726100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 22900 | 22900 | 22900 | |
| 596 | 726100 | 1 | אחזקת רכב מל"ח | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 700 | 726100 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 722 | 726100 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 1179.8 | |
| 743 | 726100 | 1 | אחזקת ציוד לש'חרום | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 10852 | |
| 753 | 726100 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 781 | 726100 | 1 | תרגילים וארועים | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 3663 | |
| 794 | 726100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.02564102564102555 | 8000 | 7800 | 7648 | |
| 900 | 726100 | 1 | הוצאות חד פעמיות | 0 | |||||
| 931 | 726100 | 1 | רכישת ציוד לשע"ח | גמיש | 0 | 24200 | 24200 | 15375.14 | |
| 932 | 726100 | 1 | הצטיידות חרום | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 726100 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 726100 סך הכל | מל"ח | 0.0019924728802303004 | 452600 | 451700 | 368146.69 | ||||
| 0 | 730000 | 1 | תכנון ובנין עיר | ||||||
| 0 | 731000 | 1 | משרד מהנדס הרשות | ||||||
| 100 | 731000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 731000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.11612079965971922 | 623400 | 705300 | 709634.3 | |
| 119 | 731000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.13316080461122226 | 963300 | 850100 | 652712.26 | |
| 122 | 731000 | 1 | ביגוד | שכר | -0.14592274678111583 | 19900 | 23300 | 21111.6 | |
| 126 | 731000 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.15517241379310343 | 39200 | 46400 | 41074.7 | |
| 130 | 731000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.03555045871559637 | 90300 | 87200 | 82761.15 | |
| 140 | 731000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.057478005865102544 | 180300 | 170500 | 138486.65 | |
| 350 | 731000 | 1 | ליסינג - 62-155-60 | שכר | 0.030456852791878264 | 40600 | 39400 | 37918.74 | |
| 351 | 731000 | 1 | הוצאות - 62-155-60 | שכר | 0 | 17000 | 17000 | 15073.03 | |
| 441 | 731000 | 1 | בטוח אחריות מקצועי | קשיח | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | |
| 470 | 731000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 22000 | 22000 | 16325.76 | |
| 471 | 731000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 44000 | 44000 | 42723.13 | |
| 492 | 731000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.00290228958400518 | 622000 | 620200 | 506010 | |
| 511 | 731000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 11000 | 11000 | 10999.57 | |
| 512 | 731000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 4064 | |
| 522 | 731000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 4401.48 | |
| 544 | 731000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0.16129032258064524 | 90000 | 77500 | 72253.61 | |
| 562 | 731000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 565 | 731000 | 1 | צילום מפות | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
| 570 | 731000 | 1 | מיפוי פוטוגרמטרי | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 0 | |
| 571 | 731000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.008724100327153872 | 185000 | 183400 | 183400 | |
| 580 | 731000 | 1 | נסחים והערות הזהרה | גמיש | 2.3333333333333335 | 100000 | 30000 | 25267 | |
| 581 | 731000 | 1 | יעוץ תח' השבחה ממ"י | קשיח | 0 | 20000 | 20000 | 15939.7 | |
| 582 | 731000 | 1 | הוצאות משפטיות | גמיש | 0.0714285714285714 | 750000 | 700000 | 662771.76 | |
| 583 | 731000 | 1 | מדידות | גמיש | 0 | 145000 | 145000 | 119173 | |
| 584 | 731000 | 1 | הזנת נתונים למחשב | גמיש | 0 | 150000 | 150000 | 180304.01 | |
| 596 | 731000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0.05 | 10500 | 10000 | 8927 | |
| 700 | 731000 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 753 | 731000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 781 | 731000 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | -1 | 0 | 9600 | 5283 | |
| 794 | 731000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.019108280254777066 | 16000 | 15700 | 15496 | |
| 961 | 731000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 731000 סך הכל | משרד מהנדס הרשות | 0.03918578758834346 | 4293500 | 4131600 | 3612111.45 | ||||
| 0 | 732000 | 1 | תכנון עיר | ||||||
| 100 | 732000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 732000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.05277625068719072 | 344600 | 363800 | 318857.18 | |
| 119 | 732000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.16399999999999992 | 1542300 | 1325000 | 1135845.89 | |
| 122 | 732000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.08156028368794321 | 30500 | 28200 | 25499.7 | |
| 126 | 732000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.04621072088724576 | 56600 | 54100 | 42949.5 | |
| 130 | 732000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.032258064516129004 | 22400 | 21700 | 1818.9 | |
| 140 | 732000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.03261348611723225 | 219500 | 226900 | 212900.3 | |
| 253 | 732000 | 1 | ע' חיצוני (אדריכל) | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 732000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 471 | 732000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 5428.95 | |
| 511 | 732000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | 2499.02 | |
| 562 | 732000 | 1 | הדפסות | גמיש | -1 | 0 | 300 | 0 | |
| 571 | 732000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.013767209011264159 | 81000 | 79900 | 79900 | |
| 952 | 732000 | 1 | תכניות | גמיש | 0 | 80000 | 80000 | 62326.83 | |
| 961 | 732000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 732000 סך הכל | תכנון עיר | 0.08993791088385672 | 2387400 | 2190400 | 1888026.27 | ||||
| 0 | 732200 | 1 | חזות העיר | ||||||
| 110 | 732200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.6396478445658773 | 118700 | 329400 | 311485.19 | |
| 119 | 732200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.7151956323930846 | 565500 | 329700 | 237513.28 | |
| 122 | 732200 | 1 | ביגוד | שכר | 0.4475524475524475 | 20700 | 14300 | 11583.7 | |
| 126 | 732200 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.48290598290598297 | 34700 | 23400 | 18495 | |
| 130 | 732200 | 1 | שעות נוספות | שכר | -0.5771604938271605 | 13700 | 32400 | 38738.75 | |
| 140 | 732200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.4965116279069768 | 128700 | 86000 | 99058.45 | |
| 471 | 732200 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.33333333333333326 | 8000 | 6000 | 5626.23 | |
| 550 | 732200 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 4830.6 | |
| 561 | 732200 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 452 | |
| 562 | 732200 | 1 | הדפסות | גמיש | 0.5 | 30000 | 20000 | 18714.39 | |
| 580 | 732200 | 1 | יעוץ חיצוני | גמיש | 0 | 70000 | 70000 | 11890 | |
| 581 | 732200 | 1 | פיקוח ואחז' סככות אוטובוס | גמיש | 0.875 | 150000 | 80000 | 0 | |
| 585 | 732200 | 1 | משפטי שילוט | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 28616.73 | |
| 754 | 732200 | 1 | אח' והחלפת לוחות שכונתיים | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 38783 | |
| 755 | 732200 | 1 | אחז' מספרים לבתים | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 2088 | |
| 757 | 732200 | 1 | מספרים לבתים חדשים | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 56668 | |
| 758 | 732200 | 1 | החלפת לוחות מודעות | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 126000 | |
| 759 | 732200 | 1 | מפות עירוניות | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 760 | 732200 | 1 | הצבת סככות אוטובוס | גמיש | 1 | 100000 | 50000 | 51236 | |
| 780 | 732200 | 1 | אחזקת ינשולים | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 1381 | |
| 931 | 732200 | 1 | התקנת מתקנים | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 9971 | |
| 932 | 732200 | 1 | אחזקת שילוט | גמיש | 0.25 | 250000 | 200000 | 139559.4 | |
| 933 | 732200 | 1 | ציוד בטיחותי אישי | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 2514.35 | |
| 732200 סך הכל | חזות העיר | 0.1495911495911495 | 1912000 | 1663200 | 1215205.07 | ||||
| 0 | 732400 | 1 | מחלקת התנועה | ||||||
| 100 | 732400 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 119 | 732400 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.026594337126223833 | 775900 | 755800 | 618854.68 | |
| 122 | 732400 | 1 | ביגוד | שכר | -0.22023809523809523 | 13100 | 16800 | 17563.85 | |
| 126 | 732400 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.3066202090592335 | 19900 | 28700 | 29862.6 | |
| 130 | 732400 | 1 | שעות נוספות | שכר | -1 | 0 | 31600 | 12810.85 | |
| 140 | 732400 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.01730103806228378 | 85200 | 86700 | 80067.15 | |
| 470 | 732400 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 1213.89 | |
| 471 | 732400 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 6525.28 | |
| 561 | 732400 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 1621.7 | |
| 580 | 732400 | 1 | יעוץ חיצוני | גמיש | 0.15366430260047292 | 488000 | 423000 | 308502.52 | |
| 581 | 732400 | 1 | סריקת תוכניות | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 0 | |
| 582 | 732400 | 1 | בדיקת רופא - חנית נכים | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 27840 | |
| 584 | 732400 | 1 | הזנת נתונים למחשב | גמיש | 0.3 | 143000 | 110000 | 100299.98 | |
| 757 | 732400 | 1 | אחזקת רמזורים | קשיח | 0.003976143141153132 | 505000 | 503000 | 339274.49 | |
| 758 | 732400 | 1 | תיכנון תנועה ורמזורים | קשיח | 0 | 200000 | 200000 | 0 | |
| 759 | 732400 | 1 | אח' תמרור : ג'-7 ה'-8 | קשיח | -0.570957095709571 | 130000 | 303000 | 164075.56 | |
| 732400 סך הכל | מחלקת התנועה | -0.03849761588368639 | 2460100 | 2558600 | 1708512.55 | ||||
| 0 | 733000 | 1 | רשוי בניה | ||||||
| 100 | 733000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 733000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.039158508644032475 | 997800 | 960200 | 898503.97 | |
| 119 | 733000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.03240155452544835 | 2066500 | 2135700 | 1850366.93 | |
| 122 | 733000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.04158415841584162 | 52600 | 50500 | 41238.4 | |
| 126 | 733000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.04651162790697683 | 112500 | 107500 | 85234.85 | |
| 130 | 733000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.5290519877675841 | 50000 | 32700 | 28525.55 | |
| 140 | 733000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.004913294797687762 | 347700 | 346000 | 332190.8 | |
| 253 | 733000 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 0 | 0 | 3923 | |
| 471 | 733000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.5 | 30000 | 20000 | 17652.63 | |
| 511 | 733000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | 2499.91 | |
| 550 | 733000 | 1 | פירסומים ושילוט | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 109488.9 | |
| 561 | 733000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 1534.12 | |
| 562 | 733000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 563 | 733000 | 1 | תיקי רישוי | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 25682 | |
| 564 | 733000 | 1 | פרטיכל - משנה | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 10874.8 | |
| 565 | 733000 | 1 | כיבוד לוועדות משנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 570 | 733000 | 1 | מיחשוב רישוי+הטלים | קשיח | 0 | 8000 | 8000 | 6959.5 | |
| 571 | 733000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.00556438791732905 | 253000 | 251600 | 251600 | |
| 580 | 733000 | 1 | שכ"ט שמאים | קשיח | 0 | 1000000 | 1000000 | 1409258 | |
| 581 | 733000 | 1 | שכ"ט שמאים מכריעים | גמיש | 0.0714285714285714 | 1500000 | 1400000 | 1153411.66 | |
| 733000 סך הכל | רשוי בניה | 0.0163711410329741 | 6574600 | 6468700 | 6228945.02 | ||||
| 0 | 733300 | 1 | פיקוח על הבניה | ||||||
| 100 | 733300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 733300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.030606860158311378 | 195300 | 189500 | 181858.07 | |
| 119 | 733300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.07281652689711593 | 1573500 | 1466700 | 1291297.09 | |
| 122 | 733300 | 1 | ביגוד | שכר | -0.0060240963855421326 | 33000 | 33200 | 27637.7 | |
| 126 | 733300 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.03924646781789631 | 66200 | 63700 | 50553 | |
| 130 | 733300 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.19238095238095232 | 62600 | 52500 | 52174.65 | |
| 140 | 733300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.023149905123339698 | 269600 | 263500 | 240753.15 | |
| 471 | 733300 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.5 | 15000 | 10000 | 8935.51 | |
| 570 | 733300 | 1 | תוכנת רישוי בניה | קשיח | 0 | 8000 | 8000 | 7560.5 | |
| 571 | 733300 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.011644832605531397 | 69500 | 68700 | 68700 | |
| 757 | 733300 | 1 | מבנים מסוכנים-פרטי | גמיש | 0 | 35000 | 35000 | 16760 | |
| 758 | 733300 | 1 | מב' מסוכנים-ציבורי | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 5693.08 | |
| 759 | 733300 | 1 | הריסת מבנים | גמיש | 1.5 | 250000 | 100000 | 126457.21 | |
| 733300 סך הכל | פיקוח על הבניה | 0.12469575799721833 | 2587700 | 2300800 | 2078379.96 | ||||
| 0 | 734000 | 1 | מיחשוב יעודי קרקע | ||||||
| 570 | 734000 | 1 | חב' לאוטומציה | קשיח | 0 | 16000 | 16000 | 13059 | |
| 572 | 734000 | 1 | מעקב תב"ע | קשיח | 0 | 4500 | 4500 | 2502.3 | |
| 734000 סך הכל | מיחשוב יעודי קרקע | 0 | 20500 | 20500 | 15561.3 | ||||
| 0 | 735000 | 1 | בנית מבני ציבור | ||||||
| 110 | 735000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.04454976303317526 | 881600 | 844000 | 812884.36 | |
| 119 | 735000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 163300 | 0 | 0 | |
| 122 | 735000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.004901960784313708 | 20500 | 20400 | 17296.8 | |
| 126 | 735000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.02108433734939763 | 33900 | 33200 | 26304 | |
| 130 | 735000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.015993907083015957 | 133400 | 131300 | 126722.6 | |
| 140 | 735000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.04615384615384621 | 136000 | 130000 | 122776.6 | |
| 420 | 735000 | 1 | כבוי אש | גמיש | 0 | 1000 | 0 | 1000 | |
| 433 | 735000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1973.15 | |
| 470 | 735000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 3670 | |
| 471 | 735000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 33000 | 33000 | 33874.22 | |
| 511 | 735000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 4340.81 | |
| 522 | 735000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0.25 | 3000 | 2400 | 2202 | |
| 562 | 735000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1992 | |
| 571 | 735000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.0010917030567685337 | 91500 | 91600 | 91600 | |
| 735000 סך הכל | בנית מבני ציבור | 0.16217668278455744 | 1514200 | 1302900 | 1246636.54 | ||||
| 0 | 736000 | 1 | אח' נכסים ציבוריים | ||||||
| 100 | 736000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 736000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.05150040551500412 | 1037200 | 986400 | 968307.62 | |
| 119 | 736000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.07732181425485951 | 249400 | 231500 | 236964.78 | |
| 122 | 736000 | 1 | ביגוד | שכר | -0.03821656050955413 | 45300 | 47100 | 52686.35 | |
| 126 | 736000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.022455089820359264 | 68300 | 66800 | 112291.13 | |
| 130 | 736000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.034123770965876155 | 178800 | 172900 | 166675.2 | |
| 140 | 736000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.021170610211706187 | 164000 | 160600 | 165348 | |
| 492 | 736000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0 | 173900 | 173900 | 152635 | |
| 580 | 736000 | 1 | ייעוץ חשמל | גמיש | -1 | 0 | 50000 | 0 | |
| 596 | 736000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0.06179125202499414 | 458800 | 432100 | 385120 | |
| 742 | 736000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 3022.76 | |
| 794 | 736000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.016129032258064502 | 12600 | 12400 | 12177 | |
| 931 | 736000 | 1 | ציוד חד פעמי | גמיש | 0 | 12000 | 12000 | 6487.6 | |
| 961 | 736000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 736000 סך הכל | אח' נכסים ציבוריים | 0.023227123835453334 | 2405300 | 2350700 | 2261715.44 | ||||
| 0 | 736100 | 1 | אח' נכסים ציבוריים | ||||||
| 423 | 736100 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.023227123835453334 | -2405300 | -2350700 | -1828400 | |
| 736100 סך הכל | אח' נכסים ציבוריים | 0.023227123835453334 | -2405300 | -2350700 | -1828400 | ||||
| 0 | 741000 | 1 | מינהל נכס'ציבוריים | ||||||
| 110 | 741000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 119 | 741000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.03750000000000009 | 605900 | 584000 | 565871.4 | |
| 122 | 741000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.019607843137254832 | 5200 | 5100 | 4084 | |
| 126 | 741000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.06976744186046502 | 13800 | 12900 | 10275 | |
| 140 | 741000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.005586592178770999 | 17800 | 17900 | 17499.9 | |
| 350 | 741000 | 1 | ליסינג - 62-156-60 | שכר | -0.16289592760180993 | 37000 | 44200 | 42538.58 | |
| 351 | 741000 | 1 | הוצאות - 62-156-60 | שכר | -0.1 | 36000 | 40000 | 35950.51 | |
| 471 | 741000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 6124.81 | |
| 492 | 741000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.09073233959818539 | 140300 | 154300 | 125867 | |
| 511 | 741000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 11000 | 11000 | 11022.24 | |
| 512 | 741000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 500 | 500 | 484.5 | |
| 522 | 741000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0.1428571428571428 | 4000 | 3500 | 1584 | |
| 550 | 741000 | 1 | פירסומים | גמיש | -0.5 | 500 | 1000 | 0 | |
| 561 | 741000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 800 | 800 | 52.2 | |
| 562 | 741000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 600 | 600 | 0 | |
| 565 | 741000 | 1 | מפות | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1392 | |
| 571 | 741000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 57100 | 57100 | 57100 | |
| 781 | 741000 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0 | 9600 | 9600 | 3087.08 | |
| 741000 סך הכל | מינהל נכס'ציבוריים | -0.002522333158171297 | 949100 | 951500 | 882933.22 | ||||
| 0 | 741100 | 1 | אגף התשתיות | ||||||
| 110 | 741100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.007140172867343031 | 268000 | 266100 | 249944.02 | |
| 119 | 741100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.15422508525956813 | 304600 | 263900 | 255594.06 | |
| 122 | 741100 | 1 | ביגוד | שכר | 0.05333333333333323 | 15800 | 15000 | 14459.65 | |
| 126 | 741100 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.09688581314878886 | 31700 | 28900 | 26554.7 | |
| 130 | 741100 | 1 | שעות נוספות | שכר | -0.31666666666666665 | 4100 | 6000 | 5562.65 | |
| 140 | 741100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.07523148148148151 | 79900 | 86400 | 93269.3 | |
| 470 | 741100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 3282.21 | |
| 471 | 741100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 14007.6 | |
| 511 | 741100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 2848.53 | |
| 512 | 741100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 500 | 500 | 0 | |
| 522 | 741100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 1900 | 1900 | 0 | |
| 561 | 741100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 104.4 | |
| 562 | 741100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 565 | 741100 | 1 | מידע לתושב | גמיש | 0 | 500 | 500 | 0 | |
| 741100 סך הכל | אגף התשתיות | 0.05367793240556651 | 742000 | 704200 | 665627.12 | ||||
| 0 | 742000 | 1 | דרכים ומדרכות | ||||||
| 100 | 742000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 742000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.4775892080069626 | 240100 | 459600 | 356842.52 | |
| 119 | 742000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.05444948606352451 | 1138700 | 1079900 | 646594 | |
| 122 | 742000 | 1 | ביגוד | שכר | -0.06402439024390238 | 30700 | 32800 | 29367.65 | |
| 126 | 742000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 50300 | 50300 | 39914.25 | |
| 130 | 742000 | 1 | שעות נוספות | שכר | -0.11503067484662577 | 57700 | 65200 | 70144.7 | |
| 140 | 742000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.024798512089274638 | 157300 | 161300 | 118699.1 | |
| 511 | 742000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 4500 | 4500 | 3699.28 | |
| 544 | 742000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0.048387096774193505 | 13000 | 12400 | 569.39 | |
| 571 | 742000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 22900 | 22900 | 22900 | |
| 580 | 742000 | 1 | ייעוץ חיצוני | גמיש | 0 | 0 | 0 | 34213 | |
| 596 | 742000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0.06175173282923763 | 168500 | 158700 | 141423 | |
| 715 | 742000 | 1 | עבודות קבלניות-רכב | גמיש | -0.5 | 10000 | 20000 | ||
| 722 | 742000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | -0.25 | 150000 | 200000 | 88920.14 | |
| 742 | 742000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 14095.88 | |
| 745 | 742000 | 1 | מבצעי חורף | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 9593 | |
| 754 | 742000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 1200000 | 1200000 | 1193458 | |
| 757 | 742000 | 1 | ציפוי כבישים | גמיש | -1 | 0 | 700000 | 413784 | |
| 758 | 742000 | 1 | אחזקת כביש 20 | קשיח | -0.26199261992619927 | 200000 | 271000 | 180628 | |
| 759 | 742000 | 1 | עבודת קבלני טרקטור | גמיש | -0.2777777777777778 | 130000 | 180000 | 35275.16 | |
| 794 | 742000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.019189765458422103 | 47800 | 46900 | 46187 | |
| 931 | 742000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 960 | 742000 | 1 | רזרבה-תחזוקה כללית | גמיש | 0 | 350000 | 350000 | 314004.08 | |
| 742000 סך הכל | דרכים ומדרכות | -0.2061000888362452 | 4021500 | 5065500 | 3760312.15 | ||||
| 0 | 743000 | 1 | תאורת רחובות | ||||||
| 100 | 743000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 743000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.028387404580152653 | 431100 | 419200 | 406734.85 | |
| 119 | 743000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.20189840944073878 | 468500 | 389800 | 408680.03 | |
| 122 | 743000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.13076923076923075 | 29400 | 26000 | 26024.8 | |
| 126 | 743000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.2426666666666666 | 46600 | 37500 | 29790.1 | |
| 130 | 743000 | 1 | שעות נוספות | שכר | -0.10716208939149163 | 165800 | 185700 | 191632.6 | |
| 140 | 743000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.0007007708479327412 | 142800 | 142700 | 137526.15 | |
| 431 | 743000 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 5000000 | 5000000 | 4716915.33 | |
| 596 | 743000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0.06184210526315792 | 645600 | 608000 | 541886 | |
| 722 | 743000 | 1 | פנסים ומנורות | גמיש | 0 | 500000 | 500000 | 499847.48 | |
| 742 | 743000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 6891.64 | |
| 745 | 743000 | 1 | תיקון נזקים | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 99905.32 | |
| 754 | 743000 | 1 | עבודות תאורה | גמיש | 0 | 271000 | 271000 | 253266.51 | |
| 758 | 743000 | 1 | צביעת עמודי תאורה | גמיש | 0 | 180000 | 180000 | 180000 | |
| 794 | 743000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.019329896907216426 | 79100 | 77600 | 76475 | |
| 743000 סך הכל | תאורת רחובות | 0.01540106951871656 | 8069900 | 7947500 | 7575575.81 | ||||
| 0 | 744000 | 1 | בטיחות בדרכים | ||||||
| 110 | 744000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | 744000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.12564901349948077 | 108400 | 96300 | 97775.24 | |
| 122 | 744000 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 2600 | 2600 | 2042 | |
| 126 | 744000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.01754385964912286 | 5800 | 5700 | 4521 | |
| 130 | 744000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.1548387096774193 | 17900 | 15500 | 14979.45 | |
| 140 | 744000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.17391304347826098 | 16200 | 13800 | 12772.85 | |
| 431 | 744000 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 700000 | 700000 | 451522.86 | |
| 571 | 744000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 45600 | 45600 | 45600 | |
| 722 | 744000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | -0.33333333333333337 | 200000 | 300000 | 168344 | |
| 742 | 744000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 371.2 | |
| 754 | 744000 | 1 | עב' בטיחות בדרכים | גמיש | 0 | 600000 | 600000 | 821795 | |
| 784 | 744000 | 1 | תמרור תחנות אוטוב' | גמיש | -0.47058823529411764 | 45000 | 85000 | 19987 | |
| 794 | 744000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.0199714693295292 | 71500 | 70100 | 69129 | |
| 744000 סך הכל | בטיחות בדרכים | -0.06253214028592002 | 1823000 | 1944600 | 1708839.6 | ||||
| 0 | 745000 | 1 | תיעול ונקוז | ||||||
| 119 | 745000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.06388039415562352 | 275500 | 294300 | 288047.8 | |
| 122 | 745000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.04 | 2600 | 2500 | 0 | |
| 126 | 745000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.04347826086956519 | 4800 | 4600 | 0 | |
| 130 | 745000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 745000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.935 | 38700 | 20000 | 20303.6 | |
| 722 | 745000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 742 | 745000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -0.5 | 10000 | 20000 | 0 | |
