תקציבי הרשויות · חולון
דוח רבעון רביעי לשנת 2020 (2020)
דוח כספי · גיליון אקסל כפי שפורסם · 317 שורות ב-8 גיליונות (ארנונה ; בעלי השכר הגבוה; גביה וחייבים; מאזן; ריכוז תב"רים; שכר ומשרות; תב"רים; תקציב רגיל) · המקור באתר העירייה (43 KB)
הורדות: המקור באתר העירייה · HTML עשיר (כותרות וטבלאות) · טקסט · הטבלאות כ-CSV · JSONL מאוחד של השנה
השכבה שחולצה מהמסמך
8 עמודים, 8 טבלאות - כותרות וטבלאות כפי שנקראו; בלי סיכומים או פירוש.
מאזן
| עיריית חולון | |||
| תמצית המאזן באלפי ₪ | |||
| ליום 31 בדצמבר 2020 | |||
| 2020 | 2019 | ||
| בקרת איזון (אקטיב מינוס פאסיב) | 0 | 0 | |
| נכסים והתחייבויות | 31.12.20 | 31.12.19 | |
| נכסים | |||
| נכסים נזילים: קופה ובנקים | 240731 | 196971 | |
| הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו | 28114 | 28860 | |
| חייבים - תשלומים לא מתוקצבים | 17 | 937 | |
| סה"כ רכוש שוטף | 268862 | 226768 | |
| השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח | 428742 | 430534 | |
| השקעות במימון קרנות מתוקצבות | 181929 | 164876 | |
| סה"כ השקעות | 610671 | 595410 | |
| גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל | |||
| גרעון לראשית השנה | |||
| סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1) | |||
| גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח | |||
| סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל | 0 | 0 | |
| גרעונות סופיים בתב"רים | |||
| סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) (2) | |||
| סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | ||
| סה"כ נכסים | 879533 | 822178 | |
| התחייבויות ועודפים | |||
| הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | |||
| בנקים: משיכות יתר והלוואות | |||
| משרדי ממשלה | 406 | 366 | |
| מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | 33702 | 14907 | |
| ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | 170559 | 132248 | |
| תקבולים לא מתוקצבים: | |||
| פקדונות, הכנסות מראש ואחרים | 2097 | 5009 | |
| סה"כ התחיבויות שוטפות | 206764 | 152530 | |
| קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל | |||
| קרנות בלתי מתוקצבות (3) | 139581 | 112631 | |
| קרנות מתוקצבות | 181929 | 164876 | |
| עודפים בתקציב הרגיל | |||
| עודף לראשית השנה | 80197 | 26835 | |
| עודף (גרעון) בתקופת הדוח | 62097 | 53362 | |
| סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל | 142294 | 80197 | |
| העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס) | -80197 | -6000 | |
| עודפים בתקציב הבלתי רגיל | |||
| עודפי מימון זמניים | 323771 | 360173 | |
| גרעונות מימון זמניים | -34609 | -42229 | |
| סה"כ התחייבויות ועודפים | 879533 | 822178 | |
| חשבונות מקבילים | |||
| חייבים בגין אגרות והיטלים | 790180 | 821718 | |
| עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות | 69942 | 85682 | |
| ערבויות שנתנו | 8279 | 10386 | |
| פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1) | |||
| הלוואות לכסוי הגרעון | |||
| מענקים לכסוי הגרעון | |||
| קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר | |||
| גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון | |||
| סה"כ מקורות לכסוי הגרעון | 0 | 0 | |
| פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2) | |||
| הלוואות לכסוי הגרעון | |||
| מענקים לכסוי הגרעון | |||
