תקציבי הרשויות · חולון

תקציב רגיל 2023 (2023)

תקציב מאושר · גיליון אקסל כפי שפורסם · 7,587 שורות ב-1 גיליונות (2023) · המקור באתר העירייה (720 KB)

הורדות: המקור באתר העירייה · HTML עשיר (כותרות וטבלאות) · טקסט · הטבלאות כ-CSV · JSONL מאוחד של השנה

השכבה שחולצה מהמסמך

1 עמודים, 1 טבלאות - כותרות וטבלאות כפי שנקראו; בלי סיכומים או פירוש.

2023

		מנהל הגזברות				עיריית חולון			אגף תקציבים
	הצעת התקציב הרגיל לשנת 2023 בש"ח
מספר מאוחד	סעיף	פרק	ספר		שם	סוג	אחוז השינוי מול 2022	הצעה 2023	הצעה 2022	ביצוע 2021
					תקציבי עזר
1090000000	000	090000	1		תקציבי עזר
1920000	0	92000	1		משרד הרשות ושרותים
1092000100	100	092000	1		שכר עובדים לפי תקן
1092000110	110	092000	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.015092230296254838	181600	178900	171191
1092000119	119	092000	1		השכר הקובע-צוברת	שכר	0.015047291487532144	236100	232600	251827.48
1092000122	122	092000	1		ביגוד	שכר	0	6900	6900	4548.77
1092000126	126	092000	1		דמי הבראה	שכר	0.18518518518518512	16000	13500	15984
1092000130	130	092000	1		שעות נוספות	שכר	0	63600	63600	77285.53
1092000140	140	092000	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	79600	79600	68235.57
1092000200	200	092000	1		שכר עובדים ללא תקן			0	0
1092000210	210	092000	1		השכר הקובע	שכר		0	0
1092000253	253	092000	1		עובדים חיצוניים	שכר		0	0
1092000400	400	092000	1		אחזקת בנינים וציוד			0	0
1092000410	410	092000	1		השתתפות בועד בית	קשיח	0.16279069767441867	10000	8600	6840
1092000411	411	092000	1		דמי שכירות	קשיח		0	0
1092000420	420	092000	1		כיבוי אש	גמיש	0.08108108108108114	40000	37000	38618.17
1092000423	423	092000	1		תחזוקת מבנה	קשיח	0.05263157894736836	34000	32300	34000
1092000431	431	092000	1		חשמל	קשיח	0.10000000000000009	1303500	1185000	999549.29
1092000432	432	092000	1		מים	קשיח	0	300000	300000	177166.56
1092000433	433	092000	1		חומרי נקיון	גמיש	0	26600	26600	5279.65
1092000434	434	092000	1		חיטוי והדברה	גמיש	0	2300	2300
1092000435	435	092000	1		אחזקת מרכזיות	קשיח		0	0
1092000436	436	092000	1		אחזקת מזגנים	גמיש	0	76000	76000	57950.43
1092000437	437	092000	1		אחזקת אזעקה	קשיח	0	5300	5300	3265.22
1092000438	438	092000	1		בטוח ורשוי קשר	קשיח	0	247000	247000	25098.5
1092000439	439	092000	1		השכרת איתוריות	קשיח	0	1700	1700	351
1092000441	441	092000	1		ביטוח	קשיח		0	0
1092000450	450	092000	1		אחזקת תמי 4	קשיח	1.192982456140351	50000	22800	12000
1092000451	451	092000	1		אחזקת דפיברילטור	גמיש		0	0
1092000470	470	092000	1		אחזקת מכונות משרד	גמיש	0	7600	7600	6436.59
1092000474	474	092000	1		שרות למעליות	קשיח	0.05263157894736836	42000	39900	35708
1092000476	476	092000	1		אחזקת גנרטור	קשיח	0	13300	13300	9477
1092000500	500	092000	1		הוצאות מינהליות			0	0
1092000511	511	092000	1		שתיה לעובדים	גמיש	0.09756097560975618	450000	410000	379783.2
1092000540	540	092000	1		הוצאות טלפון	קשיח	0.03896103896103886	800000	770000	826776.83
1092000542	542	092000	1		מרכזיה טלולרית	גמיש		0	0
1092000543	543	092000	1		טלפונים סלולריים	גמיש	0.10803324099723	400000	361000	376444.02
1092000544	544	092000	1		הוצאות דאר	קשיח		0	0
1092000545	545	092000	1		סלולריים - עובדים	גמיש		0	0
1092000550	550	092000	1		פירסומים	גמיש		0	0
1092000561	561	092000	1		שיכפולים	גמיש	0	800	800
1092000562	562	092000	1		הדפסות	גמיש		0	0
1092000700	700	092000	1		הוצאות לפעולות			0	0
1092000710	710	092000	1		הובלות והסעות	גמיש	1.6315789473684212	5000	1900	1961.6
1092000721	721	092000	1		חמרים-תחזוקת מבנים	גמיש	0	3800	3800	433.28
1092000722	722	092000	1		חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש	0	22800	22800	20302.19
1092000742	742	092000	1		כלים וציוד	גמיש	0	2300	2300	1444.72
1092000745	745	092000	1		דמי פריצה - תכולה	קשיח		0	0
1092000746	746	092000	1		דמי פריצה - מבנה	קשיח		0	0
1092000751	751	092000	1		עבודות קבלניות	גמיש	0.05263157894736836	110000	104500	109647
1092000752	752	092000	1		נקיון בקבלנות	קשיח	0.12244897959183665	1100000	980000	900000
1092000753	753	092000	1		עובדים חיצוניים	קשיח		0	0
1092000756	756	092000	1		שמירה בקבלנות	קשיח	0.7777777777777777	800000	450000	581459.13
1092000757	757	092000	1		שרותי גניזה	גמיש		0	0
1092000780	780	092000	1		שלוט וגינון	גמיש		0	0
1092000789	789	092000	1		כביסה	גמיש		0	0
1092000794	794	092000	1		השתתפות בעזר 094	קשיח	0	50000	50000	50014
1092000931	931	092000	1		רכישת ציוד	גמיש	0	22800	22800	18516.26
1092000932	932	092000	1		אג' טלוויזיה וכבלים	קשיח	0.6304347826086956	15000	9200	11386.85
1092000933	933	092000	1		התקנה ואחזקת טלפון	גמיש		0	0
1092000934	934	092000	1		רכישות/פע' חד-פעמי	גמיש	0.09649122807017552	25000	22800	24003.4
1092000961	961	092000	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	092000 סך הכל				משרד הרשות ושרותים		0.13089565637732203	6550600	5792400	5302985.24
10921000	0	092100	1		העמסת בית העירייה
1092100492	492	092100	1		השתתפות בעזר 092	קשיח	0.13089565637732203	-6550600	-5792400	-5302985.24
#VALUE!	092100 סך הכל				העמסת בית העירייה		0.13089565637732203	-6550600	-5792400	-5302985.24
10940000	0	094000	1		אפסנאות מחסנים
1094000100	100	094000	1		שכר עובדים לפי תקן
1094000110	110	094000	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.014933527590602846	557300	549100	565251.43
1094000119	119	094000	1		השכר הקובע-צוברת	שכר	0.015067222994900265	437900	431400	439294.39
1094000122	122	094000	1		ביגוד	שכר	0	16400	16400	11673.33
1094000126	126	094000	1		דמי הבראה	שכר	-0.02298850574712641	34000	34800	33968.66
1094000130	130	094000	1		שעות נוספות	שכר	0	54600	54600	76711.18
1094000140	140	094000	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	73100	73100	66379.31
1094000253	253	094000	1		עובדים חיצוניים	שכר		0	0
1094000400	400	094000	1		אחזקת בנינים וציוד			0	0
1094000420	420	094000	1		כיבוי אש	גמיש	0	2400	2400	1066.33
1094000423	423	094000	1		תחזוקת מבנה	קשיח	0.05180533751962324	67000	63700	67000
1094000431	431	094000	1		חשמל	קשיח		0	0
1094000433	433	094000	1		חומרי נקיון	גמיש	2.793103448275862	11000	2900	2993.65
1094000437	437	094000	1		אחזקת אזעקה	קשיח	3.3076923076923075	5600	1300	1221.48
1094000441	441	094000	1		ביטוח	קשיח		0	0
1094000450	450	094000	1		אחזקת תמי 4	קשיח	0	1100	1100	600
1094000451	451	094000	1		אחזקת דפיברילטור	גמיש		0	0
1094000470	470	094000	1		אחזקת מכונות משרד	גמיש	0	2300	2300	1909.94
1094000471	471	094000	1		מכשירי כתיבה	גמיש	0.015037593984962516	13500	13300	11471.12
1094000492	492	094000	1		השתתפות בעזר 092	קשיח	0.15174129353233834	185200	160800	151224
1094000511	511	094000	1		אירוח וכיבוד	גמיש	0.14035087719298245	6500	5700	6491.77
1094000512	512	094000	1		נסיעות ואש"ל	גמיש		0	0
1094000522	522	094000	1		ספרים ועיתונים	גמיש		0	0
1094000540	540	094000	1		הוצאות טלפון	קשיח	0	1500	1500	1050.4
1094000544	544	094000	1		הוצאות דאר	קשיח		0	0
1094000550	550	094000	1		פירסומים	גמיש	0	2900	2900
1094000561	561	094000	1		שיכפולים	גמיש	0	400	400
1094000571	571	094000	1		מיכון וענ"א	קשיח	0	127400	127400	127400
1094000596	596	094000	1		השתתפות בעזר 096	קשיח	0.09343936381709739	110000	100600	102339
1094000700	700	094000	1		הוצאות לפעולות			0	0
1094000721	721	094000	1		חמרים-תחזוקת מבנים	גמיש	0	1500	1500
1094000742	742	094000	1		כלים וציוד	גמיש	0	4300	4300	4000
1094000745	745	094000	1		דמי פריצה - תכולה	קשיח		0	0
1094000751	751	094000	1		עבודות קבלניות	גמיש	0.023391812865497075	35000	34200	35122.68
1094000752	752	094000	1		נקיון בקבלנות	קשיח	0.022044088176352616	102000	99800	24339.26
1094000753	753	094000	1		עובדים חיצוניים	קשיח		0	0
1094000756	756	094000	1		שמירה בקבלנות	קשיח	0.03333333333333344	310000	300000	286510.63
1094000757	757	094000	1		פינויים	גמיש	-0.08256880733944949	10000	10900	4563
1094000900	900	094000	1		הוצאות חד פעמיות			0	0
1094000930	930	094000	1		רכישות חד פעמיות	גמיש	0.034482758620689724	3000	2900	2490.11
1094000961	961	094000	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	094000 סך הכל				אפסנאות מחסנים		0.03648835326061062	2175900	2099300	2025071.67
10941000	0	094100	1		העמסת מחסנים
1094100794	794	094100	1		השתתפות בעזר 094	קשיח	0.03648835326061062	-2175900	-2099300	-2025071.67
#VALUE!	094100 סך הכל				העמסת מחסנים		0.03648835326061062	-2175900	-2099300	-2025071.67
10960000	0	096000	1		מוסך ורכב
1096000100	100	096000	1		שכר עובדים לפי תקן
1096000110	110	096000	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.014925373134328401	142800	140700	136679.73
1096000119	119	096000	1		השכר הקובע-צוברת	שכר	0.015098314606741603	289100	284800	259451.92
1096000122	122	096000	1		ביגוד	שכר	0	5300	5300	4296
1096000126	126	096000	1		דמי הבראה	שכר	-0.1428571428571429	12000	14000	11232
1096000130	130	096000	1		שעות נוספות	שכר		0	0
1096000140	140	096000	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	59400	59400	56224.17
1096000253	253	096000	1		עובדים חיצוניים	שכר		0	0
1096000400	400	096000	1		אחזקת בנינים וציוד			0	0
1096000420	420	096000	1		כיבוי אש	גמיש	-0.040000000000000036	4800	5000
1096000423	423	096000	1		תחזוקת מבנה	קשיח		0	0
1096000431	431	096000	1		חשמל	קשיח		0	0
1096000432	432	096000	1		מים	קשיח		0	0
1096000433	433	096000	1		חומרי נקיון	גמיש	0	5200	5200	5497.28
1096000437	437	096000	1		מערכת אזעקה	קשיח		0
1096000441	441	096000	1		ביטוח רכב	קשיח	0.02564102564102555	600000	585000	579445.2
1096000470	470	096000	1		אחזקת מכונות משרד	גמיש	0	1000	1000	519.48
1096000471	471	096000	1		מכשירי כתיבה	גמיש	3	4000	1000	3922.12
1096000492	492	096000	1		השתתפות בעזר 092	קשיח	0.2325174825174825	70500	57200	53793
1096000500	500	096000	1		הוצאות מינהליות			0	0
1096000511	511	096000	1		אירוח וכיבוד	גמיש	0	2900	2900	3396.3
1096000512	512	096000	1		נסיעות ואש"ל	גמיש	0	100	100
1096000522	522	096000	1		ספרים ועיתונים	גמיש	0	800	800	640
1096000540	540	096000	1		הוצאות טלפון	קשיח	-1	0	1000
1096000544	544	096000	1		הוצאות דאר	קשיח		0	0
1096000550	550	096000	1		פירסומים	גמיש	0	9100	9100	1851
1096000561	561	096000	1		שיכפולים	גמיש		0	0
1096000562	562	096000	1		הדפסות	גמיש		0	0
1096000571	571	096000	1		מיכון וענ"א	קשיח	0	56100	56100	56100
1096000580	580	096000	1		שמאות	גמיש	0	2400	2400	2421
1096000700	700	096000	1		הוצאות לפעולות			0	0
1096000715	715	096000	1		עבודות קבלניות-רכב	גמיש	0	3800	3800
1096000721	721	096000	1		חמרים-תחזוקת מבנים	גמיש	0	800	800
1096000731	731	096000	1		בנזין	קשיח	0.21153846153846145	315000	260000	307229.68
1096000733	733	096000	1		השת' עצמית-רכב צד ג'	קשיח		0	0
1096000734	734	096000	1		סולר	קשיח	0.25	1312500	1050000	908725.16
1096000736	736	096000	1		שמנים ומשחות	גמיש	0.11111111111111116	18000	16200	16183.64
1096000737	737	096000	1		אגרת רשוי רכב	קשיח	0	135000	135000	132596
1096000742	742	096000	1		כלים וציוד	גמיש	0	6300	6300	5776.93
1096000746	746	096000	1		השתתפות עצמית	קשיח	2	150000	50000	237534
1096000750	750	096000	1		שטיפת רכבים	קשיח	2.0232558139534884	26000	8600	25947.09
1096000751	751	096000	1		עבודות קבלניות	גמיש	-0.020979020979020935	14000	14300	14126.64
1096000752	752	096000	1		נקיון בקבלנות	קשיח	0.03125	33000	32000	31910.73
1096000753	753	096000	1		עובדים חיצוניים	קשיח		0	0
1096000755	755	096000	1		אחזקת איתורן	קשיח	0	80000	80000	64851
1096000756	756	096000	1		שמירה בקבלנות	קשיח	0.03333333333333344	310000	300000	286510.64
1096000757	757	096000	1		טיפול ברכב	קשיח	0.19999999999999996	1800000	1500000	1938982.15
1096000758	758	096000	1		שיפוצים	קשיח	0.19617224880382778	250000	209000	219936
1096000759	759	096000	1		פחחות וצבע	גמיש	0	38000	38000	37897.5
1096000763	763	096000	1		עובדי חברת מוסדות	קשיח		0	0
1096000780	780	096000	1		יועצים	גמיש	0	336000	336000	279630
1096000781	781	096000	1		טכס נהג מצטיין	גמיש		0	0
1096000794	794	096000	1		השתתפות בעזר 094	קשיח	0	30500	30500	31909
1096000961	961	096000	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
1096000970	970	096000	1		מ.הכנסה הוצ.עודפות	קשיח		0	0
#VALUE!	096000 סך הכל				מוסך ורכב		0.15522022069225683	6124400	5301500	5715215.36
10961000	0	096100	1		העמסת מוסך ורכב
1096100596	596	096100	1		השתתפות בעזר 096	קשיח	0.15522022069225683	-6124400	-5301500	-5715215.36
#VALUE!	096100 סך הכל				העמסת מוסך ורכב		0.15522022069225683	-6124400	-5301500	-5715215.36
#REF!	סה"כ תקציבי עזר						0	0	0	0
#VALUE!					תקבולים
11000000	0	100000	1		מיסים ומענק כללי
11100000	0	110000	1		ארנונות
1110000110	110	110000	1		ארנונה כללית	גמיש	0.08461538461538454	-705000000	-650000000	-654973275.37
1110000111	111	110000	1		ארנונה - מ.ג.ע.ר	גמיש		0	0	-140.87
1110000112	112	110000	1		אגרות משפט	גמיש	0.05882352941176472	-180000	-170000	-180729.79
1110000113	113	110000	1		החזר הוצאות משפט	גמיש	0	-350000	-350000	-588033.78
1110000114	114	110000	1		ארנונה - עסקים מילגם	גמיש		0	0
1110000115	115	110000	1		ארנונה מגורים מילגם	גמיש		0	0
1110000116	116	110000	1		עיקולי בנקים	גמיש		0	0
1110000117	117	110000	1		דרישה מילגם	גמיש		0	0
1110000175	175	110000	1		גביות לחלוקה	גמיש		0	0
1110000176	176	110000	1		גביות שונות לחלוקה	גמיש		0	0	2085998.76
1110000177	177	110000	1		גביות - קו פתוח	גמיש		0	0	-45440.58
1110000178	178	110000	1		כרט' אשראי-קו פתוח	גמיש		0	0	122096.35
1110000179	179	110000	1		הפרשה לתביעות בארנונה	גמיש		0	0
1110000911	911	110000	1		ותיקים - משנים קודמות	גמיש		0	0
1110000590	590	110000	1		ארנונה מחסני ערכות מגן	גמיש	0	-100000	-100000	-100000
1110000910	910	110000	1		שיפוי - אזרחים ותיקים	גמיש		0	0
1110000911	911	110000	1		ותיקים - משנים קודמות	גמיש		0	0
#VALUE!	110000 סך הכל				ארנונות		0.08455012142264295	-705630000	-650620000	-653679525.28
11120000	0	112000	1		הכנסות במקום ארנונה
1112000980	980	112000	1		שיפוי ארנונה	גמיש		0		-12880150.38
1112000981	981	112000	1		שיפוי ארנונה שנים קודמות	גמיש
#VALUE!	121000 סך הכל				הכנסות במקום ארנונה			0	0	-12880150.38
11150000	0	115000	1		הנחות לזכאים
1115000110	110	115000	1		הכנסה משחרורים	גמיש	-0.05102040816326525	-93000000	-98000000	-90683095.14
1115000111	111	115000	1		החזר הנחות מימון	גמיש	0	-1500000	-1500000	-1442375.59
1115000112	112	115000	1		פטורים מארנונה	גמיש	1.5	-30000000	-12000000	-22353533.12
1115000113	113	115000	1		הנחות מימון אשפה	גמיש	-1	0	-50000
1115000114	114	115000	1		פטורים - מוסדות	גמיש	0.10000000000000009	-22000000	-20000000	-21691781.52
1115000115	115	115000	1		הנחות פטור קורונה	גמיש		0	0	-18355735.84
#VALUE!	115000 סך הכל				הנחות לזכאים		0.11364500190041804	-146500000	-131550000	-154526521.21
11200000	0	120000	1		אגרות
11210000	0	121000	1		תעודות ואישורים
1121000290	290	121000	1		תעודות ואשורים	גמיש	0.19999999999999996	-300000	-250000	-318371.12
#VALUE!	121000 סך הכל				תעודות ואישורים		0.19999999999999996	-300000	-250000	-318371.12
11220000	0	122000	1		אג' רישיונות שלטים
1122000290	290	122000	1		אגרת רשיונות שלטים	גמיש	0.1336005344021376	-8485000	-7485000	-9246333.05
1122000291	291	122000	1		החזר אג' משפט-שילוט	גמיש	0	-15000	-15000	-1310.73
#VALUE!	122000 סך הכל				אג' רישיונות שלטים		0.1333333333333333	-8500000	-7500000	-9247643.780000001
11240000	0	124000	1		מודעות ופירסומים
1124000290	290	124000	1		מודעות על לוחות	גמיש	0	-20000	-20000	-2314
#VALUE!	124000 סך הכל				מודעות ופירסומים		0	-20000	-20000	-2314
11290000	0	129000	1		אגרות שונות
1129000290	290	129000	1		אגרת חניה מוניות	גמיש	0.7142857142857142	-60000	-35000	-62934.24
#VALUE!	129000 סך הכל				אגרות שונות		0.7142857142857142	-60000	-35000	-62934.24
11600000	0	160000	1		הכנסות מימון
1160000840	840	160000	1		ביוב התר בניה-מלוה	גמיש	-1	0	-67800	-138051
1160000841	841	160000	1		כביש-תאו'בניה-מלוה	גמיש	-0.12654660053042155	-7871300	-9011700	-10845000
1160000842	842	160000	1		תעול היתר בניה-מלו	גמיש	-0.6151334469051675	-271100	-704400	-1150500
1160000843	843	160000	1		מים היתר בניה-מלוה	גמיש	-1	0	-22600	-46016
1160000844	844	160000	1		החזר מילוות-השבחה	גמיש	0.2561064548990555	-21701500	-17276800
#VALUE!	160000 סך הכל				הכנסות מימון		0.10192997160611883	-29843900	-27083300	-12179567
11900000	0	190000	1		מענקים כללים
11910000	0	191000	1		מענק כללי לאיזון
11920000	0	192000	1		מענקים חד-פעמיים
1192000910	910	192000	1		החזר בגין הסכם שכר	גמיש	-0.16666666666666663	-250000	-300000	-217437
1192000911	911	192000	1		פנים-מענק התרי בנית דירות	גמיש		0	0
1192000912	912	192000	1		פנים-הכנסות מתשאולים	גמיש		0	0
1192000913	913	192000	1		מענק רזרבת שר הפנים	גמיש		0	0
1192000914	914	192000	1		החזר הנחת ארנונה	גמיש		0	0
1192000980	980	192000	1		שיפוי פטור קורונה	גמיש		0	0
#VALUE!	192000 סך הכל				מענקים חד-פעמיים		-0.16666666666666663	-250000	-300000	-217437
1192100910	910	192100	1		פנים מענק ניהול כספי	גמיש		0	0
#VALUE!	192100 סך הכל				פנים מענק ניהול כספי			0	0	0
11940000	0	194000	1		מענק לקליטת עליה
1194000910	910	194000	1		מענק מ'הפנים-קליטה	גמיש		0	0
#VALUE!	194000 סך הכל				מענק לקליטת עליה			0	0	0
11960000	0	196000	1		מענקים אחרים
11961000	0	196100	1		בחירות:רשות מקומית
1196100910	910	196100	1		בחירות:רשות מקומית	גמיש		-732000	0
#VALUE!	196100 סך הכל				בחירות:רשות מקומית			-732000	0	0
11962000	0	196200	1		מענקי שכר
1196200910	910	196200	1		מענק החזר שכר	גמיש		0	0
#VALUE!	196200 סך הכל				מענקי שכר			0	0	0
12000000	0	200000	1		שרותים מקומיים
12100000	0	210000	1		תברואה
12120000	0	212000	1		שרותי ניקיון
12122000	0	212200	1		נקוי רחובות
1212200690	690	212200	1		הכנ.מפינ.מכו.פר.א.	גמיש		0	0
1212200692	692	212200	1		ניקוי מגרשים	גמיש		0	0	-8727.35
#VALUE!	212200 סך הכל				נקוי רחובות			0	0	-8727.35
12123000	0	212300	1		אסוף וביעור אשפה
1212300690	690	212300	1		אריזות כתומים-הפרדה במקור	גמיש	0	-1150000	-1150000	-432895.22
1212300691	691	212300	1		מכירת מיכלי אשפה	גמיש		0	0	-106573.44
1212300692	692	212300	1		הכנסות סילוק פסולת	גמיש	0	-11000000	-11000000	-9789313.86
1212300693	693	212300	1		מכירת בקבוקי פלסטיק	גמיש		0	0	-36956
1212300694	694	212300	1		מכירת נייר	גמיש	-0.05660377358490565	-50000	-53000	-15669.36
1212300695	695	212300	1		מכירת בגדים משומשים	גמיש	0	-6000	-6000
1212300696	696	212300	1		מכירת קרטון למיחזור	גמיש	0	-123000	-123000	-50515.32
1212300697	697	212300	1		קרטון - תאגיד תמיר	גמיש	-0.14386459802538787	-607000	-709000	-202507.2
1212300698	698	212300	1		גזם - איגוד תברואה	גמיש		0	0
1212300699	699	212300	1		מכירת פסולת אלקטרונית	גמיש		0	0
1212300990	990	212300	1		מיחזור פלסטיק+נייר	גמיש		0	0
1212300991	991	212300	1		אתר הפסולת-איכה"ס	גמיש		0	0
#VALUE!	212300 סך הכל				אסוף וביעור אשפה		-0.008051529790660261	-12936000	-13041000	-10634430.399999999
12126000	0	212600	1		תחנת המעבר
1212600590	590	212600	1		הכנסות שמירה	גמיש	0	-400000	-400000	-384953.81
1212600591	591	212600	1		חניית משאיות	גמיש	0	-102300	-102300	-86030.1
1212600592	592	212600	1		החזר חשמל מקבלן אשפה	גמיש		0	0	-17061.54
#VALUE!	212600 סך הכל				תחנת המעבר		0	-502300	-502300	-488045.45
12130000	0	213000	1		פיקוח תברואי
12133000	0	213300	1		פיקוח-עסקים+מוסדות
1213300310	310	213300	1		רישוי עסקים	גמיש	-0.09999999999999998	-180000	-200000	-170575.44
#VALUE!	213300 סך הכל				פיקוח-עסקים+מוסדות		-0.09999999999999998	-180000	-200000	-170575.44
12140000	0	214000	1		שרות וטרינרי
1214000220	220	214000	1		אג'רישוי/חיסון כלב ואג' עופות	גמיש	0	-900000	-900000	-1174590.25
1214000221	221	214000	1		הובלה ושהייה בכלביה	גמיש	0	-11000	-11000	-14877.5
1214000222	222	214000	1		החזקת בע"ח/בעלי כנף	גמיש	0	-4000	-4000	-234
1214000520	520	214000	1		החזר שכר וטרינר	גמיש		0	0
1214000690	690	214000	1		הסגר כלבים ביתי	גמיש	0	-6000	-6000	-6935
1214000790	790	214000	1		בדיקת בשר ודגים	גמיש	0	-750000	-750000	-910109.18
1214000791	791	214000	1		בדיקות משנה תחנה איזורית	גמיש		0	0
1214000990	990	214000	1		עיקור חתולים וכלבים	גמיש	0	-200000	-200000	-167500
#VALUE!	214000 סך הכל				שרות וטרינרי		0	-1871000	-1871000	-2274245.93
12200000	0	220000	1		ביטחון
12210000	0	221000	1		מינהל שמירה וביטחון
1221000420	420	221000	1		עבור שרותי קב"טים	גמיש		0	0
#VALUE!	221000 סך הכל				מינהל שמירה וביטחון			0	0	0
12220000	0	222000	1		שמירה ביטחונית
12221000	0	222100	1		משמר אזרחי
1222100910	910	222100	1		השתתפות הממשלה	גמיש		0	0
#VALUE!	222100 סך הכל				משמר אזרחי			0	0	0
12222000	0	222200	1		סיירת ביטחון
1222200220	220	222200	1		אגרת ביטחון	גמיש		0	0
#VALUE!	222200 סך הכל				סיירת ביטחון			0	0	0
12230000	0	223000	1		הג"א
1223000640	640	223000	1		שכר דירה ממקלטים	גמיש	0	-51600	-51600	-15260
1223000791	791	223000	1		השתת' בת-ים בהג"א	גמיש		0	0
1223000792	792	223000	1		השתת' אזור בהג"א	גמיש		0	0
1223000910	910	223000	1		שידרוג מקלטים	גמיש		0	0
#VALUE!	223000 סך הכל				הג"א		0	-51600	-51600	-15260
12260000	0	226000	1		מל"ח ופס"ח
12261000	0	226100	1		מל"ח
1226100910	910	226100	1		השתלמויות לפס"ח	גמיש		0	0
1226100912	912	226100	1		הצטיידות חרום	גמיש		0	0
#VALUE!	226100 סך הכל				מל"ח			0	0	0
12299990	0	229999	1		סלי סיוע משבר קורונה
1229999910	910	229999	1		כיסוי הוצאות לשעת חירום	גמיש		0	0
#VALUE!	229999 סך הכל				סלי סיוע משבר קורונה			0	0	0
12300000	0	230000	1		תכנון בנין עיר
12310000	0	231000	1		משרד מהנדס הרשות
1231000690	690	231000	1		משרד מהנדס הרשות	גמיש		0	0	-1485.57
1231000691	691	231000	1		אג.בגין מסירת מידע	גמיש	0.5	-150000	-100000	-110579.5
1231000692	692	231000	1		תעודת עובד ציבור	גמיש		0	0
#VALUE!	231000 סך הכל				משרד מהנדס הרשות		0.5	-150000	-100000	-112065.07
12322000	0	232200	1		חזות עיר
1232200690	690	232200	1		הצבת סככות אוטובוס	גמיש		0	0
#VALUE!	232200 סך הכל				חזות עיר			0	0	0
12323000	0	232300	1		הדבקת מודעות
1232300690	690	232300	1		הדבקת מודעות	גמיש		0	0
#VALUE!	232300 סך הכל				הדבקת מודעות			0	0	0
12324000	0	232400	1		אגף התנועה
1232400410	410	232400	1		הצבה/העתקה ע' חניה לנכים	גמיש		0	0
1232400991	991	232400	1		החזר בגין אחזקת רמזורים	גמיש		0	0	-64668.24
#VALUE!	232400 סך הכל				מחלקת התנועה			0	0	-64668.24
12330000	0	233000	1		רשוי+פקוח על הבניה
1233000290	290	233000	1		רשיונות בניה-כללי	גמיש	0	-6000000	-6000000	-6411557.82
1233000310	310	233000	1		היטל השבחה מפיתוח	גמיש	0.1264400000000001	-28161000	-25000000
1233000690	690	233000	1		החזר דמי בדיקה פרטי	גמיש		0	0
1233000691	691	233000	1		קנסות מנהליים-חריגות בניה	גמיש		0	0	-51034
1233000692	692	233000	1		הכנסות מבנים מסוכנים	גמיש		0	0
1233000990	990	233000	1		תמרוץ דיור	גמיש		0	0	-5114703
#VALUE!	233000 סך הכל				רשוי+פקוח על הבניה		0.10196774193548386	-34161000	-31000000	-11577294.82
12400000	0	240000	1		נכסים צבוריים
12410000	0	241000	1		מינהל נכסים ציבוריים
1241000790	790	241000	1		עיר בריאה-רשות ניקוז ירקון	גמיש		0	0
1241000923	923	241000	1		עיר בריאה - הגנת הסביבה	גמיש		0	0
#VALUE!	241000 סך הכל				מינהל נכסים ציבוריים			0	0	0
12420000	0	242000	1		מערך דרכים
1242000690	690	242000	1		חילוט ערבות-חול	גמיש		0	0
#VALUE!	242000 סך הכל				מערך דרכים			0	0	0
12430000	0	243000	1		מחלקת מאור
1243000690	690	243000	1		השתת' במאור שלטים	גמיש	1.272727272727273	-50000	-22000	-58036
#VALUE!	243000 סך הכל				מחלקת מאור		1.272727272727273	-50000	-22000	-58036
12440000	0	244000	1		בטיחות בדרכים - אחזקה
1244000990	990	244000	1		פגיעות בתמרורים	גמיש		0	0
1244000991	991	244000	1		משרד התחבורה-סימון	גמיש		0	0
1244000992	992	244000	1		מש'תחבורה-ב'בדרכים	גמיש		0	0
1244000993	993	244000	1		בטיחות מהכנסה	גמיש		0	0
#VALUE!	244000 סך הכל				בטיחות בדרכים - אחזקה			0	0	0
12450000	0	245000	1		תעול וניקוז
1245000410	410	245000	1		חיבור תיעול ע"ח צרכן	גמיש		0	0
1245000790	790	245000	1		רשות ניקוז ירקון	גמיש	-1	0	-240000
#VALUE!	245000 סך הכל				תעול וניקוז		-1	0	-240000	0
12460000	0	246000	1		גנים ונטיעות
12461000	0	246100	1		גנים ציבוריים ונוף
1246100640	640	246100	1		דמי שכירות	גמיש		0	0
1246100691	691	246100	1		מכירת סכך	גמיש		0	0
1246100692	692	246100	1		פינת ליטוף	גמיש	0	-120000	-120000	-97490
1246100693	693	246100	1		הכנסות גן הקקטוסים	גמיש		0	0
#VALUE!	246100 סך הכל				גנים ציבוריים ונוף		0	-120000	-120000	-97490
12500000	0	250000	1		חגיגות ארועים + מבצעים
12540000	0	254000	1		קשרים בינלאומיים
1254000420	420	254000	1		השת' הורים במשלחות	גמיש		0	0
1254000770	770	254000	1		הש' ממשלת גרמניה-משלחות	גמיש		0	0	-3090
1254000771	771	254000	1		פרוייקט האיחוד R&D	גמיש		0	0
1254000772	772	254000	1		פרוייקט האיחוד נוער	גמיש		0	0
#VALUE!	254000 סך הכל				קשרים בינלאומיים			0	0	-3090
12600000	0	260000	1		שרותים שונים
12670000	0	267000	1		ביטוח אלמנטרי לרשות
1267000540	540	267000	1		הכנסות מתביעות ביטוח	גמיש		0	0	-41073
#VALUE!	267000 סך הכל				ביטוח אלמנטרי לרשות			0	0	-41073
12690000	0	269000	1		הכנסות שונות
1269000114	114	269000	1		רישום מטלטלין מילגם	גמיש	0	-1100000	-1100000	-264848.46
1269000115	115	269000	1		עיקולי בנק מילגם	גמיש	0	-240000	-240000	-66102.1
1269000116	116	269000	1		רישום עיקול בטאבו	גמיש	0	-20000	-20000
1269000117	117	269000	1		דרישות ידניות - מילגם	קשיח		0	0
1269000691	691	269000	1		רש"ת- הצבת אנטנות בבי"ס	גמיש	0	-3500	-3500	-3480
1269000692	692	269000	1		עיקולי בנק	גמיש		0		-89145.33
1269000693	693	269000	1		אגרת מסירת מידע	גמיש	0	-1000	-1000	-100
1269000696	696	269000	1		הכנסות מעמד האשה	גמיש	0	-40000	-40000	-3060
1269000697	697	269000	1		החזר מביטוח תאונות צד ג'	גמיש		0	0	-9963.87
1269000925	925	269000	1		ניטור-רשות שדות התעופה	גמיש		0	0
1269000970	970	269000	1		מש' הביטחון - מצגת	גמיש		0	0
#VALUE!	269000 סך הכל				הכנסות שונות		0	-1404500	-1404500	-436699.76
12691000	0	269100	1		שונות
1269100410	410	269100	1		הכ' מקורסים והשתל'	גמיש		0	0
1269100690	690	269100	1		צילום מסמכים לצבור	גמיש		0	0	-451.6
1269100691	691	269100	1		הכנסות מאפסנאות	גמיש		0	0
1269100692	692	269100	1		מכירת מכרזים	גמיש	0	-100000	-100000	-91540
1269100693	693	269100	1		מכירת ספר חוקי עזר	גמיש		0	0
#VALUE!	269100 סך הכל				שונות		0	-100000	-100000	-91991.6
12691100	0	269110	1		בית העובד
1269110410	410	269110	1		הכנסות מפעולות	גמיש		0	0
#VALUE!	269110 סך הכל				בית העובד			0	0	0
12692000	0	269200	1		הדבקת מודעות
1269200690	690	269200	1		הדבקת מודעות	גמיש
1269200691	691	269200	1		הכנסות ממחלקות	גמיש		0	0	-3569.72
#VALUE!	269200 סך הכל				הדבקת מודעות			0	0	-3569.72
12698000	0	269800	1		יח'-תיכנון אסטרטגי
1269800790	790	269800	1		השתתפויות שונות	גמיש		0	0	-11527.5
1269800791	791	269800	1		תוכניות עבודה	גמיש		0	0
1269800910	910	269800	1		ג'וינט/משרד הפנים	גמיש		0	0
1269800990	990	269800	1		מממשלה - עבור סיורים	גמיש		0	0
#VALUE!	269800 סך הכל				יח'-תיכנון אסטרטגי			0	0	-11527.5
12700000	0	270000	1		פיתוח כלכלי
12730000	0	273000	1		חברות עירוניות
1273000520	520	273000	1		החזר שכר חב לנכסים	גמיש		0	0
1273000640	640	273000	1		הכנסות משרד-חכ"ל	גמיש		0	0
1273000641	641	273000	1		ביטוח-כנגד הוצאות	גמיש		0	0
#VALUE!	273000 סך הכל				חברות עירוניות			0	0	0
12800000	0	280000	1		פיקוח עירוני
12810000	0	281000	1		פיקוח על חוקי עזר
12811000	0	281100	1		פיקוח עירוני
1281100420	420	281100	1		קנסות ברירת משפט	גמיש	0.5625	-2500000	-1600000	-2528994.05
1281100421	421	281100	1		עמלות אכיפת גבייה	גמיש	-0.95	-5000	-100000	-8247.79
1281100422	422	281100	1		אגרות קנסות ברירת משפט	גמיש	0	-1000	-1000	-300.28
1281100424	424	281100	1		אגרות פיקוח מילגם	גמיש		-15000
1281100690	690	281100	1		הכנסות שונות	גמיש	0	-30000	-30000	-604345.55
#VALUE!	281100 סך הכל				פיקוח עירוני		0.47371461582900065	-2551000	-1731000	-3141887.67
12812000	0	281200	1		רשות חניה
1281200420	420	281200	1		קנסות רשות חניה	גמיש	0.04651162790697683	-22500000	-21500000	-23433261.17
1281200421	421	281200	1		עמלות מילגם-לא כולל מע"מ	גמיש		0	0	-815137.04
1281200422	422	281200	1		עמלות מילגם-כולל מע"מ	גמיש		0	0	-71177.02
1281200424	424	281200	1		אגרות אכיפה קנסות מילגם	גמיש	-0.25	-1500000	-2000000	-389627.9
1281200650	650	281200	1		כרטיסי חניה	גמיש		0	0
#VALUE!	281200 סך הכל				רשות חניה		0.02127659574468077	-24000000	-23500000	-24709203.13
12813000	0	281300	1		השיטור העירוני
1281300220	220	281300	1		אגרת השיטור העירוני	גמיש	0.01430733233296877	-7976310	-7863800	-8008468.2
#VALUE!	281300 סך הכל				השיטור העירוני		0.01430733233296877	-7976310	-7863800	-8008468.2
12820000	0	282000	1		בית המשפט העירוני
1282000690	690	282000	1		קנסות בית המשפט	גמיש	0	-2000000	-2000000	-858183.97
#VALUE!	282000 סך הכל				בית המשפט העירוני		0	-2000000	-2000000	-858183.97
12821000	0	282100	1		בית הדין למשמעת
1282100790	790	282100	1		מר' שילטון - הוצ' שוטף	גמיש		0	0
1282100791	791	282100	1		מר' שילטון - מבנה	גמיש		0	0
#VALUE!	282100 סך הכל				בית הדין למשמעת			0	0	0
13000000	0	300000	1		שרותים ממלכתיים
13100000	0	310000	1		החינוך הפורמלי
13110000	0	311000	1		מינהל החינוך
13111000	0	311100	1		מינהלת הח' הפורמלי
1311100420	420	311100	1		הכנ' בגין ילדי חוץ	גמיש	0.7	-340000	-200000	-324965.13
1311100421	421	311100	1		הכנסות שמ"ש	גמיש	0	-200000	-200000	-196241.21
1311100422	422	311100	1		פעולות מינהל החינוך	גמיש		0	0
1311100423	423	311100	1		מזנונים - אגף אירגון	גמיש	0.11111111111111116	-50000	-45000	-26731.31
1311100424	424	311100	1		מזנונים - בתי ספר	גמיש	0.022727272727272707	-450000	-440000	-240581.86
1311100425	425	311100	1		מחשב לכל ילד	גמיש	-1	0	-40500	-33090
1311100426	426	311100	1		השת' בי"ס למנב"סים	גמיש	-1	0	-25000
1311100427	427	311100	1		שמ"ש מיחשוב	גמיש		0	0
1311100428	428	311100	1		הכנסות כנגד הוצאות	גמיש	0	-1000000	-1000000	-690256.08
1311100429	429	311100	1		חדשנות = פעולות	גמיש	0.25	-50000	-40000	-22540
1311100430	430	311100	1		חדשנות אתחלא-השכרת חדרים	גמיש	0	-15000	-15000	-10400
1311100920	920	311100	1		מחשב לכל ילד	גמיש		0	0
1311100921	921	311100	1		מלגות לפולין	גמיש		0	0
1311100922	922	311100	1		השתת'מ'החנוך בקב"ס	גמיש	0.1001679344067965	-1113700	-1012300	-1063987.77
1311100923	923	311100	1		תכנית תקשוב-תשל' שוטפים	גמיש		0	0
1311100924	924	311100	1		החזר גימלה	גמיש	0	-400000	-400000	-26701.66
1311100925	925	311100	1		מנהל תחום התנדבותי	גמיש	-1	0	-150000	-96666.64
1311100929	929	311100	1		הכ' מש' החינוך-מרכז טכנולוגי	גמיש	0	-2400000	-2400000
1311100935	935	311100	1		משרד החינוך-בטיחות	גמיש		0	0
1311100936	936	311100	1		בטיחות בדרכים	גמיש		0	0
1311100937	937	311100	1		הכנסות משנים קודמות	גמיש		0	0	-5798278.07
1311100940	940	311100	1		פרס חינוך ישובי	גמיש		0	0
1311100953	953	311100	1		מערכת גפ"ן	גמיש		-4935400
#VALUE!	311100 סך הכל				מינהלת הח' הפורמלי		0.8355340326418446	-10954100	-5967800	-8530439.73
13112000	0	311200	1		יוזמות פדגוגיות
1311200410	410	311200	1		הכנסות הורים - רש"י	גמיש	0	-89000	-89000
1311200411	411	311200	1		קיטנה-השת' הורים	גמיש		0	0
1311200412	412	311200	1		השתתפות ביוזמות	גמיש		0	0
1311200421	421	311200	1		קרן קרב	גמיש		0	0	-63550.48
1311200430	430	311200	1		הכנסות קרן סקטא	גמיש		0	0
1311200490	490	311200	1		הכ' מארועי סייעות	גמיש		0	0
1311200790	790	311200	1		עיר בריאה-רשות ניקוז ירקון	גמיש		0	0
1311200920	920	311200	1		הכנסות מקרן רש"י	גמיש		0	0
1311200921	921	311200	1		קרן רש"י - הזנה	גמיש		0	0
1311200922	922	311200	1		קיטנה-רש"י	גמיש		0	0
1311200923	923	311200	1		עיר בריאה - הגנת הסביבה	גמיש		0	0
1311200929	929	311200	1		עיר פעילה ובריאה	גמיש		0	0	-147997.64
#VALUE!	311200 סך הכל				יוזמות פדגוגיות		0	-89000	-89000	-211548.12
13113000	0	311300	1		יוזמות מינהל חינוך
1311300482	482	311300	1		יוזמות מהכנסות תלמידי חוץ	גמיש	0.6666666666666667	-120000	-72000	-42400
#VALUE!	311300 סך הכל				יוזמות מינהל חינוך		0.6666666666666667	-120000	-72000	-42400
13113040	0	311304	1		יוזמות גנ"י
1311304420	420	311304	1		הכנסות עבור יוזמות גנ"י	גמיש	-0.16666666666666663	-100000	-120000	-77490
#VALUE!	311304 סך הכל				יוזמות גנ"י		-0.16666666666666663	-100000	-120000	-77490
13113050	0	311305	1		יוזמות יסודי
1311305410	410	311305	1		יוזמות יסודי	גמיש		0	0
#VALUE!	311305 סך הכל				יוזמות יסודי			0	0	0
13114000	0	311400	1		מניעת אלימות וסמים
1311400423	423	311400	1		מניעת אלימות	גמיש		0	0
1311400790	790	311400	1		אפוטרופוס כללי	גמיש		0	0
1311400791	791	311400	1		קרן ידידות	גמיש		0	0
1311400920	920	311400	1		משרד החינוך	גמיש	-1	0	-16000
1311400922	922	311400	1		המשרד לביטחון פנים	גמיש		0	0
1311400923	923	311400	1		אס"א	גמיש		0	0
1311400990	990	311400	1		המשרד לביטחון פנים	גמיש	0	-1610600	-1610600	-524654
#VALUE!	311400 סך הכל				מניעת אלימות וסמים		-0.009836468707733914	-1610600	-1626600	-524654
13120000	0	312000	1		חינוך קדם יסודי
13122000	0	312200	1		גנ"י לגיל חובה
1312200312	312	312200	1		מסיבות כיתתיות	גמיש		0	0
1312200410	410	312200	1		הש' השתלמות עוזרות	גמיש		0	0
1312200490	490	312200	1		אכיפה משפטית שכל"מ	גמיש		0	0
1312200491	491	312200	1		הכנסות מאירועים	גמיש	-0.020542635658914676	-505400	-516000	-26244.5
1312200910	910	312200	1		פנים-הש' עז' גננות	גמיש		0	0
1312200920	920	312200	1		הש' מ'חינוך-רכישות	גמיש	0	-15000	-15000
1312200921	921	312200	1		עוזרות לגננות	גמיש	-0.009746657283603133	-16885800	-17052000	-16607630.71
1312200922	922	312200	1		השתתפות בהזנה	גמיש		0	0
1312200924	924	312200	1		חינוך מיוחד-חופשות	גמיש		0	0
1312200925	925	312200	1		גננות מדינה בתקן	גמיש	-0.009431645134351796	-20165000	-20357000	-20114251.84
1312200936	936	312200	1		נאמן קורונה גני ילדים	גמיש		0	0	-33000
1312200944	944	312200	1		החזר הבראה ויובל	גמיש		0	0
#VALUE!	312200 סך הכל				גנ"י לגיל חובה		-0.009720611491829234	-37571200	-37940000	-36781127.05
13122100	0	312210	1		גנ"י - חינוך מיוחד
1312210430	430	312210	1		השת' מוס' ילדי חוץ	גמיש
1312210491	491	312210	1		הכנסות מארועים	גמיש
1312210790	790	312210	1		גן לכיש - איל"ן	גמיש
1312210920	920	312210	1		השת'מ'חינוך-רכישות	גמיש	0	-20000	-20000	-41425
1312210922	922	312210	1		השתתפות בהזנה	גמיש	0.2063139931740614	-706900	-586000	-635571.89
1312210924	924	312210	1		חינוך מיוחד-חופשות	גמיש	0.2460996033494931	-1413700	-1134500	-1180810.96
1312210928	928	312210	1		שרותי הקף- יול"א ח.מ	גמיש	0.1603221083455344	-317000	-273200	-290738
#VALUE!	312210 סך הכל				גנ"י - חינוך מיוחד		0.2204399860952475	-2457600	-2013700	-2148545.85
13123000	0	312300	1		גני ילדים
1312300410	410	312300	1		שכ"ל גני ילדים	גמיש		-100000	0	-100334.85
1312300492	492	312300	1		העשרה אשכול	גמיש			0
1312300493	493	312300	1		בגובה העיניים	גמיש		0	0
1312300494	494	312300	1		מרכז מוסיקה	גמיש		0	0
1312300790	790	312300	1		מעג"ן - קרן שטיינמינץ	גמיש		0	0
1312300920	920	312300	1		השתת הממשלה בטרום	גמיש		0	0
1312300921	921	312300	1		החזר שכל"מ ממשלה	גמיש	-0.03592779540739499	-44750400	-46418100	-45021773.72
1312300922	922	312300	1		סייעת שניה לגילאי 3-4	גמיש	-0.09447056408652388	-9264200	-10230700	-9757370.65
1312300923	923	312300	1		העשרת הסביבה	גמיש	-0.03761348897535666	-148400	-154200	-147029.6
#VALUE!	312300 סך הכל				גני ילדים		-0.044715948101332725	-54263000	-56803000	-55026508.82
13123100	0	312310	1		מרפ"ד הרצוג
1312310494	494	312310	1		יוזמות הרצוג	גמיש		0	0
1312310923	923	312310	1		משרד החינוך-יוזמות	גמיש		0	0
#VALUE!	312310 סך הכל				מרפ"ד הרצוג			0	0	0
13123300	0	312330	1		בגובה העיניים
1312330493	493	312330	1		בגובה העיניים	גמיש	0.25	-250000	-200000	-10131.96
#VALUE!	312330 סך הכל				בגובה העיניים		0.25	-250000	-200000	-10131.96
13123600	0	312360	1		ריתמוסיקה
1312360495	495	312360	1		ריתמוסיקה	גמיש	0.3999999999999999	-3500000	-2500000	-174296.29
#VALUE!	312360 סך הכל				ריתמוסיקה		0.3999999999999999	-3500000	-2500000	-174296.29
13123700	0	312370	1		תיאטרון בובות
1312370493	493	312370	1		תיאטרון בובות	גמיש	0.6666666666666667	-250000	-150000	-9950.87
1312370990	990	312370	1		משרד התרבות והספורט	גמיש		0	0
#VALUE!	312370 סך הכל				תיאטרון בובות		0.6666666666666667	-250000	-150000	-9950.87
13125000	0	312500	1		יול"א בגני חובה
1312500410	410	312500	1		יול"א בגנים	גמיש		0	0	-307
1312500411	411	312500	1		יול"א חובות עבר	גמיש		0	0
1312500920	920	312500	1		צהרונים - פרוייקט ניצנים	גמיש		0	0
#VALUE!	312500 סך הכל				יול"א בגני חובה			0	0	-307
13130000	0	313000	1		חינוך יסודי
13132000	0	313200	1		בתי ספר יסודיים
1313200312	312	313200	1		מסיבות כיתתיות	גמיש		0	0
1313200414	414	313200	1		תל"ן דביר	גמיש		0	0
1313200420	420	313200	1		רכישות מהורים 50%	גמיש		0	0
1313200427	427	313200	1		הכנסות אפיק	גמיש		0	0
1313200430	430	313200	1		תלמידי חוץ	גמיש		0	0
1313200440	440	313200	1		הש' בי"ס-רכש ספורט	גמיש		0	0
1313200490	490	313200	1		הכנסות מארועים	גמיש		0	0
1313200491	491	313200	1		רכישות דרך מחסן	גמיש		0	0
1313200650	650	313200	1		דמי שימוש-בית כנסת	גמיש		0	0
1313200790	790	313200	1		תרומה - קרן אריסון	גמיש		0	0
1313200911	911	313200	1		פע' חוויתית תכנית יהודית	גמיש	-1	0	-50000	-4000
1313200915	915	313200	1		קייטנת קיץ בחט"ב ובתיכוניים	גמיש		0	0
1313200920	920	313200	1		מזכירות	גמיש	0.05576846834941196	-798900	-756700	-767713.47
1313200921	921	313200	1		שרתים	גמיש	0.07410998007217096	-1994300	-1856700	-1937913.17
1313200922	922	313200	1		השתתפות בהזנה	גמיש		0	0
1313200923	923	313200	1		תיגבור לימודי יהדות	גמיש	-1	0	-16000
1313200924	924	313200	1		השתת הממשלה בקב"ט	גמיש	0.0009104151493080082	-549700	-549200	-559511.4
1313200925	925	313200	1		קבוצות טפוליות	גמיש	0.04011741682974557	-1063000	-1022000	-1197803.65
1313200926	926	313200	1		הכנסות שונות משה"ח	גמיש		0	0
1313200927	927	313200	1		השת' ממשלה-פרוייקט	גמיש	0	-175000	-175000	-79239.84
1313200928	928	313200	1		השת' מ' חנוך-ספורט	גמיש		0	0
1313200929	929	313200	1		מחוננים	גמיש	1.1428571428571428	-150000	-70000	-129326
1313200930	930	313200	1		סיוע לניהול עצמי	גמיש	-1	0	-2579700	-2158357.12
1313200931	931	313200	1		שרת'/מז' ניהול עצמי	גמיש	-0.0012129239652940438	-13422300	-13438600	-13693412.92
1313200932	932	313200	1		תוספת דיפרנצ'-ניהול עצמי	גמיש	-1	0	-745300	-621212.8
1313200936	936	313200	1		נאמני קורונה	גמיש		0	0	-1138500
1313200938	938	313200	1		עוזרי חינוך - קורונה	גמיש	-1	0	-4000000	-7701510.19
1313200944	944	313200	1		החזר הבראה ויובל	גמיש		0	0
1313200950	950	313200	1		שגרירי מפתח הל"ב	גמיש	-1	0	-30000	-16269
1313200951	951	313200	1		ציוד ומכשירי חנ"ג	גמיש		0	0
1313200952	952	313200	1		יסודי - הכלה והשתלבות	גמיש	-1	0	-534900	-731781.23
1313200953	953	313200	1		מערכת גפ"ן	גמיש		0	0	-600880
1313200990	990	313200	1		הכנסות מתי"א	גמיש		0	0
#VALUE!	313200 סך הכל				בתי ספר יסודיים		-0.297044233874559	-18153200	-25824100	-31337430.790000003
13132010	0	313201	1		בתי ספר של קיץ + ניצנים
1313201420	420	313201	1		הזנה - הורים	גמיש		0	0	172
1313201421	421	313201	1		גביה מהורים - ניצנים יסודי	גמיש	0.06595344690582783	-11000000	-10319400	-10509323.99
1313201920	920	313201	1		צהרונים - ניצנים ממשה"ח	גמיש	0.4342402281097779	-6036000	-4208500	-5506150.59
1313201921	921	313201	1		מסגרות חינוכיות בחופשות	גמיש		-2150000	0	-2098280.22
1313201922	922	313201	1		הזנה - משה"ח	גמיש		0	0
1313201923	923	313201	1		משה"ח - סייעות	גמיש		0	0
1313201941	941	313201	1		מסגרות קיץ - משה"ח	גמיש	1.0112	-5028000	-2500000	-5088755.06
#VALUE!	313201 סך הכל				בתי ספר של קיץ		0.42201915679561197	-24214000	-17027900	-23202337.86
13133000	0	313300	1		חינוך מיוחד
1313300312	312	313300	1		מסיבות כיתתיות	גמיש		0	0
1313300420	420	313300	1		סייעות ע"ח רשויות מקומיות אחר	גמיש		0	0
1313300422	422	313300	1		מועדונית עמל	גמיש		0	0
1313300430	430	313300	1		השתת' מוסד'ילד חוץ	גמיש	0.8	-2700000	-1500000	-2688918
1313300737	737	313300	1		התבור - בטל"א	גמיש		0	0
1313300691	691	313300	1		הכנסות מייצור בחלץ	גמיש		0	0
1313300911	911	313300	1		פעילות חוויתית יהודית	גמיש		0	0
1313300920	920	313300	1		סייעות טיפוליות	גמיש	0.2342340053080354	-43714100	-35418000	-37767916.92
1313300921	921	313300	1		לבורנט וספרן- חלץ	גמיש	0.015065913370998052	-161700	-159300	-164005.17
1313300922	922	313300	1		השת' בהזנה	גמיש	0.12068043222424296	-2095000	-1869400	-2024116.88
1313300923	923	313300	1		השתתפות משרד החינוך	גמיש		0	0	-110315
1313300924	924	313300	1		חינוך מיוחד-חופשות	גמיש	0.17719884551116505	-1549900	-1316600	-1685922.75
1313300925	925	313300	1		שרתים+מזכירות אפיק	גמיש		0	0
1313300926	926	313300	1		שרתים+מזכיר'-מתי"א	גמיש	0.03608247422680422	-281400	-271600	-279998.27
1313300927	927	313300	1		השתת' מש' החינוך בבחינות	גמיש		0	0
1313300928	928	313300	1		שרותי הקף-יול"א ח.מ	גמיש	0.08644400785854622	-165900	-152700	-157936
1313300929	929	313300	1		סייעות רפואיות	גמיש		0	0
1313300938	938	313300	1		השתת' מש' החינוך בטיולים	גמיש		0	0
1313300953	953	313300	1		מערכת גפ"ן	גמיש		0	0	-62720
#VALUE!	313300 סך הכל				חינוך מיוחד		0.24529340634493058	-50668000	-40687600	-44941848.99000001
13133100	0	313310	1		בי"ס ע"ש הרצפלד
1313310312	312	313310	1		מסיבות כיתתיות	גמיש
1313310430	430	313310	1		השתתפות מוסדות	גמיש	-0.18181818181818177	-450000	-550000	-453651
1313310920	920	313310	1		סייעות טיפוליות	גמיש	0.0014111006585135755	-1703200	-1700800	-1726020.15
1313310921	921	313310	1		מזכירות ושרתים	גמיש	0.020343293070565815	-321000	-314600	-321777.71
1313310922	922	313310	1		השת' בהזנה	גמיש	-0.07242848447961048	-304800	-328600	-318659.86
1313310923	923	313310	1		השת' משרד החינוך בבחינות	גמיש		0	0
1313310924	924	313310	1		חינוך מיוחד-חופשות	גמיש	-0.021156558533145242	-138800	-141800	-133196.8
1313310938	938	313310	1		השתת' מש' החינוך בטיולים	גמיש		0	0
1313310953	953	313310	1		מערכת גפ"ן	גמיש		0	0	-14560
#VALUE!	313310 סך הכל				בי"ס ע"ש הרצפלד		-0.03886949074379076	-2917800	-3035800	-2967865.52
13137000	0	313700	1		חוה חקלאית
1313700610	610	313700	1		מכירות תוצרת הח	גמיש		0	0
1313700920	920	313700	1		הסעות ילדים	גמיש	0.17647058823529416	-200000	-170000
1313700921	921	313700	1		הצטיידות	גמיש	0	-105000	-105000	-49960
1313700922	922	313700	1		שרת ומזכירה	גמיש	0.1447302067574383	-227000	-198300	-231186.8
#VALUE!	313700 סך הכל				חוה חקלאית		0.12402281850834562	-532000	-473300	-281146.8
13150000	0	315000	1		חינוך על-יסודי
13151000	0	315100	1		השתתפויות במוסדות
1315100420	420	315100	1		הכשרת מזכירות	גמיש		0	0
1315100441	441	315100	1		החזר ביטוח אורט	גמיש		0	0
1315100490	490	315100	1		מרכז מצויינות	גמיש		0	0
1315100491	491	315100	1		הכנסות מארועים	גמיש		0	0
1315100492	492	315100	1		שעות תיגבור	גמיש		0	0
1315100493	493	315100	1		השאלת ספרים חט"ב	גמיש	0	-60000	-60000	-58968
1315100921	921	315100	1		רכז עירוני לבגרות חברתית	גמיש		0	0
1315100922	922	315100	1		פרויקטים בהשתתפות משה"ח	גמיש	0	-300000	-300000	-113852
1315100923	923	315100	1		הכנסות אומ"ץ	גמיש		0	0
1315100924	924	315100	1		משלחות ספורט	גמיש	0	-40000	-40000
1315100925	925	315100	1		שביתה - הכנ' משה"ח	גמיש		0	0
1315100929	929	315100	1		חוגי טכנולוגיה-משרד המדע	גמיש		0	0
1315100944	944	315100	1		החזר הבראה ויובל	גמיש		0	0
1315100990	990	315100	1		קשישים - שוויון חברתי	גמיש		0	0
#VALUE!	315100 סך הכל				השתתפויות במוסדות		0	-400000	-400000	-172820
13151100	0	315110	1		יוזמות - נבון
1315110921	921	315110	1		מצויינות - משה"ח	גמיש		0	0
1315110922	922	315110	1		תפ"ן - משה"ח	גמיש		0	0
1315110923	923	315110	1		אומ"ץ - משה"ח	גמיש	0	-40000	-40000
#VALUE!	315110 סך הכל				יוזמות - נבון		0	-40000	-40000	0
13151200	0	315120	1		יוזמות - קוגל
1315120921	921	315120	1		מצויינות - משה"ח	גמיש		0	0
1315120922	922	315120	1		תפ"ן - משה"ח	גמיש		0	0
1315120923	923	315120	1		אומ"ץ - משה"ח	גמיש		0	0
#VALUE!	315120 סך הכל				יוזמות - קוגל			0	0	0
13151300	0	315130	1		יוזמות - הרצוג
1315130921	921	315130	1		מצויינות - משה"ח	גמיש		0	0
1315130922	922	315130	1		תפ"ן - משה"ח	גמיש		0	0
1315130923	923	315130	1		אומ"ץ - משה"ח	גמיש	0	-120000	-120000	-37066.6
#VALUE!	315130 סך הכל				יוזמות - הרצוג		0	-120000	-120000	-37066.6
13151400	0	315140	1		יוזמות - ק"ש
1315140921	921	315140	1		מצויינות - משה"ח	גמיש		0	0
1315140922	922	315140	1		תפ"ן - משה"ח	גמיש		0	0
1315140923	923	315140	1		אומ"ץ - משה"ח	גמיש	0	-40000	-40000	-3333.28
#VALUE!	315140 סך הכל				יוזמות - ק"ש		0	-40000	-40000	-3333.28
13151500	0	315150	1		יוזמות - איילון
1315150921	921	315150	1		מצויינות - משה"ח	גמיש		0	0
1315150922	922	315150	1		תפ"ן - משה"ח	גמיש		0	0
1315150923	923	315150	1		אומ"ץ - משה"ח	גמיש	0	-20000	-20000	-1199.96
#VALUE!	315150 סך הכל				יוזמות - איילון		0	-20000	-20000	-1199.96
13151600	0	315160	1		יוזמות - יבנה
1315160921	921	315160	1		מצויינות - משה"ח	גמיש		0	0
1315160922	922	315160	1		תפ"ן - משה"ח	גמיש		0	0
1315160923	923	315160	1		אומ"ץ - משה"ח	גמיש		-80000	0	-30533.24
#VALUE!	315160 סך הכל				יוזמות - יבנה			-80000	0	-30533.24
13151700	0	315170	1		יוזמות - קציר
1315170921	921	315170	1		מצויינות - משה"ח	גמיש		0	0
1315170922	922	315170	1		תפ"ן - משה"ח	גמיש		0	0
1315170923	923	315170	1		אומ"ץ - משה"ח	גמיש	0	-80000	-80000	-62533.2
#VALUE!	315170 סך הכל				יוזמות - קציר		0	-80000	-80000	-62533.2
13151800	0	315180	1		יוזמות - כרם שלמה
1315180921	921	315180	1		מצויינות - משה"ח	גמיש		0	0
1315180922	922	315180	1		תפ"ן - משה"ח	גמיש		0	0
1315180923	923	315180	1		אומ"ץ - משה"ח	גמיש		-40000	0	-17199.96
#VALUE!	315180 סך הכל				יוזמות - כרם שלמה			-40000	0	-17199.96
13151900	0	315190	1		יוזמות - עתידים
1315190921	921	315190	1		מצויינות - משה"ח	גמיש		0	0
1315190922	922	315190	1		תפ"ן - משה"ח	גמיש		0	0
1315190923	923	315190	1		אומ"ץ - משה"ח	גמיש	0	-80000	-80000
#VALUE!	315190 סך הכל				יוזמות - עתידים		0	-80000	-80000	0
13157000	0	315700	1		בי"ס ע"י ומקיפים
1315710915	915	315710	1		קייטנת קיץ בחט"ב ובתיכוניים	גמיש		0	0	-80325
1315710920	920	315710	1		השתת' ממשלה - חט"ע	גמיש	0.1612189349112425	-9812300	-8450000	-7645612.38
1315710921	921	315710	1		השתת' ממשלה - חט"ב	גמיש	-0.0015288293535236086	-1371500	-1373600	-1414091.61
1315710922	922	315710	1		שעורי עזר לעולים	גמיש		0	0	-76127.62
1315710923	923	315710	1		שעורי עזר לנכים	גמיש		-13200	0	-16648.56
1315710925	925	315710	1		קרן השתלמות לשכ"ל	גמיש	0.15233678201926515	-646000	-560600	-567402.68
1315710926	926	315710	1		השאלת מורים לחט"ב	גמיש	0.05982905982905984	-124000	-117000	-117699.63
1315710927	927	315710	1		תכנית גי"א / מש"ב	גמיש		0	0
1315710928	928	315710	1		ליווי לטיולים	גמיש	0.0641025641025641	-157700	-148200	-150388.24
1315710930	930	315710	1		עוז לתמורה	גמיש	0.21491443635226304	-5438200	-4476200	-4232181.37
1315710932	932	315710	1		גמול בגרות אחוזי	גמיש	0.0016680567139282232	-240200	-239800	-230319.8
1315710933	933	315710	1		תכנית לאומית-קידום אנגלית	גמיש		0	0
1315710934	934	315710	1		הצטיידות טכנולוגית במעבדות	גמיש		0	0
1315710938	938	315710	1		השתת' מש' החינוך בטיולים	גמיש		0	0
1315710952	952	315710	1		חט"ב - הכלה והשתלבות	גמיש	-1	0	-65900	-60108.4
1315710953	953	315710	1		מערכת גפ"ן	גמיש		-1068500	0	-22400
#VALUE!	315710 סך הכל				חטיבת ביניים-נבון		0.2229429795286204	-18871600	-15431300	-14613305.290000001
13157200	0	315720	1		בי"ס תיכון קוגל
1315720312	312	315720	1		מסיבות כיתתיות	גמיש		0	0
1315720416	416	315720	1		פר' קשישים-משתתפים	גמיש	0	-30000	-30000
1315720417	417	315720	1		דמי בחינות	גמיש		0	0
1315720420	420	315720	1		שירותי בריאות	גמיש		0	0
1315720421	421	315720	1		הכנסות מפסיכולוג	גמיש		0	0
1315720425	425	315720	1		השת'תלמידים-שעורים	גמיש		0	0
1315720911	911	315720	1		פעילות חוויתית יהודית	גמיש		0	0
1315720915	915	315720	1		קייטנת קיץ בחט"ב ובתיכוניים	גמיש		0	0	-100275
1315720920	920	315720	1		השת' הממשלה בשכל"מ	גמיש	0.007377724515017503	-10759600	-10680800	-10460363.42
1315720921	921	315720	1		השתת' ממשלה - חט"ב	גמיש	0.011274787535410669	-1784900	-1765000	-1783813.35
1315720922	922	315720	1		שעורי עזר לעולים	גמיש		0	0	-24036.81
1315720923	923	315720	1		שעורי עזר לנכים	גמיש		-3100	0	-3329.68
1315720925	925	315720	1		קרן השתלמות לשכ"ל	גמיש	0.05859272822390782	-809400	-764600	-763274.65
1315720926	926	315720	1		השאלת מורים לחט"ב	גמיש		0	0
1315720927	927	315720	1		תכנית גי"א / מש"ב	גמיש		0	0
1315720928	928	315720	1		ליווי לטיולים	גמיש	0.09793541556379037	-207400	-188900	-195040.2
1315720929	929	315720	1		אורח חיים בריא	גמיש		0	0
1315720930	930	315720	1		עוז לתמורה	גמיש	0.05188019721833825	-5717600	-5435600	-5521311.7
1315720932	932	315720	1		גמול בגרות אחוזי	גמיש	0.037913043478260855	-298400	-287500	-283027.15
1315720933	933	315720	1		תכנית לאומית-קידום אנגלית	גמיש		0	0
1315720934	934	315720	1		הצטיידות טכנולוגית במעבדות	גמיש		0	0
1315720938	938	315720	1		השתת' מש' החינוך בטיולים	גמיש		0	0
1315720952	952	315720	1		חט"ב - הכלה והשתלבות	גמיש	-1	0	-34700	-30116
1315720953	953	315720	1		מערכת גפ"ן	גמיש		-1155400	0	-26880
#VALUE!	315720 סך הכל				בי"ס תיכון קוגל		0.08227923969750517	-20765800	-19187100	-19191467.959999997
13157300	0	315730	1		תיכון ע"ש הרצוג
1315730312	312	315730	1		מסיבות כיתתיות	גמיש		0	0
1315730410	410	315730	1		שכר לימוד יג ת"ג	גמיש		0	0
1315730416	416	315730	1		פר' קשישים-משתתפים	גמיש	-1	0	-20000
1315730417	417	315730	1		דמי בחינות	גמיש		0	0
1315730420	420	315730	1		השת' הורים בבריאות	גמיש		0	0
1315730421	421	315730	1		הכנסות מפסיכולוג	גמיש		0	0
1315730422	422	315730	1		ביטוח לאומי י"ג	גמיש		0	0
1315730425	425	315730	1		הש' בלימודים-סיוון	גמיש		0	0
1315730640	640	315730	1		שכר דירה מזנון	גמיש		0	0
1315730911	911	315730	1		פעילות חוויתית יהודית	גמיש		0	0
1315730920	920	315730	1		השת' הממשלה בשכל"מ	גמיש	0.008555082490686594	-7580300	-7516000	-7472472.75
1315730921	921	315730	1		השתת' ממשלה - חט"ב	גמיש	0.15549999999999997	-1155500	-1000000	-1116213.5
1315730915	915	315730	1		קייטנת קיץ בחט"ב ובתיכוניים	גמיש		0	0	-64750
1315730922	922	315730	1		שעורי עזר לעולים	גמיש		0	0	-20572.56
1315730923	923	315730	1		שעורי עזר לנכים	גמיש		-4200	0	-4994.56
1315730924	924	315730	1		הזדמנות ראשונה	גמיש		0	0
1315730925	925	315730	1		קרן השתלמות לשכ"ל	גמיש	0.0164230283342357	-563200	-554100	-546017.94
1315730926	926	315730	1		השאלת מורים לחט"ב	גמיש		0	0
1315730927	927	315730	1		תכנית גי"א / מש"ב	גמיש		0	0
1315730928	928	315730	1		ליווי לטיולים	גמיש	0	-133300	-133300	-132594.27
1315730930	930	315730	1		עוז לתמורה	גמיש	0.07352789522532732	-4164000	-3878800	-3897789.17
1315730932	932	315730	1		גמול בגרות אחוזי	גמיש	-0.038461538461538436	-200000	-208000	-199423.45
1315730933	933	315730	1		תכנית לאומית-קידום אנגלית	גמיש		0	0
1315730934	934	315730	1		הצטיידות טכנולוגית במעבדות	גמיש		0	0
1315730938	938	315730	1		השתת' מש' החינוך בטיולים	גמיש		0	0
1315730939	939	315730	1		פרוייקט "מניפה"	גמיש		0	0
1315730952	952	315730	1		חט"ב - הכלה והשתלבות	גמיש	-1	0	-60300	-128928.72
1315730953	953	315730	1		מערכת גפ"ן	גמיש		-937800	0	-19040
1315730990	990	315730	1		קשישים - שוויון חברתי	גמיש		0	0
#VALUE!	315730 סך הכל				תיכון ע"ש הרצוג		0.10229983919823482	-14738300	-13370500	-13602796.92
13157400	0	315740	1		תיכון קרית - שרת
1315740312	312	315740	1		מסיבות כיתתיות	גמיש		0	0
1315740416	416	315740	1		פר' קשישים-משתתפים	גמיש	0	-70000	-70000
1315740417	417	315740	1		דמי בחינות	גמיש		0	0
1315740420	420	315740	1		השת' הורים באולפן	גמיש		0	0
1315740425	425	315740	1		השת'תלמידים-שעורים	גמיש		0	0
1315740911	911	315740	1		פעילות חוויתית יהודית	גמיש		0	0
1315740915	915	315740	1		קייטנת קיץ בחט"ב ובתיכוניים	גמיש		0	0	-176943
1315740920	920	315740	1		השת' הממשלה בשכל"מ	גמיש	-0.011150963597430397	-18471700	-18680000	-19377867.62
1315740921	921	315740	1		השתת' ממשלה - חט"ב	גמיש	-0.01949180752302404	-2651000	-2703700	-2742550.66
1315740922	922	315740	1		שעורי עזר לעולים	גמיש		0	0	-96027.52
1315740923	923	315740	1		שעורי עזר לנכים	גמיש		-11400	0	-6709.76
1315740924	924	315740	1		תיגבור יהדות	גמיש		0	0
1315740925	925	315740	1		קרן השתלמות לשכ"ל	גמיש	-0.031906245766156305	-1429100	-1476200	-1452862.31
1315740926	926	315740	1		השאלת מורים לחט"ב	גמיש	4.030769230769231	-163500	-32500	-118278.77
1315740927	927	315740	1		תכנית גי"א / מש"ב	גמיש		0	0
1315740928	928	315740	1		ליווי לטיולים	גמיש	-0.058080808080808066	-373000	-396000	-393563.2
1315740930	930	315740	1		עוז לתמורה	גמיש	-0.0008191433808095727	-9758300	-9766300	-10434923.62
1315740932	932	315740	1		גמול בגרות אחוזי	גמיש	-0.06613047363717606	-522500	-559500	-549499.89
1315740933	933	315740	1		תכנית לאומית-קידום אנגלית	גמיש		0	0
1315740934	934	315740	1		הצטיידות טכנולוגית במעבדות	גמיש		0	0
1315740938	938	315740	1		השתת' מש' החינוך בטיולים	גמיש		0	0
1315740952	952	315740	1		חט"ב - הכלה והשתלבות	גמיש	-1	0	-116000	-86015.32
1315740953	953	315740	1		מערכת גפ"ן	גמיש		-2023700	0	-44800
1315740990	990	315740	1		קשישים - שוויון חברתי	גמיש		0	0
#VALUE!	315740 סך הכל				תיכון קרית - שרת		0.04952633416370311	-35474200	-33800200	-35480041.67
13157500	0	315750	1		בי"ס תיכון אילון
1315750312	312	315750	1		מסיבות כיתתיות	גמיש		0	0
1315750416	416	315750	1		פר' קשישים-משתתפים	גמיש	-1	0	-30000
1315750417	417	315750	1		דמי בחינות	גמיש		0	0
1315750420	420	315750	1		השת' הורים בבריאות	גמיש		0	0
1315750640	640	315750	1		שכר דירה מזנון	גמיש		0	0
1315750911	911	315750	1		פעילות חוויתית יהודית	גמיש		0	0
1315750915	915	315750	1		קייטנת קיץ בחט"ב ובתיכוניים	גמיש		0	0	-92225
1315750920	920	315750	1		השת' הממשלה בשכל"מ	גמיש	0.005653337890179966	-14124200	-14044800	-13594906.76
1315750921	921	315750	1		השתת' ממשלה - חט"ב	גמיש	-0.022168295402374194	-1490900	-1524700	-1518205.42
1315750922	922	315750	1		שעורי עזר לעולים	גמיש		0	0	-4283.6
1315750923	923	315750	1		שעורי עזר לנכים	גמיש		-1100	0	-1664.84
1315750925	925	315750	1		קרן השתלמות לשכ"ל	גמיש	0.1183095321026355	-963200	-861300	-878916.96
1315750926	926	315750	1		השאלת מורים לחט"ב	גמיש	0.3500000000000001	-94500	-70000	-33465.13
1315750927	927	315750	1		תכנית גי"א / מש"ב	גמיש		0	0
1315750928	928	315750	1		ליווי לטיולים	גמיש	0.07539267015706796	-205400	-191000	-198908.1
1315750930	930	315750	1		עוז לתמורה	גמיש	-0.016938349506827932	-6169400	-6275700	-5972424.43
1315750932	932	315750	1		גמול בגרות אחוזי	גמיש	0.055343511450381744	-276500	-262000	-267437.51
1315750933	933	315750	1		תכנית לאומית-קידום אנגלית	גמיש		0	0
1315750934	934	315750	1		הצטיידות טכנולוגית במעבדות	גמיש		0	0
1315750938	938	315750	1		השתת' מש' החינוך בטיולים	גמיש		0	0
1315750952	952	315750	1		חט"ב - הכלה והשתלבות	גמיש	-1	0	-29800	-37775
1315750953	953	315750	1		מערכת גפ"ן	גמיש		-1031000	0	-23520
1315750990	990	315750	1		קשישים - שוויון חברתי	גמיש		0	0
#VALUE!	315750 סך הכל				בי"ס תיכון אילון		0.04581073711962147	-24356200	-23289300	-22623732.75
13157600	0	315760	1		בי"ס תיכון יבנה
1315760312	312	315760	1		מסיבות כיתתיות	גמיש		0	0
1315760414	414	315760	1		שע' עזר - אולפנא ( הורים )	גמיש		0	0
1315760416	416	315760	1		פר' קשישים-משתתפים	גמיש	-1	0	-20000
1315760417	417	315760	1		דמי בחינות	גמיש		0	0
1315760420	420	315760	1		השת' הורים בבריאות	גמיש		0	0
1315760421	421	315760	1		הכנסות מפסיכולוג	גמיש		0	0
1315760911	911	315760	1		פעילות חוויתית יהודית	גמיש		0	0
1315760915	915	315760	1		קייטנת קיץ בחט"ב ובתיכוניים	גמיש		0	0	-38465.46
1315760920	920	315760	1		השת' הממשלה בשכל"מ	גמיש	-0.01817357464011793	-2598600	-2646700	-2906228.95
1315760921	921	315760	1		השתת' ממשלה - חט"ב	גמיש	0.2343818261249453	-565100	-457800	-532057.07
1315760922	922	315760	1		שעורי עזר לעולים	גמיש		0	0	-76777.66
1315760923	923	315760	1		שעורי עזר לנכים	גמיש		-9400	0	-11654
1315760924	924	315760	1		שעות רב	גמיש		0	0	-114928.2
1315760925	925	315760	1		קרן השתלמות לשכ"ל	גמיש	-0.12550790067720086	-193700	-221500	-206099.52
1315760926	926	315760	1		השאלת מורים לחט"ב	גמיש		-81900	0
1315760927	927	315760	1		תכנית גי"א / מש"ב	גמיש		0	0
1315760928	928	315760	1		ליווי לטיולים	גמיש	-0.08629441624365486	-54000	-59100	-57463.08
1315760929	929	315760	1		אורח חיים בריא	גמיש		0	0
1315760930	930	315760	1		עוז לתמורה	גמיש	-0.01530108588351431	-1596000	-1620800	-1840884.74
1315760932	932	315760	1		גמול בגרות אחוזי	גמיש	-0.10564102564102562	-87200	-97500	-92482.7
1315760933	933	315760	1		תכנית לאומית-קידום אנגלית	גמיש		0	0
1315760934	934	315760	1		הצטיידות טכנולוגית במעבדות	גמיש		0	0
1315760938	938	315760	1		השתת' מש' החינוך בטיולים	גמיש		0	0
1315760952	952	315760	1		חט"ב - הכלה והשתלבות	גמיש	-1	0	-27800	-36071.6
1315760953	953	315760	1		מערכת גפ"ן	גמיש		-517000	0	-10080
#VALUE!	315760 סך הכל				בי"ס תיכון יבנה		0.10710125795931047	-5702900	-5151200	-5923192.98
13157700	0	315770	1		גמנסיה למדעים-קציר
1315770312	312	315770	1		מסיבות כיתתיות	גמיש		0	0
1315770410	410	315770	1		תלמידי חוץ	גמיש		0	0
1315770417	417	315770	1		דמי בחינות	גמיש		0	0
1315770420	420	315770	1		השת' הורים בבריאות	גמיש		0	0
1315770421	421	315770	1		הכנסות מפסיכולוג	גמיש		0	0
1315770425	425	315770	1		השת'תלמידים-שעורים	גמיש		0	0
1315770429	429	315770	1		אשכולות פיס	גמיש		0	0
1315770911	911	315770	1		פעילות חוויתית יהודית	גמיש		0	0
1315770915	915	315770	1		קייטנת קיץ בחט"ב ובתיכוניים	גמיש		0	0	-105000
1315770920	920	315770	1		השת' הממשלה בשכל"מ	גמיש	0.026809850027772697	-11091600	-10802000	-10540777.1
1315770921	921	315770	1		השתת' ממשלה - חט"ב	גמיש	-0.009316596931659649	-1775800	-1792500	-1796953.5
1315770922	922	315770	1		שעורי עזר לעולים	גמיש		0	0	-23757.2
1315770923	923	315770	1		שעורי עזר לנכים	גמיש		-1100	0	-1664.84
1315770924	924	315770	1		תיגבור יהדות	גמיש		0	0
1315770925	925	315770	1		קרן השתלמות לשכ"ל	גמיש	0.003623674674540389	-747800	-745100	-781613.6
1315770926	926	315770	1		השאלת מורים לחט"ב	גמיש		-30500	0
1315770927	927	315770	1		תכנית גי"א / מש"ב	גמיש		0	0
1315770928	928	315770	1		ליווי לטיולים	גמיש	0.010617760617760652	-209400	-207200	-209704.76
1315770929	929	315770	1		אשכולות פיס	גמיש	0.0014181523500811366	-494300	-493600	-502738.86
1315770930	930	315770	1		עוז לתמורה	גמיש	0.023975294778214584	-5471100	-5343000	-5377157.1
1315770932	932	315770	1		גמול בגרות אחוזי	גמיש	0.01333333333333342	-304000	-300000	-301553.29
1315770933	933	315770	1		תכנית לאומית-קידום אנגלית	גמיש		0	0
1315770934	934	315770	1		הצטיידות טכנולוגית במעבדות	גמיש		0	0
1315770938	938	315770	1		השתת' מש' החינוך בטיולים	גמיש		0	0
1315770952	952	315770	1		חט"ב - הכלה והשתלבות	גמיש	-1	0	-36700	-34375
1315770953	953	315770	1		מערכת גפ"ן	גמיש		-1195600	0	-23520
#VALUE!	315770 סך הכל				גמנסיה למדעים-קציר		0.08119127184953423	-21321200	-19720100	-19698815.249999996
13157800	0	315780	1		תיכון כרם שלמה
1315780417	417	315780	1		דמי בחינות	גמיש		0	0
1315780920	920	315780	1		השת' הממשלה בשכל"מ	גמיש		0	0
1315780921	921	315780	1		השתת' משרד החינוך	גמיש		0	0
1315780922	922	315780	1		שעורי עזר לעולים	גמיש		0	0
1315780923	923	315780	1		שעורי עזר לנכים	גמיש		0	0
1315780924	924	315780	1		תיגבור יהדות	גמיש		0	0
1315780925	925	315780	1		קרן השתלמות לשכ"ל	גמיש		0	0
1315780926	926	315780	1		השאלת מורים לחט"ב	גמיש		-120500	0
1315780927	927	315780	1		שעות גיל	גמיש		0	0
1315780928	928	315780	1		ליווי לטיולים	גמיש		0	0
1315780930	930	315780	1		עוז לתמורה	גמיש		0	0
1315780932	932	315780	1		גמול בגרות אחוזי	גמיש		0	0
1315780933	933	315780	1		תכנית לאומית-קידום אנגלית	גמיש		0	0
1315780934	934	315780	1		הצטיידות טכנולוגית במעבדות	גמיש		0	0
1315780938	938	315780	1		השתת' מש' החינוך בטיולים	גמיש		0	0
#VALUE!	315780 סך הכל				תיכון כרם שלמה			-120500	0	0
13157900	0	315790	1		תיכון דמוקרטי (יחד)
1315790312	312	315790	1		מסיבות כיתתיות	גמיש		0	0
1315790417	417	315790	1		דמי בחינות	גמיש		0	0
1315790911	911	315790	1		פעילות חוויתית יהודית	גמיש		0	0
1315790921	921	315790	1		השתת' משרד החינוך	גמיש		0	0
1315790930	930	315790	1		עוז לתמורה	גמיש		0	0
1315790933	933	315790	1		תכנית לאומית-קידום אנגלית	גמיש		0	0
1315790938	938	315790	1		השתת' מש' החינוך בטיולים	גמיש		0	0
1315790952	952	315790	1		חט"ב-הכלה והשתלבות	גמיש		0	0
#VALUE!	315790 סך הכל				תיכון דמוקרטי (יחד)			0	0	0
13158000	0	315800	1		בי"ס תיכון עתידים
1315800312	312	315800	1		מסיבות כיתתיות	גמיש		0	0
1315800416	416	315800	1		פר' קשישים-משתתפים	גמיש	-1	0	-30000
1315800417	417	315800	1		דמי בחינות	גמיש		0	0
1315800420	420	315800	1		השת' הורים בבריאות	גמיש		0	0
1315800640	640	315800	1		שכר דירה ממזנון	גמיש		0	0
