GoInfo ← תקציבי הרשויות ← אור יהודה ← תקציב 2020 לפי אגפים תקציבי הרשויות · אור יהודה
אור יהודה: התקציב הרגיל 2020 לפי אגפים ומחלקות שנה: 2026 2022 2021 2020 2019 התקציב כפי שהעירייה עצמה ערכה אותו בגיליון האקסל שפרסמה - אגף, ובתוכו מחלקות, ובתוכן סעיפים; הסכומים בשקלים כפי שנדפסו, בלי עיגול. כל אגף ומחלקה מקופלים ומסודרים לפי גודל התקציב; לחיצה פותחת. סכום הסעיפים של כל יחידה נבדק מול שורת הסה"כ שלה בקובץ.
הדף נבנה 2026-09-21 20:06 IDT
הוצאות 2020 סה"כ הוצאות 335,272,000 ₪ = שורת הסה"כ שבקובץ (335,272,000) 22 אגפים · 618 סעיפים · מתוך 2020-approved-2.xlsx ביצוע 2020 טרם פורסם על ידי העירייה כקובץ נתונים
הרחבת אגפים הרחבת כל הסעיפים כיווץ הכול
אגף / מחלקה תקציב 2020
▤ 81 חינוךאגף 32.4% מסך ההוצאות ₪108.6 מ׳ ▤ 815700 על יסודי - שכרמחלקה · 12 סעיפים 5.5% מסך ההוצאות ₪18.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 815700/111 ▤ שכר -מורים14,705,000 815700/110 ▤ על יסודי - שכר2,345,000 815700/750 ▤ עבודות קבלניות518,000 815700/751 ▤ ארגוניות -י"א-י"ב465,000 815700/754 ▤ קניית שרות תוכנית ספורט יובלים140,000 815700/760 ▤ קנית שרות120,000 815700/430 ▤ מים95,000 815700/781 ▤ כרטיסיות לחט"ע70,000 815700/756 ▤ מודל האו"ם40,000 815700/780 ▤ הוצאות שונות יובלים30,000 815700/753 ▤ עבודות קבלניות29,000 815700/510 ▤ דמי שתייה מנהלה יובלים12,000
▤ 812200 גנ"י חובה - שכרמחלקה · 21 סעיפים 5.3% מסך ההוצאות ₪17.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 812200/110 ▤ גנ"י חובה - שכר8,025,000 812200/810 ▤ גננות חובה4,423,000 812200/757 ▤ גני ילדים -העברות1,825,000 812200/784 ▤ הוצאות אחרות1,454,000 812200/430 ▤ גנ"י חובה - חשמל מים375,000 812200/210 ▤ גנ"י חובה - שכר זמניים354,000 812200/450 ▤ גנ"י חובה - ריהוט ואחזקת350,000 812200/750 ▤ גנ"י חובה - עב' קבלן חול200,000 812200/781 ▤ גנ"י חובה - הוצאות שונות129,000 812200/754 ▤ סל תרבות120,000 812200/752 ▤ עבודות קבלניות - ליווי חשבונאי110,000 812200/787 ▤ אילנות בגנים92,000 812200/751 ▤ גנ"י חובה- עב' קבלן גינו90,000 812200/431 ▤ גנ"י חובה - חומרי ניקיון73,000 812200/540 ▤ גנ"י חובה - הוצאות תקשור55,000 812200/753 ▤ הזנה גנים תקשורתיים51,000 812200/212 ▤ משכורות זמניים46,000 812200/755 ▤ סיפור על במה45,000 812200/520 ▤ ערבי גיבוש והשתלמויות לסייעות40,000 812200/471 ▤ ציוד משרדי מתכלה35,000 812200/470 ▤ גנ"י חובה-ציוד מתכלה18,000
▤ 813300 מיוחד - שכרמחלקה · 8 סעיפים 3.6% מסך ההוצאות ₪12.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 813300/710 ▤ הסעות6,938,000 813300/110 ▤ מיוחד - שכר2,362,000 813300/780 ▤ מיוחד - הוצאות שונות1,900,000 813300/781 ▤ ביה"ס אקשטיין "תום700,000 813300/783 ▤ הזנה חנוך מיוחד אלונים ושיזף65,000 813300/782 ▤ סייעות צמודות60,000 813300/750 ▤ סיוע לתלמידים (קואצר)45,000 813300/520 ▤ השתלמויות5,000
▤ 813200 יסודי - שכרמחלקה · 27 סעיפים 3.4% מסך ההוצאות ₪11.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 813200/110 ▤ יסודי - שכר2,077,000 813200/870 ▤ ניהול עצמי לבתי ספר1,790,000 813200/760 ▤ רכישת שירותים לפעילויות בביה"ס1,732,000 813200/750 ▤ נקיון בתי ספר1,523,000 813200/755 ▤ עבודות קבלניות - פסגות772,000 813200/430 ▤ יסודי-חשמל מים וחמרי ניק700,000 813200/922 ▤ יסודי - פרוייקטים ח"פ600,000 813200/810 ▤ תמיכות (חוק נהרי )301,000 813200/756 ▤ עבודות קבלניות-עיצוב והתנהגות293,000 813200/758 ▤ עבודות קבלניות-חלוץ חינוכי240,000 813200/570 ▤ מיכון-מנב"ס226,000 813200/789 ▤ מצוינות173,000 813200/781 ▤ יסודי - אחזקת מחשבים125,000 813200/923 ▤ חינוך - פעילי זה"ב112,000 813200/930 ▤ רכישת ציוד100,000 813200/787 ▤ פרויקט יהלום78,000 813200/757 ▤ עבודות קבלניות -גוגיה70,000 813200/783 ▤ הוצאות שונות-מצעד הספרים70,000 813200/759 ▤ מקום וזהות60,000 813200/815 ▤ שיפוי בתי ספר - ניצנים60,000 813200/752 ▤ שיפוצי קיץ - ע.קבלניות50,000 813200/753 ▤ ע.קבלניות-תמיכה בניהול ח46,000 813200/510 ▤ דמי שתייה ב"ס24,000 813200/761 ▤ השאלת ספרים20,000 813200/784 ▤ יסודי - הצט' מרכז טיפולי20,000 813200/210 ▤ זמניים12,000 813200/790 ▤ פרויקט אולימפידע במתמטיקה7,000
▤ 812300 סייעת שניה בגני ילדיםמחלקה · 3 סעיפים 2.4% מסך ההוצאות ₪8.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 812300/810 ▤ גננות מדינה5,790,000 812300/110 ▤ סייעת שניה בגני ילדים2,278,000 812300/520 ▤ תקציב העשרה - סייעת 282,000
▤ 811000 מינהל - שכרמחלקה · 22 סעיפים 1.5% מסך ההוצאות ₪5.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 811000/110 ▤ מינהל - שכר3,010,000 811000/782 ▤ מילגות לסטודנטים400,000 811000/750 ▤ מינהל - עב' קבלניות-300,000 811000/752 ▤ ע.קבלניות- בטיחות ושבר270,000 811000/221 ▤ שכר ע. זמניים צרכים מיוחדים200,000 811000/720 ▤ מינהל - חומרים לתחזוקה מ. חינוך200,000 811000/756 ▤ פרוגרמה חינוכית100,000 811000/730 ▤ אחזקת רכב תפעולי77,000 811000/580 ▤ מינהל - הוצאות ארגוניות70,000 811000/721 ▤ חומרים70,000 811000/531 ▤ אחזקת רכב65,000 811000/731 ▤ רכב חינוך65,000 811000/758 ▤ תכנית אסטרטגית בחינוך61,000 811000/783 ▤ מינהל - פרוייקט פר"ח48,000 811000/784 ▤ מינהל-מרכז מחשבים אזורי40,000 811000/787 ▤ הוצאות שונות סיוע ראש העיר34,000 811000/560 ▤ הוצאות משרדיות30,000 811000/510 ▤ אירוח וכיבוד25,000 811000/781 ▤ מינהל - הוצאות שונות20,000 811000/789 ▤ מרכז להבה18,000 811000/788 ▤ הוצ' שונות-קופה קטנה4,000 811000/470 ▤ מינהל - ציוד משרדי מתכלה2,000
▤ 817300 שפ"י - שכרמחלקה · 9 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪3.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 817300/110 ▤ שפ"י - שכר2,827,000 817300/520 ▤ השתלמויות שפ"י105,000 817300/780 ▤ שפ"י - הוצאות שונות הדרכה86,000 817300/782 ▤ אבחונים בשפ"י80,000 817300/470 ▤ שפ"י - ציוד משרדי מתכלה30,000 817300/781 ▤ שפ"י - הוצאות אחרות19,000 817300/540 ▤ הוצאות תקשורת12,000 817300/522 ▤ ספרות מקצועית שפ"י3,000 817300/784 ▤ קופה קטנה3,000
▤ 812500 שכר צהרוניםמחלקה · 3 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪2.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 812500/780 ▤ תכנית ניצנים1,556,000 812500/760 ▤ רכישת שרותים938,000 812500/110 ▤ שכר צהרונים159,000
▤ 817100 שכר קב"טמחלקה · 4 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪2.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 817100/750 ▤ שמירה מוסדות1,972,000 817100/110 ▤ שכר קב"ט270,000 817100/751 ▤ שמירה במוסדות174,000 817100/730 ▤ הוצאות רכב תפעולי50,000
▤ 814200 שכר מינהלה ז'-חמחלקה · 5 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪2.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 814200/110 ▤ שכר מינהלה ז'-ח663,000 814200/750 ▤ עבודות קבלניות508,000 814200/751 ▤ אירגוניות ז'-ח'460,000 814200/760 ▤ רכישת שרותים430,000 814200/754 ▤ פרוייקט נחשון190,000
▤ 813210 פרויקט קרן קרבמחלקה · 4 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪1.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 813210/780 ▤ פרויקט קרן קרב1,424,000 813210/924 ▤ פרויקט תקנה 49221,000 813210/782 ▤ המרכז הישראלי להתחדשות בחינות ס.גאון84,000 813210/784 ▤ אורינות מדעית80,000
▤ 817610 מועדוניות - שכרמחלקה · 9 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪1.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 817610/110 ▤ מועדוניות - שכר1,305,000 817610/780 ▤ מועדוניתאחרות-הסתדרות50,000 817610/782 ▤ מועדונית שקד50,000 817610/784 ▤ מועדונית הפלמ"ח50,000 817610/786 ▤ מועדונית הדרים50,000 817610/788 ▤ הוצאות אחרות אביב50,000 817610/790 ▤ הוצאות אחרות28,000 817610/789 ▤ הוצ' אחרות רכישת ציוד25,000 817610/521 ▤ פעילות העשרה לצוות מועדוניות6,000
