תקציבי הרשויות · חולון
תקציב רגיל לשנת 2014 (2014)
תקציב מאושר · גיליון אקסל כפי שפורסם · 4,050 שורות ב-3 גיליונות (הצעת תקציב 2014; טבלאות פרקי תקבולים; טבלאות פרקי תשלומים) · המקור באתר העירייה (693 KB)
הורדות: המקור באתר העירייה · HTML עשיר (כותרות וטבלאות) · טקסט · הטבלאות כ-CSV · JSONL מאוחד של השנה
השכבה שחולצה מהמסמך
3 עמודים, 3 טבלאות - כותרות וטבלאות כפי שנקראו; בלי סיכומים או פירוש.
הצעת תקציב 2014
| הצעת התקציב הרגיל לשנת 2014 בש"ח | |||||||||
| סעיף | פרק | ספר | שם | סוג | אחוז השינוי מול 2013 | הצעה 2014 | תקציב מקורי 2013 | ביצוע 2012 | |
| תקציבי עזר | |||||||||
| 000 | 090000 | 1 | תקציבי עזר | ||||||
| 0 | 92000 | 1 | משרד הרשות ושרותים | ||||||
| 100 | 092000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 092000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.012683578104138782 | 151700 | 149800 | 142581.12 | |
| 119 | 092000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.05603448275862066 | 197100 | 208800 | 160837.41 | |
| 122 | 092000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.05714285714285716 | 7400 | 7000 | 5724.05 | |
| 126 | 092000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.02877697841726623 | 14300 | 13900 | 5610.37 | |
| 130 | 092000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.36038186157517904 | 57000 | 41900 | 50165.55 | |
| 140 | 092000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.1018957345971564 | 37900 | 42200 | 35923.3 | |
| 400 | 092000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 410 | 092000 | 1 | השתתפות בועד בית | קשיח | 0 | 6200 | 6200 | 5120 | |
| 420 | 092000 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 22000 | 22000 | 21966.67 | |
| 423 | 092000 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 44000 | 44000 | 39200 | |
| 431 | 092000 | 1 | חשמל | קשיח | 0.18181818181818188 | 1300000 | 1100000 | 1216753.46 | |
| 432 | 092000 | 1 | מים | קשיח | 0 | 272700 | 272700 | 325032.3 | |
| 433 | 092000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | -0.2 | 28000 | 35000 | 1793.29 | |
| 434 | 092000 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | -0.2 | 2400 | 3000 | 0 | |
| 435 | 092000 | 1 | אחזקת מרכזיות | קשיח | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 436 | 092000 | 1 | אחזקת מזגנים | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | |
| 438 | 092000 | 1 | בטוח ורשוי קשר | קשיח | 0 | 270000 | 270000 | 237728.74 | |
| 439 | 092000 | 1 | השכרת איתוריות | קשיח | 0 | 1800 | 1800 | 1620 | |
| 450 | 092000 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | -0.2 | 56000 | 70000 | 57387 | |
| 470 | 092000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 14476.76 | |
| 474 | 092000 | 1 | שרות למעליות | קשיח | 0 | 29000 | 29000 | 25721 | |
| 476 | 092000 | 1 | אחזקת גנרטור | קשיח | 0 | 14000 | 14000 | 11733 | |
| 500 | 092000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 092000 | 1 | שתיה לעובדים | גמיש | 0 | 360000 | 360000 | 359579.08 | |
| 540 | 092000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 824000 | 824000 | 815216.33 | |
| 542 | 092000 | 1 | מרכזיה טלולרית | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 543 | 092000 | 1 | טלפונים סלולריים | גמיש | 1 | 600000 | 300000 | 267429.61 | |
| 545 | 092000 | 1 | סלולריים - עובדים | גמיש | -0.2 | 4000 | 5000 | -7556.44 | |
| 561 | 092000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0.44 | 21600 | 15000 | 8318.28 | |
| 700 | 092000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 710 | 092000 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | -0.2 | 5600 | 7000 | 4428 | |
| 721 | 092000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | -0.2 | 4000 | 5000 | 4885.47 | |
| 722 | 092000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | -0.2 | 24000 | 30000 | 26597.31 | |
| 742 | 092000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -0.2 | 2400 | 3000 | 1684.01 | |
| 751 | 092000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0.1333333333333333 | 85000 | 75000 | 74999.56 | |
| 752 | 092000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.610792192881745 | 841800 | 522600 | 518899.03 | |
| 756 | 092000 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0.19199999999999995 | 596000 | 500000 | 499999.63 | |
| 780 | 092000 | 1 | שלוט וגינון | גמיש | -0.2 | 4000 | 5000 | 0 | |
| 789 | 092000 | 1 | כביסה | גמיש | -0.2 | 800 | 1000 | 0 | |
| 794 | 092000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 63208 | |
| 931 | 092000 | 1 | רכישת ציוד | גמיש | -0.2 | 24000 | 30000 | 26175.06 | |
| 932 | 092000 | 1 | אג' טלוויזיה וכבלים | קשיח | 0 | 15000 | 15000 | 10735.4 | |
| 933 | 092000 | 1 | התקנה ואחזקת טלפון | גמיש | -0.2 | 8000 | 10000 | 0 | |
| 934 | 092000 | 1 | רכישות/פע' חד-פעמי | גמיש | -0.2 | 24000 | 30000 | 24204.82 | |
| 092000 סך הכל | משרד הרשות ושרותים | 0.16862842039209713 | 6145700 | 5258900 | 5118177.17 | ||||
| 0 | 092100 | 1 | העמסת בית העירייה | ||||||
| 492 | 092100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.16862842039209713 | -6145700 | -5258900 | -5118177.17 | |
| 092100 סך הכל | העמסת בית העירייה | 0.16862842039209713 | -6145700 | -5258900 | -5118177.17 | ||||
| 0 | 094000 | 1 | אפסנאות מחסנים | ||||||
| 100 | 094000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 094000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.058478579573220335 | 649800 | 613900 | 602257.72 | |
| 119 | 094000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.03796203796203801 | 103900 | 100100 | 97606.82 | |
| 122 | 094000 | 1 | ביגוד | שכר | -0.07048458149779735 | 21100 | 22700 | 18591.25 | |
| 126 | 094000 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.14102564102564108 | 33500 | 39000 | 32667.73 | |
| 130 | 094000 | 1 | שעות נוספות | שכר | -0.08652246256239604 | 54900 | 60100 | 68597.1 | |
| 140 | 094000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.001494768310911887 | 67000 | 66900 | 62832.5 | |
| 400 | 094000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 420 | 094000 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1892 | |
| 423 | 094000 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 104600 | 104600 | 94039.28 | |
| 433 | 094000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | -0.1 | 2700 | 3000 | 2992.86 | |
| 437 | 094000 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 1449.58 | |
| 470 | 094000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.3142857142857143 | 2400 | 3500 | 465.77 | |
| 471 | 094000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 11500 | 11500 | 11491.61 | |
| 492 | 094000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0 | 186200 | 186200 | 214666 | |
| 511 | 094000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.2 | 5200 | 6500 | 5997.33 | |
| 540 | 094000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 10000 | 10000 | 2910.72 | |
| 550 | 094000 | 1 | פירסומים | גמיש | -0.2 | 2000 | 2500 | 0 | |
| 561 | 094000 | 1 | שיכפולים | גמיש | -0.2 | 400 | 500 | 342 | |
| 571 | 094000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 113700 | 113700 | 113700 | |
| 596 | 094000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0 | 100600 | 100600 | 131284 | |
| 700 | 094000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 094000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | -0.2 | 1600 | 2000 | 1916.31 | |
| 742 | 094000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -0.2 | 1200 | 1500 | 639.26 | |
| 751 | 094000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | -0.2 | 36000 | 45000 | 44956.7 | |
| 752 | 094000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.03431372549019607 | 19700 | 20400 | 20764.52 | |
| 756 | 094000 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0.2016129032258065 | 223500 | 186000 | 185999.75 | |
| 757 | 094000 | 1 | פינויים | גמיש | -0.2 | 12000 | 15000 | 8890.29 | |
| 900 | 094000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 930 | 094000 | 1 | רכישות חד פעמיות | גמיש | -0.2 | 2400 | 3000 | 2189 | |
| 094000 סך הכל | אפסנאות מחסנים | 0.027697131575891376 | 1769900 | 1722200 | 1729140.1 | ||||
| 0 | 094100 | 1 | העמסת מחסנים | ||||||
| 794 | 094100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.027697131575891376 | -1769900 | -1722200 | -1729140.1 | |
| 094100 סך הכל | העמסת מחסנים | 0.027697131575891376 | -1769900 | -1722200 | -1729140.1 | ||||
| 0 | 096000 | 1 | מוסך ורכב | ||||||
| 100 | 096000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 096000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.022893772893772812 | 111700 | 109200 | 104334.78 | |
| 119 | 096000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.010774873911050031 | 431500 | 436200 | 417864.7 | |
| 122 | 096000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.11458333333333326 | 10700 | 9600 | 7745.05 | |
| 126 | 096000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.26881720430107525 | 23600 | 18600 | 11964.11 | |
| 140 | 096000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.1200631911532386 | 55700 | 63300 | 58740.75 | |
| 400 | 096000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 420 | 096000 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 6700 | 6700 | 1886 | |
| 432 | 096000 | 1 | מים | קשיח | 0 | 63600 | 63600 | 39027.2 | |
| 433 | 096000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 9900 | 9900 | 7334.81 | |
| 441 | 096000 | 1 | ביטוח רכב | קשיח | 0.00022031284423884578 | 454000 | 453900 | 404155.35 | |
| 470 | 096000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.2222222222222222 | 1400 | 1800 | 492.9 | |
| 471 | 096000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 4200 | 4200 | 3240.99 | |
| 492 | 096000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0 | 61700 | 61700 | 71132 | |
| 500 | 096000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 096000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.20588235294117652 | 2700 | 3400 | 2904.23 | |
| 512 | 096000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | -0.2 | 400 | 500 | 0 | |
| 522 | 096000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | -0.18181818181818177 | 900 | 1100 | 850 | |
| 540 | 096000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 6000 | 6000 | 2480.82 | |
| 550 | 096000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 9600 | 0 | ||
| 561 | 096000 | 1 | שיכפולים | גמיש | -0.1875 | 1300 | 1600 | -506 | |
| 571 | 096000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 51000 | 51000 | 51000 | |
| 580 | 096000 | 1 | שמאות | גמיש | -0.19047619047619047 | 1700 | 2100 | 1409.1 | |
| 700 | 096000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 715 | 096000 | 1 | עבודות קבלניות-רכב | גמיש | -0.2 | 4000 | 5000 | 4477 | |
| 721 | 096000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | -0.2 | 800 | 1000 | 990.7 | |
| 731 | 096000 | 1 | בנזין | קשיח | -0.038461538461538436 | 500000 | 520000 | 485258.82 | |
| 734 | 096000 | 1 | סולר | קשיח | 0 | 1600000 | 1600000 | 1549345.58 | |
| 736 | 096000 | 1 | שמנים ומשחות | גמיש | -0.2 | 24000 | 30000 | 11981 | |
| 737 | 096000 | 1 | אגרת רשוי רכב | קשיח | 0 | 192000 | 192000 | 112021 | |
| 742 | 096000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -0.19512195121951215 | 6600 | 8200 | 5229.46 | |
| 746 | 096000 | 1 | השתתפות עצמית | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 12962 | |
| 750 | 096000 | 1 | שטיפת רכבים | קשיח | -0.1333333333333333 | 13000 | 15000 | 12412.85 | |
| 751 | 096000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | -1 | 0 | 15000 | 1117 | |
| 752 | 096000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.00877192982456143 | 11300 | 11400 | 9582.57 | |
| 755 | 096000 | 1 | אחזקת איתורן | קשיח | 0 | 65000 | 65000 | 57351 | |
| 756 | 096000 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0.23480662983425415 | 223500 | 181000 | 180999.71 | |
| 757 | 096000 | 1 | טיפול ברכב | קשיח | 0 | 1500000 | 1500000 | 1536301.59 | |
| 758 | 096000 | 1 | שיפוצים | קשיח | 0 | 250000 | 250000 | 349165 | |
| 759 | 096000 | 1 | פחחות וצבע | גמיש | -0.2 | 40000 | 50000 | 49834 | |
| 794 | 096000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 31000 | 31000 | 39190 | |
| 096000 סך הכל | מוסך ורכב | -0.0016297821238634436 | 5819500 | 5829000 | 5604276.07 | ||||
| 0 | 096100 | 1 | העמסת מוסך ורכב | ||||||
| 596 | 096100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.0016297821238634436 | -5819500 | -5829000 | -5604276.07 | |
| 096100 סך הכל | העמסת מוסך ורכב | -0.0016297821238634436 | -5819500 | -5829000 | -5604276.07 | ||||
| סה"כ תקציבי עזר | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| תקבולים | |||||||||
| 0 | 100000 | 1 | מיסים ומענק כללי | ||||||
| 0 | 110000 | 1 | ארנונות | ||||||
| 110 | 110000 | 1 | ארנונה כללית | גמיש | 0.05558651288467398 | -502000000 | -475565000 | -450333162.14 | |
| 111 | 110000 | 1 | ארנונה - מ.ג.ע.ר | גמיש | 0 | 0 | 0 | -12167.48 | |
| 112 | 110000 | 1 | אגרות משפט | גמיש | 0 | -100000 | -100000 | -147922.31 | |
| 113 | 110000 | 1 | החזר הוצאות משפט | גמיש | 0 | -80000 | -80000 | -67369.78 | |
| 114 | 110000 | 1 | ארנונה - עסקים מילגם | גמיש | -0.16666666666666663 | -500000 | -600000 | -754729.28 | |
| 115 | 110000 | 1 | ארנונה מגורים מילגם | גמיש | 0.33333333333333326 | -800000 | -600000 | -1105051.42 | |
| 116 | 110000 | 1 | עיקולי בנקים | גמיש | -0.4666666666666667 | -80000 | -150000 | -118763.65 | |
| 117 | 110000 | 1 | עיקולי רכב | גמיש | 0 | -200000 | -200000 | 0 | |
| 175 | 110000 | 1 | גביות לחלוקה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 176 | 110000 | 1 | גביות שונות לחלוקה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 2662356.93 | |
| 177 | 110000 | 1 | גביות - קו פתוח | גמיש | 0 | 0 | 0 | -884488.71 | |
| 178 | 110000 | 1 | כרט' אשראי-קו פתוח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 76720.8 | |
| 179 | 110000 | 1 | הפרשה לתביעות בארנונה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 911 | 110000 | 1 | ותיקים - משנים קודמות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 590 | 110000 | 1 | החזר הנחות גימלאים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 910 | 110000 | 1 | שיפוי - אזרחים ותיקים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 911 | 110000 | 1 | ותיקים - משנים קודמות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110000 סך הכל | ארנונות | 0.0554478886223404 | -503760000 | -477295000 | -450684577.0399999 | ||||
| 0 | 115000 | 1 | הנחות לזכאים | ||||||
| 110 | 115000 | 1 | הכנסה משחרורים | גמיש | 0.03 | -63860000 | -62000000 | -64565575.06 | |
| 111 | 115000 | 1 | החזר הנחות מימון | גמיש | 0.03007518796992481 | -685000 | -665000 | -660958.49 | |
| 112 | 115000 | 1 | פטורים מארנונה | גמיש | 0.03 | -28840000 | -28000000 | -25851123.59 | |
| 115000 סך הכל | הנחות לזכאים | 0.03000055148072578 | -93385000 | -90665000 | -91077657.14 | ||||
| 0 | 120000 | 1 | אגרות | ||||||
| 0 | 121000 | 1 | תעודות ואישורים | ||||||
| 290 | 121000 | 1 | תעודות ואשורים | גמיש | 0 | -200000 | -200000 | -228485.21 | |
| 121000 סך הכל | תעודות ואישורים | 0 | -200000 | -200000 | -228485.21 | ||||
| 0 | 122000 | 1 | אג' רישיונות שלטים | ||||||
| 290 | 122000 | 1 | אגרת רשיונות שלטים | גמיש | 0 | -8800000 | -8800000 | -8346003.11 | |
| 291 | 122000 | 1 | החזר אג' משפט-שילוט | גמיש | 0 | -30000 | -30000 | -6595.99 | |
| 122000 סך הכל | אג' רישיונות שלטים | 0 | -8830000 | -8830000 | -8352599.100000001 | ||||
| 0 | 124000 | 1 | מודעות ופירסומים | ||||||
| 290 | 124000 | 1 | מודעות על לוחות | גמיש | 0 | -90000 | -90000 | -78556.2 | |
| 124000 סך הכל | מודעות ופירסומים | 0 | -90000 | -90000 | -78556.2 | ||||
| 0 | 129000 | 1 | אגרות שונות | ||||||
| 290 | 129000 | 1 | אגרת חניה מוניות | גמיש | 0 | -35000 | -35000 | -36075.93 | |
| 129000 סך הכל | אגרות שונות | 0 | -35000 | -35000 | -36075.93 | ||||
| 0 | 160000 | 1 | הכנסות מימון | ||||||
| 840 | 160000 | 1 | ביוב התר בניה-מלוה | גמיש | -0.020118343195266286 | -331200 | -338000 | -393600 | |
| 841 | 160000 | 1 | כביש-תאו'בניה-מלוה | גמיש | -0.024989341498391493 | -10062500 | -10320400 | -13934100 | |
| 842 | 160000 | 1 | תעול היתר בניה-מלו | גמיש | -0.022311951046913414 | -2348700 | -2402300 | -2635800 | |
| 843 | 160000 | 1 | מים היתר בניה-מלוה | גמיש | -0.026775910127544544 | -1152200 | -1183900 | -4044700 | |
| 844 | 160000 | 1 | החזר מילוות-השבחה | גמיש | 0.00859385573149285 | -2981000 | -2955600 | -3050800 | |
| 160000 סך הכל | הכנסות מימון | -0.01887187358286535 | -16875600 | -17200200 | -24059000 | ||||
| 0 | 190000 | 1 | מענקים כללים | ||||||
| 0 | 191000 | 1 | מענק כללי לאיזון | ||||||
| 0 | 192000 | 1 | מענקים חד-פעמיים | ||||||
| 910 | 192000 | 1 | החזר בגין הסכם שכר | גמיש | -0.625 | -300000 | -800000 | 0 | |
| 914 | 192000 | 1 | החזר הנחת ארנונה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 192000 סך הכל | מענקים חד-פעמיים | -0.625 | -300000 | -800000 | 0 | ||||
| 910 | 192100 | 1 | פנים מענק ניהול כספי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 192100 סך הכל | פנים מענק ניהול כספי | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 194000 | 1 | מענק לקליטת עליה | ||||||
| 910 | 194000 | 1 | מענק מ'הפנים-קליטה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 194000 סך הכל | מענק לקליטת עליה | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 196000 | 1 | מענקים אחרים | ||||||
| 0 | 196100 | 1 | בחירות:רשות מקומית | ||||||
| 910 | 196100 | 1 | בחירות:רשות מקומית | גמיש | -1 | 0 | -470000 | 0 | |
| 196100 סך הכל | בחירות:רשות מקומית | -1 | 0 | -470000 | 0 | ||||
| 0 | 196200 | 1 | מענקי שכר | ||||||
| 910 | 196200 | 1 | מענק החזר שכר | גמיש | 0 | 0 | 0 | -316809 | |
| 196200 סך הכל | מענקי שכר | 0 | 0 | 0 | -316809 | ||||
| 0 | 200000 | 1 | שרותים מקומיים | ||||||
| 0 | 210000 | 1 | תברואה | ||||||
| 0 | 212000 | 1 | שרותי ניקיון | ||||||
| 0 | 212200 | 1 | נקוי רחובות | ||||||
| 692 | 212200 | 1 | ניקוי מגרשים | גמיש | 0 | -25000 | -25000 | -7909.85 | |
| 212200 סך הכל | נקוי רחובות | 0 | -25000 | -25000 | -7909.85 | ||||
| 0 | 212300 | 1 | אסוף וביעור אשפה | ||||||
| 691 | 212300 | 1 | מכירת מיכלי אשפה | גמיש | 0 | -100000 | -100000 | -104975.2 | |
| 692 | 212300 | 1 | הכנסות סילוק פסולת | גמיש | 0.060975609756097615 | -8700000 | -8200000 | -9045264.67 | |
| 693 | 212300 | 1 | מכירת בקבוקי פלסטיק | גמיש | -0.59375 | -13000 | -32000 | -34545.03 | |
| 694 | 212300 | 1 | מכירת נייר | גמיש | 0.09523809523809534 | -115000 | -105000 | -86924 | |
| 695 | 212300 | 1 | מכירת בגדים משומשים | גמיש | 1.0923076923076924 | -136000 | -65000 | -52274.43 | |
| 696 | 212300 | 1 | מכירת קרטון למיחזור | גמיש | 0 | -96000 | 0 | ||
| 212300 סך הכל | אסוף וביעור אשפה | 0.07739355445777463 | -9160000 | -8502000 | -9323983.329999998 | ||||
| 0 | 213000 | 1 | פיקוח תברואי | ||||||
| 0 | 213300 | 1 | פיקוח-עסקים+מוסדות | ||||||
| 310 | 213300 | 1 | רישוי עסקים | גמיש | -0.09090909090909094 | -500000 | -550000 | -419321.82 | |
| 213300 סך הכל | פיקוח-עסקים+מוסדות | -0.09090909090909094 | -500000 | -550000 | -419321.82 | ||||
| 0 | 214000 | 1 | שרות וטרינרי | ||||||
| 220 | 214000 | 1 | אג'רישוי/חיסון כלב ואג' עופות | גמיש | 0 | -500000 | -500000 | -537405.01 | |
| 690 | 214000 | 1 | בדיקת משנה בשר טרי | גמיש | 0 | -500000 | -500000 | -386823.5 | |
| 790 | 214000 | 1 | בדיקת בשר ודגים | גמיש | 0 | -400000 | -400000 | -449131 | |
| 990 | 214000 | 1 | החזר עיקור חתולים | גמיש | -1 | 0 | -100000 | -100000 | |
| 214000 סך הכל | שרות וטרינרי | -0.06666666666666665 | -1400000 | -1500000 | -1473359.51 | ||||
| 0 | 220000 | 1 | ביטחון | ||||||
| 420 | 221000 | 1 | עבור שרותי קב"טים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -133 | |
| 221000 סך הכל | מינהל שמירה וביטחון | 0 | 0 | 0 | -133 | ||||
| 0 | 222000 | 1 | שמירה ביטחונית | ||||||
| 0 | 222100 | 1 | משמר אזרחי | ||||||
| 910 | 222100 | 1 | השתתפות הממשלה | גמיש | -0.11917098445595853 | -34000 | -38600 | -17001.5 | |
| 222100 סך הכל | משמר אזרחי | -0.11917098445595853 | -34000 | -38600 | -17001.5 | ||||
| 0 | 222200 | 1 | סיירת ביטחון | ||||||
| 220 | 222200 | 1 | אגרת ביטחון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 26.05999999999767 | |
| 222200 סך הכל | סיירת ביטחון | 0 | 0 | 0 | 26.05999999999767 | ||||
| 0 | 223000 | 1 | הג"א | ||||||
| 640 | 223000 | 1 | שכר דירה ממקלטים | גמיש | 0 | -50000 | -50000 | -55345 | |
| 791 | 223000 | 1 | השתת' בת-ים בהג"א | גמיש | -0.021164021164021163 | -185000 | -189000 | 0 | |
| 792 | 223000 | 1 | השתת' אזור בהג"א | גמיש | 0.05633802816901401 | -15000 | -14200 | 0 | |
| 223000 סך הכל | הג"א | -0.012638230647709303 | -250000 | -253200 | -55345 | ||||
| 0 | 230000 | 1 | תכנון בנין עיר | ||||||
| 0 | 231000 | 1 | משרד מהנדס הרשות | ||||||
| 690 | 231000 | 1 | משרד מהנדס הרשות | גמיש | 0 | -50000 | -50000 | -72544 | |
| 691 | 231000 | 1 | אג.בגין מסירת מידע | גמיש | 0 | -150000 | -150000 | -92328 | |
| 231000 סך הכל | משרד מהנדס הרשות | 0 | -200000 | -200000 | -164872 | ||||
| 0 | 232200 | 1 | חזות עיר | ||||||
| 232200 סך הכל | חזות עיר | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 232400 | 1 | מחלקת התנועה | ||||||
| 410 | 232400 | 1 | הצבה/העתקה ע' חניה לנכים | גמיש | 0 | -30000 | -30000 | -21743 | |
| 232400 סך הכל | מחלקת התנועה | 0 | -30000 | -30000 | -21743 | ||||
| 0 | 233000 | 1 | רשוי+פקוח על הבניה | ||||||
| 290 | 233000 | 1 | רשיונות בניה-כללי | גמיש | 0 | -6000000 | -6000000 | -10847488.73 | |
| 310 | 233000 | 1 | היטל השבחה מפיתוח | גמיש | 0.0441227562246671 | -18032000 | -17270000 | -10896823.05 | |
| 690 | 233000 | 1 | החזר דמי בדיקה פרטי | גמיש | 0 | -10000 | -10000 | 118.7 | |
| 233000 סך הכל | רשוי+פקוח על הבניה | 0.032731958762886704 | -24042000 | -23280000 | -21744193.080000002 | ||||
| 0 | 243000 | 1 | תאורת רחובות | ||||||
| 690 | 243000 | 1 | השתת' במאור שלטים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -34924 | |
| 243000 סך הכל | תאורת רחובות | 0 | 0 | 0 | -34924 | ||||
| 0 | 244000 | 1 | בטיחות בדרכים - אחזקה | ||||||
| 991 | 244000 | 1 | משרד התחבורה-סימון | גמיש | 0 | 0 | 0 | -320223 | |
| 244000 סך הכל | בטיחות בדרכים - אחזקה | 0 | 0 | 0 | -320223 | ||||
| 0 | 245000 | 1 | תעול וניקוז | ||||||
| 790 | 245000 | 1 | רשות ניקוז ירקון | גמיש | 0.12315270935960587 | -68400 | -60900 | -64062 | |
| 245000 סך הכל | תעול וניקוז | 0.12315270935960587 | -68400 | -60900 | -64062 | ||||
| 0 | 246000 | 1 | גנים ונטיעות | ||||||
| 0 | 246100 | 1 | גנים ציבוריים ונוף | ||||||
| 691 | 246100 | 1 | מכירת סכך | גמיש | 0 | -20000 | -20000 | -23016 | |
| 692 | 246100 | 1 | פינת ליטוף | גמיש | 0 | -145000 | -145000 | -131310 | |
| 246100 סך הכל | גנים ציבוריים ונוף | 0 | -165000 | -165000 | -154326 | ||||
| 0 | 250000 | 1 | חגיגות ארועים + מבצעים | ||||||
| 0 | 254000 | 1 | קשרים בינלאומיים | ||||||
| 770 | 254000 | 1 | הש' ממשלת גרמניה-משלחות | גמיש | 0 | -25000 | -25000 | 0 | |
| 254000 סך הכל | קשרים בינלאומיים | 0 | -25000 | -25000 | 0 | ||||
| 0 | 260000 | 1 | שרותים שונים | ||||||
| 0 | 267000 | 1 | ביטוח אלמנטרי לרשות | ||||||
| 267000 סך הכל | ביטוח אלמנטרי לרשות | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 269000 | 1 | הכנסות שונות | ||||||
| 691 | 269000 | 1 | הכנ' מרשויות-רעש מטוסים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -9686 | |
| 693 | 269000 | 1 | אגרת מסירת מידע | גמיש | 9 | -10000 | -1000 | -10226 | |
| 696 | 269000 | 1 | הכנסות מעמד האשה | גמיש | 0 | -150000 | -150000 | -4320 | |
| 269000 סך הכל | הכנסות שונות | 0.0596026490066226 | -160000 | -151000 | -24232 | ||||
| 0 | 269100 | 1 | שונות | ||||||
| 410 | 269100 | 1 | הכ' מקורסים והשתל' | גמיש | 0 | -15000 | -15000 | -16835.5 | |
| 690 | 269100 | 1 | צילום מסמכים לצבור | גמיש | 0 | -5000 | -5000 | -4731.4 | |
| 692 | 269100 | 1 | מכירת מכרזים | גמיש | -0.2857142857142857 | -100000 | -140000 | -77800 | |
| 269100 סך הכל | שונות | -0.25 | -120000 | -160000 | -99366.9 | ||||
| 0 | 269200 | 1 | הדבקת מודעות | ||||||
| 691 | 269200 | 1 | הכנסות ממחלקות | גמיש | 0 | -35000 | -35000 | -21947 | |
| 269200 סך הכל | הדבקת מודעות | 0 | -35000 | -35000 | -21947 | ||||
| 0 | 269800 | 1 | יח'-תיכנון אסטרטגי | ||||||
| 790 | 269800 | 1 | השתתפויות שונות | גמיש | 0 | -5000 | -5000 | -4457 | |
| 269800 סך הכל | יח'-תיכנון אסטרטגי | 0 | -5000 | -5000 | -4457 | ||||
| 0 | 270000 | 1 | פיתוח כלכלי | ||||||
| 0 | 273000 | 1 | חברות עירוניות | ||||||
| 273000 סך הכל | חברות עירוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 280000 | 1 | פיקוח עירוני | ||||||
| 0 | 281000 | 1 | פיקוח על חוקי עזר | ||||||
| 0 | 281100 | 1 | פיקוח עירוני | ||||||
| 420 | 281100 | 1 | קנסות פיקוח עישון | גמיש | -0.1875 | -130000 | -160000 | -76045.63 | |
| 422 | 281100 | 1 | אכיפת עישון - מתאר | גמיש | 0 | -20000 | -20000 | -2194.1 | |
| 690 | 281100 | 1 | הכנסות שונות | גמיש | 0 | -11000 | -11000 | -10209 | |
| 281100 סך הכל | פיקוח עירוני | -0.15706806282722519 | -161000 | -191000 | -88448.73 | ||||
| 0 | 281200 | 1 | רשות חניה | ||||||
| 420 | 281200 | 1 | קנסות רשות חניה | גמיש | 0 | -17000000 | -17000000 | -15516930.18 | |
| 422 | 281200 | 1 | עמלות אכיפה - מילגם | גמיש | 0 | -2900000 | -2900000 | -2583140.78 | |
| 281200 סך הכל | רשות חניה | 0 | -19900000 | -19900000 | -18100070.96 | ||||
| 0 | 282000 | 1 | בית המשפט העירוני | ||||||
| 690 | 282000 | 1 | קנסות בית המשפט | גמיש | 0 | -3000000 | -3000000 | -3375797.19 | |
| 282000 סך הכל | בית המשפט העירוני | 0 | -3000000 | -3000000 | -3375797.19 | ||||
| 0 | 282100 | 1 | בית הדין למשמעת | ||||||
| 282100 סך הכל | בית הדין למשמעת | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 300000 | 1 | שרותים ממלכתיים | ||||||
| 0 | 310000 | 1 | החינוך הפורמלי | ||||||
| 0 | 311000 | 1 | מינהל החינוך | ||||||
| 0 | 311100 | 1 | מינהלת הח' הפורמלי | ||||||
| 420 | 311100 | 1 | הכנ' בגין ילדי חוץ | גמיש | 0 | -170000 | -170000 | -38396 | |
| 421 | 311100 | 1 | הכנסות שמ"ש | גמיש | 0 | -240000 | -240000 | -209460.1 | |
| 422 | 311100 | 1 | פעולות מינהל החינוך | גמיש | 0 | -3000 | -3000 | 0 | |
| 423 | 311100 | 1 | מזנונים - אגף אירגון | גמיש | 0.1428571428571428 | -80000 | -70000 | -72446.42 | |
| 424 | 311100 | 1 | מזנונים - בתי ספר | גמיש | 0.1428571428571428 | -400000 | -350000 | -293699.72 | |
| 425 | 311100 | 1 | מחשב לכל ילד | גמיש | 0 | -40500 | -40500 | -8100 | |
| 426 | 311100 | 1 | השת' בי"ס למנב"סים | גמיש | 0 | -50000 | -50000 | -71875 | |
| 427 | 311100 | 1 | שמ"ש מיחשוב | גמיש | 0 | 0 | 0 | -659148.1 | |
| 428 | 311100 | 1 | הכנסות כנגד הוצאות | גמיש | 0.4285714285714286 | -500000 | -350000 | -206694 | |
| 429 | 311100 | 1 | מיחשוב אינטראקטיבי | גמיש | 0 | 0 | 0 | -7510 | |
| 921 | 311100 | 1 | מלגות לפולין | גמיש | -0.4444444444444444 | -100000 | -180000 | -82282.3 | |
| 922 | 311100 | 1 | השתת'מ'החנוך בקב"ס | גמיש | 0.16083916083916083 | -830000 | -715000 | -723531.27 | |
| 924 | 311100 | 1 | החזר גימלה | גמיש | 0.11111111111111116 | -1000000 | -900000 | -2070767.75 | |
| 936 | 311100 | 1 | בטיחות בדרכים | גמיש | 0.19047619047619047 | -300000 | -252000 | -208485 | |
| 937 | 311100 | 1 | הכנסות בטיפול | גמיש | 0 | 0 | 0 | -24184 | |
| 311100 סך הכל | מינהלת הח' הפורמלי | 0.11835566932690855 | -3713500 | -3320500 | -4676579.66 | ||||
| 0 | 311200 | 1 | יוזמות פדגוגיות | ||||||
| 410 | 311200 | 1 | הכנסות הורים - רש"י | גמיש | 0.3364285714285715 | -187100 | -140000 | -167115 | |
| 421 | 311200 | 1 | קרן קרב | גמיש | 0.3398838767306833 | -4800000 | -3582400 | -3708972.92 | |
| 790 | 311200 | 1 | עיר בריאה-רשות ניקוז ירקון | גמיש | 0 | -12500 | 0 | ||
| 923 | 311200 | 1 | עיר בריאה - הגנת הסביבה | גמיש | 0 | -66300 | 0 | 0 | |
| 929 | 311200 | 1 | עיר פעילה ובריאה | גמיש | 0 | -500000 | -500000 | -249816 | |
| 311200 סך הכל | יוזמות פדגוגיות | 0.31818397120121267 | -5565900 | -4222400 | -4125903.92 | ||||
| 0 | 311304 | 1 | יוזמות גנ"י | ||||||
| 420 | 311304 | 1 | השת' ברשת קו"פ | גמיש | 0.4285714285714286 | -100000 | -70000 | -54000 | |
| 311304 סך הכל | יוזמות גנ"י | 0.4285714285714286 | -100000 | -70000 | -54000 | ||||
| 0 | 311400 | 1 | מניעת אלימות וסמים | ||||||
| 423 | 311400 | 1 | מניעת אלימות | גמיש | 0 | 0 | 0 | -581 | |
| 790 | 311400 | 1 | הרשות למלחמה בסמים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -229496 | |
| 791 | 311400 | 1 | קרן ידידות | גמיש | 0 | 0 | 0 | -189347.48 | |
| 920 | 311400 | 1 | משרד החינוך | גמיש | 0 | 0 | 0 | -23000 | |
| 922 | 311400 | 1 | המשרד לביטחון פנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -941889.5 | |
| 311400 סך הכל | מניעת אלימות וסמים | 0 | 0 | 0 | -1384313.98 | ||||
| 0 | 312000 | 1 | חינוך קדם יסודי | ||||||
| 0 | 312200 | 1 | גנ"י לגיל חובה | ||||||
| 491 | 312200 | 1 | הכנסות מאירועים | גמיש | 0.08555033907146581 | -416200 | -383400 | -337821.48 | |
| 920 | 312200 | 1 | הש' מ'חינוך-רכישות | גמיש | 0 | -15000 | -15000 | -2500 | |
| 921 | 312200 | 1 | עוזרות לגננות | גמיש | 0.10790852787041438 | -11627500 | -10495000 | -10241686.94 | |
| 925 | 312200 | 1 | גננות מדינה בתקן | גמיש | 0.22909913305691676 | -16304000 | -13265000 | -12439161.36 | |
| 944 | 312200 | 1 | החזר הבראה ויובל | גמיש | 0 | 0 | 0 | -1022162.27 | |
| 312200 סך הכל | גנ"י לגיל חובה | 0.17403056493807534 | -28362700 | -24158400 | -24043332.05 | ||||
| 0 | 312210 | 1 | גנ"י - חינוך מיוחד | ||||||
| 430 | 312210 | 1 | השת' מוס' ילדי חוץ | גמיש | 0.2560386473429952 | -78000 | -62100 | -52420 | |
| 920 | 312210 | 1 | השת'מ'חינוך-רכישות | גמיש | 0 | -20000 | -20000 | -11611 | |
| 922 | 312210 | 1 | השתתפות בהזנה | גמיש | 0.10185185185185186 | -119000 | -108000 | -124342.4 | |
| 924 | 312210 | 1 | חינוך מיוחד-חופשות | גמיש | 0.256 | -471000 | -375000 | -397026.6 | |
| 928 | 312210 | 1 | שרותי הקף- יול"א ח.מ | גמיש | 0.2810457516339868 | -98000 | -76500 | -80882 | |
| 312210 סך הכל | גנ"י - חינוך מיוחד | 0.22506234413965087 | -786000 | -641600 | -666282 | ||||
| 0 | 312300 | 1 | גני ילדים | ||||||
| 410 | 312300 | 1 | שכ"ל גני ילדים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -10625319.100000001 | |
| 790 | 312300 | 1 | מעג"ן - קרן שטיינמינץ | גמיש | -0.25 | -300000 | -400000 | 0 | |
| 920 | 312300 | 1 | השתת הממשלה בטרום | גמיש | 0 | 0 | 0 | -10362896.43 | |
| 921 | 312300 | 1 | החזר שכל"מ ממשלה | גמיש | 0 | -29731500 | -28389000 | 0 | |
| 312300 סך הכל | גני ילדים | 0.043158845392337275 | -30031500 | -28789000 | -20988215.53 | ||||
| 0 | 312330 | 1 | בגובה העיניים | ||||||
| 493 | 312330 | 1 | בגובה העיניים | גמיש | 0.33333333333333326 | -400000 | -300000 | -327909.89 | |
| 312330 סך הכל | בגובה העיניים | 0.33333333333333326 | -400000 | -300000 | -327909.89 | ||||
| 0 | 312360 | 1 | ריתמוסיקה | ||||||
| 495 | 312360 | 1 | ריתמוסיקה | גמיש | 0.36363636363636354 | -3000000 | -2200000 | -2505860.72 | |
| 312360 סך הכל | ריתמוסיקה | 0.36363636363636354 | -3000000 | -2200000 | -2505860.72 | ||||
| 0 | 312370 | 1 | תיאטרון בובות | ||||||
| 493 | 312370 | 1 | תיאטרון בובות | גמיש | 0.17647058823529416 | -200000 | -170000 | -180844.04 | |
| 920 | 312370 | 1 | משרד התרבות והספורט | גמיש | -1 | 0 | -150000 | 0 | |
| 312370 סך הכל | תיאטרון בובות | -0.375 | -200000 | -320000 | -180844.04 | ||||
| 0 | 312500 | 1 | יול"א בגני חובה | ||||||
| 410 | 312500 | 1 | יול"א בגנים | גמיש | 0.06666666666666665 | -800000 | -750000 | -729877.7 | |
| 312500 סך הכל | יול"א בגני חובה | 0.06666666666666665 | -800000 | -750000 | -729877.7 | ||||
| 0 | 313000 | 1 | חינוך יסודי | ||||||
| 0 | 313200 | 1 | בתי ספר יסודיים | ||||||
| 414 | 313200 | 1 | תל"ן דביר | גמיש | 0 | 0 | 0 | -20904.49 | |
| 920 | 313200 | 1 | מזכירות | גמיש | 0.0846953937592867 | -730000 | -673000 | -696079.27 | |
| 921 | 313200 | 1 | שרתים | גמיש | 0.13613445378151257 | -2028000 | -1785000 | -1862934 | |
| 924 | 313200 | 1 | השתת הממשלה בקב"ט | גמיש | 0.3420074349442379 | -361000 | -269000 | -361972.45 | |
| 925 | 313200 | 1 | קבוצות טפוליות | גמיש | 0.07427341227125939 | -998000 | -929000 | -962446.74 | |
| 927 | 313200 | 1 | השת' ממשלה-פרוייקט | גמיש | 0 | -125000 | -125000 | -8000 | |
| 930 | 313200 | 1 | סיוע לניהול עצמי | גמיש | 0.017579445571332064 | -1505000 | -1479000 | -1511208.55 | |
| 931 | 313200 | 1 | שרת'/מז' ניהול עצמי | גמיש | -0.006992266129886682 | -9373000 | -9439000 | -9420696.82 | |
| 938 | 313200 | 1 | השתת' מש' החינוך בטיולים | גמיש | -0.01586719251582136 | -1073000 | -1090300 | -417418.19 | |
| 950 | 313200 | 1 | שגרירי מפתח הל"ב | גמיש | 0 | 0 | 0 | -42000 | |
| 951 | 313200 | 1 | בי"ס מקדמי בריאות | גמיש | 0 | 0 | 0 | -35990 | |
| 313200 סך הכל | בתי ספר יסודיים | 0.02556794791409378 | -16193000 | -15789300 | -15339650.51 | ||||
| 0 | 313201 | 1 | יול"א - הדמוקרטי | ||||||
| 420 | 313201 | 1 | הזנה - הורים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -4666.52 | |
| 313201 סך הכל | יול"א - הדמוקרטי | 0 | 0 | 0 | -4666.52 | ||||
| 0 | 313300 | 1 | חינוך מיוחד | ||||||
| 430 | 313300 | 1 | השתת' מוסד'ילד חוץ | גמיש | 0.0898568382576912 | -1789000 | -1641500 | -1443839 | |
| 691 | 313300 | 1 | הכנסות מייצור בחלץ | גמיש | 0 | 0 | 0 | -15402 | |
| 920 | 313300 | 1 | סייעות טיפוליות | גמיש | 0.12348048624440189 | -10536000 | -9378000 | -9718094.21 | |
| 921 | 313300 | 1 | לבורנט וספרן- חלץ | גמיש | 0.007246376811594235 | -139000 | -138000 | -140296.15 | |
| 922 | 313300 | 1 | השת' בהזנה | גמיש | 0.08230452674897126 | -526000 | -486000 | -537222.4 | |
| 923 | 313300 | 1 | השתתפות מ.החינוך | גמיש | 0 | -115000 | -115000 | -118042.3 | |
| 924 | 313300 | 1 | חינוך מיוחד-חופשות | גמיש | -0.11985018726591756 | -470000 | -534000 | -477833.8 | |
| 925 | 313300 | 1 | שרתים+מזכירות אפיק | גמיש | -0.12254901960784315 | -179000 | -204000 | -205325.65 | |
| 926 | 313300 | 1 | שרתים+מזכיר'-מתי"א | גמיש | -0.015503875968992276 | -254000 | -258000 | -611150.38 | |
| 928 | 313300 | 1 | שרותי הקף-יול"א ח.מ | גמיש | 0.22112211221122102 | -74000 | -60600 | -64642 | |
| 938 | 313300 | 1 | השתת' מש' החינוך בטיולים | גמיש | -0.013539651837524147 | -102000 | -103400 | -56685.25 | |
| 313300 סך הכל | חינוך מיוחד | 0.09796028950729574 | -14184000 | -12918500 | -13388533.140000004 | ||||
| 0 | 313310 | 1 | בי"ס ע"ש הרצפלד | ||||||
| 430 | 313310 | 1 | השתתפות מוסדות | גמיש | 0.1063829787234043 | -832000 | -752000 | -640161.9 | |
| 920 | 313310 | 1 | סייעות טיפוליות | גמיש | 0.005591054313099031 | -1259000 | -1252000 | -1266652.62 | |
| 921 | 313310 | 1 | מזכירות ושרתים | גמיש | 0.003676470588235281 | -273000 | -272000 | -274468.85 | |
| 922 | 313310 | 1 | השת' בהזנה | גמיש | 0.04895104895104896 | -150000 | -143000 | -160139.2 | |
| 924 | 313310 | 1 | חינוך מיוחד-חופשות | גמיש | 0.008000000000000007 | -126000 | -125000 | -129166.2 | |
| 938 | 313310 | 1 | השתת' מש' החינוך בטיולים | גמיש | 0.06687898089171984 | -33500 | -31400 | -22574 | |
| 313310 סך הכל | בי"ס ע"ש הרצפלד | 0.038091170303642174 | -2673500 | -2575400 | -2493162.77 | ||||
| 0 | 313700 | 1 | חוה חקלאית | ||||||
| 610 | 313700 | 1 | מכירות תוצרת הח | גמיש | -0.3421052631578947 | -25000 | -38000 | -19638 | |
| 920 | 313700 | 1 | הסעות ילדים | גמיש | 0 | -120000 | -120000 | 0 | |
| 921 | 313700 | 1 | הצטיידות | גמיש | 0 | -10000 | -10000 | -5663.7 | |
| 922 | 313700 | 1 | שרת ומזכירה | גמיש | 0.007874015748031482 | -128000 | -127000 | -127456.6 | |
| 313700 סך הכל | חוה חקלאית | -0.04067796610169494 | -283000 | -295000 | -152758.3 | ||||
| 0 | 315000 | 1 | חינוך על-יסודי | ||||||
| 0 | 315100 | 1 | השתתפויות במוסדות | ||||||
| 921 | 315100 | 1 | רכז עירוני לבגרות חברתית | גמיש | 0 | 0 | 0 | -14018.21 | |
| 922 | 315100 | 1 | הצטיידות טכנולוגית | גמיש | 0 | -300000 | -300000 | -119130 | |
| 924 | 315100 | 1 | משלחות ספורט | גמיש | 0.6 | -40000 | -25000 | -24488.54 | |
| 929 | 315100 | 1 | חוגי טכנולוגיה-משרד המדע | גמיש | 0 | -100000 | 0 | ||
| 315100 סך הכל | השתתפויות במוסדות | 0.3538461538461539 | -440000 | -325000 | -157636.75 | ||||
| 0 | 315110 | 1 | יוזמות - נבון | ||||||
| 923 | 315110 | 1 | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | 0.027027027027026973 | -19000 | -18500 | -104.00000000000091 | |
| 315110 סך הכל | יוזמות - נבון | 0.027027027027026973 | -19000 | -18500 | -104.00000000000091 | ||||
| 0 | 315120 | 1 | יוזמות - קוגל | ||||||
| 923 | 315120 | 1 | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | -0.10666666666666669 | -134000 | -150000 | -191066.54 | |
| 315120 סך הכל | יוזמות - קוגל | -0.10666666666666669 | -134000 | -150000 | -191066.54 | ||||
| 0 | 315130 | 1 | יוזמות - הרצוג | ||||||
| 923 | 315130 | 1 | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | 0.5838150289017341 | -137000 | -86500 | -109037.87 | |
| 315130 סך הכל | יוזמות - הרצוג | 0.5838150289017341 | -137000 | -86500 | -109037.87 | ||||
| 0 | 315140 | 1 | יוזמות - ק"ש | ||||||
| 923 | 315140 | 1 | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | -0.08108108108108103 | -136000 | -148000 | -113867.53 | |
| 315140 סך הכל | יוזמות - ק"ש | -0.08108108108108103 | -136000 | -148000 | -113867.53 | ||||
| 0 | 315150 | 1 | יוזמות - איילון | ||||||
| 923 | 315150 | 1 | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | -0.3470790378006873 | -95000 | -145500 | -111850.47 | |
| 315150 סך הכל | יוזמות - איילון | -0.3470790378006873 | -95000 | -145500 | -111850.47 | ||||
| 0 | 315170 | 1 | יוזמות - קציר | ||||||
| 923 | 315170 | 1 | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | -0.3445945945945946 | -97000 | -148000 | -134597.56 | |
| 315170 סך הכל | יוזמות - קציר | -0.3445945945945946 | -97000 | -148000 | -134597.56 | ||||
| 0 | 315180 | 1 | יוזמות - כרם שלמה | ||||||
| 923 | 315180 | 1 | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | -61742.43 | |
| 315180 סך הכל | יוזמות - כרם שלמה | 0 | 0 | 0 | -61742.43 | ||||
| 0 | 315190 | 1 | יוזמות - עתידים | ||||||
| 923 | 315190 | 1 | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | -0.22018348623853212 | -17000 | -21800 | -11886.56 | |
| 315190 סך הכל | יוזמות - עתידים | -0.22018348623853212 | -17000 | -21800 | -11886.56 | ||||
| 0 | 315700 | 1 | בי"ס ע"י ומקיפים | ||||||
| 0 | 315710 | 1 | תיכון נבון | ||||||
| 417 | 315710 | 1 | דמי בחינות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 | 315710 | 1 | שרותים שונים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 315710 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ע | גמיש | -0.0662714097496706 | -7087000 | -7590000 | -8081616 | |
| 921 | 315710 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | 0.048463356973995175 | -887000 | -846000 | -891569.36 | |
| 922 | 315710 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -1943.44 | |
| 925 | 315710 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.13367609254498714 | -441000 | -389000 | -427900.85 | |
| 926 | 315710 | 1 | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | 0 | -203000 | 0 | 0 | |
| 927 | 315710 | 1 | שעות גיל | גמיש | 0 | 0 | 0 | -33603.19 | |
| 928 | 315710 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | 0.1428571428571428 | -128000 | -112000 | -116708.56 | |
| 930 | 315710 | 1 | עוז לתמורה | גמיש | 0.9008321775312067 | -2741000 | -1442000 | -483246.96 | |
| 932 | 315710 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0.1061452513966481 | -198000 | -179000 | -181420.59 | |
| 933 | 315710 | 1 | גמול הל"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | -226.52 | |
| 934 | 315710 | 1 | הקטנת כיתות | גמיש | -0.16666666666666663 | -2500 | -3000 | 0 | |
| 938 | 315710 | 1 | השתת' מש' החינוך בטיולים | גמיש | -0.022900763358778664 | -192000 | -196500 | -72481.99 | |
| 315710 סך הכל | חטיבת ביניים-נבון | 0.10429932605159187 | -11879500 | -10757500 | -10290717.459999999 | ||||
| 0 | 315720 | 1 | בי"ס תיכון קוגל | ||||||
| 416 | 315720 | 1 | פר' קשישים-משתתפים | גמיש | 0 | -19800 | -19800 | -19800 | |
| 920 | 315720 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | 0.00095677133165184 | -11508000 | -11497000 | -14022817.32 | |
| 921 | 315720 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | -0.0757575757575758 | -1281000 | -1386000 | -1352939.6 | |
| 922 | 315720 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | -0.5954198473282443 | -10600 | -26200 | -31344.59 | |
| 923 | 315720 | 1 | שעורי עזר לנכים | גמיש | 0.6309523809523809 | -13700 | -8400 | -10532.2 | |
| 925 | 315720 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | -0.018416206261510082 | -533000 | -543000 | -726710.9 | |
| 926 | 315720 | 1 | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | -1 | 0 | -111000 | -184030.6 | |
| 927 | 315720 | 1 | שעות גיל | גמיש | 0 | 0 | 0 | -94051.81 | |
| 928 | 315720 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | -0.017857142857142905 | -165000 | -168000 | -214491.22 | |
| 930 | 315720 | 1 | עוז לתמורה | גמיש | -0.5789473684210527 | -48000 | -114000 | -205000.61 | |
| 932 | 315720 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0.008474576271186418 | -238000 | -236000 | -299340.25 | |
| 933 | 315720 | 1 | גמול הל"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | -5390.06 | |
| 934 | 315720 | 1 | הקטנת כיתות | גמיש | -0.1454545454545455 | -9400 | -11000 | 0 | |
| 938 | 315720 | 1 | השתת' מש' החינוך בטיולים | גמיש | -0.03288201160541582 | -300000 | -310200 | -112521.07 | |
| 315720 סך הכל | בי"ס תיכון קוגל | -0.021073274846506784 | -14126500 | -14430600 | -17278970.23 | ||||
| 0 | 315730 | 1 | תיכון ע"ש הרצוג | ||||||
| 920 | 315730 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | -0.08638049814520399 | -8620000 | -9435000 | -8246344.4 | |
| 921 | 315730 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | -0.05779889152810769 | -1190000 | -1263000 | -1293718.92 | |
| 922 | 315730 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | -1 | 0 | -11400 | -11163.51 | |
| 923 | 315730 | 1 | שעורי עזר לנכים | גמיש | -1 | 0 | -17000 | -5396.48 | |
| 925 | 315730 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.12403100775193798 | -435000 | -387000 | -419899.22 | |
| 926 | 315730 | 1 | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | -1 | 0 | -68000 | -22268.87 | |
| 927 | 315730 | 1 | שעות גיל | גמיש | 0 | 0 | 0 | -172463.36 | |
| 928 | 315730 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | 0.08333333333333326 | -130000 | -120000 | -123632.01 | |
| 930 | 315730 | 1 | עוז לתמורה | גמיש | 0 | -3678000 | 0 | -129986.37 | |
| 932 | 315730 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0.07428571428571429 | -188000 | -175000 | -177420.22 | |
| 933 | 315730 | 1 | גמול הל"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | -8373.49 | |
| 934 | 315730 | 1 | הקטנת כיתות | גמיש | -0.53125 | -7500 | -16000 | 0 | |
| 938 | 315730 | 1 | השתת' מש' החינוך בטיולים | גמיש | -0.0014738393515106862 | -271000 | -271400 | -102793.77 | |
| 939 | 315730 | 1 | פרוייקט "מניפה" | גמיש | 0 | -144000 | 0 | -44315.2 | |
| 315730 סך הכל | תיכון ע"ש הרצוג | 0.2464934799979599 | -14663500 | -11763800 | -10757775.819999998 | ||||
| 0 | 315740 | 1 | תיכון קרית - שרת | ||||||
| 416 | 315740 | 1 | פר' קשישים-משתתפים | גמיש | 0 | -30600 | -30600 | -30600 | |
| 920 | 315740 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | -0.022449097975520638 | -16852000 | -17239000 | -19461212.28 | |
| 921 | 315740 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | 0.004168403501458862 | -2409000 | -2399000 | -2454100.61 | |
| 922 | 315740 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | 0.26712328767123283 | -18500 | -14600 | -12130.26 | |
| 923 | 315740 | 1 | שעורי עזר לנכים | גמיש | 0.0235294117647058 | -8700 | -8500 | 0 | |
| 925 | 315740 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.07785087719298245 | -983000 | -912000 | -706825.86 | |
| 926 | 315740 | 1 | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | -0.4563492063492064 | -137000 | -252000 | 220535.12 | |
| 927 | 315740 | 1 | שעות גיל | גמיש | 0 | 0 | 0 | -142257.44 | |
| 928 | 315740 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | 0.08169934640522869 | -331000 | -306000 | -215168.44 | |
| 930 | 315740 | 1 | עוז לתמורה | גמיש | 0.41086705202312146 | -6102000 | -4325000 | -2038801.84 | |
| 932 | 315740 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0.08212560386473422 | -448000 | -414000 | -290714.21 | |
| 933 | 315740 | 1 | גמול הל"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | -4650.92 | |
| 934 | 315740 | 1 | הקטנת כיתות | גמיש | -0.1 | -9000 | -10000 | 0 | |
| 938 | 315740 | 1 | השתת' מש' החינוך בטיולים | גמיש | 0.02594339622641506 | -522000 | -508800 | -41121.67 | |
| 315740 סך הכל | תיכון קרית - שרת | 0.054175892806449744 | -27850800 | -26419500 | -25177048.410000008 | ||||
| 0 | 315750 | 1 | בי"ס תיכון אילון | ||||||
