תקציבי הרשויות · חולון
תקציב רגיל לשנת 2015 (2015)
תקציב מאושר · גיליון אקסל כפי שפורסם · 4,048 שורות ב-3 גיליונות (הצעת תקציב 2015; טבלאות פרקי תקבולים; טבלאות פרקי תשלומים) · המקור באתר העירייה (635 KB)
הורדות: המקור באתר העירייה · HTML עשיר (כותרות וטבלאות) · טקסט · הטבלאות כ-CSV · JSONL מאוחד של השנה
השכבה שחולצה מהמסמך
3 עמודים, 3 טבלאות - כותרות וטבלאות כפי שנקראו; בלי סיכומים או פירוש.
הצעת תקציב 2015
| הצעת התקציב הרגיל לשנת 2015 בש"ח | |||||||||
| סעיף | פרק | ספר | שם | סוג | אחוז השינוי מול 2014 | הצעה 2015 | תקציב מקורי 2014 | ביצוע 2013 | |
| תקציבי עזר | |||||||||
| 000 | 090000 | 1 | תקציבי עזר | ||||||
| 0 | 92000 | 1 | משרד הרשות ושרותים | ||||||
| 100 | 092000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 092000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.04943968358602513 | 159200 | 151700 | 182855.66 | |
| 119 | 092000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.029934043632673824 | 203000 | 197100 | 188655.33 | |
| 122 | 092000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.20270270270270263 | 8900 | 7400 | 6377.35 | |
| 126 | 092000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.2377622377622377 | 17700 | 14300 | 18057.79 | |
| 130 | 092000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.11578947368421044 | 63600 | 57000 | 69232.6 | |
| 140 | 092000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.11345646437994716 | 42200 | 37900 | 40451.65 | |
| 200 | 092000 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 400 | 092000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 410 | 092000 | 1 | השתתפות בועד בית | קשיח | 0 | 6200 | 6200 | 9280 | |
| 420 | 092000 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 22000 | 22000 | 21070.48 | |
| 423 | 092000 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 44000 | 44000 | 39200 | |
| 431 | 092000 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 1300000 | 1300000 | 1277351.15 | |
| 432 | 092000 | 1 | מים | קשיח | 0 | 272700 | 272700 | 338238.4 | |
| 433 | 092000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 28000 | 28000 | 6940.62 | |
| 434 | 092000 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 2705 | |
| 435 | 092000 | 1 | אחזקת מרכזיות | קשיח | 0 | 15000 | 15000 | ||
| 436 | 092000 | 1 | אחזקת מזגנים | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 59831 | |
| 438 | 092000 | 1 | בטוח ורשוי קשר | קשיח | 0 | 270000 | 270000 | 230000 | |
| 439 | 092000 | 1 | השכרת איתוריות | קשיח | 0 | 1800 | 1800 | 1704 | |
| 450 | 092000 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 56000 | 56000 | 69956 | |
| 470 | 092000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 4232.74 | |
| 474 | 092000 | 1 | שרות למעליות | קשיח | 0 | 29000 | 29000 | 28999.58 | |
| 476 | 092000 | 1 | אחזקת גנרטור | קשיח | 0 | 14000 | 14000 | 12487.52 | |
| 500 | 092000 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 092000 | 1 | שתיה לעובדים | גמיש | 0.05555555555555558 | 380000 | 360000 | 375248.68 | |
| 540 | 092000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 824000 | 824000 | 862022.08 | |
| 542 | 092000 | 1 | מרכזיה טלולרית | גמיש | -0.5 | 25000 | 50000 | ||
| 543 | 092000 | 1 | טלפונים סלולריים | גמיש | -0.16666666666666663 | 500000 | 600000 | 299999.14 | |
| 545 | 092000 | 1 | סלולריים - עובדים | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | -4411.75 | |
| 561 | 092000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 21600 | 21600 | 14022.21 | |
| 700 | 092000 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 710 | 092000 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 5600 | 5600 | 7000 | |
| 721 | 092000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 4929.79 | |
| 722 | 092000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | 28010.21 | |
| 742 | 092000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 2927.7 | |
| 751 | 092000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 85000 | 85000 | 74999.93 | |
| 752 | 092000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.10477548111190305 | 930000 | 841800 | 658544.2 | |
| 756 | 092000 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0 | 596000 | 596000 | 499999.79 | |
| 780 | 092000 | 1 | שלוט וגינון | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | ||
| 789 | 092000 | 1 | כביסה | גמיש | 0 | 800 | 800 | ||
| 794 | 092000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 46561 | |
| 931 | 092000 | 1 | רכישת ציוד | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | 27315.76 | |
| 932 | 092000 | 1 | אג' טלוויזיה וכבלים | קשיח | 0 | 15000 | 15000 | 11493.62 | |
| 933 | 092000 | 1 | התקנה ואחזקת טלפון | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 5252 | |
| 934 | 092000 | 1 | רכישות/פע' חד-פעמי | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | 28769.22 | |
| 092000 סך הכל | משרד הרשות ושרותים | 0.0020176708918431263 | 6158100 | 6145700 | 5550310.45 | ||||
| 0 | 092100 | 1 | העמסת בית העירייה | ||||||
| 492 | 092100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.0020176708918431263 | -6158100 | -6145700 | -5550310.45 | |
| 092100 סך הכל | העמסת בית העירייה | 0.0020176708918431263 | -6158100 | -6145700 | -5550310.45 | ||||
| 0 | 094000 | 1 | אפסנאות מחסנים | ||||||
| 100 | 094000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 094000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.13742690058479534 | 560500 | 649800 | 607042.88 | |
| 119 | 094000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.5534167468719924 | 161400 | 103900 | 88574.64 | |
| 122 | 094000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.06161137440758302 | 22400 | 21100 | 17026.5 | |
| 126 | 094000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.09850746268656718 | 36800 | 33500 | 29796.74 | |
| 130 | 094000 | 1 | שעות נוספות | שכר | -0.005464480874316946 | 54600 | 54900 | 58690.2 | |
| 140 | 094000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.08358208955223878 | 72600 | 67000 | 64973.2 | |
| 253 | 094000 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 0 | 0 | 14192.51 | |
| 400 | 094000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 420 | 094000 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1522 | |
| 423 | 094000 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 104600 | 104600 | 58800 | |
| 433 | 094000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 2700 | 2700 | 2569.26 | |
| 437 | 094000 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 975.86 | |
| 470 | 094000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 3145.49 | |
| 471 | 094000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 11500 | 11500 | 10340.92 | |
| 492 | 094000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.0016111707841031109 | 186500 | 186200 | 195878 | |
| 511 | 094000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.25 | 6500 | 5200 | 6099.56 | |
| 540 | 094000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 10000 | 10000 | 2597.95 | |
| 550 | 094000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | ||
| 561 | 094000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 400 | 400 | ||
| 571 | 094000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 113700 | 113700 | 113700 | |
| 596 | 094000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0 | 100600 | 100600 | 86470 | |
| 700 | 094000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 094000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 1600 | 1600 | 1987.24 | |
| 742 | 094000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 1200 | 1200 | 1116.5 | |
| 751 | 094000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 36000 | 36000 | 45000 | |
| 752 | 094000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.035532994923857864 | 19000 | 19700 | 17397.02 | |
| 753 | 094000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | ||||
| 756 | 094000 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0 | 223500 | 223500 | 185999.64 | |
| 757 | 094000 | 1 | פינויים | גמיש | 0 | 12000 | 12000 | 14593.41 | |
| 900 | 094000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | 0 | |||||
| 930 | 094000 | 1 | רכישות חד פעמיות | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 2699.66 | |
| 094000 סך הכל | אפסנאות מחסנים | -0.011865077123001333 | 1748900 | 1769900 | 1631189.18 | ||||
| 0 | 094100 | 1 | העמסת מחסנים | ||||||
| 794 | 094100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.011865077123001333 | -1748900 | -1769900 | -1631189.18 | |
| 094100 סך הכל | העמסת מחסנים | -0.011865077123001333 | -1748900 | -1769900 | -1631189.18 | ||||
| 0 | 096000 | 1 | מוסך ורכב | ||||||
| 100 | 096000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 096000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.0026857654431513556 | 112000 | 111700 | 106368.85 | |
| 119 | 096000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.031981460023174924 | 417700 | 431500 | 312798.64 | |
| 122 | 096000 | 1 | ביגוד | שכר | -0.04672897196261683 | 10200 | 10700 | 8628.65 | |
| 126 | 096000 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.2796610169491526 | 17000 | 23600 | 32954.62 | |
| 140 | 096000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.19748653500897662 | 44700 | 55700 | 38919.9 | |
| 400 | 096000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 420 | 096000 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 6700 | 6700 | 3810 | |
| 432 | 096000 | 1 | מים | קשיח | 0 | 63600 | 63600 | 38426.3 | |
| 433 | 096000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 9900 | 9900 | 8891.54 | |
| 441 | 096000 | 1 | ביטוח רכב | קשיח | 0.16299559471365632 | 528000 | 454000 | 394180.04 | |
| 470 | 096000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 1400 | 1400 | 1287.02 | |
| 471 | 096000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 4200 | 4200 | 3779.62 | |
| 492 | 096000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.0016207455429497752 | 61800 | 61700 | 64907 | |
| 500 | 096000 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 096000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.2592592592592593 | 3400 | 2700 | 3128.19 | |
| 512 | 096000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 400 | 400 | 236 | |
| 522 | 096000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 900 | 900 | 990 | |
| 540 | 096000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 6000 | 6000 | 2620.11 | |
| 550 | 096000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 9600 | 9600 | ||
| 561 | 096000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 1300 | 1300 | 141.6 | |
| 571 | 096000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 51000 | 51000 | 51000 | |
| 580 | 096000 | 1 | שמאות | גמיש | 0 | 1700 | 1700 | 807 | |
| 700 | 096000 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 715 | 096000 | 1 | עבודות קבלניות-רכב | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 2798 | |
| 721 | 096000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 800 | 800 | 942.28 | |
| 731 | 096000 | 1 | בנזין | קשיח | 0 | 500000 | 500000 | 433505.76 | |
| 734 | 096000 | 1 | סולר | קשיח | 0 | 1600000 | 1600000 | 1445601.87 | |
| 736 | 096000 | 1 | שמנים ומשחות | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | 17418 | |
| 737 | 096000 | 1 | אגרת רשוי רכב | קשיח | 0 | 192000 | 192000 | 112705 | |
| 742 | 096000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 6600 | 6600 | 7976.21 | |
| 746 | 096000 | 1 | השתתפות עצמית | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 26691 | |
| 750 | 096000 | 1 | שטיפת רכבים | קשיח | 0 | 13000 | 13000 | 5071.35 | |
| 751 | 096000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 15000 | 0 | 15000 | |
| 752 | 096000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.026548672566371723 | 11000 | 11300 | 11317.3 | |
| 755 | 096000 | 1 | אחזקת איתורן | קשיח | 0 | 65000 | 65000 | 61665.56 | |
| 756 | 096000 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0 | 223500 | 223500 | 180671.17 | |
| 757 | 096000 | 1 | טיפול ברכב | קשיח | -0.10666666666666669 | 1340000 | 1500000 | 1436457 | |
| 758 | 096000 | 1 | שיפוצים | קשיח | 0 | 250000 | 250000 | 191599 | |
| 759 | 096000 | 1 | פחחות וצבע | גמיש | 0 | 40000 | 40000 | 44489 | |
| 794 | 096000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.012903225806451646 | 30600 | 31000 | 28867 | |
| 096000 סך הכל | מוסך ורכב | -0.017613197010052373 | 5717000 | 5819500 | 5096650.58 | ||||
| 0 | 096100 | 1 | העמסת מוסך ורכב | ||||||
| 596 | 096100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.017613197010052373 | -5717000 | -5819500 | -5096650.58 | |
| 096100 סך הכל | העמסת מוסך ורכב | -0.017613197010052373 | -5717000 | -5819500 | -5096650.58 | ||||
| סה"כ תקציבי עזר | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| תקבולים | |||||||||
| 0 | 100000 | 1 | מיסים ומענק כללי | ||||||
| 0 | 110000 | 1 | ארנונות | ||||||
| 110 | 110000 | 1 | ארנונה כללית | גמיש | 0.03984063745019917 | -522000000 | -502000000 | -463557282 | |
| 111 | 110000 | 1 | ארנונה - מ.ג.ע.ר | גמיש | 0 | 0 | 0 | -15054.38 | |
| 112 | 110000 | 1 | אגרות משפט | גמיש | 0.2 | -120000 | -100000 | -166155.13 | |
| 113 | 110000 | 1 | החזר הוצאות משפט | גמיש | 1.25 | -180000 | -80000 | -226426.14 | |
| 114 | 110000 | 1 | ארנונה - עסקים מילגם | גמיש | 0 | -500000 | -500000 | -602285.3 | |
| 115 | 110000 | 1 | ארנונה מגורים מילגם | גמיש | 0 | -800000 | -800000 | -1008861.44 | |
| 116 | 110000 | 1 | עיקולי בנקים | גמיש | 0 | -80000 | -80000 | -175474.13 | |
| 117 | 110000 | 1 | עיקולי רכב | גמיש | 0 | -200000 | -200000 | ||
| 176 | 110000 | 1 | גביות שונות לחלוקה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 455961.08 | |
| 177 | 110000 | 1 | גביות - קו פתוח | גמיש | 0 | 0 | 0 | -309291.31 | |
| 178 | 110000 | 1 | כרט' אשראי-קו פתוח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 178542.17 | |
| 110000 סך הכל | ארנונות | 0.03993965380339848 | -523880000 | -503760000 | -465426326.58 | ||||
| 0 | 115000 | 1 | הנחות לזכאים | ||||||
| 110 | 115000 | 1 | הכנסה משחרורים | גמיש | 0.007500782962730934 | -64339000 | -63860000 | -66143574.059999995 | |
| 111 | 115000 | 1 | החזר הנחות מימון | גמיש | 0.24 | -849400 | -685000 | -618260.12 | |
| 112 | 115000 | 1 | פטורים מארנונה | גמיש | 0.007500000000000062 | -29056300 | -28840000 | -24465846.869999997 | |
| 113 | 115000 | 1 | הנחות מימון אשפה | גמיש | 0 | -7000 | |||
| 115000 סך הכל | הנחות לזכאים | 0.009280933768806454 | -94251700 | -93385000 | -91227681.04999998 | ||||
| 0 | 120000 | 1 | אגרות | ||||||
| 0 | 121000 | 1 | תעודות ואישורים | ||||||
| 290 | 121000 | 1 | תעודות ואשורים | גמיש | 0.15 | -230000 | -200000 | -258528.68 | |
| 121000 סך הכל | תעודות ואישורים | 0.15 | -230000 | -200000 | -258528.68 | ||||
| 0 | 122000 | 1 | אג' רישיונות שלטים | ||||||
| 290 | 122000 | 1 | אגרת רשיונות שלטים | גמיש | 0 | -8800000 | -8800000 | -8512320.45 | |
| 291 | 122000 | 1 | החזר אג' משפט-שילוט | גמיש | -0.8666666666666667 | -4000 | -30000 | -3265.86 | |
| 122000 סך הכל | אג' רישיונות שלטים | -0.002944507361268389 | -8804000 | -8830000 | -8515586.309999999 | ||||
| 0 | 124000 | 1 | מודעות ופירסומים | ||||||
| 290 | 124000 | 1 | מודעות על לוחות | גמיש | 0 | -90000 | -90000 | -61154 | |
| 124000 סך הכל | מודעות ופירסומים | 0 | -90000 | -90000 | -61154 | ||||
| 0 | 129000 | 1 | אגרות שונות | ||||||
| 290 | 129000 | 1 | אגרת חניה מוניות | גמיש | 0 | -35000 | -35000 | -34916.32 | |
| 129000 סך הכל | אגרות שונות | 0 | -35000 | -35000 | -34916.32 | ||||
| 0 | 160000 | 1 | הכנסות מימון | ||||||
| 840 | 160000 | 1 | ביוב התר בניה-מלוה | גמיש | -0.030797101449275388 | -321000 | -331200 | -338000 | |
| 841 | 160000 | 1 | כביש-תאו'בניה-מלוה | גמיש | -0.13180621118012426 | -8736200 | -10062500 | -10320400 | |
| 842 | 160000 | 1 | תעול היתר בניה-מלו | גמיש | -0.033933665431941096 | -2269000 | -2348700 | -2402301 | |
| 843 | 160000 | 1 | מים היתר בניה-מלוה | גמיש | -0.038361395591043235 | -1108000 | -1152200 | -1183900 | |
| 844 | 160000 | 1 | החזר מילוות-השבחה | גמיש | 1.065514927876551 | -6157299.999999999 | -2981000 | -2955600 | |
| 160000 סך הכל | הכנסות מימון | 0.10167934769726705 | -18591500 | -16875600 | -17200201 | ||||
| 0 | 190000 | 1 | מענקים כללים | ||||||
| 0 | 192000 | 1 | מענקים חד-פעמיים | ||||||
| 910 | 192000 | 1 | החזר בגין הסכם שכר | גמיש | 0 | -300000 | -300000 | -441046 | |
| 192000 סך הכל | מענקים חד-פעמיים | 0 | -300000 | -300000 | -441046 | ||||
| 910 | 192100 | 1 | פנים מענק ניהול כספי | גמיש | 0 | 0 | 0 | -393342 | |
| 192100 סך הכל | פנים מענק ניהול כספי | 0 | 0 | 0 | -393342 | ||||
| 0 | 196000 | 1 | מענקים אחרים | ||||||
| 0 | 196100 | 1 | בחירות:רשות מקומית | ||||||
| 910 | 196100 | 1 | בחירות:רשות מקומית | גמיש | 0 | 0 | 0 | -743920 | |
| 196100 סך הכל | בחירות:רשות מקומית | 0 | 0 | 0 | -743920 | ||||
| 0 | 196200 | 1 | מענקי שכר | ||||||
| 196200 סך הכל | מענקי שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 200000 | 1 | שרותים מקומיים | ||||||
| 0 | 212200 | 1 | נקוי רחובות | ||||||
| 692 | 212200 | 1 | ניקוי מגרשים | גמיש | 0 | -25000 | -25000 | 0.25 | |
| 212200 סך הכל | נקוי רחובות | 0 | -25000 | -25000 | 0.25 | ||||
| 0 | 212300 | 1 | אסוף וביעור אשפה | ||||||
| 690 | 212300 | 1 | אריזות כתומים-הפרדה במקור | גמיש | 0 | -850000 | 0 | ||
| 691 | 212300 | 1 | מכירת מיכלי אשפה | גמיש | -0.2 | -80000 | -100000 | -65569.9 | |
| 692 | 212300 | 1 | הכנסות סילוק פסולת | גמיש | 0 | -8700000 | -8700000 | -10664228.16 | |
| 693 | 212300 | 1 | מכירת בקבוקי פלסטיק | גמיש | 1.6923076923076925 | -35000 | -13000 | -73545.66 | |
| 694 | 212300 | 1 | מכירת נייר | גמיש | 0.7391304347826086 | -200000 | -115000 | -124227.27 | |
| 695 | 212300 | 1 | מכירת בגדים משומשים | גמיש | 0.02941176470588225 | -140000 | -136000 | -64165.36 | |
| 696 | 212300 | 1 | מכירת קרטון למיחזור | גמיש | 0.15625 | -111000 | -96000 | -106056.3 | |
| 697 | 212300 | 1 | קרטון - תאגיד תמיר | גמיש | 0 | -675000 | |||
| 212300 סך הכל | אסוף וביעור אשפה | 0.17805676855895203 | -10791000 | -9160000 | -11097792.65 | ||||
| 0 | 213000 | 1 | פיקוח תברואי | ||||||
| 0 | 213300 | 1 | פיקוח-עסקים+מוסדות | ||||||
| 310 | 213300 | 1 | רישוי עסקים | גמיש | 0 | -500000 | -500000 | -350656.85 | |
| 213300 סך הכל | פיקוח-עסקים+מוסדות | 0 | -500000 | -500000 | -350656.85 | ||||
| 0 | 214000 | 1 | שרות וטרינרי | ||||||
| 220 | 214000 | 1 | אג'רישוי/חיסון כלב ואג' עופות | גמיש | 0.6419999999999999 | -821000 | -500000 | -658234.77 | |
| 221 | 214000 | 1 | הובלה ושהייה בכלביה | גמיש | 0 | -10000 | |||
| 222 | 214000 | 1 | החזקת בע"ח/בעלי כנף | גמיש | 0 | -4300 | |||
| 690 | 214000 | 1 | בדיקת משנה בשר טרי | גמיש | 0 | -500000 | -500000 | -381212.4 | |
| 790 | 214000 | 1 | בדיקת בשר ודגים | גמיש | -0.3 | -280000 | -400000 | ||
| 990 | 214000 | 1 | החזר עיקור חתולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -200000 | |
| 214000 סך הכל | שרות וטרינרי | 0.1537857142857142 | -1615300 | -1400000 | -1239447.17 | ||||
| 0 | 220000 | 1 | ביטחון | ||||||
| 221000 סך הכל | מינהל שמירה וביטחון | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 222000 | 1 | שמירה ביטחונית | ||||||
| 0 | 222100 | 1 | משמר אזרחי | ||||||
| 910 | 222100 | 1 | השתתפות הממשלה | גמיש | 0 | -34000 | -34000 | -18699 | |
| 222100 סך הכל | משמר אזרחי | 0 | -34000 | -34000 | -18699 | ||||
| 0 | 222200 | 1 | סיירת ביטחון | ||||||
| 220 | 222200 | 1 | אגרת ביטחון | גמיש | 0 | -8101000 | 0 | ||
| 222200 סך הכל | סיירת ביטחון | 0 | -8101000 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 223000 | 1 | הג"א | ||||||
| 640 | 223000 | 1 | שכר דירה ממקלטים | גמיש | 0 | -50000 | -50000 | -40693 | |
| 791 | 223000 | 1 | השתת' בת-ים בהג"א | גמיש | -1 | 0 | -185000 | ||
| 792 | 223000 | 1 | השתת' אזור בהג"א | גמיש | -1 | 0 | -15000 | ||
| 223000 סך הכל | הג"א | -0.8 | -50000 | -250000 | -40693 | ||||
| 0 | 230000 | 1 | תכנון בנין עיר | ||||||
| 0 | 231000 | 1 | משרד מהנדס הרשות | ||||||
| 690 | 231000 | 1 | משרד מהנדס הרשות | גמיש | 1.8 | -140000 | -50000 | -140401.31 | |
| 691 | 231000 | 1 | אג.בגין מסירת מידע | גמיש | 0 | -150000 | -150000 | -179969 | |
| 231000 סך הכל | משרד מהנדס הרשות | 0.45 | -290000 | -200000 | -320370.31 | ||||
| 0 | 232400 | 1 | אגף התנועה | ||||||
| 410 | 232400 | 1 | הצבה/העתקה ע' חניה לנכים | גמיש | -0.4 | -18000 | -30000 | -15195 | |
| 232400 סך הכל | מחלקת התנועה | -0.4 | -18000 | -30000 | -15195 | ||||
| 0 | 233000 | 1 | רשוי+פקוח על הבניה | ||||||
| 290 | 233000 | 1 | רשיונות בניה-כללי | גמיש | 0 | -6000000 | -6000000 | -10234163.009999998 | |
| 310 | 233000 | 1 | היטל השבחה מפיתוח | גמיש | 0.1485858473824313 | -20711300 | -18032000 | -6470936.5 | |
| 690 | 233000 | 1 | החזר דמי בדיקה פרטי | גמיש | -0.9 | -1000 | -10000 | -1000 | |
| 233000 סך הכל | רשוי+פקוח על הבניה | 0.11106813077115052 | -26712300 | -24042000 | -16706099.509999998 | ||||
| 0 | 243000 | 1 | תאורת רחובות | ||||||
| 690 | 243000 | 1 | השתת' במאור שלטים | גמיש | 0 | -40000 | 0 | -40091.5 | |
| 243000 סך הכל | תאורת רחובות | 0 | -40000 | 0 | -40091.5 | ||||
| 0 | 244000 | 1 | בטיחות בדרכים - אחזקה | ||||||
| 991 | 244000 | 1 | משרד התחבורה-סימון | גמיש | 0 | 0 | 0 | -370114 | |
| 244000 סך הכל | בטיחות בדרכים - אחזקה | 0 | 0 | 0 | -370114 | ||||
| 0 | 245000 | 1 | תעול וניקוז | ||||||
| 790 | 245000 | 1 | רשות ניקוז ירקון | גמיש | 1.1242690058479532 | -145300 | -68400 | -62751 | |
| 245000 סך הכל | תעול וניקוז | 1.1242690058479532 | -145300 | -68400 | -62751 | ||||
| 0 | 246100 | 1 | גנים ציבוריים ונוף | ||||||
| 691 | 246100 | 1 | מכירת סכך | גמיש | -0.475 | -10500 | -20000 | -10285 | |
| 692 | 246100 | 1 | פינת ליטוף | גמיש | 0.034482758620689724 | -150000 | -145000 | -148318 | |
| 246100 סך הכל | גנים ציבוריים ונוף | -0.027272727272727226 | -160500 | -165000 | -158603 | ||||
| 0 | 250000 | 1 | חגיגות ארועים + מבצעים | ||||||
| 0 | 254000 | 1 | קשרים בינלאומיים | ||||||
| 770 | 254000 | 1 | הש' ממשלת גרמניה-משלחות | גמיש | -0.4 | -15000 | -25000 | -70913.27 | |
| 254000 סך הכל | קשרים בינלאומיים | -0.4 | -15000 | -25000 | -70913.27 | ||||
| 0 | 269000 | 1 | הכנסות שונות | ||||||
| 693 | 269000 | 1 | אגרת מסירת מידע | גמיש | 0 | -10000 | -10000 | -8616 | |
| 696 | 269000 | 1 | הכנסות מעמד האשה | גמיש | 0 | -150000 | -150000 | -52440 | |
| 269000 סך הכל | הכנסות שונות | 0 | -160000 | -160000 | -61056 | ||||
| 0 | 269100 | 1 | שונות | ||||||
| 410 | 269100 | 1 | הכ' מקורסים והשתל' | גמיש | 0 | -15000 | -15000 | -18727.9 | |
| 690 | 269100 | 1 | צילום מסמכים לצבור | גמיש | 0 | -5000 | -5000 | -6423.3 | |
| 692 | 269100 | 1 | מכירת מכרזים | גמיש | 0 | -100000 | -100000 | -116000 | |
| 269100 סך הכל | שונות | 0 | -120000 | -120000 | -141151.2 | ||||
| 0 | 269200 | 1 | הדבקת מודעות | ||||||
| 691 | 269200 | 1 | הכנסות ממחלקות | גמיש | 0 | -35000 | -35000 | -13919.5 | |
| 269200 סך הכל | הדבקת מודעות | 0 | -35000 | -35000 | -13919.5 | ||||
| 0 | 269800 | 1 | יח'-תיכנון אסטרטגי | ||||||
| 790 | 269800 | 1 | השתתפויות שונות | גמיש | -0.6 | -2000 | -5000 | -4705 | |
| 269800 סך הכל | יח'-תיכנון אסטרטגי | -0.6 | -2000 | -5000 | -4705 | ||||
| 0 | 281100 | 1 | פיקוח עירוני | ||||||
| 420 | 281100 | 1 | קנסות פיקוח עישון | גמיש | -0.23076923076923073 | -100000 | -130000 | -67231 | |
| 422 | 281100 | 1 | אכיפת עישון - מתאר | גמיש | -0.75 | -5000 | -20000 | -237 | |
| 690 | 281100 | 1 | הכנסות שונות | גמיש | 0 | -11000 | -11000 | -19672 | |
| 281100 סך הכל | פיקוח עירוני | -0.2795031055900621 | -116000 | -161000 | -87140 | ||||
| 0 | 281200 | 1 | רשות חניה | ||||||
| 420 | 281200 | 1 | קנסות רשות חניה | גמיש | 0 | -17000000 | -17000000 | -17891849.82 | |
| 422 | 281200 | 1 | עמלות אכיפה - מילגם | גמיש | 0 | -2900000 | -2900000 | -3090011.38 | |
| 281200 סך הכל | רשות חניה | 0 | -19900000 | -19900000 | -20981861.2 | ||||
| 0 | 282000 | 1 | בית המשפט העירוני | ||||||
| 690 | 282000 | 1 | קנסות בית המשפט | גמיש | -0.1 | -2700000 | -3000000 | -2323378.72 | |
| 282000 סך הכל | בית המשפט העירוני | -0.1 | -2700000 | -3000000 | -2323378.72 | ||||
| 0 | 300000 | 1 | שרותים ממלכתיים | ||||||
| 0 | 310000 | 1 | החינוך הפורמלי | ||||||
| 0 | 311100 | 1 | מינהלת הח' הפורמלי | ||||||
| 420 | 311100 | 1 | הכנ' בגין ילדי חוץ | גמיש | 0.7647058823529411 | -300000 | -170000 | -38829 | |
| 421 | 311100 | 1 | הכנסות שמ"ש | גמיש | 0 | -240000 | -240000 | -218900 | |
| 422 | 311100 | 1 | פעולות מינהל החינוך | גמיש | 0 | -3000 | -3000 | -10420.26 | |
| 423 | 311100 | 1 | מזנונים - אגף אירגון | גמיש | 0 | -80000 | -80000 | -41074.51 | |
| 424 | 311100 | 1 | מזנונים - בתי ספר | גמיש | 0.125 | -450000 | -400000 | -369982.32 | |
| 425 | 311100 | 1 | מחשב לכל ילד | גמיש | 0 | -40500 | -40500 | -17830 | |
| 426 | 311100 | 1 | השת' בי"ס למנב"סים | גמיש | 0 | -50000 | -50000 | -8911 | |
| 427 | 311100 | 1 | שמ"ש מיחשוב | גמיש | 0 | 0 | 0 | -164 | |
| 428 | 311100 | 1 | הכנסות כנגד הוצאות | גמיש | 0.6 | -800000 | -500000 | -681770 | |
| 921 | 311100 | 1 | מלגות לפולין | גמיש | -1 | 0 | -100000 | 82282.3 | |
| 922 | 311100 | 1 | השתת'מ'החנוך בקב"ס | גמיש | 0.010843373493975905 | -839000 | -830000 | -807867.35 | |
| 924 | 311100 | 1 | החזר גימלה | גמיש | 0 | -1000000 | -1000000 | -1090132.73 | |
| 936 | 311100 | 1 | בטיחות בדרכים | גמיש | -1 | 0 | -300000 | -291957 | |
| 311100 סך הכל | מינהלת הח' הפורמלי | 0.023966608320991067 | -3802500 | -3713500 | -3495555.87 | ||||
| 0 | 311200 | 1 | יוזמות פדגוגיות | ||||||
| 410 | 311200 | 1 | הכנסות הורים - רש"י | גמיש | 0 | -187100 | -187100 | ||
| 421 | 311200 | 1 | קרן קרב | גמיש | 0.0625 | -5100000 | -4800000 | -4784087.83 | |
| 790 | 311200 | 1 | עיר בריאה-רשות ניקוז ירקון | גמיש | 0 | -12500 | -12500 | ||
| 923 | 311200 | 1 | עיר בריאה - הגנת הסביבה | גמיש | 1.262443438914027 | -150000 | -66300 | -76260 | |
| 929 | 311200 | 1 | עיר פעילה ובריאה | גמיש | -1 | 0 | -500000 | ||
| 311200 סך הכל | יוזמות פדגוגיות | -0.02089509333620798 | -5449600 | -5565900 | -4860347.83 | ||||
| 0 | 311300 | 1 | יוזמות מינהל חינוך | ||||||
| 311300 סך הכל | יוזמות מינהל חינוך | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 311304 | 1 | יוזמות גנ"י | ||||||
| 420 | 311304 | 1 | השת' ברשת קו"פ | גמיש | -0.3 | -70000 | -100000 | -60000 | |
| 311304 סך הכל | יוזמות גנ"י | -0.3 | -70000 | -100000 | -60000 | ||||
| 0 | 311305 | 1 | יוזמות יסודי | ||||||
| 410 | 311305 | 1 | יוזמות יסודי | גמיש | 0 | 0 | 0 | -260 | |
| 311305 סך הכל | יוזמות יסודי | 0 | 0 | 0 | -260 | ||||
| 0 | 311400 | 1 | מניעת אלימות וסמים | ||||||
| 790 | 311400 | 1 | הרשות למלחמה בסמים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -243927 | |
| 791 | 311400 | 1 | קרן ידידות | גמיש | 0 | 0 | 0 | -15069.5 | |
| 922 | 311400 | 1 | המשרד לביטחון פנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -657038 | |
| 990 | 311400 | 1 | המשרד לביטחון פנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -129151 | |
| 311400 סך הכל | מניעת אלימות וסמים | 0 | 0 | 0 | -1045185.5 | ||||
| 0 | 312000 | 1 | חינוך קדם יסודי | ||||||
| 0 | 312200 | 1 | גנ"י לגיל חובה | ||||||
| 491 | 312200 | 1 | הכנסות מאירועים | גמיש | 0.19101393560788082 | -495700 | -416200 | -580117.33 | |
| 920 | 312200 | 1 | הש' מ'חינוך-רכישות | גמיש | 0 | -15000 | -15000 | -9966 | |
| 921 | 312200 | 1 | עוזרות לגננות | גמיש | 0.02420984734465703 | -11909000 | -11627500 | -11197847.1 | |
| 925 | 312200 | 1 | גננות מדינה בתקן | גמיש | 0.026251226692836083 | -16732000 | -16304000 | -18811658.43 | |
| 944 | 312200 | 1 | החזר הבראה ויובל | גמיש | 0 | 0 | 0 | -125540.91 | |
| 312200 סך הכל | גנ"י לגיל חובה | 0.027818226050411177 | -29151700 | -28362700 | -30725129.77 | ||||
| 0 | 312210 | 1 | גנ"י - חינוך מיוחד | ||||||
| 430 | 312210 | 1 | השת' מוס' ילדי חוץ | גמיש | -0.6153846153846154 | -30000 | -78000 | -19300 | |
| 920 | 312210 | 1 | השת'מ'חינוך-רכישות | גמיש | 0 | -20000 | -20000 | -12161 | |
| 922 | 312210 | 1 | השתתפות בהזנה | גמיש | 0.8907563025210083 | -225000 | -119000 | -160378.4 | |
| 924 | 312210 | 1 | חינוך מיוחד-חופשות | גמיש | 0.22292993630573243 | -576000 | -471000 | -507736.52 | |
| 928 | 312210 | 1 | שרותי הקף- יול"א ח.מ | גמיש | -0.08673469387755106 | -89500 | -98000 | -97070 | |
| 312210 סך הכל | גנ"י - חינוך מיוחד | 0.19656488549618323 | -940500 | -786000 | -796645.92 | ||||
| 0 | 312300 | 1 | גני ילדים | ||||||
| 410 | 312300 | 1 | שכ"ל גני ילדים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -196307.52 | |
| 493 | 312300 | 1 | בגובה העיניים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -2.7 | |
| 790 | 312300 | 1 | מעג"ן - קרן שטיינמינץ | גמיש | 0 | -300000 | -300000 | ||
| 920 | 312300 | 1 | השתת הממשלה בטרום | גמיש | 0 | 0 | 0 | -34044273.61 | |
| 921 | 312300 | 1 | החזר שכל"מ ממשלה | גמיש | 0.21083699107007714 | -36000000 | -29731500 | ||
| 312300 סך הכל | גני ילדים | 0.20873083262574288 | -36300000 | -30031500 | -34240583.83 | ||||
| 0 | 312310 | 1 | מרפ"ד הרצוג | ||||||
| 312310 סך הכל | מרפ"ד הרצוג | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 312330 | 1 | בגובה העיניים | ||||||
| 493 | 312330 | 1 | בגובה העיניים | גמיש | 0.25 | -500000 | -400000 | -433319.9 | |
| 312330 סך הכל | בגובה העיניים | 0.25 | -500000 | -400000 | -433319.9 | ||||
| 0 | 312360 | 1 | ריתמוסיקה | ||||||
| 495 | 312360 | 1 | ריתמוסיקה | גמיש | 0.1 | -3300000 | -3000000 | -2866682.34 | |
| 312360 סך הכל | ריתמוסיקה | 0.1 | -3300000 | -3000000 | -2866682.34 | ||||
| 0 | 312370 | 1 | תיאטרון בובות | ||||||
| 493 | 312370 | 1 | תיאטרון בובות | גמיש | 0.25 | -250000 | -200000 | -220080.55 | |
| 990 | 312370 | 1 | משרד התרבות והספורט | גמיש | 0 | 0 | 0 | -97174 | |
| 312370 סך הכל | תיאטרון בובות | 0.25 | -250000 | -200000 | -317254.55 | ||||
| 0 | 312500 | 1 | יול"א בגני חובה | ||||||
| 410 | 312500 | 1 | יול"א בגנים | גמיש | 0.25 | -1000000 | -800000 | -855537.52 | |
| 312500 סך הכל | יול"א בגני חובה | 0.25 | -1000000 | -800000 | -855537.52 | ||||
| 0 | 313000 | 1 | חינוך יסודי | ||||||
| 0 | 313200 | 1 | בתי ספר יסודיים | ||||||
| 920 | 313200 | 1 | מזכירות | גמיש | -0.17808219178082196 | -600000 | -730000 | -764480.32 | |
| 921 | 313200 | 1 | שרתים | גמיש | -0.19822485207100593 | -1626000 | -2028000 | -2131034.7 | |
| 924 | 313200 | 1 | השתת הממשלה בקב"ט | גמיש | 0.013850415512465464 | -366000 | -361000 | -371589.33 | |
| 925 | 313200 | 1 | קבוצות טפוליות | גמיש | 0.06723446893787566 | -1065100 | -998000 | -1048291.04 | |
| 927 | 313200 | 1 | השת' ממשלה-פרוייקט | גמיש | 0 | -125000 | -125000 | -264862.95 | |
| 930 | 313200 | 1 | סיוע לניהול עצמי | גמיש | 0.3601328903654486 | -2047000 | -1505000 | -1578178.8 | |
| 931 | 313200 | 1 | שרת'/מז' ניהול עצמי | גמיש | 0.3231622746185854 | -12402000 | -9373000 | -9674322.36 | |
| 932 | 313200 | 1 | תוספת דיפרנצ'-ניהול עצמי | גמיש | 0 | -1345000 | |||
| 938 | 313200 | 1 | השתת' מש' החינוך בטיולים | גמיש | -1 | 0 | -1073000 | -506629.96 | |
| 313200 סך הכל | בתי ספר יסודיים | 0.2089236089668376 | -19576100 | -16193000 | -16339389.46 | ||||
| 0 | 313201 | 1 | בתי ספר של קיץ | ||||||
| 420 | 313201 | 1 | הזנה - הורים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -12459.92 | |
| 941 | 313201 | 1 | מסגרות קיץ - משה"ח | גמיש | 0 | -4687000 | |||
| 313201 סך הכל | בתי ספר של קיץ | 0 | -4687000 | 0 | -12459.92 | ||||
| 0 | 313300 | 1 | חינוך מיוחד | ||||||
| 430 | 313300 | 1 | השתת' מוסד'ילד חוץ | גמיש | 0.11794298490776978 | -2000000 | -1789000 | -2434351 | |
| 920 | 313300 | 1 | סייעות טיפוליות | גמיש | 0.37338648443432043 | -14470000 | -10536000 | -11749326.040000001 | |
| 921 | 313300 | 1 | לבורנט וספרן- חלץ | גמיש | 0.03597122302158273 | -144000 | -139000 | -146985.72 | |
| 922 | 313300 | 1 | השת' בהזנה | גמיש | 1.0931558935361219 | -1101000 | -526000 | -576576 | |
| 923 | 313300 | 1 | השתתפות מ.החינוך | גמיש | 0 | -115000 | -115000 | -15933.45 | |
| 924 | 313300 | 1 | חינוך מיוחד-חופשות | גמיש | -0.14255319148936174 | -403000 | -470000 | -505685.7 | |
| 925 | 313300 | 1 | שרתים+מזכירות אפיק | גמיש | -0.13407821229050276 | -155000 | -179000 | -176807.48 | |
| 926 | 313300 | 1 | שרתים+מזכיר'-מתי"א | גמיש | -0.1417322834645669 | -218000 | -254000 | -326195.63 | |
| 928 | 313300 | 1 | שרותי הקף-יול"א ח.מ | גמיש | -0.14189189189189189 | -63500 | -74000 | -63351 | |
| 938 | 313300 | 1 | השתת' מש' החינוך בטיולים | גמיש | -1 | 0 | -102000 | -32706.95 | |
| 313300 סך הכל | חינוך מיוחד | 0.3162366046249294 | -18669500 | -14184000 | -16027918.97 | ||||
| 0 | 313310 | 1 | בי"ס ע"ש הרצפלד | ||||||
| 430 | 313310 | 1 | השתתפות מוסדות | גמיש | 0.20192307692307687 | -1000000 | -832000 | -939778 | |
| 920 | 313310 | 1 | סייעות טיפוליות | גמיש | 0.13185067513899917 | -1425000 | -1259000 | -1337151.07 | |
| 921 | 313310 | 1 | מזכירות ושרתים | גמיש | 0.012820512820512775 | -276500 | -273000 | -282389.52 | |
| 922 | 313310 | 1 | השת' בהזנה | גמיש | 1.3933333333333335 | -359000 | -150000 | -143521.2 | |
| 924 | 313310 | 1 | חינוך מיוחד-חופשות | גמיש | 0.015873015873015817 | -128000 | -126000 | -125640.2 | |
| 938 | 313310 | 1 | השתת' מש' החינוך בטיולים | גמיש | -1 | 0 | -33500 | -10889.2 | |
| 313310 סך הכל | בי"ס ע"ש הרצפלד | 0.19263138208341135 | -3188500 | -2673500 | -2839369.19 | ||||
| 0 | 313700 | 1 | חוה חקלאית | ||||||
| 610 | 313700 | 1 | מכירות תוצרת הח | גמיש | 0 | -25000 | -25000 | -21058 | |
| 920 | 313700 | 1 | הסעות ילדים | גמיש | 0 | -120000 | -120000 | ||
| 921 | 313700 | 1 | הצטיידות | גמיש | 1.54 | -25400 | -10000 | -15147.2 | |
| 922 | 313700 | 1 | שרת ומזכירה | גמיש | 0.01171875 | -129500 | -128000 | -160324.58 | |
| 313700 סך הכל | חוה חקלאית | 0.0597173144876324 | -299900 | -283000 | -196529.78 | ||||
| 0 | 315000 | 1 | חינוך על-יסודי | ||||||
| 0 | 315100 | 1 | השתתפויות במוסדות | ||||||
| 921 | 315100 | 1 | רכז עירוני לבגרות חברתית | גמיש | 0 | 0 | 0 | -21000 | |
| 922 | 315100 | 1 | הצטיידות טכנולוגית | גמיש | 0 | -300000 | -300000 | -60000 | |
| 924 | 315100 | 1 | משלחות ספורט | גמיש | 0 | -40000 | -40000 | -15965.6 | |
| 929 | 315100 | 1 | חוגי טכנולוגיה-משרד המדע | גמיש | -1 | 0 | -100000 | ||
| 315100 סך הכל | השתתפויות במוסדות | -0.2272727272727273 | -340000 | -440000 | -96965.6 | ||||
| 0 | 315110 | 1 | יוזמות - נבון | ||||||
| 923 | 315110 | 1 | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | 0.05263157894736836 | -20000 | -19000 | -13854.99 | |
| 315110 סך הכל | יוזמות - נבון | 0.05263157894736836 | -20000 | -19000 | -13854.99 | ||||
| 0 | 315120 | 1 | יוזמות - קוגל | ||||||
| 923 | 315120 | 1 | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | -0.10447761194029848 | -120000 | -134000 | -137724.51 | |
| 315120 סך הכל | יוזמות - קוגל | -0.10447761194029848 | -120000 | -134000 | -137724.51 | ||||
| 0 | 315130 | 1 | יוזמות - הרצוג | ||||||
| 923 | 315130 | 1 | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | 0.021897810218978186 | -140000 | -137000 | -140545.16 | |
| 315130 סך הכל | יוזמות - הרצוג | 0.021897810218978186 | -140000 | -137000 | -140545.16 | ||||
| 0 | 315140 | 1 | יוזמות - ק"ש | ||||||
| 923 | 315140 | 1 | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | -0.11764705882352944 | -120000 | -136000 | -183990.18 | |
| 315140 סך הכל | יוזמות - ק"ש | -0.11764705882352944 | -120000 | -136000 | -183990.18 | ||||
| 0 | 315150 | 1 | יוזמות - איילון | ||||||
| 923 | 315150 | 1 | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | -0.368421052631579 | -60000 | -95000 | -69340.4 | |
| 315150 סך הכל | יוזמות - איילון | -0.368421052631579 | -60000 | -95000 | -69340.4 | ||||
| 0 | 315160 | 1 | יוזמות - יבנה | ||||||
| 315160 סך הכל | יוזמות - יבנה | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 315170 | 1 | יוזמות - קציר | ||||||
| 923 | 315170 | 1 | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | -0.17525773195876293 | -80000 | -97000 | -97575.1 | |
| 315170 סך הכל | יוזמות - קציר | -0.17525773195876293 | -80000 | -97000 | -97575.1 | ||||
| 0 | 315180 | 1 | יוזמות - כרם שלמה | ||||||
| 315180 סך הכל | יוזמות - כרם שלמה | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 315190 | 1 | יוזמות - עתידים | ||||||
| 923 | 315190 | 1 | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | -1 | 0 | -17000 | ||
| 315190 סך הכל | יוזמות - עתידים | -1 | 0 | -17000 | 0 | ||||
| 0 | 315700 | 1 | בי"ס ע"י ומקיפים | ||||||
| 0 | 315710 | 1 | תיכון נבון | ||||||
| 920 | 315710 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ע | גמיש | 0.024128686327077764 | -7258000 | -7087000 | -8005668.53 | |
| 921 | 315710 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | 0.06989853438556937 | -949000 | -887000 | -910917.77 | |
| 922 | 315710 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -6054.56 | |
| 923 | 315710 | 1 | שעורי עזר לנכים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -293641.19 | |
| 925 | 315710 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0 | -441000 | -441000 | -486170.3 | |
| 926 | 315710 | 1 | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | -0.5566502463054187 | -90000 | -203000 | ||
| 928 | 315710 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | 0.0546875 | -135000 | -128000 | -122236.39 | |
| 930 | 315710 | 1 | עוז לתמורה | גמיש | 0.08901860634804826 | -2985000 | -2741000 | -2207372.44 | |
| 932 | 315710 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0.04040404040404044 | -206000 | -198000 | -204995.72 | |
| 934 | 315710 | 1 | הקטנת כיתות | גמיש | -1 | 0 | -2500 | ||
| 938 | 315710 | 1 | השתת' מש' החינוך בטיולים | גמיש | -1 | 0 | -192000 | -81120.41 | |
| 315710 סך הכל | חטיבת ביניים-נבון | 0.015530956690096298 | -12064000 | -11879500 | -12318177.310000002 | ||||
| 0 | 315720 | 1 | בי"ס תיכון קוגל | ||||||
| 416 | 315720 | 1 | פר' קשישים-משתתפים | גמיש | 0 | -19800 | -19800 | -19800 | |
| 920 | 315720 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | 0.03710462287104632 | -11935000 | -11508000 | -11094994.43 | |
| 921 | 315720 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | -0.023419203747072626 | -1251000 | -1281000 | -1305253.67 | |
| 922 | 315720 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | 0.037735849056603765 | -11000 | -10600 | -867193.02 | |
| 923 | 315720 | 1 | שעורי עזר לנכים | גמיש | -0.7445255474452555 | -3500 | -13700 | -9058.64 | |
| 925 | 315720 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.02063789868667909 | -544000 | -533000 | -580197.32 | |
| 926 | 315720 | 1 | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | 0 | -248000 | 0 | 46678.8 | |
| 928 | 315720 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | 0.20606060606060606 | -199000 | -165000 | -165796.72 | |
| 930 | 315720 | 1 | עוז לתמורה | גמיש | 25.0625 | -1251000 | -48000 | -373997.68 | |
| 932 | 315720 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0.04621848739495804 | -249000 | -238000 | -260475.88 | |
| 934 | 315720 | 1 | הקטנת כיתות | גמיש | -1 | 0 | -9400 | ||
| 938 | 315720 | 1 | השתת' מש' החינוך בטיולים | גמיש | -1 | 0 | -300000 | -126852.63 | |
| 315720 סך הכל | בי"ס תיכון קוגל | 0.1121863164973631 | -15711300 | -14126500 | -14756941.190000001 | ||||
| 0 | 315730 | 1 | תיכון ע"ש הרצוג | ||||||
| 920 | 315730 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | 0.006844547563805037 | -8679000 | -8620000 | -8851530.62 | |
| 921 | 315730 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | -0.06974789915966384 | -1107000 | -1190000 | -1218220.1 | |
| 922 | 315730 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | 0 | -10000 | 0 | -6331.84 | |
| 923 | 315730 | 1 | שעורי עזר לנכים | גמיש | 0 | -10000 | 0 | -33501.44 | |
| 925 | 315730 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.1563218390804597 | -503000 | -435000 | -549791.6 | |
| 926 | 315730 | 1 | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | 0 | -60000 | 0 | 15631.8 | |
| 928 | 315730 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | 0.2923076923076924 | -168000 | -130000 | -134521.5 | |
| 930 | 315730 | 1 | עוז לתמורה | גמיש | -0.09516041326808045 | -3328000 | -3678000 | -1440903.63 | |
| 932 | 315730 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0.1914893617021276 | -224000 | -188000 | -191523.82 | |
| 934 | 315730 | 1 | הקטנת כיתות | גמיש | -1 | 0 | -7500 | ||
| 938 | 315730 | 1 | השתת' מש' החינוך בטיולים | גמיש | -1 | 0 | -271000 | -113611.78 | |
| 939 | 315730 | 1 | פרוייקט "מניפה" | גמיש | 0.6666666666666667 | -240000 | -144000 | -180490.8 | |
| 315730 סך הכל | תיכון ע"ש הרצוג | -0.022811743444607346 | -14329000 | -14663500 | -12704795.329999996 | ||||
| 0 | 315740 | 1 | תיכון קרית - שרת | ||||||
| 416 | 315740 | 1 | פר' קשישים-משתתפים | גמיש | 0 | -30600 | -30600 | -30600 | |
| 920 | 315740 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | -0.08040588654165681 | -15497000 | -16852000 | -14110260.56 | |
| 921 | 315740 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | 0.041095890410958846 | -2508000 | -2409000 | -2621319.94 | |
| 922 | 315740 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | 0.8918918918918919 | -35000 | -18500 | -33963.92 | |
| 923 | 315740 | 1 | שעורי עזר לנכים | גמיש | -0.4252873563218391 | -5000 | -8700 | -29783.08 | |
| 925 | 315740 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.055951169888097674 | -1038000 | -983000 | -1408450.55 | |
| 926 | 315740 | 1 | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | -0.8540145985401459 | -20000 | -137000 | -158265.4 | |
| 928 | 315740 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | 0.027190332326284095 | -340000 | -331000 | -450289.48 | |
| 930 | 315740 | 1 | עוז לתמורה | גמיש | 0.38888888888888884 | -8475000 | -6102000 | -6425116.08 | |
| 932 | 315740 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0.078125 | -483000 | -448000 | -604855.15 | |
| 934 | 315740 | 1 | הקטנת כיתות | גמיש | -1 | 0 | -9000 | ||
| 938 | 315740 | 1 | השתת' מש' החינוך בטיולים | גמיש | -1 | 0 | -522000 | -398002.08 | |
| 315740 סך הכל | תיכון קרית - שרת | 0.020853979059847427 | -28431600 | -27850800 | -26270906.239999995 | ||||
| 0 | 315750 | 1 | בי"ס תיכון אילון | ||||||
| 920 | 315750 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | -0.01597770552717137 | -10593000 | -10765000 | -10353072.95 | |
| 921 | 315750 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | -0.061299176578225034 | -1026000 | -1093000 | -1005346.81 | |
| 923 | 315750 | 1 | שעורי עזר לנכים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -6916 | |
| 925 | 315750 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.1259999999999999 | -563000 | -500000 | -370209.93 | |
| 926 | 315750 | 1 | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | -0.3055555555555556 | -400000 | -576000 | -561446.08 | |
| 928 | 315750 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | 0.2857142857142858 | -153000 | -119000 | -81002.17 | |
| 930 | 315750 | 1 | עוז לתמורה | גמיש | 0.8279940857565302 | -3709000 | -2029000 | -759978.42 | |
| 932 | 315750 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0.12777777777777777 | -203000 | -180000 | -120565.67 | |
| 934 | 315750 | 1 | הקטנת כיתות | גמיש | -1 | 0 | -3900 | ||
| 938 | 315750 | 1 | השתת' מש' החינוך בטיולים | גמיש | -1 | 0 | -223000 | -93748.58 | |
| 315750 סך הכל | בי"ס תיכון אילון | 0.07476967376637456 | -16647000 | -15488900 | -13352286.61 | ||||
| 0 | 315760 | 1 | בי"ס תיכון יבנה | ||||||
| 414 | 315760 | 1 | שע' עזר - אולפנא ( הורים ) | גמיש | 3 | -80000 | -20000 | -60709.1 | |
| 920 | 315760 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | 0.0800942285041224 | -4585000 | -4245000 | -3931728.88 | |
| 921 | 315760 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | -0.041970802919708006 | -525000 | -548000 | -482972.07 | |
| 922 | 315760 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | 0.033557046979865834 | -154000 | -149000 | -190059.13 | |
| 923 | 315760 | 1 | שעורי עזר לנכים | גמיש | 0.011494252873563315 | -44000 | -43500 | -32793.84 | |
| 925 | 315760 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.10919540229885061 | -193000 | -174000 | -189989.21 | |
