תקציבי הרשויות · חולון
דוח רבעון שלישי 2019 (2019)
דוח כספי · גיליון אקסל כפי שפורסם · 296 שורות ב-7 גיליונות (ארנונה; גביה וחייבים; מאזן; ריכוז תב"רים; שכר ומשרות; תב"רים; תקציב רגיל) · המקור באתר העירייה (42 KB)
הורדות: המקור באתר העירייה · HTML עשיר (כותרות וטבלאות) · טקסט · הטבלאות כ-CSV · JSONL מאוחד של השנה
השכבה שחולצה מהמסמך
7 עמודים, 7 טבלאות - כותרות וטבלאות כפי שנקראו; בלי סיכומים או פירוש.
מאזן
| עיריית חולון | ||||
| תמצית המאזן באלפי ₪ | ||||
| ליום 30 בספטמבר 2019 | ||||
| נכסים והתחייבויות | 30.9.19 | 31.12.18 | ||
| נכסים | ||||
| נכסים נזילים: קופה ובנקים | 134882 | 166285 | ||
| הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו | 42190 | 14936 | ||
| חייבים - תשלומים לא מתוקצבים | 18 | 10 | ||
| סה"כ רכוש שוטף | 177090 | 181231 | ||
| השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח | 464254 | 482239 | ||
| השקעות במימון קרנות מתוקצבות | 165213 | 165271 | ||
| סה"כ השקעות | 629467 | 647510 | ||
| גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל | ||||
| גרעון לראשית השנה | ||||
| סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1) | ||||
| גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח | ||||
| סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל | 0 | 0 | ||
| גרעונות סופיים בתב"רים | ||||
| סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) (2) | ||||
| סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | |||
| סה"כ נכסים | 806557 | 828741 | ||
| התחייבויות ועודפים | ||||
| הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | ||||
| בנקים: משיכות יתר והלוואות | ||||
| משרדי ממשלה | 2961 | 460 | ||
| מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | 7846 | 14276 | ||
| ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | 114275 | 135150 | ||
| תקבולים לא מתוקצבים: | ||||
| פקדונות, הכנסות מראש ואחרים | 20177 | 4463 | ||
| סה"כ התחיבויות שוטפות | 145259 | 154349 | ||
| קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל | ||||
| קרנות בלתי מתוקצבות (3) | 102990 | 145710 | ||
| קרנות מתוקצבות | 165213 | 165271 | ||
| עודפים בתקציב הרגיל | ||||
| עודף לראשית השנה | 26835 | 3522 | ||
| עודף (גרעון) בתקופת הדוח | 4996 | 23313 | ||
| סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל | 31831 | 26835 | ||
| העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס) | ||||
| עודפים בתקציב הבלתי רגיל | ||||
| עודפי מימון זמניים | 401742 | 384708 | ||
| גרעונות מימון זמניים | -40478 | -48132 | ||
| סה"כ התחייבויות ועודפים | 806557 | 828741 | ||
| חשבונות מקבילים | ||||
| חייבים בגין אגרות והיטלים | 814705 | 769342 | ||
| עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות | 90206 | 103537 | ||
| ערבויות שנתנו | 10783 | 13336 | ||
| פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1) | ||||
| הלוואות לכסוי הגרעון | ||||
| מענקים לכסוי הגרעון | ||||
| קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר | ||||
| גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון | ||||
| סה"כ מקורות לכסוי הגרעון | 0 | 0 | ||
| פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2) | ||||
| הלוואות לכסוי הגרעון | ||||
| מענקים לכסוי הגרעון | ||||
| קרנות /אחר לכיסוי הגרעון | ||||
| גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון | ||||
| סה"כ מקורות לכסוי הגרעון | 0 | 0 | ||
| הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3) | ||||
| קרן עודפים בתקציב הרגיל | 12495 | |||
| קרן היטל השבחה | 24038 | 30866 | ||
| קרן ממכירת נכסים | 11733 | 2984 | ||
