GoInfo ← תקציבי הרשויות ← אור יהודה ← תקציב 2021 לפי אגפים תקציבי הרשויות · אור יהודה בפיתוח
אור יהודה: התקציב הרגיל 2021 לפי אגפים ומחלקות שנה: 2026 2022 2021 2020 2019 התקציב כפי שהעירייה עצמה ערכה אותו בגיליון האקסל שפרסמה - אגף, ובתוכו מחלקות, ובתוכן סעיפים; הסכומים בשקלים כפי שנדפסו, בלי עיגול. כל אגף ומחלקה מקופלים ומסודרים לפי גודל התקציב; לחיצה פותחת. סכום הסעיפים של כל יחידה נבדק מול שורת הסה"כ שלה בקובץ.
הדף נבנה 2026-11-05 20:55 IST
הוצאות 2021 סה"כ הוצאות 366,657,000 ₪ = שורת הסה"כ שבקובץ (366,657,000) 21 אגפים · 618 סעיפים · מתוך 2021-approved-2.xlsx ביצוע 2021 טרם פורסם על ידי העירייה כקובץ נתונים. מה שפרסמה הרשות על הביצוע: דוחות כספיים שנתיים (PDF) לשנים 2013-2024, בלי פירוט לפי סעיף
הרחבת אגפים הרחבת כל הסעיפים כיווץ הכול
אגף / מחלקה תקציב 2021
▤ חינוךאגף 34.2% מסך ההוצאות ₪125.2 מ׳ ▤ 815700 על יסודי - שכרמחלקה · 10 סעיפים 6.1% מסך ההוצאות ₪22.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 815700/111 שכר -מורים 17,296,000 815700/110 על יסודי - שכר 3,289,000 815700/750 עבודות קבלניות 787,000 815700/751 ארגוניות -י"א-י"ב 534,000 815700/430 מים 179,000 815700/754 קניית שרות תוכנית ספורט יובלים 140,000 815700/760 קנית שרות 120,000 815700/781 כרטיסיות לחט"ע 80,000 815700/753 עבודות קבלניות 39,000 815700/510 דמי שתייה מנהלה יובלים 20,000
▤ 812200 גנ"י חובה - שכרמחלקה · 23 סעיפים 5.8% מסך ההוצאות ₪21.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 812200/110 גנ"י חובה - שכר 9,423,000 812200/810 גננות חובה 5,073,000 812200/757 גני ילדים -העברות 2,211,000 812200/784 הוצאות אחרות 1,626,000 812200/430 גנ"י חובה - חשמל מים 419,000 812200/450 גנ"י חובה - ריהוט ואחזקת 400,000 812200/210 גנ"י חובה - שכר זמניים 354,000 812200/750 גנ"י חובה - עב' קבלן חול 310,000 812200/751 גנ"י חובה- עב' קבלן גינו 290,000 812200/781 גנ"י חובה - הוצאות שונות 218,000 812200/788 מיל"ת 200,000 812200/752 עבודות קבלניות - ליווי חשבונאי 145,000 812200/754 סל תרבות 127,000 812200/787 אילנות בגנים 109,000 812200/431 גנ"י חובה - חומרי ניקיון 79,000 812200/753 הזנה גנים תקשורתיים 77,000 812200/755 סיפור על במה 55,000 812200/540 גנ"י חובה - הוצאות תקשור 53,000 812200/212 משכורות זמניים 49,000 812200/520 ערבי גיבוש והשתלמויות לסייעות 40,000 812200/786 הוצאות אחרות 40,000 812200/471 ציוד משרדי מתכלה 35,000 812200/470 גנ"י חובה-ציוד מתכלה 18,000
▤ 813200 יסודי - שכרמחלקה · 28 סעיפים 4.1% מסך ההוצאות ₪15.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 813200/110 יסודי - שכר 2,276,000 813200/754 נגישות אקוסטית /חושית 2,200,000 813200/870 ניהול עצמי לבתי ספר 1,919,000 813200/750 נקיון בתי ספר 1,781,000 813200/760 רכישת שירותים לפעילויות בביה"ס 1,732,000 813200/755 עבודות קבלניות - פסגות 1,244,000 813200/420 קול קורא הגיינה וניקיון 720,000 813200/430 יסודי-חשמל מים וחמרי ניק 626,000 813200/922 יסודי - פרוייקטים ח"פ 600,000 813200/756 עבודות קבלניות-עיצוב והתנהגות 350,000 813200/810 תמיכות (חוק נהרי ) 301,000 813200/758 עבודות קבלניות-חלוץ חינוכי 240,000 813200/570 מיכון-מנב"ס 226,000 813200/789 מצוינות 180,000 813200/781 יסודי - אחזקת מחשבים 125,000 813200/923 חינוך - פעילי זה"ב 112,000 813200/930 רכישת ציוד 100,000 813200/787 פרויקט יהלום 85,000 813200/759 מקום וזהות 60,000 813200/783 הוצאות שונות-מצעד הספרים 60,000 813200/753 ע.קבלניות-תמיכה בניהול ח 53,000 813200/757 עבודות קבלניות -גוגיה 50,000 813200/815 שיפוי בתי ספר - ניצנים 40,000 813200/510 דמי שתייה ב"ס 32,000 813200/761 השאלת ספרים 20,000 813200/784 יסודי - הצט' מרכז טיפולי 20,000 813200/210 זמניים 12,000 813200/790 פרויקט אולימפידע במתמטיקה 12,000
▤ 813300 מיוחד - שכרמחלקה · 8 סעיפים 3.8% מסך ההוצאות ₪14.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 813300/710 הסעות 8,605,000 813300/110 מיוחד - שכר 2,565,000 813300/780 מיוחד - הוצאות שונות 1,969,000 813300/781 ביה"ס אקשטיין "תום 700,000 813300/783 הזנה חנוך מיוחד אלונים ושיזף 65,000 813300/782 סייעות צמודות 60,000 813300/750 סיוע לתלמידים (קואצר) 45,000 813300/520 השתלמויות 5,000
▤ 812300 סייעת שניה בגני ילדיםמחלקה · 3 סעיפים 2.3% מסך ההוצאות ₪8.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 812300/810 גננות מדינה 5,719,000 812300/110 סייעת שניה בגני ילדים 2,674,000 812300/520 תקציב העשרה - סייעת 2 95,000
▤ 811000 מינהל - שכרמחלקה · 26 סעיפים 1.6% מסך ההוצאות ₪6.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 811000/110 מינהל - שכר 3,505,000 811000/786 הוצ' שונות-הנחית רה"ע 450,000 811000/750 מינהל - עב' קבלניות- 300,000 811000/752 ע.קבלניות- בטיחות ושבר 270,000 811000/754 ע.קבלניות- 200,000 811000/720 מינהל - חומרים לתחזוקה מ. חינוך 170,000 811000/221 שכר ע. זמניים צרכים מיוחדים 130,000 811000/721 חומרים 100,000 811000/756 פרוגרמה חינוכית 100,000 811000/730 אחזקת רכב תפעולי 77,000 811000/758 תכנית אסטרטגית בחינוך 71,000 811000/531 אחזקת רכב 65,000 811000/731 רכב חינוך 65,000 811000/580 מינהל - הוצאות ארגוניות 60,000 811000/784 מינהל-מרכז מחשבים אזורי 60,000 811000/781 מינהל - הוצאות שונות 50,000 811000/530 רכב מנהל חינוך 48,000 811000/783 מינהל - פרוייקט פר"ח 48,000 811000/550 פרסום במדיה - פייסבוק 46,000 811000/510 אירוח וכיבוד 40,000 811000/791 פעולות יחודיות 38,000 811000/560 הוצאות משרדיות 34,000 811000/787 הוצאות שונות סיוע ראש העיר 34,000 811000/789 מרכז להבה 18,000 811000/788 הוצ' שונות-קופה קטנה 4,000 811000/470 מינהל - ציוד משרדי מתכלה 2,000
▤ 817300 שפ"י - שכרמחלקה · 9 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪3.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 817300/110 שפ"י - שכר 2,981,000 817300/520 השתלמויות שפ"י 105,000 817300/782 אבחונים בשפ"י 81,000 817300/780 שפ"י - הוצאות שונות הדרכה 77,000 817300/470 שפ"י - ציוד משרדי מתכלה 35,000 817300/781 שפ"י - הוצאות אחרות 19,000 817300/540 הוצאות תקשורת 12,000 817300/522 ספרות מקצועית שפ"י 3,000 817300/784 קופה קטנה 3,000
▤ 817100 שכר קב"טמחלקה · 4 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪3.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 817100/750 שמירה מוסדות 2,459,000 817100/110 שכר קב"ט 244,000 817100/751 שמירה במוסדות 199,000 817100/730 הוצאות רכב תפעולי 50,000
▤ 812500 שכר צהרוניםמחלקה · 3 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪2.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 812500/780 תכנית ניצנים 1,200,000 812500/760 רכישת שרותים 938,000 812500/110 שכר צהרונים 157,000
▤ 814200 עבודות קבלניותמחלקה · 4 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪1.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 814200/750 עבודות קבלניות 774,000 814200/751 אירגוניות ז'-ח' 506,000 814200/760 רכישת שרותים 503,000 814200/754 פרוייקט נחשון 150,000
▤ 813210 פרויקט קרן קרבמחלקה · 4 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪1.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 813210/780 פרויקט קרן קרב 1,561,000 813210/785 תכנית רבדים 170,000 813210/784 אורינות מדעית 90,000 813210/782 המרכז הישראלי להתחדשות בחינות ס.גאון 84,000
