תקציבי הרשויות · חולון
תקציב רגיל 2022 (2022)
תקציב מאושר · גיליון אקסל כפי שפורסם · 3,915 שורות ב-4 גיליונות (הצעת תקציב 2022; חוצצים; טבלאות פרקי תקבולים; טבלאות פרקי תשלומים) · המקור באתר העירייה (764 KB)
הורדות: המקור באתר העירייה · HTML עשיר (כותרות וטבלאות) · טקסט · הטבלאות כ-CSV · JSONL מאוחד של השנה
השכבה שחולצה מהמסמך
4 עמודים, 4 טבלאות - כותרות וטבלאות כפי שנקראו; בלי סיכומים או פירוש.
הצעת תקציב 2022
| הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022 בש"ח | |||||||||
| סעיף | פרק | ספר | שם | סוג | אחוז השינוי מול 2021 | הצעה 2022 | הצעה 2021 | ביצוע 2020 | |
| תקציבי עזר | |||||||||
| 0 | 92000 | 1 | משרד הרשות ושרותים | ||||||
| 110 | 092000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.014747589336358446 | 178900 | 176300 | 172831.2 | |
| 119 | 092000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.014834205933682343 | 232600 | 229200 | 238721.67 | |
| 122 | 092000 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 6900 | 6900 | 4528.12 | |
| 126 | 092000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 13500 | 13500 | 15873 | |
| 130 | 092000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 63600 | 63600 | 61690.41 | |
| 140 | 092000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 79600 | 79600 | 68089.87 | |
| 410 | 092000 | 1 | השתתפות בועד בית | קשיח | -0.0444444444444444 | 8600 | 9000 | 4360 | |
| 420 | 092000 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 37000 | 37000 | 27671.74 | |
| 423 | 092000 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.050000000000000044 | 32300 | 34000 | 44000 | |
| 431 | 092000 | 1 | חשמל | קשיח | 0.025974025974025983 | 1185000 | 1155000 | 983120.1 | |
| 432 | 092000 | 1 | מים | קשיח | 0.11111111111111116 | 300000 | 270000 | 171612.38 | |
| 433 | 092000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | -0.050000000000000044 | 26600 | 28000 | 3721.28 | |
| 434 | 092000 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | -0.04166666666666663 | 2300 | 2400 | 608 | |
| 436 | 092000 | 1 | אחזקת מזגנים | גמיש | -0.050000000000000044 | 76000 | 80000 | 55376.19 | |
| 437 | 092000 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | -0.0535714285714286 | 5300 | 5600 | 1676.66 | |
| 438 | 092000 | 1 | בטוח ורשוי קשר | קשיח | -0.050000000000000044 | 247000 | 260000 | 30764.4 | |
| 439 | 092000 | 1 | השכרת איתוריות | קשיח | -0.05555555555555558 | 1700 | 1800 | ||
| 450 | 092000 | 1 | אחזקת תמי 4 | קשיח | 0.8999999999999999 | 22800 | 12000 | ||
| 470 | 092000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.050000000000000044 | 7600 | 8000 | 5654.29 | |
| 474 | 092000 | 1 | שרות למעליות | קשיח | -0.050000000000000044 | 39900 | 42000 | 8839 | |
| 476 | 092000 | 1 | אחזקת גנרטור | קשיח | -0.050000000000000044 | 13300 | 14000 | 9477 | |
| 500 | 092000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 092000 | 1 | שתיה לעובדים | גמיש | 0.07894736842105265 | 410000 | 380000 | 349716.19 | |
| 540 | 092000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 770000 | 770000 | 797622.3 | |
| 543 | 092000 | 1 | טלפונים סלולריים | גמיש | -0.050000000000000044 | 361000 | 380000 | 154980.06 | |
| 561 | 092000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 800 | 800 | ||
| 700 | 092000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 710 | 092000 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | -0.050000000000000044 | 1900 | 2000 | 2000 | |
| 721 | 092000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | -0.050000000000000044 | 3800 | 4000 | 2161.35 | |
| 722 | 092000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | -0.050000000000000044 | 22800 | 24000 | 21913.22 | |
| 742 | 092000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -0.04166666666666663 | 2300 | 2400 | 1687.67 | |
| 751 | 092000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | -0.050000000000000044 | 104500 | 110000 | 101812 | |
| 752 | 092000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.0888888888888888 | 980000 | 900000 | 862563.56 | |
| 756 | 092000 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0.04651162790697683 | 450000 | 430000 | 537298.5 | |
| 794 | 092000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 47670 | |
| 931 | 092000 | 1 | רכישת ציוד | גמיש | -0.050000000000000044 | 22800 | 24000 | 9632.08 | |
| 932 | 092000 | 1 | אג' טלוויזיה וכבלים | קשיח | -0.05154639175257736 | 9200 | 9700 | 10212.6 | |
| 934 | 092000 | 1 | רכישות/פע' חד-פעמי | גמיש | -0.050000000000000044 | 22800 | 24000 | 13755.84 | |
| 092000 סך הכל | משרד הרשות ושרותים | 0.027239838263460214 | 5792400 | 5638800 | 4821640.68 | ||||
| 0 | 092100 | 1 | העמסת בית העירייה | ||||||
| 492 | 092100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.027239838263460214 | -5792400 | -5638800 | -4821640.68 | |
| 092100 סך הכל | העמסת בית העירייה | 0.027239838263460214 | -5792400 | -5638800 | -4821640.68 | ||||
| 0 | 094000 | 1 | אפסנאות מחסנים | ||||||
| 100 | 094000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 094000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.014972273567467553 | 549100 | 541000 | 536445.7 | |
| 119 | 094000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.09077117572692783 | 431400 | 395500 | 400514.52 | |
| 122 | 094000 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 16400 | 16400 | 14495.08 | |
| 126 | 094000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 34800 | 34800 | 33770.76 | |
| 130 | 094000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 54600 | 54600 | 72356.9 | |
| 140 | 094000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 73100 | 73100 | 62352.84 | |
| 253 | 094000 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 1299 | |||
| 400 | 094000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 420 | 094000 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 1900 | |
| 423 | 094000 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.04925373134328359 | 63700 | 67000 | 82400 | |
| 433 | 094000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | -0.033333333333333326 | 2900 | 3000 | 2584.51 | |
| 437 | 094000 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | -0.0714285714285714 | 1300 | 1400 | 1221.48 | |
| 450 | 094000 | 1 | אחזקת תמי 4 | קשיח | 0.8333333333333333 | 1100 | 600 | ||
| 470 | 094000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.04166666666666663 | 2300 | 2400 | 1365.43 | |
| 471 | 094000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.050000000000000044 | 13300 | 14000 | 11065.68 | |
| 492 | 094000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0 | 160800 | 160800 | 144332 | |
| 511 | 094000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.12307692307692308 | 5700 | 6500 | 6597.79 | |
| 540 | 094000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | -0.25 | 1500 | 2000 | 1156.73 | |
| 550 | 094000 | 1 | פירסומים | גמיש | -0.17142857142857137 | 2900 | 3500 | 700.01 | |
| 561 | 094000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 400 | 400 | 37 | |
| 571 | 094000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 127400 | 127400 | 113700 | |
| 596 | 094000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0 | 100600 | 100600 | 93742 | |
| 700 | 094000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 094000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 1500 | 303.62 | ||
| 742 | 094000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0.07499999999999996 | 4300 | 4000 | 2053.71 | |
| 751 | 094000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | -0.050000000000000044 | 34200 | 36000 | 20074.33 | |
| 752 | 094000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 2.992 | 99800 | 25000 | 22000 | |
| 756 | 094000 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0 | 300000 | 300000 | 295999.21 | |
| 757 | 094000 | 1 | פינויים | גמיש | -0.09166666666666667 | 10900 | 12000 | 17448 | |
| 900 | 094000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 930 | 094000 | 1 | רכישות חד פעמיות | גמיש | 0.15999999999999992 | 2900 | 2500 | 745.3 | |
| 094000 סך הכל | אפסנאות מחסנים | 0.056570537017464284 | 2099300 | 1986900 | 1940661.6 | ||||
| 0 | 094100 | 1 | העמסת מחסנים | ||||||
| 794 | 094100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.056570537017464284 | -2099300 | -1986900 | -1940661.6 | |
| 094100 סך הכל | העמסת מחסנים | 0.056570537017464284 | -2099300 | -1986900 | -1940661.6 | ||||
| 0 | 096000 | 1 | מוסך ורכב | ||||||
| 100 | 096000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 096000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.015151515151515138 | 140700 | 138600 | 135308.67 | |
| 119 | 096000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.014967925873129007 | 284800 | 280600 | 260351.8 | |
| 122 | 096000 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 5300 | 5300 | 4232 | |
| 126 | 096000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 14000 | 14000 | 11154 | |
| 140 | 096000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 59400 | 59400 | 52197.47 | |
| 400 | 096000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 420 | 096000 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 4379.86 | |
| 432 | 096000 | 1 | מים | קשיח | -1 | 66000 | |||
| 433 | 096000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | -0.054545454545454564 | 5200 | 5500 | 4261.66 | |
| 441 | 096000 | 1 | ביטוח רכב | קשיח | 0 | 585000 | 585000 | 581812.95 | |
| 470 | 096000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | ||
| 471 | 096000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.75 | 1000 | 4000 | 4476.39 | |
| 492 | 096000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0 | 57200 | 57200 | 47776 | |
| 500 | 096000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 096000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.1470588235294118 | 2900 | 3400 | 2972.6 | |
| 512 | 096000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 100 | 100 | ||
| 522 | 096000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 800 | 800 | 640 | |
| 540 | 096000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 1000 | 1000 | ||
| 550 | 096000 | 1 | פירסומים | גמיש | -0.05208333333333337 | 9100 | 9600 | ||
| 571 | 096000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 56100 | 56100 | 51000 | |
| 580 | 096000 | 1 | שמאות | גמיש | -0.040000000000000036 | 2400 | 2500 | ||
| 700 | 096000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 715 | 096000 | 1 | עבודות קבלניות-רכב | גמיש | -0.050000000000000044 | 3800 | 4000 | 1159.47 | |
| 721 | 096000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 800 | 800 | ||
| 731 | 096000 | 1 | בנזין | קשיח | 0 | 260000 | 260000 | 183976.86 | |
| 734 | 096000 | 1 | סולר | קשיח | -0.1322314049586777 | 1050000 | 1210000 | 858509.63 | |
| 736 | 096000 | 1 | שמנים ומשחות | גמיש | -0.04705882352941182 | 16200 | 17000 | 14670.92 | |
| 737 | 096000 | 1 | אגרת רשוי רכב | קשיח | 0.11570247933884303 | 135000 | 121000 | 130784.53 | |
| 742 | 096000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -0.045454545454545414 | 6300 | 6600 | 3635.64 | |
| 746 | 096000 | 1 | השתתפות עצמית | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 119407 | |
| 750 | 096000 | 1 | שטיפת רכבים | קשיח | -0.0444444444444444 | 8600 | 9000 | 44925.3 | |
| 751 | 096000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | -0.046666666666666634 | 14300 | 15000 | 7823.36 | |
| 752 | 096000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 32000 | 32000 | 26000 | |
| 755 | 096000 | 1 | אחזקת איתורן | קשיח | 0 | 80000 | 80000 | 60779 | |
| 756 | 096000 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0 | 300000 | 300000 | 295999.21 | |
| 757 | 096000 | 1 | טיפול ברכב | קשיח | 0 | 1500000 | 1500000 | 1674581.1 | |
| 758 | 096000 | 1 | שיפוצים | קשיח | -0.050000000000000044 | 209000 | 220000 | 217753 | |
| 759 | 096000 | 1 | פחחות וצבע | גמיש | -0.050000000000000044 | 38000 | 40000 | 39200.15 | |
| 780 | 096000 | 1 | יועצים | גמיש | 0 | 336000 | 336000 | 335556 | |
| 794 | 096000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.043887147335423204 | 30500 | 31900 | 30415 | |
| 096000 סך הכל | מוסך ורכב | -0.04104261630851602 | 5301500 | 5528400 | 5205739.57 | ||||
| 0 | 096100 | 1 | העמסת מוסך ורכב | ||||||
| 596 | 096100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.04104261630851602 | -5301500 | -5528400 | -5205739.57 | |
| 096100 סך הכל | העמסת מוסך ורכב | -0.04104261630851602 | -5301500 | -5528400 | -5205739.57 | ||||
| סה"כ תקציבי עזר | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| תקבולים | |||||||||
| 0 | 100000 | 1 | מיסים ומענק כללי | ||||||
| 0 | 110000 | 1 | ארנונות | ||||||
| 110 | 110000 | 1 | ארנונה כללית | גמיש | 0.040000000000000036 | -650000000 | -625000000 | -544810009.88 | |
| 111 | 110000 | 1 | ארנונה - מ.ג.ע.ר | גמיש | 0 | -589.3 | |||
| 112 | 110000 | 1 | אגרות משפט | גמיש | 0.2142857142857142 | -170000 | -140000 | -164278.61 | |
| 113 | 110000 | 1 | החזר הוצאות משפט | גמיש | 0 | -350000 | -350000 | -239639.21 | |
| 114 | 110000 | 1 | ארנונה - עסקים מילגם | גמיש | -1 | -300000 | -111343.18 | ||
| 115 | 110000 | 1 | ארנונה מגורים מילגם | גמיש | -1 | -800000 | -309357.27 | ||
| 116 | 110000 | 1 | עיקולי בנקים | גמיש | -1 | -240000 | -30623.07 | ||
| 176 | 110000 | 1 | גביות שונות לחלוקה | גמיש | 0 | -1327471.72 | |||
| 177 | 110000 | 1 | גביות - קו פתוח | גמיש | 0 | 75.29 | |||
| 178 | 110000 | 1 | כרט' אשראי-קו פתוח | גמיש | 0 | 59094.16 | |||
| 590 | 110000 | 1 | ארנונה מחסני ערכות מגן | גמיש | 0 | -100000 | -100000 | -100000 | |
| 110000 סך הכל | ארנונות | 0.03778731277814118 | -650620000 | -626930000 | -547034142.7900001 | ||||
| 0 | 115000 | 1 | הנחות לזכאים | ||||||
| 110 | 115000 | 1 | הכנסה משחרורים | גמיש | 0.101123595505618 | -98000000 | -89000000 | -85631702.75 | |
| 111 | 115000 | 1 | החזר הנחות מימון | גמיש | 0 | -1500000 | -1500000 | -1253537.31 | |
| 112 | 115000 | 1 | פטורים מארנונה | גמיש | 0 | -12000000 | -12000000 | -9417665.67 | |
| 113 | 115000 | 1 | הנחות מימון אשפה | גמיש | 0.19047619047619047 | -50000 | -42000 | ||
| 114 | 115000 | 1 | פטורים - מוסדות | גמיש | 0 | -20000000 | -20000000 | -18277599.81 | |
| 115 | 115000 | 1 | הנחות פטור קורונה | גמיש | -1 | -66804820.22 | |||
| 115000 סך הכל | הנחות לזכאים | 0.07350949062362289 | -131550000 | -122542000 | -181385325.76 | ||||
| 0 | 120000 | 1 | אגרות | ||||||
| 0 | 121000 | 1 | תעודות ואישורים | ||||||
| 290 | 121000 | 1 | תעודות ואשורים | גמיש | 0.04166666666666674 | -250000 | -240000 | -236431.33 | |
| 121000 סך הכל | תעודות ואישורים | 0.04166666666666674 | -250000 | -240000 | -236431.33 | ||||
| 0 | 122000 | 1 | אג' רישיונות שלטים | ||||||
| 290 | 122000 | 1 | אגרת רשיונות שלטים | גמיש | -0.06437499999999996 | -7485000 | -8000000 | -7176189.28 | |
| 291 | 122000 | 1 | החזר אג' משפט-שילוט | גמיש | 0 | -15000 | -15000 | -17060.26 | |
| 122000 סך הכל | אג' רישיונות שלטים | -0.06425452276980659 | -7500000 | -8015000 | -7193249.54 | ||||
| 0 | 124000 | 1 | מודעות ופירסומים | ||||||
| 290 | 124000 | 1 | מודעות על לוחות | גמיש | -0.09090909090909094 | -20000 | -22000 | -9556 | |
| 124000 סך הכל | מודעות ופירסומים | -0.09090909090909094 | -20000 | -22000 | -9556 | ||||
| 0 | 129000 | 1 | אגרות שונות | ||||||
| 290 | 129000 | 1 | אגרת חניה מוניות | גמיש | 0 | -35000 | -35000 | -17017.07 | |
| 129000 סך הכל | אגרות שונות | 0 | -35000 | -35000 | -17017.07 | ||||
| 0 | 160000 | 1 | הכנסות מימון | ||||||
| 840 | 160000 | 1 | ביוב התר בניה-מלוה | גמיש | -0.5094066570188134 | -67800 | -138200 | -141675 | |
| 841 | 160000 | 1 | כביש-תאו'בניה-מלוה | גמיש | 1.483519814804608 | -9011700 | -3628600 | -3783100 | |
| 842 | 160000 | 1 | תעול היתר בניה-מלו | גמיש | -0.39060472359200626 | -704400 | -1155900 | -1210200 | |
| 843 | 160000 | 1 | מים היתר בניה-מלוה | גמיש | -0.5097613882863341 | -22600 | -46100 | -47225 | |
| 844 | 160000 | 1 | החזר מילוות-השבחה | גמיש | 0.6258834379499534 | -17276800 | -10626100 | -10639317.96 | |
| 160000 סך הכל | הכנסות מימון | 0.736676734060494 | -27083300 | -15594900 | -15821517.96 | ||||
| 0 | 190000 | 1 | מענקים כללים | ||||||
| 0 | 191000 | 1 | מענק כללי לאיזון | ||||||
| 0 | 192000 | 1 | מענקים חד-פעמיים | ||||||
| 910 | 192000 | 1 | החזר בגין הסכם שכר | גמיש | 0 | -300000 | -300000 | -307974 | |
| 980 | 192000 | 1 | שיפוי פטור קורונה | גמיש | -1 | -73578030.8 | |||
| 192000 סך הכל | מענקים חד-פעמיים | 0 | -300000 | -300000 | -73886004.8 | ||||
| 0 | 212300 | 1 | אסוף וביעור אשפה | ||||||
| 690 | 212300 | 1 | אריזות כתומים-הפרדה במקור | גמיש | -0.28125 | -1150000 | -1600000 | -485043.32 | |
| 691 | 212300 | 1 | מכירת מיכלי אשפה | גמיש | 0 | -99712 | |||
| 692 | 212300 | 1 | הכנסות סילוק פסולת | גמיש | 0.10000000000000009 | -11000000 | -10000000 | -10339055.07 | |
| 693 | 212300 | 1 | מכירת בקבוקי פלסטיק | גמיש | -1 | -115000 | -37219.3 | ||
| 694 | 212300 | 1 | מכירת נייר | גמיש | -0.05693950177935947 | -53000 | -56200 | -7802.29 | |
| 695 | 212300 | 1 | מכירת בגדים משומשים | גמיש | -0.7931034482758621 | -6000 | -29000 | -16632 | |
| 696 | 212300 | 1 | מכירת קרטון למיחזור | גמיש | 0 | -123000 | |||
| 697 | 212300 | 1 | קרטון - תאגיד תמיר | גמיש | -0.015277777777777724 | -709000 | -720000 | -236242.64 | |
| 212300 סך הכל | אסוף וביעור אשפה | 0.04159677960415964 | -13041000 | -12520200 | -11221706.620000001 | ||||
| 0 | 212600 | 1 | תחנת המעבר | ||||||
| 590 | 212600 | 1 | הכנסות שמירה | גמיש | -0.2082343626286619 | -400000 | -505200 | -379752.82 | |
| 591 | 212600 | 1 | חניית משאיות | גמיש | 0 | -102300 | |||
| 212600 סך הכל | תחנת המעבר | -0.005740300870942239 | -502300 | -505200 | -379752.82 | ||||
| 0 | 213000 | 1 | פיקוח תברואי | ||||||
| 0 | 213300 | 1 | פיקוח-עסקים+מוסדות | ||||||
| 310 | 213300 | 1 | רישוי עסקים | גמיש | 0 | -200000 | -200000 | -213504.12 | |
| 213300 סך הכל | פיקוח-עסקים+מוסדות | 0 | -200000 | -200000 | -213504.12 | ||||
| 0 | 214000 | 1 | שרות וטרינרי | ||||||
| 220 | 214000 | 1 | אג'רישוי/חיסון כלב ואג' עופות | גמיש | 0 | -900000 | -900000 | -1083822.22 | |
| 221 | 214000 | 1 | הובלה ושהייה בכלביה | גמיש | 0 | -11000 | -11000 | -17919.85 | |
| 222 | 214000 | 1 | החזקת בע"ח/בעלי כנף | גמיש | 0 | -4000 | -4000 | -4680 | |
| 690 | 214000 | 1 | הסגר כלבים ביתי | גמיש | 0 | -6000 | |||
| 790 | 214000 | 1 | בדיקת בשר ודגים | גמיש | 0 | -750000 | -750000 | -632633.62 | |
| 791 | 214000 | 1 | בדיקות משנה תחנה איזורית | גמיש | 0 | -57200 | |||
| 990 | 214000 | 1 | עיקור חתולים וכלבים | גמיש | -0.1071428571428571 | -200000 | -224000 | -96133 | |
| 214000 סך הכל | שרות וטרינרי | -0.009528851244044456 | -1871000 | -1889000 | -1892388.69 | ||||
| 0 | 223000 | 1 | הג"א | ||||||
| 640 | 223000 | 1 | שכר דירה ממקלטים | גמיש | -0.06859205776173283 | -51600 | -55400 | -61072 | |
| 223000 סך הכל | הג"א | -0.06859205776173283 | -51600 | -55400 | -61072 | ||||
| 0 | 226000 | 1 | מל"ח ופס"ח | ||||||
| 0 | 226100 | 1 | מל"ח | ||||||
| 912 | 226100 | 1 | הצטיידות חרום | גמיש | 0 | -481318 | |||
| 226100 סך הכל | מל"ח | 0 | 0 | 0 | -481318 | ||||
| 0 | 230000 | 1 | תכנון בנין עיר | ||||||
| 0 | 231000 | 1 | משרד מהנדס הרשות | ||||||
| 691 | 231000 | 1 | אג.בגין מסירת מידע | גמיש | 0 | -100000 | -100000 | -92615 | |
| 231000 סך הכל | משרד מהנדס הרשות | 0 | -100000 | -100000 | -92615 | ||||
| 0 | 232400 | 1 | אגף התנועה | ||||||
| 991 | 232400 | 1 | החזר בגין אחזקת רמזורים | גמיש | 0 | -70319.3 | |||
| 232400 סך הכל | מחלקת התנועה | 0 | 0 | 0 | -70319.3 | ||||
| 0 | 233000 | 1 | רשוי+פקוח על הבניה | ||||||
| 290 | 233000 | 1 | רשיונות בניה-כללי | גמיש | 0 | -6000000 | -6000000 | -8556419.72 | |
| 310 | 233000 | 1 | היטל השבחה מפיתוח | גמיש | 0.026677179840988163 | -25000000 | -24350400 | -18966027 | |
| 233000 סך הכל | רשוי+פקוח על הבניה | 0.021403342295323924 | -31000000 | -30350400 | -27522446.72 | ||||
| 0 | 243000 | 1 | מחלקת מאור | ||||||
| 690 | 243000 | 1 | השתת' במאור שלטים | גמיש | -0.44999999999999996 | -22000 | -40000 | -6142 | |
| 243000 סך הכל | מחלקת מאור | -0.44999999999999996 | -22000 | -40000 | -6142 | ||||
| 0 | 245000 | 1 | תעול וניקוז | ||||||
| 790 | 245000 | 1 | רשות ניקוז ירקון | גמיש | -0.06868451688009314 | -240000 | -257700 | -239910 | |
| 245000 סך הכל | תעול וניקוז | -0.06868451688009314 | -240000 | -257700 | -239910 | ||||
| 0 | 246100 | 1 | גנים ציבוריים ונוף | ||||||
| 692 | 246100 | 1 | פינת ליטוף | גמיש | 0 | -120000 | -120000 | -22047 | |
| 246100 סך הכל | גנים ציבוריים ונוף | 0 | -120000 | -120000 | -22047 | ||||
| 0 | 254000 | 1 | קשרים בינלאומיים | ||||||
| 770 | 254000 | 1 | הש' ממשלת גרמניה-משלחות | גמיש | 0 | -755 | |||
| 254000 סך הכל | קשרים בינלאומיים | 0 | 0 | 0 | -755 | ||||
| 0 | 269000 | 1 | הכנסות שונות | ||||||
| 114 | 269000 | 1 | רישום מטלטלין מילגם | גמיש | 0 | -1100000 | |||
| 115 | 269000 | 1 | עיקולי בנק מילגם | גמיש | 0 | -240000 | |||
| 116 | 269000 | 1 | רישום עיקול בטאבו | גמיש | 0 | -20000 | |||
| 691 | 269000 | 1 | רש"ת- הצבת אנטנות בבי"ס | גמיש | 0 | -3500 | -3500 | -3480 | |
| 693 | 269000 | 1 | אגרת מסירת מידע | גמיש | -0.6666666666666667 | -1000 | -3000 | -80 | |
| 696 | 269000 | 1 | הכנסות מעמד האשה | גמיש | 0 | -40000 | -40000 | -13965 | |
| 697 | 269000 | 1 | החזר מביטוח תאונות צד ג' | גמיש | 0 | -2048.89 | |||
| 269000 סך הכל | הכנסות שונות | 29.204301075268816 | -1404500 | -46500 | -19573.89 | ||||
| 0 | 269100 | 1 | שונות | ||||||
| 690 | 269100 | 1 | צילום מסמכים לצבור | גמיש | -1 | -5000 | -102.6 | ||
| 692 | 269100 | 1 | מכירת מכרזים | גמיש | 0 | -100000 | -100000 | -63550 | |
| 269100 סך הכל | שונות | -0.04761904761904767 | -100000 | -105000 | -63652.6 | ||||
| 0 | 269200 | 1 | הדבקת מודעות | ||||||
| 691 | 269200 | 1 | הכנסות ממחלקות | גמיש | -1 | -10000 | |||
| 269200 סך הכל | הדבקת מודעות | -1 | 0 | -10000 | 0 | ||||
| 0 | 269800 | 1 | יח'-תיכנון אסטרטגי | ||||||
| 790 | 269800 | 1 | השתתפויות שונות | גמיש | -1 | -1000 | |||
| 269800 סך הכל | יח'-תיכנון אסטרטגי | -1 | 0 | -1000 | 0 | ||||
| 0 | 281100 | 1 | פיקוח עירוני | ||||||
| 420 | 281100 | 1 | קנסות ברירת משפט | גמיש | 0 | -1600000 | -1600000 | -1879312.56 | |
| 421 | 281100 | 1 | עמלות אכיפת גבייה | גמיש | 0 | -100000 | -100000 | -2517.86 | |
| 422 | 281100 | 1 | אגרות קנסות ברירת משפט | גמיש | -0.8 | -1000 | -5000 | -172.21 | |
| 690 | 281100 | 1 | הכנסות שונות | גמיש | 0 | -30000 | -30000 | -29813.13 | |
| 281100 סך הכל | פיקוח עירוני | -0.002305475504322807 | -1731000 | -1735000 | -1911815.76 | ||||
| 0 | 281200 | 1 | רשות חניה | ||||||
| 420 | 281200 | 1 | קנסות רשות חניה | גמיש | 0.023809523809523725 | -21500000 | -21000000 | -19526214.02 | |
| 421 | 281200 | 1 | עמלות מילגם-לא כולל מע"מ | גמיש | -1 | -1500000 | -1046565.73 | ||
| 422 | 281200 | 1 | עמלות מילגם-כולל מע"מ | גמיש | -1 | -500000 | -83989 | ||
| 424 | 281200 | 1 | אגרות אכיפה קנסות מילגם | גמיש | 0 | -2000000 | |||
| 281200 סך הכל | רשות חניה | 0.021739130434782705 | -23500000 | -23000000 | -20656768.75 | ||||
| 0 | 281300 | 1 | השיטור העירוני | ||||||
| 220 | 281300 | 1 | אגרת השיטור העירוני | גמיש | 0.1215574413463596 | -7863800 | -7011500 | -7069603.79 | |
| 281300 סך הכל | השיטור העירוני | 0.1215574413463596 | -7863800 | -7011500 | -7069603.79 | ||||
| 0 | 282000 | 1 | בית המשפט העירוני | ||||||
| 690 | 282000 | 1 | קנסות בית המשפט | גמיש | 0 | -2000000 | -2000000 | -1035426.39 | |
| 282000 סך הכל | בית המשפט העירוני | 0 | -2000000 | -2000000 | -1035426.39 | ||||
| 0 | 300000 | 1 | שרותים ממלכתיים | ||||||
| 0 | 310000 | 1 | החינוך הפורמלי | ||||||
| 0 | 311000 | 1 | מינהל החינוך | ||||||
| 0 | 311100 | 1 | מינהלת הח' הפורמלי | ||||||
| 420 | 311100 | 1 | הכנ' בגין ילדי חוץ | גמיש | 0 | -200000 | -200000 | -218221.74 | |
| 421 | 311100 | 1 | הכנסות שמ"ש | גמיש | 0 | -200000 | -200000 | -197780 | |
| 423 | 311100 | 1 | מזנונים - אגף אירגון | גמיש | -0.09999999999999998 | -45000 | -50000 | -14112.15 | |
| 424 | 311100 | 1 | מזנונים - בתי ספר | גמיש | -0.022222222222222254 | -440000 | -450000 | -127011.36 | |
| 425 | 311100 | 1 | מחשב לכל ילד | גמיש | 0 | -40500 | -40500 | -133530 | |
| 426 | 311100 | 1 | השת' בי"ס למנב"סים | גמיש | 0 | -25000 | -25000 | -243.7 | |
| 428 | 311100 | 1 | הכנסות כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -1000000 | -1000000 | -1050471.02 | |
| 429 | 311100 | 1 | חדשנות = פעולות | גמיש | -0.19999999999999996 | -40000 | -50000 | -55750 | |
| 430 | 311100 | 1 | חדשנות אתחלא-השכרת חדרים | גמיש | 0 | -15000 | |||
| 922 | 311100 | 1 | השתת'מ'החנוך בקב"ס | גמיש | -0.06614391143911436 | -1012300 | -1084000 | -1120525.37 | |
| 924 | 311100 | 1 | החזר גימלה | גמיש | 0 | -400000 | -400000 | -581101 | |
| 925 | 311100 | 1 | מנהל תחום התנדבותי | גמיש | 0 | -150000 | -150000 | -33333.32 | |
| 929 | 311100 | 1 | הכ' מש' החינוך-מרכז טכנולוגי | גמיש | 0 | -2400000 | |||
| 937 | 311100 | 1 | הכנסות משנים קודמות | גמיש | 0 | -3111140.21 | |||
| 311100 סך הכל | מינהלת הח' הפורמלי | 0.6352377037950405 | -5967800 | -3649500 | -6643219.869999999 | ||||
| 0 | 311200 | 1 | יוזמות פדגוגיות | ||||||
| 410 | 311200 | 1 | הכנסות הורים - רש"י | גמיש | -0.7885985748218527 | -89000 | -421000 | -176945.85 | |
| 421 | 311200 | 1 | קרן קרב | גמיש | -1 | -4423500 | -60967.59 | ||
| 929 | 311200 | 1 | עיר פעילה ובריאה | גמיש | 0 | -100000 | |||
| 311200 סך הכל | יוזמות פדגוגיות | -0.9816286510475797 | -89000 | -4844500 | -337913.44 | ||||
| 0 | 311300 | 1 | יוזמות מינהל חינוך | ||||||
| 482 | 311300 | 1 | יוזמות מהכנסות תלמידי חוץ | גמיש | 0.10769230769230775 | -72000 | -65000 | ||
| 311300 סך הכל | יוזמות מינהל חינוך | 0.10769230769230775 | -72000 | -65000 | 0 | ||||
| 0 | 311304 | 1 | יוזמות גנ"י | ||||||
| 420 | 311304 | 1 | הכנסות עבור יוזמות גנ"י | גמיש | 0 | -120000 | -120000 | ||
| 311304 סך הכל | יוזמות גנ"י | 0 | -120000 | -120000 | 0 | ||||
| 0 | 311400 | 1 | מניעת אלימות וסמים | ||||||
| 920 | 311400 | 1 | משרד החינוך | גמיש | -0.05882352941176472 | -16000 | -17000 | -13056 | |
| 990 | 311400 | 1 | המשרד לביטחון פנים | גמיש | 0 | -1610600 | -1610600 | -376310 | |
| 311400 סך הכל | מניעת אלימות וסמים | -0.000614401572868073 | -1626600 | -1627600 | -389366 | ||||
| 0 | 312200 | 1 | גנ"י לגיל חובה | ||||||
| 491 | 312200 | 1 | הכנסות מאירועים | גמיש | 0.01594802126402839 | -516000 | -507900 | -585667.79 | |
| 920 | 312200 | 1 | הש' מ'חינוך-רכישות | גמיש | 0 | -15000 | -15000 | ||
| 921 | 312200 | 1 | עוזרות לגננות | גמיש | 0.11772417409543778 | -17052000 | -15256000 | -16409037.72 | |
| 925 | 312200 | 1 | גננות מדינה בתקן | גמיש | 0.14374164260110356 | -20357000 | -17798600 | -19884323.75 | |
| 312200 סך הכל | גנ"י לגיל חובה | 0.12992331174149352 | -37940000 | -33577500 | -36879029.260000005 | ||||
| 0 | 312210 | 1 | גנ"י - חינוך מיוחד | ||||||
| 920 | 312210 | 1 | השת'מ'חינוך-רכישות | גמיש | 0 | -20000 | -20000 | ||
| 922 | 312210 | 1 | השתתפות בהזנה | גמיש | 0.010344827586206806 | -586000 | -580000 | -492170.66 | |
| 924 | 312210 | 1 | חינוך מיוחד-חופשות | גמיש | 0.04130335016062414 | -1134500 | -1089500 | -938273.38 | |
| 928 | 312210 | 1 | שרותי הקף- יול"א ח.מ | גמיש | 0.08671439936356395 | -273200 | -251400 | -247018 | |
| 312210 סך הכל | גנ"י - חינוך מיוחד | 0.037508372404554624 | -2013700 | -1940900 | -1677462.04 | ||||
| 0 | 312300 | 1 | גני ילדים | ||||||
| 410 | 312300 | 1 | שכ"ל גני ילדים | גמיש | 0 | -138089.45 | |||
| 921 | 312300 | 1 | החזר שכל"מ ממשלה | גמיש | -0.010713798571209354 | -46418100 | -46920800 | -45875419.04 | |
| 922 | 312300 | 1 | סייעת שניה לגילאי 3-4 | גמיש | 0.0726252883204026 | -10230700 | -9538000 | -10586267.17 | |
| 923 | 312300 | 1 | העשרת הסביבה | גמיש | -0.020952380952380945 | -154200 | -157500 | -144316.4 | |
| 312300 סך הכל | גני ילדים | 0.003297636899620704 | -56803000 | -56616300 | -56744092.06 | ||||
| 0 | 312330 | 1 | בגובה העיניים | ||||||
| 493 | 312330 | 1 | בגובה העיניים | גמיש | 0 | -200000 | -200000 | -93666.93 | |
| 312330 סך הכל | בגובה העיניים | 0 | -200000 | -200000 | -93666.93 | ||||
| 0 | 312360 | 1 | ריתמוסיקה | ||||||
| 495 | 312360 | 1 | ריתמוסיקה | גמיש | -0.2857142857142857 | -2500000 | -3500000 | -1765604.03 | |
| 312360 סך הכל | ריתמוסיקה | -0.2857142857142857 | -2500000 | -3500000 | -1765604.03 | ||||
| 0 | 312370 | 1 | תיאטרון בובות | ||||||
| 493 | 312370 | 1 | תיאטרון בובות | גמיש | 0 | -150000 | -150000 | -92494.64 | |
| 312370 סך הכל | תיאטרון בובות | 0 | -150000 | -150000 | -92494.64 | ||||
| 0 | 312500 | 1 | יול"א בגני חובה | ||||||
| 410 | 312500 | 1 | יול"א בגנים | גמיש | 0 | 302.1 | |||
| 312500 סך הכל | יול"א בגני חובה | 0 | 0 | 0 | 302.1 | ||||
| 0 | 313200 | 1 | בתי ספר יסודיים | ||||||
| 911 | 313200 | 1 | פע' חוויתית תכנית יהודית | גמיש | 0 | -50000 | -50000 | -75430 | |
| 920 | 313200 | 1 | מזכירות | גמיש | 0.008933333333333238 | -756700 | -750000 | -758246.46 | |
| 921 | 313200 | 1 | שרתים | גמיש | 0.007980456026058569 | -1856700 | -1842000 | -2726381.83 | |
| 923 | 313200 | 1 | תיגבור לימודי יהדות | גמיש | 0 | -16000 | -16000 | -10506 | |
| 924 | 313200 | 1 | השתת הממשלה בקב"ט | גמיש | 0.03622641509433966 | -549200 | -530000 | -557306.27 | |
| 925 | 313200 | 1 | קבוצות טפוליות | גמיש | -0.001953125 | -1022000 | -1024000 | -914502.54 | |
| 927 | 313200 | 1 | השת' ממשלה-פרוייקט | גמיש | 0 | -175000 | -175000 | -43200 | |
| 929 | 313200 | 1 | מחוננים | גמיש | -0.16666666666666663 | -70000 | -84000 | -72266 | |
| 930 | 313200 | 1 | סיוע לניהול עצמי | גמיש | 0.08940033783783785 | -2579700 | -2368000 | -2246119.39 | |
| 931 | 313200 | 1 | שרת'/מז' ניהול עצמי | גמיש | -0.03196156256528093 | -13438600 | -13882300 | -13717471.49 | |
| 932 | 313200 | 1 | תוספת דיפרנצ'-ניהול עצמי | גמיש | -0.016235480464625085 | -745300 | -757600 | -651614.61 | |
| 938 | 313200 | 1 | עוזרי חינוך - קורונה | גמיש | -0.1561181434599156 | -4000000 | -4740000 | -5333432.4 | |
| 950 | 313200 | 1 | שגרירי מפתח הל"ב | גמיש | 0 | -30000 | -30000 | -25940 | |
| 951 | 313200 | 1 | ציוד ומכשירי חנ"ג | גמיש | -1 | -24500 | |||
| 952 | 313200 | 1 | יסודי - הכלה והשתלבות | גמיש | -1 | -534900 | -566000 | -777909.6 | |
| 313200 סך הכל | בתי ספר יסודיים | -0.037828714501814464 | -25824100 | -26839400 | -27910326.590000004 | ||||
| 0 | 313201 | 1 | בתי ספר של קיץ + ניצנים | ||||||
| 420 | 313201 | 1 | הזנה - הורים | גמיש | 0 | -250.78 | |||
| 421 | 313201 | 1 | גביה מהורים - ניצנים יסודי | גמיש | 0 | -10319400 | -9371250 | ||
| 920 | 313201 | 1 | צהרונים - ניצנים ממשה"ח | גמיש | -0.14652200365037515 | -4208500 | -4931000 | -4089268.05 | |
| 921 | 313201 | 1 | מסגרות חינוכיות בחופשות | גמיש | 0 | -1067055.15 | |||
| 941 | 313201 | 1 | מסגרות קיץ - משה"ח | גמיש | -0.016909162406606337 | -2500000 | -2543000 | -10948583.16 | |
| 313201 סך הכל | בתי ספר של קיץ | 1.2782847203639283 | -17027900 | -7474000 | -25476407.14 | ||||
| 0 | 313300 | 1 | חינוך מיוחד | ||||||
| 430 | 313300 | 1 | השתת' מוסד'ילד חוץ | גמיש | 0 | -1500000 | -1500000 | -786536 | |
| 920 | 313300 | 1 | סייעות טיפוליות | גמיש | 0.016210943103893483 | -35418000 | -34853000 | -33270328.7 | |
| 921 | 313300 | 1 | לבורנט וספרן- חלץ | גמיש | -0.04610778443113772 | -159300 | -167000 | -167953.61 | |
| 922 | 313300 | 1 | השת' בהזנה | גמיש | 0.08433874709976807 | -1869400 | -1724000 | -1665514.51 | |
| 923 | 313300 | 1 | השתתפות משרד החינוך | גמיש | -1 | -300000 | -46084 | ||
| 924 | 313300 | 1 | חינוך מיוחד-חופשות | גמיש | 0.21794634597594809 | -1316600 | -1081000 | -1388742.67 | |
| 926 | 313300 | 1 | שרתים+מזכיר'-מתי"א | גמיש | 0.06093750000000009 | -271600 | -256000 | -264843.4 | |
| 927 | 313300 | 1 | השתת' מש' החינוך בבחינות | גמיש | 0 | -204.57 | |||
| 928 | 313300 | 1 | שרותי הקף-יול"א ח.מ | גמיש | 0.35132743362831853 | -152700 | -113000 | -129028 | |
| 313300 סך הכל | חינוך מיוחד | 0.01734260139020849 | -40687600 | -39994000 | -37719235.46 | ||||
| 0 | 313310 | 1 | בי"ס ע"ש הרצפלד | ||||||
| 430 | 313310 | 1 | השתתפות מוסדות | גמיש | -0.08333333333333337 | -550000 | -600000 | -293945 | |
| 920 | 313310 | 1 | סייעות טיפוליות | גמיש | -0.015170816444701751 | -1700800 | -1727000 | -1715674.34 | |
| 921 | 313310 | 1 | מזכירות ושרתים | גמיש | 0.0019108280254778176 | -314600 | -314000 | -318759.7 | |
| 922 | 313310 | 1 | השת' בהזנה | גמיש | 0.011076923076922984 | -328600 | -325000 | -296724.85 | |
| 924 | 313310 | 1 | חינוך מיוחד-חופשות | גמיש | -0.0014084507042253502 | -141800 | -142000 | -122873.1 | |
| 313310 סך הכל | בי"ס ע"ש הרצפלד | -0.023230373230373247 | -3035800 | -3108000 | -2747976.99 | ||||
| 0 | 313700 | 1 | חוה חקלאית | ||||||
| 920 | 313700 | 1 | הסעות ילדים | גמיש | 0 | -170000 | -170000 | ||
| 921 | 313700 | 1 | הצטיידות | גמיש | 0 | -105000 | -105000 | -49987.7 | |
| 922 | 313700 | 1 | שרת ומזכירה | גמיש | 0.0015151515151514694 | -198300 | -198000 | -201311.74 | |
| 313700 סך הכל | חוה חקלאית | 0.0006342494714588476 | -473300 | -473000 | -251299.44 | ||||
| 0 | 315100 | 1 | השתתפויות במוסדות | ||||||
| 493 | 315100 | 1 | השאלת ספרים חט"ב | גמיש | -0.1428571428571429 | -60000 | -70000 | -4434 | |
| 922 | 315100 | 1 | השתתפות משרד החינוך | גמיש | 0 | -300000 | -300000 | -28000 | |
| 924 | 315100 | 1 | משלחות ספורט | גמיש | 0 | -40000 | -40000 | -9006 | |
| 990 | 315100 | 1 | קשישים - שוויון חברתי | גמיש | -1 | -14500 | |||
| 315100 סך הכל | השתתפויות במוסדות | -0.05771495877502941 | -400000 | -424500 | -41440 | ||||
| 0 | 315110 | 1 | יוזמות - נבון | ||||||
| 923 | 315110 | 1 | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | 0 | -40000 | |||
| 315110 סך הכל | יוזמות - נבון | 0 | -40000 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 315130 | 1 | יוזמות - הרצוג | ||||||
| 923 | 315130 | 1 | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | 1.2429906542056073 | -120000 | -53500 | -12133.28 | |
| 315130 סך הכל | יוזמות - הרצוג | 1.2429906542056073 | -120000 | -53500 | -12133.28 | ||||
| 0 | 315140 | 1 | יוזמות - ק"ש | ||||||
| 923 | 315140 | 1 | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | 0.49812734082397014 | -40000 | -26700 | -2533.28 | |
| 315140 סך הכל | יוזמות - ק"ש | 0.49812734082397014 | -40000 | -26700 | -2533.28 | ||||
| 0 | 315150 | 1 | יוזמות - איילון | ||||||
| 923 | 315150 | 1 | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | 0 | -20000 | |||
| 315150 סך הכל | יוזמות - איילון | 0 | -20000 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 315160 | 1 | יוזמות - יבנה | ||||||
| 923 | 315160 | 1 | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | -1 | -26700 | -11599.92 | ||
| 315160 סך הכל | יוזמות - יבנה | -1 | 0 | -26700 | -11599.92 | ||||
| 0 | 315170 | 1 | יוזמות - קציר | ||||||
| 923 | 315170 | 1 | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | 0 | -80000 | -80000 | -49999.88 | |
| 315170 סך הכל | יוזמות - קציר | 0 | -80000 | -80000 | -49999.88 | ||||
| 0 | 315190 | 1 | יוזמות - עתידים | ||||||
| 923 | 315190 | 1 | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | 0 | -80000 | |||
| 315190 סך הכל | יוזמות - עתידים | 0 | -80000 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 315710 | 1 | תיכון נבון | ||||||
| 920 | 315710 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ע | גמיש | 0.08333333333333326 | -8450000 | -7800000 | -6836671.03 | |
| 921 | 315710 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | 0.0501529051987768 | -1373600 | -1308000 | -1359470.37 | |
| 922 | 315710 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | 0 | -102138.02 | |||
| 925 | 315710 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.15587628865979375 | -560600 | -485000 | -497127.66 | |
| 926 | 315710 | 1 | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | 2.9 | -117000 | -30000 | -171025.5 | |
| 928 | 315710 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | 0.13129770992366407 | -148200 | -131000 | -138294.94 | |
| 930 | 315710 | 1 | עוז לתמורה | גמיש | 0.2687641723356009 | -4476200 | -3528000 | -3619970.1 | |
| 932 | 315710 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0.13649289099526074 | -239800 | -211000 | -219825.97 | |
| 952 | 315710 | 1 | חט"ב - הכלה והשתלבות | גמיש | -1 | -65900 | -63500 | -96393.6 | |
| 315710 סך הכל | חטיבת ביניים-נבון | 0.13829528270571312 | -15431300 | -13556500 | -13040917.19 | ||||
| 0 | 315720 | 1 | בי"ס תיכון קוגל | ||||||
| 416 | 315720 | 1 | פר' קשישים-משתתפים | גמיש | -0.5 | -30000 | -60000 | ||
| 920 | 315720 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | 0.12429473684210524 | -10680800 | -9500000 | -10021879.92 | |
| 921 | 315720 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | 0.1263560944479898 | -1765000 | -1567000 | -1644369.5 | |
| 922 | 315720 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | 0 | -65910.99 | |||
| 925 | 315720 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.06638772663877268 | -764600 | -717000 | -727416.96 | |
| 928 | 315720 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | 0.043646408839778994 | -188900 | -181000 | -185927.63 | |
| 930 | 315720 | 1 | עוז לתמורה | גמיש | 0.1757733073761627 | -5435600 | -4623000 | -5152688.96 | |
| 932 | 315720 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0.02678571428571419 | -287500 | -280000 | -283309.08 | |
| 952 | 315720 | 1 | חט"ב - הכלה והשתלבות | גמיש | -1 | -34700 | -30800 | -46679.53 | |
| 315720 סך הכל | בי"ס תיכון קוגל | 0.13139491001721826 | -19187100 | -16958800 | -18128182.57 | ||||
| 0 | 315730 | 1 | תיכון ע"ש הרצוג | ||||||
| 416 | 315730 | 1 | פר' קשישים-משתתפים | גמיש | 0 | -20000 | |||
| 920 | 315730 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | -0.02705501618122974 | -7516000 | -7725000 | -7282800.6 | |
| 921 | 315730 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | 0.0030090270812437314 | -1000000 | -997000 | -1046216.11 | |
| 922 | 315730 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | 0 | -59571.24 | |||
| 925 | 315730 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.11488933601609652 | -554100 | -497000 | -535026.42 | |
| 928 | 315730 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | 0.03333333333333344 | -133300 | -129000 | -133415.93 | |
| 930 | 315730 | 1 | עוז לתמורה | גמיש | 0.1847281612706171 | -3878800 | -3274000 | -3855808.92 | |
| 932 | 315730 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0.08333333333333326 | -208000 | -192000 | -203267.28 | |
| 952 | 315730 | 1 | חט"ב - הכלה והשתלבות | גמיש | -1 | -60300 | -58700 | -83005.18 | |
| 990 | 315730 | 1 | קשישים - שוויון חברתי | גמיש | -1 | -14500 | |||
| 315730 סך הכל | תיכון ע"ש הרצוג | 0.03750232789124097 | -13370500 | -12887200 | -13199111.68 | ||||
| 0 | 315740 | 1 | תיכון קרית - שרת | ||||||
| 416 | 315740 | 1 | פר' קשישים-משתתפים | גמיש | 0.5217391304347827 | -70000 | -46000 | ||
| 920 | 315740 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | 0.0016085790884718953 | -18680000 | -18650000 | -19758934.82 | |
| 921 | 315740 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | -0.008544187752108523 | -2703700 | -2727000 | -2754918.68 | |
| 922 | 315740 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | 0 | -82894.5 | |||
| 925 | 315740 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.017367332873880148 | -1476200 | -1451000 | -1446166.67 | |
| 926 | 315740 | 1 | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | 1.9545454545454546 | -32500 | -11000 | -42406.65 | |
| 928 | 315740 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | 0.005842011684023429 | -396000 | -393700 | -398425.15 | |
| 930 | 315740 | 1 | עוז לתמורה | גמיש | 0.051609777107785026 | -9766300 | -9287000 | -10241653.84 | |
| 932 | 315740 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0.007019438444924475 | -559500 | -555600 | -557769.82 | |
| 952 | 315740 | 1 | חט"ב - הכלה והשתלבות | גמיש | -1 | -116000 | -118500 | -76942.71 | |
| 990 | 315740 | 1 | קשישים - שוויון חברתי | גמיש | -1 | -29000 | |||
| 315740 סך הכל | תיכון קרית - שרת | 0.01597292358005098 | -33800200 | -33268800 | -35360112.84 | ||||
| 0 | 315750 | 1 | בי"ס תיכון אילון | ||||||
| 416 | 315750 | 1 | פר' קשישים-משתתפים | גמיש | 0 | -30000 | |||
| 920 | 315750 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | 0.12791519434628973 | -14044800 | -12452000 | -12291361.01 | |
| 921 | 315750 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | 0.00045931758530182165 | -1524700 | -1524000 | -1522419.2 | |
| 922 | 315750 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | 0 | -6303.4 | |||
| 925 | 315750 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.06530612244897949 | -861300 | -808500 | -808700.66 | |
| 926 | 315750 | 1 | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | -0.5783132530120482 | -70000 | -166000 | -69175.73 | |
| 928 | 315750 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | 0.03973870440936311 | -191000 | -183700 | -186695.96 | |
| 930 | 315750 | 1 | עוז לתמורה | גמיש | 0.21504356243949663 | -6275700 | -5165000 | -5390698.17 | |
| 932 | 315750 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0.027450980392156765 | -262000 | -255000 | -255796.1 | |
| 952 | 315750 | 1 | חט"ב - הכלה והשתלבות | גמיש | -1 | -29800 | -30100 | -14858.6 | |
| 990 | 315750 | 1 | קשישים - שוויון חברתי | גמיש | -1 | -29000 | |||
| 315750 סך הכל | בי"ס תיכון אילון | 0.12981909737887665 | -23289300 | -20613300 | -20546008.830000006 | ||||
| 0 | 315760 | 1 | בי"ס תיכון יבנה | ||||||
| 416 | 315760 | 1 | פר' קשישים-משתתפים | גמיש | 0 | -20000 | |||
| 920 | 315760 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | -0.25591790834973294 | -2646700 | -3557000 | -3051581.61 | |
| 921 | 315760 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | 0.08226950354609919 | -457800 | -423000 | -460361.14 | |
| 922 | 315760 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | 0 | -123656.42 | |||
| 924 | 315760 | 1 | שעות רב | גמיש | 0 | -62848.32 | |||
| 925 | 315760 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | -0.019911504424778736 | -221500 | -226000 | -218266.14 | |
| 928 | 315760 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | 0.05535714285714288 | -59100 | -56000 | -57449.67 | |
| 930 | 315760 | 1 | עוז לתמורה | גמיש | -0.21813796430294263 | -1620800 | -2073000 | -1933816.86 | |
| 932 | 315760 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0.005154639175257714 | -97500 | -97000 | -96641.71 | |
| 952 | 315760 | 1 | חט"ב - הכלה והשתלבות | גמיש | -1 | -27800 | -26400 | -37899.22 | |
| 315760 סך הכל | בי"ס תיכון יבנה | -0.20240307196828933 | -5151200 | -6458400 | -6042521.09 | ||||
| 0 | 315770 | 1 | גמנסיה למדעים-קציר | ||||||
| 920 | 315770 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | 0.03695881731784589 | -10802000 | -10417000 | -10368077.76 | |
| 921 | 315770 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | 0.07335329341317376 | -1792500 | -1670000 | -1717793.96 | |
| 922 | 315770 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | 0 | -27688.37 | |||
| 925 | 315770 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.017896174863387904 | -745100 | -732000 | -774928.14 | |
| 926 | 315770 | 1 | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | 0 | -2576.81 | |||
| 928 | 315770 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | 0.006802721088435382 | -207200 | -205800 | -208225.05 | |
| 929 | 315770 | 1 | אשכולות פיס | גמיש | -0.0028282828282828465 | -493600 | -495000 | -500445.24 | |
| 930 | 315770 | 1 | עוז לתמורה | גמיש | 0.09920177748518766 | -5343000 | -4860800 | -5361005.61 | |
| 932 | 315770 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | -0.005964214711729587 | -300000 | -301800 | -301749.98 | |
| 952 | 315770 | 1 | חט"ב - הכלה והשתלבות | גמיש | -1 | -36700 | -34700 | -19415.1 | |