| קרן היטל מים | 315 | 804 | ||
| קרן היטל ביוב | 622 | 714 | ||
| קרנות אחרות | 53787 | 110342 | ||
| סה"כ קרנות | 102990 | 145710 | ||
| (*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות | 33035 | 50119 |
תקציב רגיל
| עיריית חולון | |||||
| תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪ | |||||
| לתקופה: רבעון 3, שנת 2019 | |||||
| * תקציב שנתי מאושר | תקציב יחסי לתקופה | ביצוע מצטבר | סטיה מהתקציב | סטיה מהתקציב ב% | |
| הכנסות | |||||
| ארנונה כללית | 591900 | 443925 | 437659.683 | -6265.316999999981 | -0.014113458354451722 |
| הכנסות ממכירת מים | 0 | 0 | 0 | ||
| עצמיות חינוך | 24242.5 | 18181.875 | 16623.032 | -1558.8430000000008 | -0.08573609707469668 |
| עצמיות רווחה | 3046.78 | 2285.085 | 2639.864 | 354.779 | 0.15525855712150752 |
| עצמיות אחר | 133555.7 | 100166.77500000001 | 82846.572 | -17320.20300000001 | -0.17291365325478442 |
| סה"כ עצמיות | 752744.98 | 564558.735 | 539769.1510000001 | -24789.583999999915 | -0.043909663358587335 |
| תקבולים ממשרד החינוך | 306033.6 | 229525.19999999998 | 244620.179 | 15094.979000000021 | 0.06576610759951422 |
| תקבולים ממשרד הרווחה | 130006.4 | 97504.79999999999 | 95572.996 | -1931.8039999999892 | -0.01981239897933219 |
| תקבולים ממשלתיים אחרים | 11875.13 | 8906.3475 | 5974.038 | -2932.3095000000003 | -0.3292381641295717 |
| מענק כללי לאיזון | 0 | 0 | 0 | ||
| מענקים מיועדים | 0 | 0 | 0 | ||
| תקבולים אחרים | 26153 | 19614.75 | 21995.979 | 2381.2289999999994 | 0.12139991587963136 |
| 0 | 0 | 0 | |||
| סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה | 1226813.1099999999 | 920109.8324999999 | 907932.3430000001 | -12177.489499999792 | -0.013234821615711614 |
| כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות | 0 | 0 | 0 | ||
| מענק לכיסוי גרעון מצטבר | 0 | 0 | 0 | ||
| הנחות בארנונה (הכנסות) | 109863 | 82397.25 | 97483.787 | 15086.536999999997 | 0.18309515184062572 |
| סה"כ הכנסות | 1336676.1099999999 | 1002507.0824999999 | 1005416.1300000001 | 2909.047500000219 | 0.002901772516904108 |
| הוצאות | |||||
| הוצאות שכר כללי | 215830.8 | 161873.09999999998 | 160245.501 | -1627.5989999999874 | -0.010054783654603437 |
| פעולות כלליות | 283466.6 | 212599.94999999998 | 200846.304 | -11753.645999999979 | -0.05528527170396785 |
| הוצאות רכישת מים | 0 | 0 | 0 | ||
| סה"כ כלליות | 499297.39999999997 | 374473.04999999993 | 361091.805 | -13381.244999999937 | -0.03573353276023452 |
| שכר עובדי חינוך | 172773.6 | 129580.20000000001 | 130748.084 | 1167.883999999991 | 0.009012827577052596 |
| פעולות חינוך | 336496.5 | 252372.375 | 251988.643 | -383.73199999998906 | -0.0015204992226268389 |
| סה"כ חינוך | 509270.1 | 381952.575 | 382736.727 | 784.1520000000019 | 0.0020530088061325464 |
| שכר עובדי רווחה | 29838.7 | 22379.025 | 21906.037 | -472.9880000000012 | -0.021135326494340176 |
| פעולות רווחה | 154055.6 | 115541.70000000001 | 120079.697 | 4537.9969999999885 | 0.0392758372085575 |
| סה"כ רווחה | 183894.30000000002 | 137920.725 | 141985.734 | 4065.008999999991 | 0.029473518211276736 |
| סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה | 1192461.8 | 894346.3500000001 | 885814.2660000001 | -8532.084000000032 | -0.009540022162554843 |
| פרעון מלוות מים וביוב | 622.1 | 466.57500000000005 | 473.754 | 7.178999999999974 | 0.015386593795209715 |
| פרעון מלוות אחרות | 19067.2 | 14300.400000000001 | 13852.118999999999 | -448.2810000000027 | -0.03134744482671832 |
