תקציבי הרשויות · גזר
תוכניות עבודה 2021.pdf (2021)
תקציב מאושר · גיליון אקסל כפי שפורסם · 0 שורות · המקור באתר העירייה (13,004 KB)
הורדות: המקור באתר העירייה · HTML עשיר (כותרות וטבלאות) · טקסט · הטבלאות כ-CSV · JSONL מאוחד של השנה
השכבה שחולצה מהמסמך
213 עמודים, 209 טבלאות - כותרות וטבלאות כפי שנקראו; בלי סיכומים או פירוש.
עמוד 1
אגף צמיחה כלכלית
תוכניות עבודה 2021
מקושרות תקציב ואסטרטגיה
עמוד 2
תושבות ותושבים יקרים,
אני מאמינה בחזון. אני מאמינה שכדי להגשים צריך לחלום. אני מאמינה בגזר.
ואני יודעת שבשביל להגשים חלומות אדם חייב לצידו תוכניות מסודרות ואנשים מצוינים. כאלו שקמים כל בוקר
עם אמונה בדרך, ותשוקה עזה להוביל שינוי.
את האנשים הטובים ביותר יש בהנהלת מועצה אזורית גזר ובקהילות שלנו. את התוכניות גיבשנו והצגנו לכם,
והן ממשיכות להפוך חלומות למציאות, גם כשהקורונה מסביב.
כשנכנסנו לתפקיד לפני שנתיים, הצגנו לכם חזון למועצה אזורית גזר. היה לנו ברור איפה אנחנו רוצים לראות
את המועצה שלנו בעתיד וחלמנו אותו יחד. החזון תורגם לתוכנית עבודה אסטרטגית לשנים 2020-2025
ומטרתה הייתה לתת מענה לאתגרים המרכזיים בגזר ביניהם: שיפור השירות לתושב, הגדלת הכנסות המועצה,
חיזוק הקהילות בגזר, פיתוח התיירות והעסקים ומצוינות בחינוך.
ואז הגיעה הקורונה והביאה איתה מציאות חדשה, אי-ודאות וסביבת עבודה של ניהול משבר בריאותי מתמשך. מה שהיה נראה בהתחלה כמעצור למימוש
התוכניות, הפך דווקא למקור לחוסן מקומי ולחיזוק הקהילות, האמון והשרות לתושב. אני גאה לומר היום בפרספקטיבה של 10 חודשים כי המועצה נתנה מענה
בצורה הטובה ביותר, הובילה מהלכים מקומיים וארציים לגיבוש פתרונות התמודדות עם המגפה, שהוכיחו לנו כי יש לנו את האנשים הטובים ביותר להגשים כל
חזון שנבחר.
לצד הניהול השוטף התעקשנו להמשיך ולעסוק בעתיד. לייצר תוכניות שיכניסו תקווה ליום שאחרי. המשכנו לפעול על פי התוכנית האסטרטגית והשגנו את מירב
היעדים שהוצבו לשנת .2020 פיתוח רג"מ, מרחבי למידה חדשניים בבתי הספר ובגנים במועצה, קידום התיירות ואתרי המורשת, חיזוק את השירות לתושב
ועבודה מקצועית – עבורכם התושבים.
אני מבקשת להודות לעובדי המועצה ולחברי המליאה על שעות רבות של השקעה בגיבוש תוכניות העבודה, התקציב והוצאתן לפועל. תודה מיוחדת למנכ"לית
המועצה, כרמל טל, ולגזבר, דוד גמליאל, אשר נכנסו לכל הפרטים הקטנים הסעיפים והטבלאות ויצרו תוכניות משמעותיות ומתוקצבות כדי שנוכל להמשיך לא
רק לחלום אלא גם להגשים. מדובר בעבודה סבוכה בשנה רגילה, ועל אחת כמה וכמה בשנה כה מורכבת, בה רב הנסתר על הגלוי והמשתנים רבים.
כחלק מתפיסת שיתוף הציבור והשקיפות, אנו ממשיכים להציג לכם את התוכניות והתקציבים. נמשיך לשמוע, לדייק ולשפר את התוכניות בהתאם לצרכים
העולים מהשטח ולשתף אתכם בתהליכים. יחד נגשים את כל החלומות לגזר.
שלכם,
רותם ידלין
ראשת המועצה
2
עמוד 3
תושבות ותושבים יקרים,
אני מאמינה בחזון. אני מאמינה שכדי להגשים צריך לחלום. אני מאמינה בגזר.
ואני יודעת שבשביל להגשים חלומות אדם חייב לצידו תוכניות מסודרות ואנשים מצוינים. כאלו שקמים כל בוקר
עם אמונה בדרך, ותשוקה עזה להוביל שינוי.
את האנשים הטובים ביותר יש בהנהלת מועצה אזורית גזר ובקהילות שלנו. את התוכניות גיבשנו והצגנו לכם,
והן ממשיכות להפוך חלומות למציאות, גם כשהקורונה מסביב.
כשנכנסנו לתפקיד לפני שנתיים, הצגנו לכם חזון למועצה אזורית גזר. היה לנו ברור איפה אנחנו רוצים לראות
את המועצה שלנו בעתיד וחלמנו אותו יחד. החזון תורגם לתוכנית עבודה אסטרטגית לשנים 2020-2025
ומטרתה הייתה לתת מענה לאתגרים המרכזיים בגזר ביניהם: שיפור השירות לתושב, הגדלת הכנסות המועצה,
חיזוק הקהילות בגזר, פיתוח התיירות והעסקים ומצוינות בחינוך.
ואז הגיעה הקורונה והביאה איתה מציאות חדשה, אי-ודאות וסביבת עבודה של ניהול משבר בריאותי מתמשך. מה שהיה נראה בהתחלה כמעצור למימוש
התוכניות, הפך דווקא למקור לחוסן מקומי ולחיזוק הקהילות, האמון והשרות לתושב. אני גאה לומר היום בפרספקטיבה של 10 חודשים כי המועצה נתנה מענה
בצורה הטובה ביותר, הובילה מהלכים מקומיים וארציים לגיבוש פתרונות התמודדות עם המגפה, שהוכיחו לנו כי יש לנו את האנשים הטובים ביותר להגשים כל
חזון שנבחר.
לצד הניהול השוטף התעקשנו להמשיך ולעסוק בעתיד. לייצר תוכניות שיכניסו תקווה ליום שאחרי. המשכנו לפעול על פי התוכנית האסטרטגית והשגנו את מירב
היעדים שהוצבו לשנת .2020 פיתוח רג"מ, מרחבי למידה חדשניים בבתי הספר ובגנים במועצה, קידום התיירות ואתרי המורשת, חיזוק את השירות לתושב
ועבודה מקצועית – עבורכם התושבים.
אני מבקשת להודות לעובדי המועצה ולחברי המליאה על שעות רבות של השקעה בגיבוש תוכניות העבודה, התקציב והוצאתן לפועל. תודה מיוחדת למנכ"לית
המועצה, כרמל טל, ולגזבר, דוד גמליאל, אשר נכנסו לכל הפרטים הקטנים הסעיפים והטבלאות ויצרו תוכניות משמעותיות ומתוקצבות כדי שנוכל להמשיך לא
רק לחלום אלא גם להגשים. מדובר בעבודה סבוכה בשנה רגילה, ועל אחת כמה וכמה בשנה כה מורכבת, בה רב הנסתר על הגלוי והמשתנים רבים.
כחלק מתפיסת שיתוף הציבור והשקיפות, אנו ממשיכים להציג לכם את התוכניות והתקציבים. נמשיך לשמוע, לדייק ולשפר את התוכניות בהתאם לצרכים
העולים מהשטח ולשתף אתכם בתהליכים. יחד נגשים את כל החלומות לגזר.
שלכם,
רותם ידלין
ראשת המועצה
3
עמוד 4
עמוד 5
עובדות ועובדים יקרים,
השנה האחרונה הייתה מעבר לכל מה שציפינו.
הקורונה הגיעה וניסתה לשנות לנו את התוכניות, אבל עשתה בדיוק ההפך. היא האיצה אותם.
תהליכים אסטרטגים שהצבנו כיעדים עתידיים בתוכניות העבודה שלנו יצאו לפועל במהירות, ונראה כי המשבר
יצר הזדמנויות רבות להוביל שינויים נדרשים שחיכו על המדף כבר שנים. כך היה עם הדיגיטציה בחינוך, עם
הרחבת החינוך ההיברידי, חיזוק הקשר עם התושבים, גיבוש צוותי הצח"י, השקיפות, והשירות לתושב.
לצד כל אלו ראינו כיצד הצליח משבר הקורונה שדרש מאתנו הסתגלות מהירה לשינויים, להביא לשיפור משמעו־
תי בניהול השוטף של המועצה. את נהלי העבודה החדשים בזמן משבר, אימצנו גם לשגרה, ואין לי ספק כי הדבר
יביא לשיפור בכל האגפים ולחיזוק תהליכי העבודה.
ולצד הקורונה אנחנו ממשיכים להסתכל כל העת לעבר העתיד. לרגע לא הפסקנו לקדם את החזון שלנו. בבואנו לגבש את תוכניות העבודה לשנות 2021
המשכנו לפעול בהשראתו. הגדרנו יעדים חדשים שימשיכו את הדרך המשמעותית שאנחנו עושים בהפיכת גזר למקום הטוב ביותר לחיות ולגור בו.
ובכל העת אנו ממשיכים לדייק את התוכניות, לבדוק איך הן מתקבלות בשטח, מה מרגישים התושבים, הוועדים, העובדים, מה חסר ומה צריך לשפר. זו הסיבה
שיצאנו בחודשים האחרונים לסקר תושבים שיפרוש לנו תמונה ברור ומלאה על הצרכים של התושבים. התרגשנו לראות כי תוכניות העבודה שלנו מורגשות בשטח
ונושאות פרי.
תוצאות הסקר הראו כי %83 מהתושבים מרוצים מתפקוד המועצה ו %77 מדווחים כי המועצה צועדת בכיוון חיובי. עוד נוכחנו לדעת כי התושבים מרגישים
את השיפור והמועצה מובילה במידת שביעות הרצון בשירותים המוניציפליים בהשוואה ארצית. כך למשל %66 מרוצים מהשירותים לתושב במועצה ביחס
ל %44 שביעות רצון ארצית. %62 מרוצים מהניקיון ואיסוף האשפה ביחס ל %56 ברמה הארצית. %67 מרוצים מפעילויות הפנאי והספורט ביחס לרמה
הארצית. נתון נוסף שמאוד חשוב לנו היה החוסן הקהילתי שהתחזק בגזר %75 מרגישים חוסן קהילתי לעומת %20 של חוסן לאומי, מה שמראה שרמת האמון
עלתה בקרב תושבי המועצה כלפי העבודה שלנו. אלו נתונים מעודדים שמראים כי גזר צועדת בכיוון הנכון. אנחנו לא נחים לרגע על זרי דפנה וממשיכים לעבוד
במרץ ולחתור להשגת היעדים.
בפתח שנת 2021 והצגת תוכניות העבודה שלנו לעתיד הקרוב הרשו לי לומר כמה מילות תודה לצוות ההנהלה והעובדים המועצה. העבודה הקשה,
השאפתנות, החריצות והרצון להשפיע ולשנות הם אלו שמאפשרים לנו להגשים את החלומות. אתם משנים חיים. אתם משנים מציאות, ואין שליחות גדולה מזו.