| 754 | 745000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 300000 | 300000 | 408061.04 | |
| 757 | 745000 | 1 | הערכות לחורף | גמיש | 0 | 250000 | 250000 | 238932 | |
| 758 | 745000 | 1 | אחזקת תעלות | גמיש | -0.4516129032258065 | 85000 | 155000 | 26513.96 | |
| 759 | 745000 | 1 | ניקוי מובלים | גמיש | 0 | 400000 | 400000 | 345563 | |
| 760 | 745000 | 1 | התחשבנות תחז' עת"א | קשיח | 0 | 19000 | 19000 | 17257 | |
| 800 | 745000 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 831 | 745000 | 1 | הש'ניקוז נחל אילון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 832 | 745000 | 1 | רשות הניקוז-ירקון | קשיח | 0 | 380800 | 380800 | 369321 | |
| 833 | 745000 | 1 | השת'ניקוז נחל שורק | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 745000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 745000 סך הכל | תיעול ונקוז | -0.0429910569981683 | 1776400 | 1856200 | 1713999.4 | ||||
| 0 | 746100 | 1 | גינות צבוריות ונוף | ||||||
| 110 | 746100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.019355071678763602 | 2822900 | 2769300 | 3311532.78 | |
| 119 | 746100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.1432745314222712 | 2073900 | 1814000 | 1389736.74 | |
| 122 | 746100 | 1 | ביגוד | שכר | -0.16059957173447537 | 117600 | 140100 | 152118.05 | |
| 126 | 746100 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.15555555555555556 | 129200 | 153000 | 136943.84 | |
| 130 | 746100 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.03238636363636371 | 181700 | 176000 | 206579.35 | |
| 140 | 746100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.0011723329425556983 | 511200 | 511800 | 472402.75 | |
| 210 | 746100 | 1 | השכר הקובע | שכר | -0.5395614871306006 | 48300 | 104900 | 23130.83 | |
| 253 | 746100 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 26000 | 26000 | 90199.1 | |
| 431 | 746100 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 54700 | 54700 | 47985.04 | |
| 432 | 746100 | 1 | מים | קשיח | 0 | 4200000 | 4200000 | 4011773.9 | |
| 433 | 746100 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 2644.12 | |
| 437 | 746100 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
| 470 | 746100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 4500 | 4500 | 2733.1 | |
| 471 | 746100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.33333333333333326 | 20000 | 15000 | 14467.56 | |
| 492 | 746100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.0905797101449275 | 225900 | 248400 | 202666 | |
| 511 | 746100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 3658.93 | |
| 512 | 746100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 1200 | 1200 | 0 | |
| 522 | 746100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 4700 | 4700 | 3342 | |
| 544 | 746100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | -0.1428571428571429 | 1200 | 1400 | 543.05 | |
| 562 | 746100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 2975 | |
| 565 | 746100 | 1 | צילומים והעתקות | גמיש | 0 | 8700 | 8700 | 8699.5 | |
| 571 | 746100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.0005464480874316502 | 182900 | 183000 | 183000 | |
| 580 | 746100 | 1 | יועצים-חיצוניים | קשיח | 0.006671608598962209 | 679000 | 674500 | 626999.7 | |
| 596 | 746100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0.06222069439669986 | 309000 | 290900 | 259230 | |
| 715 | 746100 | 1 | עבודות קבלניות-רכב | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 195934 | |
| 722 | 746100 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 150000 | 150000 | 131403.3 | |
| 728 | 746100 | 1 | רכישת צמחים | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 55461.53 | |
| 742 | 746100 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 52113.26 | |
| 754 | 746100 | 1 | עבודות מסגרות | קשיח | 0 | 350000 | 350000 | 344303.4 | |
| 756 | 746100 | 1 | שמירה בקבלנות | גמיש | 0.022222222222222143 | 460000 | 450000 | 449999.8 | |
| 757 | 746100 | 1 | גיזום עצים בקבלנות | גמיש | 0.005413766434648082 | 780000 | 775800 | 704578 | |
| 758 | 746100 | 1 | קבלני גינון גנים | קשיח | -0.010407434605353094 | 7816000 | 7898200 | 7553873.55 | |
| 759 | 746100 | 1 | עב" קבלניות שונות | גמיש | 0 | 380000 | 380000 | 379927.61 | |
| 780 | 746100 | 1 | אחזקת אדניות | גמיש | 0.22222222222222232 | 55000 | 45000 | 42244 | |
| 781 | 746100 | 1 | תחרות קירייה יפה | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 3176.4 | |
| 782 | 746100 | 1 | אחזקת פינת ליטוף | גמיש | -0.045454545454545414 | 210000 | 220000 | 206869.43 | |
| 784 | 746100 | 1 | גן הקקטוסים | גמיש | 0 | 7400 | 7400 | 6353.46 | |
| 794 | 746100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.01978021978021971 | 139200 | 136500 | 134535 | |
| 923 | 746100 | 1 | תחז' יצירות אומנות | גמיש | 0.06325000000000003 | 425300 | 400000 | 399404 | |
| 931 | 746100 | 1 | רכישות חד פעמיות | גמיש | 0 | 290000 | 290000 | 230496.13 | |
| 932 | 746100 | 1 | אחזקת מזרקות | קשיח | -0.03433476394849788 | 450000 | 466000 | 473079.8 | |
| 933 | 746100 | 1 | אחזקת מתקני משחק | קשיח | 0.28205128205128216 | 1300000 | 1014000 | 982870 | |
| 934 | 746100 | 1 | עבודות טכניות | קשיח | 0.02898550724637672 | 497000 | 483000 | 469047 | |
| 935 | 746100 | 1 | תיקונים מוונדליזם | גמיש | -0.33333333333333337 | 600000 | 900000 | 1094261.4 | |
| 746100 סך הכל | גינות צבוריות ונוף | 0.006404566124711852 | 25849300 | 25684800 | 25063292.409999996 | ||||
| 0 | 746700 | 1 | פארק פרס | ||||||
| 432 | 746700 | 1 | מים | קשיח | 0 | 750000 | 750000 | 1131052.82 | |
| 780 | 746700 | 1 | אחזקת פארק פרס | גמיש | 0 | ||||
| 870 | 746700 | 1 | אחזקת פארק פרס | גמיש | 0 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | |
| 871 | 746700 | 1 | אחזקת מגדל המים | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 0 | |
| 931 | 746700 | 1 | הוצאות ח"פ - פארק | גמיש | 0 | 0 | |||
| 746700 סך הכל | פארק פרס | 0 | 2554800 | 2554800 | 2931052.82 | ||||
| 0 | 750000 | 1 | חגיגות מבצעים | ||||||
| 0 | 751000 | 1 | חגיגות יום העצמאות | ||||||
| 210 | 751000 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 12000 | 12000 | 0 | |
| 782 | 751000 | 1 | הפקת ארועים | גמיש | 0 | 940000 | 940000 | 708957.92 | |
| 751000 סך הכל | חגיגות יום העצמאות | 0 | 952000 | 952000 | 708957.92 | ||||
| 0 | 752000 | 1 | חגיגות+טכסים אחרים | ||||||
| 514 | 752000 | 1 | מתנות עירייה | גמיש | 0 | 28000 | 28000 | 16120 | |
| 700 | 752000 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 781 | 752000 | 1 | ארועים | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 98087.36 | |
| 783 | 752000 | 1 | רכ'מדליונים וספרים | גמיש | 0 | 19200 | 19200 | 8300 | |
| 961 | 752000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752000 סך הכל | חגיגות+טכסים אחרים | 0 | 147200 | 147200 | 122507.36 | ||||
| 0 | 753000 | 1 | פעולות אימוץ | ||||||
| 800 | 753000 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 881 | 753000 | 1 | אימוץ הגדוד ועד | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 2900 | |
| 883 | 753000 | 1 | אימוץ ממר"מ | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 0 | |
| 753000 סך הכל | פעולות אימוץ | 0 | 12000 | 12000 | 2900 | ||||
| 0 | 754000 | 1 | קשרים בינלאומיים | ||||||
| 513 | 754000 | 1 | משלח' נכנסות/יוצאות | גמיש | 3.958333333333333 | 476000 | 96000 | 139625.34 | |
| 515 | 754000 | 1 | משלחות נוער | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 197890 | |
| 754000 סך הכל | קשרים בינלאומיים | 1.2837837837837838 | 676000 | 296000 | 337515.34 | ||||
| 0 | 760000 | 1 | שרותים שונים | ||||||
| 0 | 761000 | 1 | מוקד ויעוץ לאזרחים | ||||||
| 110 | 761000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.11275519760254726 | 473700 | 533900 | 494943.77 | |
| 119 | 761000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.2767983074753173 | 1086300 | 850800 | 856336.79 | |
| 122 | 761000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.12587412587412583 | 32200 | 28600 | 24566.35 | |
| 126 | 761000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.19316493313521543 | 80300 | 67300 | 58017.5 | |
| 130 | 761000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.03235198964736341 | 319100 | 309100 | 352454.1 | |
| 140 | 761000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.057046979865771785 | 112400 | 119200 | 114430.65 | |
| 253 | 761000 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 433 | 761000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 563.64 | |
| 437 | 761000 | 1 | אחזקת לחצני מצוקה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 470 | 761000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 115.76 | |
| 471 | 761000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 8417.77 | |
| 492 | 761000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.09055118110236215 | 92400 | 101600 | 82858 | |
| 511 | 761000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 7200 | 7200 | 5792.2 | |
| 540 | 761000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 761000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 1500 | 1500 | 4.07 | |
| 562 | 761000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
| 571 | 761000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.0009727626459143934 | 102700 | 102800 | 102800 | |
| 596 | 761000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0.0617128463476071 | 84300 | 79400 | 70756 | |
| 743 | 761000 | 1 | ציוד ואחזקתו | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 1213 | |
| 754 | 761000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 1871.66 | |
| 757 | 761000 | 1 | תשאולים והודעות | גמיש | -0.7083333333333333 | 7000 | 24000 | 1941.79 | |
| 931 | 761000 | 1 | רכישות חד פעמיות | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 117.01 | |
| 761000 סך הכל | מוקד ויעוץ לאזרחים | 0.0767429530794379 | 2437100 | 2263400 | 2177200.06 | ||||
| 0 | 764000 | 1 | תרבות הדיור | ||||||
| 100 | 764000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 764000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.022810890360559277 | 139000 | 135900 | 132315.91 | |
| 119 | 764000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.04156769596199528 | 87700 | 84200 | 84014.09 | |
| 122 | 764000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.019607843137254832 | 5200 | 5100 | 4084 | |
| 126 | 764000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.025210084033613356 | 12200 | 11900 | 9453 | |
| 130 | 764000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 140 | 764000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.031872509960159334 | 24300 | 25100 | 24141.4 | |
| 253 | 764000 | 1 | עובד חברה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 764000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 471 | 764000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 4500 | 4500 | 4077.81 | |
| 500 | 764000 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 540 | 764000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 764000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0.18055555555555558 | 8500 | 7200 | 6726.75 | |
| 562 | 764000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | 1973 | |
| 571 | 764000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 22900 | 22900 | 22900 | |
| 580 | 764000 | 1 | יעוץ חיצוני | גמיש | 0 | 28000 | 28000 | 24384 | |
| 723 | 764000 | 1 | אדניות | גמיש | -0.7142857142857143 | 2000 | 7000 | 0 | |
| 782 | 764000 | 1 | סדנאות | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
| 961 | 764000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 764000 סך הכל | תרבות הדיור | 0.007433838834373985 | 338800 | 336300 | 314069.96 | ||||
| 0 | 765000 | 1 | השת' במוסדות+שונות | ||||||
| 811 | 765000 | 1 | הקצבה למרכז השלטון | קשיח | 0 | 450000 | 450000 | 282777 | |
| 812 | 765000 | 1 | השת' ביה"ד למשמעת | קשיח | 0 | 24000 | 24000 | 23358 | |
| 765000 סך הכל | השת' במוסדות+שונות | 0 | 474000 | 474000 | 306135 | ||||
| 0 | 767000 | 1 | בטוח אלמנטרי לרשות | ||||||
| 110 | 767000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.05964214711729621 | 47300 | 50300 | 47193.8 | |
| 119 | 767000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.03440951571792694 | 243500 | 235400 | 150589.09 | |
| 122 | 767000 | 1 | ביגוד | שכר | -0.1428571428571429 | 2400 | 2800 | 2287.85 | |
| 126 | 767000 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.33720930232558144 | 5700 | 8600 | 6819 | |
| 140 | 767000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.4587378640776699 | 22300 | 41200 | 18403.65 | |
| 253 | 767000 | 1 | עובדי חברה | שכר | 0 | 0 | 0 | 18688 | |
| 440 | 767000 | 1 | קופת ביטוח | קשיח | -0.3843447669305189 | 350000 | 568500 | 265973.28 | |
| 441 | 767000 | 1 | בטוח תושבים צד ג' | קשיח | 0.058309037900874605 | 181500 | 171500 | 160393 | |
| 442 | 767000 | 1 | השת' עצמית - גוף | קשיח | 0.25 | 2500000 | 2000000 | 2215747.65 | |
| 443 | 767000 | 1 | השת' עצמית - רכוש | קשיח | 0 | 350000 | 350000 | 548255.94 | |
| 444 | 767000 | 1 | ביטוח חבות מעביד | קשיח | 0.15884476534296033 | 32100 | 27700 | 27200 | |
| 445 | 767000 | 1 | ביטוח חבות מקצועית | קשיח | 0 | 8000 | 8000 | 8000 | |
| 446 | 767000 | 1 | סחורה בהעברה | קשיח | 0 | 800 | 800 | 800 | |
| 447 | 767000 | 1 | נאמנות עובדים | קשיח | 0 | 10500 | 10500 | 10450 | |
| 448 | 767000 | 1 | ביטוח אש | קשיח | 0.7501154734411086 | 757800 | 433000 | 393599 | |
| 580 | 767000 | 1 | יעוץ לביטוח | קשיח | 0 | 48000 | 48000 | 46400 | |
| 581 | 767000 | 1 | טיפול משפטי | קשיח | -0.33333333333333337 | 500000 | 750000 | 430990.3 | |
| 767000 סך הכל | בטוח אלמנטרי לרשות | 0.07513333191679239 | 5059900 | 4706300 | 4351790.56 | ||||
| 0 | 768000 | 1 | מרכז הדרכה ופיתוח | ||||||
| 126 | 768000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 0 | 0 | -7178.49 | |
| 768000 סך הכל | מרכז הדרכה ופיתוח | 0 | 0 | 0 | -7178.49 | ||||
| 0 | 769000 | 1 | שרותים שונים | ||||||
| 100 | 769000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 769000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.086376404494382 | 154700 | 142400 | 143892.59 | |
| 119 | 769000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 769000 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 4600 | 4600 | 3675.6 | |
| 126 | 769000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.026548672566371723 | 11600 | 11300 | 8959.8 | |
| 130 | 769000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 0 | 0 | 115.65 | |
| 140 | 769000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 1.1052631578947367 | 16000 | 7600 | 15900.2 | |
| 432 | 769000 | 1 | מים | קשיח | 0 | 2200 | 2200 | 0 | |
| 471 | 769000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.33333333333333337 | 10000 | 15000 | 2894.87 | |
| 511 | 769000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 4453.89 | |
| 519 | 769000 | 1 | תרומות | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 600 | |
| 561 | 769000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | 0 | |
| 562 | 769000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 2923 | |
| 752 | 769000 | 1 | נקיון בית הוועד | קשיח | 0.04761904761904767 | 11000 | 10500 | 10133.38 | |
| 780 | 769000 | 1 | השתתפויות | גמיש | 0 | 500000 | 500000 | 718034 | |
| 781 | 769000 | 1 | מצגת יד לבנים | גמיש | 0 | 16000 | 16000 | 13049 | |
| 782 | 769000 | 1 | תמלוגים-על מוסיקה | גמיש | 0.2272727272727273 | 270000 | 220000 | 250489.75 | |
| 784 | 769000 | 1 | קשר עם חיילים | גמיש | 0 | 350000 | 350000 | 350769.96 | |
| 785 | 769000 | 1 | פעולות-נפגעי טרור | גמיש | 0 | 0 | 0 | 2255 | |
| 786 | 769000 | 1 | מעמד האשה | גמיש | 0 | 240000 | 240000 | 89837.56 | |
| 815 | 769000 | 1 | הקצבה לזהב"י | גמיש | 0 | 0 | 0 | 5000 | |
| 816 | 769000 | 1 | הקצבה לועד הורים | גמיש | 0 | 31000 | 31000 | 31000 | |
| 820 | 769000 | 1 | תמיכה במוסדות דת | גמיש | 0 | 520000 | 520000 | 532554 | |
| 821 | 769000 | 1 | ועדת תמיכות | גמיש | 0 | 155000 | 155000 | 149319.25 | |
| 884 | 769000 | 1 | שמות לאנדרטה | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 4872 | |
| 885 | 769000 | 1 | טיפול במשפ' שכולות | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | |
| 769000 סך הכל | שרותים שונים | 0.028874126177760306 | 2369600 | 2303100 | 2370729.5 | ||||
| 0 | 769100 | 1 | בית העובד | ||||||
| 210 | 769100 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 26000 | 26000 | 20180.4 | |
| 253 | 769100 | 1 | שכר הדרכה | שכר | 0 | 4000 | 4000 | 0 | |
| 471 | 769100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 1560 | |
| 511 | 769100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1805.65 | |
| 561 | 769100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 6500 | 6500 | 5137 | |
| 723 | 769100 | 1 | חומרים | גמיש | 0 | 1400 | 1400 | 0 | |
| 752 | 769100 | 1 | נקיון בית העובד | קשיח | 0.03614457831325302 | 8600 | 8300 | 8000 | |
| 781 | 769100 | 1 | פעולות תרבות | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 8897.4 | |
| 782 | 769100 | 1 | יריד אומנים | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | 2200 | |
| 931 | 769100 | 1 | ציוד חד פעמי | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | 586.1 | |
| 769100 סך הכל | בית העובד | 0.004531722054380571 | 66500 | 66200 | 48366.55 | ||||
| 0 | 770000 | 1 | פיתוח כלכלי | ||||||
| 0 | 772100 | 1 | מינהלת תעשיה ומסחר | ||||||
| 110 | 772100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.7294921875 | 83100 | 307200 | 296548.44 | |
| 119 | 772100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.055278001611603456 | 654800 | 620500 | 590129.93 | |
| 122 | 772100 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 15200 | 15200 | 12290.5 | |
| 126 | 772100 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.027667984189723382 | 26000 | 25300 | 22228.79 | |
| 130 | 772100 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.08609271523178808 | 32800 | 30200 | 29337.1 | |
| 140 | 772100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.07407407407407418 | 136300 | 126900 | 130063.05 | |
| 420 | 772100 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 2000 | |||
| 433 | 772100 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | -1 | 0 | 2000 | 1766.39 | |
| 470 | 772100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.3055555555555556 | 2500 | 3600 | 496.05 | |
| 471 | 772100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.15384615384615374 | 15000 | 13000 | 12351.53 | |
| 492 | 772100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.09033280507131536 | 57400 | 63100 | 51523 | |
| 511 | 772100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 11000 | 11000 | 10418.69 | |
| 512 | 772100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 4200 | 4200 | 369 | |
| 522 | 772100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 3200 | 3200 | 2352.48 | |
| 544 | 772100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 700 | 700 | 277.39 | |
| 550 | 772100 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 0 | |
| 561 | 772100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 2138 | |
| 562 | 772100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 1400 | 1400 | 1252 | |
| 565 | 772100 | 1 | תצאו"ת | גמיש | -0.7142857142857143 | 20000 | 70000 | 1392 | |
| 571 | 772100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 68700 | 68700 | 68700 | |
| 596 | 772100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0.06000000000000005 | 10600 | 10000 | 8927 | |
| 722 | 772100 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 1200 | 1200 | 16.24 | |
| 752 | 772100 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.05485232067510548 | 25000 | 23700 | 23000 | |
| 754 | 772100 | 1 | פינויים | גמיש | -0.75 | 5000 | 20000 | 0 | |
| 759 | 772100 | 1 | עבודות אחזקה | גמיש | 0 | 320000 | 320000 | 308417 | |
| 781 | 772100 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0 | 9600 | 9600 | 4413 | |
| 794 | 772100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.022471910112359605 | 9100 | 8900 | 8755 | |
| 870 | 772100 | 1 | השתתפות במט"י | גמיש | 0 | 150000 | 150000 | 150000 | |
| 931 | 772100 | 1 | רכישות | גמיש | 0 | 3500 | 3500 | 576 | |
| 960 | 772100 | 1 | פעולות לעידוד א.ת. | גמיש | -0.4 | 60000 | 100000 | 47840.4 | |
| 772100 סך הכל | מינהלת תעשיה ומסחר | -0.14088548107840715 | 1736700 | 2021500 | 1785578.98 | ||||
| 0 | 781100 | 1 | פיקוח עירוני | ||||||
| 110 | 781100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.22125852374685973 | 1301900 | 1671800 | 1869795.29 | |
| 119 | 781100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.36800480845275385 | 4324400 | 3161100 | 2805330.17 | |
| 122 | 781100 | 1 | ביגוד | שכר | -0.125 | 25900 | 29600 | 33523.35 | |
| 126 | 781100 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.0504959422903517 | 233000 | 221800 | 180978.55 | |
| 130 | 781100 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.07450869503746649 | 760000 | 707300 | 655203.05 | |
| 140 | 781100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.07424496644295298 | 220700 | 238400 | 248517.25 | |
| 253 | 781100 | 1 | חברה קבלנית | שכר | 0 | 0 | 0 | 299376.61 | |
| 431 | 781100 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 56400 | 56400 | 53748.53 | |
| 432 | 781100 | 1 | מים | קשיח | 0 | 1400 | 1400 | 0 | |
| 433 | 781100 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0.2941176470588236 | 8800 | 6800 | 5790.83 | |
| 437 | 781100 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 6100 | 6100 | 3335 | |
| 441 | 781100 | 1 | בטוח תאונות אישיות | קשיח | 0 | 400 | 400 | 400 | |
| 470 | 781100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 8700 | 8700 | 4285.15 | |
| 471 | 781100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 36080.56 | |
| 492 | 781100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.09082156611039793 | 283300 | 311600 | 254277 | |
| 511 | 781100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 20300 | 20300 | 18973.05 | |
| 512 | 781100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 200 | 200 | 103 | |
| 516 | 781100 | 1 | כיבוד-ארוע'עירונים | גמיש | 0 | 8200 | 8200 | 7994.39 | |
| 544 | 781100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0.04166666666666674 | 12500 | 12000 | 14959.69 | |
| 550 | 781100 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 0 | |
| 561 | 781100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 17036 | |
| 562 | 781100 | 1 | הדפסות | גמיש | -0.5 | 10000 | 20000 | 2146 | |
| 565 | 781100 | 1 | ציוד לעררי חניה | גמיש | 0 | 45000 | 45000 | 32040.16 | |
| 571 | 781100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.0007288629737609575 | 274200 | 274400 | 274400 | |
| 580 | 781100 | 1 | שמאות ומדידות | גמיש | -0.2 | 8000 | 10000 | 1325 | |
| 596 | 781100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0.061908964821586254 | 842200 | 793100 | 706831 | |
| 715 | 781100 | 1 | עבודות קבלניות-רכב | גמיש | -0.6666666666666667 | 1000 | 3000 | ||
| 722 | 781100 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 4543.96 | |
| 744 | 781100 | 1 | מדים וציוד אישי | גמיש | 0 | 46800 | 46800 | 45862.98 | |
| 751 | 781100 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 4100 | 4100 | 3910 | |
| 752 | 781100 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.05263157894736836 | 60000 | 57000 | 55400 | |
| 759 | 781100 | 1 | גרירות | גמיש | -0.2 | 8000 | 10000 | 5986 | |
| 780 | 781100 | 1 | מבצעים מיוחדים | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 14589.39 | |
| 781 | 781100 | 1 | ארועים עירוניים | גמיש | -1 | 0 | 800000 | 834338.05 | |
| 789 | 781100 | 1 | כביסה | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 2182.3 | |
| 794 | 781100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.019178082191780854 | 37200 | 36500 | 36023 | |
| 932 | 781100 | 1 | רכישות חד-פעמיות | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 11704.17 | |
| 781100 סך הכל | פיקוח עירוני | 0.005373869416123833 | 8736900 | 8690200 | 8540989.48 | ||||
| 0 | 781200 | 1 | רשות חניה | ||||||
| 541 | 781200 | 1 | משלוחים | קשיח | 0 | 350000 | 350000 | 308186.77 | |
| 544 | 781200 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0.27083333333333326 | 30500 | 24000 | 27544.59 | |
| 561 | 781200 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 1900 | 1900 | 1102 | |
| 562 | 781200 | 1 | הדפסות | גמיש | -0.10447761194029848 | 60000 | 67000 | 39082.52 | |
| 570 | 781200 | 1 | עיבוד נתונים | קשיח | 0 | 520000 | 520000 | 484388.77 | |
| 758 | 781200 | 1 | מסופוני חניה | קשיח | 0 | 120000 | 120000 | 63114.91 | |
| 780 | 781200 | 1 | ניהול עררי חניה | גמיש | 0 | 30000 | |||
| 781200 סך הכל | רשות חניה | 0.027241665897128176 | 1112400 | 1082900 | 923419.56 | ||||
| 0 | 781300 | 1 | סיירת שיקמה | ||||||
| 119 | 781300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.013619167717528358 | 401900 | 396500 | 0 | |
| 471 | 781300 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 2110.92 | |
| 561 | 781300 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
| 780 | 781300 | 1 | הפעלת סירת שיקמה | גמיש | -0.33333333333333337 | 20000 | 30000 | 6281.52 | |
| 781300 סך הכל | סיירת שיקמה | -0.010660486674391678 | 426900 | 431500 | 8392.44 | ||||
| 0 | 782000 | 1 | בית המשפט העירוני | ||||||
| 100 | 782000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 782000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.08973128598848379 | 454200 | 416800 | 412326.4 | |
| 119 | 782000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.08918287937743186 | 585200 | 642500 | 528911.46 | |
| 122 | 782000 | 1 | ביגוד | שכר | -0.09523809523809523 | 19000 | 21000 | 17524 | |
| 126 | 782000 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.0699300699300699 | 39900 | 42900 | 29054.77 | |
| 130 | 782000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.05378151260504205 | 62700 | 59500 | 63732.15 | |
| 140 | 782000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.06442953020134223 | 79300 | 74500 | 74038.9 | |
| 253 | 782000 | 1 | קלדנית לשופטים | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 782000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 410 | 782000 | 1 | שכר דירה ועד בית | קשיח | 0 | 110000 | 110000 | 76750.27 | |
| 420 | 782000 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| 423 | 782000 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 431 | 782000 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 16300 | 16300 | 15537.95 | |
