תקציבי הרשויות · חולון

דוח כספי רבעון שלישי לשנת 2021 (2021)

דוח כספי · גיליון אקסל כפי שפורסם · 333 שורות ב-7 גיליונות (ארנונה; דוח גבייה וחייבים; מאזן; ריכוז תב"רים; שכר ומשרות; תב"רים; תקציב רגיל) · המקור באתר העירייה (232 KB)

הורדות: המקור באתר העירייה · HTML עשיר (כותרות וטבלאות) · טקסט · הטבלאות כ-CSV · JSONL מאוחד של השנה

השכבה שחולצה מהמסמך

7 עמודים, 7 טבלאות - כותרות וטבלאות כפי שנקראו; בלי סיכומים או פירוש.

מאזן

עיריית חולון
תמצית המאזן באלפי ₪
ליום 30 בספטמבר 2021
ריק במקור	2021	2020
בקרת איזון (אקטיב מינוס פאסיב)	0	0
ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
נכסים	ריק במקור	ריק במקור
נכסים נזילים: קופה ובנקים	300138	266673
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו	45450	28114
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים	79	17
סה"כ רכוש שוטף	345667	294804
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח	510747	402800
השקעות במימון קרנות מתוקצבות	181665	181929
סה"כ השקעות	692412	584729
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל	ריק במקור	ריק במקור
גרעון לראשית השנה	ריק במקור	ריק במקור
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)	ריק במקור	ריק במקור
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח	ריק במקור	ריק במקור
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	0	0
גרעונות סופיים בתב"רים	ריק במקור	ריק במקור
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) (2)	ריק במקור	ריק במקור
סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים	0	0
ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
	ריק במקור	ריק במקור
	0	0
ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
סה"כ נכסים	1,038,079	879,533
התחייבויות ועודפים	ריק במקור	ריק במקור
הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו	ריק במקור	ריק במקור
בנקים: משיכות יתר והלוואות	ריק במקור	ריק במקור
משרדי ממשלה	1268	406
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו	32730	13702
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו	178316	170567
תקבולים לא מתוקצבים:	ריק במקור	ריק במקור
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים	20846	2097
סה"כ התחיבויות שוטפות	233160	186772
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל	ריק במקור	ריק במקור
קרנות בלתי מתוקצבות (3)	99833	113646
ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
קרנות מתוקצבות	181665	181929
עודפים בתקציב הרגיל	ריק במקור	ריק במקור
עודף לראשית השנה	162295	80197
עודף (גרעון) בתקופת הדוח	14567	82098
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל	176862	162295
ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)	-64355	-54263
ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
עודפים בתקציב הבלתי רגיל	ריק במקור	ריק במקור
עודפי מימון זמניים	446624	323764
גרעונות מימון זמניים	-35710	-34610
ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
סה"כ התחייבויות ועודפים	1038079	879533
ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
חשבונות מקבילים	ריק במקור	ריק במקור
חייבים בגין אגרות והיטלים	870307	790180
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות	143225	69942
ערבויות שנתנו	6612	8279
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)	ריק במקור	ריק במקור
הלוואות לכסוי הגרעון	ריק במקור	ריק במקור
מענקים לכסוי הגרעון	ריק במקור	ריק במקור
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר	ריק במקור	ריק במקור
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון	ריק במקור	ריק במקור
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון	0	0
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)	ריק במקור	ריק במקור
הלוואות לכסוי הגרעון	ריק במקור	ריק במקור
מענקים לכסוי הגרעון	ריק במקור	ריק במקור
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון	ריק במקור	ריק במקור
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון	ריק במקור	ריק במקור
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון	0	0
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)	ריק במקור	ריק במקור
קרן עודפים בתקציב הרגיל	1649	92
קרן היטל השבחה	32236	22375
קרן ממכירת נכסים	4464	13593
קרן היטל מים	725	631
קרן היטל ביוב	1646	1432
קרנות אחרות	59113	75523
סה"כ קרנות	99833	113646
ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות	78580	78580
			1	1

