תקציבי הרשויות · חולון
תקציב רגיל 2020 (2020)
תקציב מאושר · גיליון אקסל כפי שפורסם · 3,947 שורות ב-2 גיליונות (הצעת תקציב 2020; חוצצים) · המקור באתר העירייה (759 KB)
הורדות: המקור באתר העירייה · HTML עשיר (כותרות וטבלאות) · טקסט · הטבלאות כ-CSV · JSONL מאוחד של השנה
השכבה שחולצה מהמסמך
2 עמודים, 2 טבלאות - כותרות וטבלאות כפי שנקראו; בלי סיכומים או פירוש.
הצעת תקציב 2020
| הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020 בש"ח | |||||||||
| סעיף | פרק | ספר | שם | סוג | אחוז השינוי מול 2019 | הצעה 2020 | תקציב מקורי 2019 | ביצוע 2018 | |
| תקציבי עזר | |||||||||
| 0 | 92000 | 1 | משרד הרשות ושרותים | ||||||
| 100 | 092000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 092000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 173700 | 173700 | 164361.8 | |
| 119 | 092000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 225800 | 225800 | 215426.5 | |
| 122 | 092000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.014705882352941124 | 6900 | 6800 | 5682.95 | |
| 126 | 092000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 13500 | 13500 | 10730.95 | |
| 130 | 092000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 63600 | 63600 | 63196.35 | |
| 140 | 092000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.02051282051282044 | 79600 | 78000 | 82206.55 | |
| 410 | 092000 | 1 | השתתפות בועד בית | קשיח | 0 | 9000 | 9000 | 3720 | |
| 411 | 092000 | 1 | דמי שכירות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 95000 | |
| 420 | 092000 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0.0714285714285714 | 30000 | 28000 | 27999.49 | |
| 423 | 092000 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 44000 | 44000 | 0 | |
| 431 | 092000 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 1180000 | 1180000 | 1123960.26 | |
| 432 | 092000 | 1 | מים | קשיח | 0.006043370067543519 | 283000 | 281300 | 528032.7 | |
| 433 | 092000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 28000 | 28000 | 3724.73 | |
| 434 | 092000 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 288 | |
| 436 | 092000 | 1 | אחזקת מזגנים | גמיש | 0 | 80000 | 80000 | 79379.65 | |
| 438 | 092000 | 1 | בטוח ורשוי קשר | קשיח | 0 | 283000 | 283000 | 178261.46 | |
| 439 | 092000 | 1 | השכרת איתוריות | קשיח | 0 | 1800 | 1800 | 1399 | |
| 470 | 092000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 7937.65 | |
| 474 | 092000 | 1 | שרות למעליות | קשיח | 0 | 42000 | 42000 | 39315.08 | |
| 476 | 092000 | 1 | אחזקת גנרטור | קשיח | 0 | 14000 | 14000 | 10647 | |
| 500 | 092000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 092000 | 1 | שתיה לעובדים | גמיש | 0 | 380000 | 380000 | 377624.02 | |
| 540 | 092000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 800000 | 800000 | 820353.18 | |
| 543 | 092000 | 1 | טלפונים סלולריים | גמיש | 0 | 380000 | 380000 | 268254.39 | |
| 561 | 092000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 800 | 800 | 103 | |
| 710 | 092000 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1375.64 | |
| 721 | 092000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 0 | |
| 722 | 092000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | 23580.71 | |
| 742 | 092000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 2201.76 | |
| 751 | 092000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 85000 | 85000 | 84649.14 | |
| 752 | 092000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.051155115511551164 | 920000 | 969600 | 746967.58 | |
| 756 | 092000 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0.08891687657430736 | 432300 | 397000 | 531280.8 | |
| 794 | 092000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 46457 | |
| 931 | 092000 | 1 | רכישת ציוד | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | 20737.68 | |
| 932 | 092000 | 1 | אג' טלוויזיה וכבלים | קשיח | 0 | 9500 | 9500 | 11175.29 | |
| 934 | 092000 | 1 | רכישות/פע' חד-פעמי | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | 23738.6 | |
| 092000 סך הכל | משרד הרשות ושרותים | -0.001557250839865576 | 5706300 | 5715200 | 5599768.909999999 | ||||
| 0 | 092100 | 1 | העמסת בית העירייה | 0 | |||||
| 492 | 092100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.001557250839865576 | -5706300 | -5715200 | -5599768.91 | |
| 092100 סך הכל | העמסת בית העירייה | -0.001557250839865576 | -5706300 | -5715200 | -5599768.91 | ||||
| 0 | 094000 | 1 | אפסנאות מחסנים | ||||||
| 100 | 094000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 094000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 533000 | 533000 | 497724.03 | |
| 119 | 094000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 389700 | 389700 | 279670.01 | |
| 122 | 094000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.013574660633484115 | 22400 | 22100 | 17856.15 | |
| 126 | 094000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 34800 | 34800 | 27601.4 | |
| 130 | 094000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 54600 | 54600 | 67190.65 | |
| 140 | 094000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.020949720670391025 | 73100 | 71600 | 74033 | |
| 400 | 094000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 420 | 094000 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 1900 | 1900 | 1345.5 | |
| 423 | 094000 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.21223709369024857 | 82400 | 104600 | 0 | |
| 433 | 094000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 2700 | 2700 | 2693.84 | |
| 437 | 094000 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | -0.33333333333333337 | 1400 | 2100 | 1961.52 | |
| 470 | 094000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 2295.49 | |
| 471 | 094000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 12500 | 12500 | 12499.6 | |
| 492 | 094000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0 | 172800 | 172800 | 175137 | |
| 511 | 094000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 6500 | 6500 | 6495.52 | |
| 540 | 094000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 1289.43 | |
| 550 | 094000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 3500 | 3500 | 0 | |
| 561 | 094000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 400 | 400 | 0 | |
| 571 | 094000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 113700 | 113700 | 113700 | |
| 596 | 094000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0 | 100600 | 100600 | 101598 | |
| 700 | 094000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 094000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 1600 | 1600 | 0 | |
| 742 | 094000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0.33333333333333326 | 2400 | 1800 | 1143.38 | |
| 751 | 094000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 36000 | 36000 | 35840.38 | |
| 752 | 094000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.14583333333333326 | 22000 | 19200 | 14773.22 | |
| 753 | 094000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | ||||
| 756 | 094000 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0.2241525423728814 | 288900 | 236000 | 272519.93 | |
| 757 | 094000 | 1 | פינויים | גמיש | 0 | 18000 | 0 | 14354.5 | |
| 900 | 094000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 930 | 094000 | 1 | רכישות חד פעמיות | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 2399.11 | |
| 094000 סך הכל | אפסנאות מחסנים | 0.02758620689655178 | 1981700 | 1928500 | 1724121.6599999997 | ||||
| 0 | 094100 | 1 | העמסת מחסנים | ||||||
| 794 | 094100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.02758620689655178 | -1981700 | -1928500 | -1724121.66 | |
| 094100 סך הכל | העמסת מחסנים | 0.02758620689655178 | -1981700 | -1928500 | -1724121.66 | ||||
| 0 | 096000 | 1 | מוסך ורכב | ||||||
| 100 | 096000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 096000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 136600 | 136600 | 127825.14 | |
| 119 | 096000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 345400 | 345400 | 265741.34 | |
| 122 | 096000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.019230769230769162 | 5300 | 5200 | 4236 | |
| 126 | 096000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 14000 | 14000 | 11076 | |
| 140 | 096000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.020618556701030855 | 59400 | 58200 | 57046.6 | |
| 400 | 096000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 420 | 096000 | 1 | כיבוי אש | גמיש | -0.21875 | 5000 | 6400 | 175.52 | |
| 432 | 096000 | 1 | מים | קשיח | 0.0060975609756097615 | 66000 | 65600 | 49796.4 | |
| 433 | 096000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | -0.4444444444444444 | 5500 | 9900 | 5588.07 | |
| 441 | 096000 | 1 | ביטוח רכב | קשיח | 0 | 585000 | 585000 | 501794.06 | |
| 470 | 096000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 822.25 | |
| 471 | 096000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 3489.14 | |
| 492 | 096000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0 | 57200 | 57200 | 58032 | |
| 500 | 096000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 096000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 3400 | 3400 | 2120.49 | |
| 512 | 096000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 100 | 100 | 0 | |
| 522 | 096000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 700 | 700 | 520 | |
| 540 | 096000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 550 | 096000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 9600 | 9600 | 0 | |
| 571 | 096000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 51000 | 51000 | 51000 | |
| 580 | 096000 | 1 | שמאות | גמיש | 0.47058823529411775 | 2500 | 1700 | 0 | |
| 700 | 096000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 715 | 096000 | 1 | עבודות קבלניות-רכב | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 0 | |
| 721 | 096000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 800 | 800 | 0 | |
| 731 | 096000 | 1 | בנזין | קשיח | -0.23529411764705888 | 260000 | 340000 | 268853.78 | |
| 734 | 096000 | 1 | סולר | קשיח | 0 | 1210000 | 1210000 | 989915.25 | |
| 736 | 096000 | 1 | שמנים ומשחות | גמיש | 0 | 17000 | 17000 | 22120.87 | |
| 737 | 096000 | 1 | אגרת רשוי רכב | קשיח | 0 | 121000 | 121000 | 114719.5 | |
| 742 | 096000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 6600 | 6600 | 6599.62 | |
| 746 | 096000 | 1 | השתתפות עצמית | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 48459 | |
| 750 | 096000 | 1 | שטיפת רכבים | קשיח | 0 | 9000 | 9000 | 9515.3 | |
| 751 | 096000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 14791.66 | |
| 752 | 096000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 1.3423423423423424 | 26000 | 11100 | 7428.07 | |
| 755 | 096000 | 1 | אחזקת איתורן | קשיח | 0.1428571428571428 | 80000 | 70000 | 66025 | |
| 756 | 096000 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0.2241525423728814 | 288900 | 236000 | 231625.87 | |
| 757 | 096000 | 1 | טיפול ברכב | קשיח | 0 | 1500000 | 1500000 | 1587580.67 | |
| 758 | 096000 | 1 | שיפוצים | קשיח | 0 | 220000 | 220000 | 219050.57 | |
| 759 | 096000 | 1 | פחחות וצבע | גמיש | 0 | 40000 | 40000 | 39991 | |
| 780 | 096000 | 1 | יועצים | גמיש | 1 | 336000 | 168000 | 335556 | |
| 794 | 096000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 31900 | 31900 | 30010 | |
| 096000 סך הכל | מוסך ורכב | 0.030056969517608723 | 5568900 | 5406400 | 5131505.17 | ||||
| 0 | 096100 | 1 | העמסת מוסך ורכב | ||||||
| 596 | 096100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0.030056969517608723 | -5568900 | -5406400 | -5131505.17 | |
| 096100 סך הכל | העמסת מוסך ורכב | 0.030056969517608723 | -5568900 | -5406400 | -5131505.17 | ||||
| סה"כ תקציבי עזר | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| תקבולים | |||||||||
| 0 | 100000 | 1 | מיסים ומענק כללי | ||||||
| 0 | 110000 | 1 | ארנונות | ||||||
| 110 | 110000 | 1 | ארנונה כללית | גמיש | 0.035593220338983045 | -611000000 | -590000000 | -568573489.37 | |
| 111 | 110000 | 1 | ארנונה - מ.ג.ע.ר | גמיש | 0 | 0 | 0 | -3752.6 | |
| 112 | 110000 | 1 | אגרות משפט | גמיש | -0.17647058823529416 | -140000 | -170000 | -129499.96 | |
| 113 | 110000 | 1 | החזר הוצאות משפט | גמיש | 0.04166666666666674 | -250000 | -240000 | -258762.96 | |
| 114 | 110000 | 1 | ארנונה - עסקים מילגם | גמיש | 0 | -350000 | -350000 | -310066 | |
| 115 | 110000 | 1 | ארנונה מגורים מילגם | גמיש | 0 | -800000 | -800000 | -517429.7 | |
| 116 | 110000 | 1 | עיקולי בנקים | גמיש | 0 | -240000 | -240000 | -157567.71 | |
| 176 | 110000 | 1 | גביות שונות לחלוקה | גמיש | 0 | 0 | 0 | -131020.59 | |
| 177 | 110000 | 1 | גביות - קו פתוח | גמיש | 0 | 0 | 0 | -85653.78 | |
| 178 | 110000 | 1 | כרט' אשראי-קו פתוח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 1526.54 | |
| 590 | 110000 | 1 | ארנונה מחסני ערכות מגן | גמיש | 0 | -100000 | -100000 | 0 | |
| 110000 סך הכל | ארנונות | 0.03544517655009294 | -612880000 | -591900000 | -570165716.1300002 | ||||
| 0 | 115000 | 1 | הנחות לזכאים | ||||||
| 110 | 115000 | 1 | הכנסה משחרורים | גמיש | 0.14723926380368102 | -93500000 | -81500000 | -84075077.95 | |
| 111 | 115000 | 1 | החזר הנחות מימון | גמיש | 0.11111111111111116 | -1500000 | -1350000 | -1238260.8 | |
| 112 | 115000 | 1 | פטורים מארנונה | גמיש | -0.04761904761904767 | -10000000 | -10500000 | -11809262.38 | |
| 114 | 115000 | 1 | פטורים - מוסדות | גמיש | 0.029491915460546192 | -17000000 | -16513000 | -18805888.53 | |
| 115000 סך הכל | הנחות לזכאים | 0.11047395392443327 | -122000000 | -109863000 | -115928489.66 | ||||
| 0 | 120000 | 1 | אגרות | ||||||
| 0 | 121000 | 1 | תעודות ואישורים | ||||||
| 290 | 121000 | 1 | תעודות ואשורים | גמיש | -0.11111111111111116 | -240000 | -270000 | -253180.01 | |
| 121000 סך הכל | תעודות ואישורים | -0.11111111111111116 | -240000 | -270000 | -253180.01 | ||||
| 0 | 122000 | 1 | אג' רישיונות שלטים | ||||||
| 290 | 122000 | 1 | אגרת רשיונות שלטים | גמיש | 0 | -8500000 | -8500000 | -8309496.23 | |
| 291 | 122000 | 1 | החזר אג' משפט-שילוט | גמיש | 1 | -20000 | -10000 | -19389.17 | |
| 122000 סך הכל | אג' רישיונות שלטים | 0.001175088131609936 | -8520000 | -8510000 | -8328885.4 | ||||
| 0 | 124000 | 1 | מודעות ופירסומים | ||||||
| 290 | 124000 | 1 | מודעות על לוחות | גמיש | -0.12 | -22000 | -25000 | -22066.86 | |
| 124000 סך הכל | מודעות ופירסומים | -0.12 | -22000 | -25000 | -22066.86 | ||||
| 0 | 129000 | 1 | אגרות שונות | ||||||
| 290 | 129000 | 1 | אגרת חניה מוניות | גמיש | -0.825 | -35000 | -200000 | -41661.39 | |
| 129000 סך הכל | אגרות שונות | -0.825 | -35000 | -200000 | -41661.39 | ||||
| 0 | 160000 | 1 | הכנסות מימון | ||||||
| 840 | 160000 | 1 | ביוב התר בניה-מלוה | גמיש | -0.20867208672086723 | -146000 | -184500 | -278900 | |
| 841 | 160000 | 1 | כביש-תאו'בניה-מלוה | גמיש | -0.1041040092831601 | -3783100 | -4222700 | -6049100 | |
| 842 | 160000 | 1 | תעול היתר בניה-מלו | גמיש | -0.004360345536816079 | -1210200 | -1215500 | -1774800 | |
| 843 | 160000 | 1 | מים היתר בניה-מלוה | גמיש | -0.9501841243862521 | -48700 | -977600 | -746600 | |
| 844 | 160000 | 1 | החזר מילוות-השבחה | גמיש | -0.027499061007672854 | -10874700 | -11182200 | -11951600 | |
| 160000 סך הכל | הכנסות מימון | -0.09671306059327989 | -16062700 | -17782500 | -20801000 | ||||
| 0 | 192000 | 1 | מענקים חד-פעמיים | ||||||
| 910 | 192000 | 1 | החזר בגין הסכם שכר | גמיש | 1 | -600000 | -300000 | -773177 | |
| 192000 סך הכל | מענקים חד-פעמיים | 1 | -600000 | -300000 | -773177 | ||||
| 0 | 196000 | 1 | מענקים אחרים | ||||||
| 910 | 196100 | 1 | בחירות:רשות מקומית | גמיש | 0 | 0 | 0 | -710900 | |
| 196100 סך הכל | בחירות:רשות מקומית | 0 | 0 | 0 | -710900 | ||||
| 0 | 212200 | 1 | נקוי רחובות | ||||||
| 692 | 212200 | 1 | ניקוי מגרשים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 650.22 | |
| 212200 סך הכל | נקוי רחובות | 0 | 0 | 0 | 650.22 | ||||
| 0 | 212300 | 1 | אסוף וביעור אשפה | ||||||
| 690 | 212300 | 1 | אריזות כתומים-הפרדה במקור | גמיש | 0.1382113821138211 | -1400000 | -1230000 | -977146.7 | |
| 691 | 212300 | 1 | מכירת מיכלי אשפה | גמיש | -1 | 0 | -100000 | -77843 | |
| 692 | 212300 | 1 | הכנסות סילוק פסולת | גמיש | 0 | -10000000 | -10000000 | -8450780.11 | |
| 693 | 212300 | 1 | מכירת בקבוקי פלסטיק | גמיש | -0.2753623188405797 | -100000 | -138000 | -49877.29 | |
| 694 | 212300 | 1 | מכירת נייר | גמיש | -0.25 | -30000 | -40000 | -19908.39 | |
| 695 | 212300 | 1 | מכירת בגדים משומשים | גמיש | 0.03571428571428581 | -29000 | -28000 | -52291.5 | |
| 696 | 212300 | 1 | מכירת קרטון למיחזור | גמיש | -1 | 0 | -116000 | -79973.49 | |
| 697 | 212300 | 1 | קרטון - תאגיד תמיר | גמיש | -0.014669926650366705 | -403000 | -409000 | -260512.66 | |
| 698 | 212300 | 1 | גזם - איגוד תברואה | גמיש | 0 | -240000 | -240000 | -240813 | |
| 212300 סך הכל | אסוף וביעור אשפה | -0.008048126168604175 | -12202000 | -12301000 | -10209146.139999999 | ||||
| 0 | 212600 | 1 | תחנת המעבר | 0 | |||||
| 590 | 212600 | 1 | הכנסות שמירה | גמיש | 0.6839999999999999 | -505200 | -300000 | 0 | |
| 212600 סך הכל | תחנת המעבר | 0.6839999999999999 | -505200 | -300000 | 0 | ||||
| 0 | 213300 | 1 | פיקוח-עסקים+מוסדות | ||||||
| 310 | 213300 | 1 | רישוי עסקים | גמיש | -0.25 | -300000 | -400000 | -298829.01 | |
| 213300 סך הכל | פיקוח-עסקים+מוסדות | -0.25 | -300000 | -400000 | -298829.01 | ||||
| 0 | 214000 | 1 | שרות וטרינרי | ||||||
| 220 | 214000 | 1 | אג'רישוי/חיסון כלב ואג' עופות | גמיש | 0 | -900000 | -900000 | -1009031.09 | |
| 221 | 214000 | 1 | הובלה ושהייה בכלביה | גמיש | -0.44999999999999996 | -11000 | -20000 | -11202.5 | |
| 222 | 214000 | 1 | החזקת בע"ח/בעלי כנף | גמיש | 0 | -4000 | -4000 | -1729.21 | |
| 790 | 214000 | 1 | בדיקת בשר ודגים | גמיש | 0 | -1100000 | -1100000 | -1560202 | |
| 791 | 214000 | 1 | בדיקות משנה תחנה איזורית | גמיש | 0 | -343000 | -343000 | -281000 | |
| 990 | 214000 | 1 | עיקור חתולים וכלבים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -200000 | |
| 214000 סך הכל | שרות וטרינרי | -0.0038022813688213253 | -2358000 | -2367000 | -3063164.8 | ||||
| 0 | 223000 | 1 | הג"א | ||||||
| 640 | 223000 | 1 | שכר דירה ממקלטים | גמיש | 0 | -75000 | -75000 | -56068 | |
| 223000 סך הכל | הג"א | 0 | -75000 | -75000 | -56068 | ||||
| 0 | 231000 | 1 | משרד מהנדס הרשות | ||||||
| 690 | 231000 | 1 | משרד מהנדס הרשות | גמיש | 0 | 0 | 0 | -537 | |
| 691 | 231000 | 1 | אג.בגין מסירת מידע | גמיש | 0 | -100000 | -100000 | -95192 | |
| 231000 סך הכל | משרד מהנדס הרשות | 0 | -100000 | -100000 | -95729 | ||||
| 0 | 232400 | 1 | אגף התנועה | ||||||
| 410 | 232400 | 1 | הצבה/העתקה ע' חניה לנכים | גמיש | 0 | -30000 | -30000 | -6895.4 | |
| 232400 סך הכל | מחלקת התנועה | 0 | -30000 | -30000 | -6895.4 | ||||
| 0 | 233000 | 1 | רשוי+פקוח על הבניה | ||||||
| 290 | 233000 | 1 | רשיונות בניה-כללי | גמיש | -0.4 | -6000000 | -10000000 | -22392136.93 | |
| 310 | 233000 | 1 | היטל השבחה מפיתוח | גמיש | 0.22055269732438898 | -23890000 | -19573100 | -2440544 | |
| 233000 סך הכל | רשוי+פקוח על הבניה | 0.010715819444021779 | -29890000 | -29573100 | -24832680.93 | ||||
| 0 | 243000 | 1 | תאורת רחובות | ||||||
| 690 | 243000 | 1 | השתת' במאור שלטים | גמיש | 0.25 | -40000 | -32000 | -8931.76 | |
| 243000 סך הכל | תאורת רחובות | 0.25 | -40000 | -32000 | -8931.76 | ||||
| 0 | 245000 | 1 | תעול וניקוז | ||||||
| 790 | 245000 | 1 | רשות ניקוז ירקון | גמיש | 0 | -257700 | -257700 | 0 | |
| 245000 סך הכל | תעול וניקוז | 0 | -257700 | -257700 | 0 | ||||
| 0 | 246100 | 1 | גנים ציבוריים ונוף | ||||||
| 692 | 246100 | 1 | פינת ליטוף | גמיש | 0 | -120000 | -120000 | -120705 | |
| 246100 סך הכל | גנים ציבוריים ונוף | 0 | -120000 | -120000 | -120705 | ||||
| 0 | 269000 | 1 | הכנסות שונות | ||||||
| 691 | 269000 | 1 | רש"ת- הצבת אנטנות בבי"ס | גמיש | 0 | -3000 | -3000 | 0 | |
| 693 | 269000 | 1 | אגרת מסירת מידע | גמיש | 0 | -3000 | -3000 | -3460 | |
| 696 | 269000 | 1 | הכנסות מעמד האשה | גמיש | 0 | -40000 | -40000 | -89595 | |
| 925 | 269000 | 1 | ניטור-רשות שדות התעופה | גמיש | 0 | 0 | 0 | -15660 | |
| 269000 סך הכל | הכנסות שונות | 0 | -46000 | -46000 | -108715 | ||||
| 0 | 269100 | 1 | שונות | ||||||
| 690 | 269100 | 1 | צילום מסמכים לצבור | גמיש | 0 | -9000 | -9000 | -5586.4 | |
| 692 | 269100 | 1 | מכירת מכרזים | גמיש | 0 | -120000 | -120000 | -99950 | |
| 269100 סך הכל | שונות | 0 | -129000 | -129000 | -105536.4 | ||||
| 0 | 269200 | 1 | הדבקת מודעות | ||||||
| 691 | 269200 | 1 | הכנסות ממחלקות | גמיש | 0 | -10000 | -10000 | -11320.72 | |
| 269200 סך הכל | הדבקת מודעות | 0 | -10000 | -10000 | -11320.72 | ||||
| 0 | 269800 | 1 | יח'-תיכנון אסטרטגי | ||||||
| 790 | 269800 | 1 | השתתפויות שונות | גמיש | 0 | -2000 | -2000 | -1385 | |
| 269800 סך הכל | יח'-תיכנון אסטרטגי | 0 | -2000 | -2000 | -1385 | ||||
| 0 | 281100 | 1 | פיקוח עירוני | ||||||
| 420 | 281100 | 1 | קנסות ברירת משפט | גמיש | -0.05882352941176472 | -1600000 | -1700000 | -1172840.92 | |
| 421 | 281100 | 1 | עמלות אכיפת גבייה | גמיש | 0 | -100000 | -100000 | -384.19 | |
| 422 | 281100 | 1 | אגרות קנסות ברירת משפט | גמיש | 0 | -5000 | -5000 | -2956.4 | |
| 690 | 281100 | 1 | הכנסות שונות | גמיש | 0 | -20000 | -20000 | -23810 | |
| 281100 סך הכל | פיקוח עירוני | -0.0547945205479452 | -1725000 | -1825000 | -1199991.5099999998 | ||||
| 0 | 281200 | 1 | רשות חניה | ||||||
| 420 | 281200 | 1 | קנסות רשות חניה | גמיש | 0 | -21000000 | -21000000 | -17936522.4 | |
| 421 | 281200 | 1 | עמלות מילגם-לא כולל מע"מ | גמיש | 0 | -1000000 | -1000000 | -827441.7 | |
| 422 | 281200 | 1 | עמלות מילגם-כולל מע"מ | גמיש | 0 | -1000000 | -1000000 | -724414.33 | |
| 281200 סך הכל | רשות חניה | 0 | -23000000 | -23000000 | -19488378.429999996 | ||||
| 0 | 281300 | 1 | השיטור העירוני | ||||||
| 220 | 281300 | 1 | אגרת השיטור העירוני | גמיש | 0.030000000000000027 | -5994600 | -5820000 | -2397253.35 | |
| 281300 סך הכל | השיטור העירוני | 0.030000000000000027 | -5994600 | -5820000 | -2397253.35 | ||||
| 0 | 282000 | 1 | בית המשפט העירוני | ||||||
| 690 | 282000 | 1 | קנסות בית המשפט | גמיש | -0.09090909090909094 | -2000000 | -2200000 | -2031360.52 | |
| 282000 סך הכל | בית המשפט העירוני | -0.09090909090909094 | -2000000 | -2200000 | -2031360.52 | ||||
| 0 | 311000 | 1 | מינהל החינוך | ||||||
| 0 | 311100 | 1 | מינהלת הח' הפורמלי | ||||||
| 420 | 311100 | 1 | הכנ' בגין ילדי חוץ | גמיש | 0.6666666666666667 | -250000 | -150000 | -253634.1 | |
| 421 | 311100 | 1 | הכנסות שמ"ש | גמיש | 0 | -200000 | -200000 | -115039 | |
| 422 | 311100 | 1 | פעולות מינהל החינוך | גמיש | 0 | -3000 | -3000 | 0 | |
| 423 | 311100 | 1 | מזנונים - אגף אירגון | גמיש | 0 | -70000 | -70000 | -46949.11 | |
| 424 | 311100 | 1 | מזנונים - בתי ספר | גמיש | 0.13636363636363646 | -500000 | -440000 | -422541.97 | |
| 425 | 311100 | 1 | מחשב לכל ילד | גמיש | 0 | -40500 | -40500 | -17280 | |
| 426 | 311100 | 1 | השת' בי"ס למנב"סים | גמיש | 0 | -20000 | -20000 | -11983.8 | |
| 428 | 311100 | 1 | הכנסות כנגד הוצאות | גמיש | -0.25 | -1500000 | -2000000 | -887888.75 | |
| 429 | 311100 | 1 | הכנסות מרכז לחדשנות | גמיש | 0 | -20000 | 0 | -1000 | |
| 922 | 311100 | 1 | השתת'מ'החנוך בקב"ס | גמיש | -0.0778128286014721 | -877000 | -951000 | -907749.49 | |
| 924 | 311100 | 1 | החזר גימלה | גמיש | 0 | -400000 | 0 | -374057.66 | |
| 925 | 311100 | 1 | מנהל תחום התנדבותי | גמיש | 0 | -100000 | 0 | -99999.96 | |
| 937 | 311100 | 1 | הכנסות משנים קודמות | גמיש | -1 | 0 | -1500000 | -7684824.54 | |
| 311100 סך הכל | מינהלת הח' הפורמלי | -0.25937296492696993 | -3980500 | -5374500 | -10822948.379999999 | ||||
| 0 | 311200 | 1 | יוזמות פדגוגיות | ||||||
| 410 | 311200 | 1 | הכנסות הורים - רש"י | גמיש | -0.0031111111111110645 | -448600 | -450000 | -246560 | |
| 421 | 311200 | 1 | קרן קרב | גמיש | 0.105429172242401 | -4626000 | -4184800 | -4265044.35 | |
| 311200 סך הכל | יוזמות פדגוגיות | 0.09489082592560627 | -5074600 | -4634800 | -4511604.35 | ||||
| 0 | 311300 | 1 | יוזמות מינהל חינוך | ||||||
| 482 | 311300 | 1 | יוזמות מהכנסות תלמידי חוץ | גמיש | 0 | -200000 | -200000 | 0 | |
| 311300 סך הכל | יוזמות מינהל חינוך | 0 | -200000 | -200000 | 0 | ||||
| 0 | 311304 | 1 | יוזמות גנ"י | ||||||
| 420 | 311304 | 1 | השת' ברשת קו"פ | גמיש | 0.5 | -120000 | -80000 | -91200 | |
| 311304 סך הכל | יוזמות גנ"י | 0.5 | -120000 | -80000 | -91200 | ||||
| 0 | 311400 | 1 | מניעת אלימות וסמים | ||||||
| 790 | 311400 | 1 | הרשות למלחמה בסמים | גמיש | -1 | 0 | -200000 | -1914 | |
| 920 | 311400 | 1 | משרד החינוך | גמיש | 0.19999999999999996 | -12000 | -10000 | -10463 | |
| 990 | 311400 | 1 | המשרד לביטחון פנים | גמיש | 0.34216666666666673 | -1610600 | -1200000 | -1582840 | |
| 311400 סך הכל | מניעת אלימות וסמים | 0.1507801418439716 | -1622600 | -1410000 | -1595217 | ||||
| 0 | 312000 | 1 | חינוך קדם יסודי | ||||||
| 0 | 312200 | 1 | גנ"י לגיל חובה | ||||||
| 491 | 312200 | 1 | הכנסות מאירועים | גמיש | 0.09888554749690437 | -621200 | -565300 | -653880 | |
| 920 | 312200 | 1 | הש' מ'חינוך-רכישות | גמיש | 0 | -15000 | -15000 | 0 | |
| 921 | 312200 | 1 | עוזרות לגננות | גמיש | 0.018083689633419775 | -14525000 | -14267000 | -14584852.85 | |
| 925 | 312200 | 1 | גננות מדינה בתקן | גמיש | -0.03227586206896549 | -17540000 | -18125000 | -18071591.38 | |
| 312200 סך הכל | גנ"י לגיל חובה | -0.008222053056656686 | -32701200 | -32972300 | -33310324.229999997 | ||||
| 0 | 312210 | 1 | גנ"י - חינוך מיוחד | ||||||
| 920 | 312210 | 1 | השת'מ'חינוך-רכישות | גמיש | 0 | -20000 | -20000 | 0 | |
| 922 | 312210 | 1 | השתתפות בהזנה | גמיש | 0.06317411402157158 | -345000 | -324500 | -505769.5 | |
| 924 | 312210 | 1 | חינוך מיוחד-חופשות | גמיש | 0 | -633000 | -633000 | -1175186.28 | |
| 928 | 312210 | 1 | שרותי הקף- יול"א ח.מ | גמיש | 0.21568627450980382 | -186000 | -153000 | -156962 | |
| 312210 סך הכל | גנ"י - חינוך מיוחד | 0.047324192835028756 | -1184000 | -1130500 | -1837917.78 | ||||
| 0 | 312300 | 1 | גני ילדים | ||||||
| 410 | 312300 | 1 | שכ"ל גני ילדים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -153944.9 | |
| 921 | 312300 | 1 | החזר שכל"מ ממשלה | גמיש | 0.12193977317168558 | -43032000 | -38355000 | -39569866.01 | |
| 922 | 312300 | 1 | סייעת שניה לגילאי 3-4 | גמיש | 0.11997656707674276 | -9559000 | -8535000 | -8074756.8 | |
| 923 | 312300 | 1 | העשרת הסביבה | גמיש | -0.6402877697841727 | -150000 | -417000 | -469673.6 | |
| 312300 סך הכל | גני ילדים | 0.11486672162682066 | -52741000 | -47307000 | -48268241.309999995 | ||||
| 0 | 312330 | 1 | בגובה העיניים | ||||||
| 493 | 312330 | 1 | בגובה העיניים | גמיש | -0.1428571428571429 | -300000 | -350000 | -233441.84 | |
| 312330 סך הכל | בגובה העיניים | -0.1428571428571429 | -300000 | -350000 | -233441.84 | ||||
| 0 | 312360 | 1 | ריתמוסיקה | ||||||
| 495 | 312360 | 1 | ריתמוסיקה | גמיש | 0.17500000000000004 | -4700000 | -4000000 | -4400344.23 | |
| 312360 סך הכל | ריתמוסיקה | 0.17500000000000004 | -4700000 | -4000000 | -4400344.23 | ||||
| 0 | 312370 | 1 | תיאטרון בובות | ||||||
| 493 | 312370 | 1 | תיאטרון בובות | גמיש | 0 | -250000 | -250000 | -228434.05 | |
| 312370 סך הכל | תיאטרון בובות | 0 | -250000 | -250000 | -228434.05 | ||||
| 0 | 312500 | 1 | יול"א בגני חובה | ||||||
| 410 | 312500 | 1 | יול"א בגנים | גמיש | 0 | -100000 | -100000 | 2490.8 | |
| 312500 סך הכל | יול"א בגני חובה | 0 | -100000 | -100000 | 2490.8 | ||||
| 0 | 313000 | 1 | חינוך יסודי | ||||||
| 0 | 313200 | 1 | בתי ספר יסודיים | ||||||
| 420 | 313200 | 1 | רכישות מהורים 50% | גמיש | 0 | 0 | 0 | -3993 | |
| 920 | 313200 | 1 | מזכירות | גמיש | 0.008264462809917328 | -610000 | -605000 | -668944.33 | |
| 921 | 313200 | 1 | שרתים | גמיש | 0.0024110910186858625 | -1663000 | -1659000 | -1670379.93 | |
| 923 | 313200 | 1 | בני מנחם חב"ד | גמיש | 0 | 0 | 0 | -308180.44 | |
| 924 | 313200 | 1 | השתת הממשלה בקב"ט | גמיש | 0.008016032064128265 | -503000 | -499000 | -401341.02 | |
| 925 | 313200 | 1 | קבוצות טפוליות | גמיש | 0.08907254361799821 | -1186000 | -1089000 | -1091003.84 | |
| 927 | 313200 | 1 | השת' ממשלה-פרוייקט | גמיש | 0 | -175000 | -175000 | -49300 | |
| 930 | 313200 | 1 | סיוע לניהול עצמי | גמיש | 0.04628780934922094 | -2283000 | -2182000 | -2235620.3 | |
| 931 | 313200 | 1 | שרת'/מז' ניהול עצמי | גמיש | 0.02531440162271803 | -12637000 | -12325000 | -12166435.86 | |
| 932 | 313200 | 1 | תוספת דיפרנצ'-ניהול עצמי | גמיש | -0.5 | -746000 | -1492000 | -1456683.76 | |
| 950 | 313200 | 1 | שגרירי מפתח הל"ב | גמיש | -0.85 | -30000 | -200000 | -26325 | |
| 951 | 313200 | 1 | ציוד ומכשירי חנ"ג | גמיש | 0 | -24500 | -24500 | -124633.5 | |
| 952 | 313200 | 1 | יסודי - הכלה והשתלבות | גמיש | -1 | -579000 | 0 | ||
| 313200 סך הכל | בתי ספר יסודיים | 0.009184958396089016 | -20436500 | -20250500 | -20202840.98 | ||||
| 0 | 313201 | 1 | בתי ספר של קיץ + ניצנים | ||||||
| 420 | 313201 | 1 | הזנה - הורים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -987.54 | |
| 920 | 313201 | 1 | צהרונים - ניצנים | גמיש | 0.15054165110197992 | -9240000 | -8031000 | -6861885.12 | |
| 921 | 313201 | 1 | מסגרות חינוכיות בחופשות | גמיש | 0 | 0 | 0 | -2257692.53 | |
| 941 | 313201 | 1 | מסגרות קיץ - משה"ח | גמיש | -0.10766666666666669 | -2677000 | -3000000 | -2643508.89 | |
| 313201 סך הכל | בתי ספר של קיץ | 0.08031910071616344 | -11917000 | -11031000 | -11764074.08 | ||||
| 0 | 313300 | 1 | חינוך מיוחד | ||||||
| 430 | 313300 | 1 | השתת' מוסד'ילד חוץ | גמיש | 0 | -2000000 | -2000000 | -2040017 | |
| 920 | 313300 | 1 | סייעות טיפוליות | גמיש | 0.12971803669998505 | -30290000 | -26812000 | -22673406.99 | |
| 921 | 313300 | 1 | לבורנט וספרן- חלץ | גמיש | -0.012820512820512775 | -154000 | -156000 | -157594.13 | |
| 922 | 313300 | 1 | השת' בהזנה | גמיש | 0 | -1393000 | -1393000 | -1352520.37 | |
| 923 | 313300 | 1 | השתתפות משרד החינוך | גמיש | 0.1399999999999999 | -570000 | -500000 | -624901 | |
| 924 | 313300 | 1 | חינוך מיוחד-חופשות | גמיש | 0 | -505000 | -505000 | -711587.4 | |
| 926 | 313300 | 1 | שרתים+מזכיר'-מתי"א | גמיש | 0.034482758620689724 | -240000 | -232000 | -238861.05 | |
| 927 | 313300 | 1 | השתת' מש' החינוך בבחינות | גמיש | 0 | 0 | 0 | -585.99 | |
| 928 | 313300 | 1 | שרותי הקף-יול"א ח.מ | גמיש | 0.1299999999999999 | -113000 | -100000 | -114550 | |
| 313300 סך הכל | חינוך מיוחד | 0.11253075903842524 | -35265000 | -31698000 | -27914023.929999996 | ||||
| 0 | 313310 | 1 | בי"ס ע"ש הרצפלד | ||||||
| 430 | 313310 | 1 | השתתפות מוסדות | גמיש | 0 | -1000000 | -1000000 | -639758 | |
| 920 | 313310 | 1 | סייעות טיפוליות | גמיש | 0.00949968334388851 | -1594000 | -1579000 | -1570073.98 | |
| 921 | 313310 | 1 | מזכירות ושרתים | גמיש | 0.008547008547008517 | -295000 | -292500 | -295056.58 | |
| 922 | 313310 | 1 | השת' בהזנה | גמיש | 0 | -344500 | -344500 | -320716.5 | |
| 924 | 313310 | 1 | חינוך מיוחד-חופשות | גמיש | 0 | -125000 | -125000 | -139243.1 | |
| 313310 סך הכל | בי"ס ע"ש הרצפלד | 0.005237952708769811 | -3358500 | -3341000 | -2964848.16 | ||||
| 0 | 313700 | 1 | חוה חקלאית | ||||||
| 610 | 313700 | 1 | מכירות תוצרת הח | גמיש | -0.4 | -15000 | -25000 | -11199.1 | |
| 920 | 313700 | 1 | הסעות ילדים | גמיש | 0 | -150000 | -150000 | 0 | |
| 921 | 313700 | 1 | הצטיידות | גמיש | -0.06666666666666665 | -105000 | -112500 | -32400 | |
| 922 | 313700 | 1 | שרת ומזכירה | גמיש | 0.010869565217391353 | -186000 | -184000 | -186035.29 | |
| 313700 סך הכל | חוה חקלאית | -0.0328738069989396 | -456000 | -471500 | -229634.39 | ||||
| 0 | 315000 | 1 | חינוך על-יסודי | ||||||
| 0 | 315100 | 1 | השתתפויות במוסדות | ||||||
| 492 | 315100 | 1 | שעות תיגבור | גמיש | 0 | 0 | 0 | -42357.36 | |
| 493 | 315100 | 1 | השאלת ספרים חט"ב | גמיש | 0 | -30000 | 0 | -19397 | |
| 922 | 315100 | 1 | הצטיידות טכנולוגית | גמיש | 0 | -300000 | -300000 | -217530.81 | |
| 924 | 315100 | 1 | משלחות ספורט | גמיש | 0 | -40000 | -40000 | -36961 | |
| 990 | 315100 | 1 | קשישים - שוויון חברתי | גמיש | -1 | -14500 | |||
| 315100 סך הכל | השתתפויות במוסדות | 0.13088235294117645 | -384500 | -340000 | -316246.17 | ||||
| 0 | 315130 | 1 | יוזמות - הרצוג | ||||||
| 923 | 315130 | 1 | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | -1 | 0 | -140000 | -119999.84 | |
| 315130 סך הכל | יוזמות - הרצוג | -1 | 0 | -140000 | -119999.84 | ||||
| 0 | 315140 | 1 | יוזמות - ק"ש | ||||||
| 923 | 315140 | 1 | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | -1 | 0 | -80000 | -39999.96 | |
| 315140 סך הכל | יוזמות - ק"ש | -1 | 0 | -80000 | -39999.96 | ||||
| 0 | 315150 | 1 | יוזמות - איילון | ||||||
| 923 | 315150 | 1 | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | -1 | 0 | -20000 | -13333.28 | |
| 315150 סך הכל | יוזמות - איילון | -1 | 0 | -20000 | -13333.28 | ||||
| 0 | 315160 | 1 | יוזמות - יבנה | ||||||
| 923 | 315160 | 1 | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | -13333.32 | |
| 315160 סך הכל | יוזמות - יבנה | 0 | 0 | 0 | -13333.32 | ||||
| 0 | 315170 | 1 | יוזמות - קציר | ||||||
| 923 | 315170 | 1 | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | 0 | -120000 | -120000 | -119999.88 | |
| 315170 סך הכל | יוזמות - קציר | 0 | -120000 | -120000 | -119999.88 | ||||
| 0 | 315700 | 1 | בי"ס ע"י ומקיפים | ||||||
| 0 | 315710 | 1 | תיכון נבון | ||||||
| 416 | 315710 | 1 | פר' קשישים-משתתפים | גמיש | -1 | 0 | -29000 | 0 | |
| 920 | 315710 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ע | גמיש | 0.011245551601423598 | -7104000 | -7025000 | -6903425.33 | |
| 921 | 315710 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | 0.08832188420019627 | -1109000 | -1019000 | -1057261 | |
| 922 | 315710 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -74777.28 | |
| 923 | 315710 | 1 | שעורי עזר לנכים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -26267.14 | |
| 925 | 315710 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.014767932489451407 | -481000 | -474000 | -493913.36 | |
| 926 | 315710 | 1 | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | 0.05555555555555558 | -38000 | -36000 | -1261.65 | |
| 927 | 315710 | 1 | תכנית גי"א / מש"ב | גמיש | 0 | 0 | 0 | -9087.84 | |
| 928 | 315710 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | 0.029629629629629672 | -139000 | -135000 | -136890.04 | |
| 930 | 315710 | 1 | עוז לתמורה | גמיש | 0.006965475469412397 | -3325000 | -3302000 | -3457195.99 | |
| 932 | 315710 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | -0.013513513513513487 | -219000 | -222000 | -216722.91 | |
| 933 | 315710 | 1 | תכנית לאומית-קידום אנגלית | גמיש | 0 | 0 | 0 | -32177.11 | |
| 934 | 315710 | 1 | הצטיידות טכנולוגית במעבדות | גמיש | 0 | 0 | 0 | -20000 | |
| 952 | 315710 | 1 | חט"ב - הכלה והשתלבות | גמיש | -1 | -60300 | 0 | ||
| 315710 סך הכל | חטיבת ביניים-נבון | 0.019057343571311947 | -12475300 | -12242000 | -12428979.649999999 | ||||
| 0 | 315720 | 1 | בי"ס תיכון קוגל | ||||||
| 416 | 315720 | 1 | פר' קשישים-משתתפים | גמיש | 2.0303030303030303 | -60000 | -19800 | -39600 | |
| 920 | 315720 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | 0.09518019013928813 | -9907000 | -9046000 | -9738502.33 | |
| 921 | 315720 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | 0.1020408163265305 | -1323000 | -1200500 | -1251152.73 | |
| 922 | 315720 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -70139.75 | |
| 925 | 315720 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.04599406528189909 | -705000 | -674000 | -705347.56 | |
| 927 | 315720 | 1 | תכנית גי"א / מש"ב | גמיש | 0 | 0 | 0 | -9087.84 | |
| 928 | 315720 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | -0.053475935828877 | -177000 | -187000 | -185550.07 | |
| 930 | 315720 | 1 | עוז לתמורה | גמיש | 0.13690476190476186 | -4966000 | -4368000 | -4980978.45 | |
| 932 | 315720 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | -0.11182108626198084 | -278000 | -313000 | -299820.87 | |
| 933 | 315720 | 1 | תכנית לאומית-קידום אנגלית | גמיש | 0 | 0 | 0 | -46898.05 | |
| 934 | 315720 | 1 | הצטיידות טכנולוגית במעבדות | גמיש | 0 | 0 | 0 | -20000 | |
| 952 | 315720 | 1 | חט"ב - הכלה והשתלבות | גמיש | -1 | -29500 | 0 | ||
| 315720 סך הכל | בי"ס תיכון קוגל | 0.10356584832018623 | -17445500 | -15808300 | -17347077.650000002 | ||||
| 0 | 315730 | 1 | תיכון ע"ש הרצוג | ||||||
| 920 | 315730 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | 0.056590257879656214 | -7375000 | -6980000 | -7003685.52 | |
| 921 | 315730 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | -0.06576402321083175 | -966000 | -1034000 | -1038937.21 | |
| 922 | 315730 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -50681.26 | |
| 925 | 315730 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.03006012024048088 | -514000 | -499000 | -500720.07 | |
| 926 | 315730 | 1 | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | 0 | 0 | 0 | -2270.97 | |
| 927 | 315730 | 1 | תכנית גי"א / מש"ב | גמיש | 0 | 0 | 0 | -9087.84 | |
| 928 | 315730 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | -0.044117647058823484 | -130000 | -136000 | -130044.7 | |
| 930 | 315730 | 1 | עוז לתמורה | גמיש | 0.10317975340687857 | -3400000 | -3082000 | -3347287.13 | |
| 932 | 315730 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | -0.0490196078431373 | -194000 | -204000 | -192810.93 | |
| 933 | 315730 | 1 | תכנית לאומית-קידום אנגלית | גמיש | 0 | 0 | 0 | -32355.38 | |
| 952 | 315730 | 1 | חט"ב - הכלה והשתלבות | גמיש | -1 | -66900 | 0 | ||
| 990 | 315730 | 1 | קשישים - שוויון חברתי | גמיש | -1 | -14500 | |||
| 315730 סך הכל | תיכון ע"ש הרצוג | 0.06077922077922082 | -12660400 | -11935000 | -12307881.01 | ||||
| 0 | 315740 | 1 | תיכון קרית - שרת | ||||||
| 416 | 315740 | 1 | פר' קשישים-משתתפים | גמיש | 0.5032679738562091 | -46000 | -30600 | -30600 | |
| 920 | 315740 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | 0.0408095370113668 | -18771000 | -18035000 | -17173915.08 | |
| 921 | 315740 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | -0.038657913931436916 | -2636000 | -2742000 | -2717846.64 | |
| 922 | 315740 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -73911.05 | |
| 925 | 315740 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.09903381642512077 | -1365000 | -1242000 | -1285364.95 | |
| 926 | 315740 | 1 | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | -1 | 0 | -42000 | -56716.18 | |
| 928 | 315740 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | 0.08683473389355734 | -388000 | -357000 | -368402.52 | |
| 930 | 315740 | 1 | עוז לתמורה | גמיש | 0.01065465729349735 | -9201000 | -9104000 | -8814905.74 | |
| 932 | 315740 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0.007448789571694592 | -541000 | -537000 | -512000.34 | |
| 933 | 315740 | 1 | תכנית לאומית-קידום אנגלית | גמיש | 0 | 0 | 0 | -93014.74 | |
| 934 | 315740 | 1 | הצטיידות טכנולוגית במעבדות | גמיש | 0 | 0 | 0 | -20000 | |
| 952 | 315740 | 1 | חט"ב - הכלה והשתלבות | גמיש | -1 | -132000 | 0 | ||
| 990 | 315740 | 1 | קשישים - שוויון חברתי | גמיש | -1 | -29000 | |||
| 315740 סך הכל | תיכון קרית - שרת | 0.03176730155564411 | -33109000 | -32089600 | -31146677.239999995 | ||||
| 0 | 315750 | 1 | בי"ס תיכון אילון | ||||||
| 416 | 315750 | 1 | פר' קשישים-משתתפים | גמיש | -1 | 0 | -14500 | 0 | |
| 920 | 315750 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | 0.08296408032431413 | -11487000 | -10607000 | -11280754.37 | |
| 921 | 315750 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | 0.09377664109121908 | -1283000 | -1173000 | -1194433.89 | |
| 922 | 315750 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -18444.36 | |
| 925 | 315750 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.13149847094801226 | -740000 | -654000 | -705111.16 | |
| 928 | 315750 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | 0.037267080745341685 | -167000 | -161000 | -164011.34 | |
| 930 | 315750 | 1 | עוז לתמורה | גמיש | 0.1708860759493671 | -4625000 | -3950000 | -4385946.42 | |
| 932 | 315750 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | -0.008620689655172376 | -230000 | -232000 | -221476.87 | |
| 933 | 315750 | 1 | תכנית לאומית-קידום אנגלית | גמיש | 0 | 0 | 0 | -47954.91 | |
| 934 | 315750 | 1 | הצטיידות טכנולוגית במעבדות | גמיש | 0 | 0 | 0 | -20000 | |
| 952 | 315750 | 1 | חט"ב - הכלה והשתלבות | גמיש | -1 | -28500 | 0 | ||
| 990 | 315750 | 1 | קשישים - שוויון חברתי | גמיש | 0 | -29000 | 0 | 0 | |
| 315750 סך הכל | בי"ס תיכון אילון | 0.10707798588571604 | -18589500 | -16791500 | -18038133.32 | ||||
| 0 | 315760 | 1 | בי"ס תיכון יבנה | ||||||
| 414 | 315760 | 1 | שע' עזר - אולפנא ( הורים ) | גמיש | 0 | -30000 | -30000 | -3594.8 | |
| 920 | 315760 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | 0.14558979808714123 | -3234000 | -2823000 | -3067471.73 | |
| 921 | 315760 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | -0.15130023640661938 | -359000 | -423000 | -426880.69 | |
| 922 | 315760 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -265278.33 | |
| 924 | 315760 | 1 | שעות רב | גמיש | 0 | 0 | 0 | -81305.52 | |
| 925 | 315760 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | -0.07211538461538458 | -193000 | -208000 | -202579.24 | |
| 928 | 315760 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | -0.09433962264150941 | -48000 | -53000 | -52164.41 | |
| 930 | 315760 | 1 | עוז לתמורה | גמיש | 0.19986807387862804 | -1819000 | -1516000 | -1919240.01 | |
| 932 | 315760 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | -0.07954545454545459 | -81000 | -88000 | -84630.27 | |
| 933 | 315760 | 1 | תכנית לאומית-קידום אנגלית | גמיש | 0 | 0 | 0 | -13298.11 | |
| 934 | 315760 | 1 | הצטיידות טכנולוגית במעבדות | גמיש | 0 | 0 | 0 | -20000 | |
| 952 | 315760 | 1 | חט"ב - הכלה והשתלבות | גמיש | -1 | -26000 | 0 | ||
| 315760 סך הכל | בי"ס תיכון יבנה | 0.12624003112234972 | -5790000 | -5141000 | -6136443.109999999 | ||||
| 0 | 315770 | 1 | גמנסיה למדעים-קציר | ||||||
| 920 | 315770 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | 0.04150453955901434 | -10439000 | -10023000 | -9846309.98 | |
| 921 | 315770 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | 0.007442489851150258 | -1489000 | -1478000 | -1500456.2 | |
| 922 | 315770 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -11383.86 | |
| 925 | 315770 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.12759643916913954 | -760000 | -674000 | -718125.33 | |
| 928 | 315770 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | 0.04615384615384621 | -204000 | -195000 | -197502.99 | |
| 929 | 315770 | 1 | אשכולות פיס | גמיש | 0.00877192982456143 | -460000 | -456000 | -458353.15 | |
| 930 | 315770 | 1 | עוז לתמורה | גמיש | 0.022676200204290176 | -5006000 | -4895000 | -4964973.54 | |
| 932 | 315770 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0.03806228373702414 | -300000 | -289000 | -288068.76 | |
| 933 | 315770 | 1 | תכנית לאומית-קידום אנגלית | גמיש | 0 | 0 | 0 | -46861.52 | |
| 934 | 315770 | 1 | הצטיידות טכנולוגית במעבדות | גמיש | 0 | 0 | 0 | -20000 | |
| 952 | 315770 | 1 | חט"ב - הכלה והשתלבות | גמיש | -1 | -34800 | 0 | ||
| 315770 סך הכל | גמנסיה למדעים-קציר | 0.03791227096057748 | -18692800 | -18010000 | -18052035.330000002 | ||||
| 0 | 315790 | 1 | תיכון דמוקרטי (יחד) | ||||||
| 921 | 315790 | 1 | השתת' משרד החינוך | גמיש | -0.09440559440559437 | -129500 | -143000 | -149169.33 | |
| 315790 סך הכל | תיכון דמוקרטי (יחד) | -0.09440559440559437 | -129500 | -143000 | -149169.33 | ||||
| 0 | 315800 | 1 | בי"ס תיכון עתידים | ||||||
| 920 | 315800 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | 0.07625786163522008 | -6845000 | -6360000 | -6390836.8 | |
| 921 | 315800 | 1 | השתת' הממשלה-חט"ב | גמיש | 0.012526096033402823 | -970000 | -958000 | -984220.77 | |
| 922 | 315800 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -100119.91 | |
| 924 | 315800 | 1 | תיגבור לימודי יהדות | גמיש | 0 | 0 | 0 | -20000 | |
| 925 | 315800 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.320754716981132 | -490000 | -371000 | -463061.84 | |