| 920 | 315750 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | -0.05694261936049061 | -10765000 | -11415000 | -10272599.51 | |
| 921 | 315750 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | 0.031132075471698162 | -1093000 | -1060000 | -1064444.67 | |
| 922 | 315750 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -7359.46 | |
| 925 | 315750 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | -0.04214559386973182 | -500000 | -522000 | -491466.86 | |
| 926 | 315750 | 1 | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | -0.05882352941176472 | -576000 | -612000 | -512576.64 | |
| 927 | 315750 | 1 | שעות גיל | גמיש | 0 | 0 | 0 | -128887.72 | |
| 928 | 315750 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | -0.05555555555555558 | -119000 | -126000 | -113387.05 | |
| 930 | 315750 | 1 | עוז לתמורה | גמיש | 5.831649831649831 | -2029000 | -297000 | -399048.9 | |
| 932 | 315750 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0.011235955056179803 | -180000 | -178000 | -169528.12 | |
| 933 | 315750 | 1 | גמול הל"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | -2523.66 | |
| 934 | 315750 | 1 | הקטנת כיתות | גמיש | -0.15217391304347827 | -3900 | -4600 | 0 | |
| 938 | 315750 | 1 | השתת' מש' החינוך בטיולים | גמיש | 0.026703499079189674 | -223000 | -217200 | -84300.42 | |
| 315750 סך הכל | בי"ס תיכון אילון | 0.07324796629665054 | -15488900 | -14431800 | -13246123.010000002 | ||||
| 0 | 315760 | 1 | בי"ס תיכון יבנה | ||||||
| 414 | 315760 | 1 | שע' עזר - אולפנא ( הורים ) | גמיש | -0.6923076923076923 | -20000 | -65000 | -9704.6 | |
| 920 | 315760 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | -0.0028188865398167673 | -4245000 | -4257000 | -3535806.52 | |
| 921 | 315760 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | 0.04980842911877392 | -548000 | -522000 | -535092.1 | |
| 922 | 315760 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | 0.05673758865248235 | -149000 | -141000 | -198719 | |
| 923 | 315760 | 1 | שעורי עזר לנכים | גמיש | 0.27941176470588225 | -43500 | -34000 | -17818.02 | |
| 925 | 315760 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.1298701298701299 | -174000 | -154000 | -170223.79 | |
| 926 | 315760 | 1 | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | -0.7974137931034483 | -47000 | -232000 | -220232.17 | |
| 927 | 315760 | 1 | שעות גיל | גמיש | 0 | 0 | 0 | -43934.91 | |
| 928 | 315760 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | 0.08771929824561409 | -62000 | -57000 | -58547.27 | |
| 930 | 315760 | 1 | עוז לתמורה | גמיש | 0 | 0 | 0 | -34363.75 | |
| 932 | 315760 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0.09210526315789469 | -83000 | -76000 | -78379.54 | |
| 933 | 315760 | 1 | גמול הל"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | -3581.99 | |
| 934 | 315760 | 1 | הקטנת כיתות | גמיש | -0.2 | -5600 | -7000 | 0 | |
| 938 | 315760 | 1 | השתת' מש' החינוך בטיולים | גמיש | 0.05714285714285716 | -148000 | -140000 | -86539.06 | |
| 315760 סך הכל | בי"ס תיכון יבנה | -0.028126649076517185 | -5525100 | -5685000 | -4992942.72 | ||||
| 0 | 315770 | 1 | גמנסיה למדעים-קציר | ||||||
| 920 | 315770 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | 0.009968051118210752 | -7903000 | -7825000 | -7891673.05 | |
| 921 | 315770 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | 0.15081652257444755 | -1198000 | -1041000 | -1095838.5 | |
| 922 | 315770 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | 0.10139860139860146 | -31500 | -28600 | -35787.05 | |
| 925 | 315770 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.004132231404958775 | -486000 | -484000 | -492309.83 | |
| 926 | 315770 | 1 | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | -0.09728506787330315 | -399000 | -442000 | -403606.58 | |
| 927 | 315770 | 1 | שעות גיל | גמיש | 0 | 0 | 0 | -138966.97 | |
| 928 | 315770 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | 0.007352941176470562 | -137000 | -136000 | -141321.22 | |
| 929 | 315770 | 1 | אשכולות פיס | גמיש | 0.010152284263959421 | -398000 | -394000 | -398055.59 | |
| 930 | 315770 | 1 | עוז לתמורה | גמיש | 0.4160982264665758 | -3114000 | -2199000 | -1942455.98 | |
| 932 | 315770 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0 | -197000 | -197000 | -203838.23 | |
| 933 | 315770 | 1 | גמול הל"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | -2594.05 | |
| 934 | 315770 | 1 | הקטנת כיתות | גמיש | -0.25 | -6000 | -8000 | 0 | |
| 938 | 315770 | 1 | השתת' מש' החינוך בטיולים | גמיש | 0.03139013452914807 | -230000 | -223000 | -86736.07 | |
| 315770 סך הכל | גמנסיה למדעים-קציר | 0.08644895820490683 | -14099500 | -12977600 | -12833183.120000005 | ||||
| 0 | 315780 | 1 | תיכון כרם שלמה | ||||||
| 920 | 315780 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | 0 | 0 | 0 | -1270921.43 | |
| 921 | 315780 | 1 | השתת' משרד החינוך | גמיש | 0 | 0 | 0 | -220582.7 | |
| 922 | 315780 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -58135.14 | |
| 924 | 315780 | 1 | תיגבור יהדות | גמיש | 0 | 0 | 0 | -94959.15 | |
| 925 | 315780 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | -64893.61 | |
| 926 | 315780 | 1 | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | 0 | 0 | 0 | -21934 | |
| 927 | 315780 | 1 | שעות גיל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 102246.02 | |
| 928 | 315780 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -16915.56 | |
| 930 | 315780 | 1 | עוז לתמורה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 932 | 315780 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0 | 0 | 0 | -24506 | |
| 933 | 315780 | 1 | גמול הל"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 4221.49 | |
| 938 | 315780 | 1 | השתת' מש' החינוך בטיולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -16319 | |
| 315780 סך הכל | תיכון כרם שלמה | 0 | 0 | 0 | -1682699.08 | ||||
| 0 | 315790 | 1 | תיכון דמוקרטי | ||||||
| 921 | 315790 | 1 | השתת' משרד החינוך | גמיש | 0.15476190476190466 | -97000 | -84000 | -90871.84 | |
| 930 | 315790 | 1 | עוז לתמורה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 938 | 315790 | 1 | השתת' מש' החינוך בטיולים | גמיש | 0.16 | -11600 | -10000 | -4264.47 | |
| 315790 סך הכל | תיכון דמוקרטי | 0.15531914893617027 | -108600 | -94000 | -95136.31 | ||||
| 0 | 315800 | 1 | בי"ס תיכון עתידים | ||||||
| 920 | 315800 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | 0.05512172714745067 | -4594000 | -4354000 | -4650969.63 | |
| 921 | 315800 | 1 | השתת' הממשלה-חט"ב | גמיש | 0.0587467362924281 | -811000 | -766000 | -792060.02 | |
| 922 | 315800 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -1596.56 | |
| 923 | 315800 | 1 | שעורי עזר לנכים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -10032 | |
| 924 | 315800 | 1 | תיגבור לימודי יהדות | גמיש | -0.15596330275229353 | -92000 | -109000 | -88208.64 | |
| 925 | 315800 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.17829457364341095 | -304000 | -258000 | -347255.02 | |
| 926 | 315800 | 1 | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | -0.7046979865771812 | -44000 | -149000 | -199811.64 | |
| 927 | 315800 | 1 | שעות גיל | גמיש | 0 | 0 | 0 | -20213.23 | |
| 928 | 315800 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | -0.06849315068493156 | -68000 | -73000 | -93620.39 | |
| 930 | 315800 | 1 | עוז לתמורה | גמיש | 0.05800000000000005 | -2116000 | -2000000 | -1455198.02 | |
| 932 | 315800 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0.2 | -132000 | -110000 | -150953.63 | |
| 933 | 315800 | 1 | גמול הל"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | -2448.93 | |
| 934 | 315800 | 1 | הקטנת כיתות | גמיש | -0.16666666666666663 | -5000 | -6000 | 0 | |
| 938 | 315800 | 1 | השתת' מש' החינוך בטיולים | גמיש | 0.01674641148325362 | -170000 | -167200 | -63890.04 | |
| 315800 סך הכל | שש שנתי עתידים | 0.04301694151797997 | -8336000 | -7992200 | -7876257.749999998 | ||||
| 0 | 315810 | 1 | בי"ס תיכון הייטק - היי | ||||||
| 921 | 315810 | 1 | השתת' הממשלה-חט"ב | גמיש | -0.02371541501976282 | -247000 | -253000 | -82575.65 | |
| 938 | 315810 | 1 | השתת' מש' החינוך בטיולים | גמיש | 0 | -24600 | 0 | ||
| 315810 סך הכל | בי"ס תיכון הייטק - היי | 0.07351778656126484 | -271600 | -253000 | -82575.65 | ||||
| 0 | 317000 | 1 | שרותים נוספים | ||||||
| 221 | 317000 | 1 | אג' חנוך גני ילדים | גמיש | -1 | 0 | -190000 | -290321.52 | |
| 223 | 317000 | 1 | אגרת שירותים | גמיש | 0.11039352449840689 | -3868500 | -3483900 | -3701377.06 | |
| 420 | 317000 | 1 | ביטוח תלמידי תיכון | גמיש | 0.28200000000000003 | -320500 | -250000 | -317656 | |
| 921 | 317000 | 1 | השתתפות בשיכפול | גמיש | 0.003669724770642091 | -547000 | -545000 | -535186 | |
| 922 | 317000 | 1 | סל לעולים | גמיש | -0.03448275862068961 | -140000 | -145000 | -156655.54 | |
| 923 | 317000 | 1 | משרד חינוך-שיפוצים | גמיש | 0 | -855000 | -855000 | -843452.5 | |
| 924 | 317000 | 1 | השאלת ספרי לימוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | -7500 | |
| 925 | 317000 | 1 | בריאות השן-ממשלה | גמיש | -1 | 0 | -130000 | 0 | |
| 926 | 317000 | 1 | השת' מ'חינוך באגרה | גמיש | 0.004145077720207224 | -969000 | -965000 | -959137.2 | |
| 990 | 317000 | 1 | השת' הממשלה בשמירה | גמיש | 0.2192617941823516 | -4988000 | -4091000 | -3104295.38 | |
| 317000 סך הכל | שרותים נוספים | 0.09696008409276491 | -11688000 | -10654900 | -9915581.2 | ||||
| 0 | 317210 | 1 | מרכזיה פדגוגית | ||||||
| 422 | 317210 | 1 | מרכז מחשבים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -6460 | |
| 920 | 317210 | 1 | הכנסות משרד החינוך | גמיש | 1.5142857142857142 | -88000 | -35000 | -45022 | |
| 922 | 317210 | 1 | מרכז מחשבים מ.ח. | גמיש | -0.425 | -23000 | -40000 | 0 | |
| 317210 סך הכל | מרכזיה פדגוגית | 0.48 | -111000 | -75000 | -51482 | ||||
| 0 | 317300 | 1 | שרותים פסיכולוגיים | ||||||
| 421 | 317300 | 1 | שרות משלים | גמיש | 0 | -60000 | -60000 | -46144 | |
| 920 | 317300 | 1 | שרות פסיכולוגי | גמיש | 0.07321681624940957 | -4544000 | -4234000 | -4319022.92 | |
| 921 | 317300 | 1 | איבחונים חט"ע | גמיש | 0.02499999999999991 | -41000 | -40000 | -23100 | |
| 923 | 317300 | 1 | השתל' והדרכה משה"ח | גמיש | 0.00591715976331364 | -85000 | -84500 | -114122.08 | |
| 317300 סך הכל | שרותים פסיכולוגיים | 0.07049903813511382 | -4730000 | -4418500 | -4502389 | ||||
| 0 | 317600 | 1 | רווחה חינוכית | ||||||
| 921 | 317600 | 1 | משרד החינוך רווחה | גמיש | 0 | -200000 | -200000 | -305270 | |
| 923 | 317600 | 1 | מגשרת בוכרית | גמיש | 0 | -40000 | -40000 | -3063 | |
| 317600 סך הכל | רווחה חינוכית | 0 | -240000 | -240000 | -308333 | ||||
| 0 | 317800 | 1 | הכנסות מהסעת ילדים | ||||||
| 420 | 317800 | 1 | השת' הורים בהסעות | גמיש | 0 | -70000 | -70000 | -49087.7 | |
| 421 | 317800 | 1 | מחוננים | גמיש | 0 | -60000 | -60000 | -26750 | |
| 422 | 317800 | 1 | בי"ס ממ"ד | גמיש | 0 | -50000 | -50000 | -17417.5 | |
| 426 | 317800 | 1 | רשויות-הסע' משותפת | גמיש | -1 | 0 | -35000 | -119948.8 | |
| 920 | 317800 | 1 | השת' הממשלה בהסעות | גמיש | 0.37254901960784315 | -7000000 | -5100000 | -7541233.9799999995 | |
| 922 | 317800 | 1 | מלווים בהסעים | גמיש | 0.28205128205128216 | -5000000 | -3900000 | -3569474.97 | |
| 317800 סך הכל | הכנסות מהסעת ילדים | 0.3217580032555616 | -12180000 | -9215000 | -11323912.95 | ||||
| 0 | 317930 | 1 | תיאטרון סל-תרבות | ||||||
| 424 | 317930 | 1 | הכנסות מתיאטרון | גמיש | 0 | -1700000 | -1700000 | -1712248 | |
| 317930 סך הכל | תיאטרון סל-תרבות | 0 | -1700000 | -1700000 | -1712248 | ||||
| 0 | 318000 | 1 | חינוך מבוגרים | ||||||
| 0 | 318200 | 1 | פרוייקט תהילה | ||||||
| 920 | 318200 | 1 | השת' הממשלה בתהילה | גמיש | 0 | -150800 | -150800 | -81653.5 | |
| 990 | 318200 | 1 | משרד ראש הממשלה | גמיש | 0 | -30000 | -30000 | -30301 | |
| 318200 סך הכל | פרוייקט תהילה | 0 | -180800 | -180800 | -111954.5 | ||||
| 0 | 320000 | 1 | תרבות | ||||||
| 0 | 322000 | 1 | פעולות תרבות | ||||||
| 0 | 322200 | 1 | פעולות תרבותיות | ||||||
| 424 | 322200 | 1 | תרבות תורנית | גמיש | 0 | 0 | 0 | -270828 | |
| 920 | 322200 | 1 | מש' החינוך - תרבות תורנית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 86991 | |
| 322200 סך הכל | פעולות תרבותיות | 0 | 0 | 0 | -183837 | ||||
| 0 | 323000 | 1 | ספריות | ||||||
| 640 | 323000 | 1 | מדיטק - שכר דירה | גמיש | 0 | -120000 | -120000 | -153800 | |
| 641 | 323000 | 1 | ביטוח כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -20600 | -20600 | -18540 | |
| 935 | 323000 | 1 | כנס עיצוב-מ' פיתוח אזורי | גמיש | 0 | -270000 | -270000 | -250000 | |
| 323000 סך הכל | ספריות | 0 | -410600 | -410600 | -422340 | ||||
| 0 | 326100 | 1 | תיאטרון חולון | ||||||
| 640 | 326100 | 1 | דמי שכירות | גמיש | 0 | -33800 | -33800 | 0 | |
| 641 | 326100 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -29400 | -29400 | -2800 | |
| 326100 סך הכל | תיאטרון חולון | 0 | -63200 | -63200 | -2800 | ||||
| 0 | 326300 | 1 | מוזיאון עולמות ילד | ||||||
| 640 | 326300 | 1 | שכר דירה | גמיש | 0 | -40000 | -40000 | -40000 | |
| 641 | 326300 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -40500 | -40500 | -36450 | |
| 326300 סך הכל | מוזיאון עולמות ילד | 0 | -80500 | -80500 | -76450 | ||||
| 0 | 326400 | 1 | מתנ"ס ע"ש שטיינברג | ||||||
| 641 | 326400 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -13500 | -13500 | -12150 | |
| 326400 סך הכל | מתנ"ס ע"ש שטיינברג | 0 | -13500 | -13500 | -12150 | ||||
| 0 | 326700 | 1 | מרכז סירקין | ||||||
| 920 | 326700 | 1 | הכנ' ממשרד התרבות | גמיש | -1 | 0 | -100000 | -70000 | |
| 990 | 326700 | 1 | הכנסות ממשרד התרבות | גמיש | 0 | -100000 | 0 | ||
| 326700 סך הכל | מרכז סירקין | 0 | -100000 | -100000 | -70000 | ||||
| 0 | 326800 | 1 | מוזיאון העיצוב | ||||||
| 641 | 326800 | 1 | ביטוח כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -45000 | -45000 | -45000 | |
| 326800 סך הכל | מוזיאון העיצוב | 0 | -45000 | -45000 | -45000 | ||||
| 0 | 328000 | 1 | נוער + מרכ' קהילתי | ||||||
| 0 | 328100 | 1 | מינהלת מחלקת הנוער | ||||||
| 490 | 328100 | 1 | הכנסות מרכז שואה | גמיש | -1 | 0 | -50000 | -32193 | |
| 920 | 328100 | 1 | בתי נוער | גמיש | 0 | -150000 | -150000 | 0 | |
| 328100 סך הכל | מינהלת מחלקת הנוער | -0.25 | -150000 | -200000 | -32193 | ||||
| 0 | 328120 | 1 | קידום נוער | ||||||
| 922 | 328120 | 1 | קידום נוער | גמיש | -1 | 0 | -50000 | 0 | |
| 929 | 328120 | 1 | הכנ' משרד החינוך | גמיש | 0.2272727272727273 | -270000 | -220000 | -329053 | |
| 328120 סך הכל | קידום נוער | 0 | -270000 | -270000 | -329053 | ||||
| 0 | 328200 | 1 | המח' לקהילה ופנאי | ||||||
| 640 | 328200 | 1 | דמי שכירות | גמיש | 0 | -249000 | -249000 | -249000 | |
| 641 | 328200 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -35300 | -35300 | -32911 | |
| 328200 סך הכל | המח' לקהילה ופנאי | 0 | -284300 | -284300 | -281911 | ||||
| 0 | 328240 | 1 | המרכז לאומנויות | ||||||
| 641 | 328240 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -4400 | -4400 | -3960 | |
| 328240 סך הכל | המרכז לאומנויות | 0 | -4400 | -4400 | -3960 | ||||
| 0 | 329000 | 1 | ספורט | ||||||
| 0 | 329100 | 1 | מינהל הספורט | ||||||
| 641 | 329100 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -43900 | -43900 | -43900 | |
| 652 | 329100 | 1 | דמי שימוש באולם | גמיש | 0 | -670000 | -670000 | 0 | |
| 920 | 329100 | 1 | סל ספורט | גמיש | -1 | 0 | -300000 | -183490 | |
| 921 | 329100 | 1 | חוגי ספורט | גמיש | 0 | -40000 | -40000 | -48524 | |
| 922 | 329100 | 1 | מועדוני ספ' תרבות | גמיש | -1 | 0 | -207000 | -192853 | |
| 923 | 329100 | 1 | מרכזי מצוינות | גמיש | -1 | 0 | -140000 | -140000 | |
| 924 | 329100 | 1 | משה"ח - זוזו | גמיש | -1 | 0 | -80000 | 0 | |
| 925 | 329100 | 1 | אולימפ' הילדים-טוטו ווינר | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 990 | 329100 | 1 | סל ספורט | גמיש | 0 | -300000 | 0 | ||
| 991 | 329100 | 1 | מועדוני ספ' תרבות | גמיש | 0 | -200000 | 0 | ||
| 992 | 329100 | 1 | מרכזי מצוינות | גמיש | 0 | -140000 | 0 | ||
| 993 | 329100 | 1 | אולימפ' הילדים-מש' התרבות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 329100 סך הכל | מינהל הספורט | -0.05874805861300558 | -1393900 | -1480900 | -608767 | ||||
| 0 | 340000 | 1 | רווחה | ||||||
| 0 | 341000 | 1 | מינהל הרווחה | ||||||
| 421 | 341000 | 1 | הכנסות עבור יעוץ | גמיש | 0 | -65000 | -65000 | -60047.1 | |
| 491 | 341000 | 1 | הכנסות מהשתלמיות | גמיש | 0 | -20000 | -20000 | -80 | |
| 494 | 341000 | 1 | השתלמות מרוכזת | גמיש | 0 | -37000 | -37000 | 0 | |
| 690 | 341000 | 1 | בטל"א-חשמל מבנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | -335483 | |
| 790 | 341000 | 1 | תרומות | גמיש | 0 | -10000 | -10000 | -1400 | |
| 934 | 341000 | 1 | שכר עובדים 1013410 | גמיש | 0.06527415143603132 | -1020000 | -957500 | -847084 | |
| 936 | 341000 | 1 | הכנסות שונות | גמיש | 0 | -10000 | -10000 | 0 | |
| 944 | 341000 | 1 | החזר הבראה ויובל | גמיש | 0 | 0 | 0 | -106152.19 | |
| 341000 סך הכל | מינהל הרווחה | 0.05684402000909494 | -1162000 | -1099500 | -1350246.29 | ||||
| 0 | 342000 | 1 | רווחת הפרט והמשפחה | ||||||
| 0 | 342500 | 1 | טיפול במשפחה | ||||||
| 421 | 342500 | 1 | השתתפות פונים | גמיש | 0 | -4000 | -4000 | -1057.2 | |
| 422 | 342500 | 1 | סדנאות בית הויס | גמיש | -1 | 0 | -11700 | -5843 | |
| 423 | 342500 | 1 | השת'-טיפול באלימות | גמיש | 0 | -15000 | -15000 | -17715 | |
| 791 | 342500 | 1 | אג'לשיקום האסיר50% | גמיש | 0 | -37500 | -37500 | 0 | |
| 931 | 342500 | 1 | משפ' במצוקה1025410 | גמיש | 0.1352285824049173 | -295500 | -260300 | -284600 | |
| 932 | 342500 | 1 | עולים מצ' 1073180 | גמיש | 0 | -67500 | -67500 | -38897 | |
| 933 | 342500 | 1 | פגיעות מיניות | גמיש | 0 | -96900 | 0 | 0 | |
| 934 | 342500 | 1 | שכר משפחה 1013410 | גמיש | 0.1355819125277984 | -9191400 | -8094000 | -8183766 | |
| 937 | 342500 | 1 | טפול פרט מש1026040 | גמיש | 0.10909090909090913 | -122000 | -110000 | -111379 | |
| 938 | 342500 | 1 | בית הויס 1026080 | גמיש | -1 | 0 | -58700 | -38257 | |
| 940 | 342500 | 1 | דרי רחוב 1025510 | גמיש | 0 | -285000 | -285000 | -217677 | |
| 941 | 342500 | 1 | מרכז אלימות1026090 | גמיש | 0.13636363636363646 | -250000 | -220000 | -250216 | |
| 942 | 342500 | 1 | מקלט לנשים מוכות | גמיש | 0 | -150000 | -150000 | -139110 | |
| 945 | 342500 | 1 | סיוע למשפחות + ילדים | גמיש | 0 | -300000 | -300000 | -285280 | |
| 954 | 342500 | 1 | עובד קהילתי - קליטה | גמיש | 0 | -50000 | -50000 | -49992 | |
| 342500 סך הכל | טיפול במשפחה | 0.12428986826991739 | -10864800 | -9663700 | -9623789.2 | ||||
| 0 | 343000 | 1 | שרותים לילד ולנוער | ||||||
| 0 | 343800 | 1 | טיפול בילד ובנוער | ||||||
| 421 | 343800 | 1 | ילד בפנמיו 1038410 | גמיש | 0 | -195000 | -195000 | -180717.8 | |
| 931 | 343800 | 1 | ילד בפנמיו 1038410 | גמיש | 0.07849508455124932 | -7800000 | -7232300 | -7291641 | |
| 932 | 343800 | 1 | ילד פנימיות1038411 | גמיש | 0.3018867924528301 | -1897500 | -1457500 | -1465458 | |
| 933 | 343800 | 1 | מעונות יום 0422143 | גמיש | 0 | -81000 | -81000 | -62032 | |
| 934 | 343800 | 1 | שכר עובדים 1013410 | גמיש | -1 | 0 | -57600 | 0 | |
| 935 | 343800 | 1 | ילד במעונו 0442140 | גמיש | 0 | -3450000 | -3450000 | -2895374 | |
| 937 | 343800 | 1 | פע'ק'ילד 1039440 | גמיש | 0 | -905600 | -905600 | -742258 | |
| 939 | 343800 | 1 | מפתן מקומי 1134410 | גמיש | 0 | -144000 | -144000 | -113421 | |
| 941 | 343800 | 1 | תכנית לילדים בסיכון | גמיש | 0 | -154600 | |||
| 942 | 343800 | 1 | תכנית ביתית 1039470 | גמיש | 0.8571428571428572 | -65000 | -35000 | -43690 | |
| 990 | 343800 | 1 | שכר עובדים משרד התמ"ת | גמיש | 0 | -48000 | 0 | -40000 | |
| 991 | 343800 | 1 | משפחתון ילדי רווחה | גמיש | 0.125 | -90000 | -80000 | -58817 | |
| 992 | 343800 | 1 | ילדים סיכון1039480 | גמיש | 0 | -13600 | -13600 | -10340 | |
| 993 | 343800 | 1 | ילד'במצוקה 1073160 | גמיש | 0 | -122000 | -122000 | -93999 | |
| 994 | 343800 | 1 | מועד'משותפ'1039441 | גמיש | 0.20464285714285713 | -674600 | -560000 | -674885 | |
| 995 | 343800 | 1 | הפנים לקהי' 1038417 | גמיש | 0.05263157894736836 | -600000 | -570000 | -598500 | |
| 996 | 343800 | 1 | ט'משפ'אומנה1038051 | גמיש | 0.1777777777777778 | -795000 | -675000 | -689294 | |
| 997 | 343800 | 1 | מרכז אורים | גמיש | 0.024844720496894457 | -495000 | -483000 | -445948 | |
| 998 | 343800 | 1 | משפחתון ילדי עבודה | גמיש | 0 | -400000 | -400000 | -394112 | |
| 999 | 343800 | 1 | טיפול בפגיעות מיניות | גמיש | -1 | 0 | -50000 | -7913 | |
| 343800 סך הכל | טיפול בילד ובנוער | 0.08595775091450863 | -17930900 | -16511600 | -15808399.8 | ||||
| 0 | 344000 | 1 | שרותים לקשיש | ||||||
| 0 | 344300 | 1 | טיפול בזקן | ||||||
| 421 | 344300 | 1 | השתתפות קשישים | גמיש | 0 | -80000 | -80000 | -100973 | |
| 422 | 344300 | 1 | מט"ב עצמיות | גמיש | 0 | -30000 | -30000 | -74591 | |
| 426 | 344300 | 1 | השת' קשישים-מעונות | גמיש | 0.16666666666666674 | -1050000 | -900000 | -973525.86 | |
| 930 | 344300 | 1 | אח.במעונות 1042410 | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 931 | 344300 | 1 | צר' מיוחדים 043440 | גמיש | 0 | -360000 | -360000 | -351098 | |
| 932 | 344300 | 1 | שכונה תומכת | גמיש | 0.2612107623318385 | -225000 | -178400 | -180862 | |
| 933 | 344300 | 1 | טיפול שיניים | גמיש | -1 | 0 | -70000 | -13880 | |
| 934 | 344300 | 1 | שכר סיעוד 1013410 | גמיש | 0 | -1050000 | -1050000 | -842042 | |
| 937 | 344300 | 1 | אח'במעונות 1042410 | גמיש | 0.07391559694605254 | -3840000 | -3575700 | -3470927 | |
| 938 | 344300 | 1 | מרכז יום 1043410 | גמיש | 0 | -80000 | -80000 | -82894 | |
| 939 | 344300 | 1 | טיפול בזקן 1043600 | גמיש | 0 | -115200 | -115200 | -31354 | |
| 940 | 344300 | 1 | שרותים לניצולי שואה | גמיש | -1 | 0 | -78000 | -61311 | |
| 344300 סך הכל | טיפול בזקן | 0.04801067926902247 | -6830200 | -6517300 | -6183457.859999999 | ||||
| 0 | 344500 | 1 | תעס'+מרכז יום קשיש | ||||||
| 931 | 344500 | 1 | מועדוני קש 1043430 | גמיש | 0 | -173700 | -173700 | -173700 | |
| 344500 סך הכל | תעס'+מרכז יום קשיש | 0 | -173700 | -173700 | -173700 | ||||
| 0 | 345300 | 1 | שרות למפגר-קהילתי | ||||||
| 421 | 345300 | 1 | השתתפויות | גמיש | 0.13114754098360648 | -345000 | -305000 | -339726.2 | |
| 931 | 345300 | 1 | מעונות יום 0855410 | גמיש | 0 | -76500 | -76500 | -50722 | |
| 932 | 345300 | 1 | מע' יום טפו 855420 | גמיש | 0.14512396694214869 | -2078400 | -1815000 | -1829242 | |
| 933 | 345300 | 1 | שר' תומכים 0855430 | גמיש | 0.462962962962963 | -94800 | -64800 | -92915 | |
| 936 | 345300 | 1 | הסעות למפגרים | גמיש | 0 | -422700 | -422700 | -385939 | |
| 937 | 345300 | 1 | סידור מוסד 0856410 | גמיש | -0.0008172392762756386 | -24574900 | -24595000 | -23306946 | |
| 938 | 345300 | 1 | מוסדות ממש 0873890 | גמיש | 0.04747812049946987 | -6618700 | -6318700 | -6061229 | |
| 991 | 345300 | 1 | נופשון 0855920 | גמיש | 0 | -53200 | -53200 | -32041 | |
| 345300 סך הכל | שרות למפגר-קהילתי | 0.018225366929264908 | -34264200 | -33650900 | -32098760.2 | ||||
| 0 | 345400 | 1 | מרכז קש"ת | ||||||
| 421 | 345400 | 1 | השתתפות צד-שלישי | גמיש | 0.08333333333333326 | -130000 | -120000 | -128381 | |
| 423 | 345400 | 1 | חניכים הסעות | גמיש | 0 | -55000 | -55000 | -30881 | |
| 690 | 345400 | 1 | הכנסות מייצור עצמי | גמיש | 0 | -250000 | -250000 | -237706.4 | |
| 692 | 345400 | 1 | הכנסות קרן שלם | גמיש | -1 | 0 | -80000 | -40512 | |
| 931 | 345400 | 1 | מע"ש ממשלה0855470 | גמיש | 0.03669724770642202 | -1412500 | -1362500 | -1395002 | |
| 934 | 345400 | 1 | שכר עובדים 1013410 | גמיש | 0.12 | -420000 | -375000 | -283800 | |
| 345400 סך הכל | מרכז קש"ת | 0.011148272017837302 | -2267500 | -2242500 | -2116282.4 | ||||
| 0 | 346000 | 1 | שרותי שיקום | ||||||
| 0 | 346200 | 1 | טיפול בעיור | ||||||
| 931 | 346200 | 1 | מ שיקום עיו 662080 | גמיש | 0 | -480000 | -480000 | -461732 | |
| 932 | 346200 | 1 | מפעלי תעסו 0662110 | גמיש | 0.18518518518518512 | -192000 | -162000 | -162435 | |
| 933 | 346200 | 1 | הכש'מקצועי 0662150 | גמיש | 0 | -58500 | -58500 | -26282 | |
| 936 | 346200 | 1 | מע' עיור 0662510 | גמיש | 0 | -160000 | -160000 | -159359 | |
| 938 | 346200 | 1 | ילדים במוס 0662410 | גמיש | 0 | -281500 | -281500 | -254850 | |
| 939 | 346200 | 1 | הדרכת עוור 0662430 | גמיש | 0 | -105000 | -105000 | -39660 | |
| 346200 סך הכל | טיפול בעיוור | 0.024057738572574205 | -1277000 | -1247000 | -1104318 | ||||
| 0 | 346500 | 1 | שיקום נכים | ||||||
| 421 | 346500 | 1 | השתתפויות | גמיש | 0.12195121951219523 | -460000 | -410000 | -444621 | |
| 931 | 346500 | 1 | ק' מפעלי שק' 19030 | גמיש | -0.4 | -90000 | -150000 | -42307 | |
| 932 | 346500 | 1 | הסעות נכים 0622100 | גמיש | 0 | -60000 | -60000 | -38903 | |
| 933 | 346500 | 1 | שיקום נכים 0619040 | גמיש | 0 | -60000 | -60000 | -32762 | |
| 935 | 346500 | 1 | פעולות קיץ לאוטיסטים | גמיש | 1 | -42000 | -21000 | -21606 | |
| 937 | 346500 | 1 | נכה פנימ גז0621041 | גמיש | 0.3157894736842106 | -75000 | -57000 | -58333 | |
| 938 | 346500 | 1 | מפעלי שיקו 0622070 | גמיש | 0 | -337500 | -337500 | -350592 | |
| 939 | 346500 | 1 | הסעות למעונות יום | גמיש | -0.2 | -480000 | -600000 | -423893 | |
| 942 | 346500 | 1 | מלווים למעונות יום | גמיש | 0.4444444444444444 | -650000 | -450000 | -354942 | |
| 982 | 346500 | 1 | נפגעי ראש | גמיש | 0 | -67500 | 0 | -56601 | |
| 986 | 346500 | 1 | מועדון הדרים | גמיש | 0 | -30000 | -30000 | -20829 | |
| 987 | 346500 | 1 | מ.יום שיקומי622110 | גמיש | 0.15290519877675846 | -1508000 | -1308000 | -937101 | |
| 990 | 346500 | 1 | ט'בילד חריג0202260 | גמיש | 0.31887755102040827 | -310200 | -235200 | -278579 | |
| 991 | 346500 | 1 | מוס'ממש'שיק0682950 | גמיש | 0 | -502500 | -502500 | -435871 | |
| 992 | 346500 | 1 | הסעות לאוטיסטים | גמיש | 0.10997067448680342 | -75700 | -68200 | -58687 | |
| 993 | 346500 | 1 | מועדונית שיקום | גמיש | 0 | -94500 | -94500 | -86992 | |
| 994 | 346500 | 1 | אוטיסטים | גמיש | 0.2425922717033444 | -7171000 | -5771000 | -6323062 | |
| 995 | 346500 | 1 | מועדון חרשים | גמיש | 0 | -116200 | -116200 | -100727 | |
| 997 | 346500 | 1 | נכים בפנימ'0621040 | גמיש | 0.21126760563380276 | -6450000 | -5325000 | -5659279 | |
| 998 | 346500 | 1 | נכה באומנה 0621050 | גמיש | 0 | -120000 | -120000 | -85103 | |
| 346500 סך הכל | שיקום נכים | 0.18986898785322048 | -18700100 | -15716100 | -15810790 | ||||
| 0 | 347000 | 1 | שרותי תיקון | ||||||
| 0 | 347100 | 1 | נוער מצוקה | ||||||
| 932 | 347100 | 1 | בתים חמים לנערות | גמיש | 0 | -282000 | -282000 | -206042 | |
| 933 | 347100 | 1 | מע' חסות 1166030 | גמיש | -0.52 | -36000 | -75000 | -7306 | |
| 934 | 347100 | 1 | תכנית "אפיקים" | גמיש | -0.1984848484848485 | -105800 | -132000 | 0 | |
| 935 | 347100 | 1 | פרוייקט "עדי" | גמיש | 0 | -72000 | -72000 | -23086 | |
| 936 | 347100 | 1 | נוער וצעירים 1164023 | גמיש | -0.1124260355029586 | -15000 | -16900 | -5053 | |
| 937 | 347100 | 1 | נערות מצוקה1165510 | גמיש | 0 | -150000 | -150000 | -141675 | |
| 347100 סך הכל | נוער מצוקה | -0.09218299216925396 | -660800 | -727900 | -383162 | ||||
| 0 | 347300 | 1 | מלחמה בסמים | ||||||
| 421 | 347300 | 1 | השתתפות נפגעי סמים | גמיש | 0.2 | -36000 | -30000 | -37146.6 | |
| 931 | 347300 | 1 | בדיקות שתן 1125070 | גמיש | 0 | -22500 | -22500 | -15526 | |
| 932 | 347300 | 1 | מרכז יום 1125061 | גמיש | 1 | -150000 | -75000 | -52095 | |
| 933 | 347300 | 1 | ט'אלכהוליס'0405201 | גמיש | 0 | -300000 | -300000 | -241458 | |
| 935 | 347300 | 1 | גמילת נוער | גמיש | 1.9752066115702478 | -180000 | -60500 | -96130 | |
| 936 | 347300 | 1 | פרוייקטים לנגמלים | גמיש | 0 | -21000 | -21000 | -34476 | |
| 937 | 347300 | 1 | טיפול בעולים נפגעי סמים | גמיש | 0 | -22500 | -22500 | -29033 | |
| 347300 סך הכל | מלחמה בסמים | 0.37723424270931316 | -732000 | -531500 | -505864.6 | ||||
| 0 | 348000 | 1 | עבודה קהילתית | ||||||
| 0 | 348100 | 1 | עבודה קהילתית | ||||||
| 421 | 348100 | 1 | השת' חד הוריות | גמיש | -0.6666666666666667 | -5000 | -15000 | -10450 | |
| 931 | 348100 | 1 | פע' התנדבות 094030 | גמיש | 0 | -12100 | -12100 | -20369 | |
| 933 | 348100 | 1 | אחז'מרכ'קהל1072410 | גמיש | 0 | -28000 | -28000 | -5397 | |
| 934 | 348100 | 1 | עו"ש עולים 1073120 | גמיש | 0.1328125 | -145000 | -128000 | -122640 | |
| 937 | 348100 | 1 | פרוייקט קדימה | גמיש | 0 | -12000 | -12000 | -7224 | |
| 348100 סך הכל | עבודה קהילתית | 0.035879036391593955 | -202100 | -195100 | -166080 | ||||
| 0 | 360000 | 1 | קליטת עליה | ||||||
| 0 | 368000 | 1 | אולפנים לעברית | ||||||
| 750 | 368000 | 1 | אולפני סוכנות | גמיש | 0 | -100000 | -100000 | -63115.2 | |
| 368000 סך הכל | אולפנים לעברית | 0 | -100000 | -100000 | -63115.2 | ||||
| 0 | 369000 | 1 | שרותים לקליטת עליה | ||||||
| 951 | 369000 | 1 | משרד הקליטה-ארועים | גמיש | 0 | -200000 | -200000 | -567018 | |
| 369000 סך הכל | שרותים לקליטת עליה | 0 | -200000 | -200000 | -567018 | ||||
| 0 | 370000 | 1 | איכות הסביבה | ||||||
| 0 | 379000 | 1 | יח' לאיכות סביבה | ||||||
| 690 | 379000 | 1 | קנסות-זיהום ממפעלים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -462.42 | |
| 790 | 379000 | 1 | השתתפות מועצת אזור | גמיש | 0 | -16000 | -16000 | -13610 | |
| 990 | 379000 | 1 | מש' איכות הסביבה | גמיש | 0 | -218700 | -218700 | -131239 | |
| 991 | 379000 | 1 | חנוך סביבתי-מ'איכו | גמיש | 0 | -100000 | -100000 | -7823.2 | |
| 379000 סך הכל | יח' לאיכות סביבה | 0 | -334700 | -334700 | -153134.62 | ||||
| 0 | 400000 | 1 | מפעלים | ||||||
| 0 | 410000 | 1 | מים | ||||||
| 0 | 412000 | 1 | גביה | ||||||
| 111 | 412000 | 1 | החזר הנחות מימון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 211 | 412000 | 1 | אספקת מים גביה | גמיש | -0.16666666666666663 | -250000 | -300000 | -543517.56 | |
| 212 | 412000 | 1 | דמי בדיקת מדים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 7305.5 | |
| 213 | 412000 | 1 | אג' ניתוק/חיבור מד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 214 | 412000 | 1 | גביה - חב' מילגם | גמיש | 0 | 0 | 0 | -13011.82 | |
| 215 | 412000 | 1 | שינוי ח' מים-צרכן | גמיש | 0 | 0 | 0 | -366.81 | |
| 216 | 412000 | 1 | חיבור מדים - תאגיד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 661 | 412000 | 1 | עמלת גביה | גמיש | -0.019230769230769273 | -5100000 | -5200000 | -5303861 | |
| 662 | 412000 | 1 | שרותים לתאגיד | גמיש | 0.0625 | -425000 | -400000 | -425548 | |
| 663 | 412000 | 1 | שיפוי שכר תאגיד המים | גמיש | 0.05 | -273000 | -260000 | -273153 | |
| 664 | 412000 | 1 | השתתפות במל"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 412000 סך הכל | מים גבייה | -0.018181818181818188 | -6048000 | -6160000 | -6552152.69 | ||||
| 0 | 430000 | 1 | נכסים | ||||||
| 0 | 433000 | 1 | משרדים ועסקים | ||||||
| 420 | 433000 | 1 | שכ"ד - בית קפה "קקאו" | גמיש | 2.3333333333333335 | -100000 | -30000 | -3251 | |
| 430 | 433000 | 1 | בית קפה-גן בח' - 300 | גמיש | 0 | -166000 | 0 | -228426.52 | |
| 431 | 433000 | 1 | חשמל - בית קפה "קקאו" | גמיש | 0 | -60000 | 0 | -23453 | |
| 640 | 433000 | 1 | שכ"ד - חכ"ל 686 | גמיש | 0.16666666666666674 | -5250000 | -4500000 | -3556452 | |
| 641 | 433000 | 1 | שכ"ד - מזנון העירייה | גמיש | 0 | -21000 | 0 | -18000 | |
| 642 | 433000 | 1 | דמ"ח חכ"ל | גמיש | 0.03703703703703698 | -140000 | -135000 | 0 | |
| 643 | 433000 | 1 | שכ"ד - משען 683 | גמיש | 0.010324483775811188 | -137000 | -135600 | -133423 | |
| 644 | 433000 | 1 | שכ"ד-מכון טכנולוגי 684 | גמיש | 0.028688524590164022 | -502000 | -488000 | -490646 | |
| 645 | 433000 | 1 | שכ"ד - אג"ד 555 | גמיש | -1 | 0 | -187000 | -183530 | |
| 646 | 433000 | 1 | שכ"ד - תלפיות 685 | גמיש | 0.275 | -918000 | -720000 | -878402.7 | |
| 647 | 433000 | 1 | שכ"ד מוסדות חינוך | גמיש | -1 | 0 | -48000 | -48000 | |
| 648 | 433000 | 1 | שכ"ד - גלידריה גופרה 695 | גמיש | 0 | -228000 | 0 | -13150 | |
| 649 | 433000 | 1 | שכ"ד - שיקום הילד 693 | גמיש | 0.016265060240963747 | -168700 | -166000 | -163008.58 | |
| 691 | 433000 | 1 | החזר מס רכוש | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 433000 סך הכל | משרדים ועסקים | 0.19987206689965054 | -7690700 | -6409600 | -5739742.8 | ||||
| 0 | 439000 | 1 | דמי זיכיון | ||||||
| 670 | 439000 | 1 | דמ"ז - ח' לבידור 556 | גמיש | 0.01744186046511631 | -3500000 | -3440000 | -3370877 | |
| 671 | 439000 | 1 | דמי זכיון משלטים | גמיש | 0 | -1600000 | -1600000 | -1631384.08 | |
| 672 | 439000 | 1 | זיכיון-סככות אוטו' | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 673 | 439000 | 1 | הרשאה - מוניות קניון | גמיש | 0 | -17000 | -17000 | -17072 | |
| 439000 סך הכל | דמי זיכיון | 0.011864741941862711 | -5117000 | -5057000 | -5019333.08 | ||||
| 0 | 470000 | 1 | מפעל הביוב | ||||||
| 0 | 472000 | 1 | ביוב עירוני | ||||||
| 111 | 472000 | 1 | החזר הנחות מימון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | 472000 | 1 | אג' ביוב-איגוד ערים | גמיש | -0.1 | -180000 | -200000 | -180867.72 | |
| 211 | 472000 | 1 | אגרת ביוב- מקומית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 212 | 472000 | 1 | אגרת ביוב- פחת | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 213 | 472000 | 1 | אגרת ביוב- שידרוג | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 410 | 472000 | 1 | חיבור ביוב ע"ח צרכן | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 472000 סך הכל | ביוב עירוני | -0.1 | -180000 | -200000 | -180867.72 | ||||
| 0 | 500000 | 1 | תקבולים לא רגילים | ||||||
| 0 | 510000 | 1 | ריב'+החזר הוצ' ש.ק | ||||||
| 0 | 511000 | 1 | ריבית ודיווידנדים | ||||||
| 662 | 511000 | 1 | רבית ודיוידנדים | גמיש | -0.33333333333333337 | -12000000 | -18000000 | 0 | |
| 511000 סך הכל | ריבית ודיווידנדים | -0.33333333333333337 | -12000000 | -18000000 | 0 | ||||
| 0 | 512000 | 1 | ריבית מהקדמת תשלום | ||||||
| 661 | 512000 | 1 | רבית מהקדמת תשלום | גמיש | -0.5 | -50000 | -100000 | -84600.46 | |
| 664 | 512000 | 1 | רבית משקים חוזרים | גמיש | -0.33333333333333337 | -40000 | -60000 | -28380.97 | |
| 512000 סך הכל | ריבית מהקדמת תשלום | -0.4375 | -90000 | -160000 | -112981.43 | ||||
| 0 | 513000 | 1 | החזרים-שנים קודמות | ||||||
| 690 | 513000 | 1 | הכנסות-שנים קודמות | גמיש | -0.33333333333333337 | -500000 | -750000 | -229159.11 | |
| 691 | 513000 | 1 | פרעון שטרי הון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 513000 סך הכל | החזרים-שנים קודמות | -0.33333333333333337 | -500000 | -750000 | -229159.11 | ||||
| 0 | 590000 | 1 | הכנסות מיוחדות | ||||||
| 0 | 594000 | 1 | הכנסות מיוחדות | ||||||
| 691 | 594000 | 1 | תקב'-הביטוח הלאומי | גמיש | 0 | -300000 | -300000 | -192215 | |
| 692 | 594000 | 1 | השתתפות בגימלה | גמיש | 0 | -1100000 | -1100000 | -593395.15 | |
| 693 | 594000 | 1 | החזר הוצ' משפטיות | גמיש | 0 | -200000 | -200000 | -268761.47 | |
| 694 | 594000 | 1 | הכנסות שונות | גמיש | 0 | -600000 | -600000 | -2778753.32 | |
| 695 | 594000 | 1 | חשמל - מוזיאון הקריקטורות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 696 | 594000 | 1 | חשמל - החברה הכלכלית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 790 | 594000 | 1 | תחזוקת משאיות התאגיד | גמיש | 0 | -10000 | -10000 | -10000 | |
| 791 | 594000 | 1 | הכנסות משכ"ל | גמיש | 0 | -250000 | -250000 | -237498 | |
| 930 | 594000 | 1 | מענק תיאגוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 931 | 594000 | 1 | מענק מתאגיד "מי שקמה" | גמיש | -0.6516666666666666 | -1045000 | -3000000 | 0 | |
| 594000 סך הכל | הכנסות מיוחדות | -0.358058608058608 | -3505000 | -5460000 | -4080622.94 | ||||
| 0 | 599000 | 1 | הכנסות-קרנות הרשות | ||||||
| 690 | 599000 | 1 | הכנס' מקרנות הרשות | גמיש | 0.7 | -2550000 | -1500000 | 0 | |
| 599000 סך הכל | הכנסות-קרנות הרשות | 0.7 | -2550000 | -1500000 | 0 | ||||
| 0 | 599300 | 1 | העברות | ||||||
| 690 | 599300 | 1 | העברת יתרות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 2211805.59 | |
| 599300 סך הכל | העברות | 0 | 0 | 0 | 2211805.59 | ||||
| סה"כ תקבולים | 0.05069260241674045 | -1069500000 | -1017900000 | -962422094.43 | |||||
| תשלומים | |||||||||
| 0 | 600000 | 1 | הנהלה כללית | ||||||
| 0 | 610000 | 1 | מינהל כללי | ||||||
| 0 | 611100 | 1 | ראש הרשות וסגניו | ||||||
| 100 | 611100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 611100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.0043622036164074895 | 1427500 | 1421300 | 1348768.18 | |
| 119 | 611100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.16478279207085622 | 2761700 | 2371000 | 2397281.75 | |
| 122 | 611100 | 1 | ביגוד | שכר | 0.09380863039399623 | 58300 | 53300 | 57737.75 | |
| 126 | 611100 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.01029601029601035 | 78500 | 77700 | 64033.7 | |
| 130 | 611100 | 1 | שעות נוספות | שכר | -0.14814814814814814 | 11500 | 13500 | 17180.75 | |
| 140 | 611100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.01827191080829982 | 328800 | 322900 | 309506.1 | |
| 350 | 611100 | 1 | ליסינג - 99-172-59 | שכר | 0 | 55000 | 55000 | 49749.71 | |
| 351 | 611100 | 1 | הוצאות - 99-172-59 | שכר | 0 | 48000 | 48000 | 43346.32 | |
| 352 | 611100 | 1 | הוצ' רכב - 64-539-63 | שכר | 0 | 0 | 0 | 1893.12 | |
| 353 | 611100 | 1 | הוצ' רכב 65-700-73 | שכר | -0.09326424870466321 | 35000 | 38600 | 25224.83 | |
| 400 | 611100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 441 | 611100 | 1 | בטוח אחריות בכירים | קשיח | 0 | 90000 | 90000 | 76184 | |
| 471 | 611100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 45000 | 45000 | 24689.3 | |
| 492 | 611100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.17687576875768762 | 478400 | 406500 | 423486 | |
| 500 | 611100 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 611100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.2 | 48000 | 60000 | 59947.71 | |
| 512 | 611100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | -0.2142857142857143 | 1100 | 1400 | 638.98 | |
| 522 | 611100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | -0.2 | 20000 | 25000 | 17078.89 | |
| 540 | 611100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 4000 | 4000 | 2638.34 | |
| 543 | 611100 | 1 | טלפונים סלולריים | גמיש | 0 | 17000 | 17000 | 16758.86 | |
| 544 | 611100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 60600 | 60600 | 54534.21 | |
| 550 | 611100 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 800000 | 800000 | 981683.47 | |
| 551 | 611100 | 1 | מבצע פירסום | גמיש | 0 | 250000 | 250000 | 247066.43 | |
| 561 | 611100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 9981.99 | |
| 562 | 611100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 11870.2 | |
| 563 | 611100 | 1 | הדפסת פרטיכלים | גמיש | -0.2 | 14400 | 18000 | 9328.2 | |
| 571 | 611100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.10807453416149071 | 143600 | 161000 | 161100 | |
| 596 | 611100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.0364212193190816 | 121700 | 126300 | 155165 | |
| 611100 סך הכל | ראש הרשות וסגניו | 0.06663478891271146 | 6915100 | 6483100 | 6566873.79 | ||||
| 0 | 612000 | 1 | מבקר הרשות | ||||||
| 100 | 612000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 612000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.0021668472372697867 | 555000 | 553800 | 542815.82 | |
| 119 | 612000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.045670225385527896 | 176300 | 168600 | 71508.25 | |
| 122 | 612000 | 1 | ביגוד | שכר | -0.08256880733944949 | 10000 | 10900 | 8774.45 | |
| 126 | 612000 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.40909090909090906 | 11700 | 19800 | 15733.8 | |
| 140 | 612000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.15974440894568698 | 36300 | 31300 | 6282.25 | |
| 350 | 612000 | 1 | ליסינג - 34-796-72 | שכר | 0 | 40400 | 40400 | 30893.94 | |
| 351 | 612000 | 1 | הוצאות - 34-796-72 | שכר | 0 | 18000 | 18000 | 17034.74 | |
| 400 | 612000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 470 | 612000 | 1 | אחזקת מכונות | גמיש | -0.2 | 1600 | 2000 | 200.15 | |
| 471 | 612000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 9000 | 9000 | 7818.57 | |
| 500 | 612000 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 612000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 6081.29 | |
| 522 | 612000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 9000 | 9000 | 5447 | |
| 562 | 612000 | 1 | הדפסות | גמיש | -0.2033898305084746 | 9400 | 11800 | 5073 | |
| 571 | 612000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.10917030567685593 | 20400 | 22900 | 22900 | |
| 580 | 612000 | 1 | סקרים ויעוץ חיצוני | גמיש | 0 | 180000 | 180000 | 156213.4 | |
| 612000 סך הכל | מבקר הרשות | -0.00036849378166747826 | 1085100 | 1085500 | 896776.66 | ||||
| 0 | 613100 | 1 | משרד מנכ"ל העירייה | ||||||
| 100 | 613100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 613100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.3304505071153392 | 1692200 | 1271900 | 1189860.91 | |
| 119 | 613100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.2995042286380869 | 891200 | 685800 | 550653.27 | |
| 122 | 613100 | 1 | ביגוד | שכר | 0.07716049382716039 | 34900 | 32400 | 27620.2 | |
| 126 | 613100 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.058951965065502154 | 48500 | 45800 | 36278.2 | |
| 130 | 613100 | 1 | שעות נוספות | שכר | -0.3950819672131147 | 36900 | 61000 | 43975.65 | |
| 140 | 613100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.12811900191938586 | 235100 | 208400 | 212168.35 | |
| 253 | 613100 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 45000 | 0 | 0 | |
| 350 | 613100 | 1 | ליסינג - 96-510-59 | שכר | 0 | 0 | 0 | 117.99 | |
| 351 | 613100 | 1 | הוצאות - 96-510-59 | שכר | 0 | 35000 | 35000 | 31294.42 | |
| 400 | 613100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 471 | 613100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 7551.85 | |
| 500 | 613100 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 613100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.005714285714285783 | 17600 | 17500 | 17499.6 | |
| 512 | 613100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | -0.2 | 400 | 500 | 158 | |
| 522 | 613100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 5300 | 5300 | 5300 | |
| 544 | 613100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 27800 | 27800 | 7199.94 | |
| 561 | 613100 | 1 | שיכפולים | גמיש | -0.2 | 16000 | 20000 | 4983 | |
| 562 | 613100 | 1 | הדפסות | גמיש | -0.21052631578947367 | 3000 | 3800 | 585 | |
| 571 | 613100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.10745614035087714 | 40700 | 45600 | 45600 | |
| 580 | 613100 | 1 | פעולות שונות | גמיש | -0.2 | 9200 | 11500 | 11271.59 | |
| 596 | 613100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.037735849056603765 | 10200 | 10600 | 10028 | |
| 780 | 613100 | 1 | פעילות "צעירים" | גמיש | 0 | 500000 | 0 | ||
| 781 | 613100 | 1 | ניהול הרשות במדיה החברתית | גמיש | 0 | 55000 | 0 | ||
| 613100 סך הכל | משרד מנכ"ל העירייה | 0.4898311203818846 | 3714000 | 2492900 | 2202145.97 | ||||
| 0 | 613200 | 1 | מז' תיפעול ומינהל | ||||||
| 100 | 613200 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 613200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.3593700787401575 | 203400 | 317500 | 402785.83 | |
| 119 | 613200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.10821360352130227 | 1073800 | 1204100 | 990352.06 | |
| 122 | 613200 | 1 | ביגוד | שכר | 0.08144796380090491 | 23900 | 22100 | 17902.35 | |
| 126 | 613200 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.01603206412825653 | 50700 | 49900 | 90940.06 | |
| 130 | 613200 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 10000 | 10000 | 1846.35 | |
| 140 | 613200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.17567567567567566 | 147900 | 125800 | 128498.75 | |
| 350 | 613200 | 1 | ליסינג - 73-627-69 | שכר | -0.14893617021276595 | 40000 | 47000 | 35086.05 | |
| 351 | 613200 | 1 | הוצאות - 73-627-69 | שכר | 0.15 | 23000 | 20000 | 15365.08 | |
| 400 | 613200 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 470 | 613200 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 19999.32 | |
| 471 | 613200 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 22000 | 22000 | 20541.72 | |
| 492 | 613200 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.24374441465594288 | 556700 | 447600 | 482914 | |
| 511 | 613200 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.23478260869565215 | 8800 | 11500 | 8054.88 | |
| 512 | 613200 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | -0.16666666666666663 | 500 | 600 | 2831.65 | |
| 522 | 613200 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | -0.2032520325203252 | 9800 | 12300 | 9631 | |
| 541 | 613200 | 1 | משלוחים | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 91208.59 | |
| 544 | 613200 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | -0.6938775510204082 | 18000 | 58800 | 46461.27 | |
| 562 | 613200 | 1 | הדפסות | גמיש | -0.21212121212121215 | 2600 | 3300 | 1138.61 | |
| 563 | 613200 | 1 | הדפסת פרטיכלים | גמיש | -0.2 | 2400 | 3000 | 1092.8 | |