שלכם,
כרמל טל
מנכ"לית המועצה
5
עמוד 6
תוכן עיניינים
נתונים כלליים 8
------------------------------------------------------------
אגף צמיחה כלכלית 18
------------------------------------------------------------
אגף החינוך 31
------------------------------------------------------------
גזברות 79
------------------------------------------------------------
הנדסה 87
------------------------------------------------------------
מנהל כללי 105
------------------------------------------------------------
יועצת ראשת המועצה לקידום מעמד האישה 209
--------------------------------------
עמוד 7
| תוכן עיניינים |
|---|
| תוכן עיניינים נתונים כלליים 8 ------------------------------------------------------------ אגף צמיחה כלכלית 18 ------------------------------------------------------------ אגף החינוך 31 ------------------------------------------------------------ גזברות 79 ------------------------------------------------------------ הנדסה 87 ------------------------------------------------------------ מנהל כללי 105 ------------------------------------------------------------ יועצת ראשת המועצה לקידום מעמד האישה 209 -------------------------------------- |
עמוד 8
הגידול במספר התושבים ההתתפפללגגוותת תתווששבביי ההממוועעצצהה ללפפיי גגיילל
29,000
28,727
%%44
28,490 גגייללאאיי 00--33 11,,226666
%%1155 %%4499
גגייללאאיי 1199--3300 44,,119911
28,113
27,799
%+0.8 %%66
גגייללאאיי 44--66 11,,665533
%+1.3
%+1.1 %%4400
גגייללאאיי 3311--6644 1111,,550066
27,000
%%5511
%%2244
2021 2020 2019 2018
גגייללאאיי 77--1188 66,,779911
%%1111
גגייללאאיי ++6655 33,,331144
8
עמוד 9
| %49 | התפלגות תושבי המועצה לפי גיל %4 גילאי 0-3 1,266 %15 גילאי 19-30 4,191 %6 גילאי 4-6 1,653 %40 גילאי 31-64 11,506 %24 גילאי 7-18 6,791 %11 גילאי +65 3,314 | |
|---|---|---|
| %51 9 |
עמוד 10
הגידול בתקציב ההווצצאאהה ללתתווששבב
77880000
77,,558811
217,738 77,,449988 77660000
213,646
77440000
77220000
%+1.9
%%++11..11
77000000
77,,000088
197,016
%%++77 66880000
%+8.4 194,600
66660000
%+1.2
66440000
22002211 22002200 22001199
2021 2020 2019 2018
10
עמוד 11
| הוצאה לתושב 7800 7,581 7600 7,498 7400 7200 %+1.1 7000 7,008 6800 %+7 6600 6400 2020 2019 2021 |
|---|
| 11 |
עמוד 12
הגידול במספר התלמידים ההגגיידדוולל בבתתקקצצייבב ההחחייננווךך ))בבאאללפפיי ₪₪((
9955,,000000
9911,,886644
" " "
תשע ט תש ף תשפ א
9900,,000000
גני ילדים 1,620 1,636 1,614
8855,,664433
%%++77..33 8855,,000000
יסודי 2,943 2,993 3,130
8800,,000000
תיכון 2,969 3,038 3,152
%%++1122 7766,,449955
7744,,660044
7755,,000000
%%++22..55
סה"כ 7,532 7,667 7,896
%%++22..55
7700,,000000
22002211 22002200 22001199 22001188
12
עמוד 13
| הגידול בתקציב החינוך )באלפי ₪( 95,000 91,864 90,000 85,643 %+7.3 85,000 80,000 %+12 76,495 74,604 75,000 %+2.5 %+2.5 70,000 2021 2019 2018 2020 |
|---|
| 13 |
עמוד 14
תקן כח אדם 2021 %3 קהילה תתקקצצייבב 22002211 -- חחללווקקתת ההככננססוותת
%4 דת
%%22
תתקקבבווללייםם ששווננייםם
%%44
%8 רווחה
בבייוובב ווממייםם
%5 תכנון ובניה ותשתיות
%66 חינוך
%%5500
אאררננווננהה
וואאגגררוותת
%6 אשכול מרחב כפרי
%%3333
ששייררוותתייםם ממממללככתתייייםם::
חחייננווךך,, בבייטטחחווןן קקההייללתתיי,,
ררווווחחהה,, דדתת,, בבררייאאוותת
%4 גזברות
%3 הנהלה ומזכירות
חינוך – 279 | תכנון בנייה ותשתיות – 21 | גזברות – 14 %%1111
סה"כ 421 עובדים
ששייררוותתייםם ממקקווממייייםם::
הנהלה – 18 | רווחה – 31 | קהילה – 13 | דת – 18
בבייטטחחווןן,, תתככננווןן וובבננייייהה,, ננככססייםם,, אאייררוועעייםם,, וועעדדייםם,,
מתוכם 125 בפנסיה תקציבית אשכול המרחב הכפרי – 26 פפייתתווחח ככללככלליי,, חחקקללאאוותת,, תתררבבוותת,, אאייככוותת ההססבבייבבהה
14
עמוד 15
תקציב 2021 - חלוקת הכנסות
%2
תקבולים שונים
%4
ביוב ומים
%50
ארנונה
ואגרות
%33
שירותים ממלכתיים:
חינוך, ביטחון קהילתי,
רווחה, דת, בריאות
%11
שירותים מקומיים:
ביטחון, תכנון ובנייה, נכסים, אירועים, ועדים,
פיתוח כלכלי, חקלאות, תרבות, איכות הסביבה
15
עמוד 16
השקעות המועצה אל מול השקעות המדינה )באחוזים(
תקציב 2021 - חלוקת הוצאות
%62.3
חינוך 48 52
%8 %6
הנהלה וכלליות תשלומים בלתי רגילים
%2 ביוב ומים
%47
%2 רווחה
36 64
פרעון מלוות / מימון
%71.3
דת
11 89
איכות הסביבה
81.5 18.5
ביטחון קהילתי
%53 83 17
שירותים ממלכתיים:
חינוך, ביטחון קהילתי,
רווחה, דת, בריאות
שמירה וביטחון
98.5 1.5
%29
שירותים מקומיים: תברואה
� 94 6
ביטחון, תכנון ובנייה,
נכסים, אירועים, ועדים,
פיתוח כלכלי, חקלאות,
%60
תרבות, איכות הסביבה
16
השקעות המועצה השקעות המדינה
עמוד 17
מועצה אזורית גזר - מבנה ארגוני
ראשת המועצה
מ"מ וסגן ראשת המועצה
מליאת המועצה
עוזרת ראשת המועצה
מבקרת המועצה
יועצת ראשת המועצה לשיוויון
מגדרי
מנהלת לשכת ראשת
המועצה
יועמ"ש
מזכירת לשכה
הנהלת המועצה:
מנכ"לית, גזבר, מהנדס, מנהלת אגף
החינוך
אגפי ומחלקות המועצה
17
עמוד 18
| ייוועעצצתת רראאששתת ההממוועעצצהה ללממעעממדד ההאאייששהה | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ייוועעצצתת רראאששתת ההממוועעצצהה ללממעעממדד ההאאייששהה | |||||||||||||||||||||
| תת | ייוועעצצתת רראאששתת ההממוועעצצהה ללממעעממדד ההאאייששהה ההעעללאאתת ההממוודדעעוותת ללממאאבבקק בבאאללייממוותת | ||||||||||||||||||||
| תת | ההעעררוותת | תתקקצצייבב ((בבאאללפפיי ₪₪)) | ססעעייףף תתקקצצייבביי ((ההווצצאאהה)) | ששוותתפפייםם | ררבבעעווןן | ממדדדד ללההצצללחחהה ((תתווצצאאהה צצפפווייהה)) | ממששייממהה | ייעעדד | ללממאאבבקק בבאאללייממוותת ככללפפיי ננששייםם ממטטררהה | ||||||||||||
| ההככננססתת | ההווצצאאוותת | 44 | 33 | 22 | 11 | ||||||||||||||||
| 11 ללללאא | 44 | 11882222110000775500 | ללייאאוורר ררווגגבב צצררפפתתיי-- בבייטטחחווןן קקההייללתתיי,, תתווששבבתת בבייתת ממחחללקקהה ללששייררוותתייםם חחששממווננאאיי-- ממתתננדדבבתת חחבבררתתייייםם | ללאא ייתתקקייייםם בבררבבעעווןן 11 | ממצצבב אא | בבייצצוועע ששייחח וואאייררוועעייםם ללההעעללאאתת ההממוודדעעוותת ללממאאבבקק בבאאללייממוותת ככללפפיי ההקקממתת פפווררווםם ננששייםם | ההעעללאאתת ההממוודדעעוותת ללממאאבבקק בבאאללייממוותת ככללפפיי ננששייםם | ||||||||||||||
| ללאא ייתתקקייייםם בבררבבעעווןן 11 | ממצצבב בב | ||||||||||||||||||||
| √√ | ווםם ששנניי ממפפגגששייםם ששאא בבממההללךך חחוודדשש | קקייוו בבננוושש | בבייצצוועע ההררצצאאוותת//ההצצגגוותת//ששייחח פפתתווחח בבננווששאא אאללייממוותת | ממצצבב גג | |||||||||||||||||
| ללללאא ההככננססוותת | חחששממווננחחאאבביירר--תתממייייתתםםננדדבבתת ללההוובבללתת ההפפווררווםם,, ממננההללתת קקיידדווםם | √√ | ששאא בבממההללךך חחוודדשש ננוובבממבברר | בבננוושש | ככללפפיי ננששייםם | ממצצבב גג | ההקקממתת פפווררווםם ננששייםם ננששייםם | ככללפפיי ננששייםם | |||||||||||||
| ללללאא | 22 | ת 11882222110000775500 | ממננההללתת קקיידדווםם עעססקקייםם בבממוועעצצהה ממקקדדממתת ההבבררייאאוותת,, כלית ממדדוורר ההסספפווררטט | ללאא ייתתקקייייםם בבררבבעעווןן 11 | ממצצבב אא | בבייצצוועע ששייחח וואאייררוועעייםם ללההעעללאאתת ההממוודדעעוותת ללססררטטןן ההששדד | ההעעללאאתת ההממוודדעעוותת בבננווששאא ססררטטןן ההששדד | ||||||||||||||
| ללאא ייתתקקייייםם בבררבבעעווןן 11 | ממצצבב בב | ||||||||||||||||||||
| לכ √√ | ל | כל | ה כ | מיחה קקייווםם ששנניי ממפפגגששייםם בבננווששאא בבממההללךך חחוודדשש אאווקקטטוובברר | אגף צמ צצייווןן חחוודדשש ההממוודדעעוותת ללססררטטןן ההששדד-- בבייצצוועע ההררצצאאוותת//ההצצגגוותת//ששייחח פפתתווחח בבננווששאא | א ממצצבב גג | |||||||||||||||
| ת | כלית | לכ | ל | כל | ה כ | מיחה | אגף צמ ללאא ייתתקקייייממוו אאייממווננייםם | א ממצצבב אא | קקבבווצצתת ככדדווררגגלל ללננששייםם | קקיידדווםם ממעעממדד ההאאייששהה ווההששווווייווןן חחייזזווקק פפעעייללוותת ההממגגדדרריי ההסספפווררטט ללננששייםם | |||||||||||
| ת | כלית | לכ | ל | כל | ה כ | מיחה | אגף צמ ללאא ייתתקקייייממוו אאייממווננייםם | א ממצצבב בב | |||||||||||||
| בב טט | ממתתקקצצייבב ממדדוורר ההסספפווררטט | ממדדוורר ההסספפווררטט,,ררככזז ההככדדווררגגלל | √√ | √√ | √√ | ללפפחחוותת 1100 ששחחקקננייוותת בבקקבבווצצהה | קקייווםם קקבבווצצתת ככדדווררגגלל ללננששייםם | ממצצבב גג | |||||||||||||
| ללאא ממתתקקייייםם בבררבבעעווןן 11 | ממצצבב אא | ||||||||||||||||||||
| בב טט 1188 | ללאא ממתתקקייייםם בבררבבעעווןן 11 | ממצצבב אא | ההששתתתתפפוותת ננעעררוותת ווננששייםם בבממררווץץ ההננששייםם ההששננתתיי | ההסספפווררטט ללננששייםם ווננעעררוותת | |||||||||||||||||
| ללאא ממתתקקייייםם בבררבבעעווןן 11 | ממצצבב בב | ||||||||||||||||||||
| בב טט | ממתתקקצצייבב ממדדוורר ההסספפווררטט | ממדדוורר ההסספפווררטט,, ממווררוותת ההסספפווררטט בבתתייככווננייםם | √√ | ההששתתתתפפוותת ששלל ללפפחחוותת 3300 ננעעררוותת ווננששייםם בבממררווץץ | ההששתתתתפפוותת ננעעררוותת ווננששייםם בבממררווץץ ההננששייםם | ממצצבב גג | |||||||||||||||
| 88 | |||||||||||||||||||||
| 1188 | 88 |
חחבבררהה ככללככללייתת ממזזככייררתת ההאאגגףף
1188 19
עמוד 19
| אגף צמיחה כלכלית - מבנה ארגוני |
|---|
| אגף צמיחה כלכלית - מבנה ארגוני ראשת המועצה מ"מ וסגן ראשת המעצה אחראי האגף לצמיחה כלכלית חברה כלכלית מזכירת האגף מחלקת תיירות יחידת התכנון האסטרטגי מחלקת קידום ורישוי עסקים 1199 |
| 1199 |
עמוד 20
אגף צמיחה כלכלית - אסטרטגיה וחברה כלכלית אאגגףף צצממייחחהה ככללככללייתת -- אאססטטררטטגגייהה ווחחבבררהה ככללככללייתת
רבעון תבקאצליפבי (₪ ) ררבבעעווןן תתבקקאצצלייפבבי ((₪באלפי ₪))
מדד להצלחה סעיף תקציבי ממדדדד ללההצצללחחהה ססעעייףף תתקקצצייבביי
מטרה יעד משימה שותפים הערות ממטטררהה ייעעדד ממששייממהה ששוותתפפייםם ההעעררוותת
(תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות ((תתווצצאאהה צצפפווייהה)) 11 22 33 44 ((ההווצצאאהה)) ההווצצאאוותת ההככננססוותת
רמ"י מנהלת רגם ררששייממתת ננווששאאייםם
בחירת חברה מנהלת וצוות תכנון ביצוע בפועל √ מחלקות הנדסה פפעעייללוותת ממששוותתפפתת עעםם בבאאחחררייוותת ככלל צצוווותת
פפייתתווחח ככללככללהה
השלמת תכנון ותחילת רשויות ממששררדד ההבבטטחחווןן ווצצלהה""ל תתווככננייתת עעבבוודדהה ווללווחחוותת
ממוועעצצתתייתת-- ששפתת""פ ההפפעעללתת צצוווותתיי עעבבוודדהה ממששוותתפפייםם בבתתחחווםם ההתתששתתייוותת ממחחללקקוותת ממוועעצצהה
ביצוע תשתיות רמ"י מנהלת רגם בבממססגגררתת ההממעעטטפפתת זזממננייםם ששלל ככלל אאחחדד √√ √√ √√ √√
ביצוע בפועל כינוס ומשרצצדהה""לל ומשרד ההתתחחבבווררהה ווההככללככללהה פפווררווםם עעססקקייםם
הקמת ועדת היגוי לתכנון √ מחלקות הנדסה ההאאזזררחחייתת ללממחחננוותת ממההצצוווותתייםם בבייצצוועע
