תקציבי הרשויות · חולון
תקציב רגיל לשנת 2016 (2016)
תקציב מאושר · גיליון אקסל כפי שפורסם · 4,002 שורות ב-3 גיליונות (הצעת תקציב 2016; טבלאות פרקי תקבולים; טבלאות פרקי תשלומים) · המקור באתר העירייה (609 KB)
הורדות: המקור באתר העירייה · HTML עשיר (כותרות וטבלאות) · טקסט · הטבלאות כ-CSV · JSONL מאוחד של השנה
השכבה שחולצה מהמסמך
3 עמודים, 3 טבלאות - כותרות וטבלאות כפי שנקראו; בלי סיכומים או פירוש.
הצעת תקציב 2016
| הצעת התקציב הרגיל לשנת 2016 בש"ח | |||||||||
| סעיף | פרק | ספר | שם | סוג | אחוז השינוי מול 2015 | הצעה 2016 | תקציב מקורי 2015 | ביצוע 2014 | |
| תקציבי עזר | |||||||||
| 000 | 090000 | 1 | תקציבי עזר | ||||||
| 0 | 92000 | 1 | משרד הרשות ושרותים | ||||||
| 100 | 092000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 092000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.0012562814070351536 | 159400 | 159200 | 153282.38 | |
| 119 | 092000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.08226600985221677 | 186300 | 203000 | 172350.09 | |
| 122 | 092000 | 1 | ביגוד | שכר | -0.3033707865168539 | 6200 | 8900 | 7272.1 | |
| 126 | 092000 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.33333333333333337 | 11800 | 17700 | 14091 | |
| 130 | 092000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 63600 | 63600 | 57805.3 | |
| 140 | 092000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.09715639810426535 | 38100 | 42200 | 38050.53 | |
| 200 | 092000 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 400 | 092000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 410 | 092000 | 1 | השתתפות בועד בית | קשיח | 0 | 6200 | 6200 | 5159 | |
| 420 | 092000 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 22000 | 22000 | 21984.57 | |
| 423 | 092000 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 44000 | 44000 | 0 | |
| 431 | 092000 | 1 | חשמל | קשיח | -0.05384615384615388 | 1230000 | 1300000 | 1203805.46 | |
| 432 | 092000 | 1 | מים | קשיח | 0 | 272700 | 272700 | 69146.5 | |
| 433 | 092000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 28000 | 28000 | 17770.09 | |
| 434 | 092000 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 1580 | |
| 435 | 092000 | 1 | אחזקת מרכזיות | קשיח | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 436 | 092000 | 1 | אחזקת מזגנים | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 59899 | |
| 438 | 092000 | 1 | בטוח ורשוי קשר | קשיח | 0.5296296296296297 | 413000 | 270000 | 203657.13 | |
| 439 | 092000 | 1 | השכרת איתוריות | קשיח | 0 | 1800 | 1800 | 1719 | |
| 450 | 092000 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 56000 | 56000 | 54343.92 | |
| 470 | 092000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 11370.37 | |
| 474 | 092000 | 1 | שרות למעליות | קשיח | 0 | 29000 | 29000 | 25725.63 | |
| 476 | 092000 | 1 | אחזקת גנרטור | קשיח | 0 | 14000 | 14000 | 10738 | |
| 500 | 092000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 092000 | 1 | שתיה לעובדים | גמיש | 0 | 380000 | 380000 | 411869.11 | |
| 540 | 092000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 824000 | 824000 | 890805.25 | |
| 542 | 092000 | 1 | מרכזיה טלולרית | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 0 | |
| 543 | 092000 | 1 | טלפונים סלולריים | גמיש | 0 | 500000 | 500000 | 449700.61 | |
| 545 | 092000 | 1 | סלולריים - עובדים | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | -1405.55 | |
| 561 | 092000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 21600 | 21600 | 21483.65 | |
| 700 | 092000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 710 | 092000 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 5600 | 5600 | 3953 | |
| 721 | 092000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 3462.56 | |
| 722 | 092000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | 20927.91 | |
| 742 | 092000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 1513.86 | |
| 751 | 092000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 85000 | 85000 | 84468.38 | |
| 752 | 092000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.032258064516129004 | 960000 | 930000 | 841800 | |
| 756 | 092000 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0.006711409395973256 | 600000 | 596000 | 595361.22 | |
| 780 | 092000 | 1 | שלוט וגינון | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 0 | |
| 789 | 092000 | 1 | כביסה | גמיש | 0 | 800 | 800 | 160 | |
| 794 | 092000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 43861 | |
| 931 | 092000 | 1 | רכישת ציוד | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | 20880.89 | |
| 932 | 092000 | 1 | אג' טלוויזיה וכבלים | קשיח | 0 | 15000 | 15000 | 11719.38 | |
| 933 | 092000 | 1 | התקנה ואחזקת טלפון | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 1003 | |
| 934 | 092000 | 1 | רכישות/פע' חד-פעמי | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | 23193.69 | |
| 092000 סך הכל | משרד הרשות ושרותים | 0.0126337669086245 | 6235900 | 6158100 | 5554508.029999999 | ||||
| 0 | 092100 | 1 | העמסת בית העירייה | ||||||
| 492 | 092100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.0126337669086245 | -6235900 | -6158100 | -5554508.03 | |
| 092100 סך הכל | העמסת בית העירייה | 0.0126337669086245 | -6235900 | -6158100 | -5554508.03 | ||||
| 0 | 094000 | 1 | אפסנאות מחסנים | ||||||
| 100 | 094000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 094000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.011061552185548607 | 554300 | 560500 | 538022.86 | |
| 119 | 094000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.14250309789343252 | 184400 | 161400 | 122440.23 | |
| 122 | 094000 | 1 | ביגוד | שכר | -0.049107142857142905 | 21300 | 22400 | 17924.2 | |
| 126 | 094000 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.05978260869565222 | 34600 | 36800 | 29214.55 | |
| 130 | 094000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 54600 | 54600 | 64491.55 | |
| 140 | 094000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.1515151515151515 | 61600 | 72600 | 66157.5 | |
| 253 | 094000 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 0 | 0 | 30562.44 | |
| 400 | 094000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 420 | 094000 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| 423 | 094000 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 104600 | 104600 | 1400 | |
| 433 | 094000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 2700 | 2700 | 2416.23 | |
| 437 | 094000 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 1983.58 | |
| 470 | 094000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 1322.22 | |
| 471 | 094000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.08695652173913038 | 12500 | 11500 | 9206.57 | |
| 492 | 094000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.03967828418230557 | 193900 | 186500 | 166128 | |
| 511 | 094000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 6500 | 6500 | 4802.69 | |
| 540 | 094000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 10000 | 10000 | 2261.84 | |
| 550 | 094000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| 561 | 094000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 400 | 400 | 124 | |
| 571 | 094000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 113700 | 113700 | 120372.59 | |
| 596 | 094000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0 | 100600 | 100600 | 88797 | |
| 700 | 094000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 094000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 1600 | 1600 | 342 | |
| 742 | 094000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 1200 | 1200 | 1256.33 | |
| 751 | 094000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 36000 | 36000 | 35873.6 | |
| 752 | 094000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 19000 | 19000 | 16049.02 | |
| 753 | 094000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | ||||
| 756 | 094000 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0.0738255033557047 | 240000 | 223500 | 223454.74 | |
| 757 | 094000 | 1 | פינויים | גמיש | 0 | 12000 | 12000 | 8443.98 | |
| 900 | 094000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 930 | 094000 | 1 | רכישות חד פעמיות | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 2194.65 | |
| 094000 סך הכל | אפסנאות מחסנים | 0.015666990679855886 | 1776300 | 1748900 | 1559242.37 | ||||
| 0 | 094100 | 1 | העמסת מחסנים | ||||||
| 794 | 094100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.015666990679855886 | -1776300 | -1748900 | -1559242.37 | |
| 094100 סך הכל | העמסת מחסנים | 0.015666990679855886 | -1776300 | -1748900 | -1559242.37 | ||||
| 0 | 096000 | 1 | מוסך ורכב | ||||||
| 100 | 096000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 096000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -1 | 0 | 112000 | 93739.27 | |
| 119 | 096000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.41872157050514724 | 592600 | 417700 | 428787.73 | |
| 122 | 096000 | 1 | ביגוד | שכר | -0.6666666666666667 | 3400 | 10200 | 9504.9 | |
| 126 | 096000 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.5352941176470588 | 7900 | 17000 | 18040.75 | |
| 140 | 096000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.6644295302013423 | 74400 | 44700 | 56918.5 | |
| 400 | 096000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 420 | 096000 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 6700 | 6700 | 5403 | |
| 432 | 096000 | 1 | מים | קשיח | 0 | 63600 | 63600 | 7254.1 | |
| 433 | 096000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 9900 | 9900 | 5724.68 | |
| 441 | 096000 | 1 | ביטוח רכב | קשיח | -0.0625 | 495000 | 528000 | 552320.77 | |
| 470 | 096000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 1400 | 1400 | 350.62 | |
| 471 | 096000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 4200 | 4200 | 1032.5 | |
| 492 | 096000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.03883495145631066 | 64200 | 61800 | 55048 | |
| 500 | 096000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 096000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 3400 | 3400 | 2282.11 | |
| 512 | 096000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 400 | 400 | 0 | |
| 522 | 096000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 900 | 900 | 520 | |
| 540 | 096000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 6000 | 6000 | 2364.74 | |
| 550 | 096000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 9600 | 9600 | 0 | |
| 561 | 096000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 1300 | 1300 | 402.34 | |
| 571 | 096000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 51000 | 51000 | 53992.98 | |
| 580 | 096000 | 1 | שמאות | גמיש | 0 | 1700 | 1700 | 0 | |
| 700 | 096000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 715 | 096000 | 1 | עבודות קבלניות-רכב | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 0 | |
| 721 | 096000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 800 | 800 | 0 | |
| 731 | 096000 | 1 | בנזין | קשיח | -0.1 | 450000 | 500000 | 465044.88 | |
| 734 | 096000 | 1 | סולר | קשיח | -0.1875 | 1300000 | 1600000 | 1350434.61 | |
| 736 | 096000 | 1 | שמנים ומשחות | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | 23609 | |
| 737 | 096000 | 1 | אגרת רשוי רכב | קשיח | -0.32291666666666663 | 130000 | 192000 | 118160 | |
| 742 | 096000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 6600 | 6600 | 3930.19 | |
| 746 | 096000 | 1 | השתתפות עצמית | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | -41936.25 | |
| 750 | 096000 | 1 | שטיפת רכבים | קשיח | 0 | 13000 | 13000 | 5568.5 | |
| 751 | 096000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 752 | 096000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 11000 | 11000 | 9632.04 | |
| 755 | 096000 | 1 | אחזקת איתורן | קשיח | 0 | 65000 | 65000 | 60142 | |
| 756 | 096000 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0.0738255033557047 | 240000 | 223500 | 223500 | |
| 757 | 096000 | 1 | טיפול ברכב | קשיח | 0 | 1340000 | 1340000 | 1342703.6 | |
| 758 | 096000 | 1 | שיפוצים | קשיח | 0 | 250000 | 250000 | 224218 | |
| 759 | 096000 | 1 | פחחות וצבע | גמיש | 0 | 40000 | 40000 | 35647 | |
| 794 | 096000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.009803921568627416 | 30900 | 30600 | 27194 | |
| 096000 סך הכל | מוסך ורכב | -0.061063494839950994 | 5367900 | 5717000 | 5141534.56 | ||||
| 0 | 096100 | 1 | העמסת מוסך ורכב | ||||||
| 596 | 096100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.061063494839950994 | -5367900 | -5717000 | -5141534.56 | |
| 096100 סך הכל | העמסת מוסך ורכב | -0.061063494839950994 | -5367900 | -5717000 | -5141534.56 | ||||
| סה"כ תקציבי עזר | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| תקבולים | |||||||||
| 0 | 100000 | 1 | מיסים ומענק כללי | ||||||
| 0 | 110000 | 1 | ארנונות | ||||||
| 110 | 110000 | 1 | ארנונה כללית | גמיש | 0.028735632183908066 | -537000000 | -522000000 | -487959356.71 | |
| 111 | 110000 | 1 | ארנונה - מ.ג.ע.ר | גמיש | 0 | 0 | 0 | -17819.54 | |
| 112 | 110000 | 1 | אגרות משפט | גמיש | 0 | -120000 | -120000 | -130724.81 | |
| 113 | 110000 | 1 | החזר הוצאות משפט | גמיש | 0.5555555555555556 | -280000 | -180000 | -293189.3 | |
| 114 | 110000 | 1 | ארנונה - עסקים מילגם | גמיש | -0.3 | -350000 | -500000 | -365792.31 | |
| 115 | 110000 | 1 | ארנונה מגורים מילגם | גמיש | 0.1875 | -950000 | -800000 | -809441.74 | |
| 116 | 110000 | 1 | עיקולי בנקים | גמיש | 0.875 | -150000 | -80000 | -178473.6 | |
| 117 | 110000 | 1 | עיקולי רכב | גמיש | 0 | -200000 | -200000 | 0 | |
| 176 | 110000 | 1 | גביות שונות לחלוקה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 105660.42 | |
| 177 | 110000 | 1 | גביות - קו פתוח | גמיש | 0 | 0 | 0 | -779175.2 | |
| 178 | 110000 | 1 | כרט' אשראי-קו פתוח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 425151.23 | |
| 110000 סך הכל | ארנונות | 0.028957013056425174 | -539050000 | -523880000 | -490003161.56 | ||||
| 0 | 115000 | 1 | הנחות לזכאים | ||||||
| 110 | 115000 | 1 | הכנסה משחרורים | גמיש | 0.07917748177621653 | -69433200 | -64339000 | -68565656.45 | |
| 111 | 115000 | 1 | החזר הנחות מימון | גמיש | 0.04897574758653156 | -891000 | -849400 | -829106.06 | |
| 112 | 115000 | 1 | פטורים מארנונה | גמיש | 0.12386986643172038 | -32655500 | -29056300 | -32246054.78 | |
| 113 | 115000 | 1 | הנחות מימון אשפה | גמיש | 0 | -7000 | -7000 | -4728.4 | |
| 115000 סך הכל | הנחות לזכאים | 0.09267737345851579 | -102986700 | -94251700 | -101645545.69000001 | ||||
| 0 | 120000 | 1 | אגרות | ||||||
| 0 | 121000 | 1 | תעודות ואישורים | ||||||
| 290 | 121000 | 1 | תעודות ואשורים | גמיש | 0.13043478260869557 | -260000 | -230000 | -258759.13 | |
| 121000 סך הכל | תעודות ואישורים | 0.13043478260869557 | -260000 | -230000 | -258759.13 | ||||
| 0 | 122000 | 1 | אג' רישיונות שלטים | ||||||
| 290 | 122000 | 1 | אגרת רשיונות שלטים | גמיש | 0 | -8800000 | -8800000 | -9147650.5 | |
| 291 | 122000 | 1 | החזר אג' משפט-שילוט | גמיש | -1 | 0 | -4000 | 31.84 | |
| 122000 סך הכל | אג' רישיונות שלטים | -0.00045433893684687643 | -8800000 | -8804000 | -9147618.66 | ||||
| 0 | 124000 | 1 | מודעות ופירסומים | ||||||
| 290 | 124000 | 1 | מודעות על לוחות | גמיש | -0.5555555555555556 | -40000 | -90000 | -41560.97 | |
| 124000 סך הכל | מודעות ופירסומים | -0.5555555555555556 | -40000 | -90000 | -41560.97 | ||||
| 0 | 129000 | 1 | אגרות שונות | ||||||
| 290 | 129000 | 1 | אגרת חניה מוניות | גמיש | 0 | -35000 | -35000 | -34427.3 | |
| 129000 סך הכל | אגרות שונות | 0 | -35000 | -35000 | -34427.3 | ||||
| 0 | 160000 | 1 | הכנסות מימון | ||||||
| 840 | 160000 | 1 | ביוב התר בניה-מלוה | גמיש | -0.05358255451713401 | -303800 | -321000 | -325700 | |
| 841 | 160000 | 1 | כביש-תאו'בניה-מלוה | גמיש | -0.025880817746846474 | -8510100 | -8736200 | 0 | |
| 842 | 160000 | 1 | תעול היתר בניה-מלו | גמיש | 0.016923754958131365 | -2307400 | -2269000 | -2348350 | |
| 843 | 160000 | 1 | מים היתר בניה-מלוה | גמיש | -0.08483754512635377 | -1014000 | -1108000 | -1134300 | |
| 844 | 160000 | 1 | החזר מילוות-השבחה | גמיש | 0.182661231383886 | -7282000 | -6157299.999999999 | -2981000 | |
| 160000 סך הכל | הכנסות מימון | 0.044418148078422925 | -19417300 | -18591500 | -6789350 | ||||
| 0 | 190000 | 1 | מענקים כללים | ||||||
| 0 | 191000 | 1 | מענק כללי לאיזון | ||||||
| 0 | 192000 | 1 | מענקים חד-פעמיים | ||||||
| 910 | 192000 | 1 | החזר בגין הסכם שכר | גמיש | 0 | -300000 | -300000 | -357779 | |
| 192000 סך הכל | מענקים חד-פעמיים | 0 | -300000 | -300000 | -357779 | ||||
| 0 | 200000 | 1 | שרותים מקומיים | ||||||
| 0 | 210000 | 1 | תברואה | ||||||
| 0 | 212000 | 1 | שרותי ניקיון | ||||||
| 0 | 212200 | 1 | נקוי רחובות | ||||||
| 692 | 212200 | 1 | ניקוי מגרשים | גמיש | -0.6 | -10000 | -25000 | -10612 | |
| 212200 סך הכל | נקוי רחובות | -0.6 | -10000 | -25000 | -10612 | ||||
| 0 | 212300 | 1 | אסוף וביעור אשפה | ||||||
| 690 | 212300 | 1 | אריזות כתומים-הפרדה במקור | גמיש | 0.25058823529411756 | -1063000 | -850000 | -149353 | |
| 691 | 212300 | 1 | מכירת מיכלי אשפה | גמיש | -0.125 | -70000 | -80000 | -68137.54 | |
| 692 | 212300 | 1 | הכנסות סילוק פסולת | גמיש | 0 | -8700000 | -8700000 | -9928249.94 | |
| 693 | 212300 | 1 | מכירת בקבוקי פלסטיק | גמיש | 0 | -35000 | -35000 | -34873.02 | |
| 694 | 212300 | 1 | מכירת נייר | גמיש | -0.7 | -60000 | -200000 | -122583.05 | |
| 695 | 212300 | 1 | מכירת בגדים משומשים | גמיש | 0 | -140000 | -140000 | -108433.1 | |
| 696 | 212300 | 1 | מכירת קרטון למיחזור | גמיש | -0.09909909909909909 | -100000 | -111000 | -115518.7 | |
| 697 | 212300 | 1 | קרטון - תאגיד תמיר | גמיש | -0.25037037037037035 | -506000 | -675000 | -31875 | |
| 212300 סך הכל | אסוף וביעור אשפה | -0.010842368640533784 | -10674000 | -10791000 | -10559023.349999998 | ||||
| 0 | 213000 | 1 | פיקוח תברואי | ||||||
| 0 | 213300 | 1 | פיקוח-עסקים+מוסדות | ||||||
| 310 | 213300 | 1 | רישוי עסקים | גמיש | 0.04 | -520000 | -500000 | -418144.33 | |
| 213300 סך הכל | פיקוח-עסקים+מוסדות | 0.04 | -520000 | -500000 | -418144.33 | ||||
| 0 | 214000 | 1 | שרות וטרינרי | ||||||
| 220 | 214000 | 1 | אג'רישוי/חיסון כלב ואג' עופות | גמיש | 0 | -821000 | -821000 | -739985.52 | |
| 221 | 214000 | 1 | הובלה ושהייה בכלביה | גמיש | 1 | -20000 | -10000 | -11556 | |
| 222 | 214000 | 1 | החזקת בע"ח/בעלי כנף | גמיש | -0.06976744186046513 | -4000 | -4300 | -6052.9 | |
| 690 | 214000 | 1 | בדיקת משנה בשר טרי | גמיש | 0 | -500000 | -500000 | -344748.05 | |
| 790 | 214000 | 1 | בדיקת בשר ודגים | גמיש | 0 | -280000 | -280000 | -347431 | |
| 990 | 214000 | 1 | החזר עיקור חתולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -100000 | |
| 214000 סך הכל | שרות וטרינרי | 0.006005076456385705 | -1625000 | -1615300 | -1549773.47 | ||||
| 0 | 220000 | 1 | ביטחון | ||||||
| 221000 סך הכל | מינהל שמירה וביטחון | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 222000 | 1 | שמירה ביטחונית | ||||||
| 0 | 222100 | 1 | משמר אזרחי | ||||||
| 910 | 222100 | 1 | השתתפות הממשלה | גמיש | -1 | 0 | -34000 | -16376 | |
| 222100 סך הכל | משמר אזרחי | -1 | 0 | -34000 | -16376 | ||||
| 0 | 222200 | 1 | סיירת ביטחון | ||||||
| 220 | 222200 | 1 | אגרת ביטחון | גמיש | 0 | -8101000 | -8101000 | 0 | |
| 222200 סך הכל | סיירת ביטחון | 0 | -8101000 | -8101000 | 0 | ||||
| 0 | 223000 | 1 | הג"א | ||||||
| 640 | 223000 | 1 | שכר דירה ממקלטים | גמיש | 0 | -50000 | -50000 | -46647 | |
| 223000 סך הכל | הג"א | 0 | -50000 | -50000 | -46647 | ||||
| 0 | 230000 | 1 | תכנון בנין עיר | ||||||
| 0 | 231000 | 1 | משרד מהנדס הרשות | ||||||
| 690 | 231000 | 1 | משרד מהנדס הרשות | גמיש | -0.8571428571428572 | -20000 | -140000 | -169296.8 | |
| 691 | 231000 | 1 | אג.בגין מסירת מידע | גמיש | -0.33333333333333337 | -100000 | -150000 | -99829 | |
| 231000 סך הכל | משרד מהנדס הרשות | -0.5862068965517242 | -120000 | -290000 | -269125.8 | ||||
| 0 | 232300 | 1 | הדבקת מודעות | ||||||
| 232300 סך הכל | הדבקת מודעות | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 232400 | 1 | אגף התנועה | ||||||
| 410 | 232400 | 1 | הצבה/העתקה ע' חניה לנכים | גמיש | 0.6666666666666667 | -30000 | -18000 | -13920 | |
| 991 | 232400 | 1 | פעולות לבטיחות בדרכים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -44300 | |
| 232400 סך הכל | מחלקת התנועה | 0.6666666666666667 | -30000 | -18000 | -58220 | ||||
| 0 | 233000 | 1 | רשוי+פקוח על הבניה | ||||||
| 290 | 233000 | 1 | רשיונות בניה-כללי | גמיש | 0 | -6000000 | -6000000 | -9936935.37 | |
| 310 | 233000 | 1 | היטל השבחה מפיתוח | גמיש | 0.07945903926841869 | -22357000 | -20711300 | -10353250 | |
| 690 | 233000 | 1 | החזר דמי בדיקה פרטי | גמיש | -1 | 0 | -1000 | 118.7 | |
| 233000 סך הכל | רשוי+פקוח על הבניה | 0.061570886819929393 | -28357000 | -26712300 | -20290066.669999998 | ||||
| 0 | 243000 | 1 | תאורת רחובות | ||||||
| 690 | 243000 | 1 | השתת' במאור שלטים | גמיש | 0.125 | -45000 | -40000 | -45423.27 | |
| 243000 סך הכל | תאורת רחובות | 0.125 | -45000 | -40000 | -45423.27 | ||||
| 0 | 244000 | 1 | בטיחות בדרכים - אחזקה | ||||||
| 991 | 244000 | 1 | משרד התחבורה-סימון | גמיש | 0 | 0 | 0 | -88697 | |
| 244000 סך הכל | בטיחות בדרכים - אחזקה | 0 | 0 | 0 | -88697 | ||||
| 0 | 245000 | 1 | תעול וניקוז | ||||||
| 790 | 245000 | 1 | רשות ניקוז ירקון | גמיש | 0.03647625602202331 | -150600 | -145300 | -68340 | |
| 245000 סך הכל | תעול וניקוז | 0.03647625602202331 | -150600 | -145300 | -68340 | ||||
| 0 | 246000 | 1 | גנים ונטיעות | ||||||
| 0 | 246100 | 1 | גנים ציבוריים ונוף | ||||||
| 691 | 246100 | 1 | מכירת סכך | גמיש | 0.5238095238095237 | -16000 | -10500 | -11867 | |
| 692 | 246100 | 1 | פינת ליטוף | גמיש | 0 | -150000 | -150000 | -152745 | |
| 246100 סך הכל | גנים ציבוריים ונוף | 0.03426791277258556 | -166000 | -160500 | -164612 | ||||
| 0 | 250000 | 1 | חגיגות ארועים + מבצעים | ||||||
| 0 | 254000 | 1 | קשרים בינלאומיים | ||||||
| 770 | 254000 | 1 | הש' ממשלת גרמניה-משלחות | גמיש | 0 | -15000 | -15000 | 0 | |
| 254000 סך הכל | קשרים בינלאומיים | 0 | -15000 | -15000 | 0 | ||||
| 0 | 269000 | 1 | הכנסות שונות | ||||||
| 693 | 269000 | 1 | אגרת מסירת מידע | גמיש | 0 | -10000 | -10000 | -2999 | |
| 696 | 269000 | 1 | הכנסות מעמד האשה | גמיש | 0 | -150000 | -150000 | -36400 | |
| 269000 סך הכל | הכנסות שונות | 0 | -160000 | -160000 | -39399 | ||||
| 0 | 269100 | 1 | שונות | ||||||
| 410 | 269100 | 1 | הכ' מקורסים והשתל' | גמיש | 0 | -15000 | -15000 | -2734.4 | |
| 690 | 269100 | 1 | צילום מסמכים לצבור | גמיש | 0 | -5000 | -5000 | -13361.2 | |
| 692 | 269100 | 1 | מכירת מכרזים | גמיש | 0 | -100000 | -100000 | -369750 | |
| 269100 סך הכל | שונות | 0 | -120000 | -120000 | -385845.6 | ||||
| 0 | 269200 | 1 | הדבקת מודעות | ||||||
| 691 | 269200 | 1 | הכנסות ממחלקות | גמיש | -0.5428571428571429 | -16000 | -35000 | -15385.22 | |
| 269200 סך הכל | הדבקת מודעות | -0.5428571428571429 | -16000 | -35000 | -15385.22 | ||||
| 0 | 269800 | 1 | יח'-תיכנון אסטרטגי | ||||||
| 790 | 269800 | 1 | השתתפויות שונות | גמיש | 0 | -2000 | -2000 | -1760 | |
| 269800 סך הכל | יח'-תיכנון אסטרטגי | 0 | -2000 | -2000 | -1760 | ||||
| 0 | 280000 | 1 | פיקוח עירוני | ||||||
| 0 | 281000 | 1 | פיקוח על חוקי עזר | ||||||
| 0 | 281100 | 1 | פיקוח עירוני | ||||||
| 420 | 281100 | 1 | קנסות ברירת משפט | גמיש | 0 | -100000 | -100000 | -91019.6 | |
| 422 | 281100 | 1 | אכיפת עישון - מתאר | גמיש | 0 | -5000 | -5000 | -3361.06 | |
| 690 | 281100 | 1 | הכנסות שונות | גמיש | -0.09090909090909094 | -10000 | -11000 | -21696.1 | |
| 281100 סך הכל | פיקוח עירוני | -0.008620689655172376 | -115000 | -116000 | -116076.76 | ||||
| 0 | 281200 | 1 | רשות חניה | ||||||
| 420 | 281200 | 1 | קנסות רשות חניה | גמיש | 0 | -17000000 | -17000000 | -17167010.6 | |
| 422 | 281200 | 1 | עמלות אכיפה - מילגם | גמיש | -0.13793103448275867 | -2500000 | -2900000 | -1649371.79 | |
| 281200 סך הכל | רשות חניה | -0.02010050251256279 | -19500000 | -19900000 | -18816382.39 | ||||
| 0 | 282000 | 1 | בית המשפט העירוני | ||||||
| 690 | 282000 | 1 | קנסות בית המשפט | גמיש | 0 | -2700000 | -2700000 | -2886746.34 | |
| 282000 סך הכל | בית המשפט העירוני | 0 | -2700000 | -2700000 | -2886746.34 | ||||
| 0 | 282100 | 1 | בית הדין למשמעת | ||||||
| 282100 סך הכל | בית הדין למשמעת | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 300000 | 1 | שרותים ממלכתיים | ||||||
| 0 | 310000 | 1 | החינוך הפורמלי | ||||||
| 0 | 311000 | 1 | מינהל החינוך | ||||||
| 0 | 311100 | 1 | מינהלת הח' הפורמלי | ||||||
| 420 | 311100 | 1 | הכנ' בגין ילדי חוץ | גמיש | 0 | -300000 | -300000 | -279215.5 | |
| 421 | 311100 | 1 | הכנסות שמ"ש | גמיש | -0.27083333333333337 | -175000 | -240000 | -217744.1 | |
| 422 | 311100 | 1 | פעולות מינהל החינוך | גמיש | 0 | -3000 | -3000 | 0 | |
| 423 | 311100 | 1 | מזנונים - אגף אירגון | גמיש | 0 | -80000 | -80000 | -52358.34 | |
| 424 | 311100 | 1 | מזנונים - בתי ספר | גמיש | 0.06666666666666665 | -480000 | -450000 | -471234.01 | |
| 425 | 311100 | 1 | מחשב לכל ילד | גמיש | 0 | -40500 | -40500 | -15660 | |
| 426 | 311100 | 1 | השת' בי"ס למנב"סים | גמיש | 0 | -50000 | -50000 | -6777 | |
| 428 | 311100 | 1 | הכנסות כנגד הוצאות | גמיש | 0.75 | -1400000 | -800000 | -1003683.56 | |
| 922 | 311100 | 1 | השתת'מ'החנוך בקב"ס | גמיש | 0.0035756853396902155 | -842000 | -839000 | -784343.17 | |
| 923 | 311100 | 1 | תכנית תקשוב-תשל' שוטפים | גמיש | 0 | -200000 | 0 | -42880 | |
| 924 | 311100 | 1 | החזר גימלה | גמיש | 0 | -1000000 | -1000000 | -1450467.93 | |
| 925 | 311100 | 1 | מנהל תחום התנדבותי | גמיש | 0 | 0 | 0 | -10000 | |
| 936 | 311100 | 1 | בטיחות בדרכים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -32116 | |
| 311100 סך הכל | מינהלת הח' הפורמלי | 0.20197238658777117 | -4570500 | -3802500 | -4366479.61 | ||||
| 0 | 311200 | 1 | יוזמות פדגוגיות | ||||||
| 410 | 311200 | 1 | הכנסות הורים - רש"י | גמיש | -0.3639764831640834 | -119000 | -187100 | -124321 | |
| 421 | 311200 | 1 | קרן קרב | גמיש | -0.019607843137254943 | -5000000 | -5100000 | -5497985.91 | |
| 790 | 311200 | 1 | עיר בריאה-רשות ניקוז ירקון | גמיש | -1 | 0 | -12500 | 0 | |
| 923 | 311200 | 1 | עיר בריאה - הגנת הסביבה | גמיש | -1 | 0 | -150000 | -50004.8 | |
| 311200 סך הכל | יוזמות פדגוגיות | -0.060665002935995305 | -5119000 | -5449600 | -5672311.71 | ||||
| 0 | 311300 | 1 | יוזמות מינהל חינוך | ||||||
| 311300 סך הכל | יוזמות מינהל חינוך | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 311304 | 1 | יוזמות גנ"י | ||||||
| 420 | 311304 | 1 | השת' ברשת קו"פ | גמיש | 0 | -70000 | -70000 | -50000 | |
| 311304 סך הכל | יוזמות גנ"י | 0 | -70000 | -70000 | -50000 | ||||
| 0 | 311305 | 1 | יוזמות יסודי | ||||||
| 311305 סך הכל | יוזמות יסודי | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 311400 | 1 | מניעת אלימות וסמים | ||||||
| 790 | 311400 | 1 | הרשות למלחמה בסמים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -161460 | |
| 791 | 311400 | 1 | קרן ידידות | גמיש | 0 | 0 | 0 | -42530.01 | |
| 920 | 311400 | 1 | משרד החינוך | גמיש | 0 | 0 | 0 | -18000 | |
| 990 | 311400 | 1 | המשרד לביטחון פנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -1127222.5 | |
| 311400 סך הכל | מניעת אלימות וסמים | 0 | 0 | 0 | -1349212.51 | ||||
| 0 | 312000 | 1 | חינוך קדם יסודי | ||||||
| 0 | 312200 | 1 | גנ"י לגיל חובה | ||||||
| 491 | 312200 | 1 | הכנסות מאירועים | גמיש | -0.014323179342344172 | -488600 | -495700 | -309061.42 | |
| 920 | 312200 | 1 | הש' מ'חינוך-רכישות | גמיש | 0 | -15000 | -15000 | 0 | |
| 921 | 312200 | 1 | עוזרות לגננות | גמיש | 0.06188596859518003 | -12646000 | -11909000 | -12514975.2 | |
| 925 | 312200 | 1 | גננות מדינה בתקן | גמיש | 0.04207506574229014 | -17436000 | -16732000 | -16236247.4 | |
| 312200 סך הכל | גנ"י לגיל חובה | 0.04918752594188325 | -30585600 | -29151700 | -29060284.02 | ||||
| 0 | 312210 | 1 | גנ"י - חינוך מיוחד | ||||||
| 430 | 312210 | 1 | השת' מוס' ילדי חוץ | גמיש | -0.33333333333333337 | -20000 | -30000 | 0 | |
| 920 | 312210 | 1 | השת'מ'חינוך-רכישות | גמיש | 0 | -20000 | -20000 | 0 | |
| 922 | 312210 | 1 | השתתפות בהזנה | גמיש | -0.00622222222222224 | -223600 | -225000 | -221287.24 | |
| 924 | 312210 | 1 | חינוך מיוחד-חופשות | גמיש | -0.08854166666666663 | -525000 | -576000 | -564607.49 | |
| 928 | 312210 | 1 | שרותי הקף- יול"א ח.מ | גמיש | 0.34301675977653634 | -120200 | -89500 | -134646 | |
| 312210 סך הכל | גנ"י - חינוך מיוחד | -0.033705475810739016 | -908800 | -940500 | -920540.73 | ||||
| 0 | 312300 | 1 | גני ילדים | ||||||
| 410 | 312300 | 1 | שכ"ל גני ילדים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -170893.04 | |
| 790 | 312300 | 1 | מעג"ן - קרן שטיינמינץ | גמיש | 0 | -300000 | -300000 | 0 | |
| 921 | 312300 | 1 | החזר שכל"מ ממשלה | גמיש | 0.019611111111111024 | -36706000 | -36000000 | -33382740.23 | |
| 922 | 312300 | 1 | סייעת שניה לגילאי 3-4 | גמיש | 0 | -8973000 | 0 | ||
| 923 | 312300 | 1 | העשרת הסביבה | גמיש | 0 | -423500 | 0 | 0 | |
| 312300 סך הכל | גני ילדים | 0.278305785123967 | -46402500 | -36300000 | -33553633.27 | ||||
| 0 | 312310 | 1 | מרפ"ד הרצוג | ||||||
| 312310 סך הכל | מרפ"ד הרצוג | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 312330 | 1 | בגובה העיניים | ||||||
| 493 | 312330 | 1 | בגובה העיניים | גמיש | 0 | -500000 | -500000 | -469041.54 | |
| 312330 סך הכל | בגובה העיניים | 0 | -500000 | -500000 | -469041.54 | ||||
| 0 | 312360 | 1 | ריתמוסיקה | ||||||
| 495 | 312360 | 1 | ריתמוסיקה | גמיש | 0 | -3300000 | -3300000 | -3081427.01 | |
| 312360 סך הכל | ריתמוסיקה | 0 | -3300000 | -3300000 | -3081427.01 | ||||
| 0 | 312370 | 1 | תיאטרון בובות | ||||||
| 493 | 312370 | 1 | תיאטרון בובות | גמיש | 0 | -250000 | -250000 | -238498.7 | |
| 312370 סך הכל | תיאטרון בובות | 0 | -250000 | -250000 | -238498.7 | ||||
| 0 | 312500 | 1 | יול"א בגני חובה | ||||||
| 410 | 312500 | 1 | יול"א בגנים | גמיש | 0.5 | -1500000 | -1000000 | -892669.34 | |
| 312500 סך הכל | יול"א בגני חובה | 0.5 | -1500000 | -1000000 | -892669.34 | ||||
| 0 | 313000 | 1 | חינוך יסודי | ||||||
| 0 | 313200 | 1 | בתי ספר יסודיים | ||||||
| 920 | 313200 | 1 | מזכירות | גמיש | 0.021666666666666723 | -613000 | -600000 | -793853.98 | |
| 921 | 313200 | 1 | שרתים | גמיש | 0.052890528905289 | -1712000 | -1626000 | -2249779.36 | |
| 923 | 313200 | 1 | בני מנחם חב"ד | גמיש | 0 | -230000 | 0 | 0 | |
| 924 | 313200 | 1 | השתת הממשלה בקב"ט | גמיש | 0.008196721311475308 | -369000 | -366000 | -372497.88 | |
| 925 | 313200 | 1 | קבוצות טפוליות | גמיש | -0.02356586236034175 | -1040000 | -1065100 | -1041617.86 | |
| 927 | 313200 | 1 | השת' ממשלה-פרוייקט | גמיש | 0 | -125000 | -125000 | -80851 | |
| 930 | 313200 | 1 | סיוע לניהול עצמי | גמיש | -0.09184171958964338 | -1859000 | -2047000 | -1676254.45 | |
| 931 | 313200 | 1 | שרת'/מז' ניהול עצמי | גמיש | -0.09651669085631354 | -11205000 | -12402000 | -10291544.98 | |
| 932 | 313200 | 1 | תוספת דיפרנצ'-ניהול עצמי | גמיש | -0.0029739776951672736 | -1341000 | -1345000 | -447745.83 | |
| 938 | 313200 | 1 | השתת' מש' החינוך בטיולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -44647 | |
| 950 | 313200 | 1 | שגרירי מפתח הל"ב | גמיש | 0 | 0 | 0 | -66700 | |
| 313200 סך הכל | בתי ספר יסודיים | -0.0552765872671267 | -18494000 | -19576100 | -17065492.34 | ||||
| 0 | 313201 | 1 | בתי ספר של קיץ | ||||||
| 420 | 313201 | 1 | הזנה - הורים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -5779.06 | |
| 941 | 313201 | 1 | מסגרות קיץ - משה"ח | גמיש | 0 | -4687000 | -4687000 | -1987714.4 | |
| 313201 סך הכל | בתי ספר של קיץ | 0 | -4687000 | -4687000 | -1993493.46 | ||||
| 0 | 313300 | 1 | חינוך מיוחד | ||||||
| 430 | 313300 | 1 | השתת' מוסד'ילד חוץ | גמיש | 0 | -2000000 | -2000000 | -1324839.5 | |
| 920 | 313300 | 1 | סייעות טיפוליות | גמיש | 0.0739460953697304 | -15540000 | -14470000 | -13788492.3 | |
| 921 | 313300 | 1 | לבורנט וספרן- חלץ | גמיש | -0.01388888888888884 | -142000 | -144000 | -147749.35 | |
| 922 | 313300 | 1 | השת' בהזנה | גמיש | 0.1344232515894641 | -1249000 | -1101000 | -1248578.41 | |
| 923 | 313300 | 1 | השתתפות מ.החינוך | גמיש | 1.608695652173913 | -300000 | -115000 | -18108.18 | |
| 924 | 313300 | 1 | חינוך מיוחד-חופשות | גמיש | 0.1389578163771712 | -459000 | -403000 | -492968 | |
| 925 | 313300 | 1 | שרתים+מזכירות אפיק | גמיש | -1 | 0 | -155000 | -109362.72 | |
| 926 | 313300 | 1 | שרתים+מזכיר'-מתי"א | גמיש | 0.00917431192660545 | -220000 | -218000 | -222932.67 | |
| 928 | 313300 | 1 | שרותי הקף-יול"א ח.מ | גמיש | 0.3700787401574803 | -87000 | -63500 | -99353 | |
| 938 | 313300 | 1 | השתת' מש' החינוך בטיולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -6774 | |
| 313300 סך הכל | חינוך מיוחד | 0.07110527866306016 | -19997000 | -18669500 | -17459158.130000003 | ||||
| 0 | 313310 | 1 | בי"ס ע"ש הרצפלד | ||||||
| 430 | 313310 | 1 | השתתפות מוסדות | גמיש | -0.2 | -800000 | -1000000 | -565616 | |
| 920 | 313310 | 1 | סייעות טיפוליות | גמיש | 0.007719298245614015 | -1436000 | -1425000 | -1454187.37 | |
| 921 | 313310 | 1 | מזכירות ושרתים | גמיש | 0.009041591320072317 | -279000 | -276500 | -283095.52 | |
| 922 | 313310 | 1 | השת' בהזנה | גמיש | -0.0696378830083565 | -334000 | -359000 | -362395.73 | |
| 924 | 313310 | 1 | חינוך מיוחד-חופשות | גמיש | -0.03125 | -124000 | -128000 | -123111.1 | |
| 313310 סך הכל | בי"ס ע"ש הרצפלד | -0.06758663948565158 | -2973000 | -3188500 | -2788405.72 | ||||
| 0 | 313700 | 1 | חוה חקלאית | ||||||
| 610 | 313700 | 1 | מכירות תוצרת הח | גמיש | 0.08000000000000007 | -27000 | -25000 | -26344 | |
| 920 | 313700 | 1 | הסעות ילדים | גמיש | 0.25 | -150000 | -120000 | 0 | |
| 921 | 313700 | 1 | הצטיידות | גמיש | 0.47637795275590555 | -37500 | -25400 | -25368.6 | |
| 922 | 313700 | 1 | שרת ומזכירה | גמיש | 0.007722007722007707 | -130500 | -129500 | -132528.45 | |
| 313700 סך הכל | חוה חקלאית | 0.1503834611537178 | -345000 | -299900 | -184241.05 | ||||
| 0 | 315000 | 1 | חינוך על-יסודי | ||||||
| 0 | 315100 | 1 | השתתפויות במוסדות | ||||||
| 921 | 315100 | 1 | רכז עירוני לבגרות חברתית | גמיש | 0 | 0 | 0 | -14000 | |
| 922 | 315100 | 1 | הצטיידות טכנולוגית | גמיש | 0 | -300000 | -300000 | -31554 | |
| 924 | 315100 | 1 | משלחות ספורט | גמיש | 0 | -40000 | -40000 | -47616.85 | |
| 315100 סך הכל | השתתפויות במוסדות | 0 | -340000 | -340000 | -93170.85 | ||||
| 0 | 315110 | 1 | יוזמות - נבון | ||||||
| 923 | 315110 | 1 | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | -1 | 0 | -20000 | -19999.92 | |
| 315110 סך הכל | יוזמות - נבון | -1 | 0 | -20000 | -19999.92 | ||||
| 0 | 315120 | 1 | יוזמות - קוגל | ||||||
| 923 | 315120 | 1 | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | -0.33333333333333337 | -80000 | -120000 | -106666.56 | |
| 315120 סך הכל | יוזמות - קוגל | -0.33333333333333337 | -80000 | -120000 | -106666.56 | ||||
| 0 | 315130 | 1 | יוזמות - הרצוג | ||||||
| 923 | 315130 | 1 | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | 0 | -140000 | -140000 | -146666.44 | |
| 315130 סך הכל | יוזמות - הרצוג | 0 | -140000 | -140000 | -146666.44 | ||||
| 0 | 315140 | 1 | יוזמות - ק"ש | ||||||
| 923 | 315140 | 1 | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | 0 | -120000 | -120000 | -119999.88 | |
| 315140 סך הכל | יוזמות - ק"ש | 0 | -120000 | -120000 | -119999.88 | ||||
| 0 | 315150 | 1 | יוזמות - איילון | ||||||
| 923 | 315150 | 1 | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | -1 | 0 | -60000 | -59999.88 | |
| 315150 סך הכל | יוזמות - איילון | -1 | 0 | -60000 | -59999.88 | ||||
| 0 | 315170 | 1 | יוזמות - קציר | ||||||
| 923 | 315170 | 1 | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | 0.5 | -120000 | -80000 | -79999.92 | |
| 315170 סך הכל | יוזמות - קציר | 0.5 | -120000 | -80000 | -79999.92 | ||||
| 0 | 315710 | 1 | תיכון נבון | ||||||
| 920 | 315710 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ע | גמיש | -0.02039129236704329 | -7110000 | -7258000 | -7030636.96 | |
| 921 | 315710 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | -0.10432033719704947 | -850000 | -949000 | -905558.82 | |
| 922 | 315710 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -11251.26 | |
| 923 | 315710 | 1 | שעורי עזר לנכים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -40048.55 | |
| 925 | 315710 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | -0.06575963718820865 | -412000 | -441000 | -485860.5 | |
| 926 | 315710 | 1 | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | -0.3222222222222222 | -61000 | -90000 | -2691.4 | |
| 928 | 315710 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | -0.007407407407407418 | -134000 | -135000 | -146877.08 | |
| 930 | 315710 | 1 | עוז לתמורה | גמיש | -0.0683417085427136 | -2781000 | -2985000 | -2671829.88 | |
| 932 | 315710 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0.01941747572815533 | -210000 | -206000 | -209320.8 | |
| 938 | 315710 | 1 | השתת' מש' החינוך בטיולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -38400 | |
| 315710 סך הכל | חטיבת ביניים-נבון | -0.041942970822281156 | -11558000 | -12064000 | -11542475.25 | ||||
| 0 | 315720 | 1 | בי"ס תיכון קוגל | ||||||
| 416 | 315720 | 1 | פר' קשישים-משתתפים | גמיש | 0 | -19800 | -19800 | -19800 | |
| 920 | 315720 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | -0.08906577293674067 | -10872000 | -11935000 | -11845334.47 | |
| 921 | 315720 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | -0.052757793764988015 | -1185000 | -1251000 | -1232083.43 | |
| 922 | 315720 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | -0.018181818181818188 | -10800 | -11000 | -13803.76 | |
| 923 | 315720 | 1 | שעורי עזר לנכים | גמיש | 0 | -3500 | -3500 | -3438.24 | |
| 925 | 315720 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.02757352941176472 | -559000 | -544000 | -597269.77 | |
| 926 | 315720 | 1 | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | -1 | 0 | -248000 | -246774.57 | |
| 928 | 315720 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | -0.045226130653266305 | -190000 | -199000 | -210139.47 | |
| 930 | 315720 | 1 | עוז לתמורה | גמיש | -0.35731414868105515 | -804000 | -1251000 | -554592.75 | |
| 932 | 315720 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0.02008032128514059 | -254000 | -249000 | -252670.78 | |
| 938 | 315720 | 1 | השתת' מש' החינוך בטיולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -330348 | |
| 315720 סך הכל | בי"ס תיכון קוגל | -0.11540738194802469 | -13898100 | -15711300 | -15306255.24 | ||||
| 0 | 315730 | 1 | תיכון ע"ש הרצוג | ||||||
| 920 | 315730 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | -0.06509966586012217 | -8114000 | -8679000 | -8328319.74 | |
| 921 | 315730 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | -0.08852755194218609 | -1009000 | -1107000 | -1090838.63 | |
| 922 | 315730 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | 0 | -10000 | -10000 | -18637.1 | |
| 923 | 315730 | 1 | שעורי עזר לנכים | גמיש | 0.04 | -10400 | -10000 | -14340.72 | |
| 925 | 315730 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.04373757455268379 | -525000 | -503000 | -542834.07 | |
| 926 | 315730 | 1 | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | -1 | 0 | -60000 | -59187.28 | |
| 928 | 315730 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | -0.029761904761904767 | -163000 | -168000 | -177774.25 | |
| 930 | 315730 | 1 | עוז לתמורה | גמיש | -0.10366586538461542 | -2983000 | -3328000 | -2716440.62 | |
| 932 | 315730 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0.017857142857142794 | -228000 | -224000 | -223187.86 | |
| 938 | 315730 | 1 | השתת' מש' החינוך בטיולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 216404 | |
| 939 | 315730 | 1 | פרוייקט "מניפה" | גמיש | 0.03750000000000009 | -249000 | -240000 | -252682.4 | |
| 315730 סך הכל | תיכון ע"ש הרצוג | -0.07241258985274623 | -13291400 | -14329000 | -13207838.67 | ||||
| 0 | 315740 | 1 | תיכון קרית - שרת | ||||||
| 416 | 315740 | 1 | פר' קשישים-משתתפים | גמיש | 0 | -30600 | -30600 | -30600 | |
| 425 | 315740 | 1 | השת'תלמידים-שעורים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -53.5 | |
| 920 | 315740 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | -0.011937794411821634 | -15312000 | -15497000 | -16164026.78 | |
| 921 | 315740 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | -0.027113237639553422 | -2440000 | -2508000 | -2470275.1 | |
| 922 | 315740 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | 0 | -35000 | -35000 | -34175.82 | |
| 923 | 315740 | 1 | שעורי עזר לנכים | גמיש | 0 | -5000 | -5000 | 0 | |
| 924 | 315740 | 1 | תיגבור יהדות | גמיש | 0 | -42000 | 0 | -16798.56 | |
| 925 | 315740 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.029865125240847723 | -1069000 | -1038000 | -1195353.87 | |
| 926 | 315740 | 1 | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | -1 | 0 | -20000 | -6232.38 | |
| 928 | 315740 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | 0.014705882352941124 | -345000 | -340000 | -336856.94 | |
| 930 | 315740 | 1 | עוז לתמורה | גמיש | -0.08554572271386429 | -7750000 | -8475000 | -6644831.16 | |
| 932 | 315740 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0.0269151138716357 | -496000 | -483000 | -486885.81 | |
| 938 | 315740 | 1 | השתת' מש' החינוך בטיולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -104372 | |
| 315740 סך הכל | תיכון קרית - שרת | -0.03190112410135204 | -27524600 | -28431600 | -27490461.919999998 | ||||
| 0 | 315750 | 1 | בי"ס תיכון אילון | ||||||
| 920 | 315750 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | 0.029783819503445663 | -10908500 | -10593000 | -11359754.86 | |
| 921 | 315750 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | -0.032163742690058506 | -993000 | -1026000 | -1002821.51 | |
| 922 | 315750 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -1979.12 | |
| 925 | 315750 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | -0.007104795737122527 | -559000 | -563000 | -768218.52 | |
| 926 | 315750 | 1 | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | -0.105 | -358000 | -400000 | -234594.9 | |
| 928 | 315750 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | 0.03267973856209161 | -158000 | -153000 | -198921.49 | |
| 930 | 315750 | 1 | עוז לתמורה | גמיש | -0.13022377999460766 | -3226000 | -3709000 | -3103123.11 | |
| 932 | 315750 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0.024630541871921263 | -208000 | -203000 | -274375.65 | |
| 938 | 315750 | 1 | השתת' מש' החינוך בטיולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -44512 | |
| 315750 סך הכל | בי"ס תיכון אילון | -0.014206763981498116 | -16410500 | -16647000 | -16988301.159999996 | ||||
| 0 | 315760 | 1 | בי"ס תיכון יבנה | ||||||
| 414 | 315760 | 1 | שע' עזר - אולפנא ( הורים ) | גמיש | -0.375 | -50000 | -80000 | -85693.27 | |
| 920 | 315760 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | 0.055616139585605184 | -4840000 | -4585000 | -4138109.37 | |
| 921 | 315760 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | 0.09523809523809534 | -575000 | -525000 | -516730.74 | |
| 922 | 315760 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | -0.012987012987012991 | -152000 | -154000 | -212998.64 | |
| 923 | 315760 | 1 | שעורי עזר לנכים | גמיש | 0 | -44000 | -44000 | -35264 | |
| 924 | 315760 | 1 | שעות רב | גמיש | 0 | 0 | 0 | -155550.72 | |
| 925 | 315760 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.020725388601036343 | -197000 | -193000 | -200656.76 | |
| 926 | 315760 | 1 | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | 0 | 0 | 0 | 13272.22 | |
| 928 | 315760 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | -0.013698630136986356 | -72000 | -73000 | -83399.09 | |
| 930 | 315760 | 1 | עוז לתמורה | גמיש | 0.47272727272727266 | -162000 | -110000 | -138768.09 | |
| 932 | 315760 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0 | -86000 | -86000 | -86884.61 | |
