תקציבי הרשויות · חולון

דוחות כספיים לשנת 2013 (2013)

דוח כספי · גיליון אקסל כפי שפורסם · 0 שורות · המקור באתר העירייה (6,025 KB)

הורדות: המקור באתר העירייה · HTML עשיר (כותרות וטבלאות) · טקסט · הטבלאות כ-CSV · JSONL מאוחד של השנה

השכבה שחולצה מהמסמך

72 עמודים, 31 טבלאות - כותרות וטבלאות כפי שנקראו; בלי סיכומים או פירוש.

עמוד 1

עמוד 2

ע י ר י י ת ח ו ל ו ן

ד ו ח ו ת כ ס פ י י ם

ל ש נ ת 2 0 1 3

ת ו כ ן

טופס מס' עמוד

דין וחשבון הגזבר א – ט

גרפים י – יח

מידע נוסף יט - כו

דין וחשבון המבקרים 2

מאזן ליום 20 בדצמבר 3102 0 4-5

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל,

לפי פרקי התקציב לשנת 3102 3 6

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הבלתי רגיל

לשנת 3102 2 7

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל, הבלתי

רגיל וקרן לעבודות פיתוח 4 8-01

ביאורים לדוחות הכספיים 00-34

נספחים לדוחות הכספיים 35-43

תמיכות שניתנו על ידי הרשות בשנת 3102 42-44

* * *

עמוד 3

השינוי הראלי שנת 2013 לעומת שנת 2012	גידול / (קיטון) שנת 2013 לעומת שנת 2012	ביצוע 2012 לעומת תקציב מעודכן ב - %	באלפי ש"ח 2012			ביצוע 2013 לעומת תקציב מעודכן ב - %	באלפי ש"ח 2013
			ביצוע בפועל	תקציב מעודכן	תקציב מקורי		ביצוע בפועל	תקציב מעודכן	תקציב מקורי	פרטים
%4.28 %4.28	%5.87 %5.87	%99.90 %99.67	964,633 962,422	965,604 965,604	950,289 950,289	%99.15 %98.93	1,021,265 1,018,984	1,030,035 1,030,035	1,017,900 1,017,900	תקבולים תשלומים
		%0.23	2,211	0	0	%0.23	2,281	0	0	עודף

י ז ' ב ח שו ון , ת שע " ה

01 בנובמבר, 1104

לכבוד

מר מוטי ששון

ראש העיר

ח ו ל ו ן

כבוד ראש העיר,

הריני מתכבד להגיש לכב' את הדין וחשבון הכספי לשנת ,1102 המשקף את פעולות

העירייה במסגרת התקציב הרגיל והתקציב הבלתי רגיל לעומת התקציבים המאושרים לשנת

הדוח וכן מצב הנכסים וההתחייבויות של העירייה ליום .20.01.1102

ביצוע התקציב הרגיל

הביצוע הכולל של התקציב הרגיל לעומת אשתקד הוא כדלקמן :

גידול / השינוי

הערה:

חישוב השינוי הריאלי נערך ע"י השוואה בין מדדי המחירים לצרכן הממוצעים של שנת

1102 לעומת .1101 המחירים עלו בממוצע ב- %.0.32

עמוד 4

									( 5 י י 8 4 ו ל . נ א . . 4 י ש 1 8 ר 3 6 6 % % % ) ע 2 ו צ 0 2 2 י 1 ב 4 8 3 2 ה , , , 5 1 3 2 6 6 8 2 2 2 0 ע 2 ו 1 צ 0 י 1 2 2 ב 3 3 6 9 3 ה , , , 9 9 2 3 8 2 ת 4 0 8 נ ש ב 2 י 0 ל צ ק 1 2 3 7 0 2 ת 3 ב , , , 7 6 8 7 3 4 י 2 3 0 צ ק ת ק י ר ק פ ם ר ה י מ פ ם ו ל ש ן ש ו ו י מ י ר י פ ת ל פ י פ ת ל ס מ כ כ ס י ל ל ת מ ל ל ל ו ה ה א כ נ נ צ ל ה י י ו מ מ ה ל ם י ה . . . ג י נ 6 6 6 ש ה ר 1 2 3 ד הח 6 - ם ב בי ל ( ק 3 -י י י ש ל 0 צ ו נ 1 0 י א . קי ש . . 1 ר 2 4 פ 0 2 7 ל % ת א % % ) ה ע ל 2 ו 5 צ 0 4 2 ש י 1 ב 1 8 4 ה 2 , , , 7 6 0 6 9 5 ם 2 6 9 י מ ע 2 ו ו צ 0 5 ל 5 1 י 1 ב 6 8 7 ש 3 ה , , , 7 8 0 3 7 7 ת 2 0 4 ו ם ב 2 י 5 צ 0 י 6 1 ל ק 1 2 9 7 ת 3 , , , ו 9 1 2 ב 6 5 0 0 5 0 ק ת ז ו כ ק י ר ר פ ת ם ה ו ו י ל ל ם מ ו ב ש ן ק ו ו ע ת ר ר פ פ ם ס ל י ק מ ה נ ע ם ת ר מ י ו ב ר ס ו ע י ג מ ה ם א י ס . . . 1 1 1 י מ 1 2 6 1
4 . 2 8 % 9 6 2 , 4 2 2 1 , 0 1 8 , 9 8 4 1 , 0 3 0 , 0 3 5 ם י מ ו ל ש ת כ " ה ס	( 3 . 7 8 % ) 1 6 3 , 5 5 1 1 5 9 , 7 7 0 1 6 0 , 2 7 0 ) 4 ר ו א ב ( ם י ל י ג ר א ל ם י מ ו ל ש ת . 9 9	( 1 6 . 0 4 % ) 5 , 8 0 1 2 , 9 7 4 3 , 2 7 4 כ " ה ס	2 ( 1 2 6 5 . . 0 8 4 0 % % ) 3 1 9 3 3 3 4 3 3 5 2 3 0 3 5 8 ם י ס ב ו כ י ב נ . . 9 9 3 7	( 5 2 . 6 0 % ) 5 , 3 9 5 2 , 5 9 6 2 , 7 3 1 ם ם י י מ ל ע . פ 9 מ 1	1 ( ( ( ( 0 9 5 1 1 8 2 8 . . . . . 6 4 . . 3 9 . 5 4 1 7 7 3 4 4 1 4 7 4 % % % % % % % % ) ) ) ) 3 1 5 0 7 1 1 9 7 6 1 5 8 , , , , , , 9 6 8 1 7 8 4 1 8 8 9 7 4 9 9 1 3 5 5 3 5 5 3 7 3 1 5 5 7 3 6 0 8 0 6 1 9 , , , , , , 9 3 8 0 4 6 8 1 3 4 2 4 0 7 9 1 7 2 3 6 3 7 1 9 3 1 5 4 8 3 7 4 1 4 6 1 1 0 , , , , , , , 6 8 9 1 4 5 0 7 8 8 2 8 2 7 7 5 9 9 1 0 1 7 1 4 ף ג א ה ת ט ל ר ה ו כ פ נ מ ס " ם ו ה ו ה י י ר ב ת י ה ל ע י ס כ מ י ב ו ל ל נ ס ר ע מ ו , ה ת פ ת ת מ ה ו ת ו א ט ך ב ח ם ו ו י ת י כ נ ר ר ו ל י ו י ת ח ת ב ר ד ק א ו ר . . . . . . . 8 8 8 8 8 8 8 י ש 1 2 3 4 5 6 7	1 2 ( ( ( 6 2 3 4 4 7 0 4 3 . . . . . . . . 9 5 0 . 8 8 3 2 0 6 3 7 2 0 7 8 5 1 3 % % % % % % % % % ) ) ) 2 9 1 1 4 1 0 1 8 2 9 4 1 0 1 2 0 , , , , , , , , , 7 4 7 2 1 4 9 1 9 3 8 8 6 3 6 4 3 1 4 8 0 2 9 9 8 4 4 1 2 0 1 2 4 1 1 5 4 1 5 1 9 1 1 1 , , , , , , , , , 0 5 5 0 4 8 9 9 4 5 6 6 5 3 9 2 2 1 7 4 3 0 4 2 7 8 5 2 1 1 1 2 4 1 1 1 4 1 5 1 0 1 2 8 0 , , , , , , , , , 7 9 6 6 8 7 0 8 1 8 8 3 6 1 0 3 9 1 9 1 4 7 4 2 8 7 2 ת י ל כ ת ל כ ו י ו ם פ ה י ת ר ע ב ת ו ר ש ח א י כ ה + נ ו ו ח ם ו ר " ן ר ם ו ם ר ו ח י י י ה ק ע י ח ע ם י ע י ט ר נ י צ ס ס י פ ו ט י י ן ו ב ש מ ב י ב מ ו נ פ מ ו ה ו ב י ו ק צ ם ש ה ו ה א ת מ ם י מ ר ן ת י ו ו ו ש ר נ י ג ם י ס ו ת מ כ י ר ב ג ע י י כ י ת ת ש ת ח ש ת ב נ ו ר . . . . . . . . 7 7 7 7 7 7 7 7 י ש 1 2 3 4 5 6 7 8	( 2 . 7 1 % ) 7 6 , 6 4 3 7 5 , 7 0 6 7 6 , 9 2 3 כ " ה ס	( 2 5 . 5 5 % ) 2 0 , 5 9 1 1 5 , 5 6 4 1 5 , 6 7 8 ת ו א ו ו ל ה ן ו ע ר פ . 6 4	( 5 8 4 . . . 4 1 8 3 6 6 % % % ) 2 2 4 8 3 , , , 5 1 3 2 6 6 8 2 2 2 2 6 9 3 , , , 9 9 2 3 8 2 4 0 8 2 3 7 0 2 , , , 7 6 8 7 3 4 2 3 0 ן ו י מ י פ ל י ת ל ס מ כ כ י ל ת ל ל ל ו ה ה א כ נ נ צ ה י י ו מ מ ה ל ה . . . נ 6 6 6 ה 1 2 3	י י ו ל נ א י ש ר
										ע 2 ו צ 0 י 1 ב 2 ה
										ע 2 ו צ 0 י 1 ב 3 ה
										ב 2 י 0 צ ק 1 ת 3
										ק ר פ ם ה י מ ם ו ל ש ש ו ר ת פ ס מ
				9	8	7			6
4 . 2 8 % 9 6 4 , 6 3 3 1 , 0 2 1 , 2 6 5 1 , 0 3 0 , 0 3 5 ם ת י ו ש ל ר ו ה ב ת ק ו נ ת ר ק מ כ ת " ו ה ר ב ס ע ה . 5 9 9	2 9 5 . 4 8 % 4 , 4 2 2 1 7 , 7 5 5 3 1 , 4 7 0 ) 4 ר ו א ב ( ם י ל י ג ר א ל ם י ל ו ב ק ת . 5 1 - 5 9 8	( 9 5 . 6 5 % ) 1 7 , 4 9 2 1 9 , 2 5 6 1 8 , 0 8 6 כ " ה ס	( 9 1 5 7 . . 6 3 5 6 % % ) 1 0 , 7 1 5 8 9 1 1 2 , 8 2 0 8 1 1 , 7 2 2 0 6 0 ם י ב ס ו כ י נ ב . . 4 4 3 7	( 3 . 3 7 % ) 6 , 5 5 2 6 , 4 2 8 6 , 1 6 0 ם ם י י מ ל ע . פ 4 מ 1	( ( 2 3 1 6 3 9 9 6 9 . . . . . 6 6 . 9 8 7 0 7 9 6 3 9 7 % % % % % % ) ) 2 3 2 8 1 4 2 5 2 , , , , 1 0 3 6 1 3 9 6 2 6 3 5 3 8 5 0 3 9 2 3 5 9 4 0 2 2 5 , , , , 2 5 5 4 1 8 9 1 1 6 0 9 5 6 2 9 3 5 2 3 3 9 3 2 3 4 0 , , , , 4 1 6 3 3 9 8 5 5 0 3 2 9 2 1 0 5 7 ל ט כ ה ר נ ו " פ י מ ה ס ם ו ו ה י ס י י ר ב ת ל ה מ ע י כ י ב ו ל ר נ ס ל ע ו מ ה פ , ת ת ת מ ה ו ת ך ו א ט ב ח ם ו ו נ י י כ ר ר ו ת ל י י ו ת ח ת י ב ר ד ק א ו ר . . . . . . . 3 3 3 3 3 3 3 י ש 1 2 3 4 5 6 7	( ( 1 2 ( 1 4 9 3 4 1 8 5 6 . . . . 2 4 . . . 0 3 4 1 8 9 6 1 3 5 2 5 % % % % % % % ) ) ) 1 2 2 5 1 1 1 5 , , , , 2 9 5 1 5 5 2 3 6 1 7 7 5 5 2 1 4 0 4 6 1 1 2 5 2 7 3 4 , , , , 6 0 6 2 3 1 8 5 4 3 7 2 9 0 8 9 2 2 1 1 2 5 1 2 2 5 0 3 3 8 , , , , 7 2 5 3 3 0 3 7 9 1 0 2 5 9 5 3 2 0 9 5 1 1 1 י ם נ ו י ר ע י ע ו כ ר א ח " ו ו ק ה ן ר ם ם ו י ח י ת ת פ ע י י ס ם י ע ט ר ו י ו צ נ ל י ן ט י י י ו ב ו כ מ ב ב ש נ ל פ ב מ ו ה ו י כ ק צ ש ה ו ת א ת מ ם ו ה מ ר ו ן ו ס ר ו י ר ם י נ ג נ מ ס י ת ב כ ג כ ב י כ ת ת ש ת ח ה ח י נ ב ו ר . . . . . . . . 2 2 2 2 2 2 2 2 י ש 1 2 3 4 5 6 7 8	0 . 1 1 % 5 7 4 , 8 3 4 5 8 4 , 2 5 4 5 9 1 , 2 0 1 כ " ה ס	3 9 0 . 3 1 % 3 1 7 1 , 5 7 8 1 , 8 8 6 ם י י ל ל כ ם י ק נ ע מ . 1 9	( 3 0 1 0 . . . 1 2 4 0 2 7 % % % ) 5 4 2 1 8 4 , , , 7 6 0 6 9 5 2 6 9 5 5 1 6 8 7 , , , 7 8 0 3 7 7 2 0 4 5 6 1 2 9 7 , , , 9 1 2 6 5 0 0 5 0 ת ו ו ל מ ן ו ע ר פ ם ל י ק ה נ ע ם ת ר מ י ו ב ר ס ו ע י ג מ ה ם א י ס . . . 1 1 1 י מ 1 2 6	י י ל ו נ י א ש ר
										ע 2 ו צ 0 י 1 ב ה 2
										ע 2 ו צ 0 י 1 ב 3 ה
										ב 2 י צ 0 ק 1 ת 3
										ק ר פ ם ה י ל ם ו ב ש ק ו ת ר פ ס מ
	5			4	3	2			1