1315800911	911	315800	1		פעילות חוויתית יהודית	גמיש		0	0
1315800915	915	315800	1		קייטנת קיץ בחט"ב ובתיכוניים	גמיש		0	0	-114924.97
1315800920	920	315800	1		השת' הממשלה בשכל"מ	גמיש	0.08290793387286444	-7827800	-7228500	-7306896.46
1315800921	921	315800	1		השתת' הממשלה-חט"ב	גמיש	0.06839321539303311	-1171600	-1096600	-1168314.31
1315800922	922	315800	1		שעורי עזר לעולים	גמיש		0	0	-112656.78
1315800923	923	315800	1		שעורי עזר לנכים	גמיש		0	0
1315800924	924	315800	1		תיגבור לימודי יהדות	גמיש		0	0
1315800925	925	315800	1		קרן השתלמות לשכ"ל	גמיש	0.038771593090211054	-541200	-521000	-516821
1315800926	926	315800	1		השאלת מורים לחט"ב	גמיש		0	0	-6646.51
1315800927	927	315800	1		תכנית גי"א / מש"ב	גמיש		0	0
1315800928	928	315800	1		ליווי לטיולים	גמיש	0.03206562266964941	-138400	-134100	-135531.67
1315800930	930	315800	1		עוז לתמורה	גמיש	0.07552342971086734	-4315000	-4012000	-4032202.97
1315800932	932	315800	1		גמול בגרות אחוזי	גמיש	-0.020046620046620056	-210200	-214500	-211452.66
1315800933	933	315800	1		תכנית לאומית-קידום אנגלית	גמיש		0	0
1315800934	934	315800	1		הצטיידות טכנולוגית במעבדות	גמיש		0	0
1315800938	938	315800	1		השתת' מש' החינוך בטיולים	גמיש		0	0
1315800952	952	315800	1		חט"ב - הכלה והשתלבות	גמיש	-1	0	-65900	-72103.68
1315800953	953	315800	1		מערכת גפ"ן	גמיש		-989200	0	-17920
1315800990	990	315800	1		קשישים - שוויון חברתי	גמיש		0	0
#VALUE!	315800 סך הכל				שש שנתי עתידים		0.14213762723076684	-15193400	-13302600	-13695471.01
13158100	0	315810	1		בי"ס תיכון הייטק - היי
1315810312	312	315810	1		מסיבות כיתתיות	גמיש		0	0
1315810417	417	315810	1		דמי בחינות	גמיש		0	0
1315810420	420	315810	1		השת' הורים בבריאות	גמיש		0	0
1315810911	911	315810	1		פעילות חוויתית יהודית	גמיש		0	0
1315810915	915	315810	1		קייטנת קיץ בחט"ב ובתיכוניים	גמיש		0	0	-42700
1315810920	920	315810	1		השת' הממשלה בשכל"מ	גמיש	0.3106300772736279	-5291800	-4037600	-4915590.79
1315810921	921	315810	1		השתת' הממשלה-חט"ב	גמיש	-0.0032801550618756226	-668500	-670700	-682634.78
1315810922	922	315810	1		שעורי עזר לעולים	גמיש		0	0	-5277.95
1315810923	923	315810	1		שעורי עזר לנכים	גמיש		-3200	0	-3329.68
1315810924	924	315810	1		תיגבור לימודי יהדות	גמיש		0	0
1315810925	925	315810	1		קרן השתלמות לשכ"ל	גמיש	0.1914893617021276	-336000	-282000	-294230.39
1315810926	926	315810	1		השאלת מורים לחט"ב	גמיש		0	0
1315810927	927	315810	1		תכנית גי"א / מש"ב	גמיש		0	0
1315810928	928	315810	1		ליווי לטיולים	גמיש	0.0642092746730083	-89500	-84100	-86714.15
1315810930	930	315810	1		עוז לתמורה	גמיש	0.36380849337300525	-3025200	-2218200	-1713860.6
1315810932	932	315810	1		גמול בגרות אחוזי	גמיש	-0.02564102564102566	-121600	-124800	-124154.3
1315810933	933	315810	1		תכנית לאומית-קידום אנגלית	גמיש		0	0
1315810934	934	315810	1		הצטיידות טכנולוגית במעבדות	גמיש		0	0
1315810938	938	315810	1		השתת' מש' החינוך בטיולים	גמיש		0	0
1315810952	952	315810	1		חט"ב - הכלה והשתלבות	גמיש	-1	0	-12700	-19350
1315810953	953	315810	1		מערכת גפ"ן	גמיש		-541200	0	-13440
#VALUE!	315810 סך הכל				בי"ס תיכון הייטק - היי		0.35624015827512423	-10077000	-7430100	-7901282.64
13158200	0	315820	1		תיכון חרדי לווית חן
1315820312	312	315820	1		מסיבות כיתתיות	גמיש		0	0
1315820911	911	315820	1		פעילות חוויתית יהודית	גמיש		0	0
1315820915	915	315820	1		קייטנת קיץ בחט"ב ובתיכוניים	גמיש		0	0	-35525
1315820920	920	315820	1		השת' הממשלה בשכל"מ	גמיש	0.11391888583630272	-4095100	-3676300	-3661371.34
1315820923	923	315820	1		שעורי עזר לנכים	גמיש		-28700	0	-84642.8
1315820924	924	315820	1		תיגבור לימודי יהדות	גמיש	-1	0	-50000
1315820925	925	315820	1		קרן השתלמות לשכ"ל	גמיש	-0.04603580562659848	-261100	-273700	-271535.66
1315820927	927	315820	1		תכנית גי"א / מש"ב	גמיש		0	0
1315820928	928	315820	1		ליווי לטיולים	גמיש	0.03088235294117636	-70100	-68000	-69228.27
1315820930	930	315820	1		עוז לתמורה	גמיש	0.12457975345536054	-1806300	-1606200	-1652403.88
1315820932	932	315820	1		גמול בגרות אחוזי	גמיש	0.002409638554216942	-83200	-83000	-81983.02
1315820933	933	315820	1		תכנית לאומית-קידום אנגלית	גמיש		0	0
1315820953	953	315820	1		מערכת גפ"ן	גמיש		-240000	0
#VALUE!	315820 סך הכל				תיכון חרדי לווית חן		0.14369832557493223	-6584500	-5757200	-5856689.969999999
	000	315830	1		תיכון חנקין
1315830953	953	315830	1		מערכת גפ"ן	גמיש		-207000
	315820 סך הכל	315830			תיכון חנקין			-207000	0	0
13170000	0	317000	1		שרותים נוספים
1317000221	221	317000	1		אג' חנוך גני ילדים	גמיש		0	0	-98640.3
1317000222	222	317000	1		בריאות השן - גנ"י	גמיש		0	0
1317000223	223	317000	1		אגרת שירותים	גמיש	-0.13210374153248783	-4112700	-4738700	-4418276.01
1317000420	420	317000	1		ביטוח תלמידי תיכון	גמיש	0.39097744360902253	-666000	-478800	-665771.5
1317000421	421	317000	1		השאלת ספרים מבתי"ס	גמיש		0	0
1317000430	430	317000	1		הכנסות ביטוח אורט	גמיש		0	0
1317000490	490	317000	1		שמירה - חברות בנות	גמיש		-1000000	0
1317000921	921	317000	1		השתתפות בשיכפול	גמיש	-1	0	-563000	-659426.25
1317000922	922	317000	1		סל לעולים	גמיש	0.15702479338842967	-140000	-121000	-92904.39
1317000923	923	317000	1		משרד חינוך-שיפוצים	גמיש	-1	0	-900000	-864744.68
1317000924	924	317000	1		השאלת ספרי לימוד	גמיש	0	-50000	-50000
1317000925	925	317000	1		בריאות השן-ממשלה	גמיש		0	0
1317000926	926	317000	1		השת' מ'חינוך באגרה	גמיש	-0.898	-102000	-1000000	-1238226.13
1317000990	990	317000	1		השת' הממשלה בשמירה	גמיש	0.02564102564102555	-8000000	-7800000	-5293459.77
#VALUE!	317000 סך הכל				שרותים נוספים		-0.10099990416254034	-14070700	-15651500	-13331449.029999997
13172000	0	317200	1		מכללת חנקין
1317200410	410	317200	1		שכר לימוד	גמיש		0	0
1317200422	422	317200	1		מרכז מחשבים	גמיש		0	0
1317200490	490	317200	1		ארועים והשתלמויות	גמיש		0	0
1317200640	640	317200	1		השכרות	גמיש		0	0
1317200641	641	317200	1		ביטוח-כנגד הוצאות	גמיש		0	0
1317200920	920	317200	1		שרת'+ מז' מרכז מתי	גמיש		0	0
1317200922	922	317200	1		מרכז מחשבים	גמיש		0	0
1317200927	927	317200	1		משרד ראש הממשלה	גמיש		0	0
#VALUE!	317200 סך הכל				מכללת חנקין			0	0	0
13172100	0	317210	1		מרכזיה פדגוגית
1317210420	420	317210	1		הכנסות ממשתלמים	גמיש		0	0
1317210422	422	317210	1		מרכז מחשבים	גמיש		0	0
1317210920	920	317210	1		הכנסות משרד החינוך	גמיש	0	-80000	-80000	-30005
1317210922	922	317210	1		מרכז מחשבים מ.ח.	גמיש		0	0
#VALUE!	317210 סך הכל				מרכזיה פדגוגית		0	-80000	-80000	-30005
13173000	0	317300	1		שרותים פסיכולוגיים
1317300420	420	317300	1		הש'-יוזמות ואיבחון	גמיש	-1	0	-30000
1317300421	421	317300	1		שרות משלים	גמיש		0	0	-225101.2
1317300422	422	317300	1		הכלה שפ"מ	גמיש		0	0	-121850
1317300920	920	317300	1		שרות פסיכולוגי	גמיש	-0.03313627105171646	-7784800	-8051600	-7918403.72
1317300921	921	317300	1		איבחונים חט"ע	גמיש		0	0
1317300922	922	317300	1		יוזמות שפ"י	גמיש	1	-30000	-15000	-86786.67
1317300923	923	317300	1		השתל' והדרכה משה"ח	גמיש	0.042622950819672045	-159000	-152500	-159637.5
1317300924	924	317300	1		השת' שפ"י-השתלמויות	גמיש		0	0
#VALUE!	317300 סך הכל				שרותים פסיכולוגיים		-0.03337333769744577	-7973800	-8249100	-8511779.09
13176000	0	317600	1		רווחה חינוכית
1317600420	420	317600	1		רווחה חינוכית	גמיש		0	0
1317600421	421	317600	1		בי"הס להורים	גמיש		0	0
1317600423	423	317600	1		הזנה בלתי פורמלית	גמיש		0	0
1317600781	781	317600	1		משה"ח - רווחה	גמיש		0	0
1317600921	921	317600	1		משרד החינוך רווחה	גמיש	0	-100000	-100000
1317600922	922	317600	1		מ.חינוך בי"ס הורים	גמיש		0	0
1317600923	923	317600	1		מגשרת בוכרית+אתיופית	גמיש	0.6666666666666667	-125000	-75000	-59191.2
1317600980	980	317600	1		תכנית התנופה	גמיש		0	0
#VALUE!	317600 סך הכל				רווחה חינוכית		0.2857142857142858	-225000	-175000	-59191.2
13178000	0	317800	1		הכנסות מהסעת ילדים
1317800420	420	317800	1		השת' הורים בהסעות	גמיש	0	-200000	-200000	-130423.9
1317800421	421	317800	1		מחוננים	גמיש		0	0
1317800422	422	317800	1		בי"ס ממ"ד	גמיש		0	0
1317800423	423	317800	1		גנים ממ"ד	גמיש		0	0
1317800424	424	317800	1		בי"ס דמוקרטי	גמיש		0	0
1317800425	425	317800	1		גנים רגילים	גמיש		0	0
1317800426	426	317800	1		רשויות-הסע' משותפת	גמיש		0	0
1317800920	920	317800	1		השת' הממשלה בהסעות	גמיש	0.1885714285714286	-10400000	-8750000	-7716231.36
1317800921	921	317800	1		השתתפות בכרטיסים	גמיש		0	0
1317800922	922	317800	1		מלווים בהסעים	גמיש	0.47126436781609193	-12800000	-8700000	-9014569.92
1317800923	923	317800	1		הסעות גילאי 3 - 0	גמיש		0	0
1317800924	924	317800	1		הסעות מסגרות קיץ	גמיש		-20000	0	-19767.36
#VALUE!	317800 סך הכל				הכנסות מהסעת ילדים		0.32691218130311617	-23420000	-17650000	-16880992.54
13179200	0	317920	1		תחנה לטיפול בדיבור
1317920420	420	317920	1		הכנ' הורים-טיפולים	גמיש		0	0
1317920920	920	317920	1		שרתים ומזכירות	גמיש		0	0
#VALUE!	317920 סך הכל				תחנה לטיפול בדיבור			0	0	0
13179300	0	317930	1		תיאטרון סל-תרבות
1317930424	424	317930	1		הכנסות מתיאטרון	גמיש	0	-2000000	-2000000	-233368
#VALUE!	317930 סך הכל				תיאטרון סל-תרבות		0	-2000000	-2000000	-233368
13180000	0	318000	1		חינוך מבוגרים
13182000	0	318200	1		פרוייקט תהילה
1318200410	410	318200	1		תהילה דרום+גאולים	גמיש		0	0
1318200420	420	318200	1		עד הלו"ם	גמיש		0	0
1318200920	920	318200	1		השת' הממשלה בתהילה	גמיש		0	0
1318200990	990	318200	1		משרד ראש הממשלה	גמיש		0	0
#VALUE!	318200 סך הכל				פרוייקט תהילה			0	0	0
13200000	0	320000	1		תרבות
13220000	0	322000	1		פעולות תרבות
13222000	0	322200	1		פעולות תרבותיות
1322200420	420	322200	1		השתת' עצמית תרבות	גמיש		0	0
1322200421	421	322200	1		הכנסות ממחלקת צעירים	גמיש		0	0	-75401
1322200424	424	322200	1		תרבות תורנית	גמיש		0	0	-2270
1322200425	425	322200	1		מורשת ישראל	גמיש		0	0
1322200920	920	322200	1		מש' החינוך - תרבות תורנית	גמיש		0	0	-217035
#VALUE!	322200 סך הכל				פעולות תרבותיות			0	0	-294706
13227000	0	322700	1		חוגי העשרה
1322700420	420	322700	1		חוגי העשרה	גמיש		0	0
1322700421	421	322700	1		מבחנים פסיכולוגיים	גמיש		0	0
1322700422	422	322700	1		הכנסות מפעולות	גמיש		0	0
1322700491	491	322700	1		טיולים ) מהכנסות (	גמיש		0	0
1322700920	920	322700	1		חוגי העשרה-ממשלה	גמיש		0	0
1322700929	929	322700	1		הכנ' משרד החינוך	גמיש		0	0
#VALUE!	322700 סך הכל				חוגי העשרה			0	0	0
13230000	0	323000	1		ספריות
1323000413	413	323000	1		דמ''ש	גמיש		0	0
1323000420	420	323000	1		מנויים	גמיש		0	0
1323000421	421	323000	1		הכנסות מפסטיבל אישה	גמיש		0	0
1323000429	429	323000	1		הכנ' מפעולות השלמה	גמיש		0	0
1323000491	491	323000	1		הכנסות משבוע הספר	גמיש		0	0
1323000640	640	323000	1		מדיטק - שכר דירה	גמיש		0	0	-120000
1323000641	641	323000	1		ביטוח כנגד הוצאות	גמיש	0	-20600	-20600	-20600
1323000651	651	323000	1		השכרת חדרים			0	0
1323000790	790	323000	1		קרן ברכה - עיצוב	גמיש		0	0
1323000920	920	323000	1		השתת' משרד החינוך	גמיש		0	0
1323000921	921	323000	1		מיחשוב-מש' התרבות	גמיש		0	0
1323000935	935	323000	1		כנס עיצוב-מ' פיתוח אזורי	גמיש		0	0
#VALUE!	323000 סך הכל				ספריות		0	-20600	-20600	-140600
13250000	0	325000	1		מוסיקה ומחול
13255000	0	325500	1		להקות עירוניות
1325500420	420	325500	1		הכנסות מחוגים	גמיש		0	0
1325500491	491	325500	1		ארועים	גמיש		0	0
1325500492	492	325500	1		השכרות	גמיש		0	0
#VALUE!	325500 סך הכל				להקות עירוניות			0	0	0
13261000	0	326100	1		תיאטרון חולון
1326100413	413	326100	1		דמ''ש	גמיש		0	0
1326100640	640	326100	1		דמי שכירות	גמיש		0	0
1326100641	641	326100	1		ביטוח-כנגד הוצאות	גמיש	0	-29400	-29400	-29400
1326100920	920	326100	1		השתתפות משרד חינוך	גמיש		0	0
1326100935	935	326100	1		אשה-השת' מש' רוה"מ	גמיש		0	0
#VALUE!	326100 סך הכל				תיאטרון חולון		0	-29400	-29400	-29400
13261200	0	326120	1		מוזיאון הקריקטורות
1326120413	413	326120	1		דמ''ש	גמיש		0	0
#VALUE!	326120 סך הכל				מוזיאון הקריקטורות			0	0	0
13263000	0	326300	1		מוזיאון עולמות ילד
1326300413	413	326300	1		דמ''ש	גמיש		0	0
1326300640	640	326300	1		שכר דירה	גמיש		0	0	-40000
1326300641	641	326300	1		ביטוח-כנגד הוצאות	גמיש	0	-40500	-40500	-40500
#VALUE!	326300 סך הכל				מוזיאון עולמות ילד		0	-40500	-40500	-80500
13264000	0	326400	1		מתנ"ס ע"ש שטיינברג
1326400413	413	326400	1		דמ''ש	גמיש		0	0
1326400421	421	326400	1		פסיטבל בובות	גמיש		0	0
1326400425	425	326400	1		צלילי ילדות	גמיש		0	0
1326400426	426	326400	1		מסך הקסם	גמיש		0	0
1326400641	641	326400	1		ביטוח-כנגד הוצאות	גמיש	0	-13500	-13500	-13500
1326400920	920	326400	1		פסיטבל בובות-משה"ח	גמיש		0	0
#VALUE!	326400 סך הכל				מתנ"ס ע"ש שטיינברג		0	-13500	-13500	-13500
13265000	0	326500	1		המחלקה לארועים
1326500420	420	326500	1		השכרת תלבושות	גמיש		0	0
1326500491	491	326500	1		הכנס'מחלקת אירועים	גמיש		0	0	-236000
1326500740	740	326500	1		השת' מפעל הפיס	גמיש		0	0
1326500920	920	326500	1		תוכנית סל"ע מ.תרבות	גמיש			0
1326500930	930	326500	1		ארועי שנת ה - 60	גמיש		0	0
#VALUE!	326500 סך הכל				המחלקה לארועים			0	0	-236000
13267000	0	326700	1		מרכז סירקין
1326700920	920	326700	1		הכנ' ממשרד התרבות	גמיש		0	0
1326700990	990	326700	1		הכנסות ממשרד התרבות	גמיש		0	0	-330809
#VALUE!	326700 סך הכל				מרכז סירקין			0	0	-330809
13268000	0	326800	1		מוזיאון העיצוב
1326800413	413	326800	1		דמ''ש	גמיש		0	0
1326800641	641	326800	1		ביטוח כנגד הוצאות	גמיש	0	-45000	-45000	-45000
#VALUE!	326800 סך הכל				מוזיאון העיצוב		0	-45000	-45000	-45000
13280000	0	328000	1		נוער + מרכ' קהילתי
13281000	0	328100	1		מינהלת מחלקת הנוער
1328100420	420	328100	1		הכנסות מפעולות	גמיש	0	-5000	-5000	-5330
1328100423	423	328100	1		מניעת אלימות	גמיש		0	0
1328100424	424	328100	1		פעילות חצ"ב	גמיש		0	0
1328100444	444	328100	1		אירוע התרמה	גמיש		0	0
1328100490	490	328100	1		הכנסות מרכז שואה	גמיש		0	0
1328100491	491	328100	1		הכנסות מארועים	גמיש		0	0
1328100492	492	328100	1		אתר הנצחה לשואה	גמיש		0	0
1328100790	790	328100	1		מעשים טובים-הרוח הטובה	גמיש		0	0
1328100792	792	328100	1		מועצת אירגוני הנוער - רכזת	גמיש		0	0
1328100920	920	328100	1		נוער הרואה ערך כדרך-משה"ח	גמיש		0	0
1328100921	921	328100	1		הרשות למלחמה בסמים	גמיש		0	0
1328100922	922	328100	1		משרד לביטחון פנים	גמיש		0	0
1328100923	923	328100	1		אס"א	גמיש		0	0
1328100924	924	328100	1		משרד החינוך	גמיש	0	-60000	-60000
1328100929	929	328100	1		הכנ' משרד החינוך	גמיש	0	-369000	-369000	345753
#VALUE!	328100 סך הכל				מינהלת מחלקת הנוער		0	-434000	-434000	340423
13281200	0	328120	1		קידום נוער
1328120444	444	328120	1		הכנסות קידום נוער	גמיש		0	0
1328120790	790	328120	1		צ'קפוינט - תרומה	גמיש		0	0
1328120922	922	328120	1		קידום נוער	גמיש		0	0
1328120929	929	328120	1		הכנ' משרד החינוך	גמיש	0	-400000	-400000	-337079
#VALUE!	328120 סך הכל				קידום נוער		0	-400000	-400000	-337079
13281300	0	328130	1		אגף קהילה וצעירים
1328130421	421	328130	1		הכנסות ממחלקת צעירים	גמיש		0	0
1328130691	691	328130	1		הכנסות אירוע התנדבות	גמיש		-13000	0
1328130970	970	328130	1		השת' משרד הביטחון	גמיש		0	0	-100997.87
1328130451	971	328130	1		המשרד לשיוויון חברתי	גמיש		0	0
#VALUE!	328130 סך הכל				אגף קהילה וצעירים			-13000	0	-100997.87
13282000	0	328200	1		המח' לקהילה ופנאי
1328200413	413	328200	1		דמ''ש	גמיש		0	0
1328200420	420	328200	1		העברה לבתי ספר	גמיש		0	0
1328200491	491	328200	1		הכנסות מארועים	גמיש		0	0
1328200640	640	328200	1		דמי שכירות	גמיש		0	0
1328200641	641	328200	1		ביטוח-כנגד הוצאות	גמיש	0	-35300	-35300	-35300
1328200990	990	328200	1		סיבסוד קייטנות בפריפריה	גמיש	-1	0	-250000
1328200991	991	328200	1		מפעל הפיס-נוער בסיכון	גמיש	0	-652000	-652000	-760000
#VALUE!	328200 סך הכל				המח' לקהילה ופנאי		-0.2667235676944415	-687300	-937300	-795300
13282400	0	328240	1		המרכז לאומנויות
1328240413	413	328240	1		דמ''ש	גמיש		0	0
1328240420	420	328240	1		מרכז לאומנויות	גמיש		0	0
1328240421	421	328240	1		קייטנת פסח	גמיש		0	0
1328240422	422	328240	1		קייטנת קיץ	גמיש		0	0
1328240425	425	328240	1		הכנ' מסדנאות בתי"ס	גמיש		0	0
1328240427	427	328240	1		חוגים בקבלנות	גמיש		0	0
1328240431	431	328240	1		חשמל - אומנות דיגיטלית	גמיש		0	0	-31604.95
1328240491	491	328240	1		ארועים	גמיש		0	0
1328240492	492	328240	1		חווידע	גמיש		0	0
1328240495	495	328240	1		הכנסות מהובלות	גמיש		0	0
1328240641	641	328240	1		ביטוח-כנגד הוצאות	גמיש	0	-4400	-4400	-4400
1328240920	920	328240	1		משרד התרבות והספורט	גמיש		0	0
#VALUE!	328240 סך הכל				המרכז לאומנויות		0	-4400	-4400	-36004.95
13290000	0	329000	1		ספורט
13291000	0	329100	1		מינהל הספורט
1329100413	413	329100	1		דמ''ש	גמיש		0	0
1329100420	420	329100	1		מועדון לספורט עממי	גמיש		0	0
1329100421	421	329100	1		אגודת הישג אליצור	גמיש		0	0
1329100491	491	329100	1		הכנסות מארועים	גמיש		0	0
1329100641	641	329100	1		ביטוח-כנגד הוצאות	גמיש	0	-43900	-43900	-43900
1329100652	652	329100	1		דמי שימוש באולם	גמיש	0	-795000	-795000	-795000
1329100790	790	329100	1		אולימפ' הילדים-טוטו ווינר	גמיש		0	0
1329100920	920	329100	1		סל ספורט	גמיש		0	0
1329100921	921	329100	1		חוגי ספורט	גמיש	0	-20000	-20000
1329100922	922	329100	1		מועדוני ספ' תרבות	גמיש		0	0
1329100923	923	329100	1		מרכזי מצוינות	גמיש		0	0
1329100924	924	329100	1		משה"ח - זוזו	גמיש		0	0
1329100925	925	329100	1		אולימפ' הילדים-טוטו ווינר	גמיש		0	0
1329100990	990	329100	1		סל ספורט	גמיש	0	-300700	-300700	-283750
1329100991	991	329100	1		מועדוני ספ' תרבות	גמיש	0	-155000	-155000	-123057
1329100992	992	329100	1		מרכזי מצוינות	גמיש	0	-110000	-110000	-100000
1329100993	993	329100	1		פרחי ספורט	גמיש		0	0
#VALUE!	329100 סך הכל				מינהל הספורט		0	-1424600	-1424600	-1345707
13400000	0	340000	1		רווחה
13410000	0	341000	1		מינהל הרווחה
1341000421	421	341000	1		הכנסות עבור יעוץ	גמיש	0	-80000	-80000	-91645
1341000423	423	341000	1		החזר שכר מזכירה	גמיש		0	0
1341000491	491	341000	1		הכנסות מהשתלמיות	גמיש		0	0	-168
1341000494	494	341000	1		השתלמות מרוכזת	גמיש		0	0
1341000690	690	341000	1		בטל"א-תחזוקה	גמיש		-35000	0	-34956
1341000696	696	341000	1		הכנסות שונות	גמיש		0	0
1341000790	790	341000	1		תרומות	גמיש		0	0
1341000932	932	341000	1		הצטיידות מועדונית	גמיש		0	0
1341000933	933	341000	1		הוצאות אירגוניות	גמיש		0	0	-14524
1341000934	934	341000	1		שכר עובדים 1013410	גמיש	0	-1550000	-1550000	-1501446
1341000935	935	341000	1		מאבטחים - רווחה	גמיש	0.8237623762376238	-276300	-151500	-104223
1341000936	936	341000	1		הכנסות שונות	גמיש		0	0
1341000937	937	341000	1		הערכות לחירום	גמיש		-57000	0
1341000944	944	341000	1		החזר הבראה ויובל	גמיש		0	0
#VALUE!	341000 סך הכל				מינהל הרווחה		0.12169520067358963	-1998300	-1781500	-1746962
13420000	0	342000	1		רווחת הפרט והמשפחה
13425000	0	342500	1		טיפול במשפחה
1342500421	421	342500	1		השתתפות פונים	גמיש	0	-5000	-5000	-24529
1342500422	422	342500	1		תאום הורי	גמיש		0	0
1342500423	423	342500	1		השת'-טיפול באלימות	גמיש	0.1333333333333333	-17000	-15000	-26200
1342500690	690	342500	1		החזר יתרות ממוסדות	גמיש		0	0
1342500791	791	342500	1		אג'לשיקום האסיר50%	גמיש	0	-112500	-112500	-108871
1342500931	931	342500	1		משפ' במצוקה1025410	גמיש	0	-600000	-600000	-454605
1342500932	932	342500	1		עולים מצ' 1073180	גמיש	0	-60000	-60000	-36688
1342500933	933	342500	1		פגיעות מיניות	גמיש	0	-250000	-250000	-299003
1342500934	934	342500	1		שכר משפחה 1013410	גמיש	0.11255739025372535	-16574880	-14898000	-14715564
1342500936	936	342500	1		טיפול בשורדות ז'	גמיש	0	-140000	-140000	-84997
1342500937	937	342500	1		תכנית קהילה למשפחות	גמיש	1.6409302325581394	-567800	-215000	-224219
1342500938	938	342500	1		בית הויס 1026080	גמיש	-1	0	-27500
1342500939	939	342500	1		שירותים בקהילה	גמיש	2.1076923076923078	-404000	-130000	-81366
1342500940	940	342500	1		דרי רחוב 1025510	גמיש	0.25	-375000	-300000	-301374
1342500941	941	342500	1		מרכז אלימות1026090	גמיש	0	-350000	-350000	-411394
1342500942	942	342500	1		מקלט לנשים מוכות	גמיש	0	-645000	-645000	-437312
1342500944	944	342500	1		טיפול בדיירי רחוב	גמיש		0	0
1342500945	945	342500	1		תרגום שפה-פגישות חוק נוער	גמיש	0	-37500	-37500	-230
1342500946	946	342500	1		חומש אתיופים-פעולות	גמיש	0	-184000	-184000	-44621
1342500949	949	342500	1		טיפול באובדן ושכול	גמיש	0	-87000	-87000	-35532
1342500954	954	342500	1		עובד קהילתי - קליטה	גמיש		0	0
#VALUE!	342500 סך הכל				טיפול במשפחה		0.13032315232741665	-20409680	-18056500	-17286505
13426000	0	342600	1		התחנה ליעוץ למשפחה
1342600421	421	342600	1		הכנסות עבור יעוץ	גמיש		0	0
1342600423	423	342600	1		החזר שכר מזכירה	גמיש		0	0
1342600931	931	342600	1		מרכז אלימות1026090	גמיש		0	0
1342600932	932	342600	1		מקלט לנשים מוכות	גמיש		0	0
1342600934	934	342600	1		שכר עובדים 1013410	גמיש		0	0
#VALUE!	342600 סך הכל				התחנה ליעוץ למשפחה			0	0	0
13430000	0	343000	1		שרותים לילד ולנוער
13438000	0	343800	1		טיפול בילד ובנוער
1343800421	421	343800	1		ילד בפנמיו 1038410	גמיש	0	-315000	-315000	-359362.4
1343800812	812	343800	1		ילד פנימיות1038411	גמיש		0
1343800920	920	343800	1		נוער חרדי	גמיש	0.06818181818181812	-470000	-440000	-460391
1343800931	931	343800	1		ילד בפנמיו 1038410	גמיש	0.010820709172632004	-12144000	-12014000	-12124890
1343800932	932	343800	1		ילד פנימיות1038411	גמיש	0	-1575000	-1575000	-1065957
1343800933	933	343800	1		מעונות יום 0422143	גמיש		0	0
1343800934	934	343800	1		שכר עובדים 1013410	גמיש		0	0
1343800935	935	343800	1		ילד במעונו 0442140	גמיש	0	-4537900	-4537900	-3981601
1343800936	936	343800	1		משפחתון 0422131	גמיש		0	0
1343800937	937	343800	1		פע'ק'ילד 1039440	גמיש	0	-995600	-995600	-1049145
1343800938	938	343800	1		מפתן ממשלתי	גמיש		0	0
1343800939	939	343800	1		מפתן מקומי 1134410	גמיש	0.125	-135000	-120000	-124204
1343800941	941	343800	1		תכנית לילדים בסיכון	גמיש	0	-3825700	-3825700	-2437028.25
1343800942	942	343800	1		מרכז חכ"ם	גמיש	0	-675000	-675000
1343800990	990	343800	1		שכר עובדים משרד התמ"ת	גמיש		0	0
1343800991	991	343800	1		משפחתון ילדי רווחה	גמיש		0	0
1343800992	992	343800	1		ילדים סיכון1039480	גמיש	0	-13600	-13600
1343800993	993	343800	1		ילד'במצוקה 1073160	גמיש	0	-67500	-67500
1343800994	994	343800	1		מועד'משותפ'1039441	גמיש	0	-750000	-750000	-623267
1343800995	995	343800	1		הפנים לקהי' 1038417	גמיש	0.11064394777605657	-1505700	-1355700	-1178911
1343800996	996	343800	1		ט'משפ'אומנה1038051	גמיש	0	-1323100	-1323100	-1190972
1343800997	997	343800	1		מרכז אורים	גמיש	0	-555900	-555900	-447756
1343800998	998	343800	1		משפחתון ילדי עבודה	גמיש		0	0
1343800999	999	343800	1		טיפול בפגיעות מיניות	גמיש	0	-660000	-660000	-595661
#VALUE!	343800 סך הכל				טיפול בילד ובנוער		0.011120996441281061	-29549000	-29224000	-25639145.65
13440000	0	344000	1		שרותים לקשיש
13443000	0	344300	1		טיפול בזקן
1344300421	421	344300	1		השתתפות קשישים	גמיש	-0.5	-5000	-10000	104.6
1344300422	422	344300	1		מט"ב עצמיות	גמיש	-0.5	-5000	-10000	-4071
1344300423	423	344300	1		פרוייקט קשישים ק"ש	גמיש		0	0
1344300424	424	344300	1		פרוייקט אשל	גמיש	0	-300000	-300000	-107648
1344300425	425	344300	1		ארוחות לזק 1043445	גמיש		0	0
1344300426	426	344300	1		השת' קשישים-מעונות	גמיש	-0.06976744186046513	-800000	-860000	-721115.96
1344300930	930	344300	1		אח.במעונות 1042410	גמיש		0	0
1344300931	931	344300	1		צר' מיוחדים 043440	גמיש	0	-337500	-337500	-197014
1344300932	932	344300	1		שכונה תומכת	גמיש	-1	0	-210000	-123714
1344300933	933	344300	1		טיפול שיניים	גמיש		0	0
1344300934	934	344300	1		שכר סיעוד 1013410	גמיש		0	0
1344300935	935	344300	1		מניעת התעללות בזקן	גמיש	-1	0	-22300	-10677
1344300936	936	344300	1		מועדונים משודרגים	גמיש	-1	0	-210000	-142109
1344300937	937	344300	1		אח'במעונות 1042410	גמיש	-0.07746478873239437	-6550000	-7100000	-6121829
1344300938	938	344300	1		הזדקנות מיטבית בקהילה	גמיש	8.642857142857142	-1350000	-140000	-87215
1344300939	939	344300	1		טיפול בזקן 1043600	גמיש	-1	0	-53300
1344300940	940	344300	1		שרותים לניצולי שואה	גמיש	0.22222222222222232	-1100000	-900000	-1090284
1344300990	990	344300	1		תכנית אב לאזרחים ותיקים	גמיש	0	-675200	-675200	-29560
1344300991	991	344300	1		מועדון נע	גמיש		0	0
1344300992	992	344300	1		עמותת עמדא	גמיש		0	0
1344300993	993	344300	1		קול קורא תכנית ש' חברתי	גמיש	-1	0	-170000	-58141
#VALUE!	344300 סך הכל				טיפול בזקן		0.011310838947837354	-11122700	-10998300	-8693273.36
13445000	0	344500	1		תעס'+מרכז יום קשיש
1344500931	931	344500	1		מועדוני קש 1043430	גמיש	0	-250000	-250000	-330000
#VALUE!	344500 סך הכל				תעס'+מרכז יום קשיש		0	-250000	-250000	-330000
13450000	0	345000	1		שרותים לבעלי מוגבלות שכה"ת
13452000	0	345200	1		מוגבלים שכה"ת במוסדות יום
1345200731	731	345200	1		שיפוץ דירה-הצטידות	גמיש		0	0
1345200791	791	345200	1		סקט"א פארארפואי	גמיש		0	0
1345200935	935	345200	1		הצטיידות עופרים	גמיש		0	0
#VALUE!	345200 סך הכל				שרותים לבעלי מוגבלות שכה"ת			0	0	0
13453000	0	345300	1		שרות למוגבלים שכה"ת-קהילתי
1345300421	421	345300	1		השתתפויות	גמיש	0	-610000	-610000	-597147.8
1345300692	692	345300	1		קרן שלם	גמיש		0	0
1345300693	693	345300	1		"אחים"-קרן שלם	גמיש		0	0
1345300791	791	345300	1		השתתפות עו"ז	גמיש		0	0
1345300931	931	345300	1		מעונות יום 0855410	גמיש	0.6666666666666667	-75000	-45000	-47799
1345300932	932	345300	1		מע' יום טפו 855420	גמיש	0.17213050622017056	-4494300	-3834300	-4181595
1345300933	933	345300	1		שר' תומכים 0855430	גמיש		0	0
1345300934	934	345300	1		מטפלים לחריגים	גמיש		0	0
1345300936	936	345300	1		הסעות למוגבלים שכה"ת	גמיש	0.664868509777478	-1234500	-741500	-1109541
1345300937	937	345300	1		סידור מוסד 0856410	גמיש	0.008599397590361546	-33485500	-33200000	-32885472
1345300938	938	345300	1		מוסדות ממש 0873890	גמיש	0.013215859030837107	-5750000	-5675000	-5702436
1345300939	939	345300	1		סביבה תומכת לבוגרים	גמיש	0	-180000	-180000	-157935
1345300991	991	345300	1		נופשון 0855920	גמיש	-1	0	-53200
1345300992	992	345300	1		תעסוקה עד הבית	גמיש		0	0
#VALUE!	345300 סך הכל				שרות למוגבלים שכה"ת-קהילתי		0.03361149326777779	-45829300	-44339000	-44681925.8
13454000	0	345400	1		מרכז קש"ת
1345400421	421	345400	1		השתתפות צד-שלישי	גמיש	0	-140000	-140000	-144238
1345400422	422	345400	1		הכנ' מקייטנת אקי"ם	גמיש		0	0
1345400423	423	345400	1		חניכים הסעות	גמיש		0	0	-1278
1345400690	690	345400	1		הכנסות מייצור עצמי	גמיש		0	0
1345400692	692	345400	1		הכנסות קרן שלם	גמיש		0	0
1345400931	931	345400	1		מע"ש ממשלה0855470	גמיש	0	-1548800	-1548800	-1251983
1345400934	934	345400	1		שכר עובדים 1013410	גמיש		0	0
#VALUE!	345400 סך הכל				מרכז קש"ת		0	-1688800	-1688800	-1397499
13460000	0	346000	1		שרותי שיקום
13462000	0	346200	1		טיפול בעיור
1346200931	931	346200	1		מ שיקום עיו 662080	גמיש		0	0
1346200932	932	346200	1		מועדון חברתי לבוגרים	גמיש	0	-825000	-825000	-296918
1346200933	933	346200	1		הכש'מקצועי 0662150	גמיש		0	0
1346200934	934	346200	1		מועד'עיוור'0662510	גמיש		0	0
1346200936	936	346200	1		מע' עיור 0662510	גמיש		0	0
1346200937	937	346200	1		דמי לווי 0662300	גמיש		0	0
1346200938	938	346200	1		ילדים במוס 0662410	גמיש	0	-420000	-420000	-334220
1346200939	939	346200	1		הדרכת עוור 0662430	גמיש	0	-210000	-210000	-190361
#VALUE!	346200 סך הכל				טיפול בעיוור		0	-1455000	-1455000	-821499
13465000	0	346500	1		שיקום נכים
1346500421	421	346500	1		השתתפויות	גמיש	0.20833333333333326	-1450000	-1200000	-1374408.5
1346500931	931	346500	1		מרכזי איבחון ושיקום	גמיש	0	-240000	-240000	-132241
1346500932	932	346500	1		הסעות נכים 0622100	גמיש	0	-37500	-37500	-19695
1346500933	933	346500	1		שיקום מוגבלויות	גמיש	0.16666666666666674	-525000	-450000	-334725
1346500934	934	346500	1		אוטיסטים	גמיש		0	0
1346500935	935	346500	1		פעולות קיץ לאוטיסטים	גמיש	0.02857142857142847	-72000	-70000	-70301
1346500936	936	346500	1		מרכז נוער לשיקום	גמיש	0	-375000	-375000	-234093
1346500937	937	346500	1		נכה פנימ גז0621041	גמיש	0	-165000	-165000	-141077
1346500938	938	346500	1		תעסוקה מוגנת למוגבל	גמיש	0	-999000	-999000	-950121
1346500939	939	346500	1		הסעות למעונות יום	גמיש	0.375	-1650000	-1200000	-821324
1346500941	941	346500	1		קהילה תומכת	גמיש	0	-240000	-240000	-278516
1346500942	942	346500	1		מלווים למעונות יום	גמיש	0.19999999999999996	-1200000	-1000000	-565539
1346500946	946	346500	1		מועדונית חינוך מיוחד	גמיש	-1	0	-77300
1346500947	947	346500	1		תכניות תעסוקה	גמיש	0	-450000	-450000	-412038
1346500982	982	346500	1		נפגעי ראש	גמיש	0.75	-1050000	-600000	-602420
1346500986	986	346500	1		מועדון הדרים	גמיש		0	0
1346500987	987	346500	1		מ.יום שיקומי622110	גמיש	0.1693121693121693	-5525000	-4725000	-3825611
1346500990	990	346500	1		ט'בילד חריג0202260	גמיש	0.33333333333333326	-360000	-270000	-57240
1346500991	991	346500	1		מוס'ממש'שיק0682950	גמיש	0.1696352841391009	-413700	-353700	-363451
1346500992	992	346500	1		הסעות לאוטיסטים	גמיש	0	-165000	-165000	-131453
1346500993	993	346500	1		מועדונית שיקום	גמיש		0	0
1346500994	994	346500	1		אוטיסטים	גמיש	0.20228571428571418	-21040000	-17500000	-19533363
1346500995	995	346500	1		נופשונים מש"ה ושיקום	גמיש	0	-195000	-195000	-81863
1346500996	996	346500	1		מרכז למשפחה	גמיש	0	-207400	-207400
1346500997	997	346500	1		נכים בפנימ'0621040	גמיש	0.1212121212121211	-11100000	-9900000	-10418735
1346500998	998	346500	1		נכה באומנה 0621050	גמיש	0	-405000	-405000	-219130
#VALUE!	346500 סך הכל				שיקום נכים		0.17243642972793571	-47864600	-40824900	-40567344.5
13470000	0	347000	1		שרותי תיקון
13471000	0	347100	1		נוער מצוקה
1347100931	931	347100	1		מט"ל	גמיש
1347100932	932	347100	1		בתים חמים לנערות	גמיש	0.46666666666666656	-330000	-225000	-221128
1347100933	933	347100	1		מע' חסות 1166030	גמיש	1.6666666666666665	-240000	-90000	-75000
1347100934	934	347100	1		תכנית "אפיקים"	גמיש		0	0
1347100935	935	347100	1		תכנית צל"ש	גמיש	0	-18700	-18700	-8119
1347100936	936	347100	1		נוער וצעירים 1164023	גמיש	0.2857142857142858	-270000	-210000	-231656.25
1347100937	937	347100	1		נערות מצוקה1165510	גמיש	0	-150000	-150000	-209919
1347100938	938	347100	1		תכנית "אפיקים"	גמיש		0	0
1347100939	939	347100	1		מוגנות קיץ	גמיש		0	0
1347100940	940	347100	1		תכנית מית"ר	גמיש	0	-830000	-830000	-977611
1347100941	941	347100	1		תכנית "יתד"	גמיש	0.015479876160990669	-492000	-484500	-728792
1347100942	942	347100	1		תכנית ניצוץ	גמיש		0	0	-69872
1347100943	943	347100	1		צעירים חוץ ביתי	גמיש	0.09859988168014189	-2228400	-2028400	-1894293
#VALUE!	347100 סך הכל				נוער מצוקה		0.12944061834216924	-4559100	-4036600	-4416390.25
13473000	0	347300	1		מלחמה בסמים
1347300421	421	347300	1		השתתפות נפגעי סמים	גמיש	0.125	-45000	-40000	-46770
1347300422	422	347300	1		טיפול במשפחות מכורים	גמיש	0	-20000	-20000	-42750
1347300931	931	347300	1		בדיקות שתן 1125070	גמיש		0	0
1347300932	932	347300	1		מרכז יום 1125061	גמיש	-1	0	-7500
1347300933	933	347300	1		ט'אלכהוליס'0405201	גמיש	0.05454545454545445	-290000	-275000	-326516
1347300934	934	347300	1		שכר עובדים	גמיש		0	0
1347300935	935	347300	1		גמילת נוער	גמיש		0	0
1347300936	936	347300	1		פרוייקטים לנגמלים	גמיש	0	-66000	-66000	-59794
1347300937	937	347300	1		טיפול בעולים נפגעי סמים	גמיש		0	0
#VALUE!	347300 סך הכל				מלחמה בסמים		0.030599755201958345	-421000	-408500	-475830
13480000	0	348000	1		עבודה קהילתית
13481000	0	348100	1		עבודה קהילתית
1348100421	421	348100	1		השת' למשפחות בקהילה	גמיש	0	-7500	-7500	-9482
1348100931	931	348100	1		פע' התנדבות 094030	גמיש	0	-37500	-37500	-10265
1348100932	932	348100	1		פרוייקט עוצמה	גמיש	0	-255000	-255000	-255786
1348100933	933	348100	1		אחז'מרכ'קהל1072410	גמיש	0	-14300	-14300	-11959
1348100934	934	348100	1		עו"ש עולים 1073120	גמיש	0	-141500	-141500	-134350
1348100936	936	348100	1		לשכת יעוץ לאזרח	גמיש	0	-15000	-15000	-3355
1348100937	937	348100	1		פ.קהילתי גאוגרפי	גמיש	-0.9777777777777777	-3000	-135000	-93950
1348100938	938	348100	1		מוטב יחדיו	גמיש	-1	0	-202500
1348100939	939	348100	1		סל תכניות התנדבות	גמיש		0	0
1348100980	980	348100	1		תנופה - מש' השיכון	גמיש		0	0
#VALUE!	348100 סך הכל				עבודה קהילתית		-0.41383149820611165	-473800	-808300	-519147
13600000	0	360000	1		קליטת עליה
13680000	0	368000	1		אולפנים לעברית
1368000490	490	368000	1		הכנסה מקרן עזבונות	גמיש		0	0
1368000491	491	368000	1		הכנסות מארועים	גמיש		0	0	-12845
1368000750	750	368000	1		אולפני סוכנות	גמיש		0	0	-25195.92
1368000920	920	368000	1		משרד הקליטה - שכר עובדים	גמיש	0	-150000	-150000
1368000950	950	368000	1		השתת' משרד הקליטה	גמיש		0	0
1368000951	951	368000	1		משרד הקליטה-ארועים	גמיש	0	-580000	-580000
#VALUE!	368000 סך הכל				אולפנים לעברית		0	-730000	-730000	-38040.92
13690000	0	369000	1		שרותים לקליטת עליה
1369000490	490	369000	1		הכנסות מארועים	גמיש		0	0	-43060
1369000670	670	369000	1		דמי זיכיון	גמיש		0	0
1369000790	790	369000	1		שכירת חדרים	גמיש		0	0
1369000950	950	369000	1		הכנסות משנים קודמות-קליטה	גמיש		0	0	-521540
1369000951	951	369000	1		משרד הקליטה-ארועים	גמיש		0	0
#VALUE!	369000 סך הכל				שרותים לקליטת עליה			0	0	-564600
13700000	0	370000	1		איכות הסביבה
13790000	0	379000	1		יח' לאיכות סביבה
1379000690	690	379000	1		קנסות-זיהום ממפעלים	גמיש		0	0	-2.74
1379000790	790	379000	1		השתתפות מועצת אזור	גמיש	0	-138000	-138000	-126500
1379000990	990	379000	1		מש' איכות הסביבה	גמיש		0	0
1379000991	991	379000	1		קרן לשמירת הנקיון-מ'איכות	גמיש		0	0
#VALUE!	379000 סך הכל				יח' לאיכות סביבה		0	-138000	-138000	-126502.74
14000000	0	400000	1		מפעלים
14100000	0	410000	1		מים
14120000	0	412000	1		גביה
1412000111	111	412000	1		החזר הנחות מימון	גמיש
1412000211	211	412000	1		אספקת מים גביה	גמיש	0	-50000	-50000	-49024.49
1412000212	212	412000	1		דמי בדיקת מדים	גמיש		0	0	17.87
1412000213	213	412000	1		אג' ניתוק/חיבור מד	גמיש		0	0
1412000214	214	412000	1		גביה - חב' מילגם	גמיש		0	0	-4060.23
1412000215	215	412000	1		שינוי ח' מים-צרכן	גמיש		0	0
1412000216	216	412000	1		הכנסות מ"מי שיקמה"	גמיש		0	0
1412000661	661	412000	1		עמלת גביה	גמיש		0	0
1412000662	662	412000	1		שרותים לתאגיד	גמיש	0	-381800	-381800	-379540
1412000663	663	412000	1		שיפוי שכר תאגיד המים	גמיש		0	0
1412000664	664	412000	1		השתתפות במל"ח	גמיש		0	0
#VALUE!	412000 סך הכל				מים גבייה		0	-431800	-431800	-432606.85
14300000	0	430000	1		נכסים
14330000	0	433000	1		משרדים ועסקים
1433000420	420	433000	1		שכ"ד - בית קפה "קקאו"710	גמיש	0.016949152542372836	-300000	-295000	-189690
1433000429	429	433000	1		קפה גן הבנים	גמיש		-50000	0
1433000430	430	433000	1		בית קפה-גן בח' - 300	גמיש	0.045751633986928164	-800000	-765000	-585839.76
1433000431	431	433000	1		חשמל - בית קפה "קקאו"	גמיש	0	-40000	-40000	-33757.13
1433000640	640	433000	1		שכ"ד - חכ"ל 686	גמיש	0.20120120120120122	-20000000	-16650000	-16580509
1433000641	641	433000	1		שכ"ד - מזנון העירייה	גמיש		0	0
1433000642	642	433000	1		דמ"ח חכ"ל - 716	גמיש	0.0980392156862746	-280000	-255000	-262428
1433000643	643	433000	1		שכ"ד - משען 683	גמיש	0.7543859649122806	-600000	-342000	-370500
1433000644	644	433000	1		שכ"ד-מכון טכנולוגי 684	גמיש	0.08000000000000007	-540000	-500000	-504037
1433000645	645	433000	1		שכ"ד - אג"ד 555	גמיש	0.0185185185185186	-55000	-54000	-70717
1433000646	646	433000	1		שכ"ד - תלפיות 685	גמיש	0.08333333333333326	-1300000	-1200000	-1204636
1433000647	647	433000	1		שכ"ד - עמותת אל"י	גמיש		0	0	-15600
1433000648	648	433000	1		שכ"ד - נכס אילון פינת גולדה	גמיש	0.04651162790697683	-90000	-86000	-90204
1433000649	649	433000	1		שכ"ד - שיקום הילד 693	גמיש		0	0
1433000650	650	433000	1		שכ"ד - דן 105	גמיש	0.08108108108108114	-20000	-18500	10275
1433000651	651	433000	1		דמ"ח מרפאות בריאות כללית	גמיש	0.08411214953271018	-580000	-535000	-3999207
1433000691	691	433000	1		החזר מס רכוש	גמיש		0	0
#VALUE!	433000 סך הכל				משרדים ועסקים		0.18873701212603367	-24655000	-20740500	-23896849.89
14390000	0	439000	1		דמי זיכיון
1439000413	413	439000	1		דמי שימוש בקרקע ציבורית	גמיש	0	-100000	-100000	-248483.91
1439000670	670	439000	1		דמ"ז - ח' לבידור 556	גמיש	0.135	-4540000	-4000000	-2991824
1439000671	671	439000	1		דמי זכיון משלטים	גמיש	0	-2000000	-2000000	-2023594.99
1439000672	672	439000	1		זיכיון-סככות אוטו'	גמיש			0
1439000673	673	439000	1		הרשאה - מוניות קניון 694	גמיש			0
1439000801	801	439000	1		דמי זיכיון רשת קהילה ופנאי	גמיש		-1552500	0	-11695000
1439000802	802	439000	1		דמ"ז החברה לפיתוח תאטרון	גמיש		-7735800	0	-2650000
#VALUE!	439000 סך הכל				דמי זיכיון		1.6111967213114755	-15928300	-6100000	-19608902.9
14700000	0	470000	1		מפעל הביוב
14720000	0	472000	1		ביוב עירוני
1472000111	111	472000	1		החזר הנחות מימון	גמיש
1472000210	210	472000	1		אג' ביוב-איגוד ערים	גמיש	0.5	-60000	-40000	-78573.89
1472000211	211	472000	1		אגרת ביוב- מקומית	גמיש		0	0
1472000212	212	472000	1		אגרת ביוב- פחת	גמיש		0	0
1472000213	213	472000	1		אגרת ביוב- שידרוג	גמיש		0	0
1472000410	410	472000	1		חיבור ביוב ע"ח צרכן	גמיש		0	0
#VALUE!	472000 סך הכל				ביוב עירוני		0.5	-60000	-40000	-78573.89
15000000	0	500000	1		תקבולים לא רגילים
15100000	0	510000	1		ריב'+החזר הוצ' ש.ק
15110000	0	511000	1		ריבית ודיווידנדים
1511000662	662	511000	1		רבית ודיוידנדים	גמיש	0.05400733589105777	-5000000	-4743800	-13873570.95
1511000663	663	511000	1		דיבידנד מ"מי שיקמה"	גמיש		0	0
#VALUE!	511000 סך הכל				ריבית ודיווידנדים		0.05400733589105777	-5000000	-4743800	-13873570.95
15120000	0	512000	1		ריבית מהקדמת תשלום
1512000661	661	512000	1		רבית מהקדמת תשלום	גמיש	0	-40000	-40000
1512000662	662	512000	1		הנחות מימון אשפה	גמיש	0	-50000	-50000	-42321.72
1512000664	664	512000	1		רבית משקים חוזרים	גמיש	-1	0	-2000
#VALUE!	512000 סך הכל				ריבית מהקדמת תשלום		-0.021739130434782594	-90000	-92000	-42321.72
15130000	0	513000	1		החזרים-שנים קודמות
1513000690	690	513000	1		הכנסות-שנים קודמות	גמיש		0	0	-15441475.27
1513000691	691	513000	1		קרן עודפים	גמיש	-1	0	-18831700
1513000692	692	513000	1		העברה מעודף מצטבר	גמיש		-27509110	0	-25789058
1513000920	920	513000	1		מש' החינוך-שנים קודמות	גמיש		0	0
#VALUE!	513000 סך הכל				החזרים-שנים קודמות		0.4607873957210449	-27509110	-18831700	-41230533.269999996
15900000	0	590000	1		הכנסות מיוחדות
15940000	0	594000	1		הכנסות מיוחדות
1594000691	691	594000	1		תקב'-הביטוח הלאומי	גמיש	0.1200000000000001	-280000	-250000	-289442
1594000692	692	594000	1		השתתפות בגימלה	גמיש	0.05263157894736836	-2000000	-1900000	-2543167.78
1594000693	693	594000	1		החזר הוצ' משפטיות	גמיש	0	-50000	-50000	-65806.64
1594000694	694	594000	1		הכנסות שונות	גמיש	0	-200000	-200000	-141628.52
1594000695	695	594000	1		חשמל - מוזיאון הקריקטורות	גמיש	0	-15000	-15000	-18004.01
1594000696	696	594000	1		תביעות משפטיות מפיתוח	גמיש		0	0
1594000697	697	594000	1		מיחזור הלוואה-קרן	גמיש		0	0	-19500000
1594000698	698	594000	1		מיחזור הלוואה-ריבית	גמיש		0	0	-250386.71
1594000699	699	594000	1		מיחזור הלוואה-הצמדה	גמיש		0	0	-195163.68
1594000790	790	594000	1		תחזוקת משאיות התאגיד	גמיש		0	0
1594000791	791	594000	1		הכנסות משכ"ל	גמיש	0	-300000	-300000	-36596
1594000930	930	594000	1		לא פעיל	גמיש		0	0
1594000931	931	594000	1		מענק תיאגוד	גמיש		0	0
#VALUE!	594000 סך הכל				הכנסות מיוחדות		0.047882136279926435	-2845000	-2715000	-23040195.34
15990000	0	599000	1		הכנסות-קרנות הרשות
1599000690	690	599000	1		הכנס' מקרנות הרשות	גמיש		0	0
#VALUE!	599000 סך הכל				הכנסות-קרנות הרשות			0	0	0
15993000	0	599300	1		העברות
1599300690	690	599300	1		העברת יתרות	גמיש		0	0	93513772.15
#VALUE!	599300 סך הכל				העברות			0	0	93513772.15
#REF!	סה"כ תקבולים						0.09764890334085763	-1655743000	-1508445000	-1489586923.1499984
#VALUE!					תשלומים
16000000	0	600000	1		הנהלה כללית
16100000	0	610000	1		מינהל כללי
16110000	0	611000	1		ההנהלה והמועצה
16111000	0	611100	1		ראש הרשות וסגניו
1611100100	100	611100	1		שכר עובדים לפי תקן
1611100110	110	611100	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.014997826401970782	1400900	1380200	1286548.8
1611100119	119	611100	1		השכר הקובע-צוברת	שכר	0.08684480986639254	4864500	4475800	3911597.06
1611100122	122	611100	1		ביגוד	שכר	0	49200	49200	43628.55
1611100126	126	611100	1		דמי הבראה	שכר	-0.17512690355329952	65000	78800	78729.65
1611100130	130	611100	1		שעות נוספות	שכר	0	6000	6000	3575.71
1611100140	140	611100	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	572000	572000	483916.12
1611100210	210	611100	1		השכר הקובע	שכר		0	0
1611100253	253	611100	1		עובד חיצוני	שכר		0	0	29267.48
1611100350	350	611100	1		לא פעיל	שכר		0	0
1611100351	351	611100	1		לא פעיל	שכר		0	0	838.61
1611100352	352	611100	1		לא פעיל	שכר		0	0
1611100353	353	611100	1		הוצ' רכב 838-36-002	שכר	0	20000	20000	9169.39
1611100400	400	611100	1		אחזקת בנינים וציוד			0	0
1611100441	441	611100	1		בטוח אחריות בכירים	קשיח	0.8796992481203008	250000	133000	246431
1611100471	471	611100	1		מכשירי כתיבה	גמיש	0	28500	28500	29492.3
1611100492	492	611100	1		השתתפות בעזר 092	קשיח	0.024390243902439046	420000	410000	385583
1611100500	500	611100	1		הוצאות מינהליות			0	0
1611100511	511	611100	1		אירוח וכיבוד	גמיש	0	28500	28500	29086.69
1611100512	512	611100	1		נסיעות ואש"ל	גמיש	0	1000	1000	174
1611100522	522	611100	1		ספרים ועיתונים	גמיש	0	19000	19000	15156.73
1611100540	540	611100	1		הוצאות טלפון	קשיח	0	1900	1900	111.7
1611100543	543	611100	1		טלפונים סלולריים	גמיש	0	23800	23800
1611100544	544	611100	1		הוצאות דאר	קשיח	0	38000	38000	26886.26
1611100550	550	611100	1		פרסומים	גמיש		0	0
1611100551	551	611100	1		מבצע פרסום	גמיש		0	0
1611100552	552	611100	1		דוברות	גמיש	0	850000	850000	644618.07
1611100553	553	611100	1		יחסי ציבור ומיתוג	גמיש	0	254000	254000	183151.22
1611100561	561	611100	1		שיכפולים	גמיש	0	9500	9500	721
1611100562	562	611100	1		הדפסות	גמיש	0	6700	6700	1532.9
1611100563	563	611100	1		הדפסת פרטיכלים	גמיש	0.45985401459854014	20000	13700	14177
1611100571	571	611100	1		מיכון וענ"א	קשיח	0	212400	212400	222600
1611100596	596	611100	1		השתתפות בעזר 096	קשיח	0.1830357142857142	132500	112000	107833
1611100710	710	611100	1		הובלות והסעות	גמיש		0	0
1611100715	715	611100	1		עבודות קבלניות-רכב	קשיח		0	0
1611100753	753	611100	1		עובד חיצוני	קשיח		0	0
1611100780	780	611100	1		הוצ' לחברי המועצה	גמיש		0	0
1611100961	961	611100	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	611100 סך הכל				ראש הרשות וסגניו		0.06297569922054103	9273400	8724000	7754826.240000002
16120000	0	612000	1		מבקר הרשות
1612000100	100	612000	1		שכר עובדים לפי תקן
1612000110	110	612000	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.11395839614109127	739000	663400	652388.91
1612000119	119	612000	1		השכר הקובע-צוברת	שכר	0.014951245937161461	936800	923000	470312.93
1612000122	122	612000	1		ביגוד	שכר	0	62500	62500	9390.17
1612000126	126	612000	1		דמי הבראה	שכר	-0.19999999999999996	50000	62500	19591.08
1612000130	130	612000	1		שעות נוספות	שכר		0	0
1612000140	140	612000	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	135500	135500	71454.56
1612000253	253	612000	1		עובדים חיצוניים	שכר		0	0	25766.22
1612000350	350	612000	1		ליסינג - 162-53-902	שכר	0.08333333333333326	65000	60000	58736.84
1612000351	351	612000	1		הוצאות - 162-53-902	שכר	0.16666666666666674	21000	18000	10591.44
1612000400	400	612000	1		אחזקת בנינים וציוד			0	0
1612000470	470	612000	1		אחזקת מכונות	גמיש	0	1600	1600	320.94
1612000471	471	612000	1		מכשירי כתיבה	גמיש	0	10000	10000	8166.63
1612000492	492	612000	1		השתתפות בעזר 092	קשיח	1.4	12000	5000	4702
1612000500	500	612000	1		הוצאות מינהליות			0	0
1612000511	511	612000	1		אירוח וכיבוד	גמיש	0	7000	7000	5267.08
1612000512	512	612000	1		נסיעות ואש"ל	גמיש	0	1000	1000
1612000521	521	612000	1		השתלמות עובדים	גמיש		20000	0	600
1612000522	522	612000	1		ספרים ועיתונים	גמיש	0	9000	9000	1611
1612000523	523	612000	1		דמי חבר	קשיח		0	0
1612000561	561	612000	1		שיכפולים	גמיש		0	0
1612000562	562	612000	1		הדפסות	גמיש	0	15000	15000	2633
1612000571	571	612000	1		מיכון וענ"א	קשיח	0	31500	31500	31500
1612000580	580	612000	1		סקרים ויעוץ חיצוני	גמיש	0	260000	260000	5279.04
1612000596	596	612000	1		השתתפות בעזר 096	קשיח	0.5714285714285714	11000	7000	7122
1612000781	781	612000	1		פעולות סמנכ''ל	גמיש	0.6666666666666667	10000	6000	6000
1612000794	794	612000	1		השתתפות בעזר 094	קשיח	0.008333333333333304	12100	12000	12004
1612000931	931	612000	1		רכישות חד פעמיות	קשיח		0	0
1612000961	961	612000	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	612000 סך הכל				מבקר הרשות		0.05240174672489073	2410000	2290000	1403437.84
16130000	0	613000	1		מזכירות
16131000	0	613100	1		משרד מנכ"ל העירייה
1613100100	100	613100	1		שכר עובדים לפי תקן
1613100110	110	613100	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר	-0.4479495268138801	210000	380400	206332.52
1613100119	119	613100	1		השכר הקובע-צוברת	שכר	-0.17197217826518973	2250000	2717300	1842785.12
1613100122	122	613100	1		ביגוד	שכר	-0.32258064516129037	21000	31000	16454.72
1613100126	126	613100	1		דמי הבראה	שכר	-0.36170212765957444	42000	65800	35627.97
1613100130	130	613100	1		שעות נוספות	שכר	0	47900	47900	26959.3
1613100140	140	613100	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	335100	335100	211759.8
1613100210	210	613100	1		שכר ללא תקן	שכר		0	0
1613100253	253	613100	1		עובדים חיצוניים	שכר		0	0	20360.59
1613100350	350	613100	1		ליסינג לשני רכבים	שכר	1	102000	51000	35759.99
1613100351	351	613100	1		הוצאות - לשני רכבים	שכר	0.20750000000000002	48300	40000	14049.74
1613100400	400	613100	1		אחזקת בנינים וציוד			0	0
1613100471	471	613100	1		מכשירי כתיבה	גמיש	0	10900	10900	11181.23
1613100500	500	613100	1		הוצאות מינהליות			0	0
1613100511	511	613100	1		אירוח וכיבוד	גמיש	0	10500	10500	10974.8
1613100512	512	613100	1		נסיעות ואש"ל	גמיש	4	1000	200	378
1613100513	513	613100	1		חוזר מנכ''ל	גמיש	0	50000	50000
1613100522	522	613100	1		ספרים ועיתונים	גמיש	0	4500	4500	4212.49
1613100540	540	613100	1		הוצאות טלפון	קשיח		0	0
1613100544	544	613100	1		הוצאות דאר	קשיח	0	11400	11400	3739.05
1613100561	561	613100	1		שיכפולים	גמיש	0	3800	3800
1613100562	562	613100	1		הדפסות	גמיש	0	1000	1000	195
1613100571	571	613100	1		מיכון וענ"א	קשיח	0	63100	63100	63100
1613100580	580	613100	1		פעולות שונות	גמיש	0.5	45000	30000	32971.4
1613100596	596	613100	1		השתתפות בעזר 096	קשיח	0.3232323232323233	13100	9900	10071
1613100700	700	613100	1		הוצאות לפעולות			0	0
1613100753	753	613100	1		עובדים חיצוניים	קשיח		0	0
1613100780	780	613100	1		שיווק והסברה דיגיטלים	גמיש	0	200000	200000	105991.36
1613100781	781	613100	1		ניהול הרשות במדיה החברתית	גמיש	0	156000	156000	135135
1613100782	782	613100	1		פסטיבל אישה	גמיש		0	0
1613100783	783	613100	1		ארועי סוקולוב	גמיש		0	0
1613100784	784	613100	1		תחום התנדבות	גמיש		0	0
1613100785	785	613100	1		טקס מגן רה"ע	גמיש	0	30400	30400	16973
1613100786	786	613100	1		אירוע שנתי למתנדבים	גמיש		0	0
1613100787	787	613100	1		שיח ברשתות החברתיות	גמיש	0	69000	69000	45864
1613100871	871	613100	1		פסטיבל אישה	גמיש		0	0
1613100961	961	613100	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	613100 סך הכל				משרד מנכ"ל העירייה		-0.13734024819411006	3726000	4319200	2850876.08
16132000	0	613200	1		מז' תיפעול ומינהל
1613200100	100	613200	1		שכר עובדים לפי תקן
1613200110	110	613200	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.01469559132260323	145000	142900	141700.69
1613200119	119	613200	1		השכר הקובע-צוברת	שכר	0.01502555106399206	1330800	1311100	1298073.96
1613200122	122	613200	1		ביגוד	שכר	0	15000	15000	15919.82
1613200126	126	613200	1		דמי הבראה	שכר	0.19402985074626855	40000	33500	36158.4
1613200130	130	613200	1		שעות נוספות	שכר	0	4000	4000	396.54
1613200140	140	613200	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	180000	180000	135978.12
1613200253	253	613200	1		שרותי כח - אדם	שכר		0	0
1613200350	350	613200	1		ליסינג - 548-86-802	שכר	0	30000	30000	46109.82
1613200351	351	613200	1		הוצאות - 548-86-802	שכר	0.2250000000000001	22050	18000	11780.07
1613200400	400	613200	1		אחזקת בנינים וציוד			0	0
1613200470	470	613200	1		אחזקת מכונות משרד	גמיש	0	18500	18500	8862.76
1613200471	471	613200	1		מכשירי כתיבה	גמיש	0	20700	20700	21703.75
1613200492	492	613200	1		השתתפות בעזר 092	קשיח	0.04958333333333331	503800	480000	451415.02
1613200500	500	613200	1		הוצאות מינהליות			0	0
1613200511	511	613200	1		אירוח וכיבוד	גמיש	0	5700	5700	6000
1613200512	512	613200	1		נסיעות ואש"ל	גמיש	0	700	700	423
1613200522	522	613200	1		ספרים ועיתונים	גמיש	0	4600	4600	3580.33
1613200540	540	613200	1		הוצאות טלפון	קשיח		0	0
1613200541	541	613200	1		משלוחים	גמיש	0	57000	57000	59401.5
1613200544	544	613200	1		הוצאות דאר	קשיח	0	9500	9500	10000
1613200561	561	613200	1		שיכפולים	גמיש	0	1000	1000
1613200562	562	613200	1		הדפסות	גמיש	0	800	800
1613200563	563	613200	1		הדפסת פרטיכלים	גמיש	0	1000	1000	962
1613200571	571	613200	1		מיכון וענ"א	קשיח	0	142000	142000	142000
1613200580	580	613200	1		סקר חשמל	קשיח	0	50000	50000	42000
1613200581	581	613200	1		בקרת אנרגיה	קשיח		0	0
1613200582	582	613200	1		ייעוץ	קשיח		0	0
1613200583	583	613200	1		ייעוץ להתייעלות אנרגטית	גמיש		0	0
1613200596	596	613200	1		השתתפות בעזר 096	קשיח		0	0
1613200700	700	613200	1		הוצאות לפעולות			0	0
1613200753	753	613200	1		שרותי כח - אדם	קשיח		0	0
1613200755	755	613200	1		כ"א חיצוני	קשיח		0	0
1613200763	763	613200	1		עובדי חברת מוסדות	קשיח		0	0
1613200780	780	613200	1		עיר בריאה ומקיימת	גמיש		0	0
1613200781	781	613200	1		פעולות סמנכ"ל	גמיש	0.6000000000000001	40000	25000	14948.59
1613200784	784	613200	1		עיר בריאה ומקיימת - חינוך	גמיש	0	123500	123500	130000
1613200794	794	613200	1		השתתפות בעזר 094	קשיח	0.08695652173913038	65000	59800	63317
1613200961	961	613200	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	613200 סך הכל				מז' תיפעול ומינהל		0.027923051603701232	2810650	2734300	2640731.37
16132200	0	613220	1		האגף למערכות מידע ותקשוב
1613220100	100	613220	1		שכר עובדים לפי תקן
1613220119	119	613220	1		השכר הקובע-צוברת	שכר	0.2717418434658585	3566600	2804500
1613220122	122	613220	1		ביגוד	שכר	0	48700	48700
1613220126	126	613220	1		דמי הבראה	שכר	-1	0	90500
1613220130	130	613220	1		שעות נוספות	שכר		0	0
1613220140	140	613220	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	397700	397700
1613220400	400	613220	1		אחזקת בנינים וציוד			0	0
1613220435	435	613220	1		תחזוקת תוכנה	קשיח	0	2219200	2219200	1437426.33
1613220438	438	613220	1		תחזוקת חומרה-חוזה	קשיח	0	726100	726100	816879.26
1613220439	439	613220	1		שאילתות מינהל האוכלוסין	קשיח	0	62700	62700	66000
1613220441	441	613220	1		ביטוח	קשיח		0	0
1613220471	471	613220	1		מכשירי כתיבה	גמיש	0	2300	2300
1613220492	492	613220	1		השתתפות בעזר 092	קשיח	0.20036934441366583	130000	108300	101850
1613220511	511	613220	1		אירוח וכיבוד	גמיש	0	1900	1900	2000
1613220521	521	613220	1		השתלמויות עובדים	גמיש	0	21900	21900
1613220522	522	613220	1		ספרים ועיתונים	גמיש	0	3600	3600	2413
1613220561	561	613220	1		שיכפולים	גמיש	0	700	700	53.1
1613220700	700	613220	1		הוצאות לפעולות			0	0
1613220723	723	613220	1		חומרים אוזלים	גמיש	0	79800	79800	66807.28
1613220743	743	613220	1		אחזקה עפ"י קריאה	גמיש		0	0
1613220753	753	613220	1		שכר עובדי אוטומציה	קשיח	0	1500000	1500000	4981689.98
1613220755	755	613220	1		תוכניתנים חיצוניים	גמיש	0	570600	570600	412804.03
1613220794	794	613220	1		השתתפות בעזר 094	קשיח	0.21621621621621623	22500	18500	21906
1613220900	900	613220	1		הוצאות חד פעמיות			0	0
1613220931	931	613220	1		רכישות / העברה לתב"ר	גמיש		0	0
1613220932	932	613220	1		קיזוז עלויות תאגיד	גמיש		0	0
1613220934	934	613220	1		רכישות	גמיש		0	0
1613220961	961	613220	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	613220 סך הכל				אגף למע' מידע ותקשוב		0.0805475337876862	9354300	8657000	7909828.98
16132210	0	613221	1		האגף למערכות מידע ותקשוב
1613221571	571	613221	1		שרותי מיכון וענ"א	קשיח	0.0805475337876862	-9354300	-8657000	-9813000
#VALUE!	613221 סך הכל				אגף למע' מידע ותקשוב		0.0805475337876862	-9354300	-8657000	-9813000
16133000	0	613300	1		גנזך ומוזיאון
1613300100	100	613300	1		שכר עובדים לפי תקן
1613300110	110	613300	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.015204678362572999	173600	171000	173613.57
1613300119	119	613300	1		השכר הקובע-צוברת	שכר	0.015299026425591	73000	71900	62763.4
1613300122	122	613300	1		ביגוד	שכר	0	2700	2700	1884.08
1613300126	126	613300	1		דמי הבראה	שכר	-0.1428571428571429	9000	10500	8424
1613300130	130	613300	1		שעות נוספות	שכר		0	0
1613300140	140	613300	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	32300	32300	29054.35
1613300253	253	613300	1		עובדים חיצוניים	שכר		0	0
1613300400	400	613300	1		אחזקת בנינים וציוד			0	0
1613300410	410	613300	1		השתת במס ועד בית	קשיח	0	5000	5000	3360
1613300420	420	613300	1		כיבוי אש	גמיש	0	2000	2000
1613300423	423	613300	1		תחזוקת מבנה	קשיח		0	0
1613300431	431	613300	1		חשמל	קשיח	0.5714285714285714	6600	4200	5111.03
1613300432	432	613300	1		מים	קשיח	0	800	800	512.14
1613300433	433	613300	1		חומרי נקיון	גמיש		0	0
1613300434	434	613300	1		חיטוי והדברה	גמיש		0	0
1613300437	437	613300	1		אחזקת אזעקה	קשיח	0.07692307692307687	1400	1300	1221.48
1613300441	441	613300	1		ביטוח	קשיח		0	0
1613300470	470	613300	1		אחזקת מכונות משרד	גמיש		0	0
1613300471	471	613300	1		מכשירי כתיבה	גמיש		0	0
1613300511	511	613300	1		אירוח וכיבוד	גמיש		0	0
1613300522	522	613300	1		ספרים ועיתונים	גמיש		0	0
1613300540	540	613300	1		הוצאות טלפון	קשיח		0	0
1613300544	544	613300	1		הוצאות דאר	קשיח		0	0
1613300550	550	613300	1		פירסומים	גמיש		0	0
1613300561	561	613300	1		שיכפולים	גמיש		0	0
1613300562	562	613300	1		הדפסות	גמיש		0	0
1613300565	565	613300	1		צילומי מיקרופיש	גמיש		0	0
1613300566	566	613300	1		צילומים לארכיון	גמיש		0	0
1613300571	571	613300	1		מיכון וענ"א	קשיח	0	32500	32500	32500
1613300700	700	613300	1		הוצאות לפעולות			0	0
1613300710	710	613300	1		הובלות והסעות	גמיש		0	0
1613300721	721	613300	1		חמרים-חחזוקת מבנים	גמיש	0	600	600
1613300722	722	613300	1		חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש		0	0
1613300723	723	613300	1		חמרים לארכיון	גמיש		0	0
1613300741	741	613300	1		כריכה+שיקום פרטיכל	גמיש		0	0
1613300751	751	613300	1		עבודות קבלניות	גמיש	0.0714285714285714	1500	1400	1350
1613300752	752	613300	1		נקיון בקבלנות	קשיח	0.04081632653061229	51000	49000	29055.76
1613300753	753	613300	1		עובדים חיצוניים	קשיח		0	0
1613300757	757	613300	1		שרותי גניזה	גמיש	0.9230769230769231	15000	7800	8029.9
1613300794	794	613300	1		השתתפות בעזר 094	קשיח	0	2100	2100	2100
1613300900	900	613300	1		הוצאות חד-פעמיות			0	0
1613300931	931	613300	1		רכישות	גמיש		0	0
1613300961	961	613300	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	613300 סך הכל				גנזך ומוזיאון		0.03543406732472798	409100	395100	358979.71
16134000	0	613400	1		רשום תכולה
1613400100	100	613400	1		שכר עובדים לפי תקן
1613400110	110	613400	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר	-0.3527508090614887	100000	154500	93158.1
1613400119	119	613400	1		השכר הקובע-צוברת	שכר		0	0
1613400122	122	613400	1		ביגוד	שכר	0	2700	2700	3639
1613400126	126	613400	1		דמי הבראה	שכר	-1	0	6800	9514.43
1613400130	130	613400	1		שעות נוספות	שכר		0	0
1613400140	140	613400	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	27500	27500	9163.26
1613400400	400	613400	1		אחזקת בנינים וציוד			0	0
1613400561	561	613400	1		שיכפולים	גמיש		0	0
1613400571	571	613400	1		מיכון וענ"א	קשיח	0	15600	15600	15600
1613400710	710	613400	1		הובלות והסעות	גמיש	0	22800	22800	12538.5
1613400961	961	613400	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	613400 סך הכל				רשום תכולה		-0.26663766855154414	168600	229900	143613.29
16150000	0	615000	1		משאבי אנוש
1615000100	100	615000	1		שכר עובדים לפי תקן
1615000110	110	615000	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר	-0.12851016738138055	630000	722900	615493.29
1615000119	119	615000	1		השכר הקובע-צוברת	שכר	0.05954391891891886	2759900	2604800	2603844.83
1615000122	122	615000	1		ביגוד	שכר	0	33700	33700	35014.34
1615000126	126	615000	1		דמי הבראה	שכר	0.04972375690607733	95000	90500	86371.98
1615000130	130	615000	1		שעות נוספות	שכר	0	6500	6500	22574.56
1615000140	140	615000	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	397700	397700	373088.66
1615000200	200	615000	1		שכר עובדים ללא תקן			0	0
1615000210	210	615000	1		השכר הקובע	שכר		0	0
1615000253	253	615000	1		עובדי חברות כח-אדם	שכר		0	0	6699.4
1615000255	255	615000	1		מ"מ עובדים חיצוניים	שכר	0	100000	100000	3800.6
1615000350	350	615000	1		ליסינג - 388-63-702	שכר	1	106000	53000	47951.8
1615000351	351	615000	1		הוצאות - 388-63-702	שכר	0.21799999999999997	30450	25000	15627.6
1615000400	400	615000	1		אחזקת בנינים וציוד			0	0
1615000471	471	615000	1		מכשירי כתיבה	גמיש	0	29500	29500	30696.33
1615000500	500	615000	1		הוצאות מינהליות			0	0
1615000511	511	615000	1		אירוח וכיבוד	גמיש	0	4800	4800	5000
1615000512	512	615000	1		נסיעות ואש"ל	גמיש	0	600	600	195
1615000521	521	615000	1		השתלמויות-ימי עיון	גמיש	0.19999999999999996	300000	250000	209276.5
1615000522	522	615000	1		ספרים ועיתונים	גמיש	0	4800	4800
1615000523	523	615000	1		השתתפות באירגונים	גמיש	0	130000	130000	128859
1615000524	524	615000	1		קורסים מקצועיים	גמיש	0	133000	133000	122667.5
1615000525	525	615000	1		השתת' בשכר לימוד	גמיש	0	204000	204000	154497
1615000526	526	615000	1		חברות-עמותות השתל'	גמיש	0	488000	488000	525965.5
1615000527	527	615000	1		עמותת "שלך"	גמיש		0	0
1615000540	540	615000	1		הוצאות טלפון	קשיח		0	0
1615000544	544	615000	1		הוצאות דאר	קשיח	0	4800	4800	1709.15
1615000550	550	615000	1		פירסומים	גמיש	0	218500	218500	198132.03
1615000561	561	615000	1		שיכפולים	גמיש		0	0
1615000562	562	615000	1		הדפסות	גמיש	0	1700	1700	257
1615000565	565	615000	1		עובדים שרותיים ומוערכים	גמיש	0	10500	10500
1615000571	571	615000	1		מיכון וענ"א	קשיח	0	175900	175900	188500
1615000580	580	615000	1		בדיקות פסיכוטכניות	גמיש	0	180000	180000	46296.9
1615000581	581	615000	1		בדיקות רפואיות	גמיש	0.26315789473684204	12000	9500	-489.5
1615000582	582	615000	1		יעוץ משפטי	גמיש	0	284000	284000	297837.07
1615000700	700	615000	1		הוצאות לפעולות			0	0
1615000753	753	615000	1		עובדי חברות כח-אדם	קשיח		0	0
1615000755	755	615000	1		מ"מ עובדים חיצוניי	קשיח		0	0
1615000757	757	615000	1		שרותי סיוע לנושאי פנסיה	קשיח	0	38000	38000
1615000763	763	615000	1		עובדי חברת מוסדות	קשיח		0	0
1615000780	780	615000	1		ארועים לעובדים	גמיש	1.8571428571428572	200000	70000	72818.02
1615000781	781	615000	1		טיפול בפנסיונרים	גמיש	0	42800	42800	38774.74
1615000782	782	615000	1		עובד מצטיין	גמיש	0	55100	55100	42833.84
1615000783	783	615000	1		השתלמות מקצועית לעובדים	גמיש	2.5714285714285716	1200000	336000	272940.96
1615000784	784	615000	1		שי לעובדים חדשים	גמיש	0	6700	6700	5462
1615000785	785	615000	1		קבוצות ספורט-עיריית חולון	גמיש	0	99800	99800	38137.62
1615000786	786	615000	1		פעולות סמנכ"ל	גמיש	0.6666666666666667	10000	6000	5768.68
1615000787	787	615000	1		פיתוח משאבי אנוש	גמיש	0.4037685060565277	208600	148600	67980.7
1615000788	788	615000	1		יום עיון לעובדים חדשים	גמיש	0	7600	7600
1615000900	900	615000	1		הוצאות חד פעמיות	גמיש		0	0
1615000932	932	615000	1		רכישות	גמיש	0	3800	3800	11402.7
1615000961	961	615000	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	615000 סך הכל				משאבי אנוש		0.17707542167638746	8213750	6978100	6275985.800000002
16160000	0	616000	1		אגף איכות ותהלכי עבודה
1616000100	100	616000	1		שכר עובדים לפי תקן
1616000110	110	616000	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.015137472968798305	328600	323700	278289.35
1616000119	119	616000	1		השכר הקובע-צוברת	שכר	0.46298519407763106	365600	249900	213491.01