| 938 | 315760 | 1 | השתת' מש' החינוך בטיולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -29581 | |
| 315760 סך הכל | בי"ס תיכון יבנה | 0.056068376068376 | -6178000 | -5850000 | -5670364.069999999 | ||||
| 0 | 315770 | 1 | גמנסיה למדעים-קציר | ||||||
| 920 | 315770 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | 0.07911554192229042 | -8443000 | -7824000 | -7454304.83 | |
| 921 | 315770 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | 0.019461077844311392 | -1362000 | -1336000 | -1346126.89 | |
| 922 | 315770 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | 0 | -15000 | -15000 | -20379.81 | |
| 925 | 315770 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.1471861471861471 | -530000 | -462000 | -518578.56 | |
| 926 | 315770 | 1 | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | -0.7207547169811321 | -74000 | -265000 | -161242.85 | |
| 928 | 315770 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | 0.050359712230215736 | -146000 | -139000 | -150850.04 | |
| 929 | 315770 | 1 | אשכולות פיס | גמיש | 0.008695652173912993 | -406000 | -402500 | -411427.9 | |
| 930 | 315770 | 1 | עוז לתמורה | גמיש | 0.012444235736088327 | -4312000 | -4259000 | -2760838.6 | |
| 932 | 315770 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0.1377551020408163 | -223000 | -196000 | -202290.81 | |
| 938 | 315770 | 1 | השתת' מש' החינוך בטיולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -46016 | |
| 315770 סך הכל | גמנסיה למדעים-קציר | 0.041111521294090014 | -15511000 | -14898500 | -13072056.290000001 | ||||
| 0 | 315790 | 1 | תיכון דמוקרטי | ||||||
| 921 | 315790 | 1 | השתת' משרד החינוך | גמיש | -0.101010101010101 | -89000 | -99000 | -101301 | |
| 938 | 315790 | 1 | השתת' מש' החינוך בטיולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 9288 | |
| 315790 סך הכל | תיכון דמוקרטי | -0.101010101010101 | -89000 | -99000 | -92013 | ||||
| 0 | 315800 | 1 | בי"ס תיכון עתידים | ||||||
| 920 | 315800 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | -0.05173475672346539 | -4619000 | -4871000 | -4640674.54 | |
| 921 | 315800 | 1 | השתת' הממשלה-חט"ב | גמיש | 0.032258064516129004 | -864000 | -837000 | -857452.98 | |
| 922 | 315800 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | 0 | -4000 | -4000 | -14618.66 | |
| 924 | 315800 | 1 | תיגבור לימודי יהדות | גמיש | 0.25757575757575757 | -83000 | -66000 | -66369.12 | |
| 925 | 315800 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.07189542483660127 | -328000 | -306000 | -358048.42 | |
| 926 | 315800 | 1 | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | -1 | 0 | -58000 | -44803.71 | |
| 928 | 315800 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | 0.05555555555555558 | -95000 | -90000 | -98190.61 | |
| 930 | 315800 | 1 | עוז לתמורה | גמיש | 0.03202712886209502 | -2739000 | -2654000 | -2410933.04 | |
| 932 | 315800 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0.09352517985611519 | -152000 | -139000 | -144920.53 | |
| 938 | 315800 | 1 | השתת' מש' החינוך בטיולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -33905 | |
| 315800 סך הכל | שש שנתי עתידים | -0.015623268698060966 | -8884000 | -9025000 | -8669916.61 | ||||
| 0 | 315810 | 1 | בי"ס תיכון הייטק - היי | ||||||
| 920 | 315810 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | 0 | -1196000 | 0 | 0 | |
| 921 | 315810 | 1 | השתת' הממשלה-חט"ב | גמיש | -0.005607476635513975 | -532000 | -535000 | -430899.39 | |
| 925 | 315810 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0 | -100000 | 0 | 0 | |
| 928 | 315810 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | 0 | -50000 | 0 | 0 | |
| 930 | 315810 | 1 | עוז לתמורה | גמיש | 0 | -806000 | 0 | 0 | |
| 932 | 315810 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0 | -50000 | 0 | 0 | |
| 315810 סך הכל | בי"ס תיכון הייטק - היי | 4.110280373831776 | -2734000 | -535000 | -430899.39 | ||||
| 0 | 315820 | 1 | תיכון חרדי ממלכתי | ||||||
| 920 | 315820 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | 0 | -429000 | 0 | 0 | |
| 925 | 315820 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0 | -20000 | 0 | 0 | |
| 928 | 315820 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | 0 | -6000 | 0 | 0 | |
| 930 | 315820 | 1 | עוז לתמורה | גמיש | 0 | -279000 | 0 | 0 | |
| 932 | 315820 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0 | -9600 | 0 | 0 | |
| 315820 סך הכל | תיכון חרדי ממלכתי | 0 | -743600 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 317000 | 1 | שרותים נוספים | ||||||
| 221 | 317000 | 1 | אג' חנוך גני ילדים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -223767.41 | |
| 223 | 317000 | 1 | אגרת שירותים | גמיש | 0.20715621105110094 | -4649000 | -3851200 | -4077257.13 | |
| 420 | 317000 | 1 | ביטוח תלמידי תיכון | גמיש | 0.6004978220286248 | -514400 | -321400 | -352449.5 | |
| 430 | 317000 | 1 | הכנסות ביטוח אורט | גמיש | 0 | -55700 | |||
| 921 | 317000 | 1 | השתתפות בשיכפול | גמיש | 0.011456628477905184 | -618000 | -611000 | -580179.45 | |
| 922 | 317000 | 1 | סל לעולים | גמיש | 0 | -150000 | -150000 | -217641.12 | |
| 923 | 317000 | 1 | משרד חינוך-שיפוצים | גמיש | -0.010428736964078755 | -854000 | -863000 | -875952.5 | |
| 924 | 317000 | 1 | השאלת ספרי לימוד | גמיש | 0.7569198751300728 | -844200 | -480500 | -464963 | |
| 926 | 317000 | 1 | השת' מ'חינוך באגרה | גמיש | 0.011121408711770142 | -1091000 | -1079000 | -1099419.1 | |
| 990 | 317000 | 1 | השת' הממשלה בשמירה | גמיש | -0.018421052631578894 | -4849000 | -4940000 | -4607621.89 | |
| 317000 סך הכל | שרותים נוספים | 0.10809931604329837 | -13625300 | -12296100 | -12499251.100000001 | ||||
| 0 | 317200 | 1 | מכללת חנקין | ||||||
| 927 | 317200 | 1 | משרד ראש הממשלה | גמיש | 0 | -30000 | -30000 | 0 | |
| 317200 סך הכל | מכללת חנקין | 0 | -30000 | -30000 | 0 | ||||
| 0 | 317210 | 1 | מרכזיה פדגוגית | ||||||
| 422 | 317210 | 1 | מרכז מחשבים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -600 | |
| 920 | 317210 | 1 | הכנסות משרד החינוך | גמיש | 0.4285714285714286 | -50000 | -35000 | -25723.2 | |
| 922 | 317210 | 1 | מרכז מחשבים מ.ח. | גמיש | 0.75 | -70000 | -40000 | 0 | |
| 317210 סך הכל | מרכזיה פדגוגית | 0.6 | -120000 | -75000 | -26323.2 | ||||
| 0 | 317300 | 1 | שרותים פסיכולוגיים | ||||||
| 421 | 317300 | 1 | שרות משלים | גמיש | -1 | 0 | -30000 | -84124 | |
| 920 | 317300 | 1 | שרות פסיכולוגי | גמיש | 0.05152887882219703 | -5571000 | -5298000 | -4984257.71 | |
| 921 | 317300 | 1 | איבחונים חט"ע | גמיש | 0 | -41000 | -41000 | 0 | |
| 923 | 317300 | 1 | השתל' והדרכה משה"ח | גמיש | -0.004048582995951455 | -123000 | -123500 | -187905.04 | |
| 317300 סך הכל | שרותים פסיכולוגיים | 0.044151115157032406 | -5735000 | -5492500 | -5256286.75 | ||||
| 0 | 317600 | 1 | רווחה חינוכית | ||||||
| 921 | 317600 | 1 | משרד החינוך רווחה | גמיש | 0 | -200000 | -200000 | -76607 | |
| 923 | 317600 | 1 | מגשרת בוכרית | גמיש | 0 | -41000 | -41000 | -41737.05 | |
| 317600 סך הכל | רווחה חינוכית | 0 | -241000 | -241000 | -118344.05 | ||||
| 0 | 317800 | 1 | הכנסות מהסעת ילדים | ||||||
| 420 | 317800 | 1 | השת' הורים בהסעות | גמיש | 1.4444444444444446 | -220000 | -90000 | -229148.5 | |
| 421 | 317800 | 1 | מחוננים | גמיש | -1 | 0 | -60000 | 0 | |
| 422 | 317800 | 1 | בי"ס ממ"ד | גמיש | -1 | 0 | -50000 | 0 | |
| 920 | 317800 | 1 | השת' הממשלה בהסעות | גמיש | -0.09281045751633987 | -6940000 | -7650000 | -3507432.61 | |
| 922 | 317800 | 1 | מלווים בהסעים | גמיש | 0.019230769230769162 | -5300000 | -5200000 | -5210077.44 | |
| 924 | 317800 | 1 | הסעות מסגרות קיץ | גמיש | 0 | 0 | 0 | -4197.22 | |
| 317800 סך הכל | הכנסות מהסעת ילדים | -0.04521072796934866 | -12460000 | -13050000 | -8950855.770000001 | ||||
| 0 | 317920 | 1 | תחנה לטיפול בדיבור | ||||||
| 317920 סך הכל | תחנה לטיפול בדיבור | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 317930 | 1 | תיאטרון סל-תרבות | ||||||
| 424 | 317930 | 1 | הכנסות מתיאטרון | גמיש | 0 | -1800000 | -1800000 | -1563518 | |
| 317930 סך הכל | תיאטרון סל-תרבות | 0 | -1800000 | -1800000 | -1563518 | ||||
| 0 | 318000 | 1 | חינוך מבוגרים | ||||||
| 0 | 318200 | 1 | פרוייקט תהילה | ||||||
| 920 | 318200 | 1 | השת' הממשלה בתהילה | גמיש | 0 | -35000 | -35000 | 0 | |
| 990 | 318200 | 1 | משרד ראש הממשלה | גמיש | 0 | -30000 | -30000 | 0 | |
| 318200 סך הכל | פרוייקט תהילה | 0 | -65000 | -65000 | 0 | ||||
| 0 | 320000 | 1 | תרבות | ||||||
| 0 | 322200 | 1 | פעולות תרבותיות | ||||||
| 420 | 322200 | 1 | השתת' עצמית תרבות | גמיש | 0 | 0 | 0 | -36185 | |
| 424 | 322200 | 1 | תרבות תורנית | גמיש | 0 | 0 | 0 | -14760 | |
| 920 | 322200 | 1 | מש' החינוך - תרבות תורנית | גמיש | 0 | 0 | 0 | -229654 | |
| 322200 סך הכל | פעולות תרבותיות | 0 | 0 | 0 | -280599 | ||||
| 0 | 323000 | 1 | ספריות | ||||||
| 640 | 323000 | 1 | מדיטק - שכר דירה | גמיש | 0 | -120000 | -120000 | 0 | |
| 641 | 323000 | 1 | ביטוח כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -20600 | -20600 | 0 | |
| 935 | 323000 | 1 | כנס עיצוב-מ' פיתוח אזורי | גמיש | 0 | -270000 | -270000 | 0 | |
| 323000 סך הכל | ספריות | 0 | -410600 | -410600 | 0 | ||||
| 0 | 326100 | 1 | תיאטרון חולון | ||||||
| 640 | 326100 | 1 | דמי שכירות | גמיש | 0 | -33800 | -33800 | 0 | |
| 641 | 326100 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -29400 | -29400 | 0 | |
| 326100 סך הכל | תיאטרון חולון | 0 | -63200 | -63200 | 0 | ||||
| 0 | 326300 | 1 | מוזיאון עולמות ילד | ||||||
| 640 | 326300 | 1 | שכר דירה | גמיש | 0 | -40000 | -40000 | 0 | |
| 641 | 326300 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -40500 | -40500 | 0 | |
| 326300 סך הכל | מוזיאון עולמות ילד | 0 | -80500 | -80500 | 0 | ||||
| 0 | 326400 | 1 | מתנ"ס ע"ש שטיינברג | ||||||
| 641 | 326400 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -13500 | -13500 | 0 | |
| 326400 סך הכל | מתנ"ס ע"ש שטיינברג | 0 | -13500 | -13500 | 0 | ||||
| 0 | 326500 | 1 | המחלקה לארועים | ||||||
| 491 | 326500 | 1 | הכנס'מחלקת אירועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -37860 | |
| 326500 סך הכל | המחלקה לארועים | 0 | 0 | 0 | -37860 | ||||
| 0 | 326700 | 1 | מרכז סירקין | ||||||
| 990 | 326700 | 1 | הכנסות ממשרד התרבות | גמיש | 0 | -100000 | -100000 | -95000 | |
| 326700 סך הכל | מרכז סירקין | 0 | -100000 | -100000 | -95000 | ||||
| 0 | 326800 | 1 | מוזיאון העיצוב | ||||||
| 641 | 326800 | 1 | ביטוח כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -45000 | -45000 | 0 | |
| 326800 סך הכל | מוזיאון העיצוב | 0 | -45000 | -45000 | 0 | ||||
| 0 | 328000 | 1 | נוער + מרכ' קהילתי | ||||||
| 0 | 328100 | 1 | מינהלת מחלקת הנוער | ||||||
| 490 | 328100 | 1 | הכנסות מרכז שואה | גמיש | 0 | 0 | 0 | -600 | |
| 920 | 328100 | 1 | נוער הרואה ערך כדרך-משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | -160000 | |
| 929 | 328100 | 1 | הכנ' משרד החינוך | גמיש | 0.33333333333333326 | -200000 | -150000 | -48750 | |
| 328100 סך הכל | מינהלת מחלקת הנוער | 0.33333333333333326 | -200000 | -150000 | -209350 | ||||
| 0 | 328120 | 1 | קידום נוער | ||||||
| 929 | 328120 | 1 | הכנ' משרד החינוך | גמיש | 0 | -270000 | -270000 | -274443 | |
| 328120 סך הכל | קידום נוער | 0 | -270000 | -270000 | -274443 | ||||
| 0 | 328200 | 1 | המח' לקהילה ופנאי | ||||||
| 641 | 328200 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -35300 | -35300 | 0 | |
| 328200 סך הכל | המח' לקהילה ופנאי | 0 | -35300 | -35300 | 0 | ||||
| 0 | 328240 | 1 | המרכז לאומנויות | ||||||
| 641 | 328240 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -4400 | 0 | 0 | |
| 328240 סך הכל | המרכז לאומנויות | 0 | -4400 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 329000 | 1 | ספורט | ||||||
| 0 | 329100 | 1 | מינהל הספורט | ||||||
| 641 | 329100 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -43900 | -43900 | 0 | |
| 652 | 329100 | 1 | דמי שימוש באולם | גמיש | 0.18656716417910446 | -795000 | -670000 | -795000 | |
| 921 | 329100 | 1 | חוגי ספורט | גמיש | 0 | -30000 | -30000 | -24000 | |
| 990 | 329100 | 1 | סל ספורט | גמיש | 0 | 0 | 0 | -248786.71 | |
| 991 | 329100 | 1 | מועדוני ספ' תרבות | גמיש | 0 | 0 | 0 | -177845.29 | |
| 992 | 329100 | 1 | מרכזי מצוינות | גמיש | 0 | -160000 | -160000 | -130000 | |
| 329100 סך הכל | מינהל הספורט | 0.13828963380904957 | -1028900 | -903900 | -1375632 | ||||
| 0 | 340000 | 1 | רווחה | ||||||
| 0 | 341000 | 1 | מינהל הרווחה | ||||||
| 421 | 341000 | 1 | הכנסות עבור יעוץ | גמיש | 0 | -65000 | -65000 | -49756 | |
| 491 | 341000 | 1 | הכנסות מהשתלמיות | גמיש | 0 | -20000 | -20000 | 0 | |
| 494 | 341000 | 1 | השתלמות מרוכזת | גמיש | 0 | -37000 | -37000 | 0 | |
| 790 | 341000 | 1 | תרומות | גמיש | 0 | -10000 | -10000 | 0 | |
| 934 | 341000 | 1 | שכר עובדים 1013410 | גמיש | 0.11650485436893199 | -1150000 | -1030000 | -1023035 | |
| 935 | 341000 | 1 | הוצ'אירגונ 1014420 | גמיש | 0 | 0 | 0 | -13530 | |
| 936 | 341000 | 1 | הכנסות שונות | גמיש | 0 | -10000 | -10000 | 0 | |
| 341000 סך הכל | מינהל הרווחה | 0.10238907849829348 | -1292000 | -1172000 | -1086321 | ||||
| 0 | 342000 | 1 | רווחת הפרט והמשפחה | ||||||
| 0 | 342500 | 1 | טיפול במשפחה | ||||||
| 421 | 342500 | 1 | השתתפות פונים | גמיש | 0 | -4000 | -4000 | -14519 | |
| 422 | 342500 | 1 | תאום הורי | גמיש | 0 | -15000 | -15000 | -1000 | |
| 423 | 342500 | 1 | השת'-טיפול באלימות | גמיש | 0 | -15000 | -15000 | -18095 | |
| 791 | 342500 | 1 | אג'לשיקום האסיר50% | גמיש | 1 | -75000 | -37500 | -112500 | |
| 931 | 342500 | 1 | משפ' במצוקה1025410 | גמיש | 0 | -295000 | -295000 | -267933 | |
| 932 | 342500 | 1 | עולים מצ' 1073180 | גמיש | 0 | -67500 | -67500 | -26369 | |
| 933 | 342500 | 1 | פגיעות מיניות | גמיש | 0 | -96900 | -96900 | -133200 | |
| 934 | 342500 | 1 | שכר משפחה 1013410 | גמיש | 0 | -9191400 | -9191400 | -8921747 | |
| 936 | 342500 | 1 | מיחשוב רפורמה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 937 | 342500 | 1 | טפול פרט מש1026040 | גמיש | 0.12676056338028174 | -160000 | -142000 | -200530 | |
| 940 | 342500 | 1 | דרי רחוב 1025510 | גמיש | 0 | -285000 | -285000 | -231819 | |
| 941 | 342500 | 1 | מרכז אלימות1026090 | גמיש | 0 | -250000 | -250000 | -250000 | |
| 942 | 342500 | 1 | מקלט לנשים מוכות | גמיש | 0 | -300000 | -300000 | -439232 | |
| 945 | 342500 | 1 | סיוע למשפחות + ילדים | גמיש | 0 | -307500 | -307500 | -264164 | |
| 954 | 342500 | 1 | עובד קהילתי - קליטה | גמיש | 0 | -50000 | -50000 | 0 | |
| 342500 סך הכל | טיפול במשפחה | 0.0050195354894726485 | -11112300 | -11056800 | -10881108 | ||||
| 0 | 342600 | 1 | התחנה ליעוץ למשפחה | ||||||
| 342600 סך הכל | התחנה ליעוץ למשפחה | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 343000 | 1 | שרותים לילד ולנוער | ||||||
| 0 | 343800 | 1 | טיפול בילד ובנוער | ||||||
| 421 | 343800 | 1 | ילד בפנמיו 1038410 | גמיש | -0.0847457627118644 | -270000 | -295000 | -200218.94 | |
| 920 | 343800 | 1 | נוער חרדי | גמיש | 0 | -229500 | 0 | 0 | |
| 931 | 343800 | 1 | ילד בפנמיו 1038410 | גמיש | 0.04648554913294789 | -9052100 | -8650000 | -9059268 | |
| 932 | 343800 | 1 | ילד פנימיות1038411 | גמיש | 0.04522968197879851 | -2218500 | -2122500 | -2218606 | |
| 933 | 343800 | 1 | מעונות יום 0422143 | גמיש | 0 | -111000 | -111000 | -116859 | |
| 935 | 343800 | 1 | ילד במעונו 0442140 | גמיש | -0.07867132867132864 | -3952500 | -4290000 | -3222514 | |
| 937 | 343800 | 1 | פע'ק'ילד 1039440 | גמיש | 0 | -995600 | -995600 | -907547 | |
| 939 | 343800 | 1 | מפתן מקומי 1134410 | גמיש | 0 | -144000 | -144000 | -21859 | |
| 941 | 343800 | 1 | תכנית לילדים בסיכון | גמיש | 15.346701164294956 | -2527200 | -154600 | 0 | |
| 942 | 343800 | 1 | תכנית ביתית 1039470 | גמיש | 0 | -65000 | -65000 | -53908 | |
| 990 | 343800 | 1 | שכר עובדים משרד התמ"ת | גמיש | -1 | 0 | -48000 | -44000 | |
| 991 | 343800 | 1 | משפחתון ילדי רווחה | גמיש | -1 | 0 | -150000 | -125091 | |
| 992 | 343800 | 1 | ילדים סיכון1039480 | גמיש | 0 | -13600 | -13600 | -2900 | |
| 993 | 343800 | 1 | ילד'במצוקה 1073160 | גמיש | -0.5081967213114754 | -60000 | -122000 | -149217 | |
| 994 | 343800 | 1 | מועד'משותפ'1039441 | גמיש | 0 | -674600 | -674600 | -653866 | |
| 995 | 343800 | 1 | הפנים לקהי' 1038417 | גמיש | 0 | -600000 | -600000 | -565110 | |
| 996 | 343800 | 1 | ט'משפ'אומנה1038051 | גמיש | 0.13636363636363646 | -937500 | -825000 | -907388 | |
| 997 | 343800 | 1 | מרכז אורים | גמיש | 0.047272727272727355 | -518400 | -495000 | -461114 | |
| 998 | 343800 | 1 | משפחתון ילדי עבודה | גמיש | -1 | 0 | -340000 | -304685 | |
| 999 | 343800 | 1 | טיפול בפגיעות מיניות | גמיש | -0.546485260770975 | -300000 | -661500 | -117075 | |
| 343800 סך הכל | טיפול בילד ובנוער | 0.09211654638827604 | -22669500 | -20757400 | -19131225.939999998 | ||||
| 0 | 344000 | 1 | שרותים לקשיש | ||||||
| 0 | 344300 | 1 | טיפול בזקן | ||||||
| 421 | 344300 | 1 | השתתפות קשישים | גמיש | -0.125 | -70000 | -80000 | -93005.2 | |
| 422 | 344300 | 1 | מט"ב עצמיות | גמיש | -0.33333333333333337 | -20000 | -30000 | -14788 | |
| 426 | 344300 | 1 | השת' קשישים-מעונות | גמיש | 0.026666666666666616 | -770000 | -750000 | -626997.66 | |
| 931 | 344300 | 1 | צר' מיוחדים 043440 | גמיש | 0 | -360000 | -360000 | -304944 | |
| 932 | 344300 | 1 | שכונה תומכת | גמיש | 0 | -225000 | -225000 | -220336 | |
| 934 | 344300 | 1 | שכר סיעוד 1013410 | גמיש | 0 | -1050000 | -1050000 | -860681 | |
| 935 | 344300 | 1 | מניעת התעללות בזקן | גמיש | 0 | -60000 | -60000 | -60000 | |
| 936 | 344300 | 1 | מועדונים משודרגים | גמיש | 0 | -180000 | -180000 | 0 | |
| 937 | 344300 | 1 | אח'במעונות 1042410 | גמיש | 0.13733905579399153 | -5300000 | -4660000 | -5014521 | |
| 938 | 344300 | 1 | מרכז יום 1043410 | גמיש | 2 | -240000 | -80000 | -71486 | |
| 939 | 344300 | 1 | טיפול בזקן 1043600 | גמיש | -0.14670138888888884 | -98300 | -115200 | -33773 | |
| 940 | 344300 | 1 | שרותים לניצולי שואה | גמיש | 0 | -56000 | -56000 | -51160 | |
| 344300 סך הכל | טיפול בזקן | 0.10241688681959671 | -8429300 | -7646200 | -7351691.859999999 | ||||
| 0 | 344500 | 1 | תעס'+מרכז יום קשיש | ||||||
| 931 | 344500 | 1 | מועדוני קש 1043430 | גמיש | 0 | -173700 | -173700 | -148960 | |
| 344500 סך הכל | תעס'+מרכז יום קשיש | 0 | -173700 | -173700 | -148960 | ||||
| 0 | 345300 | 1 | שרות למפגר-קהילתי | ||||||
| 421 | 345300 | 1 | השתתפויות | גמיש | 0 | -495000 | -495000 | -439420.2 | |
| 931 | 345300 | 1 | מעונות יום 0855410 | גמיש | -0.3921568627450981 | -46500 | -76500 | -28267 | |
| 932 | 345300 | 1 | מע' יום טפו 855420 | גמיש | 0.079676674364896 | -2244000 | -2078400 | -2175520 | |
| 933 | 345300 | 1 | שר' תומכים 0855430 | גמיש | 0 | -94800 | -94800 | -60006 | |
| 936 | 345300 | 1 | הסעות למפגרים | גמיש | 0 | -422700 | -422700 | -171526 | |
| 937 | 345300 | 1 | סידור מוסד 0856410 | גמיש | 0.08523720609397856 | -27375000 | -25224900 | -25318131 | |
| 938 | 345300 | 1 | מוסדות ממש 0873890 | גמיש | 0 | -6168700 | -6168700 | -5899287 | |
| 991 | 345300 | 1 | נופשון 0855920 | גמיש | 0 | -53200 | -53200 | -47225 | |
| 345300 סך הכל | שרות למפגר-קהילתי | 0.06603359314963231 | -36899900 | -34614200 | -34139382.2 | ||||
| 0 | 345400 | 1 | מרכז קש"ת | ||||||
| 421 | 345400 | 1 | השתתפות צד-שלישי | גמיש | 0 | -130000 | -130000 | -121542 | |
| 422 | 345400 | 1 | הכנ' מקייטנת אקי"ם | גמיש | 0 | -4000 | -4000 | -12467.5 | |
| 423 | 345400 | 1 | חניכים הסעות | גמיש | 0.09090909090909083 | -60000 | -55000 | -45088.9 | |
| 690 | 345400 | 1 | הכנסות מייצור עצמי | גמיש | 0.4 | -350000 | -250000 | -268972.07 | |
| 931 | 345400 | 1 | מע"ש ממשלה0855470 | גמיש | 0 | -1432500 | -1432500 | -1422499 | |
| 934 | 345400 | 1 | שכר עובדים 1013410 | גמיש | 0 | -420000 | -420000 | -420000 | |
| 345400 סך הכל | מרכז קש"ת | 0.04582151429194847 | -2396500 | -2291500 | -2290569.47 | ||||
| 0 | 346000 | 1 | שרותי שיקום | ||||||
| 0 | 346200 | 1 | טיפול בעיור | ||||||
| 931 | 346200 | 1 | מ שיקום עיו 662080 | גמיש | -0.6875 | -150000 | -480000 | -308044 | |
| 932 | 346200 | 1 | מפעלי תעסו 0662110 | גמיש | 1.3671875 | -454500 | -192000 | -194490 | |
| 933 | 346200 | 1 | הכש'מקצועי 0662150 | גמיש | 0 | -58500 | -58500 | -76527 | |
| 936 | 346200 | 1 | מע' עיור 0662510 | גמיש | 0 | -160000 | -160000 | -146003 | |
| 938 | 346200 | 1 | ילדים במוס 0662410 | גמיש | -0.11620294599018 | -270000 | -305500 | -274188 | |
| 939 | 346200 | 1 | הדרכת עוור 0662430 | גמיש | 0.2 | -126000 | -105000 | -105000 | |
| 346200 סך הכל | טיפול בעיוור | -0.06302843966179861 | -1219000 | -1301000 | -1104252 | ||||
| 0 | 346500 | 1 | שיקום נכים | ||||||
| 421 | 346500 | 1 | השתתפויות | גמיש | 0 | -660000 | -660000 | -598712.73 | |
| 931 | 346500 | 1 | ק' מפעלי שק' 19030 | גמיש | 0.04761904761904767 | -165000 | -157500 | -205924 | |
| 932 | 346500 | 1 | הסעות נכים 0622100 | גמיש | 0 | -60000 | -60000 | -39468 | |
| 933 | 346500 | 1 | שיקום נכים 0619040 | גמיש | 0 | -60000 | -60000 | -59798 | |
| 935 | 346500 | 1 | פעולות קיץ לאוטיסטים | גמיש | 0 | -42000 | -42000 | -31412 | |
| 937 | 346500 | 1 | נכה פנימ גז0621041 | גמיש | 0 | -75000 | -75000 | -45375 | |
| 938 | 346500 | 1 | מפעלי שיקו 0622070 | גמיש | 0.509433962264151 | -600000 | -397500 | -506119 | |
| 939 | 346500 | 1 | הסעות למעונות יום | גמיש | -0.12903225806451613 | -810000 | -930000 | -862373 | |
| 941 | 346500 | 1 | קהילה תומכת | גמיש | 0 | -82600 | 0 | ||
| 942 | 346500 | 1 | מלווים למעונות יום | גמיש | -0.14117647058823535 | -730000 | -850000 | -713999 | |
| 982 | 346500 | 1 | נפגעי ראש | גמיש | 0 | -112500 | -112500 | -100332 | |
| 986 | 346500 | 1 | מועדון הדרים | גמיש | 0 | -30000 | -30000 | -33426 | |
| 987 | 346500 | 1 | מ.יום שיקומי622110 | גמיש | 0 | -1508000 | -1508000 | -1230468 | |
| 990 | 346500 | 1 | ט'בילד חריג0202260 | גמיש | 0.29427792915531326 | -285000 | -220200 | -74620 | |
| 991 | 346500 | 1 | מוס'ממש'שיק0682950 | גמיש | -0.48051948051948057 | -300000 | -577500 | -751191 | |
| 992 | 346500 | 1 | הסעות לאוטיסטים | גמיש | 0.9446845289541919 | -225000 | -115700 | -121661 | |
| 993 | 346500 | 1 | מועדונית שיקום | גמיש | -0.31746031746031744 | -64500 | -94500 | -52917 | |
| 994 | 346500 | 1 | אוטיסטים | גמיש | 0.06555694903659792 | -9346000 | -8771000 | -8922306 | |
| 995 | 346500 | 1 | מועדון חרשים | גמיש | -0.2581755593803786 | -86200 | -116200 | -69291 | |
| 997 | 346500 | 1 | נכים בפנימ'0621040 | גמיש | 0.017699115044247815 | -6900000 | -6780000 | -6870981 | |
| 998 | 346500 | 1 | נכה באומנה 0621050 | גמיש | -0.5 | -90000 | -180000 | -177270 | |
| 346500 סך הכל | שיקום נכים | 0.022734800529957244 | -22231800 | -21737600 | -21467643.73 | ||||
| 0 | 347000 | 1 | שרותי תיקון | ||||||
| 0 | 347100 | 1 | נוער מצוקה | ||||||
| 932 | 347100 | 1 | בתים חמים לנערות | גמיש | 0 | -282000 | -282000 | -224484 | |
| 933 | 347100 | 1 | מע' חסות 1166030 | גמיש | 0 | -36000 | -36000 | -3299 | |
| 935 | 347100 | 1 | פרוייקט "עדי" | גמיש | -1 | 0 | -72000 | 0 | |
| 936 | 347100 | 1 | נוער וצעירים 1164023 | גמיש | 0 | -85400 | -85400 | -15324 | |
| 937 | 347100 | 1 | נערות מצוקה1165510 | גמיש | 0 | -150000 | -150000 | -105204 | |
| 938 | 347100 | 1 | תכנית "אפיקים" | גמיש | 0.38941398865784493 | -147000 | -105800 | 0 | |
| 347100 סך הכל | נוער מצוקה | -0.04212253829321666 | -700400 | -731200 | -348311 | ||||
| 0 | 347300 | 1 | מלחמה בסמים | ||||||
| 421 | 347300 | 1 | השתתפות נפגעי סמים | גמיש | 0 | -36000 | -36000 | -32585 | |
| 931 | 347300 | 1 | בדיקות שתן 1125070 | גמיש | 0 | -22500 | -22500 | -7229 | |
| 932 | 347300 | 1 | מרכז יום 1125061 | גמיש | 0 | -150000 | -150000 | 0 | |
| 933 | 347300 | 1 | ט'אלכהוליס'0405201 | גמיש | 0 | -300000 | -300000 | -333110 | |
| 935 | 347300 | 1 | גמילת נוער | גמיש | 0 | -100000 | -100000 | -104563 | |
| 936 | 347300 | 1 | פרוייקטים לנגמלים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -5550 | |
| 937 | 347300 | 1 | טיפול בעולים נפגעי סמים | גמיש | 0 | -28300 | -28300 | -26876 | |
| 347300 סך הכל | מלחמה בסמים | 0 | -636800 | -636800 | -509913 | ||||
| 0 | 348000 | 1 | עבודה קהילתית | ||||||
| 0 | 348100 | 1 | עבודה קהילתית | ||||||
| 421 | 348100 | 1 | השת' חד הוריות | גמיש | 0 | -5000 | -5000 | -4830 | |
| 931 | 348100 | 1 | פע' התנדבות 094030 | גמיש | 0.3223140495867769 | -16000 | -12100 | -14024 | |
| 932 | 348100 | 1 | פרוייקט עוצמה | גמיש | 0 | -300000 | 0 | 0 | |
| 933 | 348100 | 1 | אחז'מרכ'קהל1072410 | גמיש | -0.5714285714285714 | -12000 | -28000 | -11000 | |
| 934 | 348100 | 1 | עו"ש עולים 1073120 | גמיש | 0 | -145000 | -145000 | -128982 | |
| 936 | 348100 | 1 | לשכת יעוץ לאזרח | גמיש | 0 | -3700 | -3700 | -3850 | |
| 348100 סך הכל | עבודה קהילתית | 1.4855521155830753 | -481700 | -193800 | -162686 | ||||
| 0 | 360000 | 1 | קליטת עליה | ||||||
| 0 | 368000 | 1 | אולפנים לעברית | ||||||
| 750 | 368000 | 1 | אולפני סוכנות | גמיש | 0 | -100000 | -100000 | 0 | |
| 368000 סך הכל | אולפנים לעברית | 0 | -100000 | -100000 | 0 | ||||
| 0 | 369000 | 1 | שרותים לקליטת עליה | ||||||
| 951 | 369000 | 1 | משרד הקליטה-ארועים | גמיש | 0 | -200000 | -200000 | -320759 | |
| 369000 סך הכל | שרותים לקליטת עליה | 0 | -200000 | -200000 | -320759 | ||||
| 0 | 370000 | 1 | איכות הסביבה | ||||||
| 0 | 379000 | 1 | יח' לאיכות סביבה | ||||||
| 690 | 379000 | 1 | קנסות-זיהום ממפעלים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -2393.91 | |
| 790 | 379000 | 1 | השתתפות מועצת אזור | גמיש | 0 | -17700 | -17700 | -17660 | |
| 990 | 379000 | 1 | מש' איכות הסביבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | -164051.25 | |
| 379000 סך הכל | יח' לאיכות סביבה | 0 | -17700 | -17700 | -184105.16 | ||||
| 0 | 400000 | 1 | מפעלים | ||||||
| 0 | 410000 | 1 | מים | ||||||
| 0 | 412000 | 1 | גביה | ||||||
| 211 | 412000 | 1 | אספקת מים גביה | גמיש | -0.25 | -150000 | -200000 | -198788.25 | |
| 212 | 412000 | 1 | דמי בדיקת מדים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 9613 | |
| 214 | 412000 | 1 | גביה - חב' מילגם | גמיש | 0 | 0 | 0 | -16086.98 | |
| 216 | 412000 | 1 | הכנסות מ"מי שיקמה" | גמיש | 0 | -250000 | 0 | 0 | |
| 661 | 412000 | 1 | עמלת גביה | גמיש | 0 | 0 | 0 | -4690711 | |
| 662 | 412000 | 1 | שרותים לתאגיד | גמיש | 0 | -432000 | -432000 | -431877 | |
| 663 | 412000 | 1 | שיפוי שכר תאגיד המים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -84330 | |
| 412000 סך הכל | מים גבייה | 0.31645569620253156 | -832000 | -632000 | -5412180.23 | ||||
| 0 | 430000 | 1 | נכסים | ||||||
| 0 | 433000 | 1 | משרדים ועסקים | ||||||
| 420 | 433000 | 1 | שכ"ד - בית קפה "קקאו" | גמיש | 0.21212121212121215 | -400000 | -330000 | -71341.6 | |
| 430 | 433000 | 1 | בית קפה-גן בח' - 300 | גמיש | 1.7472527472527473 | -500000 | -182000 | -402239.35 | |
| 431 | 433000 | 1 | חשמל - בית קפה "קקאו" | גמיש | 0 | -60000 | -60000 | -91122.81 | |
| 640 | 433000 | 1 | שכ"ד - חכ"ל 686 | גמיש | 0.4933333333333334 | -11200000 | -7500000 | -5250000 | |
| 641 | 433000 | 1 | שכ"ד - מזנון העירייה | גמיש | -1 | 0 | -21000 | -22933.33 | |
| 642 | 433000 | 1 | דמ"ח חכ"ל | גמיש | 0.1785714285714286 | -165000 | -140000 | 0 | |
| 643 | 433000 | 1 | שכ"ד - משען 683 | גמיש | -0.014598540145985384 | -135000 | -137000 | -135741 | |
| 644 | 433000 | 1 | שכ"ד-מכון טכנולוגי 684 | גמיש | -0.0060240963855421326 | -495000 | -498000 | -247716 | |
| 645 | 433000 | 1 | שכ"ד - אג"ד 555 | גמיש | 0.07000000000000006 | -53500 | -50000 | -189547 | |
| 646 | 433000 | 1 | שכ"ד - תלפיות 685 | גמיש | -0.007510729613733891 | -925000 | -932000 | -923763 | |
| 647 | 433000 | 1 | שכ"ד - עמותת אל"י | גמיש | 0 | -12000 | 0 | 0 | |
| 648 | 433000 | 1 | שכ"ד - גלידריה גופרה 695 | גמיש | -0.01941747572815533 | -202000 | -206000 | -119331 | |
| 649 | 433000 | 1 | שכ"ד - שיקום הילד 693 | גמיש | 0.0838747784997047 | -183500 | -169300 | -167691 | |
| 650 | 433000 | 1 | שכ"ד - דן | גמיש | 0 | -18500 | |||
| 433000 סך הכל | משרדים ועסקים | 0.40333290954788614 | -14349500 | -10225300 | -7621426.09 | ||||
| 0 | 439000 | 1 | דמי זיכיון | ||||||
| 670 | 439000 | 1 | דמ"ז - ח' לבידור 556 | גמיש | 0.09843004875957773 | -4100000 | -3732600 | -3483214 | |
| 671 | 439000 | 1 | דמי זכיון משלטים | גמיש | 0 | -1600000 | -1600000 | -1526496.8 | |
| 673 | 439000 | 1 | הרשאה - מוניות קניון | גמיש | 0.75 | -35000 | -20000 | -17658 | |
| 439000 סך הכל | דמי זיכיון | 0.07144191607816763 | -5735000 | -5352600 | -5027368.8 | ||||
| 0 | 470000 | 1 | מפעל הביוב | ||||||
| 0 | 472000 | 1 | ביוב עירוני | ||||||
| 210 | 472000 | 1 | אג' ביוב-איגוד ערים | גמיש | 0 | -50000 | -50000 | -113833.15 | |
| 472000 סך הכל | ביוב עירוני | 0 | -50000 | -50000 | -113833.15 | ||||
| 0 | 500000 | 1 | תקבולים לא רגילים | ||||||
| 0 | 510000 | 1 | ריב'+החזר הוצ' ש.ק | ||||||
| 0 | 511000 | 1 | ריבית ודיווידנדים | ||||||
| 662 | 511000 | 1 | רבית ודיוידנדים | גמיש | -0.18796992481203012 | -10800000 | -13300000 | 0 | |
| 511000 סך הכל | ריבית ודיווידנדים | -0.18796992481203012 | -10800000 | -13300000 | 0 | ||||
| 0 | 512000 | 1 | ריבית מהקדמת תשלום | ||||||
| 661 | 512000 | 1 | רבית מהקדמת תשלום | גמיש | -0.5 | -10000 | -20000 | -146020 | |
| 662 | 512000 | 1 | הנחות מימון אשפה | גמיש | 0 | 0 | |||
| 664 | 512000 | 1 | רבית משקים חוזרים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -9172.4 | |
| 512000 סך הכל | ריבית מהקדמת תשלום | -0.5 | -10000 | -20000 | -155192.4 | ||||
| 0 | 513000 | 1 | החזרים-שנים קודמות | ||||||
| 690 | 513000 | 1 | הכנסות-שנים קודמות | גמיש | 0.5 | -2700000 | -1800000 | -6362454.54 | |
| 513000 סך הכל | החזרים-שנים קודמות | 0.5 | -2700000 | -1800000 | -6362454.54 | ||||
| 0 | 594000 | 1 | הכנסות מיוחדות | ||||||
| 691 | 594000 | 1 | תקב'-הביטוח הלאומי | גמיש | 0 | -300000 | -300000 | -334833 | |
| 692 | 594000 | 1 | השתתפות בגימלה | גמיש | 0 | -1200000 | -1200000 | -1518038.87 | |
| 693 | 594000 | 1 | החזר הוצ' משפטיות | גמיש | 0 | -200000 | -200000 | -192941.43 | |
| 694 | 594000 | 1 | הכנסות שונות | גמיש | 0 | -100000 | -100000 | -3309795.84 | |
| 695 | 594000 | 1 | חשמל - מוזיאון הקריקטורות | גמיש | 0 | 0 | 0 | -94581.91 | |
| 696 | 594000 | 1 | תביעות משפטיות מפיתוח | גמיש | 0 | -1100000 | 0 | 0 | |
| 790 | 594000 | 1 | תחזוקת משאיות התאגיד | גמיש | -1 | 0 | -10000 | -10521 | |
| 791 | 594000 | 1 | הכנסות משכ"ל | גמיש | 0 | -250000 | -250000 | -256308 | |
| 931 | 594000 | 1 | מענק תיאגוד | גמיש | -1 | 0 | -868300 | -1171383.8 | |
| 594000 סך הכל | הכנסות מיוחדות | 0.07570945599836088 | -3150000 | -2928300 | -6888403.85 | ||||
| 0 | 599000 | 1 | הכנסות-קרנות הרשות | ||||||
| 690 | 599000 | 1 | הכנס' מקרנות הרשות | גמיש | 0.24460431654676262 | -2595000 | -2085000 | -2550000 | |
| 599000 סך הכל | הכנסות-קרנות הרשות | 0.24460431654676262 | -2595000 | -2085000 | -2550000 | ||||
| 0 | 599300 | 1 | העברות | ||||||
| 690 | 599300 | 1 | העברת יתרות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 2072753.42 | |
| 599300 סך הכל | העברות | 0 | 0 | 0 | 2072753.42 | ||||
| סה"כ תקבולים | 0.04244962475154135 | -1185800000 | -1137513000 | -1058239329.5699996 | |||||
| תשלומים | |||||||||
| 0 | 611100 | 1 | ראש הרשות וסגניו | ||||||
| 100 | 611100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 611100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.05696902654867253 | 1364000 | 1446400 | 1398167.52 | |
| 119 | 611100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.1055363992096392 | 2853500 | 2581100 | 2660989.66 | |
| 122 | 611100 | 1 | ביגוד | שכר | -0.05384615384615388 | 61500 | 65000 | 58087.3 | |
| 126 | 611100 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.045454545454545414 | 85100 | 81400 | 64553.45 | |
| 130 | 611100 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 9000 | 9000 | 6213.4 | |
| 140 | 611100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.3345976700081279 | 492600 | 369100 | 359055.8 | |
| 350 | 611100 | 1 | לא פעיל | שכר | -1 | 0 | 55800 | 54233.2 | |
| 351 | 611100 | 1 | לא פעיל | שכר | -1 | 0 | 48000 | 44163.42 | |
| 353 | 611100 | 1 | הוצ' רכב 65-700-73 | שכר | -0.22077922077922074 | 30000 | 38500 | 26562.83 | |
| 400 | 611100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 441 | 611100 | 1 | בטוח אחריות בכירים | קשיח | 0 | 75200 | 75200 | 75189 | |
| 471 | 611100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 27836.8 | |
| 492 | 611100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.03899895724713254 | 498200 | 479500 | 436903 | |
| 500 | 611100 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 611100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.2494226327944573 | 32500 | 43300 | 60707.22 | |
| 512 | 611100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 1100 | 1100 | 758.36 | |
| 522 | 611100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | |
| 540 | 611100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 4000 | 4000 | 1940.54 | |
| 543 | 611100 | 1 | טלפונים סלולריים | גמיש | 0 | 39000 | 39000 | 25944.03 | |
| 544 | 611100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 60600 | 60600 | 63748.73 | |
| 550 | 611100 | 1 | פירסומים | גמיש | -0.0625 | 750000 | 800000 | 898392.28 | |
| 551 | 611100 | 1 | מבצע פירסום | גמיש | 0 | 250000 | 250000 | 236372.88 | |
| 561 | 611100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 5897.01 | |
| 562 | 611100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 3589.56 | |
| 563 | 611100 | 1 | הדפסת פרטיכלים | גמיש | 0 | 14400 | 14400 | 13697.3 | |
| 571 | 611100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.20533498759305213 | 194300 | 161200 | 152027.3 | |
| 596 | 611100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.06276150627615062 | 112000 | 119500 | 107421 | |
| 611100 סך הכל | ראש הרשות וסגניו | 0.027154836909430102 | 6994000 | 6809100 | 6802451.59 | ||||
| 0 | 612000 | 1 | מבקר הרשות | ||||||
| 100 | 612000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 612000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.019017432646592614 | 578700 | 567900 | 558807.27 | |
| 119 | 612000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 1.5237575095576186 | 462100 | 183100 | 106515.34 | |
| 122 | 612000 | 1 | ביגוד | שכר | -0.24271844660194175 | 7800 | 10300 | 8309.15 | |
| 126 | 612000 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.288135593220339 | 8400 | 11800 | 9394 | |
| 140 | 612000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.47405660377358494 | 22300 | 42400 | 15853.6 | |
| 350 | 612000 | 1 | ליסינג -75-251-52 | שכר | 0 | 42800 | 42800 | 41104.82 | |
| 351 | 612000 | 1 | הוצאות - 75-251-52 | שכר | 0.41666666666666674 | 25500 | 18000 | 16337.23 | |
| 400 | 612000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 470 | 612000 | 1 | אחזקת מכונות | גמיש | 0 | 1600 | 1600 | 248.99 | |
| 471 | 612000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 9000 | 9000 | 4064.98 | |
| 500 | 612000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 612000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.25 | 5400 | 7200 | 7466.67 | |
| 522 | 612000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 9000 | 9000 | 2611 | |
| 562 | 612000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 9400 | 9400 | 5137 | |
| 571 | 612000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.205240174672489 | 27600 | 22900 | 21597.19 | |
| 580 | 612000 | 1 | סקרים ויעוץ חיצוני | גמיש | -0.16666666666666663 | 150000 | 180000 | 149035 | |
| 612000 סך הכל | מבקר הרשות | 0.21893491124260356 | 1359600 | 1115400 | 946482.24 | ||||
| 0 | 613100 | 1 | משרד מנכ"ל העירייה | ||||||
| 110 | 613100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.05579793340987371 | 1644800 | 1742000 | 1611375.11 | |
| 119 | 613100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.11909629932529131 | 861700 | 978200 | 783278.35 | |
| 122 | 613100 | 1 | ביגוד | שכר | -0.09913793103448276 | 41800 | 46400 | 38799.4 | |
| 126 | 613100 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.1774436090225564 | 54700 | 66500 | 52770.45 | |
| 130 | 613100 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 40900 | 40900 | 44172.15 | |
| 140 | 613100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.09828571428571431 | 288300 | 262500 | 312914.55 | |
| 253 | 613100 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 0 | 0 | 102738.58 | |
| 351 | 613100 | 1 | הוצאות - 98-047-33 | שכר | -0.28 | 25200 | 35000 | 24859.48 | |
| 471 | 613100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 13000 | 13000 | 9274 | |
| 511 | 613100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.2517985611510791 | 10400 | 13900 | 19016.73 | |
| 512 | 613100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 400 | 400 | 435 | |
| 522 | 613100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 5300 | 5300 | 5299.19 | |
| 544 | 613100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 27800 | 27800 | 26551.95 | |
| 561 | 613100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 16000 | 16000 | 7855.04 | |
| 562 | 613100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 1114.39 | |
| 571 | 613100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.20568927789934355 | 55100 | 45700 | 43088.52 | |
| 580 | 613100 | 1 | פעולות שונות | גמיש | 0 | 9200 | 9200 | 9263.48 | |
| 596 | 613100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.06000000000000005 | 9400 | 10000 | 9003 | |
| 780 | 613100 | 1 | פעילות "צעירים" | גמיש | -1 | 0 | 500000 | 427109.79 | |
| 781 | 613100 | 1 | ניהול הרשות במדיה החברתית | גמיש | 0 | 156000 | 156000 | 55000 | |
| 871 | 613100 | 1 | פסטיבל אישה | גמיש | 0 | 640000 | 0 | ||
| 613100 סך הכל | משרד מנכ"ל העירייה | -0.01732212095271668 | 3903000 | 3971800 | 3583919.16 | ||||
| 0 | 613200 | 1 | מז' תיפעול ומינהל | ||||||
| 110 | 613200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.015125324114088068 | 234900 | 231400 | 225424.92 | |
| 119 | 613200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.037583892617449655 | 1236800 | 1192000 | 1110002.61 | |
| 122 | 613200 | 1 | ביגוד | שכר | 0.09424083769633507 | 20900 | 19100 | 15325.4 | |
| 126 | 613200 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.02393617021276606 | 38500 | 37600 | 29890 | |
| 130 | 613200 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 6000 | 6000 | 0 | |
| 140 | 613200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.19983619983619982 | 97700 | 122100 | 99588 | |
| 350 | 613200 | 1 | ליסינג - 63-466-33 | שכר | -0.005571030640668551 | 35700 | 35900 | 34927.63 | |
| 351 | 613200 | 1 | הוצאות - 63-466-33 | שכר | -0.15217391304347827 | 19500 | 23000 | 12344.85 | |
| 470 | 613200 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 19876.38 | |
| 471 | 613200 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 22000 | 22000 | 19733.63 | |
| 492 | 613200 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.03942652329749108 | 580000 | 558000 | 508656 | |
| 511 | 613200 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.25 | 6000 | 8000 | 8018.8 | |
| 512 | 613200 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 500 | 500 | 850.36 | |
| 522 | 613200 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 9800 | 9800 | 9371 | |
| 541 | 613200 | 1 | משלוחים | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 76264.93 | |
| 544 | 613200 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 18000 | 18000 | 14544.49 | |
| 562 | 613200 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 2600 | 2600 | 1629 | |
| 563 | 613200 | 1 | הדפסת פרטיכלים | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 1053 | |
| 571 | 613200 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.20525291828793768 | 123900 | 102800 | 96975.63 | |
| 580 | 613200 | 1 | סקר חשמל | קשיח | -0.6327683615819208 | 65000 | 177000 | 33426 | |
| 581 | 613200 | 1 | בקרת אנרגיה | קשיח | 0 | 50000 | 0 | 0 | |
| 582 | 613200 | 1 | ייעוץ | קשיח | 0 | 24000 | 24000 | 26 | |
| 781 | 613200 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0 | 7700 | 7700 | 6818.17 | |
| 794 | 613200 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.018394648829431537 | 60900 | 59800 | 53072 | |
| 613200 סך הכל | מז' תיפעול ומינהל | 0.001115228262042578 | 2782800 | 2779700 | 2377818.8 | ||||
| 0 | 613220 | 1 | האגף למערכות מידע ותקשוב | ||||||
| 435 | 613220 | 1 | תחזוקת תוכנה | קשיח | 0 | 1320000 | 1320000 | 1334332.99 | |
| 438 | 613220 | 1 | תחזוקת חומרה-חוזה | קשיח | 0 | 450000 | 0 | 0 | |
| 439 | 613220 | 1 | שאילתות מינהל האוכלוסין | קשיח | 0 | 56000 | 56000 | 86720.94 | |
| 471 | 613220 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 873.2 | |
| 492 | 613220 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.03974121996303137 | 112500 | 108200 | 96357 | |
| 511 | 613220 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.25 | 2400 | 3200 | 3197.45 | |
| 521 | 613220 | 1 | השתלמויות עובדים | גמיש | 0 | 23000 | 23000 | 8100 | |
| 522 | 613220 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 3800 | 3800 | 0 | |
| 561 | 613220 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 700 | 700 | 378.88 | |
| 723 | 613220 | 1 | חומרים אוזלים | גמיש | 0 | 84000 | 84000 | 20570.24 | |
| 753 | 613220 | 1 | שכר עובדי אוטומציה | קשיח | 0 | 4800000 | 4800000 | 4558325.88 | |
| 755 | 613220 | 1 | תוכניתנים חיצוניים | גמיש | 0 | 720600 | 720600 | 594397.39 | |
| 794 | 613220 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.021164021164021163 | 19300 | 18900 | 16755 | |
| 613220 סך הכל | אגף למע' מידע ותקשוב | 0.06356430652027778 | 7594700 | 7140800 | 6720008.97 | ||||
| 0 | 613221 | 1 | האגף למערכות מידע ותקשוב | ||||||
| 571 | 613221 | 1 | שרותי מיכון וענ"א | קשיח | 0.06356430652027778 | -7594700 | -7140800 | -6720008.97 | |
| 613221 סך הכל | אגף למע' מידע ותקשוב | 0.06356430652027778 | -7594700 | -7140800 | -6720008.97 | ||||
| 0 | 613300 | 1 | גנזך ומוזיאון | ||||||
| 100 | 613300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 613300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.1293302540415704 | 146700 | 129900 | 131120.09 | |
| 119 | 613300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.03703703703703698 | 53200 | 51300 | 50399.48 | |
| 122 | 613300 | 1 | ביגוד | שכר | -0.17307692307692313 | 4300 | 5200 | 4196.25 | |
| 126 | 613300 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.23880597014925375 | 10200 | 13400 | 10675 | |
| 140 | 613300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.2857142857142858 | 31500 | 24500 | 26398.7 | |
| 410 | 613300 | 1 | השתת במס ועד בית | קשיח | 0 | 5000 | 5000 | 3360 | |
| 420 | 613300 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1500 | |
| 431 | 613300 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 4000 | 4000 | 4296.62 | |
| 432 | 613300 | 1 | מים | קשיח | 0 | 800 | 800 | 0 | |
| 437 | 613300 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 1613 | |
| 471 | 613300 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 600 | 600 | 96.57 | |
| 561 | 613300 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 300 | 300 | 0 | |
| 562 | 613300 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 700 | 700 | 94.4 | |
| 571 | 613300 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.20960698689956336 | 27700 | 22900 | 21597.19 | |
| 700 | 613300 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 613300 | 1 | חמרים-חחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 600 | 600 | 295.69 | |
| 751 | 613300 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | 0 | |
| 752 | 613300 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.05555555555555558 | 17000 | 18000 | 16581.5 | |
| 757 | 613300 | 1 | שרותי גניזה | גמיש | 0 | 16000 | 16000 | 12466 | |
| 794 | 613300 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 2100 | 2100 | 1842 | |
| 900 | 613300 | 1 | הוצאות חד-פעמיות | ||||||
| 613300 סך הכל | גנזך ומוזיאון | 0.08444148936170204 | 326200 | 300800 | 286532.49 | ||||
| 0 | 613400 | 1 | רשום תכולה | ||||||
