תקציבי הרשויות · or-yehuda

תקציב אור יהודה לשנת 2026 באקסל (2026)

תקציב מאושר · גיליון אקסל כפי שפורסם · 1,871 שורות ב-1 גיליונות (מאוחד) · המקור באתר העירייה (144 KB)

הורדות: המקור באתר העירייה · טקסט · הטבלאות כ-CSV

כל שורה כפי שהיא בגיליון, עם מספר הגיליון והשורה; 8 עמודות לכל היותר. בלי סיכומים, יחסים או השוואות - הקריאה של המספרים תבוא אחרי שכבת הגלם.

גיליון	טבלה	שורה	1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1	הכנסות
1	1	2	סעיף	שם סעיף	ביצוע 2024	תקציב 2025-מעודכן		אומדן ביצוע 2025		הצעת תקציב 2026
1	1	4	11	ארנונות
1	1	6	1111100100	ארנונה כללית	155474628.54	168700000		168732047.09		181314000
1	1	7		גביית ארנונה צפויה
1	1	9	1111200100	ארנונה פיגורים	25808084.07	21797000		21955920.88		30000000
1	1	10		גביית ארנונה פיגורים
1	1	12	1113000100	הנחות ארנונה -מימון	1634559	1800000		1813621.6500000001		1900000
1	1	13		הנחות בגין תשלום מראש והוראות קבע
1	1	15	1116000100	הנחות ארנונה	49404057	48200000		48190440.78		49000000
1	1	16		הנחות ע''פ חוק ולפי מצב סוציאלי
1	1	18	11 סה"כ	ארנונות	232321328.60999998	240497000		240692030.4		262214000
1	1	20	12	אגרות
1	1	21	1120000220	אגרת רשיון לשלטים	3278998.5	3046000		3059040.7299999995		2835000
1	1	22		אומדן הכנסות מגביית אגרה על רשיונות לשלטים
1	1	24	1121000220	תעודות ואשורים	11018	29000		29000		20000
1	1	25		אומדן הכנסות מגבייה עבור הוצאת תעודות ואישורים
1	1	27	12 סה"כ	אגרות	3290016.5	3075000		3088040.7299999995		2855000
1	1	29	19	מענקים כללים
1	1	31	1190000910	מענק כללי	1595004	1595000		1595000		1515000
1	1	32		מענק כללי משרד הפנים
1	1	34	1190000911	מענק	165347.17	250000		246840		150000
1	1	35		שיפוי בגין פנסיה צוברת ומענק בגין אזרחים ותיקים וצמצום פערים
1	1	37	1190000916	מענק	117178	100000		90000		0
1	1	38		פיתוח ארגוני
1	1	40	1196000910	מענק בחירות	366172	0		0		0
1	1	41
1	1	42	1196000911	מענק	11368879	11244000		11244000		11000000
1	1	43		חוק התייעלות כלכלית-
1	1	45	19 סה"כ	מענקים כללים	13612580.17	13189000		13175840		12665000
1	1	47	21	תברואה
1	1	49	1212400610	הכנסות ממחזור אשפה	241588.43	450000		458000		450000
1	1	51	1213000220	מלאכה ותעשיה	17132	15000		28800		30000
1	1	52		גבייה בגין רשיונות זמניים וחידושם מידי שנה
1	1	54	21 סה"כ	תברואה	258720.43	465000		486800		480000
1	1	56	22	שמירה וביטחון
1	1	58	1221000420	בטחון קהילתי	300	0		0		0
1	1	59
1	1	61	1221000970	עיר ללא אלימות	423367	427000		427000		566000
1	1	62		השתתפות המשרד לבטחון לאומי
1	1	64	1222000210	אגרת שמירה	2672240.9	2881000		2891880.59		3600000
1	1	65
1	1	67	22 סה"כ	שמירה וביטחון	3095907.9	3308000		3318880.59		4166000
1	1	69	23	תיכנון ובניין עיר
1	1	71	1233100290	דפי מידע ותיקים	34305	35000		27934.666666666664		35000
1	1	72		מידע למבקשים
1	1	74	1233400220	אגרת בניה	10583175.9	9900000		9900000		6000000
1	1	75		תקבולים
1	1	77	1233400800	היטל השבחה	8400000	17179000		17079000.06		28354000
1	1	78		היטלי השבחה הנגבים ע''י העירייה
1	1	80	1235000800	העברה מקרן	415000	0		0		0
1	1	81
1	1	82	23 סה"כ	תיכנון ובניין עיר	19432480.9	27114000		27006934.726666667		34389000
1	1	83
1	1	84	24	נכסים ציבוריים
1	1	86	1243000990	השתת ממשלה	672780	0		0		0
1	1	88	1247300690	הפעלת בריכה	0	100000		100000		100000
1	1	90	1249000640	נכסים אחרים	429743.76	420000		414000		420000
1	1	91		הכנסות משכירות אנטנה מחברות סלולר
1	1	93	1249000650	נכסים אחרים	1934967.92	2223000		2223000		2550000
1	1	94		חשמל
1	1	96	1249000651	נכסים אחרים	9708934.2	6000000		5999751		6000000
1	1	97		בית אקשטיין ושלטי חוצות
1	1	99	24 סה"כ	נכסים ציבוריים	12746425.879999999	8743000		8736751		9070000
1	1	101	25	חגיגות מבצעים ואירועים
1	1	103	1252000420	השתתפות לארועים	49627	80000		0		0
1	1	105	1252000740	השתתפות מפעל הפיס	49725	100000		100000		100000
1	1	106
1	1	107	1252000990	השתתפות לאירועים	520426.24	250000		250000		250000
1	1	108		השתתפות משרדי ממשלה באירועים
1	1	110	25 סה"כ	חגיגות מבצעים ואירועים	619778.24	430000		350000		350000
1	1	112	26	שירותיים עירוניים שונים
1	1	114	1264000220	דמי הדבקת מודעות	614	0		0		0
1	1	116	1269000220	הכנסות שונות	478547.15	300000		300000		300000
1	1	117		הכנסות שונות כתוצאה מהחזר מגופים שונים
1	1	119	1269000223	הכנסות ממכרזים	2146783.63	1150000		1150000		2000000
1	1	120		הכנסה ממכירת חוברות מכרז וניהול
1	1	122	1269000290	עמלות הוצל"פ	394224.63	350000		360689		170000
1	1	123		הכנסות מגבייית הוצאות אכיפה
1	1	125	1269000690	הכנסות אחרות	2957	20000				20000
1	1	126		הכנסות שונות
1	1	128	1269000693	מתן שרותים לחברה לפיתוח אור יהודה	1363146	1500000		1500000		1500000
1	1	129
1	1	130	1269000750	הכנסות אחרות	4534.87	70000		70432.32		50000
1	1	131
1	1	132	1269000790	השתתפות מוסדות	704756.53	850000		850000		800000
1	1	133		השתתתפות בתשלומי פנסיה לעובדים
1	1	135	1269000791	תגמולים מביטוח לאומי	1229783	650000		658023		300000
1	1	136		בגין תגמולי מילואים,פגיעה בעבודה וכדו'
1	1	138	26 סה"כ	שירותיים עירוניים שונים	6325346.8100000005	4890000		4889144.32		5140000
1	1	140	28	פיקוח עירוני
1	1	142	1281000490	חוקי עזר	409388.5	470000		470933.54666666663		500000
1	1	143		קנסות בגין חוקי עזר עירוניים , הכנסות מכוח החוק ,קנסות וברירית קנס
1	1	145	1281000491	קנסות חניה	6505911.17	8800000		8847290.373333331		11000000
1	1	146		גביית קנסות חנייה
1	1	148	1281000493	חניה	8798188.19	9760000		9760661.55		13000000
1	1	149		גביית דמי חניה (כחול -לבן)
1	1	151	28 סה"כ	פיקוח עירוני	15713487.86	19030000		19078885.47		24500000
1	1	153	31	חינוך
1	1	155	1311000420	השתתפות בשרותים משלמים	32011.5	33000		38000		40000
1	1	156		הכנסות אחרות
1	1	158	1311000920	השתתפות משרד החינוך בהכשרת עובדים	0	0				72000
1	1	159		תומכות חינוך
1	1	161	1311100993	השתתפות מ. המדע להבה	32893	0		15453		15000
1	1	163	1312200420	כספי הורים בגני ילדים	2676728.1	2204000		2200000		2900000
1	1	164
1	1	165	1312200920	השתתפות מ. החינוך בגני ילדים	6932801.88	7000000		7095683		7200000
1	1	166		הכנסות בגין שכר עוזרות גננות בגני חובה
1	1	168	1312200922	השתתפות מ.החינוך	183107.95	361000		300052.65		320000
1	1	169		לגן דובדבן
1	1	171	1312300920	השתתפות מ. החינוך -שכר לימוד גנ"י	17339046.48	17396000		17396000		17600000
1	1	172		השתתפות 90% בשכר לימוד גני ילדים
1	1	174	1312300921	השתתפות מ. החינוך	3217375.86	3658000		3658000		3600000
1	1	175		סייעת שניה בגני ילדים
1	1	177	1312500920	השתתפות מ. החינוך	11344772.66	9827000		9827033		10330000
1	1	178		ניצנים
1	1	180	1313200410	השתתפות הורים לקרן קרב	558143	544000		543315		520999.5
1	1	181		השתתפות הורים לפי 35.55%
1	1	183	1313200424	פרוייקט יהלום	0	25000		8500		9000
1	1	184		השתתפות הורים כולל מלווה להסעות
1	1	186	1313200740	השתתפות מפעל הפיס -אמות מידה	74250	120000		120000		150000
1	1	187
1	1	188	1313200790	החברה למתנסים	15000	43000		45511		30000
1	1	189
1	1	190	1313200920	השתתפות משרד החינוך	471680.93	769000		754937		991000
1	1	191		השתתפות בשכר שרתים
1	1	193	1313200921	השתתפות משרד החינוך	174051.99	247000		239554		314000
1	1	194		השתתפות בשכר מזכירים
1	1	196	1313200922	השתתפות משרד החינוך	559844.8	640000		640000		640000
1	1	197		פרוייקטים חד פעמיים -השתתפות ב50%-60% מההוצאה
1	1	199	1313200923	השתתפות משרד החינוך	1657.47	2000		2104.98		2000
1	1	200		אגרת שכפול
1	1	202	1313200924	השתתפות משרד החינוך	2248	4000		2248		2000
1	1	203		ס"ת עולים
1	1	205	1313200925	השתתפות משרד החינוך	24844.74	26000		25666		26000
1	1	206		חוות מזכירים
1	1	208	1313200926	השתתפות משרד החינוך	78280.95	80000		81730.33		81000
1	1	209		חוות שרתים
1	1	211	1313200927	שרתים ומזכירים ניהול עצמי	1285237.24	1590000		1590121		1590000
1	1	212		פר תלמיד לניהול עצמי
1	1	214	1313200928	השתתפות משרד החינוך (זה"ב)	20320	26000		26000		26000
1	1	215		השתתפות הרשות הלאומית בבטיחות בדרכים 70%
1	1	217	1313200929	הכנסות גפן	0	2100000		2100000		600000
1	1	219	1313200993	סל מדע	25000	0
1	1	221	1313210921	ניהול עצמי - שרתים ומזכירים	3293949.45	3507000		3506772		3626000
1	1	223	1313220920	השתתפות משרד החינוך	181250.35	114000		114000		136000
1	1	224		כיתת תקשורת בית ספר שיזף
1	1	226	1313220921	השתתפות משרד החינוך	448403.62	643000		643000		744000
1	1	227		הפעלת חופשות דובדבן ושיזף
1	1	229	1313220922	השתתפות משרד החינוך	81136.8	88000		86469		144000
1	1	230		העשרה ונלוות שיזף
1	1	232	1313300430	השתתפות בשכר לימוד	13732	115000		115000		200000
1	1	233		אגרת תלמידי חוץ
1	1	235	1313300440	השתתפות בשרותים משלמים	165380	120000		120000		165000
1	1	236		בית אקשטיין
1	1	238	1313300920	משה"ח סייעות כיתתיות	5241987.9	7300000		7300171		8115000
1	1	239		שעות סייעות כיתתיות לפי 70%
1	1	241	1313300921	השתתפות משרד החינוך	11508741.42	13181000		13181968		13552000
1	1	242		שעות סייעות צמודות לפי 70%
1	1	244	1313300922	השתתפות משרד החינוך	4237013.9	5682000		5682000		5682000
1	1	245		הסעות תלמידי חינוך מיוחד למוסדות מחוץ לישוב
1	1	247	1313300923	מנ"ע	43554.81	44000		47865		47000
1	1	248		תוכנית מנ''ע
1	1	250	1313300924	השתתפות משרד החינוך	194559.38	185000		192000		194000
1	1	251		גנ''י חינוך מיוחד
1	1	253	1313300925	השתתפות משרד החינוך	5980.67	37000		37042.61		45000
1	1	254		חומרים לכיתות א-ו חינך מיוחד
1	1	256	1313300927	השתתפות משרד החינוך	3782760.2	4192000		4200000		4392000
1	1	257		מלוות ל כ 200 ילדי חינוך מיוחד
1	1	259	1313300928	השתתפות משרד החינוך	191625.88	400000		400000		522000
1	1	260		הזנת כיתת אוטיסטים בבית ספר שיזף
1	1	262	1313800920	השתתפות משרד החינוך	2566256.86	1190000		1190000		1525000
1	1	263		בית הספר של החופש הגדול
1	1	265	1314100920	פרויקט תלם	16733.24	34000		34267		34000
1	1	267	1314200920	השתתפות משרד החינוך	2813038.07	2858000		2656641.24		2339000
1	1	268		חטיבה ז'-ט
1	1	270	1314200921	השתתפות משרד החינוך	592619.63	630000		629652		612000
1	1	271		אשכול פייס
1	1	273	1314900920	השתתפות משרד החינוך	569172.09	681000		681000		582000
1	1	274		השתתפות בשכר קבסי''ם
1	1	276	1315700920	השתתפות משה"ח ע"י	21602854.56	21269000		21232470		22490000
1	1	277		חטיבה עליונה י' -יב'
1	1	279	1315720920	השתתפות מ.החינוך -תיכון רמון	0	2046000		2045918		2166000
1	1	280		תיכון רמון
1	1	282	1317100920	השתתפות משרד החינוך	124010.11	129000		129000		140000
1	1	283		השתתפות בשכר קב''ט מוסדות חינוך
1	1	285	1317100921	תקנה 17 בטיחוצת מוסדות חינוך	0	120000		114700		114000
1	1	286
1	1	287	1317100990	השתתפות המשרד לבטחון פנים	2047890.96	2586000		2586329.96		2500000
1	1	288		השתתפות משטרת ישראל ב 64% מעלות שמירה מוסדות חינוך
1	1	290	1317300790	השתתפות הורים	19394	13000		12050		14000
1	1	291		פעולות הורים וילדים
1	1	293	1317300920	השתתפות משרד החינוך	1930633.07	3456000		3456000		3200000
1	1	294		השתתפות בשכר פסיכולוגים
1	1	296	1317300921	השתתפות משרד החינוך	96137.25	100000		85000		100000
1	1	297		השתתפות 70% בפרוייקט הורים וילדים
1	1	299	1317400920	השתתפות משרד החינוך	3795799.54	3493000		3543304		3547000
1	1	300		סייעות רפואיות
1	1	302	1317500410	השתתפות הורים	509957.95	500000		500000		555000
1	1	303		אגרת ביטוח תלמידים
1	1	305	1317610420	השתתפות הורים	64009	152000		152216		150000
1	1	306		בגין מועדוניות
1	1	308	1317610920	השתתפות משרד החינוך	965125.44	961000		952459		953000
1	1	309		הפעלת 5 מועדוניות 44%
1	1	311	1317800790	השתתפות ב"ס בהסעות	0	28000		37041		37000
1	1	312
1	1	313	1317800921	השתתפות משרד החינוך	144122.75	150000		160881.29		188000
1	1	314		הסעות תלמידים ''פר קפיטה''
1	1	316	1317900920	השתתפות משרד החינוך	2350	200000		210000		200000
1	1	317		קידום נוער
1	1	319	1317960920	השתתפות משרד החינוך	1114362	879000		879000		879000
1	1	320		התוכנית הלאומית
1	1	322	1317960990	השתתפות משרד הבריאות	32763	33000		33000		33000
1	1	324	1318000990	השכלת מבוגרים -מ. ראש הממשלה	130630.15	134000		133814		0