| 927 | 315800 | 1 | תכנית גי"א / מש"ב | גמיש | 0 | 0 | 0 | -43587.84 | |
| 928 | 315800 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | 0.1454545454545455 | -126000 | -110000 | -120174.39 | |
| 930 | 315800 | 1 | עוז לתמורה | גמיש | 0.10561866748541604 | -3601000 | -3257000 | -3458045.67 | |
| 932 | 315800 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0.23780487804878048 | -203000 | -164000 | -189719.51 | |
| 933 | 315800 | 1 | תכנית לאומית-קידום אנגלית | גמיש | 0 | 0 | 0 | -33974.37 | |
| 952 | 315800 | 1 | חט"ב - הכלה והשתלבות | גמיש | -1 | -66200 | 0 | ||
| 990 | 315800 | 1 | קשישים - שוויון חברתי | גמיש | 0 | -14500 | 0 | ||
| 315800 סך הכל | שש שנתי עתידים | 0.09765597147950089 | -12315700 | -11220000 | -11803741.099999998 | ||||
| 0 | 315810 | 1 | בי"ס תיכון הייטק - היי | ||||||
| 920 | 315810 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | 0.7141419224962255 | -3406000 | -1987000 | -1157920.04 | |
| 921 | 315810 | 1 | השתת' הממשלה-חט"ב | גמיש | 0.02857142857142847 | -648000 | -630000 | -627463.2 | |
| 925 | 315810 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.2116788321167884 | -166000 | -137000 | -149123.89 | |
| 928 | 315810 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | 0.03703703703703698 | -56000 | -54000 | -54895.62 | |
| 930 | 315810 | 1 | עוז לתמורה | גמיש | 0.5821355236139631 | -1541000 | -974000 | -1195965.46 | |
| 932 | 315810 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0.15277777777777768 | -83000 | -72000 | -74950.34 | |
| 933 | 315810 | 1 | תכנית לאומית-קידום אנגלית | גמיש | 0 | 0 | 0 | -14245.46 | |
| 952 | 315810 | 1 | חט"ב - הכלה והשתלבות | גמיש | -1 | -15100 | 0 | ||
| 315810 סך הכל | בי"ס תיכון הייטק - היי | 0.5347950181629475 | -5915100 | -3854000 | -3274564.01 | ||||
| 0 | 315820 | 1 | תיכון חרדי ממלכתי | ||||||
| 920 | 315820 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | 0.561127029608405 | -3269000 | -2094000 | -1710644.37 | |
| 924 | 315820 | 1 | תיגבור לימודי יהדות | גמיש | 0 | 0 | 0 | -55191.1 | |
| 925 | 315820 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.7241379310344827 | -150000 | -87000 | -109426.34 | |
| 928 | 315820 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | 0.5483870967741935 | -48000 | -31000 | -36750.27 | |
| 930 | 315820 | 1 | עוז לתמורה | גמיש | 0.39906103286384975 | -1192000 | -852000 | -798789.48 | |
| 932 | 315820 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0.96 | -49000 | -25000 | -32857.81 | |
| 315820 סך הכל | תיכון חרדי ממלכתי | 0.5241178374878601 | -4708000 | -3089000 | -2743659.3700000006 | ||||
| 0 | 317000 | 1 | שרותים נוספים | ||||||
| 221 | 317000 | 1 | אג' חנוך גני ילדים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -420004.89 | |
| 223 | 317000 | 1 | אגרת שירותים | גמיש | 0.03293297171638909 | -5332000 | -5162000 | -4444157.76 | |
| 420 | 317000 | 1 | ביטוח תלמידי תיכון | גמיש | 0.014859437751004068 | -505400 | -498000 | -474075 | |
| 490 | 317000 | 1 | שמירה - חברות בנות | גמיש | 0 | 0 | 0 | -107503 | |
| 921 | 317000 | 1 | השתתפות בשיכפול | גמיש | 0.01986183074265968 | -590500 | -579000 | -588643.2 | |
| 922 | 317000 | 1 | סל לעולים | גמיש | -0.25 | -150000 | -200000 | -154046.65 | |
| 923 | 317000 | 1 | משרד חינוך-שיפוצים | גמיש | 0.09628770301624123 | -945000 | -862000 | -944727.87 | |
| 924 | 317000 | 1 | השאלת ספרי לימוד | גמיש | 0 | -1000000 | -1000000 | -940107.57 | |
| 926 | 317000 | 1 | השת' מ'חינוך באגרה | גמיש | -0.0774253731343284 | -989000 | -1072000 | -1078349.4 | |
| 990 | 317000 | 1 | השת' הממשלה בשמירה | גמיש | 0.04248410228656474 | -7705000 | -7391000 | -4402074.1 | |
| 317000 סך הכל | שרותים נוספים | 0.027016225244571812 | -17216900 | -16764000 | -13553689.44 | ||||
| 0 | 317210 | 1 | מרכזיה פדגוגית | ||||||
| 422 | 317210 | 1 | מרכז מחשבים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -300 | |
| 920 | 317210 | 1 | הכנסות משרד החינוך | גמיש | 0.17647058823529416 | -100000 | -85000 | -10124 | |
| 922 | 317210 | 1 | מרכז מחשבים מ.ח. | גמיש | -1 | 0 | -50000 | 0 | |
| 317210 סך הכל | מרכזיה פדגוגית | -0.2592592592592593 | -100000 | -135000 | -10424 | ||||
| 0 | 317300 | 1 | שרותים פסיכולוגיים | ||||||
| 420 | 317300 | 1 | הש'-יוזמות ואיבחון | גמיש | 0 | -30000 | 0 | 0 | |
| 920 | 317300 | 1 | שרות פסיכולוגי | גמיש | 0.07722118558920621 | -7505000 | -6967000 | -7218003.75 | |
| 921 | 317300 | 1 | איבחונים חט"ע | גמיש | 0 | -40000 | -40000 | 0 | |
| 922 | 317300 | 1 | יוזמות שפ"י | גמיש | 0 | -15000 | 0 | 0 | |
| 923 | 317300 | 1 | השתל' והדרכה משה"ח | גמיש | 0.10114192495921692 | -135000 | -122600 | -144028.5 | |
| 317300 סך הכל | שרותים פסיכולוגיים | 0.08351099640933568 | -7725000 | -7129600 | -7362032.25 | ||||
| 0 | 317600 | 1 | רווחה חינוכית | ||||||
| 921 | 317600 | 1 | משרד החינוך רווחה | גמיש | -0.050000000000000044 | -190000 | -200000 | -94843 | |
| 923 | 317600 | 1 | מגשרת בוכרית | גמיש | 0 | -55000 | -55000 | -49062 | |
| 317600 סך הכל | רווחה חינוכית | -0.039215686274509776 | -245000 | -255000 | -143905 | ||||
| 0 | 317800 | 1 | הכנסות מהסעת ילדים | ||||||
| 420 | 317800 | 1 | השת' הורים בהסעות | גמיש | 0.11111111111111116 | -200000 | -180000 | -248723 | |
| 920 | 317800 | 1 | השת' הממשלה בהסעות | גמיש | 0.0641025641025641 | -8300000 | -7800000 | -6903492.02 | |
| 922 | 317800 | 1 | מלווים בהסעים | גמיש | 0.060975609756097615 | -8700000 | -8200000 | -7554763.68 | |
| 317800 סך הכל | הכנסות מהסעת ילדים | 0.06304079110012362 | -17200000 | -16180000 | -14706978.7 | ||||
| 0 | 317930 | 1 | תיאטרון סל-תרבות | ||||||
| 424 | 317930 | 1 | הכנסות מתיאטרון | גמיש | 0.02564102564102555 | -2000000 | -1950000 | -1927347 | |
| 317930 סך הכל | תיאטרון סל-תרבות | 0.02564102564102555 | -2000000 | -1950000 | -1927347 | ||||
| 0 | 318200 | 1 | פרוייקט תהילה | ||||||
| 920 | 318200 | 1 | השת' הממשלה בתהילה | גמיש | 0 | -35000 | -35000 | -5679.5 | |
| 990 | 318200 | 1 | משרד ראש הממשלה | גמיש | 0 | -30000 | -30000 | 0 | |
| 318200 סך הכל | פרוייקט תהילה | 0 | -65000 | -65000 | -5679.5 | ||||
| 0 | 320000 | 1 | תרבות | ||||||
| 0 | 322000 | 1 | פעולות תרבות | ||||||
| 0 | 322200 | 1 | פעולות תרבותיות | ||||||
| 421 | 322200 | 1 | הכנסות ממחלקת צעירים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -190810 | |
| 424 | 322200 | 1 | תרבות תורנית | גמיש | 0 | 0 | 0 | -159735 | |
| 920 | 322200 | 1 | מש' החינוך - תרבות תורנית | גמיש | 0 | 0 | 0 | -1129146 | |
| 322200 סך הכל | פעולות תרבותיות | 0 | 0 | 0 | -1479691 | ||||
| 0 | 323000 | 1 | ספריות | ||||||
| 640 | 323000 | 1 | מדיטק - שכר דירה | גמיש | 0 | -120000 | -120000 | -120000 | |
| 641 | 323000 | 1 | ביטוח כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -20600 | -20600 | -20600 | |
| 323000 סך הכל | ספריות | 0 | -140600 | -140600 | -140600 | ||||
| 0 | 326100 | 1 | תיאטרון חולון | ||||||
| 640 | 326100 | 1 | דמי שכירות | גמיש | 0 | -33800 | -33800 | -33800 | |
| 641 | 326100 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -29400 | -29400 | -29400 | |
| 326100 סך הכל | תיאטרון חולון | 0 | -63200 | -63200 | -63200 | ||||
| 0 | 326300 | 1 | מוזיאון עולמות ילד | ||||||
| 640 | 326300 | 1 | שכר דירה | גמיש | 0 | -40000 | -40000 | -40000 | |
| 641 | 326300 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -40500 | -40500 | -13500 | |
| 326300 סך הכל | מוזיאון עולמות ילד | 0 | -80500 | -80500 | -53500 | ||||
| 0 | 326400 | 1 | מתנ"ס ע"ש שטיינברג | ||||||
| 641 | 326400 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -13500 | -13500 | 0 | |
| 326400 סך הכל | מתנ"ס ע"ש שטיינברג | 0 | -13500 | -13500 | 0 | ||||
| 0 | 326500 | 1 | המחלקה לארועים | ||||||
| 491 | 326500 | 1 | הכנס'מחלקת אירועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -248745 | |
| 326500 סך הכל | המחלקה לארועים | 0 | 0 | 0 | -248745 | ||||
| 0 | 326700 | 1 | מרכז סירקין | ||||||
| 990 | 326700 | 1 | הכנסות ממשרד התרבות | גמיש | 0.75 | -350000 | -200000 | -288408 | |
| 326700 סך הכל | מרכז סירקין | 0.75 | -350000 | -200000 | -288408 | ||||
| 0 | 326800 | 1 | מוזיאון העיצוב | ||||||
| 641 | 326800 | 1 | ביטוח כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -45000 | -45000 | 0 | |
| 326800 סך הכל | מוזיאון העיצוב | 0 | -45000 | -45000 | 0 | ||||
| 0 | 328000 | 1 | נוער + מרכ' קהילתי | ||||||
| 0 | 328100 | 1 | מינהלת מחלקת הנוער | ||||||
| 420 | 328100 | 1 | הכנסות מפעולות | גמיש | 0 | -5000 | -5000 | -4430 | |
| 790 | 328100 | 1 | מעשים טובים-הרוח הטובה | גמיש | 0.17647058823529416 | -40000 | -34000 | -31450 | |
| 929 | 328100 | 1 | הכנ' משרד החינוך | גמיש | 0.10024449877750619 | -450000 | -409000 | -764688.68 | |
| 328100 סך הכל | מינהלת מחלקת הנוער | 0.10491071428571419 | -495000 | -448000 | -800568.68 | ||||
| 0 | 328120 | 1 | קידום נוער | ||||||
| 929 | 328120 | 1 | הכנ' משרד החינוך | גמיש | 0.125 | -450000 | -400000 | -436101 | |
| 328120 סך הכל | קידום נוער | 0.125 | -450000 | -400000 | -436101 | ||||
| 0 | 328130 | 1 | מחלקת צעירים | ||||||
| 421 | 328130 | 1 | הכנסות ממחלקת צעירים | גמיש | 0 | -40000 | -40000 | 0 | |
| 328130 סך הכל | מחלקת צעירים | 0 | -40000 | -40000 | 0 | ||||
| 0 | 328200 | 1 | המח' לקהילה ופנאי | ||||||
| 640 | 328200 | 1 | דמי שכירות | גמיש | 0 | 0 | 0 | -249000 | |
| 641 | 328200 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -35300 | -35300 | -35300 | |
| 990 | 328200 | 1 | סיבסוד קייטנות בפריפריה | גמיש | 0 | -250000 | -250000 | 0 | |
| 991 | 328200 | 1 | מפעל הפיס-נוער בסיכון | גמיש | 0 | -652000 | 0 | ||
| 328200 סך הכל | המח' לקהילה ופנאי | 2.2853137048720646 | -937300 | -285300 | -284300 | ||||
| 0 | 328240 | 1 | המרכז לאומנויות | ||||||
| 641 | 328240 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -4400 | -4400 | 0 | |
| 328240 סך הכל | המרכז לאומנויות | 0 | -4400 | -4400 | 0 | ||||
| 0 | 329000 | 1 | ספורט | ||||||
| 0 | 329100 | 1 | מינהל הספורט | ||||||
| 641 | 329100 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -43900 | -43900 | -43900 | |
| 652 | 329100 | 1 | דמי שימוש באולם | גמיש | 0 | -795000 | -795000 | -795000 | |
| 921 | 329100 | 1 | חוגי ספורט | גמיש | 0 | -20000 | -20000 | 0 | |
| 990 | 329100 | 1 | סל ספורט | גמיש | 0 | -400000 | -400000 | -353625 | |
| 991 | 329100 | 1 | מועדוני ספ' תרבות | גמיש | -0.125 | -175000 | -200000 | -138775 | |
| 992 | 329100 | 1 | מרכזי מצוינות | גמיש | 0 | -120000 | -120000 | -120000 | |
| 993 | 329100 | 1 | פרחי ספורט | גמיש | 0 | -640000 | -640000 | -387992.7 | |
| 329100 סך הכל | מינהל הספורט | -0.011266843931677872 | -2193900 | -2218900 | -1839292.7 | ||||
| 0 | 340000 | 1 | רווחה | ||||||
| 0 | 341000 | 1 | מינהל הרווחה | ||||||
| 421 | 341000 | 1 | הכנסות עבור יעוץ | גמיש | 0 | -60000 | -60000 | -90941 | |
| 690 | 341000 | 1 | בטל"א-תחזוקה | גמיש | 0 | 0 | 0 | -34956 | |
| 934 | 341000 | 1 | שכר עובדים 1013410 | גמיש | 0 | -1500000 | -1500000 | -1300000 | |
| 935 | 341000 | 1 | הוצ'אירגונ 1014420 | גמיש | 0 | 0 | 0 | -9764 | |
| 341000 סך הכל | מינהל הרווחה | 0 | -1560000 | -1560000 | -1435661 | ||||
| 0 | 342000 | 1 | רווחת הפרט והמשפחה | ||||||
| 0 | 342500 | 1 | טיפול במשפחה | ||||||
| 421 | 342500 | 1 | השתתפות פונים | גמיש | 0 | -5000 | -5000 | -11099.3 | |
| 422 | 342500 | 1 | תאום הורי | גמיש | -1 | 0 | -15000 | -200 | |
| 423 | 342500 | 1 | השת'-טיפול באלימות | גמיש | -0.5 | -15000 | -30000 | -30095 | |
| 791 | 342500 | 1 | אג'לשיקום האסיר50% | גמיש | 0 | -112500 | -112500 | -112500 | |
| 931 | 342500 | 1 | משפ' במצוקה1025410 | גמיש | 0 | -300000 | -300000 | -236060 | |
| 932 | 342500 | 1 | עולים מצ' 1073180 | גמיש | 0 | -67500 | -67500 | -50032 | |
| 933 | 342500 | 1 | פגיעות מיניות | גמיש | 0 | -246000 | -246000 | -199004 | |
| 934 | 342500 | 1 | שכר משפחה 1013410 | גמיש | 0.04325115562403692 | -13541400 | -12980000 | -12733912 | |
| 936 | 342500 | 1 | מיחשוב רפורמה | גמיש | 0 | 0 | 0 | -91466 | |
| 937 | 342500 | 1 | טפול פרט מש1026040 | גמיש | 0.15625 | -185000 | -160000 | -154453 | |
| 938 | 342500 | 1 | בית הויס 1026080 | גמיש | 0 | -27500 | -27500 | -1827 | |
| 939 | 342500 | 1 | תחנה לטיפול במשפחה | גמיש | 0.33333333333333326 | -60000 | -45000 | -63428 | |
| 940 | 342500 | 1 | דרי רחוב 1025510 | גמיש | 0 | -225000 | -225000 | -181151 | |
| 941 | 342500 | 1 | מרכז אלימות1026090 | גמיש | -0.125 | -350000 | -400000 | -302000 | |
| 942 | 342500 | 1 | מקלט לנשים מוכות | גמיש | -0.125 | -525000 | -600000 | -389599 | |
| 945 | 342500 | 1 | סיוע למשפחות + ילדים | גמיש | -0.024390243902439046 | -300000 | -307500 | -265302 | |
| 949 | 342500 | 1 | נפגעי תאונות דרכים | גמיש | 0.33333333333333326 | -16000 | -12000 | -13588 | |
| 342500 סך הכל | טיפול במשפחה | 0.028513487413893035 | -15975900 | -15533000 | -14835716.3 | ||||
| 0 | 343000 | 1 | שרותים לילד ולנוער | ||||||
| 0 | 343800 | 1 | טיפול בילד ובנוער | ||||||
| 421 | 343800 | 1 | ילד בפנמיו 1038410 | גמיש | -0.07407407407407407 | -250000 | -270000 | -230760.5 | |
| 920 | 343800 | 1 | נוער חרדי | גמיש | 0 | -440000 | -440000 | -435943 | |
| 931 | 343800 | 1 | ילד בפנמיו 1038410 | גמיש | 0.04614613263397427 | -10850000 | -10371400 | -10835059 | |
| 932 | 343800 | 1 | ילד פנימיות1038411 | גמיש | -0.11706998037933292 | -2025000 | -2293500 | -1753886 | |
| 933 | 343800 | 1 | מעונות יום 0422143 | גמיש | 0 | -341100 | -341100 | -359444 | |
| 935 | 343800 | 1 | ילד במעונו 0442140 | גמיש | 0 | -4102500 | -4102500 | -3610357 | |
| 937 | 343800 | 1 | פע'ק'ילד 1039440 | גמיש | 0 | -995600 | -995600 | -753435 | |
| 939 | 343800 | 1 | מפתן מקומי 1134410 | גמיש | -0.19999999999999996 | -120000 | -150000 | -65520 | |
| 941 | 343800 | 1 | תכנית לילדים בסיכון | גמיש | 0 | -3825700 | -3825700 | -2549036.13 | |
| 992 | 343800 | 1 | ילדים סיכון1039480 | גמיש | 0 | -13600 | -13600 | 0 | |
| 993 | 343800 | 1 | ילד'במצוקה 1073160 | גמיש | 0.125 | -67500 | -60000 | -67340 | |
| 994 | 343800 | 1 | מועד'משותפ'1039441 | גמיש | 0.013798929878907407 | -720000 | -710200 | -690543 | |
| 995 | 343800 | 1 | הפנים לקהי' 1038417 | גמיש | 0.7691304347826087 | -1220700 | -690000 | -633262 | |
| 996 | 343800 | 1 | ט'משפ'אומנה1038051 | גמיש | 0.1428571428571428 | -1200000 | -1050000 | -1167024 | |
| 997 | 343800 | 1 | מרכז אורים | גמיש | 0 | -555900 | -555900 | -499837 | |
| 999 | 343800 | 1 | טיפול בפגיעות מיניות | גמיש | 0.6666666666666667 | -375000 | -225000 | -239418 | |
| 343800 סך הכל | טיפול בילד ובנוער | 0.03863266205522242 | -27102600 | -26094500 | -23890864.63 | ||||
| 0 | 344000 | 1 | שרותים לקשיש | ||||||
| 0 | 344300 | 1 | טיפול בזקן | ||||||
| 421 | 344300 | 1 | השתתפות קשישים | גמיש | -0.5 | -25000 | -50000 | -7476 | |
| 422 | 344300 | 1 | מט"ב עצמיות | גמיש | -0.33333333333333337 | -10000 | -15000 | -7199 | |
| 426 | 344300 | 1 | השת' קשישים-מעונות | גמיש | 0.10256410256410264 | -860000 | -780000 | -856372.1 | |
| 931 | 344300 | 1 | צר' מיוחדים 043440 | גמיש | 0 | -375000 | -375000 | -311649 | |
| 932 | 344300 | 1 | שכונה תומכת | גמיש | 0 | -225000 | -225000 | -166370 | |
| 934 | 344300 | 1 | שכר סיעוד 1013410 | גמיש | -1 | 0 | -630000 | -639019 | |
| 935 | 344300 | 1 | מניעת התעללות בזקן | גמיש | -0.8308333333333333 | -20300 | -120000 | 38903 | |
| 936 | 344300 | 1 | מועדונים משודרגים | גמיש | 0 | -210000 | -210000 | -204949 | |
| 937 | 344300 | 1 | אח'במעונות 1042410 | גמיש | 0.02564102564102555 | -6640000 | -6474000 | -6642928 | |
| 938 | 344300 | 1 | מרכז יום 1043410 | גמיש | -0.1515151515151515 | -140000 | -165000 | -39936 | |
| 939 | 344300 | 1 | טיפול בזקן 1043600 | גמיש | 0 | -53300 | -53300 | -9625 | |
| 940 | 344300 | 1 | שרותים לניצולי שואה | גמיש | 0 | -900000 | -900000 | -640469 | |
| 990 | 344300 | 1 | דיור מוגן 1043520 | גמיש | 0 | -660000 | 0 | 0 | |
| 991 | 344300 | 1 | מועדון נע | גמיש | -1 | 0 | -110900 | -121255 | |
| 993 | 344300 | 1 | תכנית אב לקשישים | גמיש | 0 | -120000 | -120000 | 0 | |
| 344300 סך הכל | טיפול בזקן | 0.0010167966993215316 | -10238600 | -10228200 | -9608344.1 | ||||
| 0 | 344500 | 1 | תעס'+מרכז יום קשיש | ||||||
| 931 | 344500 | 1 | מועדוני קש 1043430 | גמיש | 0 | -250000 | -250000 | -250000 | |
| 344500 סך הכל | תעס'+מרכז יום קשיש | 0 | -250000 | -250000 | -250000 | ||||
| 0 | 345300 | 1 | שרות למוגבלים שכה"ת-קהילתי | ||||||
| 421 | 345300 | 1 | השתתפויות | גמיש | 0 | -510000 | -510000 | -439583.4 | |
| 931 | 345300 | 1 | מעונות יום 0855410 | גמיש | -0.3548387096774194 | -30000 | -46500 | -15692 | |
| 932 | 345300 | 1 | מע' יום טפו 855420 | גמיש | 0.20930232558139528 | -2600000 | -2150000 | -2492614 | |
| 933 | 345300 | 1 | שר' תומכים 0855430 | גמיש | 0.0664893617021276 | -120300 | -112800 | -129268 | |
| 936 | 345300 | 1 | הסעות למוגבלים שכה"ת | גמיש | 0.11822660098522175 | -567500 | -507500 | -540201 | |
| 937 | 345300 | 1 | סידור מוסד 0856410 | גמיש | 0.05004406742315748 | -30500000 | -29046400 | -30438224 | |
| 938 | 345300 | 1 | מוסדות ממש 0873890 | גמיש | -0.09681468163777607 | -5325000 | -5895800 | -5313726 | |
| 939 | 345300 | 1 | סביבה תומכת לבוגרים | גמיש | 0.22655122655122661 | -170000 | -138600 | -168631 | |
| 991 | 345300 | 1 | נופשון 0855920 | גמיש | 0 | -53200 | -53200 | -38136 | |
| 992 | 345300 | 1 | תעסוקה עד הבית | גמיש | 0 | -120000 | -120000 | 0 | |
| 345300 סך הכל | שרות למוגבלים שכה"ת-קהילתי | 0.03668145813461621 | -39996000 | -38580800 | -39576075.4 | ||||
| 0 | 345400 | 1 | מרכז קש"ת | ||||||
| 421 | 345400 | 1 | השתתפות צד-שלישי | גמיש | 0 | -130000 | -130000 | -124723.5 | |
| 423 | 345400 | 1 | חניכים הסעות | גמיש | -0.33333333333333337 | -40000 | -60000 | -29786 | |
| 690 | 345400 | 1 | הכנסות מייצור עצמי | גמיש | 0 | 0 | 0 | -243399.38 | |
| 931 | 345400 | 1 | מע"ש ממשלה0855470 | גמיש | 0.01761935221259514 | -1750000 | -1719700 | -1751919 | |
| 934 | 345400 | 1 | שכר עובדים 1013410 | גמיש | 0 | 0 | 0 | -440000 | |
| 345400 סך הכל | מרכז קש"ת | 0.005393517306383266 | -1920000 | -1909700 | -2589827.88 | ||||
| 0 | 346000 | 1 | שרותי שיקום | ||||||
| 0 | 346200 | 1 | טיפול בעיור | ||||||
| 931 | 346200 | 1 | מ שיקום עיו 662080 | גמיש | 0 | -304800 | -304800 | -202799 | |
| 932 | 346200 | 1 | מפעלי תעסו 0662110 | גמיש | 0 | -484500 | -484500 | -428277 | |
| 933 | 346200 | 1 | הכש'מקצועי 0662150 | גמיש | 0 | -65500 | -65500 | -54302 | |
| 936 | 346200 | 1 | מע' עיור 0662510 | גמיש | 0 | -195000 | -195000 | -164455 | |
| 938 | 346200 | 1 | ילדים במוס 0662410 | גמיש | 0 | -420000 | -420000 | -387540 | |
| 939 | 346200 | 1 | הדרכת עוור 0662430 | גמיש | 0 | -210000 | -210000 | -182189 | |
| 346200 סך הכל | טיפול בעיוור | 0 | -1679800 | -1679800 | -1419562 | ||||
| 0 | 346500 | 1 | שיקום נכים | ||||||
| 421 | 346500 | 1 | השתתפויות | גמיש | 0.22222222222222232 | -1100000 | -900000 | -1009482.96 | |
| 931 | 346500 | 1 | ק' מפעלי שק' 19030 | גמיש | 0 | -240000 | -240000 | -186188 | |
| 932 | 346500 | 1 | הסעות נכים 0622100 | גמיש | 0 | -37500 | -37500 | -29818 | |
| 933 | 346500 | 1 | שיקום נכים 0619040 | גמיש | 0 | -135000 | -135000 | -121321 | |
| 935 | 346500 | 1 | פעולות קיץ לאוטיסטים | גמיש | 0.25 | -60000 | -48000 | -53662 | |
| 936 | 346500 | 1 | מרכז נוער לשיקום | גמיש | -0.33333333333333337 | -375000 | -562500 | -300000 | |
| 937 | 346500 | 1 | נכה פנימ גז0621041 | גמיש | 0.2941176470588236 | -165000 | -127500 | -132275 | |
| 938 | 346500 | 1 | מפעלי שיקו 0622070 | גמיש | 0 | -819000 | -819000 | -813228 | |
| 939 | 346500 | 1 | הסעות למעונות יום | גמיש | 0.19999999999999996 | -1200000 | -1000000 | -1278808 | |
| 941 | 346500 | 1 | קהילה תומכת | גמיש | 0 | -240000 | -240000 | -212702 | |
| 942 | 346500 | 1 | מלווים למעונות יום | גמיש | 0.11111111111111116 | -1000000 | -900000 | -1174006 | |
| 946 | 346500 | 1 | מועדונית חינוך מיוחד | קשיח | 0 | -77300 | -77300 | 0 | |
| 982 | 346500 | 1 | נפגעי ראש | גמיש | 0.18965517241379315 | -345000 | -290000 | -335186 | |
| 986 | 346500 | 1 | מועדון הדרים | גמיש | -0.25 | -30000 | -40000 | -24787 | |
| 987 | 346500 | 1 | מ.יום שיקומי622110 | גמיש | 1.5 | -4500000 | -1800000 | -1668739 | |
| 990 | 346500 | 1 | ט'בילד חריג0202260 | גמיש | 0.125 | -270000 | -240000 | -122317 | |
| 991 | 346500 | 1 | מוס'ממש'שיק0682950 | גמיש | 0 | -240000 | -240000 | -220500 | |
| 992 | 346500 | 1 | הסעות לאוטיסטים | גמיש | -0.15384615384615385 | -165000 | -195000 | -120177 | |
| 993 | 346500 | 1 | מועדונית שיקום | גמיש | 0 | -195000 | -195000 | -144996 | |
| 994 | 346500 | 1 | אוטיסטים | גמיש | 0.07333333333333325 | -16100000 | -15000000 | -15634923 | |
| 995 | 346500 | 1 | מועדון חרשים | גמיש | 0.31313131313131315 | -195000 | -148500 | -193914 | |
| 996 | 346500 | 1 | מרכז למשפחה | גמיש | 0 | -207400 | -207400 | 0 | |
| 997 | 346500 | 1 | נכים בפנימ'0621040 | גמיש | 0.00279349616789637 | -8400000 | -8376600 | -8551931 | |
| 998 | 346500 | 1 | נכה באומנה 0621050 | גמיש | 0.47272727272727266 | -405000 | -275000 | -270757 | |
| 346500 סך הכל | שיקום נכים | 0.1373109866861093 | -36501200 | -32094300 | -32599717.96 | ||||
| 0 | 347000 | 1 | שרותי תיקון | ||||||
| 0 | 347100 | 1 | נוער מצוקה | ||||||
| 932 | 347100 | 1 | בתים חמים לנערות | גמיש | 0.013071895424836555 | -232500 | -229500 | -231962 | |
| 933 | 347100 | 1 | מע' חסות 1166030 | גמיש | 0 | -36000 | -36000 | -23275 | |
| 935 | 347100 | 1 | תכנית צל"ש | גמיש | 0 | -18700 | -18700 | -12230 | |
| 936 | 347100 | 1 | נוער וצעירים 1164023 | גמיש | 0 | -150000 | -150000 | -91875 | |
| 937 | 347100 | 1 | נערות מצוקה1165510 | גמיש | 0 | -150000 | -150000 | -86903 | |
| 938 | 347100 | 1 | תכנית "אפיקים" | גמיש | 0 | -150000 | -150000 | -129782 | |
| 939 | 347100 | 1 | מוגנות קיץ | גמיש | 0 | -60000 | -60000 | -70883 | |
| 940 | 347100 | 1 | תכנית מית"ר | גמיש | 0 | -925000 | -925000 | 0 | |
| 941 | 347100 | 1 | תכנית "יתד" | גמיש | 0 | -313600 | -313600 | -28347 | |
| 942 | 347100 | 1 | תכנית ניצוץ | גמיש | 0 | -44500 | -44500 | 0 | |
| 943 | 347100 | 1 | צעירים חוץ ביתי | גמיש | 0 | -1528400 | -1528400 | -1427808 | |
| 347100 סך הכל | נוער מצוקה | 0.0008320159747066125 | -3608700 | -3605700 | -2103065 | ||||
| 0 | 347300 | 1 | מלחמה בסמים | ||||||
| 421 | 347300 | 1 | השתתפות נפגעי סמים | גמיש | 0 | -40000 | -40000 | -34473 | |
| 422 | 347300 | 1 | טיפול במשפחות מכורים | גמיש | 0 | -20000 | -20000 | -9515 | |
| 931 | 347300 | 1 | בדיקות שתן 1125070 | גמיש | 0 | -30000 | -30000 | -19371 | |
| 932 | 347300 | 1 | מרכז יום 1125061 | גמיש | 0 | -7500 | -7500 | -3750 | |
| 933 | 347300 | 1 | ט'אלכהוליס'0405201 | גמיש | 0 | -470000 | -470000 | -374764 | |
| 935 | 347300 | 1 | גמילת נוער | גמיש | 0.3999999999999999 | -140000 | -100000 | -144711 | |
| 936 | 347300 | 1 | פרוייקטים לנגמלים | גמיש | 0 | -5000 | -5000 | 0 | |
| 937 | 347300 | 1 | טיפול בעולים נפגעי סמים | גמיש | 0.5901060070671378 | -45000 | -28300 | -20522 | |
| 347300 סך הכל | מלחמה בסמים | 0.08090753424657526 | -757500 | -700800 | -607106 | ||||
| 0 | 348000 | 1 | עבודה קהילתית | ||||||
| 0 | 348100 | 1 | עבודה קהילתית | ||||||
| 421 | 348100 | 1 | השת' חד הוריות ומתנדבים | גמיש | 0.5 | -7500 | -5000 | -14883.2 | |
| 931 | 348100 | 1 | פע' התנדבות 094030 | גמיש | 0 | -21000 | -21000 | -21316 | |
| 932 | 348100 | 1 | פרוייקט עוצמה | גמיש | 0 | -255000 | -255000 | -225273.11 | |
| 933 | 348100 | 1 | אחז'מרכ'קהל1072410 | גמיש | 0 | -14300 | -14300 | -13369 | |
| 934 | 348100 | 1 | עו"ש עולים 1073120 | גמיש | 0 | -131000 | -131000 | -137738 | |
| 936 | 348100 | 1 | לשכת יעוץ לאזרח | גמיש | 0 | -16500 | -16500 | -17893 | |
| 937 | 348100 | 1 | תכנית "משעול" | גמיש | 0 | -135000 | -135000 | 0 | |
| 938 | 348100 | 1 | מוטב יחדיו | גמיש | 0 | -202500 | 0 | 0 | |
| 939 | 348100 | 1 | סל תכניות התנדבות | גמיש | 0 | -22000 | -22000 | -20919 | |
| 348100 סך הכל | עבודה קהילתית | 0.34178059353117707 | -804800 | -599800 | -451391.31 | ||||
| 0 | 369000 | 1 | שרותים לקליטת עליה | ||||||
| 951 | 369000 | 1 | משרד הקליטה-ארועים | גמיש | 0.10203306099182985 | -580000 | -526300 | -468167 | |
| 369000 סך הכל | שרותים לקליטת עליה | 0.10203306099182985 | -580000 | -526300 | -468167 | ||||
| 0 | 370000 | 1 | איכות הסביבה | ||||||
| 0 | 379000 | 1 | יח' לאיכות סביבה | ||||||
| 690 | 379000 | 1 | קנסות-זיהום ממפעלים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 8915.7 | |
| 790 | 379000 | 1 | השתתפות מועצת אזור | גמיש | 0 | -17800 | -17800 | -16307 | |
| 990 | 379000 | 1 | מש' איכות הסביבה | גמיש | -0.004457652303120341 | -134000 | -134600 | 0 | |
| 991 | 379000 | 1 | קרן לשמירת הנקיון-מ'איכות | גמיש | -0.31344503473641194 | -168000 | -244700 | 0 | |
| 379000 סך הכל | יח' לאיכות סביבה | -0.19466129438428603 | -319800 | -397100 | -7391.299999999999 | ||||
| 0 | 412000 | 1 | גביה | ||||||
| 211 | 412000 | 1 | אספקת מים גביה | גמיש | -0.33333333333333337 | -80000 | -120000 | -256160.17 | |
| 212 | 412000 | 1 | דמי בדיקת מדים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 3048.85 | |
| 214 | 412000 | 1 | גביה - חב' מילגם | גמיש | 0 | 0 | 0 | -6581.27 | |
| 662 | 412000 | 1 | שרותים לתאגיד | גמיש | 0 | -427700 | -427700 | -427740 | |
| 412000 סך הכל | מים גבייה | -0.07303268212525105 | -507700 | -547700 | -687432.59 | ||||
| 0 | 433000 | 1 | משרדים ועסקים | ||||||
| 420 | 433000 | 1 | שכ"ד - בית קפה "קקאו"710 | גמיש | 0 | -275000 | -275000 | -279423 | |
| 430 | 433000 | 1 | בית קפה-גן בח' - 300 | גמיש | 0 | -433000 | -433000 | -330916 | |
| 431 | 433000 | 1 | חשמל - בית קפה "קקאו" | גמיש | 0 | -55000 | -55000 | -34274.63 | |
| 640 | 433000 | 1 | שכ"ד - חכ"ל 686 | גמיש | 0 | -16200000 | -16200000 | -14613750 | |
| 642 | 433000 | 1 | דמ"ח חכ"ל - 716 | גמיש | 0 | -200000 | -200000 | 0 | |
| 643 | 433000 | 1 | שכ"ד - משען 683 | גמיש | 0.6666666666666667 | -1000000 | -600000 | -135181 | |
| 644 | 433000 | 1 | שכ"ד-מכון טכנולוגי 684 | גמיש | 0 | -495000 | -495000 | -495822 | |
| 645 | 433000 | 1 | שכ"ד - אג"ד 555 | גמיש | 0.01121495327102795 | -54100 | -53500 | -44306 | |
| 646 | 433000 | 1 | שכ"ד - תלפיות 685 | גמיש | 0 | -1200000 | -1200000 | -922637 | |
| 647 | 433000 | 1 | שכ"ד - עמותת אל"י | גמיש | -1 | 0 | -12000 | -11915 | |
| 648 | 433000 | 1 | שכ"ד - נכס אילון פינת גולדה | גמיש | -0.16000000000000003 | -84000 | -100000 | 0 | |
| 649 | 433000 | 1 | שכ"ד - שיקום הילד 693 | גמיש | 0 | -183000 | -183000 | -183467.3 | |
| 650 | 433000 | 1 | שכ"ד - דן 105 | גמיש | 0.03333333333333344 | -18600 | -18000 | -18444.48 | |
| 433000 סך הכל | משרדים ועסקים | 0.01882519105147673 | -20197700 | -19824500 | -17070136.410000004 | ||||
| 0 | 439000 | 1 | דמי זיכיון | ||||||
| 670 | 439000 | 1 | דמ"ז - ח' לבידור 556 | גמיש | 0.07279693486590033 | -4200000 | -3915000 | -4186014 | |
| 671 | 439000 | 1 | דמי זכיון משלטים | גמיש | 0 | -2500000 | -2500000 | -2691523.98 | |
| 673 | 439000 | 1 | הרשאה - מוניות קניון 694 | גמיש | -1 | 0 | -25000 | 0 | |
| 439000 סך הכל | דמי זיכיון | 0.04037267080745344 | -6700000 | -6440000 | -6877537.98 | ||||
| 0 | 470000 | 1 | מפעל הביוב | ||||||
| 0 | 472000 | 1 | ביוב עירוני | ||||||
| 210 | 472000 | 1 | אג' ביוב-איגוד ערים | גמיש | -0.09999999999999998 | -45000 | -50000 | -47572.14 | |
| 472000 סך הכל | ביוב עירוני | -0.09999999999999998 | -45000 | -50000 | -47572.14 | ||||
| 0 | 511000 | 1 | ריבית ודיווידנדים | ||||||
| 662 | 511000 | 1 | רבית ודיוידנדים | גמיש | -0.15294117647058825 | -7200000 | -8500000 | -2357983.08 | |
| 663 | 511000 | 1 | דיבידנד מ"מי שיקמה" | גמיש | 0 | -3000000 | 0 | -1500000 | |
| 511000 סך הכל | ריבית ודיווידנדים | 0.19999999999999996 | -10200000 | -8500000 | -3857983.08 | ||||
| 0 | 512000 | 1 | ריבית מהקדמת תשלום | ||||||
| 661 | 512000 | 1 | רבית מהקדמת תשלום | גמיש | 0 | -60000 | -60000 | -60367.17 | |
| 662 | 512000 | 1 | הנחות מימון אשפה | גמיש | 0 | -30000 | -30000 | -27549.1 | |
| 664 | 512000 | 1 | רבית משקים חוזרים | גמיש | 0 | -3000 | -3000 | 0 | |
| 512000 סך הכל | ריבית מהקדמת תשלום | 0 | -93000 | -93000 | -87916.26999999999 | ||||
| 0 | 513000 | 1 | החזרים-שנים קודמות | ||||||
| 690 | 513000 | 1 | הכנסות-שנים קודמות | גמיש | 0 | 0 | 0 | -14296800.44 | |
| 691 | 513000 | 1 | קרן עודפים | גמיש | 0.04083266613290637 | -13000000 | -12490000 | 0 | |
| 513000 סך הכל | החזרים-שנים קודמות | 0.04083266613290637 | -13000000 | -12490000 | -14296800.44 | ||||
| 0 | 590000 | 1 | הכנסות מיוחדות | ||||||
| 0 | 594000 | 1 | הכנסות מיוחדות | ||||||
| 691 | 594000 | 1 | תקב'-הביטוח הלאומי | גמיש | 0.15999999999999992 | -290000 | -250000 | -418370 | |
| 692 | 594000 | 1 | השתתפות בגימלה | גמיש | 0 | -1500000 | -1500000 | -1553119.54 | |
| 693 | 594000 | 1 | החזר הוצ' משפטיות | גמיש | 0 | -100000 | -100000 | -106704.72 | |
| 694 | 594000 | 1 | הכנסות שונות | גמיש | -0.5555555555555556 | -200000 | -450000 | -77180.45 | |
| 695 | 594000 | 1 | חשמל - מוזיאון הקריקטורות | גמיש | 0 | -20000 | 0 | -19807.84 | |
| 791 | 594000 | 1 | הכנסות משכ"ל | גמיש | 1 | -300000 | -150000 | -342839 | |
| 594000 סך הכל | הכנסות מיוחדות | -0.01632653061224487 | -2410000 | -2450000 | -2518021.55 | ||||
| 0 | 599000 | 1 | הכנסות-קרנות הרשות | ||||||
| 690 | 599000 | 1 | הכנס' מקרנות הרשות | גמיש | -1 | 0 | -1750000 | 0 | |
| 599000 סך הכל | הכנסות-קרנות הרשות | -1 | 0 | -1750000 | 0 | ||||
| 0 | 599300 | 1 | העברות | ||||||
| 690 | 599300 | 1 | העברת יתרות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 23312862.3 | |
| 599300 סך הכל | העברות | 0 | 0 | 0 | 23312862.3 | ||||
| סה"כ תקבולים | 0.04816135559306445 | -1399700000 | -1335386000 | -1278802284.9899998 | |||||
| תשלומים | |||||||||
| 0 | 611100 | 1 | ראש הרשות וסגניו | ||||||
| 100 | 611100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 611100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 1489700 | 1489700 | 1541072.52 | |
| 119 | 611100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.16194831794843023 | 4141300 | 3564100 | 3310560.63 | |
| 122 | 611100 | 1 | ביגוד | שכר | 0.012345679012345734 | 49200 | 48600 | 43341.8 | |
| 126 | 611100 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 78800 | 78800 | 71032.1 | |
| 130 | 611100 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 9000 | 9000 | 7570.35 | |
| 140 | 611100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.020105820105820182 | 482000 | 472500 | 459438.6 | |
| 253 | 611100 | 1 | עובד חיצוני | שכר | 0 | 0 | 0 | 69216.14 | |
| 350 | 611100 | 1 | ליסינג 85-188-38 | שכר | 0 | 60500 | 60500 | 66099.17 | |
| 351 | 611100 | 1 | הוצאות 85-188-38 | שכר | 0 | 30000 | 30000 | 31647.67 | |
| 353 | 611100 | 1 | הוצ' רכב 65-700-73 | שכר | 0 | 25000 | 25000 | 15426.33 | |
| 400 | 611100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 441 | 611100 | 1 | בטוח אחריות בכירים | קשיח | 0.035019455252918386 | 133000 | 128500 | 102600 | |
| 471 | 611100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 28552.57 | |
| 492 | 611100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.002027940513744886 | 442900 | 443800 | 450246 | |
| 500 | 611100 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 611100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 26786.3 | |
| 512 | 611100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 145 | |
| 522 | 611100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 19988.7 | |
| 540 | 611100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 1515.23 | |
| 543 | 611100 | 1 | טלפונים סלולריים | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 6906.26 | |
| 544 | 611100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 40000 | 40000 | 39341.41 | |
| 552 | 611100 | 1 | דוברות | גמיש | 0.8 | 900000 | 500000 | 685305.39 | |
| 553 | 611100 | 1 | יחסי ציבור ומיתוג | גמיש | 0.17500000000000004 | 235000 | 200000 | 216710.91 | |
| 561 | 611100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 7010.72 | |
| 562 | 611100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 6721.8 | |
| 563 | 611100 | 1 | הדפסת פרטיכלים | גמיש | 0 | 14400 | 14400 | 14399.5 | |
| 571 | 611100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.000987166831194486 | 202400 | 202600 | 191100 | |
| 596 | 611100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0.03051438535309514 | 118200 | 114700 | 108163 | |
| 611100 סך הכל | ראש הרשות וסגניו | 0.13636845452618185 | 8576400 | 7547200 | 7520898.099999999 | ||||
| 0 | 612000 | 1 | מבקר הרשות | ||||||
| 100 | 612000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 612000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 643900 | 643900 | 614332.4 | |
| 119 | 612000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.26912181303116145 | 896000 | 706000 | 395302.31 | |
| 122 | 612000 | 1 | ביגוד | שכר | 4.0675675675675675 | 37500 | 7400 | 5953.7 | |
| 126 | 612000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 1.1560693641618496 | 37300 | 17300 | 13763.2 | |
| 140 | 612000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 1.4908088235294117 | 135500 | 54400 | 54428.75 | |
| 350 | 612000 | 1 | ליסינג - 25-985-85 | שכר | 0.051401869158878455 | 45000 | 42800 | 43247.18 | |
| 351 | 612000 | 1 | הוצאות - 25-985-85 | שכר | -0.09999999999999998 | 18000 | 20000 | 4647.93 | |
| 400 | 612000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 470 | 612000 | 1 | אחזקת מכונות | גמיש | 0 | 1600 | 1600 | 732.47 | |
| 471 | 612000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.11111111111111116 | 10000 | 9000 | 8080.81 | |
| 500 | 612000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 612000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.2962962962962963 | 7000 | 5400 | 4975.75 | |
| 512 | 612000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 1 | 1000 | 500 | 51 | |
| 522 | 612000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 9000 | 9000 | 3941 | |
| 562 | 612000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0.5957446808510638 | 15000 | 9400 | 1532 | |
| 571 | 612000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 28700 | 28700 | 27100 | |
| 580 | 612000 | 1 | סקרים ויעוץ חיצוני | גמיש | 0.7333333333333334 | 260000 | 150000 | 62829 | |
| 612000 סך הכל | מבקר הרשות | 0.2580626246041984 | 2145500 | 1705400 | 1240917.4999999998 | ||||
| 0 | 613100 | 1 | משרד מנכ"ל העירייה | ||||||
| 100 | 613100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 613100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 869300 | 869300 | 700144.17 | |
| 119 | 613100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.047716753352101904 | 1995700 | 2095700 | 2095080.5 | |
| 122 | 613100 | 1 | ביגוד | שכר | 0.01333333333333342 | 38000 | 37500 | 31869.35 | |
| 126 | 613100 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 65800 | 65800 | 52225.9 | |
| 130 | 613100 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 40900 | 40900 | 52094.4 | |
| 140 | 613100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.020164126611957878 | 435100 | 426500 | 436318.65 | |
| 253 | 613100 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 0 | 0 | 55139.86 | |
| 351 | 613100 | 1 | הוצאות - 98-047-33 | שכר | -1 | 0 | 20000 | 0 | |
| 400 | 613100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 471 | 613100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 11500 | 11500 | 10840.96 | |
| 500 | 613100 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 613100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 11000 | 11000 | 14738.01 | |
| 512 | 613100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 200 | 200 | 287 | |
| 522 | 613100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 4700 | 4700 | 2776 | |
| 544 | 613100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 12000 | 12000 | 6878.06 | |
| 561 | 613100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 1310.4 | |
| 562 | 613100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 571 | 613100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.0017391304347825765 | 57400 | 57500 | 54200 | |
| 580 | 613100 | 1 | פעולות שונות | גמיש | 0 | 14500 | 14500 | 776854.25 | |
| 596 | 613100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0.03125 | 9900 | 9600 | 9089 | |
| 700 | 613100 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 780 | 613100 | 1 | שיווק והסברה דיגיטלים | גמיש | 0 | 150000 | 150000 | 130817.1 | |
| 781 | 613100 | 1 | ניהול הרשות במדיה החברתית | גמיש | 0 | 156000 | 156000 | 152647.39 | |
| 784 | 613100 | 1 | תחום התנדבות | גמיש | 0 | 104000 | 104000 | 93555.06 | |
| 785 | 613100 | 1 | טקס מגן רה"ע | גמיש | 0 | 32000 | 32000 | 0 | |
| 786 | 613100 | 1 | אירוע שנתי למתנדבים | גמיש | 0 | 25600 | 25600 | 0 | |
| 613100 סך הכל | משרד מנכ"ל העירייה | -0.02667919890101944 | 4038600 | 4149300 | 4676866.059999999 | ||||
| 0 | 613200 | 1 | מז' תיפעול ומינהל | ||||||
| 100 | 613200 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 613200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 138800 | 138800 | 130091.17 | |
| 119 | 613200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 1410500 | 1410500 | 1365722.7 | |
| 122 | 613200 | 1 | ביגוד | שכר | 0.015228426395939021 | 20000 | 19700 | 17082.5 | |
| 126 | 613200 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 43500 | 43500 | 39429.85 | |
| 130 | 613200 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 6000 | 6000 | 5995 | |
| 140 | 613200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.29963898916967513 | 180000 | 138500 | 173075.6 | |
| 350 | 613200 | 1 | ליסינג - 63-466-33 | שכר | -1 | 0 | 42000 | 28637.91 | |
| 351 | 613200 | 1 | הוצאות - 63-466-33 | שכר | -1 | 0 | 19500 | 6896.26 | |
| 400 | 613200 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 470 | 613200 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 19500 | 19500 | 19432.97 | |
| 471 | 613200 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 21800 | 21800 | 21678.29 | |
| 492 | 613200 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.0019361084220715918 | 515500 | 516500 | 429325 | |
| 511 | 613200 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 5871.57 | |
| 512 | 613200 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 700 | 700 | 205 | |
| 522 | 613200 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 3057.12 | |
| 541 | 613200 | 1 | משלוחים | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 54220.95 | |
| 544 | 613200 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 10000 | 10000 | 14618.41 | |
| 562 | 613200 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 800 | 800 | 361.62 | |
| 563 | 613200 | 1 | הדפסת פרטיכלים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 430 | |
| 571 | 613200 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.0007739938080495445 | 129100 | 129200 | 121900 | |
| 580 | 613200 | 1 | סקר חשמל | קשיח | 0 | 42000 | 42000 | 33620 | |
| 780 | 613200 | 1 | עיר בריאה ומקיימת | גמיש | -1 | 0 | 122000 | 67179.1 | |
| 781 | 613200 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0.19999999999999996 | 12000 | 10000 | 7834.94 | |
| 784 | 613200 | 1 | עיר בריאה ומקיימת - חינוך | גמיש | 0 | 130000 | 130000 | 29975.4 | |
| 794 | 613200 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.01594896331738438 | 61700 | 62700 | 59091 | |
| 613200 סך הכל | מז' תיפעול ומינהל | -0.04797834545762136 | 2813700 | 2955500 | 2635732.3600000003 | ||||
| 0 | 613220 | 1 | האגף למערכות מידע ותקשוב | ||||||
| 400 | 613220 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 435 | 613220 | 1 | תחזוקת תוכנה | קשיח | 0 | 1466300 | 1466300 | 1319999.83 | |
| 438 | 613220 | 1 | תחזוקת חומרה-חוזה | קשיח | 0 | 764300 | 764300 | 479999.41 | |
| 439 | 613220 | 1 | שאילתות מינהל האוכלוסין | קשיח | 0 | 66000 | 66000 | 56000 | |
| 471 | 613220 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 1991.61 | |
| 492 | 613220 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.001777777777777767 | 112300 | 112500 | 106503 | |
| 511 | 613220 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 2069.33 | |
| 521 | 613220 | 1 | השתלמויות עובדים | גמיש | 0 | 23000 | 23000 | 9065 | |
| 522 | 613220 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 3800 | 3800 | 0 | |
| 561 | 613220 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 700 | 700 | 221.69 | |
| 700 | 613220 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 723 | 613220 | 1 | חומרים אוזלים | גמיש | 0 | 84000 | 84000 | 80878.35 | |
| 753 | 613220 | 1 | שכר עובדי אוטומציה | קשיח | 0 | 4800000 | 4800000 | 4616726.95 | |
| 755 | 613220 | 1 | תוכניתנים חיצוניים | גמיש | 0 | 600600 | 600600 | 543498.12 | |
| 794 | 613220 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 19300 | 19300 | 17931 | |
| 900 | 613220 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 613220 סך הכל | אגף למע' מידע ותקשוב | -2.51733816661881e-05 | 7944700 | 7944900 | 7234884.29 | ||||
| 0 | 613221 | 1 | האגף למערכות מידע ותקשוב | ||||||
| 571 | 613221 | 1 | שרותי מיכון וענ"א | קשיח | -2.51733816661881e-05 | -7944700 | -7944900 | -7504300 | |
| 613221 סך הכל | אגף למע' מידע ותקשוב | -2.51733816661881e-05 | -7944700 | -7944900 | -7504300 | ||||
| 0 | 613300 | 1 | גנזך ומוזיאון | ||||||
| 100 | 613300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 613300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 166000 | 166000 | 153679.29 | |
| 119 | 613300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 69800 | 69800 | 59694.42 | |
| 122 | 613300 | 1 | ביגוד | שכר | 0.021739130434782705 | 4700 | 4600 | 3701.5 | |
| 126 | 613300 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 10500 | 10500 | 8307 | |
| 140 | 613300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.02215189873417711 | 32300 | 31600 | 30382.9 | |
| 400 | 613300 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 410 | 613300 | 1 | השתת במס ועד בית | קשיח | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 431 | 613300 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 4200 | 4200 | 6469.35 | |
| 432 | 613300 | 1 | מים | קשיח | 0 | 800 | 800 | 0 | |
| 437 | 613300 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | -0.33333333333333337 | 1400 | 2100 | 1961.52 | |
| 571 | 613300 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 29500 | 29500 | 27800 | |
| 700 | 613300 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 613300 | 1 | חמרים-חחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 600 | 600 | 0 | |
| 751 | 613300 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | 0 | |
| 752 | 613300 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.6499999999999999 | 16500 | 10000 | 8673 | |
| 757 | 613300 | 1 | שרותי גניזה | גמיש | 0 | 8200 | 8200 | 7693.13 | |
| 794 | 613300 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 2200 | 2200 | 2044 | |
| 900 | 613300 | 1 | הוצאות חד-פעמיות | ||||||
| 613300 סך הכל | גנזך ומוזיאון | 0.019042123485285556 | 353200 | 346600 | 310406.11000000004 | ||||
| 0 | 613400 | 1 | רשום תכולה | ||||||
| 100 | 613400 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 613400 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 149900 | 149900 | 125392.99 | |
| 122 | 613400 | 1 | ביגוד | שכר | 0.03846153846153855 | 2700 | 2600 | 2054.45 | |
| 126 | 613400 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 6800 | 6800 | 5377.4 | |
| 140 | 613400 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.02230483271375472 | 27500 | 26900 | 19804.35 | |
| 400 | 613400 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 571 | 613400 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 14200 | 14200 | 13400 | |
| 710 | 613400 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | 23697.41 | |
| 613400 סך הכל | רשום תכולה | 0.003119429590017875 | 225100 | 224400 | 189726.6 | ||||
| 0 | 615000 | 1 | משאבי אנוש | ||||||
| 100 | 615000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 615000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 701700 | 701700 | 667985.15 | |
| 119 | 615000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.023480792711561893 | 2179400 | 2129400 | 2243960.31 | |