| 110 | 613400 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.0054102795311090635 | 111500 | 110900 | 105822.85 | |
| 122 | 613400 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 2600 | 2600 | 2010.2 | |
| 126 | 613400 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 6600 | 6600 | 5273.45 | |
| 140 | 613400 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 18100 | 18100 | 17717.95 | |
| 400 | 613400 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 571 | 613400 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.20353982300884965 | 13600 | 11300 | 10692.73 | |
| 710 | 613400 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | 23360 | |
| 613400 סך הכל | רשום תכולה | 0.01671469740634013 | 176400 | 173500 | 164877.18 | ||||
| 0 | 615000 | 1 | מנגנון | ||||||
| 100 | 615000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 615000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.00892983699503902 | 711800 | 705500 | 674068.27 | |
| 119 | 615000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.13667687595712108 | 1781400 | 1567200 | 1576852.4 | |
| 122 | 615000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.030516431924882736 | 43900 | 42600 | 34197.2 | |
| 126 | 615000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.014412416851441234 | 91500 | 90200 | 71526.8 | |
| 130 | 615000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 3500 | 3500 | 879.2 | |
| 140 | 615000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.11648481273960487 | 299600 | 339100 | 354802.35 | |
| 200 | 615000 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 255 | 615000 | 1 | מ"מ עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 60000 | 60000 | 29765.07 | |
| 350 | 615000 | 1 | ליסינג - ......... | שכר | 0 | 34900 | |||
| 351 | 615000 | 1 | הוצאות - ......... | שכר | 0 | 13500 | |||
| 400 | 615000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 471 | 615000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 35000 | 35000 | 28070.92 | |
| 500 | 615000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 615000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.25 | 1800 | 2400 | 2284.28 | |
| 512 | 615000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 400 | 400 | 419.08 | |
| 521 | 615000 | 1 | השתלמויות-ימי עיון | גמיש | 0.4310344827586208 | 99600 | 69600 | 59634.37 | |
| 523 | 615000 | 1 | השתתפות באירגונים | גמיש | 0 | 80000 | 80000 | 80000 | |
| 524 | 615000 | 1 | קורסים מקצועיים | גמיש | 0.5357142857142858 | 86000 | 56000 | 57223.1 | |
| 525 | 615000 | 1 | השתת' בשכר לימוד | גמיש | 1.7388059701492535 | 183500 | 67000 | 62308.4 | |
| 526 | 615000 | 1 | חברות-עמותות השתל' | גמיש | 0 | 500000 | 500000 | 485211.04 | |
| 544 | 615000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 1000 | 1000 | 884.4 | |
| 550 | 615000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 250000 | 250000 | 238944.35 | |
| 562 | 615000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 0 | |
| 571 | 615000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.2058608058608058 | 164600 | 136500 | 128736.21 | |
| 580 | 615000 | 1 | בדיקות פסיכוטכניות | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 188716.81 | |
| 581 | 615000 | 1 | בדיקות רפואיות | גמיש | 0 | 40000 | 40000 | 5756 | |
| 582 | 615000 | 1 | יעוץ משפטי | גמיש | -0.31400966183574874 | 284000 | 414000 | 405847.8 | |
| 700 | 615000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 780 | 615000 | 1 | פעולות רווחה | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 7000 | |
| 781 | 615000 | 1 | טיפול בפנסיונרים | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 6482 | |
| 782 | 615000 | 1 | עובד מצטיין | גמיש | 0 | 48000 | 48000 | 10180.8 | |
| 783 | 615000 | 1 | השתלמות מקצועית לעובדים | גמיש | 0 | 350000 | 350000 | 395000 | |
| 784 | 615000 | 1 | שי לעובדים חדשים | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 0 | |
| 900 | 615000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 932 | 615000 | 1 | רכישות | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 0 | |
| 615000 סך הכל | מנגנון | 0.06014150943396235 | 5394000 | 5088000 | 4904790.85 | ||||
| 0 | 616000 | 1 | פיתוח משאבי אנוש | ||||||
| 100 | 616000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 616000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.007168458781361964 | 304700 | 306900 | 302340.57 | |
| 119 | 616000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.03979763912310286 | 284700 | 296500 | 243206.38 | |
| 122 | 616000 | 1 | ביגוד | שכר | -0.06976744186046513 | 12000 | 12900 | 10997.35 | |
| 126 | 616000 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.14953271028037385 | 18200 | 21400 | 16940.8 | |
| 130 | 616000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 31600 | 31600 | 31465.8 | |
| 140 | 616000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.16575790621592157 | 106900 | 91700 | 92533.15 | |
| 470 | 616000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 2600 | 2600 | 1005 | |
| 471 | 616000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 3860.11 | |
| 511 | 616000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.25 | 900 | 1200 | 1199.72 | |
| 522 | 616000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 800 | 800 | 0 | |
| 561 | 616000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 1600 | 1600 | 735.64 | |
| 571 | 616000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.20568927789934355 | 55100 | 45700 | 43088.52 | |
| 780 | 616000 | 1 | פיתוח משאבי אנוש | גמיש | 0 | 326400 | 326400 | 326399.96 | |
| 616000 סך הכל | פיתוח משאבי אנוש | 0.005418159573538306 | 1150500 | 1144300 | 1073773 | ||||
| 0 | 617000 | 1 | שרות משפטי | ||||||
| 100 | 617000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 617000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.008567348881485026 | 211900 | 210100 | 206849.57 | |
| 119 | 617000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.14545879836931097 | 2557300 | 2992600 | 2573082.09 | |
| 122 | 617000 | 1 | ביגוד | שכר | -0.1694290976058932 | 45100 | 54300 | 49023.15 | |
| 126 | 617000 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.20415224913494812 | 69000 | 86700 | 68827.5 | |
| 130 | 617000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 24800 | 24800 | 15281.45 | |
| 140 | 617000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.14539829853054909 | 221000 | 258600 | 247750.8 | |
| 350 | 617000 | 1 | ליסינג - 58-403-31 | שכר | 0.20668693009118533 | 39700 | 32900 | 37111.31 | |
| 351 | 617000 | 1 | הוצאות - 58-403-31 | שכר | 0.26 | 18900 | 15000 | 10842.63 | |
| 400 | 617000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 470 | 617000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 7200 | 7200 | 3054.17 | |
| 471 | 617000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 35000 | 35000 | 21073.37 | |
| 511 | 617000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.25 | 5400 | 7200 | 8709.21 | |
| 512 | 617000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 800 | 800 | 1000 | |
| 522 | 617000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 28000 | 28000 | 27529.84 | |
| 544 | 617000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0.8604651162790697 | 8000 | 4300 | 2421.36 | |
| 561 | 617000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 266 | |
| 571 | 617000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 142600 | 142600 | 150968.61 | |
| 581 | 617000 | 1 | ייעוץ משפטי | גמיש | 0 | 600000 | 600000 | 1248415.01 | |
| 582 | 617000 | 1 | הוצאות משפטיות | גמיש | 0 | 250000 | 250000 | 407225.58 | |
| 617000 סך הכל | שרות משפטי | -0.10213571804313515 | 4267100 | 4752500 | 5079431.65 | ||||
| 0 | 618000 | 1 | תכנון אסטרטגי+מידע | ||||||
| 110 | 618000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.07732634338138922 | 140800 | 152600 | 143460.95 | |
| 119 | 618000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.028636683063949397 | 552900 | 569200 | 399779.92 | |
| 122 | 618000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.012820512820512775 | 7900 | 7800 | 6290.85 | |
| 126 | 618000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 18200 | 18200 | 14402.7 | |
| 140 | 618000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.07163742690058483 | 73300 | 68400 | 62614.65 | |
| 471 | 618000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 3002.05 | |
| 511 | 618000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.25 | 1200 | 1600 | 1599.95 | |
| 522 | 618000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 200 | 200 | 0 | |
| 562 | 618000 | 1 | שנתון סטטיסטי | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 42073.82 | |
| 571 | 618000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.20568927789934355 | 55100 | 45700 | 43088.52 | |
| 580 | 618000 | 1 | סקרים | גמיש | 0 | 68000 | 68000 | 65185.68 | |
| 582 | 618000 | 1 | ריכוז נתונים ומידע | גמיש | 0 | 74000 | 74000 | 74000 | |
| 781 | 618000 | 1 | כנס תוכנית עבודה | גמיש | 0 | 45000 | 45000 | 44699 | |
| 618000 סך הכל | תכנון אסטרטגי+מידע | -0.012763646238797888 | 1090600 | 1104700 | 900198.09 | ||||
| 0 | 619000 | 1 | בחירות:רשות מקומית | ||||||
| 130 | 619000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 0 | 0 | 526.1 | |
| 980 | 619000 | 1 | בחירות:רשות מקומית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 98.11 | |
| 619000 סך הכל | בחירות:רשות מקומית | 0 | 0 | 0 | 624.21 | ||||
| 0 | 620000 | 1 | מינהל כספי | ||||||
| 0 | 621100 | 1 | משרד גזבר העירייה | ||||||
| 100 | 621100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 621100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.0244389027431422 | 616200 | 601500 | 588105.65 | |
| 119 | 621100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.020323673315769675 | 271100 | 265700 | 267192.16 | |
| 122 | 621100 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 7900 | 7900 | 6348 | |
| 126 | 621100 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.02659574468085113 | 19300 | 18800 | 14945 | |
| 130 | 621100 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 140 | 621100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.10020449897750516 | 44000 | 48900 | 40336.15 | |
| 350 | 621100 | 1 | ליסינג - 28-352-33 | שכר | -0.00544959128065392 | 36500 | 36700 | 35705.25 | |
| 351 | 621100 | 1 | הוצאות - 28-352-33 | שכר | -0.15 | 15300 | 18000 | 14962.3 | |
| 400 | 621100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 470 | 621100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 12000 | 12000 | 8914.95 | |
| 471 | 621100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 9600 | 9600 | 6361.99 | |
| 492 | 621100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.039566236811254374 | 354700 | 341200 | 303704 | |
| 500 | 621100 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 621100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.25 | 6000 | 8000 | 7828.72 | |
| 512 | 621100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 4600 | 4600 | 1286.6 | |
| 522 | 621100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0.22222222222222232 | 11000 | 9000 | 7152.68 | |
| 544 | 621100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 10000 | 10000 | 8594.56 | |
| 562 | 621100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 5600 | 5600 | 936 | |
| 571 | 621100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.20629370629370625 | 69000 | 57200 | 53887.11 | |
| 580 | 621100 | 1 | יעוץ כלכלי | גמיש | 1.0833333333333335 | 50000 | 24000 | 0 | |
| 700 | 621100 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 781 | 621100 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0 | 7700 | 7700 | 8007.1 | |
| 794 | 621100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.015151515151515138 | 6700 | 6600 | 5878 | |
| 621100 סך הכל | משרד גזבר העירייה | 0.04297188755020076 | 1558200 | 1494000 | 1380146.22 | ||||
| 0 | 621200 | 1 | תקציבים ובקרה | ||||||
| 100 | 621200 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 621200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.040537551155845564 | 1734900 | 1808200 | 1801135.89 | |
| 119 | 621200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.1091533785569554 | 2518000 | 2270200 | 2182471.77 | |
| 122 | 621200 | 1 | ביגוד | שכר | -0.025516403402187082 | 80200 | 82300 | 67907.5 | |
| 126 | 621200 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.02634880803011297 | 155200 | 159400 | 126423.5 | |
| 130 | 621200 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 108200 | 108200 | 86717.65 | |
| 140 | 621200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.013928038467915682 | 611500 | 603100 | 589410.3 | |
| 400 | 621200 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 470 | 621200 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 1655.34 | |
| 471 | 621200 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 21300 | 21300 | 20794.71 | |
| 511 | 621200 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.25 | 1800 | 2400 | 2217.49 | |
| 522 | 621200 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 2463.84 | |
| 563 | 621200 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 6500 | 6500 | 6500 | |
| 571 | 621200 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.2058823529411764 | 151700 | 125800 | 118572.82 | |
| 580 | 621200 | 1 | יעוץ כלכלי | גמיש | 0 | 48000 | 48000 | 40164 | |
| 700 | 621200 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 621200 סך הכל | תקציבים ובקרה | 0.03851142562850485 | 5444500 | 5242600 | 5046434.81 | ||||
| 0 | 621300 | 1 | הנה"ח המרכזית | ||||||
| 100 | 621300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 621300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.022344448264008276 | 284400 | 290900 | 270240.4 | |
| 119 | 621300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.04677935130196442 | 1043300 | 1094500 | 1081282.11 | |
| 122 | 621300 | 1 | ביגוד | שכר | -0.0456431535269709 | 23000 | 24100 | 19288.9 | |
| 126 | 621300 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.08008213552361387 | 52600 | 48700 | 38651.2 | |
| 130 | 621300 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 30800 | 30800 | 30399.55 | |
| 140 | 621300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.06649111257406193 | 141800 | 151900 | 138418.45 | |
| 200 | 621300 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 400 | 621300 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 470 | 621300 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1299.63 | |
| 471 | 621300 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 13000 | 13000 | 12300.08 | |
| 511 | 621300 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.25 | 1200 | 1600 | 1246.79 | |
| 522 | 621300 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 7735.84 | |
| 561 | 621300 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 3513.5 | |
| 562 | 621300 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 4309.68 | |
| 563 | 621300 | 1 | הדפסת דוחות | קשיח | 0 | 10000 | 10000 | 8986.2 | |
| 570 | 621300 | 1 | שידורי תנועות בנק | קשיח | 0.1 | 22000 | 20000 | 15637.97 | |
| 571 | 621300 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.20559930008748917 | 275600 | 228600 | 215548.46 | |
| 580 | 621300 | 1 | יעוץ חיצוני | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 272.2 | |
| 700 | 621300 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 757 | 621300 | 1 | שרותי הנה"ח | קשיח | 0 | 200000 | 200000 | 170182 | |
| 621300 סך הכל | הנה"ח המרכזית | -0.0075824125017337485 | 2146500 | 2162900 | 2019312.96 | ||||
| 0 | 621500 | 1 | מחלקת שכר | ||||||
| 110 | 621500 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.03585657370517925 | 312000 | 301200 | 289560.96 | |
| 119 | 621500 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.09090909090909083 | 597600 | 547800 | 536866.88 | |
| 122 | 621500 | 1 | ביגוד | שכר | 0.0927152317880795 | 16500 | 15100 | 12067.15 | |
| 126 | 621500 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.17665615141955837 | 37300 | 31700 | 25143.85 | |
| 130 | 621500 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 42900 | 42900 | 38085 | |
| 140 | 621500 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.015246636771300448 | 113200 | 111500 | 107838.5 | |
| 471 | 621500 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.125 | 4500 | 4000 | 3613.74 | |
| 544 | 621500 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0.02857142857142847 | 36000 | 35000 | 34453.56 | |
| 565 | 621500 | 1 | ארכיבאות מגנטית | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 8446.6 | |
| 566 | 621500 | 1 | מצבת גימלאים | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 5000 | |
| 570 | 621500 | 1 | תשלום לאוטומציה | קשיח | 0.022222222222222143 | 920000 | 900000 | 843430.01 | |
| 571 | 621500 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.20541958041958042 | 137900 | 114400 | 107880.1 | |
| 621500 סך הכל | מחלקת שכר | 0.05369726580851264 | 2242900 | 2128600 | 2012386.35 | ||||
| 0 | 621800 | 1 | פרוייקטים מיוחדים | ||||||
| 110 | 621800 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.009031454375583947 | 318200 | 321100 | 298689.89 | |
| 119 | 621800 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.038606403013182744 | 110300 | 106200 | 95751.86 | |
| 122 | 621800 | 1 | ביגוד | שכר | -0.010526315789473717 | 9400 | 9500 | 8240.95 | |
| 126 | 621800 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 11800 | 11800 | 9394 | |
| 130 | 621800 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 30900 | 30900 | 30920.4 | |
| 140 | 621800 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.026162790697674465 | 67000 | 68800 | 68705.75 | |
| 471 | 621800 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 500 | 500 | 497.37 | |
| 522 | 621800 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0.04 | 2600 | 2500 | 2463.84 | |
| 550 | 621800 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 22136.8 | |
| 571 | 621800 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.20353982300884965 | 13600 | 11300 | 10692.73 | |
| 580 | 621800 | 1 | יעוץ חיצוני | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 10042 | |
| 621800 סך הכל | פרוייקטים מיוחדים | 0.002490477585701756 | 684300 | 682600 | 557535.59 | ||||
| 0 | 622000 | 1 | שומה | ||||||
| 110 | 622000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.33390216154721264 | 469000 | 351600 | 349211.39 | |
| 119 | 622000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.0957967377666249 | 1746700 | 1594000 | 1437979.68 | |
| 122 | 622000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.2419825072886297 | 42600 | 34300 | 27516.6 | |
| 126 | 622000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.3312421580928482 | 106100 | 79700 | 63260.35 | |
| 130 | 622000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 77200 | 77200 | 54961.35 | |
| 140 | 622000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.07853658536585373 | 221100 | 205000 | 202869.7 | |
| 492 | 622000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.0392749244712991 | 172000 | 165500 | 147302 | |
| 544 | 622000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 200 | 200 | 0 | |
| 563 | 622000 | 1 | הדפסת פרטיכלים | גמיש | 0.2 | 24000 | 20000 | 22115.6 | |
| 571 | 622000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.20575382374362716 | 331100 | 274600 | 258954.58 | |
| 580 | 622000 | 1 | סקרים | גמיש | -0.2857142857142857 | 1000000 | 1400000 | 794206.46 | |
| 581 | 622000 | 1 | הוצ' משפטיות - ועדת ערר | גמיש | 0 | 800000 | 800000 | 505640.04 | |
| 780 | 622000 | 1 | הוצ' חברי ועדת ערר | גמיש | 1 | 120000 | 60000 | 54607.99 | |
| 794 | 622000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.024096385542168752 | 8500 | 8300 | 7368 | |
| 961 | 622000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 2000 | 0 | 0 | |
| 622000 סך הכל | שומה | 0.009880877248343412 | 5120500 | 5070400 | 3925993.74 | ||||
| 0 | 623000 | 1 | גביה | ||||||
| 0 | 623100 | 1 | מחלקת ההכנסות | ||||||
| 110 | 623100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 162500 | 0 | 0 | |
| 119 | 623100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.006432017152045777 | 1689900 | 1679100 | 1596174.02 | |
| 122 | 623100 | 1 | ביגוד | שכר | -0.014545454545454528 | 27100 | 27500 | 22127.45 | |
| 126 | 623100 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.06190476190476191 | 66900 | 63000 | 49956 | |
| 130 | 623100 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 30700 | 30700 | 15696.85 | |
| 140 | 623100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.021871202916160404 | 161000 | 164600 | 159794.9 | |
| 253 | 623100 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 0 | 0 | 36312.74 | |
| 471 | 623100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 140300 | 140300 | 132451.82 | |
| 511 | 623100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.25 | 5400 | 7200 | 7018.2 | |
| 541 | 623100 | 1 | משלוחים | קשיח | 0 | 400000 | 400000 | 385448.95 | |
| 562 | 623100 | 1 | הדפסות | קשיח | 0 | 430000 | 430000 | 364534.26 | |
| 571 | 623100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.2058029689608638 | 178700 | 148200 | 139746.54 | |
| 757 | 623100 | 1 | שרותי הנה"ח | גמיש | 0 | 36000 | 36000 | 8850 | |
| 758 | 623100 | 1 | דמי סליקה לוטרינריה | גמיש | 0 | 20000 | 0 | ||
| 623100 סך הכל | מחלקת ההכנסות | 0.0709716625087955 | 3348500 | 3126600 | 2918111.73 | ||||
| 0 | 623200 | 1 | גביה | ||||||
| 110 | 623200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.3566462736373749 | 462700 | 719200 | 848683.19 | |
| 119 | 623200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.17546074223680885 | 1396800 | 1188300 | 630461.08 | |
| 122 | 623200 | 1 | ביגוד | שכר | -0.35532994923857864 | 25400 | 39400 | 38835.75 | |
| 126 | 623200 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.48424369747899154 | 49100 | 95200 | 80628.2 | |
| 130 | 623200 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 60100 | 60100 | 44790.95 | |
| 140 | 623200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.16451016635859517 | 135600 | 162300 | 130431.2 | |
| 253 | 623200 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 0 | 0 | 134856.6 | |
| 492 | 623200 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.039497307001795434 | 347400 | 334200 | 297459 | |
| 542 | 623200 | 1 | מענה קולי | קשיח | -0.2 | 400000 | 500000 | 678953.27 | |
| 544 | 623200 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 400000 | 400000 | 278000 | |
| 550 | 623200 | 1 | פירסומים | גמיש | 0.4285714285714286 | 30000 | 21000 | 16375.48 | |
| 571 | 623200 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.20571428571428574 | 865100 | 717500 | 676500.31 | |
| 572 | 623200 | 1 | אוטומציה - עיקולי רכב | קשיח | 0 | 216000 | 216000 | 0 | |
| 581 | 623200 | 1 | הוצאות משפטיות | גמיש | -0.33333333333333337 | 1000000 | 1500000 | 2297591.46 | |
| 582 | 623200 | 1 | אגרות משפט | קשיח | 0.25 | 250000 | 200000 | 198995.4 | |
| 756 | 623200 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0 | 187000 | 187000 | 175459.66 | |
| 757 | 623200 | 1 | אכיפת גביה | גמיש | 0 | 1700000 | 1700000 | 1569695.64 | |
| 758 | 623200 | 1 | אכיפת גביה - חניה | גמיש | -0.21875 | 2500000 | 3200000 | 2031729.14 | |
| 759 | 623200 | 1 | אכיפת עישון - מילגם | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 7477 | |
| 794 | 623200 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.023809523809523725 | 8600 | 8400 | 7457 | |
| 623200 סך הכל | גביה | -0.1078039862982092 | 10053800 | 11268600 | 10144380.33 | ||||
| 0 | 623700 | 1 | הקופה | ||||||
| 100 | 623700 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 119 | 623700 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.0665054413542927 | 176400 | 165400 | 165801.92 | |
| 122 | 623700 | 1 | ביגוד | שכר | 1.2352941176470589 | 3800 | 1700 | 1380.95 | |
| 126 | 623700 | 1 | דמי הבראה | שכר | 1.2765957446808511 | 10700 | 4700 | 3663.65 | |
| 253 | 623700 | 1 | עובדת חברה | שכר | 0 | 0 | 0 | 8096.42 | |
| 400 | 623700 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 441 | 623700 | 1 | ביטוח כספים | קשיח | 0 | 3200 | 3200 | 1800 | |
| 500 | 623700 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 571 | 623700 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.20568927789934355 | 55100 | 45700 | 43088.52 | |
| 623700 סך הכל | הקופה | 0.1291345718169461 | 249200 | 220700 | 223831.46 | ||||
| 0 | 630000 | 1 | הוצאות מימון | ||||||
| 0 | 631000 | 1 | עמלות והוצ' בנקאיות | ||||||
| 610 | 631000 | 1 | עמלות תשלומי דלפק | קשיח | 0 | 300000 | 300000 | 259512.58 | |
| 611 | 631000 | 1 | עמלות כרטיסי אשראי | קשיח | 0 | 2200000 | 2200000 | 1592657.99 | |
| 612 | 631000 | 1 | עמלת תשלום חוזרים | קשיח | 0 | 11000 | 0 | 1462.46 | |
| 613 | 631000 | 1 | עמלות הוראות קבע | קשיח | 0 | 100000 | 100000 | 56711.56 | |
| 614 | 631000 | 1 | עמלות שקים מעותדים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 616 | 631000 | 1 | דמי ניהול חשבון | קשיח | 0 | 20000 | 20000 | 10832.35 | |
| 617 | 631000 | 1 | העברות בין בנקים | קשיח | 0 | 25000 | 25000 | 8664.63 | |
| 619 | 631000 | 1 | ע'אחרות+פנקסי שקים | קשיח | 0 | 900000 | 900000 | 685167.85 | |
| 694 | 631000 | 1 | החזר הצמדת פק' פינוי פסולת | קשיח | 0 | 15000 | 15000 | 3655 | |
| 631000 סך הכל | עמלות והוצ' בנקאיות | 0.0030898876404494846 | 3571000 | 3560000 | 2618677.42 | ||||
| 0 | 632000 | 1 | הוצאות מימון | ||||||
| 620 | 632000 | 1 | ריבית על משיכת יתר | קשיח | 0 | 10000 | 10000 | -477.31 | |
| 632000 סך הכל | הוצאות מימון | 0 | 10000 | 10000 | -477.31 | ||||
| 0 | 633000 | 1 | הנחות למשלמי מס | ||||||
| 860 | 633000 | 1 | הנחות למשלמים מראש | קשיח | 0.04040168145726297 | 891000 | 856400 | 833834.46 | |
| 633000 סך הכל | הנחות למשלמי מס | 0.04040168145726297 | 891000 | 856400 | 833834.46 | ||||
| 0 | 640000 | 1 | פרעון מלוות | ||||||
| 0 | 648000 | 1 | פרעון מלוות - עצמי | ||||||
| 691 | 648000 | 1 | תשלומים ע"ח הקרן | קשיח | 0.13313909930908174 | 13612400 | 12013000 | 9346687.59 | |
| 692 | 648000 | 1 | תשלומים ע"ח הריבית | קשיח | -0.056416837782340856 | 1838100 | 1948000 | 2293865.69 | |
| 693 | 648000 | 1 | תש' ע"ח הצמדה וערך | קשיח | -0.18088462728116306 | 2648200 | 3233000 | 3323669.33 | |
| 694 | 648000 | 1 | תשל' ע"ח קרן-מים | קשיח | -0.027624309392265234 | 704000 | 724000 | 723997 | |
| 695 | 648000 | 1 | תשל' ע"ח ריבית-מים | קשיח | -0.2737931034482759 | 105300 | 145000 | 184064 | |
| 696 | 648000 | 1 | תשל' ע"ח הצמדה-מים | קשיח | -0.14351464435146444 | 204700 | 239000 | 226302 | |
| 697 | 648000 | 1 | תשל' ע"ח קרן-ביוב | קשיח | 0 | 206000 | 206000 | 205892 | |
| 698 | 648000 | 1 | תשל' ע"ח ריבית-ביוב | קשיח | -0.1843137254901961 | 41600 | 51000 | 60718 | |
| 699 | 648000 | 1 | תשל' ע"ח הצמדה-ביוב | קשיח | -0.109375 | 57000 | 64000 | 59172 | |
| 701 | 648000 | 1 | קרן - הלוואה לממשלה | קשיח | 0 | 1776200 | 0 | 0 | |
| 702 | 648000 | 1 | ריבית - הלוואה לממשלה | קשיח | 0 | 194600 | 0 | 0 | |
| 648000 סך הכל | פרעון מלוות - עצמי | 0.14847768887934265 | 21388100 | 18623000 | 16424367.61 | ||||
| 0 | 700000 | 1 | שרותים מקומיים | ||||||
| 0 | 710000 | 1 | תברואה | ||||||
| 0 | 711000 | 1 | מינהל תברואה ואיכות סב' | ||||||
| 0 | 711100 | 1 | מינהל תברואה | ||||||
| 100 | 711100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 711100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.06045094970176401 | 2506800 | 2363900 | 2630254.85 | |
| 119 | 711100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.28452054794520554 | 937700 | 730000 | 420712.05 | |
| 122 | 711100 | 1 | ביגוד | שכר | 0.16089613034623218 | 114000 | 98200 | 79832.3 | |
| 126 | 711100 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.1689730517115805 | 114100 | 137300 | 108924.45 | |
| 130 | 711100 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 985000 | 985000 | 965372.05 | |
| 140 | 711100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.004688832054561054 | 471400 | 469200 | 456634.55 | |
| 253 | 711100 | 1 | פקידת מוקד חיצוני | שכר | 0 | 0 | 0 | 18131.7 | |
| 470 | 711100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 2375.38 | |
| 471 | 711100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 21000 | 21000 | 19773.44 | |
| 492 | 711100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.0394144144144144 | 276900 | 266400 | 237147 | |
| 511 | 711100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.25 | 2400 | 3200 | 3051.42 | |
| 512 | 711100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 6400 | 6400 | 4919.89 | |
| 522 | 711100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 800 | 800 | 98 | |
| 544 | 711100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0.02564102564102555 | 4000 | 3900 | 498.38 | |
| 550 | 711100 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 700 | 700 | 0 | |
| 561 | 711100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 1600 | 1600 | 1194 | |
| 562 | 711100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 4500 | 4500 | 1031 | |
| 571 | 711100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.2058823529411764 | 151700 | 125800 | 118572.82 | |
| 580 | 711100 | 1 | יעוץ חיצוני | גמיש | 0 | 90200 | 0 | 0 | |
| 596 | 711100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.06239851542565533 | 808400 | 862200 | 768537 | |
| 794 | 711100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.018587360594795488 | 82200 | 80700 | 71668 | |
| 711100 סך הכל | מינהל תברואה | 0.06796651959512068 | 6583800 | 6164800 | 5908728.28 | ||||
| 0 | 711200 | 1 | הדבקת מודעות | ||||||
| 757 | 711200 | 1 | הדבקת מודעות-קבלן | קשיח | -1 | 0 | 50000 | 32939.6 | |
| 711200 סך הכל | הדבקת מודעות | -1 | 0 | 50000 | 32939.6 | ||||
| 0 | 712200 | 1 | נקוי רחובות | ||||||
| 255 | 712200 | 1 | ניקוי מגרשים - עובדים | שכר | 0.02083333333333326 | 245000 | 240000 | 137459.21 | |
| 400 | 712200 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 431 | 712200 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 12000 | 12000 | 8418.88 | |
| 561 | 712200 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 2027.2 | |
| 700 | 712200 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 715 | 712200 | 1 | עבודות קבלניות רכב | גמיש | -0.010765550239234423 | 827000 | 836000 | 791070.07 | |
| 722 | 712200 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 7800 | 7800 | 4371.03 | |
| 723 | 712200 | 1 | שקיות אשפה | גמיש | 0 | 52000 | 52000 | 50990 | |
| 745 | 712200 | 1 | תיקון נזקים | קשיח | 0 | 24000 | 24000 | 0 | |
| 752 | 712200 | 1 | אספקת ג'טר | גמיש | -0.000684462696783017 | 146000 | 146100 | 53062.89 | |
| 758 | 712200 | 1 | נקוי רח'בקבלנות | גמיש | 0.027139584566677755 | 19952700 | 19425500 | 20162253.99 | |
| 759 | 712200 | 1 | פנוי גזם | גמיש | -0.007528926929782798 | 6261500 | 6309000 | 5996233.5 | |
| 794 | 712200 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.01903208265361611 | 187400 | 183900 | 163074 | |
| 900 | 712200 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 935 | 712200 | 1 | מתקני איסוף גללים | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 19824 | |
| 712200 סך הכל | נקוי רחובות | 0.017574492592008495 | 27740200 | 27261100 | 27388784.77 | ||||
| 0 | 712300 | 1 | איסוף וביעור אשפה | ||||||
| 100 | 712300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 712300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.0033895558466462417 | 7380000 | 7405100 | 7510210.38 | |
| 119 | 712300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.03470057424118134 | 1176700 | 1219000 | 1045320.16 | |
| 122 | 712300 | 1 | ביגוד | שכר | -0.08892307692307688 | 296100 | 325000 | 277420.85 | |
| 126 | 712300 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.08030803080308035 | 418000 | 454500 | 369963.15 | |
| 130 | 712300 | 1 | שעות נוספות | שכר | -0.04166666666666663 | 5198000 | 5424000 | 5816902.7 | |
| 140 | 712300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.030581039755351647 | 285300 | 294300 | 274977.45 | |
| 253 | 712300 | 1 | אספקת עובדים | שכר | 0.42049898853674983 | 2106600 | 1483000 | 664693.68 | |
| 255 | 712300 | 1 | אספקת פועלים | שכר | 0.0092592592592593 | 163500 | 162000 | 137806.25 | |
| 400 | 712300 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 437 | 712300 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 596 | 712300 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.06234413965087282 | 1616800 | 1724300 | 1575332.53 | |
| 700 | 712300 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 710 | 712300 | 1 | הובלות לאיסוף סוללות | קשיח | 0 | 20000 | 0 | ||
| 742 | 712300 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0.6847826086956521 | 62000 | 36800 | 35904.68 | |
| 750 | 712300 | 1 | מיחזור ופסולת בנין | קשיח | -0.1492424242424243 | 449200 | 528000 | 121201.62 | |
| 752 | 712300 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.125 | 3500 | 4000 | 3132.65 | |
| 753 | 712300 | 1 | איסוף קרטון - למיחזור | קשיח | -0.2588321167883212 | 507700 | 685000 | 44849 | |
| 754 | 712300 | 1 | פינוי אשפה - פחים | קשיח | 0.02575836820083688 | 3922500 | 3824000 | 4728798.07 | |
| 755 | 712300 | 1 | פינוי אריזות-כתומים במקור | קשיח | -0.024976873265494914 | 1054000 | 1081000 | 199434 | |
| 757 | 712300 | 1 | פנוי אשפה בקבלנות | קשיח | -0.04714851485148519 | 9623800 | 10100000 | 8860226.16 | |
| 758 | 712300 | 1 | פנוי אשפה (מהכנסה) | קשיח | 0.03732262382864793 | 7748800 | 7470000 | 5888701.94 | |
| 759 | 712300 | 1 | שינוע אשפה | קשיח | -0.001290322580645209 | 77400 | 77500 | 74630.88 | |
| 760 | 712300 | 1 | איסוף נייר למיחזור | קשיח | 0 | 601900 | 0 | ||
| 794 | 712300 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.018642803877703118 | 136600 | 134100 | 119125 | |
| 800 | 712300 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 830 | 712300 | 1 | השתת'באיגוד תברואה | קשיח | 0.02184374999999994 | 32699000 | 32000000 | 34025000 | |
| 900 | 712300 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 712300 סך הכל | איסוף וביעור אשפה | 0.0149889309203457 | 75557400 | 74441600 | 71773631.15 | ||||
| 0 | 712500 | 1 | אח'שירותים צבוריים | ||||||
| 100 | 712500 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 712500 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.03615758229897459 | 192000 | 185300 | 176495.08 | |
| 122 | 712500 | 1 | ביגוד | שכר | 0.5573770491803278 | 9500 | 6100 | 4924.15 | |
| 126 | 712500 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 9100 | 9100 | 7259 | |
| 130 | 712500 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 77200 | 77200 | 68291 | |
| 140 | 712500 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 36600 | 36600 | 35924.95 | |
| 255 | 712500 | 1 | מסגרים חיצוניים | שכר | 0 | 0 | 0 | 356823.66 | |
| 722 | 712500 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 10940.2 | |
| 751 | 712500 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 27200 | 27200 | 27403 | |
| 752 | 712500 | 1 | נקיון שרותים צבורי | קשיח | 0.02127659574468077 | 432000 | 423000 | 474852.25 | |
| 757 | 712500 | 1 | מסגרים חיצוניים | גמיש | 0.24861878453038666 | 452000 | 362000 | 0 | |
| 794 | 712500 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.020547945205479534 | 14900 | 14600 | 12983 | |
| 931 | 712500 | 1 | עבודות בטיחות ח"פ | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 10456 | |
| 933 | 712500 | 1 | רכישת תגים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 712500 סך הכל | אח'שירותים צבוריים | 0.09177082459525199 | 1301500 | 1192100 | 1186352.29 | ||||
| 0 | 712600 | 1 | תחנת המעבר | ||||||
| 110 | 712600 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 767.5 | 153700 | 200 | 311649.16 | |
| 119 | 712600 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -1 | 0 | 126100 | 33379.66 | |
| 122 | 712600 | 1 | ביגוד | שכר | -0.84375 | 1000 | 6400 | 10506.4 | |
| 126 | 712600 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.0219780219780219 | 9300 | 9100 | 12703.25 | |
| 130 | 712600 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 132200 | 132200 | 104819 | |
| 140 | 712600 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.3925 | 24300 | 40000 | 36738.4 | |
| 431 | 712600 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 80000 | 80000 | 0 | |
| 432 | 712600 | 1 | מים | קשיח | 0 | 54500 | 54500 | 7692.6 | |
| 476 | 712600 | 1 | אחזקת גנרטור ומשקל | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 480 | |
| 511 | 712600 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 400 | 400 | 368.74 | |
| 540 | 712600 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 14000 | 14000 | 1085.79 | |
| 571 | 712600 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.20568927789934355 | 55100 | 45700 | 43088.52 | |
| 722 | 712600 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 899.06 | |
| 751 | 712600 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 3935 | |
| 756 | 712600 | 1 | שמ' תחנה+מ'גרוטאות | קשיח | -0.0018518518518518823 | 161700 | 162000 | 138912.78 | |
| 712600 סך הכל | תחנת המעבר | 0.023022432113341207 | 693200 | 677600 | 706258.36 | ||||
| 0 | 713300 | 1 | פיקוח עסקים+מוסדות | ||||||
| 100 | 713300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 713300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.7907157676348547 | 80700 | 385600 | 366910.86 | |
| 119 | 713300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.0816473045294348 | 1657300 | 1532200 | 1382318.98 | |
| 122 | 713300 | 1 | ביגוד | שכר | 0.3593380614657211 | 57500 | 42300 | 35843.35 | |
| 126 | 713300 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.12060301507537696 | 89200 | 79600 | 63131.95 | |
| 130 | 713300 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 6000 | 6000 | 0 | |
| 140 | 713300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.06888720666161996 | 282400 | 264200 | 269745.35 | |
| 400 | 713300 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 470 | 713300 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 3700 | 3700 | 1580.43 | |
| 471 | 713300 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 28418 | |
| 511 | 713300 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.1625 | 6700 | 8000 | 7515.35 | |
| 522 | 713300 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0.875 | 1500 | 800 | 0 | |
| 544 | 713300 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 25000 | 25000 | 11548.91 | |
| 550 | 713300 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 21000 | 21000 | 12137.4 | |
| 561 | 713300 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 882.2 | |
| 562 | 713300 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 10400 | 10400 | 4490 | |
| 571 | 713300 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.20602218700475428 | 152200 | 126200 | 118996.3 | |
| 581 | 713300 | 1 | דו"ח רשם החברות | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
| 750 | 713300 | 1 | מנגנון לסגירת עסקים | קשיח | -0.27849927849927847 | 100000 | 138600 | 0 | |
| 761 | 713300 | 1 | בדיקות זיהום אוויר | גמיש | -0.42307692307692313 | 30000 | 52000 | 0 | |
| 780 | 713300 | 1 | עיר בריאה ומקיימת | גמיש | 0 | 0 | 0 | 17700 | |
| 931 | 713300 | 1 | רכישות | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 932 | 713300 | 1 | ציוד בטיחותי אישי | גמיש | 0 | 3200 | 3200 | 0 | |
| 713300 סך הכל | פיקוח עסקים+מוסדות | -0.06241834809115987 | 2583600 | 2755600 | 2321219.08 | ||||
| 0 | 714000 | 1 | שרות וטרינרי | ||||||
| 110 | 714000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.012278308321964637 | 371000 | 366500 | 808933.95 | |
| 119 | 714000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.09827153610259265 | 1293800 | 1434800 | 1098158.81 | |
| 122 | 714000 | 1 | ביגוד | שכר | -0.32513661202185795 | 24700 | 36600 | 29440.6 | |
| 126 | 714000 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.13148788927335642 | 50200 | 57800 | 45809.45 | |
| 130 | 714000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 79400 | 79400 | 73485.45 | |
| 140 | 714000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.014114326040931546 | 143700 | 141700 | 139128.25 | |
| 253 | 714000 | 1 | עובדי כ"א | שכר | 0 | 0 | 0 | 7325 | |
| 400 | 714000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 433 | 714000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | 2223.16 | |
| 437 | 714000 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 1983.58 | |
| 470 | 714000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | 1100.2 | |
| 471 | 714000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 9440.85 | |
| 511 | 714000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.25 | 3300 | 4400 | 3467.37 | |
| 522 | 714000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 800 | |
| 540 | 714000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 10000 | 10000 | 1033.67 | |
| 544 | 714000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 15000 | 15000 | 16427.38 | |
| 550 | 714000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 69837.1 | |
| 561 | 714000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 1800 | 1800 | 0 | |
| 562 | 714000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | 5372.6 | |
| 571 | 714000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.20467836257309946 | 41200 | 34200 | 32289.92 | |
| 585 | 714000 | 1 | בדיקות בשר | גמיש | 0 | 4600 | 4600 | 2157 | |
| 596 | 714000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.06273525721455453 | 74700 | 79700 | 71673 | |
| 700 | 714000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 714000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 1600 | 1600 | 914 | |
| 722 | 714000 | 1 | לוחיות ושבבים | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 14248.5 | |
| 723 | 714000 | 1 | חומר חיסון לכלבים | קשיח | 0 | 137000 | 137000 | 107188.4 | |
| 742 | 714000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 9200 | 9200 | 8421.52 | |
| 751 | 714000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 3800 | 3800 | 3800 | |
| 752 | 714000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 20000 | 20000 | 18868.36 | |
| 754 | 714000 | 1 | מרפאות וטרינרית-חרום | גמיש | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 757 | 714000 | 1 | הסגרת כלבים | קשיח | 0 | 18000 | 18000 | 1975.5 | |
| 758 | 714000 | 1 | הסגר-בעלי חיים | קשיח | 0.1515151515151516 | 380000 | 330000 | 138506.11 | |
| 759 | 714000 | 1 | עיקור חתולים | גמיש | 0.17647058823529416 | 100000 | 85000 | 113000.01 | |
| 780 | 714000 | 1 | מוקד ארצי לחיסונים | גמיש | 0.0714285714285714 | 30000 | 28000 | 26465 | |
| 931 | 714000 | 1 | רכישות ציוד | גמיש | 0.5 | 12000 | 8000 | 7860 | |
| 714000 סך הכל | שרות וטרינרי | -0.02715755350468063 | 2941000 | 3023100 | 2861334.74 | ||||
| 0 | 715000 | 1 | תברואה מונעת | ||||||
| 0 | 715300 | 1 | הדברת מזיקים | ||||||
| 100 | 715300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 715300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.05404541093700033 | 329600 | 312700 | 298950.26 | |
| 122 | 715300 | 1 | ביגוד | שכר | 0.3008849557522124 | 14700 | 11300 | 9096.8 | |
| 126 | 715300 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.0071428571428571175 | 13900 | 14000 | 11102 | |
| 130 | 715300 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 102700 | 102700 | 86375.6 | |
| 140 | 715300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.020703933747411973 | 47300 | 48300 | 46355.45 | |
