ישיבת מועצה מס' 13 (ישיבה מן המנין לחודש דצמבר) וישיבת מועצה מס' 14 (ישיבה שלא מן המניין) בנושא… · א. דוח ועדת הכספים מישיבה מס' 7 לאישור התקציב הבלתי רגיל לשנת 2025 ומס' 8 בנושאים שוטפים לחודש דצמבר

עיר: ירושלים
ועדה: מועצה
קטגוריה: מועצה
תאריך: 24/12/2024
מקור: הקובץ המקורי באתר ירושלים

- 1 -

יחידות מטה

.2024-0977 תקב"ר 2025 בסך 14,700,000 ש"ח עבור פיתוח מערכות מחשוב.

מספר בקשה: 2024-61-001 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד עבור פיתוח, רכש והטמעת מערכות מידע חדשות לאגפי העירייה בהתאם לצרכי האגפים ולסדרי העדיפויות העירוניים המקדמים נושאים כגון:

הקטנת הוצאה ו/או הגדלת הכנסה, ייעול עבודה, שיפור השירות לתושב ועוד.

אומדן עלות 14,700,000 ש"ח

מימון:

קו אשראי 14,700,000 ש"ח

סעיף תקציבי 198020197 פיתוח מערכות מחשוב

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 14,700,000 ש"ח עבור פיתוח מערכות מחשוב, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-0978 תקב"ר 2025 בסך 900,000 ש"ח עבור מערכת כוח אדם.

מספר בקשה: 2024-61-037 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד עבור המשך פיתוח מערכת כוח אדם, ולפיתוח או רכש של מערכות נלוות.

אומדן עלות 900,000 ש"ח

מימון:

קו אשראי 900,000 ש"ח

סעיף תקציבי 198020094 מערכת כוח אדם

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 900,000 ש"ח עבור מערכת כוח אדם, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

- 2 -

.2024-0979 תקב"ר 2025 בסך 12,000,000 ש"ח עבור פיתוח מערכת גבייה.

מספר בקשה: 2024-61-043 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד עבור המשך פיתוח ותחזוקת מערכת הגבייה החדשה, אשר מהווה מערכת ליבה מרכזית בארגון.

אומדן עלות 12,000,000 ש"ח

מימון:

קו אשראי 12,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 198020166 פיתוח מערכת גבייה

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 12,000,000 ש"ח עבור פיתוח ותחזוקת מערכת גבייה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-0980 תקב"ר 2025 בסך 500,000 ש"ח עבור פיתוח מערכת רווחה.

מספר בקשה: 2024-61-044 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד עבור המשך פיתוח ושדרוג מערכת רווחה, לרבות שיפור מערכות הדיווח, ממשקי משתמש ומערכות נלוות למטרת ניהול זמין ויעיל של מידע בנושאי קהילה ורווחה.

אומדן עלות 500,000 ש"ח

מימון:

קו אשראי 500,000 ש"ח

סעיף תקציבי 198020331 פיתוח מערכת רווחה

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 500,000 ש"ח עבור פיתוח מערכת רווחה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-0981 תקב"ר 2025 בסך 500,000 ש"ח עבור מערכת חניה.

מספר בקשה: 2024-61-045 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד עבור שדרוג מערכת חניה. המערכת פותחה בתשתית שאינה נתמכת, - 3 -

ונדרש לשדרגה. מערכת החניה מהווה מערכת ליבה בארגון.

אומדן עלות 500,000 ש"ח

מימון:

קו אשראי 500,000 ש"ח

סעיף תקציבי 198020427 שדרוג מערכת חניה

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 500,000 ש"ח עבור מערכת חניה כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-0982 תקב"ר 2025 בסך 5,200,000 ש"ח עבור תכנית רב שנתית להתמודדות עם איומי סייבר.

מספר בקשה: 2024-61-046 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד עבור תכנית רב שנתית להתמודדות עם איומי הסייבר.

מטרת התכנית להגביר את רמת החוסן ואת היכולת של העירייה להתמודד עם איומי סייבר הנובעים מגורמים פנימיים וחיצוניים, באמצעות יצירת מעגלי אבטחה בשילוב שיטות וטכנולוגיות מומלצות.

אומדן עלות 5,200,000 ש"ח

מימון:

קו אשראי 5,200,000 ש"ח

סעיף תקציבי 198020393 סייבר

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 5,200,000 ש"ח עבור תוכנית רב שנתית להתמודדות עם איומי סייבר, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-0983 תקב"ר 2025 בסך 1,000,000 ש"ח עבור הפרויקט "מבט לחינוך"

מספר בקשה: 2024-61-047 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד עבור תכנית רב שנתית לשדרוג כלל מערכות מינהל החינוך.

מינהל חינוך משתמש כיום בריבוי מערכות למגוון תהליכים עסקיים באגף.

המערכות הינן בנות 10 שנים ומעלה. מערכת מבט לחינוך תאחד את כלל המערכות למערכת אחת בתפיסה אחודה של התלמיד והמוסד ותאפשר תמיכה בתהליכים עסקיים של מינהל חינוך.

אומדן עלות 1,000,000 ש"ח

- 4 -

מימון:

קו אשראי 1,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 198020403 מבט לחינוך

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 1,000,000 ש"ח עבור פרוייקט "מבט לחינוך", כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-0984 תקב"ר 2025 בסך 1,300,000 ש"ח עבור מערכת פיקוח עירוני.

מספר בקשה: 2024-61-048 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד עבור פיתוח ושדרוג מערכת לאגף אכיפה ושיטור עירוני.

מטרת הפרויקט לשדרג באופן משמעותי בהיבט הטכנולוגי והפונקציונלי את הפתרון הקיים כיום באגף האכיפה והשיטור העירוני.

כמו כן, לשפר את חוויית המשתמש של הגורמים העירוניים, לפתוח ערוצי תקשורת מקוונים עם התושב ולשפר את השקיפות התפעולית עבור דרגי ההנהלה בזמן אמת מול המידע.

אומדן עלות 1,300,000 ש"ח

מימון:

קו אשראי 1,300,000 ש"ח

סעיף תקציבי 198020348 מערכת פיקוח עירוני

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 1,300,000 ש"ח עבור מערכת פיקוח עירוני, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-0985 תקב"ר 2025 בסך 800,000 ש"ח עבור רכישת שרתים ותשתיות מחשוב.

מספר בקשה: 2024-61-049 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד עבור רכישת שרתים וארונות תקשורת הנדרשים כחלק מהרחבת הפעילות במערכות המידע הקיימות בעירייה, ועבור יעוץ ופיתוח פרויקטים חדשים.

אומדן עלות 800,000 ש"ח

מימון:

קו אשראי 800,000 ש"ח

סעיף תקציבי 198020159 רכישת שרתים ותשתיות מחשוב - 5 -

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 800,000 ש"ח עבור שרתים ותשתיות מחשוב, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-0986 תקב"ר 2025 בסך 2,950,000 ש"ח עבור רכישת רישיונות מייקרוסופט.

מספר בקשה: 2024-61-050 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד עבור רכישת רישיונות בהתאם לחוזה בין העירייה לחברת מייקרוסופט. הרישיונות כוללים מערכות הפעלה ורישוי לענן וכן מערכות משרדיות כגון ,OFFICE וכיוצא בזה.

אומדן עלות 2,950,000 ש"ח

מימון:

קו אשראי 2,950,000 ש"ח

סעיף תקציבי 198020056 רכישת רישיונות מייקרוסופט החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 2,950,000 ש"ח עבור רכישת רישיונות מייקרוסופט, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-0987 תקב"ר 2025 בסך 1,200,000 ש"ח עבור רכישת ציוד מחשוב.

מספר בקשה: 2024-61-051 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד עבור רכישת חומרה לאגפים על פי תכנית העבודה של אגף המחשוב, לרבות תוספת משתמשי מחשב ורכישת הציוד הנדרש כתוצאה מפיתוח מערכות מידע חדשות. הציוד כולל רכישת מחשבים, מדפסות, סורקים, מסכים דקים, מצלמות מחשב ועוד.

אומדן עלות 1,200,000 ש"ח

מימון:

קו אשראי 1,200,000 ש"ח

סעיף תקציבי 198020104 רכישת ציוד מחשוב

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 1,200,000 ש"ח עבור רכישת ציוד מחשוב, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

- 6 -

.2024-0988 תקב"ר 2025 בסך 800,000 ש"ח עבור אבטחת מידע.

מספר בקשה: 2024-61-052 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד עבור רכישת כלים ומערכות לשיפור מערך אבטחת המידע ברשת המחשוב העירונית.

אומדן עלות 800,000 ש"ח

מימון:

קו אשראי 800,000 ש"ח

סעיף תקציבי 198020128 אבטחת מידע

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 800,000 ש"ח עבור אבטחת מידע, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-0989 תקב"ר 2025 בסך 800,000 ש"ח עבור תשתיות תקשורת

מספר בקשה: 2024-61-053 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד לשדרוג תשתיות התקשורת השונות בעירייה במסגרת תכנית רב שנתית.

אומדן עלות 800,000 ש"ח

מימון:

קו אשראי 800,000 ש"ח

סעיף תקציבי 198020063 תשתיות תקשורת

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 800,000 ש"ח עבור תשתיות תקשורת, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-0990 תקב"ר 2025 בסך 1,350,000 ש"ח עבור אתר גיבוי עירוני.

מספר בקשה: 2024-61-054 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד עבור הקמת אתר גיבוי עירוני, לרבות רכש של שרתים, ציוד תקשורת, מוצרי חומרה, מוצרי אבטחת מידע, ומערכות נדרשות. וכן עבור - 7 -

שירותי מומחה וכ"א לתכנון, ליווי, ביצוע ובקרה.

אומדן עלות 1,350,000 ש"ח

מימון:

קו אשראי 1,350,000 ש"ח

סעיף תקציבי 198020386 אתר גיבוי עירוני

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 1,350,000 ש"ח עבור אתר גיבוי עירוני, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-0991 תקב"ר 2025 בסך 500,000 ש"ח עבור מערכת מולטימדיה.

מספר בקשה: 2024-61-055 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד עבור רכישת ציוד מולטימדיה הכולל בין היתר: מסכים, מטריצות, מערכות סאונד, עמדות חכמות, ציוד אקטיבי,ציוד פאסיבי ועוד.

אומדן עלות 500,000 ש"ח

מימון:

קו אשראי 500,000 ש"ח

סעיף תקציבי 198020362 מערכת מולטימדיה

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 500,000 ש"ח עבור מערכת מולטימדיה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-0992 תקב"ר 2025 בסך 500,000 ש"ח עבור שיפור המיפוי בעיר.

מספר בקשה: 2024-61-056 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד לצילום ומיפוי נכסים ברחבי העיר וקליטתם כשכבות במערכת ה-GIS וטיוב הנתונים. המיפוי יאפשר לנהל מעקב אחר המבנים, תשתית הדרכים והשבילים, אבני השפה והמדרכות ושאר מאגרי מידע נוספים.

אומדן עלות 500,000 ש"ח

מימון:

היטל תיעול - פרויקטים 75,000 ש"ח

- 8 -

אגרות פיתוח - פרויקטים 425,000 ש"ח

סעיף תקציבי 198020207 שיפור המיפוי בעיר

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 500,000 ש"ח עבור שיפור המיפוי בעיר, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-0993 תקב"ר 2025 בסך 8,000,000 ש"ח עבור שינויים בפרוגרמה במבני העירייה

מספר בקשה: 2024-61-078 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד לשינויים והתאמות ביחידות הנמצאות בכיכר ספרא ובכלל זה עבודות בנייה ושיפוצים שונות וכן הצטיידות, ועוד.