1616000122	122	616000	1		ביגוד	שכר	1.8518518518518516	15400	5400	10863.58
1616000126	126	616000	1		דמי הבראה	שכר	-0.43089430894308944	7000	12300	17333.63
1616000130	130	616000	1		שעות נוספות	שכר	0	31600	31600	33151.92
1616000140	140	616000	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר	0.02857142857142847	36000	35000	29991.68
1616000253	253	616000	1		עובדי חברה	שכר		0	0	6430.52
1616000350	350	616000	1		ליסינג - 162-58-802	שכר	-1	0	46000	33976.3
1616000351	351	616000	1		הוצאות- 162-58-802	שכר	-1	0	14000	3471.75
1616000470	470	616000	1		אחזקת מכונות משרד	גמיש		0	0
1616000471	471	616000	1		מכשירי כתיבה	גמיש	0	1900	1900	1952.34
1616000511	511	616000	1		אירוח וכיבוד	גמיש	0	900	900	900
1616000522	522	616000	1		ספרים ועיתונים	גמיש		0	0
1616000561	561	616000	1		שיכפולים	גמיש		0	0
1616000571	571	616000	1		מיכון וענ"א	קשיח	0	63100	63100	63100
1616000580	580	616000	1		סקרים ויעוץ חיצוני	גמיש		0	0
1616000585	585	616000	1		ממשקים	גמיש		0	0
1616000753	753	616000	1		עובד חיצוני	קשיח		0	0
1616000780	780	616000	1		פיתוח משאבי אנוש	גמיש	0	95000	95000	38248.39
1616000781	781	616000	1		השתלמות אמנת שירות	גמיש		0	0
1616000961	961	616000	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	616000 סך הכל				אגף איכות ותהלכי עבודה		0.07544378698224863	945100	878800	731200.47
16170000	0	617000	1		שרות משפטי
1617000100	100	617000	1		שכר עובדים לפי תקן
1617000110	110	617000	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר	-0.38524590163934425	120000	195200	103729.16
1617000119	119	617000	1		השכר הקובע-צוברת	שכר	0.0848379052369077	4350200	4010000	3909080.54
1617000122	122	617000	1		ביגוד	שכר	0	30800	30800	36577.88
1617000126	126	617000	1		דמי הבראה	שכר	0.08965517241379306	79000	72500	83668.95
1617000130	130	617000	1		שעות נוספות	שכר	0	13800	13800	7423.39
1617000140	140	617000	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	322200	322200	302518.21
1617000253	253	617000	1		עובדים חיצוניים	שכר		0	0	16747.99
1617000350	350	617000	1		ליסינג - 300-14-002	שכר	0	48000	48000	46330.91
1617000351	351	617000	1		הוצאות - 300-14-002	שכר	0.2250000000000001	22050	18000	16803.06
1617000400	400	617000	1		אחזקת בנינים וציוד			0	0
1617000470	470	617000	1		אחזקת מכונות משרד	גמיש	0	2400	2400	479.98
1617000471	471	617000	1		מכשירי כתיבה	גמיש	0	28500	28500	29931.06
1617000511	511	617000	1		אירוח וכיבוד	גמיש	0	8000	8000	8400
1617000512	512	617000	1		נסיעות ואש"ל	גמיש	0	800	800	1060.2
1617000522	522	617000	1		ספרים ועיתונים	גמיש	0	3800	3800	20161.89
1617000525	525	617000	1		רכישת תוכנות וידע	גמיש	0	20000	20000
1617000540	540	617000	1		הוצאות טלפון	קשיח		0	0
1617000544	544	617000	1		הוצאות דאר	קשיח	0	4800	4800	1616.76
1617000561	561	617000	1		שיכפולים	גמיש	0	1000	1000
1617000571	571	617000	1		מיכון וענ"א	קשיח	0	156900	156900	163400
1617000581	581	617000	1		ייעוץ משפטי	גמיש	0	475000	475000	281324.21
1617000582	582	617000	1		הוצאות משפטיות	גמיש	0	190000	190000	35825.27
1617000741	741	617000	1		כריכת ספרים	גמיש		0	0
1617000753	753	617000	1		עובדים חיצוניים	קשיח		0	0
1617000781	781	617000	1		פעולות סמנכ"ל	גמיש	0.6666666666666667	10000	6000	5150
1617000961	961	617000	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	617000 סך הכל				שרות משפטי		0.04985109759794559	5887250	5607700	5070229.46
16180000	0	618000	1		תכנון אסטרטגי+מידע
1618000110	110	618000	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.014968336211859556	176300	173700	171525.03
1618000119	119	618000	1		השכר הקובע-צוברת	שכר	0.1249312809235843	818500	727600	783469.43
1618000122	122	618000	1		ביגוד	שכר	-0.5882352941176471	9100	22100	7304.32
1618000126	126	618000	1		דמי הבראה	שכר	0.004184100418409997	24000	23900	16937.35
1618000130	130	618000	1		שעות נוספות	שכר		0	0
1618000140	140	618000	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	73800	73800	90656.62
1618000253	253	618000	1		עובדים חיצוניים	שכר		0	0	15032
1618000471	471	618000	1		מכשירי כתיבה	גמיש	0	3400	3400	3177.55
1618000511	511	618000	1		אירוח וכיבוד	גמיש	0	1100	1100	1200
1618000522	522	618000	1		ספרים ועיתונים	גמיש		0	0
1618000540	540	618000	1		הוצאות טלפון	קשיח		0	0
1618000544	544	618000	1		הוצאות דאר	קשיח		0	0
1618000550	550	618000	1		פרסום הליכות ג'יין	גמיש	0	25000	25000
1618000561	561	618000	1		שיכפולים	גמיש		0	0
1618000562	562	618000	1		שנתון סטטיסטי	גמיש	0	60000	60000	49999
1618000571	571	618000	1		מיכון וענ"א	קשיח	0	63100	63100	63100
1618000580	580	618000	1		סקרים	גמיש	0	110000	110000	79571.41
1618000582	582	618000	1		ריכוז נתונים ומידע	גמיש	0	70300	70300	44763.27
1618000753	753	618000	1		עובדים חיצוניים	קשיח		0	0
1618000780	780	618000	1		עבוד נתונים לשנתון	גמיש		0	0
1618000781	781	618000	1		תוכניות עבודה	גמיש	0	70000	70000	57554.5
1618000782	782	618000	1		פרוייקט ג'ויינט(הכ')	קשיח		0	0
1618000961	961	618000	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	618000 סך הכל				תכנון אסטרטגי+מידע		0.05660112359550551	1504600	1424000	1384290.48
16190000	0	619000	1		בחירות:רשות מקומית
1619000130	130	619000	1		שעות נוספות	שכר		0	0
1619000210	210	619000	1		השכר הקובע	שכר		0	0
1619000961	961	619000	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
1619000980	980	619000	1		בחירות:רשות מקומית	גמיש		2760000	0
1619000981	981	619000	1		שכר בחירות	קשיח		0	0
#VALUE!	619000 סך הכל				בחירות:רשות מקומית			2760000	0	0
16200000	0	620000	1		מינהל כספי
16210000	0	621000	1		הנהלת הגזברות
16211000	0	621100	1		משרד גזבר העירייה
1621100100	100	621100	1		שכר עובדים לפי תקן			0	0
1621100110	110	621100	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר		0	0
1621100119	119	621100	1		השכר הקובע-צוברת	שכר	0.3292949137742851	1217900	916200	915884.17
1621100122	122	621100	1		ביגוד	שכר	0	7000	7000	6444
1621100126	126	621100	1		דמי הבראה	שכר	0.06508875739644981	18000	16900	16416
1621100130	130	621100	1		שעות נוספות	שכר	0	4000	4000
1621100140	140	621100	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	90000	90000	95059.57
1621100253	253	621100	1		עובדים חיצוניים	שכר		0	0
1621100350	350	621100	1		ליסינג - 28-352-33	שכר		0	0
1621100351	351	621100	1		הוצאות - 28-352-33	שכר		0	0
1621100400	400	621100	1		אחזקת בנינים וציוד			0	0
1621100438	438	621100	1		תחזוקת תוכנה	קשיח		0	0
1621100470	470	621100	1		אחזקת מכונות משרד	גמיש	0	6700	6700	1542.69
1621100471	471	621100	1		מכשירי כתיבה	גמיש	0.22807017543859653	7000	5700	6039.37
1621100492	492	621100	1		השתתפות בעזר 092	קשיח	0.13863363963244102	285000	250300	235393
1621100500	500	621100	1		הוצאות מינהליות			0	0
1621100511	511	621100	1		אירוח וכיבוד	גמיש	0	5700	5700	3762.51
1621100512	512	621100	1		נסיעות ואש"ל	גמיש	0	2400	2400	1019
1621100522	522	621100	1		ספרים ועיתונים	גמיש	0	8600	8600	2681.64
1621100540	540	621100	1		הוצאות טלפון	קשיח		0	0
1621100544	544	621100	1		הוצאות דאר	קשיח	-0.25373134328358204	5000	6700	2450.07
1621100550	550	621100	1		פרסומים	גמיש	0	4800	4800
1621100561	561	621100	1		שיכפולים	גמיש		0	0
1621100562	562	621100	1		הדפסות	גמיש		0	0
1621100571	571	621100	1		מיכון וענ"א	קשיח	0.03792667509481662	82100	79100	79100
1621100580	580	621100	1		יעוץ כלכלי	גמיש	0.5789473684210527	300000	190000	19781
1621100700	700	621100	1		הוצאות לפעולות			0	0
1621100753	753	621100	1		עובדים חיצוניים	קשיח		0	0
1621100781	781	621100	1		פעולות סמנכ"ל	גמיש	0.5	30000	20000	11363.45
1621100794	794	621100	1		השתתפות בעזר 094	קשיח	0	6500	6500	6502
1621100961	961	621100	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	621100 סך הכל				משרד גזבר העירייה		0.28390719486609894	2080700	1620600	1403438.47
16212000	0	621200	1		תקציבים ובקרה
1621200100	100	621200	1		שכר עובדים לפי תקן
1621200110	110	621200	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר	-0.0761577638280232	780000	844300	740165.19
1621200119	119	621200	1		השכר הקובע-צוברת	שכר	0.07394200165035958	3644100	3393200	3334591.76
1621200122	122	621200	1		ביגוד	שכר	0	64300	64300	54613.17
1621200126	126	621200	1		דמי הבראה	שכר	-0.11126187245590236	131000	147400	119692.91
1621200130	130	621200	1		שעות נוספות	שכר	0	71200	71200	62747.61
1621200140	140	621200	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר	-0.045367223289493164	646000	676700	566154.31
1621200253	253	621200	1		עובד חיצוני	שכר		0	0	35669.6
1621200350	350	621200	1		ליסינג לשני רכבים	שכר	1	90000	45000	44578.5
1621200351	351	621200	1		הוצאות ליסינג לשני רכבים	שכר	1.4500000000000002	44100	18000	19695.11
1621200400	400	621200	1		אחזקת בנינים וציוד			0	0
1621200470	470	621200	1		אחזקת מכונות משרד	גמיש	0	1100	1100	401.24
1621200471	471	621200	1		מכשירי כתיבה	גמיש	0	22800	22800	21545.91
1621200511	511	621200	1		אירוח וכיבוד	גמיש	0	1900	1900	1583.2
1621200522	522	621200	1		ספרים ועיתונים	גמיש	0	4600	4600	1611
1621200561	561	621200	1		שיכפולים	גמיש		0	0
1621200563	563	621200	1		הדפסות	גמיש	0	6200	6200	5757
1621200571	571	621200	1		מיכון וענ"א	קשיח	0.11918951132300348	187800	167800	173800
1621200580	580	621200	1		יעוץ כלכלי	גמיש	0	38000	38000	49638
1621200700	700	621200	1		הוצאות לפעולות			0	0
1621200753	753	621200	1		עובד חיצוני	קשיח		0	0
1621200764	764	621200	1		עובדי חברת מוסדות	קשיח		0	0
1621200961	961	621200	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	621200 סך הכל				תקציבים ובקרה		0.04190822353475698	5733100	5502500	5232244.51
16213000	0	621300	1		הנה"ח המרכזית
1621300100	100	621300	1		שכר עובדים לפי תקן
1621300110	110	621300	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר
1621300119	119	621300	1		השכר הקובע-צוברת	שכר	0.015029663810151694	1539800	1517000	1267506.54
1621300122	122	621300	1		ביגוד	שכר	0	15800	15800	14177.12
1621300126	126	621300	1		דמי הבראה	שכר	-0.15048543689320393	35000	41200	33549.12
1621300130	130	621300	1		שעות נוספות	שכר	0	30800	30800
1621300140	140	621300	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	169600	169600	153759.08
1621300200	200	621300	1		שכר עובדים ללא תקן			0	0
1621300210	210	621300	1		השכר הקובע	שכר		0	0
1621300253	253	621300	1		עובדת חברה	שכר		0	0
1621300400	400	621300	1		אחזקת בנינים וציוד			0	0
1621300438	438	621300	1		תוכנת ניירות ערך	קשיח		0	0
1621300470	470	621300	1		אחזקת מכונות משרד	גמיש		0	0
1621300471	471	621300	1		מכשירי כתיבה	גמיש	0.23456790123456783	10000	8100	8179.39
1621300511	511	621300	1		אירוח וכיבוד	גמיש	0	1400	1400	77.26
1621300522	522	621300	1		ספרים ועיתונים	גמיש	0.048387096774193505	13000	12400	9264.64
1621300561	561	621300	1		שיכפולים	גמיש	0.05263157894736836	2000	1900	1365.56
1621300562	562	621300	1		הדפסות	גמיש	0.05263157894736836	2000	1900	936
1621300563	563	621300	1		הדפסת דוחות	קשיח	0.04166666666666674	5000	4800	1797.94
1621300570	570	621300	1		שידורי תנועות בנק	קשיח	0	9500	9500	5089.34
1621300571	571	621300	1		מיכון וענ"א	קשיח	0.03276539973787673	315200	305200	315800
1621300580	580	621300	1		יעוץ חיצוני	גמיש	0.05263157894736836	40000	38000	14040
1621300700	700	621300	1		הוצאות לפעולות			0	0
1621300753	753	621300	1		עובדת חברה	קשיח		0	0
1621300757	757	621300	1		שרותי הנה"ח	קשיח	-0.3811881188118812	50000	80800	38611
1621300961	961	621300	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	621300 סך הכל				הנה"ח המרכזית		0.00031272337383847493	2239100	2238400	1864152.99
16215000	0	621500	1		מחלקת שכר
1621500110	110	621500	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.014990460615971646	372400	366900	349524.99
1621500119	119	621500	1		השכר הקובע-צוברת	שכר	0.015035538545653315	742600	731600	624014.29
1621500122	122	621500	1		ביגוד	שכר	0	10500	10500	11051.13
1621500126	126	621500	1		דמי הבראה	שכר	0.3011152416356877	35000	26900	29592
1621500130	130	621500	1		שעות נוספות	שכר	0	52900	52900	53854.25
1621500140	140	621500	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	133500	133500	114568.6
1621500253	253	621500	1		עובדת חברה	שכר		0	0
1621500471	471	621500	1		מכשירי כתיבה	גמיש	1.1739130434782608	5000	2300	1954.78
1621500512	512	621500	1		נסיעות ואש"ל	גמיש		0	0
1621500540	540	621500	1		הוצאות טלפון	קשיח		0	0
1621500544	544	621500	1		הוצאות דאר	קשיח	0	14300	14300	10577.6
1621500561	561	621500	1		שיכפולים	גמיש		0	0
1621500565	565	621500	1		ארכיבאות מגנטית	גמיש	0.04166666666666674	5000	4800
1621500566	566	621500	1		מצבת גימלאים	גמיש	0	1000	1000
1621500570	570	621500	1		תשלום לאוטומציה	קשיח	0.1428571428571428	800000	700000	773628.09
1621500571	571	621500	1		מיכון וענ"א	קשיח	0.06325110689437063	168100	158100	158100
1621500753	753	621500	1		עובדת חברה	קשיח		0	0
1621500757	757	621500	1		שרותי חשבות שכר	קשיח		0	0
1621500758	758	621500	1		שרותי סליקה פנסיונית	קשיח	0.05263157894736836	100000	95000	83423.34
1621500764	764	621500	1		עובדי חברת מוסדות	קשיח		0	0
1621500961	961	621500	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	621500 סך הכל				מחלקת שכר		0.06201584123944648	2440300	2297800	2210289.07
16218000	0	621800	1		פרוייקטים מיוחדים
1621800110	110	621800	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.015002885170225078	351800	346600	323377.51
1621800119	119	621800	1		השכר הקובע-צוברת	שכר	5.712564543889845	780000	116200	743931.59
1621800122	122	621800	1		ביגוד	שכר	0	9600	9600	14611.38
1621800126	126	621800	1		דמי הבראה	שכר	1.5242718446601944	26000	10300	28944
1621800130	130	621800	1		שעות נוספות	שכר	0	30900	30900	38670.95
1621800140	140	621800	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	69400	69400	147622.6
1621800253	253	621800	1		עובדים חיצוניים	שכר		0	0	8268
1621800471	471	621800	1		מכשירי כתיבה	גמיש	3	2000	500	499.62
1621800511	511	621800	1		אירוח וכיבוד	גמיש		1000
1621800522	522	621800	1		ספרים ועיתונים	גמיש	0.032258064516129004	3200	3100	2790
1621800550	550	621800	1		פירסומים	גמיש	0	19000	19000	7249
1621800561	561	621800	1		שיכפולים	גמיש	0	1900	1900	1205
1621800571	571	621800	1		מיכון וענ"א	קשיח	0	15600	15600	15600
1621800580	580	621800	1		יעוץ חיצוני	גמיש	-0.6491228070175439	10000	28500	17667
1621800961	961	621800	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	621800 סך הכל				פרוייקטים מיוחדים		1.0263965623081646	1320400	651600	1350436.65
16220000	0	622000	1		שומה
1622000100	100	622000	1		שכר עובדים לפי תקן
1622000110	110	622000	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר		0	0	-716.01
1622000119	119	622000	1		השכר הקובע-צוברת	שכר		0	0	61302.37
1622000122	122	622000	1		ביגוד	שכר		0	0
1622000126	126	622000	1		דמי הבראה	שכר		0	0
1622000130	130	622000	1		שעות נוספות	שכר		0	0
1622000140	140	622000	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר		0	0	-1315.36
1622000200	200	622000	1		שכר עובדים ללא תקן			0	0
1622000210	210	622000	1		השכר הקובע	שכר		0	0
1622000253	253	622000	1		עובדים חיצוניים	שכר		0	0
1622000350	350	622000	1		ליסינג 830-45-201	שכר	0.02499999999999991	41000	40000	16723.19
1622000351	351	622000	1		הוצאות 830-45-201	שכר	0.2250000000000001	18375	15000	4056.62
1622000400	400	622000	1		אחזקת בנינים וציוד			0	0
1622000471	471	622000	1		מכשירי כתיבה	גמיש		0	0
1622000492	492	622000	1		השתתפות בעזר 092	קשיח	0.048275862068965614	152000	145000	136364
1622000500	500	622000	1		הוצאות מינהליות			0	0
1622000540	540	622000	1		הוצאות טלפון	קשיח		0	0
1622000541	541	622000	1		משלוחים	קשיח		0	0
1622000544	544	622000	1		הוצאות דאר	קשיח	-1	0	300
1622000561	561	622000	1		שיכפולים	גמיש		0	0
1622000562	562	622000	1		הדפסות	גמיש		0	0
1622000563	563	622000	1		הדפסת פרטיכלים	גמיש	0.26050420168067223	30000	23800	52555
1622000571	571	622000	1		מיכון וענ"א	קשיח	0.026350461133069825	389500	379500	379500
1622000580	580	622000	1		סקרים	גמיש	0	380000	380000	400000
1622000581	581	622000	1		הוצ' משפטיות - ועדת ערר	גמיש	0	950000	950000	850783.35
1622000753	753	622000	1		עובדים חיצוניים	קשיח		0	0
1622000780	780	622000	1		הוצ' חברי ועדת ערר	גמיש	0.21052631578947367	230000	190000	287071.06
1622000794	794	622000	1		השתתפות בעזר 094	קשיח	0	8300	8300	8303
1622000961	961	622000	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	4800	4800	5077.76
#VALUE!	622000 סך הכל				שומה		0.031485468245425086	2203975	2136700	2199704.98
16230000	0	623000	1		גביה
16231000	0	623100	1		אגף ההכנסות
1623100100	100	623100	1		שכר עובדים לפי תקן
1623100110	110	623100	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר	-0.3277138157894737	490500	729600	432645.39
1623100119	119	623100	1		השכר הקובע-צוברת	שכר	0.06242118537200514	7751000	7295600	6416082.33
1623100122	122	623100	1		ביגוד	שכר	0.13975155279503104	110100	96600	107721.87
1623100126	126	623100	1		דמי הבראה	שכר	0.12083333333333335	269000	240000	259690.4
1623100130	130	623100	1		שעות נוספות	שכר	0	92000	92000	88885.11
1623100140	140	623100	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	766500	766500	892839.75
1623100253	253	623100	1		עובדים חיצוניים	שכר	-0.038461538461538436	100000	104000	595732.39
1623100400	400	623100	1		אחזקת בנינים וציוד			0	0
1623100471	471	623100	1		מכשירי כתיבה	גמיש	0	142500	142500	128664.91
1623100511	511	623100	1		אירוח וכיבוד	גמיש	0	4800	4800	5000
1623100541	541	623100	1		משלוחים	קשיח	0	332500	332500	651148.79
1623100544	544	623100	1		הוצאות דאר	קשיח		0	0
1623100562	562	623100	1		הדפסות	קשיח	0	399000	399000	444419.98
1623100571	571	623100	1		מיכון וענ"א	קשיח	0.048828125	214800	204800	1204800
1623100753	753	623100	1		עובדים חיצוניים	קשיח		0	0
1623100757	757	623100	1		שרותי הנה"ח	גמיש		0	0
1623100758	758	623100	1		דמי סליקה לוטרינריה	גמיש	0	7600	7600	6435
1623100931	931	623100	1		רכישת סורק מסמכים	גמיש		0	0
1623100961	961	623100	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	623100 סך הכל				אגף ההכנסות		0.02542364744851433	10680300	10415500	11234065.920000002
16232000	0	623200	1		גביה
1623200100	100	623200	1		שכר עובדים לפי תקן			0	0
1623200110	110	623200	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר		0	0	489.41
1623200119	119	623200	1		השכר הקובע-צוברת	שכר		0	0	9844.99
1623200122	122	623200	1		ביגוד	שכר		0	0	182.72
1623200126	126	623200	1		דמי הבראה	שכר		0	0
1623200130	130	623200	1		שעות נוספות	שכר		0	0
1623200140	140	623200	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר		0	0
1623200200	200	623200	1		שכר עובדים ללא תקן			0	0
1623200210	210	623200	1		השכר הקובע	שכר		0	0
1623200253	253	623200	1		עובדים חיצוניים	שכר		0	0
1623200258	258	623200	1		הפעלת הקו הפתוח	שכר		0	0
1623200400	400	623200	1		אחזקת בנינים וציוד			0	0
1623200471	471	623200	1		מכשירי כתיבה	גמיש		0	0
1623200492	492	623200	1		השתתפות בעזר 092	קשיח	0.10338983050847461	325500	295000	277432
1623200500	500	623200	1		הוצאות מינהליות			0	0
1623200540	540	623200	1		הוצאות טלפון	קשיח		0	0
1623200541	541	623200	1		משלוחים	קשיח		0	0
1623200542	542	623200	1		מענה קולי	קשיח	3.333333333333333	2600000	600000	1181531.89
1623200544	544	623200	1		הוצאות דאר	קשיח	0	408500	408500	156416.98
1623200550	550	623200	1		פירסומים	גמיש	0	28500	28500	8127.6
1623200551	551	623200	1		מודעות והדבקתן	גמיש		0	0
1623200561	561	623200	1		שיכפולים	גמיש		0	0
1623200562	562	623200	1		הדפסות	גמיש		0	0
1623200565	565	623200	1		סורק אופטי	גמיש		0	0
1623200571	571	623200	1		מיכון וענ"א	קשיח	0.18259338214848464	1275900	1078900	1078900
1623200572	572	623200	1		אוטומציה - עיקולי רכב	קשיח		0	0
1623200581	581	623200	1		הוצאות משפטיות	גמיש	0	1140000	1140000	793431.75
1623200582	582	623200	1		אגרות משפט	קשיח	0	200000	200000	448552.39
1623200700	700	623200	1		הוצאות לפעולות			0	0
1623200715	715	623200	1		עבודות קבלניות-רכב	גמיש		0	0
1623200722	722	623200	1		חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש		0	0
1623200753	753	623200	1		עובדים חיצוניים	קשיח		0	0
1623200756	756	623200	1		שמירה בקבלנות	קשיח	0	130000	130000	124017.34
1623200757	757	623200	1		אכיפת גביה	גמיש	0	1500000	1500000	901341.89
1623200758	758	623200	1		אכיפת גביה - חניה	גמיש	0	2000000	2000000	1257505.08
1623200759	759	623200	1		אכיפת קנסות ברירת משפט	גמיש	0.7241379310344827	10000	5800	11901.06
1623200794	794	623200	1		השתתפות בעזר 094	קשיח	0	8400	8400	8402
1623200961	961	623200	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	623200 סך הכל				גביה		0.30178090898027077	9626800	7395100	6258077.1
16237000	0	623700	1		הקופה
1623700100	100	623700	1		שכר עובדים לפי תקן			0	0
1623700110	110	623700	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר		0	0
1623700119	119	623700	1		השכר הקובע-צוברת	שכר		0	0	150.01
1623700122	122	623700	1		ביגוד	שכר		0	0
1623700126	126	623700	1		דמי הבראה	שכר		0	0
1623700130	130	623700	1		שעות נוספות	שכר		0	0
1623700140	140	623700	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר		0	0
1623700253	253	623700	1		עובדת חברה	שכר		0	0
1623700400	400	623700	1		אחזקת בנינים וציוד			0	0
1623700441	441	623700	1		ביטוח כספים	קשיח	0	3300	3300	3300
1623700471	471	623700	1		מכשירי כתיבה	גמיש		0	0
1623700500	500	623700	1		הוצאות מינהליות			0	0
1623700512	512	623700	1		נסיעות ואש"ל	גמיש		0	0
1623700561	561	623700	1		שיכפולים	גמיש		0	0
1623700562	562	623700	1		הדפסות	גמיש		0	0
1623700571	571	623700	1		מיכון וענ"א	קשיח	0	63100	63100	63100
1623700753	753	623700	1		עובדת חברה	קשיח		0	0
1623700931	931	623700	1		רכישות חד-פעמיות	גמיש		0	0
1623700961	961	623700	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	623700 סך הכל				הקופה		0	66400	66400	66550.01
16300000	0	630000	1		הוצאות מימון
16310000	0	631000	1		עמלות והוצ' בנקאיות
1631000610	610	631000	1		עמלות תשלומי דלפק	קשיח	1	200000	100000	131121.35
1631000611	611	631000	1		עמלות כרטיסי אשראי	קשיח	0.11111111111111116	2000000	1800000	2194149.16
1631000612	612	631000	1		עמלת תשלום חוזרים	קשיח	0	9000	9000	6453.3
1631000613	613	631000	1		עמלות הוראות קבע	קשיח	-0.375	50000	80000	32145.64
1631000614	614	631000	1		עמלות שקים מעותדים	קשיח		0	0
1631000615	615	631000	1		סרטים מגנטיים-גביה	קשיח		0	0
1631000616	616	631000	1		דמי ניהול חשבון	קשיח	-0.30000000000000004	7000	10000	4838.09
1631000617	617	631000	1		העברות בין בנקים	קשיח	-0.19999999999999996	8000	10000	6548.96
1631000619	619	631000	1		ע'אחרות+פנקסי שקים	קשיח	0	800000	800000	616014.1
1631000620	620	631000	1		ע' דאר-קנס ביהמ"ש	קשיח		0	0
1631000694	694	631000	1		החזר הצמדת פק' פינוי פסולת	קשיח	0.04166666666666674	5000	4800	2936
#VALUE!	631000 סך הכל				עמלות והוצ' בנקאיות		0.09424976899566428	3079000	2813800	2994206.6
16320000	0	632000	1		הוצאות מימון
1632000620	620	632000	1		ריבית על משיכת יתר	קשיח	-0.6	2000	5000	453.61
1632000621	621	632000	1		שיערוכים	גמיש		0	0
1632000622	622	632000	1		ריבית והצמדה לפיקדון	קשיח		0	0
#VALUE!	632000 סך הכל				הוצאות מימון		-0.6	2000	5000	453.61
16330000	0	633000	1		הנחות למשלמי מס
1633000860	860	633000	1		הנחות למשלמים מראש	קשיח	0.013700000000000045	1520550	1500000	1484697.31
1633000861	861	633000	1		הנחות למשלמ'בה'קבע	קשיח		0	0
#VALUE!	633000 סך הכל				הנחות למשלמי מס		0.013700000000000045	1520550	1500000	1484697.31
16400000	0	640000	1		פרעון מלוות
16480000	0	648000	1		פרעון מלוות - עצמי
1648000691	691	648000	1		תשלומים ע"ח הקרן	קשיח	0.11638480295760245	28385200	25426000	42945727.64
1648000692	692	648000	1		תשלומים ע"ח הריבית	קשיח	-0.07567723898582857	958800	1037300	1520253.13
1648000693	693	648000	1		תש' ע"ח הצמדה וערך	קשיח	-0.056080060422960765	499900	529600	1094864.07
1648000694	694	648000	1		תשל' ע"ח קרן-מים	קשיח	-1	0	18000	36097
1648000695	695	648000	1		תשל' ע"ח ריבית-מים	קשיח	-1	0	300	1609
1648000696	696	648000	1		תשל' ע"ח הצמדה-מים	קשיח	-1	0	4300	8310
1648000697	697	648000	1		תשל' ע"ח קרן-ביוב	קשיח	-1	0	54200	108292
1648000698	698	648000	1		תשל' ע"ח ריבית-ביוב	קשיח	-1	0	800	4828
1648000699	699	648000	1		תשל' ע"ח הצמדה-ביוב	קשיח	-1	0	12800	24931
1648000701	701	648000	1		קרן - הלוואה לממשלה	קשיח	0	1776200	1776200	1776200
1648000702	702	648000	1		ריבית - הלוואה לממשלה	קשיח	-0.399734395750332	45200	75300	87868
1648000703	703	648000	1		הצמדה - הלוואה לממשלה	קשיח		0	0
#VALUE!	648000 סך הכל				פרעון מלוות - עצמי		0.09436733621797977	31665300	28934800	47608979.84
17000000	0	700000	1		שרותים מקומיים
17100000	0	710000	1		תברואה
17110000	0	711000	1		מינהל תברואה ואיכות סב'
17111000	0	711100	1		מינהל תברואה
1711100100	100	711100	1		שכר עובדים לפי תקן
1711100110	110	711100	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.01501409486456673	1656300	1631800	1579659.32
1711100119	119	711100	1		השכר הקובע-צוברת	שכר	0.015012656018154935	2325800	2291400	2241973
1711100122	122	711100	1		ביגוד	שכר	0	51000	51000	65042.73
1711100126	126	711100	1		דמי הבראה	שכר	0.33187772925764203	122000	91600	112196.07
1711100130	130	711100	1		שעות נוספות	שכר	0	827000	827000	931417.6
1711100140	140	711100	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	430000	430000	457950.44
1711100253	253	711100	1		פקידת מוקד חיצוני	שכר		0	0	23107.02
1711100350	350	711100	1		ליסינג 746-59-001	שכר	0.019230769230769162	53000	52000	52197.67
1711100351	351	711100	1		הוצאות-746-59-001	שכר	0.21799999999999997	30450	25000	14293.81
1711100400	400	711100	1		אחזקת בנינים וציוד			0	0
1711100470	470	711100	1		אחזקת מכונות משרד	גמיש	0	2300	2300	107.2
1711100471	471	711100	1		מכשירי כתיבה	גמיש	0	28500	28500	25090.94
1711100492	492	711100	1		השתתפות בעזר 092	קשיח	0.050803300043421595	242000	230300	216585
1711100500	500	711100	1		הוצאות מינהליות			0	0
1711100511	511	711100	1		אירוח וכיבוד	גמיש	0	2300	2300	2400
1711100512	512	711100	1		נסיעות ואש"ל	גמיש	0	9500	9500	8910.54
1711100522	522	711100	1		ספרים ועיתונים	גמיש		0	0
1711100540	540	711100	1		הוצאות טלפון	קשיח		0	0
1711100544	544	711100	1		הוצאות דאר	קשיח	0	1900	1900	55.16
1711100550	550	711100	1		פירסומים	גמיש		0	0
1711100561	561	711100	1		שיכפולים	גמיש	0	900	900
1711100562	562	711100	1		הדפסות	גמיש	0	3100	3100
1711100571	571	711100	1		מיכון וענ"א	קשיח	0	173800	173800	173800
1711100580	580	711100	1		יעוץ חיצוני	גמיש		0	0	37539.69
1711100596	596	711100	1		השתתפות בעזר 096	קשיח	0.277120315581854	1036000	811200	955942
1711100753	753	711100	1		פקידת מוקד חיצוני	קשיח		0	0
1711100794	794	711100	1		השתתפות בעזר 094	קשיח	0.2934131736526946	86400	66800	83524
1711100931	931	711100	1		שיקום אתר הפסולת	קשיח		0	0
1711100961	961	711100	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	711100 סך הכל				מינהל תברואה		0.05227772494948302	7082250	6730400	6981792.19
17112000	0	711200	1		הדבקת מודעות
1711200700	700	711200	1		הוצאות לפעולות			0	0
1711200757	757	711200	1		הדבקת מודעות-קבלן	קשיח		0	0
#VALUE!	711200 סך הכל				הדבקת מודעות			0	0	0
17120000	0	712000	1		שרותי נקיון
17122000	0	712200	1		נקוי רחובות
1712200255	255	712200	1		ניקוי מגרשים - עובדים	שכר	-1	0	274600	186561.35
1712200400	400	712200	1		אחזקת בנינים וציוד			0	0
1712200431	431	712200	1		חשמל	קשיח	-0.725	6600	24000	5110.06
1712200441	441	712200	1		ביטוח מחסנים	קשיח		0	0
1712200561	561	712200	1		שיכפולים	גמיש	0	4600	4600	1009.65
1712200580	580	712200	1		יעוץ חיצוני	גמיש		0	0
1712200596	596	712200	1		השתתפות בעזר 096	קשיח		0	0
1712200700	700	712200	1		הוצאות לפעולות			0	0
1712200715	715	712200	1		עבודות קבלניות רכב	גמיש	0.048429319371727786	801000	764000	733890.6
1712200716	716	712200	1		השכרת מכונת טיאוט	גמיש		0	0
1712200722	722	712200	1		חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש	0	7400	7400	12506.56
1712200723	723	712200	1		שקיות אשפה	גמיש	0	49400	49400	-6236.5
1712200742	742	712200	1		כלים וציוד	גמיש		0	0
1712200745	745	712200	1		תיקון נזקים	קשיח	0	9500	9500
1712200752	752	712200	1		אספקת ג'טר	גמיש	-1	0	220000	220991.18
1712200754	754	712200	1		סיירת נקיון	גמיש		0	0
1712200755	755	712200	1		אספקת פועלים	גמיש		0	0
1712200756	756	712200	1		שמירה-מזבלה מקומית	קשיח		0	0
1712200757	757	712200	1		אח'מזבלה מקומית	קשיח		0	0
1712200758	758	712200	1		נקוי רח'בקבלנות	גמיש	0.02352727272727262	28147000	27500000	25830530.37
1712200759	759	712200	1		פנוי גזם	גמיש	0.14541257074769143	7690300	6714000	6459246.19
1712200794	794	712200	1		השתתפות בעזר 094	קשיח	0.15351993214588644	272000	235800	268875
1712200900	900	712200	1		הוצאות חד פעמיות			0	0
1712200934	934	712200	1		רכישת סלי אשפה	גמיש		0	0
1712200935	935	712200	1		מתקני איסוף גללים	גמיש		0	0
1712200960	960	712200	1		מבצעי נקיון	גמיש		0	0
1712200961	961	712200	1		פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	712200 סך הכל				נקוי רחובות		0.033083542578477454	36987800	35803300	33712484.46
17123000	0	712300	1		איסוף וביעור אשפה
1712300100	100	712300	1		שכר עובדים לפי תקן
1712300110	110	712300	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר	-0.07844357976653693	5921000	6425000	5616541.24
1712300119	119	712300	1		השכר הקובע-צוברת	שכר	0.014984356989955483	3082000	3036500	3325457.14
1712300122	122	712300	1		ביגוד	שכר	0	140000	140000	133372.11
1712300126	126	712300	1		דמי הבראה	שכר	0.03056768558951961	354000	343500	319916.59
1712300130	130	712300	1		שעות נוספות	שכר	0	5068000	5068000	4727419.99
1712300140	140	712300	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	354800	354800	212628.5
1712300253	253	712300	1		אספקת עובדים	שכר	0.018685567010309212	1581000	1552000	1420805.96
1712300255	255	712300	1		אספקת פועלים	שכר	0.020999999999999908	102100	100000	150811.54
1712300400	400	712300	1		אחזקת בנינים וציוד			0	0
1712300437	437	712300	1		אחזקת אזעקה	קשיח	0.07692307692307687	1400	1300	1221.48
1712300596	596	712300	1		השתתפות בעזר 096	קשיח	0.07257135543325233	1676000	1562600	1589612.01
1712300700	700	712300	1		הוצאות לפעולות			0	0
1712300710	710	712300	1		הובלות לאיסוף סוללות	קשיח		0	0
1712300742	742	712300	1		כלים וציוד	גמיש	0	169100	169100	152319.5
1712300750	750	712300	1		מיחזור ופסולת בנין	קשיח	0	100000	100000	107225
1712300752	752	712300	1		נקיון בקבלנות	קשיח	0.04444444444444451	4700	4500	3058.8
1712300753	753	712300	1		איסוף קרטון - למיחזור	קשיח		0	0
1712300754	754	712300	1		פינוי אשפה - פחים	קשיח	0.5958333333333334	11490000	7200000	6056154.68
1712300755	755	712300	1		פינוי אריזות-כתומים במקור	קשיח	0.3692857142857142	1917000	1400000	1152247.2
1712300756	756	712300	1		שמירה	קשיח		0	0
1712300757	757	712300	1		פנוי אשפה בקבלנות	קשיח	0.07769423558897248	11610000	10773000	10106834.79
1712300758	758	712300	1		פנוי אשפה (מהכנסה)	קשיח	0.012891344383057168	4400000	4344000	3837476.71
1712300759	759	712300	1		שינוע אשפה	קשיח	0.028169014084507005	146000	142000	106164.9
1712300760	760	712300	1		איסוף נייר למיחזור	קשיח	0.10230795728556674	640000	580600	521253.98
1712300794	794	712300	1		השתתפות בעזר 094	קשיח	0.14134041141340403	172000	150700	170048
1712300800	800	712300	1		השת' תמיכות תרומות			0	0
1712300830	830	712300	1		השתת'באיגוד תברואה	קשיח	0.045478306325143825	40000000	38260000	36767000
1712300900	900	712300	1		הוצאות חד פעמיות			0	0
1712300931	931	712300	1		רכישת אשפתונים	גמיש		0	0
1712300932	932	712300	1		התקנת מכולות שקועות	גמיש		0	0
1712300961	961	712300	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	712300 סך הכל				איסוף וביעור אשפה		0.08838223127346789	88929100	81707600	76477570.12
17125000	0	712500	1		אח'שירותים צבוריים
1712500100	100	712500	1		שכר עובדים לפי תקן
1712500110	110	712500	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.015277777777777724	146200	144000	164485.44
1712500119	119	712500	1		השכר הקובע-צוברת	שכר		0	0
1712500122	122	712500	1		ביגוד	שכר	0	6300	6300	2026.46
1712500126	126	712500	1		דמי הבראה	שכר	-0.4339622641509434	6000	10600	5616
1712500130	130	712500	1		שעות נוספות	שכר	0	17200	17200	76618.13
1712500140	140	712500	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	13000	13000	18227.15
1712500255	255	712500	1		מסגרים חיצוניים	שכר		0	0
1712500580	580	712500	1		יעוץ חיצוני	גמיש		0	0
1712500596	596	712500	1		השתתפות בעזר 096	קשיח		0	0
1712500722	722	712500	1		חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש	0	38000	38000	35099.97
1712500742	742	712500	1		כלים וציוד	גמיש	0	7600	7600	12825.96
1712500745	745	712500	1		דמי פריצה - תכולה	קשיח		0	0
1712500751	751	712500	1		עבודות קבלניות	גמיש	0	26600	26600	28000
1712500752	752	712500	1		נקיון שרותים צבורי	קשיח	1.1	1092000	520000	511754.7
1712500755	755	712500	1		מסגרים חיצוניים	קשיח		0	0
1712500757	757	712500	1		מסגרים חיצוניים	גמיש	0.17620137299771166	514000	437000	449385.6
1712500794	794	712500	1		השתתפות בעזר 094	קשיח	0.06896551724137923	15500	14500	14504
1712500931	931	712500	1		עבודות בטיחות ח"פ	גמיש	0	14300	14300	5082.3
1712500933	933	712500	1		רכישת תגים	גמיש		0	0
1712500961	961	712500	1		פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	712500 סך הכל				אח'שירותים צבוריים		0.5184532863661837	1896700	1249100	1323625.71
17126000	0	712600	1		תחנת המעבר
1712600100	100	712600	1		שכר עובדים לפי תקן
1712600110	110	712600	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר
1712600119	119	712600	1		השכר הקובע-צוברת	שכר	0.015104166666666696	194900	192000	169109.67
1712600122	122	712600	1		ביגוד	שכר	0	3300	3300	2148
1712600126	126	712600	1		דמי הבראה	שכר	-0.1428571428571429	6000	7000	5616
1712600130	130	712600	1		שעות נוספות	שכר	0	48200	48200	70416.42
1712600140	140	712600	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	28700	28700	26592.05
1712600400	400	712600	1		אחזקת בנינים וציוד			0	0
1712600423	423	712600	1		תחזוקת מבנה	קשיח		0	0
1712600431	431	712600	1		חשמל	קשיח	0.10000000000000009	61600	56000
1712600432	432	712600	1		מים	קשיח	0	56200	56200	41524.33
1712600433	433	712600	1		חומרי חיטוי	גמיש		0	0
1712600441	441	712600	1		ביטוח	קשיח		0	0
1712600476	476	712600	1		אחזקת גנרטור ומשקל	קשיח	0	9500	9500
1712600511	511	712600	1		אירוח וכיבוד	גמיש	0	400	400	345.47
1712600540	540	712600	1		הוצאות טלפון	קשיח	0	3000	3000	2417.96
1712600544	544	712600	1		הוצאות דאר	קשיח		0	0
1712600571	571	712600	1		מיכון וענ"א	קשיח	0	63100	63100	63100
1712600596	596	712600	1		השתתפות בעזר 096	קשיח		0	0
1712600700	700	712600	1		הוצאות לפעולות			0	0
1712600722	722	712600	1		חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש	0	1000	1000	874.35
1712600743	743	712600	1		כלים וציוד	גמיש		0	0
1712600751	751	712600	1		עבודות קבלניות	גמיש	0	3800	3800
1712600752	752	712600	1		נקיון בקבלנות	קשיח	0.036363636363636376	34200	33000	2569.34
1712600756	756	712600	1		שמ' תחנה+מ'גרוטאות	קשיח	0.03333333333333344	620000	600000	573816.85
1712600758	758	712600	1		הפעלת תחנת המעבר	קשיח		0	0
1712600933	933	712600	1		רכישות חד-פעמיות	גמיש		0	0
1712600961	961	712600	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	712600 סך הכל				תחנת המעבר		0.025968150560984338	1133900	1105200	958530.44
17130000	0	713000	1		פיקוח תברואי
17133000	0	713300	1		פיקוח עסקים+מוסדות
1713300100	100	713300	1		שכר עובדים לפי תקן
1713300110	110	713300	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר
1713300119	119	713300	1		השכר הקובע-צוברת	שכר	0.014978091746400857	2270100	2236600	1916736.17
1713300122	122	713300	1		ביגוד	שכר	0	30000	30000	21769.58
1713300126	126	713300	1		דמי הבראה	שכר	-0.2211055276381909	62000	79600	54605.98
1713300130	130	713300	1		שעות נוספות	שכר	0	4500	4500	7311.55
1713300140	140	713300	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	223900	223900	236303.56
1713300210	210	713300	1		השכר הקובע	שכר		0	0
1713300253	253	713300	1		עובדים חיצוניים	שכר		0	0
1713300400	400	713300	1		אחזקת בנינים וציוד			0	0
1713300470	470	713300	1		אחזקת מכונות משרד	גמיש	0	1400	1400	461.05
1713300471	471	713300	1		מכשירי כתיבה	גמיש	0	26600	26600	14852.01
1713300511	511	713300	1		אירוח וכיבוד	גמיש	0	5700	5700	6000
1713300522	522	713300	1		ספרים ועיתונים	גמיש		0	0
1713300540	540	713300	1		הוצאות טלפון	קשיח		0	0
1713300544	544	713300	1		הוצאות דאר	קשיח	0.05263157894736836	16000	15200	15997.76
1713300550	550	713300	1		פירסומים	גמיש	0	9500	9500	9886.5
1713300561	561	713300	1		שיכפולים	גמיש	0	2300	2300	1793
1713300562	562	713300	1		הדפסות	גמיש	0	4800	4800	1063.52
1713300565	565	713300	1		צילום	גמיש		0	0
1713300566	566	713300	1		חבילת גלישה	גמיש	0	4400	4400
1713300571	571	713300	1		מיכון וענ"א	קשיח	0	173000	173000	173000
1713300581	581	713300	1		דו"ח רשם החברות	גמיש	0	1900	1900	630.71
1713300743	743	713300	1		כלים וציוד	גמיש		0	0
1713300750	750	713300	1		מנגנון לסגירת עסקים	קשיח	0	47500	47500	119.56
1713300753	753	713300	1		עובדים חיצוניים	קשיח		0	0
1713300761	761	713300	1		בדיקות זיהום אוויר	גמיש		0	0
1713300780	780	713300	1		עיר בריאה ומקיימת	גמיש		0	0
1713300931	931	713300	1		רכישות	גמיש	0	9000	9000	4769
1713300932	932	713300	1		ציוד בטיחותי אישי	גמיש	0.06666666666666665	3200	3000	263
1713300961	961	713300	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	713300 סך הכל				פיקוח עסקים+מוסדות		0.005870297683142844	2895800	2878900	2465562.95
17140000	0	714000	1		שרות וטרינרי
1714000100	100	714000	1		שכר עובדים לפי תקן
1714000110	110	714000	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.015245623941276154	179800	177100	179698.56
1714000119	119	714000	1		השכר הקובע-צוברת	שכר	0.015005722521300502	2394500	2359100	2332866.69
1714000122	122	714000	1		ביגוד	שכר	0	20800	20800	13188
1714000126	126	714000	1		דמי הבראה	שכר	0.017316017316017396	47000	46200	38649.84
1714000130	130	714000	1		שעות נוספות	שכר	0	66400	66400	93160.59
1714000140	140	714000	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	154700	154700	176539.76
1714000253	253	714000	1		עובדי כ"א	שכר		0	0
1714000400	400	714000	1		אחזקת בנינים וציוד			0	0
1714000410	410	714000	1		שכ"ד	קשיח		0	0
1714000431	431	714000	1		חשמל	קשיח		0	0
1714000433	433	714000	1		חומרי נקיון	גמיש	0	2400	2400	2239.36
1714000437	437	714000	1		אחזקת אזעקה	קשיח	0.07692307692307687	1400	1300	1221.48
1714000441	441	714000	1		ביטוח	קשיח		0	0
1714000470	470	714000	1		אחזקת מכונות משרד	גמיש	0	1100	1100	197.93
1714000471	471	714000	1		מכשירי כתיבה	גמיש	0	10500	10500	9008.84
1714000511	511	714000	1		אירוח וכיבוד	גמיש	0	5700	5700	5491.42
1714000522	522	714000	1		ספרים ועיתונים	גמיש	0	1000	1000
1714000540	540	714000	1		הוצאות טלפון	קשיח	-0.25	1500	2000	966.5
1714000544	544	714000	1		הוצאות דאר	קשיח	-0.13580246913580252	14000	16200	8328.02
1714000550	550	714000	1		פירסומים	גמיש	0	19000	19000	15268.19
1714000561	561	714000	1		שיכפולים	גמיש		0	0
1714000562	562	714000	1		הדפסות	גמיש	0	20000	20000	8564.4
1714000571	571	714000	1		מיכון וענ"א	קשיח	0	47200	47200	47200
1714000580	580	714000	1		יעוץ וטרינרי	קשיח		0	0
1714000585	585	714000	1		בדיקות בשר	גמיש	0	1900	1900	1452
1714000596	596	714000	1		השתתפות בעזר 096	קשיח	0.23888182973316385	97500	78700	80060
1714000700	700	714000	1		הוצאות לפעולות			0	0
1714000721	721	714000	1		חמרים-תחזוקת מבנים	גמיש	0	1500	1500
1714000722	722	714000	1		לוחיות ושבבים	גמיש		0	0	6119.5
1714000723	723	714000	1		חומר חיסון לכלבים	קשיח	0	150000	150000	145438.73
1714000742	742	714000	1		כלים וציוד	גמיש		0	0	16134.5
1714000751	751	714000	1		עבודות קבלניות	גמיש	0.05555555555555558	3800	3600	1485
1714000752	752	714000	1		נקיון בקבלנות	קשיח	0.04444444444444451	47000	45000	40212.71
1714000753	753	714000	1		אספקת עובדים	קשיח		0	0
1714000754	754	714000	1		מרפאות וטרינרית-חרום	גמיש	0	40000	40000	41426
1714000756	756	714000	1		שמירה בקבלנות	קשיח		0	0
1714000757	757	714000	1		הסגרת כלבים	קשיח	0	4800	4800
1714000758	758	714000	1		הסגר-בעלי חיים	קשיח	0	233000	233000	187355.52
1714000759	759	714000	1		עיקור חתולים וכלבים	גמיש	0	400000	400000	303206.1
1714000780	780	714000	1		מוקד ארצי לחיסונים	גמיש	0	50000	50000	43135
1714000781	781	714000	1		מרפאה ווטרינרית	גמיש	0	28500	28500	5969.8
1714000880	880	714000	1		מוקד ארצי לחיסונים	גמיש		0	0
1714000931	931	714000	1		רכישות ציוד	גמיש	0	35500	35500	11437.02
1714000961	961	714000	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	714000 סך הכל				שרות וטרינרי		0.01424239411413808	4080500	4023200	3816021.46
17150000	0	715000	1		תברואה מונעת
17153000	0	715300	1		הדברת מזיקים
1715300100	100	715300	1		שכר עובדים לפי תקן
1715300110	110	715300	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר		0	0	33588.1
1715300119	119	715300	1		השכר הקובע-צוברת	שכר	0.015256588072122046	146400	144200
1715300122	122	715300	1		ביגוד	שכר	0	30000	30000
1715300126	126	715300	1		דמי הבראה	שכר	-1	0	4000
1715300130	130	715300	1		שעות נוספות	שכר		0	0
1715300140	140	715300	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	10000	10000
1715300400	400	715300	1		אחזקת בנינים וציוד			0	0
1715300500	500	715300	1		הוצאות מינהליות			0	0
1715300550	550	715300	1		פעולות הסברה	גמיש	0	28500	28500	3802.5
1715300561	561	715300	1		שיכפולים	גמיש		0	0
1715300596	596	715300	1		השתתפות בעזר 096	קשיח	0.2402088772845954	190000	153200	160324
1715300700	700	715300	1		הוצאות לפעולות			0	0
1715300722	722	715300	1		חומרי הדברה	גמיש		0	0
1715300742	742	715300	1		כלים וציוד	גמיש		0	0
1715300757	757	715300	1		פעולות הדברה	גמיש	0.30827067669172936	87000	66500	35749
1715300758	758	715300	1		לוכד נחשים	קשיח		0	0
1715300759	759	715300	1		קבלן מכרסמים	קשיח	0.15806451612903216	359000	310000	305494
1715300931	931	715300	1		רכישת רכב	גמיש		0	0
1715300961	961	715300	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	715300 סך הכל				הדברת מזיקים		0.140005359056806	850900	746400	538957.6
17210000	0	721000	1		מינהל שמירה ובטחון
1721000100	100	721000	1		שכר עובדים לפי תקן
17200000	0	720000	1		שמירה ובטחון
1721000110	110	721000	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.015138282387190616	348700	343500	351792.4
1721000119	119	721000	1		השכר הקובע-צוברת	שכר	0.11836664369400407	1298200	1160800	1163112.28
1721000122	122	721000	1		ביגוד	שכר	0	17900	17900	16855.15
1721000126	126	721000	1		דמי הבראה	שכר	-0.0822179732313576	48000	52300	45792
1721000130	130	721000	1		שעות נוספות	שכר	0	99000	99000	127398.91
1721000140	140	721000	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	170000	170000	163853.73
1721000253	253	721000	1		עובד חיצוני	שכר		0	0
1721000350	350	721000	1		ליסינג - 460-72-902	שכר	0.045454545454545414	46000	44000	35986.84
1721000351	351	721000	1		הוצאות - 460-72-902	שכר	0.19999999999999996	29400	24500	16437.32
1721000400	400	721000	1		אחזקת בנינים וציוד			0	0
1721000437	437	721000	1		לחצני מצוקה ומערכות טנולוגיות	קשיח	0	96900	96900	100455.09
1721000438	438	721000	1		אגרת רישוי מכשירי קשר	גמיש	0.05263157894736836	28000	26600	26600
1721000439	439	721000	1		אגרת רישיון נשק	קשיח	1.9310344827586206	8500	2900
1721000450	450	721000	1		אחזקת תמי 4	קשיח	0	1100	1100	600
1721000470	470	721000	1		אחזקת מכונות משרד	גמיש	0	4600	4600	2369.33
1721000471	471	721000	1		מכשירי כתיבה	גמיש	0	11800	11800	12060.69
1721000500	500	721000	1		הוצאות מינהליות			0	0
1721000511	511	721000	1		אירוח וכיבוד	גמיש	0	19000	19000	20000
1721000512	512	721000	1		נסיעות ואש"ל	גמיש	0	400	400
1721000522	522	721000	1		ספרים ועיתונים	גמיש	0	300	300	125.1
1721000550	550	721000	1		פירסומים	גמיש	0	1900	1900	618
1721000561	561	721000	1		שיכפולים	גמיש	0.5384615384615385	10000	6500	13606
1721000562	562	721000	1		הדפסות	גמיש	0	800	800
1721000571	571	721000	1		מיכון וענ"א	קשיח	0	79100	79100	79100
1721000596	596	721000	1		השתתפות בעזר 096	קשיח	0.29380053908355785	96000	74200	80060
1721000710	710	721000	1		הובלות והסעות	גמיש	0	1900	1900
1721000722	722	721000	1		חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש	0.07692307692307687	7000	6500	5645.49
1721000740	740	721000	1		ציוד חרום	גמיש	0.45833333333333326	7000	4800	3294
1721000742	742	721000	1		כלים וציוד	גמיש	0.1278195488721805	15000	13300	12959.79
1721000743	743	721000	1		מערכות מיגון אב"כ	גמיש		75000	0	75000
1721000751	751	721000	1		עבודות קבלניות	גמיש		0	0
1721000753	753	721000	1		עובד חיצוני	קשיח		0	0
1721000780	780	721000	1		סדרי ביטחון+הדרכה	גמיש	0	39900	39900	31659.06
1721000781	781	721000	1		מטווחים	גמיש	1.6153846153846154	17000	6500	6457.11
1721000782	782	721000	1		ארועים עירוניים	גמיש	0	1995000	1995000	1098602.37
1721000784	784	721000	1		מתנדבים	גמיש	0	27700	27700	27612.2
1721000900	900	721000	1		הוצאות חד פעמיות			0	0
1721000931	931	721000	1		גידור ועזרים - מוס"ח	גמיש	0.3157894736842106	50000	38000	39544
1721000932	932	721000	1		רזרבה-מערכות אזעקה	גמיש	0	38000	38000	34898.9
1721000933	933	721000	1		רכישה ותחזוקת נשק	גמיש	0.8518518518518519	10000	5400	7249.79
1721000961	961	721000	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	721000 סך הכל				מינהל שמירה ובטחון		0.06432470385721722	4699100	4415100	3599745.55
17211000	0	721100	1		מחלקת בטיחות
1721100110	110	721100	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר		0	0
1721100119	119	721100	1		השכר הקובע-צוברת	שכר		0	0
1721100122	122	721100	1		ביגוד	שכר		0	0
1721100126	126	721100	1		דמי הבראה	שכר		0	0
1721100130	130	721100	1		שעות נוספות	שכר		0	0
1721100140	140	721100	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר		0	0
1721100253	253	721100	1		עובדים חיצוניים	שכר		0	0
1721100580	580	721100	1		השתלמויות והדרכות	גמיש	0	74100	74100	75288.4
1721100581	581	721100	1		יעוץ בטיחות	גמיש	0	379000	379000	361442.25
1721100751	751	721100	1		עבודות בטיחות	גמיש		0	0
1721100753	753	721100	1		עובדים חיצוניים	קשיח		0	0
1721100780	780	721100	1		פעילות שוטפת	גמיש	0	7600	7600	8163.9
1721100961	961	721100	1		רז' פעולות ורכישות	קשיח		0	0
#VALUE!	721100 סך הכל				מחלקת בטיחות		0	460700	460700	444894.55
17220000	0	722000	1		שמירה ביטחונית
17221000	0	722100	1		משמר אזרחי
1722100100	100	722100	1		שכר עובדים לפי תקן			0	0
1722100110	110	722100	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר		0	0
1722100119	119	722100	1		השכר הקובע-צוברת	שכר		0	0
1722100122	122	722100	1		ביגוד	שכר		0	0
1722100126	126	722100	1		דמי הבראה	שכר		0	0
1722100400	400	722100	1		אחזקת בנינים וציוד			0	0
1722100400	410	722100	1		ועד בית	קשיח		0	0
1722100412	412	722100	1		ארנונה משא"ז	קשיח	0	100000	100000	23251.91
1722100420	420	722100	1		כיבוי אש	גמיש		0	0
1722100423	423	722100	1		תחזוקת מבנה	קשיח		0	0
1722100431	431	722100	1		חשמל	קשיח	0.11571428571428566	15620	14000	14032.9
1722100432	432	722100	1		מים	קשיח		0	0
1722100433	433	722100	1		חומרי נקיון	גמיש	0.30000000000000004	1300	1000	1208.77
1722100441	441	722100	1		ביטוח	קשיח		0	0
1722100450	450	722100	1		ריהוט ואחזקתו	גמיש		0	0
1722100470	470	722100	1		אחזקת מכונות משרד	גמיש	0	1900	1900
1722100471	471	722100	1		מכשירי כתיבה	גמיש	0	3300	3300
1722100511	511	722100	1		אירוח וכיבוד	גמיש	0	7000	7000	5907.84
1722100550	550	722100	1		פירסומים	גמיש		0	0
1722100561	561	722100	1		שיכפולים	גמיש	0	600	600
1722100700	700	722100	1		הוצאות לפעולות			0	0
1722100722	722	722100	1		חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש		0	0
1722100742	742	722100	1		כלים וציוד	גמיש	0	5100	5100	1579.5
1722100745	745	722100	1		דמי פריצה - תכולה	קשיח		0	0
1722100751	751	722100	1		עבודות קבלניות	גמיש	0	5000	5000
1722100753	753	722100	1		עובדת חברה	קשיח		0	0
1722100780	780	722100	1		מטווחים	גמיש	0	11400	11400
1722100781	781	722100	1		בסיסים חדשים	גמיש		0	0
1722100782	782	722100	1		ארועים והסברה	גמיש	0	7300	7300	7115.99
1722100783	783	722100	1		תחזוקת משקי"ם	גמיש	0	6700	6700
1722100784	784	722100	1		מתנדבי השירות הלאומי	גמיש	0	27700	27700	3898.1
1722100794	794	722100	1		השתתפות בעזר 094	קשיח	0	5100	5100	5101
1722100900	900	722100	1		הוצאות חד פעמיות			0	0
1722100961	961	722100	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	722100 סך הכל				משמר אזרחי		0.009790922998470064	198020	196100	62096.01
17222000	0	722200	1		סיירת ביטחון
1722200110	110	722200	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר		0	0
1722200119	119	722200	1		השכר הקובע-צוברת	שכר		0	0
1722200122	122	722200	1		ביגוד	שכר		0	0
1722200126	126	722200	1		דמי הבראה	שכר		0	0
1722200130	130	722200	1		שעות נוספות	שכר		0	0
1722200140	140	722200	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר		0	0
1722200253	253	722200	1		עובדים חיצוניים	שכר		0	0
1722200431	431	722200	1		חשמל	קשיח		0	0
1722200432	432	722200	1		מים	קשיח		0	0
1722200470	470	722200	1		אחזקת מכונות משרד	גמיש		0	0
1722200471	471	722200	1		מכשירי כתיבה	גמיש		0	0
1722200742	742	722200	1		אחזקת סיירת - שוטף	גמיש		0	0
1722200734	734	722200	1		סולר	קשיח		0	0
1722200752	752	722200	1		נקיון בקבלנות	קשיח		0	0
1722200780	780	722200	1		הפעלת הסיירת	קשיח		0	0
1722200782	782	722200	1		ארועים והסברה	גמיש		0	0
1722200910	910	722200	1		העברה לתב"ר	גמיש		0	0
1722200989	989	722200	1		תקורות	קשיח		0	0
#VALUE!	722200 סך הכל				סיירת ביטחון			0	0	0
17230000	0	723000	1		הג"א
1723000100	100	723000	1		שכר עובדים לפי תקן
1723000110	110	723000	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.015233949945593128	186600	183800	191144.21
1723000119	119	723000	1		השכר הקובע-צוברת	שכר	-0.08058608058608063	577300	627900	531424.61
1723000122	122	723000	1		ביגוד	שכר	0	12200	12200	9775.1
1723000126	126	723000	1		דמי הבראה	שכר	-0.12	22000	25000	24796.8
1723000130	130	723000	1		שעות נוספות	שכר	0	70600	70600	89946.15
1723000140	140	723000	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	88000	88000	125993.12
1723000210	210	723000	1		השכר הקובע	שכר		0	0
1723000253	253	723000	1		עובדים חיצוניים	שכר		0	0
1723000400	400	723000	1		אחזקת בנינים וציוד			0	0
1723000410	410	723000	1		השתתפות בועד בית	קשיח		0	0	3788.66
1723000412	412	723000	1		ארנונה מחסני ערכות מגן	גמיש	0	100000	100000	100000
1723000423	423	723000	1		תחזוקת מבנה	קשיח	0	6500	6500	108000
1723000431	431	723000	1		חשמל	קשיח	0.46666666666666656	30800	21000	26742.43
1723000432	432	723000	1		מים	קשיח	0	5000	5000	4490.05
1723000433	433	723000	1		חומרי נקיון	גמיש		0	0
1723000437	437	723000	1		מערכת אזעקה	קשיח		2800
1723000441	441	723000	1		ביטוח מחסן	קשיח		0	0
1723000450	450	723000	1		ריהוט ואחזקתו	גמיש		0	0
1723000471	471	723000	1		מכשירי כתיבה	גמיש	0	1400	1400	1484
1723000477	477	723000	1		אחז'מקלטים צבוריים	גמיש	0.048387096774193505	260000	248000	259477
1723000500	500	723000	1		הוצאות מינהליות			0	0
1723000522	522	723000	1		ספרים ועיתונים	גמיש		0	0
1723000550	550	723000	1		פירסומים	גמיש		0	0
1723000571	571	723000	1		מיכון וענ"א	קשיח	0	15600	15600	15600
1723000700	700	723000	1		הוצאות לפעולות			0	0
1723000710	710	723000	1		הובלות	גמיש	1.6315789473684212	5000	1900
1723000721	721	723000	1		חמרים-תחזוקת מבנים	גמיש	2	3000	1000
1723000722	722	723000	1		חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש	-0.8507462686567164	1000	6700	6550.92
1723000742	742	723000	1		כלים וציוד	גמיש		0	0
1723000743	743	723000	1		תחזוקת ציוד הג"א	גמיש		0	0
1723000744	744	723000	1		אחזקת ציוד	גמיש	2.4482758620689653	10000	2900	2446.3
1723000745	745	723000	1		דמי פריצה - תכולה	קשיח		0	0
1723000751	751	723000	1		עבודות קבלניות	גמיש	0.04950495049504955	10600	10100	10233
1723000753	753	723000	1		מ"מ - ע' חיצוניים	קשיח		0	0
1723000780	780	723000	1		תרגילי הג"א	גמיש		0	0
1723000781	781	723000	1		הסברה וארועים	גמיש	0	4600	4600	4816.2
1723000783	783	723000	1		תרגילים וארועים	גמיש	0	2300	2300	200
1723000794	794	723000	1		השתתפות בעזר 094	קשיח	0.07007299270072997	73300	68500	70520
1723000800	800	723000	1		השת' תמיכות תרומות			0	0
1723000812	812	723000	1		השתת'בתקציב הג"א	קשיח	0	1300000	1300000	1114941
1723000813	813	723000	1		השתתפות בתרגילים	גמיש		0	0
1723000900	900	723000	1		הוצאות חד פעמיות			0	0
1723000931	931	723000	1		התחשבנות הג"א מקומי	גמיש		0	0
1723000933	933	723000	1		הוצאות חד-פעמיות	גמיש	0	4000	4000	4105
1723000961	961	723000	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	723000 סך הכל				הג"א		-0.0051300320627003515	2792600	2807000	2706474.55
17240000	0	724000	1		כבוי אש
1724000421	421	724000	1		אגרת כיבוי אש	קשיח	0	250000	250000	61105.02
1724000432	432	724000	1		מים	קשיח		0	0
1724000596	596	724000	1		דלק לכבאיות 096	קשיח		0	0
1724000800	800	724000	1		השת' תמיכות תרומות			0	0
1724000830	830	724000	1		הש'-איגוד כיבוי אש	קשיח		0	0
1724000832	832	724000	1		מים	קשיח		0	0
1724000961	961	724000	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	724000 סך הכל				כבוי אש		0	250000	250000	61105.02
17260000	0	726000	1		מל"ח ופס"ח
17261000	0	726100	1		מל"ח
1726100100	100	726100	1		שכר עובדים לפי תקן
1726100110	110	726100	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר
1726100119	119	726100	1		השכר הקובע-צוברת	שכר	-0.07811531308121511	297400	322600	192820.09
1726100122	122	726100	1		ביגוד	שכר	0	4000	4000	3222
1726100126	126	726100	1		דמי הבראה	שכר	-0.101123595505618	8000	8900	7128
1726100130	130	726100	1		שעות נוספות	שכר	0	22600	22600	31959.18
1726100140	140	726100	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	23200	23200	23142.65
1726100253	253	726100	1		עובדים חיצוניים	שכר		0	0
1726100400	400	726100	1		אחזקת בנינים וציוד			0	0
1726100423	423	726100	1		תחזוקת מבנה	קשיח		0	0
1726100437	437	726100	1		מערכת אזעקה	קשיח		7000
1726100441	441	726100	1		ביטוח ציוד חירום	קשיח		0	0
1726100470	470	726100	1		אחזקת מכונות משרד	גמיש	0	500	500
1726100471	471	726100	1		מכשירי כתיבה	גמיש	0	3100	3100	3059.63
1726100492	492	726100	1		השתתפות בעזר 092	קשיח	0.21894736842105256	115800	95000	89342
1726100500	500	726100	1		הוצאות מינהליות			0	0
1726100511	511	726100	1		אירוח וכיבוד	גמיש		0	0	80
1726100521	521	726100	1		השתלמויות לפס"ח	קשיח	0.05263157894736836	30000	28500	27382.31
1726100540	540	726100	1		הוצאות טלפון	קשיח	-0.5	1000	2000	314.83
1726100544	544	726100	1		הוצאות דאר	קשיח		0	0
1726100550	550	726100	1		פירסומים	גמיש		0	0
1726100561	561	726100	1		שיכפולים	גמיש		0	0
1726100571	571	726100	1		מיכון וענ"א	קשיח	0	31600	31600	31600
1726100596	596	726100	1		אחזקת רכב מל"ח	קשיח		0	0
1726100700	700	726100	1		הוצאות לפעולות			0	0
1726100722	722	726100	1		חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש	1.1739130434782608	5000	2300	1834.95
1726100743	743	726100	1		אחזקת ציוד לש'חרום	גמיש	0.4035087719298245	40000	28500	29930.81
1726100753	753	726100	1		עובדים חיצוניים	קשיח		0	0
1726100781	781	726100	1		תרגילים וארועים	גמיש	0	4600	4600	4692.9
1726100794	794	726100	1		השתתפות בעזר 094	קשיח	0.1234567901234569	9100	8100	8102
1726100900	900	726100	1		הוצאות חד פעמיות			0	0
1726100931	931	726100	1		רכישת ציוד לשע"ח	גמיש	0.7543859649122806	30000	17100	17915.1
1726100932	932	726100	1		הצטיידות חרום	קשיח		0	0
1726100961	961	726100	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	726100 סך הכל				מל"ח		0.05028211085297052	632900	602600	472526.45
17299990	0	729999	1		הוצאות לשעת חירום
1729999932	932	729999	1		ציוד מיגון והצטיידות	קשיח		0	0
1729999989	989	729999	1		לא פעיל	קשיח		0	0
#VALUE!	729999 סך הכל				הוצאות לשעת חירום			0	0	0
17300000	0	730000	1		תכנון ובנין עיר
17310000	0	731000	1		משרד מהנדס הרשות
1731000100	100	731000	1		שכר עובדים לפי תקן
1731000110	110	731000	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.014857489387507528	334700	329800	341056.04
1731000119	119	731000	1		השכר הקובע-צוברת	שכר	0.8382325581395349	2964150	1612500	1583572.76
1731000122	122	731000	1		ביגוד	שכר	0	20500	20500	21239.59
1731000126	126	731000	1		דמי הבראה	שכר	0.05371900826446274	51000	48400	52344
1731000130	130	731000	1		שעות נוספות	שכר	0	28100	28100	5835.93
1731000140	140	731000	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	172700	172700	173488.93
1731000253	253	731000	1		עוזר למודד	שכר		0	0
1731000350	350	731000	1		ליסינג - 642-07-801	שכר	0	54000	54000	56390.54
1731000351	351	731000	1		הוצאות - 642-07-801	שכר	0.22666666666666657	18400	15000	6987.79
1731000400	400	731000	1		אחזקת בנינים וציוד			0	0
1731000441	441	731000	1		בטוח אחריות מקצועי	קשיח	0	26200	26200	26200
1731000450	450	731000	1		אחזקת תמי 4	קשיח		0	0
1731000470	470	731000	1		אחזקת מכונות משרד	גמיש	0	15200	15200	2626.18
1731000471	471	731000	1		מכשירי כתיבה	גמיש	-0.009009009009009028	33000	33300	32083.93
1731000492	492	731000	1		השתתפות בעזר 092	קשיח	0.07865671641791039	722700	670000	630098
1731000500	500	731000	1		הוצאות מינהליות			0	0
1731000511	511	731000	1		אירוח וכיבוד	גמיש	0	5700	5700	5000
1731000512	512	731000	1		נסיעות ואש"ל	גמיש	0	4800	4800	1915.59
1731000522	522	731000	1		ספרים ועיתונים	גמיש	0	5100	5100	3476.01
1731000540	540	731000	1		הוצאות טלפון	קשיח		0	0
1731000544	544	731000	1		הוצאות דאר	קשיח	-0.08508691674290947	100000	109300	63841.77
1731000550	550	731000	1		פירסומים	גמיש	0	16200	16200	22291
1731000561	561	731000	1		שיכפולים	גמיש		0	0
1731000562	562	731000	1		הדפסות	גמיש	0	400	400	165
1731000563	563	731000	1		הקלטה ותמלול ועדות הקצאה	גמיש	0	13300	13300	10920
1731000564	564	731000	1		אתר הועדה המקומית לתכנון	גמיש	0	33000	33000
1731000565	565	731000	1		צילום מפות	גמיש	0	1000	1000
1731000570	570	731000	1		מיפוי פוטוגרמטרי	גמיש		0	0
1731000571	571	731000	1		מיכון וענ"א	קשיח	0	233800	233800	233800
1731000580	580	731000	1		נסחים והערות אזהרה	גמיש	0	47500	47500	56516.64
1731000581	581	731000	1		יעוץ תח' השבחה ממ"י	קשיח		0	0
1731000582	582	731000	1		הוצאות משפטיות	גמיש	0	1945000	1945000	2064391.1
1731000583	583	731000	1		נציג בעל דעה מייעצת	גמיש	0	26600	26600	3625.2
1731000584	584	731000	1		הזנת נתונים למחשב	גמיש	0	247000	247000	198006
1731000596	596	731000	1		השתתפות בעזר 096	קשיח	0.8559322033898304	21900	11800	13632
1731000700	700	731000	1		הוצאות לפעולות			0	0
1731000753	753	731000	1		עובדים חיצוניים	קשיח		0	0
1731000781	781	731000	1		פעולות סמנכ"ל	גמיש	0.33333333333333326	20000	15000	11579.45
1731000794	794	731000	1		השתתפות בעזר 094	קשיח	2.4911242603550297	59000	16900	56516
1731000961	961	731000	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	731000 סך הכל				משרד מהנדס הרשות		0.25405081537312646	7220950	5758100	5677599.450000001
17320000	0	732000	1		תכנון עיר
1732000100	100	732000	1		שכר עובדים לפי תקן
1732000110	110	732000	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר	-0.6824774598196786	81000	255100	60991.48
1732000119	119	732000	1		השכר הקובע-צוברת	שכר	0.2807375555717513	3514600	2744200	2699935.84
1732000122	122	732000	1		ביגוד	שכר	0	34000	34000	34244.68
1732000126	126	732000	1		דמי הבראה	שכר	0.007067137809187329	57000	56600	63542.28
1732000130	130	732000	1		שעות נוספות	שכר	0	19900	19900	43785.08
1732000140	140	732000	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	357000	357000	349765.88
1732000253	253	732000	1		ע' חיצוני (אדריכל)	שכר		0	0
1732000400	400	732000	1		אחזקת בנינים וציוד			0	0
1732000471	471	732000	1		מכשירי כתיבה	גמיש	0	14300	14300	14286.53
1732000511	511	732000	1		אירוח וכיבוד	גמיש	0	1400	1400	1500
1732000550	550	732000	1		פירסומים	גמיש	0	102600	102600	131271.66
1732000562	562	732000	1		הדפסות	גמיש		0	0
1732000571	571	732000	1		מיכון וענ"א	קשיח	0	102300	102300	102300
1732000580	580	732000	1		יעוץ תנועה	קשיח		0	0
1732000700	700	732000	1		הוצאות לפעולות			0	0
1732000753	753	732000	1		ע' חיצוני (אדריכל)	קשיח		0	0
1732000900	900	732000	1		הוצאות חד פעמיות			0	0
1732000934	934	732000	1		מודלים	קשיח		0	0
1732000952	952	732000	1		תכניות	גמיש	0	33300	33300	5380
1732000961	961	732000	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	732000 סך הכל				תכנון עיר		0.1603730480823502	4317400	3720700	3507003.43
17322000	0	732200	1		חזות העיר
