תקציבי הרשויות

עמוד 1

תקציב עיריית רמת השרון

לשנת 2023

אושר במליאה ביום 19.3.2023

עמוד 2

	עמודים	ע		סעיף	ס
עמודים 1			סעיף חוות דעת גזבר העירייה
2			תקציב 2023
3			ריכוז סעיפי הכנסות
4			ריכוז סעיפי הוצאות
5-7			תקן ותקציב כ"א
8-29			פירוט התקציב הרגיל 2023 לפי פרקים, סעיפים וחשבונות
30-51			תקציב מקבילי
52			תמצית תקציב הועדה המרחבית
53			תוכנית פיתוח 2023
54-57			עדכון תב"רים פעילים
58-59			פתיחת תב"רים חדשים
60			סגירת תב"רים
61			ביאורים לתב"רים
62-66			תב"רים פעילים
67-68			תב"רים חדשים

תוכן עניינים

עמוד 3

1

עמוד 4

תקציב 2023

2

עמוד 5

רמת-השרון

תקציב 2023

ריכוז סעיפי הכנסות

ביצוע סופי

תקציב 2022 תקציב 2023

2021

6 הנהלה כללית 44,307,900 45,007,000 45,111,000

61 מינהל כללי 20,340,500 21,954,000 23,299,000

62 מינהל כספי 8,112,900 8,606,000 7,917,000

63 הוצאות מימון 2,251,400 2,300,000 2,400,000

64 פרעון מלוות 13,603,100 12,147,000 11,495,000

7 שרותים מקומיים 114,092,200 124,771,000 131,562,000

71 תברואה 42,104,100 43,237,000 44,510,000

72 שרותי חירום וביטחון 4,058,900 3,851,000 3,875,000

73 תכנון, בניין עיר ונכסים 21,428,700 29,721,000 33,407,000

74 נכסים ציבוריים 25,544,800 25,336,000 25,346,000

75 מבצעים ואירועים 380,600 305,000 310,000

76 שרותים עירוניים שונים 14,174,400 15,114,000 16,159,000

78 פיקוח עירוני 5,974,100 6,553,000 7,139,000

79 שירותים חקלאיים 426,600 654,000 816,000

8 שרותים ממלכתיים 273,400,700 280,883,000 294,933,000

81 חינוך 177,580,100 179,538,000 191,029,000

82 תרבות 43,190,800 47,859,000 49,405,000

83 בריאות 746,200 765,000 825,000

84 רווחה 46,896,800 47,713,000 48,534,000

85 דת 3,471,200 3,162,000 3,132,000

87 איכות הסביבה 1,515,600 1,846,000 2,008,000

9 מפעלים ותשלומים לא רגילים 55,028,600 53,971,000 58,921,000

93 גמלאות ופיצויים 26,209,100 26,409,000 27,015,000

94 שירותי אכיפת חניה 501,200 400,000 450,000

95 תחבורה שיתופית 750,000

99 תשלומים בלתי רגילים 28,318,300 27,162,000 30,706,000

סך תקבולים 0 0 0

סך תשלומים 486,829,400 504,632,000 530,527,000

סה"כ לדוח 486,829,400 504,632,000 530,527,000

3

עמוד 6

רמת-השרון

תקציב 2023

ריכוז סעיפי הוצאות

ביצוע סופי

תקציב 2022 תקציב 2023

2021

6 הנהלה כללית 44,307,900 45,007,000 45,111,000

61 מינהל כללי 20,340,500 21,954,000 23,299,000

62 מינהל כספי 8,112,900 8,606,000 7,917,000

63 הוצאות מימון 2,251,400 2,300,000 2,400,000

64 פרעון מלוות 13,603,100 12,147,000 11,495,000

7 שרותים מקומיים 114,092,200 124,771,000 131,562,000

71 תברואה 42,104,100 43,237,000 44,510,000

72 שרותי חירום וביטחון 4,058,900 3,851,000 3,875,000

73 תכנון, בניין עיר ונכסים 21,428,700 29,721,000 33,407,000

74 נכסים ציבוריים 25,544,800 25,336,000 25,346,000

75 מבצעים ואירועים 380,600 305,000 310,000

76 שרותים עירוניים שונים 14,174,400 15,114,000 16,159,000

78 פיקוח עירוני 5,974,100 6,553,000 7,139,000

79 שירותים חקלאיים 426,600 654,000 816,000

8 שרותים ממלכתיים 273,400,700 280,883,000 294,933,000

81 חינוך 177,580,100 179,538,000 191,029,000

82 תרבות 43,190,800 47,859,000 49,405,000

83 בריאות 746,200 765,000 825,000

84 רווחה 46,896,800 47,713,000 48,534,000

85 דת 3,471,200 3,162,000 3,132,000

87 איכות הסביבה 1,515,600 1,846,000 2,008,000

9 מפעלים ותשלומים לא רגילים 55,028,600 53,971,000 58,921,000

93 גמלאות ופיצויים 26,209,100 26,409,000 27,015,000

94 שירותי אכיפת חניה 501,200 400,000 450,000

95 תחבורה שיתופית 750,000

99 תשלומים בלתי רגילים 28,318,300 27,162,000 30,706,000

סך תקבולים 0 0 0

סך תשלומים 486,829,400 504,632,000 530,527,000

סה"כ לדוח 486,829,400 504,632,000 530,527,000

4

עמוד 7

תקן ותקציב כ"א 2023
תקן 2023	תקציב 2023	תקן 2022	תקציב 2022 מעודכן	שם הסעיף	סעיף תקציבי
3.0	2,409,000	3.0	2,367,000	שכר ראש העיר וסגניו	0110 161110
3.0 4.0	2,409,000 609,000	3.0 5.0	2,367,000 1,015,000	שכר ראש העיר וסגניו לשכת ראש העיר	0110 161110 0110 161120
4.0 3.0	609,000 711,000	5.0 4.0	1,015,000 756,000	לשכת ראש העיר לשכות הסגנים	0110 161120 0110 161130
3.0 1.8	711,000 160,000	4.0 1.9	756,000 240,000	לשכות הסגנים שכר מחלקת צעירים	0110 161130 0110 161140
1.8 2.0	160,000 700,000	1.9 2.0	240,000 609,000	שכר מחלקת צעירים שכר מבקר הרשות ונצ	0110 161140 0110 161200
2.0 5.0	700,000 1,449,000	2.0 6.0	609,000 1,615,000	שכר מבקר הרשות ונצ שכר לשכת מנכ"ל	0110 161200 0110 161300
5.0 5.0	1,449,000 740,000	6.0 5.0	1,615,000 708,000	שכר לשכת מנכ"ל משכורת לעובדים משרדי העיר ייה	0110 161300 0110 161320
5.0 4.0	740,000 733,000	5.0 -	708,000 0	משכורת לעובדים משרדי העיר ייה שכר מחלקת שירות-מיון מחדש	0110 161320 0110 161340
4.0 1.0	733,000 114,000	- -	0 0	שכר מחלקת שירות-מיון מחדש שכר הנגשת מידע לפי חוק-חד ש	0110 161340 0110 161350
1.0 4.8	114,000 1,080,000	- 5.0	0 993,000	שכר הנגשת מידע לפי חוק-חד ש שכר אגף דוברות	0110 161350 0110 161400
4.8 11.0	1,080,000 1,966,000	5.0 10.8	993,000 2,002,000	שכר אגף דוברות שכר אגף משאבי אנוש	0110 161400 00110 16150
11.0 8.0	1,966,000 2,048,000	10.8 9.0	2,002,000 2,124,000	שכר אגף משאבי אנוש שכר מח משפטית	00110 16150 0110 161700
8.0 21.0	2,048,000 4,549,000	9.0 21.0	2,124,000 4,740,000	שכר מח משפטית שכר מינהל הכספים	0110 161700 00110 16210
21.0 11.0	4,549,000 2,487,000	21.0 13.0	4,740,000 2,436,000	שכר מינהל הכספים שכר מח גביה	00110 16210 00110 16230
11.0 10.0	2,487,000 2,138,000	13.0 10.0	2,436,000 2,198,000	שכר מח גביה שכר תברואה	00110 16230 00110 17120
10.0 4.0	2,138,000 865,000	10.0 4.0	2,198,000 917,000	שכר תברואה שכר שרות וטרינרי	00110 17120 0110 171400
4.0 3.0	865,000 559,000	4.0 3.0	917,000 529,000	שכר שרות וטרינרי שכר הג"א	0110 171400 0110 172300
3.0 7.7	559,000 1,276,000	3.0 6.5	529,000 1,143,000	שכר הג"א מטה למניעת אלימות וסמים	0110 172300 0110 172500
7.7 2.5	1,276,000 451,000	6.5 4.0	1,143,000 554,000	מטה למניעת אלימות וסמים שכר מחלקת מל"ח	0110 172500 0110 172900
2.5 72.0	451,000 15,020,000	4.0 71.0	554,000 13,725,000	שכר מחלקת מל"ח שכר מינהל הנדסה	0110 172900 00110 17310
72.0 7.0	15,020,000 1,269,000	71.0 7.0	13,725,000 1,144,000	שכר מינהל הנדסה משכורת אגף שפ"ע	00110 17310 0110 174000
7.0 3.0	1,269,000 703,000	7.0 3.0	1,144,000 700,000	משכורת אגף שפ"ע אגף תיפעול שכר	0110 174000 0110 174100
3.0 7.0	703,000 1,264,000	3.0 7.0	700,000 1,220,000	אגף תיפעול שכר משכורות רכש אספקה ומלאי	0110 174100 0110 174110
7.0 10.0	1,264,000 1,658,000	7.0 10.0	1,220,000 1,536,000	משכורות רכש אספקה ומלאי שכר מחלקת תחזוקה	0110 174110 00110 17412
10.0 5.0	1,658,000 817,000	10.0 5.0	1,536,000 706,000	שכר מחלקת תחזוקה שכר מדור חוצות וסימון כבישי ם	00110 17412 0110 174200
5.0 8.0	817,000 1,602,000	5.0 9.0	706,000 1,657,000	שכר מדור חוצות וסימון כבישי ם שכר חשמל	0110 174200 0110 174300
8.0 18.0	1,602,000 3,212,000	9.0 17.6	1,657,000 3,189,000	שכר חשמל שכר מחלקת גנים ונוף	0110 174300 00110 17460
18.0 15.0	3,212,000 2,824,000	17.6 16.0	3,189,000 2,711,000	שכר מחלקת גנים ונוף שכר מוקד ערוני	00110 17460 00110 17610
15.0 4.0	2,824,000 524,000	16.0 4.0	2,711,000 392,000	שכר מוקד ערוני שכר משל"ט טכנולוגי	00110 17610 0110 176110
4.0 1.0	524,000 156,000	4.0 2.0	392,000 350,000	שכר משל"ט טכנולוגי הלשכה לפניות הציבור	0110 176110 0110 176200
1.0 9.0	156,000 1,933,000	2.0 12.0	350,000 2,210,000	הלשכה לפניות הציבור שכר מיחשוב ומערכות מידע	0110 176200 0110 176300

תקן ותקציב כ"א 2023

5

עמוד 8

תקן ותקציב כ"א 2023
תקן 2023	תקציב 2023	תקן 2022	תקציב 2022 מעודכן	שם הסעיף	סעיף תקציבי
1.0	142,000	1.0	144,000	שכר תרבות הדיור	0110 176400
1.0 1.4	142,000 297,000	1.0 3.0	144,000 720,000	שכר תרבות הדיור שכר תקשורת ארכיון ומורשת	0110 176400 0110 176500
1.4 25.0	297,000 4,495,000	3.0 28.0	720,000 5,197,000	שכר תקשורת ארכיון ומורשת שכר אגף פקוח	0110 176500 00110 17810
25.0 1.0	4,495,000 128,000	28.0 1.0	5,197,000 147,000	שכר אגף פקוח שכר בית משפט עירוני	00110 17810 0110 178200
1.0 30.0	128,000 7,022,000	1.0 28.0	147,000 6,361,000	שכר בית משפט עירוני שכר מטה החנוך	0110 178200 00110 18110
30.0 -	7,022,000 0	28.0 15.0	6,361,000 516,000	שכר מטה החנוך נאמני קורונה ומתגברים חינוכיים	00110 18110 00210 18110
- 132.0	0 17,270,000	15.0 146.0	516,000 17,768,000	נאמני קורונה ומתגברים חינוכיים שכר גנ"י)עוזרות וסייעות(	00210 18110 2200110 181
132.0 32.0	17,270,000 5,200,000	146.0 32.0	17,768,000 4,693,000	שכר גנ"י)עוזרות וסייעות( שכר אבות בית ומזכירות	2200110 181 00110 18130
32.0 27.0	5,200,000 2,400,000	32.0 27.0	4,693,000 2,166,000	שכר אבות בית ומזכירות שכר סייעות רפואיות וצמודות ח "מ	00110 18130 00110 18133
27.0 102.0	2,400,000 10,010,000	27.0 100.0	2,166,000 9,572,000	שכר סייעות רפואיות וצמודות ח "מ שכר סייעות צמודות	00110 18133 3300111 181
102.0 24.0	10,010,000 3,280,000	100.0 24.0	9,572,000 3,064,000	שכר סייעות צמודות שכר סייעות כיתתיות	3300111 181 00112 18133
24.0 27.0	3,280,000 2,300,000	24.0 24.0	3,064,000 1,804,000	שכר סייעות כיתתיות שכר סייעות אם בח"מ	00112 18133 00113 18133
27.0 1.0	2,300,000 126,000	24.0 -	1,804,000 0	שכר סייעות אם בח"מ מנהל מדור ניצנים,יול"א קייטנו ת-חדש	00113 18133 0110 181340
1.0 4.0	126,000 736,000	- 4.0	0 670,000	מנהל מדור ניצנים,יול"א קייטנו ת-חדש שכר מחלקת נוער	0110 181340 0110 181360
4.0 3.5	736,000 676,000	4.0 4.0	670,000 608,000	שכר מחלקת נוער שכר קידום נוער	0110 181360 0110 181370
3.5 10.0	676,000 1,578,000	4.0 11.0	608,000 1,874,000	שכר קידום נוער משכורות חטיבת קלמן	0110 181370 00110 18142
10.0 11.0	1,578,000 1,636,000	11.0 11.0	1,874,000 1,771,000	משכורות חטיבת קלמן משכורות חטיבת עלומים	00110 18142 00110 18143
11.0 1.8	1,636,000 266,000	11.0 1.8	1,771,000 244,000	משכורות חטיבת עלומים משכורות רמב"ם	00110 18143 0110 181440
1.8 99.0	266,000 25,250,000	1.8 99.0	244,000 23,700,000	משכורות רמב"ם משכורת מורים אלון	0110 181440 00150 18152
99.0 17.0	25,250,000 2,660,000	99.0 17.0	23,700,000 2,707,000	משכורת מורים אלון משכורות מנהלה אלון	00150 18152 00160 18152
17.0 93.0	2,660,000 24,050,000	17.0 95.0	2,707,000 23,100,000	משכורות מנהלה אלון משכורות מורים רוטברג	00160 18152 00150 18157
93.0 20.0	24,050,000 3,132,000	95.0 20.0	23,100,000 3,071,000	משכורות מורים רוטברג משכורת מינהלה רוטברג	00150 18157 00160 18157
20.0 4.0	3,132,000 585,000	20.0 3.0	3,071,000 483,000	משכורת מינהלה רוטברג שכר קב"ט	00160 18157 0110 181710
4.0 18.0	585,000 4,004,000	3.0 18.0	483,000 3,510,000	שכר קב"ט שכר שרות פסיכולוגי	0110 181710 00110 18173
18.0 3.0	4,004,000 732,000	18.0 3.0	3,510,000 644,000	שכר שרות פסיכולוגי שכר מינהלה רקפת	00110 18173 0110 181762
3.0 11.0	732,000 1,480,000	3.0 20.0	644,000 2,101,000	שכר מינהלה רקפת שכר מעונות )טרופיגן(	0110 181762 50110 18176
11.0 1.8	1,480,000 280,000	20.0 1.8	2,101,000 246,000	שכר מעונות )טרופיגן( שכר קב"ס	50110 18176 0110 181770
1.8 33.8	280,000 3,711,000	1.8 30.0	246,000 3,200,000	שכר קב"ס ליווי הסעות בחנוך המיוחד	0110 181770 00210 18178
33.8 5.5	3,711,000 749,000	30.0 7.2	3,200,000 625,000	ליווי הסעות בחנוך המיוחד מלוות הסעות חנוך רגיל	00210 18178 2210 181782
5.5 11.0	749,000 2,193,000	7.2 10.0	625,000 2,245,000	מלוות הסעות חנוך רגיל שכר תרבות	2210 181782 00110 18220
11.0 19.0	2,193,000 2,839,000	10.0 19.0	2,245,000 2,949,000	שכר תרבות שכר ספריה	00110 18220 00110 18230

תקן ותקציב כ"א 2023

6

עמוד 9

תקן ותקציב כ"א 2023
תקן 2023	תקציב 2023	תקן 2022	תקציב 2022 מעודכן	שם הסעיף	סעיף תקציבי
15.0	2,910,000	15.0	2,631,000	שכר מורים קונסבטוריון	00150 18251
15.0 4.0	2,910,000 880,000	15.0 4.0	2,631,000 850,000	שכר מורים קונסבטוריון שכר מינהלה קונסרבטוריון	00150 18251 0160 182510
4.0 4.0	880,000 831,000	4.0 5.0	850,000 1,058,000	שכר מינהלה קונסרבטוריון שכר יד לבנים	0160 182510 0110 182640
4.0 1.0	831,000 120,000	5.0 2.0	1,058,000 249,000	שכר יד לבנים שכר גלריה	0110 182640 0110 182641
1.0 1.7	120,000 360,000	2.0 2.5	249,000 542,000	שכר גלריה שכר מוזיאון גיאולוגי	0110 182641 0110 182650
1.7 2.0	360,000 459,000	2.5 2.0	542,000 400,000	שכר מוזיאון גיאולוגי שכר ספורט	0110 182650 0110 182900
2.0 53.0	459,000 11,490,000	2.0 52.0	400,000 10,510,000	שכר ספורט שכר רווחה	0110 182900 00110 18410
53.0 0.7	11,490,000 61,000	52.0 1.0	10,510,000 74,000	שכר רווחה שכר מלווים להסעות רווחה)מש "ה(	00110 18410 0210 184510
0.7 4.0	61,000 312,000	1.0 7.0	74,000 429,000	שכר מלווים להסעות רווחה)מש "ה( שכר מלווים בהסעות רווחה ש יקום	0210 184510 0210 184650
4.0 5.5	312,000 964,000	7.0 6.0	429,000 1,014,000	שכר מלווים בהסעות רווחה ש יקום שכר איכות הסביבה	0210 184650 0110 187000
5.5 1,132.3	964,000 203,640,000	6.0 1,176.9	1,014,000 198,143,000	שכר איכות הסביבה סה"כ עובדים	0110 187000
1,132.3 166.0	203,640,000 25,477,000	1,176.9 174.0	198,143,000 24,345,000	סה"כ עובדים גמלאות לעובדי עירייה	3000310 199
166.0 -	25,477,000 310,000	174.0 2.0	24,345,000 190,000	גמלאות לעובדי עירייה פנסיה בי"ס רוטברג	3000310 199 00311 19930
-	310,000 814,000	2.0	190,000 1,500,000	פנסיה בי"ס רוטברג פיצויי פיטורין	00311 19930 1993000320
8.3	814,000 1,717,000	8.9	1,500,000 1,632,000	פיצויי פיטורין גמלאי הנדסה	1993000320 0310 173100
8.3 174.3	1,717,000 28,318,000	8.9 184.9	1,632,000 27,667,000	גמלאי הנדסה סה"כ גימלאים	0310 173100
174.3	28,318,000	184.9	27,667,000	סה"כ גימלאים
1,306.6	231,958,000	1,361.8	225,810,000	סה"כ תקן ותקציב כ"א