| 550 | 715300 | 1 | פעולות הסברה | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 42796.2 | |
| 596 | 715300 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.062107904642409006 | 149500 | 159400 | 143258 | |
| 700 | 715300 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 722 | 715300 | 1 | חומרי הדברה | גמיש | 0 | 15400 | 15400 | 1203.6 | |
| 742 | 715300 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 2700 | 2700 | 2468 | |
| 757 | 715300 | 1 | פעולות הדברה | גמיש | 1.15234375 | 110200 | 51200 | 37564.73 | |
| 758 | 715300 | 1 | לוכד נחשים | קשיח | -0.018867924528301883 | 26000 | 26500 | 21059 | |
| 715300 סך הכל | הדברת מזיקים | 0.08757427021441488 | 842000 | 774200 | 700229.64 | ||||
| 0 | 720000 | 1 | שמירה ובטחון | ||||||
| 0 | 721000 | 1 | מינהל שמירה ובטחון | ||||||
| 100 | 721000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 721000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.07838827838827833 | 294400 | 273000 | 266803.85 | |
| 119 | 721000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.06969376979936648 | 810400 | 757600 | 715755.81 | |
| 122 | 721000 | 1 | ביגוד | שכר | -0.1470588235294118 | 17400 | 20400 | 16393.85 | |
| 126 | 721000 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.18225419664268583 | 34100 | 41700 | 33097.8 | |
| 130 | 721000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 63000 | 63000 | 41578.4 | |
| 140 | 721000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.07599999999999996 | 138600 | 150000 | 143441.15 | |
| 400 | 721000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 437 | 721000 | 1 | לחצני מצוקה ומערכות טנולוגיות | קשיח | -0.053333333333333344 | 142000 | 150000 | 117142.14 | |
| 438 | 721000 | 1 | אגרת רישוי מכשירי קשר | גמיש | 0.4 | 28000 | 20000 | 20000 | |
| 470 | 721000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 1446.59 | |
| 471 | 721000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 13800 | 13800 | 12362.47 | |
| 511 | 721000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.25 | 24000 | 32000 | 17856.19 | |
| 512 | 721000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 200 | 200 | 0 | |
| 522 | 721000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 300 | 300 | 0 | |
| 561 | 721000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 7689 | |
| 562 | 721000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 800 | 800 | 0 | |
| 571 | 721000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.20629370629370625 | 69000 | 57200 | 53887.11 | |
| 596 | 721000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.06273525721455453 | 74700 | 79700 | 71673 | |
| 710 | 721000 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | 0 | |
| 722 | 721000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 7500 | 7500 | 6629.57 | |
| 740 | 721000 | 1 | ציוד חרום | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 3062.6 | |
| 742 | 721000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 16000 | 16000 | 14393 | |
| 743 | 721000 | 1 | מערכות מיגון אב"כ | גמיש | 0 | 50000 | 0 | ||
| 780 | 721000 | 1 | סדרי ביטחון+הדרכה | גמיש | 0 | 42200 | 42200 | 16838.54 | |
| 781 | 721000 | 1 | מטווחים | גמיש | 0 | 7400 | 7400 | 4703 | |
| 782 | 721000 | 1 | ארועים עירוניים | גמיש | -0.10370370370370374 | 1210000 | 1350000 | 1799796.84 | |
| 784 | 721000 | 1 | מתנדבים | גמיש | 0 | 10000 | 0 | ||
| 931 | 721000 | 1 | גידור ועזרים - מוס"ח | גמיש | 0 | 40000 | 40000 | 35634.4 | |
| 932 | 721000 | 1 | רזרבה-מערכות אזעקה | גמיש | 0 | 40000 | 40000 | 29369.3 | |
| 933 | 721000 | 1 | רכישה ותחזוקת נשק | גמיש | 0 | 5700 | 5700 | 796 | |
| 721000 סך הכל | מינהל שמירה ובטחון | -0.009082367679298486 | 3164000 | 3193000 | 3430350.61 | ||||
| 0 | 721100 | 1 | מחלקת בטיחות | ||||||
| 580 | 721100 | 1 | השתלמויות והדרכות | גמיש | 0 | 48000 | 48000 | 30744.22 | |
| 581 | 721100 | 1 | יעוץ בטיחות | גמיש | 0 | 159000 | 159000 | 159000 | |
| 751 | 721100 | 1 | עבודות בטיחות | גמיש | 0 | 144000 | 144000 | 117714.2 | |
| 780 | 721100 | 1 | פעילות שוטפת | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | 18538.4 | |
| 721100 סך הכל | מחלקת בטיחות | 0 | 375000 | 375000 | 325996.82 | ||||
| 0 | 722100 | 1 | משמר אזרחי | ||||||
| 110 | 722100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -1 | 0 | 106000 | 100084.68 | |
| 122 | 722100 | 1 | ביגוד | שכר | -1 | 0 | 1900 | 1516 | |
| 126 | 722100 | 1 | דמי הבראה | שכר | -1 | 0 | 7000 | 5551 | |
| 431 | 722100 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 37400 | 37400 | 21465 | |
| 433 | 722100 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 744.35 | |
| 450 | 722100 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 3500 | 3500 | 2561 | |
| 470 | 722100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 598.26 | |
| 471 | 722100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 3431.37 | |
| 511 | 722100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 7400 | 7400 | 4858.41 | |
| 561 | 722100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 1600 | 1600 | 0 | |
| 722 | 722100 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 400 | 400 | 0 | |
| 742 | 722100 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 6100 | 6100 | 1525.22 | |
| 751 | 722100 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 5300 | 5300 | 4415 | |
| 780 | 722100 | 1 | מטווחים | גמיש | 0 | 15800 | 15800 | 10220 | |
| 781 | 722100 | 1 | בסיסים חדשים | גמיש | 0 | 800 | 800 | 0 | |
| 782 | 722100 | 1 | ארועים והסברה | גמיש | 0 | 7700 | 7700 | 0 | |
| 783 | 722100 | 1 | תחזוקת משקי"ם | גמיש | 0 | 11200 | 11200 | 598.26 | |
| 784 | 722100 | 1 | מתנדבי השירות הלאומי | גמיש | 0 | 19000 | 0 | ||
| 794 | 722100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.019230769230769162 | 5300 | 5200 | 4649 | |
| 722100 סך הכל | משמר אזרחי | -0.42558862727676583 | 129300 | 225100 | 162217.55 | ||||
| 0 | 722200 | 1 | סיירת ביטחון | ||||||
| 742 | 722200 | 1 | אחזקת סיירת - שוטף | גמיש | -0.3191489361702128 | 64000 | 94000 | 0 | |
| 734 | 722200 | 1 | סולר | קשיח | 0 | 392000 | 392000 | 0 | |
| 780 | 722200 | 1 | הפעלת הסיירת | קשיח | 0.004385115506985837 | 7260700 | 7229000 | 0 | |
| 989 | 722200 | 1 | תקורות | קשיח | -0.004404145077720245 | 384300 | 386000 | 0 | |
| 722200 סך הכל | סיירת ביטחון | 0 | 8101000 | 8101000 | 0 | ||||
| 0 | 723000 | 1 | הג"א | ||||||
| 100 | 723000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 723000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.5335580753907447 | 152200 | 326300 | 383777.25 | |
| 119 | 723000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.3975424647632815 | 386700 | 276700 | 225065.16 | |
| 122 | 723000 | 1 | ביגוד | שכר | -0.02941176470588236 | 19800 | 20400 | 16375.15 | |
| 126 | 723000 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.006756756756756799 | 29400 | 29600 | 23466 | |
| 130 | 723000 | 1 | שעות נוספות | שכר | -0.33003300330033003 | 40600 | 60600 | 39734.95 | |
| 140 | 723000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.05625 | 60400 | 64000 | 65669.1 | |
| 400 | 723000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 410 | 723000 | 1 | השתתפות בועד בית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 22195.88 | |
| 423 | 723000 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.09758203799654575 | 104500 | 115800 | 51800 | |
| 431 | 723000 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 43100 | 43100 | 46137.25 | |
| 432 | 723000 | 1 | מים | קשיח | 0 | 4500 | 4500 | 0 | |
| 433 | 723000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 800 | 800 | 348.98 | |
| 450 | 723000 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 1900 | 1900 | 802 | |
| 471 | 723000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 2200 | 2200 | 987.93 | |
| 477 | 723000 | 1 | אחז'מקלטים צבוריים | גמיש | 0 | 261000 | 261000 | 260226.56 | |
| 500 | 723000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 522 | 723000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 800 | 800 | 0 | |
| 571 | 723000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.20353982300884965 | 13600 | 11300 | 10692.73 | |
| 700 | 723000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 710 | 723000 | 1 | הובלות | גמיש | 0 | 1100 | 1100 | 0 | |
| 721 | 723000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 1100 | 1100 | 980.96 | |
| 722 | 723000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 12900 | 12900 | 9992.05 | |
| 744 | 723000 | 1 | אחזקת ציוד | גמיש | 0 | 5400 | 5400 | 3453 | |
| 751 | 723000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 10600 | 10600 | 10587 | |
| 780 | 723000 | 1 | תרגילי הג"א | גמיש | 0 | 0 | 0 | 921.97 | |
| 781 | 723000 | 1 | הסברה וארועים | גמיש | 0 | 5400 | 5400 | 3335.74 | |
| 783 | 723000 | 1 | תרגילים וארועים | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 0 | |
| 794 | 723000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.018705035971223083 | 70800 | 69500 | 61755 | |
| 800 | 723000 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 812 | 723000 | 1 | השתת'בתקציב הג"א | קשיח | 0.02281667977970092 | 1300000 | 1271000 | 1201744.17 | |
| 813 | 723000 | 1 | השתתפות בתרגילים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 2188.99 | |
| 900 | 723000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 931 | 723000 | 1 | התחשבנות הג"א מקומי | גמיש | 0 | 400 | 0 | 0 | |
| 933 | 723000 | 1 | הוצאות חד-פעמיות | גמיש | 0 | 4200 | 4200 | 2771.08 | |
| 723000 סך הכל | הג"א | -0.02566664105125649 | 2535800 | 2602600 | 2445008.9 | ||||
| 0 | 724000 | 1 | כבוי אש | ||||||
| 421 | 724000 | 1 | אגרת כיבוי אש | קשיח | 0 | 500000 | 500000 | -85775 | |
| 800 | 724000 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 830 | 724000 | 1 | הש'-איגוד כיבוי אש | קשיח | 0 | 6508700 | 6508700 | 7307993 | |
| 724000 סך הכל | כבוי אש | 0 | 7008700 | 7008700 | 7222218 | ||||
| 0 | 726000 | 1 | מל"ח ופס"ח | ||||||
| 0 | 726100 | 1 | מל"ח | ||||||
| 100 | 726100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 119 | 726100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.015881418740074205 | 191900 | 188900 | 185693.69 | |
| 122 | 726100 | 1 | ביגוד | שכר | 0.2962962962962963 | 3500 | 2700 | 2793.25 | |
| 126 | 726100 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.4571428571428571 | 10200 | 7000 | 5551 | |
| 130 | 726100 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 7600 | 7600 | 6634.25 | |
| 140 | 726100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.02108433734939763 | 33900 | 33200 | 32512.55 | |
| 253 | 726100 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 0 | 0 | 1009.72 | |
| 400 | 726100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 470 | 726100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 1200 | 1200 | 213.36 | |
| 471 | 726100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 3400 | 3400 | 2916.06 | |
| 492 | 726100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.03948576675849402 | 113200 | 108900 | 96982 | |
| 500 | 726100 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 726100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 400 | 400 | 99 | |
| 521 | 726100 | 1 | השתלמויות לפס"ח | קשיח | 0 | 36000 | 36000 | 20158.98 | |
| 540 | 726100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 5000 | 5000 | 1488.73 | |
| 544 | 726100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 700 | 700 | 0 | |
| 571 | 726100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.205240174672489 | 27600 | 22900 | 21597.19 | |
| 700 | 726100 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 722 | 726100 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 1439.74 | |
| 743 | 726100 | 1 | אחזקת ציוד לש'חרום | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 13500 | |
| 781 | 726100 | 1 | תרגילים וארועים | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 1917.49 | |
| 794 | 726100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.024691358024691468 | 8300 | 8100 | 7193 | |
| 900 | 726100 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 931 | 726100 | 1 | רכישת ציוד לשע"ח | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 15973.05 | |
| 726100 סך הכל | מל"ח | 0.03609568560444254 | 485100 | 468200 | 417673.06 | ||||
| 0 | 730000 | 1 | תכנון ובנין עיר | ||||||
| 0 | 731000 | 1 | משרד מהנדס הרשות | ||||||
| 100 | 731000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 731000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.49954627949183306 | 220600 | 440800 | 436321.17 | |
| 119 | 731000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.15315487571701714 | 1206200 | 1046000 | 876629.69 | |
| 122 | 731000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.05 | 23100 | 22000 | 18400.2 | |
| 126 | 731000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.007009345794392496 | 43100 | 42800 | 33967.85 | |
| 130 | 731000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 58100 | 58100 | 21227.4 | |
| 140 | 731000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.007990165949600447 | 164000 | 162700 | 148610.05 | |
| 350 | 731000 | 1 | ליסינג - 46-117-54 | שכר | -0.0051948051948051965 | 38300 | 38500 | 37405.37 | |
| 351 | 731000 | 1 | הוצאות - 46-117-54 | שכר | 0.0117647058823529 | 17200 | 17000 | 10698.17 | |
| 400 | 731000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 441 | 731000 | 1 | בטוח אחריות מקצועי | קשיח | 0 | 25000 | 25000 | 36000 | |
| 470 | 731000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 22000 | 22000 | 16213.01 | |
| 471 | 731000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 44000 | 44000 | 42663.38 | |
| 492 | 731000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.050068902158934225 | 685800 | 653100 | 596736 | |
| 500 | 731000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 731000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.25 | 6000 | 8000 | 9800 | |
| 512 | 731000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 4914 | |
| 522 | 731000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 6400 | 6400 | 4123.84 | |
| 544 | 731000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 90000 | 90000 | 83901.97 | |
| 550 | 731000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 16997.32 | |
| 562 | 731000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 800 | 800 | 0 | |
| 565 | 731000 | 1 | צילום מפות | גמיש | 0 | 1600 | 1600 | 408 | |
| 571 | 731000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.04992279979413272 | 204000 | 194300 | 205702.68 | |
| 580 | 731000 | 1 | נסחים והערות הזהרה | גמיש | -0.5 | 50000 | 100000 | 76397.58 | |
| 582 | 731000 | 1 | הוצאות משפטיות | גמיש | 0.11142857142857143 | 1945000 | 1750000 | 2091374.97 | |
| 583 | 731000 | 1 | מדידות | גמיש | -1 | 0 | 145000 | 84696 | |
| 584 | 731000 | 1 | הזנת נתונים למחשב | גמיש | 0 | 215000 | 215000 | 196558 | |
| 596 | 731000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0.045454545454545414 | 11500 | 11000 | 9710 | |
| 700 | 731000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 781 | 731000 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0 | 7700 | 7700 | 4166.62 | |
| 794 | 731000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.04761904761904767 | 17600 | 16800 | 14738 | |
| 731000 סך הכל | משרד מהנדס הרשות | -0.0030168245987236553 | 5155400 | 5171000 | 5078361.27 | ||||
| 0 | 732000 | 1 | תכנון עיר | ||||||
| 100 | 732000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 732000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.5149339460080413 | 168900 | 348200 | 343283.54 | |
| 119 | 732000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.36704641861592524 | 2255900 | 1650200 | 1580748.65 | |
| 122 | 732000 | 1 | ביגוד | שכר | -0.10869565217391308 | 32800 | 36800 | 30577.5 | |
| 126 | 732000 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.049275362318840554 | 65600 | 69000 | 54775.15 | |
| 130 | 732000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 23900 | 23900 | 5589.4 | |
| 140 | 732000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.048938467074487235 | 264300 | 277900 | 257978.6 | |
| 400 | 732000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 471 | 732000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 13799.21 | |
| 511 | 732000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.25 | 1500 | 2000 | 1999.58 | |
| 550 | 732000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 12940 | |
| 571 | 732000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.049353701527614646 | 89300 | 85100 | 90094.17 | |
| 952 | 732000 | 1 | תכניות | גמיש | 0 | 35000 | 35000 | 24984.1 | |
| 732000 סך הכל | תכנון עיר | 0.15685748245849473 | 3017200 | 2608100 | 2416769.9 | ||||
| 0 | 732200 | 1 | חזות העיר | ||||||
| 110 | 732200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.024980483996877467 | 131300 | 128100 | 122034.35 | |
| 119 | 732200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.0562994960403167 | 733600 | 694500 | 669327.95 | |
| 122 | 732200 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 17500 | 17500 | 14368.2 | |
| 126 | 732200 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.0028169014084507005 | 35400 | 35500 | 28182 | |
| 130 | 732200 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 50700 | 50700 | 43202.9 | |
| 140 | 732200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.04347826086956519 | 132000 | 138000 | 124326.75 | |
| 471 | 732200 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 10350.18 | |
| 550 | 732200 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 8194.81 | |
| 561 | 732200 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 800 | 800 | 464 | |
| 562 | 732200 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 32000 | 32000 | 12409.2 | |
| 580 | 732200 | 1 | יעוץ חיצוני | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 581 | 732200 | 1 | פיקוח ואחז' סככות אוטובוס | גמיש | -1 | 0 | 300000 | 184018 | |
| 585 | 732200 | 1 | משפטי שילוט | קשיח | 0.6666666666666667 | 50000 | 30000 | 14848.55 | |
| 754 | 732200 | 1 | אח' והחלפת לוחות שכונתיים | גמיש | 2 | 150000 | 50000 | 0 | |
| 755 | 732200 | 1 | אחז' מספרים לבתים | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 757 | 732200 | 1 | מספרים לבתים חדשים | גמיש | 2.3333333333333335 | 10000 | 3000 | 0 | |
| 758 | 732200 | 1 | החלפת לוחות מודעות | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 27506 | |
| 760 | 732200 | 1 | הצבת סככות אוטובוס | גמיש | -1 | 0 | 100000 | 216817 | |
| 931 | 732200 | 1 | התקנת מתקנים | גמיש | 0 | 40000 | 40000 | 1132.8 | |
| 932 | 732200 | 1 | התקנת ואחזקת שילוט | גמיש | 0 | 250000 | 250000 | 122412.4 | |
| 933 | 732200 | 1 | ציוד בטיחותי אישי | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 1363 | |
| 732200 סך הכל | חזות העיר | -0.11641512216705174 | 1797300 | 2034100 | 1600958.09 | ||||
| 0 | 732300 | 1 | הדבקת מודעות | ||||||
| 757 | 732300 | 1 | הדבקת מודעות - קבלן | קשיח | 0 | 50000 | 0 | ||
| 732300 סך הכל | הדבקת מודעות | 0 | 50000 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 732400 | 1 | אגף התנועה | ||||||
| 100 | 732400 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 732400 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.21087194454578617 | 216300 | 274100 | 126294.58 | |
| 119 | 732400 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.22665111841407826 | 1157100 | 943300 | 860215.27 | |
| 122 | 732400 | 1 | ביגוד | שכר | -0.20725388601036265 | 15300 | 19300 | 15468.7 | |
| 126 | 732400 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.1785714285714286 | 27600 | 33600 | 26645.2 | |
| 130 | 732400 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 20000 | 20000 | 29056.3 | |
| 140 | 732400 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.6901408450704225 | 192000 | 113600 | 144229.1 | |
| 470 | 732400 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 3200 | 3200 | 1663.66 | |
| 471 | 732400 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 10500 | 10500 | 6166.46 | |
| 561 | 732400 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 3200 | 3200 | 934.5 | |
| 580 | 732400 | 1 | יעוץ חיצוני | גמיש | -0.16471506635441058 | 428000 | 512400 | 483927.9 | |
| 581 | 732400 | 1 | סריקת תוכניות | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 0 | |
| 582 | 732400 | 1 | בדיקת רופא - חנית נכים | גמיש | 0 | 42500 | 42500 | 31860 | |
| 584 | 732400 | 1 | הזנת נתונים למחשב | גמיש | 0 | 179000 | 179000 | 160178.99 | |
| 757 | 732400 | 1 | אחזקת רמזורים | קשיח | 0.1 | 1100000 | 1000000 | 820680.56 | |
| 758 | 732400 | 1 | תיכנון תנועה ורמזורים | קשיח | 0.0036057692307691624 | 167000 | 166400 | 0 | |
| 759 | 732400 | 1 | אח' תמרור : ג'-7 ה'-8 | קשיח | 0.12418300653594772 | 172000 | 153000 | 121299 | |
| 936 | 732400 | 1 | פעולות לבטיחות בדרכים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 63287 | |
| 732400 סך הכל | מחלקת התנועה | 0.07419050613014777 | 3758700 | 3499100 | 2891907.22 | ||||
| 0 | 733000 | 1 | רשוי בניה | ||||||
| 100 | 733000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 733000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.2950576418217099 | 617600 | 876100 | 833504.37 | |
| 119 | 733000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.15141700404858294 | 2844000 | 2470000 | 2313520.57 | |
| 122 | 733000 | 1 | ביגוד | שכר | -0.03945111492281306 | 56000 | 58300 | 48100.5 | |
| 126 | 733000 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.12580877066858376 | 121600 | 139100 | 110304.9 | |
| 130 | 733000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 54400 | 54400 | 39444.25 | |
| 140 | 733000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.037251655629139124 | 348900 | 362400 | 351419.5 | |
| 400 | 733000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 471 | 733000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 35000 | 35000 | 28148.22 | |
| 511 | 733000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.25 | 1500 | 2000 | 1997.98 | |
| 550 | 733000 | 1 | פירסומים ושילוט | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 5286.4 | |
| 561 | 733000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 6400 | 6400 | 100 | |
| 562 | 733000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 800 | 800 | 311 | |
| 563 | 733000 | 1 | תיקי רישוי | גמיש | -0.53125 | 15000 | 32000 | 20278.8 | |
| 564 | 733000 | 1 | פרטיכל - משנה | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 12072.2 | |
| 570 | 733000 | 1 | מיחשוב רישוי+הטלים | קשיח | 0 | 8000 | 8000 | 5289.56 | |
| 571 | 733000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.05005645464809927 | 279000 | 265700 | 281292.85 | |
| 580 | 733000 | 1 | שכ"ט שמאים | קשיח | 0 | 2000000 | 2000000 | 1909622.5 | |
| 581 | 733000 | 1 | שכ"ט שמאים מכריעים | גמיש | 0 | 1500000 | 1500000 | 1017271.15 | |
| 733000 סך הכל | רשוי בניה | 0.009942385152704736 | 7923200 | 7845200 | 6977964.75 | ||||
| 0 | 733300 | 1 | פיקוח על הבניה | ||||||
| 100 | 733300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 733300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.003551496702181689 | 196400 | 197100 | 189240.73 | |
| 119 | 733300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.0044238683127572065 | 1935400 | 1944000 | 1290848.5 | |
| 122 | 733300 | 1 | ביגוד | שכר | -0.08737864077669899 | 28200 | 30900 | 25792 | |
| 126 | 733300 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.0726072607260726 | 56200 | 60600 | 48063.4 | |
| 130 | 733300 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 70700 | 70700 | 71080.2 | |
| 140 | 733300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.04993065187239942 | 227100 | 216300 | 214406.9 | |
| 253 | 733300 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 57800 | 0 | 26316.27 | |
| 471 | 733300 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 18000 | 18000 | 12960.38 | |
| 562 | 733300 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 1298 | |
| 570 | 733300 | 1 | תוכנת רישוי בניה | קשיח | 0 | 9700 | 9700 | 8845.13 | |
| 571 | 733300 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.050684931506849384 | 76700 | 73000 | 77284.07 | |
| 757 | 733300 | 1 | מבנים מסוכנים-פרטי | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 5310 | |
| 758 | 733300 | 1 | מב' מסוכנים-ציבורי | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 1000 | |
| 759 | 733300 | 1 | הריסת מבנים | גמיש | -0.028340080971659964 | 240000 | 247000 | 91314.03 | |
| 933 | 733300 | 1 | ציוד בטיחותי אישי | גמיש | 2.9166666666666665 | 9400 | 2400 | 1760.24 | |
| 733300 סך הכל | פיקוח על הבניה | 0.019291161956034086 | 2953600 | 2897700 | 2065519.85 | ||||
| 0 | 734000 | 1 | מיחשוב יעודי קרקע | ||||||
| 570 | 734000 | 1 | חב' לאוטומציה | קשיח | 0 | 16000 | 16000 | 12723.9 | |
| 572 | 734000 | 1 | מעקב תב"ע | קשיח | 0 | 4500 | 4500 | 2435.8 | |
| 700 | 734000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 734000 סך הכל | מיחשוב יעודי קרקע | 0 | 20500 | 20500 | 15159.7 | ||||
| 0 | 735000 | 1 | בנית מבני ציבור | ||||||
| 110 | 735000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.8832904254014956 | 95200 | 815700 | 785623.98 | |
| 119 | 735000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.20390099983609233 | 734500 | 610100 | 354015.64 | |
| 122 | 735000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.09777777777777774 | 24700 | 22500 | 19192.5 | |
| 126 | 735000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.14206128133704743 | 41000 | 35900 | 28527.85 | |
| 130 | 735000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 140100 | 140100 | 142214.5 | |
| 140 | 735000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.007692307692307665 | 157200 | 156000 | 154523.85 | |
| 253 | 735000 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 302000 | 0 | ||
| 420 | 735000 | 1 | כבוי אש | גמיש | 2 | 3000 | 1000 | 0 | |
| 433 | 735000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1227.87 | |
| 470 | 735000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 4779.71 | |
| 471 | 735000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.052631578947368474 | 36000 | 38000 | 34485.42 | |
| 511 | 735000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 5788.38 | |
| 522 | 735000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 1549 | |
| 562 | 735000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 2093 | |
| 571 | 735000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.205240174672489 | 110400 | 91600 | 86388.77 | |
| 752 | 735000 | 1 | נקיון בקבלנות | גמיש | 0 | 28500 | 0 | 17039.4 | |
| 735000 סך הכל | בנית מבני ציבור | -0.12338839123906176 | 1693000 | 1931300 | 1637449.87 | ||||
| 0 | 736000 | 1 | אח' נכסים ציבוריים | ||||||
| 100 | 736000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 736000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.2459452916969257 | 311500 | 413100 | 599948.36 | |
| 119 | 736000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.11532385466034745 | 282400 | 253200 | 249321.15 | |
| 122 | 736000 | 1 | ביגוד | שכר | -0.43333333333333335 | 18700 | 33000 | 27212.85 | |
| 126 | 736000 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.3233404710920771 | 31600 | 46700 | 37084.95 | |
| 130 | 736000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 116100 | 116100 | 100801.6 | |
| 140 | 736000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.1780199818346957 | 90500 | 110100 | 101957.45 | |
| 200 | 736000 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 400 | 736000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 492 | 736000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.03958691910499135 | 181200 | 174300 | 155153 | |
| 596 | 736000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.06244239631336401 | 406900 | 434000 | 390053 | |
| 700 | 736000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 742 | 736000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 1658.52 | |
| 794 | 736000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.015625 | 13000 | 12800 | 11404 | |
| 900 | 736000 | 1 | הוצאות חד-פעמיות | ||||||
| 931 | 736000 | 1 | ציוד חד פעמי | גמיש | -0.16666666666666663 | 8000 | 9600 | 5616.9 | |
| 736000 סך הכל | אח' נכסים ציבוריים | -0.08893587909695877 | 1464900 | 1607900 | 1680211.78 | ||||
| 0 | 736100 | 1 | אח' נכסים ציבוריים | ||||||
| 423 | 736100 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.08893587909695877 | -1464900 | -1607900 | -868700 | |
| 736100 סך הכל | אח' נכסים ציבוריים | -0.08893587909695877 | -1464900 | -1607900 | -868700 | ||||
| 0 | 740000 | 1 | נכסים צבוריים | ||||||
| 0 | 741000 | 1 | מינהל נכס'ציבוריים | ||||||
| 119 | 741000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.11464413276417806 | 1016300 | 1147900 | 801065.96 | |
| 122 | 741000 | 1 | ביגוד | שכר | 1.4318181818181817 | 10700 | 4400 | 4026.05 | |
| 126 | 741000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 1.6585365853658538 | 21800 | 8200 | 7552.55 | |
| 140 | 741000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.9859943977591037 | 70900 | 35700 | 51147.75 | |
| 350 | 741000 | 1 | ליסינג - 44-487-34 | שכר | -0.0026954177897574594 | 37000 | 37100 | 36119.87 | |
| 351 | 741000 | 1 | הוצאות - 44-487-34 | שכר | -0.4444444444444444 | 20000 | 36000 | 16176.34 | |
| 471 | 741000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 6526.12 | |
| 492 | 741000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.0392749244712991 | 172000 | 165500 | 147302 | |
| 511 | 741000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.25 | 6000 | 8000 | 10799.86 | |
| 512 | 741000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0.6 | 800 | 500 | 505 | |
| 522 | 741000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 3200 | 3200 | 2463.84 | |
| 550 | 741000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 400 | 400 | 0 | |
| 561 | 741000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 600 | 600 | 0 | |
| 562 | 741000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 500 | 500 | 0 | |
| 565 | 741000 | 1 | מפות | גמיש | 0 | 1600 | 1600 | 0 | |
| 571 | 741000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.20629370629370625 | 69000 | 57200 | 53887.11 | |
| 580 | 741000 | 1 | ייעוץ | גמיש | 0 | 85000 | 85000 | 0 | |
| 780 | 741000 | 1 | עיר בריאה ומקיימת | גמיש | 0 | 172000 | 172000 | 59387 | |
| 781 | 741000 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0 | 7700 | 7700 | 2053 | |
| 782 | 741000 | 1 | עיר בריאה - הגנת הסביבה | גמיש | 0 | 0 | |||
| 783 | 741000 | 1 | עיר בריאה-רשת ניקוז ירקון | גמיש | 0 | 0 | |||
| 784 | 741000 | 1 | עיר בריאה ומקיימת - חינוך | גמיש | 0 | 200000 | |||
| 741000 סך הכל | מינהל נכס'ציבוריים | 0.06972167556929998 | 1902500 | 1778500 | 1199012.45 | ||||
| 0 | 741100 | 1 | אגף התשתיות | ||||||
| 110 | 741100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.008614232209737782 | 269300 | 267000 | 261433.37 | |
| 119 | 741100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 3.454258675078864 | 564800 | 126800 | 227451.63 | |
| 122 | 741100 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 13400 | 13400 | 11209.35 | |
| 126 | 741100 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.0036496350364964014 | 27300 | 27400 | 21777 | |
| 130 | 741100 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 4100 | 4100 | 2231.45 | |
| 140 | 741100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.20840064620355414 | 49000 | 61900 | 55247.6 | |
| 470 | 741100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 1774.47 | |
| 471 | 741100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 13907.02 | |
| 511 | 741100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 2473.73 | |
| 512 | 741100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 500 | 500 | 174.5 | |
| 522 | 741100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 1900 | 1900 | 0 | |
| 561 | 741100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 284 | |
| 562 | 741100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 236 | |
| 565 | 741100 | 1 | מידע לתושב | גמיש | 0 | 400 | 400 | 0 | |
| 741100 סך הכל | אגף התשתיות | 0.799289188178077 | 961900 | 534600 | 598200.12 | ||||
| 0 | 742000 | 1 | דרכים ומדרכות | ||||||
| 100 | 742000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 742000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.16384839650145777 | 143400 | 171500 | 205160.13 | |
| 119 | 742000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.1795112048098696 | 1050800 | 1280700 | 811128.94 | |
| 122 | 742000 | 1 | ביגוד | שכר | -0.03409090909090906 | 25500 | 26400 | 21719.1 | |
| 126 | 742000 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.05117270788912576 | 44500 | 46900 | 37155.7 | |
| 130 | 742000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 47700 | 47700 | 41804.9 | |
| 140 | 742000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.03864734299516903 | 150500 | 144900 | 121408.65 | |
| 400 | 742000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 500 | 742000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 742000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.25 | 2700 | 3600 | 3258.26 | |
| 544 | 742000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 13000 | 13000 | 479.82 | |
| 571 | 742000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.205240174672489 | 27600 | 22900 | 21597.19 | |
| 580 | 742000 | 1 | יעוץ לטופס 4+5 | גמיש | 0.0625 | 42500 | 40000 | 104877 | |
| 581 | 742000 | 1 | יעוץ ושרות למחלקת דרכים | גמיש | 0 | 141500 | 0 | 88037.88 | |
| 582 | 742000 | 1 | אחזקת סככות אוטובוס | קשיח | 0 | 225800 | 0 | ||
| 583 | 742000 | 1 | הצבת והעתקת סככות אוטובוס | גמיש | 0 | 100000 | 0 | ||
| 584 | 742000 | 1 | ייעוץ לממ"ש | גמיש | 0 | 150000 | 0 | ||
| 585 | 742000 | 1 | פיקוח על סככות אוטובוס | גמיש | 0 | 88400 | 0 | ||
| 596 | 742000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.062107904642409006 | 149500 | 159400 | 143258 | |
| 700 | 742000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 715 | 742000 | 1 | עבודות קבלניות-רכב | גמיש | 0 | 16000 | 16000 | 0 | |
| 722 | 742000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 120000 | 120000 | 17750.76 | |
| 742 | 742000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 18000 | 18000 | 3778.13 | |
| 745 | 742000 | 1 | מבצעי חורף | גמיש | 0 | 16000 | 16000 | 8716 | |
| 754 | 742000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | -0.06266666666666665 | 1265400 | 1350000 | 1297351 | |
| 758 | 742000 | 1 | אחזקת כביש 20 | קשיח | 0 | 270000 | 270000 | 225191 | |
| 759 | 742000 | 1 | עבודת קבלני טרקטור | גמיש | 0 | 104000 | 104000 | 80981 | |
| 794 | 742000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.0185185185185186 | 49500 | 48600 | 43159 | |
| 931 | 742000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 0 | |
| 960 | 742000 | 1 | רזרבה-תחזוקה כללית | גמיש | 0.01 | 202000 | 200000 | 277922 | |
| 742000 סך הכל | דרכים ומדרכות | 0.08878663940013642 | 4472300 | 4107600 | 3554734.46 | ||||
| 0 | 743000 | 1 | תאורת רחובות | ||||||
| 100 | 743000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 743000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.10549363057324834 | 277700 | 251200 | 431119.91 | |
| 119 | 743000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.21452949780594832 | 483300 | 615300 | 501294.19 | |
| 122 | 743000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.042622950819672045 | 31800 | 30500 | 24401.4 | |
| 126 | 743000 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.06666666666666665 | 44800 | 48000 | 38003 | |
| 130 | 743000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 173700 | 173700 | 155074.1 | |
| 140 | 743000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.03619909502262442 | 149100 | 154700 | 158271.85 | |
| 400 | 743000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 431 | 743000 | 1 | חשמל | קשיח | 0.01724137931034475 | 5900000 | 5800000 | 5983056.85 | |
| 511 | 743000 | 1 | אירוח וכיבוד | קשיח | 0 | 2600 | 0 | ||
| 596 | 743000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.062387424267234315 | 572600 | 610700 | 548934 | |
| 722 | 743000 | 1 | פנסים ומנורות | גמיש | -0.18181818181818177 | 450000 | 550000 | 363341.32 | |
| 742 | 743000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 1734.67 | |
| 745 | 743000 | 1 | תיקון נזקים | גמיש | 0.011333333333333417 | 151700 | 150000 | 101775 | |
| 754 | 743000 | 1 | עבודות תאורה | גמיש | 0.0714285714285714 | 300000 | 280000 | 239187 | |
| 755 | 743000 | 1 | כוננות קבלן תאורה | קשיח | 0 | 151000 | 0 | ||
| 758 | 743000 | 1 | צביעת עמודי תאורה | גמיש | 0.2 | 120000 | 100000 | 83773 | |
| 794 | 743000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.018656716417910557 | 81900 | 80400 | 71404 | |
| 900 | 743000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 743000 סך הכל | תאורת רחובות | 0.005161217460048606 | 8900200 | 8854500 | 8701370.29 | ||||
| 0 | 744000 | 1 | בטיחות בדרכים | ||||||
| 119 | 744000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.020683453237410054 | 108900 | 111200 | 113694.59 | |
| 122 | 744000 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 2700 | 2700 | 2116 | |
| 126 | 744000 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.01538461538461533 | 6400 | 6500 | 5124 | |
| 130 | 744000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 17000 | 17000 | 16504.15 | |
| 140 | 744000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.09661835748792269 | 18700 | 20700 | 19025.15 | |
| 400 | 744000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 431 | 744000 | 1 | חשמל | קשיח | 0.11111111111111116 | 600000 | 540000 | 608177.71 | |
| 571 | 744000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.20568927789934355 | 55100 | 45700 | 43088.52 | |
| 700 | 744000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 722 | 744000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 180000 | 180000 | 141878.4 | |
| 742 | 744000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 0 | |
| 754 | 744000 | 1 | עב' בטיחות בדרכים | גמיש | 0.01388888888888884 | 730000 | 720000 | 742577 | |
| 784 | 744000 | 1 | תמרור תחנות אוטוב' | גמיש | 0 | 32000 | 32000 | 16940 | |
| 794 | 744000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.019283746556473913 | 74000 | 72600 | 64476 | |
| 744000 סך הכל | בטיחות בדרכים | 0.04349806422227287 | 1832800 | 1756400 | 1773601.52 | ||||
| 0 | 745000 | 1 | תיעול ונקוז | ||||||
| 119 | 745000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.0025445292620864812 | 315200 | 314400 | 301687.6 | |
| 122 | 745000 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 2700 | 2700 | 2116 | |
| 126 | 745000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 4800 | 4800 | 3843 | |
| 140 | 745000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.20250521920668063 | 38200 | 47900 | 45372.25 | |
| 431 | 745000 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 5000 | |||
| 700 | 745000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 722 | 745000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 0 | |
| 742 | 745000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 1897 | |
| 754 | 745000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 400000 | 400000 | 349284.16 | |
| 757 | 745000 | 1 | הערכות לחורף | גמיש | 0 | 320000 | 320000 | 113513.08 | |
| 758 | 745000 | 1 | אחזקת תעלות | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 38592.26 | |
| 759 | 745000 | 1 | ניקוי מובלים | גמיש | -0.5 | 100000 | 200000 | 0 | |
| 760 | 745000 | 1 | התחשבנות תחז' עת"א | קשיח | 0 | 20000 | 20000 | 18461 | |
| 800 | 745000 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 832 | 745000 | 1 | רשות הניקוז-ירקון | קשיח | 0.03595389643901603 | 602200 | 581300 | 401998 | |
| 745000 סך הכל | תיעול ונקוז | -0.041353196153654515 | 1924100 | 2007100 | 1276764.35 | ||||
| 0 | 746100 | 1 | גינות צבוריות ונוף | ||||||
| 100 | 746100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 746100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.13909679589605584 | 2047400 | 2378200 | 2389257.14 | |
| 119 | 746100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.08065895485439079 | 2042500 | 2221700 | 1693738.67 | |
| 122 | 746100 | 1 | ביגוד | שכר | -0.04 | 103200 | 107500 | 94224.15 | |
| 126 | 746100 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.08986784140969162 | 103300 | 113500 | 95155 | |
| 130 | 746100 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 193700 | 193700 | 258237.95 | |
| 140 | 746100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.049090909090909074 | 519300 | 495000 | 470796.2 | |
| 200 | 746100 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 210 | 746100 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0.28918169209431355 | 185900 | 144200 | 76088.39 | |
| 253 | 746100 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 400 | 746100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 431 | 746100 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 60000 | 60000 | 37524.68 | |
| 432 | 746100 | 1 | מים | קשיח | 0 | 4200000 | 4200000 | 5252607.8 | |
| 433 | 746100 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 2214.69 | |
| 437 | 746100 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 1999.8 | |
| 470 | 746100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 4500 | 4500 | 3288.95 | |
| 471 | 746100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 18803.43 | |
| 492 | 746100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.0394144144144144 | 276900 | 266400 | 237147 | |
| 500 | 746100 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 746100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.25 | 2400 | 3200 | 3199.17 | |
| 512 | 746100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 522 | 746100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 3800 | 3800 | 3328 | |
| 544 | 746100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 1200 | 1200 | 444.84 | |
| 562 | 746100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 2211 | |
| 565 | 746100 | 1 | צילומים והעתקות | גמיש | 0 | 8700 | 8700 | 8652.2 | |
| 571 | 746100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.20589841616602955 | 220800 | 183100 | 172671.68 | |
| 580 | 746100 | 1 | יועצים-חיצוניים | קשיח | 0.1668493150684931 | 851800 | 730000 | 650652.1 | |
| 596 | 746100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.06226479644201166 | 274100 | 292300 | 262684 | |
| 700 | 746100 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 715 | 746100 | 1 | עבודות קבלניות-רכב | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 90809 | |
| 722 | 746100 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 104285.86 | |
| 728 | 746100 | 1 | רכישת צמחים | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 58207 | |
| 742 | 746100 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -0.022916666666666696 | 46900 | 48000 | 6363.1 | |
| 754 | 746100 | 1 | עבודות מסגרות | קשיח | 0 | 70000 | 70000 | 336115.7 | |
| 756 | 746100 | 1 | שמירה בקבלנות | גמיש | -0.15445321307779025 | 450000 | 532200 | 371954.7 | |
| 757 | 746100 | 1 | גיזום עצים בקבלנות | גמיש | 0 | 800000 | 800000 | 797904.16 | |
| 758 | 746100 | 1 | קבלני גינון גנים | קשיח | 0.1165644171779141 | 9100000 | 8150000 | 7971286.11 | |
| 759 | 746100 | 1 | עב" קבלניות שונות | גמיש | 0 | 355000 | 355000 | 332190.4 | |
