תקציבי הרשויות · חולון
דוח רבעון שלישי 2020 (2020)
דוח כספי · גיליון אקסל כפי שפורסם · 297 שורות ב-7 גיליונות (ארנונה; דוח גבייה וחייבים; מאזן; ריכוז תב"רים; שכר ומשרות; תב"רים; תקציב רגיל) · המקור באתר העירייה (46 KB)
הורדות: המקור באתר העירייה · HTML עשיר (כותרות וטבלאות) · טקסט · הטבלאות כ-CSV · JSONL מאוחד של השנה
השכבה שחולצה מהמסמך
7 עמודים, 7 טבלאות - כותרות וטבלאות כפי שנקראו; בלי סיכומים או פירוש.
מאזן
| עיריית חולון | ||||
| תמצית המאזן באלפי ₪ | ||||
| ליום 30 בספטמבר 2020 | ||||
| 2020 | 2019 | |||
| נכסים והתחייבויות | 30.9.20 | 31.12.19 | ||
| נכסים | ||||
| נכסים נזילים: קופה ובנקים | 201304 | 196971 | ||
| הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו | 46491 | 28860 | ||
| חייבים - תשלומים לא מתוקצבים | 12 | 937 | ||
| סה"כ רכוש שוטף | 247807 | 226768 | ||
| השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח | 458189 | 430534 | ||
| השקעות במימון קרנות מתוקצבות | 172260 | 164876 | ||
| סה"כ השקעות | 630449 | 595410 | ||
| גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל | ||||
| גרעון לראשית השנה | ||||
| סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1) | ||||
| גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח | ||||
| סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל | 0 | 0 | ||
| גרעונות סופיים בתב"רים | ||||
| סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) (2) | ||||
| סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | |||
| סה"כ נכסים | 878256 | 822178 | ||
| התחייבויות ועודפים | ||||
| הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | ||||
| בנקים: משיכות יתר והלוואות | ||||
| משרדי ממשלה | 261 | 366 | ||
| מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | 30682 | 14907 | ||
| ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | 123784 | 132248 | ||
| תקבולים לא מתוקצבים: | ||||
| פקדונות, הכנסות מראש ואחרים | 19067 | 5009 | ||
| סה"כ התחיבויות שוטפות | 173794 | 152530 | ||
| קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל | ||||
| קרנות בלתי מתוקצבות (3) | 140360 | 112631 | ||
| קרנות מתוקצבות | 172260 | 164876 | ||
| עודפים בתקציב הרגיל | ||||
| עודף לראשית השנה | 80197 | 26835 | ||
| עודף (גרעון) בתקופת הדוח | 9816 | 53362 | ||
| סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל | 90013 | 80197 | ||
| העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס) | -16000 | -6000 | ||
| עודפים בתקציב הבלתי רגיל | ||||
| עודפי מימון זמניים | 353929 | 360173 | ||
| גרעונות מימון זמניים | -36100 | -42229 | ||
| סה"כ התחייבויות ועודפים | 878256 | 822178 | ||
| חשבונות מקבילים | ||||
| חייבים בגין אגרות והיטלים | 863859 | 821718 | ||
| עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות | 73255 | 85682 | ||
| ערבויות שנתנו | 9669 | 10386 | ||
| פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1) | ||||
| הלוואות לכסוי הגרעון | ||||
| מענקים לכסוי הגרעון | ||||
| קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר | ||||
| גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון | ||||
| סה"כ מקורות לכסוי הגרעון | 0 | 0 | ||
| פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2) | ||||
| הלוואות לכסוי הגרעון | ||||
| מענקים לכסוי הגרעון | ||||
| קרנות /אחר לכיסוי הגרעון | ||||
| גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון | ||||
