תקציבי הרשויות · חולון
דוח רבעון ראשון 2019 (2019)
דוח כספי · גיליון אקסל כפי שפורסם · 305 שורות ב-7 גיליונות (ארנונה; גבייה וחייבים; מאזן; ריכוז תב"רים; שכר ומשרות; תב"רים; תקציב רגיל) · המקור באתר העירייה (54 KB)
הורדות: המקור באתר העירייה · HTML עשיר (כותרות וטבלאות) · טקסט · הטבלאות כ-CSV · JSONL מאוחד של השנה
השכבה שחולצה מהמסמך
7 עמודים, 7 טבלאות - כותרות וטבלאות כפי שנקראו; בלי סיכומים או פירוש.
מאזן
| עיריית חולון | ||||||
| תמצית המאזן באלפי ₪ | ||||||
| ליום 31 במרץ 2019 | ||||||
| הצג תוכן ענינים | 2019 | 2018 | ||||
| בקרת איזון (אקטיב מינוס פאסיב) | 0 | 0 | ||||
| נכסים והתחייבויות | 31.3.19 | 31.12.18 | * | |||
| נכסים | ||||||
| נכסים נזילים: קופה ובנקים | 186150 | 151207 | ||||
| הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו | 42035 | 13411 | ||||
| חייבים - תשלומים לא מתוקצבים | 13 | 22 | ||||
| סה"כ רכוש שוטף | 228198 | 164640 | ||||
| השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח | 465276 | 497309 | ||||
| השקעות במימון קרנות מתוקצבות | 165289 | 165271 | ||||
| סה"כ השקעות | 630565 | 662580 | ||||
| גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל | ||||||
| גרעון לראשית השנה | ||||||
| סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1) | ||||||
| גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח | ||||||
| סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל | 0 | 0 | ||||
| גרעונות סופיים בתב"רים | ||||||
| סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) (2) | ||||||
| סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | |||||
| סה"כ נכסים | 858763 | 827220 | ||||
| התחייבויות ועודפים | ||||||
| הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | ||||||
| בנקים: משיכות יתר והלוואות | ||||||
| משרדי ממשלה | 1653 | 2028 | ||||
| מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | 27569 | 13779 | ||||
| ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | 113428 | 139707 | ||||
| תקבולים לא מתוקצבים: | ||||||
| פקדונות, הכנסות מראש ואחרים | 56686 | 1988 | ||||
| סה"כ התחיבויות שוטפות | 199336 | 157502 | ||||
| קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל | ||||||
| קרנות בלתי מתוקצבות (3) | 149669 | 139907 | ||||
| קרנות מתוקצבות | 165289 | 165271 | ||||
| עודפים בתקציב הרגיל | ||||||
| עודף לראשית השנה | 28139 | 3522 | ||||
| עודף (גרעון) בתקופת הדוח | 724 | 24617 | ||||
| סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל | 28863 | 28139 | ||||
| העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס) | ||||||
| עודפים בתקציב הבלתי רגיל | ||||||
| עודפי מימון זמניים | 370156 | 384545 | ||||
| גרעונות מימון זמניים | -54550 | -48144 | ||||
| סה"כ התחייבויות ועודפים | 858763 | 827220 | ||||
| חשבונות מקבילים | ||||||
| חייבים בגין אגרות והיטלים | 790686 | 758417 | ||||
| עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות | 98937 | 103537 | ||||
| ערבויות שנתנו | 12761 | 13355 | ||||
| פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1) | ||||||
| הלוואות לכסוי הגרעון | ||||||
| מענקים לכסוי הגרעון | ||||||
| קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר | ||||||
| גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון | ||||||
| סה"כ מקורות לכסוי הגרעון | 0 | 0 | ||||
| פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2) | ||||||
| הלוואות לכסוי הגרעון | ||||||
| מענקים לכסוי הגרעון | ||||||
| קרנות /אחר לכיסוי הגרעון | ||||||
| גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון | ||||||
| סה"כ מקורות לכסוי הגרעון | 0 | 0 | ||||
| הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3) | ||||||
| קרן עודפים בתקציב הרגיל | ||||||
| קרן היטל השבחה | 43975 | 31727 | ||||
| קרן ממכירת נכסים | 5022 | 2982 | ||||
| קרן היטל מים | 804 | 804 | ||||
