תקציבי הרשויות · חולון
דוח כספי רבעון 3 לשנת 2025 (2025)
דוח כספי · גיליון אקסל כפי שפורסם · 296 שורות ב-7 גיליונות (ארנונה; גבייה וחייבים; מאזן; ריכוז תברים; שכר ומשרות; תברים; תקציב רגיל) · המקור באתר העירייה (52 KB)
הורדות: המקור באתר העירייה · HTML עשיר (כותרות וטבלאות) · טקסט · הטבלאות כ-CSV · JSONL מאוחד של השנה
השכבה שחולצה מהמסמך
7 עמודים, 7 טבלאות - כותרות וטבלאות כפי שנקראו; בלי סיכומים או פירוש.
מאזן
| עיריית חולון | ||
| תמצית המאזן באלפי ₪ | ||
| ליום 30 בספטמבר 2025 | ||
| נכסים והתחייבויות | 30.9.25 | 31.12.24 |
| נכסים | ||
| נכסים נזילים: קופה ובנקים | 326280 | 392868 |
| הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו | 68555 | 23296 |
| חייבים - תשלומים לא מתוקצבים | 66 | 56 |
| סה"כ רכוש שוטף | 394901 | 416220 |
| השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח | 487184 | 472604 |
| השקעות במימון קרנות מתוקצבות | 187965 | 188375 |
| סה"כ השקעות | 675149 | 660979 |
| גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל | ||
| גרעון לראשית השנה | ||
| סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1) | ||
| גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח | ||
| סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל | 0 | 0 |
| גרעונות סופיים בתב"רים | ||
| סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) (2) | ||
| סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים | 0 | 0 |
| 0 | 0 | |
| סה"כ נכסים | 1070050 | 1077199 |
| התחייבויות ועודפים | ||
| הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | ||
| בנקים: משיכות יתר והלוואות | ||
| משרדי ממשלה | 2222 | 3610 |
| מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | 23050 | 19765 |
| ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | 207433 | 239739 |
| תקבולים לא מתוקצבים: | ||
| פקדונות, הכנסות מראש ואחרים | 21411 | 7465 |
| סה"כ התחיבויות שוטפות | 254116 | 270579 |
| קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל | ||
| קרנות בלתי מתוקצבות (3) | 94450 | 76625 |
| קרנות מתוקצבות | 187965 | 188375 |
| עודפים בתקציב הרגיל | ||
| עודף לראשית השנה | 145641 | 113385 |
| עודף (גרעון) בתקופת הדוח | 11709 | 100064 |
| סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל | 157350 | 213449 |
| העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס) | -16565 | -67808 |
| עודפים בתקציב הבלתי רגיל | ||
| עודפי מימון זמניים | 444575 | 449068 |
| גרעונות מימון זמניים | -51841 | -53089 |
| סה"כ התחייבויות ועודפים | 1070050 | 1077199 |
| חשבונות מקבילים | ||
| חייבים בגין אגרות והיטלים | 1397974 | 1244091 |
| עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות | 177425 | 206686 |
| ערבויות שנתנו | 145 | 1104316 |
| פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1) | ||
| הלוואות לכסוי הגרעון | ||
| מענקים לכסוי הגרעון | ||
| קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר | ||
| גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון | ||
| סה"כ מקורות לכסוי הגרעון | 0 | 0 |
| פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2) | ||
| הלוואות לכסוי הגרעון | ||
| מענקים לכסוי הגרעון | ||
| קרנות /אחר לכיסוי הגרעון | ||
| גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון | ||
| סה"כ מקורות לכסוי הגרעון | 0 | 0 |
| הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3) | ||
| קרן עודפים בתקציב הרגיל | 5296 | 3102 |
| קרן היטל השבחה | 0 | 0 |
| קרן ממכירת נכסים | 11407 | 4496 |
| קרן היטל מים | 740 | 743 |
| קרן היטל ביוב | 1626 | 1626 |
| קרנות אחרות | 75381 | 66658 |
| סה"כ קרנות | 94450 | 76625 |
| (*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות | 105550 | 108234 |
תקציב רגיל
| עיריית חולון | |||||
| תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪ | |||||
| לתקופה: רבעון 3, שנת 2025 | |||||
| * תקציב שנתי מאושר | תקציב יחסי לתקופה | ביצוע מצטבר | סטיה מהתקציב | סטיה מהתקציב ב% | |
| הכנסות | |||||
| ארנונה כללית | 769401.01 | 577050.7575000001 | 609236.405 | 32185.647499999963 | 0.05577611168806058 |
| הכנסות ממכירת מים | 0 | 0 | 0 | ||
| עצמיות חינוך | 27604.12 | 20703.09 | 14883.117 | -5819.973 | -0.2811161522265517 |
| עצמיות רווחה | 4471.2 | 3353.3999999999996 | 3544.72 | 191.32000000000016 | 0.05705254368700429 |
| עצמיות אחר | 202957.39 | 152218.0425 | 54492.72 | -97725.32250000001 | -0.6420087980043496 |
| סה"כ עצמיות | 1004433.72 | 753325.29 | 682156.9619999999 | -71168.32800000004 | -0.09447224053768338 |
| תקבולים ממשרד החינוך | 505308.46 | 378981.34500000003 | 359478.673 | -19502.67200000002 | -0.051460770450323934 |
| תקבולים ממשרד הרווחה | 171284.88 | 128463.66 | 136309.54 | 7845.880000000005 | 0.06107470392794355 |
| תקבולים ממשלתיים אחרים | 10949.7 | 8212.275000000001 | 3299.801 | -4912.474000000002 | -0.5981867387538777 |
| מענק כללי לאיזון | 0 | 0 | 0 | ||
| מענקים מיועדים | 0 | 0 | 0 | ||
| תקבולים אחרים | 79299.98 | 59474.985 | 98746.919 | 39271.933999999994 | 0.6603101118898979 |
| 0 | 0 | 0 | |||
| סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה | 1771276.74 | 1328457.555 | 1279991.895 | -48465.659999999916 | -0.03648265600777882 |
| כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות | 0 | 0 | 0 | ||
| מענק לכיסוי גרעון מצטבר | 0 | 0 | 0 | ||
| הנחות בארנונה (הכנסות) | 150500 | 112875 | 129622.24399999999 | 16747.24399999999 | 0.14836982502768542 |
| סה"כ הכנסות | 1921776.74 | 1441332.555 | 1409614.139 | -31718.415999999925 | -0.022006313456230765 |
| הוצאות | |||||
| הוצאות שכר כללי | 279031 | 209273.25 | 215866 | 6592.75 | 0.031503070746022245 |
| פעולות כלליות | 364714.7 | 273536.025 | 239366 | -34170.02500000002 | -0.1249196518082034 |
| הוצאות רכישת מים | 0 | 0 | 0 | ||
| סה"כ כלליות | 643745.7 | 482809.275 | 455232 | -27577.275000000023 | -0.05711836211100133 |
| שכר עובדי חינוך | 222906.30000000002 | 167179.725 | 180257.587 | 13077.861999999994 | 0.07822636387277221 |
| פעולות חינוך | 588201.6 | 441151.19999999995 | 396001 | -45150.19999999995 | -0.10234631573029827 |
| סה"כ חינוך | 811107.9 | 608330.9249999999 | 576258.587 | -32072.33799999996 | -0.05272186022763823 |
| שכר עובדי רווחה | 43982.9 | 32987.175 | 31201 | -1786.175000000003 | -0.054147558861891106 |
| פעולות רווחה | 210336 | 157752 | 165460 | 7708 | 0.048861504133069625 |
