תקציבי הרשויות · or-yehuda
תקציב 2025 באקסל (2025)
תקציב מאושר · גיליון אקסל כפי שפורסם · 2,202 שורות ב-7 גיליונות (הוצאות ; הכנסות ; לפי רבעוני להדפסה; ריכוז שכר ומשרות ; ריכוז תקבולים לפי פרק ; ריכוז תשלומים לפי פרק ; תברים 2025) · המקור באתר העירייה (187 KB)
הורדות: המקור באתר העירייה · טקסט · הטבלאות כ-CSV
כל שורה כפי שהיא בגיליון, עם מספר הגיליון והשורה; 9 עמודות לכל היותר. בלי סיכומים, יחסים או השוואות - הקריאה של המספרים תבוא אחרי שכבת הגלם. 45 שורות רחבות מ-9 עמודות נחתכו לרוחב הטבלה (הקובץ עצמו שלם).
| גיליון | טבלה | שורה | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ריכוז נתוני הצעת תקציב 2025 לפי הצגת דוח רבעוני | ||||||||
| 1 | 1 | 3 | ביצוע 2023 | תקציב מעודכן 2024 | אומדן ביצוע 2024 | הצעת תקציב 2025 | |||||
| 1 | 1 | 4 | תקבולים | ||||||||
| 1 | 1 | 5 | ארנונה כללית | 161902449.15 | 181256000 | 181000000 | 187797000 | ||||
| 1 | 1 | 6 | הכנסות ממכירת מים | 320212.02 | 70000 | 88656 | 70000 | ||||
| 1 | 1 | 7 | עצמיות אחר | 61860936.61999999 | 66972000 | 63974824.40744286 | 71062000 | ||||
| 1 | 1 | 8 | עצמיות חינוך | 3330471.2899999996 | 3103000 | 3098102.4 | 4450999.666666667 | ||||
| 1 | 1 | 9 | עצמיות רווחה | 1254725.64 | 1236000 | 1157443.2999999998 | 1185000 | ||||
| 1 | 1 | 10 | סה"כ הכנסות עצמיות | 228668794.72 | 252637000 | 249319026.1074429 | 264564999.66666666 | ||||
| 1 | 1 | 12 | מענק כללי לאיזון | 1993756 | 1595000 | 1595004 | 1595000 | ||||
| 1 | 1 | 13 | מענקים מיועדים | 17594489 | 14928000 | 14044138.17 | 13500000 | ||||
| 1 | 1 | 14 | תקבולים ממשלתיים אחרים | 4491987.11 | 4494000 | 4105510.24 | 3682000 | ||||
| 1 | 1 | 15 | תקבולים ממשרד החינוך | 93194592.03999998 | 104447000 | 104303462.59 | 115849000 | ||||
| 1 | 1 | 16 | תקבולים ממשרד הרווחה | 41056923 | 43495000 | 42285946.4075 | 45269000 | ||||
| 1 | 1 | 17 | סה"כ תקבולי ממשלה | 158331747.14999998 | 168959000 | 166334061.4075 | 179895000 | ||||
| 1 | 1 | 19 | תקבולים אחרים | 3228055.59 | 3000000 | 2999999.9699999997 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 20 | מענק לכיסוי גירעון | ||||||||
| 1 | 1 | 21 | הנחות בארנונה (הכנסות) | 22091566 | 26137000 | 26133655.52 | 27800000 | ||||
| 1 | 1 | 22 | סה"כ תקבולים | 412320163.46 | 450733000 | 444786743.0049429 | 472259999.6666666 | ||||
| 1 | 1 | 24 | |||||||||
| 1 | 1 | 25 | ביצוע 2023 | תקציב מעודכן 2024 | אומדן ביצוע 2024 | הצעת תקציב 2025 | |||||
| 1 | 1 | 26 | תשלומים | ||||||||
| 1 | 1 | 27 | הוצאות שכר כללי | 58037716.28999999 | 61241000 | 60974336.603999995 | 64305000 | ||||
| 1 | 1 | 28 | פעולות כלליות | 103148766.19999997 | 114253000 | 111971071.54017854 | 116673000 | ||||
| 1 | 1 | 29 | סה"כ הוצאות כלליות | 161186482.48999995 | 175494000 | 172945408.14417854 | 180978000 | ||||
| 1 | 1 | 30 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | 1 | 31 | פעולות חינוך | 77559931.96 | 80424000 | 79263227.85000001 | 86252999.63733333 | ||||
| 1 | 1 | 32 | שכר עובדי חינוך | 86720059.03000002 | 100420000 | 100630791.74600002 | 104926000 | ||||
| 1 | 1 | 33 | סה"כ חינוך | 164279990.99 | 180844000 | 179894019.59600002 | 191178999.63733333 | ||||
| 1 | 1 | 35 | פעולות רווחה | 41473697.04 | 44686000 | 42670168.94 | 46727000 | ||||
| 1 | 1 | 36 | שכר עובדי רווחה | 17594362.779999997 | 18429000 | 17896558.85 | 19736000 | ||||
| 1 | 1 | 37 | סה"כ רווחה | 59068059.81999999 | 63115000 | 60566727.79 | 66463000 | ||||
| 1 | 1 | 39 | פרעון מלוות אחרות | 3369494.9499999997 | 3928000 | 3909158.36 | 4815000 | ||||
| 1 | 1 | 40 | פרעון מלוות מים וביוב | 200538.21 | 87000 | 84188.36 | 85000 | ||||
| 1 | 1 | 41 | סה"כ פירעון מלוות | 3570033.1599999997 | 4015000 | 3993346.7199999997 | 4900000 | ||||
| 1 | 1 | 43 | הוצאות מימון | 2355165.4 | 2678000 | 2722596.99 | 2700000 | ||||
| 1 | 1 | 44 | הנחות בארנונה (הוצאות) | 20597493 | 24487000 | 24486807.4 | 26000000 | ||||
| 1 | 1 | 45 | העברות והוצאות חד פעמיות | 1080561.54 | 100000 | 34640.41 | 40000 | ||||
| 1 | 1 | 46 | תשלומים בלתי רגילים | ||||||||
| 1 | 1 | 47 | סה"כ תשלומים | 412137786.4 | 450733000 | 444643547.05017865 | 472259999.63733333 | ||||
| 1 | 1 | 50 | 182377.06000000238 | 0 | 143195.95476424694 | 0 | |||||
| 2 | 2 | 1 | ריכוז תקבולים לפי פרק תקציב | ||||||||
| 2 | 2 | 3 | פרק | שם פרק | ביצוע 2023 | תקציב מעודכן 2024 | אומדן ביצוע 2024 | הצעת תקציב 2025 | |||
| 2 | 2 | 5 | 11 | ארנונות | 183994015.15 | 207393000 | 207133655.52 | 215597000 | 0.4565218315169058 | ||
| 2 | 2 | 7 | 12 | אגרות | 2776751.9099999997 | 2869000 | 2786500.6 | 2953000 | 0.0062529115361968065 | ||
| 2 | 2 | 9 | 19 | מענקים כללים | 13657522 | 13433000 | 12549142.17 | 12095000 | 0.02561089232316301 | ||
| 2 | 2 | 11 | 21 | תברואה | 592538.76 | 316000 | 286555.8 | 315000 | 0.000667005463563154 | ||
| 2 | 2 | 13 | 22 | שמירה וביטחון | 3262282.71 | 3420000 | 3011707 | 3361000 | 0.007116842422335749 | ||
| 2 | 2 | 15 | 23 | תיכנון ובניין עיר | 21494765.31 | 22322000 | 21378522.960300002 | 25258000 | 0.05348325078945443 | ||
| 2 | 2 | 17 | 24 | נכסים ציבוריים | 8229172.029999999 | 10224000 | 10235192.16 | 8920000 | 0.01888790074597884 | ||
| 2 | 2 | 19 | 25 | חגיגות מבצעים ואירועים | 687061.51 | 718000 | 729361.24 | 630000 | 0.001334010927126308 | ||
| 2 | 2 | 21 | 26 | שירותיים עירוניים שונים | 8633425.89 | 8633000 | 7838651.43 | 6490000 | 0.013742430027063079 | ||
| 2 | 2 | 23 | 28 | פיקוח עירוני | 13567531.82 | 14950000 | 14618633.737142857 | 16900000 | 0.03578537248957874 | ||
| 2 | 2 | 25 | 31 | חינוך | 98236378.06999998 | 109093000 | 108983039.4 | 121677999.66666667 | 0.25765044626381683 | ||
| 2 | 2 | 27 | 32 | תרבות | 1102310.6099999999 | 1163000 | 1012355.09 | 1328000 | 0.0028120103352757735 | ||
| 2 | 2 | 29 | 33 | בריאות | 23997.6 | 25000 | 30542.52 | 31000 | 6.564180752526278e-05 | ||
| 2 | 2 | 31 | 34 | רווחה | 42536462.64 | 44832000 | 43443389.707499996 | 46555000 | 0.09857917255930997 | ||
| 2 | 2 | 33 | 36 | קליטת עליה | 354110 | 100000 | 0 | 35000 | 7.411171817368378e-05 | ||
| 2 | 2 | 35 | 37 | הגנת הסביבה | 641540 | 425000 | 417516 | 300000 | 0.0006352432986315753 | ||
| 2 | 2 | 37 | 41 | מים | 380212.02 | 130000 | 148656 | 130000 | 0.0002752720960736826 | ||
| 2 | 2 | 39 | 47 | ביוב | 246946.9 | 137000 | 102421 | 134000 | 0.00028374200672210364 | ||
| 2 | 2 | 41 | 51 | ריבית והחזר הוצאות מש.ק | 4722415.529999999 | 3500000 | 3033475.67 | 2000000 | 0.004234955324210502 | ||
| 2 | 2 | 43 | 59 | החזר מקרנות והוצאות מיוחדות | 7180723 | 7050000 | 7047425 | 7550000 | 0.015986956348894646 | ||
| 2 | 2 | 45 | סה"כ תקבולים | 412320163.4599999 | 450733000 | 444786743.0049428 | 472259999.6666667 | 0.9999999999999998 | |||
| 3 | 3 | 1 | סעיף | שם סעיף | ביצוע 2023 | תקציב 2024 מעודכן | אומדן ביצוע 2024 | הצעת תקציב 2025 | |||
| 3 | 3 | 3 | 11 | ארנונות | |||||||
| 3 | 3 | 5 | 1111100100 | ארנונה כללית | 143669073.3 | 157256000 | 157000000 | 166000000 | |||
| 3 | 3 | 6 | גביית ארנונה צפויה | ||||||||
| 3 | 3 | 8 | 1111200100 | ארנונה פיגורים | 18233375.85 | 24000000 | 24000000 | 21797000 | |||
| 3 | 3 | 9 | גביית ארנונה פיגורים | ||||||||
| 3 | 3 | 11 | 1113000100 | הנחות ארנונה -מימון | 1494073 | 1650000 | 1646848.12 | 1800000 | |||
| 3 | 3 | 12 | הנחות בגין תשלום מראש והוראות קבע | ||||||||
| 3 | 3 | 14 | 1116000100 | הנחות ארנונה | 20589712 | 24487000 | 24486807.4 | 26000000 | |||
| 3 | 3 | 15 | הנחות ע''פ חוק ולפי מצב סוציאלי | ||||||||
| 3 | 3 | 17 | 1116000110 | הנחות ארנונה | 7781 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 18 | |||||||||
| 3 | 3 | 19 | 11 | סה"כ ארנונות | 183994015.15 | 207393000 | 207133655.52 | 215597000 | |||
| 3 | 3 | 21 | 12 | אגרות | |||||||
| 3 | 3 | 23 | 1120000220 | אגרת רשיון לשלטים | 2769379.51 | 2859000 | 2781000 | 2946000 | |||
| 3 | 3 | 24 | אומדן הכנסות מגביית אגרה על רשיונות לשלטים | ||||||||
| 3 | 3 | 26 | 1121000220 | תעודות ואשורים | 7372.4 | 10000 | 5500.6 | 7000 | |||
| 3 | 3 | 27 | אומדן הכנסות מגבייה עבור הוצאת תעודות ואישורים | ||||||||
| 3 | 3 | 29 | 12 | סה"כ אגרות | 2776751.9099999997 | 2869000 | 2786500.6 | 2953000 | |||
| 3 | 3 | 31 | 19 | מענקים כללים | |||||||
| 3 | 3 | 33 | 1190000910 | מענק כללי | 1993756 | 1595000 | 1595004 | 1595000 | |||
| 3 | 3 | 34 | מענק כללי משרד הפנים | ||||||||
| 3 | 3 | 36 | 1190000911 | מענק | 554244 | 500000 | 165347.16999999998 | 400000 | |||
| 3 | 3 | 37 | שיפוי בגין פנסיה צוברת ומענק בגין אזרחים ותיקים וצמצום פערים | ||||||||
| 3 | 3 | 39 | 1190000916 | מענק | 335389 | 458000 | 426083 | 100000 | |||
| 3 | 3 | 40 | פיתוח ארגוני | ||||||||
| 3 | 3 | 42 | 1196000910 | מענק בגין בחירות | 0 | 380000 | 362708 | 0 | |||
| 3 | 3 | 44 | 1196000911 | מענק | 10774133 | 10500000 | 10000000 | 10000000 | |||
| 3 | 3 | 45 | חוק התייעלות כלכלית- | ||||||||
| 3 | 3 | 47 | 19 | סה"כ מענקים כללים | 13657522 | 13433000 | 12549142.17 | 12095000 | |||
| 3 | 3 | 49 | 21 | תברואה | |||||||
| 3 | 3 | 51 | 1212400610 | הכנסות ממיחזור אשפה | 530365.76 | 300000 | 271206.8 | 300000 | |||
| 3 | 3 | 53 | 1213000220 | מלאכה ותעשיה | 15883 | 16000 | 15349 | 15000 | |||
| 3 | 3 | 54 | גבייה בגין רשיונות זמניים וחידושם מידי שנה | ||||||||
| 3 | 3 | 56 | 1214200990 | משרד החקלאות | 46290 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 57 | |||||||||
| 3 | 3 | 58 | 21 | סה"כ תברואה | 592538.76 | 316000 | 286555.8 | 315000 | |||
| 3 | 3 | 60 | 22 | שמירה וביטחון | |||||||
| 3 | 3 | 62 | 1221000420 | ביטחון קהילתי -השתתפות | 0 | 0 | 300 | 0 | |||
| 3 | 3 | 63 | |||||||||
| 3 | 3 | 64 | 1221000970 | הרשות הלאומית לביטחון קהליתי | 428677 | 480000 | 240000 | 480000 | |||
| 3 | 3 | 65 | השתתפות המשרד לבטחון לאומי | ||||||||
| 3 | 3 | 67 | 1222000210 | אגרת שמירה | 2583605.71 | 2850000 | 2681407 | 2881000 | |||
| 3 | 3 | 69 | 1229000910 | מענק משרד הפנים | 250000 | 90000 | 90000 | 0 | |||
| 3 | 3 | 70 | מענק חרבות ברזל | ||||||||
| 3 | 3 | 72 | 22 | סה"כ שמירה וביטחון | 3262282.71 | 3420000 | 3011707 | 3361000 | |||
| 3 | 3 | 74 | 23 | תיכנון ובניין עיר | |||||||
| 3 | 3 | 76 | 1233100290 | דפי מידע ותיקים | 36084.1 | 35000 | 31067 | 35000 | |||
| 3 | 3 | 77 | מידע למבקשים | ||||||||
| 3 | 3 | 79 | 1233100990 | מענק | 116955 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 3 | 81 | 1233400220 | אגרת בניה | 4026726.21 | 8000000 | 9000155.9 | 6000000 | |||
| 3 | 3 | 82 | תקבולים | ||||||||
| 3 | 3 | 84 | 1233400800 | היטל השבחה | 16211000 | 13461000 | 11521300.060300002 | 19223000 | |||
| 3 | 3 | 85 | היטלי השבחה הנגבים ע''י העירייה | ||||||||
| 3 | 3 | 87 | 1235000800 | העברה מקרן | 1104000 | 826000 | 826000 | 0 | |||
| 3 | 3 | 88 | |||||||||
| 3 | 3 | 89 | 23 | סה"כ תיכנון ובנין עיר | 21494765.31 | 22322000 | 21378522.960300002 | 25258000 | |||
| 3 | 3 | 91 | 24 | נכסים ציבוריים | |||||||
| 3 | 3 | 93 | 1243000990 | השתת ממשלה | 0 | 672000 | 672780 | 0 | |||
| 3 | 3 | 94 | |||||||||
| 3 | 3 | 95 | 1249000640 | נכסים אחרים | 407406.07 | 410000 | 419104.16 | 420000 | |||
| 3 | 3 | 96 | הכנסות משכירות אנטנה מחברות סלולר | ||||||||
| 3 | 3 | 98 | 1249000650 | נכסים אחרים | 1618709.65 | 1900000 | 1901000 | 2500000 | |||
| 3 | 3 | 99 | חשמל | ||||||||
| 3 | 3 | 101 | 1249000651 | נכסים אחרים | 6203056.31 | 7242000 | 7242308 | 6000000 | |||
| 3 | 3 | 102 | בית אקשטיין ושלטי חוצות וכד' | ||||||||
| 3 | 3 | 104 | 24 | סה"כ נכסים ציבוריים | 8229172.029999999 | 10224000 | 10235192.16 | 8920000 | |||
| 3 | 3 | 106 | 25 | חגיגות מבצעים ואירועים | |||||||
| 3 | 3 | 108 | 1252000420 | השתתפות לארועים | 197639.75 | 130000 | 169627 | 80000 | |||
| 3 | 3 | 109 | |||||||||
| 3 | 3 | 111 | 1252000740 | השתתפות מפעל הפיס | 117500 | 50000 | 50000 | 50000 | |||
| 3 | 3 | 112 | |||||||||
| 3 | 3 | 113 | 1252000990 | השתתפות לאירועים | 371921.76 | 510000 | 509734.24 | 500000 | |||
| 3 | 3 | 114 | השתתפות משרדי ממשלה באירועים | ||||||||
| 3 | 3 | 116 | 1253000760 | יום המעשים הטובים | 0 | 28000 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 118 | 25 | סה"כ חגיגות מבצעים ואירועים | 687061.51 | 718000 | 729361.24 | 630000 | |||
| 3 | 3 | 120 | 26 | שירותיים עירוניים שונים | |||||||
| 3 | 3 | 122 | 1264000220 | דמי הדבקת מודעות | 0 | 0 | 614 | 0 | |||
| 3 | 3 | 124 | 1269000220 | הכנסות שונות | 755690.53 | 300000 | 198924.71000000002 | 300000 | |||
| 3 | 3 | 125 | הכנסות שונות כתוצאה מהחזר מגופים שונים | ||||||||
| 3 | 3 | 127 | 1269000223 | הכנסות ממכרזים | 3939043.14 | 2000000 | 1700990 | 1500000 | |||
| 3 | 3 | 128 | הכנסות מדמי ניהול ודמי מכרז | ||||||||
| 3 | 3 | 130 | 1269000290 | עמלות הוצל"פ | 352732.8 | 350000 | 311842.68 | 350000 | |||
| 3 | 3 | 131 | הכנסות מגבייית הוצאות אכיפה | ||||||||
| 3 | 3 | 133 | 1269000690 | הכנסות אחרות | 17967.3 | 20000 | -6546.8 | 20000 | |||
| 3 | 3 | 135 | 1269000693 | מתן שרותים לחברה לפיתוח אור יהודה | 2282582 | 3963000 | 3707865 | 3000000 | |||
| 3 | 3 | 136 | |||||||||
| 3 | 3 | 137 | 1269000750 | הכנסות אחרות | 133100 | 50000 | 4534.87 | 20000 | |||
| 3 | 3 | 138 | |||||||||
| 3 | 3 | 139 | 1269000790 | השתתפות מוסדות | 743337.12 | 750000 | 689171.97 | 700000 | |||
| 3 | 3 | 140 | השתתתפות בתשלומי פנסיה לעובדים | ||||||||
| 3 | 3 | 142 | 1269000791 | תגמולים מביטוח לאומי | 408973 | 1200000 | 1231255 | 600000 | |||
| 3 | 3 | 143 | בגיןתגמולי מילואי ם,פגיעה בעבודה וכדו' | ||||||||
| 3 | 3 | 145 | 26 | סה"כ שירותיים עירוניים שונים | 8633425.89 | 8633000 | 7838651.43 | 6490000 | |||
| 3 | 3 | 147 | 28 | פיקוח עירוני | |||||||
| 3 | 3 | 149 | 1281000490 | חוקי עזר | 425379.74 | 450000 | 385928.55000000005 | 400000 | |||
| 3 | 3 | 150 | קנסוףת בגין חוקי עזר עירוניים , הכנסות מכוח החוק ,קנסות וברירית קנס | ||||||||
| 3 | 3 | 152 | 1281000491 | קנסות חניה | 4769175.24 | 7000000 | 6507057.87 | 7500000 | |||
| 3 | 3 | 153 | גביית קנסות חנייה | ||||||||
| 3 | 3 | 155 | 1281000493 | חניה | 8372976.84 | 7500000 | 7725647.317142857 | 9000000 | |||
| 3 | 3 | 156 | גביית דמי חניה (כחול -לבן) | ||||||||
| 3 | 3 | 158 | 28 | סה"כ פיקוח עירוני | 13567531.82 | 14950000 | 14618633.737142857 | 16900000 | |||
| 3 | 3 | 161 | 31 | חינוך | |||||||
| 3 | 3 | 163 | 1311000420 | השתתפות בשרותים משלמים | 37265.3 | 25000 | 33077.4 | 33000 | |||
| 3 | 3 | 164 | הכנסות אחרות | ||||||||
| 3 | 3 | 166 | 1311100993 | השתתפות מ. המדע להבה | 45056 | 33000 | 32893 | 0 | |||
| 3 | 3 | 167 | |||||||||
| 3 | 3 | 168 | 1312200420 | כספי הורים בגני ילדים | 2004413.9 | 1704000 | 1700643 | 2633999.5 | |||
| 3 | 3 | 169 | |||||||||
| 3 | 3 | 170 | 1312200920 | השתתפות מ. החינוך בגני ילדים | 5576351.77 | 6905000 | 6913244 | 7000000 | |||
| 3 | 3 | 171 | הכנסות בגין שכר עוזרות גננות בגני חובה | ||||||||
| 3 | 3 | 173 | 1312200922 | השתתפות מ.החינוך | 185574.58 | 240000 | 241870 | 361000 | |||
| 3 | 3 | 174 | לגן דובדבן | ||||||||
| 3 | 3 | 176 | 1312300920 | השתתפות מ. החינוך -שכר לימוד גנ"י | 16621341.15 | 17609000 | 17611490 | 17396000 | |||
| 3 | 3 | 177 | השתתפות 90% בשכר לימוד גני ילדים | ||||||||
| 3 | 3 | 179 | 1312300921 | השתתפות מ. החינוך | 2494741.16 | 3621000 | 3621336 | 3658000 | |||
| 3 | 3 | 180 | סייעת שניה בגני ילדים | ||||||||
| 3 | 3 | 182 | 1312500920 | השתתפות מ. החינוך | 11488989.03 | 12070000 | 12075355 | 12625000 | |||
| 3 | 3 | 183 | ניצנים | ||||||||
| 3 | 3 | 185 | 1313200410 | השתתפות הורים לקרן קרב | 596655.89 | 563000 | 558143 | 660000 | |||
| 3 | 3 | 186 | השתתפות הורים לפי 35.55% | ||||||||
| 3 | 3 | 188 | 1313200424 | פרוייקט יהלום | 0 | 0 | 0 | 25000 | |||
| 3 | 3 | 189 | השתתפות הורים כולל מלווה להסעות | ||||||||
| 3 | 3 | 191 | 1313200740 | השתתפות מפעל הפיס -אמות מידה | 73845 | 120000 | 119250 | 120000 | |||
| 3 | 3 | 192 | |||||||||
| 3 | 3 | 193 | 1313200790 | החברה למתנסים | 0 | 15000 | 15000 | 43000 | |||
| 3 | 3 | 194 | |||||||||
| 3 | 3 | 195 | 1313200920 | השתתפות משרד החינוך | 448442.18 | 453000 | 443927 | 769000 | |||
| 3 | 3 | 196 | השתתפות בשכר שרתים בכיתות חנ''מ | ||||||||
| 3 | 3 | 198 | 1313200921 | השתתפות משרד החינוך | 136972.56 | 200000 | 177090 | 247000 | |||
| 3 | 3 | 199 | השתתפות בשכר מזכירים בכיתות חנ''מ | ||||||||
| 3 | 3 | 201 | 1313200922 | השתתפות משרד החינוך | 431540.12 | 393000 | 383140 | 640000 | |||
| 3 | 3 | 202 | פרוייקטים חד פעמיים -השתתפות ב50%-60% מההוצאה | ||||||||
| 3 | 3 | 204 | 1313200923 | השתתפות משרד החינוך | 1657.47 | 0 | 1105 | 2000 | |||
| 3 | 3 | 205 | אגרת שכפול | ||||||||
| 3 | 3 | 207 | 1313200924 | השתתפות משרד החינוך | 3870 | 3000 | 3000 | 4000 | |||
| 3 | 3 | 208 | ס"ת עולים | ||||||||
| 3 | 3 | 210 | 1313200925 | השתתפות משרד החינוך | 24334.86 | 24000 | 25305 | 26000 | |||
| 3 | 3 | 211 | חוות מזכירים | ||||||||
| 3 | 3 | 213 | 1313200926 | השתתפות משרד החינוך | 76599.66 | 76000 | 79728 | 80000 | |||
| 3 | 3 | 214 | חוות שרתים | ||||||||
| 3 | 3 | 216 | 1313200927 | שרתים ומזכירים ניהול עצמי | 539091.51 | 1505000 | 1505021 | 1540000 | |||
| 3 | 3 | 217 | פר תלמיד לניהול עצמי | ||||||||
| 3 | 3 | 219 | 1313200928 | השתתפות משרד החינוך (זה"ב) | 69419 | 37000 | 35050 | 26000 | |||
| 3 | 3 | 220 | השתתפות הרשות הלאומית בבטיחות בדרכים 70% | ||||||||
| 3 | 3 | 222 | 1313200929 | הכנסות גפן | 2942320 | 2100000 | 2109714 | 2100000 | |||
| 3 | 3 | 223 | |||||||||
| 3 | 3 | 224 | 1313200993 | סל מדע | 213593 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 225 | |||||||||
| 3 | 3 | 226 | 1313210921 | ניהול עצמי - שרתים ומזכירים | 3108786.56 | 3300000 | 3306217 | 3437000 | |||
| 3 | 3 | 227 | ניהול עצמי - שרתים ומזכירים | ||||||||
| 3 | 3 | 229 | 1313210922 | השתתפות משרד החינוך | 105000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 230 | תקנה 4 בטיחות מוסדות חינוך | ||||||||
| 3 | 3 | 233 | 1313220920 | השתתפות משרד החינוך | 107162 | 100000 | 136464 | 114000 | |||
| 3 | 3 | 234 | כיתת תקשורת בית ספר שיזף | ||||||||
| 3 | 3 | 236 | 1313220921 | השתתפות משרד החינוך | 267017.18 | 424000 | 427537 | 643000 | |||
| 3 | 3 | 237 | הפעלת חופשות דובדבן ושיזף | ||||||||
| 3 | 3 | 239 | 1313220922 | השתתפות משרד החינוך | 35508.4 | 56000 | 56163 | 88000 | |||
| 3 | 3 | 240 | העשרה ונלוות שיזף | ||||||||
| 3 | 3 | 242 | 1313300420 | השתתפות בשרותים משלמים | 0 | 30000 | 30000 | 70000 | |||
| 3 | 3 | 243 | תשלומי הורים אג"ח ח.מ | ||||||||
| 3 | 3 | 245 | 1313300430 | השתתפות בשכר לימוד | 84569 | 85000 | 76308 | 90000 | |||
| 3 | 3 | 246 | אגרת תלמידי חוץ | ||||||||
| 3 | 3 | 248 | 1313300440 | השתתפות בשרותים משלמים | 90043 | 90000 | 90000 | 90000 | |||
| 3 | 3 | 249 | בית אקשטיין | ||||||||
| 3 | 3 | 251 | 1313300920 | משה"ח סייעות כיתתיות | 3691298.25 | 4726000 | 4725971 | 6606000 | |||
| 3 | 3 | 252 | שעות סייעות כיתתיות לפי 70% | ||||||||
| 3 | 3 | 254 | 1313300921 | השתתפות משרד החינוך | 6337387.01 | 8482000 | 8484128 | 11150000 | |||
| 3 | 3 | 255 | שעות סייעות צמודות לפי 70% | ||||||||
| 3 | 3 | 257 | 1313300922 | השתתפות משרד החינוך | 3797175.8 | 4536000 | 4540047 | 5682000 | |||
| 3 | 3 | 258 | הסעות תלמידי חינוך מיוחד למוסדות מחוץ לישוב | ||||||||
| 3 | 3 | 260 | 1313300923 | תוכנית מנ''ע | 44152.28 | 44000 | 43555 | 44000 | |||
| 3 | 3 | 262 | 1313300924 | השתתפות משרד החינוך | 185355.33 | 182000 | 202997 | 185000 | |||
| 3 | 3 | 263 | גנ''י חינוך מיוחד | ||||||||
| 3 | 3 | 265 | 1313300925 | השתתפות משרד החינוך | -5923.41 | 42000 | 26169 | 37000 | |||
| 3 | 3 | 266 | חומרים לכיתות א-ו חינך מיוחד | ||||||||
| 3 | 3 | 268 | 1313300927 | השתתפות משרד החינוך | 2767641.64 | 2900000 | 2882745 | 3832000 | |||
| 3 | 3 | 269 | מלוות ל כ 200 ילדי חינוך מיוחד | ||||||||
| 3 | 3 | 271 | 1313300928 | השתתפות משרד החינוך | 81874.99 | 140000 | 149158 | 361000 | |||
| 3 | 3 | 272 | הזנת כיתת אוטיסטים בבית ספר שיזף | ||||||||
| 3 | 3 | 274 | 1313800920 | השתתפות משרד החינוך | 921489.37 | 1603000 | 1599341 | 1190000 | |||
| 3 | 3 | 275 | בית הספר של החופש הגדול | ||||||||
| 3 | 3 | 277 | 1314100420 | השתתפות הורים | 14770 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 278 | |||||||||
| 3 | 3 | 279 | 1314100920 | פרויקט תלם | 16933.2 | 7000 | 7000 | 7000 | |||
| 3 | 3 | 280 | |||||||||
| 3 | 3 | 281 | 1314200920 | השתתפות משרד החינוך | 2733771.42 | 2788000 | 2788844 | 2858000 | |||
| 3 | 3 | 282 | חטיבה ז'-ט | ||||||||
| 3 | 3 | 284 | 1314200921 | השתתפות משרד החינוך | 580848.24 | 576000 | 586603 | 585000 | |||
