תקציבי הרשויות · or-yehuda

תקציב 2024 באקסל (2024)

תקציב מאושר · גיליון אקסל כפי שפורסם · 2,439 שורות ב-8 גיליונות (לפי רבעוני להדפסה; ריכוז שכר ; ריכוז תקבולים ; ריכוז תשלומים ; תברים 2024; תוכן העניינים ; תקבולים ; תשלומים) · המקור באתר העירייה (288 KB)

הורדות: המקור באתר העירייה · טקסט · הטבלאות כ-CSV

כל שורה כפי שהיא בגיליון, עם מספר הגיליון והשורה; 10 עמודות לכל היותר. בלי סיכומים, יחסים או השוואות - הקריאה של המספרים תבוא אחרי שכבת הגלם. 35 שורות רחבות מ-10 עמודות נחתכו לרוחב הטבלה (הקובץ עצמו שלם).

גיליון	טבלה	שורה	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	13		תוכן עניינים
1	1	20		דבר ראש העיר			1-2
1	1	22		דבר המנכ"ל			3
1	1	24		דבר גזבר העירייה			4-5
1	1	26		תקציב העירייה			6-59
2	2	1		ריכוז נתוני הצעת תקציב 2024 לפי הצגת דוח רבעוני
2	2	3			ביצוע 2022	תקציב מעודכן 2023	אומדן ביצוע 2023	הצעת תקציב 2024
2	2	4		תקבולים
2	2	5		ארנונה כללית	148416052.94	160300000	161902449.15	178050000
2	2	6		הכנסות ממכירת מים	151897.45	240000	320212.02	70000
2	2	7		עצמיות אחר	55543683.92	61059000	60337330.61999999	70244000
2	2	8		עצמיות חינוך	4484006.67	3866000	3330471.2899999996	3948000
2	2	9		עצמיות רווחה	1183313.2	1404000	1254725.64	1376000
2	2	10		סה"כ הכנסות עצמיות	209778954.17999998	226869000	227145188.72	253688000				הכנסות עצמיות
2	2	11										העברה מקרנות
2	2	12		מענק כללי לאיזון	2492194.49	2118000	1993756	1794000				תקבולי ממשלה
2	2	13		מענקים מיועדים	13778001	13500000	17686820	14428000
2	2	14		תקבולים ממשלתיים אחרים	3764000.5	4328000	4375032.11	3639000
2	2	15		תקבולים ממשרד החינוך	74307396.82999998	86706000	90329498.03999998	93165000
2	2	16		תקבולים ממשרד הרווחה	38083998.5	39933000	41056923	44220000
2	2	17		סה"כ תקבולי ממשלה	132425591.32	146585000	155442029.14999998	157246000
2	2	19		תקבולים אחרים	1091003.29	2500000	3228055.59	2250000
2	2	20		מענק לכיסוי גירעון		1500000	1500000
2	2	21		הנחות בארנונה (הכנסות)	36498321.18	55000000	22091566	23500000
2	2	22		סה"כ תקבולים	379793869.97	432454000	409406839.46	436684000
2	2	23										הוצאות מימון
2	2	24			ביצוע 2022	תקציב מעודכן 2023	אומדן ביצוע 2023	הצעת תקציב 2024				הוצאות שכר
2	2	25		תשלומים								פעולות
2	2	26		הוצאות שכר כללי	54310936	58082000	58037716.28999999	63131000				פירעון מלוות
2	2	27		פעולות כלליות	89995336.8	103845000	103405430.61999997	113374000
2	2	28		סה"כ הוצאות כלליות	144306272.8	161927000	161443146.90999997	176505000
2	2	29				0	0
2	2	30		פעולות חינוך	70354004.37000003	64951000	74390927.53999999	76678000
2	2	31		שכר עובדי חינוך	69477429	86639000	86720059.03	89039000
2	2	32		סה"כ חינוך	139831433.37000003	151590000	161110986.57	165717000
2	2	34		פעולות רווחה	39238384.72999999	41157000	41470497.04	45682000
2	2	35		שכר עובדי רווחה	17219296.659999996	18267000	17594362.779999997	19802000
2	2	36		סה"כ רווחה	56457681.389999986	59424000	59064859.81999999	65484000
2	2	38		פרעון מלוות אחרות	3462414.38	3616000	3369494.9499999997	4488000
2	2	39		פרעון מלוות מים וביוב	314211.60000000003	202000	200538.21	87000
2	2	40		סה"כ פירעון מלוות	3776625.98	3818000	3570033.1599999997	4575000
2	2	42		הוצאות מימון	2089236.78	2125000	2354932.91	2303000
2	2	43		הנחות בארנונה (הוצאות)	35164800.44	53500000	20597493	22000000
2	2	44		העברות והוצאות חד פעמיות	-1863002.49	70000	1080561.54	100000
2	2	45		תשלומים בלתי רגילים
2	2	46		סה"כ תשלומים	379763048.27000004	432454000	409222013.91	436684000
2	2	49			30821.69999998808	0	184825.54999995232	0
3	3	1	ריכוז תקבולים לפי פרק תקציב
3	3	3	תקבולים	פרק	ביצוע 2022	תקציב מעודכן 2023	ביצוע 2023	הצעת תקציב 2024
3	3	5		11	184914320.31	214973000	183994015.15	201550000
3	3	7		12	2070969.38	2510000	2776751.9099999997	2869000
3	3	9		19	15168420.3	13975000	13632898	13632000
3	3	11		21	333076.74	620000	592538.76	616000
3	3	13		22	2720459.16	3495000	3262282.71	3420000
3	3	15		23	20574302.2	22725000	21494765.31	23836000
3	3	17		24	6272144.6899999995	5920000	8229172.029999999	8810000
3	3	19		25	288030	388000	687061.51	508000
3	3	21		26	7896672.36	10415000	8609819.89	11333000
3	3	23		28	14875864.9	13800000	13567531.82	18450000
3	3	25		31	80433766.78999998	92586000	95371284.06999998	98633000
3	3	27		32	1132740.8	1275000	1102310.6099999999	1263000
3	3	29		33	25822.92	25000	23997.6	25000
3	3	31		34	39632246.6	41438000	42536462.64	45697000
3	3	33		36	99747	294000	354110	100000
3	3	35		37	309563	350000	641540	425000
3	3	37		41	271897.45	300000	380212.02	130000
3	3	39		47	339910	252000	246946.9	137000
3	3	41		51	1090617.3699999999	4000000	4722415.529999999	2750000
3	3	43		59	1343298	3113000	7180723	2500000
3	3	45	סה"כ תקבולים		379793869.97	432454000	409406839.4599999	436684000
4	4	1	סעיף	שם סעיף	ביצוע 2022	תקציב 2023-מעודכן	ביצוע 2023	הצעת תקציב 2024
4	4	3	11	ארנונות
4	4	5	1111100100	ארנונה כללית	132864730.76	141473000	143669073.3	157050000	#REF!	#REF!
4	4	6		גביית ארנונה צפויה						0
4	4	7								0
4	4	8	1111200100	ארנונה פיגורים	15551268.37	18500000	18233375.85	21000000	#REF!	#REF!
4	4	9								0
4	4	10	1113000100	הנחות ארנונה -מימון	1333520.74	1500000	1494073	1500000	#REF!	#REF!
4	4	11								0
4	4	12								0
4	4	13	1116000100	הנחות ארנונה	35065475.04	53500000	20589712	22000000	#REF!	#REF!
4	4	14		הנחות ע''פ חוק ולפי מצב סוציאלי						0
4	4	15								0
4	4	16	1116000110	הנחות ארנונה	99325.4	0	7781	0	#REF!	#REF!
4	4	17								0
4	4	18	11	סה"כ ארנונות	184914320.31	214973000	183994015.15	201550000	#REF!
4	4	19								0
4	4	20	12	אגרות					#REF!	#REF!
4	4	21								0
4	4	22	1120000220	אגרת רשיון לשלטים	2060015.88	2500000	2769379.51	2859000	#REF!	#REF!
4	4	23		אומדן הכנסות מגביית אגרה על רשיונות לשלטים						0
4	4	24								0
4	4	25	1121000220	תעודות ואשורים	10953.5	10000	7372.4	10000	#REF!	#REF!
4	4	26		אומדן הכנסות מגבייה עבור הוצאת תעודות ואישורים						0
4	4	27								0
4	4	28	12	סה"כ אגרות	2070969.38	2510000	2776751.9099999997	2869000	#REF!
4	4	29								0
4	4	30	19	מענקים כללים					#REF!	#REF!
4	4	31								0
4	4	32	1190000910	מענק כללי	2492194.49	2118000	1993756	1794000	#REF!	#REF!
4	4	33		מענק כללי משרד הפנים						0
4	4	34								0
4	4	35	1190000911	מענק	1426419	1250000	554244	500000	#REF!	#REF!
4	4	36		שיפוי בגין פנסיה צוברת ומענק בגין אזרחים ותיקים וצמצום פערים						0
4	4	38	1190000916	מענק	0	280000	310765	458000	#REF!	#REF!	מעודכן
4	4	39		פיתוח ארגוני						0
4	4	40								0
4	4	41	1196000910	מענק בגין בחירות	0	0	0	380000	#REF!	#REF!
4	4	42								0
4	4	43	1196000911	מענק	10940668	10000000	10774133	10500000	#REF!	#REF!
4	4	44		חוק התייעלות כלכלית-						0
4	4	46	1196000913	מענק	67345	0	0	0	#REF!	#REF!
4	4	47								0
4	4	48								0
4	4	49	1196000990	שיפוי ארנונה כלכלה	241793.81	327000	0	0	#REF!	#REF!
4	4	50								0
4	4	51	19	סה"כ מענקים כללים	15168420.3	13975000	13632898	13632000	#REF!
4	4	52								0
4	4	53	21	תברואה					#REF!	#REF!
4	4	54								0
4	4	55	1212300991	השתתפות המשרד להגנת הסביבה	27694				#REF!	#REF!
4	4	56								0
4	4	57	1212400610	הכנסות ממיחזור אשפה	258717.74	600000	530365.76	600000	#REF!	#REF!
4	4	58								0
4	4	59	1213000220	מלאכה ותעשיה	46665	20000	15883	16000	#REF!	#REF!
4	4	60		גבייה בגין רשיונות זמניים וחידושם מידי שנה						0
4	4	61								0
4	4	62	1214200990	משרד החקלאות	0	0	46290	0	#REF!	#REF!
4	4	63		לעיקור וסירוס חתולים						0
4	4	64								0
4	4	65	21	סה"כ תברואה	333076.74	620000	592538.76	616000	#REF!
4	4	66								0
4	4	67	22	שמירה וביטחון					#REF!	#REF!
4	4	68								0
4	4	69	1221000970	הרשות הלאומית לביטחון קהליתי	569818	555000	428677	480000	#REF!	#REF!
4	4	70		השתתפות המשרד לבטחון לאומי						0
4	4	71								0
4	4	72	1222000210	אגרת שמירה	2150641.16	2600000	2583605.71	2850000	#REF!	#REF!
4	4	73								0
4	4	74	1229000910	מענק משרד הפנים	0	340000	250000	90000	#REF!	#REF!
4	4	75		מענק חרבות ברזל						0
4	4	76								0
4	4	77	22	סה"כ שמירה וביטחון	2720459.16	3495000	3262282.71	3420000	#REF!
4	4	78								0
4	4	79	23	תכנון ובניין עיר					#REF!	#REF!
4	4	80								0
4	4	81	1232100690	צווי הריסה	92931	0	0	0	#REF!	#REF!
4	4	82								0
4	4	83	1233100290	דפי מידע ותיקים	39075.8	50000	36084.1	35000	#REF!	#REF!
4	4	84		מידע למבקשים						0
4	4	85								0
4	4	86	1233100990	מענק	232461	130000	116955	0	#REF!	#REF!
4	4	87		השתתפות מנהל התיכנון בהקמת ועדה מקמית						0
4	4	88								0
4	4	89	1233400220	אגרת בניה	6841353.4	4000000	4026726.21	6000000	#REF!	#REF!
4	4	90		תקבולים						0
4	4	91								0
4	4	92	1233400800	היטל השבחה	13368481	17361000	16211000	16975000	#REF!	#REF!
4	4	93		היטלי השבחה הנגבים ע''י העירייה						0
4	4	94								0
4	4	95	1235000800	העברה מקרן	0	1184000	1104000	826000	#REF!	#REF!
4	4	96								0
4	4	97	23	סה"כ תכנון ובניין עיר	20574302.2	22725000	21494765.31	23836000	#REF!
4	4	98								0
4	4	99	24	נכסים ציבוריים					#REF!	#REF!
4	4	100								0
4	4	101	1245000790	השתתפות רשות ניקוז	131704				#REF!	#REF!
4	4	102								0
4	4	103	1249000640	נכסים אחרים	570979.35	520000	407406.07	410000	#REF!	#REF!
4	4	104		הכנסות משכירות אנטנה מחברות סלולר						0
4	4	106	1249000650	נכסים אחרים	1504692.9	1500000	1618709.65	2400000	#REF!	#REF!
4	4	107		חשמל						0
4	4	108	1249000651	נכסים אחרים	4064768.44	3900000	6203056.31	6000000	#REF!	#REF!
4	4	109		בית אקשטיין ושלטי חוצות						0
4	4	110								0
4	4	111	24	סה"כ נכסים ציבוריים	6272144.6899999995	5920000	8229172.029999999	8810000	#REF!
4	4	112								0
4	4	113	25	חגיגות מבצעים ואירועים					#REF!	#REF!
4	4	114								0
4	4	115	1252000420	השתתפות לארועים	88291	110000	197639.75	80000	#REF!	#REF!
4	4	116								0
4	4	117	1252000740	השתתפות מפעל הפיס	0	0	117500	50000	#REF!	#REF!
4	4	118								0
4	4	119	1252000990	השתתפות לאירועים	170739	250000	371921.76	350000	#REF!	#REF!
4	4	120		השתתפות משרדי ממשלה באירועים						0
4	4	121								0
4	4	122	1253000760	יום המעשים הטובים	29000	28000	0	28000	#REF!	#REF!
4	4	123								0
4	4	124	25	סה"כ חגיגות מבצעים ואירועים	288030	388000	687061.51	508000	#REF!
4	4	125								0
4	4	126	26	שירותים עירוניים שונים					#REF!	#REF!
4	4	127								0
4	4	128	1264000220	דמי הדבקת מודעות	390.87				#REF!	#REF!
4	4	129								0
4	4	130	1269000220	הכנסות שונות	907370.23	2200000	732084.53	800000	#REF!	#REF!
4	4	131		הכנסות שונות כתוצאה מהחזר מגופים שונים						0
4	4	132								0
4	4	133	1269000223	הכנסות ממכרזים	3715679.68	5000000	3939043.14	5000000	#REF!	#REF!
4	4	134		הכנסה ממכירת חוברות מכרז וניהול						0
4	4	135								0
4	4	136	1269000290	עמלות הוצל"פ	250455.2	300000	352732.8	350000	#REF!	#REF!
4	4	137		הכנסות מגבייית הוצאות אכיפה						0
4	4	138								0
4	4	139	1269000690	הכנסות אחרות	6356.2	165000	17967.3	20000	#REF!	#REF!
4	4	140		הכנסות שונות						0
4	4	141								0
4	4	142	1269000691	השאלת עובדים -מלגם	378000				#REF!	#REF!
4	4	143								0
4	4	144	1269000693	מתן שרותים לחברה לפיתוח אור יהודה	1801544	2000000	2282582	3963000	#REF!	#REF!
4	4	145								0
4	4	146	1269000750	הכנסות אחרות	13500	0	133100	50000	#REF!	#REF!
4	4	147								0
4	4	148	1269000790	השתתפות מוסדות	662241.18	600000	743337.12	750000	#REF!	#REF!
4	4	149		השתתתפות בתשלומי פנסיה לעובדים						0
4	4	150								0
4	4	151	1269000791	תגמולים מביטוח לאומי	161135	150000	408973	400000	#REF!	#REF!
4	4	152		בגין תגמולי מילואים,פגיעה בעבודה וכדו'						0
4	4	153								0
4	4	154	26	סה"כ שירותים עירוניים שונים	7896672.36	10415000	8609819.89	11333000	#REF!
4	4	155								0
4	4	156	28	פיקוח עירוני					#REF!	#REF!
4	4	157								0
4	4	158	1281000490	חוקי עזר	691436.97	700000	425379.74	450000	#REF!	#REF!
4	4	159		קנסות בגין חוקי עזר עירוניים , הכנסות מכוח החוק ,קנסות וברירית קנס						0
4	4	160								0
4	4	161	1281000491	קנסות חניה	5752777.13	5500000	4769175.24	7500000	#REF!	#REF!
4	4	162		גביית קנסות חנייה						0
4	4	163								0
4	4	164	1281000493	חניה	8431650.8	7600000	8372976.84	10500000	#REF!	#REF!
4	4	165		גביית דמי חניה (כחול -לבן)						0
4	4	166								0
4	4	167	28	סה"כ פיקוח עירוני	14875864.9	13800000	13567531.82	18450000	#REF!
4	4	168								0
4	4	169	31	חינוך					#REF!	#REF!
4	4	170								0
4	4	171	1311000420	השתתפות בשרותים משלמים	38232.44	25000	37265.3	25000	#REF!	#REF!
4	4	172		הכנסות אחרות						0
4	4	173								0
4	4	174	1311000922	הכנסה מותנת מ. החינוך	49013				#REF!	#REF!
4	4	175								0
4	4	176	1311100993	השתתפות מ. המדע להבה	344915	247000	45056	0	#REF!	#REF!
4	4	177								0
4	4	178	1312200420	כספי הורים בגני ילדים	2346969.28	2420000	2004413.9	2354000	#REF!	#REF!
4	4	179								0
4	4	180	1312200920	השתתפות מ. החינוך בגני ילדים	4441602.13	5919000	5576351.77	5625000	#REF!	#REF!
4	4	181		השתתפות בשכר עוזרות גננות בגני חובה						0
4	4	182								0
4	4	183	1312200921	השתתפות מ. החינוך	5426095.56	0	0	0	#REF!	#REF!
4	4	184		גננות בגני חובה						0
4	4	185								0
4	4	186	1312200922	השתתפות מ.החינוך	114183.26	200000	185574.58	240000	#REF!	#REF!
4	4	187		השתתפות בהזנה גני תקשורת						0
4	4	188								0
4	4	189	1312300920	השתתפות מ. החינוך -שכר לימוד גנ"י	10037473.22	15664000	16621341.15	16059000	#REF!	#REF!
4	4	190		השתתפות 90% בשכר לימוד גני ילדים						0
4	4	191								0
4	4	192	1312300921	השתתפות מ. החינוך	1786627.12	2000000	2494741.16	2001000	#REF!	#REF!
4	4	193		השתתפות בשכר סייעת שניה בגני ילדים						0
4	4	194								0
4	4	195	1312500920	השתתפות מ. החינוך	8568695.64	8269000	11488989.03	10790000	#REF!	#REF!
4	4	196		ניצנים						0
4	4	197								0
4	4	198	1313200410	השתתפות הורים לקרן קרב	507499.07	650000	596655.89	683000	#REF!	#REF!
4	4	199		השתתפות הורים לפי 35.55%						0
4	4	200								0
4	4	201	1313200415	הכנסות גפ"ן	924074				#REF!	#REF!
4	4	202								0
4	4	203	1313200424	פרוייקט יהלום	0	25000	0	25000	#REF!	#REF!
4	4	204		השתתפות הורים כולל מלווה להסעות						0
4	4	205								0
4	4	206	1313200740	השתתפות מפעל הפיס -אמות מידה	74250	75000	73845	120000	#REF!	#REF!
4	4	207								0
4	4	208	1313200790	החברה למתנסים	65000	15000	0	15000	#REF!	#REF!
4	4	209								0
4	4	210	1313200920	השתתפות משרד החינוך	344035.61	445000	448442.18	623000	#REF!	#REF!
4	4	211		השתתפות בשכר שרתים בכיתות חנ''מ						0
4	4	212								0
4	4	213	1313200921	השתתפות משרד החינוך	109477.98	140000	136972.56	200000	#REF!	#REF!
4	4	214		השתתפות בשכר מזכירים בכיתות חנ''מ						0
4	4	215								0
4	4	216	1313200922	השתתפות משרד החינוך	959225.58	410000	431540.12	493000	#REF!	#REF!
4	4	217		פרוייקטים חד פעמיים						0
4	4	218								0
4	4	219	1313200923	השתתפות משרד החינוך	119904.8	1000	1657.47	0	#REF!	#REF!
4	4	220		אגרת שכפול						0
4	4	221								0
4	4	222	1313200924	השתתפות משרד החינוך	2897.67	0	3870	3000	#REF!	#REF!
4	4	223		השתתפות בסל עולים						0
4	4	224								0
4	4	225	1313200925	השתתפות משרד החינוך	21014.34	21000	24334.86	24000	#REF!	#REF!
4	4	226		חוות מזכירים						0
4	4	227								0
4	4	228	1313200926	השתתפות משרד החינוך	66038.31	66000	76599.66	76000	#REF!	#REF!
4	4	229		חוות שרתים						0
4	4	230								0
4	4	231	1313200927	שרתים ומזכירים ניהול עצמי	506754.65	2091000	539091.51	1100000	#REF!	#REF!
4	4	232		הכנסות גפ"ן						0
4	4	233								0
4	4	234	1313200928	השתתפות משרד החינוך (זה"ב)	33902	58000	69419	37000	#REF!	#REF!
4	4	235		השתתפות הרשות הלאומית בבטיחות בדרכים 70%						0
4	4	236								0
4	4	237	1313200929	הכנסות גפן	0	0	110000	0	#REF!	#REF!
4	4	238								0
4	4	239	1313200993	סל מדע	0	213000	213593	0	#REF!	#REF!
4	4	240								0
4	4	241	1313210920	השתתפות משרד החינוך	116409.78	116000	0	0	#REF!	#REF!
4	4	242		שיפוצי קיץ						0
4	4	243								0
4	4	244	1313210921	ניהול עצמי - שרתים ומזכירים	2394023.32	3020000	3108786.56	3020000	#REF!	#REF!
4	4	245								0
4	4	246	1313210922	השתתפות משרד החינוך	105722.6	78000	105000	105000	#REF!	#REF!