עמוד 5

- ג - תקבולים בפועל לפי מקורות בשנת 2013 לעומת שנת 2012 בשנת 2013 בשנת 2012 השינוי מקורות התקבולים תקבולים ה - % מסה"כ תקבולים ה - % מסה"כ נומינלי ראלי אלפי ש"ח התקבולים אלפי ש"ח התקבולים ב - % ב - % ארנונה 556,731 %54.51 541,763 %56.16 %2.76 %1.22 אגרות, מים וביוב* 15,306 %1.50 15,429 %1.60 )%(0.80 )%(2.29 יתר עצמיות 100,398 %9.83 127,413 %13.21 )%(21.20 )%(22.39 מימון** 9,517 %0.93 113 %0.01 %8322.12 %8195.52 השתתפות המשרדים היעודיים 312,982 %30.65 272,800 %28.28 %14.73 %13.00 השתתפות משרדים אחרים 26,331 %2.58 7,115 %0.74 %270.08 %264.51 סה"כ 1,021,265 %100.00 964,633 %100.00 %5.87 %4.28

* כולל 6.15 מלש"ח בגין שירותים ל"מי שקמה" (שנה קודמת: 5.83 מלש"ח). **כולל 9.337 מלש"ח דיבידנד חד פעמי מתאגיד המים "מי שקמה בע"מ". תשלומים בפועל לפי סוגים בשנת 2013 לעומת שנת 2012 בשנת 2013 בשנת 2012 השינוי סוגי התשלומים תשלומים ה - % מסה"כ תשלומים ה - % מסה"כ נומינלי ראלי אלפי ש"ח התשלומים אלפי ש"ח התשלומים ב - % ב - % משכורות ושכר 328,042 %32.19 318,993 %33.14 %2.84 %1.29 אחזקה ומנהל (למעט מימון) 61,755 %6.06 55,708 %5.79 %10.85 %9.19 מימון 3,228 %0.32 3,362 %0.35 )%(3.98 )%(5.43 הוצאות תפעול 268,570 %26.36 228,585 %23.75 %17.49 %15.73 השתתפויות ותרומות 320,447 %31.45 308,708 %32.08 %3.80 %2.24 הוצאות חד פעמיות 19,868 %1.95 22,036 %2.29 )%(9.84 )%(11.19 פרעון הלוואות 17,074 %1.68 25,030 %2.60 )%(31.79 )%(32.81 סה"כ 1,018,984 %100.00 962,422 %100.00 %5.87 %4.28

חישוב השינוי הראלי נערך על ידי השוואה בין מדדי המחירים לצרכן הממוצעים של שנת 1102 ושל שנת .1101

השינוי		בשנת 2012		בשנת 2013		מקורות התקבולים
ראלי ב - %	נומינלי ב - %	ה - % מסה"כ התקבולים	תקבולים אלפי ש"ח	ה - % מסה"כ התקבולים	תקבולים אלפי ש"ח
%1.22 )%(2.29 )%(22.39 %8195.52 %13.00 %264.51	%2.76 )%(0.80 )%(21.20 %8322.12 %14.73 %270.08	%56.16 %1.60 %13.21 %0.01 %28.28 %0.74	541,763 15,429 127,413 113 272,800 7,115	%54.51 %1.50 %9.83 %0.93 %30.65 %2.58	556,731 15,306 100,398 9,517 312,982 26,331	ארנונה אגרות, מים וביוב* יתר עצמיות מימון** השתתפות המשרדים היעודיים השתתפות משרדים אחרים
%4.28	%5.87	%100.00	964,633	%100.00	1,021,265	סה"כ

השינוי		בשנת 2012		בשנת 2013		סוגי התשלומים
ראלי ב - %	נומינלי ב - %	ה - % מסה"כ התשלומים	תשלומים אלפי ש"ח	ה - % מסה"כ התשלומים	תשלומים אלפי ש"ח
%1.29 %9.19 )%(5.43 %15.73 %2.24 )%(11.19 )%(32.81	%2.84 %10.85 )%(3.98 %17.49 %3.80 )%(9.84 )%(31.79	%33.14 %5.79 %0.35 %23.75 %32.08 %2.29 %2.60	318,993 55,708 3,362 228,585 308,708 22,036 25,030	%32.19 %6.06 %0.32 %26.36 %31.45 %1.95 %1.68	328,042 61,755 3,228 268,570 320,447 19,868 17,074	משכורות ושכר אחזקה ומנהל (למעט מימון) מימון הוצאות תפעול השתתפויות ותרומות הוצאות חד פעמיות פרעון הלוואות
%4.28	%5.87	%100.00	962,422	%100.00	1,018,984	סה"כ

באלפי ש"ח 2013

חישוב השינוי הראלי נערך על ידי השוואה בין מדדי המחירים לצרכן הממוצעים של שנת 1102 ושל שנת .1101

המחירים עלו בממוצע ב-%.0.32

התשלומים הכלליים כוללים סעיפי אחזקה, אספקה, מאור, חימום, מים, תחבורה, דאר, תקשורת, פרסומים ועוד

(סעיפי 966 -.)411

התשלומים לפעולות כוללים סעיפי עבודות קבלניות, שמירה, ארועים, גננות עובדות מדינה, שאילת מורים, ציוד לבתי

ספר ועוד (סעיפי 966 - .)911

התשלומים להשתתפויות ותרומות כוללים העברות לאיגודי ערים, קבוצות ספורט ותאגידים עירוניים (סעיפי -011

.)066

עמוד 6

- ד -

הכנסות העירייה

סה"כ העליה הריאלית בהכנסות העירייה לעומת שנת 1101 מסתכמת ב – %.4.10

עיקר ההכנסות שעלו הן הכנסות מהשתתפות המשרדים היעודיים, השתתפות המשרדים הממשלתיים

האחרים והכנסות מימון. ההכנסות שירדו הן הכנסות עצמיות.

גביית הארנונה בשנת 1102 הסתכמה בעליה ריאלית של %0.11 לעומת שנת ,1101 ומהוה %34.30

מכלל הכנסות העירייה (שנה קודמת: %.)39.09

הכנסות המימון בתקציב הרגיל כוללות דיבידנד שהתקבל מתאגיד המים, הכנסות ריבית מהמחאות חוזרות

וגביית ריבית בגין הקדמת תשלומים לספקים, סה"כ 6,309 אלפי ש"ח (שנה קודמת 002 אלפי ש"ח).

הוצאות העירייה

בשנת 1102 הייתה עליה ריאלית של %4.10 בהוצאות.

ההוצאות לפעולות עלו ב- %0.99 ריאלית. ההוצאות לשכר ירדו ב- %4.11 ריאלית.

העלות למשרה ממוצעת (לא כולל פנסיות ופיצויים, לא כולל עובדי חברות כח אדם) עלתה מ – 090.16

אלש"ח בשנת 1101 ל- 096.03 אלש"ח בשנת ,1102 המהווה עליה ריאלית בשיעור של %.2.04

תשלומי הפנסיה עלו ב- %0.99 ריאלית (מ- 91.100 מיליון ש"ח בשנת 1101 ל- 94.191 מיליון ש"ח

בשנת )1102 ותשלומי הפיצויים ירדו ב – %29.11 ריאלית (מ- 3.099 מיליון ש"ח בשנת 1101 ל-2.291

מיליון ש"ח בשנת .)1102

על פי הנתונים, אנו צופים בשנים הקרובות התייצבות או המשך הגידול בתשלומי הפנסיה (לאור היקפי

הפרישה הצפויים והעלייה בתוחלת החיים). השנה הגיעו תשלומי הפנסיה ל- %11.04 מכלל הוצאות

השכר (1101 –%.)06.62

מצבת המשרות הממוצעת קטנה ב –20.10 משרות (%.)-0.90 בתוך זה, קיטון במצבת משרות ממוצעת

לעובדי עירייה 20.1 משרות (%)-1.91 וגידול במצבת פנסיונרים ממוצעת של 9.66 משרות (%.)0.49

גירעונות בפעילויות בהן קיימת הקבלה בין תקבולים לתשלומים :

הנושא גרעון במיליוני ש"ח גרעון ב - % מסה"כ הפעילות

1102 1101 1102 1101

החינוך הפורמאלי 011.9 03.0 %10.9 %19.9

החינוך הבלתי פורמאלי (*) 93.0 93.9 %69.0 %69.2

רווחה 29.3 21.0 %10.0 %19.0

בשנת 1102 גדל הגירעון הממומן ממקורות העירייה בכל שלושת מגזרי השירותים הממלכתיים.

שיעורי הגרעונות בחינוך הפורמאלי וברווחה, במונחים יחסיים לפעילות, השתנו באופן שמצביע על ירידה

בהשתתפות היחסית של המשרדים היעודים והלא-ייעודים במימון השירותים הממלכתיים.