| 315770 סך הכל | גמנסיה למדעים-קציר | 0.05358736128994335 | -19720100 | -18717100 | -19281906.020000003 | ||||
| 0 | 315790 | 1 | תיכון דמוקרטי (יחד) | ||||||
| 921 | 315790 | 1 | השתת' משרד החינוך | גמיש | 0 | -55707.96 | |||
| 952 | 315790 | 1 | חט"ב-הכלה והשתלבות | גמיש | -1 | -7873 | |||
| 315790 סך הכל | תיכון דמוקרטי (יחד) | 0 | 0 | 0 | -63580.96 | ||||
| 0 | 315800 | 1 | בי"ס תיכון עתידים | ||||||
| 416 | 315800 | 1 | פר' קשישים-משתתפים | גמיש | 0 | -30000 | |||
| 920 | 315800 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | 0.1312206572769954 | -7228500 | -6390000 | -6792222.82 | |
| 921 | 315800 | 1 | השתת' הממשלה-חט"ב | גמיש | 0.03355325164938727 | -1096600 | -1061000 | -1116408.86 | |
| 922 | 315800 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | 0 | -150314.66 | |||
| 923 | 315800 | 1 | שעורי עזר לנכים | גמיש | 0 | -9733.28 | |||
| 925 | 315800 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.10147991543340384 | -521000 | -473000 | -503139.35 | |
| 926 | 315800 | 1 | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | 0 | -3729.04 | |||
| 928 | 315800 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | 0.03953488372093017 | -134100 | -129000 | -133046.24 | |
| 930 | 315800 | 1 | עוז לתמורה | גמיש | 0.06730513434424057 | -4012000 | -3759000 | -3933402.88 | |
| 932 | 315800 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0.07788944723618085 | -214500 | -199000 | -210157.46 | |
| 952 | 315800 | 1 | חט"ב - הכלה והשתלבות | גמיש | -1 | -65900 | -65200 | -97388.9 | |
| 990 | 315800 | 1 | קשישים - שוויון חברתי | גמיש | -1 | -14500 | |||
| 315800 סך הכל | שש שנתי עתידים | 0.10023406419810277 | -13302600 | -12090700 | -12949543.49 | ||||
| 0 | 315810 | 1 | בי"ס תיכון הייטק - היי | ||||||
| 920 | 315810 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | 0.11566731141199216 | -4037600 | -3619000 | -3900879.72 | |
| 921 | 315810 | 1 | השתת' הממשלה-חט"ב | גמיש | 0.01775417298937776 | -670700 | -659000 | -665525.89 | |
| 922 | 315810 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | 0 | -1666.52 | |||
| 925 | 315810 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.2589285714285714 | -282000 | -224000 | -240825.69 | |
| 928 | 315810 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | 0.15999999999999992 | -84100 | -72500 | -76969.28 | |
| 930 | 315810 | 1 | עוז לתמורה | גמיש | 0.4210121716848174 | -2218200 | -1561000 | -1613525.73 | |
| 932 | 315810 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0.149171270718232 | -124800 | -108600 | -114050.26 | |
| 952 | 315810 | 1 | חט"ב - הכלה והשתלבות | גמיש | -1 | -12700 | -26000 | -39906.71 | |
| 315810 סך הכל | בי"ס תיכון הייטק - היי | 0.18500502384331985 | -7430100 | -6270100 | -6653349.8 | ||||
| 0 | 315820 | 1 | תיכון חרדי לווית חן | ||||||
| 920 | 315820 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | 0.05762370540851558 | -3676300 | -3476000 | -3359389.3 | |
| 923 | 315820 | 1 | שעורי עזר לנכים | גמיש | -1 | -61149 | |||
| 924 | 315820 | 1 | תיגבור לימודי יהדות | גמיש | 0 | -50000 | -50000 | -33719.84 | |
| 925 | 315820 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.33512195121951227 | -273700 | -205000 | -228810.03 | |
| 928 | 315820 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | 0.11475409836065564 | -68000 | -61000 | -64317.13 | |
| 930 | 315820 | 1 | עוז לתמורה | גמיש | 0.04447912602419035 | -1606200 | -1537800 | -1428399.58 | |
| 932 | 315820 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0.23695976154992549 | -83000 | -67100 | -72679.56 | |
| 315820 סך הכל | תיכון חרדי לווית חן | 0.06676054772184026 | -5757200 | -5396900 | -5248464.439999999 | ||||
| 0 | 317000 | 1 | שרותים נוספים | ||||||
| 221 | 317000 | 1 | אג' חנוך גני ילדים | גמיש | 0 | -96636.37 | |||
| 223 | 317000 | 1 | אגרת שירותים | גמיש | 0.013582306639288166 | -4738700 | -4675200 | -4235137.04 | |
| 420 | 317000 | 1 | ביטוח תלמידי תיכון | גמיש | -0.020658621394968324 | -478800 | -488900 | -496222.5 | |
| 421 | 317000 | 1 | השאלת ספרים מבתי"ס | גמיש | 0 | -14476 | |||
| 490 | 317000 | 1 | שמירה - חברות בנות | גמיש | 0 | -471111.66 | |||
| 921 | 317000 | 1 | השתתפות בשיכפול | גמיש | 0.2319474835886215 | -563000 | -457000 | -223615.94 | |
| 922 | 317000 | 1 | סל לעולים | גמיש | -0.19333333333333336 | -121000 | -150000 | -119477.01 | |
| 923 | 317000 | 1 | משרד חינוך-שיפוצים | גמיש | 0 | -900000 | -900000 | -879887.62 | |
| 924 | 317000 | 1 | השאלת ספרי לימוד | גמיש | 0 | -50000 | -50000 | -22547 | |
| 926 | 317000 | 1 | השת' מ'חינוך באגרה | גמיש | 0.22549019607843146 | -1000000 | -816000 | -339357.77 | |
| 990 | 317000 | 1 | השת' הממשלה בשמירה | גמיש | 0.09090909090909083 | -7800000 | -7150000 | -5108405.42 | |
| 317000 סך הכל | שרותים נוספים | 0.06566306486644735 | -15651500 | -14687100 | -12006874.33 | ||||
| 0 | 317210 | 1 | מרכזיה פדגוגית | ||||||
| 920 | 317210 | 1 | הכנסות משרד החינוך | גמיש | -0.19999999999999996 | -80000 | -100000 | ||
| 317210 סך הכל | מרכזיה פדגוגית | -0.19999999999999996 | -80000 | -100000 | 0 | ||||
| 0 | 317300 | 1 | שרותים פסיכולוגיים | ||||||
| 420 | 317300 | 1 | הש'-יוזמות ואיבחון | גמיש | 0 | -30000 | -30000 | ||
| 421 | 317300 | 1 | שרות משלים | גמיש | 0 | -228070.87 | |||
| 422 | 317300 | 1 | הכלה שפ"מ | גמיש | 0 | -138616.96 | |||
| 920 | 317300 | 1 | שרות פסיכולוגי | גמיש | 0.04566233766233774 | -8051600 | -7700000 | -7782876.19 | |
| 922 | 317300 | 1 | יוזמות שפ"י | גמיש | 0 | -15000 | -15000 | -9933 | |
| 923 | 317300 | 1 | השתל' והדרכה משה"ח | גמיש | 0 | -152500 | -152500 | -170280 | |
| 317300 סך הכל | שרותים פסיכולוגיים | 0.04452041785375127 | -8249100 | -7897500 | -8329777.0200000005 | ||||
| 0 | 317600 | 1 | רווחה חינוכית | ||||||
| 921 | 317600 | 1 | משרד החינוך רווחה | גמיש | 0 | -100000 | -100000 | -31373 | |
| 923 | 317600 | 1 | מגשרת בוכרית+אתיופית | גמיש | 0 | -75000 | -75000 | ||
| 317600 סך הכל | רווחה חינוכית | 0 | -175000 | -175000 | -31373 | ||||
| 0 | 317800 | 1 | הכנסות מהסעת ילדים | ||||||
| 420 | 317800 | 1 | השת' הורים בהסעות | גמיש | 0.33333333333333326 | -200000 | -150000 | -131965 | |
| 920 | 317800 | 1 | השת' הממשלה בהסעות | גמיש | -0.010180995475113086 | -8750000 | -8840000 | -5911188.7 | |
| 922 | 317800 | 1 | מלווים בהסעים | גמיש | 0 | -8700000 | -8700000 | -8383763.12 | |
| 924 | 317800 | 1 | הסעות מסגרות קיץ | גמיש | 0 | -104510.88 | |||
| 317800 סך הכל | הכנסות מהסעת ילדים | -0.0022611644997173608 | -17650000 | -17690000 | -14531427.700000001 | ||||
| 0 | 317930 | 1 | תיאטרון סל-תרבות | ||||||
| 424 | 317930 | 1 | הכנסות מתיאטרון | גמיש | 0 | -2000000 | -2000000 | -1580661 | |
| 317930 סך הכל | תיאטרון סל-תרבות | 0 | -2000000 | -2000000 | -1580661 | ||||
| 0 | 318000 | 1 | חינוך מבוגרים | ||||||
| 0 | 318200 | 1 | פרוייקט תהילה | ||||||
| 920 | 318200 | 1 | השת' הממשלה בתהילה | גמיש | -1 | -35000 | |||
| 990 | 318200 | 1 | משרד ראש הממשלה | גמיש | -1 | -30000 | |||
| 318200 סך הכל | פרוייקט תהילה | -1 | 0 | -65000 | 0 | ||||
| 0 | 322200 | 1 | פעולות תרבותיות | ||||||
| 421 | 322200 | 1 | הכנסות ממחלקת צעירים | גמיש | 0 | -8120 | |||
| 920 | 322200 | 1 | מש' החינוך - תרבות תורנית | גמיש | 0 | -154687 | |||
| 322200 סך הכל | פעולות תרבותיות | 0 | 0 | 0 | -162807 | ||||
| 0 | 323000 | 1 | ספריות | ||||||
| 420 | 323000 | 1 | מנויים | גמיש | 0 | -117 | |||
| 640 | 323000 | 1 | מדיטק - שכר דירה | גמיש | -1 | -120000 | -120000 | ||
| 641 | 323000 | 1 | ביטוח כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -20600 | -20600 | -20600 | |
| 323000 סך הכל | ספריות | -0.8534850640113798 | -20600 | -140600 | -140717 | ||||
| 0 | 326100 | 1 | תיאטרון חולון | ||||||
| 640 | 326100 | 1 | דמי שכירות | גמיש | 0 | -33800 | |||
| 641 | 326100 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -29400 | -29400 | -29400 | |
| 326100 סך הכל | תיאטרון חולון | 0 | -29400 | -29400 | -63200 | ||||
| 0 | 326300 | 1 | מוזיאון עולמות ילד | ||||||
| 640 | 326300 | 1 | שכר דירה | גמיש | -1 | -40000 | -40000 | ||
| 641 | 326300 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -40500 | -40500 | -40500 | |
| 326300 סך הכל | מוזיאון עולמות ילד | -0.49689440993788825 | -40500 | -80500 | -80500 | ||||
| 0 | 326400 | 1 | מתנ"ס ע"ש שטיינברג | ||||||
| 641 | 326400 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -13500 | -13500 | -13500 | |
| 326400 סך הכל | מתנ"ס ע"ש שטיינברג | 0 | -13500 | -13500 | -13500 | ||||
| 0 | 326500 | 1 | המחלקה לארועים | ||||||
| 491 | 326500 | 1 | הכנס'מחלקת אירועים | גמיש | 0 | -192000 | |||
| 326500 סך הכל | המחלקה לארועים | 0 | 0 | 0 | -192000 | ||||
| 0 | 326700 | 1 | מרכז סירקין | ||||||
| 990 | 326700 | 1 | הכנסות ממשרד התרבות | גמיש | -1 | -350000 | -173897 | ||
| 326700 סך הכל | מרכז סירקין | -1 | 0 | -350000 | -173897 | ||||
| 0 | 326800 | 1 | מוזיאון העיצוב | ||||||
| 641 | 326800 | 1 | ביטוח כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -45000 | -45000 | -45000 | |
| 326800 סך הכל | מוזיאון העיצוב | 0 | -45000 | -45000 | -45000 | ||||
| 0 | 328100 | 1 | מינהלת מחלקת הנוער | ||||||
| 420 | 328100 | 1 | הכנסות מפעולות | גמיש | 0 | -5000 | -5000 | ||
| 424 | 328100 | 1 | פעילות חצ"ב | גמיש | 0 | -270 | |||
| 790 | 328100 | 1 | מעשים טובים-הרוח הטובה | גמיש | -1 | -40000 | -16450 | ||
| 792 | 328100 | 1 | מועצת אירגוני הנוער - רכזת | גמיש | 0 | -35000 | |||
| 924 | 328100 | 1 | משרד החינוך | גמיש | 0 | -60000 | -60000 | ||
| 929 | 328100 | 1 | הכנ' משרד החינוך | גמיש | -0.10653753026634383 | -369000 | -413000 | -171717 | |
| 328100 סך הכל | מינהלת מחלקת הנוער | -0.16216216216216217 | -434000 | -518000 | -223437 | ||||
| 0 | 328120 | 1 | קידום נוער | ||||||
| 929 | 328120 | 1 | הכנ' משרד החינוך | גמיש | -0.3548387096774194 | -400000 | -620000 | -378769.08 | |
| 328120 סך הכל | קידום נוער | -0.3548387096774194 | -400000 | -620000 | -378769.08 | ||||
| 0 | 328130 | 1 | אגף קהילה וצעירים | ||||||
| 421 | 328130 | 1 | הכנסות ממחלקת צעירים | גמיש | -1 | -40000 | |||
| 970 | 328130 | 1 | השת' משרד הביטחון | גמיש | 0 | -30000 | |||
| 328130 סך הכל | אגף קהילה וצעירים | -1 | 0 | -40000 | -30000 | ||||
| 0 | 328200 | 1 | המח' לקהילה ופנאי | ||||||
| 640 | 328200 | 1 | דמי שכירות | גמיש | 0 | -249000 | |||
| 641 | 328200 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -35300 | -35300 | -35300 | |
| 990 | 328200 | 1 | סיבסוד קייטנות בפריפריה | גמיש | 0 | -250000 | -250000 | ||
| 991 | 328200 | 1 | מפעל הפיס-נוער בסיכון | גמיש | 0 | -652000 | -652000 | ||
| 328200 סך הכל | המח' לקהילה ופנאי | 0 | -937300 | -937300 | -284300 | ||||
| 0 | 328240 | 1 | המרכז לאומנויות | ||||||
| 431 | 328240 | 1 | חשמל - אומנות דיגיטלית | גמיש | 0 | -14984.23 | |||
| 641 | 328240 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -4400 | -4400 | -4400 | |
| 328240 סך הכל | המרכז לאומנויות | 0 | -4400 | -4400 | -19384.23 | ||||
| 0 | 329000 | 1 | ספורט | ||||||
| 0 | 329100 | 1 | מינהל הספורט | ||||||
| 641 | 329100 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -43900 | -43900 | -43900 | |
| 652 | 329100 | 1 | דמי שימוש באולם | גמיש | 0 | -795000 | -795000 | -795098.77 | |
| 921 | 329100 | 1 | חוגי ספורט | גמיש | 0 | -20000 | -20000 | ||
| 990 | 329100 | 1 | סל ספורט | גמיש | -0.284047619047619 | -300700 | -420000 | -313012 | |
| 991 | 329100 | 1 | מועדוני ספ' תרבות | גמיש | -0.11428571428571432 | -155000 | -175000 | -176466 | |
| 992 | 329100 | 1 | מרכזי מצוינות | גמיש | -0.08333333333333337 | -110000 | -120000 | -120000 | |
| 329100 סך הכל | מינהל הספורט | -0.09485990215388529 | -1424600 | -1573900 | -1448476.77 | ||||
| 0 | 341000 | 1 | מינהל הרווחה | ||||||
| 421 | 341000 | 1 | הכנסות עבור יעוץ | גמיש | 0.33333333333333326 | -80000 | -60000 | -79836 | |
| 934 | 341000 | 1 | שכר עובדים 1013410 | גמיש | 0 | -1550000 | -1550000 | -1501330 | |
| 935 | 341000 | 1 | מאבטחים - רווחה | גמיש | 0 | -151500 | |||
| 341000 סך הכל | מינהל הרווחה | 0.10652173913043472 | -1781500 | -1610000 | -1581166 | ||||
| 0 | 342500 | 1 | טיפול במשפחה | ||||||
| 421 | 342500 | 1 | השתתפות פונים | גמיש | 0 | -5000 | -5000 | -4672.6 | |
| 423 | 342500 | 1 | השת'-טיפול באלימות | גמיש | 0 | -15000 | -15000 | -11600 | |
| 791 | 342500 | 1 | אג'לשיקום האסיר50% | גמיש | 0 | -112500 | -112500 | -112500 | |
| 931 | 342500 | 1 | משפ' במצוקה1025410 | גמיש | 0 | -600000 | -600000 | -321094 | |
| 932 | 342500 | 1 | עולים מצ' 1073180 | גמיש | -0.11111111111111116 | -60000 | -67500 | -48823 | |
| 933 | 342500 | 1 | פגיעות מיניות | גמיש | 0 | -250000 | -250000 | -311541 | |
| 934 | 342500 | 1 | שכר משפחה 1013410 | גמיש | 0.07179856115107919 | -14898000 | -13900000 | -14542670 | |
| 936 | 342500 | 1 | טיפול בשורדות ז' | גמיש | 0 | -140000 | |||
| 937 | 342500 | 1 | טפול פרט מש1026040 | גמיש | 0.16216216216216206 | -215000 | -185000 | -186043 | |
| 938 | 342500 | 1 | בית הויס 1026080 | גמיש | 0 | -27500 | -27500 | ||
| 939 | 342500 | 1 | תחנה לטיפול במשפחה | גמיש | 0.8571428571428572 | -130000 | -70000 | -61381 | |
| 940 | 342500 | 1 | דרי רחוב 1025510 | גמיש | 0.33333333333333326 | -300000 | -225000 | -214568 | |
| 941 | 342500 | 1 | מרכז אלימות1026090 | גמיש | 0 | -350000 | -350000 | -251600 | |
| 942 | 342500 | 1 | מקלט לנשים מוכות | גמיש | 0.22857142857142865 | -645000 | -525000 | -645000 | |
| 945 | 342500 | 1 | תרגום שפה-פגישות חוק נוער | גמיש | 0 | -37500 | -301108 | ||
| 946 | 342500 | 1 | טיפול ולווי משפחות אתיופיות | גמיש | 0 | -184000 | |||
| 949 | 342500 | 1 | טיפול באובדן ושכול | גמיש | 4.4375 | -87000 | -16000 | -26874 | |
| 342500 סך הכל | טיפול במשפחה | 0.10447441661314483 | -18056500 | -16348500 | -17039474.6 | ||||
| 0 | 343800 | 1 | טיפול בילד ובנוער | ||||||
| 421 | 343800 | 1 | ילד בפנמיו 1038410 | גמיש | 0.1454545454545455 | -315000 | -275000 | -306378.7 | |
| 812 | 343800 | 1 | ילד פנימיות1038411 | גמיש | -1 | ||||
| 920 | 343800 | 1 | נוער חרדי | גמיש | 0 | -440000 | -440000 | -422933 | |
| 931 | 343800 | 1 | ילד בפנמיו 1038410 | גמיש | 0.03444119166523163 | -12014000 | -11614000 | -12411988 | |
| 932 | 343800 | 1 | ילד פנימיות1038411 | גמיש | 0 | -1575000 | -1575000 | -1262899 | |
| 935 | 343800 | 1 | ילד במעונו 0442140 | גמיש | 0 | -4537900 | -4537900 | -3860342 | |
| 937 | 343800 | 1 | פע'ק'ילד 1039440 | גמיש | 0 | -995600 | -995600 | -777811 | |
| 939 | 343800 | 1 | מפתן מקומי 1134410 | גמיש | 0 | -120000 | -120000 | -82712 | |
| 941 | 343800 | 1 | תכנית לילדים בסיכון | גמיש | 0 | -3825700 | -3825700 | -2669714.32 | |
| 942 | 343800 | 1 | מרכז חכ"ם | גמיש | 0.33346503358356383 | -675000 | -506200 | ||
| 992 | 343800 | 1 | ילדים סיכון1039480 | גמיש | 0 | -13600 | -13600 | ||
| 993 | 343800 | 1 | ילד'במצוקה 1073160 | גמיש | 0 | -67500 | -67500 | ||
| 994 | 343800 | 1 | מועד'משותפ'1039441 | גמיש | 0.04166666666666674 | -750000 | -720000 | -635275 | |
| 995 | 343800 | 1 | הפנים לקהי' 1038417 | גמיש | 0.1105922831162447 | -1355700 | -1220700 | -917725 | |
| 996 | 343800 | 1 | ט'משפ'אומנה1038051 | גמיש | 0.06009133883502926 | -1323100 | -1248100 | -1330389 | |
| 997 | 343800 | 1 | מרכז אורים | גמיש | 0 | -555900 | -555900 | -523411 | |
| 999 | 343800 | 1 | טיפול בפגיעות מיניות | גמיש | 0.46666666666666656 | -660000 | -450000 | -600618 | |
| 343800 סך הכל | טיפול בילד ובנוער | 0.03759249002314924 | -29224000 | -28165200 | -25802196.02 | ||||
| 0 | 344000 | 1 | שרותים לקשיש | ||||||
| 0 | 344300 | 1 | טיפול בזקן | ||||||
| 421 | 344300 | 1 | השתתפות קשישים | גמיש | 0 | -10000 | -10000 | -1399.79 | |
| 422 | 344300 | 1 | מט"ב עצמיות | גמיש | 0 | -10000 | -10000 | -3716 | |
| 424 | 344300 | 1 | פרוייקט אשל | גמיש | 0 | -300000 | -300000 | ||
| 426 | 344300 | 1 | השת' קשישים-מעונות | גמיש | 0 | -860000 | -860000 | -651578.68 | |
| 931 | 344300 | 1 | צר' מיוחדים 043440 | גמיש | 0 | -337500 | -337500 | -246177 | |
| 932 | 344300 | 1 | שכונה תומכת | גמיש | 0.3999999999999999 | -210000 | -150000 | -150243 | |
| 935 | 344300 | 1 | מניעת התעללות בזקן | גמיש | 0.09852216748768483 | -22300 | -20300 | ||
| 936 | 344300 | 1 | מועדונים משודרגים | גמיש | 0 | -210000 | -210000 | -143041 | |
| 937 | 344300 | 1 | אח'במעונות 1042410 | גמיש | 0 | -7100000 | -7100000 | -6850234 | |
| 938 | 344300 | 1 | מרכז יום 1043410 | גמיש | 0 | -140000 | -140000 | -80481 | |
| 939 | 344300 | 1 | טיפול בזקן 1043600 | גמיש | 0 | -53300 | -53300 | -2113 | |
| 940 | 344300 | 1 | שרותים לניצולי שואה | גמיש | 0 | -900000 | -900000 | -730214 | |
| 990 | 344300 | 1 | תכנית אב לאזרחים ותיקים | גמיש | 0 | -675200 | -675200 | ||
| 993 | 344300 | 1 | קול קורא תכנית ש' חברתי | גמיש | 0.41666666666666674 | -170000 | -120000 | ||
| 344300 סך הכל | טיפול בזקן | 0.010288160348327802 | -10998300 | -10886300 | -8859197.47 | ||||
| 0 | 344500 | 1 | תעס'+מרכז יום קשיש | ||||||
| 931 | 344500 | 1 | מועדוני קש 1043430 | גמיש | 0 | -250000 | -250000 | -230000 | |
| 344500 סך הכל | תעס'+מרכז יום קשיש | 0 | -250000 | -250000 | -230000 | ||||
| 0 | 345300 | 1 | שרות למוגבלים שכה"ת-קהילתי | ||||||
| 421 | 345300 | 1 | השתתפויות | גמיש | 0 | -610000 | -610000 | -498640.4 | |
| 931 | 345300 | 1 | מעונות יום 0855410 | גמיש | 0 | -45000 | -45000 | -39333 | |
| 932 | 345300 | 1 | מע' יום טפו 855420 | גמיש | 0.07575119939399033 | -3834300 | -3564300 | -3801073 | |
| 933 | 345300 | 1 | שר' תומכים 0855430 | גמיש | 0 | -151500 | |||
| 936 | 345300 | 1 | הסעות למוגבלים שכה"ת | גמיש | 0.2125919869174162 | -741500 | -611500 | -686102 | |
| 937 | 345300 | 1 | סידור מוסד 0856410 | גמיש | 0.08852459016393444 | -33200000 | -30500000 | -32919349 | |
| 938 | 345300 | 1 | מוסדות ממש 0873890 | גמיש | 0.021602160216021682 | -5675000 | -5555000 | -5650892 | |
| 939 | 345300 | 1 | סביבה תומכת לבוגרים | גמיש | 0 | -180000 | -180000 | -159005 | |
| 991 | 345300 | 1 | נופשון 0855920 | גמיש | 0 | -53200 | -53200 | -60814 | |
| 992 | 345300 | 1 | תעסוקה עד הבית | גמיש | -1 | -120000 | |||
| 345300 סך הכל | שרות למוגבלים שכה"ת-קהילתי | 0.07517156090108879 | -44339000 | -41239000 | -43966708.4 | ||||
| 0 | 345400 | 1 | מרכז קש"ת | ||||||
| 421 | 345400 | 1 | השתתפות צד-שלישי | גמיש | 0.16666666666666674 | -140000 | -120000 | -139385 | |
| 423 | 345400 | 1 | חניכים הסעות | גמיש | -1 | -32000 | -17687 | ||
| 931 | 345400 | 1 | מע"ש ממשלה0855470 | גמיש | 0 | -1548800 | -1548800 | -1245716 | |
| 345400 סך הכל | מרכז קש"ת | -0.00705550329256821 | -1688800 | -1700800 | -1402788 | ||||
| 0 | 346200 | 1 | טיפול בעיור | ||||||
| 931 | 346200 | 1 | מ שיקום עיו 662080 | גמיש | 0 | -133386 | |||
| 932 | 346200 | 1 | מועדון חברתי לבוגרים | גמיש | 0 | -825000 | -825000 | -480061 | |
| 938 | 346200 | 1 | ילדים במוס 0662410 | גמיש | 0 | -420000 | -420000 | -309664 | |
| 939 | 346200 | 1 | הדרכת עוור 0662430 | גמיש | 0 | -210000 | -210000 | -123131 | |
| 346200 סך הכל | טיפול בעיוור | 0 | -1455000 | -1455000 | -1046242 | ||||
| 0 | 346500 | 1 | שיקום נכים | ||||||
| 421 | 346500 | 1 | השתתפויות | גמיש | 0 | -1200000 | -1200000 | -990062.3 | |
| 931 | 346500 | 1 | מרכזי איבחון ושיקום | גמיש | 0 | -240000 | -240000 | -230255 | |
| 932 | 346500 | 1 | הסעות נכים 0622100 | גמיש | 0 | -37500 | -37500 | -22128 | |
| 933 | 346500 | 1 | שיקום מוגבלויות | גמיש | 0 | -450000 | -450000 | -144503 | |
| 935 | 346500 | 1 | פעולות קיץ לאוטיסטים | גמיש | 0 | -70000 | -70000 | -56248 | |
| 936 | 346500 | 1 | מרכז נוער לשיקום | גמיש | 0 | -375000 | -375000 | -284139 | |
| 937 | 346500 | 1 | נכה פנימ גז0621041 | גמיש | 0 | -165000 | -165000 | -132000 | |
| 938 | 346500 | 1 | תעסוקה מוגנת למוגבל | גמיש | 0.4291845493562232 | -999000 | -699000 | -1002061 | |
| 939 | 346500 | 1 | הסעות למעונות יום | גמיש | 0 | -1200000 | -1200000 | -1008799 | |
| 941 | 346500 | 1 | קהילה תומכת | גמיש | 0 | -240000 | -240000 | -217076 | |
| 942 | 346500 | 1 | מלווים למעונות יום | גמיש | 0 | -1000000 | -1000000 | -863510 | |
| 946 | 346500 | 1 | מועדונית חינוך מיוחד | גמיש | 0 | -77300 | -77300 | -5018 | |
| 947 | 346500 | 1 | תכניות תעסוקה | גמיש | 0 | -450000 | -450000 | ||
| 982 | 346500 | 1 | נפגעי ראש | גמיש | 0.11090538789113125 | -600000 | -540100 | -465166 | |
| 987 | 346500 | 1 | מ.יום שיקומי622110 | גמיש | 0.050000000000000044 | -4725000 | -4500000 | -4171248 | |
| 990 | 346500 | 1 | ט'בילד חריג0202260 | גמיש | 0 | -270000 | -270000 | -224982 | |
| 991 | 346500 | 1 | מוס'ממש'שיק0682950 | גמיש | 0 | -353700 | -353700 | -336092 | |
| 992 | 346500 | 1 | הסעות לאוטיסטים | גמיש | 0 | -165000 | -165000 | -124377 | |
| 993 | 346500 | 1 | מועדונית שיקום | גמיש | 0 | -3381 | |||
| 994 | 346500 | 1 | אוטיסטים | גמיש | 0.08695652173913038 | -17500000 | -16100000 | -17099617 | |
| 995 | 346500 | 1 | נופשונים מש"ה ושיקום | גמיש | 0 | -195000 | -195000 | -31982 | |
| 996 | 346500 | 1 | מרכז למשפחה | גמיש | 0 | -207400 | -207400 | ||
| 997 | 346500 | 1 | נכים בפנימ'0621040 | גמיש | 0.11694026061939411 | -9900000 | -8863500 | -9704304 | |
| 998 | 346500 | 1 | נכה באומנה 0621050 | גמיש | 0 | -405000 | -405000 | -275431 | |
| 346500 סך הכל | שיקום נכים | 0.07992381657782999 | -40824900 | -37803500 | -37392379.3 | ||||
| 0 | 347100 | 1 | נוער מצוקה | ||||||
| 932 | 347100 | 1 | בתים חמים לנערות | גמיש | 0 | -225000 | -225000 | -181379 | |
| 933 | 347100 | 1 | מע' חסות 1166030 | גמיש | 0.19999999999999996 | -90000 | -75000 | -104309 | |
| 935 | 347100 | 1 | תכנית צל"ש | גמיש | 0 | -18700 | -18700 | -17649 | |
| 936 | 347100 | 1 | נוער וצעירים 1164023 | גמיש | 0.3999999999999999 | -210000 | -150000 | -209245 | |
| 937 | 347100 | 1 | נערות מצוקה1165510 | גמיש | 0 | -150000 | -150000 | -289529 | |
| 938 | 347100 | 1 | תכנית "אפיקים" | גמיש | 0 | -153633 | |||
| 940 | 347100 | 1 | תכנית מית"ר | גמיש | 0.05063291139240511 | -830000 | -790000 | -832557 | |
| 941 | 347100 | 1 | תכנית "יתד" | גמיש | 0.10113636363636358 | -484500 | -440000 | -313872 | |
| 942 | 347100 | 1 | תכנית ניצוץ | גמיש | -1 | -44500 | -148585 | ||
| 943 | 347100 | 1 | צעירים חוץ ביתי | גמיש | 0.3271394922795079 | -2028400 | -1528400 | -1484688 | |
| 347100 סך הכל | נוער מצוקה | 0.17974047229366374 | -4036600 | -3421600 | -3735446 | ||||
| 0 | 347300 | 1 | מלחמה בסמים | ||||||
| 421 | 347300 | 1 | השתתפות נפגעי סמים | גמיש | 0 | -40000 | -40000 | -28060 | |
| 422 | 347300 | 1 | טיפול במשפחות מכורים | גמיש | 0 | -20000 | -20000 | -23022 | |
| 931 | 347300 | 1 | בדיקות שתן 1125070 | גמיש | 0 | -21717 | |||
| 932 | 347300 | 1 | מרכז יום 1125061 | גמיש | 0 | -7500 | -7500 | ||
| 933 | 347300 | 1 | ט'אלכהוליס'0405201 | גמיש | 0 | -275000 | -275000 | -239916 | |
| 936 | 347300 | 1 | פרוייקטים לנגמלים | גמיש | 0 | -66000 | -66000 | -3041 | |
| 937 | 347300 | 1 | טיפול בעולים נפגעי סמים | גמיש | 0 | -5716 | |||
| 347300 סך הכל | מלחמה בסמים | 0 | -408500 | -408500 | -321472 | ||||
| 0 | 348100 | 1 | עבודה קהילתית | ||||||
| 421 | 348100 | 1 | השת' למשפחות בקהילה | גמיש | 0 | -7500 | -7500 | -7840 | |
| 931 | 348100 | 1 | פע' התנדבות 094030 | גמיש | 0 | -37500 | -37500 | -18489 | |
| 932 | 348100 | 1 | פרוייקט עוצמה | גמיש | 0 | -255000 | -255000 | -251489 | |
| 933 | 348100 | 1 | אחז'מרכ'קהל1072410 | גמיש | 0 | -14300 | -14300 | -8632 | |
| 934 | 348100 | 1 | עו"ש עולים 1073120 | גמיש | 0.08015267175572527 | -141500 | -131000 | -141463 | |
| 936 | 348100 | 1 | לשכת יעוץ לאזרח | גמיש | 0 | -15000 | -15000 | -5768 | |
| 937 | 348100 | 1 | תכנית "משעול" | גמיש | 0 | -135000 | -135000 | -84583 | |
| 938 | 348100 | 1 | מוטב יחדיו | גמיש | 0 | -202500 | -202500 | ||
| 348100 סך הכל | עבודה קהילתית | 0.013161193281524097 | -808300 | -797800 | -518264 | ||||
| 0 | 360000 | 1 | קליטת עליה | ||||||
| 0 | 368000 | 1 | אולפנים לעברית | ||||||
| 490 | 368000 | 1 | הכנסות ממשתתפים | גמיש | 0 | -3445 | |||
| 491 | 368000 | 1 | הכנסות מארועים | גמיש | 0 | -7730 | |||
| 750 | 368000 | 1 | אולפני סוכנות | גמיש | 0 | -29663.2 | |||
| 920 | 368000 | 1 | שילוב יוצאי אתיופיה וונדמה | גמיש | 0 | -150000 | -150000 | -21300 | |
| 951 | 368000 | 1 | משרד הקליטה-ארועים | גמיש | 0 | -580000 | |||
| 368000 סך הכל | אולפנים לעברית | 3.8666666666666663 | -730000 | -150000 | -62138.2 | ||||
| 0 | 369000 | 1 | שרותים לקליטת עליה | ||||||
| 490 | 369000 | 1 | הכנסות מארועים | גמיש | 0 | -11260 | |||
| 950 | 369000 | 1 | הכנסות משנים קודמות-קליטה | גמיש | 0 | -297375 | |||
| 951 | 369000 | 1 | משרד הקליטה-ארועים | גמיש | -1 | -580000 | -42213 | ||
| 369000 סך הכל | שרותים לקליטת עליה | -1 | 0 | -580000 | -350848 | ||||
| 0 | 370000 | 1 | איכות הסביבה | ||||||
| 0 | 379000 | 1 | יח' לאיכות סביבה | ||||||
| 790 | 379000 | 1 | השתתפות מועצת אזור | גמיש | 0 | -138000 | |||
| 990 | 379000 | 1 | מש' איכות הסביבה | גמיש | 0 | -134607 | |||
| 379000 סך הכל | יח' לאיכות סביבה | 0 | -138000 | 0 | -134607 | ||||
| 0 | 412000 | 1 | גביה | ||||||
| 211 | 412000 | 1 | אספקת מים גביה | גמיש | -0.375 | -50000 | -80000 | -47103.94 | |
| 212 | 412000 | 1 | דמי בדיקת מדים | גמיש | 0 | -1380.56 | |||
| 214 | 412000 | 1 | גביה - חב' מילגם | גמיש | 0 | -1184.22 | |||
| 662 | 412000 | 1 | שרותים לתאגיד | גמיש | 0 | -381800 | -381800 | -381800 | |
| 412000 סך הכל | מים גבייה | -0.06496318752706798 | -431800 | -461800 | -431468.72 | ||||
| 0 | 433000 | 1 | משרדים ועסקים | ||||||
| 420 | 433000 | 1 | שכ"ד - בית קפה "קקאו"710 | גמיש | 1.13768115942029 | -295000 | -138000 | -44538 | |
| 430 | 433000 | 1 | בית קפה-גן בח' - 300 | גמיש | 1.7617328519855597 | -765000 | -277000 | -190475.75 | |
| 431 | 433000 | 1 | חשמל - בית קפה "קקאו" | גמיש | -0.2727272727272727 | -40000 | -55000 | -39705.95 | |
| 640 | 433000 | 1 | שכ"ד - חכ"ל 686 | גמיש | 0.02777777777777768 | -16650000 | -16200000 | -16501632 | |
| 642 | 433000 | 1 | דמ"ח חכ"ל - 716 | גמיש | 0 | -255000 | -255000 | -256277 | |
| 643 | 433000 | 1 | שכ"ד - משען 683 | גמיש | -0.5114285714285715 | -342000 | -700000 | -484500 | |
| 644 | 433000 | 1 | שכ"ד-מכון טכנולוגי 684 | גמיש | 0.014198782961460488 | -500000 | -493000 | -499548 | |
| 645 | 433000 | 1 | שכ"ד - אג"ד 555 | גמיש | 0 | -54000 | -54000 | -53654 | |
| 646 | 433000 | 1 | שכ"ד - תלפיות 685 | גמיש | 0 | -1200000 | -1200000 | -1600000 | |
| 647 | 433000 | 1 | שכ"ד - עמותת אל"י | גמיש | -1 | -15600 | -15600 | ||
| 648 | 433000 | 1 | שכ"ד - נכס אילון פינת גולדה | גמיש | 1 | -86000 | -43000 | -36125 | |
| 650 | 433000 | 1 | שכ"ד - דן 105 | גמיש | 0 | -18500 | -18500 | -18467.56 | |
| 651 | 433000 | 1 | דמ"ח מרפאות בריאות כללית | גמיש | 0 | -535000 | |||
| 433000 סך הכל | משרדים ועסקים | 0.06639895933487927 | -20740500 | -19449100 | -19740523.259999998 | ||||
| 0 | 439000 | 1 | דמי זיכיון | ||||||
| 413 | 439000 | 1 | דמי שימוש בקרקע ציבורית | גמיש | 0 | -100000 | -29188520 | ||
| 670 | 439000 | 1 | דמ"ז - ח' לבידור 556 | גמיש | -0.04761904761904767 | -4000000 | -4200000 | -2086933 | |
| 671 | 439000 | 1 | דמי זכיון משלטים | גמיש | 0 | -2000000 | -2000000 | -1951169.17 | |
| 439000 סך הכל | דמי זיכיון | -0.016129032258064502 | -6100000 | -6200000 | -33226622.17 | ||||
| 0 | 472000 | 1 | ביוב עירוני | ||||||
| 210 | 472000 | 1 | אג' ביוב-איגוד ערים | גמיש | -0.11111111111111116 | -40000 | -45000 | -24929.66 | |
| 472000 סך הכל | ביוב עירוני | -0.11111111111111116 | -40000 | -45000 | -24929.66 | ||||
| 0 | 511000 | 1 | ריבית ודיווידנדים | ||||||
| 662 | 511000 | 1 | רבית ודיוידנדים | גמיש | -0.40702499999999997 | -4743800 | -8000000 | -3661095.97 | |
| 511000 סך הכל | ריבית ודיווידנדים | -0.40702499999999997 | -4743800 | -8000000 | -3661095.97 | ||||
| 0 | 512000 | 1 | ריבית מהקדמת תשלום | ||||||
| 661 | 512000 | 1 | רבית מהקדמת תשלום | גמיש | -0.33333333333333337 | -40000 | -60000 | -14278.2 | |
| 662 | 512000 | 1 | הנחות מימון אשפה | גמיש | 0.6666666666666667 | -50000 | -30000 | -41149.28 | |
| 664 | 512000 | 1 | רבית משקים חוזרים | גמיש | -0.33333333333333337 | -2000 | -3000 | ||
| 512000 סך הכל | ריבית מהקדמת תשלום | -0.010752688172043001 | -92000 | -93000 | -55427.479999999996 | ||||
| 0 | 513000 | 1 | החזרים-שנים קודמות | ||||||
| 690 | 513000 | 1 | הכנסות-שנים קודמות | גמיש | -1 | -3000000 | -9724018.85 | ||
| 691 | 513000 | 1 | קרן עודפים | גמיש | 0.4350148594071477 | -18831700 | -13123000 | -29700379 | |
| 513000 סך הכל | החזרים-שנים קודמות | 0.1680022328350803 | -18831700 | -16123000 | -39424397.85 | ||||
| 0 | 594000 | 1 | הכנסות מיוחדות | ||||||
| 691 | 594000 | 1 | תקב'-הביטוח הלאומי | גמיש | -0.13793103448275867 | -250000 | -290000 | -449904 | |
| 692 | 594000 | 1 | השתתפות בגימלה | גמיש | 0.2666666666666666 | -1900000 | -1500000 | -1914859.1 | |
| 693 | 594000 | 1 | החזר הוצ' משפטיות | גמיש | -0.5 | -50000 | -100000 | -52591.95 | |
| 694 | 594000 | 1 | הכנסות שונות | גמיש | 0 | -200000 | -200000 | -1478621.22 | |
| 695 | 594000 | 1 | חשמל - מוזיאון הקריקטורות | גמיש | -0.25 | -15000 | -20000 | -14763.22 | |
| 791 | 594000 | 1 | הכנסות משכ"ל | גמיש | 0 | -300000 | -300000 | -226910 | |
| 594000 סך הכל | הכנסות מיוחדות | 0.12655601659751037 | -2715000 | -2410000 | -4137649.4900000007 | ||||
| 0 | 599300 | 1 | העברות | ||||||
| 690 | 599300 | 1 | העברת יתרות | גמיש | 0 | 62097224.76 | |||
| 599300 סך הכל | העברות | 0 | 0 | 0 | 62097224.76 | ||||
| סה"כ תקבולים | 0.05544710327455915 | -1508445000 | -1429200000 | -1468687178.719999 | |||||
| תשלומים | |||||||||
| 0 | 611100 | 1 | ראש הרשות וסגניו | ||||||
| 100 | 611100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 611100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.015002206206795154 | 1380200 | 1359800 | 1328550.46 | |
| 119 | 611100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.0232271043848018 | 4475800 | 4374200 | 3956830.1 | |
| 122 | 611100 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 49200 | 49200 | 42364.11 | |
| 126 | 611100 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 78800 | 78800 | 69786.66 | |
| 130 | 611100 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 6000 | 6000 | 3116.79 | |
| 140 | 611100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 572000 | 572000 | 475056.33 | |
| 351 | 611100 | 1 | לא פעיל | שכר | 0 | -35.06 | |||
| 353 | 611100 | 1 | הוצ' רכב 65-700-73 | שכר | 0 | 20000 | 8050.71 | ||
| 400 | 611100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 441 | 611100 | 1 | בטוח אחריות בכירים | קשיח | 0 | 133000 | 133000 | 208600 | |
| 471 | 611100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.050000000000000044 | 28500 | 30000 | 18421.54 | |
| 492 | 611100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0 | 410000 | 410000 | 369934 | |
| 500 | 611100 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 611100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.050000000000000044 | 28500 | 30000 | 24664.89 | |
| 512 | 611100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 139 | |
| 522 | 611100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | -0.050000000000000044 | 19000 | 20000 | 20000 | |
| 540 | 611100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | -0.050000000000000044 | 1900 | 2000 | 1657.54 | |
| 543 | 611100 | 1 | טלפונים סלולריים | גמיש | -0.04800000000000004 | 23800 | 25000 | 3392.73 | |
| 544 | 611100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | -0.050000000000000044 | 38000 | 40000 | 17966.83 | |
| 552 | 611100 | 1 | דוברות | גמיש | 0.2142857142857142 | 850000 | 700000 | 749029.62 | |
| 553 | 611100 | 1 | יחסי ציבור ומיתוג | גמיש | 0 | 254000 | 254000 | 182707.57 | |
| 561 | 611100 | 1 | שיכפולים | גמיש | -0.050000000000000044 | 9500 | 10000 | 6813 | |
| 562 | 611100 | 1 | הדפסות | גמיש | -0.042857142857142816 | 6700 | 7000 | 4438 | |
| 563 | 611100 | 1 | הדפסת פרטיכלים | גמיש | -0.04861111111111116 | 13700 | 14400 | 11026 | |
| 571 | 611100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.04582210242587603 | 212400 | 222600 | 202400 | |
| 596 | 611100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0.05660377358490565 | 112000 | 106000 | 110142 | |
| 611100 סך הכל | ראש הרשות וסגניו | 0.033037300177619855 | 8724000 | 8445000 | 7815052.820000002 | ||||
| 0 | 612000 | 1 | מבקר הרשות | ||||||
| 100 | 612000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 612000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.014993880048959518 | 663400 | 653600 | 651902.12 | |
| 119 | 612000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.014954915328788232 | 923000 | 909400 | 392024.61 | |
| 122 | 612000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.6666666666666667 | 62500 | 37500 | 6690.04 | |
| 126 | 612000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.675603217158177 | 62500 | 37300 | 14352.11 | |
| 140 | 612000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 135500 | 135500 | 74903.44 | |
| 253 | 612000 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 10046 | |||
| 350 | 612000 | 1 | ליסינג - 162-53-902 | שכר | 0.33333333333333326 | 60000 | 45000 | 52075.1 | |
| 351 | 612000 | 1 | הוצאות - 162-53-902 | שכר | 0 | 18000 | 18000 | 7796.53 | |
| 470 | 612000 | 1 | אחזקת מכונות | גמיש | 0 | 1600 | 1600 | 802.28 | |
| 471 | 612000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 5608.85 | |
| 492 | 612000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0 | 5000 | 5000 | ||
| 511 | 612000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 6999.2 | |
| 512 | 612000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 30 | |
| 522 | 612000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 9000 | 9000 | 1611 | |
| 562 | 612000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 2381 | |
| 571 | 612000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 31500 | 31500 | 28700 | |
| 580 | 612000 | 1 | סקרים ויעוץ חיצוני | גמיש | 0 | 260000 | 260000 | 35644.05 | |
| 596 | 612000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0 | 7000 | 7000 | ||
| 781 | 612000 | 1 | פעולות סמנכ''ל | גמיש | 0 | 6000 | |||
| 794 | 612000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 12000 | 12000 | ||
| 612000 סך הכל | מבקר הרשות | 0.0430900974765418 | 2290000 | 2195400 | 1291566.3300000003 | ||||
| 0 | 613100 | 1 | משרד מנכ"ל העירייה | ||||||
| 110 | 613100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.014941302027748238 | 380400 | 374800 | 205398.61 | |
| 119 | 613100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.05378887768556573 | 2717300 | 2578600 | 1890228.63 | |
| 122 | 613100 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 31000 | 31000 | 30175.34 | |
| 126 | 613100 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 65800 | 65800 | 66079.28 | |
| 130 | 613100 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 47900 | 47900 | 33023.15 | |
| 140 | 613100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 335100 | 335100 | 305724.22 | |
| 253 | 613100 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 80457 | |||
| 350 | 613100 | 1 | ליסינג - 387-86-102 | שכר | 0 | 51000 | |||
| 351 | 613100 | 1 | הוצאות - 387-86-102 | שכר | 0 | 40000 | |||
| 471 | 613100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.05217391304347829 | 10900 | 11500 | 8696.78 | |
| 511 | 613100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.045454545454545414 | 10500 | 11000 | 8488.49 | |
| 512 | 613100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 200 | 200 | 26 | |
| 513 | 613100 | 1 | חוזר מנכ''ל | גמיש | 0 | 50000 | |||
| 522 | 613100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | -0.04255319148936165 | 4500 | 4700 | 4700 | |
| 544 | 613100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | -0.050000000000000044 | 11400 | 12000 | 4878.3 | |
| 561 | 613100 | 1 | שיכפולים | גמיש | -0.050000000000000044 | 3800 | 4000 | ||
| 562 | 613100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | ||
| 571 | 613100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 63100 | 63100 | 57400 | |
| 580 | 613100 | 1 | פעולות שונות | גמיש | 1.0689655172413794 | 30000 | 14500 | 3627 | |
| 596 | 613100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0 | 9900 | 9900 | 9225 | |
| 700 | 613100 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 780 | 613100 | 1 | שיווק והסברה דיגיטלים | גמיש | 0.33333333333333326 | 200000 | 150000 | 149033.81 | |
| 781 | 613100 | 1 | ניהול הרשות במדיה החברתית | גמיש | 0 | 156000 | 156000 | 150836 | |
| 784 | 613100 | 1 | תחום התנדבות | גמיש | 0 | 59198.6 | |||
| 785 | 613100 | 1 | טקס מגן רה"ע | גמיש | -0.050000000000000044 | 30400 | 32000 | ||
| 786 | 613100 | 1 | אירוע שנתי למתנדבים | גמיש | 0 | 21189 | |||
| 787 | 613100 | 1 | שיח ברשתות החברתיות | גמיש | 0 | 69000 | 69000 | ||
| 613100 סך הכל | משרד מנכ"ל העירייה | 0.08738450693587785 | 4319200 | 3972100 | 3088385.2099999995 | ||||
| 0 | 613200 | 1 | מז' תיפעול ומינהל | ||||||
| 110 | 613200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.014914772727272707 | 142900 | 140800 | 141713.57 | |
| 119 | 613200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.015018967252458104 | 1311100 | 1291700 | 1295911.56 | |
| 122 | 613200 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 15000 | 15000 | 14812 | |
| 126 | 613200 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 33500 | 33500 | 35178 | |
| 130 | 613200 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 4000 | 4000 | 1815.39 | |
| 140 | 613200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 180000 | 180000 | 172465.15 | |
| 350 | 613200 | 1 | ליסינג - 548-86-802 | שכר | 0 | 30000 | |||
| 351 | 613200 | 1 | הוצאות - 548-86-802 | שכר | 0 | 18000 | 154.32 | ||
| 470 | 613200 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.05128205128205132 | 18500 | 19500 | 11439.41 | |
| 471 | 613200 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.050458715596330306 | 20700 | 21800 | 18313.54 | |
| 492 | 613200 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0 | 480000 | 480000 | 433199 | |
| 511 | 613200 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.050000000000000044 | 5700 | 6000 | 4999.57 | |
| 512 | 613200 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 700 | 700 | 199 | |
| 522 | 613200 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | -0.04166666666666663 | 4600 | 4800 | 2972.98 | |
| 541 | 613200 | 1 | משלוחים | גמיש | -0.050000000000000044 | 57000 | 60000 | 47250 | |
| 544 | 613200 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | -0.050000000000000044 | 9500 | 10000 | 2101.52 | |
| 561 | 613200 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 1000 | |||
| 562 | 613200 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 800 | 800 | 527 | |
| 563 | 613200 | 1 | הדפסת פרטיכלים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | ||
| 571 | 613200 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 142000 | 142000 | 129100 | |
| 580 | 613200 | 1 | סקר חשמל | קשיח | 0.19047619047619047 | 50000 | 42000 | 42000 | |
| 781 | 613200 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0.6666666666666667 | 25000 | 15000 | 7544.6 | |
| 784 | 613200 | 1 | עיר בריאה ומקיימת - חינוך | גמיש | -0.050000000000000044 | 123500 | 130000 | 97347 | |
| 794 | 613200 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.030794165316045397 | 59800 | 61700 | 58827 | |
| 613200 סך הכל | מז' תיפעול ומינהל | 0.02781641168289295 | 2734300 | 2660300 | 2517870.61 | ||||
| 0 | 613220 | 1 | האגף למערכות מידע ותקשוב | ||||||
| 100 | 613220 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 119 | 613220 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.014983171075965362 | 2804500 | 2763100 | ||
| 122 | 613220 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 48700 | 48700 | ||
| 126 | 613220 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 90500 | 90500 | ||
| 140 | 613220 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 397700 | 397700 | ||
| 400 | 613220 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 435 | 613220 | 1 | תחזוקת תוכנה | קשיח | -0.050000000000000044 | 2219200 | 2336000 | 1352450.05 | |
| 438 | 613220 | 1 | תחזוקת חומרה-חוזה | קשיח | -0.04998037419861312 | 726100 | 764300 | 636524.88 | |
| 439 | 613220 | 1 | שאילתות מינהל האוכלוסין | קשיח | -0.050000000000000044 | 62700 | 66000 | 61407.11 | |
| 471 | 613220 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.04166666666666663 | 2300 | 2400 | 70 | |
| 492 | 613220 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0 | 108300 | 108300 | 93799 | |
| 511 | 613220 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.050000000000000044 | 1900 | 2000 | 1999.87 | |
| 521 | 613220 | 1 | השתלמויות עובדים | גמיש | -0.047826086956521685 | 21900 | 23000 | 4423.42 | |
| 522 | 613220 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | -0.052631578947368474 | 3600 | 3800 | 3800 | |
| 561 | 613220 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 700 | 700 | 195.52 | |
| 700 | 613220 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 723 | 613220 | 1 | חומרים אוזלים | גמיש | -0.050000000000000044 | 79800 | 84000 | 46819.61 | |
| 753 | 613220 | 1 | שכר עובדי אוטומציה | קשיח | 0 | 1500000 | 1500000 | 4908249.69 | |
| 755 | 613220 | 1 | תוכניתנים חיצוניים | גמיש | -0.049950049950049924 | 570600 | 600600 | 428095.38 | |
| 794 | 613220 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.1552511415525114 | 18500 | 21900 | 18401 | |
| 900 | 613220 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 613220 סך הכל | אגף למע' מידע ותקשוב | -0.017701123340519653 | 8657000 | 8813000 | 7556235.53 | ||||
| 0 | 613221 | 1 | האגף למערכות מידע ותקשוב | ||||||
| 571 | 613221 | 1 | שרותי מיכון וענ"א | קשיח | -0.017701123340519653 | -8657000 | -8813000 | -7931700 | |
| 613221 סך הכל | אגף למע' מידע ותקשוב | -0.017701123340519653 | -8657000 | -8813000 | -7931700 | ||||
| 0 | 613300 | 1 | גנזך ומוזיאון | ||||||
| 100 | 613300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 613300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.014836795252225476 | 171000 | 168500 | 172382.36 | |
| 119 | 613300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.015536723163841915 | 71900 | 70800 | 61679.6 | |
| 122 | 613300 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 2700 | 2700 | 1869.01 | |
| 126 | 613300 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 10500 | 10500 | 8365.5 | |
| 140 | 613300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 32300 | 32300 | 28048.34 | |
| 400 | 613300 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 410 | 613300 | 1 | השתת במס ועד בית | קשיח | 0 | 5000 | 5000 | 3360 | |
| 420 | 613300 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 2000 | |||
| 431 | 613300 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 4200 | 4200 | 6752.04 | |
| 432 | 613300 | 1 | מים | קשיח | 0 | 800 | 800 | ||
| 437 | 613300 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | -0.0714285714285714 | 1300 | 1400 | 1221.48 | |
| 571 | 613300 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 32500 | 32500 | 29500 | |
| 700 | 613300 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 613300 | 1 | חמרים-חחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 600 | 600 | ||
| 751 | 613300 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | -0.06666666666666665 | 1400 | 1500 | 722 | |
| 752 | 613300 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 49000 | 49000 | 39274.53 | |
| 757 | 613300 | 1 | שרותי גניזה | גמיש | -0.04878048780487809 | 7800 | 8200 | 8199.6 | |
| 794 | 613300 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 2100 | 2100 | 2097 | |
| 900 | 613300 | 1 | הוצאות חד-פעמיות | ||||||
| 613300 סך הכל | גנזך ומוזיאון | 0.01281722635221727 | 395100 | 390100 | 363471.45999999996 | ||||
| 0 | 613400 | 1 | רשום תכולה | ||||||
| 110 | 613400 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.015111695137976389 | 154500 | 152200 | 134435.92 | |
| 122 | 613400 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 2700 | 2700 | 2116 | |
| 126 | 613400 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 6800 | 6800 | 5577 | |