אומדן עלות 8,000,000 ש"ח

מימון:

קו אשראי 8,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 161020306 שינויים בפרוגרמה במבני העירייה החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 8,000,000 ש"ח עבור שינויים בפרוגרמה במבני העירייה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-0994 תקב"ר 2025 בסך 2,100,000 ש"ח עבור שיפוצים בקריית העירייה

מספר בקשה: 2024-61-079 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד לשיפוצים ועבודות אחזקה מיוחדות בקריית העירייה כמענה לצרכים שוטפים כגון עבודות אינסטלציה, אחזקת שבר ואחזקה מונעת, שיפוצים שונים, הצטיידות וכו'.

אומדן עלות 2,100,000 ש"ח

מימון:

קו אשראי 2,100,000 ש"ח

סעיף תקציבי 161020399 שיפוצים בקריית העירייה

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 2,100,000 ש"ח עבור שיפוצים בקריית העירייה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

- 9 -

.2024-0995 תקב"ר 2025 בסך 600,000 ש"ח עבור תכנון תוספות בנייה - ספרא

מספר בקשה: 2024-61-080 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד עבור בדיקות שונות לתוספות בנייה עתידיות הכוללות מגוון יועצים ובדיקות רלוונטיות וכן שינויים ביחידות הנמצאות בכיכר ספרא ובכלל זה עבודות שיפוצים, הצטיידות, ועוד.

הביצוע באמצעות חברת עדן.

אומדן עלות 600,000 ש"ח

מימון:

קו אשראי 600,000 ש"ח

סעיף תקציבי 161020454 תכנון תוספות בנייה - ספרא החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 600,000 ש"ח עבור תכנון תוספות בנייה - ספרא, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-0996 תקב"ר 2025 בסך 6,000,000 ש"ח עבור פרוייקטים מיוחדים בכיכר ספרא.

מספר בקשה: 2024-61-081 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד עבור שינויים והתאמות מיוחדות שנעשות במשרדי העירייה הכוללות עבודות בנייה ושיפוצים, וכן ציוד וכד' בהתאם לנדרש.

אומדן עלות 6,000,000 ש"ח

מימון:

קו אשראי 6,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 161020461 פרויקטים מיוחדים - ספרא החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 6,000,000 ש"ח עבור פרוייקטים מיוחדים בכיכר ספרא.

.2024-0997 תקב"ר 2025 בסך 8,000,000 ש"ח עבור ליווי משפטי

מספר בקשה: 2024-61-082 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד עבור ליווי משפטי בשלל פרויקטים ונושאים עירוניים שונים, - 10 -

לרבות מימוש הכנסות, פרוייקטי תשתיות, היטלים ונושאים נוספים לפיתוח העיר.

אומדן עלות 8,000,000 ש"ח

מימון:

היטל השבחה 8,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 161700053 ליווי משפטי

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 8,000,000 ש"ח עבור ליווי משפטי, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

המינהל הכספי

.2024-0998 תקב"ר 2025 על סך 6,700,000 ש"ח עבור פיצויים ותביעות לפי חוק התכנון והבנייה.

מספר בקשה: 2024-62-065 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

עיריית ירושלים נאלצת לשלם פיצויים וכן לפנות מחזיקים שונים כתוצאה ממצב תכנוני חדש הנובע מאישור תכניות בניין עיר על ידי הוועדות המקומית והמחוזית לתכנון ובנייה.

החובה לשלם ושיעור ההוצאה נקבעים על ידי בתי משפט ושמאים.

אומדן עלות 6,700,000 ש"ח

מימון:

היטל השבחה 1,000,000 ש"ח

היטל תיעול - פרויקטים 855,000 ש"ח

אגרות פיתוח - פרויקטים 4,845,000 ש"ח

סעיף תקציבי 162100030 פיצוים ופינוים לפי חוק התכנון החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 על סך 6,700,000 ש"ח עבור פיצויים ותביעות לפי חוק התכנון והבנייה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-0999 תקב"ר 2025 על סך 1,000,000 ש"ח עבור שיפוץ נכסים עירוניים.

מספר בקשה: 2024-62-067 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד לשיפוץ נכסים עירוניים, ובכלל זה הצטיידות וריהוט, בהתאם - 11 -

לצרכים העירוניים. עבודות השיפוץ כוללות בין היתר עבודות בינוי, עבודות חשמל, אינסטלציה, נגרות וכו', בהתאם לצורך.

אומדן עלות 1,000,000 ש"ח

מימון:

קו אשראי 1,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 193011204 שיפוץ נכסים עירוניים

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 על סך 1,000,000 ש"ח עבור שיפוץ נכסים עירוניים, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-1000 תקב"ר 2025 ע"ס של 400,000 ש"ח בגין שיפוץ והצטיידות רכש.

מספר בקשה: 2024-62-068 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד לשיפוץ והצטיידות נכסים עירוניים ומחסני העירייה, כולל הובלות, אחסון, שינוע ועוד, בהתאם לצרכים העירוניים.

אומדן עלות 400,000 ש"ח

מימון:

קו אשראי 400,000 ש"ח

סעיף תקציבי 162400024 שיפוץ והצטיידות רכש

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 ע"ס של 400,000 ש"ח בגין שיפוץ והצטיידות רכש, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-1001 תקב"ר 2025 ע"ס של 3,000,000 ש"ח להשקעה בהון מניות בחברת אריאל

מספר בקשה: 2024-62-069 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

לאור הצורך שעלה למימון פעילותה, תיפעולה והצטידותה של חברת אריאל, חברה עירונית לניהול קרית ספורט, תרבות ופנאי. להלן: "החברה" חברה בת בבעלות מלאה של עיריית ירושלים, שאחראית מטעם העירייה על תפעול היכל הפיס ארנה, מבוקש להשקיע עוד סך של 3,000,000 ש"ח בהון החברה.

וזאת בנוסף ל-36,700,000 ש"ח הון מניות שרכשה העירייה מתוך הון המניות הרשום של החברה בסך 80,000,000 ש"ח.

- 12 -

להלן פירוט הבקשות עבור רכישת המניות של החברה:

מס' בקשה הון מניות שהוקצה הגדרת מטרה סעיף תקציבי -------- ---------------- ---------- -----------

2014-62-062 -1,000,000הונפק הון עצמי ראשוני 162200044 2014-62-085 -6,000,000הונפק הצטידות היכל פיס ארינה 187200027 2014-62-106 -2,500,000הונפק רכישת מערכת כירטוס 187200027 2017-62-008 -3,000,000הונפק הרחבת פעילות ותיפעול 162100085 2017-87-003 -3,000,000הונפק רכישת משטח קרח 187100037 2017-62-085 -3,000,000הונפק הרחבת פעילות ותיפעול 162100085 2019-62-003 -1,500,000הונפק הרחבת פעילות ותיפעול 162100085 2019-62-003 -1,500,000הונפק הרחבת פעילות ותיפעול 162100085 2020-62-002 -3,000,000הונפק הרחבת פעילות ותיפעול 162100085 2020-62-050 -3,200,000הונפק הרחבת פעילות ותיפעול 162100085 2021-62-044 -3,000,000הונפק הרחבת פעילות ותיפעול 162100085 2022-62-047 -3,000,000הונפק הרחבת פעילות ותיפעול 162100085 2023-62-082 -3,000,000מבוקש הרחבת פעילות ותיפעול 162100085 2024-62-069 -3,000,000מבוקש הרחבת פעילות ותיפעול 162100085 בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 24,200,000 3,000,000 27,200,000

מימון:

קו אשראי 3,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 162100085 מניות אריאל חב' לניהול מ.ספורט החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 ע"ס של 3,000,000 ש"ח להשקעה בהון מניות בחברת אריאל, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-1002 תקב"ר 2025 על סך 560,000 ש"ח עבור קידום מתחמי פנאי בעיר.

מספר בקשה: 2024-62-091 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד לקידום ופיתוח מתחמי פנאי בעיר באמצעות חברת אריאל.

אומדן עלות 560,000 ש"ח

מימון:

קו אשראי 560,000 ש"ח

סעיף תקציבי 162100164 קידום מתחמי פנאי

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 על סך 560,000 ש"ח עבור קידום מתחמי פנאי, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

- 13 -

.2024-1003 אישור התקציב הבלתי רגיל של עיריית ירושלים לשנת 2025 כולל תוכניות עבודה לשנים 2025-2026 )תקב"ר( וסגירת סעיפים ליום .31.12.24

מספר בקשה: 2024-62-094

דברי הסבר:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר את התקציב הבלתי רגיל של עיריית ירושלים לשנת 2025 כמפורט להלן:

מוגשת בזאת הצעת מסגרת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2025 של עיריית ירושלים המסתכמת בסך של 6,200,000 אלפי ש"ח מתוכה מימון עירוני כמפורט להלן:

קו אשראי - 260,000 אלפי ש"ח

היטלי השבחה - 270,000 אלפי ש"ח

היטלי סלילה ותיעול - 300,000 אלפי ש"ח

בנוסף, בכוונת העירייה לגייס הלוואה נוספת בהיקף של עד 150 מלש"ח לטובת השלמת מימון להרשאות משרד החינוך לבינוי מוסדות חינוך ברחבי העיר.

בהתאם לסעיף 201 לפקודת העיריות, מבוקש ליפות את כוחו של גזבר העירייה לפנות למשרדי הממשלה ולבנקים ולגייס הלוואות לזמן ארוך בסכום של 260 מלש"ח למימון התקציב הבלתי רגיל של העירייה לשנת ,2025 וכן לגייס הלוואה של עד 150 מלש"ח לטובת השלמת מימון להרשאות משרד החינוך לבינוי מוסדות חינוך ברחבי העיר בהתאם לקבלתם ממשרד החינוך וכן עבור קידום תכנון מבני חינוך.

להבטחת תשלום הקרן, ההצמדה והריבית של ההלוואות הנ"ל, ניתן יהיה למשכן ו/או לשעבד ארנונות או הכנסות עצמיות אחרות של העירייה.

העירייה מחויבת להגיש לאישור ועדת כספים והמועצה את תוכנית התקב"ר )תקציב בלתי רגיל( במתכונת דו שנתית ואת התנועה הצפויה בקרן לעבודות הפיתוח בשנת 2025 )בקרן זו מרוכזות ההכנסות של העירייה ממקורות שונים שיעודם לפיתוח, ושאינם מיועדים לפרויקט ספציפי(.

מוגשת בזאת הצעת מסגרת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2026 המסתכמת בסך של 6,200,000 אלפי ש"ח מתוכה מימון עירוני כמפורט להלן:

קווי אשראי - 260,000 אלפי ש"ח

היטלי השבחה - 230,000 אלפי ש"ח

היטלי סלילה ותיעול - 210,000 אלפי ש"ח

מסגרות התקב"ר לשנת 2026 הינן תוכנית עבודה בלבד, כאשר הסעיפים הפרטניים יובאו לאישור ועדת הכספים במסגרת תקב"ר .2026 למימוש כלל הפרויקטים שמוצגים בספר התב"ר - תפעל העירייה לבצעם, בין היתר גם באמצעות החברות הבנות שלה: מוריה, עדן ואריאל.