(*) ללא ההקצבות לאגודות ספורט הגרעון בחינוך הבלתי פורמאלי מסתכם ב - %61.0 (-1101 %.)61.9

עמוד 7

31.12.2013 נומינלי 2012 ראלי 2012 הפרש % גידול / (קיטון) ארנונה 136,953 148,258 150,521 )(13,568 )%(9.01 מים וביוב 4,987 5,375 5,457 )(470 )%(8.61 פנוי אשפה 5,576 6,793 6,897 )(1,321 )%(19.15 חניה 15,624 16,763 17,019 )(1,395 )%(8.20 אגרת שילוט 5,722 5,160 5,239 483 %9.22 חינוך 15,303 16,390 16,640 )(1,337 )%(8.04 פס"ד בימ"ש מקומי 3,060 1,604 1,628 1,432 %87.91 היטלי פיתוח 47,186 40,272 40,887 6,299 %15.41 אגרת שמירה 1,231 1,353 1,374 )(143 )%(10.38 חובות מסופקים ואבודים 536,996 438,381 445,071 91,925 %20.65 סה"כ 772,638 680,349 690,732 81,906 %11.86 31.12.2012 נומינלי 2011 ראלי 2011 הפרש % גידול / (קיטון) ארנונה 148,258 145,853 148,343 )(85 )%(0.06 מים וביוב 5,375 11,441 11,636 )(6,261 )%(53.81 פנוי אשפה 6,793 7,046 7,166 )(373 )%(5.21 חניה 16,763 17,136 17,429 )(666 )%(3.82 אגרת שילוט 5,160 4,722 4,803 357 %7.44 חינוך 16,390 17,024 17,315 )(925 )%(5.34 פס"ד בימ"ש מקומי 1,604 1,569 1,596 8 %0.51 היטלי פיתוח 40,272 35,035 35,633 4,639 %13.02 אגרת שמירה 1,353 1,673 1,702 )(349 )%(20.48 חובות מסופקים ואבודים 438,381 385,836 392,423 45,958 %11.71 סה"כ 680,349 627,335 638,045 42,304 %6.63

שנת :2013 ממוצע מדד המחירים לצרכן - 537.838

שנת :2013 ממוצע מדד המחירים לצרכן - 537.838 שנת :2012 ממוצע מדד המחירים לצרכן - 529.753 השנה קודמה ב - %1.53 שנת :2011 ממוצע מדד המחירים לצרכן - 520.861 השנה קודמה ב - %1.71

- ה -

יתרות פיגורים בהכנסות (אלפי ש"ח ממודדים לממוצע :)1102

עמוד 8

- ו -

נתונים נוספים לגבי אחוז הגביה בסעיפים השונים מהחיוב השנתי וסה"כ החיובים

המצטברים, ראה בנספח 1 לטופס 0 (עמ' .)16-13

עלויות הגביה - עלות הגביה מסתכמת בכ – 04.293 מיליון ש"ח (שנה קודמת: כ- 02.009

מיליון ש"ח), שהם %1.09 (שנה קודמת- %)1 מההכנסות העצמיות (הכוללות ארנונה, מים,

ביוב ושאר עצמיות).

תקציבים בלתי רגילים

התשלומים של התקציב הבלתי רגיל הגיעו בשנת 1102 ל –004.9 מיליון ש"ח לעומת

034.9 מיליון ש"ח אשתקד. הביצוע עלה ב – %09.36 במונחים ריאלים.

התקבולים בתקציב הבלתי רגיל הגיעו בשנת 1102 ל-093.0 מיליון ש"ח (לא כולל הכנסות

מימון בסך כ-02.2 מיליון ש"ח) לעומת כ – 010.9 מיליון ש"ח אשתקד. זוהי עליה ריאלית

של %.24.49

בשנת 1102 הכנסות המימון הסתכמו ב-02,211 אלפי ש"ח (שנה קודמת כ-10,920 אלפי

ש"ח), ירידה ריאלית של %.20 על פי הנחיית רואה החשבון המעיין מטעם האגף לביקורת

במשרד הפנים, נרשמו הכנסות אלו בקרן פתוח כללית.

עיקר העלייה בפעילות, במונחי ההיקף הכספי, נובעת מגידול בפעילות בסעיפי "חינוך

ותרבות" (כ-31 מיליון ש"ח).

העליה בתקבולים נובעת ברובה מגידול בהכנסות ממשרדי ממשלה וממימוש נכסים (כ-06

מיליון ש"ח וכ-13 מיליון ש"ח בהתאמה).

התפתחות היתרות בתקציב הפיתוח 3102 3103

מיליוני שקלים חדשים

עודפים זמניים בתב"רים לתחילת השנה 199 191

עודף (גרעון) בתקציב פיתוח שנה שוטפת ()21 9

תקבולים בקרנות הפיתוח, נטו 30 1

הכנסות מימון 02 11

החזר עודפים סופיים בתב"רים לקרנות 0 0

העברה מקרנות להפרשה לתביעות משפטיות, נטו ()19 02

02 31

העברה לתקציב רגיל למימון פרעון מלוות 09 13

העברה לתקציב רגיל למימון מינהל הנדסה 9 01

העברה לתקציב רגיל- פריסת מענק תיאגוד 1

העברה לתקציב רגיל- הכנסות מימון 6 ___

סה"כ העברות לתקציב רגיל: ()23 ()23

בניכוי גידול ביתרת קרנות הפיתוח ()01 ()01

עודפים זמניים בתב"רים לסוף השנה 143 199

יתרת העבודות לביצוע שאמורות להיות ממומנות מהעברות ממקורות הרשות מסתכמות,

ליום המאזן, בסך של כ –9.0 מיליון ש"ח (:1101 11.4 מיליון ש"ח).

יתרת התחייבויות משרדי הממשלה, מוסדות וגורמים אחרים ליום המאזן עלו מ – 029.1

מיליון ש"ח בשנת 1101 ל- 004.0 מיליון ש"ח בשנת .1102

עמוד 9

)ח"ש

ןוילימ

21..32

:(2302

ח"ש

ןוילימ

001.13

ךסב

ןומימ

תוסנכה

תוללוכ

ןניא

תוסנכהה

()%32.66

()039,52

()988,8

ןוערג

%95.71

976,451

756,481

םימולשת

כ"הס

%74.43

947,821

867,571

םילובקת

כ"הס

()%87.77

435,1

643

םיתב

ץופש

641

םיתב

ץופיש

תוואולה

ירזחה

%65.625

277,1

272,11

בכר

781

בכר

שודיח

%43.031

269,81

443,44

םיסכנ

תריכמ

כ"הס

085

תד

269,81

443,44

םינוש

םיסכנ

003

חעקרק

תריכמ

%30.53

682,1

367,1

ןוחטב

073

חעקרק

תריכמ

%64.907

583

461,3

תואירבו

החוור

:םיסכנ

םירחא תריכמ

()%00.13

439,61

368,11

תועקרקו

הייריעה

יסכנ

()%51.23

565,32

232,61

)ימואל

חוטיב

,םירוה

תופתתשה

,סיפה

לעפמ(

תומורתו

תודסוממ

תוסנכה

%38.64

275,2

438,3

בויבו

האורבת

%09.115

026,3

984,22

הלשממ

ידרשממ

תוסנכה

%99.08

027,16

014,311

תוברתו

ךוניח

%06.01

514,28

245,29

תוימצע

תוסנכה

כ"הס

()798,01

()174,6

םיאמש

ט"כשו

תוולמ

ןוערפ

יוסיכל

()950,42

()105,82

ליגר

ביצקתל

תורבעה

-יוכינב

()%37.44

674,86

524,83

(ריע

ןינבו

ןונכת

,םימ

,ריעה

ינפ

רופש

%44.0501

875

157,6

ע"בת

לטיהו

פ"צש

לטיה

,ףונו

םינג

,לועית

,הרואת

,םירוזמר

%16.3

954,46

608,76

החבשה

לטיה

,תוכרדמ

,םישיבכ(

תויתשת

()%33.0

433,25

759,25

חותיפ

ילטיה

תוימצע-

תוסנכה

-ב

ילאר

יוניש

2102

3102

םימולשתה

טוריפ

ילאר

יוניש

2102

3102

םילובקתה

טוריפ

םישדח

םילקש

יפלא

3102

תנשב

תוקלחמו

ןומימ

תורוקמ

ךתח

יפל

ליגר

יתלבה

ביצקתב

םימולשתהו

םילובקתה

ןולוח

תייריע

עמוד 10

ס ה " כ	ה פרשי הצמדה	ר י ב י ת	ק ר ן
ס ה " כ 09,194	ה פרשי הצמדה 2,931	ר י ב י ת 2,143	ק ר ן 01,199

- ח -

פי רעון מילוות : ביצוע ב שנת 2 110 ( באלפי ש "ח )

יתרות המילוות לפירעון המשוערכים ליום 20.01.1102 מסתכמים ב- 91,301 אלפי ש"ח.

להלן השוואת עומס המילוות המשוערך בראשית שנת הכספים מהתקציב הרגיל (באלפי ש"ח) :

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

היתרה המשוערכת לתחילת כל שנה 72,580 84,390 103,492 123,237 142,304 158,085 171,363

התקציב השנתי המקורי 1,069,500 1,017,900 950,289 903,800 874,000 836,319 800,800

העומס %6.79 %8.29 %10.89 %13.64 %16.28 %18.90 %21.40

עמוד 11

עמוד 12

ח " ש ם ו כ ינ ס ו י ה ל מ ב	ה נ ש ה
6 4 8 . 3	1 9 9 2
6 5 6 .4	1 9 9 3
6 9 5 . 3	1 9 9 4
7 5 2 . 8	1 9 9 5
7 7 0 . 8	1 9 9 6
7 9 1 . 4	1 9 9 7
7 8 9 . 2	1 9 9 8
7 8 7 . 7	1 9 9 9
7 9 7 . 9	2 0 0 0
8 3 1 . 4	2 0 0 1
8 3 8 . 2	2 0 0 2
8 6 3 . 5	2 0 0 3
8 7 5 . 2	2 0 0 4
8 8 1 . 8	2 0 0 5
9 4 1 .8	2 0 0 6
9 9 3 . 5	2 0 0 7
9 0 7 . 2	2 0 0 8
8 9 7 . 9	2 0 0 9
9 1 5 . 7	2 0 1 0
9 1 3 .3	2 0 1 1
9 7 7 . 1	2 0 1 2
1 0 1 9 . 0	2 0 1 3

		6 4 8 . 3 6 5 6 . 4 6 9 5 . 3	7 5 2 . 8 7 7 0 . 8 7 9 1 . 4 7 8 9 . 2 7 8 7 . 7 7 9 7 . 9 8 3 1 . 4	8 3 1 . 4 8 3 8 . 2 8 6 3 . 5 8 7 5 . 2 8 8 1 . 8 9 0 7 . 2 8 9 7 . 9 9 1 5 . 7 9 1 3 . 3	9 4 1 . 8 9 9 3 . 5 9 7 7 . 1 1 0 1 9 . 0		1 0 1 9 . 0
						1 0 1 9 . 0	1 0 1 9 . 0

םינש

ךשמב

%61.75

לש

ילאר

לודיג

0002

3002

2002

1002

002

.002

2002

002

0302

3302

2302

1302

0.006 0.005 0.004

0.007

0.008

0.009

0.0001

3102

תנשל

םיעצוממ

םיריחמב

ח"ש

ינוילמב

ליגרה

ביצקתב

היריעה

תואצוה

-י

עמוד 13

ם ינ ח ו וי כ ל " ס ש מ ה ב	ה נ ש ה
2 6 3 . 4	1 9 9 2
2 8 8 . 1	1 9 9 3
2 9 9 . 9	1 9 9 4
3 1 7 . 3	1 9 9 5
3 2 1 . 4	1 9 9 6
3 0 0 . 5	1 9 9 7
2 9 9 . 4	1 9 9 8
2 9 7 . 7	1 9 9 9
2 8 9 .2	2 0 0 0
3 0 6 . 1	2 0 0 1
2 9 2 . 2	2 0 0 2
2 8 5 . 4	2 0 0 3
3 1 2 . 5	2 0 0 4
3 0 8 .5	2 0 0 5
3 1 9 . 5	2 0 0 6
3 1 6 . 6	2 0 0 7
3 0 0 . 3	2 0 0 8
2 9 8 . 7	2 0 0 9
3 0 7 . 8	2 0 1 0
3 0 5 .5	2 0 1 1
3 2 3 . 9	2 0 1 2
3 2 8 .0	2 0 1 3