| 122 | 615000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.013725490196078383 | 51700 | 51000 | 41217.6 | |
| 126 | 615000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 105500 | 105500 | 88365.65 | |
| 130 | 615000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 3500 | 3500 | 6533.75 | |
| 140 | 615000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.020255271920088802 | 367700 | 360400 | 402743.95 | |
| 200 | 615000 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 253 | 615000 | 1 | עובדי חברות כח-אדם | שכר | 0 | 0 | 0 | 32669 | |
| 255 | 615000 | 1 | מ"מ עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 100000 | 100000 | 131623 | |
| 350 | 615000 | 1 | ליסינג - 96-882-34 | שכר | 0.17500000000000004 | 47000 | 40000 | 42785.44 | |
| 351 | 615000 | 1 | הוצאות - 96-882-34 | שכר | 0.3157894736842106 | 25000 | 19000 | 16295.67 | |
| 400 | 615000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 471 | 615000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 31000 | 31000 | 30232.75 | |
| 500 | 615000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 615000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 4784.53 | |
| 512 | 615000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 600 | 600 | 802.86 | |
| 521 | 615000 | 1 | השתלמויות-ימי עיון | גמיש | 0 | 170000 | 170000 | 132383.24 | |
| 522 | 615000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 1660 | |
| 523 | 615000 | 1 | השתתפות באירגונים | גמיש | 0 | 130000 | 130000 | 139055 | |
| 524 | 615000 | 1 | קורסים מקצועיים | גמיש | 0 | 140000 | 140000 | 86701.76 | |
| 525 | 615000 | 1 | השתת' בשכר לימוד | גמיש | 0 | 204000 | 204000 | 203999.79 | |
| 526 | 615000 | 1 | חברות-עמותות השתל' | גמיש | 0 | 488000 | 488000 | 491165 | |
| 544 | 615000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 5000 | 5000 | 2936.34 | |
| 550 | 615000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 230000 | 230000 | 259697.67 | |
| 562 | 615000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 1800 | 1800 | 330 | |
| 571 | 615000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.0011655011655011815 | 171400 | 171600 | 161900 | |
| 580 | 615000 | 1 | בדיקות פסיכוטכניות | גמיש | 0 | 145000 | 145000 | 130233.46 | |
| 581 | 615000 | 1 | בדיקות רפואיות | גמיש | 0 | 17000 | 17000 | 7475 | |
| 582 | 615000 | 1 | יעוץ משפטי | גמיש | 0 | 284000 | 284000 | 260192.05 | |
| 700 | 615000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 757 | 615000 | 1 | שרותי סיוע לנושאי פנסיה | קשיח | 0 | 138000 | 0 | ||
| 780 | 615000 | 1 | ארועים לעובדים | גמיש | -1 | 0 | 48000 | 65150.08 | |
| 781 | 615000 | 1 | טיפול בפנסיונרים | גמיש | 0 | 45000 | 45000 | 37435.86 | |
| 782 | 615000 | 1 | עובד מצטיין | גמיש | 0 | 58000 | 58000 | 31848.3 | |
| 783 | 615000 | 1 | השתלמות מקצועית לעובדים | גמיש | -1 | 0 | 700000 | -14 | |
| 784 | 615000 | 1 | שי לעובדים חדשים | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 5983 | |
| 785 | 615000 | 1 | קבוצות ספורט-עיריית חולון | גמיש | 0 | 70000 | 70000 | 24872.1 | |
| 786 | 615000 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | -0.22077922077922074 | 6000 | 7700 | 7676.68 | |
| 787 | 615000 | 1 | פיתוח משאבי אנוש | גמיש | 0 | 156400 | 156400 | 0 | |
| 900 | 615000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | גמיש | 0 | ||||
| 932 | 615000 | 1 | רכישות | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 2481.8 | |
| 615000 סך הכל | משאבי אנוש | -0.08152714557019258 | 6093700 | 6634600 | 5763162.789999998 | ||||
| 0 | 616000 | 1 | אגף איכות ותהלכי עבודה | ||||||
| 100 | 616000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 616000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 314200 | 314200 | 300639.12 | |
| 119 | 616000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 282000 | 282000 | 234649.37 | |
| 122 | 616000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.021739130434782705 | 9400 | 9200 | 8542.6 | |
| 126 | 616000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 12300 | 12300 | 10916.25 | |
| 130 | 616000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 31600 | 31600 | 33985.2 | |
| 140 | 616000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.020408163265306145 | 55000 | 53900 | 34186.3 | |
| 350 | 616000 | 1 | ליסינג - 75-058-09 | שכר | -0.125 | 35000 | 40000 | 34831.51 | |
| 351 | 616000 | 1 | פעולות - 75-058-09 | שכר | -0.30000000000000004 | 14000 | 20000 | 9866.19 | |
| 470 | 616000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 800 | 800 | 102.11 | |
| 471 | 616000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 3200.65 | |
| 511 | 616000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 900 | 900 | 800.17 | |
| 571 | 616000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.0017391304347825765 | 57400 | 57500 | 54200 | |
| 780 | 616000 | 1 | פיתוח משאבי אנוש | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 223674.22 | |
| 616000 סך הכל | אגף איכות ותהלכי עבודה | -0.010601471224578107 | 914600 | 924400 | 949593.69 | ||||
| 0 | 617000 | 1 | שרות משפטי | ||||||
| 100 | 617000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 617000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 189500 | 189500 | 162352.29 | |
| 119 | 617000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.014935627445709088 | 3397700 | 3347700 | 3310167.42 | |
| 122 | 617000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.014218009478673022 | 42800 | 42200 | 38271.2 | |
| 126 | 617000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 76500 | 76500 | 66232.35 | |
| 130 | 617000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 24800 | 24800 | 4517.5 | |
| 140 | 617000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.020265991133628924 | 322200 | 315800 | 333024.55 | |
| 350 | 617000 | 1 | ליסינג - 58-403-31 | שכר | 0 | 42000 | 42000 | 47894.34 | |
| 351 | 617000 | 1 | הוצאות - 58-403-31 | שכר | -0.04761904761904767 | 18000 | 18900 | 10427.76 | |
| 400 | 617000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 470 | 617000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | 2415.33 | |
| 471 | 617000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 29930.67 | |
| 511 | 617000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 5400 | 5400 | 5687.93 | |
| 512 | 617000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 800 | 800 | 1252.5 | |
| 522 | 617000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 23500 | 23500 | 25550 | |
| 544 | 617000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 5000 | 5000 | 3343.13 | |
| 561 | 617000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 155 | |
| 571 | 617000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.0006724949562878502 | 148600 | 148700 | 140300 | |
| 581 | 617000 | 1 | ייעוץ משפטי | גמיש | 0 | 500000 | 500000 | 465248.11 | |
| 582 | 617000 | 1 | הוצאות משפטיות | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 108909.6 | |
| 781 | 617000 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | -0.22077922077922074 | 6000 | 7700 | 7841.37 | |
| 617000 סך הכל | שרות משפטי | 0.01089923725411479 | 5036300 | 4982000 | 4763521.05 | ||||
| 0 | 618000 | 1 | תכנון אסטרטגי+מידע | ||||||
| 110 | 618000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 168600 | 168600 | 156047.74 | |
| 119 | 618000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 804700 | 804700 | 614675.68 | |
| 122 | 618000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.014285714285714235 | 7100 | 7000 | 5647.8 | |
| 126 | 618000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 16900 | 16900 | 13321.45 | |
| 140 | 618000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.02063789868667909 | 108800 | 106600 | 87672.25 | |
| 253 | 618000 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 0 | 0 | 32951 | |
| 471 | 618000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 3600 | 3600 | 3599.56 | |
| 511 | 618000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 1200 | 1200 | 1016.74 | |
| 562 | 618000 | 1 | שנתון סטטיסטי | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 18352.54 | |
| 571 | 618000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.0017391304347825765 | 57400 | 57500 | 54200 | |
| 580 | 618000 | 1 | סקרים | גמיש | 0 | 68000 | 68000 | 18259.92 | |
| 582 | 618000 | 1 | ריכוז נתונים ומידע | גמיש | 0 | 74000 | 74000 | 73995.39 | |
| 781 | 618000 | 1 | כנס תוכנית עבודה | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 70415 | |
| 618000 סך הכל | תכנון אסטרטגי+מידע | 0.0015513715534871686 | 1420300 | 1418100 | 1150155.07 | ||||
| 0 | 619000 | 1 | בחירות:רשות מקומית | ||||||
| 980 | 619000 | 1 | בחירות:רשות מקומית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 678483.33 | |
| 981 | 619000 | 1 | שכר בחירות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 1106731 | |
| 619000 סך הכל | בחירות:רשות מקומית | 0 | 0 | 0 | 1785214.33 | ||||
| 0 | 621100 | 1 | משרד גזבר העירייה | ||||||
| 100 | 621100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 621100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -1 | 0 | 675700 | 643098.76 | |
| 119 | 621100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 1.950895819508958 | 889400 | 301400 | 299992.44 | |
| 122 | 621100 | 1 | ביגוד | שכר | 0.012658227848101333 | 8000 | 7900 | 6354 | |
| 126 | 621100 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 19900 | 19900 | 15762 | |
| 130 | 621100 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 140 | 621100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 1.0100502512562812 | 120000 | 59700 | 62545.8 | |
| 350 | 621100 | 1 | ליסינג - 28-352-33 | שכר | -1 | 0 | 40000 | 42860.61 | |
| 351 | 621100 | 1 | הוצאות - 28-352-33 | שכר | -1 | 0 | 19000 | 11899.04 | |
| 400 | 621100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 470 | 621100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 4627.49 | |
| 471 | 621100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 4330.93 | |
| 492 | 621100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.0018993352326686086 | 315300 | 315900 | 320455 | |
| 500 | 621100 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 621100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 2906.1 | |
| 512 | 621100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1471.2 | |
| 522 | 621100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 9000 | 9000 | 7329.98 | |
| 544 | 621100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 7000 | 7000 | 6541.98 | |
| 571 | 621100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.001388888888888884 | 71900 | 72000 | 67900 | |
| 580 | 621100 | 1 | יעוץ כלכלי | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 16424.7 | |
| 700 | 621100 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 781 | 621100 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0.19999999999999996 | 12000 | 10000 | 7427.04 | |
| 794 | 621100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.01449275362318836 | 6800 | 6900 | 6504 | |
| 621100 סך הכל | משרד גזבר העירייה | -0.05268045066237459 | 1530300 | 1615400 | 1528431.07 | ||||
| 0 | 621200 | 1 | תקציבים ובקרה | ||||||
| 100 | 621200 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 621200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.20165355918531958 | 1187700 | 1487700 | 1435638.79 | |
| 119 | 621200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.13025073266037124 | 3471000 | 3071000 | 2829196.5 | |
| 122 | 621200 | 1 | ביגוד | שכר | 0.013106159895150737 | 77300 | 76300 | 65600.85 | |
| 126 | 621200 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 147400 | 147400 | 124043.3 | |
| 130 | 621200 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 108200 | 108200 | 76339.8 | |
| 140 | 621200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.02004823635815489 | 676700 | 663400 | 637459.65 | |
| 253 | 621200 | 1 | עובד חיצוני | שכר | 0 | 0 | 0 | 42690 | |
| 350 | 621200 | 1 | ליסינג - 17-012-30 | שכר | 0.25 | 45000 | 36000 | 36366.02 | |
| 351 | 621200 | 1 | הוצאות - 17-012-30 | שכר | 0.05882352941176472 | 18000 | 17000 | 15870.12 | |
| 400 | 621200 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 470 | 621200 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 1200 | 1200 | 1024.17 | |
| 471 | 621200 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | 40357.74 | |
| 511 | 621200 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 1800 | 1800 | 1844.82 | |
| 522 | 621200 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 2591.7 | |
| 563 | 621200 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 6500 | 6500 | 8894.6 | |
| 571 | 621200 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.0012642225031606058 | 158000 | 158200 | 149200 | |
| 580 | 621200 | 1 | יעוץ כלכלי | גמיש | 0 | 40000 | 40000 | 397696.26 | |
| 700 | 621200 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 621200 סך הכל | תקציבים ובקרה | 0.021237272182767164 | 5967600 | 5843500 | 5864814.319999999 | ||||
| 0 | 621300 | 1 | הנה"ח המרכזית | ||||||
| 100 | 621300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 621300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -1 | 0 | 162500 | 214262.4 | |
| 119 | 621300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.13429752066115697 | 1372500 | 1210000 | 1073954.09 | |
| 122 | 621300 | 1 | ביגוד | שכר | 0.014634146341463428 | 20800 | 20500 | 16523.65 | |
| 126 | 621300 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 51200 | 51200 | 40562.6 | |
| 130 | 621300 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 30800 | 30800 | 20807.1 | |
| 140 | 621300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.020457280385078214 | 169600 | 166200 | 179106.95 | |
| 200 | 621300 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 400 | 621300 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 470 | 621300 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 638.32 | |
| 471 | 621300 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 8500 | 8500 | 7655.18 | |
| 511 | 621300 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 1200 | 1200 | 1143.86 | |
| 522 | 621300 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0.30000000000000004 | 13000 | 10000 | 6635.7 | |
| 561 | 621300 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1963 | |
| 562 | 621300 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 450 | |
| 563 | 621300 | 1 | הדפסת דוחות | קשיח | 0 | 5000 | 5000 | 3086.58 | |
| 570 | 621300 | 1 | שידורי תנועות בנק | קשיח | 0 | 10000 | 10000 | 5621.61 | |
| 571 | 621300 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.0010438413361169019 | 287100 | 287400 | 271100 | |
| 580 | 621300 | 1 | יעוץ חיצוני | גמיש | 0.1428571428571428 | 40000 | 35000 | 34515 | |
| 700 | 621300 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 757 | 621300 | 1 | שרותי הנה"ח | קשיח | -0.5853658536585367 | 85000 | 205000 | 177594.86 | |
| 621300 סך הכל | הנה"ח המרכזית | -0.04917810080152152 | 2099700 | 2208300 | 2055620.9000000004 | ||||
| 0 | 621500 | 1 | מחלקת שכר | ||||||
| 110 | 621500 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 356200 | 356200 | 330471.08 | |
| 119 | 621500 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 710100 | 710100 | 642089.72 | |
| 122 | 621500 | 1 | ביגוד | שכר | 0.01734104046242768 | 17600 | 17300 | 13857.95 | |
| 126 | 621500 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 37900 | 37900 | 30033 | |
| 130 | 621500 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 42900 | 42900 | 61520.4 | |
| 140 | 621500 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.020642201834862428 | 133500 | 130800 | 121042.4 | |
| 471 | 621500 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 2314.65 | |
| 544 | 621500 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 46000 | 46000 | 42061.69 | |
| 565 | 621500 | 1 | ארכיבאות מגנטית | גמיש | -0.375 | 5000 | 8000 | 1583 | |
| 566 | 621500 | 1 | מצבת גימלאים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 570 | 621500 | 1 | תשלום לאוטומציה | קשיח | 0 | 700000 | 700000 | 816062.96 | |
| 571 | 621500 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.0006954102920723182 | 143700 | 143800 | 135700 | |
| 758 | 621500 | 1 | שרותי סליקה פנסיונית | קשיח | 0 | 100000 | 100000 | 124637.78 | |
| 621500 סך הכל | מחלקת שכר | -4.3546420484208426e-05 | 2296300 | 2296400 | 2321374.6299999994 | ||||
| 0 | 621800 | 1 | פרוייקטים מיוחדים | ||||||
| 110 | 621800 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 336400 | 336400 | 313599.83 | |
| 119 | 621800 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 112800 | 112800 | 103391.45 | |
| 122 | 621800 | 1 | ביגוד | שכר | 0.02083333333333326 | 9800 | 9600 | 8372.95 | |
| 126 | 621800 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 12300 | 12300 | 9798 | |
| 130 | 621800 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 30900 | 30900 | 32156.1 | |
| 140 | 621800 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.020588235294117574 | 69400 | 68000 | 66606.75 | |
| 471 | 621800 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 500 | 500 | 236 | |
| 522 | 621800 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 2600 | |
| 550 | 621800 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 24154.76 | |
| 561 | 621800 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 818 | |
| 571 | 621800 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 14200 | 14200 | 13400 | |
| 580 | 621800 | 1 | יעוץ חיצוני | גמיש | 0 | 40000 | 40000 | 18355 | |
| 621800 סך הכל | פרוייקטים מיוחדים | 0.0023539796969251903 | 681300 | 679700 | 593488.8400000001 | ||||
| 0 | 622000 | 1 | שומה | ||||||
| 100 | 622000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 622000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 385200 | 385200 | 354179.44 | |
| 119 | 622000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.04282655246252687 | 2435000 | 2335000 | 2342482.23 | |
| 122 | 622000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.013645224171539905 | 52000 | 51300 | 43433.85 | |
| 126 | 622000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 125500 | 125500 | 104090.15 | |
| 130 | 622000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 77200 | 77200 | 63849.1 | |
| 140 | 622000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.02012471655328807 | 359900 | 352800 | 357673.85 | |
| 200 | 622000 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 253 | 622000 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | -1 | 0 | 70000 | 85012 | |
| 400 | 622000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 492 | 622000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.001958224543080922 | 152900 | 153200 | 155446 | |
| 500 | 622000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 544 | 622000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 300 | 300 | 0 | |
| 563 | 622000 | 1 | הדפסת פרטיכלים | גמיש | 0 | 22000 | 22000 | 32955.2 | |
| 571 | 622000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.0008688097306689402 | 345000 | 345300 | 325700 | |
| 580 | 622000 | 1 | סקרים | גמיש | 0 | 400000 | 400000 | 569328.75 | |
| 581 | 622000 | 1 | הוצ' משפטיות - ועדת ערר | גמיש | 0 | 550000 | 550000 | 583348.17 | |
| 780 | 622000 | 1 | הוצ' חברי ועדת ערר | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 197284.85 | |
| 794 | 622000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.011363636363636354 | 8700 | 8800 | 8269 | |
| 961 | 622000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 4 | 5000 | 1000 | 1386.76 | |
| 622000 סך הכל | שומה | 0.008094375295415235 | 5118700 | 5077600 | 5224439.35 | ||||
| 0 | 623100 | 1 | מחלקת ההכנסות | ||||||
| 110 | 623100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -1 | 0 | 20100 | 0 | |
| 119 | 623100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 2188100 | 2188100 | 2041641.89 | |
| 122 | 623100 | 1 | ביגוד | שכר | 0.014285714285714235 | 35500 | 35000 | 28345.4 | |
| 126 | 623100 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 82700 | 82700 | 65541 | |
| 130 | 623100 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 30700 | 30700 | 4244.35 | |
| 140 | 623100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.02020202020202011 | 232300 | 227700 | 223910.2 | |
| 471 | 623100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.4285714285714286 | 150000 | 105000 | 121874.16 | |
| 511 | 623100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.25 | 5000 | 4000 | 3388 | |
| 541 | 623100 | 1 | משלוחים | קשיח | 0.07692307692307687 | 350000 | 325000 | 288876.93 | |
| 562 | 623100 | 1 | הדפסות | קשיח | 0.10526315789473695 | 420000 | 380000 | 284429.49 | |
| 571 | 623100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.0010729613733905241 | 186200 | 186400 | 175800 | |
| 758 | 623100 | 1 | דמי סליקה לוטרינריה | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 4504.5 | |
| 623100 סך הכל | מחלקת ההכנסות | 0.02666518217496594 | 3688500 | 3592700 | 3242555.920000001 | ||||
| 0 | 623200 | 1 | גביה | ||||||
| 100 | 623200 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 623200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 468600 | 468600 | 439209.18 | |
| 119 | 623200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 1128000 | 1128000 | 1188017.05 | |
| 122 | 623200 | 1 | ביגוד | שכר | 0.013289036544850585 | 30500 | 30100 | 25556.4 | |
| 126 | 623200 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 72100 | 72100 | 59937.65 | |
| 130 | 623200 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 60100 | 60100 | 22242.9 | |
| 140 | 623200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.020017793594306 | 229300 | 224800 | 217642.7 | |
| 492 | 623200 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.0019392372333548735 | 308800 | 309400 | 313924 | |
| 542 | 623200 | 1 | מענה קולי | קשיח | 0 | 500000 | 500000 | 499999.12 | |
| 544 | 623200 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 430000 | 430000 | 323013.88 | |
| 550 | 623200 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 11438.4 | |
| 571 | 623200 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.007426291287962794 | 908900 | 902200 | 851100 | |
| 581 | 623200 | 1 | הוצאות משפטיות | גמיש | 0 | 1200000 | 1200000 | 1363491.05 | |
| 582 | 623200 | 1 | אגרות משפט | קשיח | 0 | 200000 | 200000 | 111120.16 | |
| 756 | 623200 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | -0.13586206896551722 | 125300 | 145000 | 83124.52 | |
| 757 | 623200 | 1 | אכיפת גביה | גמיש | 0 | 1500000 | 1500000 | 1110478.13 | |
| 758 | 623200 | 1 | אכיפת גביה - חניה | גמיש | 0 | 2000000 | 2000000 | 1725234.29 | |
| 759 | 623200 | 1 | אכיפת קנסות ברירת משפט | גמיש | 0 | 5800 | 5800 | 2749.17 | |
| 794 | 623200 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.011235955056179803 | 8800 | 8900 | 8361 | |
| 623200 סך הכל | גביה | -0.000954964731416208 | 9206200 | 9215000 | 8356639.6 | ||||
| 0 | 623700 | 1 | הקופה | ||||||
| 100 | 623700 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 119 | 623700 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 237000 | 237000 | 235820.48 | |
| 122 | 623700 | 1 | ביגוד | שכר | 0.020000000000000018 | 5100 | 5000 | 3956.4 | |
| 126 | 623700 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 10700 | 10700 | 8439.9 | |
| 253 | 623700 | 1 | עובדת חברה | שכר | 0 | 0 | 0 | 14199 | |
| 441 | 623700 | 1 | ביטוח כספים | קשיח | 0 | 3300 | 3300 | 3300 | |
| 571 | 623700 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.0017391304347825765 | 57400 | 57500 | 54200 | |
| 623700 סך הכל | הקופה | 0 | 313500 | 313500 | 319915.78 | ||||
| 0 | 630000 | 1 | הוצאות מימון | ||||||
| 0 | 631000 | 1 | עמלות והוצ' בנקאיות | ||||||
| 610 | 631000 | 1 | עמלות תשלומי דלפק | קשיח | 0 | 200000 | 200000 | 89420.48 | |
| 611 | 631000 | 1 | עמלות כרטיסי אשראי | קשיח | 0 | 1800000 | 1800000 | 1770972.45 | |
| 612 | 631000 | 1 | עמלת תשלום חוזרים | קשיח | 0 | 9000 | 9000 | 7011.09 | |
| 613 | 631000 | 1 | עמלות הוראות קבע | קשיח | 0.06666666666666665 | 80000 | 75000 | 76251.66 | |
| 616 | 631000 | 1 | דמי ניהול חשבון | קשיח | 0 | 10000 | 10000 | 3307.43 | |
| 617 | 631000 | 1 | העברות בין בנקים | קשיח | -0.33333333333333337 | 10000 | 15000 | 4482.16 | |
| 619 | 631000 | 1 | ע'אחרות+פנקסי שקים | קשיח | 0 | 850000 | 850000 | 786816.39 | |
| 694 | 631000 | 1 | החזר הצמדת פק' פינוי פסולת | קשיח | 0 | 5000 | 5000 | 2630 | |
| 631000 סך הכל | עמלות והוצ' בנקאיות | 0 | 2964000 | 2964000 | 2740891.6599999997 | ||||
| 0 | 632000 | 1 | הוצאות מימון | ||||||
| 620 | 632000 | 1 | ריבית על משיכת יתר | קשיח | 0 | 5000 | 5000 | 1209.15 | |
| 632000 סך הכל | הוצאות מימון | 0 | 5000 | 5000 | 1209.15 | ||||
| 0 | 633000 | 1 | הנחות למשלמי מס | ||||||
| 860 | 633000 | 1 | הנחות למשלמים מראש | קשיח | 0.025925925925925908 | 1385000 | 1350000 | 1265809.9 | |
| 633000 סך הכל | הנחות למשלמי מס | 0.025925925925925908 | 1385000 | 1350000 | 1265809.9 | ||||
| 0 | 640000 | 1 | פרעון מלוות | ||||||
| 0 | 648000 | 1 | פרעון מלוות - עצמי | ||||||
| 691 | 648000 | 1 | תשלומים ע"ח הקרן | קשיח | -0.031964447487998204 | 13570600 | 14018700 | 16278436.36 | |
| 692 | 648000 | 1 | תשלומים ע"ח הריבית | קשיח | -0.16006745362563235 | 1245200 | 1482500 | 1950810.73 | |
| 693 | 648000 | 1 | תש' ע"ח הצמדה וערך | קשיח | -0.05986418870621868 | 1052200 | 1119200 | 1536241.45 | |
| 694 | 648000 | 1 | תשל' ע"ח קרן-מים | קשיח | -0.9594791783589629 | 36100 | 890900 | 563997 | |
| 695 | 648000 | 1 | תשל' ע"ח ריבית-מים | קשיח | -0.9619631901840491 | 3100 | 81500 | 40712 | |
| 696 | 648000 | 1 | תשל' ע"ח הצמדה-מים | קשיח | 0.8269230769230769 | 9500 | 5200 | 141246 | |
| 697 | 648000 | 1 | תשל' ע"ח קרן-ביוב | קשיח | -0.2191780821917808 | 108300 | 138700 | 205892 | |
| 698 | 648000 | 1 | תשל' ע"ח ריבית-ביוב | קשיח | -0.3655172413793103 | 9200 | 14500 | 22631 | |
| 699 | 648000 | 1 | תשל' ע"ח הצמדה-ביוב | קשיח | -0.08945686900958472 | 28500 | 31300 | 50040 | |
| 701 | 648000 | 1 | קרן - הלוואה לממשלה | קשיח | 0 | 1776200 | 1776200 | 1776200 | |
| 702 | 648000 | 1 | ריבית - הלוואה לממשלה | קשיח | -0.05819295558958648 | 123000 | 130600 | 151454 | |
| 648000 סך הכל | פרעון מלוות - עצמי | -0.08773293108439606 | 17961900 | 19689300 | 22717660.54 | ||||
| 0 | 711100 | 1 | מינהל תברואה | ||||||
| 100 | 711100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 711100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.12091898428053205 | 2181000 | 2481000 | 2121946.35 | |
| 119 | 711100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.19679228574239893 | 1216300 | 1016300 | 874335.23 | |
| 122 | 711100 | 1 | ביגוד | שכר | 0.012542759407069504 | 88800 | 87700 | 80368.25 | |
| 126 | 711100 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 130600 | 130600 | 111963.1 | |
| 130 | 711100 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 985000 | 985000 | 824970.4 | |
| 140 | 711100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.06414505751608501 | 480000 | 512900 | 420324.2 | |
| 350 | 711100 | 1 | ליסינג 746-59-001 | שכר | 0 | 52000 | 0 | ||
| 351 | 711100 | 1 | הוצאות רכב 746-59-001 | שכר | 0 | 25000 | 0 | ||
| 400 | 711100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 470 | 711100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.040000000000000036 | 2400 | 2500 | 1043.95 | |
| 471 | 711100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.052000000000000046 | 23700 | 25000 | 20943.44 | |
| 492 | 711100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.0020283975659228792 | 246000 | 246500 | 274730 | |
| 500 | 711100 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 711100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 2032.46 | |
| 512 | 711100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 6553.6 | |
| 544 | 711100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 871.09 | |
| 561 | 711100 | 1 | שיכפולים | גמיש | -0.09999999999999998 | 900 | 1000 | 472.26 | |
| 562 | 711100 | 1 | הדפסות | גמיש | -0.05714285714285716 | 3300 | 3500 | 175 | |
| 571 | 711100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.0012642225031606058 | 158000 | 158200 | 149200 | |
| 580 | 711100 | 1 | יעוץ חיצוני | גמיש | -1 | 0 | 30000 | 76775.65 | |
| 596 | 711100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0.029984282432595766 | 851900 | 827100 | 780679 | |
| 794 | 711100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.015348288075560768 | 83400 | 84700 | 79812 | |
| 711100 סך הכל | מינהל תברואה | -0.009646545718872135 | 6539700 | 6603400 | 5827195.98 | ||||
| 0 | 712000 | 1 | שרותי נקיון | ||||||
| 0 | 712200 | 1 | נקוי רחובות | ||||||
| 255 | 712200 | 1 | ניקוי מגרשים - עובדים | שכר | 0 | 367000 | 367000 | 328398.72 | |
| 400 | 712200 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 431 | 712200 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 24000 | 24000 | -14694.33 | |
| 561 | 712200 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 2577 | |
| 700 | 712200 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 715 | 712200 | 1 | עבודות קבלניות רכב | גמיש | -0.014833127317676165 | 797000 | 809000 | 776907.55 | |
| 722 | 712200 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 7800 | 7800 | 6929.87 | |
| 723 | 712200 | 1 | שקיות אשפה | גמיש | 0 | 52000 | 52000 | 51975.2 | |
| 745 | 712200 | 1 | תיקון נזקים | קשיח | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 752 | 712200 | 1 | אספקת ג'טר | גמיש | 0 | 300000 | 300000 | 173851.7 | |
| 758 | 712200 | 1 | נקוי רח'בקבלנות | גמיש | 0.0671688637790333 | 27200000 | 25488000 | 26249822.8 | |
| 759 | 712200 | 1 | פנוי גזם | גמיש | -0.0009337068160597539 | 6420000 | 6426000 | 6793523.31 | |
| 794 | 712200 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.3707179727827312 | 292100 | 213100 | 181920 | |
| 900 | 712200 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 712200 סך הכל | נקוי רחובות | 0.05260862211698525 | 35474700 | 33701700 | 34551211.82 | ||||
| 0 | 712300 | 1 | איסוף וביעור אשפה | ||||||
| 100 | 712300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 712300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 6326200 | 6326200 | 6833387.37 | |
| 119 | 712300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.02156807924272086 | 2557700 | 2503700 | 2153460.87 | |
| 122 | 712300 | 1 | ביגוד | שכר | 0.012597889002383456 | 297400 | 293700 | 244771.95 | |
| 126 | 712300 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.30441400304414 | 428500 | 328500 | 345884.75 | |
| 130 | 712300 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 4868000 | 4868000 | 5717284.25 | |
| 140 | 712300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.15676504407819092 | 220000 | 260900 | 270395.05 | |
| 253 | 712300 | 1 | אספקת עובדים | שכר | 0 | 1302000 | 1302000 | 825188.08 | |
| 255 | 712300 | 1 | אספקת פועלים | שכר | 0 | 160000 | 160000 | 104643.92 | |
| 400 | 712300 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 437 | 712300 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | -0.33333333333333337 | 1400 | 2100 | 1410.42 | |
| 596 | 712300 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0.0313609085629476 | 1598300 | 1549700 | 1486462.47 | |
| 700 | 712300 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 710 | 712300 | 1 | הובלות לאיסוף סוללות | קשיח | -1 | 0 | 20000 | 13130.9 | |
| 742 | 712300 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 82000 | 82000 | 82127.34 | |
| 750 | 712300 | 1 | מיחזור ופסולת בנין | קשיח | -0.18000000000000005 | 410000 | 500000 | 166205.43 | |
| 752 | 712300 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 3500 | 3500 | 3361.38 | |
| 753 | 712300 | 1 | איסוף קרטון - למיחזור | קשיח | 0.007334963325183352 | 412000 | 409000 | 323391 | |
| 754 | 712300 | 1 | פינוי אשפה - פחים | קשיח | 0.15515883433972166 | 6600000 | 5713500 | 5458121.7 | |
| 755 | 712300 | 1 | פינוי אריזות-כתומים במקור | קשיח | 0.1382113821138211 | 1400000 | 1230000 | 1104719.66 | |
| 757 | 712300 | 1 | פנוי אשפה בקבלנות | קשיח | 0.020000000000000018 | 10200000 | 10000000 | 8016841.92 | |
| 758 | 712300 | 1 | פנוי אשפה (מהכנסה) | קשיח | 0.018867924528301883 | 5400000 | 5300000 | 4411017.76 | |
| 759 | 712300 | 1 | שינוע אשפה | קשיח | 0.025974025974025983 | 79000 | 77000 | 74607.78 | |
| 760 | 712300 | 1 | איסוף נייר למיחזור | קשיח | 0.034146341463414664 | 424000 | 410000 | 302531.64 | |
| 794 | 712300 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.018057285180572813 | 157700 | 160600 | 132490 | |
| 800 | 712300 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 830 | 712300 | 1 | השתת'באיגוד תברואה | קשיח | 0.04221455261131246 | 36539000 | 35059000 | 34102000 | |
| 900 | 712300 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 712300 סך הכל | איסוף וביעור אשפה | 0.03797443553632873 | 79466700 | 76559400 | 72173435.63999999 | ||||
| 0 | 712500 | 1 | אח'שירותים צבוריים | ||||||
| 100 | 712500 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 712500 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 221600 | 221600 | 188759.15 | |
| 122 | 712500 | 1 | ביגוד | שכר | 0.016129032258064502 | 6300 | 6200 | 5058.8 | |
| 126 | 712500 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 9100 | 9100 | 7242 | |
| 130 | 712500 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 77200 | 77200 | 74740.4 | |
| 140 | 712500 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.02052785923753664 | 34800 | 34100 | 33570.3 | |
| 722 | 712500 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 24936.49 | |
| 751 | 712500 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 28000 | 28000 | 12246 | |
| 752 | 712500 | 1 | נקיון שרותים צבורי | קשיח | 0.08108108108108114 | 520000 | 481000 | 486156.29 | |
| 757 | 712500 | 1 | מסגרים חיצוניים | גמיש | 0.022222222222222143 | 460000 | 450000 | 440081.88 | |
| 794 | 712500 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.012987012987012991 | 15200 | 15400 | 14494 | |
| 931 | 712500 | 1 | עבודות בטיחות ח"פ | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 3413.37 | |
| 712500 סך הכל | אח'שירותים צבוריים | 0.03640099809188313 | 1412200 | 1362600 | 1290698.6800000002 | ||||
| 0 | 712600 | 1 | תחנת המעבר | ||||||
| 100 | 712600 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 119 | 712600 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 156400 | 156400 | 145036.98 | |
| 122 | 712600 | 1 | ביגוד | שכר | 0.03125 | 3300 | 3200 | 2118 | |
| 126 | 712600 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 7000 | 7000 | 5538 | |
| 130 | 712600 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 12200 | 12200 | 29983.05 | |
| 140 | 712600 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.021352313167259718 | 28700 | 28100 | 29071.05 | |
| 400 | 712600 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 431 | 712600 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 56000 | 56000 | 0 | |
| 432 | 712600 | 1 | מים | קשיח | 0 | 56200 | 56200 | 47703.4 | |
| 476 | 712600 | 1 | אחזקת גנרטור ומשקל | קשיח | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 511 | 712600 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 400 | 400 | 399.9 | |
| 540 | 712600 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 3000 | 3000 | 3093.99 | |
| 571 | 712600 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.0017391304347825765 | 57400 | 57500 | 54200 | |
| 700 | 712600 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 722 | 712600 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 909.75 | |
| 751 | 712600 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 3710 | |
| 756 | 712600 | 1 | שמ' תחנה+מ'גרוטאות | קשיח | 0.2241525423728814 | 577800 | 472000 | 123966.31 | |
| 712600 סך הכל | תחנת המעבר | 0.12272202998846593 | 973400 | 867000 | 445730.43 | ||||
| 0 | 713000 | 1 | פיקוח תברואי | ||||||
| 0 | 713300 | 1 | פיקוח עסקים+מוסדות | ||||||
| 100 | 713300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 713300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 152200 | 152200 | 136404.1 | |
| 119 | 713300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.025855827903609407 | 1983800 | 1933800 | 1962320.43 | |
| 122 | 713300 | 1 | ביגוד | שכר | 0.012315270935960632 | 41100 | 40600 | 35188.55 | |
| 126 | 713300 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 78100 | 78100 | 61922.1 | |
| 130 | 713300 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 6000 | 6000 | 203 | |
| 140 | 713300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.02013189864630327 | 293900 | 288100 | 299624.15 | |
| 253 | 713300 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 0 | 0 | 61090 | |
| 400 | 713300 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 470 | 713300 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | 659.93 | |
| 471 | 713300 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 28000 | 28000 | 24287.33 | |
| 511 | 713300 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 4219.18 | |
| 544 | 713300 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 16000 | 16000 | 11865.16 | |
| 550 | 713300 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 8593.4 | |
| 561 | 713300 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 2400 | |
| 562 | 713300 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 4586 | |
| 571 | 713300 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.001260239445494693 | 158500 | 158700 | 149700 | |
| 581 | 713300 | 1 | דו"ח רשם החברות | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 343.44 | |
| 750 | 713300 | 1 | מנגנון לסגירת עסקים | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 931 | 713300 | 1 | רכישות | גמיש | -0.050000000000000044 | 9500 | 10000 | 0 | |
| 932 | 713300 | 1 | ציוד בטיחותי אישי | גמיש | 0 | 3200 | 3200 | 0 | |
| 713300 סך הכל | פיקוח עסקים+מוסדות | 0.019916893537756053 | 2847200 | 2791600 | 2763406.77 | ||||
| 0 | 714000 | 1 | שרות וטרינרי | ||||||
| 100 | 714000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 714000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 171900 | 171900 | 161370.52 | |
| 119 | 714000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.02393948099205212 | 2138600 | 2088600 | 2262341.14 | |
| 122 | 714000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.014634146341463428 | 20800 | 20500 | 16473.4 | |
| 126 | 714000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 43200 | 43200 | 34271.25 | |
| 130 | 714000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 79400 | 79400 | 68140.8 | |
| 140 | 714000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.020440251572326984 | 194700 | 190800 | 197439 | |
| 400 | 714000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 433 | 714000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 3732.4 | |
| 437 | 714000 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | -0.33333333333333337 | 1400 | 2100 | 1961.52 | |
| 470 | 714000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 1200 | 1200 | 709.64 | |
| 471 | 714000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 11000 | 11000 | 9043.65 | |
| 511 | 714000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 5405.51 | |
| 522 | 714000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 990 | |
| 540 | 714000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 461.24 | |
| 544 | 714000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 17000 | 17000 | 15256.97 | |
| 550 | 714000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 16938.82 | |
| 562 | 714000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 21000 | 21000 | 3929.7 | |
| 571 | 714000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 42900 | 42900 | 40500 | |
| 585 | 714000 | 1 | בדיקות בשר | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 906.5 | |
| 596 | 714000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0.030104712041884918 | 78700 | 76400 | 72109 | |
| 700 | 714000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 714000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 1600 | 1600 | 0 | |
| 722 | 714000 | 1 | לוחיות ושבבים | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 723 | 714000 | 1 | חומר חיסון לכלבים | קשיח | 0 | 150000 | 150000 | 117030.15 | |
| 742 | 714000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -0.054545454545454564 | 10400 | 11000 | 11498.6 | |
| 751 | 714000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 3800 | 3800 | 3689 | |
| 752 | 714000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.23456790123456783 | 40000 | 32400 | 25550.23 | |
| 754 | 714000 | 1 | מרפאות וטרינרית-חרום | גמיש | 0 | 40000 | 40000 | 32200 | |
| 757 | 714000 | 1 | הסגרת כלבים | קשיח | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 758 | 714000 | 1 | הסגר-בעלי חיים | קשיח | 0 | 233000 | 233000 | 215118.23 | |
| 759 | 714000 | 1 | עיקור חתולים וכלבים | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 182426.01 | |
| 780 | 714000 | 1 | מוקד ארצי לחיסונים | גמיש | 0 | 35000 | 35000 | 40226 | |
| 931 | 714000 | 1 | רכישות ציוד | גמיש | 0 | 12000 | 12000 | 9988.8 | |
| 714000 סך הכל | שרות וטרינרי | 0.01827813027533609 | 3498600 | 3435800 | 3549708.08 | ||||
| 0 | 715300 | 1 | הדברת מזיקים | ||||||
| 100 | 715300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 715300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -1 | 0 | 340200 | 344015.37 | |
| 119 | 715300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 140000 | 0 | 0 | |
| 122 | 715300 | 1 | ביגוד | שכר | 1.6548672566371683 | 30000 | 11300 | 16694.35 | |
| 126 | 715300 | 1 | דמי הבראה | שכר | -0.7142857142857143 | 4000 | 14000 | 16521.7 | |
| 130 | 715300 | 1 | שעות נוספות | שכר | -1 | 0 | 102700 | 77938.1 | |
| 140 | 715300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.7663551401869159 | 10000 | 42800 | 48364.95 | |
| 400 | 715300 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 500 | 715300 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 550 | 715300 | 1 | פעולות הסברה | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 17834.6 | |
| 596 | 715300 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0.030065359477124076 | 157600 | 153000 | 144420 | |
| 700 | 715300 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 722 | 715300 | 1 | חומרי הדברה | גמיש | -1 | 0 | 15400 | 2139 | |
| 742 | 715300 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -1 | 0 | 2700 | 0 | |
| 757 | 715300 | 1 | פעולות הדברה | גמיש | -1 | 0 | 111000 | 89281 | |
| 758 | 715300 | 1 | לוכד נחשים | קשיח | 0.024390243902439046 | 21000 | 20500 | 19380 | |
| 759 | 715300 | 1 | קבלן מכרסמים | קשיח | 0 | 340000 | 0 | ||
| 715300 סך הכל | הדברת מזיקים | -0.13157894736842102 | 732600 | 843600 | 776589.0700000001 | ||||
| 0 | 721000 | 1 | מינהל שמירה ובטחון | ||||||
| 100 | 721000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 721000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 333400 | 333400 | 317393.05 | |
| 119 | 721000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 910200 | 910200 | 1037710.5 | |
| 122 | 721000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.01388888888888884 | 21900 | 21600 | 18333.2 | |
| 126 | 721000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 43700 | 43700 | 34624 | |
| 130 | 721000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 63000 | 63000 | 151335.4 | |
| 140 | 721000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.8639328984156571 | 200000 | 107300 | 173844.1 | |