1732200110	110	732200	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר		0	0	587
1732200119	119	732200	1		השכר הקובע-צוברת	שכר	0.13031394750385994	1098100	971500	1021013.65
1732200122	122	732200	1		ביגוד	שכר	0	11000	11000	11219.73
1732200126	126	732200	1		דמי הבראה	שכר	0.26984126984126977	32000	25200	24624
1732200130	130	732200	1		שעות נוספות	שכר	0	33700	33700	27808.87
1732200140	140	732200	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	106400	106400	111903.5
1732200253	253	732200	1		עובדים חיצוניים	שכר		0	0
1732200350	350	732200	1		ליסינג 512-27-101	שכר	0	42000	42000	41451.26
1732200351	351	732200	1		הוצאות 512-27-101	שכר	0.20952380952380945	25400	21000	24241.53
1732200471	471	732200	1		מכשירי כתיבה	גמיש	0	14300	14300	20356.26
1732200550	550	732200	1		פירסומים	גמיש	0	8600	8600	9130.39
1732200561	561	732200	1		שיכפולים	גמיש	0	800	800
1732200562	562	732200	1		הדפסות	גמיש	0	25700	25700	7093.8
1732200580	580	732200	1		יעוץ חיצוני	גמיש	0	19000	19000
1732200581	581	732200	1		פיקוח ואחז' סככות אוטובוס	גמיש		0	0
1732200585	585	732200	1		משפטי שילוט	קשיח	0	95000	95000	115816.1
1732200753	753	732200	1		עובדים חיצוניים	קשיח		0	0
1732200754	754	732200	1		אח' והחלפת לוחות שכונתיים	גמיש	0	133000	133000	92069.55
1732200755	755	732200	1		אחז' מספרים לבתים	גמיש		0	0
1732200757	757	732200	1		מספרים לבתים חדשים	גמיש	0	4800	4800
1732200758	758	732200	1		החלפת לוחות מודעות	גמיש		0	0
1732200759	759	732200	1		מפות עירוניות	גמיש	0	2400	2400
1732200760	760	732200	1		הצבת סככות אוטובוס	גמיש		0	0
1732200780	780	732200	1		אחזקת ינשולים	גמיש		0	0
1732200850	850	732200	1		שרות לאומי	גמיש		0	0
1732200931	931	732200	1		התקנת מתקנים	גמיש		0	0
1732200932	932	732200	1		התקנת ואחזקת שילוט	גמיש	0	237500	237500	199922.76
1732200933	933	732200	1		ציוד בטיחותי אישי	גמיש	0	2400	2400	1919
1732200961	961	732200	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	732200 סך הכל				חזות העיר		0.0785498489425982	1892100	1754300	1709157.4
17323000	0	732300	1		הדבקת מודעות
1732300757	757	732300	1		הדבקת מודעות - קבלן	קשיח	0	38000	38000	2847.8
#VALUE!	732300 סך הכל				הדבקת מודעות		0	38000	38000	2847.8
17324000	0	732400	1		אגף התנועה
1732400100	100	732400	1		שכר עובדים לפי תקן
1732400110	110	732400	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.014808362369338024	233000	229600	229420.04
1732400119	119	732400	1		השכר הקובע-צוברת	שכר	0.04918362220547601	2088400	1990500	1538987.26
1732400122	122	732400	1		ביגוד	שכר	0	11500	11500	16125.38
1732400126	126	732400	1		דמי הבראה	שכר	0.556420233463035	40000	25700	36336.4
1732400130	130	732400	1		שעות נוספות	שכר	0	30000	30000	33936.95
1732400140	140	732400	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	133300	133300	174985.27
1732400253	253	732400	1		עובדים חיצוניים	שכר		0	0
1732400350	350	732400	1		ליסינג 244-30-701	שכר	0.9047619047619047	80000	42000	32017.47
1732400351	351	732400	1		הוצאות 244-30-701	שכר	0.2250000000000001	22050	18000	8323.27
1732400470	470	732400	1		אחזקת מכונות משרד	גמיש	0	1400	1400	447.58
1732400471	471	732400	1		מכשירי כתיבה	גמיש	0	10000	10000	9975.45
1732400511	511	732400	1		אירוח וכיבוד	גמיש	0	1400	1400	1500
1732400512	512	732400	1		נסיעות ואש"ל	גמיש	0	1000	1000	210
1732400561	561	732400	1		שיכפולים	גמיש	0	1000	1000
1732400580	580	732400	1		יעוץ חיצוני	גמיש	0.13204081632653053	554700	490000	483042.01
1732400581	581	732400	1		סריקת תוכניות	גמיש	0	23800	23800	461
1732400582	582	732400	1		בדיקת רופא - חנית נכים	גמיש	0	71300	71300	54054
1732400583	583	732400	1		יעוץ - סככות אוטובוס	גמיש		0	0
1732400584	584	732400	1		הזנת נתונים למחשב	גמיש	0	163000	163000	162667.44
1732400744	744	732400	1		מדים וציוד	גמיש	0	2400	2400	245.8
1732400757	757	732400	1		אחזקת רמזורים	קשיח	0	1480000	1480000	1174326.15
1732400758	758	732400	1		תיכנון תנועה ורמזורים	קשיח	0	167000	167000
1732400759	759	732400	1		אח' תמרור : ג'-7 ה'-8	קשיח	0	375000	375000	267646.56
1732400936	936	732400	1		פעולות לבטיחות בדרכים	גמיש		0	0
#VALUE!	732400 סך הכל				אגף התנועה		0.042208470168378254	5490250	5267900	4224708.03
17330000	0	733000	1		רשוי בניה
1733000100	100	733000	1		שכר עובדים לפי תקן
1733000110	110	733000	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר	-0.29927695693178247	222900	318100	158554.34
1733000119	119	733000	1		השכר הקובע-צוברת	שכר	0.01901636058427081	4067200	3991300	4108390.42
1733000122	122	733000	1		ביגוד	שכר	0	48600	48600	46283.03
1733000126	126	733000	1		דמי הבראה	שכר	0.023550724637681153	113000	110400	104118.41
1733000130	130	733000	1		שעות נוספות	שכר	0	54400	54400	27910.61
1733000140	140	733000	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	390800	390800	390442.89
1733000253	253	733000	1		עובדים חיצוניים	שכר	0	105300	105300	36328.5
1733000400	400	733000	1		אחזקת בנינים וציוד			0	0
1733000471	471	733000	1		מכשירי כתיבה	גמיש	0	28500	28500	29965.19
1733000511	511	733000	1		אירוח וכיבוד	גמיש	0	1400	1400	1500
1733000550	550	733000	1		פירסומים ושילוט	גמיש	0	7600	7600	7946.2
1733000561	561	733000	1		שיכפולים	גמיש	0	1000	1000
1733000562	562	733000	1		הדפסות	גמיש		0	0
1733000563	563	733000	1		תיקי רישוי	גמיש		0	0
1733000564	564	733000	1		פרטיכל - משנה	גמיש	0	14300	14300	12850.2
1733000565	565	733000	1		כיבוד לוועדות משנה	גמיש		0	0
1733000570	570	733000	1		מיחשוב רישוי+הטלים	קשיח	0	7400	7400	7230.6
1733000571	571	733000	1		מיכון וענ"א	קשיח	0	319700	319700	319700
1733000580	580	733000	1		שכ"ט שמאים	קשיח	0	1995000	1995000	993127.15
1733000581	581	733000	1		שכ"ט שמאים מכריעים	גמיש	0	760000	760000	679461.5
1733000753	753	733000	1		עובדים חיצוניים	קשיח		0	0
1733000758	758	733000	1		מבנים מסוכנים	קשיח		0	0
1733000931	931	733000	1		חוברת מידע למתכנן	קשיח		0	0
1733000961	961	733000	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	733000 סך הכל				רשוי בניה		-0.0020481248007063746	8137100	8153800	6923809.040000001
17333000	0	733300	1		פיקוח על הבניה
1733300100	100	733300	1		שכר עובדים לפי תקן
1733300110	110	733300	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.01482889733840298	266900	263000	252594.06
1733300119	119	733300	1		השכר הקובע-צוברת	שכר	0.08865888246344245	2955600	2714900	2427277.36
1733300122	122	733300	1		ביגוד	שכר	0	28500	28500	30578.33
1733300126	126	733300	1		דמי הבראה	שכר	-0.013867488443759624	64000	64900	71064
1733300130	130	733300	1		שעות נוספות	שכר	0	130700	130700	154863.07
1733300140	140	733300	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	322300	322300	292858.02
1733300253	253	733300	1		עובדים חיצוניים	שכר		0	0	11318.35
1733300471	471	733300	1		מכשירי כתיבה	גמיש	0	13300	13300	14362.63
1733300544	544	733300	1		הוצאות דאר	גמיש	-1	0	28500
1733300562	562	733300	1		הדפסות	גמיש	0	3800	3800	71
1733300570	570	733300	1		תוכנת רישוי בניה	קשיח	0	12000	12000	12091.2
1733300571	571	733300	1		מיכון וענ"א	קשיח	0	87800	87800	87800
1733300753	753	733300	1		עובדים חיצוניים-מנעולן	קשיח	0	23800	23800	6938.1
1733300756	756	733300	1		שמירה בקבלנות	קשיח		12000	0
1733300757	757	733300	1		צילומי אויר	גמיש		112320	0
1733300758	758	733300	1		מב' מסוכנים-ציבורי	גמיש		0	0
1733300759	759	733300	1		הריסת מבנים	גמיש	0	475000	475000	98641
1733300744	744	733300	1		מדים וציוד	גמיש		0	0
1733300933	933	733300	1		ציוד בטיחותי אישי	גמיש	0	10500	10500	14958.52
1733300961	961	733300	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	733300 סך הכל				פיקוח על הבניה		0.08124431682220634	4518520	4179000	3475415.64
17340000	0	734000	1		מיחשוב יעודי קרקע
1734000570	570	734000	1		חב' לאוטומציה	קשיח	0.023391812865497075	17500	17100	17420.88
1734000572	572	734000	1		מעקב תב"ע	קשיח	0.02941176470588225	3500	3400	3329.76
1734000700	700	734000	1		הוצאות לפעולות			0	0
#VALUE!	734000 סך הכל				מיחשוב יעודי קרקע		0.024390243902439046	21000	20500	20750.64
17350000	0	735000	1		בנית מבני ציבור
1735000110	110	735000	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.015182186234817818	200600	197600	254427.93
1735000119	119	735000	1		השכר הקובע-צוברת	שכר	0.40567090868497435	1259200	895800	922954.57
1735000122	122	735000	1		ביגוד	שכר	0	11500	11500	10019.74
1735000126	126	735000	1		דמי הבראה	שכר	0.3080168776371308	31000	23700	24930.89
1735000130	130	735000	1		שעות נוספות	שכר	0	30100	30100	32596.35
1735000140	140	735000	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	96700	96700	143949.37
1735000253	253	735000	1		עובדים חיצוניים	שכר		0	0
1735000350	350	735000	1		לא פעיל	שכר		0	0
1735000351	351	735000	1		לא פעיל	שכר		0	0
1735000420	420	735000	1		כבוי אש	גמיש		0	0
1735000433	433	735000	1		חומרי נקיון	גמיש	0.05263157894736836	2000	1900	1843.92
1735000437	437	735000	1		מערכת אזעקה	קשיח		2800
1735000470	470	735000	1		אחזקת מכונות משרד	גמיש	0.034482758620689724	3000	2900	600.79
1735000471	471	735000	1		מכשירי כתיבה	גמיש	0.05263157894736836	34000	32300	32309.78
1735000511	511	735000	1		אירוח וכיבוד	גמיש	0.6666666666666667	8000	4800	6869.7
1735000522	522	735000	1		ספרים ועיתונים	גמיש	0	9500	9500	1829
1735000550	550	735000	1		פירסומים	גמיש		0	0
1735000561	561	735000	1		שיכפולים	גמיש		0	0
1735000562	562	735000	1		הדפסות	גמיש	0.05263157894736836	2000	1900
1735000571	571	735000	1		מיכון וענ"א	קשיח	0.6024096385542168	186200	116200	116200
1735000752	752	735000	1		נקיון בקבלנות	גמיש	0	54000	54000	12595.22
1735000753	753	735000	1		עובדים חיצוניים	קשיח		0	0
1735000931	931	735000	1		הכנת מכרז	גמיש		0	0
1735000961	961	735000	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	735000 סך הכל				בנית מבני ציבור		0.30542971127189134	1930600	1478900	1561127.26
17360000	0	736000	1		אח' נכסים ציבוריים
1736000100	100	736000	1		שכר עובדים לפי תקן
1736000110	110	736000	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר
1736000119	119	736000	1		השכר הקובע-צוברת	שכר	-0.15002063557573253	411900	484600	330091.96
1736000122	122	736000	1		ביגוד	שכר	-0.4716981132075472	5600	10600	5495.3
1736000126	126	736000	1		דמי הבראה	שכר	-0.4818652849740933	10000	19300	9504
1736000130	130	736000	1		שעות נוספות	שכר	0	66100	66100	14458.41
1736000140	140	736000	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	65900	65900	58978.3
1736000200	200	736000	1		שכר עובדים ללא תקן			0	0
1736000210	210	736000	1		השכר הקובע	שכר		0	0
1736000253	253	736000	1		עובדים חיצוניים	שכר		0	0
1736000400	400	736000	1		אחזקת בנינים וציוד			0	0
1736000450	450	736000	1		אחזקת תמי 4	קשיח	0	1100	1100
1736000492	492	736000	1		השתתפות בעזר 092	קשיח	0.08313817330210771	185000	170800	160629
1736000530	530	736000	1		אופניים לעובדים	קשיח		0	0	7464.83
1736000540	540	736000	1		הוצאות טלפון	קשיח		0	0
1736000544	544	736000	1		הוצאות דאר	גמיש		0	0
1736000580	580	736000	1		ייעוץ חשמל	גמיש		0	0
1736000596	596	736000	1		השתתפות בעזר 096	קשיח	0.1503579952267302	482000	419000	457270
1736000700	700	736000	1		הוצאות לפעולות			0	0
1736000715	715	736000	1		ממונה בטיחות מוסדות ציבור	קשיח		0	0
1736000742	742	736000	1		כלים וציוד	גמיש	0	3800	3800	3999.5
1736000753	753	736000	1		עובדים חיצוניים	קשיח		0	0
1736000794	794	736000	1		השתתפות בעזר 094	קשיח	0	12100	12100	12104
1736000900	900	736000	1		הוצאות חד-פעמיות			0	0
1736000931	931	736000	1		ציוד חד פעמי	גמיש	0	9500	9500
1736000961	961	736000	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	736000 סך הכל				אח' נכסים ציבוריים		-0.0077605321507761005	1253000	1262800	1059995.3
17361000	0	736100	1		אח' נכסים ציבוריים
1736100423	423	736100	1		תחזוקת מבנה	קשיח	-0.0077605321507761005	-1253000	-1262800	-1241608
#VALUE!	736100 סך הכל				אח' נכסים ציבוריים		-0.0077605321507761005	-1253000	-1262800	-1241608
17400000	0	740000	1		נכסים צבוריים
17410000	0	741000	1		מינהל נכס'ציבוריים
1741000110	110	741000	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר
1741000119	119	741000	1		השכר הקובע-צוברת	שכר	0.015005637956457596	1170200	1152900	941538.67
1741000122	122	741000	1		ביגוד	שכר	0	9200	9200	11299.67
1741000126	126	741000	1		דמי הבראה	שכר	0.19496855345911945	19000	15900	19872
1741000130	130	741000	1		שעות נוספות	שכר		0	0
1741000140	140	741000	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	102400	102400	79375.53
1741000253	253	741000	1		עובדים חיצוניים	שכר		0	0	84258.09
1741000350	350	741000	1		ליסינג - 409-50-302	שכר	0.1428571428571428	48000	42000	40358.14
1741000351	351	741000	1		הוצאות - 409-50-302	שכר	-0.806	4850	25000	18770.01
1741000471	471	741000	1		מכשירי כתיבה	גמיש	0	6200	6200	5941.64
1741000492	492	741000	1		השתתפות בעזר 092	קשיח	0.07448275862068976	155800	145000	136364
1741000511	511	741000	1		אירוח וכיבוד	גמיש	0	5700	5700	5785.06
1741000512	512	741000	1		נסיעות ואש"ל	גמיש	0	700	700	28
1741000522	522	741000	1		ספרים ועיתונים	גמיש	0	3000	3000
1741000550	550	741000	1		פירסומים	גמיש		0	0
1741000561	561	741000	1		שיכפולים	גמיש	0	400	400
1741000562	562	741000	1		הדפסות	גמיש	0	300	300	113
1741000565	565	741000	1		מפות	גמיש	0	1500	1500
1741000571	571	741000	1		מיכון וענ"א	קשיח	0.07585335018963346	85100	79100	79100
1741000572	572	741000	1		תוכנת דקל - חב' כלכלית	גמיש	0	50000	50000	27846
1741000580	580	741000	1		ייעוץ	גמיש		0	0
1741000581	581	741000	1		תמיכה לבקרת פרוייקטים	גמיש		0	0
1741000753	753	741000	1		עובדים חיצוניים	קשיח		0	0
1741000780	780	741000	1		עיר בריאה ומקיימת	גמיש		0	0
1741000781	781	741000	1		פעולות סמנכ"ל	גמיש	0.33333333333333326	20000	15000	14581.44
1741000782	782	741000	1		עיר בריאה - הגנת הסביבה	גמיש		0	0
1741000783	783	741000	1		עיר בריאה-רשת ניקוז ירקון	גמיש		0	0
1741000784	784	741000	1		עיר בריאה ומקיימת - חינוך	גמיש		0	0
1741000931	931	741000	1		עבודות בטיחות	גמיש	0	67500	67500
1741000961	961	741000	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	741000 סך הכל				מינהל נכס'ציבוריים		0.016291090719015022	1749850	1721800	1465231.25
17411000	0	741100	1		אגף התשתיות
1741100110	110	741100	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.014809041309431059	260400	256600	250759.48
1741100119	119	741100	1		השכר הקובע-צוברת	שכר	0.308437270726339	891700	681500	758914.51
1741100122	122	741100	1		ביגוד	שכר	0	13800	13800	11620.3
1741100126	126	741100	1		דמי הבראה	שכר	-0.07051282051282048	29000	31200	26784
1741100130	130	741100	1		שעות נוספות	שכר	0	24100	24100	7781.94
1741100140	140	741100	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	72200	72200	73235.15
1741100253	253	741100	1		עובדים חיצוניים	שכר		0	0
1741100350	350	741100	1		ליסינג - 409-50-302	שכר	0.04651162790697683	45000	43000	31523.26
1741100351	351	741100	1		הוצאות - 409-50-302	שכר	0.764	44100	25000	4845.17
1741100470	470	741100	1		אחזקת מכונות משרד	גמיש	0	2900	2900	1730.71
1741100471	471	741100	1		מכשירי כתיבה	גמיש	0	18100	18100	17768.92
1741100511	511	741100	1		אירוח וכיבוד	גמיש	0	2300	2300	2247.83
1741100512	512	741100	1		נסיעות ואש"ל	גמיש	0	500	500
1741100522	522	741100	1		ספרים ועיתונים	גמיש	0	200	200
1741100561	561	741100	1		שיכפולים	גמיש	0	1900	1900	109
1741100562	562	741100	1		הדפסות	גמיש	0	300	300	285
1741100565	565	741100	1		מידע לתושב	גמיש		0	0
1741100753	753	741100	1		עובדים חיצוניים	קשיח		0	0
1741100961	961	741100	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	741100 סך הכל				אגף התשתיות		0.19844921608725286	1406500	1173600	1187605.27
17420000	0	742000	1		מערך דרכים
1742000100	100	742000	1		שכר עובדים לפי תקן
1742000110	110	742000	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.014873574615765994	204700	201700	185700.14
1742000119	119	742000	1		השכר הקובע-צוברת	שכר	0.17956856521483577	2006800	1701300	1290504.32
1742000122	122	742000	1		ביגוד	שכר	0	20800	20800	18269.76
1742000126	126	742000	1		דמי הבראה	שכר	-0.11270983213429253	37000	41700	45216
1742000130	130	742000	1		שעות נוספות	שכר	0	97700	97700	79845.72
1742000140	140	742000	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	206000	206000	163584.59
1742000253	253	742000	1		עובדים חיצוניים	שכר		0	0	39010.14
1742000400	400	742000	1		אחזקת בנינים וציוד			0	0
1742000470	470	742000	1		אחזקת מכונות משרד	גמיש		0	0
1742000471	471	742000	1		מכשירי כתיבה	גמיש		0	0
1742000500	500	742000	1		הוצאות מינהליות			0	0
1742000511	511	742000	1		אירוח וכיבוד	גמיש	0.9230769230769231	5000	2600	4463.61
1742000522	522	742000	1		ספרים ועיתונים	גמיש		0	0
1742000544	544	742000	1		הוצאות דאר	קשיח	-0.2857142857142857	1000	1400	78.42
1742000561	561	742000	1		שיכפולים	גמיש		0	0
1742000562	562	742000	1		הדפסות	גמיש		0	0
1742000571	571	742000	1		מיכון וענ"א	קשיח	0	31600	31600	31600
1742000580	580	742000	1		יעוץ לטופס 4+5	גמיש	0	85500	85500	50450.2
1742000581	581	742000	1		יעוץ ושרות למחלקת דרכים	גמיש	0	253000	253000	231934.95
1742000582	582	742000	1		אחזקת סככות אוטובוס	קשיח	0	237500	237500	223446
1742000583	583	742000	1		הצבת והעתקת סככות אוטובוס	גמיש		0	0
1742000584	584	742000	1		ייעוץ לממ"ש	גמיש	0	257500	257500	73712.35
1742000585	585	742000	1		פיקוח על סככות אוטובוס	גמיש	0	81700	81700	70551
1742000596	596	742000	1		השתתפות בעזר 096	קשיח	0.15306122448979598	169500	147000	160324
1742000700	700	742000	1		הוצאות לפעולות			0	0
1742000715	715	742000	1		עבודות קבלניות-רכב	גמיש		0	0
1742000722	722	742000	1		חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש	0	114000	114000	112416.72
1742000737	737	742000	1		שכירות רכב לימים גשומים	קשיח		15000
1742000742	742	742000	1		כלים וציוד	גמיש	0	14300	14300	8304.16
1742000745	745	742000	1		מבצעי חורף	גמיש	0	15200	15200	16000
1742000753	753	742000	1		עובדים חיצוניים	קשיח		0	0
1742000754	754	742000	1		עבודות קבלניות	גמיש	0	760000	760000	819285.02
1742000757	757	742000	1		ציפוי כבישים	גמיש		0	0
1742000758	758	742000	1		אחזקת כביש 20	קשיח		0	0
1742000759	759	742000	1		עבודת קבלני טרקטור	גמיש	0	98800	98800	37837
1742000763	763	742000	1		עובד חברת מוסדות	קשיח		0	0
1742000794	794	742000	1		השתתפות בעזר 094	קשיח	0	47900	47900	47912
1742000931	931	742000	1		הוצאות חד פעמיות	גמיש	0	7600	7600	2563
1742000960	960	742000	1		רזרבה-תחזוקה כללית	גמיש	0	191900	191900	206482.61
1742000961	961	742000	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	742000 סך הכל				מערך דרכים		0.07436047393159617	4960000	4616700	3919491.71
17430000	0	743000	1		מחלקת מאור
1743000100	100	743000	1		שכר עובדים לפי תקן
1743000110	110	743000	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.01490514905149043	299600	295200	349836.71
1743000119	119	743000	1		השכר הקובע-צוברת	שכר	0.015073712108663262	612800	603700	525668.47
1743000122	122	743000	1		ביגוד	שכר	-0.4242424242424242	9500	16500	9024.9
1743000126	126	743000	1		דמי הבראה	שכר	-0.07651715039577833	35000	37900	27216
1743000130	130	743000	1		שעות נוספות	שכר	0	138700	138700	125896.84
1743000140	140	743000	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	153000	153000	149553.51
1743000253	253	743000	1		עובד חיצוני	שכר		0	0	9750.31
1743000400	400	743000	1		אחזקת בנינים וציוד			0	0
1743000431	431	743000	1		חשמל	קשיח	0.10000000000000009	5995000	5450000	5308339.18
1743000500	500	743000	1		הוצאות מינהליות			0	0
1743000511	511	743000	1		אירוח וכיבוד	קשיח	0	4600	4600	4588.46
1743000596	596	743000	1		השתתפות בעזר 096	קשיח	0.18719121683440076	648800	546500	613933
1743000700	700	743000	1		הוצאות לפעולות			0	0
1743000722	722	743000	1		פנסים ומנורות	גמיש	0	427500	427500	252477.19
1743000742	742	743000	1		כלים וציוד	גמיש	0	19000	19000	4807.82
1743000745	745	743000	1		תיקון נזקים	גמיש	0	144400	144400	147055.68
1743000753	753	743000	1		עובד חיצוני	קשיח		0	0
1743000754	754	743000	1		עבודות תאורה	גמיש	0	190000	190000	177467.77
1743000755	755	743000	1		כוננות קבלן תאורה	קשיח		0	0
1743000757	757	743000	1		צוות קבלנים לאחזקה	קשיח		0	0
1743000758	758	743000	1		צביעת עמודי תאורה	גמיש		0	0
1743000759	759	743000	1		תחזוקה - תשלום קבוע	קשיח	0	430000	430000	399619.9
1743000794	794	743000	1		השתתפות בעזר 094	קשיח	0	79200	79200	79221
1743000900	900	743000	1		הוצאות חד פעמיות			0	0
1743000931	931	743000	1		רכישת מנוף תאורה	קשיח		0	0
1743000961	961	743000	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	743000 סך הכל				מחלקת מאור		0.0762517279351469	9187100	8536200	8184456.74
17440000	0	744000	1		בטיחות בדרכים
1744000110	110	744000	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר
1744000119	119	744000	1		השכר הקובע-צוברת	שכר	-0.10616556979563563	516100	577400	286730.29
1744000122	122	744000	1		ביגוד	שכר	0	3600	3600	4296
1744000126	126	744000	1		דמי הבראה	שכר	0.19565217391304346	11000	9200	10368
1744000130	130	744000	1		שעות נוספות	שכר	0	5000	5000	35281.29
1744000140	140	744000	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	15500	15500	46183.14
1744000253	253	744000	1		עובד חיצוני	שכר		0	0
1744000400	400	744000	1		אחזקת בנינים וציוד			0	0
1744000431	431	744000	1		חשמל	קשיח	0.10000000000000009	517000	470000	348144.78
1744000544	544	744000	1		הוצאות דאר	קשיח		0	0
1744000571	571	744000	1		מיכון וענ"א	קשיח	0	63100	63100	63100
1744000580	580	744000	1		יעוץ תנועה	קשיח		0	0
1744000581	581	744000	1		הסדרי תנועה זמניים	גמיש	0.10175438596491237	157000	142500	128482.7
1744000596	596	744000	1		השתתפות בעזר 096	קשיח		0	0
1744000700	700	744000	1		הוצאות לפעולות			0	0
1744000722	722	744000	1		חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש	0	171000	171000	53995.15
1744000742	742	744000	1		כלים וציוד	גמיש	0	7600	7600	633.8
1744000745	745	744000	1		תיקון נזקים	קשיח		0	0
1744000753	753	744000	1		עובד חיצוני	קשיח		0	0
1744000754	754	744000	1		עב' בטיחות בדרכים	גמיש		0	0	129092
1744000755	755	744000	1		עובד בטיחות	קשיח		0	0
1744000757	757	744000	1		מעקות בטיחות חדשים	קשיח		0	0
1744000758	758	744000	1		פסי האטה חדשים	גמיש		0	0
1744000759	759	744000	1		אח' תמרור: ג-7 , ה-8	קשיח		0	0
1744000781	781	744000	1		פע' בטיחות בדרכים	קשיח		0	0
1744000782	782	744000	1		בטיחות מהכנסה	גמיש		0	0
1744000783	783	744000	1		העתקת סככות אוטוב'	גמיש		0	0
1744000784	784	744000	1		תמרור תחנות אוטוב'	גמיש	0	30400	30400
1744000794	794	744000	1		השתתפות בעזר 094	קשיח	0	71500	71500	71520
1744000961	961	744000	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	744000 סך הכל				בטיחות בדרכים		0.0012764871074801842	1568800	1566800	1177827.15
17450000	0	745000	1		תיעול ונקוז
1745000119	119	745000	1		השכר הקובע-צוברת	שכר	-0.0746992278685581	515300	556900	295226.13
1745000122	122	745000	1		ביגוד	שכר	0	2800	2800	1502.43
1745000126	126	745000	1		דמי הבראה	שכר	0.25	6000	4800	3625.97
1745000130	130	745000	1		שעות נוספות	שכר		0	0
1745000140	140	745000	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	43600	43600	-311.95
1745000431	431	745000	1		חשמל	קשיח	0.10000000000000009	19800	18000	10658
1745000580	580	745000	1		אחזקת תחנות מטאורולוגיות	גמיש	1.4631578947368422	4680	1900
1745000581	581	745000	1		תחז' תחנת שאיבה אילת 36	גמיש	0	66500	66500	49679.5
1745000582	582	745000	1		אחזקת בקרת ניקוז	קשיח		33900	0
1745000583	583	745000	1		אחזקת מאגר מים מכון טכנולוגי	קשיח	0.051424180327868774	102619	97600
1745000700	700	745000	1		הוצאות לפעולות			0	0
1745000715	715	745000	1		עבודות קבלניות-רכב	קשיח		0	0
1745000722	722	745000	1		חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש	0	7600	7600	887.4
1745000742	742	745000	1		כלים וציוד	גמיש	0	7600	7600	8051.84
1745000754	754	745000	1		עבודות קבלניות	גמיש	0	380000	380000	657417.59
1745000757	757	745000	1		הערכות לחורף	גמיש	0	209000	209000	312603.38
1745000758	758	745000	1		אחזקת תעלות	גמיש	0	95000	95000	14227.11
1745000759	759	745000	1		ניקוי מובלים	גמיש	0	117000	117000	116771.85
1745000760	760	745000	1		התחשבנות תחז' עת"א	קשיח		0	0
1745000800	800	745000	1		השת' תמיכות תרומות			0	0
1745000831	831	745000	1		הש'ניקוז נחל אילון	קשיח		0	0
1745000832	832	745000	1		רשות הניקוז-ירקון	קשיח	0.17367878023615724	1023800	872300	872273
1745000833	833	745000	1		השת'ניקוז נחל שורק	קשיח		0	0
1745000961	961	745000	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	745000 סך הכל				תיעול ונקוז		0.0623232282512296	2635199	2480600	2342612.25
17460000	0	746000	1		גנים ונטיעות
17461000	0	746100	1		גינות צבוריות ונוף
1746100100	100	746100	1		שכר עובדים לפי תקן
1746100110	110	746100	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.015018236429950704	1419300	1398300	1494133.44
1746100119	119	746100	1		השכר הקובע-צוברת	שכר	0.021636689453773172	3078600	3013400	2552069.06
1746100122	122	746100	1		ביגוד	שכר	0	54000	54000	50007.48
1746100126	126	746100	1		דמי הבראה	שכר	-0.323943661971831	48000	71000	49402.8
1746100130	130	746100	1		שעות נוספות	שכר	0	165700	165700	152528.23
1746100140	140	746100	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	457000	457000	408730.93
1746100200	200	746100	1		שכר עובדים ללא תקן			0	0
1746100210	210	746100	1		שכר שעתיים	שכר		0	0	13710.34
1746100253	253	746100	1		עובדים חיצוניים	שכר		0	0	8276.23
1746100350	350	746100	1		ליסינג - 142-90-901	שכר		0	0	6575.1
1746100351	351	746100	1		הוצאות - 142-90-901	שכר		0	0
1746100400	400	746100	1		אחזקת בנינים וציוד			0	0
1746100431	431	746100	1		חשמל	קשיח	0.22833333333333328	73700	60000	66772.87
1746100432	432	746100	1		מים	קשיח	0.11764705882352944	5700000	5100000	5635921.59
1746100433	433	746100	1		חומרי נקיון	גמיש		0	0
1746100437	437	746100	1		אחזקת אזעקה	קשיח	0.07692307692307687	1400	1300	1221.48
1746100441	441	746100	1		ביטוח	קשיח		0	0
1746100470	470	746100	1		אחזקת מכונות משרד	גמיש	0	2900	2900	638.98
1746100471	471	746100	1		מכשירי כתיבה	גמיש	0	15200	15200	15999.59
1746100492	492	746100	1		השתתפות בעזר 092	קשיח	0.10289710289710285	552000	500500	470693
1746100500	500	746100	1		הוצאות מינהליות			0	0
1746100511	511	746100	1		אירוח וכיבוד	גמיש	0	3000	3000	3198.18
1746100512	512	746100	1		נסיעות ואש"ל	גמיש	0	1000	1000
1746100522	522	746100	1		ספרים ועיתונים	גמיש	0	4800	4800	5000
1746100530	530	746100	1		אופניים לעובדים	קשיח		0	0
1746100540	540	746100	1		הוצאות טלפון	קשיח		0	0
1746100544	544	746100	1		הוצאות דאר	קשיח	-0.375	500	800	4.1
1746100550	550	746100	1		פירסומים	גמיש	0	4800	4800	4320
1746100561	561	746100	1		שיכפולים	גמיש		0	0
1746100562	562	746100	1		הדפסות	גמיש	0	2300	2300	2094.84
1746100565	565	746100	1		צילומים והעתקות	גמיש	0	7100	7100	450
1746100571	571	746100	1		מיכון וענ"א	קשיח	0.15810276679841895	293000	253000	253000
1746100580	580	746100	1		יועצים-חיצוניים	קשיח	0.32736842105263153	1261000	950000	944948.27
1746100581	581	746100	1		סקר מדי מים	גמיש	0	35100	35100
1746100585	585	746100	1		משפטי שילוט	קשיח		0	0
1746100586	586	746100	1		סקר שילוט	גמיש		0	0
1746100596	596	746100	1		השתתפות בעזר 096	קשיח	0.1144020733061828	301000	270100	293792
1746100700	700	746100	1		הוצאות לפעולות			0	0
1746100715	715	746100	1		עבודות קבלניות-רכב	גמיש	0	38000	38000	27714
1746100722	722	746100	1		חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש	0	95000	95000	94546.28
1746100723	723	746100	1		שילוט	גמיש		0	0
1746100725	725	746100	1		מבצע אדניות	גמיש		0	0
1746100728	728	746100	1		רכישת צמחים ושתילים	גמיש	0	627000	627000	658885
1746100737	737	746100	1		שכירת מנוף לימים גשומים	קשיח		0	0
1746100742	742	746100	1		כלים וציוד	גמיש	0	45600	45600	47880.25
1746100743	743	746100	1		ציוד בטיחות	גמיש		0	0
1746100745	745	746100	1		דמי פריצה - תכולה	קשיח		0	0
1746100746	746	746100	1		דמי פריצה - מבנה	קשיח		0	0
1746100752	752	746100	1		נקיון פארק הנוער	קשיח		0	0
1746100753	753	746100	1		עובדים חיצוניים	קשיח		0	0
1746100754	754	746100	1		עבודות מסגרות	קשיח	0	129200	129200	109281.15
1746100755	755	746100	1		אחז' גינון-שצ"פ עזריאלי	קשיח	0.052219321148825104	80600	76600	79577.87
1746100756	756	746100	1		שמירה בקבלנות	קשיח	-0.41666666666666663	35000	60000	31537.64
1746100757	757	746100	1		גיזום עצים בקבלנות	גמיש	0	1400000	1400000	1395723.7
1746100758	758	746100	1		קבלני גינון גנים	קשיח	0.06956521739130439	12300000	11500000	10365601.23
1746100759	759	746100	1		עב" קבלניות שונות	גמיש	0	420000	420000	403078.97
1746100760	760	746100	1		פינוי גזם	קשיח	0	550000	550000	544676.83
1746100780	780	746100	1		אחזקת אדניות	גמיש	0	2400	2400	2500
1746100781	781	746100	1		תחרות קירייה יפה	גמיש	0	5200	5200	5048
1746100782	782	746100	1		אחזקת פינת ליטוף	גמיש	0.6000000000000001	320000	200000	191112.07
1746100783	783	746100	1		עבודות הדברת מזיקים	גמיש	0	200000	200000	174215.9
1746100784	784	746100	1		גן הקקטוסים	גמיש	0	7000	7000	5729.6
1746100794	794	746100	1		השתתפות בעזר 094	קשיח	0	128000	128000	128036
1746100800	800	746100	1		השת' תמיכות תרומות			0	0
1746100870	870	746100	1		גינון-בידור ובילוי	גמיש		0	0
1746100900	900	746100	1		הוצאות חד פעמיות			0	0
1746100923	923	746100	1		תחז' יצירות אומנות	גמיש	0.04927272727272736	577100	550000	542406.01
1746100931	931	746100	1		רכישות חד פעמיות	גמיש		0	0
1746100932	932	746100	1		אחזקת מזרקות	קשיח	0.020000000000000018	1071000	1050000	574153.3
1746100933	933	746100	1		אחזקת מתקני משחק	קשיח	0	950000	950000	905989
1746100934	934	746100	1		עבודות טכניות	קשיח	0.06442105263157893	758400	712500	746153.04
1746100935	935	746100	1		תיקונים מוונדליזם	גמיש		0	0
1746100936	936	746100	1		אחזקת ספסלים	גמיש	0	300000	300000	280947.15
1746100937	937	746100	1		אחזקת מתקני כושר	גמיש	0.07933081489476534	200000	185300	179603
1746100950	950	746100	1		תיכנון כללי	גמיש		0	0
1746100960	960	746100	1		שיפור חזות העיר	גמיש		0	0
1746100961	961	746100	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	746100 סך הכל				גינות צבוריות ונוף		0.06701241333919783	33720900	31603100	29927884.499999996
17467000	0	746700	1		פארק פרס
1746700870	870	746700	1		אחזקת פארק פרס	גמיש	0.032901230506021006	3139400	3039400	3039430
1746700871	871	746700	1		אחזקת מגדל המים	גמיש	0	4600	4600	4560
1746700931	931	746700	1		הוצאות ח"פ - פארק	גמיש		0	0
#VALUE!	746700 סך הכל				פארק פרס		0.03285151116951379	3144000	3044000	3043990
17500000	0	750000	1		חגיגות מבצעים
17510000	0	751000	1		חגיגות יום העצמאות
1751000130	130	751000	1		שעות נוספות	שכר		0	0
1751000210	210	751000	1		השכר הקובע	שכר		0	0
1751000400	400	751000	1		אחזקת בנינים וציוד			0	0
1751000423	423	751000	1		תחזוקת מבנה	קשיח		0	0
1751000511	511	751000	1		אירוח וכיבוד	גמיש		0	0
1751000550	550	751000	1		פירסומים	גמיש		0	0
1751000561	561	751000	1		שיכפולים	גמיש		0	0
1751000700	700	751000	1		הוצאות לפעולות			0	0
1751000710	710	751000	1		הסעות לארועים	גמיש		0	0
1751000722	722	751000	1		חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש		0	0
1751000781	781	751000	1		אמנים	גמיש		0	0
1751000782	782	751000	1		הפקת ארועים	גמיש	0	779000	779000	763053.03
1751000783	783	751000	1		ארועי ספורט	גמיש		0	0
1751000785	785	751000	1		יום הזכרון-שירי לוחמים	גמיש		0	0
1751000788	788	751000	1		מערכת הגברה ותאורה	גמיש		0	0
1751000961	961	751000	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
1751000980	980	751000	1		השכרות	גמיש		0	0
#VALUE!	751000 סך הכל				חגיגות יום העצמאות		0	779000	779000	763053.03
17520000	0	752000	1		חגיגות+טכסים אחרים
1752000514	514	752000	1		מתנות עירייה	גמיש	0	17100	17100	4680
1752000700	700	752000	1		הוצאות לפעולות			0	0
1752000781	781	752000	1		ארועים	גמיש	0	72200	72200	75918.4
1752000783	783	752000	1		רכ'מדליונים וספרים	גמיש	0	13900	13900
1752000784	784	752000	1		80 שנים לחולון	גמיש		0	0
1752000961	961	752000	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	752000 סך הכל				חגיגות+טכסים אחרים		0	103200	103200	80598.4
17530000	0	753000	1		פעולות אימוץ
1753000800	800	753000	1		השת' תמיכות תרומות			0	0
1753000881	881	753000	1		אימוץ הגדוד ועד	גמיש		0	0
1753000882	882	753000	1		השתת' עמותה לשוטר	גמיש		0	0
1753000883	883	753000	1		אימוץ ממר"מ	גמיש		0	0
1753000961	961	753000	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	753000 סך הכל				פעולות אימוץ			0	0	0
17540000	0	754000	1		קשרים בינלאומיים
1754000513	513	754000	1		משלח' נכנסות/יוצאות	גמיש	0	95000	95000	27935.72
1754000515	515	754000	1		משלחות נוער	גמיש	0	228000	228000	14836
1754000700	700	754000	1		הוצאות לפעולות			0	0
1754000931	931	754000	1		פרוייקט האיחוד R&D	קשיח		0	0
1754000932	932	754000	1		פרוייקט האיחוד נוער	קשיח		0	0
1754000933	933	754000	1		פרוייקט "משקפיים"	גמיש		0	0
1754000961	961	754000	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	754000 סך הכל				קשרים בינלאומיים		0	323000	323000	42771.72
17600000	0	760000	1		שרותים שונים
17610000	0	761000	1		מוקד ויעוץ לאזרחים
1761000110	110	761000	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.014838709677419404	157300	155000	160898.82
1761000119	119	761000	1		השכר הקובע-צוברת	שכר	-0.028373101952277602	2239600	2305000	1681812.26
1761000122	122	761000	1		ביגוד	שכר	0	37500	37500	25358.64
1761000126	126	761000	1		דמי הבראה	שכר	-0.281437125748503	60000	83500	56454.03
1761000130	130	761000	1		שעות נוספות	שכר	0	340200	340200	612745.55
1761000140	140	761000	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	159700	159700	156919.46
1761000210	210	761000	1		השכר הקובע - שעתיים	שכר	0	1240000	1240000	519885.36
1761000253	253	761000	1		עובדים חיצוניים	שכר		0	0
1761000410	410	761000	1		שכ"ד מנהלי רובע	קשיח	0	50700	50700	1613
1761000433	433	761000	1		חומרי נקיון	גמיש	0	900	900	508.06
1761000437	437	761000	1		אחזקת לחצני מצוקה	קשיח		0	0
1761000450	450	761000	1		אחזקת תמי 4	קשיח	0	1700	1700
1761000470	470	761000	1		אחזקת מכונות משרד	גמיש		0	0
1761000471	471	761000	1		מכשירי כתיבה	גמיש	0	5400	5400	3308.4
1761000492	492	761000	1		השתתפות בעזר 092	קשיח	0.06694560669456062	102000	95600	89906
1761000511	511	761000	1		אירוח וכיבוד	גמיש	0	5800	5800	5591.12
1761000540	540	761000	1		הוצאות טלפון	קשיח		0	0
1761000544	544	761000	1		הוצאות דאר	קשיח		0	0
1761000550	550	761000	1		פירסומים	גמיש		0	0
1761000561	561	761000	1		שיכפולים	גמיש		0	0
1761000562	562	761000	1		הדפסות	גמיש		0	0
1761000564	564	761000	1		בנק מסרונים	גמיש		9360	0
1761000565	565	761000	1		דמי שימוש חודשיים במע' מוקד	גמיש		351000	0
1761000571	571	761000	1		מיכון וענ"א	קשיח	0.11756061719324018	152100	136100	142100
1761000596	596	761000	1		השתתפות בעזר 096	קשיח	0.23989218328840978	92000	74200	80060
1761000742	742	761000	1		כלים וציוד	גמיש		0	0
1761000743	743	761000	1		ציוד ואחזקתו	גמיש		0	0
1761000752	752	761000	1		נקיון מבני רובעים	קשיח		0	0
1761000753	753	761000	1		עובדים חיצוניים	קשיח		0	0
1761000754	754	761000	1		עבודות קבלניות	גמיש		0	0
1761000757	757	761000	1		תשאולים והודעות	גמיש	0	5000	5000	5300
1761000931	931	761000	1		רכישות חד פעמיות	גמיש		0	0
1761000961	961	761000	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	761000 סך הכל				מוקד ויעוץ לאזרחים		0.06685262866511943	5010260	4696300	3542460.7
17640000	0	764000	1		תרבות הדיור
1764000100	100	764000	1		שכר עובדים לפי תקן
1764000110	110	764000	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר
1764000119	119	764000	1		השכר הקובע-צוברת	שכר	0.014840989399293347	287200	283000	237493.02
1764000122	122	764000	1		ביגוד	שכר	0	5600	5600	6513.4
1764000126	126	764000	1		דמי הבראה	שכר	-0.1428571428571429	12000	14000	15249.6
1764000130	130	764000	1		שעות נוספות	שכר		0	0
1764000140	140	764000	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	15700	15700	38954.18
1764000253	253	764000	1		עובד חברה	שכר		0	0
1764000400	400	764000	1		אחזקת בנינים וציוד			0	0
1764000471	471	764000	1		מכשירי כתיבה	גמיש	0	2700	2700	826.3
1764000500	500	764000	1		הוצאות מינהליות			0	0
1764000540	540	764000	1		הוצאות טלפון	קשיח		0	0
1764000544	544	764000	1		הוצאות דאר	קשיח	-0.33333333333333337	6000	9000	2764.53
1764000550	550	764000	1		פירסומים	גמיש		0	0
1764000561	561	764000	1		שיכפולים	גמיש		0	0
1764000562	562	764000	1		הדפסות	גמיש		0	0
1764000571	571	764000	1		מיכון וענ"א	קשיח	0.25316455696202533	39600	31600	31600
1764000580	580	764000	1		יעוץ חיצוני	גמיש		0	0
1764000585	585	764000	1		פיקוח שיפוצים	גמיש		0	0
1764000700	700	764000	1		הוצאות לפעולות			0	0
1764000723	723	764000	1		אדניות	גמיש		0	0
1764000753	753	764000	1		עובד חברה	קשיח		0	0
1764000781	781	764000	1		ארועים	גמיש		0	0
1764000782	782	764000	1		סדנאות	גמיש		0	0
1764000961	961	764000	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	764000 סך הכל				תרבות הדיור		0.019911504424778848	368800	361600	333401.03
17650000	0	765000	1		השת' במוסדות+שונות
1765000800	800	765000	1		השת' תמיכות תרומות
1765000811	811	765000	1		הקצבה למרכז השלטון	קשיח	0.004728132387706863	510000	507600	509000
1765000812	812	765000	1		השת' ביה"ד למשמעת	קשיח	0	30000	30000	25683
1765000813	813	765000	1		אמנה להפחתת זיהום	קשיח		0	0
#VALUE!	765000 סך הכל				השת' במוסדות+שונות		0.0044642857142858094	540000	537600	534683
17670000	0	767000	1		בטוח אלמנטרי לרשות
1767000110	110	767000	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר
1767000119	119	767000	1		השכר הקובע-צוברת	שכר	0.015142857142857125	355300	350000	301304.31
1767000122	122	767000	1		ביגוד	שכר	-0.5660377358490566	2300	5300	2148
1767000126	126	767000	1		דמי הבראה	שכר	-0.11504424778761058	10000	11300	4752
1767000130	130	767000	1		שעות נוספות	שכר		0	0
1767000140	140	767000	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	45400	45400	50618.42
1767000253	253	767000	1		עובדי חברה	שכר		0	0
1767000440	440	767000	1		קופת ביטוח	קשיח	0	200000	200000	257125.55
1767000441	441	767000	1		בטוח תושבים צד ג'	קשיח	0	375000	375000	142200
1767000442	442	767000	1		השת' עצמית - גוף	קשיח	0.125	4500000	4000000	6269606.37
1767000443	443	767000	1		השת' עצמית - רכוש	קשיח	0.2941176470588236	2200000	1700000	1902911.11
1767000444	444	767000	1		ביטוח חבות מעביד	קשיח	0	40000	40000
1767000445	445	767000	1		ביטוח חבות מקצועית	קשיח	0	26200	26200
1767000446	446	767000	1		סחורה בהעברה	קשיח		0	0
1767000447	447	767000	1		נאמנות עובדים	קשיח	0	15200	15200	15173
1767000448	448	767000	1		ביטוח אש	קשיח	0.46229371213703785	1400000	957400	1187389
1767000449	449	767000	1		ביטוח סייבר	קשיח	2.2	800000	250000
1767000580	580	767000	1		יעוץ לביטוח	קשיח	0	80000	80000	77220
1767000581	581	767000	1		טיפול משפטי	קשיח	0.034482758620689724	900000	870000	1644057.09
1767000753	753	767000	1		עובדי חברה	קשיח		0	0
1767000754	754	767000	1		תיקון נזקים	גמיש		0	0
1767000980	980	767000	1		תביעות חב' הסנה	קשיח		0	0
#VALUE!	767000 סך הכל				בטוח אלמנטרי לרשות		0.22671357189271557	10949400	8925800	11854504.85
17680000	0	768000	1		מרכז הדרכה ופיתוח
1768000100	100	768000	1		שכר עובדים לפי תקן			0	0
1768000110	110	768000	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר		0	0
1768000119	119	768000	1		השכר הקובע-צוברת	שכר		0	0
1768000122	122	768000	1		ביגוד	שכר		0	0
1768000126	126	768000	1		דמי הבראה	שכר		0	0
1768000130	130	768000	1		שעות נוספות	שכר		0	0
1768000140	140	768000	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר		0	0
1768000200	200	768000	1		שכר עובדים ללא תקן			0	0
1768000210	210	768000	1		השכר הקובע	שכר		0	0
1768000253	253	768000	1		עובד חברה	שכר		0	0
1768000400	400	768000	1		אחזקת בנינים וציוד			0	0
1768000412	412	768000	1		ארנונה	קשיח		0	0
1768000423	423	768000	1		תחזוקת מבנה	קשיח		0	0
1768000431	431	768000	1		חשמל	קשיח		0	0
1768000432	432	768000	1		מים	קשיח		0	0
1768000433	433	768000	1		חומרי נקיון	גמיש		0	0
1768000437	437	768000	1		אחזקת אזעקה	קשיח		0	0
1768000441	441	768000	1		ביטוח	קשיח		0	0
1768000470	470	768000	1		אחזקת מכונות משרד	גמיש		0	0
1768000471	471	768000	1		מכשירי כתיבה	גמיש		0	0
1768000492	492	768000	1		השתתפות בעזר 092	קשיח		0	0
1768000500	500	768000	1		הוצאות מינהליות			0	0
1768000511	511	768000	1		כיבודים - אזורי	קשיח		0	0
1768000516	516	768000	1		כיבודים - מרחבי	קשיח		0	0
1768000522	522	768000	1		ספרים ועיתונים	גמיש		0	0
1768000540	540	768000	1		הוצאות טלפון	קשיח		0	0
1768000544	544	768000	1		הוצאות דאר	קשיח		0	0
1768000561	561	768000	1		שיכפולים	גמיש		0	0
1768000571	571	768000	1		מיכון וענ"א	קשיח		0	0
1768000580	580	768000	1		הדרכה וכיבוד	קשיח		0	0
1768000581	581	768000	1		הדרכה וכיבוד-מרחבי	קשיח		0	0
1768000582	582	768000	1		הרצאות-אזורי הכנ'	גמיש		0	0
1768000700	700	768000	1		הוצאות לפעולות			0	0
1768000710	710	768000	1		הובלות והסעות	גמיש		0	0
1768000722	722	768000	1		חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש		0	0
1768000723	723	768000	1		חומרים ועזרים	גמיש		0	0
1768000742	742	768000	1		כלים וציוד	גמיש		0	0
1768000751	751	768000	1		עבודות קבלניות	גמיש		0	0
1768000752	752	768000	1		נקיון בקבלנות	קשיח		0	0
1768000781	781	768000	1		מודל אירופאי-איכות	גמיש		0	0
1768000784	784	768000	1		פעילות ארצית(הכנ')	קשיח		0	0
1768000785	785	768000	1		הש'-שכר רכזת הדרכה	קשיח		0	0
1768000789	789	768000	1		כביסה	גמיש		0	0
1768000794	794	768000	1		השתתפות בעזר 094	קשיח		0	0
1768000900	900	768000	1		הוצאות חד פעמיות			0	0
1768000930	930	768000	1		רכישות חד פעמיות	גמיש		0	0
1768000961	961	768000	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	768000 סך הכל				מרכז הדרכה ופיתוח			0	0	0
17690000	0	769000	1		שרותים שונים
1769000100	100	769000	1		שכר עובדים לפי תקן
1769000110	110	769000	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר
1769000119	119	769000	1		השכר הקובע-צוברת	שכר	0.015350877192982448	138900	136800	140631.41
1769000122	122	769000	1		ביגוד	שכר	0	5300	5300	2148
1769000126	126	769000	1		דמי הבראה	שכר	-0.5522388059701493	6000	13400	5616
1769000130	130	769000	1		שעות נוספות	שכר		0	0
1769000140	140	769000	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	23500	23500	25989.24
1769000210	210	769000	1		שכר הדרכה	שכר		0	0
1769000253	253	769000	1		טיפול בפנסיונרים	שכר		0	0
1769000255	255	769000	1		טפול משפחות שכולות	שכר		0	0
1769000400	400	769000	1		אחזקת בנינים וציוד			0	0
1769000431	431	769000	1		חשמל	קשיח		0	0
1769000432	432	769000	1		מים	קשיח		0	0
1769000441	441	769000	1		ביטוח	קשיח		0	0
1769000471	471	769000	1		מכשירי כתיבה	גמיש	0	3600	3600	3539.58
1769000511	511	769000	1		אירוח וכיבוד	גמיש	0	6300	6300	4659.45
1769000514	514	769000	1		שי לעובדים ארעיים	קשיח		0	0
1769000518	518	769000	1		פרס ע"ש אילון	גמיש		0	0
1769000519	519	769000	1		תרומות	גמיש		0	0
1769000561	561	769000	1		שיכפולים	גמיש		0	0
1769000562	562	769000	1		הדפסות	גמיש	0	2400	2400
1769000580	580	769000	1		בקרה - ועדת תמיכות	גמיש	0	52700	52700	52700
1769000581	581	769000	1		יועץ לרעש מטוסים	גמיש		0	0
1769000700	700	769000	1		הוצאות לפעולות			0	0
1769000721	721	769000	1		חמרים לתחזוקת "נקודת חן"	גמיש	0	800	800
1769000751	751	769000	1		עבודות קבלניות "נקודת חן"	גמיש	0	5800	5800	5490
1769000752	752	769000	1		נקיון בית הוועד	קשיח	0	15000	15000	10642.68
1769000753	753	769000	1		טיפול בפנסיונרים	קשיח		0	0
1769000755	755	769000	1		טפול משפחות שכולות	קשיח		0	0
1769000780	780	769000	1		השתתפויות	גמיש	0	451300	451300	542712.57
1769000781	781	769000	1		מצגת יד לבנים	גמיש	0	17100	17100	17550
1769000782	782	769000	1		תמלוגים-על מוסיקה	גמיש	0.04199475065616798	397000	381000	380901.21
1769000783	783	769000	1		מפגשים שכונתיים	גמיש		0	0
1769000784	784	769000	1		קשר עם חיילים	גמיש	0.20239880059970017	1604000	1334000	1310776
1769000785	785	769000	1		פעולות איבה ומערכות ישראל	גמיש		0	0
1769000786	786	769000	1		מעמד האשה	גמיש	0	117300	117300	85679.63
1769000787	787	769000	1		כרטיס תושב	גמיש		0	0
1769000800	800	769000	1		השת' תמיכות תרומות			0	0
1769000810	810	769000	1		השת' עדה אתיופית	גמיש		130000
1769000811	811	769000	1		קמחא דפסחא	גמיש	0	108300	108300	108376
1769000813	813	769000	1		תמיכה לראש השנה	גמיש	0	33300	33300	34960
1769000815	815	769000	1		טקס יצחק רבין	גמיש	0	18100	18100	19000
1769000816	816	769000	1		הקצבה לועד הורים שכולים	גמיש	0	31000	31000	31000
1769000819	819	769000	1		השתת' לועד העובדים	גמיש		0	0
1769000820	820	769000	1		תמיכה במוסדות דת	גמיש	0	494000	494000	543400
1769000821	821	769000	1		ועדת תמיכות	גמיש	0	139800	139800	141084
1769000822	822	769000	1		העמותה לידע התורה	גמיש		0	0
1769000880	880	769000	1		תרומות	גמיש		0	0
1769000882	882	769000	1		קרן חולון	גמיש		0	0
1769000884	884	769000	1		שמות לאנדרטה	גמיש	0	10800	10800	5265
1769000885	885	769000	1		טיפול במשפ' שכולות	גמיש	0	47500	47500	46426.68
1769000961	961	769000	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	769000 סך הכל				שרותים שונים		0.11907454118465677	3859800	3449100	3518547.45
17691000	0	769100	1		בית הגימלאי
1769100119	119	769100	1		השכר הקובע-צוברת	שכר		0	0
1769100210	210	769100	1		השכר הקובע	שכר		0	0
1769100253	253	769100	1		שכר הדרכה	שכר		0	0
1769100263	263	769100	1		מדריכה ממוסדות	שכר		0	0
1769100433	433	769100	1		חומרי נקיון	גמיש		0	0
1769100450	450	769100	1		אחזקת תמי 4	קשיח	0	1700	1700	600
1769100471	471	769100	1		מכשירי כתיבה	גמיש	0	2700	2700	653.48
1769100511	511	769100	1		אירוח וכיבוד	גמיש	0	1400	1400	217.19
1769100540	540	769100	1		הוצאות טלפון	קשיח		0	0
1769100544	544	769100	1		הוצאות דאר	גמיש	0	27100	27100
1769100561	561	769100	1		שיכפולים	גמיש	0	4500	4500
1769100562	562	769100	1		הדפסות	גמיש		0	0
1769100723	723	769100	1		חומרים	גמיש	0	1000	1000
1769100752	752	769100	1		נקיון בית העובד	קשיח	0	48000	48000	15190.24
1769100763	763	769100	1		מדריכה ממוסדות	קשיח		0	0
1769100780	780	769100	1		פעילות מהכנסות	קשיח		0	0
1769100781	781	769100	1		פעולות תרבות	גמיש	0	20700	20700	18188.97
1769100782	782	769100	1		יריד אומנים	גמיש		0	0
1769100931	931	769100	1		ציוד חד פעמי	גמיש	0	1800	1800	1495.8
1769100961	961	769100	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	769100 סך הכל				בית הגימלאי		0	108900	108900	36345.68
17700000	0	770000	1		פיתוח כלכלי
17720000	0	772000	1		עידוד תעשיה ומלאכה
17721000	0	772100	1		מינהלת תעשיה ומסחר
1772100110	110	772100	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר
1772100119	119	772100	1		השכר הקובע-צוברת	שכר	0.01398929677964511	1080000	1065100	1070206.82
1772100122	122	772100	1		ביגוד	שכר	0	9600	9600	7446.41
1772100126	126	772100	1		דמי הבראה	שכר	-0.016393442622950838	24000	24400	22464
1772100130	130	772100	1		שעות נוספות	שכר	0	54300	54300	44643.8
1772100140	140	772100	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	100800	100800	80609.55
1772100350	350	772100	1		ליסינג - 140-63-901	שכר	0	45000	45000	49859.24
1772100351	351	772100	1		הוצאות - 140-63-901	שכר	0.2250000000000001	22050	18000	24974.98
1772100420	420	772100	1		כיבוי אש	גמיש		0	0
1772100433	433	772100	1		חומרי נקיון	גמיש	0	2700	2700	822.98
1772100450	450	772100	1		אחזקת תמי 4	קשיח	0	1700	1700	600
1772100470	470	772100	1		אחזקת מכונות משרד	גמיש	0	2300	2300	509.73
1772100471	471	772100	1		מכשירי כתיבה	גמיש	0	12900	12900	11679.13
1772100492	492	772100	1		השתתפות בעזר 092	קשיח	0.2250000000000001	73500	60000	56426
1772100511	511	772100	1		אירוח וכיבוד	גמיש	0	8100	8100	7869.31
1772100512	512	772100	1		נסיעות ואש"ל	גמיש	0	1300	1300	495
1772100522	522	772100	1		ספרים ועיתונים	גמיש	0	2500	2500	2668.41
1772100540	540	772100	1		הוצאות טלפון	קשיח		0	0
1772100544	544	772100	1		הוצאות דאר	קשיח	0	200	200	119.7
1772100550	550	772100	1		פירסומים	גמיש	0	1400	1400
1772100561	561	772100	1		שיכפולים	גמיש	0	300	300
1772100562	562	772100	1		הדפסות	גמיש		0	0
1772100565	565	772100	1		תצאו"ת	גמיש	0	5400	5400
1772100571	571	772100	1		מיכון וענ"א	קשיח	0	95000	95000	95000
1772100596	596	772100	1		השתתפות בעזר 096	קשיח	0.3999999999999999	13300	9500	10071
1772100722	722	772100	1		חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש	0	500	500
1772100752	752	772100	1		נקיון בקבלנות	קשיח	0	31000	31000	1512.77
1772100753	753	772100	1		עובדים חיצוניים	קשיח		0	0
1772100754	754	772100	1		פינויים	גמיש	0	400	400
1772100755	755	772100	1		עבודות אחזקה	גמיש		0	0
1772100759	759	772100	1		עבודות אחזקה	גמיש	0	90300	90300	94535
1772100781	781	772100	1		פעולות סמנכ"ל	גמיש	0.6666666666666667	10000	6000	5498.75
1772100794	794	772100	1		השתתפות בעזר 094	קשיח	0	9200	9200	9202
1772100870	870	772100	1		קידום עסקים בחולון	גמיש	0	180500	180500	190000
1772100931	931	772100	1		רכישות	גמיש	0	1800	1800	14075
1772100960	960	772100	1		פעולות לעידוד א.ת.	גמיש	0	43300	43300	45600
1772100961	961	772100	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	772100 סך הכל				מינהלת תעשיה ומסחר		0.021157419697371838	1923350	1883500	1846889.58
17730000	0	773000	1		חברות עירוניות
1773000210	210	773000	1		שכר חב' כלכלית	שכר		0	0
1773000410	410	773000	1		שכר דירה	קשיח		0	0
1773000441	441	773000	1		ביטוח	קשיח		0	0
1773000753	753	773000	1		שכר חברה כלכלית	קשיח		0	0
1773000780	780	773000	1		השת' שכר חב' כלכלית	קשיח		0	0
1773000784	784	773000	1		שכ"ד - החברה הכלכלית	קשיח		0	0
1773000870	870	773000	1		השתתפות שכר חכ"ל	קשיח		0	0
1773000874	874	773000	1		שכ"ד - החברה הכלכלית	קשיח		0	0
1773000879	879	773000	1		ביטוח-כנגד הכנסות	קשיח		0	0
#VALUE!	773000 סך הכל				חברות עירוניות			0	0	0
17800000	0	780000	1		פיקוח עירוני
17810000	0	781000	1		פיקוח על חוקי עזר
17811000	0	781100	1		פיקוח עירוני
1781100100	100	781100	1		שכר עובדים לפי תקן
1781100110	110	781100	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.014939064342812225	774500	763100	758820.42
1781100119	119	781100	1		השכר הקובע-צוברת	שכר	0.015004154996768326	6595700	6498200	6273200.04
1781100122	122	781100	1		ביגוד	שכר	0	22400	22400	30042.54
1781100126	126	781100	1		דמי הבראה	שכר	0.09259259259259256	236000	216000	222724.11
1781100130	130	781100	1		שעות נוספות	שכר	0.33333333333333326	1200000	900000	1218541.43
1781100140	140	781100	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	389400	389400	387632.32
1781100253	253	781100	1		חברה קבלנית	שכר		0	0	11981
1781100350	350	781100	1		ליסינג - 132-24-702	שכר	0	48000	48000	41237.21
1781100351	351	781100	1		הוצאות - 132-24-702	שכר	0.20750000000000002	33810	28000	30110.45
1781100400	400	781100	1		אחזקת בנינים וציוד			0	0
1781100410	410	781100	1		דמי שכירות	קשיח	0	285000	285000	275888
1781100420	420	781100	1		כיבוי אש	גמיש	0	1300	1300	499
1781100431	431	781100	1		חשמל	קשיח	0.10000000000000009	61600	56000	35174.56
1781100432	432	781100	1		מים	קשיח	0	4100	4100	3600
1781100433	433	781100	1		חומרי נקיון	גמיש	0	9100	9100	8096.88
1781100437	437	781100	1		אחזקת אזעקה	קשיח	-0.30000000000000004	2800	4000	2442.96
1781100441	441	781100	1		בטוח תאונות אישיות	קשיח	0	1200	1200
1781100450	450	781100	1		אחזקת תמי 4	קשיח	0	3800	3800	1637
1781100470	470	781100	1		אחזקת מכונות משרד	גמיש	0	2700	2700	1181.33
1781100471	471	781100	1		מכשירי כתיבה	גמיש	0	36100	36100	36794.43
1781100492	492	781100	1		השתתפות בעזר 092	קשיח	0.0334367459496725	299800	290100	272729
1781100500	500	781100	1		הוצאות מינהליות			0	0
1781100511	511	781100	1		אירוח וכיבוד	גמיש	0	22500	22500	23574.03
1781100512	512	781100	1		נסיעות ואש"ל	גמיש		0	0
1781100513	513	781100	1		כלכלה ( ארוחות )	גמיש		0	0
1781100516	516	781100	1		כיבוד-ארוע'עירונים	גמיש	0	7200	7200	7809.12
1781100522	522	781100	1		ספרים ועיתונים	גמיש		0	0
1781100540	540	781100	1		הוצאות טלפון	קשיח		0	0
1781100544	544	781100	1		הוצאות דאר	קשיח	0	61800	61800	38164.01
1781100550	550	781100	1		פירסומים	גמיש	0	900	900
1781100561	561	781100	1		שיכפולים	גמיש	0	13500	13500	8203
1781100562	562	781100	1		הדפסות	גמיש	0	18100	18100	18396.33
1781100565	565	781100	1		ציוד לעררי חניה	גמיש	0	31500	31500	31338.58
1781100570	570	781100	1		עיבוד נתונים	גמיש	0	1800	1800	1307
1781100571	571	781100	1		מיכון וענ"א	קשיח	-0.028240609997175925	344100	354100	379500
1781100580	580	781100	1		שמאות ומדידות	גמיש	0	9500	9500	7914
1781100581	581	781100	1		הוצאות משפטיות	קשיח		0	0
1781100596	596	781100	1		השתתפות בעזר 096	קשיח	0.1137868753762794	925000	830500	901520.35
1781100700	700	781100	1		הוצאות לפעולות			0	0
1781100715	715	781100	1		עבודות קבלניות-רכב	גמיש		0	0
1781100722	722	781100	1		חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש	0	3600	3600	3663.75
1781100735	735	781100	1		ליסינג	גמיש	0.08108108108108114	400000	370000	248894.05
1781100736	736	781100	1		ליסינג סיירת "שקמה"	גמיש		0	0
1781100737	737	781100	1		שכירות רכב לימים גשומים	גמיש	0	2900	2900
1781100744	744	781100	1		מדים וציוד אישי	גמיש	0.309164149043303	130000	99300	103608.2
1781100745	745	781100	1		דמי פריצה - תכולה	קשיח		0	0
1781100751	751	781100	1		עבודות קבלניות	גמיש	0.054054054054053946	3900	3700	3885.48
1781100752	752	781100	1		נקיון בקבלנות	קשיח	0	93500	93500	80956.97
1781100753	753	781100	1		חברה קבלנית	קשיח		0	0
1781100756	756	781100	1		שמירה בקבלנות	קשיח		0	0	16134.66
1781100757	757	781100	1		אכיפת גביה/דוחות שונים	גמיש	-0.95	5000	100000
1781100759	759	781100	1		גרירות	גמיש	0	85500	85500	39265
1781100780	780	781100	1		פעולות מיוחדות	גמיש	0	22500	22500	620
1781100781	781	781100	1		פעילויות שונות	גמיש		0	0
1781100782	782	781100	1		הפעלת סיירת "שקמה"	גמיש		0	0
1781100789	789	781100	1		כביסה	גמיש	0	1600	1600	1310
1781100794	794	781100	1		השתתפות בעזר 094	קשיח	0	30200	30200	30007
1781100900	900	781100	1		הוצאות חד פעמיות			0	0
1781100931	931	781100	1		רכישת רכבים - פיקוח	קשיח		0	0
1781100932	932	781100	1		רכישות חד-פעמיות	גמיש	0.35416666666666674	19500	14400	28862.25
1781100961	961	781100	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	781100 סך הכל				פיקוח עירוני		0.04296717247020143	12241410	11737100	11587266.460000003
17812000	0	781200	1		רשות חניה
1781200110	110	781200	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר		0	0
1781200122	122	781200	1		ביגוד	שכר		0	0
1781200126	126	781200	1		דמי הבראה	שכר		0	0
1781200130	130	781200	1		שעות נוספות	שכר		0	0
1781200140	140	781200	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר		0	0
1781200433	433	781200	1		חומרי נקיון	גמיש		0	0
1781200540	540	781200	1		הוצאות טלפון	קשיח		0	0
1781200541	541	781200	1		משלוחים	קשיח	0	522500	522500	454690.77
1781200542	542	781200	1		עררים תשובה שלילית	גמיש	0	123500	123500
1781200544	544	781200	1		הוצאות דאר	קשיח	0	38000	38000	37085.68
1781200561	561	781200	1		שיכפולים	גמיש	0	400	400
1781200562	562	781200	1		הדפסות	גמיש	0	26600	26600	27444.59
1781200570	570	781200	1		עיבוד נתונים	קשיח	0.3397129186602872	420000	313500	416716.57
1781200571	571	781200	1		מיכון וענ"א	קשיח		0	0
1781200596	596	781200	1		השתתפות בעזר 096	קשיח		0	0
1781200757	757	781200	1		אכיפת חניה-מ.ג.ע.ר.	גמיש		0	0
1781200758	758	781200	1		מסופוני חניה	קשיח	0.23285486443381176	386500	313500	338283.19
1781200780	780	781200	1		ניהול עררי חניה	גמיש	0	27100	27100	21298.85
1781200961	961	781200	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	781200 סך הכל				רשות חניה		0.1314921983737456	1544600	1365100	1295519.65
17813000	0	781300	1		השיטור העירוני
1781300110	110	781300	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר
1781300119	119	781300	1		השכר הקובע-צוברת	שכר	0.015007879742999108	4186400	4124500	3905531.75
1781300122	122	781300	1		ביגוד	שכר	0.7	8500	5000	8547.89
1781300126	126	781300	1		דמי הבראה	שכר	-0.050000000000000044	114000	120000	114853.14
1781300130	130	781300	1		שעות נוספות	שכר	0	1350000	1350000	1151300.18
1781300140	140	781300	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	120000	120000	140141.85
1781300350	350	781300	1		ליסינג - 829-46-501	שכר	0	55000	55000	51468.07
1781300351	351	781300	1		הוצאות -829-46-501	שכר	0.20750000000000002	33810	28000	27663.45
1781300410	410	781300	1		דמי שכירות	קשיח	0.02499999999999991	205000	200000	198528
1781300431	431	781300	1		חשמל	קשיח	0.10000000000000009	39600	36000	17474
1781300432	432	781300	1		מים	קשיח	0.13636363636363646	2500	2200	1803
1781300433	433	781300	1		חומרי נקיון	גמיש	0	6700	6700	7047.09
1781300437	437	781300	1		אחזקת אזעקה	קשיח	1	2800	1400	407.16
1781300439	439	781300	1		אגרת רישיון נשק	קשיח	0.25	5000	4000
1781300441	441	781300	1		ביטוח קטנועים	קשיח	0	50000	50000	47432
1781300445	445	781300	1		ביטוח מפקחים	קשיח	0	47000	47000
1781300450	450	781300	1		אחזקת תמי 4	קשיח	0	2000	2000
1781300470	470	781300	1		אחזקת מכונות משרד	גמיש	0	1700	1700	720.23
1781300471	471	781300	1		מכשירי כתיבה	גמיש	0	19000	19000	17403.11
1781300472	472	781300	1		אחזקת מכשירי קשר	גמיש	0	33200	33200	20021.9
1781300473	473	781300	1		אחזקת מסופונים	גמיש	0	195000	195000	147060.48
1781300511	511	781300	1		אירוח וכיבוד	גמיש	0	19000	19000	18088.41
1781300512	512	781300	1		כלכלה ( ארוחות )	גמיש	0	186400	186400	180473.11
1781300524	524	781300	1		הכשרת מפקחים (קורסים מקצועיים)	גמיש	0	126000	126000	109185.94
1781300540	540	781300	1		הוצאות טלפון / אינטרנט	קשיח	0	5000	5000
1781300544	544	781300	1		הוצאות דאר	קשיח	0	12500	12500
1781300550	550	781300	1		פרסומים	גמיש	0	4700	4700
1781300561	561	781300	1		שיכפולים	גמיש	0	9500	9500	9282
1781300562	562	781300	1		הדפסות	גמיש	0	6600	6600	6313
1781300570	570	781300	1		עיבוד נתונים	קשיח		0	0
1781300596	596	781300	1		השתתפות בעזר 096	קשיח		0	0
1781300715	715	781300	1		עבודות קבלניות - רכב	קשיח	0	15500	15500	14970.5
1781300722	722	781300	1		חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש	0	1400	1400	1221
1781300735	735	781300	1		ליסינג	גמיש	0	210000	210000	195940.07
1781300736	736	781300	1		דלק והוצאות	קשיח	0.1499999999999999	253000	220000	100510.27
1781300737	737	781300	1		שכירות רכב לימים גשומים	גמיש	0	3000	3000
1781300742	742	781300	1		כלים וציוד	גמיש	0.09036144578313254	36200	33200	42023.19
1781300744	744	781300	1		מדים	גמיש	0	70000	70000	69579.34
1781300751	751	781300	1		עבודות קבלניות	קשיח	0	3000	3000	2106
1781300752	752	781300	1		נקיון בקבלנות	קשיח	0	78000	78000	73301.62
1781300756	756	781300	1		אבטחת אירועים	קשיח		0	0
1781300780	780	781300	1		הפעלת השיטור העירוני	גמיש		0	0
1781300781	781	781300	1		מטווחים	קשיח	0	13300	13300	5543.41
1781300782	782	781300	1		פעולות מיוחדות	גמיש	0	19000	19000	6333.92
1781300789	789	781300	1		כביסה	גמיש	0	1400	1400	1310
1781300910	910	781300	1		העברה לתב"ר הצטיידות 3 ש'	קשיח	0	30000	30000	30000
1781300911	911	781300	1		העברה לתב"ר מבנה 5 ש'	קשיח	0	72600	72600	72600
1781300912	912	781300	1		העברה לתב"ר הצטיידות 5 ש'	קשיח	0	8000	8000	8000
1781300913	913	781300	1		העברה לתב"ר הצטיידות 10 ש'	קשיח	0	10000	10000	10000
1781300914	914	781300	1		העברה לתב"ר מצלמות 6.7 ש'	קשיח	0	300000	300000	300000
1781300920	920	781300	1		העברה לקרן שיטור עירוני	קשיח		0		894283.12
1781300932	932	781300	1		אגרת טלוויזיה וכבלים	קשיח	0	5000	5000
#VALUE!	781300 סך הכל				השיטור העירוני		0.01430733233296877	7976310	7863800	8008468.200000003
17820000	0	782000	1		בית המשפט העירוני
1782000100	100	782000	1		שכר עובדים לפי תקן
1782000110	110	782000	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.014915832090347303	476300	469300	446429.96
1782000119	119	782000	1		השכר הקובע-צוברת	שכר	-0.05690806368772472	918100	973500	733375.27
1782000122	122	782000	1		ביגוד	שכר	0	15400	15400	14017.99
1782000126	126	782000	1		דמי הבראה	שכר	-0.044289044289044344	41000	42900	39066.92
1782000130	130	782000	1		שעות נוספות	שכר	0	72400	72400	75731.76
1782000140	140	782000	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	92000	92000	92563.44
1782000253	253	782000	1		עובדים חיצוניים	שכר		0	0	57841.93
1782000400	400	782000	1		אחזקת בנינים וציוד			0	0
1782000410	410	782000	1		שכר דירה ועד בית	קשיח	0	102000	102000	98405
1782000420	420	782000	1		כיבוי אש	גמיש	0	700	700	127.3
1782000423	423	782000	1		תחזוקת מבנה	קשיח		0	0
1782000431	431	782000	1		חשמל	קשיח	0.10000000000000009	17930	16300	10823.66