תקציב רגיל

עיריית חולון
תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪
לתקופה: רבעון 3, שנת 2021
ריק במקור	* תקציב שנתי מאושר	תקציב יחסי לתקופה	ביצוע מצטבר	סטיה מהתקציב	סטיה מהתקציב ב%
הכנסות	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
ארנונה כללית	626930	470197.5	472174	1976.5	0.004203552762403032
הכנסות ממכירת מים	ריק במקור	0	ריק במקור	0	0
עצמיות חינוך	26918.9	20189.175000000003	11693	-8496.175000000003	-0.4208282408766085
עצמיות רווחה	3762	2821.5	2724	-97.5	-0.03455608718766613
עצמיות אחר	142129.16	106596.87	61776	-44820.869999999995	-0.42047078868263205
סה"כ עצמיות	799740.06	599805.0449999999	548367	-51438.044999999925	-0.08575793989862145
ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
תקבולים ממשרד החינוך	344919.4	258689.55000000002	274598	15908.449999999983	0.06149629932867401
תקבולים ממשרד הרווחה	149458.3	112093.72499999999	106296	-5797.724999999991	-0.05172211914627685
תקבולים ממשלתיים אחרים	12350.6	9262.95	8831	-431.9500000000007	-0.04663201247982562
מענק כללי לאיזון	ריק במקור	0	ריק במקור	0	0
מענקים מיועדים	ריק במקור	0	ריק במקור	0	0
תקבולים אחרים	57254.58	42940.935	30405	-12535.934999999998	-0.2919343745076813
ריק במקור	ריק במקור	0	ריק במקור	0	0
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה	1363722.94	1022792.205	968497	-54295.20499999996	-0.05308527454019848
ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות	ריק במקור	0	ריק במקור	0	0
מענק לכיסוי גרעון מצטבר	ריק במקור	0	ריק במקור	0	0
הנחות בארנונה (הכנסות)	122542	91906.5	124403	32496.5	0.3535821731868801
סה"כ הכנסות	1486264.94	1114698.705	1092900	-21798.705000000075	-0.01955569240568919
הוצאות	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
הוצאות שכר כללי	223633.1	167724.825	159016	-8708.825000000012	-0.05192329161768397
פעולות כלליות	297553.3	223164.97499999998	200956	-22208.974999999977	-0.09951819276299957
הוצאות רכישת מים	ריק במקור	0	ריק במקור	0	0
סה"כ כלליות	521186.4	390889.8	359972	-30917.79999999999	-0.07909594980477871
ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
שכר עובדי חינוך	180769.9	135577.425	139086	3508.5750000000116	0.025878755257374243
פעולות חינוך	384469	288351.75	255395	-32956.75	-0.11429356679819005
סה"כ חינוך	565238.9	423929.175	394481	-29448.17499999999	-0.06946484633901404
שכר עובדי רווחה	31807.6	23855.699999999997	25073	1217.300000000003	0.05102763700080078
פעולות רווחה	179589.5	134692.125	128515	-6177.125	-0.04586107019990961
סה"כ רווחה	211397.1	158547.825	153588	-4959.825000000012	-0.03128283216751798
ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה	1297822.4000000001	973366.8	908041	-65325.80000000005	-0.06711324035296873
פרעון מלוות מים וביוב	184.29999999999998	138.225	139	0.7750000000000057	0.005606800506420732
פרעון מלוות אחרות	47363.4	35522.55	39619	4096.449999999997	0.11531970537025063
סה"כ פרעון מלוות	47547.700000000004	35660.775	39758	4097.2249999999985	0.1148944463489646
ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
הוצאות מימון	4419	3314.25	3709	394.75	0.11910688692766086
העברות והוצאות חד פעמיות	15475.8	11606.849999999999	3864	-7742.8499999999985	-0.6670931389653523
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה	1365264.9000000001	1023948.675	955372	-68576.67500000005	-0.06697276599337368
ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
העברה לכיסוי גרעון מצטבר	ריק במקור	0	ריק במקור	0	0
הנחות בארנונה (הוצאות)	121000	90750	122961	32211	0.3549421487603306
סה"כ הוצאות	1486264.9000000001	1114698.675	1078333	-36365.67500000005	-0.03262377162151022
ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
עודף (גרעון)	0.03999999980442226	0.030000000027939677	14567	14566.969999999972	ריק במקור

