תקציבי הרשויות · חולון
דוח רבעון רביעי 2018 (2018)
דוח כספי · גיליון אקסל כפי שפורסם · 315 שורות ב-7 גיליונות (ארנונה; גבייה וחייבים; מאזן; ריכוז תב"רים; שכר ומשרות; תב"רים; תקציב רגיל) · המקור באתר העירייה (84 KB)
הורדות: המקור באתר העירייה · HTML עשיר (כותרות וטבלאות) · טקסט · הטבלאות כ-CSV · JSONL מאוחד של השנה
השכבה שחולצה מהמסמך
7 עמודים, 7 טבלאות - כותרות וטבלאות כפי שנקראו; בלי סיכומים או פירוש.
מאזן
| עיריית חולון | ||||||
| תמצית המאזן באלפי ₪ | ||||||
| ליום 31 בדצמבר 2018 | ||||||
| הצג תוכן ענינים | 2018 | 2017 | ||||
| בקרת איזון (אקטיב מינוס פאסיב) | 0 | 0 | ||||
| נכסים והתחייבויות | 31.12.18 | 31.12.17 | * | |||
| נכסים | ||||||
| נכסים נזילים: קופה ובנקים | 151207 | 144070 | ||||
| הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו | 13411 | 17379 | ||||
| חייבים - תשלומים לא מתוקצבים | 22 | 18 | ||||
| סה"כ רכוש שוטף | 164640 | 161467 | ||||
| השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח | 497309 | 448612 | ||||
| השקעות במימון קרנות מתוקצבות | 165271 | 164517 | ||||
| סה"כ השקעות | 662580 | 613129 | ||||
| גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל | ||||||
| גרעון לראשית השנה | ||||||
| סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1) | ||||||
| גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח | ||||||
| סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל | 0 | 0 | ||||
| גרעונות סופיים בתב"רים | ||||||
| סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) (2) | ||||||
| חדש | סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||||
| סה"כ נכסים | 827220 | 774596 | ||||
| התחייבויות ועודפים | ||||||
| הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | ||||||
| בנקים: משיכות יתר והלוואות | ||||||
| משרדי ממשלה | 2028 | 373 | ||||
| מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | 13779 | 13609 | ||||
| ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | 139709 | 139339 | ||||
| תקבולים לא מתוקצבים: | ||||||
| פקדונות, הכנסות מראש ואחרים | 1988 | 4571 | ||||
| סה"כ התחיבויות שוטפות | 157504 | 157892 | ||||
| קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל | ||||||
| קרנות בלתי מתוקצבות (3) | 160907 | 122912 | ||||
| קרנות מתוקצבות | 165271 | 164517 | ||||
| עודפים בתקציב הרגיל | ||||||
| עודף לראשית השנה | 3522 | 167 | ||||
| עודף (גרעון) בתקופת הדוח | 3615 | 3355 | ||||
| סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל | 7137 | 3522 | ||||
| העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס) | ||||||
| עודפים בתקציב הבלתי רגיל | ||||||
| עודפי מימון זמניים | 384545 | 386341 | ||||
| גרעונות מימון זמניים | -48144 | -60588 | ||||
| סה"כ התחייבויות ועודפים | 827220 | 774596 | ||||
| חשבונות מקבילים | ||||||
| חייבים בגין אגרות והיטלים | 758417 | 721948 | ||||
| עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות | 103537 | 123459 | ||||
| ערבויות שנתנו | 13355 | 15113 | ||||
| פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1) | ||||||
| הלוואות לכסוי הגרעון | ||||||
| מענקים לכסוי הגרעון | ||||||
| קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר | ||||||
| גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון | ||||||
| סה"כ מקורות לכסוי הגרעון | 0 | 0 | ||||
| פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2) | ||||||
| הלוואות לכסוי הגרעון | ||||||
| מענקים לכסוי הגרעון | ||||||
| קרנות /אחר לכיסוי הגרעון | ||||||
| גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון | ||||||
| סה"כ מקורות לכסוי הגרעון | 0 | 0 | ||||
| הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3) | ||||||
| קרן עודפים בתקציב הרגיל | ||||||
| קרן היטל השבחה | 38332 | 18744 | ||||
| קרן ממכירת נכסים | 2982 | 19783 | ||||
| קרן היטל מים | 1326 | 5735 | ||||
| קרן היטל ביוב | 909 | 5102 | ||||
| קרנות אחרות | 117358 | 73548 | ||||
| סה"כ קרנות | 160907 | 122912 | ||||
| (*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות | 51698 | 54773 |
תקציב רגיל
| עיריית חולון | ||||||||||
| תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪ | ||||||||||
| לתקופה: רבעון 4, שנת 2018 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| הצג תוכן ענינים | ||||||||||
| * תקציב שנתי מאושר | תקציב יחסי לתקופה | ביצוע מצטבר | סטיה מהתקציב | סטיה מהתקציב ב% | ||||||
| הכנסות | ||||||||||
| ארנונה כללית | 571760 | 571760 | 570165.716 | -1594.283999999985 | -0.002788379739750918 | |||||
| הכנסות ממכירת מים | 0 | 0 | 0 | |||||||
| עצמיות חינוך | 25558.2 | 25558.2 | 22482.204 | -3075.995999999999 | -0.12035260699110263 | |||||
| עצמיות רווחה | 3394.3 | 3394.3 | 3287.445 | -106.85500000000002 | -0.03148071767374717 | |||||
| עצמיות אחר | 126096.4 | 126096.4 | 107971.06 | -18125.339999999997 | -0.14374193077677078 | |||||
| סה"כ עצמיות | 726808.9 | 726808.9 | 703906.425 | -22902.474999999977 | -0.03151099965891994 | |||||
| תקבולים ממשרד החינוך | 282385.4 | 282385.4 | 310468.443 | 28083.043000000005 | 0.0994493447607419 | |||||
| תקבולים ממשרד הרווחה | 128021 | 128021 | 126079.886 | -1941.1140000000014 | -0.015162465532998503 | |||||
| תקבולים ממשלתיים אחרים | 10283.2 | 10283.2 | 9447.298 | -835.902 | -0.08128812042943831 | |||||
| מענק כללי לאיזון | 0 | 0 | 0 | |||||||
| מענקים מיועדים | 0 | 0 | 0 | |||||||
| תקבולים אחרים | 25807.1 | 25807.1 | 20760.721 | -5046.378999999997 | -0.19554227325038448 | |||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||||
| סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה | 1173305.6 | 1173305.6 | 1170662.773 | -2642.8270000000484 | -0.0022524626150254873 | |||||
| כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות | 0 | 0 | 0 | |||||||
| מענק לכיסוי גרעון מצטבר | 0 | 0 | 0 | |||||||
| הנחות בארנונה (הכנסות) | 108482.8 | 108482.8 | 115928.261 | 7445.460999999996 | 0.06863264038170103 | |||||
| סה"כ הכנסות | 1281788.4000000001 | 1281788.4000000001 | 1286591.034 | 4802.633999999845 | 0.0037468227985210704 | |||||
| הוצאות | ||||||||||
| הוצאות שכר כללי | 204014 | 204014 | 201178.45 | -2835.5499999999884 | -0.013898801062672113 | |||||
| פעולות כלליות | 285488 | 285488 | 273846.5 | -11641.5 | -0.0407775458162865 | |||||
| הוצאות רכישת מים | 0 | 0 | 0 | |||||||
| סה"כ כלליות | 489502 | 489502 | 475024.95 | -14477.049999999988 | -0.029575057916004406 | |||||
| שכר עובדי חינוך | 159147.3 | 159147.3 | 162659.582 | 3512.2820000000065 | 0.022069378494011565 | |||||
| פעולות חינוך | 309496.5 | 309496.5 | 318158 | 8661.5 | 0.027985776898931006 | |||||
| סה"כ חינוך | 468643.8 | 468643.8 | 480817.582 | 12173.782000000007 | 0.025976620196405044 | |||||
| שכר עובדי רווחה | 28914.4 | 28914.4 | 28141.989 | -772.4110000000001 | -0.026713713582159754 | |||||
| פעולות רווחה | 152588 | 152588 | 149008.645 | -3579.3550000000105 | -0.023457644113560768 | |||||