תקן ותקציב כ"א 2023

7

עמוד 10

פירוט התקציב הרגיל 2023

לפי פרקים, סעיפים וחשבונות

8

עמוד 11

רמת-השרון

תקציב 2023

ספר תקציב 2023 אושר במליאה 19.3.23

ביצוע סופי

סעיף תקציבי שם סעיף תקציב 2022 תקציב 2023

2021

1 מסים ומענק כללי -302,622,400 -301,223,000 -313,180,000

11 ארנונה -281,458,900 -286,500,000 -297,600,000

1111000100 ארנונה כללית -254,469,900 -263,500,000 -272,600,000

1113000100 הנחות מימון -1,041,800 -1,250,000 -1,300,000

1115000100 הנחות לפי זכאות -21,079,600 -21,750,000 -23,700,000

1116000100 הנחות קורונה עסקים -4,867,600

12 אגרות -4,089,600 -4,070,000 -4,166,000

1121000220 תעודות ואישורים -188,600 -170,000 -166,000

1122000220 אגרת רישיונות שלטים -3,901,000 -3,900,000 -4,000,000

13 הטלים -13,026,600 -10,533,000 -10,955,000

1160000800 היטלים למימון פ. מלוות -13,026,600 -10,533,000 -10,955,000

19 מענקים כללים -4,047,300 -120,000 -459,000

1190000912 מימון מזכירים בחירות מוניציפלי -339,000

1194000910 שיפוי עבור הנחות קורונה שניתנו -4,038,400

1195000910 שיפוי לפנסיה צוברת -8,900 -120,000 -120,000

2 שרותים מקומיים -24,011,400 -37,341,000 -41,657,000

21 תברואה -704,200 -920,000 -1,190,000

1212000790 החזרים מתאגיד תמיר)מול -137,100 -315,000 -400,000

הוצאה(

1213300220 אגרת רישוי עסקים -26,000 -30,000 -50,000

1213400220 אגרת שולחנות וכסאות -43,000 -40,000 -40,000

1214000220 רשיונות לכלבים -299,800 -325,000 -425,000

1214200220 פיקוח וטרינרי -198,300 -210,000 -275,000

22 שירותי חירום ובטחון -182,900 -490,000 -500,000

1225000420 השת.הורים בסדנאות סמים -15,100 -50,000 -70,000

ואלימו

1225000990 המשרד לבטחון פנים סמים -110,800 -430,000 -430,000

ואלימות

1229999910 הכנסה ממשרד הפנים-קורונה -57,000 -10,000

23 תכנון ובניין עיר -21,599,600 -33,779,000 -37,687,000

1231000420 הכנסות משר.הנדסיים -225,900 -65,000 -154,000

1231000910 מענק משרד הפנים רישוי עסקים -63,000

1232000760 השתתפות רשות ניקוז ירקון -149,900

1233100220 אגרת רשיונות לבניה -ועדה -4,750,600 -5,500,000 -7,005,000

1233100800 מימון מינהל הנדסה מהיטלי השב -16,473,200 -28,214,000 -30,465,000

24 נכסים ציבוריים -123,200 -160,000 -120,000

1244400990 סימון כבישים השתתפות -50,000

הממשלה

1244500990 השת ממשלה במנ תאונות -73,200 -160,000 -120,000

26 הכנסות שונות -613,000 -1,167,000 -1,525,000

1261300990 MUNI100 הזדקנות מיטבית -436,000

ג'וינט

1263000990 מע' מידע ניהולית ישראל דיגיטלי -125,200 -500,000 -373,000

1267000420 הכנסות מתביעות ביטוח -30,000 9

עמוד 12

רמת-השרון

תקציב 2023

ספר תקציב 2023 אושר במליאה 19.3.23

ביצוע סופי

סעיף תקציבי שם סעיף תקציב 2022 תקציב 2023

2021

1269000690 הכנסות שונות כולל משפטיות -193,600 -150,000 -150,000

1269000990 הכנסות המשרד לקידום מעמד -27,000

האישה

1269100690 תשלום הוצ' אכיפה ע"י נישומים -293,900 -350,000 -240,000

1272000420 האב טכנולוגי וצעירים -300 -25,000 -12,000

1272000931 הכנסות מפעל הפיס-צעירים -193,000

1272000990 השתת' הממשלה פעילות צעירים -112,000 -94,000

28 פיקוח עירוני -788,500 -825,000 -635,000

1282000690 קנסות בית משפט -110,400 -150,000 -135,000

1282000692 דוחות פיקוח -678,100 -675,000 -500,000

3 שרותים ממלכתיים -139,850,100 -143,394,000 -142,969,000

31 תקבולים בחינוך -105,184,300 -106,477,000 -105,891,000

311 תקבולי חינוך -960,000

1311000920 גפן רשותי -960,000

312 הכנסות לחינוך קדם יסודי -19,874,000 -22,070,000 -21,982,000

1311100920 החזר תחזוקה מוסדות חינוך -200,000

1312200420 גנ"י -השתת' מגוונים גני יולא -167,500 -80,000

1312200422 החזר מפעיל סייעות עובדות -315,000

עיריה

1312200920 השת' בעוזרות וגננות טרום חובה -4,692,500 -5,939,000 -5,092,000

1312200923 גננות גני חובה ממשלה)מול -4,695,400 -4,600,000 -4,600,000

הוצאה

1312220930 הכנסות לידה עד 3 מול הוצאה -528,000

1312300420 גנ"י טרום הורים העשרה -83,700 -1,075,000 -979,000

1312300920 השת ממשלה בשכ"ל גני -10,234,900 -10,376,000 -10,268,000

313 הכנסות לחינוך יסודי -10,615,700 -9,409,000 -9,006,000

3131 יסודי -7,307,300 -4,845,000 -4,461,000

1313100920 תקבולים בגין שרתים -4,843,500 -4,282,000 -4,238,000

1313200920 תקבולים בגין מזכירים -45,800 -47,000 -169,000

1313200923 תקבולים בגין עוזרי הוראה -1,956,000

1313200924 ממשרד החינוך-עבור מתגברים -54,000 -54,000

חינ

1313200990 ממשרד הביטחון-עבור נאמני -462,000 -462,000

קורונ

3133 חינוך מיוחד -1,219,700 -1,164,000 -1,720,000

1313300923 סיעות רפואיות-משרד החנוך -1,219,700 -1,164,000 -1,720,000

3134 צהרונים וחוגים -1,973,100 -2,458,000 -2,397,000

1313400925 פרויקטים ממשלתיים-מול הוצאה -400,000

1313400927 תכנית ניצנים -1,973,100 -2,058,000

1313410927 תכנית ניצנים -1,284,000

1313410928 חופשות ניצנים בי"ס -470,000

1313410929 חופשות ניצנים גנים -643,000

3136 נוער -115,600 -334,000 -115,000

1313600920 השתתפות הממשלה בפעילויות -115,600 -334,000 -115,000

10

נוער

עמוד 13

רמת-השרון

תקציב 2023

ספר תקציב 2023 אושר במליאה 19.3.23

ביצוע סופי

סעיף תקציבי שם סעיף תקציב 2022 תקציב 2023

2021

3137 קידום נוער -608,000 -313,000

1313700921 השתתפות משרד החינוך בקידום -608,000 -313,000

נו

314 הכנסות לחטיבת הביניים -5,742,100 -5,997,000 -5,913,000

1314000420 אג תלמידי חוץ -83,800 -640,000 -640,000

1314000920 השת ממשלה בחט"ב -5,002,600 -4,750,000 -4,740,000

1314100920 תוכנית מלקות ללמידה -38,000

1314210420 אשכול פיס שכירויות -150,000

1314400421 זקיפה של שכ"ד רמב"ם -60,000 -60,000 -60,000

1314400422 זקיפה של אחזקה רמבם -173,000 -173,000

1314400921 רמב"ם- תקבולים בגין שרתים ומז -422,700 -224,000 -435,000

315 הכנסות לחינוך על יסודי -44,396,700 -42,922,000 -44,083,000

1315200420 אגרת חוץ השת' הורים באלון -67,100 -57,000 -57,000

1315200920 השת ממשלה באלון -21,387,000 -20,715,000 -21,186,000

1315200921 גפן מוסדי אלון -404,000

1315700420 אגרת חוץ רוטברג השת' הורים -900 -2,000 -2,000

1315700920 השת ממשלה ברוטברג -22,941,700 -22,148,000 -22,015,000

1315700921 גפן מוסדי רוטברג)חדש( -419,000

317 שירותים נוספים לבתי"ס ולגנ"י -14,649,400 -16,006,000 -15,969,000

1317100420 השתת תושבים שפ"י -4,000 -4,000

1317100920 השת ממשלה קב"ט -96,700 -98,000 -98,000

1317100922 קול קורא שפ"י -50,000

1317100990 השת משטרה בשמירה -1,189,500 -1,300,000 -1,363,000

1317300420 מרכז קשת - הורים -39,000

1317300440 השתתפות מוסדות להשכלה -110,500 -26,000 -8,000

גבוהה

1317300920 השת בשרות פסיכולוג -2,616,000 -2,558,000 -2,448,000

1317300922 הכנסות שפ"י תמיכה בהכשרות -110,000

"פס

1317500420 ביטוח תלמידים - אגרת חינו -284,300 -444,000 -640,000

1317600420 השתתפות בתוכניות למחוננים -733,200 -775,000 -838,000

1317600423 רקפת - השת' הורים -761,500 -900,000 -2,355,000

1317600440 שפ"מ הכנסות מוסדות -142,000 -35,000

1317600920 שפ"מ הכנסות משרד החינוך -44,000 -10,000

1317650420 הכנסות תושבים טרופיגן -2,177,200 -1,430,000 -729,000

1317650990 הכנסות טרופיגן תמ"ת -464,100 -442,000 -156,000

1317700920 השת קצין בקור סדיר -160,900 -165,000 -158,000

1317700921 קב"ס הכ מפרוייקטים -35,000 -35,000 -35,000

1317800420 תשלומי הורים להסעות יסודי -32,800 -45,000 -65,000

1317800421 השתת' בהסעה תלמידי על יסודי -45,000 -40,000

1317800920 השת ממשלה בהסעות -5,409,500 -5,828,000 -6,468,000

1317900420 גביה מהורים פרויקטים שונים -99,800 -763,000

1317900922 השתתפות בשיפוצי קיץ -200,300 -252,000

11

1317900923 תשלומי הורים חומרים -119,100 -232,000 -264,000

עמוד 14

רמת-השרון

תקציב 2023

ספר תקציב 2023 אושר במליאה 19.3.23

ביצוע סופי

סעיף תקציבי שם סעיף תקציב 2022 תקציב 2023

2021

1317900924 אגרת שכפול פר תלמיד -53,400 -93,000 -67,000

1317900925 קולות קוראים-תקבולים -105,600 -346,000 -28,000

3133 חינוך מיוחד -7,812,500 -8,099,000 -7,900,000

1313300920 חינוך מיוחד -663,900 -420,000 -236,000

1313300922 סייעות שילוב וכיתתיות -7,148,600 -7,679,000 -7,664,000

3134 צהרונים וחוגים -2,093,900 -1,974,000 -78,000

1313400920 אגרת שיכפול -2,300 -78,000 -78,000

1313400922 ניהול עצמי בי"ס יסודי -1,093,200 -1,191,000

1313400923 קיץ של ידידות )מול הוצאה( -982,100 -685,000

1313400924 השאלת ספרי לימוד)מול הוצאה ( -16,300 -20,000

32 שירותי תרבות וספורט -4,135,800 -5,939,000 -6,238,000

1322000931 השת' מפעל הפיס תרבות-חדש -280,000

1322200420 הכנסות מהפעלת בית יד לבנים -311,600 -750,000 -910,000

1322300920 השת' ממשלה-פעולות תרבות -100,000 -272,000 -180,000

1323000420 השת קוראים בספריה -79,300 -75,000 -188,000

1323000990 השתתפות ממשלה בספריה -551,200 -550,000 -550,000

1325000420 קונסרב הורים -1,461,900 -2,137,000 -2,060,000

1325000920 קונסרב ממשלה -284,900 -416,000 -330,000

1325000921 קונס' הכנסות ממוסדות -267,000

1326410420 הכנסות גלריה -220,000 -100,000

1326500420 מוזיאון גאולוגי השת.בחוגים -31,500 -204,000 -100,000

1329000421 תמיכות עקיפות יצוגיות -1,000,000 -1,000,000 -1,000,000

1329300990 השתתפות ממשלה בספורט -315,400 -315,000 -273,000

34 תקבולים משירותי רווחה -29,843,000 -30,594,000 -30,282,000

341 מינהל הרווחה -3,179,200 -3,400,000 -3,500,000

1341000930 השת מ הרווחה במינה -3,179,200 -3,400,000 -3,500,000

342 רווחת הפרטי והמשפחה -932,600 -860,000 -815,000

1342210420 סיוע חומרי למשפחה השתת תו -12,900 -13,000 -13,000

1342210930 משפחות במצוקה בקהילה -489,000 -310,000 -365,000

1342400420 השת בתחנת ייעוץ והדרכה -304,700 -315,000 -315,000

1342400930 מרכז טיפול באלימות -126,000 -122,000 -122,000

1342410930 השתת'בתחנת יעוץ והדרכה -100,000

מ.רווח

343 שרותים לילד ולנוער -2,872,900 -2,985,000 -2,894,000

1343530930 טיפול בילד בקהילה מ.ה. -1,018,300 -1,107,000 -823,000

1343800420 ילדים בפנימיות השת תושבים -149,200 -120,000 -120,000

1343800930 ילדים בפנימיות השת מ. -1,354,800 -1,466,000 -1,548,000

1343900930 ילדים במעונות יום -350,600 -292,000 -403,000

344 שרותים לתושבים הותיקים -2,070,100 -1,981,000 -1,895,000

1344300930 תושבים ותיקים במעונות -1,310,400 -1,380,000 -1,428,000

מ.הרווחה

1344420420 טיפול בתושבים ותיקים בקהילה -103,800 -49,000 -49,000

הש 12

עמוד 15

רמת-השרון

תקציב 2023

ספר תקציב 2023 אושר במליאה 19.3.23

ביצוע סופי

סעיף תקציבי שם סעיף תקציב 2022 תקציב 2023

2021

1344420930 טיפול בתושבים ותיקים בקהילה -508,600 -416,000 -352,000

1344421420 אזרחים ותיקים השתתפות -147,300 -136,000 -66,000

תושבים

345 שרותים למש"ה)מוגבלות שכלית

-9,182,000 -9,970,000 -9,625,000

התפתחותית)