▤ 817900 קדום נוער - שכרמחלקה · 11 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 817900/110 ▤ קדום נוער - שכר1,206,000 817900/905 ▤ תוכנית גשרים - פעולות60,000 817900/785 ▤ מניעת נשירה -תלמידי חט"ב ותיכון -מותנה57,000 817900/781 ▤ קדום נוער - הוצאות שונות42,000 817900/750 ▤ קידום נוער26,000 817900/786 ▤ השתתפות העירייה במנות לתלמידים20,000 817900/520 ▤ השתלמות לקידום נוער14,000 817900/470 ▤ קדום נוער - ציוד משרדי מ5,000 817900/784 ▤ נוער בסיכון5,000 817900/540 ▤ הוצאות תקשורת3,000 817900/782 ▤ קדום נוער - הוצאות שונות3,000
▤ 813220 עיר מחרמחלקה · 4 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 813220/752 ▤ עיר מחר800,000 813220/783 ▤ בית ספר מנגן128,000 813220/753 ▤ שחמט - שכבה ב'75,000 813220/780 ▤ השתת' בפרויקט קליטה48,000
▤ 817960 שכרמחלקה · 5 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪991 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 817960/760 ▤ עבודות קבלניות631,000 817960/210 ▤ שכר248,000 817960/750 ▤ עבודות קבלניות70,000 817960/761 ▤ רכישת שרותים37,000 817960/780 ▤ הוצאות אחרות5,000
▤ 817800 הסעות ס גאוןמחלקה · 3 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪774 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 817800/711 ▤ הסעות ס גאון488,000 817800/717 ▤ הסעות תלמידים237,000 817800/716 ▤ הסעות -כרטיסיות49,000
▤ 814100 ציוד תפוח פייסמחלקה · 4 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪629 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 814100/750 ▤ חטיבת ביניים תגבור322,000 814100/783 ▤ ברנקו וייס239,000 814100/740 ▤ ציוד תפוח פייס50,000 814100/780 ▤ הקצבה לבי"ס ארזים חט"ב18,000
▤ 817600 רווחה חינוכית - שכרמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪626 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 817600/780 ▤ הוצאות שונות437,000 817600/110 ▤ רווחה חינוכית - שכר189,000
▤ 818000 רכישת שרותיםמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪474 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 818000/760 ▤ רכישת שרותים384,000 818000/780 ▤ השכלת מבוגרים90,000
▤ 817928 שירי מורשת תשע"דמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪437 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 817928/757 ▤ בגנ"י תשע"ד430,000 817928/756 ▤ שירי מורשת תשע"ד7,000
▤ 817620 מועדונית קדימהמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪255 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 817620/750 ▤ מועדונית קדימה240,000 817620/780 ▤ מדריך עמ קדימה15,000
▤ 817970 הוצאות אחרותמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪180 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 817970/780 ▤ הוצאות אחרות115,000 817970/782 ▤ ג'רוסלם פוסט65,000
▤ 817920 כתבי חידה דן חמיצר 70 שנה לעירמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪85 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 817920/783 ▤ כתבי חידה דן חמיצר 70 שנה לעיר80,000 817920/784 ▤ תחרות שחמט עירונית5,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 813310/110 ▤ לווי הסעות5,968,000 813320/110 ▤ שכר סייעות צמודות3,132,000 817400/110 ▤ שכר סייעות רפואיות2,170,000 811100/110 ▤ משכורת ושכר עבודה1,239,000 813800/760 ▤ בתי ספר של החופש הגדול663,000 814900/110 ▤ קב"ס - שכר585,000 817500/440 ▤ ביטוח תלמידים325,000 812230/110 ▤ סייעות לגני חינוך מיוחד מימון עירייה276,000 817940/751 ▤ רכזת הקול קורא-רכישת שרות מmy190,000 815400/751 ▤ השתתפות משלחת לפולין50,000 815000/570 ▤ תוכנת שכר14,000
▤ 99 הנחות ואחראגף 16.2% מסך ההוצאות ₪54.3 מ׳ ▤ 995000 הנחות סוציאליותמחלקה · 2 סעיפים 10.8% מסך ההוצאות ₪36.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 995000/860 ▤ הנחות סוציאליות19,000,000 995000/861 ▤ הנחות בגין קורונה17,373,000
▤ 992000 רזרבה לפעולותמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪342 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 992000/962 ▤ הוצאות מותנות262,000 992000/960 ▤ רזרבה לפעולות80,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 991000/310 ▤ פנסיה17,300,000 993000/980 ▤ הוצאות שנים קודמות250,000
▤ 84 רווחהאגף 15.8% מסך ההוצאות ₪53.1 מ׳ ▤ 845100 לווי הסעות -פיגורמחלקה · 7 סעיפים 4.1% מסך ההוצאות ₪13.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 845100/840 ▤ סידור מפגרים במוסדות10,379,000 845100/841 ▤ מפגרים במוסד ממשלתי1,734,000 845100/842 ▤ החזקת אוטיסטים-פנימיות1,454,000 845100/110 ▤ לווי הסעות -פיגור143,000 845100/844 ▤ טיפול בהורים וילדים120,000 845100/843 ▤ משפחות אומנה למפגר31,000 845100/847 ▤ סביבה תומכת -פיגור31,000
▤ 841000 מינהל - שכרמחלקה · 10 סעיפים 2.5% מסך ההוצאות ₪8.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 841000/110 ▤ מינהל - שכר7,862,000 841000/751 ▤ ע.קבלניות- שמירה150,000 841000/421 ▤ עבודות קבלניות100,000 841000/434 ▤ שרותי ניקיון100,000 841000/450 ▤ מינהל - הוצ' ארגוניות33,000 841000/420 ▤ תחזוקת מבנים30,000 841000/570 ▤ מינהל - הוצאות מיכון29,000 841000/780 ▤ מינהל - הוצאות אחרות25,000 841000/511 ▤ כיבוד5,000 841000/752 ▤ ועדות תסקירים5,000
▤ 843800 אחזקת ילדיםמחלקה · 2 סעיפים 2.4% מסך ההוצאות ₪7.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 843800/840 ▤ אחזקת ילדים7,416,000 843800/843 ▤ טיפול במשפחה אומנת480,000
▤ 845200 מע"ש - שכרמחלקה · 5 סעיפים 1.1% מסך ההוצאות ₪3.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 845200/110 ▤ מע"ש - שכר1,596,000 845200/840 ▤ סידור מפגרים במסגרות יום897,000 845200/842 ▤ מע"ש - מעונות יום טיפולי771,000 845200/843 ▤ מע"ש - מסגרת יום ארוך250,000 845200/844 ▤ עבודת חניכים120,000
▤ 846700 משכורת ושכר עבודהמחלקה · 6 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪2.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 846700/846 ▤ מ.יום שיקומי לנכים1,063,000 846700/110 ▤ משכורת ושכר עבודה807,000 846700/843 ▤ הסעות למ.יום שיקומי565,000 846700/845 ▤ נכים קשיים בקהילה65,000 846700/840 ▤ הסעות נכים45,000 846700/842 ▤ תוכניות לילד החריג11,000
▤ 846500 טיפול בחרשיםמחלקה · 2 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪1.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 846500/843 ▤ נכים בפנימיות1,765,000 846500/840 ▤ טיפול בחרשים102,000
▤ 843500 טיפול בילד - שכרמחלקה · 7 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪1.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 843500/110 ▤ טיפול בילד - שכר551,000 843500/840 ▤ טיפול בילד-פע' קהילתיות396,000 843500/842 ▤ ילדים בסיכון -קייטנה192,000 843500/111 ▤ משכורת ושכר עבודה145,000 843500/112 ▤ משכורת ושכר עבודה125,000 843500/841 ▤ טיפול בילד-מועדוניות משו80,000 843500/845 ▤ מוגנות קיץ40,000
▤ 844400 מועדוני קשישיםמחלקה · 9 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 844400/760 ▤ מועדוני קשישים624,000 844400/110 ▤ מועדוני קשישים300,000 844400/842 ▤ שכונה תומכת135,000 844400/846 ▤ בני משפחה מטפלים115,000 844400/844 ▤ זקנים במועדון105,000 844400/841 ▤ טיפול בזקן בקהילה55,000 844400/840 ▤ מועדון לזקן30,000 844400/843 ▤ צרכים לזקן30,000 844400/845 ▤ סיוע לניצולי שואה26,000
▤ 844300 טיפול בזקן - החזקה במעונמחלקה · 2 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 844300/840 ▤ טיפול בזקן - החזקה במעונ1,300,000 844300/842 ▤ נופשון לזקן27,000