תב"רים

עיריית חולון
ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪
לתקופה: רבעון 3, שנת 2021
ריק במקור	תקופת הדוח	שנה קודמת
ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
תקבולים בתקופת הדוח	ריק במקור	ריק במקור
מלוות מהאוצר	ריק במקור	0
מלוות מאחרים	91208	ריק במקור
השתתפות משרדי ממשלה	ריק במקור	ריק במקור
משרד הפנים	0	82
משרד הבטחון	0	16
משרד החינוך	17397.3	18621
משרד הדתות	0	630
משרד העבודה והרווחה	527	438
משרד איכות הסביבה	0	ריק במקור
משרד הבינוי והשיכון	1036.3	921
משרד התשתיות	ריק במקור	ריק במקור
משרד התיירות	ריק במקור	ריק במקור
משרד התחבורה	183	4959
משרדים אחרים	141	6422
סה"כ השתתפות משרדי ממשלה	19284.6	32089
השתתפות בעלים	33649.3	38667
מקורות אחרים	18123	18002
העברה מקרנות הרשות	102841.2	73289
השתתפות תקציב רגיל	0	563
השתתפות תבר"ים אחרים	ריק במקור	0
סגירת גרעונות סופיים בתב"רים	ריק במקור	0
סה"כ תקבולים	265106.10000000003	162610
ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
תשלומים בתקופת הדוח	ריק במקור	ריק במקור
עבודות שבוצעו במשך השנה	109556	130428
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')	33790.2	60893
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל	ריק במקור	ריק במקור
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון	ריק במקור	ריק במקור
העברה לקרנות פיתוח	ריק במקור	79
העברת עודפים לתבר"ים אחרים	ריק במקור	ריק במקור
סה"כ תשלומים	143346.2	191400
ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
עודף (גרעון) בתקופת הדוח	121759.90000000002	-28790
ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה	ריק במקור	ריק במקור
תקבולים שנצברו (תחילת שנה)	1749080.7	1995579
תשלומים שנצברו (תחילת שנה)	1459926.3	1677635
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה	289154.3999999999	317944
ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה	ריק במקור	ריק במקור
תקבולים שנצברו (סוף תקופה)	2014186.8	1749080.7
תשלומים שנצברו (סוף תקופה)	1603272.5	1459926.3
עודף (גרעון) נטו	410914.30000000005	289154.3999999999
הרכב היתרה	ריק במקור	ריק במקור
עודפי מימון זמניים	446624	323764
גרעונות מימון זמניים	35710	34610
עודף (גרעון) נטו	410914	289154
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח	ריק במקור	ריק במקור
תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)	ריק במקור	409109
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)	ריק במקור	409109
			1

ריכוז תב"רים

עיריית חולון
ריכוז תב"רים לפי פרקי תקציב באלפי ₪
לתקופה: רבעון 3, שנת 2021
ריק במקור	הפרק התקציבי	סה"כ תב"רים	התקציב המאושר	ביצוע שנה קודמת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע מצטבר הכנסות	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר עודף הכנסות	ביצוע מצטבר עודף הוצאות	מצטבר נטו עודף/גרעון
ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
61	מנהל כללי	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	0	0	ריק במקור	0	0
62	מנהל כספי	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	0	0	ריק במקור	0	0
63	הוצאות מימון	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	0	0	ריק במקור	0	0
64	פרעון מלוות	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	0	0	ריק במקור	0	0
71	תברואה	31	39199	36706	34124	1659	1051	38365	35175	3323	133	3190
72	שמירה ובטחון	30	22010	17467	16500.2	4566	723	22033	17223.2	4956.6	146.8000000000011	4809.799999999999
73	תכנון ובנין	74	141941	116237	75240.8	19447	9729.6	135684	84970.40000000001	50714	0.40000000000873115	50713.59999999999
74	נכסים צבוריים	269	915565	796285	638382	102434	50867	898719	689249	212799.6	3329.600000000006	209470
75	חגיגות וארועים	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	0	0	ריק במקור	0	0
76	שונות והשתתפויות	6	13177	12466	10412	711	173	13177	10585	2592	0	2592
77	כלכלה ותיירות	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	0	0	ריק במקור	0	0
78	פיקוח עירוני	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	0	0	ריק במקור	0	0
79	שרותים חקלאיים	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	0	0	ריק במקור	0	0
81	חינוך	150	488937.3	314752.4	278793	91818	46458.7	406570.4	325251.7	96494.8	15176.099999999991	81318.70000000001
82	תרבות	112	225730.3	185937.2	169875	18361	17773	204298.2	187648	30109	13458.799999999988	16650.20000000001
83	בריאות	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	0	0	ריק במקור	0	0
84	רווחה	40	75824	70423	65899	2182	2920	72605	68819	5614	1828	3786
85	דת	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	0	0	ריק במקור	0	0
86	קליטת עליה	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	0	0	ריק במקור	0	0
87	איכות הסביבה	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	0	0	ריק במקור	0	0
91	מים	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	0	0	ריק במקור	0	0
92	בתי מטבחיים	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	0	0	ריק במקור	0	0
93	נכסים	121	224017	198807	170700	23928	13651	222735	184351	40021	1637	38384
94	תחבורה	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	0	0	ריק במקור	0	0
95	תעסוקה	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	0	0	ריק במקור	0	0
96	חשמל	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	0	0	ריק במקור	0	0
97	ביוב	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	0	0	ריק במקור	0	0
98	מפעלים אחרים	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	0	0	ריק במקור	0	0
99	תשלומים לא רגילים	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	0	0	ריק במקור	0	0
	סה"כ	833	2146400.6	1749080.5999999999	1459926	265106	143346.3	2014186.5999999999	1603272.3	446624	35709.7	410914.30000000005

