ישיבת מסירת עבודות הפטורות ממכרז מס' 29 · נספח יב 170029 מעודכן

בס"ד

30/12/2024

לכבוד

חברת אריאל

הנדון: בקשה לנספח תקציבי עבור קניית שירותי ניהול תקציבי להיכל תרבות רמות

שלום רב,

אבקש לקבל נספח תקציבי לניהול תהליכים עבור היכל תרבות רמות על פי הפירוט הבא:

פירוט ההוצאה סכום

קניית שירותי ריכוז מינהלה ומקצועי (כולל תקורת אריאל):

ריכוז וניהול אדמיניסטרציה ותפעול: 160,000

%100 משרה

מנהל טכני: גלובלי + שירותי טכנאות לפי הצורך 240,000

ריכוז וניהול שיווק ופרסום: 190,000

%100 משרה

מנהל תחזוקה ואירועים: 185,000

%100 משרה

עוזר למנהל טכני: 120,000

לפי שעות / פר אירוע

אחראי ארגון, מעקב, התקשרויות וחשבונות: 160,000 %100 משרה

ריכוז וניהול שירות לקוחות מנויים וקופה: 155,000 2 משרות, 22 ימי עבודה בחודש, 37 שקל לשעה (עלות של 55 לשעה), 6 שעות במשמרת. (%60 משרה)

סדרנים: 141,667

4 סדרנים באירוע, 35 שקל לשעה (עלות של ,)52.5 4 שעות, 840 ₪ לאירוע

משרה באריאל (רפרנט הפקה ומנהל חשבונות) 133,000 %100 משרה

קורסים והשתלמויות עובדים 15,000

סה"כ שירותי ריכוז מינהלה ומקצועי: 1,499,667

הפעלת היכל תרבות רמות לשנת ,2025 לרבות:

הפקות שונות, אבטחה וסדרנות, ניקיון, תחזוקה, כיבודים, שיווק ופרסום, קניית תוכן (הצגות ילדים ומבוגרים, מוזיקה, ועוד), הוצאות שונות, תחזוקת מבנים והצטיידות, תכנון והקמת תערוכות, שירותי טכנאות סאונד תאורה ועוד, שירותי הנדסה (קונסטרוקציה, חשמל ועוד), אומנים מתחומים שונים (איור, גרפיקה, צילום, עריכת וידאו ועוד), תשלומים שוטפים (מים, חשמל, אינטרנט, טלפון ותקשורת), לוגיסטיקה ותפעול.

להלן פירוט התכנית העסקית (כולל תקורת אריאל):

אבטחה 260,000

קניית הצגות 1,053,468

ניקיון 160,000

היכל תרבות רמות | רחוב אברהם רקנאטי 10 | 5968* | jerusalem.muni.il@tarbutramot

פירוט ההוצאה סכום

שיווק 245,260

כיבודים 31,500

הוצאות ארגוניות ושונות 84,240

תחזוקת מבנה והצטיידות 65,000

עמלת מכירת כרטיסים 25,000

סה"כ עלות הפעלה: 1,924,468

סה"כ שירותי מינהלה והפעלה כולל תקורה: 3,424,135

סעיפים תקציביים: ,82408419 82409537

בברכה

מרגלית כלימי

מנהלת היכל תרבות רמות

היכל תרבות רמות | רחוב אברהם רקנאטי 10 | 5968* | jerusalem.muni.il@tarbutramot

שם היכל תקציב בסיס שנתי תקציב בסיס שנתי – אושר בועדה רבעון 1 תקציב בסיס לועדה עד סוף שנה

בית העם 722,000 180,500 441,500

סעיף בסיס

82408426

שם היכל תקציב בסיס שנתי תקציב בסיס שנתי – אושר בועדה רבעון 1 תקציב בסיס לועדה עד סוף שנה

בית העם 722,000 180,500 441,500

סעיף בסיס

82408426

תקציב בסיס שנתי יתרת תקציב בסיס תקציב לחשמל מים

תקציב בסיס שנתי אושרה בוועדה למימוש מרבעון 2 וטלפונים על פי תקציב

שם היכל 2025 רבעון 1 עד סוף השנה התכנית העסקית לועדה

היכלרמות 2,177,000 544,250 1,632,750 128000 1,504,750