| סה"כ רווחה | 181502.4 | 181502.4 | 177150.634 | -4351.766000000003 | -0.02397635513359605 | |||||
| סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה | 1139648.2 | 1139648.2 | 1132993.166 | -6655.033999999985 | -0.00583955118781391 | |||||
| פרעון מלוות מים וביוב | 1026.2 | 1026.2 | 1024.518 | -1.6820000000000164 | -0.0016390567140908364 | |||||
| פרעון מלוות אחרות | 21703 | 21703 | 21693.143 | -9.856999999999971 | -0.00045417684191125516 | |||||
| סה"כ פרעון מלוות | 22729.2 | 22729.2 | 22717.661 | -11.53900000000067 | -0.000507672949333926 | |||||
| הוצאות מימון | 4075 | 4075 | 4007.91 | -67.09000000000015 | -0.01646380368098163 | |||||
| העברות והוצאות חד פעמיות | 8096.9 | 8096.9 | 8566.772 | 469.8720000000012 | 0.058031098321580016 | |||||
| סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה | 1174549.2999999998 | 1174549.2999999998 | 1168285.509 | -6263.7909999997355 | -0.005332931533823005 | |||||
| העברה לכיסוי גרעון מצטבר | 0 | 0 | 0 | |||||||
| הנחות בארנונה (הוצאות) | 107238.8 | 107238.8 | 114690.229 | 7451.429000000004 | 0.06948444965814615 | |||||
| סה"כ הוצאות | 1281788.0999999999 | 1281788.0999999999 | 1282975.7380000001 | 1187.6380000002682 | 0.0009265478435946382 | |||||
| עודף (גרעון) | 0.3000000002793968 | 0.3000000002793968 | 3615.2959999998566 | 3614.995999999577 | 12049.986655442832 |
תב"רים
| עיריית חולון | |||||||
| ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪ | |||||||
| לתקופה: רבעון 4, שנת 2018 | |||||||
| הצג תוכן ענינים | |||||||
| תקופת הדוח | שנה קודמת | ||||||
| תקבולים בתקופת הדוח | |||||||
| מלוות מהאוצר | |||||||
| מלוות מאחרים | 50000 | ||||||
| השתתפות משרדי ממשלה | |||||||
| משרד הפנים | |||||||
| משרד הבטחון | |||||||
| משרד החינוך | 23043 | 16229 | |||||
| משרד הדתות | 918 | ||||||
| משרד העבודה והרווחה | |||||||
| משרד איכות הסביבה | 496 | 683 | |||||
| משרד הבינוי והשיכון | |||||||
| משרד התשתיות | |||||||
| משרד התיירות | |||||||
| משרד התחבורה | 923 | 9833 | |||||
| משרדים אחרים | 418 | 5456 | |||||
| סה"כ השתתפות משרדי ממשלה | 25798 | 32201 | |||||
| השתתפות בעלים | 50635 | 29146 | |||||
| מקורות אחרים | 30501 | 34372 | |||||
| העברה מקרנות הרשות | 91231 | 89193 | |||||
| השתתפות תקציב רגיל | 0 | ||||||
| השתתפות תבר"ים אחרים | 0 | ||||||
| סגירת גרעונות סופיים בתב"רים | 0 | ||||||
| סה"כ תקבולים | 198165 | 234912 | |||||
| תשלומים בתקופת הדוח | |||||||
| עבודות שבוצעו במשך השנה | 123542 | 171684 | |||||
| הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד') | 63718 | 52821 | |||||
| העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל | |||||||
| העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון | |||||||
| העברה לקרנות פיתוח | 257 | 1347 | |||||
| העברת עודפים לתבר"ים אחרים | |||||||
| סה"כ תשלומים | 187517 | 225852 | |||||
| עודף (גרעון) בתקופת הדוח | 10648 | 9060 | |||||
| תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה | |||||||
| תקבולים שנצברו (תחילת שנה) | 1787454 | 1682907 | |||||
| תשלומים שנצברו (תחילת שנה) | 1461701 | 1366214 | |||||
| יתרות זמניות נטו לתחילת השנה | 325753 | 316693 | |||||
| תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה | |||||||
| תקבולים שנצברו (סוף תקופה) | 1984138 | 1787454 | |||||
| תשלומים שנצברו (סוף תקופה) | 1647737 | 1461701 | |||||
| עודף (גרעון) נטו | 336401 | 325753 | |||||