| קרן היטל ביוב | 714 | 714 | ||||
| קרנות אחרות | 99154 | 103680 | ||||
| סה"כ קרנות | 149669 | 139907 | ||||
| (*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות | 34686 | 51698 |
תקציב רגיל
| עיריית חולון | ||||||||||
| תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪ | ||||||||||
| לתקופה: רבעון 1, שנת 2019 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| הצג תוכן ענינים | ||||||||||
| * תקציב שנתי מאושר | תקציב יחסי לתקופה | ביצוע מצטבר | סטיה מהתקציב | סטיה מהתקציב ב% | ||||||
| הכנסות | ||||||||||
| ארנונה כללית | 591900 | 147975 | 146458.689 | -1516.310999999987 | -0.010247075519513343 | |||||
| הכנסות ממכירת מים | 0 | 0 | 0 | |||||||
| עצמיות חינוך | 24242.5 | 6060.625 | 3369.017 | -2691.608 | -0.44411393214396205 | |||||
| עצמיות רווחה | 3002.5 | 750.625 | 877.868 | 127.24300000000005 | 0.1695160699417153 | |||||
| עצמיות אחר | 133555.7 | 33388.925 | 19140.085 | -14248.840000000004 | -0.4267534818805937 | |||||
| סה"כ עצמיות | 752700.7 | 188175.175 | 169845.65899999999 | -18329.516000000003 | -0.09740666376422928 | |||||
| תקבולים ממשרד החינוך | 306033.6 | 76508.4 | 76211.248 | -297.1519999999873 | -0.003883913400358488 | |||||
| תקבולים ממשרד הרווחה | 129834.1 | 32458.525 | 30818.897 | -1639.6280000000006 | -0.050514556653452385 | |||||
| תקבולים ממשלתיים אחרים | 11671.6 | 2917.9 | 2190.313 | -727.587 | -0.24935295932005894 | |||||
| מענק כללי לאיזון | 0 | 0 | 0 | |||||||
| מענקים מיועדים | 0 | 0 | 0 | |||||||
| תקבולים אחרים | 25283 | 6320.75 | 8082.513 | 1761.763 | 0.2787268915872325 | |||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||||
| סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה | 1225523 | 306380.75 | 287148.63 | -19232.119999999995 | -0.06277195940019076 | |||||
| כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות | 0 | 0 | 0 | |||||||
| מענק לכיסוי גרעון מצטבר | 0 | 0 | 0 | |||||||
| הנחות בארנונה (הכנסות) | 109863 | 27465.75 | 51505.894 | 24040.144 | 0.8752771724784505 | |||||
| סה"כ הכנסות | 1335386 | 333846.5 | 338654.524 | 4808.023999999976 | 0.014401900274527292 | |||||
| הוצאות | ||||||||||
| הוצאות שכר כללי | 215351.3 | 53837.825 | 50800.932 | -3036.8929999999964 | -0.056408166563192266 | |||||
| פעולות כלליות | 280281.3 | 70070.325 | 64483.453 | -5586.871999999996 | -0.07973235460232268 | |||||
| הוצאות רכישת מים | 0 | 0 | 0 | |||||||
| סה"כ כלליות | 495632.6 | 123908.15 | 115284.38500000001 | -8623.764999999985 | -0.06959804500349642 | |||||
| שכר עובדי חינוך | 172773.6 | 43193.4 | 40756.651 | -2436.7490000000034 | -0.05641484578662489 | |||||
| פעולות חינוך | 335686.5 | 83921.625 | 78763.769 | -5157.856 | -0.061460392360133634 | |||||
| סה"כ חינוך | 508460.1 | 127115.025 | 119520.42 | -7594.604999999996 | -0.059745926966540706 | |||||
| שכר עובדי רווחה | 29587.7 | 7396.925 | 6821.976 | -574.9490000000005 | -0.077728109991652 | |||||
| פעולות רווחה | 153871.6 | 38467.9 | 37943.927 | -523.9729999999981 | -0.01362104507914386 | |||||
| סה"כ רווחה | 183459.30000000002 | 45864.825000000004 | 44765.903000000006 | -1098.9219999999987 | -0.02396001728993839 | |||||
| סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה | 1187552 | 296888 | 279570.708 | -17317.292000000016 | -0.05832937673466094 | |||||
| פרעון מלוות מים וביוב | 1162.1 | 290.525 | 159.087 | -131.438 | -0.4524154547801394 | |||||
| פרעון מלוות אחרות | 18527.2 | 4631.8 | 4820.705000000001 | 188.90500000000065 | 0.0407843602918953 | |||||
| סה"כ פרעון מלוות | 19689.3 | 4922.325 | 4979.792000000001 | 57.46700000000146 | 0.011674767513319714 | |||||
| הוצאות מימון | 4319 | 1079.75 | 761.757 | -317.99300000000005 | -0.2945061356795555 | |||||