4	4	247		תקנה 4 בטיחות מוסדות חינוך						0
4	4	248								0
4	4	249	1313210990	השתתפות מ. הביטחון-נאמני קורונה	33000	0	0	0	#REF!	#REF!
4	4	250								0
4	4	251	1313220920	השתתפות משרד החינוך	83116	100000	107162	100000	#REF!	#REF!
4	4	252		בכיתת תקשורת						0
4	4	253								0
4	4	254	1313220921	השתתפות משרד החינוך	205436.74	256000	267017.18	359000	#REF!	#REF!
4	4	255		הפעלת חופשות חנ"מ						0
4	4	256								0
4	4	257	1313220922	השתתפות משרד החינוך	22036.8	46000	35508.4	56000	#REF!	#REF!
4	4	258		העשרה ונלוות						0
4	4	259								0
4	4	260	1313300420	השתתפות בשרותים משלמים	0	0	0	30000	#REF!	#REF!
4	4	261		תשלומי הורים אג"ח חנ"מ						0
4	4	262								0
4	4	263	1313300430	השתתפות בשכר לימוד	73104	83000	84569	85000	#REF!	#REF!
4	4	264		אגרת תלמידי חוץ						0
4	4	265								0
4	4	266	1313300440	השתתפות בשרותים משלמים	100011	70000	90043	90000	#REF!	#REF!
4	4	267		בית אקשטיין						0
4	4	268								0
4	4	269	1313300920	משה"ח סייעות כיתתיות	1989228.96	3104000	3691298.25	4576000	#REF!	#REF!
4	4	270		שעות סייעות כיתתיות						0
4	4	271								0
4	4	272	1313300921	השתתפות משרד החינוך	4801597.76	7628000	6337387.01	7732000	#REF!	#REF!
4	4	273		שעות סייעות צמודות						0
4	4	274								0
4	4	275	1313300922	השתתפות משרד החינוך	3198556.5	3600000	3797175.8	3606000	#REF!	#REF!
4	4	276		הסעות תלמידי חינוך מיוחד						0
4	4	277								0
4	4	278	1313300923	תוכנית מנ''ע	40870.3	41000	44152.28	44000	#REF!	#REF!
4	4	279								0
4	4	280	1313300924	השתתפות משרד החינוך	77680.67	169000	185355.33	182000	#REF!	#REF!
4	4	281		העשרה גני ילדים חנ"מ						0
4	4	282								0
4	4	283	1313300925	השתתפות משרד החינוך	112213.32	49000	-5923.41	42000	#REF!	#REF!
4	4	284		חומרים לכיתות א-ו חינך מיוחד						0
4	4	285								0
4	4	286	1313300927	השתתפות משרד החינוך	1900234.4	2500000	2767641.64	2900000	#REF!	#REF!
4	4	287		השתפות בשכר מלוות חנ"מ						0
4	4	288								0
4	4	289	1313300928	השתתפות משרד החינוך	46601.18	40000	81874.99	40000	#REF!	#REF!
4	4	290		בהזנת גני תקשורת						0
4	4	291								0
4	4	292	1313800920	השתתפות משרד החינוך	807225.57	2000000	921489.37	1878000	#REF!	#REF!
4	4	293		בית הספר של החופש הגדול						0
4	4	294								0
4	4	295	1314100420	השתתפות הורים	0	0	14770	0	#REF!	#REF!
4	4	296								0
4	4	297	1314100920	פרויקט תלם	11199.92	0	16933.2	7000	#REF!	#REF!
4	4	298								0
4	4	299	1314200920	השתתפות משרד החינוך	2143220.58	2593000	2733771.42	2593000	#REF!	#REF!
4	4	300		בשרתים ומזכירים חט"ב						0
4	4	301								0
4	4	302	1314200921	השתתפות משרד החינוך	504810.01	575000	580848.24	576000	#REF!	#REF!
4	4	303		אשכול פייס						0
4	4	304								0
4	4	305	1314900920	השתתפות משרד החינוך	377101.39	616000	483994.7	632000	#REF!	#REF!
4	4	306		השתתפות בשכר קבסי''ם						0
4	4	307								0
4	4	308	1315700920	השתתפות משרד החינוך	16251033.48	17280000	19263315.15	19100000	#REF!	#REF!
4	4	309		שכל"מ יובלים -חט"ע						0
4	4	310								0
4	4	311	1315720920	השתתפות משרד החינוך	0	0	0	320000	#REF!	#REF!
4	4	312		שכר תיכון רמון						0
4	4	313								0
4	4	314	1317100920	השתתפות משרד החינוך	107656.22	107000	121999.66	121000	#REF!	#REF!
4	4	315		השתתפות בשכר קב''ט מוסדות חינוך						0
4	4	316								0
4	4	317	1317100990	השתתפות המשרד לבטחון פנים	1715130.6	1950000	1890155.35	1950000	#REF!	#REF!
4	4	318		השתתפות משטרת ישראל ב 64% מעלות שמירה מוסדות חינוך						0
4	4	319								0
4	4	320	1317300790	השתתפות הורים	4200	7000	7600	11000	#REF!	#REF!
4	4	321		פעולות הורים וילדים						0
4	4	322								0
4	4	323	1317300920	השתתפות משרד החינוך	2255921.52	2555000	2166063.08	2540000	#REF!	#REF!
4	4	324		השתתפות בשכר פסיכולוגים						0
4	4	325								0
4	4	326	1317300921	השתתפות משרד החינוך	109263	92000	119099	154000	#REF!	#REF!
4	4	327		הדרכת שפ"י						0
4	4	328								0
4	4	329	1317400920	השתתפות משרד החינוך	1888931.46	2696000	2751003.02	2697000	#REF!	#REF!
4	4	330		שכר סייעות רפואיות						0
4	4	331								0
4	4	332	1317500410	השתתפות הורים	308929.38	458000	321904.9	435000	#REF!	#REF!
4	4	333		אגרת ביטוח תלמידים						0
4	4	335	1317610420	השתתפות הורים	41737.5	37000	41899.3	75000	#REF!	#REF!
4	4	336		בגין מועדוניות						0
4	4	337								0
4	4	338	1317610920	השתתפות משרד החינוך	706105.75	779000	842332.6	860000	#REF!	#REF!
4	4	339		הפעלת 6 מועדוניות						0
4	4	340								0
4	4	341	1317800790	השתתפות ב"ס בהסעות	0	0	57505	0	#REF!	#REF!
4	4	342								0
4	4	343	1317800921	השתתפות משרד החינוך	139613.5	145000	190167.75	178000	#REF!	#REF!
4	4	344		הסעות תלמידים ''פר קפיטה''						0
4	4	345								0
4	4	346	1317900420	סדנאות קידום נוער	0	1000	0	0	#REF!	#REF!
4	4	347								0
4	4	348	1317900920	השתתפות משרד החינוך	230557.42	169000	250588.49	200000	#REF!	#REF!
4	4	349		קידום נוער						0
4	4	351	1317960920	השתתפות משרד החינוך	460656.5	552000	533733.67	846000	#REF!	#REF!
4	4	352		התוכנית הלאומית						0
4	4	353								0
4	4	354	1317960990	השתתפות משרד הבריאות	182749	30000	122808	0	#REF!	#REF!
4	4	355		התוכנית הלאומית						0
4	4	356								0
4	4	357	1318000920	השתתפות משרד החינוך	0	46000	0	0	#REF!	#REF!
4	4	358		חינוך מבוגרים						0
4	4	359								0
4	4	360	1318000990	השכלת מבוגרים -מ. ראש הממשלה	0	44000	62500	0	#REF!	#REF!
4	4	361								0
4	4	362	31	סה"כ חינוך	80433766.78999998	92586000	95371284.06999998	98633000	#REF!
4	4	363								0
4	4	364	32	תרבות					#REF!	#REF!
4	4	365								0
4	4	366	1322000420	השתתפות אירועים מרכז צעירים	125	0	0	0	#REF!	#REF!
4	4	367								0
4	4	368	1322000990	השתתפות המשרד לשת"פ	0	315000	0	0	#REF!	#REF!
4	4	369								0
4	4	370	1324000420	השתתפות עצמית	61892.49	30000	23545.5	30000	#REF!	#REF!
4	4	371		פעילות נשים						0
4	4	372								0
4	4	373	1324000740	השתתפות מפעל הפיס -אמות מידה	300000	300000	275000	300000	#REF!	#REF!
4	4	374								0
4	4	375	1327000420	השתתפות עצמית	74365	20000	92267.5	90000	#REF!	#REF!
4	4	376		תרבות תורנית						0
4	4	377								0
4	4	378	1327000920	השתתפות מ. החינוך	16000	20000	165028.2	50000	#REF!	#REF!
4	4	379		בתרבות תורנית						0
4	4	380								0
4	4	381	1328000920	השתתפות מ. החינוך	370473.72	250000	247166.71	110000	#REF!	#REF!
4	4	382		פעילות נוער						0
4	4	383								0
4	4	384	1328000921	השתתפות מ.החינוך לרכז נוער קליטה	246957.59	200000	210602.7	270000	#REF!	#REF!
4	4	385								0
4	4	386	1328000990	השתתפות מ.רוה"מ	0	0	0	233000	#REF!	#REF!
4	4	387								0
4	4	388	1329300650	מגרש ספורט	62927	40000	88700	80000	#REF!	#REF!
4	4	389								0
4	4	390	1329300760	פרויקט אתנה	0	100000	0	100000	#REF!	#REF!
4	4	391								0
4	4	392								0
4	4	393	32	סה"כ תרבות	1132740.8	1275000	1102310.6099999999	1263000	#REF!
4	4	394								0
4	4	395	33	בריאות					#REF!	#REF!
4	4	396								0
4	4	397	1336100790	השתתפות מד"א	25822.92	25000	23997.6	25000	#REF!	#REF!
4	4	398		נקודת הזנקה						0
4	4	399								0
4	4	400	33	סה"כ בריאות	25822.92	25000	23997.6	25000	#REF!
4	4	401								0
4	4	402	34	רווחה					#REF!	#REF!
4	4	403								0
4	4	404	1341000930	השתתפות משרד הרווחה	5994842.5	6489000	6665065	6962000	#REF!	#REF!
4	4	405		שכר עובדים						0
4	4	406								0
4	4	407	1341000931	השתתפות משרד הרווחה	43282	30000	80592	30000	#REF!	#REF!
4	4	408		הוצאות ארגוניות						0
4	4	409								0
4	4	410	1341000932	השתתפות משרד הרווחה	0	0	0	300000	#REF!	#REF!
4	4	411		רזרבה						0
4	4	412								0
4	4	413	1341000933	השתתפות משרד הרווחה	1780	15000	1526	15000	#REF!	#REF!
4	4	414		וועדות תסקירים						0
4	4	415								0
4	4	416	1342200420	השתתפות	0	10000	0	10000	#REF!	#REF!
4	4	417		עוזרות ביתיות						0
4	4	418								0
4	4	419	1342200740	השתתפות מ. הפייס בצרכי מיוחדים	150000	110000	80000	50000	#REF!	#REF!
4	4	420								0
4	4	421	1342200930	צרכים מיוחדים	213139	270000	301679	263000	#REF!	#REF!
4	4	422		השתתות בהוצאות צרכים רפואיים ,עזרה ביתית ,טיפולים שיניים וציוד ביתי						0
4	4	423								0
4	4	424	1342200931	טיפול בפרט ומשפחה	68666	79000	90790	79000	#REF!	#REF!
4	4	425		הפעלת מרכז קשר						0
4	4	426								0
4	4	427	1342200933	השתתפות משרד הרווחה	332802	147000	423843	437000	#REF!	#REF!
4	4	428		דרי רחוב						0
4	4	429								0
4	4	430	1342200935	השתתפות משרד הרווחה	11157	25000	27179	116000	#REF!	#REF!
4	4	431								0
4	4	432	1342200936	השתתפות משרד הרווחה	118931	173000	190262	188000	#REF!	#REF!
4	4	433		טיפול בהטרדה מינית ילדים (לחן)						0
4	4	434								0
4	4	435	1342300420	עבודה קהילתית	0	30000	0	30000	#REF!	#REF!
4	4	436		גביה ממשתתפים						0
4	4	437								0
4	4	438	1342400420	השתתפות עצמית	57165	15000	20660	35000	#REF!	#REF!
4	4	439		מרכז קרן אור						0
4	4	440								0
4	4	441	1342400930	מרכזי טיפול במשפחה	273367	126000	137587	278000	#REF!	#REF!
4	4	442		הפעלה ושכר						0
4	4	443								0
4	4	444	1342400931	השתתפות משרד הרווחה	335390	185000	209968	281000	#REF!	#REF!
4	4	445		נפגעי תקיפה מינית						0
4	4	446								0
4	4	447	1342400932	השתתפות משרד הרווחה	263905	74000	88244	208000	#REF!	#REF!
4	4	448		תחנה לטיפול במשפחה						0
4	4	449								0
4	4	450	1342400933	תכנית למניעת אלימות	0	26000	39299	26000	#REF!	#REF!
4	4	451								0
4	4	452	1343500420	השתתפות הורים	24932.7	32000	27075.1	32000	#REF!	#REF!
4	4	453		מועדוניות ביתיות						0
4	4	454								0
4	4	455	1343500421	השתתפות הורים	72364.9	93000	64300.9	93000	#REF!	#REF!
4	4	456		מועדוניות משותפות						0
4	4	457								0
4	4	458	1343500930	טיפול בילד בקהילה	834623	720000	794879	735000	#REF!	#REF!
4	4	459		מועדוניות ביתיות ,הגיל הרך לילדים בסיכון ,טיפול בילד בקהילה						0
4	4	460								0
4	4	461	1343500931	השתתפות משרד הרווחה	390057	230000	398364	390000	#REF!	#REF!
4	4	462		מועדוניות משותפות						0
4	4	463								0
4	4	464	1343500932	ילדים בסיכון -קייטנה	222561	211000	237857	211000	#REF!	#REF!
4	4	465		התוכנית הלאומית						0
4	4	466								0
4	4	467	1343500935	מוגנות קיץ	0	0	0	45000	#REF!	#REF!
4	4	468								0
4	4	469	1343800420	השתתתפות הורים	81918.6	120000	98940	120000	#REF!	#REF!
4	4	470		בפנמיות						0
4	4	471								0
4	4	472	1343800930	השתתפות משרד הרווחה	4089645	4685000	4756199	4620000	#REF!	#REF!
4	4	473		סידור ילדים בפנימיות כולל חוק נוער						0
4	4	474								0
4	4	475	1343800933	השתתפות משרד הרווחה	423261	370000	359439	375000	#REF!	#REF!
4	4	476		טיפול במשפוחות אומנה						0
4	4	477								0
4	4	478	1343900931	השתתפות משרד הרווחה	2449565	2230000	2207637	2700000	#REF!	#REF!
4	4	479		סידור ילדים במעונות יום						0
4	4	480								0
4	4	481	1344300420	השתתפות עצמית	135307.2	185000	185857	180000	#REF!	#REF!
4	4	482		אחזקת זקנים במעונות						0
4	4	483								0
4	4	484	1344300930	השתתפות משרד הרווחה	960477	1050000	1033308	1105000	#REF!	#REF!
4	4	485		אחזקת זקנים במעונות						0
4	4	486								0
4	4	487	1344300932	השתתפות משרד הרווחה	0	23000	0	0	#REF!	#REF!
4	4	488		אזרחים ותקים בסיכון						0
4	4	489								0
4	4	490	1344400930	מועדון הבראה לזקנים	77069	90000	202574	100000	#REF!	#REF!
4	4	491		מדריכות לחוגים חומרי עבודה ואירועים						0
4	4	492								0
4	4	493	1344400931	טיפול בזקן בקהילה	14868	16000	12199	30000	#REF!	#REF!
4	4	494		צרכים רפואיים לזקנים ועזרה בניהול משק בית						0
4	4	495								0
4	4	496	1344400933	קפה אירופה	12702	0	0	0	#REF!	#REF!
4	4	497								0
4	4	498	1344400935	סייוע לניצולי שואה	181056	192000	174636	192000	#REF!	#REF!
4	4	499		קהילה תומכת ניצולי שואה						0
4	4	500								0
4	4	501	1344400936	מיצוי זכויות לניצולי שואה	0	43000	0	0	#REF!	#REF!
4	4	502								0
4	4	503								0
4	4	504	1344500420	השתתפות עצמית	7596	0	10601	0	#REF!	#REF!
4	4	505		מרכז יום לקשיש						0
4	4	506								0
4	4	507	1344500930	מסגרות יומיות לזקן	252828	140000	175404	331000	#REF!	#REF!
4	4	508		הפעלת מרכז יום						0
4	4	509								0
4	4	510	1345100420	השתתפות עצמית	61289	60000	57357.5	50000	#REF!	#REF!
4	4	511		סידור מש"ה במוסדות						0
4	4	512								0
4	4	513	1345100421	השתתות עצמית	59950	127000	120394.2	127000	#REF!	#REF!
4	4	514		מרכז יום שיקומי						0
4	4	515								0
4	4	516	1345100930	השתתפות משרד הרווחה	6856749	7093000	7115922	7661000	#REF!	#REF!
4	4	517		סידור חניכים בפנימיות						0
4	4	518								0
4	4	519	1345100931	מש"ה במוסד ממשלתי	1301730	1251000	1252737	1339000	#REF!	#REF!
4	4	520		עבור חניכים בפנימיות						0
4	4	521								0
4	4	522	1345100932	השתתפות משרד הרווחה	1894804	2498000	2565864	2598000	#REF!	#REF!
4	4	523		פנימיות לאוטיסטים						0
4	4	524								0
4	4	525	1345100933	השתתפות משרד הרווחה	9806	23000	9713	23000	#REF!	#REF!
4	4	526		משפחה אומנת -שיקום						0
4	4	527								0
4	4	528	1345100934	טיפול בהורים וילדים	172293	130000	114507	225000	#REF!	#REF!
4	4	529		עזרה לילדים אוטסטים						0
4	4	530								0
4	4	531	1345100937	השתתפות משרד הרווחה	136602	155000	169374	175000	#REF!	#REF!
4	4	532		סביבה תומכת במש"ה						0
4	4	533								0
4	4	534	1345200420	השתתפות הורים	181600.9	137000	179150.2	110000	#REF!	#REF!
4	4	535		מעונות יום למש"ה						0
4	4	536								0
4	4	537	1345200690	הכנסות אחרות	56205.8	120000	58758.44	120000	#REF!	#REF!
4	4	538		הכנסה עבודות חניכים						0
4	4	539								0
4	4	540	1345200691	הכנסות אחרות	107480.9	250000	83681.8	250000	#REF!	#REF!
4	4	541		מרכז רווח מע''ש						0
4	4	542								0
4	4	543	1345200930	מע"ש	1065875	1202000	1170899	1066000	#REF!	#REF!
4	4	544		מש"ה במעון יום טיפולי						0
4	4	545								0
4	4	546	1345200932	מעונות יום טיפוליים	2316474	2499000	2566214	2862000	#REF!	#REF!
4	4	547		עבור מש"ה במעונות יום טיפוליים						0
4	4	548								0
4	4	549	1345300420	השתתות הורים	24780	10000	29749	10000	#REF!	#REF!
4	4	550		נופשון						0
4	4	551								0
4	4	552	1345300931	שרותים תומכים למש"ה	349227	542000	589100	636000	#REF!	#REF!
4	4	553		הסעות למע''ש						0
4	4	554								0
4	4	555	1345300932	השתתפות משרד הרווחה	55049	92000	86100	128000	#REF!	#REF!
4	4	556		נופשונים למש"ה						0
4	4	557								0
4	4	558	1345400420	השת' לחוגים מועדונית אור	4571	0	0	0	#REF!	#REF!
4	4	559								0
4	4	560	1345400930	השתתפות משרד הרווחה	22821	26000	27349	28000	#REF!	#REF!
4	4	561		מועדון למש"ה						0
4	4	562								0
4	4	563	1345400931	השתתפות משרד הרווחה	67494	80000	78455	114000	#REF!	#REF!
4	4	564		מועדונית לילדים						0
4	4	565								0
4	4	566	1345400932	השתתפות משרד הרווחה	154877	171000	168277	171000	#REF!	#REF!
4	4	567		מ. יום תעסוקה לבוגרים						0
4	4	568								0
4	4	569	1346000930	השתתפות משרד הרווחה	185347	190000	202444	203000	#REF!	#REF!
4	4	570		מרכז יום לנכים קשים						0
4	4	571								0
4	4	572	1346300931	הדרכת עיוור ובני ביתו	9786	11000	11070	11000	#REF!	#REF!
4	4	573		לפי צרכים						0
4	4	574								0
4	4	575	1346300932	השתתפות משרד הרווחה	85995	25000	77713	38000	#REF!	#REF!
4	4	576		מועדונים לחרשים						0
4	4	577								0
4	4	578	1346500930	השתתפות משרד הרווחה	47829	36000	35723	53000	#REF!	#REF!
4	4	579		אחזקת נכים במשפחות אומנה						0
4	4	580								0
4	4	581	1346500933	השתתפות משרד הרווחה	1453761	1543000	1540954	1645000	#REF!	#REF!
4	4	582		אחז נכים בפנימיות						0
4	4	583								0
4	4	584	1346600930	השתתפות משרד הרווחה	40567	13000	8566	38000	#REF!	#REF!
4	4	585		מעונות יום מוגבל						0
4	4	586								0
4	4	587	1346600931	השתתפות משרד הרווחה	314009	327000	319583	537000	#REF!	#REF!
4	4	588		תעסוקה מוגנת למוגבל						0
4	4	589								0
4	4	590	1346600932	תעסוקה נתמכת	52254	70000	69177	70000	#REF!	#REF!
4	4	591								0
4	4	592	1346700420	השתתפות הורים	141535.2	105000	122519	100000	#REF!	#REF!
4	4	593		מעון יום שיקום נכים						0
4	4	594								0
4	4	595	1346700790	השתתפות רשויות	0	0	28970	0	#REF!	#REF!
4	4	596								0
4	4	597	1346700930	השתתפות משרד הרווחה	14132	34000	24571	31000	#REF!	#REF!
4	4	598		הסעות נכים בקהילה						0
4	4	599								0
4	4	600	1346700931	השתתפות משרד הרווחה	468302	305000	290085	292000	#REF!	#REF!