| 140 | 613400 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 27500 | 27500 | 20081.15 | |
| 571 | 613400 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 15600 | 15600 | 14200 | |
| 710 | 613400 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | -0.050000000000000044 | 22800 | 24000 | 20442.5 | |
| 613400 סך הכל | רשום תכולה | 0.004807692307692291 | 229900 | 228800 | 196852.57 | ||||
| 0 | 615000 | 1 | משאבי אנוש | ||||||
| 110 | 615000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.01502386969952263 | 722900 | 712200 | 615867.06 | |
| 119 | 615000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.05637115743369292 | 2604800 | 2465800 | 2502221.83 | |
| 122 | 615000 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 33700 | 33700 | 38726.31 | |
| 126 | 615000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 90500 | 90500 | 95037.65 | |
| 130 | 615000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 6500 | 6500 | 3337.28 | |
| 140 | 615000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 397700 | 397700 | 369636.61 | |
| 253 | 615000 | 1 | עובדי חברות כח-אדם | שכר | 0 | 59423.85 | |||
| 255 | 615000 | 1 | מ"מ עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 100000 | 100000 | 47477.15 | |
| 350 | 615000 | 1 | ליסינג - 388-63-702 | שכר | 0.12765957446808507 | 53000 | 47000 | 42140.78 | |
| 351 | 615000 | 1 | הוצאות - 388-63-702 | שכר | 0 | 25000 | 25000 | 29914.03 | |
| 471 | 615000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.048387096774193505 | 29500 | 31000 | 26106.22 | |
| 511 | 615000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.040000000000000036 | 4800 | 5000 | 4999.8 | |
| 512 | 615000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 600 | 600 | 224 | |
| 521 | 615000 | 1 | השתלמויות-ימי עיון | גמיש | 0.47058823529411775 | 250000 | 170000 | 92592.3 | |
| 522 | 615000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | -0.040000000000000036 | 4800 | 5000 | 2420.65 | |
| 523 | 615000 | 1 | השתתפות באירגונים | גמיש | 0 | 130000 | 130000 | 134833 | |
| 524 | 615000 | 1 | קורסים מקצועיים | גמיש | -0.050000000000000044 | 133000 | 140000 | 141864.7 | |
| 525 | 615000 | 1 | השתת' בשכר לימוד | גמיש | 0 | 204000 | 204000 | 72375 | |
| 526 | 615000 | 1 | חברות-עמותות השתל' | גמיש | 0 | 488000 | 488000 | 304017 | |
| 544 | 615000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | -0.040000000000000036 | 4800 | 5000 | 3174.37 | |
| 550 | 615000 | 1 | פירסומים | גמיש | -0.050000000000000044 | 218500 | 230000 | 173849.05 | |
| 562 | 615000 | 1 | הדפסות | גמיש | -0.05555555555555558 | 1700 | 1800 | 1523 | |
| 565 | 615000 | 1 | עובדים שרותיים ומוערכים | גמיש | 0 | 10500 | |||
| 571 | 615000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.06684350132625994 | 175900 | 188500 | 171400 | |
| 580 | 615000 | 1 | בדיקות פסיכוטכניות | גמיש | 0.24137931034482762 | 180000 | 145000 | 31467.15 | |
| 581 | 615000 | 1 | בדיקות רפואיות | גמיש | -0.4411764705882353 | 9500 | 17000 | 2395 | |
| 582 | 615000 | 1 | יעוץ משפטי | גמיש | 0 | 284000 | 284000 | 283999.27 | |
| 757 | 615000 | 1 | שרותי סיוע לנושאי פנסיה | קשיח | -0.7246376811594203 | 38000 | 138000 | ||
| 780 | 615000 | 1 | ארועים לעובדים | גמיש | 0.45833333333333326 | 70000 | 48000 | 33324.85 | |
| 781 | 615000 | 1 | טיפול בפנסיונרים | גמיש | -0.04888888888888887 | 42800 | 45000 | 17844.16 | |
| 782 | 615000 | 1 | עובד מצטיין | גמיש | -0.050000000000000044 | 55100 | 58000 | 12493.6 | |
| 783 | 615000 | 1 | השתלמות מקצועית לעובדים | גמיש | 0 | 336000 | |||
| 784 | 615000 | 1 | שי לעובדים חדשים | גמיש | -0.042857142857142816 | 6700 | 7000 | ||
| 785 | 615000 | 1 | קבוצות ספורט-עיריית חולון | גמיש | 0.4257142857142857 | 99800 | 70000 | 25730 | |
| 786 | 615000 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 1526.5 | |
| 787 | 615000 | 1 | פיתוח משאבי אנוש | גמיש | -0.04987212276214836 | 148600 | 156400 | 51062.84 | |
| 788 | 615000 | 1 | יום עיון לעובדים חדשים | גמיש | 0 | 7600 | |||
| 932 | 615000 | 1 | רכישות | גמיש | -0.050000000000000044 | 3800 | 4000 | 3991.5 | |
| 615000 סך הכל | משאבי אנוש | 0.08092073671329203 | 6978100 | 6455700 | 5396996.509999998 | ||||
| 0 | 616000 | 1 | אגף איכות ותהלכי עבודה | ||||||
| 110 | 616000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.015051740357478804 | 323700 | 318900 | 309851.38 | |
| 119 | 616000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.015028432168968209 | 249900 | 246200 | 228129.8 | |
| 122 | 616000 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 5400 | 5400 | 5268.5 | |
| 126 | 616000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 12300 | 12300 | 12226.5 | |
| 130 | 616000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 31600 | 31600 | 29328.91 | |
| 140 | 616000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 35000 | 35000 | 30388.89 | |
| 350 | 616000 | 1 | ליסינג - 162-58-802 | שכר | 0.3142857142857143 | 46000 | 35000 | 52438.26 | |
| 351 | 616000 | 1 | הוצאות- 162-58-802 | שכר | 0 | 14000 | 14000 | 3260.83 | |
| 470 | 616000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 323.53 | |||
| 471 | 616000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.050000000000000044 | 1900 | 2000 | 756 | |
| 511 | 616000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 900 | 900 | 899.99 | |
| 571 | 616000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 63100 | 63100 | 57400 | |
| 780 | 616000 | 1 | פיתוח משאבי אנוש | גמיש | -0.050000000000000044 | 95000 | 100000 | 60224.24 | |
| 616000 סך הכל | אגף איכות ותהלכי עבודה | 0.016658954187875885 | 878800 | 864400 | 790496.83 | ||||
| 0 | 617000 | 1 | שרות משפטי | ||||||
| 100 | 617000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 617000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.015080603224129074 | 195200 | 192300 | 178948.91 | |
| 119 | 617000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.01500999822816218 | 4010000 | 3950700 | 3779439.42 | |
| 122 | 617000 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 30800 | 30800 | 30350.43 | |
| 126 | 617000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 72500 | 72500 | 77358.98 | |
| 130 | 617000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 13800 | 13800 | 9242.45 | |
| 140 | 617000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 322200 | 322200 | 291096.96 | |
| 350 | 617000 | 1 | ליסינג - 300-14-002 | שכר | 0.1428571428571428 | 48000 | 42000 | 42582.22 | |
| 351 | 617000 | 1 | הוצאות - 300-14-002 | שכר | 0 | 18000 | 18000 | 7186.66 | |
| 400 | 617000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 470 | 617000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.040000000000000036 | 2400 | 2500 | 1458.62 | |
| 471 | 617000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.050000000000000044 | 28500 | 30000 | 17535.1 | |
| 511 | 617000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.1594202898550725 | 8000 | 6900 | 8399.03 | |
| 512 | 617000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 800 | 800 | 702.24 | |
| 522 | 617000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | -0.8382978723404255 | 3800 | 23500 | 23500 | |
| 525 | 617000 | 1 | רכישת תוכנות וידע | גמיש | 0 | 20000 | |||
| 544 | 617000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | -0.040000000000000036 | 4800 | 5000 | 989.84 | |
| 561 | 617000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | ||
| 571 | 617000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.03977968176254587 | 156900 | 163400 | 148600 | |
| 581 | 617000 | 1 | ייעוץ משפטי | גמיש | -0.050000000000000044 | 475000 | 500000 | 309159.5 | |
| 582 | 617000 | 1 | הוצאות משפטיות | גמיש | -0.050000000000000044 | 190000 | 200000 | 125262.84 | |
| 781 | 617000 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 450 | |
| 617000 סך הכל | שרות משפטי | 0.004712079406600456 | 5607700 | 5581400 | 5052263.2 | ||||
| 0 | 618000 | 1 | תכנון אסטרטגי+מידע | ||||||
| 110 | 618000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.015195791934541125 | 173700 | 171100 | 168124.96 | |
| 119 | 618000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.01506696428571419 | 727600 | 716800 | 660893.58 | |
| 122 | 618000 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 22100 | 22100 | 9623.46 | |
| 126 | 618000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 23900 | 23900 | 21776.16 | |
| 140 | 618000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 73800 | 73800 | 66830.17 | |
| 253 | 618000 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 89429 | |||
| 471 | 618000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.05555555555555558 | 3400 | 3600 | 3443.03 | |
| 511 | 618000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.08333333333333337 | 1100 | 1200 | 1199.9 | |
| 550 | 618000 | 1 | פרסום הליכות ג'יין | גמיש | 0 | 25000 | |||
| 562 | 618000 | 1 | שנתון סטטיסטי | גמיש | 0.19999999999999996 | 60000 | 50000 | 50000 | |
| 571 | 618000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 63100 | 63100 | 57400 | |
| 580 | 618000 | 1 | סקרים | גמיש | 0.6176470588235294 | 110000 | 68000 | 59630.1 | |
| 582 | 618000 | 1 | ריכוז נתונים ומידע | גמיש | -0.050000000000000044 | 70300 | 74000 | 70308.91 | |
| 781 | 618000 | 1 | תוכניות עבודה | גמיש | 0.16666666666666674 | 70000 | 60000 | 8100 | |
| 618000 סך הכל | תכנון אסטרטגי+מידע | 0.07261223260018079 | 1424000 | 1327600 | 1266759.27 | ||||
| 0 | 621100 | 1 | משרד גזבר העירייה | ||||||
| 100 | 621100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 119 | 621100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.014955134596211339 | 916200 | 902700 | 701443.92 | |
| 122 | 621100 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 7000 | 7000 | 6348 | |
| 126 | 621100 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 16900 | 16900 | 15873 | |
| 130 | 621100 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 4000 | 4000 | 1194.4 | |
| 140 | 621100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 90000 | 90000 | 75163.64 | |
| 400 | 621100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 470 | 621100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.042857142857142816 | 6700 | 7000 | 1629.85 | |
| 471 | 621100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.050000000000000044 | 5700 | 6000 | 1780.24 | |
| 492 | 621100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0 | 250300 | 250300 | 263355 | |
| 500 | 621100 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 621100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.1399999999999999 | 5700 | 5000 | 3999.62 | |
| 512 | 621100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0.19999999999999996 | 2400 | 2000 | 877 | |
| 522 | 621100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | -0.0444444444444444 | 8600 | 9000 | 2554.3 | |
| 544 | 621100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | -0.042857142857142816 | 6700 | 7000 | 347.41 | |
| 550 | 621100 | 1 | פרסומים | גמיש | 0 | 4800 | |||
| 571 | 621100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 79100 | 79100 | 71900 | |
| 580 | 621100 | 1 | יעוץ כלכלי | גמיש | -0.050000000000000044 | 190000 | 200000 | 37440 | |
| 700 | 621100 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 781 | 621100 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0.33333333333333326 | 20000 | 15000 | 7013.65 | |
| 794 | 621100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 6500 | 6500 | 6482 | |
| 621100 סך הכל | משרד גזבר העירייה | 0.008149300155521066 | 1620600 | 1607500 | 1197402.03 | ||||
| 0 | 621200 | 1 | תקציבים ובקרה | ||||||
| 100 | 621200 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 621200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.015027650877614818 | 844300 | 831800 | 785222.53 | |
| 119 | 621200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.014986090754090409 | 3393200 | 3343100 | 3260898.05 | |
| 122 | 621200 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 64300 | 64300 | 55327.52 | |
| 126 | 621200 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 147400 | 147400 | 127035.69 | |
| 130 | 621200 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 71200 | 71200 | 55064.97 | |
| 140 | 621200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 676700 | 676700 | 550878.45 | |
| 253 | 621200 | 1 | עובד חיצוני | שכר | 0 | 37517 | |||
| 350 | 621200 | 1 | ליסינג - 779-43-801 | שכר | 0 | 45000 | 45000 | 43965.48 | |
| 351 | 621200 | 1 | הוצאות - 779-43-801 | שכר | 0 | 18000 | 18000 | 13771.12 | |
| 400 | 621200 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 470 | 621200 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.08333333333333337 | 1100 | 1200 | 921.97 | |
| 471 | 621200 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.050000000000000044 | 22800 | 24000 | 18067.37 | |
| 511 | 621200 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.05555555555555558 | 1900 | 1800 | 1799.18 | |
| 522 | 621200 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | -0.04166666666666663 | 4600 | 4800 | 1611 | |
| 563 | 621200 | 1 | הדפסות | גמיש | -0.0461538461538461 | 6200 | 6500 | 6104 | |
| 571 | 621200 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.03452243958573076 | 167800 | 173800 | 158000 | |
| 580 | 621200 | 1 | יעוץ כלכלי | גמיש | -0.050000000000000044 | 38000 | 40000 | ||
| 700 | 621200 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 621200 סך הכל | תקציבים ובקרה | 0.009707134468584844 | 5502500 | 5449600 | 5116184.33 | ||||
| 0 | 621300 | 1 | הנה"ח המרכזית | ||||||
| 100 | 621300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 119 | 621300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.014987287568580143 | 1517000 | 1494600 | 1358209.6 | |
| 122 | 621300 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 15800 | 15800 | 15782.74 | |
| 126 | 621300 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 41200 | 41200 | 37254.36 | |
| 130 | 621300 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 30800 | 30800 | ||
| 140 | 621300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 169600 | 169600 | 163851.19 | |
| 200 | 621300 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 400 | 621300 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 471 | 621300 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.04705882352941182 | 8100 | 8500 | 2080.7 | |
| 511 | 621300 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.16666666666666674 | 1400 | 1200 | 696.21 | |
| 522 | 621300 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | -0.0461538461538461 | 12400 | 13000 | 12809.3 | |
| 561 | 621300 | 1 | שיכפולים | גמיש | -0.050000000000000044 | 1900 | 2000 | 522 | |
| 562 | 621300 | 1 | הדפסות | גמיש | -0.050000000000000044 | 1900 | 2000 | ||
| 563 | 621300 | 1 | הדפסת דוחות | קשיח | -0.040000000000000036 | 4800 | 5000 | 2188.84 | |
| 570 | 621300 | 1 | שידורי תנועות בנק | קשיח | -0.050000000000000044 | 9500 | 10000 | 5896.01 | |
| 571 | 621300 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.033565547815072816 | 305200 | 315800 | 287100 | |
| 580 | 621300 | 1 | יעוץ חיצוני | גמיש | -0.050000000000000044 | 38000 | 40000 | 16380 | |
| 700 | 621300 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 757 | 621300 | 1 | שרותי הנה"ח | קשיח | -0.04941176470588238 | 80800 | 85000 | 66833.57 | |
| 621300 סך הכל | הנה"ח המרכזית | 0.0017453569031102845 | 2238400 | 2234500 | 1969604.5200000003 | ||||
| 0 | 621500 | 1 | מחלקת שכר | ||||||
| 110 | 621500 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.014937759336099532 | 366900 | 361500 | 347936.79 | |
| 119 | 621500 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.014983351831298508 | 731600 | 720800 | 614637.87 | |
| 122 | 621500 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 10500 | 10500 | 9978.84 | |
| 126 | 621500 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 26900 | 26900 | 27505.95 | |
| 130 | 621500 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 52900 | 52900 | 48883.13 | |
| 140 | 621500 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 133500 | 133500 | 107777.99 | |
| 471 | 621500 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.04166666666666663 | 2300 | 2400 | 2173.15 | |
| 544 | 621500 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | -0.6891304347826087 | 14300 | 46000 | 5213.19 | |
| 565 | 621500 | 1 | ארכיבאות מגנטית | גמיש | -0.040000000000000036 | 4800 | 5000 | ||
| 566 | 621500 | 1 | מצבת גימלאים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | ||
| 570 | 621500 | 1 | תשלום לאוטומציה | קשיח | 0 | 700000 | 700000 | 632196.95 | |
| 571 | 621500 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 158100 | 158100 | 143700 | |
| 758 | 621500 | 1 | שרותי סליקה פנסיונית | קשיח | -0.050000000000000044 | 95000 | 100000 | 82686.24 | |
| 621500 סך הכל | מחלקת שכר | -0.008970930734063631 | 2297800 | 2318600 | 2022690.0999999996 | ||||
| 0 | 621800 | 1 | פרוייקטים מיוחדים | ||||||
| 110 | 621800 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.01493411420204982 | 346600 | 341500 | 322250.61 | |
| 119 | 621800 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.014847161572052459 | 116200 | 114500 | 104886.15 | |
| 122 | 621800 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 9600 | 9600 | 4503.59 | |
| 126 | 621800 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 10300 | 10300 | 9867 | |
| 130 | 621800 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 30900 | 30900 | 33101.14 | |
| 140 | 621800 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 69400 | 69400 | 59941.53 | |
| 471 | 621800 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 500 | 500 | ||
| 522 | 621800 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0.03333333333333344 | 3100 | 3000 | 2863.93 | |
| 550 | 621800 | 1 | פירסומים | גמיש | -0.525 | 19000 | 40000 | 12367.67 | |
| 561 | 621800 | 1 | שיכפולים | גמיש | -0.050000000000000044 | 1900 | 2000 | ||
| 571 | 621800 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 15600 | 15600 | 14200 | |
| 580 | 621800 | 1 | יעוץ חיצוני | גמיש | -0.18571428571428572 | 28500 | 35000 | 18978 | |
| 621800 סך הכל | פרוייקטים מיוחדים | -0.030789825970548912 | 651600 | 672300 | 582959.6200000001 | ||||
| 0 | 622000 | 1 | שומה | ||||||
| 100 | 622000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 622000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 366798.13 | |||
| 119 | 622000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 2837987.05 | |||
| 122 | 622000 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 43651.28 | |||
| 126 | 622000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 112066.23 | |||
| 130 | 622000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 53157.12 | |||
| 140 | 622000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 386232.48 | |||
| 200 | 622000 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 253 | 622000 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 29319 | |||
| 350 | 622000 | 1 | ליסינג 830-45-201 | שכר | 0 | 40000 | |||
| 351 | 622000 | 1 | הוצאות 830-45-201 | שכר | 0 | 15000 | |||
| 400 | 622000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 492 | 622000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0 | 145000 | 145000 | 127711 | |
| 500 | 622000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 544 | 622000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 300 | 300 | ||
| 563 | 622000 | 1 | הדפסת פרטיכלים | גמיש | -0.04800000000000004 | 23800 | 25000 | 29788 | |
| 571 | 622000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 379500 | 379500 | 345000 | |
| 580 | 622000 | 1 | סקרים | גמיש | -0.050000000000000044 | 380000 | 400000 | 397309.56 | |
| 581 | 622000 | 1 | הוצ' משפטיות - ועדת ערר | גמיש | -0.050000000000000044 | 950000 | 1000000 | 614961.9 | |
| 780 | 622000 | 1 | הוצ' חברי ועדת ערר | גמיש | -0.050000000000000044 | 190000 | 200000 | 259366.7 | |
| 794 | 622000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 8300 | 8300 | 8295 | |
| 961 | 622000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | -0.040000000000000036 | 4800 | 5000 | 4251.66 | |
| 622000 סך הכל | שומה | -0.01220470620868197 | 2136700 | 2163100 | 5615895.109999999 | ||||
| 0 | 623100 | 1 | אגף ההכנסות | ||||||
| 100 | 623100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 623100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.1580890837756751 | 729600 | 866600 | ||
| 119 | 623100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.12872083668543843 | 7295600 | 6463600 | 2075794.55 | |
| 122 | 623100 | 1 | ביגוד | שכר | 8.564356435643564 | 96600 | 10100 | 28026.25 | |
| 126 | 623100 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 240000 | 240000 | 67401.91 | |
| 130 | 623100 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 92000 | 92000 | 2374.86 | |
| 140 | 623100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.06695069993913572 | 766500 | 821500 | 191200.75 | |
| 253 | 623100 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | -0.6045627376425855 | 104000 | 263000 | 72688.9 | |
| 400 | 623100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 471 | 623100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.050000000000000044 | 142500 | 150000 | 101105.04 | |
| 511 | 623100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.040000000000000036 | 4800 | 5000 | 4999.39 | |
| 541 | 623100 | 1 | משלוחים | קשיח | -0.050000000000000044 | 332500 | 350000 | 349402.69 | |
| 562 | 623100 | 1 | הדפסות | קשיח | -0.050000000000000044 | 399000 | 420000 | 316934.55 | |
| 571 | 623100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 204800 | 204800 | 186200 | |
| 758 | 623100 | 1 | דמי סליקה לוטרינריה | גמיש | -0.050000000000000044 | 7600 | 8000 | 7078.5 | |
| 623100 סך הכל | אגף ההכנסות | 0.052644877003618085 | 10415500 | 9894600 | 3403207.3899999997 | ||||
| 0 | 623200 | 1 | גביה | ||||||
| 100 | 623200 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 623200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 456678.38 | |||
| 119 | 623200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 1014989.3 | |||
| 122 | 623200 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 20682.6 | |||
| 126 | 623200 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 50275.27 | |||
| 130 | 623200 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 21038.63 | |||
| 140 | 623200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 206812.22 | |||
| 200 | 623200 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 253 | 623200 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 63632.21 | |||
| 400 | 623200 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 492 | 623200 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0 | 295000 | 295000 | 257926 | |
| 500 | 623200 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 542 | 623200 | 1 | מענה קולי | קשיח | 0 | 600000 | 600000 | 949881.79 | |
| 544 | 623200 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | -0.050000000000000044 | 408500 | 430000 | 182075.02 | |
| 550 | 623200 | 1 | פירסומים | גמיש | -0.050000000000000044 | 28500 | 30000 | 11311.09 | |
| 571 | 623200 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 1078900 | 1078900 | 895900 | |
| 581 | 623200 | 1 | הוצאות משפטיות | גמיש | -0.050000000000000044 | 1140000 | 1200000 | 772323.35 | |
| 582 | 623200 | 1 | אגרות משפט | קשיח | 0 | 200000 | 200000 | 213658.48 | |
| 700 | 623200 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 756 | 623200 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0.08333333333333326 | 130000 | 120000 | 125299.67 | |
| 757 | 623200 | 1 | אכיפת גביה | גמיש | 0 | 1500000 | 1500000 | 497526.5 | |
| 758 | 623200 | 1 | אכיפת גביה - חניה | גמיש | 0 | 2000000 | 2000000 | 1507709.39 | |
| 759 | 623200 | 1 | אכיפת קנסות ברירת משפט | גמיש | 0 | 5800 | 5800 | 5652.92 | |
| 794 | 623200 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 8400 | 8400 | 8390 | |
| 623200 סך הכל | גביה | -0.009774909280807709 | 7395100 | 7468100 | 7261762.82 | ||||
| 0 | 623700 | 1 | הקופה | ||||||
| 100 | 623700 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 119 | 623700 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 210949.44 | |||
| 122 | 623700 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 4232 | |||
| 126 | 623700 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 9009 | |||
| 400 | 623700 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 441 | 623700 | 1 | ביטוח כספים | קשיח | 0 | 3300 | 3300 | 3300 | |
| 500 | 623700 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 571 | 623700 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 63100 | 63100 | 57400 | |
| 623700 סך הכל | הקופה | 0 | 66400 | 66400 | 284890.44 | ||||
| 0 | 630000 | 1 | הוצאות מימון | ||||||
| 0 | 631000 | 1 | עמלות והוצ' בנקאיות | ||||||
| 610 | 631000 | 1 | עמלות תשלומי דלפק | קשיח | -0.5 | 100000 | 200000 | 78281.3 | |
| 611 | 631000 | 1 | עמלות כרטיסי אשראי | קשיח | 0 | 1800000 | 1800000 | 1911550.14 | |
| 612 | 631000 | 1 | עמלת תשלום חוזרים | קשיח | 0 | 9000 | 9000 | 4594.13 | |
| 613 | 631000 | 1 | עמלות הוראות קבע | קשיח | 0 | 80000 | 80000 | 72080.98 | |
| 616 | 631000 | 1 | דמי ניהול חשבון | קשיח | 0 | 10000 | 10000 | 2161.95 | |
| 617 | 631000 | 1 | העברות בין בנקים | קשיח | 0 | 10000 | 10000 | 5057.09 | |
| 619 | 631000 | 1 | ע'אחרות+פנקסי שקים | קשיח | 0 | 800000 | 800000 | 631041.16 | |
| 694 | 631000 | 1 | החזר הצמדת פק' פינוי פסולת | קשיח | -0.040000000000000036 | 4800 | 5000 | 699 | |
| 631000 סך הכל | עמלות והוצ' בנקאיות | -0.03438572409059715 | 2813800 | 2914000 | 2705465.75 | ||||
| 0 | 632000 | 1 | הוצאות מימון | ||||||
| 620 | 632000 | 1 | ריבית על משיכת יתר | קשיח | 0 | 5000 | 5000 | 1174.77 | |
| 632000 סך הכל | הוצאות מימון | 0 | 5000 | 5000 | 1174.77 | ||||
| 0 | 633000 | 1 | הנחות למשלמי מס | ||||||
| 860 | 633000 | 1 | הנחות למשלמים מראש | קשיח | 0 | 1500000 | 1500000 | 1294686.59 | |
| 633000 סך הכל | הנחות למשלמי מס | 0 | 1500000 | 1500000 | 1294686.59 | ||||
| 0 | 640000 | 1 | פרעון מלוות | ||||||
| 0 | 648000 | 1 | פרעון מלוות - עצמי | ||||||
| 691 | 648000 | 1 | תשלומים ע"ח הקרן | קשיח | 0.873609125609774 | 25426000 | 13570600 | 13570603.04 | |
| 692 | 648000 | 1 | תשלומים ע"ח הריבית | קשיח | 0.09005884825556953 | 1037300 | 951600 | 1232310.97 | |
| 693 | 648000 | 1 | תש' ע"ח הצמדה וערך | קשיח | -0.40387212967131925 | 529600 | 888400 | 829703.95 | |
| 694 | 648000 | 1 | תשל' ע"ח קרן-מים | קשיח | -0.5013850415512465 | 18000 | 36100 | 36097 | |
| 695 | 648000 | 1 | תשל' ע"ח ריבית-מים | קשיח | -0.8125 | 300 | 1600 | 3040 | |
| 696 | 648000 | 1 | תשל' ע"ח הצמדה-מים | קשיח | -0.48809523809523814 | 4300 | 8400 | 8088 | |
| 697 | 648000 | 1 | תשל' ע"ח קרן-ביוב | קשיח | -0.4995383194829178 | 54200 | 108300 | 108292 | |
| 698 | 648000 | 1 | תשל' ע"ח ריבית-ביוב | קשיח | -0.8333333333333334 | 800 | 4800 | 9119 | |
| 699 | 648000 | 1 | תשל' ע"ח הצמדה-ביוב | קשיח | -0.4900398406374502 | 12800 | 25100 | 24264 | |
| 701 | 648000 | 1 | קרן - הלוואה לממשלה | קשיח | 0 | 1776200 | 1776200 | 1776200 | |
| 702 | 648000 | 1 | ריבית - הלוואה לממשלה | קשיח | -0.23862487360970674 | 75300 | 98900 | 115774 | |
| 648000 סך הכל | פרעון מלוות - עצמי | 0.6562564396107613 | 28934800 | 17470000 | 17713491.96 | ||||
| 0 | 711100 | 1 | מינהל תברואה | ||||||
| 100 | 711100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 711100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.043605673426327485 | 1631800 | 1706200 | 1643588.81 | |
| 119 | 711100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.16788990825688077 | 2291400 | 1962000 | 1964054.82 | |
| 122 | 711100 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 51000 | 51000 | 54481.22 | |
| 126 | 711100 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 91600 | 91600 | 111150.2 | |
| 130 | 711100 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 827000 | 827000 | 771613.02 | |
| 140 | 711100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 430000 | 430000 | 413884.42 | |
| 350 | 711100 | 1 | ליסינג 746-59-001 | שכר | 0 | 52000 | 52000 | 52028.52 | |
| 351 | 711100 | 1 | הוצאות-746-59-001 | שכר | 0 | 25000 | 25000 | 12451.76 | |
| 400 | 711100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 470 | 711100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.04166666666666663 | 2300 | 2400 | 158.56 | |
| 471 | 711100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.050000000000000044 | 28500 | 30000 | 20277.57 | |
| 492 | 711100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0 | 230300 | 230300 | 206796 | |
| 500 | 711100 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 711100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.04166666666666663 | 2300 | 2400 | 2399.73 | |
| 512 | 711100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 9500 | 5894.32 | ||
| 544 | 711100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | -0.050000000000000044 | 1900 | 2000 | 120.2 | |
| 561 | 711100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 900 | 900 | ||
| 562 | 711100 | 1 | הדפסות | גמיש | -0.06060606060606055 | 3100 | 3300 | ||
| 571 | 711100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 173800 | 173800 | 158000 | |
| 596 | 711100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.045647058823529374 | 811200 | 850000 | 806986 | |
| 794 | 711100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.19999999999999996 | 66800 | 83500 | 79513 | |
| 711100 סך הכל | מינהל תברואה | 0.03173191893797722 | 6730400 | 6523400 | 6303398.15 | ||||
| 0 | 712200 | 1 | נקוי רחובות | ||||||
| 255 | 712200 | 1 | ניקוי מגרשים - עובדים | שכר | 0 | 274600 | 274600 | 232826.29 | |
| 431 | 712200 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 24000 | 24000 | 2584.74 | |
| 561 | 712200 | 1 | שיכפולים | גמיש | -0.04166666666666663 | 4600 | 4800 | 1896.51 | |
| 715 | 712200 | 1 | עבודות קבלניות רכב | גמיש | -0.007792207792207795 | 764000 | 770000 | 753253.21 | |
| 722 | 712200 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | -0.05128205128205132 | 7400 | 7800 | 7708.31 | |
| 723 | 712200 | 1 | שקיות אשפה | גמיש | -0.050000000000000044 | 49400 | 52000 | 51948 | |
| 745 | 712200 | 1 | תיקון נזקים | קשיח | -0.050000000000000044 | 9500 | 10000 | ||
| 752 | 712200 | 1 | אספקת ג'טר | גמיש | -0.2666666666666667 | 220000 | 300000 | 216781 | |
| 758 | 712200 | 1 | נקוי רח'בקבלנות | גמיש | 0.0185185185185186 | 27500000 | 27000000 | 26415116.08 | |
| 759 | 712200 | 1 | פנוי גזם | גמיש | 0.04579439252336459 | 6714000 | 6420000 | 6151188.15 | |
| 794 | 712200 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.1227678571428571 | 235800 | 268800 | 278490 | |
| 712200 סך הכל | נקוי רחובות | 0.01910793578503922 | 35803300 | 35132000 | 34111792.29 | ||||
| 0 | 712300 | 1 | איסוף וביעור אשפה | ||||||
| 100 | 712300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 712300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.03743876312753747 | 6425000 | 6674900 | 6531198.54 | |
| 119 | 712300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.1472343962520779 | 3036500 | 2646800 | 2603021.24 | |
| 122 | 712300 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 140000 | 140000 | 184094.65 | |
| 126 | 712300 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 343500 | 343500 | 337952.57 | |
| 130 | 712300 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 5068000 | 5068000 | 5460233.27 | |
| 140 | 712300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 354800 | 354800 | 205798.62 | |
| 253 | 712300 | 1 | אספקת עובדים | שכר | 0.19201228878648235 | 1552000 | 1302000 | 1137979.6 | |
| 255 | 712300 | 1 | אספקת פועלים | שכר | -0.375 | 100000 | 160000 | 113611.4 | |
| 400 | 712300 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 437 | 712300 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | -0.0714285714285714 | 1300 | 1400 | 1221.48 | |
| 596 | 712300 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0 | 1562600 | 1562600 | 1489332.52 | |
| 700 | 712300 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 742 | 712300 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -0.050000000000000044 | 169100 | 178000 | 122561.49 | |
| 750 | 712300 | 1 | מיחזור ופסולת בנין | קשיח | -0.6825396825396826 | 100000 | 315000 | 108832 | |
| 752 | 712300 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 4500 | 4500 | 3500 | |
| 753 | 712300 | 1 | איסוף קרטון - למיחזור | קשיח | -1 | 720000 | 494011.2 | ||
| 754 | 712300 | 1 | פינוי אשפה - פחים | קשיח | 0.04651162790697683 | 7200000 | 6880000 | 6329742.55 | |
| 755 | 712300 | 1 | פינוי אריזות-כתומים במקור | קשיח | -0.125 | 1400000 | 1600000 | 1247141.6 | |
| 757 | 712300 | 1 | פנוי אשפה בקבלנות | קשיח | -0.05500000000000005 | 10773000 | 11400000 | 8819768.58 | |
| 758 | 712300 | 1 | פנוי אשפה (מהכנסה) | קשיח | -0.13119999999999998 | 4344000 | 5000000 | 3837116.18 | |
| 759 | 712300 | 1 | שינוע אשפה | קשיח | 0.7974683544303798 | 142000 | 79000 | 74752.79 | |
| 760 | 712300 | 1 | איסוף נייר למיחזור | קשיח | 0.007986111111111027 | 580600 | 576000 | 269174.4 | |
| 794 | 712300 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.11352941176470588 | 150700 | 170000 | 150353 | |
| 800 | 712300 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 830 | 712300 | 1 | השתת'באיגוד תברואה | קשיח | 0.026562919237993032 | 38260000 | 37270000 | 36539000 | |
| 712300 סך הכל | איסוף וביעור אשפה | -0.00896217547136624 | 81707600 | 82446500 | 76060397.68 | ||||
| 0 | 712500 | 1 | אח'שירותים צבוריים | ||||||
| 110 | 712500 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 144000 | 89112.89 | ||
| 122 | 712500 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 6300 | 6300 | 2036.65 | |
| 126 | 712500 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 10600 | 10600 | ||
| 130 | 712500 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 17200 | 17200 | 38853.48 | |
| 140 | 712500 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 13000 | 12324.36 | ||
| 722 | 712500 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | -0.050000000000000044 | 38000 | 40000 | 34039.81 | |
| 742 | 712500 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 7600 | |||
| 751 | 712500 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | -0.050000000000000044 | 26600 | 28000 | 15283 | |
| 752 | 712500 | 1 | נקיון שרותים צבורי | קשיח | 0 | 520000 | 520000 | 508491.7 | |
| 757 | 712500 | 1 | מסגרים חיצוניים | גמיש | -0.050000000000000044 | 437000 | 460000 | 433289.14 | |
| 794 | 712500 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 14500 | 14500 | 14492 | |
| 931 | 712500 | 1 | עבודות בטיחות ח"פ | גמיש | -0.046666666666666634 | 14300 | 15000 | 4254.87 | |
| 712500 סך הכל | אח'שירותים צבוריים | 0.12369557394746322 | 1249100 | 1111600 | 1152177.9000000001 | ||||
| 0 | 712600 | 1 | תחנת המעבר | ||||||
| 119 | 712600 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.014799154334038 | 192000 | 189200 | 171525.82 | |
| 122 | 712600 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 3300 | 3300 | 2116 | |
| 126 | 712600 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 7000 | 7000 | 5577 | |
| 130 | 712600 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 48200 | 48200 | 67683.34 | |
| 140 | 712600 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 28700 | 28700 | 33587.77 | |
| 431 | 712600 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 56000 | 56000 | ||
| 432 | 712600 | 1 | מים | קשיח | 0 | 56200 | 56200 | 35529.03 | |
| 476 | 712600 | 1 | אחזקת גנרטור ומשקל | קשיח | -0.050000000000000044 | 9500 | 10000 | ||
| 511 | 712600 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 400 | 400 | 395.45 | |
| 540 | 712600 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 3000 | 3000 | 2434.28 | |
| 571 | 712600 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 63100 | 63100 | 57400 | |
| 722 | 712600 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 854.32 | |
| 751 | 712600 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | -0.050000000000000044 | 3800 | 4000 | ||
| 752 | 712600 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 33000 | 33000 | 4281.3 | |
| 756 | 712600 | 1 | שמ' תחנה+מ'גרוטאות | קשיח | 0 | 600000 | 600000 | 569106.02 | |
| 712600 סך הכל | תחנת המעבר | 0.0019037258634757581 | 1105200 | 1103100 | 950490.3300000001 | ||||
| 0 | 713300 | 1 | פיקוח עסקים+מוסדות | ||||||
| 110 | 713300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 10490.54 | |||
| 119 | 713300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.034888025171201154 | 2236600 | 2161200 | 1764436.83 | |
| 122 | 713300 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 30000 | 30000 | 23289.72 | |
| 126 | 713300 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 79600 | 79600 | 59216 | |
| 130 | 713300 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 4500 | 4500 | 3001.55 | |
| 140 | 713300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 223900 | 223900 | 196071.99 | |
| 253 | 713300 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 1005 | |||
| 470 | 713300 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.06666666666666665 | 1400 | 1500 | 550.53 | |
| 471 | 713300 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.050000000000000044 | 26600 | 28000 | 8770.23 | |
| 511 | 713300 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.050000000000000044 | 5700 | 6000 | 4998.1 | |
| 544 | 713300 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | -0.050000000000000044 | 15200 | 16000 | 8334.3 | |
| 550 | 713300 | 1 | פירסומים | גמיש | -0.050000000000000044 | 9500 | 10000 | ||
| 561 | 713300 | 1 | שיכפולים | גמיש | -0.04166666666666663 | 2300 | 2400 | 616.66 | |
| 562 | 713300 | 1 | הדפסות | גמיש | -0.040000000000000036 | 4800 | 5000 | 896 | |
| 566 | 713300 | 1 | חבילת גלישה | גמיש | 0 | 4400 | |||
| 571 | 713300 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 173000 | 173000 | 158500 | |
| 581 | 713300 | 1 | דו"ח רשם החברות | גמיש | -0.050000000000000044 | 1900 | 2000 | 776.85 | |
| 750 | 713300 | 1 | מנגנון לסגירת עסקים | קשיח | -0.050000000000000044 | 47500 | 50000 | ||
| 931 | 713300 | 1 | רכישות | גמיש | -0.052631578947368474 | 9000 | 9500 | 982.8 | |
| 932 | 713300 | 1 | ציוד בטיחותי אישי | גמיש | -0.0625 | 3000 | 3200 | 3060.05 | |
| 713300 סך הכל | פיקוח עסקים+מוסדות | 0.026053175564901165 | 2878900 | 2805800 | 2244997.15 | ||||
| 0 | 714000 | 1 | שרות וטרינרי | ||||||
| 100 | 714000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 714000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.01489971346704877 | 177100 | 174500 | 170534.58 | |
| 119 | 714000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.05713389496325516 | 2359100 | 2231600 | 2129690.29 | |
| 122 | 714000 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 20800 | 20800 | 20289.98 | |
| 126 | 714000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 46200 | 46200 | 41934 | |
| 130 | 714000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 66400 | 66400 | 57594.91 | |
| 140 | 714000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 154700 | 154700 | 142463.18 | |
| 400 | 714000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 433 | 714000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 2400 | 4728.5 | ||
| 437 | 714000 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | -0.0714285714285714 | 1300 | 1400 | 1221.48 | |
| 470 | 714000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.08333333333333337 | 1100 | 1200 | 275.72 | |
| 471 | 714000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.045454545454545414 | 10500 | 11000 | 3082 | |
| 511 | 714000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.050000000000000044 | 5700 | 6000 | 2630.9 | |
| 522 | 714000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | ||
| 540 | 714000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 755.75 | |
| 544 | 714000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | -0.04705882352941182 | 16200 | 17000 | 12870.54 | |
| 550 | 714000 | 1 | פירסומים | גמיש | -0.050000000000000044 | 19000 | 20000 | 3882 | |
| 562 | 714000 | 1 | הדפסות | גמיש | -0.04761904761904767 | 20000 | 21000 | 4282.2 | |
| 571 | 714000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 47200 | 47200 | 42900 | |
| 585 | 714000 | 1 | בדיקות בשר | גמיש | -0.050000000000000044 | 1900 | 2000 | 2895 | |
| 596 | 714000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0 | 78700 | 78700 | 73335 | |
| 700 | 714000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 714000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 1500 | 303.62 | ||
| 722 | 714000 | 1 | לוחיות ושבבים | גמיש | -1 | 15000 | |||
| 723 | 714000 | 1 | חומר חיסון לכלבים | קשיח | 0 | 150000 | 150000 | 146019.7 | |
| 742 | 714000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -1 | 10400 | 9243.3 | ||
| 751 | 714000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | -0.052631578947368474 | 3600 | 3800 | 1396 | |
| 752 | 714000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 45000 | 45000 | 40000 | |
| 754 | 714000 | 1 | מרפאות וטרינרית-חרום | גמיש | 0 | 40000 | 40000 | 41650 | |
| 757 | 714000 | 1 | הסגרת כלבים | קשיח | -0.040000000000000036 | 4800 | 5000 | 1836 | |
| 758 | 714000 | 1 | הסגר-בעלי חיים | קשיח | 0 | 233000 | 233000 | 271618.61 | |
| 759 | 714000 | 1 | עיקור חתולים וכלבים | גמיש | -0.16666666666666663 | 400000 | 480000 | 188104.97 | |
| 780 | 714000 | 1 | מוקד ארצי לחיסונים | גמיש | 0.4285714285714286 | 50000 | 35000 | 45915 | |
| 781 | 714000 | 1 | מרפאה ווטרינרית | גמיש | 0 | 28500 | |||
| 931 | 714000 | 1 | רכישות ציוד | גמיש | 1.9583333333333335 | 35500 | 12000 | 13269.03 | |
| 714000 סך הכל | שרות וטרינרי | 0.023220326051018647 | 4023200 | 3931900 | 3474722.2600000007 | ||||
| 0 | 715000 | 1 | תברואה מונעת | ||||||
| 119 | 715300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.014778325123152802 | 144200 | 142100 | ||
| 122 | 715300 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 30000 | 30000 | ||
| 126 | 715300 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 4000 | 4000 | ||
| 140 | 715300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 10000 | 10000 | ||
| 550 | 715300 | 1 | פעולות הסברה | גמיש | -0.050000000000000044 | 28500 | 30000 | 13463 | |
| 596 | 715300 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.027918781725888353 | 153200 | 157600 | 146856 | |
| 700 | 715300 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 757 | 715300 | 1 | פעולות הדברה | גמיש | 1.375 | 66500 | 28000 | 21448 | |
| 759 | 715300 | 1 | קבלן מכרסמים | קשיח | 0 | 310000 | 310000 | 277731 | |
| 715300 סך הכל | הדברת מזיקים | 0.04875649852465935 | 746400 | 711700 | 459498 | ||||
| 0 | 721000 | 1 | מינהל שמירה ובטחון | ||||||
| 110 | 721000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.01507092198581561 | 343500 | 338400 | 343272.67 | |
| 119 | 721000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.13204603081724198 | 1160800 | 1025400 | 1028524.79 | |
| 122 | 721000 | 1 | ביגוד | שכר | 0.20134228187919456 | 17900 | 14900 | 12866.22 | |
| 126 | 721000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.1967963386727689 | 52300 | 43700 | 50193 | |
| 130 | 721000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 99000 | 99000 | 63756.65 | |
| 140 | 721000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 170000 | 170000 | 157860.7 | |