| העברות והוצאות חד פעמיות | 15312.7 | 3828.175 | 1111.946 | -2716.2290000000003 | -0.709536267281407 | |||||
| סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה | 1226873 | 306718.25 | 286424.203 | -20294.04700000002 | -0.06616511081424083 | |||||
| העברה לכיסוי גרעון מצטבר | 0 | 0 | 0 | |||||||
| הנחות בארנונה (הוצאות) | 108513 | 27128.25 | 51505.895 | 24377.644999999997 | 0.8986073558006874 | |||||
| סה"כ הוצאות | 1335386 | 333846.5 | 337930.098 | 4083.597999999998 | 0.012231962893126027 | |||||
| עודף (גרעון) | 0 | 0 | 724.4259999999776 | 724.4259999999776 | 0 |
תב"רים
| עיריית חולון | |||||
| ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪ | |||||
| לתקופה: רבעון 1, שנת 2019 | |||||
| הצג תוכן ענינים | |||||
| תקופת הדוח | שנה קודמת | ||||
| תקבולים בתקופת הדוח | |||||
| מלוות מהאוצר | 0 | ||||
| מלוות מאחרים | |||||
| השתתפות משרדי ממשלה | |||||
| משרד הפנים | |||||
| משרד הבטחון | |||||
| משרד החינוך | 3429 | 23043 | |||
| משרד הדתות | 918 | ||||
| משרד העבודה והרווחה | |||||
| משרד איכות הסביבה | 718 | 496 | |||
| משרד הבינוי והשיכון | |||||
| משרד התשתיות | |||||
| משרד התיירות | |||||
| משרד התחבורה | 923 | ||||
| משרדים אחרים | 151 | 418 | |||
| סה"כ השתתפות משרדי ממשלה | 4298 | 25798 | |||
| השתתפות בעלים | 1 | 50635 | |||
| מקורות אחרים | 953 | 30501 | |||
| העברה מקרנות הרשות | 14773 | 91231 | |||
| השתתפות תקציב רגיל | 0 | ||||
| השתתפות תבר"ים אחרים | 0 | ||||
| סגירת גרעונות סופיים בתב"רים | 0 | ||||
| סה"כ תקבולים | 20025 | 198165 | |||
| תשלומים בתקופת הדוח | |||||
| עבודות שבוצעו במשך השנה | 33180 | 123542 | |||
| הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד') | 7640 | 63718 | |||
| העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל | |||||
| העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון | |||||
| העברה לקרנות פיתוח | 257 | ||||
| העברת עודפים לתבר"ים אחרים | |||||
| סה"כ תשלומים | 40820 | 187517 | |||
| עודף (גרעון) בתקופת הדוח | -20795 | 10648 | |||
| תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה | |||||
| תקבולים שנצברו (תחילת שנה) | 1950382 | 1787454 | |||
| תשלומים שנצברו (תחילת שנה) | 1613981 | 1461701 | |||
| יתרות זמניות נטו לתחילת השנה | 336401 | 325753 | |||
| תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה | |||||
| תקבולים שנצברו (סוף תקופה) | 1970407 | 1950382 | |||
| תשלומים שנצברו (סוף תקופה) | 1654801 | 1613981 | |||
| עודף (גרעון) נטו | 315606 | 336401 | |||
| הרכב היתרה | |||||
| עודפי מימון זמניים | 370156 | 384545 | |||
| גרעונות מימון זמניים | 54550 | 48144 | |||
| עודף (גרעון) נטו | 315606 | 336401 | |||
| (*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח | |||||
| תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) | 332 | 1481 | |||
| תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) | 332 | 1481 |
ריכוז תב"רים
| עיריית חולון | |||||||||||||||||||||||
| ריכוז תב"רים לפי פרקי תקציב באלפי ₪ | |||||||||||||||||||||||
| לתקופה: רבעון 1, שנת 2019 | |||||||||||||||||||||||
| הצג תוכן ענינים | |||||||||||||||||||||||
| הפרק התקציבי | סה"כ תב"רים | התקציב המאושר | ביצוע שנה קודמת הכנסות | ביצוע שנה קודמת הוצאות | ביצוע תקופה זאת הכנסות | ביצוע תקופה זאת הוצאות | ביצוע מצטבר הכנסות | ביצוע מצטבר הוצאות | ביצוע מצטבר עודף הכנסות | ביצוע מצטבר עודף הוצאות | מצטבר נטו עודף/גרעון | ||||||||||||
| 61 | מנהל כללי | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 62 | מנהל כספי | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 63 | הוצאות מימון | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 64 | פרעון מלוות | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 71 | תברואה | 20 | 41082 | 35558 | 34812 | 2522 | 153 | 38080 | 34965 | 3212 | 97 | 3115 | |||||||||||