2 6 3
3 . 4

3 . 4		2 8 8 . 1 2 8 5 . 4	2 8 8 . 1 2 9 7 . 7 2 8 9 . 2 2 9 2 . 2 2 9 8 .7	2 9 9 . 9 3 0 0 . 5 2 9 9 . 4 2 9 7 . 7 3 0 6 . 1 3 0 0 . 3 2 9 8 .7 3 0 7 . 8 3 0 5 . 5	3 1 7 . 3 3 0 6 . 1 3 1 2 . 5 3 0 8 . 5 3 1 9 . 5 3 1 6 . 6 3 0 7 . 8	3 1 7 . 3 3 2 1 . 4 3 1 9 . 5 3 2 3 .9 3 2 8 . 0		3 2 8 . 0
							3 2 8 . 0	3 2 8 . 0

םינש

ךשמב

%65.42

לש

ילאר

לודיג

0002

3002

2002

1002

002

.002

2002

002

0302

3302

2302

1302

0.062

0.082 0.072

0.092

0.003

0.013

0.023

0.043 0.033

3102

תנשל

םיעצוממ

םיריחמב

ח"ש

ינוילמב

היריעה

לש

תוללוכה

רכשה

תואצוה

-י

עמוד 14

י ם נ ח ו ו י " כ ל ש ס מ ה ב	ה נ ש ה
1 3 , 3 0 9	2 0 1 4
1 2 , 9 7 2	2 0 1 5
1 2 , 4 1 5	2 0 1 6
8 , 5 0 0	2 0 1 7
8 , 5 0 0	2 0 1 8

8 , 5 0 0
8 , 5 0 0

.םישדח

םילקש

ינוילימ

488,61

לע

תדמוע

2202

דע

9102

םינשל

)הדמצהו

ןרק(

תוולמה

ןוערפ

תיזחת

302

.302

2302

000,8

000,21 000,11 000,01 000,9

514,21

279,21

903,31

000,41 000,31

3102

רבמצד

יריחמב

ח"ש

ינוילמב

הדמצהו

ןרק

תוולימה

ןוערפ

תיזחת

עמוד 15

- י ג - תקבולים לפי מקורות ותשלומים לפי סוגים בתקציב הרגיל במליוני ש"ח במחירים שוטפים לשנת 2013 ת בולים לפי מ ורות מימון אגרות, מים וביוב יתר עצמיות ארנונה השתתפות משרדים יעודיים השתתפות משרדים אחרים פרעון מלוות תשלומים לפי סוגים מימון העברות והוצאות משכורות ושכר חד פעמיות פעולות רווחה פעולות כללי פעולות חינוך יתר אגרות, השתתפות השתתפות מימון משרדים משרדים ארנונה עצמיות מים וביוב יעודיים אחרים
		ארנונה	השתתפות משרדים אחרים	השתתפות משרדים יעודיים	אגרות, מים וביוב	יתר עצמיות	מימון
	תקבולים במליוני ש"ח	556.7	אחרים 8.6	יעודיים 313.0	15.3	127.5	0.2
פרעון העברות והוצאות פעולות פעולות פעולות משכורות מימון מלוות חד פעמיות רווחה חינוך כללי ושכר תשלומים 91.8 3.2 17.1 110.1 220.0 248.8 328.0 במליוני ש"ח

	משכורות ושכר	פעולות כללי	פעולות חינוך	פעולות רווחה	העברות והוצאות חד פעמיות	פרעון מלוות	מימון
תשלומים במליוני ש"ח	328.0	248.8	220.0	110.1	91.8	17.1	3.2

עמוד 16

ח " ש ינ וי ל מ ב ם י מ ו ל ש ת	ח " ש י נ ו י ל י מ ב ם י ל וב ק ת	ה נ ש ה
6 4 8 .3	6 2 6 .3	1 9 9 2
6 5 6 . 4	6 3 1 . 7	1 9 9 3
6 9 5 . 3	6 6 8 . 2	1 9 9 4
7 5 2 . 8	7 0 3 . 6	1 9 9 5
7 7 0 . 8	7 4 0 . 8	1 9 9 6
7 9 1 .4	7 4 9 .5	1 9 9 7
7 8 9 . 2	7 4 7 . 6	1 9 9 8
7 8 7 .7	7 7 7 .1	1 9 9 9
7 9 7 . 9	7 9 9 . 4	2 0 0 0
8 3 1 . 4	8 3 2 . 3	2 0 0 1
8 3 8 . 2	8 2 2 . 5	2 0 0 2
8 6 3 . 5	8 4 5 . 7	2 0 0 3
8 7 5 . 2	8 6 8 . 5	2 0 0 4
8 8 1 .8	8 7 1 .3	2 0 0 5
9 4 1 . 8	9 2 5 . 6	2 0 0 6
9 9 3 . 5	9 9 5 . 3	2 0 0 7
9 0 7 . 2	9 0 9 . 2	2 0 0 8
8 9 7 . 9	9 0 2 . 3	2 0 0 9
9 1 5 .7	9 0 6 .2	2 0 1 0
9 1 3 . 3	8 9 7 . 1	2 0 1 1
9 7 7 . 1	9 4 3 . 9	2 0 1 2
1 , 0 1 9 . 0	9 9 7 . 7	2 0 1 3

6 2 6 . 2 6 6 3 1 . 7 3 6 6 8 . 1 6	6 4 8 . 3 4 6 5 6 . 4 5 6 6 8 . 1 6 7 0 3 . 6 0	6 9 5 . 3 0 7 4 0 . 8 4 7 4 9 . 4 6 7 4 7 . 5 6	7 5 2 . 8 2 7 7 0 . 7 7 7 8 9 . 2 1 7 7 8 7 7 7 . . 7 1 3 4 7 9 9 . 4 2 8 2 2 . 5 4	7 9 1 . 4 3 7 8 9 . 2 1 7 8 7 . 7 3 7 9 7 . 9 4 8 8 3 3 1 2 . . 3 2 5 5 8 8 3 2 8 2 . . 1 5 5 4 8 4 5 . 6 9 8 6 8 . 5 3 8 7 1 . 3 0	8 3 1 . 3 5 8 3 8 . 1 5 8 6 3 . 4 6 8 8 7 6 5 8 . . 2 5 3 3 8 8 8 7 1 1 . . 8 3 3 0 9 2 5 . 6 1 9 0 9 . 2 3 9 0 2 . 3 3 9 0 6 . 2 4 8 9 7 . 1 2	8 7 5 . 2 3 8 8 1 . 8 3 9 2 5 . 6 1 9 9 0 0 7 9 . . 2 2 2 3 8 9 7 . 8 6 9 1 5 . 7 1 9 1 3 . 3 4 9 4 3 . 9 0	9 4 1 . 7 6 9 9 5 . 3 4 9 7 7 . 1 5 9 9 7 . 7 2	9 9 3 . 5 1 9 7 7 . 1 5 1 0 1 8 . 9 8
									1 0 1 8 . 9 8

.ריעה

חותיפ

תואצוה

יוסיכו

תוולמ

ןוערפ

,תונוערג

תנט

הל

תושרה

תונר

תורבעה

םיללוכ

םניא

םילוב

תה

0002

3002

2002

1002

002

.002

2002

002

0302

3302

2302

1302

0.006

0.056

0.007

0.057

0.008

0.058

0.009

0.059

0.0001

0.0501

3102

תנשל

םיעצוממ

םיריחמב

ח"ש

ינוילמב

ליגרה

ביצקתב

םימולשתו

םילובקת

-י

עמוד 17

ם ינ ח ו וי כ ל " ס ש מ ה ב	ה נ ש ה
5 5 . 9	1 9 9 2
7 0 . 1	1 9 9 3
7 1 . 7	1 9 9 4
9 4 . 9	1 9 9 5
9 3 . 5	1 9 9 6
7 8 . 0	1 9 9 7
5 3 . 6	1 9 9 8
6 5 .4	1 9 9 9
9 6 . 9	2 0 0 0
6 3 . 1	2 0 0 1
7 7 . 0	2 0 0 2
5 9 . 0	2 0 0 3
7 1 . 1	2 0 0 4
8 7 .5	2 0 0 5
9 1 .1	2 0 0 6
1 1 4 . 1	2 0 0 7
8 4 . 3	2 0 0 8
9 3 . 6	2 0 0 9
1 0 0 . 3	2 0 1 0
1 4 1 . 8	2 0 1 1
1 1 8 . 6	2 0 1 2
1 1 1 . 4	2 0 1 3

0002

3002

2002

1002

002

.002

2002

002

0302

3302

2302

1302

0.04 0.02 0.0

6.35

9.55

0.95

1.36

4.56

0.06

1.07

7.17

1.17

0.87

0.77

3.48

5.78

0.08

1.19

9.49

5.39

6.39

9.69

3.001

0.001

4.111

1.411

6.811

0.021

8.141

0.061 0.041

3102

תנשל

םיעצוממ

םיריחמב

ח"ש

ינוילמב

החבשה

לטיהו

םילעב

תוסנכה

וט

עמוד 18

	השבחה	השתתפות בעלים	משרדי ממשלה	מכירת נכסים	מוסדות ותרומות	דיבידנד ממי ש מה	היטל שצ"פ , היטל תב"ע חניה, חידוש רכב ושיפוץ בתים
תקבולים במליוני ש"ח	67.8	43.6	22.5	44.3	16.2	ש מה 0.0	6.9

	תשתיות	חינוך ותרבות	נכסי עיריה ו ר עות	תברואה וביוב	רווחה ובריאות	בטחון	דת, רכב ושפוץ בתים
תשלומים במליוני ש"ח	38.4	113.4	ו ר עות 11.9	3.8	3.2	1.8	12.2

- ט ז -

תקבולים לפי מקורות ותשלומים לפי מחלקות

בתקציב הבלתי רגיל

במליוני ש"ח במחירים שוטפים לשנת 2013

ת בולים לפי מ ורות מימון

השתתפות בעלים

משרדי ממשלה

השבחה

מכירת נכסים

מוסדות

ותרומות

היטל שצ"פ ,

היטל תב"ע

חניה, חידוש רכב

דיבידנד ממי

ושיפוץ בתים

ש מה

תשלומים לפי מחל ות

חינוך ותרבות

תשתיות

נכסי עיריה

דת, רכב ו ר עות

ושפוץ

בתים

בטחון

רווחה ובריאות תברואה וביוב

עמוד 19

ח " ם ש ימ ו י ל נ ו ש י ל ת מ ב	ח " ם ש י ל ו י ב נ ו י ל ת מ ב	ה נ ש ה
1 2 1 . 0 7	7 7 . 1 7	1 9 9 2
1 1 7 . 1 8	9 3 . 0 5	1 9 9 3
8 7 . 1 7	1 1 1 . 0 0	1 9 9 4
1 7 4 . 7 9	1 6 1 . 0 2	1 9 9 5
2 5 5 . 6 8	1 8 8 . 7 4	1 9 9 6
2 5 2 . 5 5	1 6 8 . 0 8	1 9 9 7
2 1 2 . 6 6	1 1 9 . 3 9	1 9 9 8
9 9 .0 4	1 2 5 . 1 3	1 9 9 9
1 0 7 . 6 8	1 5 0 . 1 6	2 0 0 0
1 5 3 . 0 2	1 4 2 . 3 7	2 0 0 1
1 4 4 .9 0	1 1 1 .1 6	2 0 0 2
1 5 8 . 2 1	8 7 . 0 3	2 0 0 3
1 2 4 . 8 3	9 4 .4 3	2 0 0 4
1 1 4 . 7 2	1 4 0 . 8 9	2 0 0 5
1 5 2 . 7 5	1 3 3 . 2 4	2 0 0 6
1 7 9 . 4 5	1 8 5 . 6 8	2 0 0 7
1 4 8 . 7 9	1 8 0 . 4 5	2 0 0 8
1 2 1 .0 9	1 4 7 .3 0	2 0 0 9
9 6 . 6 5	1 3 3 . 4 7	2 0 1 0
1 2 6 . 7 4	2 1 7 . 4 1	2 0 1 1
1 5 7 . 0 5	1 3 0 . 7 2	2 0 1 2
1 8 4 . 6 6	1 7 5 . 7 7	2 0 1 3