1782000432	432	782000	1		מים	קשיח	0	1700	1700	171.41
1782000433	433	782000	1		חומרי נקיון	גמיש	0	2500	2500	1422.44
1782000436	436	782000	1		אחזקת מזגנים	גמיש		0	0
1782000437	437	782000	1		מנוי למוקד	קשיח	0.07692307692307687	1400	1300	1221.48
1782000441	441	782000	1		ביטוח מבנים	קשיח		0	0
1782000450	450	782000	1		ריהוט ואחזקתו	גמיש		0	0
1782000470	470	782000	1		אחזקת מכונות משרד	גמיש		0	0
1782000471	471	782000	1		מכשירי כתיבה	גמיש	0	22500	22500	21543.13
1782000500	500	782000	1		הוצאות מינהליות			0	0
1782000511	511	782000	1		אירוח וכיבוד	גמיש	0	5400	5400	5844.5
1782000512	512	782000	1		נסיעות ואש"ל	גמיש		0	0
1782000522	522	782000	1		ספרים ועיתונים	גמיש	0	700	700
1782000524	524	782000	1		הדרכה	גמיש		0	0
1782000540	540	782000	1		הוצאות טלפון	קשיח	-0.5	2000	4000	300.96
1782000541	541	782000	1		משלוחים	גמיש		0	0
1782000544	544	782000	1		הוצאות דאר	קשיח	0.07411385606874332	100000	93100	97520.42
1782000561	561	782000	1		שיכפולים	גמיש		0	0
1782000562	562	782000	1		הדפסות	גמיש	-0.2063492063492064	15000	18900	4576
1782000571	571	782000	1		מיכון וענ"א	קשיח	0	205600	205600	205600
1782000580	580	782000	1		משטרה הוצ'לפועל	קשיח		0	0
1782000700	700	782000	1		הוצאות לפעולות			0	0
1782000721	721	782000	1		חמרים-תחזוקת מבנים	גמיש	0	500	500
1782000751	751	782000	1		עבודות קבלניות	גמיש		0	0
1782000752	752	782000	1		נקיון בקבלנות	קשיח	0	20000	20000	16699.69
1782000753	753	782000	1		קלדנית לשופטים	קשיח		0	0
1782000756	756	782000	1		שמירה בקבלנות	קשיח	0.08333333333333326	130000	120000	113592.24
1782000780	780	782000	1		השתת' בשכר שופטים	קשיח	0.10000000000000009	330000	300000	326301
1782000781	781	782000	1		השתתפות בשכר עדים	גמיש		0	0
1782000794	794	782000	1		השתתפות בעזר 094	קשיח	0	3300	3300	3301
1782000870	870	782000	1		השתת' בשכר שופטים	קשיח		0	0
1782000871	871	782000	1		השתתפות בשכר עדים	גמיש	-0.024390243902439046	4000	4100
1782000900	900	782000	1		הוצאות חד פעמיות			0	0
1782000930	930	782000	1		אוגדנים-תיקי בי"המ	קשיח		0	0
1782000931	931	782000	1		רכישות	גמיש	0	1800	1800	192
1782000961	961	782000	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
1782000980	980	782000	1		איתור כתובות מ.פני	קשיח		0	0
#VALUE!	782000 סך הכל				בית המשפט העירוני		-0.0029615043051854917	2582230	2589900	2366669.5
17821000	0	782100	1		בית הדין למשמעת
1782100410	410	782100	1		שכירות	קשיח		0	0
1782100412	412	782100	1		ארנונה	קשיח		0	0
1782100431	431	782100	1		חשמל	קשיח		0	0
1782100432	432	782100	1		מים	קשיח		0	0
1782100433	433	782100	1		חומרי נקיון	גמיש		0	0
1782100471	471	782100	1		מכשירי כתיבה	גמיש		0	0
1782100522	522	782100	1		ספרים ועיתונים	גמיש		0	0
1782100524	524	782100	1		השתלמויות	קשיח		0	0
1782100540	540	782100	1		הוצאות טלפון	קשיח		0	0
1782100550	550	782100	1		פירסומים	גמיש		0	0
1782100752	752	782100	1		נקיון בקבלנות	קשיח		0	0
1782100753	753	782100	1		מזכירה חיצונית	קשיח		0	0
1782100780	780	782100	1		פעילות שוטפת	גמיש		0	0
1782100781	781	782100	1		קלדנות והקלטות	קשיח		0	0
1782100931	931	782100	1		התאמת מבנה	גמיש		0	0
#VALUE!	782100 סך הכל				בית הדין למשמעת			0	0	0
18000000	0	800000	1		שרותים ממלכתיים
18100000	0	810000	1		החינוך הפורמלי
18110000	0	811000	1		מינהל החינוך
18111000	0	811100	1		מינהלת-חינוך פורמלי
1811100100	100	811100	1		שכר עובדים לפי תקן
1811100110	110	811100	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.01494682379994261	353100	347900	332758.22
1811100118	118	811100	1		החזר שחיקת שכר	שכר		0	0
1811100119	119	811100	1		השכר הקובע-צוברת	שכר	0.10850603586630392	11120200	10031700	9254079.46
1811100122	122	811100	1		ביגוד	שכר	0	95300	95300	104993.98
1811100126	126	811100	1		דמי הבראה	שכר	0.06365834004834814	264000	248200	257017.32
1811100130	130	811100	1		שעות נוספות	שכר	0	178700	178700	255955.6
1811100140	140	811100	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	1073700	1073700	1123371.95
1811100210	210	811100	1		השכר הקובע	שכר		0	0	30852.52
1811100250	250	811100	1		שכר מושאלים	שכר		0	0
1811100263	263	811100	1		עובדי חברה	שכר	0	180000	180000	182705.64
1811100264	264	811100	1		אגף פרט	שכר	1.2999999999999998	46000	20000
1811100350	350	811100	1		ליסינג- 846-00-801	שכר	0.10000000000000009	88000	80000	85681.28
1811100351	351	811100	1		הוצאות- 846-00-801	שכר	1.3333333333333335	84000	36000	35253.64
1811100400	400	811100	1		אחזקת בנינים וציוד			0	0
1811100431	431	811100	1		חשמל	קשיח	0.10000000000000009	143000	130000
1811100432	432	811100	1		מים	קשיח		0	0
1811100435	435	811100	1		השת' באחזקת מחשבים	קשיח	0	855000	855000	887059.62
1811100436	436	811100	1		אחזקת מזגנים	גמיש		95000	0	66420
1811100437	437	811100	1		אחזקת אזעקה	קשיח	0.07692307692307687	1400	1300	1221.48
1811100438	438	811100	1		ביטחון ובטיחות	גמיש		0	0
1811100450	450	811100	1		אחזקת תמי 4	קשיח	0.3157894736842106	5000	3800	2000
1811100451	451	811100	1		אחזקת דפיברילטור	גמיש		0	0
1811100470	470	811100	1		אחזקת מכונות משרד	גמיש	0	5700	5700	1498.08
1811100471	471	811100	1		מכשירי כתיבה	גמיש	0	95000	95000	88659.58
1811100492	492	811100	1		השתתפות בעזר 092	קשיח	0.36722817764165394	1339200	979500	737312.22
1811100500	500	811100	1		הוצאות מינהליות			0	0
1811100511	511	811100	1		אירוח וכיבוד	גמיש	0.01991701244813271	24580	24100	21025.16
1811100512	512	811100	1		נסיעות ואש"ל	גמיש	0	1900	1900	804
1811100522	522	811100	1		ספרים ועיתונים	גמיש	0	2900	2900	2077.2
1811100540	540	811100	1		הוצאות טלפון	קשיח		0	0
1811100544	544	811100	1		הוצאות דאר	קשיח	0	59900	59900	62491.57
1811100550	550	811100	1		פירסומים	גמיש		0	0	9977
1811100551	551	811100	1		מודעות והדבקתן	גמיש		0	0
1811100561	561	811100	1		שיכפולים	גמיש		0	0
1811100562	562	811100	1		הדפסות	גמיש	0	5200	5200	821
1811100571	571	811100	1		מיכון וענ"א	קשיח	0.19313792319927292	525100	440100	440100
1811100580	580	811100	1		ממונה בטיחות מוס"ח	גמיש	0	280000	280000	252381
1811100583	583	811100	1		שרותי הקלדה	גמיש	0	47500	47500	32621
1811100596	596	811100	1		השתתפות בעזר 096	קשיח	0.7052631578947368	16200	9500	11190
1811100700	700	811100	1		הוצאות לפעולות			0	0
1811100710	710	811100	1		הובלות אינוונטר	גמיש	0	95000	95000	67934.5
1811100729	729	811100	1		מרכז טכנולוגי	גמיש	0	900000	900000
1811100745	745	811100	1		החזרי ביטוח שמשות	קשיח		0	0
1811100750	750	811100	1		אחזקת מוסדות-בית רותר	קשיח		265000	0
1811100751	751	811100	1		עבודות קבלניות	גמיש	0.05166051660516602	57000	54200	40514.5
1811100752	752	811100	1		נקיון בקבלנות	קשיח	1.725	436000	160000	159452.92
1811100753	753	811100	1		עובדים חיצוניים	קשיח		0	0
1811100754	754	811100	1		עבודות איטום	גמיש		0	0
1811100756	756	811100	1		שמירה בקבלנות	קשיח	0.1282051282051282	220000	195000	224694.42
1811100757	757	811100	1		בדיקת מבנים מסוכנים	קשיח		0	0
1811100758	758	811100	1		עבודות חב' כלכלית	גמיש		0	0
1811100759	759	811100	1		טכנאים למחשבים בגנ"י ובבי"ס	גמיש	0.3911392405063292	1099000	790000	661745
1811100763	763	811100	1		עובדי חברת מוסדות	קשיח		0
1811100780	780	811100	1		ארועים-מינהל חינוך	גמיש	0	28500	28500	28855.35
1811100781	781	811100	1		פעולות סמנכ"ל	גמיש	0.6000000000000001	40000	25000	14951.37
1811100782	782	811100	1		כנס חולון לחינוך	גמיש	0	475000	475000
1811100783	783	811100	1		פעילות ועד הורים	גמיש	0	6900	6900
1811100784	784	811100	1		פעולות שונות	גמיש	0	57000	57000	14644
1811100785	785	811100	1		דירת חיילים	גמיש	0	14300	14300	14445.26
1811100786	786	811100	1		יועץ בטיחות למתקני ספורט	גמיש	0	90000	90000	90000
1811100787	787	811100	1		בדיקת ואחז' מתקני ספורט	גמיש	0	110000	110000	110000
1811100788	788	811100	1		חדשנות	קשיח	0	429900	429900	377678.47
1811100789	789	811100	1		הוצאות יעוץ כנגד הכנסות	גמיש		0	0
1811100790	790	811100	1		חינוך חרדי	גמיש	-1	0	451300	450673.16
1811100791	791	811100	1		חדשנות כנגד הכנסות	קשיח	0.08333333333333326	65000	60000
1811100794	794	811100	1		השתתפות בעזר 094	קשיח	0	63000	63000	45213
1811100810	810	811100	1		מלגות לפולין	גמיש	0	40000	40000
1811100850	850	811100	1		מלגות	גמיש	0.04373687893631906	1193200	1143200	769364
1811100852	852	811100	1		מלגות למצטיינים	גמיש	0	294000	294000
1811100930	930	811100	1		מחשב לכל ילד	גמיש	0	138200	138200	128554
1811100931	931	811100	1		שבוע החינוך	גמיש	0	57000	57000	56999.92
1811100932	932	811100	1		הוצ' כנגד ילדי חוץ	קשיח		0	0
1811100933	933	811100	1		שמ"ש כללי	גמיש	0	380000	380000	391660.36
1811100934	934	811100	1		מזנונים ( מהכנסות )	גמיש	0.11111111111111116	50000	45000	15700.5
1811100935	935	811100	1		העברה לבי"ס-ממזנונים	גמיש	0.022727272727272707	450000	440000	240581.85
1811100936	936	811100	1		מעליות	גמיש	0.9005847953216375	325000	171000	162471.13
1811100937	937	811100	1		חינוך - הוצאות משנים קודמות	גמיש		0	0	1442801
1811100938	938	811100	1		שמ"ש-ניהול עצמי	קשיח	-0.12070874861572534	79400	90300	78671
1811100939	939	811100	1		הסכם תוכנות בי"ס	קשיח	0	250000	250000	200209.63
1811100940	940	811100	1		מנב"סים	גמיש	-0.6710526315789473	25000	76000
1811100941	941	811100	1		הוצאות כנגד הכנסות	גמיש	0	1000000	1000000	696282.78
1811100947	947	811100	1		תכנית תיקשוב-קיזוז רשויות	גמיש		0	0	157680
1811100953	953	811100	1		מערכת גפ"ן	קשיח		987100	0
1811100961	961	811100	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	28500	28500	4576
#VALUE!	811100 סך הכל				מינהלת-חינוך פורמלי		0.14293323985088402	26734580	23391200	20926682.64
18112000	0	811200	1		יוזמות חינוכיות
1811200110	110	811200	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר		0	0
1811200119	119	811200	1		פרוייקט ת"ג	שכר		0	0
1811200210	210	811200	1		שכר יוזמות מתב"ר	שכר		0	0
1811200211	211	811200	1		שכר מאו"ר	שכר		0	0
1811200220	220	811200	1		העברה לתב"רים	שכר		0	0
1811200230	230	811200	1		שכר פרט	שכר		0	0
1811200240	240	811200	1		שכר על - יסודי	שכר		0	0
1811200540	540	811200	1		הוצאות טלפון	קשיח		0	0
1811200580	580	811200	1		ועדת היגוי וסקרים	קשיח		0	0
1811200583	583	811200	1		רכזות אקדמאיות	קשיח		0	0
1811200585	585	811200	1		מבדקים דיאגנוסטיים	גמיש		0	0
1811200753	753	811200	1		שכר יוזמות פרט	קשיח		0	0
1811200755	755	811200	1		שכר יוזמות מינהל	גמיש		0	0
1811200763	763	811200	1		שכר יוזמות ע"י	קשיח		0	0
1811200764	764	811200	1		שכר יוזמות יסודי	קשיח		0	0
1811200780	780	811200	1		עיר פעילה ובריאה	גמיש	0.05263157894736836	50000	47500	50000
1811200781	781	811200	1		עיר בריאה ומקיימת	גמיש		0	0
1811200782	782	811200	1		עיר בריאה - הגנת הסביבה	גמיש		0	0
1811200783	783	811200	1		עיר בריאה-רשות ניקוז ירקון	גמיש		0	0
1811200784	784	811200	1		הס-קיטנה	גמיש		0	0
1811200785	785	811200	1		כצנלסון-קיטנה	גמיש		0	0
1811200786	786	811200	1		יוזמות יסודי	גמיש		0	0
1811200787	787	811200	1		ניצנים-קיטנה	גמיש		0	0
1811200788	788	811200	1		ניב-קיטנה	גמיש		0	0
1811200789	789	811200	1		עלומים-קיטנה	גמיש		0	0
1811200811	811	811200	1		השתתפות קרן דנקנר	קשיח		0	0
1811200812	812	811200	1		השתת' בפרוייקט קרב	קשיח		0	0
1811200813	813	811200	1		קרן רש"י	קשיח	-1	0	453000	14127.88
1811200814	814	811200	1		השתתפות בפרויקט תל''ן	קשיח	-0.8	1000000	5000000	1955520
1811200961	961	811200	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
1811200980	980	811200	1		רביבים-קיטנה	גמיש		0	0
1811200981	981	811200	1		שנקר-קיטנה	גמיש		0	0
1811200982	982	811200	1		שער האריות-קיטנה	גמיש		0	0
1811200983	983	811200	1		ויצמן-קיטנה	גמיש		0	0
1811200984	984	811200	1		בית דוד-קיטנה	גמיש		0	0
1811200985	985	811200	1		מפי עוללים-קיטנה	גמיש		0	0
#VALUE!	811200 סך הכל				יוזמות חינוכיות		-0.8091082628851922	1050000	5500500	2019647.88
18113000	0	811300	1		יוזמות ראש מינהל
1811300110	110	811300	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר		0	0
1811300111	111	811300	1		יסודי	שכר		0	0
1811300112	112	811300	1		פרט	שכר		0	0
1811300113	113	811300	1		רווחה חינוכית	שכר		0	0
1811300119	119	811300	1		השכר הקובע-צוברת	שכר		0	0	1844.23
1811300210	210	811300	1		השכר הקובע	שכר		0	0	57854.61
1811300263	263	811300	1		עובדי כח - אדם	שכר		0	0	26461
1811300540	540	811300	1		הוצאות טלפון	קשיח		0	0
1811300759	759	811300	1		שרותי סייעות	קשיח		0	0
1811300780	780	811300	1		פעולות	גמיש	0.47011417058428484	1094500	744500	1351784.21
1811300781	781	811300	1		יוזמות מהכ' תלמדי חוץ	גמיש	0.7543859649122806	120000	68400	42400
1811300782	782	811300	1		הערכה ותהליכי למידה	גמיש	0	132100	132100	69433.65
1811300783	783	811300	1		ספריות	גמיש		0	0
1811300784	784	811300	1		הכשרת מוסדות חינוך למ"פ	גמיש	0	551000	551000	225327.09
1811300785	785	811300	1		קידום למידה SITC	גמיש		0	0
1811300786	786	811300	1		סביבות למידה גניות	גמיש		0	0
1811300787	787	811300	1		קידום יוזמות חדשניות	גמיש		0	0
1811300788	788	811300	1		רווחה חינוכית	גמיש		0	0
1811300789	789	811300	1		נוער	גמיש		0	0
1811300950	950	811300	1		יוזמות תשס"ד - 2003	גמיש		0	0
1811300951	951	811300	1		יוזמות תשס"ט - 2008	גמיש		0	0
1811300952	952	811300	1		יוזמות תשפ"ב	גמיש	0	144400	144400
1811300953	953	811300	1		יוזמות תשע"ט	גמיש		0	0	105431.69
1811300961	961	811300	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
1811300980	980	811300	1		קהילה ופנאי	גמיש		0	0
1811300981	981	811300	1		מרכז איבחון בוקר	גמיש	0.1350840222618468	2100700	1850700	1948099.3
1811300982	982	811300	1		מרכז איבחון	גמיש	0.16788664293868782	1739100	1489100	1567499.75
#VALUE!	811300 סך הכל				יוזמות ראש מינהל		0.18103690614834744	5881800	4980200	5396135.53
18113010	0	811301	1		יוזמות אגף אירגון
1811301110	110	811301	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר		0	0
1811301119	119	811301	1		השכר הקובע-צוברת	שכר		0	0
1811301210	210	811301	1		השכר הקובע	שכר		0	0
1811301263	263	811301	1		עובדי כח - אדם	שכר		0	0
1811301759	759	811301	1		שרותי סייעות	קשיח		0	0
1811301780	780	811301	1		פעולות	גמיש	26.473684210526315	5220000	190000	211885.44
#VALUE!	811301 סך הכל				יוזמות אגף אירגון		26.473684210526315	5220000	190000	211885.44
18113040	0	811304	1		יוזמות גני ילדים
1811304110	110	811304	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר		0	0
1811304119	119	811304	1		השכר הקובע-צוברת	שכר		0	0
1811304210	210	811304	1		השכר הקובע	שכר		0	0
1811304263	263	811304	1		עובדי כח - אדם	שכר		0	0
1811304759	759	811304	1		שרותי סייעות	קשיח		0	0
1811304780	780	811304	1		פעולות	גמיש	0	289800	289800	289762.23
1811304781	781	811304	1		פעולות כנגד הכנסות	גמיש	-0.16666666666666663	100000	120000
1811304782	782	811304	1		יוזמות - מובילות גנ"י	גמיש	0	42800	42800	45000
1811304783	783	811304	1		תוכנית אילנות	קשיח		0	0
#VALUE!	811304 סך הכל				יוזמות גני ילדים		-0.044189129474149325	432600	452600	334762.23
18113050	0	811305	1		יוזמות יסודי
1811305110	110	811305	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר		0	0	8273.59
1811305118	118	811305	1		שכר עובדי הוראה	שכר	0	400000	400000	96089.24
1811305119	119	811305	1		השכר הקובע-צוברת	שכר	0.20590481038432173	947600	785800	874316.72
1811305122	122	811305	1	ביגוד		שכר	0	12000	12000	12693.98
1811305126	126	811305	1	דמי הבראה		שכר	-0.45999999999999996	27000	50000	27511.2
1811305210	210	811305	1		השכר הקובע	שכר		0	0	50554.79
1811305263	263	811305	1		עובדי כח - אדם	שכר		0	0
1811305759	759	811305	1		שרותי סייעות	קשיח	0	950000	950000	747134.26
1811305780	780	811305	1		פעולות	גמיש	0	625400	625400	662902.18
1811305781	781	811305	1		בתי"ס מוזיקליים	גמיש	0	918700	918700	293053
1811305782	782	811305	1		אוריינות-בי"ס יחדיו	גמיש	0.5037593984962405	100000	66500	70000
1811305783	783	811305	1		יחודיות בית ספרית	גמיש	0	190000	190000	200000
1811305784	784	811305	1		יוזמות-יסודי יחדיו	גמיש	-0.4473684210526315	42000	76000	80000
1811305785	785	811305	1		יוזמות ניהול עצמי	גמיש	0.02187432983058124	476500	466300	446004
1811305786	786	811305	1		מרכז מצטיינים	גמיש		500000
#VALUE!	811305 סך הכל				יוזמות יסודי		0.1428193890809788	5189200	4540700	3568532.96
18113060	0	811306	1		יוזמות פרט
1811306110	110	811306	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר		0	0
1811306119	119	811306	1		השכר הקובע-צוברת	שכר		0	0
1811306210	210	811306	1		השכר הקובע	שכר		0	0
1811306263	263	811306	1		עובדי כח - אדם	שכר		0	0
1811306759	759	811306	1		שרותי סייעות	קשיח		0	0
1811306780	780	811306	1		פעולות	גמיש	0	315900	315900	312390.9
1811306781	781	811306	1		כתת התנהגות בהרצוג	גמיש		0	0
#VALUE!	811306 סך הכל				יוזמות פרט		0	315900	315900	312390.9
18113080	0	811308	1		יוזמות רווחה חינוכית
1811308780	780	811308	1		פעולות	גמיש	-1	0	97500	99381.52
#VALUE!	811308 סך הכל				יוזמות רווחה חינוכית		-1	0	97500	99381.52
18113090	0	811309	1		יוזמות נוער
1811309110	110	811309	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר		0	0
1811309119	119	811309	1		השכר הקובע-צוברת	שכר		0	0	4356.5
1811309210	210	811309	1		השכר הקובע	שכר		0	0	11870.8
1811309263	263	811309	1		עובדי כח - אדם	שכר		0	0
1811309759	759	811309	1		שרותי סייעות	קשיח		0	0
1811309780	780	811309	1		פעולות	גמיש	0	151200	151200	146432.96
#VALUE!	811309 סך הכל				יוזמות נוער		0	151200	151200	162660.26
18114000	0	811400	1		מניעת אלימות וסמים
1811400110	110	811400	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.01512136888181459	255100	251300	232035.53
1811400119	119	811400	1		השכר הקובע-צוברת	שכר	-0.08095146748513327	479100	521300	278001.53
1811400122	122	811400	1		ביגוד	שכר	0	6300	6300	5577.07
1811400126	126	811400	1		דמי הבראה	שכר	0.28712871287128716	13000	10100	12441.6
1811400130	130	811400	1		שעות נוספות	שכר	0	20000	20000	22823.05
1811400140	140	811400	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	66500	66500	65585.79
1811400210	210	811400	1		השכר הקובע - אוזן קשבת	שכר		0	0
1811400263	263	811400	1		אוזן קשבת	שכר		0	0
1811400780	780	811400	1		פעולות	גמיש	-0.11884550084889645	986100	1119100	594476.25
1811400781	781	811400	1		עיר ללא אלימות	גמיש	0	1610600	1610600	1559807.19
1811400782	782	811400	1		סמים - משרד החינוך	קשיח	0	16000	16000	2574
1811400783	783	811400	1		אפוטרופוס כללי	גמיש		0	0
#VALUE!	811400 סך הכל				מניעת אלימות וסמים		-0.04653153650723518	3452700	3621200	2773322.01
18120000	0	812000	1		חינוך קדם יסודי
18122000	0	812200	1		גני ילדים
1812200100	100	812200	1		שכר עובדים לפי תקן
1812200110	110	812200	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר	-0.25094753640534606	1126500	1503900	1021197.02
1812200119	119	812200	1		השכר הקובע-צוברת	שכר	-0.07651473549331866	504500	546300	297763.15
1812200122	122	812200	1		ביגוד	שכר	0	14400	14400	17669.28
1812200126	126	812200	1		דמי הבראה	שכר	-0.6937212863705973	40000	130600	73704.8
1812200130	130	812200	1		שעות נוספות	שכר		0	0
1812200200	200	812200	1		שכר עובדים ללא תקן			0	0
1812200210	210	812200	1		השכר הקובע	שכר		0	0	2064
1812200253	253	812200	1		סייעות - קבלן	שכר		0	0
1812200255	255	812200	1		מילוי מקום	שכר		0	0
1812200261	261	812200	1		משכורות לגננות	שכר		0	0
1812200263	263	812200	1		משלימות ימי ו'	שכר		0	0
1812200264	264	812200	1		תקן קבועים ממוסדות	שכר		0	0
1812200400	400	812200	1		אחזקת בנינים וציוד			0	0
1812200420	420	812200	1		כיבוי אש	גמיש	0	85000	85000	75182.7
1812200423	423	812200	1		תחזוקת מבנה	קשיח		0	0
1812200430	430	812200	1		גז לגנים	גמיש		0	0
1812200431	431	812200	1		חשמל	קשיח	0.10000000000000009	1782000	1620000	1357412.9
1812200432	432	812200	1		מים	קשיח	0	765000	765000	743427.92
1812200433	433	812200	1		חומרי נקיון	גמיש	0	116400	116400	107500
1812200434	434	812200	1		חיטוי והדברה	גמיש	0	23800	23800	34948.7
1812200437	437	812200	1		אחזקת אזעקה	קשיח	0.12903225806451624	21000	18600	17772.25
1812200441	441	812200	1		ביטוח	קשיח		0	0
1812200450	450	812200	1		ריהוט ואחזקתו	גמיש		0	0
1812200471	471	812200	1		מכשרי כתיבה	גמיש	0	5700	5700	4268.14
1812200500	500	812200	1		הוצאות מינהליות			0	0
1812200521	521	812200	1		השת' השתלמות ע'לגנ	קשיח		0	0
1812200540	540	812200	1		הוצאות טלפון	גמיש	0	180000	180000	100536.26
1812200541	541	812200	1		משלוח דאר	קשיח		0	0
1812200544	544	812200	1		הוצאות דאר	קשיח	-0.8803827751196173	5000	41800	3671.82
1812200551	551	812200	1		מודעות והדבקתן	גמיש		0	0
1812200561	561	812200	1		שיכפולים	גמיש		0	0
1812200562	562	812200	1		הדפסות לרישום גנים	קשיח	0	57000	57000	44766.05
1812200563	563	812200	1		הדפסות אוטומציה	קשיח	0	370500	370500	185508.77
1812200571	571	812200	1		מיכון וענ"א	קשיח	0.5379746835443038	97200	63200	63200
1812200700	700	812200	1		הוצאות לפעולות			0	0
1812200710	710	812200	1		הובלות והסעות	גמיש	0	57000	57000	39792
1812200721	721	812200	1		חמרים-תחזוקת מבנים	גמיש		0	0
1812200722	722	812200	1		חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש		0	0
1812200723	723	812200	1		חומרים לגנים	גמיש	0	512100	512100	546900
1812200724	724	812200	1		חול לגנים	גמיש		0	0
1812200742	742	812200	1		כלים וציוד	גמיש		0	0
1812200743	743	812200	1		תחזוקת ציוד מחשבים	גמיש		0	0
1812200745	745	812200	1		דמי פריצה - תכולה	קשיח		0	0
1812200746	746	812200	1		דמי פריצה - מבנה	קשיח		0	0
1812200750	750	812200	1		אחזקת מוסדות	קשיח	0.039757909757417664	4226200	4064600	3613408.62
1812200751	751	812200	1		עבודות קבלניות	גמיש		0	0
1812200752	752	812200	1		נקיון בקבלנות	קשיח	0.04895104895104896	15000	14300	15762.99
1812200753	753	812200	1		סייעות - קבלן	קשיח		0	0
1812200755	755	812200	1		מילוי מקום	קשיח		0	0
1812200756	756	812200	1		שמירה וסדרנות	קשיח	-0.46153846153846156	35000	65000	10764.1
1812200757	757	812200	1		ע' לגננות+משלימות	קשיח	0.08090235886341879	51963300	48074000	45847283.28
1812200758	758	812200	1		תחזוקת מתקני חצר	קשיח		0	0
1812200759	759	812200	1		שרותי סייעות	שכר	0.11842720349845437	14833700	13263000	13693024.13
1812200761	761	812200	1		משכורות לגננות	שכר	0.016093408167972445	29074700	28614200	28314177.29
1812200763	763	812200	1		משלימות ימי ו'	קשיח		0	0
1812200764	764	812200	1		תקן קבועים ממוסדות	קשיח		0	0
1812200765	765	812200	1		גננות מדינה בתקן	שכר	-0.008394104948440395	20165000	20335700	20114251.83
1812200780	780	812200	1		השתתפות במרפ"ד	גמיש		0	0
1812200781	781	812200	1		ארועים	קשיח	0	544800	544800	26244
1812200782	782	812200	1		הזנת גני ג'סי	גמיש	0	285000	285000
1812200784	784	812200	1		שחמט בגנ"י בג'סי כהן ובת"ג	גמיש	0.14433333333333342	343300	300000	93629.25
1812200794	794	812200	1		השתתפות בעזר 094	קשיח	0.010000000000000009	151500	150000	150543
1812200800	800	812200	1		השת' תמיכות תרומות			0	0
1812200900	900	812200	1		הוצאות חד פעמיות			0	0
1812200931	931	812200	1		רכ' כנגד מש' חינוך	קשיח	0	25000	25000
1812200932	932	812200	1		העשרת הסביבה (מהמשרד)	קשיח	-0.03761348897535666	148400	154200	149064.5
1812200933	933	812200	1		מתקני חצר	גמיש		0	0
1812200934	934	812200	1		חומרים-ח"מ חופשות	גמיש		0	0
1812200961	961	812200	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
1812200980	980	812200	1		כנגד קייטנות	קשיח		0	0
#VALUE!	812200 סך הכל				גני ילדים		0.045679096336016745	127574000	122001100	116765438.74999999
18122100	0	812210	1		גנ"י - חינוך מיוחד
1812210110	110	812210	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר
1812210119	119	812210	1		השכר הקובע-צוברת	שכר		0	0	19256.28
1812210122	122	812210	1		ביגוד	שכר	0	3000	3000
1812210126	126	812210	1		דמי הבראה	שכר	0	7000	7000
1812210130	130	812210	1		שעות נוספות	שכר		0	0
1812210210	210	812210	1		השכר הקובע	שכר		0	0
1812210253	253	812210	1		סייעות - קבלן	שכר		0	0
1812210255	255	812210	1		מילוי מקום	שכר		0	0
1812210263	263	812210	1		משלימות ימי ו'	שכר		0	0
1812210264	264	812210	1		תקן מחברת מוסדות	שכר		0	0
1812210420	420	812210	1		כיבוי אש	גמיש	0	3000	3000
1812210430	430	812210	1		גז לגנים	גמיש		0	0
1812210431	431	812210	1		חשמל	קשיח		0	0
1812210432	432	812210	1		מים	קשיח		0	0
1812210433	433	812210	1		חומרי ניקיון	גמיש	0.16822429906542058	25000	21400	19744
1812210434	434	812210	1		חיטוי והדברה	גמיש	0	1900	1900	3860.3
1812210437	437	812210	1		אחזקת אזעקה	קשיח		0	0
1812210441	441	812210	1		ביטוח	קשיח		0	0
1812210450	450	812210	1		ריהוט ואחזקתו	גמיש		0	0
1812210540	540	812210	1		הוצאות טלפון	גמיש	0.11111111111111116	20000	18000	24000
1812210544	544	812210	1		הוצאות דאר	קשיח		0	0
1812210561	561	812210	1		שיכפולים	גמיש		0	0
1812210710	710	812210	1		הובלות והסעות	גמיש	0	6700	6700	1521
1812210721	721	812210	1		חמרים-תחזוקת מבנים	גמיש		0	0
1812210723	723	812210	1		חומרים לגנים	גמיש	0.06269925611052063	100000	94100	79900
1812210724	724	812210	1		חול לגנים	גמיש		0	0
1812210742	742	812210	1		כלים וציוד	גמיש		0	0
1812210745	745	812210	1		דמי פריצה - תכולה	קשיח		0	0
1812210751	751	812210	1		עבודות קבלניות	גמיש		0	0
1812210753	753	812210	1		סייעות - קבלן	קשיח		0	0
1812210755	755	812210	1		מילוי מקום	קשיח		0	0
1812210757	757	812210	1		ע' לגננות+משלימות	קשיח	0.07049849210572989	6034400	5637000	5325396.73
1812210759	759	812210	1		שרותי סייעות	שכר	0.07049850003191427	3354300	3133400	3370610.52
1812210763	763	812210	1		משלימות ימי ו'	קשיח		0	0
1812210764	764	812210	1		תקן מחברת מוסדות	קשיח		0	0
1812210781	781	812210	1		ארועים מהכנסות	גמיש		0	0
1812210782	782	812210	1		השתתפות בהזנה	קשיח	0.2063139931740614	706900	586000	637118.84
1812210783	783	812210	1		גן אחי"ה	גמיש		0	0
1812210931	931	812210	1		רכ' כנגד מש' חינוך	קשיח	0	30000	30000	41487.33
1812210933	933	812210	1		מתקני חצר	גמיש		0	0
1812210934	934	812210	1		חומרים-ח"מ חופשות	קשיח	0.2530819434372733	172800	137900	150751
1812210935	935	812210	1		גן לכיש - איל"ן	גמיש		0	0
1812210961	961	812210	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	812210 סך הכל				גנ"י - חינוך מיוחד		0.08116205549930777	10465000	9679400	9673646
18123000	0	812300	1		יוזמות גני ילדים
1812300110	110	812300	1		יוזמות גנים-תקציב'	שכר		0	0
1812300782	782	812300	1		העשרה אשכול	גמיש		0	0
1812300783	783	812300	1		גן דיגיטף	גמיש		0	0
1812300784	784	812300	1		מרכז לגיל הרך - ספ' טיפולי	קשיח	0	1092500	1092500	977794
1812300785	785	812300	1		מעג"ן-קרן שטיינמינץ	קשיח		0	0
#VALUE!	812300 סך הכל				יוזמות גני ילדים		0	1092500	1092500	977794
18123100	0	812310	1		מרפ"ד הרצוג
1812310110	110	812310	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.015325670498084198	79500	78300	71844.42
1812310119	119	812310	1		השכר הקובע-צוברת	שכר	0.015169194865811031	87000	85700	73894.44
1812310122	122	812310	1		ביגוד	שכר	0	2500	2500	2134.87
1812310126	126	812310	1		דמי הבראה	שכר	0.01449275362318847	7000	6900	6018.62
1812310210	210	812310	1		השכר הקובע	שכר		0	0
1812310263	263	812310	1		עובדי חברת מוסדות	שכר		0	0
1812310763	763	812310	1		עובדי חברת מוסדות	קשיח		0	0
1812310781	781	812310	1		פעולות	קשיח	0	38000	38000	38000
1812310784	784	812310	1		חוגים והרצאות	גמיש		0	0
1812310961	961	812310	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	812310 סך הכל				מרפ"ד הרצוג		0.012298959318826963	214000	211400	191892.35
18123300	0	812330	1		גובה עינים-אוסישקין
1812330110	110	812330	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר		0	0
1812330119	119	812330	1		השכר הקובע-צוברת	שכר		0	0
1812330122	122	812330	1		ביגוד	שכר		0	0
1812330126	126	812330	1		דמי הבראה	שכר		0	0
1812330263	263	812330	1		עובדי חברת מוסדות	שכר		0	0
1812330763	763	812330	1		עובדי חברת מוסדות	קשיח		0	0
1812330783	783	812330	1		אוסישקין - מוזיאון	קשיח		0	0
1812330870	870	812330	1		אוסישקין - הפעלה	גמיש		0	0
1812330872	872	812330	1		בגובה העיניים ( הורים )	גמיש	0.25	250000	200000	10131.96
#VALUE!	812330 סך הכל				גובה עינים-אוסישקין		0.25	250000	200000	10131.96
18123600	0	812360	1		ריתמוסיקה
1812360210	210	812360	1		השכר הקובע	שכר		0	0
1812360263	263	812360	1		עובדי חברת מוסדות	שכר		0	0
1812360763	763	812360	1		עובדי חברת מוסדות	קשיח		0	0
1812360785	785	812360	1		ריתמ' בילוי ובידור	קשיח		0	0
1812360872	872	812360	1		ריתמוסיקה ( הורים )	גמיש	0.3999999999999999	3500000	2500000	140363.82
#VALUE!	812360 סך הכל				ריתמוסיקה		0.3999999999999999	3500000	2500000	140363.82
18123700	0	812370	1		תיאטרון בובות
1812370782	782	812370	1		תיאטרון בובות	קשיח
1812370870	870	812370	1		תיאטרון בובות	גמיש	0	193300	193300	193325
1812370871	871	812370	1		תיאטרון בובות-הכנס' מש'	קשיח		0	0
1812370872	872	812370	1		תיאטרון בובות ( הורים )	גמיש	0.6666666666666667	250000	150000	7647.7
#VALUE!	812370 סך הכל				תיאטרון בובות		0.29129041654529564	443300	343300	200972.7
18125000	0	812500	1		יול"א בגני ילדים
1812500110	110	812500	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר		0	0
1812500119	119	812500	1		השכר הקובע-צוברת	שכר		0	0
1812500122	122	812500	1		ביגוד	שכר		0	0
1812500126	126	812500	1		דמי הבראה	שכר		0	0
1812500264	264	812500	1		יול"א-חברת מוסדות	שכר		0	0
1812500723	723	812500	1		חומרי עבודה	קשיח		0	0
1812500724	724	812500	1		מזון ליום לימ'ארוך	קשיח		0	0
1812500744	744	812500	1		ביגוד קייטנה	קשיח		0	0
1812500755	755	812500	1		עוזרות לגננות-קבלן	קשיח		0	0
1812500756	756	812500	1		שמירה-קיטנות יול"א	קשיח		0	0
1812500764	764	812500	1		יול"א-חברת מוסדות	קשיח		0	0
1812500780	780	812500	1		תקורה	קשיח		0	0
1812500789	789	812500	1		פעולות העשרה	קשיח		0	0
1812500794	794	812500	1		השתתפות בעזר 094	קשיח		0	0
1812500871	871	812500	1		צהרונים - פרוייקט ניצנים	גמיש		0	0
1812500872	872	812500	1		יול"א ( הורים )	גמיש		0	0
#VALUE!	812500 סך הכל				יול"א בגני ילדים			0	0	0
18130000	0	813000	1		חינוך יסודי
18132000	0	813200	1		בתי ספר יסודיים
1813200100	100	813200	1		שכר עובדים לפי תקן
1813200110	110	813200	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר	-0.3119745936857836	1473200	2141200	1236117.21
1813200119	119	813200	1		השכר הקובע-צוברת	שכר	0.01952216410987262	7582900	7437700	6307865.88
1813200122	122	813200	1		ביגוד	שכר	0	136200	136200	101401.1
1813200126	126	813200	1		דמי הבראה	שכר	-0.07387769529869215	262000	282900	258890.96
1813200130	130	813200	1		שעות נוספות	שכר	0	179200	179200	104753.35
1813200140	140	813200	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	22900	22900	27212.45
1813200200	200	813200	1		שכר עובדים ללא תקן			0	0
1813200210	210	813200	1		השכר הקובע	שכר		0	0
1813200213	213	813200	1		קבוצות טיפוליות	שכר	0.03658536585365857	85000	82000	46410.44
1813200214	214	813200	1		תל"ן דביר	שכר		0	0
1813200215	215	813200	1		קייטנת קיץ בחט"ב ובתיכוניים	שכר		0	0	27455.74
1813200255	255	813200	1		מ"מ מזכירה ושרתים	שכר	0	90000	90000	75037.91
1813200257	257	813200	1		שרתים ו'-ח' כלכלית	שכר		0	0
1813200263	263	813200	1		עובדי חב' מוסדות	שכר	-0.19999999999999996	200000	250000	136969.48
1813200264	264	813200	1		סייעות-מוסדות+חברה	שכר		0	0
1813200400	400	813200	1		אחזקת בנינים וציוד			0	0
1813200411	411	813200	1		שכירת אולמות	גמיש	0	3500	3500
1813200413	413	813200	1		דמי שימוש אולם שמיר	קשיח	0	125000	125000	125000
1813200420	420	813200	1		כיבוי אש	גמיש	0	110000	110000	81789.39
1813200423	423	813200	1		תחזוקת מבנה	קשיח	0	684900	684900	728400
1813200430	430	813200	1		גז לכלכלת בית	גמיש		0	0
1813200431	431	813200	1		חשמל	קשיח	-0.11765153822723118	2317400	2626400	2270604
1813200432	432	813200	1		מים	גמיש	-0.14627002288329516	932700	1092500	958330.43
1813200433	433	813200	1		חומרי נקיון	גמיש		0	0
1813200434	434	813200	1		חיטוי והדברה	גמיש	0	900	900
1813200437	437	813200	1		אחזקת אזעקה	קשיח	0.19512195121951215	58800	49200	46822.96
1813200438	438	813200	1		הש'באח' מחשב ויצמן	גמיש		0	0
1813200441	441	813200	1		ביטוח	קשיח		0	0
1813200450	450	813200	1		ריהוט ואחזקתו	גמיש		0	0
1813200451	451	813200	1		תיקוני ריהוט	גמיש		0	0
1813200471	471	813200	1		מכשירי כתיבה	גמיש		0	0
1813200473	473	813200	1		אחזקת מכשירים	גמיש		0	0
1813200500	500	813200	1		הוצאות מינהליות			0	0
1813200511	511	813200	1		אירוח וכיבוד	גמיש	0	90300	90300	96749.41
1813200512	512	813200	1		נסיעות ואש"ל	גמיש		0	0
1813200517	517	813200	1		מסיבות מפקדים ושי	גמיש	0	14300	14300
1813200530	530	813200	1		אופניים לעובדים	קשיח		0	0
1813200540	540	813200	1		הוצאות טלפון	קשיח		0	0
1813200544	544	813200	1		הוצאות דאר	קשיח		0	0
1813200551	551	813200	1		פירסומים	גמיש	0.8518518518518519	5000	2700	2255.52
1813200561	561	813200	1		שיכפולים	גמיש		0	0
1813200562	562	813200	1		הדפסות	גמיש	0	13800	13800	13300
1813200563	563	813200	1		הדפסות אוטומציה	קשיח		0	0
1813200570	570	813200	1		שרות מערכת מנב"ס	קשיח	0	250000	250000	212966.42
1813200571	571	813200	1		מיכון וענ"א	קשיח	0.10504201680672276	105200	95200	95200
1813200580	580	813200	1		יעוץ נהול עצמי	גמיש	0.23839009287925705	200000	161500	99293.22
1813200700	700	813200	1		הוצאות לפעולות			0	0
1813200710	710	813200	1		הובלות והסעות	גמיש	0	47500	47500	41347.5
1813200721	721	813200	1		חמרים-תחזוקת מבנים	גמיש	0	90300	90300	80338.28
1813200722	722	813200	1		חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש		0	0
1813200723	723	813200	1		אספקת חול וכורכר	גמיש		0	0
1813200727	727	813200	1		הוצאות אפיק (הכנ')	גמיש		0	0
1813200728	728	813200	1		מרכז טיפולי אפיק	גמיש		0	0
1813200729	729	813200	1		החלפת נורות	גמיש		0	0
1813200741	741	813200	1		ציוד ספורט	גמיש		0	0
1813200742	742	813200	1		עזרי לימוד	גמיש		0	0
1813200743	743	813200	1		ציוד למרכז לטבע	גמיש		0	0
1813200744	744	813200	1		חקלאות	גמיש		0	0
1813200745	745	813200	1		דמי פריצה - תכולה	קשיח		0	0
1813200746	746	813200	1		דמי פריצה - מבנה	קשיח		0	0
1813200747	747	813200	1		ציוד בטיחות	גמיש		0	0
1813200750	750	813200	1		אחזקת מוסדות	קשיח	0.0654734446597165	6929200	6503400	6235621.2
1813200751	751	813200	1		עבודות קבלניות	גמיש		0	0
1813200752	752	813200	1		נקיון בקבלנות	קשיח	0.06251181110193849	10682600	10054100	7494501.72
1813200753	753	813200	1		מועדוניות שכונתיות	קשיח	0.04119888763003399	1010900	970900	971731.18
1813200755	755	813200	1		מ"מ מזכירה ושרתים	קשיח	0	47500	47500
1813200757	757	813200	1		שרתים ו'-ח' כלכלית	קשיח		0	0
1813200759	759	813200	1		שרותי סייעות	שכר	0.12849818662666168	29186800	25863400	24780803.21
1813200763	763	813200	1		עובדי חב' מוסדות	קשיח		0	0
1813200764	764	813200	1		סייעות-מוסדות+חברה	קשיח		0	0
1813200780	780	813200	1		השת' בניצן ובסרטן	גמיש		0	0
1813200781	781	813200	1		הזנה	גמיש		0	0
1813200783	783	813200	1		תגבור יהדות	גמיש		0	0
1813200784	784	813200	1		רכז קהילה - יחד	גמיש	0	66500	66500	37090.9
1813200788	788	813200	1		פרויקט פר"ח	קשיח	0.18819776714513559	149000	125400	123000
1813200789	789	813200	1		תרומה - קרן אריסון	גמיש		0	0
1813200794	794	813200	1		השתתפות בעזר 094	קשיח	0	467400	467400	390922.67
1813200810	810	813200	1		הקצבות מינהל עצמי	גמיש	-0.061150070126227196	669400	713000	637617
1813200811	811	813200	1		העשרה למחוננים (מ' החינוך)	גמיש	0	70000	70000	129326
1813200812	812	813200	1		מסיבות כיתתיות	קשיח		0	0
1813200816	816	813200	1		יסודי - הכלה והשתלבות	קשיח	0	534900	534900	437111.04
1813200838	838	813200	1		העברה כנגד הכנסות מש' החינוך	גמיש		0	0
1813200870	870	813200	1		בני מנחם חב"ד	קשיח		0	0
1813200871	871	813200	1		בנות מנחם חב"ד	קשיח		0	0
1813200872	872	813200	1		מפי עוללים-חינוך	גמיש		207100	0
1813200873	873	813200	1		בית יוסף	גמיש		369100	0
1813200874	874	813200	1		בית דוד תיכון ט'	גמיש		37600	0
1813200875	875	813200	1		בית דוד בנות	גמיש		507100	0
1813200876	876	813200	1		בית דוד בנים	גמיש		121300	0
1813200877	877	813200	1		בנות ציון	גמיש		126500	0
1813200900	900	813200	1		הוצאות חד פעמיות			0	0
1813200911	911	813200	1		פעילות חוויתית יהדות	קשיח		0	0
1813200923	923	813200	1		לימודי יהדות	קשיח		0	0
1813200931	931	813200	1		שלטים לבי"ס	גמיש	0	9000	9000
1813200932	932	813200	1		תוס' דיפרנצ' נהול עצמי-מהכ'	קשיח	-0.5021935483870967	771600	1550000	1233787
1813200933	933	813200	1		פרויקטים בהשת.מ.חנ	קשיח	0	250000	250000	83239.84
1813200934	934	813200	1		עוזרי חינוך - קורונה	קשיח	-1	0	4000000	8000540.46
1813200935	935	813200	1		שגרירי הל"ב מפתח הל"ב	קשיח	-1	0	28500	16269
1813200936	936	813200	1		רכישות דרך מחסן	קשיח		0	0
1813200937	937	813200	1		סיוע לניהול עצמי	גמיש	-1	0	2579700	2137296
1813200951	951	813200	1		ציוד ומכ' חנ"ג (כנגד הכנס')	קשיח	-1	0	33000
1813200953	953	813200	1		מערכת גפ"ן	קשיח		4054700	0	600880
1813200960	960	813200	1		השלמה לתקן ניהול עצמי	גמיש	-1	0	500000
1813200961	961	813200	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	57000	57000	4016.4
#VALUE!	813200 סך הכל				בתי ספר יסודיים		0.012799310108107642	71406200	70503800	66488265.27
18132010	0	813201	1		בתי ספר של קיץ + ניצנים
1813201761	761	813201	1		ניצנים יסודי - גביה מהורים	גמיש	0.06595344690582783	11000000	10319400	10509323.99
1813201780	780	813201	1		פע' ביה"ס בחופשה הגדולה	גמיש	0.16666666666666674	700000	600000	576255.01
1813201810	810	813201	1		צהרונים - ניצנים ממשה"ח	גמיש	0.9451110847095165	8186000	4208500	8041835.17
1813201840	840	813201	1		השתתפות עירונית	גמיש	0	3000000	3000000	3000000
1813201841	841	813201	1		מסגרות קיץ (לרשת) ממשה"ח	גמיש	1.0757446808510638	4878000	2350000	5059250.97
1813201842	842	813201	1		מסגרות קיץ - מוכש"ר	גמיש	0	150000	150000
#VALUE!	813201 סך הכל				בתי ספר של הקיץ		0.35321579026464156	27914000	20627900	27186665.14
18133000	0	813300	1		חינוך מיוחד
1813300100	100	813300	1		שכר עובדים לפי תקן
1813300110	110	813300	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר	-0.1486516603521284	382000	448700	247253.51
1813300119	119	813300	1		השכר הקובע-צוברת	שכר	0.2505607476635514	1338100	1070000	1002812.57
1813300122	122	813300	1		ביגוד	שכר	0	23400	23400	17312.12
1813300126	126	813300	1		דמי הבראה	שכר	-0.3128654970760234	47000	68400	44337.84
1813300130	130	813300	1		שעות נוספות	שכר	0	5000	5000	948.07
1813300140	140	813300	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	47800	47800	71083.21
1813300200	200	813300	1		שכר עובדים ללא תקן			0	0
1813300210	210	813300	1		השכר הקובע	שכר		26700	0
1813300212	212	813300	1		חינוך תעבורתי - חלץ	שכר		0	0
1813300253	253	813300	1		עובדי מתי"א	שכר		0	0
1813300263	263	813300	1		עובדי מינהלה	שכר	-0.31818181818181823	15000	22000	2272.2
1813300264	264	813300	1		סייעות-מוסדות+חברה	שכר		0	0
1813300400	400	813300	1		אחזקת בנינים וציוד			0	0
1813300411	411	813300	1		שכירת אולמות	קשיח		0	0
1813300420	420	813300	1		כיבוי אש	גמיש	0	16000	16000	5417.83
1813300423	423	813300	1		תחזוקת מבנה	קשיח	0	114000	114000	114000
1813300431	431	813300	1		חשמל	קשיח	0.10000000000000009	220000	200000	174463.39
1813300432	432	813300	1		מים	קשיח	0	122400	122400	103238.51
1813300433	433	813300	1		חומרי נקיון	גמיש		0	0
1813300434	434	813300	1		חיטוי והדברה	גמיש	0	500	500
1813300437	437	813300	1		אחזקת אזעקה	קשיח	0.19999999999999996	8400	7000	4885.92
1813300441	441	813300	1		ביטוח	קשיח		0	0
1813300450	450	813300	1		אחזקת תמי 4	גמיש	0	1200	1200	374.2
1813300470	470	813300	1		אחזקת מכונות משרד	גמיש		0	0
1813300471	471	813300	1		מכשירי כתיבה	גמיש		0	0
1813300500	500	813300	1		הוצאות מינהליות			0	0
1813300511	511	813300	1		אירוח וכיבוד	גמיש	0	30000	30000	27822.5
1813300512	512	813300	1		נסיעות ואש"ל	גמיש		0	0
1813300530	530	813300	1		אופניים לעובדים	קשיח		0	0
1813300540	540	813300	1		הוצאות טלפון	קשיח		0	0
1813300544	544	813300	1		הוצאות דאר	קשיח		0	0
1813300561	561	813300	1		שיכפולים	גמיש		0	0
1813300563	563	813300	1		תשלום לאוטומציה	קשיח		0	0
1813300580	580	813300	1		בי"ס לבעיות התנהגות	קשיח	0	100000	100000	96177.18
1813300585	585	813300	1		אחות לבי"ס חלץ	קשיח		0	0
1813300700	700	813300	1		הוצאות לפעולות			0	0
1813300721	721	813300	1		חמרים-תחזוקת מבנים	גמיש	0	7300	7300
1813300722	722	813300	1		חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש		0	0
1813300723	723	813300	1		חומרים למלאכה	גמיש		0	0
1813300724	724	813300	1		הוצאות ייצור חלץ	גמיש	0	110000	110000	110000
1813300725	725	813300	1		סדנאות חלץ	גמיש		0	0
1813300726	726	813300	1		מועדון טיפולי חלץ	קשיח		0	0
1813300727	727	813300	1		הוצאות אפיק (הכנ')	גמיש		0	0
1813300728	728	813300	1		מרכז טיפולי אפיק	גמיש	0	15000	15000	3380.14
1813300729	729	813300	1		נורות	גמיש		0	0
1813300741	741	813300	1		ציוד ספורט	גמיש	0	4800	4800
1813300742	742	813300	1		כלים וציוד	גמיש	0	40000	40000	17793.56
1813300743	743	813300	1		תחזוקת ציוד	גמיש		0	0
1813300745	745	813300	1		דמי פריצה - תכולה	קשיח		0	0
1813300746	746	813300	1		דמי פריצה - מבנה	קשיח		0	0
1813300750	750	813300	1		אחזקת מוסדות	קשיח	0.0070842654735272514	1620600	1609200	1557820.89
1813300751	751	813300	1		עבודות קבלניות	גמיש	0	30000	30000
1813300752	752	813300	1		נקיון בקבלנות	קשיח	0.060954657503548226	1420300	1338700	1181401.92
1813300753	753	813300	1		עובדי מתי"א	קשיח		0	0
1813300755	755	813300	1		אחות לבי"ס חלץ	קשיח		0	0
1813300756	756	813300	1		שמירה מרכז אפיק	קשיח		0	0
1813300759	759	813300	1		שרותי סייעות	שכר	0.14353987102698418	10959000	9583400	10066097.26
1813300763	763	813300	1		עובדי מינהלה	קשיח		0	0
1813300764	764	813300	1		סייעות-מוסדות+חברה	קשיח		0	0
1813300780	780	813300	1		השתת' בהסעה-ניצן	קשיח		0	0
1813300781	781	813300	1		השת' בהזנה	קשיח	0.12068043222424296	2095000	1869400	2027074.1
1813300782	782	813300	1		אתגרים	קשיח	0	75000	75000	60125
1813300794	794	813300	1		השתתפות בעזר 094	קשיח	-0.012499999999999956	31600	32000	21906
1813300810	810	813300	1		הקצבה-מינהל עצמי	גמיש	0	300000	300000	280200
1813300812	812	813300	1		מסיבות כיתתיות	גמיש		0	0
1813300838	838	813300	1		העברה כנגד הכנסות מש' החינוך	גמיש		0	0
1813300900	900	813300	1		הוצאות חד פעמיות			0	0
1813300911	911	813300	1		פעילות חוויתית יהדות	קשיח		0	0
1813300933	933	813300	1		השתת.משרד החינוך	קשיח		0	0	122059.49
1813300934	934	813300	1		חומרים-ח"מ חופשות	קשיח	0.040298507462686484	348500	335000	399489.2
1813300937	937	813300	1		התבור - בטל"א	קשיח		0	0
1813300953	953	813300	1		מערכת גפ"ן	קשיח		0	0	62720
1813300961	961	813300	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	813300 סך הכל				חינוך מיוחד		0.10940531708479417	19554600	17626200	17822466.61
18133100	0	813310	1		בי"ס ע"ש הרצפלד
1813310100	100	813310	1		שכר עובדים לפי תקן
1813310110	110	813310	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.015075376884422065	161600	159200	149129.22
1813310119	119	813310	1		השכר הקובע-צוברת	שכר	-0.171898355754858	664800	802800	202369.29
1813310122	122	813310	1		ביגוד	שכר	0	7500	7500	3799.6
1813310126	126	813310	1		דמי הבראה	שכר	0.28712871287128716	13000	10100	11983.68
1813310140	140	813310	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	6000	6000
1813310200	200	813310	1		שכר עובדים ללא תקן			0	0
1813310210	210	813310	1		השכר הקובע	שכר		0	0	734.4
1813310263	263	813310	1		עובדי מינהלה	שכר		0	0
1813310264	264	813310	1		סייעות-שירות לאומי	שכר		0	0
1813310400	400	813310	1		אחזקת בנינים וציוד			0	0
1813310412	412	813310	1		ארנונה	קשיח		0	0
1813310420	420	813310	1		כיבוי אש	גמיש	0	7000	7000	2785.59
1813310423	423	813310	1		תחזוקת מבנה	קשיח		0	0
1813310431	431	813310	1		חשמל	קשיח	0.10000000000000009	143000	130000	193875.38
1813310432	432	813310	1		מים	קשיח	0	70300	70300	36318
1813310433	433	813310	1		חומרי נקיון	גמיש		0	0
1813310434	434	813310	1		חיטוי והדברה	גמיש		0	0
1813310437	437	813310	1		אחזקת אזעקה	קשיח	0	2800	2800	2442.96
1813310441	441	813310	1		ביטוח	קשיח		0	0
1813310450	450	813310	1		ריהוט ואחזקתו	גמיש		0	0
1813310470	470	813310	1		אחזקת מכונות משרד	גמיש		0	0
1813310471	471	813310	1		מכשירי כתיבה	גמיש		0	0
1813310500	500	813310	1		הוצאות מינהליות			0	0
1813310511	511	813310	1		אירוח וכיבוד	גמיש	0	8000	8000	7813.17
1813310512	512	813310	1		נסיעות ואש"ל	גמיש		0	0
1813310530	530	813310	1		אופניים לעובדים	קשיח		0	0
1813310540	540	813310	1		הוצאות טלפון	קשיח		0	0
1813310544	544	813310	1		הוצאות דאר	קשיח		0	0
1813310561	561	813310	1		שיכפולים	גמיש		0	0
1813310596	596	813310	1		טיולים	קשיח		0	0
1813310700	700	813310	1		הוצאות לפעולות			0	0
1813310710	710	813310	1		הובלות והסעות	גמיש		0	0
1813310721	721	813310	1		חמרים-תחזוקת מבנים	גמיש		0	0
1813310723	723	813310	1		חומרים	גמיש	0	7000	7000
1813310742	742	813310	1		עזרי לימוד וספורט	גמיש	0	10000	10000	8697
1813310743	743	813310	1		תחזוקת ציוד	גמיש		0	0
1813310745	745	813310	1		דמי פריצה - תכולה	קשיח		0	0
1813310746	746	813310	1		דמי פריצה - מבנה	קשיח		0	0
1813310750	750	813310	1		אחזקת מוסדות	קשיח	0.009149828440716767	264700	262300	249794.6
1813310751	751	813310	1		עבודות קבלניות	גמיש		0	0
1813310752	752	813310	1		נקיון בקבלנות	קשיח	0.06589292399850244	284700	267100	242770.48
1813310753	753	813310	1		שרות לאומי הרצפלד	קשיח		0	0
1813310755	755	813310	1		עובדים חיצוניים	קשיח		0	0
1813310758	758	813310	1		גינון	קשיח		0	0
1813310759	759	813310	1		שרותי סייעות	שכר	0.07051846831582509	3159100	2951000	2579305.97
1813310763	763	813310	1		עובדי מינהלה	קשיח		0	0
1813310764	764	813310	1		סייעות-מוסדות+חברה	קשיח		0	0
1813310780	780	813310	1		השתתפות בנקיון	גמיש		0	0
1813310781	781	813310	1		השת' בהזנה	קשיח	-0.07242848447961048	304800	328600	315732.99
1813310782	782	813310	1		שרות לאומי	קשיח	0	130000	130000	20574.08
1813310794	794	813310	1		השתתפות בעזר 094	קשיח	0	24000	24000	13304
1813310810	810	813310	1		הקצבה-מינהל עצמי	גמיש	0	100000	100000	68000
1813310812	812	813310	1		מסיבות כיתתיות	גמיש		0	0
1813310838	838	813310	1		העברה כנגד הכנסות מש' החינוך	גמיש		0	0
1813310811	811	813310	1		מלגות - שרות לאומי	גמיש	0	11000	11000
1813310931	931	813310	1		ציוד וריהוט	גמיש	0	24000	24000	21163
1813310934	934	813310	1		חומרים-ח"מ חופשות	קשיח	-0.05119453924914674	55600	58600	54298.8
1813310953	953	813310	1		מערכת גפ"ן	קשיח		0	0	14560
1813310961	961	813310	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	813310 סך הכל				בי"ס ע"ש הרצפלד		0.01517490190244164	5458900	5377300	4199452.21
18137000	0	813700	1		החווה החקלאית
1813700100	100	813700	1		שכר עובדים לפי תקן
1813700110	110	813700	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.015250544662309462	139800	137700	13864.43
1813700119	119	813700	1		השכר הקובע-צוברת	שכר	0.014974262985493647	216900	213700	183906.88
1813700122	122	813700	1		ביגוד	שכר	0	6000	6000	6564.39
1813700126	126	813700	1		דמי הבראה	שכר	-0.31818181818181823	9000	13200	13472.15
1813700130	130	813700	1		שעות נוספות	שכר	0	5000	5000	4512.33
1813700140	140	813700	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	1500	1500
1813700200	200	813700	1		שכר עובדים ללא תקן			0	0
1813700210	210	813700	1		השכר הקובע	שכר	-1	0	15000	12716.19
1813700263	263	813700	1		עובדי חברת מוסדות	שכר		0	0
1813700400	400	813700	1		אחזקת בנינים וציוד			0	0
1813700420	420	813700	1		כיבוי אש	גמיש	0	2000	2000	1195.39
1813700423	423	813700	1		תחזוקת מבנה	קשיח	0	4800	4800	5000
1813700431	431	813700	1		חשמל	קשיח	0.10000000000000009	16500	15000
1813700432	432	813700	1		מים	קשיח		0	0
1813700433	433	813700	1		חומרי נקיון	גמיש		0	0
1813700434	434	813700	1		חיטוי והדברה	גמיש	0	800	800
1813700437	437	813700	1		אחזקת אזעקה	קשיח	0.07692307692307687	1400	1300	1221.48
1813700441	441	813700	1		ביטוח	קשיח		0	0
1813700471	471	813700	1		מכשירי כתיבה	גמיש		0	0
1813700500	500	813700	1		הוצאות מינהליות			0	0
1813700511	511	813700	1		אירוח וכיבוד	גמיש	0	900	900	528
1813700512	512	813700	1		נסיעות ואש"ל	גמיש		0	0
1813700540	540	813700	1		הוצאות טלפון	קשיח		0	0
1813700544	544	813700	1		הוצאות דאר	קשיח		0	0
1813700596	596	813700	1		השתתפות בעזר 096	קשיח	0.25135135135135145	92600	74000	80060
1813700700	700	813700	1		הוצאות לפעולות			0	0
1813700710	710	813700	1		הסעת ילדים	קשיח	0.11111111111111116	500000	450000	358191
1813700721	721	813700	1		חמרים-תחזוקת מבנים	גמיש		0	0
1813700722	722	813700	1		חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש		0	0
1813700723	723	813700	1		חומרים חקלאיים	גמיש		0	0
1813700728	728	813700	1		כלכלת בית	גמיש		0	0
1813700742	742	813700	1		כלים וציוד	גמיש	0	1000	1000	500
1813700743	743	813700	1		תחזוקת בועה	גמיש		0	0
1813700750	750	813700	1		אחזקת מוסדות	קשיח	0.031077694235589037	205700	199500	184274.62
1813700751	751	813700	1		עבודות קבלניות	גמיש		0	0
1813700752	752	813700	1		נקיון בקבלנות	קשיח	0.0026595744680850686	37700	37600	30412.83
1813700753	753	813700	1		עובדים חיצוניים	קשיח		0	0
1813700763	763	813700	1		עובדי חברת מוסדות	קשיח		0	0
1813700794	794	813700	1		השתתפות בעזר 094	קשיח	0	11000	11000	7202
1813700810	810	813700	1		הקצבה שוטפת	קשיח	0	57000	57000	54500
1813700931	931	813700	1		הצטיידות-הכנסה משה"ח	קשיח	0	150000	150000	83723.46
1813700961	961	813700	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	813700 סך הכל				החווה החקלאית		0.04481030780243378	1459600	1397000	1041845.15
18139000	0	813900	1		השתת' בלימודי חוץ
1813900800	800	813900	1		השת' תמיכות תרומות
1813900810	810	813900	1		הש' לימודי חוץ - רגיל	קשיח	0	550000	550000	534767
1813900811	811	813900	1		השת' בלימודי חוץ	קשיח	0	5500000	5500000	5541615.1
#VALUE!	813900 סך הכל				השתת' בלימודי חוץ		0	6050000	6050000	6076382.1
18141000	0	814100	1		חטיבות ביניים
1814100119	119	814100	1		השכר הקובע-צוברת	שכר
1814100780	780	814100	1		רכזי מהו"ת - קו"פ	גמיש	-0.005611193976844953	1400000	1407900	1265236.5
1814100781	781	814100	1		מהו"ת - סמינר הקבוצים	גמיש		0	0
#VALUE!	814100 סך הכל				חטיבות ביניים		-0.005611193976844953	1400000	1407900	1265236.5
18150000	0	815000	1		חינוך על-יסודי
18151000	0	815100	1		השתתפויות במוסדות
1815100110	110	815100	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר		0	0
1815100111	111	815100	1		שעות תיגבור-נבון	שכר		0	0	90038.1
1815100112	112	815100	1		שעות תיגבור-בגין	שכר		0	0	34557.55
1815100113	113	815100	1		שעות תיגבור-הרצוג	שכר		0	0	17111.02
1815100114	114	815100	1		שעות תיגבור-ק"ש	שכר		0	0	76030.51
1815100115	115	815100	1		שעות תיגבור-אילון	שכר		0	0	76496.51
1815100116	116	815100	1		שעות תיגבור-יבנה	שכר		0	0	23802.3
1815100117	117	815100	1		שעות תיגבור-קציר	שכר		0	0	44022.6
1815100118	118	815100	1		שע' תיגבור-הייטק היי	שכר		0	0	43397.61
1815100119	119	815100	1		שעות תיגבור-עתידים	שכר		0	0	43319.69
1815100120	120	815100	1		שעות תיגבור-ליוות חן	שכר		0	0	7148.7
1815100122	122	815100	1		ביגוד	שכר		0	0
1815100126	126	815100	1		דמי הבראה	שכר		0	0
1815100210	210	815100	1		שעות תיגבור בגרויות	שכר	0.02249488752556239	750000	733500
1815100211	211	815100	1		יוזמות על יסודי	שכר		0	0
1815100213	213	815100	1		השאלת ספרים חט"ב	שכר	0	60000	60000	18979.68
1815100220	220	815100	1		מורות חיילות	שכר		0	0	1603.49
1815100253	253	815100	1		מ"מ תיכוניים	שכר	-0.8	20000	100000
1815100263	263	815100	1		אומ"ץ - מרכז	שכר		0	0
1815100410	410	815100	1		שכירת אולם	קשיח	0	4800	4800
1815100411	411	815100	1		שכירת אולם קוגל	קשיח		0	0
1815100420	420	815100	1		כיבוי אש	גמיש	0	5000	5000
1815100431	431	815100	1		רזרבה לחשמל-חט"ע	קשיח	1	100000	50000	93226.34
1815100432	432	815100	1		רזרבה למים-חט"ע	קשיח	1	100000	50000	4144.66
1815100438	438	815100	1		אחזקת מעבדות	קשיח		0	0
1815100441	441	815100	1		ביטוח אורט	גמיש		0	0
1815100471	471	815100	1		מכשירי כתיבה	גמיש		0	0
1815100521	521	815100	1		השתלמויות	גמיש	0	9000	9000
1815100550	550	815100	1		פירסומים	גמיש	0	19000	19000	12967.5
1815100562	562	815100	1		הדפסות	גמיש	0	23800	23800	20000
1815100710	710	815100	1		הובלות והסעות	גמיש		0	0
1815100711	711	815100	1		הסעת מחויבות אישית	קשיח		0	0
1815100723	723	815100	1		הוצאות מיוחדות	גמיש	0	10000	10000
1815100751	751	815100	1		עב' קבלניות מענה	גמיש		0	0
1815100753	753	815100	1		מ"מ תיכוניים	קשיח	2.508771929824561	100000	28500
1815100759	759	815100	1		מ"מ סייעות	קשיח		0	0
1815100763	763	815100	1		שכר על-יסודי מרפ"ד	קשיח		0	0
1815100764	764	815100	1		פרוייקט בגרות 2001	קשיח		0	0
1815100780	780	815100	1		חוגי טכנולוגיה-משרד המדע	קשיח		0	0
1815100781	781	815100	1		שביתה - הכנ' משה"ח	גמיש		0	0
1815100782	782	815100	1		השת' בג' מוס' חוץ	קשיח		255400	0	243476
1815100783	783	815100	1		מהו"ת תשע"ב	גמיש		0	0
1815100784	784	815100	1		השתלמויות מורים	גמיש		0	0
1815100785	785	815100	1		דירת חיילים	גמיש		0	0
1815100786	786	815100	1		מענק רה"ע לבגרויות	גמיש	0.05263157894736836	120000	114000	120000
1815100787	787	815100	1		פרוייקטים עי"ס	גמיש		0	0
1815100788	788	815100	1		פרוייקטים מערכתיים	גמיש	0	651700	651700	774291.36
1815100789	789	815100	1		פרוייקט החלל - עתידים	גמיש		0	0
1815100790	790	815100	1		השתת' ע"ח בגרויות	גמיש		0	0
1815100791	791	815100	1		קשישים - שיוויון חברתי	קשיח		0	0
1815100800	800	815100	1		השת' תמיכות תרומות			0	0
1815100812	812	815100	1		השתת' לבי"ס אורט	קשיח		0	0
1815100813	813	815100	1		אחז' מע' טכנולוגיה	גמיש		0	0
1815100814	814	815100	1		השת' המכללה למינהל	גמיש		0	0
1815100815	815	815100	1		השתת' שעות נעמ"ת	קשיח		0	0
1815100817	817	815100	1		השתת' שעות מלט"ב	קשיח		0	0
1815100818	818	815100	1		השת' שעות מקוה-ישר	קשיח		0	0
1815100930	930	815100	1		צ' חד-פעמי ( מזוזות )	גמיש		0	0
1815100960	960	815100	1		פרויקטים בהשתתפות משה"ח	גמיש	0	380000	380000	131651
1815100961	961	815100	1		רזרבה לשעות תיגבור	גמיש	0.5384615384615385	2000000	1300000
1815100962	962	815100	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
1815100980	980	815100	1		בית להיות - מרכז השואה	קשיח	0	293400	293400	293360
1815100981	981	815100	1		פעילות לחיילים	גמיש	0	90300	90300	92203.24
1815100982	982	815100	1		משלחות בתי ספר	גמיש	0	119100	119100	49709
1815100983	983	815100	1		הכשרת מזכירות	גמיש	-0.07407407407407407	10000	10800
1815100988	988	815100	1		הכנה לצה"ל	גמיש		0	0	389453.75
#VALUE!	815100 סך הכל				השתתפויות במוסדות		0.26366305608329843	5121500	4052900	2700990.61
18151100	0	815110	1		יוזמות - נבון
1815110118	118	815110	1		אומ"ץ - מורים	שכר		0	0
1815110211	211	815110	1		מענה	שכר		0	0	1174.4
1815110212	212	815110	1		יזמים צעירים	שכר		0	0
1815110213	213	815110	1		אומ"ץ - מדריכים	שכר	0	100000	100000	1135.23
1815110214	214	815110	1		מהות	שכר		0	0
1815110215	215	815110	1		יעד	שכר		0	0
1815110216	216	815110	1		תפ"ן	שכר		0	0
1815110780	780	815110	1		פעולות - אומ"ץ	גמיש	0	20000	20000
1815110788	788	815110	1		פרוייקטים	גמיש		0	0
#VALUE!	815110 סך הכל				יוזמות - נבון		0	120000	120000	2309.63
18151200	0	815120	1		יוזמות - קוגל
1815120118	118	815120	1		אומ"ץ - מורים	שכר		0	0
1815120211	211	815120	1		מענה	שכר		0	0	12520.9
1815120212	212	815120	1		יזמים צעירים	שכר		0	0	17672.16
1815120213	213	815120	1		אומ"ץ - מדריכים	שכר	0	110000	110000	3626.53
1815120214	214	815120	1		מהות	שכר		0	0
1815120215	215	815120	1		יעד	שכר		0	0
1815120216	216	815120	1		תפ"ן	שכר		0	0
1815120780	780	815120	1		פעולות - אומ"ץ	גמיש	0	20000	20000
1815120788	788	815120	1		פרוייקטים	גמיש		0	0
#VALUE!	815120 סך הכל				יוזמות - קוגל		0	130000	130000	33819.59
18151300	0	815130	1		יוזמות - הרצוג
1815130118	118	815130	1		אומ"ץ - מורים	שכר		0	0
1815130211	211	815130	1		מענה	שכר		0	0	-1729.63
1815130212	212	815130	1		יזמים צעירים	שכר		0	0
1815130213	213	815130	1		אומ"ץ - מדריכים	שכר	0	370000	370000	168681.87
1815130214	214	815130	1		מהות	שכר		0	0
1815130215	215	815130	1		יעד	שכר		0	0
1815130216	216	815130	1		תפ"ן	שכר		0	0
1815130780	780	815130	1		פעולות - אומ"ץ	גמיש	0	20000	20000
1815130788	788	815130	1		פרוייקטים	גמיש		0	0
#VALUE!	815130 סך הכל				יוזמות - הרצוג		0	390000	390000	166952.24
18151400	0	815140	1		יוזמות - ק"ש
1815140118	118	815140	1		אומ"ץ - מורים	שכר		0	0
1815140211	211	815140	1		מענה	שכר		0	0
1815140212	212	815140	1		יזמים צעירים	שכר		0	0
1815140213	213	815140	1		אומ"ץ - מדריכים	שכר	0	280000	280000	15388.73
1815140214	214	815140	1		מהות	שכר		0	0
1815140215	215	815140	1		יעד	שכר		0	0
1815140216	216	815140	1		תפ"ן	שכר		0	0
1815140780	780	815140	1		פעולות - אומ"ץ	גמיש	0	20000	20000
1815140788	788	815140	1		פרוייקטים	גמיש		0	0
#VALUE!	815140 סך הכל				יוזמות - ק"ש		0	300000	300000	15388.73
18151500	0	815150	1		יוזמות - איילון
1815150118	118	815150	1		אומ"ץ - מורים	שכר		0	0
1815150211	211	815150	1		מענה	שכר		0	0
1815150212	212	815150	1		יזמים צעירים	שכר		0	0
1815150213	213	815150	1		אומ"ץ - מדריכים	שכר	0	235000	235000	42637.48
1815150214	214	815150	1		מהות	שכר		0	0
1815150215	215	815150	1		יעד	שכר		0	0
1815150216	216	815150	1		תפ"ן	שכר		0	0
1815150780	780	815150	1		פעולות - אומ"ץ	גמיש	0	20000	20000	1006
1815150788	788	815150	1		פרוייקטים	גמיש		0	0
#VALUE!	815150 סך הכל				יוזמות - איילון		0	255000	255000	43643.48
18151600	0	815160	1		יוזמות - יבנה
1815160118	118	815160	1		אומ"ץ - מורים	שכר		0	0
1815160211	211	815160	1		מענה	שכר		0	0
1815160212	212	815160	1		יזמים צעירים	שכר		0	0
1815160213	213	815160	1		אומ"ץ - מדריכים	שכר	0	190000	190000	93353.51
1815160214	214	815160	1		מהות	שכר		0	0
1815160215	215	815160	1		יעד	שכר		0	0
1815160216	216	815160	1		תפ"ן	שכר		0	0
1815160780	780	815160	1		פעולות - אומ"ץ	גמיש	0	20000	20000
1815160788	788	815160	1		פרוייקטים	גמיש		0	0
#VALUE!	815160 סך הכל				יוזמות - יבנה		0	210000	210000	93353.51
18151700	0	815170	1		יוזמות - קציר
1815170118	118	815170	1		אומ"ץ - מורים	שכר		0	0
1815170211	211	815170	1		מענה	שכר		0	0
1815170212	212	815170	1		יזמים צעירים	שכר		0	0
1815170213	213	815170	1		אומ"ץ - מדריכים	שכר	0	250000	250000	256304.58
1815170214	214	815170	1		מהות	שכר		0	0
1815170215	215	815170	1		יעד	שכר		0	0
1815170216	216	815170	1		תפ"ן	שכר		0	0
1815170780	780	815170	1		פעולות - אומ"ץ	גמיש	0	20000	20000
1815170788	788	815170	1		פרוייקטים	גמיש		0	0
#VALUE!	815170 סך הכל				יוזמות - קציר		0	270000	270000	256304.58
18151800	0	815180	1		יוזמות - כרם שלמה
1815180118	118	815180	1		אומ"ץ - מורים	שכר		0	0
1815180211	211	815180	1		מענה	שכר		0	0
1815180212	212	815180	1		יזמים צעירים	שכר		0	0
1815180213	213	815180	1		אומ"ץ - מדריכים	שכר		0	0
1815180214	214	815180	1		מהות	שכר		0	0
1815180215	215	815180	1		יעד	שכר		0	0
1815180216	216	815180	1		תפ"ן	שכר		0	0
1815180780	780	815180	1		פעולות - אומ"ץ	גמיש		0	0
1815180788	788	815180	1		פרוייקטים	גמיש		0	0
#VALUE!	815180 סך הכל				יוזמות - כרם שלמה			0	0	0
18151900	0	815190	1		יוזמות - עתידים
1815190118	118	815190	1		אומ"ץ - מורים	שכר		0	0
1815190211	211	815190	1		מענה	שכר		0	0
1815190212	212	815190	1		יזמים צעירים	שכר		0	0
1815190213	213	815190	1		אומ"ץ - מדריכים	שכר	0	190000	190000	84389.21
1815190214	214	815190	1		מהות	שכר		0	0
1815190215	215	815190	1		יעד	שכר		0	0
1815190216	216	815190	1		תפ"ן	שכר		0	0
1815190780	780	815190	1		פעולות - אומ"ץ	גמיש	0	20000	20000	7514.7
1815190788	788	815190	1		פרוייקטים	גמיש		0	0
#VALUE!	815190 סך הכל				יוזמות - עתידים		0	210000	210000	91903.91
18157000	0	815700	1		בי"ס ע"י ומקיפים
18157100	0	815710	1		תיכון נבון
1815710110	110	815710	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר
1815710118	118	815710	1		שכר עובדי הוראה	שכר	0.2578313027354542	13431500	10678300	10306935.08
1815710119	119	815710	1		השכר הקובע-צוברת	שכר	0.014975726158150238	1233500	1215300	1220277.64
1815710122	122	815710	1		ביגוד	שכר	0	119700	119700	109687.77
1815710126	126	815710	1		דמי הבראה	שכר	0.15402512796649614	248000	214900	231304.77
1815710130	130	815710	1		שעות נוספות	שכר	0	13000	13000	15658.74
1815710140	140	815710	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	93700	93700	130964.96
1815710181	181	815710	1		ק'השתל'מורים-מעביד	שכר		0	0
1815710210	210	815710	1		השכר הקובע	שכר		0	0
1815710212	212	815710	1		שעורי עזר לעולים	שכר		0	0	2438.51
1815710213	213	815710	1		שעורי עזר לנכים	שכר		0	0
1815710214	214	815710	1		שעורי עזר לתלמידים	שכר		0	0	24402.62
1815710215	215	815710	1		קייטנת קיץ בחט"ב ובתיכוניים	שכר		0	0	75527.57
1815710216	216	815710	1		פרוייקט קשישים	שכר		2000	0	1786.11
1815710250	250	815710	1		שעות השאלה למשה"ח	שכר	0.04799474030243256	159400	152100	136068.35
1815710261	261	815710	1		תכנית גי"א / מש"ב	שכר		0	0
1815710262	262	815710	1		שע' שאילה-מ' חינוך	שכר		0	0
1815710263	263	815710	1		עובדי מינהלה	שכר		0	0
1815710264	264	815710	1		סייעות-מוסדות+חברה	שכר		0	0
1815710420	420	815710	1		כיבוי אש	גמיש	0	11000	11000	6055.51