| 253 | 721000 | 1 | עובד חיצוני | שכר | 0 | 0 | 0 | 25910.52 | |
| 350 | 721000 | 1 | ליסינג - 154-99-501 | גמיש | -0.04761904761904767 | 40000 | 42000 | 46948.83 | |
| 351 | 721000 | 1 | הוצאות - 154-99-501 | גמיש | -0.020000000000000018 | 24500 | 25000 | 13485.44 | |
| 400 | 721000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 437 | 721000 | 1 | לחצני מצוקה ומערכות טנולוגיות | קשיח | 0 | 102000 | 102000 | 141803.23 | |
| 438 | 721000 | 1 | אגרת רישוי מכשירי קשר | גמיש | 0 | 28000 | 28000 | 26190 | |
| 470 | 721000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 4750.76 | |
| 471 | 721000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 12400 | 12400 | 12289.98 | |
| 500 | 721000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 721000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 19754.15 | |
| 512 | 721000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 400 | 400 | 177 | |
| 522 | 721000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 300 | 300 | 0 | |
| 561 | 721000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 6800 | 6800 | 17484 | |
| 562 | 721000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 800 | 800 | 596.18 | |
| 571 | 721000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.001388888888888884 | 71900 | 72000 | 67900 | |
| 596 | 721000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0.030104712041884918 | 78700 | 76400 | 72109 | |
| 722 | 721000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 6800 | 6800 | 6177.12 | |
| 740 | 721000 | 1 | ציוד חרום | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 4951.81 | |
| 742 | 721000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 14000 | 14000 | 14323.08 | |
| 743 | 721000 | 1 | מערכות מיגון אב"כ | גמיש | 0 | 75000 | 75000 | 62370.86 | |
| 780 | 721000 | 1 | סדרי ביטחון+הדרכה | גמיש | 0 | 42000 | 42000 | 39237.7 | |
| 781 | 721000 | 1 | מטווחים | גמיש | 0 | 6800 | 6800 | 5665 | |
| 782 | 721000 | 1 | ארועים עירוניים | גמיש | 0.1367521367521367 | 1995000 | 1755000 | 2170695.84 | |
| 784 | 721000 | 1 | מתנדבים | גמיש | 0 | 29200 | 29200 | 13740.56 | |
| 900 | 721000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 931 | 721000 | 1 | גידור ועזרים - מוס"ח | גמיש | 0 | 40000 | 40000 | 39934.9 | |
| 932 | 721000 | 1 | רזרבה-מערכות אזעקה | גמיש | 0 | 40000 | 40000 | 22280.78 | |
| 933 | 721000 | 1 | רכישה ותחזוקת נשק | גמיש | 0 | 5700 | 5700 | 3416 | |
| 721000 סך הכל | מינהל שמירה ובטחון | 0.08553578774167003 | 4222300 | 3889600 | 4565432.99 | ||||
| 0 | 721100 | 1 | מחלקת בטיחות | ||||||
| 119 | 721100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 164000 | 164000 | 0 | |
| 580 | 721100 | 1 | השתלמויות והדרכות | גמיש | 0 | 78000 | 78000 | 54868.96 | |
| 581 | 721100 | 1 | יעוץ בטיחות | גמיש | 0 | 159000 | 159000 | 129960.03 | |
| 780 | 721100 | 1 | פעילות שוטפת | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 7722 | |
| 721100 סך הכל | מחלקת בטיחות | 0 | 409000 | 409000 | 192550.99 | ||||
| 0 | 722100 | 1 | משמר אזרחי | ||||||
| 100 | 722100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 400 | 722100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 431 | 722100 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 14000 | 14000 | 13181.02 | |
| 433 | 722100 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 450 | 722100 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
| 470 | 722100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1215.12 | |
| 471 | 722100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 3500 | 3500 | 3415 | |
| 511 | 722100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 7400 | 7400 | 5543.4 | |
| 561 | 722100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 600 | 600 | 0 | |
| 700 | 722100 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 742 | 722100 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 5400 | 5400 | 1730.55 | |
| 751 | 722100 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 5300 | 5300 | 5019.58 | |
| 780 | 722100 | 1 | מטווחים | גמיש | 0 | 12000 | 12000 | 0 | |
| 782 | 722100 | 1 | ארועים והסברה | גמיש | 0 | 7700 | 7700 | 1975.92 | |
| 783 | 722100 | 1 | תחזוקת משקי"ם | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 0 | |
| 784 | 722100 | 1 | מתנדבי השירות הלאומי | גמיש | 0 | 29200 | 29200 | 3123.28 | |
| 794 | 722100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.01851851851851849 | 5300 | 5400 | 5110 | |
| 900 | 722100 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 722100 סך הכל | משמר אזרחי | -0.0009756097560975618 | 102400 | 102500 | 40313.869999999995 | ||||
| 0 | 723000 | 1 | הג"א | ||||||
| 100 | 723000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 723000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 178400 | 178400 | 167438.79 | |
| 119 | 723000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 516200 | 516200 | 419623.33 | |
| 122 | 723000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.016666666666666607 | 12200 | 12000 | 10125.2 | |
| 126 | 723000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 25000 | 25000 | 19766.4 | |
| 130 | 723000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 20600 | 20600 | 58332.85 | |
| 140 | 723000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.021021021021021102 | 68000 | 66600 | 69069.95 | |
| 400 | 723000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 410 | 723000 | 1 | השתתפות בועד בית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 3307.02 | |
| 412 | 723000 | 1 | ארנונה מחסני ערכות מגן | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 0 | |
| 423 | 723000 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.12115563839701782 | 120300 | 107300 | 0 | |
| 431 | 723000 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 21000 | 21000 | 13717.07 | |
| 432 | 723000 | 1 | מים | קשיח | 0.10000000000000009 | 1100 | 1000 | 856.2 | |
| 471 | 723000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | 1478.04 | |
| 477 | 723000 | 1 | אחז'מקלטים צבוריים | גמיש | 0 | 261000 | 261000 | 257634.36 | |
| 500 | 723000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 571 | 723000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 14200 | 14200 | 13400 | |
| 700 | 723000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 723000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 1100 | 1100 | 0 | |
| 722 | 723000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 6992.5 | |
| 744 | 723000 | 1 | אחזקת ציוד | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 2676 | |
| 751 | 723000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 10600 | 10600 | 6610.06 | |
| 781 | 723000 | 1 | הסברה וארועים | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 4799.5 | |
| 783 | 723000 | 1 | תרגילים וארועים | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 2372.78 | |
| 794 | 723000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.016438356164383605 | 71800 | 73000 | 68754 | |
| 800 | 723000 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 812 | 723000 | 1 | השתת'בתקציב הג"א | קשיח | 0 | 1300000 | 1300000 | 1238816 | |
| 900 | 723000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 933 | 723000 | 1 | הוצאות חד-פעמיות | גמיש | 0 | 4200 | 4200 | 3928.1 | |
| 723000 סך הכל | הג"א | 0.004943425244424926 | 2744400 | 2730900 | 2369698.15 | ||||
| 0 | 724000 | 1 | כבוי אש | ||||||
| 421 | 724000 | 1 | אגרת כיבוי אש | קשיח | 0.6666666666666667 | 250000 | 150000 | 44085 | |
| 800 | 724000 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 724000 סך הכל | כבוי אש | 0.6666666666666667 | 250000 | 150000 | 44085 | ||||
| 0 | 726100 | 1 | מל"ח | ||||||
| 100 | 726100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 119 | 726100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 313100 | 313100 | 78034.66 | |
| 122 | 726100 | 1 | ביגוד | שכר | 0.02564102564102555 | 4000 | 3900 | 3167 | |
| 126 | 726100 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 8900 | 8900 | 7009 | |
| 130 | 726100 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 7600 | 7600 | 6562 | |
| 140 | 726100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.022222222222222143 | 9200 | 9000 | 995.5 | |
| 400 | 726100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 470 | 726100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 500 | 500 | 381.68 | |
| 471 | 726100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 3300 | 3300 | 3094.65 | |
| 492 | 726100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.001984126984126977 | 100600 | 100800 | 102242 | |
| 500 | 726100 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 521 | 726100 | 1 | השתלמויות לפס"ח | קשיח | 0 | 30000 | 30000 | 30652.34 | |
| 540 | 726100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 389.02 | |
| 571 | 726100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 28700 | 28700 | 27100 | |
| 700 | 726100 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 722 | 726100 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 1652.04 | |
| 743 | 726100 | 1 | אחזקת ציוד לש'חרום | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 18596.3 | |
| 781 | 726100 | 1 | תרגילים וארועים | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 4695.47 | |
| 794 | 726100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.011627906976744207 | 8500 | 8600 | 8084 | |
| 900 | 726100 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 931 | 726100 | 1 | רכישת ציוד לשע"ח | גמיש | 0 | 18000 | 18000 | 17880.4 | |
| 726100 סך הכל | מל"ח | 0 | 571600 | 571600 | 310536.06 | ||||
| 0 | 730000 | 1 | תכנון ובנין עיר | ||||||
| 0 | 731000 | 1 | משרד מהנדס הרשות | ||||||
| 100 | 731000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 731000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 320100 | 320100 | 307543.67 | |
| 119 | 731000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 1415200 | 1415200 | 1366468.49 | |
| 122 | 731000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.012931034482758674 | 23500 | 23200 | 19096.2 | |
| 126 | 731000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 50400 | 50400 | 39989.45 | |
| 130 | 731000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 58100 | 58100 | 7865.7 | |
| 140 | 731000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.02008269344359115 | 172700 | 169300 | 156310.7 | |
| 350 | 731000 | 1 | ליסינג - 46-117-54 | שכר | 0.32499999999999996 | 53000 | 40000 | 42477.85 | |
| 351 | 731000 | 1 | הוצאות - 46-117-54 | שכר | 0.04651162790697683 | 18000 | 17200 | 7014.6 | |
| 400 | 731000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 441 | 731000 | 1 | בטוח אחריות מקצועי | קשיח | 0.04800000000000004 | 26200 | 25000 | 25000 | |
| 470 | 731000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 16000 | 16000 | 9658.43 | |
| 471 | 731000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 35000 | 35000 | 44144.5 | |
| 492 | 731000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.0019646365422396617 | 609600 | 610800 | 520205.65 | |
| 500 | 731000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 731000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 3813.71 | |
| 512 | 731000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 5453.82 | |
| 522 | 731000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 5400 | 5400 | 5088.7 | |
| 544 | 731000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 115000 | 115000 | 118067.02 | |
| 550 | 731000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 17000 | 17000 | 12354.4 | |
| 562 | 731000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 400 | 400 | 250 | |
| 563 | 731000 | 1 | הקלטה ותמלול ועדות הקצאה | גמיש | 0 | 14000 | 14000 | 5670.12 | |
| 565 | 731000 | 1 | צילום מפות | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 140 | |
| 571 | 731000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.0009402914903620108 | 212500 | 212700 | 200700 | |
| 580 | 731000 | 1 | נסחים והערות אזהרה | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 47176.54 | |
| 582 | 731000 | 1 | הוצאות משפטיות | גמיש | 0 | 1945000 | 1945000 | 2173862.67 | |
| 583 | 731000 | 1 | נציג בעל דעה מייעצת | גמיש | 0 | 28000 | 28000 | 1263.6 | |
| 584 | 731000 | 1 | הזנת נתונים למחשב | גמיש | 0 | 260000 | 0 | 191429 | |
| 596 | 731000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0.03389830508474567 | 12200 | 11800 | 11109 | |
| 781 | 731000 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0.19999999999999996 | 12000 | 10000 | 1853.89 | |
| 794 | 731000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.01666666666666672 | 17700 | 18000 | 17003 | |
| 731000 סך הכל | משרד מהנדס הרשות | 0.05353926340397819 | 5498000 | 5218600 | 5341010.709999999 | ||||
| 0 | 732000 | 1 | תכנון עיר | ||||||
| 100 | 732000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 732000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 247600 | 247600 | 230705.31 | |
| 119 | 732000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 2489000 | 2489000 | 1969965.42 | |
| 122 | 732000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.013605442176870763 | 29800 | 29400 | 29037.15 | |
| 126 | 732000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 56600 | 56600 | 53739.5 | |
| 130 | 732000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 23900 | 23900 | 12675.85 | |
| 140 | 732000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.020183486238532167 | 278000 | 272500 | 335834.1 | |
| 253 | 732000 | 1 | ע' חיצוני (אדריכל) | שכר | 0 | 0 | 0 | 157002 | |
| 400 | 732000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 471 | 732000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 16020.01 | |
| 511 | 732000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | 1192.39 | |
| 550 | 732000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 108000 | 108000 | 61206.05 | |
| 571 | 732000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.0010741138560687036 | 93000 | 93100 | 87800 | |
| 700 | 732000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 900 | 732000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 952 | 732000 | 1 | תכניות | גמיש | 0 | 35000 | 35000 | 23855.44 | |
| 732000 סך הכל | תכנון עיר | 0.001720251512634885 | 3377400 | 3371600 | 2979033.2199999997 | ||||
| 0 | 732200 | 1 | חזות העיר | ||||||
| 110 | 732200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 156800 | 156800 | 149167.09 | |
| 119 | 732200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 863000 | 863000 | 787668.91 | |
| 122 | 732200 | 1 | ביגוד | שכר | 0.013513513513513598 | 15000 | 14800 | 15725.95 | |
| 126 | 732200 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 32200 | 32200 | 30636.5 | |
| 130 | 732200 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 50700 | 50700 | 64140.7 | |
| 140 | 732200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.020134228187919545 | 106400 | 104300 | 131850 | |
| 350 | 732200 | 1 | ליסינג 512-27-101 | שכר | 0 | 42000 | 42000 | 10236.64 | |
| 351 | 732200 | 1 | הוצאות 512-27-101 | שכר | 0.050000000000000044 | 21000 | 20000 | 4456.28 | |
| 471 | 732200 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 13000 | 13000 | 14365.47 | |
| 550 | 732200 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 9000 | 9000 | 4250.05 | |
| 561 | 732200 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 800 | 800 | 165 | |
| 562 | 732200 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 27000 | 27000 | 22521.2 | |
| 580 | 732200 | 1 | יעוץ חיצוני | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 585 | 732200 | 1 | משפטי שילוט | קשיח | 0 | 100000 | 100000 | 57000.55 | |
| 754 | 732200 | 1 | אח' והחלפת לוחות שכונתיים | גמיש | -0.050000000000000044 | 142500 | 150000 | 46233.5 | |
| 757 | 732200 | 1 | מספרים לבתים חדשים | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 759 | 732200 | 1 | מפות עירוניות | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 0 | |
| 850 | 732200 | 1 | שרות לאומי | גמיש | 0 | 0 | |||
| 932 | 732200 | 1 | התקנת ואחזקת שילוט | גמיש | 0.08695652173913038 | 250000 | 230000 | 190192.85 | |
| 933 | 732200 | 1 | ציוד בטיחותי אישי | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | 1630 | |
| 732200 סך הכל | חזות העיר | 0.008567865083238368 | 1859900 | 1844100 | 1530240.69 | ||||
| 0 | 732300 | 1 | הדבקת מודעות | ||||||
| 757 | 732300 | 1 | הדבקת מודעות - קבלן | קשיח | 0 | 40000 | 40000 | 21177.47 | |
| 732300 סך הכל | הדבקת מודעות | 0 | 40000 | 40000 | 21177.47 | ||||
| 0 | 732400 | 1 | אגף התנועה | ||||||
| 100 | 732400 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 732400 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 222900 | 222900 | 218932.76 | |
| 119 | 732400 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 1640900 | 1640900 | 1074800.1 | |
| 122 | 732400 | 1 | ביגוד | שכר | 0.017045454545454586 | 17900 | 17600 | 14107.05 | |
| 126 | 732400 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 32700 | 32700 | 29591.35 | |
| 130 | 732400 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 20000 | 20000 | 32747.85 | |
| 140 | 732400 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.02001177163037071 | 173300 | 169900 | 154262 | |
| 350 | 732400 | 1 | ליסינג .......... | שכר | -0.25 | 30000 | 40000 | 25032.08 | |
| 351 | 732400 | 1 | הוצאות ........... | שכר | -0.052631578947368474 | 18000 | 19000 | 4594.69 | |
| 470 | 732400 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| 471 | 732400 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 10500 | 10500 | 12415.84 | |
| 511 | 732400 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | 1544.45 | |
| 512 | 732400 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 1 | 1000 | 500 | 306 | |
| 561 | 732400 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 580 | 732400 | 1 | יעוץ חיצוני | גמיש | 0 | 490000 | 490000 | 443731.92 | |
| 581 | 732400 | 1 | סריקת תוכניות | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 800 | |
| 582 | 732400 | 1 | בדיקת רופא - חנית נכים | גמיש | 0 | 75000 | 75000 | 53118 | |
| 584 | 732400 | 1 | הזנת נתונים למחשב | גמיש | -0.09444444444444444 | 163000 | 180000 | 167100.35 | |
| 744 | 732400 | 1 | מדים וציוד | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | 0 | |
| 757 | 732400 | 1 | אחזקת רמזורים | קשיח | 0 | 1480000 | 1480000 | 1336940.08 | |
| 758 | 732400 | 1 | תיכנון תנועה ורמזורים | קשיח | 0 | 167000 | 167000 | 0 | |
| 759 | 732400 | 1 | אח' תמרור : ג'-7 ה'-8 | קשיח | 0 | 375000 | 375000 | 296207 | |
| 732400 סך הכל | אגף התנועה | -0.0047863247863247915 | 4948700 | 4972500 | 3867731.5200000005 | ||||
| 0 | 733000 | 1 | רשוי בניה | ||||||
| 100 | 733000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 733000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 618600 | 618600 | 556719.61 | |
| 119 | 733000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 3647100 | 3647100 | 3215569.15 | |
| 122 | 733000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.013605442176870763 | 59600 | 58800 | 50045.3 | |
| 126 | 733000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 138400 | 138400 | 111999.65 | |
| 130 | 733000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 54400 | 54400 | 44260.95 | |
| 140 | 733000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.020195295162006133 | 459700 | 450600 | 451384.55 | |
| 400 | 733000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 471 | 733000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 41500.4 | |
| 511 | 733000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | 1268.7 | |
| 550 | 733000 | 1 | פירסומים ושילוט | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 790.38 | |
| 561 | 733000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 785 | |
| 564 | 733000 | 1 | פרטיכל - משנה | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 9949.88 | |
| 570 | 733000 | 1 | מיחשוב רישוי+הטלים | קשיח | 0 | 7000 | 7000 | 5678.92 | |
| 571 | 733000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.001031282227569652 | 290600 | 290900 | 274400 | |
| 580 | 733000 | 1 | שכ"ט שמאים | קשיח | 0 | 2100000 | 2100000 | 943254 | |
| 581 | 733000 | 1 | שכ"ט שמאים מכריעים | גמיש | 0 | 800000 | 800000 | 683516.2 | |
| 733000 סך הכל | רשוי בניה | 0.0011676985391604333 | 8230900 | 8221300 | 6391122.69 | ||||
| 0 | 733300 | 1 | פיקוח על הבניה | ||||||
| 100 | 733300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 733300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 255300 | 255300 | 242414.99 | |
| 119 | 733300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 2635300 | 2635300 | 1891134.55 | |
| 122 | 733300 | 1 | ביגוד | שכר | 0.014285714285714235 | 35500 | 35000 | 28452.5 | |
| 126 | 733300 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 74900 | 74900 | 59453.5 | |
| 130 | 733300 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 70700 | 70700 | 154087.3 | |
| 140 | 733300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.02025957581513138 | 322300 | 315900 | 287544 | |
| 471 | 733300 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 14000 | 14000 | 16557.57 | |
| 544 | 733300 | 1 | הוצאות דאר | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 562 | 733300 | 1 | הדפסות | גמיש | -0.5 | 4000 | 8000 | 5941 | |
| 570 | 733300 | 1 | תוכנת רישוי בניה | קשיח | 0 | 9000 | 9000 | 9496.12 | |
| 571 | 733300 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.0012515644555695093 | 79800 | 79900 | 75400 | |
| 753 | 733300 | 1 | עובדים חיצוניים-מנעולן | קשיח | -0.8 | 10000 | 50000 | 3720.6 | |
| 756 | 733300 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 1.3333333333333335 | 70000 | 30000 | 0 | |
| 759 | 733300 | 1 | הריסת מבנים | גמיש | 0 | 300000 | 300000 | 217238.11 | |
| 933 | 733300 | 1 | ציוד בטיחותי אישי | גמיש | 0.5714285714285714 | 11000 | 7000 | 6999.69 | |
| 733300 סך הכל | פיקוח על הבניה | 0.0017369093231163202 | 3921800 | 3915000 | 2998439.9299999997 | ||||
| 0 | 734000 | 1 | מיחשוב יעודי קרקע | ||||||
| 570 | 734000 | 1 | חב' לאוטומציה | קשיח | 0 | 16000 | 16000 | 13682.12 | |
| 572 | 734000 | 1 | מעקב תב"ע | קשיח | 0 | 3000 | 3000 | 2615.12 | |
| 734000 סך הכל | מיחשוב יעודי קרקע | 0 | 19000 | 19000 | 16297.240000000002 | ||||
| 0 | 735000 | 1 | בנית מבני ציבור | ||||||
| 110 | 735000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 133600 | 133600 | 125286.89 | |
| 119 | 735000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 869600 | 869600 | 739092.64 | |
| 122 | 735000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.017699115044247815 | 11500 | 11300 | 10400.15 | |
| 126 | 735000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 23700 | 23700 | 21168.45 | |
| 130 | 735000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 140100 | 140100 | 10377.65 | |
| 140 | 735000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.020222446916076775 | 100900 | 98900 | 96943.25 | |
| 253 | 735000 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | -1 | 0 | 336700 | 354590 | |
| 350 | 735000 | 1 | לא פעיל | שכר | 0 | 0 | 0 | 9303.49 | |
| 351 | 735000 | 1 | לא פעיל | שכר | 0 | 0 | 0 | 1917.96 | |
| 420 | 735000 | 1 | כבוי אש | גמיש | -1 | 0 | 3000 | 0 | |
| 433 | 735000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1774.38 | |
| 470 | 735000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.5 | 3000 | 6000 | 4975.55 | |
| 471 | 735000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 34000 | 34000 | 33752 | |
| 511 | 735000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 6571.47 | |
| 522 | 735000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 11962 | |
| 562 | 735000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1854 | |
| 571 | 735000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.0008688097306689402 | 115000 | 115100 | 108600 | |
| 752 | 735000 | 1 | נקיון בקבלנות | גמיש | 0 | 28800 | 28800 | 27535.86 | |
| 735000 סך הכל | בנית מבני ציבור | -0.18695795367219237 | 1481200 | 1821800 | 1566105.74 | ||||
| 0 | 736000 | 1 | אח' נכסים ציבוריים | ||||||
| 100 | 736000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 736000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 161700 | 161700 | 143272.45 | |
| 119 | 736000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 470300 | 470300 | 353448.17 | |
| 122 | 736000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.019230769230769162 | 10600 | 10400 | 9023 | |
| 126 | 736000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 19300 | 19300 | 15336 | |
| 130 | 736000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 116100 | 116100 | 58004 | |
| 140 | 736000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.02020202020202011 | 90900 | 89100 | 86018.1 | |
| 492 | 736000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.002207505518763808 | 180800 | 181200 | 171541 | |
| 596 | 736000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0.03238401469912722 | 449500 | 435400 | 410943 | |
| 700 | 736000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 742 | 736000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 3341.12 | |
| 794 | 736000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.015625 | 12600 | 12800 | 12078 | |
| 931 | 736000 | 1 | ציוד חד פעמי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 3715.5 | |
| 736000 סך הכל | אח' נכסים ציבוריים | 0.010331267079917383 | 1515800 | 1500300 | 1266720.34 | ||||
| 0 | 736100 | 1 | אח' נכסים ציבוריים | ||||||
| 423 | 736100 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.010331267079917383 | -1515800 | -1500300 | 0 | |
| 736100 סך הכל | אח' נכסים ציבוריים | 0.010331267079917383 | -1515800 | -1500300 | 0 | ||||
| 0 | 740000 | 1 | נכסים צבוריים | ||||||
| 0 | 741000 | 1 | מינהל נכס'ציבוריים | ||||||
| 119 | 741000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 1039100 | 1039100 | 669867.42 | |
| 122 | 741000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.022222222222222143 | 9200 | 9000 | 9497.15 | |
| 126 | 741000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 20900 | 20900 | 20430.6 | |
| 140 | 741000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.024793388429751984 | 12400 | 12100 | 75315.8 | |
| 350 | 741000 | 1 | ליסינג - ......... | שכר | 0 | 42000 | 42000 | 18966.67 | |
| 351 | 741000 | 1 | הוצאות - ......... | שכר | 0.25 | 25000 | 20000 | 13496.34 | |
| 471 | 741000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 6500 | 6500 | 4363.28 | |
| 492 | 741000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.001958224543080922 | 152900 | 153200 | 155446 | |
| 511 | 741000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 4899.99 | |
| 512 | 741000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 700 | 700 | 0 | |
| 522 | 741000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 3200 | 3200 | 0 | |
| 561 | 741000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 400 | 400 | 165 | |
| 562 | 741000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 300 | 300 | 0 | |
| 565 | 741000 | 1 | מפות | גמיש | 0 | 1600 | 1600 | 0 | |
| 571 | 741000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.001388888888888884 | 71900 | 72000 | 67900 | |
| 580 | 741000 | 1 | ייעוץ | גמיש | -1 | 0 | 53000 | 36855 | |
| 581 | 741000 | 1 | תמיכה לבקרת פרוייקטים | גמיש | -1 | 0 | 18100 | 0 | |
| 781 | 741000 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0.5584415584415585 | 12000 | 7700 | 5166.4 | |
| 931 | 741000 | 1 | עבודות בטיחות | גמיש | 0 | 71100 | 0 | ||
| 741000 סך הכל | מינהל נכס'ציבוריים | 0.006412880338381832 | 1475200 | 1465800 | 1082369.65 | ||||
| 0 | 741100 | 1 | אגף התשתיות | ||||||
| 110 | 741100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 209100 | 209100 | 206745.83 | |
| 119 | 741100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.17743080198722505 | 995400 | 845400 | 723500.29 | |
| 122 | 741100 | 1 | ביגוד | שכר | 0.014705882352941124 | 13800 | 13600 | 12071.55 | |
| 126 | 741100 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 26200 | 26200 | 20784.95 | |
| 130 | 741100 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 4100 | 4100 | 5193.4 | |
| 140 | 741100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.021216407355021172 | 72200 | 70700 | 68394.35 | |
| 350 | 741100 | 1 | ליסינג - 75-462-09 | שכר | -0.1282051282051282 | 34000 | 39000 | 35106.87 | |
| 351 | 741100 | 1 | הוצאות - 75-462-09 | שכר | -0.17647058823529416 | 14000 | 17000 | 20081.18 | |
| 470 | 741100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 2983.53 | |
| 471 | 741100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 19000 | 19000 | 19495.52 | |
| 511 | 741100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 5649.43 | |
| 512 | 741100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 500 | 500 | 29 | |
| 522 | 741100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 700 | 700 | 0 | |
| 561 | 741100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | 1328 | |
| 562 | 741100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 300 | 300 | 0 | |
| 741100 סך הכל | אגף התשתיות | 0.11473053892215579 | 1396200 | 1252500 | 1121363.9 | ||||
| 0 | 742000 | 1 | דרכים ומדרכות | ||||||
| 100 | 742000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 742000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 195800 | 195800 | 176086.62 | |
| 119 | 742000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.047160913035276364 | 1110200 | 1060200 | 1169999.59 | |
| 122 | 742000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.014084507042253502 | 28800 | 28400 | 25162.2 | |
| 126 | 742000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 49700 | 49700 | 40920.65 | |
| 130 | 742000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 47700 | 47700 | 72427 | |
| 140 | 742000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.020274689339437435 | 156000 | 152900 | 174651.65 | |
| 400 | 742000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 500 | 742000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 742000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 2700 | 2700 | 675.84 | |
| 544 | 742000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 1500 | 1500 | 688.19 | |
| 571 | 742000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 28700 | 28700 | 27100 | |
| 580 | 742000 | 1 | יעוץ לטופס 4+5 | גמיש | 0 | 90000 | 90000 | 50895 | |
| 581 | 742000 | 1 | יעוץ ושרות למחלקת דרכים | גמיש | 0 | 253000 | 253000 | 457183.35 | |
| 582 | 742000 | 1 | אחזקת סככות אוטובוס | קשיח | 0 | 250000 | 250000 | 209248 | |
| 584 | 742000 | 1 | ייעוץ לממ"ש | גמיש | 0 | 150000 | 150000 | 99216 | |
| 585 | 742000 | 1 | פיקוח על סככות אוטובוס | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 24570 | |
| 596 | 742000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0.030065359477124076 | 157600 | 153000 | 144420 | |
| 700 | 742000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 722 | 742000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 120000 | 120000 | 54780.83 | |
| 742 | 742000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -0.16666666666666663 | 15000 | 18000 | 16251.62 | |
| 745 | 742000 | 1 | מבצעי חורף | גמיש | 0 | 16000 | 16000 | 12332 | |
| 754 | 742000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 800000 | 800000 | 1211393.66 | |
| 758 | 742000 | 1 | אחזקת כביש 20 | קשיח | -1 | 0 | 270000 | 189831 | |
| 759 | 742000 | 1 | עבודת קבלני טרקטור | גמיש | 0 | 104000 | 104000 | 12439.11 | |
| 794 | 742000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.015686274509803977 | 50200 | 51000 | 48034 | |
| 931 | 742000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 7052.6 | |
| 960 | 742000 | 1 | רזרבה-תחזוקה כללית | גמיש | 0 | 202000 | 202000 | 202000.25 | |
| 742000 סך הכל | דרכים ומדרכות | -0.05244857267908376 | 3896900 | 4112600 | 4427359.16 | ||||
| 0 | 743000 | 1 | תאורת רחובות | ||||||
| 100 | 743000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 743000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 286500 | 286500 | 246913.47 | |
| 119 | 743000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 704200 | 704200 | 688393.85 | |
| 122 | 743000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.01304347826086949 | 23300 | 23000 | 18433.3 | |
| 126 | 743000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 44900 | 44900 | 35600.4 | |
| 130 | 743000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 173700 | 173700 | 174522.6 | |
| 140 | 743000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.020000000000000018 | 153000 | 150000 | 169202.5 | |
| 400 | 743000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 431 | 743000 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 5800000 | 5800000 | 5469881.71 | |
| 500 | 743000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 743000 | 1 | אירוח וכיבוד | קשיח | 0.8461538461538463 | 4800 | 2600 | 2432.57 | |
| 596 | 743000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0.030039255845707435 | 603500 | 585900 | 553040 | |
| 700 | 743000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 722 | 743000 | 1 | פנסים ומנורות | גמיש | 0 | 450000 | 450000 | 379615.28 | |
| 742 | 743000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 11155.35 | |
| 745 | 743000 | 1 | תיקון נזקים | גמיש | 0 | 152000 | 152000 | 149703.03 | |
| 754 | 743000 | 1 | עבודות תאורה | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 229518.03 | |
| 755 | 743000 | 1 | כוננות קבלן תאורה | קשיח | -1 | 0 | 240000 | 240000 | |
| 759 | 743000 | 1 | תחזוקה - תשלום קבוע | קשיח | 0 | 430000 | 430000 | 421200.77 | |
| 794 | 743000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.0154028436018957 | 83100 | 84400 | 79533 | |
| 900 | 743000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 743000 סך הכל | תאורת רחובות | -0.02334388907908247 | 9129000 | 9347200 | 8869145.860000001 | ||||
| 0 | 744000 | 1 | בטיחות בדרכים | ||||||
| 119 | 744000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.3755163349605708 | 366300 | 266300 | 106824.45 | |
| 122 | 744000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.02857142857142847 | 3600 | 3500 | 2810 | |
| 126 | 744000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 9200 | 9200 | 7349 | |
| 130 | 744000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 17000 | 17000 | 5566 | |
| 140 | 744000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.026490066225165476 | 15500 | 15100 | 14987.75 | |
| 253 | 744000 | 1 | עובד חיצוני | שכר | 0 | 0 | 0 | 45488.4 | |
| 400 | 744000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 431 | 744000 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 490000 | 490000 | 434577.82 | |
| 571 | 744000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.0017391304347825765 | 57400 | 57500 | 54200 | |
| 581 | 744000 | 1 | הסדרי תנועה זמניים | גמיש | 0 | 150000 | 150000 | 0 | |
| 700 | 744000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 722 | 744000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 180000 | 180000 | 145680.15 | |
| 742 | 744000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 6669 | |
| 784 | 744000 | 1 | תמרור תחנות אוטוב' | גמיש | 0 | 32000 | 32000 | 31579.19 | |
| 794 | 744000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.015748031496062964 | 75000 | 76200 | 71820 | |
| 744000 סך הכל | בטיחות בדרכים | 0.07602697731453101 | 1404000 | 1304800 | 927551.76 | ||||
| 0 | 745000 | 1 | תיעול ונקוז | ||||||
| 119 | 745000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 327000 | 327000 | 300238.13 | |
| 122 | 745000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.03703703703703698 | 2800 | 2700 | 2118 | |
| 126 | 745000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 4800 | 4800 | 3834 | |
| 140 | 745000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.021077283372365363 | 43600 | 42700 | 39461.95 | |
| 431 | 745000 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 18000 | 0 | 18204.42 | |
| 580 | 745000 | 1 | אחזקת תחנות מטאורולוגיות | גמיש | -0.6666666666666667 | 2000 | 6000 | 0 | |
| 581 | 745000 | 1 | תחז' תחנת שאיבה אילת 36 | גמיש | 0 | 70000 | 70000 | 65520 | |
| 700 | 745000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 722 | 745000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 0 | |
| 742 | 745000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 4056 | |
| 754 | 745000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 400000 | 400000 | 504819 | |
| 757 | 745000 | 1 | הערכות לחורף | גמיש | 0 | 220000 | 220000 | 176221.15 | |
| 758 | 745000 | 1 | אחזקת תעלות | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 32049 | |
| 759 | 745000 | 1 | ניקוי מובלים | גמיש | 0 | 117000 | 117000 | 421 | |
| 760 | 745000 | 1 | התחשבנות תחז' עת"א | קשיח | -1 | 0 | 22000 | 0 | |
| 800 | 745000 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 832 | 745000 | 1 | רשות הניקוז-ירקון | קשיח | 0 | 780900 | 780900 | 780930 | |
| 745000 סך הכל | תיעול ונקוז | -0.0033189512114172315 | 2102100 | 2109100 | 1927872.65 | ||||
| 0 | 746100 | 1 | גינות צבוריות ונוף | ||||||
| 100 | 746100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 746100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 1887600 | 1887600 | 1871750.03 | |
| 119 | 746100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.048423023533589404 | 3247700 | 3097700 | 2379715.57 | |
| 122 | 746100 | 1 | ביגוד | שכר | 0.013035381750465591 | 108800 | 107400 | 90003.25 | |
| 126 | 746100 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 97000 | 97000 | 76963.05 | |
| 130 | 746100 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 193700 | 193700 | 203366.7 | |
| 140 | 746100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.02012072434607637 | 507000 | 497000 | 428923.35 | |
| 200 | 746100 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 210 | 746100 | 1 | השכר הקובע | שכר | -0.7694524495677233 | 40000 | 173500 | 84342.81 | |
| 253 | 746100 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 0 | 0 | 35067 | |
| 350 | 746100 | 1 | ליסינג - 142-90-901 | שכר | -0.16666666666666663 | 25000 | 30000 | 21466.19 | |
| 351 | 746100 | 1 | הוצאות - 142-90-901 | שכר | 0.05882352941176472 | 18000 | 17000 | 3611.97 | |
| 400 | 746100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 431 | 746100 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 60000 | 60000 | 46636.89 | |
| 432 | 746100 | 1 | מים | קשיח | -0.00053089582900534 | 4330000 | 4332300 | 4841637.6 | |
| 433 | 746100 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 1247.71 | |
| 437 | 746100 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | -0.33333333333333337 | 1400 | 2100 | 967.1 | |
| 470 | 746100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 1562 | |
| 471 | 746100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 16000 | 16000 | 13443.29 | |
| 492 | 746100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.0018993352326686086 | 525500 | 526500 | 534123 | |
| 500 | 746100 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 746100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 3200 | 3200 | 2816.37 | |
| 512 | 746100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 107 | |
| 522 | 746100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 3800 | 3800 | 0 | |
| 544 | 746100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 800 | 800 | 114.51 | |
| 562 | 746100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 2125.3 | |
| 565 | 746100 | 1 | צילומים והעתקות | גמיש | 0 | 8700 | 8700 | 6101 | |
| 571 | 746100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.0008688097306689402 | 230000 | 230200 | 217200 | |
| 580 | 746100 | 1 | יועצים-חיצוניים | קשיח | 0.9946808510638299 | 750000 | 376000 | 731069.5 | |
| 596 | 746100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0.029957203994293913 | 288800 | 280400 | 264704 | |
| 700 | 746100 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 715 | 746100 | 1 | עבודות קבלניות-רכב | גמיש | 0 | 40000 | 40000 | 34029.8 | |
| 722 | 746100 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 93581.82 | |
| 728 | 746100 | 1 | רכישת צמחים ושתילים | גמיש | 0.8333333333333333 | 660000 | 360000 | 104562.01 | |
| 742 | 746100 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 48000 | 48000 | 19190.9 | |
| 754 | 746100 | 1 | עבודות מסגרות | קשיח | 0 | 136000 | 136000 | 95952 | |
| 755 | 746100 | 1 | אחז' גינון-שצ"פ עזריאלי | קשיח | 0.03333333333333344 | 80600 | 78000 | 77999.8 | |
| 756 | 746100 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | -0.8887878787878788 | 36700 | 330000 | 332611.42 | |
| 757 | 746100 | 1 | גיזום עצים בקבלנות | גמיש | 0 | 1000000 | 1000000 | 780522.38 | |
| 758 | 746100 | 1 | קבלני גינון גנים | קשיח | -0.0027649769585254003 | 10820000 | 10850000 | 10079997.9 | |
| 759 | 746100 | 1 | עב" קבלניות שונות | גמיש | 0 | 420000 | 420000 | 402161.26 | |
| 760 | 746100 | 1 | פינוי גזם | קשיח | 0 | 550000 | 550000 | 0 | |
| 780 | 746100 | 1 | אחזקת אדניות | גמיש | -0.9090909090909091 | 5000 | 55000 | 35147.7 | |
| 781 | 746100 | 1 | תחרות קירייה יפה | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 3456.31 | |
| 782 | 746100 | 1 | אחזקת פינת ליטוף | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 199493.33 | |
| 783 | 746100 | 1 | עבודות הדברת מזיקים | גמיש | -0.1428571428571429 | 300000 | 350000 | 300001.5 | |
| 784 | 746100 | 1 | גן הקקטוסים | גמיש | 0 | 7400 | 7400 | 4179.3 | |
| 794 | 746100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.016023738872403603 | 165800 | 168500 | 139923 | |
| 800 | 746100 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 900 | 746100 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 923 | 746100 | 1 | תחז' יצירות אומנות | גמיש | 0.10000000000000009 | 550000 | 500000 | 490000 | |
| 932 | 746100 | 1 | אחזקת מזרקות | קשיח | 0 | 500000 | 500000 | 486620.6 | |
| 933 | 746100 | 1 | אחזקת מתקני משחק | קשיח | 0.03157894736842115 | 980000 | 950000 | 872269 | |
| 934 | 746100 | 1 | עבודות טכניות | קשיח | 0.02941176470588225 | 700000 | 680000 | 679999.8 | |
| 936 | 746100 | 1 | אחזקת ספסלים | גמיש | 0 | 300000 | 300000 | 260867 | |
| 937 | 746100 | 1 | אחזקת מתקני כושר | גמיש | 0 | 250000 | 250000 | 233830.5 | |
| 746100 סך הכל | גינות צבוריות ונוף | 0.012698167869309884 | 30201900 | 29823200 | 27585462.52 | ||||
| 0 | 746700 | 1 | פארק פרס | ||||||
| 780 | 746700 | 1 | אחזקת פארק פרס | גמיש | 0 | ||||
| 870 | 746700 | 1 | אחזקת פארק פרס | גמיש | -0.05000296929746417 | 3199400 | 3367800 | 3545000 | |
| 871 | 746700 | 1 | אחזקת מגדל המים | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 4800 | |
| 746700 סך הכל | פארק פרס | -0.04993180335646086 | 3204200 | 3372600 | 3549800 | ||||
| 0 | 751000 | 1 | חגיגות יום העצמאות | ||||||
| 210 | 751000 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 10300 | 10300 | 12484.93 | |
| 782 | 751000 | 1 | הפקת ארועים | גמיש | -0.050000000000000044 | 779000 | 820000 | 841706.84 | |
| 751000 סך הכל | חגיגות יום העצמאות | -0.04937974226183306 | 789300 | 830300 | 854191.77 | ||||
| 0 | 752000 | 1 | חגיגות+טכסים אחרים | ||||||
| 514 | 752000 | 1 | מתנות עירייה | גמיש | 0 | 18000 | 18000 | 9540 | |
| 700 | 752000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 781 | 752000 | 1 | ארועים | גמיש | -0.050000000000000044 | 76000 | 80000 | 73236.31 | |
| 783 | 752000 | 1 | רכ'מדליונים וספרים | גמיש | -0.051948051948051965 | 14600 | 15400 | 8690 | |