▤ 817610 מועדוניות - שכרמחלקה · 10 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪1.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 817610/110 מועדוניות - שכר 1,298,000 817610/410 שכירות מועדוניות 84,000 817610/780 מועדוניתאחרות-הסתדרות 50,000 817610/782 מועדונית שקד 50,000 817610/784 מועדונית הפלמ"ח 50,000 817610/786 מועדונית הדרים 50,000 817610/788 הוצאות אחרות אביב 50,000 817610/790 הוצאות אחרות 28,000 817610/789 הוצ' אחרות רכישת ציוד 25,000 817610/521 פעילות העשרה לצוות מועדוניות 6,000
▤ 813220 עיר מחרמחלקה · 4 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 813220/752 עיר מחר 1,200,000 813220/783 בית ספר מנגן 150,000 813220/753 שחמט - שכבה ב' 75,000 813220/780 השתת' בפרויקט קליטה 48,000
▤ 817900 קדום נוער - שכרמחלקה · 11 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 817900/110 קדום נוער - שכר 756,000 817900/905 תוכנית גשרים - פעולות 60,000 817900/785 מניעת נשירה -תלמידי חט"ב ותיכון -מותנה 57,000 817900/781 קדום נוער - הוצאות שונות 53,000 817900/750 קידום נוער 26,000 817900/786 השתתפות העירייה במנות לתלמידים 20,000 817900/520 השתלמות לקידום נוער 17,000 817900/470 קדום נוער - ציוד משרדי מ 5,000 817900/784 נוער בסיכון 5,000 817900/540 הוצאות תקשורת 3,000 817900/782 קדום נוער - הוצאות שונות 3,000
▤ 817960 שכרמחלקה · 5 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪946 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 817960/760 עבודות קבלניות 631,000 817960/210 שכר 203,000 817960/750 עבודות קבלניות 70,000 817960/761 רכישת שרותים 37,000 817960/780 הוצאות אחרות 5,000
▤ 817800 הסעות ס גאוןמחלקה · 3 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪774 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 817800/711 הסעות ס גאון 488,000 817800/717 הסעות תלמידים 237,000 817800/716 הסעות -כרטיסיות 49,000
▤ 814100 ציוד תפוח פייסמחלקה · 4 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪763 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 814100/783 ברנקו וייס 395,000 814100/750 חטיבת ביניים תגבור 300,000 814100/740 ציוד תפוח פייס 50,000 814100/780 הקצבה לבי"ס ארזים חט"ב 18,000
▤ 817600 רווחה חינוכית - שכרמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪671 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 817600/780 הוצאות שונות 481,000 817600/110 רווחה חינוכית - שכר 190,000
▤ 818000 רכישת שרותיםמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪474 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 818000/760 רכישת שרותים 384,000 818000/780 השכלת מבוגרים 90,000
▤ 817928 שירי מורשת תשע"דמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪465 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 817928/757 בגנ"י תשע"ד 430,000 817928/756 שירי מורשת תשע"ד 35,000
▤ 817620 מועדונית קדימהמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪255 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 817620/750 מועדונית קדימה 240,000 817620/780 מדריך עמ קדימה 15,000
▤ 811001 סמינר הקיבוציםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪80 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 811001/781 ארוע לאגף - עבור זכיה בפרס חינוך 50,000 811001/780 סמינר הקיבוצים 30,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 813310/110 לווי הסעות 6,571,000 813320/110 שכר סייעות צמודות 3,588,000 817400/110 שכר סייעות רפואיות 2,278,000 811100/110 משכורת ושכר עבודה 1,206,000 813800/760 בתי ספר של החופש הגדול 663,000 814900/110 קב"ס - שכר 635,000 816800/850 מלגות לסטודנטים 600,000 812230/110 סייעות לגני חינוך מיוחד מימון עירייה 405,000 817500/440 ביטוח תלמידים 325,000 817940/751 רכזת הקול קורא-רכישת שרות מmy 190,000 817970/780 הוצאות אחרות 115,000 817930/750 קבוצות תיגבור לימודי 82,000 815400/751 השתתפות משלחת לפולין 50,000 815000/570 תוכנת שכר 14,000 817920/784 תחרות שחמט עירונית 5,000
▤ הנחות ואחראגף 16.9% מסך ההוצאות ₪62.0 מ׳ ▤ 995000 הנחות סוציאליותמחלקה · 2 סעיפים 6.8% מסך ההוצאות ₪25.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 995000/860 הנחות סוציאליות 19,000,000 995000/861 הנחות בגין קורונה 6,000,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 990000/691 מיחזור מילוות קרן 19,200,000 991000/310 פנסיה 17,500,000 992000/960 רזרבה לפעולות 200,000 993000/980 הוצאות שנים קודמות 100,000
▤ רווחהאגף 15.7% מסך ההוצאות ₪57.4 מ׳ ▤ 845100 לווי הסעות -פיגורמחלקה · 7 סעיפים 3.9% מסך ההוצאות ₪14.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 845100/840 סידור מפגרים במוסדות 10,336,000 845100/842 החזקת אוטיסטים-פנימיות 1,897,000 845100/841 מפגרים במוסד ממשלתי 1,785,000 845100/110 לווי הסעות -פיגור 246,000 845100/844 טיפול בהורים וילדים 90,000 845100/843 משפחות אומנה למפגר 31,000 845100/847 סביבה תומכת -פיגור 20,000
▤ 841000 מינהל - שכרמחלקה · 11 סעיפים 2.5% מסך ההוצאות ₪9.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 841000/110 מינהל - שכר 8,414,000 841000/960 רזרבה רווחה 200,000 841000/751 ע.קבלניות- שמירה 160,000 841000/421 עבודות קבלניות 150,000 841000/434 שרותי ניקיון 110,000 841000/450 מינהל - הוצ' ארגוניות 40,000 841000/420 תחזוקת מבנים 30,000 841000/780 מינהל - הוצאות אחרות 30,000 841000/570 מינהל - הוצאות מיכון 29,000 841000/511 כיבוד 7,000 841000/752 ועדות תסקירים 5,000
▤ 843800 אחזקת ילדיםמחלקה · 2 סעיפים 2.3% מסך ההוצאות ₪8.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 843800/840 אחזקת ילדים 7,732,000 843800/843 טיפול במשפחה אומנת 720,000
▤ 845200 מע"ש - שכרמחלקה · 5 סעיפים 1.2% מסך ההוצאות ₪4.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 845200/110 מע"ש - שכר 1,559,000 845200/840 סידור מפגרים במסגרות יום 1,272,000 845200/842 מע"ש - מעונות יום טיפולי 1,052,000 845200/843 מע"ש - מסגרת יום ארוך 250,000 845200/844 עבודת חניכים 100,000
▤ 846700 משכורת ושכר עבודהמחלקה · 7 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪2.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 846700/846 מ.יום שיקומי לנכים 1,088,000 846700/110 משכורת ושכר עבודה 663,000 846700/843 הסעות למ.יום שיקומי 614,000 846700/845 נכים קשיים בקהילה 80,000 846700/844 נופשונים 70,000 846700/840 הסעות נכים 45,000 846700/842 תוכניות לילד החריג 30,000
▤ 846500 טיפול בחרשיםמחלקה · 2 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪2.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 846500/843 נכים בפנימיות 1,902,000 846500/840 טיפול בחרשים 195,000
▤ 844400 מועדוני קשישיםמחלקה · 9 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 844400/760 מועדוני קשישים 842,000 844400/110 מועדוני קשישים 201,000 844400/842 שכונה תומכת 133,000 844400/844 זקנים במועדון 122,000 844400/846 בני משפחה מטפלים 115,000 844400/841 טיפול בזקן בקהילה 83,000 844400/843 צרכים לזקן 33,000 844400/845 סיוע לניצולי שואה 30,000 844400/840 מועדון לזקן 20,000
▤ 843500 טיפול בילד - שכרמחלקה · 7 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 843500/840 טיפול בילד-פע' קהילתיות 492,000 843500/110 טיפול בילד - שכר 466,000 843500/842 ילדים בסיכון -קייטנה 192,000 843500/111 משכורת ושכר עבודה 149,000 843500/112 משכורת ושכר עבודה 126,000 843500/841 טיפול בילד-מועדוניות משו 80,000 843500/845 מוגנות קיץ 40,000