| 432 | 782000 | 1 | מים | קשיח | 0 | 2300 | 2300 | 0 | |
| 433 | 782000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 984.78 | |
| 436 | 782000 | 1 | אחזקת מזגנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 437 | 782000 | 1 | מנוי למוקד | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 1879.2 | |
| 441 | 782000 | 1 | ביטוח מבנים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 450 | 782000 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 2900 | 2900 | 2471 | |
| 470 | 782000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 4500 | 4500 | 3551.97 | |
| 471 | 782000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 36000 | 36000 | 35489.03 | |
| 500 | 782000 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 782000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.4 | 15000 | 25000 | 8413.58 | |
| 512 | 782000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 200 | 200 | 0 | |
| 522 | 782000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 1900 | 1900 | 1900 | |
| 524 | 782000 | 1 | הדרכה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 782000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | -0.6527777777777778 | 10000 | 28800 | 6641.32 | |
| 541 | 782000 | 1 | משלוחים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 782000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0.09636363636363643 | 120600 | 110000 | 119167.83 | |
| 561 | 782000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 562 | 782000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 14780.23 | |
| 571 | 782000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.0006724949562878502 | 148600 | 148700 | 148700 | |
| 580 | 782000 | 1 | משטרה הוצ'לפועל | קשיח | 0 | 75500 | 75500 | 30155.03 | |
| 700 | 782000 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 721 | 782000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 500 | 500 | 198.19 | |
| 751 | 782000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | 1234 | |
| 752 | 782000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.04561403508771922 | 29800 | 28500 | 26973.68 | |
| 753 | 782000 | 1 | קלדנית לשופטים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 756 | 782000 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0 | 72800 | 72800 | 70000 | |
| 780 | 782000 | 1 | השתת' בשכר שופטים | קשיח | 0 | 330000 | 330000 | 359332.77 | |
| 781 | 782000 | 1 | השתתפות בשכר עדים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 794 | 782000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.03333333333333344 | 3100 | 3000 | 2917 | |
| 870 | 782000 | 1 | השתת' בשכר שופטים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 871 | 782000 | 1 | השתתפות בשכר עדים | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 2600 | |
| 900 | 782000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | 0 | |||||
| 930 | 782000 | 1 | אוגדנים-תיקי בי"המ | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 931 | 782000 | 1 | רכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 782000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 980 | 782000 | 1 | איתור כתובות מ.פני | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 782000 סך הכל | בית המשפט העירוני | -0.01480119110176914 | 2249800 | 2283600 | 2057265.51 | ||||
| 0 | 800000 | 1 | שרותים ממלכתיים | ||||||
| 0 | 811100 | 1 | מינהלת-חינוך פורמלי | ||||||
| 100 | 811100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 811100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.017392384620162682 | 1637900 | 1609900 | 1889080.91 | |
| 118 | 811100 | 1 | החזר שחיקת שכר | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | 811100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.1340542940504883 | 3575900 | 3153200 | 2651307.61 | |
| 122 | 811100 | 1 | ביגוד | שכר | -0.008333333333333304 | 83300 | 84000 | 71379.2 | |
| 126 | 811100 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.007162534435261714 | 182800 | 181500 | 151709.6 | |
| 130 | 811100 | 1 | שעות נוספות | שכר | -0.043128234617596295 | 166400 | 173900 | 130724.35 | |
| 140 | 811100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.030060511419090385 | 527700 | 512300 | 513647.2 | |
| 210 | 811100 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 811100 | 1 | עובדי חברת מוסדות | שכר | 0 | 133500 | 133500 | 89877 | |
| 264 | 811100 | 1 | סבלות וצביעה | שכר | 0 | 100000 | 100000 | 55885 | |
| 350 | 811100 | 1 | ליסינג - 62-152-60 | שכר | 0 | 44300 | 44300 | 42716.46 | |
| 351 | 811100 | 1 | הוצאות - 62-152-60 | שכר | 0.38095238095238093 | 29000 | 21000 | 24325.8 | |
| 432 | 811100 | 1 | מים | קשיח | 0 | 1800 | 1800 | 0 | |
| 435 | 811100 | 1 | השת' באחזקת מחשבים | קשיח | 0.5517241379310345 | 900000 | 580000 | 568370.36 | |
| 436 | 811100 | 1 | אחזקת מזגנים | גמיש | 0.16666666666666674 | 350000 | 300000 | 299910 | |
| 437 | 811100 | 1 | אחזקת הזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 1879.23 | |
| 438 | 811100 | 1 | ביטחון ובטיחות | גמיש | 0 | 450000 | 450000 | 448613.99 | |
| 470 | 811100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 7878.36 | |
| 471 | 811100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.2 | 84000 | 70000 | 48315.35 | |
| 492 | 811100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.09078014184397165 | 705100 | 775500 | 647020.98 | |
| 500 | 811100 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 811100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 24953.19 | |
| 512 | 811100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | -1 | 0 | 3000 | 128 | |
| 522 | 811100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | -0.33333333333333337 | 3000 | 4500 | 420 | |
| 540 | 811100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 811100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0.06030150753768848 | 63300 | 59700 | 56502.08 | |
| 550 | 811100 | 1 | פירסומים | גמיש | -0.25 | 15000 | 20000 | 8193.2 | |
| 551 | 811100 | 1 | מודעות והדבקתן | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 824 | |
| 561 | 811100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 811100 | 1 | הדפסות | גמיש | -0.25 | 15000 | 20000 | 8469.09 | |
| 571 | 811100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.0006823609689525778 | 292900 | 293100 | 293100 | |
| 580 | 811100 | 1 | מיחשוב לחינוך | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 583 | 811100 | 1 | שרותי הקלדה | גמיש | -0.5 | 30000 | 60000 | 38568.3 | |
| 596 | 811100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0.06000000000000005 | 10600 | 10000 | 8927 | |
| 700 | 811100 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 710 | 811100 | 1 | הובלות אינוונטר | גמיש | 2 | 75000 | 25000 | 19725 | |
| 745 | 811100 | 1 | החזרי ביטוח שמשות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 750 | 811100 | 1 | עבודות פיתוח | גמיש | 0 | 240000 | 240000 | 229996 | |
| 751 | 811100 | 1 | תיקוני שמשות | גמיש | 0 | 53000 | 53000 | 53000 | |
| 752 | 811100 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.044554455445544594 | 105500 | 101000 | 101943.47 | |
| 753 | 811100 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 754 | 811100 | 1 | עבודות איטום | גמיש | 0.33333333333333326 | 400000 | 300000 | 499776 | |
| 756 | 811100 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0 | 130000 | 130000 | 98769.39 | |
| 757 | 811100 | 1 | בדיקת מבנים מסוכנים | קשיח | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 758 | 811100 | 1 | עבודות חב' כלכלית | גמיש | 0 | 250000 | 250000 | 235396 | |
| 759 | 811100 | 1 | סבלות וצביעה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 811100 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | |||
| 780 | 811100 | 1 | ארועים-מינהל חינוך | גמיש | 0 | 45000 | 45000 | 42649.4 | |
| 781 | 811100 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 4429 | |
| 782 | 811100 | 1 | כנס חולון לחינוך | גמיש | 0.3667425968109339 | 600000 | 439000 | 350000 | |
| 783 | 811100 | 1 | פעילות ועד הורים | גמיש | 0 | 7700 | 7700 | 7700 | |
| 784 | 811100 | 1 | פעולות שונות | גמיש | 0 | 70000 | 70000 | 23998 | |
| 785 | 811100 | 1 | דירת חיילות | גמיש | 0 | 75000 | 75000 | 65525.17 | |
| 786 | 811100 | 1 | יועץ בטיחות למתקני ספורט | גמיש | 0 | 90000 | |||
| 787 | 811100 | 1 | בדיקת ואחז' מתקני ספורט | גמיש | 0 | 110000 | |||
| 794 | 811100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.020779220779220786 | 39300 | 38500 | 37937 | |
| 810 | 811100 | 1 | מלגות לפולין | גמיש | 0 | 360000 | 0 | 0 | |
| 850 | 811100 | 1 | מלגות | גמיש | 0.33333333333333326 | 680000 | 510000 | 499940.32 | |
| 852 | 811100 | 1 | מלגות למצטיינים | גמיש | 0 | 150000 | 150000 | 100000 | |
| 930 | 811100 | 1 | מחשב לכל ילד | גמיש | 0 | 225000 | 225000 | 119015.5 | |
| 931 | 811100 | 1 | חול ובטיחות ספורט | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 142627 | |
| 932 | 811100 | 1 | הוצ' כנגד ילדי חוץ | קשיח | 0 | 170000 | 170000 | 142646.54 | |
| 933 | 811100 | 1 | שמ"ש כללי | גמיש | 0 | 480000 | 480000 | 420870.97 | |
| 934 | 811100 | 1 | מזנונים ( מהכנסות ) | גמיש | 0.75 | 70000 | 40000 | 11562 | |
| 935 | 811100 | 1 | העברה לבי"ס-ממזנונים | גמיש | -0.07894736842105265 | 350000 | 380000 | 299181.17 | |
| 936 | 811100 | 1 | בטיחות בדרכים | גמיש | 0.575 | 315000 | 200000 | 562617.99 | |
| 937 | 811100 | 1 | שמ"ש - מיחשוב | גמיש | -1 | 0 | 300000 | 723070.84 | |
| 938 | 811100 | 1 | שמ"ש-ניהול עצמי | קשיח | 0 | 65000 | 65000 | 62982 | |
| 939 | 811100 | 1 | הסכם תוכנות בי"ס | קשיח | -0.0625 | 300000 | 320000 | 199992.22 | |
| 940 | 811100 | 1 | מנב"סים | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 12080.32 | |
| 941 | 811100 | 1 | הוצאות כנגד הכנסות | גמיש | 0 | 350000 | 350000 | 223044.16 | |
| 947 | 811100 | 1 | מיחשוב אינטראקטיבי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 811100 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 98991.08 | |
| 811100 סך הכל | מינהלת-חינוך פורמלי | 0.11150277769944439 | 15766000 | 14184400 | 13472192.800000003 | ||||
| 0 | 811200 | 1 | יוזמות חינוכיות | ||||||
| 780 | 811200 | 1 | עיר פעילה ובריאה | גמיש | 0 | 1000000 | 0 | 0 | |
| 781 | 811200 | 1 | עיר בריאה ומקיימת | גמיש | 0 | 200000 | 0 | 0 | |
| 812 | 811200 | 1 | השתת' בפרוייקט קרב | קשיח | 0.02339438769519786 | 6973000 | 6813600 | 6839241.74 | |
| 813 | 811200 | 1 | קרן רש"י | קשיח | 0.039407407407407335 | 350800 | 337500 | 263981.87 | |
| 811200 סך הכל | יוזמות חינוכיות | 0.19195648221951878 | 8523800 | 7151100 | 7103223.61 | ||||
| 0 | 811300 | 1 | יוזמות ראש מינהל | ||||||
| 119 | 811300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 0 | 0 | 16964.48 | |
| 780 | 811300 | 1 | פעולות | גמיש | 0 | 174000 | 174000 | 173816.72 | |
| 784 | 811300 | 1 | הכשרת בי"ס HTH | גמיש | 0.25 | 1000000 | 800000 | 122000 | |
| 952 | 811300 | 1 | יוזמות תשע"ד | גמיש | 0 | 200000 | 0 | 191106 | |
| 953 | 811300 | 1 | יוזמות תשע"ב | גמיש | -1 | 0 | 200000 | 0 | |
| 981 | 811300 | 1 | מרכז איבחון בוקר | גמיש | 1 | 1800000 | 900000 | 168570 | |
| 982 | 811300 | 1 | מרכז איבחון | גמיש | 0 | 1450000 | 1450000 | 1499321 | |
| 811300 סך הכל | יוזמות ראש מינהל | 0.3121452894438139 | 4624000 | 3524000 | 2171778.2 | ||||
| 0 | 811301 | 1 | יוזמות אגף אירגון | ||||||
| 780 | 811301 | 1 | פעולות | גמיש | 0 | 400000 | 400000 | 402882.65 | |
| 811301 סך הכל | יוזמות אגף אירגון | 0 | 400000 | 400000 | 402882.65 | ||||
| 0 | 811304 | 1 | יוזמות גני ילדים | ||||||
| 110 | 811304 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -1 | 0 | 24400 | 14293.53 | |
| 780 | 811304 | 1 | פעולות | גמיש | 0 | 300000 | 300000 | 263471.96 | |
| 781 | 811304 | 1 | פעולות כנגד הכנסות | גמיש | 0 | 70000 | 70000 | 0 | |
| 811304 סך הכל | יוזמות גני ילדים | -0.06186612576064909 | 370000 | 394400 | 277765.49 | ||||
| 0 | 811305 | 1 | יוזמות יסודי | ||||||
| 110 | 811305 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -1 | 0 | 279500 | 3827.5 | |
| 118 | 811305 | 1 | שכר עובדי הוראה | שכר | 0 | 1000000 | 1000000 | 122473.3 | |
| 119 | 811305 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 1.294782140935987 | 426600 | 185900 | 24455.3 | |
| 210 | 811305 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 0 | 0 | 105509.54 | |
| 780 | 811305 | 1 | פעולות | גמיש | 0 | 836400 | 836400 | 697666.79 | |
| 781 | 811305 | 1 | בתי"ס מוזיקליים | גמיש | 0 | 720000 | 720000 | 370000 | |
| 782 | 811305 | 1 | קבוץ מחנכים | גמיש | 0.8333333333333333 | 220000 | 120000 | 0 | |
| 783 | 811305 | 1 | יחודיות בית ספרית | גמיש | -0.2063492063492064 | 300000 | 378000 | 264543 | |
| 811305 סך הכל | יוזמות יסודי | -0.004772998465821909 | 3503000 | 3519800 | 1588475.43 | ||||
| 0 | 811306 | 1 | יוזמות פרט | ||||||
| 780 | 811306 | 1 | פעולות | גמיש | 0 | 320000 | 320000 | 228534.94 | |
| 811306 סך הכל | יוזמות פרט | 0 | 320000 | 320000 | 228534.94 | ||||
| 0 | 811308 | 1 | יוזמות רווחה חינוכית | ||||||
| 110 | 811308 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 0 | 0 | 2764.4 | |
| 119 | 811308 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | 811308 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 0 | 0 | 1803 | |
| 263 | 811308 | 1 | עובדי כח - אדם | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 759 | 811308 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 811308 | 1 | פעולות | גמיש | 0 | 135000 | 135000 | 130353.66 | |
| 811308 סך הכל | יוזמות רווחה חינוכית | 0 | 135000 | 135000 | 134921.06 | ||||
| 0 | 811309 | 1 | יוזמות נוער | ||||||
| 780 | 811309 | 1 | פעולות | גמיש | 0.6635071090047393 | 351000 | 211000 | 210999.2 | |
| 811309 סך הכל | יוזמות נוער | 0.6635071090047393 | 351000 | 211000 | 210999.2 | ||||
| 0 | 811400 | 1 | מניעת אלימות וסמים | ||||||
| 110 | 811400 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.012658227848101333 | 168000 | 165900 | 176824.78 | |
| 119 | 811400 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.0071561916614810706 | 323700 | 321400 | 223498.77 | |
| 122 | 811400 | 1 | ביגוד | שכר | 0.06666666666666665 | 6400 | 6000 | 4799.25 | |
| 126 | 811400 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.1217948717948718 | 17500 | 15600 | 12432.85 | |
| 130 | 811400 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.17391304347826098 | 27000 | 23000 | 32469.65 | |
| 140 | 811400 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.17006802721088432 | 68800 | 58800 | 63390.5 | |
| 210 | 811400 | 1 | השכר הקובע - אוזן קשבת | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 811400 | 1 | אוזן קשבת | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 811400 | 1 | פעולות | גמיש | 0 | 1630000 | 1630000 | 1771813.99 | |
| 781 | 811400 | 1 | עיר ללא אלימות | גמיש | 0 | 140000 | 0 | 1072968.55 | |
| 811400 סך הכל | מניעת אלימות וסמים | 0.07236456973026528 | 2381400 | 2220700 | 3358198.34 | ||||
| 0 | 812000 | 1 | חינוך קדם יסודי | ||||||
| 0 | 812200 | 1 | גני ילדים | ||||||
| 100 | 812200 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 812200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.02061742611175088 | 5583900 | 5471100 | 5760769.64 | |
| 119 | 812200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.10565848773159736 | 220800 | 199700 | 192842.08 | |
| 122 | 812200 | 1 | ביגוד | שכר | -0.10432190760059612 | 180300 | 201300 | 169372.2 | |
| 126 | 812200 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.03208556149732622 | 380100 | 392700 | 760752.7 | |
| 420 | 812200 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0.23076923076923084 | 80000 | 65000 | 37790 | |
| 431 | 812200 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 900000 | 900000 | 848062.14 | |
| 432 | 812200 | 1 | מים | קשיח | 0 | 318200 | 318200 | 397989.4 | |
| 433 | 812200 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0.2866817155756207 | 57000 | 44300 | 43500 | |
| 434 | 812200 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0.33333333333333326 | 20000 | 15000 | 8009 | |
| 437 | 812200 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 1.0384615384615383 | 53000 | 26000 | 18792 | |
| 441 | 812200 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 450 | 812200 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0.33333333333333326 | 400000 | 300000 | 297611.88 | |
| 471 | 812200 | 1 | מכשרי כתיבה | גמיש | 0 | 4500 | 4500 | 3519.77 | |
| 500 | 812200 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 521 | 812200 | 1 | השת' השתלמות ע'לגנ | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 812200 | 1 | הוצאות טלפון | גמיש | 0.3119383825417201 | 204400 | 155800 | 152964.66 | |
| 541 | 812200 | 1 | משלוח דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 812200 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0.18 | 35400 | 30000 | 3959.77 | |
| 551 | 812200 | 1 | מודעות והדבקתן | גמיש | 1 | 2000 | 1000 | 0 | |
| 561 | 812200 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 812200 | 1 | הדפסות לרישום גנים | קשיח | 0 | 60000 | 60000 | 25987.04 | |
| 563 | 812200 | 1 | הדפסות אוטומציה | קשיח | 0 | 80000 | 80000 | 74999.3 | |
| 571 | 812200 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 45600 | 45600 | 45600 | |
| 700 | 812200 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 710 | 812200 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0.5 | 60000 | 40000 | 27000 | |
| 723 | 812200 | 1 | חומרים לגנים | גמיש | 0.4167722320749936 | 559200 | 394700 | 384973.44 | |
| 724 | 812200 | 1 | חול לגנים | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 20135.63 | |
| 742 | 812200 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 40000 | 40000 | 39734.25 | |
| 743 | 812200 | 1 | תחזוקת ציוד מחשבים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 745 | 812200 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | -3249.6 | |
| 746 | 812200 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 750 | 812200 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.5151515151515151 | 2550000 | 1683000 | 1632539 | |
| 756 | 812200 | 1 | שמירה וסדרנות | קשיח | 0 | 35000 | 35000 | 12689.17 | |
| 757 | 812200 | 1 | ע' לגננות+משלימות | קשיח | 0.5289214046822743 | 18285900 | 11960000 | 11077725.93 | |
| 758 | 812200 | 1 | תחזוקת מתקני חצר | קשיח | 0 | 269500 | |||
| 759 | 812200 | 1 | שרותי סייעות | שכר | 0.15254237288135597 | 693600 | 601800 | 406295.38 | |
| 761 | 812200 | 1 | משכורות לגננות | שכר | 0.4699809834284161 | 16233000 | 11043000 | 10997000.27 | |
| 763 | 812200 | 1 | משלימות ימי ו' | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 764 | 812200 | 1 | תקן קבועים ממוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 765 | 812200 | 1 | גננות מדינה בתקן | שכר | 0.03982127459434026 | 13265000 | 12757000 | 12489245.8 | |
| 780 | 812200 | 1 | השתתפות במרפ"ד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 812200 | 1 | ארועים | קשיח | 0.07771114442778604 | 431300 | 400200 | 311950.88 | |
| 794 | 812200 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.02010968921389389 | 111600 | 109400 | 107872 | |
| 931 | 812200 | 1 | רכ' כנגד מש' חינוך | קשיח | 0 | 25000 | 25000 | 4999 | |
| 932 | 812200 | 1 | ציוד כנגד תרומה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 933 | 812200 | 1 | מתקני חצר | גמיש | 0 | 120000 | 120000 | 62620.08 | |
| 812200 סך הכל | גני ילדים | 0.2899401190048019 | 61329300 | 47544300 | 46414052.809999995 | ||||
| 0 | 812210 | 1 | גנ"י - חינוך מיוחד | ||||||
| 110 | 812210 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.34737147836189375 | 224700 | 344300 | 358459.2 | |
| 119 | 812210 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.0851063829787233 | 107100 | 98700 | 102480.2 | |
| 122 | 812210 | 1 | ביגוד | שכר | -0.21857923497267762 | 14300 | 18300 | 14695.4 | |
| 126 | 812210 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.056657223796033995 | 33300 | 35300 | 28018.6 | |
| 130 | 812210 | 1 | שעות נוספות | שכר | 7 | 2400 | 300 | 9522.65 | |
| 210 | 812210 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 19400 | 0 | 36225.29 | |
| 420 | 812210 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0.25 | 5000 | 4000 | 0 | |
| 433 | 812210 | 1 | חומרי ניקיון | גמיש | 0.1428571428571428 | 16000 | 14000 | 14000 | |
| 434 | 812210 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 0 | |
| 450 | 812210 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0.25 | 50000 | 40000 | 24193.72 | |
| 540 | 812210 | 1 | הוצאות טלפון | גמיש | 0.1740890688259109 | 29000 | 24700 | 21100 | |
| 710 | 812210 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | -0.5 | 5000 | 10000 | 0 | |
| 721 | 812210 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | 812210 | 1 | חומרים לגנים | גמיש | 0.16987179487179493 | 73000 | 62400 | 52100 | |
| 724 | 812210 | 1 | חול לגנים | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 3316 | |
| 742 | 812210 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 9728.38 | |
| 757 | 812210 | 1 | ע' לגננות+משלימות | קשיח | 0.48201394836657285 | 2422500 | 1634600 | 1564652.52 | |
| 759 | 812210 | 1 | שרותי סייעות | שכר | -0.08397828347002423 | 1586000 | 1731400 | 1491723.27 | |
| 782 | 812210 | 1 | השתתפות בהזנה | קשיח | 0.02857142857142847 | 108000 | 105000 | 111167.2 | |
| 783 | 812210 | 1 | גן אחי"ה | גמיש | -0.1428571428571429 | 300000 | 350000 | 321691 | |
| 931 | 812210 | 1 | רכ' כנגד מש' חינוך | קשיח | 0 | 30000 | 30000 | 28786 | |
| 933 | 812210 | 1 | מתקני חצר | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 4176 | |
| 934 | 812210 | 1 | חומרים-ח"מ חופשות | קשיח | 6.666666666666667 | 69000 | 9000 | 68809.4 | |
| 812210 סך הכל | גנ"י - חינוך מיוחד | 0.12775707081780308 | 5143700 | 4561000 | 4264844.83 | ||||
| 0 | 812300 | 1 | יוזמות גני ילדים | ||||||
| 784 | 812300 | 1 | מרכז לגיל הרך - ספ' טיפולי | קשיח | 0 | 1550000 | 1550000 | 517797.8 | |
| 812300 סך הכל | יוזמות גני ילדים | 0 | 1550000 | 1550000 | 517797.8 | ||||
| 0 | 812310 | 1 | מרפ"ד הרצוג | ||||||
| 110 | 812310 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.05633802816901401 | 60000 | 56800 | 57867.82 | |
| 119 | 812310 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.06161137440758302 | 44800 | 42200 | 42888.97 | |
| 122 | 812310 | 1 | ביגוד | שכר | 0.04347826086956519 | 2400 | 2300 | 1822.2 | |
| 126 | 812310 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.06779661016949157 | 6300 | 5900 | 4707.6 | |
| 781 | 812310 | 1 | פעולות | קשיח | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | |
| 812310 סך הכל | מרפ"ד הרצוג | 0.04279891304347827 | 153500 | 147200 | 147286.59 | ||||
| 0 | 812330 | 1 | גובה עינים-אוסישקין | ||||||
| 872 | 812330 | 1 | בגובה העיניים ( הורים ) | גמיש | 0.0714285714285714 | 300000 | 280000 | 262117.51 | |
| 812330 סך הכל | גובה עינים-אוסישקין | 0.0714285714285714 | 300000 | 280000 | 262117.51 | ||||
| 0 | 812360 | 1 | ריתמוסיקה | ||||||
| 872 | 812360 | 1 | ריתמוסיקה ( הורים ) | גמיש | 0.1 | 2200000 | 2000000 | 1960837.19 | |
| 812360 סך הכל | ריתמוסיקה | 0.1 | 2200000 | 2000000 | 1960837.19 | ||||
| 0 | 812370 | 1 | תיאטרון בובות | ||||||
| 870 | 812370 | 1 | תיאטרון בובות | גמיש | 0 | 252000 | 252000 | 252000 | |
| 871 | 812370 | 1 | תיאטרון בובות-הכנס' מש' | קשיח | 0 | 150000 | 150000 | 0 | |
| 872 | 812370 | 1 | תיאטרון בובות ( הורים ) | גמיש | 0.1333333333333333 | 170000 | 150000 | 150632.6 | |
| 812370 סך הכל | תיאטרון בובות | 0.03623188405797095 | 572000 | 552000 | 402632.6 | ||||
| 0 | 812500 | 1 | יול"א בגני ילדים | ||||||
| 872 | 812500 | 1 | יול"א ( הורים ) | גמיש | 0.15384615384615374 | 750000 | 650000 | 553076.59 | |
| 812500 סך הכל | יול"א בגני ילדים | 0.15384615384615374 | 750000 | 650000 | 553076.59 | ||||
| 0 | 813200 | 1 | בתי ספר יסודיים | ||||||
| 100 | 813200 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 813200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.15624827738272418 | 3061300 | 3628200 | 3925003.93 | |
| 119 | 813200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.2515592515592515 | 2588600 | 2068300 | 1822652.37 | |
| 122 | 813200 | 1 | ביגוד | שכר | -0.05252525252525253 | 140700 | 148500 | 140306.85 | |
| 126 | 813200 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.01966041108132266 | 329100 | 335700 | 281404.8 | |
| 130 | 813200 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.03750438135296186 | 296000 | 285300 | 259709.03 | |
| 140 | 813200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.1385281385281385 | 19900 | 23100 | 24537.05 | |
| 200 | 813200 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 210 | 813200 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 213 | 813200 | 1 | קבוצות טיפוליות | שכר | -0.46319018404907975 | 70000 | 130400 | 45951.84 | |
| 214 | 813200 | 1 | תל"ן דביר | שכר | 0 | 14200 | |||
| 255 | 813200 | 1 | מ"מ מזכירה ושרתים | שכר | 2.3333333333333335 | 250000 | 75000 | 60278.94 | |
| 257 | 813200 | 1 | שרתים ו'-ח' כלכלית | שכר | 0.2 | 90000 | 75000 | 97630 | |
| 263 | 813200 | 1 | עובדי חב' מוסדות | שכר | 0.01386962552011095 | 219300 | 216300 | 114787.58 | |
| 411 | 813200 | 1 | שכירת אולמות | גמיש | -0.5 | 5000 | 10000 | 10000 | |
| 413 | 813200 | 1 | דמי שימוש אולם שמיר | גמיש | 0 | 125000 | 0 | ||
| 420 | 813200 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0.2 | 90000 | 75000 | 55272 | |
| 423 | 813200 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.02481148139138889 | 1263900 | 1233300 | 991100 | |
| 431 | 813200 | 1 | חשמל | קשיח | 0.13072476656291676 | 2543000 | 2249000 | 2119601 | |
| 432 | 813200 | 1 | מים | גמיש | 0.20858895705521463 | 985000 | 815000 | 814798.1 | |
| 434 | 813200 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 6898 | |
| 437 | 813200 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0.10294117647058831 | 75000 | 68000 | 61593.11 | |
| 450 | 813200 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 400000 | 400000 | 300718.65 | |
| 517 | 813200 | 1 | מסיבות מפקדים ושי | גמיש | 0 | 38400 | 38400 | 35305.66 | |
| 530 | 813200 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 980 | |
| 551 | 813200 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 1873 | |
| 562 | 813200 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 13500 | 13500 | 10591 | |
| 563 | 813200 | 1 | הדפסות אוטומציה | קשיח | 0 | 3000 | 3000 | ||