| 3 | 3 | 285 | אשכול פייס | ||||||||
| 3 | 3 | 287 | 1314900920 | השתתפות משרד החינוך | 483994.7 | 632000 | 567933 | 741000 | |||
| 3 | 3 | 288 | השתתפות בשכר קבסי''ם | ||||||||
| 3 | 3 | 290 | 1315700920 | השתתפות משה"ח ע"י | 19263315.15 | 19755000 | 19736646 | 21269000 | |||
| 3 | 3 | 291 | חטיבה עליונה י' -יב' | ||||||||
| 3 | 3 | 293 | 1315720920 | השתתפות משה"ח ע"י | 0 | 320000 | 320000 | 500000 | |||
| 3 | 3 | 294 | תיכון רמון | ||||||||
| 3 | 3 | 296 | 1317100920 | השתתפות משרד החינוך | 121999.66 | 121000 | 123091 | 129000 | |||
| 3 | 3 | 297 | השתתפות בשכר קב''ט מוסדות חינוך | ||||||||
| 3 | 3 | 299 | 1317100921 | השתתפות משרד החינוך | 0 | 0 | 0 | 120000 | |||
| 3 | 3 | 300 | תקנה 17 בטיחות מוסדות חינוך | ||||||||
| 3 | 3 | 302 | 1317100990 | השתתפות המשרד לבטחון פנים | 1890155.35 | 2040000 | 2045932 | 2000000 | |||
| 3 | 3 | 303 | השתתפות משטרת ישראל ב 64% מעלות שמירה מוסדות חינוך | ||||||||
| 3 | 3 | 306 | 1317300790 | השתתפות הורים | 7600 | 11000 | 15394 | 13000 | |||
| 3 | 3 | 307 | פעולות הורים וילדים | ||||||||
| 3 | 3 | 309 | 1317300920 | השתתפות משרד החינוך | 2166063.08 | 2040000 | 1920729 | 3456000 | |||
| 3 | 3 | 310 | השתתפות בשכר פסיכולוגים | ||||||||
| 3 | 3 | 312 | 1317300921 | השתתפות משרד החינוך | 119099 | 154000 | 106371 | 100000 | |||
| 3 | 3 | 313 | השתתפות 70% בפרוייקט הורים וילדים | ||||||||
| 3 | 3 | 315 | 1317400920 | השתתפות משרד החינוך | 2751003.02 | 3559000 | 3559968 | 3396000 | |||
| 3 | 3 | 316 | סייעות רפואיות | ||||||||
| 3 | 3 | 318 | 1317500410 | השתתפות הורים | 321904.9 | 385000 | 378456 | 546000.1666666666 | |||
| 3 | 3 | 319 | אגרת ביטוח תלמידים | ||||||||
| 3 | 3 | 321 | 1317610420 | השתתפות הורים | 41899.3 | 75000 | 46395 | 99000 | |||
| 3 | 3 | 322 | בגין מועדוניות | ||||||||
| 3 | 3 | 324 | 1317610920 | השתתפות משרד החינוך | 842332.6 | 970000 | 970714 | 961000 | |||
| 3 | 3 | 325 | הפעלת 5 מועדוניות 44% | ||||||||
| 3 | 3 | 327 | 1317800790 | השתתפות ב"ס בהסעות | 57505 | 0 | 35436 | 28000 | |||
| 3 | 3 | 328 | |||||||||
| 3 | 3 | 329 | 1317800921 | השתתפות משרד החינוך | 190167.75 | 178000 | 178601 | 150000 | |||
| 3 | 3 | 330 | הסעות תלמידים ''פר קפיטה'' | ||||||||
| 3 | 3 | 332 | 1317900920 | השתתפות משרד החינוך | 250588.49 | 200000 | 227350 | 200000 | |||
| 3 | 3 | 333 | קידום נוער | ||||||||
| 3 | 3 | 335 | 1317960920 | השתתפות משרד החינוך | 566507.67 | 846000 | 854765 | 879000 | |||
| 3 | 3 | 336 | התוכנית הלאומית | ||||||||
| 3 | 3 | 338 | 1317960990 | השתתפות משרד הבריאות | 122808 | 0 | 0 | 33000 | |||
| 3 | 3 | 339 | |||||||||
| 3 | 3 | 340 | 1318000990 | השכלת מבוגרים -מ. ראש הממשלה | 62500 | 0 | 50630 | 0 | |||
| 3 | 3 | 341 | |||||||||
| 3 | 3 | 342 | 31 | סה"כ חינוך | 98236378.06999998 | 109093000 | 108983039.4 | 121677999.66666667 | |||
| 3 | 3 | 345 | 32 | תרבות | |||||||
| 3 | 3 | 347 | 1322000420 | השתתפות בסיורי אוכל ותרבות | 0 | 0 | 0 | 10000 | |||
| 3 | 3 | 349 | 1324000420 | השתתפות עצמית | 23545.5 | 30000 | 835.5 | 0 | |||
| 3 | 3 | 350 | פעילות נשים | ||||||||
| 3 | 3 | 352 | 1324000740 | השתתפות מפעל הפיס -אמות מידה | 275000 | 200000 | 200000 | 200000 | |||
| 3 | 3 | 353 | |||||||||
| 3 | 3 | 354 | 1327000420 | השתתפות עצמית | 92267.5 | 90000 | 55914 | 50000 | |||
| 3 | 3 | 355 | תרבות תורנית | ||||||||
| 3 | 3 | 357 | 1327000920 | השתתפות מ. החינוך | 165028.2 | 50000 | 50000 | 50000 | |||
| 3 | 3 | 358 | בתרבות תורנית | ||||||||
| 3 | 3 | 360 | 1328000920 | השתתפות מ. החינוך | 247166.71 | 110000 | 110000 | 250000 | |||
| 3 | 3 | 361 | פעילות נוער | ||||||||
| 3 | 3 | 363 | 1328000921 | השתתפות מ.החינוך לרכזי נוער | 210602.7 | 370000 | 387980.58999999997 | 355000 | |||
| 3 | 3 | 364 | |||||||||
| 3 | 3 | 365 | 1328000990 | השתתפות מ.רוה"מ | 0 | 133000 | 127388 | 233000 | |||
| 3 | 3 | 366 | |||||||||
| 3 | 3 | 367 | 1329300650 | מגרש ספורט | 88700 | 80000 | 71600 | 80000 | |||
| 3 | 3 | 368 | |||||||||
| 3 | 3 | 369 | 1329300760 | פרויקט אתנה | 0 | 100000 | 0 | 100000 | |||
| 3 | 3 | 370 | |||||||||
| 3 | 3 | 371 | 1329300990 | השתת ממשלה | 0 | 0 | 8637 | 0 | |||
| 3 | 3 | 372 | |||||||||
| 3 | 3 | 373 | 32 | סה"כ תרבות | 1102310.6099999999 | 1163000 | 1012355.09 | 1328000 | |||
| 3 | 3 | 375 | 33 | בריאות | |||||||
| 3 | 3 | 377 | 1336100790 | השתתפות מד"א | 23997.6 | 25000 | 30542.52 | 31000 | |||
| 3 | 3 | 378 | נקודת הזנקה | ||||||||
| 3 | 3 | 380 | 33 | סה"כ בריאות | 23997.6 | 25000 | 30542.52 | 31000 | |||
| 3 | 3 | 383 | 34 | רווחה | |||||||
| 3 | 3 | 385 | 1341000930 | השתתפות משרד הרווחה | 6665065 | 6962000 | 6811233 | 7530000 | |||
| 3 | 3 | 386 | שכר עובדים | ||||||||
| 3 | 3 | 388 | 1341000931 | השתתפות משרד הרווחה | 80592 | 60000 | 63214 | 30000 | |||
| 3 | 3 | 389 | הוצאות ארגוניות | ||||||||
| 3 | 3 | 391 | 1341000932 | השתתפות משרד הרווחה | 0 | 0 | 0 | 300000 | |||
| 3 | 3 | 392 | רזרבה | ||||||||
| 3 | 3 | 394 | 1341000933 | השתתפות משרד הרווחה | 1526 | 15000 | 1017 | 8000 | |||
| 3 | 3 | 395 | וועדות תסקירים | ||||||||
| 3 | 3 | 397 | 1342200740 | השתתפות מ. הפייס בצרכי מיוחדים | 80000 | 100000 | 100000 | 50000 | |||
| 3 | 3 | 398 | |||||||||
| 3 | 3 | 399 | 1342200930 | צרכים מיוחדים | 301679 | 233000 | 233250 | 143000 | |||
| 3 | 3 | 400 | השתתות בהוצאות צרכים רפואיים ,עזרה ביתית ,טיפולים שיניים וציוד ביתי | ||||||||
| 3 | 3 | 402 | 1342200931 | טיפול בפרט ומשפחה | 90790 | 99000 | 100335 | 79000 | |||
| 3 | 3 | 403 | הפעלת מרכז קשר | ||||||||
| 3 | 3 | 405 | 1342200933 | השתתפות משרד הרווחה | 423843 | 467000 | 471150 | 489000 | |||
| 3 | 3 | 406 | דרי רחוב | ||||||||
| 3 | 3 | 408 | 1342200935 | השתתפות משרד הרווחה | 27179 | 61000 | 61018 | 100000 | |||
| 3 | 3 | 409 | |||||||||
| 3 | 3 | 410 | 1342200936 | השתתפות משרד הרווחה | 190262 | 218000 | 220372.5 | 270000 | |||
| 3 | 3 | 411 | טיפול בהטרדה מינית ילדים (לחן) | ||||||||
| 3 | 3 | 413 | 1342400420 | השתתפות עצמית | 20660 | 10000 | 9010 | 45000 | |||
| 3 | 3 | 414 | מרכז קרן אור | ||||||||
| 3 | 3 | 416 | 1342400930 | מרכזי טיפול במשפחה | 137587 | 248000 | 247500 | 85000 | |||
| 3 | 3 | 417 | הפעלה ושכר | ||||||||
| 3 | 3 | 419 | 1342400931 | השתתפות משרד הרווחה | 209968 | 246000 | 245245 | 205000 | |||
| 3 | 3 | 420 | נפגעי תקיפה מינית | ||||||||
| 3 | 3 | 422 | 1342400932 | השתתפות משרד הרווחה | 88244 | 18000 | 15003 | 20000 | |||
| 3 | 3 | 423 | תחנה לטיפול במשפחה | ||||||||
| 3 | 3 | 425 | 1342400933 | תכנית למניעת אלימות | 39299 | 18000 | 18000 | 26000 | |||
| 3 | 3 | 426 | |||||||||
| 3 | 3 | 427 | 1343500420 | השתתפות הורים | 27075.1 | 32000 | 27884.2 | 48000 | |||
| 3 | 3 | 428 | מועדוניות ביתיות | ||||||||
| 3 | 3 | 430 | 1343500421 | השתתפות הורים | 64300.9 | 78000 | 78534.9 | 80000 | |||
| 3 | 3 | 431 | מועדוניות משותפות | ||||||||
| 3 | 3 | 433 | 1343500930 | טיפול בילד בקהילה | 794879 | 949000 | 949161 | 956000 | |||
| 3 | 3 | 434 | מועדוניות ביתיות ,הגיל הרך לילדים בסיכון ,טיפול בילד בקהילה | ||||||||
| 3 | 3 | 436 | 1343500931 | השתתפות משרד הרווחה | 398364 | 370000 | 368056 | 260000 | |||
| 3 | 3 | 437 | מועדוניות משותפות | ||||||||
| 3 | 3 | 439 | 1343500932 | ילדים בסיכון -קייטנה | 237857 | 211000 | 210475 | 211000 | |||
| 3 | 3 | 440 | התוכנית הלאומית | ||||||||
| 3 | 3 | 442 | 1343800420 | השתתתפות הורים | 98940 | 98000 | 97606.1 | 107000 | |||
| 3 | 3 | 443 | בפנמיות | ||||||||
| 3 | 3 | 445 | 1343800930 | השתתפות משרד הרווחה | 4756199 | 4390000 | 4389519 | 4623000 | |||
| 3 | 3 | 446 | סידור ילדים בפנימיות כולל חוק נוער | ||||||||
| 3 | 3 | 448 | 1343800933 | השתתפות משרד הרווחה | 359439 | 315000 | 314654.25 | 375000 | |||
| 3 | 3 | 449 | טיפול במשפוחות אומנה | ||||||||
| 3 | 3 | 451 | 1343900931 | השתתפות משרד הרווחה | 2207637 | 2528000 | 2528407.5 | 2550000 | |||
| 3 | 3 | 452 | סידור ילדים במעונות יום | ||||||||
| 3 | 3 | 455 | 1344300420 | השתתפות עצמית | 185857 | 180000 | 149839 | 180000 | |||
| 3 | 3 | 456 | אחזקת זקנים במעונות | ||||||||
| 3 | 3 | 458 | 1344300930 | השתתפות משרד הרווחה | 1033308 | 880000 | 891957 | 955000 | |||
| 3 | 3 | 459 | אחזקת זקנים במעונות | ||||||||
| 3 | 3 | 461 | 1344400930 | מועדון הבראה לזקנים | 202574 | 100000 | 107500 | 100000 | |||
| 3 | 3 | 462 | מדריכות לחוגים חומרי עבודה ואירועים | ||||||||
| 3 | 3 | 464 | 1344400931 | טיפול בזקן בקהילה | 12199 | 30000 | 18011.175000000003 | 30000 | |||
| 3 | 3 | 465 | צרכים רפואיים לזקנים ועזרה בניהול משק בית | ||||||||
| 3 | 3 | 467 | 1344400932 | שכונה תומכת | 0 | 0 | 4165 | 0 | |||
| 3 | 3 | 468 | |||||||||
| 3 | 3 | 469 | 1344400935 | סייוע לניצולי שואה | 174636 | 192000 | 165465 | 192000 | |||
| 3 | 3 | 470 | קהילה תומכת ניצולי שואה | ||||||||
| 3 | 3 | 472 | 1344500420 | השתתפות עצמית | 10601 | 0 | 6430 | 0 | |||
| 3 | 3 | 473 | מרכז יום לקשיש | ||||||||
| 3 | 3 | 475 | 1344500930 | מסגרות יומיות לזקן | 175404 | 256000 | 131386 | 256000 | |||
| 3 | 3 | 476 | הפעלת מרכז יום | ||||||||
| 3 | 3 | 478 | 1345100420 | השתתפות עצמית | 57357.5 | 225000 | 226226.8 | 120000 | |||
| 3 | 3 | 479 | סידור מש"ה במוסדות | ||||||||
| 3 | 3 | 481 | 1345100421 | השתתות עצמית | 120394.2 | 37000 | 36998.6 | 36000 | |||
| 3 | 3 | 482 | מרכז יום שיקומי | ||||||||
| 3 | 3 | 484 | 1345100930 | השתתפות משרד הרווחה | 7115922 | 7787000 | 7786773.899999999 | 8011000 | |||
| 3 | 3 | 485 | סידור מש"ה בפנימיות | ||||||||
| 3 | 3 | 487 | 1345100931 | מפגרים במוסד ממשלתי | 1252737 | 1251000 | 1251211.5 | 1308000 | |||
| 3 | 3 | 488 | עבור מש"ה בפנימיות | ||||||||
| 3 | 3 | 490 | 1345100932 | השתתפות משרד הרווחה | 2565864 | 3049000 | 3048995 | 3279000 | |||
| 3 | 3 | 491 | פנימיות לאוטיסטים | ||||||||
| 3 | 3 | 493 | 1345100933 | השתתפות משרד הרווחה | 9713 | 23000 | 10980.75 | 33000 | |||
| 3 | 3 | 494 | משפחה אומנת -שיקום | ||||||||
| 3 | 3 | 496 | 1345100934 | טיפול בהורים וילדים | 114507 | 154000 | 153665.25 | 207000 | |||
| 3 | 3 | 497 | עזרה לילדים אוטסטים | ||||||||
| 3 | 3 | 499 | 1345100937 | השתתפות משרד הרווחה | 169374 | 175000 | 167007.66 | 171000 | |||
| 3 | 3 | 500 | סביבה תומכת במש"ה | ||||||||
| 3 | 3 | 502 | 1345200420 | השתתפות הורים | 179150.2 | 67000 | 66507.7 | 110000 | |||
| 3 | 3 | 503 | מעונות יום מש"ה | ||||||||
| 3 | 3 | 505 | 1345200690 | הכנסות אחרות | 58758.44 | 120000 | 116948.6 | 120000 | |||
| 3 | 3 | 506 | הכנסה עבודות חניכים | ||||||||
| 3 | 3 | 508 | 1345200691 | הכנסות אחרות | 83681.8 | 120000 | 116948.6 | 0 | |||
| 3 | 3 | 509 | מרכז רווח מע''ש | ||||||||
| 3 | 3 | 511 | 1345200930 | מע"ש | 1170899 | 1246000 | 1245579 | 1306000 | |||
| 3 | 3 | 512 | מש"ה במעון יום טיפולי | ||||||||
| 3 | 3 | 514 | 1345200932 | מעונות יום טיפוליים | 2566214 | 2606000 | 2604116 | 2837000 | |||
| 3 | 3 | 515 | עבור מש"ה במעונות יום טיפוליים | ||||||||
| 3 | 3 | 517 | 1345300420 | השתתות הורים | 29749 | 10000 | 10263 | 10000 | |||
| 3 | 3 | 518 | נופשון | ||||||||
| 3 | 3 | 520 | 1345300931 | שרותים תומכים מש"ה | 589100 | 668000 | 668710.335 | 696000 | |||
| 3 | 3 | 521 | הסעות למע''ש | ||||||||
| 3 | 3 | 523 | 1345300932 | השתתפות משרד הרווחה | 86100 | 128000 | 101928 | 120000 | |||
| 3 | 3 | 524 | נופשונים מש"ה | ||||||||
| 3 | 3 | 526 | 1345400930 | השתתפות משרד הרווחה | 27349 | 28000 | 6059 | 28000 | |||
| 3 | 3 | 527 | מועדון מש"ה | ||||||||
| 3 | 3 | 530 | 1345400931 | השתתפות משרד הרווחה | 78455 | 114000 | 91644.75 | 128000 | |||
| 3 | 3 | 531 | מועדונית לילדים | ||||||||
| 3 | 3 | 533 | 1345400932 | השתתפות משרד הרווחה | 168277 | 223000 | 222695.25 | 216000 | |||
| 3 | 3 | 534 | מ. יום תעסוקה לבוגרים | ||||||||
| 3 | 3 | 536 | 1346000930 | השתתפות משרד הרווחה | 202444 | 203000 | 151410.75 | 224000 | |||
| 3 | 3 | 537 | מרכז יום לנכים קשים | ||||||||
| 3 | 3 | 539 | 1346300931 | הדרכת עיוור ובני ביתו | 11070 | 11000 | 6937.5 | 14000 | |||
| 3 | 3 | 540 | לפי צרכים | ||||||||
| 3 | 3 | 542 | 1346300932 | השתתפות משרד הרווחה | 77713 | 38000 | 61464 | 61000 | |||
| 3 | 3 | 543 | מועדונים לחרשים | ||||||||
| 3 | 3 | 545 | 1346500930 | השתתפות משרד הרווחה | 35723 | 53000 | 0 | 38000 | |||
| 3 | 3 | 546 | אחזקת נכים במשפחות אומנה | ||||||||
| 3 | 3 | 548 | 1346500933 | השתתפות משרד הרווחה | 1540954 | 1645000 | 1750363.5 | 1862000 | |||
| 3 | 3 | 549 | אחז נכים בפנימיות | ||||||||
| 3 | 3 | 551 | 1346600930 | השתתפות משרד הרווחה | 8566 | 38000 | 79854.75 | 86000 | |||
| 3 | 3 | 552 | מעונות יום מוגבל | ||||||||
| 3 | 3 | 554 | 1346600931 | השתתפות משרד הרווחה | 319583 | 537000 | 320305.5 | 301000 | |||
| 3 | 3 | 555 | תעסוקה מוגנת למוגבל | ||||||||
| 3 | 3 | 557 | 1346600932 | תעסוקה נתמכת | 69177 | 70000 | 59352.75 | 70000 | |||
| 3 | 3 | 558 | תעסוקה נתמכת | ||||||||
| 3 | 3 | 560 | 1346700420 | השתתפות הורים | 122519 | 100000 | 106227.8 | 220000 | |||
| 3 | 3 | 561 | מעון יום שיקום נכים | ||||||||
| 3 | 3 | 563 | 1346700790 | השתתפות רשויות | 28970 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 564 | |||||||||
| 3 | 3 | 565 | 1346700930 | השתתפות משרד הרווחה | 24571 | 31000 | 29427.75 | 31000 | |||
| 3 | 3 | 566 | הסעות נכים בקהילה | ||||||||
| 3 | 3 | 568 | 1346700931 | השתתפות משרד הרווחה | 290085 | 292000 | 235659 | 230000 | |||
| 3 | 3 | 569 | ליווי למרכז יום | ||||||||
| 3 | 3 | 571 | 1346700932 | השתתפות משרד הרווחה | 107881 | 113000 | 62593.5 | 113000 | |||
| 3 | 3 | 572 | תוכנית לילד החריג עבור הסעה בקהילה למרכז אילן וסייעת | ||||||||
| 3 | 3 | 574 | 1346700933 | השתתפות משרד הרווחה | 351634 | 159000 | 252196 | 310000 | |||
| 3 | 3 | 575 | הסעותת למרכז שיקום יום | ||||||||
| 3 | 3 | 577 | 1346700934 | השתתפות משרד הרווחה | 102919 | 113000 | 18060 | 113000 | |||
| 3 | 3 | 578 | מעונות יום שיקומיים לאוטיסטים | ||||||||
| 3 | 3 | 580 | 1346700935 | השתתפות משרד הרווחה | 28875 | 60000 | 18975 | 60000 | |||
| 3 | 3 | 581 | טיפול אישי בנכים קשים בקהילה | ||||||||
| 3 | 3 | 583 | 1346700936 | השתתפות משרד הרווחה | 1607963 | 1800000 | 1466650.65 | 1501000 | |||
| 3 | 3 | 584 | מעון יום שיקומי | ||||||||
| 3 | 3 | 586 | 1346800790 | איתור והכוון | 34998 | 50000 | 8018 | 50000 | |||
| 3 | 3 | 587 | |||||||||
| 3 | 3 | 588 | 1346800930 | השתתפות משרד הרווחה | 51963 | 75000 | 58573.5 | 75000 | |||
| 3 | 3 | 589 | שיקום נכים בקהילה | ||||||||
| 3 | 3 | 591 | 1346800931 | מוסדות יום | 263297 | 175000 | 217326 | 218000 | |||
| 3 | 3 | 592 | |||||||||
| 3 | 3 | 593 | 1346800933 | השתתפות משרד הרווחה | 4614 | 8000 | 516.75 | 8000 | |||
| 3 | 3 | 594 | מועדונים לעיוור | ||||||||
| 3 | 3 | 596 | 1346810420 | מרכז למשפחה | 6097.75 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 597 | |||||||||
| 3 | 3 | 598 | 1347100931 | השתתפות משרד הרווחה | 300104 | 302000 | 320613 | 481000 | |||
| 3 | 3 | 599 | טיפול בנערה במצוקה -פרוייקט מענה | ||||||||
| 3 | 3 | 601 | 1347100932 | השתתפות משרד הרווחה | 132871 | 150000 | 173133.1875 | 188000 | |||
| 3 | 3 | 602 | מקלט לנשים מוכות | ||||||||
| 3 | 3 | 604 | 1347100933 | השתתפות משרד הרווחה | 0 | 38000 | 0 | 38000 | |||
| 3 | 3 | 605 | מרכז לנפגעי תקיפה מינית | ||||||||
| 3 | 3 | 607 | 1347100934 | ת. קהילה עד"י | 318277 | 252000 | 147553 | 284000 | |||
| 3 | 3 | 608 | מעגל צעירים אפיקים וגשר | ||||||||
| 3 | 3 | 610 | 1347100935 | נוער וצעירים דירות מעבר | 20757 | 0 | 65976 | 0 | |||
| 3 | 3 | 611 | מעגל בנים ומוגנות קיץ | ||||||||
| 3 | 3 | 613 | 1347100936 | השתתפות משרד הרווחה | 122454 | 465000 | 363738 | 457000 | |||
| 3 | 3 | 615 | 1347100938 | תוכנית יתד | 24688 | 28000 | 27531 | 45000 | |||
| 3 | 3 | 616 | לנוער בסיכון | ||||||||
| 3 | 3 | 618 | 1347120930 | תוכנית גיוס | 88379 | 75000 | 50942.25 | 15000 | |||
| 3 | 3 | 619 | עזרה לחיילים בודדים | ||||||||
| 3 | 3 | 621 | 1347200930 | צעירים חוץ ביתי | 0 | 38000 | 9400 | 15000 | |||
| 3 | 3 | 622 | |||||||||
| 3 | 3 | 623 | 1347300420 | השתתפות עצמית | 0 | 9000 | 0 | 9000 | |||
| 3 | 3 | 624 | סמים -טיפול בקהילה | ||||||||
| 3 | 3 | 626 | 1347300930 | השתתפות משרד הרווחה | 147671 | 96000 | 116790 | 136000 | |||
| 3 | 3 | 627 | סמים -טיפול בקהילה הפעלת מרכז יום | ||||||||
| 3 | 3 | 629 | 1347300934 | השתתפות משרד הרווחה | 2221 | 41000 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 630 | נערות -חוץ ביתי | ||||||||
| 3 | 3 | 632 | 1347400930 | השתתפות משרד הרווחה | 11924 | 36000 | 17553 | 36000 | |||
| 3 | 3 | 633 | תקהיל עד''י | ||||||||
| 3 | 3 | 635 | 1347400931 | השתתפות משרד הרווחה | 4562 | 0 | 12278.25 | 0 | |||
| 3 | 3 | 636 | |||||||||
| 3 | 3 | 637 | 1348200930 | מרכזים קהילתיים | 47290 | 9000 | 13671 | 9000 | |||
| 3 | 3 | 638 | |||||||||
| 3 | 3 | 639 | 1348200931 | השתתפות משרד הרווחה | 0 | 19000 | 18750 | 19000 | |||
| 3 | 3 | 640 | התנדבות בקהילה | ||||||||
| 3 | 3 | 642 | 1348600420 | הכנסות בוטיק | 45615.75 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 644 | 1348800930 | נושמים לרווחה | 199882 | 192000 | 232890 | 98000 | |||
| 3 | 3 | 646 | 1348800990 | התחדשות עירונית | 224814 | 101000 | 0 | 101000 | |||
| 3 | 3 | 647 | השתתפות מ. השיכון | ||||||||
| 3 | 3 | 649 | 1349000936 | השתתפות משרד הרווחה | 12270 | 15000 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 650 | עבור ילדים עולים בפנימיות | ||||||||
| 3 | 3 | 652 | 1349100932 | השתתפות משרד הרווחה | 1500 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 654 | 34 | סה"כ רווחה | 42536462.64 | 44832000 | 43443389.707499996 | 46555000 | |||
| 3 | 3 | 657 | 36 | קליטת עליה | |||||||
| 3 | 3 | 659 | 1362000420 | השתתפות הורי ק. עליה | 24857 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 660 | |||||||||
| 3 | 3 | 661 | 1362000950 | השת' משרד הקליטה | 34678 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 3 | 662 | |||||||||
| 3 | 3 | 663 | 1362000990 | השתתפות המשרד לשיוויון חברתי | 294575 | 100000 | 0 | 35000 | |||
| 3 | 3 | 664 | |||||||||
| 3 | 3 | 666 | 36 | סה"כ קליטת עליה | 354110 | 100000 | 0 | 35000 | |||
| 3 | 3 | 668 | 37 | הגנת הסביבה | |||||||
| 3 | 3 | 670 | 1372000420 | קיימות -השתתפות מתושבים | 1576 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 671 | |||||||||
| 3 | 3 | 672 | 1372000990 | השתתפות מ. להגנת הסביבה | 639964 | 425000 | 417516 | 300000 | |||
| 3 | 3 | 673 | |||||||||
| 3 | 3 | 675 | 37 | סה"כ הגנת הסביבה | 641540 | 425000 | 417516 | 300000 | |||
| 3 | 3 | 677 | 41 | מים | |||||||
| 3 | 3 | 679 | 1413100210 | אגרת מים | 320212.02 | 70000 | 88656 | 70000 | |||
| 3 | 3 | 680 | בגין פיגורים | ||||||||
| 3 | 3 | 682 | 1413100690 | שרותים מהתאגיד | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |||
| 3 | 3 | 683 | |||||||||
| 3 | 3 | 684 | 41 | סה"כ מים | 380212.02 | 130000 | 148656 | 130000 | |||
| 3 | 3 | 686 | 47 | ביוב | |||||||
| 3 | 3 | 688 | 1472000210 | אגרת ביוב | 44946.9 | 50000 | 15421 | 50000 | |||
| 3 | 3 | 689 | בגין פיגורים | ||||||||
| 3 | 3 | 691 | 1472000800 | היטל ביוב | 202000 | 87000 | 87000 | 84000 | |||
| 3 | 3 | 693 | 47 | סה"כ ביוב | 246946.9 | 137000 | 102421 | 134000 | |||
| 3 | 3 | 695 | 51 | ריבית והחזר הוצאות מש.ק | |||||||
| 3 | 3 | 696 | 1511000510 | החזר הוצאות משנים קודמות | 1494359.94 | 500000 | 33475.7 | 2000000 | |||
| 3 | 3 | 697 | |||||||||
| 3 | 3 | 698 | 1511000660 | ריבית ודיבידנד | 3228055.59 | 3000000 | 2999999.9699999997 | 0 | |||
| 3 | 3 | 699 | הכנסות מריבית ודיבידנדים | ||||||||
| 3 | 3 | 701 | 51 | סה"כ ריבית והחזר הוצאות מש.ק | 4722415.529999999 | 3500000 | 3033475.67 | 2000000 | |||
| 3 | 3 | 703 | 59 | החזר מקרנות והוצאות מיוחדות | |||||||
| 3 | 3 | 705 | 1594000590 | הכנסות מקרן ארנונה | 0 | 2050000 | 2047425 | 4550000 | |||
| 3 | 3 | 706 | |||||||||
| 3 | 3 | 707 | 1591900580 | החזרה מקרנות | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | |||
| 3 | 3 | 708 | |||||||||
| 3 | 3 | 709 | 1599900780 | הלוואה לאזון תקציב | 1500000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 710 | |||||||||
| 3 | 3 | 711 | 1599910911 | מענקים מיוחדים | 5680723 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | |||
| 3 | 3 | 712 | תמרוץ דיור | ||||||||
| 3 | 3 | 714 | 59 | סה"כ החזר מקרנות והוצאות מיוחדות | 7180723 | 7050000 | 7047425 | 7550000 | |||
| 3 | 3 | 716 | סה"כ תקבולים | 412320163.46 | 450733000 | 444786743.0049429 | 472259999.6666667 | ||||
| 3 | 3 | 2822 | 1201182999 | ||||||||
