תקציבי הרשויות

עמוד 1

לכבוד י"ז בכסלו תשע"ח

חברי ועדת הנהלה 5 בדצמבר 2017

חברי ועדת כספים

הנדון: סיכום ישיבות ועדות הנהלה וכספים

הישיבות התקיימו ביום 4/12/17

נוכחים:

פטר וייס-ראש המועצה, ראובן ביטן, יוסי כחלון, אלונה ביטן, משה סויסה, יהודה גבאי, חיים אלקובי, ויקטור חמני,

יוחנן יומטוביאן, ניסים מימון, משה סויסה, מיה היימן, רותם בנבנישתה ויובל אלון.

בהשתתפות:

דוד גמליאל-גזבר המועצה, אביגיל סולימני- תקציבאית המועצה, אילנה עטיה- מנהת מחלקת הנהלת חשבונות,

עמירה מוסקוביץ'- מבקרת המועצה, וגלית דהן-מנהלת לשכת ראש המועצה.

הנהלה:

אישור סדר יום לישיבות מליאה מס' 576 ו- .577

פטר וייס: מציג את סדר היום לאישור.

סדר יום לישיבות מליאה מס' 576 (:)24/12/17

.1 מידע.

.2 אישור פרוטוקול מליאה מס' .575

.3 אישור תב"רים.

.4 אישור עדכון תקציב המועצה לשנת .2017

.5 אישור תקציבי וועדים מקומיים לשנת .2018

.6 אישור הצטרפות המועצה "לרשת ערים בריאות".

.7 אישור המלצת הועדה המיוחדת למחיקת חובות ארנונה אבודים מה-.29/11/17

סדר יום לישיבות מליאה מס' 577 (:)24/12/17

.1 דיון ואישור תקציב המועצה לשנת .2018

מי בעד? פה אחד.

עמוד 2

הבהרות	מקור מימון	סכום ₪	שם תב"ר	מספר תב"ר
קידום תכנון	קרנות הרשות	165,000	תכנון כיכר משמר איילון	667
כנגד הצעת מחיר מבנקים. קידום מימון מאושר ע"י משרד החינוך.	הלוואת פיתוח	1,000,000	התייעלות אנרגטית – חשמל נטו	668
17 כיתות, ספריה ומנהלה.	קרנות הרשות	3,000,000	בינוי בית ספר איתן – השלמת פרוגרמה	669
כולל קידום מימון 2019-2020	קרנות הרשות הלוואת פיתוח מפעל הפיס	15,000,000 10,000,000 5,000,000 30,000,000	בניית בית תרבות	670

הבהרות	מקור מימון	סכום ₪	שם תב"ר	מספר תב"ר
	מפעל הפיס קרנות הרשות מפעל הפיס	5,741,310 - אושר 2,000,508 - אושר 102,523 - הגדלה 7,844,341	יסודי חדש גוונים	639
מס שבח	קרנות הרשות קרנות הרשות	2,287,350 - אושר 10,011 - הגדלה 2,297,361	שיפוי בגין הפקעת מקרקעין ממבוא כפר שמואל	657
מס שבח	קרנות הרשות קרנות הרשות	3,376,444 - אושר 14,429 - הגדלה 3,390873	שיפוי בגין הפקעת מקרקעין ממבוא חורון	658
מס שבח	קרנות הרשות קרנות הרשות	6,286,455 - אושר 26,865 - הגדלה 6,313,320	שיפוי בגין הפקעת מקרקעין הסוכנות היהודית	659

החלטה: אושרו פה אחד סדרי היום לישיבות מליאת המועצה מס' 576 ו-.577

כספים:

אישור תב"רים

דוד גמליאל: מציג את התב"רים החדשים ועדכון תב"רים קיימים כדלהלן-

א. תב"רים חדשים

ב. עדכון תב"רים קיימים

עמוד 3

• תכנון כיכר משמר איילון-הביצוע יהא על ידי מ.ע.צ.