| סה"כ מקורות לכסוי הגרעון | 0 | 0 | ||
| הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3) | ||||
| קרן עודפים בתקציב הרגיל | 1442 | 5 | ||
| קרן היטל השבחה | 57732 | 28906 | ||
| קרן ממכירת נכסים | 11202 | 14058 | ||
| קרן היטל מים | 366 | 366 | ||
| קרן היטל ביוב | 1524 | 530 | ||
| קרנות אחרות | 68094 | 68766 | ||
| סה"כ קרנות | 140360 | 112631 | ||
| (*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות | 49916 | 51835 |
תקציב רגיל
| עיריית חולון | |||||
| תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪ | |||||
| לתקופה: רבעון 3, שנת 2020 | |||||
| * תקציב שנתי מאושר | תקציב יחסי לתקופה | ביצוע מצטבר | סטיה מהתקציב | סטיה מהתקציב ב% | |
| הכנסות | |||||
| ארנונה כללית | 531880 | 398910 | 388678 | -10232 | -0.025649895966508737 |
| הכנסות ממכירת מים | 0 | 0 | 0 | ||
| עצמיות חינוך | 24634 | 18475.5 | 10777 | -7698.5 | -0.41668696381694675 |
| עצמיות רווחה | 3560 | 2670 | 2105 | -565 | -0.21161048689138576 |
| עצמיות אחר | 126463 | 94847.25 | 58896 | -35951.25 | -0.37904367285292934 |
| סה"כ עצמיות | 686537 | 514902.75 | 460456 | -54446.75 | -0.10574181241020755 |
| תקבולים ממשרד החינוך | 332385 | 249288.75 | 263793 | 14504.25 | 0.058182529295846684 |
| תקבולים ממשרד הרווחה | 138930 | 104197.5 | 102250 | -1947.5 | -0.018690467621584012 |
| תקבולים ממשלתיים אחרים | 68907 | 51680.25 | 65089 | 13408.75 | 0.2594559817338345 |
| מענק כללי לאיזון | 0 | 0 | 0 | ||
| מענקים מיועדים | 0 | 0 | 0 | ||
| תקבולים אחרים | 37240 | 27930 | 7466 | -20464 | -0.7326888650196921 |
| 0 | 0 | 0 | |||
| סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה | 1263999 | 947999.25 | 899054 | -48945.25 | -0.05163005139508285 |
| כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות | 0 | 0 | 0 | ||
| מענק לכיסוי גרעון מצטבר | 0 | 0 | 0 | ||
| הנחות בארנונה (הכנסות) | 192000 | 144000 | 164076 | 20076 | 0.13941666666666666 |
| סה"כ הכנסות | 1455999 | 1091999.25 | 1063130 | -28869.25 | -0.026437060281863746 |
| הוצאות | |||||
| הוצאות שכר כללי | 220262 | 165196.5 | 159740 | -5456.5 | -0.03303036081272908 |
| פעולות כלליות | 281979 | 211484.25 | 193760 | -17724.25 | -0.08380884155675895 |
| הוצאות רכישת מים | 0 | 0 | 0 | ||
| סה"כ כלליות | 502241 | 376680.75 | 353500 | -23180.75 | -0.061539513235014 |
| שכר עובדי חינוך | 176568 | 132426 | 134447 | 2021 | 0.015261353510639904 |
| פעולות חינוך | 359847 | 269885.25 | 238856 | -31029.25 | -0.11497201125293065 |
| סה"כ חינוך | 536415 | 402311.25 | 373303 | -29008.25 | -0.07210399908031406 |
| שכר עובדי רווחה | 28594 | 21445.5 | 23820 | 2374.5 | 0.11072252920193047 |
| פעולות רווחה | 166585 | 124938.75 | 121726 | -3212.75 | -0.025714600154075496 |
| סה"כ רווחה | 195179 | 146384.25 | 145546 | -838.25 | -0.005726367419992246 |
| סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה | 1233835 | 925376.25 | 872349 | -53027.25 | -0.05730344819201919 |
| פרעון מלוות מים וביוב | 195 | 146.25 | 143 | -3.25 | -0.022222222222222223 |
| פרעון מלוות אחרות | 17767 | 13325.25 | 13179 | -146.25 | -0.010975403838577138 |
| סה"כ פרעון מלוות | 17962 | 13471.5 | 13322 | -149.5 | -0.011097502134135026 |
| הוצאות מימון | 4354 | 3265.5 | 3300 | 34.5 | 0.010564997703261369 |
| העברות והוצאות חד פעמיות | 9348 | 7011 | 1522 | -5489 | -0.7829125659677649 |
| סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה | 1265499 | 949124.25 | 890493 | -58631.25 | -0.061774051184552495 |
| העברה לכיסוי גרעון מצטבר | 0 | 0 | 0 | ||
| הנחות בארנונה (הוצאות) | 190500 | 142875 | 162821 | 19946 | 0.13960454943132108 |
| סה"כ הוצאות | 1455999 | 1091999.25 | 1053314 | -38685.25 | -0.03542607744465026 |
| עודף (גרעון) | 0 | 0 | 9816 | 9816 | 0 |
תב"רים
| עיריית חולון | ||
| ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪ | ||
| לתקופה: רבעון 3, שנת 2020 | ||
| תקופת הדוח | שנה קודמת | |
| תקבולים בתקופת הדוח | ||
| מלוות מהאוצר | 0 | 0 |
| מלוות מאחרים | 0 | 0 |
| השתתפות משרדי ממשלה | ||
| משרד הפנים | 82 | |
| משרד הבטחון | 16 | 15 |
| משרד החינוך | 7153 | 7570.7 |
| משרד הדתות | 630 | 1405 |
| משרד העבודה והרווחה | 0 | |
| משרד איכות הסביבה | 267 | 843 |
| משרד הבינוי והשיכון | 394 | 315 |
| משרד התשתיות | 0 | |
| משרד התיירות | 0 | |
| משרד התחבורה | 2951 | 1533.6 |
| משרדים אחרים | 6268 | 1206 |
| סה"כ השתתפות משרדי ממשלה | 17761 | 12888.300000000001 |
| השתתפות בעלים | 36123 | 52133 |
| מקורות אחרים | 12575 | 20428 |
| העברה מקרנות הרשות | 59727 | 72662 |
| השתתפות תקציב רגיל | 563 | 0 |
| השתתפות תבר"ים אחרים | 0 | 0 |
| סגירת גרעונות סופיים בתב"רים | 0 | |
| סה"כ תקבולים | 126749 | 158111.3 |
| תשלומים בתקופת הדוח | ||
| עבודות שבוצעו במשך השנה | 89307 | 128639.8 |
| הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד') | 37557 | 45822 |
| העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל | ||
| העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון | ||
| העברה לקרנות פיתוח | 0 | 2281 |
| העברת עודפים לתבר"ים אחרים | ||
| סה"כ תשלומים | 126864 | 176742.8 |
| עודף (גרעון) בתקופת הדוח | -115 | -18631.5 |
| תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה | ||
| תקבולים שנצברו (תחילת שנה) | 1997320 | 1950557 |
| תשלומים שנצברו (תחילת שנה) | 1679376 | 1613981 |
| יתרות זמניות נטו לתחילת השנה | 317944 | 336576 |
| תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה | ||
| תקבולים שנצברו (סוף תקופה) | 2124069 | 1997320 |
| תשלומים שנצברו (סוף תקופה) | 1806240 | 1679376 |
| עודף (גרעון) נטו | 317829 | 317944 |
| הרכב היתרה | ||
| עודפי מימון זמניים | 353929 | 360173 |
| גרעונות מימון זמניים | 36100 | 42229 |
| עודף (גרעון) נטו | 317829 | 317944 |
| (*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח | ||
| תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) | 111348 | |
| תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) | 111348 |
ריכוז תב"רים
| עיריית חולון | ||||||||||||
| ריכוז תב"רים לפי פרקי תקציב באלפי ₪ | ||||||||||||
| לתקופה: רבעון 3, שנת 2020 | ||||||||||||
| הפרק התקציבי | סה"כ תב"רים | התקציב המאושר | ביצוע שנה קודמת הכנסות | ביצוע שנה קודמת הוצאות | ביצוע תקופה זאת הכנסות | ביצוע תקופה זאת הוצאות | ביצוע מצטבר הכנסות | ביצוע מצטבר הוצאות | ביצוע מצטבר עודף הכנסות | ביצוע מצטבר עודף הוצאות | מצטבר נטו עודף/גרעון | |
| 61 | מנהל כללי | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 62 | מנהל כספי | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 63 | הוצאות מימון | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 64 | פרעון מלוות | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 71 | תברואה | 28 | 38489 | 36619 | 32589 | 245 | 1174 | 36864 | 33763 | 3205 | 104 | 3101 |