יתרת המימון שלא הובאה במסגרת סעיפים פרטניים מיועדת לשריון מקורות מימון בהתאם לסוג הפרויקטים ותוגש לאישור ועדת כספים והמועצה בהתאם לקבלת ההרשאות מהמממנים האחרים )משרדי ממשלה וכד'(.

לאחר אישור המועצה תוגש תוכנית התקב"ר לשנת 2025 לאישור משרד הפנים.

בהתאם לנוהל תמיכות משרד הפנים )כלול בחוזר מנכ"ל ,(4/06 להלן מידע בדבר

תמיכות במסגרת תקב"ר: 2025

האגף לחינוך חרדי - 5,000,000 ש"ח

- 14 -

האגף לתרבות ואמנויות- 5,000,000 ש"ח

מבני דת - 4,000,000 ש"ח

האגף לחברה - 1,950,000 ש"ח

להצעת התקציב מצורפת בקשה לסגירת סעיפים ופרויקטים שהעבודה בהם הסתיימה עד ל-1.1.24 בהיקף פעילות של כ- 1,079,464 אלפי ש"ח ובחוסר מצטבר של כ - 4,037 אלפי ש"ח. חוסר זה ימומן מיתרות בקרן לעבודות פיתוח.

הבקשה כוללת את הנושאים הבאים:

(1 תמצית תקציב הפיתוח והקרן לעבודות פיתוח לשנת .2025 (2 תחזית מקורות ושימושים למימוש תקב"ר .2025-2026 (3 תוכנית התקב"ר המפורטת לשנת ,2025 לפי אגפים וסעיפי תקב"ר.

(4 תוכנית גיוס הלוואות לשנת .2025

(5 תוכנית העבודה לתקב"ר במימון עירוני לשנת .2026 (6 פרויקטים לסגירה עד ליום .31.12.2024

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה )8 חברים בעד ו-1 נמנע( לאשר את התקציב הבלתי רגיל של עיריית ירושלים

לשנת 2025 כולל תכניות עבודה לשנים ,2025-2026

וסגירת סעיפים ליום ,31.12.24 כמפורט בדברי ההסבר, וכן ממליצה בהתאם לסמכותה לפי סעיף 201 לפקודת העיריות, ליפות את כוחו של גזבר העירייה לפנות למשרדי הממשלה ולבנקים ולגייס הלוואות לזמן ארוך בסכום של 260 מלש"ח למימון התקציב הבלתי רגיל של העירייה לשנת ,2025 וכן לגייס הלוואה של עד 150 מלש"ח לטובת השלמת מימון להרשאות משרד החינוך לבינוי מוסדות חינוך ברחבי העיר בהתאם לקבלתם ממשרד החינוך.

האגף למבני ציבור

.2024-1004 תקב"ר 2025 בסך 579,000 ש"ח למבני ציבור תכנון וביצוע

מספר בקשה: 2024-68-127 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד לקידום תכנון וקידום זמינות והשלמת ביצוע להקמת מבני ציבור ברחבי העיר.

במסגרת התקציב יועסקו אדריכלים ויועצים וישולמו הוצאות שונות עבור קידום מגוון הפרויקטים שבאחריות האגף למבני ציבור.

אומדן עלות 579,000 ש"ח

מימון:

היטל השבחה 579,000 ש"ח

סעיף תקציבי 168010171 מבני ציבור תכנון וביצוע - 15 -

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 579,000 ש"ח למבני ציבור תכנון וביצוע, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-1005 הקטנת תקב"ר 2025 בסך 90,000 ש"ח מהקמת מרכז רוחני לקהילה האתיופית בנווה יעקב

מספר בקשה: 2024-68-128 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

עם השלמת הפרוייקט, מבוקש לעדכן את התקציב.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 9,996,490 -90,000 9,906,490

מימון:

היטל השבחה -90,000 ש"ח

סעיף תקציבי 168010267 מרכז רוחני אתיופי נ.יעקב החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2025 בסך 90,000 ש"ח מהקמת מרכז רוחני לקהילה האתיופית בנווה יעקב, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-1006 תקב"ר 2025 בסך 1,000,000 ש"ח לתכנון מרכז חיים במ"פ שועפט

מספר בקשה: 2024-68-129 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

עם התקדמות התכנון, אגף מבני ציבור מבקש לעדכן את תקציב הפרויקט בהתאם לאומדן מעודכן.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 1,700,000 1,000,000 2,700,000

מימון:

היטל השבחה 1,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 168010384 מרכז חיים מ"פ שועפט

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 1,000,000 ש"ח לתכנון מרכז חיים במ"פ שועפט, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

- 16 -

.2024-1007 הקטנת תקב"ר 2025 בסך 360,000 ש"ח מתב"ע למתחם בי"ס אגרון

מספר בקשה: 2024-68-130 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

במסגרת קידום תכניות למבני ציבור בשכונות מתחדשות, מבוקש לעדכן את התקציב עבור קידום תב"ע למתחם בי"ס אגרון בקרית יובל, בהתאם לאבני הדרך.

ביצוע העבודות באמצעות הרל"י.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 1,570,000 -360,000 1,210,000

מימון:

היטל השבחה -360,000 ש"ח

סעיף תקציבי 179200486 תב"ע למתחם בי"ס אגרון

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2025 360,000 ש"ח מתב"ע למתחם בי"ס אגרון, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-1008 תקב"ר 2025 בסך 160,000 ש"ח עבור תב"ע למתחם בי"ס לוריא בקטמון

מספר בקשה: 2024-68-131 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

במסגרת קידום תכניות למבני ציבור בשכונות מתחדשות, מבוקש לעדכן את התקציב עבור קידום תב"ע למתחם בי"ס לוריא, באמצעות הרל"י.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 601,539 160,000 761,539

מימון:

היטל השבחה 160,000 ש"ח

סעיף תקציבי 179200493 תב"ע למתחם בי"ס לוריא

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 160,000 ש"ח עבור תב"ע למתחם בי"ס לוריא בקטמון, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

- 17 -

.2024-1009 תקב"ר 2025 בסך 260,000 ש"ח עבור תב"ע למתחם קנגרו בקטמונים

מספר בקשה: 2024-68-132 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

במסגרת קידום תכניות למבני ציבור בשכונות מתחדשות, מבוקש לעדכן את התקציב עבור קידום תב"ע למתחם קנגרו בקטמונים, באמצעות הרל"י.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 1,043,759 260,000 1,303,759

מימון:

היטל השבחה 260,000 ש"ח

סעיף תקציבי 179200503 תב"ע למתחם קנגרו

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 260.000 ש"ח עבור תב"ע למתחם קנגרו בקטמונים, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-1010 תקב"ר 2025 בסך 9,300,000 ש"ח להקמת אולם ספורט בי"ס כרמים

מספר בקשה: 2024-68-133 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

במסגרת תכנון הקמת בי"ס כרמים בגבעת רם מתוכנן גם אולם ספורט שישמש את בית הספר והקהילה.

לקראת יציאה למכרז, מבוקש לאשר תקציב במימון הפיס להקמת או"ס בי"ס כרמים בגבעת רם.

בהתאם להנחיות מפעל הפיס לאישור תקציבי הפיס ברשויות המקומיות, לפעולות ופרויקטים לחומש עד ,2028 נדרש אישור מוקדם של ועדת הכספים ומועצת העיר לאישור מסגרות התקציב למימוש תוכניות העבודה ותוכניות ההפעלה וכן אישור המענקים הצפויים לעיר במסגרת "אמת מידה".

יעדי התקציב לפעולות ופרויקטים הינם בהתאם להנחיות מפעל הפיס.

אישור תקציב זה מותנה באישור סופי של מפעל הפיס למענק.

מימוש המענק יהיה בהתאם לנהלי מפעל הפיס.

הפרויקט יבוצע באמצעות חברת מוריה.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 3,595,833 9,300,000 12,895,833

מימון:

היטל השבחה 300,000 ש"ח

- 18 -

מפעל הפיס - מענק 9,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 181080742 אולם ספורט בי"ס כרמים

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 9,300,000 ש"ח להקמת אולם ספורט בי"ס כרמים, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-1011 תקב"ר 2025 בסך 250,000 ש"ח להקמת מרכז תרבות לציבור הערבי

מספר בקשה: 2024-68-134 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

האגף למבני ציבור מקים מרכז תרבות לציבור הערבי.

בהתאם לאומדן מעודכן, נדרש לעדכן את התקציב.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 47,520,651 250,000 47,770,651

מימון:

היטל השבחה 250,000 ש"ח

סעיף תקציבי 182200053 תיאטרון לציבור הערבי במז' י-ם החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 250,000 ש"ח להקמת מרכז תרבות לציבור הערבי, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-1012 הקטנת תקב"ר 2025 בסך 500,000 ש"ח מהקמת לשכת רווחה בית חנינא

מספר בקשה: 2024-68-135 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

אגף למבני ציבור בתיאום עם מינהל קהילה, מקדם הקמת לשכת רווחה במתחם הכולל גם מרכז לקשיש בבית חנינא, והפרויקט מתוקצב בסעיף נפרד.

מבוקש להקטין את תקציב זה בהתאם.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 500,000 -500,000

מימון:

היטל השבחה -500,000 ש"ח

סעיף תקציבי 184020149 לשכת רווחה בית חנינא

- 19 -

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2025 בסך 500,000 ש"ח מהקמת לשכת רווחה בית חנינא, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-1013 תקב"ר 2025 בסך 350,000 ש"ח להקמת לשכת רווחה ברמת אשכול.

מספר בקשה: 2024-68-137 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

אגף מבני ציבור בתיאום עם מינהל קהילה ומבני דת, מקים לשכת רווחה ברמת אשכול. מבוקש לעדכן את תקציב הפרויקט.

העבודות באמצעות מוריה.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 350,500 350,000 700,500

מימון:

היטל השבחה 350,000 ש"ח

סעיף תקציבי 184020163 לשכת רווחה רמת אשכול

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 350,000 ש"ח להקמת לשכת רווחה ברמת אשכול, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-1014 תקב"ר 2025 בסך 450,000 ש"ח להקמת מעון יום בגילה מגרש 204

מספר בקשה: 2024-68-138 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

אגף מבני ציבור בתיאום עם מינהל חינוך, מקדם הקמת מעון יום בשכונת גילה מגרש .204 בנוסף, מתוכננים במקום גם 3 גנ"י ובית כנסת.

ביצוע באמצעות מוריה.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 2,419,481 450,000 2,869,481

מימון:

היטל השבחה 450,000 ש"ח

סעיף תקציבי 184030344 מעון יום גילה מ.204

- 20 -

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 450,000 ש"ח להקמת מעון יום בגילה מגרש ,204 כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-1015 תקב"ר 2025 בסך 340,000 ש"ח להקמת מעון יום במתחם הלר גבעת מרדכי

מספר בקשה: 2024-68-139 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

אגף מבני ציבור בתיאום עם מינהל חינוך

מקדמים הקמת מעון יום במתחם חדש ברח' הלר בגבעת מרדכי, בהתאם לתכנית העבודה של מטה בינוי כתות ובמסגרת בינוי כולל של מרכז קהילתי.