| 4 | 4 | 1 | ריכוז תקבולים לפי פרק תקציב | ||||||||
| 4 | 4 | 4 | פרק | שם פרק | ביצוע 2023 | תקציב מעודכן 2024 | אומדן ביצוע 2024 | הצעת תקציב 2025 | |||
| 4 | 4 | 6 | 61 | מינהל כללי | 16887852.570000004 | 18996000 | 18595319.472999994 | 18845000 | 0.039903866544852 | ||
| 4 | 4 | 8 | 62 | מינהל כספי | 10302835.62 | 11514000 | 11431077.624 | 11752000 | 0.024884597486606562 | ||
| 4 | 4 | 10 | 63 | הוצאות מימון | 2355165.4 | 2678000 | 2722596.99 | 2700000 | 0.005717189688039289 | ||
| 4 | 4 | 12 | 64 | פרעון מלוות | 3369494.9499999997 | 3928000 | 3909158.36 | 4815000 | 0.010195654943670064 | ||
| 4 | 4 | 14 | 71 | תברואה | 40726800.98 | 43408000 | 43467177.809 | 45016000 | 0.0953203744432506 | ||
| 4 | 4 | 16 | 72 | שמירה וביטחון | 4635211.79 | 5790000 | 5492427.880000002 | 6067000 | 0.012846736976790505 | ||
| 4 | 4 | 18 | 73 | תיכנון ובניין עיר | 16993122.53 | 17815000 | 16786360.082000002 | 20368000 | 0.04312878502443861 | ||
| 4 | 4 | 20 | 74 | נכסים ציבוריים | 17639314.369999997 | 22413000 | 21910819.737999998 | 22058000 | 0.04670732227361875 | ||
| 4 | 4 | 22 | 75 | חגיגות מבצעים ואירועים | 2151716.67 | 1781000 | 1822317.5 | 1980000 | 0.004192605771228812 | ||
| 4 | 4 | 24 | 76 | שירותיים עירוניים שונים | 10150700.900000002 | 10636000 | 10475694.180178573 | 10803000 | 0.022875111185143866 | ||
| 4 | 4 | 26 | 77 | פיתוח כלכלי | 232705.79 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 4 | 28 | 78 | פיקוח עירוני | 4993271.449999999 | 6179000 | 6174736.473 | 7067000 | 0.014964214639027279 | ||
| 4 | 4 | 30 | 81 | חינוך | 164279990.98999998 | 180844000 | 179894019.59600002 | 191178999.6373333 | 0.4048172612208255 | ||
| 4 | 4 | 32 | 82 | תרבות | 14709255.479999999 | 14293000 | 14128023.774999999 | 14210000 | 0.030089357580384554 | ||
| 4 | 4 | 34 | 83 | בריאות | 235234.27 | 260000 | 245578.52 | 260000 | 0.0005505441921815612 | ||
| 4 | 4 | 36 | 84 | רווחה | 59068059.819999985 | 63115000 | 60566727.79000001 | 66463000 | 0.14073391786524267 | ||
| 4 | 4 | 38 | 85 | דת | 1864999.6 | 1883000 | 1883000 | 1883000 | 0.003987210437991845 | ||
| 4 | 4 | 40 | 86 | קליטת עליה | 487302.91 | 500000 | 509563.98000000004 | 672000 | 0.0014229449890231119 | ||
| 4 | 4 | 42 | 87 | הגנת הסביבה | 509041.11000000004 | 752000 | 784574.3300000001 | 1285000 | 0.002720958795974254 | ||
| 4 | 4 | 44 | 97 | ביוב | 200538.21 | 87000 | 84188.36 | 85000 | 0.00017998560129012576 | ||
| 4 | 4 | 46 | 99 | תשלומים בלתי רגילים | 40345170.989999995 | 43861000 | 43760184.59 | 44752000 | 0.0947613603404201 | ||
| 4 | 4 | 48 | סה"כ תשלומים | 412137786.40000004 | 450733000 | 444643547.05017865 | 472259999.6373333 | 1.0000000000000002 | |||
| 4 | 4 | 50 | עודף/ (גירעון) | עודף/(גירעון ) | 182377.05999988317 | 0 | 143195.95476412773 | 0 | |||
| 5 | 5 | 1 | סעיף | שם סעיף | ביצוע 2023 | תקציב 2024 מעודכן | אומדן ביצוע 2024 | משרות 2025 | הצעת תקציב 2025 | ||
| 5 | 5 | 3 | 61 | מינהל כללי | |||||||
| 5 | 5 | 4 | 611 | הנהלת ומועצה | |||||||
| 5 | 5 | 6 | 1611100110 | שכר נבחרים | 2379981.91 | 2633000 | 2627851.6849999996 | 3 | 2406000 | ||
| 5 | 5 | 7 | ראש העירייה וסגנים | ||||||||
| 5 | 5 | 9 | 1611100511 | אירוח וכיבוד | 73188.85 | 90000 | 62911 | 70000 | |||
| 5 | 5 | 10 | אירוח וכיבוד | ||||||||
| 5 | 5 | 12 | 1611100514 | הוצאות שונות | 61791.7 | 70000 | 79345.25 | 70000 | |||
| 5 | 5 | 13 | רכישת מתנות ופרחים לאירועים שונים | ||||||||
| 5 | 5 | 15 | 1611100515 | אירוח וכיבוד חו"ל | 0 | 10000 | 1500 | 50000 | |||
| 5 | 5 | 16 | אירוח וכיבוד משלחות מחו''ל ונסיעות לחו"ל | ||||||||
| 5 | 5 | 18 | 1611100520 | השתלמויות נבחרים | 0 | 25000 | 14573.3 | 25000 | |||
| 5 | 5 | 19 | |||||||||
| 5 | 5 | 21 | 1611100522 | ספרות מקצועית ועיתונים | 5253.45 | 7000 | 3602.13 | 7000 | |||
| 5 | 5 | 22 | עיתונים, ספרים וכתבי עת | ||||||||
| 5 | 5 | 24 | 1611100530 | הוצאות רכב | 131405.99 | 130000 | 134788.97999999998 | 135000 | |||
| 5 | 5 | 25 | אחזקת רכב ראש העיר | ||||||||
| 5 | 5 | 27 | 1611100580 | הנהלת העירייה הוצאות שונ | 1400 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 5 | 28 | |||||||||
| 5 | 5 | 29 | 612 | מבקר העירייה | |||||||
| 5 | 5 | 31 | 1612000110 | מבקר העירייה | 387639.87 | 529000 | 527684.0799999998 | 2.5 | 962000 | ||
| 5 | 5 | 32 | 2.5 משרות | ||||||||
| 5 | 5 | 34 | 1612000530 | הוצאות רכב | 3063.34 | 0 | 188 | 0 | |||
| 5 | 5 | 35 | הוצאות ליסינג ודלק | ||||||||
| 5 | 5 | 37 | 1612000750 | מבקר העירייה עב' קבלניות | 0 | 1000 | 0 | 51000 | |||
| 5 | 5 | 38 | הדפסת דו''ח המבקר, חקירות מקצועיות | ||||||||
| 5 | 5 | 40 | 1612100750 | עבודות קבלניות | 0 | 1000 | 0 | 2000 | |||
| 5 | 5 | 41 | ממונה על תלונות הציבור - הדפסת דו''חות | ||||||||
| 5 | 5 | 43 | 613 | מזכירות | |||||||
| 5 | 5 | 45 | 1613000110 | משכורת ושכר עבודה | 1699025.07 | 1393000 | 1386216.4100000001 | 6 | 1351000 | ||
| 5 | 5 | 46 | 6 משרות | ||||||||
| 5 | 5 | 48 | 614 | הסברה ויחסי ציבור | |||||||
| 5 | 5 | 50 | 1614000110 | שכר דובר | 717671.44 | 744000 | 751020.53 | 2 | 778000 | ||
| 5 | 5 | 51 | 2 משרות | ||||||||
| 5 | 5 | 53 | 1614000550 | פירסום | 93800.52 | 120000 | 140427.54 | 120000 | |||
| 5 | 5 | 54 | דוחות ומוצרים ליידוע התושבים | ||||||||
| 5 | 5 | 56 | 1614000551 | פירסום | 47313.15 | 50000 | 49945 | 150000 | |||
| 5 | 5 | 57 | פעולות העירייה | ||||||||
| 5 | 5 | 59 | 1614000570 | מיכון | 90781.25 | 90000 | 81949.18 | 90000 | |||
| 5 | 5 | 60 | ניהול תכנים ואמצעי מיכון אחרים | ||||||||
| 5 | 5 | 62 | 1614000751 | עבודות קבלניות | 128946.85 | 130000 | 127150 | 130000 | |||
| 5 | 5 | 63 | כתיבה והפקת דוחות | ||||||||
| 5 | 5 | 65 | 1614000752 | עבודות קבלניות | 25616 | 30000 | 29297 | 30000 | |||
| 5 | 5 | 66 | אירועים | ||||||||
| 5 | 5 | 68 | 1614000754 | עבודות קבלניות | 46709.86 | 50000 | 46882.6 | 50000 | |||
| 5 | 5 | 69 | גרפיקה וניהול תוכן | ||||||||
| 5 | 5 | 71 | 1614000780 | הוצאות אחרות | 66723.74 | 70000 | 82042 | 70000 | |||
| 5 | 5 | 72 | |||||||||
| 5 | 5 | 73 | 6141 | שירות | |||||||
| 5 | 5 | 75 | 1614100110 | משכורת ושכר עבודה | 0 | 371000 | 364001.49 | 3 | 760000 | ||
| 5 | 5 | 76 | אגף שירות 3 משרות | ||||||||
| 5 | 5 | 78 | 1614100780 | הוצאות אחרות | 0 | 10000 | 6000 | 70000 | |||
| 5 | 5 | 79 | אגף שירות | ||||||||
| 5 | 5 | 81 | 615 | משאבי אנוש | |||||||
| 5 | 5 | 83 | 1615000110 | משכורת ושכר עבודה | 940757.7 | 1106000 | 1105810.7889999999 | 5.15302 | 1190000 | ||
| 5 | 5 | 84 | 5.15 משרות | ||||||||
| 5 | 5 | 86 | 1615000440 | ביטוח | 1421915 | 2095000 | 2092926 | 2200000 | |||
| 5 | 5 | 87 | ביטוחי העירייה | ||||||||
| 5 | 5 | 89 | 1615000441 | ביטוח | 99229 | 100000 | 98619 | 100000 | |||
| 5 | 5 | 90 | ביטוחי החברה למשק | ||||||||
| 5 | 5 | 92 | 1615000442 | השתתפות עצמית ופיצוי לתביעות | 209960.45 | 500000 | 532582.14 | 200000 | |||
| 5 | 5 | 93 | |||||||||
| 5 | 5 | 94 | 1615000445 | יעוץ ביטוח | 42120 | 50000 | 50000 | 50000 | |||
| 5 | 5 | 95 | יעוץ כללי | ||||||||
| 5 | 5 | 97 | 1615000520 | השתלמויות | 643077.65 | 650000 | 650000 | 650000 | |||
| 5 | 5 | 98 | השתתפות באגודה מקצועית | ||||||||
| 5 | 5 | 100 | 1615000521 | השתלמויות | 238316.8 | 250000 | 243439.12 | 250000 | |||
| 5 | 5 | 101 | השתלמויות עובדים לפיתוח וקידום רמתם המקצועית | ||||||||
| 5 | 5 | 103 | 1615000523 | השתלמויות | 726655.04 | 350000 | 350000 | 600000 | |||
| 5 | 5 | 104 | ימי גיבוש לעובדים | ||||||||
| 5 | 5 | 106 | 1615000524 | דמי חבר לאגודות מקצועיות | 35187 | 40000 | 34607 | 40000 | |||
| 5 | 5 | 107 | |||||||||
| 5 | 5 | 108 | 1615000525 | פיתוח והערכת עובדים | 1488 | 30000 | 31309 | 30000 | |||
| 5 | 5 | 109 | |||||||||
| 5 | 5 | 110 | 1615000530 | רכב מנהלת כ"א | 27949.31 | 65000 | 61944.45 | 65000 | |||
| 5 | 5 | 111 | |||||||||
| 5 | 5 | 112 | 1615000570 | מיכון | 295661.33 | 300000 | 259785.51 | 260000 | |||
| 5 | 5 | 113 | שעון נוכחות | ||||||||
| 5 | 5 | 115 | 1615000580 | הוצאות שונות | 572939.6 | 600000 | 550032 | 600000 | |||
| 5 | 5 | 116 | שי ופעולות רווחה לעובדים | ||||||||
| 5 | 5 | 118 | 1615000581 | השתתפות לוועד עובדים | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | |||
| 5 | 5 | 119 | |||||||||
| 5 | 5 | 121 | 1615000750 | עבודות קבלניות | 0 | 25000 | 0 | 25000 | |||
| 5 | 5 | 122 | סריקת תיקים,יעוץ לפורשים וכדו' | ||||||||
| 5 | 5 | 124 | 1615000751 | עבודות קבלניות | 79028 | 80000 | 70000 | 80000 | |||
| 5 | 5 | 125 | קלדנות ישיבות הנהלה | ||||||||
| 5 | 5 | 127 | 1615000780 | תיקים ושונות | 29667.51 | 50000 | 24122.5 | 50000 | |||
| 5 | 5 | 129 | 616 | לשכת מנכ"ל העירייה | |||||||
| 5 | 5 | 131 | 1616000110 | משכורת ושכר עבודה | 1035391.18 | 1060000 | 1086405.2000000002 | 3 | 1121000 | ||
| 5 | 5 | 132 | 3 משרות | ||||||||
| 5 | 5 | 134 | 1616000530 | הוצאות רכב | 71894.84 | 75000 | 73095.86 | 0 | |||
| 5 | 5 | 135 | |||||||||
| 5 | 5 | 136 | 1616000780 | הוצאות אחרות | 234064.2 | 137000 | 84662 | 0 | |||
| 5 | 5 | 138 | 6161 | רכש ולוגיסטיקה | |||||||
| 5 | 5 | 139 | |||||||||
| 5 | 5 | 140 | 1616100110 | משכורת ושכר עבודה | 543898.96 | 557000 | 525302.9 | 2 | 491000 | ||
| 5 | 5 | 141 | 2 משרות | ||||||||
| 5 | 5 | 143 | 1616100550 | פרסום | 145755.98 | 150000 | 149758.2 | 50000 | |||
| 5 | 5 | 144 | פרסום מכרזים קבלנים וכ''א | ||||||||
| 5 | 5 | 146 | 1616100560 | הוצאות משרדיות | 38303 | 55000 | 45000 | 55000 | |||
| 5 | 5 | 148 | 1616100570 | שירותי מיכון | 63712 | 70000 | 69498 | 70000 | |||
| 5 | 5 | 149 | |||||||||
| 5 | 5 | 150 | 1616100750 | עבודות קבלניות | 126360 | 130000 | 126360 | 130000 | |||
| 5 | 5 | 151 | קצין רכב | ||||||||
| 5 | 5 | 153 | 1616100751 | עבודות קבלניות | 39721 | 50000 | 49832 | 50000 | |||
| 5 | 5 | 154 | ספירת מצאי | ||||||||
| 5 | 5 | 156 | 1616100780 | הוצאות אחרות -לוגיסטיקה | 31576.2 | 70000 | 56862 | 70000 | |||
| 5 | 5 | 157 | |||||||||
| 5 | 5 | 158 | 617 | שירות משפטי | |||||||
| 5 | 5 | 160 | 1617000110 | שכר ייעוץ משפטי | 1967009.15 | 2029000 | 1967633.679 | 6 | 1950000 | ||
| 5 | 5 | 161 | 6 משרות | ||||||||
| 5 | 5 | 163 | 1617000530 | אחזקת רכב | 55119.47 | 56000 | 44278.71 | 50000 | |||
| 5 | 5 | 164 | יועץ משפטי | ||||||||
| 5 | 5 | 166 | 1617000571 | שרותי מיכון | 23990.5 | 25000 | 5333 | 25000 | |||
| 5 | 5 | 167 | תוכנת מאגר מידע משפטי ושונות | ||||||||
| 5 | 5 | 169 | 1617000750 | עבודות קבלניות | 351000 | 396000 | 391949.99 | 395000 | |||
| 5 | 5 | 170 | שכר טרחת יועץ משפטי לעירייה | ||||||||
| 5 | 5 | 172 | 1617000751 | עבודות קבלניות | 636581.25 | 520000 | 512156.26 | 500000 | |||
| 5 | 5 | 173 | השגות, עררים ותביעות שונות | ||||||||
| 5 | 5 | 175 | 1617000752 | עריכת מכרזים | 78975 | 50000 | 35100 | 50000 | |||
| 5 | 5 | 176 | עריכת מכרזים | ||||||||
| 5 | 5 | 178 | 1617000753 | עבודות קבלניות | 1063 | 10000 | 3555 | 10000 | |||
| 5 | 5 | 179 | שליחויות | ||||||||
| 5 | 5 | 181 | 1617000754 | עבודות קבלניות | 0 | 10000 | 5288.4 | 10000 | |||
| 5 | 5 | 182 | חו''ד מומחים ושונות | ||||||||
| 5 | 5 | 184 | 1617000780 | הוצאות שונות | 17304.46 | 15000 | 6141 | 15000 | |||
| 5 | 5 | 185 | הוצאות שונות, כולל ספרות מקצועית | ||||||||
| 5 | 5 | 187 | 619 | בחירות לרשות | |||||||
| 5 | 5 | 189 | 1619000780 | בחירות לרשות | 65867 | 650000 | 648553.59 | 0 | |||
| 5 | 5 | 190 | |||||||||
| 5 | 5 | 191 | 61 | סה"כ מינהל כללי | 16887852.570000004 | 18996000 | 18595319.472999994 | 32.65302 | 18845000 | ||
| 5 | 5 | 193 | 62 | מינהל כספי | |||||||
| 5 | 5 | 194 | 6210 | גיזברות | |||||||
| 5 | 5 | 196 | 1621000110 | משכורת ושכר עבודה | 3314186.12 | 3506000 | 3493011.94 | 12.5 | 3534000 | ||
| 5 | 5 | 197 | 12.5 משרות | ||||||||
| 5 | 5 | 199 | 1621000570 | שרותי מיכון | 301816.76 | 280000 | 278115.5 | 280000 | |||
| 5 | 5 | 200 | תשלום בגין שימוש בתוכנות | ||||||||
| 5 | 5 | 202 | 1621000580 | הוצאות שונות | 5536 | 7000 | 7036 | 5000 | |||
| 5 | 5 | 203 | הוצאות כלליות שונות | ||||||||
| 5 | 5 | 205 | 1621000750 | עבודות קבלניות | 293175 | 300000 | 299617 | 350000 | |||
| 5 | 5 | 206 | כוח אדם זמני | ||||||||
| 5 | 5 | 208 | 1621000751 | עבודות קבלניות | 65387.67 | 110000 | 97255 | 160000 | |||
| 5 | 5 | 209 | יעוץ כספי ובקרות בנושאים שונים | ||||||||
| 5 | 5 | 211 | 1621000780 | הוצאות שונות-גזברות | 1617 | 3000 | 1000 | 3000 | |||
| 5 | 5 | 212 | |||||||||
| 5 | 5 | 213 | 6230 | גביה ואכיפה | |||||||
| 5 | 5 | 215 | 1623000110 | משכורת ושכר עבודה | 1869275.72 | 2032000 | 2031540.5239999997 | 9 | 2115000 | ||
| 5 | 5 | 216 | 9 משרות | ||||||||
| 5 | 5 | 218 | 1623000530 | אחזקת רכב מנהל | 79328.61 | 90000 | 78533 | 85000 | |||
| 5 | 5 | 219 | |||||||||
| 5 | 5 | 220 | 1623000570 | שירותי מיכון | 283235.15 | 290000 | 275356 | 290000 | |||
| 5 | 5 | 221 | תשלומים בגין אחזקת תוכנה, שרות מוקד תשלומים ושרות איתור חייבים | ||||||||
| 5 | 5 | 223 | 1623000750 | גבייה -שרותי מידע | 902.07 | 14000 | 13352 | 15000 | |||
| 5 | 5 | 224 | |||||||||
| 5 | 5 | 225 | 1623000751 | עבודות קבלניות | 3845047.29 | 4210000 | 4203745.25 | 4300000 | |||
| 5 | 5 | 226 | עמלות גבייה | ||||||||
| 5 | 5 | 228 | 1623000752 | עבודות קבלניות | 21247.2 | 25000 | 25000 | 25000 | |||
| 5 | 5 | 229 | שרותי גבייה וועדת ערר | ||||||||
| 5 | 5 | 231 | 1623000756 | עבודות קבלניות | 79204.28 | 310000 | 317671.81 | 250000 | |||
| 5 | 5 | 232 | הוצאות משפטיות | ||||||||
| 5 | 5 | 234 | 1623000757 | עבודות קבלניות | 41929 | 80000 | 59270 | 80000 | |||
| 5 | 5 | 235 | חקירות , מדידות , סקר שילוט ושרותים אחרים | ||||||||
| 5 | 5 | 237 | 1623000780 | הוצאות שונות | 4195 | 10000 | 3573.6 | 10000 | |||
| 5 | 5 | 238 | |||||||||
| 5 | 5 | 239 | 1623100610 | עמלות הוצל"פ | 96752.75 | 247000 | 247000 | 250000 | |||
| 5 | 5 | 240 | |||||||||
| 5 | 5 | 241 | 62 | סה"כ מינהל כספי | 10302835.62 | 11514000 | 11431077.624 | 21.5 | 11752000 | ||
| 5 | 5 | 243 | 63 | הוצאות מימון | |||||||
| 5 | 5 | 245 | 1631000610 | עמלות | 824480.4 | 800000 | 846936.31 | 900000 | |||
| 5 | 5 | 246 | עמלות בנקים בסניפים שונים | ||||||||
| 5 | 5 | 248 | 1631000860 | הנחות מימון בארנונה | 1494073 | 1650000 | 1646848.12 | 1800000 | |||
| 5 | 5 | 249 | |||||||||
| 5 | 5 | 250 | 1632000620 | ריבית פיגורים | 36612 | 228000 | 228812.56 | 0 | |||
| 5 | 5 | 251 | על משיכות יתר בחשבונות הבנק והלוואות לז"קצ | ||||||||
| 5 | 5 | 253 | 63 | סה"כ הוצאות מימון | 2355165.4 | 2678000 | 2722596.99 | 2700000 | |||
| 5 | 5 | 255 | 64 | פרעון מלוות | |||||||
| 5 | 5 | 257 | 1640000691 | תשלום ע"ח קרן | 2457639.78 | 2932000 | 2924790.75 | 3857000 | |||
| 5 | 5 | 258 | תשלום פרע''מ על חשבון קרן | ||||||||
| 5 | 5 | 260 | 1640000692 | תשלום ע"ח ריבית | 895325.89 | 980000 | 970110.4 | 944000 | |||
| 5 | 5 | 261 | תשלום פרע''מ על חשבון ריבית | ||||||||
| 5 | 5 | 263 | 1640000693 | תשלום ע"ח הצמדה | 16529.28 | 16000 | 14257.21 | 14000 | |||
| 5 | 5 | 264 | תשלום פרע''מ על חשבון הצמדה | ||||||||
| 5 | 5 | 266 | 64 | סה"כ פרעון מלוות | 3369494.9499999997 | 3928000 | 3909158.36 | 4815000 | |||
| 5 | 5 | 268 | 71 | תברואה | |||||||
| 5 | 5 | 270 | 1711000110 | משכורת ושכר עבודה | 1005665.45 | 864000 | 859991.73 | 3 | 882000 | ||
| 5 | 5 | 271 | 3 משרות | ||||||||
| 5 | 5 | 273 | 1711000511 | כיבוד | 8640.9 | 15000 | 3835 | 10000 | |||
| 5 | 5 | 274 | הוצאות אחרות | ||||||||
| 5 | 5 | 276 | 1711000530 | אחזקת רכב תפעולי | 69536.86 | 70000 | 20311.440000000002 | 0 | |||
| 5 | 5 | 277 | |||||||||
| 5 | 5 | 278 | 1711000730 | אחזקת רכב תפעולי | 127946.3 | 70000 | 67989.45 | 70000 | |||
| 5 | 5 | 279 | |||||||||
| 5 | 5 | 280 | 1711000731 | אחזקת רכב תפעולי | 8879 | 70000 | 10602 | 70000 | |||
| 5 | 5 | 281 | |||||||||
| 5 | 5 | 282 | 1711000732 | אחזקת רכב תפעולי | 17653 | 70000 | 65163 | 70000 | |||
| 5 | 5 | 283 | הוצאות למשאית ניסן | ||||||||
| 5 | 5 | 285 | 1711000733 | אחזקת משאית | 629.72 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 5 | 286 | |||||||||
| 5 | 5 | 287 | 1711000735 | אחזקת רכב תפעולי | 50608.3 | 70000 | 61392.95 | 0 | |||
| 5 | 5 | 288 | |||||||||
| 5 | 5 | 289 | 1711000740 | כלים מכשירים וציוד | 64611 | 80000 | 65894.8 | 70000 | |||
| 5 | 5 | 290 | כלים מכשירים | ||||||||
| 5 | 5 | 292 | 1711000780 | הוצאות שונות | 1290 | 45000 | 870 | 0 | |||
| 5 | 5 | 293 | הוצאות אחרות | ||||||||
| 5 | 5 | 295 | 1711000782 | הוצאות שונות | 36103 | 40000 | 40615.06 | 40000 | |||
| 5 | 5 | 296 | ביגוד לעובדי שפ''ע | ||||||||
| 5 | 5 | 298 | 1711000930 | רכישת ציוד | 355750 | 0 | 12000 | 0 | |||
| 5 | 5 | 299 | 7 כלי רכב חשמליים זעירים | ||||||||
| 5 | 5 | 301 | 1712200110 | משכורת ושכר עבודה | 1095967.82 | 1081000 | 1121266.6 | 6 | 1146000 | ||
| 5 | 5 | 302 | 6 משרות | ||||||||
| 5 | 5 | 304 | 7122 | שירותי ניקיון | |||||||
| 5 | 5 | 306 | 1712200730 | אחזקת רכב תפעולי | 15396.94 | 0 | 3621.73 | 0 | |||
| 5 | 5 | 307 | רכב מס 61-477-35 | ||||||||
| 5 | 5 | 309 | 1712200751 | עבודות קבלניות | 11808957 | 13649000 | 13789480.89 | 14000000 | |||
| 5 | 5 | 310 | טיאוט רחובות, חניונים ושטחים פתוחים | ||||||||
| 5 | 5 | 312 | 7123 | איסוף וביעור אשפה | |||||||
| 5 | 5 | 314 | 1712300110 | משכורת ושכר עבודה | 606290.11 | 655000 | 722655.35 | 3 | 741000 | ||
| 5 | 5 | 315 | 3 משרות | ||||||||
| 5 | 5 | 317 | 1712300730 | אחזקת רכב תפעולי | 9772.41 | 0 | 9324 | 0 | |||
| 5 | 5 | 318 | |||||||||
| 5 | 5 | 319 | 1712300740 | כלים וציוד | 52556.4 | 100000 | 100000 | 100000 | |||
| 5 | 5 | 320 | רכישה ושדרוג מתקני אשפה, משטחים לגזם וכד' | ||||||||
| 5 | 5 | 322 | 1712300750 | עבודות קבלניות | 7370256.75 | 7650000 | 7646513.3 | 7800000 | |||
| 5 | 5 | 323 | איסוף אשפה כולל מכולות לפי מכרז | ||||||||
| 5 | 5 | 325 | 1712300751 | תחזוקת מונחי קרקע-ברזל | 0 | 0 | 0 | 100000 | |||
| 5 | 5 | 326 | |||||||||
| 5 | 5 | 327 | 1712300752 | עבודות | 331132 | 340000 | 332776 | 420000 | |||
| 5 | 5 | 328 | פיקוח איסוף אשפה | ||||||||
| 5 | 5 | 330 | 1712300830 | השתתפות באיגוד ערים | 9800000 | 10230000 | 10230000 | 10230000 | |||
| 5 | 5 | 331 | תשלום בגין פינוי אשפה כולל היטל הטמנה | ||||||||
| 5 | 5 | 333 | 1712400750 | עבודות קבלניות | 3407150.93 | 3700000 | 3698165.05 | 3900000 | |||
| 5 | 5 | 334 | איסוף ופינוי גזם וגרוטאות | ||||||||
| 5 | 5 | 336 | 1712400755 | עבודות קבלניות | 2317034.65 | 2500000 | 2578447.08 | 2750000 | |||
| 5 | 5 | 337 | מחזור הפרדה במקור ויעוץ | ||||||||
| 5 | 5 | 339 | 7133 | רישוי עסקים | |||||||
| 5 | 5 | 341 | 1713300110 | משכורת ושכר עבודה | 835219.41 | 812000 | 807639.089 | 5.75 | 1195000 | ||
| 5 | 5 | 342 | 5.75 משרות | ||||||||
| 5 | 5 | 344 | 1713300530 | רכב רישוי עסקים | 29966.2 | 30000 | 1749.28 | 30000 | |||
| 5 | 5 | 345 | |||||||||
| 5 | 5 | 346 | 1713300730 | רכב רישוי עסקים | 35426.73 | 35000 | 13852.25 | 30000 | |||
| 5 | 5 | 347 | |||||||||
| 5 | 5 | 348 | 1713300731 | אחזקת אופנוע -רישוי עסקים | 1322.1 | 2000 | 793 | 2000 | |||
| 5 | 5 | 349 | |||||||||
| 5 | 5 | 350 | 1713300751 | עבודות קבלניות | 22063 | 30000 | 13595.77 | 80000 | |||
| 5 | 5 | 351 | תברואן | ||||||||
| 5 | 5 | 353 | 1713300780 | רישוי עסקים-הוצאות אחרות | 1866 | 20000 | 0 | 20000 | |||
| 5 | 5 | 354 | |||||||||
| 5 | 5 | 355 | 1713300930 | רכישת ציוד -מחלקת רישוי עסקים | 0 | 0 | 21851.99 | 0 | |||
| 5 | 5 | 356 | |||||||||
| 5 | 5 | 357 | 7140 | שירות וטרינרי | |||||||
| 5 | 5 | 359 | 1714200780 | הוצאות שונות | 130050 | 122000 | 113000 | 150000 | |||
| 5 | 5 | 360 | עיקור חתולים | ||||||||
| 5 | 5 | 362 | 1714200830 | השתתפות לאיגוד ערים | 558000 | 588000 | 588000 | 600000 | |||
| 5 | 5 | 363 | השתתפות באיגוד ערים וטרינרי | ||||||||
| 5 | 5 | 365 | 1715300750 | עבודות קבלניות | 551059 | 470000 | 465781 | 510000 | |||
| 5 | 5 | 366 | העסקת מדבירים | ||||||||
| 5 | 5 | 368 | 71 | סה"כ תברואה | 40726800.98 | 43408000 | 43467177.809 | 17.75 | 45016000 | ||
| 5 | 5 | 370 | 72 | שמירה וביטחון | |||||||
| 5 | 5 | 372 | 1721000110 | משכורת ושכר עבודה | 739942.1 | 785000 | 798011.46 | 2 | 621000 | ||
| 5 | 5 | 373 | 2 משרות | ||||||||
| 5 | 5 | 375 | 1721000530 | אחזקת רכב | 49283.82 | 90000 | 93836.78 | 80000 | |||
| 5 | 5 | 376 | מנהל אגף חרום וביטחון | ||||||||
| 5 | 5 | 378 | 1721000531 | אחזקת רכב | 672.05 | 0 | 531.39 | 0 | |||
| 5 | 5 | 379 | ממונה אגף חרום בעיר | ||||||||
| 5 | 5 | 381 | 1721000570 | מיכון | 18720 | 20000 | 12810.4 | 15000 | |||
| 5 | 5 | 382 | מערכת ניהול אגף | ||||||||
