ישיבת מועצה מס' 18 (ישיבה שלא מן המנין) לאישור תקציב העירייה השוטף לשנת 2025, וישיבת מועצה מס' 19 (ישיבה מן המנין לחודש אפריל) · ישיבת מועצה מיוחדת מס' 18 – ישיבה שלא מן המניין בנושא: אישור תקציב העירייה הרגיל לשנת הכספים 2025 כמפורט בדוח ועדת כספים מישיבה מס' 12

ועדת כספים

חי ניסן תשפ"ה

6 אפריל 2025

סימוכין: 2025-103-315

דוח מישיבה מס' 12 לאישור תקציב העירייה השוטף לשנת 2025, וישיבה מס' 13 לנושאים שוטפים שהתקיימה ביום ראשון, א' בניסן תשפ'יה (30.03.2025)

השתתפו;:

לא השתתפו:

נכחו:

מר צביקה כהן

מר יוסי חביליו

מר אדיר שוורצ

מר אריה קינג

גבי חגית משה

מר אלחנן מנחם גרוסבוים

מר שמואל מרציאנו

מר משה גורא

מר דוד בלומנשטוק

מר אריאל יקותיאל גולן

גבי מרים סלע

מר יונתן פלג פולק

מר יוחנן ויצמן

מר מיכאל הלברשטאס

גב' רונית אחדות חודגיייב הכהן

מר אלדד ישעיהו רבינוביצ

גבי יעל ענתבי

גבי לורה ורטון

מר חיים אפשטיין

מר משה ליאון

מר אליעזר ראוכברגר

חיים מאיר כהן

מר ישראל קלרמן

מר יצחק מאיר ברים

מר יוסף חיים מועלם

גבי יעל ביטון דה לנגה

מר דור יצחק לוי

מר יהודה פרוידיגר

מר איציק לארי

מר משה מרגליות

מר שמוליק וליגמן

עו"ד אלי מלכה

גבי אריאלה רג'יואן

מר גיל ריבוש

מר איציק נידס

אינג' יואל אבן

סגן ומיימ ראש העיר ויוייר הועדה

סגן ראש העיר

סגן ראש העיר

סגן ראש העיר

סגנית ראש העיר

משנה לראש העיר

משנה לראש העיר

חבר הנהלה

חבר הנהלה

חבר הנהלה

חברת הנהלה

חבר הנהלה (מיימ לורה ורטון)