▤ 848800 משכורתמחלקה · 5 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 848800/110 ▤ משכורת660,000 848800/751 ▤ נושמים לרווחה192,000 848800/840 ▤ הפעלת מועדונים180,000 848800/750 ▤ אח בוגר-אחות בוגרת65,000 848800/820 ▤ הפעלת מועדונים17,000
▤ 845300 שרותים למפגר קההילתי השכמחלקה · 5 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 845300/841 ▤ סידור מפגרים במועדון714,000 845300/842 ▤ נופשון למפגר120,000 845300/110 ▤ שרותים למפגר קההילתי השכ64,000 845300/843 ▤ מועדון חברתי59,000 845300/840 ▤ שרותים תומכים למפגר50,000
▤ 842200 טיפול במשפחה - שכרמחלקה · 6 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪949 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 842200/849 ▤ צרכים מיוחדים334,000 842200/840 ▤ טיפול במשפחה-צרכים מיוחד289,000 842200/846 ▤ טיפול בהטרדה מינית196,000 842200/110 ▤ טיפול במשפחה - שכר90,000 842200/843 ▤ דיירי רחוב במוסד35,000 842200/841 ▤ טפול בפרט ובמשפחה אבחוני5,000
▤ 848600 שכרמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪833 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 848600/110 ▤ שכר541,000 848600/840 ▤ שיתוף תושבים במינהלות שכונתיות292,000
▤ 847100 טיפול בחבורת רחוב - שכרמחלקה · 5 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪534 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 847100/110 ▤ טיפול בחבורת רחוב - שכר330,000 847100/844 ▤ נוער וצעירים חוץ ביתי96,000 847100/842 ▤ מקלטים לנשים מוכות70,000 847100/841 ▤ טפול בנערות במצוקה28,000 847100/845 ▤ תקהיל עד"י10,000
▤ 842400 שכר טיפול באלימותמחלקה · 3 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪522 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 842400/110 ▤ שכר טיפול באלימות313,000 842400/840 ▤ מרכז טיפול במשפחה109,000 842400/841 ▤ קייטנת אמהות100,000
▤ 847110 תוכנית יתד-שכרמחלקה · 4 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪505 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 847110/110 ▤ תוכנית יתד-שכר265,000 847110/210 ▤ שכר פרוייקט אפיקים169,000 847110/841 ▤ תוכנית יתד סל גמיש36,000 847110/840 ▤ פרוייקט אפיקים35,000
▤ 846600 מעון נכיםמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪482 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 846600/841 ▤ תעסוקה מוגנת למוגבל295,000 846600/842 ▤ תעסוקה נתמכת לנכים95,000 846600/840 ▤ מעון נכים92,000
▤ 844500 מרכזי יום לקשישמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪267 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 844500/840 ▤ מרכזי יום לקשיש222,000 844500/841 ▤ קהילה תומכת45,000
▤ 845400 מועדונית אורןמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪188 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 845400/842 ▤ מ. יום ותעסוקה לבוגרים84,000 845400/841 ▤ מועדונית לילדים77,000 845400/840 ▤ מועדונית אורן27,000
▤ 847300 יחידה לטיפול בהתמכרויותמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪93 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 847300/840 ▤ הפעלת פרויקט סמים62,000 847300/410 ▤ יחידה לטיפול בהתמכרויות21,000 847300/843 ▤ בדיקת משתמשים בסמים10,000
▤ 846300 הדרכת עיוור ובני ביתומחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪76 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 846300/842 ▤ שיקום העיוור בקהילה59,000 846300/841 ▤ הדרכת עיוור ובני ביתו17,000
▤ 846800 נכים שיקום במפעלי תעסוקהמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪57 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 846800/840 ▤ נכים שיקום במפעלי תעסוקה52,000 846800/843 ▤ מועדונים לעיוור5,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 843900/841 ▤ ילדים במעון יום - מיכון3,077,000 849000/846 ▤ ילדים בפנימיות עולים341,000 842210/110 ▤ שכר טופול בהטרדה מינית219,000 846000/840 ▤ מרכז יום לנפגעי ראש136,000 842410/110 ▤ משכורת ושכר עבודה124,000 847120/840 ▤ תוכנית גיוס72,000 842000/840 ▤ טיפול במשפחה-רמת פנקס32,000 847400/840 ▤ מפתנים תמיכות רווחה10,000 848200/841 ▤ התנדבות בקהילה10,000
▤ 71 תברואהאגף 8.9% מסך ההוצאות ₪29.9 מ׳ ▤ 712300 שכר - איסוף וביעור אשפהמחלקה · 6 סעיפים 4.9% מסך ההוצאות ₪16.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 712300/830 ▤ אגוד ערים לאשפה - דן9,280,000 712300/751 ▤ אשפה-עב' קבלניות )מכולות3,650,000 712300/750 ▤ אשפה-עב' קבלניות )ביתית(3,000,000 712300/110 ▤ שכר - איסוף וביעור אשפה587,000 712300/740 ▤ כלים וציוד60,000 712300/930 ▤ רכישת ציוד10,000
▤ 712200 ניקיון-רכב מס' 6114435מחלקה · 2 סעיפים 2.2% מסך ההוצאות ₪7.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 712200/751 ▤ ניקיון - עבודות קבלניות7,320,000 712200/730 ▤ ניקיון-רכב מס' 611443580,000
▤ 712400 חצרות-עב' קבלניות )גזם(מחלקה · 2 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪2.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 712400/750 ▤ חצרות-עב' קבלניות )גזם(2,200,000 712400/755 ▤ מיחזור פלסטיק450,000
▤ 711000 תברואה - שכרמחלקה · 9 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 711000/110 ▤ תברואה - שכר770,000 711000/930 ▤ רכישת ציוד110,000 711000/730 ▤ תברואה-רכב מס' 28-798-6590,000 711000/732 ▤ דלק82,000 711000/530 ▤ תברואה-רכב מס' 638-62- 380,000 711000/740 ▤ כלים מכשירים וציוד40,000 711000/782 ▤ הוצאות שונות-ביגוד שפ"ע29,000 711000/511 ▤ כיבוד17,000 711000/780 ▤ תברואה - הוצאות שונות2,000
▤ 713300 רישוי עסקיםמחלקה · 2 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 713300/110 ▤ רישוי עסקים1,122,000 713300/730 ▤ רכב רשוי עסקים30,000
▤ 714200 עיקור חתוליםמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪560 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 714200/830 ▤ אגוד ערים וטרינרי500,000 714200/780 ▤ עיקור חתולים60,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 715300/750 ▤ הדברה עבודות קבלניות350,000
▤ 73 תכנון ובניין עיראגף 5.4% מסך ההוצאות ₪17.9 מ׳ ▤ 732000 ועדה - שכרמחלקה · 19 סעיפים 2.1% מסך ההוצאות ₪7.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 732000/110 ▤ ועדה - שכר3,949,000 732000/751 ▤ התחדשות עירונית750,000 732000/752 ▤ שרותי שמאות שוטפים500,000 732000/753 ▤ שמאי מכריע400,000 732000/754 ▤ עב.קבלניות-תכנונים שונים270,000 732000/750 ▤ ועדה - עבודות GIS200,000 732000/420 ▤ תחזוקת מבנה190,000 732000/756 ▤ יועץ הנדסה ותיכנון170,000 732000/570 ▤ שרותי מיכון - אוטומציה150,000 732000/410 ▤ הוצאות שכ"ד110,000 732000/550 ▤ ועדה - הוצאות פרסום100,000 732000/930 ▤ רכישת ציוד100,000 732000/950 ▤ ועדה - הוצאות תכנון100,000 732000/530 ▤ רכב -מהנדסת המועצה65,000 732000/730 ▤ אחזקת רכב תיפעולי65,000 732000/731 ▤ אחזקת רכב תיפעולי40,000 732000/740 ▤ רכישת ציוד מתכלה10,000 732000/780 ▤ ועדה - הוצאות שונות5,000 732000/521 ▤ ועדה - ספרות מקצועית2,000
▤ 732100 ועדה לבנין עיר - שכרמחלקה · 10 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪3.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 732100/750 ▤ עבודות קבליות -צווי הריס600,000 732100/758 ▤ שרות משפטי-עתירות500,000 732100/751 ▤ השמת מערכת היטל השבחה400,000 732100/754 ▤ עבודות קבלניות400,000 732100/756 ▤ יעוץ משפטי300,000 732100/759 ▤ עבודות קבלניות300,000 732100/110 ▤ ועדה לבנין עיר - שכר256,000 732100/753 ▤ יעוץ בנושאים שונים200,000 732100/757 ▤ שכ"ט בגין קנסות100,000 732100/755 ▤ הוצ' גביה -היטלים50,000