| סה"כ רווחה | 254318.9 | 190739.175 | 196661 | 5921.824999999997 | 0.03104671601940195 |
| סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה | 1709172.5 | 1281879.375 | 1228151.587 | -53727.78799999994 | -0.04191329468890155 |
| פרעון מלוות מים וביוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פרעון מלוות אחרות | 46132.200000000004 | 34599.15 | 35137.847 | 538.6970000000001 | 0.01556965994829353 |
| סה"כ פרעון מלוות | 46132.200000000004 | 34599.15 | 35137.847 | 538.6970000000001 | 0.01556965994829353 |
| הוצאות מימון | 4803 | 3602.25 | 4093.113 | 490.86299999999983 | 0.13626566729127623 |
| העברות והוצאות חד פעמיות | 12669.2 | 9501.900000000001 | 2471.025 | -7030.875000000002 | -0.73994411643987 |
| סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה | 1772776.9 | 1329582.6749999998 | 1269853.572 | -59729.102999999945 | -0.04492319591935108 |
| העברה לכיסוי גרעון מצטבר | 0 | 0 | 0 | ||
| הנחות בארנונה (הוצאות) | 149000 | 111750 | 128051.636 | 16301.635999999999 | 0.14587593736017895 |
| סה"כ הוצאות | 1921776.9 | 1441332.6749999998 | 1397905.2079999999 | -43427.466999999946 | -0.03013007874812798 |
| עודף (גרעון) | -0.15999999991618097 | -0.11999999987892807 | 11708.931000000099 | 11709.051000000021 |
תברים
| עיריית חולון | ||
| ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪ | ||
| לתקופה: רבעון 3, שנת 2025 | ||
| תקופת הדוח | שנה קודמת | |
| תקבולים בתקופת הדוח | ||
| מלוות מהאוצר | 0 | |
| מלוות מאחרים | 110000 | |
| השתתפות משרדי ממשלה | ||
| משרד הפנים | 3054 | 0 |
| משרד הבטחון | 0 | |
| משרד החינוך | 17332 | 42752.3 |
| משרד הדתות | 0 | |
| משרד העבודה והרווחה | 147 | 0 |
| משרד איכות הסביבה | 60 | 220 |
| משרד הבינוי והשיכון | 331 | 537 |
| משרד התשתיות | ||
| משרד התיירות | ||
| משרד התחבורה | 387 | 463.4 |
| משרדים אחרים | 16536 | 1077 |
| סה"כ השתתפות משרדי ממשלה | 37847 | 45049.700000000004 |
| השתתפות בעלים | ||
| מקורות אחרים | -3915 | 6270 |
| העברה מקרנות הרשות | 135996 | 58632 |
| השתתפות תקציב רגיל | 1068 | |
| השתתפות תבר"ים אחרים | 0 | |
| סגירת גרעונות סופיים בתב"רים | 0 | |
| סה"כ תקבולים | 169928 | 221019.7 |
| תשלומים בתקופת הדוח | ||
| עבודות שבוצעו במשך השנה | 119840 | 166420 |
| הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד') | 53333 | 44864 |
| העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל | ||
| העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון | ||
| העברה לקרנות פיתוח | 1968 | |
| העברת עודפים לתבר"ים אחרים | ||
| סה"כ תשלומים | 173173 | 213252 |
| עודף (גרעון) בתקופת הדוח | -3245 | 7767.700000000012 |
| תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה | ||
| תקבולים שנצברו (תחילת שנה) | 2236489.7 | 2239516 |
| תשלומים שנצברו (תחילת שנה) | 1840511 | 1851305 |
| יתרות זמניות נטו לתחילת השנה | 395978.7000000002 | 388211 |
| תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה | ||
| תקבולים שנצברו (סוף תקופה) | 2406417.7 | 2236489.7 |
| תשלומים שנצברו (סוף תקופה) | 2013684 | 1840511 |
| עודף (גרעון) נטו | 392733.7000000002 | 395978.7000000002 |
| הרכב היתרה | ||
| עודפי מימון זמניים | 444575 | 449068 |
| גרעונות מימון זמניים | 51841 | 53089 |