1815710423	423	815710	1		תחזוקת מבנה	קשיח		0	0
1815710431	431	815710	1		חשמל	קשיח	-0.006498194945848357	137600	138500	139253
1815710432	432	815710	1		מים	קשיח	-0.006257822277847325	79400	79900	83115
1815710433	433	815710	1		חומרי נקיון	גמיש		0	0
1815710434	434	815710	1		חיטוי והדברה	גמיש		0	0
1815710437	437	815710	1		אחזקת אזעקה	קשיח	0.03703703703703698	2800	2700	2442.96
1815710441	441	815710	1		ביטוח	קשיח		0	0
1815710450	450	815710	1		ריהוט ואחזקתו	גמיש	-0.007299270072992692	13600	13700	14615
1815710470	470	815710	1		אחזקת מכונות משרד	גמיש		0	0
1815710471	471	815710	1		מכשירי כתיבה	גמיש		0	0
1815710511	511	815710	1		אירוח וכיבוד	גמיש	0	13000	13000	11202.65
1815710512	512	815710	1		נסיעות ואש"ל	גמיש		0	0
1815710517	517	815710	1		מסיבות מפקדים ושי	גמיש		0	0
1815710522	522	815710	1		ספרים ועיתונים	גמיש		0	0
1815710530	530	815710	1		אופניים לעובדים	קשיח		0	0
1815710540	540	815710	1		הוצאות טלפון	גמיש		0	0
1815710544	544	815710	1		הוצאות דאר	קשיח		0	0
1815710562	562	815710	1		הדפסות	גמיש		0	0
1815710583	583	815710	1		שרות רפואי	קשיח		0	0
1815710585	585	815710	1		שרות אחות	קשיח		0	0	29588
1815710721	721	815710	1		חמרים-תחזוקת מבנים	גמיש		0	0
1815710722	722	815710	1		חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש		0	0
1815710724	724	815710	1		ציוד למגמות	גמיש		0	0
1815710742	742	815710	1		כלים וציוד	גמיש	0.2477064220183487	54400	43600	38010
1815710745	745	815710	1		דמי פריצה - תכולה	קשיח		0	0
1815710746	746	815710	1		דמי פריצה - מבנה	קשיח		0	0
1815710750	750	815710	1		אחזקת מוסדות	קשיח	0.027027027027026973	402800	392200	368327.34
1815710751	751	815710	1		עבודות קבלניות	גמיש		0	0
1815710752	752	815710	1		נקיון בקבלנות	קשיח	0.003040129712201134	494900	493400	354482.88
1815710753	753	815710	1		עובדים חיצוניים	קשיח		0	0
1815710755	755	815710	1		אחות	גמיש		0	0
1815710759	759	815710	1		שרותי סייעות	שכר	0.07088989441930615	142000	132600	127252.51
1815710762	762	815710	1		שע' שאילה-מ' חינוך	שכר	0.08765452816468078	1944400	1787700	1813385.64
1815710763	763	815710	1		עובדי מינהלה	קשיח		0	0
1815710764	764	815710	1		סייעות-מוסדות+חברה	קשיח		0	0
1815710765	765	815710	1		רכז חברתי - חט"ב	קשיח		0	0
1815710780	780	815710	1		חינוך חברתי	קשיח	0.13207547169811318	18000	15900	15390
1815710781	781	815710	1		אחזקת מכשירים	גמיש		0	0
1815710794	794	815710	1		השתתפות בעזר 094	קשיח	-0.5	7500	15000	5501
1815710810	810	815710	1		הקצבה לניהול עצמי	גמיש	-0.0058290155440414715	153500	154400	164783
1815710812	812	815710	1		מסיבות כיתתיות	גמיש		0	0
1815710816	816	815710	1		חט"ב - הכלה והשתלבות	קשיח		0	0	27173.8
1815710838	838	815710	1		תכנית לאומית-קידום אנגלית	גמיש		0	0
1815710911	911	815710	1		פעילות חוויתית יהדות	קשיח		0	0
1815710953	953	815710	1		מערכת גפ"ן	קשיח		1335200	0	22400
1815710961	961	815710	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
1815710989	989	815710	1		תקורה	קשיח	0.27450359104351496	1206700	946800	929403
#VALUE!	815710 סך הכל				תיכון נבון		0.27441204251706774	21317600	16727400	16407433.410000002
18157200	0	815720	1		בי"ס תיכון קוגל
1815720100	100	815720	1		שכר עובדים לפי תקן
1815720110	110	815720	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.014844804318488558	225600	222300	214092.01
1815720118	118	815720	1		שכר עובדי הוראה	שכר	0.10086832643646981	16227900	14741000	14528449.28
1815720119	119	815720	1		השכר הקובע-צוברת	שכר	0.014995117868600971	1455300	1433800	1526971.41
1815720122	122	815720	1		ביגוד	שכר	0	171600	171600	143078.94
1815720126	126	815720	1		דמי הבראה	שכר	0.035628019323671545	343000	331200	327444.17
1815720130	130	815720	1		שעות נוספות	שכר	0	11000	11000	4162.56
1815720140	140	815720	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	144400	144400	149477.2
1815720181	181	815720	1		ק'השתל'מורים-מעביד	שכר		0	0
1815720200	200	815720	1		שכר עובדים ללא תקן			0	0
1815720210	210	815720	1		השכר הקובע	שכר		0	0
1815720212	212	815720	1		שעורי עזר לעולים	שכר		0	0	0.99
1815720213	213	815720	1		שעורי עזר לנכים	שכר		0	0
1815720214	214	815720	1		שעורי עזר לתלמידים	שכר		0	0	0.6
1815720215	215	815720	1		קייטנת קיץ בחט"ב ובתיכוניים	שכר		0	0	46257.89
1815720216	216	815720	1		פרוייקט לקשיש-קוגל	שכר	0	30000	30000	13036.72
1815720250	250	815720	1		שעות השאלה למשה"ח	שכר	-0.002849002849002802	35000	35100
1815720261	261	815720	1		תכנית גי"א / מש"ב	שכר		0	0
1815720262	262	815720	1		שאילת מורים	שכר		0	0
1815720263	263	815720	1		עובדי חברת מוסדות	שכר		0	0
1815720400	400	815720	1		אחזקת בנינים וציוד			0	0
1815720410	410	815720	1		שכ"ד להפועל חולון	קשיח		0	0
1815720411	411	815720	1		שכירת אולמות	קשיח		0	0
1815720413	413	815720	1		דמי שימוש באולם	קשיח	0	250000	250000	250000
1815720420	420	815720	1		כיבוי אש	גמיש	0	12000	12000	8429.39
1815720423	423	815720	1		תחזוקת מבנה	קשיח		0	0
1815720431	431	815720	1		חשמל	קשיח	-0.009935040122277417	259100	261700	265872
1815720432	432	815720	1		מים	קשיח	-0.010061919504643968	127900	129200	133845
1815720433	433	815720	1		חומרי נקיון	גמיש		0	0
1815720434	434	815720	1		חיטוי והדברה	גמיש		0	0
1815720437	437	815720	1		אחזקת אזעקה	קשיח	0.03703703703703698	2800	2700	2442.96
1815720441	441	815720	1		ביטוח	קשיח		0	0
1815720450	450	815720	1		ריהוט ואחזקתו	גמיש	0	10500	10500	11177
1815720470	470	815720	1		אחזקת מכונות משרד	גמיש		0	0
1815720471	471	815720	1		מכשירי כתיבה	גמיש		0	0
1815720500	500	815720	1		הוצאות מינהליות			0	0
1815720511	511	815720	1		אירוח וכיבוד	גמיש	0	14000	14000	12236.6
1815720512	512	815720	1		נסיעות ואש"ל	גמיש		0	0
1815720517	517	815720	1		מסיבות מפקדים ושי	גמיש		0	0
1815720522	522	815720	1		ספרים	גמיש		0	0
1815720530	530	815720	1		אופניים לעובדים	קשיח		0	0
1815720540	540	815720	1		הוצאות טלפון	גמיש		0	0
1815720544	544	815720	1		הוצאות דאר	קשיח		0	0
1815720562	562	815720	1		הדפסות	גמיש		0	0
1815720583	583	815720	1		שרות רפואי	קשיח		0	0
1815720584	584	815720	1		שרות פסיכולוגי	קשיח		0	0
1815720585	585	815720	1		שרות אחות	קשיח		0	0
1815720700	700	815720	1		הוצאות לפעולות			0	0
1815720721	721	815720	1		חמרים-תחזוקת מבנים	גמיש		0	0
1815720722	722	815720	1		חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש		0	0
1815720724	724	815720	1		ציוד למגמות	גמיש		0	0
1815720742	742	815720	1		כלים וציוד	גמיש	-0.028070175438596467	55400	57000	64023
1815720745	745	815720	1		דמי פריצה - תכולה	קשיח		0	0
1815720746	746	815720	1		דמי פריצה - מבנה	קשיח		0	0
1815720750	750	815720	1		אחזקת מוסדות	קשיח	0.025994223505887648	461800	450100	418396.74
1815720751	751	815720	1		עבודות קבלניות	גמיש		0	0
1815720752	752	815720	1		נקיון בקבלנות	קשיח	0.0031295406281435234	897500	894700	687987.25
1815720753	753	815720	1		עובדים חיצוניים	קשיח		0	0
1815720755	755	815720	1		אחות	קשיח		0	0
1815720759	759	815720	1		שרותי סייעות	שכר	0.07072368421052633	195300	182400	280646.62
1815720762	762	815720	1		שאילת מורים	שכר	-0.0885464161955134	999500	1096600	971034.13
1815720763	763	815720	1		עובדי חברת מוסדות	קשיח		0	0
1815720765	765	815720	1		רכז חברתי - חט"ב	קשיח		0	0
1815720780	780	815720	1		חינוך חברתי	קשיח	-0.005376344086021501	18500	18600	17748
1815720782	782	815720	1		המרת שעות	גמיש		0	0
1815720786	786	815720	1		העברה מקפה גן סיפור	גמיש	0	35000	35000
1815720794	794	815720	1		השתתפות בעזר 094	קשיח	-0.5	7500	15000	5501
1815720800	800	815720	1		השת' תמיכות תרומות			0	0
1815720810	810	815720	1		הקצבה לניהול עצמי	גמיש	-0.010663507109004766	83500	84400	89179
1815720812	812	815720	1		מסיבות כיתתיות	גמיש		0	0
1815720816	816	815720	1		חט"ב - הכלה והשתלבות	קשיח		0	0	12800.49
1815720838	838	815720	1		תכנית לאומית-קידום אנגלית	גמיש		0	0
1815720911	911	815720	1		פעילות חוויתית יהדות	קשיח		0	0
1815720953	953	815720	1		מערכת גפ"ן	קשיח		1444300	0	26880
1815720961	961	815720	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
1815720989	989	815720	1		תקורה	קשיח	0.13973023180680078	1411100	1238100	1213393
#VALUE!	815720 סך הכל				בי"ס תיכון קוגל		0.13976975549093829	24929500	21872400	21424563.95
18157300	0	815730	1		גמנסיה ע"ש הרצוג
1815730110	110	815730	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.015053265400648552	438300	431800	408949.64
1815730118	118	815730	1		שכר עובדי הוראה	שכר	0.11004670710645637	13047600	11754100	12736404.98
1815730119	119	815730	1		השכר הקובע-צוברת	שכר	0.07132801501642416	1369800	1278600	1248446.48
1815730122	122	815730	1		ביגוד	שכר	0	154400	154400	129331.52
1815730126	126	815730	1		דמי הבראה	שכר	0.03922918100481754	302000	290600	292327.62
1815730130	130	815730	1		שעות נוספות	שכר	0	50000	50000	60483.6
1815730140	140	815730	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	100100	100100	114175.77
1815730181	181	815730	1		ק'השתל'מורים-מעביד	שכר		0	0
1815730200	200	815730	1		שכר עובדים ללא תקן			0	0
1815730210	210	815730	1		השכר הקובע	שכר		0	0	349.44
1815730211	211	815730	1		הזדמנות ראשונה	שכר		0	0
1815730212	212	815730	1		שעורי עזר לעולים	שכר		0	0	5161.55
1815730213	213	815730	1		שעורי עזר לנכים	שכר		0	0
1815730214	214	815730	1		שעורי עזר לתלמידים	שכר		0	0
1815730215	215	815730	1		קייטנת קיץ בחט"ב ובתיכוניים	שכר		0	0	75354.34
1815730216	216	815730	1		פרוייקט גימלאים	שכר	0	20000	20000	4178.58
1815730250	250	815730	1		שעות השאלה למשה"ח	שכר	0	35100	35100	26.63
1815730261	261	815730	1		תכנית גי"א / מש"ב	שכר		0	0
1815730262	262	815730	1		שאילת מורים	שכר		0	0
1815730263	263	815730	1		עובדי מינהלה	שכר		0	0	60235.53
1815730400	400	815730	1		אחזקת בנינים וציוד			0	0
1815730411	411	815730	1		שכירת אולמות	קשיח		0	0
1815730420	420	815730	1		כיבוי אש	גמיש	0	15000	15000	4069.49
1815730423	423	815730	1		תחזוקת מבנה	קשיח	0	48000	48000	50500
1815730431	431	815730	1		חשמל	קשיח	-0.021828103683492528	143400	146600	148599
1815730432	432	815730	1		מים	קשיח	-0.019283746556473802	35600	36300	36808
1815730433	433	815730	1		חומרי נקיון	גמיש		0	0
1815730434	434	815730	1		חיטוי והדברה	גמיש		0	0
1815730437	437	815730	1		אחזקת אזעקה	קשיח	0.03703703703703698	2800	2700	2442.96
1815730441	441	815730	1		ביטוח	קשיח		0	0
1815730450	450	815730	1		ריהוט ואחזקתו	גמיש	-0.015151515151515138	13000	13200	14075
1815730470	470	815730	1		אחזקת מכונות משרד	גמיש		0	0
1815730471	471	815730	1		מכשירי כתיבה	גמיש		0	0
1815730500	500	815730	1		הוצאות מינהליות			0	0
1815730511	511	815730	1		אירוח וכיבוד	גמיש	0	13000	13000	9793.76
1815730512	512	815730	1		נסיעות ואש"ל	גמיש		0	0
1815730517	517	815730	1		מסיבות מפקדים ושי	גמיש		0	0
1815730522	522	815730	1		ספריות	גמיש		0	0
1815730530	530	815730	1		אופניים לעובדים	קשיח		0	0
1815730540	540	815730	1		הוצאות טלפון	גמיש		0	0
1815730544	544	815730	1		הוצאות דאר	קשיח		0	0
1815730562	562	815730	1		הדפסות	גמיש		0	0
1815730583	583	815730	1		שרות רפואי	קשיח		0	0
1815730584	584	815730	1		שרות פסיכולוגי	קשיח		0	0
1815730585	585	815730	1		שרות אחות	קשיח		0	0
1815730700	700	815730	1		הוצאות לפעולות			0	0
1815730721	721	815730	1		חמרים-תחזוקת מבנים	גמיש	0	5800	5800
1815730722	722	815730	1		חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש		0	0
1815730723	723	815730	1		חומרים אוזלים	גמיש		0	0
1815730724	724	815730	1		ציוד למגמות	גמיש		0	0
1815730742	742	815730	1		כלים וציוד	גמיש	-0.0558912386706949	62500	66200	67657
1815730743	743	815730	1		תחז' ציוד אלקטרוני	גמיש		0	0
1815730744	744	815730	1		ציוד מגמה טכנולוגי	גמיש		0	0
1815730745	745	815730	1		דמי פריצה - תכולה	קשיח		0	0
1815730746	746	815730	1		דמי פריצה - מבנה	קשיח		0	0
1815730750	750	815730	1		אחזקת מוסדות	קשיח	0.028110047846889863	343800	334400	324616.74
1815730751	751	815730	1		עבודות קבלניות	גמיש	-1	0	6700
1815730752	752	815730	1		נקיון בקבלנות	קשיח	0.0031517902168431977	795700	793200	584169.03
1815730753	753	815730	1		עובדים חיצוניים	קשיח		0	0
1815730755	755	815730	1		אחות-חברת כ"א	קשיח		0	0
1815730757	757	815730	1		פעילות מנ"ע	גמיש		0	0
1815730759	759	815730	1		שרותי סייעות	שכר	0.07056694813027753	177500	165800	62091.48
1815730762	762	815730	1		שאילת מורים	שכר	-0.12785203186175242	646000	740700	739217.96
1815730763	763	815730	1		עובדי מינהלה	קשיח		0	0
1815730764	764	815730	1		מוסדות מנ"ע	קשיח		0	0
1815730765	765	815730	1		רכז חברתי - חט"ב	קשיח		0	0
1815730780	780	815730	1		חינוך חברתי	קשיח	0.008000000000000007	12600	12500	12721
1815730781	781	815730	1		סיון מחשבים	קשיח		0	0
1815730794	794	815730	1		השתתפות בעזר 094	קשיח	-0.5	7500	15000	5501
1815730810	810	815730	1		הקצבה לניהול עצמי	גמיש	-0.021001615508885352	121200	123800	131575
1815730812	812	815730	1		מסיבות כיתתיות	גמיש		0	0
1815730816	816	815730	1		חט"ב - הכלה והשתלבות	קשיח		0	0	59000.66
1815730838	838	815730	1		תכנית לאומית-קידום אנגלית	גמיש		0	0
1815730839	839	815730	1		פרוייקט "מניפה"	גמיש		0	0
1815730911	911	815730	1		פעילות חוויתית יהדות	קשיח		0	0
1815730953	953	815730	1		מערכת גפ"ן	קשיח		1172200	0	19040
1815730961	961	815730	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
1815730989	989	815730	1		תקורה	קשיח	0.14891913530824663	1148000	999200	1045619
#VALUE!	815730 סך הכל				גמנסיה ע"ש הרצוג		0.14887723194054203	20280900	17652800	18452922.76
18157400	0	815740	1		בי"ס מקיף ק' שרת
1815740100	100	815740	1		שכר עובדים לפי תקן
1815740110	110	815740	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר	-0.18760129659643432	401000	493600	372992.87
1815740118	118	815740	1		שכר עובדי הוראה	שכר	-0.08756509597725726	29014700	31799200	27026337.68
1815740119	119	815740	1		השכר הקובע-צוברת	שכר	0.014981423035436148	2540600	2503100	2406982.26
1815740122	122	815740	1		ביגוד	שכר	0	300300	300300	284575.46
1815740126	126	815740	1		דמי הבראה	שכר	-0.101123595505618	600000	667500	623754.09
1815740130	130	815740	1		שעות נוספות	שכר	0	12400	12400	551.97
1815740140	140	815740	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	102300	102300	149558.31
1815740181	181	815740	1		ק'השתל'מורים-מעביד	שכר		0	0
1815740210	210	815740	1		השכר הקובע	שכר		0	0	105897.48
1815740212	212	815740	1		שעורי עזר לעולים	שכר		0	0	37.59
1815740213	213	815740	1		שעורי עזר לנכים	שכר		0	0	29975.97
1815740214	214	815740	1		שעורי עזר לתלמידים	שכר		0	0
1815740216	216	815740	1		פרוייקט קשישים-ק"ש	שכר	0	70000	70000	8438.84
1815740215	215	815740	1		קייטנת קיץ בחט"ב ובתיכוניים	שכר		0	0	62422.27
1815740250	250	815740	1		שעות השאלה למשה"ח	שכר	1.9407407407407407	198500	67500	173427.89
1815740262	262	815740	1		שאילת מורים	שכר		0	0
1815740261	261	815740	1		תכנית גי"א / מש"ב	שכר		0	0
1815740263	263	815740	1		עובדי חברת מוסדות	שכר		0	0
1815740264	264	815740	1		ימי מחלה לא מנוצלים-מורים	שכר		0	0
1815740320	320	815740	1		תשלומי פיצויים	שכר		0
1815740400	400	815740	1		אחזקת בנינים וציוד			0	0
1815740411	411	815740	1		שכירת אולמות	גמיש		0	0
1815740413	413	815740	1		דמי שימוש באולם	קשיח	0	210000	210000	210000
1815740420	420	815740	1		כיבוי אש	גמיש	0	20000	20000	7241.95
1815740423	423	815740	1		תחזוקת מבנה	קשיח		0	0
1815740431	431	815740	1		חשמל	קשיח	-0.006941120153183378	414900	417800	426718
1815740432	432	815740	1		מים	קשיח	-0.006796116504854344	102300	103000	105119
1815740433	433	815740	1		חומרי נקיון	גמיש		0	0
1815740434	434	815740	1		חיטוי והדברה	גמיש		0	0
1815740437	437	815740	1		אחזקת אזעקה	קשיח	0.050000000000000044	4200	4000	3664.44
1815740441	441	815740	1		ביטוח	קשיח		0	0
1815740450	450	815740	1		ריהוט ואחזקתו	גמיש	-0.004444444444444473	22400	22500	24013
1815740470	470	815740	1		אחזקת מכונות משרד	גמיש		0	0
1815740471	471	815740	1		מכשירי כתיבה	גמיש		0	0
1815740500	500	815740	1		הוצאות מינהליות			0	0
1815740511	511	815740	1		אירוח וכיבוד	גמיש	0	26000	26000	24622.25
1815740512	512	815740	1		נסיעות ואש"ל	גמיש		0	0
1815740517	517	815740	1		מסיבות מפקדים ושי	גמיש		0	0
1815740522	522	815740	1		ספריות	גמיש		0	0
1815740530	530	815740	1		אופניים לעובדים	קשיח		0	0
1815740540	540	815740	1		הוצאות טלפון	גמיש		0	0
1815740544	544	815740	1		הוצאות דאר	קשיח		0	0
1815740562	562	815740	1		הדפסות	גמיש		0	0
1815740580	580	815740	1		ניהול חשבונאי	קשיח	0	60000	60000	60000
1815740583	583	815740	1		שרות רפואי	קשיח		0	0
1815740585	585	815740	1		שרות אחות	קשיח		0	0
1815740700	700	815740	1		הוצאות לפעולות			0	0
1815740721	721	815740	1		חמרים-תחזוקת מבנים	גמיש		0	0
1815740722	722	815740	1		חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש		0	0
1815740724	724	815740	1		ציוד למגמות	גמיש		0	0
1815740742	742	815740	1		כלים וציוד	גמיש	-0.056056056056056014	94300	99900	100162
1815740744	744	815740	1		ציוד מגמות	גמיש		0	0
1815740745	745	815740	1		דמי פריצה - תכולה	קשיח		0	0
1815740746	746	815740	1		דמי פריצה - מבנה	קשיח		0	0
1815740750	750	815740	1		אחזקת מוסדות	קשיח	0.027472527472527375	991100	964600	899212.71
1815740751	751	815740	1		עבודות קבלניות	גמיש		0	0
1815740752	752	815740	1		נקיון בקבלנות	קשיח	0.0030779993004546036	1433900	1429500	1086137.2
1815740753	753	815740	1		עובדים חיצוניים	קשיח		0	0
1815740755	755	815740	1		אחות-חברת כ"א	קשיח		0	0
1815740759	759	815740	1		שרותי סייעות	שכר	0.07049155609167679	1419900	1326400	1169239.42
1815740758	758	815740	1		אב בית-מועדונית נחשונים	גמיש		0	0
1815740762	762	815740	1		שאילת מורים	שכר	0.547752808988764	275500	178000	218045.58
1815740763	763	815740	1		עובדי חברת מוסדות	קשיח		0	0
1815740764	764	815740	1		סייעות	קשיח		0	0
1815740765	765	815740	1		רכז חברתי - חט"ב	קשיח		0	0
1815740780	780	815740	1		חינוך חברתי	קשיח	-0.035820895522388096	32300	33500	35066
1815740781	781	815740	1		השת' בהוצאות נבחרת	קשיח		0	0
1815740782	782	815740	1		השת' בהעסקת מאמנים	קשיח		0	0
1815740783	783	815740	1		תיגבור יהדות	גמיש		0	0
1815740794	794	815740	1		השתתפות בעזר 094	קשיח	-0.5	7500	15000	5501
1815740810	810	815740	1		הקצבה לניהול עצמי	גמיש	-0.00681302043906129	262400	264200	282113
1815740812	812	815740	1		מסיבות כיתתיות	גמיש		0	0
1815740816	816	815740	1		חט"ב - הכלה והשתלבות	קשיח		0	0	57054.35
1815740838	838	815740	1		תכנית לאומית-קידום אנגלית	גמיש		0	0
1815740930	930	815740	1		רכ' כלי נגינה - מוז'	קשיח		0	0
1815740931	931	815740	1		הפרשים	קשיח		0	0
1815740953	953	815740	1		מערכת גפ"ן	קשיח		2529500	0	44800
1815740961	961	815740	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
1815740989	989	815740	1		תקורה	קשיח	-0.0010520352836449476	2468800	2471400	2161611
#VALUE!	815740 סך הכל				בי"ס מקיף ק' שרת		-0.0010741679778845103	43614800	43661700	38165273.580000006
18157500	0	815750	1		תיכון אילון
1815750100	100	815750	1		שכר עובדים לפי תקן
1815750110	110	815750	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.014925373134328401	244800	241200	226692.79
1815750118	118	815750	1		שכר עובדי הוראה	שכר	0.05013682564503519	20415500	19440800	17669130.3
1815750119	119	815750	1		השכר הקובע-צוברת	שכר	0.014983083615273118	1470000	1448300	1410888.14
1815750122	122	815750	1		ביגוד	שכר	0	184200	184200	172154.44
1815750126	126	815750	1		דמי הבראה	שכר	0.126005361930295	420000	373000	381376.27
1815750130	130	815750	1		שעות נוספות	שכר	0	15300	15300	3004.51
1815750140	140	815750	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	96200	96200	117216.91
1815750181	181	815750	1		ק'השתל'מורים-מעביד	שכר		0	0
1815750200	200	815750	1		שכר עובדים ללא תקן			0	0
1815750210	210	815750	1		השכר הקובע	שכר		0	0	600.29
1815750212	212	815750	1		שעורי עזר לעולים	שכר		0	0	1.79
1815750213	213	815750	1		שעורי עזר לנכים	שכר		0	0	60648.5
1815750214	214	815750	1		שעורי עזר לתלמידים	שכר		0	0	12655.93
1815750215	215	815750	1		קייטנת קיץ בחט"ב ובתיכוניים	שכר		0	0	105287.99
1815750216	216	815750	1		קשישים - שוויון חברתי	שכר	0	30000	30000	0.07
1815750250	250	815750	1		שעות השאלה למשה"ח	שכר	3.1595441595441596	146000	35100	105807.75
1815750261	261	815750	1		תכנית גי"א / מש"ב	שכר		0	0
1815750262	262	815750	1		שאילת מורים	שכר		0	0
1815750263	263	815750	1		עובדי חברת מוסדות	שכר		0	0
1815750264	264	815750	1		עובדי חברת מוסדות	שכר		0	0
1815750400	400	815750	1		אחזקת בנינים וציוד			0	0
1815750411	411	815750	1		שכירת אולמות	גמיש		0	0
1815750420	420	815750	1		כיבוי אש	גמיש	0	9000	9000	4302.21
1815750423	423	815750	1		תחזוקת מבנה	קשיח	0.024767801857585203	33100	32300	34000
1815750431	431	815750	1		חשמל	קשיח	-0.0033834586466164884	265100	266000	230832
1815750432	432	815750	1		מים	קשיח	-0.002358490566037763	42300	42400	35905
1815750433	433	815750	1		חומרי נקיון	גמיש		0	0
1815750434	434	815750	1		חיטוי והדברה	גמיש		0	0
1815750437	437	815750	1		אחזקת אזעקה	קשיח	0.050000000000000044	4200	4000	3664.44
1815750441	441	815750	1		ביטוח	קשיח		0	0
1815750450	450	815750	1		ריהוט ואחזקתו	גמיש	-0.004385964912280715	22700	22800	20609
1815750470	470	815750	1		אחזקת מכונות משרד	גמיש		0	0
1815750471	471	815750	1		מכשירי כתיבה	גמיש		0	0
1815750500	500	815750	1		הוצאות מינהליות			0	0
1815750511	511	815750	1		אירוח וכיבוד	גמיש	0	22000	22000	19417.57
1815750512	512	815750	1		נסיעות ואש"ל	גמיש		0	0
1815750517	517	815750	1		מסיבות מפקדים ושי	גמיש		0	0
1815750522	522	815750	1		ספריות	גמיש		0	0
1815750530	530	815750	1		אופניים לעובדים	קשיח		0	0
1815750540	540	815750	1		הוצאות טלפון	גמיש		0	0
1815750544	544	815750	1		הוצאות דאר	קשיח		0	0
1815750562	562	815750	1		הדפסות	גמיש		0	0
1815750583	583	815750	1		שרות רפואי	קשיח		0	0
1815750585	585	815750	1		שרות אחות	קשיח		0	0
1815750700	700	815750	1		הוצאות לפעולות			0	0
1815750721	721	815750	1		חמרים-תחזוקת מבנים	גמיש	0	4600	4600
1815750722	722	815750	1		חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש		0	0
1815750724	724	815750	1		ציוד למגמות	גמיש		0	0
1815750742	742	815750	1		כלים וציוד	גמיש	-0.014311270125223596	55100	55900	55359
1815750744	744	815750	1		ציוד מגמת טלויזיה	גמיש		0	0
1815750745	745	815750	1		דמי פריצה - תכולה	קשיח		0	0
1815750746	746	815750	1		דמי פריצה - מבנה	קשיח		0	0
1815750750	750	815750	1		אחזקת מוסדות	קשיח	0.026000000000000023	461700	450000	412530.88
1815750751	751	815750	1		עבודות קבלניות	גמיש	0	25000	25000
1815750752	752	815750	1		נקיון בקבלנות	קשיח	0.003118253777884439	836400	833800	660228.77
1815750753	753	815750	1		עובדים חיצוניים	קשיח		0	0
1815750755	755	815750	1		אחות	קשיח		0	0
1815750759	759	815750	1		שרותי סייעות	שכר	0.0704950992711737	2555700	2387400	2087274.1
1815750762	762	815750	1		שאילת מורים	שכר	-0.5551801801801801	237000	532800	431147.56
1815750763	763	815750	1		עובדי חברת מוסדות	קשיח		0	0
1815750765	765	815750	1		רכז חברתי - חט"ב	קשיח		0	0
1815750780	780	815750	1		חינוך חברתי	קשיח	-0.018018018018018056	21800	22200	21194
1815750794	794	815750	1		השתתפות בעזר 094	קשיח	-0.5	7500	15000	5501
1815750800	800	815750	1		השת' תמיכות תרומות			0	0
1815750810	810	815750	1		הקצבה לניהול עצמי	גמיש	-0.002702702702702675	110700	111000	100554
1815750811	811	815750	1		העשרת מחוננים	גמיש	2.125	250000	80000	191616.68
1815750812	812	815750	1		מסיבות כיתתיות	גמיש		0	0
1815750816	816	815750	1		חט"ב - הכלה והשתלבות	קשיח		0	0	22916.4
1815750838	838	815750	1		תכנית לאומית-קידום אנגלית	גמיש		0	0
1815750911	911	815750	1		פעילות חוויתית יהדות	קשיח		0	0
1815750953	953	815750	1		מערכת גפ"ן	קשיח		1288700	0	23520
1815750961	961	815750	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
1815750989	989	815750	1		תקורה	קשיח	0.09316654219566844	1756500	1606800	1478246
#VALUE!	815750 סך הכל				תיכון אילון		0.09314089850671614	31031100	28387100	26104284.29
18157600	0	815760	1		תיכון יבנה
1815760100	100	815760	1		שכר עובדים לפי תקן
1815760110	110	815760	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.014992860542598851	426500	420200	423478
1815760118	118	815760	1		שכר עובדי הוראה	שכר	0.1650955097990574	3757200	3224800	4682367.52
1815760119	119	815760	1		השכר הקובע-צוברת	שכר	0.014956577677709859	631100	621800	506430.62
1815760122	122	815760	1		ביגוד	שכר	0	68700	68700	58600.91
1815760126	126	815760	1		דמי הבראה	שכר	-0.026248941574936513	115000	118100	127458.65
1815760130	130	815760	1		שעות נוספות	שכר	0	27800	27800	60293.57
1815760140	140	815760	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	68400	68400	91274.28
1815760181	181	815760	1		ק'השתל'מורים-מעביד	שכר		0	0
1815760200	200	815760	1		שכר עובדים ללא תקן			0	0
1815760210	210	815760	1		השכר הקובע	שכר		0	0
1815760212	212	815760	1		שעורי עזר לעולים	שכר		0	0	27275.15
1815760213	213	815760	1		שעורי עזר לנכים	שכר		0	0	23527.89
1815760214	214	815760	1		שעורי עזר - אולפנא	שכר		0	0	8848.15
1815760215	215	815760	1		קייטנת קיץ בחט"ב ובתיכוניים	שכר		0	0	42019.4
1815760216	216	815760	1		פרוייקט גימלאים	גמיש	0	20000	20000	5812.29
1815760250	250	815760	1		שעות השאלה למשה"ח	שכר		117000	0	33447.96
1815760261	261	815760	1		תכנית גי"א / מש"ב	שכר		0	0
1815760262	262	815760	1		שאילת מורים	שכר		0	0
1815760263	263	815760	1		עובדי חברת מוסדות	שכר		0	0
1815760400	400	815760	1		אחזקת בנינים וציוד			0	0
1815760411	411	815760	1		שכירת אולמות	גמיש		0	0
1815760420	420	815760	1		כיבוי אש	גמיש	0	3000	3000	2999.51
1815760423	423	815760	1		תחזוקת מבנה	קשיח	0.06578947368421062	32400	30400	32000
1815760431	431	815760	1		חשמל	קשיח	-0.009732360097323589	40700	41100	40101
1815760432	432	815760	1		מים	קשיח	-0.005494505494505475	18100	18200	18371
1815760433	433	815760	1		חומרי נקיון	גמיש		0	0
1815760434	434	815760	1		חיטוי והדברה	גמיש		0	0
1815760437	437	815760	1		אחזקת אזעקה	קשיח	0.07692307692307687	1400	1300	1221.48
1815760441	441	815760	1		ביטוח	קשיח		0	0
1815760450	450	815760	1		ריהוט ואחזקתו	גמיש	0	8200	8200	9229
1815760470	470	815760	1		אחזקת מכונות משרד	גמיש		0	0
1815760471	471	815760	1		מכשירי כתיבה	גמיש		0	0
1815760500	500	815760	1		הוצאות מינהליות			0	0
1815760511	511	815760	1		אירוח וכיבוד	גמיש	0	8500	8500	5951.88
1815760512	512	815760	1		נסיעות ואש"ל	גמיש		0	0
1815760517	517	815760	1		מסיבות מפקדים ושי	גמיש		0	0
1815760522	522	815760	1		ספריות	גמיש		0	0
1815760530	530	815760	1		אופניים לעובדים	קשיח		0	0
1815760540	540	815760	1		הוצאות טלפון	גמיש		0	0
1815760544	544	815760	1		הוצאות דאר	קשיח		0	0
1815760562	562	815760	1		הדפסות	גמיש		0	0
1815760583	583	815760	1		שרות רפואי	קשיח		0	0
1815760585	585	815760	1		שרות אחות	קשיח		0	0	12878
1815760700	700	815760	1		הוצאות לפעולות			0	0
1815760721	721	815760	1		חמרים-תחזוקת מבנים	גמיש	0	4600	4600	490.57
1815760722	722	815760	1		חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש		0	0
1815760724	724	815760	1		ציוד למגמות	גמיש		0	0
1815760742	742	815760	1		כלים וציוד	גמיש	-0.921875	1000	12800	17109
1815760745	745	815760	1		דמי פריצה - תכולה	קשיח		0	0
1815760746	746	815760	1		דמי פריצה - מבנה	קשיח		0	0
1815760750	750	815760	1		אחזקת מוסדות	קשיח	0.978588421887391	249500	126100	121003.15
1815760751	751	815760	1		עבודות קבלניות	גמיש	0	23000	23000
1815760752	752	815760	1		נקיון בקבלנות	קשיח	0.003146633102580232	318800	317800	237804.21
1815760753	753	815760	1		עובדים חיצוניים	קשיח		0	0
1815760755	755	815760	1		אחות-חברת כ"א	קשיח		0	0
1815760759	759	815760	1		שרותי סייעות	קשיח		0	0
1815760762	762	815760	1		שאילת מורים	שכר	-0.12411008394432044	1648600	1882200	1723149.09
1815760763	763	815760	1		עובדי חברת מוסדות	קשיח		0	0
1815760765	765	815760	1		רכז חברתי - חט"ב	קשיח		0	0
1815760780	780	815760	1		חינוך חברתי	קשיח	-0.07692307692307687	4800	5200	5977
1815760781	781	815760	1		יהדות המזרח	גמיש		0	0
1815760794	794	815760	1		השתתפות בעזר 094	קשיח	-0.5	7500	15000	5501
1815760800	800	815760	1		השת' תמיכות תרומות			0	0
1815760810	810	815760	1		הקצבה לניהול עצמי	גמיש	-0.010101010101010055	78400	79200	83407
1815760812	812	815760	1		מסיבות כיתתיות	גמיש		0	0
1815760816	816	815760	1		חט"ב - הכלה והשתלבות	קשיח		0	0	14172.38
1815760838	838	815760	1		תכנית לאומית-קידום אנגלית	גמיש		0	0
1815760953	953	815760	1		מערכת גפ"ן	קשיח		646200	0	10080
1815760911	911	815760	1		פעילות חוויתית יהדות	קשיח		0	0
1815760961	961	815760	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
1815760989	989	815760	1		תקורה	קשיח	0.16744402985074625	500600	428800	506321
#VALUE!	815760 סך הכל				תיכון יבנה		0.16524976238251132	8827000	7575200	8938600.660000002
18157700	0	815770	1		גמנסיה למדעים-קציר
1815770100	100	815770	1		שכר עובדים לפי תקן
1815770110	110	815770	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.01484828921885084	314400	309800	255996.55
1815770118	118	815770	1		שכר עובדי הוראה	שכר	0.07730724081073204	15876600	14737300	14456439.06
1815770119	119	815770	1		השכר הקובע-צוברת	שכר	0.015033287994845823	1417900	1396900	1350451.23
1815770122	122	815770	1		ביגוד	שכר	0	189300	189300	151533.39
1815770126	126	815770	1		דמי הבראה	שכר	0.01449275362318847	350000	345000	335687.18
1815770130	130	815770	1		שעות נוספות	שכר	0	9900	9900	7302.96
1815770140	140	815770	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	71600	71600	114788.34
1815770181	181	815770	1		ק'השתל'מורים-מעביד	שכר		0	0
1815770200	200	815770	1		שכר עובדים ללא תקן			0	0
1815770210	210	815770	1		השכר הקובע	שכר		0	0
1815770211	211	815770	1		הזדמנות ראשונה	שכר		0	0
1815770212	212	815770	1		שעורי עזר לעולים	שכר		0	0
1815770213	213	815770	1		שעורי עזר לנכים	שכר		0	0
1815770214	214	815770	1		שעורי עזר לתלמידים	שכר		0	0	6.45
1815770215	215	815770	1		קייטנת קיץ בחט"ב ובתיכוניים	שכר		0	0	14597.93
1815770250	250	815770	1		שעות השאלה למשה"ח	שכר	0.9145299145299146	67200	35100	32655.07
1815770261	261	815770	1		תכנית גי"א / מש"ב	שכר		0	0
1815770262	262	815770	1		שאילת מורים	שכר		0	0
1815770263	263	815770	1		עובדי חברת מוסדות	שכר		0	0
1815770264	264	815770	1		מוסדות מנ"ע	שכר		0	0
1815770320	320	815770	1		תשלומי פיצויים	שכר		0
1815770400	400	815770	1		אחזקת בנינים וציוד			0	0
1815770411	411	815770	1		שכירת אולמות	גמיש		0	0
1815770413	413	815770	1		דמי שימוש באולם	קשיח	0	210000	210000	210000
1815770420	420	815770	1		כיבוי אש	גמיש	0	9000	9000	5707.51
1815770423	423	815770	1		תחזוקת מבנה	קשיח	0.04672897196261672	44800	42800	45000
1815770431	431	815770	1		חשמל	קשיח	-0.016471449487554857	268700	273200	272888
1815770432	432	815770	1		מים	קשיח	-0.01621621621621616	72800	74000	74528
1815770433	433	815770	1		חומרי נקיון	גמיש		0	0
1815770434	434	815770	1		חיטוי והדברה	גמיש		0	0
1815770435	435	815770	1		השת' באחזקת מחשבים	גמיש		0	0
1815770437	437	815770	1		אחזקת אזעקה	קשיח	0.05660377358490565	5600	5300	4885.92
1815770441	441	815770	1		ביטוח	קשיח		0	0
1815770450	450	815770	1		ריהוט ואחזקתו	גמיש	-0.015105740181268867	32600	33100	34608
1815770470	470	815770	1		אחזקת מכונות משרד	גמיש		0	0
1815770471	471	815770	1		מכשירי כתיבה	גמיש		0	0
1815770500	500	815770	1		הוצאות מינהליות			0	0
1815770511	511	815770	1		אירוח וכיבוד	גמיש	0	14000	14000	12512.84
1815770512	512	815770	1		נסיעות ואש"ל	גמיש		0	0
1815770517	517	815770	1		מסיבות מפקדים ושי	גמיש		0	0
1815770522	522	815770	1		ספריות	גמיש		0	0
1815770530	530	815770	1		אופניים לעובדים	קשיח		0	0
1815770540	540	815770	1		הוצאות טלפון	גמיש		0	0
1815770544	544	815770	1		הוצאות דאר	קשיח		0	0
1815770562	562	815770	1		הדפסות	גמיש		0	0
1815770583	583	815770	1		שרות רפואי	קשיח		0	0
1815770585	585	815770	1		שרות אחות	קשיח		0	0
1815770700	700	815770	1		הוצאות לפעולות			0	0
1815770721	721	815770	1		חמרים-תחזוקת מבנים	גמיש		0	0
1815770722	722	815770	1		חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש		0	0
1815770723	723	815770	1		חומרי לימוד	גמיש		0	0
1815770724	724	815770	1		ציוד למגמות	גמיש		0	0
1815770742	742	815770	1		כלים וציוד	גמיש	0.3075000000000001	104600	80000	87880
1815770743	743	815770	1		תחז' ציוד אלקטרוני	גמיש		0	0
1815770744	744	815770	1		ציוד מגמה טכנולוגי	גמיש		0	0
1815770745	745	815770	1		דמי פריצה - תכולה	קשיח		0	0
1815770746	746	815770	1		דמי פריצה - מבנה	קשיח		0	0
1815770750	750	815770	1		אחזקת מוסדות	קשיח	0.2886025327704955	580000	450100	417677.29
1815770751	751	815770	1		עבודות קבלניות	גמיש		0	0
1815770752	752	815770	1		נקיון בקבלנות	קשיח	0.02393136664659834	680300	664400	478969.14
1815770753	753	815770	1		עובדים חיצוניים	קשיח		0	0
1815770755	755	815770	1		אחות-חברת כ"א	קשיח		0	0
1815770757	757	815770	1		פעילות מנ"ע	קשיח		0	0
1815770759	759	815770	1		שרותי סייעות	שכר	0.07037533512064353	319400	298400	301410.24
1815770762	762	815770	1		שאילת מורים	שכר	-0.19475606574484738	617300	766600	724860.58
1815770763	763	815770	1		עובדי חברת מוסדות	קשיח		0	0
1815770764	764	815770	1		מוסדות מנ"ע	קשיח		0	0
1815770765	765	815770	1		רכז חברתי - חט"ב	קשיח		0	0
1815770780	780	815770	1		חינוך חברתי	קשיח	0.17365269461077837	19600	16700	17643
1815770781	781	815770	1		הפעלת אשכולות פיס	קשיח	0	150000	150000	142500
1815770782	782	815770	1		אחזקת אשכול פיס	קשיח	0	40000	40000	13446.4
1815770783	783	815770	1		תגבור יהדות(משה"ח)	קשיח		0	0
1815770794	794	815770	1		השתתפות בעזר 094	קשיח	-0.5	7500	15000	5501
1815770800	800	815770	1		השת' תמיכות תרומות			0	0
1815770810	810	815770	1		הקצבה לניהול עצמי	גמיש	-0.016454749439042682	131500	133700	128435
1815770812	812	815770	1		מסיבות כיתתיות	גמיש		0	0
1815770816	816	815770	1		חט"ב - הכלה והשתלבות	קשיח		0	0	16029.86
1815770838	838	815770	1		תכנית לאומית-קידום אנגלית	גמיש		0	0
1815770953	953	815770	1		מערכת גפ"ן	קשיח		1494500	0	23520
1815760911	911	815760	1		פעילות חוויתית יהדות	קשיח		0	0
1815770927	927	815770	1		מנ"ע-קב' טיפוליות	גמיש		0	0
1815770961	961	815770	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
1815770989	989	815770	1		תקורה	קשיח	0.13392784095557553	1386000	1222300	1184692
#VALUE!	815770 סך הכל				גמנסיה למדעים-קציר		0.13391066756199788	24485100	21593500	20922152.94
18157800	0	815780	1		תיכון כרם שלמה
1815780110	110	815780	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר		0	0
1815780118	118	815780	1		שכר הוראה	שכר		0	0
1815780119	119	815780	1		השכר הקובע-צוברת	שכר		0	0
1815780122	122	815780	1		ביגוד	שכר		0	0
1815780126	126	815780	1		דמי הבראה	שכר		0	0
1815780130	130	815780	1		שעות נוספות	שכר		0	0
1815780140	140	815780	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר		0	0
1815780212	212	815780	1		שעורי עזר לעולים	שכר		0	0
1815780213	213	815780	1		שעורי עזר לנכים	שכר		0	0
1815780215	215	815780	1		שכר חוגים	שכר		0	0
1815780217	217	815780	1		תגבור יהדות	שכר		0	0
1815780250	250	815780	1		שעות השאלה למשה"ח	שכר		0	0
1815780262	262	815780	1		שאילת מורים	שכר		0	0
1815780263	263	815780	1		עובדי חברת מוסדות	שכר		0	0
1815780420	420	815780	1		כיבוי אש	גמיש		0	0
1815780431	431	815780	1		חשמל	קשיח		0	0
1815780432	432	815780	1		מים	קשיח		0	0
1815780441	441	815780	1		ביטוח	קשיח		0	0
1815780437	437	815780	1		אחזקת אזעקה	קשיח		0	0
1815780450	450	815780	1		ריהוט ואחזקתו	גמיש		0	0
1815780471	471	815780	1		מכשירי כתיבה	גמיש		0	0
1815780511	511	815780	1		אירוח וכיבוד	גמיש		0	0
1815780512	512	815780	1		נסיעות ואש"ל	גמיש		0	0
1815780517	517	815780	1		מסיבות מפקדים ושי	גמיש		0	0
1815780522	522	815780	1		ספריות	גמיש		0	0
1815780530	530	815780	1		אופניים לעובדים	קשיח		0	0
1815780540	540	815780	1		הוצאות טלפון	גמיש		0	0
1815780583	583	815780	1		שרות רפואי	קשיח		0	0
1815780585	585	815780	1		שרות אחות	קשיח		0	0
1815780721	721	815780	1		חמרים-תחזוקת מבנים	גמיש		0	0
1815780722	722	815780	1		חמרים לתחזוקה עצמית	גמיש		0	0
1815780742	742	815780	1		כלים וציוד	גמיש		0	0
1815780751	751	815780	1		עבודות קבלניות	גמיש		0	0
1815780752	752	815780	1		נקיון בקבלנות	קשיח		0	0
1815780759	759	815780	1		שרותי סייעות	קשיח		0	0
1815780762	762	815780	1		שאילת מורים	שכר		0	0
1815780763	763	815780	1		עובדי חברת מוסדות	קשיח		0	0
1815780780	780	815780	1		חינוך חברתי	קשיח		0	0
1815780781	781	815780	1		ישיבת בני עקיבא	גמיש	-0.2358	382100	500000	499741
1815780783	783	815780	1		תיגבור יהדות (מהכנסות)	קשיח		0	0
1815780784	784	815780	1		חוגים תורניים	גמיש		0	0
1815780810	810	815780	1		הקצבה לניהול עצמי	גמיש		0	0
1815780811	811	815780	1		הפעלת ביה"ס	גמיש		0	0
1815780961	961	815780	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	815780 סך הכל				תיכון כרם שלמה		-0.2358	382100	500000	499741
18157900	0	815790	1		תיכון דמוקרטי (יחד)
1815790110	110	815790	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר
1815790118	118	815790	1		שכר הוראה	שכר
1815790119	119	815790	1		השכר הקובע-צוברת	שכר	0.23934181002243826	165700	133700	60506.87
1815790122	122	815790	1		ביגוד	שכר	0	2000	2000	1406.41
1815790126	126	815790	1		דמי הבראה	שכר	0.09090909090909083	4800	4400	2073.6
1815790130	130	815790	1		שעות נוספות	שכר		0	0
1815790140	140	815790	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר		0	0
1815790250	250	815790	1		שעות השאלה למשה"ח	שכר		0	0
1815790262	262	815790	1		שאילת מורים	שכר		0	0
1815790263	263	815790	1		עובדי חברת מוסדות	שכר		0	0
1815790431	431	815790	1		חשמל	קשיח		0	0
1815790437	437	815790	1		אחזקת אזעקה	קשיח		0	0
1815790441	441	815790	1		ביטוח	קשיח		0	0
1815790583	583	815790	1		שרות רפואי	קשיח		0	0
1815790585	585	815790	1		שרות אחות	קשיח		0	0
1815790721	721	815790	1		חמרים-תחזוקת מבנים	גמיש		0	0
1815790751	751	815790	1		עבודות קבלניות	גמיש		0	0
1815790752	752	815790	1		נקיון בקבלנות	קשיח		0	0
1815790759	759	815790	1		מ"מ תיכוניים	קשיח		0	0
1815790762	762	815790	1		שאילת מורים	קשיח		0	0
1815790763	763	815790	1		עובדי חברת מוסדות	קשיח		0	0
1815790780	780	815790	1		חינוך חברתי	קשיח		0	0
1815790810	810	815790	1		השתת' בהפעלת ביה"ס	גמיש		0	0
1815790811	811	815790	1		הפעלת ביה"ס	גמיש		0	0
1815790812	812	815790	1		מסיבות כיתתיות	גמיש		0	0
1815790838	838	815790	1		תכנית לאומית-קידום אנגלית	גמיש		0	0
1815790911	911	815790	1		פעילות חוויתית יהדות	קשיח		0	0
#VALUE!	815790 סך הכל				תיכון דמוקרטי (יחד)		0.2312633832976445	172500	140100	63986.88
18158000	0	815800	1		בי"ס תיכון עתידים
1815800110	110	815800	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.014844804318488558	150400	148200	144785.3
1815800118	118	815800	1		שכר עובדי הוראה	שכר	0.22577279123866778	12804300	10445900	11800644.08
1815800119	119	815800	1		השכר הקובע-צוברת	שכר	0.03248057277569205	1182500	1145300	762219.3
1815800122	122	815800	1		ביגוד	שכר	0	140700	140700	117903.08
1815800126	126	815800	1		דמי הבראה	שכר	0.04417670682730934	260000	249000	247449.24
1815800130	130	815800	1		שעות נוספות	שכר	0	12000	12000	11675.69
1815800140	140	815800	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	35000	35000	14494.05
1815800210	210	815800	1		השכר הקובע	שכר		0	0	320.32
1815800212	212	815800	1		שעורי עזר לעולים	שכר		0	0
1815800213	213	815800	1		שעורי עזר לנכים	שכר		0	0
1815800214	214	815800	1		שעורי עזר לתלמידים	שכר		0	0	2862.07
1815800215	215	815800	1		קייטנת קיץ בחט"ב ובתיכוניים	שכר		0	0	134650.4
1815800216	216	815800	1		פרוייקט גימלאים	שכר	0	30000	30000	3998.54
1815800250	250	815800	1		שעות השאלה למשה"ח	שכר	3.518518518518518	158600	35100	67333.73
1815800261	261	815800	1		תכנית גי"א / מש"ב	שכר		0	0
1815800263	263	815800	1		עובדי מינהלה	שכר		0	0	40275.27
1815800264	264	815800	1		סייעות-מוסדות+חברה	שכר		0	0
1815800350	350	815800	1		ליסינג- 513-21-901	שכר	0.04761904761904767	44000	42000	17788.84
1815800351	351	815800	1		הוצאות- 513-21-901	שכר	0.20952380952380945	25400	21000	50723.83
1815800410	410	815800	1		השכרת אולם הפועל חולון	קשיח		0	0
1815800420	420	815800	1		כיבוי אש	גמיש	0	8000	8000	2862.17
1815800423	423	815800	1		תחזוקת מבנה	קשיח		0	0
1815800431	431	815800	1		חשמל	קשיח	0	133000	133000	133985
1815800432	432	815800	1		מים	קשיח	0	78400	78400	81522
1815800433	433	815800	1		חומרי נקיון	גמיש		0	0
1815800434	434	815800	1		חיטוי והדברה	גמיש		0	0
1815800437	437	815800	1		אחזקת אזעקה	קשיח	0.07692307692307687	1400	1300	1221.48
1815800441	441	815800	1		ביטוח	קשיח		0	0
1815800450	450	815800	1		ריהוט ואחזקתו	גמיש	0	16700	16700	17701
1815800470	470	815800	1		אחזקת מכונות משרד	גמיש		0	0
1815800471	471	815800	1		מכשירי כתיבה	גמיש		0	0
1815800511	511	815800	1		אירוח וכיבוד	גמיש	0	11000	11000	8613.49
1815800512	512	815800	1		נסיעות ואש"ל	גמיש		0	0
1815800517	517	815800	1		מסיבות מפקדים ושי	גמיש		0	0
1815800522	522	815800	1		ספרים ועיתונים	גמיש		0	0
1815800530	530	815800	1		אופניים לעובדים	קשיח		0	0
1815800540	540	815800	1		הוצאות טלפון	קשיח		0	0
1815800544	544	815800	1		הוצאות דאר	קשיח		0	0
1815800562	562	815800	1		הדפסות	גמיש		0	0
1815800583	583	815800	1		שרות רפואי	קשיח		0	0
1815800585	585	815800	1		שרות אחות	קשיח		0	0
1815800721	721	815800	1		חמרים-תחזוקת מבנים	גמיש	0	2900	2900
1815800722	722	815800	1		חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש		0	0
1815800724	724	815800	1		ציוד למגמות	גמיש		0	0
1815800742	742	815800	1		כלים וציוד	גמיש	0.04308390022675734	46000	44100	47254
1815800745	745	815800	1		דמי פריצה - ציוד	קשיח		0	0
1815800746	746	815800	1		דמי פריצה - מבנה	קשיח		0	0
1815800750	750	815800	1		אחזקת מוסדות	קשיח	0.028110047846889863	343800	334400	313456.95
1815800751	751	815800	1		עבודות קבלניות	גמיש	0	8000	8000
1815800752	752	815800	1		נקיון בקבלנות	קשיח	0.0028075548749362245	392900	391800	304946.59
1815800753	753	815800	1		עובדים חיצוניים	קשיח		0	0
1815800755	755	815800	1		אחות	גמיש		0	0
1815800759	759	815800	1		שרותי סייעות	שכר	0.07062876830318698	248600	232200	201981.51
1815800762	762	815800	1		שעות שאילה - משה"ח	שכר	-0.00027754648903688395	360200	360300	352412.38
1815800763	763	815800	1		עובדי מינהלה	קשיח		0	0
1815800764	764	815800	1		סייעות-מוסדות+חברה	קשיח		0	0
1815800765	765	815800	1		רכז חברתי - חט"ב	קשיח		0	0
1815800780	780	815800	1		חינוך חברתי	קשיח	0.051851851851851816	14200	13500	13306
1815800781	781	815800	1		אחזקת מכשירים	גמיש		0	0
1815800783	783	815800	1		תיגבור לימודי יהדות	גמיש		0	0
1815800794	794	815800	1		השתתפות בעזר 094	קשיח	-0.5	7500	15000	5501
1815800810	810	815800	1		הקצבה לניהול עצמי	גמיש	0	105900	105900	112568
1815800812	812	815800	1		מסיבות כיתתיות	גמיש		0	0
1815800816	816	815800	1		חט"ב - הכלה והשתלבות	קשיח		0	0	42475.94
1815800838	838	815800	1		תכנית לאומית-קידום אנגלית	גמיש		0	0
1815800911	911	815800	1		פעילות חוויתית יהדות	קשיח		0	0
1815800953	953	815800	1		מערכת גפ"ן	קשיח		1236500	0	17920
1815800961	961	815800	1		רז' לפעולות+רכישות	גמיש		0	0
1815800989	989	815800	1		תקורה	קשיח	0.27015173067804654	1071500	843600	905268
#VALUE!	815800 סך הכל				בי"ס תיכון עתידים		0.2700630019524566	18929400	14904300	15980119.250000002
18158100	0	815810	1		תיכון הייטק - היי
1815810118	118	815810	1		שכר עובדי הוראה	שכר	0.12559321625593212	9344900	8302200	7850826.35
1815810119	119	815810	1		השכר הקובע-צוברת	שכר	0.01499578770008414	602400	593500	485543.38
1815810122	122	815810	1		ביגוד	שכר	0	70000	70000	82733.02
1815810126	126	815810	1		דמי הבראה	שכר	0.009316770186335477	130000	128800	161094.3
1815810140	140	815810	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	24300	24300	52677.67
1815810210	210	815810	1		השכר הקובע	שכר		0	0	6229.09
1815810214	214	815810	1		שעורי עזר לתלמידים	שכר		0	0	1388.62
1815810215	215	815810	1		קייטנת קיץ בחט"ב ובתיכוניים	שכר		0	0	13009.81
1815810250	250	815810	1		שעות השאלה למשה"ח	שכר		0	0	0.02
1815810261	261	815810	1		תכנית גי"א / מש"ב	שכר		0	0
1815810263	263	815810	1		עובדי מינהלה	שכר		0	0
1815810420	420	815810	1		כיבוי אש	גמיש	0	7000	7000	3416.11
1815810431	431	815810	1		חשמל	קשיח	-0.013106159895150737	75300	76300	76864
1815810432	432	815810	1		מים	קשיח	-0.013966480446927387	35300	35800	37150
1815810437	437	815810	1		אחזקת אזעקה	קשיח	0.05660377358490565	5600	5300	4885.92
1815810450	450	815810	1		ריהוט ואחזקתו	גמיש	-0.006993006993006978	14200	14300	15272
1815810511	511	815810	1		אירוח וכיבוד	גמיש	0	10000	10000	9872.02
1815810583	583	815810	1		שרות רפואי	קשיח		0	0
1815810585	585	815810	1		שרות אחות	קשיח		0	0
1815810742	742	815810	1		כלים וציוד	גמיש	0.025252525252525304	40600	39600	33101
1815810750	750	815810	1		אחזקת מוסדות	קשיח	0.030098831985624352	458600	445200	429322.02
1815810752	752	815810	1		נקיון בקבלנות	קשיח	0.00298107020420324	672900	670900	529644.23
1815810759	759	815810	1		שרותי סייעות	שכר	0.07055382928166698	1171400	1094200	959272.87
1815810762	762	815810	1		שאילת מורים	שכר	0.012658227848101333	112000	110600	109012.2
1815810780	780	815810	1		חינוך חברתי	קשיח	0.0736842105263158	10200	9500	8912
1815810781	781	815810	1		הפעלת ביה"ס	גמיש		0	0
1815810810	810	815810	1		הקצבה לניהול עצמי	גמיש	-0.012820512820512775	84700	85800	91516
1815810812	812	815810	1		מסיבות כיתתיות	גמיש		0	0
1815810816	816	815810	1		חט"ב - הכלה והשתלבות	קשיח		0	0	16813.51
1815810838	838	815810	1		תכנית לאומית-קידום אנגלית	גמיש		0	0
1815810953	953	815810	1		מערכת גפ"ן	קשיח		676500	0	13440
1815810911	911	815810	1		פעילות חוויתית יהדות	קשיח		0	0
1815810989	989	815810	1		תקורה	קשיח	0.15553028148990622	812800	703400	660048
#VALUE!	815810 סך הכל				תיכון הייטק - היי		0.1554716859665075	14358700	12426700	11652044.139999997
18158200	0	815820	1		תיכון חרדי לווית חן
1815820100	100	815820	1		שכר עובדים לפי תקן
1815820118	118	815820	1		שכר עובדי הוראה	שכר	0.2346563725590851	6012900	4870100	5301082.92
1815820119	119	815820	1		השכר הקובע-צוברת	שכר	0.014977533699450873	203300	200300	129967.3
1815820122	122	815820	1		ביגוד	שכר	0	55000	55000	56620.67
1815820126	126	815820	1		דמי הבראה	שכר	0.4763552479815456	128000	86700	115176.56
1815820130	130	815820	1		שעות נוספות	שכר		0	0	1343.89
1815820140	140	815820	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר		0	0	-9.44
1815820210	210	815820	1		השכר הקובע	שכר		0	0	8371.38
1815820212	212	815820	1		שעורי עזר לעולים	שכר		0	0
1815820213	213	815820	1		שעורי עזר לנכים	שכר		0	0	65624.87
1815820214	214	815820	1		שעורי עזר לתלמידים	גמיש		0	0
1815820215	215	815820	1		קייטנת קיץ בחט"ב ובתיכוניים	שכר		0	0	53857.19
1815820216	216	815820	1		פרויקט גימלאים	גמיש		0	0
1815820261	261	815820	1		תכנית גי"א / מש"ב	שכר		0	0
1815820263	263	815820	1		עובדי חברה	שכר		0	0	6241.04
1815820420	420	815820	1		כיבוי אש	גמיש	0	2000	2000
1815820423	423	815820	1		תחזוקת מבנה	קשיח		0	0
1815820431	431	815820	1		חשמל	קשיח		40000	0
1815820432	432	815820	1		מים	קשיח		15000	0
1815820437	437	815820	1		אחזקת אזעקה	קשיח	0	1400	1400
1815820450	450	815820	1		ריהוט ואחזקתו	גמיש	0	4800	4800	2083
1815820500	500	815820	1		הוצאות מינהליות			0	0
1815820511	511	815820	1		אירוח וכיבוד	גמיש	0	4500	4500	4072.2
1815820530	530	815820	1		אופניים לעובדים	קשיח		0	0
1815820583	583	815820	1		שרות רפואי	קשיח		0	0
1815820585	585	815820	1		שרות אחות	קשיח		0	0
1815820700	700	815820	1		הוצאות לפעולות			0	0
1815820721	721	815820	1		חמרים-תחזוקת מבנים	גמיש		0	0
1815820742	742	815820	1		כלים וציוד	גמיש	0.04878048780487809	51600	49200	48594
1815820750	750	815820	1		אחזקת מוסדות	קשיח	0.19653179190751446	227700	190300	181190.6
1815820751	751	815820	1		עבודות קבלניות	קשיח		0	0
1815820752	752	815820	1		נקיון בקבלנות	קשיח	1.0774515927545285	332600	160100	117689.9
1815820780	780	815820	1		חינוך חברתי	קשיח	0.12328767123287676	8200	7300	7214
1815820794	794	815820	1		השתתפות בעזר 094	קשיח		0	0
1815820800	800	815820	1		השת' תמיכות תרומות			0	0
1815820810	810	815820	1		הקצבה לניהול עצמי	גמיש	0	30000	30000	30000
1815820812	812	815820	1		מסיבות כיתתיות	גמיש		0	0
1815820838	838	815820	1		תכנית לאומית-קידום אנגלית	גמיש		0	0
1815820911	911	815820	1		פעילות חוויתית יהדות	קשיח		0	0
1815820924	924	815820	1		לימודי יהדות	קשיח		0	0
1815820953	953	815820	1		מערכת גפ"ן	קשיח		300000	0
1815820989	989	815820	1		תקורה	קשיח	0.30997939358257276	445000	339700	368137
#VALUE!	815820 סך הכל				תיכון חרדי לווית חן		0.3100276602126171	7862000	6001400	6497257.079999999
18158300	0	815830	1		תיכון חנקין
1815830100	100	815830	1		שכר עובדים לפי תקן
1815830118	118	815830	1		שכר עובדי הוראה	שכר
1815830119	119	815830	1		השכר הקובע-צוברת	שכר		102000
1815830122	122	815830	1		ביגוד	שכר
1815830126	126	815830	1		דמי הבראה	שכר
1815830140	140	815830	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר
1815830210	210	815830	1		השכר הקובע	שכר
1815830215	215	815830	1		שעורי עזר לתלמידים	שכר
1815830263	263	815830	1		עובדי מנהלה	שכר
1815830420	420	815830	1		כיבוי אש	קשיח		1000
1815830431	431	815830	1		חשמל	קשיח		13800
1815830432	432	815830	1		מים	קשיח		6100
1815830437	437	815830	1		אחזקת אזעקה	קשיח
1815830450	450	815830	1		ריהוט ואחזקתו	גמיש		2800
1815830511	511	815830	1		אירוח וכיבוד	גמיש		1000
1815830742	742	815830	1		כלים וציוד	גמיש
1815830750	750	815830	1		אחזקת מוסדות	קשיח		210500
1815830752	752	815830	1		נקיון בקבלנות	קשיח		208000
1815830759	759	815830	1		שרותי סייעות	קשיח
1815830762	762	815830	1		שאילת מורים	קשיח
1815830780	780	815830	1		חינוך חברתי	קשיח
1815830781	781	815830	1		הפעלת ביה"ס	גמיש
1815830810	810	815830	1		הקצבה לניהול עצמי	קשיח		26500
1815830816	816	815830	1		חט"ב-הכלה והשתלבות	גמיש
1815830953	953	815830	1		מערכת גפ"ן	קשיח		258700
1815830989	989	815830	1		תקורה	קשיח		49900
#VALUE!	815820 סך הכל				תיכון חנקין			880300	0	0
18170000	0	817000	1		שרותים נוספים למוס' חינוך
18172000	0	817200	1		מכללת חנקין
1817200110	110	817200	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר		0	0
1817200119	119	817200	1		השכר הקובע-צוברת	שכר		0	0
1817200122	122	817200	1		ביגוד	שכר		0	0
1817200126	126	817200	1		דמי הבראה	שכר		0	0
1817200130	130	817200	1		שעות נוספות	שכר		0	0
1817200140	140	817200	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר		0	0
1817200210	210	817200	1		השכר הקובע	שכר		0	0
1817200263	263	817200	1		עובדים חיצוניים	שכר		0	0
1817200420	420	817200	1		כיבוי אש	גמיש		0	0
1817200423	423	817200	1		תחזוקת מבנה	קשיח		0	0
1817200431	431	817200	1		חשמל	קשיח		0	0
1817200432	432	817200	1		מים	קשיח		0	0
1817200433	433	817200	1		חומרי נקיון	גמיש		0	0
1817200434	434	817200	1		חיטוי והדברה	גמיש		0	0
1817200436	436	817200	1		אחזקת מזגנים	קשיח		0	0
1817200437	437	817200	1		אחזקת אזעקה	קשיח		0	0
1817200438	438	817200	1		תחזוקת אינטרנט	קשיח		0	0
1817200441	441	817200	1		ביטוח	קשיח		0	0
1817200450	450	817200	1		ריהוט ואחזקתו	גמיש		0	0
1817200470	470	817200	1		אחזקת מכונות משרד	גמיש		0	0
1817200471	471	817200	1		מכשירי כתיבה	גמיש		0	0
1817200511	511	817200	1		אירוח וכיבוד	גמיש		0	0
1817200512	512	817200	1		נסיעות ואש"ל	גמיש		0	0
1817200522	522	817200	1		ספרים ועיתונים	גמיש		0	0
1817200540	540	817200	1		הוצאות טלפון	קשיח		0	0
1817200544	544	817200	1		הוצאות דאר	קשיח		0	0
1817200550	550	817200	1		פירסומים	גמיש		0	0
1817200551	551	817200	1		הדבקת מודעות	גמיש		0	0
1817200561	561	817200	1		שיכפולים	גמיש		0	0
1817200562	562	817200	1		הדפסות	גמיש		0	0
1817200571	571	817200	1		מיכון וענ"א	קשיח		0	0
1817200583	583	817200	1		שכר מרצים	קשיח		0	0
1817200710	710	817200	1		הובלות	גמיש		0	0
1817200722	722	817200	1		חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש		0	0
1817200723	723	817200	1		חומרים	גמיש		0	0
1817200742	742	817200	1		כלים וציוד	גמיש		0	0
1817200743	743	817200	1		תחזוקת ציוד	גמיש		0	0
1817200745	745	817200	1		דמי פריצה - תכולה	קשיח		0	0
1817200746	746	817200	1		דמי פריצה - מבנה	קשיח		0	0
1817200752	752	817200	1		נקיון בקבלנות	קשיח		0	0
1817200753	753	817200	1		כ"א - מתי"א	קשיח		0	0
1817200763	763	817200	1		עובדים חיצוניים	קשיח		0	0
1817200780	780	817200	1		סיורים	קשיח		0	0
1817200782	782	817200	1		מרכז מחשבים (הכנ')	גמיש		0	0
1817200784	784	817200	1		הפעלת חנקין	גמיש		0	0
1817200794	794	817200	1		השתתפות בעזר 094	קשיח		0	0
1817200872	872	817200	1		הפעלת חנקין	גמיש	0	640800	640800	640775
1817200879	879	817200	1		ביטוח-כנגד הכנסות	קשיח		0	0
1817200931	931	817200	1		פעולות כנגד הכנסות	קשיח		0	0
1817200932	932	817200	1		העברה חד - פעמית	קשיח		0	0
1817200961	961	817200	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
1817200980	980	817200	1		תקורה - מרפ"ד	קשיח		0	0
#VALUE!	817200 סך הכל				מכללת חנקין		0	640800	640800	640775
18172100	0	817210	1		מרכזיה פדגוגית
1817210100	100	817210	1		שכר עובדים לפי תקן
1817210110	110	817210	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.014925373134328401	115600	113900	109319.76
1817210119	119	817210	1		השכר הקובע-צוברת	שכר	0.01508042895442352	302900	298400	308899.91
1817210122	122	817210	1		ביגוד	שכר	0	8000	8000	6629.66
1817210126	126	817210	1		דמי הבראה	שכר	-0.08653846153846156	19000	20800	17320.7
1817210130	130	817210	1		שעות נוספות	שכר	0	2000	2000	2466.94
1817210140	140	817210	1		השתתפות באחזקת רכב	גמיש	0	12000	12000	15835.85
1817210210	210	817210	1		השכר הקובע	שכר		0	0
1817210263	263	817210	1		עובדי חברת מוסדות	שכר		0	0
1817210264	264	817210	1		מפעילת מחשבים (הכנ')	שכר		0	0
1817210400	400	817210	1		אחזקת בנינים וציוד			0	0
1817210423	423	817210	1		תחזוקת מבנה	קשיח	0	1000	1000	1000
1817210431	431	817210	1		חשמל	קשיח		0	0
1817210432	432	817210	1		מים	קשיח		0	0
1817210433	433	817210	1		חומרי נקיון	גמיש		0	0
1817210441	441	817210	1		ביטוח	קשיח		0	0
1817210470	470	817210	1		אחזקת מכונות משרד	גמיש		0	0
1817210471	471	817210	1		מכשירי כתיבה	גמיש		0	0
1817210500	500	817210	1		הוצאות מינהליות			0	0
1817210511	511	817210	1		אירוח וכיבוד	גמיש		0	0
1817210512	512	817210	1		נסיעות ואש"ל	גמיש		0	0
1817210522	522	817210	1		עיתונים ופירסומים	גמיש		0	0
1817210540	540	817210	1		הוצאות טלפון	קשיח		0	0
1817210544	544	817210	1		הוצאות דאר	קשיח		0	0
1817210561	561	817210	1		שיכפולים	גמיש		0	0
1817210562	562	817210	1		הדפסות	גמיש		0	0
1817210700	700	817210	1		הוצאות לפעולות			0	0
1817210721	721	817210	1		חמרים-תחזוקת מבנים	גמיש	0	900	900
1817210723	723	817210	1		חומרים למרפ"ד	גמיש		0	0
1817210724	724	817210	1		רכישות(הכ'מ'חינוך)	גמיש		0	0
1817210741	741	817210	1		כריכת ספרים	גמיש		0	0
1817210742	742	817210	1		כלים וציוד	גמיש		0	0
1817210745	745	817210	1		דמי פריצה - תכולה	קשיח		0	0
1817210750	750	817210	1		אחזקת מוסדות	קשיח		52600	0
1817210751	751	817210	1		עבודות קבלניות	גמיש	0	12600	12600
1817210752	752	817210	1		נקיון בקבלנות	קשיח		124900	0
1817210753	753	817210	1		עובדים חיצוניים	קשיח		0	0
1817210763	763	817210	1		עובדי חברת מוסדות	קשיח		0	0
1817210780	780	817210	1		הפעלת פסג"ה	גמיש	0	77700	77700	77709.5
1817210782	782	817210	1		מרכז מחשבים (הכנ')	קשיח		0	0
1817210783	783	817210	1		פסג"ה-הכנ' משרד	גמיש	0	80000	80000	30005
1817210961	961	817210	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
1817210980	980	817210	1		העמסת תקורה	קשיח		0	0
#VALUE!	817210 סך הכל				מרכזיה פדגוגית		0.2899728997289972	809200	627300	569187.32
18173000	0	817300	1		שרותים פסיכולוגיים
1817300100	100	817300	1		שכר עובדים לפי תקן
1817300110	110	817300	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.2385389489377563	332300	268300	319463.81
1817300119	119	817300	1		השכר הקובע-צוברת	שכר	0.11187782363586662	8540000	7680700	8072654.16
1817300122	122	817300	1		ביגוד	שכר	0	95600	95600	111781.45
1817300126	126	817300	1		דמי הבראה	שכר	0.14822546972860118	220000	191600	214315.77
1817300130	130	817300	1		שעות נוספות	שכר	0	20000	20000	9386.66
1817300140	140	817300	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	582300	582300	694021.12
1817300210	210	817300	1		שפ"מ	שכר		0	0
1817300211	211	817300	1		איבחונים חט"ע	שכר		0	0
1817300212	212	817300	1		יוזמות כנגד הכנסות	שכר	1	30000	15000	5390.07
1817300263	263	817300	1		עובדי חברת מוסדות	שכר		0	0
1817300400	400	817300	1		אחזקת בנינים וציוד			0	0
1817300410	410	817300	1		השתתפות בועד בית	קשיח		0	0
1817300420	420	817300	1		כיבוי אש	גמיש	0	3000	3000
1817300423	423	817300	1		תחזוקת מבנה	קשיח	0	5100	5100	5400
1817300431	431	817300	1		חשמל	קשיח	0.10000000000000009	6600	6000
1817300432	432	817300	1		מים	קשיח		0	0
1817300433	433	817300	1		חומרי נקיון	גמיש	0	4800	4800
1817300437	437	817300	1		אחזקת אזעקה	קשיח	0.03703703703703698	2800	2700	2442.96
1817300441	441	817300	1		ביטוח	קשיח		0	0
1817300450	450	817300	1		אחזקת תמי 4	קשיח	0	1400	1400	1500
1817300470	470	817300	1		אחזקת מכונות משרד	גמיש	0	3800	3800	1829.25
1817300471	471	817300	1		מכשירי כתיבה	גמיש	0	26000	26000	26200.94
1817300500	500	817300	1		הוצאות מינהליות			0	0
1817300511	511	817300	1		אירוח וכיבוד	גמיש	0	18100	18100	17671.87
1817300522	522	817300	1		ספרים ועיתונים	גמיש	0	9500	9500	9234.27
1817300540	540	817300	1		הוצאות טלפון	קשיח	0	3000	3000	2218.74
1817300544	544	817300	1		הוצאות דאר	קשיח		0	0
1817300561	561	817300	1		שיכפולים	גמיש		0	0
1817300562	562	817300	1		הדפסות	גמיש	0	3800	3800	638.98
1817300571	571	817300	1		מיכון וענ"א	קשיח	0.09493670886075956	69200	63200	63200
1817300583	583	817300	1		השתלמויות והדרכות	קשיח	0.10145846544071024	173700	157700	166100
1817300700	700	817300	1		הוצאות לפעולות			0	0
1817300721	721	817300	1		חמרים-תחזוקת מבנים	גמיש	0	1100	1100
1817300742	742	817300	1		כלים וציוד	גמיש	0.3448275862068966	3900	2900	4788.11
1817300751	751	817300	1		עבודות קבלניות	גמיש	0	2400	2400
1817300752	752	817300	1		נקיון בקבלנות	קשיח	0	64000	64000
1817300753	753	817300	1		עובדי קבלן	קשיח		0	0
1817300756	756	817300	1		שמירה בקבלנות	קשיח	0.03703703703703698	140000	135000	119517.07
1817300763	763	817300	1		עובדי חברת מוסדות	קשיח		0	0
1817300782	782	817300	1		יוזמות (מהכנסות)	קשיח	0	30000	30000
1817300783	783	817300	1		שרות משלים(הכנסות)	קשיח		0	0	200300
1817300784	784	817300	1		הכלה שפ"מ	קשיח		0	0	126450
1817300785	785	817300	1		מניעת אובדנות-פסיכיאטר	קשיח		280000	0
1817300786	786	817300	1		אבחונים ואפיונים	גמיש		60000	0
1817300931	931	817300	1		פעולות ורכישות שונות	גמיש	0.05263157894736836	30000	28500	13240.02
1817300961	961	817300	1		שירות פסיכולוגי-משרו	גמיש	0.33333333333333326	580000	435000	430755.2
#VALUE!	817300 סך הכל				שרותים פסיכולוגיים		0.15028649662796	11342400	9860500	10618500.449999997
18176000	0	817600	1		רווחה חינוכית
1817600110	110	817600	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר
1817600119	119	817600	1		השכר הקובע-צוברת	שכר	0.154382470119522	579500	502000	500779.8
1817600122	122	817600	1		ביגוד	שכר	0	6100	6100	6683.7
1817600126	126	817600	1		דמי הבראה	שכר	-0.6815286624203822	5000	15700	19659.83
1817600130	130	817600	1		שעות נוספות	שכר	0	16000	16000	8680.65
1817600140	140	817600	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	58500	58500	46759.91
1817600210	210	817600	1		השכר הקובע	שכר		0	0
1817600216	216	817600	1		רווחה חינוכית	שכר		0	0
1817600219	219	817600	1		שכר קייטנת קיץ	שכר		0	0
1817600253	253	817600	1		שכר רכזת הורים	שכר		0	0
1817600263	263	817600	1		מגשרת בוכרית	שכר		0	0
1817600561	561	817600	1		שיכפולים	גמיש		0	0
1817600571	571	817600	1		מיכון וענ"א	קשיח	0.1923076923076923	18600	15600	15600
1817600583	583	817600	1		שכר טיפוח על יסודי	קשיח		0	0
1817600700	700	817600	1		הוצאות לפעולות			0	0
1817600723	723	817600	1		חומרים לאתג"ר וט"ף	קשיח		0	0
1817600742	742	817600	1		כלים וציוד	גמיש		0	0
1817600753	753	817600	1		שכר רכזת הורים	קשיח		0	0
1817600759	759	817600	1		שרותי סייעות	קשיח		0	0
1817600763	763	817600	1		מגשרת בוכרית	קשיח		0	0
1817600781	781	817600	1		ארועים ופע' תיגבור	גמיש	0.05263157894736836	100000	95000
1817600782	782	817600	1		חוגי הורים	קשיח	-1	0	23800	23750
1817600783	783	817600	1		אם לאם בקהילה	גמיש	-1	0	63200	63175
1817600784	784	817600	1		הזנה בלתי פורמלי	גמיש		0	0
1817600961	961	817600	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	817600 סך הכל				רווחה חינוכית		-0.015328558864178943	783700	795900	685088.89
18178000	0	817800	1		הסעת ילדים
1817800210	210	817800	1		השכר הקובע	שכר		0	0
1817800500	500	817800	1		הוצאות מינהליות			0	0
1817800596	596	817800	1		הסעות	קשיח			0
1817800700	700	817800	1		הוצאות לפעולות			0	0
1817800710	710	817800	1		הסעת תלמידים	קשיח	0.24513618677042803	32000000	25700000	25118465.3