1345100420 מש"ה במוסדות הש.ת. -28,200 -99,000

1345100930 מש"ה במוסדות רווחה -9,153,800 -9,871,000 -9,625,000

346 שרותי שיקום -10,220,100 -10,204,000 -10,300,000

1345120420 החזקת אוטיסטים גביה הורים -30,000

1345120930 החזקת אוטיסטיים הש.מ.הר -3,233,200 -3,671,000 -3,965,000

1345300930 שרותים תומכים למ.ש.ה -493,600 -114,000 -182,000

1346300930 שיקום העיוור בקהילה -57,300 -70,000 -36,000

1346500420 נכים הש.תושבים -273,600 -95,000 -250,000

1346500930 אחזקת נכים במסגרת -6,162,400

1346510930 סיוע לנכים בקהילה -774,000 -446,000

1346520930 נכים-מסגרות ותוכניות שיקום -5,450,000 -5,421,000

347 שרותי תקון -818,100 -701,000 -723,000

1347100420 עוגן -יזמות עסקית לנוער -52,400 -40,000 -40,000

1347100930 שקום נוער-השת ממשלה -297,700 -90,000 -90,000

1347400930 שירותי תקון ומפתן -468,000 -571,000 -593,000

348 עבודה קהילתית והתנדבות -568,000 -493,000 -530,000

1348200930 עבודה קהילתית-הש.מ -65,000 -23,000 -23,000

1348200931 מפעל הפיס השתתפות ברווחה -503,000 -470,000 -507,000

37 איכות הסביבה -687,000 -384,000 -558,000

1379000420 הכנסות מתושבים איכות הסביבה -6,000

1379000950 הכנסות משרד להגנת הסביבה -687,000 -384,000 -552,000

ואחר

4 מפעלים -16,518,000 -19,173,000 -24,650,000

41 מים ותאגיד "שרונים" -22,400 -10,000

1413100210 אגרת מים -22,400 -10,000

43 נכסים -4,560,200 -5,900,000 -8,400,000

1430000650 דמי שמוש במקרקעין -4,560,200 -5,900,000 -8,400,000

44 תחבורה -11,935,400 -13,263,000 -16,250,000

1443000220 אכיפת דוחות חניה -2,058,000 -1,900,000 -1,600,000

1443000221 אגרת חניה מוסדרת -5,242,200 -5,963,000 -7,000,000

1443200220 דוחות חניה -4,635,200 -5,250,000 -7,500,000

1443300420 תחבורה שיתופית -150,000 -150,000

5 תקבולים בלתי רגילים -4,399,200 -3,501,000 -8,071,000

5 תקבולים בלתי רגילים -4,399,200 -3,501,000 -8,071,000

1511000660 הכנסות מרבית ודיבי -810,800 -900,000 -5,400,000

1512000990 השת' משרד הפנים בתקצוב -50,000

לשכת ה

1530000990 ממנהל הגמלאות- פנסיה רוטברג -205,700 -190,000 -310,000

13

עמוד 16

רמת-השרון

תקציב 2023

ספר תקציב 2023 אושר במליאה 19.3.23

ביצוע סופי

סעיף תקציבי שם סעיף תקציב 2022 תקציב 2023

2021

1531000760 החזרים מהעברת פנסיה -701,000 -661,000 -661,000

1594000690 הפרשה להפחתת ערך השקעה -1,823,300 -1,500,000 -1,500,000

ברימוני

1599200510 הכנסות חד פע ובגין שנים -858,400 -200,000 -200,000

קודמות

6 הנהלה כללית 44,307,900 45,007,000 45,111,000

61 מינהל כללי 20,340,500 21,954,000 23,299,000

611 ראש העיר וסגניו 4,881,400 5,562,000 5,149,000

6111 ראש העיר וסגניו 2,715,100 2,689,000 2,742,000

1611100110 שכר ראש העיר וסגניו 2,433,600 2,367,000 2,409,000

1611100532 הוצאות רכב כללי ראש העיר וסגני 2,000 2,000 3,000

1611100780 קידום מעמד האשה 148,900 150,000 150,000

1611100781 מועצת נשים עירונית 117,300 150,000 150,000

1611100782 הממונה על מניעת הטרדה מינית 2,000 5,000 15,000

1611100810 תרומות ומתנות 11,300 15,000 15,000

6112 לשכת ראש העיר 929,900 1,390,000 1,034,000

1611200110 לשכת ראש העיר 929,900 1,015,000 609,000

1611200780 הוצאות לפעולה-גיל הזהב 375,000 425,000

6113 לשכת סגני ראש העיר 767,500 828,000 783,000

1611300110 לשכות הסגנים 682,800 756,000 711,000

1611300780 הוצ' לפעולה לשכת סגן ראש 67,900 36,000 36,000

העיר

1611300781 הוצ' לשכת סגן/ית ראש העיר 16,800 36,000 36,000

6114 משוחררים וסטודנטים 468,900 655,000 590,000

1611400110 שכר מחלקת צעירים 178,500 240,000 160,000

1611400580 משוחררים וסטודנטים 100,700 150,000 125,000

1611400581 האב טכנולוגי 24,700 90,000 55,000

1611400582 צעירים-העצמת ערכי הדמוקרטיה 100,000

1611400583 מלגות לסטודנטים 165,000 175,000 150,000

612 מבקר העירייה 764,500 1,164,000 1,150,000

1612000110 שכר מבקר הרשות ונצ 516,200 609,000 700,000

1612000530 דלק מבקר 25,200 30,000 37,000

1612000531 ליסינג מבקר 51,600 54,000 60,000

1612000532 רכב הוצאות כללי מבקר 4,900 6,000 8,000

1612000580 הוצ ארגוניות ויעוץ מקצועי-מבקר 166,600 460,000 340,000

1612000581 טיפול בתלונות הציבור 5,000 5,000

613 לשכת המנכ"ל 1,500,000 2,027,000 3,250,000

613 לשכת מנכ"ל 1,500,000 2,027,000 2,148,000

1613000110 שכר לשכת מנכ"ל 1,377,300 1,615,000 1,449,000

1613000532 הוצאות רכב כללי לשכת מנכל 1,100 2,000 3,000

1613000783 פעולות מנכ"ל 121,600 310,000 260,000

1613000784 פעולות מחלקת שירות 100,000

1613000785 פעולות הזדקנות מיטבית 436,000 14

עמוד 17

רמת-השרון

תקציב 2023

ספר תקציב 2023 אושר במליאה 19.3.23

ביצוע סופי

סעיף תקציבי שם סעיף תקציב 2022 תקציב 2023

2021

1613000785 )(MUNI100 436,000

6134 מחלקת שירות 853,000

1613400110 שכר מחלקת שירות-מיון מחדש 733,000

1613400780 פעולות מחלקת שירות-מיון מחדש 120,000

6135 הנגשת מידע לפי חוק 249,000

1613500110 שכר הנגשת מידע לפי חוק-חדש 114,000

1613500780 הנגשת מידע לפי חוק-חדש 135,000

614 דוברות תקשורת 1,376,000 1,963,000 1,985,000

1614000110 שכר אגף דוברות 764,900 993,000 1,080,000

1614000540 דוברות ופרסום 549,800 850,000 825,000

1614000750 הקלטות וצילומי ישיבות המועצה 61,300 120,000 80,000

615 משאבי אנוש 5,507,000 6,413,000 6,465,000

1615000110 שכר אגף משאבי אנוש 1,706,400 2,002,000 1,966,000

1615000521 השתלמויות לעובדים 245,400 335,000 300,000

1615000523 דמי חבר באגודים מקצועיים 323,300 600,000 640,000

1615000530 דלק משאבי אנוש 16,800 24,000 20,000

1615000531 ליסינג משאבי אנוש 95,700 112,000 100,000

1615000532 הוצאות רכב כללי משאבי אנוש 300 1,000 1,000

1615000550 פרסום מכרזי כח אדם 106,700 158,000 108,000

1615000780 פיתוח ארגוני וההון האנושי 62,600 108,000 75,000

1615000781 משאבי אנוש- פעולות 403,900 375,000 365,000

1615000810 דמי חבר בארגונים מוניציפאליים 167,700 180,000 190,000

1615000870 פעולות לרווחת עובד 2,000,000 2,130,000 2,330,000

1615000871 תש' מעסיק לביטוח 329,700 328,000 330,000

בריאות+שיניים

1615000872 עובדים-אירועים וגיבוש 48,500 60,000 40,000

617 המחלקה המשפטית 1,310,700 1,259,000 1,283,000

1617000110 שכר מח משפטית 1,647,000 2,124,000 2,048,000

1617000530 דלק מחלקה משפטית 28,800 33,000 24,000

1617000531 ליסינג מחלקה משפטית 87,900 94,000 99,000

1617000532 רכב משפטית- ביטוחים וכלליות 19,200 20,000 26,000

1617000580 הוצ' ארגוניות ומשפטיות- 351,000 475,000 520,000

במשפטית

1617000996 השתתפות המשפטית בהוצ' -823,200 -1,487,000 -1,434,000

הנדסה

619 הוצאות בגין בחירות 680,000

1619000580 הוצאות מזכירים וסדרנים בחירות 530,000

1619000750 עבודות קבלניות בחירות 150,000

6132 משרדי העירייה 4,886,000 3,466,000 3,287,000

1613200110 משכורת לעובדים משרדי העירייה 749,600 708,000 740,000

1613200430 מאור וחימום משרדי העירייה 603,800 620,000 663,000

1613200431 חומרי ניקיון משרדי העירייה 43,400 45,000 45,000

1613200432 תצרוכת מים במבני העיריה 206,200 230,000 230,000

15

עמוד 18

רמת-השרון

תקציב 2023

ספר תקציב 2023 אושר במליאה 19.3.23

ביצוע סופי

סעיף תקציבי שם סעיף תקציב 2022 תקציב 2023

2021

1613200433 ביוב הכפר הירוק 634,500

1613200511 הוצאות כיבוד לעובדים ולאו 252,400 245,000 225,000

1613200512 נסיעות ואש"ל 6,000 10,000 10,000

1613200522 ספרים ועיתונים 8,000 12,000 19,000

1613200540 דואר ותקשורת 1,768,900 1,066,000 800,000

1613200560 הוצאות משרדיות 31,100 30,000 30,000

1613200751 חב' ניקיון משרדי העירייה 582,100 500,000 525,000

6133 כ"א זמני 114,900 100,000 50,000

1613300750 כח אדם זמני 114,900 100,000 50,000

62 מינהל כספי 8,112,900 8,606,000 7,917,000

621 גזברות 4,212,100 4,764,000 4,461,000

1621000110 שכר מינהל הכספים 4,058,800 4,740,000 4,549,000

1621000530 דלק גזברות 27,700 34,000 37,000

1621000531 ליסינג גזברות 50,500 53,000 56,000

1621000532 רכב גזברות- ביטוחים וכלליות 45,100 24,000 27,000

1621000580 הוצ ארגוניות גזברות 485,300 425,000 345,000

1621000997 העמסת אגף שמאות להנדסה -455,300 -512,000 -553,000

623 גביה 3,900,800 3,842,000 3,456,000

1623000110 שכר מח גביה 2,374,800 2,436,000 2,487,000

1623000530 דלק גבייה 44,800 48,000 55,000

1623000531 ליסינג גבייה 91,400 95,000 100,000

1623000532 הוצאות רכב כללי גבייה 9,000 8,000 9,000

1623000580 הוצ ארגוניות במח הגביה 1,372,400 1,245,000 795,000

1623000581 הוצאות ועדת ערר 8,400 10,000 10,000

63 הוצאות מימון 2,251,400 2,300,000 2,400,000

1631000610 עמלות בנקים וכרטיסי אשראי 1,209,600 1,100,000 1,100,000

1632000610 הנחות מימון ארנונה)מול הכנסה( 1,041,800 1,200,000 1,300,000

64 פרעון מלוות 13,603,100 12,147,000 11,495,000

1649000691 פרעון מלוות - קרן 12,533,200 11,179,000 10,438,000

1649000692 פרעון מלוות - ריבית 1,004,200 933,000 920,000

1649000693 פרעון מלוות - הצמדה 65,700 35,000 137,000

7 שרותים מקומיים 114,092,200 124,771,000 131,562,000

71 תברואה 42,104,100 43,237,000 44,510,000

712 ניקוי רחובות ואיסוף אשפה 40,570,100 41,516,000 42,884,000

1712000110 שכר תברואה 2,465,800 2,198,000 2,138,000

1712000530 דלק תברואה 101,700 105,000 110,000

1712000531 ליסינג תברואה 148,600 125,000 138,000

1712000532 רכב תברואה- ביטוחים וכלליות 17,400 43,000 35,000

1712000740 תברואה-כלים וציוד 97,300 260,000 290,000

1712000750 תברואה-עב קבלניות 36,876,100 37,967,000 39,173,000

1712000781 תברואה במימון תמיר)מול 863,200 818,000 1,000,000

16

הכנסה(

עמוד 19

רמת-השרון

תקציב 2023

ספר תקציב 2023 אושר במליאה 19.3.23

ביצוע סופי

סעיף תקציבי שם סעיף תקציב 2022 תקציב 2023

2021

714 שירות וטרינרי 1,263,700 1,401,000 1,306,000

1714000110 שכר שרות וטרינרי 861,700 917,000 865,000

1714000530 דלק שרות וטרינרי 14,400 24,000 26,000

1714000531 ליסינג שרות וטרינרי 44,100 115,000 84,000

1714000532 הוצאות רכב כללי שרות וטרינרי 19,200 15,000 11,000

1714000780 פעולות וטרינריה 176,300 285,000 300,000

1714000820 תמיכה בעמותות למען בעלי חיים 148,000 45,000 20,000

715 תברואה מונעת 270,300 320,000 320,000

1715000750 עבודות הדברה 270,300 320,000 320,000

72 שרותי חירום וביטחון 4,058,900 3,851,000 3,875,000

722 שמירה בטחונית 479,100 335,000 320,000

1722100780 משמר אזרחי פעולות 6,800 35,000

1722200750 שמירה במוסדות העירייה 435,900 250,000 250,000

ובמרחב

1722200780 מיגון אבטחה ואזעקה 36,400 50,000 70,000

723 הג"א 964,000 910,000 918,000

1723000110 שכר הג"א 517,500 529,000 559,000

1723000420 אחז מקלטים ומחסני חרום 175,200 75,000 50,000

1723000810 פעולות הג"א ארצי 271,300 306,000 309,000

724 כיבוי אש 337,400 350,000 350,000

1724000420 תח' ציוד כיבוי במתקני עירייה 337,400 350,000 350,000

725 מטה למניעת אלימות וסמים 1,423,300 1,528,000 1,674,000

1725000110 מטה למניעת אלימות וסמים 1,096,000 1,143,000 1,276,000

1725000530 דלק מחלקת סמים 20,700 22,000 22,000

1725000531 ליסינג מחלקת סמים 41,000 42,000 45,000

1725000532 הוצאות רכב כללי מחלקת סמים 100 1,000 1,000

1725000780 הוצאות לפעולה מניעת אלימות 265,500 320,000 330,000

726 מל"ח ופס"ח 51,500 60,000 72,000

1726000780 פעולות מל"ח 51,500 60,000 72,000

729 אגף הבטחון 803,600 668,000 541,000

1729000110 שכר מחלקת מל"ח 445,100 554,000 451,000

1729000431 חשמל במקלטים 24,800 30,000 30,000

1729000532 הוצאות רכב כללי אגף ובטחון 4,100

1729000760 יח' חרום והפעלת מתנדבי חירום 15,300 24,000 60,000

1729999550 הוצ' הסברה ופרסום -קורונה 152,900 30,000

1729999932 הוצ' ציוד מיגון והצטיידות-קורו 161,400 30,000

73 תכנון, בניין עיר ונכסים 21,428,700 29,721,000 33,407,000

1731000110 שכר מינהל הנדסה 11,728,900 13,725,000 15,020,000

1731000310 שכר גמלאי מינהל הנדסה 1,603,400 1,632,000 1,717,000

1731000530 דלק מינהל הנדסה 61,800 98,000 75,000

1731000531 ליסינג מינהל הנדסה 317,100 380,000 399,000

17

1731000532 הוצאות רכב כללי מינהל הנדסה 16,800 27,000 39,000

עמוד 20

רמת-השרון

תקציב 2023

ספר תקציב 2023 אושר במליאה 19.3.23

ביצוע סופי

סעיף תקציבי שם סעיף תקציב 2022 תקציב 2023

2021

1731000580 הוצ' ארגוניות ומשפטיות הנדסה 5,258,700 8,900,000 8,993,000

1731000725 ציוד והשתלמויות בטיחות בעבודה 1,500 90,000 450,000

1731000780 מח' נכסים - הוצ' שונות 297,400 400,000 450,000

1731000781 הוצאות מחלקת GIS 128,000 277,000 415,000

1731000996 העמסת משפטיות להוצ' הנדסה 823,200 1,487,000 1,434,000

1731000997 העמסת אגף שמאות להנדסה 455,300 512,000 553,000

1732000750 אחזקת מערכת ניקוז 374,200 1,000,000 2,400,000

1732000830 רשות ניקוז-השתתפות העירייה 281,300 343,000 312,000

1733200780 פיקוח על הבניה)הריסות מכוח צו 45,300 500,000 800,000

1733300780 פיקוח על בניינים מסוכנים -חד 35,800 350,000 350,000

74 נכסים ציבוריים 25,544,800 25,336,000 25,346,000

740 אגף שפ"ע 1,225,500 2,036,000 2,466,000

1740000110 משכורת אגף שפ"ע 916,900 1,144,000 1,269,000

1740000530 דלק אגף רכבי שפ"ע 28,800 54,000 54,000

1740000531 ליסינג רכבי שפ"ע 100,400 147,000 147,000

1740000532 רכב שפ"ע-ביטוחים וכלליות 3,800 16,000 16,000

1740000780 הוצ' ארגוניות אגף שפ"ע 175,600 675,000 980,000

741 אגף התפעול 4,071,000 4,219,000 4,313,000

741 אגף התפעול 1,575,200 1,303,000 1,276,000

1741000110 אגף תיפעול שכר 969,100 700,000 703,000

1741000530 דלק אגף תפעול רכש ותחזוקה 61,400 70,000 52,000

1741000531 ליסינג אגף תפעול תחזוקה ורכש 253,100 248,000 321,000

1741000532 רכב תחזוקה ותפעול-ביטוחים 65,900 85,000 70,000

וכלל

1741000780 אחזקה ותפעול מבני העירייה 213,600 200,000 130,000

1741000782 תפעול חומרים 12,100

7411 רכש אספקה ומלאי 1,117,800 1,280,000 1,314,000

1741100110 משכורות רכש אספקה ומלאי 1,096,500 1,220,000 1,264,000

1741100930 רכישת ציוד ורהוט 21,300 60,000 50,000

7412 מחלקת תחזוקה 1,378,000 1,636,000 1,723,000

1741200110 שכר מחלקת תחזוקה 1,341,800 1,536,000 1,658,000

1741200780 פעולות מחלקת תחזוקה וסיירת 36,200 100,000 65,000

106

742 דרכים ומדרכות 1,091,700 1,121,000 1,203,000

1742000110 שכר מדור חוצות וסימון כבישים 818,300 706,000 817,000

1742000530 דלק דרכים ומדרכות 6,400 9,000 10,000

1742000531 ליסינג דרכים ומדרכות 43,100 45,000 45,000

1742000532 רכב כללי דרכים ומדרכות 100 1,000 1,000

1742000751 סימון כבישים ואחזקת חוצות 223,800 360,000 330,000

743 חשמל ותאורת רחובות 5,308,800 5,395,000 4,386,000

1743000110 שכר חשמל 1,379,400 1,657,000 1,602,000

1743000420 תחזוקה-תאורת רחובות 662,800 630,000 765,000

18

עמוד 21

רמת-השרון

תקציב 2023

ספר תקציב 2023 אושר במליאה 19.3.23

ביצוע סופי

סעיף תקציבי שם סעיף תקציב 2022 תקציב 2023

2021

1743000421 אחזקת מזגנים 538,200 575,000 575,000

1743000422 אחזקת תמרורים מוארים 43,600 40,000 40,000

1743000530 דלק מחלקת חשמל 22,500 29,000 30,000

1743000531 ליסינג מחלקת חשמל 184,100 40,000

1743000532 רכב חשמל- ביטוחים וכלליות 10,700 24,000 24,000

1743000771 חשמל להארת רחובות 2,467,500 2,400,000 1,350,000

744 בטיחות בדרכים 392,100 425,000 445,000

1744100750 אחזקת רמזורים 213,500 250,000 225,000

1744100771 חשמל לרמזורים 30,900 30,000 50,000

1744500780 פעולות בטיחות בדרכ 147,700 145,000 170,000

746 גנים ונטיעות 13,455,700 12,140,000 12,533,000

1746000110 שכר מחלקת גנים ונוף 3,261,400 3,189,000 3,212,000

1746000432 תצרוכת מים בגנים ציבוריים 3,883,500 2,650,000 2,650,000

1746000530 דלק מחלקת גנים 30,100 45,000 29,000

1746000531 ליסינג מחלקת גנים 98,900 200,000 142,000

1746000532 רכב גנים- ביטוחים וכלליות 66,000 39,000 39,000

1746000750 אחזקת גנים ציבוריים 5,602,100 5,645,000 6,081,000

1746000751 הפעלת פארק רמת השרון 360,000 210,000 210,000

1746000752 אחזקת מתקני משחק 153,700 162,000 170,000

75 מבצעים ואירועים 380,600 305,000 310,000

1753000780 פעולות אימוץ 5,000 5,000

1753000781 כביסה לחיילים 330,600 250,000 250,000

1753000820 עמותות מאומצות-תמיכות 50,000 50,000 50,000

1754000780 קשרים בינלאומיים 5,000

76 שרותים עירוניים שונים 14,174,400 15,114,000 16,159,000

761 מוקד עירוני 2,802,800 3,201,000 3,388,000

1761000110 שכר מוקד ערוני 2,670,200 2,711,000 2,824,000

1761000530 דלק מוקד 12,400 17,000 17,000

1761000531 ליסינג מוקד 114,100 71,000 16,000

1761000532 רכב מוקד- ביטוחים וכלליות 6,100 10,000 7,000

1761100110 שכר משל"ט טכנולוגי 392,000 524,000

762 המחלקה לפניות הציבור 396,400 360,000 158,000

1762000110 הלשכה לפניות הציבור 396,400 350,000 156,000

1762000780 לשכת ממונה פניות ציבור 10,000 2,000

763 תקשוב ומערכות מידע 6,262,700 7,400,000 8,759,000

1763000110 שכר מיחשוב ומערכות מידע 1,898,500 2,210,000 1,933,000

1763000530 רכב מערכות מידע דלק 1,000 10,000 13,000

1763000531 רכב מערכות מידע ליסינג 33,000 96,000

1763000532 רכב מערכות מידע 15,200 12,000 12,000

1763000570 הוצאות מיחשוב היה 616/750 4,138,300 4,310,000 5,700,000

1763000571 תחזוקת מצלמות אבטחה היה 106,900

616/5 19

עמוד 22

רמת-השרון

תקציב 2023

ספר תקציב 2023 אושר במליאה 19.3.23

ביצוע סופי

סעיף תקציבי שם סעיף תקציב 2022 תקציב 2023

2021

1763000572 מע' מידע ניהולית ישראל דיגיטלי 102,800 720,000 730,000

1763000573 תקשורת עירונית ותשתיות עיר 105,000 275,000

חכ

764 תרבות הדיור 140,600 144,000 142,000

1764000110 שכר תרבות הדיור 140,600 144,000 142,000

765 תקשורת ארכיון ומורשת 919,500 829,000 312,000

1765000110 שכר תקשורת ארכיון ומורשת 835,300 720,000 297,000

1765000780 תקשורת ארכיון ומורשת-פעולות 84,200 109,000 15,000

767 ביטוח 3,297,000 3,180,000 3,400,000

1767000440 ביטוחי העיריה-תשלומי פוליסות 2,050,000 2,050,000 2,250,000

1767000441 תביעות ביטוח 1,247,000 1,130,000 1,150,000

769 מינהל שירותי הקהילה לאזרחים הותיקים 355,400

1769000110 שכר מינהל גיל הזהב 264,700

1769000532 אוטובוס אלה- ביטוחים וכלליות 73,100

1769000822 הוצ' חשמל א.ל.ה 17,600

78 פיקוח עירוני 5,974,100 6,553,000 7,139,000

781 פיקוח על שירותי עזר 5,850,900 6,406,000 7,011,000

1781000110 שכר אגף פקוח 4,775,100 5,197,000 4,495,000

1781000530 דלק פיקוח 102,600 133,000 50,000

1781000531 ליסינג פיקוח 194,000 215,000 240,000

1781000532 רכב פיקוח- ביטוחים וכלליות 85,200 85,000 109,000

1781000780 פיקוח פעולות 684,100 765,000 1,200,000

1781000781 ביטוח מתנדבים ביחידת החילוץ 9,900 11,000 17,000

1781000782 ליסינג מצלמות אכיפה-חדש 650,000

1781000783 משלוח קנסות בדואר-חדש 250,000

782 בית המשפט העירוני 123,200 147,000 128,000

1782000110 שכר בית משפט עירוני 123,200 147,000 128,000

79 שירותים חקלאיים 426,600 654,000 816,000

1799000780 שרותים לחקלאים 426,600 654,000 816,000

8 שרותים ממלכתיים 273,400,700 280,883,000 294,933,000

81 חינוך 177,580,100 179,538,000 191,029,000

811 מינהל החינוך 6,901,400 7,648,000 9,768,000

1811000110 שכר מטה החנוך 5,978,700 6,361,000 7,022,000

1811000210 מתגברים חינוכיים 516,000

1811000470 ציוד משרדי 6,800 10,000 15,000

1811000511 הוצאות כיבוד 8,400 8,000 8,000

1811000530 דלק חינוך 17,900 17,000 11,000

1811000531 ליסינג חינוך 78,800 76,000 51,000

1811000532 רכב חינוך- ביטוחים וכלליות 5,700 5,000 6,000

1811000550 פרסום 86,200 80,000 90,000

1811000580 חנוך הוצ ארגוניות 49,200 30,000 180,000

20

עמוד 23

רמת-השרון

תקציב 2023

ספר תקציב 2023 אושר במליאה 19.3.23

ביצוע סופי

סעיף תקציבי שם סעיף תקציב 2022 תקציב 2023

2021

1811000780 בקרה ויעוץ 189,300 190,000 190,000

1811000782 העצמת מערכת החינוך 444,800 330,000 225,000

1811000783 תקשוב המאה 21 35,600 25,000 25,000

1811000784 סל רשותי גפן 1,275,000

1811000785 שמירה במטה החינוך-מיון מחדש 170,000

1811000786 חינוך-העצמת ערכי הדמוקרטיה 500,000

812 גני ילדים 31,484,900 31,956,000 32,073,000

1812200110 שכר גנ"י)עוזרות וסייעות( 17,322,300 17,768,000 17,270,000

1812200420 אחזקת גני ילדים 209,800 210,000 120,000

1812200421 אחזקת גינות בגני ילדים 390,000 522,000

1812200423 עיצוב סביבה לימודית 59,700

1812200424 מתקני מים 44,900 59,000 59,000

1812200430 גנ"י מאור וחימום 433,200 430,000 475,000

1812200720 חומרי עבודה ומלאכה 659,700 665,000 725,000

1812200721 מרכזי העשרה)כנגד הכנסה( 349,900 1,075,000 1,041,000

1812200723 תוכניות ויוזמות 139,000 210,000 210,000

1812200724 השתלמויות והכשרות לסייעות 38,300 25,000 25,000

1812200725 אירועים וטקסים 14,500 12,000 12,000

1812200726 ציוד פדגוגי גנ"י 50,700 50,000

1812200727 העשרה גני ט.ח- רפורמת בנט 33,600 36,000 36,000

1812200759 גננות עוב.מדינה-חובה)מול 4,695,400 4,600,000 4,600,000

הכנסה

1812200780 גננות עובדות מדינה-טרום חובה 7,362,400 6,361,000 6,361,000

1812200930 ציוד לגנים 71,500 65,000 65,000

1812210750 פעילות שוטפת מרכז ק.ס.ם 24,000

1812220750 פעולות לידה עד )3מול הכנסה( 528,000

813 חינוך יסודי 40,956,000 39,427,000 42,755,000

8130 חינוך יסודי 20,470,200 16,673,000 17,354,000

1813000110 שכר אבות בית ומזכירות 4,760,000 4,693,000 5,200,000

1813000430 חינוך יסודי מאור וחימום 1,310,500 841,000 1,425,000

1813000751 חברת ניקיון בתי ספר יסודיים 3,198,800 3,200,000 3,662,000

1813000780 מסיבת סיום 114,500 145,000 145,000

1813000781 תגבור שעות רשות 2,082,600 2,000,000 2,000,000

1813000782 הסעות לפרויקטים חינוכיים-יסודי 103,800 150,000 150,000

1813000783 יוזמות חנוכיות 593,500 550,000 550,000

1813000786 סל אחזקת מוסדות יסודיים 1,000,000

1813000923 תשלומים בגין עוזרי הוראה 2,626,100

1813000930 ציוד לחנוך יסודי 10,500 15,000

1813000934 ניהול עצמי )מול הכנסה( 3,066,100 2,769,000

1813000936 קיץ של ידידות )מול הכנסה( 1,035,900 685,000

1813000937 השאלת ספרי לימוד)מול הכנסה( 16,300 20,000

1813000938 תשלומי עפ"י חוק נהרי אורים 409,500 409,000 547,000

21

עמוד 24

רמת-השרון

תקציב 2023

ספר תקציב 2023 אושר במליאה 19.3.23

ביצוע סופי

סעיף תקציבי שם סעיף תקציב 2022 תקציב 2023

2021

1813000939 תשלומי עפ"י חוק נהרי דרך הילד 213,000 89,000 119,000

1813000940 תשלומי עפ"י חוק נהרי רמב"ם 929,100 613,000 614,000

1813000941 תשלומי עפ"י חוק נהרי מקום לחל 94,000 42,000

1813000942 פרויקטים ממשלתיים -מול הכנסה 400,000

1813000943 גפן מוסדי- יסודיים 1,900,000

8133 חינוך מיוחד 16,858,400 17,516,000 18,872,000

1813300110 שכר סייעות רפואיות וצמודות ח"מ 2,134,000 2,166,000 2,400,000

1813300111 שכר סייעות צמודות 9,428,700 9,572,000 10,010,000

1813300112 שכר סייעות כיתתיות 3,018,500 3,064,000 3,280,000

1813300113 שכר סייעות אם בח"מ 1,777,700 1,804,000 2,300,000

1813300580 הכשרה והשתלמות לסייעות 600 21,000 21,000

1813300780 פרוייקטים מיוחדים לחינוך מיוחד 251,400

1813300781 הזנת גנים וכתות תקשורת 178,800 333,000 275,000

1813300782 פרויקטים מיוחדים לחינוך מיוחד 370,000 400,000

1813300930 ציוד לחינוך מיוחד 35,900 150,000 150,000

1813300931 חינוך מיוחד מול ממשלה 32,800 36,000 36,000

8134 צהרונים וחוגים 2,200,800 2,790,000 3,924,000

1813400110 מנהל מדור ניצנים,יול"א קייטנות 126,000

1813400780 תכנית יול"א וניצנים 1,488,000 2,058,000 3,798,000

1813400781 ניצנים- שמירה צהרונים וקייטנות 269,000 269,000

1813400782 ניצנים ניקיון צהרונים וקייטנות 399,900 369,000

1813400784 ניצנים הסעות קייטנות 43,900 94,000

8136 נוער 1,426,600 1,700,000 1,809,000

1813600110 שכר מחלקת נוער 610,600 670,000 736,000

1813600780 נוער פעולות שונות 110,000 210,000 59,000

1813600781 גפן- סל רשותי נוער)חדש( 194,000

1813600782 התנדבות נוער 202,000 320,000 320,000

1813600820 תמיכות בתנועות נוער 504,000 500,000 500,000

8137 קידום נוער 748,000 796,000

1813700110 שכר קידום נוער 608,000 676,000

1813700780 פעולות קידום נוער 140,000 120,000

814 חטיבות ביניים 8,431,900 9,414,000 9,019,000