| 570 | 813200 | 1 | שרות מערכת מנב"ס | קשיח | 0 | 250000 | 250000 | 237357.91 | |
| 571 | 813200 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 68800 | 68800 | 68800 | |
| 710 | 813200 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0.4285714285714286 | 50000 | 35000 | 27398 | |
| 721 | 813200 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 94864 | |
| 741 | 813200 | 1 | ציוד ספורט | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | |
| 743 | 813200 | 1 | ציוד למרכז לטבע | גמיש | -0.5 | 5000 | 10000 | 0 | |
| 745 | 813200 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | -27423 | |
| 746 | 813200 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 47 | |
| 747 | 813200 | 1 | ציוד בטיחות | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 750 | 813200 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.24214344272476596 | 5000000 | 4025300 | 3735976 | |
| 751 | 813200 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 300000 | 300000 | 300000 | |
| 752 | 813200 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.054648948983953005 | 5428700 | 5147400 | 4325757 | |
| 753 | 813200 | 1 | מועדוניות שכונתיות | קשיח | 0.0685579196217494 | 904000 | 846000 | 930972.53 | |
| 755 | 813200 | 1 | מ"מ מזכירה ושרתים | קשיח | 0 | 250000 | 0 | 0 | |
| 759 | 813200 | 1 | שרותי סייעות | שכר | 0.24585647937346322 | 5472300 | 4392400 | 3745551.75 | |
| 780 | 813200 | 1 | השת' בניצן ובסרטן | גמיש | -0.2 | 12000 | 15000 | 2842 | |
| 788 | 813200 | 1 | פרויקט פר"ח | קשיח | 0 | 160000 | 160000 | 101250 | |
| 794 | 813200 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.019897304236200286 | 317800 | 311600 | 307313.35 | |
| 810 | 813200 | 1 | הקצבות מינהל עצמי | גמיש | 0.12704203013481363 | 710600 | 630500 | 556365.6 | |
| 812 | 813200 | 1 | נקיון בי"כנ ישורון | קשיח | 0 | 6000 | 6000 | 0 | |
| 838 | 813200 | 1 | טיולים כנגד הכ' מהמשרד | גמיש | 0 | 1090300 | |||
| 931 | 813200 | 1 | שלטים לבי"ס | גמיש | 1 | 10000 | 5000 | 1856 | |
| 932 | 813200 | 1 | הורים %50 (הכנסות) | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 933 | 813200 | 1 | פרויקטים בהשת.מ.חנ | קשיח | 0 | 200000 | 200000 | 140182 | |
| 937 | 813200 | 1 | סיוע לניהול עצמי | גמיש | 0.2766428571428572 | 1787300 | 1400000 | 1148434 | |
| 961 | 813200 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | -0.33333333333333337 | 200000 | 300000 | 10324 | |
| 813200 סך הכל | בתי ספר יסודיים | 0.16055419453088793 | 35055700 | 30206000 | 26938861.050000004 | ||||
| 0 | 813300 | 1 | חינוך מיוחד | ||||||
| 100 | 813300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 813300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.1963064777613308 | 1140200 | 1418700 | 1409013.22 | |
| 119 | 813300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.6279431363838295 | 732900 | 450200 | 463884.99 | |
| 122 | 813300 | 1 | ביגוד | שכר | 0.05432937181663844 | 62100 | 58900 | 53229.65 | |
| 126 | 813300 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.14945919370698135 | 116900 | 101700 | 80685.05 | |
| 130 | 813300 | 1 | שעות נוספות | שכר | -0.0701402805611222 | 92800 | 99800 | 100489.9 | |
| 140 | 813300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.709090909090909 | 9400 | 5500 | 8490.8 | |
| 263 | 813300 | 1 | עובדי מינהלה | שכר | 0 | 20000 | 20000 | 28110 | |
| 420 | 813300 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 5358 | |
| 423 | 813300 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.024959305480195315 | 188900 | 184300 | 120050 | |
| 431 | 813300 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 216300 | 216300 | 312735 | |
| 432 | 813300 | 1 | מים | קשיח | 0 | 90900 | 90900 | 151647.5 | |
| 434 | 813300 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | 0 | |
| 437 | 813300 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 8000 | 8000 | 7516.8 | |
| 441 | 813300 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 450 | 813300 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 44928.68 | |
| 511 | 813300 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 561 | 813300 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 700 | 700 | 0 | |
| 563 | 813300 | 1 | תשלום לאוטומציה | קשיח | 0 | 4000 | 4000 | 2621.45 | |
| 721 | 813300 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 7300 | 7300 | 6476.51 | |
| 723 | 813300 | 1 | חומרים למלאכה | גמיש | -1 | 0 | 15000 | 14035 | |
| 724 | 813300 | 1 | הוצאות ייצור חלץ | גמיש | 0.33333333333333326 | 100000 | 75000 | 41344 | |
| 725 | 813300 | 1 | סדנאות חלץ | גמיש | 0 | 0 | 0 | 5161 | |
| 728 | 813300 | 1 | מרכז טיפולי אפיק | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 6971.98 | |
| 741 | 813300 | 1 | ציוד ספורט | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 4000 | |
| 742 | 813300 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 20000 | |||
| 750 | 813300 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 1.2933794893985286 | 530000 | 231100 | 226548 | |
| 751 | 813300 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 33000 | 33000 | 33000 | |
| 752 | 813300 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.06557656276613866 | 625600 | 587100 | 542492 | |
| 759 | 813300 | 1 | שרותי סייעות | שכר | 0.49257867090742624 | 6194500 | 4150200 | 3656239.29 | |
| 781 | 813300 | 1 | השת' בהזנה | קשיח | 0.05652173913043468 | 486000 | 460000 | 484299.6 | |
| 782 | 813300 | 1 | אתגרים | קשיח | 0 | 75000 | 75000 | 58400 | |
| 794 | 813300 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.021621621621621623 | 18900 | 18500 | 18212 | |
| 810 | 813300 | 1 | הקצבה-מינהל עצמי | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 140977 | |
| 838 | 813300 | 1 | טיולים כנגד הכ' מהמשרד | גמיש | 0 | 103400 | |||
| 933 | 813300 | 1 | השתת.משרד החינוך | קשיח | 0 | 130000 | 130000 | 107205 | |
| 934 | 813300 | 1 | חומרים-ח"מ חופשות | קשיח | 8.461538461538462 | 246000 | 26000 | 206250.5 | |
| 813300 סך הכל | חינוך מיוחד | 0.3178275999771807 | 11550100 | 8764500 | 8340372.92 | ||||
| 0 | 813310 | 1 | בי"ס ע"ש הרצפלד | ||||||
| 100 | 813310 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 813310 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.200915280723295 | 715900 | 895900 | 792400.21 | |
| 119 | 813310 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.14457028647568282 | 343600 | 300200 | 282693.02 | |
| 122 | 813310 | 1 | ביגוד | שכר | -0.030172413793103425 | 22500 | 23200 | 20107.55 | |
| 126 | 813310 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.036977491961414755 | 64500 | 62200 | 50518.85 | |
| 140 | 813310 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -1 | 0 | 900 | 0 | |
| 263 | 813310 | 1 | עובדי מינהלה | שכר | -1 | 0 | 52000 | 24100.38 | |
| 420 | 813310 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 855 | |
| 431 | 813310 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 115600 | 115600 | 0 | |
| 432 | 813310 | 1 | מים | קשיח | 0 | 68200 | 68200 | 11850.7 | |
| 434 | 813310 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 437 | 813310 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 4000 | 4000 | 3758.4 | |
| 450 | 813310 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 3700 | 3700 | 2255.6 | |
| 511 | 813310 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.16666666666666663 | 10000 | 12000 | 8566 | |
| 723 | 813310 | 1 | חומרים | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 500 | |
| 742 | 813310 | 1 | עזרי לימוד וספורט | גמיש | 0 | 9600 | 9600 | 8552.28 | |
| 750 | 813310 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.16726296958855102 | 261000 | 223600 | 219240 | |
| 752 | 813310 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.24880509824747743 | 282900 | 376600 | 234169 | |
| 759 | 813310 | 1 | שרותי סייעות | שכר | 0.36110034870205343 | 1405200 | 1032400 | 1077844.91 | |
| 781 | 813310 | 1 | השת' בהזנה | קשיח | 0.03623188405797095 | 143000 | 138000 | 148513.5 | |
| 782 | 813310 | 1 | שרות לאומי | קשיח | 0.09090909090909083 | 120000 | 110000 | 37015.95 | |
| 794 | 813310 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.01754385964912286 | 11600 | 11400 | 11270 | |
| 810 | 813310 | 1 | הקצבה-מינהל עצמי | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 82400 | |
| 811 | 813310 | 1 | מלגות - שרות לאומי | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 838 | 813310 | 1 | טיולים כנגד הכ' מהמשרד | גמיש | 0 | 31400 | |||
| 931 | 813310 | 1 | ציוד וריהוט | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | 18954 | |
| 934 | 813310 | 1 | חומרים-ח"מ חופשות | קשיח | 5.933333333333334 | 52000 | 7500 | 46175.9 | |
| 813310 סך הכל | בי"ס ע"ש הרצפלד | 0.060606904231625736 | 3809700 | 3592000 | 3081741.25 | ||||
| 0 | 813700 | 1 | החווה החקלאית | ||||||
| 100 | 813700 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 813700 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.05151793928242876 | 114300 | 108700 | 111816.27 | |
| 119 | 813700 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.2876080691642652 | 123600 | 173500 | 149835.53 | |
| 122 | 813700 | 1 | ביגוד | שכר | 0.02298850574712641 | 8900 | 8700 | 8731.65 | |
| 126 | 813700 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.02580645161290329 | 15900 | 15500 | 12330 | |
| 130 | 813700 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 813700 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 400 | 400 | 349.65 | |
| 210 | 813700 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 15000 | 0 | 0 | |
| 420 | 813700 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1985 | |
| 423 | 813700 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.027272727272727337 | 11300 | 11000 | 9100 | |
| 431 | 813700 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 432 | 813700 | 1 | מים | קשיח | 0 | 90900 | 90900 | 118460.2 | |
| 433 | 813700 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| 434 | 813700 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 680 | |
| 437 | 813700 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 1879.2 | |
| 471 | 813700 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 2206.78 | |
| 511 | 813700 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 300 | 300 | 198.63 | |
| 512 | 813700 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 100 | 100 | 0 | |
| 596 | 813700 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0.0617128463476071 | 84300 | 79400 | 70756 | |
| 710 | 813700 | 1 | הסעת ילדים | קשיח | 0 | 300000 | 300000 | 300003.76 | |
| 721 | 813700 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 1600 | 1600 | 1462.38 | |
| 722 | 813700 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 10100 | 10100 | 9815.95 | |
| 723 | 813700 | 1 | חומרים חקלאיים | גמיש | 0 | 16300 | 16300 | 13164.6 | |
| 728 | 813700 | 1 | כלכלת בית | גמיש | 0 | 3800 | 3800 | 1637.21 | |
| 742 | 813700 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 9143.63 | |
| 743 | 813700 | 1 | תחזוקת בועה | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 9220.02 | |
| 751 | 813700 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 9999 | |
| 752 | 813700 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.02006688963210701 | 30500 | 29900 | 24916 | |
| 794 | 813700 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.016129032258064502 | 6300 | 6200 | 6139 | |
| 931 | 813700 | 1 | הצטיידות | קשיח | 0 | 13000 | 13000 | 17922.2 | |
| 813700 סך הכל | החווה החקלאית | -0.024421593830334154 | 910800 | 933600 | 893552.66 | ||||
| 0 | 813900 | 1 | השתת' בלימודי חוץ | ||||||
| 810 | 813900 | 1 | הש' לימודי חוץ - רגיל | קשיח | 0 | 750000 | 750000 | 108693 | |
| 811 | 813900 | 1 | השת' בלימודי חוץ | קשיח | 0.09375 | 3500000 | 3200000 | 3585047.15 | |
| 813900 סך הכל | השתת' בלימודי חוץ | 0.07594936708860756 | 4250000 | 3950000 | 3693740.15 | ||||
| 0 | 814100 | 1 | חטיבות ביניים | ||||||
| 780 | 814100 | 1 | רכזי מהו"ת - קו"פ | גמיש | 0 | 1170000 | |||
| 781 | 814100 | 1 | מהו"ת - סמינר הקבוצים | גמיש | 0 | 250000 | |||
| 814100 סך הכל | חטיבות ביניים | 0 | 1420000 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 815000 | 1 | חינוך על-יסודי | ||||||
| 0 | 815100 | 1 | השתתפויות במוסדות | ||||||
| 110 | 815100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 111 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-נבון | שכר | 0 | 0 | 0 | 384763.8 | |
| 112 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-בגין | שכר | 0 | 0 | 0 | 397873.84 | |
| 113 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-הרצוג | שכר | 0 | 0 | 0 | 340730.73 | |
| 114 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-ק"ש | שכר | 0 | 0 | 0 | 389036.4 | |
| 115 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-אילון | שכר | 0 | 0 | 0 | 283192.86 | |
| 116 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-יבנה | שכר | 0 | 0 | 0 | 52376.55 | |
| 117 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-קציר | שכר | 0 | 0 | 0 | 261609.37 | |
| 118 | 815100 | 1 | שע' תיגבור כרם שלמה | שכר | 0 | 0 | 0 | 17141.6 | |
| 119 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-עתידים | שכר | 0 | 0 | 0 | 256316.6 | |
| 122 | 815100 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 815100 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | 815100 | 1 | שעות תיגבור בגרויות | שכר | -0.15314467258928044 | 1439400 | 1699700 | 3317.75 | |
| 213 | 815100 | 1 | רזרבה - אומץ | שכר | -1 | 0 | 70000 | 0 | |
| 220 | 815100 | 1 | העברה לתב"רים | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 253 | 815100 | 1 | מ"מ תיכוניים | שכר | 0 | 50000 | 50000 | 21815 | |
| 263 | 815100 | 1 | אומ"ץ - מרכז | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 410 | 815100 | 1 | שכירת אולם | גמיש | 0 | 9600 | 9600 | 9600 | |
| 411 | 815100 | 1 | שכירת אולם קוגל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 | 815100 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 9000 | |
| 431 | 815100 | 1 | רזרבה לחשמל-חט"ע | קשיח | 0 | 390000 | 390000 | 55561.7 | |
| 432 | 815100 | 1 | רזרבה למים-חט"ע | קשיח | 0 | 105000 | 105000 | 95056.4 | |
| 438 | 815100 | 1 | אחזקת מעבדות | קשיח | 0 | 12000 | 12000 | 0 | |
| 441 | 815100 | 1 | ביטוח אורט | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 815100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 521 | 815100 | 1 | השתלמויות | גמיש | -0.505050505050505 | 19600 | 39600 | 1788.8 | |
| 550 | 815100 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 28476.7 | |
| 562 | 815100 | 1 | הדפסות | גמיש | -0.4 | 15000 | 25000 | 1844.95 | |
| 710 | 815100 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 9452 | |
| 711 | 815100 | 1 | הסעת מחויבות אישית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | 815100 | 1 | חומר' מיוחדים חט"ב | גמיש | 0 | 13900 | 13900 | 0 | |
| 751 | 815100 | 1 | עב' קבלניות מענה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 753 | 815100 | 1 | מ"מ תיכוניים | קשיח | 0 | 250000 | 0 | 0 | |
| 782 | 815100 | 1 | השת' בג' מוס' חוץ | קשיח | 0.051587301587301626 | 265000 | 252000 | 195944 | |
| 786 | 815100 | 1 | מענק רה"ע לבגרויות | גמיש | 0 | 120000 | 120000 | 120000 | |
| 787 | 815100 | 1 | פרוייקטים עי"ס | גמיש | 0 | 970000 | 0 | 0 | |
| 788 | 815100 | 1 | פרוייקטים מערכתיים | גמיש | -0.41893788747221894 | 993500 | 1709800 | -915897.14 | |
| 789 | 815100 | 1 | פרוייקט החלל - עתידים | גמיש | 0 | 100000 | 0 | 0 | |
| 813 | 815100 | 1 | אחז' מע' טכנולוגיה | גמיש | 0 | 38000 | 38000 | 0 | |
| 930 | 815100 | 1 | צ' חד-פעמי ( מזוזות ) | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 2088 | |
| 960 | 815100 | 1 | הצט' טכנולו'-רזרבה | גמיש | 0 | 400000 | 400000 | 221624 | |
| 961 | 815100 | 1 | רזרבה לשעות תיגבור | גמיש | -1 | 0 | 655000 | 18723 | |
| 981 | 815100 | 1 | מחוייבות אישית | גמיש | 0 | 6700 | 6700 | 0 | |
| 982 | 815100 | 1 | משלחות ספורט | גמיש | 0 | 38000 | 38000 | 0 | |
| 983 | 815100 | 1 | הכשרת מזכירות | גמיש | -0.5 | 15000 | 30000 | 0 | |
| 815100 סך הכל | השתתפויות במוסדות | -0.07222814033494573 | 5312700 | 5726300 | 2261436.91 | ||||
| 0 | 815110 | 1 | יוזמות - נבון | ||||||
| 213 | 815110 | 1 | אומ"ץ - מדריכים | שכר | 0 | 72900 | 0 | 41008.13 | |
| 815110 סך הכל | יוזמות - נבון | 0 | 72900 | 0 | 41008.13 | ||||
| 0 | 815120 | 1 | יוזמות - קוגל | ||||||
| 213 | 815120 | 1 | אומ"ץ - מדריכים | שכר | -0.11586695747001086 | 324300 | 366800 | 336793.6 | |
| 780 | 815120 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 13023 | |
| 815120 סך הכל | יוזמות - קוגל | -0.109875904860393 | 344300 | 386800 | 349816.6 | ||||
| 0 | 815130 | 1 | יוזמות - הרצוג | ||||||
| 213 | 815130 | 1 | אומ"ץ - מדריכים | שכר | 2.409090909090909 | 180000 | 52800 | 55345.91 | |
| 215 | 815130 | 1 | יעד | שכר | 0 | 0 | 0 | -3736.03 | |
| 780 | 815130 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 815130 סך הכל | יוזמות - הרצוג | 1.7472527472527473 | 200000 | 72800 | 51609.88 | ||||
| 0 | 815140 | 1 | יוזמות - ק"ש | ||||||
| 213 | 815140 | 1 | אומ"ץ - מדריכים | שכר | 0 | 295000 | 295000 | 304152.34 | |
| 780 | 815140 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 2656.21 | |
| 788 | 815140 | 1 | פרוייקטים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 815140 סך הכל | יוזמות - ק"ש | 0 | 315000 | 315000 | 306808.55 | ||||
| 0 | 815150 | 1 | יוזמות - איילון | ||||||
| 213 | 815150 | 1 | אומ"ץ - מדריכים | שכר | 0 | 295000 | 295000 | 275645.92 | |
| 780 | 815150 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 3767.16 | |
| 815150 סך הכל | יוזמות - איילון | 0 | 315000 | 315000 | 279413.08 | ||||
| 0 | 815170 | 1 | יוזמות - קציר | ||||||
| 213 | 815170 | 1 | אומ"ץ - מדריכים | שכר | 0 | 295000 | 295000 | 331482.67 | |
| 780 | 815170 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 150 | |
| 815170 סך הכל | יוזמות - קציר | 0 | 315000 | 315000 | 331632.67 | ||||
| 0 | 815180 | 1 | יוזמות - כרם שלמה | ||||||
| 213 | 815180 | 1 | אומ"ץ - מדריכים | שכר | -1 | 0 | 205000 | 186587.13 | |
| 780 | 815180 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 9.5 | 210000 | 20000 | 0 | |
| 815180 סך הכל | יוזמות - כרם שלמה | -0.06666666666666665 | 210000 | 225000 | 186587.13 | ||||
| 0 | 815190 | 1 | יוזמות - עתידים | ||||||
| 213 | 815190 | 1 | אומ"ץ - מדריכים | שכר | 0.002702702702702675 | 74200 | 74000 | 35810.97 | |
| 780 | 815190 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 815190 סך הכל | יוזמות - עתידים | 0.0021276595744681437 | 94200 | 94000 | 35810.97 | ||||
| 0 | 815710 | 1 | תיכון נבון | ||||||
| 110 | 815710 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.1556982343499198 | 360000 | 311500 | 311121.06 | |
| 118 | 815710 | 1 | שכר עובדי הוראה | שכר | 0.18712627506155477 | 8100000 | 6823200 | 6570540.95 | |
| 119 | 815710 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.15899218071242394 | 667000 | 575500 | 524194.23 | |
| 122 | 815710 | 1 | ביגוד | שכר | 0.25218340611353707 | 114700 | 91600 | 73571.05 | |
| 126 | 815710 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.07888349514563098 | 266700 | 247200 | 196106.3 | |
| 140 | 815710 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.4359605911330049 | 22900 | 40600 | 46248 | |
| 420 | 815710 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 3568 | |
| 431 | 815710 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 172200 | 172200 | 164000 | |
| 432 | 815710 | 1 | מים | קשיח | 0 | 99300 | 99300 | 109200 | |
| 437 | 815710 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 4000 | 4000 | 3758.4 | |
| 450 | 815710 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 17000 | 17000 | 2000 | |
| 511 | 815710 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.12 | 11000 | 12500 | 8245 | |
| 583 | 815710 | 1 | שרות רפואי | קשיח | -0.05102040816326525 | 9300 | 9800 | 9400 | |
| 585 | 815710 | 1 | שרות אחות | קשיח | -0.04268292682926833 | 15700 | 16400 | 13800 | |
| 742 | 815710 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 78500 | 78500 | 78500 | |
| 745 | 815710 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | -23138 | |
| 750 | 815710 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.16726296958855102 | 261000 | 223600 | 219240 | |
| 752 | 815710 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.06538856555973971 | 311200 | 292100 | 250002 | |
| 759 | 815710 | 1 | שרותי סייעות | שכר | 0.16796322489391802 | 330300 | 282800 | 187736 | |
| 762 | 815710 | 1 | שע' שאילה-מ' חינוך | שכר | 0.13644214162348867 | 1316000 | 1158000 | 1228547.27 | |
| 780 | 815710 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | -0.045454545454545414 | 12600 | 13200 | 13200 | |
| 794 | 815710 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.02083333333333326 | 4900 | 4800 | 4730 | |
| 810 | 815710 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 192000 | 192000 | 192000 | |
| 838 | 815710 | 1 | טיולים כנגד הכ' מהמשרד | גמיש | 0 | 196500 | |||
| 989 | 815710 | 1 | תקורה | קשיח | 0.17794094672707383 | 754000 | 640100 | 604700 | |
| 815710 סך הכל | תיכון נבון | 0.1777999805480155 | 13320800 | 11309900 | 10791270.26 | ||||
| 0 | 815720 | 1 | בי"ס תיכון קוגל | ||||||
| 110 | 815720 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.24891930835734866 | 346700 | 277600 | 295399.97 | |
| 118 | 815720 | 1 | שכר עובדי הוראה | שכר | 0.008216137775027166 | 9448800 | 9371800 | 9482178.3 | |
| 119 | 815720 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.17062634989200864 | 806400 | 972300 | 811567.55 | |
| 122 | 815720 | 1 | ביגוד | שכר | 0.3047858942065491 | 155400 | 119100 | 98395.45 | |
| 126 | 815720 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.06361829025844923 | 374500 | 352100 | 286114.55 | |
| 130 | 815720 | 1 | שעות נוספות | שכר | -1 | 0 | 100 | 1462.05 | |
| 140 | 815720 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.10933333333333328 | 33400 | 37500 | 33042 | |
| 212 | 815720 | 1 | שעורי עזר לעולים | שכר | 0.8985507246376812 | 26200 | 13800 | 15645.35 | |
| 213 | 815720 | 1 | שעורי עזר לנכים | שכר | 0 | 8500 | 0 | 7979.61 | |
| 216 | 815720 | 1 | פרוייקט לקשיש-קוגל | שכר | 0 | 52000 | 52000 | 1093 | |
| 250 | 815720 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | שכר | -0.6696428571428572 | 111000 | 336000 | 485575.27 | |
| 263 | 815720 | 1 | עובדי חברת מוסדות | שכר | 0 | 0 | 0 | 38335.96 | |
| 413 | 815720 | 1 | דמי שימוש באולם | קשיח | -0.038461538461538436 | 250000 | 260000 | 249900 | |
| 420 | 815720 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 9000 | 9000 | 8499 | |
| 431 | 815720 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 446700 | 446700 | 425400 | |
| 432 | 815720 | 1 | מים | קשיח | 0 | 220500 | 220500 | 242600 | |
| 437 | 815720 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 4000 | 4000 | 3758.4 | |
| 450 | 815720 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 18000 | 18000 | 12972.56 | |
| 511 | 815720 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 12500 | 12500 | 11021 | |
| 583 | 815720 | 1 | שרות רפואי | קשיח | -0.03355704697986572 | 14400 | 14900 | 15100 | |
| 585 | 815720 | 1 | שרות אחות | קשיח | -0.03585657370517925 | 24200 | 25100 | 22200 | |
| 742 | 815720 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 115800 | 115800 | 115300.4 | |
| 745 | 815720 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | -345.68 | |
| 750 | 815720 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.1670020120724347 | 522000 | 447300 | 443074 | |
| 752 | 815720 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.06562910181886372 | 568300 | 533300 | 508314 | |
| 759 | 815720 | 1 | שרותי סייעות | שכר | 0 | 130100 | 0 | 238.14 | |
| 762 | 815720 | 1 | שאילת מורים | שכר | 0.2845336481700118 | 2176000 | 1694000 | 1326356.09 | |
| 780 | 815720 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | -0.034653465346534684 | 19500 | 20200 | 21300 | |
| 794 | 815720 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.02083333333333326 | 4900 | 4800 | 4730 | |
| 810 | 815720 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 144000 | 144000 | 144000 | |
| 838 | 815720 | 1 | טיולים כנגד הכ' מהמשרד | גמיש | 0 | 310200 | |||
| 989 | 815720 | 1 | תקורה | קשיח | 0.5568957308363751 | 981000 | 630100 | 932100 | |
| 815720 סך הכל | בי"ס תיכון קוגל | 0.0744769874476987 | 17334000 | 16132500 | 16043306.970000004 | ||||
| 0 | 815730 | 1 | גמנסיה ע"ש הרצוג | ||||||
| 110 | 815730 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.08564231738035266 | 834900 | 913100 | 906810.03 | |
| 118 | 815730 | 1 | שכר עובדי הוראה | שכר | 0.004641100327535952 | 8312300 | 8273900 | 8681335.08 | |
| 119 | 815730 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.026731470230862753 | 591500 | 576100 | 543653.81 | |
| 122 | 815730 | 1 | ביגוד | שכר | 0.26413690476190466 | 169900 | 134400 | 112965.85 | |
| 126 | 815730 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.06853070175438591 | 389800 | 364800 | 289352.2 | |
| 130 | 815730 | 1 | שעות נוספות | שכר | -0.1777456647398844 | 56900 | 69200 | 69232.45 | |
| 140 | 815730 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.11088295687885008 | 54100 | 48700 | 47760.45 | |
| 211 | 815730 | 1 | הזדמנות ראשונה | שכר | 0 | 0 | 0 | 32720.8 | |
| 212 | 815730 | 1 | שעורי עזר לעולים | שכר | -0.38378378378378375 | 11400 | 18500 | 39202.77 | |
| 213 | 815730 | 1 | שעורי עזר לנכים | שכר | -0.6421052631578947 | 17000 | 47500 | 2001.03 | |
| 250 | 815730 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | שכר | -0.6896709323583181 | 67900 | 218800 | 196176.95 | |
| 420 | 815730 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 6105 | |
| 423 | 815730 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.024891101431238294 | 164700 | 160700 | 109200 | |
| 431 | 815730 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 222000 | 222000 | 211400 | |
| 432 | 815730 | 1 | מים | קשיח | 0 | 55000 | 55000 | 60500 | |
| 437 | 815730 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 4000 | 4000 | 3758.4 | |
| 450 | 815730 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 18329 | |
| 511 | 815730 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.1333333333333333 | 13000 | 15000 | 10246 | |
| 530 | 815730 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | 0 | 500 | 500 | 0 | |
| 583 | 815730 | 1 | שרות רפואי | קשיח | 0 | 10900 | 10900 | 10400 | |
| 585 | 815730 | 1 | שרות אחות | קשיח | 0 | 18400 | 18400 | 15400 | |