| 926 | 315760 | 1 | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | -1 | 0 | -47000 | 10515.58 | |
| 928 | 315760 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | 0.17741935483870974 | -73000 | -62000 | -61117.86 | |
| 930 | 315760 | 1 | עוז לתמורה | גמיש | 0 | -110000 | 0 | -116081.81 | |
| 932 | 315760 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0.03614457831325302 | -86000 | -83000 | -82997.61 | |
| 934 | 315760 | 1 | הקטנת כיתות | גמיש | -1 | 0 | -5600 | ||
| 938 | 315760 | 1 | השתת' מש' החינוך בטיולים | גמיש | -1 | 0 | -148000 | -31783.84 | |
| 315760 סך הכל | בי"ס תיכון יבנה | 0.05880436553184554 | -5850000 | -5525100 | -5169717.77 | ||||
| 0 | 315770 | 1 | גמנסיה למדעים-קציר | ||||||
| 920 | 315770 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | -0.009996203973174689 | -7824000 | -7903000 | -7955203.359999999 | |
| 921 | 315770 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | 0.11519198664440733 | -1336000 | -1198000 | -1268922.55 | |
| 922 | 315770 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | -0.5238095238095238 | -15000 | -31500 | -37587.66 | |
| 923 | 315770 | 1 | שעורי עזר לנכים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -34580 | |
| 925 | 315770 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | -0.04938271604938271 | -462000 | -486000 | -540511.33 | |
| 926 | 315770 | 1 | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | -0.3358395989974937 | -265000 | -399000 | -374535.76 | |
| 928 | 315770 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | 0.014598540145985384 | -139000 | -137000 | -143648.65 | |
| 929 | 315770 | 1 | אשכולות פיס | גמיש | 0.011306532663316604 | -402500 | -398000 | -399259.6 | |
| 930 | 315770 | 1 | עוז לתמורה | גמיש | 0.36769428387925496 | -4259000 | -3114000 | -3034952.44 | |
| 932 | 315770 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | -0.005076142131979711 | -196000 | -197000 | -203062.14 | |
| 934 | 315770 | 1 | הקטנת כיתות | גמיש | -1 | 0 | -6000 | ||
| 938 | 315770 | 1 | השתת' מש' החינוך בטיולים | גמיש | -1 | 0 | -230000 | -97327.08 | |
| 315770 סך הכל | גמנסיה למדעים-קציר | 0.05666867619419125 | -14898500 | -14099500 | -14089590.57 | ||||
| 0 | 315780 | 1 | תיכון כרם שלמה | ||||||
| 920 | 315780 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | 0 | 0 | 0 | -11393.84 | |
| 924 | 315780 | 1 | תיגבור יהדות | גמיש | 0 | 0 | 0 | -106819.55 | |
| 315780 סך הכל | תיכון כרם שלמה | 0 | 0 | 0 | -118213.39 | ||||
| 0 | 315790 | 1 | תיכון דמוקרטי | ||||||
| 921 | 315790 | 1 | השתת' משרד החינוך | גמיש | 0.020618556701030855 | -99000 | -97000 | -103849.86 | |
| 938 | 315790 | 1 | השתת' מש' החינוך בטיולים | גמיש | -1 | 0 | -11600 | -5023.53 | |
| 315790 סך הכל | תיכון דמוקרטי | -0.08839779005524862 | -99000 | -108600 | -108873.39 | ||||
| 0 | 315800 | 1 | בי"ס תיכון עתידים | ||||||
| 920 | 315800 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | 0.06029603831084018 | -4871000 | -4594000 | -4661505.48 | |
| 921 | 315800 | 1 | השתת' הממשלה-חט"ב | גמיש | 0.03205918618988912 | -837000 | -811000 | -861835.56 | |
| 922 | 315800 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | 0 | -4000 | 0 | -5174.41 | |
| 923 | 315800 | 1 | שעורי עזר לנכים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -12598.44 | |
| 924 | 315800 | 1 | תיגבור לימודי יהדות | גמיש | -0.28260869565217395 | -66000 | -92000 | 2421.36 | |
| 925 | 315800 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.006578947368421018 | -306000 | -304000 | -319319.72 | |
| 926 | 315800 | 1 | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | 0.3181818181818181 | -58000 | -44000 | -20476.52 | |
| 928 | 315800 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | 0.32352941176470584 | -90000 | -68000 | -64155.76 | |
| 930 | 315800 | 1 | עוז לתמורה | גמיש | 0.2542533081285445 | -2654000 | -2116000 | -2020817.74 | |
| 932 | 315800 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0.05303030303030298 | -139000 | -132000 | -138549.45 | |
| 934 | 315800 | 1 | הקטנת כיתות | גמיש | -1 | 0 | -5000 | ||
| 938 | 315800 | 1 | השתת' מש' החינוך בטיולים | גמיש | -1 | 0 | -170000 | -71729.41 | |
| 315800 סך הכל | שש שנתי עתידים | 0.08265355086372361 | -9025000 | -8336000 | -8173741.130000001 | ||||
| 0 | 315810 | 1 | בי"ס תיכון הייטק - היי | ||||||
| 921 | 315810 | 1 | השתת' הממשלה-חט"ב | גמיש | 1.165991902834008 | -535000 | -247000 | -296287.35 | |
| 938 | 315810 | 1 | השתת' מש' החינוך בטיולים | גמיש | -1 | 0 | -24600 | -24574.5 | |
| 315810 סך הכל | בי"ס תיכון הייטק - היי | 0.9698085419734905 | -535000 | -271600 | -320861.85 | ||||
| 0 | 317000 | 1 | שרותים נוספים | ||||||
| 221 | 317000 | 1 | אג' חנוך גני ילדים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -182080.89 | |
| 223 | 317000 | 1 | אגרת שירותים | גמיש | -0.004472017577872522 | -3851200 | -3868500 | -3753000.7 | |
| 420 | 317000 | 1 | ביטוח תלמידי תיכון | גמיש | 0.0028081123244929618 | -321400 | -320500 | -308584 | |
| 921 | 317000 | 1 | השתתפות בשיכפול | גמיש | 0.11700182815356497 | -611000 | -547000 | -540974.05 | |
| 922 | 317000 | 1 | סל לעולים | גמיש | 0.0714285714285714 | -150000 | -140000 | -137453.31 | |
| 923 | 317000 | 1 | משרד חינוך-שיפוצים | גמיש | 0.009356725146198785 | -863000 | -855000 | -860591 | |
| 924 | 317000 | 1 | השאלת ספרי לימוד | גמיש | 0 | -480500 | 0 | -16992 | |
| 926 | 317000 | 1 | השת' מ'חינוך באגרה | גמיש | 0.11351909184726527 | -1079000 | -969000 | -1012396.8 | |
| 990 | 317000 | 1 | השת' הממשלה בשמירה | גמיש | -0.009623095429029727 | -4940000 | -4988000 | -3593682.2 | |
| 317000 סך הכל | שרותים נוספים | 0.052027720739219685 | -12296100 | -11688000 | -10405754.95 | ||||
| 0 | 317200 | 1 | מכללת חנקין | ||||||
| 927 | 317200 | 1 | משרד ראש הממשלה | גמיש | 0 | -30000 | 0 | -25337 | |
| 317200 סך הכל | מכללת חנקין | 0 | -30000 | 0 | -25337 | ||||
| 0 | 317210 | 1 | מרכזיה פדגוגית | ||||||
| 422 | 317210 | 1 | מרכז מחשבים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -2200 | |
| 920 | 317210 | 1 | הכנסות משרד החינוך | גמיש | -0.6022727272727273 | -35000 | -88000 | -49632.8 | |
| 922 | 317210 | 1 | מרכז מחשבים מ.ח. | גמיש | 0.7391304347826086 | -40000 | -23000 | -23000 | |
| 317210 סך הכל | מרכזיה פדגוגית | -0.32432432432432434 | -75000 | -111000 | -74832.8 | ||||
| 0 | 317300 | 1 | שרותים פסיכולוגיים | ||||||
| 421 | 317300 | 1 | שרות משלים | גמיש | -0.5 | -30000 | -60000 | -14942 | |
| 920 | 317300 | 1 | שרות פסיכולוגי | גמיש | 0.16593309859154926 | -5298000 | -4544000 | -4467215.68 | |
| 921 | 317300 | 1 | איבחונים חט"ע | גמיש | 0 | -41000 | -41000 | ||
| 923 | 317300 | 1 | השתל' והדרכה משה"ח | גמיש | 0.4529411764705882 | -123500 | -85000 | -162534.28 | |
| 317300 סך הכל | שרותים פסיכולוגיים | 0.16120507399577177 | -5492500 | -4730000 | -4644691.96 | ||||
| 0 | 317600 | 1 | רווחה חינוכית | ||||||
| 921 | 317600 | 1 | משרד החינוך רווחה | גמיש | 0 | -200000 | -200000 | -96635 | |
| 923 | 317600 | 1 | מגשרת בוכרית | גמיש | 0.02499999999999991 | -41000 | -40000 | -36506.5 | |
| 317600 סך הכל | רווחה חינוכית | 0.004166666666666652 | -241000 | -240000 | -133141.5 | ||||
| 0 | 317800 | 1 | הכנסות מהסעת ילדים | ||||||
| 420 | 317800 | 1 | השת' הורים בהסעות | גמיש | 0.2857142857142858 | -90000 | -70000 | -56793 | |
| 421 | 317800 | 1 | מחוננים | גמיש | 0 | -60000 | -60000 | -50050 | |
| 422 | 317800 | 1 | בי"ס ממ"ד | גמיש | 0 | -50000 | -50000 | ||
| 920 | 317800 | 1 | השת' הממשלה בהסעות | גמיש | 0.09285714285714275 | -7650000 | -7000000 | -3825034.71 | |
| 922 | 317800 | 1 | מלווים בהסעים | גמיש | 0.04 | -5200000 | -5000000 | -4750030.91 | |
| 924 | 317800 | 1 | הסעות מסגרות קיץ | גמיש | 0 | 0 | |||
| 317800 סך הכל | הכנסות מהסעת ילדים | 0.0714285714285714 | -13050000 | -12180000 | -8681908.620000001 | ||||
| 0 | 317920 | 1 | תחנה לטיפול בדיבור | ||||||
| 317920 סך הכל | תחנה לטיפול בדיבור | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 317930 | 1 | תיאטרון סל-תרבות | ||||||
| 424 | 317930 | 1 | הכנסות מתיאטרון | גמיש | 0.05882352941176472 | -1800000 | -1700000 | -3037923 | |
| 317930 סך הכל | תיאטרון סל-תרבות | 0.05882352941176472 | -1800000 | -1700000 | -3037923 | ||||
| 0 | 318000 | 1 | חינוך מבוגרים | ||||||
| 0 | 318200 | 1 | פרוייקט תהילה | ||||||
| 920 | 318200 | 1 | השת' הממשלה בתהילה | גמיש | -0.7679045092838196 | -35000 | -150800 | -30802 | |
| 990 | 318200 | 1 | משרד ראש הממשלה | גמיש | 0 | -30000 | -30000 | -24779 | |
| 318200 סך הכל | פרוייקט תהילה | -0.6404867256637168 | -65000 | -180800 | -55581 | ||||
| 0 | 320000 | 1 | תרבות | ||||||
| 0 | 323000 | 1 | ספריות | ||||||
| 640 | 323000 | 1 | מדיטק - שכר דירה | גמיש | 0 | -120000 | -120000 | ||
| 641 | 323000 | 1 | ביטוח כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -20600 | -20600 | -16180 | |
| 935 | 323000 | 1 | כנס עיצוב-מ' פיתוח אזורי | גמיש | 0 | -270000 | -270000 | ||
| 323000 סך הכל | ספריות | 0 | -410600 | -410600 | -16180 | ||||
| 0 | 325000 | 1 | מוסיקה ומחול | ||||||
| 0 | 325500 | 1 | להקות עירוניות | ||||||
| 491 | 325500 | 1 | ארועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -1624 | |
| 492 | 325500 | 1 | השכרות | גמיש | 0 | 0 | 0 | -95313.97 | |
| 325500 סך הכל | להקות עירוניות | 0 | 0 | 0 | -96937.97 | ||||
| 0 | 326100 | 1 | תיאטרון חולון | ||||||
| 640 | 326100 | 1 | דמי שכירות | גמיש | 0 | -33800 | -33800 | ||
| 641 | 326100 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -29400 | -29400 | -11400 | |
| 326100 סך הכל | תיאטרון חולון | 0 | -63200 | -63200 | -11400 | ||||
| 0 | 326300 | 1 | מוזיאון עולמות ילד | ||||||
| 640 | 326300 | 1 | שכר דירה | גמיש | 0 | -40000 | -40000 | ||
| 641 | 326300 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -40500 | -40500 | -31850 | |
| 326300 סך הכל | מוזיאון עולמות ילד | 0 | -80500 | -80500 | -31850 | ||||
| 0 | 326400 | 1 | מתנ"ס ע"ש שטיינברג | ||||||
| 641 | 326400 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -13500 | -13500 | -4050 | |
| 326400 סך הכל | מתנ"ס ע"ש שטיינברג | 0 | -13500 | -13500 | -4050 | ||||
| 0 | 326500 | 1 | המחלקה לארועים | ||||||
| 491 | 326500 | 1 | הכנס'מחלקת אירועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -34120 | |
| 326500 סך הכל | המחלקה לארועים | 0 | 0 | 0 | -34120 | ||||
| 0 | 326700 | 1 | מרכז סירקין | ||||||
| 990 | 326700 | 1 | הכנסות ממשרד התרבות | גמיש | 0 | -100000 | -100000 | ||
| 326700 סך הכל | מרכז סירקין | 0 | -100000 | -100000 | 0 | ||||
| 0 | 326800 | 1 | מוזיאון העיצוב | ||||||
| 641 | 326800 | 1 | ביטוח כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -45000 | -45000 | -22500 | |
| 326800 סך הכל | מוזיאון העיצוב | 0 | -45000 | -45000 | -22500 | ||||
| 0 | 328000 | 1 | נוער + מרכ' קהילתי | ||||||
| 0 | 328100 | 1 | מינהלת מחלקת הנוער | ||||||
| 420 | 328100 | 1 | הכנסות מפעולות | גמיש | 0 | 0 | 0 | -13131.6 | |
| 490 | 328100 | 1 | הכנסות מרכז שואה | גמיש | 0 | 0 | 0 | -33270 | |
| 491 | 328100 | 1 | הכנסות מארועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -17820 | |
| 920 | 328100 | 1 | נוער הרואה ערך כדרך-משה"ח | גמיש | -1 | 0 | -150000 | -238000 | |
| 929 | 328100 | 1 | הכנ' משרד החינוך | גמיש | 0 | -150000 | 0 | ||
| 328100 סך הכל | מינהלת מחלקת הנוער | 0 | -150000 | -150000 | -302221.6 | ||||
| 0 | 328120 | 1 | קידום נוער | ||||||
| 922 | 328120 | 1 | קידום נוער | גמיש | 0 | 0 | 0 | -3706 | |
| 929 | 328120 | 1 | הכנ' משרד החינוך | גמיש | 0 | -270000 | -270000 | -382750 | |
| 328120 סך הכל | קידום נוער | 0 | -270000 | -270000 | -386456 | ||||
| 0 | 328200 | 1 | המח' לקהילה ופנאי | ||||||
| 640 | 328200 | 1 | דמי שכירות | גמיש | -1 | 0 | -249000 | ||
| 641 | 328200 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -35300 | -35300 | -14204.2 | |
| 328200 סך הכל | המח' לקהילה ופנאי | -0.8758353851565248 | -35300 | -284300 | -14204.2 | ||||
| 0 | 328240 | 1 | המרכז לאומנויות | ||||||
| 641 | 328240 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | -1 | 0 | -4400 | ||
| 328240 סך הכל | המרכז לאומנויות | -1 | 0 | -4400 | 0 | ||||
| 0 | 329000 | 1 | ספורט | ||||||
| 0 | 329100 | 1 | מינהל הספורט | ||||||
| 420 | 329100 | 1 | מועדון לספורט עממי | גמיש | 0 | 0 | 0 | -5350 | |
| 641 | 329100 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -43900 | -43900 | -22800 | |
| 652 | 329100 | 1 | דמי שימוש באולם | גמיש | 0 | -670000 | -670000 | -795000 | |
| 790 | 329100 | 1 | אולימפ' הילדים-טוטו ווינר | גמיש | 0 | 0 | 0 | -100000 | |
| 921 | 329100 | 1 | חוגי ספורט | גמיש | -0.25 | -30000 | -40000 | ||
| 990 | 329100 | 1 | סל ספורט | גמיש | -1 | 0 | -300000 | -401400 | |
| 991 | 329100 | 1 | מועדוני ספ' תרבות | גמיש | -1 | 0 | -200000 | -151653 | |
| 992 | 329100 | 1 | מרכזי מצוינות | גמיש | 0.1428571428571428 | -160000 | -140000 | -120000 | |
| 329100 סך הכל | מינהל הספורט | -0.35153167372121386 | -903900 | -1393900 | -1596203 | ||||
| 0 | 340000 | 1 | רווחה | ||||||
| 0 | 341000 | 1 | מינהל הרווחה | ||||||
| 421 | 341000 | 1 | הכנסות עבור יעוץ | גמיש | 0 | -65000 | -65000 | -60317 | |
| 491 | 341000 | 1 | הכנסות מהשתלמיות | גמיש | 0 | -20000 | -20000 | ||
| 494 | 341000 | 1 | השתלמות מרוכזת | גמיש | 0 | -37000 | -37000 | ||
| 790 | 341000 | 1 | תרומות | גמיש | 0 | -10000 | -10000 | ||
| 934 | 341000 | 1 | שכר עובדים 1013410 | גמיש | 0.009803921568627416 | -1030000 | -1020000 | -964342 | |
| 936 | 341000 | 1 | הכנסות שונות | גמיש | 0 | -10000 | -10000 | ||
| 944 | 341000 | 1 | החזר הבראה ויובל | גמיש | 0 | 0 | 0 | -128121.59 | |
| 341000 סך הכל | מינהל הרווחה | 0.008605851979345935 | -1172000 | -1162000 | -1152780.59 | ||||
| 0 | 342000 | 1 | רווחת הפרט והמשפחה | ||||||
| 0 | 342500 | 1 | טיפול במשפחה | ||||||
| 421 | 342500 | 1 | השתתפות פונים | גמיש | 0 | -4000 | -4000 | -3655 | |
| 422 | 342500 | 1 | תאום הורי | גמיש | 0 | -15000 | 0 | ||
| 423 | 342500 | 1 | השת'-טיפול באלימות | גמיש | 0 | -15000 | -15000 | -22270 | |
| 791 | 342500 | 1 | אג'לשיקום האסיר50% | גמיש | 0 | -37500 | -37500 | ||
| 931 | 342500 | 1 | משפ' במצוקה1025410 | גמיש | -0.0016920473773265332 | -295000 | -295500 | -256978 | |
| 932 | 342500 | 1 | עולים מצ' 1073180 | גמיש | 0 | -67500 | -67500 | -36685 | |
| 933 | 342500 | 1 | פגיעות מיניות | גמיש | 0 | -96900 | -96900 | ||
| 934 | 342500 | 1 | שכר משפחה 1013410 | גמיש | 0 | -9191400 | -9191400 | -8391641 | |
| 937 | 342500 | 1 | טפול פרט מש1026040 | גמיש | 0.16393442622950816 | -142000 | -122000 | -161642 | |
| 940 | 342500 | 1 | דרי רחוב 1025510 | גמיש | 0 | -285000 | -285000 | -229114 | |
| 941 | 342500 | 1 | מרכז אלימות1026090 | גמיש | 0 | -250000 | -250000 | -250000 | |
| 942 | 342500 | 1 | מקלט לנשים מוכות | גמיש | 1 | -300000 | -150000 | -350692 | |
| 945 | 342500 | 1 | סיוע למשפחות + ילדים | גמיש | 0.02499999999999991 | -307500 | -300000 | -258636 | |
| 954 | 342500 | 1 | עובד קהילתי - קליטה | גמיש | 0 | -50000 | -50000 | -41661 | |
| 342500 סך הכל | טיפול במשפחה | 0.017671747294013773 | -11056800 | -10864800 | -10002974 | ||||
| 0 | 343000 | 1 | שרותים לילד ולנוער | ||||||
| 0 | 343800 | 1 | טיפול בילד ובנוער | ||||||
| 421 | 343800 | 1 | ילד בפנמיו 1038410 | גמיש | 0.5128205128205128 | -295000 | -195000 | -192409.34 | |
| 931 | 343800 | 1 | ילד בפנמיו 1038410 | גמיש | 0.10897435897435903 | -8650000 | -7800000 | -8054539 | |
| 932 | 343800 | 1 | ילד פנימיות1038411 | גמיש | 0.11857707509881421 | -2122500 | -1897500 | -1834655 | |
| 933 | 343800 | 1 | מעונות יום 0422143 | גמיש | 0.37037037037037046 | -111000 | -81000 | -67666 | |
| 935 | 343800 | 1 | ילד במעונו 0442140 | גמיש | 0.24347826086956514 | -4290000 | -3450000 | -3102749 | |
| 937 | 343800 | 1 | פע'ק'ילד 1039440 | גמיש | 0.09938162544169615 | -995600 | -905600 | -823749 | |
| 939 | 343800 | 1 | מפתן מקומי 1134410 | גמיש | 0 | -144000 | -144000 | -45957 | |
| 941 | 343800 | 1 | תכנית לילדים בסיכון | גמיש | 0 | -154600 | -154600 | ||
| 942 | 343800 | 1 | תכנית ביתית 1039470 | גמיש | 0 | -65000 | -65000 | -51921 | |
| 990 | 343800 | 1 | שכר עובדים משרד התמ"ת | גמיש | 0 | -48000 | -48000 | -21200 | |
| 991 | 343800 | 1 | משפחתון ילדי רווחה | גמיש | 0.6666666666666667 | -150000 | -90000 | -118341 | |
| 992 | 343800 | 1 | ילדים סיכון1039480 | גמיש | 0 | -13600 | -13600 | -3900 | |
| 993 | 343800 | 1 | ילד'במצוקה 1073160 | גמיש | 0 | -122000 | -122000 | -96782 | |
| 994 | 343800 | 1 | מועד'משותפ'1039441 | גמיש | 0 | -674600 | -674600 | -744242 | |
| 995 | 343800 | 1 | הפנים לקהי' 1038417 | גמיש | 0 | -600000 | -600000 | -550920 | |
| 996 | 343800 | 1 | ט'משפ'אומנה1038051 | גמיש | 0.037735849056603765 | -825000 | -795000 | -764743 | |
| 997 | 343800 | 1 | מרכז אורים | גמיש | 0 | -495000 | -495000 | -421867 | |
| 998 | 343800 | 1 | משפחתון ילדי עבודה | גמיש | -0.15 | -340000 | -400000 | -290444 | |
| 999 | 343800 | 1 | טיפול בפגיעות מיניות | גמיש | 0 | -661500 | 0 | -34998 | |
| 343800 סך הכל | טיפול בילד ובנוער | 0.1576329130160783 | -20757400 | -17930900 | -17221082.34 | ||||
| 0 | 344000 | 1 | שרותים לקשיש | ||||||
| 0 | 344300 | 1 | טיפול בזקן | ||||||
| 421 | 344300 | 1 | השתתפות קשישים | גמיש | 0 | -80000 | -80000 | -80888 | |
| 422 | 344300 | 1 | מט"ב עצמיות | גמיש | 0 | -30000 | -30000 | -22241 | |
| 426 | 344300 | 1 | השת' קשישים-מעונות | גמיש | -0.2857142857142857 | -750000 | -1050000 | -885657.38 | |
| 931 | 344300 | 1 | צר' מיוחדים 043440 | גמיש | 0 | -360000 | -360000 | -305646 | |
| 932 | 344300 | 1 | שכונה תומכת | גמיש | 0 | -225000 | -225000 | -246383 | |
| 934 | 344300 | 1 | שכר סיעוד 1013410 | גמיש | 0 | -1050000 | -1050000 | -925213 | |
| 935 | 344300 | 1 | מניעת התעללות בזקן | גמיש | 0 | -60000 | 0 | ||
| 936 | 344300 | 1 | מועדונים משודרגים | גמיש | 0 | -180000 | 0 | ||
| 937 | 344300 | 1 | אח'במעונות 1042410 | גמיש | 0.21354166666666674 | -4660000 | -3840000 | -4032164 | |
| 938 | 344300 | 1 | מרכז יום 1043410 | גמיש | 0 | -80000 | -80000 | -92710 | |
| 939 | 344300 | 1 | טיפול בזקן 1043600 | גמיש | 0 | -115200 | -115200 | -114615 | |
| 940 | 344300 | 1 | שרותים לניצולי שואה | גמיש | 0 | -56000 | 0 | -84836 | |
| 344300 סך הכל | טיפול בזקן | 0.11946941524406318 | -7646200 | -6830200 | -6790353.38 | ||||
| 0 | 344500 | 1 | תעס'+מרכז יום קשיש | ||||||
| 931 | 344500 | 1 | מועדוני קש 1043430 | גמיש | 0 | -173700 | -173700 | -193700 | |
| 344500 סך הכל | תעס'+מרכז יום קשיש | 0 | -173700 | -173700 | -193700 | ||||
| 0 | 345300 | 1 | שרות למפגר-קהילתי | ||||||
| 421 | 345300 | 1 | השתתפויות | גמיש | 0.4347826086956521 | -495000 | -345000 | -394307.7 | |
| 931 | 345300 | 1 | מעונות יום 0855410 | גמיש | 0 | -76500 | -76500 | -47841 | |
| 932 | 345300 | 1 | מע' יום טפו 855420 | גמיש | 0 | -2078400 | -2078400 | -1974688 | |
| 933 | 345300 | 1 | שר' תומכים 0855430 | גמיש | 0 | -94800 | -94800 | -69722 | |
| 936 | 345300 | 1 | הסעות למפגרים | גמיש | 0 | -422700 | -422700 | -437834 | |
| 937 | 345300 | 1 | סידור מוסד 0856410 | גמיש | 0.026449751575794878 | -25224900 | -24574900 | -23831759 | |
| 938 | 345300 | 1 | מוסדות ממש 0873890 | גמיש | -0.06798918216568206 | -6168700 | -6618700 | -6618750 | |
| 991 | 345300 | 1 | נופשון 0855920 | גמיש | 0 | -53200 | -53200 | -35063 | |
| 345300 סך הכל | שרות למפגר-קהילתי | 0.010214743084618894 | -34614200 | -34264200 | -33409964.7 | ||||
| 0 | 345400 | 1 | מרכז קש"ת | ||||||
| 421 | 345400 | 1 | השתתפות צד-שלישי | גמיש | 0 | -130000 | -130000 | -118672.8 | |
| 422 | 345400 | 1 | הכנ' מקייטנת אקי"ם | גמיש | 0 | -4000 | 0 | -10092.9 | |
| 423 | 345400 | 1 | חניכים הסעות | גמיש | 0 | -55000 | -55000 | -59799.6 | |
| 690 | 345400 | 1 | הכנסות מייצור עצמי | גמיש | 0 | -250000 | -250000 | -219094.93 | |
| 692 | 345400 | 1 | הכנסות קרן שלם | גמיש | 0 | 0 | 0 | -39488 | |
| 931 | 345400 | 1 | מע"ש ממשלה0855470 | גמיש | 0.014159292035398341 | -1432500 | -1412500 | -1448185 | |
| 934 | 345400 | 1 | שכר עובדים 1013410 | גמיש | 0 | -420000 | -420000 | -375000 | |
| 345400 סך הכל | מרכז קש"ת | 0.01058434399117969 | -2291500 | -2267500 | -2270333.23 | ||||
| 0 | 346000 | 1 | שרותי שיקום | ||||||
| 0 | 346200 | 1 | טיפול בעיור | ||||||
| 931 | 346200 | 1 | מ שיקום עיו 662080 | גמיש | 0 | -480000 | -480000 | -479733 | |
| 932 | 346200 | 1 | מפעלי תעסו 0662110 | גמיש | 0 | -192000 | -192000 | -142683 | |
| 933 | 346200 | 1 | הכש'מקצועי 0662150 | גמיש | 0 | -58500 | -58500 | -56190 | |
| 936 | 346200 | 1 | מע' עיור 0662510 | גמיש | 0 | -160000 | -160000 | -174961 | |
| 938 | 346200 | 1 | ילדים במוס 0662410 | גמיש | 0.08525754884547077 | -305500 | -281500 | -282687 | |
| 939 | 346200 | 1 | הדרכת עוור 0662430 | גמיש | 0 | -105000 | -105000 | -43000 | |
| 346200 סך הכל | טיפול בעיוור | 0.018794048551292075 | -1301000 | -1277000 | -1179254 | ||||
| 0 | 346500 | 1 | שיקום נכים | ||||||
| 421 | 346500 | 1 | השתתפויות | גמיש | 0.4347826086956521 | -660000 | -460000 | -510297.4 | |
| 931 | 346500 | 1 | ק' מפעלי שק' 19030 | גמיש | 0.75 | -157500 | -90000 | -65796 | |
| 932 | 346500 | 1 | הסעות נכים 0622100 | גמיש | 0 | -60000 | -60000 | -56447 | |
| 933 | 346500 | 1 | שיקום נכים 0619040 | גמיש | 0 | -60000 | -60000 | -31039 | |
| 935 | 346500 | 1 | פעולות קיץ לאוטיסטים | גמיש | 0 | -42000 | -42000 | -39598 | |
| 937 | 346500 | 1 | נכה פנימ גז0621041 | גמיש | 0 | -75000 | -75000 | -62469 | |
| 938 | 346500 | 1 | מפעלי שיקו 0622070 | גמיש | 0.1777777777777778 | -397500 | -337500 | -340917 | |
| 939 | 346500 | 1 | הסעות למעונות יום | גמיש | 0.9375 | -930000 | -480000 | -576234 | |
| 942 | 346500 | 1 | מלווים למעונות יום | גמיש | 0.3076923076923077 | -850000 | -650000 | -492907 | |
| 982 | 346500 | 1 | נפגעי ראש | גמיש | 0.6666666666666667 | -112500 | -67500 | -67289 | |
| 986 | 346500 | 1 | מועדון הדרים | גמיש | 0 | -30000 | -30000 | -26964 | |
| 987 | 346500 | 1 | מ.יום שיקומי622110 | גמיש | 0 | -1508000 | -1508000 | -1507167 | |
| 990 | 346500 | 1 | ט'בילד חריג0202260 | גמיש | -0.2901353965183753 | -220200 | -310200 | -130209 | |
| 991 | 346500 | 1 | מוס'ממש'שיק0682950 | גמיש | 0.14925373134328357 | -577500 | -502500 | -430662 | |
| 992 | 346500 | 1 | הסעות לאוטיסטים | גמיש | 0.5284015852047557 | -115700 | -75700 | -73606 | |
| 993 | 346500 | 1 | מועדונית שיקום | גמיש | 0 | -94500 | -94500 | -77435 | |
| 994 | 346500 | 1 | אוטיסטים | גמיש | 0.22312090363965975 | -8771000 | -7171000 | -7914806 | |
| 995 | 346500 | 1 | מועדון חרשים | גמיש | 0 | -116200 | -116200 | -123991 | |
| 997 | 346500 | 1 | נכים בפנימ'0621040 | גמיש | 0.051162790697674376 | -6780000 | -6450000 | -6504783 | |
| 998 | 346500 | 1 | נכה באומנה 0621050 | גמיש | 0.5 | -180000 | -120000 | -110520 | |
| 346500 סך הכל | שיקום נכים | 0.16243228645836116 | -21737600 | -18700100 | -19143136.4 | ||||
| 0 | 347000 | 1 | שרותי תיקון | ||||||
| 0 | 347100 | 1 | נוער מצוקה | ||||||
| 932 | 347100 | 1 | בתים חמים לנערות | גמיש | 0 | -282000 | -282000 | -229031 | |
| 933 | 347100 | 1 | מע' חסות 1166030 | גמיש | 0 | -36000 | -36000 | -17715 | |
| 934 | 347100 | 1 | תכנית "אפיקים" | גמיש | -1 | 0 | -105800 | ||
| 935 | 347100 | 1 | פרוייקט "עדי" | גמיש | 0 | -72000 | -72000 | ||
| 936 | 347100 | 1 | נוער וצעירים 1164023 | גמיש | 4.693333333333333 | -85400 | -15000 | ||
| 937 | 347100 | 1 | נערות מצוקה1165510 | גמיש | 0 | -150000 | -150000 | -146811 | |
| 938 | 347100 | 1 | תכנית "אפיקים" | גמיש | 0 | -105800 | 0 | ||
| 347100 סך הכל | נוער מצוקה | 0.10653753026634383 | -731200 | -660800 | -393557 | ||||
| 0 | 347300 | 1 | מלחמה בסמים | ||||||
| 421 | 347300 | 1 | השתתפות נפגעי סמים | גמיש | 0 | -36000 | -36000 | -37624 | |
| 931 | 347300 | 1 | בדיקות שתן 1125070 | גמיש | 0 | -22500 | -22500 | -20516 | |
| 932 | 347300 | 1 | מרכז יום 1125061 | גמיש | 0 | -150000 | -150000 | -36000 | |
| 933 | 347300 | 1 | ט'אלכהוליס'0405201 | גמיש | 0 | -300000 | -300000 | -303279 | |
| 935 | 347300 | 1 | גמילת נוער | גמיש | -0.4444444444444444 | -100000 | -180000 | -114462 | |
| 936 | 347300 | 1 | פרוייקטים לנגמלים | גמיש | -1 | 0 | -21000 | -10991 | |
| 937 | 347300 | 1 | טיפול בעולים נפגעי סמים | גמיש | 0.2577777777777779 | -28300 | -22500 | -27081 | |
| 347300 סך הכל | מלחמה בסמים | -0.13005464480874318 | -636800 | -732000 | -549953 | ||||
| 0 | 348000 | 1 | עבודה קהילתית | ||||||
| 0 | 348100 | 1 | עבודה קהילתית | ||||||
| 421 | 348100 | 1 | השת' חד הוריות | גמיש | 0 | -5000 | -5000 | -7094 | |
| 931 | 348100 | 1 | פע' התנדבות 094030 | גמיש | 0 | -12100 | -12100 | -31305 | |
| 933 | 348100 | 1 | אחז'מרכ'קהל1072410 | גמיש | 0 | -28000 | -28000 | -10875 | |
| 934 | 348100 | 1 | עו"ש עולים 1073120 | גמיש | 0 | -145000 | -145000 | -144586 | |
| 936 | 348100 | 1 | לשכת יעוץ לאזרח | גמיש | 0 | -3700 | 0 | -3713 | |
| 937 | 348100 | 1 | פרוייקט קדימה | גמיש | -1 | 0 | -12000 | -6961 | |
| 348100 סך הכל | עבודה קהילתית | -0.04106877783275609 | -193800 | -202100 | -204534 | ||||
| 0 | 360000 | 1 | קליטת עליה | ||||||
| 0 | 368000 | 1 | אולפנים לעברית | ||||||
| 750 | 368000 | 1 | אולפני סוכנות | גמיש | 0 | -100000 | -100000 | -19520.6 | |
| 368000 סך הכל | אולפנים לעברית | 0 | -100000 | -100000 | -19520.6 | ||||
| 0 | 369000 | 1 | שרותים לקליטת עליה | ||||||
| 951 | 369000 | 1 | משרד הקליטה-ארועים | גמיש | 0 | -200000 | -200000 | -449084 | |
| 369000 סך הכל | שרותים לקליטת עליה | 0 | -200000 | -200000 | -449084 | ||||
| 0 | 370000 | 1 | איכות הסביבה | ||||||
| 0 | 379000 | 1 | יח' לאיכות סביבה | ||||||
| 690 | 379000 | 1 | קנסות-זיהום ממפעלים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -0.1 | |
| 790 | 379000 | 1 | השתתפות מועצת אזור | גמיש | 0.10625 | -17700 | -16000 | -15861 | |
| 990 | 379000 | 1 | מש' איכות הסביבה | גמיש | -1 | 0 | -218700 | -87495 | |
| 991 | 379000 | 1 | חנוך סביבתי-מ'איכו | גמיש | -1 | 0 | -100000 | ||
| 379000 סך הכל | יח' לאיכות סביבה | -0.9471168210337616 | -17700 | -334700 | -103356.1 | ||||
| 0 | 400000 | 1 | מפעלים | ||||||
| 0 | 410000 | 1 | מים | ||||||
| 0 | 412000 | 1 | גביה | ||||||
| 211 | 412000 | 1 | אספקת מים גביה | גמיש | -0.2 | -200000 | -250000 | -263135.45 | |
| 212 | 412000 | 1 | דמי בדיקת מדים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 5787.6 | |
| 214 | 412000 | 1 | גביה - חב' מילגם | גמיש | 0 | 0 | 0 | -15007.98 | |
| 661 | 412000 | 1 | עמלת גביה | גמיש | -1 | 0 | -5100000 | -5546149 | |
| 662 | 412000 | 1 | שרותים לתאגיד | גמיש | 0.016470588235294015 | -432000 | -425000 | -431547 | |
| 663 | 412000 | 1 | שיפוי שכר תאגיד המים | גמיש | -1 | 0 | -273000 | -177752 | |
| 412000 סך הכל | מים גבייה | -0.8955026455026455 | -632000 | -6048000 | -6427803.83 | ||||
| 0 | 430000 | 1 | נכסים | ||||||
| 0 | 433000 | 1 | משרדים ועסקים | ||||||
| 420 | 433000 | 1 | שכ"ד - בית קפה "קקאו" | גמיש | 2.3 | -330000 | -100000 | -23974.19 | |
| 430 | 433000 | 1 | בית קפה-גן בח' - 300 | גמיש | 0.09638554216867479 | -182000 | -166000 | -355797.16 | |
| 431 | 433000 | 1 | חשמל - בית קפה "קקאו" | גמיש | 0 | -60000 | -60000 | -2536 | |
| 640 | 433000 | 1 | שכ"ד - חכ"ל 686 | גמיש | 0.4285714285714286 | -7500000 | -5250000 | -5417934 | |
| 641 | 433000 | 1 | שכ"ד - מזנון העירייה | גמיש | 0 | -21000 | -21000 | -19750 | |
| 642 | 433000 | 1 | דמ"ח חכ"ל | גמיש | 0 | -140000 | -140000 | -174843 | |
| 643 | 433000 | 1 | שכ"ד - משען 683 | גמיש | 0 | -137000 | -137000 | -134275.75 | |
| 644 | 433000 | 1 | שכ"ד-מכון טכנולוגי 684 | גמיש | -0.007968127490039834 | -498000 | -502000 | -495911 | |
| 645 | 433000 | 1 | שכ"ד - אג"ד 555 | גמיש | 0 | -50000 | 0 | -187014 | |
| 646 | 433000 | 1 | שכ"ד - תלפיות 685 | גמיש | 0.015250544662309462 | -932000 | -918000 | -870940 | |
| 648 | 433000 | 1 | שכ"ד - גלידריה גופרה 695 | גמיש | -0.0964912280701754 | -206000 | -228000 | -119332 | |
| 649 | 433000 | 1 | שכ"ד - שיקום הילד 693 | גמיש | 0.003556609365737984 | -169300 | -168700 | -165383.02 | |
| 433000 סך הכל | משרדים ועסקים | 0.3295668794778108 | -10225300 | -7690700 | -7967690.119999999 | ||||
| 0 | 439000 | 1 | דמי זיכיון | ||||||
| 670 | 439000 | 1 | דמ"ז - ח' לבידור 556 | גמיש | 0.06645714285714277 | -3732600 | -3500000 | -3435255 | |
| 671 | 439000 | 1 | דמי זכיון משלטים | גמיש | 0 | -1600000 | -1600000 | -1399556.19 | |
| 673 | 439000 | 1 | הרשאה - מוניות קניון | גמיש | 0.17647058823529416 | -20000 | -17000 | -17318 | |
| 439000 סך הכל | דמי זיכיון | 0.04604260308774677 | -5352600 | -5117000 | -4852129.19 | ||||
| 0 | 470000 | 1 | מפעל הביוב | ||||||
| 0 | 472000 | 1 | ביוב עירוני | ||||||
| 210 | 472000 | 1 | אג' ביוב-איגוד ערים | גמיש | -0.7222222222222222 | -50000 | -180000 | -7788.66 | |
| 472000 סך הכל | ביוב עירוני | -0.7222222222222222 | -50000 | -180000 | -7788.66 | ||||
| 0 | 500000 | 1 | תקבולים לא רגילים | ||||||
| 0 | 510000 | 1 | ריב'+החזר הוצ' ש.ק | ||||||
| 0 | 511000 | 1 | ריבית ודיווידנדים | ||||||
| 662 | 511000 | 1 | רבית ודיוידנדים | גמיש | 0.10833333333333339 | -13300000 | -12000000 | -9343842 | |
| 511000 סך הכל | ריבית ודיווידנדים | 0.10833333333333339 | -13300000 | -12000000 | -9343842 | ||||
| 0 | 512000 | 1 | ריבית מהקדמת תשלום | ||||||
| 661 | 512000 | 1 | רבית מהקדמת תשלום | גמיש | -0.6 | -20000 | -50000 | -122951.1 | |
| 664 | 512000 | 1 | רבית משקים חוזרים | גמיש | -1 | 0 | -40000 | -50361.93 | |
| 512000 סך הכל | ריבית מהקדמת תשלום | -0.7777777777777778 | -20000 | -90000 | -173313.03 | ||||
| 0 | 513000 | 1 | החזרים-שנים קודמות | ||||||
| 690 | 513000 | 1 | הכנסות-שנים קודמות | גמיש | 2.6 | -1800000 | -500000 | -3560763.96 | |
| 513000 סך הכל | החזרים-שנים קודמות | 2.6 | -1800000 | -500000 | -3560763.96 | ||||
| 0 | 590000 | 1 | הכנסות מיוחדות | ||||||
| 0 | 594000 | 1 | הכנסות מיוחדות | ||||||
| 691 | 594000 | 1 | תקב'-הביטוח הלאומי | גמיש | 0 | -300000 | -300000 | -277908 | |
| 692 | 594000 | 1 | השתתפות בגימלה | גמיש | 0.09090909090909083 | -1200000 | -1100000 | -1865697.85 | |
| 693 | 594000 | 1 | החזר הוצ' משפטיות | גמיש | 0 | -200000 | -200000 | -158743.66 | |
| 694 | 594000 | 1 | הכנסות שונות | גמיש | -0.8333333333333334 | -100000 | -600000 | -3604.059999999994 | |
| 695 | 594000 | 1 | חשמל - מוזיאון הקריקטורות | גמיש | 0 | 0 | 0 | -10565.86 | |
| 696 | 594000 | 1 | חשמל - החברה הכלכלית | גמיש | 0 | 0 | 0 | -3186.82 | |
| 790 | 594000 | 1 | תחזוקת משאיות התאגיד | גמיש | 0 | -10000 | -10000 | -10300 | |
| 791 | 594000 | 1 | הכנסות משכ"ל | גמיש | 0 | -250000 | -250000 | -257231 | |
| 931 | 594000 | 1 | מענק מתאגיד "מי שקמה" | גמיש | -0.16909090909090907 | -868300 | -1045000 | -3092250 | |
| 594000 סך הכל | הכנסות מיוחדות | -0.1645363766048502 | -2928300 | -3505000 | -5679487.25 | ||||
| 0 | 599000 | 1 | הכנסות-קרנות הרשות | ||||||
| 690 | 599000 | 1 | הכנס' מקרנות הרשות | גמיש | -0.1823529411764706 | -2085000 | -2550000 | ||
| 599000 סך הכל | הכנסות-קרנות הרשות | -0.1823529411764706 | -2085000 | -2550000 | 0 | ||||
| 0 | 599300 | 1 | העברות | ||||||
| 690 | 599300 | 1 | העברת יתרות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 3408909.18 | |
| 599300 סך הכל | העברות | 0 | 0 | 0 | 3408909.18 | ||||
| סה"כ תקבולים | 0.063593267882188 | -1137513000 | -1069500000 | -1018906396.44 | |||||
| תשלומים | |||||||||
| 0 | 600000 | 1 | הנהלה כללית | ||||||
| 0 | 610000 | 1 | מינהל כללי | ||||||
| 0 | 611000 | 1 | ההנהלה והמועצה | ||||||
| 0 | 611100 | 1 | ראש הרשות וסגניו | ||||||
| 100 | 611100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 611100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.013239929947460594 | 1446400 | 1427500 | 1496130.39 | |
| 119 | 611100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.06539450338559583 | 2581100 | 2761700 | 2361666.83 | |
| 122 | 611100 | 1 | ביגוד | שכר | 0.11492281303602048 | 65000 | 58300 | 56277.6 | |
| 126 | 611100 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.03694267515923566 | 81400 | 78500 | 65411.85 | |
| 130 | 611100 | 1 | שעות נוספות | שכר | -0.21739130434782605 | 9000 | 11500 | 15120.05 | |
| 140 | 611100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.12256690997566899 | 369100 | 328800 | 325033.45 | |
| 350 | 611100 | 1 | ליסינג - 99-172-59 | שכר | 0.014545454545454639 | 55800 | 55000 | 53706.85 | |
| 351 | 611100 | 1 | הוצאות - 99-172-59 | שכר | 0 | 48000 | 48000 | 38449.43 | |
| 352 | 611100 | 1 | הוצ' רכב - 64-539-63 | שכר | 0 | 0 | 0 | 3776.98 | |
| 353 | 611100 | 1 | הוצ' רכב 65-700-73 | שכר | 0.1 | 38500 | 35000 | 26071.51 | |
| 400 | 611100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 441 | 611100 | 1 | בטוח אחריות בכירים | קשיח | -0.1644444444444444 | 75200 | 90000 | 75189 | |
| 471 | 611100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.33333333333333337 | 30000 | 45000 | 40110.42 | |
| 492 | 611100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.00229933110367897 | 479500 | 478400 | 463073 | |
| 500 | 611100 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 611100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.09791666666666665 | 43300 | 48000 | 60000.46 | |
| 512 | 611100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 1100 | 1100 | 263.5 | |
| 522 | 611100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 23755.16 | |
| 540 | 611100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 4000 | 4000 | 2418.45 | |
| 543 | 611100 | 1 | טלפונים סלולריים | גמיש | 1.2941176470588234 | 39000 | 17000 | 20165.24 | |
| 544 | 611100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 60600 | 60600 | 39220.35 | |
| 550 | 611100 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 800000 | 800000 | 981586.28 | |
| 551 | 611100 | 1 | מבצע פירסום | גמיש | 0 | 250000 | 250000 | 257612.27 | |
| 561 | 611100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 3201.18 | |
| 562 | 611100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 3945.7 | |
| 563 | 611100 | 1 | הדפסת פרטיכלים | גמיש | 0 | 14400 | 14400 | 10206.6 | |
| 571 | 611100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.12256267409470745 | 161200 | 143600 | 161000 | |
| 596 | 611100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.018077239112571863 | 119500 | 121700 | 108560 | |
| 611100 סך הכל | ראש הרשות וסגניו | -0.015328773264305595 | 6809100 | 6915100 | 6691952.549999999 | ||||
| 0 | 612000 | 1 | מבקר הרשות | ||||||
| 100 | 612000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 612000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.023243243243243228 | 567900 | 555000 | 542901.72 | |
| 119 | 612000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.038570618264322176 | 183100 | 176300 | 99335.17 | |
| 122 | 612000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.03 | 10300 | 10000 | 7976.15 | |
| 126 | 612000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.008547008547008517 | 11800 | 11700 | 9306 | |
| 140 | 612000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.16804407713498626 | 42400 | 36300 | 19944.8 | |
| 350 | 612000 | 1 | ליסינג - 34-796-72 | שכר | 0.05940594059405946 | 42800 | 40400 | 34647.82 | |
| 351 | 612000 | 1 | הוצאות - 34-796-72 | שכר | 0 | 18000 | 18000 | 19600.44 | |
| 400 | 612000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 470 | 612000 | 1 | אחזקת מכונות | גמיש | 0 | 1600 | 1600 | 112.59 | |
| 471 | 612000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 9000 | 9000 | 2122.52 | |
| 500 | 612000 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 612000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.1 | 7200 | 8000 | 7993.48 | |
| 522 | 612000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 9000 | 9000 | 4768 | |
| 562 | 612000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 9400 | 9400 | 5465 | |
| 571 | 612000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.12254901960784315 | 22900 | 20400 | 22900 | |
| 580 | 612000 | 1 | סקרים ויעוץ חיצוני | גמיש | 0 | 180000 | 180000 | 151335 | |
| 612000 סך הכל | מבקר הרשות | 0.02792369366878633 | 1115400 | 1085100 | 928408.69 | ||||
| 0 | 613000 | 1 | מזכירות | ||||||
| 0 | 613100 | 1 | משרד מנכ"ל העירייה | ||||||
| 100 | 613100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 613100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.02942914549107667 | 1742000 | 1692200 | 1230886.79 | |
| 119 | 613100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.09762118491921012 | 978200 | 891200 | 511270.24 | |
| 122 | 613100 | 1 | ביגוד | שכר | 0.32951289398280803 | 46400 | 34900 | 29581.6 | |
| 126 | 613100 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.3711340206185567 | 66500 | 48500 | 38463.05 | |
| 130 | 613100 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.10840108401084003 | 40900 | 36900 | 37971.95 | |
| 140 | 613100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.1165461505742238 | 262500 | 235100 | 221093.85 | |
| 253 | 613100 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | -1 | 0 | 45000 | 36033.12 | |
| 350 | 613100 | 1 | ליסינג - 96-510-59 | שכר | 0 | 0 | 0 | 544.13 | |
| 351 | 613100 | 1 | הוצאות - 96-510-59 | שכר | 0 | 35000 | 35000 | 24516.81 | |
| 400 | 613100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 471 | 613100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.3 | 13000 | 10000 | 9540.61 | |
| 500 | 613100 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 613100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.2102272727272727 | 13900 | 17600 | 17537.34 | |
| 512 | 613100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 400 | 400 | 172 | |
| 522 | 613100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 5300 | 5300 | 5300 | |
| 544 | 613100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 27800 | 27800 | 28140.52 | |
| 561 | 613100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 16000 | 16000 | 7701.96 | |
| 562 | 613100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 2451 | |
| 571 | 613100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.12285012285012287 | 45700 | 40700 | 45600 | |
| 580 | 613100 | 1 | פעולות שונות | גמיש | 0 | 9200 | 9200 | 10376.49 | |
| 596 | 613100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.019607843137254943 | 10000 | 10200 | 9111 | |
| 700 | 613100 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 780 | 613100 | 1 | פעילות "צעירים" | גמיש | 0 | 500000 | 500000 | ||
| 781 | 613100 | 1 | ניהול הרשות במדיה החברתית | גמיש | 1.8363636363636364 | 156000 | 55000 | ||
| 613100 סך הכל | משרד מנכ"ל העירייה | 0.0694130317716748 | 3971800 | 3714000 | 2266292.46 | ||||
| 0 | 613200 | 1 | מז' תיפעול ומינהל | ||||||
| 110 | 613200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.13765978367748288 | 231400 | 203400 | 458331.45 | |
| 119 | 613200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.11007636431365242 | 1192000 | 1073800 | 1055223.17 | |
| 122 | 613200 | 1 | ביגוד | שכר | -0.20083682008368198 | 19100 | 23900 | 21289.25 | |
| 126 | 613200 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.2583826429980276 | 37600 | 50700 | 197718.05 | |
| 130 | 613200 | 1 | שעות נוספות | שכר | -0.4 | 6000 | 10000 | 173.15 | |
| 140 | 613200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.17444219066937117 | 122100 | 147900 | 143024.25 | |
| 350 | 613200 | 1 | ליסינג - 73-627-69 | שכר | -0.1025 | 35900 | 40000 | 34655.28 | |
| 351 | 613200 | 1 | הוצאות - 73-627-69 | שכר | 0 | 23000 | 23000 | 14974.29 | |
| 470 | 613200 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 18656.34 | |
| 471 | 613200 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 22000 | 22000 | 19139.11 | |
| 492 | 613200 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.0023351895096102027 | 558000 | 556700 | 470866 | |
| 511 | 613200 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.09090909090909094 | 8000 | 8800 | 10495.55 | |
| 512 | 613200 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 500 | 500 | 825.4 | |
| 522 | 613200 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 9800 | 9800 | 5817 | |
| 541 | 613200 | 1 | משלוחים | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 88254.6 | |
| 544 | 613200 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 18000 | 18000 | 63600.29 | |
| 562 | 613200 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 2600 | 2600 | 3067.2 | |
| 563 | 613200 | 1 | הדפסת פרטיכלים | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 960.5 | |
| 571 | 613200 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.12227074235807867 | 102800 | 91600 | 102700 | |
| 580 | 613200 | 1 | סקר חשמל | קשיח | 1.95 | 177000 | 60000 | 35064 | |
| 581 | 613200 | 1 | סקר תקשורת | קשיח | -1 | 0 | 25000 | ||
| 582 | 613200 | 1 | ייעוץ | קשיח | 0 | 24000 | 0 | ||
| 781 | 613200 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0 | 7700 | 7700 | 3150.18 | |
| 794 | 613200 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.011570247933884281 | 59800 | 60500 | 54755 | |
| 613200 סך הכל | מז' תיפעול ומינהל | 0.0865418441934096 | 2779700 | 2558300 | 2802740.06 | ||||
| 0 | 613220 | 1 | האגף למערכות מידע ותקשוב | ||||||
| 400 | 613220 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 435 | 613220 | 1 | תחזוקת תוכנה | קשיח | 0.08196721311475419 | 1320000 | 1220000 | 1053760.92 | |
| 438 | 613220 | 1 | תחזוקת חומרה-חוזה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 272324.19 | |
| 439 | 613220 | 1 | שאילתות מינהל האוכלוסין | קשיח | 0 | 56000 | 56000 | 51929.6 | |
| 471 | 613220 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | ||
| 492 | 613220 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.0018518518518517713 | 108200 | 108000 | 113613 | |
| 511 | 613220 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 3200 | 3200 | 2999.11 | |
| 521 | 613220 | 1 | השתלמויות עובדים | גמיש | 0 | 23000 | 23000 | 20505.06 | |
| 522 | 613220 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 3800 | 3800 | 2736.2 | |
| 561 | 613220 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 700 | 700 | 545.5 | |
| 700 | 613220 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 723 | 613220 | 1 | חומרים אוזלים | גמיש | 0 | 84000 | 84000 | 51974 | |
| 743 | 613220 | 1 | אחזקה עפ"י קריאה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 66385.98 | |
| 753 | 613220 | 1 | שכר עובדי אוטומציה | קשיח | 0 | 4800000 | 4800000 | 4284597.23 | |
| 755 | 613220 | 1 | תוכניתנים חיצוניים | גמיש | 0 | 720600 | 720600 | 359936.34 | |
| 794 | 613220 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.010471204188481686 | 18900 | 19100 | 17320 | |
| 900 | 613220 | 1 | הוצאות חד פעמיות | 0 | |||||
| 931 | 613220 | 1 | רכישות / העברה לתב"ר | גמיש | 0 | 0 | 0 | 681012.2 | |
| 932 | 613220 | 1 | קיזוז עלויות תאגיד | גמיש | -1 | 0 | -693000 | ||
| 934 | 613220 | 1 | רכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 50126 | |
| 613220 סך הכל | אגף למע' מידע ותקשוב | 0.12492517092536004 | 7140800 | 6347800 | 7029765.330000001 | ||||
| 0 | 613221 | 1 | האגף למערכות מידע ותקשוב | ||||||
| 571 | 613221 | 1 | שרותי מיכון וענ"א | קשיח | 0.12497833792831825 | -7140800 | -6347500 | -6992300 | |
| 613221 סך הכל | אגף למע' מידע ותקשוב | 0.12497833792831825 | -7140800 | -6347500 | -6992300 | ||||
| 0 | 613300 | 1 | גנזך ומוזיאון | ||||||
| 100 | 613300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 613300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.016431924882629012 | 129900 | 127800 | 123296.6 | |
| 119 | 613300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.009842519685039353 | 51300 | 50800 | 49911.03 | |
| 122 | 613300 | 1 | ביגוד | שכר | 0.019607843137254832 | 5200 | 5100 | 4175.85 | |
| 126 | 613300 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.007518796992481258 | 13400 | 13300 | 10575 | |
| 140 | 613300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.16666666666666674 | 24500 | 21000 | 20608.75 | |
| 400 | 613300 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 410 | 613300 | 1 | השתת במס ועד בית | קשיח | 0 | 5000 | 5000 | 3360 | |
| 420 | 613300 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0.33333333333333326 | 2000 | 1500 | 1404 | |
| 431 | 613300 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 4000 | 4000 | 4451.34 | |
| 432 | 613300 | 1 | מים | קשיח | 0 | 800 | 800 | ||
| 437 | 613300 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | ||
| 471 | 613300 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 600 | 600 | 531 | |
| 561 | 613300 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 300 | 300 | ||