• התייעלות אנרגטית- חשמל נטו- בניית מתקני חשמל על גגות מבנים, כאשר הרעיון שהרשות תקבל זיכוי

בגובה סכום החשמל הנצרך והמשולם ברשות.

• בינוי- השלמת בי"ס תיכון איתן- סמנכ"ל בינוי משרד החינוך והחשב אישרו קידום מימון. אנו מבקשים לאשר

קידום של 3 מיליון מקרנות הרשות לבניית 17 כיתות +ספריה+ ומנהלה.

• פרוייקט הדגל של המועצה – בניית בית תרבות- פטר הציג את הצורך לבנות בית תרבות במועצה- בעלות של

30 מיליון ₪, על פי הפירוט המימון בתב"ר.

מיה היימן: מאיפה נגזר ה-,30 אולי צריך 40?

דוד גמליאל: זה אומדןבלבד. האומדן התקבל בהמשך לבדיקה שנעשתה מול עיריות ומועצות שבנו היכל דומה.

רותם בנבנישתה: למה אנחנו צריכים בית תרבות כזה?

פטר וייס: כיום ערבי תרבות מתקיימים באשכול והוא קטן מאוד, מתאים ל-200 איש והאזור גדל וצורכים תרבות

ולכן צריכים להתאים לאזור. האולם יכיל 600 מקומות.

רותם בנבנישתה: איך זה בא לידי ביטוי? יש בעיה בתקציב? סיימנו עם פחות.

דוד גמליאל: אלו נושאים נפרדים, נדבר על זה בנפרד.

• עדכון תב"רים קיימים.

• יסודי חדש בבי"ס גוונים- תוספת של 102 אלש"ח.

• הפקעות מקרקעין תוספות על פי טבלה- הסכומים הם תוספות שעוברות למס שבח, מפעל נשר מממן סכומים

אלו.

מיה היימן: כמה כפר שמואל קיבל מזה?

דוד גמליאל: קיבלו 2,287,352 ₪ בקיזוז תשלומים למס שבח. המועצה מהווה צינור בתשלום הכספים. הכל הוסבר

במליאה הקודמת.

מי בעד? פה אחד.

החלטה: אושרו פה אחד התב"רים ע"פ הרשימה, לקראת הדיון במליאת המועצה.

עדכון תקציב המועצה לשנת :2017

קיבלתם דוחות מפורטים על עדכון התקציב לסכום של 188,061,000 ₪ , במקום 190 מיליון ₪.

סיבות להקטנה- הקטנת גביית ארנונה, תיכננו לגבות ממספר מוסדות, לא עלה בידנו השנה לגבות בשנה הבאה ,

מקווים לסיום ההליך.

מיה היימן: למה לא ניתן לגבות?

עמוד 4

הסבר	הפרש	תקציב 2017 עידכון שני	תקציב 2017 עדכון ראשון (אושר)	הכנסות
דחיית גביה ממוסדות לשנת 2018	- 3,006,000	90,069,000	93,075,000	ארנונה כללית
	2,000	1,317,000	1,315,000	הכנסות ממכירת מים
סל תרבות מתושבים ( ,)30 שפ"ח (,)-140 משכל ( ,)-70 ביטוח תלמידים ( )9	-171,000	5,369,000	5,540,000	עצמיות חינוך
מועדוניות (,)-58 ילדים בפנימיות (,)11 שרותים לזקן (,)17 טיפול במפגרים (,)-31 טיפול בנכים (,)4 מאבק בסמים ()10	-47,000	1,104,000	1,151,000	עצמיות רווחה
תברואה (,)-80 החזר מקרנות - וועדה לביניין (,)360 תרבות תורנית (,)11 תנ"ס ( ,)-151 שונות (,)-2 אגרות ביוב (,)2,502 הכנסות בלתי צפויות ()-700	1,940,000	22,604,000	20,664,000	יתר עצמיות

תקציב 2017 עדכון ראשון
עתדקכצוןי בר א7ש01ו2ן (אושר)
עד(כאוןו שרארש) ו ן

דוד גמליאל: לא הגענו לסיכומים, אנחנו מידי מס' שנים פותחים שומות מעסקים שונים, לאור פסקי דין

שמשתנים בנושא ארנונה וכן השטחים של אותם מפעלים גדלים ולא מדווחים. אנחנו בהליכים לגביה.