▤ 844300 טיפול בזקן - החזקה במעונמחלקה · 2 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 844300/840 טיפול בזקן - החזקה במעונ 1,401,000 844300/842 נופשון לזקן 27,000
▤ 848600 שכרמחלקה · 3 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 848600/110 שכר 903,000 848600/840 שיתוף תושבים במינהלות שכונתיות 322,000 848600/841 טיפול זוגי ופרטני מ. 12,000
▤ 848800 משכורתמחלקה · 5 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 848800/110 משכורת 789,000 848800/751 נושמים לרווחה 192,000 848800/840 הפעלת מועדונים 130,000 848800/750 אח בוגר-אחות בוגרת 65,000 848800/820 הפעלת מועדונים 20,000
▤ 845300 סידור מפגרים במועדוןמחלקה · 3 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 845300/841 סידור מפגרים במועדון 762,000 845300/843 מועדון חברתי 155,000 845300/842 נופשון למפגר 120,000
▤ 842200 טיפול במשפחה - שכרמחלקה · 6 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪940 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 842200/840 טיפול במשפחה-צרכים מיוחד 361,000 842200/846 טיפול בהטרדה מינית 210,000 842200/849 צרכים מיוחדים 150,000 842200/843 דיירי רחוב במוסד 130,000 842200/110 טיפול במשפחה - שכר 84,000 842200/841 טפול בפרט ובמשפחה אבחוני 5,000
▤ 847100 טיפול בחבורת רחוב - שכרמחלקה · 7 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪577 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 847100/110 טיפול בחבורת רחוב - שכר 319,000 847100/842 מקלטים לנשים מוכות 100,000 847100/844 נוער וצעירים חוץ ביתי 91,000 847100/841 טפול בנערות במצוקה 28,000 847100/843 פרויקט מענה 20,000 847100/840 טיפול בחבורות רחוב ונוער 10,000 847100/845 תקהיל עד"י 9,000
▤ 846600 מעון נכיםמחלקה · 3 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪575 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 846600/841 תעסוקה מוגנת למוגבל 382,000 846600/840 מעון נכים 121,000 846600/842 תעסוקה נתמכת לנכים 72,000
▤ 842400 שכר טיפול באלימותמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪547 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 842400/110 שכר טיפול באלימות 395,000 842400/842 תחנה אובדן ושכול 73,000 842400/841 קייטנת אמהות 66,000 842400/840 מרכז טיפול במשפחה 13,000
▤ 847110 תוכנית יתד-שכרמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪468 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 847110/110 תוכנית יתד-שכר 227,000 847110/210 שכר פרוייקט אפיקים 154,000 847110/840 פרוייקט אפיקים 53,000 847110/841 תוכנית יתד סל גמיש 34,000
▤ 847300 משכורת ושכר עבודה סמיםמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪292 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 847300/110 משכורת ושכר עבודה סמים 152,000 847300/844 התמכרות חוץ ביתי 68,000 847300/840 הפעלת פרויקט סמים 62,000 847300/843 בדיקת משתמשים בסמים 10,000
▤ 844500 מרכזי יום לקשישמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪260 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 844500/840 מרכזי יום לקשיש 215,000 844500/841 קהילה תומכת 45,000
▤ 845400 מועדונית אורןמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪183 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 845400/842 מ. יום ותעסוקה לבוגרים 117,000 845400/840 מועדונית אורן 33,000 845400/841 מועדונית לילדים 33,000
▤ 846300 הדרכת עיוור ובני ביתומחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪152 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 846300/842 שיקום העיוור בקהילה 126,000 846300/841 הדרכת עיוור ובני ביתו 26,000
▤ 846800 נכים שיקום במפעלי תעסוקהמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪113 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 846800/840 נכים שיקום במפעלי תעסוקה 105,000 846800/843 מועדונים לעיוור 8,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 843900/841 ילדים במעון יום - מיכון 3,223,000 842210/110 שכר טופול בהטרדה מינית 354,000 849000/846 ילדים בפנימיות עולים 325,000 846000/840 מרכז יום לנפגעי ראש 158,000 842410/110 משכורת ושכר עבודה 119,000 847120/840 תוכנית גיוס 60,000 847200/840 חסות ארצי 50,000 842000/840 טיפול במשפחה-רמת פנקס 30,000 848200/841 התנדבות בקהילה 25,000 847400/840 מפתנים תמיכות רווחה 10,000
▤ תברואהאגף 7.8% מסך ההוצאות ₪28.8 מ׳ ▤ 712300 שכר - איסוף וביעור אשפהמחלקה · 5 סעיפים 4.2% מסך ההוצאות ₪15.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 712300/830 אגוד ערים לאשפה - דן 9,057,000 712300/750 אשפה-עב' קבלניות )ביתית( 5,500,000 712300/752 עבודות קבלניות - תוכנית הפרדה במקור 600,000 712300/110 שכר - איסוף וביעור אשפה 200,000 712300/740 כלים וציוד 50,000
▤ 712200 ניקיון - שכרמחלקה · 3 סעיפים 2.0% מסך ההוצאות ₪7.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 712200/751 ניקיון - עבודות קבלניות 6,500,000 712200/110 ניקיון - שכר 597,000 712200/730 ניקיון-רכב מס' 6114435 65,000
▤ 712400 חצרות-עב' קבלניות )גזם(מחלקה · 2 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪2.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 712400/750 חצרות-עב' קבלניות )גזם( 2,300,000 712400/755 מיחזור פלסטיק 500,000
▤ 711000 תברואה - שכרמחלקה · 7 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 711000/110 תברואה - שכר 920,000 711000/732 דלק 90,000 711000/730 תברואה-רכב מס' 28-798-65 80,000 711000/530 תברואה-רכב מס' 638-62- 3 60,000 711000/740 כלים מכשירים וציוד 40,000 711000/782 הוצאות שונות-ביגוד שפ"ע 30,000 711000/511 כיבוד 5,000
▤ 713300 רישוי עסקיםמחלקה · 5 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 713300/110 רישוי עסקים 1,058,000 713300/730 רכב רשוי עסקים 50,000 713300/780 רישוי עסקים 32,000 713300/750 יועץ נגישות 30,000 713300/570 התאמת מערכת רישוי עסקים 8,000
▤ 714200 עיקור חתוליםמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪480 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 714200/830 אגוד ערים וטרינרי 400,000 714200/780 עיקור חתולים 80,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 715300/750 הדברה עבודות קבלניות 500,000
▤ תכנון ובניין עיראגף 4.7% מסך ההוצאות ₪17.2 מ׳ ▤ 732000 ועדה - שכרמחלקה · 17 סעיפים 3.0% מסך ההוצאות ₪10.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 732000/110 ועדה - שכר 5,918,000 732000/750 ועדה - עבודות GIS 850,000 732000/751 התחדשות עירונית 750,000 732000/752 שרותי שמאות שוטפים 600,000 732000/410 הוצאות שכ"ד 580,000 732000/753 שמאי מכריע 500,000 732000/754 עב.קבלניות-תכנונים שונים 500,000 732000/570 שרותי מיכון - אוטומציה 300,000 732000/756 יועץ הנדסה ותיכנון 265,000 732000/420 תחזוקת מבנה 150,000 732000/780 ועדה - הוצאות שונות 117,000 732000/550 ועדה - הוצאות פרסום 100,000 732000/930 רכישת ציוד 100,000 732000/530 רכב -מהנדסת המועצה 52,000 732000/730 אחזקת רכב תיפעולי 40,000 732000/731 אחזקת רכב תיפעולי 40,000 732000/521 ועדה - ספרות מקצועית 2,000