| 350 | 721000 | 1 | ליסינג - 460-72-902 | שכר | 0.10000000000000009 | 44000 | 40000 | 19655.64 | |
| 351 | 721000 | 1 | הוצאות - 460-72-902 | שכר | 0 | 24500 | 24500 | 32852.04 | |
| 400 | 721000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 437 | 721000 | 1 | לחצני מצוקה ומערכות טנולוגיות | קשיח | -0.050000000000000044 | 96900 | 102000 | 99741.26 | |
| 438 | 721000 | 1 | אגרת רישוי מכשירי קשר | גמיש | -0.050000000000000044 | 26600 | 28000 | 26800 | |
| 439 | 721000 | 1 | אגרת רישיון נשק | קשיח | 0 | 2900 | |||
| 450 | 721000 | 1 | אחזקת תמי 4 | קשיח | 0.8333333333333333 | 1100 | 600 | ||
| 470 | 721000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.04166666666666663 | 4600 | 4800 | 2343.64 | |
| 471 | 721000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.048387096774193505 | 11800 | 12400 | 8895.66 | |
| 500 | 721000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 721000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.050000000000000044 | 19000 | 20000 | 17629.95 | |
| 512 | 721000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 400 | 400 | 50 | |
| 522 | 721000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 300 | 300 | ||
| 550 | 721000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 1900 | |||
| 561 | 721000 | 1 | שיכפולים | גמיש | -0.044117647058823484 | 6500 | 6800 | 6792 | |
| 562 | 721000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 800 | 800 | 545 | |
| 571 | 721000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 79100 | 79100 | 71900 | |
| 596 | 721000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.057179161372299836 | 74200 | 78700 | 73335 | |
| 710 | 721000 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 1900 | |||
| 722 | 721000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | -0.044117647058823484 | 6500 | 6800 | 5962.81 | |
| 740 | 721000 | 1 | ציוד חרום | גמיש | -0.040000000000000036 | 4800 | 5000 | 4801.31 | |
| 742 | 721000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -0.050000000000000044 | 13300 | 14000 | 13653.62 | |
| 743 | 721000 | 1 | מערכות מיגון אב"כ | גמיש | -1 | 75000 | 68060.58 | ||
| 780 | 721000 | 1 | סדרי ביטחון+הדרכה | גמיש | -0.050000000000000044 | 39900 | 42000 | 35024.07 | |
| 781 | 721000 | 1 | מטווחים | גמיש | -0.044117647058823484 | 6500 | 6800 | 6717.4 | |
| 782 | 721000 | 1 | ארועים עירוניים | גמיש | 0 | 1995000 | 1995000 | 435368.04 | |
| 784 | 721000 | 1 | מתנדבים | גמיש | -0.05136986301369861 | 27700 | 29200 | 17542.44 | |
| 900 | 721000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 931 | 721000 | 1 | גידור ועזרים - מוס"ח | גמיש | -0.050000000000000044 | 38000 | 40000 | 39966.1 | |
| 932 | 721000 | 1 | רזרבה-מערכות אזעקה | גמיש | -0.050000000000000044 | 38000 | 40000 | 39260.55 | |
| 933 | 721000 | 1 | רכישה ותחזוקת נשק | גמיש | -0.052631578947368474 | 5400 | 5700 | 351.1 | |
| 721000 סך הכל | מינהל שמירה ובטחון | 0.01512887131262497 | 4415100 | 4349300 | 2683722.2399999993 | ||||
| 0 | 721100 | 1 | מחלקת בטיחות | ||||||
| 119 | 721100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -1 | 166500 | |||
| 580 | 721100 | 1 | השתלמויות והדרכות | גמיש | -0.050000000000000044 | 74100 | 78000 | 51911.88 | |
| 581 | 721100 | 1 | יעוץ בטיחות | גמיש | 4.414285714285715 | 379000 | 70000 | 338627.25 | |
| 780 | 721100 | 1 | פעילות שוטפת | גמיש | -0.050000000000000044 | 7600 | 8000 | 19328.89 | |
| 721100 סך הכל | מחלקת בטיחות | 0.42852713178294577 | 460700 | 322500 | 409868.02 | ||||
| 0 | 722100 | 1 | משמר אזרחי | ||||||
| 412 | 722100 | 1 | ארנונה משא"ז | קשיח | 0 | 100000 | 112466.09 | ||
| 431 | 722100 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 14000 | 14000 | 16091.3 | |
| 433 | 722100 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | ||
| 450 | 722100 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 1614.5 | |||
| 470 | 722100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.050000000000000044 | 1900 | 2000 | ||
| 471 | 722100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.05714285714285716 | 3300 | 3500 | 1564 | |
| 511 | 722100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.05405405405405406 | 7000 | 7400 | 6293.9 | |
| 561 | 722100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 600 | 600 | ||
| 700 | 722100 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 742 | 722100 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -0.05555555555555558 | 5100 | 5400 | ||
| 751 | 722100 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | -0.05660377358490565 | 5000 | 5300 | 5160 | |
| 780 | 722100 | 1 | מטווחים | גמיש | -0.050000000000000044 | 11400 | 12000 | ||
| 782 | 722100 | 1 | ארועים והסברה | גמיש | -0.051948051948051965 | 7300 | 7700 | 6076 | |
| 783 | 722100 | 1 | תחזוקת משקי"ם | גמיש | -0.042857142857142816 | 6700 | 7000 | 3065.2 | |
| 784 | 722100 | 1 | מתנדבי השירות הלאומי | גמיש | -0.05136986301369861 | 27700 | 29200 | ||
| 794 | 722100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 5100 | 5100 | 5053 | |
| 900 | 722100 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 722100 סך הכל | משמר אזרחי | 0.9570858283433135 | 196100 | 100200 | 157383.99000000002 | ||||
| 0 | 723000 | 1 | הג"א | ||||||
| 100 | 723000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 723000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.014908890115957973 | 183800 | 181100 | 186085.26 | |
| 119 | 723000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.19851116625310183 | 627900 | 523900 | 483805.34 | |
| 122 | 723000 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 12200 | 12200 | 11115 | |
| 126 | 723000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 25000 | 25000 | 24624.6 | |
| 130 | 723000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 70600 | 70600 | 71828.49 | |
| 140 | 723000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 88000 | 88000 | 87825.51 | |
| 400 | 723000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 410 | 723000 | 1 | השתתפות בועד בית | קשיח | 0 | 3275.55 | |||
| 412 | 723000 | 1 | ארנונה מחסני ערכות מגן | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | |
| 423 | 723000 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.9398148148148148 | 6500 | 108000 | 120300 | |
| 431 | 723000 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 21000 | 21000 | 5412.16 | |
| 432 | 723000 | 1 | מים | קשיח | 0 | 5000 | 5000 | 2348.44 | |
| 471 | 723000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.06666666666666665 | 1400 | 1500 | 1357 | |
| 477 | 723000 | 1 | אחז'מקלטים צבוריים | גמיש | -0.04980842911877392 | 248000 | 261000 | 267438.4 | |
| 500 | 723000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 571 | 723000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 15600 | 15600 | 14200 | |
| 700 | 723000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 710 | 723000 | 1 | הובלות | גמיש | 0 | 1900 | |||
| 721 | 723000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | -0.09090909090909094 | 1000 | 1100 | 704 | |
| 722 | 723000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | -0.042857142857142816 | 6700 | 7000 | 6891.3 | |
| 744 | 723000 | 1 | אחזקת ציוד | גמיש | -0.033333333333333326 | 2900 | 3000 | 2367 | |
| 751 | 723000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | -0.047169811320754707 | 10100 | 10600 | 7389.5 | |
| 781 | 723000 | 1 | הסברה וארועים | גמיש | -0.04166666666666663 | 4600 | 4800 | ||
| 783 | 723000 | 1 | תרגילים וארועים | גמיש | -0.04166666666666663 | 2300 | 2400 | ||
| 794 | 723000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.028368794326241176 | 68500 | 70500 | 68454 | |
| 800 | 723000 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 812 | 723000 | 1 | השתת'בתקציב הג"א | קשיח | 0 | 1300000 | 1300000 | 1139928 | |
| 900 | 723000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 933 | 723000 | 1 | הוצאות חד-פעמיות | גמיש | -0.04761904761904767 | 4000 | 4200 | 4044.92 | |
| 723000 סך הכל | הג"א | -0.003372980649742563 | 2807000 | 2816500 | 2609394.4699999997 | ||||
| 0 | 724000 | 1 | כבוי אש | ||||||
| 421 | 724000 | 1 | אגרת כיבוי אש | קשיח | 0 | 250000 | 250000 | 43068.65 | |
| 724000 סך הכל | כבוי אש | 0 | 250000 | 250000 | 43068.65 | ||||
| 0 | 726100 | 1 | מל"ח | ||||||
| 119 | 726100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.015103838892385202 | 322600 | 317800 | 177315.47 | |
| 122 | 726100 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 4000 | 4000 | 3174 | |
| 126 | 726100 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 8900 | 8900 | 7078.5 | |
| 130 | 726100 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 22600 | 22600 | 16737.64 | |
| 140 | 726100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 23200 | 23200 | 20532.45 | |
| 400 | 726100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 470 | 726100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 500 | 500 | 231.33 | |
| 471 | 726100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.06060606060606055 | 3100 | 3300 | 1597 | |
| 492 | 726100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0 | 95000 | 95000 | 84027 | |
| 500 | 726100 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 521 | 726100 | 1 | השתלמויות לפס"ח | קשיח | -0.050000000000000044 | 28500 | 30000 | 22284.06 | |
| 540 | 726100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 328.36 | |
| 571 | 726100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 31600 | 31600 | 28700 | |
| 700 | 726100 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 722 | 726100 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | -0.04166666666666663 | 2300 | 2400 | 2002.07 | |
| 743 | 726100 | 1 | אחזקת ציוד לש'חרום | גמיש | -0.050000000000000044 | 28500 | 30000 | 22915 | |
| 781 | 726100 | 1 | תרגילים וארועים | גמיש | -0.04166666666666663 | 4600 | 4800 | 3606.41 | |
| 794 | 726100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 8100 | 8100 | 8103 | |
| 900 | 726100 | 1 | הוצאות חד פעמיות | 565710.6 | |||||
| 931 | 726100 | 1 | רכישת ציוד לשע"ח | גמיש | -0.050000000000000044 | 17100 | 18000 | 17836.59 | |
| 726100 סך הכל | מל"ח | 0.0006642311524409639 | 602600 | 602200 | 982179.4799999999 | ||||
| 0 | 731000 | 1 | משרד מהנדס הרשות | ||||||
| 100 | 731000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 731000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.01508156355801793 | 329800 | 324900 | 333769.17 | |
| 119 | 731000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.014980801913514252 | 1612500 | 1588700 | 1619352.1 | |
| 122 | 731000 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 20500 | 20500 | 16749.79 | |
| 126 | 731000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 48400 | 48400 | 44797.45 | |
| 130 | 731000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 28100 | 28100 | 7565.03 | |
| 140 | 731000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 172700 | 172700 | 193218.21 | |
| 350 | 731000 | 1 | ליסינג - 642-07-801 | שכר | 0.018867924528301883 | 54000 | 53000 | 52609.49 | |
| 351 | 731000 | 1 | הוצאות - 642-07-801 | שכר | -0.16666666666666663 | 15000 | 18000 | 6616.9 | |
| 400 | 731000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 441 | 731000 | 1 | בטוח אחריות מקצועי | קשיח | 0 | 26200 | 26200 | 26200 | |
| 470 | 731000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.050000000000000044 | 15200 | 16000 | 4589.41 | |
| 471 | 731000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.0485714285714286 | 33300 | 35000 | 25147.74 | |
| 492 | 731000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0 | 670000 | 670000 | 509169 | |
| 500 | 731000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 731000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.1399999999999999 | 5700 | 5000 | 3999.45 | |
| 512 | 731000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | -0.040000000000000036 | 4800 | 5000 | 2121.6 | |
| 522 | 731000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | -0.05555555555555558 | 5100 | 5400 | 4424.3 | |
| 544 | 731000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | -0.04956521739130437 | 109300 | 115000 | 60760.18 | |
| 550 | 731000 | 1 | פירסומים | גמיש | -0.04705882352941182 | 16200 | 17000 | 14496.3 | |
| 562 | 731000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 400 | 400 | 234 | |
| 563 | 731000 | 1 | הקלטה ותמלול ועדות הקצאה | גמיש | -0.050000000000000044 | 13300 | 14000 | ||
| 564 | 731000 | 1 | אתר הועדה המקומית לתכנון | גמיש | 0 | 33000 | |||
| 565 | 731000 | 1 | צילום מפות | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 571 | 731000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 233800 | 233800 | 212500 | |
| 580 | 731000 | 1 | נסחים והערות אזהרה | גמיש | -0.050000000000000044 | 47500 | 50000 | 30228.24 | |
| 582 | 731000 | 1 | הוצאות משפטיות | גמיש | 0 | 1945000 | 1945000 | 1950784.58 | |
| 583 | 731000 | 1 | נציג בעל דעה מייעצת | גמיש | -0.050000000000000044 | 26600 | 28000 | 3369.6 | |
| 584 | 731000 | 1 | הזנת נתונים למחשב | גמיש | -0.050000000000000044 | 247000 | 260000 | 187077.02 | |
| 596 | 731000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.11940298507462688 | 11800 | 13400 | 11368 | |
| 700 | 731000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 781 | 731000 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 3309.83 | |
| 794 | 731000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.17560975609756102 | 16900 | 20500 | 16874 | |
| 731000 סך הכל | משרד מהנדס הרשות | 0.004904013961605669 | 5758100 | 5730000 | 5342331.390000001 | ||||
| 0 | 732000 | 1 | תכנון עיר | ||||||
| 100 | 732000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 732000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.01512136888181459 | 255100 | 251300 | 240351.22 | |
| 119 | 732000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.08625262241222331 | 2744200 | 2526300 | 2455421.34 | |
| 122 | 732000 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 34000 | 34000 | 26440.73 | |
| 126 | 732000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 56600 | 56600 | 60015.21 | |
| 130 | 732000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 19900 | 19900 | 19350.52 | |
| 140 | 732000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 357000 | 357000 | 353655.12 | |
| 400 | 732000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 471 | 732000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.046666666666666634 | 14300 | 15000 | 11644.98 | |
| 511 | 732000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.06666666666666665 | 1400 | 1500 | 1490.88 | |
| 550 | 732000 | 1 | פירסומים | גמיש | -0.050000000000000044 | 102600 | 108000 | 55972.34 | |
| 571 | 732000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 102300 | 102300 | 93000 | |
| 952 | 732000 | 1 | תכניות | גמיש | -0.0485714285714286 | 33300 | 35000 | 12806 | |
| 732000 סך הכל | תכנון עיר | 0.06096552510764486 | 3720700 | 3506900 | 3330148.34 | ||||
| 0 | 732200 | 1 | חזות העיר | ||||||
| 119 | 732200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.015045449796259547 | 971500 | 957100 | 952053.7 | |
| 122 | 732200 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 11000 | 11000 | 12696 | |
| 126 | 732200 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 25200 | 25200 | 28743 | |
| 130 | 732200 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 33700 | 33700 | 24809.18 | |
| 140 | 732200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 106400 | 106400 | 96247.38 | |
| 350 | 732200 | 1 | ליסינג 512-27-101 | שכר | 0 | 42000 | 42000 | 40949.09 | |
| 351 | 732200 | 1 | הוצאות 512-27-101 | שכר | 0 | 21000 | 21000 | 16566.88 | |
| 471 | 732200 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.046666666666666634 | 14300 | 15000 | 17863.21 | |
| 550 | 732200 | 1 | פירסומים | גמיש | -0.0444444444444444 | 8600 | 9000 | 5887.86 | |
| 561 | 732200 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 800 | 800 | ||
| 562 | 732200 | 1 | הדפסות | גמיש | -0.04814814814814816 | 25700 | 27000 | 5010 | |
| 580 | 732200 | 1 | יעוץ חיצוני | גמיש | -0.050000000000000044 | 19000 | 20000 | ||
| 585 | 732200 | 1 | משפטי שילוט | קשיח | -0.050000000000000044 | 95000 | 100000 | 47187.38 | |
| 754 | 732200 | 1 | אח' והחלפת לוחות שכונתיים | גמיש | -0.050000000000000044 | 133000 | 140000 | 66924 | |
| 757 | 732200 | 1 | מספרים לבתים חדשים | גמיש | -0.040000000000000036 | 4800 | 5000 | ||
| 759 | 732200 | 1 | מפות עירוניות | גמיש | -0.040000000000000036 | 2400 | 2500 | ||
| 932 | 732200 | 1 | התקנת ואחזקת שילוט | גמיש | -0.050000000000000044 | 237500 | 250000 | 203225.98 | |
| 933 | 732200 | 1 | ציוד בטיחותי אישי | גמיש | -0.040000000000000036 | 2400 | 2500 | 1106 | |
| 732200 סך הכל | חזות העיר | -0.007861101685329719 | 1754300 | 1768200 | 1519269.66 | ||||
| 0 | 732300 | 1 | הדבקת מודעות | ||||||
| 757 | 732300 | 1 | הדבקת מודעות - קבלן | קשיח | -0.050000000000000044 | 38000 | 40000 | 4328.4 | |
| 732300 סך הכל | הדבקת מודעות | -0.050000000000000044 | 38000 | 40000 | 4328.4 | ||||
| 0 | 732400 | 1 | אגף התנועה | ||||||
| 100 | 732400 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 732400 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.015030946065428763 | 229600 | 226200 | 231547.93 | |
| 119 | 732400 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.19513659561693175 | 1990500 | 1665500 | 1419103.43 | |
| 122 | 732400 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 11500 | 11500 | 14182.42 | |
| 126 | 732400 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 25700 | 25700 | 31791.61 | |
| 130 | 732400 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 30000 | 30000 | 28420.37 | |
| 140 | 732400 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 133300 | 133300 | 181661.18 | |
| 350 | 732400 | 1 | ליסינג 244-30-701 | שכר | 0.3999999999999999 | 42000 | 30000 | 29232.8 | |
| 351 | 732400 | 1 | הוצאות 244-30-701 | שכר | 0 | 18000 | 18000 | 5922.83 | |
| 470 | 732400 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.06666666666666665 | 1400 | 1500 | 705.47 | |
| 471 | 732400 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.04761904761904767 | 10000 | 10500 | 10609.85 | |
| 511 | 732400 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.06666666666666665 | 1400 | 1500 | 1317.09 | |
| 512 | 732400 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 375 | |
| 561 | 732400 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | ||
| 580 | 732400 | 1 | יעוץ חיצוני | גמיש | 0 | 490000 | 490000 | 469400.51 | |
| 581 | 732400 | 1 | סריקת תוכניות | גמיש | -0.04800000000000004 | 23800 | 25000 | 1319 | |
| 582 | 732400 | 1 | בדיקת רופא - חנית נכים | גמיש | -0.04933333333333334 | 71300 | 75000 | 38902.5 | |
| 584 | 732400 | 1 | הזנת נתונים למחשב | גמיש | 0 | 163000 | 163000 | 153596.43 | |
| 744 | 732400 | 1 | מדים וציוד | גמיש | -0.040000000000000036 | 2400 | 2500 | 423.85 | |
| 757 | 732400 | 1 | אחזקת רמזורים | קשיח | 0 | 1480000 | 1480000 | 1393828.36 | |
| 758 | 732400 | 1 | תיכנון תנועה ורמזורים | קשיח | 0 | 167000 | 167000 | ||
| 759 | 732400 | 1 | אח' תמרור : ג'-7 ה'-8 | קשיח | 0 | 375000 | 375000 | 290245 | |
| 732400 סך הכל | אגף התנועה | 0.0678464282818454 | 5267900 | 4933200 | 4302585.630000001 | ||||
| 0 | 733000 | 1 | רשוי בניה | ||||||
| 110 | 733000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.22772517601359554 | 318100 | 411900 | 317273.2 | |
| 119 | 733000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.04108195524023173 | 3991300 | 3833800 | 3818280.11 | |
| 122 | 733000 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 48600 | 48600 | 49352.01 | |
| 126 | 733000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 110400 | 110400 | 123212.86 | |
| 130 | 733000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 54400 | 54400 | 49451.57 | |
| 140 | 733000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 390800 | 390800 | 379690.92 | |
| 253 | 733000 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 105300 | 105300 | 34596.9 | |
| 471 | 733000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.050000000000000044 | 28500 | 30000 | 27893.06 | |
| 511 | 733000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.06666666666666665 | 1400 | 1500 | 1085.65 | |
| 550 | 733000 | 1 | פירסומים ושילוט | גמיש | -0.050000000000000044 | 7600 | 8000 | ||
| 561 | 733000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 165 | |
| 564 | 733000 | 1 | פרטיכל - משנה | גמיש | -0.046666666666666634 | 14300 | 15000 | 13804 | |
| 570 | 733000 | 1 | מיחשוב רישוי+הטלים | קשיח | -0.05128205128205132 | 7400 | 7800 | 7230.6 | |
| 571 | 733000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 319700 | 319700 | 290600 | |
| 580 | 733000 | 1 | שכ"ט שמאים | קשיח | -0.050000000000000044 | 1995000 | 2100000 | 1127327.95 | |
| 581 | 733000 | 1 | שכ"ט שמאים מכריעים | גמיש | -0.050000000000000044 | 760000 | 800000 | 813911.3 | |
| 733000 סך הכל | רשוי בניה | -0.010244956422519436 | 8153800 | 8238200 | 7053875.13 | ||||
| 0 | 733300 | 1 | פיקוח על הבניה | ||||||
| 110 | 733300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.015052103434967101 | 263000 | 259100 | 252414.2 | |
| 119 | 733300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.014991775085987813 | 2714900 | 2674800 | 2338154.24 | |
| 122 | 733300 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 28500 | 28500 | 25651.97 | |
| 126 | 733300 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 64900 | 64900 | 65856.79 | |
| 130 | 733300 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 130700 | 130700 | 90024.8 | |
| 140 | 733300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 322300 | 322300 | 284387.55 | |
| 471 | 733300 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.050000000000000044 | 13300 | 14000 | 12311.39 | |
| 544 | 733300 | 1 | הוצאות דאר | גמיש | -0.050000000000000044 | 28500 | 30000 | ||
| 562 | 733300 | 1 | הדפסות | גמיש | -0.050000000000000044 | 3800 | 4000 | 338 | |
| 570 | 733300 | 1 | תוכנת רישוי בניה | קשיח | -0.04761904761904767 | 12000 | 12600 | 12091.2 | |
| 571 | 733300 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 87800 | 87800 | 79800 | |
| 753 | 733300 | 1 | עובדים חיצוניים-מנעולן | קשיח | 1.38 | 23800 | 10000 | 8539.9 | |
| 756 | 733300 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | -1 | 15000 | 893578.22 | ||
| 759 | 733300 | 1 | הריסת מבנים | גמיש | 0.5833333333333333 | 475000 | 300000 | 92468.02 | |
| 933 | 733300 | 1 | ציוד בטיחותי אישי | גמיש | -0.045454545454545414 | 10500 | 11000 | 5654.15 | |
| 733300 סך הכל | פיקוח על הבניה | 0.054052008979241783 | 4179000 | 3964700 | 4161270.4300000006 | ||||
| 0 | 734000 | 1 | מיחשוב יעודי קרקע | ||||||
| 570 | 734000 | 1 | חב' לאוטומציה | קשיח | -0.050000000000000044 | 17100 | 18000 | 17420.88 | |
| 572 | 734000 | 1 | מעקב תב"ע | קשיח | -0.05555555555555558 | 3400 | 3600 | 3329.76 | |
| 734000 סך הכל | מיחשוב יעודי קרקע | -0.05092592592592593 | 20500 | 21600 | 20750.64 | ||||
| 0 | 735000 | 1 | בנית מבני ציבור | ||||||
| 110 | 735000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.45722713864306774 | 197600 | 135600 | 239737.94 | |
| 119 | 735000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.014955812372535737 | 895800 | 882600 | 888053.64 | |
| 122 | 735000 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 11500 | 11500 | 13912.07 | |
| 126 | 735000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 23700 | 23700 | 35994.71 | |
| 130 | 735000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 30100 | 30100 | 33091.87 | |
| 140 | 735000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 96700 | 96700 | 130134.46 | |
| 433 | 735000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | -0.050000000000000044 | 1900 | 2000 | 2013.14 | |
| 470 | 735000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.033333333333333326 | 2900 | 3000 | 1857.24 | |
| 471 | 735000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.050000000000000044 | 32300 | 34000 | 25185.79 | |
| 511 | 735000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.3142857142857143 | 4800 | 7000 | 6095.01 | |
| 522 | 735000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | -0.050000000000000044 | 9500 | 10000 | 585.47 | |
| 562 | 735000 | 1 | הדפסות | גמיש | -0.050000000000000044 | 1900 | 2000 | 1756.41 | |
| 571 | 735000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 116200 | 116200 | 115000 | |
| 752 | 735000 | 1 | נקיון בקבלנות | גמיש | 0 | 54000 | 54000 | 28658.8 | |
| 735000 סך הכל | בנית מבני ציבור | 0.050056802044873505 | 1478900 | 1408400 | 1522076.55 | ||||
| 0 | 736000 | 1 | אח' נכסים ציבוריים | ||||||
| 110 | 736000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 45295.08 | |||
| 119 | 736000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.015081692501047295 | 484600 | 477400 | 321398.64 | |
| 122 | 736000 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 10600 | 10600 | 9587.58 | |
| 126 | 736000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 19300 | 19300 | 16458 | |
| 130 | 736000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 66100 | 66100 | 10579.82 | |
| 140 | 736000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 65900 | 65900 | 63080.2 | |
| 450 | 736000 | 1 | אחזקת תמי 4 | קשיח | 0.8333333333333333 | 1100 | 600 | ||
| 492 | 736000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0 | 170800 | 170800 | 151013 | |
| 596 | 736000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.06785317018909898 | 419000 | 449500 | 418854 | |
| 742 | 736000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -0.050000000000000044 | 3800 | 4000 | 1341.74 | |
| 794 | 736000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 12100 | 12100 | 12014 | |
| 931 | 736000 | 1 | ציוד חד פעמי | גמיש | 0 | 9500 | |||
| 736000 סך הכל | אח' נכסים ציבוריים | -0.010577450442685876 | 1262800 | 1276300 | 1049622.06 | ||||
| 0 | 736100 | 1 | אח' נכסים ציבוריים | ||||||
| 423 | 736100 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.010577450442685876 | -1262800 | -1276300 | -1515800 | |
| 736100 סך הכל | אח' נכסים ציבוריים | -0.010577450442685876 | -1262800 | -1276300 | -1515800 | ||||
| 0 | 741000 | 1 | מינהל נכס'ציבוריים | ||||||
| 119 | 741000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.014966106171317994 | 1152900 | 1135900 | 1186520.23 | |
| 122 | 741000 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 9200 | 9200 | 14812 | |
| 126 | 741000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 15900 | 15900 | 19734 | |
| 140 | 741000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 102400 | 102400 | 126882.27 | |
| 253 | 741000 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 7425 | |||
| 350 | 741000 | 1 | ליסינג - 409-50-302 | שכר | 0 | 42000 | 42000 | 39360.75 | |
| 351 | 741000 | 1 | הוצאות - 409-50-302 | שכר | 0 | 25000 | 25000 | 12099.01 | |
| 471 | 741000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.0461538461538461 | 6200 | 6500 | 2811.49 | |
| 492 | 741000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0 | 145000 | 145000 | 127711 | |
| 511 | 741000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.050000000000000044 | 5700 | 6000 | 5313.78 | |
| 512 | 741000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 700 | 700 | 18 | |
| 522 | 741000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | -0.0625 | 3000 | 3200 | ||
| 561 | 741000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 400 | 400 | ||
| 562 | 741000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 300 | 300 | ||
| 565 | 741000 | 1 | מפות | גמיש | -0.0625 | 1500 | 1600 | 1600 | |
| 571 | 741000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 79100 | 79100 | 71900 | |
| 572 | 741000 | 1 | תוכנת דקל - חב' כלכלית | גמיש | 0 | 50000 | |||
| 781 | 741000 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 11997 | |
| 931 | 741000 | 1 | עבודות בטיחות | גמיש | -0.05063291139240511 | 67500 | 71100 | ||
| 741000 סך הכל | מינהל נכס'ציבוריים | 0.037666485867534405 | 1721800 | 1659300 | 1628184.53 | ||||
| 0 | 741100 | 1 | אגף התשתיות | ||||||
| 110 | 741100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.015031645569620222 | 256600 | 252800 | 243417.73 | |
| 119 | 741100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.3254478867663071 | 681500 | 1010300 | 919576.83 | |
| 122 | 741100 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 13800 | 13800 | 10590.71 | |
| 126 | 741100 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 31200 | 31200 | 27883.29 | |
| 130 | 741100 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 24100 | 24100 | 27232.13 | |
| 140 | 741100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 72200 | 72200 | 97630.73 | |
| 350 | 741100 | 1 | ליסינג - 409-50-302 | שכר | 0.2647058823529411 | 43000 | 34000 | 270.96 | |
| 351 | 741100 | 1 | הוצאות - 409-50-302 | שכר | 0.7857142857142858 | 25000 | 14000 | 36.75 | |
| 470 | 741100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.033333333333333326 | 2900 | 3000 | 2265.2 | |
| 471 | 741100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.047368421052631615 | 18100 | 19000 | 13366.03 | |
| 511 | 741100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.04166666666666663 | 2300 | 2400 | 1034.46 | |
| 512 | 741100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 500 | 500 | 245 | |
| 522 | 741100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 200 | 200 | ||
| 561 | 741100 | 1 | שיכפולים | גמיש | -0.050000000000000044 | 1900 | 2000 | ||
| 562 | 741100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 300 | 300 | ||
| 741100 סך הכל | אגף התשתיות | -0.206919854034329 | 1173600 | 1479800 | 1343549.8199999998 | ||||
| 0 | 742000 | 1 | מערך דרכים | ||||||
| 110 | 742000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.015098137896326191 | 201700 | 198700 | 174290.75 | |
| 119 | 742000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.2322903085614949 | 1701300 | 1380600 | 1344506.45 | |
| 122 | 742000 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 20800 | 20800 | 20177.75 | |
| 126 | 742000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 41700 | 41700 | 48672 | |
| 130 | 742000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 97700 | 97700 | 74635.77 | |
| 140 | 742000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 206000 | 206000 | 169169.22 | |
| 511 | 742000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.03703703703703709 | 2600 | 2700 | 4459.65 | |
| 544 | 742000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | -0.06666666666666665 | 1400 | 1500 | 209.78 | |
| 571 | 742000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 31600 | 31600 | 28700 | |
| 580 | 742000 | 1 | יעוץ לטופס 4+5 | גמיש | -0.050000000000000044 | 85500 | 90000 | 42822 | |
| 581 | 742000 | 1 | יעוץ ושרות למחלקת דרכים | גמיש | 0 | 253000 | 253000 | 227616.8 | |
| 582 | 742000 | 1 | אחזקת סככות אוטובוס | קשיח | -0.050000000000000044 | 237500 | 250000 | 217811 | |
| 584 | 742000 | 1 | ייעוץ לממ"ש | גמיש | 0.7166666666666666 | 257500 | 150000 | 33930 | |
| 585 | 742000 | 1 | פיקוח על סככות אוטובוס | גמיש | -0.050000000000000044 | 81700 | 86000 | 18603 | |
| 596 | 742000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.06725888324873097 | 147000 | 157600 | 146856 | |
| 722 | 742000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | -0.050000000000000044 | 114000 | 120000 | 46031.45 | |
| 742 | 742000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -0.046666666666666634 | 14300 | 15000 | 13884.32 | |
| 745 | 742000 | 1 | מבצעי חורף | גמיש | -0.050000000000000044 | 15200 | 16000 | 3972 | |
| 754 | 742000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | -0.050000000000000044 | 760000 | 800000 | 834233.8 | |
| 758 | 742000 | 1 | אחזקת כביש 20 | קשיח | 0 | -123457 | |||
| 759 | 742000 | 1 | עבודת קבלני טרקטור | גמיש | -0.050000000000000044 | 98800 | 104000 | 58388.51 | |
| 794 | 742000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 47900 | 47900 | 47861 | |
| 931 | 742000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | גמיש | -0.050000000000000044 | 7600 | 8000 | 2000 | |
| 960 | 742000 | 1 | רזרבה-תחזוקה כללית | גמיש | -0.050000000000000044 | 191900 | 202000 | 167985.44 | |
| 742000 סך הכל | מערך דרכים | 0.0784666417492057 | 4616700 | 4280800 | 3603359.69 | ||||
| 0 | 743000 | 1 | מחלקת מאור | ||||||
| 100 | 743000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 743000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.015130674002751032 | 295200 | 290800 | 281596.44 | |
| 119 | 743000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.014963012777404083 | 603700 | 594800 | 625072.2 | |
| 122 | 743000 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 16500 | 16500 | 16866.42 | |
| 126 | 743000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 37900 | 37900 | 43187.29 | |
| 130 | 743000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 138700 | 138700 | 106684.31 | |
| 140 | 743000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 153000 | 153000 | 130067.83 | |
| 400 | 743000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 431 | 743000 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 5450000 | 5450000 | 5174356.21 | |
| 500 | 743000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 743000 | 1 | אירוח וכיבוד | קשיח | -0.04166666666666663 | 4600 | 4800 | 4790.46 | |
| 596 | 743000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.09444904722452363 | 546500 | 603500 | 562356.05 | |
| 700 | 743000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 722 | 743000 | 1 | פנסים ומנורות | גמיש | -0.050000000000000044 | 427500 | 450000 | 425783.66 | |
| 742 | 743000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -0.050000000000000044 | 19000 | 20000 | 18154.01 | |
| 745 | 743000 | 1 | תיקון נזקים | גמיש | -0.050000000000000044 | 144400 | 152000 | 148858.9 | |
| 754 | 743000 | 1 | עבודות תאורה | גמיש | -0.050000000000000044 | 190000 | 200000 | 199835.59 | |
| 759 | 743000 | 1 | תחזוקה - תשלום קבוע | קשיח | 0 | 430000 | 430000 | 428270.65 | |
| 794 | 743000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 79200 | 79200 | 79229 | |
| 900 | 743000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 743000 סך הכל | מחלקת מאור | -0.009859416322553716 | 8536200 | 8621200 | 8245109.0200000005 | ||||
| 0 | 744000 | 1 | בטיחות בדרכים | ||||||
| 119 | 744000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.5529854760623991 | 577400 | 371800 | 10928.39 | |
| 122 | 744000 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 3600 | 3600 | ||
| 126 | 744000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 9200 | 9200 | ||
| 130 | 744000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 5000 | 5000 | 2195.38 | |
| 140 | 744000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 15500 | 15500 | 1119.12 | |
| 400 | 744000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 431 | 744000 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 470000 | 470000 | 393275.44 | |
| 571 | 744000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 63100 | 63100 | 57400 | |
| 581 | 744000 | 1 | הסדרי תנועה זמניים | גמיש | -0.050000000000000044 | 142500 | 150000 | ||
| 700 | 744000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 722 | 744000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | -0.050000000000000044 | 171000 | 180000 | 120563.8 | |
| 742 | 744000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -0.050000000000000044 | 7600 | 8000 | 2868 | |
| 784 | 744000 | 1 | תמרור תחנות אוטוב' | גמיש | -0.050000000000000044 | 30400 | 32000 | 3391 | |
| 794 | 744000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 71500 | 71500 | 71505 | |
| 744000 סך הכל | בטיחות בדרכים | 0.1356091904037109 | 1566800 | 1379700 | 663246.13 | ||||
| 0 | 745000 | 1 | תיעול ונקוז | ||||||
| 119 | 745000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.6779150346489906 | 556900 | 331900 | 15937.71 | |
| 122 | 745000 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 2800 | 2800 | 2275.4 | |
| 126 | 745000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 4800 | 4800 | 4114.8 | |
| 140 | 745000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 43600 | 43600 | -1468.27 | |
| 431 | 745000 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 18000 | 18000 | 12106.9 | |
| 580 | 745000 | 1 | אחזקת תחנות מטאורולוגיות | גמיש | -0.050000000000000044 | 1900 | 2000 | ||
| 581 | 745000 | 1 | תחז' תחנת שאיבה אילת 36 | גמיש | -0.050000000000000044 | 66500 | 70000 | 49485.32 | |
| 582 | 745000 | 1 | יעוץ חיצוני | גמיש | 0 | 48332.7 | |||
| 583 | 745000 | 1 | אחזקת מאגר מים מכון טכנולוגי | קשיח | 0 | 97600 | |||
| 700 | 745000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 722 | 745000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | -0.050000000000000044 | 7600 | 8000 | ||
| 742 | 745000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -0.050000000000000044 | 7600 | 8000 | 3521.65 | |
| 754 | 745000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | -0.050000000000000044 | 380000 | 400000 | 498700.06 | |
| 757 | 745000 | 1 | הערכות לחורף | גמיש | -0.050000000000000044 | 209000 | 220000 | 332815 | |
| 758 | 745000 | 1 | אחזקת תעלות | גמיש | -0.050000000000000044 | 95000 | 100000 | 15286 | |
| 759 | 745000 | 1 | ניקוי מובלים | גמיש | 0 | 117000 | 117000 | 115463.21 | |
| 800 | 745000 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 832 | 745000 | 1 | רשות הניקוז-ירקון | קשיח | 0.11704443590728641 | 872300 | 780900 | 799699 | |
| 745000 סך הכל | תיעול ונקוז | 0.17731371618414804 | 2480600 | 2107000 | 1896269.48 | ||||
| 0 | 746100 | 1 | גינות צבוריות ונוף | ||||||
| 110 | 746100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.21075802901168372 | 1398300 | 1771700 | 1624860.52 | |
| 119 | 746100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.08585123164664488 | 3013400 | 3296400 | 2463074.09 | |
| 122 | 746100 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 54000 | 54000 | 54840.45 | |
| 126 | 746100 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 71000 | 71000 | 54816.67 | |
| 130 | 746100 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 165700 | 165700 | 150566.52 | |
| 140 | 746100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 457000 | 457000 | 401880.04 | |
| 210 | 746100 | 1 | השכר הקובע | שכר | -1 | 40000 | 305.76 | ||
| 350 | 746100 | 1 | ליסינג - 142-90-901 | שכר | -1 | 25000 | 22203.12 | ||
| 351 | 746100 | 1 | הוצאות - 142-90-901 | שכר | -1 | 18000 | 5044.54 | ||
| 431 | 746100 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 60000 | 60000 | 99584.85 | |
| 432 | 746100 | 1 | מים | קשיח | 0.1778290993071594 | 5100000 | 4330000 | 5319470.73 | |
| 437 | 746100 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | -0.0714285714285714 | 1300 | 1400 | 1221.48 | |
| 470 | 746100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.033333333333333326 | 2900 | 3000 | 542.77 | |
| 471 | 746100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.050000000000000044 | 15200 | 16000 | 13627.75 | |
| 492 | 746100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0 | 500500 | 500500 | 438926 | |
| 511 | 746100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.0625 | 3000 | 3200 | 2616.51 | |
| 512 | 746100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | ||
| 522 | 746100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | -0.040000000000000036 | 4800 | 5000 | 4534 | |
| 530 | 746100 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | 0 | 7465 | |||
| 544 | 746100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 800 | 800 | 17.94 | |
| 550 | 746100 | 1 | פירסומים | גמיש | -0.040000000000000036 | 4800 | 5000 | ||
| 562 | 746100 | 1 | הדפסות | גמיש | -0.04166666666666663 | 2300 | 2400 | 1449.6 | |
| 565 | 746100 | 1 | צילומים והעתקות | גמיש | -0.053333333333333344 | 7100 | 7500 | 1232.28 | |
| 571 | 746100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 253000 | 253000 | 230000 | |
| 580 | 746100 | 1 | יועצים-חיצוניים | קשיח | 0 | 950000 | 950000 | 849470.44 | |
| 581 | 746100 | 1 | סקר מדי מים | גמיש | 0 | 35100 | |||
| 596 | 746100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.06475069252077559 | 270100 | 288800 | 269111 | |
| 715 | 746100 | 1 | עבודות קבלניות-רכב | גמיש | -0.050000000000000044 | 38000 | 40000 | 39999.09 | |
| 722 | 746100 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | -0.050000000000000044 | 95000 | 100000 | 82365.92 | |
| 728 | 746100 | 1 | רכישת צמחים ושתילים | גמיש | -0.050000000000000044 | 627000 | 660000 | 657396 | |
| 742 | 746100 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -0.050000000000000044 | 45600 | 48000 | 20589.41 | |
| 754 | 746100 | 1 | עבודות מסגרות | קשיח | -0.050000000000000044 | 129200 | 136000 | 123069.39 | |
| 755 | 746100 | 1 | אחז' גינון-שצ"פ עזריאלי | קשיח | -0.04962779156327546 | 76600 | 80600 | 78827.31 | |
| 756 | 746100 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | -0.032258064516129004 | 60000 | 62000 | 23004.74 | |
| 757 | 746100 | 1 | גיזום עצים בקבלנות | גמיש | 0 | 1400000 | 1400000 | 1184642.5 | |
| 758 | 746100 | 1 | קבלני גינון גנים | קשיח | 0.08490566037735858 | 11500000 | 10600000 | 10134389.49 | |
| 759 | 746100 | 1 | עב" קבלניות שונות | גמיש | 0 | 420000 | 420000 | 410921.72 | |
| 760 | 746100 | 1 | פינוי גזם | קשיח | 0 | 550000 | 550000 | 509004.35 | |
| 780 | 746100 | 1 | אחזקת אדניות | גמיש | -0.040000000000000036 | 2400 | 2500 | 5000 | |
| 781 | 746100 | 1 | תחרות קירייה יפה | גמיש | -0.054545454545454564 | 5200 | 5500 | 4375 | |
| 782 | 746100 | 1 | אחזקת פינת ליטוף | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 191769.48 | |
| 783 | 746100 | 1 | עבודות הדברת מזיקים | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 266136 | |
| 784 | 746100 | 1 | גן הקקטוסים | גמיש | -0.05405405405405406 | 7000 | 7400 | 4260 | |
| 794 | 746100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 128000 | 128000 | 158076 | |
| 923 | 746100 | 1 | תחז' יצירות אומנות | גמיש | 0 | 550000 | 550000 | 494745 | |
| 932 | 746100 | 1 | אחזקת מזרקות | קשיח | 1.3333333333333335 | 1050000 | 450000 | 376623.06 | |
| 933 | 746100 | 1 | אחזקת מתקני משחק | קשיח | 0 | 950000 | 950000 | 985613.99 | |
| 934 | 746100 | 1 | עבודות טכניות | קשיח | -0.050000000000000044 | 712500 | 750000 | 691619.86 | |
| 936 | 746100 | 1 | אחזקת ספסלים | גמיש | 0 | 300000 | 300000 | 269885.52 | |
| 937 | 746100 | 1 | אחזקת מתקני כושר | גמיש | -0.04974358974358972 | 185300 | 195000 | 249999.01 | |
| 746100 סך הכל | גינות צבוריות ונוף | 0.047799505328002034 | 31603100 | 30161400 | 28979174.899999995 | ||||
| 0 | 746700 | 1 | פארק פרס | ||||||
| 870 | 746700 | 1 | אחזקת פארק פרס | גמיש | -0.0500093767581421 | 3039400 | 3199400 | 3066942.59 | |
| 871 | 746700 | 1 | אחזקת מגדל המים | גמיש | -0.04166666666666663 | 4600 | 4800 | 4601.28 | |
| 746700 סך הכל | פארק פרס | -0.04999687909618622 | 3044000 | 3204200 | 3071543.8699999996 | ||||
| 0 | 751000 | 1 | חגיגות יום העצמאות | ||||||
| 782 | 751000 | 1 | הפקת ארועים | גמיש | 0 | 779000 | 779000 | 450412.2 | |
| 751000 סך הכל | חגיגות יום העצמאות | 0 | 779000 | 779000 | 450412.2 | ||||
| 0 | 752000 | 1 | חגיגות+טכסים אחרים | ||||||
| 514 | 752000 | 1 | מתנות עירייה | גמיש | -0.050000000000000044 | 17100 | 18000 | 3640 | |
| 781 | 752000 | 1 | ארועים | גמיש | -0.050000000000000044 | 72200 | 76000 | 47784.61 | |