1	1	326	31 סה"כ	חינוך	113577232.6	123945000		123790940.05999999		126980999.5
1	1	328	32	תרבות
1	1	330	1322000420	השתתפות אירועים מרכז צעירים	0	10000		0		0
1	1	331
1	1	333	1322000990	השתתפות מ.הנגב והגליל במרכז צעירים	0	153000		153000		165000
1	1	334
1	1	336	1324000420	השתתפות עצמית	835.5	15000		15000		20000
1	1	337		פעילות נשים
1	1	339	1324000740	השתתפות מפעל הפיס -אמות מידה	200000	200000		200000		200000
1	1	340
1	1	341	1324000990	השתתפות המשרד לשוויון חברתי	41098	0
1	1	343	1327000420	השתתפות עצמית	8614	50000		50000		50000
1	1	344		תרבות תורנית
1	1	346	1327000920	השתתפות מ. החינוך	49822	50000		0		50000
1	1	347		בתרבות תורנית
1	1	349	1328000920	השתתפות מ. החינוך	362907.92	110000		110000		200000
1	1	350		פעילות נוער
1	1	352	1328000921	השתתפות מ.החינוך לרכז נוער קליטה	281438.25	483000		483259.35		500000
1	1	353
1	1	354	1328000990	השתתפות מ. רוה"מ	23448	133000		66000		200000
1	1	355
1	1	356	1329300650	מגרש ספורט	18500	80000		80000		80000
1	1	357
1	1	359	1329300760	פרויקט אתנה	0	100000		0		100000
1	1	360
1	1	361	1329300990	מ.המדע והספורט	105677	0		0		0
1	1	363	32 סה"כ	תרבות	1092340.67	1384000		1157259.35		1565000
1	1	365	33	בריאות
1	1	367	1336100790	השתתפות מד"א	0	31000		27600		30000
1	1	368		נקודת הזנקה
1	1	370	33 סה"כ	בריאות	0	31000		27600		30000
1	1	372	34	רווחה
1	1	374	1341000930	השתתפות משרד הרווחה	6598351	8180000		8211653		8315000.324999999
1	1	375		שכר עובדים
1	1	377	1341000931	השתתפות משרד הרווחה	68518	30000		30000		112000
1	1	378		הוצאות ארגוניות
1	1	380	1341000932	השתתפות משרד הרווחה	0	0		0		300000
1	1	381		רזרבה
1	1	383	1341000933	השתתפות משרד הרווחה	1017	8000		332		0
1	1	384		וועדות תסקירים
1	1	386	1342200740	השתתפות מ. הפייס בצרכי מיוחדים	74700	50000		50000		145000
1	1	387
1	1	388	1342200930	צרכים מיוחדים	259295	262000		262000		262000
1	1	389		השתתות בהוצאות צרכים רפואיים ,עזרה ביתית ,טיפולים שיניים וציוד ביתי
1	1	391	1342200932	מס פחמן	0	135000		135000		255000
1	1	392		התייעלות אנרגטית
1	1	394	1342200931	טיפול בפרט ומשפחה	105979	289000		289000		318000
1	1	395		הפעלת מרכז קשר
1	1	397	1342200933	השתתפות משרד הרווחה	475677	30000		30000		158000
1	1	398		דיירי רחוב
1	1	400	1342200935	השתתפות משרד הרווחה	60928	142000		142000		142000
1	1	401
1	1	403	1342200936	השתתפות משרד הרווחה	216284	270000		222000		225000
1	1	404		טיפול בהטרדה מינית ילדים (לחן)
1	1	406	1342400420	השתתפות עצמית	29750	45000		18000		42000
1	1	407		מרכז קרן אור
1	1	409	1342400930	מרכזי טיפול במשפחה	251235	85000		112000		117000
1	1	410		הפעלה ושכר
1	1	412	1342400931	השתתפות משרד הרווחה	256608	205000		226000		398000
1	1	413		נפגעי תקיפה מינית
1	1	415	1342400932	השתתפות משרד הרווחה	24836	325000		325000		314000
1	1	416		תחנה לטיפול במשפחה
1	1	418	1342400933	תכנית למניעת אלימות	15000	26000		0		15000
1	1	419
1	1	421	1343500420	השתתפות הורים	33194.2	48000		34000		48000
1	1	422		מועדוניות ביתיות
1	1	424	1343500421	השתתפות הורים	78876.8	80000		72000		80000
1	1	425		מועדוניות משותפות
1	1	427	1343500930	טיפול בילד בקהילה	971802	956000		875000		1296000
1	1	428		מועדוניות ביתיות ,הגיל הרך לילדים בסיכון ,טיפול בילד בקהילה
1	1	430	1343500931	השתתפות משרד הרווחה	436365	500000		500000		436000
1	1	431		מועדוניות משותפות
1	1	433	1343500932	ילדים בסיכון -קייטנה	237616	134000		134000		134000
1	1	434		התוכנית הלאומית
1	1	436	1343800420	השתתתפות הורים	85914.7	66000		66000		80000
1	1	437		בפנמיות
1	1	439	1343800930	השתתפות משרד הרווחה	4660283	4506000		4506000		4444000
1	1	440		סידור ילדים בפנימיות כולל חוק נוער
1	1	442	1343800933	השתתפות משרד הרווחה	340489	321000		321000		393000
1	1	443		טיפול במשפוחות אומנה
1	1	445	1343900931	השתתפות משרד הרווחה	2508523	2437000		2437000		2976000
1	1	446		סידור ילדים במעונות יום
1	1	448	1344300420	השתתפות עצמית	126613.6	114000		114000		114000
1	1	449		אחזקת זקנים במעונות
1	1	451	1344300930	השתתפות משרד הרווחה	878352	881000		881000		750000
1	1	452		אחזקת זקנים במעונות
1	1	454	1344400930	מועדון הבראה לזקנים	147921	150000		150000		150000
1	1	455		מדריכות לחוגים חומרי עבודה ואירועים
1	1	457	1344400931	טיפול בזקן בקהילה	19086	30000		20000		20000
1	1	458		צרכים רפואיים לזקנים ועזרה בניהול משק בית
1	1	460	1344400932	השתתפות משרד הרווחה	4165	0
1	1	461
1	1	462	1344400935	סייוע לניצולי שואה	169391	94000		124000		124000
1	1	463		קהילה תומכת ניצולי שואה
1	1	465	1344500420	השתתפות עצמית	9346	0		0		0
1	1	466		מרכז יום לקשיש
1	1	468	1344500930	מסגרות יומיות לזקן	127437	127000		127000		200000
1	1	469		הפעלת מרכז יום
1	1	471	1345100420	השתתפות עצמית	237007.6	120000		137335.9		0
1	1	472		סידור מפגרים במוסדות
1	1	474	1345100421	השתתות עצמית	36664.6	36000		10000		10000
1	1	475		מרכז יום שיקומי
1	1	477	1345100930	השתתפות משרד הרווחה	7972270	8786000		8786000		9000000
1	1	478		סידור מפגרים בפנימיות
1	1	480	1345100931	מפגרים במוסד ממשלתי	1252713	1234000		1234000		1251000
1	1	481		עבור מפגירים בפנימיות
1	1	483	1345100932	השתתפות משרד הרווחה	3096560	3794000		3794000		5060000
1	1	484		פנימיות לאוטיסטים
1	1	486	1345100933	השתתפות משרד הרווחה	10981	33000		11000		11000
1	1	487		משפחה אומנת -שיקום
1	1	489	1345100934	טיפול בהורים וילדים	138815	207000		180000		200000
1	1	490		עזרה לילדים אוטסטים
1	1	492	1345100937	השתתפות משרד הרווחה	157466	171000		183000		180000
1	1	493		סביבה תומכת במפגר
1	1	495	1345200420	השתתפות הורים	55294.5	110000		56000		82000
1	1	496		מעונות יום למפגר
1	1	498	1345200690	הכנסות אחרות	125176.8	120000		50000		60000
1	1	499		הכנסה עבודות חניכים
1	1	501	1345200691	הכנסות אחרות	67737	41000		41000		100000
1	1	502		מרכז רווח מע''ש
1	1	504	1345200930	מע"ש	1288872	1548000		1548000		1548000
1	1	505		מפגרים במעון יום טיפולי
1	1	507	1345200932	מעונות יום טיפוליים	2887100	3169000		3169000		3169000
1	1	508		עבור מפגרים במעונות יום טיפוליים
1	1	510	1345300420	השתתות הורים	18704	10000		12000		10000
1	1	511		נופשון
1	1	513	1345300931	שרותים תומכים למפגר	612402	1125000		1125000		1062000
1	1	514		הסעות למע''ש
1	1	516	1345300932	השתתות משרד הרווחה	85587	120000		105000		120000
1	1	517		נופשונים למפגר
1	1	519	1345400930	השתתות משרד הרווחה	6862	28000		9000		15000
1	1	520		מועדון למפגרם
1	1	522	1345400931	השתתפות משרד הרווחה	74937	128000		144000		144000
1	1	523		מועדונית לילדים
1	1	525	1345400932	השתתפות משרד הרווחה	296620	414000		414000		446000
1	1	526		מ. יום תעסוקה לבוגרים
1	1	528	1346000930	מרכז יום לנפגעי ראש	151733	154000		154000		156000
1	1	529		מרכז יום לנכים קשים
1	1	531	1346300931	הדרכת עיוור ובני ביתו	5406	14000		9000		9000
1	1	532		לפי צרכים
1	1	534	1346300932	שקום עוור בקהילה	72528	61000		70000		71000
1	1	535		מועדונים לחרשים
1	1	537	1346500930	השתתפות משרד הרווחה	134323	0		0		0
1	1	538		אחזקת נכים במשפחות אומנה
1	1	540	1346500933	השתתפות משרד הרווחה	1645654	1862000		1836000		1836000
1	1	541		אחז נכים בפנימיות
1	1	543	1346600930	השתתפות משרד הרווחה	63334	86000		45000		45000
1	1	544		מעונות יום מוגבל
1	1	546	1346600931	השתתפות משרד הרווחה	508952	365000		365000		367000
1	1	547		תעסוקה מוגנת למוגבל
1	1	549	1346600932	תעסוקה נתמכת	53812	70000		52000		60000
1	1	550		תעסוקה נתמכת
1	1	552	1346700420	השתתפות הורים	217155.9	220000		204000		283000
1	1	553		מעון יום שיקום נכים
1	1	555	1346700930	השתתפות משרד הרווחה	23707	31000		34000		41000
1	1	556		הסעות נכים בקהילה
1	1	558	1346700931	השתתפות משרד הרווחה	240405	474000		474000		400000
1	1	559		ליווי למרכז יום
1	1	561	1346700932	השתתפות משרד הרווחה	57172	113000		74000		72000
1	1	562		תוכנית לילד החריג עבור הסעה בקהילה למרכז אילן וסייעת
1	1	564	1346700933	השתתפות משרד הרווחה	231131	310000		278000		300000
1	1	565		הסעותת למרכז שיקום יום
1	1	567	1346700934	השתתפות משרד הרווחה	5885	113000		112000		117000
1	1	568		מעונות יום שיקומיים לאוטיסטים
1	1	570	1346700935	השתתפות משרד הרווחה	17325	60000		20000		20000
1	1	571		טיפול אישי בנכים קשים בקהילה
1	1	573	1346700936	השתתפות משרד הרווחה	1161340	1953000		1953000		2448000
1	1	574		מעון יום שיקומי
1	1	576	1346800790	מענקים מרכז למשפחה	8018	0		0		0
1	1	577
1	1	578	1346800930	השתתפות משרד הרווחה	51313	25000		24000		60000
1	1	579		שיקום נכים בקהילה
1	1	581	1346800931	מוסדות יום	220027	128000		128000		0
1	1	582
1	1	583	1346800933	השתתפות משרד הרווחה	481	70000		70000		9000
1	1	584		מועדונים לעיוור
1	1	586	1346810420	מרכז למשפחה	15943	0		13000		0
1	1	587
1	1	588	1347100931	השתתפות משרד הרווחה	371419	275000		275000		307000
1	1	589		טיפול בנערה במצוקה -פרוייקט מענה
1	1	591	1347100932	השתתפות משרד הרווחה	137115	188000		187000		120000
1	1	592		מקלט לנשים מוכות
1	1	594	1347100933	השתתפות משרד הרווחה	0	0		0		0
1	1	595		מרכז לנפגעי תקיפה מינית
1	1	597	1347100934	ת. קהילה עד"י	222153	284000		262000		339000
1	1	598		מעגל צעירים אפיקים וגשר
1	1	600	1347100935	נוער וצעירים דירות מעבר	65976	0		0		0
1	1	601		מעגל בנים ומוגנות קיץ
1	1	603	1347100936	השתתפות משרד הרווחה	464345	500000		500000		512000
1	1	604
1	1	605	1347100938	תוכנית יתד	34435	45000		15000		30000
1	1	606		לנוער בסיכון
1	1	608	1347120930	תוכנית גיוס	75122	105000		105000		30000
1	1	609		עזרה לחיילים בודדים
1	1	611	1347200930	צעירים חוץ ביתי	11281	15000		52000		75000
1	1	612
1	1	614	1347300420	השתתפות עצמית	0	9000		0		0
1	1	615		סמים -טיפול בקהילה
1	1	617	1347300930	השתתפות משרד הרווחה	112036	82000		82000		88000
1	1	618		סמים -טיפול בקהילה הפעלת מרכז יום
1	1	620	1347300933	השתתפות משרד הרווחה	0	20000		20536		0
1	1	621
1	1	623	1347400930	השתתפות משרד הרווחה	20922	5000		4702		0
1	1	624		תקהיל עד''י
1	1	626	1347400931	השתתפות משרד הרווחה	4407	14000		14000		15000
1	1	627
1	1	628	1348200930	מרכזים קהילתיים	23151	9000		0		0
1	1	629
1	1	630	1348200931	השתתפות משרד הרווחה	0	19000		15000		37000
1	1	631		התנדבות בקהילה
1	1	633	1348600420	הכנסות בוטיק	50075.75	50000		48784		50000
1	1	634
1	1	635	1348800930	נושמים לרווחה	231855	99000		100000		100000
1	1	637	1348800990	התחדשות עירונית	164746.6	0		0		0
1	1	638		השתתפות מ. השיכון
1	1	640	34 סה"כ	רווחה	44570007.050000004	49548000		49018342.9		52828000.325
1	1	642	36	קליטת עליה
1	1	644	1362000420	השתתפות הורי ק. עליה	38250	47000		47600		50000
1	1	646	1362000990	השתתפות המשרד לשיוויון חברתי	0	35000		25000		35000
1	1	648	36 סה"כ	קליטת עליה	38250	82000		72600		85000
1	1	650	37	הגנת הסביבה
1	1	652	1372000990	השתתפות מ. להגנת הסביבה	317516	150000		150000		100000
1	1	653
1	1	654	37 סה"כ	הגנת הסביבה	317516	150000		150000		100000
1	1	656	41	מים
1	1	658	1413100210	אגרת מים	178133.67	700000		700000		70000
1	1	659		בגין פיגורים
1	1	661	1413100660	שרותים לתאגיד	60000	0		0		0
1	1	663	1413100690	שרותים לתאגיד	0	60000		60000		60000
1	1	664
1	1	665	41 סה"כ	מים	238133.67	760000		760000		130000
1	1	666
1	1	667	47	ביוב
1	1	669	1472000210	אגרת ביוב	12734.7	50000		61547.2		50000
1	1	670		בגין פיגורים
1	1	672	1472000800	היטל ביוב	84156	84000		84000		0
1	1	674	47 סה"כ	ביוב	96890.7	134000		145547.2		50000
1	1	676	51	ריבית והחזר הוצאות מש.ק
1	1	678	1511000510	החזר הוצאות משנים קודמות	476125.5	3000000		3000000		500000
1	1	679
1	1	680	1511000660	ריבית ודיבידנד	3505886.95	4200000		4178120		2000000
1	1	681		הכנסות מריבית ודיבידנדים
1	1	683	51 סה"כ	ריבית והחזר הוצאות מש.ק	3982012.45	7200000		7178120		2500000
1	1	685	59	החזר מקרנות והוצאות מיוחדות
1	1	687	1591900580	החזרה מקרנות	2000000	0		0		0
1	1	688
1	1	690	1594000590	הכנסות מקרן הארנונה	2047425	6037000		6037000		3020000
1	1	691
1	1	692	1599910911	מענקים מיוחדים	360337	0		0		0
1	1	693		תמרוץ דיור