דוח גבייה וחייבים

עיריית חולון
דוח גבייה ויתרת חייבים באלפי ₪
לתקופה: רבעון 3, שנת 2021
ריק במקור	ארנונה השנה עד רבעון זה	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה סה"כ שנה קודמת	מים השנה עד רבעון זה	מים שנה קודמת רבעון מקביל	מים סה"כ שנה קודמת
גביית פיגורים	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה	82970	54675	54675	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
חיוב / זיכוי נוסף	11680	-3902	-11310	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
העברה לחובות מסופקים (במינוס)	ריק במקור	ריק במקור	17825	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה	4130	1657	2574	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
הנחות ופטורים (במינוס)	-17010	-5172	-5538	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
סה"כ יתרת פיגורים לגבייה	81770	47258	58226	0	0	0
גבייה בגין פיגורים	37226	17583	22846	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
יתרת פיגורים בגין שנים קודמות	44544	29675	35380	0	0	0
גבייה שוטפת	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
חיוב תקופתי שוטף מצטבר	661876	645058	760405	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה	-3336	-1883	-3371	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
הנחות ופטורים (במינוס)	-107390	-92738	-109041	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
מחיקת חובות (במינוס)	ריק במקור	ריק במקור	-4865	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
סה"כ חיוב תקופתי לגבייה	551150	550437	643128	0	0	0
גבייה מראש	17795	16687	0	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
גבייה שוטפת	451603	435423	595538	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
סה"כ גבייה שוטפת	469398	452110	595538	0	0	0
ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
יתרת פיגורים לתקופה	81752	98327	47590	0	0	0
ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה	126296	128002	82970	0	0	0
% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)	0.4552525376054788	0.37206398916585554	0.39236767079998625	0	0	0
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)	0.8516701442438538	0.8213655695383849	0.9260022888134244	0	0	0
% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות	0.6857639627053785	0.6769899327554709	0.7866727253993876	0	0	0
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות	0.712785859628876	0.7029346600847359	0.7866727253993876	0	0	0
% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה	0.8004550338115402	0.7858406043216022	0.8817002540799653	0	0	0
כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
פחת באלפי מ"ק	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	0	0	0
אחוז (%) הפחת	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	0	0	0

ארנונה

עיריית חולון
תעריפי ארנונה וסך חיוב
לתקופה: רבעון 3, שנת 2021
סוג הנכס	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	השנוי ב %	סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪
מבני מגורים	5886667.3	125.37	36.18	67.87454099877532	65.58	0.03498842633082217	399554.841
משרדים שרותים ומסחר	1324464	401.66	71.04	196.93288001787894	199.97	-0.015187878092319125	260830.51
בנקים	22223	1446.6	483.06	791.7944921927733	769.16	0.029427547184946355	17596.049
תעשיה	728963	173.1	25.89	130.66206652463842	126.35	0.03412795033350554	95247.812
בתי מלון	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	0	ריק במקור	0	ריק במקור
מלאכה	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	0	ריק במקור	0	ריק במקור
אדמה חקלאית (לדונם)	408177	0.7	0.010018	0.3467221328002313	0.34	0.01977097882420959	141.524
קרקע תפוסה (לדונם)	1449784.2	58.26	0.11404	33.3314951287233	32.55	0.0240090669346636	48323.475
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	0	ריק במקור	0	ריק במקור
חניונים	224174	70.02	1.48	32.390063076003464	31.32	0.03416548773957421	7261.01
מבנה חקלאי	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	0	ריק במקור	0	ריק במקור
נכסי מדינה	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	0	ריק במקור	0	ריק במקור
נכסים אחרים	10919	0.66	0.07	0.6480446927374302	0.6	0.08007448789571696	7.076
סה"כ	10055371.5	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	828962.297
ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
אזורי תעשיה משותפים	סה"כ שטח השנה במ"ר	תעריף שחוייב מקסימום	תעריף שחוייב מינימום	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף משוקלל שנה קודמת	השינוי ב %	סה"כ חיוב באלפי ₪
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	0	ריק במקור	0	ריק במקור