| סה"כ פרעון מלוות | 19689.3 | 14766.975000000002 | 14325.873 | -441.1020000000026 | -0.029870843554621208 |
| הוצאות מימון | 4319 | 3239.25 | 2124.178 | -1115.0720000000001 | -0.3442377093462993 |
| העברות והוצאות חד פעמיות | 11693 | 8769.75 | 671.544 | -8098.206 | -0.9234249551013427 |
| סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה | 1228163.1 | 921122.3250000001 | 902935.861 | -18186.464000000036 | -0.019743809813750887 |
| העברה לכיסוי גרעון מצטבר | 0 | 0 | 0 | ||
| הנחות בארנונה (הוצאות) | 108513 | 81384.75 | 97483.787 | 16099.036999999997 | 0.1978139270563588 |
| סה"כ הוצאות | 1336676.1 | 1002507.0750000001 | 1000419.648 | -2087.427000000025 | -0.002082206751508487 |
| עודף (גרעון) | 0.009999999776482582 | 0.007499999832361937 | 4996.482000000076 | 4996.474500000244 |
תב"רים
| עיריית חולון | ||
| ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪ | ||
| לתקופה: רבעון 3, שנת 2019 | ||
| תקופת הדוח | שנה קודמת | |
| תקבולים בתקופת הדוח | ||
| מלוות מהאוצר | 0 | |
| מלוות מאחרים | ||
| השתתפות משרדי ממשלה | ||
| משרד הפנים | ||
| משרד הבטחון | ||
| משרד החינוך | 6309 | 23043 |
| משרד הדתות | 918 | |
| משרד העבודה והרווחה | ||
| משרד איכות הסביבה | 749 | 228 |
| משרד הבינוי והשיכון | 237 | |
| משרד התשתיות | ||
| משרד התיירות | ||
| משרד התחבורה | 330 | 923 |
| משרדים אחרים | 271 | 391 |
| סה"כ השתתפות משרדי ממשלה | 7896 | 25503 |
| השתתפות בעלים | 52893.3 | 50635 |
| מקורות אחרים | 18084.3 | 30797 |
| העברה מקרנות הרשות | 72911.4 | 91231 |
| השתתפות תקציב רגיל | 175 | |
| השתתפות תבר"ים אחרים | 0 | |
| סגירת גרעונות סופיים בתב"רים | 0 | |
| סה"כ תקבולים | 151785 | 198341 |
| תשלומים בתקופת הדוח | ||
| עבודות שבוצעו במשך השנה | 93802 | 123542.3 |
| הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד') | 33295 | 63718.1 |
| העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל | ||
| העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון | ||
| העברה לקרנות פיתוח | 257 | |
| העברת עודפים לתבר"ים אחרים | ||
| סה"כ תשלומים | 127097 | 187517.4 |
| עודף (גרעון) בתקופת הדוח | 24688 | 10823.600000000006 |
| תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה | ||
| תקבולים שנצברו (תחילת שנה) | 1950557 | 1787454 |
| תשלומים שנצברו (תחילת שנה) | 1613981 | 1461701 |
| יתרות זמניות נטו לתחילת השנה | 336576 | 325753 |
| תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה | ||
| תקבולים שנצברו (סוף תקופה) | 2099415 | 1950557 |
| תשלומים שנצברו (סוף תקופה) | 1738151 | 1613981 |
| עודף (גרעון) נטו | 361264 | 336576 |
| הרכב היתרה | ||
| עודפי מימון זמניים | 401742 | 384708 |
| גרעונות מימון זמניים | 40478 | 48132 |
| עודף (גרעון) נטו | 361264 | 336576 |
| (*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח | ||
| תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) | 2927 | 35238 |
| תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) | 2927 | 35238 |
ריכוז תב"רים
| עיריית חולון | ||||||||||||
| ריכוז תב"רים לפי פרקי תקציב באלפי ₪ | ||||||||||||
| לתקופה: רבעון 3, שנת 2019 | ||||||||||||
| הפרק התקציבי | סה"כ תב"רים | התקציב המאושר | ביצוע שנה קודמת הכנסות | ביצוע שנה קודמת הוצאות | ביצוע תקופה זאת הכנסות | ביצוע תקופה זאת הוצאות | ביצוע מצטבר הכנסות | ביצוע מצטבר הוצאות | ביצוע מצטבר עודף הכנסות | ביצוע מצטבר עודף הוצאות | מצטבר נטו עודף/גרעון | |
| 61 | מנהל כללי | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 62 | מנהל כספי | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 63 | הוצאות מימון | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 64 | פרעון מלוות | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 71 | תברואה | 28 | 42716 | 35558 | 34812 | 3984 | 437 | 39542 | 35249 | 4350.2 | 57.19999999999982 | 4293 |
