תקציבי הרשויות · חולון
תקציב רגיל 2018 (2018)
תקציב מאושר · גיליון אקסל כפי שפורסם · 3,838 שורות ב-4 גיליונות (הצעת תקציב 2018; חוצצים; טבלאות פרקי תקבולים; טבלאות פרקי תשלומים) · המקור באתר העירייה (753 KB)
הורדות: המקור באתר העירייה · HTML עשיר (כותרות וטבלאות) · טקסט · הטבלאות כ-CSV · JSONL מאוחד של השנה
השכבה שחולצה מהמסמך
4 עמודים, 4 טבלאות - כותרות וטבלאות כפי שנקראו; בלי סיכומים או פירוש.
הצעת תקציב 2018
| הצעת התקציב הרגיל לשנת 2018 בש"ח | |||||||||
| סעיף | פרק | ספר | שם | סוג | אחוז השינוי מול 2017 | הצעה 2018 | תקציב מקורי 2017 | ביצוע 2016 | |
| תקציבי עזר | |||||||||
| 0 | 92000 | 1 | משרד הרשות ושרותים | ||||||
| 100 | 092000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 092000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.0036210018105009567 | 165100 | 165700 | 158358.58 | |
| 119 | 092000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.058906030855540026 | 226500 | 213900 | 202465.66 | |
| 122 | 092000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.026666666666666616 | 7700 | 7500 | 6132.8 | |
| 126 | 092000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.1103448275862069 | 16100 | 14500 | 11503.5 | |
| 130 | 092000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 63600 | 63600 | 60404.9 | |
| 140 | 092000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.031746031746031744 | 42700 | 44100 | 45211.85 | |
| 200 | 092000 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 400 | 092000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 410 | 092000 | 1 | השתתפות בועד בית | קשיח | 0 | 6200 | 6200 | 0 | |
| 411 | 092000 | 1 | דמי שכירות | קשיח | 0 | 300000 | |||
| 420 | 092000 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0.2727272727272727 | 28000 | 22000 | 21217.97 | |
| 423 | 092000 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 44000 | 44000 | 38500 | |
| 431 | 092000 | 1 | חשמל | קשיח | -0.12195121951219512 | 1080000 | 1230000 | 1037348.16 | |
| 432 | 092000 | 1 | מים | קשיח | 0 | 272700 | 272700 | 272700 | |
| 433 | 092000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 28000 | 28000 | 6297.6 | |
| 434 | 092000 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 2106 | |
| 435 | 092000 | 1 | אחזקת מרכזיות | קשיח | -1 | 0 | 15000 | 0 | |
| 436 | 092000 | 1 | אחזקת מזגנים | גמיש | 0.33333333333333326 | 80000 | 60000 | 71215 | |
| 438 | 092000 | 1 | בטוח ורשוי קשר | קשיח | 0 | 283000 | 283000 | 261632.51 | |
| 439 | 092000 | 1 | השכרת איתוריות | קשיח | 0 | 1800 | 1800 | 1461 | |
| 450 | 092000 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | -1 | 0 | 56000 | 54999 | |
| 470 | 092000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.4666666666666667 | 8000 | 15000 | 5962.97 | |
| 474 | 092000 | 1 | שרות למעליות | קשיח | 0.4482758620689655 | 42000 | 29000 | 41584.78 | |
| 476 | 092000 | 1 | אחזקת גנרטור | קשיח | 0 | 14000 | 14000 | 9477 | |
| 500 | 092000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 092000 | 1 | שתיה לעובדים | גמיש | 0 | 380000 | 380000 | 263832.45 | |
| 540 | 092000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 850000 | 850000 | 801768.25 | |
| 543 | 092000 | 1 | טלפונים סלולריים | גמיש | -0.15555555555555556 | 380000 | 450000 | 364513.1 | |
| 545 | 092000 | 1 | סלולריים - עובדים | גמיש | -1 | 0 | 4000 | 0 | |
| 561 | 092000 | 1 | שיכפולים | גמיש | -0.9466666666666667 | 800 | 15000 | 642.79 | |
| 700 | 092000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 710 | 092000 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | -0.6428571428571428 | 2000 | 5600 | 585 | |
| 721 | 092000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | -0.75 | 1000 | 4000 | 551.04 | |
| 722 | 092000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | 23632.95 | |
| 742 | 092000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 1261.3 | |
| 751 | 092000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 85000 | 85000 | 104850.5 | |
| 752 | 092000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 969600 | 969600 | 959906.57 | |
| 756 | 092000 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | -0.033333333333333326 | 580000 | 600000 | 561284.4 | |
| 780 | 092000 | 1 | שלוט וגינון | גמיש | -1 | 0 | 4000 | 0 | |
| 789 | 092000 | 1 | כביסה | גמיש | -1 | 0 | 400 | 0 | |
| 794 | 092000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 45773 | |
| 931 | 092000 | 1 | רכישת ציוד | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | 20250.14 | |
| 932 | 092000 | 1 | אג' טלוויזיה וכבלים | קשיח | -0.3666666666666667 | 9500 | 15000 | 8648.87 | |
| 933 | 092000 | 1 | התקנה ואחזקת טלפון | גמיש | -1 | 0 | 8000 | 0 | |
| 934 | 092000 | 1 | רכישות/פע' חד-פעמי | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | 23924.15 | |
| 092000 סך הכל | משרד הרשות ושרותים | -0.0015237408657469143 | 6094100 | 6103400 | 5490003.790000001 | ||||
| 0 | 092100 | 1 | העמסת בית העירייה | ||||||
| 492 | 092100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.0015237408657469143 | -6094100 | -6103400 | -5490003.79 | |
| 092100 סך הכל | העמסת בית העירייה | -0.0015237408657469143 | -6094100 | -6103400 | -5490003.79 | ||||
| 0 | 094000 | 1 | אפסנאות מחסנים | ||||||
| 100 | 094000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 094000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.03830083565459619 | 596400 | 574400 | 542804.16 | |
| 119 | 094000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.10926980838943545 | 214200 | 193100 | 186988.61 | |
| 122 | 094000 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 22400 | 22400 | 17921.95 | |
| 126 | 094000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.008108108108108025 | 37300 | 37000 | 29347.9 | |
| 130 | 094000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 54600 | 54600 | 64880.95 | |
| 140 | 094000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.08438818565400841 | 65100 | 71100 | 68397.05 | |
| 400 | 094000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 420 | 094000 | 1 | כיבוי אש | גמיש | -0.050000000000000044 | 1900 | 2000 | 409.5 | |
| 423 | 094000 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 104600 | 104600 | 0 | |
| 433 | 094000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 2700 | 2700 | 2430 | |
| 437 | 094000 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 1938.21 | |
| 470 | 094000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 2400 | |
| 471 | 094000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 12500 | 12500 | 12114.53 | |
| 492 | 094000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.05322415557830096 | 185000 | 195400 | 174115 | |
| 511 | 094000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 6500 | 6500 | 5829.34 | |
| 540 | 094000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 1813.51 | |
| 550 | 094000 | 1 | פירסומים | גמיש | -0.09999999999999998 | 1800 | 2000 | 1000 | |
| 561 | 094000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 400 | 400 | 0 | |
| 571 | 094000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 113700 | 113700 | 113700 | |
| 596 | 094000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0 | 100600 | 100600 | 88199 | |
| 700 | 094000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 094000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 1600 | 1600 | 1686.1 | |
| 742 | 094000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 1200 | 1200 | 1079.87 | |
| 751 | 094000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 36000 | 36000 | 35411.84 | |
| 752 | 094000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 19200 | 19200 | 18581.69 | |
| 753 | 094000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | ||||
| 756 | 094000 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0.043333333333333224 | 250400 | 240000 | 239742.01 | |
| 757 | 094000 | 1 | פינויים | גמיש | 0.5 | 18000 | 12000 | 12991.09 | |
| 900 | 094000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 930 | 094000 | 1 | רכישות חד פעמיות | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 2335.87 | |
| 094000 סך הכל | אפסנאות מחסנים | 0.02378849762666957 | 1854900 | 1811800 | 1626118.1800000004 | ||||
| 0 | 094100 | 1 | העמסת מחסנים | ||||||
| 794 | 094100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.02378849762666957 | -1854900 | -1811800 | -1626118.18 | |
| 094100 סך הכל | העמסת מחסנים | 0.02378849762666957 | -1854900 | -1811800 | -1626118.18 | ||||
| 0 | 096000 | 1 | מוסך ורכב | ||||||
| 100 | 096000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 096000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.15567282321899745 | 131400 | 113700 | 110491.89 | |
| 119 | 096000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.16769180964713493 | 360700 | 308900 | 354719.74 | |
| 122 | 096000 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 8700 | 8700 | 7045.35 | |
| 126 | 096000 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.3152709359605911 | 13900 | 20300 | 16141.6 | |
| 140 | 096000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.34944237918215615 | 52500 | 80700 | 61903.05 | |
| 400 | 096000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 420 | 096000 | 1 | כיבוי אש | גמיש | -0.04477611940298509 | 6400 | 6700 | 1920.46 | |
| 432 | 096000 | 1 | מים | קשיח | 0 | 63600 | 63600 | 63599.5 | |
| 433 | 096000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 9900 | 9900 | 9815.32 | |
| 441 | 096000 | 1 | ביטוח רכב | קשיח | 0.018181818181818077 | 504000 | 495000 | 435106.4 | |
| 470 | 096000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.2857142857142857 | 1000 | 1400 | 773 | |
| 471 | 096000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.04761904761904767 | 4000 | 4200 | 3534.99 | |
| 492 | 096000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.05255023183925811 | 61300 | 64700 | 57650 | |
| 500 | 096000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 096000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 3400 | 3400 | 925.86 | |
| 512 | 096000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | -0.75 | 100 | 400 | 0 | |
| 522 | 096000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | -0.2222222222222222 | 700 | 900 | 659 | |
| 540 | 096000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 2200 | 2200 | 2080.44 | |
| 550 | 096000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 9600 | 9600 | 7352.57 | |
| 561 | 096000 | 1 | שיכפולים | גמיש | -1 | 0 | 1300 | 0 | |
| 571 | 096000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 51000 | 51000 | 51000 | |
| 580 | 096000 | 1 | שמאות | גמיש | 0 | 1700 | 1700 | 1464 | |
| 700 | 096000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 715 | 096000 | 1 | עבודות קבלניות-רכב | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 0 | |
| 721 | 096000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 800 | 800 | 251.01 | |
| 731 | 096000 | 1 | בנזין | קשיח | -0.24444444444444446 | 340000 | 450000 | 305008.8 | |
| 734 | 096000 | 1 | סולר | קשיח | -0.051724137931034475 | 1100000 | 1160000 | 992048.24 | |
| 736 | 096000 | 1 | שמנים ומשחות | גמיש | -0.29166666666666663 | 17000 | 24000 | 17112.32 | |
| 737 | 096000 | 1 | אגרת רשוי רכב | קשיח | -0.15384615384615385 | 110000 | 130000 | 94865 | |
| 742 | 096000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 6600 | 6600 | 6497.96 | |
| 746 | 096000 | 1 | השתתפות עצמית | קשיח | -0.4444444444444444 | 50000 | 90000 | 50000 | |
| 750 | 096000 | 1 | שטיפת רכבים | קשיח | -0.3076923076923077 | 9000 | 13000 | 7026.99 | |
| 751 | 096000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 14827.36 | |
| 752 | 096000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 11100 | 11100 | 10683.46 | |
| 755 | 096000 | 1 | אחזקת איתורן | קשיח | -0.03076923076923077 | 63000 | 65000 | 56194 | |
| 756 | 096000 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0 | 240000 | 240000 | 239735.42 | |
| 757 | 096000 | 1 | טיפול ברכב | קשיח | 0.0035074626865672087 | 1344700 | 1340000 | 1205873.5 | |
| 758 | 096000 | 1 | שיפוצים | קשיח | -0.12 | 220000 | 250000 | 155128 | |
| 759 | 096000 | 1 | פחחות וצבע | גמיש | 0 | 40000 | 40000 | 35495 | |
| 780 | 096000 | 1 | יועצים | גמיש | 0 | 168000 | 0 | 125833.5 | |
| 794 | 096000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.025396825396825307 | 32300 | 31500 | 28289 | |
| 096000 סך הכל | מוסך ורכב | -0.012052429043033275 | 5057600 | 5119300 | 4531052.73 | ||||
| 0 | 096100 | 1 | העמסת מוסך ורכב | ||||||
| 596 | 096100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.012052429043033275 | -5057600 | -5119300 | -4531052.73 | |
| 096100 סך הכל | העמסת מוסך ורכב | -0.012052429043033275 | -5057600 | -5119300 | -4531052.73 | ||||
| סה"כ תקציבי עזר | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| תקבולים | |||||||||
| 0 | 110000 | 1 | ארנונות | ||||||
| 110 | 110000 | 1 | ארנונה כללית | גמיש | 0.027027027027026973 | -570000000 | -555000000 | -527731754.4 | |
| 111 | 110000 | 1 | ארנונה - מ.ג.ע.ר | גמיש | 0 | 0 | 0 | -911.46 | |
| 112 | 110000 | 1 | אגרות משפט | גמיש | 0.33333333333333326 | -160000 | -120000 | -185324.37 | |
| 113 | 110000 | 1 | החזר הוצאות משפט | גמיש | -0.1071428571428571 | -250000 | -280000 | -261339.12 | |
| 114 | 110000 | 1 | ארנונה - עסקים מילגם | גמיש | 0.09375 | -350000 | -320000 | -349233.86 | |
| 115 | 110000 | 1 | ארנונה מגורים מילגם | גמיש | -0.2421052631578947 | -720000 | -950000 | -658282.45 | |
| 116 | 110000 | 1 | עיקולי בנקים | גמיש | 0 | -180000 | -180000 | -183103.77 | |
| 117 | 110000 | 1 | עיקולי רכב | גמיש | -1 | 0 | -100000 | 0 | |
| 176 | 110000 | 1 | גביות שונות לחלוקה | גמיש | 0 | 0 | 0 | -393668.33 | |
| 177 | 110000 | 1 | גביות - קו פתוח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 912030.2 | |
| 590 | 110000 | 1 | ארנונה מחסני ערכות מגן | גמיש | 0 | -100000 | 0 | 0 | |
| 110000 סך הכל | ארנונות | 0.026591255947571613 | -571760000 | -556950000 | -528851587.55999994 | ||||
| 0 | 115000 | 1 | הנחות לזכאים | ||||||
| 110 | 115000 | 1 | הכנסה משחרורים | גמיש | 0.054568271342419816 | -75631000 | -71717500 | -71763881.67 | |
| 111 | 115000 | 1 | החזר הנחות מימון | גמיש | 0 | -1100000 | -1100000 | -1060370 | |
| 112 | 115000 | 1 | פטורים מארנונה | גמיש | -0.5408548603066183 | -15259000 | -33233500 | -12986136.81 | |
| 114 | 115000 | 1 | פטורים - מוסדות | גמיש | 0 | -16348800 | 0 | -15119279.99 | |
| 115000 סך הכל | הנחות לזכאים | 0.02157263957907052 | -108338800 | -106051000 | -100929668.47 | ||||
| 0 | 120000 | 1 | אגרות | ||||||
| 0 | 121000 | 1 | תעודות ואישורים | ||||||
| 290 | 121000 | 1 | תעודות ואשורים | גמיש | 0 | -290000 | -290000 | -286218.33 | |
| 121000 סך הכל | תעודות ואישורים | 0 | -290000 | -290000 | -286218.33 | ||||
| 0 | 122000 | 1 | אג' רישיונות שלטים | ||||||
| 290 | 122000 | 1 | אגרת רשיונות שלטים | גמיש | -0.03409090909090906 | -8500000 | -8800000 | -8382541.16 | |
| 291 | 122000 | 1 | החזר אג' משפט-שילוט | גמיש | 0 | -10000 | 0 | -18084.23 | |
| 122000 סך הכל | אג' רישיונות שלטים | -0.03295454545454546 | -8510000 | -8800000 | -8400625.39 | ||||
| 0 | 124000 | 1 | מודעות ופירסומים | ||||||
| 290 | 124000 | 1 | מודעות על לוחות | גמיש | -0.375 | -25000 | -40000 | -22287.6 | |
| 124000 סך הכל | מודעות ופירסומים | -0.375 | -25000 | -40000 | -22287.6 | ||||
| 0 | 129000 | 1 | אגרות שונות | ||||||
| 290 | 129000 | 1 | אגרת חניה מוניות | גמיש | 0 | -35000 | -35000 | -35120.25 | |
| 129000 סך הכל | אגרות שונות | 0 | -35000 | -35000 | -35120.25 | ||||
| 0 | 160000 | 1 | הכנסות מימון | ||||||
| 840 | 160000 | 1 | ביוב התר בניה-מלוה | גמיש | -0.04420836189170663 | -278900 | -291800 | -298975 | |
| 841 | 160000 | 1 | כביש-תאו'בניה-מלוה | גמיש | 0.03095014912654448 | -6049100 | -5867500 | -8510100 | |
| 842 | 160000 | 1 | תעול היתר בניה-מלו | גמיש | -0.07668296743314951 | -1774800 | -1922200 | -2060890 | |
| 843 | 160000 | 1 | מים היתר בניה-מלוה | גמיש | -0.05145470715283951 | -746600 | -787100 | -997850 | |
| 844 | 160000 | 1 | החזר מילוות-השבחה | גמיש | 0.6412974813919636 | -11951600 | -7281800 | -7282000 | |
| 160000 סך הכל | הכנסות מימון | 0.2879557162670894 | -20801000 | -16150400 | -19149815 | ||||
| 0 | 190000 | 1 | מענקים כללים | ||||||
| 0 | 191000 | 1 | מענק כללי לאיזון | ||||||
| 0 | 192000 | 1 | מענקים חד-פעמיים | ||||||
| 910 | 192000 | 1 | החזר בגין הסכם שכר | גמיש | 0 | -300000 | -300000 | -2100278 | |
| 192000 סך הכל | מענקים חד-פעמיים | 0 | -300000 | -300000 | -2100278 | ||||
| 910 | 192100 | 1 | פנים מענק ניהול כספי | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 192100 סך הכל | פנים מענק ניהול כספי | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 196100 | 1 | בחירות:רשות מקומית | ||||||
| 910 | 196100 | 1 | בחירות:רשות מקומית | גמיש | 0 | -999600 | 0 | 0 | |
| 196100 סך הכל | בחירות:רשות מקומית | 0 | -999600 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 212300 | 1 | אסוף וביעור אשפה | ||||||
| 690 | 212300 | 1 | אריזות כתומים-הפרדה במקור | גמיש | 0.10387323943661975 | -1254000 | -1136000 | -973160.7 | |
| 691 | 212300 | 1 | מכירת מיכלי אשפה | גמיש | 0 | -100000 | -100000 | -86059.68 | |
| 692 | 212300 | 1 | הכנסות סילוק פסולת | גמיש | 0 | -9500000 | -9500000 | -7443406.74 | |
| 693 | 212300 | 1 | מכירת בקבוקי פלסטיק | גמיש | 0 | -35000 | -35000 | -47841.1 | |
| 694 | 212300 | 1 | מכירת נייר | גמיש | 0 | -40000 | -40000 | -38812.38 | |
| 695 | 212300 | 1 | מכירת בגדים משומשים | גמיש | -0.6347826086956522 | -42000 | -115000 | -114789 | |
| 696 | 212300 | 1 | מכירת קרטון למיחזור | גמיש | 0 | -116000 | -116000 | -104411 | |
| 697 | 212300 | 1 | קרטון - תאגיד תמיר | גמיש | 0 | -400000 | -400000 | -341162.09 | |
| 698 | 212300 | 1 | גזם - איגוד תברואה | גמיש | 0 | -240000 | -240000 | -155166 | |
| 699 | 212300 | 1 | מכירת פסולת אלקטרונית | גמיש | 0 | 0 | |||
| 212300 סך הכל | אסוף וביעור אשפה | 0.0038520801232666546 | -11727000 | -11682000 | -9304808.690000001 | ||||
| 0 | 213300 | 1 | פיקוח-עסקים+מוסדות | ||||||
| 310 | 213300 | 1 | רישוי עסקים | גמיש | -0.11111111111111116 | -400000 | -450000 | -391952.53 | |
| 213300 סך הכל | פיקוח-עסקים+מוסדות | -0.11111111111111116 | -400000 | -450000 | -391952.53 | ||||
| 0 | 214000 | 1 | שרות וטרינרי | ||||||
| 220 | 214000 | 1 | אג'רישוי/חיסון כלב ואג' עופות | גמיש | 0.09622411693057242 | -900000 | -821000 | -812696.6 | |
| 221 | 214000 | 1 | הובלה ושהייה בכלביה | גמיש | 0 | -20000 | -20000 | -13469 | |
| 222 | 214000 | 1 | החזקת בע"ח/בעלי כנף | גמיש | -0.5 | -2000 | -4000 | -1386.4 | |
| 690 | 214000 | 1 | בדיקת משנה בשר טרי | גמיש | 0 | -50000 | -50000 | -510325.63 | |
| 790 | 214000 | 1 | בדיקת בשר ודגים | גמיש | 0.4285714285714286 | -1000000 | -700000 | -508774 | |
| 791 | 214000 | 1 | בדיקות משנה תחנה איזורית | גמיש | 0 | -343000 | -343000 | -143000 | |
| 990 | 214000 | 1 | החזר עיקור חתולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -200000 | |
| 214000 סך הכל | שרות וטרינרי | 0.1945304437564499 | -2315000 | -1938000 | -2189651.63 | ||||
| 0 | 222100 | 1 | משמר אזרחי | ||||||
| 910 | 222100 | 1 | השתתפות הממשלה | גמיש | 0 | 0 | 0 | -60000 | |
| 222100 סך הכל | משמר אזרחי | 0 | 0 | 0 | -60000 | ||||
| 0 | 223000 | 1 | הג"א | ||||||
| 640 | 223000 | 1 | שכר דירה ממקלטים | גמיש | 0.5 | -75000 | -50000 | -75206 | |
| 223000 סך הכל | הג"א | 0.5 | -75000 | -50000 | -75206 | ||||
| 0 | 231000 | 1 | משרד מהנדס הרשות | ||||||
| 691 | 231000 | 1 | אג.בגין מסירת מידע | גמיש | 0.19999999999999996 | -120000 | -100000 | -128234 | |
| 231000 סך הכל | משרד מהנדס הרשות | 0.19999999999999996 | -120000 | -100000 | -128234 | ||||
| 0 | 232400 | 1 | אגף התנועה | ||||||
| 410 | 232400 | 1 | הצבה/העתקה ע' חניה לנכים | גמיש | 0 | -30000 | -30000 | -27372 | |
| 232400 סך הכל | מחלקת התנועה | 0 | -30000 | -30000 | -27372 | ||||
| 0 | 233000 | 1 | רשוי+פקוח על הבניה | ||||||
| 290 | 233000 | 1 | רשיונות בניה-כללי | גמיש | 0.25 | -10000000 | -8000000 | -7896250.15 | |
| 310 | 233000 | 1 | היטל השבחה מפיתוח | גמיש | -0.015019982799615472 | -19470100 | -19767000 | -490000 | |
| 233000 סך הכל | רשוי+פקוח על הבניה | 0.06133539813447619 | -29470100 | -27767000 | -8386250.15 | ||||
| 0 | 243000 | 1 | תאורת רחובות | ||||||
| 690 | 243000 | 1 | השתת' במאור שלטים | גמיש | -0.11111111111111116 | -40000 | -45000 | -41145.97 | |
| 243000 סך הכל | תאורת רחובות | -0.11111111111111116 | -40000 | -45000 | -41145.97 | ||||
| 0 | 244000 | 1 | בטיחות בדרכים - אחזקה | ||||||
| 991 | 244000 | 1 | משרד התחבורה-סימון | גמיש | 0 | 0 | 0 | -36579 | |
| 244000 סך הכל | בטיחות בדרכים - אחזקה | 0 | 0 | 0 | -36579 | ||||
| 0 | 245000 | 1 | תעול וניקוז | ||||||
| 790 | 245000 | 1 | רשות ניקוז ירקון | גמיש | 0.7111553784860558 | -257700 | -150600 | -295859 | |
| 245000 סך הכל | תעול וניקוז | 0.7111553784860558 | -257700 | -150600 | -295859 | ||||
| 0 | 246000 | 1 | גנים ונטיעות | ||||||
| 0 | 246100 | 1 | גנים ציבוריים ונוף | ||||||
| 691 | 246100 | 1 | מכירת סכך | גמיש | -1 | 0 | -16000 | 0 | |
| 692 | 246100 | 1 | פינת ליטוף | גמיש | 0 | -150000 | -150000 | -153622 | |
| 246100 סך הכל | גנים ציבוריים ונוף | -0.09638554216867468 | -150000 | -166000 | -153622 | ||||
| 0 | 254000 | 1 | קשרים בינלאומיים | ||||||
| 770 | 254000 | 1 | הש' ממשלת גרמניה-משלחות | גמיש | 0 | -15000 | -15000 | -29468.35 | |
| 254000 סך הכל | קשרים בינלאומיים | 0 | -15000 | -15000 | -29468.35 | ||||
| 0 | 269000 | 1 | הכנסות שונות | ||||||
| 691 | 269000 | 1 | רש"ת- הצבת אנטנות בבי"ס | גמיש | 0 | -3000 | 0 | 0 | |
| 693 | 269000 | 1 | אגרת מסירת מידע | גמיש | -0.7 | -3000 | -10000 | -1380 | |
| 696 | 269000 | 1 | הכנסות מעמד האשה | גמיש | -0.7333333333333334 | -40000 | -150000 | -38180 | |
| 269000 סך הכל | הכנסות שונות | -0.7125 | -46000 | -160000 | -39560 | ||||
| 0 | 269100 | 1 | שונות | ||||||
| 410 | 269100 | 1 | הכ' מקורסים והשתל' | גמיש | -1 | 0 | -15000 | 0 | |
| 690 | 269100 | 1 | צילום מסמכים לצבור | גמיש | 1.4 | -12000 | -5000 | -12057.7 | |
| 692 | 269100 | 1 | מכירת מכרזים | גמיש | 0.19999999999999996 | -120000 | -100000 | -148350 | |
| 269100 סך הכל | שונות | 0.10000000000000009 | -132000 | -120000 | -160407.7 | ||||
| 0 | 269200 | 1 | הדבקת מודעות | ||||||
| 691 | 269200 | 1 | הכנסות ממחלקות | גמיש | -0.375 | -10000 | -16000 | -11050.96 | |
| 269200 סך הכל | הדבקת מודעות | -0.375 | -10000 | -16000 | -11050.96 | ||||
| 0 | 269800 | 1 | יח'-תיכנון אסטרטגי | ||||||
| 790 | 269800 | 1 | השתתפויות שונות | גמיש | 0 | -2000 | -2000 | -2060 | |
| 269800 סך הכל | יח'-תיכנון אסטרטגי | 0 | -2000 | -2000 | -2060 | ||||
| 0 | 280000 | 1 | פיקוח עירוני | ||||||
| 0 | 281000 | 1 | פיקוח על חוקי עזר | ||||||
| 0 | 281100 | 1 | פיקוח עירוני | ||||||
| 420 | 281100 | 1 | קנסות ברירת משפט | גמיש | 0.8957345971563981 | -2000000 | -1055000 | -873742.88 | |
| 421 | 281100 | 1 | עמלות אכיפת גבייה | גמיש | -0.33333333333333337 | -100000 | -150000 | 0 | |
| 422 | 281100 | 1 | אגרות קנסות ברירת משפט | גמיש | -0.5 | -5000 | -10000 | -1851.5 | |
| 690 | 281100 | 1 | הכנסות שונות | גמיש | 0 | -10000 | -10000 | -14775 | |
| 281100 סך הכל | פיקוח עירוני | 0.726530612244898 | -2115000 | -1225000 | -890369.38 | ||||
| 0 | 281200 | 1 | רשות חניה | ||||||
| 420 | 281200 | 1 | קנסות רשות חניה | גמיש | 0 | -17500000 | -17500000 | -17478483.49 | |
| 422 | 281200 | 1 | עמלות אכיפה - מילגם | גמיש | 0 | -2000000 | -2000000 | -1783517.82 | |
| 281200 סך הכל | רשות חניה | 0 | -19500000 | -19500000 | -19262001.31 | ||||
| 0 | 281300 | 1 | השיטור העירוני | ||||||
| 220 | 281300 | 1 | אגרת השיטור העירוני | גמיש | -0.27249999999999996 | -5820000 | -8000000 | 0 | |
| 281300 סך הכל | השיטור העירוני | -0.27249999999999996 | -5820000 | -8000000 | 0 | ||||
| 0 | 282000 | 1 | בית המשפט העירוני | ||||||
| 690 | 282000 | 1 | קנסות בית המשפט | גמיש | 0 | -1700000 | -1700000 | -1428909.99 | |
| 282000 סך הכל | בית המשפט העירוני | 0 | -1700000 | -1700000 | -1428909.99 | ||||
| 0 | 311100 | 1 | מינהלת הח' הפורמלי | ||||||
| 420 | 311100 | 1 | הכנ' בגין ילדי חוץ | גמיש | -0.5 | -100000 | -200000 | -28448 | |
| 421 | 311100 | 1 | הכנסות שמ"ש | גמיש | -0.4285714285714286 | -100000 | -175000 | -72880 | |
| 422 | 311100 | 1 | פעולות מינהל החינוך | גמיש | 0 | -3000 | -3000 | 0 | |
| 423 | 311100 | 1 | מזנונים - אגף אירגון | גמיש | 0 | -80000 | -80000 | -53176.98 | |
| 424 | 311100 | 1 | מזנונים - בתי ספר | גמיש | 0 | -500000 | -500000 | -478589.33 | |
| 425 | 311100 | 1 | מחשב לכל ילד | גמיש | 0 | -40500 | -40500 | -20520 | |
| 426 | 311100 | 1 | השת' בי"ס למנב"סים | גמיש | -0.6 | -20000 | -50000 | -2524 | |
| 428 | 311100 | 1 | הכנסות כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -2000000 | -2000000 | -1261635.71 | |
| 922 | 311100 | 1 | השתת'מ'החנוך בקב"ס | גמיש | 0.025912838633686652 | -871000 | -849000 | -829603.04 | |
| 924 | 311100 | 1 | החזר גימלה | גמיש | 0.10000000000000009 | -1100000 | -1000000 | -1270640.46 | |
| 925 | 311100 | 1 | מנהל תחום התנדבותי | גמיש | 0 | 0 | 0 | -79999.96 | |
| 311100 סך הכל | מינהלת הח' הפורמלי | -0.01694742215416034 | -4814500 | -4897500 | -4098017.48 | ||||
| 0 | 311200 | 1 | יוזמות פדגוגיות | ||||||
| 410 | 311200 | 1 | הכנסות הורים - רש"י | גמיש | 2.661513425549227 | -450000 | -122900 | -61166 | |
| 421 | 311200 | 1 | קרן קרב | גמיש | 0 | -5000000 | -5000000 | -4306734.2 | |
| 311200 סך הכל | יוזמות פדגוגיות | 0.0638505533974898 | -5450000 | -5122900 | -4367900.2 | ||||
| 0 | 311304 | 1 | יוזמות גנ"י | ||||||
| 420 | 311304 | 1 | השת' ברשת קו"פ | גמיש | 0 | -70000 | -70000 | -62000 | |
| 311304 סך הכל | יוזמות גנ"י | 0 | -70000 | -70000 | -62000 | ||||
| 0 | 311400 | 1 | מניעת אלימות וסמים | ||||||
| 790 | 311400 | 1 | הרשות למלחמה בסמים | גמיש | 0 | -200000 | 0 | -84278 | |
| 920 | 311400 | 1 | משרד החינוך | גמיש | 0 | -10000 | 0 | -8000 | |
| 990 | 311400 | 1 | המשרד לביטחון פנים | גמיש | 0 | -1200000 | 0 | -560664 | |
| 311400 סך הכל | מניעת אלימות וסמים | 0 | -1410000 | 0 | -652942 | ||||
| 0 | 312200 | 1 | גנ"י לגיל חובה | ||||||
| 491 | 312200 | 1 | הכנסות מאירועים | גמיש | 0.016204913748039784 | -583200 | -573900 | -318895.98 | |
| 920 | 312200 | 1 | הש' מ'חינוך-רכישות | גמיש | 0 | -15000 | -15000 | -7200 | |
| 921 | 312200 | 1 | עוזרות לגננות | גמיש | 0.02060785767234985 | -13768000 | -13490000 | -13681110.69 | |
| 925 | 312200 | 1 | גננות מדינה בתקן | גמיש | -0.021523984641176774 | -18093000 | -18491000 | -20294119.86 | |
| 312200 סך הכל | גנ"י לגיל חובה | -0.003398843717665745 | -32459200 | -32569900 | -34301326.53 | ||||
| 0 | 312210 | 1 | גנ"י - חינוך מיוחד | ||||||
| 920 | 312210 | 1 | השת'מ'חינוך-רכישות | גמיש | 0 | -20000 | -20000 | -25631 | |
| 922 | 312210 | 1 | השתתפות בהזנה | גמיש | 0.3032128514056225 | -324500 | -249000 | -356378.12 | |
| 924 | 312210 | 1 | חינוך מיוחד-חופשות | גמיש | 0.20571428571428574 | -633000 | -525000 | -1026331.64 | |
| 928 | 312210 | 1 | שרותי הקף- יול"א ח.מ | גמיש | 0.2749999999999999 | -153000 | -120000 | -168764 | |
| 312210 סך הכל | גנ"י - חינוך מיוחד | 0.23687089715536103 | -1130500 | -914000 | -1577104.76 | ||||
| 0 | 312300 | 1 | גני ילדים | ||||||
| 410 | 312300 | 1 | שכ"ל גני ילדים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -138971.8 | |
| 790 | 312300 | 1 | מעג"ן - קרן שטיינמינץ | גמיש | -1 | 0 | -300000 | 0 | |
| 921 | 312300 | 1 | החזר שכל"מ ממשלה | גמיש | -0.06741629562548734 | -37073000 | -39753000 | -34063991.48 | |
| 922 | 312300 | 1 | סייעת שניה לגילאי 3-4 | גמיש | -0.15157239693299251 | -7635000 | -8999000 | -8866003.85 | |
| 923 | 312300 | 1 | העשרת הסביבה | גמיש | -0.01814058956916098 | -433000 | -441000 | -412464.8 | |
| 312300 סך הכל | גני ילדים | -0.08793162669468413 | -45141000 | -49493000 | -43481431.92999999 | ||||
| 0 | 312330 | 1 | בגובה העיניים | ||||||
| 493 | 312330 | 1 | בגובה העיניים | גמיש | 0 | -500000 | -500000 | -202566.33 | |
| 312330 סך הכל | בגובה העיניים | 0 | -500000 | -500000 | -202566.33 | ||||
| 0 | 312360 | 1 | ריתמוסיקה | ||||||
| 495 | 312360 | 1 | ריתמוסיקה | גמיש | 0 | -3500000 | -3500000 | -3367983.95 | |
| 312360 סך הכל | ריתמוסיקה | 0 | -3500000 | -3500000 | -3367983.95 | ||||
| 0 | 312370 | 1 | תיאטרון בובות | ||||||
| 493 | 312370 | 1 | תיאטרון בובות | גמיש | 0 | -250000 | -250000 | -190497.34 | |
| 312370 סך הכל | תיאטרון בובות | 0 | -250000 | -250000 | -190497.34 | ||||
| 0 | 312500 | 1 | יול"א בגני חובה | ||||||
| 410 | 312500 | 1 | יול"א בגנים | גמיש | 0 | -1700000 | -1700000 | -1503662.8 | |
| 920 | 312500 | 1 | צהרונים - פרוייקט ניצנים | גמיש | 0 | 0 | |||
| 312500 סך הכל | יול"א בגני חובה | 0 | -1700000 | -1700000 | -1503662.8 | ||||
| 0 | 313200 | 1 | בתי ספר יסודיים | ||||||
| 911 | 313200 | 1 | העשרה למחוננים | גמיש | 0 | 0 | |||
| 920 | 313200 | 1 | מזכירות | גמיש | 0.0914396887159532 | -561000 | -514000 | -586936.34 | |
| 921 | 313200 | 1 | שרתים | גמיש | -0.2954545454545454 | -1550000 | -2200000 | -1479471.78 | |
| 923 | 313200 | 1 | בני מנחם חב"ד | גמיש | 0 | 0 | 0 | -204939.98 | |
| 924 | 313200 | 1 | השתת הממשלה בקב"ט | גמיש | 0.012499999999999956 | -486000 | -480000 | -384349.86 | |
| 925 | 313200 | 1 | קבוצות טפוליות | גמיש | 0.016683022571148287 | -1036000 | -1019000 | -1014156.41 | |
| 927 | 313200 | 1 | השת' ממשלה-פרוייקט | גמיש | 0.3999999999999999 | -175000 | -125000 | -75870.97 | |
| 930 | 313200 | 1 | סיוע לניהול עצמי | גמיש | 0.0351453855878634 | -2047000 | -1977500 | -2010556.01 | |
| 931 | 313200 | 1 | שרת'/מז' ניהול עצמי | גמיש | 0.057430593358737125 | -11655000 | -11022000 | -10993833.09 | |
| 932 | 313200 | 1 | תוספת דיפרנצ'-ניהול עצמי | גמיש | -0.06066666666666665 | -1409000 | -1500000 | -1375999.38 | |
| 950 | 313200 | 1 | שגרירי מפתח הל"ב | גמיש | -0.2503748125937032 | -50000 | -66700 | -35000 | |
| 951 | 313200 | 1 | ציוד ומכשירי חנ"ג | גמיש | 0 | -24500 | 0 | 0 | |
| 313200 סך הכל | בתי ספר יסודיים | 0.004723817987537071 | -18993500 | -18904200 | -18161113.82 | ||||
| 0 | 313201 | 1 | בתי ספר של קיץ + ניצנים | ||||||
| 420 | 313201 | 1 | הזנה - הורים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -1384.74 | |
| 920 | 313201 | 1 | צהרונים - ניצנים | גמיש | 0 | -1250000 | 0 | 0 | |
| 941 | 313201 | 1 | מסגרות קיץ - משה"ח | גמיש | 0.4093896713615024 | -3002000 | -2130000 | -1955328.31 | |
| 313201 סך הכל | בתי ספר של קיץ | 0.9962441314553991 | -4252000 | -2130000 | -1956713.05 | ||||
| 0 | 313300 | 1 | חינוך מיוחד | ||||||
| 430 | 313300 | 1 | השתת' מוסד'ילד חוץ | גמיש | 0 | -2000000 | -2000000 | -2289133 | |
| 920 | 313300 | 1 | סייעות טיפוליות | גמיש | 0.1620084759401319 | -21661000 | -18641000 | -17857269.44 | |
| 921 | 313300 | 1 | לבורנט וספרן- חלץ | גמיש | 0.03378378378378377 | -153000 | -148000 | -156341.24 | |
| 922 | 313300 | 1 | השת' בהזנה | גמיש | 0.05770690964312841 | -1393000 | -1317000 | -1299365.37 | |
| 923 | 313300 | 1 | השתתפות משרד החינוך | גמיש | 0.6666666666666667 | -500000 | -300000 | -472785.71 | |
| 924 | 313300 | 1 | חינוך מיוחד-חופשות | גמיש | 0.10021786492374729 | -505000 | -459000 | -580136.2 | |
| 926 | 313300 | 1 | שרתים+מזכיר'-מתי"א | גמיש | 0.11282051282051286 | -217000 | -195000 | -214321.63 | |
| 927 | 313300 | 1 | השתת' מש' החינוך בבחינות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 510 | |
| 928 | 313300 | 1 | שרותי הקף-יול"א ח.מ | גמיש | 0.14942528735632177 | -100000 | -87000 | -60258 | |
| 313300 סך הכל | חינוך מיוחד | 0.14610964703849305 | -26529000 | -23147000 | -22929100.59 | ||||
| 0 | 313310 | 1 | בי"ס ע"ש הרצפלד | ||||||
| 430 | 313310 | 1 | השתתפות מוסדות | גמיש | 0 | -1000000 | -1000000 | -935071 | |
| 920 | 313310 | 1 | סייעות טיפוליות | גמיש | 0.01867911941294187 | -1527000 | -1499000 | -1361478.68 | |
| 921 | 313310 | 1 | מזכירות ושרתים | גמיש | 0.04119850187265928 | -278000 | -267000 | -257520.03 | |
| 922 | 313310 | 1 | השת' בהזנה | גמיש | 0.0314371257485031 | -344500 | -334000 | -311100.62 | |
| 924 | 313310 | 1 | חינוך מיוחד-חופשות | גמיש | 0.008064516129032251 | -125000 | -124000 | -140499.4 | |
| 313310 סך הכל | בי"ס ע"ש הרצפלד | 0.015663771712158825 | -3274500 | -3224000 | -3005669.7299999995 | ||||
| 0 | 313700 | 1 | חוה חקלאית | ||||||
| 610 | 313700 | 1 | מכירות תוצרת הח | גמיש | -0.07407407407407407 | -25000 | -27000 | -21849 | |
| 920 | 313700 | 1 | הסעות ילדים | גמיש | 0 | -150000 | -150000 | 0 | |
| 921 | 313700 | 1 | הצטיידות | גמיש | 0 | -112500 | -112500 | -39573.86 | |
| 922 | 313700 | 1 | שרת ומזכירה | גמיש | 0.020000000000000018 | -153000 | -150000 | -151511.76 | |
| 313700 סך הכל | חוה חקלאית | 0.0022753128555177415 | -440500 | -439500 | -212934.62 | ||||
| 0 | 315000 | 1 | חינוך על-יסודי | ||||||
| 0 | 315100 | 1 | השתתפויות במוסדות | ||||||
| 922 | 315100 | 1 | הצטיידות טכנולוגית | גמיש | 0 | -300000 | -300000 | -84426.47 | |
| 924 | 315100 | 1 | משלחות ספורט | גמיש | 0 | -40000 | -40000 | -43612 | |
| 315100 סך הכל | השתתפויות במוסדות | 0 | -340000 | -340000 | -128038.47 | ||||
| 0 | 315120 | 1 | יוזמות - קוגל | ||||||
| 923 | 315120 | 1 | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | -1 | 0 | -40000 | -39999.96 | |
| 315120 סך הכל | יוזמות - קוגל | -1 | 0 | -40000 | -39999.96 | ||||
| 0 | 315130 | 1 | יוזמות - הרצוג | ||||||
| 923 | 315130 | 1 | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | 0 | -140000 | -140000 | -159999.76 | |
| 315130 סך הכל | יוזמות - הרצוג | 0 | -140000 | -140000 | -159999.76 | ||||
| 0 | 315140 | 1 | יוזמות - ק"ש | ||||||
| 923 | 315140 | 1 | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | -0.33333333333333337 | -80000 | -120000 | -119999.88 | |
| 315140 סך הכל | יוזמות - ק"ש | -0.33333333333333337 | -80000 | -120000 | -119999.88 | ||||
| 0 | 315150 | 1 | יוזמות - איילון | ||||||
| 923 | 315150 | 1 | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | 0 | -20000 | 0 | 0 | |
| 315150 סך הכל | יוזמות - איילון | 0 | -20000 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 315170 | 1 | יוזמות - קציר | ||||||
| 923 | 315170 | 1 | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | 0 | -120000 | -120000 | -119999.88 | |
| 315170 סך הכל | יוזמות - קציר | 0 | -120000 | -120000 | -119999.88 | ||||
| 0 | 315710 | 1 | תיכון נבון | ||||||
| 920 | 315710 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ע | גמיש | -0.010316464519726787 | -7099000 | -7173000 | -7434102.92 | |
| 921 | 315710 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | 0.04898446833930703 | -878000 | -837000 | -862376.72 | |
| 922 | 315710 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | 1.3555555555555556 | -21200 | -9000 | -16209.44 | |
| 923 | 315710 | 1 | שעורי עזר לנכים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -191917.08 | |
| 925 | 315710 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | -0.002132196162046962 | -468000 | -469000 | -523613.61 | |
| 926 | 315710 | 1 | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | 0 | -20000 | 0 | 0 | |
| 928 | 315710 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | 0.014388489208633004 | -141000 | -139000 | -141457.21 | |
| 930 | 315710 | 1 | עוז לתמורה | גמיש | -0.18034825870646765 | -3295000 | -4020000 | -3205240.98 | |
| 932 | 315710 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0.008583690987124415 | -235000 | -233000 | -230858.9 | |
| 933 | 315710 | 1 | גמול הל"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | -8471.16 | |
| 315710 סך הכל | חטיבת ביניים-נבון | -0.05611801242236025 | -12157200 | -12880000 | -12614248.020000001 | ||||
| 0 | 315720 | 1 | בי"ס תיכון קוגל | ||||||
| 416 | 315720 | 1 | פר' קשישים-משתתפים | גמיש | 0 | -19800 | -19800 | 0 | |
| 920 | 315720 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | -0.011271799234368385 | -9298000 | -9404000 | -7150281.41 | |
| 921 | 315720 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | 0.0924956369982548 | -1252000 | -1146000 | -1169778.4 | |
| 922 | 315720 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | 1.23 | -22300 | -10000 | -17903.08 | |
| 925 | 315720 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.10669077757685352 | -612000 | -553000 | -607519.89 | |
| 927 | 315720 | 1 | תכנית גי"א / מש"ב | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 928 | 315720 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | 0.022471910112359605 | -182000 | -178000 | -182454.79 | |
| 930 | 315720 | 1 | עוז לתמורה | גמיש | -0.263147973609802 | -3909000 | -5305000 | -2182154.51 | |
| 932 | 315720 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0.11026615969581743 | -292000 | -263000 | -272921.45 | |
| 933 | 315720 | 1 | גמול הל"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | -85631.15 | |
| 315720 סך הכל | בי"ס תיכון קוגל | -0.07652795222409181 | -15587100 | -16878800 | -11668644.68 | ||||
| 0 | 315730 | 1 | תיכון ע"ש הרצוג | ||||||
| 920 | 315730 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | 0.014921090387374436 | -7074000 | -6970000 | -6861681.74 | |
| 921 | 315730 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | 0.012345679012345734 | -984000 | -972000 | -997413.14 | |
| 922 | 315730 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | -0.5104166666666667 | -23500 | -48000 | -70404.2 | |
| 923 | 315730 | 1 | שעורי עזר לנכים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -2927.04 | |
| 925 | 315730 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | -0.03913894324853229 | -491000 | -511000 | -675110.14 | |
| 927 | 315730 | 1 | תכנית גי"א / מש"ב | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 928 | 315730 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | -0.14102564102564108 | -134000 | -156000 | -201839.13 | |
| 930 | 315730 | 1 | עוז לתמורה | גמיש | -0.2874221668742216 | -2861000 | -4015000 | -3819432.74 | |
| 932 | 315730 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | -0.10313901345291476 | -200000 | -223000 | -283774.81 | |
| 933 | 315730 | 1 | גמול הל"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | -11961.96 | |
| 939 | 315730 | 1 | פרוייקט "מניפה" | גמיש | -1 | 0 | -249000 | 0 | |
| 315730 סך הכל | תיכון ע"ש הרצוג | -0.10472458916615945 | -11767500 | -13144000 | -12924544.900000002 | ||||
| 0 | 315740 | 1 | תיכון קרית - שרת | ||||||
| 416 | 315740 | 1 | פר' קשישים-משתתפים | גמיש | 0 | -30600 | -30600 | -30600 | |
| 920 | 315740 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | 0.09795063183395536 | -16769000 | -15273000 | -16078491.84 | |
| 921 | 315740 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | 0.03887605850654352 | -2699000 | -2598000 | -2526727.13 | |
| 922 | 315740 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | 0.6538461538461537 | -21500 | -13000 | -19586.88 | |
| 925 | 315740 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.059479553903345694 | -1140000 | -1076000 | -1049645.7 | |
| 926 | 315740 | 1 | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | -0.4907407407407407 | -55000 | -108000 | -186269.86 | |
| 927 | 315740 | 1 | תכנית גי"א / מש"ב | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 928 | 315740 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | 0.023188405797101463 | -353000 | -345000 | -348873.9 | |
| 930 | 315740 | 1 | עוז לתמורה | גמיש | -0.033139327711129596 | -8140000 | -8419000 | -7625631.62 | |
| 932 | 315740 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0.03006012024048088 | -514000 | -499000 | -503569.94 | |
| 933 | 315740 | 1 | גמול הל"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | -8471.16 | |
| 315740 סך הכל | תיכון קרית - שרת | 0.04796979013877922 | -29722100 | -28361600 | -28377868.029999997 | ||||
| 0 | 315750 | 1 | בי"ס תיכון אילון | ||||||
| 920 | 315750 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | 0.21173411711508017 | -10719000 | -8846000 | -8997816.21 | |
| 921 | 315750 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | 0.11610878661087876 | -1067000 | -956000 | -984884.32 | |
| 922 | 315750 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | 0 | -9000 | 0 | -28823.04 | |
| 925 | 315750 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.07155635062611809 | -599000 | -559000 | -590400.28 | |
| 926 | 315750 | 1 | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | -1 | 0 | -299000 | -196489.25 | |
| 927 | 315750 | 1 | תכנית גי"א / מש"ב | גמיש | 0 | -8600 | 0 | 0 | |
| 928 | 315750 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | 0 | -158000 | -158000 | -161382.08 | |
| 930 | 315750 | 1 | עוז לתמורה | גמיש | -0.2649654643131235 | -3831000 | -5212000 | -3172784.42 | |
| 932 | 315750 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0.05769230769230771 | -220000 | -208000 | -219080.16 | |
| 933 | 315750 | 1 | גמול הל"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | -8976 | |
| 315750 סך הכל | בי"ס תיכון אילון | 0.023007759576302522 | -16611600 | -16238000 | -14360635.76 | ||||
| 0 | 315760 | 1 | בי"ס תיכון יבנה | ||||||
| 414 | 315760 | 1 | שע' עזר - אולפנא ( הורים ) | גמיש | 0 | -50000 | -50000 | 0 | |
| 920 | 315760 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | -0.02097709080872201 | -3547000 | -3623000 | -3664504.65 | |
| 921 | 315760 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | -0.0071428571428571175 | -417000 | -420000 | -479345.45 | |
| 922 | 315760 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | 0.209090909090909 | -279300 | -231000 | -393582.42 | |
| 923 | 315760 | 1 | שעורי עזר לנכים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -4766.66 | |
| 924 | 315760 | 1 | שעות רב | גמיש | 0 | 0 | 0 | -125363.2 | |
| 925 | 315760 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.17801047120418856 | -225000 | -191000 | -270937.69 | |
| 926 | 315760 | 1 | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | 0 | 0 | 0 | -19247.8 | |
| 927 | 315760 | 1 | תכנית גי"א / מש"ב | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 928 | 315760 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | -0.06153846153846154 | -61000 | -65000 | -84404.23 | |
| 930 | 315760 | 1 | עוז לתמורה | גמיש | -0.26103111936832324 | -1591000 | -2153000 | -927965.26 | |
| 932 | 315760 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0.101123595505618 | -98000 | -89000 | -120171.49 | |
| 933 | 315760 | 1 | גמול הל"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | -46971.64 | |
| 315760 סך הכל | בי"ס תיכון יבנה | -0.08116388155965992 | -6268300 | -6822000 | -6137260.490000001 | ||||
| 0 | 315770 | 1 | גמנסיה למדעים-קציר | ||||||
| 410 | 315770 | 1 | תלמידי חוץ | גמיש | 0 | 0 | 0 | -14364 | |
| 920 | 315770 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | 0.0945302520032516 | -9425000 | -8611000 | -8358480.49 | |
| 921 | 315770 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | 0.04620938628158844 | -1449000 | -1385000 | -1394447.48 | |
| 922 | 315770 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | -0.011363636363636354 | -8700 | -8800 | -10916.04 | |
| 925 | 315770 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.12765957446808507 | -636000 | -564000 | -586756.17 | |
| 926 | 315770 | 1 | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | -1 | 0 | -74000 | -7375.95 | |
| 927 | 315770 | 1 | תכנית גי"א / מש"ב | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 928 | 315770 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | 0.07975460122699385 | -176000 | -163000 | -165681.82 | |