1	1	695	59 סה"כ	החזר מקרנות והוצאות מיוחדות	4407762	6037000		6037000		3020000
1	1	697	סה"כ תקבולים		475736218.44	510012000		509160716.74666667		543117999.825
1	1	699	הוצאות
1	1	700	סעיף	שם סעיף	ביצוע 2024	תקציב 2025-מעודכן	משרות 2025	אומדן ביצוע 2025	משרות 2026	הצעת תקציב 2026
1	1	702	61	מינהל כללי
1	1	703	611	הנהלה
1	1	705	1611100110	שכר נבחרים	2741835.25	2406000	3	2382869.61	3	2443000
1	1	706		ראש העירייה וסגנים
1	1	708	1611100510	הנהלת העירייה אש"ל וכיבו	184	0		0		0
1	1	710	1611100511	אירוח וכיבוד	56302.85	70000		57708		70000
1	1	712	1611100514	הוצאות שונות	78049	70000		75249		70000
1	1	713		רכישת מתנות ופרחים לאירועים שונים
1	1	715	1611100515	אירוח וכיבוד חו"ל	1500	0		0		50000
1	1	716		אירוח וכיבוד משלחות מחו''ל ונסיעות לחו"ל
1	1	718	1611100520	השתלמויות נבחרים	15517.3	25000		15000		25000
1	1	719
1	1	721	1611100522	ספרות מקצועית ועיתונים	3602.13	7000		7000		7000
1	1	722		עיתונים, ספרים וכתבי עת
1	1	724	1611100530	הוצאות רכב	163642.42	135000		153862.0575		160000
1	1	725		אחזקת רכב ראש העיר
1	1	727	612	מבקר העירייה
1	1	729	1612000110	מבקר העירייה	500867.77	832000	2.5	828416.11	3	1061000
1	1	730		3 משרות
1	1	732	1612000520	השתלמויות וכנסים	0	0		0		22000
1	1	733
1	1	734	1612000530	הוצאות רכב	5976.25	0
1	1	735
1	1	736	1612000750	מבקר העירייה עב' קבלניות	0	100000		100000		73000
1	1	737		הדפסת דו''ח המבקר, חקירות מקצועיות
1	1	739	1612100750	עבודות קבלניות	0	2000		1000		2000
1	1	740		ממונה על תלונות הציבור - הדפסת דו''חות
1	1	742	613	מזכירות
1	1	744	1613000110	משכורת ושכר עבודה	1426787.83	1351000	6	1451765.97	6	1483000
1	1	745		6 משרות
1	1	747	614	הסברה ויחסי ציבור
1	1	749	1614000110	שכר דובר	754736.87	778000	2	798742.48	2	819000
1	1	750		2 משרות
1	1	752	1614000550	פירסום	119523.54	120000		123576		120000
1	1	753		דוחות ומוצרים ליידוע התושבים
1	1	755	1614000551	פירסום	27121.32	150000		150825		150000
1	1	756		פעולות העירייה
1	1	758	1614000570	מיכון	76385.67	90000		89788		90000
1	1	759		ניהול תכנים ואמצעי מיכון אחרים
1	1	761	1614000751	עבודות קבלניות	103246.67	130000		124464		130000
1	1	762		כתיבה והפקת דוחות
1	1	764	1614000752	עבודות קבלניות	20120	30000		29258		30000
1	1	765		אירועים
1	1	767	1614000754	עבודות קבלניות	49512.6	50000		49440		50000
1	1	768		גרפיקה וניהול תוכן
1	1	770	1614000780	הוצאות אחרות	84967	70000		70360		70000
1	1	772
1	1	773	6141	שירות
1	1	775	1614100110	שכר -אגף שרות	359049.28	630000	2	616618.44	2	635000
1	1	776		אגף שירות 2 משרות
1	1	778	1614100780	הוצאות אחרות -אגף שרות	0	70000		52461.3		150000
1	1	779		סדנאות לעובדים ,הכנסת כלי AI וכד'
1	1	781	615	משאבי אינוש
1	1	783	1615000110	משכורת ושכר עבודה	1101952.42	1190000	5.15302	1273205.63	5	1184000
1	1	784		5 משרות
1	1	786	1615000440	ביטוח	2061342	0		0		0
1	1	787		ביטוחי העירייה
1	1	789	1615000441	ביטוח	98619	0		0		0
1	1	790		ביטוחי החברה למשק
1	1	792	1615000442	השתתפות עצמית ופיצוי לתביעות	619049.27	0		0		0
1	1	793
1	1	794	1615000445	יעוץ ביטוח	42150	0		0		0
1	1	796	1615000520	השתלמויות	715341.83	650000		650000		650000
1	1	797		השתתפות באגודה מקצועית
1	1	799	1615000521	השתלמויות	260756.12	250000		250000		300000
1	1	800		השתלמויות עובדים לפיתוח וקידום רמתם המקצועית
1	1	802	1615000523	השתלמויות - גיבוש	333566.4	700000		700000		750000
1	1	803		ימי גיבוש לעובדים
1	1	805	1615000524	דמי חבר לאגודות מקצועיות	36007	40000		34493		35000
1	1	807	1615000525	פיתוח והערכת עובדים	29335	5000		0		30000
1	1	808
1	1	809	1615000530	רכב מנהלת כ"א	63597.2	65000		71846.71500000001		72000
1	1	810
1	1	811	1615000570	מיכון	329986.12	260000		253608.08		260000
1	1	812		שעון נוכחות
1	1	814	1615000580	הוצאות שונות	603291	695000		695000		700000
1	1	815		שי ופעולות רווחה לעובדים
1	1	817	1615000581	השתתפות לוועד עובדים	36000	36000		36000		36000
1	1	818
1	1	819	1615000750	עבודות קבלניות	0	25000		0		25000
1	1	820		סריקת תיקים,יעוץ לפורשים וכדו'
1	1	822	1615000751	עבודות קבלניות	73037	80000		100210		100000
1	1	823		קלדנות ישיבות הנהלה
1	1	825	1615000780	תיקים ושונות	28582.5	50000		42500		50000
1	1	827	616	לשכת מנכ"ל העירייה
1	1	829	1616000110	משכורת ושכר עבודה	1261857.62	1121000	3	1223091.43	3	1202000
1	1	830		3 משרות
1	1	832	1616000522	ספרות מקצועית	0	2000		1600		2000
1	1	833
1	1	834	1616000530	הוצאות רכב	74641.78	0		2621.5699999999997		0
1	1	835
1	1	836	1616000780	הוצאות אחרות	57669.9	50000		50000		50000
1	1	837
1	1	839	6161	רכש ולוגיסטיקה
1	1	841	1616100110	משכורת ושכר עבודה	520300.78	491000	2	510668.47000000003	2	521000
1	1	842		2 משרות
1	1	844	1616100550	פרסום	141626.7	50000		49914		50000
1	1	845		פרסום מכרזים קבלנים וכ''א
1	1	847	1616100560	הוצאות משרדיות	37551	55000		45000		50000
1	1	848		אחזקת מכונות צילום, שכפול, מכונות חישוב
1	1	850	1616100570	שירותי מיכון	69548.5	70000		70200.01		71000
1	1	851
1	1	852	1616100750	עבודות קבלניות	123200	130000		123611		130000
1	1	853		קצין רכב
1	1	855	1616100751	עבודות קבלניות	50222.7	90000		91332		100000
1	1	856		ספירת מצאי
1	1	858	1616100780	הוצאות אחרות -לוגיסטיקה	69999.93	70000		69342		70000
1	1	860	617	יעוץ משפטי
1	1	861
1	1	862	1617000110	שכר ייעוץ משפטי	1941352.54	1950000	6	1974377.5899999999	6	2133000
1	1	863		6 משרות
1	1	865	1617000530	אחזקת רכב	57054.9	50000		59067.595		60000
1	1	866		יועץ משפטי
1	1	868	1617000571	שרותי מיכון	5333	25000		10697		20000
1	1	869		תוכנת מאגר מידע משפטי ושונות
1	1	871	1617000750	עבודות קבלניות	393039.75	425000		424800		430000
1	1	872		שכר טרחת יועץ משפטי לעירייה
1	1	874	1617000751	עבודות קבלניות	545410.37	530000		531157		550000
1	1	875		השגות, עררים ותביעות שונות
1	1	877	1617000752	עריכת מכרזים	35100	50000		50000		50000
1	1	878		עריכת מכרזים
1	1	880	1617000753	עבודות קבלניות	2535	10000		5756		10000
1	1	881		שליחויות
1	1	883	1617000754	עבודות קבלניות	7510.4	10000		0		10000
1	1	884		חו''ד מומחים ושונות
1	1	886	1617000780	הוצאות שונות	15437	15000		15936.36		15000
1	1	887		הוצאות שונות, כולל ספרות מקצועית
1	1	889	619	בחירות לרשות
1	1	891	1619000780	בחירות לרשות	681784.62	0		0		0
1	1	893	61 סה"כ	מינהל כללי	19112717.099999994	16356000	31.653019999999998	16594439.417499999	32	17426000
1	1	896	62	מינהל כספי
1	1	897	621	גזברות
1	1	899	1621000110	משכורת ושכר עבודה	3436361.82	3234000	11.5	3214700.67	11.5	3281000
1	1	900		11.5 משרות
1	1	902	1621000530	רכב גזבר	0	45000		45018.05		80000
1	1	903
1	1	904	1621000570	שרותי מיכון	194056.05	280000		292807		295000
1	1	905		תשלום בגין שימוש בתוכנות
1	1	907	1621000580	הוצאות שונות	7353	5000				5000
1	1	908		הוצאות כלליות שונות
1	1	910	1621000750	עבודות קבלניות	307410	350000		277346.6666666667		300000
1	1	911		כוח אדם זמני
1	1	913	1621000751	עבודות קבלניות	107245	130000		80946		130000
1	1	914		יעוץ כספי ובקרות בנושאים שונים
1	1	916	1621000780	הוצאות שונות-גזברות	652	3000				3000
1	1	917
1	1	918	623	גביה ואכיפה
1	1	920	1623000110	משכורת ושכר עבודה	2025809.63	2115000	9	2179329.7900000005	9	2222000
1	1	921		9 משרות
1	1	923	1623000530	ליסינג	69203.8	120000		118483.6875		120000
1	1	924
1	1	925	1623000570	שירותי מיכון	273566.99	320000		320953.17000000004		325000
1	1	926		תשלומים בגין אחזקת תוכנה, שרות מוקד תשלומים ושרות איתור חייבים
1	1	928	1623000750	גבייה - עבודות קבלניות	8784.26	15000		16501		15000
1	1	929
1	1	930	1623000751	עבודות קבלניות	4871842.59	4483000		4455832.77		4700000
1	1	931		עמלות גבייה
1	1	933	1623000752	עבודות קבלניות	16649.11	25000				25000
1	1	934		שרותי גבייה וועדת ערר
1	1	936	1623000756	עבודות קבלניות	267102.68	250000		250000		250000
1	1	937		הוצאות משפטיות
1	1	939	1623000757	עבודות קבלניות	177047.6	180000		150000		80000
1	1	940		חקירות , מדידות , סקר שילוט ושרותים אחרים
1	1	942	1623000780	הוצאות שונות	6093.6	10000				10000
1	1	944	1623100610	עמלות הוצל"פ	163684.02	200000		196006.66666666666		200000
1	1	945
1	1	946	62 סה"כ	מנהל כספי	11932862.149999999	11765000	20.5	11597925.470833333	20.5	12041000
1	1	948	63	הוצאות מימון
1	1	950	1631000610	עמלות	896880.04	900000		910862		900000
1	1	951		עמלות בנקים בסניפים שונים
1	1	953	1631000860	הנחות מימון בארנונה	1634559	1800000		1813621.6500000001		1900000
1	1	954
1	1	955	1632000620	ריבית פיגורים	156927.56	0
1	1	956		בחשבונות הבנק
1	1	958	63 סה"כ	הוצאות מימון	2688366.6	2700000	0	2724483.6500000004	0	2800000
1	1	960	64	פרעון מלוות
1	1	962	1640000691	תשלום ע"ח קרן	2924790.75	4268000		4268443		8354000
1	1	963		תשלום פרע''מ על חשבון קרן
1	1	965	1640000692	תשלום ע"ח ריבית	969644.13	1610000		1610214		4850000
1	1	966		תשלום פרע''מ על חשבון ריבית
1	1	968	1640000693	תשלום ע"ח הצמדה	14231.31	14000		31828
1	1	969		תשלום פרע''מ על חשבון הצמדה
1	1	971	64 סה"כ	פרעון מלוות	3908666.19	5892000	0	5910485	0	13204000
1	1	974	71	תברואה
1	1	976	1711000110	משכורת ושכר עבודה	854624.85	882000	3	845616.3599999999	3	888000
1	1	977		3 משרות
1	1	979	1711000511	כיבוד	3946	10000		11573.49		15000
1	1	980		הוצאות אחרות
1	1	982	1711000530	אחזקת רכב תפעולי	48191.44	0
1	1	983
1	1	984	1711000730	אחזקת רכב תפעולי	166150.42	270000		273139.595		300000
1	1	985
1	1	986	1711000731	אחזקת רכב תפעולי	11129.6	0		0		0
1	1	988	1711000732	אחזקת רכב תפעולי	37226	70000		33682		0
1	1	989		הוצאות למשאית ניסן 88-985-72
1	1	991	1711000735	ליסינג 65998002	50339.35	0		49456.42		0
1	1	992
1	1	993	1711000740	כלים מכשירים וציוד	68192.73	70000		53347.98		60000
1	1	994		כלים מכשירים
1	1	996	1711000780	הוצאות אחרות	870	46000		46000		46000
1	1	998	1711000782	הוצאות שונות	40615.06	40000		33116		30000
1	1	999		ביגוד לעובדי שפ''ע
1	1	1001	1711000930	רכישת משאית/החלפת רכבים	0	250000		250000		0
1	1	1002
1	1	1003	7122	שירותי ניקיון
1	1	1005	1712200110	משכורת ושכר עבודה	1112097.92	1146000	5	1127850.43	5	1147000
1	1	1006		5 משרות
1	1	1008	1712200730	ניקיון-רכב מס' 6114435	3771.73	0		3398.78		0
1	1	1009		רכב מס 61-477-35
1	1	1011	1712200751	עבודות קבלניות	13168469.43	14425000		14425000		17000000
1	1	1012		טיאוט רחובות, חניונים ושטחים פתוחים
1	1	1014	1712300110	משכורת ושכר עבודה	698677.36	741000	3	815243.3600000001	3	901000
1	1	1015		3 משרות
1	1	1017	1712300730	משאית דוקטו 45-4815-02	9324	0		9421		0
1	1	1018
1	1	1019	1712300740	כלים וציוד	89271	100000		116000		140000
1	1	1020		רכישה ושדרוג מתקני אשפה, משטחים לגזם וכד'
1	1	1022	1712300750	עבודות קבלניות	7607756	7800000		7800000		7900000
1	1	1023		איסוף אשפה כולל מכולות לפי מכרז
1	1	1025	1712300751	עבודות קבלניות	0	100000		50000		50000
1	1	1026		רכישה ושידרוג מתקני אשפה ,משטחים לגזם וכד'
1	1	1028	1712300752	עבודות	336217.7	360000		356339		450000
1	1	1029		פיקוח איסוף אשפה
1	1	1031	1712300830	השתתפות באיגוד ערים	10230000	11977000		11977000		12614000
1	1	1032		תשלום בגין פינוי אשפה כולל היטל הטמנה
1	1	1034	1712400750	עבודות קבלניות	3713385.38	3750000		3750000		3900000
1	1	1035		איסוף ופינוי גזם וגרוטאות
1	1	1037	1712400755	עבודות קבלניות	2648968	3350000		3350000		3300000
1	1	1038		מחזור הפרדה במקור ויעוץ
1	1	1041	7133	רישוי עסקים
1	1	1043	1713300110	משכורת ושכר עבודה	791467.64	1195000	5	1110410.27	5	1154000
1	1	1044		5 משרות
1	1	1046	1713300530	רכב רישוי עסקים צמוד	3279.59	30000		4868.150000000001		0
1	1	1047
1	1	1048	1713300730	רכב רישוי עסקים	38690.46	30000		29813.28		30000
1	1	1049
1	1	1050	1713300731	אחזקת אופנוע -רישוי עסקים	793	2000		720		2000
1	1	1051
1	1	1052	1713300751	עבודות קבלניות	20831.77	80000		48507.23		60000
1	1	1053		תברואן
1	1	1055	1713300780	רישוי עסקים-הוצאות אחרות	0	20000		11015.15		20000
1	1	1056
1	1	1057	1713300930	רכישת ציוד -מחלקת רישוי עסקים	21851.99	0
1	1	1059	7140	שירות וטרינרי
1	1	1060