מאחר והתכנון הראשוני הוקטן, בפועל בשנת 2018 הובטח לנו שסכומי הגבייה יפחתו לקוב מים. דבר שמובע

בתקציב .2018

סך ההכנסות המתוכננות בתקציב קטן ב- 2,834 אלש"ח. בצד ההוצאות- הפחתה מקבילה של 2,834 אלש"ח על

פי פירוט: בפעולות כלליות, על פי פירוט בטבלת התקציב תהא הפחתה של 3,118 אלש"ח, הכוללת רכישת רכב

למחלקת בטחון וכן הפחתה בפעולות הוועדה לתכנון. בפעילות חינוך ישנה הפחתה של 597 אלש"ח הפירוט על פי

הטבלה המצ"ב.

סך אגרות הביוב עודכן, רשות המים והביוב אחראית היום לתעריפי אגרות מים, ביוב , היטלי ביוב.

פטר וייס: דרך אגב, יש מעקב מול איגוד ערים איילון שקיבלו הוראה לגבות מאתנו יותר בסכום של מיליון+,

אנחנו נמצאים במאבקים.

דוד גמליאל: יש מרכיב של טיהור המים, איגודי המים בארץ במרכיב זה, קיבלו הנחייה מרשות המים והביוב

לחייב את הרשויות על פי צריכת מים. שינוי שגרם לעליה דרסטית בשתי רשויות -גזר וחבל מודיעין.

נושא ההכנסות- תוכנן לקבל שיפוי כספי ממשרד הדתות בעבור בלניות- השנה לא נקבל.

ממשיך ומסביר הנושאים המפורטים בטבלה, המצ"ב.

תקציב -2017 עדכון שני

עמוד 5

טיפול במשפחות(,)-3 משפחתונים ומעונות יום (,)-4שרותים לזקן (-66 ), טיפול במפגר ( ,)257 טיפול בנכים (,)206 מאבק בסמים (,)-12 מרכזים קהלתיים ()-55	323,000			9,207,000			8,884,000			תקבולים ממשרד הרווחה
שמירה במוסדות חינוך (,)-371 בטיחות בדרכים (-,)21 כיתת ותיקים ()29	-363,000			5,171,000			5,534,000			תקבולים ממשלתיים אחרים
	-			-			-			מענק כללי לאיזון
	-			31,000			31,000			מענקים מיועדים
הכנסות שנים קודמות, מחלקת חינוך, הועברו לרישום במחלקת חינוך , עדכון תביעות תלויות.	- 4,875,000			9,439,000			14,314,000			תקבולים אחרים
	-			-			-			מענק לכיסוי גרעון מצטבר
	180,000			4,845,000			4,665,000			הנחות בארנונה (הכנסות)
		-								סה"כ הכנסות
		2,834,000			188,061,000			190,895,000			סה"כ הכנסות
הסבר	הפרש			תקציב 2017 עידכון שני			תקציב 2017 עדכון ראשון (אושר)			הוצאות
הסבר עדכון תקציב השכר	הפרש 989,000			עידכון שני 24,743,000			(אושר) 23,754,000			הוצאות הוצאות שכר כללי
מנהלה (,)-14 משפטיות (,)-333 שרותי הנה"ח (,)-102 עבודות קבלניות גביה (,)-300 פינוי אשפה (,)86 יחידה סביבתית ( ,)-472 שמירה וביטחון רכישת רכב (,)220 שמירה וביטחון (,)-239 וועדה לביניין (,)-597 תשתיות (,)18 ניקוז ירקון (,)-121 קשרים בינלאומיים (,)-95 ביטוח (,)-780 תנ"ס (,)-414 מלגות לתלמידים (,)-55 תיירות שפלת יהודה ( ,)-48 ניטור קרינה (,)-40 אחזקת מבנה הרשות ( )168	- 3,118,000			60,297,000			63,415,000			פעולות כלליות
	-			1,100,000			1,100,000			הוצאות רכישת מים
		-								סה"כ כלליות
		2,129,000			86,140,000			88,269,000