| 571 | 613200 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.10808179162609544 | 91600 | 102700 | 102800 | |
| 580 | 613200 | 1 | סקר חשמל | קשיח | 0 | 60000 | 60000 | 35091 | |
| 581 | 613200 | 1 | סקר תקשורת | קשיח | 0 | 25000 | 25000 | 0 | |
| 582 | 613200 | 1 | סקר מוני מים | קשיח | -1 | 0 | 49000 | 48930 | |
| 781 | 613200 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | -0.19791666666666663 | 7700 | 9600 | 5983.41 | |
| 794 | 613200 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.028911564625850428 | 60500 | 58800 | 57186 | |
| 613200 סך הכל | מז' תיפעול ומינהל | -0.07994677407753725 | 2558300 | 2780600 | 2616640.78 | ||||
| 0 | 613220 | 1 | האגף למערכות מידע ותקשוב | ||||||
| 400 | 613220 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 435 | 613220 | 1 | תחזוקת תוכנה | קשיח | 0.14018691588785037 | 1220000 | 1070000 | 1179792.52 | |
| 438 | 613220 | 1 | תחזוקת חומרה-חוזה | קשיח | -1 | 0 | 290600 | 290783.08 | |
| 439 | 613220 | 1 | שאילתות מינהל האוכלוסין | קשיח | 0 | 56000 | 56000 | 45712.09 | |
| 471 | 613220 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 0 | |
| 492 | 613220 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0 | 108000 | 108000 | 101438 | |
| 511 | 613220 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.06666666666666665 | 3200 | 3000 | 2873.46 | |
| 521 | 613220 | 1 | השתלמויות עובדים | גמיש | -0.20138888888888884 | 23000 | 28800 | 4900 | |
| 522 | 613220 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | -0.20833333333333337 | 3800 | 4800 | 0 | |
| 561 | 613220 | 1 | שיכפולים | גמיש | -0.2222222222222222 | 700 | 900 | 0 | |
| 700 | 613220 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 723 | 613220 | 1 | חומרים אוזלים | גמיש | -0.2 | 84000 | 105000 | 40841.57 | |
| 743 | 613220 | 1 | אחזקה עפ"י קריאה | גמיש | -1 | 0 | 70000 | 548.56 | |
| 753 | 613220 | 1 | שכר עובדי אוטומציה | קשיח | 0 | 4800000 | 4800000 | 3882816.4 | |
| 755 | 613220 | 1 | תוכניתנים חיצוניים | גמיש | 1.0016666666666665 | 720600 | 360000 | 442183.29 | |
| 794 | 613220 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.026881720430107503 | 19100 | 18600 | 18042 | |
| 900 | 613220 | 1 | הוצאות חד פעמיות | 0 | |||||
| 931 | 613220 | 1 | רכישות / העברה לתב"ר | גמיש | -1 | 0 | 700000 | 659528.79 | |
| 932 | 613220 | 1 | קיזוז עלויות תאגיד | גמיש | 0 | -693000 | -693000 | 0 | |
| 934 | 613220 | 1 | רכישות | גמיש | -1 | 0 | 67200 | 66339 | |
| 613220 סך הכל | אגף למע' מידע ותקשוב | -0.0921728186719677 | 6347800 | 6992300 | 6735798.76 | ||||
| 0 | 613221 | 1 | האגף למערכות מידע ותקשוב | ||||||
| 571 | 613221 | 1 | שרותי מיכון וענ"א | קשיח | -0.09221572300959624 | -6347500 | -6992300 | -6991900 | |
| 613221 סך הכל | אגף למע' מידע ותקשוב | -0.09221572300959624 | -6347500 | -6992300 | -6991900 | ||||
| 0 | 613300 | 1 | גנזך ומוזיאון | ||||||
| 100 | 613300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 613300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.014285714285714235 | 127800 | 126000 | 120145.78 | |
| 119 | 613300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.06054279749478075 | 50800 | 47900 | 47587.89 | |
| 122 | 613300 | 1 | ביגוד | שכר | 0.24390243902439024 | 5100 | 4100 | 3400.85 | |
| 126 | 613300 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 13300 | 13300 | 10500 | |
| 140 | 613300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.139344262295082 | 21000 | 24400 | 23658.05 | |
| 400 | 613300 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 410 | 613300 | 1 | השתת במס ועד בית | קשיח | 0 | 5000 | 5000 | 4260 | |
| 420 | 613300 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| 431 | 613300 | 1 | חשמל | קשיח | 0.25 | 4000 | 3200 | 3966.21 | |
| 432 | 613300 | 1 | מים | קשיח | 0 | 800 | 800 | 0 | |
| 433 | 613300 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | -1 | 0 | 2000 | 0 | |
| 437 | 613300 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 0 | ||
| 471 | 613300 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 600 | 600 | 262.96 | |
| 561 | 613300 | 1 | שיכפולים | גמיש | -0.25 | 300 | 400 | 0 | |
| 562 | 613300 | 1 | הדפסות | גמיש | -0.2222222222222222 | 700 | 900 | 0 | |
| 571 | 613300 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.10917030567685593 | 20400 | 22900 | 22900 | |
| 700 | 613300 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 721 | 613300 | 1 | חמרים-חחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 600 | 600 | 587.2 | |
| 722 | 613300 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | -1 | 0 | 500 | 104.18 | |
| 751 | 613300 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | -1 | 0 | 1500 | 1250 | |
| 752 | 613300 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.09268292682926826 | 18600 | 20500 | 20150.91 | |
| 757 | 613300 | 1 | שרותי גניזה | גמיש | -0.11111111111111116 | 16000 | 18000 | 15000 | |
| 794 | 613300 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.05 | 2100 | 2000 | 1976 | |
| 900 | 613300 | 1 | הוצאות חד-פעמיות | 0 | |||||
| 613300 סך הכל | גנזך ומוזיאון | -0.018574805808848405 | 290600 | 296100 | 277250.03 | ||||
| 0 | 613400 | 1 | רשום תכולה | ||||||
| 100 | 613400 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 613400 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.07397959183673475 | 108900 | 117600 | 100968.69 | |
| 122 | 613400 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 2400 | 2400 | 1972.2 | |
| 126 | 613400 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.01538461538461533 | 6600 | 6500 | 5187 | |
| 140 | 613400 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.3982683982683982 | 13900 | 23100 | 19246.9 | |
| 400 | 613400 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 571 | 613400 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.10619469026548678 | 10100 | 11300 | 11300 | |
| 710 | 613400 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | -0.2 | 24000 | 30000 | 24707 | |
| 613400 סך הכל | רשום תכולה | -0.13095861707700363 | 165900 | 190900 | 163381.79 | ||||
| 0 | 615000 | 1 | מנגנון | ||||||
| 100 | 615000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 615000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.14698366848127986 | 767800 | 900100 | 977412.52 | |
| 119 | 615000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.19771669575334494 | 1647100 | 1375200 | 1274363.48 | |
| 122 | 615000 | 1 | ביגוד | שכר | -0.21224489795918366 | 38600 | 49000 | 39833.4 | |
| 126 | 615000 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.10758776896942246 | 78800 | 88300 | 70010.7 | |
| 130 | 615000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 6000 | 6000 | 2037.6 | |
| 140 | 615000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.11183567003586559 | 341000 | 306700 | 330934.85 | |
| 255 | 615000 | 1 | מ"מ עובדים חיצוניים | שכר | 0.2 | 60000 | 50000 | 110061 | |
| 400 | 615000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 471 | 615000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 1.3333333333333335 | 35000 | 15000 | 14095.33 | |
| 500 | 615000 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 615000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.2 | 2400 | 2000 | 1999.85 | |
| 512 | 615000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | -0.2 | 400 | 500 | 0 | |
| 521 | 615000 | 1 | השתלמויות-ימי עיון | גמיש | -0.2 | 69600 | 87000 | 79808.6 | |
| 523 | 615000 | 1 | השתתפות באירגונים | גמיש | -0.05882352941176472 | 80000 | 85000 | 84978.8 | |
| 524 | 615000 | 1 | קורסים מקצועיים | גמיש | -0.2 | 56000 | 70000 | 37825 | |
| 525 | 615000 | 1 | השתת' בשכר לימוד | גמיש | 0 | 67000 | 67000 | 36397 | |
| 526 | 615000 | 1 | חברות-עמותות השתל' | גמיש | 0 | 500000 | 500000 | 438526 | |
| 527 | 615000 | 1 | עמותת "שלך" | גמיש | -1 | 0 | 170000 | 0 | |
| 544 | 615000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 1000 | 1000 | 193.56 | |
| 550 | 615000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 250000 | 250000 | 268638.1 | |
| 562 | 615000 | 1 | הדפסות | גמיש | -0.21052631578947367 | 3000 | 3800 | 2929.74 | |
| 571 | 615000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.10785033015407186 | 121600 | 136300 | 136400 | |
| 580 | 615000 | 1 | בדיקות פסיכוטכניות | גמיש | 2.3333333333333335 | 200000 | 60000 | 59415.49 | |
| 581 | 615000 | 1 | בדיקות רפואיות | גמיש | -0.2 | 40000 | 50000 | 14999 | |
| 582 | 615000 | 1 | יעוץ משפטי | גמיש | 0.014925373134328401 | 408000 | 402000 | 390637.34 | |
| 700 | 615000 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 780 | 615000 | 1 | פעולות רווחה | גמיש | -0.2 | 8000 | 10000 | 8044.3 | |
| 781 | 615000 | 1 | טיפול בפנסיונרים | גמיש | -0.2 | 8000 | 10000 | 3147.55 | |
| 782 | 615000 | 1 | עובד מצטיין | גמיש | 0 | 48000 | 48000 | 36238 | |
| 783 | 615000 | 1 | השתלמות מקצועית לעובדים | גמיש | 0 | 240000 | 240000 | 188954.64 | |
| 932 | 615000 | 1 | רכישות | גמיש | -0.2 | 4000 | 5000 | 2800.72 | |
| 615000 סך הכל | מנגנון | 0.018725315262936304 | 5081300 | 4987900 | 4610682.57 | ||||
| 0 | 616000 | 1 | פיתוח משאבי אנוש | ||||||
| 110 | 616000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.004552845528455252 | 306100 | 307500 | 297444.33 | |
| 119 | 616000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.025287356321838983 | 267600 | 261000 | 239799.53 | |
| 122 | 616000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.016949152542372836 | 12000 | 11800 | 10145.45 | |
| 126 | 616000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.005376344086021501 | 18700 | 18600 | 14700 | |
| 130 | 616000 | 1 | שעות נוספות | שכר | -0.018633540372670843 | 31600 | 32200 | 30726 | |
| 140 | 616000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.07262569832402233 | 96000 | 89500 | 92042.65 | |
| 470 | 616000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.2 | 2400 | 3000 | 923.77 | |
| 471 | 616000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 2175.56 | |
| 511 | 616000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.2 | 1200 | 1500 | 1205.18 | |
| 522 | 616000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | -0.2 | 800 | 1000 | 621 | |
| 561 | 616000 | 1 | שיכפולים | גמיש | -0.2 | 1600 | 2000 | 1287 | |
| 571 | 616000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.10745614035087714 | 40700 | 45600 | 45600 | |
| 780 | 616000 | 1 | פיתוח משאבי אנוש | גמיש | -0.2 | 326400 | 408000 | 313613.5 | |
| 616000 סך הכל | פיתוח משאבי אנוש | -0.0645487486306564 | 1110100 | 1186700 | 1050283.97 | ||||
| 0 | 617000 | 1 | שרות משפטי | ||||||
| 110 | 617000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.004820051413881643 | 312700 | 311200 | 295611.76 | |
| 119 | 617000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.10925428966414574 | 2728100 | 2459400 | 2369290.95 | |
| 122 | 617000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.3907103825136613 | 50900 | 36600 | 40500.2 | |
| 126 | 617000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.10897435897435903 | 69200 | 62400 | 57773.8 | |
| 130 | 617000 | 1 | שעות נוספות | שכר | -0.10510510510510507 | 29800 | 33300 | 29878.65 | |
| 140 | 617000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.024471635150166815 | 276300 | 269700 | 257998 | |
| 350 | 617000 | 1 | ליסינג - 72-523-71 | שכר | 0 | 34000 | 34000 | 32876.1 | |
| 351 | 617000 | 1 | הוצאות - 72-523-71 | שכר | -0.11764705882352944 | 15000 | 17000 | 15213.16 | |
| 470 | 617000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.2 | 7200 | 9000 | 3392.27 | |
| 471 | 617000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 35000 | 35000 | 34111.63 | |
| 511 | 617000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.2 | 8800 | 11000 | 10955.19 | |
| 512 | 617000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | -0.2 | 800 | 1000 | 1177.14 | |
| 522 | 617000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | -0.2 | 28000 | 35000 | 32564.66 | |
| 544 | 617000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 4300 | 4300 | 3137.89 | |
| 561 | 617000 | 1 | שיכפולים | גמיש | -0.2 | 2400 | 3000 | 3000 | |
| 571 | 617000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.10819262038774236 | 142600 | 159900 | 160000 | |
| 581 | 617000 | 1 | ייעוץ משפטי | גמיש | 0 | 1600000 | 1600000 | 1661510.04 | |
| 582 | 617000 | 1 | הוצאות משפטיות | גמיש | -0.08333333333333337 | 550000 | 600000 | 337649.67 | |
| 617000 סך הכל | שרות משפטי | 0.037540920130944455 | 5895100 | 5681800 | 5346641.11 | ||||
| 0 | 618000 | 1 | תכנון אסטרטגי+מידע | ||||||
| 110 | 618000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.006040268456375841 | 149900 | 149000 | 139673.37 | |
| 119 | 618000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.00460048426150117 | 411100 | 413000 | 305320.79 | |
| 122 | 618000 | 1 | ביגוד | שכר | -0.038461538461538436 | 7500 | 7800 | 6228 | |
| 126 | 618000 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.02777777777777779 | 17500 | 18000 | 14280 | |
| 140 | 618000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.2362204724409449 | 48500 | 63500 | 48642.45 | |
| 253 | 618000 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 0 | 0 | 113441 | |
| 471 | 618000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 3716.28 | |
| 511 | 618000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.2 | 1600 | 2000 | 1578.49 | |
| 522 | 618000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | -0.33333333333333337 | 200 | 300 | 0 | |
| 562 | 618000 | 1 | שנתון סטטיסטי | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 49249.29 | |
| 571 | 618000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.10745614035087714 | 40700 | 45600 | 45600 | |
| 580 | 618000 | 1 | סקרים | גמיש | -0.2 | 68000 | 85000 | 203309.68 | |
| 582 | 618000 | 1 | ריכוז נתונים ומידע | גמיש | -0.10843373493975905 | 74000 | 83000 | 72834.97 | |
| 781 | 618000 | 1 | כנס תוכנית עבודה | גמיש | -0.1 | 45000 | 50000 | 50000 | |
| 618000 סך הכל | תכנון אסטרטגי+מידע | -0.05477759472817134 | 918000 | 971200 | 1053874.32 | ||||
| 0 | 619000 | 1 | בחירות:רשות מקומית | ||||||
| 980 | 619000 | 1 | בחירות:רשות מקומית | גמיש | -1 | 0 | 1384000 | 0 | |
| 619000 סך הכל | בחירות:רשות מקומית | -1 | 0 | 1384000 | 0 | ||||
| 0 | 620000 | 1 | מינהל כספי | ||||||
| 0 | 621000 | 1 | הנהלת הגזברות | ||||||
| 0 | 621100 | 1 | משרד גזבר העירייה | ||||||
| 100 | 621100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 621100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.001703287344575033 | 588100 | 587100 | 556868.32 | |
| 119 | 621100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.04796747967479664 | 257800 | 246000 | 246047.94 | |
| 122 | 621100 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 7800 | 7800 | 6228 | |
| 126 | 621100 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.03888888888888897 | 18700 | 18000 | 14280 | |
| 130 | 621100 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 1600 | 1600 | 1177.6 | |
| 140 | 621100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.13597733711048154 | 40100 | 35300 | 38803.55 | |
| 350 | 621100 | 1 | ליסינג - 27-392-70 | שכר | -0.07834101382488479 | 40000 | 43400 | 36150.41 | |
| 351 | 621100 | 1 | הוצאות - 27-392-70 | שכר | 0.125 | 18000 | 16000 | 16092.73 | |
| 400 | 621100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 470 | 621100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 12000 | 12000 | 10332.99 | |
| 471 | 621100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 9600 | 9600 | 3363.65 | |
| 492 | 621100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.17663325267888008 | 340400 | 289300 | 301391 | |
| 500 | 621100 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 621100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.2 | 8800 | 11000 | 9607.42 | |
| 512 | 621100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | -0.2068965517241379 | 4600 | 5800 | 1094.82 | |
| 522 | 621100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | -0.19480519480519476 | 6200 | 7700 | 6204.96 | |
| 544 | 621100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 10000 | 10000 | 4356.16 | |
| 562 | 621100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 5600 | 0 | 3686 | |
| 571 | 621100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.10858143607705784 | 50900 | 57100 | 57100 | |
| 580 | 621100 | 1 | יעוץ כלכלי | גמיש | -0.2 | 24000 | 30000 | 0 | |
| 700 | 621100 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 781 | 621100 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | -0.19791666666666663 | 7700 | 9600 | 5005.87 | |
| 794 | 621100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.03076923076923066 | 6700 | 6500 | 5230 | |
| 621100 סך הכל | משרד גזבר העירייה | 0.039036899843282624 | 1458600 | 1403800 | 1323021.42 | ||||
| 0 | 621200 | 1 | תקציבים ובקרה | ||||||
| 100 | 621200 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 621200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.12507513524343816 | 1746700 | 1996400 | 2037030.18 | |
| 119 | 621200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.0873186985495884 | 2219000 | 2040800 | 1769355.71 | |
| 122 | 621200 | 1 | ביגוד | שכר | 0.0037688442211054607 | 79900 | 79600 | 67237.6 | |
| 126 | 621200 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.011523687580025643 | 154400 | 156200 | 128479.25 | |
| 130 | 621200 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 116200 | 116200 | 113722.65 | |
| 140 | 621200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.038506032060816375 | 581800 | 605100 | 562825.1 | |
| 400 | 621200 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 470 | 621200 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.2 | 2400 | 3000 | 1465.2 | |
| 471 | 621200 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 21300 | 21300 | 20353.43 | |
| 511 | 621200 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.2 | 2400 | 3000 | 2999.46 | |
| 522 | 621200 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | -0.2 | 4800 | 6000 | 5999.48 | |
| 563 | 621200 | 1 | הדפסות | גמיש | -0.19753086419753085 | 6500 | 8100 | 5515 | |
| 571 | 621200 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.10828025477707004 | 112000 | 125600 | 125700 | |
| 580 | 621200 | 1 | יעוץ כלכלי | גמיש | -0.2 | 48000 | 60000 | 55843 | |
| 700 | 621200 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 621200 סך הכל | תקציבים ובקרה | -0.024112768850669375 | 5095400 | 5221300 | 4896526.06 | ||||
| 0 | 621300 | 1 | הנה"ח המרכזית | ||||||
| 100 | 621300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 621300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.014514328247115849 | 272600 | 268700 | 257315.9 | |
| 119 | 621300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.039303815625896465 | 1086800 | 1045700 | 998252.67 | |
| 122 | 621300 | 1 | ביגוד | שכר | 0.02941176470588225 | 24500 | 23800 | 21180.8 | |
| 126 | 621300 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.06609808102345416 | 43800 | 46900 | 40851.3 | |
| 130 | 621300 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.03832752613240409 | 29800 | 28700 | 29453.55 | |
| 140 | 621300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.11764705882352944 | 126000 | 142800 | 141157.5 | |
| 200 | 621300 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 400 | 621300 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 470 | 621300 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.2 | 2000 | 2500 | 1268.17 | |
| 471 | 621300 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 13000 | 13000 | 11796.93 | |
| 511 | 621300 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.2 | 1600 | 2000 | 1985.66 | |
| 522 | 621300 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0.33333333333333326 | 8000 | 6000 | 12769.48 | |
| 561 | 621300 | 1 | שיכפולים | גמיש | -0.2 | 4000 | 5000 | 3327.12 | |
| 562 | 621300 | 1 | הדפסות | גמיש | -0.2 | 4800 | 6000 | 1437.2 | |
| 563 | 621300 | 1 | הדפסת דוחות | קשיח | 0 | 10000 | 10000 | 14198 | |
| 570 | 621300 | 1 | שידורי תנועות בנק | קשיח | 0 | 16000 | 16000 | 28026.93 | |
| 571 | 621300 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.10858143607705784 | 203600 | 228400 | 228600 | |
| 580 | 621300 | 1 | יעוץ חיצוני | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 29319.63 | |
| 700 | 621300 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 757 | 621300 | 1 | שרותי הנה"ח | קשיח | 0 | 180000 | 180000 | 145256.5 | |
| 621300 סך הכל | הנה"ח המרכזית | 0.0004864996351252593 | 2056500 | 2055500 | 1966197.34 | ||||
| 0 | 621500 | 1 | מחלקת שכר | ||||||
| 110 | 621500 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.010873377762188774 | 288200 | 285100 | 272718.31 | |
| 119 | 621500 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.08687837028160583 | 544200 | 500700 | 253819.55 | |
| 122 | 621500 | 1 | ביגוד | שכר | -0.08396946564885499 | 12000 | 13100 | 10574.2 | |
| 126 | 621500 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.06870229007633588 | 28000 | 26200 | 20791.25 | |
| 130 | 621500 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.006437768240343367 | 46900 | 46600 | 50155.85 | |
| 140 | 621500 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.4636015325670497 | 76400 | 52200 | 53039.6 | |
| 471 | 621500 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 3920.54 | |
| 512 | 621500 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | -0.2 | 800 | 1000 | 116.4 | |
| 544 | 621500 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 35000 | 35000 | 32350.98 | |
| 561 | 621500 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 565 | 621500 | 1 | ארכיבאות מגנטית | גמיש | 0.2 | 18000 | 15000 | 17326.5 | |
| 566 | 621500 | 1 | מצבת גימלאים | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 18000 | |
| 570 | 621500 | 1 | תשלום לאוטומציה | קשיח | 0.1333333333333333 | 850000 | 750000 | 797690.92 | |
| 571 | 621500 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.10848643919510059 | 101900 | 114300 | 114400 | |
| 621500 סך הכל | מחלקת שכר | 0.08752428232246934 | 2015400 | 1853200 | 1644918.1 | ||||
| 0 | 621800 | 1 | פרוייקטים מיוחדים | ||||||
| 110 | 621800 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.0028966849050531263 | 311600 | 310700 | 289241.18 | |
| 119 | 621800 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.13690476190476186 | 114600 | 100800 | 98058.79 | |
| 122 | 621800 | 1 | ביגוד | שכר | -0.06521739130434778 | 8600 | 9200 | 8069.45 | |
| 126 | 621800 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.049180327868852514 | 12800 | 12200 | 9660 | |
| 130 | 621800 | 1 | שעות נוספות | שכר | -0.009615384615384581 | 30900 | 31200 | 29770.2 | |
| 140 | 621800 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.05924855491329484 | 73300 | 69200 | 69341.65 | |
| 471 | 621800 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 500 | 500 | 374.69 | |
| 522 | 621800 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | -0.12 | 2200 | 2500 | 2352.48 | |
| 550 | 621800 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 48000 | 0 | 35384.24 | |
| 571 | 621800 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.10619469026548678 | 10100 | 11300 | 11300 | |
| 580 | 621800 | 1 | יעוץ חיצוני | גמיש | -0.2 | 48000 | 60000 | 39053 | |
| 621800 סך הכל | פרוייקטים מיוחדים | 0.08722843976300187 | 660600 | 607600 | 592605.68 | ||||
| 0 | 622000 | 1 | שומה | ||||||
| 100 | 622000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 622000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.4222743870631195 | 443000 | 766800 | 920527.74 | |
| 119 | 622000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.33916889339353173 | 1453400 | 1085300 | 831343.03 | |
| 122 | 622000 | 1 | ביגוד | שכר | -0.11622276029055689 | 36500 | 41300 | 37454.4 | |
| 126 | 622000 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.17874875868917572 | 82700 | 100700 | 134408.97 | |
| 130 | 622000 | 1 | שעות נוספות | שכר | -0.19961977186311786 | 84200 | 105200 | 102564.25 | |
| 140 | 622000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.18950437317784252 | 166800 | 205800 | 161044.2 | |
| 200 | 622000 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 253 | 622000 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 0 | 0 | 31786 | |
| 400 | 622000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 492 | 622000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.17676407697790442 | 165100 | 140300 | 146154 | |
| 500 | 622000 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 544 | 622000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 200 | 200 | 0 | |
| 563 | 622000 | 1 | הדפסת פרטיכלים | גמיש | -0.2 | 20000 | 25000 | 5175.5 | |
| 571 | 622000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.10795040116703136 | 244600 | 274200 | 274400 | |
| 580 | 622000 | 1 | סקרים | גמיש | 0 | 900000 | 900000 | 563635.68 | |
| 581 | 622000 | 1 | הוצ' משפטיות - ועדת ערר | גמיש | 0 | 800000 | 800000 | 725947.77 | |
| 780 | 622000 | 1 | הוצ' חברי ועדת ערר | גמיש | 0.5 | 60000 | 40000 | 19231.21 | |
| 794 | 622000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.024390243902439046 | 8400 | 8200 | 9039 | |
| 622000 סך הכל | שומה | -0.006254173158246168 | 4464900 | 4493000 | 3962711.75 | ||||
| 0 | 623100 | 1 | מחלקת ההכנסות | ||||||
| 110 | 623100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -1 | 0 | 418700 | 396193.85 | |
| 119 | 623100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.5090189582182956 | 1639700 | 1086600 | 1043992.95 | |
| 122 | 623100 | 1 | ביגוד | שכר | 0.1759530791788857 | 40100 | 34100 | 28626.9 | |
| 126 | 623100 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.1236476043276662 | 72700 | 64700 | 53983.05 | |
| 130 | 623100 | 1 | שעות נוספות | שכר | -0.34807417974322397 | 45700 | 70100 | 70679.45 | |
| 140 | 623100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.02286336418072943 | 187900 | 183700 | 183809.5 | |
| 471 | 623100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 125000 | 125000 | 109648.73 | |
| 511 | 623100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.28 | 7200 | 10000 | 7729.71 | |
| 541 | 623100 | 1 | משלוחים | קשיח | 0 | 400000 | 400000 | 276032.98 | |
| 562 | 623100 | 1 | הדפסות | קשיח | 0 | 430000 | 430000 | 381049.18 | |
| 571 | 623100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.10810810810810811 | 132000 | 148000 | 148700 | |
| 623100 סך הכל | מחלקת ההכנסות | 0.03682385809014099 | 3080300 | 2970900 | 2700446.3 | ||||
| 0 | 623200 | 1 | גביה | ||||||
| 110 | 623200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.18495558845299775 | 880900 | 1080800 | 1019884.84 | |
| 119 | 623200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.03337713534822595 | 786400 | 761000 | 611932.44 | |
| 122 | 623200 | 1 | ביגוד | שכר | 0.004889975550122161 | 41100 | 40900 | 32985.85 | |
| 126 | 623200 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.011820330969267046 | 85600 | 84600 | 67121.5 | |
| 130 | 623200 | 1 | שעות נוספות | שכר | -0.17990074441687343 | 66100 | 80600 | 75641.35 | |
| 140 | 623200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.04101457096600103 | 192900 | 185300 | 181243.2 | |
| 253 | 623200 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 0 | 0 | 44828 | |
| 492 | 623200 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.17684433462760318 | 333400 | 283300 | 295137 | |
| 542 | 623200 | 1 | מענה קולי | קשיח | 0 | 680000 | 680000 | 429999.13 | |
| 544 | 623200 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 278000 | 278000 | 213833.51 | |
| 550 | 623200 | 1 | פירסומים | גמיש | 0.6 | 16000 | 10000 | 14167.4 | |
| 571 | 623200 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.1080402010050251 | 639000 | 716400 | 716900 | |
| 572 | 623200 | 1 | אוטומציה - עיקולי רכב | קשיח | 0 | 216000 | 216000 | 0 | |
| 581 | 623200 | 1 | הוצאות משפטיות | גמיש | 0.1 | 1100000 | 1000000 | 1059542.8 | |
| 582 | 623200 | 1 | אגרות משפט | קשיח | 0 | 200000 | 200000 | 323298.68 | |
| 756 | 623200 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0.11194029850746268 | 149000 | 134000 | 146461.07 | |
| 757 | 623200 | 1 | אכיפת גביה | גמיש | 0 | 1700000 | 1700000 | 2779252.03 | |
| 758 | 623200 | 1 | אכיפת גביה - חניה | גמיש | 0 | 3200000 | 3200000 | 2823602.92 | |
| 759 | 623200 | 1 | אכיפת עישון - מילגם | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | -2932 | |
| 794 | 623200 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.024096385542168752 | 8500 | 8300 | 8032 | |
| 623200 סך הכל | גביה | -0.008081129672634635 | 10592900 | 10679200 | 10840931.719999999 | ||||
| 0 | 623700 | 1 | הקופה | ||||||
| 100 | 623700 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 119 | 623700 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.2352092352092352 | 159000 | 207900 | 173623.73 | |
| 122 | 623700 | 1 | ביגוד | שכר | -0.6 | 1800 | 4500 | 3564 | |
| 126 | 623700 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.4554455445544554 | 5500 | 10100 | 7980 | |
| 130 | 623700 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 0 | 0 | 781.2 | |
| 441 | 623700 | 1 | ביטוח כספים | קשיח | 0 | 3200 | 3200 | 2767 | |
| 571 | 623700 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.10745614035087714 | 40700 | 45600 | 45600 | |
| 623700 סך הכל | הקופה | -0.2252119424990785 | 210200 | 271300 | 234315.93 | ||||
| 0 | 630000 | 1 | הוצאות מימון | ||||||
| 0 | 631000 | 1 | עמלות והוצ' בנקאיות | ||||||
| 610 | 631000 | 1 | עמלות תשלומי דלפק | קשיח | -0.5 | 500000 | 1000000 | 276649.24 | |
| 611 | 631000 | 1 | עמלות כרטיסי אשראי | קשיח | 0.1 | 2200000 | 2000000 | 1634445.12 | |
| 612 | 631000 | 1 | עמלת תשלום חוזרים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 496.81 | |
| 613 | 631000 | 1 | עמלות הוראות קבע | קשיח | 0 | 100000 | 100000 | 82695.05 | |
| 614 | 631000 | 1 | עמלות שקים מעותדים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 30.5 | |
| 616 | 631000 | 1 | דמי ניהול חשבון | קשיח | -0.2 | 20000 | 25000 | -2245.69 | |
| 617 | 631000 | 1 | העברות בין בנקים | קשיח | 0 | 25000 | 25000 | 18288.8 | |
| 619 | 631000 | 1 | ע'אחרות+פנקסי שקים | קשיח | 3.666666666666667 | 700000 | 150000 | 677632.44 | |
| 694 | 631000 | 1 | החזר הצמדת פק' פינוי פסולת | קשיח | 0 | 15000 | 15000 | 6372 | |
| 631000 סך הכל | עמלות והוצ' בנקאיות | 0.07390648567119151 | 3560000 | 3315000 | 2694364.27 | ||||
| 0 | 632000 | 1 | הוצאות מימון | ||||||
| 620 | 632000 | 1 | ריבית על משיכת יתר | קשיח | 0 | 10000 | 10000 | 6232.15 | |
| 632000 סך הכל | הוצאות מימון | 0 | 10000 | 10000 | 6232.15 | ||||
| 0 | 633000 | 1 | הנחות למשלמי מס | ||||||
| 860 | 633000 | 1 | הנחות למשלמים מראש | קשיח | 0.03007518796992481 | 685000 | 665000 | 660958.49 | |
| 633000 סך הכל | הנחות למשלמי מס | 0.03007518796992481 | 685000 | 665000 | 660958.49 | ||||
| 0 | 640000 | 1 | פרעון מלוות | ||||||
| 0 | 648000 | 1 | פרעון מלוות - עצמי | ||||||
| 691 | 648000 | 1 | תשלומים ע"ח הקרן | קשיח | 0 | 9346700 | 9346700 | 12510525.21 | |
| 692 | 648000 | 1 | תשלומים ע"ח הריבית | קשיח | -0.16721764086169943 | 2292400 | 2752700 | 3312067.08 | |
| 693 | 648000 | 1 | תש' ע"ח הצמדה וערך | קשיח | 0.04867417362876858 | 3753100 | 3578900 | 4768238.7 | |
| 694 | 648000 | 1 | תשל' ע"ח קרן-מים | קשיח | 0 | 724000 | 724000 | 2625664 | |
| 695 | 648000 | 1 | תשל' ע"ח ריבית-מים | קשיח | -0.17535971223021585 | 183400 | 222400 | 305088 | |
| 696 | 648000 | 1 | תשל' ע"ח הצמדה-מים | קשיח | 0.030736842105263174 | 244800 | 237500 | 1113960 | |
| 697 | 648000 | 1 | תשל' ע"ח קרן-ביוב | קשיח | 0 | 205900 | 205900 | 240425 | |
| 698 | 648000 | 1 | תשל' ע"ח ריבית-ביוב | קשיח | -0.1367521367521367 | 60600 | 70200 | 80384 | |
| 699 | 648000 | 1 | תשל' ע"ח הצמדה-ביוב | קשיח | 0.04523424878836835 | 64700 | 61900 | 72808 | |
| 701 | 648000 | 1 | קרן - הלוואה לממשלה | קשיח | 0 | 659000 | 0 | ||
| 702 | 648000 | 1 | ריבית - הלוואה לממשלה | קשיח | 0 | 526300 | 0 | ||
| 703 | 648000 | 1 | הצמדה - הלוואה לממשלה | קשיח | 0 | 14700 | 0 | ||
| 648000 סך הכל | פרעון מלוות - עצמי | 0.05089475703770896 | 18075600 | 17200200 | 25029159.990000002 | ||||
| 0 | 700000 | 1 | שרותים מקומיים | ||||||
| 0 | 711100 | 1 | מינהל תברואה | ||||||
| 100 | 711100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 711100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.09416564396829086 | 2731000 | 3014900 | 2742206.76 | |
| 119 | 711100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.9627976190476191 | 527600 | 268800 | 153462.95 | |
| 122 | 711100 | 1 | ביגוד | שכר | 0.025470653377630104 | 92600 | 90300 | 73728.65 | |
| 126 | 711100 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.015885022692889605 | 130100 | 132200 | 104867.9 | |
| 130 | 711100 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.010046607975142452 | 975200 | 965500 | 929108.55 | |
| 140 | 711100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.03184473337101945 | 513800 | 530700 | 506578.7 | |
| 470 | 711100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.2 | 4000 | 5000 | 2579.53 | |
| 471 | 711100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 21000 | 21000 | 19423.65 | |
| 492 | 711100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.17662682602921653 | 265800 | 225900 | 235281 | |
| 511 | 711100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.2 | 3200 | 4000 | 1279.13 | |
| 512 | 711100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | -0.2 | 6400 | 8000 | 5967.36 | |
| 522 | 711100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | -0.2 | 800 | 1000 | 0 | |
| 544 | 711100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 3900 | 3900 | 2790.45 | |
| 550 | 711100 | 1 | פירסומים | גמיש | -0.2222222222222222 | 700 | 900 | 0 | |
| 561 | 711100 | 1 | שיכפולים | גמיש | -0.2 | 1600 | 2000 | 822 | |
| 562 | 711100 | 1 | הדפסות | גמיש | -0.1964285714285714 | 4500 | 5600 | 93 | |
| 571 | 711100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.10828025477707004 | 112000 | 125600 | 125700 | |
| 596 | 711100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.03643546971027212 | 878000 | 911200 | 861856 | |
| 794 | 711100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.02896725440806036 | 81700 | 79400 | 77204 | |
| 711100 סך הכל | מינהל תברואה | -0.006566706796541588 | 6353900 | 6395900 | 5842949.630000001 | ||||
| 0 | 711200 | 1 | הדבקת מודעות | ||||||
| 757 | 711200 | 1 | הדבקת מודעות-קבלן | קשיח | -0.04109589041095896 | 70000 | 73000 | 48840.96 | |
| 711200 סך הכל | הדבקת מודעות | -0.04109589041095896 | 70000 | 73000 | 48840.96 | ||||
| 0 | 712200 | 1 | נקוי רחובות | ||||||
| 255 | 712200 | 1 | ניקוי מגרשים - עובדים | שכר | 0.16033755274261607 | 275000 | 237000 | 153216.24 | |
| 400 | 712200 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 431 | 712200 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 12000 | 12000 | 10858.36 | |
| 561 | 712200 | 1 | שיכפולים | גמיש | -0.2 | 4800 | 6000 | 1587.2 | |
| 715 | 712200 | 1 | עבודות קבלניות רכב | גמיש | 0.005555555555555536 | 905000 | 900000 | 792407.09 | |
| 722 | 712200 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | -0.20408163265306123 | 7800 | 9800 | 4796.42 | |
| 723 | 712200 | 1 | שקיות אשפה | גמיש | 0 | 52000 | 52000 | 51976 | |
| 745 | 712200 | 1 | תיקון נזקים | קשיח | 0 | 24000 | 24000 | 0 | |
| 752 | 712200 | 1 | אספקת ג'טר | גמיש | -0.06346153846153846 | 146100 | 156000 | 35257.9 | |
| 758 | 712200 | 1 | נקוי רח'בקבלנות | גמיש | 0.12973684210526315 | 21465000 | 19000000 | 17189017.57 | |
| 759 | 712200 | 1 | פנוי גזם | גמיש | 0.26428861788617897 | 6220300 | 4920000 | 4610298 | |
| 794 | 712200 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.029916897506925277 | 185900 | 180500 | 175414 | |
| 900 | 712200 | 1 | הוצאות חד פעמיות | 0 | |||||
| 934 | 712200 | 1 | רכישת סלי אשפה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 118484 | |
| 935 | 712200 | 1 | מתקני איסוף גללים | גמיש | -0.2 | 20000 | 25000 | 0 | |
| 712200 סך הכל | נקוי רחובות | 0.14871700434521973 | 29317900 | 25522300 | 23143312.78 | ||||
| 0 | 712300 | 1 | איסוף וביעור אשפה | ||||||
| 100 | 712300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 712300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.0601295807831187 | 7340200 | 7809800 | 7539696.88 | |
| 119 | 712300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.2843151913875598 | 957300 | 1337600 | 1100323.69 | |
| 122 | 712300 | 1 | ביגוד | שכר | -0.0009193993257737842 | 326000 | 326300 | 276324.15 | |
| 126 | 712300 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.033638492654886054 | 453900 | 469700 | 440112.87 | |
| 130 | 712300 | 1 | שעות נוספות | שכר | -0.014468281758233892 | 5544700 | 5626100 | 5293390.3 | |
| 140 | 712300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.07226027397260282 | 313100 | 292000 | 280666.5 | |
| 253 | 712300 | 1 | אספקת עובדים | שכר | -0.0871670702179177 | 1131000 | 1239000 | 994302.79 | |
| 255 | 712300 | 1 | אספקת פועלים | שכר | 0.03623188405797095 | 143000 | 138000 | 55322 | |
| 400 | 712300 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 437 | 712300 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 10000 | 10000 | 9445.89 | |
| 596 | 712300 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0.021410286246218213 | 1755600 | 1718800 | 1652623.89 | |
| 700 | 712300 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 742 | 712300 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -0.2 | 36800 | 46000 | 45996.72 | |
| 750 | 712300 | 1 | מיחזור ופסולת בנין | קשיח | -1 | 0 | 317000 | 51143.8 | |
| 752 | 712300 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.6019417475728155 | 4100 | 10300 | 6082.61 | |
| 754 | 712300 | 1 | פינוי אשפה - פחים | קשיח | 0.12748212867355035 | 5678000 | 5036000 | 4345116.35 | |
| 757 | 712300 | 1 | פנוי אשפה בקבלנות | קשיח | 0.07233910891089113 | 10397400 | 9696000 | 8526853.29 | |
| 758 | 712300 | 1 | פנוי אשפה (מהכנסה) | קשיח | -0.045896464646464685 | 7556500 | 7920000 | 5316247.5 | |
| 759 | 712300 | 1 | שינוע אשפה | קשיח | -0.025974025974025983 | 75000 | 77000 | 68875.94 | |
| 794 | 712300 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.028787878787878807 | 135800 | 132000 | 128237 | |
| 800 | 712300 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 830 | 712300 | 1 | השתת'באיגוד תברואה | קשיח | 0.1890909090909092 | 32700000 | 27500000 | 25000000 | |
| 900 | 712300 | 1 | הוצאות חד פעמיות | 0 | |||||
| 931 | 712300 | 1 | רכישת אשפתונים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 492761.9 | |
| 712300 סך הכל | איסוף וביעור אשפה | 0.06967989257061524 | 74558400 | 69701600 | 61623524.06999999 | ||||
| 0 | 712500 | 1 | אח'שירותים צבוריים | ||||||
| 100 | 712500 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 712500 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.0060273972602740145 | 183600 | 182500 | 169997.2 | |
| 122 | 712500 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 6100 | 6100 | 4834.45 | |
| 126 | 712500 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.011111111111111072 | 9100 | 9000 | 7140 | |
| 130 | 712500 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 77200 | 77200 | 63724.55 | |
| 140 | 712500 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.04815864022662897 | 37000 | 35300 | 36091.6 | |
| 255 | 712500 | 1 | מסגרים חיצוניים | שכר | 0.014084507042253502 | 360000 | 355000 | 342747.62 | |
| 722 | 712500 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 28030.39 | |
| 751 | 712500 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | -0.18805970149253737 | 27200 | 33500 | 11395 | |
| 752 | 712500 | 1 | נקיון שרותים צבורי | קשיח | -0.20284697508896798 | 448000 | 562000 | 460861.62 | |
| 794 | 712500 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.02777777777777768 | 14800 | 14400 | 13975 | |
| 931 | 712500 | 1 | עבודות בטיחות ח"פ | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 19717 | |
| 933 | 712500 | 1 | רכישת תגים | גמיש | -0.2 | 800 | 1000 | 0 | |
| 712500 סך הכל | אח'שירותים צבוריים | -0.08461538461538465 | 1213800 | 1326000 | 1158514.43 | ||||
| 0 | 712600 | 1 | תחנת המעבר | ||||||
| 100 | 712600 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 712600 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.6832983193277311 | 60300 | 190400 | 176101.11 | |
| 119 | 712600 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 80000 | 0 | 0 | |
| 122 | 712600 | 1 | ביגוד | שכר | 0.032258064516129004 | 6400 | 6200 | 4994.25 | |
| 126 | 712600 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.011111111111111072 | 9100 | 9000 | 7140 | |
| 130 | 712600 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.010030864197530853 | 130900 | 129600 | 122399.25 | |
| 140 | 712600 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.05464480874316946 | 38600 | 36600 | 35835.45 | |
| 400 | 712600 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 431 | 712600 | 1 | חשמל | קשיח | 0.17130307467057104 | 80000 | 68300 | 65664.17 | |
| 432 | 712600 | 1 | מים | קשיח | 0 | 54500 | 54500 | 13318.3 | |
| 476 | 712600 | 1 | אחזקת גנרטור ומשקל | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
| 511 | 712600 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.2 | 400 | 500 | 286.1 | |
| 540 | 712600 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 14000 | 14000 | 3211.57 | |
| 571 | 712600 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.10745614035087714 | 40700 | 45600 | 45600 | |
| 700 | 712600 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 722 | 712600 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | -0.16666666666666663 | 1000 | 1200 | 251.45 | |
| 751 | 712600 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 27817 | |
| 756 | 712600 | 1 | שמ' תחנה+מ'גרוטאות | קשיח | 0.11678832116788329 | 153000 | 137000 | 297558.8 | |
| 712600 סך הכל | תחנת המעבר | -0.03433967663471171 | 674900 | 698900 | 800177.45 | ||||
| 0 | 713000 | 1 | פיקוח תברואי | ||||||
| 0 | 713300 | 1 | פיקוח עסקים+מוסדות | ||||||
| 100 | 713300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 713300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.013139885026006048 | 370100 | 365300 | 676458.83 | |
| 119 | 713300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.07250125745491132 | 1492600 | 1391700 | 1172393.77 | |
| 122 | 713300 | 1 | ביגוד | שכר | -0.16666666666666663 | 38000 | 45600 | 43737.75 | |
| 126 | 713300 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.0442953020134228 | 71200 | 74500 | 63693 | |
| 130 | 713300 | 1 | שעות נוספות | שכר | -0.5652173913043479 | 10000 | 23000 | 22141.05 | |
| 140 | 713300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.09751037344398339 | 261000 | 289200 | 268775.7 | |
| 253 | 713300 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 0 | 0 | 18378 | |
| 400 | 713300 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 470 | 713300 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.19565217391304346 | 3700 | 4600 | 2194.05 | |
| 471 | 713300 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 22619.99 | |
| 511 | 713300 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.05 | 7600 | 8000 | 7952.73 | |
| 522 | 713300 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | -0.2 | 800 | 1000 | 0 | |
| 544 | 713300 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 25000 | 25000 | 19853.16 | |
| 550 | 713300 | 1 | פירסומים | גמיש | 0.4 | 16800 | 12000 | 3983.2 | |
| 561 | 713300 | 1 | שיכפולים | גמיש | -0.2 | 4800 | 6000 | 1405 | |
| 562 | 713300 | 1 | הדפסות | גמיש | -0.2 | 10400 | 13000 | 8900 | |
| 571 | 713300 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.10793650793650789 | 112400 | 126000 | 126100 | |
| 581 | 713300 | 1 | דו"ח רשם החברות | גמיש | -0.2 | 2000 | 2500 | 0 | |
| 750 | 713300 | 1 | מנגנון לסגירת עסקים | קשיח | 0 | 138600 | 138600 | 9126 | |
| 761 | 713300 | 1 | בדיקות זיהום אוויר | גמיש | -0.054545454545454564 | 52000 | 55000 | 0 | |
| 780 | 713300 | 1 | עיר בריאה ומקיימת | גמיש | -0.2 | 172000 | 215000 | 253477.01 | |
| 931 | 713300 | 1 | רכישות | גמיש | -0.2 | 20000 | 25000 | 32016 | |
| 932 | 713300 | 1 | ציוד בטיחותי אישי | גמיש | -0.2 | 3200 | 4000 | 0 | |
| 713300 סך הכל | פיקוח עסקים+מוסדות | -0.00448336252189141 | 2842200 | 2855000 | 2753205.24 | ||||