| הרכב היתרה | |||||||
| עודפי מימון זמניים | 384545 | 386341 | |||||
| גרעונות מימון זמניים | 48144 | 60588 | |||||
| עודף (גרעון) נטו | 336401 | 325753 | |||||
| (*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח | |||||||
| תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) | 1481 | 130365 | |||||
| תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) | 1481 | 130365 | |||||
| <>0 | c29 | אין נתוני עודף/גרעון בשנה קודמת | |||||
| <>0 | d29 | אין נתוני עודף/גרעון בתק' הדו"ח | |||||
| 3 | "+-1" | c32,d35 | היתרות הזמניות נטו לתחילת השנה שונות מהעודף/גרעון נטו מסוף שנה קודמת. | ||||
| 4 | "+-1" | c35,d38 | עודף/גרעון נטו בתק' הדו"ח שונה מעודף/גרעון נטו מצטבר של סה"כ התב"רים בטופס 4. | ||||
| 3 | "+-1" | c30,d33 | תקבולים לתחילת שנה שונים מתקבולים לסוף ש.ק. | ||||
| 3 | "+-1" | c31,d34 | תשלומים לתחילת שנה שונים מתשלומים לסוף ש.ק. | ||||
| "+-1" | c33-(c22+c30-c39) | סך התקבולים לתק' הדוח שונים מהנתונים המצטברים | |||||
| "+-1" | c34-(c28+c31-c40) | סך התשלומים לתק' הדוח שונים מהנתונים המצטברים | |||||
| "+-1" | d33-(d22+d30-d39) | סך התקבולים לשנה קודמת שונים מהנתונים המצטברים | |||||
| "+-1" | d33-(d22+d30-d39) | סך התשלומים לשנה קודמת שונים מהנתונים המצטברים |
ריכוז תב"רים
| עיריית חולון | |||||||||||||||||||||||
| ריכוז תב"רים לפי פרקי תקציב באלפי ₪ | |||||||||||||||||||||||
| לתקופה: רבעון 4, שנת 2018 | |||||||||||||||||||||||
| הצג תוכן ענינים | |||||||||||||||||||||||
| הפרק התקציבי | סה"כ תב"רים | התקציב המאושר | ביצוע שנה קודמת הכנסות | ביצוע שנה קודמת הוצאות | ביצוע תקופה זאת הכנסות | ביצוע תקופה זאת הוצאות | ביצוע מצטבר הכנסות | ביצוע מצטבר הוצאות | ביצוע מצטבר עודף הכנסות | ביצוע מצטבר עודף הוצאות | מצטבר נטו עודף/גרעון | ||||||||||||
| 61 | מנהל כללי | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 62 | מנהל כספי | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 63 | הוצאות מימון | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 64 | פרעון מלוות | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 71 | תברואה | 26 | 41320 | 29346 | 23980 | 6449 | 11069 | 35795 | 35049 | 3122 | 2376 | 746 | |||||||||||
| 72 | שמירה ובטחון | 21 | 15168 | 12461 | 9815 | 2134 | 3628 | 14595 | 13443 | 1457 | 305 | 1152 | |||||||||||
| 73 | תכנון ובנין | 66 | 102103 | 98281 | 58323 | 1781 | 5981 | 100062 | 64304 | 36976 | 1218 | 35758 | |||||||||||
| 74 | נכסים צבוריים | 322 | 840196.5 | 698524 | 542887.3 | 78131.6 | 62601 | 776655.6 | 605488.3 | 176356 | 5188.70000000007 | 171167.29999999993 | |||||||||||
| 75 | חגיגות וארועים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 76 | שונות והשתתפויות | 7 | 11505 | 8840.3 | 7667.4 | 2663 | 1862 | 11503.3 | 9529.4 | 1976 | 2.100000000000364 | 1973.8999999999996 | |||||||||||
| 77 | כלכלה ותיירות | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 78 | פיקוח עירוני | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 79 | שרותים חקלאיים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 81 | חינוך | 169 | 513301.7 | 408884 | 360444 | 48669.6 | 43098 | 457553.6 | 403542 | 74018 | 20006.400000000023 | 54011.59999999998 | |||||||||||
| 82 | תרבות | 145 | 371314 | 304789 | 278141.3 | 28476.2 | 30200 | 333265.2 | 308341.3 | 40443 | 15519.099999999977 | 24923.900000000023 | |||||||||||