חבר הנהלה

חבר הנהלה

חברת הנהלה

חבר מועצה

משנה לראש העיר

חברת הנהלה

חבר הנהלה

ראש העיר

סגן ומיימ ראש העיר

סגן ראש העיר

סגן ראש העיר

משנה לראש העיר

חבר הנהלה

חברת הנהלה

חבר הנהלה

חבר הנהלה

מנכ"ל העירייה

ראש הסגל

גזבר העירייה

יועצ משפטי של העיריה

משנה למנכייל וראש מינהל תרבות חברה וספורט

סמנכ"ל העירייה וראש מינהל לשירותי קהילה

סמנכ"ל וראש מינהל תפעול

מהנדס העיר וראש מינהל תכנון ותשתיות

6) 1366 | ועדה כספים | וגג ונג

כיכר ספרא ו, ירושלים 9100707 | טל: 09-6995795 |16 פקס: 6997155-פט :צגק

11 רת בת 1361760(61705016| -32011 רת

מר ליאור ישראל

מר אריק וירצבורגר

גבי עופרה ברכה

מר עופר מנור

מר עידו רוזנברג

מר ברק לוי

מר ניצן לוי

גבי רבקה חברוני

גבי ענבר וייס עברי

גבי מיקול בן עמי

גבי זיוה נוקראי

גב' איילת ששון

גבי איילה יחזקאלי

גבי ליאת פיטרו

גבי ריטה לדזיינסקי

גבי תמר ברלינר

גב' אורית דולב

מר פנחס ארליך

מר ציון סמולר

מר יאיר אייפרמן

מר אבנר סעדון

מר אליסף פרף

מר עוזי חן

מר צבי דקל

מר אהרליה בן נון

מר שיקו חזן

מר יואל שבת

מר כפיר ניימן

מר איתן לוי

מר יצחק הנאו

מר עמנואל וילברמן

מר יוני שילה

מר יהונתן לוי

מר אוריאל אלבז

מר איתן בוק

מר יוסי פרצ

מר רועי עטיה

מר מאיר בן טולילה

גבי חן דיין

גבי מירי רייס

מר פיני גלינקביצ

עו"ד חיים נרגסי

עו"ד דני ליבמן

גבי שולי טוייר

גב' ליאת בכור

ירושלים

ועדת כספים

ראש מינהל משאבי אנוש והמינהל העירוני

ראש מינהל חינוך

מבקרת העירייה

אדריכל ראשי

מזכיר מועצת העיר

סגן גזבר העירייה ומנהל אגף תקציבים

סגן גּבר העירייה ומנהל אגף ארנונה ותקציבים

סגנית גזבר העירייה ומנהלת אגף חשבות וניהול פיננסי סגנית מהנדס העיר לתכנון מוניציפלי

מנהלת אגף פיתות הון אנושי

מנהלת אגף שיפור פני העיר

מנהלת אגף לשירות עירוני וחווית לקות

מנהלת אגף מחשוב ומערכות מידע

מנהלת אגף הספורט

מנהלת אגף הנכסים

מנהלת אגף תרבות ואומנויות

מנהלת אגף פדגוגיה

מנהל אגף תרבות תורנית

מנהל אגף הגנת הסייבר

מנהל אגף לשירותי מוסדות חינוך חרדי וקידום התלמיד מנהל אגף מדיניות ותכנון אסטרטגי

מנהל אגף חברה

מנהל אגף חירום ובטחון

מנהל אגף תושיייה

מנהל אגף מבני ציבור

מנהל אגף לוגיסטיקה

מנהל אגף רישוי ובנייה

מנהל אגף לקידום עסקים

מנהל אגף לשירותי חניה

מנהל אגף מבני דת

מנהל אגף חינוך כללי

מנהל אגף לשירות ופניות ארנונה

מנהל אגף לניהול ובקרת תנועה

מנהל אגף משאבי חינוך

מנהל אגף התאגידים והחברות העירוניות

מנהל אגף משאבי אנוש

סגן מנהל אגף וממונה על פרויקטים בקרה ושירות

סגן מנהל אגף התברואה לתפעול ובקרה

מנהלת רשות הצעירים

מנהלת הרשות לאיכות הסביבה

מנהל הרשות לקליטה ועליה

משנה ליועמייש לעניינים פליליים וראש התביעה

העירונית

משנה ליועמייש לנושאים מיוחדים

ממונה על מערך ניהול החשבונות והתקשרויות הכספיות ממונה על נגישות

606 66 תהתגץ | ועדת כספים | וגג וטג

כיכר ספרא ו, ירושלים 9100707 | טל: 09-6295795 161 פקס: 09-6997155 :אגק 11 גתנטגת.בת 1361169(61705016] 8211 רת