| 721 | 815730 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 6100 | 6100 | 5336.3 | |
| 742 | 815730 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 143900 | 143900 | 143207.32 | |
| 751 | 815730 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 33000 | 33000 | 33000 | |
| 752 | 815730 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.06336442586040536 | 661200 | 621800 | 477244 | |
| 762 | 815730 | 1 | שאילת מורים | שכר | -0.4373134328358209 | 377000 | 670000 | 608204.58 | |
| 780 | 815730 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | 0 | 14800 | 14800 | 14700 | |
| 794 | 815730 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.02083333333333326 | 4900 | 4800 | 4730 | |
| 810 | 815730 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 187600 | 187600 | 187600 | |
| 838 | 815730 | 1 | טיולים כנגד הכ' מהמשרד | גמיש | 0 | 271400 | |||
| 989 | 815730 | 1 | תקורה | קשיח | -0.010886469673405896 | 763200 | 771600 | 754700 | |
| 815730 סך הכל | גמנסיה ע"ש הרצוג | -0.010842056616368723 | 13484300 | 13632100 | 13595272.019999998 | ||||
| 0 | 815740 | 1 | בי"ס מקיף ק' שרת | ||||||
| 100 | 815740 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 815740 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.17603634298693915 | 828400 | 704400 | 702756.22 | |
| 118 | 815740 | 1 | שכר עובדי הוראה | שכר | 0.29951384224827926 | 21090200 | 16229300 | 16342826.77 | |
| 119 | 815740 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.025511772299747992 | 1668200 | 1626700 | 1663374.15 | |
| 122 | 815740 | 1 | ביגוד | שכר | 0.24778761061946897 | 296100 | 237300 | 192675.05 | |
| 126 | 815740 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.04964221824686943 | 704100 | 670800 | 537975.8 | |
| 130 | 815740 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 12000 | 0 | 0 | |
| 140 | 815740 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.3707317073170733 | 28100 | 20500 | 24431.2 | |
| 212 | 815740 | 1 | שעורי עזר לעולים | שכר | 0.027972027972027913 | 14700 | 14300 | 16910.94 | |
| 213 | 815740 | 1 | שעורי עזר לנכים | שכר | 0 | 8600 | 0 | 645.48 | |
| 216 | 815740 | 1 | פרוייקט קשישים-ק"ש | שכר | 0 | 42000 | 42000 | 0 | |
| 250 | 815740 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | שכר | -0.006700827749310245 | 252000 | 253700 | 391112.06 | |
| 413 | 815740 | 1 | דמי שימוש באולם | גמיש | 0 | 210000 | 210000 | 210000 | |
| 420 | 815740 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 2546 | |
| 431 | 815740 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 464500 | 464500 | 442400 | |
| 432 | 815740 | 1 | מים | קשיח | 0 | 114500 | 114500 | 126000 | |
| 437 | 815740 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 12000 | 12000 | 8456.4 | |
| 450 | 815740 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 17999 | |
| 511 | 815740 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.2592592592592593 | 20000 | 27000 | 16506 | |
| 580 | 815740 | 1 | ניהול חשבונאי | קשיח | 0 | 60000 | 60000 | 54520 | |
| 583 | 815740 | 1 | שרות רפואי | קשיח | 0.05217391304347818 | 24200 | 23000 | 21600 | |
| 585 | 815740 | 1 | שרות אחות | קשיח | 0.046272493573264795 | 40700 | 38900 | 31700 | |
| 742 | 815740 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 354000 | 354000 | 350188.58 | |
| 750 | 815740 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.16559844984349392 | 782000 | 670900 | 657720 | |
| 752 | 815740 | 1 | נקיון בקבלנות | גמיש | 0.06531850353892832 | 1053600 | 989000 | 844336 | |
| 759 | 815740 | 1 | שרותי סייעות | שכר | 4.101941747572815 | 210200 | 41200 | 48603.24 | |
| 758 | 815740 | 1 | טיולים כנגד הכ' מהמשרד | גמיש | 0 | 20300 | |||
| 762 | 815740 | 1 | שאילת מורים | שכר | -0.01342281879194629 | 294000 | 298000 | 298730.18 | |
| 780 | 815740 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | 0.04792332268370614 | 32800 | 31300 | 30400 | |
| 781 | 815740 | 1 | השת' בהוצאות נבחרת | קשיח | 0 | 74000 | 74000 | 70725 | |
| 783 | 815740 | 1 | משלחות לחו"ל | גמיש | 0 | 75000 | 75000 | 0 | |
| 794 | 815740 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.02083333333333326 | 4900 | 4800 | 4730 | |
| 810 | 815740 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 293700 | 293700 | 293700 | |
| 838 | 815740 | 1 | טיולים כנגד הכ' מהמשרד | גמיש | 0 | 508800 | |||
| 989 | 815740 | 1 | תקורה | קשיח | 0.2546583850931676 | 1777600 | 1416800 | 1304400 | |
| 815740 סך הכל | בי"ס מקיף ק' שרת | 0.25463233002804575 | 31404200 | 25030600 | 24707968.069999993 | ||||
| 0 | 815750 | 1 | תיכון אילון | ||||||
| 110 | 815750 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 2.048814942709151 | 1942400 | 637100 | 613748.28 | |
| 118 | 815750 | 1 | שכר עובדי הוראה | שכר | 0.009840946329376932 | 10107700 | 10009200 | 9649325.03 | |
| 119 | 815750 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.1281916016037139 | 826300 | 947800 | 814622.19 | |
| 122 | 815750 | 1 | ביגוד | שכר | 0.2560890744606821 | 180500 | 143700 | 120491.55 | |
| 126 | 815750 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.10656785075389719 | 433000 | 391300 | 310314.5 | |
| 130 | 815750 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.034136546184738936 | 103000 | 99600 | 96483.7 | |
| 140 | 815750 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.03296703296703296 | 35200 | 36400 | 32757.45 | |
| 212 | 815750 | 1 | שעורי עזר לעולים | שכר | 0 | 0 | 0 | 18696.88 | |
| 250 | 815750 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | שכר | 0.061903936188659525 | 612400 | 576700 | 619462.99 | |
| 420 | 815750 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 9000 | 9000 | 7558 | |
| 423 | 815750 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.024801587301587213 | 103300 | 100800 | 83300 | |
| 431 | 815750 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 222000 | 222000 | 211400 | |
| 432 | 815750 | 1 | מים | קשיח | 0 | 35400 | 35400 | 38900 | |
| 437 | 815750 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 6000 | 6000 | 5637.6 | |
| 450 | 815750 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 19000 | 19000 | 16840 | |
| 511 | 815750 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.2222222222222222 | 14000 | 18000 | 12572 | |
| 530 | 815750 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | 0 | 500 | 500 | 0 | |
| 583 | 815750 | 1 | שרות רפואי | קשיח | 0.037735849056603765 | 11000 | 10600 | 9700 | |
| 585 | 815750 | 1 | שרות אחות | קשיח | 0.033519553072625774 | 18500 | 17900 | 14200 | |
| 721 | 815750 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 4214.84 | |
| 742 | 815750 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 129200 | 129200 | 112366.96 | |
| 746 | 815750 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | -1280 | |
| 751 | 815750 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 41000 | 41000 | 41000 | |
| 752 | 815750 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.0656875403486119 | 660300 | 619600 | 524774 | |
| 759 | 815750 | 1 | שרותי סייעות | שכר | -0.005857634025213332 | 780700 | 785300 | 603414.66 | |
| 762 | 815750 | 1 | שאילת מורים | שכר | 0.3979739507959479 | 966000 | 691000 | 784131.96 | |
| 780 | 815750 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | 0.03472222222222232 | 14900 | 14400 | 13700 | |
| 794 | 815750 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.02083333333333326 | 4900 | 4800 | 4730 | |
| 810 | 815750 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 92700 | 92700 | 92700 | |
| 838 | 815750 | 1 | טיולים כנגד הכ' מהמשרד | גמיש | 0 | 217200 | |||
| 989 | 815750 | 1 | תקורה | קשיח | 0.12300489465843789 | 1055400 | 939800 | 808100 | |
| 815750 סך הכל | תיכון אילון | 0.12302753619696927 | 18646300 | 16603600 | 15663862.59 | ||||
| 0 | 815760 | 1 | תיכון יבנה | ||||||
| 100 | 815760 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 815760 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.07253407253407262 | 464300 | 432900 | 431149.23 | |
| 118 | 815760 | 1 | שכר עובדי הוראה | שכר | 0.23909965510982034 | 3413100 | 2754500 | 2506230.24 | |
| 119 | 815760 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.13086185044359944 | 356900 | 315600 | 277049.78 | |
| 122 | 815760 | 1 | ביגוד | שכר | 0.13385826771653542 | 57600 | 50800 | 44998.75 | |
| 126 | 815760 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.07478122513922036 | 135100 | 125700 | 102799.8 | |
| 130 | 815760 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.09000000000000008 | 32700 | 30000 | 27165.9 | |
| 140 | 815760 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.16417910447761197 | 33600 | 40200 | 37183.8 | |
| 212 | 815760 | 1 | שעורי עזר לעולים | שכר | 0.7127272727272727 | 141300 | 82500 | 67338.67 | |
| 213 | 815760 | 1 | שעורי עזר לנכים | שכר | 0 | 34300 | 0 | 31018.07 | |
| 214 | 815760 | 1 | שעורי עזר - אולפנא | שכר | 0.10769230769230775 | 72000 | 65000 | 0 | |
| 250 | 815760 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | שכר | 0.094900849858357 | 231900 | 211800 | 222753.19 | |
| 420 | 815760 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 506 | |
| 423 | 815760 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.025149700598802394 | 85600 | 83500 | 69300 | |
| 431 | 815760 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 84900 | 84900 | 80900 | |
| 432 | 815760 | 1 | מים | קשיח | 0 | 37600 | 37600 | 41400 | |
| 437 | 815760 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 1879.2 | |
| 450 | 815760 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 17000 | 17000 | 16951 | |
| 511 | 815760 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 6500 | 6500 | 4127 | |
| 530 | 815760 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | 0 | 500 | 500 | 0 | |
| 583 | 815760 | 1 | שרות רפואי | קשיח | 0.11904761904761907 | 4700 | 4200 | 3500 | |
| 585 | 815760 | 1 | שרות אחות | קשיח | 0.11111111111111116 | 8000 | 7200 | 5200 | |
| 700 | 815760 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 721 | 815760 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 4107.25 | |
| 742 | 815760 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 24664 | |
| 751 | 815760 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | |
| 752 | 815760 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.06550665301944725 | 208200 | 195400 | 172628 | |
| 762 | 815760 | 1 | שאילת מורים | שכר | 0.3505586592178771 | 967000 | 716000 | 878855.42 | |
| 780 | 815760 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | 0.10344827586206895 | 6400 | 5800 | 5000 | |
| 794 | 815760 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.02083333333333326 | 4900 | 4800 | 4730 | |
| 800 | 815760 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 810 | 815760 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 163500 | 163500 | 163500 | |
| 838 | 815760 | 1 | טיולים כנגד הכ' מהמשרד | גמיש | 0 | 140000 | |||
| 989 | 815760 | 1 | תקורה | קשיח | 0.23142250530785557 | 406000 | 329700 | 294600 | |
| 815760 סך הכל | תיכון יבנה | 0.23140041885535756 | 7173400 | 5825400 | 5544535.299999999 | ||||
| 0 | 815770 | 1 | גמנסיה למדעים-קציר | ||||||
| 100 | 815770 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 815770 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.1933701657458563 | 511000 | 633500 | 660034.19 | |
| 118 | 815770 | 1 | שכר עובדי הוראה | שכר | 0.12635713491681178 | 9119100 | 8096100 | 8812336.38 | |
| 119 | 815770 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.2603305785123966 | 915000 | 726000 | 697821.23 | |
| 122 | 815770 | 1 | ביגוד | שכר | 0.19783873649210304 | 144100 | 120300 | 98759.5 | |
| 126 | 815770 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.0019624334174375146 | 357400 | 356700 | 282913.9 | |
| 130 | 815770 | 1 | שעות נוספות | שכר | 24 | 5000 | 200 | 5834.55 | |
| 140 | 815770 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.0688073394495412 | 23300 | 21800 | 23497.2 | |
| 212 | 815770 | 1 | שעורי עזר לעולים | שכר | -0.3733624454148472 | 28700 | 45800 | 3288.5 | |
| 213 | 815770 | 1 | שעורי עזר לנכים | שכר | 0 | 0 | 0 | 6893.45 | |
| 250 | 815770 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | שכר | -0.0853002070393375 | 441800 | 483000 | 468264.23 | |
| 413 | 815770 | 1 | דמי שימוש באולם | קשיח | 0 | 210000 | 210000 | 210000 | |
| 420 | 815770 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 9000 | 9000 | 8276 | |
| 423 | 815770 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.024555461473327655 | 121000 | 118100 | 14000 | |
| 431 | 815770 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 294700 | 294700 | 280700 | |
| 432 | 815770 | 1 | מים | קשיח | 0 | 80500 | 80500 | 88500 | |
| 437 | 815770 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 6000 | 6000 | 5637.6 | |
| 450 | 815770 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 16000 | 16000 | 15951 | |
| 511 | 815770 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.1333333333333333 | 13000 | 15000 | 9952 | |
| 530 | 815770 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | 0 | 500 | 500 | 0 | |
| 583 | 815770 | 1 | שרות רפואי | קשיח | -0.10280373831775702 | 9600 | 10700 | 10700 | |
| 585 | 815770 | 1 | שרות אחות | קשיח | -0.0949720670391061 | 16200 | 17900 | 15800 | |
| 742 | 815770 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 124400 | 124400 | 105028.28 | |
| 750 | 815770 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.16726296958855102 | 261000 | 223600 | 197493 | |
| 752 | 815770 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.056309499696171716 | 521500 | 493700 | 437866 | |
| 759 | 815770 | 1 | שרותי סייעות | שכר | 0 | 60000 | 0 | 0 | |
| 762 | 815770 | 1 | שאילת מורים | שכר | 0.2862407862407863 | 1047000 | 814000 | 886187.4 | |
| 780 | 815770 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | -0.09722222222222221 | 13000 | 14400 | 15100 | |
| 781 | 815770 | 1 | הפעלת אשכולות פיס | קשיח | 0 | 150000 | 150000 | 150000 | |
| 782 | 815770 | 1 | אחזקת אשכול פיס | קשיח | 0 | 80000 | 80000 | 48251 | |
| 794 | 815770 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.02083333333333326 | 4900 | 4800 | 4730 | |
| 810 | 815770 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 145500 | 145500 | 145500 | |
| 838 | 815770 | 1 | טיולים כנגד הכ' מהמשרד | גמיש | 0 | 223000 | |||
| 989 | 815770 | 1 | תקורה | קשיח | 0.12320020032552903 | 897100 | 798700 | 741200 | |
| 815770 סך הכל | גמנסיה למדעים-קציר | 0.12319554387034137 | 15849300 | 14110900 | 14450515.41 | ||||
| 0 | 815780 | 1 | תיכון כרם שלמה | ||||||
| 110 | 815780 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 0 | 0 | 29639.56 | |
| 118 | 815780 | 1 | שכר הוראה | שכר | -1 | 0 | 2143600 | 2006809.32 | |
| 119 | 815780 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -1 | 0 | 372600 | 297975.31 | |
| 122 | 815780 | 1 | ביגוד | שכר | -1 | 0 | 33900 | 27312.55 | |
| 126 | 815780 | 1 | דמי הבראה | שכר | -1 | 0 | 95000 | 75886.95 | |
| 130 | 815780 | 1 | שעות נוספות | שכר | -1 | 0 | 6600 | 6193.6 | |
| 140 | 815780 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -1 | 0 | 8800 | 12479.2 | |
| 212 | 815780 | 1 | שעורי עזר לעולים | שכר | -1 | 0 | 50600 | 36178.53 | |
| 250 | 815780 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | שכר | -1 | 0 | 23800 | 45629.57 | |
| 420 | 815780 | 1 | כיבוי אש | גמיש | -1 | 0 | 3000 | 1847 | |
| 431 | 815780 | 1 | חשמל | קשיח | -1 | 0 | 90900 | 86600 | |
| 432 | 815780 | 1 | מים | קשיח | -1 | 0 | 44100 | 48500 | |
| 437 | 815780 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | -1 | 0 | 2000 | 1879.2 | |
| 450 | 815780 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | -1 | 0 | 13000 | 10563 | |
| 511 | 815780 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.33333333333333326 | 4000 | 3000 | 3232 | |
| 530 | 815780 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | -1 | 0 | 500 | 0 | |
| 583 | 815780 | 1 | שרות רפואי | קשיח | -1 | 0 | 3200 | 2600 | |
| 585 | 815780 | 1 | שרות אחות | קשיח | -1 | 0 | 5400 | 3900 | |
| 721 | 815780 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | -1 | 0 | 3000 | 2418.06 | |
| 742 | 815780 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -1 | 0 | 40000 | 7238 | |
| 751 | 815780 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | -1 | 0 | 13000 | 13000 | |
| 752 | 815780 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -1 | 0 | 175800 | 151628 | |
| 762 | 815780 | 1 | שאילת מורים | שכר | -1 | 0 | 492000 | 505397.08 | |
| 780 | 815780 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | -1 | 0 | 4300 | 3700 | |
| 781 | 815780 | 1 | ישיבת בני עקיבא | גמיש | 0.9895928986838078 | 650000 | 326700 | 165000 | |
| 783 | 815780 | 1 | תיגבור יהדות (מהכנסות) | קשיח | -1 | 0 | 100000 | -38446.85 | |
| 810 | 815780 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | -1 | 0 | 55000 | 55000 | |
| 815780 סך הכל | תיכון כרם שלמה | -0.8408681687673366 | 654000 | 4109800 | 3562160.08 | ||||
| 0 | 815790 | 1 | תיכון דמוקרטי | ||||||
| 110 | 815790 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -1 | 0 | 7400 | 14860.93 | |
| 119 | 815790 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.38427299703264084 | 93300 | 67400 | 61419.88 | |
| 122 | 815790 | 1 | ביגוד | שכר | 0.10526315789473695 | 2100 | 1900 | 1606.05 | |
| 126 | 815790 | 1 | דמי הבראה | שכר | -1 | 0 | 4200 | 3333.2 | |
| 437 | 815790 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | -1 | 0 | 4000 | 0 | |
| 810 | 815790 | 1 | השתת' בהפעלת ביה"ס | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 7000 | |
| 811 | 815790 | 1 | הפעלת ביה"ס | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 838 | 815790 | 1 | טיולים כנגד הכ' מהמשרד | גמיש | 0 | 10000 | |||
| 815790 סך הכל | תיכון דמוקרטי | 0.16817063166529933 | 142400 | 121900 | 88220.06 | ||||
| 0 | 815800 | 1 | בי"ס תיכון עתידים | ||||||
| 110 | 815800 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.07118644067796609 | 94800 | 88500 | 90059 | |
| 118 | 815800 | 1 | שכר עובדי הוראה | שכר | 0.5782409215150333 | 6467000 | 4097600 | 4775148.98 | |
| 119 | 815800 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.08577194752774964 | 645600 | 594600 | 601190.85 | |
| 122 | 815800 | 1 | ביגוד | שכר | 0.33560709413369705 | 97900 | 73300 | 59382.95 | |
| 126 | 815800 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.010546500479386323 | 210800 | 208600 | 165422.65 | |
| 140 | 815800 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.01953125 | 25100 | 25600 | 31590.4 | |
| 250 | 815800 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | שכר | 0.011509817197020933 | 149400 | 147700 | 200082.1 | |
| 420 | 815800 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 4465 | |
| 431 | 815800 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 175900 | 175900 | 167500 | |
| 432 | 815800 | 1 | מים | קשיח | 0 | 103700 | 103700 | 114100 | |
| 437 | 815800 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 4000 | 4000 | 3758.4 | |
| 450 | 815800 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 22000 | 22000 | 20825.9 | |
| 511 | 815800 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.18181818181818177 | 9000 | 11000 | 6830 | |
| 583 | 815800 | 1 | שרות רפואי | קשיח | 0.015151515151515138 | 6700 | 6600 | 7700 | |
| 585 | 815800 | 1 | שרות אחות | קשיח | 0.018018018018018056 | 11300 | 11100 | 11300 | |
| 721 | 815800 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 0 | |
| 742 | 815800 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 40000 | 40000 | 37789.6 | |
| 746 | 815800 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 750 | 815800 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | -0.3829644533869886 | 276000 | 447300 | 438480 | |
| 751 | 815800 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 0 | |
| 752 | 815800 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.4672701949860725 | 229500 | 430800 | 368535 | |
| 759 | 815800 | 1 | שרותי סייעות | שכר | -1 | 0 | 58900 | 94462.15 | |
| 762 | 815800 | 1 | שעות שאילה - משה"ח | שכר | -0.029038112522686066 | 535000 | 551000 | 572108.38 | |
| 780 | 815800 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | 0.022471910112359605 | 9100 | 8900 | 10800 | |
| 783 | 815800 | 1 | תיגבור לימודי יהדות | גמיש | -0.31875 | 109000 | 160000 | 95741.52 | |
| 794 | 815800 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.02083333333333326 | 4900 | 4800 | 4730 | |
| 810 | 815800 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 140000 | 140000 | 140000 | |
| 838 | 815800 | 1 | טיולים כנגד הכ' מהמשרד | גמיש | 0 | 167200 | |||
| 989 | 815800 | 1 | תקורה | קשיח | 0.2851387645478962 | 574200 | 446800 | 471300 | |
| 815800 סך הכל | בי"ס תיכון עתידים | 0.2849253296515384 | 10144100 | 7894700 | 8493305.88 | ||||
| 0 | 815810 | 1 | תיכון הייטק - היי | ||||||
| 119 | 815810 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 141300 | 0 | ||
| 450 | 815810 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 20000 | 0 | ||
| 742 | 815810 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 50000 | 0 | ||
| 750 | 815810 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0 | 109000 | 0 | ||
| 752 | 815810 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 159400 | 0 | ||
| 810 | 815810 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 140000 | 0 | ||
| 989 | 815810 | 1 | תקורה | קשיח | 0 | 37100 | 0 | ||
| 815810 סך הכל | תיכון הייטק - היי | 0 | 656800 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 817000 | 1 | שרותים נוספים למוס' חינוך | ||||||
| 0 | 817200 | 1 | מכללת חנקין | ||||||
| 722 | 817200 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | -102 | |
| 782 | 817200 | 1 | מרכז מחשבים (הכנ') | גמיש | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 872 | 817200 | 1 | הפעלת חנקין | גמיש | 0 | 710000 | 710000 | 710000 | |
| 931 | 817200 | 1 | פעולות כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 21408 | |
| 817200 סך הכל | מכללת חנקין | 0 | 710000 | 710000 | 731317 | ||||
| 0 | 817210 | 1 | מרכזיה פדגוגית | ||||||
| 100 | 817210 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 817210 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.0354815351194786 | 143000 | 138100 | 141340.16 | |
| 119 | 817210 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.07526218383713768 | 174300 | 162100 | 165727.74 | |
| 122 | 817210 | 1 | ביגוד | שכר | 0.18571428571428572 | 8300 | 7000 | 5675.35 | |
| 126 | 817210 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.03977272727272729 | 18300 | 17600 | 13996.6 | |
| 263 | 817210 | 1 | עובדי חברת מוסדות | שכר | 0 | 0 | 0 | 187 | |
| 423 | 817210 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 1600 | 1600 | 0 | |
| 721 | 817210 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 717.45 | |
| 723 | 817210 | 1 | חומרים למרפ"ד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 724 | 817210 | 1 | רכישות(הכ'מ'חינוך) | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 741 | 817210 | 1 | כריכת ספרים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 742 | 817210 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 745 | 817210 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 751 | 817210 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 14000 | 14000 | 13885 | |
| 752 | 817210 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.25454545454545463 | 69000 | 55000 | 50000 | |
| 780 | 817210 | 1 | הפעלת פסג"ה | גמיש | 0 | 81800 | 81800 | 81756.19 | |
| 782 | 817210 | 1 | מרכז מחשבים (הכנ') | קשיח | 0 | 40000 | 40000 | 31925.89 | |
| 783 | 817210 | 1 | פסג"ה-הכנ' משרד | גמיש | 0 | 35000 | 35000 | 63629 | |
| 817210 סך הכל | מרכזיה פדגוגית | 0.0598336948662328 | 586300 | 553200 | 568840.38 | ||||
| 0 | 817300 | 1 | שרותים פסיכולוגיים | ||||||
| 110 | 817300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.012893627572526656 | 817000 | 806600 | 758080.24 | |
| 119 | 817300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.05269855698216119 | 4632400 | 4400500 | 3388011.77 | |
| 122 | 817300 | 1 | ביגוד | שכר | 0.08456973293768555 | 73100 | 67400 | 62275.65 | |
| 126 | 817300 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.03948220064724928 | 160600 | 154500 | 132574.55 | |
| 130 | 817300 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.04849279161205766 | 80000 | 76300 | 74536.7 | |
| 140 | 817300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.02626362735381571 | 414200 | 403600 | 410053.55 | |
| 210 | 817300 | 1 | שפ"מ | שכר | 2.2 | 160000 | 50000 | 24122.59 | |
| 211 | 817300 | 1 | איבחונים חט"ע | שכר | 0 | 40000 | 40000 | 14729.5 | |
| 212 | 817300 | 1 | יוזמות כנגד הכנסות | שכר | 0 | 48000 | 48000 | 0 | |
| 420 | 817300 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 0 | |
| 423 | 817300 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.025316455696202445 | 8100 | 7900 | 3500 | |
| 431 | 817300 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 6000 | 6000 | 0 | |
| 432 | 817300 | 1 | מים | קשיח | 0 | 3600 | 3600 | 0 | |
| 433 | 817300 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 4005.56 | |
| 437 | 817300 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 4000 | 4000 | 3758.4 | |
| 450 | 817300 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 0 | |
| 470 | 817300 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 2645.72 | |
| 471 | 817300 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 22000 | 22000 | 15994.22 | |
| 500 | 817300 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 817300 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 14000 | 14000 | 9025.82 | |
| 522 | 817300 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 4168.1 | |
| 540 | 817300 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | -0.18478260869565222 | 30000 | 36800 | 5072.78 | |
| 544 | 817300 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 18.6 | |
| 562 | 817300 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 4141.96 | |
| 571 | 817300 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 45600 | 45600 | 45600 | |
| 583 | 817300 | 1 | השתלמויות והדרכות | קשיח | 3.6215277777777777 | 399300 | 86400 | 166241.49 | |
| 700 | 817300 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 721 | 817300 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 1300 | 1300 | 1286.74 | |