| 784 | 752000 | 1 | 80 שנים לחולון | גמיש | 0 | 300000 | 0 | 0 | |
| 752000 סך הכל | חגיגות+טכסים אחרים | 2.6031746031746033 | 408600 | 113400 | 91466.31 | ||||
| 0 | 754000 | 1 | קשרים בינלאומיים | ||||||
| 513 | 754000 | 1 | משלח' נכנסות/יוצאות | גמיש | 1 | 100000 | 50000 | 72402.28 | |
| 515 | 754000 | 1 | משלחות נוער | גמיש | 0.26315789473684204 | 240000 | 190000 | 222382 | |
| 754000 סך הכל | קשרים בינלאומיים | 0.41666666666666674 | 340000 | 240000 | 294784.28 | ||||
| 0 | 761000 | 1 | מוקד ויעוץ לאזרחים | ||||||
| 110 | 761000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 150400 | 150400 | 176832.76 | |
| 119 | 761000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.0005522573519260998 | 2174100 | 2172900 | 1513804.9 | |
| 122 | 761000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.012461059190031154 | 32500 | 32100 | 27222.45 | |
| 126 | 761000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 78500 | 78500 | 66273.5 | |
| 130 | 761000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 340200 | 340200 | 398839.25 | |
| 140 | 761000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.02044109736417421 | 189700 | 185900 | 231783.85 | |
| 210 | 761000 | 1 | השכר הקובע - שעתיים | שכר | 0.001944070584716684 | 670000 | 668700 | 655118.86 | |
| 253 | 761000 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 0 | 0 | 32787 | |
| 410 | 761000 | 1 | שכ"ד מנהלי רובע | קשיח | 0.241860465116279 | 53400 | 43000 | 48759 | |
| 433 | 761000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | -0.09999999999999998 | 900 | 1000 | 0 | |
| 471 | 761000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.050000000000000044 | 5700 | 6000 | 5590.99 | |
| 492 | 761000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.001984126984126977 | 100600 | 100800 | 102242 | |
| 511 | 761000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.046875 | 6100 | 6400 | 4777.65 | |
| 571 | 761000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.0007739938080495445 | 129100 | 129200 | 121900 | |
| 596 | 761000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0.030104712041884918 | 78700 | 76400 | 72109 | |
| 752 | 761000 | 1 | נקיון מבני רובעים | קשיח | 0 | 43000 | 43000 | 32247 | |
| 754 | 761000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 600 | 600 | 80.73 | |
| 757 | 761000 | 1 | תשאולים והודעות | גמיש | -0.0535714285714286 | 5300 | 5600 | 5600 | |
| 931 | 761000 | 1 | רכישות חד פעמיות | גמיש | 0 | 700 | 700 | 819.3 | |
| 761000 סך הכל | מוקד ויעוץ לאזרחים | 0.004478646013757581 | 4059500 | 4041400 | 3496788.2399999998 | ||||
| 0 | 764000 | 1 | תרבות הדיור | ||||||
| 100 | 764000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 764000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 5300 | 5300 | 15473.13 | |
| 119 | 764000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.7423904974016333 | 234700 | 134700 | 208897.63 | |
| 122 | 764000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.018181818181818077 | 5600 | 5500 | 4500.65 | |
| 126 | 764000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 14000 | 14000 | 11083.35 | |
| 140 | 764000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.02614379084967311 | 15700 | 15300 | 9251.15 | |
| 400 | 764000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 471 | 764000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 2800 | 0 | 2929.07 | |
| 500 | 764000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 544 | 764000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 9500 | 9500 | 10182.31 | |
| 571 | 764000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 28700 | 28700 | 27100 | |
| 700 | 764000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 764000 סך הכל | תרבות הדיור | 0.48497652582159634 | 316300 | 213000 | 289417.29000000004 | ||||
| 0 | 765000 | 1 | השת' במוסדות+שונות | ||||||
| 811 | 765000 | 1 | הקצבה למרכז השלטון | קשיח | 0.06153846153846154 | 483000 | 455000 | 472500 | |
| 812 | 765000 | 1 | השת' ביה"ד למשמעת | קשיח | 0.5172413793103448 | 44000 | 29000 | 43084 | |
| 765000 סך הכל | השת' במוסדות+שונות | 0.08884297520661155 | 527000 | 484000 | 515584 | ||||
| 0 | 767000 | 1 | בטוח אלמנטרי לרשות | ||||||
| 119 | 767000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 319700 | 319700 | 313572.2 | |
| 122 | 767000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.019230769230769162 | 5300 | 5200 | 4236 | |
| 126 | 767000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 11300 | 11300 | 8946 | |
| 140 | 767000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.020224719101123556 | 45400 | 44500 | 36185.2 | |
| 440 | 767000 | 1 | קופת ביטוח | קשיח | 0 | 200000 | 200000 | 22848 | |
| 441 | 767000 | 1 | בטוח תושבים צד ג' | קשיח | 0.06005665722379594 | 374200 | 353000 | 348469 | |
| 442 | 767000 | 1 | השת' עצמית - גוף | קשיח | 1 | 4000000 | 2000000 | 3555101 | |
| 443 | 767000 | 1 | השת' עצמית - רכוש | קשיח | 1.4285714285714284 | 1700000 | 700000 | 1253999.29 | |
| 444 | 767000 | 1 | ביטוח חבות מעביד | קשיח | 0 | 40000 | 40000 | 36600 | |
| 445 | 767000 | 1 | ביטוח חבות מקצועית | קשיח | 0.04800000000000004 | 26200 | 25000 | 25000 | |
| 446 | 767000 | 1 | סחורה בהעברה | קשיח | 0 | 800 | 800 | 400 | |
| 447 | 767000 | 1 | נאמנות עובדים | קשיח | 0 | 15200 | 15200 | 15173 | |
| 448 | 767000 | 1 | ביטוח אש | קשיח | 0.1274140367404617 | 957400 | 849200 | 846858 | |
| 580 | 767000 | 1 | יעוץ לביטוח | קשיח | 0.13960113960113962 | 80000 | 70200 | 57330 | |
| 581 | 767000 | 1 | טיפול משפטי | קשיח | 0.0235294117647058 | 870000 | 850000 | 1098385.27 | |
| 767000 סך הכל | בטוח אלמנטרי לרשות | 0.5764665122809576 | 8645500 | 5484100 | 7623102.960000001 | ||||
| 0 | 769000 | 1 | שרותים שונים | ||||||
| 100 | 769000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 769000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 124000 | 124000 | 107656.58 | |
| 119 | 769000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 132800 | 132800 | 123428.69 | |
| 122 | 769000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.019230769230769162 | 5300 | 5200 | 4236 | |
| 126 | 769000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 13400 | 13400 | 10650 | |
| 140 | 769000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.021126760563380254 | 43500 | 42600 | 47958.7 | |
| 400 | 769000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 471 | 769000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.050000000000000044 | 3800 | 4000 | 3923.67 | |
| 511 | 769000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.05714285714285716 | 6600 | 7000 | 1511.9 | |
| 562 | 769000 | 1 | הדפסות | גמיש | -0.038461538461538436 | 2500 | 2600 | 0 | |
| 580 | 769000 | 1 | בקרה - ועדת תמיכות | גמיש | 0.7864406779661017 | 52700 | 29500 | 29221 | |
| 700 | 769000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 769000 | 1 | חמרים לתחזוקת "נקודת חן" | גמיש | 0 | 800 | 800 | 0 | |
| 751 | 769000 | 1 | עבודות קבלניות "נקודת חן" | גמיש | -0.046875 | 6100 | 6400 | 5795.88 | |
| 752 | 769000 | 1 | נקיון בית הוועד | קשיח | 0.2857142857142858 | 9000 | 7000 | 5618.6 | |
| 780 | 769000 | 1 | השתתפויות | גמיש | 0.3571428571428572 | 475000 | 350000 | 490777.27 | |
| 781 | 769000 | 1 | מצגת יד לבנים | גמיש | 0 | 18000 | 18000 | 16000 | |
| 782 | 769000 | 1 | תמלוגים-על מוסיקה | גמיש | 0.0702247191011236 | 381000 | 356000 | 355200 | |
| 784 | 769000 | 1 | קשר עם חיילים | גמיש | 0 | 486000 | 486000 | 410319.73 | |
| 786 | 769000 | 1 | מעמד האשה | גמיש | -0.050000000000000044 | 123500 | 130000 | 165516.45 | |
| 787 | 769000 | 1 | כרטיס תושב | גמיש | 0.8999999999999999 | 190000 | 100000 | 250000 | |
| 800 | 769000 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 811 | 769000 | 1 | קמחא דפסחא | גמיש | 0 | 114000 | 114000 | 143244 | |
| 813 | 769000 | 1 | תמיכה לראש השנה | גמיש | 0 | 35000 | 35000 | 0 | |
| 815 | 769000 | 1 | טקס יצחק רבין | גמיש | -0.050000000000000044 | 19000 | 20000 | 0 | |
| 816 | 769000 | 1 | הקצבה לועד הורים שכולים | גמיש | 0 | 31000 | 31000 | 31000 | |
| 820 | 769000 | 1 | תמיכה במוסדות דת | גמיש | -0.050000000000000044 | 494000 | 520000 | 520000 | |
| 821 | 769000 | 1 | ועדת תמיכות | גמיש | -0.05032258064516126 | 147200 | 155000 | 142939 | |
| 884 | 769000 | 1 | שמות לאנדרטה | גמיש | -0.050000000000000044 | 11400 | 12000 | 5616 | |
| 885 | 769000 | 1 | טיפול במשפ' שכולות | גמיש | -0.050000000000000044 | 47500 | 50000 | 49952.6 | |
| 769000 סך הכל | שרותים שונים | 0.08022381281110347 | 2973100 | 2752300 | 2920566.07 | ||||
| 0 | 769100 | 1 | בית העובד | ||||||
| 210 | 769100 | 1 | השכר הקובע | שכר | -1 | 0 | 14000 | 1761.15 | |
| 253 | 769100 | 1 | שכר הדרכה | שכר | -1 | 0 | 3000 | 0 | |
| 471 | 769100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.06666666666666665 | 2800 | 3000 | 744 | |
| 511 | 769100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.0625 | 1500 | 1600 | 1509.18 | |
| 544 | 769100 | 1 | הוצאות דאר | גמיש | -0.050000000000000044 | 28500 | 30000 | 2688.19 | |
| 561 | 769100 | 1 | שיכפולים | גמיש | -0.06000000000000005 | 4700 | 5000 | 878 | |
| 723 | 769100 | 1 | חומרים | גמיש | -0.09090909090909094 | 1000 | 1100 | 0 | |
| 752 | 769100 | 1 | נקיון בית העובד | קשיח | 1.0714285714285716 | 14500 | 7000 | 6349.08 | |
| 781 | 769100 | 1 | פעולות תרבות | גמיש | -0.05217391304347829 | 21800 | 23000 | 11883.47 | |
| 931 | 769100 | 1 | ציוד חד פעמי | גמיש | -0.050000000000000044 | 1900 | 2000 | 688 | |
| 769100 סך הכל | בית העובד | -0.14492753623188404 | 76700 | 89700 | 26501.07 | ||||
| 0 | 772100 | 1 | מינהלת תעשיה ומסחר | ||||||
| 110 | 772100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 140800 | 140800 | 131800.28 | |
| 119 | 772100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 933900 | 933900 | 763794.02 | |
| 122 | 772100 | 1 | ביגוד | שכר | 0.02127659574468077 | 9600 | 9400 | 7549.65 | |
| 126 | 772100 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 20400 | 20400 | 16188 | |
| 130 | 772100 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 19300 | 19300 | 53646.9 | |
| 140 | 772100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.020242914979757165 | 100800 | 98800 | 94686.2 | |
| 350 | 772100 | 1 | ליסינג - 140-63-901 | שכר | -0.10588235294117643 | 38000 | 42500 | 19407.4 | |
| 351 | 772100 | 1 | הוצאות - 140-63-901 | שכר | 0.05882352941176472 | 18000 | 17000 | 18123.54 | |
| 433 | 772100 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | -0.06666666666666665 | 2800 | 3000 | 2126.53 | |
| 470 | 772100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.040000000000000036 | 2400 | 2500 | 1428.71 | |
| 471 | 772100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.053333333333333344 | 14200 | 15000 | 13410.39 | |
| 492 | 772100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.0015948963317384823 | 62600 | 62700 | 63618 | |
| 511 | 772100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.05555555555555558 | 8500 | 9000 | 8731.91 | |
| 512 | 772100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | -0.06666666666666665 | 1400 | 1500 | 739 | |
| 522 | 772100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | -0.03703703703703709 | 2600 | 2700 | 2591.7 | |
| 544 | 772100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 200 | 200 | 59.9 | |
| 550 | 772100 | 1 | פירסומים | גמיש | -0.09999999999999998 | 900 | 1000 | 165 | |
| 561 | 772100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 300 | 300 | 159 | |
| 565 | 772100 | 1 | תצאו"ת | גמיש | -0.050000000000000044 | 5700 | 6000 | 582 | |
| 571 | 772100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.0011574074074074403 | 86300 | 86400 | 81500 | |
| 596 | 772100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0.03125 | 9900 | 9600 | 9089 | |
| 722 | 772100 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 500 | 500 | 200 | |
| 752 | 772100 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 16200 | 16200 | 20345.07 | |
| 754 | 772100 | 1 | פינויים | גמיש | 0 | 400 | 400 | 0 | |
| 759 | 772100 | 1 | עבודות אחזקה | גמיש | -0.050000000000000044 | 95000 | 100000 | 133340 | |
| 781 | 772100 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | -0.22077922077922074 | 6000 | 7700 | 0 | |
| 794 | 772100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.010204081632653073 | 9700 | 9800 | 9198 | |
| 931 | 772100 | 1 | רכישות | גמיש | -0.050000000000000044 | 1900 | 2000 | 1834.46 | |
| 960 | 772100 | 1 | פעולות לעידוד א.ת. | גמיש | -0.050000000000000044 | 45600 | 48000 | 7394 | |
| 772100 סך הכל | מינהלת תעשיה ומסחר | -0.007620304812192447 | 1653900 | 1666600 | 1461708.6599999997 | ||||
| 0 | 781100 | 1 | פיקוח עירוני | ||||||
| 100 | 781100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 781100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 740700 | 740700 | 702602.05 | |
| 119 | 781100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.08608370779746233 | 6308300 | 5808300 | 5976785.95 | |
| 122 | 781100 | 1 | ביגוד | שכר | 0.013574660633484115 | 22400 | 22100 | 17806.1 | |
| 126 | 781100 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.5847953216374269 | 271000 | 171000 | 217243.5 | |
| 130 | 781100 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 600000 | 600000 | 1136437 | |
| 140 | 781100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.020038535645471978 | 529400 | 519000 | 527986.55 | |
| 350 | 781100 | 1 | ליסינג - 47-761-80 | שכר | 0.375 | 55000 | 40000 | 40477.84 | |
| 351 | 781100 | 1 | הוצאות - 47-761-80 | שכר | 0.3999999999999999 | 28000 | 20000 | 23801.47 | |
| 400 | 781100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 410 | 781100 | 1 | דמי שכירות | קשיח | 0 | 280000 | 280000 | 275886 | |
| 420 | 781100 | 1 | כיבוי אש | גמיש | -0.0714285714285714 | 1300 | 1400 | 913 | |
| 431 | 781100 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 56000 | 56000 | 54477.91 | |
| 432 | 781100 | 1 | מים | קשיח | 0 | 4100 | 4100 | 3800 | |
| 433 | 781100 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | -0.05714285714285716 | 6600 | 7000 | 6871.19 | |
| 437 | 781100 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | -0.3571428571428571 | 2700 | 4200 | 3999.99 | |
| 441 | 781100 | 1 | בטוח תאונות אישיות | קשיח | 0 | 1200 | 1200 | 0 | |
| 470 | 781100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.06666666666666665 | 2800 | 3000 | 2968.07 | |
| 471 | 781100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.050000000000000044 | 38000 | 40000 | 44589.52 | |
| 492 | 781100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.0019392372333548735 | 308800 | 309400 | 313924 | |
| 500 | 781100 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 781100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.052000000000000046 | 23700 | 25000 | 26559.23 | |
| 512 | 781100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 513 | 781100 | 1 | כלכלה ( ארוחות ) | גמיש | -1 | 0 | 120000 | 0 | |
| 516 | 781100 | 1 | כיבוד-ארוע'עירונים | גמיש | -0.050000000000000044 | 7600 | 8000 | 6386.74 | |
| 544 | 781100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 65000 | 65000 | 39227.8 | |
| 550 | 781100 | 1 | פירסומים | גמיש | -0.09999999999999998 | 900 | 1000 | 0 | |
| 561 | 781100 | 1 | שיכפולים | גמיש | -0.053333333333333344 | 14200 | 15000 | 10133 | |
| 562 | 781100 | 1 | הדפסות | גמיש | -0.050000000000000044 | 19000 | 20000 | 14756.75 | |
| 565 | 781100 | 1 | ציוד לעררי חניה | גמיש | -0.05142857142857138 | 33200 | 35000 | 34874.31 | |
| 570 | 781100 | 1 | עיבוד נתונים | גמיש | -0.6833333333333333 | 1900 | 6000 | 1765.17 | |
| 571 | 781100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.0008688097306689402 | 345000 | 345300 | 325700 | |
| 580 | 781100 | 1 | שמאות ומדידות | גמיש | -0.050000000000000044 | 5700 | 6000 | 4515 | |
| 596 | 781100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0.02998605299860535 | 886200 | 860400 | 810263.7 | |
| 722 | 781100 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | -0.050000000000000044 | 3800 | 4000 | 3671.78 | |
| 735 | 781100 | 1 | ליסינג | גמיש | 1.5114942528735633 | 218500 | 87000 | 282171.12 | |
| 736 | 781100 | 1 | ליסינג סיירת "שקמה" | גמיש | -1 | 0 | 93000 | 116093.13 | |
| 744 | 781100 | 1 | מדים וציוד אישי | גמיש | -0.050000000000000044 | 104500 | 110000 | 112800.4 | |
| 751 | 781100 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | -0.04878048780487809 | 3900 | 4100 | 3825 | |
| 752 | 781100 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.4761904761904763 | 77500 | 52500 | 83633.08 | |
| 757 | 781100 | 1 | אכיפת גביה/דוחות שונים | גמיש | 0 | 100000 | 0 | 0 | |
| 759 | 781100 | 1 | גרירות | גמיש | -0.050000000000000044 | 9500 | 10000 | 7956 | |
| 780 | 781100 | 1 | מבצעים מיוחדים | גמיש | -0.052000000000000046 | 23700 | 25000 | 17918 | |
| 782 | 781100 | 1 | הפעלת סיירת "שקמה" | גמיש | 0 | 0 | 0 | 14167.83 | |
| 789 | 781100 | 1 | כביסה | גמיש | -0.05555555555555558 | 1700 | 1800 | 657 | |
| 794 | 781100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.015151515151515138 | 39000 | 39600 | 37351 | |
| 900 | 781100 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 932 | 781100 | 1 | רכישות חד-פעמיות | גמיש | -0.050000000000000044 | 15200 | 16000 | 15300.58 | |
| 781100 סך הכל | פיקוח עירוני | 0.06418583543693446 | 11256000 | 10577100 | 11320355.760000002 | ||||
| 0 | 781200 | 1 | רשות חניה | ||||||
| 541 | 781200 | 1 | משלוחים | קשיח | 0 | 320000 | 320000 | 320162.32 | |
| 544 | 781200 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 40000 | 40000 | 43172.74 | |
| 561 | 781200 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 400 | 400 | 0 | |
| 562 | 781200 | 1 | הדפסות | גמיש | -0.9555555555555556 | 2800 | 63000 | 62995.45 | |
| 570 | 781200 | 1 | עיבוד נתונים | קשיח | -0.125 | 350000 | 400000 | 291517.09 | |
| 757 | 781200 | 1 | אכיפת חניה-מ.ג.ע.ר. | גמיש | 0 | ||||
| 758 | 781200 | 1 | מסופוני חניה | קשיח | 0.95 | 234000 | 120000 | 122863.66 | |
| 780 | 781200 | 1 | ניהול עררי חניה | גמיש | 0 | 28500 | 30000 | 22898.75 | |
| 781200 סך הכל | רשות חניה | 0.002362851859461612 | 975700 | 973400 | 863610.0100000001 | ||||
| 0 | 781300 | 1 | השיטור העירוני | ||||||
| 119 | 781300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.24499032882011607 | 3903400 | 5170000 | 1070998.46 | |
| 122 | 781300 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 48000 | 0 | ||
| 126 | 781300 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 62100 | 0 | 0 | |
| 130 | 781300 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 960000 | 0 | 359194 | |
| 140 | 781300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 17.46153846153846 | 120000 | 6500 | 39758.05 | |
| 350 | 781300 | 1 | ליסינג - ........... | שכר | 0 | 55000 | 0 | 0 | |
| 351 | 781300 | 1 | הוצאות - ............ | שכר | 0 | 28000 | 0 | ||
| 410 | 781300 | 1 | דמי שכירות | קשיח | 0 | 198600 | 198600 | 107534.8 | |
| 431 | 781300 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 36000 | 36000 | 12322.2 | |
| 432 | 781300 | 1 | מים | קשיח | -0.4054054054054054 | 2200 | 3700 | 1950 | |
| 433 | 781300 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | -0.06000000000000005 | 4700 | 5000 | 2497.35 | |
| 437 | 781300 | 1 | אחזקת הזעקה | קשיח | -0.33333333333333337 | 1400 | 2100 | 331.54 | |
| 441 | 781300 | 1 | ביטוח קטנועים | קשיח | 0 | 17700 | 17700 | 0 | |
| 445 | 781300 | 1 | ביטוח מפקחים | קשיח | 0 | 47000 | 47000 | 0 | |
| 470 | 781300 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.05555555555555558 | 1700 | 1800 | 0 | |
| 471 | 781300 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.050000000000000044 | 19000 | 20000 | 8568.65 | |
| 472 | 781300 | 1 | אחזקת מכשירי קשר | גמיש | -0.6061684460260972 | 33200 | 84300 | 43756.08 | |
| 473 | 781300 | 1 | אחזקת מסופונים | גמיש | 0.8529062870699882 | 156200 | 84300 | 0 | |
| 511 | 781300 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.050000000000000044 | 19000 | 20000 | 9961.49 | |
| 512 | 781300 | 1 | כלכלה ( ארוחות ) | גמיש | -0.049949031600407756 | 186400 | 196200 | 57708.87 | |
| 524 | 781300 | 1 | הכשרת מפקחים (קורסים מקצועיים) | גמיש | -0.04977375565610864 | 126000 | 132600 | 99569.02 | |
| 540 | 781300 | 1 | הוצאות טלפון / אינטרנט | קשיח | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 544 | 781300 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 12500 | 12500 | 0 | |
| 550 | 781300 | 1 | פרסומים | גמיש | -0.06000000000000005 | 4700 | 5000 | 0 | |
| 561 | 781300 | 1 | שיכפולים | גמיש | -0.050000000000000044 | 9500 | 10000 | 3724 | |
| 562 | 781300 | 1 | הדפסות | גמיש | -0.05714285714285716 | 6600 | 7000 | 1480 | |
| 570 | 781300 | 1 | עיבוד נתונים | קשיח | -1 | 0 | 40800 | 0 | |
| 715 | 781300 | 1 | עבודות קבלניות - רכב | קשיח | 0 | 10500 | 10500 | 0 | |
| 722 | 781300 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | -0.06666666666666665 | 1400 | 1500 | 941.89 | |
| 735 | 781300 | 1 | ליסינג | גמיש | 0.8378623188405796 | 202900 | 110400 | 0 | |
| 736 | 781300 | 1 | דלק והוצאות | קשיח | -0.13657770800627944 | 220000 | 254800 | 43867.54 | |
| 742 | 781300 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0.32800000000000007 | 33200 | 25000 | 11525.57 | |
| 744 | 781300 | 1 | מדים | גמיש | -0.04961240310077519 | 61300 | 64500 | 64490.4 | |
| 751 | 781300 | 1 | עבודות קבלניות | קשיח | 0 | 3000 | 3000 | 460 | |
| 752 | 781300 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 60600 | 60600 | 48195.91 | |
| 781 | 781300 | 1 | מטווחים | קשיח | 0 | 13300 | 13300 | 2572 | |
| 782 | 781300 | 1 | מבצעים מיוחדים | גמיש | -0.050000000000000044 | 19000 | 20000 | 8105.7 | |
| 789 | 781300 | 1 | כביסה | גמיש | -0.06666666666666665 | 1400 | 1500 | 0 | |
| 910 | 781300 | 1 | העברה לתב"ר הצטיידות 3 ש' | קשיח | 0 | 30000 | 30000 | 12500 | |
| 911 | 781300 | 1 | העברה לתב"ר מבנה 5 ש' | קשיח | 0 | 72600 | 72600 | 30400 | |
| 912 | 781300 | 1 | העברה לתב"ר הצטיידות 5 ש' | קשיח | 0 | 8000 | 8000 | 3300 | |
| 913 | 781300 | 1 | העברה לתב"ר הצטיידות 10 ש' | קשיח | 0 | 10000 | 10000 | 4200 | |
| 914 | 781300 | 1 | העברה לתב"ר מצלמות 6.7 ש' | קשיח | 0 | 300000 | 300000 | 125000 | |
| 920 | 781300 | 1 | העברה לקרן שיטור עירוני | קשיח | 0 | 0 | 222339.83 | ||
| 781300 סך הכל | השיטור העירוני | 0.0027214529456556225 | 7111100 | 7091800 | 2397253.35 | ||||
| 0 | 782000 | 1 | בית המשפט העירוני | ||||||
| 100 | 782000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 782000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 455600 | 455600 | 422870.44 | |
| 119 | 782000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.11835720203574396 | 944900 | 844900 | 795443.6 | |
| 122 | 782000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.016000000000000014 | 25400 | 25000 | 20819.4 | |
| 126 | 782000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 49900 | 49900 | 39597.5 | |
| 130 | 782000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 62400 | 62400 | 71343.25 | |
| 140 | 782000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.020092735703245657 | 132000 | 129400 | 139513.25 | |
| 253 | 782000 | 1 | קלדנית לשופטים | שכר | 0 | 0 | 0 | 12473 | |
| 400 | 782000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 410 | 782000 | 1 | שכר דירה ועד בית | קשיח | 0 | 102000 | 102000 | 99125 | |
| 420 | 782000 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 900 | 900 | 0 | |
| 431 | 782000 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 16300 | 16300 | 11167.1 | |
| 432 | 782000 | 1 | מים | קשיח | -0.34615384615384615 | 1700 | 2600 | 800 | |
| 433 | 782000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | -0.03703703703703709 | 2600 | 2700 | 2545.04 | |
| 437 | 782000 | 1 | מנוי למוקד | קשיח | -0.33333333333333337 | 1400 | 2100 | 1961.52 | |
| 450 | 782000 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | -0.08333333333333337 | 1100 | 1200 | 0 | |
| 470 | 782000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.0714285714285714 | 1300 | 1400 | 1289.07 | |
| 471 | 782000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.052000000000000046 | 23700 | 25000 | 22326.01 | |
| 500 | 782000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 782000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.050000000000000044 | 5700 | 6000 | 5568.8 | |
| 522 | 782000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 700 | 700 | 0 | |
| 540 | 782000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 4000 | 4000 | 637.12 | |
| 544 | 782000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 98000 | 98000 | 76730.43 | |
| 562 | 782000 | 1 | הדפסות | גמיש | -0.05238095238095242 | 19900 | 21000 | 7779 | |
| 571 | 782000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.001068947087119243 | 186900 | 187100 | 176500 | |
| 700 | 782000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 782000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 500 | 500 | 0 | |
| 751 | 782000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | -0.050000000000000044 | 3800 | 4000 | 1086 | |
| 752 | 782000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 25300 | 25300 | 15665.79 | |
| 756 | 782000 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0.14112149532710272 | 122100 | 107000 | 109732.68 | |
| 780 | 782000 | 1 | השתת' בשכר שופטים | קשיח | 0 | 300000 | 300000 | 303828 | |
| 794 | 782000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 3500 | 3500 | 3253 | |
| 871 | 782000 | 1 | השתתפות בשכר עדים | גמיש | -0.0444444444444444 | 4300 | 4500 | 2450 | |
| 900 | 782000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 931 | 782000 | 1 | רכישות | גמיש | -0.050000000000000044 | 1900 | 2000 | 1631 | |
| 782000 סך הכל | בית המשפט העירוני | 0.04539235412474851 | 2597800 | 2485000 | 2346136 | ||||
| 0 | 811100 | 1 | מינהלת-חינוך פורמלי | ||||||
| 100 | 811100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 811100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 537700 | 537700 | 540606.77 | |
| 119 | 811100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.01394155699308497 | 7272800 | 7172800 | 7443782.02 | |
| 122 | 811100 | 1 | ביגוד | שכר | 0.012331838565022402 | 90300 | 89200 | 75230.25 | |
| 126 | 811100 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 223200 | 223200 | 181597.8 | |
| 130 | 811100 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 254700 | 254700 | 441493.45 | |
| 140 | 811100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.02004560136804101 | 1073700 | 1052600 | 1163449.25 | |
| 210 | 811100 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 0 | 0 | 25004.63 | |
| 263 | 811100 | 1 | עובדי חברה | שכר | 0 | 137500 | 137500 | 90147 | |
| 264 | 811100 | 1 | סבלות וצביעה | שכר | -0.6 | 20000 | 50000 | 863 | |
| 350 | 811100 | 1 | ליסינג ............... | שכר | 0 | 39000 | 0 | 0 | |
| 351 | 811100 | 1 | הוצאות .............. | שכר | 0 | 18000 | 0 | 0 | |
| 431 | 811100 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 130000 | 0 | 0 | |
| 435 | 811100 | 1 | השת' באחזקת מחשבים | קשיח | 0 | 850000 | 850000 | 799712 | |
| 436 | 811100 | 1 | אחזקת מזגנים | גמיש | -0.050000000000000044 | 95000 | 100000 | 111645.37 | |
| 437 | 811100 | 1 | אחזקת הזעקה | קשיח | -0.33333333333333337 | 1400 | 2100 | 1961.52 | |
| 470 | 811100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.18571428571428572 | 5700 | 7000 | 3982.21 | |
| 471 | 811100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.004761904761904745 | 104500 | 105000 | 83521.54 | |
| 492 | 811100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.0001404494382022392 | 712100 | 712000 | 713613.26 | |
| 511 | 811100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.058252427184465994 | 21800 | 20600 | 17748.68 | |
| 512 | 811100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | -0.24 | 1900 | 2500 | 110 | |
| 522 | 811100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | -0.19999999999999996 | 2800 | 3500 | 1611 | |
| 544 | 811100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 63000 | 63000 | 55899.19 | |
| 550 | 811100 | 1 | פירסומים | גמיש | -0.18000000000000005 | 12300 | 15000 | 3892.52 | |
| 551 | 811100 | 1 | מודעות והדבקתן | גמיש | -0.09999999999999998 | 900 | 1000 | 835.3 | |
| 562 | 811100 | 1 | הדפסות | גמיש | -0.050000000000000044 | 5700 | 6000 | 3909.4 | |
| 571 | 811100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.0009987515605492936 | 400100 | 400500 | 377800 | |
| 580 | 811100 | 1 | ממונה בטיחות מוס"ח | גמיש | -0.21625000000000005 | 313500 | 400000 | 265029 | |
| 583 | 811100 | 1 | שרותי הקלדה | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 39076 | |
| 596 | 811100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0.03125 | 9900 | 9600 | 9089 | |
| 710 | 811100 | 1 | הובלות אינוונטר | גמיש | 0.1399999999999999 | 57000 | 50000 | 49810.26 | |
| 751 | 811100 | 1 | תיקוני שמשות | גמיש | -0.050000000000000044 | 57000 | 60000 | 7205 | |
| 752 | 811100 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.1089108910891089 | 180000 | 202000 | 167137.57 | |
| 756 | 811100 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0.11931818181818188 | 197000 | 176000 | 180250.69 | |
| 759 | 811100 | 1 | טכנאים למחשבים בגנ"י ובבי"ס | גמיש | 0.12341252054385188 | 751900 | 669300 | 750151 | |
| 780 | 811100 | 1 | ארועים-מינהל חינוך | גמיש | -0.050000000000000044 | 28500 | 30000 | 27637.69 | |
| 781 | 811100 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0.19999999999999996 | 12000 | 10000 | 7320 | |
| 782 | 811100 | 1 | כנס חולון לחינוך | גמיש | -0.050000000000000044 | 475000 | 500000 | 526662.9 | |
| 783 | 811100 | 1 | פעילות ועד הורים | גמיש | -0.051948051948051965 | 7300 | 7700 | 5007 | |
| 784 | 811100 | 1 | פעולות שונות | גמיש | -0.050000000000000044 | 57000 | 60000 | 45314.14 | |
| 785 | 811100 | 1 | דירת חיילים | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 11709.01 | |
| 786 | 811100 | 1 | יועץ בטיחות למתקני ספורט | גמיש | 0 | 90000 | 90000 | 90000 | |
| 787 | 811100 | 1 | בדיקת ואחז' מתקני ספורט | גמיש | 0 | 110000 | 110000 | 110000 | |
| 788 | 811100 | 1 | חדשנות | קשיח | 0.005555555555555536 | 452500 | 450000 | 273831.5 | |
| 789 | 811100 | 1 | הוצאות יעוץ כנגד הכנסות | גמיש | 0 | 160000 | 160000 | 0 | |
| 790 | 811100 | 1 | חינוך חרדי | גמיש | -0.050000000000000044 | 475000 | 500000 | 440060.45 | |
| 791 | 811100 | 1 | חדשנות כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 20000 | 0 | ||
| 794 | 811100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.01674641148325362 | 41100 | 41800 | 39394 | |
| 810 | 811100 | 1 | מלגות לפולין | גמיש | -0.20833333333333337 | 95000 | 120000 | 98100 | |
| 850 | 811100 | 1 | מלגות | גמיש | 0 | 700000 | 700000 | 687836.01 | |
| 852 | 811100 | 1 | מלגות למצטיינים | גמיש | 0 | 210000 | 210000 | 252000 | |
| 930 | 811100 | 1 | מחשב לכל ילד | גמיש | -0.06860841423948216 | 143900 | 154500 | 64730.6 | |
| 931 | 811100 | 1 | שבוע החינוך | גמיש | -0.050000000000000044 | 57000 | 60000 | 60000 | |
| 932 | 811100 | 1 | הוצ' כנגד ילדי חוץ | קשיח | 0.6666666666666667 | 250000 | 150000 | 0 | |
| 933 | 811100 | 1 | שמ"ש כללי | גמיש | 0 | 400000 | 400000 | 195853.46 | |
| 934 | 811100 | 1 | מזנונים ( מהכנסות ) | גמיש | 0 | 70000 | 70000 | 46507.18 | |
| 935 | 811100 | 1 | העברה לבי"ס-ממזנונים | גמיש | 0.13636363636363646 | 500000 | 440000 | 424636.74 | |
| 936 | 811100 | 1 | מעליות | גמיש | 0 | 140000 | 140000 | 0 | |
| 937 | 811100 | 1 | חינוך - הוצאות משנים קודמות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 1233542.6 | |
| 938 | 811100 | 1 | שמ"ש-ניהול עצמי | קשיח | 0.09473684210526323 | 104000 | 95000 | 79270 | |
| 939 | 811100 | 1 | הסכם תוכנות בי"ס | קשיח | 0 | 300000 | 300000 | 235911.1 | |
| 940 | 811100 | 1 | מנב"סים | גמיש | -0.2222222222222222 | 70000 | 90000 | 29546.79 | |
| 941 | 811100 | 1 | הוצאות כנגד הכנסות | גמיש | -0.25 | 1500000 | 2000000 | 878726.66 | |
| 947 | 811100 | 1 | תכנית תיקשוב-קיזוז רשויות | גמיש | 0.05555555555555558 | 950000 | 900000 | 1062480 | |
| 961 | 811100 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 28500 | 0 | 0 | |
| 811100 סך הכל | מינהלת-חינוך פורמלי | -0.0035119434322891108 | 21167200 | 21241800 | 20532242.509999998 | ||||
| 0 | 811200 | 1 | יוזמות חינוכיות | ||||||
| 119 | 811200 | 1 | פרוייקט ת"ג | שכר | 0 | 0 | |||
| 780 | 811200 | 1 | עיר פעילה ובריאה | גמיש | -0.050000000000000044 | 47500 | 50000 | 16382 | |
| 812 | 811200 | 1 | השתת' בפרוייקט קרב | קשיח | 0.032227185705169026 | 10352000 | 10028800 | 9048312.48 | |
| 813 | 811200 | 1 | קרן רש"י | קשיח | 0.0008424599831506896 | 1188000 | 1187000 | 826187.12 | |
| 811200 סך הכל | יוזמות חינוכיות | 0.028555451011024413 | 11587500 | 11265800 | 9890881.6 | ||||
| 0 | 811300 | 1 | יוזמות ראש מינהל | ||||||
| 119 | 811300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 0 | 0 | 7234.65 | |
| 780 | 811300 | 1 | פעולות | גמיש | -0.05005640157924418 | 673700 | 709200 | 136858.35 | |
| 782 | 811300 | 1 | תיכנון והערכה | גמיש | -0.04989747095010255 | 139000 | 146300 | 0 | |
| 784 | 811300 | 1 | הכשרת בי"ס HTH | גמיש | -0.008547008547008517 | 580000 | 585000 | 586616.55 | |
| 952 | 811300 | 1 | יוזמות תש"פ | גמיש | -0.050000000000000044 | 152000 | 160000 | 0 | |
| 953 | 811300 | 1 | יוזמות תשע"ט | גמיש | 0 | 0 | 0 | 149104.91 | |
| 981 | 811300 | 1 | מרכז איבחון בוקר | גמיש | 0.052685615476061765 | 1948100 | 1850600 | 1840175.4 | |
| 982 | 811300 | 1 | מרכז איבחון | גמיש | 0.1611111111111112 | 1567500 | 1350000 | 1660424.6 | |
| 811300 סך הכל | יוזמות ראש מינהל | 0.053987627835287766 | 5060300 | 4801100 | 4380414.46 | ||||
| 0 | 811301 | 1 | יוזמות אגף אירגון | ||||||
| 780 | 811301 | 1 | פעולות | גמיש | -0.050000000000000044 | 95000 | 100000 | 271976.56 | |
| 811301 סך הכל | יוזמות אגף אירגון | -0.050000000000000044 | 95000 | 100000 | 271976.56 | ||||
| 0 | 811304 | 1 | יוזמות גני ילדים | ||||||
| 780 | 811304 | 1 | פעולות | גמיש | -0.05016393442622946 | 289700 | 305000 | 304683.93 | |
| 781 | 811304 | 1 | פעולות כנגד הכנסות | גמיש | 0.7142857142857142 | 120000 | 70000 | 90339 | |
| 782 | 811304 | 1 | יוזמות - מובילות גנ"י | גמיש | -0.05111111111111111 | 42700 | 45000 | 45000 | |
| 783 | 811304 | 1 | תוכנית אילנות | קשיח | 0 | 30000 | |||
| 811304 סך הכל | יוזמות גני ילדים | 0.14857142857142858 | 482400 | 420000 | 440022.93 | ||||
| 0 | 811305 | 1 | יוזמות יסודי | ||||||
| 118 | 811305 | 1 | שכר עובדי הוראה | שכר | 0 | 400000 | 400000 | 428432.93 | |
| 119 | 811305 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.07322788517867607 | 632800 | 682800 | 681204.83 | |
| 210 | 811305 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 0 | 0 | 29556.99 | |
| 263 | 811305 | 1 | עובדי כח - אדם | שכר | 0 | 0 | 0 | 36706 | |
| 759 | 811305 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 0 | 950000 | 950000 | 743442.82 | |
| 780 | 811305 | 1 | פעולות | גמיש | -0.050072150072150046 | 658300 | 693000 | 696338.37 | |
| 781 | 811305 | 1 | בתי"ס מוזיקליים | גמיש | 0 | 967000 | 967000 | 1073523 | |
| 782 | 811305 | 1 | אוריינות-בי"ס יחדיו | גמיש | 0 | 66500 | 0 | 0 | |
| 783 | 811305 | 1 | יחודיות בית ספרית | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 0 | |
| 784 | 811305 | 1 | יוזמות-יסודי יחדיו | גמיש | -0.050000000000000044 | 76000 | 80000 | 50000 | |
| 785 | 811305 | 1 | יוזמות ניהול עצמי | גמיש | 0.09066666666666667 | 490800 | 450000 | 432623 | |
| 811305 סך הכל | יוזמות יסודי | 0.004205480690965047 | 4441400 | 4422800 | 4171827.94 | ||||
| 0 | 811306 | 1 | יוזמות פרט | ||||||
| 759 | 811306 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 331.65 | |
| 780 | 811306 | 1 | פעולות | גמיש | 0.05555555555555558 | 332500 | 315000 | 358913.91 | |
| 811306 סך הכל | יוזמות פרט | 0.05555555555555558 | 332500 | 315000 | 359245.56 | ||||
| 0 | 811308 | 1 | יוזמות רווחה חינוכית | ||||||
| 780 | 811308 | 1 | פעולות | גמיש | -0.050000000000000044 | 102600 | 108000 | 107510.79 | |
| 811308 סך הכל | יוזמות רווחה חינוכית | -0.050000000000000044 | 102600 | 108000 | 107510.79 | ||||
| 0 | 811309 | 1 | יוזמות נוער | ||||||
| 110 | 811309 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 0 | 0 | 6264.02 | |
| 210 | 811309 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 0 | 0 | 4203.55 | |
| 780 | 811309 | 1 | פעולות | גמיש | -0.05011933174224348 | 159200 | 167600 | 158193.82 | |
| 811309 סך הכל | יוזמות נוער | -0.05011933174224348 | 159200 | 167600 | 168661.39 | ||||
| 0 | 811400 | 1 | מניעת אלימות וסמים | ||||||
| 110 | 811400 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 283400 | 283400 | 220391.96 | |
| 119 | 811400 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 506000 | 506000 | 198270.45 | |
| 122 | 811400 | 1 | ביגוד | שכר | 0.016129032258064502 | 6300 | 6200 | 5274.2 | |
| 126 | 811400 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 15100 | 15100 | 11972.05 | |
| 130 | 811400 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 38700 | 38700 | 47805.8 | |
| 140 | 811400 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.021505376344086002 | 66500 | 65100 | 70469.4 | |
| 780 | 811400 | 1 | פעולות | גמיש | 0.09888059701492535 | 1178000 | 1072000 | 597585 | |
| 781 | 811400 | 1 | עיר ללא אלימות | גמיש | 0.14226950354609924 | 1610600 | 1410000 | 2111340.47 | |
| 782 | 811400 | 1 | סמים - משרד החינוך | קשיח | 0 | 12000 | 0 | ||
| 811400 סך הכל | מניעת אלימות וסמים | 0.09424407478286478 | 3716600 | 3396500 | 3263109.33 | ||||
| 0 | 812200 | 1 | גני ילדים | ||||||
| 100 | 812200 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 812200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 2234500 | 2234500 | 2163529.59 | |
| 119 | 812200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 424600 | 424600 | 400238.6 | |
| 122 | 812200 | 1 | ביגוד | שכר | 0.013138686131386912 | 69400 | 68500 | 62525.7 | |
| 126 | 812200 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 152600 | 152600 | 129500.9 | |
| 420 | 812200 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0.1528571428571428 | 80700 | 70000 | 62063.46 | |
| 431 | 812200 | 1 | חשמל | קשיח | -0.07428571428571429 | 1620000 | 1750000 | 1612284.42 | |
| 432 | 812200 | 1 | מים | קשיח | -0.0005226025607525386 | 765000 | 765400 | 657206.9 | |
| 433 | 812200 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | -0.11785714285714288 | 123500 | 140000 | 117946 | |
| 434 | 812200 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0.03142857142857136 | 36100 | 35000 | 4446 | |
| 437 | 812200 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | -0.32499999999999996 | 18900 | 28000 | 30076.44 | |
| 471 | 812200 | 1 | מכשרי כתיבה | גמיש | -0.050000000000000044 | 5700 | 6000 | 4425.6 | |
| 540 | 812200 | 1 | הוצאות טלפון | גמיש | -0.07051282051282048 | 145000 | 156000 | 26059.64 | |
| 544 | 812200 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 44000 | 44000 | 21567.19 | |
| 562 | 812200 | 1 | הדפסות לרישום גנים | קשיח | 0.08333333333333326 | 65000 | 60000 | 60829.6 | |
| 563 | 812200 | 1 | הדפסות אוטומציה | קשיח | 0 | 170400 | 170400 | 141187.33 | |
| 571 | 812200 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.0017391304347825765 | 57400 | 57500 | 54200 | |
| 710 | 812200 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0.04400000000000004 | 52200 | 50000 | 49925.84 | |
| 723 | 812200 | 1 | חומרים לגנים | גמיש | -0.015423819742489298 | 734100 | 745600 | 633500 | |
| 750 | 812200 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.2732580520980368 | 3969000 | 3117200 | 3055932 | |
| 752 | 812200 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.2490118577075099 | 19000 | 25300 | 17674.75 | |
| 756 | 812200 | 1 | שמירה וסדרנות | קשיח | 0.22142857142857153 | 51300 | 42000 | 11619.55 | |
| 757 | 812200 | 1 | ע' לגננות+משלימות | קשיח | 0.10293630765382322 | 44973000 | 40775700 | 40535851.3 | |
| 758 | 812200 | 1 | תחזוקת מתקני חצר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 507428.8 | |
| 759 | 812200 | 1 | שרותי סייעות | שכר | 0.38355475845051923 | 12111500 | 8753900 | 9125905.76 | |
| 761 | 812200 | 1 | משכורות לגננות | שכר | 0.06504261135230749 | 26494000 | 24876000 | 25824080.21 | |
| 765 | 812200 | 1 | גננות מדינה בתקן | שכר | -0.03227586206896549 | 17540000 | 18125000 | 18071591.38 | |
| 781 | 812200 | 1 | ארועים | קשיח | 0.03773868591189289 | 690200 | 665100 | 653879.74 | |
| 782 | 812200 | 1 | הזנת גני ג'סי | גמיש | 0 | 333000 | 333000 | 100456 | |
| 784 | 812200 | 1 | שחמט בגנ"י בג'סי כהן ובת"ג | גמיש | 0.08695652173913038 | 250000 | 230000 | 108314 | |
| 794 | 812200 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.015838732901367836 | 136700 | 138900 | 112051 | |
| 931 | 812200 | 1 | רכ' כנגד מש' חינוך | קשיח | 0 | 25000 | 25000 | 10000 | |
| 932 | 812200 | 1 | העשרת הסביבה (מהמשרד) | קשיח | -0.6535796766743649 | 150000 | 433000 | 494648 | |
| 812200 סך הכל | גני ילדים | 0.08654311748910515 | 113541800 | 104498200 | 104860945.69999999 | ||||
| 0 | 812210 | 1 | גנ"י - חינוך מיוחד | ||||||
| 110 | 812210 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 0 | 0 | 83326.1 | |
| 122 | 812210 | 1 | ביגוד | שכר | 0.034482758620689724 | 3000 | 2900 | 4150.45 | |
| 126 | 812210 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 7000 | 7000 | 9230 | |
| 130 | 812210 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 7400 | 7400 | 3931.1 | |
| 210 | 812210 | 1 | השכר הקובע | שכר | -1 | 0 | 200 | 68.13 | |
| 420 | 812210 | 1 | כיבוי אש | גמיש | -0.040000000000000036 | 2400 | 2500 | 3996.27 | |
| 433 | 812210 | 1 | חומרי ניקיון | גמיש | 3 | 20000 | 5000 | 19100 | |
| 434 | 812210 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | -0.050000000000000044 | 1900 | 2000 | 0 | |
| 540 | 812210 | 1 | הוצאות טלפון | גמיש | 1.4 | 24000 | 10000 | 24000 | |
| 710 | 812210 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0.16666666666666674 | 7000 | 6000 | 5999.32 | |
| 723 | 812210 | 1 | חומרים לגנים | גמיש | 0.3999999999999999 | 70000 | 50000 | 63000 | |
| 757 | 812210 | 1 | ע' לגננות+משלימות | קשיח | 0.2110030191211003 | 5054000 | 4173400 | 4334206.35 | |
| 759 | 812210 | 1 | שרותי סייעות | שכר | 0.47348774885145484 | 3079000 | 2089600 | 2424903.12 | |
| 782 | 812210 | 1 | השתתפות בהזנה | קשיח | 0 | 324500 | 324500 | 375254.83 | |
| 931 | 812210 | 1 | רכ' כנגד מש' חינוך | קשיח | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 934 | 812210 | 1 | חומרים-ח"מ חופשות | קשיח | 0 | 109000 | 109000 | 116952.8 | |
| 812210 סך הכל | גנ"י - חינוך מיוחד | 0.2815015763619033 | 8739200 | 6819500 | 7468118.47 | ||||
| 0 | 812300 | 1 | יוזמות גני ילדים | ||||||
| 783 | 812300 | 1 | גן דיגיטף | גמיש | -1 | 0 | 99800 | 0 | |
| 784 | 812300 | 1 | מרכז לגיל הרך - ספ' טיפולי | קשיח | 0 | 1150000 | 1150000 | 900406 | |
| 812300 סך הכל | יוזמות גני ילדים | -0.07985277644423106 | 1150000 | 1249800 | 900406 | ||||
| 0 | 812310 | 1 | מרפ"ד הרצוג | ||||||
| 110 | 812310 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 76000 | 76000 | 69920.5 | |
| 119 | 812310 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 83200 | 83200 | 68427.89 | |
| 122 | 812310 | 1 | ביגוד | שכר | 0.04166666666666674 | 2500 | 2400 | 1953.05 | |
| 126 | 812310 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 6900 | 6900 | 5466.45 | |
| 781 | 812310 | 1 | פעולות | קשיח | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | |
| 812310 סך הכל | מרפ"ד הרצוג | 0.0004796163069544779 | 208600 | 208500 | 185767.89 | ||||
| 0 | 812330 | 1 | גובה עינים-אוסישקין | ||||||
| 872 | 812330 | 1 | בגובה העיניים ( הורים ) | גמיש | -0.1428571428571429 | 300000 | 350000 | 233441.84 | |