| 929 | 315770 | 1 | אשכולות פיס | גמיש | -0.00987654320987652 | -401000 | -405000 | -426378.14 | |
| 930 | 315770 | 1 | עוז לתמורה | גמיש | -0.0571487946799667 | -4537000 | -4812000 | -3856427.41 | |
| 932 | 315770 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0.09387755102040818 | -268000 | -245000 | -246727.3 | |
| 933 | 315770 | 1 | גמול הל"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | -8464.88 | |
| 315770 סך הכל | גמנסיה למדעים-קציר | 0.03890507628566864 | -16900700 | -16267800 | -15076019.680000002 | ||||
| 0 | 315790 | 1 | תיכון דמוקרטי (יחד) | ||||||
| 921 | 315790 | 1 | השתת' משרד החינוך | גמיש | 0.1588785046728971 | -124000 | -107000 | -184991.37 | |
| 315790 סך הכל | תיכון דמוקרטי (יחד) | 0.1588785046728971 | -124000 | -107000 | -184991.37 | ||||
| 0 | 315800 | 1 | בי"ס תיכון עתידים | ||||||
| 920 | 315800 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | 0.10227272727272729 | -5335000 | -4840000 | -4818889.27 | |
| 921 | 315800 | 1 | השתת' הממשלה-חט"ב | גמיש | 0.021864211737629535 | -888000 | -869000 | -831669.14 | |
| 922 | 315800 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | -0.25806451612903225 | -23000 | -31000 | -43134.02 | |
| 925 | 315800 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.008902077151335286 | -340000 | -337000 | -356856.82 | |
| 927 | 315800 | 1 | תכנית גי"א / מש"ב | גמיש | 0 | -42900 | 0 | 0 | |
| 928 | 315800 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | 0 | -97000 | -97000 | -97184.57 | |
| 930 | 315800 | 1 | עוז לתמורה | גמיש | -0.013629842180774787 | -2750000 | -2788000 | -2501271.19 | |
| 932 | 315800 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0.006493506493506551 | -155000 | -154000 | -151271.01 | |
| 933 | 315800 | 1 | גמול הל"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | -8943.71 | |
| 315800 סך הכל | שש שנתי עתידים | 0.05648310662571299 | -9630900 | -9116000 | -8809219.73 | ||||
| 0 | 315810 | 1 | בי"ס תיכון הייטק - היי | ||||||
| 920 | 315810 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | -0.09446419502285419 | -1783000 | -1969000 | -1866.63 | |
| 921 | 315810 | 1 | השתת' הממשלה-חט"ב | גמיש | 0.15521064301552112 | -521000 | -451000 | -440039.29 | |
| 925 | 315810 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | -0.16000000000000003 | -84000 | -100000 | 0 | |
| 927 | 315810 | 1 | תכנית גי"א / מש"ב | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 928 | 315810 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | -0.24 | -38000 | -50000 | 0 | |
| 930 | 315810 | 1 | עוז לתמורה | גמיש | -0.3353500432152118 | -769000 | -1157000 | 0 | |
| 932 | 315810 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | -0.6 | -20000 | -50000 | 0 | |
| 315810 סך הכל | בי"ס תיכון הייטק - היי | -0.1487953402171035 | -3215000 | -3777000 | -441905.92 | ||||
| 0 | 315820 | 1 | תיכון חרדי ממלכתי | ||||||
| 920 | 315820 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | 1.7851002865329515 | -972000 | -349000 | -74730.89 | |
| 925 | 315820 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0 | -20000 | -20000 | 0 | |
| 927 | 315820 | 1 | תכנית גי"א / מש"ב | גמיש | 0 | 0 | |||
| 928 | 315820 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | -0.6666666666666667 | -2000 | -6000 | -1365.6 | |
| 930 | 315820 | 1 | עוז לתמורה | גמיש | 1.4272727272727272 | -534000 | -220000 | 0 | |
| 932 | 315820 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | -1 | 0 | -9600 | 0 | |
| 933 | 315820 | 1 | גמול הל"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | -1747.65 | |
| 315820 סך הכל | תיכון חרדי ממלכתי | 1.5272907707575256 | -1528000 | -604600 | -77844.14 | ||||
| 0 | 317000 | 1 | שרותים נוספים | ||||||
| 221 | 317000 | 1 | אג' חנוך גני ילדים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -354365.41 | |
| 223 | 317000 | 1 | אגרת שירותים | גמיש | 0.019317407643452134 | -4638200 | -4550300 | -4180470.73 | |
| 420 | 317000 | 1 | ביטוח תלמידי תיכון | גמיש | 0.020279720279720248 | -437700 | -429000 | -531069.65 | |
| 421 | 317000 | 1 | השאלת ספרים מבתי"ס | גמיש | 0 | 0 | 0 | -2787 | |
| 430 | 317000 | 1 | הכנסות ביטוח אורט | גמיש | 0 | -84400 | -84400 | 0 | |
| 921 | 317000 | 1 | השתתפות בשיכפול | גמיש | -0.0998389694041868 | -559000 | -621000 | -864280.97 | |
| 922 | 317000 | 1 | סל לעולים | גמיש | 0 | -150000 | -150000 | -103700.82 | |
| 923 | 317000 | 1 | משרד חינוך-שיפוצים | גמיש | -0.009280742459396807 | -854000 | -862000 | -853936.75 | |
| 924 | 317000 | 1 | השאלת ספרי לימוד | גמיש | 1 | -1000000 | -500000 | -86548 | |
| 926 | 317000 | 1 | השת' מ'חינוך באגרה | גמיש | -0.059352517985611475 | -1046000 | -1112000 | -1043213.57 | |
| 990 | 317000 | 1 | השת' הממשלה בשמירה | גמיש | -0.11245049078698122 | -5154000 | -5807000 | -5242271.89 | |
| 317000 סך הכל | שרותים נוספים | -0.013630213166899274 | -13923300 | -14115700 | -13262644.79 | ||||
| 0 | 317200 | 1 | מכללת חנקין | ||||||
| 640 | 317200 | 1 | השכרות | גמיש | 0 | 0 | 0 | -10180 | |
| 927 | 317200 | 1 | משרד ראש הממשלה | גמיש | -1 | 0 | -30000 | 0 | |
| 317200 סך הכל | מכללת חנקין | -1 | 0 | -30000 | -10180 | ||||
| 0 | 317210 | 1 | מרכזיה פדגוגית | ||||||
| 420 | 317210 | 1 | הכנסות ממשתלמים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -20 | |
| 920 | 317210 | 1 | הכנסות משרד החינוך | גמיש | 0.8 | -90000 | -50000 | -79232.5 | |
| 922 | 317210 | 1 | מרכז מחשבים מ.ח. | גמיש | 0.4285714285714286 | -100000 | -70000 | -100000 | |
| 317210 סך הכל | מרכזיה פדגוגית | 0.5833333333333333 | -190000 | -120000 | -179252.5 | ||||
| 0 | 317300 | 1 | שרותים פסיכולוגיים | ||||||
| 420 | 317300 | 1 | הש'-יוזמות ואיבחון | גמיש | 0 | -30000 | 0 | 0 | |
| 920 | 317300 | 1 | שרות פסיכולוגי | גמיש | 0.1108674928503337 | -6991800 | -6294000 | -6283979.97 | |
| 921 | 317300 | 1 | איבחונים חט"ע | גמיש | 0 | -40000 | -40000 | 0 | |
| 922 | 317300 | 1 | יוזמות שפ"י | גמיש | 0 | -48000 | -48000 | 0 | |
| 923 | 317300 | 1 | השתל' והדרכה משה"ח | גמיש | -0.09657142857142853 | -158100 | -175000 | -219360.94 | |
| 317300 סך הכל | שרותים פסיכולוגיים | 0.10841848406283372 | -7267900 | -6557000 | -6503340.91 | ||||
| 0 | 317600 | 1 | רווחה חינוכית | ||||||
| 921 | 317600 | 1 | משרד החינוך רווחה | גמיש | 0 | -200000 | -200000 | -95945 | |
| 923 | 317600 | 1 | מגשרת בוכרית | גמיש | 0 | -41000 | -41000 | -31237.46 | |
| 317600 סך הכל | רווחה חינוכית | 0 | -241000 | -241000 | -127182.45999999999 | ||||
| 0 | 317800 | 1 | הכנסות מהסעת ילדים | ||||||
| 420 | 317800 | 1 | השת' הורים בהסעות | גמיש | -0.10999999999999999 | -195800 | -220000 | -173286 | |
| 920 | 317800 | 1 | השת' הממשלה בהסעות | גמיש | 0.05019305019305009 | -6800000 | -6475000 | -4584522.1 | |
| 922 | 317800 | 1 | מלווים בהסעים | גמיש | -0.031746031746031744 | -6100000 | -6300000 | -3444476.16 | |
| 924 | 317800 | 1 | הסעות מסגרות קיץ | גמיש | 0 | 0 | 0 | -75 | |
| 317800 סך הכל | הכנסות מהסעת ילדים | 0.007756829549826927 | -13095800 | -12995000 | -8202359.26 | ||||
| 0 | 317930 | 1 | תיאטרון סל-תרבות | ||||||
| 424 | 317930 | 1 | הכנסות מתיאטרון | גמיש | 0.08333333333333326 | -1950000 | -1800000 | -1850961 | |
| 317930 סך הכל | תיאטרון סל-תרבות | 0.08333333333333326 | -1950000 | -1800000 | -1850961 | ||||
| 0 | 318200 | 1 | פרוייקט תהילה | ||||||
| 920 | 318200 | 1 | השת' הממשלה בתהילה | גמיש | 0.16666666666666674 | -35000 | -30000 | -62901.05 | |
| 990 | 318200 | 1 | משרד ראש הממשלה | גמיש | 0 | -30000 | -30000 | 0 | |
| 318200 סך הכל | פרוייקט תהילה | 0.08333333333333326 | -65000 | -60000 | -62901.05 | ||||
| 0 | 322200 | 1 | פעולות תרבותיות | ||||||
| 421 | 322200 | 1 | הכנסות ממחלקת צעירים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -3570 | |
| 424 | 322200 | 1 | תרבות תורנית | גמיש | 0 | 0 | 0 | -700 | |
| 920 | 322200 | 1 | מש' החינוך - תרבות תורנית | גמיש | 0 | 0 | 0 | -162512 | |
| 322200 סך הכל | פעולות תרבותיות | 0 | 0 | 0 | -166782 | ||||
| 0 | 323000 | 1 | ספריות | ||||||
| 421 | 323000 | 1 | הכנסות מפסטיבל אישה | גמיש | 0 | 0 | 0 | -21125 | |
| 640 | 323000 | 1 | מדיטק - שכר דירה | גמיש | 0 | -120000 | -120000 | -120000 | |
| 641 | 323000 | 1 | ביטוח כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -20600 | -20600 | -20600 | |
| 935 | 323000 | 1 | כנס עיצוב-מ' פיתוח אזורי | גמיש | -1 | 0 | -270000 | 0 | |
| 323000 סך הכל | ספריות | -0.6575742815392109 | -140600 | -410600 | -161725 | ||||
| 0 | 326100 | 1 | תיאטרון חולון | ||||||
| 640 | 326100 | 1 | דמי שכירות | גמיש | 0 | -33800 | -33800 | -33800 | |
| 641 | 326100 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -29400 | -29400 | -29400 | |
| 326100 סך הכל | תיאטרון חולון | 0 | -63200 | -63200 | -63200 | ||||
| 0 | 326300 | 1 | מוזיאון עולמות ילד | ||||||
| 640 | 326300 | 1 | שכר דירה | גמיש | 0 | -40000 | -40000 | -40000 | |
| 641 | 326300 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -40500 | -40500 | -40500 | |
| 326300 סך הכל | מוזיאון עולמות ילד | 0 | -80500 | -80500 | -80500 | ||||
| 0 | 326400 | 1 | מתנ"ס ע"ש שטיינברג | ||||||
| 641 | 326400 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -13500 | -13500 | -13500 | |
| 326400 סך הכל | מתנ"ס ע"ש שטיינברג | 0 | -13500 | -13500 | -13500 | ||||
| 0 | 326500 | 1 | המחלקה לארועים | ||||||
| 491 | 326500 | 1 | הכנס'מחלקת אירועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -66830 | |
| 326500 סך הכל | המחלקה לארועים | 0 | 0 | 0 | -66830 | ||||
| 0 | 326700 | 1 | מרכז סירקין | ||||||
| 990 | 326700 | 1 | הכנסות ממשרד התרבות | גמיש | 0 | -200000 | -200000 | -179774 | |
| 326700 סך הכל | מרכז סירקין | 0 | -200000 | -200000 | -179774 | ||||
| 0 | 326800 | 1 | מוזיאון העיצוב | ||||||
| 641 | 326800 | 1 | ביטוח כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -45000 | -45000 | 0 | |
| 326800 סך הכל | מוזיאון העיצוב | 0 | -45000 | -45000 | 0 | ||||
| 0 | 328000 | 1 | נוער + מרכ' קהילתי | ||||||
| 0 | 328100 | 1 | מינהלת מחלקת הנוער | ||||||
| 420 | 328100 | 1 | הכנסות מפעולות | גמיש | 0 | -5000 | 0 | -23257 | |
| 929 | 328100 | 1 | הכנ' משרד החינוך | גמיש | 1.045 | -409000 | -200000 | -500000 | |
| 328100 סך הכל | מינהלת מחלקת הנוער | 1.0699999999999998 | -414000 | -200000 | -523257 | ||||
| 0 | 328120 | 1 | קידום נוער | ||||||
| 929 | 328120 | 1 | הכנ' משרד החינוך | גמיש | 0.11111111111111116 | -300000 | -270000 | -47870 | |
| 328120 סך הכל | קידום נוער | 0.11111111111111116 | -300000 | -270000 | -47870 | ||||
| 0 | 328130 | 1 | מחלקת צעירים | ||||||
| 421 | 328130 | 1 | הכנסות ממחלקת צעירים | גמיש | 0 | -40000 | 0 | ||
| 328130 סך הכל | מחלקת צעירים | 0 | -40000 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 328200 | 1 | המח' לקהילה ופנאי | ||||||
| 640 | 328200 | 1 | דמי שכירות | גמיש | 0 | 0 | 0 | -249000 | |
| 641 | 328200 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -35300 | -35300 | -35300 | |
| 990 | 328200 | 1 | סיבסוד קייטנות בפריפריה | גמיש | 0 | -250000 | -250000 | -93500 | |
| 328200 סך הכל | המח' לקהילה ופנאי | 0 | -285300 | -285300 | -377800 | ||||
| 0 | 328240 | 1 | המרכז לאומנויות | ||||||
| 431 | 328240 | 1 | חשמל - אומנות דיגיטלית | גמיש | -1 | 0 | -48000 | -20278.51 | |
| 641 | 328240 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -4400 | -4400 | 0 | |
| 328240 סך הכל | המרכז לאומנויות | -0.916030534351145 | -4400 | -52400 | -20278.51 | ||||
| 0 | 329000 | 1 | ספורט | ||||||
| 0 | 329100 | 1 | מינהל הספורט | ||||||
| 641 | 329100 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -43900 | -43900 | -43900 | |
| 652 | 329100 | 1 | דמי שימוש באולם | גמיש | 0 | -795000 | -795000 | -795000 | |
| 921 | 329100 | 1 | חוגי ספורט | גמיש | 0 | -20000 | -20000 | 0 | |
| 990 | 329100 | 1 | סל ספורט | גמיש | 0.33333333333333326 | -400000 | -300000 | -151156 | |
| 991 | 329100 | 1 | מועדוני ספ' תרבות | גמיש | -0.23076923076923073 | -200000 | -260000 | -174737 | |
| 992 | 329100 | 1 | מרכזי מצוינות | גמיש | -0.09999999999999998 | -135000 | -150000 | -130829 | |
| 993 | 329100 | 1 | פרחי ספורט | גמיש | -0.030674846625766916 | -474000 | -489000 | -489000 | |
| 329100 סך הכל | מינהל הספורט | 0.004859322610428096 | -2067900 | -2057900 | -1784622 | ||||
| 0 | 341000 | 1 | מינהל הרווחה | ||||||
| 421 | 341000 | 1 | הכנסות עבור יעוץ | גמיש | -0.07692307692307687 | -60000 | -65000 | -55583.7 | |
| 491 | 341000 | 1 | הכנסות מהשתלמיות | גמיש | -1 | 0 | -20000 | 0 | |
| 494 | 341000 | 1 | השתלמות מרוכזת | גמיש | -1 | 0 | -37000 | 0 | |
| 790 | 341000 | 1 | תרומות | גמיש | -1 | 0 | -10000 | 0 | |
| 934 | 341000 | 1 | שכר עובדים 1013410 | גמיש | 0.08333333333333326 | -1300000 | -1200000 | -1150000 | |
| 936 | 341000 | 1 | הכנסות שונות | גמיש | -1 | 0 | -10000 | 0 | |
| 341000 סך הכל | מינהל הרווחה | 0.013412816691505292 | -1360000 | -1342000 | -1205583.7 | ||||
| 0 | 342500 | 1 | טיפול במשפחה | ||||||
| 421 | 342500 | 1 | השתתפות פונים | גמיש | -0.5192307692307692 | -5000 | -10400 | -5399.6 | |
| 422 | 342500 | 1 | תאום הורי | גמיש | 0 | -15000 | -15000 | -8300 | |
| 423 | 342500 | 1 | השת'-טיפול באלימות | גמיש | 0.5 | -30000 | -20000 | -30212.8 | |
| 791 | 342500 | 1 | אג'לשיקום האסיר50% | גמיש | 0.5 | -112500 | -75000 | -75000 | |
| 931 | 342500 | 1 | משפ' במצוקה1025410 | גמיש | 0.016949152542372836 | -300000 | -295000 | -235238 | |
| 932 | 342500 | 1 | עולים מצ' 1073180 | גמיש | 0 | -67500 | -67500 | -44366 | |
| 933 | 342500 | 1 | פגיעות מיניות | גמיש | 0 | -246000 | -246000 | -139106 | |
| 934 | 342500 | 1 | שכר משפחה 1013410 | גמיש | 0.05038951944679493 | -10800000 | -10281900 | -9805202 | |
| 936 | 342500 | 1 | מיחשוב רפורמה | גמיש | 0 | 0 | 0 | -74286 | |
| 937 | 342500 | 1 | טפול פרט מש1026040 | גמיש | 0 | -160000 | -160000 | -190021 | |
| 938 | 342500 | 1 | בית הויס 1026080 | גמיש | 0 | -27500 | -27500 | -22145 | |
| 939 | 342500 | 1 | תחנה לטיפול במשפחה | גמיש | 0 | -45000 | -45000 | -12995 | |
| 940 | 342500 | 1 | דרי רחוב 1025510 | גמיש | -0.21052631578947367 | -225000 | -285000 | -136076 | |
| 941 | 342500 | 1 | מרכז אלימות1026090 | גמיש | 0 | -300000 | -300000 | -495004 | |
| 942 | 342500 | 1 | מקלט לנשים מוכות | גמיש | 0 | -450000 | -450000 | -407974 | |
| 945 | 342500 | 1 | סיוע למשפחות + ילדים | גמיש | 0 | -307500 | -307500 | -318878 | |
| 949 | 342500 | 1 | נפגעי תאונות דרכים | גמיש | 0 | -12000 | 0 | 0 | |
| 954 | 342500 | 1 | עובד קהילתי - קליטה | גמיש | -1 | 0 | -50000 | -19444 | |
| 342500 סך הכל | טיפול במשפחה | 0.03697431108437921 | -13103000 | -12635800 | -12019647.4 | ||||
| 0 | 343800 | 1 | טיפול בילד ובנוער | ||||||
| 421 | 343800 | 1 | ילד בפנמיו 1038410 | גמיש | 0 | -270000 | -270000 | -189382.73 | |
| 920 | 343800 | 1 | נוער חרדי | גמיש | 0 | -440000 | -440000 | -290421 | |
| 931 | 343800 | 1 | ילד בפנמיו 1038410 | גמיש | 0 | -9571400 | -9571400 | -8636012 | |
| 932 | 343800 | 1 | ילד פנימיות1038411 | גמיש | 0.03380662609871532 | -2293500 | -2218500 | -2549360 | |
| 933 | 343800 | 1 | מעונות יום 0422143 | גמיש | 1.5270270270270272 | -280500 | -111000 | -103837 | |
| 935 | 343800 | 1 | ילד במעונו 0442140 | גמיש | 0 | -3952500 | -3952500 | -3636167 | |
| 937 | 343800 | 1 | פע'ק'ילד 1039440 | גמיש | 0 | -995600 | -995600 | -838000 | |
| 939 | 343800 | 1 | מפתן מקומי 1134410 | גמיש | -0.09090909090909094 | -150000 | -165000 | -128725 | |
| 941 | 343800 | 1 | תכנית לילדים בסיכון | גמיש | 0 | -3870000 | -3870000 | -1154428 | |
| 942 | 343800 | 1 | תכנית ביתית 1039470 | גמיש | -1 | 0 | -65000 | -49739 | |
| 992 | 343800 | 1 | ילדים סיכון1039480 | גמיש | 0 | -13600 | -13600 | -3000 | |
| 993 | 343800 | 1 | ילד'במצוקה 1073160 | גמיש | 0 | -60000 | -60000 | -70757 | |
| 994 | 343800 | 1 | מועד'משותפ'1039441 | גמיש | 0.05277201304476731 | -710200 | -674600 | -667023 | |
| 995 | 343800 | 1 | הפנים לקהי' 1038417 | גמיש | 0.1499999999999999 | -690000 | -600000 | -715842 | |
| 996 | 343800 | 1 | ט'משפ'אומנה1038051 | גמיש | -0.040000000000000036 | -900000 | -937500 | -809831 | |
| 997 | 343800 | 1 | מרכז אורים | גמיש | 0 | -518400 | -518400 | -492889 | |
| 999 | 343800 | 1 | טיפול בפגיעות מיניות | גמיש | 0 | -300000 | -300000 | -258777 | |
| 343800 סך הכל | טיפול בילד ובנוער | 0.010200661468071415 | -25015700 | -24763100 | -20594190.73 | ||||
| 0 | 344300 | 1 | טיפול בזקן | ||||||
| 421 | 344300 | 1 | השתתפות קשישים | גמיש | 0 | -50000 | -50000 | -19376 | |
| 422 | 344300 | 1 | מט"ב עצמיות | גמיש | -0.25 | -15000 | -20000 | -13217 | |
| 426 | 344300 | 1 | השת' קשישים-מעונות | גמיש | -0.06493506493506496 | -720000 | -770000 | -704462.98 | |
| 931 | 344300 | 1 | צר' מיוחדים 043440 | גמיש | -0.16666666666666663 | -300000 | -360000 | -245830 | |
| 932 | 344300 | 1 | שכונה תומכת | גמיש | 0 | -225000 | -225000 | -214547 | |
| 934 | 344300 | 1 | שכר סיעוד 1013410 | גמיש | -0.4666666666666667 | -560000 | -1050000 | -955871 | |
| 935 | 344300 | 1 | מניעת התעללות בזקן | גמיש | 1 | -120000 | -60000 | -96189 | |
| 936 | 344300 | 1 | מועדונים משודרגים | גמיש | 0.16666666666666674 | -210000 | -180000 | -202539 | |
| 937 | 344300 | 1 | אח'במעונות 1042410 | גמיש | 0.012594458438287104 | -6030000 | -5955000 | -6095885 | |
| 938 | 344300 | 1 | מרכז יום 1043410 | גמיש | 0 | -240000 | -240000 | -69916 | |
| 939 | 344300 | 1 | טיפול בזקן 1043600 | גמיש | 0 | -98300 | -98300 | -70080 | |
| 940 | 344300 | 1 | שרותים לניצולי שואה | גמיש | 2.3214285714285716 | -186000 | -56000 | -120423 | |
| 991 | 344300 | 1 | מועדון נע | גמיש | 0 | -110900 | -110900 | 0 | |
| 992 | 344300 | 1 | עמותת עמדא | גמיש | 0 | -19900 | -19900 | 0 | |
| 344300 סך הכל | טיפול בזקן | -0.03371360833487402 | -8885100 | -9195100 | -8808335.98 | ||||
| 0 | 344500 | 1 | תעס'+מרכז יום קשיש | ||||||
| 931 | 344500 | 1 | מועדוני קש 1043430 | גמיש | 0 | -173700 | -173700 | -153673 | |
| 344500 סך הכל | תעס'+מרכז יום קשיש | 0 | -173700 | -173700 | -153673 | ||||
| 0 | 345300 | 1 | שרות למוגבלים שכה"ת-קהילתי | ||||||
| 421 | 345300 | 1 | השתתפויות | גמיש | 0.030303030303030276 | -510000 | -495000 | -441643.98 | |
| 931 | 345300 | 1 | מעונות יום 0855410 | גמיש | 0 | -46500 | -46500 | -19351 | |
| 932 | 345300 | 1 | מע' יום טפו 855420 | גמיש | 0 | -2648000 | -2648000 | -2517837 | |
| 933 | 345300 | 1 | שר' תומכים 0855430 | גמיש | 0 | -94800 | -94800 | -77426 | |
| 936 | 345300 | 1 | הסעות למוגבלים שכה"ת | גמיש | 0.07687210072895967 | -487500 | -452700 | -392895 | |
| 937 | 345300 | 1 | סידור מוסד 0856410 | גמיש | 0.020612003995278405 | -28100000 | -27532500 | -27802745 | |
| 938 | 345300 | 1 | מוסדות ממש 0873890 | גמיש | -0.05798328726412838 | -5895800 | -6258700 | -5785006 | |
| 939 | 345300 | 1 | סביבה תומכת לבוגרים | גמיש | 0 | -138600 | -138600 | 0 | |
| 991 | 345300 | 1 | נופשון 0855920 | גמיש | 0 | -53200 | -53200 | -42543 | |
| 992 | 345300 | 1 | תעסוקה עד הבית | גמיש | 0 | -120000 | 0 | 0 | |
| 345300 סך הכל | שרות למוגבלים שכה"ת-קהילתי | 0.009925768822905523 | -38094400 | -37720000 | -37079446.980000004 | ||||
| 0 | 345400 | 1 | מרכז קש"ת | ||||||
| 421 | 345400 | 1 | השתתפות צד-שלישי | גמיש | 0 | -130000 | -130000 | -131367.99 | |
| 422 | 345400 | 1 | הכנ' מקייטנת אקי"ם | גמיש | 0 | 0 | 0 | -702 | |
| 423 | 345400 | 1 | חניכים הסעות | גמיש | 0 | -60000 | -60000 | -44438.01 | |
| 690 | 345400 | 1 | הכנסות מייצור עצמי | גמיש | 0 | -350000 | -350000 | -260493.54 | |
| 931 | 345400 | 1 | מע"ש ממשלה0855470 | גמיש | 0.03106457242582894 | -1477000 | -1432500 | -1472380 | |
| 934 | 345400 | 1 | שכר עובדים 1013410 | גמיש | 0 | -440000 | -440000 | -420000 | |
| 345400 סך הכל | מרכז קש"ת | 0.018445595854922336 | -2457000 | -2412500 | -2329381.54 | ||||
| 0 | 346200 | 1 | טיפול בעיור | ||||||
| 931 | 346200 | 1 | מ שיקום עיו 662080 | גמיש | 0 | -300000 | -300000 | -239122 | |
| 932 | 346200 | 1 | מפעלי תעסו 0662110 | גמיש | 0 | -484500 | -484500 | -470815 | |
| 933 | 346200 | 1 | הכש'מקצועי 0662150 | גמיש | 0 | -58500 | -58500 | -46266 | |
| 936 | 346200 | 1 | מע' עיור 0662510 | גמיש | 0.4444444444444444 | -195000 | -135000 | -125709 | |
| 938 | 346200 | 1 | ילדים במוס 0662410 | גמיש | 0.16666666666666674 | -420000 | -360000 | -505775 | |
| 939 | 346200 | 1 | הדרכת עוור 0662430 | גמיש | 0.3999999999999999 | -210000 | -150000 | -166857 | |
| 346200 סך הכל | טיפול בעיוור | 0.12096774193548376 | -1668000 | -1488000 | -1554544 | ||||
| 0 | 346500 | 1 | שיקום נכים | ||||||
| 421 | 346500 | 1 | השתתפויות | גמיש | 0.267605633802817 | -900000 | -710000 | -746444.9 | |
| 931 | 346500 | 1 | ק' מפעלי שק' 19030 | גמיש | -0.2727272727272727 | -120000 | -165000 | -87775 | |
| 932 | 346500 | 1 | הסעות נכים 0622100 | גמיש | -0.375 | -37500 | -60000 | -30825 | |
| 933 | 346500 | 1 | שיקום נכים 0619040 | גמיש | 0.32352941176470584 | -135000 | -102000 | -94298 | |
| 935 | 346500 | 1 | פעולות קיץ לאוטיסטים | גמיש | 0 | -48000 | -48000 | -46952 | |
| 936 | 346500 | 1 | מרכז נוער לשיקום | גמיש | 0 | -59400 | -59400 | 0 | |
| 937 | 346500 | 1 | נכה פנימ גז0621041 | גמיש | 0 | -127500 | -127500 | -111375 | |
| 938 | 346500 | 1 | מפעלי שיקו 0622070 | גמיש | 0.3317073170731708 | -819000 | -615000 | -615855 | |
| 939 | 346500 | 1 | הסעות למעונות יום | גמיש | 0 | -810000 | -810000 | -873119 | |
| 941 | 346500 | 1 | קהילה תומכת | גמיש | -0.005083514887436413 | -137000 | -137700 | -115015 | |
| 942 | 346500 | 1 | מלווים למעונות יום | גמיש | 0.09589041095890405 | -800000 | -730000 | -672759 | |
| 982 | 346500 | 1 | נפגעי ראש | גמיש | 0 | -255000 | -255000 | -226915 | |
| 986 | 346500 | 1 | מועדון הדרים | גמיש | 0.33333333333333326 | -40000 | -30000 | -39382 | |
| 987 | 346500 | 1 | מ.יום שיקומי622110 | גמיש | 0.25 | -1500000 | -1200000 | -1045228 | |
| 990 | 346500 | 1 | ט'בילד חריג0202260 | גמיש | 0 | -240000 | -240000 | -188609 | |
| 991 | 346500 | 1 | מוס'ממש'שיק0682950 | גמיש | 0 | -240000 | -240000 | -220500 | |
| 992 | 346500 | 1 | הסעות לאוטיסטים | גמיש | 0 | -195000 | -195000 | -149823 | |
| 993 | 346500 | 1 | מועדונית שיקום | גמיש | 0 | -64500 | -64500 | -62354 | |
| 994 | 346500 | 1 | אוטיסטים | גמיש | 0.09090909090909083 | -12000000 | -11000000 | -11704653 | |
| 995 | 346500 | 1 | מועדון חרשים | גמיש | 0 | -99700 | -99700 | -86881 | |
| 997 | 346500 | 1 | נכים בפנימ'0621040 | גמיש | 0.12765957446808507 | -7950000 | -7050000 | -7319216 | |
| 998 | 346500 | 1 | נכה באומנה 0621050 | גמיש | 0.7142857142857142 | -180000 | -105000 | -103328 | |
| 346500 סך הכל | שיקום נכים | 0.11286901404936 | -26757600 | -24043800 | -24541306.9 | ||||
| 0 | 347100 | 1 | נוער מצוקה | ||||||
| 931 | 347100 | 1 | מט"ל | גמיש | 0 | -160200 | 0 | 0 | |
| 932 | 347100 | 1 | בתים חמים לנערות | גמיש | -0.18617021276595747 | -229500 | -282000 | -217630 | |
| 933 | 347100 | 1 | מע' חסות 1166030 | גמיש | 0 | -36000 | -36000 | 0 | |
| 935 | 347100 | 1 | תכנית צל"ש | גמיש | 0 | -18700 | 0 | 0 | |
| 936 | 347100 | 1 | נוער וצעירים 1164023 | גמיש | 0.7564402810304449 | -150000 | -85400 | -68371 | |
| 937 | 347100 | 1 | נערות מצוקה1165510 | גמיש | 0 | -150000 | -150000 | -149687 | |
| 938 | 347100 | 1 | תכנית "אפיקים" | גמיש | -0.2857142857142857 | -150000 | -210000 | -91794 | |
| 939 | 347100 | 1 | מוגנות קיץ | גמיש | 0 | -60000 | |||
| 940 | 347100 | 1 | תכנית מית"ר | גמיש | 0 | -800000 | |||
| 941 | 347100 | 1 | תכנית "יתד" | גמיש | 0 | -102000 | |||
| 942 | 347100 | 1 | פרוייקט "נוצץ" | גמיש | 0 | -44500 | |||
| 347100 סך הכל | נוער מצוקה | 1.49004453759497 | -1900900 | -763400 | -527482 | ||||
| 0 | 347300 | 1 | מלחמה בסמים | ||||||
| 421 | 347300 | 1 | השתתפות נפגעי סמים | גמיש | 0 | -36000 | -36000 | -43481 | |
| 422 | 347300 | 1 | טיפול במשפחות מכורים | גמיש | 0 | -20000 | -20000 | -10000 | |
| 931 | 347300 | 1 | בדיקות שתן 1125070 | גמיש | 0 | -22500 | -22500 | -26713 | |
| 932 | 347300 | 1 | מרכז יום 1125061 | גמיש | -0.95 | -7500 | -150000 | -4297 | |
| 933 | 347300 | 1 | ט'אלכהוליס'0405201 | גמיש | 0 | -470000 | -470000 | -435166 | |
| 935 | 347300 | 1 | גמילת נוער | גמיש | 0 | -100000 | -100000 | -97894 | |
| 937 | 347300 | 1 | טיפול בעולים נפגעי סמים | גמיש | 0 | -28300 | -28300 | -32305 | |
| 347300 סך הכל | מלחמה בסמים | -0.17235123367198835 | -684300 | -826800 | -649856 | ||||
| 0 | 348100 | 1 | עבודה קהילתית | ||||||
| 421 | 348100 | 1 | השת' חד הוריות ומתנדבים | גמיש | 0 | -5000 | -5000 | -4945 | |
| 931 | 348100 | 1 | פע' התנדבות 094030 | גמיש | 0 | -21000 | -21000 | -22022 | |
| 932 | 348100 | 1 | פרוייקט עוצמה | גמיש | 0 | -400000 | -400000 | -69633 | |
| 933 | 348100 | 1 | אחז'מרכ'קהל1072410 | גמיש | 0.10000000000000009 | -14300 | -13000 | -20826 | |
| 934 | 348100 | 1 | עו"ש עולים 1073120 | גמיש | 0.007692307692307665 | -131000 | -130000 | -125700 | |
| 936 | 348100 | 1 | לשכת יעוץ לאזרח | גמיש | 0 | -4500 | 0 | -6151 | |
| 938 | 348100 | 1 | מועדון עולי אתיופיה | גמיש | 0 | 0 | 0 | -58722 | |
| 348100 סך הכל | עבודה קהילתית | 0.011950790861160021 | -575800 | -569000 | -307999 | ||||
| 0 | 369000 | 1 | שרותים לקליטת עליה | ||||||
| 951 | 369000 | 1 | משרד הקליטה-ארועים | גמיש | 0 | -526300 | -526300 | -726496 | |
| 369000 סך הכל | שרותים לקליטת עליה | 0 | -526300 | -526300 | -726496 | ||||
| 0 | 379000 | 1 | יח' לאיכות סביבה | ||||||
| 690 | 379000 | 1 | קנסות-זיהום ממפעלים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -1.94 | |
| 790 | 379000 | 1 | השתתפות מועצת אזור | גמיש | 0 | -17800 | -17800 | -17844 | |
| 379000 סך הכל | יח' לאיכות סביבה | 0 | -17800 | -17800 | -17845.94 | ||||
| 0 | 412000 | 1 | גביה | ||||||
| 211 | 412000 | 1 | אספקת מים גביה | גמיש | -0.19999999999999996 | -120000 | -150000 | -344014.01 | |
| 212 | 412000 | 1 | דמי בדיקת מדים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 6337.56 | |
| 214 | 412000 | 1 | גביה - חב' מילגם | גמיש | 0 | 0 | 0 | -8444.81 | |
| 661 | 412000 | 1 | עמלת גביה | גמיש | -1 | 0 | -122400 | -104015 | |
| 662 | 412000 | 1 | שרותים לתאגיד | גמיש | 0 | -427700 | -427700 | -427756 | |
| 412000 סך הכל | מים גבייה | -0.21768318811598342 | -547700 | -700100 | -877892.26 | ||||
| 0 | 430000 | 1 | נכסים | ||||||
| 0 | 433000 | 1 | משרדים ועסקים | ||||||
| 420 | 433000 | 1 | שכ"ד - בית קפה "קקאו"710 | גמיש | 0.00907441016333932 | -278000 | -275500 | -46898 | |
| 430 | 433000 | 1 | בית קפה-גן בח' - 300 | גמיש | 0.01904761904761898 | -428000 | -420000 | -468818 | |
| 431 | 433000 | 1 | חשמל - בית קפה "קקאו" | גמיש | 0 | -70000 | -70000 | -92321.66 | |
| 640 | 433000 | 1 | שכ"ד - חכ"ל 686 | גמיש | 0.12334661354581677 | -14098000 | -12550000 | -12903548 | |
| 642 | 433000 | 1 | דמ"ח חכ"ל - 716 | גמיש | -0.05142857142857138 | -166000 | -175000 | -328302 | |
| 643 | 433000 | 1 | שכ"ד - משען 683 | גמיש | 0.003731343283582156 | -134500 | -134000 | -133702.51 | |
| 644 | 433000 | 1 | שכ"ד-מכון טכנולוגי 684 | גמיש | 0.014285714285714235 | -497000 | -490000 | -491644 | |
| 645 | 433000 | 1 | שכ"ד - אג"ד 555 | גמיש | 0.009433962264151052 | -53500 | -53000 | -53556 | |
| 646 | 433000 | 1 | שכ"ד - תלפיות 685 | גמיש | 0.30434782608695654 | -1200000 | -920000 | -920306 | |
| 647 | 433000 | 1 | שכ"ד - עמותת אל"י | גמיש | 0 | -12000 | 0 | -12000 | |
| 648 | 433000 | 1 | שכ"ד - גלידריה גופרה 695 | גמיש | -0.49766355140186913 | -86000 | -171200 | -156997 | |
| 649 | 433000 | 1 | שכ"ד - שיקום הילד 693 | גמיש | 0 | -183000 | -183000 | -183467.3 | |
| 650 | 433000 | 1 | שכ"ד - דן 105 | גמיש | 0 | -18000 | -18000 | 0 | |
| 433000 סך הכל | משרדים ועסקים | 0.1141225250166562 | -17224000 | -15459700 | -15791560.47 | ||||
| 0 | 439000 | 1 | דמי זיכיון | ||||||
| 670 | 439000 | 1 | דמ"ז - ח' לבידור 556 | גמיש | 0.0641025641025641 | -4150000 | -3900000 | -4124675 | |
| 671 | 439000 | 1 | דמי זכיון משלטים | גמיש | 0.38888888888888884 | -2500000 | -1800000 | -1902306.24 | |
| 673 | 439000 | 1 | הרשאה - מוניות קניון 694 | גמיש | -1 | 0 | -35000 | -36418 | |
| 439000 סך הכל | דמי זיכיון | 0.15954664341761116 | -6650000 | -5735000 | -6063399.24 | ||||
| 0 | 472000 | 1 | ביוב עירוני | ||||||
| 210 | 472000 | 1 | אג' ביוב-איגוד ערים | גמיש | 0 | -100000 | -100000 | -198073.61 | |
| 472000 סך הכל | ביוב עירוני | 0 | -100000 | -100000 | -198073.61 | ||||
| 0 | 511000 | 1 | ריבית ודיווידנדים | ||||||
| 662 | 511000 | 1 | רבית ודיוידנדים | גמיש | -0.21334172435494025 | -7500000 | -9534000 | -5400000 | |
| 663 | 511000 | 1 | דיבידנד מ"מי שיקמה" | גמיש | 0 | -3500000 | |||
| 511000 סך הכל | ריבית ודיווידנדים | 0.1537654709460876 | -11000000 | -9534000 | -5400000 | ||||
| 0 | 512000 | 1 | ריבית מהקדמת תשלום | ||||||
| 661 | 512000 | 1 | רבית מהקדמת תשלום | גמיש | 0 | -40000 | -40000 | -82626.79 | |
| 662 | 512000 | 1 | הנחות מימון אשפה | גמיש | 0 | -15000 | 0 | -10781.7 | |
| 664 | 512000 | 1 | רבית משקים חוזרים | גמיש | 0 | -10000 | 0 | -13481.04 | |
| 512000 סך הכל | ריבית מהקדמת תשלום | 0.625 | -65000 | -40000 | -106889.53 | ||||
| 0 | 513000 | 1 | החזרים-שנים קודמות | ||||||
| 690 | 513000 | 1 | הכנסות-שנים קודמות | גמיש | 1.4697674418604652 | -10620000 | -4300000 | -16010172.95 | |
| 920 | 513000 | 1 | מש' החינוך-שנים קודמות | גמיש | 0 | 0 | 0 | -4000000 | |
| 513000 סך הכל | החזרים-שנים קודמות | 1.4697674418604652 | -10620000 | -4300000 | -20010172.95 | ||||
| 0 | 590000 | 1 | הכנסות מיוחדות | ||||||
| 0 | 594000 | 1 | הכנסות מיוחדות | ||||||
| 691 | 594000 | 1 | תקב'-הביטוח הלאומי | גמיש | 0 | -250000 | -250000 | -298920 | |
| 692 | 594000 | 1 | השתתפות בגימלה | גמיש | 0.25 | -1500000 | -1200000 | -1492239.63 | |
| 693 | 594000 | 1 | החזר הוצ' משפטיות | גמיש | 0 | -200000 | -200000 | -193389.73 | |
| 694 | 594000 | 1 | הכנסות שונות | גמיש | 8 | -450000 | -50000 | -713143.01 | |
| 695 | 594000 | 1 | חשמל - מוזיאון הקריקטורות | גמיש | 0 | 0 | 0 | -33474.79 | |
| 791 | 594000 | 1 | הכנסות משכ"ל | גמיש | 0.19999999999999996 | -300000 | -250000 | -366208 | |
| 594000 סך הכל | הכנסות מיוחדות | 0.3846153846153846 | -2700000 | -1950000 | -3097375.16 | ||||
| 0 | 599000 | 1 | הכנסות-קרנות הרשות | ||||||
| 690 | 599000 | 1 | הכנס' מקרנות הרשות | גמיש | -0.3194192377495463 | -1875000 | -2755000 | 0 | |
| 599000 סך הכל | הכנסות-קרנות הרשות | -0.3194192377495463 | -1875000 | -2755000 | 0 | ||||
| 0 | 599300 | 1 | העברות | ||||||
| 690 | 599300 | 1 | העברת יתרות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 3684625.88 | |
| 599300 סך הכל | העברות | 0 | 0 | 0 | 3684625.88 | ||||
| סה"כ תקבולים | 0.033571776946837995 | -1271500000 | -1230200000 | -1146063782.0500016 | |||||
| תשלומים | |||||||||
| 0 | 611100 | 1 | ראש הרשות וסגניו | ||||||
| 100 | 611100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 611100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.0486506746626687 | 1398900 | 1334000 | 1277213.99 | |
| 119 | 611100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.04823965410747366 | 3394200 | 3238000 | 3038389.64 | |
| 122 | 611100 | 1 | ביגוד | שכר | 0.4968553459119496 | 71400 | 47700 | 57335.3 | |
| 126 | 611100 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.04434072345390894 | 81900 | 85700 | 67997.5 | |
| 130 | 611100 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 9000 | 9000 | 14486.1 | |
| 140 | 611100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.12108731466227352 | 426800 | 485600 | 460334.45 | |
| 253 | 611100 | 1 | עובד חיצוני | שכר | 0 | 0 | 0 | 850 | |
| 350 | 611100 | 1 | ליסינג 85-188-38 | שכר | 0 | 60500 | 60500 | 0 | |
| 351 | 611100 | 1 | הוצאות 85-188-38 | שכר | -0.33333333333333337 | 30000 | 45000 | 15539.31 | |
| 353 | 611100 | 1 | הוצ' רכב 65-700-73 | שכר | -0.16666666666666663 | 25000 | 30000 | 13968.64 | |
| 400 | 611100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 441 | 611100 | 1 | בטוח אחריות בכירים | קשיח | 0.0009756097560975618 | 102600 | 102500 | 47845 | |
| 471 | 611100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 29708.29 | |
| 492 | 611100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.053155484770057715 | 475600 | 502300 | 447366 | |
| 500 | 611100 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 611100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.07692307692307687 | 30000 | 32500 | 23973.37 | |
| 512 | 611100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | -0.09090909090909094 | 1000 | 1100 | 490 | |
| 522 | 611100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 19019.45 | |
| 540 | 611100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 1580.74 | |
| 543 | 611100 | 1 | טלפונים סלולריים | גמיש | -0.3589743589743589 | 25000 | 39000 | 3195.88 | |
| 544 | 611100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 60600 | 60600 | 66094.16 | |
| 550 | 611100 | 1 | פרסומים | גמיש | -1 | 0 | 700000 | 696335.42 | |
| 551 | 611100 | 1 | מבצע פרסום | גמיש | -1 | 0 | 250000 | 234369.72 | |
| 552 | 611100 | 1 | דוברות | גמיש | 0 | 700000 | |||
| 553 | 611100 | 1 | יחסי ציבור ומיתוג | גמיש | 0 | 250000 | |||
| 561 | 611100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 8868.27 | |
| 562 | 611100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 6124.44 | |
| 563 | 611100 | 1 | הדפסת פרטיכלים | גמיש | 0 | 14400 | 14400 | 11300.6 | |
| 571 | 611100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.016469377251672634 | 191100 | 194300 | 194300 | |
| 596 | 611100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.013812154696132617 | 107100 | 108600 | 98195 | |
| 611100 סך הכל | ראש הרשות וסגניו | 0.015425517557828838 | 7524100 | 7409800 | 6834881.269999999 | ||||
| 0 | 612000 | 1 | מבקר הרשות | ||||||
| 100 | 612000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 612000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.026744944553163785 | 629600 | 613200 | 586632.68 | |
| 119 | 612000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.229628238828389 | 410300 | 532600 | 383055.17 | |
| 122 | 612000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.3113207547169812 | 13900 | 10600 | 11152.55 | |
| 126 | 612000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.14465408805031443 | 18200 | 15900 | 12571.05 | |
| 140 | 612000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.06425702811244971 | 53000 | 49800 | 50274.75 | |
| 350 | 612000 | 1 | ליסינג - 25-985-85 | שכר | 0 | 42800 | 42800 | 41241.96 | |
| 351 | 612000 | 1 | הוצאות - 25-985-85 | שכר | -0.21568627450980393 | 20000 | 25500 | 11304.59 | |
| 400 | 612000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 470 | 612000 | 1 | אחזקת מכונות | גמיש | -0.5 | 800 | 1600 | 692.12 | |
| 471 | 612000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 9000 | 9000 | 8657.72 | |
| 500 | 612000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 612000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 5400 | 5400 | 5005.39 | |
| 522 | 612000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | -0.7 | 2700 | 9000 | 2591 | |
| 562 | 612000 | 1 | הדפסות | גמיש | -0.574468085106383 | 4000 | 9400 | 3420 | |
| 571 | 612000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.018115942028985477 | 27100 | 27600 | 27600 | |
| 580 | 612000 | 1 | סקרים ויעוץ חיצוני | גמיש | 0 | 150000 | 150000 | 101556.2 | |
| 612000 סך הכל | מבקר הרשות | -0.07694355697550581 | 1386800 | 1502400 | 1245755.1800000002 | ||||
| 0 | 613100 | 1 | משרד מנכ"ל העירייה | ||||||
| 100 | 613100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 613100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.5252473847893695 | 839600 | 1768500 | 1631951.13 | |
| 119 | 613100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 1.2467197246719723 | 2089000 | 929800 | 714210.99 | |
| 122 | 613100 | 1 | ביגוד | שכר | 0.03893442622950816 | 50700 | 48800 | 40660.5 | |
| 126 | 613100 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.0870827285921626 | 62900 | 68900 | 54596.95 | |
| 130 | 613100 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 40900 | 40900 | 36050.45 | |
| 140 | 613100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.09558359621451107 | 286700 | 317000 | 283655.5 | |
| 253 | 613100 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 0 | 0 | 20564 | |
| 350 | 613100 | 1 | ליסינג - 98-047-33 | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 351 | 613100 | 1 | הוצאות - 98-047-33 | שכר | -0.2063492063492064 | 20000 | 25200 | 14186.62 | |
| 400 | 613100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 471 | 613100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.23076923076923073 | 10000 | 13000 | 9572.23 | |
| 500 | 613100 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 613100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.05769230769230771 | 11000 | 10400 | 6497.13 | |
| 512 | 613100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | -0.5 | 200 | 400 | 0 | |
| 522 | 613100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | -0.1132075471698113 | 4700 | 5300 | 4615.65 | |
| 544 | 613100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | -0.13669064748201443 | 24000 | 27800 | 10262.38 | |
| 561 | 613100 | 1 | שיכפולים | גמיש | -0.75 | 4000 | 16000 | 3556.24 | |
| 562 | 613100 | 1 | הדפסות | גמיש | -0.6666666666666667 | 1000 | 3000 | 277 | |
| 571 | 613100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.016333938294010864 | 54200 | 55100 | 55100 | |
| 580 | 613100 | 1 | פעולות שונות | גמיש | 83.69565217391305 | 779200 | 9200 | 3243.09 | |
| 596 | 613100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.01098901098901095 | 9000 | 9100 | 8240 | |
| 700 | 613100 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 780 | 613100 | 1 | שיווק והסברה דיגיטלים | גמיש | 0 | 150000 | 150000 | 0 | |
| 781 | 613100 | 1 | ניהול הרשות במדיה החברתית | גמיש | 0 | 156000 | 156000 | 155777.5 | |
| 783 | 613100 | 1 | ארועי סוקולוב | גמיש | 0 | 450000 | |||
| 871 | 613100 | 1 | פסטיבל אישה | גמיש | -1 | 0 | 640000 | 628410.46 | |
| 613100 סך הכל | משרד מנכ"ל העירייה | 0.1743433308494784 | 5043100 | 4294400 | 3681427.8200000003 | ||||
| 0 | 613200 | 1 | מז' תיפעול ומינהל | ||||||
| 110 | 613200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.4656741108354011 | 129200 | 241800 | 237242.46 | |
| 119 | 613200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.35428057823384007 | 1808100 | 1335100 | 1264436.14 | |
| 122 | 613200 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 23000 | 23000 | 18424.15 | |
| 126 | 613200 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.17216981132075482 | 49700 | 42400 | 33680 | |
| 130 | 613200 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 6000 | 6000 | 3544.55 | |
| 140 | 613200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.2159194876486734 | 85700 | 109300 | 106170.3 | |
| 350 | 613200 | 1 | ליסינג - 63-466-33 | שכר | 0 | 42000 | 42000 | 41685.96 | |
| 351 | 613200 | 1 | הוצאות - 63-466-33 | שכר | 0 | 19500 | 19500 | 12990.17 | |
| 470 | 613200 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.025000000000000022 | 19500 | 20000 | 17829.83 | |
| 471 | 613200 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.009090909090909038 | 21800 | 22000 | 20933.59 | |
| 492 | 613200 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.05319876838864179 | 553500 | 584600 | 520816.08 | |
| 511 | 613200 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 5718.25 | |
| 512 | 613200 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | -0.1875 | 650 | 800 | 481.39 | |
| 522 | 613200 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | -0.5102040816326531 | 4800 | 9800 | 2056 | |
| 541 | 613200 | 1 | משלוחים | גמיש | -0.4 | 60000 | 100000 | 50661.49 | |
| 544 | 613200 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 18000 | 18000 | 10978.4 | |
| 562 | 613200 | 1 | הדפסות | גמיש | -0.6923076923076923 | 800 | 2600 | 336 | |
| 563 | 613200 | 1 | הדפסת פרטיכלים | גמיש | -0.8125 | 450 | 2400 | 440.9 | |
| 571 | 613200 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.01614205004035507 | 121900 | 123900 | 123900 | |
| 580 | 613200 | 1 | סקר חשמל | קשיח | -0.3538461538461538 | 42000 | 65000 | 30624 | |
| 581 | 613200 | 1 | בקרת אנרגיה | קשיח | -1 | 0 | 50000 | 0 | |
| 582 | 613200 | 1 | ייעוץ | קשיח | -1 | 0 | 24000 | 0 | |
| 780 | 613200 | 1 | עיר בריאה ומקיימת | גמיש | 0 | 122000 | |||
| 781 | 613200 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0 | 7700 | 7700 | 8157.7 | |
| 784 | 613200 | 1 | עיר בריאה ומקיימת - חינוך | גמיש | 0 | 130000 | |||
| 794 | 613200 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.024154589371980784 | 63600 | 62100 | 55751 | |
| 613200 סך הכל | מז' תיפעול ומינהל | 0.14321453050034272 | 3335900 | 2918000 | 2566858.3600000003 | ||||
| 0 | 613220 | 1 | האגף למערכות מידע ותקשוב | ||||||
| 400 | 613220 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 435 | 613220 | 1 | תחזוקת תוכנה | קשיח | 0 | 1320000 | 1320000 | 1319695.8 | |
| 438 | 613220 | 1 | תחזוקת חומרה-חוזה | קשיח | 0.06666666666666665 | 480000 | 450000 | 443759.98 | |
| 439 | 613220 | 1 | שאילתות מינהל האוכלוסין | קשיח | 0 | 56000 | 56000 | 56000 | |
| 471 | 613220 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 1209 | |
| 492 | 613220 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0 | 112500 | 112500 | 101021 | |
| 511 | 613220 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.375 | 2000 | 3200 | 1066.46 | |
| 521 | 613220 | 1 | השתלמויות עובדים | גמיש | 0 | 23000 | 23000 | 2000 | |
| 522 | 613220 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 3800 | 3800 | 3800 | |
| 561 | 613220 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 700 | 700 | 690.74 | |
| 700 | 613220 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 723 | 613220 | 1 | חומרים אוזלים | גמיש | 0 | 84000 | 84000 | 52465.03 | |
| 753 | 613220 | 1 | שכר עובדי אוטומציה | קשיח | 0 | 4800000 | 4800000 | 4690232.57 | |
| 755 | 613220 | 1 | תוכניתנים חיצוניים | גמיש | 0 | 600600 | 600600 | 537431.85 | |
| 794 | 613220 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 19300 | 19300 | 17669 | |
| 900 | 613220 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 613220 סך הכל | אגף למע' מידע ותקשוב | 0.003852585111363771 | 7504300 | 7475500 | 7227041.43 | ||||
| 0 | 613221 | 1 | האגף למערכות מידע ותקשוב | ||||||
| 571 | 613221 | 1 | שרותי מיכון וענ"א | קשיח | -0.012007109472714106 | -7504300 | -7595500 | -7594700 | |
| 613221 סך הכל | אגף למע' מידע ותקשוב | -0.012007109472714106 | -7504300 | -7595500 | -7594700 | ||||
| 0 | 613300 | 1 | גנזך ומוזיאון | ||||||
| 100 | 613300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 613300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.14161656646626586 | 170900 | 149700 | 145343.22 | |
| 119 | 613300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.11669658886894085 | 62200 | 55700 | 52978.94 | |
| 122 | 613300 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 4600 | 4600 | 3725.75 | |
| 126 | 613300 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.01941747572815533 | 10500 | 10300 | 8209.5 | |
| 140 | 613300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.058441558441558406 | 29000 | 30800 | 30203.9 | |
| 400 | 613300 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 410 | 613300 | 1 | השתת במס ועד בית | קשיח | 0 | 5000 | 5000 | 3360 | |
| 420 | 613300 | 1 | כיבוי אש | גמיש | -1 | 0 | 2000 | 1660.23 | |
| 431 | 613300 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 4200 | 4200 | 3924.94 | |
| 432 | 613300 | 1 | מים | קשיח | -1 | 0 | 800 | 0 | |
| 437 | 613300 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 1938.21 | |