| 562 | 613300 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 700 | 700 | ||
| 571 | 613300 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.12254901960784315 | 22900 | 20400 | 22900 | |
| 700 | 613300 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 721 | 613300 | 1 | חמרים-חחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 600 | 600 | 115.2 | |
| 751 | 613300 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 1500 | 0 | 1190 | |
| 752 | 613300 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.032258064516129004 | 18000 | 18600 | 16499.7 | |
| 757 | 613300 | 1 | שרותי גניזה | גמיש | 0 | 16000 | 16000 | 12616.35 | |
| 794 | 613300 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 2100 | 2100 | 1863 | |
| 900 | 613300 | 1 | הוצאות חד-פעמיות | 0 | |||||
| 613300 סך הכל | גנזך ומוזיאון | 0.03509979353062631 | 300800 | 290600 | 273497.82 | ||||
| 0 | 613400 | 1 | רשום תכולה | ||||||
| 100 | 613400 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 613400 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.018365472910927494 | 110900 | 108900 | 104515.96 | |
| 122 | 613400 | 1 | ביגוד | שכר | 0.08333333333333326 | 2600 | 2400 | 1990.25 | |
| 126 | 613400 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 6600 | 6600 | 5224.05 | |
| 140 | 613400 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.30215827338129486 | 18100 | 13900 | 17726.4 | |
| 400 | 613400 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 571 | 613400 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.11881188118811892 | 11300 | 10100 | 11300 | |
| 710 | 613400 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | 23613 | |
| 613400 סך הכל | רשום תכולה | 0.045810729355033164 | 173500 | 165900 | 164369.66 | ||||
| 0 | 615000 | 1 | מנגנון | ||||||
| 100 | 615000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 615000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.08114092211513413 | 705500 | 767800 | 717172.53 | |
| 119 | 615000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.04850950154817557 | 1567200 | 1647100 | 1393315.24 | |
| 122 | 615000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.10362694300518127 | 42600 | 38600 | 33082.45 | |
| 126 | 615000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.14467005076142136 | 90200 | 78800 | 67172.4 | |
| 130 | 615000 | 1 | שעות נוספות | שכר | -0.41666666666666663 | 3500 | 6000 | ||
| 140 | 615000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.005571847507331418 | 339100 | 341000 | 332590.8 | |
| 200 | 615000 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 253 | 615000 | 1 | עובדי חברות כח-אדם | שכר | 0 | 0 | 0 | 19869 | |
| 255 | 615000 | 1 | מ"מ עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 60000 | 60000 | 67344.22 | |
| 400 | 615000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 471 | 615000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 35000 | 35000 | 14855.35 | |
| 500 | 615000 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 615000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 1913.1 | |
| 512 | 615000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 400 | 400 | 360.5 | |
| 521 | 615000 | 1 | השתלמויות-ימי עיון | גמיש | 0 | 69600 | 69600 | 85343.42 | |
| 523 | 615000 | 1 | השתתפות באירגונים | גמיש | 0 | 80000 | 80000 | 85307 | |
| 524 | 615000 | 1 | קורסים מקצועיים | גמיש | 0 | 56000 | 56000 | 65496.1 | |
| 525 | 615000 | 1 | השתת' בשכר לימוד | גמיש | 0 | 67000 | 67000 | 66403.3 | |
| 526 | 615000 | 1 | חברות-עמותות השתל' | גמיש | 0 | 500000 | 500000 | 434370 | |
| 544 | 615000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 1000 | 1000 | 281.1 | |
| 550 | 615000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 250000 | 250000 | 290642.7 | |
| 562 | 615000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 2214.6 | |
| 571 | 615000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.12253289473684204 | 136500 | 121600 | 136300 | |
| 580 | 615000 | 1 | בדיקות פסיכוטכניות | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 141342.93 | |
| 581 | 615000 | 1 | בדיקות רפואיות | גמיש | 0 | 40000 | 40000 | 16691 | |
| 582 | 615000 | 1 | יעוץ משפטי | גמיש | 0.014705882352941124 | 414000 | 408000 | 396457.7 | |
| 700 | 615000 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 780 | 615000 | 1 | פעולות רווחה | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | ||
| 781 | 615000 | 1 | טיפול בפנסיונרים | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 2311.8 | |
| 782 | 615000 | 1 | עובד מצטיין | גמיש | 0 | 48000 | 48000 | 24365.7 | |
| 783 | 615000 | 1 | השתלמות מקצועית לעובדים | גמיש | 0.45833333333333326 | 350000 | 240000 | 160943.97 | |
| 784 | 615000 | 1 | שי לעובדים חדשים | גמיש | 0 | 7000 | |||
| 900 | 615000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | 0 | |||||
| 932 | 615000 | 1 | רכישות | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 4132.63 | |
| 615000 סך הכל | מנגנון | 0.0013185602109695438 | 5088000 | 5081300 | 4560279.54 | ||||
| 0 | 616000 | 1 | פיתוח משאבי אנוש | ||||||
| 100 | 616000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 616000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.0026135249918326497 | 306900 | 306100 | 302022.75 | |
| 119 | 616000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.10799701046337828 | 296500 | 267600 | 247793.27 | |
| 122 | 616000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.075 | 12900 | 12000 | 10318.7 | |
| 126 | 616000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.14438502673796783 | 21400 | 18700 | 14805 | |
| 130 | 616000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 31600 | 31600 | 28719.9 | |
| 140 | 616000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.044791666666666674 | 91700 | 96000 | 99798.6 | |
| 470 | 616000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0.08333333333333326 | 2600 | 2400 | 538.13 | |
| 471 | 616000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 3755.28 | |
| 511 | 616000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 1200 | 1200 | 1404.41 | |
| 522 | 616000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 800 | 800 | 816 | |
| 561 | 616000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 1600 | 1600 | 691 | |
| 571 | 616000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.12285012285012287 | 45700 | 40700 | 45600 | |
| 780 | 616000 | 1 | פיתוח משאבי אנוש | גמיש | 0 | 326400 | 326400 | 309081.85 | |
| 616000 סך הכל | פיתוח משאבי אנוש | 0.030808035312134052 | 1144300 | 1110100 | 1065344.89 | ||||
| 0 | 617000 | 1 | שרות משפטי | ||||||
| 100 | 617000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 617000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.32811000959385994 | 210100 | 312700 | 293474.37 | |
| 119 | 617000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.09695392397639391 | 2992600 | 2728100 | 2535889.42 | |
| 122 | 617000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.06679764243614938 | 54300 | 50900 | 45675.55 | |
| 126 | 617000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.25289017341040454 | 86700 | 69200 | 62351.9 | |
| 130 | 617000 | 1 | שעות נוספות | שכר | -0.16778523489932884 | 24800 | 29800 | 31485.65 | |
| 140 | 617000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.06406080347448428 | 258600 | 276300 | 272031.65 | |
| 350 | 617000 | 1 | ליסינג - 72-523-71 | שכר | -0.032352941176470584 | 32900 | 34000 | 31660.49 | |
| 351 | 617000 | 1 | הוצאות - 72-523-71 | שכר | 0 | 15000 | 15000 | 11817.18 | |
| 400 | 617000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 470 | 617000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 7200 | 7200 | 4991.52 | |
| 471 | 617000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 35000 | 35000 | 29136.62 | |
| 511 | 617000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.18181818181818177 | 7200 | 8800 | 10907.73 | |
| 512 | 617000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 800 | 800 | 1450 | |
| 522 | 617000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 28000 | 28000 | 27723.62 | |
| 544 | 617000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 4300 | 4300 | 3444.64 | |
| 561 | 617000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 2873 | |
| 571 | 617000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 142600 | 142600 | 159900 | |
| 581 | 617000 | 1 | ייעוץ משפטי | גמיש | -0.625 | 600000 | 1600000 | 1773552.12 | |
| 582 | 617000 | 1 | הוצאות משפטיות | גמיש | -0.5454545454545454 | 250000 | 550000 | 506834.08 | |
| 617000 סך הכל | שרות משפטי | -0.19382198775254023 | 4752500 | 5895100 | 5805199.540000001 | ||||
| 0 | 618000 | 1 | תכנון אסטרטגי+מידע | ||||||
| 110 | 618000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.018012008005336977 | 152600 | 149900 | 143108.8 | |
| 119 | 618000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.3845779615665288 | 569200 | 411100 | 372311.07 | |
| 122 | 618000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.04 | 7800 | 7500 | 6035.7 | |
| 126 | 618000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.04 | 18200 | 17500 | 13882.85 | |
| 140 | 618000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.41030927835051556 | 68400 | 48500 | 62089.85 | |
| 253 | 618000 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 0 | 0 | 19667 | |
| 471 | 618000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 3242.21 | |
| 511 | 618000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 1600 | 1600 | 1442.56 | |
| 522 | 618000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 200 | 200 | ||
| 562 | 618000 | 1 | שנתון סטטיסטי | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 9483 | |
| 571 | 618000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.12285012285012287 | 45700 | 40700 | 45600 | |
| 580 | 618000 | 1 | סקרים | גמיש | 0 | 68000 | 68000 | 17784 | |
| 582 | 618000 | 1 | ריכוז נתונים ומידע | גמיש | 0 | 74000 | 74000 | 76165.02 | |
| 781 | 618000 | 1 | כנס תוכנית עבודה | גמיש | 0 | 45000 | 45000 | 15372 | |
| 618000 סך הכל | תכנון אסטרטגי+מידע | 0.2033769063180828 | 1104700 | 918000 | 786184.06 | ||||
| 0 | 619000 | 1 | בחירות:רשות מקומית | ||||||
| 130 | 619000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 0 | 0 | 155835.91 | |
| 980 | 619000 | 1 | בחירות:רשות מקומית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 308616.34 | |
| 981 | 619000 | 1 | שכר בחירות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 1087576 | |
| 619000 סך הכל | בחירות:רשות מקומית | 0 | 0 | 0 | 1552028.25 | ||||
| 0 | 620000 | 1 | מינהל כספי | ||||||
| 0 | 621000 | 1 | הנהלת הגזברות | ||||||
| 0 | 621100 | 1 | משרד גזבר העירייה | ||||||
| 100 | 621100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 621100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.022785240605339263 | 601500 | 588100 | 571737.34 | |
| 119 | 621100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.030643910007758013 | 265700 | 257800 | 263960.52 | |
| 122 | 621100 | 1 | ביגוד | שכר | 0.012820512820512775 | 7900 | 7800 | 6285 | |
| 126 | 621100 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.005347593582887722 | 18800 | 18700 | 14805 | |
| 130 | 621100 | 1 | שעות נוספות | שכר | -0.375 | 1000 | 1600 | 450.6 | |
| 140 | 621100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.21945137157107242 | 48900 | 40100 | 39706.15 | |
| 350 | 621100 | 1 | ליסינג - 27-392-70 | שכר | -0.0825 | 36700 | 40000 | 35426.32 | |
| 351 | 621100 | 1 | הוצאות - 27-392-70 | שכר | 0 | 18000 | 18000 | 16277.52 | |
| 400 | 621100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 470 | 621100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 12000 | 12000 | 7303.78 | |
| 471 | 621100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 9600 | 9600 | 6060.17 | |
| 492 | 621100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.00235017626321965 | 341200 | 340400 | 304337 | |
| 500 | 621100 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 621100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.09090909090909094 | 8000 | 8800 | 10953.29 | |
| 512 | 621100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 4600 | 4600 | 1371.2 | |
| 522 | 621100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0.4516129032258065 | 9000 | 6200 | 6275.52 | |
| 544 | 621100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 10000 | 10000 | 8150.61 | |
| 562 | 621100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 5600 | 5600 | 10974 | |
| 571 | 621100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.12377210216110024 | 57200 | 50900 | 57100 | |
| 580 | 621100 | 1 | יעוץ כלכלי | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | 5888 | |
| 700 | 621100 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 781 | 621100 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0 | 7700 | 7700 | 3460 | |
| 794 | 621100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.014925373134328401 | 6600 | 6700 | 6053 | |
| 621100 סך הכל | משרד גזבר העירייה | 0.02426984779925956 | 1494000 | 1458600 | 1376575.02 | ||||
| 0 | 621200 | 1 | תקציבים ובקרה | ||||||
| 100 | 621200 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 621200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.0352092517318372 | 1808200 | 1746700 | 1941715.61 | |
| 119 | 621200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.02307345651194237 | 2270200 | 2219000 | 2014526.69 | |
| 122 | 621200 | 1 | ביגוד | שכר | 0.030037546933667114 | 82300 | 79900 | 65913.15 | |
| 126 | 621200 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.032383419689119064 | 159400 | 154400 | 123201.5 | |
| 130 | 621200 | 1 | שעות נוספות | שכר | -0.0688468158347676 | 108200 | 116200 | 90183.65 | |
| 140 | 621200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.03661051907872115 | 603100 | 581800 | 577647 | |
| 400 | 621200 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 470 | 621200 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 868.72 | |
| 471 | 621200 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 21300 | 21300 | 20676.41 | |
| 511 | 621200 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 2922.79 | |
| 522 | 621200 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 4360.59 | |
| 563 | 621200 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 6500 | 6500 | 3699 | |
| 571 | 621200 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.12321428571428572 | 125800 | 112000 | 125600 | |
| 580 | 621200 | 1 | יעוץ כלכלי | גמיש | 0 | 48000 | 48000 | 29470 | |
| 700 | 621200 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 621200 סך הכל | תקציבים ובקרה | 0.028888801664246122 | 5242600 | 5095400 | 5000785.11 | ||||
| 0 | 621300 | 1 | הנה"ח המרכזית | ||||||
| 100 | 621300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 621300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.06713132795304477 | 290900 | 272600 | 264169.55 | |
| 119 | 621300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.007085020242914908 | 1094500 | 1086800 | 939982.11 | |
| 122 | 621300 | 1 | ביגוד | שכר | -0.01632653061224487 | 24100 | 24500 | 19739.25 | |
| 126 | 621300 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.11187214611872154 | 48700 | 43800 | 34694.45 | |
| 130 | 621300 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.033557046979865834 | 30800 | 29800 | 30825.7 | |
| 140 | 621300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.2055555555555555 | 151900 | 126000 | 128787.9 | |
| 200 | 621300 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 400 | 621300 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 470 | 621300 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1277.68 | |
| 471 | 621300 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 13000 | 13000 | 12921.27 | |
| 511 | 621300 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 1600 | 1600 | 1772.55 | |
| 522 | 621300 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 7443.76 | |
| 561 | 621300 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 2784.2 | |
| 562 | 621300 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 5241 | |
| 563 | 621300 | 1 | הדפסת דוחות | קשיח | 0 | 10000 | 10000 | 8943.7 | |
| 570 | 621300 | 1 | שידורי תנועות בנק | קשיח | 0.25 | 20000 | 16000 | 13716.71 | |
| 571 | 621300 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.1227897838899803 | 228600 | 203600 | 228400 | |
| 580 | 621300 | 1 | יעוץ חיצוני | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 26690 | |
| 700 | 621300 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 757 | 621300 | 1 | שרותי הנה"ח | קשיח | 0.11111111111111116 | 200000 | 180000 | 159510.3 | |
| 621300 סך הכל | הנה"ח המרכזית | 0.05173839046924389 | 2162900 | 2056500 | 1886900.13 | ||||
| 0 | 621500 | 1 | מחלקת שכר | ||||||
| 110 | 621500 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.04510756419153372 | 301200 | 288200 | 279835.92 | |
| 119 | 621500 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.006615214994487362 | 547800 | 544200 | 490669.11 | |
| 122 | 621500 | 1 | ביגוד | שכר | 0.2583333333333333 | 15100 | 12000 | 9629.2 | |
| 126 | 621500 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.13214285714285712 | 31700 | 28000 | 22207.5 | |
| 130 | 621500 | 1 | שעות נוספות | שכר | -0.08528784648187637 | 42900 | 46900 | 51270.6 | |
| 140 | 621500 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.4594240837696335 | 111500 | 76400 | 94193.85 | |
| 471 | 621500 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 2790.64 | |
| 512 | 621500 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | -1 | 0 | 800 | ||
| 544 | 621500 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 35000 | 35000 | 36136.15 | |
| 561 | 621500 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 447 | |
| 565 | 621500 | 1 | ארכיבאות מגנטית | גמיש | -0.16666666666666663 | 15000 | 18000 | 16169.92 | |
| 566 | 621500 | 1 | מצבת גימלאים | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 5061.22 | |
| 570 | 621500 | 1 | תשלום לאוטומציה | קשיח | 0.05882352941176472 | 900000 | 850000 | 784840.98 | |
| 571 | 621500 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.12266928361138363 | 114400 | 101900 | 114300 | |
| 621500 סך הכל | מחלקת שכר | 0.05616751017167809 | 2128600 | 2015400 | 1907552.09 | ||||
| 0 | 621800 | 1 | פרוייקטים מיוחדים | ||||||
| 110 | 621800 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.030487804878048808 | 321100 | 311600 | 296420.89 | |
| 119 | 621800 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.0732984293193717 | 106200 | 114600 | 99190.6 | |
| 122 | 621800 | 1 | ביגוד | שכר | 0.10465116279069764 | 9500 | 8600 | 7629.7 | |
| 126 | 621800 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.078125 | 11800 | 12800 | 10152 | |
| 130 | 621800 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 30900 | 30900 | 30558.6 | |
| 140 | 621800 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.06139154160982263 | 68800 | 73300 | 75082.85 | |
| 471 | 621800 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 500 | 500 | 436.15 | |
| 522 | 621800 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0.13636363636363646 | 2500 | 2200 | 2372.76 | |
| 550 | 621800 | 1 | פירסומים | גמיש | 0.25 | 60000 | 48000 | 25074.76 | |
| 571 | 621800 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.11881188118811892 | 11300 | 10100 | 11300 | |
| 580 | 621800 | 1 | יעוץ חיצוני | גמיש | 0.25 | 60000 | 48000 | 57606 | |
| 621800 סך הכל | פרוייקטים מיוחדים | 0.03330305782621856 | 682600 | 660600 | 615824.31 | ||||
| 0 | 622000 | 1 | שומה | ||||||
| 100 | 622000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 622000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.20632054176072234 | 351600 | 443000 | 776539.92 | |
| 119 | 622000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.09673868171184807 | 1594000 | 1453400 | 1071617.26 | |
| 122 | 622000 | 1 | ביגוד | שכר | -0.0602739726027397 | 34300 | 36500 | 35392.15 | |
| 126 | 622000 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.03627569528415964 | 79700 | 82700 | 224186.6 | |
| 130 | 622000 | 1 | שעות נוספות | שכר | -0.08313539192399055 | 77200 | 84200 | 83449 | |
| 140 | 622000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.2290167865707433 | 205000 | 166800 | 172159.2 | |
| 200 | 622000 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 253 | 622000 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 0 | 0 | 70757.11 | |
| 400 | 622000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 492 | 622000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.0024227740763174133 | 165500 | 165100 | 147593 | |
| 500 | 622000 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 544 | 622000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 200 | 200 | ||
| 563 | 622000 | 1 | הדפסת פרטיכלים | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 14761.1 | |
| 571 | 622000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.12264922322158633 | 274600 | 244600 | 274200 | |
| 580 | 622000 | 1 | סקרים | גמיש | 0.5555555555555556 | 1400000 | 900000 | 1611456.37 | |
| 581 | 622000 | 1 | הוצ' משפטיות - ועדת ערר | גמיש | 0 | 800000 | 800000 | 679288.93 | |
| 780 | 622000 | 1 | הוצ' חברי ועדת ערר | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 39699.06 | |
| 794 | 622000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.011904761904761862 | 8300 | 8400 | 7636 | |
| 961 | 622000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 2790 | |
| 622000 סך הכל | שומה | 0.13561333960447053 | 5070400 | 4464900 | 5211525.7 | ||||
| 0 | 623000 | 1 | גביה | ||||||
| 0 | 623100 | 1 | מחלקת ההכנסות | ||||||
| 100 | 623100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 623100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 0 | 0 | 327789.97 | |
| 119 | 623100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.024028785753491544 | 1679100 | 1639700 | 1467394.71 | |
| 122 | 623100 | 1 | ביגוד | שכר | -0.31421446384039897 | 27500 | 40100 | 36153.15 | |
| 126 | 623100 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.13342503438789544 | 63000 | 72700 | 62033.75 | |
| 130 | 623100 | 1 | שעות נוספות | שכר | -0.3282275711159738 | 30700 | 45700 | 40379.1 | |
| 140 | 623100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.12400212879191064 | 164600 | 187900 | 169104.9 | |
| 253 | 623100 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 0 | 0 | 45682.81 | |
| 400 | 623100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 471 | 623100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.12240000000000006 | 140300 | 125000 | 122121.02 | |
| 511 | 623100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 7200 | 7200 | 7873.45 | |
| 541 | 623100 | 1 | משלוחים | קשיח | 0 | 400000 | 400000 | 314564.51 | |
| 562 | 623100 | 1 | הדפסות | קשיח | 0 | 430000 | 430000 | 250583.19 | |
| 571 | 623100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.1227272727272728 | 148200 | 132000 | 148000 | |
| 757 | 623100 | 1 | שרותי הנה"ח | גמיש | 0 | 0 | |||
| 753 | 623100 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 36000 | 0 | ||
| 623100 סך הכל | מחלקת ההכנסות | 0.015031003473687576 | 3126600 | 3080300 | 2991680.56 | ||||
| 0 | 623200 | 1 | גביה | ||||||
| 100 | 623200 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 623200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.1835622658644568 | 719200 | 880900 | 1042463.91 | |
| 119 | 623200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.511063072227874 | 1188300 | 786400 | 638469.55 | |
| 122 | 623200 | 1 | ביגוד | שכר | -0.041362530413625254 | 39400 | 41100 | 33330.85 | |
| 126 | 623200 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.11214953271028039 | 95200 | 85600 | 67875.85 | |
| 130 | 623200 | 1 | שעות נוספות | שכר | -0.0907715582450832 | 60100 | 66100 | 65453.75 | |
| 140 | 623200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.1586314152410575 | 162300 | 192900 | 184158.5 | |
| 253 | 623200 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 0 | 0 | 138847.26 | |
| 400 | 623200 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 492 | 623200 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.002399520095980767 | 334200 | 333400 | 298025 | |
| 500 | 623200 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 542 | 623200 | 1 | מענה קולי | קשיח | -0.2647058823529411 | 500000 | 680000 | 753019.1 | |
| 544 | 623200 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0.4388489208633093 | 400000 | 278000 | 315165.13 | |
| 550 | 623200 | 1 | פירסומים | גמיש | 0.3125 | 21000 | 16000 | 20322 | |
| 571 | 623200 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.12284820031298915 | 717500 | 639000 | 716400 | |
| 572 | 623200 | 1 | אוטומציה - עיקולי רכב | קשיח | 0 | 216000 | 216000 | ||
| 581 | 623200 | 1 | הוצאות משפטיות | גמיש | 0.36363636363636354 | 1500000 | 1100000 | 974383.17 | |
| 582 | 623200 | 1 | אגרות משפט | קשיח | 0 | 200000 | 200000 | 199723.5 | |
| 700 | 623200 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 756 | 623200 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0.25503355704697994 | 187000 | 149000 | 128867.19 | |
| 757 | 623200 | 1 | אכיפת גביה | גמיש | 0 | 1700000 | 1700000 | 1947112.66 | |
| 758 | 623200 | 1 | אכיפת גביה - חניה | גמיש | 0 | 3200000 | 3200000 | 3217353.73 | |
| 759 | 623200 | 1 | אכיפת עישון - מילגם | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | ||
| 794 | 623200 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.0117647058823529 | 8400 | 8500 | 7729 | |
| 623200 סך הכל | גביה | 0.06378800894939074 | 11268600 | 10592900 | 10748700.15 | ||||
| 0 | 623700 | 1 | הקופה | ||||||
| 100 | 623700 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 119 | 623700 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.040251572327044016 | 165400 | 159000 | 101132.48 | |
| 122 | 623700 | 1 | ביגוד | שכר | -0.05555555555555558 | 1700 | 1800 | 2564.2 | |
| 126 | 623700 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.1454545454545455 | 4700 | 5500 | 7066.2 | |
| 130 | 623700 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 0 | 0 | 1240.3 | |
| 253 | 623700 | 1 | עובדת חברה | שכר | 0 | 0 | 0 | 79885.31 | |
| 400 | 623700 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 441 | 623700 | 1 | ביטוח כספים | קשיח | 0 | 3200 | 3200 | 3200 | |
| 500 | 623700 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 571 | 623700 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.12285012285012287 | 45700 | 40700 | 45600 | |
| 623700 סך הכל | הקופה | 0.049952426260704064 | 220700 | 210200 | 240688.49 | ||||
| 0 | 630000 | 1 | הוצאות מימון | ||||||
| 0 | 631000 | 1 | עמלות והוצ' בנקאיות | ||||||
| 610 | 631000 | 1 | עמלות תשלומי דלפק | קשיח | -0.4 | 300000 | 500000 | 80303.46 | |
| 611 | 631000 | 1 | עמלות כרטיסי אשראי | קשיח | 0 | 2200000 | 2200000 | 1476674.07 | |
| 612 | 631000 | 1 | עמלת תשלום חוזרים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 56815.84 | |
| 613 | 631000 | 1 | עמלות הוראות קבע | קשיח | 0 | 100000 | 100000 | 57487.72 | |
| 614 | 631000 | 1 | עמלות שקים מעותדים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 30.5 | |
| 616 | 631000 | 1 | דמי ניהול חשבון | קשיח | 0 | 20000 | 20000 | 8915.71 | |
| 617 | 631000 | 1 | העברות בין בנקים | קשיח | 0 | 25000 | 25000 | 14165.44 | |
| 619 | 631000 | 1 | ע'אחרות+פנקסי שקים | קשיח | 0.2857142857142858 | 900000 | 700000 | 827710.95 | |
| 694 | 631000 | 1 | החזר הצמדת פק' פינוי פסולת | קשיח | 0 | 15000 | 15000 | 3971 | |
| 631000 סך הכל | עמלות והוצ' בנקאיות | 0 | 3560000 | 3560000 | 2526074.69 | ||||
| 0 | 632000 | 1 | הוצאות מימון | ||||||
| 620 | 632000 | 1 | ריבית על משיכת יתר | קשיח | 0 | 10000 | 10000 | 5894.67 | |
| 632000 סך הכל | הוצאות מימון | 0 | 10000 | 10000 | 5894.67 | ||||
| 0 | 633000 | 1 | הנחות למשלמי מס | ||||||
| 860 | 633000 | 1 | הנחות למשלמים מראש | קשיח | 0.25021897810218974 | 856400 | 685000 | 618260.12 | |
| 633000 סך הכל | הנחות למשלמי מס | 0.25021897810218974 | 856400 | 685000 | 618260.12 | ||||
| 0 | 640000 | 1 | פרעון מלוות | ||||||
| 0 | 648000 | 1 | פרעון מלוות - עצמי | ||||||
| 691 | 648000 | 1 | תשלומים ע"ח הקרן | קשיח | 0.28526645768025083 | 12013000 | 9346700 | 9346726.72 | |
| 692 | 648000 | 1 | תשלומים ע"ח הריבית | קשיח | -0.1502355609841215 | 1948000 | 2292400 | 2752794.24 | |
| 693 | 648000 | 1 | תש' ע"ח הצמדה וערך | קשיח | -0.13857877487943304 | 3233000 | 3753100 | 3464209.46 | |
| 694 | 648000 | 1 | תשל' ע"ח קרן-מים | קשיח | 0 | 724000 | 724000 | 723997 | |
| 695 | 648000 | 1 | תשל' ע"ח ריבית-מים | קשיח | -0.20937840785169026 | 145000 | 183400 | 222412 | |
| 696 | 648000 | 1 | תשל' ע"ח הצמדה-מים | קשיח | -0.023692810457516367 | 239000 | 244800 | 228360 | |
| 697 | 648000 | 1 | תשל' ע"ח קרן-ביוב | קשיח | 0.00048567265662935455 | 206000 | 205900 | 205892 | |
| 698 | 648000 | 1 | תשל' ע"ח ריבית-ביוב | קשיח | -0.15841584158415845 | 51000 | 60600 | 70154 | |
| 699 | 648000 | 1 | תשל' ע"ח הצמדה-ביוב | קשיח | -0.010819165378670781 | 64000 | 64700 | 59319 | |
| 701 | 648000 | 1 | קרן - הלוואה לממשלה | קשיח | -1 | 0 | 659000 | ||
| 702 | 648000 | 1 | ריבית - הלוואה לממשלה | קשיח | -1 | 0 | 526300 | ||
| 703 | 648000 | 1 | הצמדה - הלוואה לממשלה | קשיח | -1 | 0 | 14700 | ||
| 648000 סך הכל | פרעון מלוות - עצמי | 0.03028391865276947 | 18623000 | 18075600 | 17073864.42 | ||||
| 0 | 700000 | 1 | שרותים מקומיים | ||||||
| 0 | 710000 | 1 | תברואה | ||||||
| 0 | 711000 | 1 | מינהל תברואה ואיכות סב' | ||||||
| 0 | 711100 | 1 | מינהל תברואה | ||||||
| 100 | 711100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 711100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.1344196265104357 | 2363900 | 2731000 | 2883060.04 | |
| 119 | 711100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.3836239575435936 | 730000 | 527600 | 268250.54 | |
| 122 | 711100 | 1 | ביגוד | שכר | 0.06047516198704095 | 98200 | 92600 | 107789.3 | |
| 126 | 711100 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.05534204458109149 | 137300 | 130100 | 110749.85 | |
| 130 | 711100 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.010049220672682546 | 985000 | 975200 | 986217.25 | |
| 140 | 711100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.08680420397041655 | 469200 | 513800 | 498272.75 | |
| 400 | 711100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 470 | 711100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 1731.02 | |
| 471 | 711100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 21000 | 21000 | 20494.31 | |
| 492 | 711100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.0022573363431150906 | 266400 | 265800 | 237641 | |
| 500 | 711100 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 711100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 3200 | 3200 | 889.9 | |
| 512 | 711100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 6400 | 6400 | 6019.87 | |
| 522 | 711100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 800 | 800 | ||
| 544 | 711100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 3900 | 3900 | 795.27 | |
| 550 | 711100 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 700 | 700 | ||
| 561 | 711100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 1600 | 1600 | 1199 | |
| 562 | 711100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 4500 | 4500 | 863 | |
| 571 | 711100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.12321428571428572 | 125800 | 112000 | 125600 | |
| 580 | 711100 | 1 | יעוץ חיצוני | גמיש | 0 | 0 | |||
| 596 | 711100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.017995444191343912 | 862200 | 878000 | 758774 | |
| 794 | 711100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.012239902080783405 | 80700 | 81700 | 73938 | |
| 711100 סך הכל | מינהל תברואה | -0.0297612489966792 | 6164800 | 6353900 | 6082285.1 | ||||
| 0 | 711200 | 1 | הדבקת מודעות | ||||||
| 700 | 711200 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 757 | 711200 | 1 | הדבקת מודעות-קבלן | קשיח | -0.2857142857142857 | 50000 | 70000 | 44061.65 | |
| 711200 סך הכל | הדבקת מודעות | -0.2857142857142857 | 50000 | 70000 | 44061.65 | ||||
| 0 | 712000 | 1 | שרותי נקיון | ||||||
| 0 | 712200 | 1 | נקוי רחובות | ||||||
| 255 | 712200 | 1 | ניקוי מגרשים - עובדים | שכר | -0.12727272727272732 | 240000 | 275000 | 205119.91 | |
| 400 | 712200 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 431 | 712200 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 12000 | 12000 | 13981.57 | |
| 561 | 712200 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 1841 | |
| 700 | 712200 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 715 | 712200 | 1 | עבודות קבלניות רכב | גמיש | -0.07624309392265194 | 836000 | 905000 | 823352.79 | |
| 722 | 712200 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 7800 | 7800 | 4221.22 | |
| 723 | 712200 | 1 | שקיות אשפה | גמיש | 0 | 52000 | 52000 | 33670 | |
| 745 | 712200 | 1 | תיקון נזקים | קשיח | 0 | 24000 | 24000 | ||
| 752 | 712200 | 1 | אספקת ג'טר | גמיש | 0 | 146100 | 146100 | 59260.59 | |
| 758 | 712200 | 1 | נקוי רח'בקבלנות | גמיש | -0.09501514092709062 | 19425500 | 21465000 | 18476380.349999998 | |
| 759 | 712200 | 1 | פנוי גזם | גמיש | 0.014259762390881559 | 6309000 | 6220300 | 5394032 | |
| 794 | 712200 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.01075847229693383 | 183900 | 185900 | 167602 | |
| 900 | 712200 | 1 | הוצאות חד פעמיות | 0 | |||||
| 935 | 712200 | 1 | מתקני איסוף גללים | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | ||
| 712200 סך הכל | נקוי רחובות | -0.07015509296368427 | 27261100 | 29317900 | 25179461.43 | ||||
| 0 | 712300 | 1 | איסוף וביעור אשפה | ||||||
| 100 | 712300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 712300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.00884172093403457 | 7405100 | 7340200 | 7686743.720000001 | |
| 119 | 712300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.2733730283087852 | 1219000 | 957300 | 1042323.3 | |
| 122 | 712300 | 1 | ביגוד | שכר | -0.0030674846625766694 | 325000 | 326000 | 272142.1 | |
| 126 | 712300 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.0013218770654328527 | 454500 | 453900 | 653300.64 | |
| 130 | 712300 | 1 | שעות נוספות | שכר | -0.021768535718794557 | 5424000 | 5544700 | 5988109.35 | |
| 140 | 712300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.06004471414883428 | 294300 | 313100 | 319708.7 | |
| 253 | 712300 | 1 | אספקת עובדים | שכר | 0.3112290008841734 | 1483000 | 1131000 | 633549.81 | |
| 255 | 712300 | 1 | אספקת פועלים | שכר | 0.13286713286713292 | 162000 | 143000 | 102011.57 | |
| 400 | 712300 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 437 | 712300 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 10000 | 10000 | ||
| 596 | 712300 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.017828662565504638 | 1724300 | 1755600 | 1586217.58 | |
| 700 | 712300 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 742 | 712300 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 36800 | 36800 | 45700.76 | |
| 750 | 712300 | 1 | מיחזור ופסולת בנין | קשיח | 0 | 528000 | 0 | 193108 | |
| 752 | 712300 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.024390243902439046 | 4000 | 4100 | 2299.68 | |
| 753 | 712300 | 1 | איסוף קרטון - למיחזור | קשיח | 0 | 685000 | 0 | ||
| 754 | 712300 | 1 | פינוי אשפה - פחים | קשיח | -0.3265234237407538 | 3824000 | 5678000 | 5304586.07 | |
| 755 | 712300 | 1 | פינוי אריזות-כתומים במקור | קשיח | 0 | 1081000 | 0 | ||
| 757 | 712300 | 1 | פנוי אשפה בקבלנות | קשיח | -0.028603304672321972 | 10100000 | 10397400 | 9077855.26 | |
| 758 | 712300 | 1 | פנוי אשפה (מהכנסה) | קשיח | -0.01144709852444914 | 7470000 | 7556500 | 5818355.59 | |
| 759 | 712300 | 1 | שינוע אשפה | קשיח | 0.03333333333333344 | 77500 | 75000 | 72129.88 | |
| 794 | 712300 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.012518409425625876 | 134100 | 135800 | 122439 | |
| 800 | 712300 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 830 | 712300 | 1 | השתת'באיגוד תברואה | קשיח | -0.021406727828746197 | 32000000 | 32700000 | 27368000 | |
| 900 | 712300 | 1 | הוצאות חד פעמיות | 0 | |||||
| 712300 סך הכל | איסוף וביעור אשפה | -0.0015665572222579582 | 74441600 | 74558400 | 66288581.01000001 | ||||
| 0 | 712500 | 1 | אח'שירותים צבוריים | ||||||
| 100 | 712500 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 712500 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.0092592592592593 | 185300 | 183600 | 175671.26 | |
| 122 | 712500 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 6100 | 6100 | 7655.5 | |
| 126 | 712500 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 9100 | 9100 | 7191 | |
| 130 | 712500 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 77200 | 77200 | 67669 | |
| 140 | 712500 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.010810810810810811 | 36600 | 37000 | 35860.55 | |
| 255 | 712500 | 1 | מסגרים חיצוניים | שכר | -1 | 0 | 360000 | 350487.92 | |
| 722 | 712500 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 17418.89 | |
| 751 | 712500 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 27200 | 27200 | 32996 | |
| 752 | 712500 | 1 | נקיון שרותים צבורי | קשיח | -0.0558035714285714 | 423000 | 448000 | 504643.56 | |
| 757 | 712500 | 1 | מסגרים חיצוניים | גמיש | 0 | 362000 | |||
| 794 | 712500 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.013513513513513487 | 14600 | 14800 | 13410 | |
| 931 | 712500 | 1 | עבודות בטיחות ח"פ | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 456.32 | |
| 933 | 712500 | 1 | רכישת תגים | גמיש | 0.25 | 1000 | 800 | ||
| 712500 סך הכל | אח'שירותים צבוריים | -0.017877739331026543 | 1192100 | 1213800 | 1213460 | ||||
| 0 | 712600 | 1 | תחנת המעבר | ||||||
| 100 | 712600 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 712600 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.9966832504145937 | 200 | 60300 | 181920.61 | |
| 119 | 712600 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.57625 | 126100 | 80000 | ||
| 122 | 712600 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 6400 | 6400 | 8055.9 | |
| 126 | 712600 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 9100 | 9100 | 7191 | |
| 130 | 712600 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.009931245225362817 | 132200 | 130900 | 125321.35 | |
| 140 | 712600 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.03626943005181338 | 40000 | 38600 | 37964.95 | |
| 400 | 712600 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 431 | 712600 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 80000 | 80000 | 97755.12 | |
| 432 | 712600 | 1 | מים | קשיח | 0 | 54500 | 54500 | 26853.7 | |
| 476 | 712600 | 1 | אחזקת גנרטור ומשקל | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | ||
| 511 | 712600 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 400 | 400 | 248.94 | |
| 540 | 712600 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 14000 | 14000 | 1510.19 | |
| 571 | 712600 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.12285012285012287 | 45700 | 40700 | 45600 | |
| 700 | 712600 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 722 | 712600 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | ||
| 751 | 712600 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 4000 | |
| 756 | 712600 | 1 | שמ' תחנה+מ'גרוטאות | קשיח | 0.05882352941176472 | 162000 | 153000 | 101418.53 | |
| 712600 סך הכל | תחנת המעבר | 0.004000592680396986 | 677600 | 674900 | 637840.29 | ||||
| 0 | 713000 | 1 | פיקוח תברואי | ||||||
| 0 | 713300 | 1 | פיקוח עסקים+מוסדות | ||||||
| 100 | 713300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 713300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.04188057281815727 | 385600 | 370100 | 363220.78 | |
| 119 | 713300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.026530885702800378 | 1532200 | 1492600 | 1236439.07 | |
| 122 | 713300 | 1 | ביגוד | שכר | 0.11315789473684212 | 42300 | 38000 | 37111.4 | |
| 126 | 713300 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.1179775280898876 | 79600 | 71200 | 62239.4 | |
| 130 | 713300 | 1 | שעות נוספות | שכר | -0.4 | 6000 | 10000 | ||
| 140 | 713300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.012260536398467359 | 264200 | 261000 | 246555.9 | |
| 400 | 713300 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 470 | 713300 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 3700 | 3700 | 2075.99 | |
| 471 | 713300 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 26521.95 | |
| 511 | 713300 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.05263157894736836 | 8000 | 7600 | 7999.07 | |
| 522 | 713300 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 800 | 800 | 470 | |
| 544 | 713300 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 25000 | 25000 | 15077.42 | |
| 550 | 713300 | 1 | פירסומים | גמיש | 0.25 | 21000 | 16800 | 13950.6 | |
| 561 | 713300 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 1377 | |
| 562 | 713300 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 10400 | 10400 | 2719 | |
| 571 | 713300 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.12277580071174388 | 126200 | 112400 | 126000 | |
| 581 | 713300 | 1 | דו"ח רשם החברות | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | ||
| 750 | 713300 | 1 | מנגנון לסגירת עסקים | קשיח | 0 | 138600 | 138600 | 40189.5 | |
| 761 | 713300 | 1 | בדיקות זיהום אוויר | גמיש | 0 | 52000 | 52000 | ||
| 780 | 713300 | 1 | עיר בריאה ומקיימת | גמיש | -1 | 0 | 172000 | 23213 | |
| 931 | 713300 | 1 | רכישות | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | ||
| 932 | 713300 | 1 | ציוד בטיחותי אישי | גמיש | 0 | 3200 | 3200 | ||
| 713300 סך הכל | פיקוח עסקים+מוסדות | -0.03046935472521284 | 2755600 | 2842200 | 2205160.08 | ||||
| 0 | 714000 | 1 | שרות וטרינרי | ||||||
| 100 | 714000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 714000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.5896316201993057 | 366500 | 893100 | 859661.49 | |
| 119 | 714000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.5786115084167676 | 1434800 | 908900 | 867409.59 | |
| 122 | 714000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.34558823529411775 | 36600 | 27200 | 21949.85 | |
| 126 | 714000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.07835820895522394 | 57800 | 53600 | 42511.5 | |
| 130 | 714000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 79400 | 79400 | 67094.95 | |
| 140 | 714000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.14535585042219545 | 141700 | 165800 | 151718.4 | |
| 253 | 714000 | 1 | עובדי כ"א | שכר | 0 | 0 | 0 | 24508.55 | |
| 400 | 714000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 433 | 714000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | 2263.62 | |
| 437 | 714000 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 1929.88 | |
| 470 | 714000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0.25 | 1500 | 1200 | 640.85 | |
| 471 | 714000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 9015.66 | |
| 511 | 714000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 4400 | 4400 | 3577.05 | |
| 522 | 714000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0.25 | 1000 | 800 | ||
| 540 | 714000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 10000 | 10000 | 1205.91 | |
| 544 | 714000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 15000 | 15000 | 12578.45 | |
| 550 | 714000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 5018.2 | |
| 561 | 714000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 1800 | 1800 | 118 | |
| 562 | 714000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | 17702.6 | |