4	4	601		ליווי למרכז יום						0
4	4	602								0
4	4	603	1346700932	השתתפות משרד הרווחה	28297	110000	107881	113000	#REF!	#REF!
4	4	604		תוכנית לילד החריג עבור הסעה בקהילה למרכז אילן וסייעת						0
4	4	605								0
4	4	606	1346700933	השתתפות משרד הרווחה	781232	340000	351634	159000	#REF!	#REF!
4	4	607		הסעותת למרכז שיקום יום						0
4	4	608								0
4	4	609	1346700934	השתתפות משרד הרווחה	84010	110000	102919	113000	#REF!	#REF!
4	4	610		מעונות יום שיקומיים לאוטיסטים						0
4	4	611								0
4	4	612	1346700935	השתתפות משרד הרווחה	34650	25000	28875	60000	#REF!	#REF!
4	4	613		טיפול אישי בנכים קשים בקהילה						0
4	4	614								0
4	4	615	1346700936	השתתפות משרד הרווחה	1191618	1721000	1607963	1800000	#REF!	#REF!
4	4	616		מעון יום שיקומי						0
4	4	617								0
4	4	618	1346800790	איתור והכוון	0	0	34998	50000	#REF!	#REF!
4	4	619								0
4	4	620	1346800930	השתתפות משרד הרווחה	53734	79000	51963	75000	#REF!	#REF!
4	4	621		שיקום נכים בקהילה						0
4	4	622								0
4	4	623	1346800931	מוסדות יום	0	167000	263297	175000	#REF!	#REF!
4	4	624								0
4	4	625	1346800933	השתתפות משרד הרווחה	5955	8000	4614	8000	#REF!	#REF!
4	4	626		מועדונים לעיוור						0
4	4	627								0
4	4	628	1346810420	מרכז למשפחה	0	0	6097.75	0	#REF!	#REF!
4	4	629								0
4	4	630	1347100930	השתתפות משרד הרווחה	0	8000	0	0	#REF!	#REF!
4	4	631		צעירים חוץ ביתי						0
4	4	632								0
4	4	633	1347100931	השתתפות משרד הרווחה	293005	279000	300104	302000	#REF!	#REF!
4	4	634		טיפול בנערה במצוקה -פרוייקט מענה						0
4	4	635								0
4	4	636	1347100932	השתתפות משרד הרווחה	119601	150000	132871	150000	#REF!	#REF!
4	4	637		מקלט לנשים מוכות						0
4	4	638								0
4	4	639	1347100933	השתתפות משרד הרווחה	0	38000	0	38000	#REF!	#REF!
4	4	640		מרכז לנפגעי תקיפה מינית						0
4	4	641								0
4	4	642	1347100934	ת. קהילה עד"י	279987	250000	318277	252000	#REF!	#REF!
4	4	643		מעגל צעירים אפיקים וגשר						0
4	4	644								0
4	4	645	1347100935	נוער וצעירים דירות מעבר	68654	22000	20757	0	#REF!	#REF!
4	4	646		מעגל בנים ומוגנות קיץ						0
4	4	647								0
4	4	648	1347100936	השתתפות משרד הרווחה	4146	78000	122454	465000	#REF!	#REF!
4	4	649								0
4	4	650								0
4	4	651	1347100938	תוכנית יתד	25315	28000	24688	28000	#REF!	#REF!
4	4	652		לנוער בסיכון						0
4	4	653								0
4	4	654	1347120930	תוכנית גיוס	81973	79000	88379	75000	#REF!	#REF!
4	4	655		עזרה לחיילים בודדים						0
4	4	656								0
4	4	657	1347200930	צעירים חוץ ביתי	8414	0	0	38000	#REF!	#REF!
4	4	658								0
4	4	659								0
4	4	660	1347300420	השתתפות עצמית	0	0	0	9000	#REF!	#REF!
4	4	661		סמים -טיפול בקהילה						0
4	4	662								0
4	4	663	1347300930	השתתפות משרד הרווחה	61084	135000	147671	96000	#REF!	#REF!
4	4	664		סמים -טיפול בקהילה הפעלת מרכז יום						0
4	4	665								0
4	4	666	1347300933	השתתפות משרד הרווחה	4148	23000	0	0	#REF!	#REF!
4	4	667		סמים -טיפול בקהילה-בדיקה למשתמשים						0
4	4	668								0
4	4	669	1347300934	השתתפות משרד הרווחה	35899	51000	2221	41000	#REF!	#REF!
4	4	670		נערות -חוץ ביתי						0
4	4	671								0
4	4	672	1347400930	השתתפות משרד הרווחה	28795	36000	11924	36000	#REF!	#REF!
4	4	673		תקהיל עד''י						0
4	4	674								0
4	4	675	1347400931	השתתפות משרד הרווחה	1137	0	4562	0	#REF!	#REF!
4	4	676								0
4	4	677	1348200930	מרכזים קהילתיים	27448	9000	47290	9000	#REF!	#REF!
4	4	678								0
4	4	679	1348200931	השתתפות משרד הרווחה	0	28000	0	19000	#REF!	#REF!
4	4	680		התנדבות בקהילה						0
4	4	681								0
4	4	682	1348600420	הכנסות בוטיק	16616	0	45615.75	0	#REF!	#REF!
4	4	683								0
4	4	684								0
4	4	685	1348800930	נושמים לרווחה	182176	192000	199882	192000	#REF!	#REF!
4	4	686								0
4	4	687								0
4	4	688	1348800990	התחדשות עירונית	348814.9	101000	224814	101000	#REF!	#REF!
4	4	689		השתתפות מ. השיכון						0
4	4	690								0
4	4	691	1349000936	השתתפות משרד הרווחה	57084	12000	12270	15000	#REF!	#REF!
4	4	692		עבור ילדים עולים בפנימיות						0
4	4	693								0
4	4	694	1349100932	השתתפות משרד הרווחה	0	0	1500	0	#REF!	#REF!
4	4	695								0
4	4	696								0
4	4	697	34	סה"כ רווחה	39632246.6	41438000	42536462.64	45697000	#REF!
4	4	698								0
4	4	699	36	קליטת עליה					#REF!	#REF!
4	4	700								0
4	4	701	1362000420	השתתפות הורי ק. עליה	21600	21000	24857	0	#REF!	#REF!
4	4	702								0
4	4	703	1362000950	השת' משרד הקליטה	78147	50000	34678	0	#REF!	#REF!
4	4	704								0
4	4	705	1362000990	השתתפות המשרד לשיוויון חברתי	0	223000	294575	100000	#REF!	#REF!
4	4	706								0
4	4	707								0
4	4	708	36	סה"כ קליטת עליה	99747	294000	354110	100000	#REF!
4	4	709								0
4	4	710	37	הגנת הסביבה					#REF!	#REF!
4	4	711								0
4	4	712	1372000420	קיימות -השתתפות מתושבים	0	0	1576	0	#REF!	#REF!
4	4	713								0
4	4	714	1372000990	השתתפות מ. להגנת הסביבה	309563	350000	639964	425000	#REF!	#REF!
4	4	715								0
4	4	716								0
4	4	717	37	סה"כ הגנת הסיבה	309563	350000	641540	425000	#REF!
4	4	718								0
4	4	719	41	מים					#REF!	#REF!
4	4	720								0
4	4	721	1413100210	אגרת מים	151897.45	240000	320212.02	70000	#REF!	#REF!
4	4	722		בגין פיגורים						0
4	4	723								0
4	4	724	1413100690	שרותים מהתאגיד	120000	60000	60000	60000	#REF!	#REF!
4	4	725								0
4	4	726								0
4	4	727	41	סה"כ מים	271897.45	300000	380212.02	130000	#REF!
4	4	728								0
4	4	729	47	ביוב					#REF!	#REF!
4	4	730								0
4	4	731	1472000210	אגרת ביוב	26910	50000	44946.9	50000	#REF!	#REF!
4	4	732		בגין פיגורים						0
4	4	733								0
4	4	734	1472000800	היטל ביוב	313000	202000	202000	87000	#REF!	#REF!
4	4	735		היטל ביוב						0
4	4	736								0
4	4	737	47	סה"כ ביוב	339910	252000	246946.9	137000	#REF!
4	4	738								0
4	4	739	51	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות					#REF!	#REF!
4	4	740								0
4	4	741	1511000510	החזר הוצאות משנים קודמות	933204.08	1500000	1494359.94	500000	#REF!	#REF!
4	4	742								0
4	4	743	1511000660	ריבית ודיבידנד	157413.29	2500000	3228055.59	2250000	#REF!	#REF!
4	4	744		הכנסות מריבית ודיבידנדים						0
4	4	745								0
4	4	746	51	ס"כ ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	1090617.3699999999	4000000	4722415.529999999	2750000	#REF!	#REF!
4	4	747								0
4	4	748	59	החזר מקרנות והכנסות מיוחדות					#REF!	#REF!
4	4	749								0
4	4	750	1591000510	הכנסות מיוחדות וח"פ	0	113000	0	0	#REF!	#REF!
4	4	751								0
4	4	752								0
4	4	753	1599900780	הלוואה לכיסוי גרעון שוטף	0	1500000	1500000	0	#REF!	#REF!
4	4	754								0
4	4	755								0
4	4	756	1599910911	מענקים מיוחדים	1343298	1500000	5680723	2500000	#REF!	#REF!
4	4	757		תמרוץ דיור						0
4	4	758								0
4	4	759	59	סה"כ החזר מקרנות והכנסות מיוחדות	1343298	3113000	7180723	2500000	#REF!
4	4	760								0
4	4	761		סה"כ תקבולים	379793869.97	432454000	409406839.46	436684000
5	5	1	ריכוז תשלומים לפי פרק תקציב
5	5	3	תשלומים	פרק	ביצוע 2022	תקציב מעודכן 2023	ביצוע 2023	הצעת תקציב 2024
5	5	5		61	15981582.450000003	17143000	16887852.570000004	20852000
5	5	7		62	11064089.320000002	11240000	10252815.62	11296000
5	5	9		63	2089236.78	2125000	2354932.91	2303000
5	5	11		64	3462414.38	3616000	3369494.9499999997	4488000
5	5	13		71	32536675.499999996	39884000	40726800.98	43104000
5	5	15		72	5170000.040000001	5285000	4635211.79	5850000
5	5	17		73	16008552.270000003	18039000	16993122.53	19132000
5	5	19		74	16291901.239999998	17873000	17639314.369999997	21168000
5	5	21		75	1294879.69	1200000	2151716.67	1581000
5	5	23		76	9447686.320000002	9058000	10150700.660000002	10476000
5	5	25		77	427068.99	230000	232705.79	0
5	5	27		78	4951577.350000001	5495000	4993271.449999999	5429000
5	5	29		81	139831090.73999998	151590000	161447671.52999997	165717000
5	5	31		82	10092632.910000002	14481000	14679255.479999999	14589000
5	5	33		83	329817.13	251000	235234.27	260000
5	5	35		84	56457681.38999998	59424000	59064859.819999985	65484000
5	5	37		85	1689079.8	1865000	1864999.6	1883000
5	5	39		86	573720.34	460000	487302.91	500000
5	5	41		87	888112.4900000001	622000	509041.11000000004	811000
5	5	43		97	314211.60000000003	202000	200538.21	87000
5	5	45		99	50861037.54	72371000	40345170.989999995	41674000
5	5	47	תשלומים סה"כ		379763048.27000004	432454000	409222014.21000004	436684000
6	6	1	סעיף	שם סעיף	ביצוע 2022	תקציב 2023-מעודכן	ביצוע 2023	הצעת תקציב 2024	הצעת תקציב משרות 2024
6	6	3	61	מינהל כללי
6	6	4	611	הנהלה ומועצה
6	6	6	1611100110	שכר נבחרים	2270604.44	2371000	2379981.91	2803000	3
6	6	7		ראש העירייה וסגנים
6	6	9	1611100511	אירוח וכיבוד	88783.4	130000	73188.85	130000
6	6	11	1611100514	הוצאות שונות	82962.1	75000	61791.7	70000
6	6	12		רכישת מתנות ופרחים לאירועים שונים
6	6	14	1611100515	אירוח וכיבוד חו"ל	11811	40000	0	80000
6	6	15		אירוח וכיבוד משלחות מחו''ל ונסיעות לחו"ל
6	6	17	1611100520	השתלמויות נבחרים	24162	25000	0	25000
6	6	18
6	6	19	1611100522	ספרות מקצועית ועיתונים	6300.78	7000	5253.45	7000
6	6	20		עיתונים, ספרים וכתבי עת
6	6	22	1611100530	הוצאות רכב	168869.6	100000	131405.99	130000
6	6	23		אחזקת רכב ראש העיר
6	6	25	1611100580	הנהלת העירייה הוצאות שונות	0	0	1400	0
6	6	26
6	6	27	612	מבקר העירייה
6	6	29	1612000110	מבקר העירייה	748213.94	388000	387639.87	999000	2.75
6	6	30		2.75 משרות
6	6	32	1612000530	הוצאות רכב	77680.26	6000	3063.34	0
6	6	33		הוצאות ליסינג ודלק
6	6	35	1612000750	מבקר העירייה עב' קבלניות	71604	50000	0	51000
6	6	36		הדפסת דו''ח המבקר, חקירות מקצועיות
6	6	38	1612100750	עבודות קבלניות	760	1000	0	1000
6	6	39		ממונה על תלונות הציבור - הדפסת דו''חות
6	6	41	613	מזכירות
6	6	43	1613000110	משכורת ושכר עבודה	1339826.4	1697000	1699025.07	2153000	8.75
6	6	44		8 משרות
6	6	46	6140	הסברה ויחסי ציבור
6	6	48	1614000110	שכר דובר	521098.61	725000	717671.44	744000	2
6	6	49		2 משרות
6	6	51	1614000550	פירסום	146906.83	150000	93800.52	120000
6	6	52		דוחות ומוצרים ליידוע התושבים
6	6	54	1614000551	פירסום	49930.9	50000	47313.15	50000
6	6	55		פעולות העירייה
6	6	57	1614000570	מיכון	88917.14	90000	90781.25	90000
6	6	58		ניהול תכנים ואמצעי מיכון אחרים
6	6	60	1614000751	עבודות קבלניות	123387.4	150000	128946.85	130000
6	6	61		כתיבה והפקת דוחות
6	6	63	1614000752	עבודות קבלניות	64183	70000	25616	30000
6	6	64		אירועים
6	6	66	1614000754	עבודות קבלניות	0	50000	46709.86	50000
6	6	67		גרפיקה וניהול תוכן
6	6	69	1614000780	הוצאות אחרות	68523.66	70000	66723.74	70000
6	6	70
6	6	71	6141	שירות
6	6	73	1614100110	משכורת ושכר עבודה	0	0	0	551000	1.75
6	6	74		אגף שירות 1.75 משרות
6	6	76	1614100780	הוצאות אחרות	0	0	0	100000
6	6	77		אגף שירות
6	6	79	615	משאבי אנוש
6	6	81	1615000110	משכורת ושכר עבודה	830925.15	933000	940757.7	992000	4.220000000000001
6	6	82		4.22
6	6	84	1615000440	ביטוח	1109181	1687000	1421915	2050000
6	6	85		ביטוחי העירייה
6	6	87	1615000441	ביטוח	92441	130000	99229	100000
6	6	88		ביטוחי החברה למשק
6	6	90	1615000442	השתתפות עצמית ופיצוי לתביעות	609097.9	200000	209960.45	200000
6	6	91
6	6	92	1615000445	יעוץ ביטוח	49320	50000	42120	50000
6	6	93		יעוץ כללי
6	6	95	1615000520	השתלמויות	579597.9	510000	643077.65	650000
6	6	96		השתתפות באגודה מקצועית
6	6	98	1615000521	השתלמויות	223703.94	280000	238316.8	250000
6	6	99		השתלמויות עובדים לפיתוח וקידום רמתם המקצועית
6	6	101	1615000523	השתלמויות	403821.5	635000	726655.04	750000
6	6	102		ימי גיבוש לעובדים
6	6	104	1615000524	דמי חבר לאגודות מקצועיות	39130	40000	35187	40000
6	6	105
6	6	106	1615000525	פיתוח והערכת עובדים	31872	50000	1488	30000
6	6	107
6	6	108	1615000530	רכב מנהלת כ"א	0	0	27949.31	65000
6	6	109
6	6	110	1615000570	מיכון	248392.13	255000	295661.33	300000
6	6	111		שעון נוכחות
6	6	113	1615000580	הוצאות שונות	515127	550000	572939.6	600000
6	6	114		שי ופעולות רווחה לעובדים
6	6	116	1615000581	השתתפות לוועד עובדים	36000	36000	36000	36000
6	6	118	1615000750	עבודות קבלניות	0	25000	0	25000
6	6	119		סריקת תיקים,יעוץ לפורשים וכדו'
6	6	121	1615000751	עבודות קבלניות	82046	80000	79028	80000
6	6	122		קלדנות ישיבות הנהלה
6	6	124	1615000780	תיקים ושונות	32904.6	55000	29667.51	50000
6	6	126	6160	לשכת מנכ"ל העירייה
6	6	128	1616000110	משכורת ושכר עבודה	977406.13	1027000	1035391.18	1060000	3
6	6	129		3 משרות
6	6	131	1616000530	הוצאות רכב	62625.01	60000	71894.84	75000
6	6	132
6	6	133	1616000780	הוצאות אחרות	358815.5	255000	234064.2	237000
6	6	134
6	6	135	1616100110	משכורת ושכר עבודה	471823.01	405000	543898.96	557000	2.5
6	6	136		2.5 משרות
6	6	138	6161	רכש ולוגיסטיקה
6	6	140	1616100550	פרסום	123119.02	150000	145755.98	150000
6	6	141		פרסום מכרזים קבלנים וכ''א
6	6	143	1616100560	הוצאות משרדיות	35494	55000	38303	55000
6	6	144		אחזקת מכונות צילום, שכפול, מכונות חישוב
6	6	146	1616100570	שירותי מיכון	69504	70000	63712	70000
6	6	147
6	6	148	1616100750	עבודות קבלניות	77220	105000	126360	130000
6	6	149		קצין רכב
6	6	151	1616100751	עבודות קבלניות	0	50000	39721	50000
6	6	152		ספירת מצאי
6	6	154	1616100780	הוצאות אחרות -לוגיסטיקה	59722	80000	31576.2	70000
6	6	155
6	6	156	6170	שירות משפטי
6	6	158	1617000110	שכר ייעוץ משפטי	1874424.04	1950000	1967009.15	2029000	7
6	6	159		7 משרות
6	6	161	1617000530	אחזקת רכב	56599.85	60000	55119.47	56000
6	6	162		יועץ משפטי
6	6	164	1617000571	שרותי מיכון	20938.29	20000	23990.5	25000
6	6	165		תוכנת מאגר מידע משפטי ושונות
6	6	167	1617000750	עבודות קבלניות	354948.75	351000	351000	351000
6	6	168		שכר טרחת יועץ משפטי לעירייה
6	6	169		השגות, עררים ותביעות שונות
6	6	171	1617000751	עבודות קבלניות	486788.39	500000	636581.25	650000
6	6	172		השגות, עררים ותביעות שונות
6	6	174	1617000752	עריכת מכרזים	83947.88	130000	78975	100000
6	6	176	1617000753	עבודות קבלניות	7947	15000	1063	10000
6	6	177		שליחויות
6	6	179	1617000754	עבודות קבלניות	12870	10000	0	10000
6	6	180		חו''ד מומחים ושונות
6	6	182	1617000780	הוצאות שונות	9304	9000	17304.46	15000
6	6	183		הוצאות שונות, כולל ספרות מקצועית
6	6	185	6190	בחירות לרשות
6	6	187	1619000780	בחירות לרשות	0	80000	65867	500000
6	6	188
6	6	190	61	סה"כ מינהל כללי	15981582.450000003	17143000	16887852.570000004	20852000	34.97
6	6	192	62	מנהל כספי
6	6	193	6210	גזברות
6	6	195	1621000110	משכורת ושכר עבודה	3537364.74	3315000	3314186.12	3506000	13
6	6	196		13 משרות
6	6	198	1621000570	שרותי מיכון	296042.9	300000	301816.76	305000
6	6	199		תשלום בגין שימוש בתוכנות
6	6	201	1621000580	הוצאות שונות	2501	5000	5536	5000
6	6	202		הוצאות כלליות שונות
6	6	204	1621000750	עבודות קבלניות	292586.01	350000	243155	300000
6	6	205		כוח אדם זמני
6	6	207	1621000751	עבודות קבלניות	109176.59	160000	65387.67	160000
6	6	208		יעוץ כספי ובקרות בנושאים שונים
6	6	210	1621000780	הוצאות שונות-גזברות	0	0	1617	3000
6	6	212	6230	גביה ואכיפה
6	6	214	1623000110	משכורת ושכר עבודה	1631644.2	1880000	1869275.72	1942000	8
6	6	215		8 משרות
6	6	217	1623000530	ליסינג	78396.21	90000	79328.61	90000
6	6	218
6	6	219	1623000570	שירותי מיכון	250961.9	250000	283235.15	290000
6	6	220		תשלומים בגין אחזקת תוכנה, שרות מוקד תשלומים ושרות איתור חייבים
6	6	222	1623000751	עבודות קבלניות	4064287.12	4300000	3845949.29	4300000
6	6	223		עמלות גבייה
6	6	225	1623000752	עבודות קבלניות	30878	15000	21247.2	25000