2 5 5 . 6 8
2 5 2 . 5 5

ןומימ

תוסנכה

םיללוכ

םניא

םינשה

לכב

םילובקתה

ח"ש

ןוילמ

641.45

ךסב

7002

תנשבו

ח"ש

ןוילמ

ךסב

4002

תנשב

,ח"ש

ןוילמ

ךסב

3002

תנשב

,ח"ש

ןוילמ

ךסב

1002

תנשב

,ח"ש

ןוילמ

301

ךסב

7991

תנשב

םיקנבמ

תוולימ

םיללוכ

םניא

םילובקתה

0002

3002

2002

1002

002

.002

2002

002

0302

3302

2302

1302

00.05

71.77

40.99

56.69

71.78

86.701

30.78

50.3981.711

34.49

27.411

00.001

70.121

90.121

38.421

47.621

00.111

61.111

93.911

98.041

31.521

09.441

97.841

20.351

12.851

57.25142.331

74.331

27.031

73.241

00.051

97.471

61.051

03.741

20.161

54.971

50.751

66.481

80.861

54.081

77.571

47.881

66.212

86.581

00.002

14.712

00.003 00.052

3102

תנשל

םיעצוממ

םיריחמב

ח"ש

ינוילמב

ליגרה

יתלבה

ביצקתב

םימולשתו

םילובקת

-זי

עמוד 20

			ה נ ש ה ( 4 ( 3 2 3 . 1 9 2 9 . 1 9 0 2 ) 2 8 ( 2 ) (4 2 3 . 1 1 4 9 .2 7 1 9 ) 1 3 ) ( 2 3 2 3 7 1 . . 6 1 9 9 5 9 4 ) ( 3 1 ( 3 4 . 9 7 . 1 2 8 9 ) 1 9 ( 2 ) 5 3 9 . 9 3 ) ( 1 4 (( 86 9 1 3 6 9 . 4 9 . 6 . 49 . 7 75 ) )) ( 9 3 3 1 ( . 9 4 2 2 9 1 7 7 . ) 6 2 5 ל 3 6 ) י ג . 0 0 1 . ר 9 0 9 9 0 י 8 ת 2 2 0 ל 0 0 0 ב 4 1 1 1 2 ה . 9 3 . 4 4 9 7 2 9 ב ת 8 ( 1 0 נ י 0 0 צ ש 3 . ק ל 6 2 5 0 ת ם ) 0 2 י 1 0 ב ע 0 . 4 0 ו צ 8 2 ו ל מ ( - י 3 2 מ 0 ח ג 3 ( 2 0 ר 0 י ם . 7 0 1 7 - ה י . 1 0 1 4 ר . 1 1 ) 1 י ב ח 8 2 י מ 2 ) צ ( 2 0 . 3 ב 1 0 0 ק 0 0 2 ח 8 ת . 3 " ב ש 9 1 ) 2 ) י . 2 נ 5 0 0 ן ו 2 3 0 0 ו י ע ל 3 6 מ ר . 1 1 ב ג 7 . 3 2 ( 0 0 2 0 ף 0 1 0 ד . 4 4 ו 9 ע 2 ( 0 1 0 2 9 . 0 . 5 0 1 5 2 6 ) 3 0 . 2 . 0 1 3 2 2 4 0 2 0 3 2 6 1 . 0 0 . 2 6 1 0 6 6 . 2 1 4 0 0 . 2 0 4 0 7 7 ( 3 3 9 0 6 . 4 . 8 7 2 2 ) ( 1 2 0 9 0 0 0 5 3 8 ( . . 3 3 6 9 2 2 7 . ) 7 1 2 2 0 )( 0 3 2 0 2 6 9 . 3 3 2 ) 0 2 3 0 1 1 ( 3 0 ( 28 . .6 8 9 9 2 )) 0 1 1 8 6 4 2 0 ( ( ( ( ( 2 4 6 8 1 1 0 0 0 0 0 .0 0 0 0 0 0 0 .0 .0 .0 .0 0 . . . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 ) ) ) ) 0 ) 2 0 1 2 2 0 1 3
ח " ש ח י "נ שו י ל מ ינ ב וי ל מכ ב" ה ס	ל יג ח ר " י ש ת ח ל " ינ שב וי ל ב י מ צ ב ת	י נ ו יל מ ב ח ל י " ג ש ר ב י צ ת	ה נ ש ה
( 6 5 . 9 9 )	( 4 3 . 9 1 )	( 2 2 . 0 8 )	1 9 9 2
) ( 4 8 . 8 4 ) ( 3 . 4 5 )	) ( 2 4 . 1 2 ) 2 3 . 6 9	) ( 2 4 . 7 1 ) ( 2 7 . 1 5	1 9 9 3 1 9 9 4
) ( 6 2 . 9 9 )	9 ( 1 3 . 7 8 )	)5 ( 4 9 . 2 1 )	1 9 9 5
( 9 6 . 8 8 )	( 6 6 . 9 5 )	( 2 9 . 9 3 )	1 9 9 6
( 1 2 6 . 4 4 )	( 8 4 . 4 7 )	( 4 1 . 9 7 )	1 9 9 7
( 1 3 4 . 9 2 )	( 9 3 . 2 7 )	( 4 1 . 6 5 )	1 9 9 8
2 6 . 0 9	2 6 . 0 9	0 . 0 0	1 9 9 9
4 3 . 9 5	4 2 . 4 8	1 . 4 7	2 0 0 0
( 9 . 1 7 ) (	( 1 0 . 6 5 ) (	1 . 4 8	2 0 0 1
( 3 3 . 6 3 )	( 3 3 . 7 4 )	0 . 1 1	2 0 0 2
( 6 9 . 0 0 )	( 7 1 . 1 8 )	2 . 1 8	2 0 0 3
( 2 8 . 8 7 )	( 3 0 . 3 9 )	1 . 5 3	2 0 0 4
2 7 . 4 7	2 6 . 1 7	1 . 3 0	2 0 0 5
( 1 8 . 0 3 )	( 1 9 . 5 1 )	1 . 4 9	2 0 0 6
9 . 3 7	6 . 2 3	3 . 1 4	2 0 0 7
3 3 . 6 8	3 1 . 6 6	2 . 0 1	2 0 0 8
3 0 . 5 7	2 6 . 1 0	4 . 4 7	2 0 0 9
2 7 . 3 5	3 6 . 8 2	( 9 . 4 7 )	2 0 1 0
7 4 . 7 6	9 0 . 6 7	( 1 5 . 9 2 )	2 0 1 1
( 5 9 . 0 4 )	( 2 6 . 3 3 )	( 3 2 . 7 1 )	2 0 1 2
( 4 1 . 5 8 )	( 8 . 8 9 )	( 3 2 . 6 9 )	2 0 1 3

1 . 3 0
1 . 4 9

3 . 1 4	6 . 2 3
2 . 0 1	3 1 . 6 6

2 6 . 1 0
	3 6 . 8 2

עמוד 21

- י ט -

מידע נוסף

מצורף בזה מידע משלים לדוחות הכספיים לגבי:

- מדדי ביצוע כ - כג

- התפתחות התקציב הרגיל והתקציב הבלתי רגיל בשנים 1102 - 0661

בש"ח שוטפים ובש"ח ממוצעים לשנת 1102 כד

- רשימת המלוות, התשלומים בשנת 1102 ויתרות הקרן ליום 20.01.1102 - לפי בנק כה

- רשימת היתרות המשוערכת של המלוות ליום 20.01.1102 - לפי בנק ושנת פירעון כה

- מחזור פעילות העירייה, חברות בנות, עמותה עירונית וחברה קשורה

(בקיזוז העברות פנימיות) כו

עמוד 22

()%18.12

%82.23

%00.05

()%19.53

%63.05

()%70.12

()%56.12

%44.5

()%11.81

()%61.42

תמדוק

הנש

תמועל

הנשלכע"ת

לשב

וטנ

תורדעהה

ימירפסמב

יונישה

רועיש

%00.0

%18.41

%85.22

()%74.41

%96.7

()%58.6

()%14.92

()%33.8

()%00.52

%37.22

תמדוק

הנש

תמועל

הנש

לכ-הדובעהתונואתב

ועגפנש

םידבועהרפסמב

יונישה

רועיש

%27.1

%71.01

%00.02

()%83.51

%16.01

()%58.6

()%14.92

%33.33

()%52.13

%37.22

תמדוק

הנשתמועלהנש

לכ

-הדובעה

תונואתרפסמב

יונישה

רועיש

%90.3

%42.3

%39.2

%10.3

%45.3

%54.3

%62.3

%51.3

%06.2

%86.1

ליגרהביצקתה

תואצוה

ךסמ

תוולמירזחהל

תואצוה

רועיש

%03.0

%14.0

%53.0

%05.0

%43.0

%53.0

%82.0

ליגרה

ביצקתה

תואצוה

ךסמןומימה

תואצוה

רועיש

859

488

187

510,1

798

077

976

765

554

983

ח"ש-בשותל

ןוערפל

תוולמ

()751

()051

()241

()421

()901

()28

()27

()36

()05

()83

ח"ש

-בשותל)םיר"בתב

יפוס

ןועריג

ללוכ(רבטצמ

)ןועריג(

/ףדוע

ח"ש

-בשותליתנש

)ןועריג(

/ףדוע

697,2

878,2

371,3

534,3

480,3

300,3

381,3

372,3

274,3

707,3

ח"ש-בשותל

תולועפל

תואצוה

()%46.2

%78.1

%35.8

%97.8

()%43.01

()%72.1

%54.1

()%10.0

%68.5

%77.5

תולועפל

תואצוהבילארה

יונישה

רועיש

%72.3

%61.0

%95.2

%85.0

()%73.0

%73.8

%32.6

()%61.0

%95.2

%67.1

3002חודיפל:תנשמ

-תויסנפל

תואצוהבילארה

יונישה

רועיש

%31.81

%33.81

%02.91

%08.81

%51.91

%69.91

%04.02

%32.02

%72.02

%63.02

חוד

יפל

:3002

תנשמ

-)םייוציפ

ללוכאל(רכשה

תואצוה

לכךסמתויסנפל

תואצוהה

רועיש

%58.5

%28.5

%95.5

%33.5

%28.5

%73.6

%36.6

%46.6

%64.6

%13.6

חוד

3002יפל:תנשמ

-תואצוהה

לכךסמתויסנפל

תואצוהה

רועיש

%00.5

%14.0

()%02.1

%88.1

()%97.4

()%83.4

%25.1

()%69.2

%90.2

%24.3

חוד

יפל

:3002

תנשמ-תעצוממ

הרשמל

רכש

תואצוהבילארה

יונישה

רועיש

170,941

476,151

220,351

117,651

950,651

271,451

527,061

553,161

645,761

329,571

ח"ש

חוד

יפל

:3002

תנשמ

-)םייוציפותויסנפ

ללוכ

אל(

תעצוממהרשמל

רכש

תואצוה

255,1

945,1

926,1

606,1

625,1

794,1

216,1

546,1

127,1

067,1

ח"ש-בשותל

רכש

תואצוה

%74.9

()%72.1

%65.3

()%19.0

()%31.5

()%65.0

%50.3

()%57.0

%34.4

%92.1

רכש

תואצוהבילארה

יונישה

רועיש

%07.53

%89.43

%39.33

%78.13

%01.33

%62.33

%16.33

%54.33

%41.33

%91.23

תואצוהה

לכךסמרכשה

תואצוה

רועיש

843,4

724,4

208,4

140,5

016,4

994,4

597,4

819,4

491,5

764,5

ח"ש-בשותל

תואצוה

כ"הס

%63.1

%57.0

%97.6

%05.5

()%86.8

()%40.1

%89.1

()%62.0

%83.5

%92.4

תואצוהה

לכךסבילארה

יונישה

רועיש

382,3

833,3

095,3

438,3

772,3

872,3

575,3

955,3

596,3

457,3

ח"ש

בשותל)תושרתונרקמ

הרבעה

ללוכאל(תוימצע

תוסנכה

כ"הס

%11.4

%77.0

%98.5

%33.7

()%46.41

%14.1

%53.4

()%81.3

%06.3

%56.0

)תושר

תונרקמ

תורבעהללוכאל(

ןומימו

תוימצע

תוסנכהבילארה

יונישה

רועיש

%90.67

%13.67

%70.67

%29.57

%49.07

%05.27

%83.47

%42.27

%89.07

%15.86

)תושר

תונרקמ

תורבעה

ללוכ

אל(הייריעהתוסנכה

ללכמ

ןומימותוימצעה

תוסנכהה

רועיש

553,4

434,4

908,4

750,5

026,4

125,4

608,4

729,4

602,5

974,5

ח"ש

-בשותל

)תונוערגתנטקהלו

םייללכ

םיקנעמללוכ

אל(

תוסנכה

כ"הס

%82.1

%27.0

%08.6

%66.5

()%77.8

()%77.0

%17.1

()%13.0

%44.5

%82.4

)תונוערג

תנטקהלו

םייללכ

םיקנעמ

ללוכאל(ליגרביצקתב

תוסנכהה

לכךסבילארה

יונישה

יללכ רועיש

()%14.0

%33.1

%11.2

%25.0

%95.4

%23.3

%96.2

%54.3

%17.1

%35.1

)תמדוק

הנשב

עצוממה

דדמלסחיב(

עצוממה

ןכרצל

םיריחמהדדמב

יונישה

רועיש

877,561

002,661

001,761

008,861

003,671

007,481

305,181

575,281

003,581

004,681

םיבשותה

רפסמ

ןולוח

4002

5002

6002

7002

8002

9002

0102

1102

2102

3102

דדמה

עמוד 23

2 0 . 2 9 % 2 9 . 3 6 % 6 1 . 8 1 % 6 1 . 8 1 % 6 7 . 1 2 % 6 7 . 1 0 % 7 4 . 2 8 % 7 8 . 3 1 %	5 8 . 7 2 % 5 8 . 0 8 % 6 1 . 2 3 % 6 1 . 2 3 % 6 9 . 2 3 % 7 0 . 0 0 % 7 0 . 0 0 % 6 8 . 0 4 %	( 7 . 2 8 % ) ( 1 6 . 3 4 % ) 1 0 . 8 5 % ( 7 . 8 4 % ) ( 1 3 . 6 5 % ) 6 . 6 2 % ( 1 3 . 7 9 % ) 9 . 2 9 %	( 1 7 . 4 8 % ) 8 . 3 6 % 3 . 0 8 % ( 2 4 . 0 2 % ) ( 3 5 . 1 9 % ) 4 7 . 6 9 % 4 . 6 3 % 2 2 . 2 5 %	0 . 7 0 % 1 . 9 5 % 3 1 . 9 7 % 1 4 . 1 8 % ( 9 . 6 8 % ) 8 . 4 3 % 1 . 6 6 % ( 1 . 8 1 % )	9 2 2 9 5 6 9 3 8 9 8 7 9 9 8 1 , 3 8 8 1 , 4 0 4 1 , 3 9 6	4 . 1 1 % 0 . 7 7 % 5 . 7 2 % 7 . 3 3 % ( 1 5 . 1 1 % ) 0 . 8 1 % ( 1 . 5 9 % ) 0 . 4 1 %
7 6 . 5 1 %	6 8 . 3 8 %	( 1 . 0 6 % )	( 3 8 . 2 8 % )	( 4 . 5 6 % )	1 , 4 3 4	0 . 9 9 %
		4 . 2 2 % ן וח ט יב ו ח ו ק יפ ף ג א י ד י ל ע ו ש ג ו ה ש ה י נ ח ת ו ח ו ד ב י ו נ י ש ה ר ו ע י ש	5 9 . 9 1 % ן ו ח ט י ב ו ח וק י פ ף ג א י ד י ל ע וש ג ו ה ש ת ו י ט פ ש מ ת ו ע י ב ת ב י ו נ י ש ה ר ו ע י ש	( 2 . 9 3 % ) ן ו ח ט י ב ו ח וק י פ ף ג א י ד י ל ע ת ונ ול ת ו ת ו י נ פ ל כ ך ס ב י ו נ י ש ה ר ו ע י ש	1 , 4 3 6 ח " ש - ת י ב ק ש מ ל ) ם יר ו ג מ ל ה נ ו נ ר א ( ם י ר ו ר ח י ש ו ם י ר ו ט פ , ת ו ח נ ה כ " ה ס
6 8 . 7 6 %	6 6 . 4 2 %					( 1 . 2 5 % )
ם י ק ס ע ה ל כ ך ס מ ןו י ש ר י ל ע ב ן ו ז מ ה י ק ס ע ר ו ע י ש	ם י ק ס ע ה ל כ ך ס מ ן ו י ש ר י ל ע ב ם י ק ס ע ה ר ו ע י ש					ת וי מ צ ע ה ת ו ס נ כ ה ב י ל א ר ה י ו נ י ש ה ר ו ע י ש

עמוד 24

0 . 3 2 0 . 3 1 0 . 3 0 0 . 3 0 0 . 2 8 0 . 2 4 0 . 2 3 0 . 2 4 0 . 2 6 0 . 2 5 ב ש ו ת 1 , 0 0 0 - ל ) ם ד א ח כ ת ור ב ח י ד ב וע ל ל ו כ א ל ( י ל מ ר ו פ י ת ל ב ה ך ו נ י ח ב ת ו ר ש מ ר פ ס מ	1 4 2 , 2 4 9 1 4 0 , 9 6 2 1 3 1 , 6 4 2 1 3 7 , 6 2 1 1 3 6 , 9 3 3 1 4 7 , 1 6 7 1 5 4 , 0 4 4 1 5 8 , 3 9 3	7 4 4 . . . 1 9 8 2 4 3 8 % % 1 1 % 5 0 7 5 5 . . . 4 9 1 9 9 3 5 % % 1 3 % 7 2 7 4 4 . . . 3 4 6 3 5 3 8 % % 1 5 % 6 2 7 9 4 . . . 6 9 8 3 3 3 2 % % 1 8 % 9 5 8 3 4 . . . 6 1 4 2 6 3 3 % % 1 9 % 8 7 ( 1 0 7 . 3 . 5 . 7 7 6 9 3 1 % % 1 5 % 3 1 ) 8 5 3 . . . 0 0 7 3 3 3 3 1 8 % % % 4 5 8 1 3 . . . 1 8 8 4 9 0 1 1 0 % % % 5 3 8 3 2 . . . 0 8 6 7 4 4 6 % % 1 1 % 1 9 ( 0 7 3 . . 6 . 6 2 7 9 4 1 % 1 2 % % 3 0 ) יל מ ל י ר ג ר ו פ ה י ת ב ל י צ ב ק ה ת ה ך י ונ ת ל י מ ח ח וא ח ר " ל י צ " ש ל ופ ש ת ו מ ה ו י - א ר ת - ך ב צ ו ס ל ב ש ו פ ש ה מ ב ו ה ה ו ת ית י ת מ ל ל ך ל ל מ י ונ י ל יל ב ר ל יח מ מ ופ מ ך ל ר ר ר ו י ופ ו נ ת ת ופ פ יח ל ו י א י ת ית ב ת צ ל ל - ה ו ל ה ב ב ם ב ה ך ב ך י ונ ך י י ו ך ונ ת יח ל נ ו א י נ יח כ ח י ל ר ח ל מ מ ת ה ל מ ו ת ת מ א י ת ו ו צ נ וס ו ס ו י א נ ם ה ש נ כ צ כ ה ה ו ה י ה ה ת ר ר ר ו כ כ ר ו ו ו ע ע " " ע י ה ה ש י י י ש ש ס ס ש	2 8 2 9 2 9 2 9 2 8 2 9 2 9 2 9 2 8 2 8 ם י י ד וס י ל ע ם יי נ ו ר י ע ר פ ס י ת ב - ה ת כ ל ם י ד י מ ל ת ע צ ו מ מ	0 . 0 8 0 . 1 1 0 . 1 5 0 . 2 0 0 . 2 8 0 . 3 0 0 . 2 9 0 . 3 1 0 . 3 9 1 . 4 5 ד י מ ל ת ל - ה יי ר י ע ה יד י ל ע ת ונ מ ו מ מ ה ם י י ד ו ס י ל ע ה ר פ ס ה י ת ב ב ת וי ע ו ב ש ת ו ע ש	2 . 2 0 2 . 1 5 2 . 1 4 2 . 1 6 2 . 2 9 2 . 3 2 2 . 3 9 2 . 4 7 2 . 7 7 2 . 8 1 ד ימ ל ת ל ם י יד ו ס י ל ע ה ר פ ס ה י ת ב ב ת וי ע ו ב ש ת ו ע ש	1 ( 4 ( 6 2 ( 7 0 1 4 2 . 4 . 1 5 . 5 4 . 7 1 1 . . 8 1 . 5 4 1 2 8 1 8 , , 4 , , 0 1 9 5 1 8 0 2 5 % % % % 8 3 % % 3 9 % 0 0 0 1 6 8 ) ) ) 1 4 5 2 7 3 1 4 1 9 5 0 3 . . . 1 1 . . . 1 . 3 3 5 1 8 0 0 9 , , , , 3 9 8 1 9 7 4 5 8 1 9 6 % % % 8 7 % % % 2 0 % 2 2 4 0 8 2 1 4 6 2 7 3 2 4 6 0 5 8 3 . . . 1 2 . . . 1 . 5 1 5 6 0 3 0 7 , , , , 1 1 0 2 1 3 2 2 8 2 7 6 % % % 8 3 % % % 9 1 % 3 3 7 7 6 3 1 4 6 2 1 7 3 0 5 8 0 6 0 3 . . . 1 2 . . . 1 . 9 5 7 4 0 5 3 5 , , , , 2 6 7 3 3 6 0 8 9 3 0 5 % % % 8 0 % % % 8 3 % 0 5 7 2 6 6 1 5 5 2 7 4 4 1 2 9 6 2 1 . . . 1 2 . . . 1 . 4 5 2 3 1 5 0 9 , , , , 9 6 0 3 3 1 0 1 9 3 6 9 4 % % % 9 6 % % % 8 6 % 7 3 2 4 8 ( ( 1 5 2 5 2 0 7 4 3 0 . 9 9 . 2 . . 1 1 2 . . 2 1 . 3 3 6 9 8 0 6 , , 1 , , 2 8 3 2 0 5 9 3 0 5 % 6 8 % 4 6 % % % % 6 % 6 0 7 3 6 ) ) 1 5 6 3 7 2 1 2 0 0 3 2 5 . . . 1 2 . . . 1 1 . 2 6 1 8 0 2 2 3 , , , , , 9 3 9 4 4 6 1 2 0 4 5 1 7 5 4 4 2 % % % % % % % 2 2 8 9 5 5 6 3 7 1 3 2 1 1 0 1 3 4 1 2 1 1 7 . . . . . . . 4 2 8 , , 0 8 9 , , 8 , 5 5 1 5 3 5 1 4 2 8 4 2 6 6 2 1 8 % % % % % % % 7 8 1 9 3 1 5 6 3 7 6 1 3 8 0 2 9 2 . . . 1 2 . . . 1 1 . 0 7 ) 5 1 6 2 9 3 ה , , , , , 1 6 1 6 7 0 1 3 2 6 2 0 % ב % % 8 8 % % % 1 7 % 5 6 2 0 3 5 י ב ס ה ת ו כ י א 1 5 6 3 1 7 1 ו 5 8 0 4 1 1 6 ה . . . 1 3 . . . 1 1 . 7 5 8 7 , , 7 4 5 , , 3 , י 5 3 ל 5 4 8 0 8 4 1 3 8 2 5 5 4 8 6 % ע % % % % % % 6 3 3 3 9 ת ט י ל ק , ת ד , ת ו א י ר ח ב " ש ) ו ת ה - מ ח יל ד ו ו מ ק ו ר ר ה ו י פ נ ת ה ש ור ב ך י ו ש נ ע י ם ח צ ו ל ו י ב מ , יג ית י י מ ל ר כ ל ) מ ה ם ה ל מ ד ר מ ל ר ד ב א ו י מ יג ופ ד פ צ ר ה ח מ ק ם ה י כ ל ת ת י ך ת ה ב ו ת ס ל ו י נ ח ם ר צ י ו ב ת ח י ח ר י י ח ש ק ב ב ו ית " ל ך א ש " ל ת ח ( צ כ ש ו ה ת ע נ ו ל ת ח י י ה - י ו ד צ ח מ - ו ת ל " א ו ב א מ ש ח צ ב מ ך מ ב ו ש צ א ר " ו ו מ , ס ש ו י ה ע י ם ו ה ל צ ו - ש ה ל מ ת ו מ ו פ ה ל מ י ת ל ה ב ת ל - ל ם ל ר ך ש ך ןכ ר ו ם ך ב וכ י ר ם ו ונ ו ס ר ו ית י ם י פ ס ת ש פ ש יי ית יח מ א צ ת יי מ ל ו ל כ ת ך ל ת ל ך ל ל כ כ י י ( כ ל ו י ל ל ל ם ו מ ת ל נ ל ת מ ה נ מ ל מ מ מ י מ ו מ יח ו יל ר ר ר יח א מ מ ר א ר מ ו ש יח ם צ מ ו צ ו פ ( ו ם - פ ו פ ר מ י ה ם ה ה מ ם ת ם י ם ו ך ה ב ית ת ך ב פ ל ו י ך ונ י ר ת ו י ונ ת י י י ור ר י י ו ך יח ד ת ש ל ור י ת יח ל נ ו ע ד א י ש א י נ מ כ ש י כ ל ח י צ מ ל ר ש ר ח ל מ מ ל מ ו ב ת ה ל ת ה ל ת מ מ מ ו ת ת ו ת וס מ י מ א י ת מ א י ת ו ו ו ו ו נ נ צ נ וס ו ס צ נ ס ו ר י ו י א נ ו י א כ ש ם ה ש נ ם ה ש נ ה כ כ צ כ כ צ ש ה ה ה ו ה ה ה ו ה י ה ה י ה ה ת ת ר ר ר ר ר ר ר ת ו כ כ ו כ כ ו ר ו ו ו ר ו ו ו א ע ע ע " " ע ע ע " " ע צ י ה ה י ה ה י ש י י י ש י יש י ו ש ש ש ס ס ש ש ס ס ש ה	2 ן 1 0 ו ל 6 0 ו 5 ח 4 , 7 7 8 2 ן 1 0 ו ל 6 0 ו 6 ח 5 , 2 0 0 2 ן 1 0 ו ל 6 0 ו 7 ח 6 , 1 0 0 2 ן 1 0 ו ל 6 0 ו 8 ח 7 , 8 0 0 2 ן 1 0 ו ל 7 0 ו 6 ח 8 , 3 0 0 2 ן 1 0 ו ל 8 0 ו 4 ח 9 , 7 0 0 2 ן 1 0 ו ל 8 1 ו 1 ח 0 , 5 0 3 2 ן ו 0 ל 1 1 ו 8 - 2 1 ח , ב 5 כ 7 5 - 2 ן 0 ו 1 ל 8 1 ו ח 5 2 , 3 0 0 2 ן 0 ו 1 ל 8 1 וח 6 3 , 4 0 0 ם י ב ש ו ת ה ד ר ד פ מ ס ה מ
	1 4 9 , 5 5 0
	1 6 3 , 0 5 8 ח " ש - י ל מ ר ופ י ת ל ב ה ך ו נ י ח ב ) ם ד א ח כ ת ו ר ב ח י ד ב ו ע ל ל וכ א ל ( ה ר ש מ ל ת ע צ ו מ מ ר כ ש ת א צ ו ה