מבוקש לעדכן את תקציב הפרויקט.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 6,483,333 340,000 6,823,333

מימון:

היטל השבחה 340,000 ש"ח

סעיף תקציבי 184030416 מעון יום מתחם מתנ"ס הלר החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 340,000 ש"ח להקמת מעון יום במתחם הלר גבעת מרדכי, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-1016 תקב"ר 2025 בסך 800,000 ש"ח למעון יום מירסקי ברמות פולין

מספר בקשה: 2024-68-140 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

אגף למבני ציבור בתיאום עם מינהלי חינוך וקהילה מקדמים הקמת מעון יום בשילוב עם מועדון לנוער ברמות ד' במתחם מירסקי.

מבוקש לעדכן את תקציב הפרויקט.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 15,719,090 800,000 16,519,090

מימון:

היטל השבחה 800,000 ש"ח

סעיף תקציבי 184030423 מעון יום ברמות פולין

- 21 -

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 800,000 ש"ח למעון יום מירסקי ברמות פולין, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-1017 תקב"ר 2025 בסך 500,000 ש"ח להקמת מעון יום ברוממה

מספר בקשה: 2024-68-141 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

אגף מבני ציבור בתיאום עם מינהל חינוך מקדם הקמת מעון יום בסמוך למתנ"ס בשכונת רוממה.

מבוקש לעדכן את התקציב.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 1,455,000 500,000 1,955,000

מימון:

היטל השבחה 500,000 ש"ח

סעיף תקציבי 184030447 מעון יום רוממה

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 500,000 ש"ח להקמת מעון יום ברוממה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-1018 תקב"ר 2025 בסך 500,000 ש"ח להקמת מעון יום רמת שלמה

מספר בקשה: 2024-68-142 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

האגף למבני ציבור בתיאום עם מינהל קהילה מקדם הקמת מעון יום ברמת שלמה, מגרש ,203 מבוקש לעדכן את תקציב הפרויקט.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 985,000 500,000 1,485,000

מימון:

היטל השבחה 500,000 ש"ח

סעיף תקציבי 184030478 מעון יום רמת שלמה

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 500,000 ש"ח להקמת מעון יום רמת שלמה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

- 22 -

.2024-1019 תקב"ר 2025 בסך 450,000 ש"ח להקמת מרכז לגיל הרך בשמואל הנביא.

מספר בקשה: 2024-68-143 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

האגף למבני ציבור בתיאום עם מינהל קהילה מבקש להקים מרכז לגיל הרך ומעונות יום בשמואל הנביא, בסמוך למינהל הקהילתי.

מבוקש לעדכן את תקציב הפרויקט.

ביצוע באמצעות מוריה.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 1,160,000 450,000 1,610,000

מימון:

היטל השבחה 450,000 ש"ח

סעיף תקציבי 184030612 מרכז לגיל הרך בשמואל הנביא החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 450,000 ש"ח להקמת מרכז לגיל הרך בשמואל הנביא, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-1020 תקב"ר 2025 בסך 2,100,000 ש"ח להקמת מעון יום בשועפט

מספר בקשה: 2024-68-144 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

אגף מבני ציבור בתיאום עם מינהל חינוך שותף להקמת מתחם חינוך לקהילה בשועפט הכולל גם מעון יום.

מבוקש לאשר גם תקציב במימון הפיס מעון היום ב מתחם החינוך לקהילה בשועפט.

יעדי התקציב לפעולות ופרויקטים הינם בהתאם להנחיות מפעל הפיס.

אישור תקציב זה מותנה באישור סופי של מפעל הפיס למענק.

מימוש המענק יהיה בהתאם לנהלי מפעל הפיס.

העבודות באמצעות מוריה.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 900,000 2,100,000 3,000,000

מימון:

היטל השבחה 600,000 ש"ח

- 23 -

מפעל הפיס - מענק 1,500,000 ש"ח

סעיף תקציבי 184030667 מעון יום שועפט 7622 משולב החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 2,100,000 ש"ח להקמת מעון יום בשועפט, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-1021 הקטנת תקב"ר 2025 בסך 1,010,000 ש"ח מהקמת מעון יום בא-טור 4904 א'.

מספר בקשה: 2024-68-145 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

אגף מבני ציבור בתיאום עם מינהל חינוך מקדם הקמת מעון יום בשכונת א-טור כחלק ממתחם לקהילה.

מבוקש לעדכן את תקציב הפרויקט.

הביצוע באמצעות מוריה.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 1,600,000 -1,010,000 590,000

מימון:

היטל השבחה -1,010,000 ש"ח

סעיף תקציבי 184030674 מעון יום א-טור 4904 א' משולב החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2025 בסך 1,010,000 ש"ח מהקמת מעון יום בא-טור 4904 א', כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-1022 תקב"ר 2025 בסך 450,000 ש"ח להקמת מעון יום בשכונת ראס אל עמוד.

מספר בקשה: 2024-68-147 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

אגף מבני ציבור בתיאום עם המינהלים העירונים השונים מקדם הקמת מעון יום בראס אל עמוד.

התקציב מיועד לתכנון הפרויקט וקידום תב"ע.

הפרויקט יקודם באמצעות חברת מוריה.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 400,000 450,000 850,000

מימון:

היטל השבחה 450,000 ש"ח

- 24 -

סעיף תקציבי 184030564 מעון יום ואדי קדום תב"ע 2668 החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 450,000 ש"ח להקמת מעון יום בשכונת ראס אל עמוד, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-1023 תקב"ר 2025 בסך 550,000 ש"ח להקמת מעון יום במלחה

מספר בקשה: 2024-68-148 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

עם התקדמות הפרויקט ולקראת יציאה למכרז, מבוקש לעדכן את תקציב הפרויקט.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 500,000 550,000 1,050,000

מימון:

היטל השבחה 550,000 ש"ח

סעיף תקציבי 184030818 מעון יום מלחה

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 550,000 ש"ח להקמת מעון יום במלחה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-1024 תקב"ר 2025 ע"ס 500,000 ש"ח להשלמת הקמת מתנ"ס בקרית הלאום

מספר בקשה: 2024-68-149 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

אגף למבני ציבור בתיאום עם מינהל פנאי הקים שלוחת מתנס בקרית הלאום.

מבוקש לעדכן את התקציב להשלמת הפרויקט.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 17,106,619 500,000 17,606,619

מימון:

היטל השבחה 500,000 ש"ח

סעיף תקציבי 186010074 שלוחת מתנ"ס קרית הלאום

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 ע"ס 500,000 ש"ח להשלמת הקמת מתנ"ס בקרית הלאום, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

- 25 -

.2024-1025 תקב"ר 2025 בסך 150,000 ש"ח לתכנון הרחבת מועדון לקשיש בית רחל ברחוב אולסוונגר

מספר בקשה: 2024-68-150 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

האגף למבני ציבור מקדם הקמת תוספת קומה במועדון לקשיש ברח' אולסוונגר, בקרית מנחם.

מבוקש לאשר תקציב לתכנון הפרויקט.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 250,000 150,000 400,000

מימון:

היטל השבחה 150,000 ש"ח

סעיף תקציבי 186030106 מרכז לקשיש-בית רחל - תוס' קומה החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 150,000 ש"ח לתכנון תוספת אגף-מועדון לקשיש בית רחל ברחוב אולסוונגר, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-1026 תקב"ר 2025 בסך 800,000 ש"ח למועדון נוער מירסקי ברמות פולין

מספר בקשה: 2024-68-151 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

אגף למבני ציבור בתיאום עם מינהל פנאי ומינהל קהילה מקדם הקמת מועדון לנוער בשילוב עם מעון יום ברמות ד'-מירסקי.

מבוקש לעדכן את תקציב הפרויקט.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 9,621,540 800,000 10,421,540

מימון:

היטל השבחה 800,000 ש"ח

סעיף תקציבי 186040246 מועדון נוער רמות פולין

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 800,000 ש"ח למועדון נוער מירסקי ברמות פולין, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

- 26 -

.2024-1027 תקב"ר 2025 בסך 380,000 ש"ח להקמת מועדון נוער ברח'

ברח' צמח בשכונת יפה נוף

מספר בקשה: 2024-68-152 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

אגף מבני ציבור בתיאום עם מינהל פנאי מקים מועדון נוער בשכונת יפה נוף ברח' צמח.

עם השלמת התכנון ולקראת יציאה למכרז, מבוקש לעדכן את תקציב הפרויקט.

ביצוע באמצעות קרן ירושלים.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 7,277,085 380,000 7,657,085

מימון:

היטל השבחה 380,000 ש"ח

סעיף תקציבי 186040277 מועדון נוער רח' צמח יפה נוף החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 380,000 ש"ח להקמת מועדון נוער ברח' ברח' צמח בשכונת יפה נוף, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-1028 תקב"ר 2025 בסך 500,000 ש"ח להקמת אולם רב תכליתי לקהילה בית נחמיה באבו תור.

מספר בקשה: 2024-68-153 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

אגף למבני ציבור בתיאום עם מינהל קהילה ומינהל פנאי מקדם הקמת אולם רב תכליתי לקהילה בשכונת אבו תור.

מבוקש לעדכן את תקציב הפרויקט.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 5,744,000 500,000 6,244,000

מימון:

היטל השבחה 500,000 ש"ח

סעיף תקציבי 186040325 בית נחמיה אולם רב תכליתי החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 500,000 ש"ח להקמת אולם רב תכליתי לקהילה בית נחמיה באבו תור, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

- 27 -

.2024-1029 תקב"ר 2025 בסך 400,000 ש"ח להקמת מתנ"ס במורדות ארנונה

מספר בקשה: 2024-68-154 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

אגף למבני ציבור בתיאום עם מינהל פנאי מקדם הקמת מתנ"ס בשכונת מורדות ארנונה.

מבוקש לעדכן את תקציב הפרויקט.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 11,190,113 400,000 11,590,113

מימון:

היטל השבחה 400,000 ש"ח

סעיף תקציבי 186090052 מתנ"ס במורדות ארנונה

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 400,000 ש"ח להקמת מתנ"ס במורדות ארנונה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-1030 תקב"ר 2025 בסך 250,000 ש"ח לפרויקט מבנה רב תכליתי שנלר

מספר בקשה: 2024-68-155 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

אגף למבני ציבור בתיאום עם מינהל פנאי מבקש להקים מבנה רב תכליתי בשנלר שיכיל בתוכו מתנ"ס, 2 מבני חינוך, שצ"פ וחניון.

מבוקש לעדכן את תקציב הפרויקט.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 1,555,000 250,000 1,805,000

מימון:

היטל השבחה 250,000 ש"ח

סעיף תקציבי 186090069 מבנה רב תכליתי שנלר

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 250,000 ש"ח לפרויקט מבנה רב תכליתי שנלר, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

- 28 -

.2024-1031 תקב"ר 2025 ע"ס 250,000 ש"ח להקמת שלוחת מתנ"ס קמיניץ בשכונת נווה יעקב.

מספר בקשה: 2024-68-156 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

אגף למבני ציבור בתיאום עם מינהל פנאי מקדם הקמת שלוחת מתנ"ס קמיניץ בשכונת נווה יעקב, עם התקדמות התכנון, מבוקש לעדכן את תקציב הפרויקט.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 750,000 250,000 1,000,000

מימון:

היטל השבחה 250,000 ש"ח

סעיף תקציבי 186090179 שלוחת מתנ"ס קמיניץ נ.יעקב החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 ע"ס 250,000 ש"ח להקמת מתנ"ס קמיניץ, בשכונת נווה יעקב, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-1032 תקב"ר 2025 בסך 100,000 ש"ח להקמת שלוחת מתנ"ס רמת אשכול במגרש .532

מספר בקשה: 2024-68-157 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

אגף מבני ציבור בתיאום עם המינהלים השונים מקדם שלוחת מתנ"ס רמת אשכול.