▤ 735000 שכר מנהלתמחלקה · 5 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪2.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 735000/750 ▤ קבלניות מינהלת1,700,000 735000/110 ▤ שכר מנהלת338,000 735000/751 ▤ תכנים שיווקיים300,000 735000/410 ▤ שכ"ד מנהלת200,000 735000/780 ▤ הוצאות שונות מנהלת50,000
▤ 731000 מהנדס - שכרמחלקה · 9 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪2.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 731000/110 ▤ מהנדס - שכר839,000 731000/755 ▤ עבודות קבלניות מהנדס תשתיות600,000 731000/754 ▤ עבודות קבלניות150,000 731000/751 ▤ ע.קבלניות- עובד קבלן100,000 731000/750 ▤ מהנדס - עבודות קבלניות70,000 731000/756 ▤ העתקות אור60,000 731000/730 ▤ ליסינג50,000 731000/781 ▤ הוצאות שונות50,000 731000/752 ▤ עבודות קבלניות45,000
▤ 732200 השתלמויותמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪225 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 732200/520 ▤ השתלמויות135,000 732200/750 ▤ עבודות קבלניות50,000 732200/751 ▤ עבודות קבלניות20,000 732200/930 ▤ רכישת ציוד20,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 732110/110 ▤ הוצאות שכר מותנה1,748,000 735200/110 ▤ שכר מנהלת צמיחה1,133,000
▤ 61 מינהל כלליאגף 4.4% מסך ההוצאות ₪14.9 מ׳ ▤ 615000 מנגנון - שכרמחלקה · 15 סעיפים 1.2% מסך ההוצאות ₪3.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 615000/110 ▤ מנגנון - שכר1,526,000 615000/440 ▤ מנגנון - ביטוח תכולת עיר900,000 615000/580 ▤ מנגנון - הוצאות שונות350,000 615000/520 ▤ השתתפות באגודה מקצועית250,000 615000/521 ▤ מנגנון - השתלמויות עובדי150,000 615000/523 ▤ ימי גיבוש לעובדים150,000 615000/441 ▤ מנגנון ביטוח חברה למשק130,000 615000/570 ▤ מיכון105,000 615000/442 ▤ השתת עצמית חב הבטוח100,000 615000/751 ▤ עב' קבלניות קלדנות ישיבו73,000 615000/445 ▤ יעוץ ביטוח50,000 615000/581 ▤ מנגנון - הוצאות שונות36,000 615000/524 ▤ דמי חבר לאגודות מקצועיות31,000 615000/780 ▤ תיקים ושונות25,000 615000/522 ▤ מנגנון - השתלמויות15,000
▤ 617000 שכר ייעוץ משפטימחלקה · 9 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪2.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 617000/110 ▤ שכר ייעוץ משפטי1,868,000 617000/751 ▤ יוע"מ - הוצ' משפטיות שונ530,000 617000/750 ▤ יוע"מ - הוצ' שכר טרחה351,000 617000/752 ▤ עריכת מכרזים85,000 617000/530 ▤ רכב ליועץ משפטי56,000 617000/571 ▤ שרותי מיכון - אוטומציה12,000 617000/780 ▤ הוצאות שונות11,000 617000/753 ▤ עבודות קבלניות8,000 617000/754 ▤ עבודות קבלניות חחוד מומח8,000
▤ 611100 הנהלת העירייה - שכרמחלקה · 5 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪2.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 611100/110 ▤ הנהלת העירייה - שכר2,351,000 611100/530 ▤ הנהלת העירייה רכב מינהלי95,000 611100/511 ▤ הנהלת העירייה אירוח וכיב80,000 611100/514 ▤ הנהלת העירייה הוצאות שונ25,000 611100/522 ▤ הנהלת העירייה ספרות מקצו5,000
▤ 616000 מנכ"ל - שכרמחלקה · 5 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 616000/110 ▤ מנכ"ל - שכר800,000 616000/780 ▤ הוצאות אחרות150,000 616000/752 ▤ שירות120,000 616000/980 ▤ או"ש והדרכה80,000 616000/753 ▤ ניהול משימות16,000
▤ 614000 שכרמחלקה · 8 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 614000/110 ▤ שכר396,000 614000/751 ▤ לקט פרסומים ,דפוס ומודע190,000 614000/550 ▤ פרסום ויחסי ציבור150,000 614000/570 ▤ מיכון90,000 614000/752 ▤ עבודות קבלניות-דובר60,000 614000/551 ▤ פירסום50,000 614000/754 ▤ עבודות קבלניות45,000 614000/780 ▤ הוצאות אחרות30,000
▤ 612000 מבקר הרשותמחלקה · 3 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪899 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 612000/110 ▤ מבקר הרשות688,000 612000/750 ▤ מבקר העירייה עב' קבלניות141,000 612000/530 ▤ הוצאות רכב70,000
▤ 616100 שכרמחלקה · 6 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪731 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 616100/110 ▤ שכר423,000 616100/750 ▤ עבודות קבלניות85,000 616100/550 ▤ פרסום80,000 616100/570 ▤ מיחשוב56,000 616100/751 ▤ עבודות קבלניות47,000 616100/560 ▤ הוצאות משרדיות40,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 613000/110 ▤ מזכירות הנהלה - שכר1,702,000 612100/750 ▤ עבודות קבלניות1,000
▤ 74 נכסים ציבורייםאגף 3.8% מסך ההוצאות ₪12.8 מ׳ ▤ 746000 גנים - שכרמחלקה · 14 סעיפים 2.2% מסך ההוצאות ₪7.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 746000/751 ▤ גנים - עב' קבלניות )נויה4,000,000 746000/770 ▤ מים לגינון ציבורי1,400,000 746000/110 ▤ גנים - שכר625,000 746000/750 ▤ גנים - עבודות קבלניות300,000 746000/720 ▤ גנים - חומרים250,000 746000/754 ▤ גנים - עב' קבלניות )גזם(150,000 746000/755 ▤ תחזוקת מזרקות150,000 746000/753 ▤ גנים - עב' קבלניות בבתי130,000 746000/731 ▤ טרקטורון 9891257120,000 746000/732 ▤ אחזקת רכב88,000 746000/722 ▤ חומרים -לשיקום מערכות מים65,000 746000/730 ▤ גנים - אחזקת כלים50,000 746000/734 ▤ רכב תחזוקת מתקני משחקים50,000 746000/740 ▤ גנים-כלים מכשירים וציוד12,000
▤ 743000 תאורה - שכרמחלקה · 6 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪2.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 743000/770 ▤ חשמל1,400,000 743000/110 ▤ תאורה - שכר292,000 743000/750 ▤ תאורה - עבודות קבלניות200,000 743000/730 ▤ אחזקת משאית70,000 743000/731 ▤ רכב חשמלאי70,000 743000/720 ▤ תאורה - חומרים12,000
▤ 742000 דרכים - שכרמחלקה · 4 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪2.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 742000/110 ▤ דרכים - שכר1,481,000 742000/720 ▤ דרכים - חומרים200,000 742000/750 ▤ דרכים - עב' קבלניות תיקו200,000 742000/733 ▤ דרכים - רכב מס' 434-00370,000
▤ 749000 אחזקהמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪500 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 749000/750 ▤ תחזות מבנים -עבודות קבלניות350,000 749000/720 ▤ אחזקה90,000 749000/740 ▤ רכישת כלי עבודה60,000
▤ 741000 משכורת ושכר עבודהמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪445 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 741000/110 ▤ משכורת ושכר עבודה265,000 741000/780 ▤ נכסים - הוצאות שונות180,000
▤ 744100 חומריםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪120 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 744100/751 ▤ בטיחות בדרכים עבודות קבלניות80,000 744100/721 ▤ חומרים40,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 744000/110 ▤ שכר206,000 745000/830 ▤ אגוד ערים לניקוז ירקון130,000
▤ 82 תרבותאגף 2.6% מסך ההוצאות ₪8.9 מ׳ ▤ 824000 עבודות קבלניותמחלקה · 3 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪2.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 824000/760 ▤ עבודות קבלניות2,311,000 824000/780 ▤ פעילות נשים225,000 824000/770 ▤ מים למוסדות תרבות180,000
▤ 829300 ספורט - שכרמחלקה · 8 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪1.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 829300/820 ▤ תמיכה בעמותות ספורט580,000 829300/750 ▤ ספורט - תחזוקה300,000 829300/760 ▤ מירוץ אור יהודה250,000 829300/110 ▤ ספורט - שכר198,000 829300/770 ▤ חשמל ומים אצטדיון150,000 829300/780 ▤ ספורט-כדורגל/סל70,000 829300/410 ▤ שכירות מגרש42,000 829300/850 ▤ מלגות מצטיינים בספורט20,000
▤ 822000 מנהל מרכז צעיריםמחלקה · 8 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪1.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 822000/761 ▤ קייטנת פסח650,000 822000/110 ▤ מנהל מרכז צעירים445,000 822000/750 ▤ הפעלת מרכז צעירים100,000 822000/780 ▤ פעילות תרבות לגמלאים90,000 822000/751 ▤ כפר סטודנטים80,000 822000/810 ▤ השתתפויות63,000 822000/760 ▤ סל תרבות47,000 822000/434 ▤ נקיון מרכז צעירים40,000