6	6	226		שרותי גבייה וועדת ערר
6	6	228	1623000756	עבודות קבלניות	615395.19	300000	79204.28	180000
6	6	229		הוצאות משפטיות
6	6	231	1623000757	עבודות קבלניות	0	100000	41929	80000
6	6	232		חקירות , מדידות , סקר שילוט ושרותים אחרים
6	6	234	1623000780	הוצאות שונות	15074	15000	4195	10000
6	6	235
6	6	236	1623100610	עמלות הוצל"פ	139781.46	160000	96752.75	100000
6	6	237
6	6	238	62	סה"כ מנהל כספי	11064089.320000002	11240000	10252815.62	11296000	21
6	6	240	63	הוצאות מימון
6	6	242	1631000610	עמלות	737968.04	600000	824247.91	800000
6	6	243		עמלות בנקים בסניפים שונים
6	6	245	1631000860	הנחות מימון בארנונה	1333520.74	1500000	1494073	1500000
6	6	246
6	6	247	1632000620	ריבית פיגורים	17748	25000	36612	3000
6	6	248		ריבית על משיכות יתר וחריגות בחשבונות הבנקים
6	6	250	63	סה"כ הוצאות מימון	2089236.78	2125000	2354932.91	2303000
6	6	252	64	פירעון מלוות
6	6	254	1640000691	תשלום ע"ח קרן	2964046.79	2710000	2457639.78	3322000
6	6	255		תשלום פרע''מ על חשבון קרן
6	6	257	1640000692	תשלום ע"ח ריבית	419576.46	891000	895325.89	1150000
6	6	258		תשלום פרע''מ על חשבון ריבית
6	6	260	1640000693	תשלום ע"ח הצמדה	78791.13	15000	16529.28	16000
6	6	261		תשלום פרע''מ על חשבון הצמדה
6	6	263	64	סה"כ פירעון מלוות	3462414.38	3616000	3369494.9499999997	4488000
6	6	265	71	תברואה
6	6	267	1711000110	משכורת ושכר עבודה	894756.91	992000	1005665.45	779000	3
6	6	268		3 משרות
6	6	270	1711000511	כיבוד	9859.66	20000	8640.9	15000
6	6	271		הוצאות אחרות
6	6	273	1711000530	אחזקת רכב תפעולי	81635.63	60000	69536.86	70000
6	6	274
6	6	275	1711000730	אחזקת רכב תפעולי	166870.07	60000	127946.3	70000
6	6	276
6	6	277	1711000731	אחזקת רכב תפעולי	0	0	8879	70000
6	6	278
6	6	279	1711000732	אחזקת רכב תפעולי	2093.81	60000	17653	70000
6	6	280		הוצאות למשאית ניסן 88-985-72
6	6	282	1711000735	אחזקת רכב תפעולי	62361.07	80000	51238.3	70000
6	6	283
6	6	284	1711000740	כלים מכשירים וציוד	52816	70000	64611	80000
6	6	285		כלים מכשירים
6	6	287	1711000780	הוצאות שונות	256	0	1290	45000
6	6	288		הוצאות אחרות
6	6	290	1711000782	הוצאות שונות	25928.59	40000	36103	40000
6	6	291		ביגוד לעובדי שפ''ע
6	6	293	1711000930	רכישת ציוד	0	490000	355750	0
6	6	294		7 כלי רכב חשמליים זעירים
6	6	296	7122	שירותי ניקיון
6	6	298	1712200110	משכורת ושכר עבודה	876914.92	1104000	1095967.82	1081000	6
6	6	299		6 משרות
6	6	301	1712200730	אחזקת רכב תפעולי	1756.72	0	15396.94	0
6	6	302		רכב מס 61-477-35
6	6	304	1712200751	עבודות קבלניות	8597946.5	11000000	11808957	12500000
6	6	305		טיאוט רחובות, חניונים ושטחים פתוחים
6	6	307	7123	איסוף וביעור אשפה
6	6	309	1712300110	משכורת ושכר עבודה	485392.67	620000	606290.11	655000	3
6	6	310		3 משרות
6	6	312	1712300730	אחזקת רכב תפעולי	12788	0	9772.41	0
6	6	313
6	6	314	1712300740	כלים וציוד	62701.5	100000	52556.4	100000
6	6	315		רכישה ושדרוג מתקני אשפה, משטחים לגזם וכד'
6	6	317	1712300750	עבודות קבלניות	5748316.5	7365000	7370256.75	7800000
6	6	318		איסוף אשפה כולל מכולות לפי מכרז
6	6	320	1712300752	עבודות	280982	400000	331132	380000
6	6	321		פיקוח איסוף אשפה
6	6	323	1712300830	השתתפות באיגוד ערים	8968000	9800000	9800000	10190000
6	6	324		תשלום בגין פינוי אשפה כולל היטל הטמנה
6	6	326	1712400750	עבודות קבלניות	3176645.5	3100000	3407150.93	4000000
6	6	327		איסוף ופינוי גזם וגרוטאות
6	6	329	1712400755	עבודות קבלניות	1080492.06	2285000	2317034.65	2500000
6	6	330		מחזור הפרדה במקור ויעוץ
6	6	332	7133	רישוי עסקים
6	6	334	1713300110	משכורת ושכר עבודה	778398.84	838000	835219.41	1062000	5.5
6	6	335		5.5 משרות
6	6	337	1713300530	רכב רישוי עסקים צמוד	0	30000	29966.2	30000
6	6	338
6	6	339	1713300570	מערכת רישוי עסקים	11934	0	0	0
6	6	340
6	6	342	1713300730	רכב רישוי עסקים	34735.2	0	35426.73	35000
6	6	343
6	6	345	1713300731	אחזקת אופנוע -רישוי עסקים	9787.15	3000	1322.1	2000
6	6	346
6	6	348	1713300750	ערכה לעסקים חדשים	18374.85	30000	0	0
6	6	349
6	6	351	1713300751	עבודות קבלניות	68157.27	110000	22063	80000
6	6	352		תברואן
6	6	354	1713300780	רישוי עסקים-הוצאות אחרות	11658.65	21000	1866	20000
6	6	355
6	6	356	714	שירות וטרינרי
6	6	358	1714200780	הוצאות שונות	24600	125000	130050	122000
6	6	359		עיקור חתולים
6	6	361	1714200830	השתתפות לאיגוד ערים	530856	531000	558000	588000
6	6	362		השתתפות באיגוד ערים וטרינרי
6	6	364	1715300750	עבודות קבלניות	117791.5	550000	551059	650000
6	6	365		העסקת מדבירים
6	6	367	1715300751	הדברה - עבודות קבלניות	341867.93	0	0	0
6	6	368
6	6	370	71	תברואה	32536675.499999996	39884000	40726800.98	43104000	17.5
6	6	372	72	שמירה וביטחון
6	6	375	1721000110	משכורת ושכר עבודה	1132998.09	741000	739944.1	785000	3
6	6	376		3 משרות
6	6	378	1721000530	אחזקת רכב	0	40000	49283.82	70000
6	6	379		מנהל אגף חרום וביטחון
6	6	381	1721000531	אחזקת רכב	3305.49	0	672.05	0
6	6	382		ממונה אגף חרום בעיר
6	6	384	1721000570	מיכון	0	50000	18720	20000
6	6	385		מערכת ניהול אגף
6	6	387	1721000730	אחזקת רכב תפעולי	11338.74	0	0	0
6	6	389	1721000750	ייעוץ בטיחות	55480
6	6	391	1721000780	הוצאות אחרות	10330	30000	17199	30000
6	6	392		שמירה לאירועים מיוחדים והוצאות אחרות
6	6	394	7211	הרשות לביטחון קהילתי
6	6	396	1721100110	שכר -עיר ללא אלימות	199898.16	211000	213294.37	223000	1
6	6	397		מנהלת פרויקט
6	6	399	1721200931	רכישת ציוד פנאי	0	5000	809	0
6	6	400
6	6	401	1721300751	הכשרות וסדנאות	19832	20000	18734.5	20000
6	6	403	1721300752	אירועי שיא	34074.94	40000	136304	40000
6	6	404
6	6	405	1721400760	פנאי -עבודות קבלניות	362323.61	450000	190923	350000
6	6	406		מדריכי מוגנות ומדריכי נוער
6	6	408	1721500750	הקשר הרחב -עבודות קבלניות	3781	5000	0	5000
6	6	409		שיווק והדרכה
6	6	411	1721600210	שכר עובדים זמניים	90408.36	96000	104605.5	96000	0.5
6	6	412		עו''ס קהילה .0.5 משרה
6	6	414	1721700110	מוקדן רואה	162.67	0	0	0
6	6	415
6	6	416	1721700750	דרך חדשה	24457	74000	0	74000
6	6	417
6	6	418	1722000910	השתתפות לתבר	0	50000	50000	0
6	6	419		רכישת ציוד לחרום -
6	6	421	7221	משמר אזרחי
6	6	423	1722100430	חשמל ומים	5516.61	6000	7677.42	8000
6	6	424		הוצאות מים וחשמל
6	6	426	1722100781	הוצאות אחרות	8805.12	30000	5552.23	40000
6	6	427		א. טיפוח מתנדבים - פעילות חברה וכו' ב. הוצאות שונות חד פעמיות
6	6	429	723	הג"א
6	6	431	1723000110	שכר	0	0	0	213000	1
6	6	433	1723000420	תחזוקת מקלטים	117632.52	141000	28263.5	141000
6	6	434
6	6	435	1723000422	מחסן רשותי וערכות מגן	20277	10000	8800	14000
6	6	436
6	6	437	1723000430	חשמל ומים	98723.74	110000	167524.5	150000
6	6	438
6	6	439	1723000530	אחזקת רכב	38520.88	0	3093.28	0
6	6	440		ליסינג ודלק רכב מנהל אגף
6	6	442	1723000550	פרסומים	0	9000	12028	9000
6	6	443		הוצאות פרסום
6	6	445	1723000730	אחזקת נגררים לחרום	4299	15000	10750	12000
6	6	446		רישוי וביטוח
6	6	448	1723000754	מרכז הפעלה	8100	15000	0	15000
6	6	449
6	6	450	1723000810	השתתפות	191782	220000	208431	238000
6	6	451		השתתפות לתקציב הג''א כלל ארצי
6	6	453	1723000812	השתתפות בפעולות משותפות	4141	19000	19246	5000
6	6	454		לרמת גן
6	6	456	1723000910	רכישת ציוד חירום	0	30000	34575	0
6	6	457		השתתפות בתבר
6	6	459	1723000930	רכישת ציוד	38179.2	38000	30853	35000
6	6	460
6	6	461	1723000980	הג"א הוצאות ש.קודמות	33000.17
6	6	462
6	6	463	7260	מל"ח
6	6	465	1726000730	נגררים	17180.3	36000	40890.54	45000
6	6	466		רישוי ותחזוקת נגררים (כולל גנרטורים לחרום )
6	6	468	7280	שיטור עירוני
6	6	470	1728000110	משכורת ושכר עבודה	1974068.46	1587000	1286733.81	2367000	10
6	6	471		10 משרות פקחים מסייעים
6	6	473	1728000730	אחזקת רכב סיור	100229.51	110000	107267.93	90000
6	6	474		רכב סיור
6	6	476	1728000731	אחזקת רכב	97165.31	95000	108636.79	90000
6	6	477		רכב סיור 2
6	6	479	1728000732	אחזקת קטנוע	17823.2	15000	9092.92	20000
6	6	480		קטנוע סיור
6	6	482	1728000733	רכב כוננות	0	0	10395.95	60000
6	6	483
6	6	484	1728000750	עבודות קבלניות	213689.43	230000	208059.65	230000
6	6	485		מוקד לילה
6	6	487	1728000751	עבודות קבלניות	0	60000	19529	60000
6	6	488		אימונים ורכישת שרות מהמשטרה
6	6	490	1728000752	שמירה	0	500000	395650	0
6	6	491
6	6	492	1728000780	ביגוד לפקחים	61537.46	65000	40422	70000
6	6	493
6	6	494	1728000781	הוצאות אחרות	0	17000	15462.33	50000
6	6	495
6	6	496	1728000930	רכישת ציוד	37000.65	25000	25395	55000
6	6	497		דו גלגלי , ורכישת מיגון
6	6	499	1728000981	הוצאות ח"פ	101938.79
6	6	500
6	6	501	7290	הוצאות חירום
6	6	503	1729000110	שכר רכזים וסיירים -קורונה	22874.45
6	6	504
6	6	505	1729000530	אחזקת רכב	1409.98
6	6	506
6	6	507	1729000780	הוצאות שונות	7715.2
6	6	508
6	6	509	1729000930	רכישת ציוד חירום	0	0	0	90000
6	6	510		מבצע חרבות ברזל
6	6	511
6	6	512	1729000981	הוצאות אחרות לחרום	0	90000	290392.91	30000
6	6	513		מבצע חרבות ברזל
6	6	515	72	סה"כ שמירה וביטחון	5170000.040000001	5285000	4635211.79	5850000	15.5
6	6	517	73	תיכנון ובניין עיר
6	6	518	7310	תשתיות ובינוי
6	6	520	1731000110	משכורת ושכר עבודה	56509.25	332000	731173.08	544000	1
6	6	521		1 משרות
6	6	523	1731000530	אחזקת רכב -מנהל מח' תשתיות	0	78000	71215.05	0
6	6	524
6	6	525	1731000531	אחזקת רכב -מנהל	0	0	65008.36	70000
6	6	526
6	6	527	1731000730	אחזקת רכב תפעולי	10834	10000	9058	0
6	6	528		רכב חשמלי
6	6	530	1731000750	עבודות קבלניות	42834	50000	0	100000
6	6	531		עבודות שונות תכנון יעוץ ועוד כולל יעוץ תנועה
6	6	533	1731000751	עבודות קבלניות	90590	155000	102076.63	155000
6	6	534		יעוץ הנדסי לרבות בטיחות וגהות
6	6	536	1731000752	עבודות קבלניות	7799.5	45000	23985	45000
6	6	537		עבודות דחופות לפי דרישת מחלקת ההנדסה
6	6	539	1731000753	עבודות קבלניות				1000000
6	6	540		עבודות תשתית
6	6	542	1731000754	עבודות קבלניות	95530.53	120000	92333.35	100000
6	6	543		תחזוקת רמזורים
6	6	545	1731000755	עבודות קבלניות מהנדס תשתיות	693128.11	600000	589159.5	650000
6	6	546		ייעוץ פרוייקטים
6	6	548	1731000756	עבודות קבלניות	0	50000	0	50000
6	6	549		העתקות שמש
6	6	551	1731000770	חשמל רמזורים	4439.62	10000	6572.87	10000
6	6	552
6	6	553	1731000781	הוצאות שונות	142506	155000	156487.5	158000
6	6	554		ממונה בטיחות
6	6	556	7320	הנדסה וועדה לבניין עיר
6	6	558	1732000110	משכורת ושכר עבודה	6803334.98	8009000	8010118.47	8710000	34.25
6	6	559		34.25 משרות
6	6	561	1732000410	הוצאות שכ"ד	1506238.35	1676000	1451923.37	1500000
6	6	563	1732000420	תחזוקת מבנה	0	220000	208895	220000
6	6	565	1732000430	הוצ' חשמל+מיזוג אוויר	171840.68	220000	138381.48	150000
6	6	566
6	6	567	1732000522	ועדה - השתלמויות וימי גיבוש	450	100000	-450	100000
6	6	568
6	6	569	1732000530	אחזקת רכב	88421.81	80000	78583.12	80000
6	6	570
6	6	571	1732000532	אחזקת רכב	53009.62	56000	57729.87	60000
6	6	572
6	6	573	1732000550	פרסום	9065	100000	50213	50000
6	6	574		פרסום מודעות הקשורות לתכנון עיר
6	6	576	1732000570	הוצאות מיכון	19194.47	50000	6378.84	10000
6	6	578	1732000730	אחזקת רכב תיפעולי	32029.46	60000	35234.67	40000
6	6	579		פיקוח על הבנייה
6	6	581	1732000731	אחזקת רכב תיפעולי	34936.07	60000	32464.67	40000
6	6	582
6	6	583	1732000750	ועדה - עבודות GIS	756871.44	250000	656876	700000
6	6	584		יעוץ ועדכון מערכות הנדסיות
6	6	586	1732000751	התחדשות עירונית	176145
6	6	588	1732000752	שרותי שמאות שוטפים	520519	580000	531026.96	500000
6	6	589		עבודות תכנון יעוץ ושמאות
6	6	591	1732000753	שמאי מכריע	364075	360000	353836	350000
6	6	593	1732000754	עב.קבלניות-תכנונים שונים	509058.47	400000	231289.25	180000
6	6	594		עבודות שונות תכנון, יעוץ כולל קונסטרוקציה בהתאם לצורך
6	6	596	1732000756	עבודות קבלניות	337214.89	215000	249525.5	200000
6	6	597		יועץ הנדסה ונכסים
6	6	599	1732000780	ועדה - הוצאות שונות	12953	70000	39630	70000
6	6	600		הוצאות צילום, פרסום, ספרות מקצועית ושונות
6	6	602	1732000910	השתתפות לתבר	600000	765000	765000	765000
6	6	603		התחדשות עירונית
6	6	605	1732000930	רכישת ציוד	72990.93	100000	56396.5	60000
6	6	607	1732000931	רכב חשמלי	162269
6	6	609	1732100110	משכורת ושכר עבודה	337539.4	506000	491216.64	507000	2
6	6	610		2 משרות
6	6	612	1732100750	עבודות קבלניות	169561.25	100000	76865	100000
6	6	613		מבנים מסוכנים
6	6	615	1732100754	עבודות קבלניות	5654.61	0	0	0
6	6	617	1732100756	עבודות קבלניות	281490.96	320000	282882.29	270000
6	6	618		יעוץ משפטי
6	6	620	1732100758	עבודות קבלניות	390505.89	450000	204934.9	300000
6	6	621		עתירות משפטיות
6	6	623	1732100759	עבודות קבלניות	94204	250000	199998.73	100000
6	6	624		סריקת ארכיב
6	6	626	1732100780	הוצאות שונות	0	10000	200	10000
6	6	627		שליחות -ועדה לבניין עיר
6	6	629	1732100781	ביגוד -פיקוח על הבניה	6795	10000	0	10000
6	6	631	1732200520	השתלמויות	7585	120000	42323.9	100000
6	6	632		הדרכה והכשרה
6	6	634	1732200750	עבודות קבלניות	55030.84	60000	58319.37	60000
6	6	635		יועץ נגישות מתו''ס
6	6	637	1732200751	עבודות קבלניות	1755	100000	37533.6	100000
6	6	638		ביצוע סקרים
6	6	640	1732200930	רכישת ציוד	0	20000	5750	20000
6	6	641		רכישת מיכשור הנגשה לנותני שירות
6	6	643	1735000110	שכר מנהלת	335348.9	367000	383936.19	388000	2
6	6	644		2 משרות
6	6	646	1735000750	עבודות קבלניות	650052	50000	0	50000
6	6	647
6	6	648	1735000751	תכנים שיווקיים	294782.24	500000	408110.27	400000
6	6	649
6	6	650	1735000780	הוצאות שונות	3459	200000	929.6	50000
6	6	651
6	6	652	73	סה"כ תיכנון ובניין עיר	16008552.270000003	18039000	16993122.53	19132000	39.25
6	6	654	74	נכסים ציבוריים
6	6	656	1741000110	משכורת ושכר עבודה	284740.39	408000	1958.71	0	0
6	6	658	1741000530	אחזקת רכב מנהל מח' נכסים	0	65000	0	0
6	6	660	1741000780	הוצאות אחרות	1420659.68	400000	494317.98	400000
6	6	661		אישורי לטאבו ושונות
6	6	663	7420	דרכים ומדרכות
6	6	665	1742000110	משכורת ושכר עבודה	784722.5	875000	872050.54	873000	4
6	6	666		4 משרות
6	6	668	1742000720	חומרים	255634.81	350000	342797.8	500000
6	6	669		כורכר, בלוקים, חול, אבני שפה, אספלט, שלטי רחוב
6	6	671	1742000733	אחזקת רכב תפעולי	50284.41	0	14154.91	0
6	6	672		אחזקת מכבש נייד 434-003 כולל : דלק, תיקונים ביטוח וטסט
6	6	674	1742000750	עבודות קבלניות	236234.56	280000	238403.6	1800000
6	6	675		תיקוני מדרכות, כבישים ותשתיות
6	6	677	7430	תאורת רחובות
6	6	679	1743000110	משכורת ושכר עבודה	167011.37	170000	185350.66	191000	1
6	6	680		משרה
6	6	682	1743000720	חומרים	36374	50000	50000	60000
6	6	683		חומרים ונורות
6	6	685	1743000730	אחזקת משאית	48973.6	0	27949.58	35000
6	6	686		אחזקת משאית ניסן 5112664
6	6	688	1743000731	אחזקת רכב	64302.21	0	0	0
6	6	689		חשמלאי
6	6	691	1743000732	אחזקת אופנוע-חשמלאי	488.64	0	1043.54	2000
6	6	692
6	6	693	1743000750	עבודות קבלניות	1159731.89	1300000	1049509.18	1300000
6	6	694		חידוש פנסי תאורה, החלפת מנורות בעיר וכדו'
6	6	696	1743000770	חשמל	1625864.51	1400000	1956191.12	2100000
6	6	697		חשמל להארת רחובות
6	6	699	7440	בטיחות בדרכים
6	6	701	1744000110	משכורת ושכר עבודה	191527.5	246000	246021.51	251000	1
6	6	702		משרה
6	6	704	1744100721	חומרים	29176.41	55000	39564.3	65000
6	6	705		התקני בטיחות חומרים ותמרורים
6	6	707	1744100751	בטיחות בדרכים עבודות קבלניות	97292.6	100000	87285.5	250000
6	6	708		בטיחות בדרכים
6	6	710	7450	תיעול וניקוז
6	6	712	1745000750	עבודות קבלניות-ניקוז	0	0	31037.8	30000
6	6	714	1745000830	השתתפות באיגוד ערים	210925	211000	166608	220000
6	6	715		השתתפות באיגוד ערים ניקוז ירקון
6	6	717	7460	גנים ונטיעות
6	6	719	1746000110	משכורת ושכר עבודה	837416.94	898000	909542.56	925000	4
6	6	720		4 משרות
6	6	722	1746000720	חומרים	125595.5	250000	191528.1	400000