| 571 | 714000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.12131147540983611 | 34200 | 30500 | 34200 | |
| 585 | 714000 | 1 | בדיקות בשר | גמיש | 0 | 4600 | 4600 | 597 | |
| 596 | 714000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.018472906403940836 | 79700 | 81200 | 72458 | |
| 700 | 714000 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 721 | 714000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 1600 | 1600 | 1409.9 | |
| 722 | 714000 | 1 | לוחיות ושבבים | גמיש | 0.04166666666666674 | 15000 | 14400 | 9947 | |
| 723 | 714000 | 1 | חומר חיסון לכלבים | קשיח | 0 | 137000 | 137000 | 126897.4 | |
| 742 | 714000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 9200 | 9200 | 7230.73 | |
| 751 | 714000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 3800 | 3800 | 4666 | |
| 752 | 714000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.0430622009569378 | 20000 | 20900 | 25999.85 | |
| 754 | 714000 | 1 | מרפאות וטרינרית-חרום | גמיש | 0 | 40000 | 0 | ||
| 757 | 714000 | 1 | הסגרת כלבים | קשיח | 0 | 18000 | 18000 | 674.5 | |
| 758 | 714000 | 1 | הסגר-בעלי חיים | קשיח | 0 | 330000 | 330000 | 150752.94 | |
| 759 | 714000 | 1 | עיקור חתולים | גמיש | 0 | 85000 | 85000 | 136840.86 | |
| 780 | 714000 | 1 | מוקד ארצי לחיסונים | גמיש | 0 | 28000 | 28000 | 27925 | |
| 931 | 714000 | 1 | רכישת אקדח מרדים | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 1180 | |
| 714000 סך הכל | שרות וטרינרי | 0.010428156021257351 | 3023100 | 2991900 | 2689683.73 | ||||
| 0 | 715000 | 1 | תברואה מונעת | ||||||
| 0 | 715300 | 1 | הדברת מזיקים | ||||||
| 100 | 715300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 715300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.01624959376015589 | 312700 | 307700 | 296736.16 | |
| 122 | 715300 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 11300 | 11300 | 11814.8 | |
| 126 | 715300 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.007194244604316502 | 14000 | 13900 | 10998 | |
| 130 | 715300 | 1 | שעות נוספות | שכר | -0.08873114463176579 | 102700 | 112700 | 85430.4 | |
| 140 | 715300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.016293279022403295 | 48300 | 49100 | 48716.55 | |
| 400 | 715300 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 500 | 715300 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 550 | 715300 | 1 | פעולות הסברה | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 49395.42 | |
| 596 | 715300 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.017868145409735026 | 159400 | 162300 | 144832 | |
| 700 | 715300 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 722 | 715300 | 1 | חומרי הדברה | גמיש | 0 | 15400 | 15400 | 6490 | |
| 742 | 715300 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 2700 | 2700 | 1556 | |
| 757 | 715300 | 1 | פעולות הדברה | גמיש | 0 | 51200 | 51200 | 38630.02 | |
| 758 | 715300 | 1 | לוכד נחשים | קשיח | 0.019230769230769162 | 26500 | 26000 | 21526 | |
| 715300 סך הכל | הדברת מזיקים | -0.010354084110954842 | 774200 | 782300 | 716125.35 | ||||
| 0 | 720000 | 1 | שמירה ובטחון | ||||||
| 0 | 721000 | 1 | מינהל שמירה ובטחון | ||||||
| 100 | 721000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 721000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.0058266569555717185 | 273000 | 274600 | 260396.65 | |
| 119 | 721000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.0015864621893177944 | 757600 | 756400 | 738809.06 | |
| 122 | 721000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.09677419354838701 | 20400 | 18600 | 15168.3 | |
| 126 | 721000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.15833333333333344 | 41700 | 36000 | 62847.98 | |
| 130 | 721000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 63000 | 63000 | 54716.4 | |
| 140 | 721000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.027237354085603127 | 150000 | 154200 | 145256.8 | |
| 400 | 721000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 437 | 721000 | 1 | אחזקת לחצני מצוקה | קשיח | 0 | 150000 | 150000 | 128446.73 | |
| 438 | 721000 | 1 | אגרת רישוי מכשירי קשר | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | ||
| 470 | 721000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 4894.07 | |
| 471 | 721000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 13800 | 13800 | 10199.06 | |
| 500 | 721000 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 721000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 32000 | 32000 | 25999.19 | |
| 512 | 721000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 200 | 200 | ||
| 522 | 721000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 300 | 300 | 360 | |
| 561 | 721000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | |
| 562 | 721000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 800 | 800 | 556.5 | |
| 571 | 721000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.12377210216110024 | 57200 | 50900 | 57100 | |
| 596 | 721000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.018472906403940836 | 79700 | 81200 | 72458 | |
| 710 | 721000 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | ||
| 722 | 721000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 7500 | 7500 | 6686.73 | |
| 740 | 721000 | 1 | ציוד חרום | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 4499.6 | |
| 742 | 721000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 16000 | 16000 | 19734.37 | |
| 780 | 721000 | 1 | סדרי ביטחון+הדרכה | גמיש | 0.5514705882352942 | 42200 | 27200 | 23179.25 | |
| 781 | 721000 | 1 | מטווחים | גמיש | 0 | 7400 | 7400 | 3993 | |
| 782 | 721000 | 1 | ארועים עירוניים | גמיש | 0.03846153846153855 | 1350000 | 1300000 | 1783233.54 | |
| 900 | 721000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | 0 | |||||
| 931 | 721000 | 1 | גידור ועזרים - מוס"ח | גמיש | 0 | 40000 | 40000 | 31889.16 | |
| 932 | 721000 | 1 | רזרבה-מערכות אזעקה | גמיש | 0 | 40000 | 40000 | 50000 | |
| 933 | 721000 | 1 | רכישה ותחזוקת נשק | גמיש | -0.7246376811594203 | 5700 | 20700 | 5053 | |
| 721000 סך הכל | מינהל שמירה ובטחון | 0.018403342582846927 | 3193000 | 3135300 | 3515477.39 | ||||
| 0 | 721100 | 1 | מחלקת בטיחות | ||||||
| 580 | 721100 | 1 | השתלמויות והדרכות | גמיש | 0 | 48000 | 48000 | 41185.48 | |
| 581 | 721100 | 1 | יעוץ בטיחות | גמיש | 0 | 159000 | 159000 | 151927.5 | |
| 751 | 721100 | 1 | עבודות בטיחות | גמיש | 0 | 144000 | 144000 | 142321 | |
| 780 | 721100 | 1 | פעילות שוטפת | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | 17696 | |
| 721100 סך הכל | מחלקת בטיחות | 0 | 375000 | 375000 | 353129.98 | ||||
| 0 | 722000 | 1 | שמירה ביטחונית | ||||||
| 0 | 722100 | 1 | משמר אזרחי | ||||||
| 100 | 722100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 722100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.04536489151873768 | 106000 | 101400 | 99518.85 | |
| 122 | 722100 | 1 | ביגוד | שכר | 0.05555555555555558 | 1900 | 1800 | 1501 | |
| 126 | 722100 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.01449275362318847 | 7000 | 6900 | 5499 | |
| 400 | 722100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 431 | 722100 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 37400 | 37400 | 20422.23 | |
| 433 | 722100 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 879.15 | |
| 450 | 722100 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 3500 | 3500 | 4406 | |
| 470 | 722100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 593.2 | |
| 471 | 722100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 2955.02 | |
| 511 | 722100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 7400 | 7400 | 4102.21 | |
| 561 | 722100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 1600 | 1600 | 480 | |
| 700 | 722100 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 722 | 722100 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 400 | 400 | ||
| 742 | 722100 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 6100 | 6100 | 2382.92 | |
| 751 | 722100 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 5300 | 5300 | 4043 | |
| 780 | 722100 | 1 | מטווחים | גמיש | 0 | 15800 | 15800 | 12596 | |
| 781 | 722100 | 1 | בסיסים חדשים | גמיש | 0 | 800 | 800 | ||
| 782 | 722100 | 1 | ארועים והסברה | גמיש | 0 | 7700 | 7700 | 8640 | |
| 783 | 722100 | 1 | תחזוקת משקי"ם | גמיש | 0 | 11200 | 11200 | 13420 | |
| 794 | 722100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.018867924528301883 | 5200 | 5300 | 4842 | |
| 900 | 722100 | 1 | הוצאות חד פעמיות | 0 | |||||
| 722100 סך הכל | משמר אזרחי | 0.021324863883847467 | 225100 | 220400 | 186280.58 | ||||
| 0 | 722200 | 1 | סיירת ביטחון | ||||||
| 742 | 722200 | 1 | אחזקת סיירת - שוטף | גמיש | 0 | 94000 | 0 | ||
| 734 | 722200 | 1 | סולר | קשיח | 0 | 392000 | 0 | ||
| 780 | 722200 | 1 | הפעלת הסיירת | קשיח | 0 | 7229000 | 0 | 1071 | |
| 989 | 722200 | 1 | תקורות | קשיח | 0 | 386000 | 0 | ||
| 722200 סך הכל | סיירת ביטחון | 0 | 8101000 | 0 | 1071 | ||||
| 0 | 723000 | 1 | הג"א | ||||||
| 100 | 723000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 723000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.2197513151602104 | 326300 | 418200 | 450988.5 | |
| 119 | 723000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.6343768458357943 | 276700 | 169300 | 165509.6 | |
| 122 | 723000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.030303030303030276 | 20400 | 19800 | 16586.2 | |
| 126 | 723000 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.10574018126888218 | 29600 | 33100 | 26209.5 | |
| 130 | 723000 | 1 | שעות נוספות | שכר | -0.1652892561983471 | 60600 | 72600 | 44631.5 | |
| 140 | 723000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.11111111111111116 | 64000 | 72000 | 63781.85 | |
| 400 | 723000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 410 | 723000 | 1 | השתתפות בועד בית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 18904.76 | |
| 423 | 723000 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.14094955489614247 | 115800 | 134800 | 58100 | |
| 431 | 723000 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 43100 | 43100 | 5190.85 | |
| 432 | 723000 | 1 | מים | קשיח | 0 | 4500 | 4500 | ||
| 433 | 723000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 800 | 800 | 258.8 | |
| 450 | 723000 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 1900 | 1900 | ||
| 471 | 723000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 2200 | 2200 | 1974.58 | |
| 477 | 723000 | 1 | אחז'מקלטים צבוריים | גמיש | 0 | 261000 | 261000 | 90076 | |
| 500 | 723000 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 522 | 723000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 800 | 800 | ||
| 571 | 723000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.11881188118811892 | 11300 | 10100 | 11300 | |
| 700 | 723000 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 710 | 723000 | 1 | הובלות | גמיש | 0 | 1100 | 1100 | ||
| 721 | 723000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 1100 | 1100 | 688.64 | |
| 722 | 723000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 12900 | 12900 | 15920 | |
| 744 | 723000 | 1 | אחזקת ציוד | גמיש | 0 | 5400 | 5400 | 4776 | |
| 751 | 723000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 10600 | 10600 | 10585 | |
| 780 | 723000 | 1 | תרגילי הג"א | גמיש | 0 | 0 | |||
| 781 | 723000 | 1 | הסברה וארועים | גמיש | 0 | 5400 | 5400 | 6008.2 | |
| 783 | 723000 | 1 | תרגילים וארועים | גמיש | 0 | 2400 | 0 | ||
| 794 | 723000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.01278409090909094 | 69500 | 70400 | 63695 | |
| 800 | 723000 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 812 | 723000 | 1 | השתת'בתקציב הג"א | קשיח | 0.10810810810810811 | 1271000 | 1147000 | 1146167.05 | |
| 813 | 723000 | 1 | השתתפות בתרגילים | גמיש | -1 | 0 | 2400 | 980.25 | |
| 900 | 723000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | 0 | |||||
| 931 | 723000 | 1 | התחשבנות הג"א מקומי | גמיש | -1 | 0 | 185300 | ||
| 933 | 723000 | 1 | הוצאות חד-פעמיות | גמיש | 0 | 4200 | 4200 | 1545.12 | |
| 723000 סך הכל | הג"א | -0.032490706319702634 | 2602600 | 2690000 | 2203877.4 | ||||
| 0 | 724000 | 1 | כבוי אש | ||||||
| 421 | 724000 | 1 | אגרת כיבוי אש | קשיח | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | |
| 800 | 724000 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 830 | 724000 | 1 | הש'-איגוד כיבוי אש | קשיח | -0.11107620868615131 | 6508700 | 7322000 | 7368520 | |
| 724000 סך הכל | כבוי אש | -0.10397596522628483 | 7008700 | 7822000 | 7868520 | ||||
| 0 | 726000 | 1 | מל"ח ופס"ח | ||||||
| 0 | 726100 | 1 | מל"ח | ||||||
| 100 | 726100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 119 | 726100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.002653927813163426 | 188900 | 188400 | 184438.74 | |
| 122 | 726100 | 1 | ביגוד | שכר | 0.03846153846153855 | 2700 | 2600 | 2772.25 | |
| 126 | 726100 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.01449275362318847 | 7000 | 6900 | 5499 | |
| 130 | 726100 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 7600 | 7600 | 5548.85 | |
| 140 | 726100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.08496732026143783 | 33200 | 30600 | 30168.05 | |
| 253 | 726100 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 0 | 0 | 4355.77 | |
| 400 | 726100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 470 | 726100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 1200 | 1200 | 674.99 | |
| 471 | 726100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 3400 | 3400 | 2952.56 | |
| 492 | 726100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.0018399264029438367 | 108900 | 108700 | 97203 | |
| 500 | 726100 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 726100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 400 | 400 | 123.24 | |
| 521 | 726100 | 1 | השתלמויות לפס"ח | קשיח | 0 | 36000 | 36000 | 28766.85 | |
| 540 | 726100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 5000 | 5000 | 2045.78 | |
| 544 | 726100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 700 | 700 | ||
| 571 | 726100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.12254901960784315 | 22900 | 20400 | 22900 | |
| 700 | 726100 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 722 | 726100 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 1387.84 | |
| 743 | 726100 | 1 | אחזקת ציוד לש'חרום | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 13493 | |
| 781 | 726100 | 1 | תרגילים וארועים | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 2732.48 | |
| 794 | 726100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.012195121951219523 | 8100 | 8200 | 7450 | |
| 900 | 726100 | 1 | הוצאות חד פעמיות | 0 | |||||
| 931 | 726100 | 1 | רכישת ציוד לשע"ח | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 22700 | |
| 726100 סך הכל | מל"ח | 0.012762275578628524 | 468200 | 462300 | 435212.4 | ||||
| 0 | 729999 | 1 | תקורות סיירת ביטחון | ||||||
| 729999 סך הכל | תקורות סיירת ביטחון | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 730000 | 1 | תכנון ובנין עיר | ||||||
| 0 | 731000 | 1 | משרד מהנדס הרשות | ||||||
| 100 | 731000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 731000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.3039633664929733 | 440800 | 633300 | 504042.3 | |
| 119 | 731000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.06942030467232385 | 1046000 | 978100 | 861015.09 | |
| 122 | 731000 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 22000 | 22000 | 18353.75 | |
| 126 | 731000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.0490196078431373 | 42800 | 40800 | 32380.65 | |
| 130 | 731000 | 1 | שעות נוספות | שכר | -0.340522133938706 | 58100 | 88100 | 48467.9 | |
| 140 | 731000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.13915343915343914 | 162700 | 189000 | 141660.65 | |
| 350 | 731000 | 1 | ליסינג - 62-155-60 | שכר | -0.0375 | 38500 | 40000 | 37043.4 | |
| 351 | 731000 | 1 | הוצאות - 62-155-60 | שכר | 0 | 17000 | 17000 | 16836.53 | |
| 400 | 731000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 441 | 731000 | 1 | בטוח אחריות מקצועי | קשיח | -0.375 | 25000 | 40000 | 23088 | |
| 470 | 731000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 22000 | 22000 | 17532.58 | |
| 471 | 731000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 44000 | 44000 | 42205.9 | |
| 492 | 731000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0 | 653100 | 653100 | 667087.97 | |
| 500 | 731000 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 731000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.09090909090909094 | 8000 | 8800 | 10161.16 | |
| 512 | 731000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 5011.35 | |
| 522 | 731000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 6400 | 6400 | 5497.76 | |
| 544 | 731000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 90000 | 90000 | 92979.57 | |
| 550 | 731000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 13427.5 | |
| 562 | 731000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 800 | 800 | 302 | |
| 565 | 731000 | 1 | צילום מפות | גמיש | 0 | 1600 | 1600 | 1845.35 | |
| 571 | 731000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 194300 | 194300 | 185000 | |
| 580 | 731000 | 1 | נסחים והערות הזהרה | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 49781.79 | |
| 581 | 731000 | 1 | יעוץ תח' השבחה ממ"י | קשיח | 0 | 0 | 0 | -13070 | |
| 582 | 731000 | 1 | הוצאות משפטיות | גמיש | 1.3333333333333335 | 1750000 | 750000 | 810708.59 | |
| 583 | 731000 | 1 | מדידות | גמיש | 0 | 145000 | 145000 | 124521 | |
| 584 | 731000 | 1 | הזנת נתונים למחשב | גמיש | 0.43333333333333335 | 215000 | 150000 | 189029 | |
| 596 | 731000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0 | 11000 | 11000 | 9025 | |
| 700 | 731000 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 781 | 731000 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0 | 7700 | 7700 | 7354.3 | |
| 794 | 731000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 16800 | 16800 | 14899 | |
| 731000 סך הכל | משרד מהנדס הרשות | 0.20194319185532983 | 5171000 | 4302200 | 3916188.09 | ||||
| 0 | 732000 | 1 | תכנון עיר | ||||||
| 100 | 732000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 732000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.0014338973329509619 | 348200 | 348700 | 334451.63 | |
| 119 | 732000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.03662290344870911 | 1650200 | 1591900 | 1471973.18 | |
| 122 | 732000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.10843373493975905 | 36800 | 33200 | 27609.15 | |
| 126 | 732000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.12195121951219523 | 69000 | 61500 | 48754.15 | |
| 130 | 732000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.03463203463203457 | 23900 | 23100 | ||
| 140 | 732000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.06190294230034388 | 277900 | 261700 | 260186.35 | |
| 400 | 732000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 471 | 732000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.33333333333333326 | 20000 | 15000 | 7944.95 | |
| 511 | 732000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 2495.52 | |
| 550 | 732000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | ||
| 571 | 732000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 85100 | 85100 | 81000 | |
| 700 | 732000 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 900 | 732000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | 0 | |||||
| 952 | 732000 | 1 | תכניות | גמיש | -0.2222222222222222 | 35000 | 45000 | 36943.3 | |
| 732000 סך הכל | תכנון עיר | 0.03201171256726809 | 2608100 | 2527200 | 2271358.23 | ||||
| 0 | 732200 | 1 | חזות העיר | ||||||
| 110 | 732200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.011049723756906049 | 128100 | 126700 | 121063.86 | |
| 119 | 732200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.05689842476914719 | 694500 | 736400 | 661195.42 | |
| 122 | 732200 | 1 | ביגוד | שכר | 0.005747126436781658 | 17500 | 17400 | 14192.35 | |
| 126 | 732200 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.008522727272727293 | 35500 | 35200 | 27918 | |
| 130 | 732200 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 50700 | 50700 | 43587.2 | |
| 140 | 732200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.03603603603603611 | 138000 | 133200 | 137779.65 | |
| 471 | 732200 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.15384615384615374 | 15000 | 13000 | 7965.84 | |
| 550 | 732200 | 1 | פירסומים | גמיש | -0.16666666666666663 | 10000 | 12000 | 12900 | |
| 561 | 732200 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 800 | 800 | 181 | |
| 562 | 732200 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 32000 | 32000 | 26858.21 | |
| 580 | 732200 | 1 | יעוץ חיצוני | גמיש | -0.5714285714285714 | 30000 | 70000 | 6758 | |
| 581 | 732200 | 1 | פיקוח ואחז' סככות אוטובוס | גמיש | 0.5 | 300000 | 200000 | 175720 | |
| 585 | 732200 | 1 | משפטי שילוט | קשיח | 0 | 30000 | 30000 | 9291.29 | |
| 754 | 732200 | 1 | אח' והחלפת לוחות שכונתיים | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 4376 | |
| 755 | 732200 | 1 | אחז' מספרים לבתים | גמיש | -0.6875 | 5000 | 16000 | ||
| 757 | 732200 | 1 | מספרים לבתים חדשים | גמיש | -0.625 | 3000 | 8000 | ||
| 758 | 732200 | 1 | החלפת לוחות מודעות | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 70350.92 | |
| 760 | 732200 | 1 | הצבת סככות אוטובוס | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 97740.16 | |
| 780 | 732200 | 1 | אחזקת ינשולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 36775.5 | |
| 931 | 732200 | 1 | התקנת מתקנים | גמיש | 0 | 40000 | 40000 | 30027.4 | |
| 932 | 732200 | 1 | התקנת ואחזקת שילוט | גמיש | 0 | 250000 | 250000 | 158588.9 | |
| 933 | 732200 | 1 | ציוד בטיחותי אישי | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 1963 | |
| 732200 סך הכל | חזות העיר | 0.004295447812777686 | 2034100 | 2025400 | 1645232.7 | ||||
| 0 | 732400 | 1 | אגף התנועה | ||||||
| 100 | 732400 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 732400 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 274100 | 0 | ||
| 119 | 732400 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.22300012965123828 | 943300 | 771300 | 593374.52 | |
| 122 | 732400 | 1 | ביגוד | שכר | 1.608108108108108 | 19300 | 7400 | 7958.9 | |
| 126 | 732400 | 1 | דמי הבראה | שכר | 1.1401273885350318 | 33600 | 15700 | 16492.75 | |
| 130 | 732400 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 20000 | 0 | 14521.9 | |
| 140 | 732400 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.9722222222222223 | 113600 | 57600 | 75022.3 | |
| 470 | 732400 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 3200 | 3200 | 802.83 | |
| 471 | 732400 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.5 | 10500 | 7000 | 6203.2 | |
| 561 | 732400 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 3200 | 3200 | 235.5 | |
| 580 | 732400 | 1 | יעוץ חיצוני | גמיש | 0.05 | 512400 | 488000 | 471653.25 | |
| 581 | 732400 | 1 | סריקת תוכניות | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | ||
| 582 | 732400 | 1 | בדיקת רופא - חנית נכים | גמיש | -0.01620370370370372 | 42500 | 43200 | 24726 | |
| 584 | 732400 | 1 | הזנת נתונים למחשב | גמיש | 0.226027397260274 | 179000 | 146000 | 131210.49 | |
| 757 | 732400 | 1 | אחזקת רמזורים | קשיח | 0.4285714285714286 | 1000000 | 700000 | 412725.15 | |
| 758 | 732400 | 1 | תיכנון תנועה ורמזורים | קשיח | -0.16800000000000004 | 166400 | 200000 | ||
| 759 | 732400 | 1 | אח' תמרור : ג'-7 ה'-8 | קשיח | -0.019230769230769273 | 153000 | 156000 | 108395 | |
| 936 | 732400 | 1 | פעולות לבטיחות בדרכים | גמיש | 0 | 0 | |||
| 732400 סך הכל | מחלקת התנועה | 0.33370178380850746 | 3499100 | 2623600 | 1863321.79 | ||||
| 0 | 733000 | 1 | רשוי בניה | ||||||
| 100 | 733000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 733000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.1251248252446575 | 876100 | 1001400 | 944212.44 | |
| 119 | 733000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.07391304347826089 | 2470000 | 2300000 | 2108020.48 | |
| 122 | 733000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.1104761904761904 | 58300 | 52500 | 44462.9 | |
| 126 | 733000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.21378708551483427 | 139100 | 114600 | 92815.95 | |
| 130 | 733000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 54400 | 54400 | 49257.3 | |
| 140 | 733000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.009294696555494752 | 362400 | 365800 | 382440.45 | |
| 400 | 733000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 471 | 733000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.16666666666666674 | 35000 | 30000 | 28984.53 | |
| 511 | 733000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 2117.93 | |
| 550 | 733000 | 1 | פירסומים ושילוט | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 66906.6 | |
| 561 | 733000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 6400 | 6400 | 1812 | |
| 562 | 733000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 800 | 800 | ||
| 563 | 733000 | 1 | תיקי רישוי | גמיש | 0 | 32000 | 32000 | 9388 | |
| 564 | 733000 | 1 | פרטיכל - משנה | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 8930.7 | |
| 570 | 733000 | 1 | מיחשוב רישוי+הטלים | קשיח | 0 | 8000 | 8000 | 7695.26 | |
| 571 | 733000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 265700 | 265700 | 253000 | |
| 580 | 733000 | 1 | שכ"ט שמאים | קשיח | 0.33333333333333326 | 2000000 | 1500000 | 2099377.68 | |
| 581 | 733000 | 1 | שכ"ט שמאים מכריעים | גמיש | 0.5 | 1500000 | 1000000 | 991605.4 | |
| 733000 סך הכל | רשוי בניה | 0.15905800313211005 | 7845200 | 6768600 | 7091027.620000001 | ||||
| 0 | 733300 | 1 | פיקוח על הבניה | ||||||
| 100 | 733300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 733300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.0025432349949134903 | 197100 | 196600 | 187900.64 | |
| 119 | 733300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.20007407864683002 | 1944000 | 1619900 | 1422694.99 | |
| 122 | 733300 | 1 | ביגוד | שכר | 0.006514657980456029 | 30900 | 30700 | 25685.8 | |
| 126 | 733300 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.004975124378109541 | 60600 | 60300 | 47799 | |
| 130 | 733300 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.04431314623338256 | 70700 | 67700 | 66490.65 | |
| 140 | 733300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.14166666666666672 | 216300 | 252000 | 231931.1 | |
| 471 | 733300 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.2 | 18000 | 15000 | 14365.74 | |
| 562 | 733300 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | ||
| 570 | 733300 | 1 | תוכנת רישוי בניה | קשיח | 0.021052631578947434 | 9700 | 9500 | 9533.74 | |
| 571 | 733300 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 73000 | 73000 | 69500 | |
| 757 | 733300 | 1 | מבנים מסוכנים-פרטי | גמיש | -0.5714285714285714 | 15000 | 35000 | 1053 | |
| 758 | 733300 | 1 | מב' מסוכנים-ציבורי | גמיש | -0.5 | 5000 | 10000 | 531 | |
| 759 | 733300 | 1 | הריסת מבנים | גמיש | -0.01200000000000001 | 247000 | 250000 | 139207.25 | |
| 933 | 733300 | 1 | ציוד בטיחותי אישי | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | ||
| 733300 סך הכל | פיקוח על הבניה | 0.10174518079160477 | 2897700 | 2630100 | 2216692.91 | ||||
| 0 | 734000 | 1 | מיחשוב יעודי קרקע | ||||||
| 570 | 734000 | 1 | חב' לאוטומציה | קשיח | 0 | 16000 | 16000 | 13702.34 | |
| 572 | 734000 | 1 | מעקב תב"ע | קשיח | 0 | 4500 | 4500 | 2625.15 | |
| 700 | 734000 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 734000 סך הכל | מיחשוב יעודי קרקע | 0 | 20500 | 20500 | 16327.49 | ||||
| 0 | 735000 | 1 | בנית מבני ציבור | ||||||
| 110 | 735000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.0009817155479199258 | 815700 | 814900 | 806143.32 | |
| 119 | 735000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 2.141606591143151 | 610100 | 194200 | 218261.46 | |
| 122 | 735000 | 1 | ביגוד | שכר | -0.06639004149377592 | 22500 | 24100 | 20514.95 | |
| 126 | 735000 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.11576354679802958 | 35900 | 40600 | 32184 | |
| 130 | 735000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.044742729306487705 | 140100 | 134100 | 138487.05 | |
| 140 | 735000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.047683008730691645 | 156000 | 148900 | 153743.55 | |
| 420 | 735000 | 1 | כבוי אש | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 900 | |
| 433 | 735000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1083.32 | |
| 470 | 735000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 4959.14 | |
| 471 | 735000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 38000 | 38000 | 32567.01 | |
| 511 | 735000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.09375 | 7000 | 6400 | 5861.4 | |
| 522 | 735000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 1536 | |
| 562 | 735000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1984 | |
| 571 | 735000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.12254901960784315 | 91600 | 81600 | 91500 | |
| 752 | 735000 | 1 | נקיון בקבלנות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 10711.5 | |
| 735000 סך הכל | בנית מבני ציבור | 0.28994122361741925 | 1931300 | 1497200 | 1520436.7 | ||||
| 0 | 736000 | 1 | אח' נכסים ציבוריים | ||||||
| 100 | 736000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 736000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.3089662094345935 | 413100 | 597800 | 750933.74 | |
| 119 | 736000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.0019708316909735624 | 253200 | 253700 | 248613.87 | |
| 122 | 736000 | 1 | ביגוד | שכר | -0.10081743869209814 | 33000 | 36700 | 30532.05 | |
| 126 | 736000 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.15703971119133575 | 46700 | 55400 | 160246.79 | |
| 130 | 736000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 116100 | 116100 | 126961.05 | |
| 140 | 736000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.23435326842837279 | 110100 | 143800 | 120628.9 | |
| 200 | 736000 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 253 | 736000 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 0 | 0 | 9440 | |
| 400 | 736000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 492 | 736000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.0023001725129385697 | 174300 | 173900 | 182939 | |
| 596 | 736000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.017877347816248057 | 434000 | 441900 | 394356 | |
| 700 | 736000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 742 | 736000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 1353.73 | |
| 794 | 736000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.01538461538461533 | 12800 | 13000 | 11734 | |
| 900 | 736000 | 1 | הוצאות חד-פעמיות | 0 | |||||
| 931 | 736000 | 1 | ציוד חד פעמי | גמיש | 0 | 9600 | 9600 | 9706.41 | |
| 736000 סך הכל | אח' נכסים ציבוריים | -0.1294060317288429 | 1607900 | 1846900 | 2047445.54 | ||||
| 0 | 736100 | 1 | אח' נכסים ציבוריים | ||||||
| 423 | 736100 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.1294060317288429 | -1607900 | -1846900 | -1025500 | |
| 736100 סך הכל | אח' נכסים ציבוריים | -0.1294060317288429 | -1607900 | -1846900 | -1025500 | ||||
| 0 | 740000 | 1 | נכסים צבוריים | ||||||
| 0 | 741000 | 1 | מינהל נכס'ציבוריים | ||||||
| 119 | 741000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.387693423597679 | 1147900 | 827200 | 631606.41 | |
| 122 | 741000 | 1 | ביגוד | שכר | -0.15384615384615385 | 4400 | 5200 | 5700.35 | |
| 126 | 741000 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.41007194244604317 | 8200 | 13900 | 14835.5 | |
| 140 | 741000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.994413407821229 | 35700 | 17900 | 26898.65 | |
| 350 | 741000 | 1 | ליסינג - 62-156-60 | שכר | 0.002702702702702675 | 37100 | 37000 | 35770.55 | |
| 351 | 741000 | 1 | הוצאות - 62-156-60 | שכר | 0 | 36000 | 36000 | 29074.95 | |
| 471 | 741000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 5805.64 | |
| 492 | 741000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.0024227740763174133 | 165500 | 165100 | 147593 | |
| 511 | 741000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.09090909090909094 | 8000 | 8800 | 10996.51 | |
| 512 | 741000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0.25 | 500 | 400 | 319.5 | |
| 522 | 741000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 3200 | 3200 | 941.47 | |
| 550 | 741000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 400 | 400 | ||
| 561 | 741000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 600 | 600 | ||
| 562 | 741000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 500 | 500 | ||
| 565 | 741000 | 1 | מפות | גמיש | 0 | 1600 | 1600 | 2000 | |
| 571 | 741000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.12377210216110024 | 57200 | 50900 | 57100 | |
| 580 | 741000 | 1 | ייעוץ | גמיש | 0 | 85000 | |||
| 780 | 741000 | 1 | עיר בריאה ומקיימת | גמיש | 0 | 172000 | |||
| 781 | 741000 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0 | 7700 | 7700 | 1689.54 | |
| 741000 סך הכל | מינהל נכס'ציבוריים | 0.5028730775730945 | 1778500 | 1183400 | 970332.07 | ||||
| 0 | 741100 | 1 | אגף התשתיות | ||||||
| 110 | 741100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.7473821989528795 | 267000 | 152800 | 249933.73 | |
| 119 | 741100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.6859053752786723 | 126800 | 403700 | 300804.5 | |
| 122 | 741100 | 1 | ביגוד | שכר | -0.1572327044025157 | 13400 | 15900 | 13162.85 | |
| 126 | 741100 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.15692307692307694 | 27400 | 32500 | 25803 | |
| 130 | 741100 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 4100 | 4100 | 1854.05 | |
| 140 | 741100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.14027777777777772 | 61900 | 72000 | 69693.45 | |
| 470 | 741100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 1699.02 | |
| 471 | 741100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 16264.06 | |
| 511 | 741100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 2372.65 | |
| 512 | 741100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0.25 | 500 | 400 | ||
| 522 | 741100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0.2666666666666666 | 1900 | 1500 | ||
| 561 | 741100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 285.18 | |
| 562 | 741100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0.25 | 1000 | 800 | ||
| 565 | 741100 | 1 | מידע לתושב | גמיש | 0 | 400 | 400 | ||
| 741100 סך הכל | אגף התשתיות | -0.25157496850063 | 534600 | 714300 | 681872.49 | ||||
| 0 | 742000 | 1 | דרכים ומדרכות | ||||||
| 100 | 742000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 742000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.28956089478044744 | 171500 | 241400 | 234669.3 | |
| 119 | 742000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.11939515776592957 | 1280700 | 1144100 | 720328.03 | |
| 122 | 742000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.06024096385542177 | 26400 | 24900 | 20433.55 | |
| 126 | 742000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.2245430809399478 | 46900 | 38300 | 33532.9 | |
| 130 | 742000 | 1 | שעות נוספות | שכר | -0.17331022530329288 | 47700 | 57700 | 45592.05 | |
| 140 | 742000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.035286284953395475 | 144900 | 150200 | 101910.4 | |
| 400 | 742000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 500 | 742000 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 742000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 3600 | 3600 | 4402 | |
| 544 | 742000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 13000 | 13000 | 560.2 | |
| 571 | 742000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.12254901960784315 | 22900 | 20400 | 22900 | |
| 580 | 742000 | 1 | יעוץ לטופס 4+5 | גמיש | -0.3846153846153846 | 40000 | 65000 | 102925.6 | |
| 596 | 742000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.017868145409735026 | 159400 | 162300 | 144832 | |
| 700 | 742000 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 715 | 742000 | 1 | עבודות קבלניות-רכב | גמיש | 0 | 16000 | 16000 | ||
| 722 | 742000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 120000 | 120000 | 43173 | |
| 742 | 742000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0.125 | 18000 | 16000 | 18165.33 | |
| 745 | 742000 | 1 | מבצעי חורף | גמיש | 0 | 16000 | 16000 | 4201 | |
| 754 | 742000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0.03846153846153855 | 1350000 | 1300000 | 1196313 | |
| 758 | 742000 | 1 | אחזקת כביש 20 | קשיח | 0 | 270000 | 270000 | 47759 | |
| 759 | 742000 | 1 | עבודת קבלני טרקטור | גמיש | 0 | 104000 | 104000 | 57380.36 | |
| 794 | 742000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.012195121951219523 | 48600 | 49200 | 44513 | |
| 931 | 742000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | ||
| 960 | 742000 | 1 | רזרבה-תחזוקה כללית | גמיש | -0.2857142857142857 | 200000 | 280000 | 338985.84 | |
| 742000 סך הכל | דרכים ומדרכות | 0.0018292236774712922 | 4107600 | 4100100 | 3182576.56 | ||||
| 0 | 743000 | 1 | תאורת רחובות | ||||||
| 100 | 743000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 743000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.4457193292144749 | 251200 | 453200 | 434443.44 | |
| 119 | 743000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.2650082236842106 | 615300 | 486400 | 473347.43 | |
| 122 | 743000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.00328947368421062 | 30500 | 30400 | 24540.35 | |
| 126 | 743000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.02127659574468077 | 48000 | 47000 | 37224 | |
| 130 | 743000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.029638411381149865 | 173700 | 168700 | 166416.65 | |
| 140 | 743000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.03191489361702127 | 154700 | 159800 | 150295.4 | |
| 400 | 743000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 431 | 743000 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 5800000 | 5800000 | 6080824.29 | |
| 500 | 743000 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 596 | 743000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.01800932625824092 | 610700 | 621900 | 554918 | |
| 700 | 743000 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 722 | 743000 | 1 | פנסים ומנורות | גמיש | 0 | 550000 | 550000 | 450597.12 | |
| 742 | 743000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 3291.63 | |
| 745 | 743000 | 1 | תיקון נזקים | גמיש | 0 | 150000 | 150000 | 72769 | |
| 754 | 743000 | 1 | עבודות תאורה | גמיש | 0.03321033210332103 | 280000 | 271000 | 256254 | |
| 758 | 743000 | 1 | צביעת עמודי תאורה | גמיש | 0.25 | 100000 | 80000 | 180145 | |
| 794 | 743000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.012285012285012331 | 80400 | 81400 | 73659 | |
| 900 | 743000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | 0 | |||||
| 743000 סך הכל | תאורת רחובות | -0.00620664885856026 | 8854500 | 8909800 | 8958725.309999999 | ||||
| 0 | 744000 | 1 | בטיחות בדרכים | ||||||
| 119 | 744000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.004476275738585445 | 111200 | 111700 | 112510.07 | |
| 122 | 744000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.03846153846153855 | 2700 | 2600 | 2095 | |
| 126 | 744000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.10169491525423724 | 6500 | 5900 | 4653 | |
| 130 | 744000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.1333333333333333 | 17000 | 15000 | 16414.55 | |
| 140 | 744000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.23952095808383222 | 20700 | 16700 | 16397.15 | |
| 400 | 744000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 431 | 744000 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 540000 | 540000 | 548542.38 | |
| 571 | 744000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.12285012285012287 | 45700 | 40700 | 45600 | |
| 700 | 744000 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 722 | 744000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0.125 | 180000 | 160000 | 139588.02 | |
| 742 | 744000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 938.05 | |
| 754 | 744000 | 1 | עב' בטיחות בדרכים | גמיש | 0.02857142857142847 | 720000 | 700000 | 695530 | |
| 784 | 744000 | 1 | תמרור תחנות אוטוב' | גמיש | 0 | 32000 | 32000 | 12997 | |
| 794 | 744000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.01224489795918371 | 72600 | 73500 | 66581 | |
| 744000 סך הכל | בטיחות בדרכים | 0.02948244534318034 | 1756400 | 1706100 | 1661846.22 | ||||
| 0 | 745000 | 1 | תיעול ונקוז | ||||||
| 119 | 745000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.1293103448275863 | 314400 | 278400 | 275381.56 | |
| 122 | 745000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.03846153846153855 | 2700 | 2600 | 2095 | |
| 126 | 745000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 4800 | 4800 | 3807 | |
| 140 | 745000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.14868105515587526 | 47900 | 41700 | 38172.6 | |
| 700 | 745000 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 722 | 745000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | ||
| 742 | 745000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | ||
| 754 | 745000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0.1428571428571428 | 400000 | 350000 | 448296.64 | |
| 757 | 745000 | 1 | הערכות לחורף | גמיש | 0 | 320000 | 320000 | 153862.14 | |
| 758 | 745000 | 1 | אחזקת תעלות | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 42934.08 | |
| 759 | 745000 | 1 | ניקוי מובלים | גמיש | -0.5 | 200000 | 400000 | 6671.71 | |
| 760 | 745000 | 1 | התחשבנות תחז' עת"א | קשיח | 0 | 20000 | 20000 | 18269 | |
| 800 | 745000 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 832 | 745000 | 1 | רשות הניקוז-ירקון | קשיח | 0.4460199004975125 | 581300 | 402000 | 392193 | |
| 745000 סך הכל | תיעול ונקוז | 0.03699302505812452 | 2007100 | 1935500 | 1381682.73 | ||||
| 0 | 746000 | 1 | גנים ונטיעות | ||||||
| 0 | 746100 | 1 | גינות צבוריות ונוף | ||||||
| 100 | 746100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 746100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.02823519797327667 | 2378200 | 2447300 | 2611983.29 | |
| 119 | 746100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.012621661259499595 | 2221700 | 2250100 | 1592373.98 | |
| 122 | 746100 | 1 | ביגוד | שכר | -0.14952531645569622 | 107500 | 126400 | 107485.3 | |
| 126 | 746100 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.1433962264150943 | 113500 | 132500 | 247242.82 | |
| 130 | 746100 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.03251599147121542 | 193700 | 187600 | 232869.2 | |
| 140 | 746100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.005893111156269004 | 495000 | 492100 | 461320.25 | |
| 200 | 746100 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 210 | 746100 | 1 | השכר הקובע | שכר | 1.367816091954023 | 144200 | 60900 | 19953.74 | |
| 253 | 746100 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | -0.5024875621890548 | 20000 | 40200 | 53684.24 | |
| 400 | 746100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 431 | 746100 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 60000 | 60000 | 53512.5 | |
| 432 | 746100 | 1 | מים | קשיח | 0 | 4200000 | 4200000 | 5134207.7 | |
| 433 | 746100 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 2459.53 | |
| 437 | 746100 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | ||
| 470 | 746100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 4500 | 4500 | 3886.7 | |