▤ 827000 תרבות תורנית - שכרמחלקה · 5 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪760 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 827000/784 ▤ אירועים משותפים תרבות תורנית200,000 827000/780 ▤ פעילות תרבות תורנית175,000 827000/782 ▤ פעילות תרבות תורנית- מורשת ישראל175,000 827000/110 ▤ תרבות תורנית - שכר110,000 827000/783 ▤ פעילות תרבות תורנית- דת"ל100,000
▤ 828000 פעילויות ילדים ונוער אחרותמחלקה · 5 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪706 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 828000/760 ▤ רכישת שרותים מהמתנס371,000 828000/763 ▤ רכישת שרותים מהמתנס120,000 828000/762 ▤ רכישת שרותים מהמתנס100,000 828000/750 ▤ פעילויות ילדים ונוער אחרות85,000 828000/761 ▤ רכישת שרותים מהמתנס30,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 828200/110 ▤ משכורת ושכר עבודה550,000 825000/760 ▤ צלילים בקהילה436,000 821000/110 ▤ שכר אירועים267,000 823000/760 ▤ רכישת שרותים מהמתנ"ס154,000 822100/750 ▤ מועדון חברה לאנשים עם מוגבלויות90,000 826200/810 ▤ תמיכה במוזאונים-מ.70,000
▤ 62 מינהל כספיאגף 2.5% מסך ההוצאות ₪8.5 מ׳ ▤ 623000 גבייה - שכרמחלקה · 7 סעיפים 1.4% מסך ההוצאות ₪4.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 623000/751 ▤ עבודות קבלניות-שמירה2,500,000 623000/110 ▤ גבייה - שכר1,477,000 623000/756 ▤ עבודות קבלניות400,000 623000/570 ▤ שומה וגביה הוצאות מיכון225,000 623000/530 ▤ ליסינג56,000 623000/752 ▤ עבודות קבלניות-עובדי קבל15,000 623000/780 ▤ גבייה - הוצאות שונות5,000
▤ 621000 גזברות - שכרמחלקה · 5 סעיפים 1.1% מסך ההוצאות ₪3.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 621000/110 ▤ גזברות - שכר2,899,000 621000/570 ▤ הוצ אוטומציה332,000 621000/750 ▤ גזברות - עבודות קבלניות300,000 621000/751 ▤ גזברות-יעוץ כלכלי120,000 621000/580 ▤ גזברות - הוצאות אחרות5,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 623100/610 ▤ עמלות הוצל"פ165,000
▤ 76 שירותים עירוניים שוניםאגף 1.8% מסך ההוצאות ₪5.9 מ׳ ▤ 769000 עירייה - שכר דירה וחכירהמחלקה · 17 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪2.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 769000/540 ▤ עירייה - בולים וטלפון500,000 769000/752 ▤ עירייה - שרותי ניקיון440,000 769000/430 ▤ עירייה-חשמל מים וחמרי ני400,000 769000/750 ▤ עירייה - שרותי שמירה280,000 769000/410 ▤ עירייה - שכר דירה וחכירה210,000 769000/970 ▤ הוצאות עודפות למס הכנסה135,000 769000/470 ▤ עירייה - ציוד משרדי מתכל100,000 769000/782 ▤ הוצאות שונות-שרותי ארכיו97,000 769000/511 ▤ עירייה - ארוח וכיבוד90,000 769000/541 ▤ בנין העירייה-בולים90,000 769000/751 ▤ עירייה - עב' קבלניות70,000 769000/450 ▤ עירייה - ריהוט ואחזקתו60,000 769000/810 ▤ השתת לפנסיה55,000 769000/433 ▤ חומרי ניקיון50,000 769000/512 ▤ עירייה - אש"ל ונסיעות10,000 769000/780 ▤ עירייה - הוצאות אחרות10,000 769000/930 ▤ רכישת ציוד יסודי10,000
▤ 769100 הוצאות משרדיותמחלקה · 6 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪2.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 769100/751 ▤ עבודות קבלניות900,000 769100/750 ▤ עבודות קבלניות384,000 769100/930 ▤ רכישת ציוד -מיחשוב256,000 769100/560 ▤ הוצאות משרדיות250,000 769100/570 ▤ שרותי מיכון170,000 769100/740 ▤ ציוד מתכלה-חלקי מיחשוב80,000
▤ 761000 שכר מוקד עירונימחלקה · 4 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 761000/750 ▤ עבודות קבלניות670,000 761000/110 ▤ שכר מוקד עירוני295,000 761000/570 ▤ מיכון ותוכנה65,000 761000/540 ▤ תקשורת30,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 764000/110 ▤ שכר -תרבות הדיור120,000 765000/810 ▤ השתתפויות ותרומות במ.ש.מ90,000
▤ 72 שמירה וביטחוןאגף 1.6% מסך ההוצאות ₪5.4 מ׳ ▤ 728000 שיטור עירונימחלקה · 8 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪1.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 728000/110 ▤ שיטור עירוני1,213,000 728000/750 ▤ עבודות קבלניות194,000 728000/730 ▤ שיטור עירוני-רכב70,000 728000/731 ▤ אחזקת רכב70,000 728000/751 ▤ עבודות קבלניות60,000 728000/780 ▤ ביגוד לפקחים והצאות שונות40,000 728000/930 ▤ רכישת ציוד25,000 728000/732 ▤ אחזקת קטנוע15,000
▤ 721000 שכרמחלקה · 3 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪945 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 721000/110 ▤ שכר845,000 721000/730 ▤ רכב בטחון90,000 721000/780 ▤ אבטחת ארועים מיוחדים10,000
▤ 723000 הג"א - שכרמחלקה · 11 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪823 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 723000/110 ▤ הג"א - שכר233,000 723000/810 ▤ הג"א - השתת' בהג"א ארצי222,000 723000/420 ▤ תחזוקת מקלטים104,000 723000/430 ▤ הג"א-חשמל מים וחמרי ניקי100,000 723000/530 ▤ רכב מנהל מח55,000 723000/930 ▤ הוצאות חירום40,000 723000/910 ▤ העברה לתבר -מקלטים30,000 723000/754 ▤ ממרכז הפעלה15,000 723000/422 ▤ מחסן ערכות מגן10,000 723000/550 ▤ פרסומים9,000 723000/812 ▤ השתתפות בפעולות משותפות5,000
▤ 729000 שכר -חרום קורונהמחלקה · 7 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪464 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 729000/550 ▤ פירסום -חרום קורונה148,000 729000/930 ▤ רכישת ציוד קורונה109,000 729000/781 ▤ סלי מזון62,000 729000/840 ▤ הוצאות חרום -קורנה-רכישת סלי מזן62,000 729000/110 ▤ שכר -חרום קורונה61,000 729000/780 ▤ הוצאות אחרות-חרום15,000 729000/530 ▤ אחזקת רכב-חרום קורונה7,000
▤ 721300 הכשרות וסדנאותמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪140 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 721300/751 ▤ הכשרות וסדנאות70,000 721300/752 ▤ אירועי שיא70,000
▤ 721700 מוקדן רואהמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪129 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 721700/110 ▤ מוקדן רואה75,000 721700/750 ▤ דרך חדשה54,000
▤ 721200 ע. ללא אלימות אכיפה -רכישת ציודמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪72 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 721200/930 ▤ ע. ללא אלימות אכיפה -רכישת ציוד62,000 721200/931 ▤ רכישת ציוד פנאי10,000
▤ 726000 תוכנת מלחמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪67 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 726000/730 ▤ נגררים57,000 726000/570 ▤ תוכנת מלח10,000
▤ 729002 תגבור מוקד קורונהמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪52 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 729002/110 ▤ תגבור מוקד קורונה31,000 729002/930 ▤ הצטיידות מוקד קורונה21,000
▤ 722100 משא"ז-חשמל מים וחמרי ניקמחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪29 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 722100/781 ▤ משא"ז - הוצאות אחרות20,000 722100/430 ▤ משא"ז-חשמל מים וחמרי ניק5,000 722100/540 ▤ משא"ז - הוצאות תקשורת2,000 722100/550 ▤ משא"ז - הוצאות פרסום2,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 721400/760 ▤ ע. ללא אלימות פנאי -ע. קבלניות606,000 721100/110 ▤ שכר -עיר ללא אלימות201,000 721600/210 ▤ ע.ללא אלימות -רווחה ע. זמניים101,000 724000/780 ▤ פעולות כיבוי אש30,000 721500/750 ▤ ע. ללא אלימות -הקשר הרחב15,000 729001/110 ▤ שיפוי מתשאלים קורונה10,000