| 742 | 817300 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 4138.86 | |
| 751 | 817300 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 4000 | |
| 752 | 817300 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.05722070844686644 | 69200 | 73400 | 58428 | |
| 931 | 817300 | 1 | רכישות חד-פעמיות | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 961 | 817300 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 195000 | 0 | 0 | |
| 817300 סך הכל | שרותים פסיכולוגיים | 0.13658559415903526 | 7285400 | 6409900 | 5196410.8 | ||||
| 0 | 817600 | 1 | רווחה חינוכית | ||||||
| 119 | 817600 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.18441273326015373 | 222900 | 273300 | 163485.13 | |
| 122 | 817600 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 2300 | 2300 | 1837.8 | |
| 126 | 817600 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.023809523809523725 | 4300 | 4200 | 3329.1 | |
| 140 | 817600 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.24752475247524752 | 25200 | 20200 | 19988.55 | |
| 210 | 817600 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 0 | 0 | 4956.42 | |
| 216 | 817600 | 1 | רווחה חינוכית | שכר | 0 | 0 | 0 | 53677.36 | |
| 571 | 817600 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 11300 | 11300 | 11300 | |
| 759 | 817600 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 6350.4 | |
| 781 | 817600 | 1 | ארועים ופע' תיגבור | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 69787.32 | |
| 782 | 817600 | 1 | חוגי הורים | קשיח | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | |
| 783 | 817600 | 1 | אם לאם בקהילה | גמיש | 0 | 70000 | 0 | 0 | |
| 817600 סך הכל | רווחה חינוכית | 0.046056311765802826 | 561000 | 536300 | 359712.08 | ||||
| 0 | 817800 | 1 | הסעת ילדים | ||||||
| 210 | 817800 | 1 | שעות ישורון ונ' שושנים | שכר | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 710 | 817800 | 1 | הסעת תלמידים | קשיח | 0 | 13000000 | 13000000 | 12889513.73 | |
| 711 | 817800 | 1 | השתתפות בכרטיסיות | קשיח | 0.11111111111111116 | 500000 | 450000 | 425764.8 | |
| 759 | 817800 | 1 | מלווים בהסעים | שכר | 0.20175342465753432 | 8772800 | 7300000 | 6374616.53 | |
| 817800 סך הכל | הסעת ילדים | 0.07324675324675334 | 22312800 | 20790000 | 19689895.060000002 | ||||
| 0 | 817910 | 1 | אספקת ספרים וציוד | ||||||
| 119 | 817910 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 110000 | 110000 | 48287.38 | |
| 441 | 817910 | 1 | ביטוח תאונות לתלמ' | קשיח | 0.03658536585365857 | 850000 | 820000 | 802005.21 | |
| 700 | 817910 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 723 | 817910 | 1 | אספקת חומרי מלאכה | קשיח | 0.02658823529411758 | 436300 | 425000 | 437340 | |
| 725 | 817910 | 1 | ח' מלאכה על-יסודי | קשיח | -0.004854368932038833 | 410000 | 412000 | 444013.2 | |
| 741 | 817910 | 1 | כריכת ספרים | קשיח | 0 | 40000 | 40000 | 8226.65 | |
| 742 | 817910 | 1 | אספקת ספרים | קשיח | 0.06351145038167938 | 3483000 | 3275000 | 3310530.08 | |
| 756 | 817910 | 1 | אבטחת מוסדות חינוך | קשיח | 0.15038708614725738 | 6984000 | 6071000 | 5392602.34 | |
| 763 | 817910 | 1 | שכר בריאות השן | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 817910 | 1 | תשל' שרותי בריאות | קשיח | 0 | 70000 | 70000 | 57474.8 | |
| 781 | 817910 | 1 | בריאות השן | קשיח | 0 | 145000 | 145000 | 4200 | |
| 782 | 817910 | 1 | סל לעולים | קשיח | 1.9 | 145000 | 50000 | 152544.09 | |
| 783 | 817910 | 1 | הקצבת שיכפול | קשיח | 0.05415860735009681 | 545000 | 517000 | 541628.4 | |
| 784 | 817910 | 1 | בט' ושיפוץ קיץ | קשיח | -0.09917355371900827 | 54500 | 60500 | 60354 | |
| 785 | 817910 | 1 | תשלום ועד הורים | קשיח | 0.7676767676767677 | 35000 | 19800 | 25967.5 | |
| 794 | 817910 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.018181818181818077 | 5600 | 5500 | 5433 | |
| 931 | 817910 | 1 | רכישות חד-פעמיות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 960 | 817910 | 1 | רזרבה לספרים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 817910 סך הכל | אספקת ספרים וציוד | 0.1075302808465326 | 13313400 | 12020800 | 11290606.65 | ||||
| 0 | 817920 | 1 | תחנה לטיפול בדיבור | ||||||
| 110 | 817920 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.05374592833876224 | 64700 | 61400 | 61970.89 | |
| 119 | 817920 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 817920 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 1600 | 1600 | 1225.2 | |
| 126 | 817920 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.04878048780487809 | 4300 | 4100 | 3211.15 | |
| 130 | 817920 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 817920 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 | 817920 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 817920 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 500 | 500 | 0 | |
| 433 | 817920 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 434 | 817920 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 450 | 817920 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 470 | 817920 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 817920 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 | 817920 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 817920 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 721 | 817920 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 742 | 817920 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 751 | 817920 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 817920 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 817920 | 1 | תפעול המרכז | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 931 | 817920 | 1 | רכישות חד-פעמיות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 817920 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 817920 סך הכל | תחנה לטיפול בדיבור | 0.045103092783505216 | 81100 | 77600 | 66407.24 | ||||
| 0 | 817930 | 1 | תיאטרון סל-תרבות | ||||||
| 100 | 817930 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 817930 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.027163904235727454 | 223100 | 217200 | 210463.82 | |
| 119 | 817930 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.030035335689045928 | 116600 | 113200 | 113717.66 | |
| 122 | 817930 | 1 | ביגוד | שכר | -0.16981132075471694 | 4400 | 5300 | 4288.55 | |
| 126 | 817930 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.1923076923076923 | 10500 | 13000 | 10316.1 | |
| 130 | 817930 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 817930 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.021739130434782594 | 27000 | 27600 | 26820.65 | |
| 263 | 817930 | 1 | שכר חב' כ"א | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 410 | 817930 | 1 | השכרת אולם | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 817930 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.25 | 5000 | 4000 | 3990.7 | |
| 511 | 817930 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 1300 | 1300 | 0 | |
| 561 | 817930 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 817930 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 139.2 | |
| 571 | 817930 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 11300 | 11300 | 11300 | |
| 700 | 817930 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 710 | 817930 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 782 | 817930 | 1 | השת' כרט' למוזיאון | גמיש | 0 | 75000 | 75000 | 67760 | |
| 783 | 817930 | 1 | תיאטרון ילדים | קשיח | 0 | 1700000 | 1700000 | 1591452.43 | |
| 961 | 817930 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 817930 סך הכל | תיאטרון סל-תרבות | 0.002904698234127867 | 2175200 | 2168900 | 2040249.11 | ||||
| 0 | 818000 | 1 | חינוך מבוגרים | ||||||
| 0 | 818200 | 1 | מרכז למידה תהיל"ה | ||||||
| 100 | 818200 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 818200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | 818200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 818200 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 818200 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | 818200 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 818200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 200 | 818200 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 210 | 818200 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 818200 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 818200 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 420 | 818200 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 818200 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 433 | 818200 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 434 | 818200 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 441 | 818200 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 450 | 818200 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 470 | 818200 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 818200 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 472 | 818200 | 1 | אחזקת מכונת שיכפול | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 500 | 818200 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 818200 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 522 | 818200 | 1 | ספרים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 818200 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 818200 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 550 | 818200 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 818200 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 700 | 818200 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 721 | 818200 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 722 | 818200 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | 818200 | 1 | חומרים לעב' עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 742 | 818200 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 745 | 818200 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 751 | 818200 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 818200 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 818200 | 1 | הפעלת המרכז | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 794 | 818200 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 932 | 818200 | 1 | פעולות ( מהכנסות ) | קשיח | 0 | 180800 | 180800 | 21304 | |
| 961 | 818200 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 818200 סך הכל | מרכז למידה תהיל"ה | 0 | 200800 | 200800 | 21304 | ||||
| 989 | 819999 | 1 | קיזוז תקורות חינוך | קשיח | 0.2129369224588189 | -7245600 | -5973600 | -5911100 | |
| 819999 סך הכל | קיזוז תקורות חינוך | 0.2129369224588189 | -7245600 | -5973600 | -5911100 | ||||
| 0 | 822200 | 1 | פעולות תרבותיות | ||||||
| 110 | 822200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.05872756933115819 | 129800 | 122600 | 116358.06 | |
| 119 | 822200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.08388157894736847 | 55700 | 60800 | 36811.62 | |
| 122 | 822200 | 1 | ביגוד | שכר | -0.017857142857142905 | 5500 | 5600 | 4527.1 | |
| 126 | 822200 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.014705882352941124 | 6900 | 6800 | 5343 | |
| 130 | 822200 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.03759398496240607 | 13800 | 13300 | 12835.8 | |
| 140 | 822200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.08465608465608465 | 34600 | 37800 | 33841.7 | |
| 423 | 822200 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 1600 | 1600 | 700 | |
| 431 | 822200 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 6300 | 6300 | 8470.73 | |
| 540 | 822200 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 4300 | 4300 | 2546.76 | |
| 544 | 822200 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 4200 | 4200 | 708.2 | |
| 571 | 822200 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 22900 | 22900 | 22900 | |
| 721 | 822200 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 4632.49 | |
| 751 | 822200 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | |
| 780 | 822200 | 1 | תרבות תורנית | גמיש | 0 | 1020000 | 1020000 | 1283204.92 | |
| 781 | 822200 | 1 | ארועים | גמיש | 0 | 36000 | 36000 | 36000 | |
| 794 | 822200 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.016129032258064502 | 12600 | 12400 | 12177 | |
| 875 | 822200 | 1 | הוצ' החב' לפיתוח | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 44901.6 | |
| 822200 סך הכל | פעולות תרבותיות | -0.000281571167112471 | 1420200 | 1420600 | 1635958.98 | ||||
| 0 | 822700 | 1 | חוגי העשרה | ||||||
| 110 | 822700 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 0 | 0 | 113354.8 | |
| 119 | 822700 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.12263668880940215 | 219700 | 195700 | 101046.94 | |
| 122 | 822700 | 1 | ביגוד | שכר | -0.6666666666666667 | 1700 | 5100 | 4060.4 | |
| 126 | 822700 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.6103896103896104 | 6000 | 15400 | 12181.65 | |
| 130 | 822700 | 1 | שעות נוספות | שכר | -1 | 0 | 15000 | 8459.5 | |
| 140 | 822700 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.13903743315508021 | 16100 | 18700 | 18936.8 | |
| 263 | 822700 | 1 | עובדי חברת מוסדות | שכר | 0 | 0 | 0 | 1864 | |
| 540 | 822700 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 3500 | 3500 | 1140.79 | |
| 571 | 822700 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 11300 | 11300 | 11300 | |
| 781 | 822700 | 1 | פעולות שונות | קשיח | 0.5 | 150000 | 100000 | 0 | |
| 794 | 822700 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 1500 | 1500 | 1508 | |
| 822700 סך הכל | חוגי העשרה | 0.1187551187551188 | 409800 | 366300 | 273852.88 | ||||
| 0 | 823000 | 1 | ספריות | ||||||
| 100 | 823000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 823000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.10252298481932864 | 2518500 | 2806200 | 2696182.58 | |
| 122 | 823000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.011824324324324342 | 59900 | 59200 | 51215.2 | |
| 126 | 823000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.03916083916083912 | 148600 | 143000 | 155247.66 | |
| 130 | 823000 | 1 | שעות נוספות | שכר | -0.17937792927141027 | 192600 | 234700 | 215937.1 | |
| 140 | 823000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.028673835125448077 | 108400 | 111600 | 105095.25 | |
| 441 | 823000 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 20600 | 20600 | 20600 | |
| 871 | 823000 | 1 | פסטיבל ישראל-מדיטק | גמיש | 1.25 | 900000 | 400000 | 200000 | |
| 872 | 823000 | 1 | שבוע העיצוב | גמיש | 0 | 350000 | 350000 | 0 | |
| 873 | 823000 | 1 | כנס אופנה | גמיש | 0 | 350000 | 350000 | 350000 | |
| 874 | 823000 | 1 | שכ"ד - מדיטק | קשיח | 0 | 120000 | 120000 | 120000 | |
| 875 | 823000 | 1 | הפעלת רשת הספריות | גמיש | 0.05084745762711873 | 6200000 | 5900000 | 2959599.72 | |
| 876 | 823000 | 1 | הפעלת המדיטק | גמיש | 0 | 4800000 | 4800000 | 8795000 | |
| 877 | 823000 | 1 | השתתפות בסינימטק | גמיש | -0.16666666666666663 | 500000 | 600000 | 533000 | |
| 878 | 823000 | 1 | כנס עיצוב-מ' פיתוח אזורי | גמיש | 0 | 270000 | 270000 | 292727 | |
| 879 | 823000 | 1 | ביטוח כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 20600 | 20600 | 20600 | |
| 880 | 823000 | 1 | הפקת מחול | קשיח | 0 | 190000 | 190000 | 190000 | |
| 881 | 823000 | 1 | נשים בעסקים | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 0 | |
| 823000 סך הכל | ספריות | 0.022520647445990916 | 16949200 | 16575900 | 16705204.510000002 | ||||
| 0 | 825500 | 1 | להקות עירוניות | ||||||
| 782 | 825500 | 1 | פע' דרך רשת קהילה | גמיש | 0 | 232800 | 232800 | 232800 | |
| 783 | 825500 | 1 | שכר מנהלת להקות | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | |
| 784 | 825500 | 1 | בי"ס למחול | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | |
| 786 | 825500 | 1 | פעולות להקות | גמיש | 0 | 96000 | 96000 | 96000 | |
| 825500 סך הכל | להקות עירוניות | 0 | 478800 | 478800 | 478800 | ||||
| 0 | 826100 | 1 | תיאטרון חולון | ||||||
| 431 | 826100 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 400 | 400 | 189.87 | |
| 441 | 826100 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 29400 | 29400 | 29400 | |
| 870 | 826100 | 1 | השתתפויות | גמיש | 0.05 | 3360000 | 3200000 | 3399999.6 | |
| 871 | 826100 | 1 | הש'-פעולות מיוחדות | גמיש | 0 | 1750000 | 1750000 | 1550000 | |
| 874 | 826100 | 1 | דמי שכירות | קשיח | 0 | 33800 | 33800 | 33800 | |
| 875 | 826100 | 1 | פסטיבל צלילי ילדות | גמיש | 0 | 600000 | 600000 | 500000 | |
| 876 | 826100 | 1 | מרכז לתינוקות | קשיח | 0 | 500000 | |||
| 879 | 826100 | 1 | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 29400 | 29400 | 29400 | |
| 931 | 826100 | 1 | הוצאות חד פעמיות | גמיש | 0 | 110000 | 0 | 0 | |
| 826100 סך הכל | תיאטרון חולון | 0.1364522417153997 | 6413000 | 5643000 | 5542789.470000001 | ||||
| 0 | 826110 | 1 | הסטודיו למשחק | ||||||
| 872 | 826110 | 1 | השת' בסטודיו למשחק | גמיש | 0 | 273600 | 273600 | 273600 | |
| 826110 סך הכל | הסטודיו למשחק | 0 | 273600 | 273600 | 273600 | ||||
| 0 | 826120 | 1 | מוזיאון הקריקטורות | ||||||
| 872 | 826120 | 1 | השתתפות בהפעלה | גמיש | 0 | 1000000 | 1000000 | 1233000 | |
| 826120 סך הכל | מוזיאון הקריקטורות | 0 | 1000000 | 1000000 | 1233000 | ||||
| 0 | 826200 | 1 | אומנויות ותערוכות | ||||||
| 119 | 826200 | 1 | השכר הקובע צוברת | שכר | -0.1422107304460246 | 132700 | 154700 | 102245.35 | |
| 140 | 826200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.19428571428571428 | 14100 | 17500 | 17186.3 | |
| 420 | 826200 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 110 | |
| 437 | 826200 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 939.6 | |
| 441 | 826200 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 2800 | 2800 | 2800 | |
| 550 | 826200 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 79998 | |
| 710 | 826200 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 14904 | |
| 751 | 826200 | 1 | אחזקה גלריית החווה | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 752 | 826200 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.016528925619834656 | 12300 | 12100 | 11664 | |
| 756 | 826200 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0 | 45000 | 45000 | 0 | |
| 780 | 826200 | 1 | אירוע פתיחת עונה | גמיש | 0 | 150000 | 150000 | 328257.97 | |
| 781 | 826200 | 1 | טכס יקיר חולון | גמיש | 0 | 75000 | 75000 | 0 | |
| 784 | 826200 | 1 | ספר קומיקס | גמיש | 0 | 45000 | 45000 | 20000.76 | |
| 786 | 826200 | 1 | פעולות גלריית המשכן | גמיש | 0 | 54000 | 54000 | 64312.29 | |
| 787 | 826200 | 1 | תערוכת מולה עשת | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 791 | 826200 | 1 | תע' חוצות שד' דב הוז | גמיש | 0 | 118000 | 118000 | 0 | |
| 792 | 826200 | 1 | פעולות גלריית חנקין | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 793 | 826200 | 1 | פעולות גלריית התיאטרון | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 796 | 826200 | 1 | פעולות גלריית החווה | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 0 | |
| 826200 סך הכל | אומנויות ותערוכות | -0.024416238736556517 | 1006900 | 1032100 | 642418.27 | ||||
| 0 | 826300 | 1 | מוזיאון הילדים | ||||||
| 441 | 826300 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 40500 | 40500 | 40500 | |
| 870 | 826300 | 1 | הקצבה לפעולות | גמיש | 0 | 3020900 | 3020900 | 3020900 | |
| 872 | 826300 | 1 | בגובה העיניים | גמיש | 0.11111111111111116 | 750000 | 675000 | 577000 | |
| 873 | 826300 | 1 | ארועים - חדש | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 0 | |
| 874 | 826300 | 1 | שכר דירה | קשיח | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | |
| 876 | 826300 | 1 | השתתפות הזמנה לשקט | גמיש | 0 | 300000 | 300000 | 200000 | |
| 877 | 826300 | 1 | השת' עד מאה ועשרים | גמיש | 0 | 300000 | 300000 | 200000 | |
| 879 | 826300 | 1 | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 40500 | 40500 | 40500 | |
| 826300 סך הכל | מוזיאון הילדים | 0.016604308264517753 | 4591900 | 4516900 | 4118900 | ||||
| 0 | 826400 | 1 | מתנ"ס ע"ש שטיינברג | ||||||
| 441 | 826400 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 13500 | 13500 | 13500 | |
| 870 | 826400 | 1 | השתתפויות | גמיש | 0.35 | 1350000 | 1000000 | 1000000 | |
| 871 | 826400 | 1 | מופעים לצעירים 21+ | גמיש | -1 | 0 | 1500000 | 0 | |
| 875 | 826400 | 1 | מנהל מוסיקלי | גמיש | 0 | 300000 | 300000 | 300000 | |
| 876 | 826400 | 1 | מסך הכסף | גמיש | 0 | 400000 | 400000 | 400000 | |
| 877 | 826400 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 200000 | 200000 | 160807.62 | |
| 879 | 826400 | 1 | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 13500 | 13500 | 13500 | |
| 826400 סך הכל | מתנ"ס ע"ש שטיינברג | -0.3355704697986577 | 2277000 | 3427000 | 1887807.62 | ||||
| 0 | 826500 | 1 | המחלקה לאירועים | ||||||
| 110 | 826500 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.040084388185654074 | 443700 | 426600 | 415380.5 | |
| 119 | 826500 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.08849557522123896 | 61800 | 67800 | 57035.24 | |
| 122 | 826500 | 1 | ביגוד | שכר | 0.028846153846153744 | 10700 | 10400 | 8440.05 | |
| 126 | 826500 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.040462427745664664 | 18000 | 17300 | 13741.8 | |
| 130 | 826500 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.1362007168458781 | 63400 | 55800 | 55432.15 | |
| 140 | 826500 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.09838998211091243 | 61400 | 55900 | 68825.75 | |
| 210 | 826500 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 20000 | 20000 | 11186.95 | |
| 471 | 826500 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 725.9 | |
| 561 | 826500 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 571 | 826500 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 22900 | 22900 | 22900 | |
| 782 | 826500 | 1 | הפקת ארועים | גמיש | 0.05600000000000005 | 2640000 | 2500000 | 2649061.95 | |
| 784 | 826500 | 1 | פרס קוגל ואיילון | גמיש | 0 | 48000 | 48000 | 40857 | |
| 785 | 826500 | 1 | ארועי שחמט | גמיש | -1 | 0 | 500000 | 0 | |
| 788 | 826500 | 1 | עדלאידע במוזיאון העיצוב | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 0 | |
| 794 | 826500 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.0235294117647058 | 8700 | 8500 | 8353 | |
| 826500 סך הכל | המחלקה לאירועים | -0.08719899927030128 | 3502600 | 3837200 | 3351940.29 | ||||
| 0 | 826700 | 1 | מרכז סירקין | ||||||
| 780 | 826700 | 1 | הוצאות (כנגד הכנסות) | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 70000 | |
| 870 | 826700 | 1 | הפעלת סירקין | גמיש | 0 | 1886400 | 1886400 | 1886400 | |
| 871 | 826700 | 1 | פסטיבל בובות | גמיש | 0 | 650000 | 650000 | 650000 | |
| 872 | 826700 | 1 | בי"ס לבובות | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | |
| 874 | 826700 | 1 | פסטיבל קוסמים | גמיש | 0 | 90000 | 90000 | 90000 | |
| 875 | 826700 | 1 | קורס אומנות הקרנבל | גמיש | 0 | 57000 | 57000 | 57000 | |
| 826700 סך הכל | מרכז סירקין | 0 | 2983400 | 2983400 | 2953400 | ||||
| 0 | 826800 | 1 | מוזיאון העיצוב | ||||||
| 441 | 826800 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 45000 | 45000 | 45000 | |
| 870 | 826800 | 1 | הפעלת מוז' העיצוב | גמיש | -0.02777777777777779 | 7000000 | 7200000 | 5200000 | |
| 879 | 826800 | 1 | ביטוח כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 45000 | 45000 | 0 | |
| 930 | 826800 | 1 | העברה חד פעמית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 3000000 | |
| 826800 סך הכל | מוזיאון העיצוב | -0.027434842249657088 | 7090000 | 7290000 | 8245000 | ||||
| 0 | 828100 | 1 | מחלקת נוער | ||||||
| 100 | 828100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 828100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.06327160493827155 | 68900 | 64800 | 69263.71 | |
| 118 | 828100 | 1 | מורות הכנה לצה"ל | שכר | 0 | 39800 | 0 | 14564.51 | |
| 119 | 828100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.22193572152131869 | 1326900 | 1085900 | 517471.81 | |
| 122 | 828100 | 1 | ביגוד | שכר | 0.7555555555555555 | 7900 | 4500 | 4842.8 | |
| 126 | 828100 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.536 | 19200 | 12500 | 12085.45 | |
| 130 | 828100 | 1 | שעות נוספות | שכר | -0.825896762904637 | 19900 | 114300 | 35367.55 | |
| 140 | 828100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.8747795414462081 | 106300 | 56700 | 76540.5 | |
| 210 | 828100 | 1 | השכר הקובע | שכר | -0.902 | 19600 | 200000 | 165029.29 | |
| 263 | 828100 | 1 | עובדי חברת מוסדות | שכר | 0.09983633387888702 | 134400 | 122200 | 163991 | |
| 420 | 828100 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 12000 | 12000 | 3686 | |
| 431 | 828100 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 83500 | 83500 | 97454.02 | |
| 432 | 828100 | 1 | מים | קשיח | 0 | 31800 | 31800 | 1373.2 | |
| 437 | 828100 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 12000 | 12000 | 11275.2 | |
| 450 | 828100 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 3500 | 3500 | 0 | |
| 471 | 828100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 1200 | 1200 | 961.37 | |
| 500 | 828100 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 828100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -1 | 0 | 600 | 512 | |
| 512 | 828100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 522 | 828100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0.08333333333333326 | 1300 | 1200 | 1200 | |
| 540 | 828100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | -0.029126213592232997 | 50000 | 51500 | 21994.11 | |
| 544 | 828100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 20600 | 20600 | 6736.69 | |
| 550 | 828100 | 1 | פירסומים | גמיש | -1 | 0 | 12000 | 7809.3 | |
| 562 | 828100 | 1 | הדפסות | גמיש | -1 | 0 | 17000 | 16934.2 | |
| 571 | 828100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 34200 | 34200 | 34200 | |
| 700 | 828100 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 710 | 828100 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 5500 | 5500 | 1454 | |
| 723 | 828100 | 1 | חומרים לחוגים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 273.83 | |
| 742 | 828100 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 11600 | 11600 | 11354.27 | |
| 750 | 828100 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.06318956870611836 | 212000 | 199400 | 187785 | |
| 752 | 828100 | 1 | נקיון מרכז הדרכה | קשיח | 0.678714859437751 | 41800 | 24900 | 24048 | |