| 812330 סך הכל | גובה עינים-אוסישקין | -0.1428571428571429 | 300000 | 350000 | 233441.84 | ||||
| 0 | 812360 | 1 | ריתמוסיקה | ||||||
| 872 | 812360 | 1 | ריתמוסיקה ( הורים ) | גמיש | 0.17500000000000004 | 4700000 | 4000000 | 4400344.23 | |
| 812360 סך הכל | ריתמוסיקה | 0.17500000000000004 | 4700000 | 4000000 | 4400344.23 | ||||
| 0 | 812370 | 1 | תיאטרון בובות | ||||||
| 870 | 812370 | 1 | תיאטרון בובות | גמיש | -0.04995331465919706 | 203500 | 214200 | 214200 | |
| 872 | 812370 | 1 | תיאטרון בובות ( הורים ) | גמיש | 0 | 250000 | 250000 | 228434.02 | |
| 812370 סך הכל | תיאטרון בובות | -0.023050409306333508 | 453500 | 464200 | 442634.02 | ||||
| 0 | 812500 | 1 | יול"א בגני ילדים | ||||||
| 872 | 812500 | 1 | יול"א ( הורים ) | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 0 | |
| 812500 סך הכל | יול"א בגני ילדים | 0 | 100000 | 100000 | 0 | ||||
| 0 | 813200 | 1 | בתי ספר יסודיים | ||||||
| 100 | 813200 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 813200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 2175500 | 2175500 | 2113332.83 | |
| 119 | 813200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.007765060334518736 | 6489100 | 6439100 | 4478424.46 | |
| 122 | 813200 | 1 | ביגוד | שכר | 0.01263940520446094 | 136200 | 134500 | 110464.85 | |
| 126 | 813200 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 311900 | 311900 | 253055.7 | |
| 130 | 813200 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 255200 | 255200 | 228190.95 | |
| 140 | 813200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.022321428571428603 | 22900 | 22400 | 21443.1 | |
| 200 | 813200 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 213 | 813200 | 1 | קבוצות טיפוליות | שכר | -0.22201138519924102 | 82000 | 105400 | 50767.56 | |
| 255 | 813200 | 1 | מ"מ מזכירה ושרתים | שכר | -0.4 | 90000 | 150000 | 71878 | |
| 263 | 813200 | 1 | עובדי חב' מוסדות | שכר | 0.6666666666666667 | 200000 | 120000 | 125380 | |
| 400 | 813200 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 411 | 813200 | 1 | שכירת אולמות | גמיש | -0.06000000000000005 | 4700 | 5000 | 1600 | |
| 413 | 813200 | 1 | דמי שימוש אולם שמיר | גמיש | 0 | 125000 | 125000 | 125000 | |
| 420 | 813200 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0.04499999999999993 | 104500 | 100000 | 99892.67 | |
| 423 | 813200 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.057852331264033774 | 800900 | 757100 | 0 | |
| 431 | 813200 | 1 | חשמל | קשיח | 0.13459621136590227 | 2845000 | 2507500 | 2534257.21 | |
| 432 | 813200 | 1 | מים | גמיש | 0.11357586512866025 | 1004000 | 901600 | 875471.4 | |
| 434 | 813200 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | -0.7 | 900 | 3000 | 0 | |
| 437 | 813200 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | -0.2997198879551821 | 50000 | 71400 | 60807.46 | |
| 500 | 813200 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 813200 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 76000 | 0 | 0 | |
| 517 | 813200 | 1 | מסיבות מפקדים ושי | גמיש | 0.02400000000000002 | 25600 | 25000 | 24298.2 | |
| 530 | 813200 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | -1 | 0 | 2000 | 0 | |
| 551 | 813200 | 1 | פירסומים | גמיש | -0.30000000000000004 | 2800 | 4000 | 700.01 | |
| 562 | 813200 | 1 | הדפסות | גמיש | -0.11333333333333329 | 13300 | 15000 | 9500 | |
| 570 | 813200 | 1 | שרות מערכת מנב"ס | קשיח | 0 | 250000 | 250000 | 227844.42 | |
| 571 | 813200 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.0011547344110854896 | 86500 | 86600 | 81700 | |
| 580 | 813200 | 1 | יעוץ נהול עצמי | גמיש | -0.05555555555555558 | 170000 | 180000 | 90136.8 | |
| 700 | 813200 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 710 | 813200 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0.1875 | 47500 | 40000 | 39999.9 | |
| 721 | 813200 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | -0.050000000000000044 | 95000 | 100000 | 66839.31 | |
| 722 | 813200 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 94.77 | |
| 747 | 813200 | 1 | ציוד בטיחות | גמיש | -1 | 0 | 10000 | 0 | |
| 750 | 813200 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | -0.01098901098901095 | 7200000 | 7280000 | 6929331 | |
| 751 | 813200 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 326331.78 | |
| 752 | 813200 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.1938424786095605 | 9795000 | 8204600 | 7857610.5 | |
| 753 | 813200 | 1 | מועדוניות שכונתיות | קשיח | -0.23280055594162608 | 1104000 | 1439000 | 965219.68 | |
| 755 | 813200 | 1 | מ"מ מזכירה ושרתים | קשיח | 1 | 200000 | 100000 | 37041 | |
| 759 | 813200 | 1 | שרותי סייעות | שכר | 0.2845654462510234 | 21963500 | 17098000 | 16907433.87 | |
| 784 | 813200 | 1 | רכז קהילה - יחד | גמיש | 0 | 70000 | 70000 | 38384.7 | |
| 788 | 813200 | 1 | פרויקט פר"ח | קשיח | -0.07999999999999996 | 115000 | 125000 | 100650 | |
| 794 | 813200 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.016062032677928606 | 355300 | 361100 | 323488.66 | |
| 810 | 813200 | 1 | הקצבות מינהל עצמי | גמיש | 0.026234567901234573 | 798000 | 777600 | 712441.77 | |
| 811 | 813200 | 1 | העשרה למחוננים (מ' החינוך) | גמיש | 0 | 0 | 0 | 90660 | |
| 816 | 813200 | 1 | יסודי - הכלה והשתלבות | קשיח | 0 | 579000 | 0 | ||
| 870 | 813200 | 1 | בני מנחם חב"ד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 13191.62 | |
| 931 | 813200 | 1 | שלטים לבי"ס | גמיש | -0.050000000000000044 | 9500 | 10000 | 10000 | |
| 932 | 813200 | 1 | תוס' דיפרנצ' נהול עצמי-מהכ' | קשיח | 0.08240000000000003 | 1623600 | 1500000 | 1451694.86 | |
| 933 | 813200 | 1 | פרויקטים בהשת.מ.חנ | קשיח | 0 | 250000 | 250000 | 13300 | |
| 935 | 813200 | 1 | שגרירי הל"ב מפתח הל"ב | קשיח | -0.85 | 30000 | 200000 | 26325 | |
| 937 | 813200 | 1 | סיוע לניהול עצמי | גמיש | 0.07695729537366547 | 2421000 | 2248000 | 2236795.19 | |
| 951 | 813200 | 1 | ציוד ומכ' חנ"ג (כנגד הכנס') | קשיח | 0 | 33000 | 33000 | 100633.5 | |
| 960 | 813200 | 1 | השלמה לתקן ניהול עצמי | גמיש | 0.049315068493150704 | 497900 | 474500 | 0 | |
| 961 | 813200 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | -0.050000000000000044 | 57000 | 60000 | 0 | |
| 813200 סך הכל | בתי ספר יסודיים | 0.13492780438252794 | 62566300 | 55128000 | 49831612.730000004 | ||||
| 0 | 813201 | 1 | בתי ספר של קיץ + ניצנים | ||||||
| 780 | 813201 | 1 | פע' ביה"ס בחופשה הגדולה | גמיש | 0.10833333333333339 | 332500 | 300000 | 262512.87 | |
| 810 | 813201 | 1 | צהרונים - ניצנים | גמיש | 0.15054165110197992 | 9240000 | 8031000 | 5538270.8 | |
| 841 | 813201 | 1 | מסגרות קיץ (לרשת) ממשה"ח | גמיש | -0.10766666666666669 | 2677000 | 3000000 | 4340293.17 | |
| 842 | 813201 | 1 | מסגרות קיץ - מוכש"ר | גמיש | -0.4 | 150000 | 250000 | 99824 | |
| 813201 סך הכל | בתי ספר של הקיץ | 0.07067610741732144 | 12399500 | 11581000 | 10240900.84 | ||||
| 0 | 813300 | 1 | חינוך מיוחד | ||||||
| 100 | 813300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 813300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 905600 | 905600 | 812366.28 | |
| 119 | 813300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.10128291694800806 | 978600 | 888600 | 815755.22 | |
| 122 | 813300 | 1 | ביגוד | שכר | 0.014018691588784993 | 43400 | 42800 | 37597.6 | |
| 126 | 813300 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 83400 | 83400 | 66190.7 | |
| 130 | 813300 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 34300 | 34300 | 646.95 | |
| 140 | 813300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.026315789473684292 | 7800 | 7600 | 7978.75 | |
| 263 | 813300 | 1 | עובדי מינהלה | שכר | -0.15000000000000002 | 85000 | 100000 | 61048 | |
| 420 | 813300 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 1.4285714285714284 | 17000 | 7000 | 7487.19 | |
| 423 | 813300 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.12014134275618371 | 126800 | 113200 | 0 | |
| 431 | 813300 | 1 | חשמל | קשיח | -0.31034482758620685 | 200000 | 290000 | 241291.62 | |
| 432 | 813300 | 1 | מים | קשיח | 0.3049040511727079 | 122400 | 93800 | 118825.5 | |
| 434 | 813300 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | -0.75 | 500 | 2000 | 0 | |
| 437 | 813300 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | -0.3571428571428571 | 5400 | 8400 | 9807.49 | |
| 511 | 813300 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 27295.78 | |
| 563 | 813300 | 1 | תשלום לאוטומציה | קשיח | 0 | 3000 | 3000 | 0 | |
| 580 | 813300 | 1 | בי"ס לבעיות התנהגות | קשיח | 0 | 100000 | 100000 | 55293.92 | |
| 700 | 813300 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 813300 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 7300 | 7300 | 0 | |
| 724 | 813300 | 1 | הוצאות ייצור חלץ | גמיש | 0 | 110000 | 110000 | 110000 | |
| 728 | 813300 | 1 | מרכז טיפולי אפיק | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 9004.01 | |
| 741 | 813300 | 1 | ציוד ספורט | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 0 | |
| 742 | 813300 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 40000 | 40000 | 10647.08 | |
| 750 | 813300 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | -0.031333333333333324 | 1598300 | 1650000 | 1613040 | |
| 751 | 813300 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 33000 | 33000 | 0 | |
| 752 | 813300 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.19567683764256283 | 1347000 | 1674700 | 1073428.91 | |
| 759 | 813300 | 1 | שרותי סייעות | שכר | 0.066567016892088 | 7349500 | 6890800 | 7020015.52 | |
| 781 | 813300 | 1 | השת' בהזנה | קשיח | 0 | 1393000 | 1393000 | 1482659.41 | |
| 782 | 813300 | 1 | אתגרים | קשיח | 0 | 75000 | 75000 | 75000 | |
| 794 | 813300 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.014851485148514865 | 19900 | 20200 | 19047 | |
| 810 | 813300 | 1 | הקצבה-מינהל עצמי | גמיש | 0 | 300000 | 300000 | 268200 | |
| 900 | 813300 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 933 | 813300 | 1 | השתת.משרד החינוך | קשיח | 0.09589041095890405 | 800000 | 730000 | 639636.8 | |
| 934 | 813300 | 1 | חומרים-ח"מ חופשות | קשיח | 0 | 156000 | 156000 | 359323.56 | |
| 813300 סך הכל | חינוך מיוחד | 0.011547344110854452 | 15987000 | 15804500 | 14941587.290000001 | ||||
| 0 | 813310 | 1 | בי"ס ע"ש הרצפלד | ||||||
| 110 | 813310 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 134500 | 134500 | 156645.97 | |
| 119 | 813310 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 779200 | 779200 | 240150.54 | |
| 122 | 813310 | 1 | ביגוד | שכר | 0.013513513513513598 | 7500 | 7400 | 5983.45 | |
| 126 | 813310 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 25100 | 25100 | 24483.2 | |
| 420 | 813310 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0.75 | 7000 | 4000 | 2922.3 | |
| 431 | 813310 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 130000 | 130000 | 204445.29 | |
| 432 | 813310 | 1 | מים | קשיח | 0 | 70300 | 70300 | 43903.9 | |
| 437 | 813310 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | -0.3571428571428571 | 2700 | 4200 | 3923.04 | |
| 450 | 813310 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 3700 | 3700 | 514 | |
| 511 | 813310 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 8656.76 | |
| 723 | 813310 | 1 | חומרים | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 7000 | |
| 742 | 813310 | 1 | עזרי לימוד וספורט | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | |
| 750 | 813310 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.0019607843137254832 | 255500 | 255000 | 252324 | |
| 752 | 813310 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.46712246129097124 | 265000 | 497300 | 300581.81 | |
| 759 | 813310 | 1 | שרותי סייעות | שכר | 0.05339379077407114 | 2276700 | 2161300 | 2456058.6 | |
| 781 | 813310 | 1 | השת' בהזנה | קשיח | 0 | 344500 | 344500 | 334975.69 | |
| 782 | 813310 | 1 | שרות לאומי | קשיח | 0 | 130000 | 130000 | 99926.94 | |
| 794 | 813310 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.016260162601625994 | 12100 | 12300 | 11614 | |
| 810 | 813310 | 1 | הקצבה-מינהל עצמי | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | |
| 811 | 813310 | 1 | מלגות - שרות לאומי | גמיש | 0 | 11000 | 11000 | 0 | |
| 931 | 813310 | 1 | ציוד וריהוט | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | 24000 | |
| 934 | 813310 | 1 | חומרים-ח"מ חופשות | קשיח | 0 | 52000 | 52000 | 8493.08 | |
| 813310 סך הכל | בי"ס ע"ש הרצפלד | -0.024069655489974418 | 4662800 | 4777800 | 4296602.57 | ||||
| 0 | 813700 | 1 | החווה החקלאית | ||||||
| 100 | 813700 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 813700 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 133700 | 133700 | 126092.81 | |
| 119 | 813700 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 177400 | 177400 | 143091.53 | |
| 122 | 813700 | 1 | ביגוד | שכר | 0.024096385542168752 | 8500 | 8300 | 6895.95 | |
| 126 | 813700 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 16200 | 16200 | 13375.7 | |
| 130 | 813700 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 10000 | 10000 | 4307.8 | |
| 140 | 813700 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.33333333333333326 | 400 | 300 | 338.1 | |
| 210 | 813700 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 36000 | 36000 | 12302.17 | |
| 420 | 813700 | 1 | כיבוי אש | גמיש | -0.050000000000000044 | 1900 | 2000 | 1063.99 | |
| 423 | 813700 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.11764705882352944 | 7600 | 6800 | 0 | |
| 431 | 813700 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 432 | 813700 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | -166076.4 | |
| 433 | 813700 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | -1 | 0 | 1500 | 1028.87 | |
| 434 | 813700 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 800 | 800 | 0 | |
| 437 | 813700 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | -0.33333333333333337 | 1400 | 2100 | 2928.62 | |
| 471 | 813700 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -1 | 0 | 2400 | 2320 | |
| 511 | 813700 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.09999999999999998 | 900 | 1000 | 915.2 | |
| 596 | 813700 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0.030104712041884918 | 78700 | 76400 | 72109 | |
| 710 | 813700 | 1 | הסעת ילדים | קשיח | 0 | 450000 | 450000 | 439943.14 | |
| 721 | 813700 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | -1 | 0 | 1600 | 0 | |
| 722 | 813700 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | -1 | 0 | 10100 | 9763.7 | |
| 723 | 813700 | 1 | חומרים חקלאיים | גמיש | -1 | 0 | 13000 | 13000 | |
| 728 | 813700 | 1 | כלכלת בית | גמיש | -1 | 0 | 3000 | 2992.97 | |
| 742 | 813700 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -1 | 0 | 20000 | 17242.13 | |
| 743 | 813700 | 1 | תחזוקת בועה | גמיש | -1 | 0 | 10000 | 7829.98 | |
| 750 | 813700 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0 | 83700 | 0 | ||
| 751 | 813700 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | -1 | 0 | 10000 | 8435 | |
| 752 | 813700 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.40092165898617516 | 26000 | 43400 | 36910.77 | |
| 794 | 813700 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.014925373134328401 | 6600 | 6700 | 6317 | |
| 810 | 813700 | 1 | הקצבה שוטפת | קשיח | 0 | 60000 | 0 | ||
| 931 | 813700 | 1 | הצטיידות-הכנסה משה"ח | קשיח | 0 | 150000 | 0 | 53020 | |
| 813700 סך הכל | החווה החקלאית | 0.19580221234754647 | 1264800 | 1057700 | 816148.0299999999 | ||||
| 0 | 813900 | 1 | השתת' בלימודי חוץ | ||||||
| 800 | 813900 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 810 | 813900 | 1 | הש' לימודי חוץ - רגיל | קשיח | 0 | 500000 | 500000 | 146375.2 | |
| 811 | 813900 | 1 | השת' בלימודי חוץ | קשיח | 0 | 4500000 | 4500000 | 4921746.73 | |
| 813900 סך הכל | השתת' בלימודי חוץ | 0 | 5000000 | 5000000 | 5068121.930000001 | ||||
| 0 | 814100 | 1 | חטיבות ביניים | ||||||
| 780 | 814100 | 1 | רכזי מהו"ת - קו"פ | גמיש | 0 | 1482000 | 1482000 | 1339307.3 | |
| 814100 סך הכל | חטיבות ביניים | 0 | 1482000 | 1482000 | 1339307.3 | ||||
| 0 | 815000 | 1 | חינוך על-יסודי | ||||||
| 0 | 815100 | 1 | השתתפויות במוסדות | ||||||
| 111 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-נבון | שכר | 0 | 0 | 0 | 176242.83 | |
| 112 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-בגין | שכר | 0 | 0 | 0 | 122201.49 | |
| 113 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-הרצוג | שכר | 0 | 0 | 0 | 101734.68 | |
| 114 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-ק"ש | שכר | 0 | 0 | 0 | 113905.88 | |
| 115 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-אילון | שכר | 0 | 0 | 0 | 81101.94 | |
| 116 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-יבנה | שכר | 0 | 0 | 0 | 21122.64 | |
| 117 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-קציר | שכר | 0 | 0 | 0 | 171273.45 | |
| 118 | 815100 | 1 | שע' תיגבור-הייטק היי | שכר | 0 | 0 | 0 | 37150.83 | |
| 119 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-עתידים | שכר | 0 | 0 | 0 | 212547.22 | |
| 120 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-ליוות חן | שכר | 0 | 0 | 0 | 70246.83 | |
| 210 | 815100 | 1 | שעות תיגבור בגרויות | שכר | -0.15887850467289721 | 900000 | 1070000 | 0 | |
| 213 | 815100 | 1 | השאלת ספרים חט"ב | שכר | 0 | 30000 | 30000 | 35904.05 | |
| 220 | 815100 | 1 | מורות חיילות | שכר | 0 | 30000 | 30000 | 8018.42 | |
| 253 | 815100 | 1 | מ"מ תיכוניים | שכר | 1.3333333333333335 | 70000 | 30000 | 43876.18 | |
| 410 | 815100 | 1 | שכירת אולם | קשיח | 0 | 7700 | 7700 | 0 | |
| 420 | 815100 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0.8999999999999999 | 9500 | 5000 | 0 | |
| 431 | 815100 | 1 | רזרבה לחשמל-חט"ע | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 178701.71 | |
| 432 | 815100 | 1 | רזרבה למים-חט"ע | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 38750 | |
| 438 | 815100 | 1 | אחזקת מעבדות | קשיח | 0 | 12000 | 12000 | 0 | |
| 521 | 815100 | 1 | השתלמויות | גמיש | -0.01041666666666663 | 9500 | 9600 | 0 | |
| 550 | 815100 | 1 | פירסומים | גמיש | -0.053333333333333344 | 14200 | 15000 | 15000 | |
| 562 | 815100 | 1 | הדפסות | גמיש | -0.050000000000000044 | 19000 | 20000 | 15286 | |
| 723 | 815100 | 1 | הוצאות מיוחדות | גמיש | -0.05405405405405406 | 10500 | 11100 | 8215.68 | |
| 753 | 815100 | 1 | מ"מ תיכוניים | קשיח | 0 | 100000 | 100000 | 0 | |
| 782 | 815100 | 1 | השת' בג' מוס' חוץ | קשיח | -0.3028443948689348 | 250000 | 358600 | 142480 | |
| 786 | 815100 | 1 | מענק רה"ע לבגרויות | גמיש | 0 | 120000 | 120000 | 0 | |
| 787 | 815100 | 1 | פרוייקטים עי"ס | גמיש | 0 | 0 | 0 | 4912.3 | |
| 788 | 815100 | 1 | פרוייקטים מערכתיים | גמיש | 0 | 686000 | 686000 | 441479.69 | |
| 791 | 815100 | 1 | קשישים - שיוויון חברתי | קשיח | 0 | 14500 | 0 | ||
| 800 | 815100 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 930 | 815100 | 1 | צ' חד-פעמי ( מזוזות ) | גמיש | 8.5 | 95000 | 10000 | 9915.75 | |
| 960 | 815100 | 1 | הצט' טכנולו'-רזרבה | גמיש | 0.33333333333333326 | 400000 | 300000 | 325372.61 | |
| 961 | 815100 | 1 | רזרבה לשעות תיגבור | גמיש | 0.6285714285714286 | 1140000 | 700000 | 0 | |
| 980 | 815100 | 1 | בית להיות - מרכז השואה | קשיח | 0 | 308800 | 308800 | 304469.98 | |
| 981 | 815100 | 1 | פעילות לחיילים | גמיש | -0.050000000000000044 | 95000 | 100000 | 0 | |
| 982 | 815100 | 1 | משלחות בתי ספר | גמיש | -0.050000000000000044 | 125400 | 132000 | 105961 | |
| 983 | 815100 | 1 | הכשרת מזכירות | גמיש | -0.050000000000000044 | 11400 | 12000 | 0 | |
| 988 | 815100 | 1 | הכנה לצה"ל | גמיש | 0.09903318526260785 | 420600 | 382700 | 525029.58 | |
| 815100 סך הכל | השתתפויות במוסדות | 0.09418745192835942 | 4979100 | 4550500 | 3310900.7399999998 | ||||
| 0 | 815110 | 1 | יוזמות - נבון | ||||||
| 213 | 815110 | 1 | אומ"ץ - מדריכים | שכר | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 815110 סך הכל | יוזמות - נבון | 0 | 30000 | 30000 | 0 | ||||
| 0 | 815120 | 1 | יוזמות - קוגל | ||||||
| 213 | 815120 | 1 | אומ"ץ - מדריכים | שכר | -0.1875 | 130000 | 160000 | 99891.05 | |
| 780 | 815120 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 815120 סך הכל | יוזמות - קוגל | -0.16666666666666663 | 150000 | 180000 | 99891.05 | ||||
| 0 | 815130 | 1 | יוזמות - הרצוג | ||||||
| 213 | 815130 | 1 | אומ"ץ - מדריכים | שכר | -0.05084745762711862 | 280000 | 295000 | 409635.59 | |
| 780 | 815130 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 815130 סך הכל | יוזמות - הרצוג | -0.04761904761904767 | 300000 | 315000 | 409635.59 | ||||
| 0 | 815140 | 1 | יוזמות - ק"ש | ||||||
| 213 | 815140 | 1 | אומ"ץ - מדריכים | שכר | -0.1071428571428571 | 250000 | 280000 | 124328.8 | |
| 780 | 815140 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 815140 סך הכל | יוזמות - ק"ש | -0.09999999999999998 | 270000 | 300000 | 124328.8 | ||||
| 0 | 815150 | 1 | יוזמות - איילון | ||||||
| 213 | 815150 | 1 | אומ"ץ - מדריכים | שכר | -0.05084745762711862 | 280000 | 295000 | 253169.77 | |
| 780 | 815150 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 17874.77 | |
| 815150 סך הכל | יוזמות - איילון | -0.04761904761904767 | 300000 | 315000 | 271044.54 | ||||
| 0 | 815160 | 1 | יוזמות - יבנה | ||||||
| 213 | 815160 | 1 | אומ"ץ - מדריכים | שכר | 1.5 | 250000 | 100000 | 5238.57 | |
| 780 | 815160 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 815160 סך הכל | יוזמות - יבנה | 1.25 | 270000 | 120000 | 5238.57 | ||||
| 0 | 815170 | 1 | יוזמות - קציר | ||||||
| 213 | 815170 | 1 | אומ"ץ - מדריכים | שכר | 0 | 250000 | 250000 | 298096.86 | |
| 780 | 815170 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 815170 סך הכל | יוזמות - קציר | 0 | 270000 | 270000 | 298096.86 | ||||
| 0 | 815180 | 1 | יוזמות - כרם שלמה | ||||||
| 213 | 815180 | 1 | אומ"ץ - מדריכים | שכר | 0 | 0 | 0 | 689.75 | |
| 815180 סך הכל | יוזמות - כרם שלמה | 0 | 0 | 0 | 689.75 | ||||
| 0 | 815190 | 1 | יוזמות - עתידים | ||||||
| 213 | 815190 | 1 | אומ"ץ - מדריכים | שכר | 1.7999999999999998 | 280000 | 100000 | 96724.76 | |
| 780 | 815190 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 815190 סך הכל | יוזמות - עתידים | 1.5 | 300000 | 120000 | 96724.76 | ||||
| 0 | 815700 | 1 | בי"ס ע"י ומקיפים | ||||||
| 0 | 815710 | 1 | תיכון נבון | ||||||
| 118 | 815710 | 1 | שכר עובדי הוראה | שכר | -0.12435787671232879 | 8182000 | 9344000 | 8797117.35 | |
| 119 | 815710 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 1139600 | 1139600 | 1046850.95 | |
| 122 | 815710 | 1 | ביגוד | שכר | 0.012690355329949332 | 119700 | 118200 | 96358.6 | |
| 126 | 815710 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 254900 | 254900 | 207571.1 | |
| 140 | 815710 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.02075226977950706 | 78700 | 77100 | 65305.65 | |
| 212 | 815710 | 1 | שעורי עזר לעולים | שכר | -1 | 0 | 21200 | 0 | |
| 214 | 815710 | 1 | שעורי עזר לתלמידים | שכר | 0 | 0 | 0 | 12671.91 | |
| 250 | 815710 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | שכר | 0.04816223067173642 | 82700 | 78900 | 55940.89 | |
| 263 | 815710 | 1 | עובדי מינהלה | שכר | 0 | 0 | 0 | 10913 | |
| 420 | 815710 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 1.6 | 13000 | 5000 | 3943.99 | |
| 431 | 815710 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 172200 | 172200 | 172200 | |
| 432 | 815710 | 1 | מים | קשיח | 0 | 99300 | 99300 | 99300 | |
| 437 | 815710 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | -0.3571428571428571 | 2700 | 4200 | 3923.04 | |
| 450 | 815710 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 17000 | 17000 | 17000 | |
| 511 | 815710 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 12000 | 12000 | 10433.66 | |
| 583 | 815710 | 1 | שרות רפואי | קשיח | -1 | 0 | 11200 | 0 | |
| 585 | 815710 | 1 | שרות אחות | קשיח | -1 | 0 | 20700 | 22500 | |
| 742 | 815710 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -0.4686648501362398 | 39000 | 73400 | 71600 | |
| 750 | 815710 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.44185185185185194 | 389300 | 270000 | 266844 | |
| 752 | 815710 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.2556536127964699 | 455300 | 362600 | 405968.61 | |
| 759 | 815710 | 1 | שרותי סייעות | שכר | 0.11783552865788538 | 314000 | 280900 | 94601.65 | |
| 762 | 815710 | 1 | שע' שאילה-מ' חינוך | שכר | 0.17301204819277105 | 2434000 | 2075000 | 2156397.5 | |
| 780 | 815710 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | 0 | 12300 | 12300 | 13400 | |
| 794 | 815710 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.019607843137254943 | 5000 | 5100 | 4831 | |
| 810 | 815710 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 192000 | 192000 | 192000 | |
| 816 | 815710 | 1 | חט"ב - הכלה והשתלבות | קשיח | 0 | 60300 | 0 | ||
| 838 | 815710 | 1 | העברה כנגד הכנסות משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | -150 | |
| 989 | 815710 | 1 | תקורה | קשיח | 0.059954233409611035 | 926400 | 874000 | 1946000 | |
| 815710 סך הכל | תיכון נבון | -0.03346476985722391 | 15001400 | 15520800 | 15773522.899999999 | ||||
| 0 | 815720 | 1 | בי"ס תיכון קוגל | ||||||
| 100 | 815720 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 815720 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 115800 | 115800 | 109657.65 | |
| 118 | 815720 | 1 | שכר עובדי הוראה | שכר | 0.07418305714728213 | 13872000 | 12914000 | 13515796.86 | |
| 119 | 815720 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 1091700 | 1091700 | 1420550.26 | |
| 122 | 815720 | 1 | ביגוד | שכר | 0.012389380530973382 | 171600 | 169500 | 136116.55 | |
| 126 | 815720 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 386200 | 386200 | 306737.95 | |
| 140 | 815720 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.020588235294117574 | 69400 | 68000 | 90834.5 | |
| 200 | 815720 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 212 | 815720 | 1 | שעורי עזר לעולים | שכר | -1 | 0 | 22400 | 0 | |
| 214 | 815720 | 1 | שעורי עזר לתלמידים | שכר | 0 | 0 | 0 | 8400.35 | |
| 216 | 815720 | 1 | פרוייקט לקשיש-קוגל | שכר | 2.0303030303030303 | 60000 | 19800 | 55095.71 | |
| 250 | 815720 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | שכר | 0 | 41700 | 41700 | 0 | |
| 261 | 815720 | 1 | תכנית גי"א / מש"ב | שכר | -1 | 0 | 66100 | 0 | |
| 263 | 815720 | 1 | עובדי חברת מוסדות | שכר | 0 | 0 | 0 | 10311 | |
| 400 | 815720 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 413 | 815720 | 1 | דמי שימוש באולם | קשיח | 0 | 250000 | 250000 | 250000 | |
| 420 | 815720 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 1.4 | 12000 | 5000 | 3489.01 | |
| 431 | 815720 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 446700 | 446700 | 446700 | |
| 432 | 815720 | 1 | מים | קשיח | 0 | 220500 | 220500 | 220500 | |
| 437 | 815720 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | -0.3571428571428571 | 2700 | 4200 | 5884.27 | |
| 450 | 815720 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 18000 | 18000 | 18000 | |
| 500 | 815720 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 815720 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 14000 | 14000 | 12325.23 | |
| 583 | 815720 | 1 | שרות רפואי | קשיח | -1 | 0 | 13800 | 0 | |
| 585 | 815720 | 1 | שרות אחות | קשיח | -1 | 0 | 25500 | 0 | |
| 742 | 815720 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -0.32371505861136163 | 75000 | 110900 | 128500 | |
| 750 | 815720 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | -0.14933333333333332 | 446600 | 525000 | 519168 | |
| 752 | 815720 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.195801305893049 | 973000 | 1209900 | 905182.78 | |
| 759 | 815720 | 1 | שרותי סייעות | שכר | 0.05377668308702788 | 256700 | 243600 | 197702.81 | |
| 762 | 815720 | 1 | שאילת מורים | שכר | -0.412858249419055 | 758000 | 1291000 | 1114042.96 | |
| 780 | 815720 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | 0.013157894736842035 | 15400 | 15200 | 17500 | |
| 786 | 815720 | 1 | העברה מקפה גן סיפור | גמיש | 0 | 35000 | 35000 | 24813 | |
| 794 | 815720 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.019607843137254943 | 5000 | 5100 | 4831 | |
| 800 | 815720 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 810 | 815720 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 144000 | 144000 | 144000 | |
| 816 | 815720 | 1 | חט"ב - הכלה והשתלבות | קשיח | 0 | 29500 | 0 | ||
| 838 | 815720 | 1 | העברה כנגד הכנסות משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | -50 | |
| 989 | 815720 | 1 | תקורה | קשיח | 0.059982862039417384 | 1237000 | 1167000 | 9838 | |
| 815720 סך הכל | בי"ס תיכון קוגל | 0.005227814492528848 | 20747500 | 20639600 | 19675927.89 | ||||
| 0 | 815730 | 1 | גמנסיה ע"ש הרצוג | ||||||
| 110 | 815730 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 419100 | 419100 | 456400.66 | |
| 118 | 815730 | 1 | שכר עובדי הוראה | שכר | -0.006524575902566387 | 11420000 | 11495000 | 11266912.56 | |
| 119 | 815730 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 1131100 | 1131100 | 1045364.61 | |
| 122 | 815730 | 1 | ביגוד | שכר | 0.012459016393442601 | 154400 | 152500 | 122565.45 | |
| 126 | 815730 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 350600 | 350600 | 279166.1 | |
| 130 | 815730 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 58300 | 58300 | 32376.65 | |
| 140 | 815730 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.020370370370370372 | 55100 | 54000 | 44373.2 | |
| 200 | 815730 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 210 | 815730 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 0 | 0 | 10340.84 | |
| 212 | 815730 | 1 | שעורי עזר לעולים | שכר | -1 | 0 | 23500 | 0 | |
| 216 | 815730 | 1 | פרוייקט גימלאים | שכר | 0 | 14500 | 0 | ||
| 250 | 815730 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | שכר | 0 | 43200 | 43200 | 112883.22 | |
| 263 | 815730 | 1 | עובדי מינהלה | שכר | 0 | 0 | 0 | 50205.23 | |
| 400 | 815730 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 420 | 815730 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0.25 | 10000 | 8000 | 6836.3 | |
| 423 | 815730 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.1206896551724137 | 110500 | 98600 | 0 | |
| 431 | 815730 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 222000 | 222000 | 222000 | |
| 432 | 815730 | 1 | מים | קשיח | 0 | 55000 | 55000 | 55000 | |
| 437 | 815730 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | -0.3571428571428571 | 2700 | 4200 | 3923.04 | |
| 450 | 815730 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | |
| 500 | 815730 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 815730 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 13000 | 13000 | 10995.36 | |
| 583 | 815730 | 1 | שרות רפואי | קשיח | -1 | 0 | 11000 | 0 | |
| 585 | 815730 | 1 | שרות אחות | קשיח | -1 | 0 | 20200 | 0 | |
| 700 | 815730 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 815730 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 6100 | 6100 | 0 | |
| 742 | 815730 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -0.37872991583779647 | 81200 | 130700 | 142789.13 | |
| 750 | 815730 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | -0.06478873239436622 | 332000 | 355000 | 351408 | |
| 751 | 815730 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 33000 | 33000 | 25575 | |
| 752 | 815730 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.025676295277395678 | 850000 | 872400 | 749391.88 | |
| 759 | 815730 | 1 | שרותי סייעות | שכר | 0.053641517662450955 | 241600 | 229300 | 258182.34 | |
| 762 | 815730 | 1 | שאילת מורים | שכר | 0.07227138643067854 | 727000 | 678000 | 650888.06 | |
| 780 | 815730 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | 0.06666666666666665 | 12800 | 12000 | 13300 | |
| 794 | 815730 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.019607843137254943 | 5000 | 5100 | 4831 | |
| 810 | 815730 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 187600 | 187600 | 187600 | |
| 816 | 815730 | 1 | חט"ב - הכלה והשתלבות | קשיח | 0 | 66900 | 0 | ||
| 838 | 815730 | 1 | העברה כנגד הכנסות משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 989 | 815730 | 1 | תקורה | קשיח | 0.06000000000000005 | 1054700 | 995000 | 973000 | |
| 815730 סך הכל | גמנסיה ע"ש הרצוג | -0.00034495433596293257 | 17677400 | 17683500 | 17096408.630000003 | ||||
| 0 | 815740 | 1 | בי"ס מקיף ק' שרת | ||||||
| 100 | 815740 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 815740 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 579100 | 579100 | 509745.11 | |
| 118 | 815740 | 1 | שכר עובדי הוראה | שכר | 0.028348874658278067 | 27460000 | 26703000 | 24592948.82 | |
| 119 | 815740 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 2229700 | 2229700 | 2060360.98 | |
| 122 | 815740 | 1 | ביגוד | שכר | 0.01256897608828944 | 330300 | 326200 | 262358.85 | |
| 126 | 815740 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.16194331983805665 | 717500 | 617500 | 581539.8 | |
| 130 | 815740 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 400 | 400 | 12097 | |
| 140 | 815740 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.021091811414392092 | 82300 | 80600 | 80446.05 | |
| 212 | 815740 | 1 | שעורי עזר לעולים | שכר | -1 | 0 | 21500 | 8672.3 | |
| 213 | 815740 | 1 | שעורי עזר לנכים | שכר | 0 | 0 | 0 | 435.78 | |
| 216 | 815740 | 1 | פרוייקט קשישים-ק"ש | שכר | 1.450980392156863 | 75000 | 30600 | 71929.14 | |
| 250 | 815740 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | שכר | -0.5 | 42000 | 84000 | 338543.18 | |
| 263 | 815740 | 1 | עובדי חברת מוסדות | שכר | 0 | 0 | 0 | 9777 | |
| 413 | 815740 | 1 | דמי שימוש באולם | גמיש | 0 | 210000 | 0 | 210000 | |
| 420 | 815740 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0.4285714285714286 | 20000 | 14000 | 13875.11 | |
| 431 | 815740 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 464500 | 464500 | 464500 | |
| 432 | 815740 | 1 | מים | קשיח | 0 | 114500 | 114500 | 114500 | |
| 437 | 815740 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | -0.44594594594594594 | 4100 | 7400 | 8826.78 | |
| 450 | 815740 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | |
| 511 | 815740 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | 24575.12 | |
| 580 | 815740 | 1 | ניהול חשבונאי | קשיח | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | |
| 583 | 815740 | 1 | שרות רפואי | קשיח | -1 | 0 | 31600 | 0 | |
| 585 | 815740 | 1 | שרות אחות | קשיח | -1 | 0 | 58300 | 0 | |
| 742 | 815740 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -0.1838871187983614 | 179300 | 219700 | 257900 | |
| 750 | 815740 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.22769230769230764 | 957600 | 780000 | 771504 | |
| 752 | 815740 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.039638115074199454 | 1475500 | 1536400 | 1160292.41 | |
| 759 | 815740 | 1 | שרותי סייעות | שכר | 0.05340990667623835 | 733700 | 696500 | 734899.95 | |
| 762 | 815740 | 1 | שאילת מורים | שכר | 0.30000000000000004 | 351000 | 270000 | 292630.37 | |
| 780 | 815740 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | 0.008645533141210304 | 35000 | 34700 | 32400 | |
| 794 | 815740 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.019607843137254943 | 5000 | 5100 | 4831 | |
| 810 | 815740 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 293700 | 293700 | 293700 | |
| 816 | 815740 | 1 | חט"ב - הכלה והשתלבות | קשיח | 0 | 132000 | 0 | ||
| 838 | 815740 | 1 | העברה כנגד הכנסות משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | -200 | |
| 989 | 815740 | 1 | תקורה | קשיח | 0.060018770530267496 | 2258900 | 2131000 | 1970000 | |
| 815740 סך הכל | בי"ס מקיף ק' שרת | 0.03795774459787915 | 38860100 | 37439000 | 34968088.75000001 | ||||
| 0 | 815750 | 1 | תיכון אילון | ||||||
| 100 | 815750 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 815750 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 214100 | 214100 | 215832.29 | |
| 118 | 815750 | 1 | שכר עובדי הוראה | שכר | 0.07819789708237579 | 15484000 | 14361000 | 14759656.33 | |
| 119 | 815750 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 1275800 | 1275800 | 1208330.72 | |
| 122 | 815750 | 1 | ביגוד | שכר | 0.012394645513138292 | 204200 | 201700 | 162306.45 | |
| 126 | 815750 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.29154518950437325 | 443000 | 343000 | 355655.9 | |
| 130 | 815750 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 95300 | 95300 | 13670.65 | |
| 140 | 815750 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.0201005025125629 | 81200 | 79600 | 86714.4 | |
| 200 | 815750 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 212 | 815750 | 1 | שעורי עזר לעולים | שכר | -1 | 0 | 9200 | 8733.65 | |
| 213 | 815750 | 1 | שעורי עזר לנכים | שכר | 0 | 0 | 0 | 29748.17 | |
| 214 | 815750 | 1 | שעורי עזר לתלמידים | שכר | 0 | 0 | 0 | 4657.07 | |
| 216 | 815750 | 1 | קשישים - שוויון חברתי | שכר | 1 | 29000 | 14500 | 13123.5 | |
| 250 | 815750 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | שכר | 0 | 42500 | 42500 | 280624.65 | |
| 261 | 815750 | 1 | תכנית גי"א / מש"ב | שכר | -1 | 0 | 9000 | 0 | |
| 263 | 815750 | 1 | עובדי חברת מוסדות | שכר | 0 | 0 | 0 | 3585 | |
| 400 | 815750 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 420 | 815750 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0.5 | 9000 | 6000 | 4997.65 | |
| 423 | 815750 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.11954765751211638 | 69300 | 61900 | 0 | |
| 431 | 815750 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 222000 | 222000 | 222000 | |
| 432 | 815750 | 1 | מים | קשיח | 0 | 35400 | 35400 | 35400 | |
| 437 | 815750 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | -0.5119047619047619 | 4100 | 8400 | 5884.55 | |
| 450 | 815750 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 19000 | 19000 | 19000 | |
| 500 | 815750 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 815750 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 23000 | 23000 | 17737.67 | |
| 583 | 815750 | 1 | שרות רפואי | קשיח | -1 | 0 | 13000 | 12700 | |
| 585 | 815750 | 1 | שרות אחות | קשיח | -1 | 0 | 24000 | 23400 | |
| 700 | 815750 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 815750 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 0 | |
| 742 | 815750 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -0.2750556792873051 | 65100 | 89800 | 129500 | |
| 750 | 815750 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.654074074074074 | 446600 | 270000 | 266844 | |
| 751 | 815750 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 41000 | 41000 | 27837 | |
| 752 | 815750 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.005598858272038543 | 916000 | 910900 | 791576.52 | |
| 759 | 815750 | 1 | שרותי סייעות | שכר | 0.053394039735099375 | 1781500 | 1691200 | 1798428.02 | |
| 762 | 815750 | 1 | שאילת מורים | שכר | -0.053968253968254 | 596000 | 630000 | 630862.71 | |
| 780 | 815750 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | 0.08391608391608396 | 15500 | 14300 | 14000 | |
| 794 | 815750 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.019607843137254943 | 5000 | 5100 | 4831 | |
| 800 | 815750 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 810 | 815750 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 92700 | 92700 | 92700 | |
| 811 | 815750 | 1 | העשרת מחוננים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 162615.05 | |
| 816 | 815750 | 1 | חט"ב - הכלה והשתלבות | קשיח | 0 | 28500 | 0 | ||
| 838 | 815750 | 1 | העברה כנגד הכנסות משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 989 | 815750 | 1 | תקורה | קשיח | 0.05996797437950363 | 1323900 | 1249000 | 1299000 | |
| 815750 סך הכל | תיכון אילון | 0.06847197287053652 | 23567500 | 22057200 | 22701977.95 | ||||
| 0 | 815760 | 1 | תיכון יבנה | ||||||
| 100 | 815760 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 815760 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 407900 | 407900 | 397101.54 | |
| 118 | 815760 | 1 | שכר עובדי הוראה | שכר | 0.11636363636363645 | 4605000 | 4125000 | 4214340.9 | |
| 119 | 815760 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 603500 | 603500 | 456270.84 | |
| 122 | 815760 | 1 | ביגוד | שכר | 0.01327433628318575 | 68700 | 67800 | 54435.5 | |
| 126 | 815760 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 146100 | 146100 | 116281.35 | |
| 130 | 815760 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 30800 | 30800 | 42706.25 | |
| 140 | 815760 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.020172910662824117 | 35400 | 34700 | 35305.15 | |
| 200 | 815760 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 212 | 815760 | 1 | שעורי עזר לעולים | שכר | -1 | 0 | 279300 | 31047.84 | |
| 213 | 815760 | 1 | שעורי עזר לנכים | שכר | 0 | 0 | 0 | 824.18 | |
| 214 | 815760 | 1 | שעורי עזר - אולפנא | שכר | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 250 | 815760 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | שכר | 0 | 0 | 0 | 7757.21 | |
| 263 | 815760 | 1 | עובדי חברת מוסדות | שכר | 0 | 0 | 0 | 3517 | |
| 400 | 815760 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 420 | 815760 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 2440.6 | |
| 423 | 815760 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.12109375 | 57400 | 51200 | 0 | |
| 431 | 815760 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 84900 | 84900 | 84900 | |
| 432 | 815760 | 1 | מים | קשיח | 0 | 37600 | 37600 | 37600 | |
| 437 | 815760 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | -0.33333333333333337 | 1400 | 2100 | 1961.52 | |
| 450 | 815760 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 17000 | 0 | 0 | |
| 500 | 815760 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 815760 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 6160.28 | |
| 530 | 815760 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | -1 | 0 | 500 | 0 | |
| 583 | 815760 | 1 | שרות רפואי | קשיח | -1 | 0 | 4400 | 0 | |
| 585 | 815760 | 1 | שרות אחות | קשיח | 0.08641975308641969 | 8800 | 8100 | 12000 | |
| 700 | 815760 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 815760 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 0 | |
| 742 | 815760 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -0.3098591549295775 | 24500 | 35500 | 37600 | |
| 750 | 815760 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | -0.12027972027972023 | 125800 | 143000 | 70404 | |
| 751 | 815760 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 18236 | |
| 752 | 815760 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.01966717095310133 | 337000 | 330500 | 295130.81 | |
| 762 | 815760 | 1 | שאילת מורים | שכר | 0.1285455642727822 | 1870000 | 1657000 | 1748476.96 | |
| 780 | 815760 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | 0.08163265306122458 | 5300 | 4900 | 7100 | |
| 794 | 815760 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.019607843137254943 | 5000 | 5100 | 4831 | |
| 800 | 815760 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 810 | 815760 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 163500 | 163500 | 163500 | |
| 816 | 815760 | 1 | חט"ב - הכלה והשתלבות | קשיח | 0 | 26000 | 0 | ||
| 838 | 815760 | 1 | העברה כנגד הכנסות משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 989 | 815760 | 1 | תקורה | קשיח | 0.059919028340081004 | 523600 | 494000 | 459000 | |
| 815760 סך הכל | תיכון יבנה | 0.05322441177809134 | 9257000 | 8789200 | 8308953.929999999 | ||||
| 0 | 815770 | 1 | גמנסיה למדעים-קציר | ||||||
| 100 | 815770 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 815770 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 370700 | 370700 | 313850.54 | |