| 783 | 752000 | 1 | רכ'מדליונים וספרים | גמיש | -0.047945205479452024 | 13900 | 14600 | ||
| 784 | 752000 | 1 | 80 שנים לחולון | גמיש | 0 | 36918.3 | |||
| 752000 סך הכל | חגיגות+טכסים אחרים | -0.04972375690607733 | 103200 | 108600 | 88342.91 | ||||
| 0 | 754000 | 1 | קשרים בינלאומיים | ||||||
| 513 | 754000 | 1 | משלח' נכנסות/יוצאות | גמיש | -0.050000000000000044 | 95000 | 100000 | 20109.6 | |
| 515 | 754000 | 1 | משלחות נוער | גמיש | -0.050000000000000044 | 228000 | 240000 | 8700 | |
| 754000 סך הכל | קשרים בינלאומיים | -0.050000000000000044 | 323000 | 340000 | 28809.6 | ||||
| 0 | 761000 | 1 | מוקד ויעוץ לאזרחים | ||||||
| 110 | 761000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.015062213490504295 | 155000 | 152700 | 153199.83 | |
| 119 | 761000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.20283880394510256 | 2305000 | 1916300 | 1745590.9 | |
| 122 | 761000 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 37500 | 37500 | 37462.25 | |
| 126 | 761000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 83500 | 83500 | 95097.25 | |
| 130 | 761000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 340200 | 340200 | 591243.64 | |
| 140 | 761000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 159700 | 159700 | 151656.39 | |
| 210 | 761000 | 1 | השכר הקובע - שעתיים | שכר | 0.8507462686567164 | 1240000 | 670000 | 498366.34 | |
| 410 | 761000 | 1 | שכ"ד מנהלי רובע | קשיח | -0.050561797752809 | 50700 | 53400 | 52823 | |
| 433 | 761000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 900 | 900 | 747.97 | |
| 450 | 761000 | 1 | אחזקת תמי 4 | קשיח | 0.8888888888888888 | 1700 | 900 | ||
| 471 | 761000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.052631578947368474 | 5400 | 5700 | 5523.58 | |
| 492 | 761000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0 | 95600 | 95600 | 84027 | |
| 511 | 761000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.049180327868852514 | 5800 | 6100 | 6014.72 | |
| 571 | 761000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.042223786066150626 | 136100 | 142100 | 129100 | |
| 596 | 761000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.057179161372299836 | 74200 | 78700 | 73335 | |
| 752 | 761000 | 1 | נקיון מבני רובעים | קשיח | 0 | 13557.3 | |||
| 757 | 761000 | 1 | תשאולים והודעות | גמיש | -0.05660377358490565 | 5000 | 5300 | ||
| 931 | 761000 | 1 | רכישות חד פעמיות | גמיש | 0 | 404.46 | |||
| 761000 סך הכל | מוקד ויעוץ לאזרחים | 0.252814384036707 | 4696300 | 3748600 | 3638149.6300000004 | ||||
| 0 | 764000 | 1 | תרבות הדיור | ||||||
| 119 | 764000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.015064562410330051 | 283000 | 278800 | 251207.66 | |
| 122 | 764000 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 5600 | 5600 | 4232 | |
| 126 | 764000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 14000 | 14000 | 10657.56 | |
| 140 | 764000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 15700 | 15700 | 23887.28 | |
| 471 | 764000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.0357142857142857 | 2700 | 2800 | 937 | |
| 500 | 764000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 544 | 764000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | -0.052631578947368474 | 9000 | 9500 | 3892.71 | |
| 571 | 764000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 31600 | 31600 | 28700 | |
| 700 | 764000 | 1 | הוצאות לפעולות | 133 | |||||
| 764000 סך הכל | תרבות הדיור | 0.010055865921787754 | 361600 | 358000 | 323647.21 | ||||
| 0 | 765000 | 1 | השת' במוסדות+שונות | ||||||
| 800 | 765000 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 811 | 765000 | 1 | הקצבה למרכז השלטון | קשיח | 0 | 507600 | 507600 | 507600 | |
| 812 | 765000 | 1 | השת' ביה"ד למשמעת | קשיח | -0.34782608695652173 | 30000 | 46000 | 44000 | |
| 765000 סך הכל | השת' במוסדות+שונות | -0.028901734104046284 | 537600 | 553600 | 551600 | ||||
| 0 | 767000 | 1 | בטוח אלמנטרי לרשות | ||||||
| 119 | 767000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.015081206496519783 | 350000 | 344800 | 320645.29 | |
| 122 | 767000 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 5300 | 5300 | 4232 | |
| 126 | 767000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 11300 | 11300 | 9867 | |
| 140 | 767000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 45400 | 45400 | 39316.87 | |
| 440 | 767000 | 1 | קופת ביטוח | קשיח | 0 | 200000 | 200000 | 1078419.4 | |
| 441 | 767000 | 1 | בטוח תושבים צד ג' | קשיח | 0 | 375000 | 375000 | 143738 | |
| 442 | 767000 | 1 | השת' עצמית - גוף | קשיח | 0 | 4000000 | 4000000 | 10445183.5 | |
| 443 | 767000 | 1 | השת' עצמית - רכוש | קשיח | 0 | 1700000 | 1700000 | 11094794.13 | |
| 444 | 767000 | 1 | ביטוח חבות מעביד | קשיח | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | |
| 445 | 767000 | 1 | ביטוח חבות מקצועית | קשיח | 0 | 26200 | 26200 | 26200 | |
| 446 | 767000 | 1 | סחורה בהעברה | קשיח | -1 | 800 | 800 | ||
| 447 | 767000 | 1 | נאמנות עובדים | קשיח | 0 | 15200 | 15200 | 15173 | |
| 448 | 767000 | 1 | ביטוח אש | קשיח | 0 | 957400 | 957400 | 731635 | |
| 449 | 767000 | 1 | ביטוח סייבר | קשיח | 0 | 250000 | |||
| 580 | 767000 | 1 | יעוץ לביטוח | קשיח | 0 | 80000 | 80000 | 77454 | |
| 581 | 767000 | 1 | טיפול משפטי | קשיח | 0 | 870000 | 870000 | 1630146.55 | |
| 767000 סך הכל | בטוח אלמנטרי לרשות | 0.02933782318887368 | 8925800 | 8671400 | 25657604.740000002 | ||||
| 0 | 769000 | 1 | שרותים שונים | ||||||
| 119 | 769000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.014836795252225476 | 136800 | 134800 | 135848.65 | |
| 122 | 769000 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 5300 | 5300 | 2116 | |
| 126 | 769000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 13400 | 13400 | 5577 | |
| 140 | 769000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 23500 | 23500 | 20715.44 | |
| 471 | 769000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.052631578947368474 | 3600 | 3800 | 1818.06 | |
| 511 | 769000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.045454545454545414 | 6300 | 6600 | 5099.5 | |
| 562 | 769000 | 1 | הדפסות | גמיש | -0.040000000000000036 | 2400 | 2500 | ||
| 580 | 769000 | 1 | בקרה - ועדת תמיכות | גמיש | 0 | 52700 | 52700 | 52700 | |
| 721 | 769000 | 1 | חמרים לתחזוקת "נקודת חן" | גמיש | 0 | 800 | 800 | ||
| 751 | 769000 | 1 | עבודות קבלניות "נקודת חן" | גמיש | -0.049180327868852514 | 5800 | 6100 | 6033 | |
| 752 | 769000 | 1 | נקיון בית הוועד | קשיח | 0 | 15000 | 15000 | 8564.5 | |
| 780 | 769000 | 1 | השתתפויות | גמיש | -0.049894736842105214 | 451300 | 475000 | 646276.01 | |
| 781 | 769000 | 1 | מצגת יד לבנים | גמיש | -0.050000000000000044 | 17100 | 18000 | 17550 | |
| 782 | 769000 | 1 | תמלוגים-על מוסיקה | גמיש | 0 | 381000 | 381000 | 370706.26 | |
| 784 | 769000 | 1 | קשר עם חיילים | גמיש | 1.7448559670781894 | 1334000 | 486000 | 385999.4 | |
| 786 | 769000 | 1 | מעמד האשה | גמיש | -0.050202429149797556 | 117300 | 123500 | 68215.91 | |
| 787 | 769000 | 1 | כרטיס תושב | גמיש | 0 | 182133.87 | |||
| 811 | 769000 | 1 | קמחא דפסחא | גמיש | -0.050000000000000044 | 108300 | 114000 | 80776 | |
| 813 | 769000 | 1 | תמיכה לראש השנה | גמיש | -0.0485714285714286 | 33300 | 35000 | 34776 | |
| 815 | 769000 | 1 | טקס יצחק רבין | גמיש | -0.047368421052631615 | 18100 | 19000 | ||
| 816 | 769000 | 1 | הקצבה לועד הורים שכולים | גמיש | 0 | 31000 | 31000 | 31000 | |
| 820 | 769000 | 1 | תמיכה במוסדות דת | גמיש | -0.09090909090909094 | 494000 | 543400 | 422521 | |
| 821 | 769000 | 1 | ועדת תמיכות | גמיש | -0.05027173913043481 | 139800 | 147200 | 127235 | |
| 884 | 769000 | 1 | שמות לאנדרטה | גמיש | -0.052631578947368474 | 10800 | 11400 | ||
| 885 | 769000 | 1 | טיפול במשפ' שכולות | גמיש | 0 | 47500 | 47500 | ||
| 769000 סך הכל | שרותים שונים | 0.27910254033005755 | 3449100 | 2696500 | 2605661.5999999996 | ||||
| 0 | 769100 | 1 | בית הגימלאי | ||||||
| 450 | 769100 | 1 | אחזקת תמי 4 | קשיח | 0.8888888888888888 | 1700 | 900 | ||
| 471 | 769100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.0357142857142857 | 2700 | 2800 | ||
| 511 | 769100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.06666666666666665 | 1400 | 1500 | 1303.62 | |
| 544 | 769100 | 1 | הוצאות דאר | גמיש | -0.0491228070175439 | 27100 | 28500 | ||
| 561 | 769100 | 1 | שיכפולים | גמיש | -0.04255319148936165 | 4500 | 4700 | ||
| 723 | 769100 | 1 | חומרים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | ||
| 752 | 769100 | 1 | נקיון בית העובד | קשיח | 1.823529411764706 | 48000 | 17000 | 10180.88 | |
| 781 | 769100 | 1 | פעולות תרבות | גמיש | -0.050458715596330306 | 20700 | 21800 | 2334.49 | |
| 931 | 769100 | 1 | ציוד חד פעמי | גמיש | -0.052631578947368474 | 1800 | 1900 | 1862.51 | |
| 769100 סך הכל | בית הגימלאי | 0.3595505617977528 | 108900 | 80100 | 15681.5 | ||||
| 0 | 772100 | 1 | מינהלת תעשיה ומסחר | ||||||
| 119 | 772100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.014960930055269772 | 1065100 | 1049400 | 1031177.67 | |
| 122 | 772100 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 9600 | 9600 | 6041.6 | |
| 126 | 772100 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 24400 | 24400 | 18563.36 | |
| 130 | 772100 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 54300 | 54300 | 23781.27 | |
| 140 | 772100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 100800 | 100800 | 78914.93 | |
| 350 | 772100 | 1 | ליסינג - 140-63-901 | שכר | 0.18421052631578938 | 45000 | 38000 | 31343.53 | |
| 351 | 772100 | 1 | הוצאות - 140-63-901 | שכר | 0 | 18000 | 18000 | 21762.1 | |
| 433 | 772100 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | -0.0357142857142857 | 2700 | 2800 | 2468.82 | |
| 450 | 772100 | 1 | אחזקת תמי 4 | קשיח | 0.8888888888888888 | 1700 | 900 | ||
| 470 | 772100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.04166666666666663 | 2300 | 2400 | 1015.07 | |
| 471 | 772100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.09154929577464788 | 12900 | 14200 | 5125.2 | |
| 492 | 772100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0 | 60000 | 60000 | 52287 | |
| 511 | 772100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.04705882352941182 | 8100 | 8500 | 6867.58 | |
| 512 | 772100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | -0.0714285714285714 | 1300 | 1400 | 561 | |
| 522 | 772100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | -0.038461538461538436 | 2500 | 2600 | 2159.19 | |
| 544 | 772100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 200 | 200 | 150.51 | |
| 550 | 772100 | 1 | פירסומים | גמיש | 0.5555555555555556 | 1400 | 900 | ||
| 561 | 772100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 300 | 300 | 109.19 | |
| 565 | 772100 | 1 | תצאו"ת | גמיש | -0.052631578947368474 | 5400 | 5700 | 3276 | |
| 571 | 772100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 95000 | 95000 | 86300 | |
| 596 | 772100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.04040404040404044 | 9500 | 9900 | 9225 | |
| 722 | 772100 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 500 | 500 | ||
| 752 | 772100 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 31000 | 31000 | 16200 | |
| 754 | 772100 | 1 | פינויים | גמיש | 0 | 400 | 400 | ||
| 759 | 772100 | 1 | עבודות אחזקה | גמיש | -0.049473684210526336 | 90300 | 95000 | 51222 | |
| 781 | 772100 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 3778 | |
| 794 | 772100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 9200 | 9200 | 9249 | |
| 870 | 772100 | 1 | קידום עסקים בחולון | גמיש | -0.050000000000000044 | 180500 | 190000 | ||
| 931 | 772100 | 1 | רכישות | גמיש | -0.052631578947368474 | 1800 | 1900 | 1900 | |
| 960 | 772100 | 1 | פעולות לעידוד א.ת. | גמיש | -0.05043859649122806 | 43300 | 45600 | 7897.5 | |
| 772100 סך הכל | מינהלת תעשיה ומסחר | 0.002448240992069861 | 1883500 | 1878900 | 1471375.5200000003 | ||||
| 0 | 781100 | 1 | פיקוח עירוני | ||||||
| 110 | 781100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.015030593242883805 | 763100 | 751800 | 752634.43 | |
| 119 | 781100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.014883880741539013 | 6498200 | 6402900 | 5854618.11 | |
| 122 | 781100 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 22400 | 22400 | 20605 | |
| 126 | 781100 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 216000 | 216000 | 217113.87 | |
| 130 | 781100 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 900000 | 900000 | 1054390.47 | |
| 140 | 781100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 389400 | 389400 | 343122.96 | |
| 253 | 781100 | 1 | חברה קבלנית | שכר | 0 | 29640 | |||
| 350 | 781100 | 1 | ליסינג - 132-24-702 | שכר | -0.12727272727272732 | 48000 | 55000 | 36237.84 | |
| 351 | 781100 | 1 | הוצאות - 132-24-702 | שכר | 0 | 28000 | 28000 | 26509.85 | |
| 410 | 781100 | 1 | דמי שכירות | קשיח | 0.017857142857142794 | 285000 | 280000 | 275888 | |
| 420 | 781100 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 1300 | 1300 | 853.28 | |
| 431 | 781100 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 56000 | 56000 | 41964.33 | |
| 432 | 781100 | 1 | מים | קשיח | 0 | 4100 | 4100 | 3600 | |
| 433 | 781100 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | -0.05208333333333337 | 9100 | 9600 | 8266.51 | |
| 437 | 781100 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | -0.04761904761904767 | 4000 | 4200 | 2442.96 | |
| 441 | 781100 | 1 | בטוח תאונות אישיות | קשיח | 0 | 1200 | 1200 | ||
| 450 | 781100 | 1 | אחזקת תמי 4 | קשיח | 0.8999999999999999 | 3800 | 2000 | ||
| 470 | 781100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.0357142857142857 | 2700 | 2800 | 2390.88 | |
| 471 | 781100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.050000000000000044 | 36100 | 38000 | 35137.28 | |
| 492 | 781100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.0003448275862067973 | 290100 | 290000 | 309416 | |
| 511 | 781100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.05063291139240511 | 22500 | 23700 | 23175.9 | |
| 516 | 781100 | 1 | כיבוד-ארוע'עירונים | גמיש | -0.052631578947368474 | 7200 | 7600 | 3784.54 | |
| 544 | 781100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | -0.04923076923076919 | 61800 | 65000 | 61089.89 | |
| 550 | 781100 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 900 | 900 | 1232.74 | |
| 561 | 781100 | 1 | שיכפולים | גמיש | -0.04929577464788737 | 13500 | 14200 | 12485.5 | |
| 562 | 781100 | 1 | הדפסות | גמיש | -0.047368421052631615 | 18100 | 19000 | 18644.73 | |
| 565 | 781100 | 1 | ציוד לעררי חניה | גמיש | -0.051204819277108404 | 31500 | 33200 | 29079.03 | |
| 570 | 781100 | 1 | עיבוד נתונים | גמיש | -0.052631578947368474 | 1800 | 1900 | ||
| 571 | 781100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.06693017127799739 | 354100 | 379500 | 345000 | |
| 580 | 781100 | 1 | שמאות ומדידות | גמיש | -0.050000000000000044 | 9500 | 10000 | 10319 | |
| 596 | 781100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.06285262920334012 | 830500 | 886200 | 829121 | |
| 722 | 781100 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | -0.052631578947368474 | 3600 | 3800 | 4236.88 | |
| 735 | 781100 | 1 | ליסינג | גמיש | 0.6933638443935928 | 370000 | 218500 | 234724.46 | |
| 737 | 781100 | 1 | שכירות רכב לימים גשומים | גמיש | 0 | 2900 | |||
| 744 | 781100 | 1 | מדים וציוד אישי | גמיש | -0.04976076555023923 | 99300 | 104500 | 103880.75 | |
| 751 | 781100 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | -0.05128205128205132 | 3700 | 3900 | 3199 | |
| 752 | 781100 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 93500 | 93500 | 85076.19 | |
| 756 | 781100 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0 | 47581.96 | |||
| 757 | 781100 | 1 | אכיפת גביה/דוחות שונים | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | ||
| 759 | 781100 | 1 | גרירות | גמיש | 0.8999999999999999 | 85500 | 45000 | 33348 | |
| 780 | 781100 | 1 | פעולות מיוחדות | גמיש | -0.05063291139240511 | 22500 | 23700 | 22206.3 | |
| 789 | 781100 | 1 | כביסה | גמיש | -0.05882352941176472 | 1600 | 1700 | 1700 | |
| 794 | 781100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.006666666666666599 | 30200 | 30000 | 40633 | |
| 932 | 781100 | 1 | רכישות חד-פעמיות | גמיש | -0.052631578947368474 | 14400 | 15200 | 17562 | |
| 781100 סך הכל | פיקוח עירוני | 0.01745884515027263 | 11737100 | 11535700 | 10942912.640000002 | ||||
| 0 | 781200 | 1 | רשות חניה | ||||||
| 541 | 781200 | 1 | משלוחים | קשיח | 0.4928571428571429 | 522500 | 350000 | 320000 | |
| 542 | 781200 | 1 | עררים תשובה שלילית | גמיש | -0.050000000000000044 | 123500 | 130000 | ||
| 544 | 781200 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | -0.050000000000000044 | 38000 | 40000 | 40000 | |
| 561 | 781200 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 400 | 400 | 360 | |
| 562 | 781200 | 1 | הדפסות | גמיש | -0.050000000000000044 | 26600 | 28000 | 22237.08 | |
| 570 | 781200 | 1 | עיבוד נתונים | קשיח | -0.10428571428571431 | 313500 | 350000 | 389309.75 | |
| 758 | 781200 | 1 | מסופוני חניה | קשיח | -0.050000000000000044 | 313500 | 330000 | 297283.8 | |
| 780 | 781200 | 1 | ניהול עררי חניה | גמיש | 0 | 27100 | 28500 | 19344.11 | |
| 781200 סך הכל | רשות חניה | 0.08608481183865058 | 1365100 | 1256900 | 1088534.7400000002 | ||||
| 0 | 781300 | 1 | השיטור העירוני | ||||||
| 119 | 781300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.015011689430294073 | 4124500 | 4063500 | 3837191.44 | |
| 122 | 781300 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 5000 | 5000 | 4957.34 | |
| 126 | 781300 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0.932367149758454 | 120000 | 62100 | 103358.57 | |
| 130 | 781300 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0.11570247933884303 | 1350000 | 1210000 | 1098970.46 | |
| 140 | 781300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 120000 | 120000 | 114137.46 | |
| 350 | 781300 | 1 | ליסינג - 829-46-501 | שכר | 0 | 55000 | 55000 | 54849.96 | |
| 351 | 781300 | 1 | הוצאות -829-46-501 | שכר | 0 | 28000 | 28000 | 19502.34 | |
| 410 | 781300 | 1 | דמי שכירות | קשיח | 0.007049345417925457 | 200000 | 198600 | 198528 | |
| 431 | 781300 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 36000 | 36000 | 19605.38 | |
| 432 | 781300 | 1 | מים | קשיח | 0 | 2200 | 2200 | 1587 | |
| 433 | 781300 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 6700 | 6700 | 5884.8 | |
| 437 | 781300 | 1 | אחזקת הזעקה | קשיח | 0 | 1400 | 1400 | 814.32 | |
| 439 | 781300 | 1 | אגרת רישיון נשק | קשיח | 0 | 4000 | |||
| 441 | 781300 | 1 | ביטוח קטנועים | קשיח | 1.824858757062147 | 50000 | 17700 | 5913 | |
| 445 | 781300 | 1 | ביטוח מפקחים | קשיח | 0 | 47000 | 47000 | ||
| 450 | 781300 | 1 | אחזקת תמי 4 | קשיח | 0 | 2000 | |||
| 470 | 781300 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 1700 | 1700 | 458.16 | |
| 471 | 781300 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 19000 | 19000 | 15000.38 | |
| 472 | 781300 | 1 | אחזקת מכשירי קשר | גמיש | 0 | 33200 | 33200 | 20196 | |
| 473 | 781300 | 1 | אחזקת מסופונים | גמיש | 0 | 195000 | 195000 | 167311.15 | |
| 511 | 781300 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 19000 | 19000 | 17976.56 | |
| 512 | 781300 | 1 | כלכלה ( ארוחות ) | גמיש | 0 | 186400 | 186400 | 174307.76 | |
| 524 | 781300 | 1 | הכשרת מפקחים (קורסים מקצועיים) | גמיש | 0 | 126000 | 126000 | 79880.4 | |
| 540 | 781300 | 1 | הוצאות טלפון / אינטרנט | קשיח | 0 | 5000 | 5000 | ||
| 544 | 781300 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 12500 | 12500 | 12500 | |
| 550 | 781300 | 1 | פרסומים | גמיש | 0 | 4700 | 4700 | ||
| 561 | 781300 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 9500 | 9500 | 8832.4 | |
| 562 | 781300 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 6600 | 6600 | 4561.8 | |
| 715 | 781300 | 1 | עבודות קבלניות - רכב | קשיח | 0.4761904761904763 | 15500 | 10500 | 10470 | |
| 722 | 781300 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 1400 | 1400 | 801.7 | |
| 735 | 781300 | 1 | ליסינג | גמיש | 0.034992607195662995 | 210000 | 202900 | 216544.93 | |
| 736 | 781300 | 1 | דלק והוצאות | קשיח | 0 | 220000 | 220000 | 51079.69 | |
| 737 | 781300 | 1 | שכירות רכב לימים גשומים | גמיש | 0 | 3000 | |||
| 742 | 781300 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 33200 | 33200 | 30054.06 | |
| 744 | 781300 | 1 | מדים | גמיש | 0 | 70000 | 70000 | 61295.26 | |
| 751 | 781300 | 1 | עבודות קבלניות | קשיח | 0 | 3000 | 3000 | 1409 | |
| 752 | 781300 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 78000 | 78000 | 66952.69 | |
| 781 | 781300 | 1 | מטווחים | קשיח | 0 | 13300 | 13300 | 4710.4 | |
| 782 | 781300 | 1 | פעולות מיוחדות | גמיש | 0 | 19000 | 19000 | 15562.15 | |
| 789 | 781300 | 1 | כביסה | גמיש | 0 | 1400 | 1400 | 1400 | |
| 910 | 781300 | 1 | העברה לתב"ר הצטיידות 3 ש' | קשיח | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | |
| 911 | 781300 | 1 | העברה לתב"ר מבנה 5 ש' | קשיח | 0 | 72600 | 72600 | 72600 | |
| 912 | 781300 | 1 | העברה לתב"ר הצטיידות 5 ש' | קשיח | 0 | 8000 | 8000 | 8000 | |
| 913 | 781300 | 1 | העברה לתב"ר הצטיידות 10 ש' | קשיח | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | |
| 914 | 781300 | 1 | העברה לתב"ר מצלמות 6.7 ש' | קשיח | 0 | 300000 | 300000 | 300000 | |
| 920 | 781300 | 1 | העברה לקרן שיטור עירוני | קשיח | 0 | 220572.34 | |||
| 932 | 781300 | 1 | אגרת טלוויזיה וכבלים | קשיח | 0 | 5000 | |||
| 781300 סך הכל | השיטור העירוני | 0.04223933413738723 | 7863800 | 7545100 | 7067776.9 | ||||
| 0 | 782000 | 1 | בית המשפט העירוני | ||||||
| 100 | 782000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 782000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.014922145328719827 | 469300 | 462400 | 452101.54 | |
| 119 | 782000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.015014075695964912 | 973500 | 959100 | 699772.69 | |
| 122 | 782000 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 15400 | 15400 | 15385.61 | |
| 126 | 782000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 42900 | 42900 | 37787.51 | |
| 130 | 782000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 72400 | 72400 | 75621.55 | |
| 140 | 782000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 92000 | 92000 | 85177.96 | |
| 253 | 782000 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 29372 | |||
| 400 | 782000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 410 | 782000 | 1 | שכר דירה ועד בית | קשיח | 0 | 102000 | 102000 | 99405 | |
| 420 | 782000 | 1 | כיבוי אש | גמיש | -0.2222222222222222 | 700 | 900 | 662.34 | |
| 431 | 782000 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 16300 | 16300 | 9495.27 | |
| 432 | 782000 | 1 | מים | קשיח | 0 | 1700 | 1700 | 1700 | |
| 433 | 782000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | -0.038461538461538436 | 2500 | 2600 | 1284.9 | |
| 437 | 782000 | 1 | מנוי למוקד | קשיח | -0.0714285714285714 | 1300 | 1400 | 1221.48 | |
| 450 | 782000 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 749 | |||
| 470 | 782000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 1297 | |||
| 471 | 782000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.05063291139240511 | 22500 | 23700 | 16656.44 | |
| 500 | 782000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 782000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.052631578947368474 | 5400 | 5700 | 4155.17 | |
| 522 | 782000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 700 | 700 | ||
| 540 | 782000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 4000 | 4000 | 303.59 | |
| 544 | 782000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | -0.050000000000000044 | 93100 | 98000 | 76625.36 | |
| 562 | 782000 | 1 | הדפסות | גמיש | -0.05025125628140703 | 18900 | 19900 | 1825 | |
| 571 | 782000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 205600 | 205600 | 186900 | |
| 700 | 782000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 782000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 500 | 500 | 419.08 | |
| 751 | 782000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 3767.4 | |||
| 752 | 782000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 20000 | 20000 | 19541.17 | |
| 756 | 782000 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0.04347826086956519 | 120000 | 115000 | 100888.23 | |
| 780 | 782000 | 1 | השתת' בשכר שופטים | קשיח | 0 | 300000 | 300000 | 201534 | |
| 794 | 782000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 3300 | 3300 | 3337 | |
| 871 | 782000 | 1 | השתתפות בשכר עדים | גמיש | -0.046511627906976716 | 4100 | 4300 | 400 | |
| 900 | 782000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 931 | 782000 | 1 | רכישות | גמיש | -0.052631578947368474 | 1800 | 1900 | 1158.02 | |
| 782000 סך הכל | בית המשפט העירוני | 0.0070770307578644776 | 2589900 | 2571700 | 2128544.31 | ||||
| 0 | 811100 | 1 | מינהלת-חינוך פורמלי | ||||||
| 100 | 811100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 811100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.01487747957993002 | 347900 | 342800 | 323175.92 | |
| 119 | 811100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.3225883004390302 | 10031700 | 7584900 | 8653106.76 | |
| 122 | 811100 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 95300 | 95300 | 95621.3 | |
| 126 | 811100 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 248200 | 248200 | 241363.71 | |
| 130 | 811100 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 178700 | 178700 | 131394.34 | |
| 140 | 811100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 1073700 | 1073700 | 1056898.69 | |
| 210 | 811100 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 142244.69 | |||
| 263 | 811100 | 1 | עובדי חברה | שכר | 0.19999999999999996 | 180000 | 150000 | 299031 | |
| 264 | 811100 | 1 | סבלות וצביעה | שכר | 0 | 20000 | 20000 | ||
| 350 | 811100 | 1 | ליסינג- 846-00-801 | שכר | 0.02564102564102555 | 80000 | 78000 | 89064.42 | |
| 351 | 811100 | 1 | הוצאות- 846-00-801 | שכר | 0 | 36000 | 36000 | 23293 | |
| 400 | 811100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 431 | 811100 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 130000 | 130000 | ||
| 435 | 811100 | 1 | השת' באחזקת מחשבים | קשיח | -0.050000000000000044 | 855000 | 900000 | 828593.06 | |
| 436 | 811100 | 1 | אחזקת מזגנים | גמיש | -1 | 95000 | 27817 | ||
| 437 | 811100 | 1 | אחזקת הזעקה | קשיח | -0.0714285714285714 | 1300 | 1400 | 1221.48 | |
| 450 | 811100 | 1 | אחזקת תמי 4 | קשיח | 0.8999999999999999 | 3800 | 2000 | ||
| 470 | 811100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.050000000000000044 | 5700 | 6000 | 2803.5 | |
| 471 | 811100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.050000000000000044 | 95000 | 100000 | 72869.6 | |
| 492 | 811100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.2493622448979591 | 979500 | 784000 | 594780.68 | |
| 500 | 811100 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 811100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.10550458715596323 | 24100 | 21800 | 20599.44 | |
| 512 | 811100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 1900 | 1900 | 414.4 | |
| 522 | 811100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0.15999999999999992 | 2900 | 2500 | 2770.7 | |
| 544 | 811100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | -0.049206349206349254 | 59900 | 63000 | 45476.75 | |
| 550 | 811100 | 1 | פירסומים | גמיש | -1 | 10000 | 2102.58 | ||
| 551 | 811100 | 1 | מודעות והדבקתן | גמיש | -1 | 900 | |||
| 562 | 811100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0.040000000000000036 | 5200 | 5000 | 4602 | |
| 571 | 811100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 440100 | 440100 | 400100 | |
| 580 | 811100 | 1 | ממונה בטיחות מוס"ח | גמיש | 0 | 280000 | 280000 | 263807 | |
| 583 | 811100 | 1 | שרותי הקלדה | גמיש | -0.050000000000000044 | 47500 | 50000 | 47961 | |
| 596 | 811100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.13636363636363635 | 9500 | 11000 | 9225 | |
| 700 | 811100 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 710 | 811100 | 1 | הובלות אינוונטר | גמיש | -0.050000000000000044 | 95000 | 100000 | 57000 | |
| 729 | 811100 | 1 | מרכז טכנולוגי | גמיש | 0 | 900000 | |||
| 751 | 811100 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | -0.0491228070175439 | 54200 | 57000 | ||
| 752 | 811100 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 160000 | 160000 | 166474.5 | |
| 756 | 811100 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0.026315789473684292 | 195000 | 190000 | 163299.73 | |
| 759 | 811100 | 1 | טכנאים למחשבים בגנ"י ובבי"ס | גמיש | 0.025974025974025983 | 790000 | 770000 | 701418 | |
| 763 | 811100 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | ||||
| 780 | 811100 | 1 | ארועים-מינהל חינוך | גמיש | -0.050000000000000044 | 28500 | 30000 | 12079.71 | |
| 781 | 811100 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0.6666666666666667 | 25000 | 15000 | 7974.55 | |
| 782 | 811100 | 1 | כנס חולון לחינוך | גמיש | 0 | 475000 | 475000 | ||
| 783 | 811100 | 1 | פעילות ועד הורים | גמיש | -0.0547945205479452 | 6900 | 7300 | ||
| 784 | 811100 | 1 | פעולות שונות | גמיש | -0.050000000000000044 | 57000 | 60000 | 32000.95 | |
| 785 | 811100 | 1 | דירת חיילים | גמיש | -0.046666666666666634 | 14300 | 15000 | 25927.51 | |
| 786 | 811100 | 1 | יועץ בטיחות למתקני ספורט | גמיש | 0 | 90000 | 90000 | 86273.94 | |
| 787 | 811100 | 1 | בדיקת ואחז' מתקני ספורט | גמיש | 0 | 110000 | 110000 | 105445.92 | |
| 788 | 811100 | 1 | חדשנות | קשיח | -0.04994475138121546 | 429900 | 452500 | 200534.85 | |
| 789 | 811100 | 1 | הוצאות יעוץ כנגד הכנסות | גמיש | -1 | 160000 | |||
| 790 | 811100 | 1 | חינוך חרדי | גמיש | -0.049894736842105214 | 451300 | 475000 | 427499.93 | |
| 791 | 811100 | 1 | חדשנות כנגד הכנסות | קשיח | 0.19999999999999996 | 60000 | 50000 | ||
| 794 | 811100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.39380530973451333 | 63000 | 45200 | 39185 | |
| 810 | 811100 | 1 | מלגות לפולין | גמיש | 0 | 40000 | 40000 | 6300 | |
| 850 | 811100 | 1 | מלגות | גמיש | 0.3449411764705883 | 1143200 | 850000 | 477000 | |
| 852 | 811100 | 1 | מלגות למצטיינים | גמיש | 0.3999999999999999 | 294000 | 210000 | 304000 | |
| 930 | 811100 | 1 | מחשב לכל ילד | גמיש | -0.0693602693602694 | 138200 | 148500 | 247500 | |
| 931 | 811100 | 1 | שבוע החינוך | גמיש | 0 | 57000 | 57000 | 3803 | |
| 932 | 811100 | 1 | הוצ' כנגד ילדי חוץ | קשיח | 0 | 50000 | |||
| 933 | 811100 | 1 | שמ"ש כללי | גמיש | -0.050000000000000044 | 380000 | 400000 | 392574.18 | |
| 934 | 811100 | 1 | מזנונים ( מהכנסות ) | גמיש | -0.09999999999999998 | 45000 | 50000 | ||
| 935 | 811100 | 1 | העברה לבי"ס-ממזנונים | גמיש | -0.022222222222222254 | 440000 | 450000 | 127012.08 | |
| 936 | 811100 | 1 | מעליות | גמיש | -0.050000000000000044 | 171000 | 180000 | 142446.63 | |
| 937 | 811100 | 1 | חינוך - הוצאות משנים קודמות | גמיש | 0 | 168633.98 | |||
| 938 | 811100 | 1 | שמ"ש-ניהול עצמי | קשיח | -0.049473684210526336 | 90300 | 95000 | 75940 | |
| 939 | 811100 | 1 | הסכם תוכנות בי"ס | קשיח | 0 | 250000 | 250000 | 212338.33 | |
| 940 | 811100 | 1 | מנב"סים | גמיש | -0.050000000000000044 | 76000 | 80000 | ||
| 941 | 811100 | 1 | הוצאות כנגד הכנסות | גמיש | 0 | 1000000 | 1000000 | 1081447.4 | |
| 947 | 811100 | 1 | תכנית תיקשוב-קיזוז רשויות | גמיש | -1 | 1300000 | 515130 | ||
| 961 | 811100 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | -0.050000000000000044 | 28500 | 30000 | 100319.17 | |
| 811100 סך הכל | מינהלת-חינוך פורמלי | 0.10781588182640522 | 23391200 | 21114700 | 19309897.379999995 | ||||
| 0 | 811200 | 1 | יוזמות חינוכיות | ||||||
| 780 | 811200 | 1 | עיר פעילה ובריאה | גמיש | -0.050000000000000044 | 47500 | 50000 | 3000 | |
| 812 | 811200 | 1 | השתת' בפרוייקט קרב | קשיח | -1 | 6573400 | 4558506.2 | ||
| 813 | 811200 | 1 | קרן רש"י | קשיח | -0.5911552346570397 | 453000 | 1108000 | 188466.4 | |
| 814 | 811200 | 1 | השתתפות בפרויקט תל''ן | קשיח | 0 | 5000000 | |||
| 811200 סך הכל | יוזמות חינוכיות | -0.2885505859223426 | 5500500 | 7731400 | 4749972.600000001 | ||||
| 0 | 811300 | 1 | יוזמות ראש מינהל | ||||||
| 210 | 811300 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 56006.03 | |||
| 780 | 811300 | 1 | פעולות | גמיש | -0.6026578427709879 | 744500 | 1873700 | 539604.4 | |
| 781 | 811300 | 1 | יוזמות מהכ' תלמדי חוץ | גמיש | 0.05230769230769239 | 68400 | 65000 | 4000000 | |
| 782 | 811300 | 1 | הערכה ותהליכי למידה | גמיש | -0.04964028776978413 | 132100 | 139000 | 16848 | |
| 784 | 811300 | 1 | הכשרת מוסדות חינוך למ"פ | גמיש | -0.050000000000000044 | 551000 | 580000 | 394875 | |
| 952 | 811300 | 1 | יוזמות תשפ"ב | גמיש | -0.050000000000000044 | 144400 | 152000 | 59497 | |
| 981 | 811300 | 1 | מרכז איבחון בוקר | גמיש | -0.049997433396642865 | 1850700 | 1948100 | 1752034.7 | |
| 982 | 811300 | 1 | מרכז איבחון | גמיש | -0.0500159489633174 | 1489100 | 1567500 | 1473565.3 | |
| 811300 סך הכל | יוזמות ראש מינהל | -0.2126539452674181 | 4980200 | 6325300 | 8292430.43 | ||||
| 0 | 811301 | 1 | יוזמות אגף אירגון | ||||||
| 780 | 811301 | 1 | פעולות | גמיש | 0 | 190000 | 190000 | 196574.08 | |
| 811301 סך הכל | יוזמות אגף אירגון | 0 | 190000 | 190000 | 196574.08 | ||||
| 0 | 811304 | 1 | יוזמות גני ילדים | ||||||
| 780 | 811304 | 1 | פעולות | גמיש | -0.049836065573770516 | 289800 | 305000 | 259699.11 | |
| 781 | 811304 | 1 | פעולות כנגד הכנסות | גמיש | 0 | 120000 | 120000 | ||
| 782 | 811304 | 1 | יוזמות - מובילות גנ"י | גמיש | -0.04888888888888887 | 42800 | 45000 | 42700 | |
| 783 | 811304 | 1 | תוכנית אילנות | קשיח | -1 | 30000 | 8000 | ||
| 811304 סך הכל | יוזמות גני ילדים | -0.0948 | 452600 | 500000 | 310399.11 | ||||
| 0 | 811305 | 1 | יוזמות יסודי | ||||||
| 118 | 811305 | 1 | שכר עובדי הוראה | שכר | 0 | 400000 | 400000 | 119705.93 | |
| 119 | 811305 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.014983208473262621 | 785800 | 774200 | 717351.45 | |
| 122 | 811305 | 1 | ביגוד | שכר | -1 | 12000 | 11981.01 | ||
| 126 | 811305 | 1 | דמי הבראה | שכר | -1 | 50000 | 50000 | 48078.21 | |
| 210 | 811305 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 59834.3 | |||
| 759 | 811305 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 0 | 950000 | 950000 | 865340.06 | |
| 780 | 811305 | 1 | פעולות | גמיש | -0.04997721403615374 | 625400 | 658300 | 592488.33 | |
| 781 | 811305 | 1 | בתי"ס מוזיקליים | גמיש | -0.0499482936918304 | 918700 | 967000 | 108542 | |
| 782 | 811305 | 1 | אוריינות-בי"ס יחדיו | גמיש | -0.050000000000000044 | 66500 | 70000 | 42560 | |
| 783 | 811305 | 1 | יחודיות בית ספרית | גמיש | -0.050000000000000044 | 190000 | 200000 | 200000 | |
| 784 | 811305 | 1 | יוזמות-יסודי יחדיו | גמיש | -0.050000000000000044 | 76000 | 80000 | 72000 | |
| 785 | 811305 | 1 | יוזמות ניהול עצמי | גמיש | -0.04991850040749801 | 466300 | 490800 | 422375 | |
| 811305 סך הכל | יוזמות יסודי | -0.021464129474387472 | 4540700 | 4640300 | 3260256.29 | ||||
| 0 | 811306 | 1 | יוזמות פרט | ||||||
| 210 | 811306 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 7400.54 | |||
| 780 | 811306 | 1 | פעולות | גמיש | -0.04992481203007515 | 315900 | 332500 | 300747.48 | |
| 811306 סך הכל | יוזמות פרט | -0.04992481203007515 | 315900 | 332500 | 308148.01999999996 | ||||
| 0 | 811308 | 1 | יוזמות רווחה חינוכית | ||||||
| 780 | 811308 | 1 | פעולות | גמיש | -0.049707602339181256 | 97500 | 102600 | 102512.78 | |
| 811308 סך הכל | יוזמות רווחה חינוכית | -0.049707602339181256 | 97500 | 102600 | 102512.78 | ||||
| 0 | 811309 | 1 | יוזמות נוער | ||||||
| 210 | 811309 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 18084.96 | |||
| 780 | 811309 | 1 | פעולות | גמיש | -0.05025125628140703 | 151200 | 159200 | 125445.28 | |
| 811309 סך הכל | יוזמות נוער | -0.05025125628140703 | 151200 | 159200 | 143530.24 | ||||
| 0 | 811400 | 1 | מניעת אלימות וסמים | ||||||
| 110 | 811400 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.014943457189014575 | 251300 | 247600 | 226164.56 | |
| 119 | 811400 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.014992211838006142 | 521300 | 513600 | 268595.66 | |
| 122 | 811400 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 6300 | 6300 | 4793.06 | |
| 126 | 811400 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 10100 | 10100 | 11540.69 | |
| 130 | 811400 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 20000 | 20000 | 10857.73 | |
| 140 | 811400 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 66500 | 66500 | 58358.7 | |
| 780 | 811400 | 1 | פעולות | גמיש | -0.050000000000000044 | 1119100 | 1178000 | 432333.7 | |
| 781 | 811400 | 1 | עיר ללא אלימות | גמיש | 0 | 1610600 | 1610600 | 1511420.82 | |
| 782 | 811400 | 1 | סמים - משרד החינוך | קשיח | -0.05882352941176472 | 16000 | 17000 | ||
| 811400 סך הכל | מניעת אלימות וסמים | -0.01321633921028964 | 3621200 | 3669700 | 2524064.92 | ||||
| 0 | 812200 | 1 | גני ילדים | ||||||
| 110 | 812200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.03627042614546616 | 1503900 | 1560500 | 1315235.88 | |
| 119 | 812200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.26751740139211133 | 546300 | 431000 | 304114.04 | |
| 122 | 812200 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 14400 | 14400 | 14450.21 | |
| 126 | 812200 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 130600 | 130600 | 80168.4 | |
| 210 | 812200 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 4128 | |||
| 400 | 812200 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 420 | 812200 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0.03658536585365857 | 85000 | 82000 | 63223.87 | |
| 431 | 812200 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 1620000 | 1620000 | 1472696.55 | |
| 432 | 812200 | 1 | מים | קשיח | 0 | 765000 | 765000 | 656186.8 | |
| 433 | 812200 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | -0.22399999999999998 | 116400 | 150000 | 119500 | |
| 434 | 812200 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | -0.31999999999999995 | 23800 | 35000 | 36095.5 | |
| 437 | 812200 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | -0.015873015873015928 | 18600 | 18900 | 14657.76 | |
| 471 | 812200 | 1 | מכשרי כתיבה | גמיש | -0.050000000000000044 | 5700 | 6000 | 5178.95 | |
| 500 | 812200 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 540 | 812200 | 1 | הוצאות טלפון | גמיש | 0 | 180000 | 180000 | 145000 | |
| 544 | 812200 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | -0.050000000000000044 | 41800 | 44000 | 2751.8 | |
| 562 | 812200 | 1 | הדפסות לרישום גנים | קשיח | -0.12307692307692308 | 57000 | 65000 | 33994.12 | |
| 563 | 812200 | 1 | הדפסות אוטומציה | קשיח | -0.050000000000000044 | 370500 | 390000 | 208572.63 | |
| 571 | 812200 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 63200 | 63200 | 57400 | |
| 700 | 812200 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 710 | 812200 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | -0.050000000000000044 | 57000 | 60000 | 51304.5 | |
| 723 | 812200 | 1 | חומרים לגנים | גמיש | -0.18714285714285717 | 512100 | 630000 | 525455.85 | |
| 750 | 812200 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.02020531613162313 | 4064600 | 3984100 | 3232841.8 | |
| 752 | 812200 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.2885572139303483 | 14300 | 20100 | 13674.62 | |
| 756 | 812200 | 1 | שמירה וסדרנות | קשיח | 0 | 65000 | 65000 | 5404.97 | |
| 757 | 812200 | 1 | ע' לגננות+משלימות | קשיח | 0.02860248367467455 | 48074000 | 46737200 | 45802318.99 | |
| 759 | 812200 | 1 | שרותי סייעות | שכר | 0.04997743771622187 | 13263000 | 12631700 | 11227639.84 | |
| 761 | 812200 | 1 | משכורות לגננות | שכר | 0.015516201156972054 | 28614200 | 28177000 | 27891791.81 | |
| 765 | 812200 | 1 | גננות מדינה בתקן | שכר | 0.02710742966816504 | 20335700 | 19799000 | 19884323.75 | |
| 781 | 812200 | 1 | ארועים | קשיח | -0.08835341365461846 | 544800 | 597600 | 251900 | |
| 782 | 812200 | 1 | הזנת גני ג'סי | גמיש | -0.050000000000000044 | 285000 | 300000 | ||
| 784 | 812200 | 1 | שחמט בגנ"י בג'סי כהן ובת"ג | גמיש | 0.19999999999999996 | 300000 | 250000 | 62216.47 | |
| 794 | 812200 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.0033222591362126463 | 150000 | 150500 | 130330 | |
| 931 | 812200 | 1 | רכ' כנגד מש' חינוך | קשיח | 0 | 25000 | 25000 | ||
| 932 | 812200 | 1 | העשרת הסביבה (מהמשרד) | קשיח | -0.020952380952380945 | 154200 | 157500 | 153392.73 | |
| 812200 סך הכל | גני ילדים | 0.02401202615739595 | 122001100 | 119140300 | 113765949.84 | ||||
| 0 | 812210 | 1 | גנ"י - חינוך מיוחד | ||||||
| 119 | 812210 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 87715.34 | |||
| 122 | 812210 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 3000 | 3000 | 2159.98 | |
| 126 | 812210 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 7000 | 7000 | 9295 | |
| 420 | 812210 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0.19999999999999996 | 3000 | 2500 | 929.86 | |
| 433 | 812210 | 1 | חומרי ניקיון | גמיש | 0.07000000000000006 | 21400 | 20000 | 16000 | |
| 434 | 812210 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 1900 | 1900 | 175.5 | |
| 540 | 812210 | 1 | הוצאות טלפון | גמיש | -0.25 | 18000 | 24000 | 37600 | |
| 710 | 812210 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | -0.042857142857142816 | 6700 | 7000 | ||
| 723 | 812210 | 1 | חומרים לגנים | גמיש | 0.17625000000000002 | 94100 | 80000 | 70000 | |
| 757 | 812210 | 1 | ע' לגננות+משלימות | קשיח | 0.05001397038278843 | 5637000 | 5368500 | 4954170.68 | |
| 759 | 812210 | 1 | שרותי סייעות | שכר | 0.049996649018162254 | 3133400 | 2984200 | 2453145.15 | |
| 782 | 812210 | 1 | השתתפות בהזנה | קשיח | 0.010344827586206806 | 586000 | 580000 | 490452.34 | |
| 931 | 812210 | 1 | רכ' כנגד מש' חינוך | קשיח | 0 | 30000 | 30000 | ||
| 934 | 812210 | 1 | חומרים-ח"מ חופשות | קשיח | -0.06824324324324327 | 137900 | 148000 | 128758.4 | |
| 812210 סך הכל | גנ"י - חינוך מיוחד | 0.04573200375968289 | 9679400 | 9256100 | 8250402.25 | ||||
| 0 | 812300 | 1 | יוזמות גני ילדים | ||||||
| 784 | 812300 | 1 | מרכז לגיל הרך - ספ' טיפולי | קשיח | -0.050000000000000044 | 1092500 | 1150000 | 873443 | |
| 812300 סך הכל | יוזמות גני ילדים | -0.050000000000000044 | 1092500 | 1150000 | 873443 | ||||
| 0 | 812310 | 1 | מרפ"ד הרצוג | ||||||
| 110 | 812310 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.015564202334630295 | 78300 | 77100 | 74360.23 | |
| 119 | 812310 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.01540284360189581 | 85700 | 84400 | 70674.87 | |
| 122 | 812310 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 2500 | 2500 | 2103.02 | |
| 126 | 812310 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 6900 | 6900 | 5976.83 | |
| 781 | 812310 | 1 | פעולות | קשיח | -0.050000000000000044 | 38000 | 40000 | 40000 | |
| 812310 סך הכל | מרפ"ד הרצוג | 0.0023707918444759724 | 211400 | 210900 | 193114.94999999995 | ||||
| 0 | 812330 | 1 | גובה עינים-אוסישקין | ||||||
| 872 | 812330 | 1 | בגובה העיניים ( הורים ) | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 93666.93 | |
| 812330 סך הכל | גובה עינים-אוסישקין | 0 | 200000 | 200000 | 93666.93 | ||||
| 0 | 812360 | 1 | ריתמוסיקה | ||||||
| 872 | 812360 | 1 | ריתמוסיקה ( הורים ) | גמיש | -0.2857142857142857 | 2500000 | 3500000 | 1765604.03 | |
| 812360 סך הכל | ריתמוסיקה | -0.2857142857142857 | 2500000 | 3500000 | 1765604.03 | ||||
| 0 | 812370 | 1 | תיאטרון בובות | ||||||
| 870 | 812370 | 1 | תיאטרון בובות | גמיש | -0.050122850122850116 | 193300 | 203500 | 195074.96 | |