| 83 | בריאות | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 84 | רווחה | 38 | 71529 | 55851 | 44416 | 10101 | 8637 | 65952 | 53053 | 13163 | 264 | 12899 | |||||||||||
| 85 | דת | 1 | 2820 | 1272 | 2335 | 918 | 3 | 2190 | 2338 | 148 | -148 | ||||||||||||
| 86 | קליטת עליה | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 87 | איכות הסביבה | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 91 | מים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 92 | בתי מטבחיים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 93 | נכסים | 112 | 198960 | 169205 | 133692.4 | 18843 | 20438 | 188048 | 154130.4 | 37034 | 3116.399999999994 | 33917.600000000006 | |||||||||||
| 94 | תחבורה | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 95 | תעסוקה | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 96 | חשמל | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 97 | ביוב | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 98 | מפעלים אחרים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 99 | תשלומים לא רגילים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| סה"כ | 907 | 2168217.2 | 1787453.3 | 1461701.4 | 198166.40000000002 | 187517 | 1985619.7 | 1649218.4000000001 | 384545 | 48143.70000000006 | 336401.29999999993 |
גבייה וחייבים
| עיריית חולון | לא | |||||||||||||
| דוח גבייה ויתרת חייבים באלפי ₪ | ||||||||||||||
| לתקופה: רבעון 4, שנת 2018 | ||||||||||||||
| הצג תוכן ענינים | ||||||||||||||
| ארנונה השנה עד רבעון זה | ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל | ארנונה סה"כ שנה קודמת | מים השנה עד רבעון זה | מים שנה קודמת רבעון מקביל | מים סה"כ שנה קודמת | |||||||||
| גביית פיגורים | ||||||||||||||
| יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה | 59973 | 81745 | 81745 | |||||||||||
| חיוב / זיכוי נוסף | -3961 | -24155 | -24155 | |||||||||||
| העברה לחובות מסופקים (במינוס) | -4149 | 1339 | 1339 | |||||||||||
| חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה | 4010 | 2368 | 2368 | |||||||||||
| הנחות ופטורים (במינוס) | -6665 | -4788 | -4788 | |||||||||||
| מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס) | ||||||||||||||
| סה"כ יתרת פיגורים לגבייה | 49208 | 56509 | 56509 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| גבייה בגין פיגורים | 18211 | 19526 | 19526 | |||||||||||
| יתרת פיגורים בגין שנים קודמות | 30997 | 36983 | 36983 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| גבייה שוטפת | ||||||||||||||
| חיוב תקופתי שוטף מצטבר | 698593 | 658572 | 658572 | |||||||||||
| חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה | -13274 | -8834 | -8834 | |||||||||||
| הנחות ופטורים (במינוס) | -109262 | -101234 | -101234 | |||||||||||
| מחיקת חובות (במינוס) | ||||||||||||||
| סה"כ חיוב תקופתי לגבייה | 576057 | 548504 | 548504 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| גבייה מראש | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| גבייה שוטפת | 550362 | 525514 | 525514 | |||||||||||