| 780 | 828100 | 1 | מרכז נוער עולה | גמיש | 0 | 246000 | 246000 | 237929.26 | |
| 781 | 828100 | 1 | פרוייקטים + קיץ | גמיש | 0.6165304508304772 | 1226300 | 758600 | 755398.03 | |
| 782 | 828100 | 1 | התנדבות בקהילה | גמיש | 0.0021905805038335835 | 91500 | 91300 | 90032.18 | |
| 783 | 828100 | 1 | תנועות נוער | גמיש | -0.3003003003003003 | 163100 | 233100 | 199801.41 | |
| 784 | 828100 | 1 | מנהיגות וקשרי חוץ | גמיש | -0.6634615384615384 | 175000 | 520000 | 0 | |
| 785 | 828100 | 1 | תחום מניעה | גמיש | 0 | 157300 | 0 | 0 | |
| 786 | 828100 | 1 | ארועים | גמיש | 0 | 550000 | 0 | 0 | |
| 787 | 828100 | 1 | תחום נוער | גמיש | 0 | 390000 | 0 | 0 | |
| 788 | 828100 | 1 | נוע"ם + צוותא בשכונות | גמיש | 34.82089552238806 | 240000 | 6700 | 3919.1 | |
| 789 | 828100 | 1 | מרכז הדרכה | גמיש | -0.8305722891566265 | 45000 | 265600 | 265527.84 | |
| 790 | 828100 | 1 | פעולות מהכנסות משה"ח | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 0 | |
| 794 | 828100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.02083333333333326 | 9800 | 9600 | 9457 | |
| 810 | 828100 | 1 | השתתפות בתנועות הנוער | גמיש | 0 | 225000 | 225000 | 138000 | |
| 811 | 828100 | 1 | השתתפות בשכר רכזים | גמיש | 0 | 336000 | 336000 | 276000 | |
| 980 | 828100 | 1 | פעולות מרכז שואה | גמיש | 0 | 120000 | 120000 | 104828.39 | |
| 981 | 828100 | 1 | פעילות לעולים | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 0 | |
| 982 | 828100 | 1 | ארועי צעירים | גמיש | 6.666666666666667 | 1150000 | 150000 | 268207.89 | |
| 985 | 828100 | 1 | היפ הופ | גמיש | 0 | 150000 | 150000 | 150000 | |
| 987 | 828100 | 1 | מרכז ייעוץ לנוער | גמיש | 0 | 405000 | 405000 | 350579 | |
| 988 | 828100 | 1 | הכנה לצה"ל | גמיש | 0 | 400000 | 400000 | 390555.57 | |
| 989 | 828100 | 1 | שבוע הנוער | גמיש | -1 | 0 | 136000 | 131511 | |
| 828100 סך הכל | מחלקת נוער | 0.3174674923533578 | 8743900 | 6636900 | 4859954.48 | ||||
| 0 | 828120 | 1 | קידום נוער | ||||||
| 110 | 828120 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.04416904988878301 | 657200 | 629400 | 567131.21 | |
| 119 | 828120 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.07854494902687681 | 931000 | 863200 | 854042.76 | |
| 122 | 828120 | 1 | ביגוד | שכר | -0.01005025125628145 | 19700 | 19900 | 18267.2 | |
| 126 | 828120 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.019927536231884035 | 56300 | 55200 | 49535.7 | |
| 130 | 828120 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 5500 | 5500 | 2355.25 | |
| 140 | 828120 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.2249570692615912 | 214000 | 174700 | 185103.8 | |
| 420 | 828120 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 540 | 828120 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 571 | 828120 | 1 | מיכון וענ"א | גמיש | 0 | 57100 | 57100 | 57100 | |
| 745 | 828120 | 1 | דמי פריצה-תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 750 | 828120 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.4367816091954022 | 25000 | 17400 | 15754 | |
| 752 | 828120 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.018587360594795488 | 26400 | 26900 | 25968 | |
| 763 | 828120 | 1 | עובדי קידום נוער | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 828120 | 1 | פעולות קידום נוער | גמיש | 0 | 52600 | 52600 | 44882.26 | |
| 828120 סך הכל | קידום נוער | 0.07509590624835782 | 2045800 | 1902900 | 1820140.18 | ||||
| 0 | 828200 | 1 | רשת קהילה ופנאי | ||||||
| 200 | 828200 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 441 | 828200 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 35300 | 35300 | 35300 | |
| 780 | 828200 | 1 | פרוייקט למידה ת"ג | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | |
| 781 | 828200 | 1 | אחזקת גני-ילדים | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | |
| 782 | 828200 | 1 | רכזת ספורט | גמיש | 0 | 70000 | 70000 | 70000 | |
| 800 | 828200 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 810 | 828200 | 1 | השתתפות ברשת קו"פ | קשיח | 0 | 3044000 | 3044000 | 3044000 | |
| 811 | 828200 | 1 | מרכז לתינוקות-תיאטרון חולון | קשיח | -1 | 0 | 500000 | 0 | |
| 812 | 828200 | 1 | למידה לזרוס | גמיש | 0 | 88000 | 88000 | 88000 | |
| 813 | 828200 | 1 | השתתפות בקייטנות | גמיש | 0 | 88000 | 88000 | 88000 | |
| 814 | 828200 | 1 | קורס אומנות הקרנבל | גמיש | 0 | 143000 | 143000 | 143000 | |
| 815 | 828200 | 1 | שברולט,שטרודל,אריות | גמיש | 0 | 1875000 | 1875000 | 1875000 | |
| 816 | 828200 | 1 | רכזת מורשת | גמיש | 0 | 126000 | 126000 | 126000 | |
| 817 | 828200 | 1 | מועדון נכים-לזרוס | גמיש | 1 | 20000 | 10000 | 10000 | |
| 818 | 828200 | 1 | חוסמסה-רכז+ארכיבאי | גמיש | 0 | 232700 | 232700 | 232700 | |
| 819 | 828200 | 1 | ספר חולון | גמיש | 0 | 27000 | 27000 | 0 | |
| 820 | 828200 | 1 | המוזיאון העירוני | גמיש | 0 | 273000 | 273000 | 273000 | |
| 821 | 828200 | 1 | מועדון עולי בוכרה | גמיש | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | |
| 822 | 828200 | 1 | מרכז פסגות | גמיש | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | |
| 824 | 828200 | 1 | גוונים ניצנים | גמיש | 29 | 300000 | 10000 | 10000 | |
| 825 | 828200 | 1 | מתנ"ס חדש - ת"ג | גמיש | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | |
| 832 | 828200 | 1 | מים | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 69888 | |
| 874 | 828200 | 1 | דמי שכירות | קשיח | 0 | 249000 | 249000 | 24900 | |
| 879 | 828200 | 1 | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 35300 | 0 | 35300 | |
| 828200 סך הכל | רשת קהילה ופנאי | -0.02028075360177317 | 7956300 | 8121000 | 7275088 | ||||
| 0 | 828240 | 1 | המרכז הבין תחומי | ||||||
| 441 | 828240 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 4400 | 4400 | 4400 | |
| 871 | 828240 | 1 | מרכז וידאו ארט | גמיש | 0.022458628841607542 | 1730000 | 1692000 | 1692000 | |
| 872 | 828240 | 1 | פאבלאב | גמיש | -1 | 0 | 500000 | 0 | |
| 873 | 828240 | 1 | ג'סי כהן | גמיש | 0 | 200000 | 0 | 0 | |
| 874 | 828240 | 1 | אמנים יוצרים בקהילה | גמיש | 0 | 0 | 0 | -200000 | |
| 879 | 828240 | 1 | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 4400 | 0 | 4400 | |
| 828240 סך הכל | המרכז הבין תחומי | -0.11728282644327082 | 1938800 | 2196400 | 1500800 | ||||
| 0 | 829000 | 1 | ספורט | ||||||
| 0 | 829100 | 1 | מינהל הספורט | ||||||
| 441 | 829100 | 1 | ביטוח מחלקת הספורט | קשיח | 0 | 43900 | 43900 | 43900 | |
| 810 | 829100 | 1 | מועדון ספורט בי"ס | קשיח | 0.021052631578947434 | 388000 | 380000 | 316248.72 | |
| 811 | 829100 | 1 | משה"ח - זוזו | גמיש | 0.4814814814814814 | 160000 | 108000 | 0 | |
| 812 | 829100 | 1 | אליפות בינ"ל | גמיש | 0 | 300000 | 300000 | 300000 | |
| 813 | 829100 | 1 | תיפעול המחלקה | גמיש | 0 | 734000 | 734000 | 730940.86 | |
| 814 | 829100 | 1 | השת' אולם ספורט שמיר | גמיש | 0 | 124950 | |||
| 820 | 829100 | 1 | מרכזי מצוינות | קשיח | 0.4 | 280000 | 200000 | 200000 | |
| 821 | 829100 | 1 | השתתפות אולם הפועל | גמיש | 0 | 170000 | 170000 | 0 | |
| 822 | 829100 | 1 | ליגת הכוכבים | גמיש | 0 | 165000 | 0 | 0 | |
| 824 | 829100 | 1 | השתתפות אולם מכבי | גמיש | -0.10688405797101452 | 493000 | 552000 | 93000 | |
| 870 | 829100 | 1 | חוגי ספורט בי"ס | גמיש | 0 | 80000 | 80000 | 0 | |
| 873 | 829100 | 1 | פרוייקטים | גמיש | 0 | 770000 | 770000 | 770000 | |
| 874 | 829100 | 1 | תיגבור חט"ב ק"ש (מאגוד') | גמיש | 0 | 46000 | 46000 | 46000 | |
| 875 | 829100 | 1 | חוגי שחיה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 879 | 829100 | 1 | ביטוח - כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 43950 | 0 | 43900 | |
| 900 | 829100 | 1 | הוצאות חד פעמיות | 0 | |||||
| 930 | 829100 | 1 | חוגי ספורט בי"ס | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 829100 | 1 | פעולות כנגד הכנסות | גמיש | 0.2 | 300000 | 250000 | 309923 | |
| 829100 סך הכל | מינהל הספורט | 0.12793417540383611 | 4098800 | 3633900 | 2853912.58 | ||||
| 0 | 829200 | 1 | מתקני ספורט | ||||||
| 110 | 829200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 0 | 0 | -42.67 | |
| 140 | 829200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 0 | 0 | -349.65 | |
| 810 | 829200 | 1 | השתתפות בתק' הפעלה | גמיש | 0 | 1366000 | 1366000 | 1366000 | |
| 829200 סך הכל | מתקני ספורט | 0 | 1366000 | 1366000 | 1365607.68 | ||||
| 0 | 829400 | 1 | הבריכה הלימודית | ||||||
| 410 | 829400 | 1 | דמי זכיון | קשיח | 0 | 150000 | 150000 | 99279 | |
| 810 | 829400 | 1 | השתתפות בחוגי שחיה | קשיח | 0 | 36000 | 36000 | 36000 | |
| 829400 סך הכל | הבריכה הלימודית | 0 | 186000 | 186000 | 135279 | ||||
| 0 | 829500 | 1 | מרכז פיס - ברקת | ||||||
| 810 | 829500 | 1 | השתת' בתקציב הפעלה | גמיש | 0 | 34000 | 34000 | 34000 | |
| 829500 סך הכל | מרכז פיס - ברקת | 0 | 34000 | 34000 | 34000 | ||||
| 0 | 829600 | 1 | מרכז פיס קרית שרת | ||||||
| 810 | 829600 | 1 | השתתפות בתק' הפעלה | גמיש | 0 | 209800 | 209800 | 209800 | |
| 821 | 829600 | 1 | הפעלת אולם בגין | גמיש | 0 | 124400 | 124400 | 124400 | |
| 829600 סך הכל | מרכז פיס קרית שרת | 0 | 334200 | 334200 | 334200 | ||||
| 0 | 829700 | 1 | מרכז ספורט טיפולי | ||||||
| 431 | 829700 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 3939.06 | |
| 810 | 829700 | 1 | הפעלת המרכז | גמיש | 0 | 724200 | 724200 | 559200 | |
| 811 | 829700 | 1 | איבחון - ספורט טיפולי | גמיש | 0 | 320000 | 0 | 0 | |
| 829700 סך הכל | מרכז ספורט טיפולי | 0.4418668876001104 | 1044200 | 724200 | 563139.06 | ||||
| 0 | 829800 | 1 | מרכז ספורט קציר | ||||||
| 810 | 829800 | 1 | השתתפות בתק' הפעלה | גמיש | 0 | 210000 | 210000 | 210000 | |
| 829800 סך הכל | מרכז ספורט קציר | 0 | 210000 | 210000 | 210000 | ||||
| 0 | 829900 | 1 | תמיכות לאגודות ספורט | ||||||
| 431 | 829900 | 1 | חשמל-לזרוס | קשיח | 0 | 70 | 0 | 0 | |
| 580 | 829900 | 1 | בקרה תקציבית | גמיש | 0.18518518518518512 | 64000 | 54000 | 53244 | |
| 820 | 829900 | 1 | קמפוס קציר כ"י נוער | גמיש | 0 | 0 | 0 | 402440 | |
| 822 | 829900 | 1 | פעולות ספורט | גמיש | -0.05923098176439734 | 4327704 | 4600177 | 0 | |
| 823 | 829900 | 1 | מענקים מיוחדים | גמיש | 0.7971506072027148 | 1081926 | 602023 | 743400 | |
| 826 | 829900 | 1 | כוכב עולה נוער | גמיש | 0 | 0 | 0 | 339185 | |
| 827 | 829900 | 1 | צפרירים נוער | גמיש | 0 | 0 | 0 | 140568 | |
| 828 | 829900 | 1 | ראונד איגרוף | גמיש | 0 | 0 | 0 | 2306 | |
| 880 | 829900 | 1 | צפרירים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 73772 | |
| 881 | 829900 | 1 | פיסגה - אומנויות לחימה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 882 | 829900 | 1 | מכבי ק"ש כדוריד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 248980 | |
| 883 | 829900 | 1 | אליצור כדורסל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 599395 | |
| 884 | 829900 | 1 | הפועל כדור-סל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 1212623.34 | |
| 885 | 829900 | 1 | אגודת ביתר | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 886 | 829900 | 1 | מכבי הת' אומנותית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 312372 | |
| 887 | 829900 | 1 | מכבי דינמו | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 888 | 829900 | 1 | מכבי חולון-כדורגל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 181039 | |
| 889 | 829900 | 1 | אליצור שומרון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 9221 | |
| 890 | 829900 | 1 | אליצור-נער כוכבי על | גמיש | 0 | 0 | 0 | 313935 | |
| 891 | 829900 | 1 | הפועל חולון-ענפים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 374097 | |
| 892 | 829900 | 1 | מכבי חול'-אמ'לחימה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 893 | 829900 | 1 | הדוושנים אופניים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 894 | 829900 | 1 | באול 300 חולון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 2306 | |
| 895 | 829900 | 1 | מכבי חול'-טניס שול | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 896 | 829900 | 1 | מכבי חולון-כדורעף | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 897 | 829900 | 1 | עמותת גלגיליות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 156186 | |
| 898 | 829900 | 1 | עוצמה כדורגל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 100449.8 | |
| 899 | 829900 | 1 | עוצמה ג'ודו | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 931 | 829900 | 1 | צפרירים-מענק+שכ"ד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 829900 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 829900 סך הכל | תמיכות לאגודות ספורט | 0.04137970396864654 | 5473700 | 5256200 | 5265519.14 | ||||
| 0 | 830000 | 1 | בריאות | ||||||
| 0 | 832400 | 1 | תחנות לאם ולילד | ||||||
| 420 | 832400 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0.1428571428571428 | 4000 | 3500 | 2440 | |
| 423 | 832400 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.024478694469628248 | 113000 | 110300 | 132300 | |
| 431 | 832400 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 75600 | 75600 | 80158.75 | |
| 432 | 832400 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 433 | 832400 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 167.04 | |
| 436 | 832400 | 1 | אחזקת מזגנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 437 | 832400 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 4000 | 4000 | 3758.4 | |
| 441 | 832400 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 470 | 832400 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 1600 | 1600 | 261.59 | |
| 540 | 832400 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 5200 | 5200 | 3187.78 | |
| 550 | 832400 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 600 | 600 | 415.3 | |
| 721 | 832400 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 11000 | 11000 | 10539.57 | |
| 742 | 832400 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0.1 | 2200 | 2000 | 1800 | |
| 751 | 832400 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 114000 | 114000 | 114000 | |
| 752 | 832400 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.04379562043795615 | 286000 | 274000 | 275574.03 | |
| 789 | 832400 | 1 | כביסה | גמיש | 0 | 5200 | 5200 | 0 | |
| 794 | 832400 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.03333333333333344 | 3100 | 3000 | 2917 | |
| 932 | 832400 | 1 | רכישות חד פעמיות | גמיש | 0.037735849056603765 | 5500 | 5300 | 10581.2 | |
| 961 | 832400 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 832400 סך הכל | תחנות לאם ולילד | 0.025516008451162087 | 631000 | 615300 | 638100.66 | ||||
| 0 | 836100 | 1 | מגן דוד אדום | ||||||
| 811 | 836100 | 1 | השת'-בתורנות לילה | קשיח | 0 | 100000 | 100000 | 0 | |
| 812 | 836100 | 1 | ניידת נט"נ | קשיח | 0.08000000000000007 | 270000 | 250000 | 269311 | |
| 836100 סך הכל | מגן דוד אדום | 0.05714285714285716 | 370000 | 350000 | 269311 | ||||
| 0 | 840000 | 1 | רווחה | ||||||
| 0 | 841000 | 1 | מינהל הרווחה | ||||||
| 100 | 841000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 841000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.0170422051927257 | 889200 | 874300 | 998786.37 | |
| 119 | 841000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.22407387750769558 | 1153200 | 942100 | 882367.95 | |
| 122 | 841000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.02898550724637672 | 42600 | 41400 | 33277.95 | |
| 126 | 841000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.028763183125599223 | 107300 | 104300 | 82764.05 | |
| 130 | 841000 | 1 | שעות נוספות | שכר | -0.09765625 | 46200 | 51200 | 42465.85 | |
| 140 | 841000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.1621900826446281 | 112500 | 96800 | 99503.7 | |
| 253 | 841000 | 1 | עובד חיצוני | שכר | 0 | 0 | 0 | 13860 | |
| 420 | 841000 | 1 | כיבוי אש | גמיש | -1 | 0 | 6000 | 0 | |
| 423 | 841000 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.028169014084507005 | 14600 | 14200 | 26600 | |
| 431 | 841000 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 598100 | 598100 | 284918.8 | |
| 432 | 841000 | 1 | מים | גמיש | 0 | 28000 | 28000 | 0 | |
| 437 | 841000 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 4000 | 4000 | 4698 | |
| 470 | 841000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 11000 | 11000 | 10036.93 | |
| 471 | 841000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.15340909090909094 | 74500 | 88000 | 83671.69 | |
| 492 | 841000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.09078793936365148 | 545800 | 600300 | 489771 | |
| 511 | 841000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 11000 | 11000 | 10960.57 | |
| 512 | 841000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 11000 | 11000 | 8846.13 | |
| 521 | 841000 | 1 | השתלמות קבוצתית | קשיח | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 522 | 841000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 5374.03 | |
| 524 | 841000 | 1 | השתלמות מרוכזת | גמיש | 0 | 54000 | 54000 | 21273 | |
| 540 | 841000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 3124.22 | |
| 544 | 841000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 84500 | 84500 | 72408.3 | |
| 550 | 841000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 4300 | 4300 | 627.6 | |
| 562 | 841000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 18000 | 18000 | 8271.46 | |
| 570 | 841000 | 1 | תשלום לאוטומציה | קשיח | 0.05263157894736836 | 40000 | 38000 | 27046.08 | |
| 571 | 841000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.0007604562737643095 | 262800 | 263000 | 263000 | |
| 580 | 841000 | 1 | יעוץ משפטי | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 432.8 | |
| 700 | 841000 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 721 | 841000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 12000 | 12000 | 11894.57 | |
| 750 | 841000 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.3521052631578947 | 513800 | 380000 | 328650 | |
| 751 | 841000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 75000 | 75000 | 73973 | |
| 752 | 841000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.04451038575667665 | 352000 | 337000 | 339854.25 | |
| 754 | 841000 | 1 | אחזקת תמ"י בר | קשיח | 0.33333333333333326 | 4000 | 3000 | 2230.08 | |
| 756 | 841000 | 1 | שמירה | קשיח | 0 | 250000 | 250000 | 216877.24 | |
| 780 | 841000 | 1 | ארועים | גמיש | 0 | 3400 | 3400 | 0 | |
| 781 | 841000 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0 | 9600 | 9600 | 1972 | |
| 782 | 841000 | 1 | ארוע מועדוני קשישים | גמיש | 0 | 140000 | 140000 | 109886.02 | |
| 783 | 841000 | 1 | עיתון "כיוון חדש" | גמיש | 0 | 18000 | 18000 | 16861 | |
| 784 | 841000 | 1 | הרצאות | קשיח | 0 | 1900 | 1900 | 0 | |
| 785 | 841000 | 1 | סיוע ביתי-ברטונוב | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 794 | 841000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.020408163265306145 | 40000 | 39200 | 38638 | |
| 800 | 841000 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 815 | 841000 | 1 | הוצאות אירגוניות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 817 | 841000 | 1 | השתלמות מש' הרווחה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 931 | 841000 | 1 | רכישות חד פעמיות | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 5254.72 | |
| 961 | 841000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 980 | 841000 | 1 | הוצ' שונות (הכנסה) | קשיח | 0 | 20000 | 20000 | 600 | |
| 841000 סך הכל | מינהל הרווחה | 0.06010980333170379 | 5638300 | 5318600 | 4620777.36 | ||||
| 0 | 842000 | 1 | רווחת הפרט והמשפחה | ||||||
| 0 | 842500 | 1 | טיפול במשפחה | ||||||
| 100 | 842500 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 842500 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.09676693421348737 | 4386300 | 3999300 | 3960879.87 | |
| 119 | 842500 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.20048293666593886 | 9346600 | 7785700 | 6938238.24 | |
| 122 | 842500 | 1 | ביגוד | שכר | 0.11939313984168876 | 169700 | 151600 | 126774.9 | |
| 126 | 842500 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.1268106734434562 | 443400 | 393500 | 384915.07 | |
| 130 | 842500 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.29516019086571244 | 570000 | 440100 | 569149.55 | |
| 140 | 842500 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.041095055179562134 | 1707500 | 1640100 | 1451658.2 | |
| 253 | 842500 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 30000 | 30000 | 12003.84 | |
| 263 | 842500 | 1 | מ"מ עו"ס | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 842500 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 571 | 842500 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.0007688759034292225 | 649800 | 650300 | 450300 | |
| 753 | 842500 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 783 | 842500 | 1 | פע'-טיפול באלימות | קשיח | 0 | 27000 | 27000 | 10017.08 | |
| 784 | 842500 | 1 | פנוי בתים | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 4552 | |
| 800 | 842500 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 811 | 842500 | 1 | משפ'במצוקהד1025410 | קשיח | 0 | 382000 | 382000 | 353382.36 | |
| 812 | 842500 | 1 | עולים-מצוקה1073180 | קשיח | 0 | 90000 | 90000 | 75070 | |
| 813 | 842500 | 1 | עזרה ליולדת1025450 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 814 | 842500 | 1 | טפול פרט מש1026040 | קשיח | 0.64 | 41000 | 25000 | 23658.92 | |
| 818 | 842500 | 1 | מקלט לנשים מוכות | קשיח | -0.33333333333333337 | 200000 | 300000 | 100889 | |
| 843 | 842500 | 1 | בית הויס | קשיח | 0 | 88000 | 88000 | 0 | |
| 844 | 842500 | 1 | דרי רחוב 1025510 | קשיח | -0.17391304347826086 | 380000 | 460000 | 365067 | |
| 845 | 842500 | 1 | סיוע למשפחות + ילדים | קשיח | 0 | 400000 | 400000 | 368074 | |
| 961 | 842500 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 842500 סך הכל | טיפול במשפחה | 0.12145770589769733 | 18916300 | 16867600 | 15194630.03 | ||||
| 0 | 842600 | 1 | המרכז למשפחה | ||||||
| 431 | 842600 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 4300 | 4300 | 2544.07 | |
| 842600 סך הכל | המרכז למשפחה | 0 | 4300 | 4300 | 2544.07 | ||||
| 0 | 843800 | 1 | טיפול בילד ובנוער | ||||||
| 431 | 843800 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 8900 | 8900 | 6244.08 | |
| 437 | 843800 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 12000 | 12000 | 10335.6 | |
| 750 | 843800 | 1 | תחזוקת מועדוניות | קשיח | 0.17 | 128700 | 110000 | 112799.47 | |
| 752 | 843800 | 1 | נקיון מרכז אורים | קשיח | 0.04956268221574334 | 36000 | 34300 | 33300 | |
| 781 | 843800 | 1 | איבחון חיצוני | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 9643 | |
| 800 | 843800 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 811 | 843800 | 1 | ילד פנימ גז1038413 | קשיח | 0 | 9907300 | 9907300 | 9178570 | |
| 812 | 843800 | 1 | ילד' פנימי' 038411 | קשיח | 0.46737200355134645 | 1983300 | 1351600 | 1351600 | |
| 813 | 843800 | 1 | מעונות יום 0422143 | קשיח | -0.4807692307692307 | 108000 | 208000 | 139914 | |
| 815 | 843800 | 1 | ילד במעונות0442140 | קשיח | 0.12195121951219523 | 4600000 | 4100000 | 4015369 | |
| 817 | 843800 | 1 | פ. קהילת 1039440 | קשיח | 0.19870410367170632 | 1387500 | 1157500 | 977500 | |
| 818 | 843800 | 1 | מפתן ממשלתי1132830 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 819 | 843800 | 1 | מפתן מקומי 1134410 | קשיח | 0 | 192000 | 192000 | 160589 | |
| 842 | 843800 | 1 | תכנית ביתית 1039470 | קשיח | 0 | 47000 | 47000 | 45880 | |
| 843 | 843800 | 1 | מרכז אורים-עירייה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 846 | 843800 | 1 | מועד' משותפות | קשיח | 0.15 | 1035000 | 900000 | 813896 | |
| 880 | 843800 | 1 | חסות ארצי 1166030 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 881 | 843800 | 1 | שכר משפחת' 0422140 | קשיח | 0 | 520000 | 520000 | 489493 | |
| 882 | 843800 | 1 | ילדים סיכון1039480 | קשיח | 0.5 | 18000 | 12000 | 1607 | |
| 883 | 843800 | 1 | ילד במצוקה 1073160 | קשיח | 0 | 163000 | 163000 | 153976 | |
| 885 | 843800 | 1 | הפנים לקהי' 1038417 | קשיח | 0 | 760000 | 760000 | 544119 | |
| 886 | 843800 | 1 | ט'משפ'אומנה1038051 | קשיח | 0.21621621621621623 | 900000 | 740000 | 740000 | |
| 887 | 843800 | 1 | מרכז אורים | קשיח | 0.0662251655629138 | 644000 | 604000 | 638916 | |
| 888 | 843800 | 1 | טיפול בפגיעות מיניות | קשיח | 0 | 66000 | 66000 | 137100 | |
| 892 | 843800 | 1 | מועדונית "נתיב" | גמיש | -1 | 0 | 50000 | 44250 | |
| 893 | 843800 | 1 | מרכז אורים | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 4488.67 | |
| 843800 סך הכל | טיפול בילד ובנוער | 0.0749502110669602 | 22561700 | 20988600 | 19609589.82 | ||||
| 0 | 844300 | 1 | שרות לקשישים | ||||||
| 813 | 844300 | 1 | טיפול שיניים | קשיח | 0 | 70000 | 0 | 0 | |
| 814 | 844300 | 1 | ארוחות לזקן1043445 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 815 | 844300 | 1 | צרכ' מיוחדים 43440 | קשיח | 0 | 500000 | 500000 | 389026 | |
| 817 | 844300 | 1 | אח במעונות 1042410 | קשיח | 0.03499999999999992 | 5175000 | 5000000 | 4921412 | |
| 818 | 844300 | 1 | מרכז יום-1043410 | קשיח | 0 | 250000 | 250000 | 207010 | |
| 819 | 844300 | 1 | טפול בזקנים1043600 | קשיח | 0 | 153600 | 153600 | 43991 | |
| 820 | 844300 | 1 | שכונה תומכת | קשיח | 0.47058823529411775 | 250000 | 170000 | 170000 | |
| 840 | 844300 | 1 | שרותים לניצולי שואה | גמיש | 0 | 104000 | 104000 | 86939.58 | |
| 845 | 844300 | 1 | מניעת התעללות בזקן | קשיח | 0 | 0 | 0 | 20000 | |
| 891 | 844300 | 1 | פרויקט שכונה תומכת | קשיח | 0 | 104200 | 104200 | 101970 | |
| 980 | 844300 | 1 | מניעת התעללות בזקן | קשיח | 0.25 | 100000 | 80000 | 0 | |
| 844300 סך הכל | שרות לקשישים | 0.054229934924078016 | 6706800 | 6361800 | 5940348.58 | ||||
| 0 | 844500 | 1 | תעס'+מרכז יום קשיש | ||||||
| 110 | 844500 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 0 | 0 | 10514.35 | |
| 431 | 844500 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 4100 | 4100 | 4170.39 | |
| 781 | 844500 | 1 | הפעלת מוע' קשישים | קשיח | 0 | 1293500 | 1293500 | 1293500 | |
| 782 | 844500 | 1 | רכזת מועדונים | קשיח | 0 | 63000 | 63000 | 63000 | |
| 844500 סך הכל | תעס'+מרכז יום קשיש | 0 | 1360600 | 1360600 | 1371184.74 | ||||
| 0 | 845300 | 1 | שרות למפגר-קהילתי | ||||||
| 811 | 845300 | 1 | מעונות יום 0855410 | קשיח | 0 | 102000 | 102000 | 91720 | |
| 812 | 845300 | 1 | מע יום טפול0855420 | קשיח | 0 | 2640000 | 2640000 | 2522285 | |
| 813 | 845300 | 1 | שר תומכים 0855430 | קשיח | 0.2272727272727273 | 86400 | 70400 | 83667 | |
| 814 | 845300 | 1 | סידור במוסד0856410 | קשיח | 0.1344827586206896 | 32900000 | 29000000 | 30006210 | |
| 815 | 845300 | 1 | מוסדות ממשל0872900 | קשיח | 0.04658385093167694 | 8425000 | 8050000 | 7675981 | |
| 816 | 845300 | 1 | הסעות למפגר | קשיח | 0.11415525114155245 | 585600 | 525600 | 503540.19 | |