8140 חטיבת בינים כללי 2,996,000 2,775,000

1814000780 מסיבות סיום חט"ב 20,000 20,000

1814000781 מסלולים וקמפוס חטיבות ביניים 2,350,000 2,116,000

1814000782 תש"ר צמצום פערים חט"בים 510,000 510,000

1814000783 יוזמות חינוכיות חט"ב 55,000 30,000

1814000784 הסעות קמפוס 61,000 61,000

1814100760 תוכנית מלקות ללמידה)חדש( 38,000

8142 חטיבת בינים קלמן 4,069,600 3,111,000 2,942,000

1814200110 משכורות חטיבת קלמן 1,912,800 1,874,000 1,578,000

22

עמוד 25

רמת-השרון

תקציב 2023

ספר תקציב 2023 אושר במליאה 19.3.23

ביצוע סופי

סעיף תקציבי שם סעיף תקציב 2022 תקציב 2023

2021

1814200430 חטב קלמן מאור וחימום 135,200 120,000 120,000

1814200720 סל תלמיד חט"ב קלמן 463,200 477,000

1814200725 סל אחזקת מוסדות גפן- 200,000

קלמן)חדש(

1814200730 גפן סל מוסדי- קלמן)חדש( 340,000

1814200750 כ"א זמני קלמן-חדש 160,000 160,000

1814200751 קלמן-חברת ניקיון 461,200 480,000 544,000

1814200781 העשרה חינוכית קלמן 643,700

1814200782 פרויקטים מיוחדים-חטיבת קלמן 198,400

1814200783 תגבור שעות ליבה קלמן 255,100

8143 חטיבת בינים עלומים 4,028,900 2,982,000 2,941,000

1814300110 משכורות חטיבת עלומים 1,709,500 1,771,000 1,636,000

1814300430 חט"ב עלומים מאור וחימום 125,500 120,000 150,000

1814300720 סל תלמיד חט"ב עלומים 585,000 626,000

1814300725 סל אחזקת גפן - עלומים)חדש( 240,000

1814300730 גפן סל מוסדי- עלומים)חדש( 450,000

1814300751 עלומים-חברת ניקיון 439,400 465,000 465,000

1814300781 העשרה חינוכית עלומים 379,000

1814300782 פרויקטים מיוחדים חטיבת עלומים 290,600

1814300783 תגבור שעות ליבה עלומים 499,900

8144 ביה"ס רמב"ם 242,700 244,000 266,000

1814400110 משכורות רמב"ם 242,700 244,000 266,000

81421 אשכול פיס 90,700 81,000 95,000

1814210420 תחזוקת מבנים 15,100 20,000 20,000

1814210430 אשכול פיס מאור וחימום 71,900 51,000 65,000

1814210930 ציוד לאשכול פיס 3,700 10,000 10,000

815 חטיבה עליונה 57,627,000 56,163,000 59,679,000

8151 חטיבה עליונה 446,000 446,000

1815100750 פרויקטים תיכונים 426,000 426,000

1815100751 מסיבות סיום תיכונים 20,000 20,000

8152 ביה"ס המקיף ע"ש אלון 28,871,900 28,034,000 30,049,000

1815200150 משכורת מורים אלון 24,611,300 23,700,000 25,250,000

1815200160 משכורות מנהלה אלון 2,706,700 2,707,000 2,660,000

1815200430 תיכון אלון מאור וחימום 166,900 169,000 204,000

1815200530 דלק תיכון אלון 3,800 8,000 8,000

1815200531 ליסינג תיכון אלון 39,200 39,000 41,000

1815200532 הוצאות רכב תיכון אלון 2,000

1815200720 אלון חמרים ופעולות 586,600 612,000

1815200725 סל אחזקת גפן-אלון)חדש( 236,000

1815200730 גפן סל מוסדי- אלון)חדש( 644,000

1815200750 כ"א זמני אלון 50,500 270,000 502,000

1815200751 אלון- חברת נקיון 480,000 529,000 502,000

23

עמוד 26

רמת-השרון

תקציב 2023

ספר תקציב 2023 אושר במליאה 19.3.23

ביצוע סופי

סעיף תקציבי שם סעיף תקציב 2022 תקציב 2023

2021

1815200782 תיכון אלון פרויקטים מיוחד 226,900

8157 ביה"ס המקיף ע"ש רוטנברג 28,755,100 27,683,000 29,184,000

1815700150 משכורות מורים רוטברג 24,147,600 23,100,000 24,050,000

1815700160 משכורת מינהלה רוטברג 3,074,000 3,071,000 3,132,000

1815700430 תיכון רוטברג מאור וחימום 189,000 180,000 159,000

1815700720 רוטברג חומרים ופעולות 576,900 612,000

1815700725 סל אחזקת גפן- רוטברג)חדש( 236,000

1815700730 גפן סל מוסדי- רוטברג)חדש( 621,000

1815700750 כח אדם זמני רוטברג 206,000

1815700751 רוטברג קבלני נקיון 528,500 540,000 600,000

1815700781 פרוייקטים מיוחדים רוטברג 132,200

1815700782 רדיו רוטברג 106,900 180,000 180,000

817 שרותים נוספים לבתי ספר וגנ"י 32,178,900 34,930,000 37,735,000

8171 בטחון מוסדות חינוך 2,796,100 3,533,000 4,518,000

1817100110 שכר קב"ט 304,800 483,000 585,000

1817100750 שמירה במוסדות חינוך 2,203,500 2,750,000 3,633,000

1817100780 אמצעי מיגון ואזעקה 287,800 300,000 300,000

8173 שירות פסיכולוגי חינוכי 3,729,600 3,687,000 4,250,000

1817300110 שכר שרות פסיכולוגי 3,520,700 3,510,000 4,004,000

1817300750 הדרכת פסיכולוגים 56,100 82,000 92,000

1817300780 שרות פסיכולוגי הוצאות 50,500 25,000 25,000

1817300781 פסיכלוגים עצמאיים 75,900 60,000 65,000

1817300782 תכנית מעגן-אבחון וטיפול 26,400 10,000 14,000

1817300783 פסיכולוגים ביול"א 50,000

8175 ביטוח תלמידים 479,000 477,000 665,000

1817500440 ביטוח תאונות אישיות לתלמיד 479,000 477,000 665,000

8176 היחידה לטיפול בפרט 4,912,400 5,189,000 5,737,000

81762 רקפת 1,505,100 1,636,000 3,009,000

1817620110 שכר מינהלה רקפת 634,600 644,000 732,000

1817620720 חומרים ופעולות רקפת ומת"א 22,300 25,000 35,000

1817620751 רקפת-חברת נקיון 20,200 27,000 27,000

1817620761 רקפת תשלום למטפלות ולמורות 775,300 900,000 2,160,000

1817620762 כלי אבחון והכשרות 25,000 10,000 25,000

1817620781 סיוע בטיפולים הנחות רקפת 27,700 30,000 30,000

81764 מחוננים 898,400 1,105,000 996,000

1817640720 חומרים ופעולות-רם ורמה 45,000 45,000 176,000

1817640750 פעולות רם ורמה 478,200 480,000 820,000

1817640751 פעולות רום 346,700 380,000

1817640756 פעולות רמון 28,500 200,000

81765 מעונות יום 2,361,800 2,373,000 1,732,000

1817650110 שכר מעונות )טרופיגן( 2,093,300 2,101,000 1,480,000

24

עמוד 27

רמת-השרון

תקציב 2023

ספר תקציב 2023 אושר במליאה 19.3.23

ביצוע סופי

סעיף תקציבי שם סעיף תקציב 2022 תקציב 2023

2021

1817651720 פעולות שונות-טרופיגן 110,800 100,000 100,000

1817651930 הצטיידות טרופיגן 9,800 12,000 12,000

1817652760 הזנה בטרופיגן 147,900 160,000 140,000

817632 מועדונית לימודית 147,100 75,000

1817632780 השתת' במרכז למידה 147,100 75,000

8177 קב"ס 294,100 281,000 315,000

1817700110 שכר קב"ס 284,000 246,000 280,000

1817700780 פרויקטים קב"ס 10,100 35,000 35,000

8178 הסעות תלמידים 15,185,700 16,350,000 17,353,000

1817800210 ליווי הסעות בחנוך המיוחד 3,253,300 3,200,000 3,711,000

1817800710 הסעת תלמידים חינוך מיוחד 8,823,700 9,700,000 9,932,000

1817800712 הסעות לאזורי רישום 1,905,100 1,800,000 2,100,000

1817800713 החזר הוצ נסיעה 131,800 177,000 167,000

1817800714 הסעות על יסודי חינוך עצמאי 404,600 560,000 534,000

1817800717 תוכנת הסעים ושונות להסעות 900 10,000 10,000

1817800718 הסעה תלמידי על יסודי 278,000 150,000

1817822210 מלוות הסעות חנוך רגיל 666,300 625,000 749,000

8179 שירותים אחרים 4,782,000 5,413,000 4,897,000

1817900421 תחזוקת מבנים 136,500 300,000 275,000

1817900422 תחזוקת מעליות במוסדות חינוך 133,700 150,000 135,000

1817900423 אחזקת מתקני משחק במוס"ח 157,200 180,000 180,000

1817900424 חומרי עבודה לתחזוקה 67,200 50,000

1817900432 תצרוכת מים במבני חנוך 1,352,100 1,300,000 1,300,000

1817900570 אחזקת מחשבים בבתי"ס 820,500 1,228,000 1,130,000

1817900751 ניקיון אגף החינוך 81,200 75,000 98,000

1817900810 השתת בבתי ספר חוץ 1,389,300 1,300,000 1,300,000

1817900850 שירותי מנב"ס 107,100 61,000 80,000

1817900851 שירותי חותם 84,300 89,000 89,000

1817900852 תוכנית תקשוב-סעיף רישומי 2,400 14,000

בלבד

1817900860 הוצ חנוך סיוע למשפחות 279,500 280,000 280,000

1817900930 ציוד יסודי 1,800 10,000

1817900932 קול קורא למידה דיגיטל' מול הכ 129,200 346,000

1817910820 תמיכה בעמותות בנושאי מדע 40,000 30,000 30,000

82 תרבות 43,190,800 47,859,000 49,405,000

822 פעולות תרבות 5,181,600 7,967,000 9,719,000

1822000110 שכר תרבות 1,426,000 2,245,000 2,193,000

1822000530 דלק תרבות 4,800 15,000 17,000

1822000531 ליסינג תרבות 14,200 42,000 34,000

1822000532 הוצאות רכב כללי תרבות 300 1,000 1,000

1822000780 פעולות תרבות 2,974,900 4,190,000 4,300,000

1822000781 הסעות למוקדי תרבות 529,900 719,000 749,000

25

עמוד 28

רמת-השרון

תקציב 2023

ספר תקציב 2023 אושר במליאה 19.3.23

ביצוע סופי

סעיף תקציבי שם סעיף תקציב 2022 תקציב 2023

2021

1822000783 פעולות וארועים לנוער 213,500 315,000 415,000

1822000786 אירועי תרבות סל"ע 410,000 400,000

1822000787 חגיגות 100 לעיר 1,180,000

1822000788 תרבות-העצמת ערכי הדמוקרטיה 400,000

1822000820 תמיכות במוסדות תרבות 18,000 30,000 30,000

823 ספריות ציבוריות 3,782,600 3,919,000 3,819,000

1823000110 שכר ספריה 2,925,100 2,949,000 2,839,000

1823000720 ספריה ספרים וחומרים 117,700 150,000 150,000

1823000750 הוצאות ארגוניות ספריה 76,400 95,000 80,000

1823000780 אירועים ספרותיים 112,200 175,000 200,000

1823000931 הוצאות ספריה בהשתתפות 551,200 550,000 550,000

הממשלה

824 רשת המרכזים הקהילתיים 7,457,600 7,880,000 6,840,000

1824000870 השתתפות במתנ"ס 5,930,000 7,680,000 6,840,000

1824000871 מגוונים-סבסוד גנ"י יול"א 1,527,600 600,000

1824000872 מגוונים-סבסוד בגין קורונה 100,000

1824000873 קיזוז זכ' העירייה סייעות 2020 -500,000

826 מוקדי תרבות 2,739,900 4,425,000 4,322,000

1826400110 שכר יד לבנים 1,019,600 1,058,000 831,000

1826400420 יד לבנים - תפעול 384,400 700,000 650,000

1826400430 יד לבנים- חשמל 132,600 145,000 150,000

1826400431 בית יד לבנים- אירועים 306,900 750,000 950,000

1826410110 שכר גלריה 35,800 249,000 120,000

1826410430 גלריה- חשמל ומים 32,200 36,000 41,000

1826410750 גלריה -תפעול 369,900 675,000 850,000

1826500110 שכר מוזיאון גיאולוגי 324,200 542,000 360,000

1826500780 מוזיאון גיאולוגי-פעולות 134,300 270,000 370,000

829 ספורט 19,586,800 19,081,000 19,907,000

1829000110 שכר ספורט 433,900 400,000 459,000

1829000432 הוצאות מים שרונית וקאנטרי 918,800 850,000 675,000

1829000780 מועדוני ספורט בית-ספריים 498,500 360,000 380,000

1829000820 תמיכות בקבוצות ייצוגיות 3,490,100 3,847,000 3,750,000

1829000821 תמיכה במועדוני ספורט 1,000,000 1,000,000 1,000,000

תחרותיים

1829000823 בטוחה לבקרה תקציבית ספורט 100,000 100,000

1829000850 מלגות לספורטאים מצטיינים 6,500 10,000 30,000

1829000870 הקצבה לאגודת הספורט 12,210,000 12,450,000 13,213,000

1829000874 א..הספורט-תוספת סבסוד קורונה 1,029,000

1829010820 תמיכה לכיסוי חבות מס ש.ק - 250,000

חדש

1829110820 תמיכה בספורט עממי 64,000 50,000

8221 תרבות תורנית 407,300 475,000 500,000

1822100782 תרבות תורנית 407,300 475,000 500,000

26

עמוד 29

רמת-השרון

תקציב 2023

ספר תקציב 2023 אושר במליאה 19.3.23

ביצוע סופי

סעיף תקציבי שם סעיף תקציב 2022 תקציב 2023

2021

8251 קונסרבטוריון 4,035,000 4,112,000 4,298,000

1825100150 שכר מורים קונסבטוריון 2,591,300 2,631,000 2,910,000

1825100160 משכ מינהלה 837,100 850,000 880,000

1825100470 צרכי משרד 5,100 10,000 10,000

1825100511 כיבודים קונסרבטוריון 2,500 3,000 3,000

1825100751 הסעות קוסרבטוריון 2,000 1,000 1,000

1825100752 הגברה והפקה ארועים 40,200 40,000 40,000

1825100753 תקון כלים קונסר 17,100 12,000 25,000

1825100754 הוראה עצמאיים 474,500 500,000 359,000

1825100930 הצטיידות לקונסרבטוריון 65,200 65,000 70,000

83 בריאות 746,200 765,000 825,000

1835100820 תמיכות לעמותות בריאות ואיכות 30,000 30,000

ח

1836000760 מד"א, אט"ן 746,200 735,000 795,000

84 רווחה 46,896,800 47,713,000 48,534,000

841 מינהל הרווחה 11,035,400 11,090,000 12,042,000

1841000110 שכר רווחה 10,536,800 10,510,000 11,490,000

1841000780 הוצאות ארגון והפעלה 352,800 450,000 397,000

1841000781 מערכת מחשוב לניהול שירותי 80,000 80,000 80,000

הרוו

1841000782 רווחה- פרויקטים ייחודיים 65,800 50,000 75,000

842 רווחת הפרט והמשפחה 1,371,000 1,450,000 1,320,000

1842200820 תמיכה בעמותות סיוע 232,900 200,000 200,000

1842200840 משפחות במצוקה בקהילה 681,100 700,000 500,000

1842400750 תחנת יעוץ והדרכה 380,800 450,000 520,000

1842400840 מרכזי טיפול באלימות 76,200 100,000 100,000

843 שרותים לילד ולנוער 3,925,600 3,974,000 4,173,000

1843530840 טיפול בילד בקהילה 1,319,500 920,000 944,000

1843540840 מועדוניות לילדים 694,000 541,000

1843800840 אחזקת ילדים בפנימיות 1,887,100 2,000,000 2,184,000

1843900840 סידורים לגיל הרך 719,000 360,000 504,000

844 שרותים לתושב הותיק 2,908,300 2,900,000 2,863,000

1844300840 אחזקת אזרחים ותיקים במוסדות 1,838,900 1,900,000 1,852,000

1844420840 טיפול בותיק בקהילה ומסגרות יום 1,069,400 1,000,000 1,011,000

845 שרותים לבעלי מוגבלות שכלית

17,118,300 17,580,000 17,710,000

והתפתחותית

1845100210 שכר מלווים להסעות 72,800 74,000 61,000

רווחה)מש"ה(

1845100840 מסגרות מש"ה 12,474,500 13,200,000 12,932,000

1845120840 החזקת אוטיסטים במסגרת 3,321,300 3,750,000 4,067,000

1845300820 תמיכות לבעלי מוגבלויות 261,000 220,000 260,000

1845300840 שרותים תומכים מש"ה 920,700 276,000 330,000

1845400820 תמיכה בעמותות מיזמים 68,000 60,000 60,000

וקהילתיות

27

עמוד 30

רמת-השרון

תקציב 2023

ספר תקציב 2023 אושר במליאה 19.3.23

ביצוע סופי

סעיף תקציבי שם סעיף תקציב 2022 תקציב 2023

2021

846 שרותי שיקום 8,303,600 8,772,000 8,505,000

1846400840 שיקום העיוור בקהילה 80,600 93,000 48,000

1846500210 שכר מלווים בהסעות רווחה 572,000 429,000 312,000

שיקום

1846500840 אחזקת נכים בפנימיות 6,244,300

1846510840 סיוע לנכים בקהילה 1,406,700 1,250,000 800,000

1846520840 נכים-מסגרות ותוכניות שיקום 7,000,000 7,345,000

847 שירותי תיקון 1,040,300 955,000 911,000

1847000780 מרכז הצעירים והקהילה הגאה 71,100 117,000 107,000

1847100580 קידום נוער-הוצאות הפעלה 558,000

1847100840 נוצץ ותקון פעילויות 435,000 451,000

1847400840 שירותי תקון ומפתן 411,200 403,000 353,000

848 עבודה קהילתית 1,194,300 992,000 1,010,000

1848200840 עבודה קהילתית והתנדבות 164,400 212,000 230,000

1848201820 עמותות לקשיש תמיכה 786,000 680,000 680,000

1848201840 עבודה קהילתית אזרחים ותיקים 243,900 100,000 100,000

85 דת 3,471,200 3,162,000 3,132,000

1851000810 השת במועצה הדתית 3,212,200 2,887,000 2,887,000

1856000780 פעולות דת 145,000 175,000 145,000

1856000820 עמותות דת-תמיכות 114,000 100,000 100,000

87 איכות הסביבה 1,515,600 1,846,000 2,008,000

1870000110 שכר איכות הסביבה 815,300 1,014,000 964,000

1870000530 דלק איכות הסביבה 14,300 19,000 19,000

1870000531 ליסינג איכות הסביבה 115,100 39,000 40,000

1870000532 רכב איכות הסביבה-ביטוחים 100 14,000 9,000

וכללי

1870000780 פעולות איכות הסביבה 354,300 535,000 748,000

1870000830 השתת' ברשות נחל הירקון וא 164,500 165,000 178,000

1871000820 תמיכות איכות הסביבה 52,000 60,000 50,000

9 מפעלים ותשלומים לא רגילים 55,028,600 53,971,000 58,921,000

94 שירותי אכיפת חניה 501,200 400,000 450,000

1943000580 הוצאות גביה אכיפת חובות חניה 501,200 400,000 450,000

95 תחבורה שיתופית 750,000

1952000780 שירות רכב שיתופי)חדש( 750,000

99 תשלומים בלתי רגילים 28,318,300 27,162,000 30,706,000

1993100781 רזרבה להתייקרויות 3,462,000 5,306,000

1993100783 קרן סיוע עסקים/קורונה 250,000

1993200780 הוצאות משנים קודמות היה 547,800 200,000 200,000

1993.5

1995000860 הנחות במסים לפי זכאות 21,079,600 21,750,000 23,700,000

1995000861 הנחות קורונה שניתנו 4,867,600

1998000980 עדכון הפחתת ערך השקעה 1,823,300 1,500,000 1,500,000

ברימונים

28

עמוד 31

רמת-השרון

תקציב 2023

ספר תקציב 2023 אושר במליאה 19.3.23

ביצוע סופי

סעיף תקציבי שם סעיף תקציב 2022 תקציב 2023

2021

993 גמלאות ופיצויים 26,209,100 26,409,000 27,015,000

1990000980 הוצאות הלוואות עובדים -35,300

1993000310 גמלאות לעובדי העיריה 24,411,100 24,345,000 25,477,000

1993000311 פנסיה בי"ס רוטברג 189,800 190,000 310,000

1993000320 פיצויי פיטורין 1,500,000 814,000

1993000510 קרן גמלאי המעוף 170,000 170,000 160,000

1993000780 השתתפותנו בזכויות פנסיה 177,400 150,000 154,000

1993000781 תשלומי מעביד למס הכנסה 1,296,100 54,000 100,000

וביטוח

סך תקבולים -487,401,100 -504,632,000 -530,527,000

סך תשלומים 486,829,400 504,632,000 530,527,000

סה"כ לדוח -571,700 0 0

29

עמוד 32

תקציב מקבילי 2023

30

עמוד 33

חשבון שם חשבון ביצוע סופי 2021 תקציב 2022 תקציב 2023 חשבון שם חשבון ביצוע סופי 2021 תקציב 2022 תקציב 2023

הכנסות 487,401,073 504,632,000 530,527,000 הוצאות 485,341,713 504,632,000 530,527,000

31 -אגף החינוך 105,184,190 106,477,000 105,891,000 81 -אגף החינוך 176,091,969 179,258,000 191,029,000

-32תרבות וספורט 4,135,742 5,939,000 6,238,000 -82תרבות וספורט 43,190,865 47,091,000 49,405,000

בריאות 0 0 0 -83בריאות 746,197 765,000 825,000

-34רווחה 29,843,097 30,594,000 30,282,000 -84רווחה 46,897,149 47,713,000 48,534,000

-21תברואה 704,200 920,000 1,190,000 -71תברואה 42,103,887 43,237,000 44,510,000

-22חרום וביטחון 182,833 490,000 500,000 -72חרום וביטחון 4,058,853 3,711,000 3,875,000

-23מינהל הנדסה 21,599,634 33,779,000 41,853,000 -73מינהל הנדסה 21,428,696 29,721,000 33,407,000

-24נכסים ציבוריים 123,199 160,000 120,000 -74נכסים ציבוריים 25,544,904 25,286,000 25,346,000

-43דמי שימוש מקרקעין 4,560,208 5,900,000 8,400,000 -75מבצעים וארועים 380,560 305,000 310,000

-76שירותים עירוניים שונים 14,174,461 14,929,000 16,159,000

-28פיקוח עירוני 788,479 825,000 635,000 -78פיקוח עירוני 5,974,023 6,553,000 7,139,000

-44תחבורה 11,935,417 13,263,000 16,250,000 -79שרותים חקלאיים 426,641 654,000 816,000

-87איכות הסביבה 1,515,708 1,846,000 2,008,000

-37איכות הסביבה 686,961 384,000 558,000 -61מינהל כללי 20,340,383 21,514,000 23,299,000

-62מינהל הכספים 8,113,019 8,606,000 7,917,000

-11ארנונה כללית 254,469,922 263,500,000 272,600,000 -63הוצאות מימון 2,251,374 2,300,000 2400000

מענקים ואגרות 4,098,526 4,190,000 459,000 -64פרעון מילוות 13,603,037 12,147,000 11,495,000

-13פרעון מילוות 13,026,631 10,533,000 10,955,000 -85דת 3,471,231 3,487,000 3,132,000

תקבולים בלתי רגילים 13,940,598 4,678,000 9,160,000 -9תשלומים בלתי רגילים 33,949,132 33,759,000 35,221,000

-11הנחות מימון והנחות לפי זכאות 22,121,436 23,000,000 25,000,000 -995הנחות במיסים לפי צו 21,079,625 21,750,000 23,700,000

הפרש בין הכנסות להוצאות 571,369 0 0

31 - אגף החינוך 105,184,190 106,477,000 105,891,000 81 - אגף החינוך 176,091,969 179,258,000 191,029,000

811 - מינהל החינוך 6,901,211 7,648,000 9,768,000

1311000920 גפן רשותי 960,000 1811000110 שכר מטה החנוך 5,978,656 6,361,000 7,022,000

החזר תחזוקה מוסדות

1311100920 חינוך 200,000 1811000210 נאמני קורונה יסודי וגנ"י -חדש 516,000 0

1811000470 ציוד משרדי 6,825 10,000 15,000

1811000511 הוצאות כיבוד 8,371 8,000 8,000

1811000530 דלק חינוך 17,858 17,000 11,000

1811000531 ליסינג חינוך 78,841 76,000 51,000

1811000532 הוצאות רכב כללי חינוך 5,673 5,000 6,000

1811000550 פרסום 86,160 80,000 90,000

1811000580 חנוך הוצ ארגוניות 49,197 30,000 180,000

1811000780 בקרה ויעוץ 189,319 190,000 190,000

1811000782 העצמת מערכת החינוך 444,750 330,000 225,000

1811000783 תקשוב המאה 21 35,561 25,000 25,000

1811000784 סל רשותי גפן 1,275,000

1811000785 שמירה במטה החינוך-מיון מחדש 170,000

1811000786 חינוך-העצמת ערכי הדמוקרטיה 500,000

312 - הכנסות לחינוך קדם יסודי 19,873,945 22,070,000 21,782,000 812 - גני ילדים 31,484,950 31,766,000 32,073,000

גנ"י -השתת' מגוונים גני

1312200420 יולא 167,500 80,000 0 1812200110 שכר גנ"י)עוזרות וסייעות( 17,322,312 17,668,000 17,270,000

31

עמוד 34

חשבון שם חשבון ביצוע סופי 2021 תקציב 2022 תקציב 2023

חשבון שם חשבון ביצוע סופי 2021 תקציב 2022 תקציב 2023

1812200111 החזר מגוונים סייעות עבדו בקייט 0 1812200420 אחזקת גני ילדים 209,789 120,000 120,000 אחזקת גינות בגני ילדים-חדש 1812200421 390,000 522,000 1812200423 עיצוב סביבה לימודית 59,710 0 0 1812200424 מתקני מים 44,928 59,000 59,000 1812200430 גנ"י מאור וחימום 433,241 430,000 475,000 1812200720 חומרי עבודה ומלאכה 659,686 665,000 725,000 מרכזי העשרה 1812200721 349,926 1,075,000 1,041,000 1812200723 תוכניות ויוזמות 139,012 210,000 210,000 1812200724 השתלמויות והכשרות לסייעות 38,263 25,000 25,000 1812200725 אירועים וטכסים 14,494 12,000 12,000 1812200726 ציוד פדגוגי גנ"י 50,720 50,000 0 1812200727 העשרה גני ט.ח- רפורמת בנט 33,561 36,000 36,000 גננות עוב.מדינה-חובה)מול 1812200759 הכנסה 4,695,410 4,600,000 4,600,000 1812200780 גננות עובדות מדינה-טרום חובה 7,362,435 6,361,000 6,361,000 1812200930 ציוד לגנים 71,462 65,000 65,000 1812210750 פעילות שוטפת מרכז ק.ס.ם 24,000 1812220750 פעולות לידה עד )3מול הכנסה( 528,000 813 - חינוך יסודי 39,467,955 39,427,000 42,755,000 8130 - חינוך יסודי 20,470,023 16,673,000 17,354,000 שכר שרתים ומזכירות 1813000110 4,759,959 4,693,000 5,200,000 1813000430 חינוך יסודי מאור וחימום 1,310,451 841,000 1,425,000 1813000751 חברת ניקיון בתי ספר יסודיים 3,198,800 3,200,000 3,662,000 1813000780 מסיבת סיום 114,496 145,000 145,000 1813000781 תגבור שעות רשות 2,082,600 2,000,000 2,000,000 הסעות לפרויקטים חינוכיים-יסודי 1813000782 103,768 150,000 150,000 1813000783 יוזמות חנוכיות 593,460 550,000 550,000 1813000786 סל אחזקת מוסדות יסודיים 1,000,000 תשלומים בגין עוזרי הוראה)מול הכנסה( 1813000923 2,626,132 0 1813000930 ציוד לחנוך יסודי 10,478 15,000 1813000934 ניהול עצמי )מול הכנסה( 3,066,053 2,769,000 קיץ של ידידות )מול הכנסה( 1813000936 1,035,920 685,000 1813000937 השאלת ספרי לימוד)מול הכנסה( 16,250 20,000

החזר מפעיל סייעות 1312200422 עובדות עיריה-חדש 315,000 השת' ממשלה בעוזרות 1312200920 גננות 4,692,457 5,939,000 5,092,000 הכנסות לידה עד 3 מול הוצאה 1312220930 528,000 1312300420 גנ"י טרום הורים העשרה 83,705 1,075,000 979,000 1312300920 השת ממשלה בשכ"ל גנ 10,234,872 10,376,000 10,268,000 1312200923 גננות גני חובה ממשלה 4,695,410 4,600,000 4,600,000 313 - הכנסות לחינוך יסודי 20,522,006 19,482,000 16,984,000 -3131/2יסודי 7,307,302 4,845,000 4,461,000 תקבולים בגין שרתים 1313100920 4,843,537 4,282,000 4,238,000 1313200920 תקבולים בגין מזכירים 45,808 47,000 169,000 1313200921 תקבולים בגין חומרים 0 0 תקבולים בגין עוזרי הוראה)מול הוצאה( 1313200923 1,955,957 0 0 ממשרד החינוך-עבור מתגברים חינוכיים)מול 1313200924 הוצאה( 54,000 54,000 ממשרד הביטחון-עבור נאמני קורונה)מול הוצאה( 1313200990 462,000 462,000 0

32

עמוד 35

חשבון שם חשבון ביצוע סופי 2021 תקציב 2022 תקציב 2023

חשבון שם חשבון ביצוע סופי 2021 תקציב 2022 תקציב 2023

1813000938 תשלומי עפ"י חוק נהרי אורים- 409,516 409,000 547,000 1813000939 תשלומי עפ"י חוק נהרי דרך הילד- 213,000 89,000 119,000 תשלומי עפ"י חוק נהרי רמב"ם- 1813000940 929,138 613,000 614,000 תשלומי עפ"י חוק נהרי מקום 1813000941 לחלום-חדש 94,000 42,000 1813000942 פרויקטים ממשלתיים בחינוך-חדש 400,000 0 1813000943 גפן מוסדי- יסודיים 1,900,000 -8133 חינוך מיוחד 16,858,392 17,516,000 18,872,000 שכר סייעות רפואיות וצמודות ח"מ 1813300110 2,133,974 2,166,000 2,400,000 1813300111 שכר סייעות צמודות 9,428,699 9,572,000 10,010,000 1813300112 שכר סייעות כתתיות ותגבור 3,018,502 3,064,000 3,280,000 1813300113 שכר סייעות אם בח"מ 1,777,674 1,804,000 2,300,000 1813300580 הכשרה והשתלמות לסייעות 606 21,000 21,000 1813300780 פרוייקטים מיוחדים לחינוך מיוחד 251,372 0 0 הזנת גנים וכתות תקשורת 1813300781 178,845 333,000 275,000 פרוייקטים מיוחדים לחינוך מיוחד 1813300782 )קודם סיומת (780 370,000 400,000 1813300930 ציוד לחינוך מיוחד 35,921 150,000 150,000 1813300931 חינוך מיוחד מול ממשלה 32,798 36,000 36,000 8134 - צהרונים וחוגים 712,852 2,790,000 3,924,000 1813400110 מנהל מדור ניצנים,יול"א קייטנות 126,000 1813400781 ניצנים- שמירה צהרונים וקיטנות 269,000 269,000 1813400782 ניצנים- ניקיון צהרונים וקיטנות 399,923 369,000 1813400784 ניצנים הסעות קייטנות 43,929 94,000 1813400780 תכנית ניצנים 1,487,991 2,058,000 3,798,000 8136 - נוער 1,426,689 1,700,000 1,809,000 מח' נוער שכר 1813600110 610,610 670,000 736,000