| 471 | 613300 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.8333333333333334 | 100 | 600 | 51 | |
| 561 | 613300 | 1 | שיכפולים | גמיש | -1 | 0 | 300 | 0 | |
| 562 | 613300 | 1 | הדפסות | גמיש | -1 | 0 | 700 | 0 | |
| 571 | 613300 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.017667844522968212 | 27800 | 28300 | 27700 | |
| 700 | 613300 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 613300 | 1 | חמרים-חחזוקת מבנים | גמיש | -1 | 0 | 600 | 0 | |
| 751 | 613300 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | 1018 | |
| 752 | 613300 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 17200 | 17200 | 16952.9 | |
| 757 | 613300 | 1 | שרותי גניזה | גמיש | -0.48750000000000004 | 8200 | 16000 | 8011.14 | |
| 794 | 613300 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.04761904761904767 | 2200 | 2100 | 1922 | |
| 900 | 613300 | 1 | הוצאות חד-פעמיות | ||||||
| 613300 סך הכל | גנזך ומוזיאון | 0.03910950661853185 | 345400 | 332400 | 306999.73000000004 | ||||
| 0 | 613400 | 1 | רשום תכולה | ||||||
| 100 | 613400 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 613400 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.14364640883977908 | 124200 | 108600 | 106595.54 | |
| 122 | 613400 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 2400 | 2400 | 1986.45 | |
| 126 | 613400 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.01538461538461533 | 6600 | 6500 | 5199.35 | |
| 140 | 613400 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.018633540372670843 | 15800 | 16100 | 15489.45 | |
| 400 | 613400 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 571 | 613400 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.014705882352941124 | 13400 | 13600 | 13600 | |
| 710 | 613400 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | 23999.51 | |
| 613400 סך הכל | רשום תכולה | 0.08878504672897192 | 186400 | 171200 | 166870.3 | ||||
| 0 | 615000 | 1 | משאבי אנוש | ||||||
| 100 | 615000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 615000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.14942226890756305 | 647800 | 761600 | 713617.18 | |
| 119 | 615000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.015631668800682785 | 1903700 | 1874400 | 1701363.57 | |
| 122 | 615000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.03755868544600949 | 44200 | 42600 | 35514.75 | |
| 126 | 615000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.039592760180995556 | 91900 | 88400 | 73121.4 | |
| 130 | 615000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 3500 | 3500 | 236.45 | |
| 140 | 615000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.020277207392197072 | 381700 | 389600 | 382152.3 | |
| 200 | 615000 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 253 | 615000 | 1 | עובדי חברות כח-אדם | שכר | 0 | 0 | 0 | 12515 | |
| 255 | 615000 | 1 | מ"מ עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 60000 | 60000 | 57892 | |
| 350 | 615000 | 1 | ליסינג - 96-882-34 | שכר | 0 | 40000 | 40000 | 39253.18 | |
| 351 | 615000 | 1 | הוצאות - 96-882-34 | שכר | 0 | 19000 | 19000 | 17457.7 | |
| 400 | 615000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 471 | 615000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.11428571428571432 | 31000 | 35000 | 30325.88 | |
| 500 | 615000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 615000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.7777777777777777 | 3200 | 1800 | 1568.05 | |
| 512 | 615000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0.19999999999999996 | 600 | 500 | 396.42 | |
| 521 | 615000 | 1 | השתלמויות-ימי עיון | גמיש | 0 | 120000 | 120000 | 86352.35 | |
| 522 | 615000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 5000 | 0 | 0 | |
| 523 | 615000 | 1 | השתתפות באירגונים | גמיש | 0.3500000000000001 | 108000 | 80000 | 98001.42 | |
| 524 | 615000 | 1 | קורסים מקצועיים | גמיש | 0 | 90000 | 90000 | 59044.5 | |
| 525 | 615000 | 1 | השתת' בשכר לימוד | גמיש | 0.7894736842105263 | 204000 | 114000 | 183500 | |
| 526 | 615000 | 1 | חברות-עמותות השתל' | גמיש | -0.040000000000000036 | 480000 | 500000 | 461154 | |
| 544 | 615000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | -0.8 | 200 | 1000 | 7.16 | |
| 550 | 615000 | 1 | פירסומים | גמיש | -0.07999999999999996 | 230000 | 250000 | 225784.34 | |
| 562 | 615000 | 1 | הדפסות | גמיש | -0.4 | 1800 | 3000 | 270 | |
| 571 | 615000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.01640340218712033 | 161900 | 164600 | 164600 | |
| 580 | 615000 | 1 | בדיקות פסיכוטכניות | גמיש | -0.275 | 145000 | 200000 | 142859.32 | |
| 581 | 615000 | 1 | בדיקות רפואיות | גמיש | -0.575 | 17000 | 40000 | 14041 | |
| 582 | 615000 | 1 | יעוץ משפטי | גמיש | 0 | 284000 | 284000 | 281474 | |
| 780 | 615000 | 1 | פעולות רווחה | גמיש | 5 | 48000 | 8000 | 3629.39 | |
| 781 | 615000 | 1 | טיפול בפנסיונרים | גמיש | 0.5 | 45000 | 30000 | 39073.6 | |
| 782 | 615000 | 1 | עובד מצטיין | גמיש | 0.20833333333333326 | 58000 | 48000 | 35697.1 | |
| 783 | 615000 | 1 | השתלמות מקצועית לעובדים | גמיש | -1 | 0 | 350000 | 205751 | |
| 784 | 615000 | 1 | שי לעובדים חדשים | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 3022 | |
| 785 | 615000 | 1 | קבוצות ספורט-עיריית חולון | גמיש | 0 | 70000 | |||
| 932 | 615000 | 1 | רכישות | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 1975.5 | |
| 615000 סך הכל | משאבי אנוש | -0.0542780748663102 | 5305500 | 5610000 | 5071650.56 | ||||
| 0 | 616000 | 1 | פיתוח משאבי אנוש | ||||||
| 100 | 616000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 616000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.004810776138550299 | 313300 | 311800 | 303662.16 | |
| 119 | 616000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.03612767450017529 | 295400 | 285100 | 285536.15 | |
| 122 | 616000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.06779661016949157 | 12600 | 11800 | 10113.9 | |
| 126 | 616000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.005235602094240788 | 19200 | 19100 | 15156 | |
| 130 | 616000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 31600 | 31600 | 32149.25 | |
| 140 | 616000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 1.2248062015503876 | 86100 | 38700 | 105576.8 | |
| 350 | 616000 | 1 | ליסינג - 75-058-09 | שכר | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 351 | 616000 | 1 | פעולות - 75-058-09 | שכר | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 470 | 616000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.6923076923076923 | 800 | 2600 | 307 | |
| 471 | 616000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.19999999999999996 | 4000 | 5000 | 3849.68 | |
| 511 | 616000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 900 | 900 | 879.97 | |
| 522 | 616000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | -1 | 0 | 800 | 0 | |
| 561 | 616000 | 1 | שיכפולים | גמיש | -1 | 0 | 1600 | 0 | |
| 571 | 616000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.016333938294010864 | 54200 | 55100 | 55100 | |
| 780 | 616000 | 1 | פיתוח משאבי אנוש | גמיש | 0 | 256400 | 256400 | 263112.6 | |
| 616000 סך הכל | פיתוח משאבי אנוש | 0.04997686256362788 | 1134500 | 1080500 | 1075443.5100000002 | ||||
| 0 | 617000 | 1 | שרות משפטי | ||||||
| 100 | 617000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 617000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.18118628359592215 | 176700 | 215800 | 158005.97 | |
| 119 | 617000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.0370981305388447 | 2977100 | 3091800 | 2829638.54 | |
| 122 | 617000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.19057815845824422 | 55600 | 46700 | 44690.1 | |
| 126 | 617000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.12331081081081074 | 66500 | 59200 | 54154.85 | |
| 130 | 617000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 24800 | 24800 | 8474.25 | |
| 140 | 617000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.016276300119094866 | 256000 | 251900 | 242126.3 | |
| 350 | 617000 | 1 | ליסינג - 58-403-31 | שכר | 0 | 39700 | 39700 | 38278.8 | |
| 351 | 617000 | 1 | הוצאות - 58-403-31 | שכר | 0 | 18900 | 18900 | 9638.16 | |
| 400 | 617000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 470 | 617000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.6527777777777778 | 2500 | 7200 | 2262.18 | |
| 471 | 617000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.1428571428571429 | 30000 | 35000 | 29187.59 | |
| 511 | 617000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 5400 | 5400 | 5197.3 | |
| 512 | 617000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 800 | 800 | 1165 | |
| 522 | 617000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | -0.1607142857142857 | 23500 | 28000 | 22591 | |
| 544 | 617000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | -0.5 | 4000 | 8000 | 2509.52 | |
| 561 | 617000 | 1 | שיכפולים | גמיש | -0.5833333333333333 | 1000 | 2400 | 927.96 | |
| 571 | 617000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.016129032258064502 | 140300 | 142600 | 142600 | |
| 581 | 617000 | 1 | ייעוץ משפטי | גמיש | -0.33333333333333337 | 600000 | 900000 | 1273721.32 | |
| 582 | 617000 | 1 | הוצאות משפטיות | גמיש | 0 | 250000 | 250000 | 242830.85 | |
| 781 | 617000 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0 | 7700 | |||
| 617000 סך הכל | שרות משפטי | -0.08730158730158732 | 4680500 | 5128200 | 5107999.6899999995 | ||||
| 0 | 618000 | 1 | תכנון אסטרטגי+מידע | ||||||
| 110 | 618000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.02592087312414737 | 150400 | 146600 | 136218.36 | |
| 119 | 618000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.04548665065687241 | 675700 | 707900 | 627083.51 | |
| 122 | 618000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.23958333333333326 | 11900 | 9600 | 9580.65 | |
| 126 | 618000 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.17105263157894735 | 18900 | 22800 | 21598.35 | |
| 140 | 618000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.18782249742002066 | 78700 | 96900 | 93712.4 | |
| 471 | 618000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.09999999999999998 | 3600 | 4000 | 3140.01 | |
| 511 | 618000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| 522 | 618000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | -1 | 0 | 200 | 0 | |
| 562 | 618000 | 1 | שנתון סטטיסטי | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 1703.96 | |
| 571 | 618000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.016333938294010864 | 54200 | 55100 | 55100 | |
| 580 | 618000 | 1 | סקרים | גמיש | 0 | 68000 | 68000 | 20448.24 | |
| 582 | 618000 | 1 | ריכוז נתונים ומידע | גמיש | 0 | 74000 | 74000 | 59821.25 | |
| 781 | 618000 | 1 | כנס תוכנית עבודה | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 44318.12 | |
| 618000 סך הכל | תכנון אסטרטגי+מידע | -0.03833989045745578 | 1246600 | 1296300 | 1073924.85 | ||||
| 0 | 619000 | 1 | בחירות:רשות מקומית | ||||||
| 980 | 619000 | 1 | בחירות:רשות מקומית | גמיש | 0 | 1900000 | 0 | 0 | |
| 619000 סך הכל | בחירות:רשות מקומית | 0 | 1900000 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 621100 | 1 | משרד גזבר העירייה | ||||||
| 100 | 621100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 621100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.02143407864302227 | 662400 | 648500 | 617150.73 | |
| 119 | 621100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.04086622424030728 | 298000 | 286300 | 277968.98 | |
| 122 | 621100 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 8500 | 8500 | 6817.55 | |
| 126 | 621100 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.15384615384615385 | 18700 | 22100 | 17537.2 | |
| 130 | 621100 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 140 | 621100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.07625272331154687 | 49400 | 45900 | 56852.7 | |
| 350 | 621100 | 1 | ליסינג - 28-352-33 | שכר | 0 | 40000 | 40000 | 39385.32 | |
| 351 | 621100 | 1 | הוצאות - 28-352-33 | שכר | 0 | 19000 | 19000 | 15099.29 | |
| 400 | 621100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 470 | 621100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.41666666666666663 | 7000 | 12000 | 6338.34 | |
| 471 | 621100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.375 | 6000 | 9600 | 5172.58 | |
| 492 | 621100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.05314685314685319 | 338500 | 357500 | 318508 | |
| 500 | 621100 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 621100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.16666666666666663 | 5000 | 6000 | 2632.04 | |
| 512 | 621100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | -0.5652173913043479 | 2000 | 4600 | 776.9 | |
| 522 | 621100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | -0.2727272727272727 | 8000 | 11000 | 7191.3 | |
| 544 | 621100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | -0.30000000000000004 | 7000 | 10000 | 5811.38 | |
| 562 | 621100 | 1 | הדפסות | גמיש | -1 | 0 | 5600 | 0 | |
| 571 | 621100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.01594202898550723 | 67900 | 69000 | 69000 | |
| 580 | 621100 | 1 | יעוץ כלכלי | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 35895.34 | |
| 700 | 621100 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 781 | 621100 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0 | 7700 | 7700 | 7044.8 | |
| 794 | 621100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.02941176470588225 | 7000 | 6800 | 6134 | |
| 621100 סך הכל | משרד גזבר העירייה | -0.011103571648880428 | 1603100 | 1621100 | 1495316.45 | ||||
| 0 | 621200 | 1 | תקציבים ובקרה | ||||||
| 100 | 621200 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 621200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.08390839694656482 | 1774900 | 1637500 | 1621090.25 | |
| 119 | 621200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.03701957085593022 | 2858800 | 2968700 | 2518098.2 | |
| 122 | 621200 | 1 | ביגוד | שכר | 0.05476190476190479 | 88600 | 84000 | 71134.25 | |
| 126 | 621200 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.0049170251997541214 | 161900 | 162700 | 133256.5 | |
| 130 | 621200 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 108200 | 108200 | 71567.65 | |
| 140 | 621200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.03505355404089583 | 594600 | 616200 | 578450.85 | |
| 350 | 621200 | 1 | ליסינג - 17-012-30 | שכר | -0.07692307692307687 | 36000 | 39000 | 19381.49 | |
| 351 | 621200 | 1 | הוצאות - 17-012-30 | שכר | 0 | 17000 | 17000 | 6099.12 | |
| 400 | 621200 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 470 | 621200 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.5 | 1200 | 2400 | 1065.36 | |
| 471 | 621200 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.9389671361502347 | 41300 | 21300 | 20972.31 | |
| 511 | 621200 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 1800 | 1800 | 1302.81 | |
| 522 | 621200 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | -0.45833333333333337 | 2600 | 4800 | 2615.65 | |
| 563 | 621200 | 1 | הדפסות | גמיש | -0.16923076923076918 | 5400 | 6500 | 0 | |
| 571 | 621200 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.016479894528675043 | 149200 | 151700 | 151700 | |
| 580 | 621200 | 1 | יעוץ כלכלי | גמיש | 0 | 48000 | 48000 | 162926.2 | |
| 621200 סך הכל | תקציבים ובקרה | 0.0033561620498143707 | 5889500 | 5869800 | 5359660.640000001 | ||||
| 0 | 621300 | 1 | הנה"ח המרכזית | ||||||
| 100 | 621300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 621300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.025401069518716568 | 306800 | 299200 | 280394.36 | |
| 119 | 621300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.08779370599711589 | 1282400 | 1178900 | 1084094.42 | |
| 122 | 621300 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 20500 | 20500 | 16478.35 | |
| 126 | 621300 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.09433962264150941 | 43200 | 47700 | 37823.05 | |
| 130 | 621300 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 30800 | 30800 | 28658.65 | |
| 140 | 621300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.15267785771382902 | 144200 | 125100 | 138465.35 | |
| 470 | 621300 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.5 | 1000 | 2000 | 929.16 | |
| 471 | 621300 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.29166666666666663 | 8500 | 12000 | 7851.8 | |
| 511 | 621300 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 1200 | 1200 | 485.12 | |
| 522 | 621300 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | -0.11111111111111116 | 8000 | 9000 | 7912.65 | |
| 561 | 621300 | 1 | שיכפולים | גמיש | -0.5 | 2000 | 4000 | 1962 | |
| 562 | 621300 | 1 | הדפסות | גמיש | -0.8958333333333334 | 500 | 4800 | 281 | |
| 563 | 621300 | 1 | הדפסת דוחות | קשיח | -0.95 | 500 | 10000 | 445 | |
| 570 | 621300 | 1 | שידורי תנועות בנק | קשיח | -0.25 | 15000 | 20000 | 6033.07 | |
| 571 | 621300 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.01632801161103048 | 271100 | 275600 | 275600 | |
| 580 | 621300 | 1 | יעוץ חיצוני | גמיש | 0.16666666666666674 | 35000 | 30000 | 24029 | |
| 757 | 621300 | 1 | שרותי הנה"ח | קשיח | 0.02499999999999991 | 205000 | 200000 | 198422 | |
| 621300 סך הכל | הנה"ח המרכזית | 0.04619517350713398 | 2375700 | 2270800 | 2109864.98 | ||||
| 0 | 621500 | 1 | מחלקת שכר | ||||||
| 110 | 621500 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.12099533437013998 | 360400 | 321500 | 301982.08 | |
| 119 | 621500 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.04561731278218906 | 671600 | 642300 | 592324.73 | |
| 122 | 621500 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 17100 | 17100 | 13801.2 | |
| 126 | 621500 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.005420054200542035 | 37100 | 36900 | 29259.5 | |
| 130 | 621500 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 42900 | 42900 | 38946.15 | |
| 140 | 621500 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.04037005887300249 | 123700 | 118900 | 114180.35 | |
| 471 | 621500 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.4666666666666667 | 2400 | 4500 | 2171.25 | |
| 544 | 621500 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0.2777777777777777 | 46000 | 36000 | 45536.74 | |
| 565 | 621500 | 1 | ארכיבאות מגנטית | גמיש | -0.4666666666666667 | 8000 | 15000 | 1479 | |
| 566 | 621500 | 1 | מצבת גימלאים | גמיש | -0.8 | 1000 | 5000 | 0 | |
| 570 | 621500 | 1 | תשלום לאוטומציה | קשיח | -0.13020833333333337 | 835000 | 960000 | 849818.97 | |
| 571 | 621500 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.01595358955765047 | 135700 | 137900 | 137900 | |
| 758 | 621500 | 1 | שרותי סליקה פנסיונית | קשיח | 0 | 130000 | |||
| 621500 סך הכל | מחלקת שכר | 0.03118049615055596 | 2410900 | 2338000 | 2127399.9699999997 | ||||
| 0 | 621800 | 1 | פרוייקטים מיוחדים | ||||||
| 110 | 621800 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.02096627164995435 | 336000 | 329100 | 307199.98 | |
| 119 | 621800 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.015763546798029493 | 103100 | 101500 | 76558.76 | |
| 122 | 621800 | 1 | ביגוד | שכר | 0.2584269662921348 | 11200 | 8900 | 9019.15 | |
| 126 | 621800 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.26168224299065423 | 7900 | 10700 | 10725.8 | |
| 130 | 621800 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 30900 | 30900 | 31325.4 | |
| 140 | 621800 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.03211678832116793 | 66300 | 68500 | 64705.8 | |
| 471 | 621800 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 500 | 500 | 441.24 | |
| 522 | 621800 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | -0.03703703703703709 | 2600 | 2700 | 2610 | |
| 550 | 621800 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 5347 | |
| 561 | 621800 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 571 | 621800 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.014705882352941124 | 13400 | 13600 | 13600 | |
| 580 | 621800 | 1 | יעוץ חיצוני | גמיש | -0.33333333333333337 | 40000 | 60000 | 60000 | |
| 621800 סך הכל | פרוייקטים מיוחדים | -0.02109397730578988 | 672900 | 687400 | 581533.13 | ||||
| 0 | 622000 | 1 | שומה | ||||||
| 110 | 622000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.05748403221327414 | 380800 | 360100 | 345637.27 | |
| 119 | 622000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.0910475628930818 | 2220500 | 2035200 | 1979820.79 | |
| 122 | 622000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.011904761904761862 | 42500 | 42000 | 34099.25 | |
| 126 | 622000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.18226600985221686 | 120000 | 101500 | 80977.2 | |
| 130 | 622000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 77200 | 77200 | 42763.15 | |
| 140 | 622000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.2240539527913077 | 326700 | 266900 | 290819.2 | |
| 253 | 622000 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 70000 | 0 | 0 | |
| 492 | 622000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.053056516724336755 | 164200 | 173400 | 154450 | |
| 544 | 622000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 200 | 200 | 0 | |
| 563 | 622000 | 1 | הדפסת פרטיכלים | גמיש | -0.08333333333333337 | 22000 | 24000 | 18002 | |
| 571 | 622000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.016309272123225638 | 325700 | 331100 | 331100 | |
| 580 | 622000 | 1 | סקרים | גמיש | -0.19999999999999996 | 400000 | 500000 | 451730.67 | |
| 581 | 622000 | 1 | הוצ' משפטיות - ועדת ערר | גמיש | -0.23076923076923073 | 500000 | 650000 | 506446.79 | |
| 780 | 622000 | 1 | הוצ' חברי ועדת ערר | גמיש | 0.41666666666666674 | 170000 | 120000 | 158016.66 | |
| 794 | 622000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.02298850574712641 | 8900 | 8700 | 7781 | |
| 961 | 622000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | -0.75 | 1000 | 4000 | 788.46 | |
| 622000 סך הכל | שומה | 0.028843491042327862 | 4829700 | 4694300 | 4402432.44 | ||||
| 0 | 623100 | 1 | מחלקת ההכנסות | ||||||
| 110 | 623100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 20100 | 0 | 62408.96 | |
| 119 | 623100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.019191826215022134 | 2131100 | 2172800 | 1905455.17 | |
| 122 | 623100 | 1 | ביגוד | שכר | -0.032258064516129004 | 39000 | 40300 | 31295.85 | |
| 126 | 623100 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.04313280363223615 | 84300 | 88100 | 69819.35 | |
| 130 | 623100 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 30700 | 30700 | 9746.35 | |
| 140 | 623100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.01572327044025168 | 193800 | 190800 | 178890.15 | |
| 471 | 623100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.1271820448877805 | 105000 | 120300 | 104279.18 | |
| 511 | 623100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.2592592592592593 | 4000 | 5400 | 2952.36 | |
| 541 | 623100 | 1 | משלוחים | קשיח | -0.22619047619047616 | 325000 | 420000 | 249870.85 | |
| 562 | 623100 | 1 | הדפסות | קשיח | -0.11627906976744184 | 380000 | 430000 | 362399.01 | |
| 571 | 623100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.016228315612758837 | 175800 | 178700 | 178700 | |
| 757 | 623100 | 1 | שרותי הנה"ח | גמיש | -1 | 0 | 36000 | 35100 | |
| 758 | 623100 | 1 | דמי סליקה לוטרינריה | גמיש | -0.6 | 8000 | 20000 | 6828.58 | |
| 623100 סך הכל | מחלקת ההכנסות | -0.06329859901958157 | 3496800 | 3733100 | 3197745.8100000005 | ||||
| 0 | 623200 | 1 | גביה | ||||||
| 100 | 623200 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 623200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.0015337423312883347 | 455700 | 456400 | 433099.87 | |
| 119 | 623200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.14087724642095645 | 1128200 | 1313200 | 1159811.42 | |
| 122 | 623200 | 1 | ביגוד | שכר | 0.0031152647975076775 | 32200 | 32100 | 25895.6 | |
| 126 | 623200 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.012875536480686733 | 69000 | 69900 | 55380.1 | |
| 130 | 623200 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 60100 | 60100 | 11571.2 | |
| 140 | 623200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.09388646288209612 | 150300 | 137400 | 141482.75 | |
| 253 | 623200 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | -1 | 0 | 32000 | 16742.94 | |
| 492 | 623200 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.0531125071387778 | 331600 | 350200 | 311953 | |
| 542 | 623200 | 1 | מענה קולי | קשיח | -0.16666666666666663 | 500000 | 600000 | 691858.96 | |
| 544 | 623200 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0.07499999999999996 | 430000 | 400000 | 400180.82 | |
| 550 | 623200 | 1 | פירסומים | גמיש | -0.4 | 18000 | 30000 | 11405 | |
| 571 | 623200 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.016296809986130367 | 851100 | 865200 | 865100 | |
| 572 | 623200 | 1 | אוטומציה - עיקולי רכב | קשיח | -1 | 0 | 116000 | 0 | |
| 581 | 623200 | 1 | הוצאות משפטיות | גמיש | -0.42105263157894735 | 1100000 | 1900000 | 1580206.71 | |
| 582 | 623200 | 1 | אגרות משפט | קשיח | -0.19999999999999996 | 200000 | 250000 | 259859.41 | |
| 756 | 623200 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | -0.3138686131386861 | 94000 | 137000 | 85654.37 | |
| 757 | 623200 | 1 | אכיפת גביה | גמיש | -0.11764705882352944 | 1500000 | 1700000 | 1464902.61 | |
| 758 | 623200 | 1 | אכיפת גביה - חניה | גמיש | 0 | 2000000 | 2000000 | 1819697.92 | |
| 759 | 623200 | 1 | אכיפת קנסות ברירת משפט | גמיש | -0.5 | 5000 | 10000 | 1852.11 | |
| 794 | 623200 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.022727272727272707 | 9000 | 8800 | 7872 | |
| 623200 סך הכל | גביה | -0.14654719486449563 | 8934200 | 10468300 | 9344526.79 | ||||
| 0 | 623700 | 1 | הקופה | ||||||
| 100 | 623700 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 119 | 623700 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.6735123749341758 | 317800 | 189900 | 187515.67 | |
| 122 | 623700 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 4500 | 4500 | 3589 | |
| 126 | 623700 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.009433962264151052 | 10700 | 10600 | 8420 | |
| 253 | 623700 | 1 | עובדת חברה | שכר | -1 | 0 | 24000 | 0 | |
| 400 | 623700 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 441 | 623700 | 1 | ביטוח כספים | קשיח | 0 | 3300 | 3300 | 3200 | |
| 500 | 623700 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 571 | 623700 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.016333938294010864 | 54200 | 55100 | 55100 | |
| 623700 סך הכל | הקופה | 0.35873347251217824 | 390500 | 287400 | 257824.67 | ||||
| 0 | 630000 | 1 | הוצאות מימון | ||||||
| 0 | 631000 | 1 | עמלות והוצ' בנקאיות | ||||||
| 610 | 631000 | 1 | עמלות תשלומי דלפק | קשיח | 0 | 200000 | 200000 | 153578.41 | |
| 611 | 631000 | 1 | עמלות כרטיסי אשראי | קשיח | 0.03333333333333344 | 1550000 | 1500000 | 1552799.61 | |
| 612 | 631000 | 1 | עמלת תשלום חוזרים | קשיח | 0 | 11000 | 11000 | 8847.73 | |
| 613 | 631000 | 1 | עמלות הוראות קבע | קשיח | 0 | 75000 | 75000 | 55826.93 | |
| 616 | 631000 | 1 | דמי ניהול חשבון | קשיח | -0.25 | 15000 | 20000 | 7075.05 | |
| 617 | 631000 | 1 | העברות בין בנקים | קשיח | -0.25 | 15000 | 20000 | 5176.5 | |
| 619 | 631000 | 1 | ע'אחרות+פנקסי שקים | קשיח | 0.011111111111111072 | 910000 | 900000 | 835581.45 | |
| 694 | 631000 | 1 | החזר הצמדת פק' פינוי פסולת | קשיח | 0.5 | 15000 | 10000 | 12784 | |
| 631000 סך הכל | עמלות והוצ' בנקאיות | 0.020102339181286455 | 2791000 | 2736000 | 2631669.6799999997 | ||||
| 0 | 632000 | 1 | הוצאות מימון | ||||||
| 620 | 632000 | 1 | ריבית על משיכת יתר | קשיח | 0 | 10000 | 10000 | 660.02 | |
| 632000 סך הכל | הוצאות מימון | 0 | 10000 | 10000 | 660.02 | ||||
| 0 | 633000 | 1 | הנחות למשלמי מס | ||||||
| 860 | 633000 | 1 | הנחות למשלמים מראש | קשיח | 0.013636363636363669 | 1115000 | 1100000 | 1071151.7 | |
| 633000 סך הכל | הנחות למשלמי מס | 0.013636363636363669 | 1115000 | 1100000 | 1071151.7 | ||||
| 0 | 640000 | 1 | פרעון מלוות | ||||||
| 0 | 648000 | 1 | פרעון מלוות - עצמי | ||||||
| 691 | 648000 | 1 | תשלומים ע"ח הקרן | קשיח | 0.378964489021415 | 16278400 | 11804800 | 13612501.78 | |
| 692 | 648000 | 1 | תשלומים ע"ח הריבית | קשיח | 0.2434588385449905 | 1948500 | 1567000 | 1838102.36 | |
| 693 | 648000 | 1 | תש' ע"ח הצמדה וערך | קשיח | -0.08930987821380243 | 1547900 | 1699700 | 2402389.34 | |
| 694 | 648000 | 1 | תשל' ע"ח קרן-מים | קשיח | 0 | 564000 | 564000 | 703997 | |
| 695 | 648000 | 1 | תשל' ע"ח ריבית-מים | קשיח | -0.42090395480225984 | 41000 | 70800 | 105298 | |
| 696 | 648000 | 1 | תשל' ע"ח הצמדה-מים | קשיח | -0.06828627708470125 | 141900 | 152300 | 188555 | |
| 697 | 648000 | 1 | תשל' ע"ח קרן-ביוב | קשיח | 0.00048567265662935455 | 206000 | 205900 | 205892 | |
| 698 | 648000 | 1 | תשל' ע"ח ריבית-ביוב | קשיח | -0.2857142857142857 | 23000 | 32200 | 41631 | |
| 699 | 648000 | 1 | תשל' ע"ח הצמדה-ביוב | קשיח | -0.06331471135940414 | 50300 | 53700 | 51452 | |
| 701 | 648000 | 1 | קרן - הלוואה לממשלה | קשיח | 0 | 1776200 | 1776200 | 1776200 | |
| 702 | 648000 | 1 | ריבית - הלוואה לממשלה | קשיח | -0.12442396313364057 | 152000 | 173600 | 194592 | |
| 648000 סך הכל | פרעון מלוות - עצמי | 0.2557430304637518 | 22729200 | 18100200 | 21120610.479999997 | ||||
| 0 | 711100 | 1 | מינהל תברואה | ||||||
| 110 | 711100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.018448182311448735 | 2532600 | 2580200 | 2412387.96 | |
| 119 | 711100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.3876178833391547 | 701300 | 1145200 | 684796.51 | |
| 122 | 711100 | 1 | ביגוד | שכר | 0.02296211251435132 | 89100 | 87100 | 71469.05 | |
| 126 | 711100 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.025177025963807997 | 130300 | 127100 | 100740.25 | |
| 130 | 711100 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 985000 | 985000 | 889357.25 | |
| 140 | 711100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.04665959703075284 | 493500 | 471500 | 483587.15 | |
| 253 | 711100 | 1 | פקידת מוקד חיצוני | שכר | 0 | 0 | 0 | 5360.07 | |
| 470 | 711100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.375 | 2500 | 4000 | 1515.49 | |
| 471 | 711100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 21000 | 21000 | 20612.73 | |
| 492 | 711100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.05338588319598714 | 264200 | 279100 | 248646 | |
| 511 | 711100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 2242.64 | |
| 512 | 711100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 6400 | 6400 | 6284.25 | |
| 522 | 711100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | -1 | 0 | 800 | 0 | |
| 544 | 711100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | -0.5 | 2000 | 4000 | 1533.06 | |
| 550 | 711100 | 1 | פירסומים | גמיש | -0.2857142857142857 | 500 | 700 | 0 | |
| 561 | 711100 | 1 | שיכפולים | גמיש | -0.375 | 1000 | 1600 | 0 | |
| 562 | 711100 | 1 | הדפסות | גמיש | -0.2222222222222222 | 3500 | 4500 | 1009 | |
| 571 | 711100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.016479894528675043 | 149200 | 151700 | 151700 | |
| 580 | 711100 | 1 | יעוץ חיצוני | גמיש | -0.6674057649667406 | 30000 | 90200 | 43699.5 | |
| 596 | 711100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.01340140395660494 | 773000 | 783500 | 708754 | |
| 794 | 711100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.02505966587112174 | 85900 | 83800 | 75250 | |
| 711100 סך הכל | מינהל תברואה | -0.08146651439280794 | 6273400 | 6829800 | 5908944.91 | ||||
| 0 | 712200 | 1 | נקוי רחובות | ||||||
| 255 | 712200 | 1 | ניקוי מגרשים - עובדים | שכר | 0.08108108108108114 | 360000 | 333000 | 77271.29 | |
| 431 | 712200 | 1 | חשמל | קשיח | 0.25 | 15000 | 12000 | 14855.23 | |
| 561 | 712200 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 2609.3 | |
| 715 | 712200 | 1 | עבודות קבלניות רכב | גמיש | -0.02409638554216864 | 810000 | 830000 | 762433.39 | |
| 722 | 712200 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 7800 | 7800 | 4886.42 | |
| 723 | 712200 | 1 | שקיות אשפה | גמיש | 0 | 52000 | 52000 | 48794.85 | |
| 742 | 712200 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 294 | |
| 745 | 712200 | 1 | תיקון נזקים | קשיח | -0.5833333333333333 | 10000 | 24000 | 0 | |
| 752 | 712200 | 1 | אספקת ג'טר | גמיש | 0 | 146000 | 146000 | 139143.86 | |
| 758 | 712200 | 1 | נקוי רח'בקבלנות | גמיש | 0.06677143949369246 | 25115000 | 23543000 | 21255342.3 | |
| 759 | 712200 | 1 | פנוי גזם | גמיש | 0.09582368442066591 | 6861500 | 6261500 | 6424487.11 | |
| 794 | 712200 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.025130890052355914 | 195800 | 191000 | 171556 | |
| 935 | 712200 | 1 | מתקני איסוף גללים | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 712200 סך הכל | נקוי רחובות | 0.06914218252288773 | 33597900 | 31425100 | 28901673.75 | ||||
| 0 | 712300 | 1 | איסוף וביעור אשפה | ||||||
| 110 | 712300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.0687190611268702 | 7685800 | 7191600 | 7087068.37 | |
| 119 | 712300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.052924901185770756 | 2396100 | 2530000 | 1325784.03 | |
| 122 | 712300 | 1 | ביגוד | שכר | 0.06605999325918432 | 316300 | 296700 | 253917.6 | |
| 126 | 712300 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.043634619995205015 | 398900 | 417100 | 339780.05 | |
| 130 | 712300 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 4868000 | 4868000 | 5909096.05 | |
| 140 | 712300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.02592879256965941 | 265100 | 258400 | 263859.65 | |
| 253 | 712300 | 1 | אספקת עובדים | שכר | -0.1735751295336787 | 1276000 | 1544000 | 492078.34 | |
| 255 | 712300 | 1 | אספקת פועלים | שכר | 0.06976744186046502 | 184000 | 172000 | 123081.46 | |
| 437 | 712300 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | -0.77 | 2300 | 10000 | 0 | |
| 596 | 712300 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.01335149863760221 | 1448400 | 1468000 | 1242330.73 | |
| 710 | 712300 | 1 | הובלות לאיסוף סוללות | קשיח | 0 | 20000 | 20000 | 14805 | |
| 742 | 712300 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 62000 | 62000 | 58603.81 | |
| 750 | 712300 | 1 | מיחזור ופסולת בנין | קשיח | 0 | 437900 | 437900 | 381795.99 | |
| 752 | 712300 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 3500 | 3500 | 2532.84 | |
| 753 | 712300 | 1 | איסוף קרטון - למיחזור | קשיח | 0.00746268656716409 | 405000 | 402000 | 353955 | |
| 754 | 712300 | 1 | פינוי אשפה - פחים | קשיח | 0.2997962302598065 | 5103000 | 3926000 | 3591646.94 | |
| 755 | 712300 | 1 | פינוי אריזות-כתומים במקור | קשיח | -0.09130434782608698 | 1254000 | 1380000 | 1033666.94 | |
| 757 | 712300 | 1 | פנוי אשפה בקבלנות | קשיח | 0.08596250571559216 | 9500000 | 8748000 | 8364377.13 | |
| 758 | 712300 | 1 | פנוי אשפה (מהכנסה) | קשיח | 0.024036551450139054 | 5155000 | 5034000 | 4737727.79 | |
| 759 | 712300 | 1 | שינוע אשפה | קשיח | -0.018087855297157618 | 76000 | 77400 | 72122.48 | |
| 760 | 712300 | 1 | איסוף נייר למיחזור | קשיח | 0.19894598155467724 | 455000 | 379500 | 376292.51 | |
| 794 | 712300 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.025161754133716796 | 142600 | 139100 | 125051 | |
| 830 | 712300 | 1 | השתת'באיגוד תברואה | קשיח | 0.06272363069206999 | 34750000 | 32699000 | 32699000 | |
| 712300 סך הכל | איסוף וביעור אשפה | 0.05745848840339596 | 76204900 | 72064200 | 68848573.71 | ||||
| 0 | 712500 | 1 | אח'שירותים צבוריים | ||||||
| 110 | 712500 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.18135245901639352 | 230600 | 195200 | 182211.93 | |
| 122 | 712500 | 1 | ביגוד | שכר | 0.016393442622950838 | 6200 | 6100 | 4943.75 | |
| 126 | 712500 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.011111111111111072 | 9100 | 9000 | 7157 | |
| 130 | 712500 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 77200 | 77200 | 67614.65 | |
| 140 | 712500 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.20329670329670324 | 43800 | 36400 | 32855.3 | |
| 722 | 712500 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | -0.16666666666666663 | 25000 | 30000 | 10155.41 | |
| 751 | 712500 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 27200 | 27200 | 22351 | |
| 752 | 712500 | 1 | נקיון שרותים צבורי | קשיח | 0.016913319238900604 | 481000 | 473000 | 456976.1 | |
| 757 | 712500 | 1 | מסגרים חיצוניים | גמיש | -0.004464285714285698 | 446000 | 448000 | 440954.28 | |
| 794 | 712500 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.026315789473684292 | 15600 | 15200 | 13640 | |
| 931 | 712500 | 1 | עבודות בטיחות ח"פ | גמיש | -0.25 | 15000 | 20000 | 947.47 | |
| 933 | 712500 | 1 | רכישת תגים | גמיש | -1 | 0 | 1000 | 0 | |
| 712500 סך הכל | אח'שירותים צבוריים | 0.028693118134947238 | 1376700 | 1338300 | 1239806.89 | ||||
| 0 | 712600 | 1 | תחנת המעבר | ||||||
| 100 | 712600 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 712600 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.9621903520208605 | 5800 | 153400 | 146751.62 | |
| 119 | 712600 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 125900 | 0 | 0 | |
| 122 | 712600 | 1 | ביגוד | שכר | 2.1 | 3100 | 1000 | 2091 | |
| 126 | 712600 | 1 | דמי הבראה | שכר | 1.1884057971014492 | 15100 | 6900 | 5473 | |
| 130 | 712600 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 12200 | 12200 | 0 | |
| 140 | 712600 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.3157894736842106 | 15000 | 11400 | 16941.15 | |
| 400 | 712600 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 431 | 712600 | 1 | חשמל | קשיח | -0.30000000000000004 | 56000 | 80000 | 0 | |
| 432 | 712600 | 1 | מים | קשיח | 0 | 54500 | 54500 | 54500 | |
| 476 | 712600 | 1 | אחזקת גנרטור ומשקל | קשיח | -0.00990099009900991 | 10000 | 10100 | 3803 | |
| 511 | 712600 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 400 | 400 | 325.64 | |
| 540 | 712600 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 3000 | 3000 | 2115.45 | |
| 571 | 712600 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.016333938294010864 | 54200 | 55100 | 55100 | |
| 700 | 712600 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 722 | 712600 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 751 | 712600 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 5773 | |
| 756 | 712600 | 1 | שמ' תחנה+מ'גרוטאות | קשיח | 0.0674157303370786 | 190000 | 178000 | 227719.24 | |
| 712600 סך הכל | תחנת המעבר | -0.03642732049036779 | 550200 | 571000 | 520593.1 | ||||
| 0 | 713300 | 1 | פיקוח עסקים+מוסדות | ||||||
| 110 | 713300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.004922644163150469 | 142900 | 142200 | 117796.65 | |
| 119 | 713300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.09691496454330562 | 1809800 | 1649900 | 1735689.71 | |
| 122 | 713300 | 1 | ביגוד | שכר | 0.14745308310991967 | 42800 | 37300 | 34361.35 | |
| 126 | 713300 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.06629834254143652 | 77200 | 72400 | 60552.95 | |
| 130 | 713300 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 6000 | 6000 | 2781 | |
| 140 | 713300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.036023054755043304 | 287600 | 277600 | 265548.45 | |
| 470 | 713300 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.5945945945945945 | 1500 | 3700 | 728.57 | |
| 471 | 713300 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.06666666666666665 | 28000 | 30000 | 23497.01 | |
| 511 | 713300 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.25 | 6000 | 8000 | 4258.27 | |
| 522 | 713300 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | -0.4666666666666667 | 800 | 1500 | 0 | |
| 544 | 713300 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | -0.36 | 16000 | 25000 | 13602.5 | |
| 550 | 713300 | 1 | פירסומים | גמיש | -0.5238095238095238 | 10000 | 21000 | 6885.8 | |
| 561 | 713300 | 1 | שיכפולים | גמיש | -0.5 | 2400 | 4800 | 876.2 | |
| 562 | 713300 | 1 | הדפסות | גמיש | -0.5192307692307692 | 5000 | 10400 | 3369.59 | |
| 571 | 713300 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.016425755584756896 | 149700 | 152200 | 152200 | |
| 581 | 713300 | 1 | דו"ח רשם החברות | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1836.79 | |
| 750 | 713300 | 1 | מנגנון לסגירת עסקים | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 761 | 713300 | 1 | בדיקות זיהום אוויר | גמיש | -1 | 0 | 30000 | 0 | |
| 931 | 713300 | 1 | רכישות | גמיש | -0.5 | 10000 | 20000 | 702 | |
| 932 | 713300 | 1 | ציוד בטיחותי אישי | גמיש | 0 | 3200 | 3200 | 2808 | |
| 713300 סך הכל | פיקוח עסקים+מוסדות | 0.040711369346733584 | 2650900 | 2547200 | 2427494.8399999994 | ||||
| 0 | 714000 | 1 | שרות וטרינרי | ||||||
| 100 | 714000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 714000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.5356665776115415 | 173800 | 374300 | 373566.77 | |
| 119 | 714000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.15725022677206169 | 1786100 | 1543400 | 1504359.49 | |
| 122 | 714000 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 24700 | 24700 | 19803 | |
| 126 | 714000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.083984375 | 55500 | 51200 | 40572.6 | |
| 130 | 714000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 79400 | 79400 | 58715.95 | |
| 140 | 714000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.0006662225183211579 | 150200 | 150100 | 138423.05 | |
| 400 | 714000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 433 | 714000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | -1 | 0 | 2500 | 1862.59 | |
| 437 | 714000 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 1938.21 | |
| 470 | 714000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.19999999999999996 | 1200 | 1500 | 739.24 | |
| 471 | 714000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.10000000000000009 | 11000 | 10000 | 3276.86 | |
| 511 | 714000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.8181818181818181 | 6000 | 3300 | 2187.9 | |
| 522 | 714000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 974.7 | |
| 540 | 714000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 4000 | 4000 | 1990.68 | |
| 544 | 714000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | -0.1333333333333333 | 13000 | 15000 | 12022.64 | |
| 550 | 714000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 11560.4 | |
| 561 | 714000 | 1 | שיכפולים | גמיש | -0.4444444444444444 | 1000 | 1800 | 238 | |
| 562 | 714000 | 1 | הדפסות | גמיש | -0.125 | 21000 | 24000 | 3334 | |
| 571 | 714000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.016990291262135915 | 40500 | 41200 | 41200 | |
| 585 | 714000 | 1 | בדיקות בשר | גמיש | -0.5652173913043479 | 2000 | 4600 | 882 | |
| 596 | 714000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.013812154696132617 | 71400 | 72400 | 65492 | |