| 0 | 714000 | 1 | שרות וטרינרי | ||||||
| 100 | 714000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 714000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.010294117647058787 | 893100 | 884000 | 882685.54 | |
| 119 | 714000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.04112256586483398 | 908900 | 873000 | 866974.26 | |
| 122 | 714000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.007407407407407307 | 27200 | 27000 | 22566.5 | |
| 126 | 714000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.08943089430894302 | 53600 | 49200 | 38981.45 | |
| 130 | 714000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.4306306306306307 | 79400 | 55500 | 56415.2 | |
| 140 | 714000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.03754693366708395 | 165800 | 159800 | 153597.85 | |
| 400 | 714000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 433 | 714000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | 1967.74 | |
| 437 | 714000 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 1889.17 | |
| 470 | 714000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.2 | 1200 | 1500 | 822.63 | |
| 471 | 714000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 8051.99 | |
| 511 | 714000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.2 | 4400 | 5500 | 4486.56 | |
| 522 | 714000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | -0.2 | 800 | 1000 | 0 | |
| 540 | 714000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 10000 | 10000 | 1983.92 | |
| 544 | 714000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 15000 | 15000 | 9967.96 | |
| 550 | 714000 | 1 | פירסומים | גמיש | -0.2 | 20000 | 25000 | 11320.8 | |
| 561 | 714000 | 1 | שיכפולים | גמיש | -0.18181818181818177 | 1800 | 2200 | 468 | |
| 562 | 714000 | 1 | הדפסות | גמיש | -0.2 | 24000 | 30000 | 26443 | |
| 571 | 714000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.10818713450292394 | 30500 | 34200 | 34200 | |
| 585 | 714000 | 1 | בדיקות בשר | גמיש | -0.2068965517241379 | 4600 | 5800 | 1274 | |
| 596 | 714000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.03677342823250296 | 81200 | 84300 | 79656 | |
| 700 | 714000 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 721 | 714000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | -0.2 | 1600 | 2000 | 0 | |
| 722 | 714000 | 1 | לוחיות ושבבים | גמיש | -0.2 | 14400 | 18000 | 9863.1 | |
| 723 | 714000 | 1 | חומר חיסון לכלבים | קשיח | 0.07874015748031504 | 137000 | 127000 | 117796.36 | |
| 742 | 714000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -0.2 | 9200 | 11500 | 10947.82 | |
| 751 | 714000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | -0.20833333333333337 | 3800 | 4800 | 2203 | |
| 752 | 714000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.6267857142857143 | 20900 | 56000 | 54275.8 | |
| 757 | 714000 | 1 | הסגרת כלבים | קשיח | 0 | 18000 | 18000 | 2730.5 | |
| 758 | 714000 | 1 | הסגר-בעלי חיים | קשיח | 0.05769230769230771 | 330000 | 312000 | 131549.19 | |
| 759 | 714000 | 1 | עיקור חתולים | גמיש | -0.34615384615384615 | 85000 | 130000 | 129966 | |
| 780 | 714000 | 1 | מוקד ארצי לחיסונים | גמיש | 0.12 | 28000 | 25000 | 23855 | |
| 931 | 714000 | 1 | רכישת אקדח מרדים | גמיש | -0.2 | 8000 | 10000 | 1000 | |
| 714000 סך הכל | שרות וטרינרי | 3.342469416400817e-05 | 2991900 | 2991800 | 2687939.34 | ||||
| 0 | 715000 | 1 | תברואה מונעת | ||||||
| 0 | 715300 | 1 | הדברת מזיקים | ||||||
| 100 | 715300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 715300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.0038847523470378897 | 307700 | 308900 | 288876.67 | |
| 122 | 715300 | 1 | ביגוד | שכר | 0.008928571428571397 | 11300 | 11200 | 9012.7 | |
| 126 | 715300 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.007246376811594235 | 13900 | 13800 | 10920 | |
| 130 | 715300 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 112700 | 112700 | 83095.5 | |
| 140 | 715300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.0959821428571428 | 49100 | 44800 | 47725.55 | |
| 400 | 715300 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 500 | 715300 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 550 | 715300 | 1 | פעולות הסברה | גמיש | 0.2 | 30000 | 25000 | 7116.9 | |
| 596 | 715300 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.03679525222551927 | 162300 | 168500 | 159214 | |
| 700 | 715300 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 722 | 715300 | 1 | חומרי הדברה | גמיש | -0.19791666666666663 | 15400 | 19200 | 5859 | |
| 742 | 715300 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -0.20588235294117652 | 2700 | 3400 | 482 | |
| 757 | 715300 | 1 | פעולות הדברה | גמיש | -0.2 | 51200 | 64000 | 38456.56 | |
| 758 | 715300 | 1 | לוכד נחשים | קשיח | -0.17460317460317465 | 26000 | 31500 | 25252 | |
| 715300 סך הכל | הדברת מזיקים | -0.025778331257783282 | 782300 | 803000 | 676010.88 | ||||
| 0 | 721000 | 1 | מינהל שמירה ובטחון | ||||||
| 110 | 721000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.023481177786060403 | 274600 | 268300 | 260793.08 | |
| 119 | 721000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.03730115194733963 | 756400 | 729200 | 774813.35 | |
| 122 | 721000 | 1 | ביגוד | שכר | -0.02617801047120416 | 18600 | 19100 | 15355.6 | |
| 126 | 721000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.0843373493975903 | 36000 | 33200 | 57463.33 | |
| 130 | 721000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.575 | 63000 | 40000 | 44396.05 | |
| 140 | 721000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.013806706114398493 | 154200 | 152100 | 145418 | |
| 437 | 721000 | 1 | אחזקת לחצני מצוקה | קשיח | 0 | 150000 | 150000 | 131396.38 | |
| 438 | 721000 | 1 | אגרת רישוי מכשירי קשר | גמיש | 0 | 20000 | |||
| 470 | 721000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 7786.15 | |
| 471 | 721000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 13800 | 13800 | 12443.72 | |
| 511 | 721000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.2 | 32000 | 40000 | 25810.17 | |
| 512 | 721000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 200 | 0 | ||
| 522 | 721000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | -0.25 | 300 | 400 | 0 | |
| 550 | 721000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 721000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 9711.25 | |
| 562 | 721000 | 1 | הדפסות | גמיש | -0.2 | 800 | 1000 | 593 | |
| 571 | 721000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.10858143607705784 | 50900 | 57100 | 57100 | |
| 596 | 721000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.03677342823250296 | 81200 | 84300 | 79656 | |
| 710 | 721000 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | -0.21052631578947367 | 1500 | 1900 | 870 | |
| 722 | 721000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 7500 | 7500 | 6996.94 | |
| 740 | 721000 | 1 | ציוד חרום | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 4426 | |
| 742 | 721000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -0.2 | 16000 | 20000 | 19760.29 | |
| 780 | 721000 | 1 | סדרי ביטחון+הדרכה | גמיש | 0 | 27200 | 27200 | 26791.98 | |
| 781 | 721000 | 1 | מטווחים | גמיש | 0 | 7400 | 7400 | 7400 | |
| 782 | 721000 | 1 | ארועים עירוניים | גמיש | -0.1333333333333333 | 1300000 | 1500000 | 0 | |
| 900 | 721000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | 0 | |||||
| 931 | 721000 | 1 | גידור ועזרים - מוס"ח | גמיש | -0.2 | 40000 | 50000 | 36306.32 | |
| 932 | 721000 | 1 | רזרבה-מערכות אזעקה | גמיש | -0.2 | 40000 | 50000 | 20974.63 | |
| 933 | 721000 | 1 | רכישה ותחזוקת נשק | גמיש | 0 | 20700 | 20700 | 17616 | |
| 961 | 721000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 721000 סך הכל | מינהל שמירה ובטחון | -0.048813785571263923 | 3135300 | 3296200 | 1763878.24 | ||||
| 0 | 721100 | 1 | מחלקת בטיחות | ||||||
| 580 | 721100 | 1 | השתלמויות והדרכות | גמיש | -0.2 | 48000 | 60000 | 74275.23 | |
| 581 | 721100 | 1 | יעוץ בטיחות | גמיש | 0 | 159000 | 159000 | 152430 | |
| 751 | 721100 | 1 | עבודות בטיחות | גמיש | -0.2 | 144000 | 180000 | 115504.22 | |
| 780 | 721100 | 1 | פעילות שוטפת | גמיש | -0.2 | 24000 | 30000 | 24184.11 | |
| 721100 סך הכל | מחלקת בטיחות | -0.12587412587412583 | 375000 | 429000 | 366393.56 | ||||
| 0 | 722100 | 1 | משמר אזרחי | ||||||
| 100 | 722100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 722100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.023208879919273562 | 101400 | 99100 | 92423.44 | |
| 119 | 722100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 722100 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 1800 | 1800 | 1488 | |
| 126 | 722100 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 6900 | 6900 | 5460 | |
| 431 | 722100 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 37400 | 37400 | -1397.49 | |
| 432 | 722100 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 433 | 722100 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | -0.2 | 2000 | 2500 | 636.95 | |
| 441 | 722100 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 450 | 722100 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | -0.20454545454545459 | 3500 | 4400 | 2864 | |
| 470 | 722100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 882.18 | |
| 471 | 722100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 3831.94 | |
| 511 | 722100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.19565217391304346 | 7400 | 9200 | 7518.88 | |
| 550 | 722100 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 722100 | 1 | שיכפולים | גמיש | -0.2 | 1600 | 2000 | 0 | |
| 700 | 722100 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 722 | 722100 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | -0.2 | 400 | 500 | 310.75 | |
| 742 | 722100 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -0.19736842105263153 | 6100 | 7600 | 2485.35 | |
| 745 | 722100 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 751 | 722100 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 5300 | 5300 | 5280 | |
| 753 | 722100 | 1 | עובדת חברה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 722100 | 1 | מטווחים | גמיש | 0 | 15800 | 15800 | 10651 | |
| 781 | 722100 | 1 | בסיסים חדשים | גמיש | -0.2 | 800 | 1000 | 0 | |
| 782 | 722100 | 1 | ארועים והסברה | גמיש | -0.19791666666666663 | 7700 | 9600 | 9549.17 | |
| 783 | 722100 | 1 | תחזוקת משקי"ם | גמיש | -0.2 | 11200 | 14000 | 4405.5 | |
| 794 | 722100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.019230769230769162 | 5300 | 5200 | 5054 | |
| 900 | 722100 | 1 | הוצאות חד פעמיות | 0 | |||||
| 961 | 722100 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 722100 סך הכל | משמר אזרחי | -0.03375712406839104 | 220400 | 228100 | 151443.67 | ||||
| 0 | 723000 | 1 | הג"א | ||||||
| 100 | 723000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 723000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.03127171646977067 | 418200 | 431700 | 410429.91 | |
| 119 | 723000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.6077872744539412 | 169300 | 105300 | 87407.71 | |
| 122 | 723000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.22222222222222232 | 19800 | 16200 | 12984.15 | |
| 126 | 723000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.29803921568627456 | 33100 | 25500 | 20148.65 | |
| 130 | 723000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 72600 | 72600 | 83255.2 | |
| 140 | 723000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.1845979614949037 | 72000 | 88300 | 84298.1 | |
| 410 | 723000 | 1 | השתתפות בועד בית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 15094.15 | |
| 423 | 723000 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.24734785036292573 | 134800 | 179100 | 90300 | |
| 431 | 723000 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 43100 | 43100 | -20366.99 | |
| 432 | 723000 | 1 | מים | קשיח | 0 | 4500 | 4500 | 0 | |
| 433 | 723000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | -0.2 | 800 | 1000 | 135.6 | |
| 450 | 723000 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | -0.20833333333333337 | 1900 | 2400 | 0 | |
| 471 | 723000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 2200 | 2200 | 1753.63 | |
| 477 | 723000 | 1 | אחז'מקלטים צבוריים | גמיש | 1.61 | 261000 | 100000 | 507764 | |
| 522 | 723000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | -0.2 | 800 | 1000 | 0 | |
| 571 | 723000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.10619469026548678 | 10100 | 11300 | 11300 | |
| 710 | 723000 | 1 | הובלות | גמיש | -0.2142857142857143 | 1100 | 1400 | 602 | |
| 721 | 723000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | -0.2142857142857143 | 1100 | 1400 | 582.99 | |
| 722 | 723000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | -0.19875776397515532 | 12900 | 16100 | 6953 | |
| 744 | 723000 | 1 | אחזקת ציוד | גמיש | -0.19402985074626866 | 5400 | 6700 | 4806.7 | |
| 751 | 723000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 10600 | 10600 | 10600 | |
| 781 | 723000 | 1 | הסברה וארועים | גמיש | -0.19402985074626866 | 5400 | 6700 | 5356 | |
| 794 | 723000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.029239766081871288 | 70400 | 68400 | 66504 | |
| 812 | 723000 | 1 | השתת'בתקציב הג"א | קשיח | 0.3019296254256527 | 1147000 | 881000 | 880278.33 | |
| 813 | 723000 | 1 | השתתפות בתרגילים | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 1521 | |
| 931 | 723000 | 1 | התחשבנות הג"א מקומי | גמיש | 0.012568306010928953 | 185300 | 183000 | 0 | |
| 933 | 723000 | 1 | הוצאות חד-פעמיות | גמיש | -0.2075471698113207 | 4200 | 5300 | 3936.9 | |
| 961 | 723000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723000 סך הכל | הג"א | 0.18648553281580815 | 2690000 | 2267200 | 2285645.03 | ||||
| 0 | 724000 | 1 | כבוי אש | ||||||
| 421 | 724000 | 1 | אגרת כיבוי אש | קשיח | 0 | 500000 | 500000 | 469420 | |
| 830 | 724000 | 1 | הש'-איגוד כיבוי אש | קשיח | 0.039953413723067266 | 7322000 | 7040700 | 7038714 | |
| 724000 סך הכל | כבוי אש | 0.037304229050353355 | 7822000 | 7540700 | 7508134 | ||||
| 0 | 726000 | 1 | מל"ח ופס"ח | ||||||
| 0 | 726100 | 1 | מל"ח | ||||||
| 100 | 726100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 726100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 119 | 726100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.017828200972447306 | 188400 | 185100 | 178426.64 | |
| 122 | 726100 | 1 | ביגוד | שכר | -0.2571428571428571 | 2600 | 3500 | 3436.8 | |
| 126 | 726100 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 6900 | 6900 | 5460 | |
| 130 | 726100 | 1 | שעות נוספות | שכר | 3.75 | 7600 | 1600 | 2411.05 | |
| 140 | 726100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.030303030303030276 | 30600 | 29700 | 29114.6 | |
| 253 | 726100 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 726100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 423 | 726100 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 441 | 726100 | 1 | ביטוח ציוד חירום | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 470 | 726100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.2 | 1200 | 1500 | 323.9 | |
| 471 | 726100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 3400 | 3400 | 2671.27 | |
| 492 | 726100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.17640692640692635 | 108700 | 92400 | 96239 | |
| 500 | 726100 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 726100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.2 | 400 | 500 | 217.74 | |
| 521 | 726100 | 1 | השתלמויות לפס"ח | קשיח | -0.2 | 36000 | 45000 | 25995.08 | |
| 540 | 726100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 5000 | 5000 | 2019.23 | |
| 544 | 726100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 700 | 700 | 0 | |
| 550 | 726100 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 726100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 571 | 726100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.10917030567685593 | 20400 | 22900 | 22900 | |
| 722 | 726100 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 1687.8 | |
| 743 | 726100 | 1 | אחזקת ציוד לש'חרום | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 14168.55 | |
| 753 | 726100 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 781 | 726100 | 1 | תרגילים וארועים | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 2327.2 | |
| 794 | 726100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.02499999999999991 | 8200 | 8000 | 7734 | |
| 900 | 726100 | 1 | הוצאות חד פעמיות | 0 | |||||
| 931 | 726100 | 1 | רכישת ציוד לשע"ח | גמיש | -0.17355371900826444 | 20000 | 24200 | 17469.8 | |
| 932 | 726100 | 1 | הצטיידות חרום | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 726100 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 726100 סך הכל | מל"ח | 0.021431727794962496 | 462300 | 452600 | 412602.66 | ||||
| 0 | 731000 | 1 | משרד מהנדס הרשות | ||||||
| 110 | 731000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.01588065447545728 | 633300 | 623400 | 601064.14 | |
| 119 | 731000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.01536385342053359 | 978100 | 963300 | 836471.58 | |
| 122 | 731000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.10552763819095468 | 22000 | 19900 | 16769 | |
| 126 | 731000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.04081632653061229 | 40800 | 39200 | 31109.8 | |
| 130 | 731000 | 1 | שעות נוספות | שכר | -0.02436323366555926 | 88100 | 90300 | 89358.6 | |
| 140 | 731000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.048252911813643884 | 189000 | 180300 | 159149.1 | |
| 350 | 731000 | 1 | ליסינג - 62-155-60 | שכר | -0.014778325123152691 | 40000 | 40600 | 31615.17 | |
| 351 | 731000 | 1 | הוצאות - 62-155-60 | שכר | 0 | 17000 | 17000 | 14545.69 | |
| 441 | 731000 | 1 | בטוח אחריות מקצועי | קשיח | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | |
| 470 | 731000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 22000 | 22000 | 12559.32 | |
| 471 | 731000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 44000 | 44000 | 42830.95 | |
| 492 | 731000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.05 | 653100 | 622000 | 499886 | |
| 511 | 731000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.2 | 8800 | 11000 | 10914.85 | |
| 512 | 731000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | -0.2 | 2400 | 3000 | 3520.5 | |
| 522 | 731000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | -0.2 | 6400 | 8000 | 4040.48 | |
| 544 | 731000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 90000 | 90000 | 72527.22 | |
| 550 | 731000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 50000 | 0 | ||
| 562 | 731000 | 1 | הדפסות | גמיש | -0.2 | 800 | 1000 | 104 | |
| 565 | 731000 | 1 | צילום מפות | גמיש | -0.2 | 1600 | 2000 | 0 | |
| 570 | 731000 | 1 | מיפוי פוטוגרמטרי | גמיש | -1 | 0 | 100000 | 0 | |
| 571 | 731000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.0502702702702702 | 194300 | 185000 | 183400 | |
| 580 | 731000 | 1 | נסחים והערות הזהרה | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 77558.53 | |
| 581 | 731000 | 1 | יעוץ תח' השבחה ממ"י | קשיח | -1 | 0 | 20000 | 0 | |
| 582 | 731000 | 1 | הוצאות משפטיות | גמיש | 0 | 750000 | 750000 | 672055 | |
| 583 | 731000 | 1 | מדידות | גמיש | 0 | 145000 | 145000 | 114795 | |
| 584 | 731000 | 1 | הזנת נתונים למחשב | גמיש | 0 | 150000 | 150000 | 187095 | |
| 596 | 731000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0.04761904761904767 | 11000 | 10500 | 10028 | |
| 781 | 731000 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0 | 7700 | 0 | 4874.28 | |
| 794 | 731000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.05 | 16800 | 16000 | 15556 | |
| 731000 סך הכל | משרד מהנדס הרשות | 0.0020263188540816657 | 4302200 | 4293500 | 3731828.21 | ||||
| 0 | 732000 | 1 | תכנון עיר | ||||||
| 100 | 732000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 732000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.011897852582704482 | 348700 | 344600 | 334006.17 | |
| 119 | 732000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.03215976139531862 | 1591900 | 1542300 | 1332830.96 | |
| 122 | 732000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.08852459016393444 | 33200 | 30500 | 25352.65 | |
| 126 | 732000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.08657243816254412 | 61500 | 56600 | 44914.8 | |
| 130 | 732000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.03125 | 23100 | 22400 | 3959.55 | |
| 140 | 732000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.19225512528473798 | 261700 | 219500 | 240463.45 | |
| 253 | 732000 | 1 | ע' חיצוני (אדריכל) | שכר | 0 | 0 | 0 | 18061 | |
| 400 | 732000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 471 | 732000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.875 | 15000 | 8000 | 7786.24 | |
| 511 | 732000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.2 | 2000 | 2500 | 2398.5 | |
| 550 | 732000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 60000 | 0 | ||
| 562 | 732000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 571 | 732000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.050617283950617376 | 85100 | 81000 | 79900 | |
| 952 | 732000 | 1 | תכניות | גמיש | -0.4375 | 45000 | 80000 | 72697.2 | |
| 961 | 732000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 732000 סך הכל | תכנון עיר | 0.05855742648906759 | 2527200 | 2387400 | 2162370.52 | ||||
| 0 | 732200 | 1 | חזות העיר | ||||||
| 110 | 732200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.06739679865206405 | 126700 | 118700 | 172643.84 | |
| 119 | 732200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.30221043324491603 | 736400 | 565500 | 594491.34 | |
| 122 | 732200 | 1 | ביגוד | שכר | -0.1594202898550725 | 17400 | 20700 | 16655.35 | |
| 126 | 732200 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.014409221902017322 | 35200 | 34700 | 27555.8 | |
| 130 | 732200 | 1 | שעות נוספות | שכר | 2.7007299270072993 | 50700 | 13700 | 24216.85 | |
| 140 | 732200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.034965034965035 | 133200 | 128700 | 130290.35 | |
| 253 | 732200 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 732200 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.625 | 13000 | 8000 | 5893.99 | |
| 550 | 732200 | 1 | פירסומים | גמיש | -0.2 | 12000 | 15000 | 4564.6 | |
| 561 | 732200 | 1 | שיכפולים | גמיש | -0.2 | 800 | 1000 | 545 | |
| 562 | 732200 | 1 | הדפסות | גמיש | 0.06666666666666665 | 32000 | 30000 | 19599.4 | |
| 580 | 732200 | 1 | יעוץ חיצוני | גמיש | 0 | 70000 | 70000 | 24847 | |
| 581 | 732200 | 1 | פיקוח ואחז' סככות אוטובוס | גמיש | 0.33333333333333326 | 200000 | 150000 | 66405 | |
| 585 | 732200 | 1 | משפטי שילוט | קשיח | -0.4 | 30000 | 50000 | 22916.33 | |
| 753 | 732200 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 754 | 732200 | 1 | אח' והחלפת לוחות שכונתיים | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 44403 | |
| 755 | 732200 | 1 | אחז' מספרים לבתים | גמיש | -0.2 | 16000 | 20000 | 0 | |
| 757 | 732200 | 1 | מספרים לבתים חדשים | גמיש | -0.8666666666666667 | 8000 | 60000 | 0 | |
| 758 | 732200 | 1 | החלפת לוחות מודעות | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 99546 | |
| 759 | 732200 | 1 | מפות עירוניות | גמיש | -1 | 0 | 20000 | 4002 | |
| 760 | 732200 | 1 | הצבת סככות אוטובוס | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 85063 | |
| 780 | 732200 | 1 | אחזקת ינשולים | גמיש | -1 | 0 | 50000 | 0 | |
| 931 | 732200 | 1 | התקנת מתקנים | גמיש | -0.2 | 40000 | 50000 | 8248 | |
| 932 | 732200 | 1 | התקנת ואחזקת שילוט | גמיש | 0 | 250000 | 250000 | 256567 | |
| 933 | 732200 | 1 | ציוד בטיחותי אישי | גמיש | -0.33333333333333337 | 4000 | 6000 | 1931.8 | |
| 961 | 732200 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 732200 סך הכל | חזות העיר | 0.059309623430962244 | 2025400 | 1912000 | 1610385.65 | ||||
| 0 | 732400 | 1 | מחלקת התנועה | ||||||
| 100 | 732400 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 732400 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | 732400 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.0059285990462688565 | 771300 | 775900 | 705694.6 | |
| 122 | 732400 | 1 | ביגוד | שכר | -0.43511450381679384 | 7400 | 13100 | 15294.9 | |
| 126 | 732400 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.21105527638190957 | 15700 | 19900 | 19809.65 | |
| 130 | 732400 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 0 | 0 | 152 | |
| 140 | 732400 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.323943661971831 | 57600 | 85200 | 78044.25 | |
| 253 | 732400 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 470 | 732400 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.2 | 3200 | 4000 | 1644.04 | |
| 471 | 732400 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 6143.48 | |
| 561 | 732400 | 1 | שיכפולים | גמיש | -0.2 | 3200 | 4000 | 321.75 | |
| 580 | 732400 | 1 | יעוץ חיצוני | גמיש | 0 | 488000 | 488000 | 330774.4 | |
| 581 | 732400 | 1 | סריקת תוכניות | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 698.32 | |
| 582 | 732400 | 1 | בדיקת רופא - חנית נכים | גמיש | -0.28 | 43200 | 60000 | 24676 | |
| 583 | 732400 | 1 | יעוץ - סככות אוטובוס | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 584 | 732400 | 1 | הזנת נתונים למחשב | גמיש | 0.020979020979021046 | 146000 | 143000 | 105631.8 | |
| 757 | 732400 | 1 | אחזקת רמזורים | קשיח | 0.38613861386138604 | 700000 | 505000 | 360338.57 | |
| 758 | 732400 | 1 | תיכנון תנועה ורמזורים | קשיח | 0 | 200000 | 200000 | 0 | |
| 759 | 732400 | 1 | אח' תמרור : ג'-7 ה'-8 | קשיח | 0.2 | 156000 | 130000 | 94701.67 | |
| 732400 סך הכל | מחלקת התנועה | 0.06646071297914724 | 2623600 | 2460100 | 1743925.43 | ||||
| 0 | 733000 | 1 | רשוי בניה | ||||||
| 100 | 733000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 733000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.0036079374624173877 | 1001400 | 997800 | 920046.41 | |
| 119 | 733000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.11299298330510532 | 2300000 | 2066500 | 1768398.38 | |
| 122 | 733000 | 1 | ביגוד | שכר | -0.0019011406844106071 | 52500 | 52600 | 44925.35 | |
| 126 | 733000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.01866666666666661 | 114600 | 112500 | 95517.65 | |
| 130 | 733000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.08800000000000008 | 54400 | 50000 | 64557.85 | |
| 140 | 733000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.05205637043428246 | 365800 | 347700 | 326871.3 | |
| 253 | 733000 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 733000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 471 | 733000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 19993.12 | |
| 511 | 733000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.2 | 2000 | 2500 | 1410.71 | |
| 550 | 733000 | 1 | פירסומים ושילוט | גמיש | -0.8 | 20000 | 100000 | 73233.01 | |
| 561 | 733000 | 1 | שיכפולים | גמיש | -0.2 | 6400 | 8000 | 2752.18 | |
| 562 | 733000 | 1 | הדפסות | גמיש | -0.2 | 800 | 1000 | 351 | |
| 563 | 733000 | 1 | תיקי רישוי | גמיש | 0.06666666666666665 | 32000 | 30000 | 13498 | |
| 564 | 733000 | 1 | פרטיכל - משנה | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 11978.3 | |
| 565 | 733000 | 1 | כיבוד לוועדות משנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 570 | 733000 | 1 | מיחשוב רישוי+הטלים | קשיח | 0 | 8000 | 8000 | 5866.6 | |
| 571 | 733000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.050197628458497956 | 265700 | 253000 | 251600 | |
| 580 | 733000 | 1 | שכ"ט שמאים | קשיח | 0.5 | 1500000 | 1000000 | 1647986.17 | |
| 581 | 733000 | 1 | שכ"ט שמאים מכריעים | גמיש | -0.33333333333333337 | 1000000 | 1500000 | 948470.52 | |
| 753 | 733000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 758 | 733000 | 1 | מבנים מסוכנים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 931 | 733000 | 1 | חוברת מידע למתכנן | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 733000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 733000 סך הכל | רשוי בניה | 0.029507498555045197 | 6768600 | 6574600 | 6197456.549999999 | ||||
| 0 | 733300 | 1 | פיקוח על הבניה | ||||||
| 100 | 733300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 733300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.0066564260112647045 | 196600 | 195300 | 184429.86 | |
| 119 | 733300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.029488401652367324 | 1619900 | 1573500 | 1384997.42 | |
| 122 | 733300 | 1 | ביגוד | שכר | -0.0696969696969697 | 30700 | 33000 | 28065.25 | |
| 126 | 733300 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.08912386706948638 | 60300 | 66200 | 52500 | |
| 130 | 733300 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.08146964856230032 | 67700 | 62600 | 72033.3 | |
| 140 | 733300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.06528189910979232 | 252000 | 269600 | 231807.6 | |
| 253 | 733300 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 733300 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 9817.11 | |
| 562 | 733300 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 8000 | 0 | ||
| 570 | 733300 | 1 | תוכנת רישוי בניה | קשיח | 0.1875 | 9500 | 8000 | 7711.5 | |
| 571 | 733300 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.050359712230215736 | 73000 | 69500 | 68700 | |
| 757 | 733300 | 1 | מבנים מסוכנים-פרטי | גמיש | 0 | 35000 | 35000 | 9277.4 | |
| 758 | 733300 | 1 | מב' מסוכנים-ציבורי | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 2286 | |
| 759 | 733300 | 1 | הריסת מבנים | גמיש | 0 | 250000 | 250000 | 75635 | |
| 933 | 733300 | 1 | ציוד בטיחותי אישי | גמיש | 0 | 2400 | 0 | ||
| 961 | 733300 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 733300 סך הכל | פיקוח על הבניה | 0.016385206940526365 | 2630100 | 2587700 | 2127260.44 | ||||
| 0 | 734000 | 1 | מיחשוב יעודי קרקע | ||||||
| 570 | 734000 | 1 | חב' לאוטומציה | קשיח | 0 | 16000 | 16000 | 12592.5 | |
| 572 | 734000 | 1 | מעקב תב"ע | קשיח | 0 | 4500 | 4500 | 2339.8 | |
| 734000 סך הכל | מיחשוב יעודי קרקע | 0 | 20500 | 20500 | 14932.3 | ||||
| 0 | 735000 | 1 | בנית מבני ציבור | ||||||
| 110 | 735000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.07565789473684215 | 814900 | 881600 | 842407.83 | |
| 119 | 735000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.18922229026331894 | 194200 | 163300 | 0 | |
| 122 | 735000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.1756097560975609 | 24100 | 20500 | 17380.2 | |
| 126 | 735000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.1976401179941003 | 40600 | 33900 | 26880 | |
| 130 | 735000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.005247376311844132 | 134100 | 133400 | 134478.45 | |
| 140 | 735000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.0948529411764707 | 148900 | 136000 | 147488.75 | |
| 420 | 735000 | 1 | כבוי אש | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 433 | 735000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1519.3 | |
| 470 | 735000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 4283.44 | |
| 471 | 735000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.1515151515151516 | 38000 | 33000 | 29491.83 | |
| 511 | 735000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.06666666666666665 | 6400 | 6000 | 4114.78 | |
| 522 | 735000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | -0.2 | 2400 | 3000 | 2202 | |
| 562 | 735000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1740 | |
| 571 | 735000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.1081967213114754 | 81600 | 91500 | 91600 | |
| 735000 סך הכל | בנית מבני ציבור | -0.011227050587769072 | 1497200 | 1514200 | 1303586.58 | ||||
| 0 | 736000 | 1 | אח' נכסים ציבוריים | ||||||
| 100 | 736000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 736000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.4236405707674509 | 597800 | 1037200 | 990305.54 | |
| 119 | 736000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.01724137931034475 | 253700 | 249400 | 243807.69 | |
| 122 | 736000 | 1 | ביגוד | שכר | -0.1898454746136865 | 36700 | 45300 | 38203.7 | |
| 126 | 736000 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.1888726207906296 | 55400 | 68300 | 89672.5 | |
| 130 | 736000 | 1 | שעות נוספות | שכר | -0.3506711409395973 | 116100 | 178800 | 171090.55 | |
| 140 | 736000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.12317073170731707 | 143800 | 164000 | 160678.6 | |
| 492 | 736000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0 | 173900 | 173900 | 163334 | |
| 596 | 736000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.03683522231909331 | 441900 | 458800 | 433483 | |
| 700 | 736000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 742 | 736000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 4747.18 | |
| 794 | 736000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.031746031746031855 | 13000 | 12600 | 12295 | |
| 900 | 736000 | 1 | הוצאות חד-פעמיות | 0 | |||||
| 931 | 736000 | 1 | ציוד חד פעמי | גמיש | -0.2 | 9600 | 12000 | 4746.6 | |
| 961 | 736000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 736000 סך הכל | אח' נכסים ציבוריים | -0.2321539932648734 | 1846900 | 2405300 | 2312364.36 | ||||
| 0 | 736100 | 1 | אח' נכסים ציבוריים | ||||||
| 423 | 736100 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.2321539932648734 | -1846900 | -2405300 | -1423800 | |
| 736100 סך הכל | אח' נכסים ציבוריים | -0.2321539932648734 | -1846900 | -2405300 | -1423800 | ||||
| 0 | 741000 | 1 | מינהל נכס'ציבוריים | ||||||
| 119 | 741000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.36524178907410465 | 827200 | 605900 | 576474.89 | |
| 122 | 741000 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 5200 | 5200 | 4152 | |
| 126 | 741000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.007246376811594235 | 13900 | 13800 | 10920 | |
| 140 | 741000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.00561797752808979 | 17900 | 17800 | 17521.7 | |
| 350 | 741000 | 1 | ליסינג - 62-156-60 | שכר | 0 | 37000 | 37000 | 35504.52 | |
| 351 | 741000 | 1 | הוצאות - 62-156-60 | שכר | 0 | 36000 | 36000 | 29648.87 | |
| 471 | 741000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 4752.93 | |
| 492 | 741000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.17676407697790442 | 165100 | 140300 | 146154 | |
| 511 | 741000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.2 | 8800 | 11000 | 11063.72 | |
| 512 | 741000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | -0.2 | 400 | 500 | 264.5 | |
| 522 | 741000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | -0.2 | 3200 | 4000 | 3500 | |
| 550 | 741000 | 1 | פירסומים | גמיש | -0.2 | 400 | 500 | 0 | |
| 561 | 741000 | 1 | שיכפולים | גמיש | -0.25 | 600 | 800 | 0 | |
| 562 | 741000 | 1 | הדפסות | גמיש | -0.16666666666666663 | 500 | 600 | 0 | |
| 565 | 741000 | 1 | מפות | גמיש | -0.2 | 1600 | 2000 | 0 | |
| 571 | 741000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.10858143607705784 | 50900 | 57100 | 57100 | |
| 781 | 741000 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | -0.19791666666666663 | 7700 | 9600 | 1240.5 | |
| 741000 סך הכל | מינהל נכס'ציבוריים | 0.24686545148034988 | 1183400 | 949100 | 898297.63 | ||||
| 0 | 741100 | 1 | אגף התשתיות | ||||||
| 110 | 741100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.4298507462686567 | 152800 | 268000 | 250688.95 | |
| 119 | 741100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.32534471437951407 | 403700 | 304600 | 297155.49 | |
| 122 | 741100 | 1 | ביגוד | שכר | 0.006329113924050667 | 15900 | 15800 | 13081.95 | |
| 126 | 741100 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.025236593059936974 | 32500 | 31700 | 25200 | |
| 130 | 741100 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 4100 | 4100 | 1152.9 | |
| 140 | 741100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.09887359198998746 | 72000 | 79900 | 69025.1 | |
| 253 | 741100 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 470 | 741100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.2 | 8000 | 10000 | 1805.92 | |
| 471 | 741100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 13011.64 | |
| 511 | 741100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.2 | 2400 | 3000 | 2556.77 | |
| 512 | 741100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | -0.2 | 400 | 500 | 0 | |
| 522 | 741100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | -0.21052631578947367 | 1500 | 1900 | 0 | |
| 561 | 741100 | 1 | שיכפולים | גמיש | -0.2 | 4800 | 6000 | 117 | |
| 562 | 741100 | 1 | הדפסות | גמיש | -0.2 | 800 | 1000 | 351 | |
| 565 | 741100 | 1 | מידע לתושב | גמיש | -0.2 | 400 | 500 | 0 | |
| 753 | 741100 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 741100 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 741100 סך הכל | אגף התשתיות | -0.03733153638814013 | 714300 | 742000 | 674146.72 | ||||
| 0 | 742000 | 1 | דרכים ומדרכות | ||||||
| 100 | 742000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 742000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.005414410662224034 | 241400 | 240100 | 280809.74 | |
| 119 | 742000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.004742249934135412 | 1144100 | 1138700 | 953256.4 | |
| 122 | 742000 | 1 | ביגוד | שכר | -0.18892508143322473 | 24900 | 30700 | 30913.15 | |
| 126 | 742000 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.23856858846918494 | 38300 | 50300 | 44197.55 | |
| 130 | 742000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 57700 | 57700 | 53763.75 | |
| 140 | 742000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.04513668150031791 | 150200 | 157300 | 120603.4 | |
| 511 | 742000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.2 | 3600 | 4500 | 4314.01 | |
| 544 | 742000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 13000 | 13000 | 639.79 | |
| 571 | 742000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.10917030567685593 | 20400 | 22900 | 22900 | |
| 580 | 742000 | 1 | ייעוץ חיצוני | גמיש | 0 | 65000 | 0 | 65182.5 | |
| 581 | 742000 | 1 | מיפוי תשתיות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 596 | 742000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.03679525222551927 | 162300 | 168500 | 159214 | |
| 700 | 742000 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 715 | 742000 | 1 | עבודות קבלניות-רכב | גמיש | 0.6 | 16000 | 10000 | 0 | |
| 722 | 742000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | -0.2 | 120000 | 150000 | 73243.78 | |
| 742 | 742000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -0.2 | 16000 | 20000 | 0 | |
| 745 | 742000 | 1 | מבצעי חורף | גמיש | -0.2 | 16000 | 20000 | 5299 | |
| 753 | 742000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 754 | 742000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0.08333333333333326 | 1300000 | 1200000 | 1326707 | |
| 757 | 742000 | 1 | ציפוי כבישים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 573855 | |
| 758 | 742000 | 1 | אחזקת כביש 20 | קשיח | 0.35 | 270000 | 200000 | 215916 | |
| 759 | 742000 | 1 | עבודת קבלני טרקטור | גמיש | -0.2 | 104000 | 130000 | 86148 | |
| 763 | 742000 | 1 | עובד חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 794 | 742000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.029288702928870203 | 49200 | 47800 | 46487 | |
| 931 | 742000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | גמיש | -0.2 | 8000 | 10000 | 0 | |
| 960 | 742000 | 1 | רזרבה-תחזוקה כללית | גמיש | -0.2 | 280000 | 350000 | 335122 | |
| 742000 סך הכל | דרכים ומדרכות | 0.019544945915703105 | 4100100 | 4021500 | 4398572.07 | ||||
| 0 | 743000 | 1 | תאורת רחובות | ||||||
| 110 | 743000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.051264207840408194 | 453200 | 431100 | 412824.09 | |
| 119 | 743000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.03820704375667017 | 486400 | 468500 | 452512.8 | |
| 122 | 743000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.03401360544217691 | 30400 | 29400 | 23670.1 | |
| 126 | 743000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.008583690987124415 | 47000 | 46600 | 36960 | |
| 130 | 743000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.017490952955367955 | 168700 | 165800 | 160186 | |
| 140 | 743000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.11904761904761907 | 159800 | 142800 | 140642.75 | |
| 431 | 743000 | 1 | חשמל | קשיח | 0.16 | 5800000 | 5000000 | 5413188.4 | |
| 596 | 743000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.03671003717472121 | 621900 | 645600 | 609949 | |
| 722 | 743000 | 1 | פנסים ומנורות | גמיש | 0.1 | 550000 | 500000 | 496285.74 | |
| 742 | 743000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 7939.12 | |
| 745 | 743000 | 1 | תיקון נזקים | גמיש | 0.5 | 150000 | 100000 | 123366 | |
| 754 | 743000 | 1 | עבודות תאורה | גמיש | 0 | 271000 | 271000 | 259592.92 | |
| 758 | 743000 | 1 | צביעת עמודי תאורה | גמיש | -0.5555555555555556 | 80000 | 180000 | 33911 | |
| 794 | 743000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.029077117572692712 | 81400 | 79100 | 76910 | |
| 743000 סך הכל | תאורת רחובות | 0.10407811744879125 | 8909800 | 8069900 | 8247937.920000001 | ||||
| 0 | 744000 | 1 | בטיחות בדרכים | ||||||
| 119 | 744000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.030442804428044257 | 111700 | 108400 | 108807.45 | |
| 122 | 744000 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 2600 | 2600 | 2076 | |
| 126 | 744000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.01724137931034475 | 5900 | 5800 | 4620 | |
| 130 | 744000 | 1 | שעות נוספות | שכר | -0.16201117318435754 | 15000 | 17900 | 16075.25 | |
| 140 | 744000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.030864197530864113 | 16700 | 16200 | 16167.85 | |
| 431 | 744000 | 1 | חשמל | קשיח | -0.22857142857142854 | 540000 | 700000 | 528662.01 | |
| 571 | 744000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.10745614035087714 | 40700 | 45600 | 45600 | |
| 722 | 744000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | -0.2 | 160000 | 200000 | 124130 | |
| 742 | 744000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -0.2 | 8000 | 10000 | 0 | |
| 754 | 744000 | 1 | עב' בטיחות בדרכים | גמיש | 0.16666666666666674 | 700000 | 600000 | 847932 | |
| 784 | 744000 | 1 | תמרור תחנות אוטוב' | גמיש | -0.28888888888888886 | 32000 | 45000 | 19780 | |
| 794 | 744000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.027972027972027913 | 73500 | 71500 | 69469 | |
| 744000 סך הכל | בטיחות בדרכים | -0.06412506856829403 | 1706100 | 1823000 | 1783319.56 | ||||
| 0 | 745000 | 1 | תיעול ונקוז | ||||||
| 119 | 745000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.010526315789473717 | 278400 | 275500 | 273147.61 | |
| 122 | 745000 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 2600 | 2600 | 2076 | |
| 126 | 745000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 4800 | 4800 | 3780 | |
| 140 | 745000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.07751937984496116 | 41700 | 38700 | 40620.1 | |
| 722 | 745000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | -0.2 | 8000 | 10000 | 0 | |
| 742 | 745000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -0.2 | 8000 | 10000 | 0 | |
| 754 | 745000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0.16666666666666674 | 350000 | 300000 | 389169.1 | |
| 757 | 745000 | 1 | הערכות לחורף | גמיש | 0.28 | 320000 | 250000 | 245018 | |
| 758 | 745000 | 1 | אחזקת תעלות | גמיש | 0.17647058823529416 | 100000 | 85000 | 48228.37 | |
| 759 | 745000 | 1 | ניקוי מובלים | גמיש | 0 | 400000 | 400000 | 353433 | |
| 760 | 745000 | 1 | התחשבנות תחז' עת"א | קשיח | 0.05263157894736836 | 20000 | 19000 | 17886 | |
| 800 | 745000 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 831 | 745000 | 1 | הש'ניקוז נחל אילון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 832 | 745000 | 1 | רשות הניקוז-ירקון | קשיח | 0.05567226890756305 | 402000 | 380800 | 401700 | |
| 833 | 745000 | 1 | השת'ניקוז נחל שורק | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 745000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 745000 סך הכל | תיעול ונקוז | 0.08956316145012377 | 1935500 | 1776400 | 1775058.18 | ||||
| 0 | 746100 | 1 | גינות צבוריות ונוף | ||||||