חודשי של הועדה ההבבייטטחחווןן
רשויות ההצצבבאא בבממררחחבב פפררווייקקטט אאחחדד בבככלל
אאחחדד ממההתתחחווממייםם
הקמת צוות משותף
אאססדדררתת ההחחבבררהה ההככללככללייתת ((ררגגווללצצייהה)) ווההפפעעללתתהה ללאאחחרר
שלוש הרשויות הנדסה צוות משותף
אפיון חוזקות של אזור התעסוקה √ פפייתתווחח ככללככללהה אאייששוורר ממללייאאהה √ v √v ייעעווץץ ממששפפטטייגגזזבבררוותת תבת"בר"ר
השלמת נייר עמדה רשויות ההששללממתת ההללייככיי ההקקממתת קקבבייעעתת תתחחווממיי פפעעווללהה
משיכת יזמים לאזור ממוועעצצתתייתת -- חחבבררהה
של הצוות חחבבררהה ככללככללייתת ווההפפעעללתתהה
התעסוקה רג"ם ככללככללייתת ממייננוויי ממננככ""לל √v √v
מימון ע"ח
פיתוח כלכלה
הכנת תוכנית למיתוג ביצוע בפועל √ צוות דיגיטל, דוברות תקורה מהסכם פפייתתווחח ככללככללהה אאייתתוורר ההססדדררתת קקננייייננייתת ההככננתת ששככבבתת GGIISS תתרבב""ר
מועצתית - רג"מ פיתוח ממוועעצצנתתכייסתתי -- נכסי ווממייצצוויי ככללככלליי ששלל ננככססיי ההששללממתת סספפרר ננככססייםם ממוועעצצתתיי,, ככתתייבבתת ננווההלל ננככססיי √v √v ההננדדססהה תתששתתייוותת תקתתצקקיבצצ//תקציב
ממוועעצצהה ממוועעצצהה ממוועעצצהה ככוולללל ררייששווםם וועעדדהה
הכנת תוכנית שיווק ותיקי נכסים בהתאם למצב השוק
שיווק מגרשים ביצוע בפועל √ √ √ √ רמ"י מנהלת פפררווייקקטט ממייממווןן
והתקדמות התכנון
פפייתתווחח ככללככללהה חחייפפוויי פפננללייםם ססווללררייייםם ממתתקקנניי בבייוובב,, חחננייוותת,, ווממגגררששייםם √v √v √v √v תתששתתייוותת קעעולצצותממיי//קולות
מימון ע"ח
ממוועעצצנתתכייסתתי -- נכסי ההגגדדללתת ההככננססוותת ההממוועעצצהה קקוורראאייםם
הקמת מנהלת הפעלת דירקטריון ביצוע בפועל √ יעוץ משפטי מנהלת תקורה מהסכם קקיידדווםם עעססקקייםם
ממוועעצצהה
הקמת גוף מנהל לפיקוח פיתוח ההששללממתת ההללייככיי חחקקייקקתת חחווקקיי עעזזרר ווקקבבייעעתת עעבבייררוותת קקננסס אישוראמיששוררדמהשפרנדיםהפנים √v √v ההננדדססהה אאייככוותת
עבודות תכנון וביצוע מימון ע"ח ההססבבייבבהה
פפייתתווחח ככללככלליי
בחירת מנכ"ל למנהלת ביצוע בפועל √ תקורה מהסכם ייששווםם ווממייצצוויי ככללככלליי ששלל קקיידדווםם עעססקקייםם
ממוועעצצתתייתת -- חחקקייקקהה ההקקממתת צצוווותת ההטטממעעתת חחווקקיי ההעעזזרר חחללווקקתת אאחחררייוותת ווקקבבייעעתת גגבבייייתת ההייטטללייםם בבפפוועעלל
פיתוח חחווקקיי עעזזרר ככללככללייייםם √v √v √v ההננדדססהה אאייככוותת
ססטטטטווטטווררייקקהה ננההללייםם וואאממצצעעייםם ללבבייצצוועעםם ללפפיי ננווההלל עעבבוודדהה
הקמת צוות מועצתי לביצוע בקרה צמודה ומעקב שוטף חחדדששייםם ההססבבייבבהה
ליווי כלכלי מפגש דו שבועי √ √ √ √ גזברות הנדסה וואאככייפפהה
אחר הניהול הכספי של הפרויקט
2200 21
עמוד 21
| אגף צמיחה כלכלית - אסטרטגיה וחברה כלכלית |
|---|
| אגף צמיחה כלכלית - אסטרטגיה וחברה כלכלית רבעון תבקאצליפב י (₪ ) מדד להצלחה סעיף תקציבי מטרה יעד משימה שותפים הערות (תוצאה צפויה) (הוצאה) 1 2 3 4 הוצאות הכנסות רשימת נושאים פעילות משותפת עם באחריות כל צוות פיתוח כלכלה משרד הבטחון וצלה" תוכנית עבודה ולוחות מועצתית- שפת" הפעלת צוותי עבודה משותפים בתחום התשתיות מחלקות מועצה √ √ √ √ במסגרת המעטפת זמנים של כל אחד ומשרצדה"ל התחבורה והכלכלה פורום עסקים האזרחית למחנות מהצוותים ביצוע הביטחון הצבא במרחב פרויקט אחד בכל אחד מהתחומים אסדרת החברה הכלכלית (רגולציה) והפעלתה לאחר פיתוח כלכלה אישור מליאה √ √ יעוץ משפטי גזברות תב"ר השלמת הליכי הקמת קביעת תחומי פעולה מועצתית - חברה חברה כלכלית והפעלתה √ √ כלכלית מינוי מנכ"ל פיתוח כלכלה איתור הסדרת קניינית הכנת שכבת GIS תרב" √ √ מועצנתכיסתי - ומיצוי כלכלי של נכסי השלמת ספר נכסים מועצתי, כתיבת נוהל נכסי הנדסה תשתיות תקתצקיבצ/ מועצה מועצה מועצה כולל רישום ועדה פרויקט מימון √ √ √ √ חיפוי פנלים סולריים מתקני ביוב, חניות, ומגרשים תשתיות קעולצותמי/ פיתוח כלכלה קוראים מועצנתכיסתי - הגדלת הכנסות המועצה קידום עסקים מועצה √ השלמת הליכי חקיקת חוקי עזר וקביעת עבירות קנס אישור משרד הפנים √ הנדסה איכות הסביבה פיתוח כלכלי ישום ומיצוי כלכלי של קידום עסקים מועצתית - חקיקה הקמת צוות הטמעת חוקי העזר חלוקת אחריות וקביעת גביית היטלים בפועל √ √ √ חוקי עזר כלכליים הנדסה איכות סטטוטוריקה נהלים ואמצעים לביצועם לפי נוהל עבודה חדשים הסביבה ואכיפה 2211 |
| 2211 |
| הערות | תבקאצליפב י (₪ ) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| מחלקות מועצה פורום עסקים | √ | √ | √ | √ | רשימת נושאים באחריות כל צוות תוכנית עבודה ולוחות זמנים של כל אחד מהצוותים ביצוע פרויקט אחד בכל אחד מהתחומים | הפעלת צוותי עבודה משותפים בתחום התשתיות התחבורה והכלכלה | פעילות משותפת עם משרד הבטחון וצלה" במסגרת המעטפת האזרחית למחנות הצבא במרחב | פיתוח כלכלה מועצתית- שפת" משרצדה"ל הביטחון | ||||
| תב"ר | יעוץ משפטי גזברות | √ | √ | אישור מליאה | אסדרת החברה הכלכלית (רגולציה) והפעלתה לאחר קביעת תחומי פעולה | השלמת הליכי הקמת חברה כלכלית והפעלתה | פיתוח כלכלה מועצתית - חברה כלכלית | |||||
| √ | √ | מינוי מנכ"ל | ||||||||||
| תרב" תקתצקיבצ/ ועדה | הנדסה תשתיות ת | √ | √ | הכנת שכבת GIS כתיבת נוהל נכסי מועצה כולל רישום | השלמת ספר נכסים מועצתי, | איתור הסדרת קניינית ומיצוי כלכלי של נכסי מועצה | פיתוח כלכלה מועצנתכיסתי - מועצה | |||||
| פרויקט מימון קעולצותמי/ קוראים | תשתיות קידום עסקים | √ | √ | √ | √ | חיפוי פנלים סולריים מתקני ביוב, חניות, ומגרשים | הגדלת הכנסות המועצה | פיתוח כלכלה מועצנתכיסתי - מועצה | ||||
| קידום עסקים הנדסה איכות הסביבה | √ | √ | שור משרד הפנים | השלמת הליכי חקיקת חוקי עזר וקביעת עבירות קנס איש | ||||||||
| הסביבה קידום עסקים הנדסה איכות הסביבה | √ | √ | √ | גביית היטלים בפועל לפי נוהל עבודה | הקמת צוות הטמעת חוקי העזר חלוקת אחריות וקביעת נהלים ואמצעים לביצועם | ישום ומיצוי כלכלי של חוקי עזר כלכליים חדשים | פיתוח כלכלי מועצתית - חקיקה סטטוטוריקה ואכיפה |
עמוד 22
| אגף צמיחה כלכלית - אסטרטגיה וחברה כלכלית |
|---|
| אגף צמיחה כלכלית - אסטרטגיה וחברה כלכלית רבעון תבקאצליפב י (₪ ) מדד להצלחה סעיף תקציבי מטרה יעד משימה שותפים הערות (תוצאה צפויה) (הוצאה) 1 2 3 4 הוצאות הכנסות תוכניתס עיוברוידםה, חברה כלכלית תוכניות עבודה תיירות גזר-רמלה ועבודה משותפת מול √ √ √ √ שיתופי פעולה עם לתיירות רמלה פיתוח כלכלי גורמי הממשלה רשויות סמוכות ותאגידים מועצתי - מרחב לפיתוח כלכלי אישור הפעלת פורום מועצה אזורקית √ √ √ √ פורום עבודה מיתוג אזור יין גזר-מטה יהודה במימון מעוף מטה יהודה החלטה מקצועית על שיתופי פעולה עם הכנת פיתוח כלכלי שימושים מועדפים מטש איילון גורמי רשויות סמוכות ותאגידים פתרונות קצה לטיפול בפסולת תוכנית מועצתי - מרחב אפשריים באזור איכות הסביבה לפיתוח כלכלי כלכלית המט"ש פיתוח כלכלי שיתוף פעולה כלכלי עם הקמה מחלקה אסטרטגית וקביעת תחומי פעילות בהתאם מועצתי - כלכלה ועדים מקומיים לפיתוח √ √ √ √ לעבודת המטה של חלוקת הסמכויות בין המועצה לועדים ישובית מקורות הכנסה ישוביים שת"פ עם מערך ההדרכה של מעו"ף וקידום מוצרים הפעלת תוכנית יעוץ מעוף משרד שיפור תהליכים כלכליים פיתוח כלכלי יחודיים לכלכלה מועצתית לעסקים ולמועצה הכלכלה כתהליכים אסטרטגיים מועצתי - הון אנושי הקמת פורום חשיבה כלכלי קבוע בהרכב חברי מועצה הקמת צוות קיום מבוססי נתונים √ √ √ √ ותושבים בעלי רקע בתחום הכלכלי מעקב ותכנון אסטרטגי. מפגשים רבעוניים קיום אירועי מכירות שילוב עסקים תקציב מחלקת חשיפה פרסום ויח"צ פנים מועצתי לעסקים במועצה אגף קהילה √ √ √ √ בפעילות תרבות קידום עסקים וספורט במועצה פיתוח כלכלי קידום עסקי המועצה מועצתי - עסקים באמצעות עשםת"פ מחלקת מדיה תקציב מחלקת שיפור פורטל נפרד עסקים ותיירות תוכן ותעבורה גורם או גורמים √ √ √ √ ודיגיטל קידום עסקים ארציים בתחום פרסום עסקים 22 |
| 22 |
| הערות | תבקאצליפב י (₪ ) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| חברה כלכלית לתיירות רמלה | √ | √ | √ | √ | תוכניתס עיוברוידםה, ועבודה משותפת מול גורמי הממשלה | תוכניות עבודה תיירות גזר-רמלה | שיתופי פעולה עם רשויות סמוכות ותאגידים לפיתוח כלכלי | פיתוח כלכלי מועצתי - מרחב | ||||
| מועצה אזורקית מטה יהודה | √ | √ | √ | √ | אישור הפעלת פורום במימון מעוף | פורום עבודה מיתוג אזור יין גזר-מטה יהודה | ||||||
| הכנת תוכנית כלכלית | מטש איילון גורמי איכות הסביבה | החלטה מקצועית על שימושים מועדפים אפשריים באזור המט"ש | פתרונות קצה לטיפול בפסולת | שיתופי פעולה עם רשויות סמוכות ותאגידים לפיתוח כלכלי | פיתוח כלכלי מועצתי - מרחב | |||||||
| √ | √ | √ | √ | המט"ש | הקמה מחלקה אסטרטגית וקביעת תחומי פעילות בהתאם לעבודת המטה של חלוקת הסמכויות בין המועצה לועדים | שיתוף פעולה כלכלי עם ועדים מקומיים לפיתוח מקורות הכנסה ישוביים | פיתוח כלכלי מועצתי - כלכלה ישובית | |||||
| מעוף משרד הכלכלה | הפעלת תוכנית יעוץ לעסקים ולמועצה | שת"פ עם מערך ההדרכה של מעו"ף וקידום מוצרים יחודיים לכלכלה מועצתית | שיפור תהליכים כלכליים כתהליכים אסטרטגיים מבוססי נתונים | פיתוח כלכלי מועצתי - הון אנושי | ||||||||
| √ | √ | √ | √ | הקמת צוות קיום מפגשים רבעוניים | הקמת פורום חשיבה כלכלי קבוע בהרכב חברי מועצה ותושבים בעלי רקע בתחום הכלכלי מעקב ותכנון אסטרטגי. | |||||||
| תקציב מחלקת קידום עסקים | אגף קהילה | √ | √ | √ | √ | קיום אירועי מכירות שילוב עסקים בפעילות תרבות וספורט במועצה | חשיפה פרסום ויח"צ פנים מועצתי לעסקים במועצה | פיתוח כלכלי מועצתי - עסקים | ||||
| תקציב מחלקת קידום עסקים | מחלקת מדיה ודיגיטל | √ | √ | √ | √ | וספורט במועצה קידום עסקי המועצה באמצעות עשםת"פ גורם או גורמים ארציים בתחום פרסום עסקים | שיפור פורטל נפרד עסקים ותיירות תוכן ותעבורה |
ססעעייףף תתקקצצייבביי תתבקקאצצלייפבבי ((₪באלפי ₪))
ססעעייףף תתקקצצייבביי
רבעון תבקאצליפבי (₪ ) ((ההווצצאאהה)) ההווצצאאוותת ההככננססוותת
ססהה""ככ ככלללליי 330088 00
22 23
עמוד 23
| אגף צמיחה כלכלית - אסטרטגיה וחברה כלכלית - פעילות שוטפת |
|---|
| אגף צמיחה כלכלית - אסטרטגיה וחברה כלכלית - פעילות שוטפת סעיף תקציבי תבקאצליפב י (₪ ) סעיף תקציבי הוצאות הכנסות (הוצאה) שכר 1771000110 308 סה"כ תוכנית עבודה 0 0 סה"כ תקציב שוטף 308 0 סה"כ כללי 308 0 2233 |
| 2233 |
| תבקאצליפב י (₪ ) | סעיף תקציבי (הוצאה) | סעיף תקציבי | |
|---|---|---|---|
| ₪ ) הכנסות | תבקאצליפב י (₪ הוצאות | ||
| הכנסות | הוצאות 308 | (הוצאה) 1771000110 | שכר |
| 0 | 0 | סה"כ תוכנית עבודה |
|---|---|---|
| 0 | 308 | סה"כ תקציב שוטף |
| 0 | 308 | סה"כ כללי |
עמוד 24
אגף צמיחה כלכלית - תיירות אאגגףף צצממייחחהה ככללככללייתת -- תתייייררוותת
רבעון תבקאצליפבי (₪ ) ררבבעעווןן תתבבקקאאצצללייפפבביי ((₪₪ ))
מדד להצלחה סעיף תקציבי ממדדדד ללההצצללחחהה ססעעייףף תתקקצצייבביי
מטרה יעד משימה שותפים הערות ממטטררהה ייעעדד ממששייממהה ששוותתפפייםם ההעעררוותת
(תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות ((תתווצצאאהה צצפפווייהה)) 11 22 33 44 ((ההווצצאאהה)) ההווצצאאוותת ההככננססוותת