-3133חינוך מיוחד 9,032,137 9,263,000 9,620,000 חינוך מיוחד 1313300920 663,854 420,000 236,000 1313300922 סייעות שילוב וכיתתיות 7,148,607 7,679,000 7,664,000 סיעות רפואיות-משרד 1313300923 החנוך 1,219,675 1,164,000 1,720,000 -3134צהרונים וחוגים 4,066,955 4,432,000 2,475,000 1313400420 קייטנות קיץ- תשלומי הורים 0 0 1313400920 אגרת שיכפול 2,314 78,000 78,000 1313400922 ניהול עצמי בי"ס יסודי 1,093,160 1,191,000 1313400923 קיץ של ידידות )מול הוצאה( 982,145 685,000 השאלת ספרי לימוד)מול 1313400924 הוצאה ( 16,250 20,000 פרויקטים ממשלתיים 1313400925 בחינוך-חדש 400,000 1313400927 תכנית ניצנים 1,973,086 2,058,000 1313410927 תכנית ניצנים 1,284,000 1313410928 חופשות ניצנים בי"ס 470,000 1313410929 חופשות ניצנים גנים 0 0 643,000 -3136נוער 115,613 334,000 115,000 השתתפות הממשלה בפעילויות נוער 1313600920 115,613 334,000 115,000

33

עמוד 36

חשבון שם חשבון ביצוע סופי 2021 תקציב 2022 תקציב 2023

חשבון שם חשבון ביצוע סופי 2021 תקציב 2022 תקציב 2023

נוער פעולות שונות 1813600780 110,037 210,000 59,000 1813600781 גפן- סל רשותי נוער)חדש( 194,000 1813600782 התנדבות נוער 202,042 320,000 320,000 1813600820 תמיכות בתנועות נוער 504,000 500,000 500,000 8137 - קידום נוער 0 748,000 796,000 1813700110 שכר קידום נוער 608,000 676,000 פעולות קידום נוער 1813700780 140,000 120,000 814 - חטיבות ביניים - סה"כ 8,431,986 9,414,000 9,019,000 8140 - חטיבות ביניים כללי 0 2,996,000 2,775,000 1814000780 מסיבות סיום חט"ב 0 20,000 20,000 1814000781 מסלולים וקמפוס חטיבות ביניים 0 2,350,000 2,116,000 1814000782 תש"ר צמצום פערים חט"בים 0 510,000 510,000 1814000783 יוזמות חינוכיות חט"ב 0 55,000 30,000 1814000784 הסעות קמפוס 0 61,000 61,000 1814100760 תוכנית מלקות ללמידה)חדש( 38,000 8142 - חטיבת ביניים קלמן 4,069,600 3,111,000 2,942,000 משכורות חטיבת קלמן 1814200110 1,912,766 1,874,000 1,578,000 1814200430 חטב קלמן מאור וחימום 135,154 120,000 120,000 1814200720 סל תלמיד חט"ב קלמן 463,217 477,000 0 סל אחזקת מוסדות גפן- 1814200725 קלמן)חדש( 200,000 1814200730 גפן סל מוסדי- קלמן)חדש( 340,000 1814200750 כ"א זמני קלמן-חדש 160,000 160,000 1814200751 קלמן-חברת ניקיון 461,240 480,000 544,000 1814200781 העשרה חינוכית קלמן 643,726 0 1814200782 פרויקטים מיוחדים-חטיבת קלמן 198,356 0 1814200783 תגבור שעות ליבה קלמן 255,141 0 81421 - אשכול פיס 90,773 81,000 95,000 תחזוקת מבנים 1814210420 15,103 20,000 20,000 1814210430 אשכול פיס מאור וחימום 71,926 51,000 65,000 1814210930 ציוד לאשכול פיס 3,744 10,000 10,000 8143 - חטיבת ביניים עלומים 4,028,923 2,982,000 2,941,000 1814300110 משכורות חטיבת עלומים 1,709,482 1,771,000 1,636,000 1814300430 חט"ב עלומים מאור וחימום 125,538 120,000 150,000 1814300720 סל תלמיד חט"ב עלומים 585,000 626,000 0

-3137קידום נוער 0 608,000 313,000 השתתפות משרד החינוך 1313700921 בקידום נוער 608,000 313,000 314 - הכנסות לחטיבת הביניים 5,742,177 5,997,000 5,913,000 1314000420 אג תלמידי חוץ 83,837 640,000 640,000 1314000920 השת ממשלה בחט"ב 5,002,611 4,750,000 4,740,000 1314100920 תוכנית מלקות ללמידה 38,000 31421 - אשכול פיס 0 150,000 0 אשכול פיס שכירויות 1314210420 150,000 0

34

עמוד 37

חשבון שם חשבון ביצוע סופי 2021 תקציב 2022 תקציב 2023

חשבון שם חשבון ביצוע סופי 2021 תקציב 2022 תקציב 2023

1814300725 סל אחזקת גפן - עלומים)חדש( 240,000 1814300730 גפן סל מוסדי- עלומים)חדש( 450,000 1814300751 עלומים-חברת ניקיון 439,406 465,000 465,000 1814300781 העשרה חינוכית עלומים 379,024 0 1814300782 פרויקטים מיוחדים חטיבת עלומים 290,572 0 1814300783 תגבור שעות ליבה עלומים 499,902 0 8144 - בי"ס רמב"ם 242,689 244,000 266,000 1814400110 משכורות רמב"ם 242,689 244,000 266,000 1814400430 רמב"ם מאור וחימום 1814400432 רמב"ם תצרוכת מים רמב"ם אחזקת מחשבים 1814400570 1814400712 רמב"ם הסעות 1814400720 רמב"ם חומרים ופעולות רמב"ם שמירה 1814400750 1814400751 רמב"ם-חברת ניקיון 1814400781 רמב"ם תגבור שעות רשות 1814400785 רמב"ם זקיפת שכר דירה רמב"ם זקיפת אחזקה 1814400786 815 - חטיבה עליונה 57,627,096 56,163,000 59,679,000 1815100750 פרוייקטים תיכונים-מיון מחדש 426,000 426,000 מסיבות סיום תיכונים-חדש 1815100751 20,000 20,000 8152 - ביה"ס המקיף ע"ש אלון 28,872,050 28,034,000 30,049,000 1815200150 משכורת מורים אלון 24,611,341 23,700,000 25,250,000 1815200160 משכורות מינהלה אלון 2,706,742 2,707,000 2,660,000 1815200430 תיכון אלון מאור וחימום 166,903 169,000 204,000 1815200530 דלק תיכון אלון 3,801 8,000 8,000 1815200531 ליסינג תיכון אלון 39,231 39,000 41,000 1815200532 הוצאות רכב כללי תיכון אלון 0 0 2,000 1815200720 אלון חמרים ופעולות 586,613 612,000 0 1815200725 סל אחזקת גפן-אלון)חדש( 236,000 1815200730 גפן סל מוסדי- אלון)חדש( 644,000 1815200750 כ"א זמני אלון 50,488 270,000 502,000 אלון- חברת נקיון 1815200751 480,011 529,000 502,000

3144 - בי"ס רמב"ם 655,730 457,000 495,000 1314400421 זקיפה של שכ"ד רמב"ם 60,000 60,000 60,000 1314400422 זקיפה של אחזקה רמב"ם 173,000 173,000 0 רמב"ם- תקבולים בגין 1314400921 שרתים ומזכירות 422,730 224,000 435,000 315 - הכנסות לחטיבה עליונה 44,396,643 42,922,000 44,083,000 3152 - ביה"ס המקיף ע"ש אלון 21,454,069 20,772,000 21,647,000 1315200420 השת הורים באלון 67,080 57,000 57,000 1315200920 השת ממשלה באלון 21,386,989 20,715,000 21,186,000 1315200921 גפן מוסדי אלון 404,000

35

עמוד 38

חשבון שם חשבון ביצוע סופי 2021 תקציב 2022 תקציב 2023

חשבון שם חשבון ביצוע סופי 2021 תקציב 2022 תקציב 2023

1815200782 תיכון אלון פרויקטים מיוחד 226,920 0 0 8157 - ביה"ס המקיף ע"ש רוטברג 28,755,046 27,683,000 29,184,000 1815700150 משכורות מורים רוטברג 24,147,645 23,100,000 24,050,000 1815700160 משכורת מינהלה רוטברג 3,073,967 3,071,000 3,132,000 1815700430 תיכון רוטברג מאור וחימום 188,986 180,000 159,000 1815700720 רוטברג חומרים ופעולות 576,867 612,000 0 1815200725 סל אחזקת גפן-אלון)חדש( 236,000 1815700730 גפן סל מוסדי- רוטברג)חדש( 621,000 1815700750 כח אדם זמני רוטברג 206,000 1815700751 רוטברג קבלני נקיון 528,499 540,000 600,000 פרוייקטים מיוחדים רוטברג 1815700781 132,163 0 0 1815700782 רדיו רוטברג 106,919 180,000 180,000 817 - שרותים נוספים לבתי ספר וגנ"י 32,178,771 34,840,000 37,735,000 8171 - בטחון מוסדות חינוך 2,796,116 3,533,000 4,518,000 1817100110 שכר קב"ט 304,750 483,000 585,000 1817100750 שמירה במוסדות חינוך 2,203,522 2,750,000 3,633,000 1817100780 אמצעי מיגון ואזעקה 287,845 300,000 300,000 8173 - שרות פסיכולוגי חינוכי 3,729,567 3,687,000 4,250,000 שכר שרות פסיכולוגי 1817300110 3,520,683 3,560,000 4,004,000 הדרכת פסיכולוגים 1817300750 56,050 32,000 92,000 שרות פסיכולוגי הוצאות 1817300780 50,475 25,000 25,000 1817300781 פסיכלוגים עצמאיים 75,917 60,000 65,000 1817300782 חומרי לימוד וציוד לפעולות 26,442 10,000 14,000 1817300783 פסיכולוגים ביול"א-חדש 0 50,000 8175 - ביטוח תלמידים 479,024 477,000 665,000 1817500440 בטוח תאונות אישיות לתלמיד 479,024 477,000 665,000 8176 - היחידה לטיפול בפרט 4,912,244 5,189,000 5,737,000 81762 - רקפת 1,505,013 1,636,000 3,009,000 1817620110 שכר מינהלה רקפת 634,572 644,000 732,000 1817620720 חומרים ופעולות רקפת ומת"א 22,331 25,000 35,000 1817620751 רקפת-חברת נקיון 20,163 27,000 27,000

3157 - ביה"ס המקיף ע"ש רוטברג 22,942,574 22,150,000 22,436,000 1315700420 רוטברג-הורים 859 2,000 2,000 1315700920 השת ממשלה ברוטברג 22,941,715 22,148,000 22,015,000 1315700921 גפן מוסדי רוטברג)חדש( 419,000 317 - שרותים נוספים לבתי ספר וגנ"י 14,649,418 16,006,000 15,969,000 3171 - בטחון מוסדות חינוך 1,286,226 1,402,000 1,515,000 1317100420 השתת תושבים שפ"י 4,000 4,000 1317100920 השת ממשלה קב"ט 96,744 98,000 98,000 1317100922 קול קורא שפ"י 50,000 1317100990 השת משטרה בשמירה 1,189,482 1,300,000 1,363,000 3173 - שרות פסיכולוגי חינוכי 2,726,516 2,623,000 2,566,000 שפ"מ הכנסות הורים-חדש 1317300420 39,000 0 השתתפות מוסדות להשכלה גבוהה 1317300440 110,514 26,000 8,000 1317300920 השת בשרות פסיכולוג 2,616,003 2,558,000 2,448,000 הכנסות שפ"י תמיכה 1317300922 בהכשרות "פס 110,000 3175 - ביטוח תלמידים 284,287 444,000 640,000 1317500420 ביטוח תלמידים - אגרת חינו 284,287 444,000 640,000 3176 - היחידה לטיפול בפרט 4,135,931 3,733,000 4,123,000 3176 - רקפת 761,456 1,086,000 2,400,000 1317600423 רקפת - השת' הורים 761,456 900,000 2,355,000 1317600440 שפ"מ הכנסות מוסדות-חדש 142,000 35,000 שפ"מ הכנסות משרד 1317600920 חינוך-חדש 44,000 10,000

36

עמוד 39

חשבון שם חשבון ביצוע סופי 2021 תקציב 2022 תקציב 2023

חשבון שם חשבון ביצוע סופי 2021 תקציב 2022 תקציב 2023

1817620761 תשלום למטפלות ולמורות 775,268 900,000 2,160,000 1817620762 כלי אבחון והכשרות 24,975 10,000 25,000 1817620781 סיוע בטיפולים -הנחות רקפת 27,705 30,000 30,000 81763 - מועדוניות 147,092 75,000 0 1817630720 חומרים ופעולות במועדוניות 0 1817630751 נקיון במועדוניות 0 1817630761 מדריכות במועדוניות 0 מזון במועדוניות 1817630762 0 1817630763 הסעות 0 1817630780 חוגים ופעולות קיץ 0 1817632780 השת במרכזי למידה 147,092 75,000 81764 - מחוננים 898,353 1,105,000 996,000 1817640720 חומרים ופעולות-רם ורמה 45,000 45,000 176,000 1817640750 פעולות רם ורמה 478,187 480,000 820,000 פעולות רום 1817640751 346,662 380,000 1817640756 פעולות רמון 28,504 200,000 81765 - מעונות יום 2,361,786 2,373,000 1,732,000 1817650110 שכר מעונות )טרופיגן ( 2,093,324 2,101,000 1,480,000 1817651720 פעולות שונות-טרופיגן 110,814 100,000 100,000 הצטיידות מעונות 1817651930 9,792 12,000 12,000 1817652760 הזנה במעונות 147,857 160,000 140,000 -8177 קב"ס 294,107 281,000 315,000 1817700110 שכר קב"ס 284,031 246,000 280,000 1817700780 פרויקטים קב"ס 10,076 35,000 35,000 8178 - הסעות תלמידים 15,185,836 16,350,000 17,353,000 1817800210 ליווי הסעות בחנוך המיוחד 3,253,336 3,200,000 3,711,000 הסעת תלמידים חינוך מיוחד 1817800710 8,823,713 9,700,000 9,932,000 1817800712 הסעות לאזורי רישום 1,905,054 1,800,000 2,100,000 1817800713 החזר הוצ נסיעה 131,848 177,000 167,000 1817800714 הסעות על יסודי חינוך עצמאי 404,601 560,000 534,000 1817800717 תוכנת הסעים ושונות להסעות 936 10,000 10,000 1817800718 הסעה תלמידי על יסודי 0 278,000 150,000 1817822210 מלוות הסעות חנוך רגיל 666,349 625,000 749,000

31763 - מועדוניות 0 0 0 1317600921 מועדונית השת מ.החינוך 0 0 0 31764 - מחוננים 733,210 775,000 838,000 השתתפות בתוכניות 1317600420 למחוננים 733,210 775,000 838,000 31765 - מעונות יום 2,641,265 1,872,000 885,000 הכנסות תושבים מעון 1317650420 טרופיגן 2,177,199 1,430,000 729,000 1317650990 הכנסות טרופיגן תמ"ת 464,066 442,000 156,000 -3177 קב"ס 195,961 200,000 193,000 1317700920 השת קצין בקור סדיר 160,933 165,000 158,000 1317700921 קב"ס הכ מפרוייקטים 35,027 35,000 35,000 3178 - הסעות תלמידים 5,442,318 5,918,000 6,573,000 תשלומי הורים להסעות 1317800420 יסודי 32,778 45,000 65,000 1317800920 השת ממשלה בהסעות 5,409,540 5,828,000 6,468,000 השתת' בהסעה תלמידי על 1317800421 יסודי 45,000 40,000

37

עמוד 40

חשבון שם חשבון ביצוע סופי 2021 תקציב 2022 תקציב 2023

חשבון שם חשבון ביצוע סופי 2021 תקציב 2022 תקציב 2023

8179 - שרותים אחרים 4,781,876 5,323,000 4,897,000 1817900421 תחזוקת מבנים 136,476 210,000 275,000 1817900422 תחזוקת מעליות במוסדות חינוך 133,711 150,000 135,000 1817900423 אחזקת מתקני משחק במוס"ח 157,202 180,000 180,000 1817900424 חומרי עבודה לתחזוקה 67,242 50,000 0 1817900432 תצרוכת מים במבני חנוך 1,352,067 1,300,000 1,300,000 1817900570 אחזקת מחשבים בבתי"ס 820,497 1,228,000 1,130,000 1817900751 ניקיון אגף החינוך 81,217 75,000 98,000 השתת בבתי ספר חוץ 1817900810 1,389,254 1,300,000 1,300,000 תמיכה בעמותות הפועלות 1817910820 בנושאי מדע 40,000 30,000 30,000 1817900850 שירותי מנב"ס 107,060 61,000 80,000 1817900851 שירותי חותם 84,267 89,000 89,000 תוכנית תקשוב-סעיף רישומי 1817900852 בלבד 2,388 14,000 0 1817900860 הוצ חנוך סיוע למשפחות 279,485 280,000 280,000 1817900930 ציוד יסודי 1,764 10,000 קול קורא למידה דיגיטלית )מול 1817900932 הכנסה( 129,247 346,000 82 - תרבות וספורט 43,190,865 47,091,000 49,405,000 822 - פעולות תרבות 5,588,932 8,046,000 10,219,000 1822000110 שכר תרבות 1,426,005 2,245,000 2,193,000 1822000530 דלק תרבות 4,845 15,000 17,000 ליסינג תרבות 1822000531 14,167 42,000 34,000 1822000532 הוצאות רכב כללי תרבות 326 1,000 1,000 1822000780 פעולות תרבות 2,974,873 4,204,000 4,300,000 1822000782 תרבות ישראלית וטיולי מורשת 0 0 1822000783 פעולות וארועים לנוער 213,525 315,000 415,000 1822000785 קרן רמת השרון לתרבות ואומנות 0 1822000786 אירועי תרבות סל"ע 400,000 1822000787 חגיגות 100 לעיר 1,180,000 תמיכות בעמותות בנושאי תרבות 1822000820 ואומנות 18,000 30,000 30,000 1822000781 הסעות למוקדי תרבות 529,867 719,000 749,000

3179 - שרותים אחרים 578,180 1,686,000 359,000 גביה מהורים פרויקטים 1317900420 שונים 99,779 763,000 0 1317900922 השתתפות בשיפוצי קיץ 200,330 252,000 0 1317900923 תשלומי הורים חומרים 119,062 232,000 264,000 1317900924 אגרת שכפול פר תלמיד 53,409 93,000 67,000 קול קורא תקצוב למידה 1317900925 דיגיטלית מרחוק 105,600 346,000 28,000 32 - שירותי תרבות וספורט 4,135,742 5,939,000 6,238,000 32 - פעולות תרבות )כללית ותורנית( 100,000 272,000 460,000 השת' מפעל הפיס תרבות- 1322000931 חדש 280,000 השת' ממשלה-פעולות 1322300920 תרבות 100,000 272,000 180,000 טיולי מורשת+תרבות יהודית 1322300420 0 0 0

38

עמוד 41

חשבון שם חשבון ביצוע סופי 2021 תקציב 2022 תקציב 2023

חשבון שם חשבון ביצוע סופי 2021 תקציב 2022 תקציב 2023

1822000788 תרבות-העצמת ערכי הדמוקרטיה 400,000 8221 - תרבות תורנית 407,324 475,000 500,000 1822100782 תרבות תורנית 407,324 475,000 500,000 823 - ספריות ציבוריות 3,782,605 3,919,000 3,819,000 שכר ספריה 1823000110 2,925,071 2,949,000 2,839,000 1823000720 ספריה ספרים וחמרים 117,697 150,000 150,000 1823000750 עבודות קבלניות ספריה 76,432 95,000 80,000 ספריה פעול מיוחדות 1823000780 112,194 175,000 200,000 1823000931 הוצאות ספריה במימון ממשלה 551,212 550,000 550,000 824 - רשת המרכזים הקהילתיים 7,457,619 7,880,000 6,840,000 1824000870 השתתפות במתנ"ס 5,930,000 7,180,000 6,840,000 1824000871 מגוונים-סבסוד גנ"י יול"א 1,527,619 600,000 מגוונים-תוספת סבסוד בגין קורונה 1824000872 100,000 8251 - קונסרבטוריון 4,035,060 4,112,000 4,298,000 1825100150 שכר מורים קונסבטוריון 2,591,313 2,631,000 2,910,000 1825100160 משכ מינהלה 837,073 850,000 880,000 1825100470 צרכי משרד 5,090 10,000 10,000 1825100511 כיבודים קונס 2,533 3,000 3,000 1825100751 הסעות קוסרבטוריון 2,048 1,000 1,000 1825100752 הגברה והפקה ארועים 40,191 40,000 40,000 תקון כלים קונסר 1825100753 17,050 12,000 25,000 1825100754 הוראה עצמאיים 474,549 500,000 359,000 1825100930 הצטיידות לקונסרבטוריון 65,214 65,000 70,000 8264 - תרבות וספורט 2,739,849 4,425,000 4,322,000 -8264יד לבנים 1,843,532 2,653,000 2,581,000 שכר יד לבנים 1826400110 1,019,623 1,058,000 831,000 1826400420 יד לבנים - תפעול 384,350 700,000 650,000 1826400430 יד לבנים- חשמל 132,615 145,000 150,000 1826400431 בית יד לבנים- ארועים 306,944 750,000 950,000 -82641גלריה 437,854 960,000 1,011,000 1826410110 שכר גלריה 35,786 249,000 120,000 גלריה- חשמל ומים 1826410430 32,153 36,000 41,000 1826410750 גלריה -תפעול 369,915 675,000 850,000 -8265מוזיאון גיאולוגי 458,463 812,000 730,000

323 - ספריות ציבוריות 630,480 625,000 738,000 השת קוראים בספריה 1323000420 79,268 75,000 188,000 1323000990 השת ממשלה בספריה 551,212 550,000 550,000 -325קונסרבטוריון 1,746,794 2,553,000 2,657,000 1325000420 קונסרב הורים 1,461,867 2,137,000 2,060,000 1325000920 קונסרב ממשלה 284,927 416,000 330,000 1325000921 קונס' הכנסות ממוסדות 267,000 32 - תרבות וספורט 343,063 1,174,000 1,110,000 -322יד לבנים 311,612 970,000 1,010,000 הכנסות מהפעלת בית יד 1322200420 לבנים 311,612 750,000 910,000 -32641גלריה 1326410420 הכנסות גלריה 0 220,000 100,000 הכנסות גלריה-משרדי 1326410990 ממשלה 0 0 0 -3265מוזיאון גיאולוגי 31,451 204,000 100,000

39

עמוד 42

חשבון שם חשבון ביצוע סופי 2021 תקציב 2022 תקציב 2023

חשבון שם חשבון ביצוע סופי 2021 תקציב 2022 תקציב 2023

שכר מוזיאון גיאולוגי 1826500110 324,165 542,000 360,000 מוזיאון גיאולוגי-פעולות 1826500780 134,298 270,000 370,000 829 - ספורט 19,586,799 18,709,000 19,907,000 1829000110 שכר ספורט 433,940 400,000 459,000 הוצאות מים שרונית וקאנטרי 1829000432 918,763 850,000 675,000 1829000530 דלק ספורט 0 1829000531 ליסינג ספורט 0 הוצאות רכב כללי ספורט 1829000532 0 1829000780 מועדוני ספורט בית-ספריים 498,476 360,000 380,000 1829000820 תמיכות בקבוצות ייצוגיות 3,490,120 3,475,000 3,750,000 1829000821 תמיכות עקיפות -ייצוגיות 1,000,000 1,000,000 1,000,000 בטוחות לבקרה תקציבית ספורט 1829000823 0 100,000 100,000 1829000850 מלגות לספורטאים מצטיינים 6,500 10,000 30,000 1829000870 הקצבה לאגודת הספורט 12,210,000 12,450,000 13,213,000 תמיכה לכיסוי חבות מס ש.ק - 1829010820 חדש 250,000 1829000873 מים קאנטרי ושרונית-א. ספורט 0 0 א.הספורט-תוספת סבסוד קורונה 1829000874 1,029,000 0 0 1829110820 תמיכה בספורט עממי -חדש 64,000 50,000 83 - בריאות 746,197 765,000 825,000 1835000820 תמיכות לעמותות לטובת בע"ח 0 0 תמיכות לעמותות בריאות ואיכות 1835100820 חיים 0 30,000 30,000 1836000760 מד"א, נט"ן 746,197 735,000 795,000 84 - רווחה 46,897,149 47,713,000 48,534,000 841 - מינהל הרווחה 11,035,490 11,090,000 12,042,000 1841000110 שכר רווחה 10,536,844 10,510,000 11,490,000 1841000780 הוצאות ארגון והפעלה 352,822 450,000 397,000 מערכת מחשוב לניהול שירותי 1841000781 הרוו 80,001 80,000 80,000 1841000782 רווחה- פרויקטים מיוחדים 65,824 50,000 75,000 842 - רווחת הפרט והמשפחה 1,371,102 1,450,000 1,320,000 1842200820 תמיכה בעמותות סיוע 232,900 200,000 200,000 1842200840 משפחות במצוקה בקהילה 681,127 700,000 500,000