| 780 | 746100 | 1 | אחזקת אדניות | גמיש | 0 | 55000 | 55000 | 52184 | |
| 781 | 746100 | 1 | תחרות קירייה יפה | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 3065 | |
| 782 | 746100 | 1 | אחזקת פינת ליטוף | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 179888.57 | |
| 783 | 746100 | 1 | עבודות הדברת מזיקים | גמיש | 0 | 250000 | 0 | 0 | |
| 784 | 746100 | 1 | גן הקקטוסים | גמיש | 0 | 7400 | 7400 | 5675.2 | |
| 794 | 746100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.019094766619519143 | 144100 | 141400 | 125616 | |
| 923 | 746100 | 1 | תחז' יצירות אומנות | גמיש | 0 | 500000 | 500000 | 449999.91 | |
| 931 | 746100 | 1 | רכישות חד פעמיות | גמיש | -0.5434782608695652 | 84000 | 184000 | 163054.94 | |
| 932 | 746100 | 1 | אחזקת מזרקות | קשיח | 0.11111111111111116 | 500000 | 450000 | 448567.8 | |
| 933 | 746100 | 1 | אחזקת מתקני משחק | קשיח | -0.08695652173913049 | 1050000 | 1150000 | 1075345.4 | |
| 934 | 746100 | 1 | עבודות טכניות | קשיח | 0 | 910000 | 910000 | 510000 | |
| 935 | 746100 | 1 | תיקונים מוונדליזם | גמיש | -1 | 0 | 300000 | 442101 | |
| 936 | 746100 | 1 | אחזקת ספסלים | גמיש | 0 | 270000 | 270000 | 220287 | |
| 937 | 746100 | 1 | אחזקת מתקני כושר | גמיש | 0.29729729729729737 | 240000 | 185000 | 140000 | |
| 746100 סך הכל | גינות צבוריות ונוף | 0.016048071074978187 | 26395100 | 25978200 | 25619827.689999994 | ||||
| 0 | 746700 | 1 | פארק פרס | ||||||
| 432 | 746700 | 1 | מים | קשיח | 0 | 750000 | 750000 | 696445.31 | |
| 780 | 746700 | 1 | אחזקת פארק פרס | גמיש | 0 | ||||
| 870 | 746700 | 1 | אחזקת פארק פרס | גמיש | 0.2777777777777777 | 2300000 | 1800000 | 1620000 | |
| 871 | 746700 | 1 | אחזקת מגדל המים | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 4800 | |
| 931 | 746700 | 1 | הוצאות ח"פ - פארק | גמיש | 0 | 0 | |||
| 746700 סך הכל | פארק פרס | 0.19571003601064652 | 3054800 | 2554800 | 2321245.31 | ||||
| 0 | 750000 | 1 | חגיגות מבצעים | ||||||
| 0 | 751000 | 1 | חגיגות יום העצמאות | ||||||
| 210 | 751000 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 16900 | 16900 | 403.62 | |
| 400 | 751000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 700 | 751000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 782 | 751000 | 1 | הפקת ארועים | גמיש | 0 | 820000 | 820000 | 712539.11 | |
| 751000 סך הכל | חגיגות יום העצמאות | 0 | 836900 | 836900 | 712942.73 | ||||
| 0 | 752000 | 1 | חגיגות+טכסים אחרים | ||||||
| 514 | 752000 | 1 | מתנות עירייה | גמיש | 0 | 22400 | 22400 | 5540 | |
| 700 | 752000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 781 | 752000 | 1 | ארועים | גמיש | 0 | 80000 | 80000 | 79992.32 | |
| 783 | 752000 | 1 | רכ'מדליונים וספרים | גמיש | 0 | 15400 | 15400 | 13177 | |
| 784 | 752000 | 1 | 75 שנים לחולון | גמיש | -1 | 0 | 200000 | 0 | |
| 752000 סך הכל | חגיגות+טכסים אחרים | -0.6293266205160478 | 117800 | 317800 | 98709.32 | ||||
| 0 | 753000 | 1 | פעולות אימוץ | ||||||
| 800 | 753000 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 881 | 753000 | 1 | אימוץ הגדוד ועד | גמיש | 0 | 6400 | 6400 | 0 | |
| 883 | 753000 | 1 | אימוץ ממר"מ | גמיש | 0 | 3200 | 3200 | 0 | |
| 753000 סך הכל | פעולות אימוץ | 0 | 9600 | 9600 | 0 | ||||
| 0 | 754000 | 1 | קשרים בינלאומיים | ||||||
| 513 | 754000 | 1 | משלח' נכנסות/יוצאות | גמיש | 0 | 150000 | 150000 | 125619.97 | |
| 515 | 754000 | 1 | משלחות נוער | גמיש | 0 | 240000 | 240000 | 182301.9 | |
| 700 | 754000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 754000 סך הכל | קשרים בינלאומיים | 0 | 390000 | 390000 | 307921.87 | ||||
| 0 | 760000 | 1 | שרותים שונים | ||||||
| 0 | 761000 | 1 | מוקד ויעוץ לאזרחים | ||||||
| 110 | 761000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.4547908232118758 | 323200 | 592800 | 578507.06 | |
| 119 | 761000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.21285563751317182 | 1841600 | 1518400 | 1022442.45 | |
| 122 | 761000 | 1 | ביגוד | שכר | -0.08093994778067881 | 35200 | 38300 | 31161.35 | |
| 126 | 761000 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.0395299145299145 | 89900 | 93600 | 75168.7 | |
| 130 | 761000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 340200 | 340200 | 384888.75 | |
| 140 | 761000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.006775067750677488 | 148600 | 147600 | 143286.95 | |
| 471 | 761000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 4381 | |
| 492 | 761000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.03948576675849402 | 113200 | 108900 | 96982 | |
| 511 | 761000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.24137931034482762 | 4400 | 5800 | 5867.59 | |
| 544 | 761000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 1500 | 1500 | 21.36 | |
| 562 | 761000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 1600 | 1600 | 0 | |
| 571 | 761000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.20525291828793768 | 123900 | 102800 | 96975.63 | |
| 596 | 761000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.06273525721455453 | 74700 | 79700 | 71673 | |
| 743 | 761000 | 1 | ציוד ואחזקתו | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 265.2 | |
| 754 | 761000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 12000 | 12000 | 0 | |
| 757 | 761000 | 1 | תשאולים והודעות | גמיש | 0 | 5600 | 5600 | 357.49 | |
| 931 | 761000 | 1 | רכישות חד פעמיות | גמיש | -0.125 | 700 | 800 | 0 | |
| 761000 סך הכל | מוקד ויעוץ לאזרחים | 0.021743382448820014 | 3134300 | 3067600 | 2511978.53 | ||||
| 0 | 764000 | 1 | תרבות הדיור | ||||||
| 100 | 764000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 764000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.018413597733710985 | 143800 | 141200 | 136651.45 | |
| 119 | 764000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.023655913978494647 | 95200 | 93000 | 91186.3 | |
| 122 | 764000 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 5200 | 5200 | 4232 | |
| 126 | 764000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 12900 | 12900 | 10248 | |
| 140 | 764000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.0185185185185186 | 22000 | 21600 | 21584.3 | |
| 400 | 764000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 471 | 764000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 4500 | 4500 | 3577.55 | |
| 500 | 764000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 544 | 764000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 8500 | 8500 | 7593.54 | |
| 562 | 764000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0.5 | 3000 | 2000 | 1980 | |
| 571 | 764000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.205240174672489 | 27600 | 22900 | 21597.19 | |
| 580 | 764000 | 1 | יעוץ חיצוני | גמיש | 0 | 28000 | 28000 | 24804 | |
| 700 | 764000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 723 | 764000 | 1 | אדניות | גמיש | 0.25 | 2000 | 1600 | 0 | |
| 782 | 764000 | 1 | סדנאות | גמיש | 0 | 1600 | 1600 | 0 | |
| 764000 סך הכל | תרבות הדיור | 0.032944606413994215 | 354300 | 343000 | 323454.33 | ||||
| 0 | 765000 | 1 | השת' במוסדות+שונות | ||||||
| 800 | 765000 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 811 | 765000 | 1 | הקצבה למרכז השלטון | קשיח | 0 | 450000 | 450000 | 499500 | |
| 812 | 765000 | 1 | השת' ביה"ד למשמעת | קשיח | 0 | 27000 | 27000 | 24000 | |
| 765000 סך הכל | השת' במוסדות+שונות | 0 | 477000 | 477000 | 523500 | ||||
| 0 | 767000 | 1 | בטוח אלמנטרי לרשות | ||||||
| 119 | 767000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.09177592371871279 | 274800 | 251700 | 198159.37 | |
| 122 | 767000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.6296296296296295 | 4400 | 2700 | 5025.5 | |
| 126 | 767000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.7592592592592593 | 9500 | 5400 | 9981.1 | |
| 140 | 767000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.28093645484949836 | 38300 | 29900 | 32095.35 | |
| 440 | 767000 | 1 | קופת ביטוח | קשיח | 0 | 350000 | 350000 | 344324.37 | |
| 441 | 767000 | 1 | בטוח תושבים צד ג' | קשיח | 0.1428571428571428 | 220000 | 192500 | 142851 | |
| 442 | 767000 | 1 | השת' עצמית - גוף | קשיח | 0 | 1500000 | 1500000 | 2495520.47 | |
| 443 | 767000 | 1 | השת' עצמית - רכוש | קשיח | 0.7142857142857142 | 600000 | 350000 | 321276.67 | |
| 444 | 767000 | 1 | ביטוח חבות מעביד | קשיח | 0 | 24900 | 24900 | 28680 | |
| 445 | 767000 | 1 | ביטוח חבות מקצועית | קשיח | 0 | 7000 | 7000 | 6680 | |
| 446 | 767000 | 1 | סחורה בהעברה | קשיח | 0 | 800 | 800 | 450 | |
| 447 | 767000 | 1 | נאמנות עובדים | קשיח | 0.10144927536231885 | 15200 | 13800 | 11500 | |
| 448 | 767000 | 1 | ביטוח אש | קשיח | -0.12261306532663319 | 873000 | 995000 | 693794 | |
| 580 | 767000 | 1 | יעוץ לביטוח | קשיח | 0 | 55000 | 55000 | 47200 | |
| 581 | 767000 | 1 | טיפול משפטי | קשיח | 0 | 500000 | 500000 | 499972.38 | |
| 767000 סך הכל | בטוח אלמנטרי לרשות | 0.04538761773435862 | 4472900 | 4278700 | 4837510.21 | ||||
| 0 | 769000 | 1 | שרותים שונים | ||||||
| 100 | 769000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 769000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.15271493212669673 | 101900 | 88400 | 92684.76 | |
| 119 | 769000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.024809160305343525 | 107400 | 104800 | 103412.9 | |
| 122 | 769000 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 5200 | 5200 | 4232 | |
| 126 | 769000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 13400 | 13400 | 10675 | |
| 140 | 769000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.4678899082568808 | 16000 | 10900 | 15690.8 | |
| 400 | 769000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 432 | 769000 | 1 | מים | קשיח | 0 | 2200 | 2200 | 0 | |
| 471 | 769000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 6427.24 | |
| 511 | 769000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.25 | 3000 | 4000 | 4236.4 | |
| 519 | 769000 | 1 | תרומות | גמיש | 0 | 16000 | 16000 | 0 | |
| 561 | 769000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
| 562 | 769000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 306.7 | |
| 580 | 769000 | 1 | בקרה - ועדת תמיכות | גמיש | 0 | 29500 | 29500 | 0 | |
| 700 | 769000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 769000 | 1 | חמרים לתחזוקת "נקודת חן" | גמיש | 0 | 800 | 800 | 0 | |
| 751 | 769000 | 1 | עבודות קבלניות "נקודת חן" | גמיש | 0 | 6400 | 6400 | 4362 | |
| 752 | 769000 | 1 | נקיון בית הוועד | קשיח | -0.032258064516129004 | 9000 | 9300 | 7474.16 | |
| 780 | 769000 | 1 | השתתפויות | גמיש | 0 | 450000 | 450000 | 577295.96 | |
| 781 | 769000 | 1 | מצגת יד לבנים | גמיש | 0 | 16000 | 16000 | 14858 | |
| 782 | 769000 | 1 | תמלוגים-על מוסיקה | גמיש | 0 | 280000 | 280000 | 280121 | |
| 784 | 769000 | 1 | קשר עם חיילים | גמיש | 0 | 396000 | 396000 | 357451.2 | |
| 786 | 769000 | 1 | מעמד האשה | גמיש | 0 | 240000 | 240000 | 135411.31 | |
| 800 | 769000 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 811 | 769000 | 1 | קמחא דפסחא | גמיש | 0 | 114000 | 114000 | 82751 | |
| 813 | 769000 | 1 | תמיכה לראש השנה | גמיש | 0 | 35000 | 35000 | 24000 | |
| 816 | 769000 | 1 | הקצבה לועד הורים שכולים | גמיש | 0 | 31000 | 31000 | 30000 | |
| 820 | 769000 | 1 | תמיכה במוסדות דת | גמיש | 0 | 520000 | 520000 | 520000 | |
| 821 | 769000 | 1 | ועדת תמיכות | גמיש | 0 | 155000 | 155000 | 145567 | |
| 884 | 769000 | 1 | שמות לאנדרטה | גמיש | 0 | 12000 | 12000 | 0 | |
| 885 | 769000 | 1 | טיפול במשפ' שכולות | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 2685.1 | |
| 769000 סך הכל | שרותים שונים | 0.007695579875478531 | 2605800 | 2585900 | 2419642.53 | ||||
| 0 | 769100 | 1 | בית העובד | ||||||
| 210 | 769100 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0.5346153846153847 | 39900 | 26000 | 20702.64 | |
| 253 | 769100 | 1 | שכר הדרכה | שכר | 0 | 4000 | 4000 | 0 | |
| 471 | 769100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 2772.2 | |
| 511 | 769100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 1600 | 1600 | 1520.94 | |
| 544 | 769100 | 1 | הוצאות דאר | גמיש | 0.11111111111111116 | 40000 | 36000 | 37172.69 | |
| 561 | 769100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 5200 | 5200 | 3035 | |
| 723 | 769100 | 1 | חומרים | גמיש | 0 | 1100 | 1100 | 0 | |
| 752 | 769100 | 1 | נקיון בית העובד | קשיח | -0.032258064516129004 | 9000 | 9300 | 7028.2 | |
| 781 | 769100 | 1 | פעולות תרבות | גמיש | 0 | 11800 | 11800 | 4931.8 | |
| 782 | 769100 | 1 | יריד אומנים | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
| 931 | 769100 | 1 | ציוד חד פעמי | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1983.3 | |
| 769100 סך הכל | בית העובד | 0.1725490196078432 | 119600 | 102000 | 79146.77 | ||||
| 0 | 772100 | 1 | מינהלת תעשיה ומסחר | ||||||
| 110 | 772100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.00959232613908867 | 126300 | 125100 | 120914.78 | |
| 119 | 772100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.05193439865433147 | 1000600 | 951200 | 927587.72 | |
| 122 | 772100 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 12200 | 12200 | 9735.95 | |
| 126 | 772100 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.014869888475836479 | 27300 | 26900 | 21350 | |
| 130 | 772100 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 19300 | 19300 | 19303.35 | |
| 140 | 772100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.26192170818505334 | 103700 | 140500 | 134317.35 | |
| 350 | 772100 | 1 | ליסינג - 67-221-30 | שכר | 0 | 42500 | 0 | 0 | |
| 351 | 772100 | 1 | הוצאות - 67-221-30 | שכר | 0 | 21900 | 0 | 0 | |
| 420 | 772100 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
| 433 | 772100 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 2133.34 | |
| 470 | 772100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | 1723.93 | |
| 471 | 772100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 14991.37 | |
| 492 | 772100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.039881831610044216 | 70400 | 67700 | 60223 | |
| 511 | 772100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 11000 | 11000 | 8664.21 | |
| 512 | 772100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 3400 | 3400 | 1770 | |
| 522 | 772100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0.03846153846153855 | 2700 | 2600 | 2463.84 | |
| 544 | 772100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 700 | 700 | 206.07 | |
| 550 | 772100 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 4800 | 0 | 1048 | |
| 561 | 772100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 1900 | 1900 | 601 | |
| 562 | 772100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 1100 | 1100 | 118 | |
| 565 | 772100 | 1 | תצאו"ת | גמיש | 0 | 16000 | 16000 | 4012 | |
| 571 | 772100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.2049418604651163 | 82900 | 68800 | 64897.45 | |
| 596 | 772100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.06000000000000005 | 9400 | 10000 | 9003 | |
| 722 | 772100 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 1200 | 0 | 0 | |
| 752 | 772100 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 16000 | 16000 | 12742.33 | |
| 754 | 772100 | 1 | פינויים | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 407.1 | |
| 759 | 772100 | 1 | עבודות אחזקה | גמיש | 0 | 320000 | 320000 | 210290 | |
| 781 | 772100 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0 | 7700 | 7700 | 7691 | |
| 794 | 772100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.021505376344086002 | 9500 | 9300 | 8246 | |
| 870 | 772100 | 1 | השתתפות במט"י | גמיש | 0 | 150000 | 150000 | 150000 | |
| 931 | 772100 | 1 | רכישות | גמיש | 0 | 3500 | 0 | 1533 | |
| 960 | 772100 | 1 | פעולות לעידוד א.ת. | גמיש | 0 | 48000 | 48000 | 31117 | |
| 772100 סך הכל | מינהלת תעשיה ומסחר | 0.05137776904563096 | 2140500 | 2035900 | 1827090.79 | ||||
| 0 | 781100 | 1 | פיקוח עירוני | ||||||
| 100 | 781100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 781100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.20605516566019255 | 972900 | 1225400 | 1182075.11 | |
| 119 | 781100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.08034207019102624 | 4863700 | 4502000 | 3990053.55 | |
| 122 | 781100 | 1 | ביגוד | שכר | -0.15719063545150502 | 25200 | 29900 | 24173.95 | |
| 126 | 781100 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.08973354231974917 | 232300 | 255200 | 202451.6 | |
| 130 | 781100 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 916800 | 916800 | 750585.4 | |
| 140 | 781100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.01951633432329225 | 240300 | 235700 | 227808.3 | |
| 253 | 781100 | 1 | חברה קבלנית | שכר | 0 | 200000 | 200000 | 716641.66 | |
| 400 | 781100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 410 | 781100 | 1 | דמי שכירות | קשיח | 0 | 300000 | 0 | ||
| 431 | 781100 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 56400 | 56400 | 53862.23 | |
| 432 | 781100 | 1 | מים | קשיח | 0 | 1400 | 1400 | 0 | |
| 433 | 781100 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 8800 | 8800 | 5914.05 | |
| 437 | 781100 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | -0.34426229508196726 | 4000 | 6100 | 3967.16 | |
| 441 | 781100 | 1 | בטוח תאונות אישיות | קשיח | 0 | 400 | 400 | 200 | |
| 470 | 781100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 5150.32 | |
| 471 | 781100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 49939.14 | |
| 492 | 781100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.039497307001795434 | 347400 | 334200 | 297459 | |
| 500 | 781100 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 781100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 14913.27 | |
| 512 | 781100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 200 | 200 | 131 | |
| 516 | 781100 | 1 | כיבוד-ארוע'עירונים | גמיש | 0 | 6600 | 6600 | 5339.36 | |
| 544 | 781100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 2.857142857142857 | 54000 | 14000 | 14199.37 | |
| 550 | 781100 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 2000 | |
| 561 | 781100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 17051 | |
| 562 | 781100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 9000 | |
| 565 | 781100 | 1 | ציוד לעררי חניה | גמיש | 0 | 36000 | 36000 | 31802.3 | |
| 570 | 781100 | 1 | עיבוד נתונים | גמיש | 0 | 22700 | 22700 | 0 | |
| 571 | 781100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.20575382374362716 | 331100 | 274600 | 258954.58 | |
| 580 | 781100 | 1 | שמאות ומדידות | גמיש | 0 | 6400 | 6400 | 3619 | |
| 596 | 781100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.06236030397854264 | 839000 | 894800 | 793528.64 | |
| 700 | 781100 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 715 | 781100 | 1 | עבודות קבלניות-רכב | גמיש | 0 | 800 | 800 | 0 | |
| 722 | 781100 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 3646.35 | |
| 735 | 781100 | 1 | ליסינג | גמיש | 0 | 162000 | 162000 | 0 | |
| 744 | 781100 | 1 | מדים וציוד אישי | גמיש | 0 | 57000 | 57000 | 60336.3 | |
| 751 | 781100 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 4100 | 4100 | 1860 | |
| 752 | 781100 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.13043478260869557 | 52000 | 46000 | 49517.54 | |
| 759 | 781100 | 1 | גרירות | גמיש | 0 | 6400 | 6400 | 5760 | |
| 780 | 781100 | 1 | מבצעים מיוחדים | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 18051.8 | |
| 781 | 781100 | 1 | "לולהטק" - ניהול ואכיפה | גמיש | 1.9375 | 94000 | 32000 | 0 | |
| 789 | 781100 | 1 | כביסה | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 519.48 | |
| 794 | 781100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.0185185185185186 | 38500 | 37800 | 33597 | |
| 900 | 781100 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 932 | 781100 | 1 | רכישות חד-פעמיות | גמיש | 0 | 16000 | 16000 | 14383.84 | |
| 781100 סך הכל | פיקוח עירוני | 0.05300930042788243 | 10065400 | 9558700 | 8848492.3 | ||||
| 0 | 781200 | 1 | רשות חניה | ||||||
| 541 | 781200 | 1 | משלוחים | קשיח | 0 | 400000 | 400000 | 357534.08 | |
| 542 | 781200 | 1 | עררים תשובה שלילית | גמיש | 0 | 120000 | 120000 | 0 | |
| 544 | 781200 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 30000 | 30000 | 30091.38 | |
| 561 | 781200 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | 413 | |
| 562 | 781200 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 74000 | 74000 | 51322 | |
| 570 | 781200 | 1 | עיבוד נתונים | קשיח | 0 | 550000 | 550000 | 467225.14 | |
| 757 | 781200 | 1 | אכיפת חניה-מ.ג.ע.ר. | גמיש | 0 | ||||
| 758 | 781200 | 1 | מסופוני חניה | קשיח | 0 | 120000 | 120000 | 0 | |
| 780 | 781200 | 1 | ניהול עררי חניה | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | 0 | |
| 781200 סך הכל | רשות חניה | 0 | 1319500 | 1319500 | 906585.6 | ||||
| 0 | 781300 | 1 | סיירת שיקמה | ||||||
| 119 | 781300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 403600 | 403600 | 0 | |
| 471 | 781300 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 2548.39 | |
| 561 | 781300 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 1600 | 1600 | 0 | |
| 735 | 781300 | 1 | ליסינג | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 75320.35 | |
| 780 | 781300 | 1 | הפעלת סירת שיקמה | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 16176.52 | |
| 781300 סך הכל | סיירת שיקמה | 0 | 528200 | 528200 | 94045.26 | ||||
| 0 | 782000 | 1 | בית המשפט העירוני | ||||||
| 100 | 782000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 782000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.16409940439515303 | 407000 | 486900 | 433920.4 | |
| 119 | 782000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.15554265815438195 | 796400 | 689200 | 665148.21 | |
| 122 | 782000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.10344827586206895 | 25600 | 23200 | 21964.8 | |
| 126 | 782000 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.05513307984790872 | 49700 | 52600 | 43921.6 | |
| 130 | 782000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 62400 | 62400 | 63113.35 | |
| 140 | 782000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.5277136258660509 | 132300 | 86600 | 95871.9 | |
| 400 | 782000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 410 | 782000 | 1 | שכר דירה ועד בית | קשיח | 0 | 110000 | 110000 | 77346.48 | |
| 420 | 782000 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
| 431 | 782000 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 16300 | 16300 | 19052.99 | |
| 432 | 782000 | 1 | מים | קשיח | 0 | 2300 | 2300 | 0 | |
| 433 | 782000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 1842.82 | |
| 437 | 782000 | 1 | מנוי למוקד | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 1983.58 | |
| 450 | 782000 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 2300 | 2300 | 0 | |
| 470 | 782000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 3600 | 3600 | 1858.19 | |
| 471 | 782000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 36000 | 36000 | 35470.41 | |
| 500 | 782000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 782000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.25 | 9000 | 12000 | 7292.9 | |
| 512 | 782000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 200 | 200 | 0 | |
| 522 | 782000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | 735 | |
| 540 | 782000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 10000 | 10000 | 3602.36 | |
| 544 | 782000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 120600 | 120600 | 121867.71 | |
| 562 | 782000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 8193.82 | |
| 571 | 782000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.2056451612903225 | 179400 | 148800 | 140275.89 | |
| 580 | 782000 | 1 | משטרה הוצ'לפועל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 17640.59 | |
| 700 | 782000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 782000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 500 | 500 | 0 | |
| 751 | 782000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 3725 | |
| 752 | 782000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.06367041198501877 | 25000 | 26700 | 22461.12 | |
| 756 | 782000 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0.019230769230769162 | 106000 | 104000 | 76929.95 | |
| 780 | 782000 | 1 | השתת' בשכר שופטים | קשיח | 0.11111111111111116 | 400000 | 360000 | 387093 | |
| 794 | 782000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.03125 | 3300 | 3200 | 2807 | |
| 871 | 782000 | 1 | השתתפות בשכר עדים | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 3650 | |
| 900 | 782000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 931 | 782000 | 1 | רכישות | גמיש | 0 | 14000 | 14000 | 3103.39 | |
| 782000 סך הכל | בית המשפט העירוני | 0.05801230438911609 | 2562400 | 2421900 | 2260872.46 | ||||
| 0 | 800000 | 1 | שרותים ממלכתיים | ||||||
| 0 | 811100 | 1 | מינהלת-חינוך פורמלי | ||||||
| 110 | 811100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.13173163357031947 | 1062500 | 1223700 | 1482010.91 | |
| 119 | 811100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.4523983315954119 | 5571400 | 3836000 | 3861355.32 | |
| 122 | 811100 | 1 | ביגוד | שכר | -0.11689814814814814 | 76300 | 86400 | 76618.95 | |
| 126 | 811100 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.062184024266936255 | 185500 | 197800 | 165573.9 | |
| 130 | 811100 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 254700 | 254700 | 267967.9 | |
| 140 | 811100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.020418326693227185 | 614700 | 602400 | 609637.3 | |
| 250 | 811100 | 1 | שכר מושאלים | שכר | 0 | 0 | 0 | 55536.07 | |
| 263 | 811100 | 1 | עובדי חברה | שכר | 0.42322097378277146 | 190000 | 133500 | 163270.56 | |
| 264 | 811100 | 1 | סבלות וצביעה | שכר | 0 | 100000 | 100000 | 16219.46 | |
| 350 | 811100 | 1 | ליסינג ...... | שכר | 0 | 35700 | 0 | 0 | |
| 351 | 811100 | 1 | הוצאות ..... | שכר | 0 | 20000 | 0 | 5946.4 | |
| 432 | 811100 | 1 | מים | קשיח | 0 | 1800 | 1800 | 0 | |
| 435 | 811100 | 1 | השת' באחזקת מחשבים | קשיח | 0.375 | 1100000 | 800000 | 684181.36 | |
| 436 | 811100 | 1 | אחזקת מזגנים | גמיש | 0 | 350000 | 350000 | 348292 | |
| 437 | 811100 | 1 | אחזקת הזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 1983.58 | |
| 438 | 811100 | 1 | ביטחון ובטיחות | גמיש | 0 | 500000 | 500000 | 413682.88 | |
| 470 | 811100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 5315.45 | |
| 471 | 811100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 87000 | 87000 | 75477.57 | |
| 492 | 811100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.03949345353080069 | 968600 | 931800 | 850907.03 | |
| 511 | 811100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.2479338842975206 | 18200 | 24200 | 20778.74 | |
| 512 | 811100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | -0.16666666666666663 | 2500 | 3000 | 0 | |
| 522 | 811100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | -0.16666666666666663 | 2000 | 2400 | 0 | |
| 544 | 811100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0.10426540284360186 | 69900 | 63300 | 66286.79 | |
| 550 | 811100 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 13000 | 13000 | 10927 | |
| 551 | 811100 | 1 | מודעות והדבקתן | גמיש | -0.375 | 1000 | 1600 | 0 | |
| 562 | 811100 | 1 | הדפסות | גמיש | -0.1333333333333333 | 13000 | 15000 | 6005.74 | |
| 571 | 811100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.20559154449369244 | 353600 | 293300 | 276528.77 | |
| 583 | 811100 | 1 | שרותי הקלדה | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 24000 | |
| 596 | 811100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.06000000000000005 | 9400 | 10000 | 9003 | |
| 710 | 811100 | 1 | הובלות אינוונטר | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 53771 | |
| 750 | 811100 | 1 | עבודות פיתוח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 239970.47 | |
| 751 | 811100 | 1 | תיקוני שמשות | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 55640 | |
| 752 | 811100 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 200000 | 200000 | 247612.57 | |
| 754 | 811100 | 1 | עבודות איטום | גמיש | -0.25 | 300000 | 400000 | 398906.5 | |
| 756 | 811100 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0.01875 | 163000 | 160000 | 153747.68 | |
| 758 | 811100 | 1 | עבודות חב' כלכלית | גמיש | 0 | 250000 | 250000 | 231111.92 | |
| 759 | 811100 | 1 | טכנאים למחשבים בגנ"י ובבי"ס | גמיש | 0 | 368300 | 0 | 0 | |
| 780 | 811100 | 1 | ארועים-מינהל חינוך | גמיש | 0 | 36000 | 36000 | 19646.24 | |
| 781 | 811100 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 7837.6 | |
| 782 | 811100 | 1 | כנס חולון לחינוך | גמיש | 0 | 620000 | 620000 | 620000 | |
| 783 | 811100 | 1 | פעילות ועד הורים | גמיש | 0 | 7700 | 7700 | 7273.17 | |
| 784 | 811100 | 1 | פעולות שונות | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 25978 | |
| 785 | 811100 | 1 | דירת חיילות | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 75842.09 | |
| 786 | 811100 | 1 | יועץ בטיחות למתקני ספורט | גמיש | 0 | 90000 | 90000 | 77529 | |
| 787 | 811100 | 1 | בדיקת ואחז' מתקני ספורט | גמיש | 0 | 110000 | 110000 | 65972 | |
| 788 | 811100 | 1 | תיקשוב וחדשנות | קשיח | 0 | 129900 | 0 | ||
| 794 | 811100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.01754385964912286 | 40600 | 39900 | 35440 | |
| 810 | 811100 | 1 | מלגות לפולין | גמיש | 0 | 350000 | 0 | 282000 | |
| 850 | 811100 | 1 | מלגות | גמיש | 0.08333333333333326 | 650000 | 600000 | 384830 | |
| 852 | 811100 | 1 | מלגות למצטיינים | גמיש | 0 | 210000 | 210000 | 210000 | |
| 930 | 811100 | 1 | מחשב לכל ילד | גמיש | 0 | 100500 | 100500 | 39481.58 | |
| 931 | 811100 | 1 | חול ובטיחות ספורט | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 179761 | |
| 932 | 811100 | 1 | הוצ' כנגד ילדי חוץ | קשיח | 0 | 300000 | 300000 | 160234.24 | |
| 933 | 811100 | 1 | שמ"ש כללי | גמיש | -0.27083333333333337 | 350000 | 480000 | 333598.12 | |
| 934 | 811100 | 1 | מזנונים ( מהכנסות ) | גמיש | 0 | 80000 | 80000 | 45873 | |
| 935 | 811100 | 1 | העברה לבי"ס-ממזנונים | גמיש | 0.06666666666666665 | 480000 | 450000 | 471234.02 | |
| 936 | 811100 | 1 | בטיחות בדרכים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 2900 | |
| 938 | 811100 | 1 | שמ"ש-ניהול עצמי | קשיח | 0.125 | 90000 | 80000 | 66322 | |
| 939 | 811100 | 1 | הסכם תוכנות בי"ס | קשיח | 0.2 | 300000 | 250000 | 199534.44 | |
| 940 | 811100 | 1 | מנב"סים | גמיש | 0 | 150000 | 150000 | 37585.68 | |
| 941 | 811100 | 1 | הוצאות כנגד הכנסות | גמיש | 0.75 | 1400000 | 800000 | 1001737.47 | |
| 947 | 811100 | 1 | תכנית תיקשוב-קיזוז רשויות | גמיש | 0 | 200000 | 0 | 80205.95 | |
| 961 | 811100 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 80000 | 80000 | 61698 | |
| 811100 סך הכל | מינהלת-חינוך פורמלי | 0.23333119177642136 | 19196800 | 15565000 | 15370780.419999998 | ||||
| 0 | 811200 | 1 | יוזמות חינוכיות | ||||||
| 780 | 811200 | 1 | עיר פעילה ובריאה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 478859.83 | |
| 781 | 811200 | 1 | עיר בריאה ומקיימת | גמיש | -1 | 0 | 200000 | 52676.67 | |
| 782 | 811200 | 1 | עיר בריאה - הגנת הסביבה | גמיש | -1 | 0 | 150000 | 58800 | |
| 783 | 811200 | 1 | עיר בריאה-רשות ניקוז ירקון | גמיש | -1 | 0 | 12500 | 0 | |
| 812 | 811200 | 1 | השתת' בפרוייקט קרב | קשיח | 0.0980392156862746 | 9800000 | 8925000 | 9034379.54 | |
| 813 | 811200 | 1 | קרן רש"י | קשיח | -0.21726349545697488 | 292900 | 374200 | 304541.73 | |
| 811200 סך הכל | יוזמות חינוכיות | 0.04462982704907015 | 10092900 | 9661700 | 9929257.77 | ||||
| 0 | 811300 | 1 | יוזמות ראש מינהל | ||||||
| 780 | 811300 | 1 | פעולות | גמיש | 0 | 139200 | 139200 | 116486.7 | |
| 784 | 811300 | 1 | הכשרת בי"ס HTH | גמיש | -0.04842105263157892 | 1130000 | 1187500 | 642370 | |
| 952 | 811300 | 1 | יוזמות תשע"ה | גמיש | -1 | 0 | 160000 | 114754 | |
| 953 | 811300 | 1 | יוזמות תשע"ז | גמיש | 0 | 160000 | 0 | 0 | |
| 961 | 811300 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 74000 | 0 | 0 | |
| 981 | 811300 | 1 | מרכז איבחון בוקר | גמיש | -0.05555555555555558 | 1700000 | 1800000 | 1600000 | |
| 982 | 811300 | 1 | מרכז איבחון | גמיש | -0.0289655172413793 | 1408000 | 1450000 | 1450000 | |
| 811300 סך הכל | יוזמות ראש מינהל | -0.026495239301623452 | 4611200 | 4736700 | 3923610.7 | ||||
| 0 | 811301 | 1 | יוזמות אגף אירגון | ||||||
| 780 | 811301 | 1 | פעולות | גמיש | 0.3 | 416000 | 320000 | 317642.33 | |
| 811301 סך הכל | יוזמות אגף אירגון | 0.3 | 416000 | 320000 | 317642.33 | ||||
| 0 | 811304 | 1 | יוזמות גני ילדים | ||||||
| 780 | 811304 | 1 | פעולות | גמיש | 0 | 240000 | 240000 | 243503.01 | |
| 781 | 811304 | 1 | פעולות כנגד הכנסות | גמיש | 0 | 70000 | 70000 | 50000 | |
| 811304 סך הכל | יוזמות גני ילדים | 0 | 310000 | 310000 | 293503.01 | ||||
| 0 | 811305 | 1 | יוזמות יסודי | ||||||
| 110 | 811305 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 0 | 0 | 973.73 | |
| 118 | 811305 | 1 | שכר עובדי הוראה | שכר | 0.01 | 505000 | 500000 | 500484.66 | |
| 119 | 811305 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.25964702363146874 | 421100 | 334300 | 355297.28 | |
| 210 | 811305 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 0 | 0 | 3210.51 | |
| 759 | 811305 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 423180.48 | |
| 780 | 811305 | 1 | פעולות | גמיש | 0 | 670000 | 670000 | 829058.38 | |
| 781 | 811305 | 1 | בתי"ס מוזיקליים | גמיש | 0 | 1117000 | 1117000 | 946133 | |
| 782 | 811305 | 1 | קבוץ מחנכים | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 42400 | |
| 783 | 811305 | 1 | יחודיות בית ספרית | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 199999.97 | |
| 784 | 811305 | 1 | מועדון הטייסת - קרן רמון | גמיש | 0 | 80000 | 80000 | 80000 | |
| 785 | 811305 | 1 | יוזמות ניהול עצמי | גמיש | -0.3464052287581699 | 300000 | 459000 | 0 | |
| 811305 סך הכל | יוזמות יסודי | -0.019420281478484513 | 3393100 | 3460300 | 3380738.01 | ||||
| 0 | 811306 | 1 | יוזמות פרט | ||||||
| 210 | 811306 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 0 | 0 | 10107.34 | |
| 780 | 811306 | 1 | פעולות | גמיש | -0.022727272727272707 | 215000 | 220000 | 302005.19 | |
| 811306 סך הכל | יוזמות פרט | -0.022727272727272707 | 215000 | 220000 | 312112.53 | ||||
| 0 | 811308 | 1 | יוזמות רווחה חינוכית | ||||||
| 210 | 811308 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 0 | 0 | 13909.85 | |
| 780 | 811308 | 1 | פעולות | גמיש | 0 | 108000 | 108000 | 94090 | |
| 811308 סך הכל | יוזמות רווחה חינוכית | 0 | 108000 | 108000 | 107999.85 | ||||
| 0 | 811309 | 1 | יוזמות נוער | ||||||
| 780 | 811309 | 1 | פעולות | גמיש | -0.15182186234817818 | 167600 | 197600 | 82500 | |
| 811309 סך הכל | יוזמות נוער | -0.15182186234817818 | 167600 | 197600 | 82500 | ||||
| 0 | 811400 | 1 | מניעת אלימות וסמים | ||||||
| 110 | 811400 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.03930376193149909 | 185100 | 178100 | 177381.53 | |
| 119 | 811400 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.02932628797886383 | 389600 | 378500 | 256944.18 | |
| 122 | 811400 | 1 | ביגוד | שכר | -0.13636363636363635 | 5700 | 6600 | 4634.35 | |
| 126 | 811400 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.018867924528301883 | 15600 | 15900 | 12632.4 | |
| 130 | 811400 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 38700 | 38700 | 32142 | |
| 140 | 811400 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.09607843137254912 | 55900 | 51000 | 55474.95 | |
| 780 | 811400 | 1 | פעולות | גמיש | 0.03499999999999992 | 1242000 | 1200000 | 1314181.43 | |
| 781 | 811400 | 1 | עיר ללא אלימות | גמיש | 0 | 140000 | 140000 | 1614412.97 | |
| 811400 סך הכל | מניעת אלימות וסמים | 0.03176025487853451 | 2072600 | 2008800 | 3467803.81 | ||||
| 0 | 812200 | 1 | גני ילדים | ||||||
| 100 | 812200 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 812200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.15159267619764238 | 3382600 | 3987000 | 4691270.25 | |
| 119 | 812200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.046801202232718 | 243800 | 232900 | 232141.62 | |
| 122 | 812200 | 1 | ביגוד | שכר | -0.13074712643678166 | 121000 | 139200 | 121723.9 | |
| 126 | 812200 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.14648249277224545 | 265700 | 311300 | 265446.45 | |
| 420 | 812200 | 1 | כיבוי אש | גמיש | -0.4444444444444444 | 50000 | 90000 | 37744 | |
| 431 | 812200 | 1 | חשמל | קשיח | 0.16666666666666674 | 1400000 | 1200000 | 1423307.57 | |
| 432 | 812200 | 1 | מים | קשיח | 0 | 450000 | 450000 | 415653.49 | |
| 433 | 812200 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 2.1153846153846154 | 202500 | 65000 | 63950 | |
| 434 | 812200 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 40000 | 40000 | 24886 | |
| 437 | 812200 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 35000 | 35000 | 28347.14 | |
| 450 | 812200 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 360000 | 360000 | 359647.66 | |
| 471 | 812200 | 1 | מכשרי כתיבה | גמיש | 0 | 4500 | 4500 | 2382.1 | |
| 500 | 812200 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 540 | 812200 | 1 | הוצאות טלפון | גמיש | -0.20743639921722112 | 162000 | 204400 | 199188.9 | |
| 544 | 812200 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0.04 | 52000 | 50000 | 18256.36 | |
| 551 | 812200 | 1 | מודעות והדבקתן | גמיש | 0.25 | 2000 | 1600 | 0 | |
| 562 | 812200 | 1 | הדפסות לרישום גנים | קשיח | 0 | 60000 | 60000 | 21483.06 | |
| 563 | 812200 | 1 | הדפסות אוטומציה | קשיח | 0 | 125000 | 125000 | 46908.87 | |
| 571 | 812200 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.20568927789934355 | 55100 | 45700 | 43088.52 | |
| 710 | 812200 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | -0.27083333333333337 | 35000 | 48000 | 26035 | |
| 723 | 812200 | 1 | חומרים לגנים | גמיש | -0.07450076804915517 | 602500 | 651000 | 538500 | |
| 724 | 812200 | 1 | חול לגנים | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 6331.2 | |
| 742 | 812200 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 40000 | 40000 | 39656.4 | |
| 745 | 812200 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | -21955.66 | |
| 746 | 812200 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 826 | |
| 750 | 812200 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.03717321534290963 | 3328600 | 3209300 | 2731805 | |
| 756 | 812200 | 1 | שמירה וסדרנות | קשיח | 0 | 55000 | 55000 | 27179.29 | |
| 757 | 812200 | 1 | ע' לגננות+משלימות | קשיח | 0.38177681955591014 | 36018500 | 26066800 | 22527634.11 | |
| 758 | 812200 | 1 | תחזוקת מתקני חצר | קשיח | 0 | 320000 | 320000 | 248932 | |
| 759 | 812200 | 1 | שרותי סייעות | שכר | 0.15354719438667264 | 5491000 | 4760100 | 1407928.28 | |
| 761 | 812200 | 1 | משכורות לגננות | שכר | -0.008300220750551923 | 22462000 | 22650000 | 21127512.82 | |
| 765 | 812200 | 1 | גננות מדינה בתקן | שכר | 0.04207506574229014 | 17436000 | 16732000 | 16236247.4 | |
| 780 | 812200 | 1 | השתתפות במרפ"ד | גמיש | 0 | 0 | 0 | -300000 | |
| 781 | 812200 | 1 | ארועים | קשיח | -0.21286472148541113 | 474800 | 603200 | 413161.39 | |
| 794 | 812200 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.0185185185185186 | 115500 | 113400 | 100704 | |
| 931 | 812200 | 1 | רכ' כנגד מש' חינוך | קשיח | 0 | 25000 | 25000 | 6817 | |
| 932 | 812200 | 1 | העשרת הסביבה (מהמשרד) | קשיח | 0 | 423500 | 0 | 0 | |
| 933 | 812200 | 1 | מתקני חצר | גמיש | 0 | 120000 | 120000 | 48455.52 | |
| 812200 סך הכל | גני ילדים | 0.13477991051054383 | 93988600 | 82825400 | 73161195.64 | ||||
| 0 | 812210 | 1 | גנ"י - חינוך מיוחד | ||||||
| 110 | 812210 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.022761760242792084 | 202200 | 197700 | 195034.8 | |
| 119 | 812210 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.014047410008779737 | 115500 | 113900 | 116955.32 | |
| 122 | 812210 | 1 | ביגוד | שכר | 0.02564102564102555 | 8000 | 7800 | 6282.55 | |
| 126 | 812210 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.02617801047120416 | 19600 | 19100 | 15115.8 | |
| 130 | 812210 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 7400 | 7400 | 8507.7 | |
| 210 | 812210 | 1 | השכר הקובע | שכר | -0.38132295719844356 | 15900 | 25700 | 34226.32 | |
| 420 | 812210 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 830 | |
| 433 | 812210 | 1 | חומרי ניקיון | גמיש | 0 | 16000 | 16000 | 8300 | |
| 434 | 812210 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 1569.4 | |
| 450 | 812210 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0.4 | 70000 | 50000 | 39587 | |
| 540 | 812210 | 1 | הוצאות טלפון | גמיש | -0.48275862068965514 | 15000 | 29000 | 17000 | |
| 710 | 812210 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 0 | |
| 723 | 812210 | 1 | חומרים לגנים | גמיש | -0.17808219178082196 | 60000 | 73000 | 51200 | |
| 724 | 812210 | 1 | חול לגנים | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 558 | |
| 742 | 812210 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 3522.5 | |
| 757 | 812210 | 1 | ע' לגננות+משלימות | קשיח | 0.15821823204419894 | 3354200 | 2896000 | 2844669.74 | |
| 759 | 812210 | 1 | שרותי סייעות | שכר | -0.1562541102196502 | 1924500 | 2280900 | 2133731.64 | |
| 782 | 812210 | 1 | השתתפות בהזנה | קשיח | -0.00622222222222224 | 223600 | 225000 | 233881.3 | |
| 783 | 812210 | 1 | גן אחי"ה | גמיש | 0 | 300000 | 300000 | 287729.53 | |
| 931 | 812210 | 1 | רכ' כנגד מש' חינוך | קשיח | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 933 | 812210 | 1 | מתקני חצר | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 934 | 812210 | 1 | חומרים-ח"מ חופשות | קשיח | -0.0224839400428265 | 91300 | 93400 | 89217.7 | |
| 812210 סך הכל | גנ"י - חינוך מיוחד | 0.013747684067944466 | 6511200 | 6422900 | 6087919.300000001 | ||||
| 0 | 812300 | 1 | יוזמות גני ילדים | ||||||
| 783 | 812300 | 1 | גן דיגיטף | גמיש | 0 | 99800 | 0 | 0 | |
| 784 | 812300 | 1 | מרכז לגיל הרך - ספ' טיפולי | קשיח | 0 | 1150000 | 1150000 | 1149999 | |
| 785 | 812300 | 1 | מעג"ן-קרן שטיינמינץ | קשיח | -0.33333333333333337 | 200000 | 300000 | 0 | |
| 812300 סך הכל | יוזמות גני ילדים | -0.00013793103448278554 | 1449800 | 1450000 | 1149999 | ||||
| 0 | 812310 | 1 | מרפ"ד הרצוג | ||||||
| 110 | 812310 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.0321027287319422 | 64300 | 62300 | 61905.85 | |
| 119 | 812310 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.04925053533190571 | 49000 | 46700 | 45636.88 | |
| 122 | 812310 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 2400 | 2400 | 1951.4 | |
| 126 | 812310 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 6600 | 6600 | 5265.75 | |
| 781 | 812310 | 1 | פעולות | קשיח | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | |
| 812310 סך הכל | מרפ"ד הרצוג | 0.027215189873417645 | 162300 | 158000 | 154759.88 | ||||
| 0 | 812330 | 1 | גובה עינים-אוסישקין | ||||||
| 872 | 812330 | 1 | בגובה העיניים ( הורים ) | גמיש | 0 | 500000 | 500000 | 469041.54 | |
| 812330 סך הכל | גובה עינים-אוסישקין | 0 | 500000 | 500000 | 469041.54 | ||||
| 0 | 812360 | 1 | ריתמוסיקה | ||||||
| 872 | 812360 | 1 | ריתמוסיקה ( הורים ) | גמיש | 0 | 3300000 | 3300000 | 3081426.45 | |
| 812360 סך הכל | ריתמוסיקה | 0 | 3300000 | 3300000 | 3081426.45 | ||||
| 0 | 812370 | 1 | תיאטרון בובות | ||||||
| 870 | 812370 | 1 | תיאטרון בובות | גמיש | 0 | 214200 | 214200 | 214200 | |
| 872 | 812370 | 1 | תיאטרון בובות ( הורים ) | גמיש | 0 | 250000 | 250000 | 238498.66 | |
| 812370 סך הכל | תיאטרון בובות | 0 | 464200 | 464200 | 452698.66 | ||||