| 5 | 5 | 384 | 1721000780 | הוצאות אחרות | 17199 | 30000 | 0 | 10000 | |||
| 5 | 5 | 385 | שמירה לאירועים מיוחדים והוצאות אחרות | ||||||||
| 5 | 5 | 387 | 7211 | הרשות לביטחון קהילתי | |||||||
| 5 | 5 | 389 | 1721100110 | שכר - מנהלת פרוייקט | 213294.37 | 223000 | 213599.1 | 1 | 218000 | ||
| 5 | 5 | 391 | 1721200931 | רכישת ציוד פנאי | 809 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 5 | 392 | |||||||||
| 5 | 5 | 393 | 1721300751 | הכשרות וסדנאות | 18734.5 | 20000 | 14702 | 20000 | |||
| 5 | 5 | 394 | |||||||||
| 5 | 5 | 395 | 1721300752 | אירועי שיא | 136304 | 40000 | 14026.2 | 40000 | |||
| 5 | 5 | 396 | |||||||||
| 5 | 5 | 397 | 1721400760 | פנאי -עבודות קבלניות | 190923 | 350000 | 120740.49 | 350000 | |||
| 5 | 5 | 398 | מדריכי מוגנות ומדריכי נוער | ||||||||
| 5 | 5 | 400 | 1721500750 | הקשר הרחב -עבודות קבלניות | 0 | 5000 | 2223 | 5000 | |||
| 5 | 5 | 401 | שיווק והדרכה | ||||||||
| 5 | 5 | 403 | 1721600210 | שכר עובדים זמניים | 104607.19 | 16000 | 15825.25 | 0.5 | 96000 | ||
| 5 | 5 | 404 | עו''ס קהילה .0.5 משרה | ||||||||
| 5 | 5 | 406 | 1721700750 | דרך חדשה | 0 | 74000 | 0 | 74000 | |||
| 5 | 5 | 407 | |||||||||
| 5 | 5 | 408 | 1722000910 | השתתפות לתבר | 50000 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 5 | 409 | |||||||||
| 5 | 5 | 410 | 7221 | משמר אזרחי | |||||||
| 5 | 5 | 412 | 1722100430 | חשמל ומים | 7677.42 | 8000 | 2380.53 | 5000 | |||
| 5 | 5 | 413 | הוצאות מים וחשמל | ||||||||
| 5 | 5 | 415 | 1722100781 | הוצאות אחרות | 5552.23 | 40000 | 69441.04000000001 | 50000 | |||
| 5 | 5 | 416 | א. טיפוח מתנדבים - פעילות חברה וכו' ב. הוצאות שונות חד פעמיות | ||||||||
| 5 | 5 | 418 | 723 | הג"א | |||||||
| 5 | 5 | 420 | 1723000110 | שכר | 0 | 213000 | 237016.16 | 1 | 242000 | ||
| 5 | 5 | 422 | 1723000420 | תחזוקת מקלטים | 28263.5 | 141000 | 137649.84 | 141000 | |||
| 5 | 5 | 423 | |||||||||
| 5 | 5 | 424 | 1723000422 | מחסן רשותי וערכות מגן | 8800 | 14000 | 11176 | 15000 | |||
| 5 | 5 | 425 | |||||||||
| 5 | 5 | 426 | 1723000430 | חשמל ומים | 167524.5 | 150000 | 63955.38 | 150000 | |||
| 5 | 5 | 427 | |||||||||
| 5 | 5 | 428 | 1723000530 | אחזקת רכב | 3093.28 | 0 | 60000 | ||||
| 5 | 5 | 429 | |||||||||
| 5 | 5 | 430 | 1723000550 | פרסומים | 12028 | 9000 | 7956 | 9000 | |||
| 5 | 5 | 431 | הוצאות פרסום | ||||||||
| 5 | 5 | 433 | 1723000730 | אחזקת נגררים לחרום | 10750 | 12000 | 10513.66 | 12000 | |||
| 5 | 5 | 434 | רישוי וביטוח | ||||||||
| 5 | 5 | 436 | 1723000754 | מרכז הפעלה | 0 | 15000 | 12753 | 15000 | |||
| 5 | 5 | 437 | |||||||||
| 5 | 5 | 438 | 1723000810 | השתתפות | 208431 | 238000 | 238000 | 238000 | |||
| 5 | 5 | 439 | השתתפות לתקציב הג''א כלל ארצי | ||||||||
| 5 | 5 | 441 | 1723000812 | השתתפות בפעולות משותפות | 19246 | 5000 | 0 | 10000 | |||
| 5 | 5 | 442 | השתתפות להוצאות משותפות ( רמת גן) | ||||||||
| 5 | 5 | 444 | 1723000910 | העברה לתבר | 34575 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 5 | 445 | |||||||||
| 5 | 5 | 446 | 1723000930 | רכישת ציוד | 30853 | 35000 | 77870.06 | 75000 | |||
| 5 | 5 | 447 | |||||||||
| 5 | 5 | 448 | 1726000730 | נגררים | 40890.54 | 45000 | 3593.86 | 20000 | |||
| 5 | 5 | 449 | רישוי ותחזוקת נגררים (כולל גנרטורים לחרום ) | ||||||||
| 5 | 5 | 451 | 7280 | שיטור עירוני | |||||||
| 5 | 5 | 453 | 1728000110 | משכורת ושכר עבודה | 1286733.81 | 2367000 | 2322370.89 | 10 | 2371000 | ||
| 5 | 5 | 454 | 10 משרות פקחים מסייעים | ||||||||
| 5 | 5 | 456 | 1728000511 | שיטור עירוני- | 1659 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 5 | 457 | |||||||||
| 5 | 5 | 458 | 1728000730 | אחזקת רכב סיור | 107267.93 | 90000 | 146759.53 | 90000 | |||
| 5 | 5 | 459 | רכב סיור | ||||||||
| 5 | 5 | 461 | 1728000731 | אחזקת רכב | 108636.79 | 90000 | 147376.96000000002 | 90000 | |||
| 5 | 5 | 462 | רכב סיור 2 | ||||||||
| 5 | 5 | 464 | 1728000732 | אחזקת קטנוע | 9092.92 | 20000 | 6014.1900000000005 | 50000 | |||
| 5 | 5 | 465 | קטנוע סיור | ||||||||
| 5 | 5 | 467 | 1728000733 | רכב כוננות | 10395.95 | 60000 | 30654.01 | 0 | |||
| 5 | 5 | 468 | |||||||||
| 5 | 5 | 469 | 1728000750 | עבודות קבלניות | 208059.65 | 230000 | 259660.28 | 400000 | |||
| 5 | 5 | 470 | מוקד לילה | ||||||||
| 5 | 5 | 472 | 1728000751 | עבודות קבלניות | 19529 | 60000 | 18270 | 50000 | |||
| 5 | 5 | 473 | אימונים הכשרות , ורכישת שרות מהמשטרה | ||||||||
| 5 | 5 | 475 | 1728000752 | שמירה | 395650 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 5 | 476 | |||||||||
| 5 | 5 | 477 | 1728000780 | ביגוד לפקחים | 40422 | 70000 | 74407.9 | 75000 | |||
| 5 | 5 | 478 | |||||||||
| 5 | 5 | 479 | 1728000781 | הוצאות אחרות | 13803.33 | 50000 | 123112.4 | 120000 | |||
| 5 | 5 | 480 | |||||||||
| 5 | 5 | 481 | 1728000930 | רכישת ציוד | 25395 | 55000 | 47985 | 60000 | |||
| 5 | 5 | 482 | דו גלגלי , ציוד מיגון מצלמות וטאבלטים , | ||||||||
| 5 | 5 | 484 | 1729000750 | עבודות קבלניות -חרום | 0 | 0 | 31297.5 | 30000 | |||
| 5 | 5 | 485 | |||||||||
| 5 | 5 | 486 | 1729000781 | הוצאות חירום | 400 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 5 | 487 | |||||||||
| 5 | 5 | 488 | 1729000930 | מבצע חרבות ברזל | 0 | 90000 | 88000 | 110000 | |||
| 5 | 5 | 489 | רכישות לחרום | ||||||||
| 5 | 5 | 491 | 1729000981 | מבצע חרבות ברזל | 289992.91 | 30000 | 37907.16 | 50000 | |||
| 5 | 5 | 492 | הוצאות לחרום | ||||||||
| 5 | 5 | 494 | 72 | סה"כ שמירה וביטחון | 4635211.79 | 5790000 | 5492427.420000002 | 14.5 | 6067000 | ||
| 5 | 5 | 496 | 73 | תיכנון ובניין עיר | |||||||
| 5 | 5 | 498 | 1731000110 | משכורת ושכר עבודה | 731173.08 | 584000 | 585126.05 | 2 | 603000 | ||
| 5 | 5 | 499 | 2 משרות | ||||||||
| 5 | 5 | 501 | 1731000530 | אחזקת רכב -מח' תשתיות | 71215.05 | 0 | 0 | 60000 | |||
| 5 | 5 | 502 | |||||||||
| 5 | 5 | 504 | 1731000531 | אחזקת רכב -מנהל | 65008.36 | 70000 | 86269 | 90000 | |||
| 5 | 5 | 505 | |||||||||
| 5 | 5 | 506 | 1731000730 | אחזקת רכב תפעולי | 9058 | 0 | 7622 | 0 | |||
| 5 | 5 | 507 | רכב חשמלי | ||||||||
| 5 | 5 | 509 | 1731000750 | עבודות קבלניות | 0 | 100000 | 93366 | 100000 | |||
| 5 | 5 | 510 | עבודות שונות תכנון יעוץ ועוד כולל יעוץ תנועה | ||||||||
| 5 | 5 | 512 | 1731000751 | עבודות קבלניות | 102076.63 | 180000 | 177247.5 | 180000 | |||
| 5 | 5 | 513 | יעוץ הנדסי לרבות בטיחות וגהות | ||||||||
| 5 | 5 | 515 | 1731000752 | עבודות קבלניות | 23985 | 45000 | 23751 | 45000 | |||
| 5 | 5 | 516 | עבודות דחופות לפי דרישת מחלקת ההנדסה | ||||||||
| 5 | 5 | 518 | 1731000753 | עבודות קבלניות | 0 | 750000 | 754495 | 1000000 | |||
| 5 | 5 | 519 | עבודות תשתית | ||||||||
| 5 | 5 | 521 | 1731000754 | עבודות קבלניות | 92333.35 | 100000 | 99999.81 | 100000 | |||
| 5 | 5 | 522 | תחזוקת 5 רמזורים | ||||||||
| 5 | 5 | 524 | 1731000755 | עבודות קבלניות מהנדס תשתיות | 589159.5 | 650000 | 639631.62 | 650000 | |||
| 5 | 5 | 525 | ייעוץ פרוייקטים | ||||||||
| 5 | 5 | 527 | 1731000756 | עבודות קבלניות | 0 | 50000 | 0 | 50000 | |||
| 5 | 5 | 528 | העתקות שמש | ||||||||
| 5 | 5 | 530 | 1731000757 | עבודות קבלניות | 0 | 780000 | |||||
| 5 | 5 | 531 | תשתיות לעיר חכמה | ||||||||
| 5 | 5 | 533 | 1731000770 | חשמל רמזורים | 6572.87 | 10000 | 7370.28 | 15000 | |||
| 5 | 5 | 534 | |||||||||
| 5 | 5 | 535 | 1731000781 | הוצאות שונות | 156487.5 | 158000 | 152310.99 | 160000 | |||
| 5 | 5 | 536 | ממונה בטיחות | ||||||||
| 5 | 5 | 538 | 1732000110 | משכורת ושכר עבודה | 8010118.47 | 8210000 | 7883958.6219999995 | 36 | 8219000 | ||
| 5 | 5 | 539 | 36 משרות | ||||||||
| 5 | 5 | 541 | 1732000410 | הוצאות שכ"ד | 1451923.37 | 1500000 | 1496692.98 | 1500000 | |||
| 5 | 5 | 542 | |||||||||
| 5 | 5 | 543 | 1732000420 | תחזוקת מבנה | 208895 | 250000 | 248264.97 | 260000 | |||
| 5 | 5 | 544 | |||||||||
| 5 | 5 | 545 | 1732000430 | הוצ' חשמל+מיזוג אוויר | 138381.48 | 160000 | 160000.01 | 170000 | |||
| 5 | 5 | 546 | |||||||||
| 5 | 5 | 547 | 1732000522 | ועדה - השתלמויות וימי גיבוש | -450 | 54000 | 53940 | 55000 | |||
| 5 | 5 | 548 | |||||||||
| 5 | 5 | 549 | 1732000530 | אחזקת רכב | 78583.12 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 5 | 550 | |||||||||
| 5 | 5 | 551 | 1732000532 | אחזקת רכב -פיקוח | 57729.87 | 60000 | 61027.58 | 62000 | |||
| 5 | 5 | 552 | |||||||||
| 5 | 5 | 553 | 1732000550 | פרסום | 50213 | 50000 | 30883 | 50000 | |||
| 5 | 5 | 554 | פרסום מודעות הקשורות לתכנון עיר | ||||||||
| 5 | 5 | 556 | 1732000570 | הוצאות מיכון | 6378.84 | 10000 | 0 | 0 | |||
| 5 | 5 | 557 | |||||||||
| 5 | 5 | 558 | 1732000730 | אחזקת רכב תיפעולי | 35234.67 | 40000 | 35825.44 | 40000 | |||
| 5 | 5 | 559 | פיקוח על הבנייה | ||||||||
| 5 | 5 | 561 | 1732000731 | אחזקת רכב תיפעולי | 32464.67 | 40000 | 33621.17 | 40000 | |||
| 5 | 5 | 562 | |||||||||
| 5 | 5 | 563 | 1732000732 | אחזקת רכב | 0 | 0 | 10483.74 | 0 | |||
| 5 | 5 | 564 | |||||||||
| 5 | 5 | 565 | 1732000750 | ועדה - עבודות GIS | 656876 | 500000 | 331029.46 | 350000 | |||
| 5 | 5 | 566 | יעוץ ועדכון מערכות הנדסיות | ||||||||
| 5 | 5 | 568 | 1732000752 | שרותי שמאות שוטפים | 531026.96 | 300000 | 241995.64 | 400000 | |||
| 5 | 5 | 569 | עבודות תכנון יעוץ ושמאות | ||||||||
| 5 | 5 | 571 | 1732000753 | שמאי מכריע | 353836 | 350000 | 341516.46 | 400000 | |||
| 5 | 5 | 573 | 1732000754 | עב.קבלניות-תכנונים שונים | 231289.25 | 180000 | 170185.05 | 180000 | |||
| 5 | 5 | 574 | עבודות שונות תכנון, יעוץ כולל קונסטרוקציה בהתאם לצורך | ||||||||
| 5 | 5 | 576 | 1732000756 | עבודות קבלניות | 249525.5 | 250000 | 242809.45 | 250000 | |||
| 5 | 5 | 577 | יועץ הנדסה ונכסים | ||||||||
| 5 | 5 | 579 | 1732000780 | ועדה - הוצאות שונות | 39630 | 70000 | 33361 | 50000 | |||
| 5 | 5 | 580 | הוצאות צילום, פרסום, ספרות מקצועית ושונות | ||||||||
| 5 | 5 | 582 | 1732000910 | השתתפות לתבר | 765000 | 765000 | 765000 | 765000 | |||
| 5 | 5 | 583 | התחדשות עירונית | ||||||||
| 5 | 5 | 585 | 1732000930 | רכישת ציוד | 56396.5 | 60000 | 36621 | 50000 | |||
| 5 | 5 | 586 | |||||||||
| 5 | 5 | 587 | 1732100110 | משכורת ושכר עבודה | 491216.64 | 572000 | 571814.25 | 2 | 577000 | ||
| 5 | 5 | 588 | 2 משרות | ||||||||
| 5 | 5 | 590 | 1732100580 | הוצאות אירגוניות | 0 | 17000 | 16848 | 20000 | |||
| 5 | 5 | 591 | |||||||||
| 5 | 5 | 592 | 1732100750 | עבודות קבלניות | 76865 | 105000 | 104236.22 | 110000 | |||
| 5 | 5 | 593 | מבנים מסוכנים | ||||||||
| 5 | 5 | 595 | 1732100756 | עבודות קבלניות | 282882.29 | 320000 | 319884.19 | 350000 | |||
| 5 | 5 | 596 | יעוץ משפטי | ||||||||
| 5 | 5 | 598 | 1732100758 | עבודות קבלניות | 204934.9 | 300000 | 108500 | 150000 | |||
| 5 | 5 | 599 | עתירות משפטיות | ||||||||
| 5 | 5 | 601 | 1732100759 | עבודות קבלניות | 199998.73 | 70000 | 58500 | 50000 | |||
| 5 | 5 | 602 | סריקת ארכיב | ||||||||
| 5 | 5 | 604 | 1732100780 | הוצאות שונות | 200 | 10000 | 0 | 10000 | |||
| 5 | 5 | 605 | שליחות -ועדה לבניין עיר | ||||||||
| 5 | 5 | 607 | 1732100781 | ביגוד -פיקוח על הבניה | 0 | 10000 | 0 | 10000 | |||
| 5 | 5 | 608 | |||||||||
| 5 | 5 | 609 | 1732100930 | רכישת ציוד | 0 | 15000 | 10199 | 15000 | |||
| 5 | 5 | 610 | |||||||||
| 5 | 5 | 611 | 1732110110 | שכר מנהלת התחדשות עירונית | 0 | 0 | 4 | 1089000 | |||
| 5 | 5 | 612 | 4 משרות | ||||||||
| 5 | 5 | 614 | 1732200520 | השתלמויות | 42323.9 | 100000 | 100015 | 100000 | |||
| 5 | 5 | 615 | הדרכה והכשרה | ||||||||
| 5 | 5 | 617 | 1732200750 | עבודות קבלניות | 58319.37 | 22000 | 21663.61 | 60000 | |||
| 5 | 5 | 618 | יועץ נגישות מתו''ס | ||||||||
| 5 | 5 | 620 | 1732200751 | עבודות קבלניות | 37533.6 | 40000 | 39345 | 100000 | |||
| 5 | 5 | 621 | ביצוע סקרים | ||||||||
| 5 | 5 | 623 | 1732200752 | עבודות קבלניות | 0 | 0 | 0 | 213000 | |||
| 5 | 5 | 624 | נגישות | ||||||||
| 5 | 5 | 626 | 1732200930 | רכישת ציוד | 5750 | 20000 | 18079 | 120000 | |||
| 5 | 5 | 627 | רכישת מיכשור הנגשה לנותני שירות | ||||||||
| 5 | 5 | 629 | 1735000110 | שכר מנהלת | 383936.19 | 288000 | 255674.09 | 0 | 0 | ||
| 5 | 5 | 630 | 2 משרות | ||||||||
| 5 | 5 | 632 | 1735000750 | עבודות קבלניות | 0 | 15000 | 13000 | 0 | |||
| 5 | 5 | 633 | |||||||||
| 5 | 5 | 634 | 1735000751 | תכנים שיווקיים | 408110.27 | 300000 | 281234 | 650000 | |||
| 5 | 5 | 635 | |||||||||
| 5 | 5 | 636 | 1735000780 | הוצאות שונות | 929.6 | 65000 | 62963 | 70000 | |||
| 5 | 5 | 637 | |||||||||
| 5 | 5 | 638 | 73 | סה"כ תיכנון ובניין עיר | 16993122.53 | 17815000 | 16786360.182000004 | 44 | 20368000 | ||
| 5 | 5 | 640 | 74 | נכסים ציבוריים | |||||||
| 5 | 5 | 642 | 1741000110 | משכורת ושכר עבודה | 1958.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 5 | 643 | |||||||||
| 5 | 5 | 644 | 1741000780 | הוצאות אחרות | 494317.98 | 1060000 | 1062274.97 | 700000 | |||
| 5 | 5 | 645 | אישורי לטאבו ושונות | ||||||||
| 5 | 5 | 647 | 7420 | דרכים ומדרכות | |||||||
| 5 | 5 | 649 | 1742000110 | משכורת ושכר עבודה | 872050.54 | 873000 | 920525.8750000001 | 4 | 940000 | ||
| 5 | 5 | 650 | 4 משרות | ||||||||
| 5 | 5 | 652 | 1742000720 | חומרים | 342797.8 | 350000 | 348295.06 | 400000 | |||
| 5 | 5 | 653 | כורכר, בלוקים, חול, אבני שפה, אספלט, שלטי רחוב | ||||||||
| 5 | 5 | 655 | 1742000733 | אחזקת רכב תפעולי | 14154.91 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 5 | 656 | |||||||||
| 5 | 5 | 657 | 1742000750 | עבודות קבלניות | 238403.6 | 1700000 | 1699778.58 | 1700000 | |||
| 5 | 5 | 658 | תיקוני מדרכות, כבישים ותשתיות | ||||||||
| 5 | 5 | 660 | 7430 | מאור רחובות | |||||||
| 5 | 5 | 662 | 1743000110 | משכורת ושכר עבודה | 185350.66 | 191000 | 190754.41 | 1 | 195000 | ||
| 5 | 5 | 663 | משרה | ||||||||
| 5 | 5 | 665 | 1743000720 | חומרים | 50000 | 60000 | 59939.7 | 60000 | |||
| 5 | 5 | 666 | חומרים ונורות | ||||||||
| 5 | 5 | 668 | 1743000730 | אחזקת משאית | 27949.58 | 35000 | 9215.21 | 35000 | |||
| 5 | 5 | 669 | אחזקת משאית ניסן 5112664 | ||||||||
| 5 | 5 | 671 | 1743000732 | אחזקת אופנוע-חשמלאי | 1043.54 | 2000 | 150.03 | 0 | |||
| 5 | 5 | 672 | |||||||||
| 5 | 5 | 673 | 1743000750 | עבודות קבלניות | 1049509.18 | 1050000 | 1020559.22 | 1100000 | |||
| 5 | 5 | 674 | חידוש פנסי תאורה, החלפת מנורות בעיר וכדו' | ||||||||
| 5 | 5 | 676 | 1743000770 | חשמל | 1956191.12 | 2100000 | 2101176.83 | 2250000 | |||
| 5 | 5 | 677 | חשמל להארת רחובות | ||||||||
| 5 | 5 | 679 | 7440 | בטיחות בדרכים | |||||||
| 5 | 5 | 681 | 1744000110 | משכורת ושכר עבודה | 246021.51 | 251000 | 286946.1599999999 | 1 | 293000 | ||
| 5 | 5 | 682 | משרה | ||||||||
| 5 | 5 | 684 | 1744100721 | חומרים | 39564.3 | 65000 | 52991.7 | 70000 | |||
| 5 | 5 | 685 | התקני בטיחות חומרים ותמרורים | ||||||||
| 5 | 5 | 687 | 1744100751 | בטיחות בדרכים עבודות קבלניות | 87285.5 | 50000 | 19481 | 50000 | |||
| 5 | 5 | 688 | בטיחות בדרכים | ||||||||
| 5 | 5 | 690 | 7450 | תיעול וניקוז | |||||||
| 5 | 5 | 692 | 1745000750 | עבודות קבלניות-ניקוז | 31037.8 | 30000 | 33000 | 40000 | |||
| 5 | 5 | 693 | |||||||||
| 5 | 5 | 694 | 1745000830 | השתתפות באיגוד ערים | 166608 | 220000 | 220000 | 250000 | |||
| 5 | 5 | 695 | השתתפות באיגוד ערים ניקוז ירקון | ||||||||
| 5 | 5 | 697 | 7460 | גנים ונטיעות | |||||||
| 5 | 5 | 699 | 1746000110 | משכורת ושכר עבודה | 909542.56 | 925000 | 863449.051 | 4 | 882000 | ||
| 5 | 5 | 700 | 4 משרות | ||||||||
| 5 | 5 | 702 | 1746000720 | חומרים | 191528.1 | 260000 | 255391.1 | 300000 | |||
| 5 | 5 | 703 | מתקנים ואחזקת ציוד גינות | ||||||||
| 5 | 5 | 705 | 1746000722 | חומרים -לשיקום מערכות מים | 74460 | 130000 | 121002.7 | 120000 | |||
| 5 | 5 | 706 | לשיקום מערכות השקיה | ||||||||
| 5 | 5 | 708 | 1746000730 | אחזקת כלים | 23247.28 | 25000 | 24706.02 | 25000 | |||
| 5 | 5 | 709 | דלק למכשירים ניידים | ||||||||
| 5 | 5 | 711 | 1746000731 | טרקטורונים | 201430.29 | 150000 | 169192.03 | 200000 | |||
| 5 | 5 | 712 | אחזקת טרקטורונים | ||||||||
| 5 | 5 | 714 | 1746000732 | אחזקת רכב תפעולי | 8677.05 | 40000 | 35465.12 | 40000 | |||
| 5 | 5 | 715 | גינון | ||||||||
| 5 | 5 | 717 | 1746000733 | אחזקת טרקטור 3923156 | 3720.56 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 5 | 718 | |||||||||
| 5 | 5 | 719 | 1746000734 | אחזקת מחפרון | 44690.64 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 5 | 720 | |||||||||
| 5 | 5 | 721 | 1746000740 | אחזקת כלים מכשירים וציוד | 15000 | 25000 | 17051 | 25000 | |||
| 5 | 5 | 722 | אחזקת ותיקון כלים | ||||||||
| 5 | 5 | 724 | 1746000750 | עבודות קבלניות | 112174.24 | 90000 | 84203.26 | 150000 | |||
| 5 | 5 | 725 | כולל תחזוקה וטיפול במתקני משחקים בשטחים ציבוריים | ||||||||
| 5 | 5 | 727 | 1746000751 | עבודות קבלניות | 4859471.67 | 6170000 | 6165147.6 | 6200000 | |||
| 5 | 5 | 728 | גינון ואחזקת גינות ציבוריות | ||||||||
| 5 | 5 | 730 | 1746000753 | עבודות קבלניות | 808006 | 1230000 | 945000 | 500000 | |||
| 5 | 5 | 731 | פיקוח גינון | ||||||||
| 5 | 5 | 733 | 1746000755 | עבודות קבלניות | 266342.4 | 200000 | 190841 | 200000 | |||
| 5 | 5 | 734 | תחזוקת מזרקות ע'' קבלן | ||||||||
| 5 | 5 | 736 | 1746000770 | מים לגינון ציבורי | 1736208.3 | 2440000 | 2440327.27 | 2500000 | |||
| 5 | 5 | 737 | צריכת מים להשקיית הגנים והגינות | ||||||||
| 5 | 5 | 739 | 1746000930 | רכישת ציוד יסודי | 180075 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 5 | 740 | |||||||||
| 5 | 5 | 741 | 1746400110 | שכר תחזוקת מתקני משחקים | 641977.56 | 652000 | 656307.492 | 3 | 670000 | ||
| 5 | 5 | 742 | 3 משרות | ||||||||
| 5 | 5 | 744 | 1746400530 | א. רכב תחזוקת מתקני משחקים | 50000 | 48842 | 50000 | ||||
| 5 | 5 | 745 | |||||||||
| 5 | 5 | 746 | 1746400730 | א. רכב תחזוקת מתקני משחקים | 10656.08 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 5 | 747 | |||||||||
| 5 | 5 | 748 | 1746400750 | תחזוקת מתקני משחקים | 257247.7 | 255000 | 252494.27 | 300000 | |||
| 5 | 5 | 749 | |||||||||
| 5 | 5 | 750 | 7490 | תחזוקת מבנה ציבור | |||||||
| 5 | 5 | 752 | 1749000110 | תחזוקת מבנים | 977026.39 | 1134000 | 1134216.9000000001 | 5 | 1163000 | ||
| 5 | 5 | 753 | 5 משרות | ||||||||
| 5 | 5 | 755 | 1749000720 | תחזוקת מבנים | 104386 | 120000 | 78859 | 120000 | |||
| 5 | 5 | 756 | חומרים | ||||||||
| 5 | 5 | 758 | 1749000730 | אחזקת רכב | 36589.45 | 40000 | 8167.78 | 40000 | |||
| 5 | 5 | 759 | |||||||||
| 5 | 5 | 760 | 1749000731 | אחזקת רכב | 11422.59 | 40000 | 9157 | 40000 | |||
| 5 | 5 | 761 | |||||||||
| 5 | 5 | 762 | 1749000732 | אחזקת רכב תפעולי | 0 | 0 | 240.87 | 0 | |||
| 5 | 5 | 763 | |||||||||
| 5 | 5 | 764 | 1749000740 | רכישת כלי עבודה | 29296.99 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 5 | 765 | |||||||||
| 5 | 5 | 766 | 1749000750 | ניהול פרוייקטים | 187991.26 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 5 | 767 | תחזוקת מבני צבור | ||||||||
| 5 | 5 | 769 | 1749000751 | עבודות אחזקה | 143901.53 | 400000 | 385670.1 | 450000 | |||
| 5 | 5 | 770 | עבודות אחזקה למבני ציבור אינסטלציה ,מיזוג חשמל | ||||||||
| 5 | 5 | 772 | 74 | סה"כ נכסים ציבוריים | 17639314.369999997 | 22413000 | 21910820.307999995 | 18 | 22058000 | ||
| 5 | 5 | 774 | 75 | חגיגות מבצעים ואירועים | |||||||
| 5 | 5 | 776 | 1751000781 | הוצאות אחרות | 149067 | 150000 | 139233 | 150000 | |||
| 5 | 5 | 777 | דגלים ,מחסומים ,חומרים וכד' | ||||||||
| 5 | 5 | 779 | 1751000782 | הוצאות אחרות | 303609 | 300000 | 294825 | 300000 | |||
| 5 | 5 | 780 | הקמת סוכות אבלים | ||||||||
| 5 | 5 | 782 | 1752000750 | ארועים עירוניים | 1668040.67 | 1300000 | 1354759.5 | 1500000 | |||
| 5 | 5 | 783 | |||||||||
| 5 | 5 | 785 | 1753000750 | פעולות התנדבות--יום המעשים הטובים | 31000 | 31000 | 33500 | 30000 | |||
| 5 | 5 | 786 | |||||||||
| 5 | 5 | 788 | 75 | סה"כ חגיגות מבצעים ואירועים | 2151716.67 | 1781000 | 1822317.5 | 1980000 | |||
| 5 | 5 | 790 | 76 | שירותיים עירוניים שונים | |||||||
| 5 | 5 | 792 | 1761000110 | שכר מוקד עירוני | 337441.02 | 380000 | 369525.06 | 2 | 381000 | ||
| 5 | 5 | 793 | 2 משרות | ||||||||
| 5 | 5 | 795 | 1761000570 | מערכת ניהול פניות | 54752.5 | 55000 | 54756 | 55000 | |||
| 5 | 5 | 796 | |||||||||
| 5 | 5 | 797 | 1761000750 | עבודות קבלניות | 897008.29 | 850000 | 837772.3714285714 | 850000 | |||
| 5 | 5 | 798 | הפעלת מוקד עירוני | ||||||||
| 5 | 5 | 800 | 1764000110 | שכר -תרבות הדיור | 129218.08 | 241000 | 257908.25 | 1 | 247000 | ||
| 5 | 5 | 801 | משרה | ||||||||
| 5 | 5 | 803 | 1765000810 | השתתפות ותרומות למוסדות | 88445 | 90000 | 98100 | 100000 | |||
| 5 | 5 | 804 | השתתפות במרכז השלטון המקומי | ||||||||