| קרנות /אחר לכיסוי הגרעון | |||
| גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון | |||
| סה"כ מקורות לכסוי הגרעון | 0 | 0 | |
| הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3) | |||
| קרן עודפים בתקציב הרגיל | 26026 | 5 | |
| קרן היטל השבחה | 22425 | 28906 | |
| קרן ממכירת נכסים | 13593 | 14058 | |
| קרן היטל מים | 631 | 366 | |
| קרן היטל ביוב | 1433 | 530 | |
| קרנות אחרות | 75472 | 61190 | |
| סה"כ קרנות | 139580 | 105055 | |
| (*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות | 78580 | 51835 |
תקציב רגיל
| עיריית חולון | |||||
| תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪ | |||||
| לתקופה: רבעון 4, שנת 2020 | |||||
| * תקציב שנתי מאושר | תקציב יחסי לתקופה | ביצוע מצטבר | סטיה מהתקציב | סטיה מהתקציב ב% | |
| הכנסות | |||||
| ארנונה כללית | 530923 | 530923 | 547034.143 | 16111.14300000004 | 0.030345535981677267 |
| הכנסות ממכירת מים | 0 | 0 | 0 | ||
| עצמיות חינוך | 35533.96 | 35533.96 | 22559.567 | -12974.393 | -0.36512657187659353 |
| עצמיות רווחה | 3360 | 3360 | 2876.378 | -483.62199999999984 | -0.143935119047619 |
| עצמיות אחר | 173240.84 | 173240.84 | 150804.103 | -22436.736999999994 | -0.12951182296276095 |
| סה"כ עצמיות | 743057.7999999999 | 743057.7999999999 | 723274.1910000001 | -19783.608999999822 | -0.026624589634884156 |
| תקבולים ממשרד החינוך | 333140.48 | 333140.48 | 358500.2 | 25359.72000000003 | 0.07612320183965644 |
| תקבולים ממשרד הרווחה | 142147.4 | 142147.4 | 139018.955 | -3128.445000000007 | -0.02200845741814488 |
| תקבולים ממשלתיים אחרים | 79371.9 | 79371.9 | 81327.361 | 1955.4610000000102 | 0.024636691322747855 |
| מענק כללי לאיזון | 0 | 0 | 0 | ||
| מענקים מיועדים | 0 | 0 | 0 | ||
| תקבולים אחרים | 65829.3 | 65829.3 | 47278.5 | -18550.800000000003 | -0.2818015686024309 |
| 0 | 0 | 0 | |||
| סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה | 1363546.88 | 1363546.88 | 1349399.2070000002 | -14147.672999999719 | -0.010375641063400562 |
| כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות | 0 | 0 | 0 | ||
| מענק לכיסוי גרעון מצטבר | 0 | 0 | 0 | ||
| הנחות בארנונה (הכנסות) | 192000 | 192000 | 181385.537 | -10614.462999999989 | -0.05528366145833327 |
| סה"כ הכנסות | 1555546.88 | 1555546.88 | 1530784.7440000002 | -24762.135999999708 | -0.01591860478033276 |
| הוצאות | |||||
| הוצאות שכר כללי | 220907.3 | 220907.3 | 212929 | -7978.299999999988 | -0.03611605410957442 |
| פעולות כלליות | 342745 | 342745 | 311434 | -31311 | -0.09135363024989424 |
| הוצאות רכישת מים | 0 | 0 | 0 | ||
| סה"כ כלליות | 563652.3 | 563652.3 | 524363 | -39289.30000000005 | -0.0697048517321761 |
| שכר עובדי חינוך | 178068.1 | 178068.1 | 176517.46 | -1550.640000000014 | -0.008708129080952814 |
| פעולות חינוך | 387293.4 | 387293.4 | 343688.11 | -43605.29000000004 | -0.11258980917309729 |
| סה"כ חינוך | 565361.5 | 565361.5 | 520205.56999999995 | -45155.93000000005 | -0.079870896762514 |
| שכר עובדי רווחה | 29793.9 | 29793.9 | 31317.081 | 1523.1809999999969 | 0.051123921339602967 |
| פעולות רווחה | 172290.7 | 172290.7 | 164934 | -7356.700000000012 | -0.0426993447702053 |
| סה"כ רווחה | 202084.6 | 202084.6 | 196251.081 | -5833.519 | -0.028866717206556067 |
| סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה | 1331098.4000000001 | 1331098.4000000001 | 1240819.651 | -90278.74900000007 | -0.06782274623724291 |
| פרעון מלוות מים וביוב | 194.7 | 194.7 | 189 | -5.699999999999989 | -0.02927580893682583 |
| פרעון מלוות אחרות | 17767.2 | 17767.2 | 17524.492 | -242.70800000000236 | -0.013660452969516994 |
| סה"כ פרעון מלוות | 17961.9 | 17961.9 | 17713.492 | -248.40800000000309 | -0.013829717346160654 |
| הוצאות מימון | 6437.8 | 6437.8 | 4001.3269999999998 | -2436.4730000000004 | -0.37846360557954584 |
| העברות והוצאות חד פעמיות | 9548.4 | 9548.4 | 26021 | 16472.6 | 1.725168614637007 |
| סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה | 1365046.5 | 1365046.5 | 1288555.4700000002 | -76491.0299999998 | -0.05603547571456342 |
| העברה לכיסוי גרעון מצטבר | 0 | 0 | 0 | ||
| הנחות בארנונה (הוצאות) | 190500 | 190500 | 180132 | -10368 | -0.0544251968503937 |
| סה"כ הוצאות | 1555546.5 | 1555546.5 | 1468687.4700000002 | -86859.0299999998 | -0.055838272915660056 |
| עודף (גרעון) | 0.3799999998882413 | 0.3799999998882413 | 62097.273999999976 | 62096.89400000009 |
תב"רים
| עיריית חולון | ||
| ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪ | ||
| לתקופה: רבעון 4, שנת 2020 | ||
| תקופת הדוח | שנה קודמת | |
| תקבולים בתקופת הדוח | ||
| מלוות מהאוצר | 0 | |
| מלוות מאחרים | ||
| השתתפות משרדי ממשלה | ||
| משרד הפנים | 82 | |
| משרד הבטחון | 16 | 15 |
| משרד החינוך | 18621 | 7570.7 |
| משרד הדתות | 630 | 1405 |
| משרד העבודה והרווחה | 0 | |
| משרד איכות הסביבה | 438 | 843 |
| משרד הבינוי והשיכון | 921 | 315 |
| משרד התשתיות | ||
| משרד התיירות | ||
| משרד התחבורה | 4959 | 1533.7 |
| משרדים אחרים | 6422 | 1206 |
| סה"כ השתתפות משרדי ממשלה | 32089 | 12888.400000000001 |
| השתתפות בעלים | 38667 | 52133 |
| מקורות אחרים | 18010 | 20428 |
| העברה מקרנות הרשות | 73289 | 72662 |
| השתתפות תקציב רגיל | 563 | 0 |
| השתתפות תבר"ים אחרים | 0 | |
| סגירת גרעונות סופיים בתב"רים | 0 | |
| סה"כ תקבולים | 162618 | 158111.4 |
| תשלומים בתקופת הדוח | ||
| עבודות שבוצעו במשך השנה | 130428 | 128640 |
| הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד') | 60893 | 45822 |
| העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל | ||
| העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון | ||
| העברה לקרנות פיתוח | 79 | 2281 |
| העברת עודפים לתבר"ים אחרים | ||
| סה"כ תשלומים | 191400 | 176743 |
| עודף (גרעון) בתקופת הדוח | -28782 | -18631.600000000006 |
| תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה | ||
| תקבולים שנצברו (תחילת שנה) | 1997320 | 1950557 |
| תשלומים שנצברו (תחילת שנה) | 1679376 | 1613981 |
| יתרות זמניות נטו לתחילת השנה | 317944 | 336576 |
| תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה | ||
| תקבולים שנצברו (סוף תקופה) | 2159938 | 1997320 |
| תשלומים שנצברו (סוף תקופה) | 1870776 | 1679376 |
| עודף (גרעון) נטו | 289162 | 317944 |
| הרכב היתרה | ||
| עודפי מימון זמניים | 323771 | 360173 |
| גרעונות מימון זמניים | 34609 | 42229 |
| עודף (גרעון) נטו | 289162 | 317944 |
| (*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח | ||
| תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) | 409109 | 111348 |
| תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) | 409109 | 111348 |
ריכוז תב"רים
| עיריית חולון | ||||||||||||
| ריכוז תב"רים לפי פרקי תקציב באלפי ₪ | ||||||||||||
| לתקופה: רבעון 4, שנת 2020 | ||||||||||||
| הפרק התקציבי | סה"כ תב"רים | התקציב המאושר | ביצוע שנה קודמת הכנסות | ביצוע שנה קודמת הוצאות | ביצוע תקופה זאת הכנסות | ביצוע תקופה זאת הוצאות | ביצוע מצטבר הכנסות | ביצוע מצטבר הוצאות | ביצוע מצטבר עודף הכנסות | ביצוע מצטבר עודף הוצאות | מצטבר נטו עודף/גרעון | |
| 61 | מנהל כללי | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 62 | מנהל כספי | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 63 | הוצאות מימון | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 64 | פרעון מלוות | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 71 | תברואה | 30 | 38486 | 36619 | 32589.4 | 367 | 1814 | 36986 | 34403.4 | 2688 | 105.40000000000146 | 2582.5999999999985 |
| 72 | שמירה ובטחון | 28 | 17654 | 16908 | 15131 | 719 | 1528.8 | 17627 | 16659.8 | 1162 | 194.79999999999927 | 967.2000000000007 |
| 73 | תכנון ובנין | 79 | 124441 | 111904 | 70445 | 5588 | 6051 | 117492 | 76496 | 40996 | 0 | 40996 |
| 74 | נכסים צבוריים | 338 | 869683.4 | 786339 | 618062 | 58081.4 | 68447.7 | 844420.4 | 686509.7 | 162855 | 4944.29999999993 | 157910.70000000007 |
| 75 | חגיגות וארועים | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 76 | שונות והשתתפויות | 5 | 12466 | 11466 | 10200 | 1000 | 212 | 12466 | 10412 | 2054 | 0 | 2054 |
| 77 | כלכלה ותיירות | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 78 | פיקוח עירוני | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 79 | שרותים חקלאיים | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 81 | חינוך | 206 | 526929.4 | 413048.4 | 370385 | 45481.3 | 52186 | 458529.7 | 422571 | 50025 | 14066.299999999988 | 35958.70000000001 |
| 82 | תרבות | 121 | 389283 | 342637.8 | 332059 | 18942 | 13459.7 | 361579.8 | 345518.7 | 28327 | 12265.900000000023 | 16061.099999999977 |
| 83 | בריאות | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 84 | רווחה | 36 | 74098 | 66326.3 | 56846.4 | 4224 | 9179.3 | 70550.3 | 66025.7 | 5940.4 | 1415.7999999999938 | 4524.600000000006 |
| 85 | דת | 2 | 2599 | 3595 | 2599 | -996 | 2599 | 2599 | 0 | 0 | ||
| 86 | קליטת עליה | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 87 | איכות הסביבה | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 91 | מים | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 92 | בתי מטבחיים | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 93 | נכסים | 108 | 237073 | 206735.8 | 169311 | 29203 | 38521 | 235938.8 | 207832 | 29724 | 1617.2000000000116 | 28106.79999999999 |
| 94 | תחבורה | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 95 | תעסוקה | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 96 | חשמל | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 97 | ביוב | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 98 | מפעלים אחרים | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 99 | תשלומים לא רגילים | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| סה"כ | 953 | 2292712.8 | 1995579.3 | 1677627.7999999998 | 162609.7 | 191399.5 | 2158189 | 1869027.2999999998 | 323771.4 | 34609.699999999946 | 289161.70000000007 |