התקציב מיועד לתכנון הפרויקט.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 400,000 100,000 500,000

מימון:

היטל השבחה 100,000 ש"ח

סעיף תקציבי 186090227 שלוחת מתנ"ס רמת אשכול

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 100,000 ש"ח להקמת שלוחת מתנ"ס רמת אשכול, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

- 29 -

.2024-1033 תקב"ר 2025 בסך 700,000 ש"ח להקמת שלוחת מתנ"ס הלר בגבעת מרדכי

מספר בקשה: 2024-68-158 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

אגף מבני ציבור בתיאום עם מינהלי חינוך ופנאי מקים מתחם לקהילה שיכלול גנ"י, מעון יום ומתנ"ס.

עם התקדמות העבודות מבוקש לעדכן את תקציב הפרויקט.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 25,736,094 700,000 26,436,094

מימון:

היטל השבחה 700,000 ש"ח

סעיף תקציבי 186100058 שלוחת מתנ"ס הלר גבעת מרדכי החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 700,000 ש"ח להקמת שלוחת מתנ"ס הלר בגבעת מרדכי, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-1034 תקב"ר 2025 בסך 1,450,000 ש"ח לקירוי והרחבת בריכת ציפורי

מספר בקשה: 2024-68-159 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

עם התקדמות התכנון מבוקש להגדיל את התקציב עבור תכנון קירוי הבריכה והקמת חדר כושר צמוד לבריכה בציפורי.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 2,665,000 1,450,000 4,115,000

מימון:

היטל השבחה 1,450,000 ש"ח

סעיף תקציבי 187010747 קירוי והרחבת בריכת ציפורי החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 1,450,000 ש"ח לקירוי והרחבת בריכת ציפורי, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

- 30 -

.2024-1035 תקב"ר 2025 בסך 39,450,000 ש"ח לשדרוג בריכת שחיה בגילה

מספר בקשה: 2024-68-160 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

עם התקדמות התכנון ולקראת יציאה למכרז מבוקש לעדכן את תקציב הפרויקט.

ולאשר גם תקציב במימון הפיס להקמה מחדש של בריכת השחיה בגילה.

יעדי התקציב לפעולות ופרויקטים הינם בהתאם להנחיות מפעל הפיס.

אישור תקציב זה מותנה באישור סופי של מפעל הפיס למענק.

מימוש המענק יהיה בהתאם לנהלי מפעל הפיס.

הביצוע באמצעות חב' מוריה.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 3,500,000 39,450,000 42,950,000

מימון:

היטל השבחה 450,000 ש"ח

מפעל הפיס - מענק 39,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 187200089 שיפוץ בריכת שחיה גילה

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 39,450,000 ש"ח לשיפוץ בריכת שחיה בגילה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-1036 תקב"ר 2025 בסך 450,000 ש"ח לתב"ע למרכז פנאי בגילה

מספר בקשה: 2024-68-161 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

אגף מבני ציבור מקדם תב"ע למרכז פנאי בגילה.

מבוקש לאשר תקציב לפרויקט.

אומדן עלות 450,000 ש"ח

מימון:

היטל השבחה 450,000 ש"ח

סעיף תקציבי 179200572 תב"ע מרכז פנאי בגילה

- 31 -

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 450,000 ש"ח לתב"ע למרכז פנאי בגילה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-1037 תקב"ר 2025 בסך 350,000 ש"ח לתב"ע לגבעת קנדה

מספר בקשה: 2024-68-162 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

אגף מבני ציבור מקדם תב"ע למרכז פנאי לקהילה בשכונת גילה.

מבוקש לאשר תקציב לפרויקט.

אומדן עלות 350,000 ש"ח

מימון:

היטל השבחה 350,000 ש"ח

סעיף תקציבי 179200589 תב"ע גבעת קנדה

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 350,000 ש"ח לתב"ע לגבעת קנדה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-1038 תקב"ר 2025 בסך 500,000 ש"ח להקמת תוספת אגף למועדון נוער בהר חומה

מספר בקשה: 2024-68-163 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

אגף מבני ציבור מקדם תוספת אגף למועדון נוער בהר חומה.

מבוקש לאשר תקציב לפרויקט.

אומדן עלות 500,000 ש"ח

מימון:

היטל השבחה 500,000 ש"ח

סעיף תקציבי 186040545 תוס' אגף למועדון נוער בהר חומה החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 500,000 ש"ח להקמת תוספת אגף למועדון נוער בהר חומה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

- 32 -

.2024-1039 תקב"ר 2025 בסך 500,000 ש"ח להקמת תוספת אגף למתנ"ס מעלה רמות

מספר בקשה: 2024-68-165 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

אגף מבני ציבור מקדם תוספת אגף למתנ"ס מעלה רמות.

מבוקש לאשר תקציב לפרויקט.

אומדן עלות 500,000 ש"ח

מימון:

היטל השבחה 500,000 ש"ח

סעיף תקציבי 186090265 תוס' אגף למתנ"ס מעלה רמות החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 500,000 ש"ח להקמת תוספת אגף למתנ"ס מעלה רמות, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-1040 תקב"ר 2025 בסך 350,000 ש"ח להקמת טיפת חלב מעל מרכז לקשיש בשכונת גילה.

מספר בקשה: 2024-68-166 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

אגף מבני ציבור בתיאום עם מינהל קהילה, מקדם הקמת טיפת חלב גילה מעל מרכז לקשיש.

מבוקש לאשר תקציב לפרויקט.

אומדן עלות 350,000 ש"ח

מימון:

היטל השבחה 350,000 ש"ח

סעיף תקציבי 183100097 טיפת חלב גילה-מעל מרכז לקשיש החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 350,000 ש"ח להקמת טיפת חלב גילה מעל מרכז לקשיש, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

- 33 -

.2024-1041 תקב"ר 2025 בסך 400,000 ש"ח להקמת מעון יום סרנא גבעת מרדכי

מספר בקשה: 2024-68-167 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

אגף מבני ציבור מקדם הקמת מעון יום סרנא גבעת מרדכי.

מבוקש לאשר תקציב לפרויקט.

אומדן עלות 400,000 ש"ח

מימון:

היטל השבחה 400,000 ש"ח

סעיף תקציבי 184030894 מעון יום סרנא גבעת מרדכי החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 400,000 ש"ח להקמת מעון יום סרנא גבעת מרדכי, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-1042 תקב"ר 2025 בסך 400,000 ש"ח להקמת מעון יום בשכונת גאולה

מספר בקשה: 2024-68-168 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

אגף מבני ציבור בתיאום עם מינהל חינוך, מקדם הקמת מעון יום במתחם חינוך בשכונת גאולה.

מבוקש לאשר תקציב לפרויקט.

אומדן עלות 400,000 ש"ח

מימון:

היטל השבחה 400,000 ש"ח

סעיף תקציבי 184030904 מעון יום גאולה

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 400,000 ש"ח להקמת מעון יום בשכונת גאולה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

- 34 -

.2024-1043 תקב"ר 2025 בסך 400,000 ש"ח להקמת מעון יום ב.חנינא )ליד בי"ס מלונאות(

מספר בקשה: 2024-68-169 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

אגף מבני ציבור בתיאום עם מינהל חינוך, מקדם הקמת מעון יום ב.חנינא ליד בי"ס למלונאות במתחם.

מבוקש לאשר תקציב לפרויקט.

אומדן עלות 400,000 ש"ח

מימון:

היטל השבחה 400,000 ש"ח

סעיף תקציבי 184030911 מעון יום ב.חנינא - 2083 החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 400,000 ש"ח להקמת מעון יום ב.חנינא )ליד בי"ס מלונאות(, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-1044 תקב"ר 2025 בסך 400,000 ש"ח להקמת מעון יום ב.חנינא )ליד בי"ס יסודי(

מספר בקשה: 2024-68-170 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

אגף מבני ציבור בתיאום עם מינהל חינוך, מקדם הקמת מעון יום ב.חנינא במתחם חינוך הכולל בי"ס יסודי.

מבוקש לאשר תקציב לפרויקט.

אומדן עלות 400,000 ש"ח

מימון:

היטל השבחה 400,000 ש"ח

סעיף תקציבי 184030928 מעון יום ב.חנינא - 2085 החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 400,000 ש"ח להקמת מעון יום ב.חנינא )ליד בי"ס יסודי(, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

- 35 -

.2024-1045 תקב"ר 2025 בסך 300,000 ש"ח להקמת אולם ספורט אבו תור

מספר בקשה: 2024-68-172 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

אגף מבני ציבור מקדם הקמת אולם ספורט בשכונת אבו תור.

מבוקש לאשר תקציב לפרויקט.

אומדן עלות 300,000 ש"ח

מימון:

היטל השבחה 300,000 ש"ח

סעיף תקציבי 181080890 אולם ספורט אבו תור

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 300,000 ש"ח להקמת אולם ספורט אבו תור, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-1046 תקב"ר 2025 בסך 376,000 ש"ח עבור הכנת תב"ע למתחם ההסתדרות בקרית מנחם

מספר בקשה: 2024-68-173 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

במסגרת קידום תכנית בהתחדשות עירונית מבוקש לקדם תכנית מפורטת להוספת שימושים ולקדם תב"ע לצרכי ציבור וחינוך בשכונת עיר גנים.

קידום התכנית באמצעות הרל"י.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 552,988 376,000 928,988

מימון:

היטל השבחה 376,000 ש"ח

סעיף תקציבי 179200527 תב"ע למתחם ההסתדרות-קריית מנחם החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 376,000 ש"ח עבור הכנת תב"ע למתחם ההסתדרות בקרית מנחם, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

- 36 -

.2024-1047 תקב"ר 2025 בסך 10,000,000 ש"ח להקמת קונסרבטריון למוזיקה במושבה הגרמנית.

מספר בקשה: 2024-68-174 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

אגף מבני ציבור בתיאום עם מינהל פנאי שותף להקמת קונסרבטריון למוזיקה במושבה הגרמנית. בהתאמה אושר הסכם עם קרן ירושלים לביצוע העבודות בועדת כספים 39 מ-.22/11/21

מבוקש לאשר תקציב במימון הפיס להקמת קונסרבטריון למוזיקה במושבה הגרמנית, העבודות באמצעות קרן ירושלים.

יעדי התקציב לפעולות ופרויקטים הינם בהתאם להנחיות מפעל הפיס.

אישור תקציב זה מותנה באישור סופי של מפעל הפיס למענק.

מימוש המענק יהיה בהתאם לנהלי מפעל הפיס.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 6,000,000 10,000,000 16,000,000

מימון:

מפעל הפיס - מענק 10,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 182200228 קונסרבטריון מושבה גרמנית החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 10,000,000 ש"ח להקמת קונסרבטריון למוזיקה במושבה הגרמנית, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-1048 תקב"ר 2025 בסך 2,300,000 ש"ח להקמת אולם ספורט גוננים ליד בי"ס פלא

מספר בקשה: 2024-68-175 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

במסגרת הקמת ביה"ס מכיל פלא בגוננים, מבוקש להקים אולם ספורט בינוני במתחם עבור ביה"ס והקהילה, קידום הפרויקט ע"י מוריה.