| 0 | 812500 | 1 | יול"א בגני ילדים | ||||||
| 872 | 812500 | 1 | יול"א ( הורים ) | גמיש | 0.5 | 1500000 | 1000000 | 892669.34 | |
| 812500 סך הכל | יול"א בגני ילדים | 0.5 | 1500000 | 1000000 | 892669.34 | ||||
| 0 | 813200 | 1 | בתי ספר יסודיים | ||||||
| 100 | 813200 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 813200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.18505525346430451 | 2323000 | 2850500 | 2790333.36 | |
| 119 | 813200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.08586978951712743 | 4209700 | 3876800 | 2700078.27 | |
| 122 | 813200 | 1 | ביגוד | שכר | -0.09190371991247259 | 124500 | 137100 | 117787.75 | |
| 126 | 813200 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.11792876384316076 | 294700 | 334100 | 282069.75 | |
| 130 | 813200 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 255200 | 255200 | 229642.5 | |
| 140 | 813200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.2814371257485031 | 21400 | 16700 | 23600.95 | |
| 210 | 813200 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 213 | 813200 | 1 | קבוצות טיפוליות | שכר | -0.4343891402714932 | 100000 | 176800 | 54991.06 | |
| 255 | 813200 | 1 | מ"מ מזכירה ושרתים | שכר | -0.4 | 150000 | 250000 | 203261.17 | |
| 257 | 813200 | 1 | שרתים ו'-ח' כלכלית | שכר | -0.5265151515151515 | 50000 | 105600 | 0 | |
| 263 | 813200 | 1 | עובדי חב' מוסדות | שכר | 1.608695652173913 | 150000 | 57500 | 49218.15 | |
| 411 | 813200 | 1 | שכירת אולמות | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 413 | 813200 | 1 | דמי שימוש אולם שמיר | גמיש | 0 | 125000 | 125000 | 125000 | |
| 420 | 813200 | 1 | כיבוי אש | גמיש | -0.11111111111111116 | 80000 | 90000 | 62109 | |
| 423 | 813200 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.09811597748960121 | 737200 | 817400 | 669200 | |
| 431 | 813200 | 1 | חשמל | קשיח | -0.03460418987387259 | 2686600 | 2782900 | 2189084 | |
| 432 | 813200 | 1 | מים | גמיש | 0.020792295907200664 | 932800 | 913800 | 804024 | |
| 434 | 813200 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 0 | |
| 437 | 813200 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 70000 | 70000 | 61474.46 | |
| 450 | 813200 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 450000 | 450000 | 446890.26 | |
| 517 | 813200 | 1 | מסיבות מפקדים ושי | גמיש | 0 | 32000 | 32000 | 10614.35 | |
| 530 | 813200 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 20 | |
| 551 | 813200 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 2678.84 | |
| 562 | 813200 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 9717.6 | |
| 570 | 813200 | 1 | שרות מערכת מנב"ס | קשיח | 0 | 250000 | 250000 | 179980.55 | |
| 571 | 813200 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.20609579100145137 | 83100 | 68900 | 65003.32 | |
| 580 | 813200 | 1 | יעוץ נהול עצמי | גמיש | 0 | 180000 | 180000 | 0 | |
| 710 | 813200 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 40000 | 40000 | 36000 | |
| 721 | 813200 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 87127.3 | |
| 722 | 813200 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 399.68 | |
| 741 | 813200 | 1 | ציוד ספורט | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | |
| 745 | 813200 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | -89.52 | |
| 746 | 813200 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | -709.36 | |
| 747 | 813200 | 1 | ציוד בטיחות | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 104 | |
| 750 | 813200 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | -0.0490872283631022 | 5307900 | 5581900 | 5105758 | |
| 751 | 813200 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 323000 | 323000 | 0 | |
| 752 | 813200 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.19031610637230312 | 7116900 | 5979000 | 5401795 | |
| 753 | 813200 | 1 | מועדוניות שכונתיות | קשיח | -0.034240561896400346 | 990000 | 1025100 | 907790.99 | |
| 755 | 813200 | 1 | מ"מ מזכירה ושרתים | קשיח | -0.2 | 200000 | 250000 | 191047.65 | |
| 759 | 813200 | 1 | שרותי סייעות | שכר | 0.2050024636899035 | 10271200 | 8523800 | 6879664.08 | |
| 780 | 813200 | 1 | השת' בניצן ובסרטן | גמיש | -1 | 0 | 5600 | 590 | |
| 781 | 813200 | 1 | הזנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 505 | |
| 788 | 813200 | 1 | פרויקט פר"ח | קשיח | -0.1 | 90000 | 100000 | 74900 | |
| 794 | 813200 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.01886209029066177 | 329500 | 323400 | 290182.76 | |
| 810 | 813200 | 1 | הקצבות מינהל עצמי | גמיש | -0.03783861258420529 | 671300 | 697700 | 611161.02 | |
| 838 | 813200 | 1 | טיולים כנגד הכ' מהמשרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | -1204741.7 | |
| 870 | 813200 | 1 | בני מנחם חב"ד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 205874.55 | |
| 871 | 813200 | 1 | בנות מנחם חב"ד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 95584.69 | |
| 931 | 813200 | 1 | שלטים לבי"ס | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 2702 | |
| 932 | 813200 | 1 | תוס' דיפרנצ' נהול עצמי-מהכ' | קשיח | -0.0029739776951672736 | 1341000 | 1345000 | 0 | |
| 933 | 813200 | 1 | פרויקטים בהשת.מ.חנ | קשיח | 0 | 200000 | 200000 | 94635.28 | |
| 935 | 813200 | 1 | שגרירי מפתח הל"ב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 66700 | |
| 937 | 813200 | 1 | סיוע לניהול עצמי | גמיש | -0.09184171958964338 | 1859000 | 2047000 | 1620000 | |
| 960 | 813200 | 1 | השלמה לתקן ניהול עצמי | גמיש | 0 | 330000 | 330000 | 0 | |
| 961 | 813200 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | -0.625 | 60000 | 160000 | 103336.05 | |
| 813200 סך הכל | בתי ספר יסודיים | 0.040565260020585026 | 42663800 | 41000600 | 31697096.81000001 | ||||
| 0 | 813201 | 1 | בתי ספר של הקיץ | ||||||
| 780 | 813201 | 1 | פע' ביה"ס בחופשה הגדולה | גמיש | 0 | 600000 | 600000 | 362753.16 | |
| 841 | 813201 | 1 | מסגרות קיץ (לרשת) ממשה"ח | גמיש | 0 | 4687000 | 4687000 | 1778677.84 | |
| 813201 סך הכל | בתי ספר של הקיץ | 0 | 5287000 | 5287000 | 2141431 | ||||
| 0 | 813300 | 1 | חינוך מיוחד | ||||||
| 100 | 813300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 813300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.008244861079737875 | 892700 | 885400 | 941495.17 | |
| 119 | 813300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.0032474334799916793 | 957700 | 954600 | 569657.79 | |
| 122 | 813300 | 1 | ביגוד | שכר | -0.14368932038834947 | 44100 | 51500 | 40913.15 | |
| 126 | 813300 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.11862527716186255 | 79500 | 90200 | 71470.95 | |
| 130 | 813300 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 34300 | 34300 | 13274.2 | |
| 140 | 813300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.16666666666666674 | 6300 | 5400 | 5298.8 | |
| 200 | 813300 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 263 | 813300 | 1 | עובדי מינהלה | שכר | 0.25 | 25000 | 20000 | 88750.65 | |
| 400 | 813300 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 420 | 813300 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 9000 | 9000 | 4352 | |
| 423 | 813300 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.09819967266775775 | 110200 | 122200 | 20300 | |
| 431 | 813300 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 216300 | 216300 | 281503.15 | |
| 432 | 813300 | 1 | מים | קשיח | 0 | 90900 | 90900 | 0 | |
| 434 | 813300 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
| 437 | 813300 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | -0.3 | 7000 | 10000 | 8929.06 | |
| 450 | 813300 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 32587 | |
| 500 | 813300 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 813300 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 21354.64 | |
| 563 | 813300 | 1 | תשלום לאוטומציה | קשיח | -0.25 | 3000 | 4000 | 0 | |
| 580 | 813300 | 1 | כיתת התנהגות ב"הרצוג" | קשיח | 0 | 150000 | 150000 | 0 | |
| 700 | 813300 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 813300 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 7300 | 7300 | 6296.8 | |
| 724 | 813300 | 1 | הוצאות ייצור חלץ | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | |
| 728 | 813300 | 1 | מרכז טיפולי אפיק | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 7460.74 | |
| 741 | 813300 | 1 | ציוד ספורט | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 4800 | |
| 742 | 813300 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 3654.46 | |
| 750 | 813300 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.97484366117112 | 1389500 | 703600 | 721396 | |
| 751 | 813300 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 33000 | 33000 | 0 | |
| 752 | 813300 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.06832156684126622 | 938200 | 878200 | 806024 | |
| 759 | 813300 | 1 | שרותי סייעות | שכר | -0.051396195872116524 | 4688000 | 4942000 | 6928662.57 | |
| 781 | 813300 | 1 | השת' בהזנה | קשיח | 0.1344232515894641 | 1249000 | 1101000 | 1259652.6 | |
| 782 | 813300 | 1 | אתגרים | קשיח | 0 | 75000 | 75000 | 63500 | |
| 794 | 813300 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.02083333333333326 | 19600 | 19200 | 17017 | |
| 810 | 813300 | 1 | הקצבה-מינהל עצמי | גמיש | 0 | 214000 | 214000 | 213230 | |
| 838 | 813300 | 1 | טיולים כנגד הכ' מהמשרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 33870 | |
| 900 | 813300 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 933 | 813300 | 1 | השתת.משרד החינוך | קשיח | 1.423076923076923 | 315000 | 130000 | 29805.85 | |
| 934 | 813300 | 1 | חומרים-ח"מ חופשות | קשיח | 0.17853042479908154 | 205300 | 174200 | 217265 | |
| 813300 סך הכל | חינוך מיוחד | 0.07529111787468246 | 11976700 | 11138100 | 12512521.58 | ||||
| 0 | 813310 | 1 | בי"ס ע"ש הרצפלד | ||||||
| 100 | 813310 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 813310 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.031222896790980004 | 594500 | 576500 | 546146.87 | |
| 119 | 813310 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.0018671645772205814 | 375600 | 374900 | 351997.19 | |
| 122 | 813310 | 1 | ביגוד | שכר | 0.28767123287671237 | 18800 | 14600 | 11733.55 | |
| 126 | 813310 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.13255360623781676 | 58100 | 51300 | 40688.85 | |
| 200 | 813310 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 400 | 813310 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 420 | 813310 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 2627 | |
| 431 | 813310 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 180000 | 180000 | 116057.71 | |
| 432 | 813310 | 1 | מים | קשיח | 0 | 68200 | 68200 | 0 | |
| 434 | 813310 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 800 | 800 | 0 | |
| 437 | 813310 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 4000 | 4000 | 3967.16 | |
| 450 | 813310 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 3700 | 3700 | 3700 | |
| 500 | 813310 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 813310 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.2 | 12000 | 15000 | 8876.8 | |
| 700 | 813310 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 723 | 813310 | 1 | חומרים | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 6990 | |
| 742 | 813310 | 1 | עזרי לימוד וספורט | גמיש | 0 | 9600 | 9600 | 9600 | |
| 750 | 813310 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | -0.04532967032967028 | 278000 | 291200 | 264693 | |
| 752 | 813310 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.24232209737827715 | 331700 | 267000 | 298760 | |
| 759 | 813310 | 1 | שרותי סייעות | שכר | 0.00023529411764711128 | 1700400 | 1700000 | 1637726.18 | |
| 781 | 813310 | 1 | השת' בהזנה | קשיח | -0.0696378830083565 | 334000 | 359000 | 368148.16 | |
| 782 | 813310 | 1 | שרות לאומי | קשיח | 0 | 120000 | 120000 | 73813.91 | |
| 794 | 813310 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.016949152542372836 | 12000 | 11800 | 10439 | |
| 810 | 813310 | 1 | הקצבה-מינהל עצמי | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | |
| 811 | 813310 | 1 | מלגות - שרות לאומי | גמיש | 0 | 11000 | 11000 | 6500 | |
| 931 | 813310 | 1 | ציוד וריהוט | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | 23763 | |
| 934 | 813310 | 1 | חומרים-ח"מ חופשות | קשיח | -0.0636363636363636 | 51500 | 55000 | 52326.1 | |
| 813310 סך הכל | בי"ס ע"ש הרצפלד | 0.011841981354176578 | 4297900 | 4247600 | 3938554.48 | ||||
| 0 | 813700 | 1 | החווה החקלאית | ||||||
| 100 | 813700 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 813700 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.04155844155844157 | 120300 | 115500 | 118325.12 | |
| 119 | 813700 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.06905781584582438 | 173900 | 186800 | 101794.58 | |
| 122 | 813700 | 1 | ביגוד | שכר | 0.078125 | 6900 | 6400 | 5313.2 | |
| 126 | 813700 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.1603773584905661 | 12300 | 10600 | 9063.9 | |
| 130 | 813700 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 10000 | 10000 | 8552.5 | |
| 140 | 813700 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 300 | 0 | 350.3 | |
| 200 | 813700 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 210 | 813700 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 400 | 813700 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 420 | 813700 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1760 | |
| 423 | 813700 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.09589041095890416 | 6600 | 7300 | 0 | |
| 431 | 813700 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 432 | 813700 | 1 | מים | קשיח | 0 | 90900 | 90900 | 404.3 | |
| 433 | 813700 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 1400 | 1400 | 863.19 | |
| 434 | 813700 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 800 | 800 | 19.8 | |
| 437 | 813700 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 1983.58 | |
| 471 | 813700 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 2111.72 | |
| 500 | 813700 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 813700 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 634 | |
| 596 | 813700 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.06273525721455453 | 74700 | 79700 | 71673 | |
| 700 | 813700 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 710 | 813700 | 1 | הסעת ילדים | קשיח | 0 | 320000 | 320000 | 316550.77 | |
| 721 | 813700 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 1600 | 1600 | 0 | |
| 722 | 813700 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 10100 | 10100 | 9993.72 | |
| 723 | 813700 | 1 | חומרים חקלאיים | גמיש | 0 | 13000 | 13000 | 13000 | |
| 728 | 813700 | 1 | כלכלת בית | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 2983.66 | |
| 742 | 813700 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 15391.16 | |
| 743 | 813700 | 1 | תחזוקת בועה | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 7177 | |
| 751 | 813700 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 752 | 813700 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.08152173913043481 | 39800 | 36800 | 38144 | |
| 794 | 813700 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.015625 | 6500 | 6400 | 5702 | |
| 931 | 813700 | 1 | הצטיידות | קשיח | 0.4925373134328359 | 50000 | 33500 | 33425.32 | |
| 813700 סך הכל | החווה החקלאית | 0.008224336107808261 | 1017500 | 1009200 | 765216.82 | ||||
| 0 | 813900 | 1 | השתת' בלימודי חוץ | ||||||
| 800 | 813900 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 810 | 813900 | 1 | הש' לימודי חוץ - רגיל | קשיח | 0 | 800000 | 800000 | 749999.51 | |
| 811 | 813900 | 1 | השת' בלימודי חוץ | קשיח | 0 | 4200000 | 4200000 | 4048049.3 | |
| 813900 סך הכל | השתת' בלימודי חוץ | 0 | 5000000 | 5000000 | 4798048.81 | ||||
| 0 | 814100 | 1 | חטיבות ביניים | ||||||
| 780 | 814100 | 1 | רכזי מהו"ת - קו"פ | גמיש | 0 | 1482000 | 1482000 | 1112316 | |
| 781 | 814100 | 1 | מהו"ת - סמינר הקבוצים | גמיש | -0.1351351351351351 | 320000 | 370000 | 323740 | |
| 814100 סך הכל | חטיבות ביניים | -0.02699784017278617 | 1802000 | 1852000 | 1436056 | ||||
| 0 | 815000 | 1 | חינוך על-יסודי | ||||||
| 0 | 815100 | 1 | השתתפויות במוסדות | ||||||
| 111 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-נבון | שכר | 0 | 0 | 0 | 121967.25 | |
| 112 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-בגין | שכר | 0 | 0 | 0 | 120317.46 | |
| 113 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-הרצוג | שכר | 0 | 0 | 0 | 296500.87 | |
| 114 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-ק"ש | שכר | 0 | 0 | 0 | 331610.95 | |
| 115 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-אילון | שכר | 0 | 0 | 0 | 164586.45 | |
| 116 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-יבנה | שכר | 0 | 0 | 0 | 103484.74 | |
| 117 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-קציר | שכר | 0 | 0 | 0 | 137401.54 | |
| 119 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-עתידים | שכר | 0 | 0 | 0 | 59569.37 | |
| 210 | 815100 | 1 | שעות תיגבור בגרויות | שכר | -0.0977011494252874 | 1570000 | 1740000 | 19670.68 | |
| 220 | 815100 | 1 | מורות חיילות | שכר | 0 | 0 | 0 | 13139.43 | |
| 253 | 815100 | 1 | מ"מ תיכוניים | שכר | -0.5 | 50000 | 100000 | 68106.74 | |
| 410 | 815100 | 1 | שכירת אולם | קשיח | 0 | 7700 | 7700 | 0 | |
| 420 | 815100 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 6453 | |
| 431 | 815100 | 1 | רזרבה לחשמל-חט"ע | קשיח | -0.33333333333333337 | 200000 | 300000 | 55000 | |
| 432 | 815100 | 1 | רזרבה למים-חט"ע | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | -35000 | |
| 438 | 815100 | 1 | אחזקת מעבדות | קשיח | 0 | 12000 | 12000 | 0 | |
| 521 | 815100 | 1 | השתלמויות | גמיש | 0 | 9600 | 9600 | 0 | |
| 550 | 815100 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 21180.3 | |
| 562 | 815100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 12000 | |
| 723 | 815100 | 1 | הוצאות מיוחדות | גמיש | 0 | 11100 | 11100 | 8048 | |
| 753 | 815100 | 1 | מ"מ תיכוניים | קשיח | 0.2 | 300000 | 250000 | 270307.5 | |
| 782 | 815100 | 1 | השת' בג' מוס' חוץ | קשיח | -0.11111111111111116 | 240000 | 270000 | 196700 | |
| 786 | 815100 | 1 | מענק רה"ע לבגרויות | גמיש | 0 | 120000 | 120000 | 96000 | |
| 788 | 815100 | 1 | פרוייקטים מערכתיים | גמיש | 2 | 600000 | 200000 | 684210.62 | |
| 789 | 815100 | 1 | פרוייקט החלל - עתידים | גמיש | 0 | 160000 | 160000 | 143539 | |
| 800 | 815100 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 930 | 815100 | 1 | צ' חד-פעמי ( מזוזות ) | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 5900 | |
| 960 | 815100 | 1 | הצט' טכנולו'-רזרבה | גמיש | -0.25 | 150000 | 200000 | 31554 | |
| 961 | 815100 | 1 | רזרבה לשעות תיגבור | גמיש | -1 | 0 | 276000 | 0 | |
| 980 | 815100 | 1 | בית להיות - מרכז השואה | קשיח | 0 | 168800 | 168800 | 128927.98 | |
| 982 | 815100 | 1 | משלחות בתי ספר | גמיש | 0 | 108000 | 108000 | 72959.79 | |
| 983 | 815100 | 1 | הכשרת מזכירות | גמיש | 0 | 12000 | 12000 | 0 | |
| 988 | 815100 | 1 | הכנה לצה"ל | גמיש | 0.46666666666666656 | 264000 | 180000 | 251249.91 | |
| 815100 סך הכל | השתתפויות במוסדות | -0.033623792384921414 | 4081200 | 4223200 | 3385385.58 | ||||
| 0 | 815110 | 1 | יוזמות - נבון | ||||||
| 213 | 815110 | 1 | אומ"ץ - מדריכים | שכר | 0 | 30000 | 30000 | 14240.81 | |
| 815110 סך הכל | יוזמות - נבון | 0 | 30000 | 30000 | 14240.81 | ||||
| 0 | 815120 | 1 | יוזמות - קוגל | ||||||
| 213 | 815120 | 1 | אומ"ץ - מדריכים | שכר | 0 | 160000 | 160000 | 212037.55 | |
| 780 | 815120 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 15750 | |
| 815120 סך הכל | יוזמות - קוגל | 0 | 180000 | 180000 | 227787.55 | ||||
| 0 | 815130 | 1 | יוזמות - הרצוג | ||||||
| 211 | 815130 | 1 | מענה | שכר | 0 | 0 | 0 | 5259.5 | |
| 213 | 815130 | 1 | אומ"ץ - מדריכים | שכר | 0 | 295000 | 295000 | 292183.92 | |
| 780 | 815130 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 7675.45 | |
| 815130 סך הכל | יוזמות - הרצוג | 0 | 315000 | 315000 | 305118.87 | ||||
| 0 | 815140 | 1 | יוזמות - ק"ש | ||||||
| 211 | 815140 | 1 | מענה | שכר | 0 | 0 | 0 | 13342.86 | |
| 213 | 815140 | 1 | אומ"ץ - מדריכים | שכר | 0 | 280000 | 280000 | 223401.35 | |
| 780 | 815140 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 992.5 | |
| 815140 סך הכל | יוזמות - ק"ש | 0 | 300000 | 300000 | 237736.71 | ||||
| 0 | 815150 | 1 | יוזמות - איילון | ||||||
| 211 | 815150 | 1 | מענה | שכר | 0 | 0 | 0 | 857.19 | |
| 213 | 815150 | 1 | אומ"ץ - מדריכים | שכר | 0 | 280000 | 280000 | 255933.45 | |
| 780 | 815150 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 3339.64 | |
| 815150 סך הכל | יוזמות - איילון | 0 | 300000 | 300000 | 260130.28 | ||||
| 0 | 815160 | 1 | יוזמות - יבנה | ||||||
| 213 | 815160 | 1 | אומ"ץ - מדריכים | שכר | 2.3333333333333335 | 100000 | 30000 | 0 | |
| 780 | 815160 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 20000 | 0 | 0 | |
| 815160 סך הכל | יוזמות - יבנה | 3 | 120000 | 30000 | 0 | ||||
| 0 | 815170 | 1 | יוזמות - קציר | ||||||
| 211 | 815170 | 1 | מענה | שכר | 0 | 0 | 0 | 6209.99 | |
| 213 | 815170 | 1 | אומ"ץ - מדריכים | שכר | 0 | 250000 | 250000 | 188456.01 | |
| 780 | 815170 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 815170 סך הכל | יוזמות - קציר | 0 | 270000 | 270000 | 194666 | ||||
| 0 | 815180 | 1 | יוזמות - כרם שלמה | ||||||
| 213 | 815180 | 1 | אומ"ץ - מדריכים | שכר | 0 | 0 | 0 | 293.93 | |
| 780 | 815180 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | -0.5 | 85000 | 170000 | 170000 | |
| 815180 סך הכל | יוזמות - כרם שלמה | -0.5 | 85000 | 170000 | 170293.93 | ||||
| 0 | 815190 | 1 | יוזמות - עתידים | ||||||
| 213 | 815190 | 1 | אומ"ץ - מדריכים | שכר | 0 | 100000 | 100000 | 0 | |
| 780 | 815190 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 815190 סך הכל | יוזמות - עתידים | 0 | 120000 | 120000 | 0 | ||||
| 0 | 815710 | 1 | תיכון נבון | ||||||
| 110 | 815710 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.2733982875701211 | 246100 | 338700 | 292418.13 | |
| 118 | 815710 | 1 | שכר עובדי הוראה | שכר | 0.011078646213781296 | 8305000 | 8214000 | 7520636.19 | |
| 119 | 815710 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.15816382029805287 | 1064700 | 919300 | 521282.59 | |
| 122 | 815710 | 1 | ביגוד | שכר | 0.015477214101461634 | 118100 | 116300 | 92365.6 | |
| 126 | 815710 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.021577089054531262 | 260400 | 254900 | 202178.5 | |
| 140 | 815710 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.776536312849162 | 31800 | 17900 | 31348.9 | |
| 250 | 815710 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | שכר | -0.22878787878787876 | 101800 | 132000 | 70319.01 | |
| 420 | 815710 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0.2 | 6000 | 5000 | 4627 | |
| 431 | 815710 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 172200 | 172200 | 172200 | |
| 432 | 815710 | 1 | מים | קשיח | 0 | 99300 | 99300 | 99300 | |
| 437 | 815710 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 4000 | 4000 | 3967.16 | |
| 450 | 815710 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 17000 | 17000 | 16189 | |
| 511 | 815710 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 11000 | 11000 | 8282.49 | |
| 583 | 815710 | 1 | שרות רפואי | קשיח | 0.23170731707317072 | 10100 | 8200 | 0 | |
| 585 | 815710 | 1 | שרות אחות | קשיח | 0.2230215827338129 | 17000 | 13900 | 0 | |
| 742 | 815710 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -0.18726114649681525 | 63800 | 78500 | 34700.5 | |
| 750 | 815710 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.0092719780219781 | 293900 | 291200 | 264693 | |
| 752 | 815710 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.23672971323978031 | 405400 | 327800 | 302144 | |
| 759 | 815710 | 1 | שרותי סייעות | שכר | -0.391072618254497 | 91400 | 150100 | 164267.84 | |
| 762 | 815710 | 1 | שע' שאילה-מ' חינוך | שכר | 0.15354330708661412 | 1758000 | 1524000 | 1559926.9 | |
| 780 | 815710 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | 0.2232142857142858 | 13700 | 11200 | 11199.66 | |
| 794 | 815710 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.020408163265306145 | 5000 | 4900 | 4386 | |
| 810 | 815710 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 192000 | 192000 | 192000 | |
| 838 | 815710 | 1 | טיולים כנגד הכ' מהמשרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 192000 | |
| 989 | 815710 | 1 | תקורה | קשיח | 0.029715762273901714 | 797000 | 774000 | 0 | |
| 815710 סך הכל | תיכון נבון | 0.029779051574129634 | 14084700 | 13677400 | 11760432.47 | ||||
| 0 | 815720 | 1 | בי"ס תיכון קוגל | ||||||
| 110 | 815720 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.00791738382099827 | 288200 | 290500 | 276902.34 | |
| 118 | 815720 | 1 | שכר עובדי הוראה | שכר | -0.07460616268701081 | 9340000 | 10093000 | 10500857.76 | |
| 119 | 815720 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.1331444759206799 | 1160000 | 1023700 | 909623.11 | |
| 122 | 815720 | 1 | ביגוד | שכר | -0.003618817852834688 | 165200 | 165800 | 133189.1 | |
| 126 | 815720 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.07478524507326934 | 366200 | 395800 | 313971.8 | |
| 130 | 815720 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 0 | 0 | 1127.85 | |
| 140 | 815720 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.8086124401913874 | 37800 | 20900 | 16329.85 | |
| 212 | 815720 | 1 | שעורי עזר לעולים | שכר | 0 | 11000 | 11000 | 24856.24 | |
| 213 | 815720 | 1 | שעורי עזר לנכים | שכר | 0 | 3500 | 3500 | 7263.29 | |
| 216 | 815720 | 1 | פרוייקט לקשיש-קוגל | שכר | 0 | 52000 | 0 | 718.55 | |
| 250 | 815720 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | שכר | -0.8530821917808219 | 42900 | 292000 | 209843.42 | |
| 413 | 815720 | 1 | דמי שימוש באולם | קשיח | 0 | 250000 | 250000 | 250000 | |
| 420 | 815720 | 1 | כיבוי אש | גמיש | -0.0625 | 7500 | 8000 | 6640 | |
| 431 | 815720 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 446700 | 446700 | 446700 | |
| 432 | 815720 | 1 | מים | קשיח | 0 | 220500 | 220500 | 220500 | |
| 437 | 815720 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 4000 | 4000 | 3967.16 | |
| 450 | 815720 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 18000 | 18000 | 16817.6 | |
| 511 | 815720 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 13000 | 13000 | 12247.82 | |
| 583 | 815720 | 1 | שרות רפואי | קשיח | -0.04379562043795615 | 13100 | 13700 | 0 | |
| 585 | 815720 | 1 | שרות אחות | קשיח | -0.04329004329004327 | 22100 | 23100 | 0 | |
| 742 | 815720 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -0.1917098445595855 | 93600 | 115800 | 92522.75 | |
| 750 | 815720 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | -0.018200549450549497 | 571800 | 582400 | 529386 | |
| 752 | 815720 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.26400256780613063 | 787600 | 623100 | 560996 | |
| 759 | 815720 | 1 | שרותי סייעות | שכר | -0.49960095770151636 | 62700 | 125300 | 105868.36 | |
| 762 | 815720 | 1 | שאילת מורים | שכר | -0.1438032166508988 | 1810000 | 2114000 | 1984610.32 | |
| 780 | 815720 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | -0.043010752688172005 | 17800 | 18600 | 18600 | |
| 786 | 815720 | 1 | העברה מקפה גן סיפור | גמיש | 0 | 28500 | 0 | 0 | |
| 794 | 815720 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.020408163265306145 | 5000 | 4900 | 4386 | |
| 810 | 815720 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 144000 | 144000 | 144000 | |
| 838 | 815720 | 1 | טיולים כנגד הכ' מהמשרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 299215 | |
| 989 | 815720 | 1 | תקורה | קשיח | -0.06072477962781586 | 959000 | 1021000 | 0 | |
| 815720 סך הכל | בי"ס תיכון קוגל | -0.06100109187852987 | 16941700 | 18042300 | 17091140.32 | ||||
| 0 | 815730 | 1 | גמנסיה ע"ש הרצוג | ||||||
| 110 | 815730 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.2502423487051655 | 541400 | 722100 | 722004.66 | |
| 118 | 815730 | 1 | שכר עובדי הוראה | שכר | -0.04145033619882543 | 11262000 | 11749000 | 11309949.88 | |
| 119 | 815730 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.43101659751037347 | 1103600 | 771200 | 748537.52 | |
| 122 | 815730 | 1 | ביגוד | שכר | 0.03159851301115246 | 166500 | 161400 | 130606 | |
| 126 | 815730 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.023443605105496257 | 374900 | 383900 | 308130.2 | |
| 130 | 815730 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 58300 | 58300 | 59270.45 | |
| 140 | 815730 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.19402985074626855 | 40000 | 33500 | 35079.75 | |
| 200 | 815730 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 212 | 815730 | 1 | שעורי עזר לעולים | שכר | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 213 | 815730 | 1 | שעורי עזר לנכים | שכר | 0 | 10500 | 10500 | 0 | |
| 250 | 815730 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | שכר | -0.5822179732313575 | 43700 | 104600 | 51089.99 | |
| 400 | 815730 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 420 | 815730 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 4876 | |
| 423 | 815730 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.09765258215962447 | 96100 | 106500 | 50400 | |
| 431 | 815730 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 222000 | 222000 | 222000 | |
| 432 | 815730 | 1 | מים | קשיח | 0 | 55000 | 55000 | 54999.66 | |
| 437 | 815730 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 4000 | 4000 | 3967.16 | |
| 450 | 815730 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 19940 | |
| 500 | 815730 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 815730 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.125 | 13500 | 12000 | 12429.57 | |
| 530 | 815730 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | 0 | 500 | 500 | 0 | |
| 583 | 815730 | 1 | שרות רפואי | קשיח | -0.0357142857142857 | 10800 | 11200 | 0 | |
| 585 | 815730 | 1 | שרות אחות | קשיח | -0.031746031746031744 | 18300 | 18900 | 0 | |
| 700 | 815730 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 815730 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 6100 | 6100 | 5795.06 | |
| 742 | 815730 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -0.19318971507991656 | 116100 | 143900 | 114393.66 | |
| 751 | 815730 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 33000 | 33000 | 0 | |
| 752 | 815730 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.11869517543859653 | 816200 | 729600 | 650225 | |
| 759 | 815730 | 1 | שרותי סייעות | שכר | -0.1044568245125348 | 257200 | 287200 | 71230.64 | |
| 762 | 815730 | 1 | שאילת מורים | שכר | -0.1012793176972282 | 843000 | 938000 | 918460.65 | |
| 780 | 815730 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | -0.03289473684210531 | 14700 | 15200 | 15200 | |
| 794 | 815730 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.020408163265306145 | 5000 | 4900 | 4386 | |
| 810 | 815730 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 187600 | 187600 | 187599.99 | |
| 838 | 815730 | 1 | טיולים כנגד הכ' מהמשרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 50344.6 | |
| 839 | 815730 | 1 | פרוייקט "מניפה" | גמיש | 0.03750000000000009 | 249000 | 240000 | 252682.4 | |
| 989 | 815730 | 1 | תקורה | קשיח | -0.04133858267716539 | 974000 | 1016000 | 0 | |
| 815730 סך הכל | גמנסיה ע"ש הרצוג | -0.02785236199766372 | 17560000 | 18063100 | 16003598.840000002 | ||||
| 0 | 815740 | 1 | בי"ס מקיף ק' שרת | ||||||
| 100 | 815740 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 815740 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.14519247670943924 | 486300 | 568900 | 562861.99 | |
| 118 | 815740 | 1 | שכר עובדי הוראה | שכר | -0.009748244868756473 | 22145000 | 22363000 | 21981129.04 | |
| 119 | 815740 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.010928464095441903 | 2172100 | 2196100 | 1832903.74 | |
| 122 | 815740 | 1 | ביגוד | שכר | -0.024427952999381608 | 315500 | 323400 | 263884.3 | |
| 126 | 815740 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.22285870158210586 | 569800 | 733200 | 591677.6 | |
| 130 | 815740 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 400 | 400 | 185.5 | |
| 140 | 815740 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.03610108303249093 | 53400 | 55400 | 52078.45 | |
| 212 | 815740 | 1 | שעורי עזר לעולים | שכר | 0 | 35000 | 35000 | 44277.31 | |
| 213 | 815740 | 1 | שעורי עזר לנכים | שכר | 0 | 5300 | 5300 | 5124.7 | |
| 216 | 815740 | 1 | פרוייקט קשישים-ק"ש | שכר | 0 | 42000 | 42000 | 0 | |
| 250 | 815740 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | שכר | -0.33114754098360655 | 40800 | 61000 | 219531.2 | |
| 264 | 815740 | 1 | ימי מחלה לא מנוצלים-מורים | שכר | 0 | 0 | 0 | 86048.04 | |
| 320 | 815740 | 1 | תשלומי פיצויים | שכר | 0 | ||||
| 400 | 815740 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 413 | 815740 | 1 | דמי שימוש באולם | גמיש | 0 | 210000 | 210000 | 210000 | |
| 420 | 815740 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 17000 | 17000 | 14865 | |
| 431 | 815740 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 464500 | 464500 | 464499.66 | |
| 432 | 815740 | 1 | מים | קשיח | 0 | 114500 | 114500 | 114500 | |
| 437 | 815740 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 10000 | 10000 | 8926.11 | |
| 450 | 815740 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 24941.84 | |
| 500 | 815740 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 815740 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | 20607.36 | |
| 580 | 815740 | 1 | ניהול חשבונאי | קשיח | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | |
| 583 | 815740 | 1 | שרות רפואי | קשיח | -0.029166666666666674 | 23300 | 24000 | 24000 | |
| 585 | 815740 | 1 | שרות אחות | קשיח | -0.02481389578163773 | 39300 | 40300 | 0 | |
| 700 | 815740 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 742 | 815740 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -0.1971751412429379 | 284200 | 354000 | 283179.38 | |
| 750 | 815740 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | -0.027361190612478548 | 849600 | 873500 | 794076 | |
| 752 | 815740 | 1 | נקיון בקבלנות | גמיש | 0.18637669265490353 | 1445600 | 1218500 | 1064090 | |
| 759 | 815740 | 1 | שרותי סייעות | שכר | 0.5165044435040202 | 716700 | 472600 | 354301.2 | |
| 758 | 815740 | 1 | אב בית-מועדונית נחשונים | גמיש | 0 | 12200 | 27300 | 12159 | |
| 762 | 815740 | 1 | שאילת מורים | שכר | -0.38524590163934425 | 75000 | 122000 | 157130.66 | |
| 780 | 815740 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | -0.02777777777777779 | 31500 | 32400 | 32400 | |
| 781 | 815740 | 1 | השת' בהוצאות נבחרת | קשיח | 0 | 74000 | 74000 | 74000 | |
| 783 | 815740 | 1 | תיגבור יהדות | גמיש | 0 | 42000 | 0 | 45125.7 | |
| 794 | 815740 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.020408163265306145 | 5000 | 4900 | 4386 | |
| 810 | 815740 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 293700 | 293700 | 293700 | |
| 838 | 815740 | 1 | טיולים כנגד הכ' מהמשרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | -50477.7 | |
| 989 | 815740 | 1 | תקורה | קשיח | -0.0005402485143165547 | 1850000 | 1851000 | 0 | |
| 815740 סך הכל | בי"ס מקיף ק' שרת | -0.005021882808461942 | 32532700 | 32696900 | 29646112.07999999 | ||||
| 0 | 815750 | 1 | תיכון אילון | ||||||
| 100 | 815750 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 815750 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.5104633781763827 | 262000 | 535200 | 512682.16 | |
| 118 | 815750 | 1 | שכר עובדי הוראה | שכר | 0.08941533062136076 | 13658000 | 12537000 | 12013631.18 | |
| 119 | 815750 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.33951449763991914 | 1191900 | 889800 | 886605.14 | |
| 122 | 815750 | 1 | ביגוד | שכר | -0.034120734908136496 | 184000 | 190500 | 152048.45 | |
| 126 | 815750 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.19945417329997728 | 352000 | 439700 | 348778.55 | |
| 130 | 815750 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 95300 | 95300 | 74625.6 | |
| 140 | 815750 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.06353591160220995 | 33900 | 36200 | 33337 | |
| 200 | 815750 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 250 | 815750 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | שכר | -0.09255079006772005 | 402000 | 443000 | 298505.47 | |
| 400 | 815750 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 420 | 815750 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0.022222222222222143 | 9200 | 9000 | 8059 | |
| 423 | 815750 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.09730538922155685 | 60300 | 66800 | 39900 | |
| 431 | 815750 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 222000 | 222000 | 222000 | |
| 432 | 815750 | 1 | מים | קשיח | 0 | 35400 | 35400 | 35400 | |
| 437 | 815750 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 6000 | 6000 | 5950.74 | |
| 450 | 815750 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 19000 | 19000 | 11393 | |
| 500 | 815750 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 815750 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 15800 | 15800 | 14659 | |
| 530 | 815750 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | 0 | 500 | 500 | 500 | |
| 583 | 815750 | 1 | שרות רפואי | קשיח | -0.034782608695652195 | 11100 | 11500 | 11499.66 | |
| 585 | 815750 | 1 | שרות אחות | קשיח | -0.03608247422680411 | 18700 | 19400 | 13100.34 | |
| 700 | 815750 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 815750 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 3852.31 | |
| 742 | 815750 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -0.19195046439628483 | 104400 | 129200 | 102497 | |
| 751 | 815750 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 41000 | 41000 | 0 | |
| 752 | 815750 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.11387109426068776 | 852000 | 764900 | 664060 | |
| 759 | 815750 | 1 | שרותי סייעות | שכר | 0.08717434869739482 | 976500 | 898200 | 806951.59 | |
| 762 | 815750 | 1 | שאילת מורים | שכר | -0.010952902519167584 | 903000 | 913000 | 1168904.35 | |
| 780 | 815750 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | -0.038461538461538436 | 15000 | 15600 | 15600 | |
| 794 | 815750 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.020408163265306145 | 5000 | 4900 | 4386 | |
| 800 | 815750 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 810 | 815750 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 92700 | 92700 | 92700 | |
| 811 | 815750 | 1 | העשרת מחוננים | גמיש | 0 | 58500 | 0 | ||
| 838 | 815750 | 1 | טיולים כנגד הכ' מהמשרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 222560 | |
| 989 | 815750 | 1 | תקורה | קשיח | 0.06624319419237756 | 1175000 | 1102000 | 0 | |
| 815750 סך הכל | תיכון אילון | 0.06482618842893983 | 20805000 | 19538400 | 17764186.540000003 | ||||
| 0 | 815760 | 1 | תיכון יבנה | ||||||
| 100 | 815760 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 815760 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.045304777594728174 | 463600 | 485600 | 472063.94 | |
| 118 | 815760 | 1 | שכר עובדי הוראה | שכר | 0.1299145299145299 | 3966000 | 3510000 | 3612558.22 | |
| 119 | 815760 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.4024943310657596 | 371100 | 264600 | 268863.79 | |
| 122 | 815760 | 1 | ביגוד | שכר | 0.09051724137931028 | 75900 | 69600 | 55949.95 | |
| 126 | 815760 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.046599496221662484 | 166200 | 158800 | 129894.3 | |
| 130 | 815760 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 30800 | 30800 | 30690.15 | |
| 140 | 815760 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.006896551724137945 | 43200 | 43500 | 42574.35 | |
| 200 | 815760 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 212 | 815760 | 1 | שעורי עזר לעולים | שכר | -0.012987012987012991 | 152000 | 154000 | 89962.36 | |
| 213 | 815760 | 1 | שעורי עזר לנכים | שכר | 0 | 44000 | 44000 | 76044.42 | |
| 214 | 815760 | 1 | שעורי עזר - אולפנא | שכר | 1.5 | 50000 | 20000 | 117972.39 | |
| 400 | 815760 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 420 | 815760 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0.2 | 6000 | 5000 | 5874 | |
| 423 | 815760 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.0976491862567812 | 49900 | 55300 | 18200 | |
| 431 | 815760 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 84900 | 84900 | 84900 | |
| 432 | 815760 | 1 | מים | קשיח | 0 | 37600 | 37600 | 37599.66 | |
| 437 | 815760 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 1.5 | 5000 | 2000 | 1983.58 | |
| 450 | 815760 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 17000 | 17000 | 16986 | |
| 500 | 815760 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 815760 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 6500 | 6500 | 5053.52 | |
| 530 | 815760 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | 0 | 500 | 500 | 0 | |
| 583 | 815760 | 1 | שרות רפואי | קשיח | 0.14583333333333326 | 5500 | 4800 | 4800 | |
| 585 | 815760 | 1 | שרות אחות | קשיח | 0.1625 | 9300 | 8000 | 7999.34 | |
| 700 | 815760 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 815760 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 3557.55 | |
| 742 | 815760 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 19991 | |
| 751 | 815760 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 0 | |
| 752 | 815760 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.3152400835073068 | 315000 | 239500 | 218155 | |
| 762 | 815760 | 1 | שאילת מורים | שכר | -0.06506584043377228 | 1207000 | 1291000 | 1258949.99 | |
| 780 | 815760 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | 0.15384615384615374 | 7500 | 6500 | 6499.34 | |
| 794 | 815760 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.020408163265306145 | 5000 | 4900 | 4386 | |
| 800 | 815760 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 810 | 815760 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 163500 | 163500 | 163500 | |
| 838 | 815760 | 1 | טיולים כנגד הכ' מהמשרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 147905 | |
| 989 | 815760 | 1 | תקורה | קשיח | 0.08706467661691542 | 437000 | 402000 | 0 | |
| 815760 סך הכל | תיכון יבנה | 0.08515360029031216 | 7774800 | 7164700 | 6902913.85 | ||||
| 0 | 815770 | 1 | גמנסיה למדעים-קציר | ||||||
| 100 | 815770 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 815770 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.18789874459765388 | 394600 | 485900 | 460159.74 | |
| 118 | 815770 | 1 | שכר עובדי הוראה | שכר | 0.07277201617155904 | 12206000 | 11378000 | 10865482.04 | |
| 119 | 815770 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.24041450777202078 | 1077300 | 868500 | 927895.91 | |
| 122 | 815770 | 1 | ביגוד | שכר | 0.0582990397805212 | 154300 | 145800 | 118605.8 | |
| 126 | 815770 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.03656462585034004 | 365700 | 352800 | 284750.9 | |
| 130 | 815770 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 4900 | 4900 | 268.9 | |
| 140 | 815770 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.09121621621621623 | 26900 | 29600 | 30685.6 | |
| 200 | 815770 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 212 | 815770 | 1 | שעורי עזר לעולים | שכר | 0 | 15000 | 15000 | 289.57 | |
| 250 | 815770 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | שכר | -0.617363344051447 | 119000 | 311000 | 228143.4 | |
| 261 | 815770 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | שכר | 0 | 0 | |||