6	6	723		מתקנים ואחזקת ציוד גינות
6	6	725	1746000722	חומרים -לשיקום מערכות מים	70000.23	80000	74460	150000
6	6	726		לשיקום מערכות השקיה
6	6	728	1746000730	אחזקת כלים	1135.25	20000	23247.28	25000
6	6	729		דלק למכשירים ניידים
6	6	731	1746000731	טרקטורונים	235398.38	200000	201430.29	250000
6	6	732		אחזקת טרקטורונים
6	6	734	1746000732	אחזקת רכב תפעולי	18736.5	40000	8677.05	40000
6	6	735		גינון
6	6	737	1746000733	אחזקת טרקטור 3923156	0	0	3720.56	0
6	6	738
6	6	740	1746000734	אחזקת מחפרון	45896.7	0	44690.64	50000
6	6	741
6	6	743	1746000740	אחזקת כלים מכשירים וציוד	3959	15000	15000	25000
6	6	744		אחזקת ותיקון כלים
6	6	746	1746000750	עבודות קבלניות	216458.82	130000	112174.24	250000
6	6	747		כולל תחזוקה וטיפול במתקני משחקים בשטחים ציבוריים
6	6	749	1746000751	עבודות קבלניות	4432397.51	5300000	4859471.67	5800000
6	6	750		גינון ואחזקת גינות ציבוריות
6	6	752	1746000753	עבודות קבלניות	42822	800000	808006	280000
6	6	753		פיקוח גינון
6	6	755	1746000754	עבודות קבלניות	53351.25
6	6	756
6	6	757	1746000755	עבודות קבלניות	205916.5	300000	266342.4	300000
6	6	758		תחזוקת מזרקות ע'' קבלן
6	6	760	1746000770	מים לגינון ציבורי	1297301.01	1400000	1736208.3	1900000
6	6	761		צריכת מים להשקיית הגנים והגינות
6	6	763	1746000930	רכישת ציוד יסודי	0	0	180075	0
6	6	764
6	6	765	1746400110	שכר תחזוקת מתקני משחקים	576086.36	649000	641977.56	652000	3
6	6	766		3 משרות
6	6	768	1746400730	א. רכב תחזוקת מתקני משחקים	10716.52	0	10656.08	0
6	6	769
6	6	770	1746400750	תחזוקת מתקני משחקים	283271.12	300000	257247.7	400000
6	6	771
6	6	772	1749000110	תחזוקת מבנים	849843.44	971000	977026.39	1014000	5
6	6	773		5 משרות
6	6	775	7490	תחזוקת מבנה ציבור
6	6	777	1749000720	תחזוקת מבנים	94022.55	120000	104386	120000
6	6	778		חומרים
6	6	780	1749000730	אחזקת רכב	8376.46	40000	36589.45	40000
6	6	781
6	6	782	1749000731	אחזקת רכב	6072.54	40000	11422.59	40000
6	6	783
6	6	784	1749000740	רכישת כלי עבודה	48689.4	30000	29296.99	30000
6	6	785
6	6	786	1749000750	ניהול פרוייקטים	61775	200000	187991.26	0
6	6	787		תחזוקת מבני צבור
6	6	789	1749000751	עבודות אחזקה	102718.18	180000	143901.53	400000
6	6	790		עבודות אחזקה למבני ציבור אינסטלציה ,מיזוג חשמל
6	6	792	74	סה"כ נכסים ציבורים	16291901.239999998	17873000	17639314.369999997	21168000	18
6	6	794	75	חגיגות וטקסים
6	6	796	1751000781	הוצאות אחרות	151017.49	150000	149067	150000
6	6	797		דגלים ,מחסומים ,חומרים וכד'
6	6	799	1751000782	הוצאות אחרות	330818.5	300000	303609	300000
6	6	800		הקמת סוכות אבלים
6	6	802	1752000750	ארועים עירוניים	784043.7	700000	1668040.67	1100000
6	6	804	1753000750	פעולות התנדבות--יום המעשים הטובים	29000	50000	31000	31000
6	6	806	75	סה"כ חגיגות וטקסים	1294879.69	1200000	2151716.67	1581000
6	6	808	76	שירותים עירוניים שונים
6	6	810	1761000110	שכר מוקד עירוני	116291.74	320000	337441.02	380000	1
6	6	811
6	6	812	1761000540	הוצאות תקשורת	8190
6	6	813
6	6	814	1761000570	מערכת ניהול פניות	54756	0	54752.5	55000
6	6	815
6	6	816	1761000750	עבודות קבלניות	1028115.37	700000	897008.29	900000
6	6	817		הפעלת מוקד עירוני
6	6	819	1764000110	שכר -תרבות הדיור	123008.48	121000	129218.08	241000	1
6	6	820		משרה
6	6	822	1765000810	השתתפות ותרומות למוסדות	95600	100000	88445	90000
6	6	823		השתתפות במרכז השלטון המקומי
6	6	825	1769000410	שכר דירה ודמי חכירה	2378572.71	2100000	2594692.92	2600000
6	6	826		הוצאות שכירות משרדים עבור העירייה
6	6	828	1769000430	חשמל ומים	612097.03	682000	709386.69	710000
6	6	829		צריכת חשמל ומים
6	6	831	1769000433	חומרי ניקיון	17566	15000	21691.3	25000
6	6	832		רכישת חומרי נקיון וח''פ
6	6	834	1769000450	ריהוט ואחזקתו לכלל משרדי העירייה	47271.6	60000	20825	60000
6	6	835
6	6	836	1769000470	ציוד משרדי מתכלה למשרדי העירייה	97647.38	100000	90887	100000
6	6	837
6	6	838	1769000511	אירוח וכיבוד בנין העירייה	100204.2	100000	109398.78	110000
6	6	839		רכישת תה, קפה, סוכר וכיבוד למשרדי העירייה
6	6	841	1769000512	אשל ונסיעות	12435	0	5578
6	6	842		שליחויות, שליח העירייה למוסדות שונים
6	6	844	1769000540	טלפון	594988.03	650000	700214	700000
6	6	845		הוצאות תקשורת, טלפון וניידים
6	6	847	1769000541	בולים	65531.54	100000	24805	50000
6	6	848		הוצאות ביול ודואר
6	6	850	1769000570	עירייה - הוצ' אוטומציה	94171.17	0		0
6	6	851
6	6	852	1769000750	עבודות קבלניות	284154.74	280000	449017.42	400000
6	6	853		שרותי שמירה למוסדות העירייה בהתאם לצרכים
6	6	855	1769000751	עבודות קבלניות	74439.96	100000	133143.98	100000
6	6	856		ביצוע עבודות שונות בבניין העירייה
6	6	858	1769000752	עבודות קבלניות	1145811.91	830000	1201625.09	1200000
6	6	859		עובדי ניקיון בניין העירייה ומשרדים נלווים
6	6	861	1769000780	הוצאות אחרות	18822.91	25000	26376.98	30000
6	6	862		קופה קטנה
6	6	864	1769000782	הוצאות שונות	75833	70000	60117	70000
6	6	865		הוצאות שרותי ארכיון
6	6	867	1769000810	השתתפות לפנסיה	98057.15	100000	145407.2	145000
6	6	869	1769000930	ציוד משרדי העירייה	13008.5	15000	13344	25000
6	6	870
6	6	871	1769000970	עודפות מס הכנסה	135000	135000	123750	125000
6	6	872		הוצאות עבור עודפות למס הכנסה
6	6	874	1769100560	הוצאות משרדיות	86855.61	120000	104966.64	110000
6	6	875		טיונרים ומדפסות
6	6	877	1769100570	שרותי מיכון	114933.45	135000	195004.15	195000
6	6	878		הוצאות מיכון ותמיכה במערכת המחשוב
6	6	880	1769100740	ציוד מתכלה	3124	100000	132364.65	100000
6	6	881		רכישת חלקי מחשב לתחזוקה שוטפת
6	6	883	1769100750	עבודות קבלניות	431972.29	400000	605169.85	600000
6	6	884		רשיונות
6	6	886	1769100751	עבודות קבלניות	960196.25	1100000	790237.48	955000
6	6	887		שרותי מחשוב
6	6	889	1769100930	רכישת ציוד יסודי	559030.3	600000	385832.72	400000
6	6	890		שרתי מחשב וציוד מחשוב
6	6	892	76	סה"כ שירותים עירוניים	9447686.320000002	9058000	10150700.740000002	10476000	2
6	6	894	77	פיתוח כלכלי
6	6	896	1772000110	שכר קידום עסקים	427068.99	230000	232705.79	0
6	6	897
6	6	899	77	סה"כ פיתוח כלכלי	427068.99	230000	232705.79	0	0
6	6	901	78	פיקוח עירוני
6	6	903	1781000110	משכורת ושכר עבודה	454001.38	491000	493087.11	509000	2
6	6	904		2 משרות
6	6	906	1781000730	תחזוקת קטנועים	114332.03	40000	98533.26	100000
6	6	908	1781000731	תחזוקת רכב תפעולי	121978.17	100000	86987.32	90000
6	6	909		הוצאות ליסינג ודלק לרכב 6866164
6	6	911	1781000732	תחזוקת רכב תפעולי	60733.25	60000	74419	90000
6	6	912		הוצאות ליסינג ודלק לרכב
6	6	914	1781000740	כלים וציוד	24160	35000	19317	50000
6	6	915		ביגוד לפקחים
6	6	917	1781000752	עבודות קבלניות	2363722.48	2500000	1817031.06	2000000
6	6	918		עמלה לחברת גביה בגין קנסות חניה
6	6	920	1781000780	הוצאות שונות	4861	30000	4680	30000
6	6	921		הוצאות שונות הדפסת התראות, שלטים
6	6	923	1781000782	הוצאות שונות	19422	35000	16672.5	25000
6	6	924		גרירת רכבים
6	6	926	1781000930	פיקוח עירוני-רכישת ציוד	0	0	187835	50000
6	6	928	1782000110	משכורת ושכר עבודה	1579125.05	1979000	1986610.6	2260000	9
6	6	929		9 משרות פקחים
6	6	931	1783000750	עבודות קבלניות	209241.99	225000	208098.6	225000
6	6	932		עמלה לחברת גביה בגין גבית דמי חניה וכד'
6	6	934	78	סה"כ פיקוח עירוני	4951577.350000001	5495000	4993271.449999999	5429000	11
6	6	936	81	חינוך
6	6	937	8110	מינהל חינוך
6	6	939	1811000110	משכורת ושכר עבודה	3282605.6	3753000	3775884.72	3705000	17.539
6	6	940		17.54 משרות
6	6	942	1811000221	שכר ע. זמניים צרכים מיוחדים	0	60000	0	0	0
6	6	943		צרכים מיוחדים לבעיות פרטניות שלא מתוקצבות ע''י המשרד
6	6	945	1811000470	ציוד משרדי מתכלה	3041	6000	0	6000
6	6	946		מכשירי כתיבה והדפסות
6	6	948	1811000510	אירוח וכיבוד	17747.92	20000	15103.38	15000
6	6	949		למפגשי צוות עיר וצוותי חינוך
6	6	951	1811000530	הוצאות רכב	49187.87	95000	84958.09	90000
6	6	952		רכב מנהל מחלקה
6	6	954	1811000531	אחזקת רכב	49144.53	85000	76478.65	85000
6	6	955		רכב מנהל מחלקת גנ''י
6	6	957	1811000532	רכב חינוך	0	0	22802.9	75000
6	6	958
6	6	959	1811000550	פרסום במדיה - פייסבוק	36000	36000	36000	36000
6	6	961	1811000560	פירסום	34105	35000	26154	35000
6	6	962		הפקת חוברות רישום לגנ''י וכתה א
6	6	964	1811000580	הוצאות אירגוניות	54315.11	50000	49960	50000
6	6	965		ימי עיון, יום המחנך, ספרים לסיום הלימודים
6	6	967	1811000720	מינהל - חומרים לתחזוקה מ. חינוך	163658.19	180000	132596.67	180000
6	6	968		רכישת חומרים לצורך תחזוקה במוסדות חינוך
6	6	970	1811000721	חומרים	95906	120000	92309.52	120000
6	6	971		תחזוקה מונעת מזגנים
6	6	973	1811000730	אחזקת רכב תפעולי	67761.97	65000	76864.27	80000
6	6	974		מוסדות חינוך
6	6	976	1811000731	אחזקת רכב תפעולי	49076.42	60000	11744.66	0
6	6	977		מוסדות חינוך
6	6	979	1811000732	רכב תחזוקת מוס חינוך	19787.37	0	95818.1	80000
6	6	980
6	6	981	1811000750	מינהל - עב' קבלניות-	439812.45	350000	363508.96	400000
6	6	982		עב' קבלניות במוסדות חינוך, כיסוי מפגעי בטיחות
6	6	984	1811000752	ע.קבלניות- בטיחות ושבר	253637.61	300000	293164.56	300000
6	6	985		עב' קבלניות בטיחות ושבר
6	6	987	1811000754	עבודות חשמל מוסדות חינוך	270056.24	300000	285984.48	300000
6	6	988
6	6	989	1811000756	עבודות קבלניות	97074.13	100000	91205.93	100000
6	6	990		תחזוקת מוס''ח מוכש''ר
6	6	992	1811000758	תכנית אסטרטגית בחינוך	24796.5	30000	29890.45	35000
6	6	993		השלמת תוכניות : ממ''ד, פורום הורים, מכינה קדם צבאית
6	6	995	1811000781	הוצאות שונות	47146.5	40000	15196.4	20000
6	6	996		פעולות חינוך בהנחיית מנהלת אגף
6	6	998	1811000783	פרוייקט פר"ח	29115	45000	24825	48000
6	6	999		שכר רכז
6	6	1001	1811000784	שבוע חינוך	36552.9	40000	39732	40000
6	6	1003	1811000785	פעולות חינוך בהנחיית מנכל	1206.5	0	840.5	1000
6	6	1004		פעולות חינוך בהנחיית מנכ''ל העירייה
6	6	1006	1811000786	הוצאות שונות	142412.7	120000	127641.01	120000
6	6	1007		פעולות חינוך בהנחיית ההנהלה
6	6	1009	1811000787	הוצאות שונות סיוע ראש העיר	45126	30000	37085	30000
6	6	1010
6	6	1011	1811000788	הוצאות שונות	2745	4000	1872	4000
6	6	1012		קופה קטנה הוצאות שונות
6	6	1014	1811000789	מרכז להבה	465010	291000	278766	100000
6	6	1015		מרכז להבה - לימוד מחשבים לכלל התושבים
6	6	1017	1811000791	פעולות יחודיות	39839	38000	37464.01	38000
6	6	1018		חידון מורשת
6	6	1020	1811001780	סמינר הקיבוצים	0	30000	0	0
6	6	1021
6	6	1023	1811100110	משכורת ושכר עבודה	1251800.97	1591000	1586736.87	1590000	8
6	6	1024		תחזוקת מוסדות חינוך 8 משרות
6	6	1026	8122	גני ילדים
6	6	1028	1812200110	משכורת ושכר עבודה	9638175.27	12202000	12191183.46	13538000	90.82644999999991
6	6	1029		סייעות גני ילדים 90.83 משרות
6	6	1031	1812200210	משכורת זמניים	479516.07	290000	316050.85	350000	3
6	6	1032		סייעות גני ילדים 3 משרות
6	6	1034	1812200430	חשמל,מים	398049.97	300000	586984.7	600000
6	6	1035		הוצאות חשמל ומים
6	6	1037	1812200431	חומרי ניקיון	106272.1	139000	139000	130000
6	6	1038		רכישת חומרי ניקיון עפ''י הקצבות לכל גן
6	6	1040	1812200450	ריהוט ואחזקתו	387943.13	400000	357306.98	400000
6	6	1041		רהוט לגני ילדים עפ''י צרכים
6	6	1043	1812200470	ציוד משרדי מתכלה	19082.15	25000	22441.02	25000
6	6	1044		הדפסות ופרסום תעודות, מודעות
6	6	1046	1812200471	ציוד משרדי מתכלה	98109	58000	126023	105000
6	6	1047		החלפות טונרים למדפסות בגני ילדים
6	6	1049	1812200520	השתלמויות	41640.4	40000	33039.2	40000
6	6	1050		התמקצעות צוות הסייעות
6	6	1052	1812200540	הוצאות תקשורת	28272.55	30000	14922.23	20000
6	6	1053		תשלום הוצאות טלפון
6	6	1055	1812200750	עבודות קבלניות	276565.62	350000	295249.9	350000
6	6	1056		רכישת ומילוי חול בארגזי חול
6	6	1058	1812200751	עבודות קבלניות	183006.32	380000	367702.34	380000
6	6	1059		אחזקת מתקני משחק
6	6	1061	1812200752	עבודות קבלניות	99295.2	120000	35127	70000
6	6	1062		ליווי חשבונאי - גני ילדים
6	6	1064	1812200753	עבודות קבלניות	122809.7	200000	186325.68	207000
6	6	1065		אספקת מזון לגני תקשורת
6	6	1067	1812200754	מלגות לתשלומי הורים לגני ילדים	0	131000	13600	138000
6	6	1069	1812200755	סיפור על במה	0	55000	0	0
6	6	1070
6	6	1071	1812200757	העברת כספי הורים גני ילדים	2479042	2689000	2528141	2770000
6	6	1072
6	6	1073	1812200781	הוצאות שונות	246880	280000	227800	305000
6	6	1074		רכישת חומרי יצירה ומלאכה
6	6	1076	1812200784	הוצאות אחרות	1841368.61	1760000	1730962.8	1760000
6	6	1077		טיפול בילדים בגיל הרך שפה- חיזוק אוריינות שפתית
6	6	1079	1812200786	הוצאות אחרות	0	0	0	70000
6	6	1080		עצמאות בגני ילדים
6	6	1082	1812200787	אילנות בגנים	88922	109000	77875	109000
6	6	1083		תוכנית לטיפול בבעיות התנהגות בגנים
6	6	1085	1812200810	השתתפות בגננות חובה	5426095.56	0	0	0
6	6	1087	1812230110	סייעות לגני חינוך מיוחד מימון עירייה	1447312.92	2638000	2638241.14	1732000	9.76
6	6	1088		9.76 משרות
6	6	1090	1812300110	סייעת שניה בגני ילדים	2770965.43	3379000	3382341.81	2034000	18.060000000000002
6	6	1091		18.06 משרות
6	6	1093	1812300520	תקציב העשרה - סייעת 2	74500.5	103000	91931.2	106000
6	6	1094
6	6	1095	1812300810	קיזוז שכר גננות טרום חובה באמצעות משרד החינוך	6168666.44	7585000	11991580.59	11313000
6	6	1097	1812500110	שכר צהרונים	168926.71	166000	183558.35	189000	1
6	6	1098		רכזת
6	6	1100	1812500760	רכישת שרותים	2400000	1526000	1526002	1526000
6	6	1101		לגיל הרך
6	6	1103	1812500780	ניצנים	8933207.49	7700000	11479692.83	10600000
6	6	1105	8132	חינוך יסודי
6	6	1107	1813200110	משכורת ושכר עבודה	2525757.92	2888000	2903955.2	3039000	19.81866666666667
6	6	1108		19.82 משרות לבתי ספר יסודיים
6	6	1110	1813200210	משכורת ושכר עבודה	46430.19	40000	35852.14	33000	0
6	6	1111		עובדים זמניים לבתי ספר
6	6	1113	1813200410	שכ"ד בתי ספר	30806.35	59000	31105.9	59000
6	6	1114
6	6	1115	1813200430	חשמל,מים	859980.37	780000	845952.33	780000
6	6	1116		הוצאו חשמל ומים לבתי ספר
6	6	1118	1813200510	דמי שתייה לעובדי מנהלה	29870	36000	606	38000
6	6	1119		דמי שתיה עובדי מנהלה בתי הספר
6	6	1121	1813200570	הוצאות מיכון	123702.31	130000	139128.04	135000
6	6	1122		מנב''ס - מטרופולינט ,חותם
6	6	1124	1813200750	עבודות קבלניות	2147294.45	2300000	2628852.13	2339000
6	6	1125		ניקיון בבתי ספר יסודיים
6	6	1127	1813200753	עבודות קבלניות	58500	83000	95687.52	108000
6	6	1128		תמיכה בניהול חשבונות בתי''ס
6	6	1130	1813200755	עבודות קבלניות	987616.46	1328000	920637	1353000
6	6	1131		חינוך לפסגות
6	6	1133	1813200756	עבודות קבלניות-עיצוב והתנהגות	342959	220000	198759	250000
6	6	1134		ניתוח התנהגות - מתן כלים לטיפול בתלמידים מקשים
6	6	1135	1813200758	סל מדע	0	240000	0	0
6	6	1136
6	6	1137	1813200759	מקום וזהות	73397.49	80000	76769.94	0
6	6	1138		האקתון יזמות + פסיפס + תוכניות עירוניות
6	6	1140	1813200760	רכישת שירותים לפעילויות בביה"ס	1600000	1561000	1560998	1560000
6	6	1141		פעילות בבתי הספר
6	6	1143	1813200761	השאלת ספרים	0	0	5743	0
6	6	1145	1813200781	הוצאות אחרות	84724.24	200000	134407.1	120000
6	6	1146		הוצאות שרות ואחזקת מחשבים בבתי ספר
6	6	1148	1813200783	הוצאות אחרות	21410	50000	50000	127000
6	6	1149		לימוד שחיה שכבת ה'
6	6	1151	1813200784	הוצאות אחרות	16835	20000	12810.74	20000
6	6	1152		מרכז טיפולי
6	6	1154	1813200787	פרויקט יהלום	5015	105000	3968	100000
6	6	1155		תלמידים מחוננים ומוכשרים, למידה יום בשבוע בק.אונו
6	6	1157	1813200788	חינוך - גפ"ן	924074	0	110000	0
6	6	1159	1813200789	מצוינות	87724.64	100000	89668	100000
6	6	1160		רובוטיקה ,עתודות מדעיות
6	6	1162	1813200790	פרויקט אולימפידע במתמטיקה	7894.31	12000	12000	12000
6	6	1163		תלמידי שכבה ה'