| 5 | 5 | 806 | 1769000410 | שכר דירה ודמי חכירה | 2594692.92 | 2680000 | 2678882.43 | 2700000 | |||
| 5 | 5 | 807 | הוצאות שכירות משרדים עבור העירייה | ||||||||
| 5 | 5 | 809 | 1769000430 | חשמל ומים | 709386.69 | 880000 | 881263.285 | 900000 | |||
| 5 | 5 | 810 | צריכת חשמל ומים | ||||||||
| 5 | 5 | 812 | 1769000433 | חומרי ניקיון | 21691.3 | 25000 | 15659.1 | 25000 | |||
| 5 | 5 | 813 | רכישת חומרי נקיון וח''פ | ||||||||
| 5 | 5 | 815 | 1769000450 | ריהוט ואחזקתו לכלל משרדי העירייה | 20825 | 60000 | 43470 | 50000 | |||
| 5 | 5 | 816 | |||||||||
| 5 | 5 | 818 | 1769000470 | ציוד משרדי מתכלה למשרדי העירייה | 90887 | 100000 | 99632.36 | 120000 | |||
| 5 | 5 | 819 | |||||||||
| 5 | 5 | 821 | 1769000511 | אירוח וכיבוד בנין העירייה | 109398.78 | 110000 | 108160.54 | 110000 | |||
| 5 | 5 | 822 | רכישת תה, קפה, סוכר וכיבוד למשרדי העירייה | ||||||||
| 5 | 5 | 824 | 1769000512 | אשל ונסיעות | 5578 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 5 | 826 | 1769000540 | טלפון | 662128.92 | 745000 | 743670.02 | 750000 | |||
| 5 | 5 | 827 | הוצאות תקשורת, טלפון וניידים | ||||||||
| 5 | 5 | 829 | 1769000541 | בולים | 24805 | 50000 | 47660 | 50000 | |||
| 5 | 5 | 830 | הוצאות ביול ודואר | ||||||||
| 5 | 5 | 832 | 1769000570 | עירייה - הוצ' אוטומציה | 38085.24 | 0 | 4280.7 | 0 | |||
| 5 | 5 | 833 | |||||||||
| 5 | 5 | 834 | 1769000750 | עבודות קבלניות | 437767.42 | 400000 | 313161.27375 | 350000 | |||
| 5 | 5 | 835 | שרותי שמירה למוסדות העירייה בהתאם לצרכים | ||||||||
| 5 | 5 | 837 | 1769000751 | עבודות קבלניות | 133143.98 | 195000 | 195070.04 | 150000 | |||
| 5 | 5 | 838 | ביצוע עבודות שונות בבניין העירייה | ||||||||
| 5 | 5 | 840 | 1769000752 | עבודות קבלניות | 1201625.09 | 1200000 | 1160229.27 | 1200000 | |||
| 5 | 5 | 841 | עובדי ניקיון בניין העירייה ומשרדים נלווים | ||||||||
| 5 | 5 | 843 | 1769000780 | הוצאות אחרות | 26376.98 | 30000 | 47155.4 | 50000 | |||
| 5 | 5 | 844 | קופה קטנה | ||||||||
| 5 | 5 | 846 | 1769000782 | הוצאות שונות | 60117 | 70000 | 90417 | 100000 | |||
| 5 | 5 | 847 | הוצאות שרותי ארכיון | ||||||||
| 5 | 5 | 849 | 1769000810 | השתתפות לפנסיה | 145407.2 | 145000 | 204231.42 | 160000 | |||
| 5 | 5 | 850 | |||||||||
| 5 | 5 | 852 | 1769000930 | ציוד משרדי העירייה | 13344 | 25000 | 10682 | 25000 | |||
| 5 | 5 | 853 | |||||||||
| 5 | 5 | 854 | 1769000970 | עודפות מס הכנסה | 135000 | 125000 | 125000 | 125000 | |||
| 5 | 5 | 855 | הוצאות עבור עודפות למס הכנסה | ||||||||
| 5 | 5 | 857 | 1769100560 | הוצאות משרדיות | 104966.64 | 110000 | 108000 | 110000 | |||
| 5 | 5 | 858 | טיונרים ומדפסות | ||||||||
| 5 | 5 | 860 | 1769100570 | שרותי מיכון | 195004.15 | 195000 | 143821.65 | 145000 | |||
| 5 | 5 | 861 | הוצאות מיכון ותמיכה במערכת המחשוב | ||||||||
| 5 | 5 | 863 | 1769100740 | ציוד מתכלה | 132364.65 | 100000 | 66125.64 | 100000 | |||
| 5 | 5 | 864 | רכישת חלקי מחשב לתחזוקה שוטפת | ||||||||
| 5 | 5 | 866 | 1769100750 | עבודות קבלניות | 605169.85 | 600000 | 548017.91 | 600000 | |||
| 5 | 5 | 867 | רשיונות | ||||||||
| 5 | 5 | 869 | 1769100751 | עבודות קבלניות | 790237.48 | 955000 | 1002721 | 1050000 | |||
| 5 | 5 | 870 | שרותי מחשוב | ||||||||
| 5 | 5 | 872 | 1769100930 | רכישת ציוד יסודי | 385832.72 | 220000 | 220321.46 | 300000 | |||
| 5 | 5 | 873 | שרתי מחשב וציוד מחשוב | ||||||||
| 5 | 5 | 875 | 76 | סה"כ שירותים עירוניים | 10150700.900000002 | 10636000 | 10475694.180178573 | 3 | 10803000 | ||
| 5 | 5 | 877 | 77 | פיתוח כלכלי | |||||||
| 5 | 5 | 879 | 1772000110 | שכר קידום עסקים | 232705.79 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 5 | 880 | |||||||||
| 5 | 5 | 881 | 77 | סה"כ פיתוח כלכלי | 232705.79 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 5 | 883 | 78 | פיקוח עירוני | |||||||
| 5 | 5 | 885 | 1781000110 | משכורת ושכר עבודה | 493087.11 | 509000 | 488001.341 | 2 | 499000 | ||
| 5 | 5 | 886 | 2 משרות | ||||||||
| 5 | 5 | 888 | 1781000730 | תחזוקת קטנועים | 98533.26 | 100000 | 99102.55 | 100000 | |||
| 5 | 5 | 889 | תחזוקת קטנועים | ||||||||
| 5 | 5 | 891 | 1781000731 | תחזוקת רכב תפעולי | 86987.32 | 90000 | 80471.35 | 90000 | |||
| 5 | 5 | 892 | הוצאות ליסינג ודלק לרכב | ||||||||
| 5 | 5 | 894 | 1781000732 | תחזוקת רכב תפעולי | 74419 | 90000 | 59443.92 | 60000 | |||
| 5 | 5 | 895 | הוצאות ליסינג ודלק לרכב | ||||||||
| 5 | 5 | 897 | 1781000740 | כלים וציוד | 19317 | 50000 | 49586 | 85000 | |||
| 5 | 5 | 898 | ביגוד לפקחים | ||||||||
| 5 | 5 | 900 | 1781000752 | עבודות קבלניות | 1817031.06 | 2500000 | 2575993.24 | 2700000 | |||
| 5 | 5 | 901 | עמלה לחברת גביה בגין קנסות חניה | ||||||||
| 5 | 5 | 903 | 1781000780 | הוצאות שונות | 4680 | 30000 | 27536 | 41000 | |||
| 5 | 5 | 904 | הוצאות שונות הדפסת התראות, שלטים | ||||||||
| 5 | 5 | 906 | 1781000782 | הוצאות שונות | 16672.5 | 25000 | 16072 | 40000 | |||
| 5 | 5 | 907 | גרירת רכבים | ||||||||
| 5 | 5 | 909 | 1781000930 | פיקוח עירוני-רכישת ציוד | 187835 | 50000 | 68991.99 | 70000 | |||
| 5 | 5 | 910 | |||||||||
| 5 | 5 | 911 | 1782000110 | משכורת ושכר עבודה | 1986610.6 | 2510000 | 2516288.622 | 12 | 3132000 | ||
| 5 | 5 | 912 | 12 פקחים | ||||||||
| 5 | 5 | 914 | 1783000750 | עבודות קבלניות | 208098.6 | 225000 | 193249.46000000002 | 250000 | |||
| 5 | 5 | 915 | עמלה לחברת גביה בגין גבית דמי חניה וכד' | ||||||||
| 5 | 5 | 917 | 78 | סה"כ פיקוח עירוני | 4993271.449999999 | 6179000 | 6174736.473 | 14 | 7067000 | ||
| 5 | 5 | 919 | 81 | חינוך | |||||||
| 5 | 5 | 920 | 8110 | מינהל חינוך | |||||||
| 5 | 5 | 922 | 1811000110 | משכורת ושכר עבודה | 3775884.72 | 4005000 | 4022037.36 | 19.739 | 4062000 | ||
| 5 | 5 | 923 | 19.74 משרות | ||||||||
| 5 | 5 | 925 | 1811000210 | משכורת ושכר עבודה זמניים | 0 | 0 | 5679.72 | 0.14423 | 5000 | ||
| 5 | 5 | 926 | |||||||||
| 5 | 5 | 927 | 1811000470 | ציוד משרדי מתכלה | 0 | 6000 | 6000 | 6000 | |||
| 5 | 5 | 928 | מכשירי כתיבה והדפסות | ||||||||
| 5 | 5 | 930 | 1811000510 | אירוח וכיבוד | 15103.38 | 15000 | 15000 | 15000 | |||
| 5 | 5 | 931 | למפגשי צוות עיר וצוותי חינוך | ||||||||
| 5 | 5 | 933 | 1811000530 | אחזקת רכב | 84958.09 | 90000 | 67880 | 90000 | |||
| 5 | 5 | 934 | מנהלת אגף החינוך | ||||||||
| 5 | 5 | 936 | 1811000531 | אחזקת רכב | 76478.65 | 85000 | 69921 | 85000 | |||
| 5 | 5 | 937 | מנהלת מחלקת גנ''י | ||||||||
| 5 | 5 | 939 | 1811000532 | אחזקת רכב | 22802.9 | 75000 | 72917 | 75000 | |||
| 5 | 5 | 940 | מנהל יחידת הפרט וצרכים מיוחדים | ||||||||
| 5 | 5 | 942 | 1811000550 | פרסום במדיה - פייסבוק | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | |||
| 5 | 5 | 943 | |||||||||
| 5 | 5 | 944 | 1811000560 | פירסום | 26154 | 35000 | 10000 | 10000 | |||
| 5 | 5 | 945 | הפקת חוברות רישום לגנ''י וכתה א | ||||||||
| 5 | 5 | 947 | 1811000580 | הוצאות אירגוניות | 49960 | 50000 | 50000 | 30000 | |||
| 5 | 5 | 948 | ימי עיון, יום המחנך, ספרים לסיום הלימודים | ||||||||
| 5 | 5 | 950 | 1811000720 | מינהל - חומרים לתחזוקה מ. חינוך | 132596.67 | 180000 | 180000 | 220000 | |||
| 5 | 5 | 951 | רכישת חומרים לצורך תחזוקה במוסדות חינוך | ||||||||
| 5 | 5 | 953 | 1811000721 | חומרים | 92309.52 | 120000 | 119998.83 | 120000 | |||
| 5 | 5 | 954 | תחזוקה מונעת מזגנים | ||||||||
| 5 | 5 | 956 | 1811000730 | אחזקת רכב תפעולי | 76864.27 | 50000 | 48403.020000000004 | 50000 | |||
| 5 | 5 | 957 | מוסדות חינוך | ||||||||
| 5 | 5 | 959 | 1811000731 | אחזקת רכב תפעולי | 11744.66 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 5 | 960 | |||||||||
| 5 | 5 | 961 | 1811000732 | רכב תחזוקת מוס חינוך | 95818.1 | 80000 | 79737 | 80000 | |||
| 5 | 5 | 962 | |||||||||
| 5 | 5 | 963 | 1811000750 | מינהל - עב' קבלניות- | 363508.96 | 550000 | 551728 | 550000 | |||
| 5 | 5 | 964 | עב' קבלניות במוסדות חינוך, כיסוי מפגעי בטיחות | ||||||||
| 5 | 5 | 966 | 1811000752 | ע.קבלניות- בטיחות ושבר | 293164.56 | 300000 | 299999.97 | 400000 | |||
| 5 | 5 | 968 | 1811000754 | עבודות חשמל מוסדות חינוך | 285984.48 | 300000 | 288346.27 | 400000 | |||
| 5 | 5 | 969 | |||||||||
| 5 | 5 | 970 | 1811000756 | עבודות קבלניות | 91205.93 | 20000 | 17973.32 | 0 | |||
| 5 | 5 | 971 | תחזוקת מוס''ח מוכש''ר | ||||||||
| 5 | 5 | 973 | 1811000758 | תכנית אסטרטגית בחינוך | 29890.45 | 35000 | 35000 | 35000 | |||
| 5 | 5 | 974 | השלמת תוכניות : ממ''ד, פורום הורים, מכינה קדם צבאית | ||||||||
| 5 | 5 | 976 | 1811000780 | פעילות לעובדי אגף החינוך | 404 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 5 | 977 | |||||||||
| 5 | 5 | 978 | 1811000781 | הוצאות שונות | 14792.4 | 20000 | 20000 | 25000 | |||
| 5 | 5 | 979 | פעולות חינוך בהנחיית מנהלת המחלקה | ||||||||
| 5 | 5 | 981 | 1811000782 | דירת חיילות | 60000 | 0 | 130000 | ||||
| 5 | 5 | 982 | |||||||||
| 5 | 5 | 983 | 1811000783 | פרוייקט פר"ח | 24825 | 48000 | 38680 | 48000 | |||
| 5 | 5 | 984 | שכר רכז | ||||||||
| 5 | 5 | 986 | 1811000784 | שבוע חינוך | 39732 | 40000 | 38299 | 40000 | |||
| 5 | 5 | 988 | 1811000785 | פעולות חינוך בהנחיית מנכל | 840.5 | 1000 | 1505 | 0 | |||
| 5 | 5 | 989 | פעולות חינוך בהנחיית מנכ''ל העירייה | ||||||||
| 5 | 5 | 991 | 1811000786 | הוצאות שונות | 127641.01 | 120000 | 119728 | 100000 | |||
| 5 | 5 | 992 | פעולות חינוך בהנחיית ההנהלה | ||||||||
| 5 | 5 | 994 | 1811000787 | הוצאות שונות סיוע ראש העיר | 37085 | 30000 | 29575 | 30000 | |||
| 5 | 5 | 995 | |||||||||
| 5 | 5 | 996 | 1811000788 | הוצאות שונות | 1872 | 4000 | 4000 | 4000 | |||
| 5 | 5 | 997 | קופה קטנה הוצאות שונות | ||||||||
| 5 | 5 | 999 | 1811000789 | מרכז להבה | 278766 | 100000 | 100000 | 100000 | |||
| 5 | 5 | 1000 | מרכז להבה - לימוד מחשבים לכלל התושבים | ||||||||
| 5 | 5 | 1002 | 1811000791 | פעולות יחודיות | 37464.01 | 38000 | 34680 | 38000 | |||
| 5 | 5 | 1003 | חידון עירוני - לומדים מורשת לכל תלמידי שכבה ה' | ||||||||
| 5 | 5 | 1005 | 1811000960 | רזרבה -חינוך | 0 | 200000 | |||||
| 5 | 5 | 1006 | |||||||||
| 5 | 5 | 1007 | 1811100110 | משכורת ושכר עבודה | 1586736.87 | 1770000 | 1771278.434 | 9.5 | 1875000 | ||
| 5 | 5 | 1008 | תחזוקת מוסדות חינוך 9.5 משרות | ||||||||
| 5 | 5 | 1010 | 8122 | גני ילדים | |||||||
| 5 | 5 | 1012 | 1812200110 | משכורת ושכר עבודה | 12191183.46 | 14538000 | 14715167.420000006 | 94.07000000000008 | 14757000 | ||
| 5 | 5 | 1013 | סייעות גני ילדים 94.07 משרות | ||||||||
| 5 | 5 | 1015 | 1812200210 | משכורת זמניים | 316050.85 | 350000 | 385357.22000000015 | 3.3248999999999995 | 398000 | ||
| 5 | 5 | 1016 | סייעות גני ילדים 3.32 משרות | ||||||||
| 5 | 5 | 1018 | 1812200410 | שכ"ד גנ"י | 0 | 90000 | 87440 | 0 | |||
| 5 | 5 | 1019 | |||||||||
| 5 | 5 | 1020 | 1812200430 | חשמל,מים | 586984.7 | 500000 | 481735 | 500000 | |||
| 5 | 5 | 1021 | הוצאות חשמל ומים | ||||||||
| 5 | 5 | 1023 | 1812200431 | חומרי ניקיון | 139000 | 130000 | 130000 | 160000 | |||
| 5 | 5 | 1024 | רכישת חומרי ניקיון עפ''י הקצבות לכל גן | ||||||||
| 5 | 5 | 1026 | 1812200450 | ריהוט ואחזקתו | 357306.98 | 400000 | 400000 | 470000 | |||
| 5 | 5 | 1027 | רהוט לגני ילדים עפ''י צרכים | ||||||||
| 5 | 5 | 1029 | 1812200470 | ציוד משרדי מתכלה | 22441.02 | 25000 | 25000 | 25000 | |||
| 5 | 5 | 1030 | הדפסות ופרסום תעודות, מודעות | ||||||||
| 5 | 5 | 1032 | 1812200471 | ציוד משרדי מתכלה | 126023 | 105000 | 105000 | 110000 | |||
| 5 | 5 | 1033 | החלפות טונרים למדפסות בגני ילדים | ||||||||
| 5 | 5 | 1035 | 1812200520 | השתלמויות | 33039.2 | 40000 | 40000 | 50000 | |||
| 5 | 5 | 1036 | התמקצעות צוות הסייעות | ||||||||
| 5 | 5 | 1038 | 1812200540 | הוצאות תקשורת | 14922.23 | 20000 | 0 | 20000 | |||
| 5 | 5 | 1039 | תשלום הוצאות טלפון | ||||||||
| 5 | 5 | 1041 | 1812200750 | עבודות קבלניות | 295249.9 | 205000 | 204655.69 | 250000 | |||
| 5 | 5 | 1042 | רכישת ומילוי חול בארגזי חול | ||||||||
| 5 | 5 | 1044 | 1812200751 | עבודות קבלניות | 367702.34 | 380000 | 379999.85 | 380000 | |||
| 5 | 5 | 1045 | אחזקת מתקני משחקים וטיפול לקבלת אישורי בטיחות | ||||||||
| 5 | 5 | 1047 | 1812200752 | עבודות קבלניות | 35127 | 70000 | 62145 | 70000 | |||
| 5 | 5 | 1048 | ליווי חשבונאי - גני ילדים | ||||||||
| 5 | 5 | 1050 | 1812200753 | עבודות קבלניות | 186325.68 | 207000 | 229296 | 250000 | |||
| 5 | 5 | 1051 | הזנה גנים תקשורתיים | ||||||||
| 5 | 5 | 1053 | 1812200754 | מלגות לתשלומי הורים לגני ילדים | 13600 | 28000 | 27200 | 146000 | |||
| 5 | 5 | 1054 | |||||||||
| 5 | 5 | 1056 | 1812200757 | העברת כספי הורים גני ילדים | 2528141 | 2660000 | 2650108 | 3089000 | |||
| 5 | 5 | 1057 | |||||||||
| 5 | 5 | 1058 | 1812200781 | הוצאות שונות | 227800 | 305000 | 304999 | 320000 | |||
| 5 | 5 | 1059 | חומרי מלאכה, משחקים וכו' | ||||||||
| 5 | 5 | 1061 | 1812200784 | הוצאות אחרות | 1730962.8 | 1760000 | 1760000 | 1760000 | |||
| 5 | 5 | 1062 | טיפול בילדים בגיל הרך שפה- חיזוק אוריינות שפתית | ||||||||
| 5 | 5 | 1064 | 1812200786 | הוצאות אחרות | 0 | 0 | 0 | 70000 | |||
| 5 | 5 | 1065 | עמצאות בגני ילדים | ||||||||
| 5 | 5 | 1067 | 1812200787 | אילנות בגנים | 77875 | 109000 | 100868 | 109000 | |||
| 5 | 5 | 1068 | תוכנית לטיפול בבעיות התנהגות בגנים | ||||||||
| 5 | 5 | 1070 | 1812230110 | סייעות לגני חינוך מיוחד מימון עירייה | 2638241.14 | 2002000 | 2005790.2099999995 | 12.85 | 2093000 | ||
| 5 | 5 | 1071 | 12.85 משרות | ||||||||
| 5 | 5 | 1073 | 1812300110 | סייעת שניה בגני ילדים | 3382341.81 | 3644000 | 3643074.3799999994 | 22.424999999999997 | 3741000 | ||
| 5 | 5 | 1074 | 22.43 משרות | ||||||||
| 5 | 5 | 1076 | 1812300520 | תקציב העשרה - סייעת 2 | 91931.2 | 106000 | 105889 | 106000 | |||
| 5 | 5 | 1077 | |||||||||
| 5 | 5 | 1078 | 1812300810 | קיזוז שכר גננות | 11991580.59 | 11313000 | 11295367 | 11507000 | |||
| 5 | 5 | 1079 | קיזוז שכר גננות טרום חובה באמצעות משרד החינוך | ||||||||
| 5 | 5 | 1081 | 1812500110 | שכר צהרונים | 183558.35 | 189000 | 193519.43 | 1 | 198000 | ||
| 5 | 5 | 1082 | רכזת | ||||||||
| 5 | 5 | 1084 | 1812500760 | רכישת שרותים | 1526002 | 1526000 | 1526000 | 1356000 | |||
| 5 | 5 | 1085 | לגיל הרך | ||||||||
| 5 | 5 | 1087 | 1812500780 | ניצנים | 11479692.83 | 11135000 | 11135978 | 11997999.95 | |||
| 5 | 5 | 1089 | 8132 | חינוך יסודי | |||||||
| 5 | 5 | 1091 | 1813200110 | משכורת ושכר עבודה | 2903955.2 | 3169000 | 3171176.9169999994 | 20.527 | 3296000 | ||
| 5 | 5 | 1092 | 20.53 משרות לבתי ספר יסודיים | ||||||||
| 5 | 5 | 1094 | 1813200210 | משכורת ושכר עבודה | 35852.14 | 33000 | 23243.43 | 0 | 30000 | ||
| 5 | 5 | 1095 | עובדים זמניים לבתי ספר | ||||||||
| 5 | 5 | 1097 | 1813200410 | שכ"ד בתי ספר | 31105.9 | 59000 | 33000 | 33000 | |||
| 5 | 5 | 1098 | |||||||||
| 5 | 5 | 1099 | 1813200430 | חשמל,מים | 845952.33 | 780000 | 796863 | 811000 | |||
| 5 | 5 | 1100 | הוצאו חשמל ומים לבתי ספר | ||||||||
| 5 | 5 | 1102 | 1813200510 | דמי שתייה לעובדי מנהלה | 606 | 38000 | 29279 | 32000 | |||
| 5 | 5 | 1103 | דמי שתיה עובדי מנהלה בתי הספר | ||||||||
| 5 | 5 | 1105 | 1813200570 | הוצאות מיכון | 139128.04 | 135000 | 99494 | 100000 | |||
| 5 | 5 | 1106 | מנב''ס - מטרופולינט ,חותם | ||||||||
| 5 | 5 | 1108 | 1813200571 | אקדמיק ג'וניור | 0 | 14000 | |||||
| 5 | 5 | 1109 | |||||||||
| 5 | 5 | 1110 | 1813200750 | עבודות קבלניות | 2628852.13 | 2639000 | 2656767 | 2673000 | |||
| 5 | 5 | 1111 | ניקיון בבתי ספר יסודיים | ||||||||
| 5 | 5 | 1113 | 1813200751 | ידיד לחינוך | 0 | 17000 | |||||
| 5 | 5 | 1114 | |||||||||
| 5 | 5 | 1115 | 1813200752 | מסיבות סוף שנה | 0 | 22000 | |||||
| 5 | 5 | 1116 | |||||||||
| 5 | 5 | 1117 | 1813200753 | עבודות קבלניות | 95687.52 | 108000 | 181351 | 165999.8 | |||
| 5 | 5 | 1118 | תמיכה בניהול חשבונות בתי''ס | ||||||||
| 5 | 5 | 1120 | 1813200755 | עבודות קבלניות | 920637 | 753000 | 719998 | 994000 | |||
| 5 | 5 | 1121 | חינוך לפסגות | ||||||||
| 5 | 5 | 1123 | 1813200756 | עבודות קבלניות-עיצוב והתנהגות | 198759 | 250000 | 250000 | 280000 | |||
| 5 | 5 | 1124 | ניתוח התנהגות - מתן כלים לטיפול בתלמידים מקשים | ||||||||
| 5 | 5 | 1126 | 1813200759 | מקום וזהות | 76769.94 | 0 | 14731 | 30000 | |||
| 5 | 5 | 1127 | האקתון יזמות + פסיפס + תוכניות עירוניות | ||||||||
| 5 | 5 | 1129 | 1813200760 | רכישת שירותים לפעילויות בביה"ס | 1560998 | 1560000 | 1560000 | 1385000 | |||
| 5 | 5 | 1130 | פעילות בבתי הספר | ||||||||
| 5 | 5 | 1132 | 1813200761 | השאלת ספרים | 5743 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 5 | 1133 | |||||||||
| 5 | 5 | 1134 | 1813200781 | הוצאות אחרות | 134407.1 | 120000 | 120000 | 200000 | |||
| 5 | 5 | 1135 | הוצאות שרות ואחזקת מחשבים של בבי''ס | ||||||||
| 5 | 5 | 1137 | 1813200783 | הוצאות אחרות | 50000 | 77000 | 50218 | 127000 | |||
| 5 | 5 | 1138 | שחיה וציוד ספורט | ||||||||
| 5 | 5 | 1140 | 1813200784 | הוצאות אחרות | 12810.74 | 20000 | 20000 | 20000 | |||
| 5 | 5 | 1141 | מרכז טיפולי | ||||||||
| 5 | 5 | 1143 | 1813200785 | מיל"ת | 0 | 0 | 2840 | 5000 | |||
| 5 | 5 | 1144 | |||||||||
| 5 | 5 | 1145 | 1813200787 | פרויקט יהלום | 3968 | 0 | 0 | 33000 | |||
| 5 | 5 | 1146 | תלמידים מחוננים ומוכשרים, למידה יום בשבוע בק.אונו | ||||||||
| 5 | 5 | 1148 | 1813200788 | חינוך - גפ"ן | 2942320 | 2100000 | 2109714 | 2100000 | |||
| 5 | 5 | 1149 | |||||||||
| 5 | 5 | 1151 | 1813200789 | מצוינות | 89668 | 100000 | 100000 | 100000 | |||
| 5 | 5 | 1152 | רובוטיקה ,עתודות מדעיות | ||||||||
| 5 | 5 | 1154 | 1813200790 | פרויקט אולימפידע במתמטיקה | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |||
| 5 | 5 | 1155 | תלמידי שכבה ה' | ||||||||
| 5 | 5 | 1157 | 1813200810 | תמיכות (חוק נהרי ) | 581600.33 | 648000 | 646333 | 720000 | |||
| 5 | 5 | 1158 | תמיכות בבית ספר -מוכר שאינו רשמי | ||||||||
| 5 | 5 | 1160 | 1813200815 | שיפוי בתי ספר - ניצנים | 0 | 48000 | 36000 | 48000 | |||
| 5 | 5 | 1161 | ניצנים | ||||||||
| 5 | 5 | 1163 | 1813200870 | ניהול עצמי לבתי ספר | 1037307.78 | 1500000 | 839422 | 1200000 | |||
| 5 | 5 | 1164 | העברת סל תלמיד מ. החינוך | ||||||||
| 5 | 5 | 1166 | 1813200923 | חינוך - פעילי זה"ב | 71936.5 | 53000 | 44072 | 37000 | |||
| 5 | 5 | 1167 | מותנה באישור הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים | ||||||||
| 5 | 5 | 1169 | 1813200930 | רכישת ציוד | 117473.91 | 100000 | 100000 | 200000 | |||
| 5 | 5 | 1170 | מחשבים, מדפסות, מקרנים | ||||||||
| 5 | 5 | 1172 | 1813210780 | פרויקט קרן קרב לבתי ספר יסודיים -העשרה | 685848.39 | 1290000 | 890552 | 1385000 | |||
| 5 | 5 | 1173 | הפעלת הפרויקט בבי''ס יסודיים כ- 2,417 תלמידים | ||||||||
| 5 | 5 | 1175 | 1813210781 | פרוייקטים חד פעמיים | 558810.55 | 600000 | 991844 | 900000 | |||
| 5 | 5 | 1176 | באמצעות מ.החינוך | ||||||||
| 5 | 5 | 1178 | 1813210784 | אורינות מדעית | 135371 | 50000 | 51006 | 90000 | |||
| 5 | 5 | 1179 | ביקור במזאוני מדע וסדנאות | ||||||||
| 5 | 5 | 1181 | 1813210785 | בטיחות מוסדות חינוך תקנה 17 | 87607.43 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 5 | 1182 | באמצעות משרד החינוך 60% | ||||||||
| 5 | 5 | 1184 | 1813220752 | עיר מחר | 1592500 | 1820000 | 1819998 | 2050000 | |||
| 5 | 5 | 1185 | |||||||||
| 5 | 5 | 1186 | 1813220753 | שחמט - שכבה ב' | 75809.7 | 112000 | 112000 | 120000 | |||
| 5 | 5 | 1187 | |||||||||
| 5 | 5 | 1189 | 1813220783 | בית ספר מנגן | 135883 | 150000 | 150000 | 150000 | |||
| 5 | 5 | 1190 | |||||||||
| 5 | 5 | 1191 | 8133 | חינוך מיוחד | |||||||
| 5 | 5 | 1193 | 1813300110 | משכורת ושכר עבודה | 5352682.5 | 8212000 | 8220590.169999999 | 57.65283999999997 | 8844000 | ||
| 5 | 5 | 1194 | 57.65 משרות סייעות כיתתיות | ||||||||
| 5 | 5 | 1196 | 1813300520 | השתלמויות | 2017.6 | 5000 | 5000 | 5000 | |||
| 5 | 5 | 1197 | פעילות הדרכה למלוות | ||||||||
| 5 | 5 | 1199 | 1813300710 | הסעות | 11661005.54 | 12469000 | 12557171 | 14000000 | |||
| 5 | 5 | 1200 | הסעות לתלמידי חינוך מיוחד | ||||||||
| 5 | 5 | 1202 | 1813300750 | תוכנית מנ"ע | 44400 | 44000 | 43600 | 44000 | |||
| 5 | 5 | 1204 | 1813300780 | מיוחד - הוצאות שונות | 1994668 | 1900000 | 1820779 | 2000000 | |||
| 5 | 5 | 1205 | תשלום עבור סידור 260 תלמידים מכל שכבות הגיל | ||||||||
| 5 | 5 | 1207 | 1813300781 | ביה"ס אקשטיין "תום | 640475 | 700000 | 645000 | 670000 | |||
| 5 | 5 | 1208 | אגרת לימודי חוץ | ||||||||
| 5 | 5 | 1210 | 1813300782 | הוצאות שונות | 65198.5 | 83000 | 86435 | 102000 | |||
| 5 | 5 | 1211 | תקציב העשרה גני ילדים | ||||||||
| 5 | 5 | 1213 | 1813300783 | הזנה | 46935.4 | 65000 | 76935 | 105000 | |||