▤ 78 שירותים כלכלייםאגף 1.2% מסך ההוצאות ₪4.2 מ׳ ▤ 781000 פיקוח - שכרמחלקה · 8 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪2.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 781000/752 ▤ עב' קבלניות פיקוח1,900,000 781000/110 ▤ פיקוח - שכר161,000 781000/731 ▤ פיקוח עירוני-רכב636406490,000 781000/732 ▤ ליסינג פיקוח עירוני90,000 781000/730 ▤ אופנוע 378911080,000 781000/740 ▤ פיקוח עירוני-כלים ומכשרי27,000 781000/782 ▤ פיקוח עירוני-הוצ' גרירה20,000 781000/780 ▤ פיקוח עירוני - הוצ' שונו15,000
▤ 783000 עבודות קבלניותמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪300 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 783000/750 ▤ עבודות קבלניות210,000 783000/930 ▤ רכישת קטנועים90,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 782000/110 ▤ שכר פיקוח אזורי1,495,000
▤ 64 פרעון מלוותאגף 1.2% מסך ההוצאות ₪4.0 מ׳ ▤ 640000 פרע"מ - תשלום ע"ח קרןמחלקה · 3 סעיפים 1.2% מסך ההוצאות ₪4.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 640000/691 ▤ פרע"מ - תשלום ע"ח קרן3,234,000 640000/692 ▤ פרע"מ - תשלום ע"ח ריבית600,000 640000/693 ▤ פרע"מ - תשלום ע"ח הצמדה129,000
▤ 63 הוצאות מימוןאגף 0.6% מסך ההוצאות ₪1.9 מ׳ ▤ 631000 הוצ' מימון - עמלות בנקיםמחלקה · 3 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪1.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 631000/860 ▤ הנחות מימון1,300,000 631000/610 ▤ הוצ' מימון - עמלות בנקים550,000 631000/611 ▤ עמלות בנקים -גנ"י60,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 632000/620 ▤ הוצאות מימון - ריבית20,000
▤ 85 דתמחלקה · 1 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪1.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 851000/810 ▤ מועצה דתית - השתתפויות1,865,000
▤ 75 חגיגות ואירועיםאגף 0.3% מסך ההוצאות ₪941 א׳ ▤ 752000 ארועים עירונייםמחלקה · 3 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪711 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 752000/750 ▤ ארועים עירוניים525,000 752000/760 ▤ רכישת שרותים מהמתנ"ס161,000 752000/782 ▤ הוצאות אחרות25,000
▤ 751000 יום העצמאות - הוצאותמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪180 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 751000/780 ▤ יום העצמאות - הוצאות150,000 751000/781 ▤ יום העצמאות-הוצ' אחרות30,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 753000/750 ▤ פעולות התנדבות--יום המעשים הטובים50,000
▤ 87 איכות הסביבהאגף 0.2% מסך ההוצאות ₪823 א׳ ▤ 871000 שכר הגנת הסביבהמחלקה · 7 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪823 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 871000/110 ▤ שכר הגנת הסביבה547,000 871000/751 ▤ עבודות קבלניות100,000 871000/720 ▤ חומרים54,000 871000/550 ▤ פרסומים50,000 871000/520 ▤ השתלמויות40,000 871000/752 ▤ עבודות קבלניות30,000 871000/780 ▤ הוצאות אחרות -קיימות2,000
▤ 86 קליטת עלייהאגף 0.1% מסך ההוצאות ₪390 א׳ ▤ 862000 קליטת עליה מועדוניותמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪390 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 862000/840 ▤ קליטת עליה מועדוניות190,000 862000/841 ▤ פעילות ליוצאי בוכרה100,000 862000/842 ▤ פעילות ליוצאי אתיופיה100,000
▤ 77 פיקוח עירוניאגף 0.1% מסך ההוצאות ₪349 א׳ ▤ 772000 שכר קידום עסקיםמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪349 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 772000/110 ▤ שכר קידום עסקים122,000 772000/752 ▤ פסטיבל אביב-אירוע לעסקים92,000 772000/750 ▤ קידום עסקים85,000 772000/751 ▤ פיתוח אגף לקידום עסקים50,000
▤ 97 פרק 97אגף 0.1% מסך ההוצאות ₪323 א׳ ▤ 972000 פרע"מ ביוב קרןמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪323 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 972000/691 ▤ פרע"מ ביוב קרן262,000 972000/692 ▤ פרע"מ ביוב ריבית36,000 972000/693 ▤ פרע"מ ביוב הצמדה25,000
▤ 83 בריאותאגף 0.1% מסך ההוצאות ₪219 א׳ ▤ 836100 חשמל מד"אמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪219 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 836100/750 ▤ עבודות קבלניות170,000 836100/810 ▤ מד"א - השתת' ותרומות46,000 836100/431 ▤ חשמל מד"א3,000
▤ 91 מפעליםמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪119 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 911000/110 ▤ מים - שכר119,000
הכנסות 2020 סה"כ הכנסות 335,272,000 ₪ = שורת הסה"כ שבקובץ (335,272,000) 21 אגפים · 220 סעיפים · מתוך 2020-approved-2.xlsx ביצוע 2020 טרם פורסם על ידי העירייה כקובץ נתונים
הרחבת אגפים הרחבת כל הסעיפים כיווץ הכול
אגף / מחלקה תקציב 2020
▤ 11 ארנונהאגף 43.1% מסך ההכנסות ₪144.6 מ׳ ▤ 116000 הנחות סוציאליימחלקה · 2 סעיפים 10.8% מסך ההכנסות ₪36.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 116000/100 ▤ הנחות סוציאליי19,000,000 116000/110 ▤ הנחות בגין קורונה17,373,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 111100/100 ▤ ארנונה כללית על מב97,432,000 111200/100 ▤ ארנונה כללית פיגורים9,500,000 113000/100 ▤ הנחות מימון1,300,000
▤ 31 פרק 31אגף 18.4% מסך ההכנסות ₪61.7 מ׳ ▤ 312300 משה"ח שכ"ל טרום גנ"ימחלקה · 3 סעיפים 3.5% מסך ההכנסות ₪11.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 312300/920 ▤ משה"ח שכ"ל טרום גנ"י9,898,000 312300/921 ▤ סייעת שניה בגני ילדים1,769,000 312300/922 ▤ תקציב העשרה סייעת 294,000
▤ 312200 גני מיל"תמחלקה · 4 סעיפים 2.8% מסך ההכנסות ₪9.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 312200/921 ▤ גננות חובה4,423,000 312200/920 ▤ השתת' משה"ח עוזרות גננות3,161,000 312200/420 ▤ גני מיל"ת1,826,000 312200/922 ▤ מיל"ת51,000
▤ 313300 אגרות תלמידי חוץ)רשויות(מחלקה · 10 סעיפים 2.4% מסך ההכנסות ₪8.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 313300/922 ▤ הסעות2,341,000 313300/921 ▤ משה"ח סייעות צמודות2,213,000 313300/927 ▤ השת' מ.חינוך לווי הסעות1,632,000 313300/920 ▤ משה"ח סייעות כיתתיות1,512,000 313300/925 ▤ חומרים א-ו חינוך מיוחד100,000 313300/924 ▤ השתתפות משרד החינוך81,000 313300/928 ▤ השתתפות מ.החינוך - הזנה62,000 313300/440 ▤ השתתפות בית אקשטיין בשרותים59,000 313300/923 ▤ מנ"ע45,000 313300/430 ▤ אגרות תלמידי חוץ)רשויות(5,000
▤ 313200 קרן קרבמחלקה · 13 סעיפים 0.8% מסך ההכנסות ₪2.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 313200/410 ▤ קרן קרב685,000 313200/927 ▤ שרתים ומזכירים ניהול עצמי630,000 313200/922 ▤ משה"ח פרויקטים ח"פ410,000 313200/920 ▤ משה"ח השתת' בשרתים295,000 313200/993 ▤ משרד המדע213,000 313200/921 ▤ משה"ח השתת' במזכירים94,000 313200/740 ▤ השתתפות מפעל הפיס -אמות מידה75,000 313200/923 ▤ משה"ח אגרת שכפול73,000 313200/926 ▤ שרתים וחוות מרכזים63,000 313200/928 ▤ משה"ח - זה"ב63,000 313200/424 ▤ יהלום" השתת' הורים23,000 313200/925 ▤ מזכירים וחוות מרכזים20,000 313200/924 ▤ סל תלמיד עולה10,000
▤ 314200 השתתפות מ. החינוךמחלקה · 2 סעיפים 0.7% מסך ההכנסות ₪2.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 314200/920 ▤ השתתפות מ. החינוך2,054,000 314200/921 ▤ השתתפות מ. החינוך430,000
▤ 313210 שיפוצי קיץ השת' מ.החינוךמחלקה · 3 סעיפים 0.7% מסך ההכנסות ₪2.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 313210/921 ▤ ניהול עצמי - שרתים ומזכירים2,123,000 313210/920 ▤ שיפוצי קיץ השת' מ.החינוך174,000 313210/922 ▤ תקנה 94 השת' מ.החנוך104,000
▤ 317300 שפימחלקה · 3 סעיפים 0.7% מסך ההכנסות ₪2.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 317300/920 ▤ משה"ח השתת' בשכר שפ"י2,241,000 317300/921 ▤ משה"ח שפ"י שכר הדרכה70,000 317300/790 ▤ שפי15,000