| 471 | 746100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 19842.97 | |
| 492 | 746100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.0022573363431150906 | 266400 | 265800 | 237641 | |
| 500 | 746100 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 746100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 3200 | 3200 | 3817.47 | |
| 512 | 746100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | ||
| 522 | 746100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 3800 | 3800 | 4207 | |
| 544 | 746100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 1200 | 1200 | 650.98 | |
| 562 | 746100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 3000 | |
| 565 | 746100 | 1 | צילומים והעתקות | גמיש | 0 | 8700 | 8700 | 8697.79 | |
| 571 | 746100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.12262415695892082 | 183100 | 163100 | 182900 | |
| 580 | 746100 | 1 | יועצים-חיצוניים | קשיח | 0 | 730000 | 730000 | 677826.5 | |
| 596 | 746100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.01780913978494625 | 292300 | 297600 | 265598 | |
| 715 | 746100 | 1 | עבודות קבלניות-רכב | גמיש | -0.6666666666666667 | 50000 | 150000 | 96875.69 | |
| 722 | 746100 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | -0.16666666666666663 | 100000 | 120000 | 124443.23 | |
| 728 | 746100 | 1 | רכישת צמחים | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 59386.3 | |
| 742 | 746100 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 48000 | 48000 | 58152.54 | |
| 754 | 746100 | 1 | עבודות מסגרות | קשיח | -0.8 | 70000 | 350000 | 332993.8 | |
| 756 | 746100 | 1 | שמירה בקבלנות | גמיש | 0 | 532200 | 532200 | 537300.85 | |
| 757 | 746100 | 1 | גיזום עצים בקבלנות | גמיש | 0.0025062656641603454 | 800000 | 798000 | 779999.2 | |
| 758 | 746100 | 1 | קבלני גינון גנים | קשיח | 0.01875 | 8150000 | 8000000 | 7783000.799999999 | |
| 759 | 746100 | 1 | עב" קבלניות שונות | גמיש | 0.05654761904761907 | 355000 | 336000 | 372314.65 | |
| 780 | 746100 | 1 | אחזקת אדניות | גמיש | 0 | 55000 | 55000 | 53594.5 | |
| 781 | 746100 | 1 | תחרות קירייה יפה | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 4040.4 | |
| 782 | 746100 | 1 | אחזקת פינת ליטוף | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 209857.11 | |
| 784 | 746100 | 1 | גן הקקטוסים | גמיש | 0 | 7400 | 7400 | 6281.7 | |
| 794 | 746100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.012569832402234637 | 141400 | 143200 | 129624 | |
| 923 | 746100 | 1 | תחז' יצירות אומנות | גמיש | 0.11111111111111116 | 500000 | 450000 | 425300 | |
| 931 | 746100 | 1 | רכישות חד פעמיות | גמיש | 0 | 184000 | 184000 | 282615.75 | |
| 932 | 746100 | 1 | אחזקת מזרקות | קשיח | 0 | 450000 | 450000 | 437948.3 | |
| 933 | 746100 | 1 | אחזקת מתקני משחק | קשיח | 0 | 1150000 | 1150000 | 1136999.5 | |
| 934 | 746100 | 1 | עבודות טכניות | קשיח | 0.7843137254901962 | 910000 | 510000 | 538999.6 | |
| 935 | 746100 | 1 | תיקונים מוונדליזם | גמיש | 0 | 300000 | 300000 | 441158.5 | |
| 936 | 746100 | 1 | אחזקת ספסלים | גמיש | 0 | 270000 | 270000 | 162999.2 | |
| 937 | 746100 | 1 | אחזקת מתקני כושר | גמיש | 0.3214285714285714 | 185000 | 140000 | ||
| 746100 סך הכל | גינות צבוריות ונוף | 0.008392205574101474 | 25978200 | 25762000 | 25899046.579999994 | ||||
| 0 | 746700 | 1 | פארק פרס | ||||||
| 432 | 746700 | 1 | מים | קשיח | 0 | 750000 | 750000 | 599005.2 | |
| 780 | 746700 | 1 | אחזקת פארק פרס | גמיש | 0 | ||||
| 870 | 746700 | 1 | אחזקת פארק פרס | גמיש | 0.11111111111111116 | 1800000 | 1620000 | 1710000 | |
| 871 | 746700 | 1 | אחזקת מגדל המים | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 4560 | |
| 931 | 746700 | 1 | הוצאות ח"פ - פארק | גמיש | 0 | ||||
| 746700 סך הכל | פארק פרס | 0.07579585649317844 | 2554800 | 2374800 | 2313565.2 | ||||
| 0 | 750000 | 1 | חגיגות מבצעים | ||||||
| 0 | 751000 | 1 | חגיגות יום העצמאות | ||||||
| 210 | 751000 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0.40833333333333344 | 16900 | 12000 | ||
| 400 | 751000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 700 | 751000 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 782 | 751000 | 1 | הפקת ארועים | גמיש | 0.17142857142857149 | 820000 | 700000 | 939593.37 | |
| 751000 סך הכל | חגיגות יום העצמאות | 0.17542134831460676 | 836900 | 712000 | 939593.37 | ||||
| 0 | 752000 | 1 | חגיגות+טכסים אחרים | ||||||
| 514 | 752000 | 1 | מתנות עירייה | גמיש | 0 | 22400 | 22400 | 9620 | |
| 700 | 752000 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 781 | 752000 | 1 | ארועים | גמיש | 0 | 80000 | 80000 | 95006.85 | |
| 783 | 752000 | 1 | רכ'מדליונים וספרים | גמיש | 0 | 15400 | 15400 | 18947.65 | |
| 784 | 752000 | 1 | 75 שנים לחולון | גמיש | 0 | 200000 | |||
| 752000 סך הכל | חגיגות+טכסים אחרים | 1.697792869269949 | 317800 | 117800 | 123574.5 | ||||
| 0 | 753000 | 1 | פעולות אימוץ | ||||||
| 800 | 753000 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 881 | 753000 | 1 | אימוץ הגדוד ועד | גמיש | 0 | 6400 | 6400 | ||
| 883 | 753000 | 1 | אימוץ ממר"מ | גמיש | 0 | 3200 | 3200 | ||
| 753000 סך הכל | פעולות אימוץ | 0 | 9600 | 9600 | 0 | ||||
| 0 | 754000 | 1 | קשרים בינלאומיים | ||||||
| 513 | 754000 | 1 | משלח' נכנסות/יוצאות | גמיש | 0 | 150000 | 150000 | 173613.72 | |
| 515 | 754000 | 1 | משלחות נוער | גמיש | 0 | 240000 | 240000 | 197691 | |
| 700 | 754000 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 754000 סך הכל | קשרים בינלאומיים | 0 | 390000 | 390000 | 371304.72 | ||||
| 0 | 760000 | 1 | שרותים שונים | ||||||
| 0 | 761000 | 1 | מוקד ויעוץ לאזרחים | ||||||
| 110 | 761000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.273469387755102 | 592800 | 465500 | 477584.85 | |
| 119 | 761000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.07696048632218844 | 1518400 | 1645000 | 986952.86 | |
| 122 | 761000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.28093645484949836 | 38300 | 29900 | 25060.15 | |
| 126 | 761000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.2700135685210312 | 93600 | 73700 | 61244.8 | |
| 130 | 761000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.03247344461305013 | 340200 | 329500 | 393562.95 | |
| 140 | 761000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.3061946902654866 | 147600 | 113000 | 134805.6 | |
| 471 | 761000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 7047.96 | |
| 492 | 761000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.0018399264029438367 | 108900 | 108700 | 97203 | |
| 511 | 761000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 5800 | 5800 | 4225.42 | |
| 544 | 761000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 1500 | 1500 | 1.51 | |
| 562 | 761000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 1600 | 1600 | 395 | |
| 571 | 761000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.12227074235807867 | 102800 | 91600 | 102700 | |
| 596 | 761000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.018472906403940836 | 79700 | 81200 | 72458 | |
| 743 | 761000 | 1 | ציוד ואחזקתו | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 4320.33 | |
| 754 | 761000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 12000 | 12000 | 461.45 | |
| 757 | 761000 | 1 | תשאולים והודעות | גמיש | 0 | 5600 | 5600 | 479.87 | |
| 931 | 761000 | 1 | רכישות חד פעמיות | גמיש | 0 | 800 | 800 | 84.24 | |
| 761000 סך הכל | מוקד ויעוץ לאזרחים | 0.02822283300931816 | 3067600 | 2983400 | 2368587.99 | ||||
| 0 | 764000 | 1 | תרבות הדיור | ||||||
| 100 | 764000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 764000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.006414825374198241 | 141200 | 140300 | 136105.64 | |
| 119 | 764000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.004319654427645814 | 93000 | 92600 | 90506.27 | |
| 122 | 764000 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 5200 | 5200 | 4190 | |
| 126 | 764000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.0078125 | 12900 | 12800 | 10152 | |
| 140 | 764000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.06493506493506496 | 21600 | 23100 | 23265.65 | |
| 400 | 764000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 471 | 764000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 4500 | 4500 | 4554.14 | |
| 500 | 764000 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 544 | 764000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 8500 | 8500 | 8323.86 | |
| 562 | 764000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 2500 | |
| 571 | 764000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.12254901960784315 | 22900 | 20400 | 22900 | |
| 580 | 764000 | 1 | יעוץ חיצוני | גמיש | 0 | 28000 | 28000 | 24719 | |
| 700 | 764000 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 723 | 764000 | 1 | אדניות | גמיש | 0 | 1600 | 1600 | ||
| 782 | 764000 | 1 | סדנאות | גמיש | 0 | 1600 | 1600 | ||
| 764000 סך הכל | תרבות הדיור | 0.007046388725778119 | 343000 | 340600 | 327216.56 | ||||
| 0 | 765000 | 1 | השת' במוסדות+שונות | ||||||
| 800 | 765000 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 811 | 765000 | 1 | הקצבה למרכז השלטון | קשיח | 0 | 450000 | 450000 | 70994 | |
| 812 | 765000 | 1 | השת' ביה"ד למשמעת | קשיח | 0.125 | 27000 | 24000 | 26172 | |
| 765000 סך הכל | השת' במוסדות+שונות | 0.006329113924050667 | 477000 | 474000 | 97166 | ||||
| 0 | 767000 | 1 | בטוח אלמנטרי לרשות | ||||||
| 110 | 767000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 0 | 0 | 47878.48 | |
| 119 | 767000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.015258215962441368 | 251700 | 255600 | 260739.58 | |
| 122 | 767000 | 1 | ביגוד | שכר | -0.4 | 2700 | 4500 | 3596 | |
| 126 | 767000 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.4953271028037384 | 5400 | 10700 | 8460 | |
| 140 | 767000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.2943722943722944 | 29900 | 23100 | 31478.8 | |
| 440 | 767000 | 1 | קופת ביטוח | קשיח | 0 | 350000 | 350000 | 38911.7 | |
| 441 | 767000 | 1 | בטוח תושבים צד ג' | קשיח | 0 | 192500 | 192500 | 141552 | |
| 442 | 767000 | 1 | השת' עצמית - גוף | קשיח | -0.4 | 1500000 | 2500000 | 2801111.21 | |
| 443 | 767000 | 1 | השת' עצמית - רכוש | קשיח | 0 | 350000 | 350000 | 133519.47 | |
| 444 | 767000 | 1 | ביטוח חבות מעביד | קשיח | -0.22429906542056077 | 24900 | 32100 | 4900 | |
| 445 | 767000 | 1 | ביטוח חבות מקצועית | קשיח | -0.125 | 7000 | 8000 | 3910 | |
| 446 | 767000 | 1 | סחורה בהעברה | קשיח | 0 | 800 | 800 | 200 | |
| 447 | 767000 | 1 | נאמנות עובדים | קשיח | 0.2 | 13800 | 11500 | 10500 | |
| 448 | 767000 | 1 | ביטוח אש | קשיח | 0.3130113486408024 | 995000 | 757800 | 746114.58 | |
| 580 | 767000 | 1 | יעוץ לביטוח | קשיח | 0 | 55000 | 55000 | 46800 | |
| 581 | 767000 | 1 | טיפול משפטי | קשיח | 0 | 500000 | 500000 | 550268.29 | |
| 767000 סך הכל | בטוח אלמנטרי לרשות | -0.15300102937683113 | 4278700 | 5051600 | 4829940.11 | ||||
| 0 | 768000 | 1 | מרכז הדרכה ופיתוח | ||||||
| 126 | 768000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 0 | 0 | 39821.65 | |
| 768000 סך הכל | מרכז הדרכה ופיתוח | 0 | 0 | 0 | 39821.65 | ||||
| 0 | 769000 | 1 | שרותים שונים | ||||||
| 100 | 769000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 769000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.016685205784204626 | 88400 | 89900 | 121590.13 | |
| 119 | 769000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.06395939086294411 | 104800 | 98500 | 106801.43 | |
| 122 | 769000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.1063829787234043 | 5200 | 4700 | 3771 | |
| 126 | 769000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.14529914529914523 | 13400 | 11700 | 9221.4 | |
| 130 | 769000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 0 | 0 | 2.95 | |
| 140 | 769000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.2875816993464052 | 10900 | 15300 | 11166.5 | |
| 400 | 769000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 432 | 769000 | 1 | מים | קשיח | 0 | 2200 | 2200 | ||
| 471 | 769000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 3556.38 | |
| 511 | 769000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 4237.07 | |
| 519 | 769000 | 1 | תרומות | גמיש | 0 | 16000 | 16000 | ||
| 561 | 769000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 2215 | |
| 562 | 769000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 4909 | |
| 580 | 769000 | 1 | בקרה - ועדת תמיכות | גמיש | 0 | 29500 | 0 | ||
| 700 | 769000 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 721 | 769000 | 1 | חמרים לתחזוקת "נקודת חן" | גמיש | 0 | 800 | 800 | ||
| 751 | 769000 | 1 | עבודות קבלניות "נקודת חן" | גמיש | 0 | 6400 | 6400 | ||
| 752 | 769000 | 1 | נקיון בית הוועד | קשיח | 0 | 9300 | 9300 | 7998.17 | |
| 780 | 769000 | 1 | השתתפויות | גמיש | -0.1 | 450000 | 500000 | 397504.1 | |
| 781 | 769000 | 1 | מצגת יד לבנים | גמיש | 0 | 16000 | 16000 | 14732 | |
| 782 | 769000 | 1 | תמלוגים-על מוסיקה | גמיש | 0 | 280000 | 280000 | 269999.82 | |
| 784 | 769000 | 1 | קשר עם חיילים | גמיש | 0.042105263157894646 | 396000 | 380000 | 376859 | |
| 786 | 769000 | 1 | מעמד האשה | גמיש | 0 | 240000 | 240000 | 135313.8 | |
| 800 | 769000 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 811 | 769000 | 1 | קמחא דפסחא | גמיש | 0 | 114000 | 114000 | ||
| 813 | 769000 | 1 | תמיכה לראש השנה | גמיש | 0 | 35000 | 35000 | ||
| 816 | 769000 | 1 | הקצבה לועד הורים | גמיש | 0 | 31000 | 31000 | 31000 | |
| 820 | 769000 | 1 | תמיכה במוסדות דת | גמיש | 0 | 520000 | 520000 | 519999 | |
| 821 | 769000 | 1 | ועדת תמיכות | גמיש | 0 | 155000 | 155000 | 154063 | |
| 884 | 769000 | 1 | שמות לאנדרטה | גמיש | 0 | 12000 | 12000 | 6669 | |
| 885 | 769000 | 1 | טיפול במשפ' שכולות | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | ||
| 769000 סך הכל | שרותים שונים | -0.0007342143906020615 | 2585900 | 2587800 | 2181608.75 | ||||
| 0 | 769100 | 1 | בית העובד | ||||||
| 210 | 769100 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 26000 | 26000 | 19835.4 | |
| 253 | 769100 | 1 | שכר הדרכה | שכר | 0 | 4000 | 4000 | ||
| 471 | 769100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 2895 | |
| 511 | 769100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 1600 | 1600 | 1906.93 | |
| 544 | 769100 | 1 | הוצאות דאר | גמיש | 0 | 36000 | 36000 | ||
| 561 | 769100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 5200 | 5200 | 5600.92 | |
| 723 | 769100 | 1 | חומרים | גמיש | 0 | 1100 | 1100 | ||
| 752 | 769100 | 1 | נקיון בית העובד | קשיח | 0 | 9300 | 9300 | 8600 | |
| 781 | 769100 | 1 | פעולות תרבות | גמיש | 0.475 | 11800 | 8000 | 7010.32 | |
| 782 | 769100 | 1 | יריד אומנים | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | ||
| 931 | 769100 | 1 | ציוד חד פעמי | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1354 | |
| 769100 סך הכל | בית העובד | 0.0386965376782078 | 102000 | 98200 | 47202.57 | ||||
| 0 | 770000 | 1 | פיתוח כלכלי | ||||||
| 0 | 772000 | 1 | עידוד תעשיה ומלאכה | ||||||
| 0 | 772100 | 1 | מינהלת תעשיה ומסחר | ||||||
| 110 | 772100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.004819277108433662 | 125100 | 124500 | 120340.93 | |
| 119 | 772100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.017217409902684278 | 951200 | 935100 | 908206.44 | |
| 122 | 772100 | 1 | ביגוד | שכר | 0.016666666666666607 | 12200 | 12000 | 9640.4 | |
| 126 | 772100 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.0074906367041198685 | 26900 | 26700 | 21826.53 | |
| 130 | 772100 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 19300 | 19300 | 19064.1 | |
| 140 | 772100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.034609720176730585 | 140500 | 135800 | 137969.8 | |
| 420 | 772100 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | ||
| 433 | 772100 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 2506.6 | |
| 470 | 772100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | 1551.46 | |
| 471 | 772100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 11694.81 | |
| 492 | 772100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.002962962962963056 | 67700 | 67500 | 60384 | |
| 511 | 772100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.25 | 11000 | 8800 | 8571.86 | |
| 512 | 772100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 3400 | 3400 | 1824.9 | |
| 522 | 772100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 2600 | 2600 | 2372.76 | |
| 544 | 772100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 700 | 700 | 426.98 | |
| 550 | 772100 | 1 | פירסומים | גמיש | -1 | 0 | 4800 | ||
| 561 | 772100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 1900 | 1900 | 922 | |
| 562 | 772100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 1100 | 1100 | ||
| 565 | 772100 | 1 | תצאו"ת | גמיש | 0 | 16000 | 16000 | ||
| 571 | 772100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.1223491027732464 | 68800 | 61300 | 68700 | |
| 596 | 772100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.019607843137254943 | 10000 | 10200 | 9111 | |
| 722 | 772100 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | -1 | 0 | 1000 | 273.96 | |
| 752 | 772100 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.018404907975460127 | 16000 | 16300 | 17000 | |
| 754 | 772100 | 1 | פינויים | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | ||
| 759 | 772100 | 1 | עבודות אחזקה | גמיש | 0.25 | 320000 | 256000 | 319979 | |
| 781 | 772100 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0 | 7700 | 7700 | 404.32 | |
| 794 | 772100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.010638297872340385 | 9300 | 9400 | 8474 | |
| 870 | 772100 | 1 | השתתפות במט"י | גמיש | 0 | 150000 | 150000 | 150000 | |
| 931 | 772100 | 1 | רכישות | גמיש | -1 | 0 | 2800 | 312 | |
| 960 | 772100 | 1 | פעולות לעידוד א.ת. | גמיש | 0 | 48000 | 48000 | 45803.6 | |
| 772100 סך הכל | מינהלת תעשיה ומסחר | 0.04437262747512061 | 2035900 | 1949400 | 1927361.45 | ||||
| 0 | 781100 | 1 | פיקוח עירוני | ||||||
| 100 | 781100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 781100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.10854066637567295 | 1225400 | 1374600 | 1268758.6 | |
| 119 | 781100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.05994255309130292 | 4502000 | 4247400 | 4050974.16 | |
| 122 | 781100 | 1 | ביגוד | שכר | 0.045454545454545414 | 29900 | 28600 | 23067.35 | |
| 126 | 781100 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.04333605887162717 | 255200 | 244600 | 205643.35 | |
| 130 | 781100 | 1 | שעות נוספות | שכר | -0.0517170045510964 | 916800 | 966800 | 844328.05 | |
| 140 | 781100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.10141059855127721 | 235700 | 262300 | 250656.45 | |
| 253 | 781100 | 1 | חברה קבלנית | שכר | 0 | 200000 | 200000 | 168480.24 | |
| 431 | 781100 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 56400 | 56400 | 56269.99 | |
| 432 | 781100 | 1 | מים | קשיח | 0 | 1400 | 1400 | ||
| 433 | 781100 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 8800 | 0 | 6448.89 | |
| 437 | 781100 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 6100 | 6100 | 4835.62 | |
| 441 | 781100 | 1 | בטוח תאונות אישיות | קשיח | 0 | 400 | 400 | 130 | |
| 470 | 781100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 2780.32 | |
| 471 | 781100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 45858.78 | |
| 492 | 781100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.002399520095980767 | 334200 | 333400 | 298025 | |
| 511 | 781100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.5432098765432098 | 25000 | 16200 | 18516.45 | |
| 512 | 781100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 200 | 200 | 348 | |
| 516 | 781100 | 1 | כיבוד-ארוע'עירונים | גמיש | 0 | 6600 | 6600 | 6198.3 | |
| 544 | 781100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 14000 | 14000 | 13514.2 | |
| 550 | 781100 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | ||
| 561 | 781100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 17909.82 | |
| 562 | 781100 | 1 | הדפסות | גמיש | 2 | 30000 | 10000 | 9000 | |
| 565 | 781100 | 1 | ציוד לעררי חניה | גמיש | 0 | 36000 | 36000 | 39074.72 | |
| 570 | 781100 | 1 | עיבוד נתונים | גמיש | 0 | 22700 | |||
| 571 | 781100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.12264922322158633 | 274600 | 244600 | 274200 | |
| 580 | 781100 | 1 | שמאות ומדידות | גמיש | 0 | 6400 | 6400 | 1377 | |
| 596 | 781100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.017998244073748948 | 894800 | 911200 | 722953 | |
| 715 | 781100 | 1 | עבודות קבלניות-רכב | גמיש | 0 | 800 | 800 | ||
| 722 | 781100 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 5043.06 | |
| 735 | 781100 | 1 | ליסינג | גמיש | 0 | 162000 | |||
| 744 | 781100 | 1 | מדים וציוד אישי | גמיש | 0.21794871794871784 | 57000 | 46800 | 46687.8 | |
| 751 | 781100 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 4100 | 4100 | 3031 | |
| 752 | 781100 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.008620689655172376 | 46000 | 46400 | 39999.9 | |
| 759 | 781100 | 1 | גרירות | גמיש | 0 | 6400 | 6400 | 5385 | |
| 780 | 781100 | 1 | מבצעים מיוחדים | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 9808.2 | |
| 781 | 781100 | 1 | "לולהטק" - ניהול ואכיפה | גמיש | 0 | 32000 | 0 | ||
| 789 | 781100 | 1 | כביסה | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 1057.5 | |
| 794 | 781100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.01305483028720622 | 37800 | 38300 | 34640 | |
| 932 | 781100 | 1 | רכישות חד-פעמיות | גמיש | 0 | 16000 | 16000 | 42900.1 | |
| 781100 סך הכל | פיקוח עירוני | 0.03449134199134196 | 9558700 | 9240000 | 8517900.849999998 | ||||
| 0 | 781200 | 1 | רשות חניה | ||||||
| 541 | 781200 | 1 | משלוחים | קשיח | 0 | 400000 | 400000 | 273008.08 | |
| 542 | 781200 | 1 | עררים תשובה שלילית | גמיש | 0 | 120000 | |||
| 544 | 781200 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 30000 | 30000 | 30351.12 | |
| 561 | 781200 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | 1292 | |
| 562 | 781200 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 74000 | 74000 | 30821.71 | |
| 570 | 781200 | 1 | עיבוד נתונים | קשיח | 0 | 550000 | 550000 | 520000 | |
| 758 | 781200 | 1 | מסופוני חניה | קשיח | 0 | 120000 | 120000 | 120000 | |
| 780 | 781200 | 1 | ניהול עררי חניה | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | 26631.68 | |
| 781200 סך הכל | רשות חניה | 0.10004168403501468 | 1319500 | 1199500 | 1002104.59 | ||||
| 0 | 781300 | 1 | סיירת שיקמה | ||||||
| 119 | 781300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.03540277065161623 | 403600 | 389800 | ||
| 471 | 781300 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 1477.15 | |
| 561 | 781300 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 1600 | 1600 | ||
| 735 | 781300 | 1 | ליסינג | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | ||
| 780 | 781300 | 1 | הפעלת סירת שיקמה | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 13732.1 | |
| 781300 סך הכל | סיירת שיקמה | 0.026827371695178792 | 528200 | 514400 | 15209.25 | ||||
| 0 | 782000 | 1 | בית המשפט העירוני | ||||||
| 100 | 782000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 782000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.05344006923409772 | 486900 | 462200 | 452431.66 | |
| 119 | 782000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.08025078369905958 | 689200 | 638000 | 550648.03 | |
| 122 | 782000 | 1 | ביגוד | שכר | -0.10424710424710426 | 23200 | 25900 | 21468.2 | |
| 126 | 782000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.045725646123260466 | 52600 | 50300 | 172079.43 | |
| 130 | 782000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.05050505050505061 | 62400 | 59400 | 61914.9 | |
| 140 | 782000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.006880733944954143 | 86600 | 87200 | 85737.2 | |
| 253 | 782000 | 1 | קלדנית לשופטים | שכר | 0 | 0 | 0 | 14276 | |
| 400 | 782000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 410 | 782000 | 1 | שכר דירה ועד בית | קשיח | 0 | 110000 | 110000 | 68878.97 | |
| 420 | 782000 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| 431 | 782000 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 16300 | 16300 | 17693.99 | |
| 432 | 782000 | 1 | מים | קשיח | 0 | 2300 | 2300 | ||
| 433 | 782000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 1382.38 | |
| 437 | 782000 | 1 | מנוי למוקד | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 1929.88 | |
| 450 | 782000 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 2300 | 2300 | ||
| 470 | 782000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 3600 | 3600 | 1776.25 | |
| 471 | 782000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 36000 | 36000 | 27971.83 | |
| 500 | 782000 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 782000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 12000 | 12000 | 6686.5 | |
| 512 | 782000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 200 | 200 | ||
| 522 | 782000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | ||
| 540 | 782000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 10000 | 10000 | 4462.79 | |
| 544 | 782000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 120600 | 120600 | 102152.18 | |
| 562 | 782000 | 1 | הדפסות | גמיש | 1.5 | 30000 | 12000 | 5795 | |
| 571 | 782000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.12301886792452832 | 148800 | 132500 | 148600 | |
| 580 | 782000 | 1 | משטרה הוצ'לפועל | קשיח | -1 | 0 | 75500 | 188868.92 | |
| 721 | 782000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 500 | 500 | 188.6 | |
| 751 | 782000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 1500 | |
| 752 | 782000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 26700 | 26700 | 23800 | |
| 756 | 782000 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0.34193548387096784 | 104000 | 77500 | 72796.16 | |
| 780 | 782000 | 1 | השתת' בשכר שופטים | קשיח | 0.09090909090909083 | 360000 | 330000 | 351943 | |
| 794 | 782000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 3200 | 3200 | 2886 | |
| 871 | 782000 | 1 | השתתפות בשכר עדים | גמיש | 0.75 | 7000 | 4000 | 3100 | |
| 931 | 782000 | 1 | רכישות | גמיש | 0 | 14000 | 0 | ||
| 782000 סך הכל | בית המשפט העירוני | 0.04767054548600602 | 2421900 | 2311700 | 2392967.87 | ||||
| 0 | 782100 | 1 | בית הדין למשמעת | ||||||
| 782100 סך הכל | בית הדין למשמעת | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 800000 | 1 | שרותים ממלכתיים | ||||||
| 0 | 810000 | 1 | החינוך הפורמלי | ||||||
| 0 | 811000 | 1 | מינהל החינוך | ||||||
| 0 | 811100 | 1 | מינהלת-חינוך פורמלי | ||||||
| 100 | 811100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 811100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.20842227828449444 | 1223700 | 1545900 | 1520019.64 | |
| 119 | 811100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.13757053890600057 | 3836000 | 4447900 | 3643679.5 | |
| 122 | 811100 | 1 | ביגוד | שכר | 0.03473053892215572 | 86400 | 83500 | 71712.35 | |
| 126 | 811100 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.07150595882990252 | 197800 | 184600 | 602661.78 | |
| 130 | 811100 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.3789929615592853 | 254700 | 184700 | 199832 | |
| 140 | 811100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.023271615423815284 | 602400 | 588700 | 600680.5 | |
| 250 | 811100 | 1 | שכר מושאלים | שכר | 0 | 0 | |||
| 263 | 811100 | 1 | עובדי חברת מוסדות | שכר | 0 | 133500 | 133500 | 159508.59 | |
| 264 | 811100 | 1 | סבלות וצביעה | שכר | 0 | 100000 | 100000 | 66951.96 | |
| 350 | 811100 | 1 | ליסינג - 62-152-60 | שכר | -1 | 0 | 35000 | 31341.32 | |
| 351 | 811100 | 1 | הוצאות - 62-152-60 | שכר | -1 | 0 | 25000 | 18777.78 | |
| 400 | 811100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 432 | 811100 | 1 | מים | קשיח | 0 | 1800 | 1800 | ||
| 435 | 811100 | 1 | השת' באחזקת מחשבים | קשיח | -0.11111111111111116 | 800000 | 900000 | 883959.25 | |
| 436 | 811100 | 1 | אחזקת מזגנים | גמיש | 0 | 350000 | 350000 | 350000 | |
| 437 | 811100 | 1 | אחזקת הזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 1937.61 | |
| 438 | 811100 | 1 | ביטחון ובטיחות | גמיש | 0.11111111111111116 | 500000 | 450000 | 446319 | |
| 470 | 811100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.16666666666666663 | 10000 | 12000 | 5895.31 | |
| 471 | 811100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.03571428571428581 | 87000 | 84000 | 81276.83 | |
| 492 | 811100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.0022587931590836163 | 931800 | 929700 | 711611.48 | |
| 500 | 811100 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 811100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.16346153846153855 | 24200 | 20800 | 24899.58 | |
| 512 | 811100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 3000 | 0 | ||
| 522 | 811100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | ||
| 544 | 811100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 63300 | 63300 | 63491.88 | |
| 550 | 811100 | 1 | פירסומים | גמיש | 0.08333333333333326 | 13000 | 12000 | 11086.89 | |
| 551 | 811100 | 1 | מודעות והדבקתן | גמיש | 0 | 1600 | 1600 | ||
| 562 | 811100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0.25 | 15000 | 12000 | 14998.05 | |
| 571 | 811100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.12289433384379778 | 293300 | 261200 | 292900 | |
| 583 | 811100 | 1 | שרותי הקלדה | גמיש | 1.0833333333333335 | 50000 | 24000 | 16145.53 | |
| 596 | 811100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.019607843137254943 | 10000 | 10200 | 9111 | |
| 700 | 811100 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 710 | 811100 | 1 | הובלות אינוונטר | גמיש | -0.16666666666666663 | 50000 | 60000 | 66455 | |
| 750 | 811100 | 1 | עבודות פיתוח | גמיש | -1 | 0 | 240000 | 239934.73 | |
| 751 | 811100 | 1 | תיקוני שמשות | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 52933 | |
| 752 | 811100 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.47465195692146045 | 200000 | 380700 | 261441.64 | |
| 754 | 811100 | 1 | עבודות איטום | גמיש | 0 | 400000 | 400000 | 398102 | |
| 756 | 811100 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0.036941023979261134 | 160000 | 154300 | 129999.47 | |
| 757 | 811100 | 1 | בדיקת מבנים מסוכנים | קשיח | -1 | 0 | 5000 | ||
| 758 | 811100 | 1 | עבודות חב' כלכלית | גמיש | 0 | 250000 | 250000 | 249828.74 | |
| 763 | 811100 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | ||||
| 780 | 811100 | 1 | ארועים-מינהל חינוך | גמיש | 0 | 36000 | 36000 | 41512.1 | |
| 781 | 811100 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 9668.67 | |
| 782 | 811100 | 1 | כנס חולון לחינוך | גמיש | 0 | 620000 | 620000 | 600000 | |
| 783 | 811100 | 1 | פעילות ועד הורים | גמיש | 0 | 7700 | 7700 | 5999 | |
| 784 | 811100 | 1 | פעולות שונות | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 66068.5 | |
| 785 | 811100 | 1 | דירת חיילות | גמיש | 0.25 | 100000 | 80000 | 75000 | |
| 786 | 811100 | 1 | יועץ בטיחות למתקני ספורט | גמיש | 0 | 90000 | 90000 | 14401 | |
| 787 | 811100 | 1 | בדיקת ואחז' מתקני ספורט | גמיש | 0 | 110000 | 110000 | 109340 | |
| 794 | 811100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.012376237623762387 | 39900 | 40400 | 36597 | |
| 810 | 811100 | 1 | מלגות לפולין | גמיש | -1 | 0 | 360000 | 19816.9 | |
| 850 | 811100 | 1 | מלגות | גמיש | -0.19786096256684493 | 600000 | 748000 | 602379 | |
| 852 | 811100 | 1 | מלגות למצטיינים | גמיש | 0.3125 | 210000 | 160000 | ||
| 930 | 811100 | 1 | מחשב לכל ילד | גמיש | -0.34055118110236215 | 100500 | 152400 | 55562.95 | |
| 931 | 811100 | 1 | חול ובטיחות ספורט | גמיש | 0.11111111111111116 | 200000 | 180000 | 199999 | |
| 932 | 811100 | 1 | הוצ' כנגד ילדי חוץ | קשיח | 0.7647058823529411 | 300000 | 170000 | 38829 | |
| 933 | 811100 | 1 | שמ"ש כללי | גמיש | 0 | 480000 | 480000 | 437800.23 | |
| 934 | 811100 | 1 | מזנונים ( מהכנסות ) | גמיש | 0 | 80000 | 80000 | 41567.53 | |
| 935 | 811100 | 1 | העברה לבי"ס-ממזנונים | גמיש | 0.5 | 450000 | 300000 | 363550.31 | |
| 936 | 811100 | 1 | בטיחות בדרכים | גמיש | -1 | 0 | 428500 | 344154.68 | |
| 938 | 811100 | 1 | שמ"ש-ניהול עצמי | קשיח | 0.06666666666666665 | 80000 | 75000 | 64987 | |
| 939 | 811100 | 1 | הסכם תוכנות בי"ס | קשיח | -0.16666666666666663 | 250000 | 300000 | 215041.8 | |
| 940 | 811100 | 1 | מנב"סים | גמיש | -0.0625 | 150000 | 160000 | 42282.32 | |
| 941 | 811100 | 1 | הוצאות כנגד הכנסות | גמיש | 0.6 | 800000 | 500000 | 681770.33 | |
| 961 | 811100 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 80000 | 80000 | 98879.96 | |
| 811100 סך הכל | מינהלת-חינוך פורמלי | -0.09725202705053992 | 15565000 | 17241800 | 15392699.690000007 | ||||
| 0 | 811200 | 1 | יוזמות חינוכיות | ||||||
| 119 | 811200 | 1 | פרוייקט ת"ג | שכר | 0 | ||||
| 780 | 811200 | 1 | עיר פעילה ובריאה | גמיש | -1 | 0 | 1000000 | 488855.23 | |
| 781 | 811200 | 1 | עיר בריאה ומקיימת | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 117747.07 | |
| 782 | 811200 | 1 | עיר בריאה - הגנת הסביבה | גמיש | 1.262443438914027 | 150000 | 66300 | 66300 | |
| 783 | 811200 | 1 | עיר בריאה-רשות ניקוז ירקון | גמיש | 0 | 12500 | 12500 | ||
| 812 | 811200 | 1 | השתת' בפרוייקט קרב | קשיח | 0.020349834228878372 | 8925000 | 8747000 | 6971319.01 | |
| 813 | 811200 | 1 | קרן רש"י | קשיח | 0 | 374200 | 374200 | 269525.79 | |
| 811200 סך הכל | יוזמות חינוכיות | -0.07099038461538465 | 9661700 | 10400000 | 7913747.1 | ||||
| 0 | 811300 | 1 | יוזמות ראש מינהל | ||||||
| 780 | 811300 | 1 | פעולות | גמיש | 0 | 139200 | 139200 | 173567.4 | |
| 784 | 811300 | 1 | הכשרת בי"ס HTH | גמיש | 0.25 | 1187500 | 950000 | 1029999.56 | |
| 952 | 811300 | 1 | יוזמות תשע"ה | גמיש | 0 | 160000 | 160000 | ||
| 981 | 811300 | 1 | מרכז איבחון בוקר | גמיש | 0.125 | 1800000 | 1600000 | 1800000 | |
| 982 | 811300 | 1 | מרכז איבחון | גמיש | 0 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | |
| 811300 סך הכל | יוזמות ראש מינהל | 0.10176311871976185 | 4736700 | 4299200 | 4453566.96 | ||||
| 0 | 811301 | 1 | יוזמות אגף אירגון | ||||||
| 780 | 811301 | 1 | פעולות | גמיש | 0 | 320000 | 320000 | 399424.77 | |
| 811301 סך הכל | יוזמות אגף אירגון | 0 | 320000 | 320000 | 399424.77 | ||||
| 0 | 811304 | 1 | יוזמות גני ילדים | ||||||
| 780 | 811304 | 1 | פעולות | גמיש | 0 | 240000 | 240000 | 289213.52 | |
| 781 | 811304 | 1 | פעולות כנגד הכנסות | גמיש | -0.3 | 70000 | 100000 | ||
| 811304 סך הכל | יוזמות גני ילדים | -0.08823529411764708 | 310000 | 340000 | 289213.52 | ||||
| 0 | 811305 | 1 | יוזמות יסודי | ||||||
| 110 | 811305 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 0 | 0 | 864.19 | |
| 118 | 811305 | 1 | שכר עובדי הוראה | שכר | -0.5 | 500000 | 1000000 | 592426.55 | |
| 119 | 811305 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.023656542056074814 | 334300 | 342400 | 334624.39 | |
| 210 | 811305 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 0 | 0 | 16814.76 | |
| 759 | 811305 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 365005.63 | |
| 780 | 811305 | 1 | פעולות | גמיש | -0.19277108433734935 | 670000 | 830000 | 836234.54 | |
| 781 | 811305 | 1 | בתי"ס מוזיקליים | גמיש | 0.015454545454545388 | 1117000 | 1100000 | 716037 | |
| 782 | 811305 | 1 | קבוץ מחנכים | גמיש | -0.5454545454545454 | 100000 | 220000 | 220000 | |
| 783 | 811305 | 1 | יחודיות בית ספרית | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 299699 | |
| 784 | 811305 | 1 | מועדון הטייסת - קרן רמון | גמיש | 0 | 80000 | 80000 | ||
| 785 | 811305 | 1 | יוזמות ניהול עצמי | גמיש | 0 | 459000 | |||
| 811305 סך הכל | יוזמות יסודי | -0.08273247799809136 | 3460300 | 3772400 | 3381706.06 | ||||
| 0 | 811306 | 1 | יוזמות פרט | ||||||
| 210 | 811306 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 0 | 0 | 3079.17 | |
| 780 | 811306 | 1 | פעולות | גמיש | -0.3125 | 220000 | 320000 | 314804.31 | |
| 811306 סך הכל | יוזמות פרט | -0.3125 | 220000 | 320000 | 317883.48 | ||||
| 0 | 811307 | 1 | יוזמות על יסודי | ||||||
| 811307 סך הכל | יוזמות על יסודי | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 811308 | 1 | יוזמות רווחה חינוכית | ||||||
| 210 | 811308 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 0 | 0 | 18602.44 | |
| 780 | 811308 | 1 | פעולות | גמיש | 0 | 108000 | 108000 | 115863.46 | |
| 811308 סך הכל | יוזמות רווחה חינוכית | 0 | 108000 | 108000 | 134465.9 | ||||
| 0 | 811309 | 1 | יוזמות נוער | ||||||
| 780 | 811309 | 1 | פעולות | גמיש | 0 | 197600 | 197600 | 240521.69 | |
| 811309 סך הכל | יוזמות נוער | 0 | 197600 | 197600 | 240521.69 | ||||
| 0 | 811400 | 1 | מניעת אלימות וסמים | ||||||
| 110 | 811400 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.023574561403508776 | 178100 | 182400 | 176475.25 | |
| 119 | 811400 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.1515355301501905 | 378500 | 446100 | 251806.84 | |
| 122 | 811400 | 1 | ביגוד | שכר | -0.04347826086956519 | 6600 | 6900 | 5740.7 | |
| 126 | 811400 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.07017543859649122 | 15900 | 17100 | 13579.2 | |
| 130 | 811400 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.08403361344537807 | 38700 | 35700 | 26584.4 | |
| 140 | 811400 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.08742004264392333 | 51000 | 46900 | 43042.5 | |
| 780 | 811400 | 1 | פעולות | גמיש | -0.2638036809815951 | 1200000 | 1630000 | 1280028.77 | |
| 781 | 811400 | 1 | עיר ללא אלימות | גמיש | 0 | 140000 | 140000 | 1504935.24 | |
| 811400 סך הכל | מניעת אלימות וסמים | -0.198115843678895 | 2008800 | 2505100 | 3302192.9 | ||||
| 0 | 812200 | 1 | גני ילדים | ||||||
| 100 | 812200 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 812200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.14300453539109692 | 3987000 | 4652300 | 5221060.37 | |
| 119 | 812200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.013489991296779857 | 232900 | 229800 | 228623.67 | |
| 122 | 812200 | 1 | ביגוד | שכר | -0.16496700659868024 | 139200 | 166700 | 140165.95 | |
| 126 | 812200 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.09056383289512127 | 311300 | 342300 | 1394399.61 | |
| 200 | 812200 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 400 | 812200 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 420 | 812200 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 90000 | 90000 | 79002.26 | |
| 431 | 812200 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 1200000 | 1200000 | 1167832.14 | |
| 432 | 812200 | 1 | מים | קשיח | 0 | 450000 | 450000 | 564712.5 | |
| 433 | 812200 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 65000 | 65000 | 56785.1 | |
| 434 | 812200 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0.33333333333333326 | 40000 | 30000 | 26328.9 | |
| 437 | 812200 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | -0.46153846153846156 | 35000 | 65000 | 25188.97 | |
| 450 | 812200 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 360000 | 360000 | 399102.17 | |
| 471 | 812200 | 1 | מכשרי כתיבה | גמיש | 0 | 4500 | 4500 | 3426.86 | |
| 500 | 812200 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 540 | 812200 | 1 | הוצאות טלפון | גמיש | 0 | 204400 | 204400 | 201850.11 | |
| 544 | 812200 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 58128.32 | |
| 551 | 812200 | 1 | מודעות והדבקתן | גמיש | 0 | 1600 | 1600 | 831 | |
| 562 | 812200 | 1 | הדפסות לרישום גנים | קשיח | 0.2 | 60000 | 50000 | 54551.67 | |
| 563 | 812200 | 1 | הדפסות אוטומציה | קשיח | 0 | 125000 | 125000 | 79898.6 | |
| 571 | 812200 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.12285012285012287 | 45700 | 40700 | 45600 | |
| 700 | 812200 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 710 | 812200 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 48000 | 48000 | 39582 | |
| 723 | 812200 | 1 | חומרים לגנים | גמיש | 0.05 | 651000 | 620000 | 557000 | |
| 724 | 812200 | 1 | חול לגנים | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 24854.77 | |
| 742 | 812200 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 40000 | 40000 | 39811.07 | |
| 745 | 812200 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | -0.09999999999990905 | |
| 750 | 812200 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.10604494072236004 | 3209300 | 2901600 | 2392038 | |
| 756 | 812200 | 1 | שמירה וסדרנות | קשיח | 0.03383458646616533 | 55000 | 53200 | 20350.43 | |
| 757 | 812200 | 1 | ע' לגננות+משלימות | קשיח | 0.032438469886485244 | 26066800 | 25247800 | 19453150.49 | |
| 758 | 812200 | 1 | תחזוקת מתקני חצר | קשיח | -0.08753920729968634 | 320000 | 350700 | 269499.19 | |
| 759 | 812200 | 1 | שרותי סייעות | שכר | 4.344223644324688 | 4760100 | 890700 | 583959.42 | |
| 761 | 812200 | 1 | משכורות לגננות | שכר | 0.0996213224584912 | 22650000 | 20598000 | 21255128.939999998 | |
| 765 | 812200 | 1 | גננות מדינה בתקן | שכר | 0.026251226692836083 | 16732000 | 16304000 | 18811658.43 | |
| 780 | 812200 | 1 | השתתפות במרפ"ד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 300000 | |
| 781 | 812200 | 1 | ארועים | קשיח | 0.15933115510282536 | 603200 | 520300 | 628017.32 | |
| 794 | 812200 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.012195121951219523 | 113400 | 114800 | 103923 | |
| 800 | 812200 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 900 | 812200 | 1 | הוצאות חד פעמיות | 0 | |||||
| 931 | 812200 | 1 | רכ' כנגד מש' חינוך | קשיח | 0 | 25000 | 25000 | 19866 | |
| 933 | 812200 | 1 | מתקני חצר | גמיש | 0 | 120000 | 120000 | 70516.73 | |
| 812200 סך הכל | גני ילדים | 0.0899312290601304 | 82825400 | 75991400 | 74316843.89 | ||||
| 0 | 812210 | 1 | גנ"י - חינוך מיוחד | ||||||
| 110 | 812210 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.01959773078906646 | 197700 | 193900 | 261659.5 | |
| 119 | 812210 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.01128472222222221 | 113900 | 115200 | 115988.28 | |
| 122 | 812210 | 1 | ביגוד | שכר | -0.2277227722772277 | 7800 | 10100 | 9666.45 | |
| 126 | 812210 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.21074380165289253 | 19100 | 24200 | 22330.15 | |
| 130 | 812210 | 1 | שעות נוספות | שכר | 2.0833333333333335 | 7400 | 2400 | 9384 | |
| 210 | 812210 | 1 | השכר הקובע | שכר | -0.04104477611940294 | 25700 | 26800 | 45236.75 | |
| 420 | 812210 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | ||
| 433 | 812210 | 1 | חומרי ניקיון | גמיש | 0 | 16000 | 16000 | 15250 | |
| 434 | 812210 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 3632.95 | |
| 450 | 812210 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 44893.2 | |
| 540 | 812210 | 1 | הוצאות טלפון | גמיש | 0 | 29000 | 29000 | 13050 | |
| 710 | 812210 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | ||
| 723 | 812210 | 1 | חומרים לגנים | גמיש | 0 | 73000 | 73000 | 55400 | |
| 724 | 812210 | 1 | חול לגנים | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 2754 | |
| 742 | 812210 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 9520 | |
| 757 | 812210 | 1 | ע' לגננות+משלימות | קשיח | -0.04724305829714437 | 2896000 | 3039600 | 2496340.88 | |
| 759 | 812210 | 1 | שרותי סייעות | שכר | 0.16182762836185827 | 2280900 | 1963200 | 1786015.55 | |
| 782 | 812210 | 1 | השתתפות בהזנה | קשיח | 0.8907563025210083 | 225000 | 119000 | 154801.6 | |
| 783 | 812210 | 1 | גן אחי"ה | גמיש | 0 | 300000 | 300000 | 295447 | |
| 931 | 812210 | 1 | רכ' כנגד מש' חינוך | קשיח | 0 | 30000 | 30000 | 22322 | |
| 933 | 812210 | 1 | מתקני חצר | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 3821.22 | |
| 934 | 812210 | 1 | חומרים-ח"מ חופשות | קשיח | 0.12394705174488574 | 93400 | 83100 | 91877.1 | |
| 812210 סך הכל | גנ"י - חינוך מיוחד | 0.047183500448357396 | 6422900 | 6133500 | 5459390.629999999 | ||||
| 0 | 812300 | 1 | יוזמות גני ילדים | ||||||
| 784 | 812300 | 1 | מרכז לגיל הרך - ספ' טיפולי | קשיח | 0 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | |
| 785 | 812300 | 1 | מעג"ן-קרן שטיינמינץ | קשיח | 0 | 300000 | 300000 | ||
| 812300 סך הכל | יוזמות גני ילדים | 0 | 1450000 | 1450000 | 1150000 | ||||
| 0 | 812310 | 1 | מרפ"ד הרצוג | ||||||
| 110 | 812310 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.04355108877721947 | 62300 | 59700 | 62037.68 | |
| 119 | 812310 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.03777777777777769 | 46700 | 45000 | 45775.63 | |
| 122 | 812310 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 2400 | 2400 | 1932.1 | |
| 126 | 812310 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.01538461538461533 | 6600 | 6500 | 5216.45 | |
| 781 | 812310 | 1 | פעולות | קשיח | 0 | 40000 | 40000 | 38000 | |
| 812310 סך הכל | מרפ"ד הרצוג | 0.02864583333333326 | 158000 | 153600 | 152961.86 | ||||
| 0 | 812330 | 1 | גובה עינים-אוסישקין | ||||||
| 872 | 812330 | 1 | בגובה העיניים ( הורים ) | גמיש | 0.25 | 500000 | 400000 | 422438.77 | |
| 812330 סך הכל | גובה עינים-אוסישקין | 0.25 | 500000 | 400000 | 422438.77 | ||||
| 0 | 812360 | 1 | ריתמוסיקה | ||||||
| 872 | 812360 | 1 | ריתמוסיקה ( הורים ) | גמיש | 0.1 | 3300000 | 3000000 | 2794633.53 | |
| 812360 סך הכל | ריתמוסיקה | 0.1 | 3300000 | 3000000 | 2794633.53 | ||||
| 0 | 812370 | 1 | תיאטרון בובות | ||||||
| 870 | 812370 | 1 | תיאטרון בובות | גמיש | 0 | 214200 | 214200 | 239400 | |
| 871 | 812370 | 1 | תיאטרון בובות-הכנס' מש' | קשיח | 0 | 0 | 0 | 97174 | |
| 872 | 812370 | 1 | תיאטרון בובות ( הורים ) | גמיש | 0.25 | 250000 | 200000 | 214076.64 | |
| 812370 סך הכל | תיאטרון בובות | 0.12071463061323029 | 464200 | 414200 | 550650.64 | ||||
| 0 | 812500 | 1 | יול"א בגני ילדים | ||||||
| 872 | 812500 | 1 | יול"א ( הורים ) | גמיש | 0.25 | 1000000 | 800000 | 829751.2 | |
| 812500 סך הכל | יול"א בגני ילדים | 0.25 | 1000000 | 800000 | 829751.2 | ||||
| 0 | 813200 | 1 | בתי ספר יסודיים | ||||||
| 110 | 813200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.26391167472176646 | 2850500 | 2255300 | 2994912.86 | |
| 119 | 813200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.23155119285873127 | 3876800 | 3147900 | 2716365.6 | |
| 122 | 813200 | 1 | ביגוד | שכר | -0.012247838616714746 | 137100 | 138800 | 113094.45 | |
| 126 | 813200 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.022650749923477154 | 334100 | 326700 | 264871.1 | |
| 130 | 813200 | 1 | שעות נוספות | שכר | -0.09246088193456614 | 255200 | 281200 | 248845.45 | |
| 140 | 813200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.06703910614525144 | 16700 | 17900 | 15355.35 | |
| 210 | 813200 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 30000 | 30000 | ||
| 213 | 813200 | 1 | קבוצות טיפוליות | שכר | 1.5257142857142858 | 176800 | 70000 | 33445.48 | |
| 255 | 813200 | 1 | מ"מ מזכירה ושרתים | שכר | 0 | 250000 | 250000 | 141870.09 | |
| 257 | 813200 | 1 | שרתים ו'-ח' כלכלית | שכר | -0.29600000000000004 | 105600 | 150000 | 14916 | |
| 263 | 813200 | 1 | עובדי חב' מוסדות | שכר | 0.15 | 57500 | 50000 | 44341.39 | |
| 411 | 813200 | 1 | שכירת אולמות | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | ||
| 413 | 813200 | 1 | דמי שימוש אולם שמיר | גמיש | 0 | 125000 | 125000 | 125000 | |
| 420 | 813200 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 90000 | 90000 | 83380 | |
| 423 | 813200 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.14066442388561817 | 817400 | 951200 | 548800 | |
| 431 | 813200 | 1 | חשמל | קשיח | 0.11213683411261632 | 2782900 | 2502300 | 2535937 | |
| 432 | 813200 | 1 | מים | גמיש | -0.048125 | 913800 | 960000 | 866012 | |
| 434 | 813200 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | ||
| 437 | 813200 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 70000 | 70000 | 60122.8 | |
| 450 | 813200 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 450000 | 450000 | 394409.03 | |
| 517 | 813200 | 1 | מסיבות מפקדים ושי | גמיש | 0 | 32000 | 32000 | 11759.2 | |
| 530 | 813200 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | ||
| 551 | 813200 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 5688 | |
| 562 | 813200 | 1 | הדפסות | גמיש | 0.38888888888888884 | 15000 | 10800 | 13068.1 | |
| 563 | 813200 | 1 | הדפסות אוטומציה | קשיח | -1 | 0 | 3000 | ||
| 570 | 813200 | 1 | שרות מערכת מנב"ס | קשיח | 0 | 250000 | 250000 | 101244.38 | |
| 571 | 813200 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.12214983713355054 | 68900 | 61400 | 68800 | |
| 580 | 813200 | 1 | יעוץ נהול עצמי | גמיש | 0 | 180000 | |||
| 710 | 813200 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 40000 | 40000 | 37254 | |
| 721 | 813200 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 96274.7 | |
| 722 | 813200 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 41.3 | |
| 741 | 813200 | 1 | ציוד ספורט | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | |
| 745 | 813200 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | -6691.2 | |
| 746 | 813200 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| 747 | 813200 | 1 | ציוד בטיחות | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 7170 | |
| 750 | 813200 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.06490260793254099 | 5581900 | 5241700 | 4999658 | |
| 751 | 813200 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 323000 | 0 | 299945 | |
| 752 | 813200 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.03315006468305304 | 5979000 | 6184000 | 5096364.53 | |
| 753 | 813200 | 1 | מועדוניות שכונתיות | קשיח | 0.08132911392405062 | 1025100 | 948000 | 1069506.72 | |
| 755 | 813200 | 1 | מ"מ מזכירה ושרתים | קשיח | 0 | 250000 | 250000 | 39187 | |
| 759 | 813200 | 1 | שרותי סייעות | שכר | 0.4047363997429094 | 8523800 | 6067900 | 5898206.199999999 | |
| 780 | 813200 | 1 | השת' בניצן ובסרטן | גמיש | 0 | 5600 | 5600 | 1497 | |
| 788 | 813200 | 1 | פרויקט פר"ח | קשיח | -0.375 | 100000 | 160000 | 80410 | |
| 794 | 813200 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.012217470983506451 | 323400 | 327400 | 324359.18 | |
| 810 | 813200 | 1 | הקצבות מינהל עצמי | גמיש | 0.03685540199138049 | 697700 | 672900 | 630658.99 | |
| 811 | 813200 | 1 | בתי"ס קהילתיים | גמיש | -1 | 0 | 50000 | ||
| 838 | 813200 | 1 | טיולים כנגד הכ' מהמשרד | גמיש | -1 | 0 | 1073000 | 404100.12 | |
| 931 | 813200 | 1 | שלטים לבי"ס | גמיש | 0.25 | 10000 | 8000 | 283 | |
| 932 | 813200 | 1 | תוס' דיפרנצ' נהול עצמי-מהכ' | קשיח | 0 | 1345000 | 0 | ||
| 933 | 813200 | 1 | פרויקטים בהשת.מ.חנ | קשיח | 0 | 200000 | 200000 | 289112.45 | |
| 937 | 813200 | 1 | סיוע לניהול עצמי | גמיש | 0.2013615822524797 | 2047000 | 1703900 | 1733153 | |
| 960 | 813200 | 1 | השלמה לתקן ניהול עצמי | גמיש | 1.0625 | 330000 | 160000 | ||
| 961 | 813200 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 160000 | 160000 | 197132.6 | |
| 813200 סך הכל | בתי ספר יסודיים | 0.15009663475428958 | 41000600 | 35649700 | 32649918.869999997 | ||||
| 0 | 813201 | 1 | בתי ספר של הקיץ | ||||||
| 780 | 813201 | 1 | פע' ביה"ס בחופשה הגדולה | גמיש | 0 | 600000 | |||
| 841 | 813201 | 1 | מסגרות קיץ (לרשת) ממשה"ח | גמיש | 0 | 4687000 | |||
| 813201 סך הכל | בתי ספר של הקיץ | 0 | 5287000 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 813300 | 1 | חינוך מיוחד | ||||||
| 100 | 813300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 813300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.027246758954076022 | 885400 | 910200 | 1124402.61 | |
| 119 | 813300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.3069550930996714 | 954600 | 730400 | 562524.88 | |
| 122 | 813300 | 1 | ביגוד | שכר | -0.09490333919156413 | 51500 | 56900 | 45659.95 | |
| 126 | 813300 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.03218884120171672 | 90200 | 93200 | 76380.6 | |
| 130 | 813300 | 1 | שעות נוספות | שכר | -0.4665629860031104 | 34300 | 64300 | 56506.6 | |
| 140 | 813300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.3932584269662921 | 5400 | 8900 | 8739.6 | |
| 200 | 813300 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 263 | 813300 | 1 | עובדי מינהלה | שכר | 0 | 20000 | 20000 | 5936.82 | |
| 400 | 813300 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 420 | 813300 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0.125 | 9000 | 8000 | 7591 | |
| 423 | 813300 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.1406469760900141 | 122200 | 142200 | 40600 | |
| 431 | 813300 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 216300 | 216300 | 314494.66 | |
| 432 | 813300 | 1 | מים | קשיח | 0 | 90900 | 90900 | 126068.5 | |
| 434 | 813300 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | ||
| 437 | 813300 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0.25 | 10000 | 8000 | 7750.45 | |
| 450 | 813300 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 49696.38 | |
| 500 | 813300 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 813300 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.2 | 30000 | 25000 | 20000 | |
| 563 | 813300 | 1 | תשלום לאוטומציה | קשיח | 0 | 4000 | 4000 | 915.15 | |
| 580 | 813300 | 1 | כיתת התנהגות ב"הרצוג" | קשיח | 0 | 150000 | 0 | ||
| 700 | 813300 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 721 | 813300 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 7300 | 7300 | 6213.93 | |
| 724 | 813300 | 1 | הוצאות ייצור חלץ | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | |
| 728 | 813300 | 1 | מרכז טיפולי אפיק | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 9904.62 | |
| 741 | 813300 | 1 | ציוד ספורט | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 4800 | |
| 742 | 813300 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0.25 | 20000 | 16000 | 19969.92 | |
| 745 | 813300 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | -1197.8 | |
| 750 | 813300 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.25890141349078544 | 703600 | 558900 | 533204 | |
| 751 | 813300 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 33000 | 0 | 32362 | |
| 752 | 813300 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.22670764073194571 | 878200 | 715900 | 635328 | |
| 759 | 813300 | 1 | שרותי סייעות | שכר | -0.20690706594129638 | 4942000 | 6231300 | 6454874.209999999 | |
| 781 | 813300 | 1 | השת' בהזנה | קשיח | 1.0931558935361219 | 1101000 | 526000 | 574136.7 | |
| 782 | 813300 | 1 | אתגרים | קשיח | 0 | 75000 | 75000 | 75000 | |
| 794 | 813300 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.010309278350515427 | 19200 | 19400 | 17600 | |
| 810 | 813300 | 1 | הקצבה-מינהל עצמי | גמיש | 0 | 214000 | 214000 | 194025.68 | |
| 838 | 813300 | 1 | טיולים כנגד הכ' מהמשרד | גמיש | -1 | 0 | 102000 | 49911.26 | |
| 900 | 813300 | 1 | הוצאות חד פעמיות | 0 | |||||
| 933 | 813300 | 1 | השתת.משרד החינוך | קשיח | 0 | 130000 | 130000 | 37115.15 | |
| 934 | 813300 | 1 | חומרים-ח"מ חופשות | קשיח | -0.2596685082872928 | 174200 | 235300 | 229427.9 | |
| 813300 סך הכל | חינוך מיוחד | -0.020929660167718578 | 11138100 | 11376200 | 11419942.77 | ||||
| 0 | 813310 | 1 | בי"ס ע"ש הרצפלד | ||||||
| 100 | 813310 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 813310 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.07616203098749308 | 576500 | 535700 | 558158.37 | |
| 119 | 813310 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.03278236914600541 | 374900 | 363000 | 355468 | |
| 122 | 813310 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 14600 | 14600 | 11737.25 | |
| 126 | 813310 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.05338809034907599 | 51300 | 48700 | 38679.1 | |
| 200 | 813310 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 400 | 813310 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 420 | 813310 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | ||
| 431 | 813310 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 180000 | 180000 | 92825.95 | |
| 432 | 813310 | 1 | מים | קשיח | 0 | 68200 | 68200 | 102260.3 | |
| 434 | 813310 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 800 | 800 | ||
| 437 | 813310 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 4000 | 4000 | 3875.22 | |
| 450 | 813310 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 3700 | 3700 | 3366.38 | |
| 500 | 813310 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 813310 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.5 | 15000 | 10000 | 10000 | |
| 700 | 813310 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 723 | 813310 | 1 | חומרים | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 5591.93 | |
| 742 | 813310 | 1 | עזרי לימוד וספורט | גמיש | 0 | 9600 | 9600 | 9599.62 | |
| 750 | 813310 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.05775517617144943 | 291200 | 275300 | 240563 | |
| 752 | 813310 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.14614646626159256 | 267000 | 312700 | 271691 | |
| 759 | 813310 | 1 | שרותי סייעות | שכר | 0.20970611257382776 | 1700000 | 1405300 | 1520558.84 | |
| 780 | 813310 | 1 | השתתפות בנקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 22057 | |
| 781 | 813310 | 1 | השת' בהזנה | קשיח | 1.3933333333333335 | 359000 | 150000 | 147492.8 | |
| 782 | 813310 | 1 | שרות לאומי | קשיח | 0 | 120000 | 120000 | 90282.73 | |
| 794 | 813310 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.008403361344537785 | 11800 | 11900 | 10802 | |
| 810 | 813310 | 1 | הקצבה-מינהל עצמי | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | |
| 838 | 813310 | 1 | טיולים כנגד הכ' מהמשרד | גמיש | -1 | 0 | 33500 | 15939.8 | |
| 811 | 813310 | 1 | מלגות - שרות לאומי | גמיש | 0.1 | 11000 | 10000 | 7500 | |
| 931 | 813310 | 1 | ציוד וריהוט | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | 23994.47 | |
| 934 | 813310 | 1 | חומרים-ח"מ חופשות | קשיח | 0.026119402985074647 | 55000 | 53600 | 39673.7 | |
| 813310 סך הכל | בי"ס ע"ש הרצפלד | 0.134326763873311 | 4247600 | 3744600 | 3682117.46 | ||||
| 0 | 813700 | 1 | החווה החקלאית | ||||||
| 100 | 813700 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 813700 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.013663535439795038 | 115500 | 117100 | 116516.44 | |
| 119 | 813700 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.160248447204969 | 186800 | 161000 | 137729.32 | |
| 122 | 813700 | 1 | ביגוד | שכר | -0.2808988764044944 | 6400 | 8900 | 8537.1 | |
| 126 | 813700 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.3764705882352941 | 10600 | 17000 | 17626.6 | |
| 130 | 813700 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 10000 | 0 | 2817.5 | |
| 140 | 813700 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -1 | 0 | 400 | 349.45 | |
| 200 | 813700 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 210 | 813700 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 15000 | 15000 | ||
| 420 | 813700 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1346 | |
| 423 | 813700 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.14117647058823535 | 7300 | 8500 | 9800 | |
| 431 | 813700 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 15000 | 15000 | ||
| 432 | 813700 | 1 | מים | קשיח | 0 | 90900 | 90900 | 332106.9 | |
| 433 | 813700 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 1400 | 1400 | 477.91 | |
| 434 | 813700 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 800 | 800 | ||
| 437 | 813700 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 1937.61 | |
| 471 | 813700 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 2195.01 | |
| 511 | 813700 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 318 | |
| 596 | 813700 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.018472906403940836 | 79700 | 81200 | 72458 | |
| 710 | 813700 | 1 | הסעת ילדים | קשיח | 0 | 320000 | 320000 | 314922.65 | |
| 721 | 813700 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 1600 | 1600 | 1331.86 | |
| 722 | 813700 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 10100 | 10100 | 9851.44 | |
| 723 | 813700 | 1 | חומרים חקלאיים | גמיש | 0 | 13000 | 13000 | 15842.04 | |
| 728 | 813700 | 1 | כלכלת בית | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 3776 | |
| 742 | 813700 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0.25 | 20000 | 16000 | 19952.37 | |
| 743 | 813700 | 1 | תחזוקת בועה | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 5866.8 | |
| 751 | 813700 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 10000 | 0 | 9965 | |
| 752 | 813700 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.022222222222222143 | 36800 | 36000 | 28264 | |
| 794 | 813700 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.01538461538461533 | 6400 | 6500 | 5867 | |
| 931 | 813700 | 1 | הצטיידות | קשיח | 1.576923076923077 | 33500 | 13000 | 11428.6 | |
| 813700 סך הכל | החווה החקלאית | 0.06030678714015547 | 1009200 | 951800 | 1131283.6 | ||||
| 0 | 813900 | 1 | השתת' בלימודי חוץ | ||||||
| 800 | 813900 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 810 | 813900 | 1 | הש' לימודי חוץ - רגיל | קשיח | 0.06666666666666665 | 800000 | 750000 | 809272.6 | |
| 811 | 813900 | 1 | השת' בלימודי חוץ | קשיח | 0.2 | 4200000 | 3500000 | 4227319.03 | |
| 813900 סך הכל | השתת' בלימודי חוץ | 0.17647058823529416 | 5000000 | 4250000 | 5036591.63 | ||||
| 0 | 814100 | 1 | חטיבות ביניים | ||||||
| 780 | 814100 | 1 | רכזי מהו"ת - קו"פ | גמיש | 0 | 1482000 | 1482000 | 876023.7 | |
| 781 | 814100 | 1 | מהו"ת - סמינר הקבוצים | גמיש | 0.08823529411764697 | 370000 | 340000 | 249999.5 | |
| 814100 סך הכל | חטיבות ביניים | 0.016465422612513825 | 1852000 | 1822000 | 1126023.2 | ||||
| 0 | 815000 | 1 | חינוך על-יסודי | ||||||
| 0 | 815100 | 1 | השתתפויות במוסדות | ||||||
| 111 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-נבון | שכר | 0 | 0 | 0 | 201900.84 | |
| 112 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-בגין | שכר | 0 | 0 | 0 | 143713.36 | |
| 113 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-הרצוג | שכר | 0 | 0 | 0 | 244774.03 | |
| 114 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-ק"ש | שכר | 0 | 0 | 0 | 391508.29 | |
| 115 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-אילון | שכר | 0 | 0 | 0 | 114560.77 | |
| 116 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-יבנה | שכר | 0 | 0 | 0 | 136303.53 | |
| 117 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-קציר | שכר | 0 | 0 | 0 | 186967.17 | |
| 119 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-עתידים | שכר | 0 | 0 | 0 | 82518.21 | |
| 210 | 815100 | 1 | שעות תיגבור בגרויות | שכר | 0.06162294081757169 | 1740000 | 1639000 | ||
| 253 | 815100 | 1 | מ"מ תיכוניים | שכר | 0 | 100000 | 100000 | 91348.72 | |
| 410 | 815100 | 1 | שכירת אולם | גמיש | 0 | 7700 | 7700 | ||
| 420 | 815100 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0.25 | 10000 | 8000 | 8234 | |
| 431 | 815100 | 1 | רזרבה לחשמל-חט"ע | קשיח | 0 | 300000 | 300000 | 40102 | |
| 432 | 815100 | 1 | רזרבה למים-חט"ע | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 76945 | |
| 438 | 815100 | 1 | אחזקת מעבדות | קשיח | 0 | 12000 | 12000 | ||
| 521 | 815100 | 1 | השתלמויות | גמיש | 0 | 9600 | 9600 | ||
| 550 | 815100 | 1 | פירסומים | גמיש | -0.375 | 15000 | 24000 | 25955.5 | |
| 562 | 815100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0.25 | 15000 | 12000 | 15000 | |
| 710 | 815100 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | -1 | 0 | 12000 | 3510 | |
| 723 | 815100 | 1 | הוצאות מיוחדות | גמיש | 0 | 11100 | 11100 | 9292 | |
| 753 | 815100 | 1 | מ"מ תיכוניים | קשיח | -0.12831241283124128 | 250000 | 286800 | 244760 | |
| 780 | 815100 | 1 | חוגי טכנולוגיה-משרד המדע | קשיח | -1 | 0 | 100000 | ||
| 782 | 815100 | 1 | השת' בג' מוס' חוץ | קשיח | 0.015037593984962516 | 270000 | 266000 | 262970 | |
| 786 | 815100 | 1 | מענק רה"ע לבגרויות | גמיש | 0.25 | 120000 | 96000 | 120000 | |
| 787 | 815100 | 1 | פרוייקטים עי"ס | גמיש | -1 | 0 | 500000 | ||
| 788 | 815100 | 1 | פרוייקטים מערכתיים | גמיש | -0.7101449275362319 | 200000 | 690000 | 437653.15 | |
| 789 | 815100 | 1 | פרוייקט החלל - עתידים | גמיש | 0 | 160000 | 160000 | 100000 | |
| 800 | 815100 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 813 | 815100 | 1 | אחז' מע' טכנולוגיה | גמיש | -1 | 0 | 30400 | 25123 | |
| 930 | 815100 | 1 | צ' חד-פעמי ( מזוזות ) | גמיש | 0.33333333333333326 | 8000 | 6000 | 6926.05 | |
| 960 | 815100 | 1 | הצט' טכנולו'-רזרבה | גמיש | -0.5 | 200000 | 400000 | 100000 | |
| 961 | 815100 | 1 | רזרבה לשעות תיגבור | גמיש | 0 | 276000 | 0 | ||
| 980 | 815100 | 1 | בית להיות - מרכז השואה | קשיח | 0.42087542087542085 | 168800 | 118800 | ||
| 981 | 815100 | 1 | מחוייבות אישית | גמיש | -1 | 0 | 5400 | ||
| 982 | 815100 | 1 | משלחות בתי ספר | גמיש | 1.25 | 108000 | 48000 | 46105 | |
| 983 | 815100 | 1 | הכשרת מזכירות | גמיש | 0 | 12000 | 12000 | 3200 | |
| 988 | 815100 | 1 | הכנה לצה"ל | גמיש | -0.4375 | 180000 | 320000 | ||
| 815100 סך הכל | השתתפויות במוסדות | -0.19170111774613385 | 4223200 | 5224800 | 3119370.62 | ||||
| 0 | 815110 | 1 | יוזמות - נבון | ||||||
| 213 | 815110 | 1 | אומ"ץ - מדריכים | שכר | -0.5918367346938775 | 30000 | 73500 | 39002.07 | |
| 780 | 815110 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 0 | 0 | 9008.5 | |
| 815110 סך הכל | יוזמות - נבון | -0.5918367346938775 | 30000 | 73500 | 48010.57 | ||||
| 0 | 815120 | 1 | יוזמות - קוגל | ||||||
| 213 | 815120 | 1 | אומ"ץ - מדריכים | שכר | -0.5055624227441285 | 160000 | 323600 | 279990.51 | |
| 780 | 815120 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | |
| 815120 סך הכל | יוזמות - קוגל | -0.4761350407450524 | 180000 | 343600 | 299990.51 | ||||
| 0 | 815130 | 1 | יוזמות - הרצוג | ||||||
| 213 | 815130 | 1 | אומ"ץ - מדריכים | שכר | -0.09481436023320033 | 295000 | 325900 | 245556.38 | |
| 780 | 815130 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | ||
| 815130 סך הכל | יוזמות - הרצוג | -0.08933217692974849 | 315000 | 345900 | 245556.38 | ||||
| 0 | 815140 | 1 | יוזמות - ק"ש | ||||||
| 213 | 815140 | 1 | אומ"ץ - מדריכים | שכר | -0.05084745762711862 | 280000 | 295000 | 317670.74 | |
| 780 | 815140 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 513 | |
| 815140 סך הכל | יוזמות - ק"ש | -0.04761904761904767 | 300000 | 315000 | 318183.74 | ||||
| 0 | 815150 | 1 | יוזמות - איילון | ||||||
| 213 | 815150 | 1 | אומ"ץ - מדריכים | שכר | 0.36585365853658547 | 280000 | 205000 | 361843.53 | |
| 780 | 815150 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 5118.08 | |
| 815150 סך הכל | יוזמות - איילון | 0.33333333333333326 | 300000 | 225000 | 366961.61 | ||||
| 0 | 815160 | 1 | יוזמות - יבנה | ||||||
| 213 | 815160 | 1 | אומ"ץ - מדריכים | שכר | 0 | 30000 | 0 | ||
| 815160 סך הכל | יוזמות - יבנה | 0 | 30000 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 815170 | 1 | יוזמות - קציר | ||||||
| 213 | 815170 | 1 | אומ"ץ - מדריכים | שכר | 0.2195121951219512 | 250000 | 205000 | 286481.44 | |
| 780 | 815170 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | ||
| 815170 סך הכל | יוזמות - קציר | 0.2 | 270000 | 225000 | 286481.44 | ||||
| 0 | 815180 | 1 | יוזמות - כרם שלמה | ||||||
| 213 | 815180 | 1 | אומ"ץ - מדריכים | שכר | 0 | 0 | 0 | 3306.8 | |
| 780 | 815180 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0.011904761904761862 | 170000 | 168000 | 170000 | |
| 815180 סך הכל | יוזמות - כרם שלמה | 0.011904761904761862 | 170000 | 168000 | 173306.8 | ||||
| 0 | 815190 | 1 | יוזמות - עתידים | ||||||
| 211 | 815190 | 1 | מענה | שכר | 0 | 0 | 0 | 9.03 | |
| 213 | 815190 | 1 | אומ"ץ - מדריכים | שכר | 0.34770889487870615 | 100000 | 74200 | 46169 | |
| 780 | 815190 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | ||
| 815190 סך הכל | יוזמות - עתידים | 0.2738853503184713 | 120000 | 94200 | 46178.03 | ||||
| 0 | 815700 | 1 | בי"ס ע"י ומקיפים | ||||||
| 0 | 815710 | 1 | תיכון נבון | ||||||
| 110 | 815710 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.004746366063482554 | 338700 | 337100 | 321157.75 | |
| 118 | 815710 | 1 | שכר עובדי הוראה | שכר | -0.03321484899131377 | 8214000 | 8496200 | 7760207.1899999995 | |
| 119 | 815710 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.45527940478075046 | 919300 | 631700 | 561708.83 | |
| 122 | 815710 | 1 | ביגוד | שכר | -0.03565505804311775 | 116300 | 120600 | 96900.7 | |
| 126 | 815710 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.08703438395415475 | 254900 | 279200 | 221505.7 | |
| 140 | 815710 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.5410256410256411 | 17900 | 39000 | 25134.8 | |
| 250 | 815710 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | שכר | -0.46122448979591835 | 132000 | 245000 | 68288.2 | |
| 420 | 815710 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0.25 | 5000 | 4000 | 4000 | |
| 431 | 815710 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 172200 | 172200 | 172200 | |
| 432 | 815710 | 1 | מים | קשיח | 0 | 99300 | 99300 | 99300 | |
| 437 | 815710 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 4000 | 4000 | 3875.22 | |
| 450 | 815710 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 17000 | 17000 | 16746 | |
| 511 | 815710 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 11000 | 11000 | 9249.73 | |
| 583 | 815710 | 1 | שרות רפואי | קשיח | 0 | 8200 | 8200 | ||
| 585 | 815710 | 1 | שרות אחות | קשיח | 0 | 13900 | 13900 | ||
| 742 | 815710 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0.25 | 78500 | 62800 | 74837 | |
| 750 | 815710 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.05775517617144943 | 291200 | 275300 | 284825 | |
| 752 | 815710 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.06901448452144276 | 327800 | 352100 | 286426 | |
| 759 | 815710 | 1 | שרותי סייעות | שכר | -0.54556463820769 | 150100 | 330300 | 185944.88 | |
| 762 | 815710 | 1 | שע' שאילה-מ' חינוך | שכר | 0.007270323859881023 | 1524000 | 1513000 | 1575990.78 | |
| 780 | 815710 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | 0 | 11200 | 11200 | 12600 | |
| 794 | 815710 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.02 | 4900 | 5000 | 4563 | |
| 810 | 815710 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 192000 | 192000 | 192000 | |
| 838 | 815710 | 1 | טיולים כנגד הכ' מהמשרד | גמיש | -1 | 0 | 192000 | 90057.41 | |
| 989 | 815710 | 1 | תקורה | קשיח | -0.03850931677018632 | 774000 | 805000 | 724000 | |
| 815710 סך הכל | תיכון נבון | -0.037961328259631055 | 13677400 | 14217100 | 12791518.19 | ||||
| 0 | 815720 | 1 | בי"ס תיכון קוגל | ||||||
| 100 | 815720 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 815720 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.1718928164196123 | 290500 | 350800 | 331212.15 | |
| 118 | 815720 | 1 | שכר עובדי הוראה | שכר | 0.13034908333426665 | 10093000 | 8929100 | 10307812.8 | |
| 119 | 815720 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.021045282266108023 | 1023700 | 1002600 | 916533.24 | |
| 122 | 815720 | 1 | ביגוד | שכר | -0.009557945041816063 | 165800 | 167400 | 134452.35 | |
| 126 | 815720 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.025388601036269387 | 395800 | 386000 | 311783.85 | |
| 140 | 815720 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.3761194029850746 | 20900 | 33500 | 25294.55 | |
| 200 | 815720 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 212 | 815720 | 1 | שעורי עזר לעולים | שכר | 0.037735849056603765 | 11000 | 10600 | 38232.94 | |
| 213 | 815720 | 1 | שעורי עזר לנכים | שכר | -0.7445255474452555 | 3500 | 13700 | 11044.18 | |
| 250 | 815720 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | שכר | 5.7592592592592595 | 292000 | 43200 | 275637.29 | |
| 400 | 815720 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 413 | 815720 | 1 | דמי שימוש באולם | קשיח | 0 | 250000 | 250000 | 250000 | |
| 420 | 815720 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0.11111111111111116 | 8000 | 7200 | 3243 | |
| 431 | 815720 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 446700 | 446700 | 446700 | |
| 432 | 815720 | 1 | מים | קשיח | 0 | 220500 | 220500 | 220500 | |
| 437 | 815720 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 4000 | 4000 | 3875.22 | |
| 450 | 815720 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 18000 | 18000 | 17913 | |
| 500 | 815720 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 815720 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.04 | 13000 | 12500 | 12449.04 | |
| 583 | 815720 | 1 | שרות רפואי | קשיח | 0 | 13700 | 13700 | ||
| 585 | 815720 | 1 | שרות אחות | קשיח | 0 | 23100 | 23100 | ||
| 700 | 815720 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 742 | 815720 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0.25053995680345564 | 115800 | 92600 | 115718.7 | |
| 750 | 815720 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.05775517617144943 | 582400 | 550600 | 525246 | |
| 752 | 815720 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.030647168637212174 | 623100 | 642800 | 523822 | |
| 759 | 815720 | 1 | שרותי סייעות | שכר | -0.03689469638739429 | 125300 | 130100 | 117956.19 | |
| 762 | 815720 | 1 | שאילת מורים | שכר | -0.05919003115264798 | 2114000 | 2247000 | 2210671.35 | |
| 780 | 815720 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | 0 | 18600 | 18600 | 19500 | |
| 794 | 815720 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.02 | 4900 | 5000 | 4563 | |
| 800 | 815720 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 810 | 815720 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 144000 | 144000 | 144000 | |
| 838 | 815720 | 1 | טיולים כנגד הכ' מהמשרד | גמיש | -1 | 0 | 300000 | 140171.6 | |
| 989 | 815720 | 1 | תקורה | קשיח | 0.0591286307053942 | 1021000 | 964000 | 1593500 | |
| 815720 סך הכל | בי"ס תיכון קוגל | 0.05961015545623782 | 18042300 | 17027300 | 18701832.45 | ||||
| 0 | 815730 | 1 | גמנסיה ע"ש הרצוג | ||||||
| 110 | 815730 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.023239336828680734 | 722100 | 705700 | 808107.58 | |
| 118 | 815730 | 1 | שכר עובדי הוראה | שכר | -0.04495204031864741 | 11749000 | 12302000 | 9982793.18 | |
| 119 | 815730 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.2033078483382742 | 771200 | 640900 | 659084.65 | |
| 122 | 815730 | 1 | ביגוד | שכר | 0.016372795969773257 | 161400 | 158800 | 127461.5 | |
| 126 | 815730 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.0007820646506777607 | 383900 | 383600 | 306503.85 | |
| 130 | 815730 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 58300 | 58300 | 59734.75 | |
| 140 | 815730 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.04037267080745344 | 33500 | 32200 | 31770.15 | |
| 200 | 815730 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 212 | 815730 | 1 | שעורי עזר לעולים | שכר | -0.1071428571428571 | 10000 | 11200 | 930.23 | |
| 213 | 815730 | 1 | שעורי עזר לנכים | שכר | 0 | 10500 | 0 | 2165.09 | |
| 250 | 815730 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | שכר | 1.3772727272727274 | 104600 | 44000 | 59465.42 | |
| 400 | 815730 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 420 | 815730 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 7000 | 0 | 5722 | |
| 423 | 815730 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.1404358353510896 | 106500 | 123900 | 42000 | |
| 431 | 815730 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 222000 | 222000 | 222000 | |
| 432 | 815730 | 1 | מים | קשיח | 0 | 55000 | 55000 | 54999.67 | |
| 437 | 815730 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 4000 | 4000 | 3875.22 | |
| 450 | 815730 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 19819.6 | |
| 500 | 815730 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 815730 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.07692307692307687 | 12000 | 13000 | 10499.2 | |
| 530 | 815730 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | 0 | 500 | 500 | ||
| 583 | 815730 | 1 | שרות רפואי | קשיח | 0 | 11200 | 11200 | ||
| 585 | 815730 | 1 | שרות אחות | קשיח | 0 | 18900 | 18900 | ||
| 700 | 815730 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 721 | 815730 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 6100 | 6100 | 5415.41 | |
| 742 | 815730 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0.2502172024326672 | 143900 | 115100 | 143817.15 | |
| 751 | 815730 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 33000 | 0 | 32942 | |
| 752 | 815730 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.024338058304359422 | 729600 | 747800 | 604270 | |
| 759 | 815730 | 1 | שרותי סייעות | שכר | 0 | 287200 | 0 | ||
| 762 | 815730 | 1 | שאילת מורים | שכר | 1.6572237960339944 | 938000 | 353000 | 488224.44 | |
| 780 | 815730 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | 0 | 15200 | 15200 | 14799.67 | |
| 794 | 815730 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.02 | 4900 | 5000 | 4563 | |
| 810 | 815730 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 187600 | 187600 | 187598.67 | |
| 838 | 815730 | 1 | טיולים כנגד הכ' מהמשרד | גמיש | 0 | 0 | 271000 | 127012.55 | |
| 839 | 815730 | 1 | פרוייקט "מניפה" | גמיש | 0.6666666666666667 | 240000 | 144000 | 180491 | |
| 989 | 815730 | 1 | תקורה | קשיח | 0.017017017017016967 | 1016000 | 999000 | 851000 | |
| 815730 סך הכל | גמנסיה ע"ש הרצוג | 0.023463085727236654 | 18063100 | 17649000 | 15037065.98 | ||||
| 0 | 815740 | 1 | בי"ס מקיף ק' שרת | ||||||
| 100 | 815740 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 815740 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.13789968176996514 | 568900 | 659900 | 758368.65 | |
| 118 | 815740 | 1 | שכר עובדי הוראה | שכר | 0.03290917068889865 | 22363000 | 21650500 | 20417474.450000003 | |
| 119 | 815740 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.2113740415908214 | 2196100 | 1812900 | 1750879.8 | |
| 122 | 815740 | 1 | ביגוד | שכר | 0.04087544254908271 | 323400 | 310700 | 252767.65 | |
| 126 | 815740 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.02789849992990323 | 733200 | 713300 | 573492.4 | |
| 130 | 815740 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 400 | 0 | 433.7 | |
| 140 | 815740 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.45789473684210535 | 55400 | 38000 | 45533.2 | |
| 212 | 815740 | 1 | שעורי עזר לעולים | שכר | 0.8918918918918919 | 35000 | 18500 | 43221.33 | |
| 213 | 815740 | 1 | שעורי עזר לנכים | שכר | -0.38372093023255816 | 5300 | 8600 | 4367.02 | |
| 216 | 815740 | 1 | פרוייקט קשישים-ק"ש | שכר | 0 | 42000 | 42000 | 3045.6 | |
| 250 | 815740 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | שכר | -0.6573033707865168 | 61000 | 178000 | 303614.68 | |
| 320 | 815740 | 1 | תשלומי פיצויים | שכר | 0 | ||||
| 400 | 815740 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 413 | 815740 | 1 | דמי שימוש באולם | גמיש | 0 | 210000 | 210000 | 210000 | |
| 420 | 815740 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0.7 | 17000 | 10000 | 8000 | |
| 431 | 815740 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 464500 | 464500 | 464499.67 | |
| 432 | 815740 | 1 | מים | קשיח | 0 | 114500 | 114500 | 114499.33 | |
| 437 | 815740 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | -0.2857142857142857 | 10000 | 14000 | 8719.25 | |
| 450 | 815740 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 24913.8 | |
| 500 | 815740 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 815740 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.2 | 24000 | 20000 | 22523.28 | |
| 580 | 815740 | 1 | ניהול חשבונאי | קשיח | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | |
| 583 | 815740 | 1 | שרות רפואי | קשיח | 0 | 24000 | 24000 | 24200 | |
| 585 | 815740 | 1 | שרות אחות | קשיח | 0 | 40300 | 40300 | 40700 | |
| 700 | 815740 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 742 | 815740 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0.25 | 354000 | 283200 | 353128.78 | |
| 745 | 815740 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | -1298 | |
| 750 | 815740 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.056866303690260134 | 873500 | 826500 | 787860 | |
| 752 | 815740 | 1 | נקיון בקבלנות | גמיש | 0.02240308776640365 | 1218500 | 1191800 | 970226 | |
| 759 | 815740 | 1 | שרותי סייעות | שכר | 1.2483349191246433 | 472600 | 210200 | 224408.47 | |
| 758 | 815740 | 1 | אב בית-מועדונית נחשונים | גמיש | 0 | 27300 | 27300 | 21304 | |
| 762 | 815740 | 1 | שאילת מורים | שכר | -0.4601769911504425 | 122000 | 226000 | 251894.26 | |
| 780 | 815740 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | 0 | 32400 | 32400 | 32799.67 | |
| 781 | 815740 | 1 | השת' בהוצאות נבחרת | קשיח | 0 | 74000 | 74000 | 74000 | |
| 783 | 815740 | 1 | משלחות לחו"ל | גמיש | -1 | 0 | 60000 | 21508.75 | |
| 794 | 815740 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.02 | 4900 | 5000 | 4563 | |
| 810 | 815740 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 293700 | 293700 | 293700 | |
| 838 | 815740 | 1 | טיולים כנגד הכ' מהמשרד | גמיש | 0 | 0 | 522000 | 405429.53 | |
| 989 | 815740 | 1 | תקורה | קשיח | 0.022651933701657523 | 1851000 | 1810000 | 1714000 | |
| 815740 סך הכל | בי"ס מקיף ק' שרת | 0.022519451602411644 | 32696900 | 31976800 | 30284778.270000003 | ||||
| 0 | 815750 | 1 | תיכון אילון | ||||||
| 100 | 815750 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 815750 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.03002309468822162 | 535200 | 519600 | 524044.21 | |
| 118 | 815750 | 1 | שכר עובדי הוראה | שכר | 0.0449502821374097 | 12537000 | 11997700 | 11134079.23 | |
| 119 | 815750 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.014363885088919393 | 889800 | 877200 | 874499.22 | |
| 122 | 815750 | 1 | ביגוד | שכר | 0.07384441939120623 | 190500 | 177400 | 142552.55 | |
| 126 | 815750 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.04890267175572527 | 439700 | 419200 | 332582.3 | |
| 130 | 815750 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 95300 | 95300 | 85913.05 | |
| 140 | 815750 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.09696969696969693 | 36200 | 33000 | 35321.75 | |
| 200 | 815750 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 212 | 815750 | 1 | שעורי עזר לעולים | שכר | -1 | 0 | 102600 | 43724.03 | |
| 250 | 815750 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | שכר | -0.28317152103559873 | 443000 | 618000 | 470332.68 | |
| 400 | 815750 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 420 | 815750 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 9000 | 9000 | 8655 | |
| 423 | 815750 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.14028314028314026 | 66800 | 77700 | 74200 | |
| 431 | 815750 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 222000 | 222000 | 222000 | |
| 432 | 815750 | 1 | מים | קשיח | 0 | 35400 | 35400 | 35400 | |
| 437 | 815750 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 6000 | 6000 | 5812.84 | |
| 450 | 815750 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 19000 | 19000 | 18848.97 | |
| 500 | 815750 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 815750 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.12857142857142856 | 15800 | 14000 | 14955.22 | |
| 530 | 815750 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | 0 | 500 | 500 | ||
| 583 | 815750 | 1 | שרות רפואי | קשיח | 0 | 11500 | 11500 | 11000 | |
| 585 | 815750 | 1 | שרות אחות | קשיח | 0 | 19400 | 19400 | 18500 | |
| 700 | 815750 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 721 | 815750 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 3469.4 | |
| 742 | 815750 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0.2495164410058026 | 129200 | 103400 | 129192.18 | |
| 746 | 815750 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | -1052 | |
| 751 | 815750 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 41000 | 0 | 41000 | |
| 752 | 815750 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.024099611728477743 | 764900 | 746900 | 603761 | |
| 759 | 815750 | 1 | שרותי סייעות | שכר | 3.2771428571428576 | 898200 | 210000 | 836034.45 | |
| 762 | 815750 | 1 | שאילת מורים | שכר | 0.28772919605077574 | 913000 | 709000 | 494620.23 | |
| 780 | 815750 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | 0 | 15600 | 15600 | 14899.33 | |
| 794 | 815750 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.02 | 4900 | 5000 | 4563 | |
| 800 | 815750 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 810 | 815750 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 92700 | 92700 | 92700 | |
| 838 | 815750 | 1 | טיולים כנגד הכ' מהמשרד | גמיש | 0 | 0 | 223000 | 105692.58 | |
| 989 | 815750 | 1 | תקורה | קשיח | 0.057784603570743 | 1102000 | 1041800 | 982500 | |
| 815750 סך הכל | תיכון אילון | 0.061483046933996865 | 19538400 | 18406700 | 17359801.220000006 | ||||
| 0 | 815760 | 1 | תיכון יבנה | ||||||
| 100 | 815760 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 815760 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.011666666666666714 | 485600 | 480000 | 462010.61 | |
| 118 | 815760 | 1 | שכר עובדי הוראה | שכר | 0.09196117471378806 | 3510000 | 3214400 | 3548453.29 | |
| 119 | 815760 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.028634361233480177 | 264600 | 272400 | 253886.74 | |
| 122 | 815760 | 1 | ביגוד | שכר | 0.07739938080495357 | 69600 | 64600 | 51953.35 | |
| 126 | 815760 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.07588075880758804 | 158800 | 147600 | 117834.95 | |
| 130 | 815760 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 30800 | 30800 | 29662.7 | |
| 140 | 815760 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.0235294117647058 | 43500 | 42500 | 42600.6 | |
| 200 | 815760 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 212 | 815760 | 1 | שעורי עזר לעולים | שכר | 0.026666666666666616 | 154000 | 150000 | 92520.65 | |
| 213 | 815760 | 1 | שעורי עזר לנכים | שכר | 0.011494252873563315 | 44000 | 43500 | 57257.75 | |
| 214 | 815760 | 1 | שעורי עזר - אולפנא | שכר | 0 | 20000 | 20000 | 32511.75 | |
| 250 | 815760 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | שכר | -1 | 0 | 47500 | 33503.13 | |
| 263 | 815760 | 1 | עובדי חברת מוסדות | שכר | 0 | 0 | 0 | 10866 | |
| 400 | 815760 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 420 | 815760 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 1.0833333333333335 | 5000 | 2400 | 2500 | |
| 423 | 815760 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.14130434782608692 | 55300 | 64400 | 63000 | |
| 431 | 815760 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 84900 | 84900 | 84900 | |
| 432 | 815760 | 1 | מים | קשיח | 0 | 37600 | 37600 | 37599.67 | |
| 437 | 815760 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 1937.61 | |
| 450 | 815760 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 17000 | 17000 | 16927 | |
| 500 | 815760 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 815760 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 6500 | 6500 | 5678.72 | |
| 530 | 815760 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | 0 | 500 | 500 | ||
| 583 | 815760 | 1 | שרות רפואי | קשיח | 0 | 4800 | 4800 | 4700 | |
| 585 | 815760 | 1 | שרות אחות | קשיח | 0 | 8000 | 8000 | 8000 | |
| 700 | 815760 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 721 | 815760 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 3054.8 | |
| 742 | 815760 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0.25 | 25000 | 20000 | 24999.9 | |
| 751 | 815760 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 25000 | 0 | 24982 | |
| 752 | 815760 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.01698513800424628 | 239500 | 235500 | 199161 | |
| 762 | 815760 | 1 | שאילת מורים | שכר | 0.1662149954832881 | 1291000 | 1107000 | 1153239.58 | |
| 780 | 815760 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | 0 | 6500 | 6500 | 6399.67 | |
| 794 | 815760 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.02 | 4900 | 5000 | 4563 | |