| 5 | 5 | 1214 | כיתות תקשורת בתי ספר יסודיים | ||||||||
| 5 | 5 | 1216 | 1813310110 | משכורת ושכר עבודה | 9932183.79 | 11163000 | 11163333.05 | 82.41085000000001 | 11359000 | ||
| 5 | 5 | 1217 | 82.41 משרות מלוות להסעות | ||||||||
| 5 | 5 | 1219 | 1813320110 | משכורת ושכר עבודה | 9544835.22 | 13288000 | 13288495.750000007 | 112.02335499999997 | 14681000 | ||
| 5 | 5 | 1220 | 112.02 משרות סייעות צמודות | ||||||||
| 5 | 5 | 1222 | 8138 | בית הספר של החופש הגדול | |||||||
| 5 | 5 | 1224 | 1813800760 | רכישת שירותים | 960757 | 1520000 | 1518478 | 1131000.0999999999 | |||
| 5 | 5 | 1225 | בתי ספר של החופש הגדול | ||||||||
| 5 | 5 | 1227 | 8140 | חטיבות ביניים | |||||||
| 5 | 5 | 1229 | 1814100740 | ציוד מתכלה | 27490.5 | 60000 | 60000 | 60000 | |||
| 5 | 5 | 1230 | חומרים מתכלים תפוח פיס | ||||||||
| 5 | 5 | 1232 | 1814100750 | חטיבת ביניים תגבור | 402291 | 350000 | 350000 | 350000 | |||
| 5 | 5 | 1233 | תגבור אנגלית, מתמטיקה ושפה | ||||||||
| 5 | 5 | 1235 | 1814100783 | תיכון ברנקו וייס | 322500.03 | 340000 | 340000 | 340000 | |||
| 5 | 5 | 1236 | השתתפות פר תלמיד ל 114 תל' כולל מיזם תקשורת | ||||||||
| 5 | 5 | 1238 | 1814200750 | עבודות קבלניות | 402531.33 | 550000 | 492845 | 920000 | |||
| 5 | 5 | 1239 | ניקיון חטיבת ביניים | ||||||||
| 5 | 5 | 1241 | 1814200751 | אירגוניות ז'-ח' | 1385073 | 1291000 | 1231002 | 1291000 | |||
| 5 | 5 | 1242 | |||||||||
| 5 | 5 | 1243 | 1814200754 | פרוייקט נחשון | 150000 | 180000 | 180000 | 180000 | |||
| 5 | 5 | 1244 | טיפח מנהיגות | ||||||||
| 5 | 5 | 1246 | 1814200760 | רכישת שרותים | 580850.7 | 548000 | 548000 | 480000 | |||
| 5 | 5 | 1247 | אשכול פייס 4.5 משרות | ||||||||
| 5 | 5 | 1249 | 8149 | ביקור סדיר | |||||||
| 5 | 5 | 1251 | 1814900110 | משכורת ושכר עבודה | 862925.9 | 940000 | 953171.35 | 4.15 | 971000 | ||
| 5 | 5 | 1252 | 4.15 משרות ביקור סדיר | ||||||||
| 5 | 5 | 1254 | 8150 | חינוך על יסודי | |||||||
| 5 | 5 | 1256 | 1815700110 | משכורת ושכר עבודה | 3823438.39 | 3828000 | 3819046.9230000004 | 21.925 | 3804000 | ||
| 5 | 5 | 1257 | 21.93 משרות מינהל יובלים | ||||||||
| 5 | 5 | 1259 | 1815700111 | שכר מורים | 19584532 | 20886000 | 20920768.870000005 | 78.77507 | 20989000 | ||
| 5 | 5 | 1260 | 78.78 משרות עובדי הוראה | ||||||||
| 5 | 5 | 1262 | 1815700430 | מים-תיכון | 170940.94 | 160000 | 160936 | 160000 | |||
| 5 | 5 | 1264 | 1815700431 | חשמל תיכון רמון | 64015.22 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 5 | 1265 | |||||||||
| 5 | 5 | 1266 | 1815700510 | דמי שתייה מנהלה יובלים | 10051.2 | 0 | 11000 | 11000 | |||
| 5 | 5 | 1267 | |||||||||
| 5 | 5 | 1268 | 1815700750 | עבודות קבלניות | 361446.83 | 585000 | 542221 | 985000.254 | |||
| 5 | 5 | 1269 | ניקיון חטיבה עליונה | ||||||||
| 5 | 5 | 1271 | 1815700751 | ארגוניות -י"א-י"ב | 874558.52 | 851000 | 871453 | 800000 | |||
| 5 | 5 | 1272 | |||||||||
| 5 | 5 | 1273 | 1815700753 | עבודות קבלניות | 29227.2 | 60000 | 44195 | 40000.2 | |||
| 5 | 5 | 1274 | ליווי חשבונאי | ||||||||
| 5 | 5 | 1276 | 1815700754 | קניית שרות תוכנית ספורט יובלים | 150537 | 150000 | 135860 | 150000 | |||
| 5 | 5 | 1277 | |||||||||
| 5 | 5 | 1278 | 1815700781 | שערים לבגרות | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | |||
| 5 | 5 | 1279 | |||||||||
| 5 | 5 | 1280 | 1815720110 | שכר מנהלה תיכון רמון | 0 | 203000 | 190765.66000000003 | 2 | 293000 | ||
| 5 | 5 | 1281 | 2 משרות | ||||||||
| 5 | 5 | 1283 | 1815720111 | שכר תיכון רמון -עובדי הוראה | 0 | 200000 | 142495.97 | 1.42763 | 313000 | ||
| 5 | 5 | 1284 | 1.43 משרות | ||||||||
| 5 | 5 | 1286 | 1815720771 | הוצאות חשמל -תיכון רמון | 118514.65 | 200000 | 200091 | 205000 | |||
| 5 | 5 | 1287 | |||||||||
| 5 | 5 | 1288 | 8168 | מילגות לסטודנטים | |||||||
| 5 | 5 | 1290 | 1816800850 | מלגות לסטודנטים | 601983.2 | 620000 | 611500 | 650000 | |||
| 5 | 5 | 1291 | |||||||||
| 5 | 5 | 1292 | 8171 | אבטחה וביטחון מוסדות חינוך | |||||||
| 5 | 5 | 1294 | 1817100110 | משכורת ושכר עבודה | 312806.22 | 403000 | 371245.141 | 2 | 483000 | ||
| 5 | 5 | 1295 | 2 משרות | ||||||||
| 5 | 5 | 1297 | 1817100730 | הוצאות רכב תפעולי | 53632.9 | 60000 | 55084 | 60000 | |||
| 5 | 5 | 1298 | אחזקת רכב ביטחון מוס''ח | ||||||||
| 5 | 5 | 1300 | 1817100731 | הוצאות רכב תפעולי | 57623.88 | 57000 | 32288 | 45000 | |||
| 5 | 5 | 1301 | רכב סיור לגנ"י | ||||||||
| 5 | 5 | 1303 | 1817100740 | בטיחות במוס"ח | 0 | 35000 | 38734 | 40000 | |||
| 5 | 5 | 1304 | ציוד מתכלה | ||||||||
| 5 | 5 | 1306 | 1817100750 | עבודות קבלניות | 3183362.29 | 3550000 | 3549817 | 3616000 | |||
| 5 | 5 | 1307 | אבטחת מוסדות חינוך | ||||||||
| 5 | 5 | 1309 | 1817100751 | עבודות קבלניות | 148419.83 | 50000 | 86934 | 100000 | |||
| 5 | 5 | 1310 | שמירה ע''פ צרכים מיוחדים | ||||||||
| 5 | 5 | 1312 | 1817100752 | עבודות בטיחות במוס"ח (מרכיבי ביטחון ) | 0 | 15000 | 15107 | 50000 | |||
| 5 | 5 | 1313 | |||||||||
| 5 | 5 | 1314 | 1817100753 | מרכיבי ביטחון במוסדות חינוך | 0 | 0 | 0 | 200000 | |||
| 5 | 5 | 1315 | השתתפות מ. החינוך לפי תקנה 17 60% | ||||||||
| 5 | 5 | 1317 | 8173 | שירות פסיכולוגי | |||||||
| 5 | 5 | 1319 | 1817100780 | בטיחות במוס"ח | 0 | 0 | 0 | 15000 | |||
| 5 | 5 | 1320 | חוברת נהלים | ||||||||
| 5 | 5 | 1322 | 1817300110 | משכורת ושכר עבודה | 3417859.86 | 3720000 | 3739864.192999999 | 16.48 | 4606000 | ||
| 5 | 5 | 1323 | 16.48 משרות פסכולוגים | ||||||||
| 5 | 5 | 1325 | 1817300470 | ציוד מתכלה | 24753.5 | 45000 | 45000 | 43000 | |||
| 5 | 5 | 1326 | ציוד משרדי והדפסות | ||||||||
| 5 | 5 | 1328 | 1817300520 | השתלמויות שפ"י | 9786.5 | 61000 | 10000 | 61000 | |||
| 5 | 5 | 1329 | |||||||||
| 5 | 5 | 1330 | 1817300522 | ספרות מקצועית שפ"י | 1506 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
| 5 | 5 | 1331 | |||||||||
| 5 | 5 | 1332 | 1817300540 | הוצאות תקשורת | 5280.27 | 10000 | 5232 | 6000 | |||
| 5 | 5 | 1333 | |||||||||
| 5 | 5 | 1334 | 1817300750 | יחידה שיקומית -מדריכה | 0 | 0 | 20000 | 50000 | |||
| 5 | 5 | 1335 | |||||||||
| 5 | 5 | 1336 | 1817300780 | שפ"י - הוצאות שונות הדרכה | 83939 | 88000 | 87820 | 88000 | |||
| 5 | 5 | 1337 | הדרכת פסיכולוגים לפי 11 שעות מ. החינוך | ||||||||
| 5 | 5 | 1339 | 1817300781 | הוצאות אחרות | 18850.15 | 19000 | 19000 | 19000 | |||
| 5 | 5 | 1340 | דמי שתייה ושונות | ||||||||
| 5 | 5 | 1342 | 1817300782 | הוצאות אחרות | 76600 | 100000 | 100000 | 129000 | |||
| 5 | 5 | 1343 | אבחונים ע''ח העירייה | ||||||||
| 5 | 5 | 1345 | 1817300783 | מרכז טיפול מתבגרים | 0 | 28000 | 0 | 28000 | |||
| 5 | 5 | 1346 | |||||||||
| 5 | 5 | 1347 | 1817300784 | קופה קטנה | 2530 | 3000 | 2515 | 3000 | |||
| 5 | 5 | 1348 | |||||||||
| 5 | 5 | 1349 | 8174 | שירות בריאות לתלמיד | |||||||
| 5 | 5 | 1351 | 1817400110 | משכורת ושכר עבודה | 4197926.28 | 4886000 | 4881766.009999998 | 38.36577 | 4875000 | ||
| 5 | 5 | 1352 | 38.37 משרות סייעות רפואיות | ||||||||
| 5 | 5 | 1354 | 1817400780 | בריאות השן | 91080 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 5 | 1355 | |||||||||
| 5 | 5 | 1356 | 1817500440 | ביטוח תלמידים | 509000 | 690000 | 698812 | 699000 | |||
| 5 | 5 | 1357 | ביטוח לכל תלמיד במערכת החינוך | ||||||||
| 5 | 5 | 1359 | 8176 | רווחה חינוכית | |||||||
| 5 | 5 | 1361 | 1817600110 | משכורת ושכר עבודה | 208034.84 | 212000 | 221033.293 | 1 | 226000 | ||
| 5 | 5 | 1362 | רווחה חינוכית | ||||||||
| 5 | 5 | 1364 | 1817600780 | רווחה חינוכית | 327287.17 | 434000 | 434000 | 434000 | |||
| 5 | 5 | 1365 | תגבור בגרויות בתוכנית תה''ל ותגבור בתי הספר היסודיים | ||||||||
| 5 | 5 | 1367 | 81761 | מועדוניות | |||||||
| 5 | 5 | 1369 | 1817610110 | משכורת ושכר עבודה | 1410759.73 | 1644000 | 1647164.4500000002 | 10.099999999999998 | 1637000 | ||
| 5 | 5 | 1370 | 10.1 משרות במועדוניות | ||||||||
| 5 | 5 | 1372 | 1817610410 | שכ"ד מועדוניות | 90275 | 91000 | 84000 | 91000 | |||
| 5 | 5 | 1373 | |||||||||
| 5 | 5 | 1374 | 1817610521 | פעילות העשרה לצוות מועדוניות | 5996 | 6000 | 6000 | 6000 | |||
| 5 | 5 | 1375 | |||||||||
| 5 | 5 | 1376 | 1817610770 | חשמל למועדוניות | 79598.12 | 95000 | 105782 | 111000 | |||
| 5 | 5 | 1377 | |||||||||
| 5 | 5 | 1378 | 1817610780 | מועדוניתאחרות-הסתדרות | 46298.27 | 50000 | 50000 | 50000 | |||
| 5 | 5 | 1379 | הוצאות הזנה, קופה קטנה והצטיידות | ||||||||
| 5 | 5 | 1381 | 1817610781 | מועדונית -חדשה | 0 | 30000 | 50000 | 50000 | |||
| 5 | 5 | 1382 | הוצאות הזנה, קופה קטנה והצטיידות | ||||||||
| 5 | 5 | 1384 | 1817610782 | הוצאו אחרות -שקד (משותפת) | 48824.1 | 50000 | 50000 | 50000 | |||
| 5 | 5 | 1385 | הוצאות הזנה, קופה קטנה והצטיידות | ||||||||
| 5 | 5 | 1387 | 1817610784 | הוצאות אחרות -פלמ"ח (משותפת) | 49696.36 | 50000 | 50000 | 50000 | |||
| 5 | 5 | 1388 | הוצאות הזנה, קופה קטנה והצטיידות | ||||||||
| 5 | 5 | 1390 | 1817610786 | הוצאות אחרות -הדרים | 47041.95 | 50000 | 50000 | 50000 | |||
| 5 | 5 | 1391 | הוצאות הזנה, קופה קטנה והצטיידות | ||||||||
| 5 | 5 | 1393 | 1817610788 | הוצאות אחרות אביב | 45830.07 | 50000 | 50000 | 50000 | |||
| 5 | 5 | 1394 | הוצאות הזנה, קופה קטנה והצטיידות | ||||||||
| 5 | 5 | 1396 | 1817610789 | הוצאות אחרות | 24999.1 | 30000 | 30000 | 30000 | |||
| 5 | 5 | 1397 | רכישת ציוד ותחזוקה ל5 מועדוניות | ||||||||
| 5 | 5 | 1399 | 1817610790 | הוצאות אחרות | 27995.5 | 34000 | 33880 | 41000 | |||
| 5 | 5 | 1400 | חוגים למועדוניות למשך 6 חודשים ל 5 מועדוניות | ||||||||
| 5 | 5 | 1402 | 1817620750 | מועדונית קדימה | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | |||
| 5 | 5 | 1403 | |||||||||
| 5 | 5 | 1404 | 8179 | קידום נוער | |||||||
| 5 | 5 | 1406 | 1817900110 | משכורת ושכר עבודה | 1058269.76 | 1135000 | 1134726.745 | 7.199999999999999 | 1390000 | ||
| 5 | 5 | 1407 | 7.2 משרות קידום נוער | ||||||||
| 5 | 5 | 1409 | 1817900470 | ציוד משרדי מתכלה | 5467 | 15000 | 15000 | 15000 | |||
| 5 | 5 | 1410 | מכשירי כתיבה הדפסות ומכונת צילום | ||||||||
| 5 | 5 | 1412 | 1817900520 | השתלמות לקידום נוער | 10750 | 18000 | 18000 | 18000 | |||
| 5 | 5 | 1413 | השתלמות לקידום נוער | ||||||||
| 5 | 5 | 1415 | 1817900540 | הוצאות תקשורת | 2260.14 | 2000 | 9128 | 9999.666666666666 | |||
| 5 | 5 | 1416 | טלפון | ||||||||
| 5 | 5 | 1418 | 1817900750 | עבודות קבלניות | 19833 | 28000 | 24818 | 28000 | |||
| 5 | 5 | 1419 | קבלן ניקיון קידום נוער | ||||||||
| 5 | 5 | 1421 | 1817900781 | טיפול בקהילה-ר.פנקס | 11664.7 | 40000 | 40000 | 40000 | |||
| 5 | 5 | 1422 | נסיעות לביקור במוזיאונים והוצ' ייחודיות | ||||||||
| 5 | 5 | 1424 | 1817900782 | הוצאות אחרות | 266 | 6000 | 5956 | 6000 | |||
| 5 | 5 | 1425 | קופה קטנה | ||||||||
| 5 | 5 | 1427 | 1817900784 | הוצאות אחרות | 2342.78 | 5000 | 5000 | 5000 | |||
| 5 | 5 | 1428 | דמי שתיה ושונות | ||||||||
| 5 | 5 | 1430 | 1817900785 | מניעת נשירה -תלמידי חט"ב ותיכון | 24081 | 50000 | 50000 | 50000 | |||
| 5 | 5 | 1431 | |||||||||
| 5 | 5 | 1432 | 1817900786 | השתתפות העירייה בהזנה לתלמידים | 12362.71 | 17000 | 17000 | 17000 | |||
| 5 | 5 | 1433 | |||||||||
| 5 | 5 | 1434 | 1817900787 | תוכנית גשרים - פעולות | 0 | 0 | 0 | 60000 | |||
| 5 | 5 | 1436 | 8170 | שרותים משלימים לתי ספר וגני ילדים | |||||||
| 5 | 5 | 1437 | |||||||||
| 5 | 5 | 1438 | 1817800710 | הסעות תלמידים | 106142 | 800000 | 780779 | 1052000 | |||
| 5 | 5 | 1439 | |||||||||
| 5 | 5 | 1440 | 1817800716 | הסעות -כרטיסיות | 10413.4 | 20000 | 7508 | 20000 | |||
| 5 | 5 | 1441 | כרטיסיות לתלמידים | ||||||||
| 5 | 5 | 1443 | 1817920784 | תחרות שחמט עירונית | 4500 | 10000 | 9248 | 10000 | |||
| 5 | 5 | 1444 | |||||||||
| 5 | 5 | 1445 | 1817928756 | שירי מורשת | 32953 | 35000 | 32894 | 35000 | |||
| 5 | 5 | 1446 | קונצרטים וכנס מקהלות | ||||||||
| 5 | 5 | 1448 | 1817928757 | חושבים שפה בג"י | 710174.44 | 670000 | 670000 | 723000 | |||
| 5 | 5 | 1449 | טיפול בילדים בגיל הרך שפה- חיזוק אוריינות שפתית | ||||||||
| 5 | 5 | 1451 | 1817930750 | מרכז ללקויי למידה | 8425 | 28000 | 25600 | 28000 | |||
| 5 | 5 | 1452 | |||||||||
| 5 | 5 | 1453 | 1817940751 | ספרניות -במימון עירייה | 185438 | 260000 | 218817 | 262000 | |||
| 5 | 5 | 1454 | |||||||||
| 5 | 5 | 1455 | 1817943750 | גני ילדים | 15805.67 | 0 | 30259 | 29999.666666666664 | |||
| 5 | 5 | 1456 | |||||||||
| 5 | 5 | 1457 | 1817960750 | עבודות קבלניות | 63352.9 | 135000 | 99756 | 135000 | |||
| 5 | 5 | 1458 | מרכזים טיפוליים בסעדיה גאון ואלונים | ||||||||
| 5 | 5 | 1460 | 1817960760 | עבודות קבלניות | 720960.5 | 631000 | 631000 | 631000 | |||
| 5 | 5 | 1461 | הפעלת תוכניות - התוכנית הלאומית | ||||||||
| 5 | 5 | 1463 | 1817960761 | רכישת שרותים | 38969.1 | 37000 | 36925 | 37000 | |||
| 5 | 5 | 1464 | התוכנית הלאומית -בריאות | ||||||||
| 5 | 5 | 1466 | 1817960780 | הוצאות אחרות | 6750 | 5000 | 5000 | 5000 | |||
| 5 | 5 | 1467 | שונות | ||||||||
| 5 | 5 | 1469 | 1817970780 | מקום בלב | 72611 | 53000 | 53000 | 52000 | |||
| 5 | 5 | 1470 | |||||||||
| 5 | 5 | 1471 | 1818000760 | רכישת שרותים | 37500 | 0 | 37500 | 0 | |||
| 5 | 5 | 1472 | השכלת מבוגרים | ||||||||
| 5 | 5 | 1474 | 81 | סה"כ חינוך | 164279990.98999998 | 180844000 | 179894020.046 | 619.0906450000001 | 191178999.6373333 | ||
| 5 | 5 | 1476 | 82 | תרבות ואירועים | |||||||
| 5 | 5 | 1478 | 1821000110 | שכר אירועים | 467513.83 | 474000 | 486170.565 | 2 | 657000 | ||
| 5 | 5 | 1479 | 2 משרות | ||||||||
| 5 | 5 | 1481 | 1822000110 | מרכז צעירים -אב בית | 37596.35 | 1000 | 69.56999999999971 | 1 | 240000 | ||
| 5 | 5 | 1482 | מנהלת | ||||||||
| 5 | 5 | 1484 | 1822000434 | ניקיון מרכז צעירים | 48510 | 50000 | 52920 | 55000 | |||
| 5 | 5 | 1485 | |||||||||
| 5 | 5 | 1486 | 1822000750 | הפעלת מרכז צעירים | 691652.43 | 796000 | 781147.75 | 620000 | |||
| 5 | 5 | 1487 | |||||||||
| 5 | 5 | 1488 | 1822000751 | כפר הסטודנטים | 477000 | 520000 | 520000 | 520000 | |||
| 5 | 5 | 1489 | |||||||||
| 5 | 5 | 1490 | 1822000780 | פעילות תרבות לגמלאים | 87048.67 | 100000 | 100000 | 100000 | |||
| 5 | 5 | 1492 | 1822000781 | פעילות תרבותית | 120000 | 20000 | 1500 | 0 | |||
| 5 | 5 | 1494 | 1822000782 | פעילות קהילתית | 60219 | 50000 | 38007 | 50000 | |||
| 5 | 5 | 1496 | 1822000783 | סיורי אוכל ותרבות | 0 | 0 | 0 | 16000 | |||
| 5 | 5 | 1497 | |||||||||
| 5 | 5 | 1498 | 1822000810 | השתתפויות | 51987 | 55000 | 56347.91 | 57000 | |||
| 5 | 5 | 1499 | השתתפות לאיגודי אומנים | ||||||||
| 5 | 5 | 1501 | 1822100750 | מועדון חברה לאנשים עם מוגבלויות-מעגלים | 89999 | 90000 | 90000 | 90000 | |||
| 5 | 5 | 1502 | |||||||||
| 5 | 5 | 1503 | 1822100760 | רכישת שירותים מהמתנס | 99998 | 100000 | 100000 | 90000 | |||
| 5 | 5 | 1504 | פעילויות לאוכלוסיה עם צרכים מיוחדים | ||||||||
| 5 | 5 | 1506 | 1823000760 | רכישת שרותים מהמתנס | 750000 | 750000 | 750000 | 665000 | |||
| 5 | 5 | 1507 | ספריה | ||||||||
| 5 | 5 | 1509 | 1824000760 | רכישת שרותים מהמתנס | 2093072.1 | 2060000 | 2020248.6 | 1915000 | |||
| 5 | 5 | 1510 | שרותי פנאי | ||||||||
| 5 | 5 | 1512 | 1824000761 | רכישת שרותים מהמתנס | 209809 | 250000 | 250000 | 420000 | |||
| 5 | 5 | 1513 | מסלולים | ||||||||
| 5 | 5 | 1515 | 1824000762 | רכישת שרותים מהמתנס | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | |||
| 5 | 5 | 1516 | פרוייקטים במימון מ. הפייס | ||||||||
| 5 | 5 | 1518 | 1824000763 | רכישת שרותים מהמתנס | 862004 | 862000 | 862000 | 862000 | |||
| 5 | 5 | 1519 | מרכזים קהילתיים | ||||||||
| 5 | 5 | 1521 | 1824000770 | מים למוסדות תרבות | 128839.06 | 186000 | 185963.81 | 200000 | |||
| 5 | 5 | 1522 | |||||||||
| 5 | 5 | 1524 | 1824000780 | פעילות נשים | 84054.82 | 50000 | 46000 | 150000 | |||
| 5 | 5 | 1525 | מועצת נשים | ||||||||
| 5 | 5 | 1527 | 1824000980 | פעילות נשים | 39812.5 | 40000 | 40000 | 40000 | |||
| 5 | 5 | 1528 | פעילות לקידום מעמד האישה | ||||||||
| 5 | 5 | 1530 | 1826200810 | תמיכה במוזאונים | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | |||
| 5 | 5 | 1532 | 8270 | תרבות תורנית | |||||||
| 5 | 5 | 1533 | |||||||||
| 5 | 5 | 1534 | 1827000110 | משכורת ושכר עבודה | 209101.57 | 212000 | 211530.51 | 0.75 | 92000 | ||
| 5 | 5 | 1535 | שכר תרבות תורנית | ||||||||
| 5 | 5 | 1537 | 1827000780 | תרבות תורנית | 337717.5 | 0 | 0 | 200000 | |||
| 5 | 5 | 1538 | |||||||||
| 5 | 5 | 1539 | 1827000781 | אירועי תרבות תורנית | 185004.05 | 300000 | 299999.6 | 500000 | |||
| 5 | 5 | 1540 | מורשת ישראל | ||||||||
| 5 | 5 | 1541 | |||||||||
| 5 | 5 | 1542 | 1827000782 | פעילות תרבות תורנית | 244971.2 | 440000 | 440000.05 | 300000 | |||
| 5 | 5 | 1543 | מורשת ישראל | ||||||||
| 5 | 5 | 1545 | 1827000783 | פעילות תרבות תורנית | 92193 | 500000 | 500000 | 500000 | |||
| 5 | 5 | 1546 | דת''ל | ||||||||
| 5 | 5 | 1548 | 1827000784 | אירועים משותפים תרבות תורנית | 265569.65 | 60000 | 38300 | 200000 | |||
| 5 | 5 | 1549 | |||||||||
| 5 | 5 | 1550 | 8280 | נוער | |||||||
| 5 | 5 | 1552 | 1828000750 | פעילויות ילדים ונוער אחרות | 267690 | 555000 | 537000 | 630000 | |||
| 5 | 5 | 1553 | |||||||||
| 5 | 5 | 1554 | 1828000760 | רכישת שרותים מהמתנס | 1810002 | 1785000 | 1785000 | 1585000 | |||
| 5 | 5 | 1555 | פעילות נוער | ||||||||
| 5 | 5 | 1557 | 1828000761 | רכישת שרותים מהמתנס | 40905 | 45000 | 45000 | 45000 | |||
| 5 | 5 | 1558 | נוער ישראלי יוצאי אתיופיה | ||||||||
| 5 | 5 | 1560 | 1828000762 | רכישת שרותים מהמתנס | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | |||
| 5 | 5 | 1561 | כנפיים של קרמבו | ||||||||
| 5 | 5 | 1563 | 1828000763 | רכישת שרותים מהמתנס | 130276 | 100000 | 100000 | 100000 | |||
| 5 | 5 | 1564 | פעילות קיץ לנוער | ||||||||
| 5 | 5 | 1566 | 1828200110 | משכורת ושכר עבודה | 833826.87 | 842000 | 873715.2200000001 | 4 | 931000 | ||
| 5 | 5 | 1567 | שכר נוער צעירים וקהילה | ||||||||
| 5 | 5 | 1569 | 8293 | ספורט | |||||||
| 5 | 5 | 1571 | 1829300110 | משכורת ושכר עבודה | 232218.35 | 241000 | 262525.1699999999 | 1 | 268000 | ||
| 5 | 5 | 1572 | אצטדיון כדורגל | ||||||||
| 5 | 5 | 1574 | 1829300410 | השכרת מגרש | 25607 | 30000 | 26393.020000000004 | 30000 | |||
| 5 | 5 | 1575 | ברח' המעפילים | ||||||||
| 5 | 5 | 1577 | 1829300750 | עבודות קבלניות | 347098.2 | 455000 | 454643 | 460000 | |||
| 5 | 5 | 1578 | אחזקת מגרש כדורגל עירוני | ||||||||
| 5 | 5 | 1580 | 1829300760 | רכישת שרותים מהמתנס | 2010000 | 1000000 | 1000000 | 335000 | |||
| 5 | 5 | 1581 | פעולות ספורט | ||||||||
| 5 | 5 | 1583 | 1829300770 | חשמל ומים | 223487.33 | 275000 | 274542 | 300000 | |||
| 5 | 5 | 1584 | מגרש כדורגל | ||||||||
| 5 | 5 | 1586 | 1829300780 | ספורט-כדורגל/סל | 172472 | 117000 | 17000 | 117000 | |||
| 5 | 5 | 1587 | |||||||||
| 5 | 5 | 1588 | 1829300820 | תמיכה בעמותות ספורט | 512000 | 512000 | 512000 | 500000 | |||
| 5 | 5 | 1589 | |||||||||
| 5 | 5 | 1590 | 82 | סה"כ תרבות | 14709255.479999999 | 14293000 | 14128023.774999999 | 8.75 | 14210000 | ||
| 5 | 5 | 1592 | 83 | בריאות | |||||||
| 5 | 5 | 1594 | 1836100431 | חשמל מד"א | 7677.41 | 10000 | 2380.52 | 10000 | |||
| 5 | 5 | 1595 | חשמל ומים -נה''ז מד''א | ||||||||
| 5 | 5 | 1597 | 1836100750 | עבודות קבלניות | 181012.86 | 200000 | 193198 | 200000 | |||
| 5 | 5 | 1598 | שירותי אמבולנס ממד''א | ||||||||
| 5 | 5 | 1600 | 1836100810 | מד"א - השתת' ותרומות | 46544 | 50000 | 50000 | 50000 | |||
| 5 | 5 | 1601 | השתתפויות העירייה בתקציב מד''א | ||||||||
| 5 | 5 | 1603 | 83 | סה"כ בריאות | 235234.27 | 260000 | 245578.52 | 0 | 260000 | ||
| 5 | 5 | 1605 | 84 | רווחה | |||||||
| 5 | 5 | 1606 | 8410 | מינהל רווחה | |||||||
| 5 | 5 | 1608 | 1841000110 | משכורת ושכר עבודה | 10293676.39 | 9494000 | 9108930.959999999 | 43.00166666666667 | 10333000 | ||
| 5 | 5 | 1609 | 43 משרות רווחה | ||||||||
| 5 | 5 | 1611 | 1841000420 | הוצאות תחזוקה | 5255 | 0 | 993 | 50000 | |||
| 5 | 5 | 1612 | תחזוקה שוטפת | ||||||||
| 5 | 5 | 1614 | 1841000421 | עבודות קבלניות | 99037.58 | 40000 | 32176.06 | 0 | |||
| 5 | 5 | 1615 | תחזוקת מבנים | ||||||||
| 5 | 5 | 1617 | 1841000434 | שרותי ניקיון | 99994 | 120000 | 115686 | 120000 | |||
| 5 | 5 | 1618 | |||||||||
| 5 | 5 | 1619 | 1841000450 | הוצאות אירגוניות בלשכות | 11303 | 10000 | 9859 | 40000 | |||
| 5 | 5 | 1620 | רכישת ריהוט ואחזקתו | ||||||||
| 5 | 5 | 1622 | 1841000511 | כיבוד | 6467.32 | 15000 | 13901.49 | 15000 | |||
| 5 | 5 | 1623 | |||||||||
| 5 | 5 | 1624 | 1841000540 | תקשורת רווחה | 842.4 | 1000 | 1127.3899999999999 | 1000 | |||
| 5 | 5 | 1625 | |||||||||
| 5 | 5 | 1626 | 1841000570 | הוצאות מיכון | 42120 | 55000 | 53850 | 50000 | |||