| 118 | 815770 | 1 | שכר עובדי הוראה | שכר | -0.011402508551881407 | 14739000 | 14909000 | 13786785.68 | |
| 119 | 815770 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.0678733031674208 | 1236000 | 1326000 | 1289011.33 | |
| 122 | 815770 | 1 | ביגוד | שכר | 0.012299465240641627 | 189300 | 187000 | 151993.1 | |
| 126 | 815770 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.31746031746031744 | 415000 | 315000 | 333269.7 | |
| 130 | 815770 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 4900 | 4900 | 274.55 | |
| 140 | 815770 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.0201005025125629 | 40600 | 39800 | 42030.1 | |
| 200 | 815770 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 212 | 815770 | 1 | שעורי עזר לעולים | שכר | -1 | 0 | 8700 | 0 | |
| 250 | 815770 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | שכר | 0 | 44600 | 44600 | 61540.39 | |
| 261 | 815770 | 1 | תכנית גי"א / מש"ב | שכר | 0 | 0 | |||
| 320 | 815770 | 1 | תשלומי פיצויים | שכר | 0 | ||||
| 400 | 815770 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 413 | 815770 | 1 | דמי שימוש באולם | קשיח | 0 | 210000 | 210000 | 210000 | |
| 420 | 815770 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0.125 | 9000 | 8000 | 6373.08 | |
| 423 | 815770 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.1200000000000001 | 81200 | 72500 | 0 | |
| 431 | 815770 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 294700 | 294700 | 294700 | |
| 432 | 815770 | 1 | מים | קשיח | 0 | 80500 | 80500 | 80500 | |
| 437 | 815770 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | -0.2987012987012987 | 5400 | 7700 | 7192.13 | |
| 450 | 815770 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 36000 | 36000 | 36000 | |
| 500 | 815770 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 815770 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 14000 | 14000 | 13013.89 | |
| 530 | 815770 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | -1 | 0 | 500 | 0 | |
| 583 | 815770 | 1 | שרות רפואי | קשיח | -1 | 0 | 16900 | 0 | |
| 585 | 815770 | 1 | שרות אחות | קשיח | -1 | 0 | 31200 | 0 | |
| 700 | 815770 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 742 | 815770 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -0.33650083845723866 | 118700 | 178900 | 150200 | |
| 750 | 815770 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.654074074074074 | 446600 | 270000 | 266844 | |
| 752 | 815770 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.10345309660282398 | 641300 | 715300 | 699579.17 | |
| 759 | 815770 | 1 | שרותי סייעות | שכר | 0.05346088913899827 | 374400 | 355400 | 280070.38 | |
| 762 | 815770 | 1 | שאילת מורים | שכר | 0.0988074957410563 | 645000 | 587000 | 608115.77 | |
| 780 | 815770 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | 0.027027027027026973 | 19000 | 18500 | 17000 | |
| 781 | 815770 | 1 | הפעלת אשכולות פיס | קשיח | 0 | 150000 | 150000 | 150000 | |
| 782 | 815770 | 1 | אחזקת אשכול פיס | קשיח | 0 | 40000 | 40000 | 67498.61 | |
| 794 | 815770 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.019607843137254943 | 5000 | 5100 | 4831 | |
| 800 | 815770 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 810 | 815770 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 145500 | 145500 | 145500 | |
| 816 | 815770 | 1 | חט"ב - הכלה והשתלבות | קשיח | 0 | 34800 | 0 | ||
| 838 | 815770 | 1 | העברה כנגד הכנסות משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 989 | 815770 | 1 | תקורה | קשיח | 0.060032626427406255 | 1299600 | 1226000 | 1150000 | |
| 815770 סך הכל | גמנסיה למדעים-קציר | 0.0009875677222257462 | 21690800 | 21669400 | 20166198.42 | ||||
| 0 | 815780 | 1 | תיכון כרם שלמה | ||||||
| 119 | 815780 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 0 | 0 | 2.99 | |
| 250 | 815780 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | שכר | 0 | 0 | 0 | 1909.14 | |
| 781 | 815780 | 1 | ישיבת בני עקיבא | גמיש | 0 | 500000 | 500000 | 0 | |
| 815780 סך הכל | תיכון כרם שלמה | 0 | 500000 | 500000 | 1912.13 | ||||
| 0 | 815790 | 1 | תיכון דמוקרטי (יחד) | ||||||
| 119 | 815790 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 129800 | 129800 | 91292.37 | |
| 122 | 815790 | 1 | ביגוד | שכר | 0.05263157894736836 | 2000 | 1900 | 1567.3 | |
| 126 | 815790 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 4400 | 4400 | 3467.65 | |
| 810 | 815790 | 1 | השתת' בהפעלת ביה"ס | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 7000 | |
| 811 | 815790 | 1 | הפעלת ביה"ס | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 815790 סך הכל | תיכון דמוקרטי (יחד) | 0.0005178663904712444 | 193200 | 193100 | 103327.31999999999 | ||||
| 0 | 815800 | 1 | בי"ס תיכון עתידים | ||||||
| 110 | 815800 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 123800 | 123800 | 121622.31 | |
| 118 | 815800 | 1 | שכר עובדי הוראה | שכר | -0.0866820768136558 | 10273000 | 11248000 | 10122493.78 | |
| 119 | 815800 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.09535615523982077 | 948700 | 1048700 | 970195.38 | |
| 122 | 815800 | 1 | ביגוד | שכר | 0.012958963282937441 | 140700 | 138900 | 114052.75 | |
| 126 | 815800 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.5025125628140703 | 299000 | 199000 | 241327.9 | |
| 140 | 815800 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.020220588235294157 | 55500 | 54400 | 61986.45 | |
| 210 | 815800 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 0 | 0 | 10084.48 | |
| 212 | 815800 | 1 | שעורי עזר לעולים | שכר | -1 | 0 | 23000 | 19001.55 | |
| 214 | 815800 | 1 | שעורי עזר לתלמידים | שכר | 0 | 0 | 0 | 8810.99 | |
| 216 | 815800 | 1 | פרוייקט גימלאים | שכר | 0 | 14500 | 0 | ||
| 250 | 815800 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | שכר | 0 | 37000 | 37000 | 58516.89 | |
| 261 | 815800 | 1 | תכנית גי"א / מש"ב | שכר | -1 | 0 | 44900 | 0 | |
| 263 | 815800 | 1 | עובדי מינהלה | שכר | 0 | 0 | 0 | 24652 | |
| 350 | 815800 | 1 | ליסינג-בי"ס עתידים | שכר | 0 | 42000 | 0 | ||
| 351 | 815800 | 1 | הוצאות-בי"ס עתידים | שכר | 0 | 21000 | 0 | ||
| 420 | 815800 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0.33333333333333326 | 8000 | 6000 | 4783.72 | |
| 431 | 815800 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 175900 | 175900 | 175900 | |
| 432 | 815800 | 1 | מים | קשיח | 0 | 103700 | 103700 | 103700 | |
| 437 | 815800 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | -0.33333333333333337 | 1400 | 2100 | 1961.52 | |
| 450 | 815800 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 22000 | 22000 | 22000 | |
| 511 | 815800 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 9366.8 | |
| 583 | 815800 | 1 | שרות רפואי | קשיח | -1 | 0 | 11500 | 10200 | |
| 585 | 815800 | 1 | שרות אחות | קשיח | -1 | 0 | 21200 | 18800 | |
| 721 | 815800 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 0 | |
| 742 | 815800 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -0.39494949494949494 | 59900 | 99000 | 88800 | |
| 750 | 815800 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.22962962962962963 | 332000 | 270000 | 266844 | |
| 751 | 815800 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 2710 | |
| 752 | 815800 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.15033594624860025 | 410900 | 357200 | 346580.39 | |
| 759 | 815800 | 1 | שרותי סייעות | שכר | 0.05377668308702788 | 256700 | 243600 | 221640.31 | |
| 762 | 815800 | 1 | שעות שאילה - משה"ח | שכר | 1.140096618357488 | 443000 | 207000 | 290261.29 | |
| 780 | 815800 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | 0.015873015873015817 | 12800 | 12600 | 11200 | |
| 783 | 815800 | 1 | תיגבור לימודי יהדות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 22632.5 | |
| 794 | 815800 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.019607843137254943 | 5000 | 5100 | 4831 | |
| 810 | 815800 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 140000 | 140000 | 140000 | |
| 816 | 815800 | 1 | חט"ב - הכלה והשתלבות | קשיח | 0 | 66200 | 0 | ||
| 838 | 815800 | 1 | העברה כנגד הכנסות משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 175 | |
| 989 | 815800 | 1 | תקורה | קשיח | 0.06000000000000005 | 938100 | 885000 | 680000 | |
| 815800 סך הכל | בי"ס תיכון עתידים | -0.035366293756766476 | 14968800 | 15517600 | 14175131.010000004 | ||||
| 0 | 815810 | 1 | תיכון הייטק - היי | ||||||
| 118 | 815810 | 1 | שכר עובדי הוראה | שכר | 0.23019292002247616 | 6568000 | 5339000 | 4717572.69 | |
| 119 | 815810 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 420600 | 420600 | 405096.75 | |
| 122 | 815810 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 0 | 0 | 55532.15 | |
| 126 | 815810 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 128800 | 128800 | 109686 | |
| 140 | 815810 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.021008403361344463 | 24300 | 23800 | 19241.95 | |
| 263 | 815810 | 1 | עובדי מינהלה | שכר | 0 | 0 | 0 | 11349 | |
| 420 | 815810 | 1 | כיבוי אש | גמיש | -0.2875 | 5700 | 8000 | 6733.44 | |
| 431 | 815810 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 160000 | 160000 | 130000 | |
| 432 | 815810 | 1 | מים | קשיח | 0 | 75000 | 75000 | 60000 | |
| 437 | 815810 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | -0.2987012987012987 | 5400 | 7700 | 7192.13 | |
| 450 | 815810 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | |
| 511 | 815810 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 5556.95 | |
| 583 | 815810 | 1 | שרות רפואי | קשיח | -1 | 0 | 4300 | 0 | |
| 585 | 815810 | 1 | שרות אחות | קשיח | -1 | 0 | 8000 | 0 | |
| 742 | 815810 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -0.043209876543209846 | 31000 | 32400 | 69999.96 | |
| 750 | 815810 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | -0.06093418259023353 | 442300 | 471000 | 466020 | |
| 752 | 815810 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.16709137240626137 | 686400 | 824100 | 637575.57 | |
| 759 | 815810 | 1 | שרותי סייעות | שכר | 0.05346985210466437 | 555600 | 527400 | 240848.36 | |
| 762 | 815810 | 1 | שאילת מורים | שכר | -0.4354838709677419 | 70000 | 124000 | 106936.08 | |
| 780 | 815810 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | 0.33333333333333326 | 6400 | 4800 | 0 | |
| 810 | 815810 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 180000 | 180000 | 159999.97 | |
| 816 | 815810 | 1 | חט"ב - הכלה והשתלבות | קשיח | 0 | 15100 | 0 | ||
| 989 | 815810 | 1 | תקורה | קשיח | 0.05991820040899798 | 518300 | 489000 | 0 | |
| 815810 סך הכל | תיכון הייטק - היי | 0.12019095125777302 | 9925900 | 8860900 | 7239341.000000002 | ||||
| 0 | 815820 | 1 | תיכון חרדי ממלכתי | ||||||
| 100 | 815820 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 118 | 815820 | 1 | שכר עובדי הוראה | שכר | 0.44172753255001584 | 4540000 | 3149000 | 2390046 | |
| 119 | 815820 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 94600 | 94600 | 140218.34 | |
| 122 | 815820 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 0 | 0 | 25318.1 | |
| 126 | 815820 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 65700 | 65700 | 53473.2 | |
| 210 | 815820 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 0 | 0 | 16863.48 | |
| 263 | 815820 | 1 | עובדי חברה | שכר | 0 | 0 | 0 | 19429 | |
| 420 | 815820 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0.25 | 2500 | 2000 | 0 | |
| 500 | 815820 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 815820 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | 2990.8 | |
| 583 | 815820 | 1 | שרות רפואי | קשיח | -1 | 0 | 4300 | 0 | |
| 585 | 815820 | 1 | שרות אחות | קשיח | -1 | 0 | 7900 | 0 | |
| 700 | 815820 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 742 | 815820 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0.10926365795724458 | 46700 | 42100 | 49966 | |
| 750 | 815820 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0 | 188900 | 0 | 0 | |
| 752 | 815820 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.9870967741935484 | 154000 | 77500 | 92775.01 | |
| 780 | 815820 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | 0.1914893617021276 | 5600 | 4700 | 0 | |
| 800 | 815820 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 810 | 815820 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | |
| 989 | 815820 | 1 | תקורה | קשיח | 0.06000000000000005 | 227900 | 215000 | 0 | |
| 815820 סך הכל | תיכון חרדי ממלכתי | 0.4501800070378692 | 5357400 | 3694300 | 2821079.9299999997 | ||||
| 0 | 817000 | 1 | שרותים נוספים למוס' חינוך | ||||||
| 0 | 817200 | 1 | מכללת חנקין | ||||||
| 872 | 817200 | 1 | הפעלת חנקין | גמיש | -0.050000000000000044 | 674500 | 710000 | 710000 | |
| 817200 סך הכל | מכללת חנקין | -0.050000000000000044 | 674500 | 710000 | 710000 | ||||
| 0 | 817210 | 1 | מרכזיה פדגוגית | ||||||
| 100 | 817210 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 817210 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 110500 | 110500 | 108084.18 | |
| 119 | 817210 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 289700 | 289700 | 227133.24 | |
| 122 | 817210 | 1 | ביגוד | שכר | 0.012658227848101333 | 8000 | 7900 | 6373.65 | |
| 126 | 817210 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 20800 | 20800 | 16525.6 | |
| 130 | 817210 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 4000 | 4000 | 455.25 | |
| 400 | 817210 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 423 | 817210 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.11111111111111116 | 1000 | 900 | 0 | |
| 500 | 817210 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 700 | 817210 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 817210 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | -0.09999999999999998 | 900 | 1000 | 0 | |
| 751 | 817210 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | -0.050000000000000044 | 13300 | 14000 | 449 | |
| 780 | 817210 | 1 | הפעלת פסג"ה | גמיש | -0.05012224938875309 | 77700 | 81800 | 81800 | |
| 782 | 817210 | 1 | מרכז מחשבים (הכנ') | קשיח | -1 | 0 | 50000 | 2514.5 | |
| 783 | 817210 | 1 | פסג"ה-הכנ' משרד | גמיש | 0.17647058823529416 | 100000 | 85000 | 10124 | |
| 817210 סך הכל | מרכזיה פדגוגית | -0.05964543269230771 | 625900 | 665600 | 453459.42 | ||||
| 0 | 817300 | 1 | שרותים פסיכולוגיים | ||||||
| 100 | 817300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 817300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 460400 | 460400 | 299906.84 | |
| 119 | 817300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.01146493164034501 | 7057800 | 6977800 | 6513956.15 | |
| 122 | 817300 | 1 | ביגוד | שכר | 0.012707722385141729 | 103600 | 102300 | 100784.05 | |
| 126 | 817300 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 221600 | 221600 | 204156.45 | |
| 130 | 817300 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 280000 | 280000 | 298047.05 | |
| 140 | 817300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.020155826558265533 | 602300 | 590400 | 550173.4 | |
| 212 | 817300 | 1 | יוזמות כנגד הכנסות | שכר | 0.15384615384615374 | 15000 | 13000 | 14853.49 | |
| 400 | 817300 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 420 | 817300 | 1 | כיבוי אש | גמיש | -0.050000000000000044 | 1900 | 2000 | 243.17 | |
| 423 | 817300 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.125 | 5400 | 4800 | 0 | |
| 431 | 817300 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 6000 | 6000 | 0 | |
| 432 | 817300 | 1 | מים | קשיח | 0 | 3700 | 3700 | 0 | |
| 437 | 817300 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | -0.3571428571428571 | 2700 | 4200 | 3923.04 | |
| 450 | 817300 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | -0.050000000000000044 | 5700 | 6000 | 0 | |
| 470 | 817300 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.0444444444444444 | 4300 | 4500 | 3146.25 | |
| 471 | 817300 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.050000000000000044 | 28500 | 30000 | 17230.99 | |
| 500 | 817300 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 817300 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.050000000000000044 | 19000 | 20000 | 18597.69 | |
| 522 | 817300 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | -0.050000000000000044 | 9500 | 10000 | 9352.66 | |
| 540 | 817300 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 3000 | 3000 | 2028.16 | |
| 562 | 817300 | 1 | הדפסות | גמיש | -0.050000000000000044 | 7600 | 8000 | 2886.02 | |
| 571 | 817300 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.0017391304347825765 | 57400 | 57500 | 54200 | |
| 583 | 817300 | 1 | השתלמויות והדרכות | קשיח | 0.012820512820512775 | 173800 | 171600 | 167784.86 | |
| 700 | 817300 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 817300 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | -0.07692307692307687 | 1200 | 1300 | 0 | |
| 742 | 817300 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -0.050000000000000044 | 3800 | 4000 | 3590.91 | |
| 751 | 817300 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | -0.050000000000000044 | 3800 | 4000 | 3711.77 | |
| 752 | 817300 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 78300 | 78300 | 5903.98 | |
| 756 | 817300 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0.24857142857142867 | 131100 | 105000 | 111478.39 | |
| 782 | 817300 | 1 | יוזמות (מהכנסות) | קשיח | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 900 | 817300 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 931 | 817300 | 1 | פעולות חד-פעמיות | גמיש | -0.050000000000000044 | 28500 | 30000 | 24307.13 | |
| 961 | 817300 | 1 | שירות פסיכולוגי-משרו | גמיש | 1.7884615384615383 | 435000 | 156000 | 146574.02 | |
| 817300 סך הכל | שרותים פסיכולוגיים | 0.042139919449357466 | 9780900 | 9385400 | 8556836.47 | ||||
| 0 | 817600 | 1 | רווחה חינוכית | ||||||
| 119 | 817600 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.19712201852946976 | 407300 | 507300 | 405409.93 | |
| 122 | 817600 | 1 | ביגוד | שכר | 0.016666666666666607 | 6100 | 6000 | 4814.95 | |
| 126 | 817600 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 15700 | 15700 | 12478.8 | |
| 140 | 817600 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.020942408376963373 | 58500 | 57300 | 54169.55 | |
| 571 | 817600 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 14200 | 14200 | 13400 | |
| 700 | 817600 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 781 | 817600 | 1 | ארועים ופע' תיגבור | גמיש | -0.050000000000000044 | 180500 | 190000 | 88142.5 | |
| 782 | 817600 | 1 | חוגי הורים | קשיח | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | |
| 783 | 817600 | 1 | אם לאם בקהילה | גמיש | -0.050000000000000044 | 66500 | 70000 | 70000 | |
| 817600 סך הכל | רווחה חינוכית | -0.12614342179559568 | 773800 | 885500 | 673415.73 | ||||
| 0 | 817800 | 1 | הסעת ילדים | ||||||
| 210 | 817800 | 1 | השכר הקובע | שכר | -1 | 0 | 20000 | 0 | |
| 500 | 817800 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 700 | 817800 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 710 | 817800 | 1 | הסעת תלמידים | קשיח | 0.08860759493670889 | 25800000 | 23700000 | 22563201.89 | |
| 711 | 817800 | 1 | השתתפות בכרטיסיות | קשיח | 0 | 602000 | 602000 | 202125 | |
| 712 | 817800 | 1 | הסעות צרכים מיוחדים | קשיח | 0 | 22000 | 22000 | 22000 | |
| 759 | 817800 | 1 | מלווים בהסעים | שכר | 0.2874248559796382 | 23621800 | 18348100 | 17285283.78 | |
| 817800 סך הכל | הסעת ילדים | 0.17224966680018072 | 50045800 | 42692100 | 40072610.67 | ||||
| 0 | 817910 | 1 | אספקת ספרים וציוד | ||||||
| 400 | 817910 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 441 | 817910 | 1 | ביטוח תאונות לתלמ' | קשיח | 0.019590643274853825 | 1743500 | 1710000 | 1663000 | |
| 700 | 817910 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 723 | 817910 | 1 | אספקת חומרי מלאכה | קשיח | 0.04683333333333328 | 628100 | 600000 | 496095.06 | |
| 725 | 817910 | 1 | ח' מלאכה על-יסודי | קשיח | -0.16617021276595745 | 391900 | 470000 | 378524.6 | |
| 741 | 817910 | 1 | כריכת ספרים | קשיח | 0 | 35000 | 35000 | 0 | |
| 742 | 817910 | 1 | אספקת ספרים | קשיח | -0.01708888888888893 | 4423100 | 4500000 | 4135729.38 | |
| 756 | 817910 | 1 | אבטחת מוסדות חינוך | קשיח | 0.07837253123037202 | 15452000 | 14329000 | 12212289.65 | |
| 780 | 817910 | 1 | תשל' שרותי בריאות | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 33941 | |
| 782 | 817910 | 1 | סל לעולים | קשיח | -0.25 | 150000 | 200000 | 62464.24 | |
| 783 | 817910 | 1 | הקצבת שיכפול | קשיח | 0.01986183074265968 | 590500 | 579000 | 541841.2 | |
| 784 | 817910 | 1 | בט' ושיפוץ קיץ | קשיח | 0 | 62000 | 62000 | 54404.6 | |
| 785 | 817910 | 1 | תשלום ועד הורים | קשיח | 0 | 60000 | 60000 | 0 | |
| 794 | 817910 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.016949152542372836 | 5800 | 5900 | 5575 | |
| 960 | 817910 | 1 | השאלת ספרים מש' החינוך | קשיח | 0 | 1000000 | 1000000 | 898967.26 | |
| 817910 סך הכל | אספקת ספרים וציוד | 0.04198992411306346 | 24591900 | 23600900 | 20482831.990000002 | ||||
| 0 | 817920 | 1 | תחנה לטיפול בדיבור | ||||||
| 110 | 817920 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 73700 | 73700 | 68084.55 | |
| 119 | 817920 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 1600 | 1600 | 0 | |
| 122 | 817920 | 1 | ביגוד | שכר | 0.0625 | 1700 | 1600 | 1270.8 | |
| 126 | 817920 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 4200 | 4200 | 3322.8 | |
| 130 | 817920 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 400 | 400 | 288.5 | |
| 781 | 817920 | 1 | תפעול המרכז | גמיש | -0.050000000000000044 | 7600 | 8000 | 0 | |
| 817920 סך הכל | תחנה לטיפול בדיבור | -0.003351955307262622 | 89200 | 89500 | 72966.65000000001 | ||||
| 0 | 817930 | 1 | תיאטרון סל-תרבות | ||||||
| 100 | 817930 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 119 | 817930 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 388900 | 388900 | 328692.47 | |
| 122 | 817930 | 1 | ביגוד | שכר | 0.018181818181818077 | 5600 | 5500 | 4439 | |
| 126 | 817930 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 15100 | 15100 | 12026 | |
| 130 | 817930 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 4000 | 4000 | 0 | |
| 140 | 817930 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.02086956521739136 | 58700 | 57500 | 49150.4 | |
| 471 | 817930 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.06000000000000005 | 4700 | 5000 | 4553.52 | |
| 562 | 817930 | 1 | הדפסות | גמיש | -0.09999999999999998 | 900 | 1000 | 0 | |
| 571 | 817930 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 14200 | 14200 | 13400 | |
| 700 | 817930 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 782 | 817930 | 1 | השת' כרט' למוזיאון | גמיש | -0.050000000000000044 | 95000 | 100000 | 74430 | |
| 783 | 817930 | 1 | תיאטרון ילדים | קשיח | 0.02564102564102555 | 2000000 | 1950000 | 1930225.26 | |
| 817930 סך הכל | תיאטרון סל-תרבות | 0.01806233275617819 | 2587100 | 2541200 | 2416916.65 | ||||
| 0 | 818200 | 1 | מרכז למידה תהיל"ה | ||||||
| 700 | 818200 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 781 | 818200 | 1 | הפעלת המרכז | גמיש | -0.050000000000000044 | 19000 | 20000 | 20000 | |
| 932 | 818200 | 1 | פעולות ( מהכנסות ) | קשיח | 0 | 70000 | 70000 | 5679.5 | |
| 818200 סך הכל | מרכז למידה תהיל"ה | -0.011111111111111072 | 89000 | 90000 | 25679.5 | ||||
| 989 | 819999 | 1 | קיזוז תקורות חינוך | קשיח | 0.06000000000000005 | -10308500 | -9725000 | -8477000 | |
| 819999 סך הכל | קיזוז תקורות חינוך | 0.06000000000000005 | -10308500 | -9725000 | -8477000 | ||||
| 0 | 822200 | 1 | פעולות תרבותיות | ||||||
| 100 | 822200 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 822200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 142300 | 142300 | 131742.46 | |
| 119 | 822200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 10800 | 10800 | 0 | |
| 122 | 822200 | 1 | ביגוד | שכר | 0.024390243902439046 | 4200 | 4100 | 3335 | |
| 126 | 822200 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 7000 | 7000 | 5538 | |
| 130 | 822200 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 17000 | 17000 | 14836.05 | |
| 140 | 822200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.021212121212121238 | 33700 | 33000 | 28698.35 | |
| 400 | 822200 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 423 | 822200 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.11111111111111116 | 1000 | 900 | 0 | |
| 431 | 822200 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 7800 | 7800 | 9449.04 | |
| 500 | 822200 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 540 | 822200 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
| 544 | 822200 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 571 | 822200 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 28700 | 28700 | 27100 | |
| 700 | 822200 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 822200 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | -0.050000000000000044 | 5700 | 6000 | 0 | |
| 751 | 822200 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | -0.050000000000000044 | 9500 | 10000 | 3357 | |
| 780 | 822200 | 1 | תרבות תורנית | גמיש | -0.050000000000000044 | 1444000 | 1520000 | 2807093.09 | |
| 783 | 822200 | 1 | חוג לתנ"ך | גמיש | -0.05142857142857138 | 33200 | 35000 | 19780 | |
| 786 | 822200 | 1 | ספר חולון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 18252 | |
| 794 | 822200 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.015037593984962405 | 13100 | 13300 | 12543 | |
| 800 | 822200 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 875 | 822200 | 1 | הוצ' החב' לפיתוח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 4922 | |
| 822200 סך הכל | פעולות תרבותיות | -0.0423853310843898 | 1760000 | 1837900 | 3086650.9899999998 | ||||
| 0 | 822700 | 1 | חוגי העשרה | ||||||
| 119 | 822700 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 319400 | 319400 | 299486.74 | |
| 122 | 822700 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 0 | 0 | 3104.05 | |
| 126 | 822700 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 10200 | 10200 | 8136.6 | |
| 140 | 822700 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.021680216802167918 | 37700 | 36900 | 40308.5 | |
| 571 | 822700 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 14200 | 14200 | 13400 | |
| 794 | 822700 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 1500 | 1500 | 1393 | |
| 900 | 822700 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 822700 סך הכל | חוגי העשרה | 0.002093144950287895 | 383000 | 382200 | 365828.88999999996 | ||||
| 0 | 823000 | 1 | ספריות | ||||||
| 100 | 823000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 823000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 1093000 | 1093000 | 1120433.95 | |
| 122 | 823000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.016064257028112428 | 25300 | 24900 | 23366.65 | |
| 126 | 823000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 58100 | 58100 | 50676.4 | |
| 130 | 823000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 203500 | 203500 | 101658.6 | |
| 140 | 823000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.021621621621621623 | 18900 | 18500 | 17754.55 | |
| 441 | 823000 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 20600 | 20600 | 20600 | |
| 780 | 823000 | 1 | העונה הישראלית לעיצוב | קשיח | 0 | 100000 | 100000 | 99677 | |
| 783 | 823000 | 1 | ועידת המידטק לתרבות | גמיש | 0 | 0 | |||
| 874 | 823000 | 1 | שכ"ד - מדיטק | קשיח | 0 | 120000 | 120000 | 120000 | |
| 875 | 823000 | 1 | הפעלת רשת הספריות | גמיש | -0.02205302895492789 | 7693900 | 7867400 | 8281500 | |
| 876 | 823000 | 1 | הפעלת המדיטק | גמיש | 0.03665835411471319 | 7898300 | 7619000 | 7376000 | |
| 877 | 823000 | 1 | השתתפות בסינימטק | גמיש | -0.0500775537336583 | 428700 | 451300 | 474996 | |
| 879 | 823000 | 1 | ביטוח כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 20600 | 20600 | 20600 | |
| 823000 סך הכל | ספריות | 0.00477356807164897 | 17680900 | 17596900 | 17707263.15 | ||||
| 0 | 825000 | 1 | מוסיקה ומחול | ||||||
| 0 | 825500 | 1 | להקות עירוניות | ||||||
| 782 | 825500 | 1 | פע' דרך רשת קהילה | גמיש | -0.04982817869415812 | 221200 | 232800 | 232800 | |
| 783 | 825500 | 1 | שכר מנהלת להקות | גמיש | -0.050000000000000044 | 95000 | 100000 | 100000 | |
| 786 | 825500 | 1 | פעולות להקות | גמיש | -0.050000000000000044 | 91200 | 96000 | 96000 | |
| 825500 סך הכל | להקות עירוניות | -0.049906716417910446 | 407400 | 428800 | 428800 | ||||
| 0 | 826000 | 1 | מוקדי תרבות | ||||||
| 0 | 826100 | 1 | תיאטרון חולון | ||||||
| 431 | 826100 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 13000 | 13000 | 342.97 | |
| 441 | 826100 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 29400 | 29400 | 29400 | |
| 870 | 826100 | 1 | השתתפויות | גמיש | -0.031907644205716124 | 4830200 | 4989400 | 5026000 | |
| 871 | 826100 | 1 | הש'-פעולות מיוחדות | גמיש | 0.22999999999999998 | 2152500 | 1750000 | 1950000 | |
| 874 | 826100 | 1 | דמי שכירות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 33800 | |
| 875 | 826100 | 1 | פסטיבל צלילי ילדות | גמיש | -0.050000000000000044 | 285000 | 300000 | 300000 | |
| 876 | 826100 | 1 | מרכז לתינוקות | קשיח | 0 | 760000 | 665000 | 700000 | |
| 879 | 826100 | 1 | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 29400 | 29400 | 29400 | |
| 826100 סך הכל | תיאטרון חולון | 0.0415755767598569 | 8099500 | 7776200 | 8068942.97 | ||||
| 0 | 826120 | 1 | מוזיאון הקריקטורות | ||||||
| 872 | 826120 | 1 | השתתפות בהפעלה | גמיש | -0.04998153391604088 | 771700 | 812300 | 855000 | |
| 826120 סך הכל | מוזיאון הקריקטורות | -0.04998153391604088 | 771700 | 812300 | 855000 | ||||
| 0 | 826200 | 1 | אומנויות ותערוכות | ||||||
| 119 | 826200 | 1 | השכר הקובע צוברת | שכר | 0 | 81200 | 81200 | 122512.78 | |
| 126 | 826200 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 1800 | 1800 | 1418.6 | |
| 140 | 826200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.02857142857142847 | 10800 | 10500 | 8986.65 | |
| 437 | 826200 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | -0.3571428571428571 | 2700 | 4200 | 1961.52 | |
| 441 | 826200 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 4700 | 4700 | 4700 | |
| 550 | 826200 | 1 | פירסומים | גמיש | -0.050000000000000044 | 190000 | 200000 | 199452.7 | |
| 710 | 826200 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | -0.050000000000000044 | 28500 | 30000 | 12652.38 | |
| 751 | 826200 | 1 | אחזקה גלריית החווה | גמיש | -0.050000000000000044 | 9500 | 10000 | 5430.5 | |
| 752 | 826200 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.5151515151515151 | 25000 | 16500 | 10046.24 | |
| 756 | 826200 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0.0012820512820512775 | 78100 | 78000 | 49999.64 | |
| 780 | 826200 | 1 | אירוע פתיחת עונה | גמיש | -0.050000000000000044 | 142500 | 150000 | 146538.68 | |
| 781 | 826200 | 1 | טכס יקיר חולון | גמיש | -0.05066666666666664 | 71200 | 75000 | 74477.45 | |
| 784 | 826200 | 1 | ספר קומיקס | גמיש | -0.052000000000000046 | 23700 | 25000 | 23400 | |
| 786 | 826200 | 1 | פעולות גלריית המשכן | גמיש | -0.050000000000000044 | 51300 | 54000 | 53654 | |
| 787 | 826200 | 1 | תערוכה מרכזית | גמיש | -0.050000000000000044 | 9500 | 10000 | 4453 | |
| 791 | 826200 | 1 | תע' חוצות שד' דב הוז | גמיש | 0 | 58000 | 58000 | 58000 | |
| 792 | 826200 | 1 | פעולות גלריית חנקין | גמיש | -0.053333333333333344 | 14200 | 15000 | 15000 | |
| 793 | 826200 | 1 | פעולות גלריית התיאטרון | גמיש | -0.06000000000000005 | 4700 | 5000 | 0 | |
| 796 | 826200 | 1 | פעולות גלריית החווה | גמיש | -0.050000000000000044 | 57000 | 60000 | 49589.62 | |
| 826200 סך הכל | אומנויות ותערוכות | -0.027562155473056626 | 864400 | 888900 | 842273.7599999999 | ||||
| 0 | 826300 | 1 | מוזיאון הילדים | ||||||
| 441 | 826300 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 40500 | 40500 | 40500 | |
| 870 | 826300 | 1 | הקצבה לפעולות | גמיש | -0.10001122208506341 | 4009900 | 4455500 | 4050000 | |
| 872 | 826300 | 1 | בגובה העיניים | גמיש | 0.11680121089808271 | 885400 | 792800 | 834500 | |
| 873 | 826300 | 1 | ארועים - חדש | גמיש | -1 | 0 | 25000 | 0 | |
| 874 | 826300 | 1 | שכר דירה | קשיח | 0 | 40000 | 0 | 40000 | |
| 876 | 826300 | 1 | השתתפות הזמנה לשקט | גמיש | 0.5871531966224366 | 526300 | 331600 | 349000 | |
| 877 | 826300 | 1 | השת' עד מאה ועשרים | גמיש | 0.19333333333333336 | 340100 | 285000 | 300000 | |
| 878 | 826300 | 1 | ארועי שנת ה - 20 | קשיח | 0 | 100000 | 0 | ||
| 879 | 826300 | 1 | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 40500 | 40500 | 13500 | |
| 826300 סך הכל | מוזיאון הילדים | 0.00197625148637548 | 5982700 | 5970900 | 5627500 | ||||
| 0 | 826400 | 1 | מתנ"ס ע"ש שטיינברג | ||||||
| 441 | 826400 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 13500 | 13500 | 13500 | |
| 870 | 826400 | 1 | השתתפויות | גמיש | -0.049972299168975054 | 857400 | 902500 | 930000 | |
| 875 | 826400 | 1 | מנהל מוסיקלי | גמיש | -0.050000000000000044 | 285000 | 300000 | 300000 | |
| 877 | 826400 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 200000 | 200000 | 168529.63 | |
| 879 | 826400 | 1 | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 13500 | 13500 | 0 | |
| 826400 סך הכל | מתנ"ס ע"ש שטיינברג | -0.042042672263029046 | 1369400 | 1429500 | 1412029.63 | ||||
| 0 | 826500 | 1 | המחלקה לאירועים | ||||||
| 110 | 826500 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 150900 | 150900 | 182476.89 | |
| 119 | 826500 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.24759005580923388 | 245900 | 197100 | 364460.45 | |
| 122 | 826500 | 1 | ביגוד | שכר | 0.0185185185185186 | 11000 | 10800 | 8725.25 | |
| 126 | 826500 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 23400 | 23400 | 18555.3 | |
| 130 | 826500 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 57400 | 57400 | 53491.9 | |
| 140 | 826500 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.25 | 500 | 400 | 32172.95 | |
| 210 | 826500 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0.19999999999999996 | 24000 | 20000 | 27437.35 | |
| 350 | 826500 | 1 | ליסינג .......... | שכר | 0.07692307692307687 | 42000 | 39000 | 52293.64 | |
| 351 | 826500 | 1 | הוצאות .......... | שכר | 0.6666666666666667 | 25000 | 15000 | 21632.73 | |
| 471 | 826500 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.06666666666666665 | 2800 | 3000 | 449.06 | |
| 511 | 826500 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 2300 | 0 | 742.63 | |
| 571 | 826500 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 28700 | 28700 | 27100 | |
| 782 | 826500 | 1 | הפקת ארועים | גמיש | 0.013694267515923508 | 3183000 | 3140000 | 3816427.66 | |
| 784 | 826500 | 1 | פרס קוגל ואיילון | גמיש | -0.050000000000000044 | 76000 | 80000 | 0 | |
| 794 | 826500 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.010752688172043001 | 9200 | 9300 | 8734 | |
| 826500 סך הכל | המחלקה לאירועים | 0.02837086092715224 | 3882100 | 3775000 | 4614699.8100000005 | ||||
| 0 | 826700 | 1 | מרכז סירקין | ||||||
| 780 | 826700 | 1 | הוצאות (כנגד הכנסות) | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 288408 | |
| 870 | 826700 | 1 | הפעלת סירקין | גמיש | -0.05002626050420167 | 1447000 | 1523200 | 1573400 | |
| 871 | 826700 | 1 | פסטיבל בובות | גמיש | -0.04995475113122172 | 524900 | 552500 | 552500 | |
| 872 | 826700 | 1 | בי"ס לבובות | גמיש | -0.050000000000000044 | 161500 | 170000 | 170000 | |
| 874 | 826700 | 1 | פסטיבל קוסמים | גמיש | -0.04967320261437913 | 72700 | 76500 | 76500 | |
| 875 | 826700 | 1 | קורס אומנות הקרנבל | גמיש | -0.05087719298245619 | 54100 | 57000 | 57000 | |
| 826700 סך הכל | מרכז סירקין | -0.04613833746898266 | 2460200 | 2579200 | 2717808 | ||||
| 0 | 826800 | 1 | מוזיאון העיצוב | ||||||
| 441 | 826800 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 45000 | 45000 | 45000 | |
| 870 | 826800 | 1 | הפעלת מוז' העיצוב | גמיש | -0.050000000000000044 | 5415000 | 5700000 | 5880000 | |
| 879 | 826800 | 1 | ביטוח כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 45000 | 45000 | 0 | |
| 930 | 826800 | 1 | העברה חד פעמית | קשיח | 0 | 100000 | 0 | 0 | |
| 826800 סך הכל | מוזיאון העיצוב | -0.031951640759930955 | 5605000 | 5790000 | 5925000 | ||||
| 0 | 828100 | 1 | מחלקת נוער | ||||||
| 119 | 828100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 1258300 | 1258300 | 1093631.8 | |
| 122 | 828100 | 1 | ביגוד | שכר | 0.012578616352201255 | 16100 | 15900 | 14624.1 | |
| 126 | 828100 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 39500 | 39500 | 36057.4 | |
| 130 | 828100 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 10200 | 10200 | 36708.45 | |
| 140 | 828100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.020506634499396936 | 169200 | 165800 | 152403.5 | |
| 263 | 828100 | 1 | עובדי חברת מוסדות | שכר | 0 | 0 | 0 | 13054 | |
| 410 | 828100 | 1 | השתתפות בשכר דירה | קשיח | 0 | 288000 | 0 | 0 | |
| 420 | 828100 | 1 | כיבוי אש | גמיש | -0.050000000000000044 | 5700 | 6000 | 3392.52 | |
| 431 | 828100 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 45183.56 | |
| 437 | 828100 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | -0.3571428571428571 | 8100 | 12600 | 8813.17 | |
| 450 | 828100 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | -0.0357142857142857 | 2700 | 2800 | 0 | |
| 471 | 828100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.08333333333333337 | 1100 | 1200 | 1119.66 | |
| 522 | 828100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | -0.09999999999999998 | 900 | 1000 | 1000 | |
| 540 | 828100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 9579.6 | |
| 571 | 828100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 42900 | 42900 | 40500 | |
| 742 | 828100 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -0.051724137931034475 | 11000 | 11600 | 8904.83 | |
| 750 | 828100 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.2978494623655914 | 241400 | 186000 | 183420 | |
| 751 | 828100 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 18870 | |
| 752 | 828100 | 1 | נקיון מרכז הדרכה | קשיח | 0.20408163265306123 | 41300 | 34300 | 32022.09 | |
| 780 | 828100 | 1 | מרכז נוער עולה | גמיש | -0.050196078431372526 | 242200 | 255000 | 225289.63 | |
| 781 | 828100 | 1 | פרוייקטים + קיץ | גמיש | -0.05002632964718268 | 360800 | 379800 | 437942.88 | |
| 783 | 828100 | 1 | תנועות נוער-ארועים עירוניים | גמיש | -0.050436469447138754 | 97900 | 103100 | 103662.02 | |
| 784 | 828100 | 1 | מנהיגות וקשרי חוץ | גמיש | -0.05161290322580647 | 29400 | 31000 | 8700.84 | |
| 785 | 828100 | 1 | תחום מניעה | גמיש | -0.05040091638029787 | 82900 | 87300 | 77754.28 | |
| 786 | 828100 | 1 | ארועים | גמיש | -0.050000000000000044 | 237500 | 250000 | 349616 | |
| 787 | 828100 | 1 | קווי לילה לנוער | גמיש | 0.74 | 52200 | 30000 | 30000 | |
| 788 | 828100 | 1 | כולנו ביתא ישראל | גמיש | -0.052000000000000046 | 23700 | 25000 | 9991 | |
| 789 | 828100 | 1 | מרכז הדרכה | גמיש | -0.052000000000000046 | 23700 | 25000 | 15482.7 | |
| 790 | 828100 | 1 | פעולות מהכנסות משה"ח | גמיש | 0 | 357100 | 357100 | 198168.8 | |
| 791 | 828100 | 1 | כנפיים של קרמבו | גמיש | 0 | 180000 | 180000 | 180000 | |
| 792 | 828100 | 1 | יום המעשים הטובים | גמיש | 0.05555555555555558 | 57000 | 54000 | 47641.16 | |
| 794 | 828100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.018867924528301883 | 10400 | 10600 | 9942 | |
| 810 | 828100 | 1 | השתתפות בתנועות הנוער | גמיש | -0.050000000000000044 | 245100 | 258000 | 258000 | |
| 811 | 828100 | 1 | השתתפות בשכר רכזים | גמיש | -0.050000000000000044 | 319200 | 336000 | 336000 | |
| 812 | 828100 | 1 | מרכז נוער נאות רחל | גמיש | -0.050000000000000044 | 380000 | 400000 | 200000 | |
| 813 | 828100 | 1 | מרכז נוער תל גיבורים | גמיש | -0.050000000000000044 | 380000 | 400000 | 0 | |
| 814 | 828100 | 1 | מרכז הדרכה ומנהיגות | גמיש | -0.525 | 237500 | 500000 | 0 | |
| 817 | 828100 | 1 | תמיכות באירגוני נוער | גמיש | 0 | 95000 | 0 | 0 | |
| 818 | 828100 | 1 | תמיכה במכינות קד"צ | קשיח | 0 | 96000 | 0 | ||
| 819 | 828100 | 1 | פרוייקט מישמיש | גמיש | 0 | 47500 | 0 | ||
| 987 | 828100 | 1 | מרכז ייעוץ לנוער | גמיש | -0.050000000000000044 | 389500 | 410000 | 359805.89 | |
| 828100 סך הכל | מחלקת נוער | 0.033612040133779164 | 6181000 | 5980000 | 4547281.88 | ||||
| 0 | 828120 | 1 | קידום נוער | ||||||
| 110 | 828120 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 798100 | 798100 | 680320.17 | |
| 119 | 828120 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.0706963591375045 | 1514500 | 1414500 | 1219668.86 | |
| 122 | 828120 | 1 | ביגוד | שכר | 0.013513513513513598 | 22500 | 22200 | 18863.4 | |
| 126 | 828120 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 60900 | 60900 | 50761.2 | |
| 130 | 828120 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 5500 | 5500 | 7578 | |
| 140 | 828120 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.02019650655021832 | 186900 | 183200 | 184113.4 | |
| 571 | 828120 | 1 | מיכון וענ"א | גמיש | -0.05138888888888893 | 68300 | 72000 | 67900 | |
| 750 | 828120 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.2583333333333333 | 15100 | 12000 | 11460 | |
| 752 | 828120 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.2295081967213115 | 45000 | 36600 | 40952.86 | |
| 780 | 828120 | 1 | פעולות קידום נוער | גמיש | -0.05069930069930073 | 54300 | 57200 | 32021.7 | |
| 828120 סך הכל | קידום נוער | 0.040906017579445564 | 2771100 | 2662200 | 2313639.5900000003 | ||||
| 0 | 828130 | 1 | מחלקת צעירים | ||||||
| 119 | 828130 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.06570302233902758 | 811000 | 761000 | 684487.44 | |
| 122 | 828130 | 1 | ביגוד | שכר | 0.015151515151515138 | 13400 | 13200 | 10887.1 | |
| 126 | 828130 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 23600 | 23600 | 23858.85 | |
| 140 | 828130 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.020000000000000018 | 81600 | 80000 | 96352.3 | |
| 210 | 828130 | 1 | ארועי שנת ה - 20 | שכר | 0 | 0 | 94195.17 | ||
| 253 | 828130 | 1 | עובדים שעתיים | שכר | 0 | 57100 | 57100 | 0 | |
| 431 | 828130 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 18000 | 18000 | 15954.82 | |
| 432 | 828130 | 1 | מים | קשיח | 0 | 6200 | 6200 | 4379.4 | |
| 433 | 828130 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | -0.050000000000000044 | 1900 | 2000 | 3322.62 | |
| 470 | 828130 | 1 | מכונות משרד | גמיש | -0.08333333333333337 | 1100 | 1200 | 991.52 | |
| 471 | 828130 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.06000000000000005 | 4700 | 5000 | 4931.45 | |
| 511 | 828130 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.050000000000000044 | 5700 | 6000 | 5649.38 | |
| 540 | 828130 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 12000 | 12000 | 2027.61 | |
| 544 | 828130 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 562 | 828130 | 1 | הדפסות | גמיש | -0.040000000000000036 | 2400 | 2500 | 1299.9 | |
| 580 | 828130 | 1 | יועצים | קשיח | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 751 | 828130 | 1 | עבודות קבלניות | קשיח | 0 | 28000 | 28000 | 5276 | |
| 752 | 828130 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.15658362989323837 | 65000 | 56200 | 16136.19 | |
| 780 | 828130 | 1 | פעילות צעירים | גמיש | -0.050000000000000044 | 389500 | 410000 | 409850.77 | |
| 781 | 828130 | 1 | ארועים | גמיש | -0.5 | 200000 | 400000 | 1175082.15 | |
| 931 | 828130 | 1 | רכישות חד-פעמיות | גמיש | -0.06000000000000005 | 4700 | 5000 | 5053.31 | |
| 828130 סך הכל | מחלקת צעירים | -0.08355809128630709 | 1766900 | 1928000 | 2559735.98 | ||||
| 0 | 828200 | 1 | רשת קהילה ופנאי | ||||||