עמוד 25

2 0 . 5 1 % 2 3 . 0 6 % 4 . 1 2 % 2 5 . 2 4 % ( 2 6 . 1 9 % ) 1 1 . 1 2 % 7 . 1 6 % 4 1 . 3 1 %	3 . 9 2 % 4 . 3 0 % 4 . 5 4 % 4 . 2 9 % 4 . 1 4 % 3 . 7 3 % 3 . 6 7 % 3 . 7 6 %	5 . 8 7 5 . 8 6 5 . 7 1 5 . 7 1 6 . 0 1 6 . 1 5 6 . 0 4 6 . 3 8	5 , 7 8 3 5 , 8 8 7 6 , 1 5 3 6 , 4 1 9 6 , 7 8 9 6 , 9 7 0 7 , 0 4 4 7 , 6 8 8
( 1 7 . 6 2 % )	3 . 2 6 %	6 . 6 2	8 , 3 4 3
	3 . 6 3 % ת ו א י ר ב ו ה ח ו ו ר ית ו ר י ש ל ת ו א צ ו ה ה ך ס מ ם י ינ ל ב ק ם י ת ו ר י ש ןי ג ב ת ו א צ ו ה ה ר ו ע י ש	6 . 2 4 ם י ל פ ו ט מ 1 , 0 0 0 - ל ם י י ל א י צ ו ס ם י ד ב וע ת ו ר ש מ ר פ ס מ	8 , 5 1 9 ח " ש - ם י ל פ ו ט מ 1 , 0 0 0 - ל ה ח ו ו ר י ת ור י ש ל ת ו א צ ו ה כ " ה ס
1 . 8 4 %
ה ח ב ש ה ל ט יה ו ם י ל ע ב ת ופ ת ת ש ה מ ת ו ס נ כ ה ב י ל א ר ה י ו נ י ש ה ר ו ע י ש