1	1	1061	1714200780	הוצאות שונות	130250	150000		90920		125000
1	1	1062		עיקור חתולים
1	1	1064	1714200830	השתתפות לאיגוד ערים	539000	600000		602400		610000
1	1	1065		השתתפות באיגוד ערים וטרינרי
1	1	1067	1715300750	עבודות קבלניות	459273	510000		457368		470000
1	1	1068		העסקת מדבירים
1	1	1070	71 סה"כ	תברואה	42904661.42000002	48004000	16	47732206.495	16	51212000
1	1	1073	72	שמירה וביטחון
1	1	1075	1721000110	משכורת ושכר עבודה	799664.5	621000	2	607883.21	2	622000
1	1	1076		2 משרות
1	1	1078	1721000530	אחזקת רכב	99562.35	80000		102412.595		100000
1	1	1079		מנהל אגף חרום וביטחון
1	1	1081	1721000531	אחזקת רכב	531.39	0				0
1	1	1082
1	1	1083	1721000570	מיכון	12810.4	0		0		0
1	1	1084		מערכת ניהול אגף
1	1	1086	1721000780	עבודות קבלניות	0	10000		9601		15000
1	1	1087		שמירה לאירועים מיוחדים והוצאות אחרות
1	1	1089	7211	הרשות לביטחון קהילתי
1	1	1091	1721100110	שכר -עיר ללא אלימות	213804.85	218000	1	230887.65000000002	1	236000
1	1	1092		מנהלת פרויקט
1	1	1094	1721300751	הכשרות וסדנאות	16457	20000		20150		20000
1	1	1095
1	1	1096	1721300752	אירועי שיא	27622.2	40000		39245		40000
1	1	1097
1	1	1098	1721400760	פנאי -עבודות קבלניות	299740.49	350000		359708		446000
1	1	1099		מדריכי מוגנות ומדריכי נוער
1	1	1101	1721500750	הקשר הרחב -עבודות קבלניות	5223	0
1	1	1102		שיווק והדרכה
1	1	1104	1721600210	שכר עובדים זמניים	5592.95	0		0	0	0
1	1	1105		עו''ס קהילה .0.5 משרה
1	1	1107	1721700750	דרך חדשה	0	0				74000
1	1	1109	7221	משמר אזרחי
1	1	1111	1722100430	חשמל ומים	8090.19	5000				5000
1	1	1112		הוצאות מים וחשמל
1	1	1114	1722100781	הוצאות אחרות	53520.22	50000				50000
1	1	1115		א. טיפוח מתנדבים - פעילות חברה וכו' ב. הוצאות שונות חד פעמיות
1	1	1118	723	הג"א
1	1	1120	1723000110	משכורת ושכר עבודה	238189.46	242000	1	300032.33999999997	1	306000
1	1	1122	1723000420	תחזוקת מקלטים	112500.06	197000		197000		197000
1	1	1123
1	1	1124	1723000422	מחסן רשותי וערכות מגן	10285	20000		20000		20000
1	1	1125
1	1	1126	1723000430	חשמל ומים למקלטים	132744.46	150000		145000		150000
1	1	1127
1	1	1128	1723000530	אחזקת רכב	0	60000		54444.09999999999		60000
1	1	1129
1	1	1130	1723000550	פרסומים	6260	9000		3032		10000
1	1	1131		הוצאות פרסום
1	1	1133	1723000730	אחזקת נגררים לחרום	10927.66	12000		15583.24		12000
1	1	1134		רישוי וביטוח
1	1	1136	1723000731	רכב תפעולי	19393.35	0		103476.56		100000
1	1	1137
1	1	1138	1723000754	ממרכז הפעלה	12753	15000		15000		15000
1	1	1139
1	1	1140	1723000810	השתתפות	209098	242000		242000		242000
1	1	1141		השתתפות לתקציב הג''א כלל ארצי
1	1	1143	1723000812	השתתפות בפעולות משותפות	0	5000		5000		10000
1	1	1144		השתתפות להוצאות משותפות ( רמת גן)
1	1	1146	1723000930	רכישת ציוד חירום	50237.4	75000		52646.29		68000
1	1	1147
1	1	1148	1726000730	נגררים	11088.86	20000		18955		20000
1	1	1149		רישוי ותחזוקת נגררים (כולל גנרטורים לחרום )
1	1	1151	728	שיטור עירוני
1	1	1153	1728000110	משכורת ושכר עבודה	2424068.52	2671000	10	2693491.98	11	3203000
1	1	1154		11 משרות פקחים מסייעים
1	1	1156	1728000511	שיטור עירוני-ארוחות	165	0				0
1	1	1158	1728000730	אחזקת רכב סיור	157582.42	90000		139773.86		90000
1	1	1159		רכב סיור
1	1	1161	1728000731	אחזקת רכב	134884.4	90000		130821.25999999998		90000
1	1	1162		רכב סיור 2
1	1	1164	1728000732	אחזקת קטנוע	23731.21	50000		16292.01		50000
1	1	1165		קטנוע סיור
1	1	1167	1728000733	רכב כוננות	52768.84	0		72065.34		0
1	1	1168
1	1	1169	1728000750	עבודות קבלניות	263282.54	260000		260000		300000
1	1	1170		מוקד לילה
1	1	1172	1728000751	עבודות קבלניות	18270	80000		80000		70000
1	1	1173		אימונים הכשרות , ורכישת שרות מהמשטרה
1	1	1175	1728000780	ביגוד לפקחים	71416	75000		75000		75000
1	1	1176
1	1	1177	1728000781	הוצאות ח"פ	108725.4	73000		72981.32		50000
1	1	1178
1	1	1179	1728000930	רכישת ציוד	46829	37000		36513.4		50000
1	1	1180		דו גלגלי , ציוד מיגון מצלמות וטאבלטים
1	1	1182	1729000750	עבודות קבלניות -חרום	31297.5	0		0		0
1	1	1183
1	1	1184	1729000930	הצטיידות	88000	89000		89000		0
1	1	1185		רכישות לחרום
1	1	1187	1729000981	מבצע חרבות ברזל	27675.8	550000		550000		0
1	1	1188		הוצאות לחרום
1	1	1190	72 סה"כ	ביטחון	5804793.42	6506000	14	6757996.155	15	6796000
1	1	1193	73	הנדסה ובניין עיר
1	1	1195	1731000110	משכורת ושכר עבודה	590945.21	667000	2	666316.3400000001	3	1127000
1	1	1196		3 משרות
1	1	1198	1731000530	אחזקת רכב -מנהל מח' תשתיות	6755.03	60000		66326.8		67000
1	1	1199
1	1	1200	1731000531	אחזקת רכב מנהל	5466.2	90000		83198.23000000001		90000
1	1	1201
1	1	1202	1731000730	אחזקת רכב תפעולי	7972	0		9370		0
1	1	1203
1	1	1204	1731000750	עבודות קבלניות	100152	170000		170000		170000
1	1	1205		עבודות שונות תכנון יעוץ ועוד כולל יעוץ תנועה
1	1	1207	1731000751	עבודות קבלניות	163369.04	140000		138698		140000
1	1	1208		יעוץ הנדסי לרבות בטיחות וגהות
1	1	1210	1731000752	עבודות קבלניות	30537	45000		58174		0
1	1	1211		עבודות דחופות לפי דרישת מחלקת ההנדסה
1	1	1213	1731000753	עבודות קבלניות	19873.16	1000000		1000000		1000000
1	1	1214		עבודות תשתית
1	1	1216	1731000754	עבודות קבלניות	94713.07	120000		119142		150000
1	1	1217		תחזוקת 5 רמזורים
1	1	1219	1731000755	עבודות קבלניות מהנדס תשתיות	585930	650000		650000		650000
1	1	1220		ייעוץ פרוייקטים
1	1	1222	1731000757	עבודות קבלניות	0	780000		780000		780000
1	1	1223		תשתיות לעיר חכמה
1	1	1225	1731000770	חשמל רמזורים	6625.26	20000		19136		25000
1	1	1227	1731000781	הוצאות שונות	156861	160000		161760		160000
1	1	1228		ממונה בטיחות
1	1	1230	1732000110	משכורת ושכר עבודה	7833637.62	8219000	34	8218611.0200000005	32	7644000
1	1	1231		32 משרות
1	1	1233	1732000410	הוצאות שכ"ד	1496692.98	1550000		1558096		1600000
1	1	1234
1	1	1235	1732000420	תחזוקת מבנה	248264.97	260000		249504		260000
1	1	1236
1	1	1237	1732000430	הוצ' חשמל+מיזוג אוויר	117110.93	120000		120948		170000
1	1	1238
1	1	1239	1732000522	ועדה - השתלמויות	53940	55000		52000		50000
1	1	1240
1	1	1241	1732000532	ליסינג 61993802	62088.19	62000		60324.0775		62000
1	1	1243	1732000550	פרסום	30975	50000		50000		50000
1	1	1244		פרסום מודעות הקשורות לתכנון עיר
1	1	1246	1732000730	אחזקת רכב תיפעולי	35477.77	40000		37800.77		40000
1	1	1247		פיקוח על הבנייה
1	1	1249	1732000731	אחזקת רכב תיפעולי	30620.54	40000		40281.095		40000
1	1	1250
1	1	1251	1732000732	רכב שכור	19188.54	0
1	1	1252
1	1	1253	1732000750	ועדה - עבודות GIS	319577.97	350000		350000		300000
1	1	1254		יעוץ ועדכון מערכות הנדסיות
1	1	1256	1732000752	שרותי שמאות שוטפים	281369	400000		400638		400000
1	1	1257		עבודות תכנון יעוץ ושמאות
1	1	1259	1732000753	שמאי מכריע	314166.67	400000		392823		400000
1	1	1261	1732000754	עב.קבלניות-תכנונים שונים	168793.45	180000		180475		180000
1	1	1262		עבודות שונות תכנון, יעוץ כולל קונסטרוקציה בהתאם לצורך
1	1	1264	1732000756	עבודות קבלניות	190843.24	275000		275110		300000
1	1	1265		יועץ הנדסה ונכסים
1	1	1267	1732000780	ועדה - הוצאות שונות	19646.5	50000		49979		50000
1	1	1268		הוצאות צילום, פרסום, ספרות מקצועית ושונות
1	1	1270	1732000910	השתת לתבר	0	765000		765000		765000
1	1	1271		התחדשות עירונית
1	1	1273	1732000930	רכישת ציוד	36621	80000		79235		50000
1	1	1275	1732100110	משכורת ושכר עבודה	568463.09	577000	2	576463.6	2	650000
1	1	1276		2 משרות
1	1	1278	1732100580	הוצאות אירגוניות	16848	20000		16992		20000
1	1	1279
1	1	1280	1732100750	עבודות קבלניות	96512.71	110000		110291.05		110000
1	1	1281		מבנים מסוכנים
1	1	1283	1732100756	עבודות קבלניות	306384.58	350000		347000.45		350000
1	1	1284		יעוץ משפטי
1	1	1286	1732100758	עבודות קבלניות	70658.32	175000		175500		250000
1	1	1287		עתירות משפטיות
1	1	1289	1732100759	עבודות קבלניות	23769	50000		50000		50000
1	1	1290		סריקת ארכיב
1	1	1292	1732100780	הוצאות שונות	1011	10000		10000		10000
1	1	1293		שליחות -ועדה לבניין עיר
1	1	1295	1732100781	ביגוד -פיקוח על הבניה	6795	10000		10000		10000
1	1	1296
1	1	1298	1732100930	ועדה לבנין עיר - רכישת ציוד	10199	15000		10000		15000
1	1	1299
1	1	1300	1732110110	שכר מנהלת התחדשות עירונית	0	1089000	4	1089042.8399999999	5	1424000
1	1	1301		5 משרות
1	1	1303	1732200520	השתלמויות	83286	100000		99752		100000
1	1	1304		הדרכה והכשרה
1	1	1306	1732200750	עבודות קבלניות	6473.61	38000		38000		60000
1	1	1307		יועץ נגישות מתו''ס
1	1	1309	1732200751	עבודות קבלניות	33345	100000		101568		100000
1	1	1310		ביצוע סקרים
1	1	1312	1732200752	נגישות	0	235000		234525		250000
1	1	1314	1732200930	רכישת ציוד	18079	20000		20000		20000
1	1	1315		רכישת מיכשור הנגשה לנותני שירות
1	1	1317	1735000110	שכר מנהלת	225629.73	0	0	97.19	0	0
1	1	1318		2 משרות
1	1	1320	1735000751	תכנים שיווקיים	359050	650000		650184		650000
1	1	1321
1	1	1322	1735000780	הוצאות שונות	61375.2	70000		70000
1	1	1324	73 סה"כ	הנדסה	14916092.579999998	20417000	42	20412362.462500006	42	20789000
1	1	1326	74	נכסים ציבוריים
1	1	1328	1741000530	אחזקת רכב מנהל מח' נכסים	80895.58	0				0
1	1	1330	1741000780	הוצאות אחרות	1221077.98	715000		851441		500000
1	1	1331		אישורי לטאבו ושונות
1	1	1333	742	דרכים ומדרכות
1	1	1335	1742000110	משכורת ושכר עבודה	922128.08	940000	4	980138.72	4	1000000
1	1	1336		4 משרות
1	1	1338	1742000720	חומרים	304441	400000		411958.72		450000
1	1	1339		כורכר, בלוקים, חול, אבני שפה, אספלט, שלטי רחוב
1	1	1341	1742000733	אחזקת רכב תפעולי	5159.8	0		0		0
1	1	1342
1	1	1344	1742000750	עבודות קבלניות	1654715.75	1700000		1204065.43		1600000
1	1	1345		תיקוני מדרכות, כבישים ותשתיות
1	1	1347	743	מאור רחובות
1	1	1349	1743000110	משכורת ושכר עבודה	191256.22	195000	1	215782.19000000003	1	220000
1	1	1350		משרה
1	1	1352	1743000720	חומרים	14940.2	210000		147850		60000
1	1	1353		חומרים ונורות
1	1	1355	1743000730	אחזקת משאית	17046.32	35000		7890.51		0
1	1	1356		אחזקת משאית ניסן 5112664
1	1	1358	1743000732	אחזקת אופנוע-חשמלאי	150.03	0
1	1	1360	1743000750	עבודות קבלניות	1005984.44	1400000		1400000		1500000
1	1	1361		חידוש פנסי תאורה, החלפת מנורות בעיר וכדו'
1	1	1363	1743000770	חשמל	2279104.65	2250000		2250000.29		2250000
1	1	1364		חשמל להארת רחובות
1	1	1366	744	בטיחות בדרכים
1	1	1368	1744000110	משכורת ושכר עבודה	287210.87	293000	1	328278.82	1	335000
1	1	1369		משרה
1	1	1371	1744100721	חומרים	55641.74	110000		108695		110000
1	1	1372		התקני בטיחות חומרים ותמרורים
1	1	1374	1744100751	בטיחות בדרכים עבודות קבלניות	27872	50000		62642		65000
1	1	1375		בטיחות בדרכים
1	1	1377	745	תיעול וניקוז
1	1	1379	1745000750	עבודות קבלניות-ניקוז	42524.5	40000		27632		300000
1	1	1380
1	1	1381	1745000830	השתתפות באיגוד ערים	207920	250000		236825		250000
1	1	1382		השתתפות באיגוד ערים ניקוז ירקון
1	1	1384	746	גנים ונטיעות
1	1	1386	1746000110	משכורת ושכר עבודה	860724.67	882000	4	791085.02	4	846000
1	1	1387		4 משרות
1	1	1389	1746000720	חומרים	183271.7	300000		300000		290000
1	1	1390		מתקנים ואחזקת ציוד גינות
1	1	1392	1746000722	חומרים -לשיקום מערכות מים	129824.9	120000		48521		80000
1	1	1393		לשיקום מערכות השקיה
1	1	1395	1746000730	אחזקת כלים	28645.94	25000		2866.1549999999997		24000
1	1	1396		דלק למכשירים ניידים
1	1	1398	1746000731	טרקטורונים	192641.3	200000		214498		260000
1	1	1399		אחזקת טרקטורונים
1	1	1401	1746000732	אחזקת רכב תפעולי	7468.12	40000		23983		42000
1	1	1402		גינון
1	1	1404	1746000734	אחזקת מחפרון	19785.9	0
1	1	1405
1	1	1406	1746000740	אחזקת כלים מכשירים וציוד	16036	25000		33238		30000
1	1	1407		אחזקת ותיקון כלים
1	1	1409	1746000750	עבודות קבלניות	91167.26	350000		350000		350000
1	1	1410		טיפול בגנות ציבוריות
1	1	1412	1746000751	עבודות קבלניות	6044190.21	6510000		6510510		7200000
1	1	1413		גינון ואחזקת גינות ציבוריות
1	1	1415	1746000752	עבדות קבלניות	0	255000		255000		300000
1	1	1416		עבודות גזם