גבי יעל קאופמן

גבי מאיה יעקב

גב' סימה ביאוי

גבי מיכל גרינוולד

גבי אתי קלפפיש

מר ניר ברגידה

מר גיל שכטר

מר יוסף פחימה

מר אוריה מאיר

גבי גלדיס משאש

מר עמי פרף

מר אבי גיל

גבי חגית דדיה

מר דוד גואטה

מר נסים ארואסטי

גבי שני צברי

מר אור כהן

מר אביעד שרוני

מר אורן אורבך

מר אברהם פאר

מר אהרון כהן

מר גלעד שימל

מר עדן מרסיאנו

מר ערן דהוקי

מר שחר נעסה

גבי ירדן הראל

גבי רויטל ון דן ברוק

גבי דנה מזעקי

גב' נטלי זנטי

גבי נופר ישראלי

גבי מיה אזולאי

מר יהודה ארנד

גבי לירון סולטן טאובס

עו"ד אילן דובר

עו"ד חיים קרישר

ירושלים

ועדת כספים

ממונה על בית משפט לעניינים מקומיים

ממונה על המכרוּים

ממונה על מערך תוכניות ופרויקטים

ממונה על פיתוח המשאב האנושי

ממונה על פיתוח אסטרטגיות למידה וחדשנות

ממונה על מערך הכספים המינהלי

ממונה על מינהל תקרית העירייה

ממונה על המוקד העירוני

ממונה על מערך החשבות

מנהלת אשכול תכנון ופיתוח כ"א

מנהל אשכול כספים מנחייי

מנהל אשכול מינהל תפעול

מנהלת מחלקה בכירה לניהול חשבונות

מנהל מחלקה בכיר לכספים

מנהל מחלקה בכיר לכלכת התקינה העירונית

מנהלת המחלקה לבקרה תקציבית

שמאי היטלי השבחה

חשב כספים מינהלי

חשב כספים מינהלי

כלכלן תקציבים בכיר

כלכלן תקציבים בכיר

כלכלן תקציבים בכיר

כלכלן תקציבים

כלכלן תקציבים

כלכלן תקציבים

כלכלנית תקציבים

מתאמת תכנון יזום

רפרנטית בכירה לחוזיסם והתקשרויות

רפרנטית בכירה לרווחת העובדים

מנהלת תחום הדרכה

עוזרת לראש הסגל

עור למנכייל העירייה

עוזרת למנהלת אגף לפיתות הון אנושי

עו"ד חיצוני

עו"ד חיצוני

מזכירת הוועדה: אור בוזגלו

על סדר היום נדונו הנושאים הבאים :

צביקה כהן, סגן ומיימ ראש העיר, יו"ר הוועדה

צביקה כהן, סגן ומיימ ראש העיר ויוייר הוועדה, פתח את הישיבה, ברך את הנוכתים והודה על

השתתפותם בדיון הוועדה.

מר כהן ציין כי התקציב אשר מובא לדיון הינו בטכוס של 9.72 מיליארד ש"ח, עם גידול של 720 מיליון ש'יח, 8% יותר מהשנה שעברה.

6) 1366 | העדה כספים | וגג ונג

כיכר ספרא 1, ירושלים 9100707 | טל: 53 1061 פקש: 09-6297155 :אג

1 ננטנת.בת 1361769(61705016] 82%11 רת

ירושלים

ועדת כספים

מר כהן הדגיש את השיפור בתחומי החינוך עס גידול של 2.1 מיליארד ש"ח, תחום הרווחה עס גידול 880 מיליון ש'ייח וגידול מענק הבירה לסך של 1.17 מיליארד שיית.

בסיום דבריו הודה מר כהן לראש העיר על פועלו הגדול בהשגת התקציב וגיבוש העקרונות המנחים לחלוקתו. כמו כן, הודה מר כהן למנכייל העירייה איציק לארי, ראש הסגל, חברי המועצה, ראשי המינהלים, מנהלי האגפים וכלל העובדים שהיו מעורבים בתהליך, על עבודתם למען ירושלים.

איציק לארי, מנכ"ל העירייה

איציק לארי, מנכ"ל העירייה, ברך את הנוכחים והודה על השתתפותם בדיון הוועדה.

מר לארי ציין כי תקציב עיריית ירושלים לשנת 2025 עומד על 9.72 מיליארד ש"ח, גידול של 720 מיליון ש"ח מהשנה הקודמת, והוסיף כי יחד עס תקציבי הפיתוח, פעילות העירייה מסתכמת בכ-16 מיליארד ש"ח.

מר לארי הדגיש את האתגרים התקציביים המשמעותיים, כולל עליית שכר המינימום, המעיימ, הסכמי שכר במשק והוצאות פנסיוניות, לצד גידולים טבעיים בתחומים כמו חינוך, ניקיון ורווחה.

מר לארי ציין כי התקציב הגדול הוא בשורה והישג משמעותי בהמשך הפיתוח העירוני תחת הנהגתו של ראש העיר. בנוסף הדגיש המנכייל כי האתגר המרכזי בתקציב זה הוא אחוז הביצוע הגבוה אליו שואפת המערכת העירונית.