| 843 | 845300 | 1 | נופשון | קשיח | 0 | 71000 | 71000 | 70996 | |
| 891 | 845300 | 1 | הקצבה לאחי"ם | גמיש | 0 | 7700 | 7700 | 5000 | |
| 892 | 845300 | 1 | נופשון | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 4244 | |
| 845300 סך הכל | שרות למפגר-קהילתי | 0.10750456480541204 | 44823700 | 40472700 | 40963643.19 | ||||
| 0 | 845400 | 1 | מרכז קש"ת | ||||||
| 110 | 845400 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.1453385324353066 | 482200 | 564200 | 500137.15 | |
| 119 | 845400 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.46177944862155385 | 699900 | 478800 | 360703.85 | |
| 122 | 845400 | 1 | ביגוד | שכר | -0.2112068965517241 | 18300 | 23200 | 19310.4 | |
| 126 | 845400 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.111578947368421 | 42200 | 47500 | 38603.95 | |
| 140 | 845400 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.7357142857142858 | 24300 | 14000 | 18845.3 | |
| 210 | 845400 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 253 | 845400 | 1 | עובד חברה + מ"מ | שכר | 0.2 | 30000 | 25000 | 71135.2 | |
| 420 | 845400 | 1 | כבוי אש | גמיש | 0 | 0 | 0 | 2474 | |
| 431 | 845400 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 66600 | 66600 | 61026.43 | |
| 432 | 845400 | 1 | מים | קשיח | 0 | 13600 | 13600 | 10475.4 | |
| 433 | 845400 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0.06666666666666665 | 8000 | 7500 | 2277.84 | |
| 437 | 845400 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 1879.2 | |
| 470 | 845400 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | 1157.13 | |
| 471 | 845400 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1896.95 | |
| 540 | 845400 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | -0.04761904761904767 | 12000 | 12600 | 6491.11 | |
| 544 | 845400 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 300 | 300 | 0 | |
| 700 | 845400 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 710 | 845400 | 1 | הסעות מע"ש | קשיח | 0 | 130000 | 130000 | 102152.56 | |
| 721 | 845400 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 722 | 845400 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0.08333333333333326 | 13000 | 12000 | 11006.99 | |
| 742 | 845400 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0.1428571428571428 | 8000 | 7000 | 4497 | |
| 750 | 845400 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.09166666666666656 | 262000 | 240000 | 219240 | |
| 752 | 845400 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.05102040816326525 | 103000 | 98000 | 95000 | |
| 756 | 845400 | 1 | שמירה במע"ש | קשיח | 0 | 85000 | 85000 | 72581.13 | |
| 759 | 845400 | 1 | מלווים בהסעים | קשיח | 0 | 60000 | 60000 | 35675.64 | |
| 782 | 845400 | 1 | טיולים וארועים | גמיש | 0 | 1900 | 1900 | 0 | |
| 811 | 845400 | 1 | ארוחות לחניכים | קשיח | 0 | 330000 | 330000 | 309592.9 | |
| 812 | 845400 | 1 | מוסדות חוץ0855470 | קשיח | 0.11940298507462677 | 375000 | 335000 | 317163 | |
| 891 | 845400 | 1 | בטל"א לחניכים | קשיח | 0.09523809523809534 | 23000 | 21000 | 17276 | |
| 892 | 845400 | 1 | תשלום לחניכים(הכנ) | קשיח | 0 | 200000 | 200000 | 149198.1 | |
| 893 | 845400 | 1 | רווחת החניך | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 14154.96 | |
| 931 | 845400 | 1 | רכישות חד-פעמיות | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 645.18 | |
| 932 | 845400 | 1 | הצטיידות מהכנסות | קשיח | 0 | 80000 | 80000 | 0 | |
| 961 | 845400 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 845400 סך הכל | מרכז קש"ת | 0.073899749201223 | 3125800 | 2910700 | 2444597.37 | ||||
| 0 | 846200 | 1 | שיקום העיוור | ||||||
| 800 | 846200 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 811 | 846200 | 1 | מ.שיקום לעו0662080 | קשיח | 0.4545454545454546 | 640000 | 440000 | 544987 | |
| 812 | 846200 | 1 | מפע תעסוקה 0662110 | קשיח | 0.35 | 216000 | 160000 | 157949 | |
| 813 | 846200 | 1 | הכש.מקצוע 0662150 | קשיח | 0 | 78000 | 78000 | 69416.03 | |
| 815 | 846200 | 1 | ילדים במוס 0662410 | קשיח | 0.154320987654321 | 374000 | 324000 | 303578 | |
| 816 | 846200 | 1 | הדרכת עוור 0662430 | קשיח | 0 | 140000 | 140000 | 37847 | |
| 841 | 846200 | 1 | מ' עיוורים 0662510 | קשיח | -0.23566878980891715 | 240000 | 314000 | 197302.12 | |
| 842 | 846200 | 1 | אגודה למען העיוור | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 892 | 846200 | 1 | אגודה למען העיוור | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 846200 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 846200 סך הכל | שיקום העיוור | 0.15934065934065944 | 1688000 | 1456000 | 1311079.15 | ||||
| 0 | 846500 | 1 | שיקום נכים | ||||||
| 781 | 846500 | 1 | שקום מיוחד מקומי | גמיש | 0.023255813953488413 | 22000 | 21500 | 19050.83 | |
| 811 | 846500 | 1 | ק.מפעלי שק 0619030 | קשיח | -0.33333333333333337 | 200000 | 300000 | 171707 | |
| 812 | 846500 | 1 | הסעות נכים 0622100 | קשיח | 0.6 | 80000 | 50000 | 43976 | |
| 813 | 846500 | 1 | שיקום נכים 0619040 | קשיח | 0 | 80000 | 80000 | 69925 | |
| 814 | 846500 | 1 | נכים עולים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 815 | 846500 | 1 | נכים בפנימ 0621040 | קשיח | 0.0595149531319743 | 7121000 | 6721000 | 6513311 | |
| 816 | 846500 | 1 | נכה באומנה 0621050 | קשיח | 0 | 160000 | 160000 | 141398.83 | |
| 817 | 846500 | 1 | נכה פנימ גז0621041 | קשיח | 0.33333333333333326 | 80000 | 60000 | 53900 | |
| 818 | 846500 | 1 | מ.שיקום.צב 0622070 | קשיח | 0.6071428571428572 | 450000 | 280000 | 242344 | |
| 842 | 846500 | 1 | מרכז יום לנפגעי ראש | קשיח | 0 | 80000 | 0 | 0 | |
| 843 | 846500 | 1 | מועדון לחרשים | קשיח | 1.095890410958904 | 153000 | 73000 | 52000 | |
| 844 | 846500 | 1 | הסעות למעונות יום | גמיש | 0 | 800000 | 800000 | 0 | |
| 845 | 846500 | 1 | מלווים למעונות יום | גמיש | 0 | 850000 | 850000 | 0 | |
| 880 | 846500 | 1 | של'ילד חריג0855650 | קשיח | 0.8045977011494252 | 314000 | 174000 | 143367 | |
| 881 | 846500 | 1 | מע' ממש'שיק0682950 | קשיח | -0.1298701298701299 | 670000 | 770000 | 618154 | |
| 882 | 846500 | 1 | הסעות לאוטיסטים | קשיח | 0.2816901408450705 | 91000 | 71000 | 65337 | |
| 883 | 846500 | 1 | מועדונית שיקום | קשיח | 0.18181818181818188 | 130000 | 110000 | 110000 | |
| 884 | 846500 | 1 | אוטיסטים | קשיח | 0.21359223300970864 | 6250000 | 5150000 | 5351950 | |
| 885 | 846500 | 1 | פעולות קיץ לאוטיסטים | קשיח | 0 | 28000 | 28000 | 25525 | |
| 886 | 846500 | 1 | מועדון הדרים | קשיח | 0 | 40000 | 40000 | 24552 | |
| 887 | 846500 | 1 | מ.יום שיקומי622110 | קשיח | 0.29761904761904767 | 1744000 | 1344000 | 2795861.23 | |
| 846500 סך הכל | שיקום נכים | 0.13232840626372022 | 19343000 | 17082500 | 16442358.89 | ||||
| 0 | 847100 | 1 | נוער מצוקה | ||||||
| 431 | 847100 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 3200 | 3200 | 2267.04 | |
| 540 | 847100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 600 | 600 | 298.68 | |
| 752 | 847100 | 1 | נקיון מועדון נערות | קשיח | 0.05714285714285716 | 18500 | 17500 | 17696.58 | |
| 782 | 847100 | 1 | פעילות מועד' נערות | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 3066.09 | |
| 812 | 847100 | 1 | בתים חמים לנערות | קשיח | 0 | 376000 | 376000 | 273173 | |
| 813 | 847100 | 1 | מעונות חסות 166030 | קשיח | 0 | 100000 | 100000 | 39763 | |
| 814 | 847100 | 1 | נערות מצוקה 165510 | קשיח | 0 | 200000 | 200000 | 147241.55 | |
| 815 | 847100 | 1 | פרוייקט "עדי" | קשיח | 0 | 96000 | 96000 | 53655 | |
| 816 | 847100 | 1 | נוער וצעירים 1164023 | קשיח | 0 | 22500 | 22500 | 6602 | |
| 841 | 847100 | 1 | תכנית "אפיקים" | קשיח | 0 | 176000 | 0 | 0 | |
| 891 | 847100 | 1 | מרכז ליעוץ מיני | קשיח | 1.4 | 24000 | 10000 | 10000 | |
| 847100 סך הכל | נוער מצוקה | 0.22989889263360608 | 1021800 | 830800 | 553762.94 | ||||
| 0 | 847300 | 1 | סמים | ||||||
| 723 | 847300 | 1 | חומרים | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 65.64 | |
| 751 | 847300 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752 | 847300 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.5 | 25500 | 17000 | 23662.68 | |
| 753 | 847300 | 1 | עובד חיצוני | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 847300 | 1 | צרכים מיוחדים | קשיח | 0 | 20000 | 20000 | 15489.82 | |
| 811 | 847300 | 1 | בדיקות שתן 1125070 | קשיח | 0 | 30000 | 30000 | 23073.6 | |
| 812 | 847300 | 1 | מרכז יום 1225061 | קשיח | 0 | 100000 | 100000 | 97302 | |
| 813 | 847300 | 1 | ט'אלכהוליס'0405201 | קשיח | 0 | 190000 | 190000 | 190000 | |
| 815 | 847300 | 1 | גמילת נוער | קשיח | 0.199400299850075 | 80000 | 66700 | 65356 | |
| 816 | 847300 | 1 | פרוייקטים לנגמלים | קשיח | 0 | 28000 | 0 | ||
| 841 | 847300 | 1 | טיפול בעולים נפגעי סמים | קשיח | 0 | 34000 | 0 | 0 | |
| 847300 סך הכל | סמים | 0.19547469092605563 | 512500 | 428700 | 414949.74 | ||||
| 0 | 848100 | 1 | עבודה קהילתית | ||||||
| 431 | 848100 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 11600 | 11600 | 9739.34 | |
| 742 | 848100 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 3955.05 | |
| 752 | 848100 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.044897959183673564 | 25600 | 24500 | 23600 | |
| 753 | 848100 | 1 | קידום נוער | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 848100 | 1 | פע' משפ' חד-הוריות | קשיח | 0 | 7000 | 7000 | 5703 | |
| 782 | 848100 | 1 | טקס מגן רה"ע-מתנדב | גמיש | 0.06666666666666665 | 32000 | 30000 | 749.4 | |
| 783 | 848100 | 1 | ארוע שנתי למתנדבים | גמיש | 0 | 32000 | 32000 | 31651 | |
| 784 | 848100 | 1 | פע' בקהילה+התנדבות | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 27387.69 | |
| 811 | 848100 | 1 | פע'התנדבות 1094031 | קשיח | 0 | 16200 | 16200 | 12799 | |
| 812 | 848100 | 1 | קייטנה לאמא 025430 | קשיח | -1 | 0 | 32000 | 0 | |
| 813 | 848100 | 1 | אחזקת מרכז'קהילתים | קשיח | 0.5583333333333333 | 37400 | 24000 | 15124.5 | |
| 817 | 848100 | 1 | פרוייקט קדימה | קשיח | -0.2951541850220264 | 16000 | 22700 | 13274 | |
| 848100 סך הכל | עבודה קהילתית | -0.09446808510638294 | 212800 | 235000 | 143982.98 | ||||
| 0 | 850000 | 1 | דת | ||||||
| 811 | 851000 | 1 | השתת'בתקציב המועצה | קשיח | 0.06807017543859639 | 6088000 | 5700000 | 5568695 | |
| 812 | 851000 | 1 | השתתפויות חד-פעמיות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 813 | 851000 | 1 | ארנונה-מועצה דתית | קשיח | 0.019736842105263053 | 31000 | 30400 | 30124.1 | |
| 814 | 851000 | 1 | מים - מועצה דתית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 851000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 851000 סך הכל | המועצה הדתית | 0.06781376518218618 | 6119000 | 5730400 | 5598819.1 | ||||
| 0 | 859000 | 1 | העדה השומרונית | ||||||
| 800 | 859000 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 810 | 859000 | 1 | השת'-עדה השומרונית | גמיש | 0 | 43200 | 43200 | 43200 | |
| 811 | 859000 | 1 | א.ב. חדשות השומרונים | גמיש | 0 | 10800 | 10800 | 10800 | |
| 961 | 859000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 859000 סך הכל | העדה השומרונית | 0 | 54000 | 54000 | 54000 | ||||
| 0 | 860000 | 1 | קליטת עליה | ||||||
| 0 | 868000 | 1 | אולפנים לעולים | ||||||
| 110 | 868000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 0 | 0 | 164465.24 | |
| 119 | 868000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.0636833046471601 | 61800 | 58100 | 55418.84 | |
| 122 | 868000 | 1 | ביגוד | שכר | -1 | 0 | 4100 | 6913.1 | |
| 126 | 868000 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.6875 | 3000 | 9600 | 11639.5 | |
| 130 | 868000 | 1 | שעות נוספות | שכר | -1 | 0 | 24100 | 24403.15 | |
| 431 | 868000 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 11900 | 11900 | 5647.38 | |
| 432 | 868000 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 5503.7 | |
| 781 | 868000 | 1 | ארועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 400000 | |
| 810 | 868000 | 1 | השתתפות באולפנים | גמיש | 0 | 400000 | 400000 | 0 | |
| 931 | 868000 | 1 | ציוד חד - פעמי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 932 | 868000 | 1 | רכישות (מהכנסות) | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 55648.4 | |
| 961 | 868000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 868000 סך הכל | אולפנים לעולים | -0.051168147416913445 | 576700 | 607800 | 729639.31 | ||||
| 0 | 869000 | 1 | שרותים לקליטת עליה | ||||||
| 110 | 869000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.004940711462450675 | 101700 | 101200 | 101242.16 | |
| 119 | 869000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 869000 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 2600 | 2600 | 2126.05 | |
| 126 | 869000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.014705882352941124 | 6900 | 6800 | -5779.59 | |
| 431 | 869000 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 2900 | 2900 | 1774.28 | |
| 781 | 869000 | 1 | קייטנות עולים + וטרנים | גמיש | 0 | 50000 | 0 | 242500 | |
| 782 | 869000 | 1 | משרד הקליטה-מהכנסה | גמיש | 0 | 285000 | 285000 | 432205.2 | |
| 810 | 869000 | 1 | קמחא דפסחא | גמיש | 0.08571428571428563 | 114000 | 105000 | 110000 | |
| 811 | 869000 | 1 | תמיכה לראש השנה | גמיש | 0 | 35000 | 35000 | 24000 | |
| 812 | 869000 | 1 | השתתפות בקליטת עליה | גמיש | 0.3107438016528925 | 396500 | 302500 | ||
| 869000 סך הכל | שרותים לקליטת עליה | 0.18263971462544593 | 994600 | 841000 | 908068.1 | ||||
| 0 | 870000 | 1 | איכות הסביבה | ||||||
| 0 | 879000 | 1 | יחידה לאיכות הסביבה | ||||||
| 110 | 879000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.14858199753390866 | 186300 | 162200 | 161212.42 | |
| 119 | 879000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.04887628191141169 | 435900 | 458300 | 326959.87 | |
| 122 | 879000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.01342281879194629 | 15100 | 14900 | 14217.75 | |
| 126 | 879000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.03493449781659397 | 23700 | 22900 | 16308.58 | |
| 130 | 879000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 0 | 0 | 611.3 | |
| 140 | 879000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.08673469387755106 | 106500 | 98000 | 84349.7 | |
| 253 | 879000 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 | 879000 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 179 | |
| 433 | 879000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0.12 | 2800 | 2500 | 1515.5 | |
| 470 | 879000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0.0625 | 1700 | 1600 | 994.42 | |
| 471 | 879000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.18181818181818188 | 13000 | 11000 | 9260.38 | |
| 492 | 879000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.09011627906976749 | 31300 | 34400 | 28088 | |
| 511 | 879000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 3780.92 | |
| 522 | 879000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | -1 | 0 | 1700 | 564 | |
| 544 | 879000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 2100 | 2100 | 175.21 | |
| 550 | 879000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 3654 | |
| 561 | 879000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 2600 | 2600 | 1144.04 | |
| 562 | 879000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 2700 | |
| 571 | 879000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.0012515644555695093 | 79800 | 79900 | 79900 | |
| 580 | 879000 | 1 | סקרים | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 710 | 879000 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 11730 | |
| 722 | 879000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 743 | 879000 | 1 | אחזקת ציוד | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 752 | 879000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.04375 | 16700 | 16000 | 15300 | |
| 780 | 879000 | 1 | ארועים | גמיש | 0 | 7700 | 7700 | 3707 | |
| 781 | 879000 | 1 | חינוך סביבתי | גמיש | 0 | 90000 | 90000 | 11200 | |
| 794 | 879000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.023255813953488413 | 4400 | 4300 | 4225 | |
| 931 | 879000 | 1 | רכישות חד פעמיות | גמיש | 0.6666666666666667 | 5000 | 3000 | 1183 | |
| 879000 סך הכל | יחידה לאיכות הסביבה | 0.010797108252746268 | 1076600 | 1065100 | 782960.09 | ||||
| 0 | 900000 | 1 | מפעלים ותשלומים | ||||||
| 0 | 910000 | 1 | מים | ||||||
| 0 | 912000 | 1 | גביה | ||||||
| 100 | 912000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 912000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.03587818105965801 | 248300 | 239700 | 235081.19 | |
| 119 | 912000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 1.147098515519568 | 159100 | 74100 | 79804.88 | |
| 122 | 912000 | 1 | ביגוד | שכר | -0.160377358490566 | 8900 | 10600 | 10564.4 | |
| 126 | 912000 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.18285714285714283 | 14300 | 17500 | 13871.25 | |
| 140 | 912000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.06540084388185652 | 44300 | 47400 | 46301.7 | |
| 492 | 912000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.09073233959818539 | 140300 | 154300 | 125867 | |
| 571 | 912000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.0007054176072234242 | 708300 | 708800 | 508800 | |
| 757 | 912000 | 1 | שרותים מהתאגיד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 339694 | |
| 794 | 912000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.02083333333333326 | 4900 | 4800 | 4730 | |
| 912000 סך הכל | גביה | 0.056633789373210286 | 1328400 | 1257200 | 1364714.42 | ||||
| 0 | 913000 | 1 | מי שיקמה חולון / אזור | ||||||
| 122 | 913000 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 0 | 0 | 8656.2 | |
| 126 | 913000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 0 | 0 | -5049.57 | |
| 140 | 913000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 0 | 0 | -4570.6 | |
| 250 | 913000 | 1 | שכר מושאלים | שכר | 0.729368932038835 | 142500 | 82400 | 157212.06 | |
| 913000 סך הכל | מי נביעות חולון / אזור | 0.729368932038835 | 142500 | 82400 | 156248.09 | ||||
| 0 | 939000 | 1 | נכסים אחרים | ||||||
| 410 | 939000 | 1 | דמי חכירה | קשיח | -0.6 | 40000 | 100000 | 18117.01 | |
| 412 | 939000 | 1 | מס רכישה | קשיח | 0 | 10000 | 0 | 32703 | |
| 432 | 939000 | 1 | מים - נכסים | קשיח | 0 | 150000 | 150000 | 0 | |
| 441 | 939000 | 1 | ביטוח דירות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 477 | 939000 | 1 | אחזקת נכסים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 57875 | |
| 550 | 939000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 570 | 939000 | 1 | תוכנת ניהול נכסים | קשיח | 0 | 5000 | 0 | 4536.6 | |
| 580 | 939000 | 1 | ייעוץ חיצוני | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 939000 סך הכל | נכסים אחרים | -0.18 | 205000 | 250000 | 113231.61 | ||||
| 0 | 990000 | 1 | תשלומים לא רגילים | ||||||
| 0 | 991000 | 1 | הפרשות לקרנות תקציביות | ||||||
| 0 | 991100 | 1 | קרן מחסנים | ||||||
| 986 | 991100 | 1 | התאם מלאי מחסן ודלק | קשיח | 0 | 200000 | 0 | 252005.94 | |
| 991100 סך הכל | קרן מחסנים | 0 | 200000 | 0 | 252005.94 | ||||
| 0 | 991300 | 1 | קרן הלואות לעובדים | ||||||
| 981 | 991300 | 1 | קרן להלואות לרכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 991300 סך הכל | קרן הלואות לעובדים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 991700 | 1 | הפרשות לתק' פיתוח | ||||||
| 930 | 991700 | 1 | הפרשות לתב"רים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 931 | 991700 | 1 | לתב"ר השקעה בחכ"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 991700 סך הכל | הפרשות לתק' פיתוח | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 991800 | 1 | תשלומים סוציאליים | ||||||
| 181 | 991800 | 1 | הסכם ינואר 2011 | שכר | 0 | 0 | 0 | -1356521 | |
| 360 | 991800 | 1 | שי לעובדים | שכר | 0 | 1000000 | 1000000 | 970226.25 | |
| 361 | 991800 | 1 | שי לעובדים ארעיים | שכר | 0 | 5000 | 5000 | 5163.25 | |
| 362 | 991800 | 1 | ביטוח בריאות לעובדים | שכר | -1 | 0 | 132600 | 0 | |
| 991800 סך הכל | תשלומים סוציאליים | -0.11656118143459915 | 1005000 | 1137600 | -381131.5 | ||||
| 0 | 991900 | 1 | גימלאות ופיצויים | ||||||
| 100 | 991900 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 310 | 991900 | 1 | תשלומי פנסיות | שכר | 0.004242245877986939 | 55961600 | 55725200 | 52503975.63 | |
| 311 | 991900 | 1 | פנסיות לשארים | שכר | 0.18499292766997621 | 8629000 | 7281900 | 7109700.3 | |
| 320 | 991900 | 1 | תשלומי פיצויים | שכר | 0 | 1500000 | 1500000 | 1458088.17 | |
| 330 | 991900 | 1 | פנסיות לאחרים | שכר | 0.04447439353099725 | 775000 | 742000 | 700760.7 | |
| 991900 סך הכל | גימלאות ופיצויים | 0.024774288074471462 | 66865600 | 65249100 | 61772524.800000004 | ||||
| 0 | 991910 | 1 | השת' בהפרשה לפנסיה | ||||||
| 391 | 991910 | 1 | השת' בהפרשה לפנסיה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 991910 סך הכל | השת' בהפרשה לפנסיה | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 992000 | 1 | רזרבה תקציבית | ||||||
| 960 | 992000 | 1 | פעולות מיוחדות | קשיח | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | |
| 963 | 992000 | 1 | רזרבה לשכר | קשיח | -0.5 | 500000 | 1000000 | 0 | |
| 992000 סך הכל | רזרבה תקציבית | -0.25 | 1500000 | 2000000 | 0 | ||||
| 0 | 994000 | 1 | מיוחדות+בלתי נצפות | ||||||
| 970 | 994000 | 1 | מ"ה הוצאות עודפות | קשיח | 0 | 450000 | 450000 | 551556 | |
| 981 | 994000 | 1 | הוצ' משנים קודמות | קשיח | 0 | 100000 | 100000 | 47907.75 | |
| 982 | 994000 | 1 | מ"ה משנים קודמות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 994000 סך הכל | מיוחדות+בלתי נצפות | 0 | 550000 | 550000 | 599463.75 | ||||
| 0 | 995000 | 1 | הנחות במיסים | ||||||
| 860 | 995000 | 1 | הנחות סוציאליות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 861 | 995000 | 1 | הנחות במסים | קשיח | 0.016393442622950838 | 62000000 | 61000000 | 62355472.19 | |
| 862 | 995000 | 1 | הנחות לגימלאים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 863 | 995000 | 1 | פטורים מארנונה | קשיח | 0.016702977487291104 | 28000000 | 27540000 | 24888327.57 | |
| 995000 סך הכל | הנחות במיסים | 0.016489722159475972 | 90000000 | 88540000 | 87243799.75999999 | ||||
| סה"כ תשלומים | 0.07114737889320866 | 1017900000 | 950289400 | 897984440.1899993 | |||||
| סיכום כולל | 0 | 0 | 2.0265579223632812e-06 |
טבלאות פרקי תשלומים
| הצעת התקציב הרגיל לשנת 2013 | ||||||
| ריכוז ההוצאות לפי פרקים ראשיים | ||||||
| שם | אחוז השינוי מול 2012 | הצעה 2013 | הצעה 2012 | ביצוע 2011 | ||
| 61 סה"כ | מינהל כללי | 0.05306486087584927 | 27540700 | 26152900 | 26161296.040000003 | |
| 62 סה"כ | מינהל כספי | 0.03375934747784237 | 29555800 | 28590600 | 26194391.080000002 | |
| 63 סה"כ | הוצאות מימון | 0.0827679782903663 | 3990000 | 3685000 | 3109561.1 | |
| 64 סה"כ | פרעון מלוות | -0.3300302651413347 | 17200200 | 25673100 | 28260099.88 | |
| 71 סה"כ | תברואה | 0.07951755612894651 | 110367500 | 102237800 | 94519355.46 | |
| 72 סה"כ | שמירה וביטחון | 0.1906848167539268 | 14213800 | 11937500 | 13029158.09 | |
| 73 סה"כ | תכנון ובנין עיר | 0.05394757882801038 | 21750000 | 20636700 | 18426693.6 | |
| 74 סה"כ | נכסים צבוריים | -0.019762744304642976 | 45786000 | 46709100 | 44301632.529999994 | |
| 75 סה"כ | חגיגות ומבצעים | 0.2700397953382603 | 1787200 | 1407200 | 1171880.62 | |
| 76 סה"כ | שרותים שונים | 0.05878237908033057 | 10745900 | 10149300 | 9561113.14 | |
| 77 סה"כ | פיתוח כלכלי | -0.14088548107840715 | 1736700 | 2021500 | 1785578.98 | |
| 78 סה"כ | פיקוח עירוני | 0.0030268573533416276 | 12526000 | 12488200 | 11530066.99 | |
| 81 סה"כ | חינוך פורמלי | 0.15120054825160478 | 341338100 | 296506200 | 277258068.55 | |
| 82 סה"כ | תרבות | 0.02997740617900102 | 81828100 | 79446500 | 73560340.14 | |
| 83 סה"כ | בריאות | 0.03698332124728054 | 1001000 | 965300 | 907411.66 | |
| 84 סה"כ | רווחה | 0.10145130377657385 | 125915600 | 114317900 | 109013448.86 | |
| 85 סה"כ | דת | 0.06718069289813977 | 6173000 | 5784400 | 5652819.1 | |
| 86 סה"כ | קליטת עליה | 0.08455273329652124 | 1571300 | 1448800 | 1637707.41 | |
| 87 סה"כ | היחידה לאיכות הסביבה | 0.010797108252746268 | 1076600 | 1065100 | 782960.09 | |
| 91 סה"כ | מים | 0.09801433263660786 | 1470900 | 1339600 | 1520962.51 | |
| 93 סה"כ | נכסים | -0.18 | 205000 | 250000 | 113231.61 | |
| 97 סה"כ | מפעל הביוב | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 סה"כ | תשלומים לא רגילים | 0.016789150394947328 | 160120600 | 157476700 | 149486662.75 | |
| סה"כ תשלומים | 0.07114737889320866 | 1017900000 | 950289400 | 897984440.1899999 |
טבלאות פרקי תקבולים
| הצעת התקציב הרגיל לשנת 2013 | ||||||
| ריכוז ההכנסות לפי פרקים ראשיים | ||||||
| שם | אחוז השינוי מול 2012 | הצעה 2013 | הצעה 2012 | ביצוע 2011 | ||
| 11 סה"כ | ארנונות | 0.03991618564104171 | -567960000 | -546159400 | -519888449.16999996 | |
| 12 סה"כ | אגרות | 0 | -9155000 | -9155000 | -8626079.19 | |
| 16 סה"כ | הכנסות מימון | -0.3300302651413347 | -17200200 | -25673100 | -17101000 | |
| 19 סה"כ | מענקים כללים | 0.27 | -1270000 | -1000000 | -1303400 | |
| 21 סה"כ | תברואה | -0.07259973695747479 | -10577000 | -11405000 | -10281207.580000002 | |
| 22 סה"כ | שמירה וביטחון | 0.024938531787846774 | -291800 | -284700 | -816531.61 | |
| 23 סה"כ | תכנון בנין עיר | 0.046703174391167 | -23510000 | -22461000 | -9301635.9 | |
| 24 סה"כ | נכסים צבוריים | 0.1014139444173574 | -225900 | -205100 | -559968.58 | |
| 25 סה"כ | חגיגות ארועים ומבצעים | 0 | -25000 | -25000 | 0 | |
| 26 סה"כ | שרותים שונים | 0.014450867052023142 | -351000 | -346000 | -113905.2 | |
| 27 סה"כ | פיתוח כלכלי | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 סה"כ | פיקוח עירוני | 0.004174820613176866 | -23091000 | -22995000 | -24407978.52 | |
| 31 סה"כ | חינוך מפורמלי | 0.13192004977461336 | -228682600 | -202030700 | -204673780.80000004 | |
| 32 סה"כ | תרבות | 0.06607929515418509 | -2952400 | -2769400 | -2802056 | |
| 33 סה"כ | בריאות | |||||
| 34 סה"כ | רווחה | 0.10457838561543564 | -88276800 | -79919000 | -77930992.3 | |
| 36 סה"כ | קליטת עליה | 0 | -300000 | -300000 | -419463.2 | |
| 37 סה"כ | איכות הסביבה | 0.01117824773413889 | -334700 | -331000 | -235066 | |
| 41 סה"כ | מים | 0 | -6160000 | -6160000 | -6055361.79 | |
| 43 סה"כ | נכסים | 0.16058704453441286 | -11466600 | -9880000 | -10722580.42 | |
| 47 סה"כ | מפעל הביוב | 0.33333333333333326 | -200000 | -150000 | -249832.72 | |
| 51 סה"כ | ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות | 2.4953789279112755 | -18910000 | -5410000 | -84945.99 | |
| 59 סה"כ | הכנסות מיוחדות | 0.9173553719008265 | -6960000 | -3630000 | -2410205.22 | |
| סה"כ תקבולים | 0.07114737889320866 | -1017900000 | -950289400 | -897984440.19 |
עודכן: 2026-09-26.