▤ 732100 ועדה לבנין עיר - שכרמחלקה · 8 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪2.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 732100/758 שרות משפטי-עתירות 650,000 732100/750 עבודות קבליות -צווי הריס 600,000 732100/759 עבודות קבלניות 400,000 732100/110 ועדה לבנין עיר - שכר 331,000 732100/756 יעוץ משפטי 300,000 732100/754 עבודות קבלניות 262,000 732100/757 שכ"ט בגין קנסות 100,000 732100/780 ועדה לבנין עיר - הוצ' שו 10,000
▤ 735000 שכר מנהלתמחלקה · 4 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪2.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 735000/750 קבלניות מינהלת 1,200,000 735000/110 שכר מנהלת 353,000 735000/751 תכנים שיווקיים 350,000 735000/780 הוצאות שונות מנהלת 50,000
▤ 731000 מהנדס - שכרמחלקה · 8 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 731000/755 עבודות קבלניות מהנדס תשתיות 600,000 731000/110 מהנדס - שכר 586,000 731000/756 העתקות אור 160,000 731000/754 עבודות קבלניות 100,000 731000/750 מהנדס - עבודות קבלניות 50,000 731000/781 הוצאות שונות 50,000 731000/752 עבודות קבלניות 45,000 731000/770 חשמל רמזורים 10,000
▤ 732200 השתלמויותמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪130 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 732200/520 השתלמויות 120,000 732200/930 רכישת ציוד 10,000
▤ מינהל כלליאגף 4.2% מסך ההוצאות ₪15.4 מ׳ ▤ 615000 מנגנון - שכרמחלקה · 17 סעיפים 1.1% מסך ההוצאות ₪4.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 615000/110 מנגנון - שכר 1,119,000 615000/440 מנגנון - ביטוח תכולת עיר 1,000,000 615000/520 השתתפות באגודה מקצועית 450,000 615000/580 מנגנון - הוצאות שונות 340,000 615000/523 ימי גיבוש לעובדים 280,000 615000/521 מנגנון - השתלמויות עובדי 250,000 615000/442 השתת עצמית חב הבטוח 200,000 615000/441 מנגנון ביטוח חברה למשק 130,000 615000/570 מיכון 110,000 615000/751 עב' קבלניות קלדנות ישיבו 75,000 615000/525 השתלמויות -מותנה 70,000 615000/445 יעוץ ביטוח 50,000 615000/581 מנגנון - הוצאות שונות 36,000 615000/780 תיקים ושונות 35,000 615000/524 דמי חבר לאגודות מקצועיות 32,000 615000/750 שרותי מחשוב )T.R.O( 20,000 615000/522 מנגנון - השתלמויות 15,000
▤ 617000 שכר ייעוץ משפטימחלקה · 9 סעיפים 0.8% מסך ההוצאות ₪3.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 617000/110 שכר ייעוץ משפטי 1,871,000 617000/751 יוע"מ - הוצ' משפטיות שונ 600,000 617000/750 יוע"מ - הוצ' שכר טרחה 351,000 617000/752 עריכת מכרזים 130,000 617000/530 רכב ליועץ משפטי 56,000 617000/571 שרותי מיכון - אוטומציה 12,000 617000/753 עבודות קבלניות 10,000 617000/754 עבודות קבלניות חחוד מומח 10,000 617000/780 הוצאות שונות 8,000
▤ 611100 הנהלת העירייה - שכרמחלקה · 6 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪2.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 611100/110 הנהלת העירייה - שכר 2,316,000 611100/530 הנהלת העירייה רכב מינהלי 95,000 611100/511 הנהלת העירייה אירוח וכיב 80,000 611100/515 אירוח וכיבוד משלחות 60,000 611100/514 הנהלת העירייה הוצאות שונ 25,000 611100/522 הנהלת העירייה ספרות מקצו 5,000
▤ 616000 מנכ"ל - שכרמחלקה · 4 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 616000/110 מנכ"ל - שכר 1,102,000 616000/780 הוצאות אחרות 200,000 616000/752 שירות 120,000 616000/753 ניהול משימות 16,000
▤ 614000 שכרמחלקה · 8 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 614000/110 שכר 391,000 614000/550 פרסום ויחסי ציבור 150,000 614000/751 לקט פרסומים ,דפוס ומודע 150,000 614000/570 מיכון 90,000 614000/752 עבודות קבלניות-דובר 70,000 614000/780 הוצאות אחרות 70,000 614000/551 פירסום 50,000 614000/754 עבודות קבלניות 50,000
▤ 612000 מבקר הרשותמחלקה · 3 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪912 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 612000/110 מבקר הרשות 696,000 612000/750 מבקר העירייה עב' קבלניות 151,000 612000/530 הוצאות רכב 65,000
▤ 616100 שכרמחלקה · 6 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪737 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 616100/110 שכר 394,000 616100/550 פרסום 100,000 616100/750 עבודות קבלניות 85,000 616100/570 מיחשוב 71,000 616100/751 עבודות קבלניות 47,000 616100/560 הוצאות משרדיות 40,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 613000/110 מזכירות הנהלה - שכר 1,455,000 612100/750 עבודות קבלניות 1,000
▤ נכסים ציבורייםאגף 3.8% מסך ההוצאות ₪13.8 מ׳ ▤ 746000 גנים - שכרמחלקה · 14 סעיפים 2.1% מסך ההוצאות ₪7.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 746000/751 גנים - עב' קבלניות )נויה 4,500,000 746000/770 מים לגינון ציבורי 1,400,000 746000/110 גנים - שכר 629,000 746000/720 גנים - חומרים 250,000 746000/750 גנים - עבודות קבלניות 150,000 746000/754 גנים - עב' קבלניות )גזם( 130,000 746000/755 תחזוקת מזרקות 130,000 746000/731 טרקטורון 9891257 120,000 746000/753 גנים - עב' קבלניות בבתי 100,000 746000/732 אחזקת רכב 80,000 746000/722 חומרים -לשיקום מערכות מים 60,000 746000/734 רכב תחזוקת מתקני משחקים 50,000 746000/730 גנים - אחזקת כלים 30,000 746000/740 גנים-כלים מכשירים וציוד 12,000
▤ 743000 תאורה - שכרמחלקה · 5 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪2.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 743000/770 חשמל 1,200,000 743000/750 תאורה - עבודות קבלניות 720,000 743000/110 תאורה - שכר 181,000 743000/730 אחזקת משאית 60,000 743000/720 תאורה - חומרים 10,000
▤ 742000 דרכים - שכרמחלקה · 4 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 742000/110 דרכים - שכר 865,000 742000/720 דרכים - חומרים 200,000 742000/750 דרכים - עב' קבלניות תיקו 200,000 742000/733 דרכים - רכב מס' 434-003 60,000
▤ 749000 תחזוקת מבניםמחלקה · 7 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 749000/750 תחזות מבנים -עבודות קבלניות 420,000 749000/110 תחזוקת מבנים 262,000 749000/751 "עבודות אחזקה למבני ציבור 150,000 749000/731 אחזקת רכב 140,000 749000/720 אחזקה 100,000 749000/730 אחזקת רכב 80,000 749000/740 רכישת כלי עבודה 70,000
▤ 746400 שכר תחזוקת מתקני משחקיםמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪767 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 746400/110 שכר תחזוקת מתקני משחקים 567,000 746400/750 תחזוקת מתקני משחקים 200,000
▤ 741000 משכורת ושכר עבודהמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪229 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 741000/780 נכסים - הוצאות שונות 150,000 741000/110 משכורת ושכר עבודה 79,000
▤ 744100 חומריםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪120 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 744100/751 בטיחות בדרכים עבודות קבלניות 80,000 744100/721 חומרים 40,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 744000/110 שכר 201,000 745000/830 אגוד ערים לניקוז ירקון 140,000
▤ תרבותאגף 2.5% מסך ההוצאות ₪9.2 מ׳ ▤ 824000 עבודות קבלניותמחלקה · 4 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪2.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 824000/760 עבודות קבלניות 2,201,000 824000/770 מים למוסדות תרבות 200,000 824000/780 פעילות נשים 100,000 824000/980 פעילות נשים 40,000