מר לארי הודה לכל המעורבים בתהליך, ראש העיר, יו"ר הוועדה וחבריה, גזבר העירייה, מנהל אגף התקציבים, ראש הסגל ועובדי לשכת ראש העיר, עובדי לשכת מנכ"ל, מנהלי אגפים ועובדי העירייה.

שמוליק וליגמן, גזבר העירייה

מר שמוליק זליגמן ציין את הישגי העירייה ואת האתגר בניהול תקציב בהיקף כזה.

מר זליגמן הודה לראש העיר על חלקו בגיוס התקציב ומעורבותו הגדולה בתחום. בנוסף, שיבת הגזבר את מנכ"ל העירייה על חלקו בגיבוש חלוקת התקציב, ליווי המינהל ועל בקיאותו בפרטים. גזבר העירייה הודה למנהל אגף התקציבים, ברק לוי, וכל עובדי האגף על העבודה הקשה שהושקעה בגיבוש התקציב.

בנוסף, ציין מר זליגמן את תרומתם של סגני ראש העיר, חברי המועצה, ראשי המינהלים, מנהלי האגפים וכלל העובדים שהיו מעורבים בתהליך התקציב העירוני.

מר משה ליאון, ראש העיר

ראש העיר ברך את הנוכתים והודה על השתתפותם בדיון הוועדה.

ראש העיר הדגיש כי התקציב השנתי של העיר עומד על 9.72 מיליארד שקלים, בנוסף ל-6 מיליארד ש"ח בתקציב הפיתות.

6 0 66 תהתוץ | ועדת כספים | וגג ונוג

כיכר ספרא 1, ירושלים 9100707 | טל: 6995795-פט 161 פקס: 6997155-פט :ג 1 נתטנת.במ 1361769(6705816] 2011 רת

ירושלים

ועדת כספים

ראש העיר ציין כי זהו הגידול החמישי ברציפות בתקציב העירוני, וניתן לזהות עליה עקבית מאז כניסתו לתפקיד. בנוסף, ציין ראש העיר כי חרף המצב הכלכלי והקיצוציס הממשלתיים, וכתה העירייה לתוספת במענק הבירה, ואת לאור האמון הגדול השורר בין העירייה ומשרד האוצר.

ראש העיר עמד על עיקרי התוספת בתקציב השוטף, בין היתר על גידול במספר התלמידים, עלייה באחוז המעיימ, נושא פינוי האשפה ועוד.

בסיום דבריו, הודה ראש העיר לחברות וחברי וועדת הכספים על שליחותם למען ירושלים ותושביה לכל אורך השנה וכן בדיון אישור התקציב. במיוחד ביקש ראש העיר להודות ליוייר הוועדה, צביקה כהן, סגן ומיימ ראש העיר, אשר מנהל את ישיבות הוועדה בתבונה ומקצועיות רבה. תודה מיוחדת הקדיש ראש העיר למנכייל העירייה, מר איציק לארי, על עבודתו המסורה והנאמנה למען ירושלים. לבסוף, הודה ראש העיר לראש הסגל, גזבר העירייה, מנהל אגף תקציבים וצוותו על עבודתם המסורה והבלתי מתפשרת בנושא תקציב העירייה.

ראש העיר סיים באיחול לשנת כספים מוצלחת והביע תקווה להמשך צמיחת ירושלים.

0-6 ) 306 תג | ועדת כספים | וגג וטג

כיכר ספרא 1, ירושלים 9100707 | טל: 09-6995795 10 פקקס: 09-6997155 :אגע

.6105016 (1361769| 32%11 רת

ירושלים

ועדת כספים

הסתייגויות - ישיבה מס' 12 לאישור תקציב העירייה לשנת 2025

א. מינהל תפעול

מר אריה קינג, סגן ראש העיר - מבקש להוסיף 2 מלשייח לבטיחות בדרכים על חשבון סעיף שיפוץ בכיכר ספרא.

הצבעה על ההסתייגות - 2 חברים בעד, 7 נגד ו-3 נמנעו.