| 700 | 714000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 714000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 1600 | 1600 | 0 | |
| 722 | 714000 | 1 | לוחיות ושבבים | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 2993.25 | |
| 723 | 714000 | 1 | חומר חיסון לכלבים | קשיח | 0 | 137000 | 137000 | 130649.61 | |
| 742 | 714000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0.19565217391304346 | 11000 | 9200 | 8234.8 | |
| 751 | 714000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 3800 | 3800 | 6106 | |
| 752 | 714000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 20200 | 20200 | 19982.57 | |
| 754 | 714000 | 1 | מרפאות וטרינרית-חרום | גמיש | 0 | 40000 | 40000 | 32550 | |
| 757 | 714000 | 1 | הסגרת כלבים | קשיח | -0.7222222222222222 | 5000 | 18000 | 3394.5 | |
| 758 | 714000 | 1 | הסגר-בעלי חיים | קשיח | -0.18181818181818177 | 333000 | 407000 | 221958.57 | |
| 759 | 714000 | 1 | עיקור חתולים | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 133460.36 | |
| 780 | 714000 | 1 | מוקד ארצי לחיסונים | גמיש | 0.16666666666666674 | 35000 | 30000 | 34430 | |
| 931 | 714000 | 1 | רכישות ציוד | גמיש | 0 | 12000 | 12000 | 13583.4 | |
| 714000 סך הכל | שרות וטרינרי | -0.013291099931681316 | 3177400 | 3220200 | 2890483.139999999 | ||||
| 0 | 715000 | 1 | תברואה מונעת | ||||||
| 0 | 715300 | 1 | הדברת מזיקים | ||||||
| 100 | 715300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 715300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.04360812425328553 | 349400 | 334800 | 308066.73 | |
| 122 | 715300 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 11300 | 11300 | 9099.6 | |
| 126 | 715300 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.007246376811594235 | 13900 | 13800 | 10946 | |
| 130 | 715300 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 102700 | 102700 | 85525.35 | |
| 140 | 715300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.010330578512396604 | 48900 | 48400 | 41111.15 | |
| 400 | 715300 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 500 | 715300 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 550 | 715300 | 1 | פעולות הסברה | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 20395.5 | |
| 596 | 715300 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.013112491373360902 | 143000 | 144900 | 131072 | |
| 700 | 715300 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 722 | 715300 | 1 | חומרי הדברה | גמיש | 0 | 15400 | 15400 | 4043.5 | |
| 742 | 715300 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 2700 | 2700 | 771.2 | |
| 757 | 715300 | 1 | פעולות הדברה | גמיש | 0.009090909090909038 | 111000 | 110000 | 132755.18 | |
| 758 | 715300 | 1 | לוכד נחשים | קשיח | -0.08730158730158732 | 23000 | 25200 | 20418 | |
| 715300 סך הכל | הדברת מזיקים | 0.014418493803622479 | 851300 | 839200 | 764204.21 | ||||
| 0 | 721000 | 1 | מינהל שמירה ובטחון | ||||||
| 110 | 721000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.11292471685542971 | 334100 | 300200 | 290715.66 | |
| 119 | 721000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.0820649183935448 | 1001100 | 1090600 | 860940.04 | |
| 122 | 721000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.16049382716049387 | 18800 | 16200 | 15095.25 | |
| 126 | 721000 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.18615751789976132 | 34100 | 41900 | 36953.1 | |
| 130 | 721000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 63000 | 63000 | 74204.1 | |
| 140 | 721000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.24054758800521514 | 116500 | 153400 | 169137.9 | |
| 350 | 721000 | 1 | ליסינג - 154-99-501 | גמיש | 0 | 40000 | |||
| 351 | 721000 | 1 | הוצאות - 154-99-501 | גמיש | 0 | 25000 | |||
| 437 | 721000 | 1 | לחצני מצוקה ומערכות טנולוגיות | קשיח | 0 | 142000 | 142000 | 117742.9 | |
| 438 | 721000 | 1 | אגרת רישוי מכשירי קשר | גמיש | 0 | 28000 | 28000 | 24560 | |
| 470 | 721000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.4 | 4800 | 8000 | 4212.59 | |
| 471 | 721000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.10144927536231885 | 12400 | 13800 | 11974.23 | |
| 511 | 721000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.16666666666666663 | 20000 | 24000 | 13405.33 | |
| 512 | 721000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 1 | 400 | 200 | 209 | |
| 522 | 721000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 300 | 300 | 0 | |
| 561 | 721000 | 1 | שיכפולים | גמיש | -0.31999999999999995 | 6800 | 10000 | 6104 | |
| 562 | 721000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 800 | 800 | 725 | |
| 571 | 721000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.01594202898550723 | 67900 | 69000 | 69000 | |
| 596 | 721000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.013812154696132617 | 71400 | 72400 | 65492 | |
| 710 | 721000 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | -1 | 0 | 1500 | 0 | |
| 722 | 721000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | -0.09333333333333338 | 6800 | 7500 | 6315.75 | |
| 740 | 721000 | 1 | ציוד חרום | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | |
| 742 | 721000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -0.125 | 14000 | 16000 | 13579.04 | |
| 743 | 721000 | 1 | מערכות מיגון אב"כ | גמיש | 0 | 75000 | 75000 | 41875.47 | |
| 780 | 721000 | 1 | סדרי ביטחון+הדרכה | גמיש | 0 | 42000 | 42000 | 38984.55 | |
| 781 | 721000 | 1 | מטווחים | גמיש | -0.08108108108108103 | 6800 | 7400 | 4218 | |
| 782 | 721000 | 1 | ארועים עירוניים | גמיש | 0.06557377049180335 | 1950000 | 1830000 | 2097162.6 | |
| 784 | 721000 | 1 | מתנדבים | גמיש | 0.9199999999999999 | 19200 | 10000 | 6309.96 | |
| 931 | 721000 | 1 | גידור ועזרים - מוס"ח | גמיש | 0 | 40000 | 40000 | 38062.4 | |
| 932 | 721000 | 1 | רזרבה-מערכות אזעקה | גמיש | 0 | 40000 | 40000 | 38839 | |
| 933 | 721000 | 1 | רכישה ותחזוקת נשק | גמיש | 0 | 5700 | 5700 | 645.6 | |
| 721000 סך הכל | מינהל שמירה ובטחון | 0.018960110843724953 | 4191900 | 4113900 | 4051463.47 | ||||
| 0 | 721100 | 1 | מחלקת בטיחות | ||||||
| 119 | 721100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 164000 | 0 | 0 | |
| 580 | 721100 | 1 | השתלמויות והדרכות | גמיש | 0.625 | 78000 | 48000 | 51424.12 | |
| 581 | 721100 | 1 | יעוץ בטיחות | גמיש | 0 | 159000 | 159000 | 158999.9 | |
| 751 | 721100 | 1 | עבודות בטיחות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 116573.03 | |
| 780 | 721100 | 1 | פעילות שוטפת | גמיש | -0.6666666666666667 | 8000 | 24000 | 5469 | |
| 721100 סך הכל | מחלקת בטיחות | 0.7705627705627707 | 409000 | 231000 | 332466.05 | ||||
| 0 | 722100 | 1 | משמר אזרחי | ||||||
| 431 | 722100 | 1 | חשמל | קשיח | -0.25133689839572193 | 28000 | 37400 | 26357.79 | |
| 433 | 722100 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | -0.5 | 1000 | 2000 | 854.66 | |
| 450 | 722100 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | -0.4285714285714286 | 2000 | 3500 | 1876.98 | |
| 470 | 722100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.23076923076923073 | 2000 | 2600 | 889.8 | |
| 471 | 722100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.27083333333333337 | 3500 | 4800 | 3043 | |
| 511 | 722100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 7400 | 7400 | 6638.76 | |
| 561 | 722100 | 1 | שיכפולים | גמיש | -0.625 | 600 | 1600 | 350 | |
| 722 | 722100 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | -1 | 0 | 400 | 0 | |
| 742 | 722100 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -0.11475409836065575 | 5400 | 6100 | 5097.15 | |
| 751 | 722100 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 5300 | 5300 | 2496 | |
| 780 | 722100 | 1 | מטווחים | גמיש | -0.240506329113924 | 12000 | 15800 | 9707 | |
| 781 | 722100 | 1 | בסיסים חדשים | גמיש | -1 | 0 | 800 | 0 | |
| 782 | 722100 | 1 | ארועים והסברה | גמיש | 0 | 7700 | 7700 | 7361.26 | |
| 783 | 722100 | 1 | תחזוקת משקי"ם | גמיש | -0.375 | 7000 | 11200 | 6640.98 | |
| 784 | 722100 | 1 | מתנדבי השירות הלאומי | גמיש | 0.010526315789473717 | 19200 | 19000 | 15749.9 | |
| 794 | 722100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.0185185185185186 | 5500 | 5400 | 4852 | |
| 722100 סך הכל | משמר אזרחי | -0.18625954198473282 | 106600 | 131000 | 91915.28 | ||||
| 0 | 723000 | 1 | הג"א | ||||||
| 110 | 723000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.024983984625240208 | 160000 | 156100 | 146065.49 | |
| 119 | 723000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.18928220255653883 | 483800 | 406800 | 401773.98 | |
| 122 | 723000 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 14300 | 14300 | 11536.65 | |
| 126 | 723000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.02473498233215543 | 29000 | 28300 | 22481.4 | |
| 130 | 723000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 20600 | 20600 | 44150.7 | |
| 140 | 723000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.042630937880633324 | 78600 | 82100 | 76419.05 | |
| 253 | 723000 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 0 | 0 | 6239 | |
| 410 | 723000 | 1 | השתתפות בועד בית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 76242.76 | |
| 412 | 723000 | 1 | ארנונה מחסני ערכות מגן | גמיש | 0 | 100000 | |||
| 423 | 723000 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.019886363636363535 | 107700 | 105600 | 0 | |
| 431 | 723000 | 1 | חשמל | קשיח | -0.5127610208816705 | 21000 | 43100 | 14758.8 | |
| 432 | 723000 | 1 | מים | קשיח | -0.7777777777777778 | 1000 | 4500 | 832 | |
| 433 | 723000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | -1 | 0 | 800 | 0 | |
| 450 | 723000 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | -1 | 0 | 1900 | 0 | |
| 471 | 723000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.31818181818181823 | 1500 | 2200 | 1423 | |
| 477 | 723000 | 1 | אחז'מקלטים צבוריים | גמיש | 0 | 261000 | 261000 | 237641 | |
| 522 | 723000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | -1 | 0 | 800 | 0 | |
| 571 | 723000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.014705882352941124 | 13400 | 13600 | 13600 | |
| 710 | 723000 | 1 | הובלות | גמיש | -1 | 0 | 1100 | 0 | |
| 721 | 723000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 1100 | 1100 | 560.8 | |
| 722 | 723000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | -0.3023255813953488 | 9000 | 12900 | 8605.2 | |
| 744 | 723000 | 1 | אחזקת ציוד | גמיש | -0.4444444444444444 | 3000 | 5400 | 819 | |
| 751 | 723000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 10600 | 10600 | 10510 | |
| 781 | 723000 | 1 | הסברה וארועים | גמיש | -0.11111111111111116 | 4800 | 5400 | 1536 | |
| 783 | 723000 | 1 | תרגילים וארועים | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 0 | |
| 794 | 723000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.024930747922437657 | 74000 | 72200 | 64815 | |
| 812 | 723000 | 1 | השתת'בתקציב הג"א | קשיח | 0 | 1300000 | 1300000 | 1069585 | |
| 933 | 723000 | 1 | הוצאות חד-פעמיות | גמיש | 0 | 4200 | 4200 | 4199.42 | |
| 723000 סך הכל | הג"א | 0.05631599530700049 | 2701000 | 2557000 | 2213794.25 | ||||
| 0 | 724000 | 1 | כבוי אש | ||||||
| 421 | 724000 | 1 | אגרת כיבוי אש | קשיח | -0.6 | 200000 | 500000 | 141075.83 | |
| 830 | 724000 | 1 | הש'-איגוד כיבוי אש | קשיח | -1 | 0 | 4477200 | 6405328 | |
| 724000 סך הכל | כבוי אש | -0.9598167644458732 | 200000 | 4977200 | 6546403.83 | ||||
| 0 | 726100 | 1 | מל"ח | ||||||
| 100 | 726100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 119 | 726100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.26808834729626807 | 166500 | 131300 | 176014.95 | |
| 122 | 726100 | 1 | ביגוד | שכר | 0.040000000000000036 | 5200 | 5000 | 4217.2 | |
| 126 | 726100 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.4736842105263158 | 7000 | 13300 | 10489.9 | |
| 130 | 726100 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 7600 | 7600 | 9728.2 | |
| 140 | 726100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.1875 | 19500 | 24000 | 26095 | |
| 470 | 726100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.5833333333333333 | 500 | 1200 | 341.79 | |
| 471 | 726100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.02941176470588236 | 3300 | 3400 | 3055 | |
| 492 | 726100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.05346187554776516 | 108000 | 114100 | 101650 | |
| 511 | 726100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -1 | 0 | 400 | 0 | |
| 521 | 726100 | 1 | השתלמויות לפס"ח | קשיח | -0.16666666666666663 | 30000 | 36000 | 25688.66 | |
| 540 | 726100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 1175.2 | |
| 544 | 726100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | -1 | 0 | 700 | 0 | |
| 571 | 726100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.018115942028985477 | 27100 | 27600 | 27600 | |
| 722 | 726100 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 1988.72 | |
| 743 | 726100 | 1 | אחזקת ציוד לש'חרום | גמיש | 0.33333333333333326 | 20000 | 15000 | 7521.58 | |
| 781 | 726100 | 1 | תרגילים וארועים | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 3674.07 | |
| 794 | 726100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.0235294117647058 | 8700 | 8500 | 7598 | |
| 931 | 726100 | 1 | רכישת ציוד לשע"ח | גמיש | -0.09999999999999998 | 18000 | 20000 | 15174.75 | |
| 726100 סך הכל | מל"ח | 0.03187155523604113 | 430600 | 417300 | 422013.02 | ||||
| 0 | 731000 | 1 | משרד מהנדס הרשות | ||||||
| 110 | 731000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.1085298196948683 | 319700 | 288400 | 291798.37 | |
| 119 | 731000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.17681461304278168 | 1468900 | 1248200 | 1076521.61 | |
| 122 | 731000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.13407821229050287 | 20300 | 17900 | 16246.7 | |
| 126 | 731000 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.015424164524421635 | 38300 | 38900 | 35140.65 | |
| 130 | 731000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 58100 | 58100 | 0 | |
| 140 | 731000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.03335750543872362 | 142500 | 137900 | 129021.3 | |
| 253 | 731000 | 1 | עוזר למודד | שכר | 0 | 0 | 0 | 17809 | |
| 350 | 731000 | 1 | ליסינג - 46-117-54 | שכר | 0 | 40000 | 40000 | 39122.88 | |
| 351 | 731000 | 1 | הוצאות - 46-117-54 | שכר | 0 | 17200 | 17200 | 8408.88 | |
| 441 | 731000 | 1 | בטוח אחריות מקצועי | קשיח | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | |
| 470 | 731000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.2727272727272727 | 16000 | 22000 | 12310.23 | |
| 471 | 731000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.20454545454545459 | 35000 | 44000 | 33692.21 | |
| 492 | 731000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.05323303920150446 | 654500 | 691300 | 548476 | |
| 511 | 731000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.16666666666666663 | 5000 | 6000 | 3210.23 | |
| 512 | 731000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 4953.07 | |
| 522 | 731000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | -0.15625 | 5400 | 6400 | 2978.35 | |
| 544 | 731000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0.19791666666666674 | 115000 | 96000 | 112279.14 | |
| 550 | 731000 | 1 | פירסומים | גמיש | -0.15000000000000002 | 17000 | 20000 | 11250.41 | |
| 562 | 731000 | 1 | הדפסות | גמיש | -0.5 | 400 | 800 | 0 | |
| 563 | 731000 | 1 | הקלטה ותמלול ועדות הקצאה | גמיש | 0.19658119658119655 | 14000 | 11700 | 1128.5 | |
| 565 | 731000 | 1 | צילום מפות | גמיש | -0.375 | 1000 | 1600 | 236 | |
| 571 | 731000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.016176470588235348 | 200700 | 204000 | 204000 | |
| 580 | 731000 | 1 | נסחים והערות אזהרה | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 47734.26 | |
| 582 | 731000 | 1 | הוצאות משפטיות | גמיש | 0 | 1945000 | 1945000 | 1796535.05 | |
| 583 | 731000 | 1 | נציג בעל דעה מייעצת | גמיש | 0 | 28000 | 0 | 3053.7 | |
| 584 | 731000 | 1 | הזנת נתונים למחשב | גמיש | -0.13636363636363635 | 95000 | 110000 | 215000 | |
| 596 | 731000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.009009009009009028 | 11000 | 11100 | 10084 | |
| 781 | 731000 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0 | 7700 | 7700 | 4887.29 | |
| 794 | 731000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.022346368715083775 | 18300 | 17900 | 16113 | |
| 731000 סך הכל | משרד מהנדס הרשות | 0.04527439917221443 | 5354000 | 5122100 | 4666990.83 | ||||
| 0 | 732000 | 1 | תכנון עיר | ||||||
| 110 | 732000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.5284167794316643 | 225900 | 147800 | 180964.85 | |
| 119 | 732000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.010070108349267137 | 2377200 | 2353500 | 1853324.06 | |
| 122 | 732000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.09917355371900816 | 39900 | 36300 | 31970 | |
| 126 | 732000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.020537124802527673 | 64600 | 63300 | 57589.2 | |
| 130 | 732000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 23900 | 23900 | 8699.9 | |
| 140 | 732000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 272500 | 272500 | 280634.55 | |
| 253 | 732000 | 1 | ע' חיצוני (אדריכל) | שכר | 0 | 36000 | 0 | 0 | |
| 471 | 732000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.25 | 15000 | 20000 | 14209.9 | |
| 511 | 732000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | 976.51 | |
| 550 | 732000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0.19999999999999996 | 108000 | 90000 | 106817 | |
| 571 | 732000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.016797312430011146 | 87800 | 89300 | 89300 | |
| 952 | 732000 | 1 | תכניות | גמיש | 0 | 35000 | 35000 | 32498.5 | |
| 732000 סך הכל | תכנון עיר | 0.04921643101081985 | 3287300 | 3133100 | 2656984.4699999997 | ||||
| 0 | 732200 | 1 | חזות העיר | ||||||
| 110 | 732200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.07748538011695905 | 147400 | 136800 | 129211.96 | |
| 119 | 732200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.09191612818145845 | 828000 | 758300 | 728495.75 | |
| 122 | 732200 | 1 | ביגוד | שכר | 0.011494252873563315 | 17600 | 17400 | 14154 | |
| 126 | 732200 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.03703703703703698 | 36400 | 35100 | 27786 | |
| 130 | 732200 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 50700 | 50700 | 48699.9 | |
| 140 | 732200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.1624713958810069 | 152400 | 131100 | 140181.4 | |
| 471 | 732200 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.1333333333333333 | 13000 | 15000 | 12378.19 | |
| 550 | 732200 | 1 | פירסומים | גמיש | -0.09999999999999998 | 9000 | 10000 | 8134.6 | |
| 561 | 732200 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 800 | 800 | 239 | |
| 562 | 732200 | 1 | הדפסות | גמיש | -0.15625 | 27000 | 32000 | 25160 | |
| 580 | 732200 | 1 | יעוץ חיצוני | גמיש | -0.33333333333333337 | 20000 | 30000 | 0 | |
| 585 | 732200 | 1 | משפטי שילוט | קשיח | 0.3999999999999999 | 70000 | 50000 | 51248.26 | |
| 754 | 732200 | 1 | אח' והחלפת לוחות שכונתיים | גמיש | 0 | 150000 | 150000 | 124762 | |
| 757 | 732200 | 1 | מספרים לבתים חדשים | גמיש | -0.6666666666666667 | 5000 | 15000 | 0 | |
| 758 | 732200 | 1 | החלפת לוחות מודעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 3744 | |
| 759 | 732200 | 1 | מפות עירוניות | גמיש | 0 | 5000 | 0 | 0 | |
| 931 | 732200 | 1 | התקנת מתקנים | גמיש | -1 | 0 | 40000 | 63839 | |
| 932 | 732200 | 1 | התקנת ואחזקת שילוט | גמיש | 0 | 250000 | 250000 | 237604.19 | |
| 933 | 732200 | 1 | ציוד בטיחותי אישי | גמיש | -0.375 | 2500 | 4000 | 1632 | |
| 732200 סך הכל | חזות העיר | 0.03394739891090248 | 1784800 | 1726200 | 1617270.25 | ||||
| 0 | 732300 | 1 | הדבקת מודעות | ||||||
| 757 | 732300 | 1 | הדבקת מודעות - קבלן | קשיח | 0 | 40000 | 0 | 20872.9 | |
| 732300 סך הכל | הדבקת מודעות | 0 | 40000 | 0 | 20872.9 | ||||
| 0 | 732400 | 1 | אגף התנועה | ||||||
| 100 | 732400 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 732400 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.027614305115436943 | 227000 | 220900 | 216328.93 | |
| 119 | 732400 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.03874479666986863 | 1297600 | 1249200 | 1175298.26 | |
| 122 | 732400 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 19300 | 19300 | 15488.4 | |
| 126 | 732400 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.13207547169811318 | 32200 | 37100 | 29470 | |
| 130 | 732400 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 20000 | 20000 | 52300.35 | |
| 140 | 732400 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.10432692307692304 | 186300 | 208000 | 193957.35 | |
| 470 | 732400 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.53125 | 1500 | 3200 | 1090.75 | |
| 471 | 732400 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 10500 | 10500 | 9659.77 | |
| 511 | 732400 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 1500 | |||
| 512 | 732400 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 300 | |||
| 561 | 732400 | 1 | שיכפולים | גמיש | -0.6875 | 1000 | 3200 | 585 | |
| 580 | 732400 | 1 | יעוץ חיצוני | גמיש | -0.03294117647058825 | 411000 | 425000 | 333693.78 | |
| 581 | 732400 | 1 | סריקת תוכניות | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 0 | |
| 582 | 732400 | 1 | בדיקת רופא - חנית נכים | גמיש | -0.05213270142180093 | 40000 | 42200 | 29484 | |
| 584 | 732400 | 1 | הזנת נתונים למחשב | גמיש | 0 | 178000 | 178000 | 169011.96 | |
| 757 | 732400 | 1 | אחזקת רמזורים | קשיח | 0.11153846153846159 | 1445000 | 1300000 | 847171.02 | |
| 758 | 732400 | 1 | תיכנון תנועה ורמזורים | קשיח | 0 | 167000 | 167000 | 0 | |
| 759 | 732400 | 1 | אח' תמרור : ג'-7 ה'-8 | קשיח | -0.03013698630136985 | 354000 | 365000 | 231450 | |
| 732400 סך הכל | מחלקת התנועה | 0.0336016473231 | 4417200 | 4273600 | 3304989.5700000003 | ||||
| 0 | 733000 | 1 | רשוי בניה | ||||||
| 110 | 733000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.1451104100946372 | 617100 | 538900 | 541863.37 | |
| 119 | 733000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.17364442983897477 | 3571400 | 3043000 | 2794760.45 | |
| 122 | 733000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.04684684684684681 | 58100 | 55500 | 46589.45 | |
| 126 | 733000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.027340513670256916 | 124000 | 120700 | 95672.95 | |
| 130 | 733000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 54400 | 54400 | 33162.5 | |
| 140 | 733000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.26777777777777767 | 456400 | 360000 | 406927.45 | |
| 253 | 733000 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 0 | 0 | 28667 | |
| 471 | 733000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.1428571428571429 | 30000 | 35000 | 29828.65 | |
| 511 | 733000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | 1430.29 | |
| 550 | 733000 | 1 | פירסומים ושילוט | גמיש | -0.6 | 8000 | 20000 | 6243.2 | |
| 561 | 733000 | 1 | שיכפולים | גמיש | -0.84375 | 1000 | 6400 | 0 | |
| 562 | 733000 | 1 | הדפסות | גמיש | -1 | 0 | 800 | 0 | |
| 563 | 733000 | 1 | תיקי רישוי | גמיש | -1 | 0 | 15000 | 0 | |
| 564 | 733000 | 1 | פרטיכל - משנה | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 14808.5 | |
| 570 | 733000 | 1 | מיחשוב רישוי+הטלים | קשיח | -0.125 | 7000 | 8000 | 6567.84 | |
| 571 | 733000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.016487455197132572 | 274400 | 279000 | 279000 | |
| 580 | 733000 | 1 | שכ"ט שמאים | קשיח | 0 | 2500000 | 2500000 | 2192728.5 | |
| 581 | 733000 | 1 | שכ"ט שמאים מכריעים | גמיש | 0 | 1500000 | 1500000 | 1118899.61 | |
| 733000 סך הכל | רשוי בניה | 0.07776037038769124 | 9218300 | 8553200 | 7597149.760000001 | ||||
| 0 | 733300 | 1 | פיקוח על הבניה | ||||||
| 100 | 733300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 733300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.2725509214354995 | 262400 | 206200 | 212335.76 | |
| 119 | 733300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.09294726788317509 | 2174200 | 1989300 | 1639503.28 | |
| 122 | 733300 | 1 | ביגוד | שכר | 0.03428571428571425 | 36200 | 35000 | 29043.9 | |
| 126 | 733300 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.25981873111782483 | 83400 | 66200 | 52449 | |
| 130 | 733300 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 70700 | 70700 | 106663.3 | |
| 140 | 733300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.08044692737430159 | 290100 | 268500 | 290612.1 | |
| 253 | 733300 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | -1 | 0 | 25000 | 148697.01 | |
| 471 | 733300 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.2222222222222222 | 14000 | 18000 | 12738.39 | |
| 544 | 733300 | 1 | הוצאות דאר | גמיש | 0 | 50000 | |||
| 562 | 733300 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 165 | |
| 570 | 733300 | 1 | תוכנת רישוי בניה | קשיח | -0.07216494845360821 | 9000 | 9700 | 8630.52 | |
| 571 | 733300 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.016949152542372836 | 75400 | 76700 | 76700 | |
| 753 | 733300 | 1 | עובדים חיצוניים-מנעולן | קשיח | 0 | 10000 | 0 | ||
| 757 | 733300 | 1 | מבנים מסוכנים-פרטי | גמיש | -1 | 0 | 15000 | 0 | |
| 758 | 733300 | 1 | מב' מסוכנים-ציבורי | גמיש | -1 | 0 | 5000 | 0 | |
| 759 | 733300 | 1 | הריסת מבנים | גמיש | 0 | 240000 | 240000 | 0 | |
| 744 | 733300 | 1 | מדים וציוד | גמיש | 0 | 0 | |||
| 933 | 733300 | 1 | ציוד בטיחותי אישי | גמיש | -0.25531914893617025 | 7000 | 9400 | 1396 | |
| 733300 סך הכל | פיקוח על הבניה | 0.09455417885430695 | 3330400 | 3042700 | 2578934.26 | ||||
| 0 | 734000 | 1 | מיחשוב יעודי קרקע | ||||||
| 570 | 734000 | 1 | חב' לאוטומציה | קשיח | 0 | 16000 | 16000 | 13567.97 | |
| 572 | 734000 | 1 | מעקב תב"ע | קשיח | -0.33333333333333337 | 3000 | 4500 | 2593.3 | |
| 734000 סך הכל | מיחשוב יעודי קרקע | -0.07317073170731703 | 19000 | 20500 | 16161.27 | ||||
| 0 | 735000 | 1 | בנית מבני ציבור | ||||||
| 110 | 735000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.10918774966711053 | 267600 | 300400 | 295577.2 | |
| 119 | 735000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.08900095406842023 | 799000 | 733700 | 423258.05 | |
| 122 | 735000 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 23900 | 23900 | 19203.25 | |
| 126 | 735000 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.14552238805970152 | 22900 | 26800 | 21232.85 | |
| 130 | 735000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 140100 | 140100 | 46431.7 | |
| 140 | 735000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.17898383371824478 | 102100 | 86600 | 54149.9 | |
| 253 | 735000 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 1.2446666666666668 | 336700 | 150000 | 299520 | |
| 420 | 735000 | 1 | כבוי אש | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 0 | |
| 433 | 735000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1174.87 | |
| 470 | 735000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.1428571428571429 | 6000 | 7000 | 5164 | |
| 471 | 735000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.05555555555555558 | 34000 | 36000 | 31985.01 | |
| 511 | 735000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 6012.71 | |
| 522 | 735000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 7 | 24000 | 3000 | 1791 | |
| 562 | 735000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1268 | |
| 571 | 735000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.016304347826086918 | 108600 | 110400 | 110400 | |
| 752 | 735000 | 1 | נקיון בקבלנות | גמיש | 0 | 28800 | 28800 | 27609.89 | |
| 735000 סך הכל | בנית מבני ציבור | 0.1487324622147288 | 1907700 | 1660700 | 1344778.43 | ||||
| 0 | 736000 | 1 | אח' נכסים ציבוריים | ||||||
| 110 | 736000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.05978602894902463 | 336800 | 317800 | 306308.54 | |
| 119 | 736000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.015609093993892098 | 290100 | 294700 | 281239.39 | |
| 122 | 736000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.08805031446540879 | 17300 | 15900 | 13821.65 | |
| 126 | 736000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.007843137254901933 | 25700 | 25500 | 20208 | |
| 130 | 736000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 116100 | 116100 | 47173.85 | |
| 140 | 736000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.10220440881763526 | 110000 | 99800 | 109532.9 | |
| 492 | 736000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0 | 181200 | 181200 | 162711 | |
| 596 | 736000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0 | 406900 | 406900 | 356744 | |
| 715 | 736000 | 1 | ממונה בטיחות מוסדות ציבור | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 742 | 736000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 3644.35 | |
| 794 | 736000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 13000 | 13000 | 11901 | |
| 931 | 736000 | 1 | ציוד חד פעמי | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 7567 | |
| 736000 סך הכל | אח' נכסים ציבוריים | 0.017715869903306425 | 1505100 | 1478900 | 1320851.6800000002 | ||||
| 0 | 736100 | 1 | אח' נכסים ציבוריים | ||||||
| 423 | 736100 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.017715869903306425 | -1505100 | -1478900 | -526500 | |
| 736100 סך הכל | אח' נכסים ציבוריים | 0.017715869903306425 | -1505100 | -1478900 | -526500 | ||||
| 0 | 740000 | 1 | נכסים צבוריים | ||||||
| 0 | 741000 | 1 | מינהל נכס'ציבוריים | ||||||
| 119 | 741000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.05907461157589211 | 1102200 | 1171400 | 1201546.53 | |
| 122 | 741000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.019230769230769162 | 10600 | 10400 | 8512.9 | |
| 126 | 741000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.08646616541353391 | 28900 | 26600 | 21050 | |
| 140 | 741000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.01634472511144136 | 132400 | 134600 | 103473.95 | |
| 350 | 741000 | 1 | ליסינג - 44-487-34 | שכר | -1 | 0 | 40000 | 38051.88 | |
| 351 | 741000 | 1 | הוצאות - 44-487-34 | שכר | -1 | 0 | 20000 | 13499.99 | |
| 471 | 741000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.0714285714285714 | 6500 | 7000 | 4606.94 | |
| 492 | 741000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.053056516724336755 | 164200 | 173400 | 154450 | |
| 511 | 741000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 5942.82 | |
| 512 | 741000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | -0.125 | 700 | 800 | 599.74 | |
| 522 | 741000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 3200 | 3200 | 2615.65 | |
| 550 | 741000 | 1 | פירסומים | גמיש | -1 | 0 | 400 | 0 | |
| 561 | 741000 | 1 | שיכפולים | גמיש | -0.33333333333333337 | 400 | 600 | 0 | |
| 562 | 741000 | 1 | הדפסות | גמיש | -0.4 | 300 | 500 | 164.99 | |
| 565 | 741000 | 1 | מפות | גמיש | 0 | 1600 | 1600 | 0 | |
| 571 | 741000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.01594202898550723 | 67900 | 69000 | 69000 | |
| 580 | 741000 | 1 | ייעוץ | גמיש | -0.3764705882352941 | 53000 | 85000 | 123435 | |
| 581 | 741000 | 1 | תמיכה לבקרת פרוייקטים | גמיש | 0 | 18100 | 0 | 0 | |
| 780 | 741000 | 1 | עיר בריאה ומקיימת | גמיש | -1 | 0 | 122000 | 11594 | |
| 781 | 741000 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0 | 7700 | 7700 | 7945.7 | |
| 784 | 741000 | 1 | עיר בריאה ומקיימת - חינוך | גמיש | -1 | 0 | 130000 | 71125.17 | |
| 741000 סך הכל | מינהל נכס'ציבוריים | -0.2022186847079892 | 1603700 | 2010200 | 1837615.2599999995 | ||||
| 0 | 741100 | 1 | אגף התשתיות | ||||||
| 110 | 741100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.07476294675419393 | 294700 | 274200 | 275230.48 | |
| 119 | 741100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.13713013044861588 | 714800 | 628600 | 340842 | |
| 122 | 741100 | 1 | ביגוד | שכר | 0.1383647798742138 | 18100 | 15900 | 14574.35 | |
| 126 | 741100 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.007380073800737907 | 27300 | 27100 | 23926.85 | |
| 130 | 741100 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 4100 | 4100 | 3302.2 | |
| 140 | 741100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.0031201248049922414 | 63900 | 64100 | 65576.05 | |
| 350 | 741100 | 1 | ליסינג - 75-462-09 | שכר | 0 | 39000 | |||
| 351 | 741100 | 1 | הוצאות - 75-462-09 | שכר | 0 | 17000 | |||
| 470 | 741100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.625 | 3000 | 8000 | 2205.56 | |
| 471 | 741100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 14815.5 | |
| 511 | 741100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 2770.13 | |
| 512 | 741100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | -0.375 | 500 | 800 | 426 | |
| 522 | 741100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 1900 | 1900 | 0 | |
| 561 | 741100 | 1 | שיכפולים | גמיש | -0.47916666666666663 | 2500 | 4800 | 374 | |
| 562 | 741100 | 1 | הדפסות | גמיש | -0.5 | 500 | 1000 | 0 | |
| 565 | 741100 | 1 | מידע לתושב | גמיש | -1 | 0 | 400 | 0 | |
| 741100 סך הכל | אגף התשתיות | 0.14919393303443673 | 1204700 | 1048300 | 744043.12 | ||||
| 0 | 742000 | 1 | דרכים ומדרכות | ||||||
| 100 | 742000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 742000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.12886597938144329 | 175200 | 155200 | 148879.07 | |
| 119 | 742000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.2091325004399085 | 898900 | 1136600 | 910265.49 | |
| 122 | 742000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.11387900355871894 | 31300 | 28100 | 25143.6 | |
| 126 | 742000 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.036446469248291535 | 42300 | 43900 | 41653.75 | |
| 130 | 742000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 47700 | 47700 | 79993.8 | |
| 140 | 742000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.008222643896268256 | 159400 | 158100 | 124290.85 | |
| 400 | 742000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 500 | 742000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 742000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 2700 | 2700 | 2550.7 | |
| 544 | 742000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | -0.9230769230769231 | 1000 | 13000 | 320.76 | |
| 571 | 742000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.018115942028985477 | 27100 | 27600 | 27600 | |
| 580 | 742000 | 1 | יעוץ לטופס 4+5 | גמיש | 1.1176470588235294 | 90000 | 42500 | 69086.5 | |
| 581 | 742000 | 1 | יעוץ ושרות למחלקת דרכים | גמיש | 2.5335689045936394 | 500000 | 141500 | 112788 | |
| 582 | 742000 | 1 | אחזקת סככות אוטובוס | קשיח | 0.10619469026548667 | 250000 | 226000 | 217294 | |
| 583 | 742000 | 1 | הצבת והעתקת סככות אוטובוס | גמיש | 0 | 0 | 0 | 48560.29 | |
| 584 | 742000 | 1 | ייעוץ לממ"ש | גמיש | 0 | 150000 | 150000 | 11179.35 | |
| 585 | 742000 | 1 | פיקוח על סככות אוטובוס | גמיש | -0.3212669683257918 | 60000 | 88400 | 32760 | |
| 596 | 742000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.013112491373360902 | 143000 | 144900 | 131072 | |
| 700 | 742000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 715 | 742000 | 1 | עבודות קבלניות-רכב | גמיש | -1 | 0 | 16000 | 0 | |
| 722 | 742000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 120000 | 120000 | 103680.32 | |
| 742 | 742000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 18000 | 18000 | 6745.44 | |
| 745 | 742000 | 1 | מבצעי חורף | גמיש | 0 | 16000 | 16000 | 4112 | |
| 754 | 742000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | -0.11857707509881421 | 1115000 | 1265000 | 1263373 | |
| 758 | 742000 | 1 | אחזקת כביש 20 | קשיח | 0 | 270000 | 270000 | 177470 | |
| 759 | 742000 | 1 | עבודת קבלני טרקטור | גמיש | 0 | 104000 | 104000 | 86759 | |
| 794 | 742000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.025793650793650702 | 51700 | 50400 | 45315 | |
| 931 | 742000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 0 | |
| 960 | 742000 | 1 | רזרבה-תחזוקה כללית | גמיש | 0 | 202000 | 202000 | 202000 | |
| 742000 סך הכל | דרכים ומדרכות | 0.001720439717579847 | 4483300 | 4475600 | 3872892.9200000004 | ||||
| 0 | 743000 | 1 | תאורת רחובות | ||||||
| 100 | 743000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 743000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.05555555555555558 | 138700 | 131400 | 124740.86 | |
| 119 | 743000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.16333178222429034 | 750000 | 644700 | 511659.06 | |
| 122 | 743000 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 17700 | 17700 | 14266.45 | |
| 126 | 743000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.07621951219512191 | 35300 | 32800 | 26052.3 | |
| 130 | 743000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 173700 | 173700 | 57489.85 | |
| 140 | 743000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.18951965065502185 | 136200 | 114500 | 116500.75 | |
| 400 | 743000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 431 | 743000 | 1 | חשמל | קשיח | -0.08196721311475408 | 5600000 | 6100000 | 5611022.64 | |
| 500 | 743000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 743000 | 1 | אירוח וכיבוד | קשיח | 0 | 2600 | 2600 | 953.33 | |
| 596 | 743000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.013333333333333308 | 547600 | 555000 | 502019 | |
| 700 | 743000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 722 | 743000 | 1 | פנסים ומנורות | גמיש | 0.5 | 450000 | 300000 | 549769.58 | |
| 742 | 743000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0.8181818181818181 | 20000 | 11000 | 4628.6 | |
| 745 | 743000 | 1 | תיקון נזקים | גמיש | 0 | 151700 | 151700 | 128754 | |
| 754 | 743000 | 1 | עבודות תאורה | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 186536 | |
| 755 | 743000 | 1 | כוננות קבלן תאורה | קשיח | -0.004149377593360981 | 240000 | 241000 | 382087 | |
| 757 | 743000 | 1 | צוות קבלנים לאחזקה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 149760 | |
| 759 | 743000 | 1 | תחזוקה - תשלום קבוע | קשיח | 0 | 430000 | 430000 | 71633.4 | |
| 794 | 743000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.025149700598802394 | 85600 | 83500 | 74975 | |
| 900 | 743000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 743000 סך הכל | תאורת רחובות | -0.022906328893531835 | 8979100 | 9189600 | 8512847.82 | ||||
| 0 | 744000 | 1 | בטיחות בדרכים | ||||||
| 119 | 744000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.6531492666091459 | 191600 | 115900 | 114121.48 | |
| 122 | 744000 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 2600 | 2600 | 2091 | |
| 126 | 744000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 6400 | 6400 | 5052 | |
| 130 | 744000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 17000 | 17000 | 13607.2 | |
| 140 | 744000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.005586592178770999 | 17800 | 17900 | 17420.6 | |
| 400 | 744000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 431 | 744000 | 1 | חשמל | קשיח | -0.18333333333333335 | 490000 | 600000 | 468028.89 | |
| 571 | 744000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.016333938294010864 | 54200 | 55100 | 55100 | |
| 581 | 744000 | 1 | הסדרי תנועה זמניים | גמיש | 0 | 150000 | 0 | 0 | |
| 700 | 744000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 722 | 744000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 180000 | 180000 | 71203.19 | |
| 742 | 744000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 0 | |
| 754 | 744000 | 1 | עב' בטיחות בדרכים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 777712 | |
| 784 | 744000 | 1 | תמרור תחנות אוטוב' | גמיש | 0 | 32000 | 32000 | 27560 | |
| 794 | 744000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.025198938992042397 | 77300 | 75400 | 67744 | |
| 744000 סך הכל | בטיחות בדרכים | 0.10501666216337924 | 1226900 | 1110300 | 1619640.36 | ||||
| 0 | 745000 | 1 | תיעול ונקוז | ||||||
| 119 | 745000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.05944859276278003 | 327500 | 348200 | 298530.05 | |
| 122 | 745000 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 2600 | 2600 | 2091 | |
| 126 | 745000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 4800 | 4800 | 3789 | |
| 140 | 745000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.045454545454545414 | 41400 | 39600 | 40378.2 | |
| 431 | 745000 | 1 | חשמל | קשיח | -1 | 0 | 5000 | -27.88 | |
| 580 | 745000 | 1 | אחזקת תחנות מטאורולוגיות | גמיש | 0 | 6000 | 0 | 0 | |
| 581 | 745000 | 1 | תחז' תחנת שאיבה אילת 36 | גמיש | 0 | 70000 | 0 | 0 | |
| 700 | 745000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 722 | 745000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 597.66 | |
| 742 | 745000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 6302.7 | |
| 754 | 745000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 400000 | 400000 | 364492 | |
| 757 | 745000 | 1 | הערכות לחורף | גמיש | 0 | 220000 | 220000 | 166157 | |
| 758 | 745000 | 1 | אחזקת תעלות | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 51733 | |
| 759 | 745000 | 1 | ניקוי מובלים | גמיש | 0 | 117000 | 117000 | 99345.98 | |
| 760 | 745000 | 1 | התחשבנות תחז' עת"א | קשיח | 0 | 21000 | 21000 | 18809 | |
| 800 | 745000 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 832 | 745000 | 1 | רשות הניקוז-ירקון | קשיח | 0.29674526735303886 | 780900 | 602200 | 747467 | |
| 745000 סך הכל | תיעול ונקוז | 0.12300149221914314 | 2107200 | 1876400 | 1799664.71 | ||||
| 0 | 746100 | 1 | גינות צבוריות ונוף | ||||||
| 110 | 746100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.05451363962670497 | 2350300 | 2228800 | 2135480.47 | |
| 119 | 746100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.0008954373397369597 | 2459100 | 2456900 | 1902410.81 | |
| 122 | 746100 | 1 | ביגוד | שכר | 0.03571428571428581 | 104400 | 100800 | 83851.25 | |
| 126 | 746100 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.048106448311156624 | 93000 | 97700 | 77416 | |
| 130 | 746100 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 193700 | 193700 | 235699.05 | |
| 140 | 746100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.0334586466165413 | 514200 | 532000 | 502209.85 | |
| 210 | 746100 | 1 | השכר הקובע | שכר | -0.08965823346648916 | 205100 | 225300 | 117814.78 | |
| 431 | 746100 | 1 | חשמל | קשיח | -0.09999999999999998 | 54000 | 60000 | 52089.1 | |
| 432 | 746100 | 1 | מים | קשיח | -0.04761904761904767 | 4000000 | 4200000 | 5571540.6 | |
| 433 | 746100 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | -0.33333333333333337 | 2000 | 3000 | 1515.67 | |
| 437 | 746100 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 1938.2 | |
| 470 | 746100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.33333333333333337 | 3000 | 4500 | 2236.35 | |
| 471 | 746100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.19999999999999996 | 16000 | 20000 | 14188.76 | |
| 492 | 746100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 1.0214976710856325 | 564200 | 279100 | 248646 | |