1	1	1418	1746000753	עבודות קבלניות	1100782.45	850000		846420		1100000
1	1	1419		פיקוח גינון
1	1	1421	1746000754	עבודות קבלניות	0	380000		380000		350000
1	1	1422		אחזקת מערכות מים לגינון ציבורי
1	1	1424	1746000755	עבודות קבלניות	195053	200000		186889		250000
1	1	1425		תחזוקת מזרקות ע'' קבלן
1	1	1427	1746000770	מים לגינון ציבורי	2517682.46	2250000		2206559.36		2500000
1	1	1428		צריכת מים להשקיית הגנים והגינות
1	1	1430	1746400110	שכר תחזוקת מתקני משחקים	654349.1	670000	3	717435.1100000001	2	732000
1	1	1431		2 משרות
1	1	1433	1746400530	אחזקת רכב	28520.84	50000		62820.17999999999		65000
1	1	1434
1	1	1435	1746400730	א. רכב תחזוקת מתקני משחקים	12380.41	0				0
1	1	1436
1	1	1437	1746400750	תחזוקת מתקני משחקים	197036.23	490000		490635		370000
1	1	1438
1	1	1439	1747300750	הפעלת בריכה	0	270000		270000
1	1	1440
1	1	1441	1747300770	הוצאות חשמל ומים בריכה עירונית	0	100000		100000		100000
1	1	1443	749	תחזוקת מבני ציבור
1	1	1444
1	1	1445	1749000110	תחזוקת מבנים	1122204.47	1163000	5	1167674.8199999998	5	1193000
1	1	1446		5 משרות
1	1	1448	1749000530	אחזקת רכב	0	15000		15000		70000
1	1	1450	1749000720	אחזקה	26334.36	120000		79336		120000
1	1	1451		חומרים
1	1	1453	1749000730	אחזקת רכב	8167.78	40000		60939		80000
1	1	1454
1	1	1455	1749000731	אחזקת רכב	9157	40000				0
1	1	1456
1	1	1457	1749000732	אחזקת רכב תפעולי	14382.3	0				0
1	1	1458
1	1	1459	1749000740	רכישת כלי עבודה	20745	0		0		0
1	1	1460
1	1	1461	1749000750	ניהול פרוייקטים	74365.42	0		0		0
1	1	1462		תחזוקת מבני צבור
1	1	1464	1749000751	עבודות אחזקה	345536.85	450000		456020		500000
1	1	1465		עבודות אחזקה למבני ציבור אינסטלציה ,מיזוג חשמל
1	1	1467	74 סה"כ	נכסים ציבוריים	22218522.830000006	24383000	18	23802629.325	17	25492000
1	1	1470	75	חגיגות מבצעים ואירועים
1	1	1472	1751000780	הוצאות אחרות	0	136000		136000		0
1	1	1473
1	1	1474	1751000781	הוצאות אחרות	139233	150000		167148		150000
1	1	1475		דגלים ,מחסומים ,חומרים וכד'
1	1	1477	1751000782	הוצאות אחרות	332957.5	300000		300000		300000
1	1	1478		הקמת סוכות אבלים
1	1	1480	1752000750	ארועים עירוניים	1803114.18	1200000		1200000		1100000
1	1	1481
1	1	1482	1753000750	פעולות התנדבות-יום המעשים הטובים	33500	30000		30000		30000
1	1	1483
1	1	1484	75 סה"כ	חגיגות מבצעים ואירועים	2308804.6799999997	1816000	0	1833148	0	1580000
1	1	1486	76	שירותיים עירוניים שונים
1	1	1488	1761000110	שכר מוקד עירוני	368931.83	406000	2	405218.1	2	415000
1	1	1489		2 משרות
1	1	1491	1761000570	מערכת ניהול פניות	54795	70000		69128		70000
1	1	1492
1	1	1493	1761000750	עבודות קבלניות	861602.73	950000		947689.0700000001		950000
1	1	1494		הפעלת מוקד עירוני
1	1	1496	1764000110	שכר -תרבות הדיור	257547.88	247000	1	256868.74000000002	1	262000
1	1	1497		משרה
1	1	1499	1765000810	השתתפות ותרומות למוסדות	98100	100000		103530		105000
1	1	1500		השתתפות במרכז השלטון המקומי
1	1	1502	1767000440	ביטוח	0	2050000		2200000		2200000
1	1	1503		ביטוחי העירייה
1	1	1505	1767000441	ביטוח	0	100000		100000		100000
1	1	1506		ביטוחי החברה למשק
1	1	1508	1767000442	השתתפות עצמית ופיצוי לתביעות	0	250000		250000		250000
1	1	1509
1	1	1510	1767000750	יעוץ ביטוח	0	50000		50000		50000
1	1	1511
1	1	1512	1767000751	יעוץ משפטי -ביטוח	0	200000		220000		150000
1	1	1513
1	1	1514	1769000410	שכר דירה ודמי חכירה	2661991.37	2766000		2765192		2900000
1	1	1515		הוצאות שכירות משרדים עבור העירייה
1	1	1517	1769000430	חשמל ומים	937664.58	1060000		1057442.7349999999		1100000
1	1	1518		צריכת חשמל ומים
1	1	1520	1769000433	חומרי ניקיון	10612	25000		24001		25000
1	1	1521		רכישת חומרי נקיון וח''פ
1	1	1523	1769000450	ריהוט ואחזקתו לכלל משרדי העירייה	21960	50000		47570		50000
1	1	1524
1	1	1525	1769000470	ציוד משרדי מתכלה למשרדי העירייה	104197.26	120000		114126		120000
1	1	1526
1	1	1527	1769000511	אירוח וכיבוד בנין העירייה	126689.44	110000		110993		115000
1	1	1528		רכישת תה, קפה, סוכר וכיבוד למשרדי העירייה
1	1	1530	1769000540	טלפון	767660.19	750000		750000		750000
1	1	1531		הוצאות תקשורת, טלפון וניידים
1	1	1533	1769000541	בולים	47838.82	50000		45000		50000
1	1	1534		הוצאות ביול ודואר
1	1	1536	1769000570	עירייה - הוצ' אוטומציה	6259.2	0
1	1	1537
1	1	1538	1769000750	עבודות קבלניות	490890.74	700000		700175.9034285715		750000
1	1	1539		שרותי שמירה למוסדות העירייה בהתאם לצרכים
1	1	1541	1769000751	עבודות קבלניות	232466.69	150000		153199.64		150000
1	1	1542		ביצוע עבודות שונות בבניין העירייה
1	1	1544	1769000752	עבודות קבלניות	1399129.27	1450000		1445272.8239999998		1500000
1	1	1545		עובדי ניקיון בניין העירייה ומשרדים נלווים
1	1	1547	1769000780	הוצאות אחרות	53245	50000		49304.909999999974		50000
1	1	1548		קופה קטנה
1	1	1550	1769000782	הוצאות שונות	112255	100000		84901.33333333334		100000
1	1	1551		הוצאות שרותי ארכיון
1	1	1553	1769000810	השתתפות לפנסיה	212617.77	236000		235360.17999999996		250000
1	1	1554
1	1	1555	1769000930	ציוד משרדי העירייה	11212	25000		24530.22		25000
1	1	1556
1	1	1557	1769000970	עודפות מס הכנסה	135000	135000		135000		135000
1	1	1558		הוצאות עבור עודפות למס הכנסה
1	1	1560	1769100560	הוצאות משרדיות	115869.15	171000		176565		180000
1	1	1561		טיונרים ומדפסות
1	1	1563	1769100570	שרותי מיכון	145569.6	145000		153656.36		160000
1	1	1564		הוצאות מיכון ותמיכה במערכת המחשוב
1	1	1566	1769100740	ציוד מתכלה	4897	70000		62774.23		100000
1	1	1567		רכישת חלקי מחשב לתחזוקה שוטפת
1	1	1569	1769100750	עבודות קבלניות	548434.75	630000		630602.81		700000
1	1	1570		רשיונות
1	1	1572	1769100751	עבודות קבלניות	1016377.37	970000		962880		1200000
1	1	1573		שרותי מחשוב
1	1	1575	1769100752	עבודות קבלניות	0	0		0		300000
1	1	1576		שירותי אבטחת מידע
1	1	1578	1769100753	עבודות קבלניות	0	0				100000
1	1	1579		כלים טכנולוגים
1	1	1581	1769100930	רכישת ציוד יסודי	286726.76	100000		71906		400000
1	1	1582		שרתי מחשב וציוד מחשוב
1	1	1584	76 סה"כ	שרותים עירוניים	11090541.4	14286000	3	14402888.055761905	3	15762000
1	1	1586	77	פיתוח כלכלי
1	1	1588	1772000750	קידום עסקים	0	0		0		100000
1	1	1589
1	1	1590	77 סה"כ	קידום עסקים	0	0	0	0	0	100000
1	1	1593	78	פיקוח עירוני
1	1	1595	1781000110	משכורת ושכר עבודה	487474.92	499000	2	516490.76	2	526000
1	1	1596		2 משרות
1	1	1598	1781000730	תחזוקת קטנועים	147217.06	100000		55093.54		70000
1	1	1600	1781000731	תחזוקת רכב תפעולי	68892.8	90000		82237.64000000001		90000
1	1	1601		הוצאות ליסינג ודלק לרכב 6866164
1	1	1603	1781000732	תחזוקת רכב תפעולי	47591.68	60000		48783.7		55000
1	1	1604		הוצאות ליסינג ודלק לרכב
1	1	1606	1781000740	כלים וציוד	49286	35000		27870		85000
1	1	1607		ביגוד לפקחים
1	1	1609	1781000752	עבודות קבלניות	2501014.52	3350000		3346347.5066666664		3700000
1	1	1610		עמלה לחברת גביה בגין קנסות חניה
1	1	1612	1781000780	הוצאות שונות	20825	41000		39596		41000
1	1	1613		הוצאות שונות הדפסת התראות, שלטים
1	1	1615	1781000782	הוצאות שונות	22008	40000		20936		40000
1	1	1616		גרירת רכבים
1	1	1618	1781000930	פיקוח עירוני-רכישת ציוד	68025.01	120000		120000		70000
1	1	1619
1	1	1620	1782000110	משכורת ושכר עבודה	2532662.5	3132000	10	2746053.1799999997	10	2936000
1	1	1621		10 פקחים
1	1	1623	1783000750	עבודות קבלניות	219254.33	250000		245571.17333333334		250000
1	1	1624		עמלה לחברת גביה בגין גבית דמי חניה וכד'
1	1	1626	78 סה"כ	פיקוח עירוני	6164251.82	7717000	12	7248979.5	12	7863000
1	1	1629	81	חינוך
1	1	1630	811	מינהל חינוך
1	1	1632	1811000110	משכורת ושכר עבודה	4066988.87	4362000	19.739	4384516.4	18.650000000000002	4425000
1	1	1633		19.74 משרות
1	1	1635	1811000210	משכורת ושכר עבודה זמניים	5652.24	5000				0
1	1	1636
1	1	1637	1811000470	ציוד משרדי מתכלה	0	6000		6000		6000
1	1	1638		מכשירי כתיבה והדפסות
1	1	1640	1811000510	אירוח וכיבוד	14499.19	15000		15000		15000
1	1	1641		למפגשי צוות עיר וצוותי חינוך
1	1	1643	1811000520	הכשרת עובדים	0	0	0	0		108000
1	1	1644		תומכות חינוך
1	1	1646	1811000530	הוצאות רכב	63083.61	90000		57183		63000
1	1	1647		מנהלת אגף החינוך
1	1	1649	1811000531	אחזקת רכב	68831.11	85000		74027		75000
1	1	1650		מנהלת מחלקת גנ''י
1	1	1652	1811000532	רכב חינוך	68765.37	75000		71530		65000
1	1	1653		מנהל יחידת הפרט וצרכים מיוחדים
1	1	1655	1811000550	פרסום במדיה - פייסבוק	36000	36000		36000		36000
1	1	1656
1	1	1657	1811000560	פירסום	0	10000		9676		10000
1	1	1658		הפקת חוברות רישום לגנ''י וכתה א
1	1	1660	1811000570	מינהל - הוצאות אוטומציה	0	0		29300		35000
1	1	1662	1811000580	הוצאות אירגוניות	40171.45	30000		30000		30000
1	1	1663		ימי עיון, יום המחנך, ספרים לסיום הלימודים
1	1	1665	1811000720	מינהל - חומרים לתחזוקה מ. חינוך	129473.25	220000		219127		220000
1	1	1666		רכישת חומרים לצורך תחזוקה במוסדות חינוך
1	1	1668	1811000721	חומרים	84928.04	120000		120000		120000
1	1	1669		תחזוקה מונעת מזגנים
1	1	1671	1811000730	אחזקת רכב תפעולי	47621.9	50000		43276.1		50000
1	1	1672		מוסדות חינוך
1	1	1674	1811000732	רכב תחזוקת מוס חינוך	116310.71	80000		90151.905		90000
1	1	1675
1	1	1676	1811000750	מינהל - עב' קבלניות-	577807.61	595000		594905		600000
1	1	1677		עב' קבלניות במוסדות חינוך, כיסוי מפגעי בטיחות
1	1	1679	1811000752	ע.קבלניות- בטיחות ושבר	277892.87	400000		400000		550000
1	1	1681	1811000754	עבודות חשמל מוסדות חינוך	311703.26	350000		297553		400000
1	1	1682
1	1	1683	1811000756	עבודות קבלניות	14418	0		0		0
1	1	1684
1	1	1685	1811000758	תכנית אסטרטגית בחינוך	33409.3	35000		35000		50000
1	1	1686		השלמת תוכניות : ממ''ד, פורום הורים, מכינה קדם צבאית
1	1	1688	1811000781	הוצאות שונות	8588.9	25000		25239		25000
1	1	1689		פעולות חינוך בהנחיית מנהלת המחלקה
1	1	1691	1811000782	גשרים 8200	52498.45	80000		79418		80000
1	1	1692
1	1	1693	1811000783	פרוייקט פר"ח	58480	48000		57800		58000
1	1	1694		שכר רכז
1	1	1696	1811000784	שבוע חינוך	27898.8	40000		40402		50000
1	1	1698	1811000785	פעולות חינוך בהנחיית מנכל	1504.5	0		0		0
1	1	1700	1811000786	הוצאות שונות	108742.5	100000		62318		100000
1	1	1701		פעולות חינוך בהנחיית ההנהלה
1	1	1703	1811000787	הוצאות שונות סיוע ראש העיר	39375	30000		6022		30000
1	1	1704
1	1	1705	1811000788	הוצאות שונות	3211	4000		868		4000
1	1	1706		קופה קטנה הוצאות שונות
1	1	1708	1811000789	מרכז להבה	0	232000		231965.81		330000
1	1	1709		מרכז להבה - לימוד מחשבים לכלל התושבים
1	1	1711	1811000791	פעולות יחודיות	34680.09	38000		24415.9		38000
1	1	1712		חידון עירוני - לומדים מורשת לכל תלמידי שכבה ה'
1	1	1714	1811000960	רזרבה לפעולות חינוך	0	100000		93858.42		100000
1	1	1715
1	1	1716	1811100110	משכורת ושכר עבודה	1758848.83	2038000	9.5	2038214.1300000001	9	2034000
1	1	1717		תחזוקת מוסדות חינוך 9 משרות
1	1	1719	812	חינוך קדם יסודי
1	1	1721	1812200110	משכורת ושכר עבודה	14746582.08	15237000	94.07000000000008	15240007.230000004	95.4587100000001	15261000
1	1	1722		סייעות גני ילדים 95.46 משרות
1	1	1724	1812200210	משכורת זמניים	421856.51	368000	3.3248999999999995	368798.06	3.8	430000
1	1	1725		סייעות גני ילדים 3.8 משרות
1	1	1727	1812200410	שכ"ד גנ"י	49588.23	51000		51104.27		52000
1	1	1728
1	1	1729	1812200430	חשמל,מים	552343.5	850000		850185.875		850000
1	1	1730		הוצאות חשמל ומים
1	1	1732	1812200431	חומרי ניקיון	129702	160000		160000		160000
1	1	1733		רכישת חומרי ניקיון עפ''י הקצבות לכל גן
1	1	1735	1812200450	ריהוט ואחזקתו	397479.85	470000		470000		487000
1	1	1736		רהוט לגני ילדים עפ''י צרכים
1	1	1738	1812200470	ציוד משרדי מתכלה	16666.1	25000		25000		25000
1	1	1739		הדפסות ופרסום תעודות, מודעות
1	1	1741	1812200471	ציוד משרדי מתכלה	97921.07	110000		110000		110000
1	1	1742		החלפות טונרים למדפסות בגני ילדים
1	1	1744	1812200520	השתלמויות	23649.6	50000		50000		50000
1	1	1745		התמקצעות צוות הסייעות