| 5 | 5 | 1627 | |||||||||
| 5 | 5 | 1628 | 1841000751 | עבודות קבלניות | 166563.85 | 250000 | 209000 | 305000 | |||
| 5 | 5 | 1629 | שמירה משרה מלאה עבור מחלקה ומרכז לאלימות | ||||||||
| 5 | 5 | 1631 | 1841000752 | ועדות תסקירים | 2034 | 20000 | 1356 | 10000 | |||
| 5 | 5 | 1633 | 1841000753 | שרותי חשבות | 50939 | 106000 | 106058 | 144000 | |||
| 5 | 5 | 1635 | 1841000780 | הוצאות אחרות | 44311.77 | 40000 | 40813.009999999995 | 40000 | |||
| 5 | 5 | 1636 | טלפון, חשמל, והוצאות אחרות | ||||||||
| 5 | 5 | 1638 | 1841000960 | רזרבה רווחה | 0 | 0 | 0 | 400000 | |||
| 5 | 5 | 1639 | במימון משרד הרווחה | ||||||||
| 5 | 5 | 1641 | 8420 | רווחת הפרט והמשפחה | |||||||
| 5 | 5 | 1643 | 1842000840 | טיפול במשפחה | 60118 | 60000 | 60000 | 50000 | |||
| 5 | 5 | 1644 | הוצאות למנחה קבוצת אדלר | ||||||||
| 5 | 5 | 1646 | 1842200110 | משכורת ושכר עבודה | 120838.33 | 124000 | 133501.08000000002 | 0.52 | 135000 | ||
| 5 | 5 | 1647 | 0.52 עו''ס מרכז קשר | ||||||||
| 5 | 5 | 1649 | 1842200840 | צרכים מיוחדים | 464491.9 | 350000 | 351882 | 350000 | |||
| 5 | 5 | 1650 | השתת' בהוצאות צרכים רפואיים, עזרה וציוד ביתי | ||||||||
| 5 | 5 | 1652 | 1842200841 | טפול בפרט ובמשפחה | 10806.54 | 15000 | 8133.5 | 15000 | |||
| 5 | 5 | 1653 | הוצאות הפעלה מרכז קשר | ||||||||
| 5 | 5 | 1655 | 1842200843 | דרי רחוב במוסד | 565124 | 627000 | 628200 | 652000 | |||
| 5 | 5 | 1656 | |||||||||
| 5 | 5 | 1657 | 1842200846 | סיוע לטיפול בהטרדה מינית | 253681 | 295000 | 293830 | 300000 | |||
| 5 | 5 | 1658 | ילדים (לחן) | ||||||||
| 5 | 5 | 1660 | 1842200848 | תוכנית יחדיו | 80000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 5 | 1661 | |||||||||
| 5 | 5 | 1662 | 1842200849 | צרכים מיוחדים | 159442.5 | 200000 | 199062.9 | 200000 | |||
| 5 | 5 | 1663 | עזרה למשפחות 100% עירייה | ||||||||
| 5 | 5 | 1665 | 1842210110 | משכורת ושכר עבודה | 152805.9 | 152000 | 149323.07 | 1.5 | 273000 | ||
| 5 | 5 | 1666 | עו''ס לטיפול פגיעה מינית בוגרים תקן וחצי | ||||||||
| 5 | 5 | 1668 | 1842400110 | משכורת ושכר עבודה | 180316.04 | 336000 | 326178.77999999997 | 1 | 154000 | ||
| 5 | 5 | 1669 | טיפול באלימות | ||||||||
| 5 | 5 | 1671 | 1842400840 | מרכז טיפול במשפחה | 0 | 0 | 0 | 114000 | |||
| 5 | 5 | 1672 | הפעלה אלימות במשפחה | ||||||||
| 5 | 5 | 1674 | 1842400841 | סיוע לטיפול פגיעה מינית בוגרים | 0 | 29000 | 28450 | 60000 | |||
| 5 | 5 | 1675 | |||||||||
| 5 | 5 | 1676 | 1842400842 | תחנה אובדן ושכול | 5933 | 65000 | 65200 | 59000 | |||
| 5 | 5 | 1677 | |||||||||
| 5 | 5 | 1678 | 1842400843 | תכנית למניעת אלימות | 52401 | 24000 | 24000 | 35000 | |||
| 5 | 5 | 1679 | |||||||||
| 5 | 5 | 1680 | 1842410110 | משכורת ושכר עבודה | 26855.37 | 385000 | 390221.13 | 1 | 225000 | ||
| 5 | 5 | 1681 | 1 משרות עו''ס תחנה | ||||||||
| 5 | 5 | 1683 | 8430 | שירות לילד ולנוער | |||||||
| 5 | 5 | 1685 | 1843500110 | משכורת ושכר עבודה | 470018.3 | 526000 | 525765.71 | 2.38 | 553000 | ||
| 5 | 5 | 1686 | 2.38 משרות | ||||||||
| 5 | 5 | 1688 | 1843500111 | משכורת ושכר עבודה | 184213.32 | 180000 | 187862.62 | 0.75 | 206000 | ||
| 5 | 5 | 1689 | 0.75 משרה מועדונית משותפת | ||||||||
| 5 | 5 | 1691 | 1843500112 | משכורת ושכר עבודה | 165675.61 | 170000 | 182679.62 | 0.5 | 195000 | ||
| 5 | 5 | 1692 | 0.5 התוכנית הלאומית | ||||||||
| 5 | 5 | 1694 | 1843500840 | פעילות קהילתית לילד | 558828.54 | 542000 | 542915.6799999999 | 608000 | |||
| 5 | 5 | 1695 | מועדונית ביתית,מועדונית לגיל הרך ילדים בסיכון ,טיפול בילד בקהילה | ||||||||
| 5 | 5 | 1697 | 1843500841 | מועדונית משותפת | 37652 | 27000 | 27927 | 93000 | |||
| 5 | 5 | 1698 | כנגד הכנסות הורים | ||||||||
| 5 | 5 | 1700 | 1843500842 | ילדים בסיכון -קייטנה | 57826 | 113000 | 112222 | 189000 | |||
| 5 | 5 | 1701 | התוכנית הלאומית | ||||||||
| 5 | 5 | 1703 | 1843500844 | ילדים בסיכון | 23597 | 0 | 13005 | 0 | |||
| 5 | 5 | 1704 | חדש | ||||||||
| 5 | 5 | 1706 | 1843500845 | מוגנות קיץ | 29339 | 60000 | 49821.62 | 60000 | |||
| 5 | 5 | 1707 | |||||||||
| 5 | 5 | 1708 | 1843800840 | אחזקת ילדים בפנימיות | 6470467 | 6150000 | 6145279 | 6271000 | |||
| 5 | 5 | 1709 | עבור סידור - ילדים | ||||||||
| 5 | 5 | 1711 | 1843800841 | ילדים בפנימיות | 1683 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 5 | 1712 | |||||||||
| 5 | 5 | 1713 | 1843800843 | טיפול במשפחה אומנה | 479253 | 420000 | 419539 | 500000 | |||
| 5 | 5 | 1714 | 13 ילדים | ||||||||
| 5 | 5 | 1716 | 1843900841 | ילדים במעון יום | 2943517 | 3372000 | 3371210 | 3400000 | |||
| 5 | 5 | 1717 | סידור ילדים במסגרת מעונותי יום - | ||||||||
| 5 | 5 | 1719 | 8440 | שירותים לזקן | |||||||
| 5 | 5 | 1721 | 1844300840 | אחזקת זקנים במעונות | 1509162 | 1380000 | 1231927 | 1480000 | |||
| 5 | 5 | 1722 | עבור 13 קשישים בבית אבות | ||||||||
| 5 | 5 | 1724 | 1844300842 | נופשון לזקן | 852.53 | 30000 | 6286.62 | 30000 | |||
| 5 | 5 | 1725 | |||||||||
| 5 | 5 | 1726 | 1844400110 | מועדוני קשישים | 240610.61 | 253000 | 241181.97 | 1.5 | 246000 | ||
| 5 | 5 | 1727 | 1.5 משרות מדריכות למועדונים +חוגים לפי שעות במימון 100% ע''ח הרשות | ||||||||
| 5 | 5 | 1729 | 1844400760 | מועדוני קשישים | 898272 | 842000 | 842611 | 854000 | |||
| 5 | 5 | 1730 | הפעלת מועדונים ובתים חמים | ||||||||
| 5 | 5 | 1732 | 1844400840 | מועדון לזקן | 23246.35 | 30000 | 24412.9 | 30000 | |||
| 5 | 5 | 1733 | עבור: מדריכים לחוגים, חומרי עבודה ושיפוצים | ||||||||
| 5 | 5 | 1735 | 1844400841 | טיפול בזקן בקהילה | 20751.97 | 40000 | 24014.9 | 40000 | |||
| 5 | 5 | 1736 | עבור צרכים רפואיים לזקנים ועזרה לקשישים | ||||||||
| 5 | 5 | 1738 | 1844400843 | צרכים לזקן | 20023.52 | 31000 | 16846.5 | 31000 | |||
| 5 | 5 | 1739 | קפה אירופה | ||||||||
| 5 | 5 | 1741 | 1844400844 | ק. תומכת לנצולי שואה | 161594 | 161000 | 154329 | 161000 | |||
| 5 | 5 | 1742 | |||||||||
| 5 | 5 | 1743 | 1844400845 | סיוע לניצולי שואה | -2200 | 20000 | 0 | 10000 | |||
| 5 | 5 | 1744 | |||||||||
| 5 | 5 | 1745 | 1844400846 | בני משפחה מטפלים | 8050 | 70000 | 0 | 70000 | |||
| 5 | 5 | 1746 | |||||||||
| 5 | 5 | 1747 | 1844500840 | מרכזי יום לקשיש | 243510 | 271000 | 169070 | 271000 | |||
| 5 | 5 | 1748 | הסעות+ארוחות+חוגים | ||||||||
| 5 | 5 | 1750 | 1844500841 | קהילה תומכת | 70267 | 45000 | 20000 | 45000 | |||
| 5 | 5 | 1751 | השתתפות בפרוייקט | ||||||||
| 5 | 5 | 1753 | 8450 | מש"ה | |||||||
| 5 | 5 | 1755 | 1845100110 | שכר סביבה תומכת מש"ה | 199169.33 | 203000 | 195807.13 | 1.05 | 197000 | ||
| 5 | 5 | 1756 | 1.05 משרות | ||||||||
| 5 | 5 | 1758 | 1845100840 | סידור מש"ה במוסדות | 9493474 | 10610000 | 10608592 | 10692000 | |||
| 5 | 5 | 1760 | 1845100841 | מש"ה במוסד ממשלתי | 1670313 | 1785000 | 1668282 | 1744000 | |||
| 5 | 5 | 1762 | 1845100842 | החזקת אוטיסטים | 2565863 | 3049000 | 3048995 | 3279000 | |||
| 5 | 5 | 1763 | סידור אוטיסטים 100% מימון רווחה | ||||||||
| 5 | 5 | 1765 | 1845100843 | משפחות אומנה -מש"ה | 12948 | 31000 | 14641 | 44000 | |||
| 5 | 5 | 1766 | עבור 3 משפחות | ||||||||
| 5 | 5 | 1768 | 1845100844 | טיפול בהורים וילדים | 167471 | 205000 | 204887 | 276000 | |||
| 5 | 5 | 1769 | עזרה לאוטיסטים | ||||||||
| 5 | 5 | 1771 | 1845100847 | סביבה תומכת -מש"ה | 12606.94 | 30000 | 11947.36 | 30000 | |||
| 5 | 5 | 1772 | 10 משתתפים | ||||||||
| 5 | 5 | 1774 | 1845200110 | משכורות ושכר עבודה | 1934465.5 | 2207000 | 2215077.8400000003 | 15.67 | 2237000 | ||
| 5 | 5 | 1775 | 15.67 משרות | ||||||||
| 5 | 5 | 1777 | 1845200840 | מע"ש -תשלום ממשלה | 1598083.01 | 1803000 | 1802344 | 1896000 | |||
| 5 | 5 | 1778 | מש"ה במעונות יום טיפולי | ||||||||
| 5 | 5 | 1780 | 1845200842 | מעונות יום טיפוליים | 860076.47 | 802000 | 772379.37 | 971000 | |||
| 5 | 5 | 1781 | במע''ש | ||||||||
| 5 | 5 | 1783 | 1845200843 | מרכז רווח מעש | 54306 | 30000 | 29546 | 100000 | |||
| 5 | 5 | 1784 | |||||||||
| 5 | 5 | 1785 | 1845200844 | עבודת חניכים -במע"ש | 70853 | 117000 | 116948.6 | 100000 | |||
| 5 | 5 | 1787 | 1845300841 | סידור מש"ה במועדון | 860958.76 | 892000 | 891613.78 | 928000 | |||
| 5 | 5 | 1788 | הסעות למע''ש ומסגרות יומיות | ||||||||
| 5 | 5 | 1790 | 1845300842 | נופשון למש"ה | 157186 | 170000 | 135904 | 170000 | |||
| 5 | 5 | 1792 | 1845300843 | מועדון ברוש | 200681 | 155000 | 155000 | 155000 | |||
| 5 | 5 | 1793 | פעילות אחר הצהריים עבור 17 חניכים | ||||||||
| 5 | 5 | 1795 | 1845400840 | מועדונית למש"ה | 36465 | 37000 | 8077 | 37000 | |||
| 5 | 5 | 1796 | מעון אמוני למש"ה | ||||||||
| 5 | 5 | 1798 | 1845400841 | מועדונית לילדים | 108592 | 152000 | 122193 | 170000 | |||
| 5 | 5 | 1799 | עבור 7 ילדים | ||||||||
| 5 | 5 | 1801 | 1845400842 | מ. יום ותעסוקה לבוגרים | 222163 | 297000 | 296927 | 289000 | |||
| 5 | 5 | 1802 | עבור סידור 7 למסגרות | ||||||||
| 5 | 5 | 1804 | 8460 | שירותי שיקום | |||||||
| 5 | 5 | 1806 | 1846000840 | מרכז יום לנפגעי ראש | 271566 | 270000 | 201881 | 298000 | |||
| 5 | 5 | 1808 | 1846300841 | הדרכת עיוור ובני ביתו | 15220 | 15000 | 9250 | 18000 | |||
| 5 | 5 | 1809 | הדרכת עיוור עפ''י הצרכים | ||||||||
| 5 | 5 | 1811 | 1846300842 | שיקום העיוור בקהילה | 32639 | 50000 | 31753 | 50000 | |||
| 5 | 5 | 1812 | מועדון חברתי לבוגרים וחרשים 25 מושמים | ||||||||
| 5 | 5 | 1814 | 1846500840 | אחזקת נכים במשפחות אומנה | 47625 | 70000 | 0 | 50000 | |||
| 5 | 5 | 1815 | עבור 3 נכים | ||||||||
| 5 | 5 | 1817 | 1846500843 | נכים בפנימיות | 2066606 | 2193000 | 2333818 | 2483000 | |||
| 5 | 5 | 1818 | עבור החזקת 14 נכים במעון | ||||||||
| 5 | 5 | 1820 | 1846600840 | מעון יום ילדים מוגבלים | 15180 | 50000 | 106473 | 114000 | |||
| 5 | 5 | 1821 | עבור החזקת 15 חניכים- עזר מציון ומ. אורן, 2 מ. קדימה | ||||||||
| 5 | 5 | 1823 | 1846600841 | תעסוקה מוגנת למוגבל | 433814 | 716000 | 427074 | 402000 | |||
| 5 | 5 | 1824 | תעסוקה מוגנת | ||||||||
| 5 | 5 | 1826 | 1846600842 | תעסוקה נתמכת | 92241 | 93000 | 79137 | 93000 | |||
| 5 | 5 | 1827 | תוכניות תעסוקה | ||||||||
| 5 | 5 | 1829 | 1846700110 | שכר סייעת ליווי | 585893.49 | 443000 | 368755.24 | 3.985 | 397000 | ||
| 5 | 5 | 1830 | 3.99 משרות | ||||||||
| 5 | 5 | 1832 | 1846700770 | חשמל מעון יום שיקומי | 17140.77 | 27000 | 26257 | 28000 | |||
| 5 | 5 | 1833 | |||||||||
| 5 | 5 | 1834 | 1846700840 | הסעות נכים | 32750 | 41000 | 39237 | 41000 | |||
| 5 | 5 | 1835 | עבור הסעת 2 נכים בקהילה | ||||||||
| 5 | 5 | 1837 | 1846700842 | תוכניות לילד החריג | 152072 | 150000 | 83458 | 150000 | |||
| 5 | 5 | 1838 | עבור סייעות במסגרות בקהילה | ||||||||
| 5 | 5 | 1840 | 1846700843 | הסעות למ.יום שיקומי | 380830.59 | 227000 | 320947.26 | 442000 | |||
| 5 | 5 | 1841 | עבור 15 ילדים | ||||||||
| 5 | 5 | 1843 | 1846700844 | חלפוה למעון יום שיקומי | 137227 | 150000 | 24080 | 151000 | |||
| 5 | 5 | 1844 | |||||||||
| 5 | 5 | 1845 | 1846700845 | נכים קשיים בקהילה | 33000 | 80000 | 25300 | 80000 | |||
| 5 | 5 | 1846 | טיפול אישי בנכים בקהילה | ||||||||
| 5 | 5 | 1848 | 1846700846 | מ.יום שיקום לנכים | 2378552 | 2500000 | 2061762 | 2221000 | |||
| 5 | 5 | 1849 | עבור סידור 20 ילדים נכים | ||||||||
| 5 | 5 | 1851 | 1846800840 | שיקום נכים בקהילה | 66902 | 100000 | 78098 | 100000 | |||
| 5 | 5 | 1852 | אימון והכשרת נכים | ||||||||
| 5 | 5 | 1854 | 1846800843 | מועדונים לעיוור | 6290 | 10000 | 689 | 10000 | |||
| 5 | 5 | 1855 | סידור 2 עיוורים במועדון | ||||||||
| 5 | 5 | 1857 | 1846810110 | מרכז למשפחה-מוגבלים | 113247.35 | 113000 | 151279.01 | 0.85 | 176000 | ||
| 5 | 5 | 1858 | |||||||||
| 5 | 5 | 1859 | 1846810840 | מרכז למשפחה-מוגבלים | 105849.22 | 120000 | 119288.65 | 114000 | |||
| 5 | 5 | 1860 | עבור הרצאות והנחיית קבוצות | ||||||||
| 5 | 5 | 1862 | 8470 | שרותי תקון | |||||||
| 5 | 5 | 1864 | 1847100110 | שכר פרוייקט מענה | 160481.43 | 250000 | 165522.59000000003 | 2.7 | 514000 | ||
| 5 | 5 | 1865 | 2.7 משרות | ||||||||
| 5 | 5 | 1867 | 1847100210 | שכר פרוייקט מעטפת | 0 | 0 | 223026.01 | 0 | 0 | ||
| 5 | 5 | 1868 | |||||||||
| 5 | 5 | 1869 | 1847100840 | טיפול בחבורות רחוב | 0 | 10000 | 6151 | 10000 | |||
| 5 | 5 | 1870 | צעירים חוץ ביתי | ||||||||
| 5 | 5 | 1872 | 1847100841 | טפול בנערות במצוקה | 38911.72 | 47000 | 47050.09 | 80000 | |||
| 5 | 5 | 1873 | |||||||||
| 5 | 5 | 1874 | 1847100842 | מקלטים לנשים מוכות | 192006.87 | 200000 | 230844.25 | 250000 | |||
| 5 | 5 | 1875 | |||||||||
| 5 | 5 | 1876 | 1847100843 | מ. לנפגעי תקיפה מינית | 0 | 50000 | 0 | 50000 | |||
| 5 | 5 | 1877 | מקלט חרום | ||||||||
| 5 | 5 | 1879 | 1847100844 | ת. קהילה עד''י | 93401.42 | 34000 | 34000.42 | 90000 | |||
| 5 | 5 | 1880 | יתד תוכנית לצעיר (איתור והכוון וגשר) | ||||||||
| 5 | 5 | 1882 | 1847100845 | נוער וציעירים דירות מעבר | 2322.81 | 49000 | 49000 | 18000 | |||
| 5 | 5 | 1883 | הפעלה של יהודה אלול | ||||||||
| 5 | 5 | 1885 | 1847100846 | נוער חרדי מנותק | 0 | 161000 | 70783 | 150000 | |||
| 5 | 5 | 1887 | 1847110110 | תוכנית יתד | 327068.6 | 347000 | 307244.02 | 1.5 | 288000 | ||
| 5 | 5 | 1888 | 1.5 משרות | ||||||||
| 5 | 5 | 1890 | 1847110210 | שכר פרוייקט אפיקים | 157901.94 | 182000 | 136757.86 | 0 | 0 | ||
| 5 | 5 | 1891 | |||||||||
| 5 | 5 | 1892 | 1847110840 | פרוייקט אפיקים | 18858.44 | 37000 | 25139.93 | 29000 | |||
| 5 | 5 | 1893 | התוכנית הינה חלק מיתד תוכנית לצעיר | ||||||||
| 5 | 5 | 1895 | 1847110841 | תוכנית יתד | 57986 | 37000 | 36708 | 60000 | |||
| 5 | 5 | 1896 | סל גמיש | ||||||||
| 5 | 5 | 1898 | 1847120110 | שכר נוחם | 0 | 254000 | 133034.63 | 3 | 405000 | ||
| 5 | 5 | 1899 | 3 משרות | ||||||||
| 5 | 5 | 1901 | 1847120840 | תוכנית גיוס | 78041 | 100000 | 67923 | 20000 | |||
| 5 | 5 | 1902 | ניצוץ | ||||||||
| 5 | 5 | 1904 | 1847200840 | חסות ארצי | 11280 | 50000 | 0 | 20000 | |||
| 5 | 5 | 1905 | |||||||||
| 5 | 5 | 1906 | 1847300110 | משכורת ושכר עבודה | 2545.37 | 80000 | 27802.06 | 0.5 | 75000 | ||
| 5 | 5 | 1907 | 0.5 משרה | ||||||||
| 5 | 5 | 1909 | 1847300840 | סמים טיפול בקהילה | 26276.55 | 42000 | 16797.32 | 52000 | |||
| 5 | 5 | 1910 | עבור 20 מטופלים | ||||||||
| 5 | 5 | 1912 | 1847300841 | טיפול נפגעי סמים | 0 | 2000 | 0 | 0 | |||
| 5 | 5 | 1913 | 15 מבוגרים | ||||||||
| 5 | 5 | 1915 | 1847300843 | בדיקת משתמשים בסמים | 10234 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 5 | 1916 | |||||||||
| 5 | 5 | 1917 | 1847300844 | התמכרות חוץ ביתי | 56258 | 54000 | 43007 | 54000 | |||
| 5 | 5 | 1918 | |||||||||
| 5 | 5 | 1919 | 1847400840 | תקהיל עד"י | 12180 | 48000 | 20694 | 48000 | |||
| 5 | 5 | 1920 | |||||||||
| 5 | 5 | 1921 | 1847400841 | מפתן | 6084 | 10000 | 10495 | 35000 | |||
| 5 | 5 | 1922 | עבור חניך במפת"ן | ||||||||
| 5 | 5 | 1924 | 8480 | עבודה קהילתית | |||||||
| 5 | 5 | 1926 | 1848200841 | התנדבות בקהילה | 23907.8 | 25000 | 25000 | 25000 | |||
| 5 | 5 | 1927 | |||||||||
| 5 | 5 | 1928 | 1848600110 | משכורת ושכר עבודה | 1072411.91 | 1268000 | 1264935.6300000004 | 7.05 | 1584000 | ||
| 5 | 5 | 1929 | 7.05 משרות שיתוף תושבים | ||||||||
| 5 | 5 | 1931 | 1848600780 | מרכז למשפחות | 0 | 50000 | 7800 | 50000 | |||
| 5 | 5 | 1932 | מענקים קרן שלם/ מענקי אור | ||||||||
| 5 | 5 | 1934 | 1848600840 | שיתוף תושבים במינהלות שכונתיות | 323429.88 | 300000 | 299999.87 | 350000 | |||
| 5 | 5 | 1935 | |||||||||
| 5 | 5 | 1936 | 1848800110 | משכורת ושכר עבודה | 1206167.99 | 1462000 | 1461671.89 | 8.039999999999997 | 1543000 | ||
| 5 | 5 | 1937 | 8.04 משרות | ||||||||
| 5 | 5 | 1939 | 1848800750 | אח בוגר-אחות בוגרת | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | |||
| 5 | 5 | 1940 | |||||||||
| 5 | 5 | 1941 | 1848800751 | נושמים לרווחה | 192848.48 | 192000 | 192000.18 | 192000 | |||
| 5 | 5 | 1942 | הפעלה | ||||||||
| 5 | 5 | 1944 | 1848800780 | קרן רשי | 8188.05 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 5 | 1945 | |||||||||
| 5 | 5 | 1946 | 1848800840 | הפעלת מועדונים | 124020.49 | 150000 | 150000.28999999998 | 200000 | |||
| 5 | 5 | 1947 | השתתפות הרשות להסעות למועדונית ביתית, מעון רב תכליתי , אקים מזון למועדוני עולים | ||||||||
| 5 | 5 | 1949 | 8490 | שירותים לעולים | |||||||
| 5 | 5 | 1951 | 1849000846 | ילדים בפנימיות | 16359 | 20000 | 0 | 0 | |||
| 5 | 5 | 1952 | עבור 2 ילדים בפנימיות עולים | ||||||||
| 5 | 5 | 1954 | 1849100842 | משפחות עלים במצוקה | 2000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 5 | 1955 | |||||||||
| 5 | 5 | 1956 | 84 | סה"כ רווחה | 59068059.819999985 | 63115000 | 60566727.79000001 | 96.49666666666666 | 66463000 | ||
| 5 | 5 | 1958 | 85 | שירותי דת | |||||||
| 5 | 5 | 1960 | 1851000810 | השתתפיות ותרומות | 1864999.6 | 1883000 | 1883000 | 1883000 | |||
| 5 | 5 | 1961 | השתתפות העירייה בתקציב המועצה הדתית | ||||||||
| 5 | 5 | 1963 | 85 | סה"כ שירותי דת | 1864999.6 | 1883000 | 1883000 | 1883000 | |||
| 5 | 5 | 1965 | 86 | קליטת עליה | |||||||
| 5 | 5 | 1967 | 1862000840 | קליטת עליה | 48534.86 | 0 | 10292.42 | 0 | |||
| 5 | 5 | 1968 | פרוייקטים במימון מ. הקליטה ומ. לשיוויון חברתי | ||||||||
| 5 | 5 | 1970 | 1862000841 | קליטת עליה | 98523.88 | 100000 | 99241.6 | 100000 | |||
| 5 | 5 | 1971 | פעילות ליוצאי בוכרה | ||||||||
| 5 | 5 | 1973 | 1862000842 | קליטת עליה - | 340244.17 | 400000 | 400029.96 | 572000 | |||
| 5 | 5 | 1974 | פעילות ליוצאי אתיופיה | ||||||||
| 5 | 5 | 1976 | 86 | סה"כ קליטת עליה | 487302.91 | 500000 | 509563.98000000004 | 0 | 672000 | ||
| 5 | 5 | 1978 | 87 | הגנת הסביבה | |||||||
| 5 | 5 | 1980 | 1871000110 | משכורת ושכר עבודה | 293700.58 | 301000 | 328277.76000000007 | 3.25 | 745000 | ||
| 5 | 5 | 1981 | יחידה סביבתית | ||||||||
| 5 | 5 | 1983 | 1871000520 | השתלמויות | 50000 | 100000 | 100748.4 | 110000 | |||
| 5 | 5 | 1984 | הדרכה והכשרה | ||||||||
| 5 | 5 | 1986 | 1871000550 | פרסומים | 28872.21 | 10000 | 10218 | 50000 | |||
| 5 | 5 | 1987 | תוכניות הסברה ופרסומים | ||||||||
| 5 | 5 | 1989 | 1871000720 | חומרים | 6017.33 | 80000 | 84466.41 | 80000 | |||
| 5 | 5 | 1990 | תוכניות קיימות | ||||||||
| 5 | 5 | 1992 | 1871000750 | עבודות קבלניות -קיימות | 11700 | 100000 | 100000.06 | 100000 | |||
| 5 | 5 | 1993 | קידום קיימות בקהילה | ||||||||
| 5 | 5 | 1995 | 1871000751 | עבודות קבלניות | 80990.99 | 136000 | 136827.2 | 140000 | |||
| 5 | 5 | 1996 | חינוך סביבתי (פורמאלי ובלתי פורמאלי) ? כתיבת וביצוע תכניות, ייעוץ, פעולות, חמרים, הסעות | ||||||||
| 5 | 5 | 1998 | 1871000752 | עבודות קבלניות | 37760 | 25000 | 24036.5 | 60000 | |||
| 5 | 5 | 1999 | ייעוץ בתחומים שונים | ||||||||
| 5 | 5 | 2001 | 87 | סה"כ הגנת הסביבה | 509041.11000000004 | 752000 | 784574.3300000001 | 3.25 | 1285000 | ||
| 5 | 5 | 2003 | 97 | ביוב | |||||||
| 5 | 5 | 2005 | 1972000691 | פירעון קרן | 164160 | 67000 | 66660 | 67000 | |||
| 5 | 5 | 2007 | 1972000692 | פירעון ריבית | 6613.02 | 4000 | 3256.62 | 2000 | |||
| 5 | 5 | 2008 | |||||||||
| 5 | 5 | 2009 | 1972000693 | פירעון הצמדה | 29765.19 | 16000 | 14271.74 | 16000 | |||
| 5 | 5 | 2010 | |||||||||
| 5 | 5 | 2011 | 97 | סה"כ ביוב | 200538.21 | 87000 | 84188.36 | 0 | 85000 | ||
| 5 | 5 | 2013 | 99 | תשלומים בלתי רגילים | |||||||
| 5 | 5 | 2015 | 1991000310 | ריכוז תשלומי פנסיה | 18591766.45 | 18874000 | 18866696.78 | 107.9690833333334 | 18312000 | ||
| 5 | 5 | 2016 | 107.97 משרות | ||||||||
| 5 | 5 | 2018 | 1992000960 | רזרבה לפעולות | 75350 | 400000 | 372040 | 400000 | |||
| 5 | 5 | 2019 | |||||||||
| 5 | 5 | 2020 | 1992000961 | הפרשה לתביעות | 1003850 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 5 | 2021 | |||||||||
| 5 | 5 | 2022 | 1993000980 | הוצאות שנים קודמות | 76711.54 | 100000 | 34640.41 | 40000 | |||
| 5 | 5 | 2023 | |||||||||
| 5 | 5 | 2024 | 1995000860 | הנחות ארנונה | 20589712 | 24487000 | 24486807.4 | 26000000 | |||
| 5 | 5 | 2025 | הנחות ע''פ חוק ולפי מצב סוציאלי | ||||||||
| 5 | 5 | 2027 | 1995000861 | הנחות ארנונה | 7781 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 5 | 2028 | בגין קורונה | ||||||||
| 5 | 5 | 2030 | 99 | סה"כ תשלומים בלתי רגילים | 40345170.989999995 | 43861000 | 43760184.59 | 107.9690833333334 | 44752000 | ||
| 5 | 5 | 2032 | סה"כ תשלומים | סה"כ תשלומים | 412137786.40000004 | 450733000 | 444643547.7101786 | 1000.9594150000001 | 472259999.6373333 | ||
| 6 | 6 | 1 | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | אומדן ביצוע 2024 | הצעת תקציב 2025 | |||||
| 6 | 6 | 2 | מס' כרטיס | שם סעיף | סכום | סכום | משרות | סכום | משרות | סכום | משרות |
| 6 | 6 | 3 | שכר כללי | ||||||||