שילוט, כניסה לאפילסיון מטה יהודה, קידום ממששררדד ממווררששתת,,
ההככננתת פפררווגגררממהה וותתככננווןן ממצצבב אא
מצב א מפגשי זום מקצועיים, תכנון מתווה דרך היין, חחממ""תת,, וועעדדיי ייששוובבייםם,,
תתפפייססתת ממווררששתת עעבבוודדהה ממוולל אאתתרריי ההפפננייוותת ללחחממממוותת תתייייררוותת ווללייוווויי פפייתתווחח ההעעססקקייםם
תרגום אתר לאנגלית תתווככננייתת אאבב ללממווררששתת √√ √√ √√ √√ קקקק""לל,,ררררששטטוותת""גג,, תתבב""רר
ממררחחבבייתת ממווררששתת בבאאוופפןן פפררטטנניי,, ממצצבב בב בבתתחחווממיי ההממווררששתת,, תתווככננייתת אאבב
שילוט, כניסה לאפילסיון מטה יהודה, קידום ההעעששתתייממייקקווווררתת,,
ססייוועע בבגגייווסס ממששאאבבייםם
מפגשי זום מקצועיים, תכנון מתווה דרך היין, מותנה בקולות ממצצבב גג אאתתררייםם
מצב ב שילוט המועצה דרך מ.התיירות,
תרגום אתר לאנגלית , קידום אירועים מצומצמים קשורעאותים/ ההררששממהה ללתתעעררווככהה ככממצצייגגייםם,, ההפפקקתת חחווממרריי ששייווווקק :: ההששללטטווןן ההממקקווממיי,,
דרך היין אישור תוכנית דרך היין היין, התחלת תכנון, √ √ √ √ מ.החקמלטאהות, 50
ביקבים יעוץ משרד ממצצבב אא חחוובבררתתעעתתבבייררייררייתתוותת,, // אאננגגששללייללתת,, ממפפתת ייייןן ממ..ההתתייייררוותת,, 5500
כניסה לאפילסיון יהודה, חמ"ת
שילוט, כניסה לאפילסיון מטה יהודה, קידום התיירות ההממוועעצצהה,, אאייששררוורר ווררעעננווןן פפווררטטלל ההתתייייררוותת ממ..ההחחקקללאאוותת
מפגשי זום מקצועיים, תכנון מתווה דרך היין, ההררששממהה ללתתעעררווככהה ככממצצייגגייםם,, ההפפקקתת חחווממרריי ששייווווקק ::
ההששתתתתפפוותת בביירריידד
מצב ג תרגום אתר לאנגלית , קידום חודמשירהןץיין, ההקקממתת בבייתתןן בביירריידד ממצצבב בב חחוובבררתתעעתתבבייררייררייתתוותת,, // אאננגגששללייללתת,, ממפפתת ייייןן √√
יירריידד ההתתייייררוותת ההתתייייררוותת
הבוז'ולה, שני אירועיהיישן מתרתכפזויתים, ווההפפקקתת חחווממררייםם עעבבררייתת ההממוועעצצהה,, אאייששררוורר ווררעעננווןן פפווררטטלל ההתתייייררוותת
ההבבייננללאאווממיי IIMMTTMM
בתערוכת סומלייה כמועצה. אאננגגללייתת ההררששממהה ללתתעעררווככהה ככממצצייגגייםם,, עעייצצוובב בבייתתןן ייחחדד עעםם
מעוף, עסקים, ההששללטטווןן ההממקקווממיי,, ההפפקקתת חחווממררחחיי ששוובבייררוווותתקק ::
תוכנית עבודה שנתית לפורום אממונריםי , פורום
מצב א מ.התיירות,מ. ממצצבב גג עעתתבבייררייררייתתוותת,, // אאננגגללייתת,, ממפפתת ייייןן ששלל ההממוועעצצהה,,
דרך, פורום תיירות.
התרבות אאייששררוורר ווררעעננווןן פפווררטטלל ההעעתתססייקקייררייםםוותת.. גגייווסס
תוכנית עבודה שנתית לפורום אמנים, פורום מורי ללההקקממהה וותתווררננייוותת
דרך, פורום תיירות. הכשרות מקצועיות בזום, יעוץע"ח שעות ממצצבב אא
מצב ב ההללגגקקששייתתדדווםםקקוו""קק
איתור נכס למתחם משותף, ליווי פרטני לעסקים תוכניות מוסדרות מול מעו"ף קקווללוותת קקוורראאייםם ממצצבב בב אאייתתוורר קקוו""קק ווההגגששתתםם אאייששוורר תתממייככוותת √√ √√ √√ √√ ההננההללתת ההממוועעצצהה
מתחמי עבודה יעודיים, ייווזזממוותת בבממוועעצצהה
פורום עסקים ויזמים שוטף הפקוריודמוםים, √ √ √ √ 250 ממצצבב גג
אירועים מקומיים
תוכנית עבודה שנתית לפורום אמנים, פורום מורי האירועים חחתתייממהה עעלל ההההססככםם,, בבננייייתת תתווככננייתת עעבבוודדהה
ממצצבב אא
דרך, פורום תיירות. הכשרות מקצועיות בזום, ממששוותתפפתת,, ששייפפווץץ ההממבבננהה
איתור נכס למתחם משותף, ליווי פרטני לעסקים מ.התיירות, חחתתייממהה עעלל ההההססככםם,, בבננייייתת תתווככננייתת עעבבוודדהה
מצב ג ססגגייררתת ההססככםם ממייננההללתת
ויזמים שוטף, אירוע בתיםפפרתוייוקחטים, מ.החקלאות ממצצבב בב ממששוותתפפתת,, ששייפפווץץ ההממבבננהה.. ככננייססהה ללההפפעעללתת
בבייתת ההררצצלל ממששוותתפפתת ווההפפעעללתת ההפפעעללתת בבייתת ההררצצלל √√ √√ √√ √√ קקקק""לל 3300
מכירה פומבית לאמנים, תערוכות מתחלפות ההממתתחחםם ווקקיידדווםם ייווזזממוותת
ההממתתחחםם
ביקבים, יריד שווקים בבוז'ולה חחתתייממהה עעלל ההההססככםם,, בבננייייתת תתווככננייתת עעבבוודדהה
ממצצבב גג ממששוותתפפתת,, ששייפפווץץ ההממבבננהה.. ככננייססהה ללההפפעעללתת
ההממתתחחםם ווקקיידדווםם ייווזזממוותת וואאייררוועעייםם
2244 25
עמוד 25
| אגף צמיחה כלכלית - תיירות |
|---|
| אגף צמיחה כלכלית - תיירות רבעון תבקאצליפב י (₪ ) מדד להצלחה סעיף תקציבי מטרה יעד משימה שותפים הערות (תוצאה צפויה) (הוצאה) 1 2 3 4 הוצאות הכנסות משרד מורשת, הכנת פרוגרמה ותכנון מצב א חמ"ת, ועדי ישובים, תפיסת מורשת עבודה מול אתרי הפניות לחממות תיירות וליווי פיתוח העסקים תוכנית אב למורשת √ √ √ √ קק"ל,ר רשטות"ג, תב"ר מרחבית מורשת באופן פרטני, בתחומי המורשת, תוכנית אב מצב ב העשתימיקוורת, סיוע בגיוס משאבים מצב ג אתרים הרשמה לתערוכה כמציגים, הפקת חומרי שיווק : השלטון המקומי, מצב א חוברת עתביריריתות, / אנגשלילת, מפת יין מ.התיירות, 50 המועצה, אישרור ורענון פורטל התיירות מ.החקלאות הרשמה לתערוכה כמציגים, הפקת חומרי שיווק : השתתפות ביריד הקמת ביתן ביריד מצב ב חוברת עתביריריתות, / אנגשלילת, מפת יין √ יריד התיירות התיירות והפקת חומרים עברית המועצה, אישרור ורענון פורטל התיירות הבינלאומי IMTM אנגלית הרשמה לתערוכה כמציגים, עיצוב ביתן יחד עם השלטון המקומי, הפקת חומרחי שובירוותק : מצב ג עתביריריתות, / אנגלית, מפת יין של המועצה, אישרור ורענון פורטל העתסיקיריםות. גיוס להקמה ותורניות מצב א הלגקשיתדו םקו"ק קולות קוראים איתור קו"ק והגשתם אישור תמיכות √ √ √ √ הנהלת המועצה מצב ב יוזמות במועצה מצב ג חתימה על ההסכם, בניית תוכנית עבודה מצב א משותפת, שיפוץ המבנה חתימה על ההסכם, בניית תוכנית עבודה סגירת הסכם מינהלת מצב ב משותפת, שיפוץ המבנה. כניסה להפעלת בית הרצל משותפת והפעלת הפעלת בית הרצל √ √ √ √ קק"ל 30 המתחם וקידום יוזמות המתחם חתימה על ההסכם, בניית תוכנית עבודה מצב ג משותפת, שיפוץ המבנה. כניסה להפעלת המתחם וקידום יוזמות ואירועים 2255 |
| 2255 |
| הערות | תבקאצליפב י (₪ ) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| תב"ר | משרד מורשת, חמ"ת, ועדי ישובים, קק"ל,ר רשטות"ג, העשתימיקוורת, אתרים | √ | √ | √ | √ | תוכנית אב למורשת | הפניות לחממות תיירות וליווי פיתוח העסקים בתחומי המורשת, תוכנית אב | מצב א | הכנת פרוגרמה ותכנון עבודה מול אתרי מורשת באופן פרטני, סיוע בגיוס משאבים | תפיסת מורשת מרחבית | |||
| מצב ב | |||||||||||||
| מצב ג | |||||||||||||
| 50 | אתרים השלטון המקומי, מ.התיירות, מ.החקלאות | הרשמה לתערוכה כמציגים, הפקת חומרי שיווק : חוברת עתביריריתות, / אנגשלילת, מפת יין המועצה, אישרור ורענון פורטל התיירות | מצב א | הקמת ביתן ביריד והפקת חומרים עברית אנגלית | יריד התיירות הבינלאומי IMTM | ||||||||
| √ | השתתפות ביריד התיירות | הרשמה לתערוכה כמציגים, הפקת חומרי שיווק : חוברת עתביריריתות, / אנגשלילת, מפת יין המועצה, אישרור ורענון פורטל התיירות | מצב ב | ||||||||||
| הרשמה לתערוכה כמציגים, עיצוב ביתן יחד עם השלטון המקומי, הפקת חומרחי שובירוותק : עתביריריתות, / אנגלית, מפת יין של המועצה, אישרור ורענון פורטל העתסיקיריםות. גיוס להקמה ותורניות | מצב ג | ||||||||||||
| הנהלת המועצה | √ | √ | √ | √ | אישור תמיכות | להקמה ותורניות איתור קו"ק והגשתם | מצב א | הלגקשיתדו םקו"ק יוזמות במועצה | קולות קוראים | ||||
| מצב ב | |||||||||||||
| מצב ג | |||||||||||||
| 30 | קק"ל | √ | √ | √ | √ | הפעלת בית הרצל | חתימה על ההסכם, בניית תוכנית עבודה משותפת, שיפוץ המבנה | מצב א | סגירת הסכם מינהלת משותפת והפעלת המתחם | בית הרצל | |||
| חתימה על ההסכם, בניית תוכנית עבודה משותפת, שיפוץ המבנה. כניסה להפעלת המתחם וקידום יוזמות | מצב ב | ||||||||||||
| חתימה על ההסכם, בניית תוכנית עבודה משותפת, שיפוץ המבנה. כניסה להפעלת המתחם וקידום יוזמות ואירועים | מצב ג |
עמוד 26
אגף צמיחה כלכלית - תיירות אאגגףף צצממייחחהה ככללככללייתת -- תתייייררוותת - פעילות שוטפת אגף צמיחה כלכלית - קידום ורישוי עסקים
סעיף תקציבי תבקאצליפבי (₪ )
סעיף תקציבי
רבעון תבקאצליפבי (₪ ) רבעון תקציב (באלפי ₪) רבעון תבקאצליפבי (₪ )
(הוצאה) הוצאות הכנסות
מדד להצלחה סעיף תקציבי מדד להצלחה סעיף תקציבי מדד להצלחה סעיף תקציבי
מטרה יעד משימה שותפים הערות מטרה יעד משימה שותפים הערות מטרה יעד משימה שותפים הערות
(תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות הסעות 1771000710 3 (תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות (תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות
השתתפות תושבים 1271000420 7
משרד התיירותשילוט,0כ9ני9ס0ה0ל0א1פ7יל2ס1יון מטה יהודה, קידום 51 קידום יזום של רישוי רישוי של מחלבות,
מצב א הפקת חומרי שיווק, קידום מפגשים והרצאות בזום
מצב א מפגשי זום מקצועיים, תכנון מתווה דרך היין, עסקי התיירות הכפרית, בתי בד, יקבים, משרד הבריאות,
רישוי יזום של עסקי התיירות הכפרית √ √ √ √
הפקת חומרי שיווק, קידום מפגשים והרצאות תרגום אתר לאנגלית בהתאם למדיניות מפעלים קטנים לייצור וועדה לתכנון ובניה
מצב ב בזום, קידום סיורים עם רט"ג, הוצאת מכרז שילוט, כניסה לאפילסיון מטה יהודה, קידום
תל גזר ועינות סיום עבודות באתרים סיום עבודות והפקת המועצה דבש וכו'
לעגלת קפה בתל גזר √ √ רט"ג, מ.התיירות מפגשי זום מקצועיים, תכנון מתווה דרך היין, מותנה בקולות
גיבתון ושיווק כנס תל גזר מצב ב שילוט המועצה דרך מ.התיירות, דרכים לפיתוח הכלכלה
תרגום אתר לאנגלית , קידום אירועים מצומצמים קוראים/שעות שיתופי פעולה עם "מעוף" (משרד הכלכלה) הדרכות וייעוץ לעסקים √ √ √ √ משרד הכלכלה 171300751 3
הפקת חומרי שיווק, קידום מפגשים והרצאות דרך היין אישור תוכנית דרך היין היין, התחלת תכנון, √ √ √ √ מ.החקלאות, מטה 50 קידום עסקים המקומית
סה"כ תוכנית עבודה ביקבים 380 0 יעוץ משרד
מצב ג בזום, קידום סיורים עם רט"ג בהאוצתארתים, כניסה לאפילסיון יהודה, חמ"ת וכלכלה מקומית עלות
סה"כ תקשציליבוטש, כוטניסףה לאפילסיון מטה י3הודה, קידום 58 התיירות
מכרז לעגלת קפה בתל גזר, הפקת כנס תל גזר מציאת פתרונות שיסייעו ויקדמו את העסקים והכלכלה הצלחת ההתקשרות התקשרות
תוכנית למציאת √ √ √ √ מחלקת המדיה 1713300751 72
58
דרך היין,
3
ה
8
תוו
3
סה"מכפכגשללי יזום מקצועיים, תכנון מ
המקומית עם אפליקצית "איזי" שנתית
איתור החקלאים - מחקר סטטוס עסקי והיתכנות מצב ג תרגום אתר לאנגלית , קידום חודש היין, מירןץ פתרונות אסטרטגים
מצב א מול איזי
לאגרותוריזם קיום כנס חשיפה וגיוס הבוז'ולה, שני אירועי יין מרכזיים, השתתפות לקידום מתחמי
הסדרת העסקים
איגום החקלאים בעלי איתור החקלאים - מחקר סטטוס עסקי והיתכנות 15 חקלאים מ.החקלאות, ועדים, בתערוכת סומלייה כמועצה. העסקים ביישובים וועדה לתכנון ובנייה,
פיתוח אגרותוריזם מצב ב √ √ √ √ תכנית אסטרטגית כוללת לקידום המתחמים הפועלים במתחמי √ √ √ √
היתכנות כנס חשיפה לאגרותוריזם המעוניינים לפתח חקלאים מעוף, עסקים, וועדי היישובים
תוכנית עבודה שנתית לפורום אמנים, פורום מורי היישובים
איתור החקלאים - מחקר סטטוס עסקי והיתכנות תיירות חקלאית מצב א מ.התיירות,מ.