1	1	1747	1812200540	הוצאות תקשורת	0	20000		0		20000
1	1	1748		תשלום הוצאות טלפון
1	1	1750	1812200750	עבודות קבלניות	185653.62	250000		243986.53		250000
1	1	1751		רכישת ומילוי חול בארגזי חול
1	1	1753	1812200751	עבודות קבלניות	399830.18	410000		410536.03		450000
1	1	1754		אחזקת מתקני משחקים וטיפול לקבלת אישורי בטיחות
1	1	1756	1812200752	עבודות קבלניות	48011.2	70000		70964.57		70000
1	1	1757		ליווי חשבונאי - גני ילדים
1	1	1759	1812200753	עבודות קבלניות	244787.24	305000		305000		325000
1	1	1760		הזנה גנים תקשורתיים
1	1	1762	1812200754	מלגות לתשלומי הורים לגני ילדים	17200	66000		66800		146000
1	1	1764	1812200757	העברת כספי הורים גני ילדים	2947689.58	2969000		2968796		3026000
1	1	1765
1	1	1766	1812200781	הוצאות שונות	304999	320000		320000		335000
1	1	1767		חומרי מלאכה, משחקים וכו'
1	1	1769	1812200784	הוצאות אחרות	1688847.21	1760000		1760000		1760000
1	1	1770		טיפול בילדים בגיל הרך שפה- חיזוק אוריינות שפתית
1	1	1772	1812200787	אילנות בגנים	109000	109000		109000		109000
1	1	1773		תוכנית לטיפול בבעיות התנהגות בגנים
1	1	1775	1812230110	סייעות לגני חינוך מיוחד מימון עירייה	2014300.08	2093000	12.85	2103631.830000001	9.845	1633000
1	1	1776		9.85 משרות
1	1	1778	1812300110	סייעת שניה בגני ילדים	3652402.91	3611000	22.424999999999997	3606438.2200000007	21.800159999999998	3555000
1	1	1779		21.8 משרות
1	1	1781	1812300520	תקציב העשרה - סייעת 2	85500.75	106000		126000		126000
1	1	1782
1	1	1783	1812300810	קיזוז שכר גננות	11380452.72	11507000		11507000		11274000
1	1	1784		קיזוז שכר גננות טרום חובה באמצעות משרד החינוך
1	1	1786	1812400110	שכר רכזת מלידה עד גיל 3	0	120000	0	120646.11	1	217000
1	1	1787
1	1	1788	1812400750	הדרכות 0-3	0	207000		206815.125		264000
1	1	1789
1	1	1790	1812500110	שכר צהרונים	183167.02	198000	1	228407.38	1	236000
1	1	1791		רכזת
1	1	1793	1812500760	רכישת שרותים	1526004	1356000		1356000		1356000
1	1	1794		לגיל הרך
1	1	1796	1812500780	ניצנים	11865112.99	9228000		9227033		10250000
1	1	1798	813	חינוך יסודי
1	1	1800	1813200110	משכורת ושכר עבודה	3144716.75	3866000	20.527	3867850.7399999998	23.725	4209000
1	1	1801		23.73 משרות לבתי ספר יסודיים
1	1	1803	1813200210	משכורת ושכר עבודה	22341.82	30000	0	14243.84	0	15000
1	1	1804		עובדים זמניים לבתי ספר
1	1	1806	1813200410	שכ"ד בתי ספר	32254.44	33000		32088
1	1	1807
1	1	1808	1813200430	חשמל,מים	1007141.15	865000		865073.5		866000
1	1	1809		הוצאות חשמל ומים לבתי ספר
1	1	1811	1813200510	דמי שתייה לעובדי מנהלה	29278	32000		32126		33000
1	1	1812		דמי שתיה עובדי מנהלה בתי הספר
1	1	1814	1813200570	הוצאות מיכון	72405	153000		153447		156000
1	1	1815		מנב''ס - מטרופולינט ,חותם
1	1	1817	1813200571	אקדמיק ג'וניור	0	14000		14000		14000
1	1	1818
1	1	1819	1813200750	עבודות קבלניות	3307705.2	3001000		3000780.2766666664		3200000
1	1	1820		ניקיון בבתי ספר יסודיים
1	1	1822	1813200751	ידיד לחינוך	0	17000		6000		17000
1	1	1824	1813200752	מסיבות סוף שנה	0	22000		35800		52000
1	1	1825
1	1	1826	1813200753	עבודות קבלניות	144444.77	166000		166663		167000
1	1	1827		תמיכה בניהול חשבונות בתי''ס
1	1	1829	1813200754	עבודות קבלניות	0	0		0		235000
1	1	1830		אחזקת מערכות מיחשוב לבתי ספר
1	1	1832	1813200755	עבודות קבלניות	1552948.17	994000		994000		1150000
1	1	1833		חינוך לפסגות
1	1	1835	1813200756	עבודות קבלניות-עיצוב והתנהגות	241762	280000		280000		320000
1	1	1836		ניתוח התנהגות - מתן כלים לטיפול בתלמידים מקשים
1	1	1838	1813200757	אדוונצ'ר AI	0	0				174000
1	1	1839
1	1	1840	1813200758	שורשים	0	0				53000
1	1	1841
1	1	1842	1813200759	מקום וזהות	14731.7	30000		29823.379999999997		50000
1	1	1843		האקתון יזמות + פסיפס + תוכניות עירוניות
1	1	1845	1813200760	רכישת שירותים לפעילויות בביה"ס	1619141	962000		1385000		1385000
1	1	1846		פעילות בבתי הספר
1	1	1848	1813200781	הוצאות אחרות	118188.15	200000		200000		250000
1	1	1849		הוצאות שרות ואחזקת מחשבים של בבי''ס
1	1	1851	1813200783	הוצאות אחרות	50218	69000		69335		120000
1	1	1852		שחיה וציוד ספורט
1	1	1854	1813200784	הוצאות אחרות	16195.4	20000		20000		20000
1	1	1855		מרכז טיפולי
1	1	1857	1813200785	מיל"ת	2340	5000		0		5000
1	1	1859	1813200787	פרויקט יהלום	0	3000		2000		5000
1	1	1860		תלמידים מחוננים ומוכשרים, למידה יום בשבוע בק.אונו
1	1	1862	1813200788	חינוך - גפ"ן	0	2100000		2100000		600000
1	1	1864	1813200789	מצוינות	95993.8	100000		107994.8		100000
1	1	1865		רובוטיקה ,עתודות מדעיות
1	1	1867	1813200790	פרויקט אולימפידע במתמטיקה	10364	12000		12000.05		12000
1	1	1868		תלמידי שכבה ה'
1	1	1870	1813200810	תמיכות (חוק נהרי )	565450.14	720000		715332		730000
1	1	1871		תמיכות בבית ספר -מוכר שאינו רשמי
1	1	1873	1813200815	שיפוי בתי ספר - ניצנים	0	48000		52000		52000
1	1	1874		ניצנים
1	1	1876	1813200870	ניהול עצמי לבתי ספר	954573.94	1200000		1200292		1300000
1	1	1877		העברת סל תלמיד מ. החינוך
1	1	1879	1813200923	חינוך - פעילי זה"ב	44072	37000		37000		36000
1	1	1880		מותנה באישור הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים
1	1	1882	1813200930	רכישת ציוד	103976.62	200000		200000		250000
1	1	1883		מחשבים, מדפסות, מקרנים
1	1	1885	1813210780	פרויקט קרן קרב לבתי ספר יסודיים -העשרה	671577.69	353000		735000		735000
1	1	1886		הפעלת הפרויקט בבי''ס יסודיים כ- 2,417 תלמידים
1	1	1888	1813210781	ביפרוייקטים חד פעמיים	1255162.3	900000		916691.4		744000
1	1	1889		באמצעות מ.החינוך
1	1	1891	1813210784	אורינות מדעית	51006	90000		90000		90000
1	1	1892		ביקור במזאוני מדע וסדנאות
1	1	1894	1813210785	בטיחות מוסדות חינוך תקנה 17	160245.5	0		0
1	1	1895		באמצעות משרד החינוך 60%
1	1	1897	1813220752	עיר מחר	1919998	2050000		2050000		2050000
1	1	1898
1	1	1899	1813220753	שחמט - שכבה ב'	106507	120000		146000		155000
1	1	1901	8133	חינוך מיוחד
1	1	1902
1	1	1903	1813220783	בית ספר מנגן	169387	94000		93970		150000
1	1	1904
1	1	1905	1813300110	משכורת ושכר עבודה	8384397.14	10320000	57.65283999999997	10319786.670000004	80.83659708333332	12484000
1	1	1906		80.84 משרות סייעות כיתתיות
1	1	1908	1813300520	השתלמויות	1800	5000		5000		5000
1	1	1909		פעילות הדרכה למלוות
1	1	1911	1813300710	הסעות	13322622.05	13938000		13937449.89		13643000
1	1	1912		הסעות לתלמידי חינוך מיוחד
1	1	1914	1813300750	תוכנית מנ"ע	43600.86	44000		47840		47000
1	1	1915
1	1	1916	1813300780	מיוחד - הוצאות שונות	1775149.36	2414000		2413467		2400000
1	1	1917		תשלום עבור סידור 260 תלמידים מכל שכבות הגיל
1	1	1919	1813300781	ביה"ס אקשטיין "תום	573781	535000		532044		550000
1	1	1920		אגרת לימודי חוץ
1	1	1922	1813300782	הוצאות שונות	83355.58	102000		102000		128000.11111111111
1	1	1923		תקציב העשרה גני ילדים
1	1	1925	1813300783	הזנה	101834	155000		154909		180000
1	1	1926		כיתות תקשורת בתי ספר יסודיים
1	1	1928	1813310110	משכורת ושכר עבודה	11275041.16	12539000	82.41085000000001	12539179.180000002	82.66342000000002	12685000
1	1	1929		82.66 משרות מלוות להסעות
1	1	1931	1813320110	משכורת ושכר עבודה	13454109.67	16921000	112.02335499999997	16921179.919999998	128.29189999999997	17733000
1	1	1932		128.29 משרות סייעות צמודות
1	1	1934	1813800760	רכישת שירותים	891190	1291000		1290879		1525000
1	1	1935		בתי ספר של החופש הגדול
1	1	1937	814	חיטבות ביניים
1	1	1939	1814100410	שכירות ברנקו וייס	0	316000		316025.61		295000
1	1	1940
1	1	1941	1814100740	ציוד מתכלה	31292	60000		61925.68		80000
1	1	1942		חומרים מתכלים תפוח פיס
1	1	1944	1814100750	חטיבת ביניים תגבור	322261	350000		350000		350000
1	1	1945		תגבור אנגלית, מתמטיקה ושפה
1	1	1947	1814100783	תיכון ברנקו וייס	340003.34	153000		340000		340000
1	1	1948		השתתפות פר תלמיד ל 114 תל' כולל מיזם תקשורת
1	1	1950	1814200110	משכורת ושכר עבודה	957466.42	0	0	0	0	0
1	1	1951		מנהל חטיבת הבניים
1	1	1953	1814200750	עבודות קבלניות	444485.39	760000		759649.95		800000
1	1	1954		ניקיון חטיבת ביניים
1	1	1956	1814200751	אירגוניות ז'-ח'	837060	1186000		1186445.1099999999		1200000
1	1	1957
1	1	1959	1814200754	פרוייקט נחשון	77770	180000		180000		230000
1	1	1960		טיפח מנהיגות
1	1	1962	1814200760	רכישת שרותים	598983.94	510000		509997.3333333334		510000
1	1	1963		אשכול פייס 4.5 משרות
1	1	1965	1814200770	חשמל יובלים	0	36000		33270		43000
1	1	1967	1814200771	חשמל תפוח פיס	0	26000		26290		63000
1	1	1969	8149	ביקור סדיר
1	1	1971	1814900110	משכורת ושכר עבודה	947427.7	1031000	4.15	1031066.2699999999	4.1499999999999995	1024000
1	1	1972		4.15 משרות ביקור סדיר
1	1	1974	815	חינוך על יסודי
1	1	1976	1815700110	משכורת ושכר עבודה	6461750.3	3973000	21.925	3972988.9699999997	21.675	4081000
1	1	1977		21.68 משרות מינהל יובלים
1	1	1979	1815700111	שכר מורים	17734947.23	20989000	78.77507	20987663.099999994	76.27568999999998	21614000
1	1	1980		76.28 משרות עובדי הוראה
1	1	1982	1815700430	מים	161933.67	160000		136012.5		135999.5
1	1	1983		יובלים
1	1	1985	1815700510	דמי שתייה מנהלה יובלים	10782	11000		9918		11000
1	1	1986
1	1	1987	1815700750	עבודות קבלניות	552241.85	921000		921041.25		1300000
1	1	1988		ניקיון חטיבה עליונה
1	1	1990	1815700751	ארגוניות -י"א-י"ב	1019767	1100000		1100000		1150000
1	1	1992	1815700753	עבודות קבלניות	36718.16	40000		48000		39000
1	1	1993		ליווי חשבונאי
1	1	1995	1815700754	קניית שרות תוכנית ספורט יובלים	116398	150000		150000		170000
1	1	1997	1815700770	חשמל יובלים	0	62000		61404		62000
1	1	1998
1	1	1999	1815700781	שערים לבגרות	80000	80000		80000		80000
1	1	2000
1	1	2001	1815720110	שכר מנהלה -תיכון רמון	136148.68	293000	2	292379.63	1.69	273000
1	1	2002		1.69 משרות
1	1	2004	1815720111	שכר עבדי הוראה -תיכון רמון	69757.75	905000	1.42763	904782.74	6.1694	1529000
1	1	2005		6.17 משרות
1	1	2007	1815720771	הוצאות חשמל -תיכון רמון	192591.1	135000		133500		130000
1	1	2009	816	חינוך גבוה
1	1	2010
1	1	2011	1816800850	מלגות לסטודנטים	611500	553000		552100		650000
1	1	2012
1	1	2013	817	שרותים נוספים לגני ילדים ובתי ספר
1	1	2015	8171	קב"ט שמירה וביטחון מוסדות חינוך
1	1	2017	1817100110	משכורת ושכר עבודה	347212.74	278000	2	275968.21	1.5	240000
1	1	2018		1.5 משרות
1	1	2020	1817100730	הוצאות רכב תפעולי	41405.86	60000
1	1	2021		אחזקת רכב ביטחון מוס''ח
1	1	2023	1817100731	רכב אבטחת גנ"י	33140.33	45000		33930		45000
1	1	2024		רכב סיור לגנ"י
1	1	2026	1817100740	ציוד מתכלה-עבודות בטיחות וביטחון	30005.9	40000		40000		40000
1	1	2027		ציוד מתכלה
1	1	2029	1817100750	עבודות קבלניות	3785990.85	4017000		4016833.3333333335		4500000
1	1	2030		אבטחת מוסדות חינוך
1	1	2032	1817100751	עבודות קבלניות	255128	210000		210985.51857142855		212000
1	1	2033		שמירה ע''פ צרכים מיוחדים
1	1	2035	1817100752	עבודות בטיחות -ביטחון במוס"ח	25108	50000		45000		50000
1	1	2036
1	1	2038	1817100753	מרכיבי ביטחון במוסדות חינוך	0	200000		193579		153000
1	1	2039		השתתפות מ. החינוך לפי תקנה 17 75%
1	1	2041	1817100780	חוברת נהלים -בטיחות	0	5000		3256.23		10000
1	1	2042		חוברת נהלים
1	1	2044	8173	שרות פסיכולוגי חינוכי
1	1	2046	1817300110	משכורת ושכר עבודה	3717265.33	5346000	16.48	5345088.9799999995	16.709999999999997	5518000
1	1	2047		16.71 משרות פסכולוגים
1	1	2049	1817300470	ציוד מתכלה	30939	43000		43000		44000
1	1	2050		ציוד משרדי והדפסות
1	1	2052	1817300520	השתלמויות שפ"י	13403.72	61000		61000		68000
1	1	2053
1	1	2054	1817300522	ספרות מקצועית שפ"י	0	3000		3000		3000
1	1	2055
1	1	2056	1817300540	הוצאות תקשורת	4795.89	6000		4470.860000000001		4000
1	1	2057
1	1	2058	1817300750	הפעלת יחידה שיקומית	0	50000		50000		50000
1	1	2059
1	1	2060	1817300780	שפ"י - הוצאות שונות הדרכה	122074.5	88000		88000		88000
1	1	2061		הדרכת פסיכולוגים לפי 11 שעות מ. החינוך
1	1	2063	1817300781	הוצאות אחרות	16604.95	19000		19000		24000
1	1	2064		דמי שתייה ושונות