| 511 | 746100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 3200 | 3200 | 2399.93 | |
| 512 | 746100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 1035.3 | |
| 522 | 746100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 3800 | 3800 | 3612 | |
| 544 | 746100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | -0.33333333333333337 | 800 | 1200 | 684.7 | |
| 562 | 746100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 2330 | |
| 565 | 746100 | 1 | צילומים והעתקות | גמיש | 0 | 8700 | 8700 | 8311 | |
| 571 | 746100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.016304347826086918 | 217200 | 220800 | 220800 | |
| 580 | 746100 | 1 | יועצים-חיצוניים | קשיח | -0.5651999999999999 | 326100 | 750000 | 702556.7 | |
| 596 | 746100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.013549115543846413 | 262100 | 265700 | 240313 | |
| 715 | 746100 | 1 | עבודות קבלניות-רכב | גמיש | -0.19999999999999996 | 40000 | 50000 | 20965.9 | |
| 722 | 746100 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 92711.96 | |
| 728 | 746100 | 1 | רכישת צמחים ושתילים | גמיש | 3.333333333333333 | 260000 | 60000 | 26844.5 | |
| 742 | 746100 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 48000 | 48000 | 43842.96 | |
| 754 | 746100 | 1 | עבודות מסגרות | קשיח | 0 | 136000 | 136000 | 41963 | |
| 755 | 746100 | 1 | אחז' גינון-שצ"פ עזריאלי | קשיח | 0 | 78000 | 78000 | 149433.76 | |
| 756 | 746100 | 1 | שמירה בקבלנות | גמיש | -0.07499999999999996 | 370000 | 400000 | 346532.7 | |
| 757 | 746100 | 1 | גיזום עצים בקבלנות | גמיש | 0 | 800000 | 800000 | 730406.25 | |
| 758 | 746100 | 1 | קבלני גינון גנים | קשיח | 0.09311740890688269 | 10800000 | 9880000 | 9203162.4 | |
| 759 | 746100 | 1 | עב" קבלניות שונות | גמיש | 0 | 420000 | 420000 | 332155.45 | |
| 780 | 746100 | 1 | אחזקת אדניות | גמיש | 0 | 55000 | 55000 | 53192 | |
| 781 | 746100 | 1 | תחרות קירייה יפה | גמיש | -0.27083333333333337 | 3500 | 4800 | 3150 | |
| 782 | 746100 | 1 | אחזקת פינת ליטוף | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 195258.93 | |
| 783 | 746100 | 1 | עבודות הדברת מזיקים | גמיש | 0.19999999999999996 | 300000 | 250000 | 250000 | |
| 784 | 746100 | 1 | גן הקקטוסים | גמיש | 0 | 7400 | 7400 | 6290.2 | |
| 794 | 746100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.025187202178352575 | 150600 | 146900 | 131916 | |
| 923 | 746100 | 1 | תחז' יצירות אומנות | גמיש | -0.020000000000000018 | 490000 | 500000 | 449972 | |
| 931 | 746100 | 1 | רכישות חד פעמיות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 70598 | |
| 932 | 746100 | 1 | אחזקת מזרקות | קשיח | 0 | 500000 | 500000 | 466277.1 | |
| 933 | 746100 | 1 | אחזקת מתקני משחק | קשיח | 0 | 1050000 | 1050000 | 978398 | |
| 934 | 746100 | 1 | עבודות טכניות | קשיח | 0 | 680000 | 680000 | 868074 | |
| 936 | 746100 | 1 | אחזקת ספסלים | גמיש | 0.03703703703703698 | 280000 | 270000 | 193092 | |
| 937 | 746100 | 1 | אחזקת מתקני כושר | גמיש | 0 | 250000 | 250000 | 238918 | |
| 746100 סך הכל | גינות צבוריות ונוף | 0.03115073674886637 | 28404800 | 27546700 | 27022234.63 | ||||
| 0 | 746700 | 1 | פארק פרס | ||||||
| 432 | 746700 | 1 | מים | קשיח | -1 | 0 | 750000 | 749999.8 | |
| 870 | 746700 | 1 | אחזקת פארק פרס | גמיש | 0.6224256292906178 | 3545000 | 2185000 | 2916050 | |
| 871 | 746700 | 1 | אחזקת מגדל המים | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 3600 | |
| 746700 סך הכל | פארק פרס | 0.20749710864684667 | 3549800 | 2939800 | 3669649.8 | ||||
| 0 | 751000 | 1 | חגיגות יום העצמאות | ||||||
| 210 | 751000 | 1 | השכר הקובע | שכר | -0.41520467836257313 | 10000 | 17100 | 2350.64 | |
| 782 | 751000 | 1 | הפקת ארועים | גמיש | 0 | 820000 | 820000 | 817384.3 | |
| 751000 סך הכל | חגיגות יום העצמאות | -0.008481662883765395 | 830000 | 837100 | 819734.9400000001 | ||||
| 0 | 752000 | 1 | חגיגות+טכסים אחרים | ||||||
| 514 | 752000 | 1 | מתנות עירייה | גמיש | -0.1964285714285714 | 18000 | 22400 | 8720 | |
| 781 | 752000 | 1 | ארועים | גמיש | 0 | 80000 | 80000 | 77093.08 | |
| 783 | 752000 | 1 | רכ'מדליונים וספרים | גמיש | 0 | 15400 | 15400 | 14486 | |
| 752000 סך הכל | חגיגות+טכסים אחרים | -0.0373514431239389 | 113400 | 117800 | 100299.08 | ||||
| 0 | 754000 | 1 | קשרים בינלאומיים | ||||||
| 513 | 754000 | 1 | משלח' נכנסות/יוצאות | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 85189.43 | |
| 515 | 754000 | 1 | משלחות נוער | גמיש | 0 | 240000 | 240000 | 158807 | |
| 933 | 754000 | 1 | פרוייקט "משקפיים" | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 754000 סך הכל | קשרים בינלאומיים | 0 | 340000 | 340000 | 243996.43 | ||||
| 0 | 761000 | 1 | מוקד ויעוץ לאזרחים | ||||||
| 110 | 761000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.007194244604316502 | 280000 | 278000 | 290270.58 | |
| 119 | 761000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.40817539457174923 | 2132400 | 1514300 | 1571103.12 | |
| 122 | 761000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.008982035928143617 | 33700 | 33400 | 27047.1 | |
| 126 | 761000 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.008894536213468918 | 78000 | 78700 | 63295.7 | |
| 130 | 761000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 340200 | 340200 | 335324.4 | |
| 140 | 761000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.061679790026246684 | 161800 | 152400 | 142758.55 | |
| 210 | 761000 | 1 | השכר הקובע - שעתיים | שכר | 0.07525237075558278 | 703000 | 653800 | 0 | |
| 470 | 761000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -1 | 0 | 3000 | 0 | |
| 471 | 761000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.33333333333333337 | 4000 | 6000 | 3251.49 | |
| 492 | 761000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.05346187554776516 | 108000 | 114100 | 101650 | |
| 511 | 761000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 4400 | 4400 | 3676.85 | |
| 544 | 761000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | -1 | 0 | 1500 | 0 | |
| 562 | 761000 | 1 | הדפסות | גמיש | -1 | 0 | 1600 | 0 | |
| 571 | 761000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.01614205004035507 | 121900 | 123900 | 123900 | |
| 596 | 761000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.013812154696132617 | 71400 | 72400 | 65492 | |
| 743 | 761000 | 1 | ציוד ואחזקתו | גמיש | -1 | 0 | 8000 | 0 | |
| 754 | 761000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | -0.95 | 600 | 12000 | 525.3 | |
| 757 | 761000 | 1 | תשאולים והודעות | גמיש | 0 | 5600 | 5600 | 464.48 | |
| 931 | 761000 | 1 | רכישות חד פעמיות | גמיש | 0 | 700 | 700 | 717.55 | |
| 761000 סך הכל | מוקד ויעוץ לאזרחים | 0.18851351351351342 | 4045700 | 3404000 | 2729477.12 | ||||
| 0 | 764000 | 1 | תרבות הדיור | ||||||
| 110 | 764000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.02772143340094657 | 152000 | 147900 | 140462.22 | |
| 119 | 764000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.11907164480322896 | 110900 | 99100 | 97319.02 | |
| 122 | 764000 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 5200 | 5200 | 4182 | |
| 126 | 764000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.046875 | 13400 | 12800 | 10104 | |
| 140 | 764000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.025000000000000022 | 23400 | 24000 | 22987.3 | |
| 471 | 764000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.33333333333333337 | 3000 | 4500 | 2184.32 | |
| 544 | 764000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0.022727272727272707 | 9000 | 8800 | 8983.74 | |
| 562 | 764000 | 1 | הדפסות | גמיש | -1 | 0 | 3000 | 2689 | |
| 571 | 764000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.018115942028985477 | 27100 | 27600 | 27600 | |
| 580 | 764000 | 1 | יעוץ חיצוני | גמיש | -0.1071428571428571 | 25000 | 28000 | 8200 | |
| 723 | 764000 | 1 | אדניות | גמיש | -1 | 0 | 2000 | 0 | |
| 782 | 764000 | 1 | סדנאות | גמיש | -1 | 0 | 2000 | 0 | |
| 764000 סך הכל | תרבות הדיור | 0.011235955056179803 | 369000 | 364900 | 324711.6 | ||||
| 0 | 765000 | 1 | השת' במוסדות+שונות | ||||||
| 811 | 765000 | 1 | הקצבה למרכז השלטון | קשיח | 0.011111111111111072 | 455000 | 450000 | 454200 | |
| 812 | 765000 | 1 | השת' ביה"ד למשמעת | קשיח | 0 | 29000 | 29000 | 27000 | |
| 765000 סך הכל | השת' במוסדות+שונות | 0.010438413361169019 | 484000 | 479000 | 481200 | ||||
| 0 | 767000 | 1 | בטוח אלמנטרי לרשות | ||||||
| 119 | 767000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.1395840676771236 | 323300 | 283700 | 310872.72 | |
| 122 | 767000 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 5200 | 5200 | 4182 | |
| 126 | 767000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 11200 | 11200 | 8841 | |
| 140 | 767000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.04450261780104703 | 39900 | 38200 | 39207.45 | |
| 440 | 767000 | 1 | קופת ביטוח | קשיח | -0.4285714285714286 | 200000 | 350000 | 183019.75 | |
| 441 | 767000 | 1 | בטוח תושבים צד ג' | קשיח | 0.1675041876046901 | 348500 | 298500 | 140000 | |
| 442 | 767000 | 1 | השת' עצמית - גוף | קשיח | 0.33333333333333326 | 2000000 | 1500000 | 3970680.96 | |
| 443 | 767000 | 1 | השת' עצמית - רכוש | קשיח | 0 | 700000 | 700000 | 1755553.36 | |
| 444 | 767000 | 1 | ביטוח חבות מעביד | קשיח | 0.22108843537414957 | 35900 | 29400 | 24900 | |
| 445 | 767000 | 1 | ביטוח חבות מקצועית | קשיח | 0 | 25000 | 25000 | 7000 | |
| 446 | 767000 | 1 | סחורה בהעברה | קשיח | 0 | 800 | 800 | 800 | |
| 447 | 767000 | 1 | נאמנות עובדים | קשיח | 0 | 15200 | 15200 | 15173 | |
| 448 | 767000 | 1 | ביטוח אש | קשיח | 0.03236048357552823 | 845400 | 818900 | 931720 | |
| 580 | 767000 | 1 | יעוץ לביטוח | קשיח | 0 | 58000 | 58000 | 55000 | |
| 581 | 767000 | 1 | טיפול משפטי | קשיח | 0.08333333333333326 | 650000 | 600000 | 651086.3 | |
| 767000 סך הכל | בטוח אלמנטרי לרשות | 0.11074966730740798 | 5258400 | 4734100 | 8098036.54 | ||||
| 0 | 769000 | 1 | שרותים שונים | ||||||
| 110 | 769000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.3701875616979269 | 138800 | 101300 | 97724.73 | |
| 119 | 769000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.09955555555555562 | 123700 | 112500 | 109840.98 | |
| 122 | 769000 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 5200 | 5200 | 4182 | |
| 126 | 769000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.007518796992481258 | 13400 | 13300 | 10525 | |
| 140 | 769000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.24481327800829877 | 18200 | 24100 | 17785.85 | |
| 431 | 769000 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 2900 | 0 | ||
| 432 | 769000 | 1 | מים | קשיח | -1 | 0 | 2200 | 660 | |
| 471 | 769000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.6 | 4000 | 10000 | 3764.76 | |
| 511 | 769000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 1998.8 | |
| 561 | 769000 | 1 | שיכפולים | גמיש | -1 | 0 | 2000 | 0 | |
| 562 | 769000 | 1 | הדפסות | גמיש | -0.85 | 600 | 4000 | 520 | |
| 580 | 769000 | 1 | בקרה - ועדת תמיכות | גמיש | 0 | 29500 | 29500 | 29221 | |
| 721 | 769000 | 1 | חמרים לתחזוקת "נקודת חן" | גמיש | -1 | 0 | 800 | 0 | |
| 751 | 769000 | 1 | עבודות קבלניות "נקודת חן" | גמיש | 0 | 6400 | 6400 | 3044 | |
| 752 | 769000 | 1 | נקיון בית הוועד | קשיח | 0 | 9100 | 9100 | 8916.53 | |
| 780 | 769000 | 1 | השתתפויות | גמיש | 0.22222222222222232 | 550000 | 450000 | 448604.33 | |
| 781 | 769000 | 1 | מצגת יד לבנים | גמיש | 0 | 16000 | 16000 | 486 | |
| 782 | 769000 | 1 | תמלוגים-על מוסיקה | גמיש | 0.017857142857142794 | 285000 | 280000 | 279027.74 | |
| 784 | 769000 | 1 | קשר עם חיילים | גמיש | 0.2272727272727273 | 486000 | 396000 | 357329.9 | |
| 786 | 769000 | 1 | מעמד האשה | גמיש | -0.45833333333333337 | 130000 | 240000 | 125054.65 | |
| 787 | 769000 | 1 | כרטיס תושב | גמיש | 0 | 250000 | 0 | 0 | |
| 811 | 769000 | 1 | קמחא דפסחא | גמיש | 0 | 114000 | 114000 | 101280 | |
| 813 | 769000 | 1 | תמיכה לראש השנה | גמיש | 0 | 35000 | 35000 | 24000 | |
| 815 | 769000 | 1 | טקס יצחק רבין | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 816 | 769000 | 1 | הקצבה לועד הורים שכולים | גמיש | 0 | 31000 | 31000 | 31000 | |
| 820 | 769000 | 1 | תמיכה במוסדות דת | גמיש | 0 | 520000 | 520000 | 519998 | |
| 821 | 769000 | 1 | ועדת תמיכות | גמיש | 0 | 155000 | 155000 | 143417.78 | |
| 884 | 769000 | 1 | שמות לאנדרטה | גמיש | 0 | 12000 | 12000 | 7722 | |
| 885 | 769000 | 1 | טיפול במשפ' שכולות | גמיש | 0.6666666666666667 | 50000 | 30000 | 29022 | |
| 769000 סך הכל | שרותים שונים | 0.14734594264795597 | 3008800 | 2622400 | 2355126.05 | ||||
| 0 | 769100 | 1 | בית העובד | ||||||
| 210 | 769100 | 1 | השכר הקובע | שכר | -0.20596205962059622 | 29300 | 36900 | 14101.36 | |
| 253 | 769100 | 1 | שכר הדרכה | שכר | 0 | 3000 | 3000 | 0 | |
| 471 | 769100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 1471.94 | |
| 511 | 769100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 1600 | 1600 | 0 | |
| 544 | 769100 | 1 | הוצאות דאר | גמיש | -0.06666666666666665 | 42000 | 45000 | 36771.84 | |
| 561 | 769100 | 1 | שיכפולים | גמיש | -0.038461538461538436 | 5000 | 5200 | 184 | |
| 723 | 769100 | 1 | חומרים | גמיש | 0 | 1100 | 1100 | 0 | |
| 752 | 769100 | 1 | נקיון בית העובד | קשיח | 0 | 9100 | 9100 | 8938.05 | |
| 781 | 769100 | 1 | פעולות תרבות | גמיש | 0.9491525423728813 | 23000 | 11800 | 10762.4 | |
| 782 | 769100 | 1 | יריד אומנים | גמיש | -1 | 0 | 2000 | 0 | |
| 931 | 769100 | 1 | ציוד חד פעמי | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
| 769100 סך הכל | בית העובד | -0.013256006628003303 | 119100 | 120700 | 72229.59 | ||||
| 0 | 770000 | 1 | פיתוח כלכלי | ||||||
| 0 | 772100 | 1 | מינהלת תעשיה ומסחר | ||||||
| 110 | 772100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.0387192851824274 | 139500 | 134300 | 128174.07 | |
| 119 | 772100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.003911980440097773 | 1018500 | 1022500 | 961537.06 | |
| 122 | 772100 | 1 | ביגוד | שכר | 0.016666666666666607 | 12200 | 12000 | 9735.25 | |
| 126 | 772100 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.007380073800737907 | 27300 | 27100 | 21471 | |
| 130 | 772100 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 19300 | 19300 | 28003.15 | |
| 140 | 772100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.010080645161290258 | 100200 | 99200 | 100673.4 | |
| 350 | 772100 | 1 | ליסינג - 67-221-30 | שכר | 0 | 42500 | 42500 | 40979.64 | |
| 351 | 772100 | 1 | הוצאות - 67-221-30 | שכר | -0.22374429223744297 | 17000 | 21900 | 9836.92 | |
| 420 | 772100 | 1 | כיבוי אש | גמיש | -1 | 0 | 2000 | 0 | |
| 433 | 772100 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 2909.1 | |
| 470 | 772100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | 1003.39 | |
| 471 | 772100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 8266.36 | |
| 492 | 772100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.05352112676056342 | 67200 | 71000 | 63217 | |
| 511 | 772100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.18181818181818177 | 9000 | 11000 | 6801.25 | |
| 512 | 772100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | -0.5588235294117647 | 1500 | 3400 | 1131 | |
| 522 | 772100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 2700 | 2700 | 2615.65 | |
| 544 | 772100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | -0.7142857142857143 | 200 | 700 | 57.68 | |
| 550 | 772100 | 1 | פירסומים | גמיש | -0.7916666666666666 | 1000 | 4800 | 0 | |
| 561 | 772100 | 1 | שיכפולים | גמיש | -0.8421052631578947 | 300 | 1900 | 38 | |
| 562 | 772100 | 1 | הדפסות | גמיש | -1 | 0 | 1100 | 0 | |
| 565 | 772100 | 1 | תצאו"ת | גמיש | -0.625 | 6000 | 16000 | 5668.65 | |
| 571 | 772100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.016887816646562137 | 81500 | 82900 | 82900 | |
| 596 | 772100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.01098901098901095 | 9000 | 9100 | 8240 | |
| 722 | 772100 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | -0.5833333333333333 | 500 | 1200 | 24.95 | |
| 752 | 772100 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 16200 | 16200 | 15988.05 | |
| 754 | 772100 | 1 | פינויים | גמיש | 0 | 400 | 400 | 259.41 | |
| 759 | 772100 | 1 | עבודות אחזקה | גמיש | 0 | 220000 | 220000 | 251127 | |
| 781 | 772100 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0 | 7700 | 7700 | 1687 | |
| 794 | 772100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.020618556701030855 | 9900 | 9700 | 8697 | |
| 870 | 772100 | 1 | השתתפות במט"י | גמיש | 0 | 150000 | 150000 | 150000 | |
| 931 | 772100 | 1 | רכישות | גמיש | -0.4285714285714286 | 2000 | 3500 | 887 | |
| 960 | 772100 | 1 | פעולות לעידוד א.ת. | גמיש | 0 | 48000 | 48000 | 16116.5 | |
| 772100 סך הכל | מינהלת תעשיה ומסחר | -0.01575681179094346 | 2030100 | 2062600 | 1928045.4799999995 | ||||
| 0 | 781100 | 1 | פיקוח עירוני | ||||||
| 110 | 781100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.060654084425875165 | 736200 | 694100 | 701130.74 | |
| 119 | 781100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.015539599185510733 | 5685600 | 5598600 | 5152866.5 | |
| 122 | 781100 | 1 | ביגוד | שכר | 0.09359605911330049 | 22200 | 20300 | 17862.75 | |
| 126 | 781100 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.045596258768511255 | 268300 | 256600 | 213722.25 | |
| 130 | 781100 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 916800 | 916800 | 845366.85 | |
| 140 | 781100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.3656082992769569 | 434400 | 318100 | 389347.5 | |
| 253 | 781100 | 1 | חברה קבלנית | שכר | -1 | 0 | 200000 | 0 | |
| 350 | 781100 | 1 | ליסינג - 47-761-80 | שכר | 0 | 40000 | |||
| 351 | 781100 | 1 | הוצאות - 47-761-80 | שכר | 0 | 20000 | |||
| 410 | 781100 | 1 | דמי שכירות | קשיח | -0.06666666666666665 | 280000 | 300000 | 278193 | |
| 420 | 781100 | 1 | כיבוי אש | גמיש | -0.5333333333333333 | 1400 | 3000 | 0 | |
| 431 | 781100 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 56400 | 56400 | 50272.72 | |
| 432 | 781100 | 1 | מים | קשיח | 0.11111111111111116 | 4000 | 3600 | 3800 | |
| 433 | 781100 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | -0.20454545454545459 | 7000 | 8800 | 5218.82 | |
| 437 | 781100 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 4000 | 4000 | 3526.58 | |
| 441 | 781100 | 1 | בטוח תאונות אישיות | קשיח | 0 | 1200 | 1200 | 400 | |
| 470 | 781100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.5714285714285714 | 3000 | 7000 | 2400.34 | |
| 471 | 781100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.24528301886792447 | 40000 | 53000 | 46101.04 | |
| 492 | 781100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.0531125071387778 | 331600 | 350200 | 311953 | |
| 511 | 781100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 21655.7 | |
| 512 | 781100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 200 | 200 | 0 | |
| 516 | 781100 | 1 | כיבוד-ארוע'עירונים | גמיש | -0.09090909090909094 | 6000 | 6600 | 3132.82 | |
| 544 | 781100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | -0.12962962962962965 | 47000 | 54000 | 45786.38 | |
| 550 | 781100 | 1 | פירסומים | גמיש | -0.5833333333333333 | 1000 | 2400 | 1000 | |
| 561 | 781100 | 1 | שיכפולים | גמיש | -0.3055555555555556 | 15000 | 21600 | 15506.92 | |
| 562 | 781100 | 1 | הדפסות | גמיש | -0.33333333333333337 | 20000 | 30000 | 16760 | |
| 565 | 781100 | 1 | ציוד לעררי חניה | גמיש | -0.02777777777777779 | 35000 | 36000 | 32520.32 | |
| 570 | 781100 | 1 | עיבוד נתונים | גמיש | -0.7356828193832599 | 6000 | 22700 | 4125 | |
| 571 | 781100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.016309272123225638 | 325700 | 331100 | 331100 | |
| 580 | 781100 | 1 | שמאות ומדידות | גמיש | -0.0625 | 6000 | 6400 | 5272 | |
| 596 | 781100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.013403836694540039 | 802300 | 813200 | 735582 | |
| 715 | 781100 | 1 | עבודות קבלניות-רכב | גמיש | -1 | 0 | 800 | 0 | |
| 722 | 781100 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | -0.16666666666666663 | 4000 | 4800 | 3184.35 | |
| 735 | 781100 | 1 | ליסינג | גמיש | 0 | 180000 | 180000 | 178874.52 | |
| 736 | 781100 | 1 | ליסינג סיירת "שקמה" | גמיש | -0.15454545454545454 | 93000 | 110000 | 84605.99 | |
| 744 | 781100 | 1 | מדים וציוד אישי | גמיש | 0 | 58200 | 58200 | 56807.73 | |
| 751 | 781100 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 4100 | 4100 | 3494 | |
| 752 | 781100 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 52500 | 52500 | 51961.45 | |
| 757 | 781100 | 1 | אכיפת גביה/דוחות שונים | גמיש | -0.33333333333333337 | 100000 | 150000 | 0 | |
| 759 | 781100 | 1 | גרירות | גמיש | 0.5625 | 10000 | 6400 | 5685 | |
| 780 | 781100 | 1 | מבצעים מיוחדים | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 6576 | |
| 781 | 781100 | 1 | "לולהטק" - ניהול ואכיפה | גמיש | -1 | 0 | 94000 | 0 | |
| 782 | 781100 | 1 | הפעלת סיירת "שקמה" | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 12702.92 | |
| 789 | 781100 | 1 | כביסה | גמיש | -0.625 | 1800 | 4800 | 1261.94 | |
| 794 | 781100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.025510204081632626 | 40200 | 39200 | 35246 | |
| 932 | 781100 | 1 | רכישות חד-פעמיות | גמיש | 0 | 16000 | 16000 | 15999.7 | |
| 781100 סך הכל | פיקוח עירוני | -0.014724893872573697 | 10746100 | 10906700 | 9691002.829999998 | ||||
| 0 | 781200 | 1 | רשות חניה | ||||||
| 541 | 781200 | 1 | משלוחים | קשיח | -0.08571428571428574 | 320000 | 350000 | 310855.15 | |
| 542 | 781200 | 1 | עררים תשובה שלילית | גמיש | -1 | 0 | 120000 | 0 | |
| 544 | 781200 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0.10000000000000009 | 33000 | 30000 | 32104.14 | |
| 561 | 781200 | 1 | שיכפולים | גמיש | -0.7333333333333334 | 400 | 1500 | 187 | |
| 562 | 781200 | 1 | הדפסות | גמיש | -0.14864864864864868 | 63000 | 74000 | 61401 | |
| 570 | 781200 | 1 | עיבוד נתונים | קשיח | -0.11111111111111116 | 400000 | 450000 | 356393.02 | |
| 758 | 781200 | 1 | מסופוני חניה | קשיח | 0 | 120000 | 120000 | 119984.13 | |
| 780 | 781200 | 1 | ניהול עררי חניה | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | 20788 | |
| 781200 סך הכל | רשות חניה | -0.17879435656263365 | 960400 | 1169500 | 901712.4400000001 | ||||
| 0 | 781300 | 1 | השיטור העירוני | ||||||
| 119 | 781300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 5170000 | 0 | 0 | |
| 410 | 781300 | 1 | דמי שכירות | קשיח | 0 | 130000 | |||
| 431 | 781300 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 36000 | |||
| 432 | 781300 | 1 | מים | קשיח | 0 | 3600 | |||
| 433 | 781300 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 5000 | |||
| 437 | 781300 | 1 | אחזקת הזעקה | קשיח | 0 | 2800 | |||
| 441 | 781300 | 1 | ביטוח קטנועים | קשיח | 0 | 16400 | |||
| 445 | 781300 | 1 | ביטוח מפקחים | קשיח | 0 | 47000 | |||
| 470 | 781300 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 1800 | |||
| 471 | 781300 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 20000 | 0 | 0 | |
| 472 | 781300 | 1 | אחזקת מכשירי מירס | גמיש | 0 | 65000 | |||
| 473 | 781300 | 1 | אחזקת מסופונים | גמיש | 0 | 28500 | |||
| 511 | 781300 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 20000 | |||
| 512 | 781300 | 1 | כלכלה ( ארוחות ) | גמיש | 0 | 196200 | |||
| 524 | 781300 | 1 | הכשרת מפקחים (קורסים מקצועיים) | גמיש | 0 | 132600 | |||
| 540 | 781300 | 1 | הוצאות טלפון / אינטרנט | קשיח | 0 | 5000 | |||
| 544 | 781300 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 12500 | |||
| 550 | 781300 | 1 | פרסומים | גמיש | 0 | 5000 | |||
| 561 | 781300 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 10000 | 0 | 0 | |
| 562 | 781300 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 7000 | |||
| 570 | 781300 | 1 | עיבוד נתונים | קשיח | 0 | 40800 | |||
| 715 | 781300 | 1 | עבודות קבלניות - רכב | קשיח | 0 | 10500 | |||
| 722 | 781300 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 1500 | |||
| 735 | 781300 | 1 | ליסינג | גמיש | 0 | 146800 | 0 | 7482.22 | |
| 736 | 781300 | 1 | דלק והוצאות | קשיח | 0 | 174800 | |||
| 742 | 781300 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 25000 | |||
| 744 | 781300 | 1 | מדים | גמיש | 0 | 61400 | |||
| 751 | 781300 | 1 | עבודות קבלניות | קשיח | 0 | 3000 | |||
| 752 | 781300 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 20000 | |||
| 756 | 781300 | 1 | אבטחת אירועים | קשיח | 0 | 58800 | |||
| 780 | 781300 | 1 | הפעלת השיטור העירוני | גמיש | -1 | 0 | 8000000 | 0 | |
| 781 | 781300 | 1 | מטווחים | קשיח | 0 | 13300 | |||
| 782 | 781300 | 1 | מבצעים מיוחדים | גמיש | 0 | 20000 | |||
| 789 | 781300 | 1 | כביסה | גמיש | 0 | 1500 | |||
| 910 | 781300 | 1 | העברה לתב"ר הצטיידות 3 ש' | קשיח | 0 | 30000 | |||
| 911 | 781300 | 1 | העברה לתב"ר מבנה 5 ש' | קשיח | 0 | 72600 | |||
| 912 | 781300 | 1 | העברה לתב"ר הצטיידות 5 ש' | קשיח | 0 | 8000 | |||
| 913 | 781300 | 1 | העברה לתב"ר הצטיידות 10 ש' | קשיח | 0 | 10000 | |||
| 914 | 781300 | 1 | העברה לתב"ר מצלמות 6.7 ש' | קשיח | 0 | 300000 | |||
| 781300 סך הכל | השיטור העירוני | -0.13595000000000002 | 6912400 | 8000000 | 7482.22 | ||||
| 0 | 782000 | 1 | בית המשפט העירוני | ||||||
| 100 | 782000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 782000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.04939981532779325 | 454600 | 433200 | 405249.34 | |
| 119 | 782000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.012554779106952463 | 833700 | 844300 | 710112.32 | |
| 122 | 782000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.03100775193798455 | 26600 | 25800 | 21367.5 | |
| 126 | 782000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.007766990291262044 | 51900 | 51500 | 40901.85 | |
| 130 | 782000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 62400 | 62400 | 68615.4 | |
| 140 | 782000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.01728201099764326 | 129500 | 127300 | 122814.3 | |
| 253 | 782000 | 1 | קלדנית לשופטים | שכר | 0 | 0 | 0 | 6707 | |
| 400 | 782000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 410 | 782000 | 1 | שכר דירה ועד בית | קשיח | -0.07272727272727275 | 102000 | 110000 | 100375 | |
| 420 | 782000 | 1 | כיבוי אש | גמיש | -0.55 | 900 | 2000 | 67.12 | |
| 431 | 782000 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 16300 | 16300 | 15265.41 | |
| 432 | 782000 | 1 | מים | קשיח | -0.30434782608695654 | 1600 | 2300 | 1500 | |
| 433 | 782000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | -0.32499999999999996 | 2700 | 4000 | 2550.59 | |
| 437 | 782000 | 1 | מנוי למוקד | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 1938.21 | |
| 450 | 782000 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | -0.4782608695652174 | 1200 | 2300 | 894 | |
| 470 | 782000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.6111111111111112 | 1400 | 3600 | 1233.24 | |
| 471 | 782000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.3055555555555556 | 25000 | 36000 | 24389.27 | |
| 500 | 782000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 782000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.33333333333333337 | 6000 | 9000 | 4802.4 | |
| 512 | 782000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | -1 | 0 | 200 | 0 | |
| 522 | 782000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | -0.5333333333333333 | 700 | 1500 | 598 | |
| 540 | 782000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | -0.19999999999999996 | 4000 | 5000 | 3663.05 | |
| 544 | 782000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | -0.1873963515754561 | 98000 | 120600 | 90644.18 | |
| 562 | 782000 | 1 | הדפסות | גמיש | -0.30000000000000004 | 21000 | 30000 | 20302 | |
| 571 | 782000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.016164994425863943 | 176500 | 179400 | 179400 | |
| 700 | 782000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 782000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | -1 | 0 | 500 | 0 | |
| 751 | 782000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 3829 | |
| 752 | 782000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 25300 | 25300 | 24995.75 | |
| 756 | 782000 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0 | 106000 | 106000 | 105440.55 | |
| 780 | 782000 | 1 | השתת' בשכר שופטים | קשיח | 0.125 | 450000 | 400000 | 446876 | |
| 794 | 782000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.02941176470588225 | 3500 | 3400 | 3020 | |
| 871 | 782000 | 1 | השתתפות בשכר עדים | גמיש | -0.3571428571428571 | 4500 | 7000 | 3750 | |
| 931 | 782000 | 1 | רכישות | גמיש | -0.8571428571428572 | 2000 | 14000 | 234 | |
| 782000 סך הכל | בית המשפט העירוני | -0.005934040853588951 | 2613300 | 2628900 | 2411535.48 | ||||
| 0 | 811100 | 1 | מינהלת-חינוך פורמלי | ||||||
| 110 | 811100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.06457353501970253 | 837500 | 786700 | 755970.26 | |
| 119 | 811100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.14240213205063612 | 7030000 | 6153700 | 5837691.66 | |
| 122 | 811100 | 1 | ביגוד | שכר | 0.07328605200945626 | 90800 | 84600 | 72893.4 | |
| 126 | 811100 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.0733236854799808 | 222500 | 207300 | 175494.8 | |
| 130 | 811100 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 254700 | 254700 | 351366.15 | |
| 140 | 811100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.06959805772862149 | 793000 | 741400 | 764358.05 | |
| 210 | 811100 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 20000 | 0 | 0 | |
| 263 | 811100 | 1 | עובדי חברה | שכר | 0 | 125000 | 0 | 143307.52 | |
| 264 | 811100 | 1 | סבלות וצביעה | שכר | -0.5 | 50000 | 100000 | 0 | |
| 432 | 811100 | 1 | מים | קשיח | -1 | 0 | 1800 | 0 | |
| 435 | 811100 | 1 | השת' באחזקת מחשבים | קשיח | -0.11111111111111116 | 800000 | 900000 | 795594.72 | |
| 436 | 811100 | 1 | אחזקת מזגנים | גמיש | 0 | 350000 | 350000 | 263981 | |
| 437 | 811100 | 1 | אחזקת הזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 1938 | |
| 470 | 811100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.30000000000000004 | 7000 | 10000 | 5182.7 | |
| 471 | 811100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.02298850574712641 | 85000 | 87000 | 68755.5 | |
| 492 | 811100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.05337184478211732 | 753800 | 796300 | 827503.71 | |
| 511 | 811100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.13186813186813184 | 20600 | 18200 | 18194.31 | |
| 512 | 811100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | 485 | |
| 522 | 811100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 1 | 4000 | 2000 | 0 | |
| 544 | 811100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | -0.09871244635193133 | 63000 | 69900 | 61465.58 | |
| 550 | 811100 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 13000 | 13000 | 1718.5 | |
| 551 | 811100 | 1 | מודעות והדבקתן | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 562 | 811100 | 1 | הדפסות | גמיש | -0.6153846153846154 | 5000 | 13000 | 1528.52 | |
| 571 | 811100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.0684389140271493 | 377800 | 353600 | 353600 | |
| 580 | 811100 | 1 | ממונה בטיחות מוס"ח | גמיש | -0.3125 | 330000 | 480000 | 232245 | |
| 583 | 811100 | 1 | שרותי הקלדה | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 31463 | |
| 596 | 811100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.01098901098901095 | 9000 | 9100 | 8240 | |
| 710 | 811100 | 1 | הובלות אינוונטר | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 49909.45 | |
| 751 | 811100 | 1 | תיקוני שמשות | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 58654 | |
| 752 | 811100 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 202000 | 202000 | 199991.22 | |
| 756 | 811100 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0 | 164000 | 0 | 162746.5 | |
| 758 | 811100 | 1 | עבודות חב' כלכלית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 244605.72 | |
| 759 | 811100 | 1 | טכנאים למחשבים בגנ"י ובבי"ס | גמיש | -0.025531363400725815 | 751900 | 771600 | 368300 | |
| 780 | 811100 | 1 | ארועים-מינהל חינוך | גמיש | -0.16666666666666663 | 30000 | 36000 | 8455.79 | |
| 781 | 811100 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | -0.03749999999999998 | 7700 | 8000 | 7313 | |
| 782 | 811100 | 1 | כנס חולון לחינוך | גמיש | 0 | 620000 | 620000 | 620000 | |
| 783 | 811100 | 1 | פעילות ועד הורים | גמיש | 0 | 7700 | 7700 | 7054.16 | |
| 784 | 811100 | 1 | פעולות שונות | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 1217.69 | |
| 785 | 811100 | 1 | דירת חיילים | גמיש | -0.4 | 60000 | 100000 | 154267.76 | |
| 786 | 811100 | 1 | יועץ בטיחות למתקני ספורט | גמיש | 0 | 90000 | 90000 | 90000 | |
| 787 | 811100 | 1 | בדיקת ואחז' מתקני ספורט | גמיש | 0 | 110000 | 110000 | 110000 | |
| 788 | 811100 | 1 | מרכז לחדשנות | קשיח | 1.3094688221709005 | 300000 | 129900 | 0 | |
| 790 | 811100 | 1 | חינוך חרדי | גמיש | 0 | 150000 | 0 | ||
| 794 | 811100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.024154589371980784 | 42400 | 41400 | 37168 | |
| 810 | 811100 | 1 | מלגות לפולין | גמיש | 0 | 250000 | 250000 | 215865 | |
| 850 | 811100 | 1 | מלגות | גמיש | -0.17647058823529416 | 700000 | 850000 | 516150 | |
| 852 | 811100 | 1 | מלגות למצטיינים | גמיש | 0 | 210000 | 210000 | 224000 | |
| 930 | 811100 | 1 | מחשב לכל ילד | גמיש | 0.5970149253731343 | 160500 | 100500 | 49880.4 | |
| 932 | 811100 | 1 | הוצ' כנגד ילדי חוץ | קשיח | -0.5 | 100000 | 200000 | -5119.52 | |
| 933 | 811100 | 1 | שמ"ש כללי | גמיש | -0.4285714285714286 | 200000 | 350000 | 147284.53 | |
| 934 | 811100 | 1 | מזנונים ( מהכנסות ) | גמיש | 0 | 80000 | 80000 | 20062.37 | |
| 935 | 811100 | 1 | העברה לבי"ס-ממזנונים | גמיש | 0 | 500000 | 500000 | 478589.28 | |
| 938 | 811100 | 1 | שמ"ש-ניהול עצמי | קשיח | -0.18181818181818177 | 90000 | 110000 | 71811 | |
| 939 | 811100 | 1 | הסכם תוכנות בי"ס | קשיח | 0 | 350000 | 350000 | 245806.5 | |
| 940 | 811100 | 1 | מנב"סים | גמיש | -0.4 | 90000 | 150000 | 12323 | |
| 941 | 811100 | 1 | הוצאות כנגד הכנסות | גמיש | 0 | 2000000 | 2000000 | 1195361.14 | |
| 947 | 811100 | 1 | תכנית תיקשוב-קיזוז רשויות | גמיש | 3 | 800000 | 200000 | 725572.8 | |
| 811100 סך הכל | מינהלת-חינוך פורמלי | 0.07364744390820355 | 20533400 | 19124900 | 16790247.169999998 | ||||
| 0 | 811200 | 1 | יוזמות חינוכיות | ||||||
| 780 | 811200 | 1 | עיר פעילה ובריאה | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 3350 | |
| 812 | 811200 | 1 | השתת' בפרוייקט קרב | קשיח | 0 | 9800000 | 9800000 | 9118420.5 | |
| 813 | 811200 | 1 | קרן רש"י | קשיח | 3.0525776715602593 | 1187000 | 292900 | 211437.69 | |
| 811200 סך הכל | יוזמות חינוכיות | 0.08815033175916165 | 11037000 | 10142900 | 9333208.19 | ||||
| 0 | 811300 | 1 | יוזמות ראש מינהל | ||||||
| 780 | 811300 | 1 | פעולות | גמיש | 0 | 139200 | 139200 | 158510.9 | |
| 784 | 811300 | 1 | הכשרת בי"ס HTH | גמיש | -0.38053097345132747 | 700000 | 1130000 | 992000 | |
| 952 | 811300 | 1 | יוזמות תשע"ח | גמיש | -1 | 0 | 160000 | 0 | |
| 953 | 811300 | 1 | יוזמות תשע"ט | גמיש | 0 | 160000 | 0 | 160000 | |
| 981 | 811300 | 1 | מרכז איבחון בוקר | גמיש | 0.18834028743625408 | 2050600 | 1725600 | 1824999.5 | |
| 982 | 811300 | 1 | מרכז איבחון | גמיש | 0 | 1450000 | 1450000 | 1407999.7 | |
| 811300 סך הכל | יוזמות ראש מינהל | -0.022802293259207795 | 4499800 | 4604800 | 4543510.1 | ||||
| 0 | 811301 | 1 | יוזמות אגף אירגון | ||||||
| 780 | 811301 | 1 | פעולות | גמיש | 0.139240506329114 | 360000 | 316000 | 371472.03 | |
| 811301 סך הכל | יוזמות אגף אירגון | 0.139240506329114 | 360000 | 316000 | 371472.03 | ||||
| 0 | 811304 | 1 | יוזמות גני ילדים | ||||||
| 780 | 811304 | 1 | פעולות | גמיש | 0.196078431372549 | 305000 | 255000 | 235871.64 | |
| 781 | 811304 | 1 | פעולות כנגד הכנסות | גמיש | 0 | 70000 | 70000 | 0 | |
| 782 | 811304 | 1 | יוזמות - מובילות גנ"י | גמיש | 0 | 45000 | 0 | ||
| 811304 סך הכל | יוזמות גני ילדים | 0.2923076923076924 | 420000 | 325000 | 235871.64 | ||||
| 0 | 811305 | 1 | יוזמות יסודי | ||||||
| 118 | 811305 | 1 | שכר עובדי הוראה | שכר | 0 | 650000 | 650000 | 532531.62 | |
| 119 | 811305 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.2605512489233419 | 585400 | 464400 | 417344.43 | |
| 210 | 811305 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 0 | 0 | 93204.11 | |
| 263 | 811305 | 1 | עובדי כח - אדם | שכר | 0 | 0 | 0 | 8661 | |
| 759 | 811305 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 0 | 400000 | 400000 | 491304.77 | |
| 780 | 811305 | 1 | פעולות | גמיש | 0 | 693000 | 693000 | 656624.27 | |
| 781 | 811305 | 1 | בתי"ס מוזיקליים | גמיש | -0.03300000000000003 | 967000 | 1000000 | 1117000 | |
| 782 | 811305 | 1 | קבוץ מחנכים | גמיש | -1 | 0 | 100000 | 0 | |
| 783 | 811305 | 1 | יחודיות בית ספרית | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 124271 | |
| 784 | 811305 | 1 | מועדון הטייסת - קרן רמון | גמיש | 0 | 80000 | 80000 | 80000 | |
| 785 | 811305 | 1 | יוזמות ניהול עצמי | גמיש | 0.2857142857142858 | 450000 | 350000 | 412679 | |
| 811305 סך הכל | יוזמות יסודי | 0.022349773962513364 | 4025400 | 3937400 | 3933620.2 | ||||
| 0 | 811306 | 1 | יוזמות פרט | ||||||
| 780 | 811306 | 1 | פעולות | גמיש | 0.4318181818181819 | 315000 | 220000 | 312208.31 | |
| 811306 סך הכל | יוזמות פרט | 0.4318181818181819 | 315000 | 220000 | 312208.31 | ||||
| 0 | 811308 | 1 | יוזמות רווחה חינוכית | ||||||
| 780 | 811308 | 1 | פעולות | גמיש | 0 | 108000 | 108000 | 105526 | |
| 811308 סך הכל | יוזמות רווחה חינוכית | 0 | 108000 | 108000 | 105526 | ||||
| 0 | 811309 | 1 | יוזמות נוער | ||||||
| 780 | 811309 | 1 | פעולות | גמיש | 0 | 167600 | 167600 | 76568.82 | |
| 811309 סך הכל | יוזמות נוער | 0 | 167600 | 167600 | 76568.82 | ||||
| 0 | 811400 | 1 | מניעת אלימות וסמים | ||||||
| 110 | 811400 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.03915662650602414 | 207000 | 199200 | 209113.95 | |
| 119 | 811400 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.12922030604809331 | 358500 | 411700 | 169753.65 | |
| 122 | 811400 | 1 | ביגוד | שכר | 0.06382978723404253 | 5000 | 4700 | 4014.75 | |
| 126 | 811400 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.13636363636363635 | 11400 | 13200 | 10463.1 | |
| 130 | 811400 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 38700 | 38700 | 29917.45 | |
| 140 | 811400 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.05040322580645151 | 52100 | 49600 | 52820.15 | |
| 780 | 811400 | 1 | פעולות | גמיש | -0.06129597197898429 | 1072000 | 1142000 | 868832.21 | |
| 781 | 811400 | 1 | עיר ללא אלימות | גמיש | 9.071428571428571 | 1410000 | 140000 | 1328671.41 | |
| 811400 סך הכל | מניעת אלימות וסמים | 0.5780601270571757 | 3154700 | 1999100 | 2673586.67 | ||||
| 0 | 812200 | 1 | גני ילדים | ||||||
| 110 | 812200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.047695048622967806 | 2565700 | 2694200 | 3107371.29 | |
| 119 | 812200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.10634920634920642 | 418200 | 378000 | 338215.51 | |
| 122 | 812200 | 1 | ביגוד | שכר | 0.14259763851044505 | 125800 | 110100 | 100975.65 | |
| 126 | 812200 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.20922939068100355 | 176500 | 223200 | 198921.85 | |
| 420 | 812200 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0.09090909090909083 | 60000 | 55000 | 49709.97 | |
| 431 | 812200 | 1 | חשמל | קשיח | 0.08571428571428563 | 1520000 | 1400000 | 1472267.56 | |
| 432 | 812200 | 1 | מים | קשיח | 0.06000000000000005 | 742000 | 700000 | 739304 | |
| 433 | 812200 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0.07692307692307687 | 140000 | 130000 | 0 | |
| 434 | 812200 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | -0.125 | 35000 | 40000 | 12137.18 | |
| 437 | 812200 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | -0.11428571428571432 | 31000 | 35000 | 29718.19 | |
| 450 | 812200 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | -1 | 0 | 400000 | 359980.48 | |
| 471 | 812200 | 1 | מכשרי כתיבה | גמיש | 0 | 4500 | 4500 | 1068.83 | |
| 540 | 812200 | 1 | הוצאות טלפון | גמיש | 0 | 156000 | 156000 | 48110.87 | |
| 544 | 812200 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | -0.1923076923076923 | 42000 | 52000 | 40289.78 | |
| 551 | 812200 | 1 | מודעות והדבקתן | גמיש | -1 | 0 | 2000 | 0 | |
| 562 | 812200 | 1 | הדפסות לרישום גנים | קשיח | -0.25 | 60000 | 80000 | 14710 | |
| 563 | 812200 | 1 | הדפסות אוטומציה | קשיח | -0.0625 | 150000 | 160000 | 88489 | |
| 571 | 812200 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.016333938294010864 | 54200 | 55100 | 55100 | |
| 710 | 812200 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 34999.77 | |
| 723 | 812200 | 1 | חומרים לגנים | גמיש | 0.05128205128205132 | 656000 | 624000 | 279100 | |
| 724 | 812200 | 1 | חול לגנים | גמיש | -1 | 0 | 30000 | 29119.64 | |
| 742 | 812200 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -1 | 0 | 50000 | 39673.14 | |
| 750 | 812200 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.09069142912608785 | 3371000 | 3090700 | 3118596.98 | |
| 752 | 812200 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.003968253968253954 | 25300 | 25200 | 13921 | |
| 756 | 812200 | 1 | שמירה וסדרנות | קשיח | -0.33333333333333337 | 40000 | 60000 | 38644.74 | |
| 757 | 812200 | 1 | ע' לגננות+משלימות | קשיח | 0.006262624645442694 | 37711000 | 37476300 | 33375104.66 | |
| 758 | 812200 | 1 | תחזוקת מתקני חצר | קשיח | 0.8571428571428572 | 650000 | 350000 | 104535 | |
| 759 | 812200 | 1 | שרותי סייעות | שכר | 0.3540593419611926 | 7543600 | 5571100 | 5266946.42 | |
| 761 | 812200 | 1 | משכורות לגננות | שכר | 0.015030101723064071 | 24447000 | 24085000 | 21531581.32 | |
| 765 | 812200 | 1 | גננות מדינה בתקן | שכר | -0.021523984641176774 | 18093000 | 18491000 | 20294119.86 | |
| 781 | 812200 | 1 | ארועים | קשיח | 0.016311166875784266 | 648000 | 637600 | 405094.78 | |
| 794 | 812200 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.024638912489379772 | 120600 | 117700 | 105736 | |
| 931 | 812200 | 1 | רכ' כנגד מש' חינוך | קשיח | 0 | 25000 | 25000 | 8942 | |
| 932 | 812200 | 1 | העשרת הסביבה (מהמשרד) | קשיח | -0.01814058956916098 | 433000 | 441000 | 380133.6 | |
| 812200 סך הכל | גני ילדים | 0.023463262157245923 | 100094400 | 97799700 | 91682619.07000001 | ||||
| 0 | 812210 | 1 | גנ"י - חינוך מיוחד | ||||||
| 110 | 812210 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -1 | 0 | 120200 | 178155 | |
| 119 | 812210 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 0 | 0 | 39017.05 | |
| 122 | 812210 | 1 | ביגוד | שכר | 0.34615384615384626 | 7000 | 5200 | 5643.55 | |
| 126 | 812210 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.6373056994818653 | 7000 | 19300 | 18558.2 | |
| 130 | 812210 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 7400 | 7400 | 5447.9 | |
| 210 | 812210 | 1 | השכר הקובע | שכר | -0.9764705882352941 | 200 | 8500 | 6667.69 | |
| 420 | 812210 | 1 | כיבוי אש | גמיש | -0.19999999999999996 | 4000 | 5000 | 2938.18 | |
| 433 | 812210 | 1 | חומרי ניקיון | גמיש | -0.5833333333333333 | 5000 | 12000 | 0 | |
| 434 | 812210 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | -0.5 | 2000 | 4000 | 474.54 | |
| 450 | 812210 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | -1 | 0 | 100000 | 69717.48 | |