מוזיאון גאולוגי השת.בחוגים 1326500420 31,451 204,000 100,000 329 - ספורט 1,315,405 1,315,000 1,273,000 1329300990 השת ממשלה בספורט 315,405 315,000 273,000 1329000421 תמיכות עקיפות -ייצוגיות 1,000,000 1,000,000 1,000,000 34 - תקבולים משירותי רווחה 29,843,097 30,594,000 30,282,000 341 - מינהל הרווחה 3,179,233 3,400,000 3,500,000 1341000930 השת מ הרווחה במינה 3,179,233 3,400,000 3,500,000 342 - רווחת הפרטי והמשפחה 932,664 860,000 815,000 סיוע חומרי למשפחה 1342210420 השתת תו 12,935 13,000 13,000 1342210930 משפחות במצוקה בקהילה 488,986 310,000 365,000

40

עמוד 43

חשבון שם חשבון ביצוע סופי 2021 תקציב 2022 תקציב 2023

חשבון שם חשבון ביצוע סופי 2021 תקציב 2022 תקציב 2023

1842400750 תחנת יעוץ והדרכה 380,829 450,000 520,000 1842400840 מרכזי טיפול באלימות 76,245 100,000 100,000 843 - שרותים לילד ולנוער 3,925,629 3,974,000 4,173,000 1843530840 טיפול בילד בקהילה 1,319,538 920,000 944,000 1843540840 מועדוניות לילדים- חדש 694,000 541,000 1843800840 אחזקת ילדים בפנימיות 1,887,117 2,000,000 2,184,000 סידורים לגיל הרך 1843900840 718,974 360,000 504,000 844 - שרותים לתושב הותיק 2,908,365 2,900,000 2,863,000 1844300840 אחזקת זקנים במוסדות 1,838,931 1,900,000 1,852,000 1844420840 טיפול בזקן בקהילה ומסגרות יום 1,069,434 1,000,000 1,011,000 845 - שרותים לבעלי מוגבלות שכלית והתפתחותית 17,118,352 17,580,000 17,710,000 1845100210 העסקת מלווה להסעות רווחה 72,831 74,000 61,000 1845100840 מסגרות פנימיה מש"ה 12,474,468 13,200,000 12,932,000 החזקת אוטיסטים במסגרת 1845120840 3,321,344 3,750,000 4,067,000 תמיכות לבעלי מוגבלויות 1845300820 261,000 220,000 260,000 1845300840 שרותים תומכים מש"ה 920,709 276,000 330,000 תמיכה בעמותות מיזמים וקהילתיות 1845400820 68,000 60,000 60,000 846 - שרותי שיקום 8,303,593 8,772,000 8,505,000 1846400840 מפעלי שיקום לעיוורים 80,613 93,000 48,000 מלוות בהסעות שיקום 1846500210 572,043 429,000 312,000 1846500820 תמיכות בעמותות 0 1846500840 אחזקת נכים בפנימיות 6,244,252 0 0 1846510840 סיוע לנכים בקהילה 1,406,685 1,250,000 800,000 נכים-מסגרות ותוכניות שיקום- 1846520840 חדש 7,000,000 7,345,000 847 - שירותי תיקון 1,040,311 955,000 911,000

1342400420 השת בתחנת ייעוץ והדרכה 304,735 315,000 315,000 השת בתחנת ייעוץ והדרכה 1342400920 - מ.רווחה 0 0 1342400930 מרכז טיפול באלימות 126,008 122,000 122,000 השתת'בתחנת יעוץ 1342410930 והדרכה מ.רווח 0 100,000 0 343 - שרותים לילד ולנוער 2,872,867 2,985,000 2,894,000 1343530930 טיפול בילד בקהילה מ.ה. 1,018,348 1,107,000 823,000 ילדים בפנימיות השת 1343800420 תושבים 149,151 120,000 120,000 1343800930 ילדים בפנימיות השת מ. 1,354,754 1,466,000 1,548,000 ילדים במעונות יום 1343900930 350,614 292,000 403,000 344 - שרותים לתושבים הותיקים 2,070,105 1,981,000 1,895,000 תושבים ותיקים במעונות 1344300930 מ.הרווחה 1,310,392 1,380,000 1,428,000 טיפול בתושבים ותיקים 1344420420 בקהילה הש.ת 103,786 49,000 49,000 טיפול בתושבים ותיקים 1344420930 בקהילה מ.ה 508,609 416,000 352,000 משרד הקליטה השתתפות 1344420980 עולים קשישים 0 0 0 אזרחים ותיקים השתתפות 1344421420 תושבים 147,318 136,000 66,000 345 - שרותים למש"ה)מוגבלות שכלית התפתחותית ( 12,908,889 13,785,000 13,772,000 1345100420 מש"ה במוסדות הש.ת. 28,213 99,000 0 1345100930 מש"ה במוסדות רווחה 9,153,803 9,871,000 9,625,000 החזקת אוטיסטים גביה הורים 1345120420 0 30,000 0 החזקת אוטיסטיים הש.מ.הר 1345120930 3,233,235 3,671,000 3,965,000 1345300930 שרותים תומכים למ.ש.ה 493,638 114,000 182,000 346 - שרותי שיקום 6,493,263 6,389,000 6,153,000 1346300930 שיקום העיוור בקהילה 57,323 70,000 36,000 נכים הש.תושבים 1346500420 273,571 95,000 250,000 1346500930 אחזקת נכים במסגרת 6,162,369 0 0 1346510930 סיוע לנכים בקהילה 774,000 446,000 נכים-מסגרות ותוכניות 1346520930 שיקום-חדש 5,450,000 5,421,000 347 - שרותי תיקון 818,095 701,000 723,000

41

עמוד 44

חשבון שם חשבון ביצוע סופי 2021 תקציב 2022 תקציב 2023

חשבון שם חשבון ביצוע סופי 2021 תקציב 2022 תקציב 2023

מרכז הצעירים 1847000780 71,114 117,000 107,000 1847100580 קידום נוער-הוצאות הפעלה 558,028 0 0 1847100840 נוצץ ותקון פעילויות -חדש 435,000 451,000 מפת"ן ומוסדות תקון 1847400840 411,168 403,000 353,000 848 - עבודה קהילתית 1,194,307 992,000 1,010,000 1848200840 עבודה קהילתית והתנדבות 164,390 212,000 230,000 תמיכות לעמותות לסיוע לגיל 1848201820 השלישי 786,000 680,000 680,000 1848201840 עבודה קהילתית אזרחיים ותיקים 243,917 100,000 100,000 85 - דת 3,471,231 3,487,000 3,132,000 1851000810 השת במועצה הדתית 3,212,231 3,212,000 2,887,000 1856000780 פעולות דת 145,000 175,000 145,000 1856000820 עמותות דת-תמיכות 114,000 100,000 100,000 87 - איכות הסביבה 1,515,708 1,846,000 2,008,000 1870000110 שכר איכות הסביבה 815,258 1,014,000 964,000 1870000530 דלק איכות הסביבה 14,320 19,000 19,000 1870000531 ליסינג איכות הסביבה 115,147 39,000 40,000 הוצאות רכב כללי איכות הסביבה 1870000532 106 14,000 9,000 1870000780 פעולות אכות הסביבה 354,344 535,000 748,000 1871000820 תמיכות איכות הסביבה 52,000 60,000 50,000 1870000830 השתת' ברשות נחל הירקון וא 164,534 165,000 178,000 71 - תברואה 42,103,887 43,237,000 44,510,000 712 - ניקוי רחובות ואיסוף אשפה 40,570,026 41,516,000 42,884,000 1712000110 שכר תברואה 2,465,826 2,198,000 2,138,000 1712000530 דלק תברואה 101,665 105,000 110,000 1712000531 ליסינג תברואה 148,639 125,000 138,000 1712000532 הוצאות רכב כללי תברואה 17,375 28,000 35,000 1712000740 תברואה-כלים וציוד 97,258 275,000 290,000 1712000750 תברואה-עב קבלניות 36,876,092 37,967,000 39,173,000 תברואה במימון תמיר)מול 1712000781 הכנסה( 863,171 818,000 1,000,000 714 - שירות וטרינרי 1,263,571 1,401,000 1,306,000 1714000110 שכר שרות וטרינרי 861,677 917,000 865,000 1714000530 דלק שרות וטרינרי 14,371 24,000 26,000

עוגן -יזמות עסקית לנוער 1347100420 52,356 40,000 40,000 1347100930 שקום נוער-השת מ.הרווחה 297,736 90,000 90,000 1347400930 מפתן-משרד הרווחה 468,003 571,000 593,000 348 - עבודה קהילתית והתנדבות 567,982 493,000 530,000 1348200930 עבודה קהילתית-הש.מ 65,021 23,000 23,000 1348200931 מפעל הפיס 502,961 470,000 507,000 -37איכות הסביבה 686,961 384,000 558,000 השתתפות המשרד להגנת 1379000950 הסביבה 686,961 384,000 552,000 ישן-השת' המשרד לאיכות 1379000990 הסביבה הכנסות מתושבים איכות הסביבה 1379000420 6,000 21 - תברואה 704,200 920,000 1,190,000 החזרים מתאגיד תמיר)מול 1212000790 הוצאה( 137,082 315,000 400,000 1213300220 אגרת רישוי עסקים 25,989 30,000 50,000 1213400220 אגרת שולחנות וכסאות 43,029 40,000 40,000 214 - שירות וטרינרי 498,100 535,000 700,000 1214200220 פיקוח וטרינרי 198,335 210,000 275,000

42

עמוד 45

חשבון שם חשבון ביצוע סופי 2021 תקציב 2022 תקציב 2023

חשבון שם חשבון ביצוע סופי 2021 תקציב 2022 תקציב 2023

ליסינג שרות וטרינרי 1714000531 44,068 115,000 84,000 1714000532 הוצאות רכב כללי שרות וטרינרי 19,200 15,000 11,000 1714000780 פעולות וטרינריה 176,256 285,000 300,000 תמיכות לעמותות לטובת בע"ח 1714000820 148,000 45,000 20,000 715 - תברואה מונעת 270,290 320,000 320,000 1715000750 עבודות הדברה 270,290 320,000 320,000 72 - שרותי חירום וביטחון 4,058,853 3,711,000 3,875,000 722 - שמירה בטחונית 479,071 335,000 320,000 משמר אזרחי פעולות 1722100780 6,770 35,000 0 1722200750 שמירה במוסדות העירייה ובמרחב 435,878 250,000 250,000 1722200780 אמצעי מיגון ואזעקה 36,423 50,000 70,000 1722999110 שכר מתשאלים קורונה 723 - הג"א 963,910 910,000 918,000 1723000110 שכר הג"א 517,452 529,000 559,000 1723000420 אחז מקלטים ומחסני חרום 175,181 75,000 50,000 1723000435 ארנונה מפקדות 0 1723000810 פעולות הג"א ארצי היה 729/810 271,278 306,000 309,000 724 - כיבוי אש 337,425 350,000 350,000 תחזוקת ציוד כיבוי במתקני 1724000420 עירייה ובמוס"ח 337,425 350,000 350,000 725 - מטה למניעת אלימות וסמים 1,423,346 1,388,000 1,674,000 1725000110 מטה למניעת אלימות וסמים 1,095,969 1,143,000 1,276,000 1725000530 דלק מחלקת סמים 20,742 22,000 22,000 1725000531 ליסינג מחלקת סמים 41,018 42,000 45,000 1725000532 הוצאות רכב כללי מחלקת סמים 77 1,000 1,000 1725000780 הוצאות לפעולה מניעת אלימות 265,540 180,000 330,000 726 - מל"ח ופס"ח 51,490 60,000 72,000 1726000780 פעולות מל"ח 51,490 60,000 72,000 729 - אגף הבטחון 803,611 668,000 541,000 1729000110 שכר מחלקת מל"ח 445,067 554,000 451,000 1729000431 חשמל במקלטים 24,833 30,000 30,000 1729000530 דלק אגף ובטחון 0 1729000531 ליסינג אגף ובטחון 0 1729000532 הוצאות רכב כללי אגף ובטחון 4,098 0 0 1729000760 יח' חרום עירונית 15,325 24,000 60,000

רשיונות לכלבים 1214000220 299,765 325,000 425,000 22 - שירותי חירום ובטחון 182,833 490,000 500,000 225 - מטה למניעת אלימות וסמים 182,833 490,000 500,000 1225000990 מלחמה באלימות מ.לבטחון 110,763 430,000 430,000 השת.הורים בסדנאות 1225000420 למניעת אלימו 15,070 50,000 70,000 הכנסה ממשרד הפנים- 1229999910 קורונה 57,000 10,000 0

43

עמוד 46

חשבון שם חשבון ביצוע סופי 2021 תקציב 2022 תקציב 2023

חשבון שם חשבון ביצוע סופי 2021 תקציב 2022 תקציב 2023

פעולות הג"א ארצי 1729000810 0 1729999550 הוצ' הסברה ופרסום -קורונה 152,900 30,000 1729999932 הוצ' ציוד מיגון והצטיידות-קורו 161,388 30,000 73 - תכנון, בניין עיר ונכסים 21,428,696 29,721,000 33,407,000 1731000110 שכר מינהל מהנדס הרשו 11,728,914 13,725,000 15,020,000 1731000310 שכר גמלאי הנדסה 1,603,384 1,632,000 1,717,000 דלק הנדסה 1731000530 61,811 105,000 75,000 1731000531 ליסינג הנדסה 317,105 380,000 399,000 1731000532 הוצאות רכב כללי הנדסה 16,797 10,000 39,000 הוצ' ארגוניות ומשפטיות 1731000580 5,258,697 8,900,000 8,993,000 1731000725 ציוד והשתלמויות בטיחות בעבודה 1,544 100,000 450,000 1731000780 אגף נכסים - הוצ' שונות 297,375 400,000 450,000 1731000781 הוצאות אגף GIS 127,955 277,000 415,000 העמסת משפטיות להוצ' הנדסה 1731000996 823,238 1,487,000 1,434,000 העמסת אגף שמאות להנדסה 1731000997 455,255 512,000 553,000 1732000750 אחזקת מערכת ניקוז 374,229 1,000,000 2,400,000 1732000830 רשות ניקוז-השתתפות העירייה 281,286 343,000 312,000 פיקוח על הבניה)הריסות מכוח 1733200780 צווים ( 45,302 500,000 800,000 1733300780 פיקוח על בניינים מסוכנים 35,804 350,000 350,000 74 - נכסים ציבוריים 25,544,904 25,286,000 25,346,000 740 - אגף שפ"ע 1,225,553 2,036,000 2,466,000 1740000110 משכורות אגף שפ"ע 916,942 1,144,000 1,269,000 1740000530 דלק אגף שפ"ע 28,798 54,000 54,000 1740000531 ליסינג אגף שפ"ע 100,413 147,000 147,000 הוצאות רכב כללי שפ"ע 1740000532 3,803 16,000 16,000 1740000780 הוצ' ארגוניות אגף שפ"ע 175,597 675,000 980,000 741 - אגף התפעול 1,575,272 1,278,000 1,276,000 1741000110 אגף תיפעול שכר 969,086 700,000 703,000 1741000530 דלק אגף תפעול רכש ותחזוקה 61,416 70,000 52,000 1741000531 ליסינג אגף תפעול תחזוקה ורכש 253,100 248,000 321,000 הוצאות רכב כללי 1741000532 רכש,תחזקה,תפעו 65,897 85,000 70,000

23 - תכנון ובניין עיר 21,599,634 33,779,000 41,853,000 1231000420 הכנסות משר.הנדסיים 225,909 65,000 154,000 מענק משרד הפנים רישוי 1231000910 עסקים 63,000 השתתפות רשות ניקוז ירקון 1232000760 149,946 0 0 1233100220 אגרת רשיונות לבניה 4,750,605 5,500,000 7,005,000 מימון אגף הנדסה מהיטלי 1233100800 השבחה 16,473,174 28,214,000 30,465,000 תמרוץ דיור משרד הפנים- חדש 1233100910 0 1121000220 תעודות ואישורים 166,000 1122000220 אגרת רישיונות שלטים 4,000,000 43 - נכסים 4,560,208 5,900,000 8,400,000 1430000650 דמי שמוש במקרקעין 4,560,208 5,900,000 8,400,000 24 - נכסים ציבוריים 123,199 160,000 120,000

44

עמוד 47

חשבון שם חשבון ביצוע סופי 2021 תקציב 2022 תקציב 2023

חשבון שם חשבון ביצוע סופי 2021 תקציב 2022 תקציב 2023

הובלות 1741000710 0 0 1741000780 אגף תפעול הוצ לפעולה 213,644 175,000 130,000 1741000782 תפעול חומרים 12,130 0 0 7411 - רכש אספקה ומלאי 1,117,819 1,280,000 1,314,000 1741100110 משכורות רכש אספקה ומלאי 1,096,500 1,220,000 1,264,000 1741100930 רכישת ציוד ורהוט 21,318 60,000 50,000 7412 - מחלקת תחזוקה 1,378,023 1,611,000 1,723,000 1741200110 שכר מחלקת תחזוקה 1,341,777 1,536,000 1,658,000 1741200780 פעולות מחלקת תחזוקה 36,246 75,000 65,000 742 - דרכים ומדרכות 1,091,697 1,121,000 1,203,000 1742000110 שכר מדור חוצות וסימון כבישים 818,323 706,000 817,000 1742000530 דלק דרכים ומדרכות 6,366 9,000 10,000 ליסינג דרכים ומדרכות 1742000531 43,110 45,000 45,000 1742000532 רכב כללי דרכים ומדרכות 88 1,000 1,000 1742000751 סימון כבישים ואחזקת חוצות 223,809 360,000 330,000 743 - חשמל ותאורת רחובות 5,308,721 5,395,000 4,386,000 שכר חשמל 1743000110 1,379,367 1,657,000 1,602,000 תחזוקת חשמל ותאורת רחובות 1743000420 662,834 630,000 765,000 1743000421 אחזקת מזגנים 538,161 575,000 575,000 1743000422 אחזקת תמרורים מוארים 43,641 40,000 40,000 1743000530 דלק מחלקת חשמל 22,495 29,000 30,000 ליסינג מחלקת חשמל 1743000531 184,055 40,000 0 1743000532 הוצאות רכב כללי מחלקת חשמל 10,651 24,000 24,000 1743000771 חשמל להארת רחובות 2,467,517 2,400,000 1,350,000 744 - בטיחות בדרכים 392,049 425,000 445,000 1744100750 אחזקת רמזורים 213,465 250,000 225,000 1744100771 חשמל לרמזורים 30,854 30,000 50,000 1744500780 פעולות בטיחות בדרכ 147,730 145,000 170,000 746 - גנים ונטיעות 13,455,770 12,140,000 12,533,000 1746000110 שכר מחלקת גנים ונוף 3,261,386 3,189,000 3,212,000 תצרוכת מים בגנים ציבוריים 1746000432 3,883,514 2,650,000 2,650,000 1746000530 דלק מחלקת גנים 30,127 45,000 29,000 1746000531 ליסינג מחלקת גנים 98,935 200,000 142,000 1746000532 הוצאות רכב כללי גנים 66,000 39,000 39,000 1746000750 אחזקת גנים צבוריים 5,602,144 5,645,000 6,081,000 1746000751 הפעלת פארק רמת השרון 360,000 210,000 210,000 1746000752 אחזקת מתקני משחק 153,665 162,000 170,000 1746000753 טיפול בנזקי טבע 0 0 1746100110 שכר בפארק הנצח 0

סימון כבישים השתתפות 1244400990 הממשלה 50,000 0 0 1244500990 השת ממשלה במנ תאונות 73,199 160,000 120,000

45

עמוד 48

חשבון שם חשבון ביצוע סופי 2021 תקציב 2022 תקציב 2023

חשבון שם חשבון ביצוע סופי 2021 תקציב 2022 תקציב 2023

75 - מבצעים ואירועים 380,560 305,000 310,000 1753000780 פעולות אימוץ 0 5,000 5,000 1753000781 כביסה לחיילים 330,560 250,000 250,000 1753000820 עמותות מאומצות-תמיכות 50,000 50,000 50,000 1754000780 קשרים בינלאומיים 0 0 5,000 76 - שרותים עירוניים שונים 14,174,461 14,929,000 16,159,000 761 - מוקד עירוני 2,802,819 3,201,000 3,388,000 1761000110 שכר מוקד עירוני 2,670,154 2,711,000 2,824,000 דלק מוקד 1761000530 12,437 17,000 17,000 1761000531 ליסינג מוקד 114,113 71,000 16,000 1761000532 הוצאות רכב כללי מוקד 6,116 10,000 7,000 1761100110 שכר משל"ט טכנולוגי 0 392,000 524,000 762 - המחלקה לפניות הציבור 396,398 360,000 158,000 1762000110 הלשכה לפניות הציבור 396,398 350,000 156,000 1762000780 לשכת ממונה פניות ציבור 0 10,000 2,000 -763תקשוב ומערכות מידע 6,262,744 7,215,000 8,759,000 1763000110 שכר מיחשוב ומערכות מידע 1,898,462 2,310,000 1,933,000 1763000530 הוצ דלק מערכות מידע 1,034 10,000 13,000 רכב מערכות מידע ליסינג 1763000531 43,000 96,000 1763000532 הוצ רכב מערכות מידע 15,230 2,000 12,000 1763000570 הוצאות מיחשוב 4,138,305 4,025,000 5,700,000 1763000571 תחזוקת מצלמות אבטחה 106,876 0 0 מערכת מידע ניהולית-בהשתת' 1763000572 ישראל דיגיטלית 102,836 720,000 730,000 תקשורת עירונית ותשתיות עיר חכמה-חדש 1763000573 0 105,000 275,000 764 - תרבות הדיור 140,558 144,000 142,000 1764000110 שכר תרבות הדיור 140,558 144,000 142,000 -765 תקשורת ארכיון ומורשת 919,545 829,000 312,000 שכר תקשורת ארכיון ומורשת 1765000110 835,305 720,000 297,000 תקשורת ארכיון ומורשת-פעולות 1765000780 84,240 109,000 15,000 767 - ביטוח 3,296,955 3,180,000 3,400,000 1767000440 ביטוחי העיריה-תשלומי פוליסות 2,049,985 2,050,000 2,250,000 תביעות ביטוח 1767000441 1,246,971 1,130,000 1,150,000 769 - מינהל שירותי הקהילה לאזרחים הותיקים 355,442 0 0 1769000110 שכר מינהל גיל הזהב 264,747 0 1769000532 אוטובוס אלה 6065374 73,095 0 1769000780 מינהל אזרחים ותיקים 0 0

263 - תקשוב ומערכות מידע 125,167 500,000 373,000 מערכת מידע ניהולית- 1263000990 בהשתת' ישראל דיגיטלית 125,167 500,000 373,000 269 - מינהל שירותי הקהילה לאזרחים הותיקים 0 0 0 השת' תושבים במינהל גיל 1269000420 הזהב 0 0 0 השת' משרד הקליטה 1269000950 בקשישים עולי 0 0 0