| 110 | 746100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.13305466010131428 | 2447300 | 2822900 | 2688396.74 | |
| 119 | 746100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.0849607020589227 | 2250100 | 2073900 | 1497486.36 | |
| 122 | 746100 | 1 | ביגוד | שכר | 0.0748299319727892 | 126400 | 117600 | 101787.8 | |
| 126 | 746100 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.025541795665634748 | 132500 | 129200 | 105707.61 | |
| 130 | 746100 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.03247110621904237 | 187600 | 181700 | 211547.3 | |
| 140 | 746100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.037363067292644714 | 492100 | 511200 | 437629.34 | |
| 210 | 746100 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0.26086956521739135 | 60900 | 48300 | 20748.87 | |
| 253 | 746100 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0.5461538461538462 | 40200 | 26000 | 31558 | |
| 431 | 746100 | 1 | חשמל | קשיח | 0.09689213893967086 | 60000 | 54700 | 61448.6 | |
| 432 | 746100 | 1 | מים | קשיח | 0 | 4200000 | 4200000 | 3947189.9 | |
| 433 | 746100 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 1693.81 | |
| 437 | 746100 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 939.6 | |
| 470 | 746100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 4500 | 4500 | 3370.15 | |
| 471 | 746100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 13728.81 | |
| 492 | 746100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.17662682602921653 | 265800 | 225900 | 235281 | |
| 511 | 746100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.2 | 3200 | 4000 | 3252.4 | |
| 512 | 746100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | -0.16666666666666663 | 1000 | 1200 | 0 | |
| 522 | 746100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | -0.19148936170212771 | 3800 | 4700 | 3427 | |
| 530 | 746100 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 1000 | |
| 544 | 746100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 1200 | 1200 | 581.23 | |
| 562 | 746100 | 1 | הדפסות | גמיש | -0.2 | 2400 | 3000 | 2999.5 | |
| 565 | 746100 | 1 | צילומים והעתקות | גמיש | 0 | 8700 | 8700 | 8700 | |
| 571 | 746100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.10825587752870425 | 163100 | 182900 | 183000 | |
| 580 | 746100 | 1 | יועצים-חיצוניים | קשיח | 0.07511045655375548 | 730000 | 679000 | 665934 | |
| 596 | 746100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.03689320388349515 | 297600 | 309000 | 291839 | |
| 715 | 746100 | 1 | עבודות קבלניות-רכב | גמיש | -0.25 | 150000 | 200000 | 103673 | |
| 722 | 746100 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | -0.2 | 120000 | 150000 | 71926.8 | |
| 728 | 746100 | 1 | רכישת צמחים | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 48750.2 | |
| 742 | 746100 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -0.2 | 48000 | 60000 | 26395.56 | |
| 754 | 746100 | 1 | עבודות מסגרות | קשיח | 0 | 350000 | 350000 | 306486.5 | |
| 756 | 746100 | 1 | שמירה בקבלנות | גמיש | 0.15695652173913044 | 532200 | 460000 | 424901.6 | |
| 757 | 746100 | 1 | גיזום עצים בקבלנות | גמיש | 0.023076923076922995 | 798000 | 780000 | 755894 | |
| 758 | 746100 | 1 | קבלני גינון גנים | קשיח | 0.023541453428863823 | 8000000 | 7816000 | 7729161.949999999 | |
| 759 | 746100 | 1 | עב" קבלניות שונות | גמיש | -0.11578947368421055 | 336000 | 380000 | 377721.5 | |
| 780 | 746100 | 1 | אחזקת אדניות | גמיש | 0 | 55000 | 55000 | 35320.4 | |
| 781 | 746100 | 1 | תחרות קירייה יפה | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 3112 | |
| 782 | 746100 | 1 | אחזקת פינת ליטוף | גמיש | -0.04761904761904767 | 200000 | 210000 | 154395.78 | |
| 784 | 746100 | 1 | גן הקקטוסים | גמיש | 0 | 7400 | 7400 | 6473 | |
| 794 | 746100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.028735632183908066 | 143200 | 139200 | 135280 | |
| 923 | 746100 | 1 | תחז' יצירות אומנות | גמיש | 0.05807665177521759 | 450000 | 425300 | 387858 | |
| 931 | 746100 | 1 | רכישות חד פעמיות | גמיש | -0.3655172413793103 | 184000 | 290000 | 170321.35 | |
| 932 | 746100 | 1 | אחזקת מזרקות | קשיח | 0 | 450000 | 450000 | 457614.15 | |
| 933 | 746100 | 1 | אחזקת מתקני משחק | קשיח | -0.11538461538461542 | 1150000 | 1300000 | 1162958.6 | |
| 934 | 746100 | 1 | עבודות טכניות | קשיח | 0.026156941649899457 | 510000 | 497000 | 482999.3 | |
| 935 | 746100 | 1 | תיקונים מוונדליזם | גמיש | -0.5 | 300000 | 600000 | 511218 | |
| 936 | 746100 | 1 | אחזקת ספסלים | גמיש | 0 | 270000 | 0 | ||
| 937 | 746100 | 1 | אחזקת מתקני כושר | גמיש | 0 | 140000 | 0 | ||
| 746100 סך הכל | גינות צבוריות ונוף | -0.003377267469525269 | 25762000 | 25849300 | 23871708.710000005 | ||||
| 0 | 746700 | 1 | פארק פרס | ||||||
| 432 | 746700 | 1 | מים | קשיח | 0 | 750000 | 750000 | 807827.2 | |
| 870 | 746700 | 1 | אחזקת פארק פרס | גמיש | -0.1 | 1620000 | 1800000 | 1800000 | |
| 871 | 746700 | 1 | אחזקת מגדל המים | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 4800 | |
| 746700 סך הכל | פארק פרס | -0.07045561296383274 | 2374800 | 2554800 | 2612627.2 | ||||
| 0 | 751000 | 1 | חגיגות יום העצמאות | ||||||
| 210 | 751000 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 12000 | 12000 | 0 | |
| 782 | 751000 | 1 | הפקת ארועים | גמיש | -0.25531914893617025 | 700000 | 940000 | 821406.55 | |
| 751000 סך הכל | חגיגות יום העצמאות | -0.25210084033613445 | 712000 | 952000 | 821406.55 | ||||
| 0 | 752000 | 1 | חגיגות+טכסים אחרים | ||||||
| 514 | 752000 | 1 | מתנות עירייה | גמיש | -0.2 | 22400 | 28000 | 6460 | |
| 781 | 752000 | 1 | ארועים | גמיש | -0.2 | 80000 | 100000 | 83345.09 | |
| 783 | 752000 | 1 | רכ'מדליונים וספרים | גמיש | -0.19791666666666663 | 15400 | 19200 | 11180 | |
| 752000 סך הכל | חגיגות+טכסים אחרים | -0.1997282608695652 | 117800 | 147200 | 100985.09 | ||||
| 0 | 753000 | 1 | פעולות אימוץ | ||||||
| 881 | 753000 | 1 | אימוץ הגדוד ועד | גמיש | -0.2 | 6400 | 8000 | 2673.5 | |
| 883 | 753000 | 1 | אימוץ ממר"מ | גמיש | -0.2 | 3200 | 4000 | 0 | |
| 753000 סך הכל | פעולות אימוץ | -0.2 | 9600 | 12000 | 2673.5 | ||||
| 513 | 754000 | 1 | משלח' נכנסות/יוצאות | גמיש | -0.6848739495798319 | 150000 | 476000 | 98767.72 | |
| 515 | 754000 | 1 | משלחות נוער | גמיש | 0.2 | 240000 | 200000 | 115524.06 | |
| 754000 סך הכל | קשרים בינלאומיים | -0.42307692307692313 | 390000 | 676000 | 214291.78 | ||||
| 0 | 761000 | 1 | מוקד ויעוץ לאזרחים | ||||||
| 110 | 761000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.01731053409330796 | 465500 | 473700 | 436311.27 | |
| 119 | 761000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.514314646046212 | 1645000 | 1086300 | 1016154.98 | |
| 122 | 761000 | 1 | ביגוד | שכר | -0.0714285714285714 | 29900 | 32200 | 25876.5 | |
| 126 | 761000 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.0821917808219178 | 73700 | 80300 | 65714.8 | |
| 130 | 761000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.03259166405515512 | 329500 | 319100 | 382665.45 | |
| 140 | 761000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.005338078291814874 | 113000 | 112400 | 106501.55 | |
| 471 | 761000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 6036.16 | |
| 492 | 761000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.17640692640692635 | 108700 | 92400 | 96239 | |
| 511 | 761000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.19444444444444442 | 5800 | 7200 | 6176.51 | |
| 544 | 761000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 1500 | 1500 | 5.33 | |
| 562 | 761000 | 1 | הדפסות | גמיש | -0.2 | 1600 | 2000 | 0 | |
| 571 | 761000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.10808179162609544 | 91600 | 102700 | 102800 | |
| 596 | 761000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.03677342823250296 | 81200 | 84300 | 79656 | |
| 742 | 761000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 743 | 761000 | 1 | ציוד ואחזקתו | גמיש | -0.2 | 8000 | 10000 | 526.06 | |
| 754 | 761000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | -0.2 | 12000 | 15000 | 3204.04 | |
| 757 | 761000 | 1 | תשאולים והודעות | גמיש | -0.2 | 5600 | 7000 | 2297.35 | |
| 931 | 761000 | 1 | רכישות חד פעמיות | גמיש | -0.2 | 800 | 1000 | 0 | |
| 761000 סך הכל | מוקד ויעוץ לאזרחים | 0.22415986213122152 | 2983400 | 2437100 | 2330165 | ||||
| 0 | 764000 | 1 | תרבות הדיור | ||||||
| 110 | 764000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.009352517985611541 | 140300 | 139000 | 132697.28 | |
| 119 | 764000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.05587229190421894 | 92600 | 87700 | 85285.51 | |
| 122 | 764000 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 5200 | 5200 | 4152 | |
| 126 | 764000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.049180327868852514 | 12800 | 12200 | 9660 | |
| 140 | 764000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.04938271604938271 | 23100 | 24300 | 22776.85 | |
| 471 | 764000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 4500 | 4500 | 3639.76 | |
| 544 | 764000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 8500 | 8500 | 7444.46 | |
| 562 | 764000 | 1 | הדפסות | גמיש | -0.2 | 2000 | 2500 | 1603 | |
| 571 | 764000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.10917030567685593 | 20400 | 22900 | 22900 | |
| 580 | 764000 | 1 | יעוץ חיצוני | גמיש | 0 | 28000 | 28000 | 24456 | |
| 585 | 764000 | 1 | פיקוח שיפוצים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | 764000 | 1 | אדניות | גמיש | -0.2 | 1600 | 2000 | 0 | |
| 782 | 764000 | 1 | סדנאות | גמיש | -0.2 | 1600 | 2000 | 0 | |
| 961 | 764000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 764000 סך הכל | תרבות הדיור | 0.005312868949232552 | 340600 | 338800 | 314614.86 | ||||
| 0 | 765000 | 1 | השת' במוסדות+שונות | ||||||
| 800 | 765000 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 811 | 765000 | 1 | הקצבה למרכז השלטון | קשיח | 0 | 450000 | 450000 | 453100 | |
| 812 | 765000 | 1 | השת' ביה"ד למשמעת | קשיח | 0 | 24000 | 24000 | 24426 | |
| 765000 סך הכל | השת' במוסדות+שונות | 0 | 474000 | 474000 | 477526 | ||||
| 0 | 767000 | 1 | בטוח אלמנטרי לרשות | ||||||
| 110 | 767000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -1 | 0 | 47300 | 46496.25 | |
| 119 | 767000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.049691991786447565 | 255600 | 243500 | 237820.48 | |
| 122 | 767000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.875 | 4500 | 2400 | 1974 | |
| 126 | 767000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.8771929824561404 | 10700 | 5700 | 4463.35 | |
| 140 | 767000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.03587443946188351 | 23100 | 22300 | 21119.5 | |
| 440 | 767000 | 1 | קופת ביטוח | קשיח | 0 | 350000 | 350000 | 48817.4 | |
| 441 | 767000 | 1 | בטוח תושבים צד ג' | קשיח | 0.06060606060606055 | 192500 | 181500 | 151848 | |
| 442 | 767000 | 1 | השת' עצמית - גוף | קשיח | 0 | 2500000 | 2500000 | 3145993.5 | |
| 443 | 767000 | 1 | השת' עצמית - רכוש | קשיח | 0 | 350000 | 350000 | 147802.87 | |
| 444 | 767000 | 1 | ביטוח חבות מעביד | קשיח | 0 | 32100 | 32100 | 27658 | |
| 445 | 767000 | 1 | ביטוח חבות מקצועית | קשיח | 0 | 8000 | 8000 | 7200 | |
| 446 | 767000 | 1 | סחורה בהעברה | קשיח | 0 | 800 | 800 | 770 | |
| 447 | 767000 | 1 | נאמנות עובדים | קשיח | 0.09523809523809534 | 11500 | 10500 | 10500 | |
| 448 | 767000 | 1 | ביטוח אש | קשיח | 0 | 757800 | 757800 | 638826.2 | |
| 580 | 767000 | 1 | יעוץ לביטוח | קשיח | 0.14583333333333326 | 55000 | 48000 | 46800 | |
| 581 | 767000 | 1 | טיפול משפטי | קשיח | 0 | 500000 | 500000 | 483556.84 | |
| 767000 סך הכל | בטוח אלמנטרי לרשות | -0.0016403486234906062 | 5051600 | 5059900 | 5021646.39 | ||||
| 0 | 768000 | 1 | מרכז הדרכה ופיתוח | ||||||
| 126 | 768000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 0 | 0 | 28541.4 | |
| 768000 סך הכל | מרכז הדרכה ופיתוח | 0 | 0 | 0 | 28541.4 | ||||
| 0 | 769000 | 1 | שרותים שונים | ||||||
| 110 | 769000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.4188752424046541 | 89900 | 154700 | 164591.94 | |
| 119 | 769000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 98500 | 0 | 0 | |
| 122 | 769000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.021739130434782705 | 4700 | 4600 | 3736.8 | |
| 126 | 769000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.008620689655172376 | 11700 | 11600 | 9156 | |
| 140 | 769000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.04375 | 15300 | 16000 | 16242.15 | |
| 210 | 769000 | 1 | שכר הדרכה | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 253 | 769000 | 1 | טיפול בפנסיונרים | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 255 | 769000 | 1 | טפול משפחות שכולות | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 769000 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 432 | 769000 | 1 | מים | קשיח | 0 | 2200 | 2200 | 0 | |
| 441 | 769000 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 769000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 5274.51 | |
| 511 | 769000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.2 | 4000 | 5000 | 4922.91 | |
| 519 | 769000 | 1 | תרומות | גמיש | -0.2 | 16000 | 20000 | 0 | |
| 561 | 769000 | 1 | שיכפולים | גמיש | -0.2 | 2000 | 2500 | 949 | |
| 562 | 769000 | 1 | הדפסות | גמיש | -0.2 | 4000 | 5000 | 0 | |
| 721 | 769000 | 1 | חמרים לתחזוקת "נקודת חן" | גמיש | 0 | 800 | 0 | ||
| 751 | 769000 | 1 | עבודות קבלניות "נקודת חן" | גמיש | 0 | 6400 | 0 | ||
| 752 | 769000 | 1 | נקיון בית הוועד | קשיח | -0.15454545454545454 | 9300 | 11000 | 10512.9 | |
| 780 | 769000 | 1 | השתתפויות | גמיש | 0 | 500000 | 500000 | 578790.57 | |
| 781 | 769000 | 1 | מצגת יד לבנים | גמיש | 0 | 16000 | 16000 | 14606 | |
| 782 | 769000 | 1 | תמלוגים-על מוסיקה | גמיש | 0.03703703703703698 | 280000 | 270000 | 268975.34 | |
| 784 | 769000 | 1 | קשר עם חיילים | גמיש | 0.08571428571428563 | 380000 | 350000 | 380860.5 | |
| 786 | 769000 | 1 | מעמד האשה | גמיש | 0 | 240000 | 240000 | 65139.69 | |
| 811 | 769000 | 1 | קמחא דפסחא | גמיש | 0 | 114000 | 0 | 0 | |
| 813 | 769000 | 1 | תמיכה לראש השנה | גמיש | 0 | 35000 | 0 | ||
| 816 | 769000 | 1 | הקצבה לועד הורים | גמיש | 0 | 31000 | 31000 | 31000 | |
| 820 | 769000 | 1 | תמיכה במוסדות דת | גמיש | 0 | 520000 | 520000 | 507794 | |
| 821 | 769000 | 1 | ועדת תמיכות | גמיש | 0 | 155000 | 155000 | 151337 | |
| 884 | 769000 | 1 | שמות לאנדרטה | גמיש | -0.2 | 12000 | 15000 | 6496 | |
| 885 | 769000 | 1 | טיפול במשפ' שכולות | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | |
| 769000 סך הכל | שרותים שונים | 0.09208305199189737 | 2587800 | 2369600 | 2250385.31 | ||||
| 0 | 769100 | 1 | בית העובד | ||||||
| 119 | 769100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | 769100 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 26000 | 26000 | 21169.45 | |
| 253 | 769100 | 1 | שכר הדרכה | שכר | 0 | 4000 | 4000 | 0 | |
| 471 | 769100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 2664.23 | |
| 511 | 769100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.2 | 1600 | 2000 | 1855 | |
| 544 | 769100 | 1 | הוצאות דאר | גמיש | 0 | 36000 | 0 | ||
| 561 | 769100 | 1 | שיכפולים | גמיש | -0.2 | 5200 | 6500 | 4029.71 | |
| 723 | 769100 | 1 | חומרים | גמיש | -0.2142857142857143 | 1100 | 1400 | 0 | |
| 752 | 769100 | 1 | נקיון בית העובד | קשיח | 0.08139534883720922 | 9300 | 8600 | 8670.16 | |
| 781 | 769100 | 1 | פעולות תרבות | גמיש | -0.2 | 8000 | 10000 | 5483.71 | |
| 782 | 769100 | 1 | יריד אומנים | גמיש | -0.2 | 2000 | 2500 | 0 | |
| 931 | 769100 | 1 | ציוד חד פעמי | גמיש | -0.2 | 2000 | 2500 | 2407.07 | |
| 769100 סך הכל | בית העובד | 0.47669172932330817 | 98200 | 66500 | 46279.33 | ||||
| 0 | 772100 | 1 | מינהלת תעשיה ומסחר | ||||||
| 110 | 772100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.4981949458483754 | 124500 | 83100 | 371329.8 | |
| 119 | 772100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.428069639584606 | 935100 | 654800 | 656736.67 | |
| 122 | 772100 | 1 | ביגוד | שכר | -0.21052631578947367 | 12000 | 15200 | 16342.25 | |
| 126 | 772100 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.026923076923076827 | 26700 | 26000 | 23391.62 | |
| 130 | 772100 | 1 | שעות נוספות | שכר | -0.41158536585365857 | 19300 | 32800 | 35147.65 | |
| 140 | 772100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.003668378576669129 | 135800 | 136300 | 121586.05 | |
| 420 | 772100 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
| 433 | 772100 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 3000 | 0 | 1643.98 | |
| 470 | 772100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | 1955.22 | |
| 471 | 772100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 11579.38 | |
| 492 | 772100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.1759581881533101 | 67500 | 57400 | 59761 | |
| 511 | 772100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.2 | 8800 | 11000 | 9179.57 | |
| 512 | 772100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | -0.19047619047619047 | 3400 | 4200 | 1065 | |
| 522 | 772100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | -0.1875 | 2600 | 3200 | 2472.48 | |
| 540 | 772100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 772100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 700 | 700 | 62.77 | |
| 550 | 772100 | 1 | פירסומים | גמיש | -0.2 | 4800 | 6000 | 0 | |
| 561 | 772100 | 1 | שיכפולים | גמיש | -0.20833333333333337 | 1900 | 2400 | 998.9 | |
| 562 | 772100 | 1 | הדפסות | גמיש | -0.2142857142857143 | 1100 | 1400 | 117 | |
| 565 | 772100 | 1 | תצאו"ת | גמיש | -0.2 | 16000 | 20000 | 11600 | |
| 571 | 772100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.10771470160116448 | 61300 | 68700 | 68700 | |
| 596 | 772100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.037735849056603765 | 10200 | 10600 | 10028 | |
| 722 | 772100 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | -0.16666666666666663 | 1000 | 1200 | 175 | |
| 752 | 772100 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.348 | 16300 | 25000 | 25988.06 | |
| 754 | 772100 | 1 | פינויים | גמיש | -0.2 | 4000 | 5000 | 0 | |
| 759 | 772100 | 1 | עבודות אחזקה | גמיש | -0.2 | 256000 | 320000 | 319002 | |
| 781 | 772100 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | -0.19791666666666663 | 7700 | 9600 | 6333 | |
| 794 | 772100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.03296703296703307 | 9400 | 9100 | 8822 | |
| 870 | 772100 | 1 | השתתפות במט"י | גמיש | 0 | 150000 | 150000 | 150000 | |
| 931 | 772100 | 1 | רכישות | גמיש | -0.2 | 2800 | 3500 | 59.67 | |
| 960 | 772100 | 1 | פעולות לעידוד א.ת. | גמיש | -0.2 | 48000 | 60000 | 34161 | |
| 772100 סך הכל | מינהלת תעשיה ומסחר | 0.12247365693556755 | 1949400 | 1736700 | 1948238.07 | ||||
| 0 | 781100 | 1 | פיקוח עירוני | ||||||
| 100 | 781100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 781100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.05584146247791688 | 1374600 | 1301900 | 1285710.3 | |
| 119 | 781100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.017805938396078025 | 4247400 | 4324400 | 3341809.67 | |
| 122 | 781100 | 1 | ביגוד | שכר | 0.10424710424710426 | 28600 | 25900 | 20903.6 | |
| 126 | 781100 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.04978540772532192 | 244600 | 233000 | 184732.45 | |
| 130 | 781100 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.27210526315789463 | 966800 | 760000 | 702697.05 | |
| 140 | 781100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.18849116447666514 | 262300 | 220700 | 201332.4 | |
| 253 | 781100 | 1 | חברה קבלנית | שכר | 0 | 200000 | 0 | 280764.93 | |
| 431 | 781100 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 56400 | 56400 | 56486.4 | |
| 432 | 781100 | 1 | מים | קשיח | 0 | 1400 | 1400 | 0 | |
| 433 | 781100 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | -1 | 0 | 8800 | 5406 | |
| 437 | 781100 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 6100 | 6100 | 3578.76 | |
| 441 | 781100 | 1 | בטוח תאונות אישיות | קשיח | 0 | 400 | 400 | 400 | |
| 470 | 781100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.1954022988505747 | 7000 | 8700 | 3612.75 | |
| 471 | 781100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 47773.36 | |
| 492 | 781100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.17684433462760318 | 333400 | 283300 | 295137 | |
| 511 | 781100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.20197044334975367 | 16200 | 20300 | 16482.52 | |
| 512 | 781100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 200 | 200 | 245 | |
| 516 | 781100 | 1 | כיבוד-ארוע'עירונים | גמיש | -0.19512195121951215 | 6600 | 8200 | 7010.42 | |
| 544 | 781100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0.12 | 14000 | 12500 | 12954.08 | |
| 550 | 781100 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 1920 | |
| 561 | 781100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 15894.55 | |
| 562 | 781100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 19949.69 | |
| 565 | 781100 | 1 | ציוד לעררי חניה | גמיש | -0.2 | 36000 | 45000 | 30732.96 | |
| 571 | 781100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.10795040116703136 | 244600 | 274200 | 274400 | |
| 580 | 781100 | 1 | שמאות ומדידות | גמיש | -0.2 | 6400 | 8000 | 1404 | |
| 596 | 781100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0.08192828306815492 | 911200 | 842200 | 793859.18 | |
| 715 | 781100 | 1 | עבודות קבלניות-רכב | גמיש | -0.2 | 800 | 1000 | 0 | |
| 722 | 781100 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | -0.2 | 4800 | 6000 | 4602.58 | |
| 744 | 781100 | 1 | מדים וציוד אישי | גמיש | 0 | 46800 | 46800 | 45535.8 | |
| 751 | 781100 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 4100 | 4100 | 4100 | |
| 752 | 781100 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.22666666666666668 | 46400 | 60000 | 52361.71 | |
| 759 | 781100 | 1 | גרירות | גמיש | -0.2 | 6400 | 8000 | 3360 | |
| 780 | 781100 | 1 | מבצעים מיוחדים | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 23749.57 | |
| 781 | 781100 | 1 | ארועים עירוניים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 1169806.82 | |
| 789 | 781100 | 1 | כביסה | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 3839.82 | |
| 794 | 781100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.029569892473118253 | 38300 | 37200 | 36168 | |
| 932 | 781100 | 1 | רכישות חד-פעמיות | גמיש | -0.2 | 16000 | 20000 | 20057.74 | |
| 781100 סך הכל | פיקוח עירוני | 0.05758335336332099 | 9240000 | 8736900 | 8968779.11 | ||||
| 0 | 781200 | 1 | רשות חניה | ||||||
| 541 | 781200 | 1 | משלוחים | קשיח | 0.1428571428571428 | 400000 | 350000 | 389988.92 | |
| 544 | 781200 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | -0.016393442622950838 | 30000 | 30500 | 28253.59 | |
| 561 | 781200 | 1 | שיכפולים | גמיש | -0.21052631578947367 | 1500 | 1900 | 1349 | |
| 562 | 781200 | 1 | הדפסות | גמיש | 0.2333333333333334 | 74000 | 60000 | 64747.23 | |
| 570 | 781200 | 1 | עיבוד נתונים | קשיח | 0.05769230769230771 | 550000 | 520000 | 520000 | |
| 758 | 781200 | 1 | מסופוני חניה | קשיח | 0 | 120000 | 120000 | 85227 | |
| 780 | 781200 | 1 | ניהול עררי חניה | גמיש | 0 | 24000 | 30000 | 0 | |
| 781200 סך הכל | רשות חניה | 0.07829917295936717 | 1199500 | 1112400 | 1089565.74 | ||||
| 0 | 781300 | 1 | סיירת שיקמה | ||||||
| 119 | 781300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.030106991789002224 | 389800 | 401900 | 0 | |
| 471 | 781300 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 2046.49 | |
| 561 | 781300 | 1 | שיכפולים | גמיש | -0.2 | 1600 | 2000 | 0 | |
| 735 | 781300 | 1 | ליסינג | גמיש | 0 | 100000 | 0 | ||
| 780 | 781300 | 1 | הפעלת סירת שיקמה | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 16264.76 | |
| 781300 סך הכל | סיירת שיקמה | 0.20496603420004678 | 514400 | 426900 | 18311.25 | ||||
| 0 | 782000 | 1 | בית המשפט העירוני | ||||||
| 100 | 782000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 782000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.01761338617349195 | 462200 | 454200 | 428907.67 | |
| 119 | 782000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.09022556390977443 | 638000 | 585200 | 459559.96 | |
| 122 | 782000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.3631578947368421 | 25900 | 19000 | 18004.85 | |
| 126 | 782000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.2606516290726817 | 50300 | 39900 | 55617.5 | |
| 130 | 782000 | 1 | שעות נוספות | שכר | -0.052631578947368474 | 59400 | 62700 | 60781.6 | |
| 140 | 782000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.09962168978562413 | 87200 | 79300 | 85498.8 | |
| 253 | 782000 | 1 | קלדנית לשופטים | שכר | 0 | 0 | 0 | 29058 | |
| 410 | 782000 | 1 | שכר דירה ועד בית | קשיח | 0 | 110000 | 110000 | 84348.9 | |
| 420 | 782000 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
| 423 | 782000 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 431 | 782000 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 16300 | 16300 | 18386.53 | |
| 432 | 782000 | 1 | מים | קשיח | 0 | 2300 | 2300 | 0 | |
| 433 | 782000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | -0.2 | 4000 | 5000 | 981.28 | |
| 437 | 782000 | 1 | מנוי למוקד | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 1889.18 | |
| 441 | 782000 | 1 | ביטוח מבנים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 450 | 782000 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | -0.2068965517241379 | 2300 | 2900 | 0 | |
| 470 | 782000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.2 | 3600 | 4500 | 1906.01 | |
| 471 | 782000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 36000 | 36000 | 24646.32 | |
| 500 | 782000 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 782000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.2 | 12000 | 15000 | 7857.39 | |
| 512 | 782000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 200 | 200 | 0 | |
| 522 | 782000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | -0.21052631578947367 | 1500 | 1900 | 1230 | |
| 524 | 782000 | 1 | הדרכה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 782000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 10000 | 10000 | 4954.78 | |
| 541 | 782000 | 1 | משלוחים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 782000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 120600 | 120600 | 94353.97 | |
| 561 | 782000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 562 | 782000 | 1 | הדפסות | גמיש | -0.2 | 12000 | 15000 | 10104.5 | |
| 571 | 782000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.10834454912516822 | 132500 | 148600 | 148700 | |
| 580 | 782000 | 1 | משטרה הוצ'לפועל | קשיח | 0 | 75500 | 75500 | 43847.77 | |
| 700 | 782000 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 721 | 782000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 500 | 500 | 411.67 | |
| 751 | 782000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 1.6666666666666665 | 4000 | 1500 | 1399 | |
| 752 | 782000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.10402684563758391 | 26700 | 29800 | 27787.65 | |
| 753 | 782000 | 1 | קלדנית לשופטים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 756 | 782000 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0.06456043956043955 | 77500 | 72800 | 67458.91 | |
| 780 | 782000 | 1 | השתת' בשכר שופטים | קשיח | 0 | 330000 | 330000 | 351495 | |
| 781 | 782000 | 1 | השתתפות בשכר עדים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 794 | 782000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.032258064516129004 | 3200 | 3100 | 2980 | |
| 870 | 782000 | 1 | השתת' בשכר שופטים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 871 | 782000 | 1 | השתתפות בשכר עדים | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 3800 | |
| 782000 סך הכל | בית המשפט העירוני | 0.027513556760600855 | 2311700 | 2249800 | 2035967.24 | ||||
| 0 | 800000 | 1 | שרותים ממלכתיים | ||||||
| 0 | 811000 | 1 | מינהל החינוך | ||||||
| 0 | 811100 | 1 | מינהלת-חינוך פורמלי | ||||||
| 100 | 811100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 811100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.05616948531656385 | 1545900 | 1637900 | 1553794.32 | |
| 119 | 811100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.24385469392320824 | 4447900 | 3575900 | 3279829.19 | |
| 122 | 811100 | 1 | ביגוד | שכר | 0.0024009603841537164 | 83500 | 83300 | 71453.3 | |
| 126 | 811100 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.009846827133479286 | 184600 | 182800 | 154140.65 | |
| 130 | 811100 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.10997596153846145 | 184700 | 166400 | 133710.15 | |
| 140 | 811100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.1155959825658519 | 588700 | 527700 | 513320.1 | |
| 263 | 811100 | 1 | עובדי חברת מוסדות | שכר | 0 | 133500 | 133500 | 167123 | |
| 264 | 811100 | 1 | סבלות וצביעה | שכר | 0 | 100000 | 100000 | 60423 | |
| 350 | 811100 | 1 | ליסינג - 62-152-60 | שכר | -0.20993227990970653 | 35000 | 44300 | 43320.52 | |
| 351 | 811100 | 1 | הוצאות - 62-152-60 | שכר | -0.13793103448275867 | 25000 | 29000 | 25298.5 | |
| 400 | 811100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 432 | 811100 | 1 | מים | קשיח | 0 | 1800 | 1800 | 0 | |
| 435 | 811100 | 1 | השת' באחזקת מחשבים | קשיח | 0 | 900000 | 900000 | 684251.52 | |
| 436 | 811100 | 1 | אחזקת מזגנים | גמיש | 0 | 350000 | 350000 | 341097 | |
| 437 | 811100 | 1 | אחזקת הזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 1889.18 | |
| 438 | 811100 | 1 | ביטחון ובטיחות | גמיש | 0 | 450000 | 450000 | 448007.6 | |
| 470 | 811100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.2 | 12000 | 15000 | 8081.33 | |
| 471 | 811100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 84000 | 84000 | 65277.05 | |
| 492 | 811100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.3185363778187491 | 929700 | 705100 | 594001.16 | |
| 500 | 811100 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 811100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.16800000000000004 | 20800 | 25000 | 24999.4 | |
| 522 | 811100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | -0.2 | 2400 | 3000 | 545 | |
| 544 | 811100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 63300 | 63300 | 53634.05 | |
| 550 | 811100 | 1 | פירסומים | גמיש | -0.2 | 12000 | 15000 | 11257.4 | |
| 551 | 811100 | 1 | מודעות והדבקתן | גמיש | -0.2 | 1600 | 2000 | 409 | |
| 562 | 811100 | 1 | הדפסות | גמיש | -0.2 | 12000 | 15000 | 3749.4 | |
| 571 | 811100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.10822806418572894 | 261200 | 292900 | 293100 | |
| 583 | 811100 | 1 | שרותי הקלדה | גמיש | -0.2 | 24000 | 30000 | 16747 | |
| 596 | 811100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.037735849056603765 | 10200 | 10600 | 10028 | |
| 700 | 811100 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 710 | 811100 | 1 | הובלות אינוונטר | גמיש | -0.2 | 60000 | 75000 | 24684 | |
| 750 | 811100 | 1 | עבודות פיתוח | גמיש | 0 | 240000 | 240000 | 236644.09 | |
| 751 | 811100 | 1 | תיקוני שמשות | גמיש | 0.13207547169811318 | 60000 | 53000 | 58391 | |
| 752 | 811100 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 2.6085308056872036 | 380700 | 105500 | 106203.16 | |
| 754 | 811100 | 1 | עבודות איטום | גמיש | 0 | 400000 | 400000 | 298251 | |
| 756 | 811100 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0.18692307692307697 | 154300 | 130000 | 129999.21 | |
| 757 | 811100 | 1 | בדיקת מבנים מסוכנים | קשיח | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 758 | 811100 | 1 | עבודות חב' כלכלית | גמיש | 0 | 250000 | 250000 | 288740.59 | |
| 763 | 811100 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | |||
| 780 | 811100 | 1 | ארועים-מינהל חינוך | גמיש | -0.2 | 36000 | 45000 | 25583.44 | |
| 781 | 811100 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | -0.2 | 8000 | 10000 | 7091.81 | |
| 782 | 811100 | 1 | כנס חולון לחינוך | גמיש | 0.03333333333333344 | 620000 | 600000 | 468000 | |
| 783 | 811100 | 1 | פעילות ועד הורים | גמיש | 0 | 7700 | 7700 | 7699.71 | |
| 784 | 811100 | 1 | פעולות שונות | גמיש | -0.1428571428571429 | 60000 | 70000 | 66014.61 | |
| 785 | 811100 | 1 | דירת חיילות | גמיש | 0.06666666666666665 | 80000 | 75000 | 69519.79 | |
| 786 | 811100 | 1 | יועץ בטיחות למתקני ספורט | גמיש | 0 | 90000 | 90000 | 0 | |
| 787 | 811100 | 1 | בדיקת ואחז' מתקני ספורט | גמיש | 0 | 110000 | 110000 | 0 | |
| 794 | 811100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.027989821882951738 | 40400 | 39300 | 38157 | |
| 810 | 811100 | 1 | מלגות לפולין | גמיש | 0 | 360000 | 360000 | 164564.6 | |
| 850 | 811100 | 1 | מלגות | גמיש | 0.1 | 748000 | 680000 | 303479.9 | |
| 852 | 811100 | 1 | מלגות למצטיינים | גמיש | 0.06666666666666665 | 160000 | 150000 | 168000 | |
| 930 | 811100 | 1 | מחשב לכל ילד | גמיש | -0.32266666666666666 | 152400 | 225000 | 39074.4 | |
| 931 | 811100 | 1 | חול ובטיחות ספורט | גמיש | -0.1 | 180000 | 200000 | 200000 | |
| 932 | 811100 | 1 | הוצ' כנגד ילדי חוץ | קשיח | 0 | 170000 | 170000 | 67889 | |
| 933 | 811100 | 1 | שמ"ש כללי | גמיש | 0 | 480000 | 480000 | 388975.5 | |
| 934 | 811100 | 1 | מזנונים ( מהכנסות ) | גמיש | 0.1428571428571428 | 80000 | 70000 | 55708.73 | |
| 935 | 811100 | 1 | העברה לבי"ס-ממזנונים | גמיש | -0.1428571428571429 | 300000 | 350000 | 315149.77 | |
| 936 | 811100 | 1 | בטיחות בדרכים | גמיש | 0.36031746031746037 | 428500 | 315000 | 227851.9 | |
| 937 | 811100 | 1 | שמ"ש - מיחשוב | גמיש | 0 | 0 | 0 | 302530.38 | |
| 938 | 811100 | 1 | שמ"ש-ניהול עצמי | קשיח | 0.15384615384615374 | 75000 | 65000 | 65000 | |
| 939 | 811100 | 1 | הסכם תוכנות בי"ס | קשיח | 0 | 300000 | 300000 | 223333.38 | |
| 940 | 811100 | 1 | מנב"סים | גמיש | -0.2 | 160000 | 200000 | 52163.81 | |
| 941 | 811100 | 1 | הוצאות כנגד הכנסות | גמיש | 0.4285714285714286 | 500000 | 350000 | 183296.34 | |
| 961 | 811100 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | -0.2 | 80000 | 100000 | 99998.23 | |
| 811100 סך הכל | מינהלת-חינוך פורמלי | 0.09360649498921725 | 17241800 | 15766000 | 13241482.170000004 | ||||
| 0 | 811200 | 1 | יוזמות חינוכיות | ||||||
| 780 | 811200 | 1 | עיר פעילה ובריאה | גמיש | 0 | 1000000 | 1000000 | 478161.5 | |
| 781 | 811200 | 1 | עיר בריאה ומקיימת | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 0 | |
| 782 | 811200 | 1 | עיר בריאה - הגנת הסביבה | גמיש | 0 | 66300 | 0 | 0 | |
| 783 | 811200 | 1 | עיר בריאה-רשות ניקוז ירקון | גמיש | 0 | 12500 | 0 | 0 | |
| 812 | 811200 | 1 | השתת' בפרוייקט קרב | קשיח | 0.254409866628424 | 8747000 | 6973000 | 6979971.790000001 | |
| 813 | 811200 | 1 | קרן רש"י | קשיח | 0.0667046750285063 | 374200 | 350800 | 290601.53 | |
| 811200 סך הכל | יוזמות חינוכיות | 0.22011309509843024 | 10400000 | 8523800 | 7748734.820000001 | ||||
| 0 | 811300 | 1 | יוזמות ראש מינהל | ||||||
| 780 | 811300 | 1 | פעולות | גמיש | -0.2 | 139200 | 174000 | 175332.61 | |
| 784 | 811300 | 1 | הכשרת בי"ס HTH | גמיש | -0.05 | 950000 | 1000000 | 745607.72 | |
| 952 | 811300 | 1 | יוזמות תשע"ד | גמיש | -0.2 | 160000 | 200000 | -19200 | |
| 981 | 811300 | 1 | מרכז איבחון בוקר | גמיש | -0.11111111111111116 | 1600000 | 1800000 | 930000 | |
| 982 | 811300 | 1 | מרכז איבחון | גמיש | 0 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | |
| 811300 סך הכל | יוזמות ראש מינהל | -0.07024221453287194 | 4299200 | 4624000 | 3281740.33 | ||||
| 0 | 811301 | 1 | יוזמות אגף אירגון | ||||||
| 780 | 811301 | 1 | פעולות | גמיש | -0.2 | 320000 | 400000 | 385370.88 | |
| 811301 סך הכל | יוזמות אגף אירגון | -0.2 | 320000 | 400000 | 385370.88 | ||||
| 0 | 811304 | 1 | יוזמות גני ילדים | ||||||
| 110 | 811304 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 0 | 0 | 6433.31 | |
| 210 | 811304 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 0 | 0 | 574.25 | |
| 780 | 811304 | 1 | פעולות | גמיש | -0.2 | 240000 | 300000 | 287051.72 | |
| 781 | 811304 | 1 | פעולות כנגד הכנסות | גמיש | 0.4285714285714286 | 100000 | 70000 | 0 | |
| 811304 סך הכל | יוזמות גני ילדים | -0.08108108108108103 | 340000 | 370000 | 294059.28 | ||||
| 0 | 811305 | 1 | יוזמות יסודי | ||||||
| 118 | 811305 | 1 | שכר עובדי הוראה | שכר | 0 | 1000000 | 1000000 | 585072.38 | |
| 119 | 811305 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.19737458977965305 | 342400 | 426600 | 206990.05 | |
| 210 | 811305 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 0 | 0 | 39550.94 | |
| 759 | 811305 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 176058.76 | |
| 780 | 811305 | 1 | פעולות | גמיש | -0.007651841224294631 | 830000 | 836400 | 836374.91 | |
| 781 | 811305 | 1 | בתי"ס מוזיקליים | גמיש | 0.5277777777777777 | 1100000 | 720000 | 709961 | |
| 782 | 811305 | 1 | קבוץ מחנכים | גמיש | 0 | 220000 | 220000 | 70000 | |
| 783 | 811305 | 1 | יחודיות בית ספרית | גמיש | -0.33333333333333337 | 200000 | 300000 | 283683 | |
| 784 | 811305 | 1 | מועדון הטייסת - קרן רמון | גמיש | 0 | 80000 | 0 | ||
| 811305 סך הכל | יוזמות יסודי | 0.07690550956323161 | 3772400 | 3503000 | 2907691.04 | ||||
| 0 | 811306 | 1 | יוזמות פרט | ||||||
| 210 | 811306 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 0 | 0 | 3510.89 | |
| 780 | 811306 | 1 | פעולות | גמיש | 0 | 320000 | 320000 | 312983.01 | |
| 811306 סך הכל | יוזמות פרט | 0 | 320000 | 320000 | 316493.9 | ||||
| 0 | 811308 | 1 | יוזמות רווחה חינוכית | ||||||
| 210 | 811308 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 0 | 0 | 46349.04 | |
| 780 | 811308 | 1 | פעולות | גמיש | -0.2 | 108000 | 135000 | 88650 | |
| 811308 סך הכל | יוזמות רווחה חינוכית | -0.2 | 108000 | 135000 | 134999.04 | ||||
| 0 | 811309 | 1 | יוזמות נוער | ||||||
| 780 | 811309 | 1 | פעולות | גמיש | -0.437037037037037 | 197600 | 351000 | 168170.33 | |
| 811309 סך הכל | יוזמות נוער | -0.437037037037037 | 197600 | 351000 | 168170.33 | ||||
| 0 | 811400 | 1 | מניעת אלימות וסמים | ||||||
| 110 | 811400 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.08571428571428563 | 182400 | 168000 | 164466.54 | |
| 119 | 811400 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.3781278962001853 | 446100 | 323700 | 308707.72 | |
| 122 | 811400 | 1 | ביגוד | שכר | 0.078125 | 6900 | 6400 | 5387.15 | |
| 126 | 811400 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.02285714285714291 | 17100 | 17500 | 13860 | |
| 130 | 811400 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.3222222222222222 | 35700 | 27000 | 24669.45 | |
| 140 | 811400 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.3183139534883721 | 46900 | 68800 | 64005.25 | |
| 780 | 811400 | 1 | פעולות | גמיש | 0 | 1630000 | 1630000 | 1505383.43 | |
| 781 | 811400 | 1 | עיר ללא אלימות | גמיש | 0 | 140000 | 140000 | 1208641.42 | |
| 811400 סך הכל | מניעת אלימות וסמים | 0.05194423448391694 | 2505100 | 2381400 | 3295120.96 | ||||
| 0 | 812000 | 1 | חינוך קדם יסודי | ||||||
| 0 | 812200 | 1 | גני ילדים | ||||||
| 100 | 812200 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 812200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.16683679865327106 | 4652300 | 5583900 | 5511015.45 | |
| 119 | 812200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.040760869565217295 | 229800 | 220800 | 203105.4 | |
| 122 | 812200 | 1 | ביגוד | שכר | -0.07542983915696067 | 166700 | 180300 | 152356.2 | |
| 126 | 812200 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.09944751381215466 | 342300 | 380100 | 1394324.68 | |
| 130 | 812200 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 200 | 812200 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 400 | 812200 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 420 | 812200 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0.125 | 90000 | 80000 | 53871 | |
| 431 | 812200 | 1 | חשמל | קשיח | 0.33333333333333326 | 1200000 | 900000 | 1099145.75 | |
| 432 | 812200 | 1 | מים | קשיח | 0.4142049025769956 | 450000 | 318200 | 431706.7 | |
| 433 | 812200 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0.14035087719298245 | 65000 | 57000 | 44300 | |
| 434 | 812200 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0.5 | 30000 | 20000 | 31181.9 | |
| 437 | 812200 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0.2264150943396226 | 65000 | 53000 | 21745.48 | |
| 450 | 812200 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | -0.1 | 360000 | 400000 | 299805.8 | |
| 471 | 812200 | 1 | מכשרי כתיבה | גמיש | 0 | 4500 | 4500 | 2096.84 | |
| 500 | 812200 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 540 | 812200 | 1 | הוצאות טלפון | גמיש | 0 | 204400 | 204400 | 155792.15 | |
| 544 | 812200 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0.41242937853107353 | 50000 | 35400 | 21628.02 | |
| 551 | 812200 | 1 | מודעות והדבקתן | גמיש | -0.2 | 1600 | 2000 | 798 | |
| 562 | 812200 | 1 | הדפסות לרישום גנים | קשיח | -0.16666666666666663 | 50000 | 60000 | 27980.9 | |
| 563 | 812200 | 1 | הדפסות אוטומציה | קשיח | 0.5625 | 125000 | 80000 | 34055.8 | |
| 571 | 812200 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.10745614035087714 | 40700 | 45600 | 45600 | |
| 700 | 812200 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 710 | 812200 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | -0.2 | 48000 | 60000 | 30695 | |
| 723 | 812200 | 1 | חומרים לגנים | גמיש | 0.10872675250357644 | 620000 | 559200 | 562396.7 | |
| 724 | 812200 | 1 | חול לגנים | גמיש | 0.2 | 30000 | 25000 | 24574.86 | |
| 742 | 812200 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 40000 | 40000 | 38399.8 | |
| 750 | 812200 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.13788235294117657 | 2901600 | 2550000 | 1744261 | |
| 756 | 812200 | 1 | שמירה וסדרנות | קשיח | 0.52 | 53200 | 35000 | 0 | |
| 757 | 812200 | 1 | ע' לגננות+משלימות | קשיח | 0.38072503951131753 | 25247800 | 18285900 | 14185422.66 | |
| 758 | 812200 | 1 | תחזוקת מתקני חצר | קשיח | 0.3012987012987014 | 350700 | 269500 | 0 | |
| 759 | 812200 | 1 | שרותי סייעות | שכר | 0.2841695501730104 | 890700 | 693600 | 526470.51 | |
| 761 | 812200 | 1 | משכורות לגננות | שכר | 0.2688966919238589 | 20598000 | 16233000 | 12372491.21 | |
| 765 | 812200 | 1 | גננות מדינה בתקן | שכר | 0.22909913305691676 | 16304000 | 13265000 | 12439161.36 | |
| 781 | 812200 | 1 | ארועים | קשיח | 0.20635288662184093 | 520300 | 431300 | 326818.17 | |
| 794 | 812200 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.028673835125448077 | 114800 | 111600 | 108416 | |
| 800 | 812200 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 900 | 812200 | 1 | הוצאות חד פעמיות | 0 | |||||
| 931 | 812200 | 1 | רכ' כנגד מש' חינוך | קשיח | 0 | 25000 | 25000 | 2500 | |
| 933 | 812200 | 1 | מתקני חצר | גמיש | 0 | 120000 | 120000 | 87959.56 | |
| 812200 סך הכל | גני ילדים | 0.23907169982373833 | 75991400 | 61329300 | 51980098.900000006 | ||||
| 0 | 812210 | 1 | גנ"י - חינוך מיוחד | ||||||
| 110 | 812210 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.1370716510903427 | 193900 | 224700 | 322434.8 | |
| 119 | 812210 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.07563025210084029 | 115200 | 107100 | 107906.11 | |
| 122 | 812210 | 1 | ביגוד | שכר | -0.29370629370629375 | 10100 | 14300 | 11542.95 | |
| 126 | 812210 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.2732732732732732 | 24200 | 33300 | 26460 | |
| 130 | 812210 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 2400 | 2400 | 11424.3 | |
| 210 | 812210 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0.38144329896907214 | 26800 | 19400 | 34807.22 | |
| 420 | 812210 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 86 | |
| 433 | 812210 | 1 | חומרי ניקיון | גמיש | 0 | 16000 | 16000 | 14000 | |
| 434 | 812210 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 2334.15 | |
| 450 | 812210 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 39076.75 | |
| 540 | 812210 | 1 | הוצאות טלפון | גמיש | 0 | 29000 | 29000 | 23600 | |
| 710 | 812210 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | -0.2 | 4000 | 5000 | 0 | |
| 723 | 812210 | 1 | חומרים לגנים | גמיש | 0 | 73000 | 73000 | 60400 | |
| 724 | 812210 | 1 | חול לגנים | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 4999.21 | |
| 742 | 812210 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 9999.7 | |
| 757 | 812210 | 1 | ע' לגננות+משלימות | קשיח | 0.25473684210526315 | 3039600 | 2422500 | 1903636.17 | |
| 759 | 812210 | 1 | שרותי סייעות | שכר | 0.23783102143757873 | 1963200 | 1586000 | 1693056.3 | |
| 782 | 812210 | 1 | השתתפות בהזנה | קשיח | 0.10185185185185186 | 119000 | 108000 | 117107.2 | |