| 72 | שמירה ובטחון | 24 | 16836 | 14770 | 13443 | 2058 | 1221 | 16828 | 14664 | 2418 | 254 | 2164 |
| 73 | תכנון ובנין | 72 | 119224 | 98234 | 62477 | 14400 | 5951.2 | 112634 | 68428.2 | 44206.3 | 0.5 | 44205.8 |
| 74 | נכסים צבוריים | 311 | 847468.6 | 757962.4 | 586794.8 | 61238.4 | 44766.2 | 819200.8 | 631561 | 191866.2 | 4226.399999999965 | 187639.80000000005 |
| 75 | חגיגות וארועים | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 76 | שונות והשתתפויות | 6 | 11721 | 11247 | 9271 | 474 | 909 | 11721 | 10180 | 1541 | 0 | 1541 |
| 77 | כלכלה ותיירות | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 78 | פיקוח עירוני | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 79 | שרותים חקלאיים | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 81 | חינוך | 156 | 519785 | 454685 | 400673.6 | 23449 | 24796.9 | 478134 | 425470.5 | 63109 | 10445.5 | 52663.5 |
| 82 | תרבות | 129 | 386150 | 331215 | 306292 | 15258.4 | 26474.3 | 346473.4 | 332766.3 | 36291 | 22583.899999999965 | 13707.100000000035 |
| 83 | בריאות | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 84 | רווחה | 35 | 77084 | 63561 | 50662 | 5695 | 8181 | 69256 | 58843 | 10919 | 506 | 10413 |
| 85 | דת | 1 | 2820 | 2190 | 2338 | 261 | 2190 | 2599 | 409 | -409 | ||
| 86 | קליטת עליה | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 87 | איכות הסביבה | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 91 | מים | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 92 | בתי מטבחיים | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 93 | נכסים | 108 | 211266 | 183730 | 149813 | 25228 | 14099.2 | 208958 | 163912.2 | 47040.9 | 1995.100000000013 | 45045.79999999999 |
| 94 | תחבורה | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 95 | תעסוקה | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 96 | חשמל | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 97 | ביוב | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 98 | מפעלים אחרים | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 99 | תשלומים לא רגילים | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| סה"כ | 870 | 2235070.6 | 1953152.4 | 1616576.4 | 151784.8 | 127096.79999999999 | 2104937.2 | 1743673.2 | 401741.60000000003 | 40477.59999999994 | 361264.00000000006 |
גביה וחייבים
| עיריית חולון | ||||||
| דוח גבייה ויתרת חייבים באלפי ₪ | ||||||
| לתקופה: רבעון 3, שנת 2019 | ||||||
| ארנונה השנה עד רבעון זה | ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל | ארנונה סה"כ שנה קודמת | מים השנה עד רבעון זה | מים שנה קודמת רבעון מקביל | מים סה"כ שנה קודמת | |
| גביית פיגורים | ||||||
| יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה | 52227 | 59971.7 | 59972 | |||
| חיוב / זיכוי נוסף | -2793 | -1608.4 | -3961 | |||
| העברה לחובות מסופקים (במינוס) | -4149 | |||||
| חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה | 2078 | 2807.9 | 4010 | |||
| הנחות ופטורים (במינוס) | -4661 | -6529 | -6664 | |||
| מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס) | ||||||
| סה"כ יתרת פיגורים לגבייה | 46851 | 54642.2 | 49208 | 0 | 0 | 0 |
| גבייה בגין פיגורים | 16778 | 15324.6 | 18211 | |||
| יתרת פיגורים בגין שנים קודמות | 30073 | 39317.6 | 30997 | 0 | 0 | 0 |
| גבייה שוטפת | ||||||
| חיוב תקופתי שוטף מצטבר | 611880 | 591186.5 | 693840 | |||
| חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה | -552 | -190.80000000000018 | 980 | |||
| הנחות ופטורים (במינוס) | -94223 | -88787.3 | -109263 | |||
| מחיקת חובות (במינוס) | -13965 | |||||
| סה"כ חיוב תקופתי לגבייה | 517105 | 502208.39999999997 | 571592 | 0 | 0 | 0 |
| גבייה מראש | 17477 | 15057.4 | ||||
| גבייה שוטפת | 421904 | 403379.4 | 550362 | |||
| סה"כ גבייה שוטפת | 439381 | 418436.80000000005 | 550362 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת פיגורים לתקופה | 77724 | 83771.59999999992 | 21230 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה | 107797 | 123089.19999999992 | 52227 | 0 | 0 | 0 |
| % גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות) | 0.35811402104544193 | 0.2804535688533771 | 0.37008210047146806 | 0 | 0 | 0 |
| % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות) | 0.849693969309908 | 0.8331935507251573 | 0.962858122576943 | 0 | 0 | 0 |
| % גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות | 0.6901434254606366 | 0.6825420218793471 | 0.7920929161509456 | 0 | 0 | 0 |
| % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות | 0.7187320063860971 | 0.7080200414317737 | 0.7920929161509456 | 0 | 0 | 0 |
| % גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה | 0.8088556554057409 | 0.7789547142447185 | 0.915871456185567 | 0 | 0 | 0 |
| כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק | ||||||
| כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק | ||||||
| כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק | ||||||
| פחת באלפי מ"ק | ||||||
| אחוז (%) הפחת |
ארנונה
| עיריית חולון | |||||||
| תעריפי ארנונה וסך חיוב | |||||||
| לתקופה: רבעון 3, שנת 2019 | |||||||
| סוג הנכס | סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם | תעריף שחוייב מקסימום בש"ח | תעריף שחוייב מינימום בש"ח | תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית | תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח | השנוי ב % | סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪ |
| מבני מגורים | 5770697 | 120.89 | 34.89 | 64.66031295699635 | 64 | 0.010317389953067968 | 373135.074 |
| משרדים שרותים ומסחר | 842538 | 387.3 | 68.5 | 210.08439500651602 | 209 | 0.005188492854143629 | 177004.086 |
| בנקים | 15268 | 1394.87 | 465.79 | 948.5654309667278 | 1008 | -0.05896286610443668 | 14482.697 |
| תעשיה | 744620 | 166.91 | 24.97 | 125.15392683516424 | 124 | 0.009305861573905177 | 93192.117 |
| בתי מלון | 0 | 0 | |||||
| מלאכה | 0 | 0 | |||||
| אדמה חקלאית (לדונם) | 408236 | 0.68 | 0.01 | 0.19157056212582918 | 0 | 0 | 78.206 |
| קרקע תפוסה (לדונם) | 1037573 | 56.18 | 0.011028 | 31.727439900614225 | 31 | 0.023465803245620174 | 32919.535 |
| קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) | 0 | 0 | |||||
| חניונים | 210689 | 67.52 | 1.43 | 30.626055465638927 | 30 | 0.020868515521297582 | 6452.573 |
| מבנה חקלאי | 1473 | 46.06 | 0.1 | 41.35980991174474 | 41 | 0.008775851505969278 | 60.923 |
| נכסי מדינה | 115640 | 0 | 0 | 103.60268073331028 | 104 | -0.0038203775643242356 | 11980.614 |
| נכסים אחרים | 159893 | 0 | 0 | 112.22215481603322 | 112 | 0.001983525143153792 | 17943.537 |
| סה"כ | 9306627 | 727249.362 | |||||
| אזורי תעשיה משותפים | סה"כ שטח השנה במ"ר | תעריף שחוייב מקסימום | תעריף שחוייב מינימום | תעריף משוקלל שנה נוכחית | תעריף משוקלל שנה קודמת | השינוי ב % | סה"כ חיוב באלפי ₪ |
| בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים | 0 | 0 |
שכר ומשרות