46

עמוד 49

חשבון שם חשבון ביצוע סופי 2021 תקציב 2022 תקציב 2023

חשבון שם חשבון ביצוע סופי 2021 תקציב 2022 תקציב 2023

1769000781 דיווחים למשרד הקליטה והעלייה 0 1769000820 עמותות לקשיש תמיכה 0 1769000822 הוצ' חשמל א.ל.ה 17,600 0 78 - פיקוח עירוני 5,974,023 6,553,000 7,139,000 781 - פיקוח על שירותי עזר 5,850,860 6,406,000 7,011,000 1781000110 שכר מח פקוח 4,775,146 5,197,000 4,495,000 1781000530 דלק פיקוח 102,590 133,000 50,000 1781000531 ליסינג פיקוח 193,953 215,000 240,000 1781000532 הוצאות רכב כללי פיקוח 85,210 85,000 109,000 1781000780 פיקוח פעולות 684,110 765,000 1,200,000 1781000781 ביטוח מתנדבים ביחידת החילוץ 9,850 11,000 17,000 ליסינג מצלמות אכיפה-חדש 1781000782 650,000 1781000783 משלוח קנסות בדואר-חדש 250,000 782 - בית המשפט העירוני 123,163 147,000 128,000 1782000110 שכר בית משפט ערוני 123,163 147,000 128,000 79 - שירותים חקלאיים 426,641 654,000 816,000 1799000780 שרותים לחקלאים 426,641 654,000 816,000 61 - מינהל כללי 20,340,383 21,514,000 23,299,000 6111 - ראש העיר וסגניו 2,715,141 2,674,000 2,742,000 1611100110 שכר ראש העיר וסגניו 2,433,573 2,367,000 2,409,000 1611100530 אחזקת רכב לשכת ראש העיר 0 1611100531 ליסינג ראש העיר וסגניו 0 1611100532 הוצאות רכב כללי ראש העיר וסגני 2,008 2,000 3,000 1611100580 משוחררים וסטודנטים 0 0 1611100581 האב טכנולוגי 0 1611100780 קדום מעמד האשה 148,948 150,000 150,000 1611100781 מועצת נשים עירונית 117,329 135,000 150,000 1611100782 הממונה על מניעת הטרדה מינית 1,989 5,000 15,000 1611100810 תרומות ומתנות 11,294 15,000 15,000 6112 - לשכת ראש העיר 929,912 1,390,000 1,034,000 1611200110 לשכת ראש העיר 929,912 1,015,000 609,000 1611200780 הוצאות לפעולה - גיל הזהב 0 375,000 425,000 6113 - לשכות סגני ראש העיר 767,523 828,000 783,000 1611300110 לשכות הסגנים 682,827 756,000 711,000 הוצ' לפעולה לשכת סגן ראש 1611300780 העיר 67,947 36,000 36,000

28 - פיקוח עירוני 788,479 825,000 635,000 1282000690 קנסות בית משפט 110,423 150,000 135,000 1282000692 דוחות פיקוח 678,056 675,000 500,000 44 - תחבורה 11,935,417 13,263,000 16,250,000 1443000220 אכיפת דוחות חניה 2,057,984 1,900,000 1,600,000 1443000221 אגרת חניה מוסדרת 5,242,197 5,963,000 7,000,000 דוחות חניה 1443200220 4,635,236 5,250,000 7,500,000 1443300420 תחבורה שיתופית-חדש 150,000 150,000 26 - הכנסות שונות 487,832 717,000 716,000 1267000420 הכנסות מתביעות ביטוח 0 30,000 0 1272000420 האב טכנולוגי 250 25,000 12,000 הכנסות המשרד לקידום 1269000990 מעמד האישה 27,000 הכנסות שונות כולל 1269000690 משפטיות 193,643 150,000 150,000 תשלום הוצ' אכיפה ע"י 1269100690 נישומים 293,939 350,000 240,000

47

עמוד 50

חשבון שם חשבון ביצוע סופי 2021 תקציב 2022 תקציב 2023

חשבון שם חשבון ביצוע סופי 2021 תקציב 2022 תקציב 2023

1611300781 הוצ' לשכת סגנית ראש העיר 16,750 36,000 36,000 6114 - משוחררים וסטודנטים 468,867 655,000 590,000 1611400110 שכר מחלקת צעירים 178,516 240,000 160,000 1611400580 משוחררים וסטודנטים 100,672 150,000 125,000 מלגות לסטודנטים 1611400583 165,000 175,000 150,000 1611400581 האב טכנולוגי 24,679 90,000 55,000 1611400582 צעירים-העצמת ערכי הדמוקרטיה 100,000 612 - מבקר העירייה 764,439 1,164,000 1,150,000 שכר מבקר הרשות ונצ 1612000110 516,207 609,000 700,000 1612000530 דלק מבקר 25,190 30,000 37,000 1612000531 ליסינג מבקר 51,597 54,000 60,000 1612000532 רכב הוצאות כללי מבקר 4,863 6,000 8,000 1612000580 הוצ ארגוניות ויעוץ מקצועי-מבקר 166,582 460,000 340,000 1612000581 טיפול בתלונות הציבור 0 5,000 5,000 613 - לשכת המנכ"ל 1,500,088 2,027,000 2,148,000 1613000110 שכר לשכת מנכ"ל 1,377,326 1,615,000 1,449,000 דלק לשכת מנכ"ל 1613000530 0 0 1613000531 ליסינג לשכת מנכ"ל 0 0 1613000532 הוצאות רכב כללי לשכת מנכל 1,133 2,000 3,000 1613000783 פעולות מנכ"ל 121,630 310,000 260,000 1613000784 פעולות מחלקת שירות 0 100,000 0 פעולות הזדקנות 1613000785 מיטבית)(MUNI100 436,000 6132 - משרדי העירייה 4,885,931 3,466,000 3,287,000 1613200110 משכורת לעובדים משרדי העירייה 749,624 708,000 740,000 1613200430 מאור וחימום משרדי העירייה 603,755 620,000 663,000 חומרי ניקיון משרדי העירייה 1613200431 43,352 45,000 45,000 1613200432 תצרוכת מים במבני העיריה 206,176 230,000 230,000 1613200433 ביוב הכפר הירוק 634,529 0 0 הוצאות כיבוד לעובדים ולאו 1613200511 252,359 245,000 225,000 1613200512 נסיעות ואש"ל 6,044 10,000 10,000 1613200513 נסיעות לח"ול 0 0 0 1613200522 ספרים ועיתונים 7,981 12,000 19,000 1613200540 דואר ותקשורת 1,768,926 1,066,000 800,000 1613200560 הוצאות משרדיות 31,072 30,000 30,000 1613200751 חב' ניקיון משרדי העירייה 582,111 500,000 525,000

השתת' הממשלה פעילות 1272000990 צעירים 112,000 94,000 1272000931 הכנסות מפעל הפיס-צעירים 193,000 השת' משרד הפנים בתקצוב לשכת המבקר- 1512000990 חדש 0 50,000 0 הזדקנות MUNI100 1261300990 מיטבית ג'וינט 436,000

48

עמוד 51

חשבון שם חשבון ביצוע סופי 2021 תקציב 2022 תקציב 2023

חשבון שם חשבון ביצוע סופי 2021 תקציב 2022 תקציב 2023

6133 - כ"א זמני 114,894 100,000 50,000 1613300750 כח אדם זמני 114,894 100,000 50,000 6134 - מחלקת שירות- מיון מחדש 853,000 שכר מחלקת שירות-מיון מחדש 1613400110 733,000 1613400780 פעולות מחלקת שירות-מיון מחדש 120,000 6135 -הנגשת מידע-לפי חוק 249,000 1613500110 שכר הנגשת מידע לפי חוק-חדש 114,000 1613500780 הנגשת מידע לפי חוק-חדש 135,000 614 - דוברות תקשורת 1,375,871 1,808,000 1,985,000 1614000110 שכר אגף דוברות ותקשורת 764,859 993,000 1,080,000 1614000530 ישן- דלק רכב מערכות מידע 1614000532 ישן-רכב מערכות מידע ליסינג 1614000540 דוברות ותקשורת 549,754 725,000 825,000 1614000750 הקלטות וצילומי ישיבות המועצה 61,258 90,000 80,000 615 - משאבי אנוש 5,507,049 6,363,000 6,465,000 משכורות -משאבי אנוש 1615000110 1,706,382 2,002,000 1,966,000 1615000521 השתלמויות לעובדים 245,385 285,000 300,000 1615000523 דמי חבר באגודים מקצועיים 323,301 600,000 640,000 1615000530 דלק משאבי אנוש 16,819 24,000 20,000 1615000531 ליסינג משאבי אנוש 95,739 112,000 100,000 1615000532 הוצאות רכב כללי משאבי אנוש 317 1,000 1,000 1615000550 פרסום מכרזי כח אדם 106,749 108,000 108,000 פיתוח ארגוני וההון האנושי 1615000780 62,584 108,000 75,000 1615000781 משאבי אנוש- פעולות 403,884 425,000 365,000 דמי חבר בארגונים מוניציפאליים 1615000810 167,657 180,000 190,000 1615000870 פעולות לרווחת עובד 2,000,000 2,130,000 2,330,000 תש' מעסיק לביטוח 1615000871 בריאות+שיניים 329,688 328,000 330,000 רווחת עובדים - טקסים ואירועים 1615000872 48,544 60,000 40,000 617 - המחלקה המשפטית 1,310,668 1,039,000 1,283,000 1617000110 שכר מח משפטית 1,647,029 2,124,000 2,048,000 1617000530 דלק מחלקה משפטית 28,758 33,000 24,000 1617000531 ליסינג מחלקה משפטית 87,945 94,000 99,000 הוצאות רכב כללי מחלקה 1617000532 משפטית 19,214 20,000 26,000

49

עמוד 52

חשבון שם חשבון ביצוע סופי 2021 תקציב 2022 תקציב 2023

חשבון שם חשבון ביצוע סופי 2021 תקציב 2022 תקציב 2023

1617000580 הוצאות ארגוניות ומשפטיות 350,960 255,000 520,000 השתתפות המשפטית בהוצ' 1617000996 הנדסה -823,238 -1,487,000 -1,434,000 619 - הוצאות בגין בחירות 0 0 680,000 1619000580 הוצאות מזכירים וסדרנים בחירות 530,000 1619000750 עבודות קבלניות בחירות 150,000 62 - מינהל כספי 8,113,019 8,606,000 7,917,000 621 - גזברות 4,212,196 4,764,000 4,461,000 1621000110 שכר אגף הכספים 4,058,846 4,740,000 4,549,000 1621000530 דלק גזברות 27,698 34,000 37,000 1621000531 ליסינג גזברות 50,502 53,000 56,000 1621000532 הוצאות רכב כללי גזברות 45,077 24,000 27,000 הוצ ארגוניות גזברות 1621000580 485,327 425,000 345,000 העמסת אגף שמאות להנדסה 1621000997 -455,255 -512,000 -553,000 623 - גביה 3,900,823 3,842,000 3,456,000 1623000110 שכר מח גביה 2,374,795 2,436,000 2,487,000 1623000530 דלק גבייה 44,784 48,000 55,000 ליסינג גבייה 1623000531 91,396 95,000 100,000 1623000532 הוצאות רכב כללי גבייה 9,044 8,000 9,000 1623000580 הוצ ארגוניות במח הגביה 1,372,421 1,245,000 795,000 1623000581 הוצאות ועדת ערר 8,383 10,000 10,000 63 - הוצאות מימון 2,251,374 2,300,000 2,400,000 1631000610 עמלות בנקים וכרטיסי אשראי 1,209,563 1,100,000 1,100,000 1632000610 הנחות מימון ארנונה 1,041,811 1,200,000 1,300,000 הנחות במסים בגין הסדרי תש 1632000860 0 64 - פרעון מלוות 13,603,037 12,147,000 11,495,000 1649000691 פרעון מלוות - קרן 12,533,197 11,179,000 10,438,000 1649000692 פרעון מלוות - ריבית 1,004,178 933,000 920,000 1649000693 פרעון מלוות - הצמדה 65,662 35,000 137,000 94 - שירותי אכיפת חניה 501,245 400,000 450,000 1943000580 הוצאות גביה אכיפת חובות חניה 501,245 400,000 450,000

19 - מענקים כלליים 8,900 120,000 459,000 1195000910 שיפוי לפנסיה צוברת 8,900 120,000 120,000 מימון מזכירים בחירות 1190000912 מוניציפלי 0 339,000 12 - אגרות 4,089,626 4,070,000 4,166,000 1121000220 תעודות ואישורים 188,643 170,000 166,000 1122000220 אגרת רשיונות לשלטי 3,900,983 3,900,000 4,000,000 41 - מים ותאגיד "שרונים" 22,403 10,000 0 אגרת מים 1413100210 22,403 10,000 0 11 - ארנונות 255,511,733 264,750,000 273,900,000 1111000100 ארנונה כללית 254,469,922 263,500,000 272,600,000 קרן לצמצום פערים שיפוי 1196200910 ארנונה -11הנחות מימון 1,041,811 1,250,000 1,300,000 הנחות מימון )ראה 1113000100 (6320.860 1,041,811 1,250,000 1,300,000 13 - היטלים למימון מלוות 13,026,631 10,533,000 10,955,000 1130000800 היטלים למימון פ. מלוות 0 0 0 1160000800 היטלים למימון פ. מלוות 13,026,631 10,533,000 10,955,000

50

עמוד 53

חשבון שם חשבון ביצוע סופי 2021 תקציב 2022 תקציב 2023

חשבון שם חשבון ביצוע סופי 2021 תקציב 2022 תקציב 2023

-95שירות רכב שיתופי)חדש( 750,000 1952000780 שירות רכב שיתופי)חדש( 750,000 9 - תשלומים בלתי רגילים 33,447,887 33,359,000 34,021,000 993 - גמלאות ופיצויים 31,076,710 26,409,000 27,015,000 הוצאות הלוואות עובדים 1990000980 -35,301 0 0 1993000310 גמלאות לעובדי העיריה 24,411,125 24,345,000 25,477,000 1993000311 פנסיה בי"ס רוטברג 189,836 190,000 310,000 1993000320 פיצויי פיטורין 0 1,500,000 814,000 1993000510 קרן גימלאי המעוף 169,983 170,000 160,000 1993000780 זכויות פנסיה 177,392 150,000 154,000 תשלומי מעביד למס הכנסה 1993000781 וביטוח 1,296,092 54,000 100,000 הנחות קורונה שניתנו לעסקים 1995000861 4,867,583 0 1996000860 הנחות קורונה עסקים)מול הכנסה( 0 9931/2 - תשלומים בלתי רגילים 2,371,177 6,950,000 7,006,000 1999100980 הפחתת ערך השקעה ברימונים 1,823,332 1,500,000 0 1993100781 רזרבה להתייקרויות 0 5,000,000 5,306,000 1993100782 רזרבה-הוצאות הקשורות לקורונה 0 0 1993100783 קרן סיוע עסקים/קורונה 0 250,000 0 הוצאות משנים קודמות היה 1993200780 1993.5 547,845 200,000 200,000 1993200781 הכפר הירוק שמירה – הפרשים 0 0 עדכון הפחתת ערך השקעה 1998000980 ברימונים 1,500,000 -995הנחות במסים לפי זכאות 21,079,625 21,750,000 23,700,000 1995000860 הנחות במסים לפי זכאות 21,079,625 21,750,000 23,700,000

5 - תקבולים בלתי רגילים 13,305,196 3,451,000 8,071,000 1531000760 הכנסות מהעברת פנסיה 700,988 661,000 661,000 ממנהל הגמלאות- פנסיה 1530000990 רוטברג 205,656 190,000 310,000 1511000660 הכנסות מרבית ודיבי 810,814 900,000 5,400,000 הנחות קורונה עסקים)מול 1116000100 הוצאה( 4,867,583 0 0 הכנסות חד פע ובגין שנים 1599200510 קודמות 858,383 200,000 200,000 1593000510 הכנסות דיבידנד משרונים 0 0 0 הפרשה להפחתת ערך 1594000690 השקעה ברימוני 1,823,332 1,500,000 1,500,000 שליש עמלה גלובלית 1594000691 רש\1010 1599300590 הלוואה לאיזון תקציב רגיל שיפוי עבור הנחות קורונה 1194000910 שניתנו 4,038,441 0 0 הנחות במסים לפי זכאות 21,079,625 21,750,000 23,700,000 1115000100 הנחות לפי זכאות 21,079,625 21,750,000 23,700,000

51

עמוד 54

תקציב 2023	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2023 ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח	פ.ת.
154	ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח הכנסות משירותים הנדסיים	.23
100	השתתפות מוא"ז חוף השרון בהוצאות ועדה מרחבית*	.23
553	השתתפות קרן השבחה בהוצאות אגף שמאות	.23
10,427	השתתפות קרן השבחה בהוצאות משפטיות וארגוניות	23
0	השתתפות משרד הפנים בעלויות היתרי בניה	23
0	השתתפות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית	.23
7,005	אגרת רשיונות בניה	.23
16,773	השתתפות קרן השבחה בעלות מינהל ההנדסה	.23
35,012	סה"כ תקבולים :

תקציב 2023	2023 ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	פ.ת.
15,533	סה"כ - משרד מהנדס העיר	.731
1,717	סה"כ - גימלאי מינהל הנדסה	731
553	סה"כ- אגף שמאות	731
10,427	הוצאות משפטיות וארגוניות	731
1,315	GIS סה"כ- אגף נכסים, , ציוד בטיחות	731
800	סה"כ - פיקוח על הבנייה:	.7332
350	סה"כ -פיקוח על בניינים מסוכנים	7333
4,317	תקורה**
35,012	סה"כ תשלומים :

תמצית תקציב הועדה המרחבית- עיריית רמת השרון שנת 2023

* נכלל ברכיב השתתפות קרן היטלי השבחה במימון מינהל הנדסה

** לא כולל 2,712 אש"ח בגין אחזקת ניקוז אשר נכללים בסך 30,465 אש"ח בספר התקציב

*** התקורה מחושבת מסעיפים מסוימים בלבד ע"פ נוסחת משרד הפנים

52

עמוד 55

תוכנית פיתוח 2023

53

עמוד 56

סה"כ היקף תב"ר כולל הגדלות לשנת 2023 (בש"ח)	הגדלה מבוקשת 2023		יתרה בתב"ר	י	יתרה לניצול מאישורי מליאה קודמים		היקף התב"ר		היקף התב"ר שאושר במליאות קודמות	מהות התב"ר	מס' תב"ר
			לאחר				שאושר
			שריונים נכון				במשרד
			ליום				הפנים/רשות
			15.2.23				איתנה
A+B	B								A
220,145,725	47,900,000	-216,888			12,209,049	160,036,676			172,245,725	חינוך
27,692,981	5,000,000	448,680			4,104,000	18,588,981			22,692,981	עבודות בטיחות במוסדות חינוך	113
14,000,000	2,000,000	-61,187			304,000	11,696,000			12,000,000	מעונות בית שמאי	124
12,500,000	7,500,000	181,342			3,400,000	1,600,000			5,000,000	חיזוק מוס"ח בפני רעידות אדמה	260
16,000,000	8,500,000	7,500,000			-	7,500,000			7,500,000	אולם ספורט בית ספר אמירים	289
13,317,744	3,000,000	-1,166,280			1,916,049	8,401,695			10,317,744	הנגשת מבני חינוך לנכים	313
49,000,000	4,000,000	-4,143,257			-	45,000,000			45,000,000	הקמת אולם ספורט בבי"ס דורון/שינוי שם :הקמת מתנ"ס ואולם ספורט בבי"ס דורו ן	522
63,000,000	15,000,000	1,339,928			800,000	47,200,000			48,000,000	שיפוצי מו"סח	908
5,050,000	900,000	1,041,833			700,000	3,450,000			4,150,000	תשתיות מיחשוב בבתי ספר	912
10,085,000	1,000,000	-3,192,276			585,000	8,500,000			9,085,000	מעונות יום תמ"ת רחוב ז'בוטינסק י	916
9,500,000	1,000,000	-2,165,671			400,000	8,100,000			8,500,000	הקמת מעון יום בסמטת הורד	2017
41,160,000	8,760,000	29,531,633			2,620,800	29,779,200			32,400,000	רש 1010
41,160,000	8,760,000	29,531,633			2,620,800	29,779,200			32,400,000	הקמת גני ילדים ומרכז	433

עדכון תב"רים פעילים

54

עמוד 57

סה"כ היקף תב"ר כולל הגדלות לשנת 2023 (בש"ח)	הגדלה מבוקשת 2023		יתרה בתב"ר	י	יתרה לניצול מאישורי מליאה קודמים		היקף התב"ר		היקף התב"ר שאושר במליאות קודמות	מהות התב"ר	מס' תב"ר
			לאחר				שאושר
			שריונים נכון				במשרד
			ליום				הפנים/רשות
			15.2.23				איתנה
A+B	B								A
										להתפתחות הילד רש 1010 מגרש 305
394,072,000	40,000,000	17,804,844			28,362,068	325,709,932			354,072,000	תכנון ותשתיות
12,235,000	4,300,000	711			750,000	7,185,000			7,935,000	סיבים אופטיים ותקשורת עירונית	546
21,150,000	2,000,000	293,354			7,000,000	12,150,000			19,150,000	עבודות ניקוז	549
177,031,000	2,500,000	54,839			3,500,000	171,031,000			174,531,000	תכנון ופיתוח אזור נוה ג ן	787
1,900,000	200,000	74,820			400,000	1,300,000			1,700,000	תב"ע שטחים חקלאיים מדרום ליבנה	805
29,000,000	3,000,000	271,999			460,000	25,540,000			26,000,000	תכנון וביצוע- פיתוח מתחם אילת	807
52,000,000	10,000,000	-290,509			10,825,000	31,175,000			42,000,000	שיקום סלילה ופיתוח כבישים ומדרכות	915
9,813,000	1,500,000	-208			500,000	7,813,000			8,313,000	סימון כבישים 2014	955
32,293,000	3,500,000	85,632			3,677,068	25,115,932			28,793,000	תכנונים מדידות ושמאויות	1071
3,000,000	500,000	137,928			350,000	2,150,000			2,500,000	תכנון תב"ע רביע דרום מזרח י	1085
51,500,000	10,500,000	17,612,278			-	41,000,000			41,000,000	פיתוח בית עלמי ן	1861
3,500,000	1,500,000	-436,000			750,000	1,250,000			2,000,000	עמדות טעינה לרכב חשמל י	2006

55

עמוד 58

סה"כ היקף תב"ר כולל הגדלות לשנת 2023 (בש"ח)	הגדלה מבוקשת 2023		יתרה בתב"ר	י	יתרה לניצול מאישורי מליאה קודמים		היקף התב"ר		היקף התב"ר שאושר במליאות קודמות	מהות התב"ר		מס' תב"ר
			לאחר				שאושר
			שריונים נכון				במשרד
			ליום				הפנים/רשות
			15.2.23				איתנה
A+B	B								A
650,000	500,000	-			150,000	0			150,000	סקר תמרור למשרד התחבורה		חדש 15
26,776,000	10,750,000	124,583			2,022,000	14,004,000			16,026,000	בטחון ובטיחות
9,267,000	5,500,000	-92,224			1,010,000	2,757,000			3,767,000	מתקנים וציוד לשעת חירום		112
15,459,000	4,500,000	195,303			1,000,000	9,959,000			10,959,000	מערכת צילום והתראה עירונית		317
2,050,000	750,000	21,504			12,000	1,288,000			1,300,000	התקנת מערכות לגילוי וזיהוי אש		911
67,200,000	32,950,000	3,490,481			15,900,000	18,350,000			34,250,000		פיתוח שטחים		פ צ
											ציבוריים
1,450,000	450,000	46,640			-	1,000,000			1,000,000	שיקום כיכר העירייה		141
19,300,000	16,500,000	339,250			1,300,000	1,500,000			2,800,000	הטמנת חשמל בשד' ביאליק ופיתוח לאחר הטמנה		267
16,000,000	8,000,000	1,242,944			6,000,000	2,000,000			8,000,000	שצ"פ נורדא ו		268
10,500,000	5,500,000	332,201			4,300,000	700,000			5,000,000	סקייט פארק רש 1084		282
19,950,000	2,500,000	1,529,446			4,300,000	13,150,000			17,450,000	שיקום גנים ציבוריים		957
36,947,256	8,956,000	-1,232,919			2,668,659	25,322,597			27,991,256	ספורט
9,700,000	2,450,000	-1,215,073			1,000,000	6,250,000			7,250,000	שיקום איצטדיון גרונדמ ן		121
5,361,000	1,781,000	103,644			-	3,580,000			3,580,000	רישוי אולמות ספורט		958
21,886,256	4,725,000	-121,490			1,668,659	15,492,597			17,161,256	השקעה במתקני ספורט		959