ב. מינהל תכנון

מר יונתן פלג, חבר הנהלה - מציע להסיט תקציב מתחזוקת גשר גיא בן הינוס לטובת ייעוץ אקוסטי נוסף לעיריית ירושלים.

הצבעה על ההסתייגות - 4 חברים בעד ו-10 נגד.

ג. | מינהל תרבות חברה וספורט

גבי חגית משה, סגנית ראש העיר - מבקשת להסיט תקציב לספורט לציבור הדתי לאומי בסעיף ייעודי ולהוריד מתקציב אגף הספורט (למעט שחייה).

הצבעה על ההסתייגות ‎ -‏ 2 חברים בעד, 9 נגד ו-1 נמנע.

מר אדיר שוורץ, סגן ראש העיר ומר יוסי חביליו, סגן ראש העיר -- מבקשים להעלות את שכר הרכוות בעלות 300 אלשייח בשכונות צעירות בפוקוס, על חשבון סעיף תגבור פעולות עירוניות.

הצבעה על ההסתייגות - 6 חברים בעד ו-8 נגד.

מר אריה קינג, סגן ראש העיר -- מבקש להעביר מסעיף תמיכות לאגודות ספורט סכום של 250 אלשייח לענפי ספורט חרדיים שייועד עבור הציבור הדתי לאומי.

הצבעה על ההסתייגות 4 חברים בעד, 8 נגד ו-1 נמנע.

מר אריה קינג, סגן ראש העיר-- מבקש להוריד מסעיף תמיכות למוסדות תרבות סך של 2 מלשייח שמגיעים מהעירייה ולהעביר מיליון ש"ח לתקציב מורשת ישראל ומיליון למורשת מן המזרת.

הצבעה על ההסתייגות - 3 חברים בעד, 10 נגד ו-2 נמנעו.

ד. מינהל חינוך

מר אריה קינג, סגן ראש העיר - מבקש לרשום את עלות הסעיף התקציבי המדויק בסעיף בטיחות בדרכים בסך 330 אלשייח ממקורות תקציביים.

הצבעה על ההסתייגות - 2 חברים בעד, 9 נגד ו-2 נמנעו.

מר אריה קינג, סגן ראש העיר -- בסעיף מבצעי בטיחות בדרכים מבקש לרשום את עלות התקציב המדויקת בעלות 316 אלשיית.

הצבעה על ההסתייגות - 1 חברים בעד, 10 נגד ו-2 נמנעו.

הצבעה על אישור התקציב לשנת 2025

חברי וועדת הכספים אישרו את התקציב הרגיל לעיריית ירושלים לשנת 2025 ברוב של 14 חברים בעד בהתאם להצעת ההחלטה המצייב ללא הסתייגות.

006 366 וע | ועדת כספים | וש גג וטג

כיכר ספרא 1, ירושלים 9100707 | טל: 6995795-פט |16 פקס: 09-6297155 :אגק

11 בת רת 1361769(61705016| 2611 הגת

ירושלים

ועדת כספים

בסיום הוועדה ולאחר ההצבעה ביקש מר צביקה כהן, סגן ומי'מ ראש העיר ויוייר הוועדה להודות לכל חברי מועצת העיר על ניהול יום הדיונים באחריות ומקצועיות למען העיר.

תמליל הישיבה מצ'/ב והוא מהווה חלק בלתי נפרד מהדו'י'ח.

ביקה כה

זמ יך 4

יו"ר הוועדה

6) 66 מה גג | ועדת כספים | וגג וטג

כיכר ספרא 1, ירושלים 9100707 | טל: 09-6995793 16 פקןס: 09-6997153 נאגע

11 טגת.בת 361769(6708816\] 11א2 בגת

המינהל הכספי

.9

אישור התקציב הרגיל של עיריית ירושלים לשנת 2025, כמפורט בזברי ההסבר.

מספר בקשה: ‏ 2025-62-0135

זברי הסבר:

וועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר את התקציב הרגיל של עיריית ירושלים

לשנת 2025 כמפורט להלן:

1. תקציב עיריית ירושלים לשנת 2025 מסתכם בסך של 9,720,000 אלפי ש"ח,

הכולל הוצאה מותנית בהכנסה בסך של 415,625 אלפי ש"ה כמפורט בספרי

התקציב.