עמוד 26

%76.831

המדוק

הנשה

732.812

-ןכרצל

םיריחמה

דדמ

עצוממ

:2991

תנש

%09.81

-34ב

760.8המדוק

-ה

ןנכשרהצל

םיריחמה

דדמ

עצוממ

:3002

תנש

%31.511

המדוק

הנשה

711.242

-ןכרצל

םיריחמה

דדמ

עצוממ

:3991

תנש

%93.91

-34ב

552.6המדוק

-ה

ןנכשרהצל

םיריחמה

דדמ

עצוממ

:4002

תנש

%94.19

המדוק

הנשה

000.272

-ןכרצל

םיריחמה

דדמ

עצוממ

:4991

תנש

%38.71

-44ב

350.2המדוק

-ה

ןנכשרהצל

םיריחמה

דדמ

עצוממ

:5002

תנש

%20.47

המדוק

הנשה

513.992

-ןכרצל

םיריחמה

דדמ

עצוממ

:5991

תנש

%04.51

-54ב

863.1המדוק

-ה

ןנכשרהצל

םיריחמה

דדמ

עצוממ

:6002

תנש

%83.65

המדוק

הנשה

960.333

-ןכרצל

םיריחמה

דדמ

עצוממ

:6991

תנש

%08.41

-54ב

996.3המדוק

-ה

ןנכשרהצל

םיריחמה

דדמ

עצוממ

:7002

תנש

%74.34

המדוק

הנשה

050.363

-ןכרצל

םיריחמה

דדמ

עצוממ

:7991

תנש

%67.9

-74ב

145.4המדוק

-ה

ןנכשרהצל

םיריחמה

דדמ

עצוממ

:8002

תנש

%70.63

המדוק

הנשה

087.283

-ןכרצל

םיריחמה

דדמ

עצוממ

:8991

תנש

%42.6

-94ב

382.0המדוק

-ה

ןנכשרהצל

םיריחמה

דדמ

עצוממ

:9002

תנש

%63.92

המדוק

הנשה

236.204

-ןכרצל

םיריחמה

דדמ

עצוממ

:9991

תנש

%54.3

-05ב

884.3המדוק

-ה

ןנכשרהצל

םיריחמה

דדמ

עצוממ

:0102

תנש

%29.72

המדוק

הנשה

391.704

-ןכרצל

םיריחמה

דדמ

עצוממ

:0002

תנש

%17.1

-25ב

168.0המדוק

-ה

ןנכשרהצל

םיריחמה

דדמ

עצוממ

:1102

תנש

%15.62

המדוק

הנשה

427.114

-ןכרצל

םיריחמה

דדמ

עצוממ

:1002

תנש

%35.1

-25ב

357.9המדוק

-ה

ןנכשרהצל

םיריחמה

דדמ

עצוממ

:2102

תנש

%07.91

המדוק

הנשה

451.534

-ןכרצל

םיריחמה

דדמ

עצוממ

:2002

תנש

838.735

ןכרצל

םיריחמה

דדמ

עצוממ

:3102

תנש

.ןומימ

תוסנכה

םיללוכ

םניא

םינשה

לכב

ליגר

יתלבה

ביצקתב

םילובקתה

.ח"שלמ

641.45

ךסב

7002

תנשב

ולבקתנש

תואוולהו

ח"שלמ

ךסב

4002

תנשב

ולבקתנש

תואוולה

,ח"שלמ

ךסב

3002

תנשב

ולבקתנש

תואוולה

,ח"שלמ

ךסב

1002

תנשב

ולבקתנש

תואוולה

,ח"שלמ

301

ךסב

7991

תנשב

ולבקתנש

תואוולה

םיללוכ

םניא

ליגר

יתלבה

ביצקתב

םילובקתה

()806,6

()586,32

552,29

042,83

850,03

211,33

312,9

()427,71

110,72

()283,82

()248,76

()560,33

()020,9

512,34

256,52

()056,231

()513,421

()252,59

()339,16

()593,3

()910,84

()978,46

)ןוערג(

/ףדוע

146,302,1

628,131,1

670,040,1

623,599

948,100,1

523,830,1

392,351,1

801,670,1

318,979

782,389

771,089

745,669

238,769

614,098

998,178

320,589

134,620,1

232,900,1

230,219

443,967

046,067

705,657

םימולשת

330,791,1

141,801,1

133,231,1

565,330,1

709,130,1

734,170,1

605,261,1

483,850,1

428,600,1

509,459

533,219

284,339

218,859

136,339

155,798

373,258

611,209

089,319

990,058

949,567

226,217

826,196

םילובקת

3102

2102

1102

0102

9002

8002

7002

6002

5002

4002

3002

2002

1002

0002

9991

8991

7991

6991

5991

4991

3991

2991

םיטרפ

ליגר

יתלבה

ביצקתהו

ליגרה

ביצקתה

כ"הס

()988,8

()039,52

476,09

891,63

366,52

431,13

521,6

()581,91

037,52

()488,92

()689,96

()771,33

()174,01

967,14

256,52

()207,19

()150,38

()428,56

()645,31

592,32

()027,32

()071,34

)ןוערג(

/ףדוע

756,481

976,451

737,621

320,59

650,911

692,641

934,671

681,051

297,211

637,221

355,551

864,241

054,051

378,501

183,79

680,902

303,842

493,152

858,171

707,58

212,511

340,911

םימולשת

867,571

947,821

114,712

122,131

917,441

034,771

465,281

100,131

225,831

158,29

765,58

192,901

979,931

246,741

330,321

483,711

252,561

075,581

313,851

200,901

294,19

278,57

םילובקת

3102

2102

1102

0102

9002

8002

7002

6002

5002

4002

3002

2002

1002

0002

9991

8991

7991

6991

5991

4991

3991

2991

םיטרפ

:ריע

ןונכיתו

חותיפ

תוולימ

ירזחה

ןומימל

חותיפ

תונרקמ

תורבעה

ליגר

יתלבה

ביצקתה

182,2

542,2

185,1

240,2

593,4

879,1

880,3

164,1

182,1

205,1

441,2

311

154,1

544,1

()749,04

()462,14

()824,92

()783,84

()096,62

()992,42

()907,12

)ןוערג(

/ףדוע

489,810,1

741,779

043,319

303,009

397,288

920,298

558,679

229,529

120,768

255,068

426,428

970,428

283,718

445,487

815,477

739,577

821,877

838,757

471,047

836,386

924,546

464,736

םימולשת

562,120,1

293,979

029,419

543,209

881,788

700,498

349,979

383,729

203,868

450,268

867,628

291,428

338,818

989,587

815,477

099,437

468,637

014,827

687,196

749,656

031,126

557,516

םילובקת

3102

2102

1102

0102

9002

8002

7002

6002

5002

4002

3002

2002

1002

0002

9991

8991

7991

6991

5991

4991

3991

2991

םיטרפ

ליגרה

ביצקתה

3102

תנשל

םיעצוממ

ח"ש

יפלא

.ןומימ

תוסנכה

םיללוכ

םניא

םינשה

לכב

ליגר

יתלבה

ביצקתב

םילובקתה

.ח"שלמ

641.45

ךסב

7002

תנשב

ולבקתנש

תואוולהו

ח"שלמ

ךסב

4002

תנשב

ולבקתנש

תואוולה

,ח"שלמ

ךסב

3002

תנשב

ולבקתנש

תואוולה

,ח"שלמ

ךסב

1002

תנשב

ולבקתנש

תואוולה

,ח"שלמ

301

ךסב

7991

תנשב

ולבקתנש

תואוולה

םיללוכ

םניא

ליגר

יתלבה

ביצקתב

םילובקתה

()806,6

()917,32

407,09

569,63

392,82

761,03

520,8

()953,51

429,22

()277,32

()850,75

()426,72

()031,7

487,33

928,91

()484,79

()056,68

()019,06

()095,53

()377,1

()123,22

()481,72

)ןוערג(

/ףדוע

146,302,1

101,711,1

095,220,1

231,269

430,349

789,549

385,400,1

435,239

465,138

765,328

273,428

305,708

040,567

001,696

989,376

298,327

244,517

263,546

301,425

167,104

675,353

179,613

םימולשת

330,791,1

283,390,1

492,311,1

790,999

723,179

451,679

806,210,1

571,719

884,458

597,997

413,767

978,977

019,757

488,927

818,396

804,626

297,826

254,485

315,884

889,993

552,133

787,982

םילובקת

3102

2102

1102

0102

9002

8002

7002

6002

5002

4002

3002

2002

1002

0002

9991

8991

7991

6991

5991

4991

3991

2991

םיטרפ

ליגר

יתלבה

ביצקתהו

ליגרה

ביצקתה

כ"הס

()988,8

()039,52

051,98

199,43

651,42

563,82

533,5

()526,61

738,12

()030,52

()168,85

()817,72

()772,8

456,23

928,91

()293,76

()888,75

()290,24

()487,7

561,21

()620,11

()880,81

)ןוערג(

/ףדוע

756,481

976,451

606,421

458,19

760,211

682,331

886,351

841,031

627,59

997,201

728,031

520,911

629,811

867,28

772,57

756,351

270,371

657,061

957,89

757,44

555,35

878,94

םימולשת

867,571

947,821

657,312

548,621

322,631

156,161

320,951

325,311

365,711

967,77

669,17

703,19

946,011

224,511

601,59

562,68

481,511

466,811

579,09

229,65

925,24

097,13

םילובקת

3102

2102

1102

0102

9002

8002

7002

6002

5002

4002

3002

2002

1002

0002

9991

8991

7991

6991

5991

4991

3991

2991

םיטרפ

ליגר

יתלבה

ביצקתה

182,2

112,2

455,1

479,1

731,4

208,1

096,2

662,1

780,1

852,1

308,1

741,1

031,1

()290,03

()267,82

()818,81

()608,72

()839,31

()592,11

()690,9

)ןוערג(

/ףדוע

489,810,1

224,269

489,798

872,078

769,038

107,218

598,058

683,208

838,537

867,027

545,396

874,886

411,646

233,316

217,895

532,075

073,245

606,484

443,524

400,753

120,003

390,762

םימולשת

562,120,1

336,469

835,998

252,278

401,538

305,418

585,358

256,308

529,637

620,227

843,596

275,886

162,746

264,416

217,895

341,045

806,315

887,564

835,793

660,343

627,882

799,752

םילובקת

3102

2102

1102

0102

9002

8002

7002

6002

5002

4002

3002

2002

1002

0002

9991

8991

7991

6991

5991

4991

3991

2991

םיטרפ

ליגרה

ביצקתה

םיפטוש

ח"ש

יפלא

ליגר

יתלבה

ביצקתהו

ליגרה

ביצקתה

תוחתפתה

-דכ

עמוד 27

1 6 , 8 8 4 , 4 5 9	1 3 , 9 6 7 , 3 9 6	1 , 3 3 3 , 3 3 4			1 2 , 6 3 4 , 0 6 2						2 0 1 9 - 2 0 2 2	7 2 , 5 8 0 , 6 2 5	9 , 8 8 1 , 6 0 2	2 , 6 0 1 , 3 6 9	3 1 , 5 2 7	4 7 , 0 3 4 , 1 4 7	1 4 2 , 0 8 6	1 2 , 6 5 4 , 8 6 0	1 6 4 , 3 7 4	ת כ ר ע 7 ו ש 0 , מ 6 6 0	ת כ ר ע ו ש מ	-3 ל 1 ן. ר 1 ק2 . ת 2 ו0 ר 1 ת 3 י
8 , 4 9 9 , 7 0 4	6 , 9 4 3 , 0 6 5	1 , 3 3 3 , 3 3 3			3 , 6 0 9 , 7 3 2		2 , 0 0 0 , 0 0 0				2 0 1 8	5 8 , 3 5 0 , 0 0 6	8 , 0 0 0 , 0 0 0	2 , 0 0 0 , 3 2 0	2 2	3 8 , 3 4 9 , 3 9 1	7 0	1 0 , 0 0 0 , 0 9 6	8 2	ת י ל נ י מ ו נ 2 5	ת י ל נ י מ ו נ	- 3 ל 1 ן . ר1 ק 2 ת. 2 ו0 ר 1 ת 3 י
8 , 4 9 9 , 7 0 5	6 , 9 4 3 , 0 6 5	1 , 3 3 3 , 3 3 3			3 , 6 0 9 , 7 3 2		2 , 0 0 0 , 0 0 0				2 0 1 7	3 , 7 5 1 , 8 8 8	4 0 8 , 7 5 8	2 3 1 , 3 5 6	1 6 , 1 6 0	1 , 9 4 5 , 3 1 1	1 0 8 , 6 3 3	7 9 0 , 0 3 5	1 7 2 , 3 8 8	ה ד 7 מ 9 צ , ה 2 4 7	ה ד מ צ ה ח ו ד ה ת ת פ י ו ב ק ת י ר ב ק ו ל י ס ן ר ק	ח ו ד ה ת פ ו ק ת ב ק ו ל י ס
1 2 , 4 1 5 , 2 7 4	9 , 9 4 3 , 4 4 5	1 , 3 3 3 , 3 3 3	6 6 7 , 0 4 0	1	5 , 9 4 3 , 0 6 3	1	2 , 0 0 0 , 0 0 2	5			2 0 1 6	3 , 0 4 5 , 3 5 9	4 8 9 , 5 4 3	1 3 5 , 2 6 5		1 , 8 3 0 , 1 7 9	1	5 9 0 , 3 7 0	1	ת י ב י ר
1 2 , 9 7 2 , 2 6 1	1 0 , 2 7 6 , 4 5 9	1 , 3 3 3 , 3 3 3	6 6 6 , 6 4 0	1 0	6 , 2 7 6 , 3 9 7	2 7	2 , 0 0 0 , 0 2 9	2 3			2 0 1 5	1 0 , 2 7 6 , 6 1 6	1 , 3 3 3 , 3 3 3	6 6 6 , 6 4 0	1 1	6 , 2 7 6 , 4 0 8	4 6	2 , 0 0 0 , 0 8 3	6 6	ן ר ק 2 9
1 3 , 3 0 9 , 2 2 2	1 0 , 2 7 6 , 5 7 7	1 , 3 3 3 , 3 3 3	6 6 6 , 6 4 0	1 1	6 , 2 7 6 , 4 0 6	4 3	2 , 0 0 0 , 0 6 6	5 3	2 5		2 0 1 4	0								ה פ ו ק ת ל	ם ה י פ ל ו ו ב ק ק ת ת ל	ם י ל ו ב ק ת
7 2 , 5 8 0 , 6 2 5	5 8 , 3 5 0 , 0 0 6	8 , 0 0 0 , 0 0 0	2 , 0 0 0 , 3 2 0	2 2	3 8 , 3 4 9 , 3 9 1	7 0	1 0 , 0 0 0 , 0 9 6	8 2	2 5	י ל נ י מ ו נ	3 1 . 1 2 . 2 0 1 3	6 8 , 6 2 6 , 6 2 2	9 , 3 3 3 , 3 3 3	2 , 6 6 6 , 9 6 0	3 3	4 4 , 6 2 5 , 7 9 9	1 1 7	1 2 , 0 0 0 , 1 7 9	1 4 7	0 1 . 0 1 . 2 0 1 5 3 4	0 1 ן ר . 0 ק 1 ת . 2 ר 0 ת 1 י 3	ן ר ק ת ר ת י
ך ר ע ו ש מ כ " ה ס	י ל נ י מ ו נ כ " ה ס	ן ו ט ל ש ה ר צ ו א	ד ס מ ק נ ב	ד ו ג י א ק נ ב	ם י ל ע ו פ ה ק נ ב	ט נ ו ק ס י ד ק נ ב	ל א ר ש י ל י מ ו א ל ק נ ב	י מ ו א ל נ י ב ה ק נ ב	י ח ר ז מ ק נ ב		נ ב	כ " ה ס	ן ו ט ל ש ה ר צ ו א	ד ס מ ק נ ב	ד ו ג י א ק נ ב	ם י ל ע ו פ ה ק נ ב	ט נ ו ק ס י ד ק נ ב	ל א ר ש י ל י מ ו א ל ק נ ב	י מ ו א ל נ י ב ה ק נ ב	י ח ר ז מ ק נ ב	ק נ ב

עמוד 28

825,3

()446,71

()673,51

127,4

349,42

()479,81

992,42

591,05

528,76

469,8

097,711

092,92

()836,52

921

()881,6

038

()121

()259,4

807,1

172

()817,81

כ"הס

574

()479,81

()117,02

238,72

()384,01

854,51

662,75

403,44

252,8

126,021

672,94

486,41

635

692

379,31

כ"הס

()435,611

()887,011

()136,921

()776,201

()735,59

()056,931

()950,351

()038,531

()678,541

()207,941

()580,851

()163,991

()938,142

()181,23

()637,64

()385,612

)תויטפשמ

תועיבתל

תושרפהל

תורבעה

תפסותב(

םימולשת

900,711

418,19

029,801

747,201

963,321

761,921

715,861

690,391

081,091

359,751

607,872

736,842

225,652

717,23

230,74

655,032

)תואוולה

ללוכ

אל

,ןומימ

ללוכ(

םילובקת

חותיפ

ביצקת

350,3

033,1

533,5

156,4

()988,2

()194,8

148,8

()170,7

225,32

317

()138,2

()689,91

()223,04

921

()427,6

038

()121

()259,4

807,1

()52

()196,23

כ"הס

()015,886

()181,147

()065,677

()706,697

()159,618

()402,388

()332,549

()799,810,1

()885,300,1

()818,470,1

()854,201,1

()394,661,1

()192,392,1

()081,5

()174,831

()531,05

()972,101

()543,87

()966,47

()652,15

()489,810,1

)חותפ

ביצקתל

תורבעה

ללוכ

אל(

םימולשת

365,196

115,247

598,187

852,108

260,418

317,478

470,459

629,110,1

901,720,1

035,570,1

726,990,1

705,641,1

969,252,1

903,5

747,131

569,05

851,101

393,37

773,67

132,15

392,689

)חותיפ

תונרקמ

תורבעה

ללוכ

אל(

םילובקת

ליגר

ביצקת

1002

2002

3002

4002

5002

6002

7002

8002

9002

0102

1102

2102

כ"הס

"ןוילע"

תתומע

המקש

ימ

ךוניח

תודסומ

יאנפו

הליהק

תשרןולוח

ןורטאית

יוליבו

רודיב

תילכלכ

הרבח

הייריעה

ח"ש

יפלא

תינוריע

התומעו

תורושקו

תונב

תורבח

,הייריעה

תוליעפ

רוזחמ

וכ

עמוד 29

עמוד 30

עמוד 31

עמוד 32

עמוד 33

עמוד 34

עמוד 35

עמוד 36

עמוד 37

עמוד 38

עמוד 39

עמוד 40

עמוד 41

עמוד 42

עמוד 43

עמוד 44

עמוד 45

עמוד 46

עמוד 47

עמוד 48

עמוד 49

עמוד 50

עמוד 51

עמוד 52

עמוד 53

עמוד 54

עמוד 55

עמוד 56

עמוד 57

עמוד 58

עמוד 59

עמוד 60

עמוד 61

עמוד 62

עמוד 63

עמוד 64

עמוד 65

עמוד 66

עמוד 67

עמוד 68

עמוד 69

עמוד 70

עמוד 71

עמוד 72

חזרה לרשימת המסמכים של חולון

עודכן: 2026-09-26.