▤ 317100 קב"ט בטחון מוסדות חינוךמחלקה · 2 סעיפים 0.4% מסך ההכנסות ₪1.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 317100/990 ▤ השתת משטרה1,262,000 317100/920 ▤ קב"ט בטחון מוסדות חינוך108,000
▤ 317960 השתתפות משרד החינוךמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪731 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 317960/920 ▤ השתתפות משרד החינוך704,000 317960/990 ▤ השתתפות משרד הבריאות27,000
▤ 317610 מועדוניות הוריםמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪698 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 317610/920 ▤ משה"ח מועדוניות653,000 317610/420 ▤ מועדוניות הורים45,000
▤ 313220 השתתפות משרד החינוךמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪135 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 313220/921 ▤ השתתפות משרד החינוך66,000 313220/920 ▤ השתתפות משרד החינוך48,000 313220/922 ▤ פרויקט מימון מלא מ.החנוך21,000
▤ 318000 חינוך מבוגריםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪108 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 318000/990 ▤ השכלת מבוגרים -מ. ראש הממשלה62,000 318000/920 ▤ חינוך מבוגרים46,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 315700/920 ▤ השתתפות משה"ח ע"י15,453,000 317400/920 ▤ השתתפות מ. החינוך1,504,000 312500/920 ▤ תכנית ניצנים1,105,000 313800/920 ▤ מ. החינוך-חודש לימודים נוסף633,000 314900/920 ▤ משה"ח שכר קבס"יות365,000 317500/410 ▤ אגרת בטוח186,000 317900/920 ▤ השת משרד החינוך כר150,000 317600/920 ▤ משה"ח רווחה חינוכית70,000 317800/921 ▤ השתתפות להסעות46,000 311000/420 ▤ יתרות שונות חינוך25,000
▤ 34 פרק 34אגף 11.5% מסך ההכנסות ₪38.4 מ׳ ▤ 345100 החזקת מפגרים במוסדמחלקה · 8 סעיפים 3.2% מסך ההכנסות ₪10.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 345100/930 ▤ סידור מפגרים במוסדות7,780,000 345100/932 ▤ פ.אוטיסטים השת' מ.הרווחה1,454,000 345100/931 ▤ מפגרים מוסד ממשלתי1,301,000 345100/937 ▤ סביבה תומכת במפגר130,000 345100/934 ▤ עזרה לילדים אוטסטים90,000 345100/420 ▤ החזקת מפגרים במוסד62,000 345100/421 ▤ מרכז יום שיקומי40,000 345100/933 ▤ משפחות אמנה למפגר23,000
▤ 343800 החזקת ילדים בפנימיותמחלקה · 3 סעיפים 1.8% מסך ההכנסות ₪6.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 343800/930 ▤ החזקת ילדים בפנימיות5,455,000 343800/933 ▤ טיפול במשפחה אומנת360,000 343800/420 ▤ החזקת ילדים בפנימיות143,000
▤ 341000 שכר עובדי לשכות הסמחלקה · 3 סעיפים 1.7% מסך ההכנסות ₪5.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 341000/930 ▤ שכר עובדי לשכות הס5,699,000 341000/931 ▤ הוצאות ארגוניות8,000 341000/933 ▤ השתתפות מ.הרווחה1,000
▤ 345200 מעונות יוםמחלקה · 6 סעיפים 1.0% מסך ההכנסות ₪3.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 345200/932 ▤ מעונות יום טיפוליים2,167,000 345200/930 ▤ מפגרים במעונות יום665,000 345200/691 ▤ הכנסות אחרות250,000 345200/790 ▤ השתתפות שכר מע"ש120,000 345200/420 ▤ מעונות יום75,000 345200/423 ▤ מעונות יום71,000
▤ 346700 מעון יום שיקום נכיםמחלקה · 7 סעיפים 0.5% מסך ההכנסות ₪1.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 346700/936 ▤ מעון יום לנכים מ.הרווחה714,000 346700/933 ▤ תוכניות לילד461,000 346700/931 ▤ מרכז להתפתחות הילד250,000 346700/420 ▤ מעון יום שיקום נכים111,000 346700/935 ▤ נכים קשים בקהילה מ.הרווח49,000 346700/930 ▤ הסעות נכים34,000 346700/932 ▤ תוכניות לילד החריג10,000
▤ 346500 טפול בחרשיםמחלקה · 2 סעיפים 0.4% מסך ההכנסות ₪1.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 346500/933 ▤ אחז נכים בפנימיות1,323,000 346500/930 ▤ טפול בחרשים77,000
▤ 343500 מועדוניות בתיותמחלקה · 6 סעיפים 0.4% מסך ההכנסות ₪1.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 343500/930 ▤ פעולות קהילתיות לגיל הרך665,000 343500/931 ▤ פעולות קהילתיות לילד266,000 343500/932 ▤ ילדים בסיכון -קייטנה211,000 343500/421 ▤ מועדוניות משותפות80,000 343500/420 ▤ מועדוניות בתיות32,000 343500/935 ▤ מוגנות קיץ30,000
▤ 344300 החזקת זקנים במעונותמחלקה · 3 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪956 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 344300/930 ▤ החזקת זקנים במעונות696,000 344300/420 ▤ החזקת זקנים במעונות240,000 344300/932 ▤ נופשון לזקן20,000
▤ 345300 שרותים תומכים למפגריםמחלקה · 5 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪704 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 345300/931 ▤ שרותים תומכים למפגר514,000 345300/932 ▤ נופשונים למפגר90,000 345300/933 ▤ מועדון חברתי53,000 345300/930 ▤ שרותים תומכים למפגרים37,000 345300/420 ▤ שרותים תומכים למפגרים10,000
▤ 342400 מרכז לטיפול במשפחהמחלקה · 4 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪657 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 342400/930 ▤ מרכזי טיפול במשפחה290,000 342400/931 ▤ קייטנה לאמהות239,000 342400/932 ▤ הפעלת חוק סדרי דין93,000 342400/420 ▤ מרכז לטיפול במשפחה35,000
▤ 342200 ביטוח רפואימחלקה · 6 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪645 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 342200/740 ▤ השתתפות מ. הפיס ע. ביתית244,000 342200/936 ▤ הטרדה מינית147,000 342200/930 ▤ צרכים מיוחדים ועזר139,000 342200/931 ▤ פרט ומשפחה אבחונים79,000 342200/933 ▤ עו"ס מרכז קשר השת' מ.רוח26,000 342200/420 ▤ ביטוח רפואי10,000
▤ 347100 טיפול בנערות במצוקהמחלקה · 5 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪502 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 347100/934 ▤ ת. קהילה עד"י242,000 347100/931 ▤ טיפול בנערות במצוקה171,000 347100/932 ▤ שהות במקלט לנערות53,000 347100/938 ▤ תוכנית יתד27,000 347100/935 ▤ נוער וצעירים דירות מעבר9,000
▤ 344400 מועדון הבראה לזקניםמחלקה · 6 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪450 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 344400/935 ▤ סייוע לניצולי שואה131,000 344400/932 ▤ שכונה תומכת101,000 344400/936 ▤ מיצוי זכויות לניצולי שואה86,000 344400/930 ▤ מועדון הבראה לזקנים60,000 344400/931 ▤ טיפול בזקן בקהילה42,000 344400/933 ▤ השתתפות מ. הרווחה קפה אירופה30,000
▤ 346600 מסגרת לילד מוגבלמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪366 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 346600/931 ▤ תעסוקה מוגנת למוגבל222,000 346600/932 ▤ תעסוקה נתמכת71,000 346600/930 ▤ מעון יום ילדים מוגבלים57,000 346600/420 ▤ מסגרת לילד מוגבל16,000
▤ 348800 נושמים לרווחהמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪245 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 348800/930 ▤ נושמים לרווחה144,000 348800/990 ▤ התחדשות עירונית101,000
▤ 344500 השתתפות עצמיתמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪172 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 344500/930 ▤ מסגרות יומיות לזקן149,000 344500/420 ▤ השתתפות עצמית23,000
▤ 345400 מועדונית אורןמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪141 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 345400/932 ▤ מ. יום תעסוקה לבוגרים63,000 345400/931 ▤ הפעלת מועדונית אורן58,000 345400/930 ▤ מועדונית אורן20,000
▤ 348200 מרכזים קהילתייםמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪125 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 348200/980 ▤ השתתפות מ.השכון108,000 348200/930 ▤ מרכזים קהילתיים9,000 348200/931 ▤ פעולות התנדבות8,000
▤ 347300 סמים טיפול בקהילהמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪62 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 347300/930 ▤ פרויקט סמים כח אדם49,000 347300/933 ▤ סמים טפול בקהילה8,000 347300/420 ▤ סמים טיפול בקהילה5,000