6	6	1165	1813200810	תמיכות (חוק נהרי )	379796.79	648000	581600.33	648000
6	6	1166		תמיכות בבית ספר -מוכר שאינו רשמי
6	6	1168	1813200815	שיפוי בתי ספר - ניצנים	34000	36000	0	48000
6	6	1169		ניצנים
6	6	1171	1813200870	ניהול עצמי לבתי ספר	1555798.11	1900000	1037307.78	1500000
6	6	1172		העברת סל תלמיד מ. החינוך
6	6	1174	1813200922	פרוייקטים חד פעמיים	16878
6	6	1175
6	6	1176	1813200923	חינוך - פעילי זה"ב	56345.4	83000	71936.5	53000
6	6	1177		מותנה באישור הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים
6	6	1179	1813200930	רכישת ציוד	104165.85	150000	117473.91	100000
6	6	1180		מחשבים, מדפסות, מקרנים
6	6	1182	1813210210	שכר נאמני קורונה	462194.58
6	6	1183
6	6	1184	1813210780	פרויקט קרן קרב לבתי ספר יסודיים -העשרה	1162185.9	1215000	685848.39	1290000
6	6	1185		הפעלת הפרויקט בבי''ס יסודיים כ- 2,417 תלמידים
6	6	1187	1813210781	פרוייקטים חד פעמיים	1025514.24	600000	558810.55	600000
6	6	1188		באמצעות מ.החינוך
6	6	1190	1813210784	אורינות מדעית	800	50000	135371	50000
6	6	1191		ביקור במזאוני מדע וסדנאות
6	6	1193	1813210785	בטיחות מוסדות חינוך תקנה 4	230321.96	104000	87607.43	140000
6	6	1194		באמצעות משרד החינוך 60%
6	6	1196	1813220752	עיר מחר	400000	1600000	1592500	1820000
6	6	1197
6	6	1198	1813220753	שחמט - שכבה ב'	73845	95000	75809.7	112000
6	6	1199
6	6	1200	1813220780	העשרה ונלוות שיזף	0	48000	0	0
6	6	1201
6	6	1202	1813220783	בית ספר מנגן	144346	150000	135883	150000
6	6	1203
6	6	1204	8133	חינוך מיוחד
6	6	1206	1813300110	משכורת ושכר עבודה	3266665.86	5391000	5352682.5	6162000	44.62459999999999
6	6	1207		44.62 משרות סייעות כיתתיות
6	6	1209	1813300520	השתלמויות	5000	5000	2017.6	5000
6	6	1210		פעילות הדרכה למלוות
6	6	1212	1813300710	הסעות	10795684.02	8500000	11661005.54	9969000
6	6	1213		הסעות לתלמידי חינוך מיוחד
6	6	1215	1813300750	תוכנית מנ"ע	40790	45000	44400	44000
6	6	1216
6	6	1217	1813300780	מיוחד - הוצאות שונות	2371643.86	1800000	1994668	1900000
6	6	1218		תשלום עבור סידור 260 תלמידים מכל שכבות הגיל
6	6	1220	1813300781	ביה"ס אקשטיין "תום	660158	700000	640475	700000
6	6	1221		אגרת לימודי חוץ
6	6	1223	1813300782	הוצאות שונות	49916	60000	65198.5	83000
6	6	1224		תקציב העשרה גני ילדים
6	6	1226	1813300783	הזנה	70901	65000	46935.4	65000
6	6	1227		כיתות תקשורת בתי ספר יסודיים
6	6	1229	1813310110	משכורת ושכר עבודה	7798312.29	9928000	9932183.79	10481000	79.89842999999999
6	6	1230		79.9 משרות מלוות להסעות
6	6	1232	1813320110	משכורת ושכר עבודה	6216939.01	9529000	9544835.22	10308000	81.57522195121946
6	6	1233		81.58 משרות סייעות צמודות
6	6	1235	8138	בית הספר של החופש הגדול
6	6	1237	1813800210	שכר ע.זמניים	450.17
6	6	1239	1813800760	רכישת שירותים	817556	2000000	960757	1850000
6	6	1240		בתי ספר של החופש הגדול
6	6	1242	8140	חטיבות בניים
6	6	1244	1814100740	ציוד מתכלה	39164.7	40000	27490.5	60000
6	6	1245		חומרים מתכלים תפוח פיס
6	6	1247	1814100750	חטיבת ביניים תגבור	432652	350000	402291	350000
6	6	1248		תגבור אנגלית, מתמטיקה ושפה
6	6	1250	1814100780	סייבר חט"ב	18000
6	6	1252	1814100783	תיכון ברנקו וייס	386664	395000	322500.03	340000
6	6	1253		השתתפות פר תלמיד ל 114 תל' כולל מיזם תקשורת
6	6	1255	1814200110	משכורת ושכר עבודה	755294.48	0		0
6	6	1256		מנהל חטיבת הבניים
6	6	1258	1814200750	עבודות קבלניות	427933.7	650000	402531.33	550000
6	6	1259		ניקיון חטיבת ביניים
6	6	1261	1814200751	אירגוניות ז'-ח'	814483.42	560000	1385073	1291000
6	6	1262
6	6	1263	1814200754	פרוייקט נחשון	134595	150000	150000	180000
6	6	1264		טיפח מנהיגות
6	6	1266	1814200760	רכישת שרותים	466025.9	520000	580850.7	548000
6	6	1267		אשכול פייס 4.5 משרות
6	6	1269	8149	ביקור סדיר
6	6	1271	1814900110	משכורת ושכר עבודה	637289.26	857000	862925.9	840000	3.6
6	6	1272		3.6 משרות ביקור סדיר
6	6	1274	8150	חינוך על יסודי
6	6	1276	1815000570	תוכנת שכר	0	14000	0	14000
6	6	1278	1815700110	משכורת ושכר עבודה	19726931.72	3809000	3823439.15	3948000	23.17
6	6	1279		23.17 משרות מינהל יובלים
6	6	1281	1815700111	שכר מורים	0	19558000	19584532	19586000	76.26766000000002
6	6	1282		76.27 משרות עובדי הוראה
6	6	1284	1815700430	מים	148181.52	140000	170940.94	160000
6	6	1285		יובלים
6	6	1287	1815700510	דמי שתייה מנהלה יובלים	12875.4	20000	10051.2	0
6	6	1288
6	6	1289	1815700750	עבודות קבלניות	471158.49	600000	361446.83	785000
6	6	1290		ניקיון חטיבה עליונה
6	6	1292	1815700751	ארגוניות -י"א-י"ב	469145.65	540000	874558.52	851000
6	6	1293
6	6	1294	1815700753	עבודות קבלניות	23213	24000	29227.2	60000
6	6	1295		ליווי חשבונאי
6	6	1297	1815700754	קניית שרות תוכנית ספורט יובלים	139254	150000	150537	150000
6	6	1298
6	6	1299	1815700781	שערים לבגרות	45000	80000	80000	80000
6	6	1300
6	6	1301	1815720110	שכר מנהלה תיכון רמון	0	0	0	293000	2
6	6	1302
6	6	1303	1815720111	שכר תיכון רמון -עובדי הוראה	0	0	0	400000	0.75
6	6	1305	1815720771	הוצאות חשמל -תיכון רמון	0	0	182529.65	200000
6	6	1306
6	6	1307	8168	מילגות לסטודנטים
6	6	1309	1816800850	מלגות לסטודנטים	361000	0	601983.2	650000
6	6	1310
6	6	1311	8171	אבטחת מוסדות חינוך
6	6	1313	1817100110	משכורת ושכר עבודה	272433.52	311000	312806.22	483000	1.5
6	6	1314		קב''ט מוסדות חינוך
6	6	1316	1817100730	הוצאות רכב תפעולי	53132.2	60000	53632.9	60000
6	6	1317		אחזקת רכב ביטחון מוס''ח
6	6	1319	1817100731	הוצאות רכב תפעולי	26861.98	50000	57623.88	57000
6	6	1320		רכב סיור לגנ"י
6	6	1322	1817100750	עבודות קבלניות	2987365.36	3150000	3183362.29	3350000
6	6	1323		אבטחת מוסדות חינוך
6	6	1325	1817100751	עבודות קבלניות	53954.26	50000	148419.83	50000
6	6	1326		שמירה ע''פ צרכים מיוחדים
6	6	1328	8173	שירות פסיכולוגי
6	6	1330	1817300110	משכורת ושכר עבודה	3241894.7	3408000	3417859.86	3420000	15.808000000000002
6	6	1331		15.28 משרות פסכולוגים
6	6	1333	1817300111	משכורת ושכר עבודה	0			90000	0.5
6	6	1334		שכר יחידה שיקומית
6	6	1336	1817300470	ציוד מתכלה	38699	30000	24753.5	45000
6	6	1337		ציוד משרדי והדפסות
6	6	1339	1817300520	השתלמויות שפ"י	22511.77	60000	9786.5	61000
6	6	1341	1817300522	ספרות מקצועית שפ"י	0	3000	1506	3000
6	6	1343	1817300540	הוצאות תקשורת	5667.87	10000	5280.27	10000
6	6	1345	1817300750	יחידה שיקומית -מדריכה	0			50000
6	6	1346
6	6	1347	1817300780	שפ"י - הוצאות שונות הדרכה	105606	84000	83939	88000
6	6	1348		הדרכת פסיכולוגים לפי 11 שעות מ. החינוך
6	6	1350	1817300781	הוצאות אחרות	18762.3	19000	18850.15	19000
6	6	1351		דמי שתייה ושונות
6	6	1353	1817300782	הוצאות אחרות	69400	90000	76600	100000
6	6	1354		איבחונים
6	6	1356	1817300783	מרכז טיפול מתבגרים	0	41000	0	28000
6	6	1357
6	6	1358	1817300784	קופה קטנה	1434	3000	2530	3000
6	6	1359
6	6	1360	8174	שירות בריאות לתלמיד
6	6	1362	1817400110	משכורת ושכר עבודה	3110524.77	4199000	4197926.28	3916000	30.640599999999974
6	6	1363		30.64 משרות סייעות רפואיות
6	6	1365	1817400780	בריאות השן	42000	42000	91080	0
6	6	1366
6	6	1367	1817500440	ביטוח תלמידים	350000	509000	509000	510000
6	6	1368		ביטוח לכל תלמיד במערכת החינוך
6	6	1370	8176	רווחה חינוכית
6	6	1372	1817600110	משכורת ושכר עבודה	193692.68	208000	208034.84	212000	1
6	6	1373		רווחה חינוכית
6	6	1375	1817600780	רווחה חינוכית	310950.14	250000	327287.17	434000
6	6	1376		תגבור בגרויות בתוכנית תה''ל ותגבור בתי הספר היסודיים
6	6	1378	81761	מועדוניות
6	6	1380	1817610110	משכורת ושכר עבודה	1272446.47	1400000	1410759.73	1644000	9.898333333333332
6	6	1381		9.9 משרות במועדוניות
6	6	1383	1817610410	שכ"ד מועדוניות	84000	84000	90275	91000
6	6	1384
6	6	1385	1817610521	פעילות העשרה לצוות מועדוניות	4600.9	6000	5996	6000
6	6	1386
6	6	1387	1817610770	חשמל למועדוניות	65243.41	30000	79598.12	95000
6	6	1388
6	6	1389	1817610780	הוצאות אחרות -הסתדרות	47841.24	50000	46298.27	50000
6	6	1390		הוצאות הזנה, קופה קטנה והצטיידות
6	6	1392	1817610781	מועדונית -תקומה	0	0	0	30000
6	6	1393		הוצאות הזנה, קופה קטנה והצטיידות
6	6	1395	1817610782	הוצאו אחרות -שקד (משותפת)	49664.22	50000	48824.1	50000
6	6	1396		הוצאות הזנה, קופה קטנה והצטיידות
6	6	1398	1817610784	הוצאות אחרות -פלמ"ח (משותפת)	48074.04	50000	49696.36	50000
6	6	1399		הוצאות הזנה, קופה קטנה והצטיידות
6	6	1401	1817610786	הוצאות אחרות -הדרים	43625.85	50000	47041.95	50000
6	6	1402		הוצאות הזנה, קופה קטנה והצטיידות
6	6	1404	1817610788	הוצאות אחרות אביב	40349.03	50000	45830.07	50000
6	6	1405		הוצאות הזנה, קופה קטנה והצטיידות
6	6	1407	1817610789	הוצאות אחרות	20380	25000	24999.1	30000
6	6	1408		רכישת ציוד ותחזוקה 6 מועדוניות
6	6	1410	1817610790	הוצאות אחרות	25121.2	28000	27995.5	34000
6	6	1411		חוגים למועדוניות למשך 6 חודשים ל 6 מועדוניות
6	6	1413	1817620750	מועדונית קדימה	198720	240000	240000	240000
6	6	1414
6	6	1415	1817620780	מדריך עמ קדימה	0	15000	0	0
6	6	1416
6	6	1417	8179	קידום נוער
6	6	1419	1817900110	משכורת ושכר עבודה	910868.41	1034000	1058269.76	1046000	6.1
6	6	1420		6.1 משרות קידום נוער
6	6	1422	1817900470	ציוד משרדי מתכלה	8791	15000	5467	15000
6	6	1423		מכשירי כתיבה הדפסות ומכונת צילום
6	6	1425	1817900520	השתלמות לקידום נוער	16588.2	18000	10750	18000
6	6	1427	1817900540	הוצאות תקשורת	656.15	2000	2260.14	2000
6	6	1428		טלפון
6	6	1430	1817900750	עבודות קבלניות	21841	28000	19833	28000
6	6	1431		ניקיון קידום נוער
6	6	1433	1817900781	הוצאות אחרות	34573.81	40000	11664.7	40000
6	6	1434		נסיעות לביקור במוזיאונים והוצ' ייחודיות
6	6	1436	1817900782	הוצאות אחרות	3751.3	6000	266	6000
6	6	1437		קופה קטנה
6	6	1439	1817900784	הוצאות אחרות	3137.56	5000	2342.78	5000
6	6	1440		דמי שתיה ושונות
6	6	1442	1817900785	מניעת נשירה -תלמידי חט"ב ותיכון	29700.26	57000	24081	50000
6	6	1443
6	6	1444	1817900786	השתתפות העירייה בהזנה לתלמידים	7202.22	20000	12362.71	17000
6	6	1446	1817900905	תוכנית גשרים - פעולות	0	60000	0	60000
6	6	1447
6	6	1448	8170	שרותים משלמים לבתי ספר וגני ילדים
6	6	1450	1817800710	הסעות תלמידים	0	0	106142	1000000
6	6	1451
6	6	1452	1817800716	הסעות -כרטיסיות	9976.2	20000	10413.4	20000
6	6	1453		כרטיסיות לתלמידים
6	6	1454
6	6	1455	1817920784	תחרות שחמט עירונית	0	5000	4500	10000
6	6	1456
6	6	1457	1817928756	שירי מורשת	60338	35000	32953	35000
6	6	1458		קונצרטים וכנס מקהלות
6	6	1460	1817928757	חושבים שפה בג"י	641188.39	615000	710174.44	670000
6	6	1461		טיפול בילדים בגיל הרך שפה- חיזוק אוריינות שפתית
6	6	1463	1817930750	מרכז ללקויי למידה	15400	25000	8425	28000
6	6	1464
6	6	1465	1817940751	ספרניות -במימון עירייה	176453	220000	185438	260000
6	6	1467	1817943750	גני ילדים	0	0	15805.67	0
6	6	1468
6	6	1469	1817960750	עבודות קבלניות	70498.7	87000	63352.9	135000
6	6	1470		מרכזים טיפוליים בסעדיה גאון ואלונים
6	6	1472	1817960760	עבודות קבלניות	657529	631000	720960.5	631000
6	6	1473		התוכנית הלאומית
6	6	1475	1817960761	רכישת שרותים	38645	37000	38969.1	37000
6	6	1476		התוכנית הלאומית -בריאות
6	6	1478	1817960780	הוצאות אחרות	3640	5000	6750	5000
6	6	1479		שונות
6	6	1481	1817970780	מקום בלב	99000	50000	72611	53000
6	6	1482
6	6	1483	1818000760	רכישת שרותים	0	0	37500	0
6	6	1484		השכלת מבוגרים
6	6	1486	81	סה"כ חינוך	139831090.73999998	151590000	161447671.52999997	165717000	545.3369619512195
6	6	1488	82	תרבות ואירועים
6	6	1490	1821000110	שכר אירועים	440278.4	468000	467513.83	474000	1
6	6	1491		משרה
6	6	1493	1822000110	מרכז צעירים -אב בית	234795.21	32000	37596.35	38000	0.3
6	6	1494		0.3 משרה
6	6	1496	1822000434	ניקיון מרכז צעירים	52033	55000	48510	50000
6	6	1497
6	6	1498	1822000750	הפעלת מרכז צעירים	274201	700000	691652.43	856000
6	6	1499
6	6	1500	1822000751	כפר הסטודנטים	469000	565000	477000	510000
6	6	1501
6	6	1502	1822000780	פעילות תרבות לגמלאים	87614.64	100000	87048.67	100000
6	6	1504	1822000781	פעילות תרבותית	0	120000	120000	120000
6	6	1505
6	6	1506	1822000782	פעילות קהילתית	0	50000	60219	50000
6	6	1507
6	6	1508	1822000810	השתתפויות	47356	50000	51987	55000
6	6	1509		השתתפות לאיגודי אומנים
6	6	1511	1822100750	מועדון חברה לאנשים עם מוגבלויות-מעגלים	140000	90000	89999	90000
6	6	1512
6	6	1513	1822100760	רכישת שירותים מהמתנס	50000	100000	99998	100000
6	6	1514		פעילויות לאוכלוסיה עם צרכים מיוחדים
6	6	1516	1823000760	רכישת שרותים מהמתנס	310800	750000	750000	750000
6	6	1517		ספריה
6	6	1519	1824000760	רכישת שרותים מהמתנס	1547394.6	2080000	2093072.1	2110000
6	6	1520		שרותי פנאי
6	6	1522	1824000761	רכישת שרותים מהמתנס	152289	250000	209809	250000
6	6	1523		מסלולים
6	6	1525	1824000762	רכישת שרותים מהמתנס	50000	300000	200000	300000
6	6	1526		פרוייקטים במימון מ. הפייס
6	6	1528	1824000763	רכישת שרותים מהמתנס	611883	800000	862004	862000
6	6	1529		מרכזים קהילתיים
6	6	1531	1824000770	מים למוסדות תרבות	198247.95	210000	128839.06	150000
6	6	1532
6	6	1533	1824000780	פעילות נשים	105101.2	100000	84054.82	100000
6	6	1534		מועצת נשים
6	6	1536	1824000980	פעילות נשים	36750	40000	39812.5	40000
6	6	1537		פעילות לקידום מעמד האישה
6	6	1539	1826200810	תמיכה במוזאונים	70000	70000	70000	70000
6	6	1540
6	6	1542	1827000110	משכורת ושכר עבודה	165968.07	211000	209101.57	119000	1
6	6	1543		שכר תרבות תורנית
6	6	1545	1827000780	פעילות תרבות תורנית חרדי	241681	225000	307717.5
6	6	1546
6	6	1547	1827000781	אירועי תרבות תורנית	134431	180000	185004.05	300000
6	6	1548
6	6	1550	1827000782	פעילות תרבות תורנית	197207.21	225000	244971.2	440000
6	6	1551		מורשת ישראל
6	6	1553	1827000783	פעילות תרבות תורנית	89967	110000	92193	500000
6	6	1554		דת''ל
6	6	1556	1827000784	אירועים משותפים תרבות תורנית	221551.2	240000	265569.65	60000
6	6	1557
6	6	1558	8280	נוער
6	6	1560	1828000750	פעילויות ילדים ונוער אחרות	174999	180000	267690	685000
6	6	1561
6	6	1562	1828000760	רכישת שרותים מהמתנס	1280000	1785000	1810002	1785000
6	6	1563		פעילות נוער
6	6	1565	1828000761	רכישת שרותים מהמתנס	41841.25	45000	40905	45000
6	6	1566		נוער ישראלי יוצאי אתיופיה
6	6	1568	1828000762	רכישת שרותים מהמתנס	100000	100000	100000	100000
6	6	1569		כנפיים של קרמבו
6	6	1571	1828000763	רכישת שרותים מהמתנס	120000	130000	130276	100000
6	6	1572		פעילות קיץ לנוער
6	6	1574	1828200110	משכורת ושכר עבודה	523307.15	824000	833826.87	842000	4
6	6	1575		שכר נוער צעירים וקהילה
6	6	1577	8293	ספורט
6	6	1579	1829300110	משכורת ושכר עבודה	212309.63	223000	232218.35	241000	1
6	6	1580		אצטדיון כדורגל
6	6	1582	1829300410	השכרת מגרש	43216.38	23000	25607	30000
6	6	1583		ברח' המעפילים
6	6	1585	1829300750	עבודות קבלניות	296597.97	300000	347098.2	400000
6	6	1586		אחזקת מגרש כדורגל עירוני
6	6	1588	1829300751	מתחמי ספורט	3885	20000	0	0
6	6	1589		אחזקת מגרשי ספורט
6	6	1591	1829300760	רכישת שרותים מהמתנס	467000	2010000	2010000	1000000
6	6	1592		פעולות ספורט
6	6	1594	1829300770	חשמל ומים	298927.05	220000	223487.33	250000
6	6	1595		מגרש כדורגל
6	6	1597	1829300780	ספורט-כדורגל/סל	100000	0	172472	117000
6	6	1598
6	6	1600	1829300820	תמיכה בעמותות ספורט	502000	500000	512000	500000
6	6	1601
6	6	1603	82	סה"כ תרבות	10092632.910000002	14481000	14679255.479999999	14589000	7.3
6	6	1605	83	בריאות
6	6	1607	1836100431	חשמל מד"א	5516.61	5000	7677.41	10000
6	6	1608		חשמל ומים -נה''ז מד''א
6	6	1610	1836100750	עבודות קבלניות	180701.52	200000	181012.86	200000
6	6	1611		שירותי אמבולנס ממד''א
6	6	1613	1836100780	אפשר בריא	98000	0	0	0
6	6	1615	1836100810	מד"א - השתת' ותרומות	45599	46000	46544	50000
6	6	1616		השתתפויות העירייה בתקציב מד''א