▤ 829300 ספורט - שכרמחלקה · 8 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪1.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 829300/820 תמיכה בעמותות ספורט 750,000 829300/750 ספורט - תחזוקה 300,000 829300/760 מירוץ אור יהודה 250,000 829300/110 ספורט - שכר 197,000 829300/770 חשמל ומים אצטדיון 190,000 829300/780 ספורט-כדורגל/סל 70,000 829300/410 שכירות מגרש 45,000 829300/850 מלגות מצטיינים בספורט 20,000
▤ 822000 מנהל מרכז צעיריםמחלקה · 7 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 822000/110 מנהל מרכז צעירים 462,000 822000/751 כפר סטודנטים 400,000 822000/761 קייטנת פסח 200,000 822000/750 הפעלת מרכז צעירים 150,000 822000/780 פעילות תרבות לגמלאים 100,000 822000/810 השתתפויות 63,000 822000/434 נקיון מרכז צעירים 50,000
▤ 827000 תרבות תורנית - שכרמחלקה · 6 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪857 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 827000/784 אירועים משותפים תרבות תורנית 200,000 827000/780 פעילות תרבות תורנית 150,000 827000/782 פעילות תרבות תורנית- מורשת ישראל 150,000 827000/781 אירועי תרבות תורנית 140,000 827000/110 תרבות תורנית - שכר 117,000 827000/783 פעילות תרבות תורנית- דת"ל 100,000
▤ 828000 פעילויות ילדים ונוער אחרותמחלקה · 5 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪811 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 828000/760 רכישת שרותים מהמתנס 371,000 828000/750 פעילויות ילדים ונוער אחרות 175,000 828000/763 רכישת שרותים מהמתנס 120,000 828000/762 רכישת שרותים מהמתנס 100,000 828000/761 רכישת שרותים מהמתנס 45,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 828200/110 משכורת ושכר עבודה 614,000 825000/760 צלילים בקהילה 436,000 821000/110 שכר אירועים 386,000 823000/760 רכישת שרותים מהמתנ"ס 154,000 822100/750 מועדון חברה לאנשים עם מוגבלויות 90,000 826200/810 תמיכה במוזאונים-מ. 70,000
▤ מינהל כספיאגף 2.4% מסך ההוצאות ₪8.7 מ׳ ▤ 623000 גבייה - שכרמחלקה · 7 סעיפים 1.3% מסך ההוצאות ₪4.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 623000/751 עבודות קבלניות-שמירה 2,700,000 623000/110 גבייה - שכר 1,499,000 623000/756 עבודות קבלניות 300,000 623000/570 שומה וגביה הוצאות מיכון 236,000 623000/530 ליסינג 50,000 623000/752 עבודות קבלניות-עובדי קבל 15,000 623000/780 גבייה - הוצאות שונות 5,000
▤ 621000 גזברות - שכרמחלקה · 5 סעיפים 1.0% מסך ההוצאות ₪3.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 621000/110 גזברות - שכר 2,972,000 621000/570 הוצ אוטומציה 351,000 621000/750 גזברות - עבודות קבלניות 325,000 621000/751 גזברות-יעוץ כלכלי 130,000 621000/580 גזברות - הוצאות אחרות 5,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 623100/610 עמלות הוצל"פ 100,000
▤ שירותים עירוניים שוניםאגף 2.0% מסך ההוצאות ₪7.3 מ׳ ▤ 769000 עירייה - שכר דירה וחכירהמחלקה · 17 סעיפים 0.9% מסך ההוצאות ₪3.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 769000/410 עירייה - שכר דירה וחכירה 830,000 769000/752 עירייה - שרותי ניקיון 600,000 769000/540 עירייה - בולים וטלפון 500,000 769000/430 עירייה-חשמל מים וחמרי ני 350,000 769000/750 עירייה - שרותי שמירה 250,000 769000/970 הוצאות עודפות למס הכנסה 135,000 769000/541 בנין העירייה-בולים 100,000 769000/470 עירייה - ציוד משרדי מתכל 90,000 769000/511 עירייה - ארוח וכיבוד 90,000 769000/751 עירייה - עב' קבלניות 70,000 769000/782 הוצאות שונות-שרותי ארכיו 65,000 769000/810 השתת לפנסיה 65,000 769000/450 עירייה - ריהוט ואחזקתו 60,000 769000/433 חומרי ניקיון 50,000 769000/512 עירייה - אש"ל ונסיעות 10,000 769000/780 עירייה - הוצאות אחרות 10,000 769000/930 רכישת ציוד יסודי 10,000
▤ 769100 הוצאות משרדיותמחלקה · 6 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪2.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 769100/751 עבודות קבלניות 1,177,000 769100/750 עבודות קבלניות 667,000 769100/930 רכישת ציוד -מיחשוב 310,000 769100/560 הוצאות משרדיות 300,000 769100/570 שרותי מיכון 162,000 769100/740 ציוד מתכלה-חלקי מיחשוב 80,000
▤ 761000 שכר מוקד עירונימחלקה · 4 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 761000/750 עבודות קבלניות 795,000 761000/110 שכר מוקד עירוני 241,000 761000/570 מיכון ותוכנה 40,000 761000/740 ציוד ותחזוקה 2,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 764000/110 שכר -תרבות הדיור 171,000 765000/810 השתתפויות ותרומות במ.ש.מ 100,000
▤ שמירה וביטחוןאגף 1.4% מסך ההוצאות ₪5.2 מ׳ ▤ 728000 שיטור עירונימחלקה · 8 סעיפים 0.6% מסך ההוצאות ₪2.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 728000/110 שיטור עירוני 1,721,000 728000/750 עבודות קבלניות 195,000 728000/730 שיטור עירוני-רכב 70,000 728000/731 אחזקת רכב 70,000 728000/751 עבודות קבלניות 60,000 728000/780 ביגוד לפקחים והצאות שונות 50,000 728000/930 רכישת ציוד 25,000 728000/732 אחזקת קטנוע 15,000
▤ 721000 שכרמחלקה · 5 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 721000/110 שכר 851,000 721000/530 רכב קב"ט 60,000 721000/531 אחזקת רכב ממונה אגף חרום בעיר 55,000 721000/570 מיכון מערכת ניהול אגף 50,000 721000/780 אבטחת ארועים מיוחדים 15,000
▤ 723000 הג"א - שכרמחלקה · 10 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪754 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 723000/810 הג"א - השתת' בהג"א ארצי 220,000 723000/110 הג"א - שכר 213,000 723000/420 תחזוקת מקלטים 104,000 723000/430 הג"א-חשמל מים וחמרי ניקי 100,000 723000/422 מחסן ערכות מגן 48,000 723000/930 הוצאות חירום 30,000 723000/754 ממרכז הפעלה 15,000 723000/570 מיכון מערכת שו"ב "שועל 10,000 723000/550 פרסומים 9,000 723000/812 השתתפות בפעולות משותפות 5,000
▤ 721700 מוקדן רואהמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪107 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 721700/750 דרך חדשה 55,000 721700/110 מוקדן רואה 52,000
▤ 721200 ע. ללא אלימות אכיפה -רכישת ציודמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪96 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 721200/930 ע. ללא אלימות אכיפה -רכישת ציוד 80,000 721200/931 רכישת ציוד פנאי 16,000
▤ 726000 תוכנת מלחמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪67 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 726000/730 נגררים 57,000 726000/570 תוכנת מלח 10,000
▤ 722100 משא"ז-חשמל מים וחמרי ניקמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪28 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 722100/781 משא"ז - הוצאות אחרות 20,000 722100/430 משא"ז-חשמל מים וחמרי ניק 5,000 722100/550 משא"ז - הוצאות פרסום 3,000
▤ 721300 הכשרות וסדנאותמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההוצאות ₪20 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 721300/751 הכשרות וסדנאות 10,000 721300/752 אירועי שיא 10,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 721400/760 ע. ללא אלימות פנאי -ע. קבלניות 550,000 721100/110 שכר -עיר ללא אלימות 201,000 721600/210 ע.ללא אלימות -רווחה ע. זמניים 122,000 724000/780 פעולות כיבוי אש 30,000 721500/750 ע. ללא אלימות -הקשר הרחב 10,000