| 320 | 815770 | 1 | תשלומי פיצויים | שכר | 0 | ||||
| 400 | 815770 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 413 | 815770 | 1 | דמי שימוש באולם | קשיח | 0 | 210000 | 210000 | 210000 | |
| 420 | 815770 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 6371 | |
| 423 | 815770 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.09833971902937422 | 70600 | 78300 | 0 | |
| 431 | 815770 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 294700 | 294700 | 294699.66 | |
| 432 | 815770 | 1 | מים | קשיח | 0 | 80500 | 80500 | 80499.66 | |
| 437 | 815770 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 8000 | 8000 | 6613.86 | |
| 450 | 815770 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 1.25 | 36000 | 16000 | 15989.96 | |
| 500 | 815770 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 815770 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 13000 | 13000 | 11199.76 | |
| 530 | 815770 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | 0 | 500 | 500 | 0 | |
| 583 | 815770 | 1 | שרות רפואי | קשיח | 0.17708333333333326 | 11300 | 9600 | 3200 | |
| 585 | 815770 | 1 | שרות אחות | קשיח | 0.18012422360248448 | 19000 | 16100 | 5366.67 | |
| 700 | 815770 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 742 | 815770 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -0.19212218649517687 | 100500 | 124400 | 99533.24 | |
| 750 | 815770 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | -0.2435006435006435 | 293900 | 388500 | 331068 | |
| 752 | 815770 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.12195507750711809 | 709300 | 632200 | 562752 | |
| 759 | 815770 | 1 | שרותי סייעות | שכר | -0.5132537139528109 | 167100 | 343300 | 178589.67 | |
| 762 | 815770 | 1 | שאילת מורים | שכר | 0.29900990099009905 | 656000 | 505000 | 537395.87 | |
| 780 | 815770 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | 0.17692307692307696 | 15300 | 13000 | 12999.66 | |
| 781 | 815770 | 1 | הפעלת אשכולות פיס | קשיח | 0 | 150000 | 150000 | 150000 | |
| 782 | 815770 | 1 | אחזקת אשכול פיס | קשיח | 0 | 80000 | 80000 | 44335 | |
| 794 | 815770 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.020408163265306145 | 5000 | 4900 | 4386 | |
| 800 | 815770 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 810 | 815770 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 145500 | 145500 | 145500 | |
| 838 | 815770 | 1 | טיולים כנגד הכ' מהמשרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 230080 | |
| 989 | 815770 | 1 | תקורה | קשיח | 0.049098196392785676 | 1047000 | 998000 | 0 | |
| 815770 סך הכל | גמנסיה למדעים-קציר | 0.04369600813054042 | 18484900 | 17711000 | 15846861.870000001 | ||||
| 0 | 815780 | 1 | תיכון כרם שלמה | ||||||
| 781 | 815780 | 1 | ישיבת בני עקיבא | גמיש | -0.3589743589743589 | 500000 | 780000 | 812500 | |
| 815780 סך הכל | תיכון כרם שלמה | -0.3589743589743589 | 500000 | 780000 | 812500 | ||||
| 0 | 815790 | 1 | תיכון דמוקרטי | ||||||
| 119 | 815790 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.012160898035547207 | 108200 | 106900 | 69769.7 | |
| 122 | 815790 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 1900 | 0 | 0 | |
| 126 | 815790 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 4200 | 0 | 0 | |
| 810 | 815790 | 1 | השתת' בהפעלת ביה"ס | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 0 | |
| 811 | 815790 | 1 | הפעלת ביה"ס | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | 0 | |
| 815790 סך הכל | תיכון דמוקרטי | 0.053662073966642465 | 145300 | 137900 | 69769.7 | ||||
| 0 | 815800 | 1 | בי"ס תיכון עתידים | ||||||
| 110 | 815800 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.022727272727272707 | 103500 | 101200 | 100286.27 | |
| 118 | 815800 | 1 | שכר עובדי הוראה | שכר | -0.029966101694915204 | 7154000 | 7375000 | 6472376 | |
| 119 | 815800 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.1619034595925064 | 849700 | 731300 | 686806.21 | |
| 122 | 815800 | 1 | ביגוד | שכר | -0.01742497579864477 | 101500 | 103300 | 83434.8 | |
| 126 | 815800 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.021505376344086002 | 218400 | 223200 | 177066.8 | |
| 140 | 815800 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.15282392026578073 | 25500 | 30100 | 20367.1 | |
| 212 | 815800 | 1 | שעורי עזר לעולים | שכר | 0 | 4000 | 4000 | 0 | |
| 250 | 815800 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | שכר | -0.596875 | 38700 | 96000 | 77558.07 | |
| 410 | 815800 | 1 | השכרת אולם הפועל חולון | קשיח | 0 | 220000 | 0 | ||
| 420 | 815800 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 5221 | |
| 431 | 815800 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 175900 | 175900 | 175899.66 | |
| 432 | 815800 | 1 | מים | קשיח | 0 | 103700 | 103700 | 103699.34 | |
| 437 | 815800 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 4000 | 4000 | 2972.42 | |
| 450 | 815800 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 22000 | 22000 | 21901 | |
| 511 | 815800 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 9000 | 9000 | 7033.74 | |
| 583 | 815800 | 1 | שרות רפואי | קשיח | 0.19402985074626855 | 8000 | 6700 | 6699.66 | |
| 585 | 815800 | 1 | שרות אחות | קשיח | 0.18584070796460184 | 13400 | 11300 | 11299.34 | |
| 721 | 815800 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 1315.74 | |
| 742 | 815800 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -0.175 | 33000 | 40000 | 31970 | |
| 750 | 815800 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | -0.09149922720247294 | 293900 | 323500 | 290526 | |
| 751 | 815800 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 0 | |
| 752 | 815800 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.5191964285714286 | 340300 | 224000 | 203824 | |
| 759 | 815800 | 1 | שרותי סייעות | שכר | -0.015089959373186357 | 169700 | 172300 | 79917.64 | |
| 762 | 815800 | 1 | שעות שאילה - משה"ח | שכר | 0.673728813559322 | 395000 | 236000 | 289209.53 | |
| 780 | 815800 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | 0.18681318681318682 | 10800 | 9100 | 9099.66 | |
| 783 | 815800 | 1 | תיגבור לימודי יהדות | גמיש | -0.09782608695652173 | 83000 | 92000 | 26124.28 | |
| 794 | 815800 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.020408163265306145 | 5000 | 4900 | 4386 | |
| 810 | 815800 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 140000 | 140000 | 139999.34 | |
| 838 | 815800 | 1 | טיולים כנגד הכ' מהמשרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 32966.8 | |
| 989 | 815800 | 1 | תקורה | קשיח | 0.01948051948051943 | 628000 | 616000 | 0 | |
| 815800 סך הכל | בי"ס תיכון עתידים | 0.027136232150236417 | 11185000 | 10889500 | 9061960.399999999 | ||||
| 0 | 815810 | 1 | תיכון הייטק - היי | ||||||
| 118 | 815810 | 1 | שכר עובדי הוראה | שכר | 0 | 1967000 | 0 | 0 | |
| 119 | 815810 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.24881676808654496 | 369400 | 295800 | 123980.53 | |
| 122 | 815810 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 0 | 0 | 3745.3 | |
| 126 | 815810 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.14754098360655732 | 7000 | 6100 | 4880.6 | |
| 420 | 815810 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 0 | |
| 431 | 815810 | 1 | חשמל | קשיח | -0.1923076923076923 | 105000 | 130000 | 84900 | |
| 432 | 815810 | 1 | מים | קשיח | -0.1 | 45000 | 50000 | 37599.66 | |
| 437 | 815810 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 4000 | 4000 | 2936.76 | |
| 450 | 815810 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 18612.58 | |
| 511 | 815810 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 676.47 | |
| 583 | 815810 | 1 | שרות רפואי | קשיח | 0 | 2100 | 0 | 0 | |
| 585 | 815810 | 1 | שרות אחות | קשיח | 0 | 3600 | 0 | 0 | |
| 742 | 815810 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -0.06909090909090909 | 51200 | 55000 | 51189.92 | |
| 750 | 815810 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.02548456568557067 | 285700 | 278600 | 257610 | |
| 752 | 815810 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.49787234042553186 | 387200 | 258500 | 264913 | |
| 759 | 815810 | 1 | שרותי סייעות | שכר | 0 | 188000 | 0 | 5221.92 | |
| 780 | 815810 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | 0 | 2900 | 0 | 0 | |
| 810 | 815810 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 140000 | 140000 | 139999.34 | |
| 989 | 815810 | 1 | תקורה | קשיח | 1.8666666666666667 | 215000 | 75000 | 0 | |
| 815810 סך הכל | תיכון הייטק - היי | 1.8746031746031746 | 3803100 | 1323000 | 996266.08 | ||||
| 0 | 815820 | 1 | תיכון חרדי ממלכתי | ||||||
| 100 | 815820 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 118 | 815820 | 1 | שכר עובדי הוראה | שכר | 0 | 416000 | 0 | 0 | |
| 119 | 815820 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 96000 | 0 | 0 | |
| 420 | 815820 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 7000 | 0 | 0 | |
| 500 | 815820 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 583 | 815820 | 1 | שרות רפואי | קשיח | 0 | 400 | 0 | 0 | |
| 585 | 815820 | 1 | שרות אחות | קשיח | 0 | 600 | 0 | 0 | |
| 700 | 815820 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 742 | 815820 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 100000 | 0 | 0 | |
| 750 | 815820 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0 | 18700 | 0 | ||
| 752 | 815820 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 25000 | 0 | 0 | |
| 780 | 815820 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | 0 | 500 | 0 | 0 | |
| 800 | 815820 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 810 | 815820 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 60000 | 0 | 0 | |
| 989 | 815820 | 1 | תקורה | קשיח | 0 | 38000 | 0 | 0 | |
| 815820 סך הכל | תיכון חרדי ממלכתי | 0 | 762200 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 817000 | 1 | שרותים נוספים למוס' חינוך | ||||||
| 0 | 817200 | 1 | מכללת חנקין | ||||||
| 110 | 817200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 0 | 0 | -23.85 | |
| 140 | 817200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 0 | 0 | -193 | |
| 872 | 817200 | 1 | הפעלת חנקין | גמיש | 0 | 710000 | 710000 | 674500 | |
| 931 | 817200 | 1 | פעולות כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 817200 סך הכל | מכללת חנקין | 0 | 740000 | 740000 | 674283.15 | ||||
| 0 | 817210 | 1 | מרכזיה פדגוגית | ||||||
| 100 | 817210 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 817210 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.33263888888888893 | 96100 | 144000 | 142819.59 | |
| 119 | 817210 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.38993362831858414 | 251300 | 180800 | 193809.73 | |
| 122 | 817210 | 1 | ביגוד | שכר | -0.29166666666666663 | 6800 | 9600 | 7682.45 | |
| 126 | 817210 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.2857142857142857 | 18000 | 25200 | 19987.8 | |
| 130 | 817210 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 4000 | 4000 | 2517.6 | |
| 263 | 817210 | 1 | עובדי חברת מוסדות | שכר | 0 | 0 | 0 | 7216.82 | |
| 400 | 817210 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 423 | 817210 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.1 | 900 | 1000 | 0 | |
| 721 | 817210 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 751 | 817210 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 14000 | 14000 | 0 | |
| 752 | 817210 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 70400 | 70400 | 66072 | |
| 780 | 817210 | 1 | הפעלת פסג"ה | גמיש | 0 | 81800 | 81800 | 81800 | |
| 782 | 817210 | 1 | מרכז מחשבים (הכנ') | קשיח | 0.25 | 50000 | 40000 | 32375.18 | |
| 783 | 817210 | 1 | פסג"ה-הכנ' משרד | גמיש | 1 | 70000 | 35000 | 25723.25 | |
| 817210 סך הכל | מרכזיה פדגוגית | 0.09475939353988139 | 664300 | 606800 | 580004.42 | ||||
| 0 | 817300 | 1 | שרותים פסיכולוגיים | ||||||
| 100 | 817300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 817300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.15485232067510546 | 400600 | 474000 | 479626.95 | |
| 119 | 817300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.0915825330378397 | 5319500 | 4873200 | 4241110.08 | |
| 122 | 817300 | 1 | ביגוד | שכר | 0.1880466472303206 | 81500 | 68600 | 69584.5 | |
| 126 | 817300 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.20340091563113138 | 184000 | 152900 | 143989.45 | |
| 130 | 817300 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 280000 | 280000 | 87541.25 | |
| 140 | 817300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.20553935860058314 | 496200 | 411600 | 413742.8 | |
| 210 | 817300 | 1 | שפ"מ | שכר | 0.22945965951147307 | 166100 | 135100 | 60143.77 | |
| 211 | 817300 | 1 | איבחונים חט"ע | שכר | 0.02499999999999991 | 41000 | 40000 | 0 | |
| 212 | 817300 | 1 | יוזמות כנגד הכנסות | שכר | 0 | 48000 | 48000 | 0 | |
| 400 | 817300 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 420 | 817300 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 916 | |
| 423 | 817300 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.09615384615384615 | 4700 | 5200 | 0 | |
| 431 | 817300 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 6000 | 6000 | 0 | |
| 432 | 817300 | 1 | מים | קשיח | 0 | 3600 | 3600 | 0 | |
| 433 | 817300 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0.5 | 6000 | 4000 | 3922.54 | |
| 437 | 817300 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 4000 | 4000 | 3967.16 | |
| 450 | 817300 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 0 | |
| 470 | 817300 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.296875 | 4500 | 6400 | 2494.67 | |
| 471 | 817300 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.08333333333333326 | 26000 | 24000 | 19707.31 | |
| 500 | 817300 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 817300 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.1428571428571428 | 16000 | 14000 | 9749.98 | |
| 522 | 817300 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0.4285714285714286 | 10000 | 7000 | 5583 | |
| 540 | 817300 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 30000 | 30000 | 6147.7 | |
| 544 | 817300 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
| 562 | 817300 | 1 | הדפסות | גמיש | -0.2 | 8000 | 10000 | 3598 | |
| 571 | 817300 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.20568927789934355 | 55100 | 45700 | 43088.52 | |
| 583 | 817300 | 1 | השתלמויות והדרכות | קשיח | -0.4720689655172414 | 153100 | 290000 | 291563.57 | |
| 721 | 817300 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 1300 | 1300 | 0 | |
| 742 | 817300 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 1800.65 | |
| 751 | 817300 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 0 | |
| 752 | 817300 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 77500 | 77500 | 21364 | |
| 756 | 817300 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0 | 110000 | 110000 | 0 | |
| 931 | 817300 | 1 | רכישות חד-פעמיות | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 0 | |
| 961 | 817300 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 156000 | 156000 | 20000 | |
| 817300 סך הכל | שרותים פסיכולוגיים | 0.05619961402116047 | 7716700 | 7306100 | 5929641.9 | ||||
| 0 | 817600 | 1 | רווחה חינוכית | ||||||
| 119 | 817600 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.22101449275362328 | 337000 | 276000 | 232080.03 | |
| 122 | 817600 | 1 | ביגוד | שכר | 0.18421052631578938 | 4500 | 3800 | 3059.4 | |
| 126 | 817600 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.2763157894736843 | 9700 | 7600 | 6373.15 | |
| 140 | 817600 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.02941176470588236 | 26400 | 27200 | 27726.5 | |
| 216 | 817600 | 1 | רווחה חינוכית | שכר | 0 | 148000 | 148000 | 15782.4 | |
| 219 | 817600 | 1 | שכר קייטנת קיץ | שכר | 0 | 42000 | 42000 | 0 | |
| 571 | 817600 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.20353982300884965 | 13600 | 11300 | 10692.73 | |
| 700 | 817600 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 781 | 817600 | 1 | ארועים ופע' תיגבור | גמיש | -0.2 | 160000 | 200000 | 59559 | |
| 782 | 817600 | 1 | חוגי הורים | קשיח | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | |
| 783 | 817600 | 1 | אם לאם בקהילה | גמיש | 0 | 70000 | 70000 | 70000 | |
| 817600 סך הכל | רווחה חינוכית | 0.031199901344185488 | 836200 | 810900 | 450273.21 | ||||
| 0 | 817800 | 1 | הסעת ילדים | ||||||
| 210 | 817800 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 500 | 817800 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 700 | 817800 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 710 | 817800 | 1 | הסעת תלמידים | קשיח | 0.029673590504450953 | 17350000 | 16850000 | 16106773.06 | |
| 711 | 817800 | 1 | השתתפות בכרטיסיות | קשיח | 0 | 500000 | 500000 | 487501.2 | |
| 712 | 817800 | 1 | הסעות צרכים מיוחדים | קשיח | 0 | 22000 | 0 | ||
| 759 | 817800 | 1 | מלווים בהסעים | שכר | 0.10842642806289726 | 12610900 | 11377300 | 9547570.81 | |
| 817800 סך הכל | הסעת ילדים | 0.061027625116017115 | 30522900 | 28767300 | 26141845.07 | ||||
| 0 | 817910 | 1 | אספקת ספרים וציוד | ||||||
| 119 | 817910 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 0 | 0 | 48.35 | |
| 400 | 817910 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 441 | 817910 | 1 | ביטוח תאונות לתלמ' | קשיח | 0.6583369237397674 | 1924500 | 1160500 | 1094993 | |
| 700 | 817910 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 723 | 817910 | 1 | אספקת חומרי מלאכה | קשיח | 0.10202020202020212 | 545500 | 495000 | 508308.77 | |
| 725 | 817910 | 1 | ח' מלאכה על-יסודי | קשיח | 0.02505694760820054 | 450000 | 439000 | 445506.4 | |
| 741 | 817910 | 1 | כריכת ספרים | קשיח | 1 | 40000 | 20000 | 3801.6 | |
| 742 | 817910 | 1 | אספקת ספרים | קשיח | -0.026538575633799577 | 4266000 | 4382300 | 4073641.12 | |
| 756 | 817910 | 1 | אבטחת מוסדות חינוך | קשיח | -0.013612689393939448 | 8333000 | 8448000 | 7491372.8 | |
| 780 | 817910 | 1 | תשל' שרותי בריאות | קשיח | 1.25 | 45000 | 20000 | 45743 | |
| 782 | 817910 | 1 | סל לעולים | קשיח | 0 | 150000 | 150000 | 240463.12 | |
| 783 | 817910 | 1 | הקצבת שיכפול | קשיח | 0.011456628477905184 | 618000 | 611000 | 582423.6 | |
| 784 | 817910 | 1 | בט' ושיפוץ קיץ | קשיח | -0.0015600624024960652 | 64000 | 64100 | 64290.5 | |
| 785 | 817910 | 1 | תשלום ועד הורים | קשיח | 1.168421052631579 | 103000 | 47500 | 20755.5 | |
| 794 | 817910 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.01754385964912286 | 5800 | 5700 | 5088 | |
| 960 | 817910 | 1 | השאלת ספרים מש' החינוך | קשיח | 0 | 844200 | 0 | 0 | |
| 817910 סך הכל | אספקת ספרים וציוד | 0.09757560073470462 | 17389000 | 15843100 | 14576435.759999998 | ||||
| 0 | 817920 | 1 | תחנה לטיפול בדיבור | ||||||
| 110 | 817920 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.03979238754325265 | 60100 | 57800 | 57122.33 | |
| 119 | 817920 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 1600 | 1600 | 0 | |
| 122 | 817920 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 1600 | 1600 | 1269.6 | |
| 126 | 817920 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.02564102564102566 | 3800 | 3900 | 3074.4 | |
| 130 | 817920 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 400 | 400 | 252 | |
| 431 | 817920 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 500 | 500 | 0 | |
| 781 | 817920 | 1 | תפעול המרכז | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 0 | |
| 817920 סך הכל | תחנה לטיפול בדיבור | 0.02981029810298108 | 76000 | 73800 | 61718.33 | ||||
| 0 | 817930 | 1 | תיאטרון סל-תרבות | ||||||
| 100 | 817930 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 119 | 817930 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.09981167608286257 | 286800 | 318600 | 210188.38 | |
| 122 | 817930 | 1 | ביגוד | שכר | 1.1111111111111112 | 3800 | 1800 | 4386 | |
| 126 | 817930 | 1 | דמי הבראה | שכר | 1.3902439024390243 | 9800 | 4100 | 10337.7 | |
| 130 | 817930 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 4000 | 4000 | 2386.95 | |
| 140 | 817930 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.10416666666666674 | 15900 | 14400 | 11726.1 | |
| 471 | 817930 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 3172.11 | |
| 511 | 817930 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 1300 | 1300 | 0 | |
| 562 | 817930 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 571 | 817930 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.20353982300884965 | 13600 | 11300 | 10692.73 | |
| 700 | 817930 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 782 | 817930 | 1 | השת' כרט' למוזיאון | גמיש | 0.3 | 130000 | 100000 | 87420 | |
| 783 | 817930 | 1 | תיאטרון ילדים | קשיח | 0 | 1800000 | 1800000 | 1563518.7 | |
| 817930 סך הכל | תיאטרון סל-תרבות | 0.004289188591642734 | 2271200 | 2261500 | 1903828.67 | ||||
| 0 | 818200 | 1 | מרכז למידה תהיל"ה | ||||||
| 100 | 818200 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 140 | 818200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -1 | 0 | 26200 | 0 | |
| 200 | 818200 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 210 | 818200 | 1 | השכר הקובע | שכר | -1 | 0 | 8500 | 0 | |
| 781 | 818200 | 1 | הפעלת המרכז | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | |
| 932 | 818200 | 1 | פעולות ( מהכנסות ) | קשיח | 0 | 75000 | 75000 | 0 | |
| 818200 סך הכל | מרכז למידה תהיל"ה | -0.2675404780262144 | 95000 | 129700 | 20000 | ||||
| 989 | 819999 | 1 | קיזוז תקורות חינוך | קשיח | 0.033736473583704685 | -8120000 | -7855000 | 0 | |
| 819999 סך הכל | קיזוז תקורות חינוך | 0.033736473583704685 | -8120000 | -7855000 | 0 | ||||
| 0 | 822200 | 1 | פעולות תרבותיות | ||||||
| 110 | 822200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 4.320158102766799 | 134600 | 25300 | 125079.24 | |
| 119 | 822200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.6282271944922547 | 43200 | 116200 | 53570.08 | |
| 122 | 822200 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 5500 | 5500 | 4391.7 | |
| 126 | 822200 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 7000 | 7000 | 6419.8 | |
| 130 | 822200 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 17000 | 17000 | 17270.15 | |
| 140 | 822200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.05965909090909094 | 33100 | 35200 | 34475.6 | |
| 210 | 822200 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0.5 | 4800 | 3200 | 6822.72 | |
| 423 | 822200 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.1 | 900 | 1000 | 0 | |
| 431 | 822200 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 6300 | 6300 | 7414.5 | |
| 540 | 822200 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 4300 | 4300 | 2182.46 | |
| 544 | 822200 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0.19047619047619047 | 5000 | 4200 | 243.57 | |
| 571 | 822200 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.205240174672489 | 27600 | 22900 | 21597.19 | |
| 721 | 822200 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 4400.83 | |
| 751 | 822200 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 780 | 822200 | 1 | תרבות תורנית | גמיש | 0 | 1520000 | 1520000 | 1300820.11 | |
| 781 | 822200 | 1 | ארועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 17322 | |
| 786 | 822200 | 1 | ספר חולון | גמיש | 0 | 27000 | 0 | 0 | |
| 794 | 822200 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.015625 | 13000 | 12800 | 11404 | |
| 875 | 822200 | 1 | הוצ' החב' לפיתוח | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 46020 | |
| 822200 סך הכל | פעולות תרבותיות | 0.03703503167469813 | 1915300 | 1846900 | 1659433.95 | ||||
| 0 | 822700 | 1 | חוגי העשרה | ||||||
| 119 | 822700 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.282088122605364 | 149900 | 208800 | 162436.28 | |
| 122 | 822700 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 0 | 0 | 3234.7 | |
| 126 | 822700 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.41509433962264153 | 3100 | 5300 | 8404.2 | |
| 140 | 822700 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.8674698795180723 | 2200 | 16600 | 11326.9 | |
| 540 | 822700 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 3500 | 3500 | 0 | |
| 571 | 822700 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.20353982300884965 | 13600 | 11300 | 10692.73 | |
| 781 | 822700 | 1 | פעולות שונות | קשיח | 0 | 100000 | 100000 | 0 | |
| 794 | 822700 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 1500 | 1500 | 1316 | |
| 900 | 822700 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 822700 סך הכל | חוגי העשרה | -0.21095100864553318 | 273800 | 347000 | 197410.81 | ||||
| 0 | 823000 | 1 | ספריות | ||||||
| 100 | 823000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 823000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.4910751349107514 | 1471200 | 2890800 | 2122295.66 | |
| 119 | 823000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 0 | 0 | 154.6 | |
| 122 | 823000 | 1 | ביגוד | שכר | -0.3020667726550079 | 43900 | 62900 | 44062.15 | |
| 126 | 823000 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.3854785478547855 | 93100 | 151500 | 110804.5 | |
| 130 | 823000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 203500 | 203500 | 173558.4 | |
| 140 | 823000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.784121320249777 | 24200 | 112100 | 37339.65 | |
| 441 | 823000 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 20600 | 20600 | 16480 | |
| 780 | 823000 | 1 | ייעוץ אירגוני | קשיח | 0 | 82600 | 0 | ||
| 871 | 823000 | 1 | פסטיבל ישראל-מדיטק | גמיש | 0 | 450000 | 450000 | 450000 | |
| 872 | 823000 | 1 | שבוע העיצוב | גמיש | 0 | 300000 | 300000 | 300000 | |
| 873 | 823000 | 1 | כנס אופנה | גמיש | -1 | 0 | 350000 | 350000 | |
| 874 | 823000 | 1 | שכ"ד - מדיטק | קשיח | 0 | 120000 | 120000 | 0 | |
| 875 | 823000 | 1 | הפעלת רשת הספריות | גמיש | 0.027395805680913154 | 7740400 | 7534000 | 7214999.13 | |
| 876 | 823000 | 1 | הפעלת המדיטק | גמיש | 0.054713804713804715 | 5012000 | 4752000 | 4360000 | |
| 877 | 823000 | 1 | השתתפות בסינימטק | גמיש | 0 | 475000 | 475000 | 475000 | |
| 878 | 823000 | 1 | כנס עיצוב-מ' פיתוח אזורי | גמיש | 0 | 270000 | 270000 | 0 | |
| 879 | 823000 | 1 | ביטוח כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 20600 | 20600 | 0 | |
| 880 | 823000 | 1 | הפקת מחול | קשיח | 0 | 190000 | 190000 | 190000 | |
| 934 | 823000 | 1 | העברה חד פעמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 3300000 | |
| 823000 סך הכל | ספריות | -0.07741160699324134 | 16517100 | 17903000 | 19144694.09 | ||||
| 0 | 825000 | 1 | מוסיקה ומחול | ||||||
| 0 | 825500 | 1 | להקות עירוניות | ||||||
| 782 | 825500 | 1 | פע' דרך רשת קהילה | גמיש | 0 | 232800 | 232800 | 232800 | |
| 783 | 825500 | 1 | שכר מנהלת להקות | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | |
| 786 | 825500 | 1 | פעולות להקות | גמיש | 0 | 96000 | 96000 | 96000 | |
| 825500 סך הכל | להקות עירוניות | 0 | 428800 | 428800 | 428800 | ||||
| 0 | 826000 | 1 | מוקדי תרבות | ||||||
| 0 | 826100 | 1 | תיאטרון חולון | ||||||
| 431 | 826100 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 5000 | 5000 | -14908.65 | |
| 441 | 826100 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 29400 | 29400 | 25900 | |
| 870 | 826100 | 1 | השתתפויות | גמיש | -0.018745899334520533 | 5234500 | 5334500 | 4310799.67 | |
| 871 | 826100 | 1 | הש'-פעולות מיוחדות | גמיש | -0.4776119402985075 | 700000 | 1340000 | 1500000 | |
| 874 | 826100 | 1 | דמי שכירות | קשיח | 0 | 33800 | 33800 | 0 | |
| 875 | 826100 | 1 | פסטיבל צלילי ילדות | גמיש | 0 | 220000 | 0 | 160000 | |
| 876 | 826100 | 1 | מרכז לתינוקות | קשיח | 0 | 950000 | 1000000 | 500000 | |
| 879 | 826100 | 1 | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 29400 | 29400 | 0 | |
| 826100 סך הכל | תיאטרון חולון | -0.0733392519396302 | 7202100 | 7772100 | 6481791.02 | ||||
| 0 | 826110 | 1 | הסטודיו למשחק | ||||||
| 872 | 826110 | 1 | השת' בסטודיו למשחק | גמיש | -0.38684719535783363 | 443800 | 723800 | 307200 | |
| 826110 סך הכל | הסטודיו למשחק | -0.38684719535783363 | 443800 | 723800 | 307200 | ||||
| 0 | 826120 | 1 | מוזיאון הקריקטורות | ||||||
| 872 | 826120 | 1 | השתתפות בהפעלה | גמיש | -0.05 | 855000 | 900000 | 900000 | |
| 826120 סך הכל | מוזיאון הקריקטורות | -0.05 | 855000 | 900000 | 900000 | ||||
| 0 | 826200 | 1 | אומנויות ותערוכות | ||||||
| 119 | 826200 | 1 | השכר הקובע צוברת | שכר | -0.014692378328741929 | 107300 | 108900 | 109214.59 | |
| 126 | 826200 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 3100 | 0 | 0 | |
| 140 | 826200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 8100 | 0 | 242.2 | |
| 437 | 826200 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 1983.58 | |
| 441 | 826200 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 2800 | 2800 | 2440 | |
| 550 | 826200 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 199342.3 | |
| 710 | 826200 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 14890 | |
| 751 | 826200 | 1 | אחזקה גלריית החווה | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 9852.84 | |
| 752 | 826200 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.07857142857142851 | 15100 | 14000 | 14191 | |
| 756 | 826200 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0 | 47900 | 47900 | 47887.06 | |
| 780 | 826200 | 1 | אירוע פתיחת עונה | גמיש | 0 | 150000 | 150000 | 119179.06 | |
| 781 | 826200 | 1 | טכס יקיר חולון | גמיש | 0 | 75000 | 75000 | 0 | |
| 784 | 826200 | 1 | ספר קומיקס | גמיש | 0 | 45000 | 45000 | 37465 | |
| 786 | 826200 | 1 | פעולות גלריית המשכן | גמיש | 0 | 54000 | 54000 | 48896.85 | |
| 787 | 826200 | 1 | תערוכת מולה עשת | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 791 | 826200 | 1 | תע' חוצות שד' דב הוז | גמיש | 0 | 118000 | 118000 | 93337.01 | |
| 792 | 826200 | 1 | פעולות גלריית חנקין | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 13253.48 | |
| 793 | 826200 | 1 | פעולות גלריית התיאטרון | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 796 | 826200 | 1 | פעולות גלריית החווה | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 39769.05 | |
| 826200 סך הכל | אומנויות ותערוכות | 0.011001439440674554 | 983300 | 972600 | 751944.02 | ||||
| 0 | 826300 | 1 | מוזיאון הילדים | ||||||
| 441 | 826300 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 40500 | 40500 | 36400 | |
| 870 | 826300 | 1 | הקצבה לפעולות | גמיש | 0 | 3210000 | 3210000 | 2894000 | |
| 872 | 826300 | 1 | בגובה העיניים | גמיש | 0 | 764500 | 764500 | 712000 | |
| 873 | 826300 | 1 | ארועים - חדש | גמיש | 0 | 95000 | 95000 | 0 | |
| 874 | 826300 | 1 | שכר דירה | קשיח | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 876 | 826300 | 1 | השתתפות הזמנה לשקט | גמיש | 0 | 349000 | 349000 | 285000 | |
| 877 | 826300 | 1 | השת' עד מאה ועשרים | גמיש | 0 | 300000 | 300000 | 285000 | |
| 879 | 826300 | 1 | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 40500 | 40500 | 0 | |
| 826300 סך הכל | מוזיאון הילדים | 0 | 4839500 | 4839500 | 4212400 | ||||
| 0 | 826400 | 1 | מתנ"ס ע"ש שטיינברג | ||||||
| 441 | 826400 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 13500 | 13500 | 12150 | |
| 870 | 826400 | 1 | השתתפויות | גמיש | -0.05 | 950000 | 1000000 | 1000000 | |
| 875 | 826400 | 1 | מנהל מוסיקלי | גמיש | 0 | 300000 | 300000 | 300000 | |
| 877 | 826400 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 200000 | 200000 | 179093.25 | |
| 879 | 826400 | 1 | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 13500 | 0 | 0 | |
| 826400 סך הכל | מתנ"ס ע"ש שטיינברג | -0.02411628675256028 | 1477000 | 1513500 | 1491243.25 | ||||
| 0 | 826500 | 1 | המחלקה לאירועים | ||||||
| 110 | 826500 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.017631103074141063 | 434600 | 442400 | 427357.92 | |
| 119 | 826500 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.06279069767441858 | 91400 | 86000 | 82723.58 | |
| 122 | 826500 | 1 | ביגוד | שכר | 0.1382113821138211 | 14000 | 12300 | 9890.75 | |
| 126 | 826500 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.3509933774834437 | 20400 | 15100 | 11984.15 | |
| 130 | 826500 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 57400 | 57400 | 59313.5 | |
| 140 | 826500 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.04376012965964349 | 59000 | 61700 | 66561.75 | |
| 210 | 826500 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 20000 | 20000 | 15367.93 | |
| 471 | 826500 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 0 | |
| 571 | 826500 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.205240174672489 | 27600 | 22900 | 21597.19 | |
| 782 | 826500 | 1 | הפקת ארועים | גמיש | -0.217687074829932 | 2300000 | 2940000 | 2649152.28 | |
| 784 | 826500 | 1 | פרס קוגל ואיילון | גמיש | 0 | 63000 | 63000 | 0 | |
| 788 | 826500 | 1 | פסטיבל שירה בינלאומי | גמיש | -1 | 0 | 100000 | 0 | |
| 794 | 826500 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.022727272727272707 | 9000 | 8800 | 7807 | |
| 826500 סך הכל | המחלקה לאירועים | -0.1913061629181234 | 3099400 | 3832600 | 3351756.05 | ||||
| 0 | 826700 | 1 | מרכז סירקין | ||||||
| 780 | 826700 | 1 | הוצאות (כנגד הכנסות) | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 95000 | |
| 870 | 826700 | 1 | הפעלת סירקין | גמיש | 0 | 1603400 | 1603400 | 1603400 | |
| 871 | 826700 | 1 | פסטיבל בובות | גמיש | 0 | 552500 | 552500 | 552500 | |
| 872 | 826700 | 1 | בי"ס לבובות | גמיש | 0 | 170000 | 170000 | 170000 | |
| 874 | 826700 | 1 | פסטיבל קוסמים | גמיש | 0 | 76500 | 76500 | 76500 | |
| 875 | 826700 | 1 | קורס אומנות הקרנבל | גמיש | 0 | 57000 | 57000 | 57000 | |
| 826700 סך הכל | מרכז סירקין | 0 | 2559400 | 2559400 | 2554400 | ||||
| 0 | 826800 | 1 | מוזיאון העיצוב | ||||||
| 441 | 826800 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 45000 | 45000 | 29000 | |
| 870 | 826800 | 1 | הפעלת מוז' העיצוב | גמיש | 0 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | |
| 879 | 826800 | 1 | ביטוח כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 45000 | 45000 | 0 | |
| 826800 סך הכל | מוזיאון העיצוב | 0 | 6090000 | 6090000 | 6029000 | ||||
| 0 | 828100 | 1 | מחלקת נוער | ||||||
| 100 | 828100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 828100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -1 | 0 | 43600 | 75393.98 | |
| 118 | 828100 | 1 | מורות הכנה לצה"ל | שכר | -1 | 0 | 252000 | 4095.43 | |
| 119 | 828100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.15134538663950425 | 1356400 | 1178100 | 996351.99 | |
| 122 | 828100 | 1 | ביגוד | שכר | -0.1912568306010929 | 14800 | 18300 | 14019.4 | |
| 126 | 828100 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.1662404092071611 | 32600 | 39100 | 31055.7 | |
| 130 | 828100 | 1 | שעות נוספות | שכר | -0.66 | 10200 | 30000 | 14350.2 | |
| 140 | 828100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.13303628262253342 | 136200 | 157100 | 137573.1 | |
| 200 | 828100 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 210 | 828100 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 400 | 828100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 420 | 828100 | 1 | כיבוי אש | גמיש | -0.5 | 4000 | 8000 | 409 | |
| 431 | 828100 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 87000 | 87000 | 93587.87 | |
| 432 | 828100 | 1 | מים | קשיח | 0 | 10000 | 10000 | 225 | |
| 437 | 828100 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 14000 | 14000 | 11901.48 | |
| 450 | 828100 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 2800 | 2800 | 0 | |
| 471 | 828100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 1200 | 1200 | 1087.96 | |
| 500 | 828100 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 522 | 828100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 540 | 828100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 22269.04 | |
| 544 | 828100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 20600 | 20600 | 19089.97 | |
| 571 | 828100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.20467836257309946 | 41200 | 34200 | 32289.92 | |
| 700 | 828100 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 710 | 828100 | 1 | הסעות טיולים חצ"ב | גמיש | -1 | 0 | 4400 | 810.66 | |
| 742 | 828100 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 11600 | 11600 | 7996.24 | |
| 750 | 828100 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | -0.044917257683215084 | 202000 | 211500 | 230810 | |
| 752 | 828100 | 1 | נקיון מרכז הדרכה | קשיח | 0.08247422680412364 | 31500 | 29100 | 27521 | |
| 780 | 828100 | 1 | מרכז נוער עולה | גמיש | 0 | 255000 | 255000 | 236189.13 | |
| 781 | 828100 | 1 | פרוייקטים + קיץ | גמיש | -0.41684035014589416 | 279800 | 479800 | 394929.35 | |
| 783 | 828100 | 1 | תנועות נוער-ארועים עירוניים | גמיש | 0 | 103100 | 103100 | 100608.4 | |
| 784 | 828100 | 1 | מנהיגות וקשרי חוץ | גמיש | 0 | 31000 | 31000 | 0 | |
| 785 | 828100 | 1 | תחום מניעה | גמיש | 0 | 87300 | 87300 | 61663.2 | |
| 786 | 828100 | 1 | ארועים | גמיש | 0 | 350000 | 350000 | 49775 | |
| 788 | 828100 | 1 | כולנו ביתא ישראל | גמיש | 0 | 25000 | 0 | 0 | |
| 789 | 828100 | 1 | מרכז הדרכה | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | -2122.8 | |
| 790 | 828100 | 1 | פעולות מהכנסות משה"ח | גמיש | 0.25 | 250000 | 200000 | 160000 | |
| 794 | 828100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.02 | 10200 | 10000 | 8860 | |
| 800 | 828100 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 810 | 828100 | 1 | השתתפות בתנועות הנוער | גמיש | 0 | 275000 | 275000 | 188629 | |
| 811 | 828100 | 1 | השתתפות בשכר רכזים | גמיש | 0 | 336000 | 336000 | 276000 | |
| 900 | 828100 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 981 | 828100 | 1 | שבוע רוסיה | גמיש | -1 | 0 | 160000 | 4720 | |
| 982 | 828100 | 1 | ארועי צעירים | גמיש | -1 | 0 | 850000 | 765321.72 | |
| 983 | 828100 | 1 | השלמה - ניידת | גמיש | 0 | 50000 | 0 | 0 | |
| 987 | 828100 | 1 | מרכז ייעוץ לנוער | גמיש | 0.2058823529411764 | 410000 | 340000 | 272249 | |
| 828100 סך הכל | מחלקת נוער | -0.20805826260085925 | 4534500 | 5725800 | 4237659.94 | ||||
| 0 | 828120 | 1 | קידום נוער | ||||||
| 110 | 828120 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.02632902901224221 | 580600 | 596300 | 585601.91 | |
| 119 | 828120 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.007379745709967134 | 1133000 | 1124700 | 1021395.36 | |
| 122 | 828120 | 1 | ביגוד | שכר | 0.0401785714285714 | 23300 | 22400 | 18288.7 | |
| 126 | 828120 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.0031152647975077885 | 64000 | 64200 | 53020.6 | |
| 130 | 828120 | 1 | שעות נוספות | שכר | -0.45 | 5500 | 10000 | 5471.25 | |
| 140 | 828120 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.035996055226824475 | 195500 | 202800 | 198666.85 | |
| 420 | 828120 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 500 | 500 | 241 | |
| 571 | 828120 | 1 | מיכון וענ"א | גמיש | 0.20629370629370625 | 69000 | 57200 | 53887.11 | |
| 750 | 828120 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | -0.5367647058823529 | 12600 | 27200 | 24740 | |
| 752 | 828120 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.08064516129032251 | 33500 | 31000 | 29316 | |
| 780 | 828120 | 1 | פעולות קידום נוער | גמיש | 0.0874524714828897 | 57200 | 52600 | 39616.24 | |
| 828120 סך הכל | קידום נוער | -0.006487276714331358 | 2174700 | 2188900 | 2030245.02 | ||||
| 0 | 828130 | 1 | מחלקת צעירים | ||||||
| 119 | 828130 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 536000 | 0 | ||
| 122 | 828130 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 2500 | 0 | ||
| 126 | 828130 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 5200 | 0 | ||
| 140 | 828130 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 44000 | 0 | ||
| 431 | 828130 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 18000 | 0 | ||
| 432 | 828130 | 1 | מים | קשיח | 0 | 6000 | 0 | ||
| 433 | 828130 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 2000 | 0 | ||
| 470 | 828130 | 1 | מכונות משרד | גמיש | 0 | 3000 | 0 | ||
| 471 | 828130 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 5000 | 0 | ||
| 511 | 828130 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 6000 | 0 | ||
| 540 | 828130 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 12000 | 0 | ||
| 544 | 828130 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 4000 | 0 | ||
| 562 | 828130 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 5000 | 0 | ||
| 580 | 828130 | 1 | יועצים | קשיח | 0 | 100000 | 0 | ||
| 751 | 828130 | 1 | עבודות קבלניות | קשיח | 0 | 60000 | 0 | ||
| 753 | 828130 | 1 | עובד אחזקה | קשיח | 0 | 28000 | 0 | ||
| 780 | 828130 | 1 | פעילות צעירים | גמיש | 0 | 410000 | 0 | ||
| 781 | 828130 | 1 | ארועים | גמיש | 0 | 600000 | 0 | ||
| 931 | 828130 | 1 | רכישות חד-פעמיות | גמיש | 0 | 5000 | 0 | ||
| 828130 סך הכל | מחלקת צעירים | 0 | 1851700 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 828200 | 1 | רשת קהילה ופנאי | ||||||
| 200 | 828200 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 250 | 828200 | 1 | שכר מושאלים לרשת | שכר | 0 | 0 | 0 | 26267.75 | |
| 400 | 828200 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 432 | 828200 | 1 | מים | קשיח | 0 | 100000 | 0 | 0 | |
| 441 | 828200 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 35300 | 35300 | 31740 | |
| 780 | 828200 | 1 | פרוייקט למידה ת"ג | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | |
| 781 | 828200 | 1 | אחזקת גני-ילדים | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | |
| 782 | 828200 | 1 | רכזת ספורט | גמיש | 0 | 70000 | 70000 | 70000 | |
| 783 | 828200 | 1 | תחום נוער | קשיח | 0 | 487000 | 487000 | 487000 | |
| 784 | 828200 | 1 | פרויקטים + קיץ | קשיח | 0 | 661600 | 661600 | 661600 | |
| 785 | 828200 | 1 | תנועות נוער | קשיח | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | |
| 786 | 828200 | 1 | היפ הופ | קשיח | 0 | 120000 | 120000 | 120000 | |
| 787 | 828200 | 1 | מנהיגות וקשרי חוץ | קשיח | 0 | 147200 | 147200 | 147200 | |
| 788 | 828200 | 1 | פעולות - יוזמות | קשיח | 0 | 105700 | 105700 | 105700 | |
| 789 | 828200 | 1 | תחום מניעה | קשיח | 0 | 42000 | 42000 | 42000 | |
| 800 | 828200 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 810 | 828200 | 1 | השתתפות ברשת קו"פ | קשיח | 0.4017082785808148 | 4266800 | 3044000 | 3026524.44 | |
| 811 | 828200 | 1 | תרבות תורנית-מקהלות | גמיש | 0 | 500000 | 500000 | 0 | |
| 812 | 828200 | 1 | למידה לזרוס | גמיש | 0 | 88000 | 88000 | 88000 | |
| 813 | 828200 | 1 | השתתפות בקייטנות | גמיש | 0 | 79200 | 79200 | 79200 | |
| 814 | 828200 | 1 | קורס אומנות הקרנבל | גמיש | 0 | 143000 | 143000 | 143000 | |
| 815 | 828200 | 1 | שברולט,שטרודל,אריות | גמיש | -0.05002245677071637 | 1692100 | 1781200 | 1781200 | |
| 816 | 828200 | 1 | רכזת מורשת | גמיש | 0 | 113400 | 113400 | 113400 | |
| 817 | 828200 | 1 | מועדון נכים-לזרוס | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | |
| 818 | 828200 | 1 | חוסמסה-רכז+ארכיבאי | גמיש | 0 | 209500 | 209500 | 209500 | |
| 819 | 828200 | 1 | ספר חולון | גמיש | -1 | 0 | 27000 | 0 | |
| 820 | 828200 | 1 | המוזיאון העירוני | גמיש | 0 | 273000 | 273000 | 273000 | |
| 821 | 828200 | 1 | מועדון עולי בוכרה | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | |
| 822 | 828200 | 1 | מרכז פסגות | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | |
| 823 | 828200 | 1 | מרכז מורשת | גמיש | 0 | 120000 | 0 | 0 | |
| 824 | 828200 | 1 | גוונים ניצנים | גמיש | 0 | 300000 | 300000 | 299153.7 | |
| 825 | 828200 | 1 | מתנ"ס חדש - ת"ג | גמיש | 0 | 400000 | 400000 | 400000 | |
| 826 | 828200 | 1 | הסעות טיולים חצ"ב | קשיח | 0 | 4400 | 0 | ||