| 872 | 812370 | 1 | תיאטרון בובות ( הורים ) | גמיש | 0 | 150000 | 150000 | 92494.64 | |
| 812370 סך הכל | תיאטרון בובות | -0.028854314002828896 | 343300 | 353500 | 287569.6 | ||||
| 0 | 813200 | 1 | בתי ספר יסודיים | ||||||
| 100 | 813200 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 813200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.030297540872243123 | 2141200 | 2208100 | 1716830.95 | |
| 119 | 813200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.05974296135871415 | 7437700 | 7018400 | 5206023.03 | |
| 122 | 813200 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 136200 | 136200 | 129212.71 | |
| 126 | 813200 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 282900 | 282900 | 294702.78 | |
| 130 | 813200 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 179200 | 179200 | 142013.09 | |
| 140 | 813200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 22900 | 22900 | 32864.3 | |
| 200 | 813200 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 213 | 813200 | 1 | קבוצות טיפוליות | שכר | 0 | 82000 | 82000 | 25840.57 | |
| 255 | 813200 | 1 | מ"מ מזכירה ושרתים | שכר | 0.125 | 90000 | 80000 | 87854.96 | |
| 263 | 813200 | 1 | עובדי חב' מוסדות | שכר | 0 | 250000 | 250000 | 73974.83 | |
| 411 | 813200 | 1 | שכירת אולמות | גמיש | 0 | 3500 | 3500 | ||
| 413 | 813200 | 1 | דמי שימוש אולם שמיר | קשיח | 0 | 125000 | 125000 | 125000 | |
| 420 | 813200 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0.05263157894736836 | 110000 | 104500 | 81584.22 | |
| 423 | 813200 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.04993757802746568 | 684900 | 720900 | 683200 | |
| 431 | 813200 | 1 | חשמל | קשיח | -0.07023506088926645 | 2626400 | 2824800 | 2247458.25 | |
| 432 | 813200 | 1 | מים | גמיש | 0.1023105640197759 | 1092500 | 991100 | 834214.52 | |
| 434 | 813200 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 900 | 900 | ||
| 437 | 813200 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | -0.016000000000000014 | 49200 | 50000 | 45194.76 | |
| 511 | 813200 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.18815789473684208 | 90300 | 76000 | 88782.48 | |
| 517 | 813200 | 1 | מסיבות מפקדים ושי | גמיש | -0.42800000000000005 | 14300 | 25000 | 483.8 | |
| 551 | 813200 | 1 | פירסומים | גמיש | -0.0357142857142857 | 2700 | 2800 | 2765.92 | |
| 562 | 813200 | 1 | הדפסות | גמיש | 0.03759398496240607 | 13800 | 13300 | 13299.28 | |
| 570 | 813200 | 1 | שרות מערכת מנב"ס | קשיח | 0 | 250000 | 250000 | 214747.3 | |
| 571 | 813200 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 95200 | 95200 | 86500 | |
| 580 | 813200 | 1 | יעוץ נהול עצמי | גמיש | -0.050000000000000044 | 161500 | 170000 | 94758.3 | |
| 700 | 813200 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 710 | 813200 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 47500 | 47500 | 47092.5 | |
| 721 | 813200 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 90300 | 79127.31 | ||
| 750 | 813200 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.006375537742564497 | 6503400 | 6462200 | 6193025.8 | |
| 752 | 813200 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.056254341337037994 | 10054100 | 10653400 | 6722249.56 | |
| 753 | 813200 | 1 | מועדוניות שכונתיות | קשיח | 0.03067940552016979 | 970900 | 942000 | 925373.06 | |
| 755 | 813200 | 1 | מ"מ מזכירה ושרתים | קשיח | -0.525 | 47500 | 100000 | 33281 | |
| 759 | 813200 | 1 | שרותי סייעות | שכר | 0.050000405979262474 | 25863400 | 24631800 | 22336381.24 | |
| 783 | 813200 | 1 | תגבור יהדות | גמיש | 0 | 11472 | |||
| 784 | 813200 | 1 | רכז קהילה - יחד | גמיש | -0.050000000000000044 | 66500 | 70000 | 10738.85 | |
| 788 | 813200 | 1 | פרויקט פר"ח | קשיח | 0.019512195121951237 | 125400 | 123000 | 122535 | |
| 794 | 813200 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.19600818833162736 | 467400 | 390800 | 386589.6 | |
| 810 | 813200 | 1 | הקצבות מינהל עצמי | גמיש | -0.08928343338868305 | 713000 | 782900 | 613764.86 | |
| 811 | 813200 | 1 | העשרה למחוננים (מ' החינוך) | גמיש | -0.16666666666666663 | 70000 | 84000 | 72266 | |
| 816 | 813200 | 1 | יסודי - הכלה והשתלבות | קשיח | -0.054946996466431086 | 534900 | 566000 | 471758.53 | |
| 900 | 813200 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 923 | 813200 | 1 | לימודי יהדות | קשיח | -1 | 16000 | |||
| 931 | 813200 | 1 | שלטים לבי"ס | גמיש | -0.052631578947368474 | 9000 | 9500 | 4364 | |
| 932 | 813200 | 1 | תוס' דיפרנצ' נהול עצמי-מהכ' | קשיח | -0.032217782217782265 | 1550000 | 1601600 | 1382100 | |
| 933 | 813200 | 1 | פרויקטים בהשת.מ.חנ | קשיח | 0 | 250000 | 250000 | 116464.39 | |
| 934 | 813200 | 1 | עוזרי חינוך - קורונה | קשיח | -0.1561181434599156 | 4000000 | 4740000 | 4281185.57 | |
| 935 | 813200 | 1 | שגרירי הל"ב מפתח הל"ב | קשיח | -0.050000000000000044 | 28500 | 30000 | 25940 | |
| 937 | 813200 | 1 | סיוע לניהול עצמי | גמיש | 0.054100437216524355 | 2579700 | 2447300 | 2160499 | |
| 951 | 813200 | 1 | ציוד ומכ' חנ"ג (כנגד הכנס') | קשיח | 0 | 33000 | 33000 | ||
| 960 | 813200 | 1 | השלמה לתקן ניהול עצמי | גמיש | -0.13793103448275867 | 500000 | 580000 | ||
| 961 | 813200 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | -0.050000000000000044 | 57000 | 60000 | 27000 | |
| 813200 סך הכל | בתי ספר יסודיים | 0.0024184708041805614 | 70503800 | 70333700 | 58250514.32 | ||||
| 0 | 813201 | 1 | בתי ספר של קיץ + ניצנים | ||||||
| 761 | 813201 | 1 | ניצנים יסודי - גביה מהורים | גמיש | 0 | 10319400 | 9371250 | ||
| 780 | 813201 | 1 | פע' ביה"ס בחופשה הגדולה | גמיש | 0.19999999999999996 | 600000 | 500000 | 502060.45 | |
| 810 | 813201 | 1 | צהרונים - ניצנים ממשה"ח | גמיש | -0.14652200365037515 | 4208500 | 4931000 | 4907553.33 | |
| 840 | 813201 | 1 | השתתפות עירונית | גמיש | 0 | 3000000 | |||
| 841 | 813201 | 1 | מסגרות קיץ (לרשת) ממשה"ח | גמיש | -0.018379281537176273 | 2350000 | 2394000 | 10790029.82 | |
| 842 | 813201 | 1 | מסגרות קיץ - מוכש"ר | גמיש | 0 | 150000 | 150000 | 165807.9 | |
| 813201 סך הכל | בתי ספר של הקיץ | 1.5865705329153603 | 20627900 | 7975000 | 25736701.5 | ||||
| 0 | 813300 | 1 | חינוך מיוחד | ||||||
| 100 | 813300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 813300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.014928749151775556 | 448700 | 442100 | 327555.37 | |
| 119 | 813300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.014987668374122576 | 1070000 | 1054200 | 1014739.82 | |
| 122 | 813300 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 23400 | 23400 | 18267.41 | |
| 126 | 813300 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 68400 | 68400 | 50287.92 | |
| 130 | 813300 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 5000 | 5000 | 2728.34 | |
| 140 | 813300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 47800 | 47800 | 84336.85 | |
| 200 | 813300 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 263 | 813300 | 1 | עובדי מינהלה | שכר | 0.10000000000000009 | 22000 | 20000 | 22587.21 | |
| 400 | 813300 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 420 | 813300 | 1 | כיבוי אש | גמיש | -0.05882352941176472 | 16000 | 17000 | 11720.86 | |
| 423 | 813300 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 114000 | 114000 | 126800 | |
| 431 | 813300 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 200000 | 200000 | 250221.25 | |
| 432 | 813300 | 1 | מים | קשיח | 0 | 122400 | 122400 | 104636.76 | |
| 434 | 813300 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 500 | 500 | 500 | |
| 437 | 813300 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0.2962962962962963 | 7000 | 5400 | 4885.92 | |
| 450 | 813300 | 1 | אחזקת תמי 4 | גמיש | 1 | 1200 | 600 | ||
| 500 | 813300 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 813300 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 26808.29 | |
| 563 | 813300 | 1 | תשלום לאוטומציה | קשיח | -1 | 3000 | |||
| 580 | 813300 | 1 | בי"ס לבעיות התנהגות | קשיח | 0 | 100000 | 100000 | 99999.78 | |
| 700 | 813300 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 813300 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 7300 | |||
| 724 | 813300 | 1 | הוצאות ייצור חלץ | גמיש | 0 | 110000 | 110000 | 110000 | |
| 728 | 813300 | 1 | מרכז טיפולי אפיק | גמיש | 0.5 | 15000 | 10000 | 15558.03 | |
| 741 | 813300 | 1 | ציוד ספורט | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | ||
| 742 | 813300 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 40000 | 40000 | 23476.91 | |
| 750 | 813300 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.00681974598010382 | 1609200 | 1598300 | 1318471.75 | |
| 751 | 813300 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 30000 | 29547 | ||
| 752 | 813300 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.013485630066322751 | 1338700 | 1357000 | 1118496.3 | |
| 759 | 813300 | 1 | שרותי סייעות | שכר | 0.007930164072360135 | 9583400 | 9508000 | 8850858.96 | |
| 781 | 813300 | 1 | השת' בהזנה | קשיח | 0.08433874709976807 | 1869400 | 1724000 | 1694009.9 | |
| 782 | 813300 | 1 | אתגרים | קשיח | 0 | 75000 | 75000 | ||
| 794 | 813300 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.46118721461187207 | 32000 | 21900 | 18973 | |
| 810 | 813300 | 1 | הקצבה-מינהל עצמי | גמיש | 0 | 300000 | 300000 | 300000 | |
| 900 | 813300 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 933 | 813300 | 1 | השתת.משרד החינוך | קשיח | -1 | 530000 | 60813.81 | ||
| 934 | 813300 | 1 | חומרים-ח"מ חופשות | קשיח | 0.1795774647887325 | 335000 | 284000 | 339409.2 | |
| 813300 סך הכל | חינוך מיוחד | -0.01069776839836556 | 17626200 | 17816800 | 16025690.64 | ||||
| 0 | 813310 | 1 | בי"ס ע"ש הרצפלד | ||||||
| 100 | 813310 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 813310 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.015306122448979664 | 159200 | 156800 | 148171.98 | |
| 119 | 813310 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.015046149955746602 | 802800 | 790900 | 175114.65 | |
| 122 | 813310 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 7500 | 7500 | 3549.64 | |
| 126 | 813310 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 10100 | 10100 | 11684.03 | |
| 140 | 813310 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 6000 | 6000 | 629.97 | |
| 200 | 813310 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 400 | 813310 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 420 | 813310 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | ||
| 431 | 813310 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 130000 | 130000 | 160469.04 | |
| 432 | 813310 | 1 | מים | קשיח | 0 | 70300 | 70300 | 19804.74 | |
| 437 | 813310 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0.03703703703703698 | 2800 | 2700 | 2442.96 | |
| 500 | 813310 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 813310 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.4666666666666667 | 8000 | 15000 | 6508.3 | |
| 700 | 813310 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 723 | 813310 | 1 | חומרים | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 7000 | |
| 742 | 813310 | 1 | עזרי לימוד וספורט | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | |
| 750 | 813310 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.02621283255086082 | 262300 | 255600 | 211041.75 | |
| 752 | 813310 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.03294713975380159 | 267100 | 276200 | 231457.36 | |
| 759 | 813310 | 1 | שרותי סייעות | שכר | 0.049991104785625406 | 2951000 | 2810500 | 2442878.42 | |
| 781 | 813310 | 1 | השת' בהזנה | קשיח | 0.011076923076922984 | 328600 | 325000 | 297888.88 | |
| 782 | 813310 | 1 | שרות לאומי | קשיח | 0 | 130000 | 130000 | 31045.68 | |
| 794 | 813310 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.8045112781954886 | 24000 | 13300 | 11534 | |
| 810 | 813310 | 1 | הקצבה-מינהל עצמי | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | |
| 811 | 813310 | 1 | מלגות - שרות לאומי | גמיש | 0 | 11000 | 11000 | ||
| 931 | 813310 | 1 | ציוד וריהוט | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | 23959 | |
| 934 | 813310 | 1 | חומרים-ח"מ חופשות | קשיח | -0.006779661016949157 | 58600 | 59000 | 50316.1 | |
| 813310 סך הכל | בי"ס ע"ש הרצפלד | 0.030548688169570237 | 5377300 | 5217900 | 3945496.5 | ||||
| 0 | 813700 | 1 | החווה החקלאית | ||||||
| 110 | 813700 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.014738393515106862 | 137700 | 135700 | 135159.31 | |
| 119 | 813700 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.015201900237529653 | 213700 | 210500 | 182019.29 | |
| 122 | 813700 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 6000 | 6000 | 4562.37 | |
| 126 | 813700 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 13200 | 13200 | 13527.29 | |
| 130 | 813700 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 5000 | 5000 | 2170.81 | |
| 140 | 813700 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 1500 | 1500 | ||
| 200 | 813700 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 210 | 813700 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 15000 | 15000 | 6238.06 | |
| 420 | 813700 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0.5384615384615385 | 2000 | 1300 | 1793.08 | |
| 423 | 813700 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.040000000000000036 | 4800 | 5000 | 7600 | |
| 431 | 813700 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 15000 | 15000 | ||
| 434 | 813700 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 800 | 800 | ||
| 437 | 813700 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | -0.0714285714285714 | 1300 | 1400 | 1221.48 | |
| 511 | 813700 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 900 | 900 | 880 | |
| 596 | 813700 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.05972045743329102 | 74000 | 78700 | 73335 | |
| 710 | 813700 | 1 | הסעת ילדים | קשיח | 0 | 450000 | 450000 | 275032 | |
| 742 | 813700 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | ||
| 750 | 813700 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 1.3835125448028673 | 199500 | 83700 | 70390.75 | |
| 752 | 813700 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.02083333333333337 | 37600 | 38400 | 29493.02 | |
| 794 | 813700 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.5277777777777777 | 11000 | 7200 | 6292 | |
| 810 | 813700 | 1 | הקצבה שוטפת | קשיח | -0.050000000000000044 | 57000 | 60000 | 52399.18 | |
| 931 | 813700 | 1 | הצטיידות-הכנסה משה"ח | קשיח | 0 | 150000 | 150000 | 71410 | |
| 813700 סך הכל | החווה החקלאית | 0.09115051159884402 | 1397000 | 1280300 | 933523.64 | ||||
| 0 | 813900 | 1 | השתת' בלימודי חוץ | ||||||
| 800 | 813900 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 810 | 813900 | 1 | הש' לימודי חוץ - רגיל | קשיח | -0.15384615384615385 | 550000 | 650000 | 294050.44 | |
| 811 | 813900 | 1 | השת' בלימודי חוץ | קשיח | 0.10000000000000009 | 5500000 | 5000000 | 4658794 | |
| 813900 סך הכל | השתת' בלימודי חוץ | 0.07079646017699126 | 6050000 | 5650000 | 4952844.44 | ||||
| 0 | 814100 | 1 | חטיבות ביניים | ||||||
| 780 | 814100 | 1 | רכזי מהו"ת - קו"פ | גמיש | -0.00852112676056338 | 1407900 | 1420000 | 1077976.8 | |
| 814100 סך הכל | חטיבות ביניים | -0.00852112676056338 | 1407900 | 1420000 | 1077976.8 | ||||
| 0 | 815000 | 1 | חינוך על-יסודי | ||||||
| 0 | 815100 | 1 | השתתפויות במוסדות | ||||||
| 111 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-נבון | שכר | 0 | 115399.28 | |||
| 112 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-בגין | שכר | 0 | 41036.33 | |||
| 113 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-הרצוג | שכר | 0 | 18696.85 | |||
| 114 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-ק"ש | שכר | 0 | 91127.49 | |||
| 115 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-אילון | שכר | 0 | 46033.73 | |||
| 116 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-יבנה | שכר | 0 | 30828.85 | |||
| 117 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-קציר | שכר | 0 | 55915.5 | |||
| 118 | 815100 | 1 | שע' תיגבור-הייטק היי | שכר | 0 | 42034.33 | |||
| 119 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-עתידים | שכר | 0 | 89146.85 | |||
| 120 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-ליוות חן | שכר | 0 | 14219.3 | |||
| 210 | 815100 | 1 | שעות תיגבור בגרויות | שכר | -0.18500000000000005 | 733500 | 900000 | ||
| 213 | 815100 | 1 | השאלת ספרים חט"ב | שכר | -0.1428571428571429 | 60000 | 70000 | 35359.52 | |
| 220 | 815100 | 1 | מורות חיילות | שכר | -1 | 30000 | 1757.94 | ||
| 253 | 815100 | 1 | מ"מ תיכוניים | שכר | 1 | 100000 | 50000 | 6914 | |
| 410 | 815100 | 1 | שכירת אולם | קשיח | -0.040000000000000036 | 4800 | 5000 | ||
| 420 | 815100 | 1 | כיבוי אש | גמיש | -0.4736842105263158 | 5000 | 9500 | ||
| 431 | 815100 | 1 | רזרבה לחשמל-חט"ע | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 38838.56 | |
| 432 | 815100 | 1 | רזרבה למים-חט"ע | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 2859.98 | |
| 438 | 815100 | 1 | אחזקת מעבדות | קשיח | -1 | 12000 | |||
| 521 | 815100 | 1 | השתלמויות | גמיש | -0.052631578947368474 | 9000 | 9500 | 1170 | |
| 550 | 815100 | 1 | פירסומים | גמיש | 0.2666666666666666 | 19000 | 15000 | 11303 | |
| 562 | 815100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0.18999999999999995 | 23800 | 20000 | 19000 | |
| 723 | 815100 | 1 | הוצאות מיוחדות | גמיש | -0.04761904761904767 | 10000 | 10500 | 10500 | |
| 753 | 815100 | 1 | מ"מ תיכוניים | קשיח | -0.43000000000000005 | 28500 | 50000 | ||
| 782 | 815100 | 1 | השת' בג' מוס' חוץ | קשיח | -1 | 400000 | 123110 | ||
| 786 | 815100 | 1 | מענק רה"ע לבגרויות | גמיש | -0.050000000000000044 | 114000 | 120000 | 110000 | |
| 788 | 815100 | 1 | פרוייקטים מערכתיים | גמיש | -0.050000000000000044 | 651700 | 686000 | 623635.9 | |
| 791 | 815100 | 1 | קשישים - שיוויון חברתי | קשיח | -1 | 14500 | |||
| 800 | 815100 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 813 | 815100 | 1 | אחז' מע' טכנולוגיה | גמיש | 0 | 5880 | |||
| 930 | 815100 | 1 | צ' חד-פעמי ( מזוזות ) | גמיש | -1 | 10000 | |||
| 960 | 815100 | 1 | הצט' טכנולו'-רזרבה | גמיש | -0.050000000000000044 | 380000 | 400000 | 28000 | |
| 961 | 815100 | 1 | רזרבה לשעות תיגבור | גמיש | 0.14035087719298245 | 1300000 | 1140000 | ||
| 980 | 815100 | 1 | בית להיות - מרכז השואה | קשיח | -0.04987046632124348 | 293400 | 308800 | 241537 | |
| 981 | 815100 | 1 | פעילות לחיילים | גמיש | -0.049473684210526336 | 90300 | 95000 | 57082 | |
| 982 | 815100 | 1 | משלחות בתי ספר | גמיש | -0.05023923444976075 | 119100 | 125400 | 52625.95 | |
| 983 | 815100 | 1 | הכשרת מזכירות | גמיש | -0.052631578947368474 | 10800 | 11400 | ||
| 988 | 815100 | 1 | הכנה לצה"ל | גמיש | -1 | 420600 | 354866.12 | ||
| 815100 סך הכל | השתתפויות במוסדות | -0.191554296656826 | 4052900 | 5013200 | 2268878.48 | ||||
| 0 | 815110 | 1 | יוזמות - נבון | ||||||
| 211 | 815110 | 1 | מענה | שכר | 0 | 3253.31 | |||
| 213 | 815110 | 1 | אומ"ץ - מדריכים | שכר | 2.3333333333333335 | 100000 | 30000 | 4207.08 | |
| 780 | 815110 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | ||
| 815110 סך הכל | יוזמות - נבון | 1.4 | 120000 | 50000 | 7460.389999999999 | ||||
| 0 | 815120 | 1 | יוזמות - קוגל | ||||||
| 211 | 815120 | 1 | מענה | שכר | 0 | 9461.5 | |||
| 212 | 815120 | 1 | יזמים צעירים | שכר | 0 | 13699.41 | |||
| 213 | 815120 | 1 | אומ"ץ - מדריכים | שכר | -0.15384615384615385 | 110000 | 130000 | 33903.96 | |
| 780 | 815120 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | ||
| 815120 סך הכל | יוזמות - קוגל | -0.1333333333333333 | 130000 | 150000 | 57064.869999999995 | ||||
| 0 | 815130 | 1 | יוזמות - הרצוג | ||||||
| 211 | 815130 | 1 | מענה | שכר | 0 | 1729.63 | |||
| 213 | 815130 | 1 | אומ"ץ - מדריכים | שכר | 0.3214285714285714 | 370000 | 280000 | 227386.52 | |
| 780 | 815130 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | ||
| 815130 סך הכל | יוזמות - הרצוג | 0.30000000000000004 | 390000 | 300000 | 229116.15 | ||||
| 0 | 815140 | 1 | יוזמות - ק"ש | ||||||
| 213 | 815140 | 1 | אומ"ץ - מדריכים | שכר | 0.1200000000000001 | 280000 | 250000 | 18085.48 | |
| 780 | 815140 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | ||
| 815140 סך הכל | יוזמות - ק"ש | 0.11111111111111116 | 300000 | 270000 | 18085.48 | ||||
| 0 | 815150 | 1 | יוזמות - איילון | ||||||
| 213 | 815150 | 1 | אומ"ץ - מדריכים | שכר | -0.1607142857142857 | 235000 | 280000 | 105869.3 | |
| 780 | 815150 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | ||
| 815150 סך הכל | יוזמות - איילון | -0.15000000000000002 | 255000 | 300000 | 105869.3 | ||||
| 0 | 815160 | 1 | יוזמות - יבנה | ||||||
| 213 | 815160 | 1 | אומ"ץ - מדריכים | שכר | -0.24 | 190000 | 250000 | 42427.29 | |
| 780 | 815160 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 3000 | |
| 815160 סך הכל | יוזמות - יבנה | -0.2222222222222222 | 210000 | 270000 | 45427.29 | ||||
| 0 | 815170 | 1 | יוזמות - קציר | ||||||
| 213 | 815170 | 1 | אומ"ץ - מדריכים | שכר | 0 | 250000 | 250000 | 184266.48 | |
| 780 | 815170 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | ||
| 815170 סך הכל | יוזמות - קציר | 0 | 270000 | 270000 | 184266.48 | ||||
| 0 | 815190 | 1 | יוזמות - עתידים | ||||||
| 213 | 815190 | 1 | אומ"ץ - מדריכים | שכר | -0.3214285714285714 | 190000 | 280000 | 109148.23 | |
| 780 | 815190 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | ||
| 815190 סך הכל | יוזמות - עתידים | -0.30000000000000004 | 210000 | 300000 | 109148.23 | ||||
| 0 | 815710 | 1 | תיכון נבון | ||||||
| 118 | 815710 | 1 | שכר עובדי הוראה | שכר | 0.10372307437879846 | 10678300 | 9674800 | 9067232 | |
| 119 | 815710 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.015033826108744597 | 1215300 | 1197300 | 1245127.05 | |
| 122 | 815710 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 119700 | 119700 | 101287.43 | |
| 126 | 815710 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 214900 | 214900 | 220011.24 | |
| 130 | 815710 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 13000 | 13000 | 6184.79 | |
| 140 | 815710 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 93700 | 93700 | 103493.96 | |
| 214 | 815710 | 1 | שעורי עזר לתלמידים | שכר | 0 | 11505.62 | |||
| 250 | 815710 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | שכר | 1.0119047619047619 | 152100 | 75600 | 137851.15 | |
| 263 | 815710 | 1 | עובדי מינהלה | שכר | 0 | 9308 | |||
| 420 | 815710 | 1 | כיבוי אש | גמיש | -0.15384615384615385 | 11000 | 13000 | 5462.79 | |
| 431 | 815710 | 1 | חשמל | קשיח | -0.09830729166666663 | 138500 | 153600 | 135840.4 | |
| 432 | 815710 | 1 | מים | קשיח | -0.09819413092550788 | 79900 | 88600 | 78333.2 | |
| 437 | 815710 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2700 | 2700 | 2442.96 | |
| 450 | 815710 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | -0.09868421052631582 | 13700 | 15200 | 14899.87 | |
| 511 | 815710 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.08333333333333326 | 13000 | 12000 | 10758.51 | |
| 585 | 815710 | 1 | שרות אחות | קשיח | -1 | 29600 | 29600 | ||
| 742 | 815710 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0.2823529411764707 | 43600 | 34000 | 35750 | |
| 750 | 815710 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.007190549563431015 | 392200 | 389400 | 306992.45 | |
| 752 | 815710 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.22462149416728727 | 493400 | 402900 | 277498.16 | |
| 759 | 815710 | 1 | שרותי סייעות | שכר | 0.04988123515439424 | 132600 | 126300 | 178374.39 | |
| 762 | 815710 | 1 | שע' שאילה-מ' חינוך | שכר | -0.17320321894366852 | 1787700 | 2162200 | 1999292.62 | |
| 780 | 815710 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | 0.06000000000000005 | 15900 | 15000 | 10781 | |
| 794 | 815710 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 1.727272727272727 | 15000 | 5500 | 4767 | |
| 810 | 815710 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | -0.09813084112149528 | 154400 | 171200 | 168289 | |
| 816 | 815710 | 1 | חט"ב - הכלה והשתלבות | קשיח | -1 | 63500 | 121844 | ||
| 989 | 815710 | 1 | תקורה | קשיח | -0.03584521384928718 | 946800 | 982000 | 858518 | |
| 815710 סך הכל | תיכון נבון | 0.04183560978344136 | 16727400 | 16055700 | 15141445.59 | ||||
| 0 | 815720 | 1 | בי"ס תיכון קוגל | ||||||
| 100 | 815720 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 815720 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.015068493150685036 | 222300 | 219000 | 212166.45 | |
| 118 | 815720 | 1 | שכר עובדי הוראה | שכר | 0.030608535152972793 | 14741000 | 14303200 | 13820973.13 | |
| 119 | 815720 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.015007787059323263 | 1433800 | 1412600 | 1533226.8 | |
| 122 | 815720 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 171600 | 171600 | 139536.61 | |
| 126 | 815720 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 331200 | 331200 | 321316.38 | |
| 130 | 815720 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 11000 | 11000 | 1951.18 | |
| 140 | 815720 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 144400 | 144400 | 127502.86 | |
| 200 | 815720 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 212 | 815720 | 1 | שעורי עזר לעולים | שכר | 0 | 1820.34 | |||
| 214 | 815720 | 1 | שעורי עזר לתלמידים | שכר | 0 | 3291.01 | |||
| 216 | 815720 | 1 | פרוייקט לקשיש-קוגל | שכר | -0.5 | 30000 | 60000 | 18697.71 | |
| 250 | 815720 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | שכר | -0.15827338129496404 | 35100 | 41700 | ||
| 400 | 815720 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 413 | 815720 | 1 | דמי שימוש באולם | קשיח | 0 | 250000 | 250000 | 250000 | |
| 420 | 815720 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 12000 | 12000 | 4982.44 | |
| 431 | 815720 | 1 | חשמל | קשיח | -0.08624301675977653 | 261700 | 286400 | 316395.6 | |
| 432 | 815720 | 1 | מים | קשיח | -0.08628005657708626 | 129200 | 141400 | 156179.2 | |
| 437 | 815720 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2700 | 2700 | 2442.96 | |
| 450 | 815720 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | -0.09482758620689657 | 10500 | 11600 | 14166 | |
| 500 | 815720 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 815720 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 14000 | 14000 | 12386.82 | |
| 700 | 815720 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 742 | 815720 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -0.17391304347826086 | 57000 | 69000 | 68750 | |
| 750 | 815720 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.00783699059561127 | 450100 | 446600 | 346917.45 | |
| 752 | 815720 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.008862301982940024 | 894700 | 902700 | 577881.74 | |
| 759 | 815720 | 1 | שרותי סייעות | שכר | 0.050086355785837755 | 182400 | 173700 | 190935.16 | |
| 762 | 815720 | 1 | שאילת מורים | שכר | 0.19260467645459478 | 1096600 | 919500 | 956698.6 | |
| 780 | 815720 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | 0.08771929824561409 | 18600 | 17100 | 12119.93 | |
| 786 | 815720 | 1 | העברה מקפה גן סיפור | גמיש | 0 | 35000 | 35000 | ||
| 794 | 815720 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 1.727272727272727 | 15000 | 5500 | 4767 | |
| 800 | 815720 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 810 | 815720 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | -0.08658008658008653 | 84400 | 92400 | 113327 | |
| 816 | 815720 | 1 | חט"ב - הכלה והשתלבות | קשיח | -1 | 30800 | 31291.87 | ||
| 989 | 815720 | 1 | תקורה | קשיח | -0.055750457596095204 | 1238100 | 1311200 | 1139325 | |
| 815720 סך הכל | בי"ס תיכון קוגל | 0.021296862670022287 | 21872400 | 21416300 | 20379049.240000002 | ||||
| 0 | 815730 | 1 | גמנסיה ע"ש הרצוג | ||||||
| 110 | 815730 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.015044663845792172 | 431800 | 425400 | 399553.29 | |
| 118 | 815730 | 1 | שכר עובדי הוראה | שכר | -0.04188946853602871 | 11754100 | 12268000 | 12148040.04 | |
| 119 | 815730 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.015003572279113975 | 1278600 | 1259700 | 1266299.72 | |
| 122 | 815730 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 154400 | 154400 | 126387.27 | |
| 126 | 815730 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 290600 | 290600 | 287736.35 | |
| 130 | 815730 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 50000 | 50000 | 51356.7 | |
| 140 | 815730 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 100100 | 100100 | 109915.29 | |
| 200 | 815730 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 212 | 815730 | 1 | שעורי עזר לעולים | שכר | 0 | 20445.24 | |||
| 216 | 815730 | 1 | פרוייקט גימלאים | שכר | 0.3793103448275863 | 20000 | 14500 | 0.23 | |
| 250 | 815730 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | שכר | -0.1875 | 35100 | 43200 | 42824.23 | |
| 263 | 815730 | 1 | עובדי מינהלה | שכר | 0 | 2704 | |||
| 400 | 815730 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 420 | 815730 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0.06382978723404253 | 15000 | 14100 | 4762.66 | |
| 423 | 815730 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.04950495049504955 | 48000 | 50500 | 110500 | |
| 431 | 815730 | 1 | חשמל | קשיח | -0.09617755856966703 | 146600 | 162200 | 158027.6 | |
| 432 | 815730 | 1 | מים | קשיח | -0.09701492537313428 | 36300 | 40200 | 39151.33 | |
| 437 | 815730 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2700 | 2700 | 2442.96 | |
| 450 | 815730 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | -0.10204081632653061 | 13200 | 14700 | 15818.97 | |
| 500 | 815730 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 815730 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 13000 | 13000 | 10749.84 | |
| 700 | 815730 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 815730 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 5800 | |||
| 742 | 815730 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -0.03639010189228531 | 66200 | 68700 | 74432.97 | |
| 750 | 815730 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.006925624811803699 | 334400 | 332100 | 270907.45 | |
| 751 | 815730 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 6700 | 6928 | ||
| 752 | 815730 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.006637445209768278 | 793200 | 798500 | 484206.11 | |
| 759 | 815730 | 1 | שרותי סייעות | שכר | 0.05003166561114636 | 165800 | 157900 | 143757.11 | |
| 762 | 815730 | 1 | שאילת מורים | שכר | -0.1112311015118791 | 740700 | 833400 | 789172.6 | |
| 780 | 815730 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | -0.03100775193798455 | 12500 | 12900 | 10122.67 | |
| 794 | 815730 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 1.727272727272727 | 15000 | 5500 | 4767 | |
| 810 | 815730 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | -0.09700948212983229 | 123800 | 137100 | 148377.93 | |
| 816 | 815730 | 1 | חט"ב - הכלה והשתלבות | קשיח | -1 | 58700 | 53661.27 | ||
| 989 | 815730 | 1 | תקורה | קשיח | -0.1062611806797853 | 999200 | 1118000 | 1007243 | |
| 815730 סך הכל | גמנסיה ע"ש הרצוג | -0.04196764372276285 | 17652800 | 18426100 | 17790291.83 | ||||
| 0 | 815740 | 1 | בי"ס מקיף ק' שרת | ||||||
| 100 | 815740 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 815740 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.015011309891013846 | 493600 | 486300 | 411355.88 | |
| 118 | 815740 | 1 | שכר עובדי הוראה | שכר | 0.1073378649431691 | 31799200 | 28716800 | 28057085.42 | |
| 119 | 815740 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.015003446737763992 | 2503100 | 2466100 | 2482703.58 | |
| 122 | 815740 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 300300 | 300300 | 282931.08 | |
| 126 | 815740 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 667500 | 667500 | 626670.57 | |
| 130 | 815740 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 12400 | 12400 | 2921.67 | |
| 140 | 815740 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 102300 | 102300 | 111296.07 | |
| 210 | 815740 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 142433.33 | |||
| 212 | 815740 | 1 | שעורי עזר לעולים | שכר | 0 | 1940.1 | |||
| 214 | 815740 | 1 | שעורי עזר לתלמידים | שכר | 0 | 1114.82 | |||
| 216 | 815740 | 1 | פרוייקט קשישים-ק"ש | שכר | -0.06666666666666665 | 70000 | 75000 | 22499.31 | |
| 250 | 815740 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | שכר | 0.6707920792079207 | 67500 | 40400 | 222379.6 | |
| 320 | 815740 | 1 | תשלומי פיצויים | שכר | 0 | ||||
| 400 | 815740 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 413 | 815740 | 1 | דמי שימוש באולם | קשיח | 0 | 210000 | 210000 | 210000 | |
| 420 | 815740 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0.02564102564102555 | 20000 | 19500 | 9908.76 | |
| 431 | 815740 | 1 | חשמל | קשיח | -0.10053821313240041 | 417800 | 464500 | 359347.33 | |
| 432 | 815740 | 1 | מים | קשיח | -0.10043668122270744 | 103000 | 114500 | 88580.07 | |
| 437 | 815740 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | -0.024390243902439046 | 4000 | 4100 | 3664.44 | |
| 450 | 815740 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | -0.09999999999999998 | 22500 | 25000 | 21490 | |
| 500 | 815740 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 815740 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.08333333333333326 | 26000 | 24000 | 24481.73 | |
| 580 | 815740 | 1 | ניהול חשבונאי | קשיח | 0 | 60000 | 60000 | 55000 | |
| 700 | 815740 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 742 | 815740 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -0.004980079681274896 | 99900 | 100400 | 164358 | |
| 750 | 815740 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.0072047614075387845 | 964600 | 957700 | 769006.99 | |
| 752 | 815740 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.012250389463248856 | 1429500 | 1412200 | 924860.18 | |
| 759 | 815740 | 1 | שרותי סייעות | שכר | 0.05003166561114636 | 1326400 | 1263200 | 998570.67 | |
| 762 | 815740 | 1 | שאילת מורים | שכר | -0.4179202092871157 | 178000 | 305800 | 258581.61 | |
| 780 | 815740 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | -0.074585635359116 | 33500 | 36200 | 30084.87 | |
| 794 | 815740 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 1.727272727272727 | 15000 | 5500 | 4767 | |
| 810 | 815740 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | -0.10044262853251618 | 264200 | 293700 | 252459 | |
| 816 | 815740 | 1 | חט"ב - הכלה והשתלבות | קשיח | -1 | 118500 | 86165.73 | ||
| 989 | 815740 | 1 | תקורה | קשיח | 0.03215836952890072 | 2471400 | 2394400 | 2184710 | |
| 815740 סך הכל | בי"ס מקיף ק' שרת | 0.07339408943291303 | 43661700 | 40676300 | 38811367.81 | ||||
| 0 | 815750 | 1 | תיכון אילון | ||||||
| 100 | 815750 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 815750 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.015151515151515138 | 241200 | 237600 | 232880.81 | |
| 118 | 815750 | 1 | שכר עובדי הוראה | שכר | 0.19177318007662825 | 19440800 | 16312500 | 16045441.92 | |
| 119 | 815750 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.01499754713014223 | 1448300 | 1426900 | 1356697.96 | |
| 122 | 815750 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 184200 | 184200 | 162842.37 | |
| 126 | 815750 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 373000 | 373000 | 376136.91 | |
| 130 | 815750 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 15300 | 15300 | 2445.21 | |
| 140 | 815750 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 96200 | 96200 | 115346.76 | |
| 200 | 815750 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 210 | 815750 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 237.43 | |||
| 212 | 815750 | 1 | שעורי עזר לעולים | שכר | 0 | 9357.26 | |||
| 213 | 815750 | 1 | שעורי עזר לנכים | שכר | 0 | 57615.89 | |||
| 214 | 815750 | 1 | שעורי עזר לתלמידים | שכר | 0 | 6368 | |||
| 216 | 815750 | 1 | קשישים - שוויון חברתי | שכר | 0.034482758620689724 | 30000 | 29000 | 25444.7 | |
| 250 | 815750 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | שכר | -0.8382488479262673 | 35100 | 217000 | 143474.7 | |
| 263 | 815750 | 1 | עובדי חברת מוסדות | שכר | 0 | 7012 | |||
| 400 | 815750 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 420 | 815750 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 9000 | 9000 | 7663.57 | |
| 423 | 815750 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.050000000000000044 | 32300 | 34000 | 69300 | |
| 431 | 815750 | 1 | חשמל | קשיח | 0.19819819819819817 | 266000 | 222000 | 133005.6 | |
| 432 | 815750 | 1 | מים | קשיח | 0.19774011299435035 | 42400 | 35400 | 21208.8 | |
| 437 | 815750 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | -0.024390243902439046 | 4000 | 4100 | 3664.44 | |
| 450 | 815750 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0.19999999999999996 | 22800 | 19000 | 12638.53 | |
| 500 | 815750 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 815750 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.04347826086956519 | 22000 | 23000 | 19159.24 | |
| 700 | 815750 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 815750 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 4600 | 550 | ||
| 742 | 815750 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0.016363636363636358 | 55900 | 55000 | 59675 | |
| 750 | 815750 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.00761307657859378 | 450000 | 446600 | 349898.45 | |
| 751 | 815750 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 25000 | 24293 | ||
| 752 | 815750 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.03984339014279137 | 833800 | 868400 | 572011.02 | |
| 759 | 815750 | 1 | שרותי סייעות | שכר | 0.05000659717640854 | 2387400 | 2273700 | 1947140.45 | |
| 762 | 815750 | 1 | שאילת מורים | שכר | -0.09031927607990442 | 532800 | 585700 | 555199.08 | |
| 780 | 815750 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | 0.08823529411764697 | 22200 | 20400 | 10309.87 | |
| 794 | 815750 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 1.727272727272727 | 15000 | 5500 | 4767 | |
| 800 | 815750 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 810 | 815750 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0.19741100323624594 | 111000 | 92700 | 81665 | |
| 811 | 815750 | 1 | העשרת מחוננים | גמיש | -0.25233644859813087 | 80000 | 107000 | 107016.36 | |
| 816 | 815750 | 1 | חט"ב - הכלה והשתלבות | קשיח | -1 | 30100 | -195.1 | ||
| 989 | 815750 | 1 | תקורה | קשיח | 0.14501532102900305 | 1606800 | 1403300 | 1351563 | |
| 815750 סך הכל | תיכון אילון | 0.12976288077177167 | 28387100 | 25126600 | 23871835.230000004 | ||||
| 0 | 815760 | 1 | תיכון יבנה | ||||||
| 100 | 815760 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 815760 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.01497584541062813 | 420200 | 414000 | 420450.2 | |
| 118 | 815760 | 1 | שכר עובדי הוראה | שכר | -0.2837120454898825 | 3224800 | 4502100 | 4382705.54 | |
| 119 | 815760 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.015017956252040499 | 621800 | 612600 | 472782.18 | |
| 122 | 815760 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 68700 | 68700 | 60321.09 | |
| 126 | 815760 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 118100 | 118100 | 122639.36 | |
| 130 | 815760 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 27800 | 27800 | 51915.93 | |
| 140 | 815760 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 68400 | 68400 | 65704.12 | |
| 200 | 815760 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 212 | 815760 | 1 | שעורי עזר לעולים | שכר | 0 | 97.33 | |||
| 213 | 815760 | 1 | שעורי עזר לנכים | שכר | 0 | 931.63 | |||
| 216 | 815760 | 1 | פרוייקט גימלאים | גמיש | 0 | 20000 | 4953.3 | ||
| 250 | 815760 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | שכר | 0 | 91736.44 | |||
| 400 | 815760 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 420 | 815760 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 2378.84 | |
| 423 | 815760 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.050000000000000044 | 30400 | 32000 | 57400 | |
| 431 | 815760 | 1 | חשמל | קשיח | -0.09070796460176989 | 41100 | 45200 | 58748 | |
| 432 | 815760 | 1 | מים | קשיח | -0.08999999999999997 | 18200 | 20000 | 26018.53 | |
| 437 | 815760 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | -0.0714285714285714 | 1300 | 1400 | 1221.48 | |
| 450 | 815760 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | -0.18000000000000005 | 8200 | 10000 | 13069.87 | |
| 500 | 815760 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 815760 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.0625 | 8500 | 8000 | 7410.68 | |
| 585 | 815760 | 1 | שרות אחות | קשיח | -1 | 12900 | 9560 | ||
| 700 | 815760 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 815760 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 4600 | |||
| 742 | 815760 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -0.36633663366336633 | 12800 | 20200 | 22457.87 | |
| 750 | 815760 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.001588562351072298 | 126100 | 125900 | 104213.45 | |
| 751 | 815760 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 23000 | 22714 | ||
| 752 | 815760 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.019740900678593465 | 317800 | 324200 | 215422.84 | |
| 762 | 815760 | 1 | שאילת מורים | שכר | 0.10186160871092387 | 1882200 | 1708200 | 1755212.63 | |
| 780 | 815760 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | -0.19999999999999996 | 5200 | 6500 | 4074.87 | |
| 794 | 815760 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 1.727272727272727 | 15000 | 5500 | 4767 | |
| 800 | 815760 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 810 | 815760 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | -0.08965517241379306 | 79200 | 87000 | 125707 | |
| 816 | 815760 | 1 | חט"ב - הכלה והשתלבות | קשיח | -1 | 26400 | 24730.25 | ||
| 989 | 815760 | 1 | תקורה | קשיח | -0.2273873873873874 | 428800 | 555000 | 487715 | |
| 815760 סך הכל | תיכון יבנה | -0.13948495416387408 | 7575200 | 8803100 | 8617059.43 | ||||
| 0 | 815770 | 1 | גמנסיה למדעים-קציר | ||||||
| 100 | 815770 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 815770 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.015072083879423381 | 309800 | 305200 | 254380.45 | |
| 118 | 815770 | 1 | שכר עובדי הוראה | שכר | 0.007120842473570255 | 14737300 | 14633100 | 14678724.42 | |
| 119 | 815770 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.01496766693308138 | 1396900 | 1376300 | 1342756.49 | |
| 122 | 815770 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 189300 | 189300 | 159060.06 | |
| 126 | 815770 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 345000 | 345000 | 348214.32 | |
| 130 | 815770 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 9900 | 9900 | 2669.39 | |
| 140 | 815770 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 71600 | 71600 | 77407.37 | |
| 200 | 815770 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 210 | 815770 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 4804.8 | |||
| 214 | 815770 | 1 | שעורי עזר לתלמידים | שכר | 0 | 3714.58 | |||
| 250 | 815770 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | שכר | -0.21300448430493268 | 35100 | 44600 | 36852.14 | |
| 320 | 815770 | 1 | תשלומי פיצויים | שכר | 0 | ||||
| 400 | 815770 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 413 | 815770 | 1 | דמי שימוש באולם | קשיח | 0 | 210000 | 210000 | 210000 | |
| 420 | 815770 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 9000 | 9000 | 7062.94 | |