▤ 346300 הדרכת עיוור ובני במחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪57 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 346300/932 ▤ שקום עוור בקהילה44,000 346300/931 ▤ הדרכת עיוור ובני ב13,000
▤ 346800 אימון והכשרהמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪43 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 346800/930 ▤ אימון והכשרה39,000 346800/933 ▤ מועדונים לעיוור4,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 343900/931 ▤ ילדים מעון יום מיכ2,308,000 347120/930 ▤ תוכנית גיוס369,000 349000/936 ▤ י.בפנימיות - עולים מפגרי256,000 346000/930 ▤ מרכז יום לנפגעי ראש102,000 342300/420 ▤ הכנסות בוטיק30,000 347400/930 ▤ מפתן ממשלתי8,000
▤ 19 השתתפות ממשלהאגף 8.3% מסך ההכנסות ₪27.7 מ׳ ▤ 196000 מענק לפי חוק התייעלות כלכלית (סובב נתב"ג)מחלקה · 2 סעיפים 7.3% מסך ההכנסות ₪24.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 196000/913 ▤ מענק שיפוי קורונה12,280,000 196000/911 ▤ מענק לפי חוק התייעלות כלכלית (סובב נתב"ג)12,176,000
▤ 190000 מענק כללימחלקה · 3 סעיפים 1.0% מסך ההכנסות ₪3.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 190000/911 ▤ מענק פיצוי שכר1,850,000 190000/910 ▤ מענק כללי1,062,000 190000/916 ▤ מענק פתוח ארגוני300,000
▤ 23 ממשלה - שונותאגף 7.1% מסך ההכנסות ₪23.9 מ׳ ▤ 233400 אגרת רשיונות בניה אגרת במחלקה · 3 סעיפים 5.9% מסך ההכנסות ₪19.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 233400/800 ▤ היטל השבחה10,375,000 233400/220 ▤ אגרת רשיונות בניה אגרת ב7,500,000 233400/801 ▤ היטל השבחה-מותנה2,010,000
▤ 233100 דפי מידעמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪720 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 233100/990 ▤ מענק מנהל התיכנון לוועדה700,000 233100/290 ▤ דפי מידע20,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 235000/800 ▤ הסכם גג2,861,000 232100/690 ▤ קנסות -צווי הריסה400,000
▤ 28 ממשלהאגף 4.1% מסך ההכנסות ₪13.7 מ׳ ▤ 281000 בית משפט עירוני שונותמחלקה · 4 סעיפים 4.1% מסך ההכנסות ₪13.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 281000/493 ▤ דמי חניה7,529,000 281000/491 ▤ קנסות חניה5,989,000 281000/490 ▤ בית משפט עירוני שונות200,000 281000/492 ▤ קנסות בגין גרירת רכבים3,000
▤ 26 ממשלהאגף 2.0% מסך ההכנסות ₪6.7 מ׳ ▤ 269000 הכנסות שונות אגרת בגין שמחלקה · 9 סעיפים 2.0% מסך ההכנסות ₪6.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 269000/223 ▤ מכירת מכרזים2,500,000 269000/220 ▤ הכנסות שונות אגרת בגין ש1,931,000 269000/691 ▤ השאלת עובדים -מלגם756,000 269000/790 ▤ השתת מוסדות בפנסיה650,000 269000/290 ▤ גביה בגין הוצל"פ550,000 269000/990 ▤ השתתפות המשרד לשיוויון חברתי100,000 269000/692 ▤ דמי שימוש קווים92,000 269000/791 ▤ החזר ב.לאומי70,000 269000/690 ▤ הכנסות שונות20,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 264000/220 ▤ דמי הדבקת מודעות5,000
▤ 21 ממשלה - חינוךמחלקה · 3 סעיפים 1.1% מסך ההכנסות ₪3.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 212300/990 ▤ השתתפות המשרד לאיכות הסביבה3,118,000 212400/610 ▤ הכנסות ממחזור אשפה350,000 213000/220 ▤ מלאכה ותעשיה80,000
▤ 59 פרק 59מחלקה · 2 סעיפים 1.0% מסך ההכנסות ₪3.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 599910/911 ▤ רזרבת השר כסוי גרעון3,000,000 591000/510 ▤ הכנסות מיוחדות וח"פ400,000
▤ 22 ממשלה - רווחהאגף 0.8% מסך ההכנסות ₪2.8 מ׳ ▤ 229000 מענק סיוע קורונהמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪435 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 229000/910 ▤ מענק סיוע קורונה219,000 229000/970 ▤ הכנסות מ.הביטחון -אנשי חייל216,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 222000/210 ▤ אגרת שמירה1,600,000 221000/970 ▤ עיר ללא אלימות788,000 222100/910 ▤ השתת מ.הפנים למ.אזרחי4,000
▤ 12 מיםמחלקה · 2 סעיפים 0.7% מסך ההכנסות ₪2.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 120000/220 ▤ אגרת רשיון לשלטים2,400,000 121000/220 ▤ תעודות ואשורים10,000
▤ 24 ממשלה - אחראגף 0.7% מסך ההכנסות ₪2.3 מ׳ ▤ 249000 דמי שכירות אנטנהמחלקה · 2 סעיפים 0.7% מסך ההכנסות ₪2.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 249000/651 ▤ נכסים אחרים1,947,000 249000/640 ▤ דמי שכירות אנטנה350,000
▤ 32 פרק 32אגף 0.3% מסך ההכנסות ₪1.1 מ׳ ▤ 324000 פעילות נשיםמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪426 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 324000/740 ▤ השתתפות מפעל הפיס -אמות מידה300,000 324000/420 ▤ פעילות נשים100,000 324000/990 ▤ המשרד לשיוויון חברתי -פעילות נשים26,000
▤ 327000 תרבות תורניתמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪175 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 327000/990 ▤ השתתפות מ ממשלה75,000 327000/420 ▤ תרבות תורנית50,000 327000/920 ▤ השתתפות מ. החינוך50,000
▤ 329300 דמי שימוש מ.ספורטמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪109 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 329300/760 ▤ פרויקט אתנה70,000 329300/650 ▤ דמי שימוש מ.ספורט39,000
▤ 322000 מרכז צעיריםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪65 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 322000/990 ▤ השתתפות המשרד לשיוויון חברתי50,000 322000/420 ▤ מרכז צעירים15,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 328000/920 ▤ השתתפות מ. החינוך375,000
▤ 51 פרק 51אגף 0.2% מסך ההכנסות ₪700 א׳ ▤ 511000 החזר הוצאות משנים קודמותמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪700 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 511000/660 ▤ ריבית ודיבידנד500,000 511000/510 ▤ החזר הוצאות משנים קודמות200,000
▤ 47 פרק 47אגף 0.2% מסך ההכנסות ₪623 א׳ ▤ 472000 ביוב עירוני אגרות מים ובמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪623 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 472000/800 ▤ ביוב עירוני אגרות מים וב323,000 472000/210 ▤ ביוב עירוני אגרות מים וב300,000
▤ 41 פרק 41אגף 0.2% מסך ההכנסות ₪510 א׳ ▤ 413100 אגרות מים צריכה שוטפת אמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪510 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 413100/210 ▤ אגרות מים צריכה שוטפת א300,000 413100/690 ▤ שירותים לתאגיד210,000
▤ 37 פרק 37מחלקה · 1 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪504 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 372000/990 ▤ השתתפות מ. להגנת הסביבה504,000
▤ 25 ממשלהאגף 0.1% מסך ההכנסות ₪350 א׳ ▤ 252000 השתתפות לארועיםמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪350 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 252000/990 ▤ השתתפות לאירועים200,000 252000/740 ▤ השתתפות מפעל הפיס100,000 252000/420 ▤ השתתפות לארועים50,000
▤ 36 פרק 36אגף 0.1% מסך ההכנסות ₪270 א׳ ▤ 362000 השת' משרד הקליטהמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪270 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 362000/950 ▤ השת' משרד הקליטה170,000 362000/990 ▤ השתתפות המשרד לשיוויון חברתי100,000
▤ 33 פרק 33מחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪25 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 336100/790 ▤ השתתפות מד"א בנה"ז25,000
▤ 27 ממשלהמחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪3 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2020 271000/420 ▤ תיירות פנים3,000
הדף נבנה 2026-09-21 20:06 IDT
עודכן: 2026-09-21.