| 800 | 815760 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 810 | 815760 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 163500 | 163500 | 163500 | |
| 838 | 815760 | 1 | טיולים כנגד הכ' מהמשרד | גמיש | 0 | 0 | 148000 | 71165.49 | |
| 989 | 815760 | 1 | תקורה | קשיח | 0.04172065301891692 | 402000 | 385900 | 396000 | |
| 815760 סך הכל | תיכון יבנה | 0.050912344520065655 | 7164700 | 6817600 | 7005369.96 | ||||
| 0 | 815770 | 1 | גמנסיה למדעים-קציר | ||||||
| 100 | 815770 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 815770 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.015889609031988217 | 485900 | 478300 | 463790.08 | |
| 118 | 815770 | 1 | שכר עובדי הוראה | שכר | 0.1595059514104027 | 11378000 | 9812800 | 9905640.56 | |
| 119 | 815770 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.05515733203741946 | 868500 | 823100 | 822791.09 | |
| 122 | 815770 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 145800 | 145800 | 118720.4 | |
| 126 | 815770 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.026758620689655177 | 352800 | 362500 | 290717.05 | |
| 130 | 815770 | 1 | שעות נוספות | שכר | -0.505050505050505 | 4900 | 9900 | 7271.7 | |
| 140 | 815770 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.26184538653366585 | 29600 | 40100 | 38580.4 | |
| 200 | 815770 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 212 | 815770 | 1 | שעורי עזר לעולים | שכר | -0.5238095238095238 | 15000 | 31500 | 55551.38 | |
| 213 | 815770 | 1 | שעורי עזר לנכים | שכר | 0 | 0 | 0 | 425.27 | |
| 250 | 815770 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | שכר | -0.30112359550561796 | 311000 | 445000 | 305524.23 | |
| 261 | 815770 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | שכר | 0 | ||||
| 320 | 815770 | 1 | תשלומי פיצויים | שכר | 0 | ||||
| 400 | 815770 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 413 | 815770 | 1 | דמי שימוש באולם | קשיח | 0 | 210000 | 210000 | 210000 | |
| 420 | 815770 | 1 | כיבוי אש | גמיש | -0.11111111111111116 | 8000 | 9000 | 4667 | |
| 423 | 815770 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.1405049396267838 | 78300 | 91100 | ||
| 431 | 815770 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 294700 | 294700 | 294699.67 | |
| 432 | 815770 | 1 | מים | קשיח | 0 | 80500 | 80500 | 80499.67 | |
| 437 | 815770 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0.33333333333333326 | 8000 | 6000 | 5812.84 | |
| 450 | 815770 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 16000 | 16000 | 15571 | |
| 500 | 815770 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 815770 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 13000 | 13000 | 9628.32 | |
| 530 | 815770 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | 0 | 500 | 500 | ||
| 583 | 815770 | 1 | שרות רפואי | קשיח | 0 | 9600 | 9600 | ||
| 585 | 815770 | 1 | שרות אחות | קשיח | 0 | 16100 | 16100 | ||
| 700 | 815770 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 742 | 815770 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0.250251256281407 | 124400 | 99500 | 124342.4 | |
| 750 | 815770 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.41118779513258263 | 388500 | 275300 | 262620 | |
| 752 | 815770 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.07370923913043481 | 632200 | 588800 | 507259 | |
| 759 | 815770 | 1 | שרותי סייעות | שכר | 0.9051054384017758 | 343300 | 180200 | 81688.64 | |
| 762 | 815770 | 1 | שאילת מורים | שכר | -0.29958391123439665 | 505000 | 721000 | 608926.96 | |
| 780 | 815770 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | 0 | 13000 | 13000 | 12999.67 | |
| 781 | 815770 | 1 | הפעלת אשכולות פיס | קשיח | 0 | 150000 | 150000 | 150000 | |
| 782 | 815770 | 1 | אחזקת אשכול פיס | קשיח | 0 | 80000 | 80000 | 61977 | |
| 794 | 815770 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.02 | 4900 | 5000 | 4563 | |
| 800 | 815770 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 810 | 815770 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 145500 | 145500 | 145500 | |
| 838 | 815770 | 1 | טיולים כנגד הכ' מהמשרד | גמיש | 0 | 0 | 230000 | 109898.08 | |
| 989 | 815770 | 1 | תקורה | קשיח | 0.08125677139761645 | 998000 | 923000 | 882000 | |
| 815770 סך הכל | גמנסיה למדעים-קציר | 0.08611131552481166 | 17711000 | 16306800 | 15581665.410000004 | ||||
| 0 | 815780 | 1 | תיכון כרם שלמה | ||||||
| 118 | 815780 | 1 | שכר הוראה | שכר | 0 | 0 | 0 | 635.5 | |
| 119 | 815780 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 0 | 0 | -6.36 | |
| 781 | 815780 | 1 | ישיבת בני עקיבא | גמיש | 0 | 780000 | 780000 | 650000 | |
| 815780 סך הכל | תיכון כרם שלמה | 0 | 780000 | 780000 | 650629.14 | ||||
| 0 | 815790 | 1 | תיכון דמוקרטי | ||||||
| 119 | 815790 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.13361611876988344 | 106900 | 94300 | 72032.99 | |
| 122 | 815790 | 1 | ביגוד | שכר | -1 | 0 | 1900 | 1550.3 | |
| 126 | 815790 | 1 | דמי הבראה | שכר | -1 | 0 | 3900 | 3130.2 | |
| 810 | 815790 | 1 | השתת' בהפעלת ביה"ס | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 7000 | |
| 811 | 815790 | 1 | הפעלת ביה"ס | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | 15778 | |
| 838 | 815790 | 1 | טיולים כנגד הכ' מהמשרד | גמיש | 0 | 0 | 11600 | ||
| 815790 סך הכל | תיכון דמוקרטי | -0.0336370007007708 | 137900 | 142700 | 99491.49 | ||||
| 0 | 815800 | 1 | בי"ס תיכון עתידים | ||||||
| 110 | 815800 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.01098901098901095 | 101200 | 100100 | 98653.09 | |
| 118 | 815800 | 1 | שכר עובדי הוראה | שכר | 0.1417822640574684 | 7375000 | 6459200 | 6057790.07 | |
| 119 | 815800 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.06541375291375284 | 731300 | 686400 | 685426.92 | |
| 122 | 815800 | 1 | ביגוד | שכר | 0.038190954773869246 | 103300 | 99500 | 80530.5 | |
| 126 | 815800 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.02857142857142847 | 223200 | 217000 | 174582.45 | |
| 140 | 815800 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.13157894736842102 | 30100 | 26600 | 26023.15 | |
| 212 | 815800 | 1 | שעורי עזר לעולים | שכר | 0 | 4000 | 0 | ||
| 250 | 815800 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | שכר | 0.1707317073170731 | 96000 | 82000 | 75843.15 | |
| 420 | 815800 | 1 | כיבוי אש | גמיש | -0.125 | 7000 | 8000 | 4238 | |
| 431 | 815800 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 175900 | 175900 | 175899.67 | |
| 432 | 815800 | 1 | מים | קשיח | 0 | 103700 | 103700 | 103699.33 | |
| 437 | 815800 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 4000 | 4000 | 3875.22 | |
| 450 | 815800 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 22000 | 22000 | 21962.6 | |
| 511 | 815800 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 9000 | 9000 | 6936.84 | |
| 583 | 815800 | 1 | שרות רפואי | קשיח | 0 | 6700 | 6700 | 6700 | |
| 585 | 815800 | 1 | שרות אחות | קשיח | 0 | 11300 | 11300 | 11300 | |
| 721 | 815800 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | ||
| 742 | 815800 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0.25 | 40000 | 32000 | 39981.3 | |
| 750 | 815800 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.11130195809000343 | 323500 | 291100 | 277746 | |
| 751 | 815800 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 25000 | 0 | ||
| 752 | 815800 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.13713405238828968 | 224000 | 259600 | 211388 | |
| 759 | 815800 | 1 | שרותי סייעות | שכר | 2.82039911308204 | 172300 | 45100 | 39068.26 | |
| 762 | 815800 | 1 | שעות שאילה - משה"ח | שכר | -0.36898395721925137 | 236000 | 374000 | 324987.74 | |
| 780 | 815800 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | 0 | 9100 | 9100 | 9099.67 | |
| 783 | 815800 | 1 | תיגבור לימודי יהדות | גמיש | 0 | 92000 | 92000 | 37823.49 | |
| 794 | 815800 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.02 | 4900 | 5000 | 4563 | |
| 810 | 815800 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 140000 | 140000 | 139999.33 | |
| 838 | 815800 | 1 | טיולים כנגד הכ' מהמשרד | גמיש | 0 | 0 | 170000 | 80566.41 | |
| 989 | 815800 | 1 | תקורה | קשיח | 0.08833922261484095 | 616000 | 566000 | ||
| 815800 סך הכל | בי"ס תיכון עתידים | 0.08913515297600583 | 10889500 | 9998300 | 8698684.19 | ||||
| 0 | 815810 | 1 | תיכון הייטק - היי | ||||||
| 118 | 815810 | 1 | שכר עובדי הוראה | שכר | -1 | 0 | 26200 | ||
| 119 | 815810 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 1.0329896907216494 | 295800 | 145500 | 124553.84 | |
| 122 | 815810 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 0 | 0 | 2654.35 | |
| 126 | 815810 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.6944444444444444 | 6100 | 3600 | 2919.95 | |
| 140 | 815810 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -1 | 0 | 20000 | ||
| 263 | 815810 | 1 | עובדי מינהלה | שכר | -1 | 0 | 111000 | ||
| 420 | 815810 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 7000 | |||
| 431 | 815810 | 1 | חשמל | קשיח | 0.5312131919905771 | 130000 | 84900 | ||
| 432 | 815810 | 1 | מים | קשיח | 0.32978723404255317 | 50000 | 37600 | ||
| 437 | 815810 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 1 | 4000 | 2000 | 670.37 | |
| 450 | 815810 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 19640 | |
| 511 | 815810 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.4 | 3000 | 5000 | 447.04 | |
| 742 | 815810 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0.07421875 | 55000 | 51200 | 50000.1 | |
| 750 | 815810 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | -0.00995024875621886 | 278600 | 281400 | 247882 | |
| 752 | 815810 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.43372157515252363 | 258500 | 180300 | 169631 | |
| 759 | 815810 | 1 | שרותי סייעות | שכר | 0 | 0 | |||
| 810 | 815810 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 140000 | 140000 | 139999.33 | |
| 838 | 815810 | 1 | טיולים כנגד הכ' מהמשרד | גמיש | -1 | 0 | 24600 | ||
| 989 | 815810 | 1 | תקורה | קשיח | 0.10294117647058831 | 75000 | 68000 | ||
| 815810 סך הכל | תיכון הייטק - היי | 0.10130691750603504 | 1323000 | 1201300 | 758397.98 | ||||
| 0 | 817000 | 1 | שרותים נוספים למוס' חינוך | ||||||
| 0 | 817200 | 1 | מכללת חנקין | ||||||
| 782 | 817200 | 1 | מרכז מחשבים (הכנ') | גמיש | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 872 | 817200 | 1 | הפעלת חנקין | גמיש | 0 | 710000 | 710000 | 674475 | |
| 931 | 817200 | 1 | פעולות כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 30000 | 0 | 25337 | |
| 817200 סך הכל | מכללת חנקין | 0.04225352112676051 | 740000 | 710000 | 699834 | ||||
| 0 | 817210 | 1 | מרכזיה פדגוגית | ||||||
| 100 | 817210 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 817210 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.030303030303030276 | 144000 | 148500 | 145970.71 | |
| 119 | 817210 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.02552467385138968 | 180800 | 176300 | 179479.41 | |
| 122 | 817210 | 1 | ביגוד | שכר | 0.29729729729729737 | 9600 | 7400 | 5907.65 | |
| 126 | 817210 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.34042553191489366 | 25200 | 18800 | 14919.2 | |
| 130 | 817210 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 4000 | 0 | 1847.55 | |
| 263 | 817210 | 1 | עובדי חברת מוסדות | שכר | -1 | 0 | 11400 | ||
| 264 | 817210 | 1 | מפעילת מחשבים (הכנ') | שכר | -1 | 0 | 17000 | ||
| 423 | 817210 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.16666666666666663 | 1000 | 1200 | ||
| 500 | 817210 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 700 | 817210 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 721 | 817210 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 916.64 | |
| 751 | 817210 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 14000 | 0 | 13643 | |
| 752 | 817210 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 70400 | 70400 | 58488 | |
| 780 | 817210 | 1 | הפעלת פסג"ה | גמיש | 0 | 81800 | 81800 | 76510.92 | |
| 782 | 817210 | 1 | מרכז מחשבים (הכנ') | קשיח | 0 | 40000 | 40000 | 16293.5 | |
| 783 | 817210 | 1 | פסג"ה-הכנ' משרד | גמיש | 0 | 35000 | 35000 | 49632.8 | |
| 817210 סך הכל | מרכזיה פדגוגית | -0.003285151116951379 | 606800 | 608800 | 563609.38 | ||||
| 0 | 817300 | 1 | שרותים פסיכולוגיים | ||||||
| 110 | 817300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.3176910896789982 | 474000 | 694700 | 746096.88 | |
| 119 | 817300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.2059988121164127 | 4873200 | 4040800 | 4027559.74 | |
| 122 | 817300 | 1 | ביגוד | שכר | -0.16443361753958585 | 68600 | 82100 | 82572.35 | |
| 126 | 817300 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.13810597519729428 | 152900 | 177400 | 170287.5 | |
| 130 | 817300 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 280000 | 280000 | 61463.95 | |
| 140 | 817300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.032096288866599876 | 411600 | 398800 | 391462.3 | |
| 210 | 817300 | 1 | שפ"מ | שכר | 0.36326942482341074 | 135100 | 99100 | 17272.48 | |
| 211 | 817300 | 1 | איבחונים חט"ע | שכר | 0 | 40000 | 40000 | 12539.1 | |
| 212 | 817300 | 1 | יוזמות כנגד הכנסות | שכר | 0 | 48000 | 48000 | ||
| 420 | 817300 | 1 | כיבוי אש | גמיש | -0.33333333333333337 | 4000 | 6000 | 2304 | |
| 423 | 817300 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.14754098360655743 | 5200 | 6100 | 6300 | |
| 431 | 817300 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 6000 | 6000 | ||
| 432 | 817300 | 1 | מים | קשיח | 0 | 3600 | 3600 | ||
| 433 | 817300 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 3120 | |
| 437 | 817300 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 4000 | 4000 | 3875.22 | |
| 450 | 817300 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 1876 | |
| 470 | 817300 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 6400 | 6400 | 1843.24 | |
| 471 | 817300 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.09090909090909083 | 24000 | 22000 | 18029.28 | |
| 511 | 817300 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 14000 | 14000 | 7094.46 | |
| 522 | 817300 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0.25 | 7000 | 5600 | 6905.42 | |
| 540 | 817300 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 30000 | 30000 | 3108.03 | |
| 544 | 817300 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | ||
| 562 | 817300 | 1 | הדפסות | גמיש | 0.25 | 10000 | 8000 | 684.45 | |
| 571 | 817300 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.12285012285012287 | 45700 | 40700 | 45600 | |
| 583 | 817300 | 1 | השתלמויות והדרכות | קשיח | 0.1934156378600822 | 290000 | 243000 | 442181.62 | |
| 721 | 817300 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 1300 | 1300 | 775 | |
| 742 | 817300 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 2607.98 | |
| 751 | 817300 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 4000 | 0 | 4000 | |
| 752 | 817300 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 77500 | 77500 | 66943 | |
| 756 | 817300 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0 | 110000 | |||
| 784 | 817300 | 1 | איבחונים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 233050 | |
| 931 | 817300 | 1 | רכישות חד-פעמיות | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 20236.5 | |
| 961 | 817300 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 156000 | 156000 | ||
| 817300 סך הכל | שרותים פסיכולוגיים | 0.12141026231370211 | 7306100 | 6515100 | 6379788.500000001 | ||||
| 0 | 817600 | 1 | רווחה חינוכית | ||||||
| 119 | 817600 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.2511332728921125 | 276000 | 220600 | 181734.9 | |
| 122 | 817600 | 1 | ביגוד | שכר | 0.08571428571428563 | 3800 | 3500 | 2865.95 | |
| 126 | 817600 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.08571428571428563 | 7600 | 7000 | 6473.65 | |
| 140 | 817600 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.25068870523415976 | 27200 | 36300 | 27133.8 | |
| 216 | 817600 | 1 | רווחה חינוכית | שכר | 0 | 148000 | 148000 | 108201.46 | |
| 219 | 817600 | 1 | שכר קייטנת קיץ | שכר | 0 | 42000 | 42000 | ||
| 571 | 817600 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.11881188118811892 | 11300 | 10100 | 11300 | |
| 700 | 817600 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 781 | 817600 | 1 | ארועים ופע' תיגבור | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 82582 | |
| 782 | 817600 | 1 | חוגי הורים | קשיח | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | |
| 783 | 817600 | 1 | אם לאם בקהילה | גמיש | 0 | 70000 | 70000 | 70000 | |
| 817600 סך הכל | רווחה חינוכית | 0.06347540983606548 | 810900 | 762500 | 515291.76 | ||||
| 0 | 817800 | 1 | הסעת ילדים | ||||||
| 210 | 817800 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 40000 | 40000 | ||
| 500 | 817800 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 700 | 817800 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 710 | 817800 | 1 | הסעת תלמידים | קשיח | 0.04399008674101612 | 16850000 | 16140000 | 15831670.610000001 | |
| 711 | 817800 | 1 | השתתפות בכרטיסיות | קשיח | 0 | 500000 | 500000 | 496806.8 | |
| 759 | 817800 | 1 | מלווים בהסעים | שכר | 0.09636417950719367 | 11377300 | 10377300 | 8885053.89 | |
| 817800 סך הכל | הסעת ילדים | 0.06319921056424693 | 28767300 | 27057300 | 25213531.300000004 | ||||
| 0 | 817910 | 1 | אספקת ספרים וציוד | ||||||
| 119 | 817910 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -1 | 0 | 110000 | 121.07 | |
| 400 | 817910 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 441 | 817910 | 1 | ביטוח תאונות לתלמ' | קשיח | 0.009569377990430672 | 1160500 | 1149500 | 785407.04 | |
| 700 | 817910 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 723 | 817910 | 1 | אספקת חומרי מלאכה | קשיח | 0.12244897959183665 | 495000 | 441000 | 468142.9 | |
| 725 | 817910 | 1 | ח' מלאכה על-יסודי | קשיח | 0.07073170731707323 | 439000 | 410000 | 427830.6 | |
| 741 | 817910 | 1 | כריכת ספרים | קשיח | 0 | 20000 | 20000 | 8202.07 | |
| 742 | 817910 | 1 | אספקת ספרים | קשיח | 0.16090492463376505 | 4382300 | 3774900 | 3479018.74 | |
| 756 | 817910 | 1 | אבטחת מוסדות חינוך | קשיח | 0.001909415434243833 | 8448000 | 8431900 | 6563370.2 | |
| 780 | 817910 | 1 | תשל' שרותי בריאות | קשיח | -0.7142857142857143 | 20000 | 70000 | 36527 | |
| 782 | 817910 | 1 | סל לעולים | קשיח | 0.0714285714285714 | 150000 | 140000 | 139016.56 | |
| 783 | 817910 | 1 | הקצבת שיכפול | קשיח | 0.11700182815356497 | 611000 | 547000 | 540380.23 | |
| 784 | 817910 | 1 | בט' ושיפוץ קיץ | קשיח | 0.1761467889908257 | 64100 | 54500 | 55071.5 | |
| 785 | 817910 | 1 | תשלום ועד הורים | קשיח | 0.1875 | 47500 | 40000 | 20106.9 | |
| 794 | 817910 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.017241379310344862 | 5700 | 5800 | 5215 | |
| 817910 סך הכל | אספקת ספרים וציוד | 0.042679636186540026 | 15843100 | 15194600 | 12528409.810000002 | ||||
| 0 | 817920 | 1 | תחנה לטיפול בדיבור | ||||||
| 110 | 817920 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.3076923076923077 | 57800 | 44200 | 66578.27 | |
| 119 | 817920 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 1600 | 0 | ||
| 122 | 817920 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 1600 | 1600 | 2517.65 | |
| 126 | 817920 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.09302325581395354 | 3900 | 4300 | 6607.65 | |
| 130 | 817920 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 400 | 0 | ||
| 431 | 817920 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 500 | 500 | ||
| 781 | 817920 | 1 | תפעול המרכז | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | ||
| 817920 סך הכל | תחנה לטיפול בדיבור | 0.2593856655290103 | 73800 | 58600 | 75703.57 | ||||
| 0 | 817930 | 1 | תיאטרון סל-תרבות | ||||||
| 100 | 817930 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 817930 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -1 | 0 | 219500 | 216587.24 | |
| 119 | 817930 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.9055023923444976 | 318600 | 167200 | 219014.28 | |
| 122 | 817930 | 1 | ביגוד | שכר | -0.7272727272727273 | 1800 | 6600 | 5232.1 | |
| 126 | 817930 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.6771653543307087 | 4100 | 12700 | 12813.9 | |
| 130 | 817930 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 4000 | 0 | 4636.45 | |
| 140 | 817930 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.5541795665634675 | 14400 | 32300 | 24463.95 | |
| 471 | 817930 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 1370.88 | |
| 511 | 817930 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 1300 | 1300 | ||
| 562 | 817930 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 155.76 | |
| 571 | 817930 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.11881188118811892 | 11300 | 10100 | 11300 | |
| 700 | 817930 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 782 | 817930 | 1 | השת' כרט' למוזיאון | גמיש | 0.17647058823529416 | 100000 | 85000 | 74630 | |
| 783 | 817930 | 1 | תיאטרון ילדים | קשיח | 0.05882352941176472 | 1800000 | 1700000 | 3037923.26 | |
| 817930 סך הכל | תיאטרון סל-תרבות | 0.009282813406524815 | 2261500 | 2240700 | 3608127.82 | ||||
| 0 | 818000 | 1 | חינוך מבוגרים | ||||||
| 0 | 818200 | 1 | מרכז למידה תהיל"ה | ||||||
| 100 | 818200 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 140 | 818200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 26200 | 0 | ||
| 200 | 818200 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 210 | 818200 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 8500 | 0 | ||
| 400 | 818200 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 500 | 818200 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 700 | 818200 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 781 | 818200 | 1 | הפעלת המרכז | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 19000 | |
| 932 | 818200 | 1 | פעולות ( מהכנסות ) | קשיח | -0.5851769911504425 | 75000 | 180800 | 55581 | |
| 818200 סך הכל | מרכז למידה תהיל"ה | -0.35408366533864544 | 129700 | 200800 | 74581 | ||||
| 989 | 819999 | 1 | קיזוז תקורות חינוך | קשיח | 0.0386502175149086 | -7855000 | -7562700 | -7143000 | |
| 819999 סך הכל | קיזוז תקורות חינוך | 0.0386502175149086 | -7855000 | -7562700 | -7143000 | ||||
| 0 | 820000 | 1 | תרבות | ||||||
| 0 | 822200 | 1 | פעולות תרבותיות | ||||||
| 100 | 822200 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 822200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.8049344641480339 | 25300 | 129700 | 123962.05 | |
| 119 | 822200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.66 | 116200 | 70000 | 60367.69 | |
| 122 | 822200 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 5500 | 5500 | 4391.7 | |
| 126 | 822200 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.01449275362318847 | 7000 | 6900 | 6354.8 | |
| 130 | 822200 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.2142857142857142 | 17000 | 14000 | 14436.5 | |
| 140 | 822200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.05705705705705699 | 35200 | 33300 | 34812.3 | |
| 210 | 822200 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0.06666666666666665 | 3200 | 3000 | 1931.59 | |
| 263 | 822200 | 1 | עובדי חברה כ"א | שכר | -1 | 0 | 34300 | ||
| 400 | 822200 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 423 | 822200 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.16666666666666663 | 1000 | 1200 | ||
| 431 | 822200 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 6300 | 6300 | 9269.19 | |
| 500 | 822200 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 540 | 822200 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 4300 | 4300 | 2365.7 | |
| 544 | 822200 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 4200 | 4200 | ||
| 571 | 822200 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.12254901960784315 | 22900 | 20400 | 22900 | |
| 700 | 822200 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 721 | 822200 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 4011.88 | |
| 751 | 822200 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 10000 | 0 | 9996 | |
| 780 | 822200 | 1 | תרבות תורנית | גמיש | 0.4901960784313726 | 1520000 | 1020000 | 1017352.84 | |
| 781 | 822200 | 1 | ארועים | גמיש | -1 | 0 | 36000 | ||
| 794 | 822200 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.01538461538461533 | 12800 | 13000 | 11734 | |
| 800 | 822200 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 875 | 822200 | 1 | הוצ' החב' לפיתוח | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 42326.1 | |
| 822200 סך הכל | פעולות תרבותיות | 0.26664837802619856 | 1846900 | 1458100 | 1366212.34 | ||||
| 0 | 822700 | 1 | חוגי העשרה | ||||||
| 119 | 822700 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.028385295486272666 | 208800 | 214900 | 203956.31 | |
| 122 | 822700 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 0 | 0 | 3342.2 | |
| 126 | 822700 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.41758241758241754 | 5300 | 9100 | 10580.5 | |
| 140 | 822700 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.03750000000000009 | 16600 | 16000 | 16296 | |
| 540 | 822700 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 3500 | 3500 | ||
| 571 | 822700 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.11881188118811892 | 11300 | 10100 | 11300 | |
| 781 | 822700 | 1 | פעולות שונות | קשיח | -0.33333333333333337 | 100000 | 150000 | ||
| 794 | 822700 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 1500 | 1500 | 1397 | |
| 900 | 822700 | 1 | הוצאות חד פעמיות | 0 | |||||
| 822700 סך הכל | חוגי העשרה | -0.1434213774376697 | 347000 | 405100 | 246872.01 | ||||
| 0 | 823000 | 1 | ספריות | ||||||
| 100 | 823000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 823000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.09811965811965817 | 2890800 | 2632500 | 2527270.28 | |
| 119 | 823000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 0 | 0 | 55.53 | |
| 122 | 823000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.11524822695035453 | 62900 | 56400 | 49535.05 | |
| 126 | 823000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.046270718232044095 | 151500 | 144800 | 288922.29 | |
| 130 | 823000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 203500 | 203500 | 205022.45 | |
| 140 | 823000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.4672774869109948 | 112100 | 76400 | 54369.25 | |
| 200 | 823000 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 400 | 823000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 441 | 823000 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 20600 | 20600 | 16180 | |
| 500 | 823000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 700 | 823000 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 871 | 823000 | 1 | פסטיבל ישראל-מדיטק | גמיש | 0 | 450000 | 450000 | 900000 | |
| 872 | 823000 | 1 | שבוע העיצוב | גמיש | 0 | 300000 | 300000 | 300000 | |
| 873 | 823000 | 1 | כנס אופנה | גמיש | 0 | 350000 | 350000 | 350000 | |
| 874 | 823000 | 1 | שכ"ד - מדיטק | קשיח | 0 | 120000 | 120000 | ||
| 875 | 823000 | 1 | הפעלת רשת הספריות | גמיש | 0.2411861614497528 | 7534000 | 6070000 | 6182608.140000001 | |
| 876 | 823000 | 1 | הפעלת המדיטק | גמיש | 0.0899082568807339 | 4752000 | 4360000 | 4560000 | |
| 877 | 823000 | 1 | השתתפות בסינימטק | גמיש | 0 | 475000 | 475000 | 470000 | |
| 878 | 823000 | 1 | כנס עיצוב-מ' פיתוח אזורי | גמיש | 0 | 270000 | 270000 | ||
| 879 | 823000 | 1 | ביטוח כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 20600 | 20600 | 16180 | |
| 880 | 823000 | 1 | הפקת מחול | קשיח | 0 | 190000 | 190000 | 175750 | |
| 900 | 823000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | 0 | |||||
| 931 | 823000 | 1 | מדיטק-השלמת שכר ספרניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 940139 | |
| 823000 סך הכל | ספריות | 0.13743503729399364 | 17903000 | 15739800 | 17036031.990000002 | ||||
| 0 | 825000 | 1 | מוסיקה ומחול | ||||||
| 0 | 825500 | 1 | להקות עירוניות | ||||||
| 782 | 825500 | 1 | פע' דרך רשת קהילה | גמיש | 0 | 232800 | 232800 | 232800 | |
| 783 | 825500 | 1 | שכר מנהלת להקות | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | |
| 784 | 825500 | 1 | בי"ס למחול | גמיש | 0 | 0 | 0 | 50000 | |
| 786 | 825500 | 1 | פעולות להקות | גמיש | 0 | 96000 | 96000 | 91200 | |
| 825500 סך הכל | להקות עירוניות | 0 | 428800 | 428800 | 474000 | ||||
| 0 | 826000 | 1 | מוקדי תרבות | ||||||
| 0 | 826100 | 1 | תיאטרון חולון | ||||||
| 431 | 826100 | 1 | חשמל | קשיח | 11.5 | 5000 | 400 | 8083.67 | |
| 441 | 826100 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 29400 | 29400 | 11400 | |
| 870 | 826100 | 1 | השתתפויות | גמיש | 0.6712092731829573 | 5334500 | 3192000 | 3350016.35 | |
| 871 | 826100 | 1 | הש'-פעולות מיוחדות | גמיש | -0.10666666666666669 | 1340000 | 1500000 | 1750000 | |
| 874 | 826100 | 1 | דמי שכירות | קשיח | 0 | 33800 | 33800 | ||
| 875 | 826100 | 1 | פסטיבל צלילי ילדות | גמיש | -1 | 0 | 600000 | 600000 | |
| 876 | 826100 | 1 | מרכז לתינוקות | קשיח | 0 | 1000000 | 500000 | 499198 | |
| 879 | 826100 | 1 | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 29400 | 29400 | 11400 | |
| 931 | 826100 | 1 | הוצאות חד פעמיות | גמיש | -1 | 0 | 110000 | ||
| 826100 סך הכל | תיאטרון חולון | 0.29643035863219347 | 7772100 | 5995000 | 6230098.02 | ||||
| 0 | 826110 | 1 | הסטודיו למשחק | ||||||
| 872 | 826110 | 1 | השת' בסטודיו למשחק | גמיש | 1.64546783625731 | 723800 | 273600 | 258300 | |
| 826110 סך הכל | הסטודיו למשחק | 1.64546783625731 | 723800 | 273600 | 258300 | ||||
| 0 | 826120 | 1 | מוזיאון הקריקטורות | ||||||
| 872 | 826120 | 1 | השתתפות בהפעלה | גמיש | 0 | 900000 | 900000 | 950000 | |
| 826120 סך הכל | מוזיאון הקריקטורות | 0 | 900000 | 900000 | 950000 | ||||
| 0 | 826200 | 1 | אומנויות ותערוכות | ||||||
| 119 | 826200 | 1 | השכר הקובע צוברת | שכר | 0 | 108900 | 108900 | 116167.44 | |
| 130 | 826200 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 0 | 0 | 69.5 | |
| 140 | 826200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -1 | 0 | 16300 | 10337.2 | |
| 437 | 826200 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| 441 | 826200 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 2800 | 2800 | 1916 | |
| 550 | 826200 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 192007.7 | |
| 710 | 826200 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 14702 | |
| 751 | 826200 | 1 | אחזקה גלריית החווה | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | |
| 752 | 826200 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.02941176470588225 | 14000 | 13600 | 11943 | |
| 756 | 826200 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0 | 47900 | 47900 | 44647.49 | |
| 780 | 826200 | 1 | אירוע פתיחת עונה | גמיש | 0 | 150000 | 150000 | 148773.74 | |
| 781 | 826200 | 1 | טכס יקיר חולון | גמיש | 0 | 75000 | 75000 | 76458.26 | |
| 784 | 826200 | 1 | ספר קומיקס | גמיש | 0 | 45000 | 45000 | 42421 | |
| 786 | 826200 | 1 | פעולות גלריית המשכן | גמיש | 0 | 54000 | 54000 | 53915.6 | |
| 787 | 826200 | 1 | תערוכת מולה עשת | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 33613 | |
| 791 | 826200 | 1 | תע' חוצות שד' דב הוז | גמיש | 0 | 118000 | 118000 | 117537.5 | |
| 792 | 826200 | 1 | פעולות גלריית חנקין | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 11888.24 | |
| 793 | 826200 | 1 | פעולות גלריית התיאטרון | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 3609 | |
| 796 | 826200 | 1 | פעולות גלריית החווה | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 59926.5 | |
| 826200 סך הכל | אומנויות ותערוכות | -0.01608497723823976 | 972600 | 988500 | 951933.17 | ||||
| 0 | 826300 | 1 | מוזיאון הילדים | ||||||
| 441 | 826300 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 40500 | 40500 | 31850 | |
| 870 | 826300 | 1 | הקצבה לפעולות | גמיש | 0.14847942754919496 | 3210000 | 2795000 | 2869855 | |
| 872 | 826300 | 1 | בגובה העיניים | גמיש | 0.07298245614035093 | 764500 | 712500 | 750000 | |
| 873 | 826300 | 1 | ארועים - חדש | גמיש | 0 | 95000 | 95000 | 46747 | |
| 874 | 826300 | 1 | שכר דירה | קשיח | 0 | 40000 | 40000 | ||
| 876 | 826300 | 1 | השתתפות הזמנה לשקט | גמיש | 0.22456140350877196 | 349000 | 285000 | 300000 | |
| 877 | 826300 | 1 | השת' עד מאה ועשרים | גמיש | 0.05263157894736836 | 300000 | 285000 | 300000 | |
| 879 | 826300 | 1 | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 40500 | 40500 | 31850 | |
| 826300 סך הכל | מוזיאון הילדים | 0.12716897635961333 | 4839500 | 4293500 | 4330302 | ||||
| 0 | 826400 | 1 | מתנ"ס ע"ש שטיינברג | ||||||
| 441 | 826400 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 13500 | 13500 | 4050 | |
| 870 | 826400 | 1 | השתתפויות | גמיש | -0.22027290448343084 | 1000000 | 1282500 | 1282500 | |
| 875 | 826400 | 1 | מנהל מוסיקלי | גמיש | 0 | 300000 | 300000 | 300000 | |
| 876 | 826400 | 1 | מסך הכסף | גמיש | 0 | 0 | 0 | 400000 | |
| 877 | 826400 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 200000 | 200000 | 236045.35 | |
| 879 | 826400 | 1 | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | -1 | 0 | 13500 | 4050 | |
| 826400 סך הכל | מתנ"ס ע"ש שטיינברג | -0.16358109975131252 | 1513500 | 1809500 | 2226645.35 | ||||
| 0 | 826500 | 1 | המחלקה לאירועים | ||||||
| 110 | 826500 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.0038574994327207346 | 442400 | 440700 | 424193.96 | |
| 119 | 826500 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.06304079110012362 | 86000 | 80900 | 89261.98 | |
| 122 | 826500 | 1 | ביגוד | שכר | 0.13888888888888884 | 12300 | 10800 | 8694.6 | |
| 126 | 826500 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.16574585635359118 | 15100 | 18100 | 14333.35 | |
| 130 | 826500 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 57400 | 57400 | 58328.1 | |
| 140 | 826500 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.08056042031523636 | 61700 | 57100 | 54939.7 | |
| 210 | 826500 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 20000 | 20000 | 14834.2 | |
| 471 | 826500 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 24 | |
| 571 | 826500 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.12254901960784315 | 22900 | 20400 | 22900 | |
| 782 | 826500 | 1 | הפקת ארועים | גמיש | 0.09293680297397766 | 2940000 | 2690000 | 2608883.7 | |
| 784 | 826500 | 1 | פרס קוגל ואיילון | גמיש | 0 | 63000 | 63000 | 61175 | |
| 785 | 826500 | 1 | ארועי שחמט | גמיש | 0 | 0 | 0 | -11800 | |
| 788 | 826500 | 1 | עדלאידע במוזיאון העיצוב | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | ||
| 794 | 826500 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.011235955056179803 | 8800 | 8900 | 8102 | |
| 826500 סך הכל | המחלקה לאירועים | 0.07346721564014236 | 3832600 | 3570300 | 3353870.59 | ||||
| 0 | 826700 | 1 | מרכז סירקין | ||||||
| 780 | 826700 | 1 | הוצאות (כנגד הכנסות) | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | ||
| 870 | 826700 | 1 | הפעלת סירקין | גמיש | 0 | 1603400 | 1603400 | 1792080 | |
| 871 | 826700 | 1 | פסטיבל בובות | גמיש | 0 | 552500 | 552500 | 617500 | |
| 872 | 826700 | 1 | בי"ס לבובות | גמיש | 0 | 170000 | 170000 | 190000 | |
| 874 | 826700 | 1 | פסטיבל קוסמים | גמיש | 0 | 76500 | 76500 | 85500 | |
| 875 | 826700 | 1 | קורס אומנות הקרנבל | גמיש | 0 | 57000 | 57000 | 54150 | |
| 826700 סך הכל | מרכז סירקין | 0 | 2559400 | 2559400 | 2739230 | ||||
| 0 | 826800 | 1 | מוזיאון העיצוב | ||||||
| 441 | 826800 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 45000 | 45000 | 22500 | |
| 870 | 826800 | 1 | הפעלת מוז' העיצוב | גמיש | 0 | 6000000 | 6000000 | 6708003 | |
| 879 | 826800 | 1 | ביטוח כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 45000 | 45000 | 22500 | |
| 826800 סך הכל | מוזיאון העיצוב | 0 | 6090000 | 6090000 | 6753003 | ||||
| 0 | 828000 | 1 | נוער ומרכז' קהילתי | ||||||
| 0 | 828100 | 1 | מחלקת נוער | ||||||
| 100 | 828100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 828100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.38504936530324396 | 43600 | 70900 | 66936.23 | |
| 118 | 828100 | 1 | מורות הכנה לצה"ל | שכר | 0 | 252000 | 0 | 17939.32 | |
| 119 | 828100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.1966587112171838 | 1178100 | 1466500 | 1045049.52 | |
| 122 | 828100 | 1 | ביגוד | שכר | 0.36567164179104483 | 18300 | 13400 | 12966.65 | |
| 126 | 828100 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.32094594594594605 | 39100 | 29600 | 34097.35 | |
| 130 | 828100 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 30000 | 30000 | 15560.25 | |
| 140 | 828100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.14420975965040062 | 157100 | 137300 | 160134.25 | |
| 200 | 828100 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 210 | 828100 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 20000 | 20000 | ||
| 263 | 828100 | 1 | עובדי חברת מוסדות | שכר | 0 | 0 | 0 | 26178.81 | |
| 400 | 828100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 420 | 828100 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 8000 | 0 | 3954.11 | |
| 431 | 828100 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 87000 | 87000 | 42153.83 | |
| 432 | 828100 | 1 | מים | קשיח | 0 | 10000 | 10000 | 14433.5 | |
| 437 | 828100 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 14000 | 14000 | 11625.67 | |
| 450 | 828100 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 2800 | 2800 | ||
| 471 | 828100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 1200 | 1200 | 698.89 | |
| 500 | 828100 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 522 | 828100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | ||
| 540 | 828100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 20580.76 | |
| 544 | 828100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 20600 | 20600 | 16683.51 | |
| 571 | 828100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.12131147540983611 | 34200 | 30500 | 34200 | |
| 700 | 828100 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 710 | 828100 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 4400 | 4400 | ||
| 742 | 828100 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 11600 | 11600 | 3240.26 | |
| 750 | 828100 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | -0.20308967596081384 | 211500 | 265400 | 246608 | |
| 752 | 828100 | 1 | נקיון מרכז הדרכה | קשיח | 0.03928571428571437 | 29100 | 28000 | 24638 | |
| 780 | 828100 | 1 | מרכז נוער עולה | גמיש | 0 | 255000 | 255000 | 224387.61 | |
| 781 | 828100 | 1 | פרוייקטים + קיץ | גמיש | 1.4318297009630006 | 479800 | 197300 | 939491.71 | |
| 782 | 828100 | 1 | התנדבות בקהילה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 91464.9 | |
| 783 | 828100 | 1 | תנועות נוער-ארועים עירוניים | גמיש | 0 | 103100 | 103100 | 101803.68 | |
| 784 | 828100 | 1 | מנהיגות וקשרי חוץ | גמיש | 0 | 31000 | 31000 | 122959.56 | |
| 785 | 828100 | 1 | תחום מניעה | גמיש | 0 | 87300 | 87300 | 145865 | |
| 786 | 828100 | 1 | ארועים | גמיש | -0.20454545454545459 | 350000 | 440000 | 549930.2 | |
| 788 | 828100 | 1 | נוע"ם + צוותא בשכונות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 240000 | |
| 789 | 828100 | 1 | מרכז הדרכה | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 36499.69 | |
| 790 | 828100 | 1 | פעולות מהכנסות משה"ח | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | |
| 794 | 828100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.00990099009900991 | 10000 | 10100 | 9126 | |
| 800 | 828100 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 810 | 828100 | 1 | השתתפות בתנועות הנוער | גמיש | 0.22222222222222232 | 275000 | 225000 | 200000 | |
| 811 | 828100 | 1 | השתתפות בשכר רכזים | גמיש | 0 | 336000 | 336000 | 276000 | |
| 900 | 828100 | 1 | הוצאות חד פעמיות | 0 | |||||
| 980 | 828100 | 1 | פעולות מרכז שואה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 97385.6 | |
| 981 | 828100 | 1 | שבוע רוסיה | גמיש | 0 | 160000 | 160000 | 183622.94 | |
| 982 | 828100 | 1 | ארועי צעירים | גמיש | 0 | 850000 | 850000 | 1149956 | |
| 987 | 828100 | 1 | מרכז ייעוץ לנוער | גמיש | 0.024096385542168752 | 340000 | 332000 | 292527.9 | |
| 988 | 828100 | 1 | הכנה לצה"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 384055.67 | |
| 828100 סך הכל | מחלקת נוער | 0.03241976199062391 | 5725800 | 5546000 | 7042755.370000001 | ||||
| 0 | 828120 | 1 | קידום נוער | ||||||
| 110 | 828120 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.1470462022600486 | 596300 | 699100 | 685339.87 | |
| 119 | 828120 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.10199882422104634 | 1124700 | 1020600 | 976692.53 | |
| 122 | 828120 | 1 | ביגוד | שכר | -0.02608695652173909 | 22400 | 23000 | 19344 | |
| 126 | 828120 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.047477744807121636 | 64200 | 67400 | 59969.15 | |
| 130 | 828120 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 10000 | 10000 | 6813.3 | |
| 140 | 828120 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.0787234042553191 | 202800 | 188000 | 196252.5 | |
| 420 | 828120 | 1 | כיבוי אש | גמיש | -0.375 | 500 | 800 | ||
| 571 | 828120 | 1 | מיכון וענ"א | גמיש | 0.12377210216110024 | 57200 | 50900 | 57100 | |
| 750 | 828120 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.05836575875486383 | 27200 | 25700 | 24540 | |
| 752 | 828120 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.026490066225165476 | 31000 | 30200 | 26611 | |
| 780 | 828120 | 1 | פעולות קידום נוער | גמיש | 0 | 52600 | 52600 | 26560.71 | |
| 828120 סך הכל | קידום נוער | 0.009500530369413784 | 2188900 | 2168300 | 2079223.06 | ||||
| 0 | 828200 | 1 | רשת קהילה ופנאי | ||||||
| 441 | 828200 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 35300 | 35300 | 12878.2 | |
| 780 | 828200 | 1 | פרוייקט למידה ת"ג | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | |
| 781 | 828200 | 1 | אחזקת גני-ילדים | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 47500 | |
| 782 | 828200 | 1 | רכזת ספורט | גמיש | 0 | 70000 | 70000 | 70000 | |
| 783 | 828200 | 1 | תחום נוער | קשיח | 0 | 487000 | 487000 | 390000 | |
| 784 | 828200 | 1 | פרויקטים + קיץ | קשיח | 0 | 661600 | 661600 | 281000 | |
| 785 | 828200 | 1 | תנועות נוער | קשיח | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | |
| 786 | 828200 | 1 | היפ הופ | קשיח | 0 | 120000 | 120000 | 150000 | |
| 787 | 828200 | 1 | מנהיגות וקשרי חוץ | קשיח | 0 | 147200 | 147200 | 44000 | |
| 788 | 828200 | 1 | פעולות - יוזמות | קשיח | 0 | 105700 | 105700 | 105700 | |
| 789 | 828200 | 1 | תחום מניעה | קשיח | 0 | 42000 | 42000 | ||
| 810 | 828200 | 1 | השתתפות ברשת קו"פ | קשיח | 0 | 3044000 | 3044000 | 2936552.39 | |
| 811 | 828200 | 1 | תרבות תורנית-מקהלות | גמיש | 0 | 500000 | |||
| 812 | 828200 | 1 | למידה לזרוס | גמיש | 0 | 88000 | 88000 | 88000 | |
| 813 | 828200 | 1 | השתתפות בקייטנות | גמיש | 0 | 79200 | 79200 | 83600 | |
| 814 | 828200 | 1 | קורס אומנות הקרנבל | גמיש | 0 | 143000 | 143000 | 143000 | |
| 815 | 828200 | 1 | שברולט,שטרודל,אריות | גמיש | 0 | 1781200 | 1781200 | 1781250 | |
| 816 | 828200 | 1 | רכזת מורשת | גמיש | 0 | 113400 | 113400 | 126000 | |
| 817 | 828200 | 1 | מועדון נכים-לזרוס | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | |
| 818 | 828200 | 1 | חוסמסה-רכז+ארכיבאי | גמיש | 0 | 209500 | 209500 | 221066 | |
| 819 | 828200 | 1 | ספר חולון | גמיש | 0 | 27000 | 27000 | 20453 | |
| 820 | 828200 | 1 | המוזיאון העירוני | גמיש | 0 | 273000 | 273000 | 259350 | |
| 821 | 828200 | 1 | מועדון עולי בוכרה | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 40000 | |
| 822 | 828200 | 1 | מרכז פסגות | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 475000 | |
| 824 | 828200 | 1 | גוונים ניצנים | גמיש | 0 | 300000 | 300000 | 82350 | |
| 825 | 828200 | 1 | מתנ"ס חדש - ת"ג | גמיש | 0 | 400000 | 400000 | 475000 | |
| 832 | 828200 | 1 | מים | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 249477.8 | |
| 874 | 828200 | 1 | דמי שכירות | קשיח | 0 | 249000 | 249000 | ||