| סה"כ גבייה שוטפת | 550362 | 525514 | 525514 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| יתרת פיגורים לתקופה | 25695 | 22990 | 22990 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה | 56692 | 59973 | 59973 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| % גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות) | 0.37008210047146806 | 0.34553787892194165 | 0.34553787892194165 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות) | 0.9553950390325957 | 0.9580859939034173 | 0.9580859939034173 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| % גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות | 0.8030741888084235 | 0.8088090892021091 | 0.8088090892021091 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות | 0.8030741888084235 | 0.8088090892021091 | 0.8088090892021091 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| % גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה | 0.9093312435527336 | 0.9008732043774266 | 0.9008732043774266 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק | ||||||||||||||
| כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק | ||||||||||||||
| כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק | ||||||||||||||
| פחת באלפי מ"ק | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| אחוז (%) הפחת | 0 | 0 | 0 |
ארנונה
| עיריית חולון | ||||||||||||||
| תעריפי ארנונה וסך חיוב | ||||||||||||||
| לתקופה: רבעון 4, שנת 2018 | ||||||||||||||
| הצג תוכן ענינים | ||||||||||||||
| סוג הנכס | סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם | תעריף שחוייב מקסימום בש"ח | תעריף שחוייב מינימום בש"ח | תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית | תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח | השנוי ב % | סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪ | |||||||
| מבני מגורים | 5963764 | 120.5 | 34.78 | 61.170981950325334 | 62.24 | -0.01717573987266497 | 364809.3 | |||||||
| משרדים שרותים ומסחר | 671526 | 386.06 | 68.28 | 224.53884138514368 | 205.34 | 0.09349781525832122 | 150783.67 | |||||||
| בנקים | 15832 | 1390.42 | 464.3 | 966.1849418898433 | 1069.46 | -0.09656748088769723 | 15296.64 | |||||||
| תעשיה | 800386 | 166.38 | 24.89 | 121.19708365713544 | 121.61 | -0.0033954143809272475 | 97004.449 | |||||||
| בתי מלון | 0 | 0 | ||||||||||||
| מלאכה | 0 | 0 | ||||||||||||
| אדמה חקלאית (לדונם) | 410020 | 0.68 | 0.01 | 0.183595922150139 | 0.19 | -0.03370567289400524 | 75.278 | |||||||
| קרקע תפוסה (לדונם) | 1000462 | 56 | 0.01 | 31.562535108779745 | 30.23 | 0.044079891127348475 | 31577.117 | |||||||
| קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) | 0 | 0 | ||||||||||||
| חניונים | 163529 | 67.3 | 1.43 | 30.98005246775801 | 29.63 | 0.04556370124056739 | 5066.137 | |||||||
| מבנה חקלאי | 1548 | 45.91 | 0.35 | 41.605297157622736 | 40.07 | 0.03831537703076456 | 64.405 | |||||||
| נכסי מדינה | 133048.6 | 107.72628949120848 | 0 | 14332.832 | ||||||||||
| נכסים אחרים | 263410.8 | 105.6824473408076 | 100.11 | 0.055663243839852154 | 27837.898 | |||||||||
| סה"כ | 9423526.4 | 706847.7260000001 | ||||||||||||
| אזורי תעשיה משותפים | סה"כ שטח השנה במ"ר | תעריף שחוייב מקסימום | תעריף שחוייב מינימום | תעריף משוקלל שנה נוכחית | תעריף משוקלל שנה קודמת | השינוי ב % | סה"כ חיוב באלפי ₪ | |||||||
| בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים | 0 | 0 |
שכר ומשרות
| עיריית חולון | |||||||||||||||
| שכר ומשרות לפי פרקי תקציב | |||||||||||||||
| לתקופה: רבעון 4, שנת 2018 | |||||||||||||||
| הצג תוכן ענינים | |||||||||||||||
| תקציב 2018 | ביצוע בפועל 2018 | הפרש | |||||||||||||
| מס' | שם הפרק | מספר משרות | עלויות שכר | עלות יחסית לתקופת הדוח | מס' משרות לפי דוח 66 | עלויות שכר - לפי דוח 66 | מספר משרות | עלויות שכר | |||||||
| 6 | הנהלה וכלליות | ||||||||||||||