מצב ג דרך, פורום תיירות. עמידה בתוכנית
לאגרותוריזם, כנס חשיפה התרבות הסדרת עסקי המזון הנהלת המועצה,
ביצוע ביקורות תברואן בעסקי המזון בהתאם לתכנית עבודה שנתית עלות
בניית חומרים וטקסטים, סגירת הסכם לשיווק תוכנית עבודה שנתית לפורום אמנים, פורום מורי הסדרת עסקי המזון והמכולות ביישובי √ √ √ √ וועדה לתכנון ובנייה, 1713300751 70
מצב א חממות תיירות תב"ר עבודה שנתית שתאפשר הסדרת תברואן
חבילות המועצה דרך, פורום תיירות. הכשרות מקצועיות בזום, ע"ח שעות יעוץ המועצה וועדי היישובים
פרסום ברשתות, ציח" מצב ב עסקי המזון
פרסום יח"צ ושיווק שקלביסוווקעוכנ,יםאישומפיקים ממצצבב בג בבננייייתת חחווממררייםם ווטטחקקביססלטטותייםםה,, מססוגגעייררצתתה ההססככםם ללששייווווקק סגירת הסכמי עבודה √ √ √ √ קחו"מקמשותיוותקייארזותורי 50 פורום עסקים מתאחימריועעיםבודמהקוימעוידיםיים, תאויכתנוירתנעכבסודלהמתשחנתםוייזתממישלםפותורשףו,וםטלףאיוומי נפיםרט, פניורלועםסמקוירםי תוכהנפיוותרהואממייורםסו,דעקריםויתדוםמול √ √ √ √ מעו"ף 250 הסדתרחתוםעסמקועיםדףלפי הסדרת מקוואות הכנת תוכנית עבודה להסדרת המיקוואות עעבמודידההשבתתאוכפנשיתר √ √ √ √ וועהמדנשההרלדלתתההכבנמרוןויעאובצותנהיה,, ,
חבילות המועצה יח"צ קבוע דרך, פורום תיירות. הכשרות מקצועיות בזום, הסדרת מקוואות דת
איתור נכס למתחם משותף, ליווי פרטני לעסקים מ.התיירות,
מצב ג הכנת מסמך מדיניות הנהלת המועצה,
ויזמים שוטף, אירוע בתים פתוחים, פרוייקט מ.החקלאות יצירת תשתית להסדרת
הסדרת עסקים גיבוש מדיניות בתחום הפיקוח והאכיפה ויאהישנהורלותע" √ √ יועץ משפטי,
מכירה פומבית לאמנים, תערוכות מתחלפות עסקים
ומליאת המועצה מליאת המועצה
ביקבים, יריד שווקים בבוז'ולה
2266 28
עמוד 27
| 0 | 380 | סה"כ תוכנית עבודה |
|---|---|---|
| 58 | 3 | סה"כ תקציב שוטף |
| 58 | 383 | סה"כ כללי |
אגף צמיחה כלכלית - תיירות - פעילות שוטפת אגף צמיחה כלכלית - קידום ורישוי עסקים
סעיף תקציבי תבקאצליפבי (₪ )
סעיף תקציבי
רבעון תבקאצליפבי (₪ )
(הוצאה) הוצאות הכנסות
מדד להצלחה סעיף תקציבי
מטרה יעד משימה שותפים הערות
הסעות 1771000710 3 (תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות
השתתפות תושבים 1271000420 7
משרד התיירות 1271000990 51 קידום יזום של רישוי רישוי של מחלבות,
עסקי התיירות הכפרית, בתי בד, יקבים, משרד הבריאות,
רישוי יזום של עסקי התיירות הכפרית √ √ √ √
בהתאם למדיניות מפעלים קטנים לייצור וועדה לתכנון ובניה
המועצה דבש וכו'
דרכים לפיתוח הכלכלה
שיתופי פעולה עם "מעוף" (משרד הכלכלה) הדרכות וייעוץ לעסקים √ √ √ √ משרד הכלכלה 171300751 3
המקומית
קידום עסקים
עלות
וכלכלה מקומית
מציאת פתרונות שיסייעו ויקדמו את העסקים והכלכלה הצלחת ההתקשרות התקשרות
תוכנית למציאת √ √ √ √ מחלקת המדיה 1713300751 72
המקומית עם אפליקצית "איזי" שנתית
פתרונות אסטרטגים
מול איזי
לקידום מתחמי
הסדרת העסקים
העסקים ביישובים וועדה לתכנון ובנייה,
תכנית אסטרטגית כוללת לקידום המתחמים הפועלים במתחמי √ √ √ √
וועדי היישובים
היישובים
עמידה בתוכנית
הסדרת עסקי המזון הנהלת המועצה,
ביצוע ביקורות תברואן בעסקי המזון בהתאם לתכנית עבודה שנתית עלות
הסדרת עסקי המזון והמכולות ביישובי √ √ √ √ וועדה לתכנון ובנייה, 1713300751 70
עבודה שנתית שתאפשר הסדרת תברואן
המועצה וועדי היישובים
עסקי המזון
הנהלת המועצה,
עמידה בתוכנית
הסדרת עסקים לפי משרד הבריאות,
הסדרת מקוואות הכנת תוכנית עבודה להסדרת המיקוואות עבודה שתאפשר √ √ √ √
תחום מועדף וועדה לתכנון ובניה,
הסדרת מקוואות
דת
הכנת מסמך מדיניות הנהלת המועצה,
יצירת תשתית להסדרת
הסדרת עסקים גיבוש מדיניות בתחום הפיקוח והאכיפה ויאהישנהורלותע" √ √ יועץ משפטי,
עסקים
ומליאת המועצה מליאת המועצה
28
עמוד 28
אגף צמיחה כלכלית - קידום ורישוי עסקים אגף צמיחה כלכלית - קידום ורישוי עסקים אגף צמיחה כלכלית - קידום ורישוי עסקים - פעילות שוטפת
סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪)
סעיף תקציבי
רבעון תבקאצליפבי (₪ ) רבעון תבקאצליפבי (₪ ) (הוצאה) הוצאות הכנסות
מדד להצלחה סעיף תקציבי מדד להצלחה סעיף תקציבי
מטרה יעד משימה שותפים הערות מטרה יעד משימה שותפים הערות ציוד משרדי מתכלה 1713300470 4
(תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות (תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות אירוח וכיבוד 1713300511 2
איגוד מקצועי 1713300523 1
קידום יזום של רישוי רישוי של מחלבות, המשך יישום הרפורמה
כתיבת דואר וטלפון 1713300542 2
עסקי התיירות הכפרית, בתי בד, יקבים, משרד הבריאות, ברישוי עסקים והנגשת פרסום מפרטי הרשות הנהלת המועצה,
רישוי יזום של עסקי התיירות הכפרית √ √ √ √ כתיבת מפרטים בכפוף לתיקון 34 ולמדיניות הרשות √ √ 1713300751 30 המפרטים שכ"ט עו"ד 1713300750 120
בהתאם למדיניות מפעלים קטנים לייצור וועדה לתכנון ובניה המידע הרלוונטי באתר באתר המועצה מחלקת המדיה
ע"י יועץ
המועצה דבש וכו' המועצה ציוד יסודי 1713300930 2
הגדלת מספר ואחוז אגרות בתי עסק 1299000420 4
דרכים לפיתוח הכלכלה וועדה לתכנון ובניה,
שיתופי פעולה עם "מעוף" (משרד הכלכלה) הדרכות וייעוץ לעסקים √ √ √ √ משרד הכלכלה 171300751 3 העסקים בעלי רישיון קנסות בתי משפט -
קידום עסקים המקומית העלאת מספר ואחוז משרד הבריאות, 1213300420 100
וכלכלה מקומית עלות עסק במועצה והכנסת הנפקת רישיונות חדשים וחידוש רשיונות. העלאת מספר עסקים בעלי רישיון √ √ √ √ הממששטררדה, רישוי עסקים
בעלי העסקים "ישנים" ואחוז עסקים בעלי רישיון עסק בכ- %.10
מציאת פתרונות שיסייעו ויקדמו את העסקים והכלכלה הצלחת ההתקשרות התקשרות עסק בכ- %.10 להגנת הסביבה, רישוי עסקים -
תוכנית למציאת √ √ √ √ מחלקת המדיה 1713300751 72 נוספים לתהליך רישוי
המקומית עם אפליקצית "איזי" שנתית כיבוי אש מוסדות וארועים 1213300490 3
פתרונות אסטרטגים
העסק
מול איזי
במועצה
לקידום מתחמי שיתופי פעולה עם גורמי
הסדרת העסקים משרד הבריאות,
העסקים ביישובים וועדה לתכנון ובנייה, הרישוי החימצשוניריםד (
תכנית אסטרטגית כוללת לקידום המתחמים הפועלים במתחמי √ √ √ √ הממששטררדה,
וועדי היישובים הסדרת עסקים הבריאות, משטרה, קיום פגישות וביקורות משותפות √ √ √ √
היישובים להגנת הסביבה,
עמידה בתוכנית המשרד להגנת הסביבה,
הסדרת עסקי המזון הנהלת המועצה, כיבוי אש
ביצוע ביקורות תברואן בעסקי המזון בהתאם לתכנית עבודה שנתית עלות כיבוי אש)
הסדרת עסקי המזון והמכולות ביישובי √ √ √ √ וועדה לתכנון ובנייה, 1713300751 70 שיתופי פעולה וממשקים
עבודה שנתית שתאפשר הסדרת תברואן סה"כ תוכנית עבודה 175 0
המועצה וועדי היישובים בין מחלקתיים (ארנונה,
עסקי המזון סה"כ תקציב שוטף 131 107
הנהלת המועצה, וועדה לתכנון ובניה, קיום פגישות וביקורות משותפות √ √ √ √ מחלקות המועצה
עמידה בתוכנית סה"כ כללי 306 107
הסדרת עסקים לפי משרד הבריאות, ווטרינר, יחידה סביבתית
הסדרת מקוואות הכנת תוכנית עבודה להסדרת המיקוואות עבודה שתאפשר √ √ √ √
תחום מועדף וועדה לתכנון ובניה, וכו')
הסדרת מקוואות
דת
מיפוי עסקי המועצה
הכנת מסמך מדיניות הנהלת המועצה, עדכון טבלת מיפוי העסקים בהתאם לנתוני מדידת הארנונה מחלקת גבייה,
יצירת תשתית להסדרת בהתאם לנתוני מדידות √
הסדרת עסקים גיבוש מדיניות בתחום הפיקוח והאכיפה ויאהישנהורלותע" √ √ יועץ משפטי, משנת 2020 וועדה לתכנון ובנייה
עסקים הארנונה (העדכניים)
ומליאת המועצה מליאת המועצה
2298 30
עמוד 29
| אגף צמיחה כלכלית - קידום ורישוי עסקים |
|---|
| אגף צמיחה כלכלית - קידום ורישוי עסקים רבעון תבקאצליפב י (₪ ) מדד להצלחה סעיף תקציבי מטרה יעד משימה שותפים הערות (תוצאה צפויה) (הוצאה) 1 2 3 4 הוצאות הכנסות המשך יישום הרפורמה כתיבת ברישוי עסקים והנגשת פרסום מפרטי הרשות הנהלת המועצה, כתיבת מפרטים בכפוף לתיקון 34 ולמדיניות הרשות √ √ 1713300751 30 המפרטים המידע הרלוונטי באתר באתר המועצה מחלקת המדיה ע"י יועץ המועצה הגדלת מספר ואחוז וועדה לתכנון ובניה, העסקים בעלי רישיון העלאת מספר ואחוז משרד הבריאות, עסק במועצה והכנסת הנפקת רישיונות חדשים וחידוש רשיונות. העלאת מספר עסקים בעלי רישיון √ √ √ √ הממששטררדה, בעלי העסקים "ישנים" ואחוז עסקים בעלי רישיון עסק בכ- %.10 עסק בכ- %.10 להגנת הסביבה, נוספים לתהליך רישוי כיבוי אש העסק שיתופי פעולה עם גורמי משרד הבריאות, הרישוי החימצשוניריםד ( הממששטררדה, הסדרת עסקים הבריאות, משטרה, קיום פגישות וביקורות משותפות √ √ √ √ להגנת הסביבה, המשרד להגנת הסביבה, כיבוי אש כיבוי אש) שיתופי פעולה וממשקים בין מחלקתיים (ארנונה, וועדה לתכנון ובניה, קיום פגישות וביקורות משותפות √ √ √ √ מחלקות המועצה ווטרינר, יחידה סביבתית וכו') מיפוי עסקי המועצה עדכון טבלת מיפוי העסקים בהתאם לנתוני מדידת הארנונה מחלקת גבייה, בהתאם לנתוני מדידות √ משנת 2020 וועדה לתכנון ובנייה הארנונה (העדכניים) 2390 |
| 2390 |
| הערות | תבקאצליפב י (₪ ) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| כתיבת המפרטים ע"י יועץ | 30 | 1713300751 | הנהלת המועצה, מחלקת המדיה | √ | √ | פרסום מפרטי הרשות באתר המועצה | כתיבת מפרטים בכפוף לתיקון 34 ולמדיניות הרשות | המשך יישום הרפורמה ברישוי עסקים והנגשת המידע הרלוונטי באתר המועצה | הסדרת עסקים | |||