| 540 | 812210 | 1 | הוצאות טלפון | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 710 | 812210 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 3999.34 | |
| 723 | 812210 | 1 | חומרים לגנים | גמיש | -0.16666666666666663 | 50000 | 60000 | 36000 | |
| 724 | 812210 | 1 | חול לגנים | גמיש | -1 | 0 | 5000 | 4905.24 | |
| 742 | 812210 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -1 | 0 | 15000 | 9516.22 | |
| 757 | 812210 | 1 | ע' לגננות+משלימות | קשיח | -0.09188601787007966 | 3760500 | 4141000 | 3448406.76 | |
| 759 | 812210 | 1 | שרותי סייעות | שכר | -0.12560758458058618 | 1816900 | 2077900 | 2414164.01 | |
| 782 | 812210 | 1 | השתתפות בהזנה | קשיח | 0.3032128514056225 | 324500 | 249000 | 338543.64 | |
| 783 | 812210 | 1 | גן אחי"ה | גמיש | -1 | 0 | 300000 | 0 | |
| 931 | 812210 | 1 | רכ' כנגד מש' חינוך | קשיח | 0 | 30000 | 30000 | 25631 | |
| 933 | 812210 | 1 | מתקני חצר | גמיש | -1 | 0 | 30000 | 0 | |
| 934 | 812210 | 1 | חומרים-ח"מ חופשות | קשיח | 0.19386637458926614 | 109000 | 91300 | 94995.2 | |
| 812210 סך הכל | גנ"י - חינוך מיוחד | -0.15860377151628113 | 6139500 | 7296800 | 6702781 | ||||
| 0 | 812300 | 1 | יוזמות גני ילדים | ||||||
| 783 | 812300 | 1 | גן דיגיטף | גמיש | 0 | 99800 | 99800 | 94404.8 | |
| 784 | 812300 | 1 | מרכז לגיל הרך - ספ' טיפולי | קשיח | 0 | 1150000 | 1150000 | 862500 | |
| 785 | 812300 | 1 | מעג"ן-קרן שטיינמינץ | קשיח | -1 | 0 | 200000 | 0 | |
| 812300 סך הכל | יוזמות גני ילדים | -0.1379500620775279 | 1249800 | 1449800 | 956904.8 | ||||
| 0 | 812310 | 1 | מרפ"ד הרצוג | ||||||
| 110 | 812310 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.19024390243902434 | 73200 | 61500 | 65327.94 | |
| 119 | 812310 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.10236220472440949 | 57000 | 63500 | 50783.24 | |
| 122 | 812310 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 2400 | 2400 | 1928.3 | |
| 126 | 812310 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.01538461538461533 | 6600 | 6500 | 5191.75 | |
| 781 | 812310 | 1 | פעולות | קשיח | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | |
| 812310 סך הכל | מרפ"ד הרצוג | 0.030477285796434828 | 179200 | 173900 | 163231.22999999998 | ||||
| 0 | 812330 | 1 | גובה עינים-אוסישקין | ||||||
| 872 | 812330 | 1 | בגובה העיניים ( הורים ) | גמיש | 0 | 500000 | 500000 | 202566.33 | |
| 812330 סך הכל | גובה עינים-אוסישקין | 0 | 500000 | 500000 | 202566.33 | ||||
| 0 | 812360 | 1 | ריתמוסיקה | ||||||
| 872 | 812360 | 1 | ריתמוסיקה ( הורים ) | גמיש | 0 | 3500000 | 3500000 | 3367983.95 | |
| 812360 סך הכל | ריתמוסיקה | 0 | 3500000 | 3500000 | 3367983.95 | ||||
| 0 | 812370 | 1 | תיאטרון בובות | ||||||
| 870 | 812370 | 1 | תיאטרון בובות | גמיש | 0 | 214200 | 214200 | 214200 | |
| 872 | 812370 | 1 | תיאטרון בובות ( הורים ) | גמיש | 0 | 250000 | 250000 | 190497.63 | |
| 812370 סך הכל | תיאטרון בובות | 0 | 464200 | 464200 | 404697.63 | ||||
| 0 | 812500 | 1 | יול"א בגני ילדים | ||||||
| 871 | 812500 | 1 | צהרונים - פרוייקט ניצנים | גמיש | 0 | 0 | |||
| 872 | 812500 | 1 | יול"א ( הורים ) | גמיש | 0 | 1700000 | 1700000 | 1503662.8 | |
| 812500 סך הכל | יול"א בגני ילדים | 0 | 1700000 | 1700000 | 1503662.8 | ||||
| 0 | 813200 | 1 | בתי ספר יסודיים | ||||||
| 110 | 813200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.03518332824693726 | 2213000 | 2293700 | 2100396.08 | |
| 119 | 813200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.1936877209900354 | 5941700 | 4977600 | 3249991.85 | |
| 122 | 813200 | 1 | ביגוד | שכר | 0.03588143525741039 | 132800 | 128200 | 106608.4 | |
| 126 | 813200 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.0010186757215620013 | 294200 | 294500 | 245179 | |
| 130 | 813200 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 255200 | 255200 | 218050.4 | |
| 140 | 813200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.11764705882352944 | 18000 | 20400 | 20162.15 | |
| 213 | 813200 | 1 | קבוצות טיפוליות | שכר | 0.09499999999999997 | 109500 | 100000 | 2355.3 | |
| 255 | 813200 | 1 | מ"מ מזכירה ושרתים | שכר | -0.4 | 150000 | 250000 | 34268.17 | |
| 257 | 813200 | 1 | שרתים ו'-ח' כלכלית | שכר | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 263 | 813200 | 1 | עובדי חב' מוסדות | שכר | 0.19999999999999996 | 120000 | 100000 | 146535.02 | |
| 411 | 813200 | 1 | שכירת אולמות | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 4025 | |
| 413 | 813200 | 1 | דמי שימוש אולם שמיר | גמיש | 0 | 125000 | 125000 | 125000 | |
| 420 | 813200 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0.0625 | 85000 | 80000 | 79967.11 | |
| 423 | 813200 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.01972889545027523 | 759800 | 745100 | 488000 | |
| 431 | 813200 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 2747000 | 2747000 | 2326794 | |
| 432 | 813200 | 1 | מים | גמיש | 0 | 932800 | 932800 | 807918 | |
| 434 | 813200 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | -0.375 | 3000 | 4800 | 486.74 | |
| 437 | 813200 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | -0.25 | 60000 | 80000 | 61055.5 | |
| 450 | 813200 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | -1 | 0 | 470000 | 449927 | |
| 517 | 813200 | 1 | מסיבות מפקדים ושי | גמיש | -0.21875 | 25000 | 32000 | 12064 | |
| 530 | 813200 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
| 551 | 813200 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 1362.1 | |
| 562 | 813200 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 4743.3 | |
| 570 | 813200 | 1 | שרות מערכת מנב"ס | קשיח | 0 | 250000 | 250000 | 192544.29 | |
| 571 | 813200 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.016847172081829176 | 81700 | 83100 | 83100 | |
| 580 | 813200 | 1 | יעוץ נהול עצמי | גמיש | 0 | 180000 | 180000 | 65819.4 | |
| 710 | 813200 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 40000 | 40000 | 39572.88 | |
| 721 | 813200 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | -0.30000000000000004 | 70000 | 100000 | 36179.84 | |
| 741 | 813200 | 1 | ציוד ספורט | גמיש | 0 | 0 | 0 | 49999.33 | |
| 747 | 813200 | 1 | ציוד בטיחות | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 7954 | |
| 750 | 813200 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.025249299995087737 | 6261300 | 6107100 | 5437553.72 | |
| 751 | 813200 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 323000 | 323000 | 298930 | |
| 752 | 813200 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.01297694683562145 | 8404600 | 8515100 | 6938373 | |
| 753 | 813200 | 1 | מועדוניות שכונתיות | קשיח | -0.02171860245514634 | 1036000 | 1059000 | 888910.67 | |
| 755 | 813200 | 1 | מ"מ מזכירה ושרתים | קשיח | 0.5 | 150000 | 100000 | 129419 | |
| 759 | 813200 | 1 | שרותי סייעות | שכר | 0.27649219242063583 | 15605500 | 12225300 | 11188554.54 | |
| 788 | 813200 | 1 | פרויקט פר"ח | קשיח | 0.13636363636363646 | 125000 | 110000 | 100650 | |
| 794 | 813200 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.025383707201888983 | 347400 | 338800 | 301641.18 | |
| 810 | 813200 | 1 | הקצבות מינהל עצמי | גמיש | 0.01672044587855681 | 693200 | 681800 | 641351.96 | |
| 870 | 813200 | 1 | בני מנחם חב"ד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 48861.13 | |
| 871 | 813200 | 1 | בנות מנחם חב"ד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 26598.27 | |
| 931 | 813200 | 1 | שלטים לבי"ס | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 2164.5 | |
| 932 | 813200 | 1 | תוס' דיפרנצ' נהול עצמי-מהכ' | קשיח | -0.02400000000000002 | 1464000 | 1500000 | 1388458.91 | |
| 933 | 813200 | 1 | פרויקטים בהשת.מ.חנ | קשיח | 0.25 | 250000 | 200000 | 139822.95 | |
| 935 | 813200 | 1 | שגרירי מפתח הל"ב | קשיח | -0.2503748125937032 | 50000 | 66700 | 35000 | |
| 937 | 813200 | 1 | סיוע לניהול עצמי | גמיש | -0.041818181818181865 | 2108000 | 2200000 | 1944637.09 | |
| 951 | 813200 | 1 | ציוד ומכ' חנ"ג (כנגד הכנס') | קשיח | 0 | 33000 | |||
| 960 | 813200 | 1 | השלמה לתקן ניהול עצמי | גמיש | 0 | 330000 | 330000 | 0 | |
| 961 | 813200 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 52959.06 | |
| 813200 סך הכל | בתי ספר יסודיים | 0.07735124122965331 | 51930700 | 48202200 | 40523944.84000002 | ||||
| 0 | 813201 | 1 | בתי ספר של קיץ + ניצנים | ||||||
| 780 | 813201 | 1 | פע' ביה"ס בחופשה הגדולה | גמיש | 0.25 | 250000 | 200000 | 203160 | |
| 810 | 813201 | 1 | צהרונים - ניצנים | גמיש | 0 | 1250000 | |||
| 841 | 813201 | 1 | מסגרות קיץ (לרשת) ממשה"ח | גמיש | 0.4984455958549223 | 2892000 | 1930000 | 1936000 | |
| 842 | 813201 | 1 | מסגרות קיץ - מוכש"ר | גמיש | -0.44999999999999996 | 110000 | 200000 | 0 | |
| 813201 סך הכל | בתי ספר של הקיץ | 0.9321888412017167 | 4502000 | 2330000 | 2139160 | ||||
| 0 | 813300 | 1 | חינוך מיוחד | ||||||
| 110 | 813300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.052066559312936134 | 980000 | 931500 | 900698.55 | |
| 119 | 813300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.05902296193558332 | 687200 | 648900 | 594024.35 | |
| 122 | 813300 | 1 | ביגוד | שכר | 0.061002178649237404 | 48700 | 45900 | 39078.7 | |
| 126 | 813300 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.054455445544554504 | 76400 | 80800 | 68366.6 | |
| 130 | 813300 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 34300 | 34300 | 6697.9 | |
| 140 | 813300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.10869565217391308 | 5100 | 4600 | 4680.25 | |
| 263 | 813300 | 1 | עובדי מינהלה | שכר | 0 | 100000 | 100000 | 20286 | |
| 420 | 813300 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0.11111111111111116 | 10000 | 9000 | 8999.5 | |
| 423 | 813300 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.019748653500897717 | 113600 | 111400 | 0 | |
| 431 | 813300 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 290000 | 290000 | 266412.53 | |
| 432 | 813300 | 1 | מים | קשיח | 0 | 90900 | 90900 | 56956 | |
| 434 | 813300 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | -0.19999999999999996 | 2000 | 2500 | 0 | |
| 437 | 813300 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | -0.08333333333333337 | 11000 | 12000 | 10658.5 | |
| 450 | 813300 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | -1 | 0 | 60000 | 30093 | |
| 511 | 813300 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.16666666666666663 | 25000 | 30000 | 19033.68 | |
| 563 | 813300 | 1 | תשלום לאוטומציה | קשיח | 0 | 3000 | 3000 | 0 | |
| 580 | 813300 | 1 | בי"ס לבעיות התנהגות | קשיח | 0 | 100000 | 100000 | 34415.19 | |
| 721 | 813300 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | -0.863013698630137 | 1000 | 7300 | 126 | |
| 724 | 813300 | 1 | הוצאות ייצור חלץ | גמיש | 0 | 110000 | 110000 | 100000 | |
| 728 | 813300 | 1 | מרכז טיפולי אפיק | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 5224.76 | |
| 741 | 813300 | 1 | ציוד ספורט | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 4800 | |
| 742 | 813300 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0.33333333333333326 | 40000 | 30000 | 3283 | |
| 750 | 813300 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.27379805911549004 | 1719500 | 1349900 | 1333841 | |
| 751 | 813300 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 33000 | 33000 | 616 | |
| 752 | 813300 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.16225969879936142 | 1674700 | 1440900 | 1028799 | |
| 759 | 813300 | 1 | שרותי סייעות | שכר | 0.07430994046545192 | 5954900 | 5543000 | 5217166.1 | |
| 781 | 813300 | 1 | השת' בהזנה | קשיח | 0.05770690964312841 | 1393000 | 1317000 | 1318250.99 | |
| 782 | 813300 | 1 | אתגרים | קשיח | 0 | 75000 | 75000 | 74850 | |
| 794 | 813300 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.02499999999999991 | 20500 | 20000 | 17944 | |
| 810 | 813300 | 1 | הקצבה-מינהל עצמי | גמיש | 0 | 270000 | 270000 | 233230 | |
| 933 | 813300 | 1 | השתת.משרד החינוך | קשיח | 0.37735849056603765 | 730000 | 530000 | 539863.64 | |
| 934 | 813300 | 1 | חומרים-ח"מ חופשות | קשיח | -0.24013638577691188 | 156000 | 205300 | 272599.7 | |
| 813300 סך הכל | חינוך מיוחד | 0.0939634101177691 | 14769600 | 13501000 | 12210994.94 | ||||
| 0 | 813310 | 1 | בי"ס ע"ש הרצפלד | ||||||
| 110 | 813310 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.028313500205170206 | 250600 | 243700 | 233088.32 | |
| 119 | 813310 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.05520552055205519 | 703400 | 666600 | 378963.55 | |
| 122 | 813310 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 6700 | 6700 | 5355.55 | |
| 126 | 813310 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.03384615384615386 | 33600 | 32500 | 25786.25 | |
| 420 | 813310 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 2201.24 | |
| 431 | 813310 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 130000 | 130000 | 113825.51 | |
| 432 | 813310 | 1 | מים | קשיח | 0 | 68200 | 68200 | 18768.8 | |
| 437 | 813310 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 4000 | 4000 | 3876.2 | |
| 450 | 813310 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 3700 | 3700 | 3492.1 | |
| 511 | 813310 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.16666666666666663 | 10000 | 12000 | 5038.4 | |
| 723 | 813310 | 1 | חומרים | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 5276 | |
| 742 | 813310 | 1 | עזרי לימוד וספורט | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 9512 | |
| 750 | 813310 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | -0.0037037037037036535 | 269000 | 270000 | 262417.2 | |
| 752 | 813310 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.3756569847856155 | 497300 | 361500 | 323813 | |
| 759 | 813310 | 1 | שרותי סייעות | שכר | 0.41419753086419764 | 2061900 | 1458000 | 1886497.05 | |
| 781 | 813310 | 1 | השת' בהזנה | קשיח | 0.0314371257485031 | 344500 | 334000 | 313871.86 | |
| 782 | 813310 | 1 | שרות לאומי | קשיח | 0 | 120000 | 120000 | 62117.25 | |
| 794 | 813310 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.024590163934426146 | 12500 | 12200 | 10986 | |
| 810 | 813310 | 1 | הקצבה-מינהל עצמי | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | |
| 811 | 813310 | 1 | מלגות - שרות לאומי | גמיש | 0 | 11000 | 11000 | 0 | |
| 931 | 813310 | 1 | ציוד וריהוט | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | 8981 | |
| 934 | 813310 | 1 | חומרים-ח"מ חופשות | קשיח | 0.009708737864077666 | 52000 | 51500 | 40845.5 | |
| 813310 סך הכל | בי"ס ע"ש הרצפלד | 0.2017508143322475 | 4722400 | 3929600 | 3814712.78 | ||||
| 0 | 813700 | 1 | החווה החקלאית | ||||||
| 110 | 813700 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.033653846153846256 | 129000 | 124800 | 119765.78 | |
| 119 | 813700 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.02058987200890372 | 183400 | 179700 | 156701.79 | |
| 122 | 813700 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 8100 | 8100 | 6541.05 | |
| 126 | 813700 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.04790419161676651 | 15900 | 16700 | 14015.25 | |
| 130 | 813700 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 10000 | 10000 | 1646.55 | |
| 140 | 813700 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.33333333333333326 | 400 | 300 | 349.65 | |
| 210 | 813700 | 1 | השכר הקובע | שכר | 1.4 | 36000 | 15000 | 4885.41 | |
| 420 | 813700 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
| 423 | 813700 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.014925373134328401 | 6800 | 6700 | 0 | |
| 431 | 813700 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 432 | 813700 | 1 | מים | קשיח | 0 | 90900 | 90900 | 65858 | |
| 433 | 813700 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0.0714285714285714 | 1500 | 1400 | 1140.27 | |
| 434 | 813700 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 800 | 800 | 0 | |
| 437 | 813700 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 1938.1 | |
| 471 | 813700 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 2061.16 | |
| 511 | 813700 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 596 | 813700 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.013812154696132617 | 71400 | 72400 | 65492 | |
| 710 | 813700 | 1 | הסעת ילדים | קשיח | -0.015625 | 315000 | 320000 | 294434.08 | |
| 721 | 813700 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | -1 | 0 | 1600 | 0 | |
| 722 | 813700 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 10100 | 10100 | 7456.83 | |
| 723 | 813700 | 1 | חומרים חקלאיים | גמיש | 0 | 13000 | 13000 | 13000 | |
| 728 | 813700 | 1 | כלכלת בית | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 4230 | |
| 742 | 813700 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 15315.07 | |
| 743 | 813700 | 1 | תחזוקת בועה | גמיש | 0.25 | 10000 | 8000 | 7185.9 | |
| 751 | 813700 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 9547 | |
| 752 | 813700 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.26936026936026936 | 43400 | 59400 | 38919 | |
| 794 | 813700 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.030303030303030276 | 6800 | 6600 | 5950 | |
| 931 | 813700 | 1 | הצטיידות | קשיח | 0 | 150000 | 0 | 51774.12 | |
| 813700 סך הכל | החווה החקלאית | 0.1568588270556499 | 1157900 | 1000900 | 888207.0099999999 | ||||
| 0 | 813900 | 1 | השתת' בלימודי חוץ | ||||||
| 810 | 813900 | 1 | הש' לימודי חוץ - רגיל | קשיח | 0 | 800000 | 800000 | 730629 | |
| 811 | 813900 | 1 | השת' בלימודי חוץ | קשיח | 0 | 4500000 | 4500000 | 4612926.5 | |
| 813900 סך הכל | השתת' בלימודי חוץ | 0 | 5300000 | 5300000 | 5343555.5 | ||||
| 0 | 814100 | 1 | חטיבות ביניים | ||||||
| 119 | 814100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 151300 | |||
| 780 | 814100 | 1 | רכזי מהו"ת - קו"פ | גמיש | 0.0723589001447178 | 1482000 | 1382000 | 1436929 | |
| 781 | 814100 | 1 | מהו"ת - סמינר הקבוצים | גמיש | -1 | 0 | 350000 | 320000 | |
| 814100 סך הכל | חטיבות ביניים | -0.05698614318706696 | 1633300 | 1732000 | 1756929 | ||||
| 0 | 815100 | 1 | השתתפויות במוסדות | ||||||
| 111 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-נבון | שכר | 0 | 0 | 0 | 184250.43 | |
| 112 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-בגין | שכר | 0 | 0 | 0 | 148720.2 | |
| 113 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-הרצוג | שכר | 0 | 0 | 0 | 139244.67 | |
| 114 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-ק"ש | שכר | 0 | 0 | 0 | 220763.63 | |
| 115 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-אילון | שכר | 0 | 0 | 0 | 127473.29 | |
| 116 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-יבנה | שכר | 0 | 0 | 0 | 65303.61 | |
| 117 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-קציר | שכר | 0 | 0 | 0 | 79680.96 | |
| 118 | 815100 | 1 | שע' תיגבור-הייטק היי | שכר | -1 | 0 | 43900 | 12095.88 | |
| 119 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-עתידים | שכר | 0 | 0 | 0 | 64660.31 | |
| 120 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-ליוות חן | שכר | 0 | 0 | |||
| 210 | 815100 | 1 | שעות תיגבור בגרויות | שכר | -0.5649717514124294 | 770000 | 1770000 | 0 | |
| 213 | 815100 | 1 | השאלת ספרים חט"ב | שכר | 0 | 30000 | 0 | 0 | |
| 220 | 815100 | 1 | מורות חיילות | שכר | 0 | 30000 | 30000 | 23386.73 | |
| 253 | 815100 | 1 | מ"מ תיכוניים | שכר | 0 | 50000 | 50000 | 11959.64 | |
| 410 | 815100 | 1 | שכירת אולם | קשיח | 0 | 7700 | 7700 | 0 | |
| 420 | 815100 | 1 | כיבוי אש | גמיש | -0.5 | 5000 | 10000 | 0 | |
| 431 | 815100 | 1 | רזרבה לחשמל-חט"ע | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 1000 | |
| 432 | 815100 | 1 | רזרבה למים-חט"ע | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 500 | |
| 438 | 815100 | 1 | אחזקת מעבדות | קשיח | 0 | 12000 | 12000 | 0 | |
| 521 | 815100 | 1 | השתלמויות | גמיש | 0 | 9600 | 9600 | 4041.51 | |
| 550 | 815100 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 2743 | |
| 562 | 815100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0.33333333333333326 | 20000 | 15000 | 1551 | |
| 723 | 815100 | 1 | הוצאות מיוחדות | גמיש | 0 | 11100 | 11100 | 838 | |
| 753 | 815100 | 1 | מ"מ תיכוניים | קשיח | 0 | 200000 | 200000 | 194164 | |
| 782 | 815100 | 1 | השת' בג' מוס' חוץ | קשיח | 0 | 358600 | 358600 | 188550 | |
| 786 | 815100 | 1 | מענק רה"ע לבגרויות | גמיש | 0 | 120000 | 120000 | -10000 | |
| 788 | 815100 | 1 | פרוייקטים מערכתיים | גמיש | -0.19999999999999996 | 400000 | 500000 | 793554.17 | |
| 789 | 815100 | 1 | פרוייקט החלל - עתידים | גמיש | -1 | 0 | 160000 | -55000 | |
| 930 | 815100 | 1 | צ' חד-פעמי ( מזוזות ) | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 7943.4 | |
| 960 | 815100 | 1 | הצט' טכנולו'-רזרבה | גמיש | 0 | 300000 | 300000 | 65431 | |
| 980 | 815100 | 1 | בית להיות - מרכז השואה | קשיח | 0.8293838862559242 | 308800 | 168800 | 308093.94 | |
| 982 | 815100 | 1 | משלחות בתי ספר | גמיש | 0.3787878787878789 | 182000 | 132000 | 79469.75 | |
| 983 | 815100 | 1 | הכשרת מזכירות | גמיש | 0 | 12000 | 12000 | 0 | |
| 988 | 815100 | 1 | הכנה לצה"ל | גמיש | 0.23883720930232566 | 532700 | 430000 | 261343.94 | |
| 815100 סך הכל | השתתפויות במוסדות | -0.21971919295967035 | 3484500 | 4465700 | 2921763.0599999996 | ||||
| 0 | 815110 | 1 | יוזמות - נבון | ||||||
| 213 | 815110 | 1 | אומ"ץ - מדריכים | שכר | -1 | 0 | 30000 | 0 | |
| 780 | 815110 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | -1 | 0 | 10000 | 0 | |
| 815110 סך הכל | יוזמות - נבון | -1 | 0 | 40000 | 0 | ||||
| 0 | 815120 | 1 | יוזמות - קוגל | ||||||
| 212 | 815120 | 1 | יזמים צעירים | שכר | 0 | 0 | 0 | 777.26 | |
| 213 | 815120 | 1 | אומ"ץ - מדריכים | שכר | -0.1875 | 130000 | 160000 | 146370.2 | |
| 780 | 815120 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 815120 סך הכל | יוזמות - קוגל | -0.16666666666666663 | 150000 | 180000 | 147147.46000000002 | ||||
| 0 | 815130 | 1 | יוזמות - הרצוג | ||||||
| 213 | 815130 | 1 | אומ"ץ - מדריכים | שכר | 0 | 295000 | 295000 | 443369.01 | |
| 780 | 815130 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 13028.9 | |
| 815130 סך הכל | יוזמות - הרצוג | 0 | 315000 | 315000 | 456397.91000000003 | ||||
| 0 | 815140 | 1 | יוזמות - ק"ש | ||||||
| 213 | 815140 | 1 | אומ"ץ - מדריכים | שכר | -0.1071428571428571 | 250000 | 280000 | 155700.89 | |
| 780 | 815140 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 815140 סך הכל | יוזמות - ק"ש | -0.09999999999999998 | 270000 | 300000 | 155700.89 | ||||
| 0 | 815150 | 1 | יוזמות - איילון | ||||||
| 213 | 815150 | 1 | אומ"ץ - מדריכים | שכר | 0.0535714285714286 | 295000 | 280000 | 240305.31 | |
| 780 | 815150 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 15182 | |
| 815150 סך הכל | יוזמות - איילון | 0.050000000000000044 | 315000 | 300000 | 255487.31 | ||||
| 0 | 815160 | 1 | יוזמות - יבנה | ||||||
| 213 | 815160 | 1 | אומ"ץ - מדריכים | שכר | 1.5 | 250000 | 100000 | 6876.67 | |
| 780 | 815160 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 815160 סך הכל | יוזמות - יבנה | 1.25 | 270000 | 120000 | 6876.67 | ||||
| 0 | 815170 | 1 | יוזמות - קציר | ||||||
| 213 | 815170 | 1 | אומ"ץ - מדריכים | שכר | 0 | 250000 | 250000 | 266151.49 | |
| 780 | 815170 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 815170 סך הכל | יוזמות - קציר | 0 | 270000 | 270000 | 266151.49 | ||||
| 0 | 815180 | 1 | יוזמות - כרם שלמה | ||||||
| 213 | 815180 | 1 | אומ"ץ - מדריכים | שכר | 0 | 175000 | 0 | 0 | |
| 780 | 815180 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | -1 | 0 | 170000 | 56667 | |
| 815180 סך הכל | יוזמות - כרם שלמה | 0.02941176470588225 | 175000 | 170000 | 56667 | ||||
| 0 | 815190 | 1 | יוזמות - עתידים | ||||||
| 213 | 815190 | 1 | אומ"ץ - מדריכים | שכר | 1.7999999999999998 | 280000 | 100000 | 1163.41 | |
| 780 | 815190 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 815190 סך הכל | יוזמות - עתידים | 1.5 | 300000 | 120000 | 1163.41 | ||||
| 0 | 815710 | 1 | תיכון נבון | ||||||
| 110 | 815710 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.8164556962025317 | 46400 | 252800 | 217113.72 | |
| 118 | 815710 | 1 | שכר עובדי הוראה | שכר | -0.1311608961303462 | 8105400 | 9329000 | 8629745.71 | |
| 119 | 815710 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.44933497874674355 | 1057000 | 729300 | 622351.18 | |
| 122 | 815710 | 1 | ביגוד | שכר | 0.04067796610169494 | 122800 | 118000 | 98669.95 | |
| 126 | 815710 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.014374514374514424 | 253700 | 257400 | 211482.6 | |
| 140 | 815710 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.7731958762886598 | 8800 | 38800 | 23038.3 | |
| 212 | 815710 | 1 | שעורי עזר לעולים | שכר | 1.4367816091954024 | 21200 | 8700 | 0 | |
| 250 | 815710 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | שכר | -0.4047151277013753 | 60600 | 101800 | 34415.66 | |
| 261 | 815710 | 1 | תכנית גי"א / מש"ב | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 | 815710 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0.16666666666666674 | 7000 | 6000 | 3029.63 | |
| 431 | 815710 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 172200 | 172200 | 172200 | |
| 432 | 815710 | 1 | מים | קשיח | 0 | 99300 | 99300 | 99300 | |
| 437 | 815710 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 4000 | 4000 | 3876.2 | |
| 450 | 815710 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 17000 | 17000 | 17000 | |
| 511 | 815710 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 12000 | 12000 | 8914.56 | |
| 583 | 815710 | 1 | שרות רפואי | קשיח | 0.016666666666666607 | 12200 | 12000 | 10100 | |
| 585 | 815710 | 1 | שרות אחות | קשיח | 0.013513513513513598 | 22500 | 22200 | 17000 | |
| 742 | 815710 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 71600 | 71600 | 63800 | |
| 750 | 815710 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | -0.003852889667250392 | 284400 | 285500 | 277523.04 | |
| 752 | 815710 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.23047538200339557 | 362600 | 471200 | 388513 | |
| 759 | 815710 | 1 | שרותי סייעות | שכר | -1 | 0 | 92100 | 89489.14 | |
| 762 | 815710 | 1 | שע' שאילה-מ' חינוך | שכר | 0.1263335204941045 | 2006000 | 1781000 | 1801762.79 | |
| 780 | 815710 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | 0.015151515151515138 | 13400 | 13200 | 13700 | |
| 794 | 815710 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.019607843137254832 | 5200 | 5100 | 4577 | |
| 810 | 815710 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 192000 | 192000 | 192000 | |
| 989 | 815710 | 1 | תקורה | קשיח | -0.08047337278106503 | 777000 | 845000 | 779141 | |
| 815710 סך הכל | תיכון נבון | -0.08053048764159276 | 13734300 | 14937200 | 13778743.48 | ||||
| 0 | 815720 | 1 | בי"ס תיכון קוגל | ||||||
| 100 | 815720 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 815720 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.5840322039584032 | 124000 | 298100 | 278967.6 | |
| 118 | 815720 | 1 | שכר עובדי הוראה | שכר | -0.11268952812809974 | 12523500 | 14114000 | 11636621.39 | |
| 119 | 815720 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.32405648691056244 | 1603300 | 1210900 | 1078219.06 | |
| 122 | 815720 | 1 | ביגוד | שכר | 0.022896393817973593 | 178700 | 174700 | 143467.55 | |
| 126 | 815720 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.0035851472471191137 | 391900 | 390500 | 317475 | |
| 140 | 815720 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.1869158878504673 | 38100 | 32100 | 37125.45 | |
| 212 | 815720 | 1 | שעורי עזר לעולים | שכר | 1.217821782178218 | 22400 | 10100 | 0 | |
| 213 | 815720 | 1 | שעורי עזר לנכים | שכר | -1 | 0 | 3500 | 1040.28 | |
| 216 | 815720 | 1 | פרוייקט לקשיש-קוגל | שכר | 0 | 19800 | 19800 | 0 | |
| 250 | 815720 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | שכר | -0.027972027972028024 | 41700 | 42900 | 5367.39 | |
| 261 | 815720 | 1 | תכנית גי"א / מש"ב | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 413 | 815720 | 1 | דמי שימוש באולם | קשיח | 0 | 250000 | 250000 | 250000 | |
| 420 | 815720 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0.5 | 9000 | 6000 | 5013.53 | |
| 431 | 815720 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 446700 | 446700 | 446700 | |
| 432 | 815720 | 1 | מים | קשיח | 0 | 220500 | 220500 | 220500 | |
| 437 | 815720 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 4000 | 4000 | 3876.2 | |
| 450 | 815720 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 18000 | 18000 | 18000 | |
| 511 | 815720 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 14000 | 14000 | 13191.75 | |
| 583 | 815720 | 1 | שרות רפואי | קשיח | 0.01273885350318471 | 15900 | 15700 | 13100 | |
| 585 | 815720 | 1 | שרות אחות | קשיח | 0.01384083044982698 | 29300 | 28900 | 22100 | |
| 742 | 815720 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 128500 | 128500 | 93600 | |
| 750 | 815720 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | -0.0037803780378037333 | 553400 | 555500 | 539940.24 | |
| 752 | 815720 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.06853307427360233 | 1209900 | 1132300 | 819113 | |
| 759 | 815720 | 1 | שרותי סייעות | שכר | 0.40118968935888955 | 212000 | 151300 | 155762.99 | |
| 762 | 815720 | 1 | שאילת מורים | שכר | 0.10450450450450455 | 1226000 | 1110000 | 1466349.28 | |
| 780 | 815720 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | 0.01744186046511631 | 17500 | 17200 | 17800 | |
| 786 | 815720 | 1 | העברה מקפה גן סיפור | גמיש | 0 | 28500 | 28500 | 24813 | |
| 794 | 815720 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.019607843137254832 | 5200 | 5100 | 4577 | |
| 810 | 815720 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 144000 | 144000 | 144000 | |
| 989 | 815720 | 1 | תקורה | קשיח | -0.05267423014586714 | 1169000 | 1234000 | 959000 | |
| 815720 סך הכל | בי"ס תיכון קוגל | -0.05328613093163603 | 20644800 | 21806800 | 18715720.71 | ||||
| 0 | 815730 | 1 | גמנסיה ע"ש הרצוג | ||||||
| 110 | 815730 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.11359404096834269 | 598000 | 537000 | 521381.07 | |
| 118 | 815730 | 1 | שכר עובדי הוראה | שכר | -0.045139754317251146 | 10726900 | 11234000 | 10895379.77 | |
| 119 | 815730 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.026230873321536397 | 985900 | 960700 | 864346.92 | |
| 122 | 815730 | 1 | ביגוד | שכר | 0.0006389776357826893 | 156600 | 156500 | 125709.35 | |
| 126 | 815730 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.0253481894150418 | 368100 | 359000 | 287661.65 | |
| 130 | 815730 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 58300 | 58300 | 41534.35 | |
| 140 | 815730 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.31937172774869105 | 26000 | 38200 | 27543.85 | |
| 200 | 815730 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 212 | 815730 | 1 | שעורי עזר לעולים | שכר | -0.5104166666666667 | 23500 | 48000 | 6916.39 | |
| 213 | 815730 | 1 | שעורי עזר לנכים | שכר | -1 | 0 | 10500 | 0 | |
| 250 | 815730 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | שכר | -0.011441647597253968 | 43200 | 43700 | 0 | |
| 261 | 815730 | 1 | תכנית גי"א / מש"ב | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 815730 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 420 | 815730 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 1 | 10000 | 5000 | 9042.18 | |
| 423 | 815730 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.019567456230690006 | 99000 | 97100 | 0 | |
| 431 | 815730 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 222000 | 222000 | 222000 | |
| 432 | 815730 | 1 | מים | קשיח | 0 | 55000 | 55000 | 55000 | |
| 437 | 815730 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 4000 | 4000 | 3876.2 | |
| 450 | 815730 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | |
| 500 | 815730 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 815730 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 13000 | 13000 | 10490.04 | |
| 583 | 815730 | 1 | שרות רפואי | קשיח | 0.01680672268907557 | 12100 | 11900 | 10800 | |
| 585 | 815730 | 1 | שרות אחות | קשיח | 0.013636363636363669 | 22300 | 22000 | 18300 | |
| 700 | 815730 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 815730 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 6100 | 6100 | 3753.41 | |
| 742 | 815730 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 142800 | 142800 | 74077.37 | |
| 750 | 815730 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | -0.0037234042553191404 | 374600 | 376000 | 121820 | |
| 751 | 815730 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 33000 | 33000 | 32349.06 | |
| 752 | 815730 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.0508105755630508 | 872400 | 919100 | 775663 | |
| 759 | 815730 | 1 | שרותי סייעות | שכר | 0.4365743721828719 | 223100 | 155300 | 213004.26 | |
| 762 | 815730 | 1 | שאילת מורים | שכר | -0.17521902377972465 | 659000 | 799000 | 1011242.42 | |
| 780 | 815730 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | 0.01526717557251911 | 13300 | 13100 | 14700 | |
| 794 | 815730 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.019607843137254832 | 5200 | 5100 | 4577 | |
| 810 | 815730 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 187600 | 187600 | 187600 | |
| 839 | 815730 | 1 | פרוייקט "מניפה" | גמיש | 0 | 249000 | 249000 | 0 | |
| 989 | 815730 | 1 | תקורה | קשיח | -0.03948667324777888 | 973000 | 1013000 | 933065 | |
| 815730 סך הכל | גמנסיה ע"ש הרצוג | -0.03439168305703855 | 17183000 | 17795000 | 16491833.289999997 | ||||
| 0 | 815740 | 1 | בי"ס מקיף ק' שרת | ||||||
| 110 | 815740 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.11551483768173676 | 560100 | 502100 | 490140.63 | |
| 118 | 815740 | 1 | שכר עובדי הוראה | שכר | -0.004796650221798426 | 24005300 | 24121000 | 23005360.71 | |
| 119 | 815740 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.0948648377047534 | 2179000 | 1990200 | 1811791.95 | |
| 122 | 815740 | 1 | ביגוד | שכר | 0.01050030883261277 | 327200 | 323800 | 262778.1 | |
| 126 | 815740 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.020681945220793807 | 730400 | 715600 | 577923.6 | |
| 130 | 815740 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 400 | 400 | 0 | |
| 140 | 815740 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.09660107334525936 | 50500 | 55900 | 54325.35 | |
| 212 | 815740 | 1 | שעורי עזר לעולים | שכר | 0.6796875 | 21500 | 12800 | 26265.08 | |
| 213 | 815740 | 1 | שעורי עזר לנכים | שכר | -0.6981132075471699 | 1600 | 5300 | 55.08 | |
| 216 | 815740 | 1 | פרוייקט קשישים-ק"ש | שכר | 0 | 30600 | 30600 | 45810.15 | |
| 250 | 815740 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | שכר | 1.3529411764705883 | 96000 | 40800 | 305447.09 | |
| 261 | 815740 | 1 | תכנית גי"א / מש"ב | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 264 | 815740 | 1 | ימי מחלה לא מנוצלים-מורים | שכר | 0 | 0 | 0 | 45000 | |
| 413 | 815740 | 1 | דמי שימוש באולם | גמיש | -1 | 0 | 210000 | 210000 | |
| 420 | 815740 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0.19999999999999996 | 18000 | 15000 | 10995.6 | |
| 431 | 815740 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 464500 | 464500 | 464500 | |
| 432 | 815740 | 1 | מים | קשיח | 0 | 114500 | 114500 | 114500 | |
| 437 | 815740 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | -0.09999999999999998 | 9000 | 10000 | 8722.95 | |
| 450 | 815740 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | |
| 511 | 815740 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | 20955.97 | |
| 580 | 815740 | 1 | ניהול חשבונאי | קשיח | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | |
| 583 | 815740 | 1 | שרות רפואי | קשיח | 0.013745704467353903 | 29500 | 29100 | 23300 | |
| 585 | 815740 | 1 | שרות אחות | קשיח | 0.014897579143389184 | 54500 | 53700 | 39300 | |
| 742 | 815740 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 257900 | 257900 | 284199 | |
| 750 | 815740 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | -0.0037557547855585627 | 822300 | 825400 | 802366.44 | |
| 752 | 815740 | 1 | נקיון בקבלנות | גמיש | -0.08329355608591882 | 1536400 | 1676000 | 1384353 | |
| 759 | 815740 | 1 | שרותי סייעות | שכר | 0.5619567414594704 | 772700 | 494700 | 533601.79 | |
| 762 | 815740 | 1 | שאילת מורים | שכר | 2.2736842105263158 | 311000 | 95000 | 161548.52 | |
| 780 | 815740 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | 0.012499999999999956 | 32400 | 32000 | 31500 | |
| 781 | 815740 | 1 | השת' בהוצאות נבחרת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 74000 | |
| 794 | 815740 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.019607843137254832 | 5200 | 5100 | 4577 | |
| 810 | 815740 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 293700 | 293700 | 293700 | |
| 989 | 815740 | 1 | תקורה | קשיח | 0.00356597045338769 | 1970000 | 1963000 | 1850000 | |
| 815740 סך הכל | בי"ס מקיף ק' שרת | 0.010337590101924476 | 34803200 | 34447100 | 33022018.009999998 | ||||
| 0 | 815750 | 1 | תיכון אילון | ||||||
| 110 | 815750 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.8372243839169908 | 566600 | 308400 | 298644.22 | |
| 118 | 815750 | 1 | שכר עובדי הוראה | שכר | 0.14673887449964673 | 14610600 | 12741000 | 12641054.86 | |
| 119 | 815750 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.13509716693982665 | 1454400 | 1281300 | 958623.25 | |
| 122 | 815750 | 1 | ביגוד | שכר | 0.008606777837547153 | 187500 | 185900 | 150505.85 | |
| 126 | 815750 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.0016634980988592396 | 421500 | 420800 | 334225.25 | |
| 130 | 815750 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 95300 | 95300 | 44042.3 | |
| 140 | 815750 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.013404825737265424 | 37800 | 37300 | 36933.9 | |
| 212 | 815750 | 1 | שעורי עזר לעולים | שכר | 0 | 9200 | 0 | 2375.41 | |
| 250 | 815750 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | שכר | -0.8942786069651741 | 42500 | 402000 | 326217.85 | |
| 261 | 815750 | 1 | תכנית גי"א / מש"ב | שכר | 0 | 9000 | 0 | 0 | |
| 420 | 815750 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0.4285714285714286 | 10000 | 7000 | 4163.35 | |
| 423 | 815750 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.019704433497536922 | 62100 | 60900 | 0 | |
| 431 | 815750 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 222000 | 222000 | 222000 | |
| 432 | 815750 | 1 | מים | קשיח | 0 | 35400 | 35400 | 35400 | |
| 437 | 815750 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 6000 | 6000 | 5815.3 | |
| 450 | 815750 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 19000 | 19000 | 19000 | |
| 500 | 815750 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 815750 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 14103.4 | |
| 583 | 815750 | 1 | שרות רפואי | קשיח | 0.016000000000000014 | 12700 | 12500 | 11100 | |
| 585 | 815750 | 1 | שרות אחות | קשיח | 0.01298701298701288 | 23400 | 23100 | 18700 | |
| 721 | 815750 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | -1 | 0 | 4800 | 0 | |
| 742 | 815750 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 129500 | 129500 | 104398.81 | |
| 750 | 815750 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | -0.003852889667250392 | 284400 | 285500 | 277523.04 | |
| 751 | 815750 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 41000 | 41000 | 0 | |
| 752 | 815750 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.049264168667153774 | 910900 | 958100 | 802367 | |
| 759 | 815750 | 1 | שרותי סייעות | שכר | 0.26261875258157796 | 1528400 | 1210500 | 1114667.9 | |
| 762 | 815750 | 1 | שאילת מורים | שכר | -0.0505050505050505 | 752000 | 792000 | 777487.16 | |
| 780 | 815750 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | 0.021897810218978186 | 14000 | 13700 | 15000 | |
| 794 | 815750 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.019607843137254832 | 5200 | 5100 | 4577 | |
| 810 | 815750 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 92700 | 92700 | 92700 | |
| 811 | 815750 | 1 | העשרת מחוננים | גמיש | 0 | 58500 | 58500 | 77703.52 | |
| 989 | 815750 | 1 | תקורה | קשיח | 0.1256499133448874 | 1299000 | 1154000 | 1103587 | |
| 815750 סך הכל | תיכון אילון | 0.11336046133774369 | 22955600 | 20618300 | 19492916.37 | ||||
| 0 | 815760 | 1 | תיכון יבנה | ||||||
| 110 | 815760 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.07515822784810133 | 407700 | 379200 | 358815.83 | |
| 118 | 815760 | 1 | שכר עובדי הוראה | שכר | -0.2202697095435685 | 3758300 | 4820000 | 3561615.7 | |
| 119 | 815760 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.09979051609217293 | 472700 | 525100 | 420907.6 | |
| 122 | 815760 | 1 | ביגוד | שכר | 0.0015384615384614886 | 65100 | 65000 | 52277 | |
| 126 | 815760 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.23865414710485133 | 158300 | 127800 | 102287.75 | |
| 130 | 815760 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 30800 | 30800 | 32922.1 | |
| 140 | 815760 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.28457446808510634 | 48300 | 37600 | 41647.4 | |
| 200 | 815760 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 212 | 815760 | 1 | שעורי עזר לעולים | שכר | 0.209090909090909 | 279300 | 231000 | 99214.54 | |
| 213 | 815760 | 1 | שעורי עזר לנכים | שכר | -0.004545454545454519 | 43800 | 44000 | 5281 | |
| 214 | 815760 | 1 | שעורי עזר - אולפנא | שכר | 0 | 50000 | 50000 | 366.12 | |
| 250 | 815760 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | שכר | 0 | 0 | 0 | 2735.45 | |
| 261 | 815760 | 1 | תכנית גי"א / מש"ב | שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 815760 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 420 | 815760 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0.75 | 7000 | 4000 | 4115.33 | |
| 423 | 815760 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.01984126984126977 | 51400 | 50400 | 0 | |
| 431 | 815760 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 84900 | 84900 | 84900 | |
| 432 | 815760 | 1 | מים | קשיח | 0 | 37600 | 37600 | 37600 | |
| 437 | 815760 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 1939.1 | |
| 450 | 815760 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 0 | 0 | 17000 | |
| 500 | 815760 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 815760 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 6379.96 | |
| 530 | 815760 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | 0 | 500 | 500 | 0 | |
| 583 | 815760 | 1 | שרות רפואי | קשיח | 0.015625 | 6500 | 6400 | 5500 | |
| 585 | 815760 | 1 | שרות אחות | קשיח | 0.016949152542372836 | 12000 | 11800 | 9300 | |
| 700 | 815760 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 815760 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 1919.99 | |
| 742 | 815760 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 37600 | 37600 | 25000 | |
| 751 | 815760 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 34593 | |
| 752 | 815760 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.11631016042780751 | 330500 | 374000 | 303360 | |
| 762 | 815760 | 1 | שאילת מורים | שכר | 0.3913824057450628 | 1550000 | 1114000 | 1581765.74 | |