▤ שירותים כלכלייםאגף 1.2% מסך ההוצאות ₪4.3 מ׳ ▤ 781000 פיקוח - שכרמחלקה · 8 סעיפים 0.7% מסך ההוצאות ₪2.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 781000/752 עב' קבלניות פיקוח 1,700,000 781000/110 פיקוח - שכר 434,000 781000/730 אופנוע 3789110 70,000 781000/731 פיקוח עירוני-רכב6364064 70,000 781000/732 ליסינג פיקוח עירוני 70,000 781000/740 פיקוח עירוני-כלים ומכשרי 25,000 781000/782 פיקוח עירוני-הוצ' גרירה 20,000 781000/780 פיקוח עירוני - הוצ' שונו 5,000
▤ 783000 עבודות קבלניותמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪190 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 783000/750 עבודות קבלניות 170,000 783000/930 רכישת קטנועים 20,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 782000/110 שכר פיקוח אזורי 1,714,000
▤ פרעון מלוותאגף 1.0% מסך ההוצאות ₪3.5 מ׳ ▤ 640000 פרע"מ - תשלום ע"ח קרןמחלקה · 3 סעיפים 1.0% מסך ההוצאות ₪3.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 640000/691 פרע"מ - תשלום ע"ח קרן 3,193,000 640000/692 פרע"מ - תשלום ע"ח ריבית 190,000 640000/693 פרע"מ - תשלום ע"ח הצמדה 125,000
▤ חגיגות ואירועיםאגף 0.5% מסך ההוצאות ₪2.0 מ׳ ▤ 751000 יום העצמאות - הוצאותמחלקה · 3 סעיפים 0.3% מסך ההוצאות ₪1.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 751000/780 יום העצמאות - הוצאות 1,000,000 751000/782 הוצאות אחרות הקמת סוכות אבלים 150,000 751000/781 יום העצמאות-הוצ' אחרות 80,000
▤ 752000 ארועים עירונייםמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪700 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 752000/750 ארועים עירוניים 650,000 752000/782 הוצאות אחרות 50,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 753000/750 פעולות התנדבות--יום המעשים הטובים 50,000
▤ הוצאות מימוןאגף 0.5% מסך ההוצאות ₪1.9 מ׳ ▤ 631000 הוצ' מימון - עמלות בנקיםמחלקה · 3 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪1.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 631000/860 הנחות מימון 1,300,000 631000/610 הוצ' מימון - עמלות בנקים 500,000 631000/611 עמלות בנקים -גנ"י 60,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 632000/620 הוצאות מימון - ריבית 10,000
▤ דתמחלקה · 1 סעיפים 0.5% מסך ההוצאות ₪1.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 851000/810 מועצה דתית - השתתפויות 1,865,000
▤ איכות הסביבהאגף 0.4% מסך ההוצאות ₪1.4 מ׳ ▤ 871000 שכר הגנת הסביבהמחלקה · 7 סעיפים 0.4% מסך ההוצאות ₪1.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 871000/110 שכר הגנת הסביבה 853,000 871000/751 עבודות קבלניות 110,000 871000/520 השתלמויות 100,000 871000/550 פרסומים 100,000 871000/720 חומרים 100,000 871000/750 עבודות קבלניות -קיימות 55,000 871000/752 עבודות קבלניות 40,000
▤ פיקוח עירוניאגף 0.2% מסך ההוצאות ₪675 א׳ ▤ 772000 שכר קידום עסקיםמחלקה · 4 סעיפים 0.2% מסך ההוצאות ₪675 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 772000/110 שכר קידום עסקים 295,000 772000/750 קידום עסקים 200,000 772000/752 פסטיבל אביב-אירוע לעסקים 150,000 772000/753 תיירות פנים 30,000
▤ פרק 97אגף 0.1% מסך ההוצאות ₪309 א׳ ▤ 972000 פרע"מ ביוב קרןמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪309 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 972000/691 פרע"מ ביוב קרן 262,000 972000/692 פרע"מ ביוב ריבית 26,000 972000/693 פרע"מ ביוב הצמדה 21,000
▤ קליטת עלייהאגף 0.1% מסך ההוצאות ₪290 א׳ ▤ 862000 קליטת עליה מועדוניותמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪290 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 862000/840 קליטת עליה מועדוניות 150,000 862000/841 פעילות ליוצאי בוכרה 100,000 862000/842 פעילות ליוצאי אתיופיה 40,000
▤ בריאותאגף 0.1% מסך ההוצאות ₪226 א׳ ▤ 836100 עבודות קבלניותמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההוצאות ₪226 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 836100/750 עבודות קבלניות 180,000 836100/810 מד"א - השתת' ותרומות 46,000
הכנסות 2021 סה"כ הכנסות 366,657,000 ₪ = שורת הסה"כ שבקובץ (366,657,000) 20 אגפים · 219 סעיפים · מתוך 2021-approved-2.xlsx ביצוע 2021 טרם פורסם על ידי העירייה כקובץ נתונים. מה שפרסמה הרשות על הביצוע: דוחות כספיים שנתיים (PDF) לשנים 2013-2024, בלי פירוט לפי סעיף
הרחבת אגפים הרחבת כל הסעיפים כיווץ הכול
אגף / מחלקה תקציב 2021
▤ ארנונהאגף 41.4% מסך ההכנסות ₪151.9 מ׳ ▤ 116000 הנחות סוציאליימחלקה · 2 סעיפים 6.8% מסך ההכנסות ₪25.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 116000/100 הנחות סוציאליי 19,000,000 116000/110 הנחות בגין קורונה 6,000,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 111100/100 ארנונה כללית על מב 111,000,000 111200/100 ארנונה כללית פיגורים 14,578,000 113000/100 הנחות מימון 1,300,000
▤ פרק 31אגף 19.3% מסך ההכנסות ₪70.6 מ׳ ▤ 312300 משה"ח שכ"ל טרום גנ"ימחלקה · 3 סעיפים 3.3% מסך ההכנסות ₪11.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 312300/920 משה"ח שכ"ל טרום גנ"י 10,046,000 312300/921 סייעת שניה בגני ילדים 1,787,000 312300/922 תקציב העשרה סייעת 2 95,000
▤ 312200 גני מיל"תמחלקה · 4 סעיפים 3.1% מסך ההכנסות ₪11.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 312200/921 גננות חובה 5,073,000 312200/920 השתת' משה"ח עוזרות גננות 4,063,000 312200/420 גני מיל"ת 2,083,000 312200/922 מיל"ת 73,000
▤ 313300 אגרות תלמידי חוץ)רשויות(מחלקה · 10 סעיפים 2.4% מסך ההכנסות ₪8.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 313300/921 משה"ח סייעות צמודות 2,663,000 313300/922 הסעות 2,621,000 313300/927 השת' מ.חינוך לווי הסעות 1,655,000 313300/920 משה"ח סייעות כיתתיות 1,611,000 313300/924 השתתפות משרד החינוך 92,000 313300/925 חומרים א-ו חינוך מיוחד 89,000 313300/440 השתתפות בית אקשטיין בשרותים 59,000 313300/923 מנ"ע 45,000 313300/928 השתתפות מ.החינוך - הזנה 20,000 313300/430 אגרות תלמידי חוץ)רשויות( 5,000
▤ 313200 קרן קרבמחלקה · 14 סעיפים 1.3% מסך ההכנסות ₪4.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 313200/929 השתת' סאקטא 2,200,000 313200/410 קרן קרב 719,000 313200/927 שרתים ומזכירים ניהול עצמי 707,000 313200/922 משה"ח פרויקטים ח"פ 410,000 313200/920 משה"ח השתת' בשרתים 285,000 313200/993 משרד המדע 213,000 313200/921 משה"ח השתת' במזכירים 91,000 313200/740 השתתפות מפעל הפיס -אמות מידה 75,000 313200/926 שרתים וחוות מרכזים 63,000 313200/928 משה"ח - זה"ב 63,000 313200/923 משה"ח אגרת שכפול 51,000 313200/424 יהלום" השתת' הורים 23,000 313200/925 מזכירים וחוות מרכזים 20,000 313200/924 סל תלמיד עולה 10,000
▤ 313210 ניהול עצמי - שרתים ומזכיריםמחלקה · 3 סעיפים 0.9% מסך ההכנסות ₪3.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 313210/921 ניהול עצמי - שרתים ומזכירים 2,383,000 313210/923 השתתפות המשרד השאלת ספרים 720,000 313210/922 תקנה 94 השת' מ.החנוך 120,000
▤ 314200 השתתפות מ. החינוךמחלקה · 2 סעיפים 0.7% מסך ההכנסות ₪2.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 314200/920 השתתפות מ. החינוך 2,195,000 314200/921 השתתפות מ. החינוך 503,000
▤ 317300 שפימחלקה · 3 סעיפים 0.7% מסך ההכנסות ₪2.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 317300/920 משה"ח השתת' בשכר שפ"י 2,322,000 317300/921 משה"ח שפ"י שכר הדרכה 71,000 317300/790 שפי 15,000