לקראת יציאה למכרז, מבוקש לאשר תקציב במימון הפיס להקמת אולם הספורט.

יעדי התקציב לפעולות ופרויקטים הינם בהתאם להנחיות מפעל הפיס.

אישור תקציב זה מותנה באישור סופי של מפעל הפיס למענק.

מימוש המענק יהיה בהתאם לנהלי מפעל הפיס.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 10,450,000 2,300,000 12,750,000

- 37 -

מימון:

מפעל הפיס - מענק 2,300,000 ש"ח

סעיף תקציבי 181080838 אולם ספורט גוננים ליד בי"ס פלא החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 2,300,000 ש"ח להקמת אולם ספורט גוננים ליד בי"ס פלא, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-1049 תקב"ר 2025 בסך 18,000,000 ש"ח להקמת שלוחת מתנ"ס משולב בקאנטרי רמות.

מספר בקשה: 2024-68-176 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

אגף למבני ציבור בתיאום עם מינהל פנאי מקדם הקמת שלוחת מתנ"ס בשכונת קאנטרי רמות, עם התקדמות התכנון ולקראת יציאה למכרז מבוקש לאשר תקציב במימון הפיס להקמת מתנ"ס קאנטרי רמות ליד בי"ס נועם, מגרש .7

העבודות באמצעות מוריה.

יעדי התקציב לפעולות ופרויקטים הינם בהתאם להנחיות מפעל הפיס.

אישור תקציב זה מותנה באישור סופי של מפעל הפיס למענק.

מימוש המענק יהיה בהתאם לנהלי מפעל הפיס.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 1,080,000 18,000,000 19,080,000

מימון:

מפעל הפיס - מענק 18,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 186090117 שלוחת מתנ"ס קאנטרי רמות משולב החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 18,000,000 ש"ח להקמת שלוחת מתנ"ס משולב בקאנטרי רמות, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-1050 תקב"ר 2025 בסך 1,000,000 ש"ח להרחבת בית שי עגנון

מספר בקשה: 2024-68-177 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

אגף למבני ציבור בתיאום עם מינהל קהילה ומינהל פנאי מקדם שיפוץ והרחבת - 38 -

בית שי עגנון ותוספת חלל פעילות ומרכז מבקרים וכן הצטידות למתחם החדש.

לקראת יציאה למכרז, מבוקש לאשר תקציב זה במימון הפיס.

יעדי התקציב לפעולות ופרויקטים הינם בהתאם להנחיות מפעל הפיס.

אישור תקציב זה מותנה באישור סופי של מפעל הפיס למענק.

מימוש המענק יהיה בהתאם לנהלי מפעל הפיס.

אומדן עלות 1,000,000 ש"ח

מימון:

מפעל הפיס - מענק 1,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 182200235 בית עגנון - תוספת אגף

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 1,000,000 ש"ח להרחבת בית שי עגנון, כמפורט בדברי ההסבר לעיל .2024-1051 תקב"ר 2025 ע"ס 2,500,000 ש"ח להקמת אולם ספורט בסמוך לבי"ס הניסויי בקריית יובל

מספר בקשה: 2024-68-178 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

אגף למבני ציבור בתיאום עם מינהל פנאי מתכנן הקמת אולם ספורט בקרית יובל במתחם החינוך.

לקראת יציאה למכרז, מבוקש לאשר תקציב זה במימון הפיס.

יעדי התקציב לפעולות ופרויקטים הינם בהתאם להנחיות מפעל הפיס.

אישור תקציב זה מותנה באישור סופי של מפעל הפיס למענק.

מימוש המענק יהיה בהתאם לנהלי מפעל הפיס.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 7,500,000 2,500,000 10,000,000

מימון:

מפעל הפיס - מענק 2,500,000 ש"ח

סעיף תקציבי 181080876 אולם ספורט ליד בי"ס ארגנטינה החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 ע"ס 2,500,000 ש"ח להקמת אולם ספורט בסמוך לבי"ס הניסויי בקריית יובל, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

- 39 -

.2024-1052 תקב"ר 2025 ע"ס 10,000,000 ש"ח להקמת אולם רב תכליתי במתחם בית ספר לבנות בשכונת גאולה.

מספר בקשה: 2024-68-179 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

אגף מבני ציבור בתיאום עם מינהל חינוך מקדם הקמת אולם רב תכליתי בסמוך למתחם חינוך לבנות בשכונת גאולה וזאת באמצעות חברת מוריה.

האולם הרב תכליתי מיועד לפעילות בית הספר וכן לפעולות תרבות וקהילה.

לקראת יציאה למכרז, מבוקש לאשר תקציב זה במימון הפיס.

יעדי התקציב לפעולות ופרויקטים הינם בהתאם להנחיות מפעל הפיס.

אישור תקציב זה מותנה באישור סופי של מפעל הפיס למענק.

מימוש המענק יהיה בהתאם לנהלי מפעל הפיס.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 3,000,000 10,000,000 13,000,000

מימון:

מפעל הפיס - מענק 10,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 181080539 אולם רב תכליתי בשכונת גאולה החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקבר 2025 ע"ס 10,000,000 ש"ח להקמת אולם רב תכליתי במתחם בית ספר לבנות בגאולה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-1053 תקב"ר 2025 בסך 10,000,000 ש"ח להקמת אולם ספורט יסודי מקור חיים

מספר בקשה: 2024-68-180 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

במסגרת פיתוח מתחם החינוך במקור חיים מתוכנן אולם ספורט עבור בית הספר שבמתחם, האולם ישמש גם את הקהילה.

לקראת יציאה למכרז, מבוקש לאשר תקציב זה במימון הפיס.

יעדי התקציב לפעולות ופרויקטים הינם בהתאם להנחיות מפעל הפיס.

אישור תקציב זה מותנה באישור סופי של מפעל הפיס למענק.

מימוש המענק יהיה בהתאם לנהלי מפעל הפיס.

- 40 -

העבודות יבוצעו באמצעות מוריה.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 970,000 10,000,000 10,970,000

מימון:

מפעל הפיס - מענק 10,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 181080728 אולם ספורט יסודי מקור חיים החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 10,000,000 ש"ח להקמת אולם ספורט יסודי מקור חיים, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-1054 תקב"ר 2025 בסך 4,500,000 ש"ח להקמת מועדון נוער ואדי קדום- דור ב'

מספר בקשה: 2024-68-181 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

אגף מבני ציבור בתיאום עם מינהלי חינוך ופנאי, מקדם הקמת מועדון נוער במתחם חינוך בשכונת ואדי קדום.

לקראת יציאה למכרז, מבוקש לאשר תקציב זה במימון הפיס.

יעדי התקציב לפעולות ופרויקטים הינם בהתאם להנחיות מפעל הפיס.

העבודות באמצעות מוריה.

אישור תקציב זה מותנה באישור סופי של מפעל הפיס למענק.

מימוש המענק יהיה בהתאם לנהלי מפעל הפיס.

אומדן עלות 4,500,000 ש"ח

מימון:

מפעל הפיס - מענק 4,500,000 ש"ח

סעיף תקציבי 186040552 מועדון נוער ואדי קדום- דור ב'

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 4,500,000 ש"ח להקמת מועדון נוער ואדי קדום- דור ב', כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

- 41 -

.2024-1055 תקב"ר 2025 בסך 2,830,000 ש"ח להקמת מועדון נוער אבו תור מגרש 201

מספר בקשה: 2024-68-182 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

אגף מבני ציבור בתיאום עם מינהלי חינוך ופנאי, מקדם הקמת מועדון נוער בשכונת אבו תור מגרש .201

לקראת יציאה למכרז, מבוקש לאשר תקציב זה במימון הפיס.

הביצוע באמצעות מוריה.

יעדי התקציב לפעולות ופרויקטים הינם בהתאם להנחיות מפעל הפיס.

אישור תקציב זה מותנה באישור סופי של מפעל הפיס למענק.

מימוש המענק יהיה בהתאם לנהלי מפעל הפיס.

אומדן עלות 2,830,000 ש"ח

מימון:

מפעל הפיס - מענק 2,830,000 ש"ח

סעיף תקציבי 186040428 מועדון נוער אבו תור מגרש 201 החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 2,830,000 ש"ח להקמת מועדון נוער אבו תור מגרש ,201 כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-1056 תקב"ר 2025 בסך 10,950,000 ש"ח להקמת שלוחת מתנ"ס בקעה מקור חיים

מספר בקשה: 2024-68-183 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

אגף מבני ציבור בתיאום עם מינהל פנאי מקדם הקמת מתנ"ס בשכונת בקעה - מקור חיים.

לקראת יציאה למכרז, מבוקש לאשר תקציב זה.

יעדי התקציב לפעולות ופרויקטים הינם בהתאם להנחיות מפעל הפיס.

אישור תקציב זה מותנה באישור סופי של מפעל הפיס למענק.

מימוש המענק יהיה בהתאם לנהלי מפעל הפיס.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 7,669,500 10,950,000 18,619,500

- 42 -

מימון:

היטל השבחה 950,000 ש"ח

מפעל הפיס - מענק 10,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 186090021 שלוחת מתנ"ס בקעה מקור חיים החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 10,950,000 ש"ח להקמת שלוחת מתנ"ס בקעה מקור חיים, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-1057 תקב"ר 2025 ע"ס 10,000,000 ש"ח להקמת אולם ספורט בגבעת המטוס

מספר בקשה: 2024-68-184 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

אגף מבני ציבור בתיאום עם מינהלי חינוך ופנאי, מקדם הקמת אולם ספורט במתחם חינוך )מגרשים (407-408 בשכונת גבעת המטוס.

לקראת יציאה למכרז, מבוקש לאשר תקציב זה במימון הפיס.

ביצוע באמצעות מוריה.

יעדי התקציב לפעולות ופרויקטים הינם בהתאם להנחיות מפעל הפיס.

אישור תקציב זה מותנה באישור סופי של מפעל הפיס למענק.

מימוש המענק יהיה בהתאם לנהלי מפעל הפיס.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 1,440,000 10,000,000 11,440,000

מימון:

מפעל הפיס - מענק 10,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 181080694 אולם ספורט ג.המטוס ליד בי"ס החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקבר 2025 ע"ס 10,000,000 ש"ח להקמת אולם ספורט בגבעת המטוס, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-1058 תקב"ר 2025 ע"ס 9,900,000 ש"ח להקמת בריכת שחיה ומועדון ספורט בבית חנינא ה.ת.7014

מספר בקשה: 2024-68-185 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

אגף מבני ציבור בתיאום עם מינהל פנאי, מקים בריכת שחיה בשכונת בית חנינא.

- 43 -

עם התקדמות הפרויקט, מבוקש לאשר תקציב במימון הפיס בהתאם לאומדן מעודכן.

ביצוע באמצעות קרן ירושלים.

יעדי התקציב לפעולות ופרויקטים הינם בהתאם להנחיות מפעל הפיס.

אישור תקציב זה מותנה באישור סופי של מפעל הפיס למענק.

מימוש המענק יהיה בהתאם לנהלי מפעל הפיס.