| 832 | 828200 | 1 | מים | גמיש | -1 | 0 | 200000 | 71813.2 | |
| 874 | 828200 | 1 | דמי שכירות | קשיח | 0 | 249000 | 249000 | 0 | |
| 879 | 828200 | 1 | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 35300 | 35300 | 0 | |
| 981 | 828200 | 1 | התנדבות בקהילה | קשיח | 0 | 125000 | 125000 | 125000 | |
| 982 | 828200 | 1 | נוע"ם ח' | קשיח | 0 | 240000 | 240000 | 240000 | |
| 983 | 828200 | 1 | מרכז הדרכה - הכשרות | קשיח | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | |
| 828200 סך הכל | רשת קהילה ופנאי | 0.11406357145738366 | 11047500 | 9916400 | 8981299.09 | ||||
| 0 | 828240 | 1 | המרכז הבין תחומי | ||||||
| 441 | 828240 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 4400 | 4400 | 3756 | |
| 871 | 828240 | 1 | מרכז וידאו ארט | גמיש | -0.05 | 1453500 | 1530000 | 1530000 | |
| 879 | 828240 | 1 | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 4400 | 0 | 0 | |
| 828240 סך הכל | המרכז הבין תחומי | -0.04698905109489049 | 1462300 | 1534400 | 1533756 | ||||
| 0 | 829000 | 1 | ספורט | ||||||
| 0 | 829100 | 1 | מינהל הספורט | ||||||
| 441 | 829100 | 1 | ביטוח מחלקת הספורט | קשיח | 0 | 43900 | 43900 | 32707.2 | |
| 810 | 829100 | 1 | מועדון ספורט בי"ס | קשיח | 0 | 360000 | 360000 | 273628 | |
| 811 | 829100 | 1 | אליפות אומנותית | גמיש | 0 | 500000 | 500000 | 0 | |
| 812 | 829100 | 1 | אליפות בינ"ל | גמיש | 0 | 300000 | 300000 | 300000 | |
| 813 | 829100 | 1 | תיפעול המחלקה | גמיש | 0 | 734000 | 734000 | 733999.67 | |
| 814 | 829100 | 1 | השת' אולם ספורט שמיר | גמיש | 0 | 106300 | 106300 | 106298 | |
| 815 | 829100 | 1 | פרחי ספורט | גמיש | 0 | 456000 | 0 | 0 | |
| 820 | 829100 | 1 | מרכזי מצוינות | קשיח | 0 | 320000 | 320000 | 280000 | |
| 821 | 829100 | 1 | השתתפות היכל הספורט | גמיש | -0.3 | 1400000 | 2000000 | 0 | |
| 822 | 829100 | 1 | ליגת הכוכבים | גמיש | 0 | 165000 | 165000 | 165000 | |
| 870 | 829100 | 1 | חוגי ספורט בי"ס | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 48000 | |
| 871 | 829100 | 1 | תחזוקת מגרש אורט | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | |
| 873 | 829100 | 1 | פרוייקטים | גמיש | 0 | 370000 | 370000 | 870000 | |
| 874 | 829100 | 1 | תיגבור חט"ב ק"ש (מאגוד') | גמיש | 0 | 46000 | 46000 | 46000 | |
| 879 | 829100 | 1 | ביטוח - כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 43900 | 43900 | 0 | |
| 920 | 829100 | 1 | פעולות כנגד הכנסות | גמיש | 0 | 300000 | 300000 | 245730 | |
| 829100 סך הכל | מינהל הספורט | -0.02662180399696812 | 5265100 | 5409100 | 3161362.87 | ||||
| 0 | 829200 | 1 | מתקני ספורט | ||||||
| 110 | 829200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 0 | 0 | -44.88 | |
| 140 | 829200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 0 | 0 | -350.3 | |
| 810 | 829200 | 1 | השתתפות בתק' הפעלה | גמיש | 0 | 1161100 | 1161100 | 1161100 | |
| 829200 סך הכל | מתקני ספורט | 0 | 1161100 | 1161100 | 1160704.82 | ||||
| 0 | 829400 | 1 | הבריכה הלימודית | ||||||
| 410 | 829400 | 1 | דמי זכיון | קשיח | 0 | 53100 | 53100 | 0 | |
| 810 | 829400 | 1 | השתתפות בחוגי שחיה | קשיח | 0.7666666666666666 | 63600 | 36000 | 0 | |
| 829400 סך הכל | הבריכה הלימודית | 0.3097643097643097 | 116700 | 89100 | 0 | ||||
| 0 | 829500 | 1 | מרכז פיס - ברקת | ||||||
| 810 | 829500 | 1 | השתת' בתקציב הפעלה | גמיש | 0 | 28900 | 28900 | 28900 | |
| 829500 סך הכל | מרכז פיס - ברקת | 0 | 28900 | 28900 | 28900 | ||||
| 0 | 829600 | 1 | מרכז פיס קרית שרת | ||||||
| 810 | 829600 | 1 | השתתפות בתק' הפעלה | גמיש | 0 | 178300 | 178300 | 178300 | |
| 821 | 829600 | 1 | הפעלת אולם בגין | גמיש | 0 | 105800 | 105800 | 105800 | |
| 829600 סך הכל | מרכז פיס קרית שרת | 0 | 284100 | 284100 | 284100 | ||||
| 0 | 829700 | 1 | מרכז ספורט טיפולי | ||||||
| 431 | 829700 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 1144.6 | |
| 810 | 829700 | 1 | הפעלת המרכז | גמיש | -0.10858995137763372 | 550000 | 617000 | 667000 | |
| 811 | 829700 | 1 | איבחון - ספורט טיפולי | גמיש | 0 | 320000 | 320000 | 320000 | |
| 829700 סך הכל | מרכז ספורט טיפולי | -0.07150480256136604 | 870000 | 937000 | 988144.6 | ||||
| 0 | 829800 | 1 | מרכז ספורט קציר | ||||||
| 810 | 829800 | 1 | השתתפות בתק' הפעלה | גמיש | 0 | 178500 | 178500 | 178500 | |
| 829800 סך הכל | מרכז ספורט קציר | 0 | 178500 | 178500 | 178500 | ||||
| 0 | 829900 | 1 | תמיכות לאגודות ספורט | ||||||
| 580 | 829900 | 1 | בקרה תקציבית | גמיש | 0 | 72000 | 72000 | 71845.4 | |
| 820 | 829900 | 1 | קמפוס קציר כ"י נוער | גמיש | 0 | 0 | 0 | 271435 | |
| 822 | 829900 | 1 | פעולות ספורט | גמיש | -0.03343762940317374 | 4810752 | 4977177 | 0 | |
| 823 | 829900 | 1 | מענקים מיוחדים | גמיש | 0.17299482444806413 | 1128448 | 962023 | 1073540 | |
| 826 | 829900 | 1 | כוכב עולה נוער | גמיש | 0 | 0 | 0 | 239809 | |
| 827 | 829900 | 1 | צפרירים נוער | גמיש | 0 | 0 | 0 | 117340 | |
| 880 | 829900 | 1 | צפרירים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 57754 | |
| 881 | 829900 | 1 | פיסגה - אומנויות לחימה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 28877 | |
| 882 | 829900 | 1 | מכבי ק"ש כדוריד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 541441 | |
| 883 | 829900 | 1 | אליצור כדורסל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 494516 | |
| 886 | 829900 | 1 | מכבי הת' אומנותית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 368180 | |
| 887 | 829900 | 1 | כוכב עולה-כדורסל בוגרים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 1420189 | |
| 888 | 829900 | 1 | מכבי חולון-כדורגל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 305140 | |
| 889 | 829900 | 1 | אליצור שומרון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 7219 | |
| 890 | 829900 | 1 | אליצור-נער כוכבי על | גמיש | 0 | 0 | 0 | 121103 | |
| 891 | 829900 | 1 | הפועל חולון-ענפים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 295988 | |
| 894 | 829900 | 1 | באול 300 חולון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 7219 | |
| 897 | 829900 | 1 | עמותת גלגיליות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 122727 | |
| 898 | 829900 | 1 | עוצמה (ארזים) כדורגל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 126480 | |
| 829900 סך הכל | תמיכות לאגודות ספורט | 0 | 6011200 | 6011200 | 5670802.4 | ||||
| 0 | 830000 | 1 | בריאות | ||||||
| 0 | 832400 | 1 | תחנות לאם ולילד | ||||||
| 100 | 832400 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 400 | 832400 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 420 | 832400 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 3349 | |
| 423 | 832400 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.09863013698630141 | 65800 | 73000 | 17500 | |
| 431 | 832400 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 75600 | 75600 | 111487.43 | |
| 437 | 832400 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 4000 | 4000 | 3942 | |
| 470 | 832400 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 1300 | 1300 | 307.73 | |
| 540 | 832400 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 5200 | 5200 | 2995.13 | |
| 550 | 832400 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 600 | 600 | 0 | |
| 700 | 832400 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 832400 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 11000 | 11000 | 9765.83 | |
| 742 | 832400 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 2200 | 2200 | 1947 | |
| 751 | 832400 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 114000 | 114000 | 0 | |
| 752 | 832400 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 222900 | 222900 | 215137.5 | |
| 789 | 832400 | 1 | כביסה | גמיש | 0 | 5200 | 5200 | 0 | |
| 794 | 832400 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.03125 | 3300 | 3200 | 2807 | |
| 800 | 832400 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 932 | 832400 | 1 | רכישות חד פעמיות | גמיש | 0 | 4400 | 4400 | 3624 | |
| 832400 סך הכל | תחנות לאם ולילד | -0.013482719331560977 | 519500 | 526600 | 372862.62 | ||||
| 0 | 836100 | 1 | מגן דוד אדום | ||||||
| 800 | 836100 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 811 | 836100 | 1 | השת'-בתורנות לילה | קשיח | 0 | 100000 | 100000 | 32331 | |
| 812 | 836100 | 1 | ניידת נט"נ | קשיח | 0 | 270000 | 270000 | 269837 | |
| 836100 סך הכל | מגן דוד אדום | 0 | 370000 | 370000 | 302168 | ||||
| 0 | 840000 | 1 | רווחה | ||||||
| 0 | 841000 | 1 | מינהל הרווחה | ||||||
| 100 | 841000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 841000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.006331340133661545 | 858300 | 852900 | 822804.27 | |
| 119 | 841000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.06205384745095843 | 1889500 | 1779100 | 1747333.91 | |
| 122 | 841000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.12080536912751683 | 50100 | 44700 | 36189.1 | |
| 126 | 841000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.125 | 128700 | 114400 | 90779 | |
| 130 | 841000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 55000 | 55000 | 48558.1 | |
| 140 | 841000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.4597364568081991 | 184500 | 341500 | 186179.25 | |
| 200 | 841000 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 350 | 841000 | 1 | ליסינג - 26-046-34 | שכר | 0 | 32000 | 0 | ||
| 351 | 841000 | 1 | הוצאות - 26-046-34 | שכר | 0 | 19000 | 0 | ||
| 400 | 841000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 423 | 841000 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.09473684210526312 | 8600 | 9500 | 0 | |
| 431 | 841000 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 500000 | 500000 | 376880.79 | |
| 432 | 841000 | 1 | מים | גמיש | 0 | 22400 | 22400 | 0 | |
| 437 | 841000 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 4000 | 4000 | 3942.01 | |
| 470 | 841000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0.33333333333333326 | 16000 | 12000 | 10984.79 | |
| 471 | 841000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 94067.81 | |
| 492 | 841000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.039465506525792504 | 669000 | 643600 | 586778 | |
| 500 | 841000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 841000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.25 | 6600 | 8800 | 8519.57 | |
| 512 | 841000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 8800 | 8800 | 9276.66 | |
| 521 | 841000 | 1 | השתלמות קבוצתית | קשיח | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 522 | 841000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 2789 | |
| 524 | 841000 | 1 | השתלמות מרוכזת | גמיש | 0 | 43200 | 43200 | 55651.8 | |
| 544 | 841000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 84500 | 84500 | 58905.22 | |
| 550 | 841000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 3400 | 3400 | 1000 | |
| 562 | 841000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 11473.31 | |
| 570 | 841000 | 1 | תשלום לאוטומציה | קשיח | 0.06830601092896171 | 78200 | 73200 | 36701.32 | |
| 571 | 841000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.20554711246200608 | 317300 | 263200 | 248155.98 | |
| 580 | 841000 | 1 | יעוץ משפטי | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 1948.3 | |
| 700 | 841000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 841000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 12000 | 12000 | 7927.13 | |
| 750 | 841000 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0 | 513800 | 513800 | 468522 | |
| 751 | 841000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 75000 | 75000 | 0 | |
| 752 | 841000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.02083333333333326 | 490000 | 480000 | 551029.02 | |
| 754 | 841000 | 1 | אחזקת תמ"י בר | קשיח | 0 | 4000 | 4000 | 2897.75 | |
| 756 | 841000 | 1 | שמירה | קשיח | 0 | 492000 | 492000 | 430599.98 | |
| 780 | 841000 | 1 | ארועים | גמיש | 0 | 2700 | 2700 | 1319 | |
| 781 | 841000 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0 | 7700 | 7700 | 7307.35 | |
| 782 | 841000 | 1 | ארוע מועדוני קשישים | גמיש | 0 | 140000 | 140000 | 139551.92 | |
| 783 | 841000 | 1 | עיתון "כיוון חדש" | גמיש | 1 | 40000 | 20000 | 20000 | |
| 784 | 841000 | 1 | הרצאות | קשיח | 0 | 1900 | 1900 | 1700 | |
| 794 | 841000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.019704433497536922 | 41400 | 40600 | 36054 | |
| 800 | 841000 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 931 | 841000 | 1 | רכישות חד פעמיות | גמיש | 1.25 | 27000 | 12000 | 10809.85 | |
| 932 | 841000 | 1 | הצטיידות מועדונית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 183.5 | |
| 961 | 841000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | 21022.2 | |
| 980 | 841000 | 1 | הוצ' שונות (הכנסה) | קשיח | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 841000 סך הכל | מינהל הרווחה | 0.023378966204518736 | 7034400 | 6873700 | 6137841.89 | ||||
| 0 | 842000 | 1 | רווחת הפרט והמשפחה | ||||||
| 0 | 842500 | 1 | טיפול במשפחה | ||||||
| 100 | 842500 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 842500 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.13568114929914699 | 3465400 | 4009400 | 3819870.73 | |
| 119 | 842500 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.023398733350744272 | 11966100 | 12252800 | 9886278.31 | |
| 122 | 842500 | 1 | ביגוד | שכר | -0.009134873723804393 | 184400 | 186100 | 156830.3 | |
| 126 | 842500 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.003408606731998276 | 467800 | 469400 | 391370 | |
| 130 | 842500 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.019267299864314857 | 751200 | 737000 | 773953 | |
| 140 | 842500 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.021410952146028617 | 2070400 | 2027000 | 1776176.45 | |
| 253 | 842500 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | -0.4079829372333943 | 194300 | 328200 | 115479.54 | |
| 400 | 842500 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 571 | 842500 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.20562548163370153 | 938700 | 778600 | 613614.37 | |
| 781 | 842500 | 1 | פעילות במרכז למשפחה | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 782 | 842500 | 1 | תאום הורי | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 2000 | |
| 783 | 842500 | 1 | פע'-טיפול באלימות | קשיח | 0 | 27000 | 27000 | 6147.74 | |
| 784 | 842500 | 1 | פנוי בתים | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 0 | |
| 800 | 842500 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 811 | 842500 | 1 | משפ'במצוקהד1025410 | קשיח | 0 | 394000 | 394000 | 318040 | |
| 812 | 842500 | 1 | עולים-מצוקה1073180 | קשיח | 0 | 90000 | 90000 | 35155 | |
| 813 | 842500 | 1 | פגיעות מיניות | קשיח | 0.37151702786377716 | 177200 | 129200 | 177605 | |
| 814 | 842500 | 1 | טפול פרט מש1026040 | קשיח | 0.29850746268656714 | 87000 | 67000 | 83337.69 | |
| 816 | 842500 | 1 | מיחשוב רפורמה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 818 | 842500 | 1 | מקלט לנשים מוכות | קשיח | 0 | 400000 | 400000 | 585643 | |
| 844 | 842500 | 1 | דרי רחוב 1025510 | קשיח | 0 | 380000 | 380000 | 309087 | |
| 845 | 842500 | 1 | סיוע למשפחות + ילדים | קשיח | 0 | 410000 | 410000 | 352218 | |
| 842500 סך הכל | טיפול במשפחה | -0.029980619388521923 | 22072500 | 22754700 | 19402806.130000003 | ||||
| 0 | 842600 | 1 | המרכז למשפחה | ||||||
| 431 | 842600 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 4300 | 4300 | 4086.35 | |
| 842600 סך הכל | המרכז למשפחה | 0 | 4300 | 4300 | 4086.35 | ||||
| 0 | 843000 | 1 | שרותים לילד ולנוער | ||||||
| 0 | 843800 | 1 | טיפול בילד ובנוער | ||||||
| 431 | 843800 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 8900 | 8900 | 5637.47 | |
| 437 | 843800 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 12000 | 12000 | 11825 | |
| 750 | 843800 | 1 | תחזוקת מועדוניות | קשיח | 0.05769230769230771 | 165000 | 156000 | 116510 | |
| 752 | 843800 | 1 | נקיון מרכז אורים | קשיח | 0 | 52000 | 52000 | 52806.92 | |
| 781 | 843800 | 1 | איבחון חיצוני | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 6520 | |
| 800 | 843800 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 811 | 843800 | 1 | ילד פנימ גז1038413 | קשיח | 0.05312119406079141 | 12192300 | 11577300 | 12292628 | |
| 812 | 843800 | 1 | ילד' פנימי' 038411 | קשיח | 0.1445219019873063 | 3300000 | 2883300 | 3005321 | |
| 813 | 843800 | 1 | מעונות יום 0422143 | קשיח | 0 | 148000 | 148000 | 155811 | |
| 815 | 843800 | 1 | ילד במעונות0442140 | קשיח | -0.07054673721340388 | 5270000 | 5670000 | 4296684 | |
| 817 | 843800 | 1 | פ. קהילת 1039440 | קשיח | 0 | 1507500 | 1507500 | 1393130.06 | |
| 819 | 843800 | 1 | מפתן מקומי 1134410 | קשיח | -0.42708333333333337 | 110000 | 192000 | 29142 | |
| 820 | 843800 | 1 | נוער חרדי | קשיח | 0 | 306000 | 0 | 0 | |
| 841 | 843800 | 1 | תכנית לילדים בסיכון | גמיש | 12.62493934983018 | 2808100 | 206100 | 0 | |
| 842 | 843800 | 1 | תכנית ביתית 1039470 | קשיח | 0 | 87000 | 87000 | 71874 | |
| 846 | 843800 | 1 | מועד' משותפות | קשיח | 0 | 1115000 | 1115000 | 1115000 | |
| 881 | 843800 | 1 | שכר משפחת' 0422140 | קשיח | -1 | 0 | 600000 | 574349 | |
| 882 | 843800 | 1 | ילדים סיכון1039480 | קשיח | 0 | 18000 | 18000 | 3900 | |
| 883 | 843800 | 1 | ילד במצוקה 1073160 | קשיח | -0.50920245398773 | 80000 | 163000 | 198955 | |
| 885 | 843800 | 1 | הפנים לקהי' 1038417 | קשיח | 0 | 800000 | 800000 | 742622 | |
| 886 | 843800 | 1 | ט'משפ'אומנה1038051 | קשיח | 0.13636363636363646 | 1250000 | 1100000 | 1209851 | |
| 887 | 843800 | 1 | מרכז אורים | קשיח | 0.047272727272727355 | 691200 | 660000 | 614814 | |
| 888 | 843800 | 1 | טיפול בפגיעות מיניות | קשיח | -0.546485260770975 | 400000 | 882000 | 156100 | |
| 892 | 843800 | 1 | הזנה לנחשונים ובתי דרור | גמיש | 0 | 144000 | 144000 | 112612.07 | |
| 893 | 843800 | 1 | מרכז אורים | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | 807.1 | |
| 980 | 843800 | 1 | פרוייקט "אח בוגר" | קשיח | 0 | 12000 | 12000 | 0 | |
| 843800 סך הכל | טיפול בילד ובנוער | 0.08857029725574406 | 30516000 | 28033100 | 26166899.62 | ||||
| 0 | 844300 | 1 | שרות לקשישים | ||||||
| 814 | 844300 | 1 | מועדונים משודרגים | קשיח | 0 | 240000 | 240000 | 0 | |
| 815 | 844300 | 1 | צרכ' מיוחדים 43440 | קשיח | 0 | 500000 | 500000 | 415756 | |
| 817 | 844300 | 1 | אח במעונות 1042410 | קשיח | 0.1960132890365449 | 7200000 | 6020000 | 6972446 | |
| 818 | 844300 | 1 | מרכז יום-1043410 | קשיח | 0.28 | 320000 | 250000 | 160704 | |
| 819 | 844300 | 1 | טפול בזקנים1043600 | קשיח | -0.14713541666666663 | 131000 | 153600 | 49827 | |
| 820 | 844300 | 1 | שכונה תומכת | קשיח | 0 | 300000 | 300000 | 293778 | |
| 840 | 844300 | 1 | שרותים לניצולי שואה | גמיש | 0 | 56000 | 56000 | 52132 | |
| 845 | 844300 | 1 | מניעת התעללות בזקן | קשיח | 0 | 80000 | 80000 | 6000 | |
| 891 | 844300 | 1 | פרויקט שכונה תומכת | קשיח | 0 | 45000 | 45000 | 0 | |
| 844300 סך הכל | שרות לקשישים | 0.16055777934751325 | 8872000 | 7644600 | 7950643 | ||||
| 0 | 844500 | 1 | תעס'+מרכז יום קשיש | ||||||
| 431 | 844500 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 4100 | 4100 | 4421.35 | |
| 781 | 844500 | 1 | הפעלת מוע' קשישים | קשיח | 0 | 1293500 | 1293500 | 1293500 | |
| 782 | 844500 | 1 | רכזת מועדונים | קשיח | 0 | 63000 | 63000 | 63000 | |
| 844500 סך הכל | תעס'+מרכז יום קשיש | 0 | 1360600 | 1360600 | 1360921.35 | ||||
| 0 | 845300 | 1 | שרות למפגר-קהילתי | ||||||
| 800 | 845300 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 811 | 845300 | 1 | מעונות יום 0855410 | קשיח | -0.3921568627450981 | 62000 | 102000 | 37689 | |
| 812 | 845300 | 1 | מע יום טפול0855420 | קשיח | 0.08552631578947367 | 3300000 | 3040000 | 3191754 | |
| 813 | 845300 | 1 | שר תומכים 0855430 | קשיח | 0 | 126400 | 126400 | 80177 | |
| 814 | 845300 | 1 | סידור במוסד0856410 | קשיח | 0.0881294964028776 | 36300000 | 33360000 | 33827118 | |
| 815 | 845300 | 1 | מוסדות ממשל0872900 | קשיח | 0 | 8193300 | 8193300 | 7865715 | |
| 816 | 845300 | 1 | הסעות למפגר | קשיח | 0 | 585600 | 585600 | 582742.94 | |
| 843 | 845300 | 1 | נופשון | קשיח | 0 | 71000 | 71000 | 70295 | |
| 891 | 845300 | 1 | הקצבה לאחי"ם | גמיש | 0 | 7700 | 7700 | 6000 | |
| 892 | 845300 | 1 | נופשון | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 4000 | |
| 845300 סך הכל | שרות למפגר-קהילתי | 0.06946276268354867 | 48652000 | 45492000 | 45665490.94 | ||||
| 0 | 845400 | 1 | מרכז קש"ת | ||||||
| 100 | 845400 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 845400 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.008214786615908687 | 495000 | 499100 | 503326.59 | |
| 119 | 845400 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.001993166287015957 | 701000 | 702400 | 534775.22 | |
| 122 | 845400 | 1 | ביגוד | שכר | -0.16317991631799167 | 20000 | 23900 | 21928.7 | |
| 126 | 845400 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.16485507246376807 | 46100 | 55200 | 50631.35 | |
| 130 | 845400 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 7500 | 7500 | 3955.75 | |
| 140 | 845400 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.21126760563380287 | 16800 | 21300 | 11880 | |
| 253 | 845400 | 1 | עובד חברה + מ"מ | שכר | 0.5068493150684932 | 66000 | 43800 | 23737.01 | |
| 400 | 845400 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 420 | 845400 | 1 | כבוי אש | גמיש | -1 | 0 | 4000 | 3640 | |
| 431 | 845400 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 78000 | 78000 | 75395.92 | |
| 432 | 845400 | 1 | מים | קשיח | 0 | 13600 | 13600 | 1993.9 | |
| 433 | 845400 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 0 | |
| 437 | 845400 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 1972.14 | |
| 470 | 845400 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | 634.57 | |
| 471 | 845400 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 926.01 | |
| 540 | 845400 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 12000 | 12000 | 4655.9 | |
| 544 | 845400 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 300 | 300 | 0 | |
| 710 | 845400 | 1 | הסעות מע"ש | קשיח | 0.03846153846153855 | 135000 | 130000 | 130000.05 | |
| 722 | 845400 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 6898.3 | |
| 742 | 845400 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 5807.21 | |
| 750 | 845400 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.04961832061068705 | 275000 | 262000 | 245328 | |
| 752 | 845400 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 290000 | 290000 | 293927.12 | |
| 756 | 845400 | 1 | שמירה במע"ש | קשיח | 0 | 95800 | 95800 | 95799.68 | |
| 759 | 845400 | 1 | מלווים בהסעים | קשיח | 0 | 80000 | 80000 | 79999.69 | |
| 782 | 845400 | 1 | טיולים וארועים | גמיש | 0 | 1600 | 1600 | 1300 | |
| 811 | 845400 | 1 | ארוחות לחניכים | קשיח | 0 | 330000 | 330000 | 289258.98 | |
| 812 | 845400 | 1 | מוסדות חוץ0855470 | קשיח | -0.15189873417721522 | 335000 | 395000 | 319669 | |
| 891 | 845400 | 1 | בטל"א לחניכים | קשיח | 0 | 24000 | 24000 | 19560.7 | |
| 892 | 845400 | 1 | תשלום לחניכים(הכנ) | קשיח | 0.4 | 280000 | 200000 | 249761.53 | |
| 893 | 845400 | 1 | רווחת החניך | קשיח | 0.4 | 70000 | 50000 | 27602 | |
| 931 | 845400 | 1 | רכישות חד-פעמיות | גמיש | 0 | 1600 | 1600 | 0 | |
| 845400 סך הכל | מרכז קש"ת | 0.015844650941148508 | 3410800 | 3357600 | 3004365.32 | ||||
| 0 | 846000 | 1 | שירותי שיקום | ||||||
| 0 | 846200 | 1 | שיקום העיוור | ||||||
| 800 | 846200 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 811 | 846200 | 1 | מ.שיקום לעו0662080 | קשיח | -0.6875 | 200000 | 640000 | 448964 | |
| 812 | 846200 | 1 | מפע תעסוקה 0662110 | קשיח | 1.3671875 | 606000 | 256000 | 259316 | |
| 813 | 846200 | 1 | הכש.מקצוע 0662150 | קשיח | 0 | 78000 | 78000 | 77861.63 | |
| 815 | 846200 | 1 | ילדים במוס 0662410 | קשיח | -0.11330049261083741 | 360000 | 406000 | 347333 | |
| 816 | 846200 | 1 | הדרכת עוור 0662430 | קשיח | 0.2 | 168000 | 140000 | 140000 | |
| 841 | 846200 | 1 | מ' עיוורים 0662510 | קשיח | 0 | 240000 | 240000 | 220350.2 | |
| 846200 סך הכל | שיקום העיוור | -0.0613636363636364 | 1652000 | 1760000 | 1493824.83 | ||||
| 0 | 846500 | 1 | שיקום נכים | ||||||
| 781 | 846500 | 1 | שקום מיוחד מקומי | גמיש | 0 | 23000 | 23000 | 20398.18 | |
| 800 | 846500 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 811 | 846500 | 1 | ק.מפעלי שק 0619030 | קשיח | 0.04761904761904767 | 220000 | 210000 | 233625 | |
| 812 | 846500 | 1 | הסעות נכים 0622100 | קשיח | 0 | 80000 | 80000 | 52616 | |
| 813 | 846500 | 1 | שיקום נכים 0619040 | קשיח | 0 | 80000 | 80000 | 80054 | |
| 815 | 846500 | 1 | נכים בפנימ 0621040 | קשיח | 0.04533575730030681 | 9200000 | 8801000 | 9179190 | |
| 816 | 846500 | 1 | נכה באומנה 0621050 | קשיח | -0.5 | 120000 | 240000 | 238763 | |
| 817 | 846500 | 1 | נכה פנימ גז0621041 | קשיח | 0 | 100000 | 100000 | 67100 | |
| 818 | 846500 | 1 | מ.שיקום.צב 0622070 | קשיח | 0.5686274509803921 | 800000 | 510000 | 601846 | |
| 841 | 846500 | 1 | קהילה תומכת | גמיש | 0 | 110200 | 0 | 0 | |
| 842 | 846500 | 1 | מרכז יום לנפגעי ראש | קשיח | 0 | 150000 | 150000 | 133774 | |
| 843 | 846500 | 1 | מועדון לחרשים | קשיח | -0.261437908496732 | 113000 | 153000 | 96629 | |
| 844 | 846500 | 1 | הסעות למעונות יום | גמיש | -0.12903225806451613 | 1080000 | 1240000 | 1067363.27 | |
| 845 | 846500 | 1 | מלווים למעונות יום | גמיש | -0.1454545454545455 | 1410000 | 1650000 | 1383516.84 | |
| 880 | 846500 | 1 | של'ילד חריג0855650 | קשיח | 0.2925170068027212 | 380000 | 294000 | 99492 | |
| 881 | 846500 | 1 | מע' ממש'שיק0682950 | קשיח | -0.48051948051948057 | 400000 | 770000 | 1009259 | |
| 882 | 846500 | 1 | הסעות לאוטיסטים | קשיח | 1.127659574468085 | 300000 | 141000 | 162214 | |
| 883 | 846500 | 1 | מועדונית שיקום | קשיח | -0.3076923076923077 | 90000 | 130000 | 78220 | |
| 884 | 846500 | 1 | אוטיסטים | קשיח | 0.09289808917197462 | 10295100 | 9420000 | 9579435 | |
| 885 | 846500 | 1 | פעולות קיץ לאוטיסטים | קשיח | 0 | 56000 | 56000 | 45365 | |
| 886 | 846500 | 1 | מועדון הדרים | קשיח | 0 | 40000 | 40000 | 33150 | |
| 887 | 846500 | 1 | מ.יום שיקומי622110 | קשיח | -0.20477815699658708 | 1864000 | 2344000 | 1851870 | |
| 846500 סך הכל | שיקום נכים | 0.01813332324455197 | 26911300 | 26432000 | 26013880.29 | ||||
| 0 | 847000 | 1 | שרותי תקון | ||||||
| 0 | 847100 | 1 | נוער מצוקה | ||||||
| 400 | 847100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 431 | 847100 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 3200 | 3200 | 8484.85 | |
| 540 | 847100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 600 | 600 | 303.6 | |
| 752 | 847100 | 1 | נקיון מועדון נערות | קשיח | 0 | 18600 | 18600 | 14453.74 | |
| 782 | 847100 | 1 | פעילות מועד' נערות | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 1980 | |
| 800 | 847100 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 812 | 847100 | 1 | בתים חמים לנערות | קשיח | 0 | 376000 | 376000 | 299308 | |
| 813 | 847100 | 1 | מעונות חסות 166030 | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 3299 | |
| 814 | 847100 | 1 | נערות מצוקה 165510 | קשיח | 0 | 200000 | 200000 | 140457.3 | |
| 815 | 847100 | 1 | פרוייקט "עדי" | קשיח | -1 | 0 | 96000 | 0 | |
| 816 | 847100 | 1 | נוער וצעירים 1164023 | קשיח | 0 | 113900 | 113900 | 19203.6 | |
| 841 | 847100 | 1 | תכנית "אפיקים" | קשיח | 0.3900709219858156 | 196000 | 141000 | 0 | |
| 891 | 847100 | 1 | מרכז ליעוץ מיני | קשיח | 0 | 24000 | 24000 | 24000 | |
| 892 | 847100 | 1 | תכנית "סלע" | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | |
| 847100 סך הכל | נוער מצוקה | -0.038741377681186795 | 1017300 | 1058300 | 541490.09 | ||||
| 0 | 847300 | 1 | סמים | ||||||
| 723 | 847300 | 1 | חומרים | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 562.3 | |
| 752 | 847300 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 13700 | 13700 | 10170.37 | |
| 781 | 847300 | 1 | צרכים מיוחדים | קשיח | 1 | 36000 | 18000 | 17715.59 | |
| 811 | 847300 | 1 | בדיקות שתן 1125070 | קשיח | 0 | 30000 | 30000 | 27637.3 | |
| 812 | 847300 | 1 | מרכז יום 1225061 | קשיח | 0 | 200000 | 200000 | 0 | |
| 813 | 847300 | 1 | ט'אלכהוליס'0405201 | קשיח | 0 | 190000 | 190000 | 113811 | |
| 815 | 847300 | 1 | גמילת נוער | קשיח | 0 | 80000 | 80000 | 22897 | |
| 816 | 847300 | 1 | פרוייקטים לנגמלים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 7400 | |
| 841 | 847300 | 1 | טיפול בעולים נפגעי סמים | קשיח | 0 | 37800 | 37800 | 30408.2 | |
| 847300 סך הכל | סמים | 0.031331592689294974 | 592500 | 574500 | 230601.76 | ||||
| 0 | 848000 | 1 | עבודה קהילתית | ||||||
| 0 | 848100 | 1 | עבודה קהילתית | ||||||
| 400 | 848100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 431 | 848100 | 1 | חשמל | קשיח | 0.2068965517241379 | 14000 | 11600 | 14978.59 | |
| 500 | 848100 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 848100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 1166.71 | |
| 700 | 848100 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 752 | 848100 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.023255813953488413 | 22000 | 21500 | 15821.4 | |
| 781 | 848100 | 1 | פע' משפ' חד-הוריות | קשיח | 0 | 7000 | 7000 | 6320 | |
| 782 | 848100 | 1 | טקס מגן רה"ע-מתנדב | גמיש | 0 | 32000 | 32000 | 0 | |
| 783 | 848100 | 1 | ארוע שנתי למתנדבים | גמיש | 0 | 25600 | 25600 | 13979 | |
| 784 | 848100 | 1 | פע' בקהילה+התנדבות | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | 22932.49 | |
| 785 | 848100 | 1 | מוטב יחדיו | גמיש | 0 | 90000 | 0 | ||
| 800 | 848100 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 811 | 848100 | 1 | פע'התנדבות 1094031 | קשיח | 0.32098765432098775 | 21400 | 16200 | 15900 | |
| 812 | 848100 | 1 | פרוייקט עוצמה | קשיח | 0 | 235000 | 0 | 0 | |
| 813 | 848100 | 1 | אחזקת מרכז'קהילתים | קשיח | -0.572192513368984 | 16000 | 37400 | 13225 | |
| 816 | 848100 | 1 | לשכת ייעוץ לאזרח | קשיח | 0 | 15000 | 15000 | 18442.13 | |
| 931 | 848100 | 1 | רכישות חד-פעמיות | גמיש | 0 | 1200 | 1200 | 416.18 | |
| 848100 סך הכל | עבודה קהילתית | 1.6025706940874036 | 506200 | 194500 | 123181.5 | ||||
| 0 | 850000 | 1 | דת | ||||||
| 0 | 851000 | 1 | המועצה הדתית | ||||||
| 800 | 851000 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 811 | 851000 | 1 | השתת'בתקציב המועצה | קשיח | -0.015873015873015928 | 6200000 | 6300000 | 6134148 | |
| 813 | 851000 | 1 | ארנונה-מועצה דתית | קשיח | 0.032835820895522394 | 34600 | 33500 | 33202.5 | |
| 851000 סך הכל | המועצה הדתית | -0.015615378542669922 | 6234600 | 6333500 | 6167350.5 | ||||
| 0 | 859000 | 1 | העדה השומרונית | ||||||
| 800 | 859000 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 810 | 859000 | 1 | השת'-עדה השומרונית | גמיש | 0 | 43200 | 43200 | 43200 | |
| 811 | 859000 | 1 | א.ב. חדשות השומרונים | גמיש | 0 | 10800 | 10800 | 10800 | |
| 859000 סך הכל | העדה השומרונית | 0 | 54000 | 54000 | 54000 | ||||
| 0 | 868000 | 1 | אולפנים לעולים | ||||||
| 119 | 868000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.07298136645962727 | 69100 | 64400 | 64777.74 | |
| 126 | 868000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 3300 | 3300 | 2630.3 | |
| 431 | 868000 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 11900 | 11900 | 0 | |
| 810 | 868000 | 1 | השתתפות באולפנים | גמיש | 0 | 360000 | 360000 | 360000 | |
| 932 | 868000 | 1 | רכישות (מהכנסות) | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 0 | |
| 868000 סך הכל | אולפנים לעולים | 0.008710155670867303 | 544300 | 539600 | 427408.04 | ||||
| 0 | 869000 | 1 | שרותים לקליטת עליה | ||||||
| 110 | 869000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.10292728989612843 | 116800 | 105900 | 108901.53 | |
| 122 | 869000 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 2700 | 2700 | 2202.65 | |
| 126 | 869000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 7000 | 7000 | 5551 | |
| 431 | 869000 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 2900 | 2900 | 0 | |
| 781 | 869000 | 1 | קייטנות עולים + וטרנים | גמיש | 0 | 120000 | 120000 | 50000 | |
| 782 | 869000 | 1 | משרד הקליטה-מהכנסה | גמיש | 0 | 285000 | 285000 | 391135 | |
| 812 | 869000 | 1 | השתתפות בקליטת עליה | גמיש | 0 | 356800 | 356800 | 356800 | |
| 869000 סך הכל | שרותים לקליטת עליה | 0.012382142451436984 | 891200 | 880300 | 914590.18 | ||||
| 0 | 879000 | 1 | יחידה לאיכות הסביבה | ||||||
| 110 | 879000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.08565244279530004 | 351100 | 323400 | 310572.37 | |
| 119 | 879000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.14398826979472146 | 390100 | 341000 | 324464.48 | |
| 122 | 879000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.03378378378378377 | 15300 | 14800 | 15015.85 | |
| 126 | 879000 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.044609665427509326 | 25700 | 26900 | 24169.1 | |
| 140 | 879000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.05630252100840338 | 125700 | 119000 | 112713.55 | |
| 253 | 879000 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | -1 | 0 | 60000 | 0 | |
| 420 | 879000 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 409 | |
| 433 | 879000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 2800 | 2800 | 2366.68 | |
| 437 | 879000 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
| 470 | 879000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 1400 | 1400 | 931.52 | |
| 471 | 879000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 13672.45 | |
| 492 | 879000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.04065040650406515 | 38400 | 36900 | 32833 | |
| 511 | 879000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 4154.87 | |
| 522 | 879000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 1400 | 1400 | 0 | |
| 544 | 879000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 2100 | 2100 | 50.59 | |
| 550 | 879000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 5600 | 5600 | 0 | |
| 561 | 879000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 3600 | 3600 | 2340 | |
| 562 | 879000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 2700 | |
| 571 | 879000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.20525657071339176 | 96300 | 79900 | 75378.44 | |
| 580 | 879000 | 1 | סקרים | גמיש | 0 | 11200 | 11200 | 0 | |
| 710 | 879000 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 8201 | |
| 743 | 879000 | 1 | אחזקת ציוד | גמיש | -1 | 0 | 4000 | 0 | |
| 752 | 879000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 14600 | 14600 | 7939.03 | |
| 794 | 879000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.022727272727272707 | 4500 | 4400 | 3947 | |
| 931 | 879000 | 1 | רכישות חד פעמיות | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 0 | |
| 879000 סך הכל | יחידה לאיכות הסביבה | 0.03333333333333344 | 1140800 | 1104000 | 941858.93 | ||||
| 0 | 900000 | 1 | מפעלים ותשלומים | ||||||
| 0 | 912000 | 1 | גביה | ||||||
| 100 | 912000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 912000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -1 | 0 | 115600 | 245866.34 | |
| 119 | 912000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 0 | 0 | 89780.59 | |
| 122 | 912000 | 1 | ביגוד | שכר | -1 | 0 | 9000 | 7557.85 | |
| 126 | 912000 | 1 | דמי הבראה | שכר | -1 | 0 | 14500 | 11529 | |
| 140 | 912000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -1 | 0 | 46700 | 45133.6 | |
| 492 | 912000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -1 | 0 | 165500 | 147302 | |
| 571 | 912000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -1 | 0 | 709300 | 668771.92 | |
| 794 | 912000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -1 | 0 | 4900 | 4386 | |
| 912000 סך הכל | גביה | -1 | 0 | 1065500 | 1220327.3 | ||||
| 0 | 913000 | 1 | מי שיקמה חולון / אזור | ||||||
| 250 | 913000 | 1 | שכר מושאלים | שכר | 0 | 0 | 0 | 61525.92 | |
| 913000 סך הכל | מי נביעות חולון / אזור | 0 | 0 | 0 | 61525.92 | ||||
| 0 | 939000 | 1 | נכסים אחרים | ||||||
| 410 | 939000 | 1 | דמי חכירה | קשיח | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 411 | 939000 | 1 | מס רכוש | קשיח | 0 | 0 | 0 | 54266.94 | |
| 412 | 939000 | 1 | מס רכישה | קשיח | 0 | 20000 | 20000 | -742 | |
| 432 | 939000 | 1 | מים - נכסים | קשיח | 1 | 100000 | 50000 | 9209 | |
| 477 | 939000 | 1 | אחזקת נכסים | גמיש | 0 | 20000 | 0 | 3853.27 | |
| 550 | 939000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 570 | 939000 | 1 | תוכנת ניהול נכסים | קשיח | 0 | 5000 | 5000 | 4416.3 | |
| 580 | 939000 | 1 | ייעוץ חיצוני | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 939000 סך הכל | נכסים אחרים | 0.4516129032258065 | 225000 | 155000 | 71003.51 | ||||
| 0 | 990000 | 1 | תשלומים לא רגילים | ||||||
| 0 | 991000 | 1 | הפרשות לקרנות תקציביות | ||||||
| 0 | 991100 | 1 | קרן מחסנים | ||||||
| 986 | 991100 | 1 | התאם מלאי מחסן ודלק | קשיח | 0 | 200000 | 200000 | 11093.39 | |
| 991100 סך הכל | קרן מחסנים | 0 | 200000 | 200000 | 11093.39 | ||||
| 0 | 991800 | 1 | תשלומים סוציאליים | ||||||
| 360 | 991800 | 1 | שי לעובדים | שכר | 0.06572769953051649 | 1135000 | 1065000 | 1061667.4 | |
| 361 | 991800 | 1 | שי לעובדים ארעיים | שכר | 0 | 5000 | 5000 | 2935.85 | |
| 991800 סך הכל | תשלומים סוציאליים | 0.06542056074766345 | 1140000 | 1070000 | 1064603.25 | ||||
| 0 | 991900 | 1 | גימלאות ופיצויים | ||||||
| 100 | 991900 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 310 | 991900 | 1 | תשלומי פנסיות | שכר | 0.020175750222871658 | 60879600 | 59675600 | 57913943.01 | |
| 311 | 991900 | 1 | פנסיות לשארים | שכר | -0.023681130340272527 | 9342200 | 9568800 | 9482904.88 | |
| 320 | 991900 | 1 | תשלומי פיצויים | שכר | 0 | 1000000 | 1000000 | 1010481.05 | |
| 330 | 991900 | 1 | פנסיות לאחרים | שכר | -0.0030000000000000027 | 997000 | 1000000 | 846917.77 | |
| 340 | 991900 | 1 | רווחת גימלאי העירייה | שכר | 0.02639296187683282 | 770000 | 750200 | 640885.61 | |
| 991900 סך הכל | גימלאות ופיצויים | 0.013809369036011043 | 72988800 | 71994600 | 69895132.32 | ||||
| 0 | 992000 | 1 | רזרבה תקציבית | ||||||
| 960 | 992000 | 1 | פעולות מיוחדות | קשיח | 0.026315789473684292 | 11700000 | 11400000 | 0 | |
| 963 | 992000 | 1 | רזרבה לרכבי ליסינג | קשיח | 0 | 160000 | 0 | 0 | |
| 992000 סך הכל | רזרבה תקציבית | 0.04035087719298236 | 11860000 | 11400000 | 0 | ||||
| 0 | 994000 | 1 | מיוחדות+בלתי נצפות | ||||||
| 970 | 994000 | 1 | מ"ה הוצאות עודפות | קשיח | 0.22222222222222232 | 550000 | 450000 | 450000 | |
| 981 | 994000 | 1 | הוצ' משנים קודמות | קשיח | 0 | 500000 | 500000 | 5197768.45 | |
| 994000 סך הכל | מיוחדות+בלתי נצפות | 0.10526315789473695 | 1050000 | 950000 | 5647768.45 | ||||
| 0 | 995000 | 1 | הנחות במיסים | ||||||
| 861 | 995000 | 1 | הנחות במסים | קשיח | 0.07922721832791924 | 69436400 | 64339000 | 68565656.45 | |
| 863 | 995000 | 1 | פטורים מארנונה | קשיח | 0.12386986643172038 | 32655500 | 29056300 | 32246054.78 | |
| 995000 סך הכל | הנחות במיסים | 0.09311603474693042 | 102091900 | 93395300 | 100811711.23 | ||||
| סה"כ תשלומים | 0.04244962475154135 | 1185800000 | 1137513000 | 1058239329.5699996 | |||||
| סיכום כולל | 0 | 0 | 1.7881393432617188e-06 | ||||||
| סה"כ כללי | 0 | 0 | -2.8014183044433594e-06 | ||||||
| תקציבי עזר | 0 | 0 | 0 | ||||||
| תקבולים | 0.04244962475154135 | -1185800000 | -1137513000 | -1058239329.5699996 | |||||
| תשלומים | 0.04244962475154135 | 1185800000 | 1137513000 | 1058239329.5699996 | |||||
| 1185800000 | 1137513000 | 1058239329.5699996 | |||||||
| 0 | 0 | 0 |
טבלאות פרקי תשלומים
| הצעת התקציב הרגיל לשנת 2016 בש"ח | ||||||
| ריכוז ההוצאות לפי פרקים ראשיים | ||||||
| שם | אחוז השינוי מול 2015 | הצעה 2016 | תקציב מקורי 2015 | ביצוע 2014 | ||
| 61 סה"כ | מינהל כללי | 0.007503726165390301 | 27444200 | 27239800 | 26120899.259999998 | |
| 62 סה"כ | מינהל כספי | -0.01747300697518872 | 30848400 | 31397000 | 28228133.190000005 | |
| 63 סה"כ | הוצאות מימון | 0.010301825411169308 | 4472000 | 4426400 | 3452034.57 | |
| 64 סה"כ | פרעון מלוות | 0.14847768887934265 | 21388100 | 18623000 | 16424367.61 | |
| 71 סה"כ | תברואה | 0.016353776556836452 | 118242700 | 116340100 | 112879477.91000001 | |
| 72 סה"כ | שמירה וביטחון | -0.00795044963046565 | 21798900 | 21973600 | 14003464.94 | |
| 73 סה"כ | תכנון ובנין עיר | 0.013915484292690516 | 26368900 | 26007000 | 23495602.43 | |
| 74 סה"כ | נכסים צבוריים | 0.03935112682540254 | 49443700 | 47571700 | 45044756.19 | |
| 75 סה"כ | חגיגות ומבצעים | -0.12867528791095673 | 1354300 | 1554300 | 1119573.92 | |
| 76 סה"כ | שרותים שונים | 0.028532733872602245 | 11163900 | 10854200 | 10695232.37 | |
| 77 סה"כ | פיתוח כלכלי | 0.05137776904563096 | 2140500 | 2035900 | 1827090.79 | |
| 78 סה"כ | פיקוח עירוני | 0.046802571538077764 | 14475500 | 13828300 | 12109995.620000001 | |
| 81 סה"כ | חינוך פורמלי | 0.06597903649301062 | 423076100 | 396889700 | 361013716.12999994 | |
| 82 סה"כ | תרבות | -0.018305472649972288 | 81670800 | 83193700 | 75765547.92999999 | |
| 83 סה"כ | בריאות | -0.007918804372072263 | 889500 | 896600 | 675030.62 | |
| 84 סה"כ | רווחה | 0.04852277622837442 | 152601900 | 145539900 | 138096033.07 | |
| 85 סה"כ | דת | -0.015483365949119365 | 6288600 | 6387500 | 6221350.5 | |
| 86 סה"כ | קליטת עליה | 0.010986689203465128 | 1435500 | 1419900 | 1341998.22 | |
| 87 סה"כ | היחידה לאיכות הסביבה | 0.03333333333333344 | 1140800 | 1104000 | 941858.93 | |
| 91 סה"כ | מים | -1 | 0 | 1065500 | 1281853.22 | |
| 93 סה"כ | נכסים | 0.4516129032258065 | 225000 | 155000 | 71003.51 | |
| 97 סה"כ | מפעל הביוב | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 סה"כ | תשלומים לא רגילים | 0.057654911823312505 | 189330700 | 179009900 | 177430308.64 | |
| סה"כ תשלומים | 0.04244962475154135 | 1185800000 | 1137513000 | 1058239329.5699999 | ||
| 0 | 0 | 0 |
טבלאות פרקי תקבולים
| הצעת התקציב הרגיל לשנת 2016 בש"ח | ||||||
| ריכוז ההכנסות לפי פרקים ראשיים | ||||||
| שם | אחוז השינוי מול 2015 | הצעה 2016 | תקציב מקורי 2015 | ביצוע 2014 | ||
| 11 סה"כ | ארנונות | 0.038672988296830635 | -642036700 | -618131700 | -591648707.25 | |
| 12 סה"כ | אגרות | -0.0026203734032099746 | -9135000 | -9159000 | -9482366.060000002 | |
| 16 סה"כ | הכנסות מימון | 0.044418148078422925 | -19417300 | -18591500 | -6789350 | |
| 19 סה"כ | מענקים כללים | 0 | -300000 | -300000 | -357779 | |
| 21 סה"כ | תברואה | -0.007911037560028755 | -12829000 | -12931300 | -12537553.149999999 | |
| 22 סה"כ | שמירה וביטחון | -0.004153940134392187 | -8151000 | -8185000 | -63023 | |
| 23 סה"כ | תכנון בנין עיר | 0.055021594874964386 | -28507000 | -27020300 | -20617412.47 | |
| 24 סה"כ | נכסים צבוריים | 0.04569115095430876 | -361600 | -345800 | -367072.27 | |
| 25 סה"כ | חגיגות ארועים ומבצעים | 0 | -15000 | -15000 | 0 | |
| 26 סה"כ | שרותים שונים | -0.05993690851735012 | -298000 | -317000 | -442389.82 | |
| 27 סה"כ | פיתוח כלכלי | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 סה"כ | פיקוח עירוני | -0.017652755766860317 | -22315000 | -22716000 | -21819205.490000002 | |
| 31 סה"כ | חינוך מפורמלי | 0.045552058034059595 | -291400900 | -278705300 | -260656553.05999994 | |
| 32 סה"כ | תרבות | 0.08658301158301152 | -2251400 | -2072000 | -2272884 | |
| 33 סה"כ | בריאות | |||||
| 34 סה"כ | רווחה | 0.05796669409904198 | -108242900 | -102312200 | -98622064.2 | |
| 36 סה"כ | קליטת עליה | 0 | -300000 | -300000 | -320759 | |
| 37 סה"כ | איכות הסביבה | 0 | -17700 | -17700 | -184105.16 | |
| 41 סה"כ | מים | 0.31645569620253156 | -832000 | -632000 | -5412180.23 | |
| 43 סה"כ | נכסים | 0.28929444918763125 | -20084500 | -15577900 | -12648794.89 | |
| 47 סה"כ | מפעל הביוב | 0 | -50000 | -50000 | -113833.15 | |
| 51 סה"כ | ריבית והחזר הוצ' משנים קודמות | -0.10648148148148151 | -13510000 | -15120000 | -6517646.94 | |
| 59 סה"כ | הכנסות מיוחדות | 0.14595176829633183 | -5745000 | -5013300 | -7365650.43 | |
| סה"כ תקבולים | 0.04244962475154135 | -1185800000 | -1137513000 | -1058239329.5699999 |
עודכן: 2026-09-26.