▤ 317100 קב"ט בטחון מוסדות חינוךמחלקה · 2 סעיפים 0.4% מסך ההכנסות ₪1.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 317100/990 השתת משטרה 1,376,000 317100/920 קב"ט בטחון מוסדות חינוך 107,000
▤ 317610 מועדוניות הוריםמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪698 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 317610/920 משה"ח מועדוניות 653,000 317610/420 מועדוניות הורים 45,000
▤ 317960 השתתפות משרד החינוךמחלקה · 2 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪582 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 317960/920 השתתפות משרד החינוך 552,000 317960/990 השתתפות משרד הבריאות 30,000
▤ 313220 השתתפות משרד החינוךמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪205 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 313220/921 השתתפות משרד החינוך 138,000 313220/920 השתתפות משרד החינוך 46,000 313220/922 פרויקט מימון מלא מ.החנוך 21,000
▤ 318000 חינוך מבוגריםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪108 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 318000/990 השכלת מבוגרים -מ. ראש הממשלה 62,000 318000/920 חינוך מבוגרים 46,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 315700/920 השתתפות משה"ח ע"י 17,961,000 317400/920 השתתפות מ. החינוך 1,652,000 312500/920 תכנית ניצנים 1,100,000 313800/920 מ. החינוך-חודש לימודים נוסף 663,000 314900/920 משה"ח שכר קבס"יות 370,000 317500/410 אגרת בטוח 186,000 317900/920 השת משרד החינוך כר 150,000 311000/420 יתרות שונות חינוך 57,000 317800/921 השתתפות להסעות 46,000 317600/920 משה"ח רווחה חינוכית 35,000
▤ פרק 34אגף 11.3% מסך ההכנסות ₪41.3 מ׳ ▤ 345100 החזקת מפגרים במוסדמחלקה · 8 סעיפים 3.2% מסך ההכנסות ₪11.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 345100/930 סידור מפגרים במוסדות 8,333,000 345100/932 פ.אוטיסטים השת' מ.הרווחה 1,897,000 345100/931 מפגרים מוסד ממשלתי 1,339,000 345100/937 סביבה תומכת במפגר 200,000 345100/934 עזרה לילדים אוטסטים 66,000 345100/421 מרכז יום שיקומי 25,000 345100/933 משפחות אמנה למפגר 24,000 345100/420 החזקת מפגרים במוסד 5,000
▤ 343800 החזקת ילדים בפנימיותמחלקה · 3 סעיפים 1.7% מסך ההכנסות ₪6.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 343800/930 החזקת ילדים בפנימיות 5,680,000 343800/933 טיפול במשפחה אומנת 540,000 343800/420 החזקת ילדים בפנימיות 158,000
▤ 341000 שכר עובדי לשכות הסמחלקה · 4 סעיפים 1.7% מסך ההכנסות ₪6.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 341000/930 שכר עובדי לשכות הס 6,080,000 341000/932 רזרבה 150,000 341000/931 הוצאות ארגוניות 30,000 341000/933 השתתפות מ.הרווחה 4,000
▤ 345200 מעונות יוםמחלקה · 6 סעיפים 1.0% מסך ההכנסות ₪3.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 345200/932 מעונות יום טיפוליים 2,317,000 345200/930 מפגרים במעונות יום 868,000 345200/691 הכנסות אחרות 250,000 345200/690 הכנסה עבודות חניכים 120,000 345200/420 מעונות יום 110,000 345200/790 השתתפות שכר מע"ש 45,000
▤ 346700 מעון יום שיקום נכיםמחלקה · 8 סעיפים 0.5% מסך ההכנסות ₪1.7 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 346700/936 מעון יום לנכים מ.הרווחה 753,000 346700/933 תוכניות לילד 460,000 346700/931 מרכז להתפתחות הילד 267,000 346700/420 מעון יום שיקום נכים 84,000 346700/935 נכים קשים בקהילה מ.הרווח 60,000 346700/934 נופשונים והבראה 53,000 346700/930 הסעות נכים 34,000 346700/932 תוכניות לילד החריג 23,000
▤ 346500 השתת טפול בחרשיםמחלקה · 3 סעיפים 0.4% מסך ההכנסות ₪1.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 346500/933 אחז נכים בפנימיות 1,418,000 346500/930 טפול בחרשים 147,000 346500/420 השתת טפול בחרשים 12,000
▤ 343500 מועדוניות בתיותמחלקה · 6 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪1.1 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 343500/930 פעולות קהילתיות לגיל הרך 633,000 343500/932 ילדים בסיכון -קייטנה 211,000 343500/931 פעולות קהילתיות לילד 151,000 343500/421 מועדוניות משותפות 80,000 343500/420 מועדוניות בתיות 32,000 343500/935 מוגנות קיץ 30,000
▤ 344300 החזקת זקנים במעונותמחלקה · 3 סעיפים 0.3% מסך ההכנסות ₪1.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 344300/930 החזקת זקנים במעונות 780,000 344300/420 החזקת זקנים במעונות 228,000 344300/932 נופשון לזקן 20,000
▤ 342400 מרכז לטיפול במשפחהמחלקה · 4 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪773 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 342400/931 קייטנה לאמהות 314,000 342400/930 מרכזי טיפול במשפחה 280,000 342400/932 הפעלת חוק סדרי דין 144,000 342400/420 מרכז לטיפול במשפחה 35,000
▤ 345300 שרותים תומכים למפגריםמחלקה · 3 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪672 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 345300/931 שרותים תומכים למפגר 572,000 345300/932 נופשונים למפגר 90,000 345300/420 שרותים תומכים למפגרים 10,000
▤ 342200 ביטוח רפואימחלקה · 6 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪659 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 342200/930 צרכים מיוחדים ועזר 271,000 342200/936 הטרדה מינית 156,000 342200/933 עו"ס מרכז קשר השת' מ.רוח 96,000 342200/931 פרט ומשפחה אבחונים 76,000 342200/740 השתתפות מ. הפיס ע. ביתית 50,000 342200/420 ביטוח רפואי 10,000
▤ 347100 טיפול בחבורות רחובמחלקה · 7 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪584 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 347100/934 ת. קהילה עד"י 222,000 347100/931 טיפול בנערות במצוקה 171,000 347100/932 שהות במקלט לנערות 75,000 347100/935 נוער וצעירים דירות מעבר 67,000 347100/938 תוכנית יתד 26,000 347100/933 בית נועם 15,000 347100/930 טיפול בחבורות רחוב 8,000
▤ 344400 מועדון הבראה לזקניםמחלקה · 6 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪499 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 344400/935 סייוע לניצולי שואה 152,000 344400/932 שכונה תומכת 100,000 344400/936 מיצוי זכויות לניצולי שואה 85,000 344400/930 מועדון הבראה לזקנים 67,000 344400/931 טיפול בזקן בקהילה 62,000 344400/933 השתתפות מ. הרווחה קפה אירופה 33,000
▤ 346600 מסגרת לילד מוגבלמחלקה · 4 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪433 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 346600/931 תעסוקה מוגנת למוגבל 286,000 346600/930 מעון יום ילדים מוגבלים 82,000 346600/932 תעסוקה נתמכת 54,000 346600/420 מסגרת לילד מוגבל 11,000
▤ 348800 נושמים לרווחהמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪392 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 348800/990 התחדשות עירונית 200,000 348800/930 נושמים לרווחה 192,000
▤ 345400 מועדונית אורןמחלקה · 3 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪138 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 345400/932 מ. יום תעסוקה לבוגרים 88,000 345400/930 מועדונית אורן 25,000 345400/931 הפעלת מועדונית אורן 25,000
▤ 344500 השתתפות עצמיתמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪128 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 344500/930 מסגרות יומיות לזקן 124,000 344500/420 השתתפות עצמית 4,000