6	6	1618	83	סה"כ בריאות	329817.13	251000	235234.27	260000
6	6	1620	84	רווחה
6	6	1621	8410	מינהל רווחה
6	6	1623	1841000110	משכורת ושכר עבודה	9653251.61	10276000	10293676.39	10494000	43.71
6	6	1624		43.71 משרות רווחה
6	6	1626	1841000420	הוצאות תחזוקה	18767.07	35000	5255	50000
6	6	1627		תחזוקה שוטפת
6	6	1629	1841000421	עבודות קבלניות	39750	100000	99037.58	100000
6	6	1630		תחזוקת מבנים
6	6	1632	1841000434	שרותי ניקיון	95929	115000	99994	170000
6	6	1633
6	6	1634	1841000450	הוצאות אירגוניות בלשכות	5257	10000	11303	40000
6	6	1635		רכישת ריהוט ואחזקתו
6	6	1637	1841000511	כיבוד	6873.67	15000	6467.32	15000
6	6	1638
6	6	1639	1841000540	תקשורת רווחה	912.6	0	842.4	1000
6	6	1640
6	6	1642	1841000570	הוצאות מיכון	42120.5	29000	42120	35000
6	6	1643
6	6	1644	1841000751	עבודות קבלניות	178167.97	170000	166563.85	250000
6	6	1645		שמירה משרה מלאה עבור מחלקה ומרכז לאלימות
6	6	1647	1841000752	ועדות תסקירים	3856	20000	2034	20000
6	6	1648		וועדות תסקירים
6	6	1650	1841000753	חשב רווחה מ.מ.	97487	68000	50939	80000
6	6	1652	1841000780	הוצאות אחרות	62453.15	35000	44311.77	40000
6	6	1653		טלפון, חשמל, והוצאות אחרות
6	6	1655	1841000960	רזרבה רווחה	0	0	0	400000
6	6	1656		במימון משרד הרווחה
6	6	1658	8420	רווחת הפרט והמשפחה
6	6	1660	1842000840	טיפול במשפחה	47198	80000	60118	60000
6	6	1661		הדרכה לעובדים
6	6	1663	1842200110	משכורת ושכר עבודה	126500.59	122000	120838.33	124000	0.52
6	6	1664		0.52 עו''ס מרכז קשר
6	6	1666	1842200840	צרכים מיוחדים	344022.75	130000	464491.9	350000
6	6	1667		צרכים מיוחדים למשפחה ( רווחה)
6	6	1669	1842200841	טפול בפרט ובמשפחה	17164.3	15000	10806.54	15000
6	6	1670		הוצאות הפעלה מרכז קשר
6	6	1672	1842200843	דיירי רחוב במוסד	443737	232000	565124	582000
6	6	1674	1842200845	תקציב גמיש -שח"א	0	0	0	155000
6	6	1675
6	6	1676	1842200846	סיוע לטיפול בהטרדה מינית	158575	230000	253681	250000
6	6	1677		ילדים (לחן)
6	6	1679	1842200848	תוכנית יחדיו	0	0	80000	0
6	6	1681	1842200849	צרכים מיוחדים	156939.86	150000	167630.5	200000
6	6	1682		עזרה למשפחות 100% עירייה כולל מפעל הפייס ואשל חב"ד
6	6	1684	1842210110	משכורת ושכר עבודה	382762.51	165000	152805.9	317000	1.5
6	6	1685		משרה עו''ס לטיפול פגיעה מינית בוגרים תקן וחצי
6	6	1687	1842400110	משכורת ושכר עבודה	356026.83	201000	180316.04	616000	2.75
6	6	1688		2.75 משרות טיפול באלימות
6	6	1690	1842400840	מרכז טיפול במשפחה	191669	26000	0	0
6	6	1692	1842400841	סיוע לטיפול פגיעה מינית בוגרים	34900	85000	0	57000
6	6	1693
6	6	1694	1842400842	תחנה אובדן ושכול	19750	57000	5933	73000
6	6	1695
6	6	1696	1842400843	תכנית למניעת אלימות	0	35000	52401	35000
6	6	1698	1842410110	משכורת ושכר עבודה	130700.02	175000	26855.37	205000	1
6	6	1699		1 משרות עו''ס תחנה
6	6	1701	8430	שירות לילד ולנוער
6	6	1703	1843500110	משכורת ושכר עבודה	401022.99	411000	470018.3	474000	3.41
6	6	1704		3.41 משרות
6	6	1706	1843500111	משכורת ושכר עבודה	183578.95	172000	184213.32	180000	0.75
6	6	1707		0.75 משרה מועדונית משותפת
6	6	1709	1843500112	משכורת ושכר עבודה	135505.47	158000	165675.61	170000	0.66
6	6	1710		0.66 התוכנית הלאומית
6	6	1712	1843500840	פעילות קהילתית לילד	611347.68	495000	558828.54	476000
6	6	1713		מועדונית ביתית,מועדונית לגיל הרך ילדים בסיכון ,טיפול בילד בקהילה
6	6	1715	1843500841	מועדונית משותפת	46550.5	53000	37652	93000
6	6	1716		כנגד הכנסות הורים
6	6	1718	1843500842	ילדים בסיכון -קייטנה	148311.6	187000	57826	191000
6	6	1719		התוכנית הלאומית
6	6	1721	1843500844	מועדון הפוך	38862.6	107000	23597	0
6	6	1723	1843500845	מוגנות קיץ	44588	40000	29339	60000
6	6	1724
6	6	1725	1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות	5567088	6280000	6470467	6280000
6	6	1726		עבור סידור -55 ילדים
6	6	1728	1843800841	ילדים בפנימיות	0	0	1683	0
6	6	1729
6	6	1730	1843800843	טיפול במשפחה אומנה	564345	480000	479253	500000
6	6	1731		13 ילדים
6	6	1733	1843900841	ילדים במעון יום	3266096	3275000	2943517	3600000
6	6	1734		סידור ילדים במסגרת מעונותיהם -112 ילדים
6	6	1736	8440	שירותים לזקן
6	6	1738	1844300840	אחזקת זקנים במעונות	1387887	1541000	1509162	1680000
6	6	1739		עבור 13 קשישים בבית אבות
6	6	1741	1844300842	נופשון לזקן	0	30000	852.53	30000
6	6	1743	1844400110	מועדוני קשישים	226139.26	215000	240610.61	253000	1.5
6	6	1744		1.5 משרות מדריכות למועדונים +חוגים לפי שעות במימון 100% ע''ח הרשות
6	6	1746	1844400760	מועדוני קשישים	844388	842000	898272	842000
6	6	1747		הפעלת מועדונים
6	6	1749	1844400840	מועדון לזקן	18620.09	30000	23246.35	30000
6	6	1750		עבור: מדריכים לחוגים, חומרי עבודה ושיפוצים
6	6	1752	1844400841	טיפול בזקן בקהילה	19820	21000	20751.97	40000
6	6	1753		עבור צרכים רפואיים לזקנים ועזרה לקשישים
6	6	1755	1844400843	צרכים לזקן	28306.58	31000	20023.52	31000
6	6	1756		קפה אירופה
6	6	1758	1844400844	ק. תומכת לנצולי שואה	139013	161000	161594	161000
6	6	1760	1844400845	סיוע לניצולי שואה	22711	20000	-2200	20000
6	6	1761
6	6	1762	1844400846	בני משפחה מטפלים	43519.2	17000	8050	70000
6	6	1763
6	6	1764	1844500840	מרכזי יום לקשיש	342793	383000	243510	371000
6	6	1765		הסעות+ארוחות+חוגים
6	6	1767	1844500841	קהילה תומכת	35515	0	70267	45000
6	6	1768		השתתפות בפרוייקט
6	6	1770	8450	מש"ה
6	6	1772	1845100110	שכר סביבה תומכת	177518.51	170000	199169.33	203000	1
6	6	1773		1 משרות
6	6	1775	1845100840	סידור מש"ה במוסדות	9147719	9458000	9493474	10220000
6	6	1776		עבור 51 חניכים בפנימיות
6	6	1778	1845100841	מפגרים במוסד ממשלתי	1735640	1667000	1670313	1785000
6	6	1779		עבור 11 חניכים
6	6	1781	1845100842	החזקת אוטיסטים	1894804	2498000	2565863	2598000
6	6	1782		סידור ל 20 אוטיסטים 100% מימון רווחה
6	6	1784	1845100843	משפחות אומנה מש"ה	13074	16000	12948	31000
6	6	1785		עבור 3 משפחות
6	6	1787	1845100844	טיפול בהורים וילדים	243296	173000	167471	300000
6	6	1788		עזרה לאוטיסטים
6	6	1790	1845100847	סביבה תומכת -מש"ה	14206.9	37000	12606.94	30000
6	6	1791		10 משתתפים
6	6	1793	1845200110	משכורות ושכר עבודה	1699987.02	1740000	1934465.5	2057000	12.9
6	6	1794		12.9 משרות
6	6	1796	1845200840	מע"ש -תשלום ממשלה	1472640	1320000	1598083.01	1553000
6	6	1797		42 מש"ה במעונות יום טיפולי
6	6	1799	1845200842	מעונות יום טיפוליים	858192.75	731000	860076.47	1102000
6	6	1800		עבור 75 במע''ש
6	6	1802	1845200843	מרכז רווח מעש	84237.1	250000	54306	250000
6	6	1804	1845200844	עבודת חניכים	72175	100000	70853	100000
6	6	1806	1845300841	סידור מש"ה במועדון	711059.94	723000	860958.76	848000
6	6	1807		הסעות למע''ש ומסגרות יומיות
6	6	1809	1845300842	נופשון מש"ה	78963	123000	157186	170000
6	6	1811	1845300843	מועדון ברוש	154097	187000	200681	194000
6	6	1812		פעילות אחר הצהריים עבור 17 חניכים
6	6	1814	1845400840	מועדונית מש"ה	30426	35000	36465	37000
6	6	1815		מעון אמוני
6	6	1817	1845400841	מועדונית לילדים	92767	107000	108592	152000
6	6	1818		עבור 7 ילדים
6	6	1820	1845400842	מ. יום ותעסוקה לבוגרים	210600	228000	222163	228000
6	6	1821		עבור סידור 7 למסגרות
6	6	1823	8460	שירותי שיקום
6	6	1825	1846000840	מרכז יום לנפגעי ראש	249375	253000	271566	270000
6	6	1826		2 נכים
6	6	1828	1846300841	הדרכת עיוור ובני ביתו	13048	15000	15220	15000
6	6	1829		הדרכת עיוור עפ''י הצרכים
6	6	1831	1846300842	שיקום העיוור בקהילה	42349	31000	32639	50000
6	6	1832		מועדון חברתי לבוגרים וחרשים 25 מושמים
6	6	1834	1846500840	אחזקת נכים במשפחות אומנה	63769	48000	47625	70000
6	6	1835		עבור 3 נכים
6	6	1837	1846500843	נכים בפנימיות	1950492	2057000	2066606	2193000
6	6	1838		עבור החזקת 14 נכים במעון
6	6	1840	1846600840	מעון יום ילדים מוגבלים	64469	16000	15180	50000
6	6	1841		עבור החזקת 15 חניכים- עזר מציון ומ. אורן, 2 מ. קדימה
6	6	1843	1846600841	תעסוקה מוגנת למוגבל	435769	438000	433814	716000
6	6	1844		תעסוקה מוגנת עבור 22 מטופלים
6	6	1846	1846600842	תעסוקה נתמכת	69671	93000	92241	93000
6	6	1847		תוכניות תעסוקה 22 מטופלים
6	6	1849	1846700110	שכר סייעת ליווי	876198.98	719000	585893.49	443000	2.84
6	6	1850		2.84 משרות
6	6	1852	1846700770	חשמל מעון יום שיקומי	3614.79	0	17140.77	18000
6	6	1853
6	6	1854	1846700840	הסעות נכים	18839	41000	32750	41000
6	6	1855		עבור הסעת 2 נכים בקהילה
6	6	1857	1846700842	תוכניות לילד החריג	38036	148000	152072	150000
6	6	1858		עבור סייעות במסגרות בקהילה
6	6	1860	1846700843	הסעות למ.יום שיקומי	1065235.68	329000	380830.59	227000
6	6	1861		עבור 15 ילדים
6	6	1863	1846700844	חלפוה למעון יום שיקומי	112014	147000	137227	150000
6	6	1864
6	6	1865	1846700845	נכים קשיים בקהילה	57493	32000	33000	80000
6	6	1866		טיפול אישי בנכים בקהילה
6	6	1868	1846700846	מ.יום שיקום לנכים	1792399	2399000	2378552	2500000
6	6	1869		עבור סידור 20 ילדים נכים
6	6	1871	1846800840	שיקום נכים בקהילה	73781	70000	66902	100000
6	6	1872		אימון והכשרת נכים
6	6	1874	1846800843	מועדונים לעיוור	8076	10000	6290	10000
6	6	1875		סידור 2 עיוורים במועדון
6	6	1877	1846810110	מרכז למשפחה-מוגבלים	0	114000	113247.35	113000	0.75
6	6	1878
6	6	1879	1846810840	מרכז למשפחה-מוגבלים	0	83000	102649.22	120000
6	6	1880		עבור הרצאות והנחיית קבוצות
6	6	1882	8470	שירותי תקון
6	6	1884	1847100110	שכר פרוייקט מענה	0	403000	160481.43	250000	1.5
6	6	1885		1.5 משרות
6	6	1887	1847100210	שכר פרוייקט מעטפת	356173.69	0		0
6	6	1889	1847100840	טיפול בחבורות רחוב	0	10000	0	10000
6	6	1890		צעירים חוץ ביתי
6	6	1892	1847100841	טפול בנערות במצוקה	36183.47	47000	38911.72	47000
6	6	1894	1847100842	מקלטים לנשים מוכות	169962.72	200000	192006.87	200000
6	6	1895
6	6	1896	1847100843	מ. לנפגעי תקיפה מינית	0	50000	0	50000
6	6	1897		מקלט חרום
6	6	1899	1847100844	ת. קהילה עד''י	67115.15	91000	93401.42	34000
6	6	1900		יתד תוכנית לצעיר (איתור והכוון וגשר)
6	6	1902	1847100845	נוער וציעירים דירות מעבר	6515.58	9000	2322.81	49000
6	6	1903		הפעלה של יהודה אלול
6	6	1905	1847100846	נוער חרדי מנותק	0	0	0	161000
6	6	1906
6	6	1907	1847110110	תוכנית יתד	0	602000	327068.6	347000	2.25
6	6	1908		2.25 משרות
6	6	1910	1847110210	שכר פרוייקט אפיקים	494708.16	179000	157901.94	182000	1
6	6	1911		1 משרה
6	6	1913	1847110840	פרוייקט אפיקים	669	37000	18858.44	37000
6	6	1914		התוכנית הינה חלק מיתד תוכנית לצעיר
6	6	1916	1847110841	תוכנית יתד	32522	37000	57986	37000
6	6	1917		סל גמיש
6	6	1919	1847120110	שכר נוחם	0	60000	0	454000	3
6	6	1921	1847120840	תוכנית גיוס	58265	70000	78041	100000
6	6	1922		ניצוץ
6	6	1924	1847200840	חסות ארצי	8431.99	50000	11280	50000
6	6	1926	1847300110	משכורת ושכר עבודה	21262.36	30000	2545.37	80000	0.5
6	6	1927		משרה
6	6	1929	1847300840	סמים טיפול בקהילה	23344.15	39000	26276.55	42000
6	6	1930		עבור 20 מטופלים
6	6	1932	1847300841	טיפול נפגעי סמים	0	0	0	2000
6	6	1933		15 מבוגרים
6	6	1935	1847300843	בדיקת משתמשים בסמים	5530	30000	10234	0
6	6	1936
6	6	1937	1847300844	התמכרות חוץ ביתי	47864	68000	56258	54000
6	6	1938
6	6	1939	1847400840	תקהיל עד"י	22055	48000	12180	48000
6	6	1940
6	6	1941	1847400841	מפתן	1516	0	6084	10000
6	6	1942		עבור חניך במפת"ן
6	6	1944	8480	עבודה קהילתית
6	6	1946	1848200841	התנדבות בקהילה	12496.6	25000	23907.8	25000
6	6	1947
6	6	1948	1848600110	משכורת ושכר עבודה	1016535.2	1076000	1072411.91	1468000	7.07
6	6	1949		7.07 משרות שיתוף תושבים
6	6	1951	1848600780	מרכז למשפחות	0	0	0	50000
6	6	1952		מענקים קרן שלם/ מענקי אור
6	6	1954	1848600840	שיתוף תושבים במינהלות שכונתיות	322637.83	400000	323429.88	300000
6	6	1955
6	6	1956	1848800110	משכורת ושכר עבודה	981424.51	1279000	1206168.03	1372000	6.8500000000000005
6	6	1957		6.85 משרות
6	6	1959	1848800750	אח בוגר-אחות בוגרת	65000	65000	65000	65000
6	6	1960
6	6	1961	1848800751	נושמים לרווחה	168153.3	192000	192848.48	192000
6	6	1962		הפעלה
6	6	1964	1848800840	הפעלת מועדונים	106396.66	180000	124020.49	150000
6	6	1965		השתתפות הרשות להסעות למועדונית ביתית, מעון רב תכליתי , אקים מזון למועדוני עולים
6	6	1967	8490	שירותים לעולים
6	6	1969	1849000846	ילדים בפנימיות	76106	16000	16359	20000
6	6	1970		עבור 2 ילדים בפנימיות עולים
6	6	1972	1849100842	משפחות עולים במצוקה	0	0	2000	0
6	6	1973		עבור עזרה ביתית וצרכים רפואיים למשפחות עולים
6	6	1975	84	סה"כ רווחה	56457681.38999998	59424000	59064859.80999999	65484000	95.46000000000001
6	6	1977	85	שירותי דת
6	6	1979	1851000810	השתתפיות ותרומות	1689079.8	1865000	1864999.6	1883000
6	6	1980		השתתפות העירייה בתקציב המועצה הדתית
6	6	1982	85	סה"כ שירותי דת	1689079.8	1865000	1864999.6	1883000
6	6	1984	86	קליטת עליה
6	6	1986	1862000840	קליטת עליה	169838.44	0	48534.86	0
6	6	1987		פרוייקטים במימון מ. הקליטה ומ. לשיוויון חברתי
6	6	1989	1862000841	קליטת עליה	214319.79	100000	98523.88	100000
6	6	1990		פעילות ליוצאי בוכרה
6	6	1992	1862000842	קליטת עליה -	189562.11	360000	340244.17	400000
6	6	1993		פעילות ליוצאי אתיופיה
6	6	1995	86	סה"כ קליטת עליה	573720.34	460000	487302.91	500000
6	6	1997	87	הגנת הסביבה
6	6	1999	1871000110	משכורת ושכר עבודה	591148.78	282000	293700.58	301000	1
6	6	2000		יחידה סביבתית
6	6	2002	1871000520	השתלמויות	91763.41	50000	50000	100000
6	6	2003		הדרכה והכשרה
6	6	2005	1871000550	פרסומים	43276	50000	28872.21	50000
6	6	2006		תוכניות הסברה ופרסומים
6	6	2008	1871000720	חומרים	9019	30000	6017.33	80000
6	6	2009		תוכניות קיימות
6	6	2011	1871000750	עבודות קבלניות -קיימות	4492.8	50000	11700	100000
6	6	2012		קידום קיימות בקהילה
6	6	2014	1871000751	עבודות קבלניות	108145	120000	80990.99	120000
6	6	2015		חינוך סביבתי (פורמאלי ובלתי פורמאלי) כתיבת וביצוע תכניות, ייעוץ, פעולות, חמרים, הסעות
6	6	2017	1871000752	עבודות קבלניות	40267.5	40000	37760	60000
6	6	2018		ייעוץ בתחומים שונים
6	6	2020	87	סה"כ הגנת הסביבה	888112.4900000001	622000	509041.11000000004	811000	1
6	6	2022	97	ביוב
6	6	2024	1972000691	פירעון קרן	261660	165000	164160	67000
6	6	2025
6	6	2026	1972000692	פירעון ריבית	15746.28	7000	6613.02	4000
6	6	2027
6	6	2028	1972000693	פירעון הצמדה	36805.32	30000	29765.19	16000
6	6	2030	97	סה"כ ביוב	314211.60000000003	202000	200538.21	87000
6	6	2032	99	תשלומים בלתי רגילים
6	6	2034	1991000310	ריכוז תשלומי פנסיה	17560347.9	18590000	18591766.45	19074000	114.49490000000006
6	6	2035		114.5 משרות
6	6	2037	1992000960	רזרבה לפעולות	92261.69	211000	75350	500000
6	6	2038
6	6	2039	1992000961	הפרשה לתביעות	-2083637	0	1003850	0
6	6	2041	1993000980	הוצאות שנים קודמות	127264.51	70000	76711.54	100000
6	6	2043	1995000860	הנחות ארנונה	35065475.04	53500000	20589712	22000000
6	6	2044		הוצאות בגין הנחות ארנונה
6	6	2046	1995000861	הנחות ארנונה	99325.4	0	7781	0
6	6	2048	99	סה"כ תשלומים בלתי רגילים	50861037.54	72371000	40345170.989999995	41674000	114.49490000000006
6	6	2050		סה"כ תשלומים	379763048.2700001	432454000	409222014.45	436684000	922.8118619512195
7	7	1	ריכוז שכר ומשרות			ביצוע 2022	תקציב 2023		ביצוע 2023		הצעת תקציב 2024
7	7	2	סעיף	שם סעיף	שם סעיף מפורט		משרות	סכום	משרות	סכום	סכום	משרות
7	7	3	הוצאות שכר כללי
7	7	5	1611100110	שכר נבחרים	ראש העירייה וסגנים	#REF!	3	2371000	3	2379981.91	3	2803000
7	7	6	1612000110	מבקר העירייה	2.75 משרות	#REF!	1.25	388000	1.3333300000000001	387639.87	2.75	999000
7	7	7	1613000110	משכורת ושכר עבודה	8 משרות	#REF!	8	1697000	7.58591	1699025.07	8.75	2153000
7	7	8	1614000110	שכר דובר	2 משרות	#REF!	2.2	725000	2	717671.44	2	744000
7	7	9	1614100110	משכורת ושכר עבודה	אגף שירות 1.75 משרות	#REF!	0	0		0	1.75	551000