אומדן עלות 9,900,000 ש"ח

מימון:

מפעל הפיס - מענק 9,900,000 ש"ח

סעיף תקציבי 187500042 בריכת שחיה-בית חנינא

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 ע"ס 9,900,000 ש"ח להקמת בריכת שחיה ומועדון ספורט בבית חנינא ה.ת.,7014 כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-1059 תקב"ר 2025 בסך 15,000,000 ש"ח להקמת חלל תחתון ארינה

מספר בקשה: 2024-68-186 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

אגף מבני ציבור בתיאום עם מינהל פנאי, מקדם את מימוש הבור התחתון שמתחת להיכל הפיס "הארינה" וזאת לטובת צורכי ספורט נוספים בעיר.

לקראת יציאה למכרז, מבוקש לאשר תקציב זה במימון הפיס.

ביצוע באמצעות אריאל.

יעדי התקציב לפעולות ופרויקטים הינם בהתאם להנחיות מפעל הפיס.

אישור תקציב זה מותנה באישור סופי של מפעל הפיס למענק.

מימוש המענק יהיה בהתאם לנהלי מפעל הפיס.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 9,222,000 15,000,000 24,222,000

מימון:

מפעל הפיס - מענק 15,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 168010346 חלל תחתון ארינה

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 15,000,000 ש"ח להקמת חלל תחתון ארינה, כמפורט בדברי ההסבר - 44 -

לעיל.

.2024-1060 תקב"ר 2025 בסך 7,000,000 ש"ח להקמת או"ס המשתלה בשכונת גוננים.

מספר בקשה: 2024-68-187 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

אגף מבני ציבור בתיאום עם מינהלי חינוך ופנאי, מקדם הקמת אולם ספורט במתחם חינוך "המשתלה".

לקראת יציאה למכרז, מבוקש לאשר תקציב זה במימון הפיס.

ביצוע הפרויקט באמצעות חברת מוריה.

יעדי התקציב לפעולות ופרויקטים הינם בהתאם להנחיות מפעל הפיס.

אישור תקציב זה מותנה באישור סופי של מפעל הפיס למענק.

מימוש המענק יהיה בהתאם לנהלי מפעל הפיס.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 650,000 7,000,000 7,650,000

מימון:

מפעל הפיס - מענק 7,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 181080869 אולם ספורט ליד בי"ס "המשתלה"

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הגדלת תקב"ר 2025 בסך של 7,000,000 ש"ח להקמת או"ס המשתלה בשכונת גוננים, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-1061 תקב"ר 2025 בסך 7,000,000 ש"ח להקמת מרכז פיס לקהילה בבית חנינא

מספר בקשה: 2024-68-188 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

אגף מבני ציבור בתיאום עם מינהל פנאי, מקדם הקמת אולם ספורט בסמוך למתחם חינוך בבית חנינא.

לקראת יציאה למכרז, מבוקש לאשר תקציב זה במימון הפיס.

יעדי התקציב לפעולות ופרויקטים הינם בהתאם להנחיות מפעל הפיס.

אישור תקציב זה מותנה באישור סופי של מפעל הפיס למענק.

מימוש המענק יהיה בהתאם לנהלי מפעל הפיס.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 1,140,000 7,000,000 8,140,000

- 45 -

מימון:

מפעל הפיס - מענק 7,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 181080388 מרכז פיס קהילתי ב.חנינא ה.ת592 החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 7,000,000 ש"ח להקמת מרכז פיס לקהילה בבית חנינא, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-1062 תקב"ר 2025 בסך 6,500,000 ש"ח להקמת אולם ספורט בואדי קדום, מגרש 4

מספר בקשה: 2024-68-189 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

אגף מבני ציבור בתיאום עם מינהלי חינוך ופנאי מקדם הקמת אולם ספורט במתחם חינוך בשכונת ואדי קדום, מגרש .4

לקראת יציאה למכרז, מבוקש לאשר תקציב זה במימון הפיס.

העבודות באמצעות מוריה.

יעדי התקציב לפעולות ופרויקטים הינם בהתאם להנחיות מפעל הפיס.

אישור תקציב זה מותנה באישור סופי של מפעל הפיס למענק.

מימוש המענק יהיה בהתאם לנהלי מפעל הפיס.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 400,000 6,500,000 6,900,000

מימון:

מפעל הפיס - מענק 6,500,000 ש"ח

סעיף תקציבי 181080656 אולם ספורט ואדי קדום מגרש 4 החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 6,500,000 ש"ח להקמת אולם ספורט בואדי קדום מגרש ,4 כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-1063 תקב"ר 2025 בסך 6,000,000 ש"ח להקמת אולם ספורט במתחם תיכון עי"ס לבנים בחומת שמואל

מספר בקשה: 2024-68-190 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

אגף מבני ציבור מקדם,בתיאום עם מינהלי חינוך ופנאי, הקמת אולם ספורט - 46 -

במתחם חינוך בשכונת חומת שמואל, מגרש 4 גוש .29934/107 לקראת יציאה למכרז, מבוקש לאשר תקציב זה במימון הפיס.

ביצוע באמצעות חברת מוריה.

יעדי התקציב לפעולות ופרויקטים הינם בהתאם להנחיות מפעל הפיס.

אישור תקציב זה מותנה באישור סופי של מפעל הפיס למענק.

מימוש המענק יהיה בהתאם לנהלי מפעל הפיס.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 450,000 6,000,000 6,450,000

מימון:

מפעל הפיס - מענק 6,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 181080759 אולם ספורט תיכון בחומת שמואל החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 6,000,000 ש"ח להקמת אולם ספורט במתחם תיכון עי"ס לבנים בחומת שמואל, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-1064 תקב"ר 2025 בסך 500,000 ש"ח להליך הקמת דירות להשכרה במתחם בית העם

מספר בקשה: 2024-68-191 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

עיריית ירושלים מבקשת לצאת למכרז להקמת דירות להשכרה במחיר מופחת במתחם בית העם. התקציב מיועד למימון ליווי היזם במהלך תקופת הביצוע של הפרוייקט וכן עבור מענק הקמה ככל שידרש.

הביצוע באמצעות חברת עדן.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 1,900,000 500,000 2,400,000

מימון:

היטל השבחה 500,000 ש"ח

סעיף תקציבי 168010315 דירה להשכיר לצעירים- בית העם החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקבר 2025 בסך 500,000 ש"ח להליך הקמת דירות להשכרה במתחם בית העם, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

- 47 -

.2024-1065 תקב"ר 2025 על סך 40,000,000 ש"ח לפיתוח המע"רים באמצעות חברת עדן.

מספר בקשה: 2024-68-192 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

בהמשך להסכם שנחתם בין חברת עדן ועיריית ירושלים ואושר בועדת כספים בחודש ,3.2011 ובהתאם להסכם הארכה שאושר בועדת הכספים מיום 21.12.2017 ובתאריך ,21.06.2018 ובתאריכים-17.12.2019 ,22.11.2021 ו- 27.11.22 .

מבוקש לאשר מסגרת תקציב לחברת עדן לפיתוח מרכזי העיר הראשיים.

העברת הכספים תהיה בהתאם לגבייה בפועל וכנגד הגשת דו"חות ביצוע.

אומדן עלות 40,000,000 ש"ח

מימון:

היטל השבחה 40,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 173300203 פיתוח המע"ר העירוני-ה.השבחה החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 על סך 40,000,000 ש"ח לפיתוח המע"רים באמצעות חברת עדן, כמפורט בדברי ההסבר לעיל

.2024-1066 תקב"ר 2025 על סך 40,000,000 ש"ח לפיתוח המע"רים באמצעות חברת עדן.

מספר בקשה: 2024-68-193 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

בהמשך להסכם שנחתם בין חברת עדן ועיריית ירושלים ואושר בועדת כספים בחודש ,3/2011 ובהתאם להסכם הארכה שאושר בועדת הכספים ביום 21.12.2017 ובתאריך ה- 21.06.2018 ובתאריכים ,17.12.2019 22.11.2022 ו- 27.11.22 .

מבוקש לאשר מסגרת תקציב לחברת עדן לפיתוח מרכזי העיר הראשיים.

העברת הכספים תהיה בהתאם לגבייה בפועל וכנגד הגשת דו"חות ביצוע.

אומדן עלות 40,000,000 ש"ח

מימון:

היטל תיעול - פרויקטים 6,000,000 ש"ח

אגרות פיתוח - פרויקטים 34,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 173300409 פיתוח מע"ר עירוני-סלילה ותיעול החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 על סך 40,000,000 ש"ח לפיתוח המע"רים באמצעות חברת עדן, כמפורט בדברי - 48 -

ההסבר לעיל

.2024-1067 תקב"ר 2025 ע"ס 250,000 ש"ח להקמת אולם רב תכליתי במורדות נווה יעקב

מספר בקשה: 2024-68-194 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

אגף למבני ציבור בתיאום עם מינהל פנאי מקדם הקמת אולם רב תכליתי במורדות נווה יעקב עם התקדמות התכנון, מבוקש לעדכן את תקציב הפרויקט.

בקשה קודמת בקשה נוכחית בקשה נוכחית+קודמת

----------- ----------- -----------------

אומדן עלות 300,000 250,000 550,000

מימון:

היטל השבחה 250,000 ש"ח

סעיף תקציבי 186090124 אולם רב תכליתי מורדות נוה יעקב החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 ע"ס 250,000 ש"ח להקמת אולם רב תכליתי במורדות נווה יעקב, כמפורט בדברי ההסבר לעיל

הנהלת מינהל תפעול

.2024-1068 תקב"ר 2025 בסך 7,000,000 ש"ח עבור הסביבה הקרובה לבית.

מספר בקשה: 2024-70-017 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד לשיפור ושדרוג תשתיות במרחב הציבורי במסגרת תכנית הסביבה הקרובה לבית וכן לתגבור פעולות מינהל התפעול.

כמו כן, מבוקש לעדכן את מקורות המימון בפרויקט.

הביצוע באמצעות מוריה / עדן / הרשות לפיתוח ירושלים ואגפי העירייה.

אומדן עלות 7,000,000 ש"ח

מימון:

קו אשראי 7,910,000 ש"ח

היטל השבחה -54,667,268 ש"ח

היטל תיעול - פרויקטים 9,070,775 ש"ח

אגרות פיתוח - פרויקטים 44,686,493 ש"ח

סעיף תקציבי 174700194 הסביבה הקרובה לבית

- 49 -

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 7,000,000 ש"ח עבור הסביבה הקרובה לבית, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-1069 תקב"ר 2025 בסך 2,000,000 ש"ח עבור שיפוץ מבנים והצטיידות.

מספר בקשה: 2024-70-018 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד לשיפוצים והתאמות במבני מינהל תפעול כגון: עבודות חשמל, אינסטלציה, בינוי, נגרות, איטום, רכישת ציוד וכד' למבנים, תשתיות מחשוב ותקשורת, מערכות אבטחה, ציוד מבצעי וכן לביצוע עבודות תכנון למבנים.

אומדן עלות 2,000,000 ש"ח

מימון:

קו אשראי 2,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 170100107 שיפוץ מבנים והצטיידות

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 2,000,000 ש"ח עבור שיפוץ מבנים והצטיידות, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

האגף לתברואה

.2024-1070 תקב"ר 2025 בסך של 3,000,000 ש"ח עבור שדרוג המרכז לוגיסטי באגף תברואה.

מספר בקשה: 2024-71-007 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד לרכישת מכשור ותכשירים מתקדמים, לשדרוג יכולות הביצוע של סדנת המלאכה ויתר היחידות באגף תברואה.