| 783 | 812210 | 1 | גן אחי"ה | גמיש | 0 | 300000 | 300000 | 295214 | |
| 931 | 812210 | 1 | רכ' כנגד מש' חינוך | קשיח | 0 | 30000 | 30000 | 24300 | |
| 933 | 812210 | 1 | מתקני חצר | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 25174.63 | |
| 934 | 812210 | 1 | חומרים-ח"מ חופשות | קשיח | 0.20434782608695645 | 83100 | 69000 | 41136.1 | |
| 812210 סך הכל | גנ"י - חינוך מיוחד | 0.1924295740420321 | 6133500 | 5143700 | 4768695.59 | ||||
| 0 | 812300 | 1 | יוזמות גני ילדים | ||||||
| 784 | 812300 | 1 | מרכז לגיל הרך - ספ' טיפולי | קשיח | -0.25806451612903225 | 1150000 | 1550000 | 1150000 | |
| 785 | 812300 | 1 | מעג"ן-קרן שטיינמינץ | קשיח | 0 | 300000 | 0 | 0 | |
| 812300 סך הכל | יוזמות גני ילדים | -0.06451612903225812 | 1450000 | 1550000 | 1150000 | ||||
| 0 | 812310 | 1 | מרפ"ד הרצוג | ||||||
| 110 | 812310 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.005 | 59700 | 60000 | 58827.84 | |
| 119 | 812310 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.0044642857142858094 | 45000 | 44800 | 43964.45 | |
| 122 | 812310 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 2400 | 2400 | 1914.85 | |
| 126 | 812310 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.031746031746031855 | 6500 | 6300 | 4969.45 | |
| 781 | 812310 | 1 | פעולות | קשיח | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | |
| 812310 סך הכל | מרפ"ד הרצוג | 0.0006514657980456473 | 153600 | 153500 | 149676.59 | ||||
| 0 | 812330 | 1 | גובה עינים-אוסישקין | ||||||
| 872 | 812330 | 1 | בגובה העיניים ( הורים ) | גמיש | 0.33333333333333326 | 400000 | 300000 | 327909.64 | |
| 812330 סך הכל | גובה עינים-אוסישקין | 0.33333333333333326 | 400000 | 300000 | 327909.64 | ||||
| 0 | 812360 | 1 | ריתמוסיקה | ||||||
| 872 | 812360 | 1 | ריתמוסיקה ( הורים ) | גמיש | 0.36363636363636354 | 3000000 | 2200000 | 2505860 | |
| 812360 סך הכל | ריתמוסיקה | 0.36363636363636354 | 3000000 | 2200000 | 2505860 | ||||
| 0 | 812370 | 1 | תיאטרון בובות | ||||||
| 870 | 812370 | 1 | תיאטרון בובות | גמיש | -0.15 | 214200 | 252000 | 252000 | |
| 871 | 812370 | 1 | תיאטרון בובות-הכנס' מש' | קשיח | -1 | 0 | 150000 | 0 | |
| 872 | 812370 | 1 | תיאטרון בובות ( הורים ) | גמיש | 0.17647058823529416 | 200000 | 170000 | 180844 | |
| 812370 סך הכל | תיאטרון בובות | -0.27587412587412585 | 414200 | 572000 | 432844 | ||||
| 0 | 812500 | 1 | יול"א בגני ילדים | ||||||
| 872 | 812500 | 1 | יול"א ( הורים ) | גמיש | 0.06666666666666665 | 800000 | 750000 | 729876.98 | |
| 812500 סך הכל | יול"א בגני ילדים | 0.06666666666666665 | 800000 | 750000 | 729876.98 | ||||
| 0 | 813200 | 1 | בתי ספר יסודיים | ||||||
| 110 | 813200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.2632868389246399 | 2255300 | 3061300 | 3520012.72 | |
| 119 | 813200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.21606273661438613 | 3147900 | 2588600 | 2307862.35 | |
| 122 | 813200 | 1 | ביגוד | שכר | -0.013503909026297056 | 138800 | 140700 | 119186.65 | |
| 126 | 813200 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.007292616226071136 | 326700 | 329100 | 274650.35 | |
| 130 | 813200 | 1 | שעות נוספות | שכר | -0.05 | 281200 | 296000 | 252017.9 | |
| 140 | 813200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.10050251256281406 | 17900 | 19900 | 18230.95 | |
| 210 | 813200 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 214 | 813200 | 1 | תל"ן דביר | שכר | -1 | 0 | 14200 | 21844.53 | |
| 213 | 813200 | 1 | קבוצות טיפוליות | שכר | 0 | 70000 | 70000 | 3240.58 | |
| 255 | 813200 | 1 | מ"מ מזכירה ושרתים | שכר | 0 | 250000 | 250000 | 85443.21 | |
| 257 | 813200 | 1 | שרתים ו'-ח' כלכלית | שכר | 0.6666666666666667 | 150000 | 90000 | 187119 | |
| 263 | 813200 | 1 | עובדי חב' מוסדות | שכר | -0.7720018239854081 | 50000 | 219300 | 233811.53 | |
| 411 | 813200 | 1 | שכירת אולמות | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 8500 | |
| 413 | 813200 | 1 | דמי שימוש אולם שמיר | גמיש | 0 | 125000 | 125000 | 0 | |
| 420 | 813200 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 90000 | 90000 | 62979 | |
| 423 | 813200 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.2474088139884485 | 951200 | 1263900 | 779800 | |
| 431 | 813200 | 1 | חשמל | קשיח | -0.016004718836020393 | 2502300 | 2543000 | 2067094 | |
| 432 | 813200 | 1 | מים | גמיש | -0.025380710659898442 | 960000 | 985000 | 752420 | |
| 434 | 813200 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | -0.52 | 4800 | 10000 | 859.95 | |
| 437 | 813200 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | -0.06666666666666665 | 70000 | 75000 | 60843.05 | |
| 450 | 813200 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0.125 | 450000 | 400000 | 397453.66 | |
| 517 | 813200 | 1 | מסיבות מפקדים ושי | גמיש | -0.16666666666666663 | 32000 | 38400 | 38653.8 | |
| 530 | 813200 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
| 551 | 813200 | 1 | פירסומים | גמיש | -0.6 | 4000 | 10000 | 805 | |
| 562 | 813200 | 1 | הדפסות | גמיש | -0.2 | 10800 | 13500 | 6611.7 | |
| 563 | 813200 | 1 | הדפסות אוטומציה | קשיח | 0 | 3000 | 3000 | 0 | |
| 570 | 813200 | 1 | שרות מערכת מנב"ס | קשיח | 0 | 250000 | 250000 | 234015.94 | |
| 571 | 813200 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.10755813953488369 | 61400 | 68800 | 68800 | |
| 700 | 813200 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 710 | 813200 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | -0.2 | 40000 | 50000 | 34920 | |
| 721 | 813200 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 88260.76 | |
| 741 | 813200 | 1 | ציוד ספורט | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 49061 | |
| 743 | 813200 | 1 | ציוד למרכז לטבע | גמיש | -1 | 0 | 5000 | 0 | |
| 746 | 813200 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | -0.6000000000003638 | |
| 747 | 813200 | 1 | ציוד בטיחות | גמיש | -0.2 | 8000 | 10000 | 2900 | |
| 750 | 813200 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.04834000000000005 | 5241700 | 5000000 | 4687834 | |
| 751 | 813200 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | -1 | 0 | 300000 | 303944 | |
| 752 | 813200 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.13913091532042654 | 6184000 | 5428700 | 4665388 | |
| 753 | 813200 | 1 | מועדוניות שכונתיות | קשיח | 0.04867256637168138 | 948000 | 904000 | 937514.54 | |
| 755 | 813200 | 1 | מ"מ מזכירה ושרתים | קשיח | 0 | 250000 | 250000 | 0 | |
| 759 | 813200 | 1 | שרותי סייעות | שכר | 0.1088390621859181 | 6067900 | 5472300 | 4955168.22 | |
| 780 | 813200 | 1 | השת' בניצן ובסרטן | גמיש | -0.5333333333333333 | 5600 | 12000 | 522 | |
| 788 | 813200 | 1 | פרויקט פר"ח | קשיח | 0 | 160000 | 160000 | 23288 | |
| 794 | 813200 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.030207677784770404 | 327400 | 317800 | 340719.1 | |
| 810 | 813200 | 1 | הקצבות מינהל עצמי | גמיש | -0.05305375738812268 | 672900 | 710600 | 607149.24 | |
| 811 | 813200 | 1 | בתי"ס קהילתיים | גמיש | 0 | 50000 | 0 | 0 | |
| 812 | 813200 | 1 | נקיון בי"כנ ישורון | קשיח | -1 | 0 | 6000 | 0 | |
| 838 | 813200 | 1 | טיולים כנגד הכ' מהמשרד | גמיש | -0.01586719251582136 | 1073000 | 1090300 | 1396527.42 | |
| 931 | 813200 | 1 | שלטים לבי"ס | גמיש | -0.2 | 8000 | 10000 | 4604 | |
| 933 | 813200 | 1 | פרויקטים בהשת.מ.חנ | קשיח | 0 | 200000 | 200000 | 173444.3 | |
| 937 | 813200 | 1 | סיוע לניהול עצמי | גמיש | -0.046662563643484534 | 1703900 | 1787300 | 1482514 | |
| 960 | 813200 | 1 | רזרבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 160000 | 0 | ||
| 961 | 813200 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | -0.2 | 160000 | 200000 | 299317.49 | |
| 813200 סך הכל | בתי ספר יסודיים | 0.016944462669409077 | 35649700 | 35055700 | 31555331.339999996 | ||||
| 0 | 813300 | 1 | חינוך מיוחד | ||||||
| 100 | 813300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 813300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.20171899666725135 | 910200 | 1140200 | 1407268.97 | |
| 119 | 813300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.0034111065629690573 | 730400 | 732900 | 521620.01 | |
| 122 | 813300 | 1 | ביגוד | שכר | -0.08373590982286638 | 56900 | 62100 | 54400.85 | |
| 126 | 813300 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.2027373823781009 | 93200 | 116900 | 99174.2 | |
| 130 | 813300 | 1 | שעות נוספות | שכר | -0.30711206896551724 | 64300 | 92800 | 82877.85 | |
| 140 | 813300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.05319148936170215 | 8900 | 9400 | 6284.9 | |
| 200 | 813300 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 263 | 813300 | 1 | עובדי מינהלה | שכר | 0 | 20000 | 20000 | 3482 | |
| 400 | 813300 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 420 | 813300 | 1 | כיבוי אש | גמיש | -0.2 | 8000 | 10000 | 6113 | |
| 423 | 813300 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.24722075172048708 | 142200 | 188900 | 100800 | |
| 431 | 813300 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 216300 | 216300 | 394243 | |
| 432 | 813300 | 1 | מים | קשיח | 0 | 90900 | 90900 | 66431.9 | |
| 434 | 813300 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | -0.2 | 2000 | 2500 | 0 | |
| 437 | 813300 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 8000 | 8000 | 7557.7 | |
| 450 | 813300 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 49702.23 | |
| 500 | 813300 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 813300 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.25 | 25000 | 20000 | 20000 | |
| 561 | 813300 | 1 | שיכפולים | גמיש | -1 | 0 | 700 | 0 | |
| 563 | 813300 | 1 | תשלום לאוטומציה | קשיח | 0 | 4000 | 4000 | 2852.05 | |
| 700 | 813300 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 721 | 813300 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 7300 | 7300 | 7250.94 | |
| 723 | 813300 | 1 | חומרים למלאכה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 4689 | |
| 724 | 813300 | 1 | הוצאות ייצור חלץ | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 74825 | |
| 728 | 813300 | 1 | מרכז טיפולי אפיק | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 8143.3 | |
| 741 | 813300 | 1 | ציוד ספורט | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 4300 | |
| 742 | 813300 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -0.2 | 16000 | 20000 | 0 | |
| 750 | 813300 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.05452830188679236 | 558900 | 530000 | 311794 | |
| 751 | 813300 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | -1 | 0 | 33000 | 32936 | |
| 752 | 813300 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.14434143222506401 | 715900 | 625600 | 567213 | |
| 759 | 813300 | 1 | שרותי סייעות | שכר | 0.005940753894583928 | 6231300 | 6194500 | 4841778.17 | |
| 781 | 813300 | 1 | השת' בהזנה | קשיח | 0.08230452674897126 | 526000 | 486000 | 551282.2 | |
| 782 | 813300 | 1 | אתגרים | קשיח | 0 | 75000 | 75000 | 0.32 | |
| 794 | 813300 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.02645502645502651 | 19400 | 18900 | 18337 | |
| 810 | 813300 | 1 | הקצבה-מינהל עצמי | גמיש | 0.07000000000000006 | 214000 | 200000 | 134467.04 | |
| 838 | 813300 | 1 | טיולים כנגד הכ' מהמשרד | גמיש | -0.013539651837524147 | 102000 | 103400 | 15476 | |
| 900 | 813300 | 1 | הוצאות חד פעמיות | 0 | |||||
| 933 | 813300 | 1 | השתת.משרד החינוך | קשיח | 0 | 130000 | 130000 | 130000 | |
| 934 | 813300 | 1 | חומרים-ח"מ חופשות | קשיח | -0.04349593495934956 | 235300 | 246000 | 256315.1 | |
| 813300 סך הכל | חינוך מיוחד | -0.015056146700028528 | 11376200 | 11550100 | 9781615.729999999 | ||||
| 0 | 813310 | 1 | בי"ס ע"ש הרצפלד | ||||||
| 100 | 813310 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 813310 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.2517111328397821 | 535700 | 715900 | 834502.04 | |
| 119 | 813310 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.05646100116414443 | 363000 | 343600 | 335917.26 | |
| 122 | 813310 | 1 | ביגוד | שכר | -0.35111111111111115 | 14600 | 22500 | 21759.75 | |
| 126 | 813310 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.2449612403100775 | 48700 | 64500 | 60187.65 | |
| 200 | 813310 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 263 | 813310 | 1 | עובדי מינהלה | שכר | 0 | 0 | 0 | 6633 | |
| 400 | 813310 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 420 | 813310 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 2748 | |
| 431 | 813310 | 1 | חשמל | קשיח | 0.5570934256055364 | 180000 | 115600 | 0 | |
| 432 | 813310 | 1 | מים | קשיח | 0 | 68200 | 68200 | 39601.8 | |
| 434 | 813310 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | -0.2 | 800 | 1000 | 0 | |
| 437 | 813310 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 4000 | 4000 | 3778.35 | |
| 450 | 813310 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 3700 | 3700 | 3526.01 | |
| 500 | 813310 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 813310 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 7513.04 | |
| 700 | 813310 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 723 | 813310 | 1 | חומרים | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 6926.98 | |
| 742 | 813310 | 1 | עזרי לימוד וספורט | גמיש | 0 | 9600 | 9600 | 8410 | |
| 750 | 813310 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.054789272030651315 | 275300 | 261000 | 223600 | |
| 752 | 813310 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.10533757511488151 | 312700 | 282900 | 254283 | |
| 759 | 813310 | 1 | שרותי סייעות | שכר | 7.11642470823115e-05 | 1405300 | 1405200 | 1309293.28 | |
| 781 | 813310 | 1 | השת' בהזנה | קשיח | 0.04895104895104896 | 150000 | 143000 | 160139 | |
| 782 | 813310 | 1 | שרות לאומי | קשיח | 0 | 120000 | 120000 | 75219.75 | |
| 794 | 813310 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.02586206896551735 | 11900 | 11600 | 11293 | |
| 810 | 813310 | 1 | הקצבה-מינהל עצמי | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 82400 | |
| 838 | 813310 | 1 | טיולים כנגד הכ' מהמשרד | גמיש | 0.06687898089171984 | 33500 | 31400 | 4714 | |
| 811 | 813310 | 1 | מלגות - שרות לאומי | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 7000 | |
| 931 | 813310 | 1 | ציוד וריהוט | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | 23860 | |
| 934 | 813310 | 1 | חומרים-ח"מ חופשות | קשיח | 0.03076923076923066 | 53600 | 52000 | 15793.5 | |
| 813310 סך הכל | בי"ס ע"ש הרצפלד | -0.017087959681864717 | 3744600 | 3809700 | 3499099.41 | ||||
| 0 | 813700 | 1 | החווה החקלאית | ||||||
| 100 | 813700 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 813700 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.024496937882764636 | 117100 | 114300 | 112434.78 | |
| 119 | 813700 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.30258899676375406 | 161000 | 123600 | 152392.67 | |
| 122 | 813700 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 8900 | 8900 | 7110.05 | |
| 126 | 813700 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.0691823899371069 | 17000 | 15900 | 12600 | |
| 140 | 813700 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 400 | 400 | 349.25 | |
| 200 | 813700 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 210 | 813700 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 400 | 813700 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 420 | 813700 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1990 | |
| 423 | 813700 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.24778761061946908 | 8500 | 11300 | 8400 | |
| 431 | 813700 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 432 | 813700 | 1 | מים | קשיח | 0 | 90900 | 90900 | 65693.7 | |
| 433 | 813700 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | -0.2222222222222222 | 1400 | 1800 | 908.33 | |
| 434 | 813700 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | -0.2 | 800 | 1000 | 200 | |
| 437 | 813700 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 1889.18 | |
| 471 | 813700 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 1715.3 | |
| 500 | 813700 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 813700 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 2.3333333333333335 | 1000 | 300 | 45.7 | |
| 512 | 813700 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | -1 | 0 | 100 | 0 | |
| 596 | 813700 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.03677342823250296 | 81200 | 84300 | 79659 | |
| 700 | 813700 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 710 | 813700 | 1 | הסעת ילדים | קשיח | 0.06666666666666665 | 320000 | 300000 | 161510.88 | |
| 721 | 813700 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 1600 | 1600 | 1595.84 | |
| 722 | 813700 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 10100 | 10100 | 9008.21 | |
| 723 | 813700 | 1 | חומרים חקלאיים | גמיש | -0.2024539877300614 | 13000 | 16300 | 12098 | |
| 728 | 813700 | 1 | כלכלת בית | גמיש | -0.21052631578947367 | 3000 | 3800 | 2721.35 | |
| 742 | 813700 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -0.2 | 16000 | 20000 | 19298.34 | |
| 743 | 813700 | 1 | תחזוקת בועה | גמיש | -0.2 | 8000 | 10000 | 4783 | |
| 751 | 813700 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | -1 | 0 | 10000 | 10000 | |
| 752 | 813700 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.180327868852459 | 36000 | 30500 | 25583 | |
| 794 | 813700 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.031746031746031855 | 6500 | 6300 | 6140 | |
| 931 | 813700 | 1 | הצטיידות | קשיח | 0 | 13000 | 13000 | 12479.38 | |
| 813700 סך הכל | החווה החקלאית | 0.04501537110232756 | 951800 | 910800 | 710605.96 | ||||
| 0 | 813900 | 1 | השתת' בלימודי חוץ | ||||||
| 800 | 813900 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 810 | 813900 | 1 | הש' לימודי חוץ - רגיל | קשיח | 0 | 750000 | 750000 | 749999.1 | |
| 811 | 813900 | 1 | השת' בלימודי חוץ | קשיח | 0 | 3500000 | 3500000 | 3199999.73 | |
| 813900 סך הכל | השתת' בלימודי חוץ | 0 | 4250000 | 4250000 | 3949998.83 | ||||
| 0 | 814100 | 1 | חטיבות ביניים | ||||||
| 780 | 814100 | 1 | רכזי מהו"ת - קו"פ | גמיש | 0.2666666666666666 | 1482000 | 1170000 | 0 | |
| 781 | 814100 | 1 | מהו"ת - סמינר הקבוצים | גמיש | 0.36 | 340000 | 250000 | 40107.5 | |
| 814100 סך הכל | חטיבות ביניים | 0.28309859154929584 | 1822000 | 1420000 | 40107.5 | ||||
| 0 | 815000 | 1 | חינוך על-יסודי | ||||||
| 0 | 815100 | 1 | השתתפויות במוסדות | ||||||
| 111 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-נבון | שכר | 0 | 0 | 0 | 266534.69 | |
| 112 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-בגין | שכר | 0 | 0 | 0 | 500519.62 | |
| 113 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-הרצוג | שכר | 0 | 0 | 0 | 188655.06 | |
| 114 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-ק"ש | שכר | 0 | 0 | 0 | 472731.15 | |
| 115 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-אילון | שכר | 0 | 0 | 0 | 289037.57 | |
| 116 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-יבנה | שכר | 0 | 0 | 0 | 71278.64 | |
| 117 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-קציר | שכר | 0 | 0 | 0 | 181669.76 | |
| 118 | 815100 | 1 | שע' תיגבור כרם שלמה | שכר | 0 | 0 | 0 | 6324.12 | |
| 119 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-עתידים | שכר | 0 | 0 | 0 | 172221.96 | |
| 210 | 815100 | 1 | שעות תיגבור בגרויות | שכר | 0.13866888981520087 | 1639000 | 1439400 | 3584.1 | |
| 253 | 815100 | 1 | מ"מ תיכוניים | שכר | 1 | 100000 | 50000 | 38270 | |
| 410 | 815100 | 1 | שכירת אולם | גמיש | -0.19791666666666663 | 7700 | 9600 | 0 | |
| 420 | 815100 | 1 | כיבוי אש | גמיש | -0.2 | 8000 | 10000 | 0 | |
| 431 | 815100 | 1 | רזרבה לחשמל-חט"ע | קשיח | -0.23076923076923073 | 300000 | 390000 | 86662.8 | |
| 432 | 815100 | 1 | רזרבה למים-חט"ע | קשיח | -0.5238095238095238 | 50000 | 105000 | 10948.4 | |
| 438 | 815100 | 1 | אחזקת מעבדות | קשיח | 0 | 12000 | 12000 | 0 | |
| 521 | 815100 | 1 | השתלמויות | גמיש | -0.5102040816326531 | 9600 | 19600 | 928 | |
| 550 | 815100 | 1 | פירסומים | גמיש | -0.2 | 24000 | 30000 | 10935.9 | |
| 562 | 815100 | 1 | הדפסות | גמיש | -0.2 | 12000 | 15000 | 3299.4 | |
| 710 | 815100 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | -0.2 | 12000 | 15000 | 2340 | |
| 723 | 815100 | 1 | הוצאות מיוחדות | גמיש | -0.20143884892086328 | 11100 | 13900 | 0 | |
| 753 | 815100 | 1 | מ"מ תיכוניים | קשיח | 0.1472 | 286800 | 250000 | 0 | |
| 780 | 815100 | 1 | חוגי טכנולוגיה-משרד המדע | קשיח | 0 | 100000 | 0 | 0 | |
| 782 | 815100 | 1 | השת' בג' מוס' חוץ | קשיח | 0.0037735849056603765 | 266000 | 265000 | 240562.77 | |
| 783 | 815100 | 1 | מהו"ת תשע"ב | גמיש | 0 | 0 | 0 | 44250 | |
| 786 | 815100 | 1 | מענק רה"ע לבגרויות | גמיש | -0.2 | 96000 | 120000 | -10000 | |
| 787 | 815100 | 1 | פרוייקטים עי"ס | גמיש | -0.48453608247422686 | 500000 | 970000 | 0 | |
| 788 | 815100 | 1 | פרוייקטים מערכתיים | גמיש | -0.3054856567689985 | 690000 | 993500 | 592625.32 | |
| 789 | 815100 | 1 | פרוייקט החלל - עתידים | גמיש | 0.6 | 160000 | 100000 | 0 | |
| 800 | 815100 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 813 | 815100 | 1 | אחז' מע' טכנולוגיה | גמיש | -0.2 | 30400 | 38000 | 0 | |
| 930 | 815100 | 1 | צ' חד-פעמי ( מזוזות ) | גמיש | -0.1428571428571429 | 6000 | 7000 | 6273.2 | |
| 960 | 815100 | 1 | הצט' טכנולו'-רזרבה | גמיש | 0 | 400000 | 400000 | 129613 | |
| 961 | 815100 | 1 | רזרבה לשעות תיגבור | גמיש | 0 | 0 | 0 | 33875 | |
| 980 | 815100 | 1 | בית להיות - מרכז השואה | קשיח | 0 | 118800 | 0 | 0 | |
| 981 | 815100 | 1 | מחוייבות אישית | גמיש | -0.19402985074626866 | 5400 | 6700 | 0 | |
| 982 | 815100 | 1 | משלחות בתי ספר | גמיש | 0.26315789473684204 | 48000 | 38000 | 38000 | |
| 983 | 815100 | 1 | הכשרת מזכירות | גמיש | -0.2 | 12000 | 15000 | 928 | |
| 988 | 815100 | 1 | הכנה לצה"ל | גמיש | 0 | 320000 | 0 | ||
| 815100 סך הכל | השתתפויות במוסדות | -0.01654525947258456 | 5224800 | 5312700 | 3382068.46 | ||||
| 0 | 815110 | 1 | יוזמות - נבון | ||||||
| 213 | 815110 | 1 | אומ"ץ - מדריכים | שכר | 0.008230452674897082 | 73500 | 72900 | 12907.57 | |
| 780 | 815110 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 0 | 0 | 7638 | |
| 815110 סך הכל | יוזמות - נבון | 0.008230452674897082 | 73500 | 72900 | 20545.57 | ||||
| 0 | 815120 | 1 | יוזמות - קוגל | ||||||
| 213 | 815120 | 1 | אומ"ץ - מדריכים | שכר | -0.002158495220474843 | 323600 | 324300 | 364503.54 | |
| 780 | 815120 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 9370 | |
| 815120 סך הכל | יוזמות - קוגל | -0.002033110659308779 | 343600 | 344300 | 373873.54 | ||||
| 0 | 815130 | 1 | יוזמות - הרצוג | ||||||
| 213 | 815130 | 1 | אומ"ץ - מדריכים | שכר | 0.8105555555555555 | 325900 | 180000 | 203865.4 | |
| 215 | 815130 | 1 | יעד | שכר | 0 | 0 | 0 | 215.98 | |
| 780 | 815130 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 815130 סך הכל | יוזמות - הרצוג | 0.7295 | 345900 | 200000 | 204081.38 | ||||
| 0 | 815140 | 1 | יוזמות - ק"ש | ||||||
| 213 | 815140 | 1 | אומ"ץ - מדריכים | שכר | 0 | 295000 | 295000 | 292094.9 | |
| 780 | 815140 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 219.4 | |
| 815140 סך הכל | יוזמות - ק"ש | 0 | 315000 | 315000 | 292314.3 | ||||
| 0 | 815150 | 1 | יוזמות - איילון | ||||||
| 213 | 815150 | 1 | אומ"ץ - מדריכים | שכר | -0.30508474576271183 | 205000 | 295000 | 353305.6 | |
| 780 | 815150 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 4535.55 | |
| 815150 סך הכל | יוזמות - איילון | -0.2857142857142857 | 225000 | 315000 | 357841.15 | ||||
| 0 | 815170 | 1 | יוזמות - קציר | ||||||
| 213 | 815170 | 1 | אומ"ץ - מדריכים | שכר | -0.30508474576271183 | 205000 | 295000 | 325332.65 | |
| 780 | 815170 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 815170 סך הכל | יוזמות - קציר | -0.2857142857142857 | 225000 | 315000 | 325332.65 | ||||
| 0 | 815180 | 1 | יוזמות - כרם שלמה | ||||||
| 213 | 815180 | 1 | אומ"ץ - מדריכים | שכר | 0 | 0 | 0 | 178356.97 | |
| 780 | 815180 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | -0.2 | 168000 | 210000 | 42500 | |
| 815180 סך הכל | יוזמות - כרם שלמה | -0.2 | 168000 | 210000 | 220856.97 | ||||
| 0 | 815190 | 1 | יוזמות - עתידים | ||||||
| 213 | 815190 | 1 | אומ"ץ - מדריכים | שכר | 0 | 74200 | 74200 | 69329.4 | |
| 780 | 815190 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 815190 סך הכל | יוזמות - עתידים | 0 | 94200 | 94200 | 69329.4 | ||||
| 0 | 815710 | 1 | תיכון נבון | ||||||
| 110 | 815710 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.06361111111111106 | 337100 | 360000 | 310007.26 | |
| 118 | 815710 | 1 | שכר עובדי הוראה | שכר | 0.04891358024691361 | 8496200 | 8100000 | 7300253.8100000005 | |
| 119 | 815710 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.05292353823088458 | 631700 | 667000 | 532062.47 | |
| 122 | 815710 | 1 | ביגוד | שכר | 0.05143853530950304 | 120600 | 114700 | 92107.7 | |
| 126 | 815710 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.046869141357330335 | 279200 | 266700 | 212109.6 | |
| 140 | 815710 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.7030567685589519 | 39000 | 22900 | 26481.55 | |
| 250 | 815710 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | שכר | 0 | 245000 | 0 | 21345.98 | |
| 420 | 815710 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 4000 | |
| 431 | 815710 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 172200 | 172200 | 172200 | |
| 432 | 815710 | 1 | מים | קשיח | 0 | 99300 | 99300 | 99300 | |
| 437 | 815710 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 4000 | 4000 | 3778.35 | |
| 450 | 815710 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 17000 | 17000 | 16980 | |
| 511 | 815710 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 11000 | 11000 | 8315.93 | |
| 583 | 815710 | 1 | שרות רפואי | קשיח | -0.11827956989247312 | 8200 | 9300 | 0 | |
| 585 | 815710 | 1 | שרות אחות | קשיח | -0.1146496815286624 | 13900 | 15700 | 0 | |
| 742 | 815710 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -0.2 | 62800 | 78500 | 78204.8 | |
| 750 | 815710 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.054789272030651315 | 275300 | 261000 | 218000 | |
| 752 | 815710 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.131426735218509 | 352100 | 311200 | 268219 | |
| 759 | 815710 | 1 | שרותי סייעות | שכר | 0 | 330300 | 330300 | 245987.78 | |
| 762 | 815710 | 1 | שע' שאילה-מ' חינוך | שכר | 0.14969604863221875 | 1513000 | 1316000 | 1281144.67 | |
| 780 | 815710 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | -0.11111111111111116 | 11200 | 12600 | 13200 | |
| 794 | 815710 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.020408163265306145 | 5000 | 4900 | 4758 | |
| 810 | 815710 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 192000 | 192000 | 192000 | |
| 838 | 815710 | 1 | טיולים כנגד הכ' מהמשרד | גמיש | -0.022900763358778664 | 192000 | 196500 | 29463 | |
| 989 | 815710 | 1 | תקורה | קשיח | 0.06763925729442977 | 805000 | 754000 | 640100 | |
| 815710 סך הכל | תיכון נבון | 0.06728574860368752 | 14217100 | 13320800 | 11770019.9 | ||||
| 0 | 815720 | 1 | בי"ס תיכון קוגל | ||||||
| 110 | 815720 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.011825785982117143 | 350800 | 346700 | 327664.01 | |
| 118 | 815720 | 1 | שכר עובדי הוראה | שכר | -0.05500169333672 | 8929100 | 9448800 | 9824550.32 | |
| 119 | 815720 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.2433035714285714 | 1002600 | 806400 | 859686.77 | |
| 122 | 815720 | 1 | ביגוד | שכר | 0.07722007722007729 | 167400 | 155400 | 125572 | |
| 126 | 815720 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.030707610146862407 | 386000 | 374500 | 299667.35 | |
| 140 | 815720 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.0029940119760478723 | 33500 | 33400 | 31660.3 | |
| 212 | 815720 | 1 | שעורי עזר לעולים | שכר | -0.5954198473282443 | 10600 | 26200 | 28530.19 | |
| 213 | 815720 | 1 | שעורי עזר לנכים | שכר | 0.611764705882353 | 13700 | 8500 | 5603.43 | |
| 216 | 815720 | 1 | פרוייקט לקשיש-קוגל | שכר | -1 | 0 | 52000 | 3618.05 | |
| 250 | 815720 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | שכר | -0.6108108108108108 | 43200 | 111000 | 569062.56 | |
| 413 | 815720 | 1 | דמי שימוש באולם | קשיח | 0 | 250000 | 250000 | 0 | |
| 420 | 815720 | 1 | כיבוי אש | גמיש | -0.2 | 7200 | 9000 | 5940 | |
| 431 | 815720 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 446700 | 446700 | 446700 | |
| 432 | 815720 | 1 | מים | קשיח | 0 | 220500 | 220500 | 220500 | |
| 437 | 815720 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 4000 | 4000 | 3778.36 | |
| 450 | 815720 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 18000 | 18000 | 17909.4 | |
| 511 | 815720 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 12500 | 12500 | 11204.22 | |
| 583 | 815720 | 1 | שרות רפואי | קשיח | -0.04861111111111116 | 13700 | 14400 | 0 | |
| 585 | 815720 | 1 | שרות אחות | קשיח | -0.045454545454545414 | 23100 | 24200 | 0 | |
| 742 | 815720 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -0.20034542314335058 | 92600 | 115800 | 115701.42 | |
| 750 | 815720 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.054789272030651315 | 550600 | 522000 | 436004 | |
| 752 | 815720 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.13109273271159605 | 642800 | 568300 | 489739 | |
| 759 | 815720 | 1 | שרותי סייעות | שכר | 0 | 130100 | 130100 | 60849.4 | |
| 762 | 815720 | 1 | שאילת מורים | שכר | 0.032628676470588314 | 2247000 | 2176000 | 2749536.25 | |
| 780 | 815720 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | -0.0461538461538461 | 18600 | 19500 | 20200 | |
| 794 | 815720 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.020408163265306145 | 5000 | 4900 | 4758 | |
| 810 | 815720 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 144000 | 144000 | 144000 | |
| 838 | 815720 | 1 | טיולים כנגד הכ' מהמשרד | גמיש | -0.03288201160541582 | 300000 | 310200 | 46524 | |
| 989 | 815720 | 1 | תקורה | קשיח | -0.01732925586136591 | 964000 | 981000 | 630100 | |
| 815720 סך הכל | בי"ס תיכון קוגל | -0.017693550248067402 | 17027300 | 17334000 | 17479059.03 | ||||
| 0 | 815730 | 1 | גמנסיה ע"ש הרצוג | ||||||
| 110 | 815730 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.1547490717451192 | 705700 | 834900 | 897049.07 | |
| 118 | 815730 | 1 | שכר עובדי הוראה | שכר | 0.47997545805613373 | 12302000 | 8312300 | 9577226.18 | |
| 119 | 815730 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.08351648351648344 | 640900 | 591500 | 599928.94 | |
| 122 | 815730 | 1 | ביגוד | שכר | -0.06533254855797532 | 158800 | 169900 | 136453.3 | |
| 126 | 815730 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.015905592611595742 | 383600 | 389800 | 309129.95 | |
| 130 | 815730 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.024604569420035194 | 58300 | 56900 | 61935.4 | |
| 140 | 815730 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.4048059149722736 | 32200 | 54100 | 46900.9 | |
| 200 | 815730 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 212 | 815730 | 1 | שעורי עזר לעולים | שכר | -0.01754385964912286 | 11200 | 11400 | 6906.68 | |
| 213 | 815730 | 1 | שעורי עזר לנכים | שכר | -1 | 0 | 17000 | 4364.64 | |
| 250 | 815730 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | שכר | -0.3519882179675994 | 44000 | 67900 | 74671.38 | |
| 400 | 815730 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 420 | 815730 | 1 | כיבוי אש | גמיש | -1 | 0 | 7000 | 0 | |
| 423 | 815730 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.2477231329690346 | 123900 | 164700 | 87500 | |
| 431 | 815730 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 222000 | 222000 | 222000 | |
| 432 | 815730 | 1 | מים | קשיח | 0 | 55000 | 55000 | 55000 | |
| 437 | 815730 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 4000 | 4000 | 3778.36 | |
| 450 | 815730 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 19459 | |
| 500 | 815730 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 815730 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 13000 | 13000 | 9861.44 | |
| 530 | 815730 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | 0 | 500 | 500 | 0 | |
| 583 | 815730 | 1 | שרות רפואי | קשיח | 0.02752293577981657 | 11200 | 10900 | 0 | |
| 585 | 815730 | 1 | שרות אחות | קשיח | 0.02717391304347827 | 18900 | 18400 | 0 | |
| 700 | 815730 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 721 | 815730 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 6100 | 6100 | 6094.53 | |
| 742 | 815730 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -0.2001389854065323 | 115100 | 143900 | 132539.24 | |
| 746 | 815730 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | -1396 | |
| 751 | 815730 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | -1 | 0 | 33000 | 33000 | |
| 752 | 815730 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.13097398669086502 | 747800 | 661200 | 565666 | |
| 762 | 815730 | 1 | שאילת מורים | שכר | -0.06366047745358094 | 353000 | 377000 | 388741.94 | |
| 780 | 815730 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | 0.027027027027026973 | 15200 | 14800 | 14800 | |
| 794 | 815730 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.020408163265306145 | 5000 | 4900 | 4758 | |
| 810 | 815730 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 187600 | 187600 | 231915 | |
| 838 | 815730 | 1 | טיולים כנגד הכ' מהמשרד | גמיש | 0 | 271000 | 271400 | 40701 | |
| 839 | 815730 | 1 | פרוייקט "מניפה" | גמיש | 0 | 144000 | 0 | 0 | |
| 989 | 815730 | 1 | תקורה | קשיח | 0.3089622641509433 | 999000 | 763200 | 771600 | |
| 815730 סך הכל | גמנסיה ע"ש הרצוג | 0.30885548378484606 | 17649000 | 13484300 | 14300584.95 | ||||
| 0 | 815740 | 1 | בי"ס מקיף ק' שרת | ||||||
| 100 | 815740 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 815740 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.20340415258329314 | 659900 | 828400 | 727808.41 | |
| 118 | 815740 | 1 | שכר עובדי הוראה | שכר | 0.02656684147139421 | 21650500 | 21090200 | 19125159.910000004 | |
| 119 | 815740 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.08674019901690455 | 1812900 | 1668200 | 1618671.33 | |
| 122 | 815740 | 1 | ביגוד | שכר | 0.0493076663289429 | 310700 | 296100 | 239874.8 | |
| 126 | 815740 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.01306632580599354 | 713300 | 704100 | 563230.3 | |
| 130 | 815740 | 1 | שעות נוספות | שכר | -1 | 0 | 12000 | 6320.65 | |
| 140 | 815740 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.35231316725978656 | 38000 | 28100 | 34339.6 | |
| 212 | 815740 | 1 | שעורי עזר לעולים | שכר | 0.2585034013605443 | 18500 | 14700 | 41665.95 | |
| 213 | 815740 | 1 | שעורי עזר לנכים | שכר | 0 | 8600 | 8600 | 12411.3 | |
| 216 | 815740 | 1 | פרוייקט קשישים-ק"ש | שכר | 0 | 42000 | 42000 | 0 | |
| 250 | 815740 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | שכר | -0.2936507936507936 | 178000 | 252000 | 369114.51 | |
| 413 | 815740 | 1 | דמי שימוש באולם | גמיש | 0 | 210000 | 210000 | 0 | |
| 420 | 815740 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0.25 | 10000 | 8000 | 8362 | |
| 431 | 815740 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 464500 | 464500 | 464500 | |
| 432 | 815740 | 1 | מים | קשיח | 0 | 114500 | 114500 | 114500 | |
| 437 | 815740 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0.16666666666666674 | 14000 | 12000 | 8501.3 | |
| 450 | 815740 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 24962.31 | |
| 500 | 815740 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 815740 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 18244.55 | |
| 580 | 815740 | 1 | ניהול חשבונאי | קשיח | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | |
| 583 | 815740 | 1 | שרות רפואי | קשיח | -0.008264462809917328 | 24000 | 24200 | 23000 | |
| 585 | 815740 | 1 | שרות אחות | קשיח | -0.009828009828009798 | 40300 | 40700 | 38900 | |
| 700 | 815740 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 742 | 815740 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -0.2 | 283200 | 354000 | 351243.6 | |
| 750 | 815740 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.05690537084398972 | 826500 | 782000 | 654004 | |
| 752 | 815740 | 1 | נקיון בקבלנות | גמיש | 0.131169324221716 | 1191800 | 1053600 | 960734 | |
| 759 | 815740 | 1 | שרותי סייעות | שכר | 0 | 210200 | 210200 | 43823.5 | |
| 758 | 815740 | 1 | אב בית-מועדונית נחשונים | גמיש | 0 | 27300 | 20300 | 8614 | |
| 762 | 815740 | 1 | שאילת מורים | שכר | -0.23129251700680276 | 226000 | 294000 | 202498.06 | |
| 780 | 815740 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | -0.012195121951219523 | 32400 | 32800 | 31300 | |
| 781 | 815740 | 1 | השת' בהוצאות נבחרת | קשיח | 0 | 74000 | 74000 | 74000 | |
| 783 | 815740 | 1 | משלחות לחו"ל | גמיש | -0.2 | 60000 | 75000 | 40124 | |
| 794 | 815740 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.020408163265306145 | 5000 | 4900 | 4758 | |
| 810 | 815740 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 293700 | 293700 | 293700 | |
| 838 | 815740 | 1 | טיולים כנגד הכ' מהמשרד | גמיש | 0 | 522000 | 508800 | 76309 | |
| 989 | 815740 | 1 | תקורה | קשיח | 0.018226822682268162 | 1810000 | 1777600 | 1416800 | |
| 815740 סך הכל | בי"ס מקיף ק' שרת | 0.01823322995013399 | 31976800 | 31404200 | 27657475.08000001 | ||||
| 0 | 815750 | 1 | תיכון אילון | ||||||
| 100 | 815750 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 815750 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.732495881383855 | 519600 | 1942400 | 668328.08 | |
| 118 | 815750 | 1 | שכר עובדי הוראה | שכר | 0.18698615906685 | 11997700 | 10107700 | 10854198.68 | |
| 119 | 815750 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.06159990318286335 | 877200 | 826300 | 828988.85 | |
| 122 | 815750 | 1 | ביגוד | שכר | -0.0171745152354571 | 177400 | 180500 | 145092.85 | |
| 126 | 815750 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.031870669745958424 | 419200 | 433000 | 343402.45 | |
| 130 | 815750 | 1 | שעות נוספות | שכר | -0.074757281553398 | 95300 | 103000 | 83058.45 | |
| 140 | 815750 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.0625 | 33000 | 35200 | 41056.2 | |
| 200 | 815750 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 212 | 815750 | 1 | שעורי עזר לעולים | שכר | 0 | 102600 | 0 | 31013.45 | |
| 213 | 815750 | 1 | שעורי עזר לנכים | שכר | 0 | 0 | 0 | 6859.36 | |
| 250 | 815750 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | שכר | 0.009144350097975096 | 618000 | 612400 | 579973.32 | |
| 263 | 815750 | 1 | עובדי חברת מוסדות | שכר | 0 | 0 | 0 | 9522 | |
| 400 | 815750 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 420 | 815750 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 9000 | 9000 | 14994 | |
| 423 | 815750 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.24782187802516942 | 77700 | 103300 | 80500 | |
| 431 | 815750 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 222000 | 222000 | 222000 | |
| 432 | 815750 | 1 | מים | קשיח | 0 | 35400 | 35400 | 35400 | |
| 437 | 815750 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 6000 | 6000 | 5667.53 | |
| 450 | 815750 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 19000 | 19000 | 19087 | |
| 500 | 815750 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 815750 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 14000 | 14000 | 13456.47 | |
| 530 | 815750 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | 0 | 500 | 500 | 0 | |
| 583 | 815750 | 1 | שרות רפואי | קשיח | 0.045454545454545414 | 11500 | 11000 | 10600 | |
| 585 | 815750 | 1 | שרות אחות | קשיח | 0.048648648648648596 | 19400 | 18500 | 17900 | |
| 700 | 815750 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 721 | 815750 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 4750.26 | |
| 742 | 815750 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -0.19969040247678016 | 103400 | 129200 | 129043 | |
| 751 | 815750 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | -1 | 0 | 41000 | 47905 | |
| 752 | 815750 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.13115250643646825 | 746900 | 660300 | 508554 | |
| 759 | 815750 | 1 | שרותי סייעות | שכר | -0.7310106314845651 | 210000 | 780700 | 744474.63 | |
| 762 | 815750 | 1 | שאילת מורים | שכר | -0.26604554865424435 | 709000 | 966000 | 806549.7 | |
| 780 | 815750 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | 0.046979865771812124 | 15600 | 14900 | 14400 | |
| 794 | 815750 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.020408163265306145 | 5000 | 4900 | 4758 | |
| 800 | 815750 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 810 | 815750 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 92700 | 92700 | 92700 | |
| 838 | 815750 | 1 | טיולים כנגד הכ' מהמשרד | גמיש | 0 | 223000 | 217200 | 32568 | |
| 989 | 815750 | 1 | תקורה | קשיח | -0.012886109531931034 | 1041800 | 1055400 | 939800 | |
| 815750 סך הכל | תיכון אילון | -0.012849734263634116 | 18406700 | 18646300 | 17336601.279999994 | ||||
| 0 | 815760 | 1 | תיכון יבנה | ||||||
| 100 | 815760 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 815760 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.03381434417402551 | 480000 | 464300 | 442961.05 | |
| 118 | 815760 | 1 | שכר עובדי הוראה | שכר | -0.058216870293867795 | 3214400 | 3413100 | 3195000.11 | |
| 119 | 815760 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.23676099747828527 | 272400 | 356900 | 193821.77 | |
| 122 | 815760 | 1 | ביגוד | שכר | 0.12152777777777768 | 64600 | 57600 | 46310.1 | |
| 126 | 815760 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.09252405625462612 | 147600 | 135100 | 111495.6 | |
| 130 | 815760 | 1 | שעות נוספות | שכר | -0.05810397553516822 | 30800 | 32700 | 28277.55 | |
| 140 | 815760 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.26488095238095233 | 42500 | 33600 | 41258.95 | |
| 200 | 815760 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 212 | 815760 | 1 | שעורי עזר לעולים | שכר | 0.06157112526539277 | 150000 | 141300 | 64801 | |
| 213 | 815760 | 1 | שעורי עזר לנכים | שכר | 0.2682215743440233 | 43500 | 34300 | 46565.98 | |
| 214 | 815760 | 1 | שעורי עזר - אולפנא | שכר | -0.7222222222222222 | 20000 | 72000 | 10791.98 | |
| 250 | 815760 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | שכר | -0.7951703320396722 | 47500 | 231900 | 200716.33 | |
| 400 | 815760 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 420 | 815760 | 1 | כיבוי אש | גמיש | -0.2 | 2400 | 3000 | 720 | |
| 423 | 815760 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.24766355140186913 | 64400 | 85600 | 66500 | |
| 431 | 815760 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 84900 | 84900 | 84900 | |
| 432 | 815760 | 1 | מים | קשיח | 0 | 37600 | 37600 | 37600 | |
| 437 | 815760 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 1889.18 | |
| 450 | 815760 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 17000 | 17000 | 15893.7 | |
| 500 | 815760 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 815760 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 6500 | 6500 | 5029.6 | |
| 530 | 815760 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | 0 | 500 | 500 | 0 | |
| 583 | 815760 | 1 | שרות רפואי | קשיח | 0.02127659574468077 | 4800 | 4700 | 4200 | |
| 585 | 815760 | 1 | שרות אחות | קשיח | 0 | 8000 | 8000 | 7200 | |
| 700 | 815760 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 721 | 815760 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 4563.22 | |
| 742 | 815760 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -0.2 | 20000 | 25000 | 24070.62 | |
| 751 | 815760 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | -1 | 0 | 25000 | 25000 | |
| 752 | 815760 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.13112391930835732 | 235500 | 208200 | 195326 | |
| 762 | 815760 | 1 | שאילת מורים | שכר | 0.1447776628748707 | 1107000 | 967000 | 1149518.89 | |
| 780 | 815760 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | 0.015625 | 6500 | 6400 | 5800 | |
| 794 | 815760 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.020408163265306145 | 5000 | 4900 | 4758 | |
| 800 | 815760 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 810 | 815760 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 163500 | 163500 | 163500 | |
| 838 | 815760 | 1 | טיולים כנגד הכ' מהמשרד | גמיש | 0 | 148000 | 140000 | 20954 | |
| 989 | 815760 | 1 | תקורה | קשיח | -0.04950738916256159 | 385900 | 406000 | 329700 | |
| 815760 סך הכל | תיכון יבנה | -0.04959991078149828 | 6817600 | 7173400 | 6529123.629999999 | ||||