7	7	10	1615000110	משכורת ושכר עבודה	4.22	#REF!	4	933000	4.12353	940757.7	4.220000000000001	992000
7	7	11	1616000110	משכורת ושכר עבודה	3 משרות	#REF!	3.08	1027000	3.16667	1035391.18	3	1060000
7	7	12	1616100110	משכורת ושכר עבודה	2.5 משרות	#REF!	2.5	405000	2.5	543898.96	2.5	557000
7	7	13	1617000110	שכר ייעוץ משפטי	7 משרות	#REF!	7	1950000	7.98334	1967009.15	7	2029000
7	7	14	1621000110	משכורת ושכר עבודה	13 משרות	#REF!	13	3315000	12.76805	3314186.12	13	3506000
7	7	15	1623000110	משכורת ושכר עבודה	8 משרות	#REF!	8	1880000	8	1869275.72	8	1942000
7	7	16	1711000110	משכורת ושכר עבודה	3 משרות	#REF!	4	992000	4	1005665.45	3	779000
7	7	17	1712200110	משכורת ושכר עבודה	6משרות	#REF!	6	1104000	6	1095967.82	6	1081000
7	7	18	1712300110	משכורת ושכר עבודה	3 משרות	#REF!	2.6	620000	2.70833	606290.11	3	655000
7	7	19	1713300110	משכורת ושכר עבודה	5.5 משרות	#REF!	4.39	838000	4.40029	835219.41	5.5	1062000
7	7	20	1721000110	משכורת ושכר עבודה	3 משרות	#REF!	4	741000	3	739942.1	3	785000
7	7	21	1721100110	שכר -עיר ללא אלימות	מנהלת פרויקט	#REF!	1	211000	1	213294.37	1	223000
7	7	22	1721600210	שכר עובדים זמניים	עו''ס קהילה .0.5 משרה	#REF!	0.5	96000	0.5	104605.5	0.5	96000
7	7	23	1721700110	מוקדן רואה		#REF!	0	0	0	1.69	0	0
7	7	24	1723000110	שכר		#REF!	0	0		0	1	213000
7	7	25	1728000110	משכורת ושכר עבודה	10 משרות פקחים מסייעים	#REF!	5	1587000	5.33369	1286733.81	10	2367000
7	7	26	1731000110	משכורת ושכר עבודה	1 משרות	#REF!	1.5	332000	0.98214	731173.08	1	544000
7	7	27	1732000110	משכורת ושכר עבודה	34.25 משרות	#REF!	36	8009000	33.141239999999996	8010118.47	34.25	8710000
7	7	28	1732100110	משכורת ושכר עבודה	2 משרות	#REF!	2	506000	1.08333	491216.64	2	507000
7	7	29	1735000110	שכר מנהלת	2 משרות	#REF!	2	367000	2	383936.19	2	388000
7	7	30	1741000110	משכורת ושכר עבודה		#REF!	1	408000	0.91667	1958.71	0	0
7	7	31	1742000110	משכורת ושכר עבודה	4 משרות	#REF!	4	875000	4	872050.54	4	873000
7	7	32	1743000110	משכורת ושכר עבודה	משרה	#REF!	1	170000	1	185350.66	1	191000
7	7	33	1744000110	משכורת ושכר עבודה	משרה	#REF!	1	246000	1	246021.51	1	251000
7	7	34	1746000110	משכורת ושכר עבודה	4 משרות	#REF!	4	898000	4	909542.56	4	925000
7	7	35	1746400110	שכר תחזוקת מתקני משחקים	3 משרות	#REF!	3	649000	3	641977.56	3	652000
7	7	36	1749000110	תחזוקת מבנים	5 משרות	#REF!	5	971000	5	977026.39	5	1014000
7	7	37	1761000110	שכר מוקד עירוני		#REF!	2	320000	1.8333300000000001	337441.02	1	380000
7	7	38	1764000110	שכר -תרבות הדיור	משרה	#REF!	1	121000	0.91667	129218.08	1	241000
7	7	39	1772000110	שכר קידום עסקים		#REF!	1.5	230000	1.1492	232705.79	0	0
7	7	40	1781000110	משכורת ושכר עבודה	2 משרות	#REF!	2	491000	2	493087.11	2	509000
7	7	41	1782000110	משכורת ושכר עבודה	9 משרות פקחים	#REF!	10	1979000	8.01613	1986610.6	9	2260000
7	7	42	1821000110	שכר אירועים	משרה	#REF!	1	468000	1.08127	467513.83	1	474000
7	7	43	1822000110	מרכז צעירים -אב בית	0.3 משרה	#REF!	0.3	32000	0.3	37596.35	0.3	38000
7	7	44	1827000110	משכורת ושכר עבודה	שכר תרבות תורנית	#REF!	1.5	211000	1.5	209101.57	1	119000
7	7	45	1828200110	משכורת ושכר עבודה	שכר נוער צעירים וקהילה	#REF!	5	824000	4.0375	833826.87	4	842000
7	7	46	1829300110	משכורת ושכר עבודה	אצטדיון כדורגל	#REF!	1	223000	1	232218.35	1	241000
7	7	47	1871000110	משכורת ושכר עבודה	יחידה סביבתית	#REF!	1	282000	1	293700.58	1	301000
7	7	48	1991000310	ריכוז תשלומי פנסיה	114.5 משרות	#REF!	117.5	18590000	114.05146000000003	18591766.45	114.49490000000006	19074000
7	7	50	סה"כ שכר כללי			#REF!	283.82	58082000	272.41208000000006	58037716.28999999	282.01490000000007	63131000
7	7	52	שכר עובדי חינוך
7	7	54	1811000110	משכורת ושכר עבודה	17.54 משרות	#REF!	18	3753000	17.78173	3775884.72	17.539	3705000
7	7	55	1811000221	שכר ע. זמניים צרכים מיוחדים	צרכים מיוחדים לבעיות פרטניות שלא מתוקצבות ע''י המשרד	#REF!	0	60000	0	0	0	0
7	7	56	1811100110	משכורת ושכר עבודה	תחזוקת מוסדות חינוך 8 משרות	#REF!	8	1591000	7.83333	1586736.87	8	1590000
7	7	57	1812200110	משכורת ושכר עבודה	סייעות גני ילדים 90.83 משרות	#REF!	90.87	12202000	81.66738999999995	12191183.46	90.82644999999991	13538000
7	7	58	1812200210	משכורת זמניים	סייעות גני ילדים 3 משרות	#REF!	3.6	290000	1.5012900000000007	316050.85	3	350000
7	7	59	1812230110	סייעות לגני חינוך מיוחד מימון עירייה	9.76 משרות	#REF!	18	2638000	14.74861	2638241.14	9.76	1732000
7	7	60	1812300110	סייעת שניה בגני ילדים	18.06 משרות	#REF!	23	3379000	22.83735	3382341.81	18.060000000000002	2034000
7	7	61	1812500110	שכר צהרונים	רכזת	#REF!	1	166000	1	183558.35	1	189000
7	7	62	1813200110	משכורת ושכר עבודה	19.82 משרות לבתי ספר יסודיים	#REF!	18.45	2888000	18.56012	2903955.2	19.81866666666667	3039000
7	7	63	1813200210	משכורת ושכר עבודה	עובדים זמניים לבתי ספר	#REF!	2	40000	0.01649	35852.14	0	33000
7	7	64	1813210210	שכר נאמני קורונה		#REF!	0
7	7	65	1813300110	משכורת ושכר עבודה	44.62 משרות סייעות כיתתיות	#REF!	32	5391000	35.51981	5352682.5	44.62459999999999	6162000
7	7	66	1813310110	משכורת ושכר עבודה	79.9 משרות מלוות להסעות	#REF!	73.45	9928000	76.78552999999998	9932183.79	79.89842999999999	10481000
7	7	67	1813320110	משכורת ושכר עבודה	81.58 משרות סייעות צמודות	#REF!	70	9529000	74.41400000000003	9544835.22	81.57522195121946	10308000
7	7	68	1813800210	שכר ע.זמניים		#REF!	0
7	7	69	1814200110	משכורת ושכר עבודה	מנהל חטיבת הבניים	#REF!	0	0				0
7	7	70	1814900110	משכורת ושכר עבודה	3.6 משרות ביקור סדיר	#REF!	3.87	857000	3.87542	862925.9	3.6	840000
7	7	71	1815700110	משכורת ושכר עבודה	23.17 משרות מינהל יובלים	#REF!	23.17	3809000	23.17	3823439.15	23.17	3948000
7	7	72	1815700111	שכר מורים	76.27 משרות עובדי הוראה	#REF!	73	19558000	74.18997999999998	19584532	76.26766000000002	19586000
7	7	73	1815720110	שכר מנהלה תיכון רמון		#REF!	0	0		0	2	293000
7	7	74	1815720111	שכר תיכון רמון -עובדי הוראה		#REF!	0	0		0	0.75	400000
7	7	75	1817100110	משכורת ושכר עבודה	קב''ט מוסדות חינוך	#REF!	1	311000	1	312806.22	1.5	483000
7	7	76	1817300110	משכורת ושכר עבודה	15.28 משרות פסכולוגים	#REF!	15.28	3408000	14.96972	3417859.86	15.808000000000002	3420000
7	7	77	1817300111	משכורת ושכר עבודה	שכר יחידה שיקומית	#REF!	0				0.5	90000
7	7	78	1817400110	משכורת ושכר עבודה	30.64 משרות סייעות רפואיות	#REF!	31.76	4199000	33.07525999999999	4197926.28	30.640599999999974	3916000
7	7	79	1817600110	משכורת ושכר עבודה	רווחה חינוכית	#REF!	1	208000	1	208034.84	1	212000
7	7	80	1817610110	משכורת ושכר עבודה	9.9 משרות במועדוניות	#REF!	8.83	1400000	8.63099	1410759.73	9.898333333333332	1644000
7	7	81	1817900110	משכורת ושכר עבודה	6.1 משרות קידום נוער	#REF!	5.41	1034000	5.410380000000001	1058269.76	6.1	1046000
7	7	83	סה"כ עובדי חינוך			#REF!	521.6899999999999	86639000	517.9874000000001	86720059.79	545.3369619512195	89039000
7	7	85	1841000110	משכורת ושכר עבודה	43.71 משרות רווחה	#REF!	42.23	10276000	43.642060000000015	10293676.39	43.71	10494000
7	7	86	1842200110	משכורת ושכר עבודה	0.52 עו''ס מרכז קשר	#REF!	0.47	122000	0.4325	120838.33	0.52	124000
7	7	87	1842210110	משכורת ושכר עבודה	משרה עו''ס לטיפול פגיעה מינית בוגרים תקן וחצי	#REF!	2.1	165000	0.58333	152805.9	1.5	317000
7	7	88	1842400110	משכורת ושכר עבודה	2.75 משרות טיפול באלימות	#REF!	2.55	201000	1.08333	180316.04	2.75	616000
7	7	89	1842410110	משכורת ושכר עבודה	1 משרות עו''ס תחנה	#REF!	0.5	175000	0.09677	26855.37	1	205000
7	7	90	1843500110	משכורת ושכר עבודה	3.41 משרות	#REF!	1.98	411000	2.29666	470018.3	3.41	474000
7	7	91	1843500111	משכורת ושכר עבודה	0.75 משרה מועדונית משותפת	#REF!	0.75	172000	0.75	184213.32	0.75	180000
7	7	92	1843500112	משכורת ושכר עבודה	0.66 התוכנית הלאומית	#REF!	0.5	158000	0.5	165675.61	0.66	170000
7	7	93	1844400110	מועדוני קשישים	1.5 משרות מדריכות למועדונים +חוגים לפי שעות במימון 100% ע''ח הרשות	#REF!	1.5	215000	1.5	240610.61	1.5	253000
7	7	94	1845100110	שכר סביבה תומכת פיגור	1 משרות	#REF!	1	170000	1.05	199169.33	1	203000
7	7	95	1845200110	משכורות ושכר עבודה	12.9 משרות	#REF!	14.19	1740000	13.87784	1934465.5	12.9	2057000
7	7	96	1846700110	שכר סייעת ליווי	2.84 משרות	#REF!	6.34	719000	4.33453	585893.49	2.84	443000
7	7	97	1846810110	מרכז למשפחה-מוגבלים		#REF!	0	114000	0.535	113247.35	0.75	113000
7	7	98	1847100110	שכר פרוייקט מענה	1.5 משרות	#REF!	2.4	403000	0.7972199999999999	160481.43	1.5	250000
7	7	99	1847100210	שכר פרוייקט מעטפת		#REF!	0	0	0			0
7	7	100	1847110110	תוכנית יתד	2.25 משרות	#REF!	3.25	602000	1.57103	327068.6	2.25	347000
7	7	101	1847110210	שכר פרוייקט אפיקים	1 משרה	#REF!	1.1	179000	0.79623	157901.94	1	182000
7	7	102	1847120110	שכר נוחם		#REF!	0.38	60000	0.47917	0	3	454000
7	7	103	1847300110	משכורת ושכר עבודה	משרה	#REF!	0	30000	0.01866	2545.37	0.5	80000
7	7	104	1848600110	משכורת ושכר עבודה	7.07 משרות שיתוף תושבים	#REF!	6.9	1076000	5.474279999999999	1072411.91	7.07	1468000
7	7	105	1848800110	משכורת ושכר עבודה	6.85 משרות	#REF!	8	1279000	6.45475	1206106.03	6.8500000000000005	1372000
7	7	108	סה"כ שכר עובדי רווחה			#REF!	96.14	18267000	86.27335999999998	17594300.819999997	95.46000000000001	19802000
7	7	111	סה"כ הוצאות שכר			#REF!	901.6499999999999	162988000	876.6728400000002	162352076.89999998	922.8118619512195	171972000
8	8	1		מס' סידורי	אגף	מחלקה	שם התבר	סה"כ מקורות מימון	משרד החינוך	קרנות או הלוואות תקציב רגיל	רמי	מפעל הפיס
8	8	2		1	לשכת ראש העיר	דוברות	חיפוי גדרות של בתי ספר, גני ילדים ומוסדות ציבור	1000000		1000000
8	8	3		2	לשכת ראש העיר	דוברות	שילוט	500000		500000
8	8	4		3	הנדסה	תשתיות ובינוי	סקר ושיפור עמודי תאורה	500000		500000
8	8	5		4	הנדסה	גזברות	תכנון ויעוץ לפרויקטים	5000000		5000000
8	8	6		5			ישן מול חדש	12000000		9000000	3000000
8	8	7		6			מוסדות ציבור נווה אילון	6000000			6000000
8	8	8		7			התייעלות אנרגטית	2000000		2000000
8	8	9		8	גזברות	גזברות	תשתיות במבני חינוך וציבור	4000000		4000000
8	8	10		9	רווחה	שרותי שיקום	מרכז יום סיעודי בינוי	7398184		3448184
8	8	11		10	רווחה	שרותי שיקום	מרכז יום סיעודי הצטיידות	644432		144432
8	8	12		11	רווחה	שרותים למפגר	שיפוץ מעש	3000000
8	8	13		12	רווחה	מנהל רווחה	שיפוץ נתיבים	300000
8	8	14		13	רווחה	מנהל רווחה	קראוון לקרן אור	250000
8	8	15		14	רווחה	שרותי שיקום	מרכז למשפחה הצטיידות	1000000
8	8	16		15	שיפור פני העיר	דרכים ומדרכות	שיקום כבישים ומדרכות עין גדי עין יהב	620400
8	8	17		16	שיפור פני העיר	דרכים ומדרכות	רכישת משאית	300600
8	8	18		17	שיפור פני העיר	תברואה	רכישת טמוני קרקע+ קרטוניות ותשתית מיחזור	2650000		2650000
8	8	19		18	שיפור פני העיר	תברואה	פינוי מפגעי פסולת ברחבי העיר	1800000		1800000
8	8	20		19	שיפור פני העיר	גינון ציבורי	פיתוח וחידוש גינות ציבוריות	5500000		5500000
8	8	21		20	שיפור פני העיר	גינון ציבורי	גינון שיקום תשתיות באדניות	500000		500000
8	8	22		21	שיפור פני העיר	גינון ציבורי	שיקום תשתיות צנרת בכל רחבי העיר	3500000		3500000
8	8	23		22	שיפור פני העיר	דרכים ומדרכות	פיתוח ושיקום כבישים ומדרכות	3000000		3000000
8	8	24		23	שיפור פני העיר	דרכים ומדרכות	קירצוף וריבוד כבישים	2000000		2000000
8	8	25		24	שיפור פני העיר	דרכים ומדרכות	פיתוח שצ"פים	4500000		4500000
8	8	26		25	שיפור פני העיר	דרכים ומדרכות	שדרוג ושיפור פני העיר	700000		700000
8	8	27		26	שיפור פני העיר	דרכים ומדרכות	סימון וצביעת כבישים	2500000		2500000
8	8	28		27	שיפור פני העיר	גינון ציבורי	ריהוט רחוב	1700000		1700000
8	8	29		28	שיפור פני העיר	גינון ציבורי	הקמת גני משחקים	3500000		3500000
8	8	30		29	שיפור פני העיר	גינון ציבורי	הצללה בגנים ציבוריים	1000000		1000000
8	8	31		30	שיפור פני העיר	גינון ציבורי	ריהוט רחוב-שלטי רחוב	3000000		3000000
8	8	32		31	שיפור פני העיר	דרכים ומדרכות	החלפת גדרות ב-3 מגרשים:רמת פנקס,נווה רבין ופרקאוף	1500000		1500000
8	8	33		32	שיפור פני העיר	גינון ציבורי	החלפת תשתית דשא סינטטי/משטחי הולם בגני משחקים	2500000		2500000
8	8	34		33	שיפור פני העיר	בטיחות בדרכים	שילוט ותמרורים	500000		500000
8	8	35		34	שיפור פני העיר	תאורת רחובות	החלפת מרכזיות חשמל	800000		800000
8	8	36		35	שיפור פני העיר	תאורת רחובות	שדרוג תשתיות חשמל	1500000		1500000
8	8	37		36	שיפור פני העיר	תאורת רחובות	שדרוג גופי תאורה	1000000		1000000
8	8	38		37	הנדסה	מנהלת התחדשות עירונית	מנהלת התחדשות עירונית	1700000		765000
8	8	39		38	הנדסה	תשתיות ובינוי	השלמות לשכונת בית בפארק	1500000		1500000
8	8	40		39	חינוך	גני ילדים	הסכם גג גנ"י 503מגרש בית בפארק	190701	190701
8	8	41		40	חינוך	גני ילדים	גנ"י זבוטינסקי	313101	313101
8	8	42		41	חינוך	גני ילדים	הסכם גג גנ"י מגרש 501 בית בפארק	613295	613295
8	8	43		42	חינוך	גני ילדים	הסכם גג בי"ס יסודי מגרש 501 בית בפארק	2069415	2069415
8	8	44		43	חינוך		בטיחות אש	900000		900000
8	8	45		44			הנגשה	5000000		5000000
8	8	46		45			שיפוץ במוסדות חינוך	5000000		5000000
8	8	47		46			שיפוץ במוסדות ציבור	5000000		5000000
8	8	48		47	רווחה	שרותי שיקום	מפעל מוגן שיפוץ+ הצטיידות	4500000		1700000
8	8	49		48	לשכת מנכ"ל	חירום	חירום	1500000		1500000
8	8	50		49	ביטחון	ביטחון	שיפוץ מקלטים	400000		400000
8	8	51		50	חברה כלכלית		כביש 5 - תמל 1001 - 1769	8000000		8000000
8	8	52		51	חברה כלכלית		שצפים בית בפארק 1423	14000000		14000000
8	8	53		52	חברה כלכלית		בית בפארק - אכלוסים 1423	2000000		2000000
8	8	54		53	חברה כלכלית		כביש מירון בית בפארק 1423	5000000		5000000
8	8	55		54	חברה כלכלית		רחבי העיר	15000000		15000000
8	8	56		55	חברה כלכלית		ניקוז - השלמת יגאל אלון, מובל מערבי, מובל רמת גן	30000000		30000000
8	8	57		56	חברה כלכלית		סקיא צפון 1639	3000000		3000000
8	8	58		57	חברה כלכלית		רמת פנקס 1472	2000000		2000000
8	8	59		58	חברה כלכלית		תמל 1046 - שלב א - הגדלה 1559	100000000		100000000
8	8	60		59	חברה כלכלית		חניון מועדון גריי מגרש 602	4000000		4000000
8	8	61		60	חברה כלכלית		מגרש 905 - בנין רב תכליתי 1662	10000000		10000000
8	8	62		61	חינוך	תחזוקת מבנה חינוך וציבור	התקנת מערכות גילוי אש בבתי הספר	1000000		1000000
8	8	63		62	חינוך	תחזוקת מבנה חינוך וציבור	ריהוט רחוב למוסדות החינוך	1000000		1000000
8	8	64		63	חינוך	תחזוקת מבנה חינוך וציבור	נגישות אקוסטית - כיתות שמע X 12 כיתות	1080000	360000	720000
8	8	65		64	חינוך	תחזוקת מבנה חינוך וציבור	הנגשות במוסדות ציבור וחינוך	1000000		1000000
8	8	66		65	חינוך	תחזוקת מבנה חינוך וציבור	איטום במוסדות חינוך וציבור	1000000		1000000
8	8	67		66	חינוך	תחזוקת מבנה חינוך וציבור	שיפוץ תפוח פיס - אסטרונומיה וחלל	1000000		1000000
8	8	68		67	חינוך	תחזוקת מבנה חינוך וציבור	שיפוץ תנועות הנוער	500000		500000
8	8	69		68	חינוך	תחזוקת מבנה חינוך וציבור	שיפוצי קיץ מוסדות חינוך	6000000		6000000
8	8	70		69	חינוך	תחזוקת מבנה חינוך וציבור	שיפוצי קיץ גני הילדים	6000000		6000000
8	8	71		70	חינוך	תחזוקת מבנה חינוך וציבור	בטיחות	1000000		1000000
8	8	72		71	חינוך	תחזוקת מבנה חינוך וציבור	גינון ושתילה במוסדות החינוך	500000		500000
8	8	73		72	חינוך	תחזוקת מבנה חינוך וציבור	התאמות מוסדות החינוך לפתיחת שנת הלימודים	3200000		3200000
8	8	74		73	חינוך	תחזוקת מבנה חינוך וציבור	בית הנוער קדימה צעירים ובוגרים - שיפוץ	600000		600000
8	8	75		74	חינוך	תחזוקת מבנה חינוך וציבור	החלפה בין בתי הספר ברנקו למדעים -	2000000	1000000	1000000
8	8	76		75	חינוך	תחזוקת מבנה חינוך וציבור	מועדונית תקומה - פיתוח חצר	400000		400000
8	8	77		76	חינוך	תחזוקת מבנה חינוך וציבור	צו המטרו	2513000		2513000
8	8	79						338643128	4546512	311440616	9000000	0
8	8	80

חזרה לרשימת המסמכים של or-yehuda

עודכן: 2026-09-21.