56

עמוד 59

סה"כ היקף תב"ר כולל הגדלות לשנת 2023 (בש"ח)	הגדלה מבוקשת 2023				יתרה בתב"ר	י	יתרה לניצול מאישורי מליאה קודמים		היקף התב"ר		היקף התב"ר שאושר במליאות קודמות	מהות התב"ר	מס' תב"ר
					לאחר				שאושר
					שריונים נכון				במשרד
					ליום				הפנים/רשות
					15.2.23				איתנה
A+B	B										A
60,090,000	16,700,000			4,732,169			13,985,000	29,405,000			43,390,000	מבני ציבור
11,200,000	4,200,000			81,342			5,750,000	1,250,000			7,000,000	שיקום מבנים היסטוריים	128
3,800,000	1,800,000			1,924,184			-	2,000,000			2,000,000	מוזיאון גיאולוגי - שיקום	292
6,750,000	2,500,000			1,152,175			500,000	3,750,000			4,250,000	שיפוץ יד לבנים	537
28,550,000	5,000,000			1,210,515			4,950,000	18,600,000			23,550,000	שיפוץ מבני העירייה	561
8,290,000	2,500,000			363,953			1,985,000	3,805,000			5,790,000	שיפוצים ובטיחות כללי - מגוונים	711
1,500,000	700,000			-			800,000	0			800,000	שיפוץ ספריה מרכזית	חדש 19
1,000,000	500,000			4,054			-	500,000			500,000	מינהל כללי
1,000,000	500,000			4,054			-	500,000			500,000	סריקת מסמכי ארכיון העירייה	801
847,390,981		166,516,00	0	54,237,957			77,767,576	603,107,405			680,874,981	סה"כ
		0

57

עמוד 60

	היקף מבוקש		שם התב"ר	מספר סידור י
	היקף מבוקש 2023
2023 4,500,000			חיזוק רעידות אדמה מוס"ח - עלומים	2023-1
3,500,000			חיזוק רעידות אדמה מוס"ח - אוסישקין	2023-2
2,500,000			חיזוק רעידות אדמה מוס"ח - רמב"ם בנות	2023-3
4,500,000			חיזוק רעידות אדמה מוס"ח - רוטברג	2023-4
4,500,000			חיזוק רעידות אדמה מוס"ח - אלון	2023-5
3,500,000			חיזוק רעידות אדמה מוס"ח - הדר	2023-6
23,000,000			חינוך
			פיתוח שטחים ציבוריים
4,000,000			הנצחה וזיכרו ן	2023-7
1,500,000			הרחבה והטמנת תשתיות חשמל ברח' העבודה	2023-8
5,500,000			פיתוח שטחים ציבוריים
			ספורט
550,000			בניית מגרש כדורעף חופים	2023-9
1,100,000			בניית מגרש סינטטי קטן לחוגים בדודו דות ן	2023-10
450,000			עבודות נגישות כולל מעלית שרונית	2023-11
3,500,000			שיפוץ שרונית	2023-12
5,600,000			ספורט
			מבני ציבור
28,600,000			מתחם הצעירים - מבני קהילה וחינוך	2023-13
13,000,000			מתחם הצעירים - מבני דת	2023-14
4,500,000			מבנה אחסנה	2023-15
14,000,000			רש 1076 מבנן 1 נווה גן	2023-16
1,500,000			מבנה מוריה 22	2023-17
61,600,000			מבני ציבור

פתיחת תב"רים חדשים

58

עמוד 61

	היקף מבוקש		שם התב"ר	מספר סידור י
	היקף מבוקש 2023
2023			תכנון ותשתיות
10,000,000			שבילי אופניים בית ספר רוטברג	2023-18
10,000,000			פיתוח שדרות הילד	2023-19
13,000,000			מתחם בראשית- עבודות פיתוח	2023-20
19,000,000			עבודות ניקוז מתחם ארנה	2023-21
7,500,000			עבודות ניקוז שצ"פ הנביאים	2023-22
600,000			תב"ע שימור מבנים	2023-23
300,000			עדכון הנחיות מרחביות	2023-24
1,500,000			תב"ע ובנוי בראשית להשבחת מבנה עירייה	2023-25
1,500,000			תכנון מתחם 3 גלילות רש 760	2023-26
63,400,000			תכנון ותשתיות
159,100,000				סה"כ

59

עמוד 62

	הגדלה		גרעון	עודף	היקף תב"ר שהוטע ן	שם התב"ר			מספר התב"ר
	(הקטנה)
	מבוקשת
-117				117	75,000	אבזור מרכז הפעלה			104
62,842			-62,842		4,567,330	מזגנים בבתי ספר			304
-126,889				126,889	3,000,000	פיצויי הפקעה			551
-462,626				462,626	2,576,176		פנייה ימינה ברחוב	ה	902
							העבודה
-50,039				50,039	2,311,000		מחשוב מוסדות חינוך	מ	962
							מפעל הפיס
-387				387	2,738,700		תוכנית התקשוב	ה	2014
							הלאומית החדשה תשפ"א
	-577,216						סה"כ העברה לקרנות

סגירת תב"רים

60

עמוד 63

ביאורים לתב"רים

61

עמוד 64

ביאור לבקשה		הגדלה		מהות התב"ר	מספר תב"ר
		מבוקשת
		בש"ח –
		תקציב 2023
רכישת ציוד נדרש לחירום ומתקנים לחירום לדוגמא אוהלים לאס"לים (אתרי סיוע לאוכלוסייה), שדרוג של מתקני חירום: גנרטורים, מרכז הפעלה ועוד .	5,500,000			מתקנים וציוד לשעת חירום	112
ביצוע עבודות בטיחות שנתיות במוסדות החינוך בהתאם להוראות משרד החינוך .	5,000,000			עבודות בטיחות במוסדות חינוך	113
שיקום איצטדיון גרונדמן. המשטח הקיים הינו בן למעלה מ-40 שנה, ללא ניקוז ראוי והדשא לא תקין ועל כן נפסל ויש לשקם את האיצטדיון לרבות משטח הדשא והתאורה במקום לשימוש משחקי ליגה ע"י התאחדות הכדורגל. השיקום הינו מקיף לטובת שימוש במגרש בטווח הארוך. סה"כ אומדן עלות הפרויקט, לרבות עבודות פיתוח מסביב לאיצטדיון לעמידה בתקנים: כ- 10 מיליון ₪. קרן המתקנים של משרד הספורט משתתפת חלקית בעלויות . ההגדלה המבוקשת הינה לצורך עמידה בתקנים ופיתוח סביבתי של האיצטדיון.	2,450,000			ש יקום איצטדיון גרונדמן	121
הקמת מבנה חדש בן 2 קומות הכולל : 3 כיתות מעון ומרכז משפחה ומועדון לאנשים עם צרכים מיוחדים, בשטח של 1179 מ"ר. המעון ימוקם ברחוב בית שמאי ,15 במורשה. אישור מ ליאה: 12 מיליון ₪. אומדן מעודכן: 14 מיליון ₪. ההגדלה הינה לצורכי הצטיידות, תוספת תשלום לשרונים ובצ"מ.	2,000,000			מעונות בית שמאי	124
לצורך שיקום בית הבאר, מגדל המים ובית בינימיני. נדרש הגדלת התב"ר על פי אומדנים.	4,200,000			שיקום מבנים היסטוריים	128
תוספת להשלמת עבודות הנגשה וחשמל.	450,000			שיקום כיכר העירייה	141
השלמת סקרים ודו"חות עמידות ברעידות אדמה לכל מוסדות החינוך. ביצוע התאמות להכשרת מבני ציבור כמוס"ח לתקופת עבודות ועבודות תכנון בקשר עם חיזוק מוס"ח.	7,500,000			חיזוק מוס"ח בפני רעידות אדמה	260
תכנון וביצוע עבודות להטמנת תשתית חשמל לאורך שדרת רחוב ביאליק ועבודות פיתוח.	16,500,000			הטמנת חשמל בשד' ביאליק ופיתוח לאחר הטמנה	267
טיפול במובל ניקוז תת קרקעי, שביל אופניים, רחבות מרוצפות, קירות פיתוח ומסלעות, מתקני משחק,	8,000,000			שצ"פ נורדאו	268

עדכון תב"רים פעילים

62

עמוד 65

ביאור לבקשה		הגדלה		מהות התב"ר	מספר תב"ר
		מבוקשת
		בש"ח –
		תקציב 2023
הצללה, שטחי גינון, הסטת תשתיות ביוב (שנמצא בשטחים פרטיים). השטח של כ- 15 דונם . אישור מליאה: 8 מיליון ₪ . אומדן כללי: 16 מיליון ₪. ההגדלה הינה עקב הגדלת שטח מתוכנן לביצוע והתאמה לאומדן מעודכן לצורך יציאה למכרז (בעבר המכרז היה מתוכנן לביצוע בשני חלקים נפרדים וכעת הוחלט לביצוע כמקשה אחת) .
הקמת מתחם אקסטרים לגלישת סקייטבורד הכולל משטחי בטון, פיתוח חוץ, הקמת קירות תומכים, תאורה, הצללה, צמחיה וגינון. בשטח של כ- 3,876 מ"ר. אישור מליאה: 5 מיליון ₪. אומדן כללי: 10.5 מיליון ₪. ההגדלה הינה בעקבות עדכון אומדן ראשוני ולאחר השלמת סקר תשתיות והצורך בהעתקת קווי תשתית הקיימים במתחם, השלמת בדיקות קרקע ותכנון סופי .	5,500,000			סקייט פארק רש 1084	282
בניית אולם ספורט חדש בשטח של 1,576 מ"ר בחצר בית ספר אמירים . אישור מליאה: 7.5 מיליון ₪. אומדן כללי: 16 מיליון ₪. ההגדלה הינה בעקבות שינוי בהיקף המבנה. טרם בוצע תכנון מפורט.	8,500,000			אולם ספורט בית ספר אמירים	289
הוספת אגף למוזיאון הגיאולוגי, איטום המבנה, ביצוע תיקוני בטון, שיפוץ חזיתות וטיפול בפיתוח הסביבתי והנגשת המרחב הציבורי . אישור מליאה: 2 מיליון ₪ . אומדן כל לי: 3.8 מיליון ₪.	1,800,000			מוזיאון גיאולוגי - שיקום	292
ביצוע עבודות הנגשה במוסדות חינוך.	3,000,000			הנגשת מבני חינוך לנכים	313
הרחבת רשת המצלמות בעיר להגברת ביטחון התושבים ושמירה על הסדר הציבורי. רכישת מצלמות למשל"ט טכנולוגי ותרניי מצלמות ניידים לאיתור השלכת פסולת בניה. הרחבת תשתית אכיפה אלקטרונית באמצעות מצלמות.	4,500,000			מערכת צילום והתראה עירונית	317
הקמת מבנה חדש בן 4 קומות הכולל : 4 כיתות גן ומרכז התפתחותי לגיל הרך בשטח של 2,700 מ"ר וחניון תת קרקעי בשטח של 780 מ"ר. אישור מליאה: 32.4 מיליון ₪ . אומדן כללי: 41.160 מיליון ₪.	8,760,000			הקמת גני ילדים ומרכז להתפתחות הילד רש 1010 מגרש 305	433

63

עמוד 66

ביאור לבקשה		הגדלה		מהות התב"ר	מספר תב"ר
		מבוקשת
		בש"ח –
		תקציב 2023
סיבת ההגדלה הינה שינוי בהיקף המבנה וניצול מלוא זכויות הבניה במגרש.
הקמת מבנה חדש בן 3 קומות הכולל : חדרי חוגים, ספרייה, אולם ספורט המכיל 377 מושבים וחניה תת קרקעית בשטח של 4,700 מ"ר . אישור מליאה: 45 מיליון ₪. אומדן כללי: 49 מיליון ₪. ההגדלה מבוקשת עקב עלויות בלתי צפויות לפינוי פסולת אשר נתגלו במהלך ביצוע עבודות הפיתוח וכן לצורכי הצטיידות ובצ"מ .	4,000,000			הקמת אולם ספורט בבי"ס דורון/שינוי שם: הקמת מתנ"ס ואולם ספורט בבי"ס דורון	522
ביצוע שיפוץ כללי למבנה (שיפוץ קודם נעשה לפני כ- 12 שנים) הכולל החלפת אלומיניום, ביצוע עבודות איטום, פינוי חדר צ'ילרים וחידוש לוחות הזיכרון.	2,500,000			שיפוץ יד לבנים	537
פרויקט תשתית לשיפור התקשורת העירונית, שדרוג התעבורה, אמינות ורציפות תפקודית. לרבות, הרחבת רשת הסיבים העירונית, חיבור מוסדות החינוך והעירייה בנווה גן לרשת העירייה ופריסת רשת loT אלחוטית (.)Lora	4,300,000			סיבים אופטיים ותקשורת עירונית	546
עבודות ניקוז ותשתיות ברחבי העיר .	2,000,000			עבודות ניקוז	549
ביצוע עבודות שיפוץ במבני עירייה.	5,000,000			שיפוץ מבני העירייה	561
ביצוע עבודות שיפוץ, שדרוג ובטיחות למתקני מגוונים לרבות בנית קומה שניה במתנ"ס נווה רסקו .	2,500,000			שיפוצים ובטיחות כללי -מגוונים	711
המשך ביצוע עבודות פיתוח בנווה גן בהתאם לכתבי כמויות עדכניים לביצוע שינויים תנועתיים ברחוב השדות.	2,500,000			תכנון ופיתוח אזור נווה גן	787
תשתיות ארכיון לצרכי גיבוי דיגיטלי.	500,000			סריקת מסמכי ארכיון העירייה	801
עדכון תב"ע.	200,000			תב"ע שטחים חקלאיים מדרום ליבנה	805
ההגדלה נדרשת לטובת המשך תכנון וביצוע עבודות פיתוח במתחם אילת ותוספות שהתבקשו, בין היתר , תכנון מחדש לשביל האופניים, הרחבת תשתיות ניקוז בכיכר המלכים ועד כיכר השואבה, הגדלת קווי ניקוז, שינוי ריצוף, שינוי תוואי בזק ועוד.	3,000,000			תכנון וביצוע- פיתוח מתחם אילת	807
מסגרת לעבודות שיפוץ בכלל מוסדות החינוך בעיר .	15,000,000			שיפוצי מוס"ח	908
התקנת מערכות גילוי אש במבני ציבור.	750,000			התקנת מערכות לגילוי וזיהוי אש	911

64

עמוד 67

ביאור לבקשה		הגדלה		מהות התב"ר	מספר תב"ר
		מבוקשת
		בש"ח –
		תקציב 2023
שיפור תשתיות המחשוב במוסדות החינוך. יתירות תקשורת בבתי ספר תיכונים, שדרוג תשתיות מולטימדיה בכיתות, הקמת תשתית לפרויקט VDI )Infrastructure Desktop (Virtual – תשתית לשימוש במחשבים במוסדות חינוך אשר מקורם בשרת מרכזי אחד, לטובת התייעלות ומניעת גניבות מחשבים בבי"ס .	900,000			תשתיות מיחשוב בבתי ספר	912
עבודות שוטפות בתשתיות ניקוז, סלילה ותיעול .	10,000,000			שיקום סלילה ופיתוח כבישים ומדרכות	915
הקמת מבנה חדש בן 2 קומות הכולל : 3 כיתות מעון וחדרי חוגים בשטח של 709 מ"ר. אישור מליאה: 9.085 מיליון ₪. אומדן כללי: 10.085 מיליון ₪. ההגדלה לצורכי הצטיידות, תשלומי שרונים ובצ"מ.	1,000,000			מעונות יום תמ"ת רחוב ז'בוטינסקי	916
תקציב שנתי הנדרש לצורך עבודות סימון, צביעת כבישים ומעברי חציה, צביעת אבני שפה וכדומה .	1,500,000			סימון כבישים 2014	955
לטובת עבודות בטיחות, פיתוח ושדרוג בגנים ציבוריים : ריהוט רחוב, גינות כלבים, הצללות בגנים ציבוריים וכדומה .	2,500,000			שיקום גנים ציבוריים	957
בהתאם לדרישות משרד הכלכלה, המשטרה וכיבוי אש, יש לבצע רישוי מחדש לכל אולמות הספורט ומגרשי הספורט בכל שנה מחדש .	1,781,000			רישוי אולמות ספורט	958
שיפוץ מתקני ספורט לפי תכנית רב שנתית, חידוש משטחים, שיפוץ שירותים וכדומה בכל מתקני הספורט בעיר .	4,725,000			השקעה במתקני ספורט	959
תשלומים בגין עבודות שמאות הנדרשות לוועדה המקומית וכן ביצוע עבודות תכנון ומדידות אשר אין עבורם תב"רים ייעודיים.	3,500,000			תכנונים מדידות ושמאויות	1071
עדכון תב"ע .	500,000			תכנון תב"ע רביע דרום מזרחי	1085
הרחבת בית עלמין מורשה והקמת מבנה הספדים וקמרונות הכולל תוספת של 2,560 חלקות קבר. אישור מליאה: 41 מיליון ₪. אומדן כללי: 51.5 מיליון ₪. ההגדלה נדרשת בהתאם לתוצאות המכרז.	10,500,000			פיתוח בית עלמין	1861
פריסת עמדות טעינה לרכבים חשמליים ברחבי העיר ובסמיכות למבני ציבור לשימוש ע"י הרכבים התפעוליים החשמליים של העירייה (כחלק ממדיניות המעבר לשימוש ברכבים תפעוליים חשמליים בלבד בעירייה) .	1,500,000			עמדות טעינה לרכב חשמלי	2006
הקמת מבנה חדש בן 2 קומות הכולל :	1,000,000			הקמת מעון יום בסמטת הורד	2017

65

עמוד 68

ביאור לבקשה		הגדלה		מהות התב"ר	מספר תב"ר
		מבוקשת
		בש"ח –
		תקציב 2023
3 כיתות מעון יום שיקומי וחדרי טיפול בשטח של 670 מ"ר . אישור מליאה: 8.5 מיליון ₪. אומדן כללי: 9.5 מיליון ₪. ההגדלה לצורכי הצטיידות, תשלומי שרונים ובצ"מ .
לצורך ביצוע סקר תמרור והטמעתו במערכת ה- GIS .	500,000			סקר תמרור למשרד התחבורה	חדש 15
ביצוע שיפוץ לספריה המרכזית לרבות עבודות חשמל, חידוש ריהוט, חידוש ציוד ועוד .	700,000			שיפוץ ספריה מרכזית	חדש 19

66

עמוד 69

ביאור לבקשה		הגדלה		מהות התב"ר	מספר התב"ר
		מבוקשת
		בש"ח –
		תקציב 2023
לטובת תכנון עבודות הריסה ובניה מחדש בשני שלבים: 1 . הריסת אולם הספורט והמגרש המקורה בחזית המזרחית ובניית מבנה כיתות אם בן 3 קומות חדש במיקום האולם והמגרש שנהרסו. כ- 3,600 מ"ר בנוי. 2 . הריסת המבנה הראשי ובניית מבנה חדש עבור מנהלה, כיתות עזר, מעבדות ואולם ספורט. כ -3,000 מ"ר בנוי.	4,500,000			חיזוק רעידות אדמה מוס"ח - עלומים	2023-1
לטובת תכנון עבודות חיזוק המבנה הדרומי והריסה ובנייה מחדש של המבנה הצפוני, בהתאם לסקר עמידות מוסד החינוך ברעידות אדמה . בנין צפוני - 1,600 מ"ר בנוי, בנין דרומי – 783 מ"ר בנוי .	3,500,000			חיזוק רעידות אדמה מוס"ח - אוסישקין	2023-2
לטובת תכנון וביצוע עבודות חיזוק המבנה ע"פ הערכה ראשונית. 470 מ"ר בנוי.	2,500,000			חיזוק רעידות אדמה מוס"ח - רמב"ם בנות	2023-3
לטובת תכנון עבודות חיזוק המבנה ע"פ הערכה ראשונית בלבד. 5,524 מ"ר בנוי.	4,500,000			חיזוק רעידות אדמה מוס"ח - רוטברג	2023-4
לטובת תכנון עבודות חיזוק המבנה ע"פ הערכה ראשונית בלבד. 6,629 מ"ר בנוי.	4,500,000			חיזוק רעידות אדמה מוס"ח - אלון	2023-5
לטובת תכנון עבודות חיזוק המבנה ע"פ הערכה ראשונית בלבד. 2,652 מ"ר בנוי.	3,500,000			חיזוק רעידות אדמה מוס"ח - הדר	2023-6
ביצוע עבודות הנצחה וזיכרון ברחבי העיר. פרויקט הנצחת י"א חללי מינכן, שיקום ושימור אנדרטת קורמן ועוד .	4,000,000			הנצחה וזיכרו ן	2023-7
ביצוע עבודות הרחבת והטמנת תשתיות חשמל ברחוב העבודה.	1,500,000			הרחבה והטמנת תשתיות חשמל ברח' העבודה	2023-8
הקמת מגרש כדורעף חופים בדודו דותן.	550,000			בניית מגרש כדורעף חופים	2023-9
הקמת מגרש אימונים לחוגי ילדים בדודו דותן.	1,100,000			בניית מגרש סינטטי קטן לחוגים בדודו דות ן	2023-10
הנגשת שרונית על פי דוח יועץ נגישות .	450,000			עבודות נגישות כולל מעלית שרונית	2023-11
אומדן לטובת תכנון וביצוע עבודות להקמת בריכה הידרותרפית מקורה בשרונית.	3,500,000			שיפוץ שרונית	2023-12

תב"רים חדשים

67

עמוד 70

ביאור לבקשה		הגדלה		מהות התב"ר	מספר התב"ר
		מבוקשת
		בש"ח –
		תקציב 2023
אומדן לטובת תכנון וביצוע עבודות הקמת מבנה חדש בן 3 קומות הכולל : 3 כיתות מעון, 3 כיתות גן, חדרי חוגים וחלל רב תכליתי בקומת מעטפת. 2,200 מ"ר בנוי.	28,600,000			מתחם הצעירים - מבני קהילה וחינוך	2023-13
אומדן לטובת תכנון וביצוע עבודות הקמת מבנה בעל שלוש פונקציות : בית כנסת, מקווה ומשרדי המועצה הדתית. 1,000 מ"ר בנוי.	13,000,000			מתחם הצעירים - מבני דת	2023-14
הקמת מחסן מל"ח ברצועת הנופש (בסמיכות לתחמ"ש), בו יאוחסנו מוצרים חיוניים למשק לשעת חירום. המחסן יכלול, בין השאר, ציוד הג"א הנמצא היום במחסן בקריית הצעירים והמיועד להריסה, וציוד מל"ח הנמצא במחסן במתחם אילת. המבנה מתוכנן להיבנות מחומרים קלים .	4,500,000			מבנה אחסנה	2023-15
לטובת תכנון כולל לכל המגרש, לביצוע בשלבים: שטח המגרש – 6,110 מ"ר. תכנון לבניה: על קרקעי עיקרי – 9,750 מ"ר בנוי, על קרקעי שירות - 4,875 מ"ר בנוי, תת קרקעי -6,500 מ"ר. סה"כ 15,356 מ"ר בנוי. ייעוד: חינוך, קהילה, תרבות, דת ומרפאות ציבוריות. נדרש – 5 גני ילדים.	14,000,000			רש 1076 מבנן 1 נווה גן	2023-16
תכנון הריסה ובנייה מחדש - מבנה משרדי איכות הסביבה והתברואה ברחוב מוריה 22 .	1,500,000			מבנה מוריה 22	2023-17
תכנון וביצוע עבודות להקמת שבילי אופניים בסביבת בית ספר רוטברג.	10,000,000			שבילי אופניים בית ספר רוטברג	2023-18
תכנון וביצוע עבודות להקמת שבילי אופניים ועבודות פיתוח ברחוב שדרות הילד.	10,000,000			פיתוח שדרות הילד	2023-19
ביצוע עבודות פיתוח ותשתיות במתחם בראשית, לפי תב"ע מאושרת.	13,000,000			מתחם בראשית- עבודות פיתוח	2023-20
ביצוע עבודות ניקוז במתחם ארנה (אזור הנצח צפון; רחובות ארנון, בן שלום).	19,000,000			עבודות ניקוז מתחם ארנה	2023-21
ביצוע עבודות ניקוז בשצ"פ הנביאים.	7,500,000			עבודות ניקוז שצ"פ הנביאים	2023-22
הכנת תכנית כלל עירונית למבנים שנמצאים ברשימת השימור העירונית.	600,000			תב"ע שימור מבנים	2023-23
עדכון קובץ ההנחיות המרחביות העירוניות מ2016 ויצירת מסמך נגיש ומתכלל להנחיות השונות הקיימות.	300,000			עדכון הנחיות מרחביות	2023-24
תב"ע נקודתית מפורטת לתא שטח בייעוד ציבורי לתוספת זכויות בניה מקסימליות כמתאפשר בחוק לדיור בהישג יד.	1,500,000			תב"ע ובנוי בראשית להשבחת מבנה עירייה	2023-25
הכנת תכנית מפורטת למתחם 3 מתוכנית מתארית רש/760 הכוללת התייחסות להעצמת זכויות בהתאם לשינויים הסטטוטוריים במרחב (תמ"א )70 ולתוכניות המקודמות בסמוך להרצליה .	1,500,000			תכנון מתחם 3 גלילות רש 760	2023-26

68

עמוד 71

69