1817800711	711	817800	1		השתתפות בכרטיסיות	קשיח	-0.09999999999999998	450000	500000	306198.64
1817800712	712	817800	1		הסעות צרכים מיוחדים	קשיח	0	22000	22000	22000
1817800713	713	817800	1		תוכנת בקרת היסעים	גמיש	0	1000000	1000000
1817800759	759	817800	1		מלווים בהסעים	שכר	0.1081445289709142	29439300	26566300	23731700.95
1817800763	763	817800	1		מלווים בהסעים	קשיח		0	0
1817800764	764	817800	1		מלווים בהסעים	קשיח		0	0
#VALUE!	817800 סך הכל				הסעת ילדים		0.16960937601671744	62911300	53788300	49178364.89
18179100	0	817910	1		אספקת ספרים וציוד
1817910119	119	817910	1		השכר הקובע-צוברת	שכר		0	0
1817910263	263	817910	1		שכר בריאות השן	שכר		0	0
1817910400	400	817910	1		אחזקת בנינים וציוד			0	0
1817910441	441	817910	1		ביטוח תאונות לתלמ'	קשיח	0.027624309392265234	1860000	1810000	1810000
1817910700	700	817910	1		הוצאות לפעולות			0	0
1817910723	723	817910	1		אספקת חומרי מלאכה	קשיח	-1	0	448800	268537.1
1817910725	725	817910	1		ח' מלאכה על-יסודי	קשיח	-1	0	403900	257173.06
1817910741	741	817910	1		כריכת ספרים	קשיח		0	0
1817910742	742	817910	1		אספקת ספרים	קשיח	-0.003984063745019917	4300000	4317200	3908099
1817910756	756	817910	1		אבטחת מוסדות חינוך	קשיח	0.16666666666666674	17500000	15000000	11873163.95
1817910763	763	817910	1		שכר בריאות השן	קשיח		0	0
1817910780	780	817910	1		תשל' שרותי בריאות	קשיח	0	50000	50000	36268.62
1817910781	781	817910	1		בריאות השן	קשיח		0	0
1817910782	782	817910	1		סל לעולים	קשיח	0.15702479338842967	140000	121000	174269.35
1817910783	783	817910	1		הקצבת שיכפול	קשיח	-1	0	563000	337661.43
1817910784	784	817910	1		בט' ושיפוץ קיץ	קשיח	-1	0	50000	46897.2
1817910785	785	817910	1		תשלום ועד הורים	קשיח	0	35000	35000	46630
1817910794	794	817910	1		השתתפות בעזר 094	קשיח	0	5700	5700	6502
1817910931	931	817910	1		רכישות חד-פעמיות	גמיש		0	0
1817910960	960	817910	1		השאלת ספרים מש' החינוך	קשיח	0.19999999999999996	60000	50000
#VALUE!	817910 סך הכל				אספקת ספרים וציוד		0.04795971051779513	23950700	22854600	18765201.71
18179200	0	817920	1		תחנה לטיפול בדיבור
1817920110	110	817920	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר	-1	0	75900	62065.81
1817920119	119	817920	1		השכר הקובע-צוברת	שכר		0	0	12138.43
1817920122	122	817920	1		ביגוד	שכר	1.176470588235294	3700	1700	3876.46
1817920126	126	817920	1		דמי הבראה	שכר	-0.7619047619047619	1000	4200	8822.36
1817920130	130	817920	1		שעות נוספות	שכר		0	0
1817920140	140	817920	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר		0	0
1817920420	420	817920	1		כיבוי אש	גמיש		0	0
1817920431	431	817920	1		חשמל	קשיח		0	0
1817920433	433	817920	1		חומרי נקיון	גמיש		0	0
1817920434	434	817920	1		חיטוי והדברה	גמיש		0	0
1817920450	450	817920	1		ריהוט ואחזקתו	גמיש		0	0
1817920470	470	817920	1		אחזקת מכונות משרד	גמיש		0	0
1817920471	471	817920	1		מכשירי כתיבה	גמיש		0	0
1817920511	511	817920	1		אירוח וכיבוד	גמיש		0	0
1817920561	561	817920	1		שיכפולים	גמיש		0	0
1817920721	721	817920	1		חמרים-תחזוקת מבנים	גמיש		0	0
1817920742	742	817920	1		כלים וציוד	גמיש		0	0
1817920751	751	817920	1		עבודות קבלניות	גמיש		0	0
1817920763	763	817920	1		עובדי חברת מוסדות	קשיח		0	0
1817920781	781	817920	1		תפעול המרכז	גמיש		0	0
1817920931	931	817920	1		רכישות חד-פעמיות	גמיש		0	0
1817920961	961	817920	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	817920 סך הכל				תחנה לטיפול בדיבור		-0.9425427872860636	4700	81800	86903.06
18179300	0	817930	1		תיאטרון סל-תרבות
1817930100	100	817930	1		שכר עובדים לפי תקן
1817930110	110	817930	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר
1817930119	119	817930	1		השכר הקובע-צוברת	שכר	0.014977533699450873	406600	400600	295833.71
1817930122	122	817930	1		ביגוד	שכר	0	5600	5600	3579.27
1817930126	126	817930	1		דמי הבראה	שכר	-0.6026490066225165	6000	15100	10005.12
1817930130	130	817930	1		שעות נוספות	שכר	0	4000	4000	6907.89
1817930140	140	817930	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	58700	58700	40636.52
1817930263	263	817930	1		שכר חב' כ"א	שכר		0	0
1817930410	410	817930	1		השכרת אולם	קשיח		0	0
1817930471	471	817930	1		מכשירי כתיבה	גמיש	0	4500	4500	4375.2
1817930511	511	817930	1		אירוח וכיבוד	גמיש		0	0
1817930561	561	817930	1		שיכפולים	גמיש		0	0
1817930562	562	817930	1		הדפסות	גמיש		0	0
1817930571	571	817930	1		מיכון וענ"א	קשיח	0.26881720430107525	23600	18600	15600
1817930700	700	817930	1		הוצאות לפעולות			0	0
1817930710	710	817930	1		הובלות והסעות	גמיש		0	0
1817930782	782	817930	1		השת' כרט' למוזיאון	גמיש	0	90300	90300	20760
1817930783	783	817930	1		תיאטרון ילדים	קשיח	0	2000000	2000000	233368.2
1817930961	961	817930	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	817930 סך הכל				תיאטרון סל-תרבות		0.0007315007315007449	2599300	2597400	631065.91
18180000	0	818000	1		חינוך מבוגרים
18182000	0	818200	1		מרכז למידה תהיל"ה
1818200100	100	818200	1		שכר עובדים לפי תקן			0	0
1818200110	110	818200	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר		0	0
1818200119	119	818200	1		השכר הקובע-צוברת	שכר		0	0
1818200122	122	818200	1		ביגוד	שכר		0	0
1818200126	126	818200	1		דמי הבראה	שכר		0	0
1818200130	130	818200	1		שעות נוספות	שכר		0	0
1818200140	140	818200	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר		0	0
1818200200	200	818200	1		שכר עובדים ללא תקן			0	0
1818200210	210	818200	1		השכר הקובע	שכר		0	0
1818200263	263	818200	1		עובדים חיצוניים	שכר		0	0
1818200400	400	818200	1		אחזקת בנינים וציוד			0	0
1818200420	420	818200	1		כיבוי אש	גמיש		0	0
1818200431	431	818200	1		חשמל	קשיח		0	0
1818200433	433	818200	1		חומרי נקיון	גמיש		0	0
1818200434	434	818200	1		חיטוי והדברה	גמיש		0	0
1818200441	441	818200	1		ביטוח	קשיח		0	0
1818200450	450	818200	1		ריהוט ואחזקתו	גמיש		0	0
1818200470	470	818200	1		אחזקת מכונות משרד	גמיש		0	0
1818200471	471	818200	1		מכשירי כתיבה	גמיש		0	0
1818200472	472	818200	1		אחזקת מכונת שיכפול	גמיש		0	0
1818200500	500	818200	1		הוצאות מינהליות			0	0
1818200511	511	818200	1		אירוח וכיבוד	גמיש		0	0
1818200522	522	818200	1		ספרים	גמיש		0	0
1818200540	540	818200	1		הוצאות טלפון	קשיח		0	0
1818200544	544	818200	1		הוצאות דאר	קשיח		0	0
1818200550	550	818200	1		פירסומים	גמיש		0	0
1818200561	561	818200	1		שיכפולים	גמיש		0	0
1818200700	700	818200	1		הוצאות לפעולות			0	0
1818200721	721	818200	1		חמרים-תחזוקת מבנים	גמיש		0	0
1818200722	722	818200	1		חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש		0	0
1818200723	723	818200	1		חומרים לעב' עצמית	גמיש		0	0
1818200742	742	818200	1		כלים וציוד	גמיש		0	0
1818200745	745	818200	1		דמי פריצה - תכולה	קשיח		0	0
1818200751	751	818200	1		עבודות קבלניות	גמיש		0	0
1818200763	763	818200	1		עובדים חיצוניים	קשיח		0	0
1818200781	781	818200	1		הפעלת המרכז	גמיש		0	0
1818200794	794	818200	1		השתתפות בעזר 094	קשיח		0	0
1818200932	932	818200	1		פעולות ( מהכנסות )	קשיח		0	0
1818200961	961	818200	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	818200 סך הכל				מרכז למידה תהיל"ה			0	0	0
1819999989	989	819999	1		קיזוז תקורות חינוך	קשיח	0.13488763992926	-12256900	-10800100	-10452738
#VALUE!	819999 סך הכל				קיזוז תקורות חינוך		0.13488763992926	-12256900	-10800100	-10452738
18200000	0	820000	1		תרבות
18220000	0	822000	1		מחלקת תרבות
18222000	0	822200	1		פעולות תרבותיות
1822200100	100	822200	1		שכר עובדים לפי תקן
1822200110	110	822200	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.01500682128240105	148800	146600	144564.43
1822200119	119	822200	1		השכר הקובע-צוברת	שכר	0.017857142857142794	11400	11200
1822200122	122	822200	1		ביגוד	שכר	-0.8333333333333334	700	4200	433.12
1822200126	126	822200	1		דמי הבראה	שכר	-0.1428571428571429	6000	7000	5616
1822200130	130	822200	1		שעות נוספות	שכר	0	17000	17000	13175.7
1822200140	140	822200	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	33700	33700	30731.47
1822200210	210	822200	1		השכר הקובע	שכר		0	0
1822200215	215	822200	1		ע' בית דבורה ועמנו	שכר		0	0
1822200263	263	822200	1		עובדי חברה כ"א	שכר		0	0
1822200400	400	822200	1		אחזקת בנינים וציוד			0	0
1822200420	420	822200	1		כיבוי אש	גמיש		0	0
1822200423	423	822200	1		תחזוקת מבנה	קשיח	0	1000	1000	1000
1822200431	431	822200	1		חשמל	קשיח	0.10000000000000009	8580	7800	2145.8
1822200432	432	822200	1		מים	קשיח		0	0
1822200433	433	822200	1		חומרי נקיון	גמיש		0	0
1822200434	434	822200	1		חיטוי והדברה	גמיש		0	0
1822200436	436	822200	1		אחזקת מזגנים	גמיש		0	0
1822200437	437	822200	1		אחזקת אזעקה	קשיח		0	0
1822200441	441	822200	1		ביטוח	קשיח		0	0
1822200450	450	822200	1		ריהוט והחזקתו	גמיש		0	0
1822200471	471	822200	1		מכשירי כתיבה	גמיש		0	0
1822200500	500	822200	1		הוצאות מינהליות			0	0
1822200511	511	822200	1		אירוח וכיבוד	גמיש		0	0
1822200512	512	822200	1		נסיעות ואש"ל	גמיש		0	0
1822200514	514	822200	1		פרס לספרות ואמנות	קשיח		0	0
1822200522	522	822200	1		ספרים	גמיש		0	0
1822200540	540	822200	1		הוצאות טלפון	קשיח	0	2000	2000
1822200544	544	822200	1		הוצאות דאר	קשיח		0	0
1822200550	550	822200	1		פירסומים	גמיש		0	0
1822200551	551	822200	1		מודעות והדבקתן	גמיש		0	0
1822200561	561	822200	1		שיכפולים	גמיש		0	0
1822200562	562	822200	1		הדפסות	גמיש		0	0
1822200571	571	822200	1		מיכון וענ"א	קשיח	0.3529411764705883	46000	34000	31600
1822200583	583	822200	1		מנהל אתר חוסמסה	קשיח		0	0
1822200700	700	822200	1		הוצאות לפעולות			0	0
1822200710	710	822200	1		הובלות והסעות	גמיש		0	0
1822200721	721	822200	1		חמרים-תחזוקת מבנים	גמיש	0	5400	5400
1822200722	722	822200	1		חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש		0	0
1822200723	723	822200	1		חמרים למועדונים	גמיש		0	0
1822200742	742	822200	1		כלים וציוד	גמיש		0	0
1822200743	743	822200	1		תחזוקת ציוד	גמיש		0	0
1822200745	745	822200	1		דמי פריצה - תכולה	קשיח		0	0
1822200746	746	822200	1		דמי פריצה - מבנה	קשיח		0	0
1822200751	751	822200	1		עבודות קבלניות	גמיש	0	8100	8100
1822200753	753	822200	1		עובדים חיצוניים	קשיח		0	0
1822200763	763	822200	1		עובדי חברת מוסדות	קשיח		0	0
1822200780	780	822200	1		תרבות תורנית	גמיש	0	1371800	1371800	1656553.09
1822200781	781	822200	1		ארועים	גמיש		0	0
1822200782	782	822200	1		יריד אומנים	גמיש		0	0
1822200783	783	822200	1		חוג לתנ"ך	גמיש	0	23800	23800
1822200784	784	822200	1		מורשת ישראל	גמיש		0	0
1822200785	785	822200	1		מכון בר-מצוה הכנסה	גמיש		0	0
1822200786	786	822200	1		ספר חולון	גמיש		0	0
1822200787	787	822200	1		פעולות תרבותיות	גמיש		0	0
1822200794	794	822200	1		השתתפות בעזר 094	קשיח	0	12500	12500	12503
1822200800	800	822200	1		השת' תמיכות תרומות			0	0
1822200875	875	822200	1		הוצ' החב' לפיתוח	גמיש		0	0
1822200961	961	822200	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	822200 סך הכל				פעולות תרבותיות		0.0063341438823321106	1696780	1686100	1898322.61
18227000	0	822700	1		חוגי העשרה
1822700110	110	822700	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר
1822700119	119	822700	1		השכר הקובע-צוברת	שכר	-0.19097651421508033	392700	485400	104821.08
1822700122	122	822700	1		ביגוד	שכר		1200	0	1103.92
1822700126	126	822700	1		דמי הבראה	שכר	-0.607843137254902	4000	10200	3098.74
1822700130	130	822700	1		שעות נוספות	שכר	0	13000	13000	6240.66
1822700140	140	822700	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	37700	37700	2360.76
1822700210	210	822700	1		השכר הקובע	שכר		0	0
1822700263	263	822700	1		עובדי חברת מוסדות	שכר		0	0
1822700433	433	822700	1		חומרי נקיון	גמיש		0	0
1822700441	441	822700	1		ביטוח	קשיח		0	0
1822700470	470	822700	1		אחזקת מכונות משרד	גמיש		0	0
1822700471	471	822700	1		מכשירי כתיבה	גמיש		0	0
1822700511	511	822700	1		אירוח וכיבוד	גמיש		0	0
1822700522	522	822700	1		ספרים	גמיש		0	0
1822700540	540	822700	1		הוצאות טלפון	קשיח		0	0
1822700544	544	822700	1		הוצאות דאר	קשיח		0	0
1822700550	550	822700	1		פירסומים	גמיש		0	0
1822700561	561	822700	1		שיכפולים	גמיש		0	0
1822700562	562	822700	1		הדפסות	גמיש		0	0
1822700571	571	822700	1		מיכון וענ"א	קשיח	0.41666666666666674	51000	36000	15600
1822700580	580	822700	1		יעוץ פסיכולוגי	קשיח		0	0
1822700583	583	822700	1		מדריכים בחשבונית	קשיח		0	0
1822700710	710	822700	1		הובלות	גמיש		0	0
1822700722	722	822700	1		חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש		0	0
1822700723	723	822700	1		חומרים לחוגים	גמיש		0	0
1822700743	743	822700	1		תחזוקת ציוד	גמיש		0	0
1822700745	745	822700	1		דמי פריצה - תכולה	גמיש		0	0
1822700750	750	822700	1		עבודות קבלניות	קשיח		0	0
1822700752	752	822700	1		נקיון בקבלנות	קשיח		0	0
1822700753	753	822700	1		ריכוז מבחנים וסדרן	קשיח		0	0
1822700763	763	822700	1		עובדי חברת מוסדות	קשיח		0	0
1822700765	765	822700	1		שעות מחשב+שכירות	קשיח		0	0
1822700780	780	822700	1		פעולות ( מהכנסות )	גמיש		0	0
1822700781	781	822700	1		פעולות שונות	קשיח		0	0
1822700782	782	822700	1		ארועים	גמיש		0	0
1822700794	794	822700	1		השתתפות בעזר 094	קשיח	0	1500	1500	1500
1822700900	900	822700	1		הוצאות חד פעמיות			0	0
1822700931	931	822700	1		ציוד חד פעמי	גמיש		0	0
1822700961	961	822700	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	822700 סך הכל				חוגי העשרה		-0.14165810208975682	501100	583800	134725.16
18230000	0	823000	1		ספריות
1823000100	100	823000	1		שכר עובדים לפי תקן
1823000110	110	823000	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.014956011730205221	1038300	1023000	923100.01
1823000119	119	823000	1		השכר הקובע-צוברת	שכר		0	0
1823000122	122	823000	1		ביגוד	שכר	-0.6666666666666667	5000	15000	2715.5
1823000126	126	823000	1		דמי הבראה	שכר	-0.10256410256410253	35000	39000	33488.21
1823000130	130	823000	1		שעות נוספות	שכר	0	100000	100000	79982.65
1823000140	140	823000	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	18900	18900	15881.74
1823000200	200	823000	1		שכר עובדים ללא תקן			0	0
1823000210	210	823000	1		השכר הקובע	שכר		0	0
1823000263	263	823000	1		ספרניות מוסדות	שכר		0	0
1823000400	400	823000	1		אחזקת בנינים וציוד			0	0
1823000410	410	823000	1		מדיטק - שכר דירה	קשיח		0	0
1823000413	413	823000	1		דמ''ש	קשיח		0	0
1823000420	420	823000	1		כיבוי אש	גמיש		0	0
1823000423	423	823000	1		תחזוקת מבנה	קשיח		0	0
1823000431	431	823000	1		חשמל	קשיח		0	0
1823000432	432	823000	1		מים	קשיח		0	0
1823000433	433	823000	1		חומרי נקיון	גמיש		0	0
1823000434	434	823000	1		חיטוי והדברה	גמיש		0	0
1823000436	436	823000	1		אחזקת מזגנים	קשיח		0	0
1823000437	437	823000	1		אחזקת אזעקה	קשיח		0	0
1823000441	441	823000	1		ביטוח	קשיח	0	20600	20600	20600
1823000450	450	823000	1		ריהוט ואחזקתו	גמיש		0	0
1823000471	471	823000	1		מכשירי כתיבה	גמיש		0	0
1823000472	472	823000	1		גילוי אש בן יהודה	קשיח		0	0
1823000474	474	823000	1		ש' מעליות בן-יהודה	קשיח		0	0
1823000500	500	823000	1		הוצאות מינהליות			0	0
1823000511	511	823000	1		אירוח וכיבוד	גמיש		0	0
1823000512	512	823000	1		נסיעות ואש"ל	גמיש		0	0
1823000521	521	823000	1		השתלמויות מידאטק	גמיש		0	0
1823000522	522	823000	1		ספרים ועיתונים	גמיש		0	0
1823000540	540	823000	1		הוצאות טלפון	קשיח		0	0
1823000544	544	823000	1		הוצאות דאר	קשיח		0	0
1823000561	561	823000	1		שיכפולים	גמיש		0	0
1823000562	562	823000	1		הדפסות	גמיש		0	0
1823000571	571	823000	1		מיכון וענ"א	קשיח		0	0
1823000700	700	823000	1		הוצאות לפעולות			0	0
1823000710	710	823000	1		הובלות והסעות	גמיש		0	0
1823000721	721	823000	1		חמרים-תחזוקת מבנים	גמיש		0	0
1823000722	722	823000	1		חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש		0	0
1823000723	723	823000	1		חומרים לעבוד ספרים	גמיש		0	0
1823000724	724	823000	1		רכישות מרכז ההדרכה	קשיח		0	0
1823000741	741	823000	1		כריכת ספרים	גמיש		0	0
1823000742	742	823000	1		כלים וציוד	גמיש		0	0
1823000743	743	823000	1		תח' ספריה מוסיקלית	גמיש		0	0
1823000745	745	823000	1		דמי פריצה - תכולה	קשיח		0	0
1823000750	750	823000	1		אחזקת מוסדות	קשיח		0	0
1823000751	751	823000	1		עבודות קבלניות	גמיש		0	0
1823000752	752	823000	1		נקיון בקבלנות	קשיח		0	0
1823000753	753	823000	1		עובדים חיצוניים	קשיח		0	0
1823000755	755	823000	1		עובדים חיצוניים	קשיח		0	0
1823000756	756	823000	1		שמירה	קשיח		0	0
1823000763	763	823000	1		ספרניות מוסדות	קשיח		0	0
1823000780	780	823000	1		העונה הישראלית לעיצוב	קשיח	0	95000	95000	86533
1823000781	781	823000	1		הפעלת רשת הספריות	גמיש		0	0
1823000782	782	823000	1		הפעלת המדיטק	קשיח		0	0
1823000783	783	823000	1		ועידת המידטק לתרבות	גמיש		0	0
1823000789	789	823000	1		שבוע הספר	קשיח		0	0
1823000794	794	823000	1		השתתפות בעזר 094	קשיח		0	0
1823000870	870	823000	1		העונה הישראלית לעיצוב	גמיש		0	0
1823000871	871	823000	1		פסטיבל ישראל-מדיטק	גמיש		0	0
1823000872	872	823000	1		שבוע העיצוב	גמיש		0	0
1823000873	873	823000	1		כנס אופנה	גמיש		0	0
1823000874	874	823000	1		שכ"ד - מדיטק	קשיח		0	0	120000
1823000875	875	823000	1		הפעלת רשת הספריות	גמיש	0.012997318447983464	7404200	7309200	8365607.38
1823000876	876	823000	1		הפעלת המדיטק	גמיש	0.019990937441693113	7653400	7503400	2680927
1823000877	877	823000	1		השתתפות בסינימטק	גמיש	0.3682789098944268	557300	407300	1784048
1823000878	878	823000	1		כנס עיצוב-מ' פיתוח אזורי	גמיש		0	0
1823000879	879	823000	1		ביטוח כנגד הכנסות	קשיח	0	20600	20600	20600
1823000880	880	823000	1		הפקת מחול	קשיח		0	0
1823000881	881	823000	1		נשים בעסקים	גמיש		0	0
1823000888	888	823000	1		טקס פרסי קולנוע ו-TV לילדים	גמיש	0	150000	150000	150000
1823000900	900	823000	1		הוצאות חד פעמיות			0	0
1823000931	931	823000	1		מדיטק-השלמת שכר ספרניות	גמיש		0	0
1823000934	934	823000	1		העברה חד פעמית	גמיש		0	0
1823000950	950	823000	1		הלוואה למדיטק	קשיח		0	0
1823000960	960	823000	1		הוצאות ח"פ-מדיטק	גמיש		0	0
1823000961	961	823000	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	823000 סך הכל				ספריות		0.023727697281762605	17098300	16702000	14283483.49
18250000	0	825000	1		מוסיקה ומחול
18255000	0	825500	1		להקות עירוניות
1825500110	110	825500	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר		0	0
1825500119	119	825500	1		השכר הקובע-צוברת	שכר		0	0
1825500122	122	825500	1		ביגוד	שכר		0	0
1825500126	126	825500	1		דמי הבראה	שכר		0	0
1825500130	130	825500	1		שעות נוספות	שכר		0	0
1825500140	140	825500	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר		0	0
1825500210	210	825500	1		השכר הקובע	שכר		0	0
1825500250	250	825500	1		שכר מושאלים	שכר		0	0
1825500410	410	825500	1		השכרות	קשיח		0	0
1825500441	441	825500	1		ביטוח	קשיח		0	0
1825500511	511	825500	1		אירוח וכיבוד	גמיש		0	0
1825500550	550	825500	1		פירסומים	גמיש		0	0
1825500583	583	825500	1		כוריאוג' אקורדיונ'	קשיח		0	0
1825500710	710	825500	1		הובלות והסעות	גמיש		0	0
1825500742	742	825500	1		כלים וציוד	גמיש		0	0
1825500744	744	825500	1		תלבושות	גמיש		0	0
1825500781	781	825500	1		פעולות להקת ורטיגו	גמיש		0	0
1825500782	782	825500	1		פע' דרך רשת קהילה	גמיש	0	210100	210100	175117
1825500783	783	825500	1		שכר מנהלת להקות	גמיש	0	90300	90300	75208
1825500784	784	825500	1		בי"ס למחול	גמיש		0	0
1825500785	785	825500	1		להקת "טררם"	גמיש		0	0
1825500786	786	825500	1		פעולות להקות	גמיש	0	86600	86600	72200
1825500787	787	825500	1		להקת פרסקו	גמיש		0	0
1825500788	788	825500	1		פעולות ותחזוקה	גמיש		0	0
1825500961	961	825500	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	825500 סך הכל				להקות עירוניות		0	387000	387000	322525
18260000	0	826000	1		מוקדי תרבות
18261000	0	826100	1		תיאטרון חולון
1826100119	119	826100	1		השכר הקובע-צוברת	שכר		0	0
1826100211	211	826100	1		העסקת עובדי עירייה	שכר		0	0
1826100250	250	826100	1		שכר מושאלים	שכר		0	0
1826100410	410	826100	1		דמי שכירות	קשיח		0	0
1826100413	413	826100	1		דמ''ש	קשיח		0	0
1826100431	431	826100	1		חשמל	קשיח	0.10000000000000009	2200	2000	431.15
1826100432	432	826100	1		מים	קשיח		0	0
1826100441	441	826100	1		ביטוח	קשיח	0	29400	29400	29400
1826100870	870	826100	1		השתתפויות	גמיש	0.043585329178198684	4788700	4588700	4568565.95
1826100871	871	826100	1		הש'-פעולות מיוחדות	גמיש	0	1356100	1356100	1356125
1826100872	872	826100	1		ספר - ברטונוב	גמיש		0	0
1826100873	873	826100	1		השת'-שכר מנהל אדמ'	קשיח		0	0
1826100874	874	826100	1		דמי שכירות	קשיח		0	0
1826100875	875	826100	1		פסטיבל צלילי ילדות	גמיש	0.037805782060785775	700000	674500	674500
1826100876	876	826100	1		מרכז לתינוקות	קשיח	0	722000	722000	718835
1826100877	877	826100	1		מסלול לתיאטרון קהילתי	גמיש		0	0
1826100879	879	826100	1		ביטוח-כנגד הכנסות	קשיח	0	29400	29400	29400
1826100931	931	826100	1		הוצאות חד פעמיות	גמיש		0	0
1826100932	932	826100	1		ח"פ - גמ"ח מנהל	גמיש		0	0
1826100933	933	826100	1		ח"פ - הסכם מס הכנסה	גמיש		0	0
1826100935	935	826100	1		ארועי שנת ה - 60	גמיש		0	0
1826100950	950	826100	1		הלוואה לתיאטרון חולון	קשיח		0	0
1826100961	961	826100	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	826100 סך הכל				תיאטרון חולון		0.030491347050161544	7627800	7402100	7377257.100000001
18261100	0	826110	1		הסטודיו למשחק
1826110872	872	826110	1		השת' בסטודיו למשחק	גמיש		0	0
1826110931	931	826110	1		השתתפות ח"פ בהפקה	גמיש		0	0
#VALUE!	826110 סך הכל				הסטודיו למשחק			0	0	0
18261200	0	826120	1		מוזיאון הקריקטורות
1826120250	250	826120	1		שכר מושאלים	שכר
1826120413	413	826120	1		דמ''ש	קשיח
1826120872	872	826120	1		השתתפות בהפעלה	גמיש	0.02305278952393941	750000	733100	1315071
1826120873	873	826120	1		חוב משנה קודמת	גמיש		0	0
#VALUE!	826120 סך הכל				מוזיאון הקריקטורות		0.02305278952393941	750000	733100	1315071
18262000	0	826200	1		אומנויות ותערוכות
1826200110	110	826200	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר
1826200119	119	826200	1		השכר הקובע צוברת	שכר	0.014834205933682343	116300	114600	93102.6
1826200122	122	826200	1		ביגוד	שכר	0.46666666666666656	2200	1500	2221.86
1826200126	126	826200	1		דמי הבראה	שכר	-0.9642857142857143	1000	28000	3994.92
1826200130	130	826200	1		שעות נוספות	שכר		0	0
1826200140	140	826200	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	10800	10800	4729.98
1826200210	210	826200	1		שכר ללא תקן	שכר		0	0
1826200420	420	826200	1		כיבוי אש	גמיש		0	0
1826200423	423	826200	1		תחזוקת מבנה	קשיח	0	95000	95000
1826200432	432	826200	1		מים	קשיח		0	0
1826200433	433	826200	1		חומרי נקיון	גמיש		0	0
1826200437	437	826200	1		אחזקת אזעקה	קשיח	0.5555555555555556	4200	2700	2692.96
1826200441	441	826200	1		ביטוח	קשיח	0	4700	4700	4700
1826200450	450	826200	1		אחזקת תמי 4	קשיח	0	1100	1100	600
1826200470	470	826200	1		אחזקת מכונות משרד	גמיש		0	0
1826200471	471	826200	1		מכשירי כתיבה	גמיש		0	0
1826200511	511	826200	1		אירוח וכיבוד	גמיש		0	0
1826200512	512	826200	1		אירוח וכיבוד	גמיש		0	0
1826200522	522	826200	1		ספרים ועיתונים	גמיש		0	0
1826200540	540	826200	1		הוצאות טלפון	קשיח		0	0
1826200544	544	826200	1		הוצאות דאר	קשיח		0	0
1826200550	550	826200	1		פירסומים	גמיש	0	180500	180500	189844.4
1826200562	562	826200	1		הדפסות	גמיש		0	0
1826200710	710	826200	1		הובלות והסעות	גמיש	0	36100	36100	22054.5
1826200751	751	826200	1		אחזקה גלריית החווה	גמיש	0	9000	9000	3757
1826200752	752	826200	1		נקיון בקבלנות	קשיח	0.1333333333333333	17000	15000	3066.93
1826200756	756	826200	1		שמירה בקבלנות	קשיח	0.35416666666666674	130000	96000	115642.62
1826200763	763	826200	1		עובדי חברת מוסדות	קשיח		0	0
1826200780	780	826200	1		אירוע פתיחת עונה	גמיש	0	135400	135400	98232.01
1826200781	781	826200	1		טכס יקיר חולון	גמיש	0	67600	67600	71200
1826200782	782	826200	1		הפקת סרטים תיעודיים	גמיש		0	0
1826200783	783	826200	1		תערוכה מרכזית	גמיש		0	0
1826200784	784	826200	1		ספר קומיקס	גמיש	0	41500	41500	40182
1826200785	785	826200	1		פסטיבל הקולנוע	גמיש		0	0
1826200786	786	826200	1		פעולות גלריית המשכן	גמיש	0	48700	48700	48641.72
1826200787	787	826200	1		תערוכה מרכזית	גמיש	0	9000	9000
1826200791	791	826200	1		תערוכת חוצות גן המוזיאון	גמיש	0	55100	55100	55025.5
1826200792	792	826200	1		פעולות גלריית חנקין	גמיש	0	13500	13500	5588
1826200793	793	826200	1		פעולות גלריית התיאטרון	גמיש	0	4500	4500
1826200796	796	826200	1		פעולות גלריית החווה	גמיש	0	54200	54200	29916.43
1826200961	961	826200	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	826200 סך הכל				אומנויות ותערוכות		0.012591508052708589	1037400	1024500	795193.43
18263000	0	826300	1		מוזיאון הילדים
1826300410	410	826300	1		שכר דירה	קשיח
1826300413	413	826300	1		דמ''ש	קשיח
1826300432	432	826300	1		מים	קשיח
1826300437	437	826300	1		אחזקת אזעקה	קשיח
1826300441	441	826300	1		ביטוח	קשיח	0	40500	40500	40500
1826300870	870	826300	1		הקצבה לפעולות	גמיש	0.06562713288181876	4059400	3809400	3809405
1826300871	871	826300	1		השת' בפסטיבלים	גמיש		0	0
1826300872	872	826300	1		בגובה העיניים	גמיש	0	841100	841100	841130
1826300873	873	826300	1		ארועים - חדש	גמיש		0	0
1826300874	874	826300	1		שכר דירה	קשיח	0	40000	40000	40000
1826300875	875	826300	1		השת'-גייס תרומות 2007	גמיש		0	0
1826300876	876	826300	1		השתתפות הזמנה לשקט	גמיש	0	500000	500000	499984
1826300877	877	826300	1		השת' עד מאה ועשרים	גמיש	0	323100	323100	323095
1826300878	878	826300	1		ארועי שנת ה - 20	קשיח		0	0	100000
1826300879	879	826300	1		ביטוח-כנגד הכנסות	קשיח	0	40500	40500	40500
1826300931	931	826300	1		אחזקת ינשולים	גמיש		0	0
1826300950	950	826300	1		הלוואה למוזיאון הילדים	קשיח		0	0
1826300961	961	826300	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
1826300962	962	826300	1		רזרבה לפיתוח	גמיש		0	0
#VALUE!	826300 סך הכל				מוזיאון הילדים		0.04468594716333607	5844600	5594600	5694614
18264000	0	826400	1		מתנ"ס ע"ש שטיינברג
1826400211	211	826400	1		העסקת עובדי עירייה	שכר
1826400413	413	826400	1		דמ''ש	קשיח
1826400431	431	826400	1		חשמל	קשיח
1826400432	432	826400	1		מים	קשיח
1826400441	441	826400	1		ביטוח	קשיח	0	13500	13500	13500
1826400870	870	826400	1		השתתפויות	גמיש	0	814500	814500	407265
1826400871	871	826400	1		מופעים לצעירים 21+	גמיש		0	0
1826400872	872	826400	1		פרוייקטים מוסיקה	גמיש		0	0
1826400873	873	826400	1		תערוכות בובות	גמיש		0	0
1826400874	874	826400	1		פסטיבל קוסמים	גמיש		0	0
1826400875	875	826400	1		מנהל מוסיקלי	גמיש	0	270800	270800	135375
1826400876	876	826400	1		מסך הכסף	גמיש		0	0
1826400877	877	826400	1		חשמל	קשיח	0	190000	190000	52210.03
1826400879	879	826400	1		ביטוח-כנגד הכנסות	קשיח	0	13500	13500	13500
1826400961	961	826400	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	826400 סך הכל				מתנ"ס ע"ש שטיינברג		0	1302300	1302300	621850.03
18265000	0	826500	1		המחלקה לאירועים
1826500110	110	826500	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.01540284360189581	85700	84400
1826500119	119	826500	1		השכר הקובע-צוברת	שכר	0.4129973474801061	532700	377000	421669.1
1826500122	122	826500	1		ביגוד	שכר	-0.41666666666666663	3500	6000	3114.71
1826500126	126	826500	1		דמי הבראה	שכר	-0.5299145299145299	11000	23400	8410.86
1826500130	130	826500	1		שעות נוספות	שכר	0	29400	29400	18786.16
1826500140	140	826500	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	40500	40500	19264.38
1826500210	210	826500	1		השכר הקובע	שכר		24000	0	5286.27
1826500263	263	826500	1		עובדי כ"א	שכר		0	0
1826500350	350	826500	1		ליסינג- 512-36-101	שכר	0.023255813953488413	44000	43000	43206
1826500351	351	826500	1		הוצאות- 512-36-101	שכר	0.21799999999999997	30450	25000	24651.79
1826500423	423	826500	1		תחזוקת מבנה	קשיח		0	0
1826500471	471	826500	1		מכשירי כתיבה	גמיש	0	2700	2700	2054.03
1826500511	511	826500	1		אירוח וכיבוד	גמיש	0	2200	2200	638.07
1826500550	550	826500	1		פירסומים	גמיש		0	0
1826500561	561	826500	1		שיכפולים	גמיש		0	0
1826500571	571	826500	1		מיכון וענ"א	קשיח	0.379746835443038	43600	31600	31600
1826500710	710	826500	1		הובלות והסעות	גמיש		0	0
1826500723	723	826500	1		חמרים אביזרי קישוט	גמיש		0	0
1826500780	780	826500	1		אירועים מתנ"סים-הכ	גמיש		0	0
1826500781	781	826500	1		אומנים	גמיש		0	0
1826500782	782	826500	1		הפקת ארועים	גמיש	0.44815465729349735	5768000	3983000	3974599.79
1826500783	783	826500	1		תוכנית סל"ע (כנגד הכנסות)	גמיש		0	0
1826500784	784	826500	1		פרס קוגל ואיילון	גמיש	0	72200	72200
1826500785	785	826500	1		פיסול לעדלאידע	גמיש		0	0
1826500788	788	826500	1		פסטיבל שירה בינלאומי	גמיש		0	0
1826500794	794	826500	1		השתתפות בעזר 094	קשיח	0	8800	8800	8802
1826500931	931	826500	1		ארועי שנת ה - 60	גמיש		0	0
1826500961	961	826500	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
1826500980	980	826500	1		השכרות	גמיש		0	0
#VALUE!	826500 סך הכל				המחלקה לאירועים		0.4164657870252897	6698750	4729200	4562083.16
18267000	0	826700	1		מרכז סירקין
1826700780	780	826700	1		הוצאות (כנגד הכנסות)	גמיש	0	350000	350000	330809
1826700870	870	826700	1		הפעלת סירקין	גמיש	0	1158300	1158300	1158297
1826700871	871	826700	1		פסטיבל בובות	גמיש	0	498700	498700	498655
1826700872	872	826700	1		בי"ס לבובות	גמיש	0	369800	369800	369778
1826700873	873	826700	1		מוזיאון בובות	גמיש		0	0
1826700874	874	826700	1		פסטיבל קוסמים	גמיש	0	69100	69100	69065
1826700875	875	826700	1		קורס אומנות הקרנבל	גמיש	0	51400	51400	51395
#VALUE!	826700 סך הכל				מרכז סירקין		0	2497300	2497300	2477999
18268000	0	826800	1		מוזיאון העיצוב
1826800413	413	826800	1		דמ''ש	קשיח
1826800441	441	826800	1		ביטוח	קשיח	0	45000	45000	45000
1826800870	870	826800	1		הפעלת מוז' העיצוב	גמיש	0	5144300	5144300	5008876
1826800879	879	826800	1		ביטוח כנגד הכנסות	קשיח	0	45000	45000	45000
1826800930	930	826800	1		העברה חד פעמית	קשיח		0	0
#VALUE!	826800 סך הכל				מוזיאון העיצוב		0	5234300	5234300	5098876
18280000	0	828000	1		נוער ומרכז' קהילתי
18281000	0	828100	1		מחלקת נוער
1828100100	100	828100	1		שכר עובדים לפי תקן
1828100110	110	828100	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר
1828100118	118	828100	1		מורות הכנה לצה"ל	שכר
1828100119	119	828100	1		השכר הקובע-צוברת	שכר	0.014995083579154356	1651600	1627200	1815149.6
1828100122	122	828100	1		ביגוד	שכר	0	16100	16100	18907.35
1828100126	126	828100	1		דמי הבראה	שכר	0.452054794520548	53000	36500	45500.85
1828100130	130	828100	1		שעות נוספות	שכר	0	50200	50200	109845.23
1828100140	140	828100	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר	0.4382183908045978	200200	139200	187451.37
1828100200	200	828100	1		שכר עובדים ללא תקן			0	0
1828100210	210	828100	1		השכר הקובע	שכר		0	0	7027.05999999995
1828100220	220	828100	1		מורות חיילות	שכר	0	30000	30000
1828100250	250	828100	1		שכר מושאלים	שכר		0	0
1828100253	253	828100	1		אוזן קשבת	שכר		0	0
1828100263	263	828100	1		עובדי חברת מוסדות	שכר		0	0
1828100350	350	828100	1		ליסינג- 132-24-402	גמיש	-1	0	43000	42560.56
1828100351	351	828100	1		הוצאות- 132-24-402	גמיש	-1	0	18000	10282.53
1828100400	400	828100	1		אחזקת בנינים וציוד			0	0
1828100410	410	828100	1		השתתפות בשכר דירה	קשיח	0	288000	288000	265725
1828100420	420	828100	1		כיבוי אש	גמיש	0.5	9000	6000	8619.8
1828100423	423	828100	1		תחזוקת מבנה	קשיח		0	0
1828100431	431	828100	1		חשמל	קשיח	0.10000000000000009	55000	50000	43066.95
1828100432	432	828100	1		מים	קשיח		0	0	2178.18
1828100433	433	828100	1		חומרי נקיון	גמיש		0	0
1828100434	434	828100	1		חיטוי והדברה	גמיש		0	0
1828100437	437	828100	1		אחזקת אזעקה	קשיח	0.053763440860215006	9800	9300	8099.19
1828100441	441	828100	1		ביטוח	קשיח		0	0
1828100450	450	828100	1		אחזקת תמי 4	קשיח	0	1100	1100	600
1828100471	471	828100	1		מכשירי כתיבה	גמיש	0	1100	1100	1198.59
1828100500	500	828100	1		הוצאות מינהליות			0	0
1828100511	511	828100	1		אירוח וכיבוד	גמיש		0	0
1828100512	512	828100	1		נסיעות ואש"ל	גמיש		0	0
1828100522	522	828100	1		ספרים ועיתונים	גמיש	0	1000	1000	1000
1828100530	530	828100	1		אופניים לעובדים	קשיח		0	0
1828100540	540	828100	1		הוצאות טלפון	קשיח	-0.4	30000	50000	10050.77
1828100544	544	828100	1		הוצאות דאר	קשיח		0	0
1828100550	550	828100	1		פירסומים	גמיש		0	0
1828100561	561	828100	1		שיכפולים	גמיש		0	0
1828100562	562	828100	1		הדפסות	גמיש		0	0
1828100571	571	828100	1		מיכון וענ"א	קשיח	0.10593220338983045	52200	47200	47200
1828100700	700	828100	1		הוצאות לפעולות			0	0
1828100710	710	828100	1		הסעות טיולים חצ"ב	גמיש		0	0
1828100711	711	828100	1		הסעות מתנדבים	גמיש		0	0
1828100721	721	828100	1		חמרים-תחזוקת מבנים	גמיש		0	0
1828100722	722	828100	1		חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש		0	0
1828100723	723	828100	1		חומרים לחוגים	גמיש		0	0
1828100742	742	828100	1		כלים וציוד	גמיש	0	10500	10500	10754.27
1828100743	743	828100	1		תחז' ציוד אלקטרוני	גמיש		0	0
1828100744	744	828100	1		תחזוקת מחשבים	גמיש		0	0
1828100745	745	828100	1		דמי פריצה - תכולה	קשיח		0	0
1828100746	746	828100	1		דמי פריצה - מבנה	קשיח		0	0
1828100750	750	828100	1		אחזקת מוסדות	קשיח	-0.02704918032786885	237400	244000	234255.5
1828100751	751	828100	1		עבודות קבלניות	גמיש		0	0
1828100752	752	828100	1		נקיון מרכז הדרכה	קשיח	-0.851063829787234	7000	47000	15352.94
1828100763	763	828100	1		עובדי חברת מוסדות	קשיח		0	0
1828100780	780	828100	1		מרכז נוער עולה	גמיש	0	232500	232500	245148.98
1828100781	781	828100	1		פרוייקטים + קיץ	גמיש	0	342800	342800	318019.17
1828100782	782	828100	1		התנדבות בקהילה	גמיש		0	0
1828100783	783	828100	1		תנועות נוער-ארועים עירוניים	גמיש	0	93000	93000	91044.04
1828100784	784	828100	1		מנהיגות וקשרי חוץ	גמיש	0	27900	27900	28228.03
1828100785	785	828100	1		תחום מניעה	גמיש	0	78800	78800	71716.18
1828100786	786	828100	1		ארועים	גמיש	0	225600	225600	237231
1828100787	787	828100	1		קווי לילה לנוער	גמיש	0	49600	49600	52200
1828100788	788	828100	1		כולנו ביתא ישראל	גמיש	0	22500	22500	22514.3
1828100789	789	828100	1		מרכז הדרכה	גמיש	0	22500	22500	13651.67
1828100790	790	828100	1		פעולות מהכנסות משה"ח	גמיש	0	369000	369000	250617
1828100791	791	828100	1		כנפיים של קרמבו	גמיש	0	180000	180000	150000
1828100792	792	828100	1		יום המעשים הטובים	גמיש	0	54200	54200	43102
1828100794	794	828100	1		השתתפות בעזר 094	קשיח	0	10000	10000	10002
1828100800	800	828100	1		השת' תמיכות תרומות			0	0
1828100810	810	828100	1		השתתפות בתנועות הנוער	גמיש	0.09783661608007743	340000	309700	325981
1828100811	811	828100	1		השתתפות בשכר רכזים	גמיש	0	403300	403300	424535
1828100812	812	828100	1		מרכז נוער נאות רחל	גמיש	0	361000	361000	361000
1828100813	813	828100	1		מרכז נוער תל גיבורים	גמיש	0	361000	361000	361000
1828100814	814	828100	1		מרכז הדרכה ומנהיגות	גמיש	0	225600	225600	75605.21
1828100815	815	828100	1		תקורה למתנ"ס ת"ג	קשיח		0	0
1828100816	816	828100	1		אחזקה למתנ"ס ת"ג	גמיש		0	0
1828100817	817	828100	1		תמיכות באירגוני נוער	גמיש	0	120000	120000	126350
1828100818	818	828100	1		תמיכה במכינות קד"צ	קשיח	0	91200	91200	96000
1828100819	819	828100	1		פרוייקט מישמיש	גמיש	-1	0	45100	47500
1828100820	820	828100	1		פרוייקט צלילי זיכרון	גמיש		35000
1828100900	900	828100	1		הוצאות חד פעמיות			0	0
1828100931	931	828100	1		רכישות חד-פעמיות	גמיש		0	0
1828100961	961	828100	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
1828100980	980	828100	1		פעולות מרכז שואה	גמיש		0	0
1828100981	981	828100	1		שבוע רוסיה	גמיש		0	0
1828100982	982	828100	1		ארועי צעירים	גמיש		0	0
1828100983	983	828100	1		השלמה - ניידת	גמיש		0	0
1828100984	984	828100	1		תחום צעירים	גמיש		0	0
1828100985	985	828100	1		היפ הופ	גמיש		0	0
1828100986	986	828100	1		חוסמסה,סל"תים+נוער ירוק	גמיש		0	0
1828100987	987	828100	1		מרכז ייעוץ לנוער	גמיש	0	394300	394300	363010.94
1828100988	988	828100	1		הכנה לצה"ל	גמיש	0	399600	399600
1828100989	989	828100	1		שבוע הנוער	גמיש		0	0
#VALUE!	828100 סך הכל				מחלקת נוער		0.0011212962184286024	7142600	7134600	6599282.26
18281200	0	828120	1		קידום נוער
1828120110	110	828120	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר	1.058803061934586	591700	287400	706887.32
1828120119	119	828120	1		השכר הקובע-צוברת	שכר	-0.06619398138125132	1725300	1847600	1317784.92
1828120122	122	828120	1		ביגוד	שכר	0	24500	24500	22115.02
1828120126	126	828120	1		דמי הבראה	שכר	-0.11330049261083741	54000	60900	56760.79
1828120130	130	828120	1		שעות נוספות	שכר	0	5500	5500
1828120140	140	828120	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	186900	186900	185340.82
1828120263	263	828120	1		עובדי קידום נוער	שכר		0	0	30058.47
1828120420	420	828120	1		כיבוי אש	גמיש		0	0
1828120432	432	828120	1		מים	קשיח		0	0
1828120450	450	828120	1		אחזקת תמי 4	קשיח	0	1100	1100	600
1828120540	540	828120	1		הוצאות טלפון	קשיח		0	0
1828120571	571	828120	1		מיכון וענ"א	גמיש	0.2663115845539281	95100	75100	75100
1828120745	745	828120	1		דמי פריצה-תכולה	קשיח		0	0
1828120750	750	828120	1		אחזקת מוסדות	קשיח	0.046052631578947345	15900	15200	14663.15
1828120752	752	828120	1		נקיון בקבלנות	קשיח	0.04571428571428582	54900	52500	63633.23
1828120763	763	828120	1		עובדי קידום נוער	קשיח		0	0
1828120780	780	828120	1		פעולות קידום נוער	גמיש	0	51600	51600	21274.33
1828120781	781	828120	1		צ'קפוינט - תרומה	גמיש		0	0
1828120961	961	828120	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	828120 סך הכל				קידום נוער		0.0759881915423839	2806500	2608300	2494218.05
18281300	0	828130	1		אגף קהילה
1828130119	119	828130	1		השכר הקובע-צוברת	שכר	0.16013423668713989	1832200	1579300	1118995.37
1828130122	122	828130	1		ביגוד	שכר	0.3846153846153846	14400	10400	14863
1828130126	126	828130	1		דמי הבראה	שכר	0.34099616858237547	35000	26100	29818.3
1828130130	130	828130	1		שעות נוספות	שכר		0	0
1828130140	140	828130	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	116600	116600	106186.89
1828130210	210	828130	1		ארועי שנת ה - 20	שכר		0
1828130253	253	828130	1		עובדים חיצוניים	שכר	0	57100	57100	177661.36
1828130350	350	828130	1		ליסינג- 471-67-602	שכר	0.11627906976744184	48000	43000	36529.45
1828130351	351	828130	1		הוצאות- 471-67-602	שכר	0.2250000000000001	22050	18000	13354.84
1828130410	410	828130	1		שכ"ד הורות ומשפחה	קשיח		100000
1828130431	431	828130	1		חשמל	קשיח	0.10000000000000009	19800	18000	14510.27
1828130432	432	828130	1		מים	קשיח	0	6200	6200	4935.8
1828130433	433	828130	1		חומרי נקיון	גמיש	0	2900	2900	1803.35
1828130450	450	828130	1		אחזקת תמי 4	קשיח	0	1100	1100	600
1828130470	470	828130	1		מכונות משרד	גמיש	0	1000	1000	692.86
1828130471	471	828130	1		מכשירי כתיבה	גמיש	0.11111111111111116	5000	4500	4400.52
1828130511	511	828130	1		אירוח וכיבוד	גמיש	0	5400	5400	3205.1
1828130540	540	828130	1		הוצאות טלפון	קשיח	0	12000	12000	2027.61
1828130544	544	828130	1		הוצאות דאר	קשיח	0	1000	1000
1828130562	562	828130	1		הדפסות	גמיש	0	2300	2300	330
1828130580	580	828130	1		יועצים	קשיח	0	38000	38000
1828130751	751	828130	1		עבודות קבלניות	קשיח	0	26600	26600	27751.88
1828130752	752	828130	1		נקיון בקבלנות	קשיח	0.16279069767441867	100000	86000	85253.22
1828130753	753	828130	1		עובד אחזקה	קשיח		0	0
1828130756	756	828130	1		שמירה בקבלנות	קשיח		0	0
1828130780	780	828130	1		פעילות צעירים	גמיש	0	370000	370000	288545.92
1828130781	781	828130	1		ארועים	גמיש	0	190000	190000	247714.54
1828130782	782	828130	1		חוגי הורים	גמיש		23800
1828130783	783	828130	1		אם לאם בקהילה	גמיש		63200
1828130784	784	828130	1		פעילות הורות	גמיש		97500
1828130785	785	828130	1		תחום התנדבות	קשיח	0	98800	98800	93848.63
1828130786	786	828130	1		ארוע שנתי למתנדבים	קשיח	0	24300	24300	23900
1828130787	787	828130	1		פעילות בקהילה	גמיש	0	50000	50000
1828130931	931	828130	1		רכישות חד-פעמיות	גמיש	0	4500	4500	4325.76
#VALUE!	828130 סך הכל				אגף קהילה		0.20609716802119515	3368750	2793100	2301254.67
18282000	0	828200	1		רשת קהילה ופנאי
1828200200	200	828200	1		שכר עובדים ללא תקן
1828200210	210	828200	1		השכר הקובע	שכר
1828200250	250	828200	1		שכר מושאלים לרשת	שכר
1828200400	400	828200	1		אחזקת בנינים וציוד
1828200410	410	828200	1		דמי שכירות	קשיח	0	723000	723000	401765
1828200413	413	828200	1		דמ"ש	קשיח		0	0
1828200432	432	828200	1		מים	קשיח		0	0
1828200441	441	828200	1		ביטוח	קשיח	0	35300	35300	25907
1828200780	780	828200	1		פרוייקט למידה ת"ג	גמיש	0	54200	54200	54150
1828200781	781	828200	1		אחזקת גני-ילדים	גמיש		0	0
1828200782	782	828200	1		רכזת ספורט	גמיש	0	63200	63200	63175
1828200783	783	828200	1		תחום נוער	קשיח	0.46379917342721577	956300	653300	653315
1828200784	784	828200	1		פרויקטים + קיץ	קשיח	0	270800	270800	270750
1828200785	785	828200	1		תנועות נוער	קשיח	0	57000	57000	57000
1828200786	786	828200	1		היפ הופ	קשיח	0	114000	114000	114000
1828200787	787	828200	1		מנהיגות וקשרי חוץ	קשיח	0	180500	180500	180500
1828200788	788	828200	1		פעולות - יוזמות	קשיח		0	0
1828200789	789	828200	1		תחום מניעה	קשיח	0	39900	39900	39900
1828200800	800	828200	1		השת' תמיכות תרומות			0	0
1828200810	810	828200	1		השתתפות ברשת קו"פ	קשיח	0.09286175710594313	4060200	3715200	7651552.7
1828200811	811	828200	1		תרבות תורנית-מקהלות	גמיש	0	451300	451300	474999.2
1828200812	812	828200	1		למידה לזרוס	גמיש	0	79400	79400	79420
1828200813	813	828200	1		השתתפות בקייטנות	גמיש	0	65800	65800	65835
1828200814	814	828200	1		קורס אומנות הקרנבל	גמיש	0	129000	129000	129010
1828200815	815	828200	1		שברולט,שטרודל,אריות	גמיש	0	1504900	1504900	1504895
1828200816	816	828200	1		רכזת מורשת	גמיש	0	102300	102300	102315
1828200817	817	828200	1		מועדון נכים-לזרוס	גמיש	0	18100	18100	18050
1828200818	818	828200	1		חוסמסה-רכז+ארכיבאי	גמיש	0	189100	189100	189050
1828200819	819	828200	1		ספר חולון	גמיש		0	0
1828200820	820	828200	1		המוזיאון העירוני	גמיש	0	246300	246300	246335
1828200821	821	828200	1		מועדון עולי בוכרה	גמיש	0	27100	27100	27075
1828200822	822	828200	1		מרכז פסגות	גמיש	0	180500	180500	180500
1828200823	823	828200	1		מרכז מורשת	גמיש	0	108300	108300
1828200824	824	828200	1		גוונים ניצנים	גמיש	0	270800	270800	270750
1828200825	825	828200	1		מתנ"ס חדש - ת"ג	גמיש	-0.43100995732574676	400000	703000	848000
1828200826	826	828200	1		הסעות טיולים חצ"ב	קשיח	0	51700	51700	51680
1828200827	827	828200	1		רכזים ומדריכים	גמיש	0	417800	417800	417810
1828200832	832	828200	1		מים	גמיש	0	180500	180500	180500
1828200874	874	828200	1		דמי שכירות	קשיח	0	236600	236600
1828200879	879	828200	1		ביטוח-כנגד הכנסות	קשיח	0	35300	35300	35300
1828200930	930	828200	1		השת' אולם ספורט דביר	גמיש	0	132600	132600	132620
1828200981	981	828200	1		התנדבות בקהילה	קשיח	0	187700	187700	187720
1828200982	982	828200	1		נוע"ם ח'	קשיח	0	228000	228000	228000
1828200983	983	828200	1		מרכז הדרכה - הכשרות	קשיח	0	19000	19000	19000
1828200984	984	828200	1	1	סיבסוד קייטנות בפריפריה	קשיח	0	250000	250000
1828200991	991	828200	1	1	מפעל הפיס-נוער בסיכון	קשיח		0
#VALUE!	828200 סך הכל				רשת קהילה ופנאי		0.029433093034167968	12066500	11721500	14900878.899999999
18282100	0	828210			בי"ס קהילתיים
1828210752	752	828210	1		נקיון בקבלנות	קשיח		47000	0
1828210780	780	828210	1		הקצבה לבן - גוריון	גמיש		0	0
1828210781	781	828210	1		הקצבה לרביבים	גמיש		0	0
1828210961	961	828210	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	828210 סך הכל				בי"ס קהילתיים			47000	0	0
18282400	0	828240	1		המרכז הבין תחומי
1828240110	110	828240	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר		0	0
1828240119	119	828240	1		השכר הקובע-צוברת	שכר		0	0
1828240122	122	828240	1		ביגוד	שכר		0	0
1828240126	126	828240	1		דמי הבראה	שכר		0	0
1828240130	130	828240	1		שעות נוספות	שכר		0	0
1828240140	140	828240	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר		0	0
1828240210	210	828240	1		השכר הקובע	שכר		0	0
1828240219	219	828240	1		שכר קייטנת קיץ	שכר		0	0
1828240250	250	828240	1		שכר מושאלים	שכר		0	0
1828240263	263	828240	1		עובדי חברת מוסדות	שכר		0	0
1828240410	410	828240	1		השתתפות בועד בית	קשיח		0	0
1828240413	413	828240	1		דמ"ש	קשיח		0	0
1828240420	420	828240	1		כיבוי אש	גמיש		0	0
1828240423	423	828240	1		תחזוקת מבנה	קשיח		0	0
1828240431	431	828240	1		חשמל	קשיח		0	0
1828240432	432	828240	1		מים	קשיח		0	0
1828240433	433	828240	1		חומרי נקיון	גמיש		0	0
1828240434	434	828240	1		חיטוי והדברה	גמיש		0	0
1828240437	437	828240	1		אחזקת אזעקה	קשיח		0	0
1828240441	441	828240	1		ביטוח	קשיח	-1	0	4400
1828240450	450	828240	1		ריהוט ואחזקתו	גמיש		0	0
1828240471	471	828240	1		מכשירי כתיבה	גמיש		0	0
1828240511	511	828240	1		אירוח וכיבוד	גמיש		0	0
1828240512	512	828240	1		נסיעות ואש"ל	גמיש		0	0
1828240522	522	828240	1		ספרים	גמיש		0	0
1828240540	540	828240	1		הוצאות טלפון	קשיח		0	0
1828240544	544	828240	1		הוצאות דאר	קשיח		0	0
1828240550	550	828240	1		פירסומים	גמיש		0	0
1828240561	561	828240	1		שיכפולים	גמיש		0	0
1828240562	562	828240	1		הדפסות	גמיש		0	0
1828240710	710	828240	1		הובלות והסעות	גמיש		0	0
1828240721	721	828240	1		חמרים-תחזוקת מבנים	גמיש		0	0
1828240722	722	828240	1		חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש		0	0
1828240723	723	828240	1		חומרים לחוגים	גמיש		0	0
1828240724	724	828240	1		תיקים	גמיש		0	0
1828240742	742	828240	1		כלים וציוד	גמיש		0	0
1828240743	743	828240	1		תחזוקת ציוד	גמיש		0	0
1828240745	745	828240	1		דמי פריצה - תכולה	קשיח		0	0
1828240746	746	828240	1		דמי פריצה - מבנה	קשיח		0	0
1828240751	751	828240	1		עבודות קבלניות	גמיש		0	0
1828240752	752	828240	1		נקיון בקבלנות	קשיח		0	0
1828240753	753	828240	1		ע"ח חוות אומנויות	קשיח		0	0
1828240757	757	828240	1		חוגים בקבלנות	גמיש		0	0
1828240763	763	828240	1		עובדי חברת מוסדות	קשיח		0	0
1828240780	780	828240	1		ירחון אינטרנט	גמיש		0	0
1828240781	781	828240	1		ארועים	גמיש		0	0
1828240782	782	828240	1		חווידע	גמיש		0	0
1828240783	783	828240	1		פע' חוות אומנויות	גמיש		0	0
1828240784	784	828240	1		מרכז וידאו ארט	קשיח		0	0
1828240785	785	828240	1		הסעות ( מהכנסות )	גמיש		0	0
1828240789	789	828240	1		קייטנת קיץ-פעולות	קשיח		0	0
1828240794	794	828240	1		השתתפות בעזר 094	קשיח		0	0
1828240870	870	828240	1		וידאו ארט	גמיש		0	0
1828240871	871	828240	1		מרכז לוידאו ארט	גמיש		0	0
1828240872	872	828240	1		המרכז לאומנות דיגיטלית	גמיש	0	1246200	1246200	2600916
1828240873	873	828240	1		ג'סי כהן	גמיש		0	0
1828240874	874	828240	1		אמנים יוצרים בקהילה	גמיש		0	0
1828240879	879	828240	1		ביטוח-כנגד הכנסות	קשיח	0	4400	4400	4400
1828240931	931	828240	1		רכישות חד-פעמיות	גמיש		0	0
1828240961	961	828240	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	828240 סך הכל				המרכז הבין תחומי		-0.0035059760956175356	1250600	1255000	2605316
18290000	0	829000	1		ספורט
18291000	0	829100	1		מינהל הספורט
1829100100	100	829100	1		שכר עובדים לפי תקן			0	0
1829100110	110	829100	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר		0	0
1829100119	119	829100	1		השכר הקובע-צוברת	שכר		0	0
1829100122	122	829100	1		ביגוד	שכר		0	0
1829100126	126	829100	1		דמי הבראה	שכר		0	0
1829100130	130	829100	1		שעות נוספות	שכר		0	0
1829100140	140	829100	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר		0	0
1829100200	200	829100	1		שכר עובדים ללא תקן			0	0
1829100210	210	829100	1		השכר הקובע	שכר		0	0
1829100216	216	829100	1		שכר חוגי ספורט ע"י	שכר		0	0
1829100217	217	829100	1		מועדון בית ספרי	שכר		0	0
1829100218	218	829100	1		ספורט - בתי נוער	שכר		0	0
1829100250	250	829100	1		שכר מושאלים	שכר		0	0
1829100400	400	829100	1		אחזקת בנינים וציוד			0	0
1829100413	413	829100	1		דמ"ש	קשיח		0	0
1829100441	441	829100	1		ביטוח מחלקת הספורט	קשיח	0	43900	43900
1829100471	471	829100	1		מכשירי כתיבה	גמיש		0	0
1829100500	500	829100	1		הוצאות מינהליות			0	0
1829100540	540	829100	1		הוצאות טלפון	קשיח		0	0
1829100544	544	829100	1		הוצאות דאר	קשיח		0	0
1829100550	550	829100	1		פירסומים	גמיש		0	0
1829100551	551	829100	1		מודעות והדבקתן	גמיש		0	0
1829100561	561	829100	1		שיכפולים	גמיש		0	0
1829100562	562	829100	1		הדפסות	גמיש		0	0
1829100571	571	829100	1		מיכון וענ"א	קשיח		0	0
1829100700	700	829100	1		הוצאות לפעולות			0	0
1829100710	710	829100	1		הובלות והסעות	גמיש		0	0
1829100727	727	829100	1		חול לבורות קפיצה	גמיש		0	0
1829100742	742	829100	1		כלים וציוד	גמיש		0	0
1829100743	743	829100	1		ח'-תח' מתקני ספורט	גמיש		0	0
1829100744	744	829100	1		תעודות ומדליות	גמיש		0	0
1829100763	763	829100	1		עובדי חברת מוסדות	קשיח		0	0
1829100781	781	829100	1		מפעלי ספורט	גמיש		0	0
1829100794	794	829100	1		השתתפות בעזר 094	קשיח		0	0
1829100810	810	829100	1		מועדון ספורט בי"ס	קשיח	0	294500	294500	296368
1829100811	811	829100	1		אליפות אומנותית	גמיש		0	0
1829100812	812	829100	1		אליפות בינ"ל	גמיש	0	270800	270800
1829100813	813	829100	1		תיפעול המחלקה	גמיש	0	662400	662400	662435
1829100814	814	829100	1		השת' אולם ספורט שמיר	גמיש	0	96000	96000	95950
1829100815	815	829100	1		פרחי ספורט	גמיש		0	0
1829100816	816	829100	1		אליפות אירופה באקרובטיקה	גמיש		0	0
1829100817	817	829100	1		השת' אולם ספורט שרון	גמיש	0	159200	159200	159220
1829100818	818	829100	1		הפעלת סקייטפארק	גמיש	0	317700	317700	317680
1829100819	819	829100	1		השתתפות בנופשונית	קשיח	0	950000	950000	543027
1829100820	820	829100	1		מרכזי מצוינות	קשיח	0	209000	209000	140000
1829100821	821	829100	1		השתתפות היכל הספורט	גמיש	0	1200300	1200300	1200325
1829100822	822	829100	1		ליגת הכוכבים	גמיש	0	148900	148900	148865
1829100824	824	829100	1		השתתפות אולם מכבי	גמיש		0	0
1829100870	870	829100	1		חוגי ספורט בי"ס	גמיש	0.05263157894736836	40000	38000
1829100871	871	829100	1		תחזוקת מגרש אורט	גמיש	0.6666666666666667	100000	60000	30000
1829100872	872	829100	1		מרכז טניס עירוני	גמיש		150000
1829100873	873	829100	1		פרוייקטים	גמיש	0	358800	358800	358815
1829100874	874	829100	1		תיגבור חט"ב ק"ש (מאגוד')	גמיש	0	43700	43700	41515
1829100875	875	829100	1		נבחרת כדורשת למכביה	גמיש		0	0
1829100876	876	829100	1		מרוץ חולון	גמיש		800000
1829100877	877	829100	1		מרוצי ילדים עממיים	גמיש		0
1829100878	878	829100	1		חוגי שחייה	גמיש
1829100879	879	829100	1		ביטוח - כנגד הכנסות	קשיח	0	43900	43900	43900
1829100900	900	829100	1		הוצאות חד פעמיות			0	0
1829100930	930	829100	1		חוגי ספורט בי"ס	גמיש		0	0
1829100920	920	829100	1		פעולות כנגד הכנסות	גמיש	0	300700	300700	283750
1829100931	931	829100	1		אגודות השג (הכנס')	גמיש		0	0
1829100932	932	829100	1		מרכז מצוינות	קשיח		0	0
1829100933	933	829100	1		פרוייקטים	גמיש		0	0
1829100934	934	829100	1		תיגבור חט"ב ק"ש (מאגוד')	גמיש		0	0
1829100950	950	829100	1		הלוואה לחברה לבילוי ובידור	קשיח		0	0
1829100961	961	829100	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
1829100980	980	829100	1		תכנית אב לספורט	גמיש		0	0
1829100982	982	829100	1		מועדון לספורט עממי	גמיש		0	0
#VALUE!	829100 סך הכל				מינהל הספורט		0.19084997498941858	6189800	5197800	4321850
18292000	0	829200	1		מתקני ספורט
1829200100	100	829200	1		שכר עובדים לפי תקן			0	0
1829200110	110	829200	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר		0	0
1829200119	119	829200	1		השכר הקובע-צוברת	שכר		0	0
1829200122	122	829200	1		ביגוד	שכר		0	0
1829200126	126	829200	1		דמי הבראה	שכר		0	0
1829200130	130	829200	1		שעות נוספות	שכר		0	0
1829200140	140	829200	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר		0	0
1829200200	200	829200	1		שכר עובדים ללא תקן			0	0
1829200210	210	829200	1		השכר הקובע	שכר		0	0
1829200217	217	829200	1		מרכז אתלטיקה	שכר		0	0
1829200250	250	829200	1		שכר מושאלים	שכר		0	0
1829200400	400	829200	1		אחזקת בנינים וציוד			0	0
1829200420	420	829200	1		כיבוי אש	גמיש		0	0
1829200423	423	829200	1		תחזוקת מבנה	קשיח		0	0
1829200430	430	829200	1		גז	גמיש		0	0
1829200431	431	829200	1		חשמל	קשיח		0	0
1829200432	432	829200	1		מים	קשיח		0	0
1829200433	433	829200	1		חומרי נקיון	גמיש		0	0
1829200437	437	829200	1		אחזקת אזעקה	קשיח		0	0
1829200441	441	829200	1		ביטוח	קשיח		0	0
1829200471	471	829200	1		מכשירי כתיבה	גמיש		0	0
1829200500	500	829200	1		הוצאות מינהליות			0	0
1829200511	511	829200	1		אירוח וכיבוד	גמיש		0	0
1829200512	512	829200	1		נסיעות ואש"ל	גמיש		0	0
1829200540	540	829200	1		הוצאות טלפון	קשיח		0	0
1829200544	544	829200	1		הוצאות דאר	קשיח		0	0
1829200550	550	829200	1		פירסומים	גמיש		0	0
1829200551	551	829200	1		מודעות והדבקתן	גמיש		0	0
1829200561	561	829200	1		שיכפולים	גמיש		0	0
1829200596	596	829200	1		השתתפות בעזר 096	קשיח		0	0
1829200700	700	829200	1		הוצאות לפעולות			0	0
1829200710	710	829200	1		שעות טרקטור	גמיש		0	0
1829200721	721	829200	1		חמרים-תחזוקת מבנים	גמיש		0	0
1829200722	722	829200	1		חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש		0	0
1829200723	723	829200	1		זבלים+דשנים+השקייה	גמיש		0	0
1829200724	724	829200	1		חלקי חילוף ואחזקה	גמיש		0	0
1829200742	742	829200	1		כלים וציוד	גמיש		0	0
1829200745	745	829200	1		דמי פריצה - תכולה	קשיח		0	0
1829200751	751	829200	1		עבודות קבלניות	גמיש		0	0
1829200752	752	829200	1		נקיון בקבלנות	קשיח		0	0
1829200753	753	829200	1		עובדים חיצוניים	קשיח		0	0
1829200754	754	829200	1		שיפוץ איצטדיונים	גמיש		0	0
1829200756	756	829200	1		שמירה בקרית הספורט	קשיח		0	0
1829200757	757	829200	1		אחז' מגרשים בקבלנו	קשיח		0	0
1829200763	763	829200	1		עב' חברת מוסדות	קשיח		0	0
1829200794	794	829200	1		השתתפות בעזר 094	קשיח		0	0
1829200810	810	829200	1		השתתפות בתק' הפעלה	גמיש	0.130600763512156	1125400	995400	995410
1829200879	879	829200	1		ביטוח-כנגד הכנסות	קשיח		0	0
1829200900	900	829200	1		הוצאות חד פעמיות			0	0
1829200931	931	829200	1		ציוד חד-פעמי(הכנ')	קשיח		0	0
1829200932	932	829200	1		מרכז אתלטיקה (הכ')	קשיח		0	0
1829200961	961	829200	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	829200 סך הכל				מתקני ספורט		0.130600763512156	1125400	995400	995410
18294000	0	829400	1		הבריכה הלימודית
1829400410	410	829400	1		דמי זכיון	קשיח		0	0
1829400800	800	829400	1		השת' תמיכות תרומות			0	0
1829400810	810	829400	1		השתתפות בחוגי שחיה	קשיח		0	0
#VALUE!	829400 סך הכל				הבריכה הלימודית			0	0	0
18295000	0	829500	1		מרכז פיס - ברקת
1829500100	100	829500	1		שכר עובדים לפי תקן			0	0
1829500110	110	829500	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר		0	0
1829500119	119	829500	1		השכר הקובע-צוברת	שכר		0	0
1829500122	122	829500	1		ביגוד	שכר		0	0
1829500126	126	829500	1		דמי הבראה	שכר		0	0
1829500130	130	829500	1		שעות נוספות	שכר		0	0
1829500140	140	829500	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר		0	0
1829500200	200	829500	1		שכר עובדים ללא תקן			0	0
1829500210	210	829500	1		השכר הקובע	שכר		0	0
1829500216	216	829500	1		שכר מועדוני ספורט	שכר		0	0
1829500219	219	829500	1		שכר קייטנת קיץ	שכר		0	0
1829500400	400	829500	1		אחזקת בנינים וציוד			0	0
1829500420	420	829500	1		כיבוי אש	גמיש		0	0
1829500423	423	829500	1		תחזוקת מבנה	קשיח		0	0
1829500431	431	829500	1		חשמל	קשיח		0	0
1829500432	432	829500	1		מים	קשיח		0	0
1829500433	433	829500	1		חומרי נקיון	גמיש		0	0
1829500436	436	829500	1		אחזקת מזגנים	גמיש		0	0
1829500437	437	829500	1		אחזקת אזעקה	קשיח		0	0
1829500441	441	829500	1		ביטוח	קשיח		0	0
1829500450	450	829500	1		ריהוט ואחזקתו	גמיש		0	0
1829500471	471	829500	1		מכשירי כתיבה	גמיש		0	0
1829500500	500	829500	1		הוצאות מינהליות			0	0
1829500511	511	829500	1		אירוח וכיבוד	גמיש		0	0
1829500540	540	829500	1		הוצאות טלפון	קשיח		0	0
1829500544	544	829500	1		הוצאות דאר	קשיח		0	0
1829500550	550	829500	1		פירסומים	גמיש		0	0
1829500551	551	829500	1		מודעות והדבקתן	גמיש		0	0
1829500561	561	829500	1		שיכפולים	גמיש		0	0
1829500562	562	829500	1		הדפסות	גמיש		0	0
1829500700	700	829500	1		הוצאות לפעולות			0	0
1829500710	710	829500	1		הובלות והסעות	גמיש		0	0
1829500721	721	829500	1		חמרים-תחזוקת מבנים	גמיש		0	0
1829500722	722	829500	1		חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש		0	0
1829500723	723	829500	1		חומרים לחוגים	גמיש		0	0
1829500724	724	829500	1		מועדונית	גמיש		0	0
1829500725	725	829500	1		מזון למועדונית	גמיש		0	0
1829500742	742	829500	1		כלים וציוד	גמיש		0	0
1829500743	743	829500	1		תחזוקת ציוד	גמיש		0	0
1829500744	744	829500	1		תלבושות וגביע	גמיש		0	0
1829500745	745	829500	1		דמי פריצה - תכולה	קשיח		0	0
1829500751	751	829500	1		עבודות קבלניות	גמיש		0	0
1829500752	752	829500	1		נקיון בקבלנות	קשיח		0	0
1829500757	757	829500	1		חוגים בקבלנות	קשיח		0	0
1829500758	758	829500	1		הפעלת המרכז	גמיש		0	0
1829500763	763	829500	1		עובדי חברת מוסדות	קשיח		0	0
1829500780	780	829500	1		שכר מרקידים	קשיח		0	0
1829500781	781	829500	1		ארועים (מהכנסות)	קשיח		0	0
1829500783	783	829500	1		פעולות כנ"פ	קשיח		0	0
1829500784	784	829500	1		פע' חצ"ב (מהכנסות)	קשיח		0	0
1829500786	786	829500	1		פע' מועדוני ספורט	גמיש		0	0
1829500787	787	829500	1		פעולות פסח	גמיש		0	0
1829500789	789	829500	1		קייטנת קיץ-פעולות	קשיח		0	0
1829500794	794	829500	1		השתתפות בעזר 094	קשיח		0	0
1829500810	810	829500	1		השתת' בתקציב הפעלה	גמיש	0	116400	116400	116375
1829500879	879	829500	1		ביטוח-כנגד הכנסות	קשיח		0	0
1829500900	900	829500	1		הוצאות חד פעמיות			0	0
1829500931	931	829500	1		רכישות חד-פעמיות	גמיש		0	0
1829500961	961	829500	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	829500 סך הכל				מרכז פיס - ברקת		0	116400	116400	116375
18296000	0	829600	1		מרכז פיס קרית שרת
1829600100	100	829600	1		שכר עובדים לפי תקן			0	0
1829600110	110	829600	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר		0	0
1829600119	119	829600	1		השכר הקובע-צוברת	שכר		0	0
1829600122	122	829600	1		ביגוד	שכר		0	0
1829600126	126	829600	1		דמי הבראה	שכר		0	0
1829600130	130	829600	1		שעות נוספות	שכר		0	0
1829600140	140	829600	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר		0	0
1829600210	210	829600	1		השכר הקובע	שכר		0	0
1829600216	216	829600	1		שכר מועדוני ספורט	שכר		0	0
1829600219	219	829600	1		שכר קייטנת קיץ	שכר		0	0
1829600250	250	829600	1		שכר מושאלים	שכר		0	0
1829600420	420	829600	1		כיבוי אש	גמיש		0	0
1829600423	423	829600	1		תחזוקת מבנה	קשיח		0	0
1829600431	431	829600	1		חשמל	קשיח		0	0
1829600432	432	829600	1		מים	קשיח		0	0
1829600433	433	829600	1		חומרי נקיון	גמיש		0	0
1829600434	434	829600	1		חיטוי והדברה	גמיש		0	0
1829600437	437	829600	1		אחזקת אזעקה	קשיח		0	0
1829600441	441	829600	1		ביטוח	קשיח		0	0
1829600450	450	829600	1		ריהוט ואחזקתו	גמיש		0	0
1829600471	471	829600	1		מכשירי כתיבה	גמיש		0	0
1829600511	511	829600	1		אירוח וכיבוד	גמיש		0	0
1829600512	512	829600	1		נסיעות ואש"ל	גמיש		0	0
1829600540	540	829600	1		הוצאות טלפון	קשיח		0	0
1829600544	544	829600	1		הוצאות דאר	קשיח		0	0
1829600550	550	829600	1		פירסומים	גמיש		0	0
1829600551	551	829600	1		מודעות והדבקתן	גמיש		0	0
1829600561	561	829600	1		שיכפולים	גמיש		0	0
1829600562	562	829600	1		הדפסות	גמיש		0	0
1829600710	710	829600	1		הובלות והסעות	גמיש		0	0
1829600721	721	829600	1		חמרים-תחזוקת מבנים	גמיש		0	0
1829600722	722	829600	1		חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש		0	0
1829600742	742	829600	1		כלים וציוד	גמיש		0	0
1829600743	743	829600	1		תחזוקת ציוד	גמיש		0	0
1829600744	744	829600	1		ציוד ספורט	גמיש		0	0
1829600745	745	829600	1		דמי פריצה - תכולה	קשיח		0	0
1829600746	746	829600	1		דמי פריצה - מבנה	קשיח		0	0
1829600751	751	829600	1		עבודות קבלניות	גמיש		0	0
1829600752	752	829600	1		נקיון בקבלנות	קשיח		0	0
1829600753	753	829600	1		עובד חברה	קשיח		0	0
1829600757	757	829600	1		חוגים בקבלנות	קשיח		0	0
1829600758	758	829600	1		הפעלת המרכז	גמיש		0	0
1829600759	759	829600	1		פעולות יחודיות	קשיח		0	0
1829600763	763	829600	1		עובדי חברת מוסדות	קשיח		0	0
1829600780	780	829600	1		הרקדות (מהכנסות)	קשיח		0	0
1829600782	782	829600	1		הוצאות (מהכנסות)	קשיח		0	0
1829600783	783	829600	1		פעולות מחנה קייץ	גמיש		0	0
1829600786	786	829600	1		פע' מועדוני ספורט	גמיש		0	0
1829600789	789	829600	1		קייטנת קיץ-פעולות	קשיח		0	0
1829600794	794	829600	1		השתתפות בעזר 094	קשיח		0	0
1829600810	810	829600	1		השתתפות בתק' הפעלה	גמיש	0	160900	160900	160930
1829600821	821	829600	1		הפעלת אולם בגין	גמיש	0	95500	95500	95475
1829600879	879	829600	1		ביטוח-כנגד הכנסות	קשיח		0	0
1829600930	930	829600	1		ציוד לכבוי אש	קשיח		0	0
1829600931	931	829600	1		רכישות חד פעמיות	גמיש		0	0