| 441 | 828200 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 35300 | 35300 | 35300 | |
| 780 | 828200 | 1 | פרוייקט למידה ת"ג | גמיש | -0.050000000000000044 | 57000 | 60000 | 60000 | |
| 781 | 828200 | 1 | אחזקת גני-ילדים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 50000 | |
| 782 | 828200 | 1 | רכזת ספורט | גמיש | -0.050000000000000044 | 66500 | 70000 | 70000 | |
| 783 | 828200 | 1 | תחום נוער | קשיח | -0.050006907031357906 | 687700 | 723900 | 723900 | |
| 784 | 828200 | 1 | פרויקטים + קיץ | קשיח | -0.050000000000000044 | 285000 | 300000 | 415000 | |
| 785 | 828200 | 1 | תנועות נוער | קשיח | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | |
| 786 | 828200 | 1 | היפ הופ | קשיח | 0 | 120000 | 120000 | 120000 | |
| 787 | 828200 | 1 | מנהיגות וקשרי חוץ | קשיח | 0 | 190000 | 190000 | 190000 | |
| 789 | 828200 | 1 | תחום מניעה | קשיח | 0 | 42000 | 42000 | 42000 | |
| 810 | 828200 | 1 | השתתפות ברשת קו"פ | קשיח | 0.21147156778093001 | 4910700 | 4053500 | 4361799.71 | |
| 811 | 828200 | 1 | תרבות תורנית-מקהלות | גמיש | -0.050000000000000044 | 475000 | 500000 | 499965.8 | |
| 812 | 828200 | 1 | למידה לזרוס | גמיש | -0.050000000000000044 | 83600 | 88000 | 88000 | |
| 813 | 828200 | 1 | השתתפות בקייטנות | גמיש | -0.125 | 69300 | 79200 | 79200 | |
| 814 | 828200 | 1 | קורס אומנות הקרנבל | גמיש | -0.05034965034965033 | 135800 | 143000 | 143000 | |
| 815 | 828200 | 1 | שברולט,שטרודל,אריות | גמיש | -0.01455676516329707 | 1584100 | 1607500 | 1662100 | |
| 816 | 828200 | 1 | רכזת מורשת | גמיש | -0.050264550264550234 | 107700 | 113400 | 113400 | |
| 817 | 828200 | 1 | מועדון נכים-לזרוס | גמיש | -0.050000000000000044 | 19000 | 20000 | 20000 | |
| 818 | 828200 | 1 | חוסמסה-רכז+ארכיבאי | גמיש | -0.05011933174224348 | 199000 | 209500 | 209500 | |
| 820 | 828200 | 1 | המוזיאון העירוני | גמיש | -0.05018315018315023 | 259300 | 273000 | 273000 | |
| 821 | 828200 | 1 | מועדון עולי בוכרה | גמיש | -0.050000000000000044 | 28500 | 30000 | 30000 | |
| 822 | 828200 | 1 | מרכז פסגות | גמיש | -0.050000000000000044 | 190000 | 200000 | 200000 | |
| 823 | 828200 | 1 | מרכז מורשת | גמיש | -0.050000000000000044 | 114000 | 120000 | 74006 | |
| 824 | 828200 | 1 | גוונים ניצנים | גמיש | -0.050000000000000044 | 285000 | 300000 | 300000 | |
| 825 | 828200 | 1 | מתנ"ס חדש - ת"ג | גמיש | 0.7575000000000001 | 703000 | 400000 | 400000 | |
| 826 | 828200 | 1 | הסעות טיולים חצ"ב | קשיח | 11.363636363636363 | 54400 | 4400 | 4400 | |
| 827 | 828200 | 1 | רכזים ומדריכים | גמיש | -0.050107991360691106 | 439800 | 463000 | 0 | |
| 832 | 828200 | 1 | מים | גמיש | -0.050000000000000044 | 190000 | 200000 | 200000 | |
| 874 | 828200 | 1 | דמי שכירות | קשיח | 0 | 249000 | 249000 | 249000 | |
| 879 | 828200 | 1 | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 35300 | 35300 | 35300 | |
| 930 | 828200 | 1 | השת' אולם ספורט דביר | גמיש | -0.05034013605442178 | 139600 | 147000 | 0 | |
| 981 | 828200 | 1 | התנדבות בקהילה | קשיח | 0 | 197600 | 197600 | 197600 | |
| 982 | 828200 | 1 | נוע"ם ח' | קשיח | 0 | 240000 | 240000 | 240000 | |
| 983 | 828200 | 1 | מרכז הדרכה - הכשרות | קשיח | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | |
| 984 | 828200 | 1 | סיבסוד קייטנות בפריפריה | קשיח | 0 | 250000 | 250000 | 0 | |
| 828200 סך הכל | רשת קהילה ופנאי | 0.08476690400706821 | 12523200 | 11544600 | 11166471.51 | ||||
| 0 | 828240 | 1 | המרכז הבין תחומי | ||||||
| 441 | 828240 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 4400 | 4400 | 4400 | |
| 781 | 828240 | 1 | ארועים | גמיש | 0 | 100000 | 0 | 0 | |
| 872 | 828240 | 1 | המרכז לאומנות דיגיטלית | גמיש | -0.04997103128621094 | 1311800 | 1380800 | 1423500 | |
| 828240 סך הכל | המרכז הבין תחומי | 0.022379439792087785 | 1416200 | 1385200 | 1427900 | ||||
| 0 | 829100 | 1 | מינהל הספורט | ||||||
| 441 | 829100 | 1 | ביטוח מחלקת הספורט | קשיח | 0 | 43900 | 43900 | 43900 | |
| 810 | 829100 | 1 | מועדון ספורט בי"ס | קשיח | -0.125 | 350000 | 400000 | 264535 | |
| 812 | 829100 | 1 | אליפות בינ"ל | גמיש | -0.050000000000000044 | 285000 | 300000 | 300000 | |
| 813 | 829100 | 1 | תיפעול המחלקה | גמיש | -0.050000000000000044 | 697300 | 734000 | 734000 | |
| 814 | 829100 | 1 | השת' אולם ספורט שמיר | גמיש | 0 | 101000 | 106300 | 106300 | |
| 815 | 829100 | 1 | פרחי ספורט | גמיש | -0.050000000000000044 | 608000 | 640000 | 387726 | |
| 816 | 829100 | 1 | אליפות אירופה באקרובטיקה | גמיש | -1 | 0 | 1000000 | 0 | |
| 817 | 829100 | 1 | השת' אולם ספורט שרון | גמיש | -0.049886621315192725 | 167600 | 176400 | 44100 | |
| 818 | 829100 | 1 | הפעלת סקייטפארק | גמיש | 0 | 334400 | 0 | ||
| 820 | 829100 | 1 | מרכזי מצוינות | קשיח | 0 | 270000 | 0 | 234471 | |
| 821 | 829100 | 1 | השתתפות היכל הספורט | גמיש | -0.050000000000000044 | 1263500 | 1330000 | 1370000 | |
| 822 | 829100 | 1 | ליגת הכוכבים | גמיש | -0.050303030303030294 | 156700 | 165000 | 165000 | |
| 870 | 829100 | 1 | חוגי ספורט בי"ס | גמיש | -0.050000000000000044 | 38000 | 40000 | 0 | |
| 871 | 829100 | 1 | תחזוקת מגרש אורט | גמיש | -0.050000000000000044 | 57000 | 60000 | 60000 | |
| 873 | 829100 | 1 | פרוייקטים | גמיש | -0.05005030181086523 | 377700 | 397600 | 797600 | |
| 874 | 829100 | 1 | תיגבור חט"ב ק"ש (מאגוד') | גמיש | -0.050000000000000044 | 43700 | 46000 | 46000 | |
| 879 | 829100 | 1 | ביטוח - כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 43900 | |
| 920 | 829100 | 1 | פעולות כנגד הכנסות | גמיש | 0 | 400000 | 400000 | 202469 | |
| 829100 סך הכל | מינהל הספורט | -0.11052883956706394 | 5193800 | 5839200 | 4800001 | ||||
| 0 | 829200 | 1 | מתקני ספורט | ||||||
| 110 | 829200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 0 | 0 | -43.93 | |
| 140 | 829200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 0 | 0 | -338.1 | |
| 810 | 829200 | 1 | השתתפות בתק' הפעלה | גמיש | -0.05004533091568453 | 1047800 | 1103000 | 1141100 | |
| 829200 סך הכל | מתקני ספורט | -0.05004533091568453 | 1047800 | 1103000 | 1140717.97 | ||||
| 0 | 829400 | 1 | הבריכה הלימודית | ||||||
| 810 | 829400 | 1 | השתתפות בחוגי שחיה | קשיח | -0.050000000000000044 | 34200 | 36000 | 0 | |
| 829400 סך הכל | הבריכה הלימודית | -0.050000000000000044 | 34200 | 36000 | 0 | ||||
| 0 | 829500 | 1 | מרכז פיס - ברקת | ||||||
| 810 | 829500 | 1 | השתת' בתקציב הפעלה | גמיש | -0.04965089216446861 | 122500 | 128900 | 128900 | |
| 900 | 829500 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 829500 סך הכל | מרכז פיס - ברקת | -0.04965089216446861 | 122500 | 128900 | 128900 | ||||
| 0 | 829600 | 1 | מרכז פיס קרית שרת | ||||||
| 810 | 829600 | 1 | השתתפות בתק' הפעלה | גמיש | -0.04991587212563098 | 169400 | 178300 | 178300 | |
| 821 | 829600 | 1 | הפעלת אולם בגין | גמיש | -0.05009451795841213 | 100500 | 105800 | 105800 | |
| 829600 סך הכל | מרכז פיס קרית שרת | -0.04998240056318193 | 269900 | 284100 | 284100 | ||||
| 0 | 829700 | 1 | מרכז ספורט טיפולי | ||||||
| 794 | 829700 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 3500 | 3500 | 0 | |
| 810 | 829700 | 1 | הפעלת המרכז | גמיש | -0.00017059024223808894 | 586100 | 586200 | 617000 | |
| 811 | 829700 | 1 | איבחון - ספורט טיפולי | גמיש | -0.050000000000000044 | 304000 | 320000 | 320000 | |
| 829700 סך הכל | מרכז ספורט טיפולי | -0.017698142244696013 | 893600 | 909700 | 937000 | ||||
| 0 | 829800 | 1 | מרכז ספורט קציר | ||||||
| 810 | 829800 | 1 | השתתפות בתק' הפעלה | גמיש | -0.04985994397759108 | 169600 | 178500 | 178500 | |
| 829800 סך הכל | מרכז ספורט קציר | -0.04985994397759108 | 169600 | 178500 | 178500 | ||||
| 0 | 829900 | 1 | תמיכות לאגודות ספורט | ||||||
| 580 | 829900 | 1 | בקרה תקציבית | גמיש | 0 | 68400 | 0 | 71235.7 | |
| 820 | 829900 | 1 | קמפוס קציר כ"י נוער | גמיש | 0 | 0 | 0 | 256521 | |
| 822 | 829900 | 1 | פעולות ספורט | גמיש | -0.04998274455163254 | 4712800 | 4960752 | 0 | |
| 823 | 829900 | 1 | מענקים מיוחדים | גמיש | -0.05002268602540838 | 1072000 | 1128448 | 1677446 | |
| 826 | 829900 | 1 | כוכב עולה נוער | גמיש | 0 | 0 | 0 | 266442 | |
| 827 | 829900 | 1 | צפרירים נוער | גמיש | 0 | 0 | 0 | 132748 | |
| 881 | 829900 | 1 | פיסגה - אומנויות לחימה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 26585 | |
| 882 | 829900 | 1 | מכבי ק"ש כדוריד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 415387 | |
| 883 | 829900 | 1 | אליצור כדורסל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 598157 | |
| 884 | 829900 | 1 | סלעים איתנים-כדורסל בוגרים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 1430592 | |
| 886 | 829900 | 1 | מכבי הת' אומנותית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 315694 | |
| 888 | 829900 | 1 | מכבי חולון-כדורגל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 200560 | |
| 890 | 829900 | 1 | אליצור-נער כוכבי על | גמיש | 0 | 0 | 0 | 221562 | |
| 891 | 829900 | 1 | הפועל חולון-ענפים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 337294 | |
| 892 | 829900 | 1 | א.ס.מור-עמותה לנוער בכדורגל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 81255 | |
| 893 | 829900 | 1 | אייס חולון ע"ר | גמיש | 0 | 0 | 0 | 6646 | |
| 894 | 829900 | 1 | באול 300 חולון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 6646 | |
| 895 | 829900 | 1 | עמותת הוקי חולון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 6646 | |
| 896 | 829900 | 1 | ירמיהו-עמותה לקידום כדורגל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 434014 | |
| 897 | 829900 | 1 | עמותת גלגיליות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 112985 | |
| 898 | 829900 | 1 | עוצמה (ארזים) כדורגל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 111017 | |
| 829900 סך הכל | תמיכות לאגודות ספורט | -0.03875714379557249 | 5853200 | 6089200 | 6709432.7 | ||||
| 0 | 832400 | 1 | תחנות לאם ולילד | ||||||
| 420 | 832400 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 0 | 0 | 2400 | |
| 423 | 832400 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.11982248520710059 | 75700 | 67600 | 0 | |
| 431 | 832400 | 1 | חשמל | קשיח | 0.05263157894736836 | 100000 | 95000 | 100956.24 | |
| 437 | 832400 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | -0.3571428571428571 | 2700 | 4200 | 3923.03 | |
| 470 | 832400 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 600 | 600 | 301.36 | |
| 540 | 832400 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 3000 | 3000 | 2280.94 | |
| 721 | 832400 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | -0.054545454545454564 | 10400 | 11000 | 0 | |
| 742 | 832400 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -0.045454545454545414 | 2100 | 2200 | 0 | |
| 751 | 832400 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 114000 | 114000 | 106275.49 | |
| 752 | 832400 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 200000 | 200000 | 164290.89 | |
| 794 | 832400 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 3253 | |
| 800 | 832400 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 932 | 832400 | 1 | רכישות חד פעמיות | גמיש | -0.04587155963302747 | 10400 | 10900 | 0 | |
| 832400 סך הכל | תחנות לאם ולילד | 0.020452310717797406 | 518900 | 508500 | 383680.95 | ||||
| 0 | 836100 | 1 | מגן דוד אדום | ||||||
| 800 | 836100 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 811 | 836100 | 1 | השת'-בתורנות לילה | קשיח | 0 | 100000 | 0 | 100000 | |
| 812 | 836100 | 1 | ניידת נט"נ | קשיח | 0 | 0 | 0 | 240000 | |
| 836100 סך הכל | מגן דוד אדום | 0 | 100000 | 0 | 340000 | ||||
| 0 | 840000 | 1 | רווחה | ||||||
| 0 | 841000 | 1 | מינהל הרווחה | ||||||
| 100 | 841000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 841000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 667800 | 667800 | 553981.3 | |
| 119 | 841000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.1392374009953038 | 2456100 | 2853400 | 2813117.64 | |
| 122 | 841000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.0126811594202898 | 55900 | 55200 | 45574.2 | |
| 126 | 841000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 134700 | 134700 | 110317.6 | |
| 130 | 841000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 55000 | 55000 | 41711.2 | |
| 140 | 841000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.020025564550490094 | 239400 | 234700 | 224181.9 | |
| 200 | 841000 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 350 | 841000 | 1 | ליסינג - 26-046-34 | שכר | -0.45848375451263534 | 30000 | 55400 | 16497.76 | |
| 351 | 841000 | 1 | הוצאות - 26-046-34 | שכר | -0.33333333333333337 | 18000 | 27000 | 14033.38 | |
| 400 | 841000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 423 | 841000 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.12359550561797761 | 10000 | 8900 | 0 | |
| 431 | 841000 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 300000 | 300000 | 285516.1 | |
| 432 | 841000 | 1 | מים | גמיש | -0.051724137931034475 | 22000 | 23200 | 13866.6 | |
| 437 | 841000 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | -0.3571428571428571 | 2700 | 4200 | 3923.06 | |
| 470 | 841000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.050000000000000044 | 15200 | 16000 | 12936.43 | |
| 471 | 841000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.050000000000000044 | 123500 | 130000 | 129880.63 | |
| 492 | 841000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.002014098690835797 | 594600 | 595800 | 604367 | |
| 500 | 841000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 841000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.045454545454545414 | 6300 | 6600 | 7090.5 | |
| 512 | 841000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | -0.054545454545454564 | 5200 | 5500 | 5575.3 | |
| 522 | 841000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | -0.0444444444444444 | 4300 | 4500 | 1696 | |
| 544 | 841000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 68000 | 68000 | 50582.45 | |
| 550 | 841000 | 1 | פירסומים | גמיש | -0.050000000000000044 | 9500 | 10000 | 9815.44 | |
| 562 | 841000 | 1 | הדפסות | גמיש | -0.053333333333333344 | 14200 | 15000 | 9066 | |
| 570 | 841000 | 1 | תשלום לאוטומציה | קשיח | 0.33333333333333326 | 40000 | 30000 | 34787.33 | |
| 571 | 841000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.0009068923821039521 | 330500 | 330800 | 312100 | |
| 572 | 841000 | 1 | מיחשוב אי . פי . אר | קשיח | 0 | 231700 | 231700 | 0 | |
| 580 | 841000 | 1 | יעוץ משפטי | גמיש | -0.09999999999999998 | 900 | 1000 | 76 | |
| 700 | 841000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 841000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | -0.050000000000000044 | 11400 | 12000 | 0 | |
| 750 | 841000 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0 | 430000 | 430000 | 414252 | |
| 751 | 841000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | -0.050000000000000044 | 95000 | 100000 | 74698.93 | |
| 752 | 841000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.06137184115523464 | 520000 | 554000 | 478148.17 | |
| 754 | 841000 | 1 | אחזקת תמ"י בר | קשיח | 0 | 5400 | 5400 | 5348.3 | |
| 756 | 841000 | 1 | שמירה | קשיח | 0.0715517241379311 | 621500 | 580000 | 603727.38 | |
| 780 | 841000 | 1 | ארועים | גמיש | -0.03703703703703709 | 2600 | 2700 | 0 | |
| 781 | 841000 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0.19999999999999996 | 12000 | 10000 | 6777 | |
| 782 | 841000 | 1 | ארוע מועדוני קשישים | גמיש | -0.050000000000000044 | 133000 | 140000 | 114072.35 | |
| 783 | 841000 | 1 | עיתון "כיוון חדש" | גמיש | -0.050000000000000044 | 45600 | 48000 | 42915 | |
| 784 | 841000 | 1 | הרצאות | קשיח | 0 | 1900 | 1900 | 0 | |
| 785 | 841000 | 1 | הוצאות אירגוניות | גמיש | -0.06666666666666665 | 2800 | 3000 | 0 | |
| 794 | 841000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.016393442622950838 | 42000 | 42700 | 40231 | |
| 800 | 841000 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 931 | 841000 | 1 | רכישות חד פעמיות | גמיש | -0.050000000000000044 | 47500 | 50000 | 49346.7 | |
| 961 | 841000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | -0.050000000000000044 | 22800 | 24000 | 34646.8 | |
| 841000 סך הכל | מינהל הרווחה | -0.05580762827112007 | 7429000 | 7868100 | 7164857.45 | ||||
| 0 | 842000 | 1 | רווחת הפרט והמשפחה | ||||||
| 0 | 842500 | 1 | טיפול במשפחה | ||||||
| 100 | 842500 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 842500 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 4406500 | 4406500 | 4331278.76 | |
| 119 | 842500 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.059161795678822404 | 15902800 | 16902800 | 14752617.75 | |
| 122 | 842500 | 1 | ביגוד | שכר | 0.01260321599304648 | 233000 | 230100 | 191603.75 | |
| 126 | 842500 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.2068680182043856 | 583400 | 483400 | 479086 | |
| 130 | 842500 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 751200 | 751200 | 984396.65 | |
| 140 | 842500 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.02000389939559377 | 2615800 | 2564500 | 2380577.9 | |
| 253 | 842500 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 0 | 0 | 308 | |
| 512 | 842500 | 1 | הסעות למטופלים | גמיש | 0 | 38000 | 0 | ||
| 571 | 842500 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.0010214504596527396 | 978000 | 979000 | 923900 | |
| 781 | 842500 | 1 | פעילות במרכז למשפחה | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 17851.39 | |
| 782 | 842500 | 1 | תאום הורי | גמיש | -1 | 0 | 15000 | 0 | |
| 783 | 842500 | 1 | פע'-טיפול באלימות | קשיח | -0.5555555555555556 | 12000 | 27000 | 16731 | |
| 784 | 842500 | 1 | פנוי בתים | גמיש | -0.050000000000000044 | 3800 | 4000 | 0 | |
| 785 | 842500 | 1 | קס"ם חברתי | גמיש | -0.050000000000000044 | 57000 | 60000 | 0 | |
| 786 | 842500 | 1 | מטופלי גרושין | גמיש | -0.050000000000000044 | 190000 | 200000 | 0 | |
| 811 | 842500 | 1 | משפ'במצוקהד1025410 | קשיח | 0 | 400000 | 400000 | 314762 | |
| 812 | 842500 | 1 | עולים-מצוקה1073180 | קשיח | 0 | 90000 | 90000 | 66706 | |
| 813 | 842500 | 1 | פגיעות מיניות | קשיח | 0.11111111111111116 | 200000 | 180000 | 138853 | |
| 814 | 842500 | 1 | טפול פרט מש1026040 | קשיח | 0.3793103448275863 | 120000 | 87000 | 86523 | |
| 816 | 842500 | 1 | מיחשוב רפורמה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 91466 | |
| 818 | 842500 | 1 | מקלט לנשים מוכות | קשיח | -0.125 | 700000 | 800000 | 519464 | |
| 819 | 842500 | 1 | נפגעי תאונות דרכים | גמיש | 0 | 16000 | 16000 | 0 | |
| 843 | 842500 | 1 | בית הויס | קשיח | 0 | 43000 | 43000 | 2694 | |
| 844 | 842500 | 1 | דרי רחוב 1025510 | קשיח | 0 | 300000 | 300000 | 244125 | |
| 845 | 842500 | 1 | סיוע למשפחות + ילדים | קשיח | -0.024390243902439046 | 400000 | 410000 | 353738 | |
| 842500 סך הכל | טיפול במשפחה | -0.03134536802358656 | 28090500 | 28999500 | 25896682.199999996 | ||||
| 0 | 842600 | 1 | המרכז למשפחה | ||||||
| 431 | 842600 | 1 | חשמל | קשיח | -1 | 0 | 4300 | 3471.03 | |
| 842600 סך הכל | המרכז למשפחה | -1 | 0 | 4300 | 3471.03 | ||||
| 0 | 843800 | 1 | טיפול בילד ובנוער | ||||||
| 420 | 843800 | 1 | כיבוי אש | גמיש | -0.053333333333333344 | 14200 | 15000 | 4074.82 | |
| 431 | 843800 | 1 | חשמל | קשיח | 4.8791208791208796 | 53500 | 9100 | 336.67 | |
| 432 | 843800 | 1 | מים | קשיח | 0 | 8400 | |||
| 437 | 843800 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | -0.24603174603174605 | 9500 | 12600 | 11769.1 | |
| 540 | 843800 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 9600 | 0 | 0 | |
| 750 | 843800 | 1 | תחזוקת מועדוניות | קשיח | 0 | 195400 | 195400 | 137556 | |
| 752 | 843800 | 1 | נקיון מרכז אורים | קשיח | 0 | 52500 | 52500 | 17522.54 | |
| 781 | 843800 | 1 | איבחון חיצוני | גמיש | -0.050000000000000044 | 9500 | 10000 | 0 | |
| 811 | 843800 | 1 | ילד פנימ גז1038413 | קשיח | 0.03727115510763901 | 13915200 | 13415200 | 14727109 | |
| 812 | 843800 | 1 | ילד' פנימי' 038411 | קשיח | -0.20588235294117652 | 2700000 | 3400000 | 2362682 | |
| 813 | 843800 | 1 | מעונות יום 0422143 | קשיח | 0 | 454800 | 454800 | 479267 | |
| 815 | 843800 | 1 | ילד במעונות0442140 | קשיח | 0 | 5470000 | 5470000 | 4813827 | |
| 817 | 843800 | 1 | פ. קהילת 1039440 | קשיח | 0.04963157894736847 | 1994300 | 1900000 | 1693329.95 | |
| 819 | 843800 | 1 | מפתן מקומי 1134410 | קשיח | -0.19999999999999996 | 160000 | 200000 | 87360 | |
| 820 | 843800 | 1 | נוער חרדי | קשיח | 0 | 586700 | 586700 | 486869.92 | |
| 841 | 843800 | 1 | תכנית לילדים בסיכון | גמיש | 0.10350038295141695 | 5330900 | 4830900 | 2832171.81 | |
| 846 | 843800 | 1 | מועד' משותפות | קשיח | 0.05177993527508096 | 1300000 | 1236000 | 1164264 | |
| 882 | 843800 | 1 | ילדים סיכון1039480 | קשיח | 0 | 18000 | 18000 | 17424 | |
| 883 | 843800 | 1 | ילד במצוקה 1073160 | קשיח | 0.125 | 90000 | 80000 | 87816 | |
| 885 | 843800 | 1 | הפנים לקהי' 1038417 | קשיח | 0.7691304347826087 | 1627600 | 920000 | 853148 | |
| 886 | 843800 | 1 | ט'משפ'אומנה1038051 | קשיח | 0.1428571428571428 | 1600000 | 1400000 | 1556027 | |
| 887 | 843800 | 1 | מרכז אורים | קשיח | 0 | 741200 | 741200 | 666449 | |
| 888 | 843800 | 1 | טיפול בפגיעות מיניות | קשיח | 0.6666666666666667 | 500000 | 300000 | 319225 | |
| 892 | 843800 | 1 | הזנה לנחשונים ובתי דרור | גמיש | -0.050000000000000044 | 95000 | 100000 | 91181.51 | |
| 893 | 843800 | 1 | מרכז אורים | גמיש | -0.050000000000000044 | 5700 | 6000 | 482.16 | |
| 980 | 843800 | 1 | פרוייקט "אח בוגר" | קשיח | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | |
| 981 | 843800 | 1 | מועדונית חוסן | גמיש | 0.8999999999999999 | 95000 | 50000 | 50000 | |
| 982 | 843800 | 1 | מרכז להתפתחות הילד | גמיש | 8.85 | 197000 | 20000 | 13499.92 | |
| 983 | 843800 | 1 | מועדונית מקווה ישראל | גמיש | 0 | 167200 | 0 | ||
| 984 | 843800 | 1 | צהרוני רשת | גמיש | 0 | 99700 | 0 | ||
| 843800 סך הכל | טיפול בילד ובנוער | 0.05859804701382654 | 37530900 | 35453400 | 32503392.400000006 | ||||
| 0 | 844300 | 1 | שרות לקשישים | ||||||
| 511 | 844300 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.050000000000000044 | 3800 | 4000 | 2893 | |
| 814 | 844300 | 1 | מועדונים משודרגים | קשיח | 0 | 280000 | 280000 | 267923 | |
| 815 | 844300 | 1 | צרכ' מיוחדים 43440 | קשיח | 0 | 500000 | 500000 | 423992 | |
| 817 | 844300 | 1 | אח במעונות 1042410 | קשיח | 0.058139534883721034 | 9100000 | 8600000 | 9031840 | |
| 818 | 844300 | 1 | מרכז יום-1043410 | קשיח | -0.375 | 200000 | 320000 | 61174 | |
| 819 | 844300 | 1 | טפול בזקנים1043600 | קשיח | 0 | 71000 | 71000 | 12831 | |
| 820 | 844300 | 1 | שכונה תומכת | קשיח | 0 | 300000 | 300000 | 321557 | |
| 840 | 844300 | 1 | שרותים לניצולי שואה | -0.050000000000000044 | 855000 | 900000 | 587377.62 | ||
| 845 | 844300 | 1 | מניעת התעללות בזקן | קשיח | 0.3500000000000001 | 27000 | 20000 | 2200 | |
| 891 | 844300 | 1 | פרויקט שכונה תומכת | קשיח | 0 | 45000 | 45000 | 0 | |
| 980 | 844300 | 1 | מרכז הכוון | קשיח | 0.8095238095238095 | 760000 | 420000 | 0 | |
| 981 | 844300 | 1 | מועדון נע | גמיש | -1 | 0 | 147900 | 124299.61 | |
| 983 | 844300 | 1 | תכנית אב לקשישים | גמיש | -0.050000000000000044 | 190000 | 200000 | 0 | |
| 844300 סך הכל | שרות לקשישים | 0.04436860068259385 | 12331800 | 11807900 | 10836087.229999999 | ||||
| 0 | 844500 | 1 | תעס'+מרכז יום קשיש | ||||||
| 431 | 844500 | 1 | חשמל | קשיח | -1 | 0 | 9100 | 148.89 | |
| 781 | 844500 | 1 | הפעלת מוע' קשישים | קשיח | 0 | 1293500 | 1293500 | 1293500 | |
| 782 | 844500 | 1 | רכזת מועדונים | קשיח | 0 | 63000 | 63000 | 63000 | |
| 844500 סך הכל | תעס'+מרכז יום קשיש | -0.006663737551259485 | 1356500 | 1365600 | 1356648.89 | ||||
| 0 | 845300 | 1 | שרות למוגבלים שכה"ת-קהילתי | ||||||
| 811 | 845300 | 1 | מעונות יום 0855410 | קשיח | -0.3548387096774194 | 40000 | 62000 | 20921 | |
| 812 | 845300 | 1 | מע יום טפול0855420 | קשיח | 0.19999999999999996 | 3600000 | 3000000 | 3597102 | |
| 813 | 845300 | 1 | שר תומכים 0855430 | קשיח | 0.0664893617021276 | 160400 | 150400 | 163443 | |
| 814 | 845300 | 1 | סידור במוסד0856410 | קשיח | 0.06866500896680838 | 40700000 | 38084900 | 40702033 | |
| 815 | 845300 | 1 | מוסדות ממשל0872900 | קשיח | -0.09680702200737823 | 7100000 | 7861000 | 7084967 | |
| 816 | 845300 | 1 | הסעות למוגבלים שכה"ת | קשיח | 0.125 | 900000 | 800000 | 771006.28 | |
| 817 | 845300 | 1 | סביבה תומכת לבוגרים | גמיש | -0.048850574712643646 | 33100 | 34800 | 0 | |
| 843 | 845300 | 1 | נופשון | קשיח | 0 | 87000 | 87000 | 57125 | |
| 891 | 845300 | 1 | הקצבה לאחי"ם | גמיש | -0.051948051948051965 | 7300 | 7700 | 6000 | |
| 892 | 845300 | 1 | נופשון | גמיש | -0.050000000000000044 | 5700 | 6000 | 4000 | |
| 845300 סך הכל | שרות למוגבלים שכה"ת-קהילתי | 0.05069888888445284 | 52633500 | 50093800 | 52406597.28 | ||||
| 0 | 845400 | 1 | מרכז קש"ת | ||||||
| 100 | 845400 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 845400 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -1 | 0 | 155300 | 471234.49 | |
| 119 | 845400 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 0 | 0 | 395865.86 | |
| 122 | 845400 | 1 | ביגוד | שכר | 0.026315789473684292 | 3900 | 3800 | 20987.65 | |
| 126 | 845400 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 6900 | 6900 | 48589.85 | |
| 130 | 845400 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 0 | 0 | 462.45 | |
| 140 | 845400 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 0 | 0 | 31790.4 | |
| 253 | 845400 | 1 | עובד חברה + מ"מ | שכר | 0 | 0 | 0 | 233774.67 | |
| 400 | 845400 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 410 | 845400 | 1 | דמי שכירות | קשיח | -1 | 0 | 180000 | 0 | |
| 420 | 845400 | 1 | כבוי אש | גמיש | 0 | 0 | 0 | 2925 | |
| 431 | 845400 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 65552.37 | |
| 432 | 845400 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 10300 | |
| 433 | 845400 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 6268.56 | |
| 437 | 845400 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 1961.51 | |
| 470 | 845400 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 442.53 | |
| 471 | 845400 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 1083.52 | |
| 540 | 845400 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 2993.59 | |
| 710 | 845400 | 1 | הסעות מע"ש | קשיח | 0 | 190000 | 190000 | 186393.33 | |
| 722 | 845400 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 9069.72 | |
| 742 | 845400 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 5011.48 | |
| 750 | 845400 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 242789.76 | |
| 752 | 845400 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 254408.5 | |
| 756 | 845400 | 1 | שמירה במע"ש | קשיח | 0 | 0 | 0 | 103672.5 | |
| 759 | 845400 | 1 | מלווים בהסעים | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 42792.14 | |
| 811 | 845400 | 1 | ארוחות לחניכים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 326327.17 | |
| 812 | 845400 | 1 | מוסדות חוץ0855470 | קשיח | 0.07462686567164178 | 360000 | 335000 | 305616 | |
| 844 | 845400 | 1 | מע"ש - אלווין | גמיש | 0 | 2088000 | 2088000 | 0 | |
| 892 | 845400 | 1 | תשלום לחניכים(הכנ) | קשיח | 0 | 0 | 0 | 213573.8 | |
| 893 | 845400 | 1 | רווחת החניך | קשיח | 0 | 0 | 0 | 37149.5 | |
| 845400 סך הכל | מרכז קש"ת | -0.10309072781655038 | 2698800 | 3009000 | 3021036.3499999996 | ||||
| 0 | 846000 | 1 | שירותי שיקום | ||||||
| 0 | 846200 | 1 | שיקום העיוור | ||||||
| 800 | 846200 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 811 | 846200 | 1 | מ.שיקום לעו0662080 | קשיח | -0.19999999999999996 | 320000 | 400000 | 270400 | |
| 812 | 846200 | 1 | מפע תעסוקה 0662110 | קשיח | 0 | 646000 | 646000 | 571034 | |
| 813 | 846200 | 1 | הכש.מקצוע 0662150 | קשיח | 0 | 88000 | 88000 | 62341.08 | |
| 815 | 846200 | 1 | ילדים במוס 0662410 | קשיח | 0 | 560000 | 560000 | 517426 | |
| 816 | 846200 | 1 | הדרכת עוור 0662430 | קשיח | 0 | 280000 | 280000 | 250982.23 | |
| 841 | 846200 | 1 | מ' עיוורים 0662510 | קשיח | 0 | 260000 | 260000 | 219271 | |
| 846200 סך הכל | שיקום העיוור | -0.035810205908684 | 2154000 | 2234000 | 1891454.31 | ||||
| 0 | 846500 | 1 | שיקום נכים | ||||||
| 781 | 846500 | 1 | שקום מיוחד מקומי | גמיש | 0 | 54000 | 54000 | 24101.37 | |
| 782 | 846500 | 1 | תרגום לשפת החרשים | גמיש | -0.050000000000000044 | 19000 | 20000 | 10255.2 | |
| 800 | 846500 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 811 | 846500 | 1 | ק.מפעלי שק 0619030 | קשיח | 0 | 320000 | 320000 | 248246 | |
| 812 | 846500 | 1 | הסעות נכים 0622100 | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 39750 | |
| 813 | 846500 | 1 | שיקום נכים 0619040 | קשיח | 0 | 180000 | 180000 | 180130.88 | |
| 814 | 846500 | 1 | מרכז למשפחה | קשיח | 0 | 111900 | 111900 | 0 | |
| 815 | 846500 | 1 | נכים בפנימ 0621040 | קשיח | 0 | 11200000 | 11200000 | 11449540 | |
| 816 | 846500 | 1 | נכה באומנה 0621050 | קשיח | 0.45945945945945943 | 540000 | 370000 | 363586 | |
| 817 | 846500 | 1 | נכה פנימ גז0621041 | קשיח | 0.10000000000000009 | 220000 | 200000 | 176000 | |
| 818 | 846500 | 1 | מ.שיקום.צב 0622070 | קשיח | 0 | 1092000 | 1092000 | 1009820 | |
| 819 | 846500 | 1 | מרכז נוער לשיקום | גמיש | -0.3666666666666667 | 475000 | 750000 | 516641 | |
| 841 | 846500 | 1 | קהילה תומכת | גמיש | 0 | 320000 | 320000 | 282884 | |
| 842 | 846500 | 1 | מרכז יום לנפגעי ראש | קשיח | 0.21052631578947367 | 460000 | 380000 | 456686 | |
| 843 | 846500 | 1 | מועדון לחרשים | קשיח | 0.31313131313131315 | 260000 | 198000 | 259657 | |
| 844 | 846500 | 1 | הסעות למעונות יום | גמיש | 0.025316455696202445 | 1620000 | 1580000 | 1618162.37 | |
| 845 | 846500 | 1 | מלווים למעונות יום | גמיש | 0.11111111111111116 | 2000000 | 1800000 | 1762158.34 | |
| 846 | 846500 | 1 | מועדונית חינוך מיוחד | קשיח | 0 | 103000 | 103000 | 0 | |
| 880 | 846500 | 1 | של'ילד חריג0855650 | קשיח | 0.125 | 360000 | 320000 | 163091 | |
| 881 | 846500 | 1 | מע' ממש'שיק0682950 | קשיח | 0 | 320000 | 320000 | 294000 | |
| 882 | 846500 | 1 | הסעות לאוטיסטים | קשיח | -0.15384615384615385 | 220000 | 260000 | 160230 | |
| 883 | 846500 | 1 | מועדונית שיקום | קשיח | 0 | 260000 | 260000 | 195870 | |
| 884 | 846500 | 1 | אוטיסטים | קשיח | 0.0741935483870968 | 16650000 | 15500000 | 17276670 | |
| 885 | 846500 | 1 | פעולות קיץ לאוטיסטים | קשיח | 0.4285714285714286 | 80000 | 56000 | 79933 | |
| 886 | 846500 | 1 | מועדון הדרים | קשיח | 0 | 40000 | 40000 | 31970 | |
| 887 | 846500 | 1 | מ.יום שיקומי622110 | קשיח | 1.5 | 6000000 | 2400000 | 2479159.08 | |
| 846500 סך הכל | שיקום נכים | 0.13382640577116467 | 42954900 | 37884900 | 39078541.239999995 | ||||
| 0 | 847000 | 1 | שרותי תקון | ||||||
| 0 | 847100 | 1 | נוער מצוקה | ||||||
| 400 | 847100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 431 | 847100 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 7500 | 7500 | 5431.36 | |
| 540 | 847100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 600 | 600 | 0 | |
| 700 | 847100 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 752 | 847100 | 1 | נקיון מועדון נערות | קשיח | 1.0066666666666668 | 30100 | 15000 | 13071.87 | |
| 782 | 847100 | 1 | פעילות מועד' נערות | גמיש | -0.06000000000000005 | 4700 | 5000 | 4931.46 | |
| 800 | 847100 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 812 | 847100 | 1 | בתים חמים לנערות | קשיח | 0.013071895424836555 | 310000 | 306000 | 309285 | |
| 813 | 847100 | 1 | מעונות חסות 166030 | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 31032 | |
| 814 | 847100 | 1 | נערות מצוקה 165510 | קשיח | 0 | 280000 | 280000 | 170965.59 | |
| 815 | 847100 | 1 | תכנית צל"ש | קשיח | 0 | 25000 | 25000 | 16307 | |
| 816 | 847100 | 1 | נוער וצעירים 1164023 | קשיח | 0 | 200000 | 200000 | 91651.3 | |
| 817 | 847100 | 1 | תכנית מית"ר | גמיש | 0 | 642000 | 642000 | 3454.06 | |
| 818 | 847100 | 1 | מוגנות קיץ | קשיח | 0 | 80000 | 80000 | 80000 | |
| 841 | 847100 | 1 | תכנית "אפיקים" | קשיח | 0 | 30000 | 30000 | 19610.67 | |
| 842 | 847100 | 1 | תכנית "יתד" | גמיש | -0.07574884792626724 | 320900 | 347200 | 37796 | |
| 843 | 847100 | 1 | צעירים חוץ ביתי | קשיח | 0 | 1556200 | 1556200 | 1429678 | |
| 891 | 847100 | 1 | מרכז ליעוץ מיני | קשיח | 0 | 24000 | 24000 | 24000 | |
| 892 | 847100 | 1 | פרוייקט גחליליות | גמיש | 0 | 133200 | 0 | 0 | |
| 847100 סך הכל | נוער מצוקה | 0.03522488440521232 | 3694200 | 3568500 | 2237214.31 | ||||
| 0 | 847300 | 1 | סמים | ||||||
| 752 | 847300 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 13800 | 13800 | 9047.08 | |
| 781 | 847300 | 1 | צרכים מיוחדים | קשיח | 0.41428571428571437 | 99000 | 70000 | 63093.89 | |
| 782 | 847300 | 1 | טיפול במשפחות מכורים | קשיח | 0 | 20000 | 20000 | 6536 | |
| 811 | 847300 | 1 | בדיקות שתן 1125070 | קשיח | 0 | 40000 | 40000 | 25827.46 | |
| 812 | 847300 | 1 | מרכז יום 1225061 | קשיח | 0 | 10000 | 10000 | 5500 | |
| 813 | 847300 | 1 | ט'אלכהוליס'0405201 | קשיח | 0 | 250000 | 250000 | 94993 | |
| 815 | 847300 | 1 | גמילת נוער | קשיח | 0 | 80000 | 80000 | 2116 | |
| 816 | 847300 | 1 | פרוייקטים לנגמלים | קשיח | 0 | 6700 | 6700 | 0 | |
| 841 | 847300 | 1 | טיפול בעולים נפגעי סמים | קשיח | 0.5873015873015872 | 60000 | 37800 | 31792 | |
| 847300 סך הכל | סמים | 0.09691463183797078 | 579500 | 528300 | 238905.43 | ||||
| 0 | 848100 | 1 | עבודה קהילתית | ||||||
| 400 | 848100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 431 | 848100 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 10000 | 10000 | 1800 | |
| 437 | 848100 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | -0.33333333333333337 | 1400 | 2100 | 0 | |
| 500 | 848100 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 848100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.06666666666666665 | 2800 | 3000 | 2859.51 | |
| 700 | 848100 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 752 | 848100 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 20000 | 20000 | 13472.52 | |
| 781 | 848100 | 1 | פע' משפ' חד-הוריות | קשיח | 0 | 7000 | 7000 | 6299 | |
| 782 | 848100 | 1 | טקס מגן רה"ע-מתנדב | גמיש | 0 | 0 | 0 | 30034.8 | |
| 783 | 848100 | 1 | ארוע שנתי למתנדבים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 25600 | |
| 784 | 848100 | 1 | פע' בקהילה+התנדבות | גמיש | -0.050000000000000044 | 22800 | 24000 | 23671.2 | |
| 785 | 848100 | 1 | מוטב יחדיו | גמיש | -1 | 0 | 178300 | 163000 | |
| 800 | 848100 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 811 | 848100 | 1 | פע'התנדבות 1094031 | קשיח | -0.014285714285714235 | 27600 | 28000 | 24340.46 | |
| 812 | 848100 | 1 | פרוייקט עוצמה | קשיח | 0 | 255000 | 255000 | 156731.49 | |
| 813 | 848100 | 1 | אחזקת מרכז'קהילתים | קשיח | 0 | 19000 | 19000 | 16485 | |
| 814 | 848100 | 1 | סל תכניות התנדבות | קשיח | 0 | 29400 | 29400 | 25949.75 | |
| 816 | 848100 | 1 | לשכת ייעוץ לאזרח | קשיח | 0 | 25000 | 25000 | 24722.27 | |
| 817 | 848100 | 1 | תכנית "משעול" | קשיח | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 841 | 848100 | 1 | מוטב יחדיו | קשיח | 0 | 375000 | 0 | 0 | |
| 931 | 848100 | 1 | רכישות חד-פעמיות | גמיש | -0.08333333333333337 | 1100 | 1200 | 779.8 | |
| 848100 סך הכל | עבודה קהילתית | 0.3023364485981308 | 836100 | 642000 | 515745.80000000005 | ||||
| 0 | 850000 | 1 | דת | ||||||
| 0 | 851000 | 1 | המועצה הדתית | ||||||
| 811 | 851000 | 1 | השתת'בתקציב המועצה | קשיח | -0.16654837946534184 | 7046000 | 8454000 | 7045743 | |
| 813 | 851000 | 1 | ארנונה-מועצה דתית | קשיח | 0 | 35000 | 35000 | 34242.02 | |
| 851000 סך הכל | המועצה הדתית | -0.16586170338084583 | 7081000 | 8489000 | 7079985.02 | ||||
| 0 | 859000 | 1 | העדה השומרונית | ||||||
| 810 | 859000 | 1 | השת'-עדה השומרונית | גמיש | -0.05092592592592593 | 41000 | 43200 | 43200 | |
| 811 | 859000 | 1 | א.ב. חדשות השומרונים | גמיש | -0.04629629629629628 | 10300 | 10800 | 10800 | |
| 859000 סך הכל | העדה השומרונית | -0.050000000000000044 | 51300 | 54000 | 54000 | ||||
| 0 | 860000 | 1 | קליטת עליה | ||||||
| 0 | 868000 | 1 | אולפנים לעולים | ||||||
| 119 | 868000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 2.167792392463562 | 891100 | 281300 | 78787.6 | |
| 122 | 868000 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 7000 | 0 | 0 | |
| 126 | 868000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 2.3333333333333335 | 12000 | 3600 | 2862.7 | |
| 140 | 868000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 60000 | 0 | 0 | |
| 423 | 868000 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 40000 | 0 | 0 | |
| 431 | 868000 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 25000 | 0 | 0 | |
| 432 | 868000 | 1 | מים | קשיח | 0 | 15000 | 0 | 0 | |
| 433 | 868000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 900 | 0 | 0 | |
| 471 | 868000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 900 | 0 | 0 | |
| 511 | 868000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 900 | 0 | 0 | |
| 784 | 868000 | 1 | פעולות שונות | גמיש | 0 | 209000 | 0 | 0 | |
| 810 | 868000 | 1 | השתתפות באולפנים | גמיש | -1 | 0 | 360000 | 360000 | |
| 868000 סך הכל | אולפנים לעולים | 0.9565824158784308 | 1261800 | 644900 | 441650.3 | ||||
| 0 | 869000 | 1 | שרותים לקליטת עליה | ||||||
| 781 | 869000 | 1 | קייטנות עולים,וטרנים,פרוייקטים | גמיש | -0.050000000000000044 | 131100 | 138000 | 15000 | |
| 782 | 869000 | 1 | משרד הקליטה-מהכנסה | גמיש | 0.07649572649572645 | 755700 | 702000 | 846732.5 | |
| 811 | 869000 | 1 | רכזת קליטה | קשיח | -1 | 0 | 140000 | 140000 | |
| 812 | 869000 | 1 | השתתפות בקליטת עליה | גמיש | -1 | 0 | 338800 | 338800 | |
| 869000 סך הכל | שרותים לקליטת עליה | -0.3275705186533212 | 886800 | 1318800 | 1340532.5 | ||||
| 0 | 870000 | 1 | איכות הסביבה | ||||||
| 0 | 879000 | 1 | יחידה לאיכות הסביבה | ||||||
| 110 | 879000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 374800 | 374800 | 347177.66 | |
| 119 | 879000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 470400 | 470400 | 364792.51 | |
| 122 | 879000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.012820512820512775 | 15800 | 15600 | 14384.9 | |
| 126 | 879000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 26300 | 26300 | 20874 | |
| 130 | 879000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 0 | 0 | 16776.8 | |
| 140 | 879000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.020000000000000018 | 117300 | 115000 | 126822.7 | |
| 433 | 879000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | -0.0357142857142857 | 2700 | 2800 | 2397.92 | |
| 470 | 879000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.0714285714285714 | 1300 | 1400 | 875.51 | |
| 471 | 879000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.053333333333333344 | 14200 | 15000 | 11944.2 | |
| 492 | 879000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.0029239766081871066 | 34100 | 34200 | 34649 | |
| 511 | 879000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.06000000000000005 | 4700 | 5000 | 4991.91 | |
| 522 | 879000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | -0.0714285714285714 | 1300 | 1400 | 0 | |
| 561 | 879000 | 1 | שיכפולים | גמיש | -0.06666666666666665 | 1400 | 1500 | 121 | |
| 562 | 879000 | 1 | הדפסות | גמיש | -0.06666666666666665 | 2800 | 3000 | 0 | |
| 571 | 879000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.0009960159362549792 | 100300 | 100400 | 94700 | |
| 580 | 879000 | 1 | סקרים | גמיש | -0.06666666666666665 | 2800 | 3000 | 0 | |
| 710 | 879000 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | -0.050000000000000044 | 9500 | 10000 | 0 | |
| 743 | 879000 | 1 | אחזקת ציוד | גמיש | -0.050000000000000044 | 1900 | 2000 | 0 | |
| 752 | 879000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.020408163265306145 | 15000 | 14700 | 10581.9 | |
| 757 | 879000 | 1 | טיפול בזיהום אויר | קשיח | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 781 | 879000 | 1 | חינוך סביבתי | גמיש | -0.04985696771557013 | 232500 | 244700 | 0 | |
| 794 | 879000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.021739130434782594 | 4500 | 4600 | 4367 | |
| 931 | 879000 | 1 | רכישות חד פעמיות | גמיש | -0.050000000000000044 | 3800 | 4000 | 0 | |
| 879000 סך הכל | יחידה לאיכות הסביבה | -0.008465319497542367 | 1452400 | 1464800 | 1055457.01 | ||||
| 0 | 912000 | 1 | גביה | ||||||
| 471 | 912000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 317.08 | |
| 912000 סך הכל | גביה | 0 | 0 | 0 | 317.08 | ||||
| 0 | 939000 | 1 | נכסים אחרים | ||||||
| 410 | 939000 | 1 | דמי חכירה | קשיח | 0 | 40000 | 40000 | 12932.77 | |
| 412 | 939000 | 1 | מס רכישה | קשיח | 0 | 20000 | 20000 | 20065 | |
| 432 | 939000 | 1 | מים - נכסים | קשיח | 0 | 70000 | 70000 | 5364.3 | |
| 477 | 939000 | 1 | אחזקת נכסים | גמיש | -0.050000000000000044 | 19000 | 20000 | 0 | |
| 550 | 939000 | 1 | פירסומים | גמיש | -0.050000000000000044 | 9500 | 10000 | 0 | |
| 570 | 939000 | 1 | תוכנת ניהול נכסים | קשיח | 0 | 5300 | 5300 | 4741.27 | |
| 580 | 939000 | 1 | ייעוץ חיצוני | גמיש | -0.050000000000000044 | 9500 | 10000 | 0 | |
| 939000 סך הכל | נכסים אחרים | -0.01140901312036513 | 173300 | 175300 | 43103.34000000001 | ||||
| 0 | 990000 | 1 | תשלומים לא רגילים | ||||||
| 0 | 991000 | 1 | הפרשות לקרנות תקציביות | ||||||
| 0 | 991100 | 1 | קרן מחסנים | ||||||
| 986 | 991100 | 1 | התאם מלאי מחסן ודלק | קשיח | -0.6666666666666667 | 50000 | 150000 | -15530.5 | |
| 991100 סך הכל | קרן מחסנים | -0.6666666666666667 | 50000 | 150000 | -15530.5 | ||||
| 0 | 991800 | 1 | תשלומים סוציאליים | ||||||
| 360 | 991800 | 1 | שי לעובדים | שכר | 0 | 1265000 | 1265000 | 1261489.92 | |
| 361 | 991800 | 1 | שי לעובדים ארעיים | שכר | 0 | 5000 | 5000 | 1330.4 | |
| 991800 סך הכל | תשלומים סוציאליים | 0 | 1270000 | 1270000 | 1262820.3199999998 | ||||
| 0 | 991900 | 1 | גימלאות ופיצויים | ||||||
| 100 | 991900 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 310 | 991900 | 1 | תשלומי פנסיות | שכר | 0.00989531247826414 | 65337500 | 64697300 | 61156569.89 | |
| 311 | 991900 | 1 | פנסיות לשארים | שכר | 0.017000574270513935 | 9386000 | 9229100 | 9328922.38 | |
| 320 | 991900 | 1 | תשלומי פיצויים | שכר | 0 | 1000000 | 1000000 | 1155166.2 | |
| 321 | 991900 | 1 | תשלומי גמר חשבון | שכר | 0 | 3000000 | 3000000 | 3525589.1 | |
| 330 | 991900 | 1 | פנסיות לאחרים | שכר | -0.010880316518298683 | 1000000 | 1011000 | 908442.77 | |
| 340 | 991900 | 1 | רווחת גימלאי העירייה | שכר | 0 | 431400 | 431400 | 404471.7 | |
| 991900 סך הכל | גימלאות ופיצויים | 0.009904395681930467 | 80154900 | 79368800 | 76479162.03999999 | ||||
| 0 | 992000 | 1 | רזרבה תקציבית | ||||||
| 960 | 992000 | 1 | פעולות מיוחדות | קשיח | -0.00175983509433697 | 14237600 | 14262700 | 1268704.26 | |
| 992000 סך הכל | רזרבה תקציבית | -0.00175983509433697 | 14237600 | 14262700 | 1268704.26 | ||||
| 0 | 994000 | 1 | מיוחדות+בלתי נצפות | ||||||
| 970 | 994000 | 1 | מ"ה הוצאות עודפות | קשיח | 0 | 400000 | 400000 | 400000 | |
| 981 | 994000 | 1 | הוצ' משנים קודמות | קשיח | 0 | 500000 | 500000 | 1913598.59 | |
| 994000 סך הכל | מיוחדות+בלתי נצפות | 0 | 900000 | 900000 | 2313598.59 | ||||
| 0 | 995000 | 1 | הנחות במיסים | ||||||
| 861 | 995000 | 1 | הנחות במסים | קשיח | 0.14723926380368102 | 93500000 | 81500000 | 84075077.95 | |
| 863 | 995000 | 1 | פטורים מארנונה | קשיח | -0.04761904761904767 | 10000000 | 10500000 | 11809262.38 | |
| 864 | 995000 | 1 | פטורים - מוסדות | קשיח | 0.029491915460546192 | 17000000 | 16513000 | 18805888.53 | |
| 995000 סך הכל | הנחות במיסים | 0.11046602711195885 | 120500000 | 108513000 | 114690228.86 | ||||
| סה"כ תשלומים | 0.04816135559306445 | 1399700000 | 1335386000 | 1278802284.9900017 | |||||
| סיכום כולל | 0 | 0 | 0 | ||||||
| סה"כ כללי | 0 | 0 | 0 | ||||||
| תקציבי עזר | 0 | 0 | 0 | ||||||
| תקבולים | 0.04816135559306445 | -1399700000 | -1335386000 | -1278802284.9899998 | |||||
| תשלומים | 0.04816135559306445 | 1399700000 | 1335386000 | 1278802284.9900017 | |||||
| 1399700000 | 1335386000 | 1278802284.9900017 | |||||||
| 0 | 0 | 1.9073486328125e-06 |
חוצצים
| תקציבי - עזר | ||||||||
| תקבולים | ||||||||
| תשלומים |
עודכן: 2026-09-26.