תקציב 2017 עדכון ראשון
עתדקכצוןי בר א7ש01ו2ן (אושר)
עד(כאוןו שרארש) ו ן

כיתות שמע (-,)100 סייעות חינוך גני

ילדים (,)160 סייעות גני ילדים חינוך

מיוחד (,)65 בי"ס יסודי (,)44

סייעות כיתתיות יסודי (,)16 סייעות

תקבולים ממשרד ההחינוך 3,183,000

35,722,000 38,905,000 כיתתיות בי"ס יסודי חינוך מיוחד

(,)250 שונות (,)2 תרבות תורנית

(,)30 מיון בצ"מ חינוך מסעיף

תקבולים אחרים ()2,716

עמוד 6

מינהל (,)-119 גני ילדים (,)-493 בתי"ס יסודי (,)-67 בתי"ס על יסודי (,)-50 שמירה במוסדות חינוך (-300 ), שפ"ח (,)-7 משכ"ל (,)-15 ביטוח תלמידים ( ,)139 הסעות ( ,)445 אחזקת מבנים (,)-80 תקנה 49 ()-50	-597,000			48,425,000			49,022,000			פעולות חינוך
		-								סה"כ חינוך
		1,072,000			71,428,000			72,500,000
עדכון תקציב השכר	76,000			4,348,000			4,272,000			שכר עובדי רווחה
מנהל הרווחה (,)-11 טיפול במשפחות (,)5 מועדוניות (,)-217 מעונות יום ופנימיות (,)81 שרותים לזקן (,)41 טיפול במפגרים (,)89 טיפול בנכים (,)229 מאבק בסמים (,)-29 מרכזים קהילתיים ( )-11	177,000			12,238,000			12,061,000			פעולות רווחה
	253,000									סה"כ רווחה
					16,586,000			16,333,000
	-55,000			2,208,000			2,263,000			פרעון מילוות מים וביוב
	-11,000			1,353,000			1,364,000			פרעון מילוות אחרות
	-66,000									סה"כ פרעון מילוות
					3,561,000			3,627,000
	-			1,381,000			1,381,000			סה"כ פרעון מילוות הוצאות מימון
	-			1,070,000			1,070,000			העברות והוצאות חד פעמיות
	-			4,000,000			4,000,000			העברה לתבר פיתוח
	-									העברה לקרן לעבודות פיתוח
	180,000			3,895,000			3,715,000			הנחות בארנונה (הוצאות)
		-								סה"כ הוצאות
		2,834,000			188,061,000			190,895,000
				-			-			סה"כ הוצאות עודף (גרעון)

שכר עובדי חינוך -475,000 עדכון תקציב השכר

23,478,000 23,003,000

מי בעד? פה אחד.

החלטה: אושר פה אחד עדכון תקציב המועצה לשנת ,2017 בסך של 188,061,000 ₪

עמוד 7

פטר וייס: תודה לגזבר המועצה ולצוות, בימים האחרונים עבדו מאוד קשה. מטרתנו לשמר את המצב הקיים. החלק

של הטייס האוטומטי- בנושא החינוך מביא אותנו להוצאות נוספות מספר התושבים גדל ומביא לגידול בכמות

הילדים ובעיקר בחינוך המיוחד, שיוצר גידול בהיקף ההוצאות על הסייעות ועל היקף ההסעות.

חנ"מ שעלה למעלה מ-2.5 מיליון שקל, התקציב מתוח והיה מאוד קשה, ליצור איזון.