א. תקציב העירייה לשנת 2025 מוגש לאישור מועצת העיר כשהוא מאוזן.

ב. במסגרת תקציב העירייה יגישו האגפים השונים בקשות להשתתפות בקולות

קוראים ממשרדי ממשלה ומגופים חוץ עירוניים. התקציב הנדרש להשתתפות בקולות הקוראים יבוצע במסגרת התקציב המאושר של האגפים הרלוונטים לשנת 2025.

ג% במסגרת תקציב העירייה,יבוצעו פעולות ע"י האגפים, באמצעות קניית

שירותים מהחברות והתאגידים העירונים: חברת אריאל א', חברת אריאל ב'.

המנהלים הקהילתיים, עמותת לביא, חברת עדן, מרום, הורה, מוריה ועוד.

2. תקציב המועצה הזתית:

לאחר אישור תקציב המועצה הדתית לשנת 2025 ע"י המועצה הדתית

ועל ידי השר הממונה, התקציב יובא לאישור העירייה, על פי נוהליה המחייבים ועל פי הוראות הדין ובמסגרת המירבית של התקציב כאמור להלן

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר מסגרת מירבית של חלקה של עיריית ירושלים מתקציב המועצה הדתית לשנת 2025 בסכום שלא יעלה על סך של 0 55 ש"ח.

3.תקציב מבקרת העירייה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר את תקציב מבקרת העירייה בסך של 7 ש"ח ותקציב המורשה לטיפול בתלונות הציבור בסך 1,010,178 ש"ת.

4 ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר את שיא כח האדם של העירייה בסך 5 משרות, וכן את שיא כח האדם של עובדים שעתיים בסך 255.88 תקנים.

5 ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לייפות את כותו של גזבר העירייה בהתאם לסמכותה לפי סעיף 201 לפקודת העיריות, לפנות למשרדי

ממשלה ולבנקים לגייס הלואות לזמן ארוך למימון התקציב

הבלתי רגיל של העירייה לשנת 2025, ולכיסוי הגרעונות המצטברים

ליום 31.12.24. להבטחת ההלוואות הנ"ל ניתן יהיה לשעבד ו/או למשכן את ההכנסות העצמיות הצפויות של העירייה, כולל מארנונה.

6 ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר מסגרות חובה דבטוריות לשנת התקציב 2025, בהתאם להוראת סעיף 202 לפקודת העיריות, בהיקף כולל של עד 5% מההכנסה המשוערת של העירייה לתקופה אשר לה נערן התקציב הרגיל של העירייה לשנת 2025, לרבות שיעבוד הכנסות עצמיות מתוך ההכנסה של אותה תקופה לצורך זה.

להלן המסגרות המבוקשות:

בנק לאומי לישראל בע"מ - | עד 40 מלש"ת

בנק הפועלים בע"מ - עד 20 מלש"ת

בנק דיסקונט לישראל בע"מ - עד 10 מלש"ת

בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ - עד 36 מלש"ת

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר את התקציב הרגיל של עיריית ירושלים לשנת 2025, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

תקציב המועצה הדתית: ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר את המסגרת המירבית של חלקה של עיריית ירושלים בתקציב המועצה הדתית, בהתאם וכמפורס לעיל.

תקציב מבקרת העירייה: ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר את תקציב מבקרת העירייה בהתאם וכמפורט לעיל.

שיא כח האדם של העירייה: ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר את שיא כח האדם של העירייה בהתאם וכמפורט לעיל

ייפוי כוחו של גזבר העירייה: ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר את ייפוי כוחו של גזבר העירייה בהתאם וכמפורט לעיל

אישור מסגרות חובה: ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר את מסגרות חובה דבטוריות, בהתאם וכמפורט בדברי ההסבר.

חברי ועדת הכספים אישרו את התקציב הרגיל לעיריית ירושלים לשנת 5 ברוב של 14 חברים בעד בהתאם להצעת ההחלטה ללא הסתייגות.