| 0 | 815770 | 1 | גמנסיה למדעים-קציר | ||||||
| 100 | 815770 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 815770 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.06399217221135034 | 478300 | 511000 | 500845.28 | |
| 118 | 815770 | 1 | שכר עובדי הוראה | שכר | 0.07607110350802171 | 9812800 | 9119100 | 9698545.77 | |
| 119 | 815770 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.10043715846994539 | 823100 | 915000 | 856263.65 | |
| 122 | 815770 | 1 | ביגוד | שכר | 0.01179736294240108 | 145800 | 144100 | 116175 | |
| 126 | 815770 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.014269725797425803 | 362500 | 357400 | 283481.35 | |
| 130 | 815770 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.98 | 9900 | 5000 | 5157.3 | |
| 140 | 815770 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.7210300429184548 | 40100 | 23300 | 25439.8 | |
| 200 | 815770 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 212 | 815770 | 1 | שעורי עזר לעולים | שכר | 0.09756097560975618 | 31500 | 28700 | 31355.62 | |
| 213 | 815770 | 1 | שעורי עזר לנכים | שכר | 0 | 0 | 0 | 9464.31 | |
| 250 | 815770 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | שכר | 0.007243096423721118 | 445000 | 441800 | 375287.19 | |
| 261 | 815770 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | שכר | 0 | 0 | |||
| 320 | 815770 | 1 | תשלומי פיצויים | שכר | 0 | 0 | |||
| 400 | 815770 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 413 | 815770 | 1 | דמי שימוש באולם | קשיח | 0 | 210000 | 210000 | 0 | |
| 420 | 815770 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 9000 | 9000 | 5264 | |
| 423 | 815770 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.2471074380165289 | 91100 | 121000 | 0 | |
| 431 | 815770 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 294700 | 294700 | 294700 | |
| 432 | 815770 | 1 | מים | קשיח | 0 | 80500 | 80500 | 80500 | |
| 437 | 815770 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 6000 | 6000 | 5667.53 | |
| 450 | 815770 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 16000 | 16000 | 15998 | |
| 500 | 815770 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 815770 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 13000 | 13000 | 9547.35 | |
| 530 | 815770 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | 0 | 500 | 500 | 0 | |
| 583 | 815770 | 1 | שרות רפואי | קשיח | 0 | 9600 | 9600 | 0 | |
| 585 | 815770 | 1 | שרות אחות | קשיח | -0.006172839506172867 | 16100 | 16200 | 0 | |
| 700 | 815770 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 742 | 815770 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -0.20016077170418012 | 99500 | 124400 | 123693.4 | |
| 750 | 815770 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.054789272030651315 | 275300 | 261000 | 220083 | |
| 752 | 815770 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.12905081495685522 | 588800 | 521500 | 464237 | |
| 759 | 815770 | 1 | שרותי סייעות | שכר | 2.0033333333333334 | 180200 | 60000 | 18506 | |
| 762 | 815770 | 1 | שאילת מורים | שכר | -0.3113658070678128 | 721000 | 1047000 | 900446.96 | |
| 780 | 815770 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | 0 | 13000 | 13000 | 14400 | |
| 781 | 815770 | 1 | הפעלת אשכולות פיס | קשיח | 0 | 150000 | 150000 | 150000 | |
| 782 | 815770 | 1 | אחזקת אשכול פיס | קשיח | 0 | 80000 | 80000 | 79000 | |
| 794 | 815770 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.020408163265306145 | 5000 | 4900 | 4758 | |
| 800 | 815770 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 810 | 815770 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 145500 | 145500 | 145500 | |
| 838 | 815770 | 1 | טיולים כנגד הכ' מהמשרד | גמיש | 0 | 230000 | 223000 | 33445 | |
| 989 | 815770 | 1 | תקורה | קשיח | 0.028870805930219623 | 923000 | 897100 | 798700 | |
| 815770 סך הכל | גמנסיה למדעים-קציר | 0.0288656281349966 | 16306800 | 15849300 | 15266461.509999998 | ||||
| 0 | 815780 | 1 | תיכון כרם שלמה | ||||||
| 118 | 815780 | 1 | שכר הוראה | שכר | 0 | 0 | 0 | 1487886.66 | |
| 119 | 815780 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 0 | 0 | 203655.86 | |
| 122 | 815780 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 0 | 0 | 39264.85 | |
| 126 | 815780 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 0 | 0 | 78456.65 | |
| 130 | 815780 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 0 | 0 | 161.15 | |
| 140 | 815780 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 0 | 0 | 4089.15 | |
| 212 | 815780 | 1 | שעורי עזר לעולים | שכר | 0 | 0 | 0 | 37647.78 | |
| 217 | 815780 | 1 | תגבור יהדות | שכר | 0 | 0 | 0 | 14315.11 | |
| 250 | 815780 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | שכר | 0 | 0 | 0 | 23250.4 | |
| 431 | 815780 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 57733 | |
| 432 | 815780 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 29400 | |
| 437 | 815780 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 1889.18 | |
| 450 | 815780 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 0 | 0 | 12980 | |
| 511 | 815780 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -1 | 0 | 4000 | 0 | |
| 721 | 815780 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 2964.72 | |
| 742 | 815780 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 7494 | |
| 751 | 815780 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 13000 | |
| 752 | 815780 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 90173 | |
| 762 | 815780 | 1 | שאילת מורים | שכר | 0 | 0 | 0 | 409582.89 | |
| 780 | 815780 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | 0 | 0 | 0 | 2867 | |
| 781 | 815780 | 1 | ישיבת בני עקיבא | גמיש | 0.2 | 780000 | 650000 | 272500 | |
| 783 | 815780 | 1 | תיגבור יהדות (מהכנסות) | קשיח | 0 | 0 | 0 | 42447 | |
| 810 | 815780 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 36667 | |
| 815780 סך הכל | תיכון כרם שלמה | 0.19266055045871555 | 780000 | 654000 | 2868425.4 | ||||
| 0 | 815790 | 1 | תיכון דמוקרטי | ||||||
| 110 | 815790 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 0 | 0 | 4471.02 | |
| 119 | 815790 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.010718113612004254 | 94300 | 93300 | 68727.72 | |
| 122 | 815790 | 1 | ביגוד | שכר | -0.09523809523809523 | 1900 | 2100 | 1702.35 | |
| 126 | 815790 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 3900 | 0 | 0 | |
| 810 | 815790 | 1 | השתת' בהפעלת ביה"ס | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 7000 | |
| 811 | 815790 | 1 | הפעלת ביה"ס | גמיש | -0.2 | 24000 | 30000 | 0 | |
| 838 | 815790 | 1 | טיולים כנגד הכ' מהמשרד | גמיש | 0 | 11600 | 10000 | 0 | |
| 815790 סך הכל | תיכון דמוקרטי | 0.00210674157303381 | 142700 | 142400 | 81901.09 | ||||
| 0 | 815800 | 1 | בי"ס תיכון עתידים | ||||||
| 110 | 815800 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.05590717299578052 | 100100 | 94800 | 92594.24 | |
| 118 | 815800 | 1 | שכר עובדי הוראה | שכר | -0.001206123395701253 | 6459200 | 6467000 | 5564038.899999999 | |
| 119 | 815800 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.06319702602230493 | 686400 | 645600 | 647443.21 | |
| 122 | 815800 | 1 | ביגוד | שכר | 0.01634320735444339 | 99500 | 97900 | 79423.85 | |
| 126 | 815800 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.02941176470588225 | 217000 | 210800 | 169980.7 | |
| 140 | 815800 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.05976095617529875 | 26600 | 25100 | 29083.65 | |
| 250 | 815800 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | שכר | -0.4511378848728246 | 82000 | 149400 | 233902.26 | |
| 420 | 815800 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 6515 | |
| 431 | 815800 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 175900 | 175900 | 175900 | |
| 432 | 815800 | 1 | מים | קשיח | 0 | 103700 | 103700 | 103700 | |
| 437 | 815800 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 4000 | 4000 | 3778.19 | |
| 450 | 815800 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 22000 | 22000 | 16207 | |
| 511 | 815800 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 9000 | 9000 | 5795.53 | |
| 583 | 815800 | 1 | שרות רפואי | קשיח | 0 | 6700 | 6700 | 6600 | |
| 585 | 815800 | 1 | שרות אחות | קשיח | 0 | 11300 | 11300 | 11100 | |
| 721 | 815800 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 0 | |
| 742 | 815800 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -0.2 | 32000 | 40000 | 39921 | |
| 750 | 815800 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.05471014492753623 | 291100 | 276000 | 354152 | |
| 751 | 815800 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | -1 | 0 | 25000 | 0 | |
| 752 | 815800 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.13115468409586062 | 259600 | 229500 | 305994 | |
| 759 | 815800 | 1 | שרותי סייעות | שכר | 0 | 45100 | 0 | 40246.75 | |
| 762 | 815800 | 1 | שעות שאילה - משה"ח | שכר | -0.3009345794392523 | 374000 | 535000 | 436268.57 | |
| 780 | 815800 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | 0 | 9100 | 9100 | 8900 | |
| 783 | 815800 | 1 | תיגבור לימודי יהדות | גמיש | -0.15596330275229353 | 92000 | 109000 | 88208.66 | |
| 794 | 815800 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.020408163265306145 | 5000 | 4900 | 4758 | |
| 810 | 815800 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 140000 | 140000 | 140000 | |
| 838 | 815800 | 1 | טיולים כנגד הכ' מהמשרד | גמיש | 0 | 170000 | 167200 | 25068 | |
| 989 | 815800 | 1 | תקורה | קשיח | -0.014280738418669503 | 566000 | 574200 | 446800 | |
| 815800 סך הכל | בי"ס תיכון עתידים | -0.014372886702615273 | 9998300 | 10144100 | 9036379.51 | ||||
| 0 | 815810 | 1 | תיכון הייטק - היי | ||||||
| 118 | 815810 | 1 | שכר עובדי הוראה | שכר | 0 | 26200 | 0 | 0 | |
| 119 | 815810 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.02972399150743099 | 145500 | 141300 | 33009.42 | |
| 126 | 815810 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 3600 | 0 | 0 | |
| 140 | 815810 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 20000 | 0 | 0 | |
| 263 | 815810 | 1 | עובדי מינהלה | שכר | 0 | 111000 | 0 | 0 | |
| 431 | 815810 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 84900 | 0 | ||
| 432 | 815810 | 1 | מים | קשיח | 0 | 37600 | 0 | ||
| 437 | 815810 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 0 | ||
| 450 | 815810 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 511 | 815810 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 5000 | 0 | 0 | |
| 742 | 815810 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0.02400000000000002 | 51200 | 50000 | 0 | |
| 750 | 815810 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 1.5816513761467892 | 281400 | 109000 | 86852 | |
| 752 | 815810 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.1311166875784191 | 180300 | 159400 | 59605 | |
| 810 | 815810 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 140000 | 140000 | 0 | |
| 838 | 815810 | 1 | טיולים כנגד הכ' מהמשרד | גמיש | 0 | 24600 | 0 | ||
| 989 | 815810 | 1 | תקורה | קשיח | 0.8328840970350404 | 68000 | 37100 | 0 | |
| 815810 סך הכל | תיכון הייטק - היי | 0.8290194884287454 | 1201300 | 656800 | 179466.42 | ||||
| 0 | 817200 | 1 | מכללת חנקין | ||||||
| 872 | 817200 | 1 | הפעלת חנקין | גמיש | 0 | 710000 | 710000 | 710000 | |
| 817200 סך הכל | מכללת חנקין | 0 | 710000 | 710000 | 710000 | ||||
| 0 | 817210 | 1 | מרכזיה פדגוגית | ||||||
| 100 | 817210 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 817210 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.03846153846153855 | 148500 | 143000 | 152506.66 | |
| 119 | 817210 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.011474469305794655 | 176300 | 174300 | 156504.31 | |
| 122 | 817210 | 1 | ביגוד | שכר | -0.10843373493975905 | 7400 | 8300 | 6627.8 | |
| 126 | 817210 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.02732240437158473 | 18800 | 18300 | 16596.3 | |
| 263 | 817210 | 1 | עובדי חברת מוסדות | שכר | 0 | 11400 | 0 | 6012 | |
| 264 | 817210 | 1 | מפעילת מחשבים (הכנ') | שכר | 0 | 17000 | 0 | 0 | |
| 400 | 817210 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 423 | 817210 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.25 | 1200 | 1600 | 0 | |
| 500 | 817210 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 700 | 817210 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 721 | 817210 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 961.26 | |
| 751 | 817210 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | -1 | 0 | 14000 | 13783 | |
| 752 | 817210 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.020289855072463725 | 70400 | 69000 | 50000 | |
| 780 | 817210 | 1 | הפעלת פסג"ה | גמיש | 0 | 81800 | 81800 | 81800 | |
| 782 | 817210 | 1 | מרכז מחשבים (הכנ') | קשיח | 0 | 40000 | 40000 | 13593.98 | |
| 783 | 817210 | 1 | פסג"ה-הכנ' משרד | גמיש | 0 | 35000 | 35000 | 0 | |
| 817210 סך הכל | מרכזיה פדגוגית | 0.038376257888453 | 608800 | 586300 | 498385.31 | ||||
| 0 | 817300 | 1 | שרותים פסיכולוגיים | ||||||
| 100 | 817300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 817300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.14969400244798037 | 694700 | 817000 | 830872.41 | |
| 119 | 817300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.12770917882738964 | 4040800 | 4632400 | 3991490.35 | |
| 122 | 817300 | 1 | ביגוד | שכר | 0.12311901504787959 | 82100 | 73100 | 66953.25 | |
| 126 | 817300 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.10460772104607718 | 177400 | 160600 | 141024.7 | |
| 130 | 817300 | 1 | שעות נוספות | שכר | 2.5 | 280000 | 80000 | 80276 | |
| 140 | 817300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.03718010622887491 | 398800 | 414200 | 405957.45 | |
| 210 | 817300 | 1 | שפ"מ | שכר | -0.380625 | 99100 | 160000 | 37549.98 | |
| 211 | 817300 | 1 | איבחונים חט"ע | שכר | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 212 | 817300 | 1 | יוזמות כנגד הכנסות | שכר | 0 | 48000 | 48000 | 0 | |
| 400 | 817300 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 420 | 817300 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 2690 | |
| 423 | 817300 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.24691358024691357 | 6100 | 8100 | 700 | |
| 431 | 817300 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 6000 | 6000 | 0 | |
| 432 | 817300 | 1 | מים | קשיח | 0 | 3600 | 3600 | 0 | |
| 433 | 817300 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 2723.05 | |
| 437 | 817300 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 4000 | 4000 | 3778.35 | |
| 450 | 817300 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 0 | |
| 470 | 817300 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.2 | 6400 | 8000 | 2424.58 | |
| 471 | 817300 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 22000 | 22000 | 17681.17 | |
| 500 | 817300 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 817300 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 14000 | 14000 | 7627.61 | |
| 522 | 817300 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | -0.2 | 5600 | 7000 | 285 | |
| 540 | 817300 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 30000 | 30000 | 3538.32 | |
| 544 | 817300 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 9.3 | |
| 562 | 817300 | 1 | הדפסות | גמיש | -0.2 | 8000 | 10000 | 692.64 | |
| 571 | 817300 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.10745614035087714 | 40700 | 45600 | 45600 | |
| 583 | 817300 | 1 | השתלמויות והדרכות | קשיח | -0.391435011269722 | 243000 | 399300 | 261771.33 | |
| 700 | 817300 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 721 | 817300 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 1300 | 1300 | 1266.03 | |
| 742 | 817300 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -0.2 | 4000 | 5000 | 2423.42 | |
| 751 | 817300 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | -1 | 0 | 4000 | 2902 | |
| 752 | 817300 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.11994219653179194 | 77500 | 69200 | 65287 | |
| 900 | 817300 | 1 | הוצאות חד פעמיות | 0 | |||||
| 931 | 817300 | 1 | רכישות חד-פעמיות | גמיש | -0.2 | 8000 | 10000 | 7470.4 | |
| 961 | 817300 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | -0.2 | 156000 | 195000 | 0 | |
| 817300 סך הכל | שרותים פסיכולוגיים | -0.10573201196914372 | 6515100 | 7285400 | 5982994.340000001 | ||||
| 0 | 817600 | 1 | רווחה חינוכית | ||||||
| 119 | 817600 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.010318528488111212 | 220600 | 222900 | 233743.2 | |
| 122 | 817600 | 1 | ביגוד | שכר | 0.5217391304347827 | 3500 | 2300 | 1868.4 | |
| 126 | 817600 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.627906976744186 | 7000 | 4300 | 3402 | |
| 140 | 817600 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.44047619047619047 | 36300 | 25200 | 27233.05 | |
| 216 | 817600 | 1 | רווחה חינוכית | שכר | 0 | 148000 | 0 | 109572.01 | |
| 219 | 817600 | 1 | שכר קייטנת קיץ | שכר | 0 | 42000 | 0 | 0 | |
| 571 | 817600 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.10619469026548678 | 10100 | 11300 | 11300 | |
| 700 | 817600 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 781 | 817600 | 1 | ארועים ופע' תיגבור | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 15250 | |
| 782 | 817600 | 1 | חוגי הורים | קשיח | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | |
| 783 | 817600 | 1 | אם לאם בקהילה | גמיש | 0 | 70000 | 70000 | 0 | |
| 817600 סך הכל | רווחה חינוכית | 0.35918003565062384 | 762500 | 561000 | 427368.66 | ||||
| 0 | 817800 | 1 | הסעת ילדים | ||||||
| 210 | 817800 | 1 | שעות ישורון ונ' שושנים | שכר | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 500 | 817800 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 700 | 817800 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 710 | 817800 | 1 | הסעת תלמידים | קשיח | 0.24153846153846148 | 16140000 | 13000000 | 15117712.720000003 | |
| 711 | 817800 | 1 | השתתפות בכרטיסיות | קשיח | 0 | 500000 | 500000 | 417630.73 | |
| 759 | 817800 | 1 | מלווים בהסעים | שכר | 0.18289485683020246 | 10377300 | 8772800 | 7334243.76 | |
| 817800 סך הכל | הסעת ילדים | 0.21263579649349262 | 27057300 | 22312800 | 22869587.21 | ||||
| 0 | 817910 | 1 | אספקת ספרים וציוד | ||||||
| 119 | 817910 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 110000 | 110000 | 11498.36 | |
| 400 | 817910 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 441 | 817910 | 1 | ביטוח תאונות לתלמ' | קשיח | 0.35235294117647054 | 1149500 | 850000 | 574256 | |
| 700 | 817910 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 723 | 817910 | 1 | אספקת חומרי מלאכה | קשיח | 0.010772404308961647 | 441000 | 436300 | 453002 | |
| 725 | 817910 | 1 | ח' מלאכה על-יסודי | קשיח | 0 | 410000 | 410000 | 411431.3 | |
| 741 | 817910 | 1 | כריכת ספרים | קשיח | -0.5 | 20000 | 40000 | 12615.4 | |
| 742 | 817910 | 1 | אספקת ספרים | קשיח | 0.08380706287683037 | 3774900 | 3483000 | 3685673.75 | |
| 756 | 817910 | 1 | אבטחת מוסדות חינוך | קשיח | 0.2073167239404352 | 8431900 | 6984000 | 6027997.86 | |
| 780 | 817910 | 1 | תשל' שרותי בריאות | קשיח | 0 | 70000 | 70000 | 36132 | |
| 781 | 817910 | 1 | בריאות השן | קשיח | -1 | 0 | 145000 | 0 | |
| 782 | 817910 | 1 | סל לעולים | קשיח | -0.03448275862068961 | 140000 | 145000 | 153235.3 | |
| 783 | 817910 | 1 | הקצבת שיכפול | קשיח | 0.003669724770642091 | 547000 | 545000 | 541890.6 | |
| 784 | 817910 | 1 | בט' ושיפוץ קיץ | קשיח | 0 | 54500 | 54500 | 54553 | |
| 785 | 817910 | 1 | תשלום ועד הורים | קשיח | 0.1428571428571428 | 40000 | 35000 | 26800 | |
| 794 | 817910 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.03571428571428581 | 5800 | 5600 | 5449 | |
| 817910 סך הכל | אספקת ספרים וציוד | 0.14130124536181587 | 15194600 | 13313400 | 11994534.57 | ||||
| 0 | 817920 | 1 | תחנה לטיפול בדיבור | ||||||
| 110 | 817920 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.31684698608964457 | 44200 | 64700 | 63320.27 | |
| 122 | 817920 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 1600 | 1600 | 1301.65 | |
| 126 | 817920 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 4300 | 4300 | 3423.4 | |
| 431 | 817920 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 500 | 500 | 0 | |
| 781 | 817920 | 1 | תפעול המרכז | גמיש | -0.2 | 8000 | 10000 | 0 | |
| 817920 סך הכל | תחנה לטיפול בדיבור | -0.27743526510480887 | 58600 | 81100 | 68045.32 | ||||
| 0 | 817930 | 1 | תיאטרון סל-תרבות | ||||||
| 110 | 817930 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.01613626176602423 | 219500 | 223100 | 211707.59 | |
| 119 | 817930 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.4339622641509433 | 167200 | 116600 | 123977.45 | |
| 122 | 817930 | 1 | ביגוד | שכר | 0.5 | 6600 | 4400 | 4359.7 | |
| 126 | 817930 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.20952380952380945 | 12700 | 10500 | 10542 | |
| 140 | 817930 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.1962962962962962 | 32300 | 27000 | 26673.05 | |
| 471 | 817930 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 2285.84 | |
| 511 | 817930 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 1300 | 1300 | 0 | |
| 562 | 817930 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 302.2 | |
| 571 | 817930 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.10619469026548678 | 10100 | 11300 | 11300 | |
| 782 | 817930 | 1 | השת' כרט' למוזיאון | גמיש | 0.1333333333333333 | 85000 | 75000 | 63010 | |
| 783 | 817930 | 1 | תיאטרון ילדים | קשיח | 0 | 1700000 | 1700000 | 1712248.64 | |
| 817930 סך הכל | תיאטרון סל-תרבות | 0.030112173593232816 | 2240700 | 2175200 | 2166406.47 | ||||
| 0 | 818200 | 1 | מרכז למידה תהיל"ה | ||||||
| 781 | 818200 | 1 | הפעלת המרכז | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | |
| 932 | 818200 | 1 | פעולות ( מהכנסות ) | קשיח | 0 | 180800 | 180800 | 111923.75 | |
| 818200 סך הכל | מרכז למידה תהיל"ה | 0 | 200800 | 200800 | 131923.75 | ||||
| 989 | 819999 | 1 | קיזוז תקורות חינוך | קשיח | 0.04376449155349449 | -7562700 | -7245600 | -5973600 | |
| 819999 סך הכל | קיזוז תקורות חינוך | 0.04376449155349449 | -7562700 | -7245600 | -5973600 | ||||
| 0 | 820000 | 1 | תרבות | ||||||
| 0 | 822200 | 1 | פעולות תרבותיות | ||||||
| 100 | 822200 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 822200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.0007704160246533309 | 129700 | 129800 | 119293.65 | |
| 119 | 822200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.25673249551166966 | 70000 | 55700 | 55691.74 | |
| 122 | 822200 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 5500 | 5500 | 4388.75 | |
| 126 | 822200 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 6900 | 6900 | 5460 | |
| 130 | 822200 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.01449275362318847 | 14000 | 13800 | 13217.85 | |
| 140 | 822200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.037572254335260125 | 33300 | 34600 | 32537.2 | |
| 210 | 822200 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 3000 | 0 | 0 | |
| 263 | 822200 | 1 | עובדי חברה כ"א | שכר | 0 | 34300 | 0 | 0 | |
| 423 | 822200 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.25 | 1200 | 1600 | 0 | |
| 431 | 822200 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 6300 | 6300 | 9140.74 | |
| 540 | 822200 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 4300 | 4300 | 2489.83 | |
| 544 | 822200 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 4200 | 4200 | 0 | |
| 571 | 822200 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.10917030567685593 | 20400 | 22900 | 22900 | |
| 721 | 822200 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 5983.15 | |
| 751 | 822200 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | -1 | 0 | 10000 | 9848 | |
| 780 | 822200 | 1 | תרבות תורנית | גמיש | 0 | 1020000 | 1020000 | 1227142.25 | |
| 781 | 822200 | 1 | ארועים | גמיש | 0 | 36000 | 36000 | 48720 | |
| 794 | 822200 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.031746031746031855 | 13000 | 12600 | 12295 | |
| 875 | 822200 | 1 | הוצ' החב' לפיתוח | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 38831 | |
| 822200 סך הכל | פעולות תרבותיות | 0.026686382199690106 | 1458100 | 1420200 | 1607939.16 | ||||
| 0 | 822700 | 1 | חוגי העשרה | ||||||
| 119 | 822700 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.021847974510696422 | 214900 | 219700 | 210839.38 | |
| 122 | 822700 | 1 | ביגוד | שכר | -1 | 0 | 1700 | 1388.3 | |
| 126 | 822700 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.5166666666666666 | 9100 | 6000 | 4814 | |
| 140 | 822700 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.006211180124223614 | 16000 | 16100 | 15676.5 | |
| 540 | 822700 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 3500 | 3500 | 700.36 | |
| 571 | 822700 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.10619469026548678 | 10100 | 11300 | 11300 | |
| 781 | 822700 | 1 | פעולות שונות | קשיח | 0 | 150000 | 150000 | 7098 | |
| 794 | 822700 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 1500 | 1500 | 1483 | |
| 822700 סך הכל | חוגי העשרה | -0.011469009272816022 | 405100 | 409800 | 253299.54 | ||||
| 0 | 823000 | 1 | ספריות | ||||||
| 110 | 823000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.045265038713520056 | 2632500 | 2518500 | 2716174.85 | |
| 119 | 823000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 0 | 0 | 75.74 | |
| 122 | 823000 | 1 | ביגוד | שכר | -0.058430717863105164 | 56400 | 59900 | 50285.55 | |
| 126 | 823000 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.025572005383580065 | 144800 | 148600 | 124419.5 | |
| 130 | 823000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.056593977154724806 | 203500 | 192600 | 209466.5 | |
| 140 | 823000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.2952029520295203 | 76400 | 108400 | 98303.1 | |
| 441 | 823000 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 20600 | 20600 | 18540 | |
| 871 | 823000 | 1 | פסטיבל ישראל-מדיטק | גמיש | -0.5 | 450000 | 900000 | 900000 | |
| 872 | 823000 | 1 | שבוע העיצוב | גמיש | -0.1428571428571429 | 300000 | 350000 | 280000 | |
| 873 | 823000 | 1 | כנס אופנה | גמיש | 0 | 350000 | 350000 | 350000 | |
| 874 | 823000 | 1 | שכ"ד - מדיטק | קשיח | 0 | 120000 | 120000 | 120000 | |
| 875 | 823000 | 1 | הפעלת רשת הספריות | גמיש | -0.020967741935483897 | 6070000 | 6200000 | 6002004.46 | |
| 876 | 823000 | 1 | הפעלת המדיטק | גמיש | -0.09166666666666667 | 4360000 | 4800000 | 4800000 | |
| 877 | 823000 | 1 | השתתפות בסינימטק | גמיש | -0.05 | 475000 | 500000 | 600000 | |
| 878 | 823000 | 1 | כנס עיצוב-מ' פיתוח אזורי | גמיש | 0 | 270000 | 270000 | 250000 | |
| 879 | 823000 | 1 | ביטוח כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 20600 | 20600 | 18540 | |
| 880 | 823000 | 1 | הפקת מחול | קשיח | 0 | 190000 | 190000 | 130000 | |
| 881 | 823000 | 1 | נשים בעסקים | גמיש | -1 | 0 | 200000 | 0 | |
| 823000 סך הכל | ספריות | -0.07135440020767947 | 15739800 | 16949200 | 16667809.7 | ||||
| 0 | 825500 | 1 | להקות עירוניות | ||||||
| 782 | 825500 | 1 | פע' דרך רשת קהילה | גמיש | 0 | 232800 | 232800 | 232800 | |
| 783 | 825500 | 1 | שכר מנהלת להקות | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | |
| 784 | 825500 | 1 | בי"ס למחול | גמיש | -1 | 0 | 50000 | 50000 | |
| 786 | 825500 | 1 | פעולות להקות | גמיש | 0 | 96000 | 96000 | 96000 | |
| 825500 סך הכל | להקות עירוניות | -0.10442773600668342 | 428800 | 478800 | 478800 | ||||
| 0 | 826100 | 1 | תיאטרון חולון | ||||||
| 431 | 826100 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 400 | 400 | 7217.13 | |
| 441 | 826100 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 29400 | 29400 | 2800 | |
| 870 | 826100 | 1 | השתתפויות | גמיש | -0.05 | 3192000 | 3360000 | 3365829.55 | |
| 871 | 826100 | 1 | הש'-פעולות מיוחדות | גמיש | -0.1428571428571429 | 1500000 | 1750000 | 1547000 | |
| 874 | 826100 | 1 | דמי שכירות | קשיח | 0 | 33800 | 33800 | 33800 | |
| 875 | 826100 | 1 | פסטיבל צלילי ילדות | גמיש | 0 | 600000 | 600000 | 600000 | |
| 876 | 826100 | 1 | מרכז לתינוקות | קשיח | 0 | 500000 | 500000 | 0 | |
| 879 | 826100 | 1 | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 29400 | 29400 | 2800 | |
| 931 | 826100 | 1 | הוצאות חד פעמיות | גמיש | 0 | 110000 | 110000 | 110000 | |
| 826100 סך הכל | תיאטרון חולון | -0.065180102915952 | 5995000 | 6413000 | 5669446.68 | ||||
| 0 | 826110 | 1 | הסטודיו למשחק | ||||||
| 872 | 826110 | 1 | השת' בסטודיו למשחק | גמיש | 0 | 273600 | 273600 | 273600 | |
| 826110 סך הכל | הסטודיו למשחק | 0 | 273600 | 273600 | 273600 | ||||
| 0 | 826120 | 1 | מוזיאון הקריקטורות | ||||||
| 872 | 826120 | 1 | השתתפות בהפעלה | גמיש | -0.1 | 900000 | 1000000 | 999997 | |
| 826120 סך הכל | מוזיאון הקריקטורות | -0.1 | 900000 | 1000000 | 999997 | ||||
| 0 | 826200 | 1 | אומנויות ותערוכות | ||||||
| 119 | 826200 | 1 | השכר הקובע צוברת | שכר | -0.17935192162773173 | 108900 | 132700 | 102518.22 | |
| 140 | 826200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.15602836879432624 | 16300 | 14100 | 13724.7 | |
| 420 | 826200 | 1 | כיבוי אש | גמיש | -1 | 0 | 1000 | 0 | |
| 437 | 826200 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 939.6 | |
| 441 | 826200 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 2800 | 2800 | 2800 | |
| 550 | 826200 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 198841.69 | |
| 710 | 826200 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 11396 | |
| 751 | 826200 | 1 | אחזקה גלריית החווה | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | |
| 752 | 826200 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.10569105691056913 | 13600 | 12300 | 11706 | |
| 756 | 826200 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0.06444444444444453 | 47900 | 45000 | 35161.82 | |
| 763 | 826200 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 826200 | 1 | אירוע פתיחת עונה | גמיש | 0 | 150000 | 150000 | 138366 | |
| 781 | 826200 | 1 | טכס יקיר חולון | גמיש | 0 | 75000 | 75000 | 74784 | |
| 783 | 826200 | 1 | שוק האיכרים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 91350 | |
| 784 | 826200 | 1 | ספר קומיקס | גמיש | 0 | 45000 | 45000 | 25388 | |
| 786 | 826200 | 1 | פעולות גלריית המשכן | גמיש | 0 | 54000 | 54000 | 54011.55 | |
| 787 | 826200 | 1 | תערוכת מולה עשת | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | |
| 791 | 826200 | 1 | תע' חוצות שד' דב הוז | גמיש | 0 | 118000 | 118000 | 106580 | |
| 792 | 826200 | 1 | פעולות גלריית חנקין | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 2021 | |
| 793 | 826200 | 1 | פעולות גלריית התיאטרון | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 3532 | |
| 796 | 826200 | 1 | פעולות גלריית החווה | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 15192.83 | |
| 826200 סך הכל | אומנויות ותערוכות | -0.0182739100208561 | 988500 | 1006900 | 948313.41 | ||||
| 0 | 826300 | 1 | מוזיאון הילדים | ||||||
| 437 | 826300 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 441 | 826300 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 40500 | 40500 | 36450 | |
| 870 | 826300 | 1 | הקצבה לפעולות | גמיש | -0.07477903935913144 | 2795000 | 3020900 | 3020900 | |
| 872 | 826300 | 1 | בגובה העיניים | גמיש | -0.05 | 712500 | 750000 | 750000 | |
| 873 | 826300 | 1 | ארועים - חדש | גמיש | -0.05 | 95000 | 100000 | 88983 | |
| 874 | 826300 | 1 | שכר דירה | קשיח | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | |
| 876 | 826300 | 1 | השתתפות הזמנה לשקט | גמיש | -0.05 | 285000 | 300000 | 300000 | |
| 877 | 826300 | 1 | השת' עד מאה ועשרים | גמיש | -0.05 | 285000 | 300000 | 300000 | |
| 879 | 826300 | 1 | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 40500 | 40500 | 36450 | |
| 931 | 826300 | 1 | אחזקת ינשולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 826300 סך הכל | מוזיאון הילדים | -0.06498399355386664 | 4293500 | 4591900 | 4572783 | ||||
| 0 | 826400 | 1 | מתנ"ס ע"ש שטיינברג | ||||||
| 441 | 826400 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 13500 | 13500 | 12150 | |
| 870 | 826400 | 1 | השתתפויות | גמיש | -0.05 | 1282500 | 1350000 | 1000000 | |
| 871 | 826400 | 1 | מופעים לצעירים 21+ | גמיש | 0 | 0 | 0 | 1085960 | |
| 875 | 826400 | 1 | מנהל מוסיקלי | גמיש | 0 | 300000 | 300000 | 300000 | |
| 876 | 826400 | 1 | מסך הכסף | גמיש | -1 | 0 | 400000 | 400000 | |
| 877 | 826400 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 200000 | 200000 | 214171.69 | |
| 879 | 826400 | 1 | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 13500 | 13500 | 12150 | |
| 826400 סך הכל | מתנ"ס ע"ש שטיינברג | -0.20531400966183577 | 1809500 | 2277000 | 3024431.69 | ||||
| 0 | 826500 | 1 | המחלקה לאירועים | ||||||
| 110 | 826500 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.006761325219743042 | 440700 | 443700 | 418020.42 | |
| 119 | 826500 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.3090614886731391 | 80900 | 61800 | 58079.78 | |
| 122 | 826500 | 1 | ביגוד | שכר | 0.009345794392523255 | 10800 | 10700 | 8565.6 | |
| 126 | 826500 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.005555555555555536 | 18100 | 18000 | 14231.7 | |
| 130 | 826500 | 1 | שעות נוספות | שכר | -0.09463722397476337 | 57400 | 63400 | 57293.6 | |
| 140 | 826500 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.07003257328990231 | 57100 | 61400 | 57872 | |
| 210 | 826500 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 20000 | 20000 | 13487.68 | |
| 423 | 826500 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 471 | 826500 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 505.2 | |
| 511 | 826500 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 550 | 826500 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 561 | 826500 | 1 | שיכפולים | גמיש | -1 | 0 | 1000 | 0 | |
| 571 | 826500 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.10917030567685593 | 20400 | 22900 | 22900 | |
| 710 | 826500 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 723 | 826500 | 1 | חמרים אביזרי קישוט | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 826500 | 1 | אירועים מתנ"סים-הכ | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 781 | 826500 | 1 | אומנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 782 | 826500 | 1 | הפקת ארועים | גמיש | 0.018939393939394034 | 2690000 | 2640000 | 2486508.41 | |
| 783 | 826500 | 1 | יום חולון לבי"ס | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 784 | 826500 | 1 | פרס קוגל ואיילון | גמיש | 0.3125 | 63000 | 48000 | 48944 | |
| 788 | 826500 | 1 | עדלאידע במוזיאון העיצוב | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 0 | |
| 794 | 826500 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.02298850574712641 | 8900 | 8700 | 8429 | |
| 826500 סך הכל | המחלקה לאירועים | 0.019328498829440877 | 3570300 | 3502600 | 3194837.39 | ||||
| 0 | 826700 | 1 | מרכז סירקין | ||||||
| 780 | 826700 | 1 | הוצאות (כנגד הכנסות) | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 70000 | |
| 870 | 826700 | 1 | הפעלת סירקין | גמיש | -0.15002120441051736 | 1603400 | 1886400 | 1886400 | |
| 871 | 826700 | 1 | פסטיבל בובות | גמיש | -0.15 | 552500 | 650000 | 650000 | |
| 872 | 826700 | 1 | בי"ס לבובות | גמיש | -0.15 | 170000 | 200000 | 200000 | |
| 874 | 826700 | 1 | פסטיבל קוסמים | גמיש | -0.15 | 76500 | 90000 | 90000 | |
| 875 | 826700 | 1 | קורס אומנות הקרנבל | גמיש | 0 | 57000 | 57000 | 57000 | |
| 826700 סך הכל | מרכז סירקין | -0.14211972916806326 | 2559400 | 2983400 | 2953400 | ||||
| 0 | 826800 | 1 | מוזיאון העיצוב | ||||||
| 441 | 826800 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 45000 | 45000 | 45000 | |
| 870 | 826800 | 1 | הפעלת מוז' העיצוב | גמיש | -0.1428571428571429 | 6000000 | 7000000 | 7200000 | |
| 879 | 826800 | 1 | ביטוח כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 45000 | 45000 | 45000 | |
| 826800 סך הכל | מוזיאון העיצוב | -0.14104372355430184 | 6090000 | 7090000 | 7290000 | ||||
| 0 | 828100 | 1 | מחלקת נוער | ||||||
| 110 | 828100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.029027576197387495 | 70900 | 68900 | 65637.87 | |
| 118 | 828100 | 1 | מורות הכנה לצה"ל | שכר | -1 | 0 | 39800 | 15993.22 | |
| 119 | 828100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.10520762679930673 | 1466500 | 1326900 | 649348.11 | |
| 122 | 828100 | 1 | ביגוד | שכר | 0.6962025316455696 | 13400 | 7900 | 8369.05 | |
| 126 | 828100 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.5416666666666667 | 29600 | 19200 | 18796.2 | |
| 130 | 828100 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.5075376884422111 | 30000 | 19900 | 19171.1 | |
| 140 | 828100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.2916274694261525 | 137300 | 106300 | 122088.05 | |
| 210 | 828100 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0.020408163265306145 | 20000 | 19600 | 56888.8 | |
| 263 | 828100 | 1 | עובדי חברת מוסדות | שכר | -1 | 0 | 134400 | 184645 | |
| 420 | 828100 | 1 | כיבוי אש | גמיש | -1 | 0 | 12000 | 9795 | |
| 431 | 828100 | 1 | חשמל | קשיח | 0.041916167664670656 | 87000 | 83500 | 87678.56 | |
| 432 | 828100 | 1 | מים | קשיח | -0.6855345911949686 | 10000 | 31800 | 1933.2 | |
| 434 | 828100 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 200 | |
| 437 | 828100 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0.16666666666666674 | 14000 | 12000 | 11335.06 | |
| 450 | 828100 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | -0.2 | 2800 | 3500 | 0 | |
| 471 | 828100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 1200 | 1200 | 739.23 | |
| 511 | 828100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 51 | |
| 522 | 828100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | -0.23076923076923073 | 1000 | 1300 | 0 | |
| 540 | 828100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 20293.08 | |
| 544 | 828100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 20600 | 20600 | 10157.29 | |
| 562 | 828100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 4613.06 | |
| 571 | 828100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.10818713450292394 | 30500 | 34200 | 34200 | |
| 710 | 828100 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | -0.2 | 4400 | 5500 | 350 | |
| 742 | 828100 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 11600 | 11600 | 9264.09 | |
| 750 | 828100 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.2518867924528303 | 265400 | 212000 | 181026 | |
| 752 | 828100 | 1 | נקיון מרכז הדרכה | קשיח | -0.3301435406698564 | 28000 | 41800 | 24958.14 | |
| 780 | 828100 | 1 | מרכז נוער עולה | גמיש | 0.03658536585365857 | 255000 | 246000 | 238990.54 | |
| 781 | 828100 | 1 | פרוייקטים + קיץ | גמיש | -0.8391095164315421 | 197300 | 1226300 | 736756.45 | |
| 782 | 828100 | 1 | התנדבות בקהילה | גמיש | -1 | 0 | 91500 | 87315 | |
| 783 | 828100 | 1 | תנועות נוער-ארועים עירוניים | גמיש | -0.36787247087676267 | 103100 | 163100 | 191084.55 | |
| 784 | 828100 | 1 | מנהיגות וקשרי חוץ | גמיש | -0.8228571428571428 | 31000 | 175000 | 452027.87 | |
| 785 | 828100 | 1 | תחום מניעה | גמיש | -0.4450095359186268 | 87300 | 157300 | 312269.08 | |
| 786 | 828100 | 1 | ארועים | גמיש | -0.2 | 440000 | 550000 | 548064.5 | |
| 787 | 828100 | 1 | תחום נוער | גמיש | -1 | 0 | 390000 | 121799 | |
| 788 | 828100 | 1 | נוע"ם + צוותא בשכונות | גמיש | -1 | 0 | 240000 | 6700 | |
| 789 | 828100 | 1 | מרכז הדרכה | גמיש | -0.4444444444444444 | 25000 | 45000 | 248684.78 | |
| 790 | 828100 | 1 | פעולות מהכנסות משה"ח | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 14733 | |
| 794 | 828100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.030612244897959107 | 10100 | 9800 | 9515 | |
| 810 | 828100 | 1 | השתתפות בתנועות הנוער | גמיש | 0 | 225000 | 225000 | 200000 | |
| 811 | 828100 | 1 | השתתפות בשכר רכזים | גמיש | 0 | 336000 | 336000 | 204000 | |
| 980 | 828100 | 1 | פעולות מרכז שואה | גמיש | -1 | 0 | 120000 | 91529.27 | |
| 981 | 828100 | 1 | שבוע רוסיה | גמיש | -0.2 | 160000 | 200000 | 0 | |
| 982 | 828100 | 1 | ארועי צעירים | גמיש | -0.26086956521739135 | 850000 | 1150000 | 114902.38 | |
| 985 | 828100 | 1 | היפ הופ | גמיש | -1 | 0 | 150000 | 150000 | |
| 987 | 828100 | 1 | מרכז ייעוץ לנוער | גמיש | -0.18024691358024691 | 332000 | 405000 | 282087 | |
| 988 | 828100 | 1 | הכנה לצה"ל | גמיש | -1 | 0 | 400000 | 386172 | |
| 989 | 828100 | 1 | שבוע הנוער | גמיש | 0 | 0 | 0 | 129716.52 | |
| 828100 סך הכל | מחלקת נוער | -0.36572925124944244 | 5546000 | 8743900 | 6063878.049999999 | ||||
| 0 | 828120 | 1 | קידום נוער | ||||||
| 110 | 828120 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.06375532562385877 | 699100 | 657200 | 620095.61 | |
| 119 | 828120 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.09624060150375935 | 1020600 | 931000 | 875349.95 | |
| 122 | 828120 | 1 | ביגוד | שכר | 0.1675126903553299 | 23000 | 19700 | 15810.9 | |
| 126 | 828120 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.19715808170515103 | 67400 | 56300 | 44694.7 | |
| 130 | 828120 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.8181818181818181 | 10000 | 5500 | 5098.1 | |
| 140 | 828120 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.12149532710280375 | 188000 | 214000 | 187138.8 | |
| 420 | 828120 | 1 | כיבוי אש | גמיש | -0.2 | 800 | 1000 | 0 | |
| 571 | 828120 | 1 | מיכון וענ"א | גמיש | -0.10858143607705784 | 50900 | 57100 | 57100 | |
| 750 | 828120 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.028000000000000025 | 25700 | 25000 | 18107 | |
| 752 | 828120 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.14393939393939403 | 30200 | 26400 | 26063 | |
| 780 | 828120 | 1 | פעולות קידום נוער | גמיש | 0 | 52600 | 52600 | 38860.71 | |
| 828120 סך הכל | קידום נוער | 0.05987877602893743 | 2168300 | 2045800 | 1888318.77 | ||||
| 0 | 828200 | 1 | רשת קהילה ופנאי | ||||||
| 441 | 828200 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 35300 | 35300 | 32911.2 | |
| 780 | 828200 | 1 | פרוייקט למידה ת"ג | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | |
| 781 | 828200 | 1 | אחזקת גני-ילדים | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | |
| 782 | 828200 | 1 | רכזת ספורט | גמיש | 0 | 70000 | 70000 | 70000 | |
| 783 | 828200 | 1 | תחום נוער | קשיח | 0 | 487000 | 0 | ||
| 784 | 828200 | 1 | פרויקטים + קיץ | קשיח | 0 | 661600 | 0 | ||
| 785 | 828200 | 1 | תנועות נוער | קשיח | 0 | 60000 | 0 | ||
| 786 | 828200 | 1 | היפ הופ | קשיח | 0 | 120000 | 0 | ||
| 787 | 828200 | 1 | מנהיגות וקשרי חוץ | קשיח | 0 | 147200 | 0 | ||
| 788 | 828200 | 1 | פעולות - יוזמות | קשיח | 0 | 105700 | 0 | ||
| 789 | 828200 | 1 | תחום מניעה | קשיח | 0 | 42000 | 0 | ||
| 800 | 828200 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 810 | 828200 | 1 | השתתפות ברשת קו"פ | קשיח | 0 | 3044000 | 3044000 | 3024040.49 | |
| 811 | 828200 | 1 | מרכז לתינוקות-תיאטרון חולון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 50000 | |
| 812 | 828200 | 1 | למידה לזרוס | גמיש | 0 | 88000 | 88000 | 88000 | |
| 813 | 828200 | 1 | השתתפות בקייטנות | גמיש | -0.1 | 79200 | 88000 | 88000 | |
| 814 | 828200 | 1 | קורס אומנות הקרנבל | גמיש | 0 | 143000 | 143000 | 143000 | |
| 815 | 828200 | 1 | שברולט,שטרודל,אריות | גמיש | -0.050026666666666664 | 1781200 | 1875000 | 1875000 | |
| 816 | 828200 | 1 | רכזת מורשת | גמיש | -0.1 | 113400 | 126000 | 126000 | |
| 817 | 828200 | 1 | מועדון נכים-לזרוס | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | |
| 818 | 828200 | 1 | חוסמסה-רכז+ארכיבאי | גמיש | -0.09969918349806617 | 209500 | 232700 | 232700 | |
| 819 | 828200 | 1 | ספר חולון | גמיש | 0 | 27000 | 27000 | 4680 | |
| 820 | 828200 | 1 | המוזיאון העירוני | גמיש | 0 | 273000 | 273000 | 272500 | |
| 821 | 828200 | 1 | מועדון עולי בוכרה | גמיש | -0.25 | 30000 | 40000 | 40000 | |
| 822 | 828200 | 1 | מרכז פסגות | גמיש | -0.6 | 200000 | 500000 | 500000 | |
| 824 | 828200 | 1 | גוונים ניצנים | גמיש | 0 | 300000 | 300000 | 50000 | |
| 825 | 828200 | 1 | מתנ"ס חדש - ת"ג | גמיש | -0.2 | 400000 | 500000 | 500000 | |
| 826 | 828200 | 1 | לא פעיל | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 832 | 828200 | 1 | מים | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 224706 | |
| 874 | 828200 | 1 | דמי שכירות | קשיח | 0 | 249000 | 249000 | 249000 | |
| 879 | 828200 | 1 | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 35300 | 35300 | 32911 | |
| 981 | 828200 | 1 | התנדבות בקהילה | קשיח | 0 | 125000 | 0 | ||
| 982 | 828200 | 1 | נוע"ם ח' | קשיח | 0 | 240000 | 0 | ||
| 983 | 828200 | 1 | מרכז הדרכה - הכשרות | קשיח | 0 | 20000 | 0 | ||