| 72 | שמירה ובטחון | 21 | 15168 | 14595 | 13443 | 168 | 184 | 14763 | 13627 | 1368 | 232 | 1136 | |||||||||||
| 73 | תכנון ובנין | 58 | 100276 | 98234 | 62477 | 2013 | 2128 | 100247 | 64605 | 35642 | 0 | 35642 | |||||||||||
| 74 | נכסים צבוריים | 285 | 818895 | 755367 | 584199 | 5955 | 16093 | 761322 | 600292 | 167806 | 6776 | 161030 | |||||||||||
| 75 | חגיגות וארועים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 76 | שונות והשתתפויות | 5 | 11667 | 11247 | 9271 | 420 | 9 | 11667 | 9280 | 2387 | 0 | 2387 | |||||||||||
| 77 | כלכלה ותיירות | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 78 | פיקוח עירוני | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 79 | שרותים חקלאיים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 81 | חינוך | 144 | 511486 | 454685 | 400674 | 3834 | 4259 | 458519 | 404933 | 72482 | 18896 | 53586 | |||||||||||
| 82 | תרבות | 117 | 369204 | 331215 | 306292 | 1107 | 12484 | 332322 | 318776 | 38090 | 24544 | 13546 | |||||||||||
| 83 | בריאות | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 84 | רווחה | 32 | 70121 | 63561 | 50662 | 1186 | 1726 | 64747 | 52388 | 12662 | 303 | 12359 | |||||||||||
| 85 | דת | 1 | 2820 | 2190 | 2338 | 2190 | 2338 | 148 | -148 | ||||||||||||||
| 86 | קליטת עליה | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 87 | איכות הסביבה | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 91 | מים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 92 | בתי מטבחיים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 93 | נכסים | 97 | 195462 | 183730 | 149813 | 2819 | 3783 | 186549 | 153596 | 36507 | 3554 | 32953 | |||||||||||
| 94 | תחבורה | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 95 | תעסוקה | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 96 | חשמל | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 97 | ביוב | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 98 | מפעלים אחרים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 99 | תשלומים לא רגילים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| סה"כ | 780 | 2136181 | 1950382 | 1613981 | 20024 | 40819 | 1970406 | 1654800 | 370156 | 54550 | 315606 |
גבייה וחייבים
| עיריית חולון | לא | |||||||||||||
| דוח גבייה ויתרת חייבים באלפי ₪ | ||||||||||||||
| לתקופה: רבעון 1, שנת 2019 | ||||||||||||||
| הצג תוכן ענינים | ||||||||||||||
| ארנונה השנה עד רבעון זה | ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל | ארנונה סה"כ שנה קודמת | מים השנה עד רבעון זה | מים שנה קודמת רבעון מקביל | מים סה"כ שנה קודמת | |||||||||
| גביית פיגורים | ||||||||||||||
| יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה | 52227 | 59972 | 59973 | |||||||||||
| חיוב / זיכוי נוסף | -1548 | -431 | -3961 | |||||||||||
| העברה לחובות מסופקים (במינוס) | -4149 | |||||||||||||
| חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה | 287 | 337 | 4010 | |||||||||||
| הנחות ופטורים (במינוס) | -3038 | -3658 | -6665 | |||||||||||
| מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס) | ||||||||||||||
| סה"כ יתרת פיגורים לגבייה | 47928 | 56220 | 49208 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| גבייה בגין פיגורים | 10202 | 9698 | 18211 | |||||||||||
| יתרת פיגורים בגין שנים קודמות | 37726 | 46522 | 30997 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| גבייה שוטפת | ||||||||||||||
| חיוב תקופתי שוטף מצטבר | 303264 | 289292 | 698593 | |||||||||||
| חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה | -863 | -1348 | -17739 | |||||||||||
| הנחות ופטורים (במינוס) | -49873 | -46006 | -109262 | |||||||||||
| מחיקת חובות (במינוס) | ||||||||||||||