| וועדה לתכנון ובניה, משרד הבריאות, הממששטררדה, להגנת הסביבה, כיבוי אש | √ | √ | √ | √ | העלאת מספר ואחוז עסקים בעלי רישיון עסק בכ- %.10 | הנפקת רישיונות חדשים וחידוש רשיונות. העלאת מספר ואחוז עסקים בעלי רישיון עסק בכ- %.10 | הגדלת מספר ואחוז העסקים בעלי רישיון עסק במועצה והכנסת בעלי העסקים "ישנים" נוספים לתהליך רישוי העסק | |||||
| משרד הבריאות, הממששטררדה, להגנת הסביבה, כיבוי אש | √ | √ | √ | √ | קיום פגישות וביקורות משותפות | שיתופי פעולה עם גורמי הרישוי החימצשוניריםד ( הבריאות, משטרה, המשרד להגנת הסביבה, כיבוי אש) | ||||||
| מחלקות המועצה | √ | √ | √ | √ | קיום פגישות וביקורות משותפות | כיבוי אש) שיתופי פעולה וממשקים בין מחלקתיים (ארנונה, וועדה לתכנון ובניה, ווטרינר, יחידה סביבתית וכו') | ||||||
| מחלקת גבייה, וועדה לתכנון ובנייה | √ | עדכון טבלת מיפוי העסקים בהתאם לנתוני מדידת הארנונה משנת 2020 | מיפוי עסקי המועצה בהתאם לנתוני מדידות הארנונה (העדכניים) |
סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪)
סעיף תקציבי
רבעון תבקאצליפבי (₪ ) (הוצאה) הוצאות הכנסות
איגוד מקצועי 1713300523 1
כתיבת דואר וטלפון 1713300542 2
שכ"ט עו"ד 1713300750 120
רישוי עסקים -
כיבוי אש מוסדות וארועים 1213300490 3
במועצה
סה"כ תוכנית עבודה 175 0
סה"כ תקציב שוטף 131 107
סה"כ כללי 306 107
עמוד 30
אגף צמיחה כלכלית - קידום ורישוי עסקים - פעילות שוטפת יועצת ראשת המועצה למעמד האישה אגף צמיחה כלכלית - מבנה ארגוני
העלאת המודעות
סעיף תקציבי תבקאצליפבי (₪ )
סעיף תקציבי למאבק באלימות
(הוצאה) הוצאות הכנסות רבעון תקציב (באלפי ₪)
כלפי נשים מדד להצלחה סעיף תקציבי
ציוד משרדי מתכלה 1713300470 4 מטרה יעד משימה שותפים הערות
אירוח וכיבוד 1713300511 2 (תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסת
איגוד מקצועי 1713300523 1
מצב א לא יתקיים ברבעון 1
דואר וטלפון 1713300542 2 ביצוע שיח ואירועים ליאור רוגב צרפתי- ראשת המועצה
העלאת המודעות מצב ב לא יתקיים ברבעון 1 ביטחון קהילתי,
שכ"ט עו"ד 1713300750 120 להעלאת המודעות תושבת בית
למאבק באלימות קיום שני מפגשים מחלקה לשירותים 1822100750 4 1
ציוד יסודי 1713300930 2 כלפי נשים למהאקבמקתבפאולריומםותנשכילםפי מצב ג ביצוע הרצאות/הצגות/שיח פתוח בנושא אלימות בנושא במהלך חודש √ חשמונחאביר-תמייתםנדבת ללא
נשים כלפי נשים להובלת הפורום, הכנסות
אגרות בתי עסק 1299000420 4 נובמבר
מנהלת קידום
קנסות בתי משפט - מצב א לא יתקיים ברבעון 1 מ"מ וסגן ראשת המעצה
1213300420 100 עסקים במועצה
רישוי עסקים העלאת המודעות ביצוע שיח ואירועים מצב ב לא יתקיים ברבעון 1 מקדמת הבריאות, אחראי האגף לצמיחה כלכלית
להעלאת המודעות אגףאצגמףיקיוחםהשני מפגהשחים יכנולךכלית1822100750 2 ללא
רישוי עסקים - בנושא סרטן השד ציון חודש המודעות לסרטן השד- ביצוע מדור הספורט
לסרטן השד מצב ג בנושא במהלך חודש √
מוסדות וארועים 1213300490 3 הרצאות/הצגות/שיח פתוח בנושא
אוקטובר
במועצה
מצב א לא יתקיימו אימונים
מצב ב לא יתקיימו אימונים
חברה כלכלית מזכירת האגף
קידום מעמד
קבוצת כדורגל לנשים מתקציב
האישה והשוויון לפחות 10 שחקניות מדור הספורט,רכז
מצב ג קיום קבוצת כדורגל לנשים √ √ √ מדור
חיזוהקמפגדעריליות בקבוצה הכדורגל
הספורט
הספורט לנשים
מצב א לא מתקיים ברבעון 1
סה"כ תוכנית עבודה 175 0 ונערות
מצב ב לא מתקיים ברבעון 1
סה"כ תקציב שוטף 131 107 השתתפות נערות ונשים
השתתפות של לפחות מדור הספורט, מתקציב
סה"כ כללי 306 107 במרוץ הנשים השנתי
מצב ג השתתפות נערות ונשים במרוץ הנשים 30 נערות ונשים √ מורות הספורט מדור מחלקת תיירות יחידת התכנון האסטרטגי מחלקת קידום ורישוי עסקים
במרוץ בתיכונים הספורט
3310 18
עמוד 31
| יועצת ראשת המועצה למעמד האישה | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| יועצת ראשת המועצה למעמד האישה | ||||||||||||||||||||||||
| ת | יועצת ראשת המועצה למעמד האישה העלאת המודעות למאבק באלימות | ה ל ה ל | ||||||||||||||||||||||
| ת | הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | למאבק באלימות כלפי נשים מטרה | ל | ||||||||||||||
| הכנסת | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1 ללא | 4 | 1822100750 | ליאור רוגב צרפתי- ביטחון קהילתי, תושבת בית מחלקה לשירותים חשמונאי- מתנדבת חברתיים | לא יתקיים ברבעון 1 | מצב א | ביצוע שיח ואירועים להעלאת המודעות למאבק באלימות כלפי הקמת פורום נשים | העלאת המודעות למאבק באלימות כלפי נשים | ה ל | ||||||||||||||||
| לא יתקיים ברבעון 1 | מצב ב | |||||||||||||||||||||||
| √ | מפגשים לך חודש | ום שני מ שא במהל | קיו נוש | בנ | ביצוע הרצאות/הצגות/שיח פתוח בנושא אלימות | מצב ג | ||||||||||||||||||
| ללא הכנסות | חשמונחאביר-תמייתםנדבת להובלת הפורום, מנהלת קידום | √ | שא במהלך חודש נובמבר | נוש | בנ | כלפי נשים | מצב ג | הקמת פורום נשים נשים | כלפי נשים | |||||||||||||||
| ללא | 2 | ת 1822100750 | מנהלת קידום עסקים במועצה מקדמת הבריאות, כלית מדור הספורט | לא יתקיים ברבעון 1 | מצב א | ביצוע שיח ואירועים להעלאת המודעות לסרטן השד | העלאת המודעות בנושא סרטן השד | ה ב | ||||||||||||||||
| לא יתקיים ברבעון 1 | מצב ב | |||||||||||||||||||||||
| לךכ √ | לוך | כנול | הח יכנ | מףי חההח קיום שני מפגשים בנושא במהלך חודש אוקטובר | אגףא צגמף ציון חודש המודעות לסרטן השד- ביצוע הרצאות/הצגות/שיח פתוח בנושא | א מצב ג | ||||||||||||||||||
| ת | כלית | לךכ | לוך | כנול | הח יכנ | מףי חההח | אגףא צגמף לא יתקיימו אימונים | א מצב א | קבוצת כדורגל לנשים | קידום מעמד האישה והשוויון חיזוק פעילות המגדרי הספורט לנשים | ||||||||||||||
| ת | כלית | לךכ | לוך | כנול | הח יכנ | מףי חההח | אגףא צגמף לא יתקיימו אימונים | א מצב ב | ||||||||||||||||
| ב ט | מתקציב מדור הספורט | מדור הספורט,רכז הכדורגל | √ | √ | √ | לפחות 10 שחקניות בקבוצה | קיום קבוצת כדורגל לנשים | מצב ג | ||||||||||||||||
| לא מתקיים ברבעון 1 | מצב א | |||||||||||||||||||||||
| ב ט 31 | לא מתקיים ברבעון 1 | מצב א | השתתפות נערות ונשים במרוץ הנשים השנתי | הספורט לנשים ונערות | ||||||||||||||||||||
| לא מתקיים ברבעון 1 | מצב ב | |||||||||||||||||||||||
| ב ט | מתקציב מדור הספורט | מדור הספורט, מורות הספורט בתיכונים | √ | השתתפות של לפחות 30 נערות ונשים במרוץ | השתתפות נערות ונשים במרוץ הנשים | מצב ג | ||||||||||||||||||
| 3118 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | 3118 |
חברה כלכלית מזכירת האגף
עמוד 32
אגף החינוך - מבנה ארגוני אגף החינוך - כללי
רבעון תקציב (באלפי ₪)
מדד להצלחה סעיף תקציבי
מטרה יעד משימה שותפים הערות
(תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות
ראשת המועצה
התקדמות של כלל
כל שותפי העשייה ערי חינוך
יעוץ פדגוגי אסטרטגי ליווי של ערי חינוך מסגרות החינוך √ √ √ √ 1811000753 310
של מערכת החינוך דרך ברנקו
מנהלת אגף החינוך ומנהלת אשכול בתי
מבחינה פדגוגית
חינוך התקדמות של מוסדות
כל שותפי העשייה
יעוץ פדגוגי ייעודי יייעוץ נקודתי על פיי צורך שעולה מהשטח החינוך מבחינה √ √ √ √ 1811000753 40
מזכירת של מערכת החינוך
פדגוגית בהקשרים
האגף
מחלקת בדיקת היתכנות להקמת מסלול פיתוח מקצועי של אחת מתווה של מסלול כל שותפי העשייה ללא עלות
תקשוב תחזוקת פיתוח מורים וגננות √ √ √ √
אשכול פרט מחלקת מדע חינוך חברתי מחלקת בתי ספר מחלקת גנים תקציבאית אגף מוסדות חינוך קריות חינוך קידום תהליכי המכללות לחינוך - בגזר פיתוח מקצועי מועצתי של מערכת החינוך נוספת
וחדשנות קהילתי החינוך
למידה וחינוך
מרכזתלממירדכהז)שמשיפכורל(כישורי שחיירנווכתי פ)סשיכפו"לחוג(י מוחחינלוקךתמפיוחרטד מזכירה ממדוגרניוכתי יחידת הנוער מזכירה מזכירה אבות בתים חדשניים היתסכינמותולצליההק-מתחינמוךרכז בדיקת היתכנות להקמת מברגכזרז סימולציה בתחום החינוך מתווהסליהמקולמצתיהמרכז √ √ √ √ אגף החינוך ללנאוסעפלתות
סייעות גני
מזכירה רכזי נוער מזכירות בית
מזכירה מזכירה אב בית ספר ילדים פתיחת בניין האולפנה הצטיידות פתיחת החלק החדש √ √ גזברות, תכנון ובינוי תב"ר
של האולפנה בתשפ"ב
עובד נוער אחראיות תחום 0-3
מטפלים תשתיות ותחזוקה,
פסיכולוגים לבורנטים אקלים סיום כל עבודות
שיפוצי קיץ בכל מוסדות החינוך על פי רשימת משימות תכנון ובניה, מדור
סייעות חינוך שיפוצי קיץ שיפוצי קיץ לפני √ √ √ תב"ר
מתועדפת גנים ומחלקת בתי
מיוחד תחילת תשפ"ב
הספר
העמקת הליווי של איתור וליווי של מורים, גננות ואנשי צוות בעלי יוזמות ברנקו, שעלבים,
מדור הסעות חינוך
עשר יוזמות בתחום ללא עלות
מיוחד תהליכים פדגוגיים בתחום מגוון מענים לשם הטמעה של הרעיונות שלהם √ √ √ √ ערי חינוך, אגף
פיתוח מגוון מענים מגוון מענים נוספת
המתרחשים בבתי הספר בתחום החינוך, מוסדות
ואפשרויות עבור
קציני ביקור סדיר
תלמידי גזר פיתוח פיילוטים חדשים יצירת הזדמנויות למחקר ופיתוח עבור אנשי החינוך שני פיילוטים בתחום קהילת החינוך של
√ √ √ √ 1811000757 30
בתחום מגוון המענים והקהילה בתחום מגוון מענים מגוון מענים גזר
32
עמוד 33
| אגף החינוך - כללי |
|---|