| 423 | 815770 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.04888888888888887 | 42800 | 45000 | 81200 | |
| 431 | 815770 | 1 | חשמל | קשיח | -0.07295554801493043 | 273200 | 294700 | 243127.33 | |
| 432 | 815770 | 1 | מים | קשיח | -0.08074534161490687 | 74000 | 80500 | 66412.33 | |
| 437 | 815770 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | -0.3026315789473685 | 5300 | 7600 | 4885.92 | |
| 450 | 815770 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | -0.0805555555555556 | 33100 | 36000 | 33000 | |
| 500 | 815770 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 815770 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 14000 | 14000 | 12312.67 | |
| 700 | 815770 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 742 | 815770 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -0.14438502673796794 | 80000 | 93500 | 108808 | |
| 750 | 815770 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.00783699059561127 | 450100 | 446600 | 350325.45 | |
| 752 | 815770 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.07386455471149178 | 664400 | 618700 | 405672.96 | |
| 759 | 815770 | 1 | שרותי סייעות | שכר | 0.04996481351161153 | 298400 | 284200 | 240939.11 | |
| 762 | 815770 | 1 | שאילת מורים | שכר | 0.08660524450744145 | 766600 | 705500 | 714536.45 | |
| 780 | 815770 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | -0.08743169398907102 | 16700 | 18300 | 17417 | |
| 781 | 815770 | 1 | הפעלת אשכולות פיס | קשיח | 0 | 150000 | 150000 | 137500 | |
| 782 | 815770 | 1 | אחזקת אשכול פיס | קשיח | 0 | 40000 | 40000 | 24234.6 | |
| 794 | 815770 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 1.727272727272727 | 15000 | 5500 | 4767 | |
| 800 | 815770 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 810 | 815770 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | -0.08109965635738836 | 133700 | 145500 | 133375 | |
| 816 | 815770 | 1 | חט"ב - הכלה והשתלבות | קשיח | -1 | 34700 | 2095 | ||
| 989 | 815770 | 1 | תקורה | קשיח | -0.11273228803716606 | 1222300 | 1377600 | 1169646 | |
| 815770 סך הכל | גמנסיה למדעים-קציר | 7.410186227252424e-05 | 21593500 | 21591900 | 20875901.78 | ||||
| 0 | 815780 | 1 | תיכון כרם שלמה | ||||||
| 781 | 815780 | 1 | ישיבת בני עקיבא | גמיש | 0 | 500000 | 500000 | 400000 | |
| 815780 סך הכל | תיכון כרם שלמה | 0 | 500000 | 500000 | 400000 | ||||
| 0 | 815790 | 1 | תיכון דמוקרטי (יחד) | ||||||
| 119 | 815790 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.01518602885345488 | 133700 | 131700 | 85330.22 | |
| 122 | 815790 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 2000 | 2000 | 1565.84 | |
| 126 | 815790 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 4400 | 4400 | 3809.52 | |
| 815790 סך הכל | תיכון דמוקרטי (יחד) | 0.014482259232440287 | 140100 | 138100 | 90705.58 | ||||
| 0 | 815800 | 1 | בי"ס תיכון עתידים | ||||||
| 110 | 815800 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.015068493150685036 | 148200 | 146000 | 138388.47 | |
| 118 | 815800 | 1 | שכר עובדי הוראה | שכר | 0.018694778724815286 | 10445900 | 10254200 | 11041266.58 | |
| 119 | 815800 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.1894277702772873 | 1145300 | 962900 | 820591.78 | |
| 122 | 815800 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 140700 | 140700 | 118130.62 | |
| 126 | 815800 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 249000 | 249000 | 249405.3 | |
| 130 | 815800 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 12000 | 12000 | 8637.77 | |
| 140 | 815800 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 35000 | 35000 | 28368.3 | |
| 213 | 815800 | 1 | שעורי עזר לנכים | שכר | 0 | -4629.18 | |||
| 214 | 815800 | 1 | שעורי עזר לתלמידים | שכר | 0 | 33876.27 | |||
| 216 | 815800 | 1 | פרוייקט גימלאים | שכר | 1.0689655172413794 | 30000 | 14500 | 16869.33 | |
| 250 | 815800 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | שכר | -0.05135135135135138 | 35100 | 37000 | 99839.18 | |
| 263 | 815800 | 1 | עובדי מינהלה | שכר | 0 | 32518 | |||
| 350 | 815800 | 1 | ליסינג- 513-21-901 | שכר | 0 | 42000 | 42000 | 24116.47 | |
| 351 | 815800 | 1 | הוצאות- 513-21-901 | שכר | 0 | 21000 | 21000 | 38901.21 | |
| 420 | 815800 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 2270.45 | |
| 431 | 815800 | 1 | חשמל | קשיח | -0.09952606635071093 | 133000 | 147700 | 135436.6 | |
| 432 | 815800 | 1 | מים | קשיח | -0.09988518943742819 | 78400 | 87100 | 79844.47 | |
| 437 | 815800 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | -0.0714285714285714 | 1300 | 1400 | 1221.48 | |
| 450 | 815800 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | -0.0972972972972973 | 16700 | 18500 | 18822 | |
| 511 | 815800 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.10000000000000009 | 11000 | 10000 | 9497.33 | |
| 721 | 815800 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 2900 | 2164.5 | ||
| 742 | 815800 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -0.10909090909090913 | 44100 | 49500 | 54908 | |
| 750 | 815800 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.0072289156626506035 | 334400 | 332000 | 267500.45 | |
| 751 | 815800 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 8000 | 7517 | ||
| 752 | 815800 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.00230237912509601 | 391800 | 390900 | 260820.69 | |
| 759 | 815800 | 1 | שרותי סייעות | שכר | 0.05020352781546822 | 232200 | 221100 | 261775.5 | |
| 762 | 815800 | 1 | שעות שאילה - משה"ח | שכר | -0.07330246913580252 | 360300 | 388800 | 372888.6 | |
| 780 | 815800 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | 0.022727272727272707 | 13500 | 13200 | 10949.87 | |
| 794 | 815800 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 1.727272727272727 | 15000 | 5500 | 4767 | |
| 810 | 815800 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | -0.09948979591836737 | 105900 | 117600 | 119771 | |
| 816 | 815800 | 1 | חט"ב - הכלה והשתלבות | קשיח | -1 | 65200 | 25477.32 | ||
| 989 | 815800 | 1 | תקורה | קשיח | -0.1516492357200322 | 843600 | 994400 | 858788 | |
| 815800 סך הכל | בי"ס תיכון עתידים | 0.009420800260071083 | 14904300 | 14765200 | 15140700.36 | ||||
| 0 | 815810 | 1 | תיכון הייטק - היי | ||||||
| 118 | 815810 | 1 | שכר עובדי הוראה | שכר | 0.36495462317506244 | 8302200 | 6082400 | 6533581.27 | |
| 119 | 815810 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.015050453223875548 | 593500 | 584700 | 555641.77 | |
| 122 | 815810 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 70000 | 68850.94 | ||
| 126 | 815810 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 128800 | 128800 | 132178.39 | |
| 140 | 815810 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 24300 | 24300 | 39283.57 | |
| 210 | 815810 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 1394.91 | |||
| 250 | 815810 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | שכר | -1 | 0.9 | |||
| 420 | 815810 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0.75 | 7000 | 4000 | 6706.79 | |
| 431 | 815810 | 1 | חשמל | קשיח | -0.10235294117647054 | 76300 | 85000 | 107770.39 | |
| 432 | 815810 | 1 | מים | קשיח | -0.10499999999999998 | 35800 | 40000 | 50517 | |
| 437 | 815810 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | -0.01851851851851849 | 5300 | 5400 | 4885.92 | |
| 450 | 815810 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | -0.10062893081761004 | 14300 | 15900 | 22452 | |
| 511 | 815810 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 2.3333333333333335 | 10000 | 3000 | 8856.25 | |
| 742 | 815810 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0.3894736842105264 | 39600 | 28500 | 28417 | |
| 750 | 815810 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.006329113924050667 | 445200 | 442400 | 360480.63 | |
| 752 | 815810 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.014686444411807886 | 670900 | 680900 | 444679.72 | |
| 759 | 815810 | 1 | שרותי סייעות | שכר | 0.04999520199596974 | 1094200 | 1042100 | 771954.5 | |
| 762 | 815810 | 1 | שאילת מורים | שכר | 0.2596810933940774 | 110600 | 87800 | 93618.92 | |
| 780 | 815810 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | 0.10465116279069764 | 9500 | 8600 | 4790 | |
| 810 | 815810 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | -0.09873949579831931 | 85800 | 95200 | 134712 | |
| 816 | 815810 | 1 | חט"ב - הכלה והשתלבות | קשיח | -1 | 26000 | 15514.37 | ||
| 989 | 815810 | 1 | תקורה | קשיח | 0.28030578813250817 | 703400 | 549400 | 562627 | |
| 815810 סך הכל | תיכון הייטק - היי | 0.25087574488645514 | 12426700 | 9934400 | 9948914.239999998 | ||||
| 0 | 815820 | 1 | תיכון חרדי לווית חן | ||||||
| 100 | 815820 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 118 | 815820 | 1 | שכר עובדי הוראה | שכר | 0.010331307180051041 | 4870100 | 4820300 | 4864752.03 | |
| 119 | 815820 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.2839743589743591 | 200300 | 156000 | 78392.59 | |
| 122 | 815820 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 55000 | 54613.61 | ||
| 126 | 815820 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 86700 | 86700 | 109216.35 | |
| 140 | 815820 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | -12.59 | |||
| 210 | 815820 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 9701.2 | |||
| 213 | 815820 | 1 | שעורי עזר לנכים | שכר | 0 | 12871.73 | |||
| 263 | 815820 | 1 | עובדי חברה | שכר | 0 | 11849 | |||
| 420 | 815820 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | ||
| 437 | 815820 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 1400 | |||
| 450 | 815820 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 4800 | |||
| 500 | 815820 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 815820 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 2 | 4500 | 1500 | 3616 | |
| 700 | 815820 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 742 | 815820 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0.020746887966804906 | 49200 | 48200 | 42807.67 | |
| 750 | 815820 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.006878306878306928 | 190300 | 189000 | 151254.33 | |
| 752 | 815820 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.010506798516687232 | 160100 | 161800 | 99807.26 | |
| 780 | 815820 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | 0.028169014084507005 | 7300 | 7100 | 5132.67 | |
| 800 | 815820 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 810 | 815820 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 27500 | |
| 924 | 815820 | 1 | לימודי יהדות | קשיח | -1 | 50000 | 36689.24 | ||
| 989 | 815820 | 1 | תקורה | קשיח | 0.4060430463576159 | 339700 | 241600 | 330985 | |
| 815820 סך הכל | תיכון חרדי לווית חן | 0.03575989782886335 | 6001400 | 5794200 | 5839176.090000001 | ||||
| 0 | 817000 | 1 | שרותים נוספים למוס' חינוך | ||||||
| 0 | 817200 | 1 | מכללת חנקין | ||||||
| 872 | 817200 | 1 | הפעלת חנקין | גמיש | -0.049962935507783524 | 640800 | 674500 | 527577 | |
| 817200 סך הכל | מכללת חנקין | -0.049962935507783524 | 640800 | 674500 | 527577 | ||||
| 0 | 817210 | 1 | מרכזיה פדגוגית | ||||||
| 100 | 817210 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 817210 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.015151515151515138 | 113900 | 112200 | 111129.6 | |
| 119 | 817210 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.014965986394557929 | 298400 | 294000 | 281297.96 | |
| 122 | 817210 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 8000 | 8000 | 5607.4 | |
| 126 | 817210 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 20800 | 20800 | 13985.4 | |
| 130 | 817210 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 2000 | 2000 | 1012.2 | |
| 140 | 817210 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | גמיש | -1 | 12000 | 12000 | 15484.86 | |
| 263 | 817210 | 1 | עובדי חברת מוסדות | שכר | 0 | 11496 | |||
| 400 | 817210 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 423 | 817210 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 500 | 817210 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 700 | 817210 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 817210 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 900 | 900 | ||
| 751 | 817210 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | -0.052631578947368474 | 12600 | 13300 | 9857 | |
| 780 | 817210 | 1 | הפעלת פסג"ה | גמיש | -0.05012224938875309 | 77700 | 81800 | 77700 | |
| 783 | 817210 | 1 | פסג"ה-הכנ' משרד | גמיש | -0.19999999999999996 | 80000 | 100000 | ||
| 817210 סך הכל | מרכזיה פדגוגית | -0.02894736842105261 | 627300 | 646000 | 528570.4200000002 | ||||
| 0 | 817300 | 1 | שרותים פסיכולוגיים | ||||||
| 100 | 817300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 817300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.015134317063942415 | 268300 | 264300 | 170991.7 | |
| 119 | 817300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.021383263075306802 | 7680700 | 7519900 | 7859033.92 | |
| 122 | 817300 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 95600 | 95600 | 98070.61 | |
| 126 | 817300 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 191600 | 191600 | 216128.01 | |
| 130 | 817300 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 20000 | 20000 | 5754.86 | |
| 140 | 817300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 582300 | 582300 | 638204.06 | |
| 212 | 817300 | 1 | יוזמות כנגד הכנסות | שכר | 0 | 15000 | 15000 | ||
| 400 | 817300 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 420 | 817300 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 905.99 | |
| 423 | 817300 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.05555555555555558 | 5100 | 5400 | 5400 | |
| 431 | 817300 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 6000 | 6000 | ||
| 432 | 817300 | 1 | מים | קשיח | -1 | 3700 | |||
| 433 | 817300 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 4800 | |||
| 437 | 817300 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2700 | 2700 | 2442.96 | |
| 450 | 817300 | 1 | אחזקת תמי 4 | קשיח | -0.06666666666666665 | 1400 | 1500 | 772 | |
| 470 | 817300 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.11627906976744184 | 3800 | 4300 | 1385.9 | |
| 471 | 817300 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.08771929824561409 | 26000 | 28500 | 19301.59 | |
| 500 | 817300 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 817300 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.047368421052631615 | 18100 | 19000 | 17594.85 | |
| 522 | 817300 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | -0.050000000000000044 | 9500 | 10000 | 8096.75 | |
| 540 | 817300 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 3000 | 3000 | 2192.42 | |
| 562 | 817300 | 1 | הדפסות | גמיש | -0.5 | 3800 | 7600 | 2910 | |
| 571 | 817300 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 63200 | 63200 | 57400 | |
| 583 | 817300 | 1 | השתלמויות והדרכות | קשיח | -0.05057194461167969 | 157700 | 166100 | 170269.7 | |
| 700 | 817300 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 817300 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 1100 | |||
| 742 | 817300 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -0.23684210526315785 | 2900 | 3800 | 4403.6 | |
| 751 | 817300 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 2400 | 2211 | ||
| 752 | 817300 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 64000 | 64000 | 50025.2 | |
| 756 | 817300 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0.03846153846153855 | 135000 | 130000 | 118772.24 | |
| 782 | 817300 | 1 | יוזמות (מהכנסות) | קשיח | 0 | 30000 | 30000 | ||
| 783 | 817300 | 1 | שרות משלים(הכנסות) | קשיח | 0 | 451350 | |||
| 784 | 817300 | 1 | הכלה שפ"מ | קשיח | 0 | 128419 | |||
| 900 | 817300 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 931 | 817300 | 1 | פעולות חד-פעמיות | גמיש | -0.050000000000000044 | 28500 | 30000 | 27839.18 | |
| 961 | 817300 | 1 | שירות פסיכולוגי-משרו | גמיש | 0 | 435000 | 435000 | 106036.5 | |
| 817300 סך הכל | שרותים פסיכולוגיים | 0.015970326103755594 | 9860500 | 9705500 | 10165912.04 | ||||
| 0 | 817600 | 1 | רווחה חינוכית | ||||||
| 119 | 817600 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.014961585119288356 | 502000 | 494600 | 481476.7 | |
| 122 | 817600 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 6100 | 6100 | 5623.6 | |
| 126 | 817600 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 15700 | 15700 | 14884.03 | |
| 130 | 817600 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 16000 | 16000 | 4567.93 | |
| 140 | 817600 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 58500 | 58500 | 45446.67 | |
| 571 | 817600 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 15600 | 15600 | 14200 | |
| 700 | 817600 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 781 | 817600 | 1 | ארועים ופע' תיגבור | גמיש | -0.050000000000000044 | 95000 | 100000 | 31737 | |
| 782 | 817600 | 1 | חוגי הורים | קשיח | -0.04800000000000004 | 23800 | 25000 | 25000 | |
| 783 | 817600 | 1 | אם לאם בקהילה | גמיש | -0.049624060150375904 | 63200 | 66500 | 66500 | |
| 817600 סך הכל | רווחה חינוכית | -0.0026315789473684292 | 795900 | 798000 | 689435.93 | ||||
| 0 | 817800 | 1 | הסעת ילדים | ||||||
| 710 | 817800 | 1 | הסעת תלמידים | קשיח | -0.03745318352059923 | 25700000 | 26700000 | 20759467.49 | |
| 711 | 817800 | 1 | השתתפות בכרטיסיות | קשיח | 0 | 500000 | 500000 | 278552.06 | |
| 712 | 817800 | 1 | הסעות צרכים מיוחדים | קשיח | 0 | 22000 | 22000 | 22000 | |
| 713 | 817800 | 1 | תוכנת בקרת היסעים | גמיש | 0 | 1000000 | |||
| 759 | 817800 | 1 | מלווים בהסעים | שכר | 0.030604327822045585 | 26566300 | 25777400 | 21050087.73 | |
| 817800 סך הכל | הסעת ילדים | 0.014885074170650991 | 53788300 | 52999400 | 42110107.28 | ||||
| 0 | 817910 | 1 | אספקת ספרים וציוד | ||||||
| 400 | 817910 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 441 | 817910 | 1 | ביטוח תאונות לתלמ' | קשיח | 0 | 1810000 | 1810000 | 1784132 | |
| 700 | 817910 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 723 | 817910 | 1 | אספקת חומרי מלאכה | קשיח | -0.07597282273008032 | 448800 | 485700 | 932272.1 | |
| 725 | 817910 | 1 | ח' מלאכה על-יסודי | קשיח | 0.2202416918429002 | 403900 | 331000 | 710122.63 | |
| 741 | 817910 | 1 | כריכת ספרים | קשיח | -1 | 20000 | |||
| 742 | 817910 | 1 | אספקת ספרים | קשיח | 0.024976258309591604 | 4317200 | 4212000 | 3637977.82 | |
| 756 | 817910 | 1 | אבטחת מוסדות חינוך | קשיח | 0.05633802816901401 | 15000000 | 14200000 | 11040160.99 | |
| 780 | 817910 | 1 | תשל' שרותי בריאות | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 35150.98 | |
| 782 | 817910 | 1 | סל לעולים | קשיח | -0.19333333333333336 | 121000 | 150000 | 125316.04 | |
| 783 | 817910 | 1 | הקצבת שיכפול | קשיח | 0.2319474835886215 | 563000 | 457000 | 986491.93 | |
| 784 | 817910 | 1 | בט' ושיפוץ קיץ | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 48554.87 | |
| 785 | 817910 | 1 | תשלום ועד הורים | קשיח | 0 | 35000 | 35000 | 32155.76 | |
| 794 | 817910 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.12307692307692308 | 5700 | 6500 | 5530 | |
| 960 | 817910 | 1 | השאלת ספרים מש' החינוך | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 22547 | |
| 817910 סך הכל | אספקת ספרים וציוד | 0.04563256043775055 | 22854600 | 21857200 | 19360412.12 | ||||
| 0 | 817920 | 1 | תחנה לטיפול בדיבור | ||||||
| 110 | 817920 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.014705882352941124 | 75900 | 74800 | 71859.11 | |
| 122 | 817920 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 1700 | 1700 | 1269.6 | |
| 126 | 817920 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 4200 | 4200 | 3346.2 | |
| 817920 סך הכל | תחנה לטיפול בדיבור | 0.013630731102850069 | 81800 | 80700 | 76474.91 | ||||
| 0 | 817930 | 1 | תיאטרון סל-תרבות | ||||||
| 100 | 817930 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 119 | 817930 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.014948061819103131 | 400600 | 394700 | 270314.13 | |
| 122 | 817930 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 5600 | 5600 | 3525.88 | |
| 126 | 817930 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 15100 | 15100 | 9536.67 | |
| 130 | 817930 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 4000 | 4000 | 647.28 | |
| 140 | 817930 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 58700 | 58700 | 41379.74 | |
| 471 | 817930 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.04255319148936165 | 4500 | 4700 | 3753.94 | |
| 571 | 817930 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.1923076923076923 | 18600 | 15600 | 14200 | |
| 700 | 817930 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 782 | 817930 | 1 | השת' כרט' למוזיאון | גמיש | -0.049473684210526336 | 90300 | 95000 | 39510 | |
| 783 | 817930 | 1 | תיאטרון ילדים | קשיח | 0 | 2000000 | 2000000 | 1027644.55 | |
| 817930 סך הכל | תיאטרון סל-תרבות | 0.0015423768026527895 | 2597400 | 2593400 | 1410512.19 | ||||
| 0 | 818200 | 1 | מרכז למידה תהיל"ה | ||||||
| 781 | 818200 | 1 | הפעלת המרכז | גמיש | -1 | 19000 | 5643 | ||
| 932 | 818200 | 1 | פעולות ( מהכנסות ) | קשיח | -1 | 70000 | |||
| 818200 סך הכל | מרכז למידה תהיל"ה | -1 | 0 | 89000 | 5643 | ||||
| 989 | 819999 | 1 | קיזוז תקורות חינוך | קשיח | -0.011613434611512763 | -10800100 | -10927000 | -9951120 | |
| 819999 סך הכל | קיזוז תקורות חינוך | -0.011613434611512763 | -10800100 | -10927000 | -9951120 | ||||
| 0 | 822200 | 1 | פעולות תרבותיות | ||||||
| 100 | 822200 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 822200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.015235457063711877 | 146600 | 144400 | 142113.72 | |
| 119 | 822200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.018181818181818077 | 11200 | 11000 | ||
| 122 | 822200 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 4200 | 4200 | 431.14 | |
| 126 | 822200 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 7000 | 7000 | 5577 | |
| 130 | 822200 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 17000 | 17000 | 15680.28 | |
| 140 | 822200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 33700 | 33700 | 30992.47 | |
| 400 | 822200 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 423 | 822200 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 431 | 822200 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 7800 | 7800 | 6250.26 | |
| 500 | 822200 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 540 | 822200 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | ||
| 571 | 822200 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0.07594936708860756 | 34000 | 31600 | 28700 | |
| 700 | 822200 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 822200 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 5400 | |||
| 751 | 822200 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 8100 | 8465 | ||
| 780 | 822200 | 1 | תרבות תורנית | גמיש | -0.050000000000000044 | 1371800 | 1444000 | 1062672.41 | |
| 783 | 822200 | 1 | חוג לתנ"ך | גמיש | -0.04800000000000004 | 23800 | 25000 | ||
| 794 | 822200 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 12500 | 12500 | 12490 | |
| 800 | 822200 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 822200 סך הכל | פעולות תרבותיות | -0.03164484263726164 | 1686100 | 1741200 | 1314372.28 | ||||
| 0 | 822700 | 1 | חוגי העשרה | ||||||
| 119 | 822700 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.11126373626373631 | 485400 | 436800 | 326245.81 | |
| 122 | 822700 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 4267.58 | |||
| 126 | 822700 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 10200 | 10200 | 11437.92 | |
| 130 | 822700 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 13000 | 13000 | 9709.32 | |
| 140 | 822700 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 37700 | 37700 | 17134.76 | |
| 571 | 822700 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 1.3076923076923075 | 36000 | 15600 | 14200 | |
| 794 | 822700 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 1500 | 1500 | 1430 | |
| 900 | 822700 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 822700 סך הכל | חוגי העשרה | 0.1340326340326341 | 583800 | 514800 | 384425.39 | ||||
| 0 | 823000 | 1 | ספריות | ||||||
| 100 | 823000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 823000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.014981645004464639 | 1023000 | 1007900 | 923473.85 | |
| 122 | 823000 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 15000 | 15000 | 2889.22 | |
| 126 | 823000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 39000 | 39000 | 33255.65 | |
| 130 | 823000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 100000 | 100000 | 87933.62 | |
| 140 | 823000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 18900 | 18900 | 17156.54 | |
| 200 | 823000 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 400 | 823000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 441 | 823000 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 20600 | 20600 | 20600 | |
| 500 | 823000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 700 | 823000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 780 | 823000 | 1 | העונה הישראלית לעיצוב | קשיח | -0.050000000000000044 | 95000 | 100000 | 58298 | |
| 874 | 823000 | 1 | שכ"ד - מדיטק | קשיח | -1 | 120000 | 120000 | ||
| 875 | 823000 | 1 | הפעלת רשת הספריות | גמיש | -0.05000064986547781 | 7309200 | 7693900 | 6018731 | |
| 876 | 823000 | 1 | הפעלת המדיטק | גמיש | -0.04999810085714651 | 7503400 | 7898300 | 7500000 | |
| 877 | 823000 | 1 | השתתפות בסינימטק | גמיש | -0.049918357825985527 | 407300 | 428700 | 541894.61 | |
| 879 | 823000 | 1 | ביטוח כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 20600 | 20600 | 20600 | |
| 888 | 823000 | 1 | טקס פרסי קולנוע ו-TV לילדים | גמיש | 0 | 150000 | |||
| 900 | 823000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 823000 סך הכל | ספריות | -0.04357237343167519 | 16702000 | 17462900 | 15344832.489999998 | ||||
| 0 | 825000 | 1 | מוסיקה ומחול | ||||||
| 0 | 825500 | 1 | להקות עירוניות | ||||||
| 782 | 825500 | 1 | פע' דרך רשת קהילה | גמיש | -0.05018083182640143 | 210100 | 221200 | 126935 | |
| 783 | 825500 | 1 | שכר מנהלת להקות | גמיש | -0.049473684210526336 | 90300 | 95000 | 54514 | |
| 786 | 825500 | 1 | פעולות להקות | גמיש | -0.05043859649122806 | 86600 | 91200 | 52334 | |
| 825500 סך הכל | להקות עירוניות | -0.050073637702503726 | 387000 | 407400 | 233783 | ||||
| 0 | 826000 | 1 | מוקדי תרבות | ||||||
| 0 | 826100 | 1 | תיאטרון חולון | ||||||
| 431 | 826100 | 1 | חשמל | קשיח | -0.8461538461538461 | 2000 | 13000 | 366.57 | |
| 441 | 826100 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 29400 | 29400 | 29400 | |
| 870 | 826100 | 1 | השתתפויות | גמיש | -0.04999792969235228 | 4588700 | 4830200 | 3847366.61 | |
| 871 | 826100 | 1 | הש'-פעולות מיוחדות | גמיש | -0.050017513134851144 | 1356100 | 1427500 | 875000 | |
| 874 | 826100 | 1 | דמי שכירות | קשיח | 0 | 33800 | |||
| 875 | 826100 | 1 | פסטיבל צלילי ילדות | גמיש | -0.050000000000000044 | 674500 | 710000 | 400000 | |
| 876 | 826100 | 1 | מרכז לתינוקות | קשיח | 0 | 722000 | 760000 | 554090 | |
| 879 | 826100 | 1 | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 29400 | 29400 | 29400 | |
| 826100 סך הכל | תיאטרון חולון | -0.050951984101545 | 7402100 | 7799500 | 5769423.18 | ||||
| 0 | 826120 | 1 | מוזיאון הקריקטורות | ||||||
| 872 | 826120 | 1 | השתתפות בהפעלה | גמיש | -0.05001943760528704 | 733100 | 771700 | 977813 | |
| 826120 סך הכל | מוזיאון הקריקטורות | -0.05001943760528704 | 733100 | 771700 | 977813 | ||||
| 0 | 826200 | 1 | אומנויות ותערוכות | ||||||
| 119 | 826200 | 1 | השכר הקובע צוברת | שכר | 0.015057573073516295 | 114600 | 112900 | 105259.5 | |
| 122 | 826200 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 1500 | 1449.46 | ||
| 126 | 826200 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 28000 | 28000 | 2644.79 | |
| 140 | 826200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 10800 | 10800 | 8577.04 | |
| 423 | 826200 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 95000 | |||
| 437 | 826200 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2700 | 2700 | 2442.96 | |
| 441 | 826200 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 4700 | 4700 | 4700 | |
| 450 | 826200 | 1 | אחזקת תמי 4 | קשיח | 0.8333333333333333 | 1100 | 600 | ||
| 550 | 826200 | 1 | פירסומים | גמיש | -0.050000000000000044 | 180500 | 190000 | 66453 | |
| 710 | 826200 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0.2666666666666666 | 36100 | 28500 | 36737.5 | |
| 751 | 826200 | 1 | אחזקה גלריית החווה | גמיש | -0.052631578947368474 | 9000 | 9500 | 5358 | |
| 752 | 826200 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.25 | 15000 | 20000 | 9702.5 | |
| 756 | 826200 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0.032258064516129004 | 96000 | 93000 | 61675.56 | |
| 780 | 826200 | 1 | אירוע פתיחת עונה | גמיש | -0.04982456140350877 | 135400 | 142500 | 123059.77 | |
| 781 | 826200 | 1 | טכס יקיר חולון | גמיש | -0.050561797752809 | 67600 | 71200 | ||
| 784 | 826200 | 1 | ספר קומיקס | גמיש | 0.751054852320675 | 41500 | 23700 | 16380 | |
| 786 | 826200 | 1 | פעולות גלריית המשכן | גמיש | -0.050682261208576995 | 48700 | 51300 | 16774.44 | |
| 787 | 826200 | 1 | תערוכה מרכזית | גמיש | -0.052631578947368474 | 9000 | 9500 | ||
| 791 | 826200 | 1 | תערוכת חוצות גן המוזיאון | גמיש | -0.050000000000000044 | 55100 | 58000 | 42691.3 | |
| 792 | 826200 | 1 | פעולות גלריית חנקין | גמיש | -0.04929577464788737 | 13500 | 14200 | 2398.5 | |
| 793 | 826200 | 1 | פעולות גלריית התיאטרון | גמיש | -0.04255319148936165 | 4500 | 4700 | ||
| 796 | 826200 | 1 | פעולות גלריית החווה | גמיש | -0.0491228070175439 | 54200 | 57000 | 20871.12 | |
| 826200 סך הכל | אומנויות ותערוכות | 0.09830617495711835 | 1024500 | 932800 | 527175.4400000001 | ||||
| 0 | 826300 | 1 | מוזיאון הילדים | ||||||
| 441 | 826300 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 40500 | 40500 | 40500 | |
| 870 | 826300 | 1 | הקצבה לפעולות | גמיש | -0.050001246913888076 | 3809400 | 4009900 | 3391400 | |
| 872 | 826300 | 1 | בגובה העיניים | גמיש | -0.05003388299073863 | 841100 | 885400 | 615507 | |
| 874 | 826300 | 1 | שכר דירה | קשיח | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | |
| 876 | 826300 | 1 | השתתפות הזמנה לשקט | גמיש | -0.04997149914497434 | 500000 | 526300 | 412300 | |
| 877 | 826300 | 1 | השת' עד מאה ועשרים | גמיש | -0.049985298441634796 | 323100 | 340100 | 256100 | |
| 879 | 826300 | 1 | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 40500 | 40500 | 40500 | |
| 826300 סך הכל | מוזיאון הילדים | -0.04897411052747891 | 5594600 | 5882700 | 4796307 | ||||
| 0 | 826400 | 1 | מתנ"ס ע"ש שטיינברג | ||||||
| 441 | 826400 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 13500 | 13500 | 13500 | |
| 870 | 826400 | 1 | השתתפויות | גמיש | -0.05003498950314911 | 814500 | 857400 | 492013 | |
| 875 | 826400 | 1 | מנהל מוסיקלי | גמיש | -0.04982456140350877 | 270800 | 285000 | 163545 | |
| 877 | 826400 | 1 | חשמל | קשיח | -0.050000000000000044 | 190000 | 200000 | 92233.79 | |
| 879 | 826400 | 1 | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 13500 | 13500 | 13500 | |
| 826400 סך הכל | מתנ"ס ע"ש שטיינברג | -0.048999561851905904 | 1302300 | 1369400 | 774791.79 | ||||
| 0 | 826500 | 1 | המחלקה לאירועים | ||||||
| 110 | 826500 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.014423076923076872 | 84400 | 83200 | 46577.12 | |
| 119 | 826500 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.015078082929456116 | 377000 | 371400 | 439028.55 | |
| 122 | 826500 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 6000 | 6000 | 6557.78 | |
| 126 | 826500 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 23400 | 23400 | 18213 | |
| 130 | 826500 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 29400 | 29400 | 13033.23 | |
| 140 | 826500 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 40500 | 40500 | 35335.54 | |
| 210 | 826500 | 1 | השכר הקובע | שכר | -1 | 24000 | 7525.21 | ||
| 350 | 826500 | 1 | ליסינג- 512-36-101 | שכר | 0.023809523809523725 | 43000 | 42000 | 41946.87 | |
| 351 | 826500 | 1 | הוצאות- 512-36-101 | שכר | 0 | 25000 | 25000 | 18517.73 | |
| 471 | 826500 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.0357142857142857 | 2700 | 2800 | 2342.45 | |
| 511 | 826500 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.04347826086956519 | 2200 | 2300 | 250.05 | |
| 571 | 826500 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 31600 | 31600 | 28700 | |
| 782 | 826500 | 1 | הפקת ארועים | גמיש | 0.3352329869259134 | 3983000 | 2983000 | 1409724.51 | |
| 784 | 826500 | 1 | פרס קוגל ואיילון | גמיש | -0.050000000000000044 | 72200 | 76000 | ||
| 794 | 826500 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 8800 | 8800 | 8770 | |
| 826500 סך הכל | המחלקה לאירועים | 0.26132181148983835 | 4729200 | 3749400 | 2076522.04 | ||||
| 0 | 826700 | 1 | מרכז סירקין | ||||||
| 780 | 826700 | 1 | הוצאות (כנגד הכנסות) | גמיש | 0 | 350000 | 350000 | 173897 | |
| 870 | 826700 | 1 | הפעלת סירקין | גמיש | -0.1995162404975812 | 1158300 | 1447000 | 1152666.97 | |
| 871 | 826700 | 1 | פסטיבל בובות | גמיש | -0.049914269384644716 | 498700 | 524900 | 503168.77 | |
| 872 | 826700 | 1 | בי"ס לבובות | גמיש | 1.289783281733746 | 369800 | 161500 | 389240 | |
| 874 | 826700 | 1 | פסטיבל קוסמים | גמיש | -0.04951856946354882 | 69100 | 72700 | 69690.17 | |
| 875 | 826700 | 1 | קורס אומנות הקרנבל | גמיש | -0.049907578558225474 | 51400 | 54100 | 51860.22 | |
| 826700 סך הכל | מרכז סירקין | -0.04325339054478583 | 2497300 | 2610200 | 2340523.1300000004 | ||||
| 0 | 826800 | 1 | מוזיאון העיצוב | ||||||
| 441 | 826800 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 45000 | 45000 | 45000 | |
| 870 | 826800 | 1 | הפעלת מוז' העיצוב | גמיש | -0.04999076638965838 | 5144300 | 5415000 | 6174639 | |
| 879 | 826800 | 1 | ביטוח כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 45000 | 45000 | 45000 | |
| 826800 סך הכל | מוזיאון העיצוב | -0.04917347865576749 | 5234300 | 5505000 | 6264639 | ||||
| 0 | 828100 | 1 | מחלקת נוער | ||||||
| 100 | 828100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 119 | 828100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.062002349562720216 | 1627200 | 1532200 | 1388872.88 | |
| 122 | 828100 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 16100 | 16100 | 17744.43 | |
| 126 | 828100 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 36500 | 36500 | 43300.2 | |
| 130 | 828100 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 50200 | 50200 | 40456.18 | |
| 140 | 828100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 139200 | 139200 | 139489.11 | |
| 200 | 828100 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 210 | 828100 | 1 | השכר הקובע | שכר | 0 | 279893.91 | |||
| 220 | 828100 | 1 | מורות חיילות | שכר | 0 | 30000 | |||
| 263 | 828100 | 1 | עובדי חברת מוסדות | שכר | 0 | 54635 | |||
| 350 | 828100 | 1 | ליסינג- 132-24-402 | גמיש | 0.023809523809523725 | 43000 | 42000 | 43002.06 | |
| 351 | 828100 | 1 | הוצאות- 132-24-402 | גמיש | 0 | 18000 | 18000 | 5892.85 | |
| 400 | 828100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 410 | 828100 | 1 | השתתפות בשכר דירה | קשיח | 0 | 288000 | 288000 | 244850 | |
| 420 | 828100 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 5699.53 | |
| 431 | 828100 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 41579.36 | |
| 432 | 828100 | 1 | מים | קשיח | 0 | 780.87 | |||
| 437 | 828100 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0.14814814814814814 | 9300 | 8100 | 8095.18 | |
| 450 | 828100 | 1 | אחזקת תמי 4 | קשיח | 0.8333333333333333 | 1100 | 600 | ||
| 471 | 828100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.08333333333333337 | 1100 | 1200 | 1044.17 | |
| 500 | 828100 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 522 | 828100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 749.7 | |
| 540 | 828100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 26077.77 | |
| 571 | 828100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 47200 | 47200 | 42900 | |
| 700 | 828100 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 742 | 828100 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -0.045454545454545414 | 10500 | 11000 | 8634.55 | |
| 750 | 828100 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | -0.049103663289166044 | 244000 | 256600 | 199239.2 | |
| 752 | 828100 | 1 | נקיון מרכז הדרכה | קשיח | 0.13801452784503643 | 47000 | 41300 | 16923.58 | |
| 780 | 828100 | 1 | מרכז נוער עולה | גמיש | -0.04004954582989262 | 232500 | 242200 | 244788.05 | |
| 781 | 828100 | 1 | פרוייקטים + קיץ | גמיש | -0.04988913525498895 | 342800 | 360800 | 310644.29 | |
| 783 | 828100 | 1 | תנועות נוער-ארועים עירוניים | גמיש | -0.05005107252298269 | 93000 | 97900 | 75678.54 | |
| 784 | 828100 | 1 | מנהיגות וקשרי חוץ | גמיש | -0.05102040816326525 | 27900 | 29400 | 27518.41 | |
| 785 | 828100 | 1 | תחום מניעה | גמיש | -0.049457177322074775 | 78800 | 82900 | 77800.41 | |
| 786 | 828100 | 1 | ארועים | גמיש | -0.050105263157894764 | 225600 | 237500 | ||
| 787 | 828100 | 1 | קווי לילה לנוער | גמיש | -0.04980842911877392 | 49600 | 52200 | 13600 | |
| 788 | 828100 | 1 | כולנו ביתא ישראל | גמיש | -0.05063291139240511 | 22500 | 23700 | 23700 | |
| 789 | 828100 | 1 | מרכז הדרכה | גמיש | -0.05063291139240511 | 22500 | 23700 | 23425.19 | |
| 790 | 828100 | 1 | פעולות מהכנסות משה"ח | גמיש | 0.03943661971830981 | 369000 | 355000 | ||
| 791 | 828100 | 1 | כנפיים של קרמבו | גמיש | 0 | 180000 | 180000 | 136761 | |
| 792 | 828100 | 1 | יום המעשים הטובים | גמיש | -0.0491228070175439 | 54200 | 57000 | 311.68 | |
| 794 | 828100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 10000 | 10000 | 9917 | |
| 800 | 828100 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 810 | 828100 | 1 | השתתפות בתנועות הנוער | גמיש | 0.26356589147286824 | 309700 | 245100 | 245100 | |
| 811 | 828100 | 1 | השתתפות בשכר רכזים | גמיש | 0.2634711779448622 | 403300 | 319200 | 319200 | |
| 812 | 828100 | 1 | מרכז נוער נאות רחל | גמיש | -0.050000000000000044 | 361000 | 380000 | 328894 | |
| 813 | 828100 | 1 | מרכז נוער תל גיבורים | גמיש | -0.050000000000000044 | 361000 | 380000 | 328894 | |
| 814 | 828100 | 1 | מרכז הדרכה ומנהיגות | גמיש | -0.050105263157894764 | 225600 | 237500 | 142406.68 | |
| 817 | 828100 | 1 | תמיכות באירגוני נוער | גמיש | 0.26315789473684204 | 120000 | 95000 | 94999 | |
| 818 | 828100 | 1 | תמיכה במכינות קד"צ | קשיח | -0.050000000000000044 | 91200 | 96000 | 96000 | |
| 819 | 828100 | 1 | פרוייקט מישמיש | גמיש | -0.05052631578947364 | 45100 | 47500 | 47500 | |
| 987 | 828100 | 1 | מרכז ייעוץ לנוער | גמיש | 0.012323491655969132 | 394300 | 389500 | 319831.54 | |
| 988 | 828100 | 1 | הכנה לצה"ל | גמיש | 0 | 399600 | |||
| 828100 סך הכל | מחלקת נוער | 0.09136799596163558 | 7134600 | 6537300 | 5476830.32 | ||||
| 0 | 828120 | 1 | קידום נוער | ||||||
| 110 | 828120 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.4135890634564374 | 287400 | 490100 | 261385.64 | |
| 119 | 828120 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.1452302733527553 | 1847600 | 1613300 | 1575907.04 | |
| 122 | 828120 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 24500 | 24500 | 24235.24 | |
| 126 | 828120 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 60900 | 60900 | 63648.88 | |
| 130 | 828120 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 5500 | 5500 | ||
| 140 | 828120 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 186900 | 186900 | 191040.95 | |
| 450 | 828120 | 1 | אחזקת תמי 4 | קשיח | 0.8333333333333333 | 1100 | 600 | ||
| 571 | 828120 | 1 | מיכון וענ"א | גמיש | 0 | 75100 | 75100 | 68300 | |
| 750 | 828120 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | -0.050000000000000044 | 15200 | 16000 | 12245.95 | |
| 752 | 828120 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.16666666666666674 | 52500 | 45000 | 57921.04 | |
| 780 | 828120 | 1 | פעולות קידום נוער | גמיש | -0.04972375690607733 | 51600 | 54300 | 15945.94 | |
| 828120 סך הכל | קידום נוער | 0.014034678485343344 | 2608300 | 2572200 | 2270630.68 | ||||
| 0 | 828130 | 1 | אגף קהילה | ||||||
| 119 | 828130 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.3007989457211102 | 1579300 | 1214100 | 883312.66 | |
| 122 | 828130 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 10400 | 10400 | 10972.08 | |
| 126 | 828130 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 26100 | 26100 | 26439.35 | |
| 140 | 828130 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 116600 | 116600 | 111915.2 | |
| 210 | 828130 | 1 | ארועי שנת ה - 20 | שכר | 0 | ||||
| 253 | 828130 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 57100 | 57100 | 61947.55 | |
| 350 | 828130 | 1 | ליסינג- 471-67-602 | שכר | 0 | 43000 | |||
| 351 | 828130 | 1 | הוצאות- 471-67-602 | שכר | 0 | 18000 | |||
| 431 | 828130 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 18000 | 18000 | 12445.75 | |
| 432 | 828130 | 1 | מים | קשיח | 0 | 6200 | 6200 | -3568.68 | |
| 433 | 828130 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0.5263157894736843 | 2900 | 1900 | 1677.56 | |
| 450 | 828130 | 1 | אחזקת תמי 4 | קשיח | 0.8333333333333333 | 1100 | 600 | ||
| 470 | 828130 | 1 | מכונות משרד | גמיש | -0.09090909090909094 | 1000 | 1100 | 828.49 | |
| 471 | 828130 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.04255319148936165 | 4500 | 4700 | 5498.28 | |
| 511 | 828130 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.052631578947368474 | 5400 | 5700 | 5639.27 | |
| 540 | 828130 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 12000 | 12000 | ||
| 544 | 828130 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 1000 | 1000 | ||
| 562 | 828130 | 1 | הדפסות | גמיש | -0.04166666666666663 | 2300 | 2400 | 164 | |
| 580 | 828130 | 1 | יועצים | קשיח | -0.050000000000000044 | 38000 | 40000 | ||
| 751 | 828130 | 1 | עבודות קבלניות | קשיח | -0.050000000000000044 | 26600 | 28000 | 15775.83 | |
| 752 | 828130 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 86000 | 86000 | 79000 | |
| 780 | 828130 | 1 | פעילות צעירים | גמיש | -0.05006418485237485 | 370000 | 389500 | 119733.09 | |
| 781 | 828130 | 1 | ארועים | גמיש | -0.050000000000000044 | 190000 | 200000 | 49153.5 | |
| 785 | 828130 | 1 | תחום התנדבות | קשיח | -0.050000000000000044 | 98800 | 104000 | ||
| 786 | 828130 | 1 | ארוע שנתי למתנדבים | קשיח | -0.05078125 | 24300 | 25600 | ||
| 787 | 828130 | 1 | פעילות בקהילה | גמיש | 0 | 50000 | |||
| 931 | 828130 | 1 | רכישות חד-פעמיות | גמיש | -0.04255319148936165 | 4500 | 4700 | 10791.56 | |
| 828130 סך הכל | אגף קהילה | 0.18567729337351957 | 2793100 | 2355700 | 1391725.4900000002 | ||||
| 0 | 828200 | 1 | רשת קהילה ופנאי | ||||||
| 410 | 828200 | 1 | דמי שכירות | קשיח | 0 | 723000 | |||
| 441 | 828200 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 35300 | 35300 | 35300 | |
| 780 | 828200 | 1 | פרוייקט למידה ת"ג | גמיש | -0.0491228070175439 | 54200 | 57000 | 49334 | |
| 782 | 828200 | 1 | רכזת ספורט | גמיש | -0.049624060150375904 | 63200 | 66500 | 52016 | |
| 783 | 828200 | 1 | תחום נוער | קשיח | -0.05002181183655663 | 653300 | 687700 | 595210 | |
| 784 | 828200 | 1 | פרויקטים + קיץ | קשיח | -0.04982456140350877 | 270800 | 285000 | 246670 | |
| 785 | 828200 | 1 | תנועות נוער | קשיח | -0.050000000000000044 | 57000 | 60000 | 52399 | |