1829600961	961	829600	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	829600 סך הכל				מרכז פיס קרית שרת		0	256400	256400	256405
18297000	0	829700	1		מרכז ספורט טיפולי
1829700110	110	829700	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר		0	0
1829700119	119	829700	1		השכר הקובע-צוברת	שכר		0	0
1829700122	122	829700	1		ביגוד	שכר		0	0
1829700126	126	829700	1		דמי הבראה	שכר		0	0
1829700130	130	829700	1		שעות נוספות	שכר		0	0
1829700140	140	829700	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר		0	0
1829700200	200	829700	1		שכר עובדים ללא תקן			0	0
1829700210	210	829700	1		השכר הקובע	שכר		0	0
1829700250	250	829700	1		שכר מושאלים	שכר		0	0
1829700400	400	829700	1		אחזקת בנינים וציוד			0	0
1829700420	420	829700	1		כיבוי אש	גמיש		0	0
1829700423	423	829700	1		תחזוקת מבנה	קשיח		0	0
1829700431	431	829700	1		חשמל	קשיח		0	0
1829700432	432	829700	1		מים	קשיח		0	0
1829700433	433	829700	1		חומרי נקיון	גמיש		0	0
1829700436	436	829700	1		אחזקת מזגנים	קשיח		0	0
1829700437	437	829700	1		אחזקת אזעקה	קשיח		0	0
1829700441	441	829700	1		ביטוח	קשיח		0	0
1829700450	450	829700	1		ריהוט ואחזקתו	גמיש		0	0
1829700471	471	829700	1		מכשירי כתיבה	גמיש		0	0
1829700511	511	829700	1		אירוח וכיבוד	גמיש		0	0
1829700521	521	829700	1		השתלמויות	גמיש		0	0
1829700522	522	829700	1		ספרים	גמיש		0	0
1829700540	540	829700	1		הוצאות טלפון	קשיח		0	0
1829700544	544	829700	1		הוצאות דאר	קשיח		0	0
1829700561	561	829700	1		שיכפולים	גמיש		0	0
1829700562	562	829700	1		הדפסות	גמיש		0	0
1829700583	583	829700	1		רופא	קשיח		0	0
1829700700	700	829700	1		הוצאות לפעולות			0	0
1829700710	710	829700	1		הובלות והסעות	גמיש		0	0
1829700721	721	829700	1		חמרים-תחזוקת מבנים	גמיש		0	0
1829700722	722	829700	1		חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש		0	0
1829700742	742	829700	1		כלים וציוד	גמיש		0	0
1829700745	745	829700	1		דמי פריצה - תכולה	קשיח		0	0
1829700751	751	829700	1		עבודות קבלניות	גמיש		0	0
1829700752	752	829700	1		נקיון בקבלנות	קשיח		0	0
1829700757	757	829700	1		חוגים בקבלנות	קשיח		0	0
1829700758	758	829700	1		הפעלת המרכז	גמיש		0	0
1829700763	763	829700	1		עובדי חברת מוסדות	קשיח		0	0
1829700780	780	829700	1		ארועים	גמיש		0	0
1829700794	794	829700	1		השתתפות בעזר 094	קשיח	0	3200	3200	3201
1829700810	810	829700	1		הפעלת המרכז	גמיש	0.3232758620689655	736800	556800	556795
1829700811	811	829700	1		איבחון - ספורט טיפולי	גמיש	0	288800	288800	288800
1829700879	879	829700	1		ביטוח-כנגד הכנסות	קשיח		0	0
1829700931	931	829700	1		מרכז איבחון	גמיש		0	0
1829700961	961	829700	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	829700 סך הכל				מרכז ספורט טיפולי		0.21206409048067854	1028800	848800	848796
18298000	0	829800	1		מרכז ספורט קציר
1829800110	110	829800	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר		0	0
1829800119	119	829800	1		השכר הקובע-צוברת	שכר		0	0
1829800122	122	829800	1		ביגוד	שכר		0	0
1829800126	126	829800	1		דמי הבראה	שכר		0	0
1829800130	130	829800	1		שעות נוספות	שכר		0	0
1829800140	140	829800	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר		0	0
1829800210	210	829800	1		השכר הקובע	שכר		0	0
1829800216	216	829800	1		שכר מועדוני ספורט	שכר		0	0
1829800420	420	829800	1		כיבוי אש	גמיש		0	0
1829800431	431	829800	1		חשמל	קשיח		0	0
1829800432	432	829800	1		מים	קשיח		0	0
1829800433	433	829800	1		חומרי נקיון	גמיש		0	0
1829800436	436	829800	1		אחזקת מזגנים	גמיש		0	0
1829800437	437	829800	1		אחזקת אזעקה	קשיח		0	0
1829800441	441	829800	1		ביטוח	קשיח		0	0
1829800450	450	829800	1		ריהוט ואחזקתו	גמיש		0	0
1829800471	471	829800	1		מכשירי כתיבה	גמיש		0	0
1829800511	511	829800	1		אירוח וכיבוד	גמיש		0	0
1829800540	540	829800	1		הוצאות טלפון	קשיח		0	0
1829800544	544	829800	1		הוצאות דאר	קשיח		0	0
1829800562	562	829800	1		הדפסות	גמיש		0	0
1829800710	710	829800	1		הובלות והסעות	גמיש		0	0
1829800721	721	829800	1		חמרים-תחזוקת מבנים	גמיש		0	0
1829800722	722	829800	1		חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש		0	0
1829800723	723	829800	1		חומרים לחוגים	גמיש		0	0
1829800742	742	829800	1		כלים וציוד	גמיש		0	0
1829800745	745	829800	1		דמי פריצה - תכולה	קשיח		0	0
1829800751	751	829800	1		עבודות קבלניות	גמיש		0	0
1829800752	752	829800	1		נקיון בקבלנות	קשיח		0	0
1829800753	753	829800	1		עובדי חב' כ"א	קשיח		0	0
1829800757	757	829800	1		חוגים בקבלנות	קשיח		0	0
1829800758	758	829800	1		הפעלת המרכז	גמיש		0	0
1829800763	763	829800	1		עובדי חברת מוסדות	קשיח		0	0
1829800780	780	829800	1		שכר מרקידים	גמיש		0	0
1829800781	781	829800	1		ארועים	גמיש		0	0
1829800786	786	829800	1		פע' מועדוני ספורט	גמיש		0	0
1829800789	789	829800	1		קייטנת קיץ	קשיח		0	0
1829800810	810	829800	1		השתתפות בתק' הפעלה	גמיש	0	161100	161100	161120
1829800879	879	829800	1		ביטוח-כנגד הכנסות	קשיח		0	0
1829800961	961	829800	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	829800 סך הכל				מרכז ספורט קציר		0	161100	161100	161120
18299000	0	829900	1		תמיכות לאגודות ספורט
1829900431	431	829900	1		חשמל-לזרוס	קשיח
1829900580	580	829900	1		בקרה תקציבית	גמיש	0	91600	91600	78975
1829900690	690	829900	1		פרעון הלוואות	קשיח		0	0
1829900800	800	829900	1		השת' תמיכות תרומות			0	0
1829900810	810	829900	1		פרוייקטים	גמיש		0	0
1829900811	811	829900	1		מרכזי מצוינות	גמיש		0	0
1829900820	820	829900	1		קמפוס קציר כ"י נוער	גמיש		0	0
1829900821	821	829900	1		עמותת ספורט בגין חולון	גמיש		0	0	110515
1829900822	822	829900	1		פעולות ספורט	גמיש	0	5400000	5400000
1829900823	823	829900	1		מענקים מיוחדים	גמיש	0	1600000	1600000	1670000
1829900824	824	829900	1		דמי שימוש	גמיש		0	0
1829900825	825	829900	1		יתרות משנה קודמת	גמיש		0	0
1829900826	826	829900	1		כוכב עולה נוער	גמיש		0	0	290952
1829900827	827	829900	1		צפרירים נוער	גמיש		0	0
1829900828	828	829900	1		ראונד איגרוף	גמיש		0	0
1829900880	880	829900	1		צפרירים	גמיש		0	0
1829900881	881	829900	1		פיסגה - אומנויות לחימה	גמיש		0	0	104374.5
1829900882	882	829900	1		כדוריד חולון בוגרים	גמיש		0	0	647980
1829900883	883	829900	1		אליצור כדורסל	גמיש		0	0	552574
1829900884	884	829900	1		סלעים איתנים-כדורסל בוגרים	גמיש		0	0	1483258
1829900885	885	829900	1		מועדון הנוער בכדורגל	גמיש		0	0	162109
1829900886	886	829900	1		מכבי הת' אומנותית	גמיש		0	0	313126
1829900887	887	829900	1		כוכב עולה-כדורסל בוגרים	גמיש		0	0
1829900888	888	829900	1		מכבי חולון-כדורגל	גמיש		0	0	82928
1829900889	889	829900	1		כדוריד חולון נוער	גמיש		0	0
1829900890	890	829900	1		אליצור-נער כוכבי על	גמיש		0	0	185066
1829900891	891	829900	1		הפועל חולון-ענפים	גמיש		0	0	135074
1829900892	892	829900	1		א.ס.מור-עמותה לנוער בכדורגל	גמיש		0	0
1829900893	893	829900	1		אייס חולון ע"ר	גמיש		0	0	24559
1829900894	894	829900	1		באול 300 חולון	גמיש		0	0	6140
1829900895	895	829900	1		עמותת הוקי חולון	גמיש		0	0
1829900896	896	829900	1		ירמיהו-עמותה לקידום כדורגל	גמיש		0	0	445010
1829900897	897	829900	1		עמותת גלגיליות	גמיש		0	0	104375
1829900898	898	829900	1		עוצמה (ארזים) כדורגל	גמיש		0	0	110103
1829900899	899	829900	1		א.ס.מור-מועדון נווה	גמיש		0	0
1829900931	931	829900	1		צפרירים-מענק+שכ"ד	גמיש		0	0
1829900961	961	829900	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	829900 סך הכל				תמיכות לאגודות ספורט		0	7091600	7091600	6507118.5
18300000	0	830000	1		בריאות
18324000	0	832400	1		תחנות לאם ולילד
1832400100	100	832400	1		שכר עובדים לפי תקן			0	0
1832400110	110	832400	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר		0	0
1832400122	122	832400	1		ביגוד	שכר		0	0
1832400126	126	832400	1		דמי הבראה	שכר		0	0
1832400400	400	832400	1		אחזקת בנינים וציוד			0	0
1832400412	412	832400	1		ארנונה	קשיח		0	0
1832400420	420	832400	1		כיבוי אש	גמיש		0	0
1832400423	423	832400	1		תחזוקת מבנה	קשיח	-0.1581325301204819	55900	66400	35000
1832400431	431	832400	1		חשמל	קשיח	0.10000000000000009	115500	105000	94176.91
1832400432	432	832400	1		מים	קשיח		0	0
1832400433	433	832400	1		חומרי נקיון	גמיש		0	0
1832400436	436	832400	1		אחזקת מזגנים	גמיש		0	0
1832400437	437	832400	1		אחזקת אזעקה	קשיח	0.03703703703703698	2800	2700	2692.96
1832400441	441	832400	1		ביטוח	קשיח		0	0
1832400470	470	832400	1		אחזקת מכונות משרד	גמיש		0	0
1832400540	540	832400	1		הוצאות טלפון	קשיח	0	3000	3000	208.67
1832400550	550	832400	1		פירסומים	גמיש		0	0
1832400561	561	832400	1		שיכפולים	גמיש		0	0
1832400562	562	832400	1		הדפסות	גמיש		0	0
1832400700	700	832400	1		הוצאות לפעולות			0	0
1832400710	710	832400	1		הובלות	גמיש		0	0
1832400721	721	832400	1		חמרים-תחזוקת מבנים	גמיש	-0.595959595959596	4000	9900	3820.05
1832400742	742	832400	1		כלים וציוד	גמיש		0	0
1832400745	745	832400	1		דמי פריצה - תכולה	קשיח		0	0
1832400746	746	832400	1		דמי פריצה - מבנה	קשיח		0	0
1832400751	751	832400	1		עבודות קבלניות	גמיש	0	46000	46000	3418
1832400752	752	832400	1		נקיון בקבלנות	קשיח	0	160000	160000	131716.35
1832400758	758	832400	1		גינון טיפות חלב	גמיש		0	0
1832400789	789	832400	1		כביסה	גמיש		0	0
1832400794	794	832400	1		השתתפות בעזר 094	קשיח		0	0
1832400800	800	832400	1		השת' תמיכות תרומות			0	0
1832400810	810	832400	1		תשלום למשרד הבר	קשיח		0	0
1832400932	932	832400	1		רכישות חד פעמיות	גמיש		0	0
1832400961	961	832400	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	832400 סך הכל				תחנות לאם ולילד		-0.014758269720101747	387200	393000	271032.94
18350000	0	835000	1		מוסד' בריאות אחרים
18351000	0	835100	1		איבחון ושיקום הילד
1835100100	100	835100	1		שכר עובדים לפי תקן			0	0
1835100110	110	835100	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר		0	0
1835100122	122	835100	1		ביגוד	שכר		0	0
1835100126	126	835100	1		דמי הבראה	שכר		0	0
1835100140	140	835100	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר		0	0
1835100400	400	835100	1		אחזקת בנינים וציוד			0	0
1835100412	412	835100	1		ארנונה	קשיח		0	0
1835100423	423	835100	1		תחזוקת מבנה	קשיח		0	0
1835100431	431	835100	1		חשמל	קשיח		0	0
1835100432	432	835100	1		מים	קשיח		0	0
1835100433	433	835100	1		חומרי נקיון	גמיש		0	0
1835100441	441	835100	1		ביטוח	קשיח		0	0
1835100450	450	835100	1		ריהוט ואחזקתו	גמיש		0	0
1835100470	470	835100	1		אחזקת מכונות משרד	גמיש		0	0
1835100471	471	835100	1		מכשירי כתיבה	גמיש		0	0
1835100476	476	835100	1		אחזקת מזגנים	גמיש		0	0
1835100500	500	835100	1		הוצאות מינהליות			0	0
1835100511	511	835100	1		אירוח וכיבוד	גמיש		0	0
1835100512	512	835100	1		נסיעות ואש"ל	גמיש		0	0
1835100521	521	835100	1		השתלמויות והרצאות	גמיש		0	0
1835100522	522	835100	1		ספרים	גמיש		0	0
1835100540	540	835100	1		הוצאות טלפון	קשיח		0	0
1835100544	544	835100	1		הוצאות דאר	קשיח		0	0
1835100561	561	835100	1		שיכפולים	גמיש		0	0
1835100571	571	835100	1		מיכון וענ"א	קשיח		0	0
1835100721	721	835100	1		חמרים-תחזוקת מבנים	גמיש		0	0
1835100722	722	835100	1		חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש		0	0
1835100723	723	835100	1		חומרים לילדים	גמיש		0	0
1835100745	745	835100	1		דמי פריצה - תכולה	קשיח		0	0
1835100751	751	835100	1		עבודות קבלניות	גמיש		0	0
1835100752	752	835100	1		נקיון בקבלנות	קשיח		0	0
1835100753	753	835100	1		עובדת חיצונית	קשיח		0	0
1835100758	758	835100	1		גינון במרכז	גמיש		0	0
1835100789	789	835100	1		כביסה	גמיש		0	0
1835100794	794	835100	1		השתתפות בעזר 094	קשיח		0	0
1835100810	810	835100	1		השתתפות בשכר פקידה	גמיש		0	0
1835100900	900	835100	1		הוצאות חד פעמיות			0	0
1835100980	980	835100	1		בדיקת ראדון-בטל"א	גמיש		0	0
#VALUE!	835100 סך הכל				איבחון ושיקום הילד			0	0	0
18352000	0	835200	1		התחנה לבריאות הנפש
1835200100	100	835200	1		שכר עובדים לפי תקן			0	0
1835200110	110	835200	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר		0	0
1835200122	122	835200	1		ביגוד	שכר		0	0
1835200126	126	835200	1		דמי הבראה	שכר		0	0
1835200140	140	835200	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר		0	0
1835200200	200	835200	1		שכר עובדים ללא תקן			0	0
1835200210	210	835200	1		השכר הקובע	שכר		0	0
1835200400	400	835200	1		אחזקת בנינים וציוד			0	0
1835200412	412	835200	1		ארנונה	קשיח		0	0
1835200423	423	835200	1		תחזוקת מבנה	קשיח		0	0
1835200431	431	835200	1		חשמל	קשיח		0	0
1835200432	432	835200	1		מים	קשיח		0	0
1835200433	433	835200	1		חומרי נקיון	גמיש		0	0
1835200436	436	835200	1		אחזקת מזגנים	גמיש		0	0
1835200441	441	835200	1		ביטוח	קשיח		0	0
1835200450	450	835200	1		ריהוט ואחזקתו	גמיש		0	0
1835200470	470	835200	1		אחזקת מכונות משרד	גמיש		0	0
1835200471	471	835200	1		מכשירי כתיבה	גמיש		0	0
1835200500	500	835200	1		הוצאות מינהליות			0	0
1835200511	511	835200	1		אירוח וכיבוד	גמיש		0	0
1835200540	540	835200	1		הוצאות טלפון	קשיח		0	0
1835200544	544	835200	1		הוצאות דאר	קשיח		0	0
1835200561	561	835200	1		שיכפולים	גמיש		0	0
1835200571	571	835200	1		מיכון וענ"א	קשיח		0	0
1835200700	700	835200	1		הוצאות לפעולות			0	0
1835200721	721	835200	1		חמרים-תחזוקת מבנים	גמיש		0	0
1835200722	722	835200	1		חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש		0	0
1835200742	742	835200	1		ציוד טיפולי	גמיש		0	0
1835200745	745	835200	1		דמי פריצה - תכולה	קשיח		0	0
1835200751	751	835200	1		עבודות קבלניות	גמיש		0	0
1835200752	752	835200	1		נקיון בקבלנות	קשיח		0	0
1835200758	758	835200	1		גינון התחנה	גמיש		0	0
1835200763	763	835200	1		עובדי חברת מוסדות	קשיח		0	0
1835200789	789	835200	1		כביסה	גמיש		0	0
1835200794	794	835200	1		השתתפות בעזר 094	קשיח		0	0
1835200810	810	835200	1		השתתפות בשכר פקידה	גמיש		0	0
1835200811	811	835200	1		השתתפות במרפאה	קשיח		0	0
1835200900	900	835200	1		הוצאות חד פעמיות			0	0
1835200931	931	835200	1		רכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	835200 סך הכל				התחנה לבריאות הנפש			0	0	0
18360000	0	836000	1		מגן דוד אדום
18361000	0	836100	1		מגן דוד אדום
1836100441	441	836100	1		בטוח תאונות אישיות	קשיח		0	0
1836100753	753	836100	1		עובדים חיצוניים	קשיח		0	0
1836100800	800	836100	1		השת' תמיכות תרומות			0	0
1836100811	811	836100	1		השת'-בתורנות לילה	קשיח		0	0
1836100812	812	836100	1		ניידת נט"נ	קשיח		0	0
1836100961	961	836100	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	836100 סך הכל				מגן דוד אדום			0	0	0
18400000	0	840000	1		רווחה
18410000	0	841000	1		מינהל הרווחה
1841000100	100	841000	1		שכר עובדים לפי תקן
1841000110	110	841000	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.014948859166010964	516000	508400	429903.86
1841000119	119	841000	1		השכר הקובע-צוברת	שכר	0.1303202522193645	5449500	4821200	4271859.12
1841000122	122	841000	1		ביגוד	שכר	0.26833631484794274	70900	55900	70698.34
1841000126	126	841000	1		דמי הבראה	שכר	0.06161841128433565	143000	134700	168675.78
1841000130	130	841000	1		שעות נוספות	שכר	0	55000	55000	64368.41
1841000140	140	841000	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	274400	274400	369379.04
1841000200	200	841000	1		שכר עובדים ללא תקן			0	0
1841000210	210	841000	1		השכר הקובע	שכר		0	0
1841000253	253	841000	1		עובד חיצוני	שכר		0	0
1841000350	350	841000	1		ליסינג - 516-13-301	שכר	-1	0	28000	16193.48
1841000351	351	841000	1		הוצאות - 516-13-301	שכר	-1	0	18000	7519.13
1841000400	400	841000	1		אחזקת בנינים וציוד			0	0
1841000420	420	841000	1		כיבוי אש	גמיש		0	0
1841000423	423	841000	1		תחזוקת מבנה	קשיח	0.04166666666666674	5000	4800	5000
1841000431	431	841000	1		חשמל	קשיח	0.10000000000000009	330000	300000	341734.18
1841000432	432	841000	1		מים	גמיש	0	22000	22000	22000
1841000437	437	841000	1		אחזקת אזעקה	קשיח	1.074074074074074	5600	2700	2692.96
1841000450	450	841000	1		אחזקת תמי 4	קשיח	0	7600	7600	4401.8
1841000451	451	841000	1		אחזקת דפיברילטור	גמיש		0	0
1841000470	470	841000	1		אחזקת מכונות משרד	גמיש	0	14400	14400	4663.22
1841000471	471	841000	1		מכשירי כתיבה	גמיש	0	95000	95000	96034.42
1841000474	474	841000	1		אחזקת מעלית	קשיח	0.05670103092783507	20500	19400	20046
1841000492	492	841000	1		השתתפות בעזר 092	קשיח	0.027450980392156765	628800	612000	615051
1841000500	500	841000	1		הוצאות מינהליות			0	0
1841000511	511	841000	1		אירוח וכיבוד	גמיש	0.08000000000000007	6480	6000	4938.04
1841000512	512	841000	1		נסיעות ואש"ל	גמיש	0	4900	4900	702
1841000521	521	841000	1		השתלמות קבוצתית	קשיח		0	0
1841000522	522	841000	1		ספרים ועיתונים	גמיש	0	2900	2900	2280
1841000524	524	841000	1		השתלמות מרוכזת	גמיש		0	0
1841000540	540	841000	1		הוצאות טלפון	קשיח		0	0
1841000544	544	841000	1		הוצאות דאר	קשיח	0.03508771929824572	29500	28500	29275.76
1841000550	550	841000	1		פירסומים	גמיש	0	9000	9000	5934
1841000561	561	841000	1		שיכפולים	גמיש		0	0
1841000562	562	841000	1		הדפסות	גמיש	0	5700	5700	1786.15
1841000570	570	841000	1		תשלום לאוטומציה	קשיח	-1	0	43000	41247.07
1841000571	571	841000	1		מיכון וענ"א	קשיח	0.21180159635119722	425100	350800	363500
1841000572	572	841000	1		מיחשוב אי . פי . אר	קשיח	0.2632714717306863	292700	231700	231660
1841000580	580	841000	1		יעוץ משפטי	גמיש	0	900	900
1841000700	700	841000	1		הוצאות לפעולות			0	0
1841000721	721	841000	1		חמרים-תחזוקת מבנים	גמיש	-0.35185185185185186	7000	10800	5870.85
1841000745	745	841000	1		דמי פריצה - תכולה	קשיח		0	0
1841000746	746	841000	1		דמי פריצה - מבנה	גמיש		0	0
1841000750	750	841000	1		אחזקת מוסדות	קשיח	0.04651162790697683	450000	430000	362102
1841000751	751	841000	1		עבודות קבלניות	גמיש	0.4736842105263157	140000	95000	72148
1841000752	752	841000	1		נקיון בקבלנות	קשיח	0.03623445825932503	583400	563000	496733.49
1841000753	753	841000	1		עובד חיצוני	קשיח		0	0
1841000754	754	841000	1		לא פעיל	קשיח		0	0
1841000756	756	841000	1		שמירה	קשיח	0.03076923076923066	670000	650000	590455.75
1841000758	758	841000	1		גינון מוסדות רווחה	גמיש		0	0
1841000780	780	841000	1		ארועים	גמיש	32	82500	2500	375
1841000781	781	841000	1		פעולות סמנכ"ל	גמיש	0.6000000000000001	40000	25000	14080.57
1841000782	782	841000	1		ארוע מועדוני קשישים	גמיש	0	93100	93100	96282.27
1841000783	783	841000	1		עיתון "כיוון חדש"	גמיש	0	43300	43300	43648
1841000784	784	841000	1		הרצאות	קשיח	0	1800	1800
1841000785	785	841000	1		הוצאות אירגוניות	גמיש	0.8518518518518519	5000	2700	6200.92
1841000794	794	841000	1		השתתפות בעזר 094	קשיח	0	42000	42000	42012
1841000800	800	841000	1		השת' תמיכות תרומות			0	0
1841000815	815	841000	1		מאבטחים - רווחה	קשיח	0.9133663366336633	386500	202000	96963.37
1841000817	817	841000	1		הערכות לחירום	קשיח		76000	0
1841000931	931	841000	1		רכישות חד פעמיות	גמיש	0	42800	42800	44938.68
1841000932	932	841000	1		הצטיידות מועדונית	גמיש		0	0
1841000933	933	841000	1		תכנית תמ"ר	גמיש		0	0
1841000960	960	841000	1		רזרבה משנה קודמת	גמיש		0	0
1841000961	961	841000	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	21700	21700	19464
1841000980	980	841000	1		הוצ' שונות (הכנסה)	קשיח		0	0
#VALUE!	841000 סך הכל				מינהל הרווחה		0.12318418230020445	11099980	9882600	9082818.66
18420000	0	842000	1		רווחת הפרט והמשפחה
18425000	0	842500	1		טיפול במשפחה
1842500100	100	842500	1		שכר עובדים לפי תקן
1842500110	110	842500	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.12925122787508103	4874300	4316400	4398336.74
1842500119	119	842500	1		השכר הקובע-צוברת	שכר	0.12229987651600926	21903590	19516700	18328987.6
1842500122	122	842500	1		ביגוד	שכר	0	210000	210000	229340.77
1842500126	126	842500	1		דמי הבראה	שכר	0.07862122385747483	557000	516400	582176.85
1842500130	130	842500	1		שעות נוספות	שכר	0	751200	751200	1470166.49
1842500140	140	842500	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	2297300	2297300	2172992.47
1842500253	253	842500	1		עובדים חיצוניים	שכר		0	0
1842500263	263	842500	1		מ"מ עו"ס	שכר		0	0
1842500400	400	842500	1		אחזקת בנינים וציוד			0	0
1842500512	512	842500	1		הסעות למטופלים	גמיש	0.46153846153846145	95000	65000	28056.74
1842500571	571	842500	1		מיכון וענ"א	קשיח	0.02306689399257844	1020100	997100	1075800
1842500753	753	842500	1		עובדים חיצוניים	קשיח		0	0
1842500781	781	842500	1		פעילות במרכז למשפחה	גמיש	0.6000000000000001	80000	50000	55088.8
1842500782	782	842500	1		תאום הורי	גמיש		0	0
1842500783	783	842500	1		פע'-טיפול באלימות	קשיח	0.41666666666666674	17000	12000	17000
1842500784	784	842500	1		פנוי בתים	גמיש	0	2000	2000
1842500785	785	842500	1		קס"ם חברתי	גמיש		0	0
1842500786	786	842500	1		מטופלי גרושין	גמיש	0	200000	200000	200000
1842500787	787	842500	1		מרפאת שיניים קהילתית	גמיש	0	60000	60000	60000
1842500800	800	842500	1		השת' תמיכות תרומות			0	0
1842500811	811	842500	1		משפ'במצוקהד1025410	קשיח	0	800000	800000	605795
1842500812	812	842500	1		עולים-מצוקה1073180	קשיח	0	80000	80000	48916
1842500813	813	842500	1		פגיעות מיניות	קשיח	0	200000	200000	168847
1842500814	814	842500	1		תכנית קהילה למשפחות	קשיח	3.7316624999999997	757066	160000	79425.4
1842500815	815	842500	1		תרגום שפה-פגישות חוק נוער	קשיח	0	50000	50000	334
1842500816	816	842500	1		חומש אתיופים-פעולות	גמיש	0	184000	184000
1842500817	817	842500	1		טיפול בשורדות ז'	קשיח	0	140000	140000	90473.9
1842500818	818	842500	1		מקלט לנשים מוכות	קשיח	0	860000	860000	583084
1842500819	819	842500	1		טיפול באובדן ושכול	גמיש	0	71000	71000
1842500841	841	842500	1		שירותים בקהילה	גמיש		538700	0	3430
1842500842	842	842500	1		ביטחון תזונתי	גמיש		86400	0
1842500843	843	842500	1		בית הויס	קשיח	-1	0	43000
1842500844	844	842500	1		דרי רחוב 1025510	קשיח	0.25	500000	400000	403121
1842500845	845	842500	1		סיוע למשפחות + ילדים	קשיח		0	0
1842500961	961	842500	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	842500 סך הכל				טיפול במשפחה		0.13609350230285067	36334656	31982100	30601372.759999998
18426000	0	842600	1		המרכז למשפחה
1842600100	100	842600	1		שכר עובדים לפי תקן			0	0
1842600110	110	842600	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר		0	0
1842600119	119	842600	1		השכר הקובע-צוברת	שכר		0	0
1842600122	122	842600	1		ביגוד	שכר		0	0
1842600126	126	842600	1		דמי הבראה	שכר		0	0
1842600130	130	842600	1		שעות נוספות	שכר		0	0
1842600140	140	842600	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר		0	0
1842600253	253	842600	1		עובדים חיצוניים	שכר		0	0
1842600400	400	842600	1		אחזקת בנינים וציוד			0	0
1842600423	423	842600	1		תחזוקת מבנה	קשיח		0	0
1842600431	431	842600	1		חשמל	קשיח		0	0	3220.26
1842600433	433	842600	1		חומרי נקיון	גמיש		0	0
1842600437	437	842600	1		אחזקת אזעקה	קשיח		0	0
1842600450	450	842600	1		ריהוט ואחזקתו	גמיש		0	0
1842600470	470	842600	1		אחזקת מכונות משרד	גמיש		0	0
1842600471	471	842600	1		מכשירי כתיבה	גמיש		0	0
1842600500	500	842600	1		הוצאות מינהליות			0	0
1842600511	511	842600	1		אירוח וכיבוד	גמיש		0	0
1842600521	521	842600	1		הרצאות	קשיח		0	0
1842600540	540	842600	1		הוצאות טלפון	קשיח		0	0
1842600544	544	842600	1		הוצאות דאר	קשיח		0	0
1842600561	561	842600	1		שיכפולים	גמיש		0	0
1842600700	700	842600	1		הוצאות לפעולות			0	0
1842600721	721	842600	1		חמרים-תחזוקת מבנים	גמיש		0	0
1842600745	745	842600	1		דמי פריצה - תכולה	קשיח		0	0
1842600751	751	842600	1		עבודות קבלניות	גמיש		0	0
1842600752	752	842600	1		נקיון בקבלנות	קשיח		0	0
1842600753	753	842600	1		עובדים חיצוניים	קשיח		0	0
1842600811	811	842600	1		מר' אלימות 1026090	קשיח		0	0
1842600812	812	842600	1		מקלט לנשים מוכות	קשיח		0	0
1842600930	930	842600	1		רכישות	גמיש		0	0
1842600961	961	842600	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	842600 סך הכל				המרכז למשפחה			0	0	3220.26
18430000	0	843000	1		שרותים לילד ולנוער
18438000	0	843800	1		טיפול בילד ובנוער
1843800100	100	843800	1		שכר עובדים לפי תקן			0	0
1843800110	110	843800	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר		0	0
1843800122	122	843800	1		ביגוד	שכר		0	0
1843800126	126	843800	1		דמי הבראה	שכר		0	0
1843800130	130	843800	1		שעות נוספות	שכר		0	0
1843800140	140	843800	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר		0	0
1843800400	400	843800	1		אחזקת בנינים וציוד			0	0
1843800420	420	843800	1		כיבוי אש	גמיש	0	10000	10000	6495.89
1843800421	421	843800	1		שכ"ד חכ"ם	קשיח		0	0	448
1843800431	431	843800	1		חשמל	קשיח	0.10000000000000009	58850	53500	8763.48
1843800432	432	843800	1		מים	קשיח		0	0	175.97
1843800437	437	843800	1		אחזקת אזעקה	קשיח	0.050000000000000044	8400	8000	8050.36
1843800540	540	843800	1		הוצאות טלפון	קשיח	-1	0	9600
1843800723	723	843800	1		חומרים לילד ולנוער	גמיש		0	0
1843800745	745	843800	1		דמי פריצה - תכולה	קשיח		0	0
1843800750	750	843800	1		תחזוקת מועדוניות	קשיח	0.0205580029368575	208500	204300	195400
1843800752	752	843800	1		נקיון מרכז אורים	קשיח	0	20000	20000	4649.3
1843800754	754	843800	1		שיפוץ מרכז חכ"ם	קשיח		0	0	108411
1843800781	781	843800	1		איבחון חיצוני	גמיש	0	8100	8100
1843800800	800	843800	1		השת' תמיכות תרומות			0	0
1843800811	811	843800	1		ילד פנימ גז1038413	קשיח	0.042424242424242475	17200000	16500000	16428129
1843800812	812	843800	1		ילד' פנימי' 038411	קשיח	0.1428571428571428	2400000	2100000	1441368
1843800813	813	843800	1		מעונות יום 0422143	קשיח		0	0
1843800815	815	843800	1		ילד במעונות0442140	קשיח	0.06606328863050792	6454800	6054800	5308811
1843800817	817	843800	1		פ. קהילת 1039440	קשיח	0	2114300	2114300	2089330.31
1843800818	818	843800	1		מפתן ממשלתי	קשיח		0	0
1843800819	819	843800	1		מפתן מקומי 1134410	קשיח	0.125	180000	160000	165612
1843800820	820	843800	1		נוער חרדי	קשיח	0.06817794443497527	626700	586700	562267
1843800841	841	843800	1		תכנית לילדים בסיכון	גמיש	0.056275675777073264	5630900	5330900	4304670.56
1843800842	842	843800	1		מרכז חכ"ם	קשיח	0	900000	900000	86306
1843800843	843	843800	1		מרכז אורים-עירייה	גמיש		0	0
1843800846	846	843800	1		מועד' משותפות	קשיח	0	1300000	1300000	1015907
1843800880	880	843800	1		חסות ארצי 1166030	קשיח		0	0
1843800881	881	843800	1		שכר משפחת' 0422140	קשיח		0	0
1843800882	882	843800	1		ילדים סיכון1039480	קשיח	0	18000	18000
1843800883	883	843800	1		ילד במצוקה 1073160	קשיח	0	90000	90000	-1482
1843800885	885	843800	1		הפנים לקהי' 1038417	קשיח	0.1101746267834518	2015300	1815300	1622041
1843800886	886	843800	1		ט'משפ'אומנה1038051	קשיח	0	1764000	1764000	1587960
1843800887	887	843800	1		מרכז אורים	קשיח	0	841200	841200	597005
1843800888	888	843800	1		טיפול בפגיעות מיניות	קשיח	0	880000	880000	794216
1843800892	892	843800	1		הזנה לנחשונים ובתי דרור	גמיש	0	95000	95000	55309.12
1843800893	893	843800	1		מרכז אורים	גמיש	0	4700	4700
1843800961	961	843800	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
1843800980	980	843800	1		פרוייקט "אח בוגר"	קשיח	0	30000	30000	15000
1843800981	981	843800	1		מועדונית חוסן	גמיש	0	100000	100000
1843800982	982	843800	1		מרכז להתפתחות הילד	גמיש	0	262000	262000	171244.28
1843800983	983	843800	1		מועדונית מקווה ישראל	גמיש	0	176000	176000	176000
1843800984	984	843800	1		צהרוני רשת	גמיש	0	99700	99700	48243
1843800985	985	843800	1		העשרה שפתית	גמיש	0.5	90300	60200	60200
1843800986	986	843800	1		עמותת חמניות	גמיש	0.3999999999999999	70000	50000	12500
#VALUE!	843800 סך הכל				טיפול בילד ובנוער		0.04827439652502141	43656750	41646300	36873031.269999996
18440000	0	844000	1		שרותים לקשיש
18443000	0	844300	1		שרות לקשישים
1844300100	100	844300	1		שכר עובדים לפי תקן			0	0
1844300110	110	844300	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר		0	0
1844300122	122	844300	1		ביגוד	שכר		0	0
1844300126	126	844300	1		דמי הבראה	שכר		0	0
1844300130	130	844300	1		שעות נוספות	שכר		0	0
1844300140	140	844300	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר		0	0
1844300216	216	844300	1		פרוייקט קשישים ק"ש	שכר		0	0
1844300217	217	844300	1		פרוייקט קוגל	שכר		0	0
1844300253	253	844300	1		עובדי חברה	שכר		0	0	92089.03
1844300400	400	844300	1		אחזקת בנינים וציוד			0	0
1844300511	511	844300	1		אירוח וכיבוד	גמיש	0	2700	2700	2236.16
1844300763	763	844300	1		עובדי חברת מוסדות	קשיח		0	0
1844300800	800	844300	1		השת' תמיכות תרומות			0	0
1844300810	810	844300	1		עמותה לקשיש לעולים	גמיש		0	0
1844300811	811	844300	1		עמ'מרפאת שינים 25%	גמיש		0	0
1844300812	812	844300	1		החזר שכר לעמותה	גמיש		0	0
1844300813	813	844300	1		טיפול שיניים	קשיח		0	0
1844300814	814	844300	1		מועדונים משודרגים	קשיח	-1	0	280000	189478
1844300815	815	844300	1		צרכ' מיוחדים 43440	קשיח	0	450000	450000	269533
1844300817	817	844300	1		אח במעונות 1042410	קשיח	0.010638297872340496	9500000	9400000	8275775
1844300818	818	844300	1		הזדקנות מיטבית בקהילה	קשיח	8	1800000	200000	128022
1844300819	819	844300	1		טפול בזקנים1043600	קשיח	-1	0	71000
1844300820	820	844300	1		שכונה תומכת	קשיח	-1	0	280000	164841
1844300840	840	844300	1		שרותים לניצולי שואה	קשיח	0.22222222222222232	1100000	900000	1124250
1844300845	845	844300	1		מניעת התעללות בזקן	קשיח	-1	0	27000	7986.75
1844300891	891	844300	1		פרויקט שכונה תומכת	קשיח	0	45000	45000
1844300931	931	844300	1		פרויקט שכונה תומכת	קשיח		0	0
1844300961	961	844300	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
1844300980	980	844300	1		תכנית אב לאזרחים ותיקים	קשיח	0	775200	775200	370581.86
1844300981	981	844300	1		מועדון נע	גמיש		0	0
1844300982	982	844300	1		עמותת עמדא	גמיש		0	0
1844300983	983	844300	1		קול קורא תכנית ש' חברתי	גמיש	0.19999999999999996	300000	250000
#VALUE!	844300 סך הכל				שרות לקשישים		0.10188551285792014	13972900	12680900	10624792.799999999
18445000	0	844500	1		תעס'+מרכז יום קשיש
1844500100	100	844500	1		שכר עובדים לפי תקן			0	0
1844500110	110	844500	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר		0	0
1844500119	119	844500	1		השכר הקובע-צוברת	שכר		0	0
1844500122	122	844500	1		ביגוד	שכר		0	0
1844500126	126	844500	1		דמי הבראה	שכר		0	0
1844500130	130	844500	1		שעות נוספות	שכר		0	0
1844500200	200	844500	1		שכר עובדים ללא תקן			0	0
1844500210	210	844500	1		השכר הקובע	שכר		0	0
1844500263	263	844500	1		רכזות חב' מוסדות	שכר		0	0
1844500264	264	844500	1		הדרכת חוגים מוסדות	שכר		0	0
1844500400	400	844500	1		אחזקת בנינים וציוד			0	0
1844500410	410	844500	1		השתתפות בועד בית	קשיח		0	0
1844500423	423	844500	1		תחזוקת מבנה	קשיח		0	0
1844500431	431	844500	1		חשמל	קשיח		0	0	3934.89
1844500432	432	844500	1		מים	קשיח		0	0
1844500433	433	844500	1		חומרי נקיון	גמיש		0	0
1844500434	434	844500	1		חיטוי והדברה	גמיש		0	0
1844500437	437	844500	1		אחזקת אזעקה	קשיח		0	0
1844500471	471	844500	1		מכשירי כתיבה	גמיש		0	0
1844500500	500	844500	1		הוצאות מינהליות			0	0
1844500511	511	844500	1		אירוח וכיבוד	גמיש		0	0
1844500522	522	844500	1		ספרים ועיתונים	גמיש		0	0
1844500540	540	844500	1		הוצאות טלפון	קשיח		0	0
1844500544	544	844500	1		הוצאות דאר	קשיח		0	0
1844500561	561	844500	1		שיכפולים	גמיש		0	0
1844500700	700	844500	1		הוצאות לפעולות			0	0
1844500710	710	844500	1		הובלות והסעות	גמיש		0	0
1844500721	721	844500	1		חמרים-תחזוקת מבנים	גמיש		0	0
1844500723	723	844500	1		חומרים למועדונים	גמיש		0	0
1844500742	742	844500	1		כלים וציוד	גמיש		0	0
1844500745	745	844500	1		דמי פריצה - תכולה	קשיח		0	0
1844500751	751	844500	1		עבודות קבלניות	גמיש		0	0
1844500752	752	844500	1		נקיון בקבלנות	קשיח		0	0
1844500753	753	844500	1		עובד חיצוני	קשיח		0	0
1844500763	763	844500	1		רכזות חב' מוסדות	קשיח		0	0
1844500764	764	844500	1		הדרכת חוגים מוסדות	קשיח		0	0
1844500781	781	844500	1		הפעלת מוע' קשישים	קשיח	0	1293500	1293500	1293500
1844500782	782	844500	1		רכזת מועדונים	קשיח	0	63000	63000	63000
1844500931	931	844500	1		גינון מועד' קשישים	גמיש		0	0
1844500932	932	844500	1		רכישות	גמיש		0	0
1844500960	960	844500	1		מועדוני עולים	גמיש		0	0
1844500961	961	844500	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	844500 סך הכל				תעס'+מרכז יום קשיש		0	1356500	1356500	1360434.89
18453000	0	845300	1		שרות למוגבלים שכה"ת-קהילתי
1845300710	710	845300	1		שכר מטפלת	קשיח
1845300753	753	845300	1		מ"מ עוז	קשיח
1845300800	800	845300	1		השת' תמיכות תרומות
1845300811	811	845300	1		מעונות יום 0855410	קשיח	0.6666666666666667	100000	60000	63828
1845300812	812	845300	1		מע יום טפול0855420	קשיח	0.1590974833670813	6411200	5531200	6012122
1845300813	813	845300	1		שר תומכים 0855430	קשיח		0	0
1845300814	814	845300	1		סידור במוסד0856410	קשיח	0.052824315664194765	46000000	43692000	44032949
1845300815	815	845300	1		מוסדות ממשל0872900	קשיח	0.079294804868701	8166700	7566700	7592533
1845300816	816	845300	1		הסעות למוגבלים שכה"ת	קשיח	0.46600649080469325	1761700	1201700	1845519.01
1845300817	817	845300	1		סביבה תומכת לבוגרים	גמיש	0	33100	33100	500
1845300841	841	845300	1		הקצבה-מועדון אחי"ם	גמיש		0	0
1845300842	842	845300	1		נופשון	גמיש		0	0
1845300843	843	845300	1		נופשון	קשיח	-1	0	87000
1845300844	844	845300	1		פרוייקט ניסויי	קשיח		0	0
1845300891	891	845300	1		הקצבה לאחי"ם	גמיש	0	2700	2700
1845300892	892	845300	1		נופשון	גמיש	0	1000	1000
1845300932	932	845300	1		קרן שלם	קשיח		0	0
1845300933	933	845300	1		"אחים"-קרן שלם	קשיח		0	0
1845300961	961	845300	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	845300 סך הכל				שרות למוגבלים שכה"ת-קהילתי		0.07393159307886155	62476400	58175400	59547451.01
18454000	0	845400	1		מרכז קש"ת
1845400100	100	845400	1		שכר עובדים לפי תקן			0	0
1845400110	110	845400	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר		0	0
1845400119	119	845400	1		השכר הקובע-צוברת	שכר		0	0
1845400122	122	845400	1		ביגוד	שכר		0	0
1845400126	126	845400	1		דמי הבראה	שכר	-1	0	6900
1845400130	130	845400	1		שעות נוספות	שכר		0	0
1845400140	140	845400	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר		0	0
1845400210	210	845400	1		השכר הקובע	שכר		0	0
1845400253	253	845400	1		עובד חברה + מ"מ	שכר		0	0
1845400400	400	845400	1		אחזקת בנינים וציוד			0	0
1845400410	410	845400	1		דמי שכירות	קשיח		0	0
1845400420	420	845400	1		כבוי אש	גמיש		0	0
1845400423	423	845400	1		תחזוקת מבנה	קשיח		0	0
1845400430	430	845400	1		גז	גמיש		0	0
1845400431	431	845400	1		חשמל	קשיח		0	0
1845400432	432	845400	1		מים	קשיח		0	0
1845400433	433	845400	1		חומרי נקיון	גמיש		0	0
1845400437	437	845400	1		אחזקת אזעקה	קשיח		0	0
1845400441	441	845400	1		ביטוח	קשיח		0	0
1845400470	470	845400	1		אחזקת מכונות משרד	גמיש		0	0
1845400471	471	845400	1		מכשירי כתיבה	גמיש		0	0
1845400474	474	845400	1		אחזקת מעלית	קשיח		0	0
1845400512	512	845400	1		נסיעות ואש"ל	גמיש		0	0
1845400540	540	845400	1		הוצאות טלפון	קשיח		0	0
1845400544	544	845400	1		הוצאות דאר	קשיח		0	0
1845400700	700	845400	1		הוצאות לפעולות			0	0
1845400710	710	845400	1		הסעות מע"ש	קשיח		0	0
1845400721	721	845400	1		חמרים-תחזוקת מבנים	גמיש		0	0
1845400722	722	845400	1		חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש		0	0
1845400742	742	845400	1		כלים וציוד	גמיש		0	0
1845400745	745	845400	1		דמי פריצה - תכולה	קשיח		0	0
1845400746	746	845400	1		דמי פריצה - מבנה	קשיח		0	0
1845400750	750	845400	1		אחזקת מוסדות	קשיח		0	0
1845400751	751	845400	1		עבודות קבלניות	גמיש		0	0
1845400752	752	845400	1		נקיון בקבלנות	קשיח		0	0
1845400753	753	845400	1		עובד חברה + מ"מ	קשיח		0	0
1845400756	756	845400	1		שמירה במע"ש	קשיח		0	0
1845400759	759	845400	1		מלווים בהסעים	קשיח	0	45000	45000
1845400782	782	845400	1		טיולים וארועים	גמיש		0	0
1845400811	811	845400	1		ארוחות לחניכים	קשיח		0	0
1845400812	812	845400	1		מוסדות חוץ0855470	קשיח	0	2185000	2185000	1795959
1845400841	841	845400	1		בטל"א לחניכים	קשיח		0	0
1845400842	842	845400	1		תשלום לחניכים(הכנ)	קשיח		0	0
1845400843	843	845400	1		רווחת החניך	קשיח		0	0
1845400844	844	845400	1		מע"ש - אלווין	גמיש		0	0
1845400891	891	845400	1		בטל"א לחניכים	קשיח		0	0
1845400892	892	845400	1		תשלום לחניכים(הכנ)	קשיח		0	0
1845400893	893	845400	1		רווחת החניך	קשיח		0	0
1845400931	931	845400	1		רכישות חד-פעמיות	גמיש		0	0
1845400932	932	845400	1		הצטיידות מהכנסות	קשיח		0	0
1845400961	961	845400	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	845400 סך הכל				מרכז קש"ת		-0.003084626044972949	2230000	2236900	1795959
18460000	0	846000	1		שירותי שיקום
18462000	0	846200	1		שיקום העיוור
1846200800	800	846200	1		השת' תמיכות תרומות			0	0
1846200811	811	846200	1		מ.שיקום לעו0662080	קשיח		0	0
1846200812	812	846200	1		מועדון חברתי לבוגרים	קשיח	0	1100000	1100000	349829
1846200813	813	846200	1		הכש.מקצוע 0662150	קשיח		0	0
1846200814	814	846200	1		דמי לווי 0662300	קשיח		0	0
1846200815	815	846200	1		ילדים במוס 0662410	קשיח	0	560000	560000	445689
1846200816	816	846200	1		הדרכת עוור 0662430	קשיח	0	280000	280000	253814
1846200841	841	846200	1		מ' עיוורים 0662510	קשיח		0	0
1846200842	842	846200	1		אגודה למען העיוור	גמיש		0	0
1846200892	892	846200	1		אגודה למען העיוור	קשיח		0	0
1846200961	961	846200	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	846200 סך הכל				שיקום העיוור		0	1940000	1940000	1049332
18465000	0	846500	1		שיקום נכים
1846500431	431	846500	1		חשמל	קשיח
1846500781	781	846500	1		שקום מיוחד מקומי	גמיש	0	54000	54000	25290.29
1846500782	782	846500	1		תרגום לשפת החרשים	גמיש	0	17000	17000	4524.16
1846500800	800	846500	1		השת' תמיכות תרומות			0	0
1846500811	811	846500	1		מרכזי איבחון ושיקום	קשיח	0	320000	320000	176321
1846500812	812	846500	1		הסעות נכים 0622100	קשיח	0	50000	50000	26250
1846500813	813	846500	1		שיקום מוגבלויות	קשיח	0.16666666666666674	700000	600000	471381.19
1846500814	814	846500	1		מרכז למשפחה	קשיח	0	111900	111900
1846500815	815	846500	1		נכים בפנימ 0621040	קשיח	0.1561338289962826	15550000	13450000	14024999
1846500816	816	846500	1		נכה באומנה 0621050	קשיח	0	540000	540000	333549
1846500817	817	846500	1		נכה פנימ גז0621041	קשיח	0	220000	220000	190300
1846500818	818	846500	1		תעסוקה מוגנת למוגבל	קשיח	0	1328000	1328000	1270480
1846500819	819	846500	1		מרכז נוער לשיקום	גמיש	0	475000	475000	349225
1846500841	841	846500	1		קהילה תומכת	גמיש	0	320000	320000	210576
1846500842	842	846500	1		מרכז יום לנפגעי ראש	קשיח	0.75	1400000	800000	835683
1846500843	843	846500	1		נופשונים מש"ה ושיקום	קשיח	0	260000	260000	133015
1846500844	844	846500	1		הסעות למעונות יום	גמיש	0.37037037037037046	2220000	1620000	1379643.5
1846500845	845	846500	1		מלווים למעונות יום	גמיש	0.19999999999999996	2400000	2000000	1772714.09
1846500846	846	846500	1		מועדונית חינוך מיוחד	קשיח	-1	0	103000
1846500847	847	846500	1		תכניות תעסוקה	גמיש	0	600000	600000	549385
1846500880	880	846500	1		של'ילד חריג0855650	קשיח	0.33333333333333326	480000	360000	76317
1846500881	881	846500	1		מע' ממש'שיק0682950	קשיח	0.1696352841391009	551600	471600	473996
1846500882	882	846500	1		הסעות לאוטיסטים	קשיח	0	220000	220000	206539
1846500883	883	846500	1		מועדונית שיקום	קשיח		0	0
1846500884	884	846500	1		אוטיסטים	קשיח	0.2142857142857142	22100000	18200000	20438091
1846500885	885	846500	1		פעולות קיץ לאוטיסטים	קשיח	0.027837259100642386	96000	93400	93400
1846500886	886	846500	1		מועדון הדרים	קשיח		0	0
1846500887	887	846500	1		מ.יום שיקומי622110	קשיח	0.18181818181818188	7800000	6600000	5968724
1846500891	891	846500	1		מועדוניות רשת	גמיש		80900	0
1846500895	895	846500	1		השתתפות באיל"ן	גמיש		0	0
1846500961	961	846500	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	846500 סך הכל				שיקום נכים		0.18602283366008443	57894400	48813900	49010403.230000004
18470000	0	847000	1		שרותי תקון
18471000	0	847100	1		נוער מצוקה
1847100400	400	847100	1		אחזקת בנינים וציוד
1847100431	431	847100	1		חשמל	קשיח	0.10000000000000009	8250	7500	6607.56
1847100437	437	847100	1		אחזקת אזעקה	קשיח	0.07692307692307687	1400	1300
1847100540	540	847100	1		הוצאות טלפון	קשיח	-1	0	600
1847100544	544	847100	1		הוצאות דאר	קשיח		0	0
1847100700	700	847100	1		הוצאות לפעולות			0	0
1847100752	752	847100	1		נקיון מועדון נערות	קשיח	0	30500	30500	27716.92
1847100782	782	847100	1		פעילות מועד' נערות	גמיש	0	7000	7000	2801.36
1847100800	800	847100	1		השת' תמיכות תרומות			0	0
1847100811	811	847100	1		מט"ל	קשיח		0	0
1847100812	812	847100	1		בתים חמים לנערות	קשיח	0.46666666666666656	440000	300000	300000
1847100813	813	847100	1		מעונות חסות 166030	קשיח	1.6666666666666665	320000	120000	100000
1847100814	814	847100	1		נערות מצוקה 165510	קשיח	0	280000	280000	198342
1847100815	815	847100	1		תכנית צל"ש	קשיח	0	25000	25000	10825
1847100816	816	847100	1		נוער וצעירים 1164023	קשיח	0.2857142857142858	360000	280000	259999.99
1847100817	817	847100	1		תכנית מית"ר	גמיש	0.6000000000000001	400000	250000	289642.25
1847100818	818	847100	1		מוגנות קיץ	קשיח		0	0
1847100841	841	847100	1		תכנית "אפיקים"	קשיח		0	0
1847100842	842	847100	1		תכנית "יתד"	גמיש	0.022222222222222143	460000	450000	459453.21
1847100843	843	847100	1		צעירים חוץ ביתי	קשיח	0.09275577404693447	2356200	2156200	1931340
1847100891	891	847100	1		מרכז ליעוץ מיני	קשיח	0	24000	24000	17217.27
1847100892	892	847100	1		פרוייקט גחליליות	גמיש	0	65000	65000	35000
1847100961	961	847100	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	847100 סך הכל				נוער מצוקה		0.19520402291661454	4777350	3997100	3638945.56
18473000	0	847300	1		סמים
1847300110	110	847300	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר		0	0
1847300122	122	847300	1		ביגוד	שכר		0	0
1847300126	126	847300	1		דמי הבראה	שכר		0	0
1847300130	130	847300	1		שעות נוספות	שכר		0	0
1847300140	140	847300	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר		0	0
1847300431	431	847300	1		חשמל	קשיח		0	0
1847300540	540	847300	1		הוצאות טלפון	קשיח		0	0
1847300544	544	847300	1		הוצאות דאר	קשיח		0	0
1847300723	723	847300	1		חומרים	גמיש		0	0
1847300751	751	847300	1		עבודות קבלניות	גמיש		0	0
1847300752	752	847300	1		נקיון בקבלנות	קשיח	0	32000	32000	1223.5
1847300753	753	847300	1		עובד חיצוני	קשיח		0	0
1847300781	781	847300	1		צרכים מיוחדים	קשיח	0.11111111111111116	110000	99000	103523.92
1847300782	782	847300	1		טיפול במשפחות מכורים	קשיח	0.5	30000	20000	32844.82
1847300811	811	847300	1		בדיקות שתן 1125070	קשיח		0	0
1847300812	812	847300	1		מרכז יום 1225061	קשיח	-1	0	10000
1847300813	813	847300	1		ט'אלכהוליס'0405201	קשיח	0.06666666666666665	320000	300000	291477
1847300815	815	847300	1		גמילת נוער	קשיח		0	0
1847300816	816	847300	1		פרוייקטים לנגמלים	קשיח	0	88000	88000	96012.65
1847300841	841	847300	1		טיפול בעולים נפגעי סמים	קשיח		0	0
1847300961	961	847300	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	847300 סך הכל				סמים		0.0564663023679417	580000	549000	525081.89
18480000	0	848000	1		עבודה קהילתית
18481000	0	848100	1		עבודה קהילתית
1848100400	400	848100	1		אחזקת בנינים וציוד
1848100410	410	848100	1		שכר דירה	קשיח
1848100423	423	848100	1		תחזוקת מבנה	קשיח
1848100431	431	848100	1		חשמל	קשיח	0.10000000000000009	3300	3000
1848100437	437	848100	1		אחזקת אזעקה	קשיח	1.1538461538461537	2800	1300	722.84
1848100500	500	848100	1		הוצאות מינהליות			0	0
1848100511	511	848100	1		אירוח וכיבוד	גמיש	0	1900	1900	1979.24
1848100540	540	848100	1		הוצאות טלפון	קשיח		0	0
1848100544	544	848100	1		הוצאות דאר	קשיח		0	0
1848100561	561	848100	1		שיכפולים	גמיש		0	0
1848100700	700	848100	1		הוצאות לפעולות			0	0
1848100742	742	848100	1		כלים וציוד	גמיש		0	0
1848100745	745	848100	1		דמי פריצה - תכולה	קשיח		0	0
1848100751	751	848100	1		עבודות קבלניות	גמיש		0	0
1848100752	752	848100	1		נקיון בקבלנות	קשיח	0	15000	15000	14677.44
1848100753	753	848100	1		קידום נוער	קשיח		0	0
1848100781	781	848100	1		פע' משפ' חד-הוריות	קשיח	0	7000	7000	6999.5
1848100782	782	848100	1		טקס מגן רה"ע-מתנדב	גמיש		0	0
1848100783	783	848100	1		ארוע שנתי למתנדבים	גמיש		0	0
1848100784	784	848100	1		פע' בקהילה+התנדבות	גמיש	0	16000	16000	13012.5
1848100785	785	848100	1		מוטב יחדיו	גמיש		100000	0
1848100786	786	848100	1		פעילות לקהילה האתיופית	גמיש		0	0
1848100800	800	848100	1		השת' תמיכות תרומות			0	0
1848100811	811	848100	1		פע'התנדבות 1094031	קשיח	0	50000	50000	11765.95
1848100812	812	848100	1		פרוייקט עוצמה	קשיח	0	255000	255000	190945.94
1848100813	813	848100	1		אחזקת מרכז'קהילתים	קשיח	0	19000	19000	17218
1848100814	814	848100	1		סל תכניות התנדבות	קשיח		0	0
1848100815	815	848100	1		טיפול נשים בקהילה	קשיח		0	0
1848100816	816	848100	1		לשכת ייעוץ לאזרח	קשיח	0	20000	20000	7765.03
1848100817	817	848100	1		פ.קהילתי גאוגרפי	קשיח	-0.9	4000	40000	4532.89
1848100841	841	848100	1		מוטב יחדיו	קשיח	-1	0	375000	104605.33
1848100842	842	848100	1		מוקד חברתי קהילתי	גמיש		0	0
1848100843	843	848100	1		פע' בקהילה+התנדבות	גמיש		0	0
1848100844	844	848100	1		בית מתנדב	גמיש		0	0
1848100845	845	848100	1		טקס מגן רה"ע-מתנדב	גמיש		0	0
1848100846	846	848100	1		ארוע שנתי למתנדבים	גמיש		0	0
1848100847	847	848100	1		מועדון עולי סוריה	גמיש		0	0
1848100850	850	848100	1		שירות לאומי	קשיח		0	0
1848100931	931	848100	1		רכישות חד-פעמיות	גמיש	0	16000	16000	857.26
1848100961	961	848100	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	848100 סך הכל				עבודה קהילתית		-0.37744140625	510000	819200	375081.92
18500000	0	850000	1		דת
18510000	0	851000	1		המועצה הדתית
1851000412	412	851000	1		ארנונה-מועצה דתית	קשיח
1851000432	432	851000	1		מים-המועצה הדתית	קשיח
1851000691	691	851000	1		החזר מלוות	קשיח
1851000800	800	851000	1		השת' תמיכות תרומות
1851000811	811	851000	1		השתת'בתקציב המועצה	קשיח	0.1121203519727505	7836000	7046000	7044682
1851000812	812	851000	1		השתתפויות חד-פעמיות	גמיש		0	0
1851000813	813	851000	1		ארנונה-מועצה דתית	קשיח	0.0625714285714285	37190	35000	72643.74
1851000814	814	851000	1		מים - מועצה דתית	קשיח		0	0
1851000961	961	851000	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	851000 סך הכל				המועצה הדתית		0.11187544132184724	7873190	7081000	7117325.74
18590000	0	859000	1		העדה השומרונית
1859000800	800	859000	1		השת' תמיכות תרומות
1859000810	810	859000	1		השת'-עדה השומרונית	גמיש	0	41000	41000	49500
1859000811	811	859000	1		א.ב. חדשות השומרונים	גמיש	0	10300	10300	11300
1859000961	961	859000	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	859000 סך הכל				העדה השומרונית		0	51300	51300	60800
18600000	0	860000	1		קליטת עליה
18680000	0	868000	1		מחלקת קליטה ועליה
1868000110	110	868000	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר
1868000119	119	868000	1		השכר הקובע-צוברת	שכר	0.0626189397371999	1172600	1103500	1342578.74
1868000122	122	868000	1		ביגוד	שכר		0	0
1868000126	126	868000	1		דמי הבראה	שכר	1.25	27000	12000	32350.87
1868000130	130	868000	1		שעות נוספות	שכר		0	0	2361.6
1868000140	140	868000	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	60000	60000
1868000253	253	868000	1		עובדים חיצוניים	שכר		0	0
1868000263	263	868000	1		עובדי חברת מוסדות	שכר		0	0
1868000410	410	868000	1		שכירת חדרים	קשיח		0	0
1868000423	423	868000	1		תחזוקת מבנה	קשיח	-0.3120805369127517	20500	29800	18500
1868000431	431	868000	1		חשמל	קשיח	0.10000000000000009	27500	25000	67768.02
1868000432	432	868000	1		מים	קשיח	0	15000	15000	9747.14
1868000433	433	868000	1		חומרי נקיון	גמיש	0	900	900	834.48
1868000437	437	868000	1		אחזקת אזעקה	קשיח	0.03703703703703698	2800	2700	1391.6
1868000471	471	868000	1		מכשירי כתיבה	גמיש	0	1000	1000	3284.04
1868000511	511	868000	1		אירוח וכיבוד	גמיש	-1	0	1400
1868000522	522	868000	1		ספרים	גמיש		0	0
1868000540	540	868000	1		הוצאות טלפון	קשיח		0	0
1868000544	544	868000	1		הוצאות דאר	קשיח		0	0
1868000561	561	868000	1		שיכפולים	גמיש		0	0
1868000721	721	868000	1		חמרים-תחזוקת מבנים	גמיש		0	0
1868000722	722	868000	1		חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש		0	0
1868000743	743	868000	1		תחזוקת ציוד	גמיש		0	0
1868000751	751	868000	1		עבודות קבלניות	גמיש		0	0	4232
1868000752	752	868000	1		נקיון בקבלנות	קשיח	0	68000	68000	67690.69
1868000753	753	868000	1		עובדים חיצוניים	קשיח		0	0
1868000756	756	868000	1		שמירה	קשיח	0.16666666666666674	140000	120000	44682.79
1868000763	763	868000	1		עובדי חברת מוסדות	קשיח		0	0
1868000781	781	868000	1		קייטנות עולים,וטרנים,פרוייקטים	גמיש	0	124500	124500
1868000782	782	868000	1		פסטיבל ( כנגד הכנסות )	קשיח		0	0
1868000784	784	868000	1		פעולות שונות	גמיש	0	198600	198600	165753.28
1868000794	794	868000	1		השתתפות בעזר 094	קשיח		0	0
1868000810	810	868000	1		משרד הקליטה - מהכנסה	גמיש	0	755700	755700	356814.97
1868000930	930	868000	1		שילוב יוצאי אתיופיה וונדמה	גמיש	0	150000	150000	76534.95
1868000931	931	868000	1		ציוד חד - פעמי	גמיש		0	0
1868000932	932	868000	1		רכישות (מהכנסות)	גמיש		0	0
1868000961	961	868000	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	868000 סך הכל				מחלקת קליטה ועליה		0.03598066039503767	2764100	2668100	2194525.17
18690000	0	869000	1		שרותים לקליטת עליה
1869000110	110	869000	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר		0	0
1869000119	119	869000	1		השכר הקובע-צוברת	שכר		0	0
1869000122	122	869000	1		ביגוד	שכר		0	0
1869000126	126	869000	1		דמי הבראה	שכר		0	0
1869000130	130	869000	1		שעות נוספות	שכר		0	0
1869000140	140	869000	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר		0	0
1869000219	219	869000	1		שכר קייטנת קיץ	שכר		0	0
1869000253	253	869000	1		עובדים חיצוניים	שכר		0	0
1869000264	264	869000	1		עובדי הוראה (מהכנסות)	שכר		0	0
1869000420	420	869000	1		כיבוי אש	גמיש		0	0
1869000431	431	869000	1		חשמל	קשיח		0	0
1869000437	437	869000	1		אחזקת אזעקה	קשיח		0	0
1869000441	441	869000	1		ביטוח	קשיח		0	0
1869000471	471	869000	1		מכשירי כתיבה	גמיש		0	0
1869000511	511	869000	1		כיבוד למתנדבים	גמיש		0	0
1869000512	512	869000	1		נסיעות ואש"ל	גמיש		0	0
1869000522	522	869000	1		ספרים ועיתונים	גמיש		0	0
1869000540	540	869000	1		הוצאות טלפון	קשיח		0	0
1869000544	544	869000	1		הוצאות דאר	קשיח		0	0
1869000550	550	869000	1		פירסומים	גמיש		0	0
1869000561	561	869000	1		שיכפולים	גמיש		0	0
1869000562	562	869000	1		הדפסות	גמיש		0	0
1869000571	571	869000	1		מיכון וענ"א	קשיח		0	0
1869000710	710	869000	1		הובלות והסעות	גמיש		0	0
1869000742	742	869000	1		ציוד	גמיש		0	0
1869000745	745	869000	1		דמי פריצה - תכולה	קשיח		0	0
1869000753	753	869000	1		עובדים חיצוניים	קשיח		0	0
1869000756	756	869000	1		שמירה בקבלנות	קשיח		0	0
1869000780	780	869000	1		ארועים	גמיש		0	0
1869000781	781	869000	1		קייטנות עולים,וטרנים,פרוייקטים	גמיש		0	0
1869000782	782	869000	1		משרד הקליטה-מהכנסה	גמיש		0	0
1869000794	794	869000	1		השתתפות בעזר 094	קשיח		0	0
1869000810	810	869000	1		קמחא דפסחא	גמיש		0	0
1869000811	811	869000	1		רכזת קליטה	קשיח		0	0
1869000812	812	869000	1		השתתפות בקליטת עליה	גמיש		0	0
1869000961	961	869000	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
1869000980	980	869000	1		קליטת יהדות סוריה	גמיש		0	0
#VALUE!	869000 סך הכל				שרותים לקליטת עליה			0	0	0
18700000	0	870000	1		איכות הסביבה
18790000	0	879000	1		מערך איכות הסביבה
1879000110	110	879000	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.014830508474576343	287400	283200	150979.17
1879000119	119	879000	1		השכר הקובע-צוברת	שכר	0.6310119860415719	1075000	659100	813467.27
1879000122	122	879000	1		ביגוד	שכר	0	15800	15800	11311.9
1879000126	126	879000	1		דמי הבראה	שכר	0.02564102564102555	28000	27300	24192
1879000130	130	879000	1		שעות נוספות	שכר		0	0	35791.02
1879000140	140	879000	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	117300	117300	131402.91
1879000253	253	879000	1		עובדים חיצוניים	שכר		0	0
1879000420	420	879000	1		כיבוי אש	גמיש		0	0
1879000433	433	879000	1		חומרי נקיון	גמיש	0	2600	2600	1501.83
1879000437	437	879000	1		אחזקת אזעקה	קשיח		0	0
1879000441	441	879000	1		ביטוח	קשיח		0	0
1879000450	450	879000	1		אחזקת תמי 4	קשיח	0	600	600	600
1879000470	470	879000	1		אחזקת מכונות משרד	גמיש	0	1200	1200	24.94
1879000471	471	879000	1		מכשירי כתיבה	גמיש	0	13500	13500	11679.84
1879000492	492	879000	1		השתתפות בעזר 092	קשיח	0.5625	50000	32000	30094
1879000511	511	879000	1		אירוח וכיבוד	גמיש	0	4500	4500	4699.66
1879000522	522	879000	1		ספרים ועיתונים	גמיש	0.08333333333333326	1300	1200	1045
1879000540	540	879000	1		הוצאות טלפון	קשיח		0	0
1879000544	544	879000	1		הוצאות דאר	קשיח		500	0	170.02
1879000550	550	879000	1		פירסומים	גמיש		0	0
1879000561	561	879000	1		שיכפולים	גמיש	0	1300	1300	1096
1879000562	562	879000	1		הדפסות	גמיש	0	2700	2700	2000
1879000571	571	879000	1		מיכון וענ"א	קשיח	0.028517110266159662	108200	105200	118300
1879000580	580	879000	1		סקרים	גמיש		0	0
1879000710	710	879000	1		הובלות והסעות	גמיש	0	9500	9500
1879000722	722	879000	1		חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש		0	0
1879000743	743	879000	1		אחזקת ציוד	גמיש	0	9500	9500
1879000752	752	879000	1		נקיון בקבלנות	קשיח	0	15000	15000	13458.52
1879000753	753	879000	1		עובדים חיצוניים	קשיח		0	0
1879000754	754	879000	1		גינות קהילתיות	גמיש		40000	0
1879000757	757	879000	1		טיפול בזיהום אויר	קשיח	0	13800	13800
1879000764	764	879000	1		עובדי חברת מוסדות	קשיח		0	0
1879000780	780	879000	1		ארועים	גמיש		0	0
1879000781	781	879000	1		קיימות	גמיש		40000	0
1879000794	794	879000	1		השתתפות בעזר 094	קשיח	0.04651162790697683	4500	4300	4501
1879000931	931	879000	1		רכישות חד פעמיות	גמיש	0	8100	8100	9060.72
1879000961	961	879000	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	879000 סך הכל				מערך איכות הסביבה		0.3936130149883257	1850300	1327700	1365375.8
19000000	0	900000	1		מפעלים ותשלומים
19100000	0	910000	1		מים
19120000	0	912000	1		גביה
1912000100	100	912000	1		שכר עובדים לפי תקן			0	0
1912000110	110	912000	1		השכר הקובע-תקציבית	שכר		0	0
1912000119	119	912000	1		השכר הקובע-צוברת	שכר		0	0
1912000122	122	912000	1		ביגוד	שכר		0	0
1912000126	126	912000	1		דמי הבראה	שכר		0	0
1912000130	130	912000	1		שעות נוספות	שכר		0	0
1912000140	140	912000	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר		0	0
1912000250	250	912000	1		עובדים תיצוניים	שכר		0	0
1912000253	253	912000	1		עובד חיצוני	שכר		0	0
1912000400	400	912000	1		אחזקת בנינים וציוד			0	0
1912000471	471	912000	1		מכשירי כתיבה	גמיש		0	0
1912000492	492	912000	1		השתתפות בעזר 092	קשיח			0
1912000500	500	912000	1		הוצאות מינהליות			0	0
1912000541	541	912000	1		משלוחים	קשיח		0	0
1912000544	544	912000	1		הוצאות דאר	קשיח		0	0
1912000561	561	912000	1		שיכפולים	גמיש		0	0
1912000562	562	912000	1		הדפסות	גמיש		0	0
1912000571	571	912000	1		מיכון וענ"א	קשיח			0
1912000700	700	912000	1		הוצאות לפעולות			0	0
1912000715	715	912000	1		עבודות קבלניות-רכב	קשיח		0	0
1912000722	722	912000	1		חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש		0	0
1912000753	753	912000	1		עובד חיצוני	קשיח		0	0
1912000757	757	912000	1		שרותים מהתאגיד	קשיח		0	0
1912000758	758	912000	1		אכיפת גביה - מים	גמיש		0	0
1912000794	794	912000	1		השתתפות בעזר 094	קשיח			0
1912000961	961	912000	1		רז' פעולות ורכישות	גמיש		0	0
#VALUE!	912000 סך הכל				גביה			0	0	0
19130000	0	913000	1		מי שיקמה חולון / אזור
1913000100	100	913000	1		שכר עובדים לפי תקן			0	0
1913000119	119	913000	1		השכר הקובע-צוברת	שכר		0	0
1913000122	122	913000	1		ביגוד	שכר		0	0
1913000126	126	913000	1		דמי הבראה	שכר		0	0
1913000130	130	913000	1		שעות נוספות	שכר		0	0
1913000140	140	913000	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר		0	0
1913000250	250	913000	1		שכר מושאלים	שכר		0	0
#VALUE!	913000 סך הכל				מי נביעות חולון / אזור			0	0	0
19300000	0	930000	1		נכסים
19330000	0	933000	1		החברה הכלכלית
1933000610	610	933000	1		עמלה לחברה הכלכלית	קשיח		0	0
#VALUE!	933000 סך הכל				החברה הכלכלית			0	0	0
19390000	0	939000	1		נכסים אחרים
1939000410	410	939000	1		דמי חכירה	קשיח	-0.4736842105263158	15000	28500	13322.72
1939000411	411	939000	1		ארנונה-נכסי העירייה	קשיח	-1	0	9843000
1939000412	412	939000	1		מס רכישה	קשיח	9	190000	19000
1939000413	413	939000	1		דמ"ש נכסי חברות הבת	קשיח		0	0
1939000432	432	939000	1		מים - נכסים	קשיח	-0.2857142857142857	50000	70000	15600
1939000441	441	939000	1		ביטוח דירות	קשיח		0	0
1939000477	477	939000	1		אחזקת נכסים	גמיש	0	19000	19000
1939000550	550	939000	1		פירסומים	גמיש	-0.4736842105263158	5000	9500
1939000570	570	939000	1		תוכנת ניהול נכסים	קשיח	0.07017543859649122	6100	5700	6037.2
1939000580	580	939000	1		ייעוץ חיצוני	גמיש	-0.4736842105263158	5000	9500
1939000801	801	939000	1		דמי זיכיון רשת קהילה ופנאי	קשיח		1552500	0	11695000
1939000802	802	939000	1		דמ"ז החברה לפיתוח תאטרון	קשיח		7735800	0	2650000
1939000810	810	939000	1		ארנונה נכסי העירייה	קשיח		8389040	0	4230618.83
#VALUE!	939000 סך הכל				נכסים אחרים		0.7959896843325802	17967440	10004200	18610578.75
19700000	0	970000	1		מפעל הביוב
19720000	0	972000	1		ביוב עירוני
1972000100	100	972000	1		שכר עובדים לפי תקן			0	0
1972000119	119	972000	1		השכר הקובע-צוברת	שכר		0	0
1972000140	140	972000	1		השתתפות באחזקת רכב	שכר		0	0
#VALUE!	972000 סך הכל				ביוב עירוני			0	0	0
19900000	0	990000	1		תשלומים לא רגילים
19910000	0	991000	1		הפרשות לקרנות תקציביות
19911000	0	991100	1		קרן מחסנים
1991100986	986	991100	1		התאם מלאי מחסן ודלק	קשיח	0	50000	50000	11613.32
#VALUE!	991100 סך הכל				קרן מחסנים		0	50000	50000	11613.32
19913000	0	991300	1		קרן הלואות לעובדים
1991300981	981	991300	1		קרן להלואות לרכב	קשיח		0	0
#VALUE!	991300 סך הכל				קרן הלואות לעובדים			0	0	0
19917000	0	991700	1		העברה לתק' פיתוח
1991700930	930	991700	1		העברה לתב"רים	גמיש		0	0
1991700931	931	991700	1		לתב"ר השקעה בחכ"ל	גמיש		0	0
#VALUE!	991700 סך הכל				הפרשות לתק' פיתוח			0	0	0
19918000	0	991800	1		תשלומים סוציאליים
1991800126	126	991800	1		הפרשה לדמי הבראה	שכר
1991800181	181	991800	1		הסכם ינואר 2011	שכר
1991800360	360	991800	1		שי לעובדים	שכר	0.5862595419847327	2078000	1310000	1271373
1991800361	361	991800	1		שי לעובדים ארעיים	שכר	0	5000	5000	3685.5
1991800362	362	991800	1		ביטוח בריאות לעובדים	שכר		0	0
#VALUE!	991800 סך הכל				תשלומים סוציאליים		0.5840304182509506	2083000	1315000	1275058.5
19919000	0	991900	1		גימלאות ופיצויים
1991900100	100	991900	1		שכר עובדים לפי תקן
1991900310	310	991900	1		תשלומי פנסיות	שכר	-0.011974966294667655	68374000	69202700	63683984.7
1991900311	311	991900	1		פנסיות לשארים	שכר	0.03600418152748741	10108500	9757200	8786161.6
1991900320	320	991900	1		תשלומי פיצויים	שכר	0	1000000	1000000	835592.95
1991900321	321	991900	1		תשלומי גמר חשבון	שכר	0.2333333333333334	3700000	3000000	4085100.31
1991900330	330	991900	1		פנסיות לאחרים	שכר	0	1000000	1000000	931765.23
1991900340	340	991900	1		רווחת גימלאי העירייה	שכר	0	500000	500000	492504
#VALUE!	991900 סך הכל				גימלאות ופיצויים		0.002635570252865538	84682500	84459900	78815108.79
19919100	0	991910	1		השת' בהפרשה לפנסיה
1991910391	391	991910	1		השת' בהפרשה לפנסיה	שכר		0	0
#VALUE!	991910 סך הכל				השת' בהפרשה לפנסיה			0	0	0
19920000	0	992000	1		רזרבה תקציבית
1992000960	960	992000	1		פעולות מיוחדות	קשיח	0.09375	17500000	16000000
1992000961	961	992000	1		רזרבת שכר לועדות תקינה	קשיח		0	0
1992000963	963	992000	1		רזרבה לרכבי ליסינג	קשיח		0	0
#VALUE!	992000 סך הכל				רזרבה תקציבית		0.09375	17500000	16000000	0
19940000	0	994000	1		מיוחדות+בלתי נצפות
1994000970	970	994000	1		מ"ה הוצאות עודפות	קשיח	0	400000	400000	400400
1994000981	981	994000	1		הוצ' משנים קודמות	קשיח	1	1000000	500000	19900891.58
1994000982	982	994000	1		העברה לקרן עודפים	קשיח		0	0
#VALUE!	994000 סך הכל				מיוחדות+בלתי נצפות		0.5555555555555556	1400000	900000	20301291.58
19950000	0	995000	1		הנחות במיסים
1995000860	860	995000	1		הנחות סוציאליות	קשיח
1995000861	861	995000	1		הנחות במסים	קשיח	-0.05102040816326525	93000000	98000000	90683095.14
1995000862	862	995000	1		הנחות לגימלאים	קשיח		0	0
1995000863	863	995000	1		פטורים מארנונה	קשיח	1.5	30000000	12000000	22353533.12
1995000864	864	995000	1		פטורים - מוסדות	קשיח	0.10000000000000009	22000000	20000000	21691781.52
1995000865	865	995000	1		הנחות פטור קורונה	קשיח			0	18355735.84
	995000 סך הכל				הנחות במיסים		0.11538461538461542	145000000	130000000	153084145.62
	סה"כ תשלומים						0.09764890334085763	1655743000	1508445000	1489586923.15
	סיכום כולל							0	0	1.239776611328125e-05

חזרה לרשימת המסמכים של חולון

עודכן: 2026-09-26.