| אגף החינוך - כללי רבעון תקציב (באלפי ₪) מדד להצלחה סעיף תקציבי מטרה יעד משימה שותפים הערות (תוצאה צפויה) (הוצאה) 1 2 3 4 הוצאות הכנסות התקדמות של כלל כל שותפי העשייה ערי חינוך יעוץ פדגוגי אסטרטגי ליווי של ערי חינוך מסגרות החינוך √ √ √ √ 1811000753 310 של מערכת החינוך דרך ברנקו מבחינה פדגוגית התקדמות של מוסדות כל שותפי העשייה יעוץ פדגוגי ייעודי יייעוץ נקודתי על פיי צורך שעולה מהשטח החינוך מבחינה √ √ √ √ 1811000753 40 של מערכת החינוך פדגוגית בהקשרים בדיקת היתכנות להקמת מסלול פיתוח מקצועי של אחת מתווה של מסלול כל שותפי העשייה ללא עלות פיתוח מורים וגננות √ √ √ √ המכללות לחינוך - בגזר פיתוח מקצועי מועצתי של מערכת החינוך נוספת קידום תהליכי למידה וחינוך היתכנות להקמת מרכז בדיקת היתכנות להקמת מרכז סימולציה בתחום החינוך מתווה להקמת מרכז ללא עלות חדשניים √ √ √ √ אגף החינוך סימולציה - חינוך בגזר סימולציה נוספת פתיחת החלק החדש פתיחת בניין האולפנה הצטיידות √ √ גזברות, תכנון ובינוי תב"ר של האולפנה בתשפ"ב תשתיות ותחזוקה, סיום כל עבודות שיפוצי קיץ בכל מוסדות החינוך על פי רשימת משימות תכנון ובניה, מדור שיפוצי קיץ שיפוצי קיץ לפני √ √ √ תב"ר מתועדפת גנים ומחלקת בתי תחילת תשפ"ב הספר העמקת הליווי של איתור וליווי של מורים, גננות ואנשי צוות בעלי יוזמות ברנקו, שעלבים, עשר יוזמות בתחום ללא עלות תהליכים פדגוגיים בתחום מגוון מענים לשם הטמעה של הרעיונות שלהם √ √ √ √ ערי חינוך, אגף פיתוח מגוון מענים מגוון מענים נוספת המתרחשים בבתי הספר בתחום החינוך, מוסדות ואפשרויות עבור תלמידי גזר פיתוח פיילוטים חדשים יצירת הזדמנויות למחקר ופיתוח עבור אנשי החינוך שני פיילוטים בתחום קהילת החינוך של √ √ √ √ 1811000757 30 בתחום מגוון המענים והקהילה בתחום מגוון מענים מגוון מענים גזר 33 |
| 33 |
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| ערי חינוך דרך ברנקו | 310 | 1811000753 | כל שותפי העשייה של מערכת החינוך | √ | √ | √ | √ | התקדמות של כלל מסגרות החינוך מבחינה פדגוגית | ליווי של ערי חינוך | יעוץ פדגוגי אסטרטגי | קידום תהליכי למידה וחינוך חדשניים | |
| 40 | 1811000753 | כל שותפי העשייה של מערכת החינוך | √ | √ | √ | √ | התקדמות של מוסדות החינוך מבחינה פדגוגית בהקשרים | יייעוץ נקודתי על פיי צורך שעולה מהשטח | יעוץ פדגוגי ייעודי | |||
| ללא עלות נוספת | כל שותפי העשייה של מערכת החינוך | √ | √ | √ | √ | מתווה של מסלול פיתוח מקצועי מועצתי | בדיקת היתכנות להקמת מסלול פיתוח מקצועי של אחת המכללות לחינוך - בגזר | פיתוח מורים וגננות | ||||
| ללא עלות נוספת | אגף החינוך | √ | √ | √ | √ | מתווה להקמת מרכז סימולציה | בדיקת היתכנות להקמת מרכז סימולציה בתחום החינוך בגזר | היתכנות להקמת מרכז סימולציה - חינוך | ||||
| תב"ר | גזברות, תכנון ובינוי | √ | √ | פתיחת החלק החדש של האולפנה בתשפ"ב | הצטיידות | פתיחת בניין האולפנה | ||||||
| תב"ר | תשתיות ותחזוקה, תכנון ובניה, מדור גנים ומחלקת בתי הספר | √ | √ | √ | סיום כל עבודות שיפוצי קיץ לפני תחילת תשפ"ב | שיפוצי קיץ בכל מוסדות החינוך על פי רשימת משימות מתועדפת | שיפוצי קיץ | |||||
| ללא עלות נוספת | הספר ברנקו, שעלבים, ערי חינוך, אגף החינוך, מוסדות | √ | √ | √ | √ | עשר יוזמות בתחום מגוון מענים | איתור וליווי של מורים, גננות ואנשי צוות בעלי יוזמות בתחום מגוון מענים לשם הטמעה של הרעיונות שלהם בתחום | העמקת הליווי של תהליכים פדגוגיים המתרחשים בבתי הספר | פיתוח מגוון מענים ואפשרויות עבור תלמידי גזר | |||
| 30 | 1811000757 | קהילת החינוך של גזר | √ | √ | √ | √ | שני פיילוטים בתחום מגוון מענים | יצירת הזדמנויות למחקר ופיתוח עבור אנשי החינוך והקהילה בתחום מגוון מענים | פיתוח פיילוטים חדשים בתחום מגוון המענים |
עמוד 34
אגף החינוך - כללי אגף החינוך - כללי - פעילות שוטפת
סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪) סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪)
סעיף תקציבי סעיף תקציבי
רבעון תקציב (באלפי ₪) (הוצאה) הוצאות הכנסות (הוצאה) הוצאות הכנסות
מדד להצלחה סעיף תקציבי
מטרה יעד משימה שותפים הערות שכר - מינהל חינוך 1811000110 2,003 חינוך-שרותי תקציב 1811000754 222
(תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות
חינוך-קדום מימון
שכר- העמסת שכר 1811000756 20
העמקת תהליכי היצירה ישיבות ועדת חינוך, מנהלות המחלקה 1811000757 110 1811000397 30 קולות קוראים
פעילויות קהילה-חינוך תחבורה - מינהל חינוך
החינוכית המשותפת של ישיות חממת חדשנות √ √ √ √ באגף החינוך, 1811000511 20 חינוך-העמסת פעולות
(חממת חדשנות חינוכית, ועדת חינוך, שבוע חינוך) 1811000797 23
פיתוח תהליכי מערך החינוך עם חינוכית, הידוק קשר קהילת החינוך, ערי 1811000710 10 חינוך-ציוד משרדי תחבורה
יצירה חינוכית העמקת הליווי של איתור וליווי של מורים, גננות ואנשי צוות בעלי יוזמות 1811000470 7
עשר יוזמות בתחום קהילת החינוך של ללא עלות מתכלה חינוך-השאלת ספרי
משותפת עם תהליכים הפדגוגיים בתחום יצירה משותפת לשם הטמעה של הרעיונות שלהם √ √ √ √ 1811000820 60
יצירה משותפת גזר נוספת חינוך-רכישת מתנות 1811000514 7 לימוד
הקהילה ועם המתרחשים בתי הספר בתחום
חינוך-ציוד 1811000930 20
תלמידי גזר חינוך-אגודים מקצועים 1811000523 4
פיתוח פיילוטים חדשים יצירת הזדמנויות למחקר ופיתוח עבור אנשי החינוך שני פיילוטים בתחום קהילת החינוך של
חינוך-עודפות 1811000970 1
√ √ √ √ 1811000757 30
בתחום יצירה משותפת והקהילה בתחום יצירה משותפת יצירה משותפת גזר
חינוך - דלק -758-21 העברה מהיטל
1811000531 11
פיתוח הרצף העמקת הליווי של איתור וליווי של מורים, גננות ואנשי צוות בעלי יוזמות 001 השבחה לחינוך ע"פ 1311000590 480
עשר יוזמות בתחום קהילת החינוך של ללא עלות
החינוכי - הקשר תהליכים הפדגוגיים בתחום רצף חינוכי לשם הטמעה של הרעיונות שלהם √ √ √ √ חינוך-תיקונים+מנוי חוזר מנכ"ל לא פעיל
רצף חינוכי גזר נוספת 1811000532 2
והחיבור שבין המתרחשים בתי הספר, בתחום 758-21-001 משרד החינוך-שיפוצי
החינוך הפורמלי פיתוח פיילוטים חדשים 1311000920 200
יצירת הזדמנויות למחקר ופיתוח עבור אנשי החינוך שני פיילוטים בתחום קהילת החינוך של חינוך-ליסינג -758-21 קיץ
לחינוך החברתי- בתחום חיבורים בין √ √ √ √ 1811000757 30 1811000535 45
והקהילה בתחום רצף חינוכי רצף חינוכי גזר 001 הכנסות משרותי
קהילתי החינוך הפורמלי לחינוך 1317100490 50
חינוך-דואר וטלפון 1811000542 6 שמירה במוס"ח
כיתות שמע √ √ 400 300
1811000758
חינוך-משרדיות 1811000560 1 משרד החינוך- קבטים
קולות קוראים עוזרי חינוך והעשרה 490 1770
1317100920 50
√ √ 1311000922
היגיינה וניקיון 165 270 חינוך-מחשוב ותוכנה 1811000570 48 במוס"ח
חינוך- ייעוץ והוצאות משטרת ישראל-
1811000580 59 1317100990 1,350
אירגוניות אבטחה במוס"ח
חינוך-אחזקה אבטחה ושמירה
1811000750 70 1817100750 2,100
ופרויקטים בתי ספר במוס"ח
בטוח תאונות אישיות -
כתות שמע - בתי ספר 1811000752 0 1317500441 438
ממוסדות
34
עמוד 35
| אגף החינוך - כללי - פעילות שוטפת |
|---|
| אגף החינוך - כללי - פעילות שוטפת סעיף תקציבי סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪) תקציב (באלפי ₪) סעיף תקציבי סעיף תקציבי הוצאות הכנסות הוצאות הכנסות (הוצאה) (הוצאה) שכר - מינהל חינוך 1811000110 2,003 חינוך-שרותי תקציב 1811000754 222 חינוך-קדום מימון שכר- העמסת שכר 1811000756 20 1811000397 30 קולות קוראים תחבורה - מינהל חינוך חינוך-העמסת פעולות 1811000797 23 חינוך-ציוד משרדי תחבורה 1811000470 7 מתכלה חינוך-השאלת ספרי 1811000820 60 חינוך-רכישת מתנות 1811000514 7 לימוד חינוך-ציוד 1811000930 20 חינוך-אגודים מקצועים 1811000523 4 חינוך-עודפות 1811000970 1 חינוך - דלק -758-21 העברה מהיטל 1811000531 11 001 השבחה לחינוך ע"פ 1311000590 480 חינוך-תיקונים+מנוי חוזר מנכ"ל לא פעיל 1811000532 2 758-21-001 משרד החינוך-שיפוצי 1311000920 200 חינוך-ליסינג -758-21 קיץ 1811000535 45 001 הכנסות משרותי 1317100490 50 חינוך-דואר וטלפון 1811000542 6 שמירה במוס"ח משרד החינוך- קבטים חינוך-משרדיות 1811000560 1 1317100920 50 חינוך-מחשוב ותוכנה 1811000570 48 במוס"ח חינוך- ייעוץ והוצאות משטרת ישראל- 1811000580 59 1317100990 1,350 אירגוניות אבטחה במוס"ח חינוך-אחזקה אבטחה ושמירה 1811000750 70 1817100750 2,100 ופרויקטים בתי ספר במוס"ח בטוח תאונות אישיות - כתות שמע - בתי ספר 1811000752 0 1317500441 438 ממוסדות 35 |
| 35 |
| תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | סעיף תקציבי | |
|---|---|---|---|
| באלפי ₪) הכנסות | תקציב (ב הוצאות | ||
| הכנסות | הוצאות 222 | (הוצאה) 1811000754 | חינוך-שרותי תקציב |
| 20 | 1811000756 | חינוך-קדום מימון קולות קוראים | |
| 23 | 1811000797 | חינוך-העמסת פעולות תחבורה | |
| 60 | 1811000820 | חינוך-השאלת ספרי לימוד | |
| 20 | 1811000930 | חינוך-ציוד | |
| 1 | 1811000970 | חינוך-עודפות | |
| 480 | 1311000590 | העברה מהיטל השבחה לחינוך ע"פ חוזר מנכ"ל לא פעיל | |
| 200 | 1311000920 | משרד החינוך-שיפוצי קיץ | |
| 50 | 1317100490 | הכנסות משרותי שמירה במוס"ח | |
| 50 | 1317100920 | משרד החינוך- קבטים במוס"ח | |
| 1,350 | 1317100990 | משטרת ישראל- אבטחה במוס"ח | |
| 2,100 | 1817100750 | אבטחה ושמירה במוס"ח | |