| סה"כ חיוב תקופתי לגבייה | 252528 | 241938 | 571592 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| גבייה מראש | 52432 | 45172 | ||||||||||||
| גבייה שוטפת | 135931 | 134045 | 550362 | |||||||||||
| סה"כ גבייה שוטפת | 188363 | 179217 | 550362 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| יתרת פיגורים לתקופה | 64165 | 62721 | 21230 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה | 101891 | 109243 | 52227 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| % גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות) | 0.2128609581038224 | 0.17250088936321595 | 0.37008210047146806 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות) | 0.7459093645061142 | 0.7407558961386802 | 0.962858122576943 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| % גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות | 0.4495057886713338 | 0.46552454643958546 | 0.8083407015307247 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות | 0.6228914586922663 | 0.6224022726641292 | 0.8083407015307247 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| % גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה | 0.6608787975610405 | 0.6336070137309748 | 0.915871456185567 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק | ||||||||||||||
| כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק | ||||||||||||||
| כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק | ||||||||||||||
| פחת באלפי מ"ק | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| אחוז (%) הפחת | 0 | 0 | 0 |
ארנונה
| עיריית חולון | ||||||||||||||
| תעריפי ארנונה וסך חיוב | ||||||||||||||
| לתקופה: רבעון 1, שנת 2019 | ||||||||||||||
| הצג תוכן ענינים | ||||||||||||||
| סוג הנכס | סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם | תעריף שחוייב מקסימום בש"ח | תעריף שחוייב מינימום בש"ח | תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית | תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח | השנוי ב % | סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪ | |||||||
| מבני מגורים | 5693705.96 | 120.89 | 34.89 | 64.004323820052 | 61 | 0.049251210164786785 | 364421.8 | |||||||
| משרדים שרותים ומסחר | 780482.68 | 387.3 | 68.5 | 209.80738996027432 | 225 | -0.06752271128766968 | 163751.034 | |||||||
| בנקים | 15737.61 | 1394.87 | 465.79 | 953.4642807897768 | 966 | -0.012976935000231048 | 15005.249 | |||||||
| תעשיה | 770157.03 | 166.91 | 24.97 | 124.05424644374148 | 121 | 0.02524170614662377 | 95541.25 | |||||||
| בתי מלון | 0 | 0 | ||||||||||||
| מלאכה | 0 | 0 | ||||||||||||
| אדמה חקלאית (לדונם) | 410094.88 | 0.68 | 0.01 | 0.18977803380525013 | 0 | 77.827 | ||||||||
| קרקע תפוסה (לדונם) | 998136.9 | 56.18 | 0.011028 | 31.51421813981629 | 32 | -0.015180683130740946 | 31455.504 | |||||||
| קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) | 0 | 0 | ||||||||||||
| חניונים | 205640.54 | 67.52 | 1.43 | 30.346837253004683 | 31 | -0.021069766032107005 | 6240.54 | |||||||
| מבנה חקלאי | 1473 | 46.06 | 0.1 | 41 | 42 | -0.023809523809523808 | 60.393 | |||||||
| נכסי מדינה | 115697.44 | 102.66329142632715 | 108 | -0.04941396827474862 | 11877.88 | |||||||||
| נכסים אחרים | 165544.5 | 108.96386168069613 | 106 | 0.027960959251850253 | 18038.368 | |||||||||
| סה"כ | 9156670.54 | 706469.8450000001 | ||||||||||||
| אזורי תעשיה משותפים | סה"כ שטח השנה במ"ר | תעריף שחוייב מקסימום | תעריף שחוייב מינימום | תעריף משוקלל שנה נוכחית | תעריף משוקלל שנה קודמת | השינוי ב % | סה"כ חיוב באלפי ₪ | |||||||
| בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים | 0 | 0 |
שכר ומשרות
| עיריית חולון | |||||||||||||||
| שכר ומשרות לפי פרקי תקציב | |||||||||||||||
| לתקופה: רבעון 1, שנת 2019 | |||||||||||||||
| הצג תוכן ענינים | |||||||||||||||