| 72 | שמירה ובטחון | 26 | 17654 | 16908 | 15131 | 611 | 623 | 17519 | 15754 | 1959 | 194 | 1765 |
| 73 | תכנון ובנין | 74 | 124441 | 111904 | 70445.3 | 5133 | 4681.4 | 117037 | 75126.7 | 41911 | 0.6999999999970896 | 41910.3 |
| 74 | נכסים צבוריים | 295 | 864806.4 | 786339 | 618069.4 | 51338 | 49218 | 837677 | 667287.4 | 175478 | 5088.400000000023 | 170389.59999999998 |
| 75 | חגיגות וארועים | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 76 | שונות והשתתפויות | 5 | 12466 | 11466 | 10200 | 1000 | 212 | 12466 | 10412 | 2054 | 0 | 2054 |
| 77 | כלכלה ותיירות | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 78 | פיקוח עירוני | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 79 | שרותים חקלאיים | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 81 | חינוך | 166 | 527593.2 | 413048 | 370385.1 | 36574 | 34072 | 449622 | 404457.1 | 58970 | 13805.099999999977 | 45164.90000000002 |
| 82 | תרבות | 112 | 389298 | 342638 | 332059 | 14890 | 9870 | 357528 | 341929 | 30512 | 14913 | 15599 |
| 83 | בריאות | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 84 | רווחה | 34 | 73922 | 66326 | 56846 | 3269 | 4961 | 69595 | 61807 | 8166 | 378 | 7788 |
| 85 | דת | 1 | 2621 | 3595 | 2599 | -974 | 2621 | 2599 | 22 | 0 | 22 | |
| 86 | קליטת עליה | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 87 | איכות הסביבה | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 91 | מים | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 92 | בתי מטבחיים | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 93 | נכסים | 106 | 224212 | 206736 | 169311 | 14663 | 22053 | 221399 | 191364 | 31652 | 1617 | 30035 |
| 94 | תחבורה | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 95 | תעסוקה | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 96 | חשמל | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 97 | ביוב | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 98 | מפעלים אחרים | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 99 | תשלומים לא רגילים | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| סה"כ | 847 | 2275502.5999999996 | 1995579 | 1677634.8 | 126749 | 126864.4 | 2122328 | 1804499.2 | 353929 | 36100.2 | 317828.8 |
דוח גבייה וחייבים
| עיריית חולון | ||||||
| דוח גבייה ויתרת חייבים באלפי ₪ | ||||||
| לתקופה: רבעון 3, שנת 2020 | ||||||
| ארנונה השנה עד רבעון זה | ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל | ארנונה סה"כ שנה קודמת | מים השנה עד רבעון זה | מים שנה קודמת רבעון מקביל | מים סה"כ שנה קודמת | |
| גביית פיגורים | ||||||
| יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה | 54675 | 52227 | 52228 | |||
| חיוב / זיכוי נוסף | -3902 | -2793 | 246 | |||
| העברה לחובות מסופקים (במינוס) | 0 | 0 | 18204 | |||
| חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה | 1657 | 2078 | 3002 | |||
| הנחות ופטורים (במינוס) | -5172 | -4661 | -16557 | |||
| מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס) | ||||||
| סה"כ יתרת פיגורים לגבייה | 47258 | 46851 | 57123 | 0 | 0 | 0 |
| גבייה בגין פיגורים | 17583 | 16778 | 28039 | |||
| יתרת פיגורים בגין שנים קודמות | 29675 | 30073 | 29084 | 0 | 0 | 0 |
| גבייה שוטפת | ||||||
| חיוב תקופתי שוטף מצטבר | 645058 | 611880 | 706470 | |||
| חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה | -1883 | -552 | 6678 | |||
| הנחות ופטורים (במינוס) | -92738 | -94223 | -110809 | |||
| מחיקת חובות (במינוס) | -12442 | |||||
| סה"כ חיוב תקופתי לגבייה | 550437 | 517105 | 589897 | 0 | 0 | 0 |
| גבייה מראש | 16687 | 17477 | ||||
| גבייה שוטפת | 435423 | 421904 | 564306 | |||
| סה"כ גבייה שוטפת | 452110 | 439381 | 564306 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת פיגורים לתקופה | 98327 | 77724 | 25591 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה | 128002 | 107797 | 54675 | 0 | 0 | 0 |
| % גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות) | 0.37206398916585554 | 0.35811402104544193 | 0.4908530714423262 | 0 | 0 | 0 |
| % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות) | 0.8213655695383849 | 0.849693969309908 | 0.9566178502348716 | 0 | 0 | 0 |
| % גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות | 0.6769899327554709 | 0.6901434254606366 | 0.7912887647444851 | 0 | 0 | 0 |
| % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות | 0.7029346600847359 | 0.7187320063860971 | 0.7912887647444851 | 0 | 0 | 0 |
| % גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה | 0.7858406043216022 | 0.8088556554057409 | 0.9154972025594262 | 0 | 0 | 0 |
| כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק | ||||||
| כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק | ||||||
| כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק | ||||||
| פחת באלפי מ"ק | 0 | 0 | 0 | |||
| אחוז (%) הפחת | 0 | 0 | 0 |
ארנונה
| עיריית חולון | |||||||
| תעריפי ארנונה וסך חיוב | |||||||
| לתקופה: רבעון 3, שנת 2020 | |||||||
| סוג הנכס | סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם | תעריף שחוייב מקסימום בש"ח | תעריף שחוייב מינימום בש"ח | תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית | תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח | השנוי ב % | סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪ |
| מבני מגורים | 5826441 | 124.01 | 35.79 | 65.43658984961831 | 64 | 0.02244671640028617 | 381262.43 |
| משרדים שרותים ומסחר | 1067285 | 397.29 | 70.26 | 199.8268297596237 | 192.89 | 0.03596261993687449 | 213272.178 |
| בנקים | 21873 | 1430.86 | 477.81 | 763.4756091985553 | 795.26 | -0.039967294723039906 | 16699.502 |
| תעשיה | 709544 | 171.22 | 25.61 | 126.09616457894084 | 124.05 | 0.01649467617042198 | 89470.777 |
| בתי מלון | 0 | 0 | |||||
| מלאכה | 0 | 0 | |||||
| אדמה חקלאית (לדונם) | 409634 | 0.69 | 0.009937 | 0.33495510626559316 | 0.19 | 0.7629216119241745 | 137.209 |
| קרקע תפוסה (לדונם) | 1285656 | 57.63 | 0.011313 | 32.8318469326165 | 33.36 | -0.015831926480320724 | 42210.461 |
| קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) | 0 | 0 | |||||
| חניונים | 197929 | 69.26 | 1.47 | 31.250074521671912 | 30.35 | 0.029656491653110743 | 6185.296 |
| מבנה חקלאי | 75 | 47.25 | 0.1 | 45.4472 | 41 | 0.10846829268292689 | 3.40854 |
| נכסי מדינה | 0 | 0 | |||||
| נכסים אחרים | 10396 | 0.6 | 0.07 | 0.6000384763370528 | 0.62 | -0.03219600590797941 | 6.238 |
| סה"כ | 9528833 | 749247.49954 | |||||
| אזורי תעשיה משותפים | סה"כ שטח השנה במ"ר | תעריף שחוייב מקסימום | תעריף שחוייב מינימום | תעריף משוקלל שנה נוכחית | תעריף משוקלל שנה קודמת | השינוי ב % | סה"כ חיוב באלפי ₪ |
| בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים | 0 | 0 |