| 6 | 6 | 4 | 61 | מינהל כללי | |||||||
| 6 | 6 | 5 | 1611100110 | נבחרים -ראש העיר וסגנים | 2379981.91 | 2633000 | 3 | 2627851.6849999996 | 2.9516125 | 2406000 | 3 |
| 6 | 6 | 6 | 1612000110 | מבקר | 387639.87 | 529000 | 2.75 | 527684.0799999998 | 1.52957 | 962000 | 2.5 |
| 6 | 6 | 7 | 1613000110 | מזכירות | 1699025.07 | 1393000 | 8.75 | 1386216.4100000001 | 6.75 | 1351000 | 6 |
| 6 | 6 | 8 | 1614000110 | דובר הרשות | 717671.44 | 744000 | 2 | 751020.53 | 2 | 778000 | 2 |
| 6 | 6 | 9 | 1614100110 | אגף שירות | 0 | 371000 | 1.75 | 364001.49 | 1.4166666666666665 | 760000 | 3 |
| 6 | 6 | 10 | 1615000110 | משאבי אנוש | 940757.7 | 1106000 | 4.220000000000001 | 1105810.7889999999 | 4.736845833333334 | 1190000 | 5.15302 |
| 6 | 6 | 11 | 1616000110 | מנכ"ל | 1035391.18 | 1060000 | 3 | 1086405.2000000002 | 3 | 1121000 | 3 |
| 6 | 6 | 12 | 1616100110 | רכש ולוגיסטיקה | 543898.96 | 557000 | 2.5 | 525302.9 | 2.291666666666667 | 491000 | 2 |
| 6 | 6 | 13 | 1617000110 | יועץ משפטי | 1967009.15 | 2029000 | 7 | 1967633.679 | 6.333333333333333 | 1950000 | 6 |
| 6 | 6 | 15 | 61 | סה"כ מינהל כללי | 9671375.280000001 | 10422000 | 34.97 | 10341926.763 | 31.009695 | 11009000 | 32.65302 |
| 6 | 6 | 17 | 62 | מינהל כספי | |||||||
| 6 | 6 | 18 | 1621000110 | גיזברות | 3314186.12 | 3506000 | 13 | 3493011.94 | 12.791666666666668 | 3534000 | 12.5 |
| 6 | 6 | 19 | 1623000110 | גביה ואכיפה | 1869275.72 | 2032000 | 8 | 2031540.5239999997 | 8.75 | 2115000 | 9 |
| 6 | 6 | 21 | 62 | סה"כ מינהל כספי | 5183461.84 | 5538000 | 21 | 5524552.464 | 21.541666666666668 | 5649000 | 21.5 |
| 6 | 6 | 23 | 71 | תברואה וניקיון | |||||||
| 6 | 6 | 24 | 1711000110 | תברואה | 1005665.45 | 864000 | 3 | 859991.73 | 3 | 882000 | 3 |
| 6 | 6 | 25 | 1712200110 | שרותי ניקיון | 1095967.82 | 1081000 | 6 | 1121266.6 | 5.68016 | 1146000 | 6 |
| 6 | 6 | 26 | 1712300110 | פיקוח איסוף וביעור א | 606290.11 | 655000 | 3 | 722655.35 | 3 | 741000 | 3 |
| 6 | 6 | 27 | 1713300110 | רישוי עסקים | 835219.41 | 812000 | 5.5 | 807639.089 | 4.083333333333333 | 1195000 | 5.75 |
| 6 | 6 | 29 | 71 | סה"כ תברואה וניקיון | 3543142.79 | 3412000 | 17.5 | 3511552.7690000003 | 15.763493333333333 | 3964000 | 17.75 |
| 6 | 6 | 31 | 72 | שמירה וביטחון | |||||||
| 6 | 6 | 32 | 1721000110 | מינהל ביטחון | 739942.1 | 785000 | 3 | 798011.46 | 2.9166666666666665 | 621000 | 2 |
| 6 | 6 | 33 | 1721100110 | ביטחון קהילתי -מנהלת פרוייקט | 213294.37 | 223000 | 1 | 213599.1 | 1 | 218000 | 1 |
| 6 | 6 | 34 | 1721600210 | עו"ס קהילה | 104605.5 | 16000 | 0.5 | 15825.25 | 0 | 96000 | 0.5 |
| 6 | 6 | 35 | 1723000110 | הג"א | 0 | 213000 | 1 | 237016.16 | 1 | 242000 | 1 |
| 6 | 6 | 36 | 1728000110 | שיטור עירוני -פקחים מסייעים | 1286733.81 | 2367000 | 10 | 2322370.89 | 9.046863333333333 | 2371000 | 10 |
| 6 | 6 | 38 | 72 | סה"כ שמירה וביטחון | 2344577.4699999997 | 3604000 | 15.5 | 3586822.8600000003 | 13.963529999999999 | 3548000 | 14.5 |
| 6 | 6 | 40 | 73 | תיכנון ובניין עיר | |||||||
| 6 | 6 | 41 | 1731000110 | תשתיות ובינוי | 731173.08 | 584000 | 1 | 585126.05 | 1.5 | 603000 | 2 |
| 6 | 6 | 42 | 1732000110 | הנדסה ובניין עיר | 8010118.47 | 8210000 | 34.25 | 7883958.6219999995 | 30.797450833333336 | 8219000 | 36 |
| 6 | 6 | 43 | 1732100110 | ועדה לבניין עיר | 491216.64 | 572000 | 2 | 571814.25 | 2 | 577000 | 2 |
| 6 | 6 | 44 | 1732110110 | מנהלת התחדשות עירונית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1089000 | 4 |
| 6 | 6 | 45 | 1735000110 | מינהלת הסכם הגג | 383936.19 | 288000 | 2 | 255674.09 | 1.5 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | 47 | 73 | סה"כ תיכנון ובניין עיר | 9616444.379999999 | 9654000 | 39.25 | 9296573.012 | 35.797450833333336 | 10488000 | 44 |
| 6 | 6 | 49 | 74 | נכסים ציבוריים | |||||||
| 6 | 6 | 50 | 1741000110 | מינהל נכסים | 1958.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | 51 | 1742000110 | דרכים ומדרכות | 872050.54 | 873000 | 4 | 920525.8750000001 | 4 | 940000 | 4 |
| 6 | 6 | 52 | 1743000110 | הארת רחובות | 185350.66 | 191000 | 1 | 190754.41 | 1 | 195000 | 1 |
| 6 | 6 | 53 | 1744000110 | בטיחות בדרכים | 246021.51 | 251000 | 1 | 286946.1599999999 | 1 | 293000 | 1 |
| 6 | 6 | 54 | 1746000110 | גנים ונטיעות | 909542.56 | 925000 | 4 | 863449.051 | 3.806451666666667 | 882000 | 4 |
| 6 | 6 | 55 | 1746400110 | ריהוט רחוב ומתקני משחקים | 641977.56 | 652000 | 3 | 656307.492 | 3 | 670000 | 3 |
| 6 | 6 | 56 | 1749000110 | תחזוקת מבנים | 977026.39 | 1134000 | 5 | 1134216.9000000001 | 4.766666666666667 | 1163000 | 5 |
| 6 | 6 | 58 | 74 | סה"כ נכסים ציבוריים | 3833927.93 | 4026000 | 18 | 4052199.8880000003 | 17.573118333333333 | 4143000 | 18 |
| 6 | 6 | 60 | 76 | שירותיים עירוניים שונים | |||||||
| 6 | 6 | 61 | 1761000110 | שכר מוקד עירוני | 337441.02 | 380000 | 1 | 369525.06 | 2 | 381000 | 2 |
| 6 | 6 | 62 | 1764000110 | שכר -תרבות הדיור | 129218.08 | 241000 | 1 | 257908.25 | 1 | 247000 | 1 |
| 6 | 6 | 64 | 76 | סה"כ שירותיים עירוניים שונים | 466659.10000000003 | 621000 | 2 | 627433.31 | 3 | 628000 | 3 |
| 6 | 6 | 66 | 77 | פיתוח כלכלי | |||||||
| 6 | 6 | 67 | 1772000110 | שכר קידום עסקים | 232705.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | 69 | 77 | סה"כ פיתוח כלכלי | 232705.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | 71 | 78 | פיקוח עירוני | |||||||
| 6 | 6 | 72 | 1781000110 | פיקוח עירוני -מינהל | 493087.11 | 509000 | 2 | 488001.341 | 2 | 499000 | 2 |
| 6 | 6 | 73 | 1782000110 | פיקוח עירוני -פקחים | 1986610.6 | 2510000 | 9 | 2516288.622 | 10.0698925 | 3132000 | 12 |
| 6 | 6 | 75 | 78 | סה"כ פיקוח עירוני | 2479697.71 | 3019000 | 11 | 3004289.963 | 12.0698925 | 3631000 | 14 |
| 6 | 6 | 77 | 82 | תרבות | |||||||
| 6 | 6 | 78 | 1821000110 | תרבות וארועים | 467513.83 | 474000 | 1 | 486170.565 | 1.1666666666666667 | 657000 | 2 |
| 6 | 6 | 79 | 1822000110 | מרכז צעירים -מנהל | 37596.35 | 1000 | 0.3 | 69.56999999999971 | 0.27499999999999997 | 240000 | 1 |
| 6 | 6 | 80 | 1827000110 | תרבות תורנית | 209101.57 | 212000 | 1 | 211530.51 | 1.2392241666666666 | 92000 | 0.75 |
| 6 | 6 | 81 | 1828200110 | צעירים וקהילה | 833826.87 | 842000 | 4 | 873715.2200000001 | 3.60901 | 931000 | 4 |
| 6 | 6 | 82 | 1829300110 | אצטדיון כדורגל | 232218.35 | 241000 | 1 | 262525.1699999999 | 1 | 268000 | 1 |
| 6 | 6 | 84 | 82 | סה"כ תרבות | 1780256.9700000002 | 1770000 | 7.3 | 1834011.0350000001 | 7.289900833333333 | 2188000 | 8.75 |
| 6 | 6 | 86 | 87 | הגנת הסביבה | |||||||
| 6 | 6 | 87 | 1871000110 | יחידה סביבתית | 293700.58 | 301000 | 1 | 328277.76000000007 | 1 | 745000 | 3.25 |
| 6 | 6 | 89 | 87 | סה"כ הגנת הסביבה | 293700.58 | 301000 | 1 | 328277.76000000007 | 1 | 745000 | 3.25 |
| 6 | 6 | 91 | 99 | תשלומי פנסיה | |||||||
| 6 | 6 | 92 | 1991000310 | ריכוז תשלומי פנסיה | 18591766.45 | 18874000 | 114.49490000000006 | 18866696.78 | 108.24196666666671 | 18312000 | 107.9690833333334 |
| 6 | 6 | 94 | 99 | סה"כ תשלומי פנסיה ושארים | 18591766.45 | 18874000 | 114.49490000000006 | 18866696.78 | 108.24196666666671 | 18312000 | 107.9690833333334 |
| 6 | 6 | 96 | סה"כ שכר כללי | 58037716.28999999 | 61241000 | 282.01490000000007 | 60974336.603999995 | 267.25071416666674 | 64305000 | 285.37210333333337 | |
| 6 | 6 | 98 | 81 | חינוך | |||||||
| 6 | 6 | 99 | 1811000110 | מינהל חינוך | 3775884.72 | 4005000 | 17.539 | 4022037.36 | 18.853516666666668 | 4062000 | 19.739 |
| 6 | 6 | 100 | 1811000210 | מנהל חינוך זמניים | 0 | 0 | 0 | 5679.72 | 0.038323333333333334 | 5000 | 0.14423 |
| 6 | 6 | 101 | 1811100110 | תחזוקת חינוך | 1586736.87 | 1770000 | 8 | 1771278.434 | 8.821236666666668 | 1875000 | 9.5 |
| 6 | 6 | 102 | 1812200110 | סייעות בגני ילדים | 12191183.46 | 14538000 | 90.82644999999991 | 14715167.420000006 | 92.06650499999995 | 14757000 | 94.07000000000008 |
| 6 | 6 | 103 | 1812200210 | סייעות מ.מ. בגני ילדים | 316050.85 | 350000 | 3 | 385357.22000000015 | 2.6092966666666664 | 398000 | 3.3248999999999995 |
| 6 | 6 | 104 | 1812230110 | סייעות חינוך מיוחד בגני ילדים | 2638241.14 | 2002000 | 9.76 | 2005790.2099999995 | 11.902000000000001 | 2093000 | 12.85 |
| 6 | 6 | 105 | 1812300110 | סייעת שניה בגני ילדים | 3382341.81 | 3644000 | 18.060000000000002 | 3643074.3799999994 | 22.027933333333337 | 3741000 | 22.424999999999997 |
| 6 | 6 | 106 | 1812500110 | רכזת צהרונים | 183558.35 | 189000 | 1 | 193519.43 | 1 | 198000 | 1 |
| 6 | 6 | 107 | 1813200110 | מזכירות ושרתים בבתי ספר יסודיים | 2903955.2 | 3169000 | 19.81866666666667 | 3171176.9169999994 | 18.976014166666666 | 3296000 | 20.527 |
| 6 | 6 | 108 | 1813200210 | עובדים זמניים בבתי ספר יסודיים | 35852.14 | 33000 | 0 | 23243.43 | 0.08402000000000003 | 30000 | 0 |
| 6 | 6 | 109 | 1813300110 | סייעות כיתתיות | 5352682.5 | 8212000 | 44.62459999999999 | 8220590.169999999 | 50.930125833333335 | 8844000 | 57.65283999999997 |
| 6 | 6 | 110 | 1813310110 | מלוות | 9932183.79 | 11163000 | 79.89842999999999 | 11163333.05 | 80.00243666666667 | 11359000 | 82.41085000000001 |
| 6 | 6 | 111 | 1813320110 | סייעות צמודות | 9544835.22 | 13288000 | 81.57522195121946 | 13288495.750000007 | 96.69305333333335 | 14681000 | 112.02335499999997 |
| 6 | 6 | 112 | 1814900110 | ביקור סדיר | 862925.9 | 940000 | 3.6 | 953171.35 | 4.1499999999999995 | 971000 | 4.15 |
| 6 | 6 | 113 | 1815700110 | מנכל כללי -יובלים | 3823438.39 | 3828000 | 23.17 | 3819046.9230000004 | 18.9637208333333 | 3804000 | 21.925 |
| 6 | 6 | 114 | 1815700111 | עובדי הוראה -יובלים | 19584532 | 20886000 | 76.26766000000002 | 20920768.870000005 | 75.53628666666663 | 20989000 | 78.77507 |
| 6 | 6 | 115 | 1815720110 | מנהל כללי -רמון | 0 | 203000 | 2 | 190765.66000000003 | 1.3333333333333333 | 293000 | 2 |
| 6 | 6 | 116 | 1815720111 | עובדי הוראה-רמון | 0 | 200000 | 0.75 | 142495.97 | 0.5627191666666667 | 313000 | 1.42763 |
| 6 | 6 | 117 | 1817100110 | קב"ט שמירה וביטחון מוסדות חינוך | 312806.22 | 403000 | 1.5 | 371245.141 | 1.2750008333333334 | 483000 | 2 |
| 6 | 6 | 118 | 1817300110 | שרות פסיכולגי | 3417859.86 | 3720000 | 15.808000000000002 | 3739864.192999999 | 14.675231666666662 | 4606000 | 16.48 |
| 6 | 6 | 119 | 1817400110 | סייעות רפואיות | 4197926.28 | 4886000 | 30.640599999999974 | 4881766.009999998 | 35.98004249999999 | 4875000 | 38.36577 |
| 6 | 6 | 120 | 1817600110 | רווחה חינוכית | 208034.84 | 212000 | 1 | 221033.293 | 1 | 226000 | 1 |
| 6 | 6 | 121 | 1817610110 | מועדוניות | 1410759.73 | 1644000 | 9.898333333333332 | 1647164.4500000002 | 10.23168583333333 | 1637000 | 10.099999999999998 |
| 6 | 6 | 122 | 1817900110 | קידום נוער | 1058269.76 | 1135000 | 6.1 | 1134726.745 | 6.241666666666666 | 1390000 | 7.199999999999999 |
| 6 | 6 | 124 | 81 | סה"כ שכר עובדי חינוך | 86720059.03000002 | 100420000 | 545.3369619512195 | 100630791.74600002 | 573.9541491666666 | 104926000 | 619.0906450000001 |
| 6 | 6 | 127 | 84 | רווחה | |||||||
| 6 | 6 | 128 | 1841000110 | שירותים חברתיים | 10293676.39 | 9494000 | 43.71 | 9108930.959999999 | 35.81275750000001 | 10333000 | 43.00166666666667 |
| 6 | 6 | 129 | 1842200110 | מרכז קשר - אינטק | 120838.33 | 124000 | 0.52 | 133501.08000000002 | 0.43666666666666665 | 135000 | 0.52 |
| 6 | 6 | 130 | 1842210110 | פגיעה מינית בוגרים | 152805.9 | 152000 | 1.5 | 149323.07 | 0.625 | 273000 | 1.5 |
| 6 | 6 | 131 | 1842400110 | טיפול באלימות | 180316.04 | 336000 | 2.75 | 326178.77999999997 | 1.9139783333333333 | 154000 | 1 |
| 6 | 6 | 132 | 1842410110 | תחנה לטיפול במשפחה | 26855.37 | 385000 | 1 | 390221.13 | 1.7012091666666667 | 225000 | 1 |
| 6 | 6 | 133 | 1843500110 | פ קהילה לילד | 470018.3 | 526000 | 3.41 | 525765.71 | 2.38 | 553000 | 2.38 |
| 6 | 6 | 134 | 1843500111 | מועדונית משותפת | 184213.32 | 180000 | 0.75 | 187862.62 | 0.75 | 206000 | 0.75 |
| 6 | 6 | 135 | 1843500112 | תוכנית לאומית | 165675.61 | 170000 | 0.66 | 182679.62 | 0.5 | 195000 | 0.5 |
| 6 | 6 | 136 | 1844400110 | מועדון קשישים | 240610.61 | 253000 | 1.5 | 241181.97 | 1.5 | 246000 | 1.5 |
| 6 | 6 | 137 | 1845100110 | ליווי פיגור | 199169.33 | 203000 | 1 | 195807.13 | 1.0499999999999998 | 197000 | 1.05 |
| 6 | 6 | 138 | 1845200110 | מעש | 1934465.5 | 2207000 | 12.9 | 2215077.8400000003 | 14.470769166666667 | 2237000 | 15.67 |
| 6 | 6 | 139 | 1846700110 | מעון | 585893.49 | 443000 | 2.84 | 368755.24 | 2.6749775000000002 | 397000 | 3.985 |
| 6 | 6 | 140 | 1846810110 | מרכז למשפחה מוגבלים | 113247.35 | 113000 | 0.75 | 151279.01 | 0.6936775 | 176000 | 0.85 |
| 6 | 6 | 141 | 1847100110 | פרויקט מענה | 160481.43 | 250000 | 1.5 | 165522.59000000003 | 0.9712333333333332 | 514000 | 2.7 |
| 6 | 6 | 142 | 1847100210 | מעטפת | 0 | 0 | 0 | 223026.01 | 1.2916666666666667 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | 143 | 1847110110 | יתד | 327068.6 | 347000 | 2.25 | 307244.02 | 1.5625 | 288000 | 1.5 |
| 6 | 6 | 144 | 1847110210 | אפיקים | 157901.94 | 182000 | 1 | 136757.86 | 0.7209675 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | 145 | 1847120110 | רווחה | 0 | 254000 | 3 | 133034.63 | 0.9104166666666667 | 405000 | 3 |
| 6 | 6 | 146 | 1847300110 | מניעת סמים | 2545.37 | 80000 | 0.5 | 27802.06 | 0.25 | 75000 | 0.5 |
| 6 | 6 | 147 | 1848600110 | מינהלת שכונתית | 1072411.91 | 1268000 | 7.07 | 1264935.6300000004 | 6.210886666666666 | 1584000 | 7.05 |
| 6 | 6 | 148 | 1848800110 | מועדונים | 1206106.03 | 1462000 | 6.8500000000000005 | 1461671.89 | 7.74 | 1543000 | 8.039999999999997 |
| 6 | 6 | 149 | 1848800210 | התנדבות | 61.96 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 6 | 151 | 84 | סה"כ שכר עובדי רווחה | 17594362.779999997 | 18429000 | 95.46000000000001 | 17896558.85 | 84.16670666666667 | 19736000 | 96.49666666666666 |
| 7 | 7 | 1 | מס' סידורי | פרק | אגף | מחלקה | שם התבר | סה"כ מקורות מימון | משרד הפנים | משרד החינוך | קרנות או הלוואות תקציב רגיל |
| 7 | 7 | 2 | 1 | 72 | ביטחון | חירום | שיפוץ מקלטים | 500000 | 500000 | ||
| 7 | 7 | 3 | 2 | 72 | ביטחון | חירום | 500000 | 500000 | |||
| 7 | 7 | 4 | 3 | 73 | גזברות | גזברות | ישן מול חדש | 16000000 | 12000000 | ||
| 7 | 7 | 5 | 4 | 73 | גזברות | צו המטרו | 2500000 | 2500000 | |||
| 7 | 7 | 6 | 5 | 742 | גזברות | תקציבי פתוח משרד הפנים - דרכים ומדרכות רח דוד אלעזר | 614000 | 614000 | |||
| 7 | 7 | 7 | 6 | 81 | גזברות | גזברות | מוסדות ציבור וחינוך נווה איילון | 7000000 | 0 | ||
| 7 | 7 | 8 | 7 | 73 | הנדסה | ועדה לבניין עיר | תכנון ויעוץ לפרויקטים | 5000000 | 5000000 | ||
| 7 | 7 | 9 | 8 | 73 | הנדסה | מנהלת התחדשות עירונית | 1700000 | 765000 | |||
| 7 | 7 | 10 | 9 | 81 | חינוך | תחזוקת מבנה חינוך וציבור | התקנת מערכות גילוי אש בבתי הספר | 400000 | 400000 | ||
| 7 | 7 | 11 | 10 | 81 | חינוך | תחזוקת מבנה חינוך וציבור | נגישות אקוסטית - כיתות שמע X 12 כיתות | 1080000 | 360000 | 720000 | |
| 7 | 7 | 12 | 11 | 81 | חינוך | תחזוקת מבנה חינוך וציבור | כיסוי גדרות במרחה הציבורי | 800000 | 800000 | ||
| 7 | 7 | 13 | 12 | 81 | חינוך | תחזוקת מבנה חינוך וציבור | רכש מחסנים ומדפים למוסדות חינוך | 300000 | 300000 | ||
| 7 | 7 | 14 | 13 | 81 | חינוך | תחזוקת מבנה חינוך וציבור | איטום במוסדות חינוך וציבור | 1000000 | 1000000 | ||
| 7 | 7 | 15 | 14 | 81 | חינוך | תחזוקת מבנה חינוך וציבור | שיפוץ מעש ותוספת גשר למתחם | 4000000 | 4000000 | ||
| 7 | 7 | 16 | 15 | 81 | חינוך | תחזוקת מבנה חינוך וציבור | שיפוץ תנועות נוער | 500000 | 500000 | ||
| 7 | 7 | 17 | 16 | 81 | חינוך | תחזוקת מבנה חינוך וציבור | שיפוצי קיץ מוסדות חינוך | 16000000 | 16000000 | ||
| 7 | 7 | 18 | 17 | 81 | חינוך | תחזוקת מבנה חינוך וציבור | שיפוצי קיץ גני הילדים | 6000000 | 6000000 | ||
| 7 | 7 | 19 | 18 | 81 | חינוך | תחזוקת מבנה חינוך וציבור | בטיחות | 1000000 | 1000000 | ||
| 7 | 7 | 20 | 19 | 81 | חינוך | תחזוקת מבנה חינוך וציבור | גינון ושתילה במוסדות החינוך | 500000 | 500000 | ||
| 7 | 7 | 21 | 20 | 81 | חינוך | תחזוקת מבנה חינוך וציבור | התאמות מוסדות החינוך לפתיחת שנת הלימודים | 4500000 | 4500000 | ||
| 7 | 7 | 22 | 21 | 81 | חינוך | תחזוקת מבנה חינוך וציבור | שפ"ח - מרכז פסיכולגי שיקומי | 800000 | 800000 | ||
| 7 | 7 | 23 | 22 | 81 | חינוך | תחזוקת מבנה חינוך וציבור | מרחבי הכיתות בבתי הספר - החלפת תאורה ישנה בתאורת לד | 800000 | 800000 | ||
| 7 | 7 | 24 | 23 | 82 | חינוך | מנהלת עירונית | בי"ס 501 בית בפארק | 1700000 | 1700000 | ||
| 7 | 7 | 25 | 24 | 84 | חינוך | תחזוקת מבנה חינוך וציבור | שיפוץ במוסדות הרווחה | 1000000 | 1000000 | ||
| 7 | 7 | 26 | 25 | 93 | חינוך | תחזוקת מבנה חינוך וציבור | שיפוץ מבנה ציבור | 10000000 | 10000000 | ||
| 7 | 7 | 27 | 26 | 742 | חכ"ל | חכ"ל | שצפים בית בפארק | 15000000 | 15000000 | ||
| 7 | 7 | 28 | 27 | 742 | חכ"ל | חכ"ל | כביש 5 בית בפארק | 7000000 | 7000000 | ||
| 7 | 7 | 29 | 28 | 742 | חכ"ל | חכ"ל | אכלוסים בית בפארק | 2500000 | 2500000 | ||
| 7 | 7 | 30 | 29 | 742 | חכ"ל | חכ"ל | עין גדי עין יהב ודוד אלעזר | 1000000 | 1000000 | ||
| 7 | 7 | 31 | 30 | 742 | חכ"ל | חכ"ל | סקיא צפון | 13500000 | 13500000 | ||
| 7 | 7 | 32 | 31 | 742 | חכ"ל | חכ"ל | אוניברסיטה | 3000000 | 3000000 | ||
| 7 | 7 | 33 | 32 | 742 | חכ"ל | חכ"ל | רמת פנקס | 4000000 | 4000000 | ||
| 7 | 7 | 34 | 33 | 742 | חכ"ל | חכ"ל | נעימי | 8000000 | 8000000 | ||
| 7 | 7 | 35 | 34 | 742 | חכ"ל | חכ"ל | תמל 1046 נווה איילון פיתוח שלב א | 28000000 | 28000000 | ||
| 7 | 7 | 36 | 35 | 742 | חכ"ל | חכ"ל | רחבי העיר | 20000000 | 20000000 | ||
| 7 | 7 | 37 | 36 | 745 | חכ"ל | חכ"ל | מובלי ניקוז | 28000000 | 28000000 | ||
| 7 | 7 | 38 | 37 | 745 | חכ"ל | חכ"ל | גלעין | 5000000 | 5000000 | ||
| 7 | 7 | 39 | 38 | 81 | חכ"ל | חכ"ל | גני ילדים כלנית כולל פיתוח | 15000000 | 15000000 | ||
| 7 | 7 | 40 | 39 | 82 | חכ"ל | חכ"ל | שיפוץ היכל התרבות | 4000000 | 4000000 | ||
| 7 | 7 | 41 | 40 | 93 | חכ"ל | חכ"ל | חדרי טרפו ברחבי העיר | 5000000 | 5000000 | ||
| 7 | 7 | 42 | 41 | 93 | חכ"ל | חכ"ל | מגרש 905 | 57000000 | 57000000 | ||
| 7 | 7 | 43 | 42 | 74 | חכ"ל+ שפ"ע | פתוח שצ"פים | 16000000 | 16000000 | |||
| 7 | 7 | 44 | 43 | 74 | לשכת ראש העיר | דוברות | שילוט | 500000 | 500000 | ||
| 7 | 7 | 45 | 44 | 73 | נגישות | נגישות כללית | 6000000 | 6000000 | |||
| 7 | 7 | 46 | 45 | 71 | שיפור פני העיר | תברואה | פרוייקט א.ת.דרומי | 800000 | 800000 | ||
| 7 | 7 | 47 | 46 | 71 | שיפור פני העיר | תברואה | פרוייקט טמוני קרקע | 3000000 | 3000000 | ||
| 7 | 7 | 48 | 47 | 71 | שיפור פני העיר | תברואה | פינוי מפגעי פסולת | 400000 | 400000 | ||
| 7 | 7 | 49 | 48 | 712 | שיפור פני העיר | תברואה | עבור קול קורא -הקמה ושדרוג מרכזי מיחזור | 820000 | 82000 | ||
| 7 | 7 | 50 | 49 | 742 | שיפור פני העיר | דרכים ומדרכות | קירצוף וריבוד כבישים | 2000000 | 2000000 | ||
| 7 | 7 | 51 | 50 | 742 | שיפור פני העיר | דרכים ומדרכות | סימון וצביעת כבישים | 1500000 | 1500000 | ||
| 7 | 7 | 52 | 51 | 743 | שיפור פני העיר | החלפת מרכזיות חשמל | 1000000 | 1000000 | |||
| 7 | 7 | 53 | 52 | 743 | שיפור פני העיר | שדרוג תשתיות חשמל | 2000000 | 2000000 | |||
| 7 | 7 | 54 | 53 | 743 | שיפור פני העיר | סקר ושיפור עמודי תאורה | 500000 | 500000 | |||
| 7 | 7 | 55 | 54 | 744 | שיפור פני העיר | שילוט ותמרורים | 1000000 | 1000000 | |||
| 7 | 7 | 56 | 55 | 746 | שיפור פני העיר | גינון ציבורי | פיתוח וחידוש גינות ציבוריות | 2500000 | 2500000 | ||
| 7 | 7 | 57 | 56 | 746 | שיפור פני העיר | גינון ציבורי | שיקום תשתיות צנרת גינות | 3000000 | 3000000 | ||
| 7 | 7 | 58 | 57 | 746 | שיפור פני העיר | גינון ציבורי | גינון, חידוש עצים ושיקום תשתיות | 1000000 | 1000000 | ||
| 7 | 7 | 59 | 58 | 746 | שיפור פני העיר | גינון ציבורי | חידוש אי תנועה | 2500000 | 2500000 | ||
| 7 | 7 | 60 | 59 | 746 | שיפור פני העיר | הקמת ושדרוג מתקני משחקים | 2500000 | 2500000 | |||
| 7 | 7 | 61 | 60 | 746 | שיפור פני העיר | הצללה בגנים ציבוריים | 1500000 | 1500000 | |||
| 7 | 7 | 62 | 61 | 746 | שיפור פני העיר | ריהוט רחוב-שלטי רחוב | 3000000 | 3000000 | |||
| 7 | 7 | 63 | 62 | 746 | שיפור פני העיר | החלפת תשתית דשא סינטטי/משטחי הולם בגני משחקים | 1000000 | 1000000 | |||
| 7 | 7 | 64 | 63 | 81 | תחזוקת מבנה חינוך וציבור | תחזוקת מבנה חינוך וציבור | תשתיות במבני חינוך וציבור | 8000000 | 8000000 | ||
| 7 | 7 | 65 | 64 | 81 | תחזוקת מבנה חינוך וציבור | תחזוקת מבנה חינוך וציבור | שיפוץ תפוח פיס | 1400000 | 1400000 | ||
| 7 | 7 | 67 | סה"כ | 362114000 | 614000 | 360000 | 348467000 |
חזרה לרשימת המסמכים של or-yehuda
עודכן: 2026-09-21.