| 828200 סך הכל | רשת קהילה ופנאי | 0.1835149504166509 | 9416400 | 7956300 | 7733448.69 | ||||
| 0 | 828240 | 1 | המרכז הבין תחומי | ||||||
| 263 | 828240 | 1 | עובדי חברת מוסדות | שכר | 0 | 149400 | 0 | 0 | |
| 441 | 828240 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 4400 | 4400 | 3960 | |
| 871 | 828240 | 1 | מרכז וידאו ארט | גמיש | -0.11560693641618502 | 1530000 | 1730000 | 1774000 | |
| 872 | 828240 | 1 | פאבלאב | גמיש | 0 | 0 | 0 | 499187 | |
| 873 | 828240 | 1 | ג'סי כהן | גמיש | -1 | 0 | 200000 | 0 | |
| 879 | 828240 | 1 | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 4400 | 4400 | 3960 | |
| 828240 סך הכל | המרכז הבין תחומי | -0.12925520940788116 | 1688200 | 1938800 | 2281107 | ||||
| 0 | 829100 | 1 | מינהל הספורט | ||||||
| 441 | 829100 | 1 | ביטוח מחלקת הספורט | קשיח | 0 | 43900 | 43900 | 43900 | |
| 810 | 829100 | 1 | מועדון ספורט בי"ס | קשיח | -0.07216494845360821 | 360000 | 388000 | 358560 | |
| 811 | 829100 | 1 | משה"ח - זוזו | גמיש | -1 | 0 | 160000 | 0 | |
| 812 | 829100 | 1 | אליפות בינ"ל | גמיש | 0 | 300000 | 300000 | 300000 | |
| 813 | 829100 | 1 | תיפעול המחלקה | גמיש | 0 | 734000 | 734000 | 734006.04 | |
| 814 | 829100 | 1 | השת' אולם ספורט שמיר | גמיש | 0 | 106300 | 124950 | 0 | |
| 820 | 829100 | 1 | מרכזי מצוינות | קשיח | 0 | 280000 | 280000 | 280000 | |
| 821 | 829100 | 1 | השתתפות אולם הפועל | גמיש | -1 | 0 | 170000 | 0 | |
| 822 | 829100 | 1 | ליגת הכוכבים | גמיש | 0 | 165000 | 165000 | 0 | |
| 824 | 829100 | 1 | השתתפות אולם מכבי | גמיש | -1 | 0 | 493000 | 640114 | |
| 870 | 829100 | 1 | חוגי ספורט בי"ס | גמיש | 0 | 80000 | 80000 | 37068 | |
| 871 | 829100 | 1 | תחזוקת מגרש אורט | גמיש | 0 | 60000 | 0 | 0 | |
| 873 | 829100 | 1 | פרוייקטים | גמיש | -0.5194805194805194 | 370000 | 770000 | 770000 | |
| 874 | 829100 | 1 | תיגבור חט"ב ק"ש (מאגוד') | גמיש | 0 | 46000 | 46000 | 46000 | |
| 879 | 829100 | 1 | ביטוח - כנגד הכנסות | קשיח | -0.0011376564277588708 | 43900 | 43950 | 43900 | |
| 920 | 829100 | 1 | פעולות כנגד הכנסות | גמיש | 0 | 300000 | 300000 | 141775 | |
| 829100 סך הכל | מינהל הספורט | -0.2951351615106861 | 2889100 | 4098800 | 3395323.04 | ||||
| 0 | 829200 | 1 | מתקני ספורט | ||||||
| 110 | 829200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 0 | 0 | -42.8 | |
| 140 | 829200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 0 | 0 | -349.25 | |
| 810 | 829200 | 1 | השתתפות בתק' הפעלה | גמיש | -0.15 | 1161100 | 1366000 | 1366000 | |
| 829200 סך הכל | מתקני ספורט | -0.15 | 1161100 | 1366000 | 1365607.95 | ||||
| 0 | 829400 | 1 | הבריכה הלימודית | ||||||
| 410 | 829400 | 1 | דמי זכיון | קשיח | 0 | 150000 | 150000 | 50000 | |
| 810 | 829400 | 1 | השתתפות בחוגי שחיה | קשיח | 0 | 36000 | 36000 | 6865 | |
| 829400 סך הכל | הבריכה הלימודית | 0 | 186000 | 186000 | 56865 | ||||
| 0 | 829500 | 1 | מרכז פיס - ברקת | ||||||
| 810 | 829500 | 1 | השתת' בתקציב הפעלה | גמיש | -0.15 | 28900 | 34000 | 34000 | |
| 829500 סך הכל | מרכז פיס - ברקת | -0.15 | 28900 | 34000 | 34000 | ||||
| 0 | 829600 | 1 | מרכז פיס קרית שרת | ||||||
| 810 | 829600 | 1 | השתתפות בתק' הפעלה | גמיש | -0.1501429933269781 | 178300 | 209800 | 209800 | |
| 821 | 829600 | 1 | הפעלת אולם בגין | גמיש | -0.14951768488745976 | 105800 | 124400 | 124400 | |
| 829600 סך הכל | מרכז פיס קרית שרת | -0.14991023339317777 | 284100 | 334200 | 334200 | ||||
| 0 | 829700 | 1 | מרכז ספורט טיפולי | ||||||
| 431 | 829700 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 3349.26 | |
| 810 | 829700 | 1 | הפעלת המרכז | גמיש | -0.0789837061585198 | 667000 | 724200 | 724200 | |
| 811 | 829700 | 1 | איבחון - ספורט טיפולי | גמיש | 0 | 320000 | 320000 | 80000 | |
| 829700 סך הכל | מרכז ספורט טיפולי | -0.05477877801187514 | 987000 | 1044200 | 807549.26 | ||||
| 0 | 829800 | 1 | מרכז ספורט קציר | ||||||
| 810 | 829800 | 1 | השתתפות בתק' הפעלה | גמיש | -0.15 | 178500 | 210000 | 210000 | |
| 829800 סך הכל | מרכז ספורט קציר | -0.15 | 178500 | 210000 | 210000 | ||||
| 0 | 829900 | 1 | תמיכות לאגודות ספורט | ||||||
| 431 | 829900 | 1 | חשמל-לזרוס | קשיח | -1 | 0 | 70 | 0 | |
| 580 | 829900 | 1 | בקרה תקציבית | גמיש | 0.125 | 72000 | 64000 | 53244 | |
| 820 | 829900 | 1 | קמפוס קציר כ"י נוער | גמיש | 0 | 0 | 0 | 298015 | |
| 821 | 829900 | 1 | מכבי חולון-כדורסל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 822 | 829900 | 1 | פעולות ספורט | גמיש | 0.06296017472544335 | 4600177 | 4327704 | 162485 | |
| 823 | 829900 | 1 | מענקים מיוחדים | גמיש | -0.11082366076792682 | 962023 | 1081926 | 1108603 | |
| 826 | 829900 | 1 | כוכב עולה נוער | גמיש | 0 | 0 | 0 | 250995 | |
| 827 | 829900 | 1 | צפרירים נוער | גמיש | 0 | 0 | 0 | 129450 | |
| 828 | 829900 | 1 | ראונד איגרוף | גמיש | 0 | 0 | 0 | 8830 | |
| 880 | 829900 | 1 | צפרירים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 52980 | |
| 881 | 829900 | 1 | פיסגה - אומנויות לחימה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 8830 | |
| 882 | 829900 | 1 | מכבי ק"ש כדוריד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 282562 | |
| 883 | 829900 | 1 | אליצור כדורסל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 604859 | |
| 884 | 829900 | 1 | הפועל כדור-סל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 1207511 | |
| 885 | 829900 | 1 | אגודת ביתר | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 886 | 829900 | 1 | מכבי הת' אומנותית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 291392 | |
| 887 | 829900 | 1 | מכבי דינמו | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 888 | 829900 | 1 | מכבי חולון-כדורגל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 324502 | |
| 889 | 829900 | 1 | אליצור שומרון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 8830 | |
| 890 | 829900 | 1 | אליצור-נער כוכבי על | גמיש | 0 | 0 | 0 | 205299 | |
| 891 | 829900 | 1 | הפועל חולון-ענפים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 370858 | |
| 894 | 829900 | 1 | באול 300 חולון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 8830 | |
| 895 | 829900 | 1 | מכבי חול'-טניס שול | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 896 | 829900 | 1 | מכבי חולון-כדורעף | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 897 | 829900 | 1 | עמותת גלגיליות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 145696 | |
| 898 | 829900 | 1 | עוצמה (ארזים) כדורגל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 56151 | |
| 899 | 829900 | 1 | עוצמה ג'ודו | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 931 | 829900 | 1 | צפרירים-מענק+שכ"ד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 829900 סך הכל | תמיכות לאגודות ספורט | 0.029322030801834265 | 5634200 | 5473700 | 5579922 | ||||
| 0 | 830000 | 1 | בריאות | ||||||
| 0 | 832400 | 1 | תחנות לאם ולילד | ||||||
| 100 | 832400 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 400 | 832400 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 420 | 832400 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 3409 | |
| 423 | 832400 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.24778761061946908 | 85000 | 113000 | 70000 | |
| 431 | 832400 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 75600 | 75600 | 105141.32 | |
| 437 | 832400 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 4000 | 4000 | 3778.15 | |
| 470 | 832400 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.1875 | 1300 | 1600 | 414.72 | |
| 540 | 832400 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 5200 | 5200 | 3030.04 | |
| 550 | 832400 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 600 | 600 | 560 | |
| 700 | 832400 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 721 | 832400 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 11000 | 11000 | 10894.78 | |
| 742 | 832400 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 2200 | 2200 | 2000 | |
| 751 | 832400 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | -1 | 0 | 114000 | 113987 | |
| 752 | 832400 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.2206293706293706 | 222900 | 286000 | 287782.55 | |
| 789 | 832400 | 1 | כביסה | גמיש | 0 | 5200 | 5200 | 4673 | |
| 794 | 832400 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.032258064516129004 | 3200 | 3100 | 2980 | |
| 800 | 832400 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 932 | 832400 | 1 | רכישות חד פעמיות | גמיש | -0.2 | 4400 | 5500 | 4614 | |
| 832400 סך הכל | תחנות לאם ולילד | -0.3270998415213946 | 424600 | 631000 | 613264.56 | ||||
| 0 | 836000 | 1 | מגן דוד אדום | ||||||
| 0 | 836100 | 1 | מגן דוד אדום | ||||||
| 800 | 836100 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 811 | 836100 | 1 | השת'-בתורנות לילה | קשיח | 0 | 100000 | 100000 | 31317 | |
| 812 | 836100 | 1 | ניידת נט"נ | קשיח | 0 | 270000 | 270000 | 249952 | |
| 836100 סך הכל | מגן דוד אדום | 0 | 370000 | 370000 | 281269 | ||||
| 0 | 840000 | 1 | רווחה | ||||||
| 0 | 841000 | 1 | מינהל הרווחה | ||||||
| 100 | 841000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 841000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.00877192982456143 | 897000 | 889200 | 904316.79 | |
| 119 | 841000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.3372355185570586 | 1542100 | 1153200 | 1100945.05 | |
| 122 | 841000 | 1 | ביגוד | שכר | -0.096244131455399 | 38500 | 42600 | 34290.2 | |
| 126 | 841000 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.04193849021435225 | 102800 | 107300 | 85101.7 | |
| 130 | 841000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.19047619047619047 | 55000 | 46200 | 42921.7 | |
| 140 | 841000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.4462222222222223 | 162700 | 112500 | 130699.4 | |
| 200 | 841000 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 400 | 841000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 420 | 841000 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 0 | 0 | 753 | |
| 423 | 841000 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.2465753424657534 | 11000 | 14600 | 11200 | |
| 431 | 841000 | 1 | חשמל | קשיח | 0.003176726299949806 | 600000 | 598100 | 629845.67 | |
| 432 | 841000 | 1 | מים | גמיש | -0.2 | 22400 | 28000 | 0 | |
| 437 | 841000 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 4000 | 4000 | 3778.15 | |
| 470 | 841000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 11000 | 11000 | 9986.58 | |
| 471 | 841000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.27516778523489926 | 95000 | 74500 | 86064.03 | |
| 492 | 841000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.17662147306705744 | 642200 | 545800 | 481811.01 | |
| 500 | 841000 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 841000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.2 | 8800 | 11000 | 10616.56 | |
| 512 | 841000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | -0.2 | 8800 | 11000 | 10449.36 | |
| 521 | 841000 | 1 | השתלמות קבוצתית | קשיח | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 522 | 841000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | -0.2 | 4800 | 6000 | 4843 | |
| 524 | 841000 | 1 | השתלמות מרוכזת | גמיש | -0.2 | 43200 | 54000 | 12143 | |
| 544 | 841000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 84500 | 84500 | 68671.59 | |
| 550 | 841000 | 1 | פירסומים | גמיש | -0.2093023255813954 | 3400 | 4300 | 5633.4 | |
| 562 | 841000 | 1 | הדפסות | גמיש | -0.2 | 14400 | 18000 | 7309.85 | |
| 570 | 841000 | 1 | תשלום לאוטומציה | קשיח | 0 | 40000 | 40000 | 38145.16 | |
| 571 | 841000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.10806697108066976 | 234400 | 262800 | 263000 | |
| 580 | 841000 | 1 | יעוץ משפטי | גמיש | -0.2 | 4000 | 5000 | 147 | |
| 700 | 841000 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 721 | 841000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 12000 | 12000 | 11650.93 | |
| 750 | 841000 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0 | 513800 | 513800 | 392708 | |
| 751 | 841000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | -1 | 0 | 75000 | 74794 | |
| 752 | 841000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.08153409090909092 | 380700 | 352000 | 357266.53 | |
| 754 | 841000 | 1 | אחזקת תמ"י בר | קשיח | 0 | 4000 | 4000 | 2829.14 | |
| 756 | 841000 | 1 | שמירה | קשיח | 0.36240000000000006 | 340600 | 250000 | 203963.04 | |
| 780 | 841000 | 1 | ארועים | גמיש | -0.20588235294117652 | 2700 | 3400 | 0 | |
| 781 | 841000 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | -0.19791666666666663 | 7700 | 9600 | 7117 | |
| 782 | 841000 | 1 | ארוע מועדוני קשישים | גמיש | 0 | 140000 | 140000 | 107305.53 | |
| 783 | 841000 | 1 | עיתון "כיוון חדש" | גמיש | 0.11111111111111116 | 20000 | 18000 | 17953 | |
| 784 | 841000 | 1 | הרצאות | קשיח | 0 | 1900 | 1900 | 0 | |
| 794 | 841000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.02750000000000008 | 41100 | 40000 | 38849 | |
| 800 | 841000 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 931 | 841000 | 1 | רכישות חד פעמיות | גמיש | 1.4 | 12000 | 5000 | 4499.44 | |
| 961 | 841000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | -0.2 | 24000 | 30000 | 14462 | |
| 980 | 841000 | 1 | הוצ' שונות (הכנסה) | קשיח | 0 | 20000 | 20000 | 1400 | |
| 841000 סך הכל | מינהל הרווחה | 0.09793732153308632 | 6190500 | 5638300 | 5177469.81 | ||||
| 0 | 842500 | 1 | טיפול במשפחה | ||||||
| 110 | 842500 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.12983608052344797 | 3816800 | 4386300 | 4134650.02 | |
| 119 | 842500 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.12118845355530361 | 10479300 | 9346600 | 8152977.109999999 | |
| 122 | 842500 | 1 | ביגוד | שכר | 0.0076605774896876255 | 171000 | 169700 | 148390.25 | |
| 126 | 842500 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.03856562922868745 | 426300 | 443400 | 519082.95 | |
| 130 | 842500 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.1578947368421053 | 660000 | 570000 | 585216.2 | |
| 140 | 842500 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.004626647144948759 | 1715400 | 1707500 | 1525323.95 | |
| 253 | 842500 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 400 | 842500 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 571 | 842500 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.10803324099722988 | 579600 | 649800 | 650300 | |
| 783 | 842500 | 1 | פע'-טיפול באלימות | קשיח | 0 | 27000 | 27000 | 13408.84 | |
| 784 | 842500 | 1 | פנוי בתים | גמיש | -0.2 | 4000 | 5000 | 0 | |
| 800 | 842500 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 811 | 842500 | 1 | משפ'במצוקהד1025410 | קשיח | 0.03141361256544495 | 394000 | 382000 | 380936.18 | |
| 812 | 842500 | 1 | עולים-מצוקה1073180 | קשיח | 0 | 90000 | 90000 | 51859 | |
| 813 | 842500 | 1 | פגיעות מיניות | קשיח | 0 | 129200 | 0 | 0 | |
| 814 | 842500 | 1 | טפול פרט מש1026040 | קשיח | 0.3902439024390243 | 57000 | 41000 | 41000 | |
| 818 | 842500 | 1 | מקלט לנשים מוכות | קשיח | 0 | 200000 | 200000 | 185481 | |
| 843 | 842500 | 1 | בית הויס | קשיח | -1 | 0 | 88000 | 55258 | |
| 844 | 842500 | 1 | דרי רחוב 1025510 | קשיח | 0 | 380000 | 380000 | 260640 | |
| 845 | 842500 | 1 | סיוע למשפחות + ילדים | קשיח | 0 | 400000 | 400000 | 380483 | |
| 842500 סך הכל | טיפול במשפחה | 0.03400770763838601 | 19559600 | 18916300 | 17085006.499999996 | ||||
| 0 | 842600 | 1 | המרכז למשפחה | ||||||
| 431 | 842600 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 4300 | 4300 | 4218.65 | |
| 842600 סך הכל | המרכז למשפחה | 0 | 4300 | 4300 | 4218.65 | ||||
| 0 | 843800 | 1 | טיפול בילד ובנוער | ||||||
| 431 | 843800 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 8900 | 8900 | 7822.66 | |
| 437 | 843800 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 12000 | 12000 | 11336.06 | |
| 750 | 843800 | 1 | תחזוקת מועדוניות | קשיח | 0 | 128700 | 128700 | 101518.6 | |
| 752 | 843800 | 1 | נקיון מרכז אורים | קשיח | -0.2666666666666667 | 26400 | 36000 | 20912.61 | |
| 781 | 843800 | 1 | איבחון חיצוני | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 13456 | |
| 811 | 843800 | 1 | ילד פנימ גז1038413 | קשיח | 0.06762690137575333 | 10577300 | 9907300 | 9917150 | |
| 812 | 843800 | 1 | ילד' פנימי' 038411 | קשיח | 0.30252609287551047 | 2583300 | 1983300 | 1974124 | |
| 813 | 843800 | 1 | מעונות יום 0422143 | קשיח | 0 | 108000 | 108000 | 79012 | |
| 815 | 843800 | 1 | ילד במעונות0442140 | קשיח | -0.010869565217391353 | 4550000 | 4600000 | 3940467 | |
| 817 | 843800 | 1 | פ. קהילת 1039440 | קשיח | 0 | 1387500 | 1387500 | 1170859 | |
| 819 | 843800 | 1 | מפתן מקומי 1134410 | קשיח | 0 | 192000 | 192000 | 151234 | |
| 841 | 843800 | 1 | תכנית לילדים בסיכון | גמיש | 0 | 206100 | 0 | 0 | |
| 842 | 843800 | 1 | תכנית ביתית 1039470 | קשיח | 0.8510638297872339 | 87000 | 47000 | 44674.67 | |
| 846 | 843800 | 1 | מועד' משותפות | קשיח | 0.07729468599033806 | 1115000 | 1035000 | 1000000 | |
| 881 | 843800 | 1 | שכר משפחת' 0422140 | קשיח | 0 | 520000 | 520000 | 452956 | |
| 882 | 843800 | 1 | ילדים סיכון1039480 | קשיח | 0 | 18000 | 18000 | 7358.04 | |
| 883 | 843800 | 1 | ילד במצוקה 1073160 | קשיח | 0 | 163000 | 163000 | 127024 | |
| 885 | 843800 | 1 | הפנים לקהי' 1038417 | קשיח | 0.05263157894736836 | 800000 | 760000 | 714133 | |
| 886 | 843800 | 1 | ט'משפ'אומנה1038051 | קשיח | 0.1777777777777778 | 1060000 | 900000 | 919056 | |
| 887 | 843800 | 1 | מרכז אורים | קשיח | 0.024844720496894457 | 660000 | 644000 | 594599 | |
| 888 | 843800 | 1 | טיפול בפגיעות מיניות | קשיח | -1 | 0 | 66000 | 6250 | |
| 893 | 843800 | 1 | מרכז אורים | גמיש | -0.2 | 24000 | 30000 | 2549.99 | |
| 843800 סך הכל | טיפול בילד ובנוער | 0.07448463546629913 | 24242200 | 22561700 | 21256492.63 | ||||
| 0 | 844300 | 1 | שרות לקשישים | ||||||
| 813 | 844300 | 1 | טיפול שיניים | קשיח | -1 | 0 | 70000 | 13880 | |
| 815 | 844300 | 1 | צרכ' מיוחדים 43440 | קשיח | 0 | 500000 | 500000 | 488337 | |
| 817 | 844300 | 1 | אח במעונות 1042410 | קשיח | 0.11111111111111116 | 5750000 | 5175000 | 5263422 | |
| 818 | 844300 | 1 | מרכז יום-1043410 | קשיח | 0 | 250000 | 250000 | 178924 | |
| 819 | 844300 | 1 | טפול בזקנים1043600 | קשיח | 0 | 153600 | 153600 | 39628 | |
| 820 | 844300 | 1 | שכונה תומכת | קשיח | 0.2 | 300000 | 250000 | 250000 | |
| 840 | 844300 | 1 | שרותים לניצולי שואה | גמיש | -1 | 0 | 104000 | 77796.67 | |
| 891 | 844300 | 1 | פרויקט שכונה תומכת | קשיח | -0.5681381957773513 | 45000 | 104200 | 95030 | |
| 980 | 844300 | 1 | מניעת התעללות בזקן | קשיח | -1 | 0 | 100000 | -20000 | |
| 844300 סך הכל | שרות לקשישים | 0.04350808135027129 | 6998600 | 6706800 | 6387017.67 | ||||
| 0 | 844500 | 1 | תעס'+מרכז יום קשיש | ||||||
| 110 | 844500 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 0 | 0 | 12724.3 | |
| 431 | 844500 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 4100 | 4100 | 5136.91 | |
| 781 | 844500 | 1 | הפעלת מוע' קשישים | קשיח | 0 | 1293500 | 1293500 | 646750 | |
| 782 | 844500 | 1 | רכזת מועדונים | קשיח | 0 | 63000 | 63000 | 31500 | |
| 844500 סך הכל | תעס'+מרכז יום קשיש | 0 | 1360600 | 1360600 | 696111.21 | ||||
| 0 | 845300 | 1 | שרות למפגר-קהילתי | ||||||
| 800 | 845300 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 811 | 845300 | 1 | מעונות יום 0855410 | קשיח | 0 | 102000 | 102000 | 76798 | |
| 812 | 845300 | 1 | מע יום טפול0855420 | קשיח | 0.1515151515151516 | 3040000 | 2640000 | 2720770 | |
| 813 | 845300 | 1 | שר תומכים 0855430 | קשיח | 0.462962962962963 | 126400 | 86400 | 119981 | |
| 814 | 845300 | 1 | סידור במוסד0856410 | קשיח | -0.007294832826747699 | 32660000 | 32900000 | 31116815 | |
| 815 | 845300 | 1 | מוסדות ממשל0872900 | קשיח | 0.04371513353115719 | 8793300 | 8425000 | 8118521 | |
| 816 | 845300 | 1 | הסעות למפגר | קשיח | 0 | 585600 | 585600 | 539781.87 | |
| 843 | 845300 | 1 | נופשון | קשיח | 0 | 71000 | 71000 | 40483 | |
| 891 | 845300 | 1 | הקצבה לאחי"ם | גמיש | 0 | 7700 | 7700 | 5000 | |
| 892 | 845300 | 1 | נופשון | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 5000 | |
| 845300 סך הכל | שרות למפגר-קהילתי | 0.012678560672144457 | 45392000 | 44823700 | 42743149.87 | ||||
| 0 | 845400 | 1 | מרכז קש"ת | ||||||
| 100 | 845400 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 845400 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.01949398589796769 | 491600 | 482200 | 470696.12 | |
| 119 | 845400 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.07886840977282472 | 644700 | 699900 | 552558.35 | |
| 122 | 845400 | 1 | ביגוד | שכר | 0.29508196721311486 | 23700 | 18300 | 14759.65 | |
| 126 | 845400 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.33175355450236976 | 56200 | 42200 | 33441.15 | |
| 130 | 845400 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 5500 | 0 | 2652.55 | |
| 140 | 845400 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.04938271604938271 | 23100 | 24300 | 26620.45 | |
| 253 | 845400 | 1 | עובד חברה + מ"מ | שכר | 0.16666666666666674 | 35000 | 30000 | 65867.87 | |
| 400 | 845400 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 420 | 845400 | 1 | כבוי אש | גמיש | 0 | 4000 | 0 | 2387 | |
| 431 | 845400 | 1 | חשמל | קשיח | 0.1711711711711712 | 78000 | 66600 | 76857.52 | |
| 432 | 845400 | 1 | מים | קשיח | 0 | 13600 | 13600 | 16014 | |
| 433 | 845400 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 6386.96 | |
| 437 | 845400 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 1888.58 | |
| 470 | 845400 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | 1033.93 | |
| 471 | 845400 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 591.5 | |
| 540 | 845400 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 12000 | 12000 | 5587.58 | |
| 544 | 845400 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 300 | 300 | 0 | |
| 700 | 845400 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 710 | 845400 | 1 | הסעות מע"ש | קשיח | 0 | 130000 | 130000 | 119100.04 | |
| 722 | 845400 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0.15384615384615374 | 15000 | 13000 | 11568.73 | |
| 742 | 845400 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 5914.37 | |
| 750 | 845400 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0 | 262000 | 262000 | 230894 | |
| 752 | 845400 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 1.8553398058252428 | 294100 | 103000 | 106186.53 | |
| 756 | 845400 | 1 | שמירה במע"ש | קשיח | 0.12705882352941167 | 95800 | 85000 | 71908.55 | |
| 759 | 845400 | 1 | מלווים בהסעים | קשיח | 0 | 60000 | 60000 | 46630.75 | |
| 782 | 845400 | 1 | טיולים וארועים | גמיש | -0.1578947368421053 | 1600 | 1900 | 780 | |
| 811 | 845400 | 1 | ארוחות לחניכים | קשיח | 0 | 330000 | 330000 | 285005.5 | |
| 812 | 845400 | 1 | מוסדות חוץ0855470 | קשיח | 0.026666666666666616 | 385000 | 375000 | 371182 | |
| 891 | 845400 | 1 | בטל"א לחניכים | קשיח | 0.04347826086956519 | 24000 | 23000 | 18834 | |
| 892 | 845400 | 1 | תשלום לחניכים(הכנ) | קשיח | 0 | 200000 | 200000 | 193043.03 | |
| 893 | 845400 | 1 | רווחת החניך | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 24670 | |
| 931 | 845400 | 1 | רכישות חד-פעמיות | גמיש | -0.2 | 1600 | 2000 | 1078.8 | |
| 932 | 845400 | 1 | הצטיידות מהכנסות | קשיח | -1 | 0 | 80000 | 39488 | |
| 845400 סך הכל | מרכז קש"ת | 0.04238914837801522 | 3258300 | 3125800 | 2803627.51 | ||||
| 0 | 846000 | 1 | שירותי שיקום | ||||||
| 0 | 846200 | 1 | שיקום העיוור | ||||||
| 800 | 846200 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 811 | 846200 | 1 | מ.שיקום לעו0662080 | קשיח | 0 | 640000 | 640000 | 616641 | |
| 812 | 846200 | 1 | מפע תעסוקה 0662110 | קשיח | 0.18518518518518512 | 256000 | 216000 | 215580 | |
| 813 | 846200 | 1 | הכש.מקצוע 0662150 | קשיח | 0 | 78000 | 78000 | 61027.12 | |
| 815 | 846200 | 1 | ילדים במוס 0662410 | קשיח | 0 | 374000 | 374000 | 369812 | |
| 816 | 846200 | 1 | הדרכת עוור 0662430 | קשיח | 0 | 140000 | 140000 | 52876 | |
| 841 | 846200 | 1 | מ' עיוורים 0662510 | קשיח | 0 | 240000 | 240000 | 182682 | |
| 846200 סך הכל | שיקום העיוור | 0.023696682464454888 | 1728000 | 1688000 | 1498618.12 | ||||
| 0 | 846500 | 1 | שיקום נכים | ||||||
| 781 | 846500 | 1 | שקום מיוחד מקומי | גמיש | 0.045454545454545414 | 23000 | 22000 | 19773.65 | |
| 800 | 846500 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 811 | 846500 | 1 | ק.מפעלי שק 0619030 | קשיח | -0.4 | 120000 | 200000 | 56409 | |
| 812 | 846500 | 1 | הסעות נכים 0622100 | קשיח | 0 | 80000 | 80000 | 51863 | |
| 813 | 846500 | 1 | שיקום נכים 0619040 | קשיח | 0 | 80000 | 80000 | 50715 | |
| 815 | 846500 | 1 | נכים בפנימ 0621040 | קשיח | 0.18536722370453584 | 8441000 | 7121000 | 7294843 | |
| 816 | 846500 | 1 | נכה באומנה 0621050 | קשיח | 0 | 160000 | 160000 | 115740 | |
| 817 | 846500 | 1 | נכה פנימ גז0621041 | קשיח | 0.25 | 100000 | 80000 | 74800 | |
| 818 | 846500 | 1 | מ.שיקום.צב 0622070 | קשיח | 0 | 450000 | 450000 | 430491 | |
| 842 | 846500 | 1 | מרכז יום לנפגעי ראש | קשיח | 0.125 | 90000 | 80000 | 75469 | |
| 843 | 846500 | 1 | מועדון לחרשים | קשיח | 0 | 153000 | 153000 | 136279 | |
| 844 | 846500 | 1 | הסעות למעונות יום | גמיש | -0.2 | 640000 | 800000 | 598576.52 | |
| 845 | 846500 | 1 | מלווים למעונות יום | גמיש | 0.47058823529411775 | 1250000 | 850000 | 824174.42 | |
| 880 | 846500 | 1 | של'ילד חריג0855650 | קשיח | 0.31847133757961776 | 414000 | 314000 | 371442 | |
| 881 | 846500 | 1 | מע' ממש'שיק0682950 | קשיח | 0 | 670000 | 670000 | 581161 | |
| 882 | 846500 | 1 | הסעות לאוטיסטים | קשיח | 0.10989010989010994 | 101000 | 91000 | 78243 | |
| 883 | 846500 | 1 | מועדונית שיקום | קשיח | 0 | 130000 | 130000 | 111217 | |
| 884 | 846500 | 1 | אוטיסטים | קשיח | 0.23520000000000008 | 7720000 | 6250000 | 6661408 | |
| 885 | 846500 | 1 | פעולות קיץ לאוטיסטים | קשיח | 1 | 56000 | 28000 | 28000 | |
| 886 | 846500 | 1 | מועדון הדרים | קשיח | 0 | 40000 | 40000 | 32076 | |
| 887 | 846500 | 1 | מ.יום שיקומי622110 | קשיח | 0.34403669724770647 | 2344000 | 1744000 | 1781448.4 | |
| 846500 סך הכל | שיקום נכים | 0.1922659359975185 | 23062000 | 19343000 | 19374128.99 | ||||
| 0 | 847000 | 1 | שרותי תקון | ||||||
| 0 | 847100 | 1 | נוער מצוקה | ||||||
| 400 | 847100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 431 | 847100 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 3200 | 3200 | 5964.36 | |
| 540 | 847100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 600 | 600 | 299.79 | |
| 700 | 847100 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 752 | 847100 | 1 | נקיון מועדון נערות | קשיח | 0.00540540540540535 | 18600 | 18500 | 18543.71 | |
| 782 | 847100 | 1 | פעילות מועד' נערות | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 5422.65 | |
| 800 | 847100 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 812 | 847100 | 1 | בתים חמים לנערות | קשיח | 0 | 376000 | 376000 | 274720 | |
| 813 | 847100 | 1 | מעונות חסות 166030 | קשיח | -0.5 | 50000 | 100000 | 9741 | |
| 814 | 847100 | 1 | נערות מצוקה 165510 | קשיח | 0 | 200000 | 200000 | 188915 | |
| 815 | 847100 | 1 | פרוייקט "עדי" | קשיח | 0 | 96000 | 96000 | 31569 | |
| 816 | 847100 | 1 | נוער וצעירים 1164023 | קשיח | -0.11111111111111116 | 20000 | 22500 | 7376 | |
| 841 | 847100 | 1 | תכנית "אפיקים" | קשיח | -0.19886363636363635 | 141000 | 176000 | 0 | |
| 891 | 847100 | 1 | מרכז ליעוץ מיני | קשיח | 0 | 24000 | 24000 | 24000 | |
| 892 | 847100 | 1 | תכנית "סלע" | גמיש | 0 | 35000 | 0 | ||
| 847100 סך הכל | נוער מצוקה | -0.05128205128205132 | 969400 | 1021800 | 566551.51 | ||||
| 0 | 847300 | 1 | סמים | ||||||
| 723 | 847300 | 1 | חומרים | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 1954.96 | |
| 752 | 847300 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.4627450980392157 | 13700 | 25500 | 25041.64 | |
| 781 | 847300 | 1 | צרכים מיוחדים | קשיח | 0.8 | 36000 | 20000 | 18240 | |
| 811 | 847300 | 1 | בדיקות שתן 1125070 | קשיח | 0 | 30000 | 30000 | 25589.8 | |
| 812 | 847300 | 1 | מרכז יום 1225061 | קשיח | 1 | 200000 | 100000 | 93234 | |
| 813 | 847300 | 1 | ט'אלכהוליס'0405201 | קשיח | 0 | 190000 | 190000 | 15894 | |
| 815 | 847300 | 1 | גמילת נוער | קשיח | 1.2125 | 177000 | 80000 | 128049 | |
| 816 | 847300 | 1 | פרוייקטים לנגמלים | קשיח | 0 | 28000 | 28000 | 45970 | |
| 841 | 847300 | 1 | טיפול בעולים נפגעי סמים | קשיח | 0 | 34000 | 34000 | 38700 | |
| 847300 סך הכל | סמים | 0.39258536585365844 | 713700 | 512500 | 392673.4 | ||||
| 0 | 848000 | 1 | עבודה קהילתית | ||||||
| 0 | 848100 | 1 | עבודה קהילתית | ||||||
| 400 | 848100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 431 | 848100 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 11600 | 11600 | 10312.01 | |
| 500 | 848100 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 848100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 2000 | 0 | ||
| 700 | 848100 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 742 | 848100 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -1 | 0 | 5000 | 3552.36 | |
| 752 | 848100 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.16015625 | 21500 | 25600 | 25199.11 | |
| 781 | 848100 | 1 | פע' משפ' חד-הוריות | קשיח | 0 | 7000 | 7000 | 6066 | |
| 782 | 848100 | 1 | טקס מגן רה"ע-מתנדב | גמיש | 0 | 32000 | 32000 | 29878.4 | |
| 783 | 848100 | 1 | ארוע שנתי למתנדבים | גמיש | -0.2 | 25600 | 32000 | 0 | |
| 784 | 848100 | 1 | פע' בקהילה+התנדבות | גמיש | -0.2 | 24000 | 30000 | 24213.78 | |
| 800 | 848100 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 811 | 848100 | 1 | פע'התנדבות 1094031 | קשיח | 0 | 16200 | 16200 | 4978 | |
| 813 | 848100 | 1 | אחזקת מרכז'קהילתים | קשיח | 0 | 37400 | 37400 | 14905.4 | |
| 817 | 848100 | 1 | פרוייקט קדימה | קשיח | 0 | 16000 | 16000 | 13264 | |
| 931 | 848100 | 1 | רכישות חד-פעמיות | גמיש | 0 | 1200 | 0 | ||
| 848100 סך הכל | עבודה קהילתית | -0.08599624060150379 | 194500 | 212800 | 132369.06 | ||||
| 0 | 850000 | 1 | דת | ||||||
| 0 | 851000 | 1 | המועצה הדתית | ||||||
| 800 | 851000 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 811 | 851000 | 1 | השתת'בתקציב המועצה | קשיח | -0.20175755584756894 | 4859700 | 6088000 | 6088377 | |
| 813 | 851000 | 1 | ארנונה-מועצה דתית | קשיח | 0.14516129032258074 | 35500 | 31000 | 30529.2 | |
| 851000 סך הכל | המועצה הדתית | -0.2 | 4895200 | 6119000 | 6118906.2 | ||||
| 0 | 859000 | 1 | העדה השומרונית | ||||||
| 800 | 859000 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 810 | 859000 | 1 | השת'-עדה השומרונית | גמיש | 0 | 43200 | 43200 | 43200 | |
| 811 | 859000 | 1 | א.ב. חדשות השומרונים | גמיש | 0 | 10800 | 10800 | 10800 | |
| 859000 סך הכל | העדה השומרונית | 0 | 54000 | 54000 | 54000 | ||||
| 0 | 860000 | 1 | קליטת עליה | ||||||
| 0 | 868000 | 1 | אולפנים לעולים | ||||||
| 119 | 868000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.03398058252427183 | 63900 | 61800 | 61718.83 | |
| 126 | 868000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 3000 | 3000 | 2352 | |
| 431 | 868000 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 11900 | 11900 | 0 | |
| 810 | 868000 | 1 | השתתפות באולפנים | גמיש | -0.1 | 360000 | 400000 | 400000 | |
| 932 | 868000 | 1 | רכישות (מהכנסות) | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 55583 | |
| 868000 סך הכל | אולפנים לעולים | -0.06571874458123805 | 538800 | 576700 | 519653.83 | ||||
| 0 | 869000 | 1 | שרותים לקליטת עליה | ||||||
| 110 | 869000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.08456243854473944 | 110300 | 101700 | 102681.53 | |
| 122 | 869000 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 2600 | 2600 | 2161.55 | |
| 126 | 869000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 6900 | 6900 | -9170.74 | |
| 431 | 869000 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 2900 | 2900 | 186.64 | |
| 781 | 869000 | 1 | קייטנות עולים + וטרנים | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 782 | 869000 | 1 | משרד הקליטה-מהכנסה | גמיש | 0 | 285000 | 285000 | 695351 | |
| 810 | 869000 | 1 | קמחא דפסחא | גמיש | -1 | 0 | 114000 | 107960 | |
| 811 | 869000 | 1 | תמיכה לראש השנה | גמיש | -1 | 0 | 35000 | 24000 | |
| 812 | 869000 | 1 | השתתפות בקליטת עליה | גמיש | -0.10012610340479189 | 356800 | 396500 | 302500 | |
| 869000 סך הכל | שרותים לקליטת עליה | -0.1810778202292379 | 814500 | 994600 | 1225669.98 | ||||
| 0 | 870000 | 1 | איכות הסביבה | ||||||
| 110 | 879000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.7799248523886204 | 331600 | 186300 | 169844.46 | |
| 119 | 879000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.2108281715989906 | 344000 | 435900 | 417124.87 | |
| 122 | 879000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.019867549668874274 | 15400 | 15100 | 12584.65 | |
| 126 | 879000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.08860759493670889 | 25800 | 23700 | 22062.41 | |
| 140 | 879000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.2563380281690141 | 79200 | 106500 | 94260.1 | |
| 420 | 879000 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 179 | |
| 433 | 879000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 2800 | 2800 | 2000.01 | |
| 437 | 879000 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 0 | 0 | |
| 470 | 879000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.17647058823529416 | 1400 | 1700 | 901.34 | |
| 471 | 879000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.15384615384615374 | 15000 | 13000 | 9777.59 | |
| 492 | 879000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.17571884984025554 | 36800 | 31300 | 32581 | |
| 511 | 879000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.2 | 4000 | 5000 | 4570.18 | |
| 522 | 879000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 1400 | 0 | 588 | |
| 544 | 879000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 2100 | 2100 | 0 | |
| 550 | 879000 | 1 | פירסומים | גמיש | -0.2 | 5600 | 7000 | 3210.9 | |
| 561 | 879000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 2600 | 2600 | 2599.1 | |
| 562 | 879000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 2999.8 | |
| 571 | 879000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.10776942355889729 | 71200 | 79800 | 79900 | |
| 580 | 879000 | 1 | סקרים | גמיש | -0.2 | 4000 | 5000 | 0 | |
| 710 | 879000 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | -0.2 | 20000 | 25000 | 11250 | |
| 743 | 879000 | 1 | אחזקת ציוד | גמיש | -0.2 | 4000 | 5000 | 0 | |
| 752 | 879000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.12574850299401197 | 14600 | 16700 | 16759.42 | |
| 780 | 879000 | 1 | ארועים | גמיש | -0.19480519480519476 | 6200 | 7700 | 103.9 | |
| 781 | 879000 | 1 | חינוך סביבתי | גמיש | -1 | 0 | 90000 | 7822 | |
| 794 | 879000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.022727272727272707 | 4500 | 4400 | 4264 | |
| 931 | 879000 | 1 | רכישות חד פעמיות | גמיש | -0.2 | 4000 | 5000 | 0 | |
| 879000 סך הכל | יחידה לאיכות הסביבה | -0.06817759613598362 | 1003200 | 1076600 | 895382.73 | ||||
| 0 | 910000 | 1 | מים | ||||||
| 0 | 912000 | 1 | גביה | ||||||
| 110 | 912000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.014095851792186975 | 251800 | 248300 | 237631.75 | |
| 119 | 912000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.11376492771841606 | 177200 | 159100 | 47114.91 | |
| 122 | 912000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.146067415730337 | 10200 | 8900 | 9003.55 | |
| 126 | 912000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.2377622377622377 | 17700 | 14300 | 15120 | |
| 140 | 912000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.004514672686230292 | 44100 | 44300 | 45142 | |
| 250 | 912000 | 1 | עובדים תיצוניים | שכר | 0 | 0 | 0 | 5751 | |
| 492 | 912000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.17676407697790442 | 165100 | 140300 | 146154 | |
| 571 | 912000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.10814626570662145 | 631700 | 708300 | 708800 | |
| 757 | 912000 | 1 | שרותים מהתאגיד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 54622 | |
| 794 | 912000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.020408163265306145 | 5000 | 4900 | 4758 | |
| 912000 סך הכל | גביה | -0.019271303824149322 | 1302800 | 1328400 | 1274097.21 | ||||
| 0 | 913000 | 1 | מי שיקמה חולון / אזור | ||||||
| 126 | 913000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 0 | 0 | -4794.23 | |
| 250 | 913000 | 1 | שכר מושאלים | שכר | 0.09122807017543866 | 155500 | 142500 | 80656.69 | |
| 913000 סך הכל | מי נביעות חולון / אזור | 0.09122807017543866 | 155500 | 142500 | 75862.46 | ||||
| 0 | 939000 | 1 | נכסים אחרים | ||||||
| 410 | 939000 | 1 | דמי חכירה | קשיח | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 411 | 939000 | 1 | מס רכוש | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 412 | 939000 | 1 | מס רכישה | קשיח | 1 | 20000 | 10000 | 9288 | |
| 432 | 939000 | 1 | מים - נכסים | קשיח | -0.6666666666666667 | 50000 | 150000 | 0 | |
| 477 | 939000 | 1 | אחזקת נכסים | גמיש | 0 | 80000 | 0 | 0 | |
| 550 | 939000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 16000 | 0 | 0 | |
| 570 | 939000 | 1 | תוכנת ניהול נכסים | קשיח | -1 | 0 | 5000 | 3861.8 | |
| 580 | 939000 | 1 | ייעוץ חיצוני | גמיש | 0 | 16000 | 0 | 0 | |
| 939000 סך הכל | נכסים אחרים | 0.08292682926829276 | 222000 | 205000 | 13149.8 | ||||
| 0 | 990000 | 1 | תשלומים לא רגילים | ||||||
| 0 | 991000 | 1 | הפרשות לקרנות תקציביות | ||||||
| 0 | 991100 | 1 | קרן מחסנים | ||||||
| 986 | 991100 | 1 | התאם מלאי מחסן ודלק | קשיח | 0 | 200000 | 200000 | -103426.3 | |
| 991100 סך הכל | קרן מחסנים | 0 | 200000 | 200000 | -103426.3 | ||||
| 0 | 991700 | 1 | הפרשות לתק' פיתוח | ||||||
| 930 | 991700 | 1 | הפרשות לתב"רים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 931 | 991700 | 1 | לתב"ר השקעה בחכ"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 991700 סך הכל | הפרשות לתק' פיתוח | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 991800 | 1 | תשלומים סוציאליים | ||||||
| 181 | 991800 | 1 | הסכם ינואר 2011 | שכר | 0 | 0 | 0 | -123748 | |
| 360 | 991800 | 1 | שי לעובדים | שכר | 0.008000000000000007 | 1008000 | 1000000 | 929965.12 | |
| 361 | 991800 | 1 | שי לעובדים ארעיים | שכר | 0 | 5000 | 5000 | 1123.2 | |
| 362 | 991800 | 1 | ביטוח בריאות לעובדים | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 991800 סך הכל | תשלומים סוציאליים | 0.007960199004975133 | 1013000 | 1005000 | 807340.32 | ||||
| 0 | 991900 | 1 | גימלאות ופיצויים | ||||||
| 100 | 991900 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 310 | 991900 | 1 | תשלומי פנסיות | שכר | 0.02104478785452879 | 57139300 | 55961600 | 53882284.56 | |
| 311 | 991900 | 1 | פנסיות לשארים | שכר | 0.09386950979255992 | 9439000 | 8629000 | 8328715.5 | |
| 320 | 991900 | 1 | תשלומי פיצויים | שכר | 0.33333333333333326 | 2000000 | 1500000 | 1707034.3 | |
| 330 | 991900 | 1 | פנסיות לאחרים | שכר | 0.15741935483870972 | 897000 | 775000 | 830452.12 | |
| 340 | 991900 | 1 | רווחת גימלאי העירייה | גמיש | 0 | 792300 | 0 | ||
| 991900 סך הכל | גימלאות ופיצויים | 0.0508781795123352 | 70267600 | 66865600 | 64748486.48 | ||||
| 0 | 992000 | 1 | רזרבה תקציבית | ||||||
| 960 | 992000 | 1 | פעולות מיוחדות | קשיח | 0.5 | 1500000 | 1000000 | 0 | |
| 963 | 992000 | 1 | רזרבה לשכר | קשיח | 2 | 1500000 | 500000 | 0 | |
| 992000 סך הכל | רזרבה תקציבית | 1 | 3000000 | 1500000 | 0 | ||||
| 0 | 994000 | 1 | מיוחדות+בלתי נצפות | ||||||
| 970 | 994000 | 1 | מ"ה הוצאות עודפות | קשיח | 0 | 450000 | 450000 | 450000 | |
| 981 | 994000 | 1 | הוצ' משנים קודמות | קשיח | 4 | 500000 | 100000 | 7231691.64 | |
| 994000 סך הכל | מיוחדות+בלתי נצפות | 0.7272727272727273 | 950000 | 550000 | 7681691.64 | ||||
| 0 | 995000 | 1 | הנחות במיסים | ||||||
| 860 | 995000 | 1 | הנחות סוציאליות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 861 | 995000 | 1 | הנחות במסים | קשיח | 0.03 | 63860000 | 62000000 | 64565575.06 | |
| 862 | 995000 | 1 | הנחות לגימלאים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 863 | 995000 | 1 | פטורים מארנונה | קשיח | 0.03 | 28840000 | 28000000 | 25851123.59 | |
| 995000 סך הכל | הנחות במיסים | 0.03 | 92700000 | 90000000 | 90416698.65 | ||||
| סה"כ תשלומים | 0.05069260241674045 | 1069500000 | 1017900000 | 962422094.4299997 | |||||
| סיכום כולל | 0 | 0 | 1.8477439880371094e-06 |
טבלאות פרקי תקבולים
| הצעת התקציב הרגיל לשנת 2014 בש"ח | ||||||
| ריכוז ההכנסות לפי פרקים ראשיים | ||||||
| שם | אחוז השינוי מול 2013 | הצעה 2014 | תקציב מקורי 2013 | ביצוע 2012 | ||
| 11 סה"כ | ארנונות | 0.05138566096203956 | -597145000 | -567960000 | -541762234.18 | |
| 12 סה"כ | אגרות | 0 | -9155000 | -9155000 | -8695716.44 | |
| 16 סה"כ | הכנסות מימון | -0.01887187358286535 | -16875600 | -17200200 | -24059000 | |
| 19 סה"כ | מענקים כללים | -0.7637795275590551 | -300000 | -1270000 | -316809 | |
| 21 סה"כ | תברואה | 0.048028741609151826 | -11085000 | -10577000 | -11224574.509999998 | |
| 22 סה"כ | שמירה וביטחון | -0.02673063742289239 | -284000 | -291800 | -72453.44 | |
| 23 סה"כ | תכנון בנין עיר | 0.03241173968524036 | -24272000 | -23510000 | -21930808.080000002 | |
| 24 סה"כ | נכסים צבוריים | 0.033200531208499307 | -233400 | -225900 | -573535 | |
| 25 סה"כ | חגיגות ארועים ומבצעים | 0 | -25000 | -25000 | 0 | |
| 26 סה"כ | שרותים שונים | -0.0883190883190883 | -320000 | -351000 | -150002.9 | |
| 27 סה"כ | פיתוח כלכלי | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 סה"כ | פיקוח עירוני | -0.0012992074834351497 | -23061000 | -23091000 | -21564316.880000003 | |
| 31 סה"כ | חינוך מפורמלי | 0.0956141831516697 | -250547900 | -228682600 | -224193010.65 | |
| 32 סה"כ | תרבות | -0.046402926432732694 | -2815400 | -2952400 | -2068461 | |
| 33 סה"כ | בריאות | |||||
| 34 סה"כ | רווחה | 0.07690015949830542 | -95065300 | -88276800 | -85324850.35 | |
| 36 סה"כ | קליטת עליה | 0 | -300000 | -300000 | -630133.2 | |
| 37 סה"כ | איכות הסביבה | 0 | -334700 | -334700 | -153134.62 | |
| 41 סה"כ | מים | -0.018181818181818188 | -6048000 | -6160000 | -6552152.69 | |
| 43 סה"כ | נכסים | 0.11695707533183342 | -12807700 | -11466600 | -10759075.879999999 | |
| 47 סה"כ | מפעל הביוב | -0.1 | -180000 | -200000 | -180867.72 | |
| 51 סה"כ | ריבית והחזר הוצ' משנים קודמות | -0.3342147012162877 | -12590000 | -18910000 | -342140.54 | |
| 59 סה"כ | הכנסות מיוחדות | -0.13002873563218387 | -6055000 | -6960000 | -1868817.35 | |
| סה"כ תקבולים | 0.05069260241674045 | -1069500000 | -1017900000 | -962422094.4300002 |
טבלאות פרקי תשלומים
| הצעת התקציב הרגיל לשנת 2014 בש"ח | ||||||
| ריכוז ההוצאות לפי פרקים ראשיים | ||||||
| שם | אחוז השינוי מול 2013 | הצעה 2014 | תקציב מקורי 2013 | ביצוע 2012 | ||
| 61 סה"כ | מינהל כללי | 0.007011441248770067 | 27733800 | 27540700 | 24528449.75 | |
| 62 סה"כ | מינהל כספי | 0.0026729102240508062 | 29634800 | 29555800 | 28161674.299999997 | |
| 63 סה"כ | הוצאות מימון | 0.0664160401002507 | 4255000 | 3990000 | 3361554.91 | |
| 64 סה"כ | פרעון מלוות | 0.05089475703770896 | 18075600 | 17200200 | 25029159.990000002 | |
| 71 סה"כ | תברואה | 0.07645185403311672 | 118805300 | 110367500 | 98734474.78 | |
| 72 סה"כ | שמירה וביטחון | 0.03455796479477691 | 14705000 | 14213800 | 12488097.16 | |
| 73 סה"כ | תכנון ובנין עיר | 0.029645977011494296 | 22394800 | 21750000 | 19780310.04 | |
| 74 סה"כ | נכסים צבוריים | 0.019656663608963454 | 46686000 | 45786000 | 44261667.99000001 | |
| 75 סה"כ | חגיגות ומבצעים | -0.31210832587287374 | 1229400 | 1787200 | 1139356.92 | |
| 76 סה"כ | שרותים שונים | 0.07348849328581131 | 11535600 | 10745900 | 10469158.290000001 | |
| 77 סה"כ | פיתוח כלכלי | 0.12247365693556755 | 1949400 | 1736700 | 1948238.07 | |
| 78 סה"כ | פיקוח עירוני | 0.05904518601309272 | 13265600 | 12526000 | 12112623.34 | |
| 81 סה"כ | חינוך פורמלי | 0.09265681153085459 | 372965400 | 341338100 | 309982970.07000005 | |
| 82 סה"כ | תרבות | -0.08736240973455334 | 74679400 | 81828100 | 77684877.33000001 | |
| 83 סה"כ | בריאות | -0.20619380619380623 | 794600 | 1001000 | 894533.56 | |
| 84 סה"כ | רווחה | 0.06161349348293621 | 133673700 | 125915600 | 118117434.93000002 | |
| 85 סה"כ | דת | -0.1982504454884173 | 4949200 | 6173000 | 6172906.2 | |
| 86 סה"כ | קליטת עליה | -0.13873862406924198 | 1353300 | 1571300 | 1745323.81 | |
| 87 סה"כ | היחידה לאיכות הסביבה | -0.06817759613598362 | 1003200 | 1076600 | 895382.73 | |
| 91 סה"כ | מים | -0.008566183968998553 | 1458300 | 1470900 | 1349959.67 | |
| 93 סה"כ | נכסים | 0.08292682926829276 | 222000 | 205000 | 13149.8 | |
| 97 סה"כ | מפעל הביוב | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 סה"כ | תשלומים לא רגילים | 0.05002479381166447 | 168130600 | 160120600 | 163550790.79000002 | |
| סה"כ תשלומים | 0.05069260241674045 | 1069500000 | 1017900000 | 962422094.4300001 | ||
| 0 | 0 | 0 |
עודכן: 2026-09-26.