שכר ומשרות

עיריית חולון
שכר ומשרות לפי פרקי תקציב
לתקופה: רבעון 3, שנת 2021
ריק במקור	ריק במקור2	תקציב 2021	ריק במקור3	ריק במקור4	ביצוע בפועל 2021	ריק במקור5	הפרש	ריק במקור6
מס'	שם הפרק	מספר משרות	עלויות שכר	עלות יחסית לתקופת הדוח	מס' משרות לפי דוח 66	עלויות שכר - לפי דוח 66	מספר משרות	עלויות שכר
ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
6	הנהלה וכלליות	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
61	נבחרים	3	2400	1800	3	1744	0	56
61	מנהל כללי	119	22963.1	17222.324999999997	91.6	15796	27.400000000000006	1426.324999999997
62	מנהל כספי	102	19672.9	14754.675000000001	98	14178	4	576.6750000000011
ריק במקור	סה"כ הנהלה וכלליות	224	45036	33777	192.6	31718	31.400000000000006	2058.999999999998
7	שירותים מקומיים	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
71	תברואה	111	26335.140000000003	19751.355000000003	107	20238	4	-486.6449999999968
72	שמירה ובטחון	13	3160	2370	14	2314	-1	56
73	תכנון ובנין עיר	83	19035.7	14276.775000000001	81	14037	2	239.77500000000146
74	נכסים ציבוריים	56	12356.8	9267.599999999999	51	8104	5	1163.5999999999985
76	שרותים עירוניים שונים	31	6105	4578.75	27	3853	4	725.75
78	פיקוח עירוני	93	15873.3	11904.974999999999	85	11899	8	5.974999999998545
79	שירותים חקלאיים	ריק במקור	ריק במקור	0	ריק במקור	ריק במקור	0	0
ריק במקור	סה"כ שרותים מקומיים	387	82865.94	62149.455	365	60445	22	1704.4550000000017
8	שרותים ממלכתיים	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
81	חינוך	906	180199.9	135149.925	843	141438	63	-6288.075000000012
82	תרבות	46	8136	6102	40	5907	6	195
83	בריאות	ריק במקור	ריק במקור	0	ריק במקור	ריק במקור	0	0
84	רווחה	167	31654.6	23740.949999999997	161	25049	6	-1308.050000000003
85	דת	ריק במקור	ריק במקור	0	ריק במקור	ריק במקור	0	0
86	קליטת עליה	6	1463.2	1097.4	8	996	-2	101.40000000000009
87	איכות סביבה	5	835.1	626.325	5	855	0	-228.67499999999995
ריק במקור	סה"כ שרותים ממלכתיים	1130	222288.80000000002	166716.6	1057	174245	73	-7528.400000000015
9	מפעלים	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
91	מים	ריק במקור	ריק במקור	0	ריק במקור	ריק במקור	0	0
92	בתי מטבחיים	ריק במקור	ריק במקור	0	ריק במקור	ריק במקור	0	0
93	נכסים	ריק במקור	ריק במקור	0	ריק במקור	ריק במקור	0	0
94	תחבורה	ריק במקור	ריק במקור	0	ריק במקור	ריק במקור	0	0
97	מפעלי ביוב	ריק במקור	ריק במקור	0	ריק במקור	ריק במקור	0	0
98	מפעלים אחרים	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
	סה"כ מפעלים	0	02	03	04	05	06	07
	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
	גימלאים	531	82785.6	62089.200000000004	516	55364	15	6725.200000000004
	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
	סה"כ כללי	2272	432976.33999999997	324732.255	2130.6	321772	141.4000000000001	2960.2550000000047
	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
	רכישת שרותי כוח אדם	תקציב 2021	ריק במקור	ריק במקור	ביצוע בפועל 2021	ריק במקור	ריק במקור	הפרש עלויות
	ריק במקור	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר שעות העסקה	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר שעות העסקה	ריק במקור
	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
	יועצים חיצוניים	2	835	ריק במקור	2	612	ריק במקור	223
	שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	10.04	3235	ריק במקור	34.5	2218	ריק במקור	1017
	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
	סה"כ	12.04	4070	0	36.5	2830	0	1240
									1

חזרה לרשימת המסמכים של חולון

עודכן: 2026-09-26.