תקציבי הרשויות

עמוד 1

0 7

0 00 ל 1 :8 : = / מכ

ממה מ ההש | / 0 ו הד ₪ | / .> \ =

מש 1 0-ו 6+ ויר וקני ל /]

= דר )ללש לייק שש ל 4 2 ו יכל ל ה

ו 0 ה" 7-ו ו ה :

- מא שר יתת 3 *ת קל | 6 בלל | 20

|| 0 0]7 ]| 6 05| 5 | 0 | שמשמה השממ המשנה הממח ר.

₪ --- -- ה ₪ - 1 ן 2 בב ו 0 1

ב ל ללשיהאחרף? ₪ של-----28 לש" הבול רפעו הרונ נה האיל

== ו מ 0 1 ו 0 ו א אע ו 1%

שי שש ל 1 ל ל 0 )ל ונל ו ==

פו 8 נהבו ו ב בש וע ה א של-=12 1 אאא ו ה -ן

הרחת ולי א | מששעמפר- טטר 0 שמטסטשרר יר ור 1 ונ ו

| 1 ]| .כ 1 = ] ב [- = ]= ]= [ ככ ןב ]כ | סש

בכ== ‏ אא ה ה א ו ו | ָ ו

שנב במ ההכ :1 | שה 1-17 .]ה 1 :שי מש מל 5% לאה הסט 82 --האואלל ‏ ה. שמ אה דולל לע

בו 0 מממ | ו-------------/ | הור ,6 שמת ש0%ת--------%/₪.

עמוד 2

א ורוו 20202

ץק עיריית - סיום משוער מאי 0

ראש העי לפארק אפק

- | שק 2 3 \. ---ך <- 27..כע

% ל . / , [ / / / 1 2 ( ₪0 \ ו 0 " כ

עמוד 3

: 0 2 | ו . דא

0 "וע א 2 2 יי ב מ \ -- 4 .]

6 ו . א | - ,

2 שי . 7 וו 5 4 ב . | ו 1 ו ==

7 2 %- > 7 א

2 2 | [ 4 ---- 2

יש 6 - -. שאר 22.24

7 - 2 | 2 ₪ | 0% 0 .

. 4 שו . 1 + 0% 0% עצ / 8 1 ₪ + 6 7 . 2

% 4 , <% 2 4 . :< : 1-4 1 %" ו : 7

עמוד 4

ראש העין

ה" לשכת גזבר אגף גזברות

| מ ב וש

= פעשך ו | -]

| | .

ב לכל > 5 <- + (=)=)/ 2

עמוד 5

שש עיריי

ה" לשכת גזבר אגף גזברות

שש 0-70 -. 4 ל %

0% 2 ו /

עמוד 6

- ורוו

90 לשכת גזבר אגף גזברות /

מסגרת התקציב לאורך השנים

00|

3

מספר התושבים ב- 2016 כ- 45 אלף 00|"

מספר התושבים לתחילת שנת 2020

כ- 63 אלף

יי

10

10.0(0

שיעור עליית התקציב 2016-2020 2224

21%

00|

220006

20.00

2000 2009 2008 2007 206

"כאשר נושבת רוח של שינוי, יש הבוניס חומות ויש הבוניס טחנות רוח"

עמוד 7

ראש העין

ופדר" לשכת גזבר אגף גזברות

תקציב אגף חינוך

2000

2208

200.1

2000000

1107

106

1.000

1155

10.0(0

- 209 2038 207 2016

= %. /) 4 עו ]

"הדרך הנכוגה ללמד בני אדס היא לחיות לחס לדוגמא" - 0 2%

אלברט אוינשטיין \ \// / 1 .

/, / ו ,\ צ .'/

עמוד 8

שש עיריית

ופדר" לשכת גזבר אגף גזברות

תקציב אגף רווחה

10000

3 - 00

, 9

6

₪077 2

1,000

20000

2000 2009 200188 2007 206

"מעשים טובים מנצחיס ופותחים את חלבבות'"' ל

אחד העס

₪ 2

ן

עמוד 9

7% ראש העין

ופדר" לשכת גזבר אגף גזברות

תקציב אגף שפי/ע

10,000

ו *ה 5

| ּ : 1 7 000(

: 0 ה

% , 409

ו 99

20000

200 209 2018 2017 206

" בכל דבר יש משהו מן חמופלא" ו

בכר דבר בטבע יש משהו מן ה -

אריסטו .