1	1	2066	1817300782	הוצאות אחרות	72058	129000		129000		150000
1	1	2067		אבחונים ע''ח העירייה
1	1	2069	1817300784	קופה קטנה	1014	3000		3000		3000
1	1	2071
1	1	2072	8174	שרות בריאות לתלמיד
1	1	2074	1817400110	משכורת ושכר עבודה	4911384.57	5085000	38.36577	5084882.1499999985	35.991510000000005	5015000
1	1	2075		35.99 משרות סייעות רפואיות
1	1	2077	8175	ביטוח תלמידים
1	1	2079	1817500440	ביטוח תלמידים	698812	587000		587397		630000
1	1	2080		ביטוח לכל תלמיד במערכת החינוך
1	1	2082	8176	רווחה חינוכית
1	1	2084	1817600110	משכורת ושכר עבודה	222216.5	226000	1	250720.05000000005	1	256000
1	1	2085		רווחה חינוכית
1	1	2087	1817600780	רווחה חינוכית	466340.73	434000		434000		470000
1	1	2088		תגבור בגרויות בתוכנית תה''ל ותגבור בתי הספר היסודיים
1	1	2090	81761	מועדוניות
1	1	2092	1817610110	משכורת ושכר עבודה	1654598.03	1871000	10.099999999999998	1870984.3599999996	11.450499999999998	1925000
1	1	2093		11.45 משרות במועדוניות
1	1	2095	1817610410	שכ"ד מועדוניות	84000	91000		63000.29		0
1	1	2097	1817610521	פעילות העשרה לצוות מועדוניות	4595	6000		6000		6000
1	1	2098
1	1	2099	1817610770	חשמל למועדוניות	164263.98	111000		91570.42		100000
1	1	2100
1	1	2101	1817610780	מועדוניתאחרות-הסתדרות	46192.12	50000		50000		50000
1	1	2102		הוצאות הזנה, קופה קטנה והצטיידות
1	1	2104	1817610781	מועדונית תקומה	33242.72	50000		50000		50000
1	1	2105		הוצאות הזנה, קופה קטנה והצטיידות
1	1	2107	1817610782	הוצאו אחרות -שקד (משותפת)	43034.6	50000		50000		50000
1	1	2108		הוצאות הזנה, קופה קטנה והצטיידות
1	1	2110	1817610784	הוצאות אחרות -פלמ"ח (משותפת)	46184.35	50000		50000		50000
1	1	2111		הוצאות הזנה, קופה קטנה והצטיידות
1	1	2113	1817610786	הוצאות אחרות -הדרים	49923.77	50000		50000		50000
1	1	2114		הוצאות הזנה, קופה קטנה והצטיידות
1	1	2116	1817610788	הוצאות אחרות אביב	45087.09	50000		50000		50000
1	1	2117		הוצאות הזנה, קופה קטנה והצטיידות
1	1	2119	1817610789	הוצאות אחרות	25107.35	30000		30000		36000
1	1	2120		רכישת ציוד ותחזוקה ל5 מועדוניות
1	1	2122	1817610790	הוצאות אחרות	33652	41000		41000		49000
1	1	2123		חוגים למועדוניות למשך 6 חודשים ל 5 מועדוניות
1	1	2125	1817620750	מועדונית קדימה	240000	240000		240000		240000
1	1	2126
1	1	2127	8178	הסעות
1	1	2129	1817800710	הסעות תלמידים	837261	702000		700652.875		800000
1	1	2130
1	1	2131	1817800716	הסעות -כרטיסיות	3563.5	20000		10629		15000
1	1	2132		כרטיסיות לתלמידים
1	1	2134	8179	קידום נוער
1	1	2136	1817900110	משכורת ושכר עבודה	1171538.58	1140000	7.199999999999999	1131021	6.5	1612000
1	1	2137		6.5 משרות קידום נוער
1	1	2139	1817900470	ציוד משרדי מתכלה	14799	15000		15000		15000
1	1	2140		מכשירי כתיבה הדפסות ומכונת צילום
1	1	2142	1817900520	השתלמות לקידום נוער	13773.5	18000		18000		18000
1	1	2144	1817900540	הוצאות תקשורת	9545.69	10000		11396.14		12000
1	1	2145		טלפון
1	1	2147	1817900750	עבודות קבלניות	23924	28000		30000		30000
1	1	2148		קבלן ניקיון קידום נוער
1	1	2150	1817900780	קדום נוער - הוצאות אחרות	207	0		0		0
1	1	2152	1817900781	הוצאות אחרות	31725.27	40000		40000		40000
1	1	2153		נסיעות לביקור במוזיאונים והוצ' ייחודיות
1	1	2155	1817900782	הוצאות אחרות	2457.4	6000		3000		6000
1	1	2156		קופה קטנה
1	1	2158	1817900784	הוצאות אחרות	3296.56	5000		5000		5000
1	1	2159		דמי שתיה ושונות
1	1	2161	1817900785	מניעת נשירה -תלמידי חט"ב ותיכון	37700	50000		50000		57000
1	1	2162
1	1	2163	1817900786	השתתפות העירייה בהזנה לתלמידים	16457.6	17000		17000		20000
1	1	2164
1	1	2165	1817900787	תוכנית גשרים -פעולות	0	0		0		60000
1	1	2167	8179	שרותים משלימים אחרים
1	1	2168
1	1	2169	1817920784	תחרות שחמט עירונית	9248.2	10000		10000		10000
1	1	2170
1	1	2171	1817928756	שירי מורשת	32894	35000		25252		35000
1	1	2172		קונצרטים וכנס מקהלות
1	1	2174	1817928757	חושבים שפה בג"י	609318.79	723000		723000		723000
1	1	2175		טיפול בילדים בגיל הרך שפה- חיזוק אוריינות שפתית
1	1	2177	1817930750	מרכז ללקויי למידה	5600	28000		28000		31000
1	1	2178
1	1	2179	1817940751	ספרניות -במימון עירייה	202441	204000		203496		262000
1	1	2180
1	1	2181	1817943750	גני ילדים	30325.57	30000		43399.36		30000
1	1	2182
1	1	2183	1817960750	עבודות קבלניות	76499.66	135000		135000		135000
1	1	2184		מרכזים טיפוליים בסעדיה גאון ואלונים
1	1	2186	1817960760	עבודות קבלניות	634819.5	631000		631000		631000
1	1	2187		הפעלת תוכניות - התוכנית הלאומית
1	1	2189	1817960761	רכישת שרותים	36925	37000		37000		37000
1	1	2190		התוכנית הלאומית -בריאות
1	1	2192	1817960780	הוצאות אחרות	4401	5000		5000		5000
1	1	2193		שונות
1	1	2195	1817970780	מקום בלב	58216	52000		52000		53000
1	1	2196
1	1	2197	1818000760	רכישת שרותים	37500	0		0		0
1	1	2198
1	1	2199	81 סה"כ	חינוך	181441643.87999997	195971000	618.9464150000001	196758135.46190485	659.1828870833336	204534999.6111111
1	1	2202	82	תרבות ואירועים
1	1	2204	1821000110	שכר אירועים	493685.54	657000	2	704540.19	2	721000
1	1	2205		2 משרות
1	1	2207	1822000110	מרכז צעירים	69.57	240000	1	194502.69	1	241000
1	1	2208		שכר מנהלת
1	1	2210	1822000434	נקיון מרכז צעירים	53280	55000		54000		55000
1	1	2211
1	1	2212	1822000750	הפעלת מרכז צעירים	695332.75	470000		425781		620000
1	1	2214	1822000751	כפר הסטודנטים	500000	490000		490249		520000
1	1	2216	1822000780	פעילות תרבות לגמלאים	74589.12	110000		110000		100000
1	1	2218	1822000781	פעילות תרבות לקהילה בוכרית	1500	0
1	1	2220	1822000782	הוצאות תרבות אחרות	42496	50000		50000		50000
1	1	2221
1	1	2222	1822000810	השתתפויות	56347.91	57000		58000		58000
1	1	2223		השתתפות לאיגודי אומנים
1	1	2225	1822100750	מועדון חברה לאנשים עם מוגבלויות-מעגלים	98333	90000		90000		90000
1	1	2227	1822100760	רכישת שירותים מהמתנס	91663	90000		90000		90000
1	1	2228		פעילויות לאוכלוסיה עם צרכים מיוחדים
1	1	2230	1823000760	רכישת שרותים מהמתנס	750000	665000		665000		665000
1	1	2231		ספריה
1	1	2233	1824000760	רכישת שרותים מהמתנס	2061341.6	1765000		1704622.9500000002		1915000
1	1	2234		שרותי פנאי
1	1	2236	1824000761	רכישת שרותים מהמתנס	297508	370000		355073.3333333334		420000
1	1	2237		מסלולים
1	1	2239	1824000762	רכישת שרותים מהמתנס	200000	200000		200000
1	1	2240		פרוייקטים במימון מ. הפייס
1	1	2242	1824000763	רכישת שרותים מהמתנס	650004	862000		862000		862000
1	1	2243		מרכזים קהילתיים
1	1	2245	1824000770	מים למוסדות תרבות	189404.1	150000		150000		150000
1	1	2246
1	1	2247	1824000780	פעילות נשים	46000	150000		120979.36		200000
1	1	2248		מועצת נשים
1	1	2250	1824000980	פעילות נשים	0	40000		40000		40000
1	1	2251		פעילות לקידום מעמד האישה
1	1	2253	1826200810	תמיכה במוזאונים	70000	70000		70000		70000
1	1	2255	827	תרבות תורנית
1	1	2257	1827000110	משכורת ושכר עבודה	211640.36	92000	0.75	103904.65	0.75	105000
1	1	2258		שכר תרבות תורנית
1	1	2260	1827000780	אירועי תרבות תורנית	0	200000		200000		100000
1	1	2261
1	1	2262	1827000781	תרבות תורנית מורשת ישראל - אירועים	300259.6	500000		500000		500000
1	1	2264	1827000782	תרבות תורנית מורשת ישראל -פעילות	431232.05	300000		300000		300000
1	1	2266	1827000783	פעילות תרבות תורנית	499902	500000		500000		500000
1	1	2267		דת''ל
1	1	2269	1827000784	אירועי תרבות תורנית	82566	200000		200000		300000
1	1	2271
1	1	2272	828	נוער
1	1	2274	1828000750	פעילויות ילדים ונוער אחרות	443875.99	430000		349330		600000
1	1	2275
1	1	2276	1828000760	רכישת שרותים מהמתנס	1911440	1585000		1585000		1585000
1	1	2277		פעילות נוער
1	1	2279	1828000761	רכישת שרותים מהמתנס	45000	45000		45000		45000
1	1	2280		נוער ישראלי יוצאי אתיופיה
1	1	2282	1828000762	רכישת שרותים מהמתנס	100000	100000		100000		100000
1	1	2283		כנפיים של קרמבו
1	1	2285	1828000763	רכישת שרותים מהמתנס	103400	100000		103434		100000
1	1	2286		פעילות קיץ לנוער
1	1	2288	1828200110	משכורת ושכר עבודה	925882.3	931000	4	777128.93	4	865000
1	1	2289		שכר נוער צעירים וקהילה
1	1	2291	829	ספורט
1	1	2293	1829300110	משכורת ושכר עבודה	262875.16	268000	1	297719.45	1	304000
1	1	2294		אצטדיון כדורגל
1	1	2296	1829300410	השכרת מגרש	26393.02	30000
1	1	2297		ברח' המעפילים
1	1	2299	1829300750	עבודות קבלניות	511314.27	460000		452582.49		510000
1	1	2300		אחזקת מגרש כדורגל עירוני
1	1	2302	1829300760	רכשית שרותים	1008633	335000		335000		335000
1	1	2303		פעולות ספורט
1	1	2305	1829300770	חשמל ומים	277975.32	350000		341708.5316666667		350000
1	1	2306		מגרש כדורגל
1	1	2308	1829300780	ספורט-כדורגל/סל	114040	117000				100000
1	1	2309
1	1	2310	1829300820	תמיכה בעמותות ספורט	516000	500000		500000		1000000
1	1	2311
1	1	2312	1829300850	מלגות -ספורטאים מצטיינים	0	18000		18000		30000
1	1	2313
1	1	2314	82 סה"כ	תרבות ואירועים	14143983.66	13642000	8.75	13143556.575	8.75	14596000
1	1	2316	83	בריאות
1	1	2318	1836100431	חשמל מד"א	8090.18	5000		5000		5000
1	1	2319		חשמל ומים -נה''ז מד''א
1	1	2321	1836100750	עבודות קבלניות	193198.32	200000		193200		195000
1	1	2322		שירותי אמבולנס ממד''א
1	1	2324	1836100810	מד"א - השתת' ותרומות	48752	50000		48752		50000
1	1	2325		השתתפויות העירייה בתקציב מד''א
1	1	2327	83 סה"כ	בריאות	250040.5	255000	0	246952	0	250000
1	1	2330	84	רווחה
1	1	2331	841	מינהל רווחה
1	1	2333	1841000110	משכורת ושכר עבודה	9252348.78	10881000	43.00166666666667	10881416.650000002	41.265	11103000
1	1	2334		41.27 משרות רווחה
1	1	2336	1841000420	הוצאות תחזוקה	993	50000		33000		50000
1	1	2337		תחזוקה שוטפת
1	1	2339	1841000421	עבודות קבלניות	32895.06	0
1	1	2341	1841000434	שרותי ניקיון	184112.83	216000		216000		216000
1	1	2342
1	1	2343	1841000450	הוצאות אירגוניות בלשכות	40000	5000		5000		150000
1	1	2344		רכישת ריהוט ואחזקתו
1	1	2346	1841000511	כיבוד	6849.99	15000		17000		20000
1	1	2347
1	1	2348	1841000540	תקשורת רווחה	1278.39	1000		2000		1000
1	1	2349
1	1	2350	1841000570	הוצאות מיכון	43350	50000		50000		50000
1	1	2351
1	1	2352	1841000751	עבודות קבלניות	354979.89	305000		305000		305000
1	1	2353		שמירה משרה מלאה עבור מחלקה ומרכז לאלימות
1	1	2355	1841000752	ועדות תסקירים	20000	10000		2000		10000
1	1	2357	1841000753	שרותי חשבות	106691	254000		254000		254000
1	1	2359	1841000780	הוצאות אחרות	38003.82	40000		30000		40000
1	1	2360		טלפון, חשמל, והוצאות אחרות
1	1	2362	1841000960	רזרבה רווחה	21284.55	29000		28778.9		400000
1	1	2363		במימון משרד הרווחה
1	1	2365	842	רווחת הפרט והמשפחה
1	1	2367	1842000840	טיפול במשפחה	56138	27000		27000		30000
1	1	2368		הוצאות למנחה קבוצת אדלר
1	1	2370	1842200110	משכורת ושכר עבודה	132373.88	39000	0.52	39357.630000000005	0.78	154000
1	1	2371		0.78 עו''ס מרכז קשר
1	1	2373	1842200840	צרכים מיוחדים	361785	350000		350000		350000
1	1	2374		השתת' בהוצאות צרכים רפואיים, עזרה וציוד ביתי
1	1	2376	1842200841	מס פחמן		180000		180000		340000
1	1	2377		התייעלות אנרגטית
1	1	2379	1842200842	טפול בפרט ובמשפחה	6884.25	15000		16000		226000
1	1	2381	1842200843	דיירי רחוב במוסד	624363	40000		40000		50000
1	1	2382
1	1	2383	1842200844	דיירי רחוב	0	0		0		160000
1	1	2384		מדריך ועו"ס
1	1	2386	1842200846	סיוע לטיפול בהטרדה מינית	288380	300000		297000		300000
1	1	2387		ילדים (לחן)
1	1	2389	1842200849	פיס, אשל חבד וצרכים מיוחדים	149047.3	132000		131233.75		370000
1	1	2390		עזרה למשפחות 100% עירייה
1	1	2392	1842210110	משכורת ושכר עבודה	156692.6	250000	1.5	250116.1772	1.5	265000
1	1	2393		עו''ס לטיפול פגיעה מינית בוגרים תקן וחצי
1	1	2395	1842400110	משכורת ושכר עבודה	330795.54	154000	1	145654.25	1	132000
1	1	2396		טיפול באלימות
1	1	2398	1842400840	מרכז טיפול במשפחה	0	80000		80000		48000
1	1	2399		הפעלה אלימות במשפחה
1	1	2401	1842400841	סיוע לטיפול פגיעה מינית בוגרים	18000	302000		302000		199000
1	1	2402
1	1	2403	1842400842	תחנה אובדן ושכול	14194	26000		25761.26		87000
1	1	2404
1	1	2405	1842400843	תכנית למניעת אלימות	20000	35000		0		20000
1	1	2406