| עודף (גרעון) נטו | 392734 | 395979 |
| (*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח | ||
| תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) | 224046 | |
| תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) | 224046 |
ריכוז תברים
| עיריית חולון | ||||||||||||
| ריכוז תב"רים לפי פרקי תקציב באלפי ₪ | ||||||||||||
| לתקופה: רבעון 3, שנת 2025 | ||||||||||||
| הפרק התקציבי | סה"כ תב"רים | התקציב המאושר | ביצוע שנה קודמת הכנסות | ביצוע שנה קודמת הוצאות | ביצוע תקופה זאת הכנסות | ביצוע תקופה זאת הוצאות | ביצוע מצטבר הכנסות | ביצוע מצטבר הוצאות | ביצוע מצטבר עודף הכנסות | ביצוע מצטבר עודף הוצאות | מצטבר נטו עודף/גרעון | |
| 61 | מנהל כללי | |||||||||||
| 62 | מנהל כספי | |||||||||||
| 63 | הוצאות מימון | |||||||||||
| 64 | פרעון מלוות | |||||||||||
| 71 | תברואה | 70 | 59592 | 49172 | 42817 | 2138 | 4706 | 51310 | 47523 | 4634 | 847 | 3787 |
| 72 | שמירה ובטחון | 33 | 41927 | 36715 | 21111 | 3541 | 3681 | 40256 | 24792 | 15545 | 81 | 15464 |
| 73 | תכנון ובנין | 103 | 240742 | 237169.2 | 148648.6 | -15239 | 16638 | 221930.2 | 165286.6 | 57732 | 1088.3999999999942 | 56643.600000000006 |
| 74 | נכסים צבוריים | 282 | 947424 | 815167.1 | 619129.6 | 58227 | 53734 | 873394.1 | 672863.6 | 208891 | 8360.5 | 200530.5 |
| 75 | חגיגות וארועים | |||||||||||
| 76 | שונות והשתתפויות | 11 | 14786 | 13978 | 11444 | -100 | 256 | 13878 | 11700 | 2404 | 226 | 2178 |
| 77 | כלכלה ותיירות | |||||||||||
| 78 | פיקוח עירוני | |||||||||||
| 79 | שרותים חקלאיים | |||||||||||
| 81 | חינוך | 209 | 618493 | 508783.8 | 477121.8 | 42117 | 39457 | 550900.8 | 516578.8 | 56784 | 22461.99999999994 | 34322.00000000006 |
| 82 | תרבות | 211 | 244617 | 195464 | 182403.6 | 8517 | 8253 | 203981 | 190656.6 | 28452 | 15127.600000000006 | 13324.399999999994 |
| 83 | בריאות | |||||||||||
| 84 | רווחה | 42 | 90720 | 67410 | 63779.7 | 2713 | 706 | 70123 | 64485.7 | 6446 | 808.6999999999971 | 5637.300000000003 |
| 85 | דת | 3 | 4975 | 900 | 339 | 900 | 339 | 561 | 0 | 561 | ||
| 86 | קליטת עליה | |||||||||||
| 87 | איכות הסביבה | |||||||||||
| 91 | מים | |||||||||||
| 92 | בתי מטבחיים | |||||||||||
| 93 | נכסים | 185 | 420117 | 289347 | 251332 | 68013 | 45742 | 357360 | 297074 | 63125 | 2839 | 60286 |
| 94 | תחבורה | |||||||||||
| 95 | תעסוקה | |||||||||||
| 96 | חשמל | |||||||||||
| 97 | ביוב | |||||||||||
| 98 | מפעלים אחרים | |||||||||||
| 99 | תשלומים לא רגילים | |||||||||||
| סה"כ | 1149 | 2683393 | 2214106.1 | 1818126.3 | 169927 | 173173 | 2384033.1 | 1991299.3 | 444574 | 51840.19999999994 | 392733.8 |
גבייה וחייבים
| עיריית חולון | ||||||
| דוח גבייה ויתרת חייבים באלפי ₪ | ||||||
| לתקופה: רבעון 3, שנת 2025 | ||||||
| ארנונה השנה עד רבעון זה | ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל | ארנונה סה"כ שנה קודמת | מים השנה עד רבעון זה | מים שנה קודמת רבעון מקביל | מים סה"כ שנה קודמת | |
| גביית פיגורים | ||||||
| יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה | 88612 | 87943 | 87943 | |||
| חיוב / זיכוי נוסף | -3581 | -5246 | -3496 | |||
| העברה לחובות מסופקים (במינוס) | -1066 | |||||
| חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה | 5113 | 5962 | 6645 | |||
| הנחות ופטורים (במינוס) | -3925 | -4735 | -5103 | |||
| מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס) | ||||||
| סה"כ יתרת פיגורים לגבייה | 86219 | 83924 | 84923 | 0 | 0 | 0 |
| גבייה בגין פיגורים | 26593 | 34283 | 38036 | |||
| יתרת פיגורים בגין שנים קודמות | 59626 | 49641 | 46887 | 0 | 0 | 0 |
| גבייה שוטפת | ||||||
| חיוב תקופתי שוטף מצטבר | 834921 | 769837 | 883285 | |||
| חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה | 2903 | 1974 | 22346 | |||
| הנחות ופטורים (במינוס) | -125704 | -115535 | -136099 | |||
| מחיקת חובות (במינוס) | -5812 | |||||
| סה"כ חיוב תקופתי לגבייה | 712120 | 656276 | 763720 | 0 | 0 | 0 |
| גבייה מראש | 19262 | 19376 | ||||
| גבייה שוטפת | 582437 | 550878 | 721995 | |||
| סה"כ גבייה שוטפת | 601699 | 570254 | 721995 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת פיגורים לתקופה | 110421 | 86022 | 41725 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה | 170047 | 135663 | 88612 | 0 | 0 | 0 |
| % גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות) | 0.3084354956564098 | 0.40850054811496117 | 0.44788808685515114 | 0 | 0 | 0 |
| % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות) | 0.8449404594731225 | 0.8689240502471521 | 0.9453661027601739 | 0 | 0 | 0 |
| % גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות | 0.695178223588725 | 0.713747277507058 | 0.7972286726050676 | 0 | 0 | 0 |
| % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות | 0.7181687323351921 | 0.7388518691752255 | 0.7972286726050676 | 0 | 0 | 0 |
| % גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה | 0.7869990066876352 | 0.8167211564442043 | 0.895583890988319 | 0 | 0 | 0 |
| כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק | ||||||
| כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק | ||||||
| כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק | ||||||
| פחת באלפי מ"ק | 0 | 0 | 0 | |||
| אחוז (%) הפחת | 0 | 0 | 0 |
ארנונה
| עיריית חולון | |||||||
| תעריפי ארנונה וסך חיוב | |||||||
| לתקופה: רבעון 3, שנת 2025 | |||||||
| סוג הנכס | סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם | תעריף שחוייב מקסימום בש"ח | תעריף שחוייב מינימום בש"ח | תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית | תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח | השנוי ב % | סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪ |
| מבני מגורים | 6134057 | 140.04 | 40.41 | 76.39048055797329 | 67.57 | 0.1305384128751413 | 468583.562 |
| משרדים שרותים ומסחר | 1344665 | 448.64 | 79.34 | 227.6707596315811 | 212.05 | 0.07366545452290063 | 306140.902 |
| בנקים | 21890 | 1615.81 | 539.59 | 1121.3465509365008 | 810.08 | 0.38424174271244904 | 24546.276 |
| תעשיה | 752782 | 193.35 | 28.92 | 144.09571828231813 | 133.55 | 0.07896456969163698 | 108472.663 |
| בתי מלון | 355 | 169.77 | 44.66 | 80 | 0 | 28.4 | |
| מלאכה | 0 | 0 | |||||
| אדמה חקלאית (לדונם) | 410140 | 0.78 | 0.011222 | 0.3884624762276296 | 0.36 | 0.07906243396563777 | 159.324 |