גביה וחייבים
| עיריית חולון | ||||||
| דוח גבייה ויתרת חייבים באלפי ₪ | ||||||
| לתקופה: רבעון 4, שנת 2020 | ||||||
| ארנונה השנה עד רבעון זה | ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל | ארנונה סה"כ שנה קודמת | מים השנה עד רבעון זה | מים שנה קודמת רבעון מקביל | מים סה"כ שנה קודמת | |
| גביית פיגורים | ||||||
| יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה | 54675 | 52227 | 52227 | |||
| חיוב / זיכוי נוסף | -11310 | -11082 | -11082 | |||
| העברה לחובות מסופקים (במינוס) | 17825 | 18205 | 18205 | |||
| חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה | 2574 | 3002 | 3002 | |||
| הנחות ופטורים (במינוס) | -5538 | -5230 | -5230 | |||
| מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס) | ||||||
| סה"כ יתרת פיגורים לגבייה | 58226 | 57122 | 57122 | 0 | 0 | 0 |
| גבייה בגין פיגורים | 22846 | 28039 | 28039 | |||
| יתרת פיגורים בגין שנים קודמות | 35380 | 29083 | 29083 | 0 | 0 | 0 |
| גבייה שוטפת | ||||||
| חיוב תקופתי שוטף מצטבר | 760405 | 719393 | 719393 | |||
| חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה | -3371 | -6242 | -6242 | |||
| הנחות ופטורים (במינוס) | -109041 | -110810 | -110810 | |||
| מחיקת חובות (במינוס) | -4865 | -12442 | -12442 | |||
| סה"כ חיוב תקופתי לגבייה | 643128 | 589899 | 589899 | 0 | 0 | 0 |
| גבייה מראש | 0 | |||||
| גבייה שוטפת | 595538 | 564309 | 564309 | |||
| סה"כ גבייה שוטפת | 595538 | 564309 | 564309 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת פיגורים לתקופה | 47590 | 25590 | 25590 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה | 82970 | 54673 | 54673 | 0 | 0 | 0 |
| % גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות) | 0.39236767079998625 | 0.49086166450754526 | 0.49086166450754526 | 0 | 0 | 0 |
| % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות) | 0.9260022888134244 | 0.9566196925236354 | 0.9566196925236354 | 0 | 0 | 0 |
| % גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות | 0.7866727253993876 | 0.7912896427264352 | 0.7912896427264352 | 0 | 0 | 0 |
| % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות | 0.7866727253993876 | 0.7912896427264352 | 0.7912896427264352 | 0 | 0 | 0 |
| % גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה | 0.8817002540799653 | 0.9155004242520722 | 0.9155004242520722 | 0 | 0 | 0 |
| כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק | ||||||
| כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק | ||||||
| כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק | ||||||
| פחת באלפי מ"ק | 0 | 0 | 0 | |||
| אחוז (%) הפחת | 0 | 0 | 0 |
ארנונה
| עיריית חולון | |||||||
| תעריפי ארנונה וסך חיוב | |||||||
| לתקופה: רבעון 4, שנת 2020 | |||||||
| סוג הנכס | סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם | תעריף שחוייב מקסימום בש"ח | תעריף שחוייב מינימום בש"ח | תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית | תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח | השנוי ב % | סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪ |
| מבני מגורים | 5833931 | 124.01 | 35.79 | 65.5831837915121 | 64 | 0.02473724674237654 | 382607.769 |
| משרדים שרותים ומסחר | 1111564 | 397.29 | 70.26 | 199.97271772025724 | 192.89 | 0.03671894717329696 | 222282.474 |
| בנקים | 22013 | 1430.86 | 477.81 | 769.1502294098941 | 795.26 | -0.03283174130486367 | 16931.304 |
| תעשיה | 724885 | 171.22 | 25.61 | 126.35062803065314 | 124.05 | 0.01854597364492659 | 91589.675 |
| בתי מלון | 0 | 0 | |||||
| מלאכה | 0 | 0 | |||||
| אדמה חקלאית (לדונם) | 409634 | 0.34 | 0.009937 | 0.335623996055015 | 0.19 | 0.7664420845000788 | 137.483 |
| קרקע תפוסה (לדונם) | 1353039 | 57.63 | 0.011313 | 32.552868764315 | 33.36 | -0.02419458140542562 | 44045.301 |
| קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) | 0 | 0 | |||||
| חניונים | 191125 | 31.32 | 1.47 | 31.319994767822106 | 30.35 | 0.0319602888903494 | 5986.034 |
| מבנה חקלאי | 75 | 47.25 | 0.1 | 45.53333333333333 | 41 | 0.11056910569105687 | 3.415 |
| נכסי מדינה | 0 | 0 | |||||
| נכסים אחרים | 10919 | 0.7 | 0..07 | 0.5999633666086638 | 0.62 | -0.03231715063118744 | 6.551 |
| סה"כ | 9657185 | 763590.006 | |||||
| אזורי תעשיה משותפים | סה"כ שטח השנה במ"ר | תעריף שחוייב מקסימום | תעריף שחוייב מינימום | תעריף משוקלל שנה נוכחית | תעריף משוקלל שנה קודמת | השינוי ב % | סה"כ חיוב באלפי ₪ |
| בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים | 0 | 0 |
שכר ומשרות
| עיריית חולון | ||||||||
| שכר ומשרות לפי פרקי תקציב | ||||||||
| לתקופה: רבעון 4, שנת 2020 | ||||||||
| תקציב 2020 | ביצוע בפועל 2020 | הפרש | ||||||
| מס' | שם הפרק | מספר משרות | עלויות שכר | עלות יחסית לתקופת הדוח | מס' משרות לפי דוח 66 | עלויות שכר - לפי דוח 66 | מספר משרות | עלויות שכר |
| 6 | הנהלה וכלליות | |||||||
| 61 | נבחרים | 3 | 2400 | 2400 | 3 | 2364 | 0 | 36 |
| 61 | מנהל כללי | 98.1 | 23370.8 | 23370.8 | 94 | 20666 | 4.099999999999994 | 2704.7999999999993 |
| 62 | מנהל כספי | 97.23 | 18769.8 | 18769.8 | 93.7 | 17285 | 3.530000000000001 | 1484.7999999999993 |
| סה"כ הנהלה וכלליות | 198.32999999999998 | 44540.6 | 44540.6 | 190.7 | 40315 | 7.6299999999999955 | 4225.5999999999985 | |
| 7 | שירותים מקומיים | |||||||
| 71 | תברואה | 113.6 | 26519.9 | 26519.9 | 102.6 | 26213 | 11 | 306.90000000000146 |
| 72 | שמירה ובטחון | 14.3 | 2963.9 | 2963.9 | 13 | 2732 | 1.3000000000000007 | 231.9000000000001 |
| 73 | תכנון ובנין עיר | 81.87 | 19188.8 | 19188.8 | 82.4 | 18424 | -0.5300000000000011 | 764.7999999999993 |
| 74 | נכסים ציבוריים | 73.05 | 12295.48 | 12295.48 | 52 | 10672 | 21.049999999999997 | 1623.4799999999996 |
| 76 | שרותים עירוניים שונים | 33.71 | 5757.3 | 5757.3 | 27.7 | 5266 | 6.010000000000002 | 491.3000000000002 |
| 78 | פיקוח עירוני | 93.22 | 15401.5 | 15401.5 | 82 | 14960 | 11.219999999999999 | 441.5 |
| 79 | שירותים חקלאיים | 0 | 0 | 0 | ||||
| סה"כ שרותים מקומיים | 409.75 | 82126.88 | 82126.88 | 359.7 | 78267 | 50.05 | 3859.8800000000006 | |
| 8 | שרותים ממלכתיים | |||||||
| 81 | חינוך | 905.1 | 177465.62 | 177465.62 | 844 | 178301 | 61.10000000000002 | -835.3800000000047 |
| 82 | תרבות | 43.45 | 7941.3 | 7941.3 | 40.4 | 7587 | 3.0500000000000043 | 354.3000000000002 |
| 83 | בריאות | 0 | 0 | 0 | ||||