1	1	2407	1842410110	משכורת ושכר עבודה	393839.68	297000	1	297225.08999999997	1.5	370000
1	1	2408		1.5 משרות עו''ס תחנה
1	1	2410	843	שירות לילד ולנוער
1	1	2412	1843500110	משכורת ושכר עבודה	499103.63	372000	2.38	371639.61	1.55	440000
1	1	2413		1.55 משרות
1	1	2415	1843500111	משכורת ושכר עבודה	188338.58	206000	0.75	209976.55	0.75	217000
1	1	2416		0.75 משרה מועדונית משותפת
1	1	2418	1843500112	משכורת ושכר עבודה	182333.79	195000	0.5	196212.32	0.5	202000
1	1	2419		0.5 התוכנית הלאומית
1	1	2421	1843500840	פעילות קהילתית לילד	653286.2	608000		608000		1306000
1	1	2422		מועדונית ביתית,מועדונית לגיל הרך ילדים בסיכון ,טיפול בילד בקהילה
1	1	2424	1843500841	מועדונית משותפת	61002.7	93000		80000		80000
1	1	2425		כנגד הכנסות הורים
1	1	2427	1843500842	ילדים בסיכון -קייטנה	108763.95	134000		134000		134000
1	1	2428		התוכנית הלאומית
1	1	2430	1843500844	ילדים בסיכון	13005	0
1	1	2432	1843500845	מוגנות קיץ	51824.7	60000		70000		70000
1	1	2433
1	1	2434	1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות	6321981	6017000		6017000		6000000
1	1	2435		עבור סידור - ילדים
1	1	2437	1843800843	טיפול במשפחה אמנית	453983	428000		428000		524000
1	1	2438		13 ילדים
1	1	2440	1843900841	ילדים במעון יום	3344699	3250000		3250000		3968000
1	1	2441		סידור ילדים במסגרת מעונותיהם -112 ילדים
1	1	2443	844	שרותים לזקן
1	1	2445	1844300840	אחזקת זקנים במעונות	1239386	950000		950000		1000000
1	1	2446		עבור 13 קשישים בבית אבות
1	1	2448	1844300842	נופשון לזקן	4486.62	0		0		10000
1	1	2449
1	1	2450	1844400110	מועדוני קשישים	241286.08	281000	1.5	280822.11	1.5	286000
1	1	2451		1.5 משרות מדריכות למועדונים +חוגים לפי שעות במימון 100% ע''ח הרשות
1	1	2453	1844400760	מועדוני קשישים	870227	854000		854000		900000
1	1	2454		הפעלת מועדונים ובתים חמים
1	1	2456	1844400840	מועדון לזקן	33194.83	30000		30000		30000
1	1	2457		עבור: מדריכים לחוגים, חומרי עבודה ושיפוצים
1	1	2459	1844400841	טיפול בזקן בקהילה	34791.16	40000		25000		25000
1	1	2460		עבור צרכים רפואיים לזקנים ועזרה לקשישים
1	1	2462	1844400843	צרכים לזקן	24299.4	31000		0		0
1	1	2463		קפה אירופה
1	1	2465	1844400844	ק. תומכת לנצולי שואה	154049	161000		165000		165000
1	1	2467	1844400845	סיוע לניצולי שואה	0	10000		15000		15000
1	1	2468
1	1	2469	1844500840	מרכזי יום לקשיש	166387	170000		170000		200000
1	1	2470		הסעות+ארוחות+חוגים
1	1	2472	1844500841	קהילה תומכת	0	0		0		45000
1	1	2473		השתתפות בפרוייקט
1	1	2475	845	מש"ה
1	1	2477	1845100110	שכר סביבה תומכת מש"ה	197394.58	156000	1.05	155586.53	0.5	124000
1	1	2478		0.5 משרות
1	1	2480	1845100840	סידור מש"ה במוסדות	10633939	11171000		11171000		12000000
1	1	2481		עבור 51 חניכים בפנימיות
1	1	2483	1845100841	מש"ה במוסד ממשלתי	1670282	1646000		1646000		1668000
1	1	2484		עבור 11 חניכים
1	1	2486	1845100842	החזקת אוטיסטים	3096587	3794000		3794000		5060000
1	1	2487		סידור ל 20 אוטיסטים 100% מימון רווחה
1	1	2489	1845100843	משפחות אומנה למש"ה	14641	15000		15000		15000
1	1	2491	1845100844	טיפול בהורים וילדים	202474	241000		241000		276000
1	1	2492		עזרה לאוטיסטים
1	1	2494	1845100847	סביבה תומכת -מש"ה	13847.83	244000		244000		57000
1	1	2495		10 משתתפים
1	1	2497	1845200110	משכורות ושכר עבודה	2222967.92	2423000	15.67	2423723.2300000004	14.76516	2387000
1	1	2498		14.77 משרות
1	1	2500	1845200840	מע"ש -תשלום ממשלה	1858823	2213000		2210000		2210000
1	1	2501		42 מש"ה במעונות יום טיפולי
1	1	2503	1845200842	מעונות יום טיפוליים	959512.81	1231000		1233000		1233000
1	1	2504		עבור 75 חניכים במע''ש
1	1	2506	1845200843	מרכז רווח מעש	32096	30000		30000		100000
1	1	2507
1	1	2508	1845200844	עבודת חניכים	125046.6	50000		50000		60000
1	1	2510	1845300841	סידור מש"ה במועדון	1060266.95	1500000		1500000		1633000
1	1	2511		הסעות למע''ש ומסגרות יומיות
1	1	2513	1845300842	נופשון למש"ה	130204	140000		140000		170000
1	1	2515	1845300843	מועדון ברוש	160429	108000		108000		94000
1	1	2516		פעילות אחר הצהריים עבור 17 חניכים
1	1	2518	1845400840	מועדונית למש"ה	9150	12000		12000		20000
1	1	2519		מעון אמוני למש"ה
1	1	2521	1845400841	מועדונית לילדים	102842	192000		192000		192000
1	1	2522		עבור 7 ילדים
1	1	2524	1845400842	מ. יום ותעסוקה לבוגרים	379935	552000		552000		614000
1	1	2525		עבור סידור 7 למסגרות
1	1	2527	846	שרותי שיקום
1	1	2529	1846000840	מרכז יום לנפגעי ראש	201297	390000		206000		208000
1	1	2530		2 נכים
1	1	2532	1846300841	הדרכת עיוור ובני ביתו	7208	18000		12000		12000
1	1	2533		לפי צרכים
1	1	2535	1846300842	שיקום העיוור בקהילה	33542	93000		93000		95000
1	1	2536		מועדון חברתי לבוגרים וחרשים 25 מושמים
1	1	2538	1846500840	אחזקת נכים במשפחות אומנה	202327	0		0		0
1	1	2539		עבור 3 נכים
1	1	2541	1846500843	נכים בפנימיות	2177862	2483000		2483000		2448000
1	1	2542		עבור החזקת 14 נכים במעון
1	1	2544	1846600840	מעון יום ילדים מוגבלים	98383	60000		60000		60000
1	1	2545		עבור החזקת 15 חניכים- עזר מציון ומ. אורן, 2 מ. קדימה
1	1	2547	1846600841	תעסוקה מוגנת למוגבל	493478.34	487000		487000		490000
1	1	2548		תעסוקה מוגנת עבור 22 מטופלים
1	1	2550	1846600842	תעסוקה נתמכת לנכים	71750	69000		69000		80000
1	1	2551		תוכניות תעסוקה 22 מטופלים
1	1	2553	1846700110	שכר סייעת ליווי	374953.37	564000	3.985	564412.7999999999	2.5100000000000002	383000
1	1	2554		2.51 משרות
1	1	2556	1846700770	חשמל מעון יום שיקומי	25472.58	28000		28000		28000
1	1	2557
1	1	2558	1846700840	הסעות נכים	31602	41000		46000		55000
1	1	2559		עבור הסעת 2 נכים בקהילה
1	1	2561	1846700842	תוכניות לילד החריג	82970	99000		99000		96000
1	1	2562		עבור סייעות במסגרות בקהילה
1	1	2564	1846700843	הסעות למ.יום שיקומי	452739.61	371000		371000		400000
1	1	2565		עבור 15 ילדים
1	1	2567	1846700844	חלפוה למעון יום שיקומי	7847	151000		149000		156000
1	1	2568
1	1	2569	1846700845	נכים קשיים בקהילה	26400	27000		27000		27000
1	1	2570		טיפול אישי בנכים בקהילה
1	1	2572	1846700846	מ.יום שיקומי לנכים	1737377	2808000		2808000		3264000
1	1	2573		עבור סידור 20 ילדים נכים
1	1	2575	1846800840	שיקום נכים בקהילה	74661	100000		93000		80000
1	1	2576		אימון והכשרת נכים
1	1	2578	1846800843	מועדונים לעיוור	689	10000		0		12000
1	1	2579		סידור 2 עיוורים במועדון
1	1	2581	1846810110	מרכז למשפחה-מוגבלים	138990.28	146000	0.85	145720.76	0.85	169000
1	1	2582
1	1	2583	1846810840	מרכז למשפחה-מוגבלים	164209.09	296000		296000		87000
1	1	2584		עבור הרצאות והנחיית קבוצות
1	1	2586	847	שרותי תקון
1	1	2588	1847100110	שכר פרוייקט מענה	370.28	514000	2.7	503100.01	2.71	510000
1	1	2589		2.71 משרות
1	1	2591	1847100210	שכר פרוייקט מעטפת	386440.86	0	0	0	0	0
1	1	2593	1847100840	טיפול בחבורות רחוב	6151	0		0		0
1	1	2595	1847100841	טפול בנערות במצוקה	43426.38	60000		60000		100000
1	1	2596
1	1	2597	1847100842	מקלטים לנשים מוכות	179417	250000		250000		160000
1	1	2599	1847100844	נוער וצעירים חוץ ביתי	31174.69	60000		60000		154000
1	1	2600		יתד תוכנית לצעיר (איתור והכוון וגשר)
1	1	2602	1847100845	תקהיל עד"י	47958.65	0		0		0
1	1	2604	1847100846	פרוייקט נוח"ם	195272	70000		70000		92000
1	1	2606	1847110110	תוכנית יתד	490.63	154000	1.5	154187.47	1.05	226000
1	1	2607		1.05 משרות
1	1	2609	1847110210	שכר פרוייקט אפיקים	441430.55	0	0	0	0	0
1	1	2610
1	1	2611	1847110840	פרוייקט אפיקים	20321.91	29000		15000		30000
1	1	2612		התוכנית הינה חלק מיתד תוכנית לצעיר
1	1	2614	1847110841	תוכנית יתד	32676	20000		20000		40000
1	1	2615		סל גמיש
1	1	2617	1847120110	שכר נוח"ם	226.76	487000	3	486839.5	3	551000
1	1	2618		3 משרות
1	1	2620	1847120840	תוכנית גיוס	68355.46	40000		40000		40000
1	1	2621		ניצוץ
1	1	2623	1847200840	חסות ארצי	0	100000		100000		100000
1	1	2625	1847300110	משכורת ושכר עבודה	28240.23	75000	0.5	66618.2	0.5	68000
1	1	2626		0.5 משרה
1	1	2628	1847300840	סמים טיפול בקהילה	115226.72	25000		25000		38000
1	1	2629		עבור 20 מטופלים
1	1	2630	1847300844	התמכרות חוץ ביתי	35706	6000		6000		10000
1	1	2631
1	1	2632	1847400840	מפת"ן ממשלתי	23803	0		0		0
1	1	2633
1	1	2634	1847400841	מפתן	4495	19000		19000		20000
1	1	2635		עבור חניך במפת"ן
1	1	2637	8480	עבודה קהילתית
1	1	2639	1848000840	טיפול בקהילה-ר.פנקס	1500	0
1	1	2641	1848200841	התנדבות בקהילה ושי"ל	20696	25000		20000		50000
1	1	2642
1	1	2643	1848600110	משכורת ושכר עבודה	1266089.55	1380000	7.05	1380082.89	5.75	1453000
1	1	2644		5.75 משרות שיתוף תושבים
1	1	2646	1848600780	ע"ח מענקים מרכז למשפחה	9780	0		0		0
1	1	2647		מענקים קרן שלם/ מענקי אור
1	1	2649	1848600840	שיתוף תושבים במינהלות שכונתיות	284041.08	200000		200000		350000
1	1	2650
1	1	2651	1848800110	משכורת ושכר עבודה	1475440.14	1393000	8.039999999999997	1394510.0300000003	7.05	1459000
1	1	2652		7.05 משרות
1	1	2654	1848800750	אח בוגר-אחות בוגרת	65000	65000		65000		65000
1	1	2655
1	1	2656	1848800751	נושמים לרווחה	162825.19	92000		80000		100000
1	1	2657		הפעלה
1	1	2659	1848800840	הפעלת מועדונים	151484.61	200000		200000		200000
1	1	2660		השתתפות הרשות להסעות למועדונית ביתית, מעון רב תכליתי , אקים מזון למועדוני עולים
1	1	2662	84 סה"כ	רווחה	61673945.84999999	67196000	96.49666666666666	66829975.717199996	89.03015999999998	73196000
1	1	2665	85	שרותי דת
1	1	2667	1851000810	השתתפות העירייה בתקציב המועצה הדתית	1880871.6	2215000		2215000		2215000
1	1	2669	85 סה"כ	שרותי דת	1880871.6	2215000	0	2215000	0	2215000
1	1	2671	86	קליטת עליה
1	1	2673	1862000840	קליטת עליה	18642	0		0		0
1	1	2674		פרוייקטים במימון מ. הקליטה ומ. לשיוויון חברתי
1	1	2676	1862000841	קליטת עליה	99482.32	100000		100000		100000
1	1	2677		פעילות ליוצאי בוכרה
1	1	2679	1862000842	קליטת עליה	427089.04	572000	0	572000		572000
1	1	2680		פעילות ליוצאי אתיופיה
1	1	2682	86 סה"כ	קליטת עליה	545213.36	672000	0	672000	0	672000
1	1	2684	87	הגנת הסביבה
1	1	2686	1871000110	משכורת ושכר עבודה	297906.76	350000	1	302049.93999999994	2.5	662000
1	1	2687		יחידה סביבתית
1	1	2689	1871000520	השתלמויות	99968.4	25000		26719		110000
1	1	2690		הדרכה והכשרה
1	1	2692	1871000550	פרסומים	6680.5	25000				50000
1	1	2693		תוכניות הסברה ופרסומים
1	1	2695	1871000720	חומרים	39473.9	20000		10220		120000
1	1	2696		תוכניות קיימות
1	1	2698	1871000750	עבודות קבלניות -קיימות	99043.06	0				100000
1	1	2699		קידום קיימות בקהילה
1	1	2701	1871000751	עבודות קבלניות	136827.2	40000		35020		140000
1	1	2702		חינוך סביבתי (פורמאלי ובלתי פורמאלי) ? כתיבת וביצוע תכניות, ייעוץ, פעולות, חמרים, הסעות
1	1	2704	1871000752	עבודות קבלניות	21943.5	10000		2000		60000
1	1	2705		ייעוץ בתחומים שונים
1	1	2707	87 סה"כ	הגנת הסביבה	701843.3200000001	470000	1	376008.93999999994	2.5	1242000
1	1	2709	97	ביוב
1	1	2711	1972000691	פירעון קרן	66660	67000		61105		0
1	1	2712
1	1	2713	1972000692	פירעון ריבית	3256.62	2000		1023		0
1	1	2715	1972000693	פירעון הצמדה	14239.31	16000		14955
1	1	2717	97 סה"כ	ביוב	84155.93	85000	0	77083	0	0
1	1	2719	99	תשלומים בלתי רגילים
1	1	2721	1991000310	ריכוז תשלומי פנסיה	19005048.33	19218000	107.9690833333334	19217943.170000013	111.0687	20001000
1	1	2722		111.07 משרות
1	1	2724	1991900980	העברה לקרן ארנונה	0	1806000		1806000		1806000
1	1	2726	1992000960	רזרבה לפעולות	66783.07	250000		250000		500000
1	1	2727
1	1	2728	1992000961	הפרשה לתביעות	2695792	0
1	1	2729
1	1	2730	1993000980	הוצאות שנים קודמות	214039.38	190000		190000		40000
1	1	2731
1	1	2732	1995000860	הנחות ארנונה	49404057	48200000		48190440.78		49000000
1	1	2733		הוצאות בגין הנחות ארנונה
1	1	2735	99 סה"כ	תשלומים בלתי רגילים	71385719.78	69664000	107.9690833333334	69654383.95000002	111.0687	71347000
1	1	2737	סה"כ תשלומים		475157698.06999993	510012000	990.3151850000002	508990639.1757001	1028.0317470833336	543117999.6111112

חזרה לרשימת המסמכים של or-yehuda

עודכן: 2026-09-21.