אומדן עלות 3,000,000 ש"ח

מימון:

קו אשראי 3,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 171110013 שדרוג מרכז לוגיסטי

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך של 3,000,000 ש"ח עבור שדרוג המרכז הלוגיסטי באגף תברואה, - 50 -

כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-1071 תקב"ר 2025 בסך 2,700,000 ש"ח עבור הקמת בתי שימוש ציבוריים ברחבי העיר.

מספר בקשה: 2024-71-008 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד לתכנון והקמת בתי שימוש ציבוריים ברחבי העיר.

הביצוע באמצעות חברת מוריה.

אומדן עלות 2,700,000 ש"ח

מימון:

קו אשראי 2,700,000 ש"ח

סעיף תקציבי 171040343 הקמת בש"צים )עירוני(

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 2,700,000 ש"ח עבור הקמת בתי שימוש ציבוריים ברחבי העיר, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-1072 תקב"ר 2025 בסך 2,000,000 ש"ח עבור רכישת כלי אצירה בנפחים שונים.

מספר בקשה: 2024-71-009 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד לרכישת כלי אצירה בנפחים שונים להצבה ברחבי העיר.

אומדן עלות 2,000,000 ש"ח

מימון:

קו אשראי 2,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 171110020 רכישת כלי אצירה בנפחים שונים החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 2,000,000 ש"ח עבור רכישת כלי אצירה בנפחים שונים, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-1073 תקב"ר 2025 בסך 1,300,000 ש"ח עבור רכישה והתקנה של אשפתונים.

מספר בקשה: 2024-71-010 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד לרכישה והתקנה של אשפתונים במרחב הציבורי.

אומדן עלות 1,300,000 ש"ח

- 51 -

מימון:

קו אשראי 1,300,000 ש"ח

סעיף תקציבי 171050225 רכישה והתקנה של אשפתונים החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 1,300,000 ש"ח עבור רכישה והתקנה של אשפתונים,

כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-1074 תקב"ר 2025 בסך של 3,000,000 ש"ח עבור הצטיידות המוסך העירוני.

מספר בקשה: 2024-71-011 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד להצטיידות המוסך העירוני לרבות חלקי חילוף, מצברים, צמיגים וכלי עבודה שונים.

אומדן עלות 3,000,000 ש"ח

מימון:

קו אשראי 3,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 195610012 שדרוג המוסך העירוני

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך של 3,000,000 ש"ח לטובת הצטיידות המוסך העירוני, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-1075 תקב"ר 2025 בסך 6,000,000 ש"ח עבור רכישת כלי רכב לאגפי העירייה.

מספר בקשה: 2024-71-012 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד לרכישת כלי רכב לאגפי העירייה בהתאם לסדרי עדיפויות, מצבם המיכני של כלי הרכב ובהתאם לתכנית החלפת משק הרכב העירוני.

אומדן עלות 6,000,000 ש"ח

מימון:

קו אשראי 6,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 193050302 כלי רכב אגפי העירייה

- 52 -

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 6,000,000 ש"ח עבור רכישת כלי רכב לאגפי העירייה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-1076 תקב"ר 2025 בסך 12,000,000 ש"ח עבור רכישת כלי רכב לפינוי אשפה.

מספר בקשה: 2024-71-013 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד לרכישת כלי רכב ייעודיים לפינוי אשפה בהתאם לסדרי עדיפויות, מצבם המיכני של כלי הרכב ובהתאם לתכנית החלפת משק הרכב העירוני.

אומדן עלות 12,000,000 ש"ח

מימון:

קו אשראי 12,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 193050319 כלי רכב לפינוי אשפה

החלטה

ועדת כספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 12,000,000 ש"ח עבור רכישת כלי רכב לפינוי אשפה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-1077 תקב"ר 2025 בסך 500,000 ש"ח עבור עבודות בטיחות במרכז תחזוקה.

מספר בקשה: 2024-71-014 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד לביצוע עבודות בטיחות במרכז התחזוקה בגבעת שאול.

אומדן עלות 500,000 ש"ח

מימון:

קו אשראי 500,000 ש"ח

סעיף תקציבי 171040202 עבודות בטיחות- מרכז תחזוקה החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 500,000 ש"ח עבור עבודות בטיחות במרכז תחזוקה,

כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

- 53 -

חירום וביטחון, כבאות והצלה

.2024-1078 תקב"ר 2025 בסך 250,000 ש"ח עבור מוקד חירום וביטחון.

מספר בקשה: 2024-72-007 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד להגדלה ושדרוג תשתיות ואמצעים פיזיים וטכנולוגיים של מוקד החירום והביטחון העירוני.

אומדן עלות 250,000 ש"ח

מימון:

קו אשראי 250,000 ש"ח

סעיף תקציבי 172010318 מוקד חירום וביטחון

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 250,000 ש"ח עבור מוקד חירום וביטחון, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-1079 תקב"ר 2025 בסך 400,000 ש"ח עבור מיגון מוסדות חינוך.

מספר בקשה: 2024-72-008 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד להתקנת מערכות מיגון, אבטחה, צפיה, התרעה ואזעקה במוסדות חינוך .

כלל המערכות מיועדות להגברת הביטחון, מניעת סיכון חיי אדם ושמירת רכוש,

בשגרה ובאירועי חירום כגון: אירועים ביטחוניים, נזקי מזג אוויר, רעידות

אדמה וכיוצ"ב.

אומדן עלות 400,000 ש"ח

מימון:

קו אשראי 400,000 ש"ח

סעיף תקציבי 172011405 מיגון מוסדות חינוך

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 400,000 ש"ח עבור מיגון מוסדות חינך, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

- 54 -

.2024-1080 תקב"ר 2025 בסך 800,000 ש"ח עבור התקנת לחצני מצוקה במוסדות חינוך.

מספר בקשה: 2024-72-009 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד לרכישה והתקנה של מערכות לחצני מצוקה והפעלת מערכות אפליקטיביות במוסדות חינוך, במתקני עירייה ועבור עובדים בסיכון.

אומדן עלות 800,000 ש"ח

מימון:

קו אשראי 800,000 ש"ח

סעיף תקציבי 172011450 התקנת לחצני מצוקה

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 800,000 ש"ח עבור התקנת לחצני מצוקה מוסדות חינוך, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-1081 תקב"ר 2025 בסך 500,000 ש"ח עבור הקמת מערכות צפייה בשטח הציבורי.

מספר בקשה: 2024-72-010 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד להתקנת מערכות אבטחה, צפייה, כריזה וציוד נלווה ברחבי העיר לרבות ייעוץ, תכנון ובקרה על הביצוע.

אומדן עלות 500,000 ש"ח

מימון:

קו אשראי 500,000 ש"ח

סעיף תקציבי 172012066 הקמת מערכות צפייה בשטח ציבורי החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 500,000 ש"ח עבור הקמת מערכות צפייה בשטח הציבורי, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-1082 תקב"ר 2025 בסך 100,000 ש"ח עבור מערכות ניהול ובקרה

מספר בקשה: 2024-72-011 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד לחיבור ממשקי מערכות חדשות, תוספות ופיתוח מודולים חדשים, - 55 -

בהתאם להתפתחויות בשוק מערכות האבטחה.

אומדן עלות 100,000 ש"ח

מימון:

קו אשראי 100,000 ש"ח

סעיף תקציבי 172012080 מערכת ניהול ובקרה שו"ב במשל"ט החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 100,000 ש"ח עבור מערכות ניהול ובקרה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-1083 תקב"ר 2025 בסך 600,000 ש"ח עבור בטיחות מחסנים.

מספר בקשה: 2024-72-012 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד לשיפוץ והצטיידות של מחסנים אשר מאחסנים ציוד לשעת חירום.

אומדן עלות 600,000 ש"ח

מימון:

קו אשראי 600,000 ש"ח

סעיף תקציבי 172013218 בטיחות מחסנים

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 600,000 ש"ח עבור בטיחות מחסנים, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-1084 תקב"ר 2025 בסך 200,000 ש"ח עבור עבור ציוד למתנדבים ולחפ"קים.

מספר בקשה: 2024-72-013 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד לרכישת ציוד חירום עבור מתנדבים וצוותי החירום העירוניים.

אומדן עלות 200,000 ש"ח

מימון:

קו אשראי 200,000 ש"ח

סעיף תקציבי 172800023 ציוד למתנדבים ולחפ"קים

- 56 -

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 200,000 ש"ח עבור ציוד למתנדבים, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-1085 תקב"ר 2025 בסך 1,200,000 ש"ח עבור רציפות תפקודית בחירום.

מספר בקשה: 2024-72-014 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד להקמת תשתית חיבור גנרטורים ורכישת ציוד ואמצעים לאספקת מתח למתקנים ומבנים עירוניים, על מנת לשמור על רציפות תפקוד העירייה בשעת חירום.

אומדן עלות 1,200,000 ש"ח

מימון:

קו אשראי 1,200,000 ש"ח

סעיף תקציבי 172800030 רציפות תפקודית

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 1,200,000 ש"ח עבור רציפות תפקודית בחירום,

כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-1086 תקב"ר 2025 בסך 150,000 ש"ח עבור תכנית אב לחירום ושדרוג מערך פס"ח.

מספר בקשה: 2024-72-015 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד עבור שדרוג מערך הפס"ח העירוני ושיפור המוכנות לחירום לרבות כתיבת נהלים, הכנת מתחמים ורכישת ציוד לפעילות מערך הפס"ח.

אומדן עלות 150,000 ש"ח

מימון:

קו אשראי 150,000 ש"ח

סעיף תקציבי 172900051 תכ' אב לחירום ושדרוג מערך פס"ח החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 150,000 ש"ח עבור תכנית אב לחירום ושדרוג מערך פס"ח, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

- 57 -

.2024-1087 תקב"ר 2025 בסך 400,000 ש"ח עבור מיגון שכונות העיר.

מספר בקשה: 2024-72-016 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד להתקנת מרכיבי ביטחון ומיגון בשכונות העיר לרבות: גידור, מחסומים, שערים, תאורה, מצלמות, ציוד ואמצעים טכנולוגיים נוספים בהתאם לצורך ובתיאום עם גורמי הביטחון.

אומדן עלות 400,000 ש"ח

מימון:

קו אשראי 400,000 ש"ח

סעיף תקציבי 172900075 מיגון שכונות העיר

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 400,000 ש"ח עבור מיגון שכונות העיר, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-1088 תקב"ר 2025 בסך 200,000 ש"ח עבור אמצעי מיגון ואבטחה מתקני עירייה.

מספר בקשה: 2024-72-017 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד להתקנת אמצעי מיגון ואבטחה, פיזיים וטכנולוגיים, במתקני עירייה, לרבות ציוד נלווה ואמצעים.

אומדן עלות 200,000 ש"ח

מימון:

קו אשראי 200,000 ש"ח

סעיף תקציבי 172900099 אמצעי מיגון ואבטחה-מתקני עיריה החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 200,000 ש"ח עבור אמצעי מיגון ואבטחה מתקני עירייה.

כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

.2024-1089 תקב"ר 2025 בסך 200,000 ש"ח עבור אמצעי מיגון ואבטחה קריית העירייה.

מספר בקשה: 2024-72-018 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד להתקנה ושדרוג אמצעי מיגון ואבטחה, פיזיים וטכנולוגיים,