בחינוך לא ניתן לעצור את המגמה ורוצים חינוך מיטבי, נמצא בנשמת אפנו. מבקש שתהיו מודעים לוועדות

הגיאוגרפיות שהמגמה היא לקחת מהמועצה שטחים לטובת יישובים שכנים כמו- רמלה. המגמה להעביר מרשויות

חזקות לחלשות יותר.

דוד גמליאל: ממשיך לתת הסבר על וועדת גבולות ועל דרישות עירית רמלה להעברת שטחים והכנסות מארנונה,

וממשיך בהצגת התקציב לשנת .2018 מבקש להודות בעיקר לאביגיל סולימני ואילנה עטיה בעריכת התקציב.

אישור תקציב המועצה לשנת :2018

בהמשך לדיוני הוועדה הקודמת, השנה כל מנהל מחלקה הציג את פעילות המחלקה, רשמנו בחוברת התקציב את

עקרונות התקציב והחזון. בישיבה זו, נדון בתקציב עצמו ובעקרונות התקציב לשנת .2018

השנה נמשיך בקידום תוכנית המתאר ובהרחבת הקשר עם התושב וכן בשיפור תהליכי ההוראה והלמידה באמצעות

תוכנית לשדרוג רמת הפדגוגיה בבי"ס.

בתקציב 2018 מבקש לאשר שלושה נושאים:

א. סכום התקציב- 190,001,000 ₪.

ב. תקני כח אדם- 357.8 תקנים, מצבה קיימת 330.34 תקנים (הנ"ל כולל גמלאים).

ג. תוכנית פיתוח לשנת -2018-2019 בסך של 97,600,000 ₪.

מיה היימן: אם בונים ובונים, איפה הבעיה?

דוד גמליאל: הבעיה בתקציב הרגיל, כל תושב שנכנס למועצה יוצר גרעון. סך ההוצאות עולות ואם המועצה מנצלת

תקציב משנים קודמות המערכת בבעיה. פטר בגילוי לב הסביר כי חלק מהבעיה נובעת מתושבים חדשים שמגיעים גם

לדירות לא חוקיות.

מיה היימן: למה עושים פיתוח ומעלים שכר אם יש בעיה תקציבית? אני מרגישה שלא מצמצמים כלום, האם לא

מכניסים לגרעון?

דוד גמליאל: השנה צמצמנו בצורה משמעותית בקשות המחלקות לתוספות מתוך כוונה לשמר עד כמה שאפשר את

רמת השירותים הקיימת לשנת ,2018 מקווים לא לצמצם במהלך שנה.

מיה היימן: ומה זה סעיף בחירות?

דוד גמליאל: ניהול בחירות, המועצה מחויבת על פי חוק, לתקצב את פעולתה בעניין הבחירות, ממשיך ומסביר את

עקרונות התקציב על פי הטבלה כדלהלן:

עמוד 8

הסבר	הפרש			תקציב 2018			תקציב 2017 עידכון שני			תקציב 2017 עדכון ראשון			הכנסות
תוספת נכסים	3,887,000			93,956,000			90,069,000			93,075,000			ארנונה כללית
	- 2,000			1,315,000			1,317,000			1,315,000			הכנסות ממכירת מים
סל תרבות מתושבים ( ,)56 שפ"ח (,)38 משכל (,)134 ביטוח תלמידים ()80	308,000			5,677,000			5,369,000			5,540,000			עצמיות חינוך
ילדים בפנימיות ומשפחתונים (,)-37 שרותים לזקן (,)-1 מאבק בסמים (-10 )	- 48,000			1,056,000			1,104,000			1,151,000			עצמיות רווחה
פיקוח משולב (,)1 פחים כתומים (,)100 החזר מקרנות - וועדה לביניין (,)935 קייטנות (,)130 חדר כושר (,)-130 קיטון באגרות ביוב ()-2,112	- 1,076,000			21,528,000			22,604,000			20,664,000			יתר עצמיות
סייעות חינוך גני ילדים (,)272 סייעות גני ילדים חינוך מיוחד (,)70 בי"ס יסודי (,)50 סייעות כיתתיות בי"ס יסודי חינוך מיוחד (,)350 שפ"ח (,)194 הסעות חינוך מיוחד (,)1,950 הסעות בי"ס קיץ (,)10 מיון בצ"מ חינוך מסעיף תקבולים אחרים ( )-377	2,519,000			41,424,000			38,905,000			35,722,000			תקבולים ממשרד ההחינוך
טיפול במשפחות(,)-6 טיפול בנכים (,)79 מרכזים קהלתיים ()30	103,000			9,310,000			9,207,000			8,884,000			תקבולים ממשרד הרווחה
שמירה במוסדות חינוך (,)100 כיתת ותיקים ()14	114,000			5,285,000			5,171,000			5,534,000			תקבולים ממשלתיים אחרים
	-			-			-			-			מענק כללי לאיזון
	-			31,000			31,000			31,000			מענקים מיועדים
אי העברה לתקציב פיתוח	- 4,000,000			5,439,000			9,439,000			14,314,000			תקבולים אחרים
	-			-			-			-			מענק לכיסוי גרעון מצטבר
	135,000			4,980,000			4,845,000			4,665,000			הנחות בארנונה (הכנסות)
										1		0	סה"כ הכנסות
		1,940,000			190,001,000			188,061,000			0 190,895,00			סה"כ הכנסות

תקציב 2018

עמוד 9

הסבר	הפרש			תקציב 2018			תקציב 2017 עידכון שני			תקציב 2017 עדכון ראשון			הוצאות
עדכון תקציב השכר	- 269,000			24,474,000			24,743,000			23,754,000			הוצאות שכר כללי
פרסומים ( ,)122 בחירות 2018 (,)240 פינוי אשפה (,)362 יחידה סביבתית (,)232 הדברות ()60 איגוד ערים ביוב איילון (,)-172 שמירה וביטחון רכישת רכב (,)-220 שמירה וביטחון (,)40 השתתפות בנציבות כבאות (,)-463 וועדה לביניין (,)753 תשתיות (,)36 חגיגות העצמאות (,)80 קשרים בינלאומיים (,)95 השתתפות ליישובים (,)150 ביטוח (,)780 מלגות לתלמידים (,)55 וועד עובדים (,)80 תנ"ס (,)351 , ניטור קרינה (,)40 איכות הסביבה, בדיקות שפכים ()50	2,669,000			62,966,000			60,297,000			63,415,000			פעולות כלליות
	-			1,100,000			1,100,000			1,100,000			הוצאות רכישת מים
													סה"כ כלליות
		2,400,000			88,540,000			86,140,000			88,269,000
עדכון תקציב השכר	1,083,000			24,086,000			23,003,000			23,478,000			סה"כ כלליות שכר עובדי חינוך
מינהל (,)-109 גני ילדים (,)342 בתי"ס יסודי (,)1,047 בתי"ס על יסודי (,)395 שמירה במוסדות חינוך (,)250 שפ"ח (,)43 משכ"ל (,)75 תקנה 49 ( )50	2,093,000			50,518,000			48,425,000			49,022,000			פעולות חינוך
													סה"כ חינוך
		3,176,000			74,604,000			71,428,000			72,500,000
עדכון תקציב השכר	103,000			4,451,000			4,348,000			4,272,000			סה"כ חינוך שכר עובדי רווחה
מנהל הרווחה (,)-6 מועדוניות (,)14 מעונות יום ופנימיות (,)-30 שרותים לזקן (,)99 טיפול בנכים (,)27 מאבק בסמים (,)23 מרכזים קהילתיים ()-1	126,000			12,364,000			12,238,000			12,061,000			פעולות רווחה
													סה"כ רווחה
		229,000			16,815,000			16,586,000			16,333,000
	-			2,208,000			2,208,000			2,263,000			סה"כ רווחה פרעון מילוות מים וביוב
	-			1,353,000			1,353,000			1,364,000			פרעון מילוות אחרות

