תקציבי הרשויות

עמוד 1

נ מכאסזיןם 2020 2019		הנתכוננסי ובתיצ וע התקציב הרתגיקלצ יב 2020 ביצוע 2020 % ביצוע 2019 %
ר כוש שוטף 294,988 226,768 ה שקעות 402,622 430,534 ה שקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות 181,929 164,876 ס ה"כ 879,539 822,178		הכנסות עצמיות 1,000,888 956,956 %62.30 910,185 %65.66 השתת' משרד החינוך 333,514 359,150 %23.38 334,829 %24.16 השתת' משרד הרווחה 141,707 138,596 %9.02 131,964 %9.52 השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות 78,560 80,517 %5.24 8,787 %0.63 עצמיות מארנונה מענקים ומלוות 878 864 %0.06 342 %0.02 סה"כ 1,555,547 1,536,083 %100.00 1,386,107 %100.00
		הוצאות תקציב 2020 ביצוע 2020 % ביצוע 2019 %
ה תחייבויות 2020 2019		משכורות ושכר כללי 223,529 214,052 %14.62 209,480 %15.72 פעולות אחרות 540,170 511,546 %34.94 401,174 %30.10 שכר חינוך 175,561 174,010 %11.89 172,209 %12.92 פעולות חינוך 389,802 346,475 %23.67 337,938 %25.36 שכר רווחה 29,679 31,202 %2.13 29,092 %2.18 פעולות רווחה 172,406 165,049 %11.27 158,818 %11.92 מימון 6,438 4,001 %0.27 4,202 %0.32 פרעון מלוות 17,962 17,714 %1.21 19,832 %1.49 סה"כ 1,555,547 1,464,049 %100.00 1,332,745 %100.00 עודף בשנת הדוח 72,034 53,362
ה תחייבויות שוטפות 188,457 152,530 ק רן לעבודות פיתוח ואחרות 113,468 112,631 ק רנות מתוקצבות 181,929 164,876 ע ודף מצטבר בתקציב הרגיל 106,531 74,197 ע ודפים זמניים נטו בתב"ר 289,154 317,944 ס ה"כ 879,539 822,178
2020 2019
ע ומס מלוות לסוף שנה 69,209 85,682

2020 2019
% עומס המלוות %4.51 %6.18 מההכנסה % סך ההתחייבויות %12.27 %11.00 מההכנסה הוצאה ממוצעת לנפש 6,867 6,255 בש"ח מספר משרות ממוצע 2,124 2,109

2020 2019
עודף (גרעון) זמני 317,944 336,576 לתחילת השנה תקבולים במהלך 162,609 158,111 השנה תשלומים במהלך 191,400 176,743 השנה עודף (גרעון) זמני לסוף 289,154 317,944 השנה

דוח לתושב

עיריית חולון

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2020

(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה

213,075

קודמת

מספר תושבים * 213,208 שטח שיפוט (דונם) 19,200

מספר משקי בית 76,070 דירוג סוציואקונומי 7

נתוני ביצוע התקציב הרגיל מאזן

2020 2019 דוח גביה וחייבים - ארנונה

2020 2019

יתרת חוב לתחילת השנה 54,675 52,228

%4.51 %6.18 חיוב השנה 751,456 716,396

%12.27 %11.00 הנחות ופטורים שניתנו ()191,264 ()127,366

6,867 6,255 העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה 12,961 5,762

גביה בשנת הדוח 537,780 592,345

יתרת חוב לסוף השנה 90,048 54,675

חובות מסופקים וחובות למחיקה 420,424 413,878

סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים 510,472 468,553

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל אחוז גביה מהפיגורים (*) %39 %49

2020 2019 אחוז גביה מהשוטף (*) %90 %96

317,944 336,576 יחס הגביה לחוב הכולל (*) %86 %92

162,609 158,111 ממוצע ארנונה למגורים למ"ר 66 64

191,400 176,743 (*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

*נכון לחודש אוקטובר

הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים

2020