| 879 | 828200 | 1 | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 35300 | 35300 | 14204.2 | |
| 981 | 828200 | 1 | התנדבות בקהילה | קשיח | 0 | 125000 | 125000 | ||
| 982 | 828200 | 1 | נוע"ם ח' | קשיח | 0 | 240000 | 240000 | ||
| 983 | 828200 | 1 | מרכז הדרכה - הכשרות | קשיח | 0 | 20000 | 20000 | ||
| 828200 סך הכל | רשת קהילה ופנאי | 0.0530988488169577 | 9916400 | 9416400 | 8236381.59 | ||||
| 0 | 828240 | 1 | המרכז הבין תחומי | ||||||
| 263 | 828240 | 1 | עובדי חברת מוסדות | שכר | -1 | 0 | 149400 | ||
| 441 | 828240 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 4400 | 4400 | 1326 | |
| 871 | 828240 | 1 | מרכז וידאו ארט | גמיש | 0 | 1530000 | 1530000 | 1643500 | |
| 873 | 828240 | 1 | ג'סי כהן | גמיש | 0 | 0 | 0 | 190000 | |
| 879 | 828240 | 1 | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | -1 | 0 | 4400 | ||
| 828240 סך הכל | המרכז הבין תחומי | -0.09110294988745404 | 1534400 | 1688200 | 1834826 | ||||
| 0 | 829000 | 1 | ספורט | ||||||
| 0 | 829100 | 1 | מינהל הספורט | ||||||
| 441 | 829100 | 1 | ביטוח מחלקת הספורט | קשיח | 0 | 43900 | 43900 | 22800 | |
| 500 | 829100 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 700 | 829100 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 810 | 829100 | 1 | מועדון ספורט בי"ס | קשיח | 0 | 360000 | 360000 | 283360 | |
| 811 | 829100 | 1 | אליפות אומנותית | גמיש | 0 | 500000 | 0 | ||
| 812 | 829100 | 1 | אליפות בינ"ל | גמיש | 0 | 300000 | 300000 | 285000 | |
| 813 | 829100 | 1 | תיפעול המחלקה | גמיש | 0 | 734000 | 734000 | 697363.4 | |
| 814 | 829100 | 1 | השת' אולם ספורט שמיר | גמיש | 0 | 106300 | 106300 | 124949 | |
| 815 | 829100 | 1 | אולימפיידת הילדים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 350000 | |
| 820 | 829100 | 1 | מרכזי מצוינות | קשיח | 0.1428571428571428 | 320000 | 280000 | 240000 | |
| 821 | 829100 | 1 | השתתפות היכל הספורט | גמיש | 0 | 2000000 | 0 | ||
| 822 | 829100 | 1 | ליגת הכוכבים | גמיש | 0 | 165000 | 165000 | 162484 | |
| 824 | 829100 | 1 | השתתפות אולם מכבי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 493000 | |
| 870 | 829100 | 1 | חוגי ספורט בי"ס | גמיש | -0.25 | 60000 | 80000 | ||
| 871 | 829100 | 1 | תחזוקת מגרש אורט | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | ||
| 873 | 829100 | 1 | פרוייקטים | גמיש | 0 | 370000 | 370000 | 731500 | |
| 874 | 829100 | 1 | תיגבור חט"ב ק"ש (מאגוד') | גמיש | 0 | 46000 | 46000 | 43700 | |
| 879 | 829100 | 1 | ביטוח - כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 43900 | 43900 | 22800 | |
| 900 | 829100 | 1 | הוצאות חד פעמיות | 0 | |||||
| 920 | 829100 | 1 | פעולות כנגד הכנסות | גמיש | 0 | 300000 | 300000 | 250779 | |
| 829100 סך הכל | מינהל הספורט | 0.8722439514035514 | 5409100 | 2889100 | 3707735.4 | ||||
| 0 | 829200 | 1 | מתקני ספורט | ||||||
| 100 | 829200 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 829200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 0 | 0 | -43.71 | |
| 140 | 829200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 0 | 0 | -349.45 | |
| 200 | 829200 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 400 | 829200 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 500 | 829200 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 700 | 829200 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 810 | 829200 | 1 | השתתפות בתק' הפעלה | גמיש | 0 | 1161100 | 1161100 | 1297699 | |
| 900 | 829200 | 1 | הוצאות חד פעמיות | 0 | |||||
| 829200 סך הכל | מתקני ספורט | 0 | 1161100 | 1161100 | 1297305.84 | ||||
| 0 | 829400 | 1 | הבריכה הלימודית | ||||||
| 410 | 829400 | 1 | דמי זכיון | קשיח | -0.646 | 53100 | 150000 | 96922 | |
| 810 | 829400 | 1 | השתתפות בחוגי שחיה | קשיח | 0 | 36000 | 36000 | 10000 | |
| 829400 סך הכל | הבריכה הלימודית | -0.5209677419354839 | 89100 | 186000 | 106922 | ||||
| 0 | 829500 | 1 | מרכז פיס - ברקת | ||||||
| 810 | 829500 | 1 | השתת' בתקציב הפעלה | גמיש | 0 | 28900 | 28900 | 34000 | |
| 900 | 829500 | 1 | הוצאות חד פעמיות | 0 | |||||
| 829500 סך הכל | מרכז פיס - ברקת | 0 | 28900 | 28900 | 34000 | ||||
| 0 | 829600 | 1 | מרכז פיס קרית שרת | ||||||
| 810 | 829600 | 1 | השתתפות בתק' הפעלה | גמיש | 0 | 178300 | 178300 | 209800 | |
| 821 | 829600 | 1 | הפעלת אולם בגין | גמיש | 0 | 105800 | 105800 | 124400 | |
| 829600 סך הכל | מרכז פיס קרית שרת | 0 | 284100 | 284100 | 334200 | ||||
| 0 | 829700 | 1 | מרכז ספורט טיפולי | ||||||
| 431 | 829700 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | -744.42 | |
| 810 | 829700 | 1 | הפעלת המרכז | גמיש | -0.07496251874062965 | 617000 | 667000 | 724200 | |
| 811 | 829700 | 1 | איבחון - ספורט טיפולי | גמיש | 0 | 320000 | 320000 | 320000 | |
| 829700 סך הכל | מרכז ספורט טיפולי | -0.050658561296859195 | 937000 | 987000 | 1043455.58 | ||||
| 0 | 829800 | 1 | מרכז ספורט קציר | ||||||
| 810 | 829800 | 1 | השתתפות בתק' הפעלה | גמיש | 0 | 178500 | 178500 | 210000 | |
| 829800 סך הכל | מרכז ספורט קציר | 0 | 178500 | 178500 | 210000 | ||||
| 0 | 829900 | 1 | תמיכות לאגודות ספורט | ||||||
| 580 | 829900 | 1 | בקרה תקציבית | גמיש | 0 | 72000 | 72000 | 64000 | |
| 800 | 829900 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 820 | 829900 | 1 | קמפוס קציר כ"י נוער | גמיש | 0 | 0 | 0 | 336801 | |
| 822 | 829900 | 1 | פעולות ספורט | גמיש | 0.08195336831604516 | 4977177 | 4600177 | 7614.8 | |
| 823 | 829900 | 1 | מענקים מיוחדים | גמיש | 0 | 962023 | 962023 | 1055442 | |
| 826 | 829900 | 1 | כוכב עולה נוער | גמיש | 0 | 0 | 0 | 242567 | |
| 827 | 829900 | 1 | צפרירים נוער | גמיש | 0 | 0 | 0 | 132482 | |
| 828 | 829900 | 1 | ראונד איגרוף | גמיש | 0 | 0 | 0 | 7800 | |
| 880 | 829900 | 1 | צפרירים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 62397 | |
| 881 | 829900 | 1 | פיסגה - אומנויות לחימה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 31198 | |
| 882 | 829900 | 1 | מכבי ק"ש כדוריד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 177829 | |
| 883 | 829900 | 1 | אליצור כדורסל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 533034 | |
| 884 | 829900 | 1 | הפועל כדור-סל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 1518970 | |
| 886 | 829900 | 1 | מכבי הת' אומנותית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 217982 | |
| 888 | 829900 | 1 | מכבי חולון-כדורגל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 368042 | |
| 889 | 829900 | 1 | אליצור שומרון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 7800 | |
| 890 | 829900 | 1 | אליצור-נער כוכבי על | גמיש | 0 | 0 | 0 | 42516 | |
| 891 | 829900 | 1 | הפועל חולון-ענפים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 397921 | |
| 894 | 829900 | 1 | באול 300 חולון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 7800 | |
| 897 | 829900 | 1 | עמותת גלגיליות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 175093 | |
| 898 | 829900 | 1 | עוצמה (ארזים) כדורגל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 111355 | |
| 829900 סך הכל | תמיכות לאגודות ספורט | 0.06691278264882317 | 6011200 | 5634200 | 5498643.8 | ||||
| 0 | 832400 | 1 | תחנות לאם ולילד | ||||||
| 400 | 832400 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 420 | 832400 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 2424 | |
| 423 | 832400 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.14117647058823535 | 73000 | 85000 | 71400 | |
| 431 | 832400 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 75600 | 75600 | 101912.07 | |
| 437 | 832400 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 4000 | 4000 | 3846.72 | |
| 470 | 832400 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 1300 | 1300 | 57.05 | |
| 540 | 832400 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 5200 | 5200 | 2847.8 | |
| 550 | 832400 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 600 | 600 | 600 | |
| 700 | 832400 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 721 | 832400 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 11000 | 11000 | 10915.4 | |
| 742 | 832400 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 2200 | 2200 | 879 | |
| 751 | 832400 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 114000 | 0 | 113864 | |
| 752 | 832400 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 222900 | 222900 | 207999.25 | |
| 789 | 832400 | 1 | כביסה | גמיש | 0 | 5200 | 5200 | 5197 | |
| 794 | 832400 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 3200 | 3200 | 2886 | |
| 800 | 832400 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 932 | 832400 | 1 | רכישות חד פעמיות | גמיש | 0 | 4400 | 4400 | 6170 | |
| 832400 סך הכל | תחנות לאם ולילד | 0.240226095148375 | 526600 | 424600 | 530998.29 | ||||
| 0 | 836100 | 1 | מגן דוד אדום | ||||||
| 800 | 836100 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 811 | 836100 | 1 | השת'-בתורנות לילה | קשיח | 0 | 100000 | 100000 | 21919 | |
| 812 | 836100 | 1 | ניידת נט"נ | קשיח | 0 | 270000 | 270000 | 269756 | |
| 836100 סך הכל | מגן דוד אדום | 0 | 370000 | 370000 | 291675 | ||||
| 0 | 840000 | 1 | רווחה | ||||||
| 0 | 841000 | 1 | מינהל הרווחה | ||||||
| 100 | 841000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 841000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.0491638795986622 | 852900 | 897000 | 892697.35 | |
| 119 | 841000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.1536865313533493 | 1779100 | 1542100 | 1476941.49 | |
| 122 | 841000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.1610389610389611 | 44700 | 38500 | 31213 | |
| 126 | 841000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.11284046692607008 | 114400 | 102800 | 82067.75 | |
| 130 | 841000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 55000 | 55000 | 49761.75 | |
| 140 | 841000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 1.0989551321450524 | 341500 | 162700 | 159174.6 | |
| 200 | 841000 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 400 | 841000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 423 | 841000 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.13636363636363635 | 9500 | 11000 | 13300 | |
| 431 | 841000 | 1 | חשמל | קשיח | -0.16666666666666663 | 500000 | 600000 | 377008.22 | |
| 432 | 841000 | 1 | מים | גמיש | 0 | 22400 | 22400 | ||
| 437 | 841000 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 4000 | 4000 | 3917.12 | |
| 470 | 841000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0.09090909090909083 | 12000 | 11000 | 10656.94 | |
| 471 | 841000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.05263157894736836 | 100000 | 95000 | 82983.55 | |
| 492 | 841000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.0021800062285892707 | 643600 | 642200 | 574170 | |
| 500 | 841000 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 841000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 8800 | 8800 | 10794.4 | |
| 512 | 841000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 8800 | 8800 | 8704.3 | |
| 521 | 841000 | 1 | השתלמות קבוצתית | קשיח | 0 | 40000 | 40000 | ||
| 522 | 841000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 5356.5 | |
| 524 | 841000 | 1 | השתלמות מרוכזת | גמיש | 0 | 43200 | 43200 | 18840 | |
| 544 | 841000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 84500 | 84500 | 66985.61 | |
| 550 | 841000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 3400 | 3400 | ||
| 562 | 841000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0.04166666666666674 | 15000 | 14400 | 8475.57 | |
| 570 | 841000 | 1 | תשלום לאוטומציה | קשיח | 0.83 | 73200 | 40000 | 33858.58 | |
| 571 | 841000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.12286689419795227 | 263200 | 234400 | 262800 | |
| 580 | 841000 | 1 | יעוץ משפטי | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 620.01 | |
| 700 | 841000 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 721 | 841000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 12000 | 12000 | 7865.44 | |
| 750 | 841000 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0 | 513800 | 513800 | 464611.15 | |
| 751 | 841000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 75000 | 0 | 70138 | |
| 752 | 841000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.2608353033884949 | 480000 | 380700 | 322999.8 | |
| 754 | 841000 | 1 | אחזקת תמ"י בר | קשיח | 0 | 4000 | 4000 | 2865.84 | |
| 756 | 841000 | 1 | שמירה | קשיח | 0.4445096887844979 | 492000 | 340600 | 249999.63 | |
| 780 | 841000 | 1 | ארועים | גמיש | 0 | 2700 | 2700 | 2000 | |
| 781 | 841000 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0 | 7700 | 7700 | 9312.41 | |
| 782 | 841000 | 1 | ארוע מועדוני קשישים | גמיש | 0 | 140000 | 140000 | 127698.4 | |
| 783 | 841000 | 1 | עיתון "כיוון חדש" | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 16439 | |
| 784 | 841000 | 1 | הרצאות | קשיח | 0 | 1900 | 1900 | 1180 | |
| 794 | 841000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.012165450121654486 | 40600 | 41100 | 37248 | |
| 800 | 841000 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 931 | 841000 | 1 | רכישות חד פעמיות | גמיש | 0 | 12000 | 12000 | 4948.9 | |
| 961 | 841000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | 29515.2 | |
| 980 | 841000 | 1 | הוצ' שונות (הכנסה) | קשיח | 0 | 20000 | 20000 | ||
| 841000 סך הכל | מינהל הרווחה | 0.1103626524513368 | 6873700 | 6190500 | 5517148.51 | ||||
| 0 | 842000 | 1 | רווחת הפרט והמשפחה | ||||||
| 0 | 842500 | 1 | טיפול במשפחה | ||||||
| 100 | 842500 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 842500 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.050461119262209087 | 4009400 | 3816800 | 3885262.13 | |
| 119 | 842500 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.16923840332846662 | 12252800 | 10479300 | 9198785.25 | |
| 122 | 842500 | 1 | ביגוד | שכר | 0.08830409356725144 | 186100 | 171000 | 143759.4 | |
| 126 | 842500 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.1011025099695051 | 469400 | 426300 | 563079.63 | |
| 130 | 842500 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.1166666666666667 | 737000 | 660000 | 665417.35 | |
| 140 | 842500 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.18164859507986475 | 2027000 | 1715400 | 1590386.85 | |
| 253 | 842500 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 9.94 | 328200 | 30000 | 34480 | |
| 400 | 842500 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 571 | 842500 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.3433402346445824 | 778600 | 579600 | 649800 | |
| 781 | 842500 | 1 | פעילות במרכז למשפחה | גמיש | 0 | 50000 | |||
| 782 | 842500 | 1 | תאום הורי | גמיש | 0 | 15000 | |||
| 783 | 842500 | 1 | פע'-טיפול באלימות | קשיח | 0 | 27000 | 27000 | 13966.66 | |
| 784 | 842500 | 1 | פנוי בתים | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 6274 | |
| 811 | 842500 | 1 | משפ'במצוקהד1025410 | קשיח | 0 | 394000 | 394000 | 362871.29 | |
| 812 | 842500 | 1 | עולים-מצוקה1073180 | קשיח | 0 | 90000 | 90000 | 48909 | |
| 813 | 842500 | 1 | פגיעות מיניות | קשיח | 0 | 129200 | 129200 | ||
| 814 | 842500 | 1 | טפול פרט מש1026040 | קשיח | 0.17543859649122817 | 67000 | 57000 | 50996 | |
| 818 | 842500 | 1 | מקלט לנשים מוכות | קשיח | 1 | 400000 | 200000 | 419986 | |
| 844 | 842500 | 1 | דרי רחוב 1025510 | קשיח | 0 | 380000 | 380000 | 314317 | |
| 845 | 842500 | 1 | סיוע למשפחות + ילדים | קשיח | 0.02499999999999991 | 410000 | 400000 | 344845 | |
| 842500 סך הכל | טיפול במשפחה | 0.16335201128857446 | 22754700 | 19559600 | 18293135.56 | ||||
| 0 | 842600 | 1 | המרכז למשפחה | ||||||
| 431 | 842600 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 4300 | 4300 | 4215.2 | |
| 842600 סך הכל | המרכז למשפחה | 0 | 4300 | 4300 | 4215.2 | ||||
| 0 | 843000 | 1 | שרותים לילד ולנוער | ||||||
| 0 | 843800 | 1 | טיפול בילד ובנוער | ||||||
| 431 | 843800 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 8900 | 8900 | 7532.91 | |
| 437 | 843800 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 12000 | 12000 | 11555 | |
| 750 | 843800 | 1 | תחזוקת מועדוניות | קשיח | 0.21212121212121215 | 156000 | 128700 | 102803 | |
| 752 | 843800 | 1 | נקיון מרכז אורים | קשיח | 0.9696969696969697 | 52000 | 26400 | 27222.1 | |
| 781 | 843800 | 1 | איבחון חיצוני | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 8714 | |
| 811 | 843800 | 1 | ילד פנימ גז1038413 | קשיח | 0.09454208540931996 | 11577300 | 10577300 | 10967630 | |
| 812 | 843800 | 1 | ילד' פנימי' 038411 | קשיח | 0.11613053071652546 | 2883300 | 2583300 | 2489301 | |
| 813 | 843800 | 1 | מעונות יום 0422143 | קשיח | 0.37037037037037046 | 148000 | 108000 | 90223 | |
| 815 | 843800 | 1 | ילד במעונות0442140 | קשיח | 0.24615384615384617 | 5670000 | 4550000 | 4082998 | |
| 817 | 843800 | 1 | פ. קהילת 1039440 | קשיח | 0.08648648648648649 | 1507500 | 1387500 | 1380658.5 | |
| 819 | 843800 | 1 | מפתן מקומי 1134410 | קשיח | 0 | 192000 | 192000 | 61276 | |
| 841 | 843800 | 1 | תכנית לילדים בסיכון | גמיש | 0 | 206100 | 206100 | ||
| 842 | 843800 | 1 | תכנית ביתית 1039470 | קשיח | 0 | 87000 | 87000 | 71703 | |
| 846 | 843800 | 1 | מועד' משותפות | קשיח | 0 | 1115000 | 1115000 | 1114500 | |
| 881 | 843800 | 1 | שכר משפחת' 0422140 | קשיח | 0.15384615384615374 | 600000 | 520000 | 519568.46 | |
| 882 | 843800 | 1 | ילדים סיכון1039480 | קשיח | 0 | 18000 | 18000 | ||
| 883 | 843800 | 1 | ילד במצוקה 1073160 | קשיח | 0 | 163000 | 163000 | 125188 | |
| 885 | 843800 | 1 | הפנים לקהי' 1038417 | קשיח | 0 | 800000 | 800000 | 671944 | |
| 886 | 843800 | 1 | ט'משפ'אומנה1038051 | קשיח | 0.037735849056603765 | 1100000 | 1060000 | 1019658 | |
| 887 | 843800 | 1 | מרכז אורים | קשיח | 0 | 660000 | 660000 | 616491 | |
| 888 | 843800 | 1 | טיפול בפגיעות מיניות | קשיח | 0 | 882000 | 0 | 64309 | |
| 892 | 843800 | 1 | הזנה לנחשונים ובתי דרור | גמיש | 0 | 144000 | 0 | ||
| 893 | 843800 | 1 | מרכז אורים | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | 26233.43 | |
| 980 | 843800 | 1 | פרוייקט "אח בוגר" | קשיח | 0 | 12000 | 0 | ||
| 843800 סך הכל | טיפול בילד ובנוער | 0.15637607147866128 | 28033100 | 24242200 | 23459508.4 | ||||
| 0 | 844300 | 1 | שרות לקשישים | ||||||
| 814 | 844300 | 1 | מועדונים משודרגים | קשיח | 0 | 240000 | 0 | ||
| 815 | 844300 | 1 | צרכ' מיוחדים 43440 | קשיח | 0 | 500000 | 500000 | 425343 | |
| 817 | 844300 | 1 | אח במעונות 1042410 | קשיח | 0.04695652173913034 | 6020000 | 5750000 | 6041436 | |
| 818 | 844300 | 1 | מרכז יום-1043410 | קשיח | 0 | 250000 | 250000 | 178521 | |
| 819 | 844300 | 1 | טפול בזקנים1043600 | קשיח | 0 | 153600 | 153600 | 152645 | |
| 820 | 844300 | 1 | שכונה תומכת | קשיח | 0 | 300000 | 300000 | 264895 | |
| 840 | 844300 | 1 | שרותים לניצולי שואה | גמיש | 0 | 56000 | 0 | 67025.32 | |
| 845 | 844300 | 1 | מניעת התעללות בזקן | קשיח | 0 | 80000 | 0 | ||
| 891 | 844300 | 1 | פרויקט שכונה תומכת | קשיח | 0 | 45000 | 45000 | 30000 | |
| 844300 סך הכל | שרות לקשישים | 0.09230417512073852 | 7644600 | 6998600 | 7159865.32 | ||||
| 0 | 844500 | 1 | תעס'+מרכז יום קשיש | ||||||
| 431 | 844500 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 4100 | 4100 | 4079.2 | |
| 781 | 844500 | 1 | הפעלת מוע' קשישים | קשיח | 0 | 1293500 | 1293500 | 1940300 | |
| 782 | 844500 | 1 | רכזת מועדונים | קשיח | 0 | 63000 | 63000 | 63000 | |
| 844500 סך הכל | תעס'+מרכז יום קשיש | 0 | 1360600 | 1360600 | 2007379.2 | ||||
| 0 | 845300 | 1 | שרות למפגר-קהילתי | ||||||
| 800 | 845300 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 811 | 845300 | 1 | מעונות יום 0855410 | קשיח | 0 | 102000 | 102000 | 86201 | |
| 812 | 845300 | 1 | מע יום טפול0855420 | קשיח | 0 | 3040000 | 3040000 | 2886584 | |
| 813 | 845300 | 1 | שר תומכים 0855430 | קשיח | 0 | 126400 | 126400 | 94263.63 | |
| 814 | 845300 | 1 | סידור במוסד0856410 | קשיח | 0.02143294549908137 | 33360000 | 32660000 | 31853492.8 | |
| 815 | 845300 | 1 | מוסדות ממשל0872900 | קשיח | -0.06823376889222477 | 8193300 | 8793300 | 8825000 | |
| 816 | 845300 | 1 | הסעות למפגר | קשיח | 0 | 585600 | 585600 | 585169.89 | |
| 843 | 845300 | 1 | נופשון | קשיח | 0 | 71000 | 71000 | 52608 | |
| 891 | 845300 | 1 | הקצבה לאחי"ם | גמיש | 0 | 7700 | 7700 | ||
| 892 | 845300 | 1 | נופשון | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | ||
| 845300 סך הכל | שרות למפגר-קהילתי | 0.0022030313711667304 | 45492000 | 45392000 | 44383319.32 | ||||
| 0 | 845400 | 1 | מרכז קש"ת | ||||||
| 100 | 845400 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 845400 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.01525630593978855 | 499100 | 491600 | 493215.26 | |
| 119 | 845400 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.08949899177912202 | 702400 | 644700 | 585988.28 | |
| 122 | 845400 | 1 | ביגוד | שכר | 0.00843881856540074 | 23900 | 23700 | 19306.45 | |
| 126 | 845400 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.017793594306049876 | 55200 | 56200 | 44568.25 | |
| 130 | 845400 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.36363636363636354 | 7500 | 5500 | 783.95 | |
| 140 | 845400 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.07792207792207795 | 21300 | 23100 | 22288.45 | |
| 253 | 845400 | 1 | עובד חברה + מ"מ | שכר | 0.25142857142857133 | 43800 | 35000 | 18891.36 | |
| 400 | 845400 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 420 | 845400 | 1 | כבוי אש | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | ||
| 431 | 845400 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 78000 | 78000 | 84947.94 | |
| 432 | 845400 | 1 | מים | קשיח | 0 | 13600 | 13600 | 15224.6 | |
| 433 | 845400 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 8016.11 | |
| 437 | 845400 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 1923.86 | |
| 470 | 845400 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | 876.86 | |
| 471 | 845400 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1255.46 | |
| 540 | 845400 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 12000 | 12000 | 4840.08 | |
| 544 | 845400 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 300 | 300 | ||
| 700 | 845400 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 710 | 845400 | 1 | הסעות מע"ש | קשיח | 0 | 130000 | 130000 | 126051.2 | |
| 722 | 845400 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 12613 | |
| 742 | 845400 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 7577.21 | |
| 750 | 845400 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0 | 262000 | 262000 | 250038 | |
| 752 | 845400 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.013940836450187066 | 290000 | 294100 | 212999.25 | |
| 756 | 845400 | 1 | שמירה במע"ש | קשיח | 0 | 95800 | 95800 | 84999.79 | |
| 759 | 845400 | 1 | מלווים בהסעים | קשיח | 0.33333333333333326 | 80000 | 60000 | 39366.8 | |
| 782 | 845400 | 1 | טיולים וארועים | גמיש | 0 | 1600 | 1600 | ||
| 811 | 845400 | 1 | ארוחות לחניכים | קשיח | 0 | 330000 | 330000 | 292305.15 | |
| 812 | 845400 | 1 | מוסדות חוץ0855470 | קשיח | 0.025974025974025983 | 395000 | 385000 | 383412 | |
| 891 | 845400 | 1 | בטל"א לחניכים | קשיח | 0 | 24000 | 24000 | 17475 | |
| 892 | 845400 | 1 | תשלום לחניכים(הכנ) | קשיח | 0 | 200000 | 200000 | 177100.5 | |
| 893 | 845400 | 1 | רווחת החניך | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 29397 | |
| 931 | 845400 | 1 | רכישות חד-פעמיות | גמיש | 0 | 1600 | 1600 | 827.6 | |
| 932 | 845400 | 1 | הצטיידות מהכנסות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 40512 | |
| 845400 סך הכל | מרכז קש"ת | 0.030476015099898612 | 3357600 | 3258300 | 2976801.41 | ||||
| 0 | 846000 | 1 | שירותי שיקום | ||||||
| 0 | 846200 | 1 | שיקום העיוור | ||||||
| 800 | 846200 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 811 | 846200 | 1 | מ.שיקום לעו0662080 | קשיח | 0 | 640000 | 640000 | 631864 | |
| 812 | 846200 | 1 | מפע תעסוקה 0662110 | קשיח | 0 | 256000 | 256000 | 190245 | |
| 813 | 846200 | 1 | הכש.מקצוע 0662150 | קשיח | 0 | 78000 | 78000 | 79910.83 | |
| 815 | 846200 | 1 | ילדים במוס 0662410 | קשיח | 0.0855614973262031 | 406000 | 374000 | 376918 | |
| 816 | 846200 | 1 | הדרכת עוור 0662430 | קשיח | 0 | 140000 | 140000 | 63290 | |
| 841 | 846200 | 1 | מ' עיוורים 0662510 | קשיח | 0 | 240000 | 240000 | 237704 | |
| 846200 סך הכל | שיקום העיוור | 0.0185185185185186 | 1760000 | 1728000 | 1579931.83 | ||||
| 0 | 846500 | 1 | שיקום נכים | ||||||
| 781 | 846500 | 1 | שקום מיוחד מקומי | גמיש | 0 | 23000 | 23000 | 20028.47 | |
| 800 | 846500 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 811 | 846500 | 1 | ק.מפעלי שק 0619030 | קשיח | 0.75 | 210000 | 120000 | 87726 | |
| 812 | 846500 | 1 | הסעות נכים 0622100 | קשיח | 0 | 80000 | 80000 | 74634 | |
| 813 | 846500 | 1 | שיקום נכים 0619040 | קשיח | 0 | 80000 | 80000 | 50151.8 | |
| 815 | 846500 | 1 | נכים בפנימ 0621040 | קשיח | 0.04264897523990041 | 8801000 | 8441000 | 8684837 | |
| 816 | 846500 | 1 | נכה באומנה 0621050 | קשיח | 0.5 | 240000 | 160000 | 149077.46 | |
| 817 | 846500 | 1 | נכה פנימ גז0621041 | קשיח | 0 | 100000 | 100000 | 86900 | |
| 818 | 846500 | 1 | מ.שיקום.צב 0622070 | קשיח | 0.1333333333333333 | 510000 | 450000 | 412731 | |
| 842 | 846500 | 1 | מרכז יום לנפגעי ראש | קשיח | 0.6666666666666667 | 150000 | 90000 | 89715 | |
| 843 | 846500 | 1 | מועדון לחרשים | קשיח | 0 | 153000 | 153000 | 153000 | |
| 844 | 846500 | 1 | הסעות למעונות יום | גמיש | 0.9375 | 1240000 | 640000 | 806556.99 | |
| 845 | 846500 | 1 | מלווים למעונות יום | גמיש | 0.32 | 1650000 | 1250000 | 1237622.65 | |
| 880 | 846500 | 1 | של'ילד חריג0855650 | קשיח | -0.28985507246376807 | 294000 | 414000 | 173610 | |
| 881 | 846500 | 1 | מע' ממש'שיק0682950 | קשיח | 0.14925373134328357 | 770000 | 670000 | 577265 | |
| 882 | 846500 | 1 | הסעות לאוטיסטים | קשיח | 0.39603960396039595 | 141000 | 101000 | 98758 | |
| 883 | 846500 | 1 | מועדונית שיקום | קשיח | 0 | 130000 | 130000 | 111510 | |
| 884 | 846500 | 1 | אוטיסטים | קשיח | 0.22020725388601026 | 9420000 | 7720000 | 8350000 | |
| 885 | 846500 | 1 | פעולות קיץ לאוטיסטים | קשיח | 0 | 56000 | 56000 | 52235 | |
| 886 | 846500 | 1 | מועדון הדרים | קשיח | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | |
| 887 | 846500 | 1 | מ.יום שיקומי622110 | קשיח | 0 | 2344000 | 2344000 | 2342721.62 | |
| 846500 סך הכל | שיקום נכים | 0.14612782932963309 | 26432000 | 23062000 | 23599079.990000002 | ||||
| 0 | 847100 | 1 | נוער מצוקה | ||||||
| 431 | 847100 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 3200 | 3200 | 6405.94 | |
| 540 | 847100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 600 | 600 | 302.98 | |
| 752 | 847100 | 1 | נקיון מועדון נערות | קשיח | 0 | 18600 | 18600 | 16499.76 | |
| 782 | 847100 | 1 | פעילות מועד' נערות | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 791.08 | |
| 812 | 847100 | 1 | בתים חמים לנערות | קשיח | 0 | 376000 | 376000 | 305373 | |
| 813 | 847100 | 1 | מעונות חסות 166030 | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | |
| 814 | 847100 | 1 | נערות מצוקה 165510 | קשיח | 0 | 200000 | 200000 | 197836 | |
| 815 | 847100 | 1 | פרוייקט "עדי" | קשיח | 0 | 96000 | 96000 | ||
| 816 | 847100 | 1 | נוער וצעירים 1164023 | קשיח | 4.695 | 113900 | 20000 | ||
| 841 | 847100 | 1 | תכנית "אפיקים" | קשיח | 0 | 141000 | 141000 | ||
| 891 | 847100 | 1 | מרכז ליעוץ מיני | קשיח | 0 | 24000 | 24000 | 24000 | |
| 892 | 847100 | 1 | תכנית "סלע" | גמיש | -0.1428571428571429 | 30000 | 35000 | 35000 | |
| 847100 סך הכל | נוער מצוקה | 0.09170621002682067 | 1058300 | 969400 | 636208.76 | ||||
| 0 | 847300 | 1 | סמים | ||||||
| 723 | 847300 | 1 | חומרים | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 540.24 | |
| 752 | 847300 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 13700 | 13700 | 15499.26 | |
| 781 | 847300 | 1 | צרכים מיוחדים | קשיח | -0.5 | 18000 | 36000 | 15529.02 | |
| 811 | 847300 | 1 | בדיקות שתן 1125070 | קשיח | 0 | 30000 | 30000 | 19696.9 | |
| 812 | 847300 | 1 | מרכז יום 1225061 | קשיח | 0 | 200000 | 200000 | 47268 | |
| 813 | 847300 | 1 | ט'אלכהוליס'0405201 | קשיח | 0 | 190000 | 190000 | 88642 | |
| 815 | 847300 | 1 | גמילת נוער | קשיח | -0.5480225988700564 | 80000 | 177000 | 57930 | |
| 816 | 847300 | 1 | פרוייקטים לנגמלים | קשיח | -1 | 0 | 28000 | ||
| 841 | 847300 | 1 | טיפול בעולים נפגעי סמים | קשיח | 0.11176470588235299 | 37800 | 34000 | 36107 | |
| 847300 סך הכל | סמים | -0.19503993274485076 | 574500 | 713700 | 281212.42 | ||||
| 0 | 848000 | 1 | עבודה קהילתית | ||||||
| 0 | 848100 | 1 | עבודה קהילתית | ||||||
| 400 | 848100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 431 | 848100 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 11600 | 11600 | 12288.87 | |
| 500 | 848100 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 848100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.5 | 3000 | 2000 | 2335.04 | |
| 700 | 848100 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 742 | 848100 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 1133.86 | |
| 752 | 848100 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 21500 | 21500 | 20600 | |
| 781 | 848100 | 1 | פע' משפ' חד-הוריות | קשיח | 0 | 7000 | 7000 | 6650 | |
| 782 | 848100 | 1 | טקס מגן רה"ע-מתנדב | גמיש | 0 | 32000 | 32000 | 31898.47 | |
| 783 | 848100 | 1 | ארוע שנתי למתנדבים | גמיש | 0 | 25600 | 25600 | ||
| 784 | 848100 | 1 | פע' בקהילה+התנדבות | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | 27688.12 | |
| 800 | 848100 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 811 | 848100 | 1 | פע'התנדבות 1094031 | קשיח | 0 | 16200 | 16200 | 12514 | |
| 813 | 848100 | 1 | אחזקת מרכז'קהילתים | קשיח | 0 | 37400 | 37400 | 18400 | |
| 816 | 848100 | 1 | לשכת ייעוץ לאזרח | קשיח | 0 | 15000 | 0 | 4950 | |
| 817 | 848100 | 1 | פרוייקט קדימה | קשיח | -1 | 0 | 16000 | 9281 | |
| 931 | 848100 | 1 | רכישות חד-פעמיות | גמיש | 0 | 1200 | 1200 | 902.82 | |
| 848100 סך הכל | עבודה קהילתית | 0 | 194500 | 194500 | 148642.18 | ||||
| 0 | 850000 | 1 | דת | ||||||
| 0 | 851000 | 1 | המועצה הדתית | ||||||
| 800 | 851000 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 811 | 851000 | 1 | השתת'בתקציב המועצה | קשיח | 0.2963763195258966 | 6300000 | 4859700 | 6324988 | |
| 813 | 851000 | 1 | ארנונה-מועצה דתית | קשיח | -0.05633802816901412 | 33500 | 35500 | 34796.4 | |
| 851000 סך הכל | המועצה הדתית | 0.29381843438470345 | 6333500 | 4895200 | 6359784.4 | ||||
| 0 | 859000 | 1 | העדה השומרונית | ||||||
| 800 | 859000 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 810 | 859000 | 1 | השת'-עדה השומרונית | גמיש | 0 | 43200 | 43200 | 43200 | |
| 811 | 859000 | 1 | א.ב. חדשות השומרונים | גמיש | 0 | 10800 | 10800 | ||
| 859000 סך הכל | העדה השומרונית | 0 | 54000 | 54000 | 43200 | ||||
| 0 | 860000 | 1 | קליטת עליה | ||||||
| 0 | 868000 | 1 | אולפנים לעולים | ||||||
| 119 | 868000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.00782472613458518 | 64400 | 63900 | 64151.51 | |
| 126 | 868000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.1 | 3300 | 3000 | 2368.8 | |
| 431 | 868000 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 11900 | 11900 | ||
| 810 | 868000 | 1 | השתתפות באולפנים | גמיש | 0 | 360000 | 360000 | 380000 | |
| 932 | 868000 | 1 | רכישות (מהכנסות) | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 19520.6 | |
| 868000 סך הכל | אולפנים לעולים | 0.0014847809948033142 | 539600 | 538800 | 466040.91 | ||||
| 0 | 869000 | 1 | שרותים לקליטת עליה | ||||||
| 110 | 869000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.039891205802357166 | 105900 | 110300 | 109310.17 | |
| 122 | 869000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.03846153846153855 | 2700 | 2600 | 2181.65 | |
| 126 | 869000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.01449275362318847 | 7000 | 6900 | 8265.06 | |
| 431 | 869000 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 2900 | 2900 | ||
| 781 | 869000 | 1 | קייטנות עולים + וטרנים | גמיש | 1.4 | 120000 | 50000 | 50000 | |
| 782 | 869000 | 1 | משרד הקליטה-מהכנסה | גמיש | 0 | 285000 | 285000 | 543919.8 | |
| 810 | 869000 | 1 | קמחא דפסחא | גמיש | 0 | 0 | 0 | 96215 | |
| 811 | 869000 | 1 | תמיכה לראש השנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 24000 | |
| 812 | 869000 | 1 | השתתפות בקליטת עליה | גמיש | 0 | 356800 | 356800 | 376710 | |
| 869000 סך הכל | שרותים לקליטת עליה | 0.08078575813382449 | 880300 | 814500 | 1210601.68 | ||||
| 0 | 870000 | 1 | איכות הסביבה | ||||||
| 0 | 879000 | 1 | יחידה לאיכות הסביבה | ||||||
| 110 | 879000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.024728588661037443 | 323400 | 331600 | 252161.46 | |
| 119 | 879000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.008720930232558155 | 341000 | 344000 | 310079.43 | |
| 122 | 879000 | 1 | ביגוד | שכר | -0.038961038961038974 | 14800 | 15400 | 15799.3 | |
| 126 | 879000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.04263565891472876 | 26900 | 25800 | 48283.61 | |
| 130 | 879000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 0 | 0 | 498.5 | |
| 140 | 879000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.5025252525252526 | 119000 | 79200 | 93701.85 | |
| 253 | 879000 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 60000 | 0 | ||
| 420 | 879000 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | ||
| 433 | 879000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 2800 | 2800 | 1973.96 | |
| 437 | 879000 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | ||
| 470 | 879000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 1400 | 1400 | 541.35 | |
| 471 | 879000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 10780.28 | |
| 492 | 879000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.0027173913043478937 | 36900 | 36800 | 32927 | |
| 511 | 879000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.25 | 5000 | 4000 | 4079.7 | |
| 522 | 879000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 1400 | 1400 | ||
| 544 | 879000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 2100 | 2100 | ||
| 550 | 879000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 5600 | 5600 | 402 | |
| 561 | 879000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0.3846153846153846 | 3600 | 2600 | 2600 | |
| 562 | 879000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 571 | 879000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.122191011235955 | 79900 | 71200 | 79800 | |
| 580 | 879000 | 1 | סקרים | גמיש | 1.8 | 11200 | 4000 | ||
| 710 | 879000 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 11940 | |
| 743 | 879000 | 1 | אחזקת ציוד | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | ||
| 752 | 879000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 14600 | 14600 | 16700 | |
| 780 | 879000 | 1 | ארועים | גמיש | -1 | 0 | 6200 | ||
| 794 | 879000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.022222222222222254 | 4400 | 4500 | 4096 | |
| 931 | 879000 | 1 | רכישות חד פעמיות | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 1888 | |
| 879000 סך הכל | יחידה לאיכות הסביבה | 0.1004784688995215 | 1104000 | 1003200 | 891252.44 | ||||
| 0 | 900000 | 1 | מפעלים ותשלומים | ||||||
| 0 | 912000 | 1 | גביה | ||||||
| 100 | 912000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 912000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.5409054805401112 | 115600 | 251800 | 242922.99 | |
| 119 | 912000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -1 | 0 | 177200 | 90529.19 | |
| 122 | 912000 | 1 | ביגוד | שכר | -0.11764705882352944 | 9000 | 10200 | 8546.4 | |
| 126 | 912000 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.1807909604519774 | 14500 | 17700 | 14093.5 | |
| 140 | 912000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.05895691609977316 | 46700 | 44100 | 41704.3 | |
| 253 | 912000 | 1 | עובד חיצוני | שכר | 0 | 0 | 0 | 14120 | |
| 492 | 912000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.0024227740763174133 | 165500 | 165100 | 147593 | |
| 500 | 912000 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 571 | 912000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.12284312173500078 | 709300 | 631700 | 708300 | |
| 757 | 912000 | 1 | שרותים מהתאגיד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 55735 | |
| 794 | 912000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.02 | 4900 | 5000 | 4563 | |
| 912000 סך הכל | גביה | -0.18214614676082286 | 1065500 | 1302800 | 1328107.38 | ||||
| 0 | 913000 | 1 | מי שיקמה חולון / אזור | ||||||
| 126 | 913000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 0 | 0 | 10217.98 | |
| 250 | 913000 | 1 | שכר מושאלים | שכר | -1 | 0 | 155500 | 83104.05 | |
| 913000 סך הכל | מי נביעות חולון / אזור | -1 | 0 | 155500 | 93322.03 | ||||
| 0 | 939000 | 1 | נכסים אחרים | ||||||
| 410 | 939000 | 1 | דמי חכירה | קשיח | 0 | 40000 | 40000 | ||
| 412 | 939000 | 1 | מס רכישה | קשיח | 0 | 20000 | 20000 | 38605 | |
| 432 | 939000 | 1 | מים - נכסים | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | ||
| 477 | 939000 | 1 | אחזקת נכסים | גמיש | -1 | 0 | 80000 | ||
| 550 | 939000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0.25 | 20000 | 16000 | ||
| 570 | 939000 | 1 | תוכנת ניהול נכסים | קשיח | 0 | 5000 | 0 | 4760.14 | |
| 580 | 939000 | 1 | ייעוץ חיצוני | גמיש | 0.25 | 20000 | 16000 | ||
| 939000 סך הכל | נכסים אחרים | -0.30180180180180183 | 155000 | 222000 | 43365.14 | ||||
| 0 | 991000 | 1 | הפרשות לקרנות תקציביות | ||||||
| 986 | 991100 | 1 | התאם מלאי מחסן ודלק | קשיח | 0 | 200000 | 200000 | 248755.9 | |
| 991100 סך הכל | קרן מחסנים | 0 | 200000 | 200000 | 248755.9 | ||||
| 0 | 991800 | 1 | תשלומים סוציאליים | ||||||
| 360 | 991800 | 1 | שי לעובדים | שכר | 0.05654761904761907 | 1065000 | 1008000 | 983146.7 | |
| 361 | 991800 | 1 | שי לעובדים ארעיים | שכר | 0 | 5000 | 5000 | 3028.1 | |
| 991800 סך הכל | תשלומים סוציאליים | 0.05626850937808481 | 1070000 | 1013000 | 986174.8 | ||||
| 0 | 991900 | 1 | גימלאות ופיצויים | ||||||
| 100 | 991900 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 310 | 991900 | 1 | תשלומי פנסיות | שכר | 0.044388013153818795 | 59675600 | 57139300 | 55124460.07 | |
| 311 | 991900 | 1 | פנסיות לשארים | שכר | 0.013751456722110422 | 9568800 | 9439000 | 9146117.59 | |
| 320 | 991900 | 1 | תשלומי פיצויים | שכר | -0.5 | 1000000 | 2000000 | 986807.5 | |
| 330 | 991900 | 1 | פנסיות לאחרים | שכר | 0.11482720178372352 | 1000000 | 897000 | 979173.46 | |
| 340 | 991900 | 1 | רווחת גימלאי העירייה | גמיש | -0.05313643821784675 | 750200 | 792300 | 750546.89 | |
| 991900 סך הכל | גימלאות ופיצויים | 0.02457747240548991 | 71994600 | 70267600 | 66987105.51 | ||||
| 0 | 992000 | 1 | רזרבה תקציבית | ||||||
| 960 | 992000 | 1 | פעולות מיוחדות | קשיח | 6.6 | 11400000 | 1500000 | ||
| 963 | 992000 | 1 | רזרבה לשכר | קשיח | -1 | 0 | 1500000 | ||
| 992000 סך הכל | רזרבה תקציבית | 2.8 | 11400000 | 3000000 | 0 | ||||
| 0 | 994000 | 1 | מיוחדות+בלתי נצפות | ||||||
| 970 | 994000 | 1 | מ"ה הוצאות עודפות | קשיח | 0 | 450000 | 450000 | 450000 | |
| 981 | 994000 | 1 | הוצ' משנים קודמות | קשיח | 0 | 500000 | 500000 | 489021.42 | |
| 994000 סך הכל | מיוחדות+בלתי נצפות | 0 | 950000 | 950000 | 939021.42 | ||||
| 0 | 995000 | 1 | הנחות במיסים | ||||||
| 861 | 995000 | 1 | הנחות במסים | קשיח | 0.007500782962730934 | 64339000 | 63860000 | 66143574.059999995 | |
| 863 | 995000 | 1 | פטורים מארנונה | קשיח | 0.007500000000000062 | 29056300 | 28840000 | 24465846.869999997 | |
| 995000 סך הכל | הנחות במיסים | 0.00750053937432571 | 93395300 | 92700000 | 90609420.92999999 | ||||
| סה"כ תשלומים | 0.063593267882188 | 1137513000 | 1069500000 | 1018906396.440001 | |||||
| סיכום כולל | 0 | 0 | 1.3113021850585938e-06 |
טבלאות פרקי תקבולים
| הצעת התקציב הרגיל לשנת 2015 בש"ח | ||||||
| ריכוז ההכנסות לפי פרקים ראשיים | ||||||
| שם | אחוז השינוי מול 2014 | הצעה 2015 | תקציב מקורי 2014 | ביצוע 2013 | ||
| 11 סה"כ | ארנונות | 0.035145065268904485 | -618131700 | -597145000 | -556654007.63 | |
| 12 סה"כ | אגרות | 0.00043691971600212653 | -9159000 | -9155000 | -8870185.309999999 | |
| 16 סה"כ | הכנסות מימון | 0.10167934769726705 | -18591500 | -16875600 | -17200201 | |
| 19 סה"כ | מענקים כללים | 0 | -300000 | -300000 | -1578308 | |
| 21 סה"כ | תברואה | 0.16655841226883172 | -12931300 | -11085000 | -12687896.42 | |
| 22 סה"כ | שמירה וביטחון | 27.820422535211268 | -8185000 | -284000 | -59392 | |
| 23 סה"כ | תכנון בנין עיר | 0.11322923533289386 | -27020300 | -24272000 | -17041664.819999997 | |
| 24 סה"כ | נכסים צבוריים | 0.48157669237360756 | -345800 | -233400 | -631559.5 | |
| 25 סה"כ | חגיגות ארועים ומבצעים | -0.4 | -15000 | -25000 | -70913.27 | |
| 26 סה"כ | שרותים שונים | -0.009375000000000022 | -317000 | -320000 | -220831.7 | |
| 27 סה"כ | פיתוח כלכלי | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 סה"כ | פיקוח עירוני | -0.014960322622609601 | -22716000 | -23061000 | -23392379.919999998 | |
| 31 סה"כ | חינוך מפורמלי | 0.11238330075805858 | -278705300 | -250547900 | -250295441.9 | |
| 32 סה"כ | תרבות | -0.26404773744405763 | -2072000 | -2815400 | -2516122.77 | |
| 33 סה"כ | בריאות | |||||
| 34 סה"כ | רווחה | 0.0762307592780962 | -102312200 | -95065300 | -92511622.64000002 | |
| 36 סה"כ | קליטת עליה | 0 | -300000 | -300000 | -468604.6 | |
| 37 סה"כ | איכות הסביבה | -0.9471168210337616 | -17700 | -334700 | -103356.1 | |
| 41 סה"כ | מים | -0.8955026455026455 | -632000 | -6048000 | -6427803.83 | |
| 43 סה"כ | נכסים | 0.2162917619869298 | -15577900 | -12807700 | -12819819.309999999 | |
| 47 סה"כ | מפעל הביוב | -0.7222222222222222 | -50000 | -180000 | -7788.66 | |
| 51 סה"כ | ריבית והחזר הוצ' משנים קודמות | 0.20095313741064347 | -15120000 | -12590000 | -13077918.989999998 | |
| 59 סה"כ | הכנסות מיוחדות | -0.1720396366639141 | -5013300 | -6055000 | -2270578.07 | |
| סה"כ תקבולים | 0.063593267882188 | -1137513000 | -1069500000 | -1018906396.4399999 |
טבלאות פרקי תשלומים
| הצעת התקציב הרגיל לשנת 2015 בש"ח | ||||||
| ריכוז ההוצאות לפי פרקים ראשיים | ||||||
| שם | אחוז השינוי מול 2014 | הצעה 2015 | תקציב מקורי 2014 | ביצוע 2013 | ||
| 61 סה"כ | מינהל כללי | -0.017812200275476142 | 27239800 | 27733800 | 26933762.849999998 | |
| 62 סה"כ | מינהל כספי | 0.059463873554064905 | 31397000 | 29634800 | 29980231.56 | |
| 63 סה"כ | הוצאות מימון | 0.04028202115158641 | 4426400 | 4255000 | 3150229.48 | |
| 64 סה"כ | פרעון מלוות | 0.03028391865276947 | 18623000 | 18075600 | 17073864.42 | |
| 71 סה"כ | תברואה | -0.02074991603909926 | 116340100 | 118805300 | 105056658.64000002 | |
| 72 סה"כ | שמירה וביטחון | 0.49429445766745994 | 21973600 | 14705000 | 14563568.750000002 | |
| 73 סה"כ | תכנון ובנין עיר | 0.16129637237215788 | 26007000 | 22394800 | 21562531.069999997 | |
| 74 סה"כ | נכסים צבוריים | 0.01897142612346303 | 47571700 | 46686000 | 45049647.16 | |
| 75 סה"כ | חגיגות ומבצעים | 0.26427525622254766 | 1554300 | 1229400 | 1434472.59 | |
| 76 סה"כ | שרותים שונים | -0.05906931585699915 | 10854200 | 11535600 | 9891543.63 | |
| 77 סה"כ | פיתוח כלכלי | 0.04437262747512061 | 2035900 | 1949400 | 1927361.45 | |
| 78 סה"כ | פיקוח עירוני | 0.042417983355445665 | 13828300 | 13265600 | 11928182.559999997 | |
| 81 סה"כ | חינוך פורמלי | 0.06414616476488177 | 396889700 | 372965400 | 350937121.24 | |
| 82 סה"כ | תרבות | 0.11401136056261829 | 83193700 | 74679400 | 78341947.11000001 | |
| 83 סה"כ | בריאות | 0.1283664736974579 | 896600 | 794600 | 822673.29 | |
| 84 סה"כ | רווחה | 0.08876989265652102 | 145539900 | 133673700 | 130046448.10000002 | |
| 85 סה"כ | דת | 0.2906126242625071 | 6387500 | 4949200 | 6402984.4 | |
| 86 סה"כ | קליטת עליה | 0.049213034803812894 | 1419900 | 1353300 | 1676642.59 | |
| 87 סה"כ | היחידה לאיכות הסביבה | 0.1004784688995215 | 1104000 | 1003200 | 891252.44 | |
| 91 סה"כ | מים | -0.26935472810807104 | 1065500 | 1458300 | 1421429.41 | |
| 93 סה"כ | נכסים | -0.30180180180180183 | 155000 | 222000 | 43365.14 | |
| 97 סה"כ | מפעל הביוב | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 סה"כ | תשלומים לא רגילים | 0.06470743576719529 | 179009900 | 168130600 | 159770478.56 | |
| סה"כ תשלומים | 0.063593267882188 | 1137513000 | 1069500000 | 1018906396.44 | ||
| 0 | 0 | 0 |
עודכן: 2026-09-26.