| 786 | 828200 | 1 | היפ הופ | קשיח | -0.050000000000000044 | 114000 | 120000 | 103861 | |
| 787 | 828200 | 1 | מנהיגות וקשרי חוץ | קשיח | -0.050000000000000044 | 180500 | 190000 | 164446 | |
| 789 | 828200 | 1 | תחום מניעה | קשיח | -0.050000000000000044 | 39900 | 42000 | 36351 | |
| 800 | 828200 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 810 | 828200 | 1 | השתתפות ברשת קו"פ | קשיח | -0.446376682015289 | 3715200 | 6710700 | 8361083.65 | |
| 811 | 828200 | 1 | תרבות תורנית-מקהלות | גמיש | -0.049894736842105214 | 451300 | 475000 | 411000 | |
| 812 | 828200 | 1 | למידה לזרוס | גמיש | -0.05023923444976075 | 79400 | 83600 | 65389 | |
| 813 | 828200 | 1 | השתתפות בקייטנות | גמיש | -0.0505050505050505 | 65800 | 69300 | 54206 | |
| 814 | 828200 | 1 | קורס אומנות הקרנבל | גמיש | -0.050073637702503726 | 129000 | 135800 | 106219 | |
| 815 | 828200 | 1 | שברולט,שטרודל,אריות | גמיש | -0.04999684363360901 | 1504900 | 1584100 | 1371052 | |
| 816 | 828200 | 1 | רכזת מורשת | גמיש | -0.05013927576601673 | 102300 | 107700 | 84242 | |
| 817 | 828200 | 1 | מועדון נכים-לזרוס | גמיש | -0.047368421052631615 | 18100 | 19000 | 14862 | |
| 818 | 828200 | 1 | חוסמסה-רכז+ארכיבאי | גמיש | -0.04974874371859295 | 189100 | 199000 | 155654 | |
| 820 | 828200 | 1 | המוזיאון העירוני | גמיש | -0.05013497878904749 | 246300 | 259300 | 202816 | |
| 821 | 828200 | 1 | מועדון עולי בוכרה | גמיש | -0.0491228070175439 | 27100 | 28500 | 22294 | |
| 822 | 828200 | 1 | מרכז פסגות | גמיש | -0.050000000000000044 | 180500 | 190000 | 148610 | |
| 823 | 828200 | 1 | מרכז מורשת | גמיש | -0.050000000000000044 | 108300 | 114000 | 50343 | |
| 824 | 828200 | 1 | גוונים ניצנים | גמיש | -0.04982456140350877 | 270800 | 285000 | 222920 | |
| 825 | 828200 | 1 | מתנ"ס חדש - ת"ג | גמיש | -0.050000000000000044 | 703000 | 740000 | 549871 | |
| 826 | 828200 | 1 | הסעות טיולים חצ"ב | קשיח | -0.049632352941176516 | 51700 | 54400 | 42550 | |
| 827 | 828200 | 1 | רכזים ומדריכים | גמיש | -0.05002273760800369 | 417800 | 439800 | 380651 | |
| 832 | 828200 | 1 | מים | גמיש | -0.050000000000000044 | 180500 | 190000 | 148614 | |
| 874 | 828200 | 1 | דמי שכירות | קשיח | -0.049799196787148614 | 236600 | 249000 | 249000 | |
| 879 | 828200 | 1 | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 35300 | 35300 | 35300 | |
| 930 | 828200 | 1 | השת' אולם ספורט דביר | גמיש | -0.05014326647564471 | 132600 | 139600 | 109193 | |
| 981 | 828200 | 1 | התנדבות בקהילה | קשיח | -0.0501012145748988 | 187700 | 197600 | 171026 | |
| 982 | 828200 | 1 | נוע"ם ח' | קשיח | -0.050000000000000044 | 228000 | 240000 | 207722 | |
| 983 | 828200 | 1 | מרכז הדרכה - הכשרות | קשיח | -0.050000000000000044 | 19000 | 20000 | 17307 | |
| 984 | 828200 | 1 | סיבסוד קייטנות בפריפריה | קשיח | 0 | 250000 | 250000 | ||
| 828200 סך הכל | רשת קהילה ופנאי | -0.18375092268909898 | 11721500 | 14360200 | 14517511.65 | ||||
| 0 | 828240 | 1 | המרכז הבין תחומי | ||||||
| 441 | 828240 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 4400 | 4400 | 4400 | |
| 872 | 828240 | 1 | המרכז לאומנות דיגיטלית | גמיש | -0.05000762311327944 | 1246200 | 1311800 | 1038512 | |
| 879 | 828240 | 1 | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 4400 | 4400 | ||
| 828240 סך הכל | המרכז הבין תחומי | -0.046497492782251904 | 1255000 | 1316200 | 1047312 | ||||
| 0 | 829000 | 1 | ספורט | ||||||
| 441 | 829100 | 1 | ביטוח מחלקת הספורט | קשיח | 0 | 43900 | 43900 | 43900 | |
| 810 | 829100 | 1 | מועדון ספורט בי"ס | קשיח | -0.15857142857142859 | 294500 | 350000 | 314488 | |
| 812 | 829100 | 1 | אליפות בינ"ל | גמיש | -0.04982456140350877 | 270800 | 285000 | 273200.8 | |
| 813 | 829100 | 1 | תיפעול המחלקה | גמיש | -0.05005019360390073 | 662400 | 697300 | 668440.81 | |
| 814 | 829100 | 1 | השת' אולם ספורט שמיר | גמיש | 0 | 96000 | 101000 | 96818.53 | |
| 817 | 829100 | 1 | השת' אולם ספורט שרון | גמיש | -0.05011933174224348 | 159200 | 167600 | 160661.24 | |
| 818 | 829100 | 1 | הפעלת סקייטפארק | גמיש | -0.049940191387559785 | 317700 | 334400 | 320555.61 | |
| 819 | 829100 | 1 | השתתפות בנופשונית | קשיח | 0 | 950000 | |||
| 820 | 829100 | 1 | מרכזי מצוינות | קשיח | -0.22592592592592597 | 209000 | 270000 | 240000 | |
| 821 | 829100 | 1 | השתתפות היכל הספורט | גמיש | -0.05001978630787496 | 1200300 | 1263500 | 1211190.21 | |
| 822 | 829100 | 1 | ליגת הכוכבים | גמיש | -0.04977664326738995 | 148900 | 156700 | 150212.51 | |
| 870 | 829100 | 1 | חוגי ספורט בי"ס | גמיש | -0.050000000000000044 | 38000 | 40000 | ||
| 871 | 829100 | 1 | תחזוקת מגרש אורט | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 57000 | |
| 873 | 829100 | 1 | פרוייקטים | גמיש | -0.05003971405877683 | 358800 | 377700 | 362062.95 | |
| 874 | 829100 | 1 | תיגבור חט"ב ק"ש (מאגוד') | גמיש | 0 | 43700 | 43700 | 41890.79 | |
| 879 | 829100 | 1 | ביטוח - כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 43900 | 43900 | ||
| 900 | 829100 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 920 | 829100 | 1 | פעולות כנגד הכנסות | גמיש | -0.284047619047619 | 300700 | 420000 | 313013 | |
| 829100 סך הכל | מינהל הספורט | 0.1273097943957664 | 5197800 | 4610800 | 4297334.45 | ||||
| 0 | 829200 | 1 | מתקני ספורט | ||||||
| 810 | 829200 | 1 | השתתפות בתק' הפעלה | גמיש | -0.05000954380606981 | 995400 | 1047800 | 1004420.34 | |
| 900 | 829200 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 829200 סך הכל | מתקני ספורט | -0.05000954380606981 | 995400 | 1047800 | 1004420.34 | ||||
| 0 | 829500 | 1 | מרכז פיס - ברקת | ||||||
| 810 | 829500 | 1 | השתת' בתקציב הפעלה | גמיש | -0.04979591836734698 | 116400 | 122500 | 117428.41 | |
| 829500 סך הכל | מרכז פיס - ברקת | -0.04979591836734698 | 116400 | 122500 | 117428.41 | ||||
| 0 | 829600 | 1 | מרכז פיס קרית שרת | ||||||
| 810 | 829600 | 1 | השתתפות בתק' הפעלה | גמיש | -0.05017709563164108 | 160900 | 169400 | 162386.72 | |
| 821 | 829600 | 1 | הפעלת אולם בגין | גמיש | -0.04975124378109452 | 95500 | 100500 | 96339.23 | |
| 829600 סך הכל | מרכז פיס קרית שרת | -0.05001852537977025 | 256400 | 269900 | 258725.95 | ||||
| 0 | 829700 | 1 | מרכז ספורט טיפולי | ||||||
| 794 | 829700 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 3200 | 3200 | 3337 | |
| 810 | 829700 | 1 | הפעלת המרכז | גמיש | -0.04999146903258833 | 556800 | 586100 | 561835.05 | |
| 811 | 829700 | 1 | איבחון - ספורט טיפולי | גמיש | -0.050000000000000044 | 288800 | 304000 | 291414.19 | |
| 829700 סך הכל | מרכז ספורט טיפולי | -0.0498152916153588 | 848800 | 893300 | 856586.24 | ||||
| 0 | 829800 | 1 | מרכז ספורט קציר | ||||||
| 810 | 829800 | 1 | השתתפות בתק' הפעלה | גמיש | -0.05011792452830188 | 161100 | 169600 | 162578.44 | |
| 829800 סך הכל | מרכז ספורט קציר | -0.05011792452830188 | 161100 | 169600 | 162578.44 | ||||
| 0 | 829900 | 1 | תמיכות לאגודות ספורט | ||||||
| 580 | 829900 | 1 | בקרה תקציבית | גמיש | 0 | 91600 | 91600 | 78925 | |
| 800 | 829900 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 820 | 829900 | 1 | קמפוס קציר כ"י נוער | גמיש | 0 | 58861 | |||
| 821 | 829900 | 1 | עמותת ספורט בגין חולון | גמיש | 0 | 82474 | |||
| 822 | 829900 | 1 | פעולות ספורט | גמיש | 0.14581565099304017 | 5400000 | 4712800 | ||
| 823 | 829900 | 1 | מענקים מיוחדים | גמיש | 0.4925373134328359 | 1600000 | 1072000 | 963621 | |
| 826 | 829900 | 1 | כוכב עולה נוער | גמיש | 0 | 251223 | |||
| 827 | 829900 | 1 | צפרירים נוער | גמיש | 0 | 79917 | |||
| 881 | 829900 | 1 | פיסגה - אומנויות לחימה | גמיש | 0 | 77892 | |||
| 882 | 829900 | 1 | מכבי ק"ש כדוריד | גמיש | 0 | 286366 | |||
| 883 | 829900 | 1 | אליצור כדורסל | גמיש | 0 | 412367 | |||
| 884 | 829900 | 1 | סלעים איתנים-כדורסל בוגרים | גמיש | 0 | 1118269 | |||
| 885 | 829900 | 1 | מועדון הנוער בכדורגל | גמיש | 0 | 97507 | |||
| 886 | 829900 | 1 | מכבי הת' אומנותית | גמיש | 0 | 233675 | |||
| 888 | 829900 | 1 | מכבי חולון-כדורגל | גמיש | 0 | 321944 | |||
| 890 | 829900 | 1 | אליצור-נער כוכבי על | גמיש | 0 | 156776 | |||
| 891 | 829900 | 1 | הפועל חולון-ענפים | גמיש | 0 | 119128 | |||
| 893 | 829900 | 1 | אייס חולון ע"ר | גמיש | 0 | 18327 | |||
| 894 | 829900 | 1 | באול 300 חולון | גמיש | 0 | 4582 | |||
| 896 | 829900 | 1 | ירמיהו-עמותה לקידום כדורגל | גמיש | 0 | 340000 | |||
| 897 | 829900 | 1 | עמותת גלגיליות | גמיש | 0 | 77892 | |||
| 898 | 829900 | 1 | עוצמה (ארזים) כדורגל | גמיש | 0 | 76095 | |||
| 899 | 829900 | 1 | א.ס.מור-מועדון נווה | גמיש | 0 | 41297 | |||
| 829900 סך הכל | תמיכות לאגודות ספורט | 0.2067932747940917 | 7091600 | 5876400 | 4897138 | ||||
| 0 | 832400 | 1 | תחנות לאם ולילד | ||||||
| 100 | 832400 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 400 | 832400 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 423 | 832400 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.8971428571428572 | 66400 | 35000 | 75700 | |
| 431 | 832400 | 1 | חשמל | קשיח | 0.050000000000000044 | 105000 | 100000 | 104172.96 | |
| 437 | 832400 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2700 | 2700 | 2442.96 | |
| 470 | 832400 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 229.19 | |||
| 540 | 832400 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 3000 | 3000 | 2628.94 | |
| 700 | 832400 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 832400 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 9900 | 1357 | ||
| 751 | 832400 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 46000 | 97656 | ||
| 752 | 832400 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 160000 | 160000 | 141609.51 | |
| 800 | 832400 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 932 | 832400 | 1 | רכישות חד פעמיות | גמיש | 0 | 406 | |||
| 832400 סך הכל | תחנות לאם ולילד | 0.3069504489524444 | 393000 | 300700 | 426202.56000000006 | ||||
| 0 | 841000 | 1 | מינהל הרווחה | ||||||
| 110 | 841000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.014973048512677112 | 508400 | 500900 | 423147.21 | |
| 119 | 841000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.3948617058210855 | 4821200 | 3456400 | 4122458.18 | |
| 122 | 841000 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 55900 | 55900 | 57151.67 | |
| 126 | 841000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 134700 | 134700 | 136247.75 | |
| 130 | 841000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 55000 | 55000 | 52263.55 | |
| 140 | 841000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 274400 | 274400 | 327228.03 | |
| 200 | 841000 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 350 | 841000 | 1 | ליסינג - 516-13-301 | שכר | -0.06666666666666665 | 28000 | 30000 | 28250.89 | |
| 351 | 841000 | 1 | הוצאות - 516-13-301 | שכר | 0 | 18000 | 18000 | 10305.32 | |
| 400 | 841000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 423 | 841000 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.040000000000000036 | 4800 | 5000 | 10000 | |
| 431 | 841000 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 300000 | 300000 | 276674.77 | |
| 432 | 841000 | 1 | מים | גמיש | 0 | 22000 | 22000 | 9075.36 | |
| 437 | 841000 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2700 | 2700 | 2442.96 | |
| 450 | 841000 | 1 | אחזקת תמי 4 | קשיח | 0.40740740740740744 | 7600 | 5400 | ||
| 470 | 841000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.052631578947368474 | 14400 | 15200 | 6932.3 | |
| 471 | 841000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.17391304347826086 | 95000 | 115000 | 95165.96 | |
| 474 | 841000 | 1 | אחזקת מעלית | קשיח | -0.0490196078431373 | 19400 | 20400 | ||
| 492 | 841000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.06422018348623848 | 612000 | 654000 | 496640 | |
| 500 | 841000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 841000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.04761904761904767 | 6000 | 6300 | 6299.37 | |
| 512 | 841000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | -0.05769230769230771 | 4900 | 5200 | 3632.3 | |
| 522 | 841000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | -0.033333333333333326 | 2900 | 3000 | 1696 | |
| 544 | 841000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | -0.5808823529411764 | 28500 | 68000 | 20558.5 | |
| 550 | 841000 | 1 | פירסומים | גמיש | -0.052631578947368474 | 9000 | 9500 | 5827.94 | |
| 562 | 841000 | 1 | הדפסות | גמיש | -0.2875 | 5700 | 8000 | 4217 | |
| 570 | 841000 | 1 | תשלום לאוטומציה | קשיח | 0 | 43000 | 41950.63 | ||
| 571 | 841000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.034938101788170584 | 350800 | 363500 | 330500 | |
| 572 | 841000 | 1 | מיחשוב אי . פי . אר | קשיח | 0 | 231700 | 231700 | 231660 | |
| 580 | 841000 | 1 | יעוץ משפטי | גמיש | 0 | 900 | 900 | ||
| 700 | 841000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 841000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 10800 | 4022 | ||
| 750 | 841000 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0 | 430000 | 430000 | 352496.25 | |
| 751 | 841000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 95000 | 91590.74 | ||
| 752 | 841000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 563000 | 563000 | 456384.69 | |
| 754 | 841000 | 1 | לא פעיל | קשיח | 0 | 5175.23 | |||
| 756 | 841000 | 1 | שמירה | קשיח | 0.048387096774193505 | 650000 | 620000 | 532340.46 | |
| 780 | 841000 | 1 | ארועים | גמיש | -0.038461538461538436 | 2500 | 2600 | ||
| 781 | 841000 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0.6666666666666667 | 25000 | 15000 | 7525.8 | |
| 782 | 841000 | 1 | ארוע מועדוני קשישים | גמיש | -0.050000000000000044 | 93100 | 98000 | 78810.73 | |
| 783 | 841000 | 1 | עיתון "כיוון חדש" | גמיש | -0.05043859649122806 | 43300 | 45600 | 45600 | |
| 784 | 841000 | 1 | הרצאות | קשיח | -0.052631578947368474 | 1800 | 1900 | ||
| 785 | 841000 | 1 | הוצאות אירגוניות | גמיש | -0.0357142857142857 | 2700 | 2800 | ||
| 794 | 841000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 42000 | 42000 | 40044 | |
| 800 | 841000 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 815 | 841000 | 1 | מאבטחים - רווחה | קשיח | 0 | 202000 | |||
| 931 | 841000 | 1 | רכישות חד פעמיות | גמיש | -0.04888888888888887 | 42800 | 45000 | 44285.66 | |
| 961 | 841000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | -0.04824561403508776 | 21700 | 22800 | 22198 | |
| 841000 סך הכל | מינהל הרווחה | 0.19791994957453518 | 9882600 | 8249800 | 8380799.250000003 | ||||
| 0 | 842000 | 1 | רווחת הפרט והמשפחה | ||||||
| 110 | 842500 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.01500258665287113 | 4316400 | 4252600 | 4059938.26 | |
| 119 | 842500 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.16486317108836435 | 19516700 | 16754500 | 17935208.12 | |
| 122 | 842500 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 210000 | 210000 | 208899.35 | |
| 126 | 842500 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 516400 | 516400 | 532838.83 | |
| 130 | 842500 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 751200 | 751200 | 1298240.21 | |
| 140 | 842500 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 2297300 | 2297300 | 2124904.35 | |
| 400 | 842500 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 512 | 842500 | 1 | הסעות למטופלים | גמיש | 0 | 65000 | 65000 | 7744.51 | |
| 571 | 842500 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.07315486149841977 | 997100 | 1075800 | 978000 | |
| 781 | 842500 | 1 | פעילות במרכז למשפחה | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 26270 | |
| 783 | 842500 | 1 | פע'-טיפול באלימות | קשיח | 0 | 12000 | 12000 | 11960 | |
| 784 | 842500 | 1 | פנוי בתים | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | ||
| 786 | 842500 | 1 | מטופלי גרושין | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | |
| 787 | 842500 | 1 | מרפאת שיניים קהילתית | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 5000 | |
| 800 | 842500 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 811 | 842500 | 1 | משפ'במצוקהד1025410 | קשיח | 0 | 800000 | 800000 | 396412 | |
| 812 | 842500 | 1 | עולים-מצוקה1073180 | קשיח | -0.11111111111111116 | 80000 | 90000 | 61451 | |
| 813 | 842500 | 1 | פגיעות מיניות | קשיח | 0 | 200000 | 200000 | 136335 | |
| 814 | 842500 | 1 | טפול פרט מש1026040 | קשיח | 0.33333333333333326 | 160000 | 120000 | 119976 | |
| 815 | 842500 | 1 | תרגום שפה-פגישות חוק נוער | קשיח | 0 | 50000 | |||
| 816 | 842500 | 1 | טיפול ולווי משפחות אתיופיות | גמיש | 0 | 184000 | |||
| 817 | 842500 | 1 | טיפול בשורדות ז' | קשיח | 0 | 140000 | |||
| 818 | 842500 | 1 | מקלט לנשים מוכות | קשיח | 0.22857142857142865 | 860000 | 700000 | 860000 | |
| 819 | 842500 | 1 | טיפול באובדן ושכול | גמיש | 3.4375 | 71000 | 16000 | ||
| 843 | 842500 | 1 | בית הויס | קשיח | 0 | 43000 | 43000 | ||
| 844 | 842500 | 1 | דרי רחוב 1025510 | קשיח | 0.33333333333333326 | 400000 | 300000 | 282692 | |
| 845 | 842500 | 1 | סיוע למשפחות + ילדים | קשיח | 0 | 400000 | |||
| 842500 סך הכל | טיפול במשפחה | 0.12155717181352088 | 31982100 | 28515800 | 29645869.630000006 | ||||
| 0 | 842600 | 1 | המרכז למשפחה | ||||||
| 431 | 842600 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 3041.08 | |||
| 842600 סך הכל | המרכז למשפחה | 0 | 0 | 0 | 3041.08 | ||||
| 0 | 843800 | 1 | טיפול בילד ובנוער | ||||||
| 400 | 843800 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 420 | 843800 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 9082.99 | |
| 421 | 843800 | 1 | שכ"ד חכ"ם | קשיח | -1 | 120000 | |||
| 431 | 843800 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 53500 | 53500 | 6717.49 | |
| 432 | 843800 | 1 | מים | קשיח | -1 | 8400 | |||
| 437 | 843800 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | -0.012345679012345734 | 8000 | 8100 | 7328.88 | |
| 540 | 843800 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 9600 | 9600 | ||
| 750 | 843800 | 1 | תחזוקת מועדוניות | קשיח | 0.04554759467758451 | 204300 | 195400 | 187352.75 | |
| 752 | 843800 | 1 | נקיון מרכז אורים | קשיח | 0 | 20000 | 20000 | 23841.03 | |
| 781 | 843800 | 1 | איבחון חיצוני | גמיש | -0.04705882352941182 | 8100 | 8500 | ||
| 800 | 843800 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 811 | 843800 | 1 | ילד פנימ גז1038413 | קשיח | 0.03125 | 16500000 | 16000000 | 16465222 | |
| 812 | 843800 | 1 | ילד' פנימי' 038411 | קשיח | 0 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | |
| 815 | 843800 | 1 | ילד במעונות0442140 | קשיח | 0 | 6054800 | 6054800 | 5147121 | |
| 817 | 843800 | 1 | פ. קהילת 1039440 | קשיח | 0.06017148874291722 | 2114300 | 1994300 | 1769889.4 | |
| 819 | 843800 | 1 | מפתן מקומי 1134410 | קשיח | 0 | 160000 | 160000 | 110286 | |
| 820 | 843800 | 1 | נוער חרדי | קשיח | 0 | 586700 | 586700 | 473908 | |
| 841 | 843800 | 1 | תכנית לילדים בסיכון | גמיש | 0 | 5330900 | 5330900 | 3584038.95 | |
| 842 | 843800 | 1 | מרכז חכ"ם | קשיח | 0.33333333333333326 | 900000 | 675000 | ||
| 846 | 843800 | 1 | מועד' משותפות | קשיח | 0 | 1300000 | 1300000 | 1042738 | |
| 882 | 843800 | 1 | ילדים סיכון1039480 | קשיח | 0 | 18000 | 18000 | ||
| 883 | 843800 | 1 | ילד במצוקה 1073160 | קשיח | 0 | 90000 | 90000 | 40623 | |
| 885 | 843800 | 1 | הפנים לקהי' 1038417 | קשיח | 0.11532317522732849 | 1815300 | 1627600 | 1168650 | |
| 886 | 843800 | 1 | ט'משפ'אומנה1038051 | קשיח | 0.060096153846153744 | 1764000 | 1664000 | 1773850 | |
| 887 | 843800 | 1 | מרכז אורים | קשיח | 0 | 841200 | 841200 | 688076 | |
| 888 | 843800 | 1 | טיפול בפגיעות מיניות | קשיח | 0.46666666666666656 | 880000 | 600000 | 841815 | |
| 892 | 843800 | 1 | הזנה לנחשונים ובתי דרור | גמיש | 0 | 95000 | 95000 | 52217.82 | |
| 893 | 843800 | 1 | מרכז אורים | גמיש | 0 | 4700 | 4700 | 441.89 | |
| 980 | 843800 | 1 | פרוייקט "אח בוגר" | קשיח | 0 | 30000 | 30000 | 15000 | |
| 981 | 843800 | 1 | מועדונית חוסן | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 75000 | |
| 982 | 843800 | 1 | מרכז להתפתחות הילד | גמיש | 0.3299492385786802 | 262000 | 197000 | 196859.03 | |
| 983 | 843800 | 1 | מועדונית מקווה ישראל | גמיש | 0 | 176000 | 176000 | 176000 | |
| 984 | 843800 | 1 | צהרוני רשת | גמיש | 0 | 99700 | 99700 | 28901 | |
| 985 | 843800 | 1 | העשרה שפתית | גמיש | 0 | 60200 | 60200 | 50100 | |
| 986 | 843800 | 1 | עמותת חמניות | גמיש | 0 | 50000 | |||
| 843800 סך הכל | טיפול בילד ובנוער | 0.03498382150472423 | 41646300 | 40238600 | 36035060.23 | ||||
| 0 | 844300 | 1 | שרות לקשישים | ||||||
| 511 | 844300 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.0357142857142857 | 2700 | 2800 | 867.93 | |
| 800 | 844300 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 814 | 844300 | 1 | מועדונים משודרגים | קשיח | 0 | 280000 | 280000 | 207618 | |
| 815 | 844300 | 1 | צרכ' מיוחדים 43440 | קשיח | 0 | 450000 | 450000 | 333479 | |
| 817 | 844300 | 1 | אח במעונות 1042410 | קשיח | 0 | 9400000 | 9400000 | 9007795 | |
| 818 | 844300 | 1 | מרכז יום-1043410 | קשיח | 0 | 200000 | 200000 | 120992 | |
| 819 | 844300 | 1 | טפול בזקנים1043600 | קשיח | 0 | 71000 | 71000 | 2816 | |
| 820 | 844300 | 1 | שכונה תומכת | קשיח | 0.3999999999999999 | 280000 | 200000 | 199900 | |
| 840 | 844300 | 1 | שרותים לניצולי שואה | קשיח | 0 | 900000 | 900000 | 721949.18 | |
| 845 | 844300 | 1 | מניעת התעללות בזקן | קשיח | 0 | 27000 | 27000 | 6426 | |
| 891 | 844300 | 1 | פרויקט שכונה תומכת | קשיח | 0 | 45000 | 45000 | ||
| 980 | 844300 | 1 | תכנית אב לאזרחים ותיקים | קשיח | 0 | 775200 | 775200 | 69382 | |
| 983 | 844300 | 1 | קול קורא תכנית ש' חברתי | גמיש | 0.25 | 250000 | 200000 | 28275 | |
| 844300 סך הכל | שרות לקשישים | 0.01034977292646011 | 12680900 | 12551000 | 10699500.11 | ||||
| 0 | 844500 | 1 | תעס'+מרכז יום קשיש | ||||||
| 431 | 844500 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 3383.13 | |||
| 781 | 844500 | 1 | הפעלת מוע' קשישים | קשיח | 0 | 1293500 | 1293500 | 882719 | |
| 782 | 844500 | 1 | רכזת מועדונים | קשיח | 0 | 63000 | 63000 | 49875 | |
| 844500 סך הכל | תעס'+מרכז יום קשיש | 0 | 1356500 | 1356500 | 935977.13 | ||||
| 0 | 845300 | 1 | שרות למוגבלים שכה"ת-קהילתי | ||||||
| 800 | 845300 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 811 | 845300 | 1 | מעונות יום 0855410 | קשיח | 0 | 60000 | 60000 | 51394 | |
| 812 | 845300 | 1 | מע יום טפול0855420 | קשיח | 0.07795447458684124 | 5531200 | 5131200 | 5482106 | |
| 813 | 845300 | 1 | שר תומכים 0855430 | קשיח | 0 | 138048 | |||
| 814 | 845300 | 1 | סידור במוסד0856410 | קשיח | 0.07351351351351343 | 43692000 | 40700000 | 44143482 | |
| 815 | 845300 | 1 | מוסדות ממשל0872900 | קשיח | 0.02160206299701617 | 7566700 | 7406700 | 7545231 | |
| 816 | 845300 | 1 | הסעות למוגבלים שכה"ת | קשיח | 0.1996605770190676 | 1201700 | 1001700 | 1098724.05 | |
| 817 | 845300 | 1 | סביבה תומכת לבוגרים | גמיש | 0 | 33100 | 33100 | 160 | |
| 843 | 845300 | 1 | נופשון | קשיח | 0 | 87000 | 87000 | 83187 | |
| 891 | 845300 | 1 | הקצבה לאחי"ם | גמיש | 0 | 2700 | 2700 | ||
| 892 | 845300 | 1 | נופשון | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | ||
| 845300 סך הכל | שרות למוגבלים שכה"ת-קהילתי | 0.06894093349551844 | 58175400 | 54423400 | 58542332.05 | ||||
| 0 | 845400 | 1 | מרכז קש"ת | ||||||
| 126 | 845400 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 6900 | 6900 | ||
| 710 | 845400 | 1 | הסעות מע"ש | קשיח | 0 | 250767.14 | |||
| 759 | 845400 | 1 | מלווים בהסעים | קשיח | 0 | 45000 | 45000 | 12146.86 | |
| 812 | 845400 | 1 | מוסדות חוץ0855470 | קשיח | 0 | 2185000 | 2185000 | 1810966 | |
| 845400 סך הכל | מרכז קש"ת | 0 | 2236900 | 2236900 | 2073880 | ||||
| 0 | 846200 | 1 | שיקום העיוור | ||||||
| 811 | 846200 | 1 | מ.שיקום לעו0662080 | קשיח | 0 | 220000 | |||
| 812 | 846200 | 1 | מועדון חברתי לבוגרים | קשיח | 0 | 1100000 | 1100000 | 218695 | |
| 813 | 846200 | 1 | הכש.מקצוע 0662150 | קשיח | 0 | 84256.18 | |||
| 815 | 846200 | 1 | ילדים במוס 0662410 | קשיח | 0 | 560000 | 560000 | 412956 | |
| 816 | 846200 | 1 | הדרכת עוור 0662430 | קשיח | 0 | 280000 | 280000 | 175117 | |
| 841 | 846200 | 1 | מ' עיוורים 0662510 | קשיח | 0 | 63775 | |||
| 846200 סך הכל | שיקום העיוור | 0 | 1940000 | 1940000 | 1174799.18 | ||||
| 0 | 846500 | 1 | שיקום נכים | ||||||
| 781 | 846500 | 1 | שקום מיוחד מקומי | גמיש | 0 | 54000 | 54000 | 21364.55 | |
| 782 | 846500 | 1 | תרגום לשפת החרשים | גמיש | 0 | 17000 | 17000 | 3753.36 | |
| 800 | 846500 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 811 | 846500 | 1 | מרכזי איבחון ושיקום | קשיח | 0 | 320000 | 320000 | 304810 | |
| 812 | 846500 | 1 | הסעות נכים 0622100 | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 29496 | |
| 813 | 846500 | 1 | שיקום מוגבלויות | קשיח | 0 | 600000 | 600000 | 179262.59 | |
| 814 | 846500 | 1 | מרכז למשפחה | קשיח | 0 | 111900 | 111900 | ||
| 815 | 846500 | 1 | נכים בפנימ 0621040 | קשיח | 0.13742071881606766 | 13450000 | 11825000 | 13005037 | |
| 816 | 846500 | 1 | נכה באומנה 0621050 | קשיח | 0 | 540000 | 540000 | 405248 | |
| 817 | 846500 | 1 | נכה פנימ גז0621041 | קשיח | 0 | 220000 | 220000 | 184800 | |
| 818 | 846500 | 1 | תעסוקה מוגנת למוגבל | קשיח | 0.4310344827586208 | 1328000 | 928000 | 1324741 | |
| 819 | 846500 | 1 | מרכז נוער לשיקום | גמיש | 0 | 475000 | 475000 | 427385 | |
| 841 | 846500 | 1 | קהילה תומכת | גמיש | 0 | 320000 | 320000 | 219799 | |
| 842 | 846500 | 1 | מרכז יום לנפגעי ראש | קשיח | 0.1108025548458762 | 800000 | 720200 | 716193 | |
| 843 | 846500 | 1 | נופשונים מש"ה ושיקום | קשיח | 0 | 260000 | 260000 | 129249 | |
| 844 | 846500 | 1 | הסעות למעונות יום | גמיש | 0 | 1620000 | 1620000 | 1225313.12 | |
| 845 | 846500 | 1 | מלווים למעונות יום | גמיש | 0 | 2000000 | 2000000 | 1691129.02 | |
| 846 | 846500 | 1 | מועדונית חינוך מיוחד | קשיח | 0 | 103000 | 103000 | 6961 | |
| 847 | 846500 | 1 | תכניות תעסוקה | גמיש | 0 | 600000 | 600000 | ||
| 880 | 846500 | 1 | של'ילד חריג0855650 | קשיח | 0 | 360000 | 360000 | 302752 | |
| 881 | 846500 | 1 | מע' ממש'שיק0682950 | קשיח | 0 | 471600 | 471600 | 439110 | |
| 882 | 846500 | 1 | הסעות לאוטיסטים | קשיח | 0 | 220000 | 220000 | 165828 | |
| 883 | 846500 | 1 | מועדונית שיקום | קשיח | 0 | 189623 | |||
| 884 | 846500 | 1 | אוטיסטים | קשיח | 0.0930930930930931 | 18200000 | 16650000 | 17789653 | |
| 885 | 846500 | 1 | פעולות קיץ לאוטיסטים | קשיח | 0 | 93400 | 93400 | 80000 | |
| 886 | 846500 | 1 | מועדון הדרים | קשיח | 0 | 23336 | |||
| 887 | 846500 | 1 | מ.יום שיקומי622110 | קשיח | 0.10000000000000009 | 6600000 | 6000000 | 6301836 | |
| 846500 סך הכל | שיקום נכים | 0.09548666826753682 | 48813900 | 44559100 | 45166679.64 | ||||
| 0 | 847100 | 1 | נוער מצוקה | ||||||
| 431 | 847100 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 7500 | 7500 | 29099.9 | |
| 437 | 847100 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 1300 | |||
| 540 | 847100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 600 | 600 | ||
| 700 | 847100 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 752 | 847100 | 1 | נקיון מועדון נערות | קשיח | 0 | 30500 | 30500 | 16230.36 | |
| 782 | 847100 | 1 | פעילות מועד' נערות | גמיש | 0.4893617021276595 | 7000 | 4700 | 4943.31 | |
| 812 | 847100 | 1 | בתים חמים לנערות | קשיח | 0 | 300000 | 300000 | 248150 | |
| 813 | 847100 | 1 | מעונות חסות 166030 | קשיח | 0.19999999999999996 | 120000 | 100000 | 139078 | |
| 814 | 847100 | 1 | נערות מצוקה 165510 | קשיח | 0 | 280000 | 280000 | 191841 | |
| 815 | 847100 | 1 | תכנית צל"ש | קשיח | 0 | 25000 | 25000 | 23530 | |
| 816 | 847100 | 1 | נוער וצעירים 1164023 | קשיח | 0.3999999999999999 | 280000 | 200000 | 186232 | |
| 817 | 847100 | 1 | תכנית מית"ר | גמיש | 0 | 250000 | 250000 | 226542.55 | |
| 841 | 847100 | 1 | תכנית "אפיקים" | קשיח | 0 | 29798 | |||
| 842 | 847100 | 1 | תכנית "יתד" | גמיש | 0 | 450000 | 450000 | 288915 | |
| 843 | 847100 | 1 | צעירים חוץ ביתי | קשיח | 0.3855545559696698 | 2156200 | 1556200 | 1621360 | |
| 891 | 847100 | 1 | מרכז ליעוץ מיני | קשיח | 0 | 24000 | 24000 | 23856 | |
| 892 | 847100 | 1 | פרוייקט גחליליות | גמיש | 0.8571428571428572 | 65000 | 35000 | 35000 | |
| 847100 סך הכל | נוער מצוקה | 0.2247893366018079 | 3997100 | 3263500 | 3064576.12 | ||||
| 0 | 847300 | 1 | סמים | ||||||
| 752 | 847300 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 32000 | 32000 | 21268.43 | |
| 781 | 847300 | 1 | צרכים מיוחדים | קשיח | 0 | 99000 | 99000 | 87315.92 | |
| 782 | 847300 | 1 | טיפול במשפחות מכורים | קשיח | 0 | 20000 | 20000 | 8250 | |
| 811 | 847300 | 1 | בדיקות שתן 1125070 | קשיח | 0 | 21760 | |||
| 812 | 847300 | 1 | מרכז יום 1225061 | קשיח | 0 | 10000 | 10000 | ||
| 813 | 847300 | 1 | ט'אלכהוליס'0405201 | קשיח | 0 | 300000 | 300000 | 147745 | |
| 816 | 847300 | 1 | פרוייקטים לנגמלים | קשיח | 0 | 88000 | 88000 | ||
| 841 | 847300 | 1 | טיפול בעולים נפגעי סמים | קשיח | 0 | 32025.5 | |||
| 847300 סך הכל | סמים | 0 | 549000 | 549000 | 318364.85 | ||||
| 0 | 848100 | 1 | עבודה קהילתית | ||||||
| 431 | 848100 | 1 | חשמל | קשיח | -0.7 | 3000 | 10000 | 1800 | |
| 437 | 848100 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | -0.0714285714285714 | 1300 | 1400 | 1221.48 | |
| 500 | 848100 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 848100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.050000000000000044 | 1900 | 2000 | 1908.06 | |
| 752 | 848100 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 15000 | 15000 | 17388.82 | |
| 781 | 848100 | 1 | פע' משפ' חד-הוריות | קשיח | 0 | 7000 | 7000 | 6889 | |
| 784 | 848100 | 1 | פע' בקהילה+התנדבות | גמיש | 0 | 16000 | 16000 | 15162.34 | |
| 800 | 848100 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 811 | 848100 | 1 | פע'התנדבות 1094031 | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 2528.29 | |
| 812 | 848100 | 1 | פרוייקט עוצמה | קשיח | 0 | 255000 | 255000 | 115271.97 | |
| 813 | 848100 | 1 | אחזקת מרכז'קהילתים | קשיח | 0 | 19000 | 19000 | 12368.55 | |
| 814 | 848100 | 1 | סל תכניות התנדבות | קשיח | 0 | 17000 | |||
| 816 | 848100 | 1 | לשכת ייעוץ לאזרח | קשיח | 0 | 20000 | 20000 | 12472.71 | |
| 817 | 848100 | 1 | תכנית "משעול" | קשיח | 0 | 40000 | 40000 | 5533.14 | |
| 841 | 848100 | 1 | מוטב יחדיו | קשיח | 0 | 375000 | 375000 | ||
| 931 | 848100 | 1 | רכישות חד-פעמיות | גמיש | 15 | 16000 | 1000 | 533 | |
| 848100 סך הכל | עבודה קהילתית | 0.00961301454276553 | 819200 | 811400 | 210077.36 | ||||
| 0 | 851000 | 1 | המועצה הדתית | ||||||
| 800 | 851000 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 811 | 851000 | 1 | השתת'בתקציב המועצה | קשיח | 0 | 7046000 | 7046000 | 5459883 | |
| 813 | 851000 | 1 | ארנונה-מועצה דתית | קשיח | 0 | 35000 | 35000 | 35928.11 | |
| 851000 סך הכל | המועצה הדתית | 0 | 7081000 | 7081000 | 5495811.11 | ||||
| 0 | 859000 | 1 | העדה השומרונית | ||||||
| 800 | 859000 | 1 | השת' תמיכות תרומות | ||||||
| 810 | 859000 | 1 | השת'-עדה השומרונית | גמיש | 0 | 41000 | 41000 | 36900 | |
| 811 | 859000 | 1 | א.ב. חדשות השומרונים | גמיש | 0 | 10300 | 10300 | 10300 | |
| 859000 סך הכל | העדה השומרונית | 0 | 51300 | 51300 | 47200 | ||||
| 0 | 860000 | 1 | קליטת עליה | ||||||
| 0 | 868000 | 1 | מחלקת קליטה ועליה | ||||||
| 119 | 868000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.014992641648270855 | 1103500 | 1087200 | 1156714.23 | |
| 126 | 868000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 12000 | 12000 | 16584.6 | |
| 130 | 868000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 2533.7 | |||
| 140 | 868000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 60000 | 60000 | ||
| 253 | 868000 | 1 | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 8408 | |||
| 423 | 868000 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.6108108108108108 | 29800 | 18500 | 40000 | |
| 431 | 868000 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | |
| 432 | 868000 | 1 | מים | קשיח | 0 | 15000 | 15000 | 5971.31 | |
| 433 | 868000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 900 | 900 | 962.37 | |
| 437 | 868000 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0.9285714285714286 | 2700 | 1400 | 610.74 | |
| 471 | 868000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 648.94 | |
| 511 | 868000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.06666666666666665 | 1400 | 1500 | 840.88 | |
| 752 | 868000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 68000 | 68000 | 27124.69 | |
| 756 | 868000 | 1 | שמירה | קשיח | 0 | 120000 | 120000 | 45305.44 | |
| 781 | 868000 | 1 | קייטנות עולים,וטרנים,פרוייקטים | גמיש | -0.05034324942791757 | 124500 | 131100 | ||
| 784 | 868000 | 1 | פעולות שונות | גמיש | -0.04976076555023923 | 198600 | 209000 | 49654.36 | |
| 810 | 868000 | 1 | משרד הקליטה - מהכנסה | גמיש | 0 | 755700 | 755700 | ||
| 930 | 868000 | 1 | שילוב יוצאי אתיופיה וונדמה | גמיש | 0 | 150000 | 150000 | 10251 | |
| 868000 סך הכל | מחלקת קליטה ועליה | 0.004442269321989212 | 2668100 | 2656300 | 1390610.26 | ||||
| 0 | 869000 | 1 | שרותים לקליטת עליה | ||||||
| 437 | 869000 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 610.74 | |||
| 781 | 869000 | 1 | קייטנות עולים,וטרנים,פרוייקטים | גמיש | 0 | 43620 | |||
| 782 | 869000 | 1 | משרד הקליטה-מהכנסה | גמיש | 0 | 381669.72 | |||
| 869000 סך הכל | שרותים לקליטת עליה | 0 | 0 | 0 | 425900.45999999996 | ||||
| 0 | 870000 | 1 | איכות הסביבה | ||||||
| 0 | 879000 | 1 | יחידה לאיכות הסביבה | ||||||
| 110 | 879000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.01505376344086029 | 283200 | 279000 | 149899.85 | |
| 119 | 879000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.32963485979423046 | 659100 | 495700 | 711233.09 | |
| 122 | 879000 | 1 | ביגוד | שכר | 0 | 15800 | 15800 | 9385.72 | |
| 126 | 879000 | 1 | דמי הבראה | שכר | 0 | 27300 | 27300 | 22573.43 | |
| 130 | 879000 | 1 | שעות נוספות | שכר | 0 | 8621.66 | |||
| 140 | 879000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 117300 | 117300 | 119611.26 | |
| 433 | 879000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | -0.03703703703703709 | 2600 | 2700 | 2527.26 | |
| 450 | 879000 | 1 | אחזקת תמי 4 | קשיח | 0 | 600 | 600 | ||
| 470 | 879000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.07692307692307687 | 1200 | 1300 | 676.11 | |
| 471 | 879000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.04929577464788737 | 13500 | 14200 | 8901.53 | |
| 492 | 879000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0 | 32000 | 32000 | 28816 | |
| 511 | 879000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.04255319148936165 | 4500 | 4700 | 4346.71 | |
| 522 | 879000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | -0.07692307692307687 | 1200 | 1300 | 1165.32 | |
| 561 | 879000 | 1 | שיכפולים | גמיש | -0.0714285714285714 | 1300 | 1400 | 175.4 | |
| 562 | 879000 | 1 | הדפסות | גמיש | -0.0357142857142857 | 2700 | 2800 | 165 | |
| 571 | 879000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.11073541842772616 | 105200 | 118300 | 103900 | |
| 710 | 879000 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | -0.050000000000000044 | 9500 | 10000 | ||
| 743 | 879000 | 1 | אחזקת ציוד | גמיש | 0 | 9500 | |||
| 752 | 879000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 15000 | 15000 | 14682.12 | |
| 757 | 879000 | 1 | טיפול בזיהום אויר | קשיח | -0.0482758620689655 | 13800 | 14500 | ||
| 794 | 879000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.0444444444444444 | 4300 | 4500 | 4291 | |
| 931 | 879000 | 1 | רכישות חד פעמיות | גמיש | -0.04705882352941182 | 8100 | 8500 | 3668.03 | |
| 879000 סך הכל | יחידה לאיכות הסביבה | 0.13780101122632615 | 1327700 | 1166900 | 1194639.4900000002 | ||||
| 0 | 939000 | 1 | נכסים אחרים | ||||||
| 410 | 939000 | 1 | דמי חכירה | קשיח | -0.2875 | 28500 | 40000 | 12965.34 | |
| 411 | 939000 | 1 | ארנונה-נכסי העירייה | קשיח | 0 | 9843000 | 7043000 | ||
| 412 | 939000 | 1 | מס רכישה | קשיח | -0.050000000000000044 | 19000 | 20000 | 1778 | |
| 413 | 939000 | 1 | דמ"ש נכסי חברות הבת | קשיח | 0 | 29188520 | |||
| 432 | 939000 | 1 | מים - נכסים | קשיח | 0 | 70000 | 70000 | 3333 | |
| 477 | 939000 | 1 | אחזקת נכסים | גמיש | -0.050000000000000044 | 19000 | 20000 | ||
| 550 | 939000 | 1 | פירסומים | גמיש | -0.050000000000000044 | 9500 | 10000 | ||
| 570 | 939000 | 1 | תוכנת ניהול נכסים | קשיח | -0.050000000000000044 | 5700 | 6000 | 6037.2 | |
| 580 | 939000 | 1 | ייעוץ חיצוני | גמיש | -0.050000000000000044 | 9500 | 10000 | ||
| 939000 סך הכל | נכסים אחרים | 55.842045454545456 | 10004200 | 176000 | 36255633.54000001 | ||||
| 0 | 990000 | 1 | תשלומים לא רגילים | ||||||
| 0 | 991000 | 1 | הפרשות לקרנות תקציביות | ||||||
| 0 | 991100 | 1 | קרן מחסנים | ||||||
| 986 | 991100 | 1 | התאם מלאי מחסן ודלק | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | -18239.4 | |
| 991100 סך הכל | קרן מחסנים | 0 | 50000 | 50000 | -18239.4 | ||||
| 0 | 991800 | 1 | תשלומים סוציאליים | ||||||
| 126 | 991800 | 1 | הפרשה לדמי הבראה | שכר | 0 | 3500000 | |||
| 360 | 991800 | 1 | שי לעובדים | שכר | 0.035573122529644285 | 1310000 | 1265000 | 1307131.75 | |
| 361 | 991800 | 1 | שי לעובדים ארעיים | שכר | 0 | 5000 | 5000 | 1400 | |
| 991800 סך הכל | תשלומים סוציאליים | 0.03543307086614167 | 1315000 | 1270000 | 4808531.75 | ||||
| 0 | 991900 | 1 | גימלאות ופיצויים | ||||||
| 100 | 991900 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 310 | 991900 | 1 | תשלומי פנסיות | שכר | 0.040057170854286506 | 69202700 | 66537400 | 63725896.02 | |
| 311 | 991900 | 1 | פנסיות לשארים | שכר | 0.02199597787833074 | 9757200 | 9547200 | 8916682.74 | |
| 320 | 991900 | 1 | תשלומי פיצויים | שכר | 0 | 1000000 | 1000000 | 982896.11 | |
| 321 | 991900 | 1 | תשלומי גמר חשבון | שכר | 0 | 3000000 | 3000000 | 3372642.66 | |
| 330 | 991900 | 1 | פנסיות לאחרים | שכר | 0 | 1000000 | 1000000 | 936670.57 | |
| 340 | 991900 | 1 | רווחת גימלאי העירייה | שכר | 0.16009280742459397 | 500000 | 431000 | 499098 | |
| 991900 סך הכל | גימלאות ופיצויים | 0.03611946670330579 | 84459900 | 81515600 | 78433886.1 | ||||
| 0 | 992000 | 1 | רזרבה תקציבית | ||||||
| 960 | 992000 | 1 | פעולות מיוחדות | קשיח | 0.012658227848101333 | 16000000 | 15800000 | ||
| 992000 סך הכל | רזרבה תקציבית | 0.012658227848101333 | 16000000 | 15800000 | 0 | ||||
| 0 | 994000 | 1 | מיוחדות+בלתי נצפות | ||||||
| 970 | 994000 | 1 | מ"ה הוצאות עודפות | קשיח | -0.0009990009990009652 | 400000 | 400400 | ||
| 981 | 994000 | 1 | הוצ' משנים קודמות | קשיח | 0 | 500000 | 500000 | 26039149.48 | |
| 994000 סך הכל | מיוחדות+בלתי נצפות | -0.00044424700133272044 | 900000 | 900400 | 26039149.48 | ||||
| 0 | 995000 | 1 | הנחות במיסים | ||||||
| 861 | 995000 | 1 | הנחות במסים | קשיח | 0.101123595505618 | 98000000 | 89000000 | 85631702.75 | |
| 863 | 995000 | 1 | פטורים מארנונה | קשיח | 0 | 12000000 | 12000000 | 9417665.67 | |
| 864 | 995000 | 1 | פטורים - מוסדות | קשיח | 0 | 20000000 | 20000000 | 18277599.81 | |
| 865 | 995000 | 1 | הנחות פטור קורונה | קשיח | 0 | 66804820.22 | |||
| 995000 סך הכל | הנחות במיסים | 0.07438016528925617 | 130000000 | 121000000 | 180131788.45 | ||||
| סה"כ תשלומים | 0.05544710327455915 | 1508445000 | 1429200000 | 1468687178.719999 | |||||
| סיכום כולל | 0 | 0 | 3.5762786865234375e-06 | ||||||
| 0 | 0 | -2.384185791015625e-06 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0.05544710327455915 | -1508445000 | -1429200000 | -1468687178.719999 | ||||||
| 0.05544710327455915 | 1508445000 | 1429200000 | 1468687178.719999 | ||||||
| 1508445000 | 1429200000 | 1468687178.719999 | |||||||
| 0 | 0 | 0 |
טבלאות פרקי תשלומים
| הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022 בש"ח | ||||||
| ריכוז ההוצאות לפי פרקים ראשיים | ||||||
| שם | אחוז השינוי מול 2021 | הצעה 2022 | הצעה 2021 | ביצוע 2020 | ||
| 61 סה"כ | מינהל כללי | 0.045465866354511775 | 33581200 | 32120800 | 27404250.339999996 | |
| 62 סה"כ | מינהל כספי | 0.014114642647617082 | 32324600 | 31874700 | 27454596.360000003 | |
| 63 סה"כ | הוצאות מימון | -0.02267481330617782 | 4318800 | 4419000 | 4001327.11 | |
| 64 סה"כ | פרעון מלוות | 0.6562564396107613 | 28934800 | 17470000 | 17713491.96 | |
| 71 סה"כ | תברואה | 0.0035741518771585934 | 134244100 | 133766000 | 124757473.76000002 | |
| 72 סה"כ | שמירה וביטחון | 0.034452118900091255 | 8731500 | 8440700 | 6885616.849999999 | |
| 73 סה"כ | תכנון ובנין עיר | 0.02566596422975098 | 30371200 | 29611200 | 26790458.23 | |
| 74 סה"כ | נכסים צבוריים | 0.03496466477859239 | 54742800 | 52893400 | 49430437.43999999 | |
| 75 סה"כ | חגיגות ומבצעים | -0.018246985988921494 | 1205200 | 1227600 | 567564.71 | |
| 76 סה"כ | שרותים שונים | 0.12236624824623488 | 18079300 | 16108200 | 32792344.68 | |
| 77 סה"כ | פיתוח כלכלי | 0.002448240992069861 | 1883500 | 1878900 | 1471375.52 | |
| 78 סה"כ | פיקוח עירוני | 0.02821549233065901 | 23555800 | 22909400 | 21227768.59 | |
| 81 סה"כ | חינוך פורמלי | 0.04156261558737229 | 580085800 | 556938000 | 520205573.0300001 | |
| 82 סה"כ | תרבות | -0.0092552900632209 | 88056300 | 88878900 | 77102829.71 | |
| 83 סה"כ | בריאות | 0.3069504489524444 | 393000 | 300700 | 426202.56 | |
| 84 סה"כ | רווחה | 0.07742972898160505 | 214079900 | 198695000 | 196250956.63000003 | |
| 85 סה"כ | דת | 0 | 7132300 | 7132300 | 5543011.11 | |
| 86 סה"כ | קליטת עליה | 0.004442269321989212 | 2668100 | 2656300 | 1816510.72 | |
| 87 סה"כ | היחידה לאיכות הסביבה | 0.13780101122632615 | 1327700 | 1166900 | 1194639.49 | |
| 91 סה"כ | מים | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 סה"כ | נכסים | 55.842045454545456 | 10004200 | 176000 | 36255633.54000001 | |
| 97 סה"כ | מפעל הביוב | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 סה"כ | תשלומים לא רגילים | 0.05526943446874877 | 232724900 | 220536000 | 289395116.38 | |
| סה"כ תשלומים | 0.05544710327455915 | 1508445000 | 1429200000 | 1468687178.7199998 | ||
| 0 | 0 | 0 |
טבלאות פרקי תקבולים
| הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022 בש"ח | ||||||
| ריכוז ההכנסות לפי פרקים ראשיים | ||||||
| שם | אחוז השינוי מול 2021 | הצעה 2022 | הצעה 2021 | ביצוע 2020 | ||
| 11 סה"כ | ארנונות | 0.04362804747875848 | -782170000 | -749472000 | -728419468.5500001 | |
| 12 סה"כ | אגרות | -0.06099615014436954 | -7805000 | -8312000 | -7456253.94 | |
| 16 סה"כ | הכנסות מימון | 0.736676734060494 | -27083300 | -15594900 | -15821517.96 | |
| 19 סה"כ | מענקים כללים | 0 | -300000 | -300000 | -73886004.8 | |
| 21 סה"כ | תברואה | 0.033074419097020025 | -15614300 | -15114400 | -13707352.25 | |
| 22 סה"כ | שמירה וביטחון | -0.06859205776173283 | -51600 | -55400 | -542390 | |
| 23 סה"כ | תכנון בנין עיר | 0.021333053096182608 | -31100000 | -30450400 | -27685381.02 | |
| 24 סה"כ | נכסים צבוריים | -0.08546803926262869 | -382000 | -417700 | -268099 | |
| 25 סה"כ | חגיגות ארועים ומבצעים | 0 | 0 | 0 | -755 | |
| 26 סה"כ | שרותים שונים | 8.258461538461539 | -1504500 | -162500 | -83226.49 | |
| 27 סה"כ | פיתוח כלכלי | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 סה"כ | פיקוח עירוני | 0.039953772983865043 | -35094800 | -33746500 | -30673614.69 | |
| 31 סה"כ | חינוך מפורמלי | 0.05870214266500895 | -395556000 | -373623500 | -385839310.10999995 | |
| 32 סה"כ | תרבות | -0.2305059045168405 | -3349300 | -4352600 | -3255988.08 | |
| 33 סה"כ | בריאות | |||||
| 34 סה"כ | רווחה | 0.06791212482527831 | -153871400 | -144086200 | -141895333.79000002 | |
| 36 סה"כ | קליטת עליה | 0 | -730000 | -730000 | -412986.2 | |
| 37 סה"כ | איכות הסביבה | 0 | -138000 | 0 | -134607 | |
| 41 סה"כ | מים | -0.06496318752706798 | -431800 | -461800 | -431468.72 | |
| 43 סה"כ | נכסים | 0.04644997290353259 | -26840500 | -25649100 | -52967145.43 | |
| 47 סה"כ | מפעל הביוב | -0.11111111111111116 | -40000 | -45000 | -24929.66 | |
| 51 סה"כ | ריבית והחזר הוצ' משנים קודמות | -0.02265031384208782 | -23667500 | -24216000 | -43140921.300000004 | |
| 59 סה"כ | הכנסות מיוחדות | 0.12655601659751037 | -2715000 | -2410000 | 57959575.269999996 | |
| סה"כ תקבולים | 0.05544710327455915 | -1508445000 | -1429200000 | -1468687178.7200003 |
חוצצים
| תקציבי - עזר | ||||||||
| תקבולים | ||||||||
| תשלומים |
עודכן: 2026-09-26.