| 780 | 815760 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | 0.014285714285714235 | 7100 | 7000 | 7500 | |
| 794 | 815760 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.019607843137254832 | 5200 | 5100 | 4577 | |
| 800 | 815760 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 810 | 815760 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 163500 | 163500 | 163500 | |
| 989 | 815760 | 1 | תקורה | קשיח | -0.07272727272727275 | 459000 | 495000 | 418701 | |
| 815760 סך הכל | תיכון יבנה | -0.07266819965450577 | 8105900 | 8741100 | 7385721.61 | ||||
| 0 | 815770 | 1 | גמנסיה למדעים-קציר | ||||||
| 110 | 815770 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.010719322990127012 | 358300 | 354500 | 340077.32 | |
| 118 | 815770 | 1 | שכר עובדי הוראה | שכר | 0.09241146711635762 | 13603800 | 12453000 | 11244476.45 | |
| 119 | 815770 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.05898078529657469 | 1267600 | 1197000 | 1063922.64 | |
| 122 | 815770 | 1 | ביגוד | שכר | 0.005747126436781658 | 157500 | 156600 | 126429.7 | |
| 126 | 815770 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.09734012450481044 | 387800 | 353400 | 280250.9 | |
| 130 | 815770 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 4900 | 4900 | 7697.75 | |
| 140 | 815770 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.15272727272727282 | 31700 | 27500 | 32620.55 | |
| 212 | 815770 | 1 | שעורי עזר לעולים | שכר | -0.011363636363636354 | 8700 | 8800 | 0 | |
| 250 | 815770 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | שכר | -0.6252100840336134 | 44600 | 119000 | 8043.24 | |
| 261 | 815770 | 1 | תכנית גי"א / מש"ב | שכר | 0 | 0 | |||
| 413 | 815770 | 1 | דמי שימוש באולם | קשיח | 0 | 210000 | 210000 | 210000 | |
| 420 | 815770 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 9000 | 9000 | 5217.28 | |
| 423 | 815770 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.019607843137254832 | 72800 | 71400 | 0 | |
| 431 | 815770 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 294700 | 294700 | 294700 | |
| 432 | 815770 | 1 | מים | קשיח | 0 | 80500 | 80500 | 80500 | |
| 437 | 815770 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 8000 | 8000 | 7106.69 | |
| 450 | 815770 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 36000 | 36000 | 36000 | |
| 511 | 815770 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 13000 | 13000 | 11999.01 | |
| 530 | 815770 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | 0 | 500 | 500 | 0 | |
| 583 | 815770 | 1 | שרות רפואי | קשיח | 0.013157894736842035 | 15400 | 15200 | 11300 | |
| 585 | 815770 | 1 | שרות אחות | קשיח | 0.017857142857142794 | 28500 | 28000 | 19000 | |
| 742 | 815770 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 150200 | 150200 | 100551 | |
| 750 | 815770 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | -0.003852889667250392 | 284400 | 285500 | 277523.04 | |
| 752 | 815770 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.0646004969268994 | 715300 | 764700 | 660524 | |
| 759 | 815770 | 1 | שרותי סייעות | שכר | 0.5894459102902374 | 301200 | 189500 | 172501.48 | |
| 762 | 815770 | 1 | שאילת מורים | שכר | -0.18095238095238098 | 688000 | 840000 | 764125.98 | |
| 780 | 815770 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | 0.017964071856287456 | 17000 | 16700 | 15300 | |
| 781 | 815770 | 1 | הפעלת אשכולות פיס | קשיח | 0 | 150000 | 150000 | 150000 | |
| 782 | 815770 | 1 | אחזקת אשכול פיס | קשיח | 0 | 80000 | 80000 | 76576 | |
| 794 | 815770 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.019607843137254832 | 5200 | 5100 | 4577 | |
| 800 | 815770 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 810 | 815770 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 145500 | 145500 | 145500 | |
| 989 | 815770 | 1 | תקורה | קשיח | 0.06186518928901208 | 1150000 | 1083000 | 956496 | |
| 815770 סך הכל | גמנסיה למדעים-קציר | 0.061035339822047785 | 20320100 | 19151200 | 17103016.03 | ||||
| 0 | 815780 | 1 | תיכון כרם שלמה | ||||||
| 781 | 815780 | 1 | ישיבת בני עקיבא | גמיש | 0 | 0 | 0 | 353444 | |
| 815780 סך הכל | תיכון כרם שלמה | 0 | 0 | 0 | 353444 | ||||
| 0 | 815790 | 1 | תיכון דמוקרטי (יחד) | ||||||
| 119 | 815790 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.11521152115211519 | 123900 | 111100 | 77366.33 | |
| 122 | 815790 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 1900 | 1900 | 1547.35 | |
| 126 | 815790 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 4300 | 4300 | 3426.95 | |
| 810 | 815790 | 1 | השתת' בהפעלת ביה"ס | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 7000 | |
| 811 | 815790 | 1 | הפעלת ביה"ס | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | 0 | |
| 815790 סך הכל | תיכון דמוקרטי (יחד) | 0.08631153068105202 | 161100 | 148300 | 89340.63 | ||||
| 0 | 815800 | 1 | בי"ס תיכון עתידים | ||||||
| 110 | 815800 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.09567617295308195 | 119100 | 108700 | 105414.68 | |
| 118 | 815800 | 1 | שכר עובדי הוראה | שכר | 0.07084583901773533 | 7849300 | 7330000 | 6832633.76 | |
| 119 | 815800 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.11157024793388426 | 995300 | 895400 | 768134.13 | |
| 122 | 815800 | 1 | ביגוד | שכר | 0.011428571428571344 | 106200 | 105000 | 85287.3 | |
| 126 | 815800 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.059174311926605494 | 230900 | 218000 | 174566.65 | |
| 140 | 815800 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.0524475524475525 | 30100 | 28600 | 22381.85 | |
| 212 | 815800 | 1 | שעורי עזר לעולים | שכר | -0.2698412698412699 | 23000 | 31500 | 0 | |
| 250 | 815800 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | שכר | -0.043927648578811374 | 37000 | 38700 | 30374.25 | |
| 261 | 815800 | 1 | תכנית גי"א / מש"ב | שכר | 0 | 44900 | 0 | ||
| 410 | 815800 | 1 | השכרת אולם הפועל חולון | קשיח | -1 | 0 | 220000 | 0 | |
| 420 | 815800 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0.33333333333333326 | 8000 | 6000 | 2640.83 | |
| 431 | 815800 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 175900 | 175900 | 175900 | |
| 432 | 815800 | 1 | מים | קשיח | 0 | 103700 | 103700 | 103700 | |
| 437 | 815800 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | -0.5 | 2000 | 4000 | 1938.1 | |
| 450 | 815800 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 22000 | 22000 | 22000 | |
| 511 | 815800 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 8196.05 | |
| 583 | 815800 | 1 | שרות רפואי | קשיח | 0.020000000000000018 | 10200 | 10000 | 8000 | |
| 585 | 815800 | 1 | שרות אחות | קשיח | 0.016216216216216273 | 18800 | 18500 | 13400 | |
| 721 | 815800 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | -1 | 0 | 3000 | 0 | |
| 742 | 815800 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 88800 | 88800 | 32429 | |
| 750 | 815800 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | -0.003852889667250392 | 284400 | 285500 | 277522.04 | |
| 751 | 815800 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 1631 | |
| 752 | 815800 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.1078921078921079 | 357200 | 400400 | 328860 | |
| 759 | 815800 | 1 | שרותי סייעות | שכר | -0.17177522349936147 | 259400 | 313200 | 225828.3 | |
| 762 | 815800 | 1 | שעות שאילה - משה"ח | שכר | -0.133177570093458 | 371000 | 428000 | 418398.96 | |
| 780 | 815800 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | 0.018181818181818077 | 11200 | 11000 | 10800 | |
| 794 | 815800 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.019607843137254832 | 5200 | 5100 | 4577 | |
| 810 | 815800 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 140000 | 140000 | 140000 | |
| 989 | 815800 | 1 | תקורה | קשיח | 0.04134762633996947 | 680000 | 653000 | 587814 | |
| 815800 סך הכל | בי"ס תיכון עתידים | 0.0282264280208957 | 12006600 | 11677000 | 10382427.9 | ||||
| 0 | 815810 | 1 | תיכון הייטק - היי | ||||||
| 118 | 815810 | 1 | שכר עובדי הוראה | שכר | 0.5234161708085405 | 4352400 | 2857000 | 2022442.17 | |
| 119 | 815810 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.592071611253197 | 622500 | 391000 | 215227.45 | |
| 122 | 815810 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 0 | 0 | 21938.45 | |
| 126 | 815810 | 1 | דמי הבראה | שכר | 1.0438095238095237 | 107300 | 52500 | 42188.85 | |
| 140 | 815810 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.7421875 | 22300 | 12800 | 13004.8 | |
| 261 | 815810 | 1 | תכנית גי"א / מש"ב | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 263 | 815810 | 1 | עובדי מינהלה | שכר | 0 | 0 | 0 | 23794 | |
| 420 | 815810 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 431 | 815810 | 1 | חשמל | קשיח | 0.23809523809523814 | 130000 | 105000 | 105000 | |
| 432 | 815810 | 1 | מים | קשיח | 0.33333333333333326 | 60000 | 45000 | 45000 | |
| 437 | 815810 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | -0.25 | 6000 | 8000 | 5506.59 | |
| 450 | 815810 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 20000 | |
| 511 | 815810 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 1084.16 | |
| 583 | 815810 | 1 | שרות רפואי | קשיח | 0.4285714285714286 | 5000 | 3500 | 0 | |
| 585 | 815810 | 1 | שרות אחות | קשיח | 0.453125 | 9300 | 6400 | 0 | |
| 742 | 815810 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 70000 | 70000 | 51200.06 | |
| 750 | 815810 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | -0.003753457131568605 | 504300 | 506200 | 353147.3 | |
| 752 | 815810 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.8256535223748338 | 824100 | 451400 | 373141 | |
| 759 | 815810 | 1 | שרותי סייעות | שכר | 1.1187084520417856 | 223100 | 105300 | 167319.02 | |
| 762 | 815810 | 1 | שאילת מורים | שכר | 0 | 0 | -26851.76 | ||
| 780 | 815810 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | 0.44736842105263164 | 5500 | 3800 | 0 | |
| 810 | 815810 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 160000 | 160000 | 140000 | |
| 989 | 815810 | 1 | תקורה | קשיח | 0.43143812709030094 | 428000 | 299000 | 0 | |
| 815810 סך הכל | תיכון הייטק - היי | 0.4790913885036816 | 7572800 | 5119900 | 3573142.0900000003 | ||||
| 0 | 815820 | 1 | תיכון חרדי ממלכתי | ||||||
| 118 | 815820 | 1 | שכר עובדי הוראה | שכר | 2.500778816199377 | 1798000 | 513600 | 569922.55 | |
| 119 | 815820 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 4.680616740088106 | 257900 | 45400 | 25449.93 | |
| 122 | 815820 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 0 | 0 | 5470.05 | |
| 126 | 815820 | 1 | דמי הבראה | שכר | 2.4 | 45900 | 13500 | 10877.45 | |
| 210 | 815820 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 0 | 0 | 1331.93 | |
| 261 | 815820 | 1 | תכנית גי"א / מש"ב | שכר | 0 | 0 | 0 | ||
| 263 | 815820 | 1 | עובדי חברה | שכר | 0 | 0 | 0 | 7130 | |
| 420 | 815820 | 1 | כיבוי אש | גמיש | -0.33333333333333337 | 2000 | 3000 | 0 | |
| 583 | 815820 | 1 | שרות רפואי | קשיח | 1.0909090909090908 | 2300 | 1100 | 0 | |
| 585 | 815820 | 1 | שרות אחות | קשיח | 1.1 | 4200 | 2000 | 0 | |
| 742 | 815820 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 41071 | |
| 752 | 815820 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 2.587962962962963 | 77500 | 21600 | 29327 | |
| 780 | 815820 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | 1.0833333333333335 | 2500 | 1200 | 0 | |
| 810 | 815820 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 45800.3 | |
| 989 | 815820 | 1 | תקורה | קשיח | 2.317073170731707 | 136000 | 41000 | 0 | |
| 815820 סך הכל | תיכון חרדי ממלכתי | 2.3309800664451825 | 2406300 | 722400 | 736380.2100000002 | ||||
| 0 | 817200 | 1 | מכללת חנקין | ||||||
| 110 | 817200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 0 | 0 | -18.09 | |
| 140 | 817200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 0 | 0 | -148.2 | |
| 872 | 817200 | 1 | הפעלת חנקין | גמיש | 0 | 710000 | 710000 | 710000 | |
| 931 | 817200 | 1 | פעולות כנגד הכנסות | קשיח | -1 | 0 | 30000 | 0 | |
| 817200 סך הכל | מכללת חנקין | -0.04054054054054057 | 710000 | 740000 | 709833.71 | ||||
| 0 | 817210 | 1 | מרכזיה פדגוגית | ||||||
| 110 | 817210 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.1456016177957533 | 113300 | 98900 | 97640.8 | |
| 119 | 817210 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.021505376344086002 | 237500 | 232500 | 247413.56 | |
| 122 | 817210 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 7000 | 7000 | 5676.5 | |
| 126 | 817210 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.14117647058823524 | 19400 | 17000 | 13490.1 | |
| 130 | 817210 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 4000 | 4000 | 839.05 | |
| 423 | 817210 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 900 | 900 | 0 | |
| 721 | 817210 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | -1 | 0 | 1000 | 0 | |
| 751 | 817210 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 14000 | 14000 | 13861 | |
| 752 | 817210 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -1 | 0 | 71100 | 0 | |
| 780 | 817210 | 1 | הפעלת פסג"ה | גמיש | 0 | 81800 | 81800 | 81800 | |
| 782 | 817210 | 1 | מרכז מחשבים (הכנ') | קשיח | 1 | 100000 | 50000 | 100185.91 | |
| 783 | 817210 | 1 | פסג"ה-הכנ' משרד | גמיש | 0.2857142857142858 | 90000 | 70000 | 56400 | |
| 817210 סך הכל | מרכזיה פדגוגית | 0.0303918543659365 | 667900 | 648200 | 617306.9199999999 | ||||
| 0 | 817300 | 1 | שרותים פסיכולוגיים | ||||||
| 110 | 817300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.06780016792611254 | 444100 | 476400 | 414631.59 | |
| 119 | 817300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.041350991845468754 | 6630400 | 6916400 | 5680434.59 | |
| 122 | 817300 | 1 | ביגוד | שכר | 0.2203913491246139 | 118500 | 97100 | 95111.45 | |
| 126 | 817300 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.07638888888888884 | 199500 | 216000 | 193141.5 | |
| 130 | 817300 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 280000 | 280000 | 200261.9 | |
| 140 | 817300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.04663518299881941 | 531900 | 508200 | 501358.25 | |
| 210 | 817300 | 1 | שפ"מ | שכר | 0 | 0 | 0 | 7611.71 | |
| 211 | 817300 | 1 | איבחונים חט"ע | שכר | -1 | 0 | 40000 | 0 | |
| 212 | 817300 | 1 | יוזמות כנגד הכנסות | שכר | -0.7291666666666667 | 13000 | 48000 | 0 | |
| 420 | 817300 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
| 423 | 817300 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.02127659574468077 | 4800 | 4700 | 0 | |
| 431 | 817300 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 6000 | 6000 | 0 | |
| 432 | 817300 | 1 | מים | קשיח | 0 | 3600 | 3600 | 0 | |
| 433 | 817300 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | -1 | 0 | 8000 | 4663.61 | |
| 437 | 817300 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 4000 | 4000 | 3876 | |
| 450 | 817300 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 0 | |
| 470 | 817300 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 4500 | 4500 | 3363.46 | |
| 471 | 817300 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 26000 | 26000 | 20709.31 | |
| 511 | 817300 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 10509.73 | |
| 522 | 817300 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 8688.4 | |
| 540 | 817300 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 5000 | 5000 | 2630.54 | |
| 544 | 817300 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | -1 | 0 | 2000 | 1.72 | |
| 562 | 817300 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 881.72 | |
| 571 | 817300 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.016333938294010864 | 54200 | 55100 | 55100 | |
| 583 | 817300 | 1 | השתלמויות והדרכות | קשיח | -0.10015731515469328 | 171600 | 190700 | 134770.99 | |
| 721 | 817300 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | -1 | 0 | 1300 | 0 | |
| 742 | 817300 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 1572.84 | |
| 751 | 817300 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 3669 | |
| 752 | 817300 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -1 | 0 | 78300 | 77474.53 | |
| 756 | 817300 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0 | 110000 | 110000 | 109022.92 | |
| 782 | 817300 | 1 | יוזמות (מהכנסות) | קשיח | 0 | 30000 | 0 | 0 | |
| 931 | 817300 | 1 | רכישות חד-פעמיות | גמיש | 2 | 30000 | 10000 | 0 | |
| 961 | 817300 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 1.7857142857142856 | 156000 | 56000 | 152413.54 | |
| 817300 סך הכל | שרותים פסיכולוגיים | -0.035234151695956006 | 8877100 | 9201300 | 7681899.300000001 | ||||
| 0 | 817600 | 1 | רווחה חינוכית | ||||||
| 119 | 817600 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.18925056775170335 | 471300 | 396300 | 252890.71 | |
| 122 | 817600 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 4500 | 4500 | 3622.45 | |
| 126 | 817600 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.15686274509803932 | 11800 | 10200 | 8713.75 | |
| 140 | 817600 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.1498559077809798 | 29500 | 34700 | 27566.95 | |
| 216 | 817600 | 1 | רווחה חינוכית | שכר | -1 | 0 | 148000 | 66.3 | |
| 571 | 817600 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.014705882352941124 | 13400 | 13600 | 13600 | |
| 781 | 817600 | 1 | ארועים ופע' תיגבור | גמיש | 0 | 240000 | 240000 | 92680.3 | |
| 782 | 817600 | 1 | חוגי הורים | קשיח | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | |
| 783 | 817600 | 1 | אם לאם בקהילה | גמיש | 0 | 70000 | 70000 | 70000 | |
| 817600 סך הכל | רווחה חינוכית | -0.08150270614453992 | 865500 | 942300 | 494140.46 | ||||
| 0 | 817800 | 1 | הסעת ילדים | ||||||
| 210 | 817800 | 1 | השכר הקובע | שכר | -0.5 | 50000 | 100000 | 0 | |
| 710 | 817800 | 1 | הסעת תלמידים | קשיח | 0.04712328767123286 | 19110000 | 18250000 | 18911423.32 | |
| 711 | 817800 | 1 | השתתפות בכרטיסיות | קשיח | 0 | 602000 | 602000 | 388623.8 | |
| 712 | 817800 | 1 | הסעות צרכים מיוחדים | קשיח | 0 | 22000 | 22000 | 22000 | |
| 759 | 817800 | 1 | מלווים בהסעים | שכר | -0.02320651195658696 | 14652000 | 15000100 | 13681294.74 | |
| 817800 סך הכל | הסעת ילדים | 0.013595650804583581 | 34436000 | 33974100 | 33003341.86 | ||||
| 0 | 817910 | 1 | אספקת ספרים וציוד | ||||||
| 441 | 817910 | 1 | ביטוח תאונות לתלמ' | קשיח | -0.16269430051813472 | 1616000 | 1930000 | 1895231.2 | |
| 723 | 817910 | 1 | אספקת חומרי מלאכה | קשיח | -0.1378690244267945 | 575300 | 667300 | 512381.24 | |
| 725 | 817910 | 1 | ח' מלאכה על-יסודי | קשיח | 0.058228417266187105 | 470700 | 444800 | 441757.8 | |
| 741 | 817910 | 1 | כריכת ספרים | קשיח | -0.125 | 35000 | 40000 | 28211.65 | |
| 742 | 817910 | 1 | אספקת ספרים | קשיח | 0.002371577905182942 | 4353400 | 4343100 | 4415749.75 | |
| 756 | 817910 | 1 | אבטחת מוסדות חינוך | קשיח | -0.05248990578734858 | 9856000 | 10402000 | 8357964.68 | |
| 780 | 817910 | 1 | תשל' שרותי בריאות | קשיח | -0.16666666666666663 | 50000 | 60000 | 29593 | |
| 782 | 817910 | 1 | סל לעולים | קשיח | 0 | 150000 | 150000 | 104954.82 | |
| 783 | 817910 | 1 | הקצבת שיכפול | קשיח | -0.0998389694041868 | 559000 | 621000 | 863522.42 | |
| 784 | 817910 | 1 | בט' ושיפוץ קיץ | קשיח | -0.03125 | 62000 | 64000 | 62444.1 | |
| 785 | 817910 | 1 | תשלום ועד הורים | קשיח | -0.11764705882352944 | 60000 | 68000 | 20644 | |
| 794 | 817910 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.016949152542372836 | 6000 | 5900 | 5309 | |
| 960 | 817910 | 1 | השאלת ספרים מש' החינוך | קשיח | 1 | 1000000 | 500000 | 7879.83 | |
| 817910 סך הכל | אספקת ספרים וציוד | -0.026051896497219618 | 18793400 | 19296100 | 16745643.49 | ||||
| 0 | 817920 | 1 | תחנה לטיפול בדיבור | ||||||
| 110 | 817920 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.13374805598755835 | 72900 | 64300 | 63792.79 | |
| 119 | 817920 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 1600 | 1600 | 0 | |
| 122 | 817920 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 1600 | 1600 | 1254.6 | |
| 126 | 817920 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 3800 | 3800 | 3031.2 | |
| 130 | 817920 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 400 | 400 | 264.8 | |
| 431 | 817920 | 1 | חשמל | קשיח | -1 | 0 | 500 | 0 | |
| 781 | 817920 | 1 | תפעול המרכז | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 0 | |
| 817920 סך הכל | תחנה לטיפול בדיבור | 0.10099750623441395 | 88300 | 80200 | 68343.39 | ||||
| 0 | 817930 | 1 | תיאטרון סל-תרבות | ||||||
| 100 | 817930 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 119 | 817930 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.13238852402350498 | 327600 | 289300 | 277953.04 | |
| 122 | 817930 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 4000 | 4000 | 3212.6 | |
| 126 | 817930 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.06542056074766356 | 10000 | 10700 | 8491.75 | |
| 130 | 817930 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 4000 | 4000 | 312.7 | |
| 140 | 817930 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.3016759776536313 | 23300 | 17900 | 12469.75 | |
| 471 | 817930 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 1767.31 | |
| 511 | 817930 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -1 | 0 | 1300 | 0 | |
| 562 | 817930 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 571 | 817930 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.014705882352941124 | 13400 | 13600 | 13600 | |
| 782 | 817930 | 1 | השת' כרט' למוזיאון | גמיש | -0.6875 | 50000 | 160000 | 41240 | |
| 783 | 817930 | 1 | תיאטרון ילדים | קשיח | 0.08333333333333326 | 1950000 | 1800000 | 1850961.5 | |
| 817930 סך הכל | תיאטרון סל-תרבות | 0.035330327726720956 | 2388300 | 2306800 | 2210008.65 | ||||
| 0 | 818200 | 1 | מרכז למידה תהיל"ה | ||||||
| 781 | 818200 | 1 | הפעלת המרכז | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | |
| 932 | 818200 | 1 | פעולות ( מהכנסות ) | קשיח | 0.16666666666666674 | 70000 | 60000 | 62901 | |
| 818200 סך הכל | מרכז למידה תהיל"ה | 0.125 | 90000 | 80000 | 82901 | ||||
| 989 | 819999 | 1 | קיזוז תקורות חינוך | קשיח | 0.0297266514806378 | -9041000 | -8780000 | -7587804 | |
| 819999 סך הכל | קיזוז תקורות חינוך | 0.0297266514806378 | -9041000 | -8780000 | -7587804 | ||||
| 0 | 822200 | 1 | פעולות תרבותיות | ||||||
| 110 | 822200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.05992779783393498 | 146800 | 138500 | 128618.1 | |
| 119 | 822200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.8181818181818181 | 10800 | 59400 | 28957.78 | |
| 122 | 822200 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 5500 | 5500 | 4391.7 | |
| 126 | 822200 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.12658227848101267 | 6900 | 7900 | 7003.4 | |
| 130 | 822200 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 17000 | 17000 | 15720.8 | |
| 140 | 822200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.057306590257879764 | 36900 | 34900 | 32285.45 | |
| 210 | 822200 | 1 | השכר הקובע | שכר | -1 | 0 | 4400 | 4525.37 | |
| 423 | 822200 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 900 | 900 | 0 | |
| 431 | 822200 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 7800 | 7800 | 6683.82 | |
| 540 | 822200 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 4300 | 4300 | 1963.55 | |
| 544 | 822200 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | -0.92 | 400 | 5000 | 140.4 | |
| 571 | 822200 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.018115942028985477 | 27100 | 27600 | 27600 | |
| 721 | 822200 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | -1 | 0 | 6000 | 0 | |
| 751 | 822200 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 3429 | |
| 780 | 822200 | 1 | תרבות תורנית | גמיש | 0 | 1520000 | 1520000 | 1678474.34 | |
| 783 | 822200 | 1 | חוג לתנ"ך | גמיש | 0 | 35000 | 0 | 0 | |
| 786 | 822200 | 1 | ספר חולון | גמיש | 0 | 27000 | 27000 | 160 | |
| 794 | 822200 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.022727272727272707 | 13500 | 13200 | 11901 | |
| 875 | 822200 | 1 | הוצ' החב' לפיתוח | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 34035 | |
| 822200 סך הכל | פעולות תרבותיות | -0.010054656079199753 | 1919900 | 1939400 | 1985889.71 | ||||
| 0 | 822700 | 1 | חוגי העשרה | ||||||
| 119 | 822700 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.3886966551326414 | 361200 | 260100 | 195784.1 | |
| 122 | 822700 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 0 | 0 | 1268.55 | |
| 126 | 822700 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.975609756097561 | 8100 | 4100 | 3240 | |
| 140 | 822700 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.6068376068376069 | 18800 | 11700 | 15531.95 | |
| 540 | 822700 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | -1 | 0 | 3500 | 0 | |
| 571 | 822700 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.014705882352941124 | 13400 | 13600 | 13600 | |
| 794 | 822700 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 1500 | 1500 | 1373 | |
| 822700 סך הכל | חוגי העשרה | 0.368421052631579 | 403000 | 294500 | 230797.6 | ||||
| 0 | 823000 | 1 | ספריות | ||||||
| 110 | 823000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.2038452352519704 | 1008100 | 837400 | 1469007.65 | |
| 122 | 823000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.06539509536784749 | 39100 | 36700 | 31401.55 | |
| 126 | 823000 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.09553349875930517 | 72900 | 80600 | 66166 | |
| 130 | 823000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 203500 | 203500 | 125354.4 | |
| 140 | 823000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.024271844660194164 | 20100 | 20600 | 20531.75 | |
| 441 | 823000 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 20600 | 20600 | 20600 | |
| 780 | 823000 | 1 | ייעוץ אירגוני | קשיח | 0 | 0 | 0 | 204500 | |
| 870 | 823000 | 1 | העונה הישראלית לעיצוב | גמיש | 0 | 100000 | |||
| 871 | 823000 | 1 | פסטיבל ישראל-מדיטק | גמיש | 0 | 450000 | 450000 | 400000 | |
| 872 | 823000 | 1 | שבוע העיצוב | גמיש | -1 | 0 | 300000 | 0 | |
| 874 | 823000 | 1 | שכ"ד - מדיטק | קשיח | 0 | 120000 | 120000 | 120000 | |
| 875 | 823000 | 1 | הפעלת רשת הספריות | גמיש | -0.019709288001970915 | 7958000 | 8118000 | 7740397.01 | |
| 876 | 823000 | 1 | הפעלת המדיטק | גמיש | -0.01996577296063895 | 6872000 | 7012000 | 7012000 | |
| 877 | 823000 | 1 | השתתפות בסינימטק | גמיש | 0 | 475000 | 475000 | 475000 | |
| 878 | 823000 | 1 | כנס עיצוב-מ' פיתוח אזורי | גמיש | -1 | 0 | 270000 | 0 | |
| 879 | 823000 | 1 | ביטוח כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 20600 | 20600 | 20600 | |
| 880 | 823000 | 1 | הפקת מחול | קשיח | -1 | 0 | 190000 | 0 | |
| 934 | 823000 | 1 | העברה חד פעמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 4750000 | |
| 823000 סך הכל | ספריות | -0.043795097769209534 | 17359900 | 18155000 | 22455558.36 | ||||
| 0 | 825500 | 1 | להקות עירוניות | ||||||
| 782 | 825500 | 1 | פע' דרך רשת קהילה | גמיש | 0 | 232800 | 232800 | 232800 | |
| 783 | 825500 | 1 | שכר מנהלת להקות | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | |
| 786 | 825500 | 1 | פעולות להקות | גמיש | 0 | 96000 | 96000 | 96000 | |
| 825500 סך הכל | להקות עירוניות | 0 | 428800 | 428800 | 428800 | ||||
| 0 | 826100 | 1 | תיאטרון חולון | ||||||
| 431 | 826100 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 5000 | 5000 | 303.71 | |
| 441 | 826100 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 29400 | 29400 | 29400 | |
| 870 | 826100 | 1 | השתתפויות | גמיש | 0.5149172978822074 | 4900000 | 3234500 | 5234499.18 | |
| 871 | 826100 | 1 | הש'-פעולות מיוחדות | גמיש | 1.7857142857142856 | 1950000 | 700000 | 700000 | |
| 874 | 826100 | 1 | דמי שכירות | קשיח | 0 | 33800 | 33800 | 33800 | |
| 875 | 826100 | 1 | פסטיבל צלילי ילדות | גמיש | 0.36363636363636354 | 300000 | 220000 | 220000 | |
| 876 | 826100 | 1 | מרכז לתינוקות | קשיח | 0 | 700000 | 950000 | 950000 | |
| 879 | 826100 | 1 | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 29400 | 29400 | 29400 | |
| 826100 סך הכל | תיאטרון חולון | 0.5277676323023395 | 7947600 | 5202100 | 7197402.89 | ||||
| 0 | 826110 | 1 | הסטודיו למשחק | ||||||
| 872 | 826110 | 1 | השת' בסטודיו למשחק | גמיש | 0 | 0 | 0 | 443800 | |
| 826110 סך הכל | הסטודיו למשחק | 0 | 0 | 0 | 443800 | ||||
| 0 | 826120 | 1 | מוזיאון הקריקטורות | ||||||
| 872 | 826120 | 1 | השתתפות בהפעלה | גמיש | 0 | 855000 | 855000 | 847000 | |
| 826120 סך הכל | מוזיאון הקריקטורות | 0 | 855000 | 855000 | 847000 | ||||
| 0 | 826200 | 1 | אומנויות ותערוכות | ||||||
| 119 | 826200 | 1 | השכר הקובע צוברת | שכר | -0.2763157894736842 | 82500 | 114000 | 108842.2 | |
| 126 | 826200 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.35483870967741926 | 4200 | 3100 | 2462.85 | |
| 140 | 826200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.19999999999999996 | 8800 | 11000 | 9095.15 | |
| 437 | 826200 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 971.1 | |
| 441 | 826200 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 4700 | 4700 | 2800 | |
| 550 | 826200 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 168759.27 | |
| 710 | 826200 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 13323.39 | |
| 751 | 826200 | 1 | אחזקה גלריית החווה | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 5821 | |
| 752 | 826200 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.023668639053254448 | 16500 | 16900 | 15402 | |
| 756 | 826200 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0.04384133611691032 | 50000 | 47900 | 47868.14 | |
| 780 | 826200 | 1 | אירוע פתיחת עונה | גמיש | 0 | 150000 | 150000 | 113631.4 | |
| 781 | 826200 | 1 | טכס יקיר חולון | גמיש | 0 | 75000 | 75000 | 0 | |
| 782 | 826200 | 1 | הפקת סרטים תיעודיים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 63063 | |
| 784 | 826200 | 1 | ספר קומיקס | גמיש | -0.4444444444444444 | 25000 | 45000 | 33704 | |
| 786 | 826200 | 1 | פעולות גלריית המשכן | גמיש | 0 | 54000 | 54000 | 46617 | |
| 787 | 826200 | 1 | תערוכה מרכזית | גמיש | 0 | 10000 | 0 | 0 | |
| 791 | 826200 | 1 | תע' חוצות שד' דב הוז | גמיש | -0.1470588235294118 | 58000 | 68000 | 34677.5 | |
| 792 | 826200 | 1 | פעולות גלריית חנקין | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | |
| 793 | 826200 | 1 | פעולות גלריית התיאטרון | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 796 | 826200 | 1 | פעולות גלריית החווה | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 19093.5 | |
| 826200 סך הכל | אומנויות ותערוכות | -0.05677002007584209 | 845700 | 896600 | 701131.5 | ||||
| 0 | 826300 | 1 | מוזיאון הילדים | ||||||
| 441 | 826300 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 40500 | 40500 | 40500 | |
| 870 | 826300 | 1 | הקצבה לפעולות | גמיש | 0.03264094955489605 | 3480000 | 3370000 | 3210000 | |
| 872 | 826300 | 1 | בגובה העיניים | גמיש | 0.09156311314584697 | 834500 | 764500 | 839500 | |
| 873 | 826300 | 1 | ארועים - חדש | גמיש | -0.736842105263158 | 25000 | 95000 | 20000 | |
| 874 | 826300 | 1 | שכר דירה | קשיח | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | |
| 876 | 826300 | 1 | השתתפות הזמנה לשקט | גמיש | 0 | 349000 | 349000 | 349000 | |
| 877 | 826300 | 1 | השת' עד מאה ועשרים | גמיש | 0 | 300000 | 300000 | 300000 | |
| 879 | 826300 | 1 | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 40500 | 40500 | 40500 | |
| 826300 סך הכל | מוזיאון הילדים | 0.022002200220021972 | 5109500 | 4999500 | 4839500 | ||||
| 0 | 826400 | 1 | מתנ"ס ע"ש שטיינברג | ||||||
| 441 | 826400 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 13500 | 13500 | 13500 | |
| 870 | 826400 | 1 | השתתפויות | גמיש | -0.021052631578947323 | 930000 | 950000 | 950000 | |
| 875 | 826400 | 1 | מנהל מוסיקלי | גמיש | 0 | 300000 | 300000 | 300000 | |
| 877 | 826400 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 200000 | 200000 | 186130.78 | |
| 879 | 826400 | 1 | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 13500 | 13500 | 13500 | |
| 826400 סך הכל | מתנ"ס ע"ש שטיינברג | -0.01354096140826 | 1457000 | 1477000 | 1463130.78 | ||||
| 0 | 826500 | 1 | המחלקה לאירועים | ||||||
| 110 | 826500 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.0434391177132567 | 463600 | 444300 | 435355 | |
| 119 | 826500 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.047268907563025264 | 99700 | 95200 | 90848.67 | |
| 122 | 826500 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 11300 | 11300 | 9040.35 | |
| 126 | 826500 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.004950495049504955 | 20300 | 20200 | 16586.75 | |
| 130 | 826500 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 57400 | 57400 | 60310.45 | |
| 140 | 826500 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.7993680884676145 | 12700 | 63300 | 51688.75 | |
| 210 | 826500 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 20000 | 20000 | 6818.91 | |
| 350 | 826500 | 1 | ליסינג .......... | שכר | 0 | 35000 | 0 | ||
| 351 | 826500 | 1 | הוצאות .......... | שכר | 0 | 15000 | 0 | ||
| 471 | 826500 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.8333333333333334 | 500 | 3000 | 130 | |
| 571 | 826500 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.018115942028985477 | 27100 | 27600 | 27600 | |
| 782 | 826500 | 1 | הפקת ארועים | גמיש | 0.1020408163265305 | 3240000 | 2940000 | 3455441.79 | |
| 784 | 826500 | 1 | פרס קוגל ואיילון | גמיש | 0.26984126984126977 | 80000 | 63000 | 62328 | |
| 794 | 826500 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.021739130434782705 | 9400 | 9200 | 8239 | |
| 826500 סך הכל | המחלקה לאירועים | 0.0898921294446664 | 4092000 | 3754500 | 4224387.67 | ||||
| 0 | 826700 | 1 | מרכז סירקין | ||||||
| 780 | 826700 | 1 | הוצאות (כנגד הכנסות) | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 179774 | |
| 870 | 826700 | 1 | הפעלת סירקין | גמיש | -0.01871024073843086 | 1573400 | 1603400 | 1202550 | |
| 871 | 826700 | 1 | פסטיבל בובות | גמיש | 0 | 552500 | 552500 | 414375 | |
| 872 | 826700 | 1 | בי"ס לבובות | גמיש | 0 | 170000 | 170000 | 127500 | |
| 874 | 826700 | 1 | פסטיבל קוסמים | גמיש | 0 | 76500 | 76500 | 57375 | |
| 875 | 826700 | 1 | קורס אומנות הקרנבל | גמיש | 0 | 57000 | 57000 | 42750 | |
| 826700 סך הכל | מרכז סירקין | -0.01128074001654511 | 2629400 | 2659400 | 2024324 | ||||
| 0 | 826800 | 1 | מוזיאון העיצוב | ||||||
| 441 | 826800 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 45000 | 45000 | 45000 | |
| 870 | 826800 | 1 | הפעלת מוז' העיצוב | גמיש | -0.020000000000000018 | 5880000 | 6000000 | 6000000 | |
| 879 | 826800 | 1 | ביטוח כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 45000 | 45000 | 0 | |
| 930 | 826800 | 1 | העברה חד פעמית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 1000000 | |
| 826800 סך הכל | מוזיאון העיצוב | -0.019704433497536922 | 5970000 | 6090000 | 7045000 | ||||
| 0 | 828100 | 1 | מחלקת נוער | ||||||
| 119 | 828100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.13087875737091903 | 1208600 | 1390600 | 1173235.4 | |
| 122 | 828100 | 1 | ביגוד | שכר | 0.12903225806451624 | 21000 | 18600 | 16834.3 | |
| 126 | 828100 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.17703349282296654 | 34400 | 41800 | 39127.3 | |
| 130 | 828100 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 10200 | 10200 | 22499.15 | |
| 140 | 828100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.21575984990619135 | 125400 | 159900 | 137103.25 | |
| 210 | 828100 | 1 | השכר הקובע | שכר | -1 | 0 | 20000 | 0 | |
| 420 | 828100 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 2676.27 | |
| 431 | 828100 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 87000 | 87000 | 71970.68 | |
| 432 | 828100 | 1 | מים | קשיח | -1 | 0 | 10000 | 0 | |
| 437 | 828100 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | -0.16666666666666663 | 10000 | 12000 | 9690.5 | |
| 450 | 828100 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 2800 | 2800 | 0 | |
| 471 | 828100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 1200 | 1200 | 395.52 | |
| 522 | 828100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 540 | 828100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 14146.64 | |
| 544 | 828100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 20600 | 20600 | 0 | |
| 571 | 828100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.016990291262135915 | 40500 | 41200 | 41200 | |
| 710 | 828100 | 1 | הסעות טיולים חצ"ב | גמיש | 0 | 0 | 0 | -87.75 | |
| 742 | 828100 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 11600 | 11600 | 4746.34 | |
| 750 | 828100 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | -0.003058103975535187 | 195600 | 196200 | 190751.57 | |
| 752 | 828100 | 1 | נקיון מרכז הדרכה | קשיח | -0.025568181818181768 | 34300 | 35200 | 31261 | |
| 780 | 828100 | 1 | מרכז נוער עולה | גמיש | 0 | 255000 | 255000 | 244795.73 | |
| 781 | 828100 | 1 | פרוייקטים + קיץ | גמיש | 0 | 479800 | 479800 | 461188.48 | |
| 783 | 828100 | 1 | תנועות נוער-ארועים עירוניים | גמיש | 0 | 103100 | 103100 | 82262.63 | |
| 784 | 828100 | 1 | מנהיגות וקשרי חוץ | גמיש | 0 | 31000 | 31000 | 27408.16 | |
| 785 | 828100 | 1 | תחום מניעה | גמיש | 0 | 87300 | 87300 | 82827.68 | |
| 786 | 828100 | 1 | ארועים | גמיש | 0 | 350000 | 350000 | 349684.73 | |
| 787 | 828100 | 1 | קווי לילה לנוער | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 788 | 828100 | 1 | כולנו ביתא ישראל | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 24790 | |
| 789 | 828100 | 1 | מרכז הדרכה | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 18274.28 | |
| 790 | 828100 | 1 | פעולות מהכנסות משה"ח | גמיש | 0 | 357100 | 0 | 135592.62 | |
| 791 | 828100 | 1 | כנפיים של קרמבו | גמיש | -0.052631578947368474 | 180000 | 190000 | 0 | |
| 792 | 828100 | 1 | יום המעשים הטובים | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 794 | 828100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.028846153846153744 | 10700 | 10400 | 9337 | |
| 800 | 828100 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 810 | 828100 | 1 | השתתפות בתנועות הנוער | גמיש | 0 | 258000 | 258000 | 272801 | |
| 811 | 828100 | 1 | השתתפות בשכר רכזים | גמיש | 0 | 336000 | 336000 | 336000 | |
| 812 | 828100 | 1 | מרכז נוער נאות רחל | קשיח | 0 | 400000 | 0 | ||
| 813 | 828100 | 1 | מרכז נוער תל גיבורים | גמיש | 0 | 400000 | 0 | ||
| 900 | 828100 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 983 | 828100 | 1 | השלמה - ניידת | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 987 | 828100 | 1 | מרכז ייעוץ לנוער | גמיש | 0 | 410000 | 410000 | 250993.53 | |
| 828100 סך הכל | מחלקת נוער | 0.1867630118336998 | 5666200 | 4774500 | 4051506.01 | ||||
| 0 | 828120 | 1 | קידום נוער | ||||||
| 110 | 828120 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.09794792205552683 | 636700 | 579900 | 576752.4 | |
| 119 | 828120 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.06491055309371419 | 1297700 | 1218600 | 1160336.19 | |
| 122 | 828120 | 1 | ביגוד | שכר | 0.11111111111111116 | 27000 | 24300 | 21635.2 | |
| 126 | 828120 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.014641288433382083 | 67300 | 68300 | 59582.85 | |
| 130 | 828120 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 5500 | 5500 | 6267.85 | |
| 140 | 828120 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.10363196125907992 | 185100 | 206500 | 200355.75 | |
| 420 | 828120 | 1 | כיבוי אש | גמיש | -1 | 0 | 500 | 0 | |
| 571 | 828120 | 1 | מיכון וענ"א | גמיש | -0.01594202898550723 | 67900 | 69000 | 69000 | |
| 750 | 828120 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0 | 12200 | 12200 | 10932.53 | |
| 752 | 828120 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.02400000000000002 | 36600 | 37500 | 33290 | |
| 780 | 828120 | 1 | פעולות קידום נוער | גמיש | 0 | 57200 | 57200 | 30135.51 | |
| 828120 סך הכל | קידום נוער | 0.04987935950866418 | 2393200 | 2279500 | 2168288.28 | ||||
| 0 | 828130 | 1 | מחלקת צעירים | ||||||
| 119 | 828130 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.3818217510797015 | 703900 | 509400 | 294773.89 | |
| 122 | 828130 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 700 | 0 | 565.8 | |
| 126 | 828130 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 15500 | 0 | 1064.7 | |
| 140 | 828130 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 3.005128205128205 | 78100 | 19500 | 51652.8 | |
| 253 | 828130 | 1 | עובדים שעתיים | שכר | 0.37142857142857144 | 57600 | 42000 | 26617.68 | |
| 431 | 828130 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 18000 | 18000 | 0 | |
| 432 | 828130 | 1 | מים | קשיח | 0 | 6000 | 6000 | 0 | |
| 433 | 828130 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 910.89 | |
| 470 | 828130 | 1 | מכונות משרד | גמיש | -0.6666666666666667 | 1000 | 3000 | 529.68 | |
| 471 | 828130 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 4613.52 | |
| 511 | 828130 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 5529.52 | |
| 540 | 828130 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 12000 | 12000 | 0 | |
| 544 | 828130 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | -0.75 | 1000 | 4000 | 0 | |
| 562 | 828130 | 1 | הדפסות | גמיש | -0.5 | 2500 | 5000 | 1642 | |
| 580 | 828130 | 1 | יועצים | קשיח | 0 | 100000 | 100000 | 36325 | |
| 751 | 828130 | 1 | עבודות קבלניות | קשיח | -0.5333333333333333 | 28000 | 60000 | 26557 | |
| 752 | 828130 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 12500 | 0 | 12437.27 | |
| 753 | 828130 | 1 | עובד אחזקה | קשיח | -1 | 0 | 28000 | 0 | |
| 780 | 828130 | 1 | פעילות צעירים | גמיש | 0 | 410000 | 410000 | 382237.82 | |
| 781 | 828130 | 1 | ארועים | גמיש | 0 | 600000 | 600000 | 585958.13 | |
| 931 | 828130 | 1 | רכישות חד-פעמיות | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 4789.62 | |
| 828130 סך הכל | מחלקת צעירים | 0.12529293149490428 | 2064800 | 1834900 | 1436205.3200000003 | ||||
| 0 | 828200 | 1 | רשת קהילה ופנאי | ||||||
| 441 | 828200 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 35300 | 35300 | 35300 | |
| 780 | 828200 | 1 | פרוייקט למידה ת"ג | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | |
| 781 | 828200 | 1 | אחזקת גני-ילדים | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | |
| 782 | 828200 | 1 | רכזת ספורט | גמיש | 0 | 70000 | 70000 | 70000 | |
| 783 | 828200 | 1 | תחום נוער | קשיח | 0 | 723900 | 723900 | 723900 | |
| 784 | 828200 | 1 | פרויקטים + קיץ | קשיח | 0 | 415000 | 415000 | 415000 | |
| 785 | 828200 | 1 | תנועות נוער | קשיח | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | |
| 786 | 828200 | 1 | היפ הופ | קשיח | 0 | 120000 | 120000 | 120000 | |
| 787 | 828200 | 1 | מנהיגות וקשרי חוץ | קשיח | 0 | 190000 | 190000 | 40000 | |
| 788 | 828200 | 1 | פעולות - יוזמות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 150000 | |
| 789 | 828200 | 1 | תחום מניעה | קשיח | 0 | 42000 | 42000 | 42000 | |
| 810 | 828200 | 1 | השתתפות ברשת קו"פ | קשיח | -0.019921252460860628 | 4181800 | 4266800 | 4326799.17 | |
| 811 | 828200 | 1 | תרבות תורנית-מקהלות | גמיש | 0 | 500000 | 500000 | 499999.4 | |
| 812 | 828200 | 1 | למידה לזרוס | גמיש | 0 | 88000 | 88000 | 88000 | |