| עיריית חולון | ||||||||
| שכר ומשרות לפי פרקי תקציב | ||||||||
| לתקופה: רבעון 3, שנת 2019 | ||||||||
| תקציב 2019 | ביצוע בפועל 2019 | הפרש | ||||||
| מס' | שם הפרק | מספר משרות | עלויות שכר | עלות יחסית לתקופת הדוח | מס' משרות לפי דוח 66 | עלויות שכר - לפי דוח 66 | מספר משרות | עלויות שכר |
| 6 | הנהלה וכלליות | |||||||
| 61 | נבחרים | 4 | 2000 | 1500 | 4 | 1485.704 | 0 | 14.29600000000005 |
| 61 | מנהל כללי | 95.1 | 22371 | 16778.25 | 92.00099999999999 | 17196.411 | 3.0990000000000038 | -418.16100000000006 |
| 62 | מנהל כספי | 97.23 | 18385.7 | 13789.275000000001 | 92.687 | 14711.857 | 4.543000000000006 | -922.5819999999985 |
| סה"כ הנהלה וכלליות | 196.32999999999998 | 42756.7 | 32067.525 | 188.688 | 33393.972 | 7.64200000000001 | -1326.4469999999985 | |
| 7 | שירותים מקומיים | |||||||
| 71 | תברואה | 115.6 | 26313.2 | 19734.9 | 104.708 | 20536.492000000002 | 10.891999999999996 | -801.5920000000006 |
| 72 | שמירה ובטחון | 14.3 | 2871.5 | 2153.625 | 13.3 | 2124.282 | 1 | 29.342999999999847 |
| 73 | תכנון ובנין עיר | 82.87 | 19035.7 | 14276.775000000001 | 76.924 | 13224.583 | 5.945999999999998 | 1052.192000000001 |
| 74 | נכסים ציבוריים | 73.05 | 12074.4 | 9055.8 | 56.251 | 8764.922 | 16.799 | 290.8779999999988 |
| 76 | שרותים עירוניים שונים | 34.06 | 5808.6 | 4356.450000000001 | 29.443 | 4239.14166 | 4.617000000000001 | 117.3083400000005 |
| 78 | פיקוח עירוני | 93.22 | 14664.8 | 10998.599999999999 | 82.006 | 10753.296 | 11.213999999999999 | 245.30399999999827 |
| 79 | שירותים חקלאיים | 0 | 0 | 0 | ||||
| סה"כ שרותים מקומיים | 413.1 | 80768.20000000001 | 60576.15000000001 | 362.63200000000006 | 59642.716660000006 | 50.46799999999999 | 933.4333399999978 | |
| 8 | שרותים ממלכתיים | |||||||
| 81 | חינוך | 891.51 | 172066.1 | 129049.57500000001 | 839.831 | 131561.439 | 51.678999999999974 | -2511.8640000000014 |
| 82 | תרבות | 43.04 | 7438.1 | 5578.575000000001 | 41.113 | 5825.438 | 1.9269999999999996 | -246.86299999999937 |
| 83 | בריאות | 0 | 0 | 0 | ||||
| 84 | רווחה | 163.66 | 29838.7 | 22379.025 | 147.516 | 22025.565 | 16.144000000000005 | 353.46000000000276 |
| 85 | דת | 0 | 0 | 0 | ||||
| 86 | קליטת עליה | 2.56 | 708.425 | 531.3187499999999 | 2.008 | 216.734 | 0.552 | 314.5847499999999 |
| 87 | איכות סביבה | 5 | 1002.1 | 751.575 | 4.372 | 780.611 | 0.6280000000000001 | -29.035999999999945 |
| סה"כ שרותים ממלכתיים | 1105.77 | 211053.42500000002 | 158290.06875 | 1034.8400000000001 | 160409.787 | 70.92999999999998 | -2119.718249999998 | |
| 9 | מפעלים | |||||||
| 91 | מים | 0 | 0 | 0 | ||||
| 92 | בתי מטבחיים | 0 | 0 | 0 | ||||
| 93 | נכסים | 0 | 0 | 0 | ||||
| 94 | תחבורה | 0 | 0 | 0 | ||||
| 97 | מפעלי ביוב | 0 | 0 | 0 | ||||
| 98 | מפעלים אחרים | |||||||
| סה"כ מפעלים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| גימלאים | 533 | 80638.8 | 60479.100000000006 | 517.73 | 54455.886 | 15.269999999999982 | 6023.214000000007 | |
| סה"כ כללי | 2248.2 | 415217.125 | 311412.84375 | 2103.8900000000003 | 307902.36166000005 | 144.3099999999995 | 3510.4820899999468 | |
| רכישת שרותי כוח אדם | תקציב 2019 | ביצוע בפועל 2019 | הפרש עלויות | |||||
| מספר מועסקים | עלות כוללת | מספר שעות העסקה | מספר מועסקים | עלות כוללת | מספר שעות העסקה | |||
| יועצים חיצוניים | 2 | 814 | 2 | 610 | 204 | |||
| שירותי כוח אדם מקבלן כ"א | 31.07 | 3226 | 28.31 | 2399.465 | 826.5349999999999 | |||
| סה"כ | 33.07 | 4040 | 0 | 30.31 | 3009.465 | 0 | 1030.5349999999999 |
עודכן: 2026-09-26.