עמוד 10

\55/

2-כ ב לשכת גזבר אגף גזברות

9%

עומס המיללוות

10.00

1000020

8נ=

0.000

2

16

21

1000

2.03

200000

0-

2000 2009 2008 2007 2006

ה

(*)אינו כולל עסקת 3.0.1 של קאנטרי קלאב מ- 2015, יתרת ההלוואה נכון ליוס 1.1.20 הינה בסך של 29,000 אלפי ₪. \ %

עמוד 11

2 יב לשכת גזבר אגף גזברות

הרכב הכנסות בתקציב 2020 באלפי ש''ח

עמוד 12

יש עיריית

ו

2 יב לשכת גזבר אגף גזברות

מקורות ההכנסה

הכנסות עצמיות

היטל שמירה (ללא משוער) 7 4 %

.₪

סה''כ הכנסות עצמיות 22 1 +

עמוד 13

ל עיריית

4-ב לשכת גזבר אגף גזברות

השפעת האכלוס ביחסי ארנונה

מגורים ועסקים 2016-2022

1% . 5%

0 5% - 5%

בשנת 2022 צפוייסם - 5% - 5%

לפעול ביילב ישראליי | 46% || 4% | ו

עסקיס בסדר גודל 5% 42%

של 90,000 מייר ועוד

כ-60,000 מייר חניות.

2002 201 2000 2009 2008 2007 2006

עסקים ₪ מגורים ₪

עמוד 14

+\25%/

לשה" לשכת גזבר אגף גזברות

מקורות ההכנסה

הכנסות ממשלה

מקור הכנסה ב-ממוור מו

- ב , 2

ג "₪

א

הערה: כ- 13 מיליון מסך ההכנסות הינס יימותניסיי, 11 מיליון הכנסות תמרו מותנה וכ- 2 מיליון

₪ קרן פיתוח מותנה. במקביל יינצבעוי' הוצאות מותנות בסכוס זה.

עמוד 15

== עיריית

ראש העון

כ --=-יב לשכת גזבר אגף גזברות

הכנסות צפויות מהיטל השבחה/ חלף השבחה בשנת 2020

בהתאם לנתוני אגף הנדסה

פרויקט היטל/ חלף השבחה יתרה לתשלום הערות:

13 3 (בהליך ערר) ההכנסות צפויות בהנחה שביצוע

השיווקים/ קבלת ההיתר יהיו

יש לקחת רק 40% מההכנסות

היתרה תועבר בשתי פעימות

6 צפון- חלף השבחה 109 18

עמוד 16

עיריית

חלוקת ההכנסות באחוזים

בתקציב

| .

עמוד 17

אק עיריית

תנאי מהותי ברשות איתנה

הכנסות עצמיות / סה"כ הכנסות >= 62.5%

הכנסות עצמיות 2020 = 318,461 אש"ח

הכנסות עצמיות + ממשלתיות 2020 = 507,123 אש"ח

תת .יי

עמוד 18

== יריית

הש העין

ל חיישה" לשכת גזבר אגף גזברות

חלוקת ההוצאות בתקציב

> /

עמוד 19

צקץ עיריית

ראש העין

== הב לשכת גזבר אגף גזברות

חלוקת ההוצאות באחוזים

בתקציב

הו

ב--== 3

פנסית . 2 -]

5% 2 . | +

- : - : |/ /

עמוד 20

עיריית

ראש העין

2 יב לשכת גזבר אגף גזברות

מימון העירייה לאגפים נבחרים

| תקציבתמסותטט2 - | תקציבהצאותמע | |

|

וספורט

(*) בנוסף קיימות הוצאות במימון משטרת ישראל הכוללות : 12 שוטרים, 2 ניידות ו- 2 קטנועיס בעלות מוערכת כ- 2 מיליון ₪.