| קרקע תפוסה (לדונם) | 1603869 | 65.08 | 0.012775 | 37.24356540340888 | 34.61 | 0.07609261494969316 | 59733.8 |
| קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) | 0 | 0 | |||||
| חניונים | 280766 | 78.21 | 1.66 | 34.42619476717266 | 31.47 | 0.09393691665626507 | 9665.705 |
| מבנה חקלאי | 0 | 0 | |||||
| נכסי מדינה | 0 | 0 | |||||
| נכסים אחרים | 21417 | 0.73 | 0.07 | 0.603585936405659 | 0.55 | 0.09742897528301638 | 12.927 |
| סה"כ | 10569941 | 977343.559 | |||||
| אזורי תעשיה משותפים | סה"כ שטח השנה במ"ר | תעריף שחוייב מקסימום | תעריף שחוייב מינימום | תעריף משוקלל שנה נוכחית | תעריף משוקלל שנה קודמת | השינוי ב % | סה"כ חיוב באלפי ₪ |
| בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים | 0 | 0 |
שכר ומשרות
| עיריית חולון | |||||||
| שכר ומשרות לפי פרקי תקציב | |||||||
| לתקופה: רבעון 3, שנת 2025 | |||||||
| תקציב 2025 | ביצוע בפועל 2025 | הפרש | |||||
| שם הפרק | מספר משרות | עלויות שכר | עלות יחסית לתקופת הדוח | מס' משרות לפי דוח 66 | עלויות שכר - לפי דוח 66 | מספר משרות | עלויות שכר |
| הנהלה וכלליות | |||||||
| נבחרים | 5 | 4000 | 3000 | 5 | 3076 | 0 | -76 |
| מנהל כללי | 148 | 32691 | 24518.25 | 116 | 25200 | 32 | -681.75 |
| מנהל כספי | 122 | 25840 | 19380 | 109 | 19726 | 13 | -346 |
| סה"כ הנהלה וכלליות | 275 | 62531 | 46898.25 | 230 | 48002 | 45 | -1103.75 |
| שירותים מקומיים | |||||||
| תברואה | 141 | 32560 | 24420 | 129 | 26862 | 12 | -2442 |
| שמירה ובטחון | 18 | 4665 | 3498.75 | 15 | 3141 | 3 | 357.75 |
| תכנון ובנין עיר | 98 | 26104 | 19578 | 91 | 19823 | 7 | -245 |
| נכסים ציבוריים | 65 | 13929 | 10446.75 | 48 | 10129 | 17 | 317.75 |
| שרותים עירוניים שונים | 46 | 6057 | 4542.75 | 30 | 4880 | 16 | -337.25 |
| פיקוח עירוני | 103 | 20354 | 15265.5 | 93 | 17777 | 10 | -2511.5 |
| שירותים חקלאיים | 0 | 0 | 0 | ||||
| סה"כ שרותים מקומיים | 471 | 103669 | 77751.75 | 406 | 82612 | 65 | -4860.25 |
| שרותים ממלכתיים | |||||||
| חינוך | 1020 | 221360 | 166020 | 929 | 180783 | 91 | -14763 |
| תרבות | 82 | 15933 | 11949.75 | 53 | 9938 | 29 | 2011.75 |
| בריאות | 0 | 0 | 0 | ||||
| רווחה | 193 | 43873 | 32904.75 | 158 | 31371 | 35 | 1533.75 |
| דת | 0 | 0 | 0 | ||||
| קליטת עליה | 8 | 1475 | 1106.25 | 7 | 1214 | 1 | -107.75 |
| איכות סביבה | 11 | 1552 | 1164 | 9 | 1995 | 2 | -831 |
| סה"כ שרותים ממלכתיים | 1314 | 284193 | 213144.75 | 1156 | 225301 | 158 | -12156.25 |
| מפעלים | |||||||
| מים | 0 | 0 | 0 | ||||
| בתי מטבחיים | 0 | 0 | 0 | ||||
| נכסים | 0 | 0 | 0 | ||||
| תחבורה | 0 | 0 | 0 | ||||
| מפעלי ביוב | 0 | 0 | 0 | ||||
| מפעלים אחרים | |||||||
| סה"כ מפעלים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| גימלאים | 510 | 86147 | 64610.25 | 498 | 61662 | 12 | 2948.25 |
| סה"כ כללי | 2570 | 536540 | 402405 | 2290 | 417577 | 280 | -15172 |
| רכישת שרותי כוח אדם | תקציב 2025 | ביצוע בפועל 2025 | הפרש עלויות | ||||
| מספר מועסקים | עלות כוללת | מספר שעות העסקה | מספר מועסקים | עלות כוללת | מספר שעות העסקה | ||
| יועצים חיצוניים | 2 | 680 | 2 | 533 | 147 | ||
| שירותי כוח אדם מקבלן כ"א | 9379 | 41 | 5982 | 3397 | |||
| סה"כ | 2 | 10059 | 0 | 43 | 6515 | 0 | 3544 |
עודכן: 2026-09-26.