| תקציב 2019 | ביצוע בפועל 2019 | הפרש | |||||||||||||
| מס' | שם הפרק | מספר משרות | עלויות שכר | עלות יחסית לתקופת הדוח | מס' משרות לפי דוח 66 | עלויות שכר - לפי דוח 66 | מספר משרות | עלויות שכר | |||||||
| 6 | הנהלה וכלליות | ||||||||||||||
| 61 | נבחרים | 3 | 1800 | 450 | 3 | 424.328 | 0 | 25.672000000000025 | |||||||
| 61 | מנהל כללי | 116.9 | 22315 | 5578.75 | 93.858 | 5486.620999999999 | 23.042 | 92.12900000000081 | |||||||
| 62 | מנהל כספי | 97.23 | 18385.7 | 4596.425 | 92.907 | 5058.512 | 4.3230000000000075 | -462.08699999999953 | |||||||
| סה"כ הנהלה וכלליות | 217.13 | 42500.7 | 10625.175 | 189.765 | 10969.461 | 27.36500000000001 | -344.2859999999987 | ||||||||
| 7 | שירותים מקומיים | ||||||||||||||
| 71 | תברואה | 125.6 | 26513.2 | 6628.3 | 102.449 | 6031.7210000000005 | 23.150999999999996 | 596.5789999999997 | |||||||
| 72 | שמירה ובטחון | 14.3 | 2871.5 | 717.875 | 13.3 | 656.66 | 1 | 61.21500000000003 | |||||||
| 73 | תכנון ובנין עיר | 82.87 | 19158.4 | 4789.6 | 76.33 | 4507.903 | 6.540000000000006 | 281.6970000000001 | |||||||
| 74 | נכסים ציבוריים | 73.05 | 12074.4 | 3018.6 | 55.646 | 2905.948 | 17.403999999999996 | 112.65200000000004 | |||||||
| 76 | שרותים עירוניים שונים | 34.1 | 5808.6 | 1452.15 | 28.849 | 1247.502 | 5.251000000000001 | 204.64800000000014 | |||||||
| 78 | פיקוח עירוני | 93.22 | 14664.8 | 3666.2 | 85.699 | 3556.084 | 7.521000000000001 | 110.11599999999999 | |||||||
| 79 | שירותים חקלאיים | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| סה"כ שרותים מקומיים | 423.14 | 81090.90000000001 | 20272.725000000002 | 362.273 | 18905.818 | 60.867000000000004 | 1366.9070000000002 | ||||||||
| 8 | שרותים ממלכתיים | ||||||||||||||
| 81 | חינוך | 1190.81 | 172066.1 | 43016.525 | 847.088 | 40532.674 | 343.722 | 2483.8510000000024 | |||||||
| 82 | תרבות | 43.27 | 7438.1 | 1859.525 | 40.749 | 1831.358 | 2.521000000000001 | 28.167000000000144 | |||||||
| 83 | בריאות | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 84 | רווחה | 163.66 | 29587.7 | 7396.925 | 146.202 | 6845.642 | 17.458 | 551.2830000000004 | |||||||
| 85 | דת | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 86 | קליטת עליה | 2.56 | 284.9 | 71.225 | 1.227 | 41.816 | 1.333 | 29.408999999999992 | |||||||
| 87 | איכות סביבה | 5 | 1002.1 | 250.525 | 4.817 | 221.404 | 0.18299999999999983 | 29.12100000000001 | |||||||
| סה"כ שרותים ממלכתיים | 1405.3 | 210378.90000000002 | 52594.725000000006 | 1040.083 | 49472.894 | 365.21700000000004 | 3121.8310000000033 | ||||||||
| 9 | מפעלים | ||||||||||||||
| 91 | מים | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 92 | בתי מטבחיים | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 93 | נכסים | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 94 | תחבורה | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 97 | מפעלי ביוב | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 98 | מפעלים אחרים | ||||||||||||||
| סה"כ מפעלים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| גימלאים | 533 | 80638.8 | 20159.7 | 516.88 | 17713.451 | 16.120000000000005 | 2446.249 | ||||||||
| סה"כ כללי | 2578.5699999999997 | 414609.3 | 103652.325 | 2109.001 | 97061.624 | 469.5689999999995 | 6590.701000000001 | ||||||||
| רכישת שרותי כוח אדם | תקציב 2019 | ביצוע בפועל 2019 | הפרש עלויות | ||||||||||||
| מספר מועסקים | עלות כוללת | מספר שעות העסקה | מספר מועסקים | עלות כוללת | מספר שעות העסקה | ||||||||||
| יועצים חיצוניים | 2 | 814.32 | 2 | 203.58 | 610.74 | ||||||||||
| שירותי כוח אדם מקבלן כ"א | 31.07 | 3103.3 | 30.18 | 722.085 | 2381.215 | ||||||||||
| סה"כ | 33.07 | 3917.6200000000003 | 0 | 32.18 | 925.6650000000001 | 0 | 2991.955 |
עודכן: 2026-09-26.