עמוד 10

	-												סה"כ פרעון מילוות
					3,561,000			3,561,000			3,627,000
	-			1,381,000			1,381,000			1,381,000			מילוות הוצאות מימון
	-			1,070,000			1,070,000			1,070,000			העברות והוצאות חד פעמיות
אי העברה לתקציב פיתוח	- 4,000,000			-			4,000,000			4,000,000			העברה לתבר פיתוח
	-												העברה לקרן לעבודות פיתוח
	135,000			4,030,000			3,895,000			3,715,000			הנחות בארנונה (הוצאות)
										1		0	סה"כ הוצאות
		1,940,000			190,001,000			188,061,000			0 190,895,00
				-			-			-			עודף (גרעון)

תוכנית פיתוח :2018-2019

דוד גמליאל: תוכנית הפיתוח החזויה לשנת -2018/19 סך התוכנית לשנים אלו עומד על של 97,600 אלש"ח.

ע"פ הפירוט כדלהלן.

עמוד 11

הערות	מקורות מימון מובטחים או אפשריים עצמאיים	עלות מוערכת לתקופה/ כל שנה (באלפי ש"ח)			משך בצוע משוער		מועד		פרויקטים לביצוע
							מוע ד התחלת
							המתוחעלדת הביצוע
							ההתביחצלותע (בפועל או
							(בהפבויעצלו עא ו מתוכנן)
							(במפתוועכלנ ןא)ו
							מתוכנן)
משמר איילון ,יד רמב"ם חולדה, שעלבים, נצר סרני, נען, כפר שמואל ובילו.	משרד החינוך קרנות הרשות	6,400 4,000 10,400			שנה	12/19 -3/18			גני ילדים			1
שלהבת בנים, הצללות וריהוט חצר, מבנים יבילים ופיתוח שטח בקריית חינוך סתריה.	קרנות הרשות	900			שנה	3/18			שיפוץ מבני חינוך כולל פיתוח
17 כיתות + מנהלה וספריה.	משרד החינוך קרנות הרשות	18,000 2,000 20,000			שנה	1/18			השלמת פרוגרמה בית ספר איתן
	משרד החינוך קרנות הרשות עמותת אולפנת שעלבים	5,500 1,250 2,250 9,000			שנה	1/18			אולפנת שעלבים
	מפעל הפיס	300			שנה	3/18			ציוד מחשבים למוסדות חינוך
	קרנות הרשות	5,000			שנה	3/18			תשתיות בישובים כבישים, ניקוזים ותאורה			2
קידום מימון	מפעל הפיס היטל השבחה הלוואת פיתוח	5,000 15,000 10,000 30,000			שנה	7/18			בניית בית תרבות מועצתי
	קרנות הרשות	2,000				6/18			מבנה לוועדה לתכנון כולל חניה ופיתוח
המשך ביצוע תוכנית אב מותנה בהיטל ביוב משרד הבטחון.	קרנות ביוב קרנות ביוב	5,000 15,000 20,000			שנה שנתיים	1/18			ביוב השלמה ושיקום מערכות הביוב במועצה וביוב מחנות צה"ל			3
			97,600							סה"כ
			,600 97							סה"כ

.3 תוכנית פיתוח 2018-2019

עמוד 12

פטר וייס: מבקש לאשר ולהמליץ למליאה את תקציב 2018 על פי הפירוט שהעביר הגזבר.

מי בעד? פה אחד.

החלטה: אושר פה אחד תקציב המועצה לשנת 2018 בסך 190,001,000 ₪, תקן כ"א בהיקף של 357.8 ,ותוכנית פיתוח

2018-2019 בסך של 97,600,000 ₪.

רשמה: גלית דהן

חתימות: _________________________________ _______________________________

ראש המועצה-פטר וייס מנכ"ל המועצה-אריאל הילדסהיימר