▤ 346300 הדרכת עיוור ובני במחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪115 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 346300/932 שקום עוור בקהילה 95,000 346300/931 הדרכת עיוור ובני ב 20,000
▤ 347300 סמים טיפול בקהילהמחלקה · 4 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪111 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 347300/934 התמכרות חוץ ביתי 51,000 347300/930 פרויקט סמים כח אדם 47,000 347300/933 סמים טפול בקהילה 8,000 347300/420 סמים טיפול בקהילה 5,000
▤ 346800 אימון והכשרהמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪85 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 346800/930 אימון והכשרה 79,000 346800/933 מועדונים לעיוור 6,000
▤ 348200 מרכזים קהילתייםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪37 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 348200/931 פעולות התנדבות 28,000 348200/930 מרכזים קהילתיים 9,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 343900/931 ילדים מעון יום מיכ 2,418,000 349000/936 י.בפנימיות - עולים מפגרי 244,000 346000/930 מרכז יום לנפגעי ראש 118,000 347120/930 תוכנית גיוס 113,000 347200/930 חסות ארצי 38,000 348600/420 הכנסות בוטיק 30,000 347400/930 מפתן ממשלתי 8,000
▤ פרק 59מחלקה · 3 סעיפים 6.5% מסך ההכנסות ₪23.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 599000/780 מיחזור מלוות 19,200,000 599910/911 רזרבת השר כסוי גרעון 4,500,000 591000/510 הכנסות מיוחדות וח"פ 200,000
▤ ממשלה - שונותאגף 6.2% מסך ההכנסות ₪22.6 מ׳ ▤ 233400 אגרת רשיונות בניה אגרת במחלקה · 2 סעיפים 5.3% מסך ההכנסות ₪19.5 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 233400/220 אגרת רשיונות בניה אגרת ב 10,000,000 233400/800 היטל השבחה 9,489,000
▤ 233100 דפי מידעמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪346 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 233100/990 מענק מנהל התיכנון לוועדה 300,000 233100/290 דפי מידע 46,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 235000/800 הסכם גג 2,246,000 232100/690 קנסות -צווי הריסה 500,000
▤ ממשלה (28)אגף 4.5% מסך ההכנסות ₪16.6 מ׳ ▤ 281000 בית משפט עירוני שונותמחלקה · 3 סעיפים 4.5% מסך ההכנסות ₪16.6 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 281000/493 דמי חניה 9,000,000 281000/491 קנסות חניה 7,000,000 281000/490 בית משפט עירוני שונות 600,000
▤ השתתפות ממשלהאגף 3.5% מסך ההכנסות ₪12.9 מ׳ ▤ 196000 מענק לפי חוק התייעלות כלכלית (סובב נתב"ג)מחלקה · 2 סעיפים 2.7% מסך ההכנסות ₪10.0 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 196000/913 מענק שיפוי קורונה 6,000,000 196000/911 מענק לפי חוק התייעלות כלכלית (סובב נתב"ג) 4,000,000
▤ 190000 מענק כללימחלקה · 3 סעיפים 0.8% מסך ההכנסות ₪2.9 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 190000/911 מענק פיצוי שכר 1,350,000 190000/910 מענק כללי 1,224,000 190000/916 מענק פתוח ארגוני 300,000
▤ ממשלה (26)אגף 2.5% מסך ההכנסות ₪9.2 מ׳ ▤ 269000 הכנסות שונות אגרת בגין שמחלקה · 10 סעיפים 2.5% מסך ההכנסות ₪9.2 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 269000/693 השתתפות שכר כלכלית 4,771,000 269000/223 מכירת מכרזים 1,500,000 269000/220 הכנסות שונות אגרת בגין ש 1,000,000 269000/691 השאלת עובדים -מלגם 756,000 269000/790 השתת מוסדות בפנסיה 550,000 269000/290 גביה בגין הוצל"פ 400,000 269000/990 השתתפות המשרד לשיוויון חברתי 100,000 269000/791 החזר ב.לאומי 80,000 269000/692 דמי שימוש קווים 46,000 269000/690 הכנסות שונות 20,000
▤ פרק 51אגף 1.4% מסך ההכנסות ₪5.3 מ׳ ▤ 511000 החזר הוצאות משנים קודמותמחלקה · 2 סעיפים 1.4% מסך ההכנסות ₪5.3 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 511000/660 ריבית ודיבידנד 5,200,000 511000/510 החזר הוצאות משנים קודמות 100,000
▤ ממשלה - אחראגף 1.0% מסך ההכנסות ₪3.8 מ׳ ▤ 249000 דמי שכירות אנטנהמחלקה · 3 סעיפים 1.0% מסך ההכנסות ₪3.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 249000/651 נכסים אחרים 1,800,000 249000/650 ייצור חשמל פוטו וולטאי 1,700,000 249000/640 דמי שכירות אנטנה 310,000
▤ מיםמחלקה · 2 סעיפים 0.8% מסך ההכנסות ₪2.8 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 120000/220 אגרת רשיון לשלטים 2,800,000 121000/220 תעודות ואשורים 10,000
▤ ממשלה - רווחהמחלקה · 2 סעיפים 0.7% מסך ההכנסות ₪2.4 מ׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 222000/210 אגרת שמירה 1,800,000 221000/970 עיר ללא אלימות 641,000
▤ פרק 32אגף 0.2% מסך ההכנסות ₪860 א׳ ▤ 324000 פעילות נשיםמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪330 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 324000/740 השתתפות מפעל הפיס -אמות מידה 300,000 324000/420 פעילות נשים 30,000
▤ 328000 השתתפות מ. החינוךמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪270 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 328000/920 השתתפות מ. החינוך 240,000 328000/921 השתתפות מ.החינוך לרכז נוער קליטה 30,000
▤ 322000 מרכז צעיריםמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪111 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 322000/990 השתתפות המשרד לשיוויון חברתי 101,000 322000/420 מרכז צעירים 10,000
▤ 329300 דמי שימוש מ.ספורטמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪109 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 329300/760 פרויקט אתנה 70,000 329300/650 דמי שימוש מ.ספורט 39,000
▤ 327000 תרבות תורניתמחלקה · 2 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪40 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 327000/420 תרבות תורנית 20,000 327000/920 השתתפות מ. החינוך 20,000
▤ פרק 37מחלקה · 1 סעיפים 0.2% מסך ההכנסות ₪691 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 372000/990 השתתפות מ. להגנת הסביבה 691,000
▤ ממשלה - חינוךמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪510 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 212400/610 הכנסות ממחזור אשפה 450,000 213000/220 מלאכה ותעשיה 60,000
▤ פרק 47אגף 0.1% מסך ההכנסות ₪459 א׳ ▤ 472000 ביוב עירוני אגרות מים ובמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪459 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 472000/800 ביוב עירוני אגרות מים וב 309,000 472000/210 ביוב עירוני אגרות מים וב 150,000
▤ ממשלה (25)אגף 0.1% מסך ההכנסות ₪378 א׳ ▤ 252000 השתתפות לארועיםמחלקה · 3 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪350 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 252000/990 השתתפות לאירועים 200,000 252000/740 השתתפות מפעל הפיס 100,000 252000/420 השתתפות לארועים 50,000
סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 253000/760 יום המעשים הטובים 28,000
▤ פרק 41אגף 0.1% מסך ההכנסות ₪360 א׳ ▤ 413100 אגרות מים צריכה שוטפת אמחלקה · 2 סעיפים 0.1% מסך ההכנסות ₪360 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 413100/210 אגרות מים צריכה שוטפת א 300,000 413100/690 שירותים לתאגיד 60,000
▤ פרק 33מחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪25 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 336100/790 השתתפות מד"א בנה"ז 25,000
▤ ממשלה (27)מחלקה · 1 סעיפים 0.0% מסך ההכנסות ₪10 א׳ סעיף שם הסעיף כפי שנדפס תקציב 2021 271000/420 תיירות פנים 10,000
הדף נבנה 2026-11-05 20:55 IST