| 813 | 828200 | 1 | השתתפות בקייטנות | גמיש | 0 | 79200 | 79200 | 79200 | |
| 814 | 828200 | 1 | קורס אומנות הקרנבל | גמיש | 0 | 143000 | 143000 | 143000 | |
| 815 | 828200 | 1 | שברולט,שטרודל,אריות | גמיש | -0.017729448614148047 | 1662100 | 1692100 | 1692100 | |
| 816 | 828200 | 1 | רכזת מורשת | גמיש | 0 | 113400 | 113400 | 113400 | |
| 817 | 828200 | 1 | מועדון נכים-לזרוס | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | |
| 818 | 828200 | 1 | חוסמסה-רכז+ארכיבאי | גמיש | 0 | 209500 | 209500 | 209500 | |
| 820 | 828200 | 1 | המוזיאון העירוני | גמיש | 0 | 273000 | 273000 | 273000 | |
| 821 | 828200 | 1 | מועדון עולי בוכרה | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | |
| 822 | 828200 | 1 | מרכז פסגות | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | |
| 823 | 828200 | 1 | מרכז מורשת | גמיש | 0 | 120000 | 120000 | 86497 | |
| 824 | 828200 | 1 | גוונים ניצנים | גמיש | 0 | 300000 | 300000 | 300000 | |
| 825 | 828200 | 1 | מתנ"ס חדש - ת"ג | גמיש | 0 | 400000 | 400000 | 400000 | |
| 826 | 828200 | 1 | הסעות טיולים חצ"ב | קשיח | 0 | 4400 | 4400 | 4400 | |
| 832 | 828200 | 1 | מים | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | |
| 874 | 828200 | 1 | דמי שכירות | קשיח | 0 | 249000 | 249000 | 249000 | |
| 879 | 828200 | 1 | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 35300 | 35300 | 35300 | |
| 981 | 828200 | 1 | התנדבות בקהילה | קשיח | 0 | 197600 | 197600 | 197600 | |
| 982 | 828200 | 1 | נוע"ם ח' | קשיח | 0 | 240000 | 240000 | 240000 | |
| 983 | 828200 | 1 | מרכז הדרכה - הכשרות | קשיח | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | |
| 984 | 828200 | 1 | סיבסוד קייטנות בפריפריה | קשיח | 0 | 250000 | 250000 | 93500 | |
| 828200 סך הכל | רשת קהילה ופנאי | -0.010089932002632196 | 11282500 | 11397500 | 11267495.57 | ||||
| 0 | 828240 | 1 | המרכז הבין תחומי | ||||||
| 441 | 828240 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 4400 | 4400 | 4400 | |
| 871 | 828240 | 1 | מרכז לוידאו ארט | גמיש | -1 | 0 | 1453500 | 1436200 | |
| 872 | 828240 | 1 | המרכז לאומנות דיגיטלית | גמיש | 0 | 1423500 | 0 | 0 | |
| 828240 סך הכל | המרכז הבין תחומי | -0.020577543041360835 | 1427900 | 1457900 | 1440600 | ||||
| 0 | 829100 | 1 | מינהל הספורט | ||||||
| 441 | 829100 | 1 | ביטוח מחלקת הספורט | קשיח | 0 | 43900 | 43900 | 43900 | |
| 810 | 829100 | 1 | מועדון ספורט בי"ס | קשיח | -0.04761904761904767 | 400000 | 420000 | 219496 | |
| 811 | 829100 | 1 | אליפות אומנותית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 500000 | |
| 812 | 829100 | 1 | אליפות בינ"ל | גמיש | 0 | 300000 | 300000 | 300000 | |
| 813 | 829100 | 1 | תיפעול המחלקה | גמיש | 0 | 734000 | 734000 | 734000 | |
| 814 | 829100 | 1 | השת' אולם ספורט שמיר | גמיש | 0 | 106300 | 106300 | 106300 | |
| 815 | 829100 | 1 | פרחי ספורט | גמיש | -0.030674846625766916 | 474000 | 489000 | 489000 | |
| 820 | 829100 | 1 | מרכזי מצוינות | קשיח | -0.09999999999999998 | 270000 | 300000 | 260829 | |
| 821 | 829100 | 1 | השתתפות היכל הספורט | גמיש | -0.021428571428571463 | 1370000 | 1400000 | 1400000 | |
| 822 | 829100 | 1 | ליגת הכוכבים | גמיש | 0 | 165000 | 165000 | 165000 | |
| 870 | 829100 | 1 | חוגי ספורט בי"ס | גמיש | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 871 | 829100 | 1 | תחזוקת מגרש אורט | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | |
| 873 | 829100 | 1 | פרוייקטים | גמיש | 0 | 397600 | 397600 | 397600 | |
| 874 | 829100 | 1 | תיגבור חט"ב ק"ש (מאגוד') | גמיש | 0 | 46000 | 46000 | 46000 | |
| 879 | 829100 | 1 | ביטוח - כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 43900 | |
| 920 | 829100 | 1 | פעולות כנגד הכנסות | גמיש | 0.33333333333333326 | 400000 | 300000 | 151156 | |
| 829100 סך הכל | מינהל הספורט | 0.0010412761880962407 | 4806800 | 4801800 | 4917181 | ||||
| 0 | 829200 | 1 | מתקני ספורט | ||||||
| 110 | 829200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 0 | 0 | -45.34 | |
| 140 | 829200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 0 | 0 | -349.65 | |
| 810 | 829200 | 1 | השתתפות בתק' הפעלה | גמיש | -0.01722504521574364 | 1141100 | 1161100 | 1161100 | |
| 829200 סך הכל | מתקני ספורט | -0.01722504521574364 | 1141100 | 1161100 | 1160705.01 | ||||
| 0 | 829400 | 1 | הבריכה הלימודית | ||||||
| 810 | 829400 | 1 | השתתפות בחוגי שחיה | קשיח | 0 | 36000 | 36000 | 0 | |
| 829400 סך הכל | הבריכה הלימודית | 0 | 36000 | 36000 | 0 | ||||
| 0 | 829500 | 1 | מרכז פיס - ברקת | ||||||
| 810 | 829500 | 1 | השתת' בתקציב הפעלה | גמיש | 0 | 128900 | 128900 | 128900 | |
| 829500 סך הכל | מרכז פיס - ברקת | 0 | 128900 | 128900 | 128900 | ||||
| 0 | 829600 | 1 | מרכז פיס קרית שרת | ||||||
| 810 | 829600 | 1 | השתתפות בתק' הפעלה | גמיש | 0 | 178300 | 178300 | 178300 | |
| 821 | 829600 | 1 | הפעלת אולם בגין | גמיש | 0 | 105800 | 105800 | 105800 | |
| 829600 סך הכל | מרכז פיס קרית שרת | 0 | 284100 | 284100 | 284100 | ||||
| 0 | 829700 | 1 | מרכז ספורט טיפולי | ||||||
| 431 | 829700 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 1789.84 | |
| 810 | 829700 | 1 | הפעלת המרכז | גמיש | 0 | 617000 | 617000 | 550000 | |
| 811 | 829700 | 1 | איבחון - ספורט טיפולי | גמיש | 0 | 320000 | 320000 | 320000 | |
| 829700 סך הכל | מרכז ספורט טיפולי | 0 | 937000 | 937000 | 871789.84 | ||||
| 0 | 829800 | 1 | מרכז ספורט קציר | ||||||
| 810 | 829800 | 1 | השתתפות בתק' הפעלה | גמיש | 0 | 178500 | 178500 | 178500 | |
| 829800 סך הכל | מרכז ספורט קציר | 0 | 178500 | 178500 | 178500 | ||||
| 0 | 829900 | 1 | תמיכות לאגודות ספורט | ||||||
| 580 | 829900 | 1 | בקרה תקציבית | גמיש | 0 | 72000 | 72000 | 82236.2 | |
| 820 | 829900 | 1 | קמפוס קציר כ"י נוער | גמיש | 0 | 0 | 0 | 266259 | |
| 822 | 829900 | 1 | פעולות ספורט | גמיש | 0 | 4960752 | 4960752 | 0 | |
| 823 | 829900 | 1 | מענקים מיוחדים | גמיש | 0 | 1128448 | 1128448 | 1102155 | |
| 826 | 829900 | 1 | כוכב עולה נוער | גמיש | 0 | 0 | 0 | 325461 | |
| 827 | 829900 | 1 | צפרירים נוער | גמיש | 0 | 0 | 0 | 151851 | |
| 828 | 829900 | 1 | ראונד איגרוף | גמיש | 0 | 0 | 0 | 7038 | |
| 880 | 829900 | 1 | צפרירים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 56303 | |
| 881 | 829900 | 1 | פיסגה - אומנויות לחימה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 28151 | |
| 882 | 829900 | 1 | מכבי ק"ש כדוריד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 527840 | |
| 883 | 829900 | 1 | אליצור כדורסל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 482094 | |
| 886 | 829900 | 1 | מכבי הת' אומנותית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 358931 | |
| 887 | 829900 | 1 | כוכב עולה-כדורסל בוגרים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 1435725 | |
| 888 | 829900 | 1 | מכבי חולון-כדורגל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 259087 | |
| 890 | 829900 | 1 | אליצור-נער כוכבי על | גמיש | 0 | 0 | 0 | 211646 | |
| 891 | 829900 | 1 | הפועל חולון-ענפים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 309666 | |
| 893 | 829900 | 1 | אייס חולון ע"ר | גמיש | 0 | 0 | 0 | 7038 | |
| 894 | 829900 | 1 | באול 300 חולון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 7038 | |
| 895 | 829900 | 1 | עמותת הוקי חולון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 7038 | |
| 897 | 829900 | 1 | עמותת גלגיליות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 119644 | |
| 898 | 829900 | 1 | עוצמה (ארזים) כדורגל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 155450 | |
| 899 | 829900 | 1 | לזרוס נוה דוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 94488 | |
| 829900 סך הכל | תמיכות לאגודות ספורט | 0 | 6161200 | 6161200 | 5995139.2 | ||||
| 0 | 832400 | 1 | תחנות לאם ולילד | ||||||
| 420 | 832400 | 1 | כיבוי אש | גמיש | -0.4 | 2400 | 4000 | 2053.41 | |
| 423 | 832400 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.019548872180451093 | 67800 | 66500 | 0 | |
| 431 | 832400 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 90000 | 90000 | 85936.86 | |
| 437 | 832400 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 4000 | 4000 | 3876.22 | |
| 470 | 832400 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.5384615384615384 | 600 | 1300 | 406.51 | |
| 540 | 832400 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 5200 | 5200 | 3109.68 | |
| 550 | 832400 | 1 | פירסומים | גמיש | -1 | 0 | 600 | 0 | |
| 721 | 832400 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | -0.9090909090909091 | 1000 | 11000 | 257 | |
| 742 | 832400 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 2200 | 2200 | 2155.3 | |
| 751 | 832400 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 114000 | 114000 | 113964 | |
| 752 | 832400 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 225100 | 225100 | 222642.94 | |
| 789 | 832400 | 1 | כביסה | גמיש | -1 | 0 | 5200 | 0 | |
| 794 | 832400 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.02941176470588225 | 3500 | 3400 | 3020 | |
| 932 | 832400 | 1 | רכישות חד פעמיות | גמיש | 1.477272727272727 | 10900 | 4400 | 4400 | |
| 832400 סך הכל | תחנות לאם ולילד | -0.018997951201341068 | 526700 | 536900 | 441821.92 | ||||
| 0 | 836100 | 1 | מגן דוד אדום | ||||||
| 811 | 836100 | 1 | השת'-בתורנות לילה | קשיח | 0 | 100000 | 100000 | 0 | |
| 812 | 836100 | 1 | ניידת נט"נ | קשיח | -0.11111111111111116 | 240000 | 270000 | 235234 | |
| 836100 סך הכל | מגן דוד אדום | -0.08108108108108103 | 340000 | 370000 | 235234 | ||||
| 0 | 840000 | 1 | רווחה | ||||||
| 0 | 841000 | 1 | מינהל הרווחה | ||||||
| 110 | 841000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.07181149482608151 | 859700 | 802100 | 781140.58 | |
| 119 | 841000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.03476943061268667 | 2389800 | 2309500 | 1893431.64 | |
| 122 | 841000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.01333333333333342 | 45600 | 45000 | 36584.45 | |
| 126 | 841000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.06708407871198574 | 119300 | 111800 | 88648.35 | |
| 130 | 841000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 55000 | 55000 | 52510.35 | |
| 140 | 841000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.13118279569892466 | 157800 | 139500 | 146666.15 | |
| 350 | 841000 | 1 | ליסינג - 26-046-34 | שכר | 0 | 32000 | 32000 | 30696.36 | |
| 351 | 841000 | 1 | הוצאות - 26-046-34 | שכר | -0.10526315789473684 | 17000 | 19000 | 11491.48 | |
| 423 | 841000 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.02298850574712641 | 8900 | 8700 | 0 | |
| 431 | 841000 | 1 | חשמל | קשיח | -0.06521739130434778 | 430000 | 460000 | 308086.06 | |
| 432 | 841000 | 1 | מים | גמיש | -0.1071428571428571 | 20000 | 22400 | 18956.4 | |
| 437 | 841000 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 4000 | 4000 | 3876.22 | |
| 470 | 841000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 16000 | 16000 | 9463.66 | |
| 471 | 841000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.30000000000000004 | 130000 | 100000 | 96345.59 | |
| 492 | 841000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.05324039744920661 | 638400 | 674300 | 600740 | |
| 511 | 841000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 6600 | 6600 | 4783.82 | |
| 512 | 841000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | -0.375 | 5500 | 8800 | 4571.7 | |
| 521 | 841000 | 1 | השתלמות קבוצתית | קשיח | -1 | 0 | 40000 | 0 | |
| 522 | 841000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | -0.0625 | 4500 | 4800 | 4354.36 | |
| 524 | 841000 | 1 | השתלמות מרוכזת | גמיש | -1 | 0 | 43200 | 25520.8 | |
| 544 | 841000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | -0.1952662721893491 | 68000 | 84500 | 49534.89 | |
| 550 | 841000 | 1 | פירסומים | גמיש | 1.9411764705882355 | 10000 | 3400 | 2000 | |
| 562 | 841000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 5618.36 | |
| 570 | 841000 | 1 | תשלום לאוטומציה | קשיח | -0.6163682864450128 | 30000 | 78200 | 33547.24 | |
| 571 | 841000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.01638827607942006 | 312100 | 317300 | 317300 | |
| 572 | 841000 | 1 | מיחשוב אי . פי . אר | קשיח | 0 | 198000 | |||
| 580 | 841000 | 1 | יעוץ משפטי | גמיש | -0.75 | 1000 | 4000 | 172.61 | |
| 721 | 841000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | -0.9166666666666666 | 1000 | 12000 | 416.52 | |
| 750 | 841000 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0 | 533800 | 533800 | 397500 | |
| 751 | 841000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 75000 | 75000 | 71557.45 | |
| 752 | 841000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 494900 | 494900 | 489738.02 | |
| 754 | 841000 | 1 | אחזקת תמ"י בר | קשיח | -0.09999999999999998 | 5400 | 6000 | 3999.15 | |
| 756 | 841000 | 1 | שמירה | קשיח | 0.07755406413124533 | 578000 | 536400 | 509851.46 | |
| 780 | 841000 | 1 | ארועים | גמיש | 0 | 2700 | 2700 | 0 | |
| 781 | 841000 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0 | 7700 | 7700 | 6160.59 | |
| 782 | 841000 | 1 | ארוע מועדוני קשישים | גמיש | 0 | 140000 | 140000 | 89512.81 | |
| 783 | 841000 | 1 | עיתון "כיוון חדש" | גמיש | 0.19999999999999996 | 48000 | 40000 | 40000 | |
| 784 | 841000 | 1 | הרצאות | קשיח | 0 | 1900 | 1900 | 0 | |
| 785 | 841000 | 1 | הוצאות אירגוניות | גמיש | -0.4 | 3000 | 5000 | 496.08 | |
| 794 | 841000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.026066350710900466 | 43300 | 42200 | 37899 | |
| 931 | 841000 | 1 | רכישות חד פעמיות | גמיש | 0.8518518518518519 | 50000 | 27000 | 30959.45 | |
| 961 | 841000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | 19814.08 | |
| 980 | 841000 | 1 | הוצ' שונות (הכנסה) | קשיח | -1 | 0 | 20000 | 0 | |
| 841000 סך הכל | מינהל הרווחה | 0.02837110270284926 | 7582900 | 7373700 | 6223945.680000001 | ||||
| 0 | 842500 | 1 | טיפול במשפחה | ||||||
| 110 | 842500 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.08222029031323275 | 4108000 | 3795900 | 3699337.86 | |
| 119 | 842500 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.11279167040124283 | 14898500 | 13388400 | 11696507.15 | |
| 122 | 842500 | 1 | ביגוד | שכר | 0.043237807943690365 | 207500 | 198900 | 166637.65 | |
| 126 | 842500 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.04851362510322055 | 507900 | 484400 | 409660.5 | |
| 130 | 842500 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 751200 | 751200 | 883462.85 | |
| 140 | 842500 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.05850922900291433 | 2397100 | 2264600 | 2005798.2 | |
| 253 | 842500 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 192000 | 0 | 16058 | |
| 571 | 842500 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.015871325095867084 | 923900 | 938800 | 938700 | |
| 781 | 842500 | 1 | פעילות במרכז למשפחה | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 14156.5 | |
| 782 | 842500 | 1 | תאום הורי | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 9230 | |
| 783 | 842500 | 1 | פע'-טיפול באלימות | קשיח | 0 | 27000 | 27000 | 24534.06 | |
| 784 | 842500 | 1 | פנוי בתים | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 0 | |
| 811 | 842500 | 1 | משפ'במצוקהד1025410 | קשיח | -0.06759906759906764 | 400000 | 429000 | 318325 | |
| 812 | 842500 | 1 | עולים-מצוקה1073180 | קשיח | 0 | 90000 | 90000 | 59150 | |
| 813 | 842500 | 1 | פגיעות מיניות | קשיח | 0 | 280000 | 280000 | 185473 | |
| 814 | 842500 | 1 | טפול פרט מש1026040 | קשיח | 0 | 87000 | 87000 | 70384 | |
| 816 | 842500 | 1 | מיחשוב רפורמה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 99048 | |
| 818 | 842500 | 1 | מקלט לנשים מוכות | קשיח | 0 | 600000 | 600000 | 543964 | |
| 819 | 842500 | 1 | נפגעי תאונות דרכים | גמיש | 0 | 16000 | 0 | 0 | |
| 843 | 842500 | 1 | בית הויס | קשיח | 0 | 43000 | 43000 | 31896 | |
| 844 | 842500 | 1 | דרי רחוב 1025510 | קשיח | -0.21052631578947367 | 300000 | 380000 | 181434 | |
| 845 | 842500 | 1 | סיוע למשפחות + ילדים | קשיח | 0 | 410000 | 410000 | 425171 | |
| 842500 סך הכל | טיפול במשפחה | 0.08544303797468356 | 26308100 | 24237200 | 21778927.77 | ||||
| 0 | 842600 | 1 | המרכז למשפחה | ||||||
| 431 | 842600 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 4300 | 4300 | 3304.75 | |
| 842600 סך הכל | המרכז למשפחה | 0 | 4300 | 4300 | 3304.75 | ||||
| 0 | 843800 | 1 | טיפול בילד ובנוער | ||||||
| 420 | 843800 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 15000 | |||
| 431 | 843800 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 8900 | 8900 | 7041.41 | |
| 437 | 843800 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 12000 | 12000 | 11628.72 | |
| 750 | 843800 | 1 | תחזוקת מועדוניות | קשיח | 0 | 165000 | 165000 | 148486 | |
| 752 | 843800 | 1 | נקיון מרכז אורים | קשיח | 0 | 52500 | 52500 | 51972.57 | |
| 781 | 843800 | 1 | איבחון חיצוני | גמיש | -0.33333333333333337 | 10000 | 15000 | 5200 | |
| 811 | 843800 | 1 | ילד פנימ גז1038413 | קשיח | -0.022874222276442646 | 12815200 | 13115200 | 11782879 | |
| 812 | 843800 | 1 | ילד' פנימי' 038411 | קשיח | 0.030303030303030276 | 3400000 | 3300000 | 3434650 | |
| 813 | 843800 | 1 | מעונות יום 0422143 | קשיח | 1.5270270270270272 | 374000 | 148000 | 136793 | |
| 815 | 843800 | 1 | ילד במעונות0442140 | קשיח | 0 | 5270000 | 5270000 | 4875230 | |
| 817 | 843800 | 1 | פ. קהילת 1039440 | קשיח | 0.23217247097844118 | 1857500 | 1507500 | 1291471 | |
| 819 | 843800 | 1 | מפתן מקומי 1134410 | קשיח | -0.09090909090909094 | 200000 | 220000 | 171641 | |
| 820 | 843800 | 1 | נוער חרדי | קשיח | 0 | 586700 | 586700 | 387227.5 | |
| 841 | 843800 | 1 | תכנית לילדים בסיכון | גמיש | 0.006046511627906925 | 4326000 | 4300000 | 1639703.29 | |
| 842 | 843800 | 1 | תכנית ביתית 1039470 | קשיח | -1 | 0 | 87000 | 66318 | |
| 846 | 843800 | 1 | מועד' משותפות | קשיח | 0.10852017937219727 | 1236000 | 1115000 | 1115000 | |
| 882 | 843800 | 1 | ילדים סיכון1039480 | קשיח | 0 | 18000 | 18000 | 0 | |
| 883 | 843800 | 1 | ילד במצוקה 1073160 | קשיח | 0 | 80000 | 80000 | 94338 | |
| 885 | 843800 | 1 | הפנים לקהי' 1038417 | קשיח | 0.1499999999999999 | 920000 | 800000 | 886634 | |
| 886 | 843800 | 1 | ט'משפ'אומנה1038051 | קשיח | -0.040000000000000036 | 1200000 | 1250000 | 1079776 | |
| 887 | 843800 | 1 | מרכז אורים | קשיח | 0 | 691200 | 691200 | 657188 | |
| 888 | 843800 | 1 | טיפול בפגיעות מיניות | קשיח | 0 | 400000 | 400000 | 340232 | |
| 892 | 843800 | 1 | הזנה לנחשונים ובתי דרור | גמיש | -0.3055555555555556 | 100000 | 144000 | 72860 | |
| 893 | 843800 | 1 | מרכז אורים | גמיש | -0.75 | 6000 | 24000 | 1053.34 | |
| 980 | 843800 | 1 | פרוייקט "אח בוגר" | קשיח | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | |
| 981 | 843800 | 1 | מועדונית חוסן | גמיש | 0 | 50000 | |||
| 843800 סך הכל | טיפול בילד ובנוער | 0.014517096580683786 | 33824000 | 33340000 | 28287322.83 | ||||
| 0 | 844300 | 1 | שרות לקשישים | ||||||
| 511 | 844300 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 3518.06 | |
| 814 | 844300 | 1 | מועדונים משודרגים | קשיח | 0.16666666666666674 | 280000 | 240000 | 270051 | |
| 815 | 844300 | 1 | צרכ' מיוחדים 43440 | קשיח | -0.19999999999999996 | 400000 | 500000 | 340095 | |
| 817 | 844300 | 1 | אח במעונות 1042410 | קשיח | 0.012345679012345734 | 8200000 | 8100000 | 8215523 | |
| 818 | 844300 | 1 | מרכז יום-1043410 | קשיח | 0 | 320000 | 320000 | 108445 | |
| 819 | 844300 | 1 | טפול בזקנים1043600 | קשיח | 0 | 131000 | 131000 | 94544 | |
| 820 | 844300 | 1 | שכונה תומכת | קשיח | 0 | 300000 | 300000 | 286062 | |
| 840 | 844300 | 1 | שרותים לניצולי שואה | גמיש | 2.3214285714285716 | 186000 | 56000 | 96826.9 | |
| 845 | 844300 | 1 | מניעת התעללות בזקן | קשיח | 0 | 80000 | 80000 | 45319 | |
| 891 | 844300 | 1 | פרויקט שכונה תומכת | קשיח | 0 | 45000 | 45000 | 0 | |
| 981 | 844300 | 1 | מועדון נע | גמיש | 0 | 147900 | 147900 | 27000 | |
| 982 | 844300 | 1 | עמותת עמדא | גמיש | 0 | 24900 | 24900 | 0 | |
| 844300 סך הכל | שרות לקשישים | 0.017087487938243884 | 10118800 | 9948800 | 9487383.96 | ||||
| 0 | 844500 | 1 | תעס'+מרכז יום קשיש | ||||||
| 431 | 844500 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 4100 | 4100 | 3856.5 | |
| 781 | 844500 | 1 | הפעלת מוע' קשישים | קשיח | 0 | 1293500 | 1293500 | 1293500 | |
| 782 | 844500 | 1 | רכזת מועדונים | קשיח | 0 | 63000 | 63000 | 63000 | |
| 844500 סך הכל | תעס'+מרכז יום קשיש | 0 | 1360600 | 1360600 | 1360356.5 | ||||
| 0 | 845300 | 1 | שרות למוגבלים שכה"ת-קהילתי | ||||||
| 811 | 845300 | 1 | מעונות יום 0855410 | קשיח | 0 | 62000 | 62000 | 25800 | |
| 812 | 845300 | 1 | מע יום טפול0855420 | קשיח | 0 | 3838700 | 3838700 | 3678595 | |
| 813 | 845300 | 1 | שר תומכים 0855430 | קשיח | 0 | 126400 | 126400 | 103233 | |
| 814 | 845300 | 1 | סידור במוסד0856410 | קשיח | 0.0282298389482194 | 36500000 | 35497900 | 37111477 | |
| 815 | 845300 | 1 | מוסדות ממשל0872900 | קשיח | -0.05440679393261405 | 7861000 | 8313300 | 7713339 | |
| 816 | 845300 | 1 | הסעות למוגבלים שכה"ת | קשיח | 0.1013215859030836 | 700000 | 635600 | 571991.69 | |
| 817 | 845300 | 1 | סביבה תומכת לבוגרים | גמיש | -0.8116883116883117 | 34800 | 184800 | 0 | |
| 843 | 845300 | 1 | נופשון | קשיח | 0 | 71000 | 71000 | 63978 | |
| 891 | 845300 | 1 | הקצבה לאחי"ם | גמיש | 0 | 7700 | 7700 | 7700 | |
| 892 | 845300 | 1 | נופשון | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 2300 | |
| 845300 סך הכל | שרות למוגבלים שכה"ת-קהילתי | 0.009523340595855023 | 49207600 | 48743400 | 49278413.69 | ||||
| 0 | 845400 | 1 | מרכז קש"ת | ||||||
| 100 | 845400 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 845400 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.017984263769202036 | 543400 | 533800 | 534669.62 | |
| 119 | 845400 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.04535050071530755 | 667300 | 699000 | 548340.61 | |
| 122 | 845400 | 1 | ביגוד | שכר | 0.1358024691358024 | 27600 | 24300 | 22100 | |
| 126 | 845400 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.24253075571177507 | 43100 | 56900 | 52475.1 | |
| 130 | 845400 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 7500 | 7500 | 91.75 | |
| 140 | 845400 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.012096774193548487 | 25100 | 24800 | 31166.65 | |
| 253 | 845400 | 1 | עובד חברה + מ"מ | שכר | 0.21212121212121215 | 80000 | 66000 | 77939.99 | |
| 400 | 845400 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 420 | 845400 | 1 | כבוי אש | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 1989 | |
| 431 | 845400 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 78000 | 78000 | 71197.64 | |
| 432 | 845400 | 1 | מים | קשיח | 0 | 13600 | 13600 | 12664 | |
| 433 | 845400 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 5227.26 | |
| 437 | 845400 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 1939.11 | |
| 470 | 845400 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.19999999999999996 | 1200 | 1500 | 907.59 | |
| 471 | 845400 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.13636363636363646 | 2500 | 2200 | 854.38 | |
| 540 | 845400 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 12000 | 12000 | 4385.2 | |
| 544 | 845400 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | -1 | 0 | 300 | 0 | |
| 710 | 845400 | 1 | הסעות מע"ש | קשיח | 0.06666666666666665 | 160000 | 150000 | 127856.4 | |
| 722 | 845400 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 13127.4 | |
| 742 | 845400 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 6079.8 | |
| 750 | 845400 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.018181818181818077 | 280000 | 275000 | 262416 | |
| 752 | 845400 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 292900 | 292900 | 289671.39 | |
| 756 | 845400 | 1 | שמירה במע"ש | קשיח | 0.3778705636743216 | 132000 | 95800 | 105216.42 | |
| 759 | 845400 | 1 | מלווים בהסעים | קשיח | -0.375 | 50000 | 80000 | 30283.3 | |
| 782 | 845400 | 1 | טיולים וארועים | גמיש | 0 | 1600 | 1600 | 750 | |
| 811 | 845400 | 1 | ארוחות לחניכים | קשיח | 0 | 350000 | 350000 | 353750.97 | |
| 812 | 845400 | 1 | מוסדות חוץ0855470 | קשיח | 0 | 335000 | 335000 | 267038 | |
| 891 | 845400 | 1 | בטל"א לחניכים | קשיח | 0 | 24000 | 24000 | 18933 | |
| 892 | 845400 | 1 | תשלום לחניכים(הכנ) | קשיח | 0 | 280000 | 280000 | 208414.2 | |
| 893 | 845400 | 1 | רווחת החניך | קשיח | 0 | 70000 | 70000 | 52933 | |
| 931 | 845400 | 1 | רכישות חד-פעמיות | גמיש | 0 | 1600 | 1600 | 1471 | |
| 845400 סך הכל | מרכז קש"ת | 0.0007401503074471183 | 3515400 | 3512800 | 3103888.7799999993 | ||||
| 0 | 846200 | 1 | שיקום העיוור | ||||||
| 811 | 846200 | 1 | מ.שיקום לעו0662080 | קשיח | 0 | 400000 | 400000 | 318826 | |
| 812 | 846200 | 1 | מפע תעסוקה 0662110 | קשיח | 0 | 646000 | 646000 | 627751 | |
| 813 | 846200 | 1 | הכש.מקצוע 0662150 | קשיח | 0 | 78000 | 78000 | 73541.34 | |
| 815 | 846200 | 1 | ילדים במוס 0662410 | קשיח | 0.16666666666666674 | 560000 | 480000 | 674951 | |
| 816 | 846200 | 1 | הדרכת עוור 0662430 | קשיח | 0.3999999999999999 | 280000 | 200000 | 222475 | |
| 841 | 846200 | 1 | מ' עיוורים 0662510 | קשיח | 0.4444444444444444 | 260000 | 180000 | 167607 | |
| 846200 סך הכל | שיקום העיוור | 0.12096774193548376 | 2224000 | 1984000 | 2085151.3399999999 | ||||
| 0 | 846500 | 1 | שיקום נכים | ||||||
| 782 | 846500 | 1 | תרגום לשפת החרשים | גמיש | 0.33333333333333326 | 20000 | 15000 | 0 | |
| 811 | 846500 | 1 | ק.מפעלי שק 0619030 | קשיח | -0.2727272727272727 | 160000 | 220000 | 117033 | |
| 812 | 846500 | 1 | הסעות נכים 0622100 | קשיח | -0.375 | 50000 | 80000 | 41092 | |
| 813 | 846500 | 1 | שיקום נכים 0619040 | קשיח | 0.32352941176470584 | 180000 | 136000 | 136196 | |
| 815 | 846500 | 1 | נכים בפנימ 0621040 | קשיח | 0.07446808510638303 | 10100000 | 9400000 | 9776344 | |
| 816 | 846500 | 1 | נכה באומנה 0621050 | קשיח | 0.7142857142857142 | 240000 | 140000 | 139441 | |
| 817 | 846500 | 1 | נכה פנימ גז0621041 | קשיח | 0 | 170000 | 170000 | 171500 | |
| 818 | 846500 | 1 | מ.שיקום.צב 0622070 | קשיח | 0.3317073170731708 | 1092000 | 820000 | 756162 | |
| 819 | 846500 | 1 | מרכז נוער לשיקום | גמיש | 0 | 79200 | 79200 | 0 | |
| 841 | 846500 | 1 | קהילה תומכת | גמיש | 0 | 183600 | 183600 | 115869 | |
| 842 | 846500 | 1 | מרכז יום לנפגעי ראש | קשיח | 0 | 340000 | 340000 | 311676 | |
| 843 | 846500 | 1 | מועדון לחרשים | קשיח | 0 | 113000 | 113000 | 112616 | |
| 844 | 846500 | 1 | הסעות למעונות יום | גמיש | 0 | 1080000 | 1080000 | 1081659.27 | |
| 845 | 846500 | 1 | מלווים למעונות יום | גמיש | 0.13475177304964547 | 1600000 | 1410000 | 1587683.78 | |
| 880 | 846500 | 1 | של'ילד חריג0855650 | קשיח | 0 | 320000 | 320000 | 252042 | |
| 881 | 846500 | 1 | מע' ממש'שיק0682950 | קשיח | 0 | 320000 | 320000 | 294000 | |
| 882 | 846500 | 1 | הסעות לאוטיסטים | קשיח | 0 | 260000 | 260000 | 275159.48 | |
| 883 | 846500 | 1 | מועדונית שיקום | קשיח | 0 | 110000 | 110000 | 102909 | |
| 884 | 846500 | 1 | אוטיסטים | קשיח | 0.06285840707964607 | 12010300 | 11300000 | 12851309 | |
| 885 | 846500 | 1 | פעולות קיץ לאוטיסטים | קשיח | 0 | 56000 | 56000 | 67976 | |
| 886 | 846500 | 1 | מועדון הדרים | קשיח | 0.3325 | 53300 | 40000 | 39196 | |
| 887 | 846500 | 1 | מ.יום שיקומי622110 | קשיח | 0.25 | 2000000 | 1600000 | 1637251 | |
| 846500 סך הכל | שיקום נכים | 0.08316307709769877 | 30537400 | 28192800 | 29867114.53 | ||||
| 0 | 847100 | 1 | נוער מצוקה | ||||||
| 431 | 847100 | 1 | חשמל | קשיח | 1.25 | 7200 | 3200 | 6662.88 | |
| 540 | 847100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 600 | 600 | 302.59 | |
| 752 | 847100 | 1 | נקיון מועדון נערות | קשיח | 0 | 18800 | 18800 | 18351.8 | |
| 782 | 847100 | 1 | פעילות מועד' נערות | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 1164.3 | |
| 811 | 847100 | 1 | מט"ל | קשיח | 0 | 213700 | 0 | 0 | |
| 812 | 847100 | 1 | בתים חמים לנערות | קשיח | -0.18617021276595747 | 306000 | 376000 | 290175 | |
| 813 | 847100 | 1 | מעונות חסות 166030 | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 814 | 847100 | 1 | נערות מצוקה 165510 | קשיח | 0 | 200000 | 200000 | 196486.67 | |
| 815 | 847100 | 1 | תכנית צל"ש | קשיח | 0 | 25000 | 0 | 0 | |
| 816 | 847100 | 1 | נוער וצעירים 1164023 | קשיח | 0.7559262510974538 | 200000 | 113900 | 81347.61 | |
| 817 | 847100 | 1 | תכנית מית"ר | גמיש | 0 | 1200000 | |||
| 818 | 847100 | 1 | מוגנות קיץ | קשיח | 0 | 80000 | 0 | 0 | |
| 841 | 847100 | 1 | תכנית "אפיקים" | קשיח | -0.8928571428571429 | 30000 | 280000 | 122392.05 | |
| 842 | 847100 | 1 | תכנית "יתד" | גמיש | 0 | 136000 | 0 | 0 | |
| 891 | 847100 | 1 | מרכז ליעוץ מיני | קשיח | 0 | 24000 | 24000 | 24000 | |
| 892 | 847100 | 1 | תכנית "סלע" | גמיש | -1 | 0 | 30000 | 0 | |
| 847100 סך הכל | נוער מצוקה | 1.2662732637312755 | 2496300 | 1101500 | 740882.9 | ||||
| 0 | 847300 | 1 | סמים | ||||||
| 723 | 847300 | 1 | חומרים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 4933.5 | |
| 752 | 847300 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 13800 | 13800 | 13687.06 | |
| 781 | 847300 | 1 | צרכים מיוחדים | קשיח | 0 | 36000 | 36000 | 35318.23 | |
| 782 | 847300 | 1 | טיפול במשפחות מכורים | קשיח | 0 | 20000 | 20000 | 14682.35 | |
| 811 | 847300 | 1 | בדיקות שתן 1125070 | קשיח | 0 | 30000 | 30000 | 29999.51 | |
| 812 | 847300 | 1 | מרכז יום 1225061 | קשיח | -0.95 | 10000 | 200000 | 5729 | |
| 813 | 847300 | 1 | ט'אלכהוליס'0405201 | קשיח | 0 | 250000 | 250000 | 225003 | |
| 815 | 847300 | 1 | גמילת נוער | קשיח | 0 | 80000 | 80000 | 0 | |
| 841 | 847300 | 1 | טיפול בעולים נפגעי סמים | קשיח | 0 | 37800 | 37800 | 32292 | |
| 847300 סך הכל | סמים | -0.2846015578190533 | 477600 | 667600 | 361644.65 | ||||
| 0 | 848100 | 1 | עבודה קהילתית | ||||||
| 431 | 848100 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 14000 | 14000 | 1800 | |
| 511 | 848100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 3089.58 | |
| 752 | 848100 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 22200 | 22200 | 21975.36 | |
| 781 | 848100 | 1 | פע' משפ' חד-הוריות | קשיח | 0 | 7000 | 7000 | 6940.92 | |
| 782 | 848100 | 1 | טקס מגן רה"ע-מתנדב | גמיש | 0 | 32000 | 32000 | 0 | |
| 783 | 848100 | 1 | ארוע שנתי למתנדבים | גמיש | 0 | 25600 | 25600 | 24566 | |
| 784 | 848100 | 1 | פע' בקהילה+התנדבות | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | 23780.27 | |
| 785 | 848100 | 1 | מוטב יחדיו | גמיש | 0.21641791044776126 | 163000 | 134000 | 90000 | |
| 811 | 848100 | 1 | פע'התנדבות 1094031 | קשיח | 0 | 28000 | 28000 | 20817.23 | |
| 812 | 848100 | 1 | פרוייקט עוצמה | קשיח | 0 | 335000 | 335000 | 90257.98 | |
| 813 | 848100 | 1 | אחזקת מרכז'קהילתים | קשיח | 0.09195402298850586 | 19000 | 17400 | 12713 | |
| 816 | 848100 | 1 | לשכת ייעוץ לאזרח | קשיח | 0 | 15000 | 15000 | 12781.48 | |
| 931 | 848100 | 1 | רכישות חד-פעמיות | גמיש | 0 | 1200 | 1200 | 626.49 | |
| 848100 סך הכל | עבודה קהילתית | 0.04647630619684073 | 689000 | 658400 | 309348.31 | ||||
| 0 | 851000 | 1 | המועצה הדתית | ||||||
| 811 | 851000 | 1 | השתת'בתקציב המועצה | קשיח | 0.02810673757768778 | 6650000 | 6468200 | 6484958 | |
| 813 | 851000 | 1 | ארנונה-מועצה דתית | קשיח | 0.02941176470588225 | 35000 | 34000 | 33874.26 | |
| 961 | 851000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | -1 | 0 | 100000 | 0 | |
| 851000 סך הכל | המועצה הדתית | 0.01254127412074757 | 6685000 | 6602200 | 6518832.26 | ||||
| 0 | 859000 | 1 | העדה השומרונית | ||||||
| 810 | 859000 | 1 | השת'-עדה השומרונית | גמיש | 0 | 43200 | 43200 | 43200 | |
| 811 | 859000 | 1 | א.ב. חדשות השומרונים | גמיש | 0 | 10800 | 10800 | 10800 | |
| 859000 סך הכל | העדה השומרונית | 0 | 54000 | 54000 | 54000 | ||||
| 0 | 868000 | 1 | אולפנים לעולים | ||||||
| 119 | 868000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.1671348314606742 | 83100 | 71200 | 71718.17 | |
| 126 | 868000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.6363636363636365 | 5400 | 3300 | 2593.35 | |
| 431 | 868000 | 1 | חשמל | קשיח | -1 | 0 | 11900 | 0 | |
| 810 | 868000 | 1 | השתתפות באולפנים | גמיש | 0 | 360000 | 360000 | 360000 | |
| 868000 סך הכל | אולפנים לעולים | 0.0047043010752687575 | 448500 | 446400 | 434311.52 | ||||
| 0 | 869000 | 1 | שרותים לקליטת עליה | ||||||
| 110 | 869000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 0 | 0 | 57037.9 | |
| 122 | 869000 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 0 | 0 | 2986.35 | |
| 126 | 869000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 0 | 0 | 7753.4 | |
| 431 | 869000 | 1 | חשמל | קשיח | -1 | 0 | 2900 | 0 | |
| 781 | 869000 | 1 | קייטנות עולים,וטרנים,פרוייקטים | גמיש | 0 | 138000 | 138000 | 94322 | |
| 782 | 869000 | 1 | משרד הקליטה-מהכנסה | גמיש | 0 | 702000 | 702000 | 864657 | |
| 811 | 869000 | 1 | רכזת קליטה | קשיח | 0 | 140000 | 140000 | 0 | |
| 812 | 869000 | 1 | השתתפות בקליטת עליה | גמיש | 0 | 338800 | 338800 | 378476 | |
| 869000 סך הכל | שרותים לקליטת עליה | -0.0021941439055761514 | 1318800 | 1321700 | 1405232.65 | ||||
| 0 | 879000 | 1 | יחידה לאיכות הסביבה | ||||||
| 110 | 879000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.003927068723702631 | 355100 | 356500 | 326743.48 | |
| 119 | 879000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.09741176470588231 | 466400 | 425000 | 408514.1 | |
| 122 | 879000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.10227272727272729 | 19400 | 17600 | 15645.35 | |
| 126 | 879000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.12828947368421062 | 34300 | 30400 | 24068.55 | |
| 140 | 879000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.07513555383423698 | 119400 | 129100 | 125992 | |
| 420 | 879000 | 1 | כיבוי אש | גמיש | -1 | 0 | 2000 | 0 | |
| 433 | 879000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 2800 | 2800 | 1780.44 | |
| 437 | 879000 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | -0.5 | 1000 | 2000 | 905.19 | |
| 470 | 879000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 1400 | 1400 | 853.06 | |
| 471 | 879000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 12790.58 | |
| 492 | 879000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.054263565891472854 | 36600 | 38700 | 34482 | |
| 511 | 879000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 3936.61 | |
| 522 | 879000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 1400 | 1400 | 0 | |
| 544 | 879000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | -0.9523809523809523 | 100 | 2100 | 23.4 | |
| 550 | 879000 | 1 | פירסומים | גמיש | -1 | 0 | 5600 | 0 | |
| 561 | 879000 | 1 | שיכפולים | גמיש | -0.5833333333333333 | 1500 | 3600 | 0 | |
| 562 | 879000 | 1 | הדפסות | גמיש | -0.5 | 1500 | 3000 | 0 | |
| 571 | 879000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.01661474558670817 | 94700 | 96300 | 96300 | |
| 580 | 879000 | 1 | סקרים | גמיש | -0.7321428571428572 | 3000 | 11200 | 0 | |
| 710 | 879000 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | -0.5 | 10000 | 20000 | 0 | |
| 743 | 879000 | 1 | אחזקת ציוד | גמיש | -0.5 | 2000 | 4000 | 0 | |
| 752 | 879000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 14700 | 14700 | 14379.44 | |
| 794 | 879000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.021739130434782705 | 4700 | 4600 | 4119 | |
| 931 | 879000 | 1 | רכישות חד פעמיות | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 2925 | |
| 879000 סך הכל | יחידה לאיכות הסביבה | -0.0016722408026755842 | 1194000 | 1196000 | 1073458.1999999997 | ||||
| 0 | 939000 | 1 | נכסים אחרים | ||||||
| 410 | 939000 | 1 | דמי חכירה | קשיח | 0 | 40000 | 40000 | 25384.05 | |
| 412 | 939000 | 1 | מס רכישה | קשיח | 0 | 20000 | 20000 | 13433 | |
| 432 | 939000 | 1 | מים - נכסים | קשיח | -0.2857142857142857 | 50000 | 70000 | 34701.4 | |
| 477 | 939000 | 1 | אחזקת נכסים | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 550 | 939000 | 1 | פירסומים | גמיש | -0.5 | 10000 | 20000 | 0 | |
| 570 | 939000 | 1 | תוכנת ניהול נכסים | קשיח | -0.09090909090909094 | 5000 | 5500 | 4308.34 | |
| 580 | 939000 | 1 | ייעוץ חיצוני | גמיש | -0.5 | 10000 | 20000 | 39420 | |
| 939000 סך הכל | נכסים אחרים | -0.2071611253196931 | 155000 | 195500 | 117246.79000000001 | ||||
| 0 | 990000 | 1 | תשלומים לא רגילים | ||||||
| 986 | 991100 | 1 | התאם מלאי מחסן ודלק | קשיח | 0 | 150000 | 150000 | 5586.88 | |
| 991100 סך הכל | קרן מחסנים | 0 | 150000 | 150000 | 5586.88 | ||||
| 0 | 991800 | 1 | תשלומים סוציאליים | ||||||
| 360 | 991800 | 1 | שי לעובדים | שכר | 0 | 1180000 | 1180000 | 1166774.1 | |
| 361 | 991800 | 1 | שי לעובדים ארעיים | שכר | 0 | 5000 | 5000 | 624 | |
| 991800 סך הכל | תשלומים סוציאליים | 0 | 1185000 | 1185000 | 1167398.1 | ||||
| 0 | 991900 | 1 | גימלאות ופיצויים | ||||||
| 310 | 991900 | 1 | תשלומי פנסיות | שכר | -0.003067303533782595 | 62468700 | 62660900 | 59909335.6 | |
| 311 | 991900 | 1 | פנסיות לשארים | שכר | -0.013017813850532356 | 9363500 | 9487000 | 9457145.5 | |
| 320 | 991900 | 1 | תשלומי פיצויים | שכר | 0 | 1000000 | 1000000 | 695094.9 | |
| 321 | 991900 | 1 | תשלומי גמר חשבון | שכר | 0.06870229007633588 | 2100000 | 1965000 | 2395927.95 | |
| 330 | 991900 | 1 | פנסיות לאחרים | שכר | 0 | 1000000 | 1000000 | 897652.82 | |
| 340 | 991900 | 1 | רווחת גימלאי העירייה | שכר | -0.004650081376424087 | 428100 | 430100 | 722463.35 | |
| 991900 סך הכל | גימלאות ופיצויים | -0.0023868936414825903 | 76360300 | 76543000 | 74077620.11999999 | ||||
| 0 | 992000 | 1 | רזרבה תקציבית | ||||||
| 960 | 992000 | 1 | פעולות מיוחדות | קשיח | 0.16909385113268605 | 14450000 | 12360000 | 149759 | |
| 963 | 992000 | 1 | רזרבה לרכבי ליסינג | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 992000 סך הכל | רזרבה תקציבית | 0.16909385113268605 | 14450000 | 12360000 | 149759 | ||||
| 0 | 994000 | 1 | מיוחדות+בלתי נצפות | ||||||
| 970 | 994000 | 1 | מ"ה הוצאות עודפות | קשיח | 0 | 400000 | 400000 | 550000 | |
| 981 | 994000 | 1 | הוצ' משנים קודמות | קשיח | 0 | 500000 | 500000 | 367677.64 | |
| 982 | 994000 | 1 | העברה לקרן עודפים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 994000 סך הכל | מיוחדות+בלתי נצפות | 0 | 900000 | 900000 | 917677.64 | ||||
| 0 | 995000 | 1 | הנחות במיסים | ||||||
| 861 | 995000 | 1 | הנחות במסים | קשיח | 0.12428626206992721 | 80631000 | 71717500 | 71763881.67 | |
| 863 | 995000 | 1 | פטורים מארנונה | קשיח | -0.6913054598522574 | 10259000 | 33233500 | 12986136.81 | |
| 864 | 995000 | 1 | פטורים - מוסדות | קשיח | 0 | 16380100 | 0 | 15119279.99 | |
| 995000 סך הכל | הנחות במיסים | 0.022096978590008698 | 107270100 | 104951000 | 99869298.47 | ||||
| סה"כ תשלומים | 0.033571776946837995 | 1271500000 | 1230200000 | 1146063782.0499985 | |||||
| סיכום כולל | 0 | 0 | -2.384185791015625e-06 | ||||||
| סה"כ כללי | 0 | 0 | -4.887580871582031e-06 | ||||||
| תקציבי עזר | 0 | 0 | 0 | ||||||
| תקבולים | 0.033571776946837995 | -1271500000 | -1230200000 | -1146063782.0500016 | |||||
| תשלומים | 0.033571776946837995 | 1271500000 | 1230200000 | 1146063782.0499985 | |||||
| 1271500000 | 1230200000 | 1146063782.0499985 | |||||||
| 0 | 0 | -3.0994415283203125e-06 |
טבלאות פרקי תשלומים
| הצעת התקציב הרגיל לשנת 2018 בש"ח | ||||||
| ריכוז ההוצאות לפי פרקים ראשיים | ||||||
| שם | אחוז השינוי מול 2017 | הצעה 2018 | תקציב מקורי 2017 | ביצוע 2016 | ||
| 61 סה"כ | מינהל כללי | 0.08323206135731454 | 32088800 | 29623200 | 26764152.700000003 | |
| 62 סה"כ | מינהל כספי | -0.0427554410044354 | 30603300 | 31970200 | 28876304.880000003 | |
| 63 סה"כ | הוצאות מימון | 0.018200728029121205 | 3916000 | 3846000 | 3703481.4 | |
| 64 סה"כ | פרעון מלוות | 0.2557430304637518 | 22729200 | 18100200 | 21120610.479999997 | |
| 71 סה"כ | תברואה | 0.04920856649976857 | 124682700 | 118835000 | 111501774.54999998 | |
| 72 סה"כ | שמירה וביטחון | -0.3531148912886042 | 8039100 | 12427400 | 13658055.9 | |
| 73 סה"כ | תכנון ובנין עיר | 0.06634437620087108 | 29358700 | 27532100 | 24598483.419999998 | |
| 74 סה"כ | נכסים צבוריים | 0.027145102586016323 | 51559500 | 50196900 | 49078588.62 | |
| 75 סה"כ | חגיגות ומבצעים | -0.008880994671403242 | 1283400 | 1294900 | 1164030.45 | |
| 76 סה"כ | שרותים שונים | 0.13303937706288216 | 13285000 | 11725100 | 14060780.899999999 | |
| 77 סה"כ | פיתוח כלכלי | -0.01575681179094346 | 2030100 | 2062600 | 1928045.48 | |
| 78 סה"כ | פיקוח עירוני | -0.06487088803837027 | 21232200 | 22705100 | 13011732.969999999 | |
| 81 סה"כ | חינוך פורמלי | 0.035625238182692254 | 465782600 | 449759800 | 409455444.31999993 | |
| 82 סה"כ | תרבות | 0.04065598584651409 | 85526000 | 82184700 | 87787132.74000001 | |
| 83 סה"כ | בריאות | -0.04432682765464768 | 866700 | 906900 | 677055.92 | |
| 84 סה"כ | רווחה | 0.04481548808968938 | 168346000 | 161125100 | 152887685.69000003 | |
| 85 סה"כ | דת | 0.012439530062197557 | 6739000 | 6656200 | 6572832.26 | |
| 86 סה"כ | קליטת עליה | -0.0004524630959786835 | 1767300 | 1768100 | 1839544.17 | |
| 87 סה"כ | היחידה לאיכות הסביבה | -0.0016722408026755842 | 1194000 | 1196000 | 1073458.2 | |
| 91 סה"כ | מים | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 סה"כ | נכסים | -0.2071611253196931 | 155000 | 195500 | 117246.79 | |
| 97 סה"כ | מפעל הביוב | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 סה"כ | תשלומים לא רגילים | 0.021553478267521298 | 200315400 | 196089000 | 176187340.20999998 | |
| סה"כ תשלומים | 0.033571776946837995 | 1271500000 | 1230200000 | 1146063782.05 |
טבלאות פרקי תקבולים
| הצעת התקציב הרגיל לשנת 2018 בש"ח | ||||||
| ריכוז ההכנסות לפי פרקים ראשיים | ||||||
| שם | אחוז השינוי מול 2017 | הצעה 2018 | תקציב מקורי 2017 | ביצוע 2016 | ||
| 11 סה"כ | ארנונות | 0.025788498056563913 | -680098800 | -663001000 | -629781256.03 | |
| 12 סה"כ | אגרות | -0.03327877795962897 | -8860000 | -9165000 | -8744251.57 | |
| 16 סה"כ | הכנסות מימון | 0.2879557162670894 | -20801000 | -16150400 | -19149815 | |
| 19 סה"כ | מענקים כללים | 3.332 | -1299600 | -300000 | -2100278 | |
| 21 סה"כ | תברואה | 0.02643923240938162 | -14442000 | -14070000 | -11886412.850000001 | |
| 22 סה"כ | שמירה וביטחון | 0.5 | -75000 | -50000 | -135206 | |
| 23 סה"כ | תכנון בנין עיר | 0.061766498189769425 | -29620100 | -27897000 | -8541856.15 | |
| 24 סה"כ | נכסים צבוריים | 0.23810840707964598 | -447700 | -361600 | -527205.97 | |
| 25 סה"כ | חגיגות ארועים ומבצעים | 0 | -15000 | -15000 | -29468.35 | |
| 26 סה"כ | שרותים שונים | -0.36241610738255037 | -190000 | -298000 | -213078.66 | |
| 27 סה"כ | פיתוח כלכלי | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 סה"כ | פיקוח עירוני | -0.042399342645850435 | -29135000 | -30425000 | -21581280.679999996 | |
| 31 סה"כ | חינוך מפורמלי | 0.010146959665299216 | -310860100 | -307737500 | -281511007.7699999 | |
| 32 סה"כ | תרבות | -0.006524575902566387 | -3654400 | -3678400 | -3486138.51 | |
| 33 סה"כ | בריאות | |||||
| 34 סה"כ | רווחה | 0.04090545245020416 | -120675500 | -115933200 | -109771447.23000002 | |
| 36 סה"כ | קליטת עליה | 0 | -526300 | -526300 | -726496 | |
| 37 סה"כ | איכות הסביבה | 0 | -17800 | -17800 | -17845.94 | |
| 41 סה"כ | מים | -0.21768318811598342 | -547700 | -700100 | -877892.26 | |
| 43 סה"כ | נכסים | 0.12641367889142097 | -23874000 | -21194700 | -21854959.71 | |
| 47 סה"כ | מפעל הביוב | 0 | -100000 | -100000 | -198073.61 | |
| 51 סה"כ | ריבית והחזר הוצ' משנים קודמות | 0.5629955312094566 | -21685000 | -13874000 | -25517062.48 | |
| 59 סה"כ | הכנסות מיוחדות | -0.02763018065887357 | -4575000 | -4705000 | 587250.72 | |
| סה"כ תקבולים | 0.033571776946837995 | -1271500000 | -1230200000 | -1146063782.05 |
חוצצים
| תקציבי - עזר | ||||||||
| תקבולים | ||||||||
| תשלומים |
עודכן: 2026-09-26.