עמוד 21

מדגם מימון העירייה יְ

במספר יחידות בעלות

מקור מימון חיצוני /

1 2

עמוד 22

\: ./ 9 ר ת

7 ראש העין

2-כ ב לשכת גזבר אגף גזברות \ |

גני ילדים

תקציב 2019 תקציב 2020

"כל מח שילר ערוך

1 -

צפי פתיחת 20 גני ילדים חדשים. ואוזר "

סהייכ גני ילדים תש''יפ - סהייכ גני ילדים תשפייא צפויים - מבוגר אחד ש - ן 9

17 107 חרב שלמה קרליבך

מימון העירייה בממוצע לגן: מימון העירייה בממוצע לגן:

0 ש ייח 0 ש ייח

עמוד 23

צץ עיריית

2-כ ב לשכת גזבר אגף גזברות

בתי ספר יסודיים | 0

4 ₪

₪ צ"1"יק

צפי - פתיחת 1 בית ספר יסודי. :

סהייכ בתי ספר לשנת תש'"יפ - סהייכ בתי ספר צפויים לשנת

15 תשפיא - 16

מימון העירייה בממוצע לבי'יס: מימון העירייה בממוצע לבי'יס:

0 שי''ח 0 שי''ח

"תפקיד החינוך חוא ללמד את הילד לחשוב,

ולא ללמדו מח לחשוב"

ג'ון דיואי

עמוד 24

2 יב לשכת גזבר אגף גזברות

חטיבות ביניים

תקציב 2019 תקציב 2020

מימון העירייה בממוצע מימון העירייה בממוצע :5 5 ג

0 שי''ח 0 שי''ח | 2-5 06 \0/" 90%

-4 - (66 :

"החינוך הוא חדרך. 0 0

האדס- הוא המטרה" יו 69 5 6%

א.ד גורדון -- --

עמוד 25

₪5 עיריית

כ - .יכ לשכת גזבר אגף גזברות

רווחה

מא2'י6 46 משיכיים

תקציב 2019 תקציב 2020 או א06? מכו!מק

א!כ !מ 25%,

סת!ת 1

% מלמון העירייה % מימון העירייה

. + . .

"כל המקיים נפש אחת מישראל, |

לים עליו כאולו קיים עולס מלא" .

מעדיס עדיו כאידו קייס עודס מלא ו

סנחדרין ד', ח' 5

עמוד 26

4 עיריית

כ --=-יב לשכת גזבר אגף גזברות

/

חוות דעת הגזבר = -

< התקציב כולל גס 1% רזארבה תקציבית כ- 5 מיליון ₪.

ככל שלא נצטרך את הרזרבה, בתוס כל רבעון נממש 25% עבור הוצאות בלתי צפויות וכן תגבור נקיון רחובות ככל שנצטרך.

< בהתאס לחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 135) התשעייד 2014, הריני מודיע למועצת העיר, כי התקציב המוצע לשנת 2020

מאוזן ובר ביצוע בהתחשב בהיקף ההכנסות הכלולות בו והיקף הכנסות העירייה בשניס שקדמו לאותה שנת תקציב.

< סעיף 208 (ב) בו, דורש מהעירייה לצרף לתקציבה השנתי תקן כוח אדס בהתאס להוראות שיקבע השרו. במסמך הנחיות

שהוציא משרד הפניס, נאמר כי במהלך הדיוניס על הצעת התקציב, על מועצת הרשות לאשר את תקן כוח האדם (פירוט

ומספר משרות) הדרוש לה, וכן את התקציב המממן משרות אלה ובלבד שלמסגרת המוצעת ולשכר יהיו כיסוי תקציבי בתקציב

מאוזן שהוגש לאישור המועצה.

עמוד 27

- עיריית

== ב לשכת גזבר אגף גזברות

'יהגזבר יהיה אחראי על ניהול ענייניה הכספיים של העיריה , ובין השאר על הכנת התקציב ותקציב המילואים

של העיריה , על ניהול מערכת החשבונות של העיריה ועל הכנת הדוחות הכספיים , וכן יפקח על שמירת מסגרת

התקציב באופן שלא ייווצר גירעון שוטף בתקציב העיריה..'' (סעיף 170 ג 2 לפקודת העיריות וסעיף 140 ג'

בתקציב העירייה)

8 רל *י,/,/ /

עמוד 28

ץ עיריית

"ימי שיודע להסתפק בקיים- 700000 ה

עמוד 29

תודות לעורכות המצגת :

רו''ח אורטל הלוי

רו''ח אורית פוגל

/1