שכר ומשרות
| עיריית חולון | ||||||||
| שכר ומשרות לפי פרקי תקציב | ||||||||
| לתקופה: רבעון 3, שנת 2020 | ||||||||
| תקציב 2020 | ביצוע בפועל 2020 | הפרש | ||||||
| מס' | שם הפרק | מספר משרות | עלויות שכר | עלות יחסית לתקופת הדוח | מס' משרות לפי דוח 66 | עלויות שכר - לפי דוח 66 | מספר משרות | עלויות שכר |
| 6 | הנהלה וכלליות | |||||||
| 61 | נבחרים | 3 | 2600 | 1950 | 3 | 1950.156 | 0 | -0.15599999999994907 |
| 61 | מנהל כללי | 98.1 | 23161.799999999996 | 17371.35 | 92.5 | 15431.844000000001 | 5.599999999999994 | 1939.5059999999976 |
| 62 | מנהל כספי | 97.23 | 18769.8 | 14077.349999999999 | 93 | 13219 | 4.230000000000004 | 858.3499999999985 |
| סה"כ הנהלה וכלליות | 198.32999999999998 | 44531.59999999999 | 33398.7 | 188.5 | 30601 | 9.829999999999998 | 2797.699999999996 | |
| 7 | שירותים מקומיים | |||||||
| 71 | תברואה | 113.6 | 26519.9 | 19889.925000000003 | 103 | 20042 | 10.599999999999994 | -152.0749999999971 |
| 72 | שמירה ובטחון | 14.3 | 2963.9 | 2222.925 | 13 | 2107 | 1.3000000000000007 | 115.92500000000018 |
| 73 | תכנון ובנין עיר | 81.87 | 19188.8 | 14391.599999999999 | 82 | 13937 | -0.12999999999999545 | 454.59999999999854 |
| 74 | נכסים ציבוריים | 73.05 | 12295.48 | 9221.61 | 52 | 8152 | 21.049999999999997 | 1069.6100000000006 |
| 76 | שרותים עירוניים שונים | 33.71 | 5757.3 | 4317.975 | 27 | 4000 | 6.710000000000001 | 317.97500000000036 |
| 78 | פיקוח עירוני | 93.22 | 15401.5 | 11551.125 | 81 | 11249 | 12.219999999999999 | 302.125 |
| 79 | שירותים חקלאיים | 0 | 0 | 0 | ||||
| סה"כ שרותים מקומיים | 409.75 | 82126.88 | 61595.16 | 358 | 59487 | 51.74999999999999 | 2108.1600000000026 | |
| 8 | שרותים ממלכתיים | |||||||
| 81 | חינוך | 905.1 | 175965.62 | 131974.215 | 844 | 136407 | 61.10000000000002 | -4432.7850000000035 |
| 82 | תרבות | 43.45 | 7941.3 | 5955.975 | 41 | 5843 | 2.450000000000003 | 112.97500000000036 |
| 83 | בריאות | 0 | 0 | 0 | ||||
| 84 | רווחה | 163.91 | 28593.85 | 21445.387499999997 | 153 | 23906 | 10.909999999999997 | -2460.612500000003 |
| 85 | דת | 0 | 0 | 0 | ||||
| 86 | קליטת עליה | 5.56 | 1170.1 | 877.5749999999999 | 7.5 | 874 | -1.9400000000000004 | 3.574999999999932 |
| 87 | איכות סביבה | 5 | 1004.6 | 753.45 | 5 | 790 | 0 | -36.549999999999955 |
| סה"כ שרותים ממלכתיים | 1123.02 | 214675.47 | 161006.6025 | 1050.5 | 167820 | 72.52000000000002 | -6813.397500000006 | |
| 9 | מפעלים | |||||||
| 91 | מים | 0 | 0 | 0 | ||||
| 92 | בתי מטבחיים | 0 | 0 | 0 | ||||
| 93 | נכסים | 0 | 0 | 0 | ||||
| 94 | תחבורה | 0 | 0 | 0 | ||||
| 97 | מפעלי ביוב | 0 | 0 | 0 | ||||
| 98 | מפעלים אחרים | |||||||
| סה"כ מפעלים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| גימלאים | 530 | 81494.9 | 61121.174999999996 | 522 | 55542 | 8 | 5579.174999999996 | |
| סה"כ כללי | 2261.1 | 422828.85 | 317121.63749999995 | 2119 | 313450 | 142.0999999999999 | 3671.6374999999534 | |
| רכישת שרותי כוח אדם | תקציב 2020 | ביצוע בפועל 2020 | הפרש עלויות | |||||
| מספר מועסקים | עלות כוללת | מספר שעות העסקה | מספר מועסקים | עלות כוללת | מספר שעות העסקה | |||
| יועצים חיצוניים | 2 | 804 | 2 | 611 | 193 | |||
| שירותי כוח אדם מקבלן כ"א | 31.69 | 2595 | 25.57 | 1908 | 687 | |||
| סה"כ | 33.69 | 3399 | 0 | 27.57 | 2519 | 0 | 880 |
עודכן: 2026-09-26.