| 61 | נבחרים | 3 | 1710 | 1710 | 3 | 2002.832 | 0 | -292.8320000000001 | |||||||
| 61 | מנהל כללי | 96 | 20534.4 | 20534.4 | 89.75999999999999 | 20576.237000000005 | 6.240000000000009 | -41.83700000000317 | |||||||
| 62 | מנהל כספי | 97 | 17912.3 | 17912.3 | 93.8 | 17428.701 | 3.200000000000003 | 483.59899999999834 | |||||||
| סה"כ הנהלה וכלליות | 196 | 40156.7 | 40156.7 | 186.56 | 40007.770000000004 | 9.440000000000012 | 148.92999999999506 | ||||||||
| 7 | שירותים מקומיים | ||||||||||||||
| 71 | תברואה | 118 | 26097.4 | 26097.4 | 106.92 | 27386.457 | 11.079999999999998 | -1289.056999999997 | |||||||
| 72 | שמירה ובטחון | 14 | 2714.7 | 2714.7 | 12.54 | 2572.02 | 1.4600000000000009 | 142.67999999999984 | |||||||
| 73 | תכנון ובנין עיר | 84 | 17460.9 | 17460.9 | 75.96 | 16184.989 | 8.040000000000006 | 1275.9110000000019 | |||||||
| 74 | נכסים ציבוריים | 72 | 11210 | 11210 | 53.96 | 10801.713 | 18.04 | 408.28700000000026 | |||||||
| 76 | שרותים עירוניים שונים | 35 | 5568.7 | 5568.7 | 27.34 | 5331.463 | 7.66 | 237.23700000000008 | |||||||
| 78 | פיקוח עירוני | 93 | 12267.2 | 12267.2 | 69.27 | 11541.173 | 23.730000000000004 | 726.027 | |||||||
| 79 | שירותים חקלאיים | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| סה"כ שרותים מקומיים | 416 | 75318.9 | 75318.9 | 345.99 | 73817.815 | 70.01 | 1501.085000000005 | ||||||||
| 8 | שרותים ממלכתיים | ||||||||||||||
| 81 | חינוך | 879.6 | 158448.4 | 158448.4 | 811.24 | 164649.77500000002 | 68.36000000000001 | -6201.375000000029 | |||||||
| 82 | תרבות | 42 | 6813.3 | 6813.3 | 38.49 | 7445.851 | 3.509999999999998 | -632.5509999999995 | |||||||
| 83 | בריאות | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 84 | רווחה | 158.7 | 28542.4 | 28542.4 | 143.12 | 27992.75 | 15.579999999999984 | 549.6500000000015 | |||||||
| 85 | דת | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 86 | קליטת עליה | 1 | 184.5 | 184.5 | 0.56 | 81.65 | 0.43999999999999995 | 102.85 | |||||||
| 87 | איכות סביבה | 5 | 994.6 | 994.6 | 4.5 | 890.829 | 0.5 | 103.77100000000007 | |||||||
| סה"כ שרותים ממלכתיים | 1086.3 | 194983.19999999998 | 194983.19999999998 | 997.91 | 201060.855 | 88.38999999999999 | -6077.655000000027 | ||||||||
| 9 | מפעלים | ||||||||||||||
| 91 | מים | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 92 | בתי מטבחיים | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 93 | נכסים | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 94 | תחבורה | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 97 | מפעלי ביוב | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 98 | מפעלים אחרים | ||||||||||||||
| סה"כ מפעלים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| גימלאים | 528 | 77571.2 | 77571.2 | 517.98 | 71087.756 | 10.019999999999982 | 6483.444000000003 | ||||||||
| סה"כ כללי | 2226.3 | 388030 | 388030 | 2048.44 | 385974.196 | 177.86000000000013 | 2055.8040000000037 | ||||||||
| רכישת שרותי כוח אדם | תקציב 2018 | ביצוע בפועל 2018 | הפרש עלויות | ||||||||||||
| מספר מועסקים | עלות כוללת | מספר שעות העסקה | מספר מועסקים | עלות כוללת | מספר שעות העסקה | ||||||||||
| יועצים חיצוניים | 2 | 880.8 | 2 | 832 | 48.799999999999955 | ||||||||||
| שירותי כוח אדם מקבלן כ"א | 10.46 | 4046 | 24.66 | 3267 | 779 | ||||||||||
| סה"כ | 12.46 | 4926.8 | 0 | 26.66 | 4099 | 0 | 827.8 |
עודכן: 2026-09-26.