| 84 | רווחה | 163.91 | 29793.85 | 29793.85 | 155 | 31394 | 8.909999999999997 | -1600.1500000000015 |
| 85 | דת | 0 | 0 | 0 | ||||
| 86 | קליטת עליה | 5.56 | 1170.1 | 1170.1 | 7.5 | 1178 | -1.9400000000000004 | -7.900000000000091 |
| 87 | איכות סביבה | 5 | 1004.6 | 1004.6 | 5 | 1021 | 0 | -16.399999999999977 |
| סה"כ שרותים ממלכתיים | 1123.02 | 217375.47 | 217375.47 | 1051.9 | 219481 | 71.12000000000003 | -2105.530000000006 | |
| 9 | מפעלים | |||||||
| 91 | מים | 0 | 0 | 0 | ||||
| 92 | בתי מטבחיים | 0 | 0 | 0 | ||||
| 93 | נכסים | 0 | 0 | 0 | ||||
| 94 | תחבורה | 0 | 0 | 0 | ||||
| 97 | מפעלי ביוב | 0 | 0 | 0 | ||||
| 98 | מפעלים אחרים | |||||||
| סה"כ מפעלים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| גימלאים | 530 | 81894.9 | 81894.9 | 521 | 73240 | 9 | 8654.899999999994 | |
| סה"כ כללי | 2261.1 | 425937.85 | 425937.85 | 2123.3 | 411303 | 137.79999999999973 | 14634.849999999977 | |
| רכישת שרותי כוח אדם | תקציב 2020 | ביצוע בפועל 2020 | הפרש עלויות | |||||
| מספר מועסקים | עלות כוללת | מספר שעות העסקה | מספר מועסקים | עלות כוללת | מספר שעות העסקה | |||
| יועצים חיצוניים | 2 | 814 | 2 | 803 | 11 | |||
| שירותי כוח אדם מקבלן כ"א | 31.69 | 2831.4 | 27.12 | 2768 | 63.40000000000009 | |||
| סה"כ | 33.69 | 3645.4 | 0 | 29.12 | 3571 | 0 | 74.40000000000009 |
בעלי השכר הגבוה
| עיריית חולון | ||||||||||
| דוח בעלי השכר הגבוה | ||||||||||
| לתקופה: רבעון 4, שנת 2020 | ||||||||||
| תיאור התפקיד | דרוג | דרגה | שכר משולב | תוספות שכר | עבודה נוספת | החזר הוצאות | הפרשים | סה"כ שכר העובד | עלות הפרשות המעביד | עלות שכר כוללת |
| וטרינר עירוני | 32 | 10 | 124375.44 | 340086.43 | 49253.8 | 7264 | 520979.67 | 179036.95 | 700016.62 | |
| מבקר העיריה | 5 | 9 | 515892 | 12862.8 | 7693 | 536447.8 | 123147.32 | 659595.1200000001 | ||
| מהנדסת העיר | 5 | 7 | 418512 | 13784 | 7693 | 439989 | 174613.4 | 614602.4 | ||
| יועצת משפטית | 5 | 7 | 418512 | 11525.4 | 6835 | 436872.4 | 172895.38 | 609767.78 | ||
| גזבר העיריה | 5 | 7 | 378719.61 | 56874.9 | 7693 | 443287.51 | 160787.9 | 604075.41 | ||
| ראש מנהל רווחה | 5 | 7 | 353797.5 | 65799.57 | 7693 | 427290.07 | 150626.48 | 577916.55 | ||
| מנהל תיכון | 41 | 1 | 78556.44 | 237772.71 | 336.79 | 63183.97 | 23250.31 | 403100.22000000003 | 165033.93 | 568134.15 |
| סגן וטרינר עירוני | 32 | 9 | 115865.28 | 238898.16 | 41108.26 | 7264 | 403135.7 | 138951.08 | 542086.78 | |
| מנהלת תיכון | 41 | 1 | 81696.56 | 255867.36 | 28212.66 | 24505.3 | 390281.87999999995 | 139059.68 | 529341.5599999999 | |
| סמנכ"ל תפעול ומנהלה | 5 | 7 | 324657.35 | 55912.15 | 7693 | 388262.5 | 137048.35 | 525310.85 | ||
| מנהלת תיכון | 41 | 1 | 112329.47 | 214786.73 | 14549.47 | 12987.58 | 21088.52 | 375741.77 | 136028.64 | 511770.41000000003 |
| מנהל תיכון | 41 | 1 | 81474.6 | 256734.37 | 3573.2 | 24387.01 | 366169.18 | 140792.12 | 506961.3 | |
| מנהלת תיכון | 41 | 1 | 78556.44 | 238045.44 | 31347.16 | 23435.76 | 371384.8 | 134017.42 | 505402.22 | |
| מנהלת תיכון | 41 | 1 | 80667.21 | 244597.68 | 21398.05 | 22573.2 | 369236.14 | 135493.81 | 504729.95 | |
| ראש מנהל חינוך | 5 | 7 | 345662.32 | -1599.15 | 11372.7 | 7693 | 363128.87 | 140098.47 | 503227.33999999997 |
עודכן: 2026-09-26.