| 438 | 1317500441 | בטוח תאונות אישיות - ממוסדות |
עמוד 36
אגף החינוך - כללי - פעילות שוטפת אגף חינוך - בתי ספר
סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪) סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪)
סעיף תקציבי סעיף תקציבי
(הוצאה) הוצאות הכנסות (הוצאה) הוצאות הכנסות רבעון תקציב (באלפי ₪)
מדד להצלחה סעיף תקציבי
ביטוח תלמידים - העמסת פעולות מטרה יעד משימה שותפים הערות
1817500441 438 (תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות
תאונות אישיות תחבורה - הסעות 1817800797 1074
אחזקה - א.ספורט למוס"ח מצב א תכנון וביצוע תוכניות מעברים גן - א' / ו/ - ז' : מנהלת מח' גנים,
1817900420 27 מצב ב מפגשי צוותים לתיאום והכנה, מפגשי הכרות התקיימה פעילות מח' ביס, שפ"ח,
ק.ח. בית חשמונאי הסעות תלמידים- תכנון
1817801710 10250 קיום תוכניות מעברים תכנון וביצוע תוכניות מעברים גן - א' / ו/ - ז' : מעברים ב%100 תכנון ביצוע משוב פרט, מנהלים, 1813200511 1
חשמל - א.ספורט חינוך מיוחד מחדש
1817900431 32 מצב ג מפגשי צוותים לתיאום והכנה, מפגשי הכרות ממוסדות החינוך גננות,מנהלת אגף
ק.ח. ב.חשמונאי הסעות תלמידים-
ולמידה לתלמידים ולהורים - פנים אל פנים חינוך
1317800420 1
חומרי ניקוי - השתתפות הורים מצב א
יצירת ממשקי עבודה יצירת מודל עבודה שיתופי בתוך אגף החינוך קיומו של מודל עבודה ביצוע מ' קהילה, מנהלת
א.ספורט ק.ח. 1817900433 7 מובנים בין בתי הספר מצב ב ומימוש מודל עבודה בהיר עם הקהילות. הסדרת כתוב בתוף האגף / 2 תכנון ברמת ביצוע משוב מח' בתי ספר, ללא עלות
הסעות תלמידים חינוך בקהילה
ב.חשמונאי 1317800924 8783 לקהילות מצב ג מפגשי פורום הנהגות הוריות מפגשי פורום יורים אגף מנהלי קהילה, יורים
רגיל- משרד החינוך חיזוק הרצף החינוכי
ניקיון - א.ספורט מצב א קיומה של תוכנית
1817900750 150 תכנון שני פיילוטים של עבודה משותפת תכנון ביצוע מנהל מח' חינוך
ב.חשמונאי יצירת מודלים של עבודה מצב ב מדוייקת לביצוע
בלתי פורמלי,
הסעות תלמידים חינוך משותפת בין החינוך ביצוע 1813200870 5
אחזקה - א.ספורט 1317800925 7021 ביצוע מנהלת מח' קהילה,
1817901420 10 מיוחד- משרד החינוך הפורמלי לבלתי פורמלי מצב ג תכנון וביצוע שני פיילוטים של עבודה משותפת ביצוע שני פיילוטים תכנון פילוט ב' משוב
ק.ח. סתריה פילוט א' מנהלי ביס
בקיטנות
חשמל - א.ספורט 1817901431 38 הסעות תלמידים בי"ס מצב א התקיימו פעילויות פגישות משוב יור ועד הורים שעלבים,
ק.ח. סתריה 1317800926 341 חיזוק הקשרים בין מצב ב בניית תוכנית להכרות בין בני נוער מישובים שונים משותפות ברמת הכנה ביצוע ביצוע ובנייה נציגי ועד הורים הרצוג, 1815100710 6
קיץ- משרד החינוך קהילות גזר ברחבי המועצה הצוותים וברמת של מורה מהרצוג, מח' 1813200511 4
ניקיון - א.ספורט ק.ח. מצב ג מחדש
1817901750 126 החניכים הצוותים קהילה, מח' בתי ספר
סתריה מצב א קיומה של תוכנית פגישות מנהלים, רכזי שפה /
קיום תוכניות לקידום השיח הדבור בהתאם הכנת
קיום תוכניות חינוכיות מצב ב לקידום השיח הדבור הכנה פדגוגיים, מנהלת אגף
העמסת שכר תחבורה לבחירה של כל ביס - הנואם הצעיר, דיבייט, תשתית ביצוע 1815100870 40
1817800397 2181 לקידום השיח הדבור בשלושה בתי ספר של חינוך, מנהלת מח
מצב ג אינגיניו, פואטרי סלאם - ספוקן וורד פדגוגית
- הסעות למוס"ח לפחות הצוותים בי"ס,
%95 מהתלמידים מוביל תוכנית
מצב א
הסעות חינוך רגיל 1817800710 5500 סה"כ תוכנית עבודה 1635 2340
הרחבת מגוון מצב ב שאותרו כמצטיינים מצטינים, מפקחת
ביסוס תוכנית המצטיינים ביסוס מעמד התוכנית ואיכות הביצוע. הרחבת 1813212750 135
החזר נסיעות סה"כ תקציב שוטף 24575 18714 המענים החינוכיים משתתפים בתוכנית ביצוע ביצוע מחוננים, מנהלים,
1817800711 3 והפעלתה בגזר כמות המשתתפים. 1813212720 7
לתלמידים סה"כ כללי 26210 21054 מצב ג ומעידים על שביעות מנהלת מח'
רצון גבוהה בי"ס,אגף החינוך
מצב א כל ביס מגיש כרטיס הגשת מנהלים, צוותים
עידוד יוזמות חינוכיות פיתוח יוזמות חינוכיות ברמה בית ספרית בהלימה אישורי
מצב ב פרויקט ומבצע את כרטיס ביצוע ביצוע מובילים, מנהלת 1813200870 60
למגוון לעקרון הפדגוגי המוביל ביצוע
מצב ג היוזמה. פרויקט מח' בי"ס
36
עמוד 37
| אגף חינוך - בתי ספר |
|---|
| אגף חינוך - בתי ספר רבעון תקציב (באלפי ₪) מדד להצלחה סעיף תקציבי מטרה יעד משימה שותפים הערות (תוצאה צפויה) (הוצאה) 1 2 3 4 הוצאות הכנסות מצב א תכנון וביצוע תוכניות מעברים גן - א' / ו/ - ז' : מנהלת מח' גנים, מצב ב מפגשי צוותים לתיאום והכנה, מפגשי הכרות התקיימה פעילות מח' ביס, שפ"ח, תכנון קיום תוכניות מעברים תכנון וביצוע תוכניות מעברים גן - א' / ו/ - ז' : מעברים ב%100 תכנון ביצוע משוב פרט, מנהלים, 1813200511 1 מחדש מצב ג מפגשי צוותים לתיאום והכנה, מפגשי הכרות ממוסדות החינוך גננות,מנהלת אגף ולמידה לתלמידים ולהורים - פנים אל פנים חינוך מצב א יצירת ממשקי עבודה יצירת מודל עבודה שיתופי בתוך אגף החינוך קיומו של מודל עבודה ביצוע מ' קהילה, מנהלת מצב ב ביצוע מובנים בין בתי הספר ומימוש מודל עבודה בהיר עם הקהילות. הסדרת כתוב בתוף האגף / 2 תכנון ברמת משוב מח' בתי ספר, ללא עלות בקהילה לקהילות מצב ג מפגשי פורום הנהגות הוריות מפגשי פורום יורים אגף מנהלי קהילה, יורים חיזוק הרצף החינוכי מצב א קיומה של תוכנית מנהל מח' חינוך תכנון שני פיילוטים של עבודה משותפת תכנון ביצוע יצירת מודלים של עבודה מדוייקת לביצוע מצב ב בלתי פורמלי, משותפת בין החינוך 1813200870 5 ביצוע ביצוע מנהלת מח' קהילה, הפורמלי לבלתי פורמלי מצב ג תכנון וביצוע שני פיילוטים של עבודה משותפת ביצוע שני פיילוטים תכנון פילוט ב' משוב פילוט א' מנהלי ביס בקיטנות התקיימו פעילויות פגישות מצב א יור ועד הורים שעלבים, משוב חיזוק הקשרים בין בניית תוכנית להכרות בין בני נוער מישובים שונים משותפות ברמת הכנה 1815100710 6 נציגי ועד הורים הרצוג, מצב ב ביצוע ביצוע ובנייה קהילות גזר ברחבי המועצה הצוותים וברמת של מורה מהרצוג, מח' 1813200511 4 מצב ג מחדש קהילה, מח' בתי ספר החניכים הצוותים קיומה של תוכנית פגישות מצב א מנהלים, רכזי שפה / קיום תוכניות לקידום השיח הדבור בהתאם הכנת קיום תוכניות חינוכיות מצב ב לקידום השיח הדבור הכנה פדגוגיים, מנהלת אגף לבחירה של כל ביס - הנואם הצעיר, דיבייט, תשתית ביצוע 1815100870 40 לקידום השיח הדבור בשלושה בתי ספר של חינוך, מנהלת מח מצב ג אינגיניו, פואטרי סלאם - ספוקן וורד פדגוגית בי"ס, לפחות הצוותים %95 מהתלמידים מוביל תוכנית מצב א הרחבת מגוון שאותרו כמצטיינים מצטינים, מפקחת מצב ב ביסוס תוכנית המצטיינים ביסוס מעמד התוכנית ואיכות הביצוע. הרחבת 1813212750 135 המענים החינוכיים משתתפים בתוכנית ביצוע ביצוע מחוננים, מנהלים, והפעלתה בגזר כמות המשתתפים. 1813212720 7 מצב ג ומעידים על שביעות מנהלת מח' רצון גבוהה בי"ס,אגף החינוך מצב א כל ביס מגיש כרטיס הגשת מנהלים, צוותים עידוד יוזמות חינוכיות פיתוח יוזמות חינוכיות ברמה בית ספרית בהלימה אישורי פרויקט ומבצע את כרטיס ביצוע ביצוע מובילים, מנהלת 1813200870 60 מצב ב למגוון לעקרון הפדגוגי המוביל ביצוע מצב ג היוזמה. פרויקט מח' בי"ס |
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 1 | 1813200511 | מנהלת מח' גנים, מח' ביס, שפ"ח, פרט, מנהלים, גננות,מנהלת אגף חינוך | תכנון מחדש | משוב | ביצוע | תכנון | התקיימה פעילות מעברים ב%100 ממוסדות החינוך | תכנון וביצוע תוכניות מעברים גן - א' / ו/ - ז' : מפגשי צוותים לתיאום והכנה, מפגשי הכרות | מצב א | קיום תוכניות מעברים | חיזוק הרצף החינוכי | ||
| מצב ב | |||||||||||||
| תכנון וביצוע תוכניות מעברים גן - א' / ו/ - ז' : מפגשי צוותים לתיאום והכנה, מפגשי הכרות ולמידה לתלמידים ולהורים - פנים אל פנים | מצב ג | ||||||||||||
| ללא עלות | מ' קהילה, מנהלת מח' בתי ספר, מנהלי קהילה, יורים | משוב | ביצוע בקהילה | ביצוע ברמת אגף | תכנון | קיומו של מודל עבודה כתוב בתוף האגף / 2 מפגשי פורום יורים | יצירת מודל עבודה שיתופי בתוך אגף החינוך ומימוש מודל עבודה בהיר עם הקהילות. הסדרת מפגשי פורום הנהגות הוריות | מצב א | יצירת ממשקי עבודה מובנים בין בתי הספר לקהילות | ||||
| מצב ב | |||||||||||||
| מצב ג | |||||||||||||
| 5 | 1813200870 | מנהל מח' חינוך בלתי פורמלי, מנהלת מח' קהילה, מנהלי ביס | ביצוע | תכנון | קיומה של תוכנית מדוייקת לביצוע | תכנון שני פיילוטים של עבודה משותפת | מצב א | יצירת מודלים של עבודה משותפת בין החינוך הפורמלי לבלתי פורמלי | |||||
| מצב ב | |||||||||||||
| משוב | ביצוע פילוט ב' בקיטנות | ביצוע פילוט א' | תכנון | ביצוע שני פיילוטים | תכנון וביצוע שני פיילוטים של עבודה משותפת | מצב ג | |||||||
| 6 4 | 1815100710 1813200511 | יור ועד הורים שעלבים, נציגי ועד הורים הרצוג, מורה מהרצוג, מח' קהילה, מח' בתי ספר | משוב ובנייה מחדש | בקיטנות ביצוע | ביצוע | פגישות הכנה של הצוותים | התקיימו פעילויות משותפות ברמת הצוותים וברמת החניכים | בניית תוכנית להכרות בין בני נוער מישובים שונים ברחבי המועצה | מצב א | חיזוק הקשרים בין קהילות גזר | |||
| מצב ב | |||||||||||||
| מצב ג | |||||||||||||
| 40 | 1815100870 | מנהלים, רכזי שפה / פדגוגיים, מנהלת אגף חינוך, מנהלת מח בי"ס, | ביצוע | הכנת תשתית פדגוגית | הצוותים פגישות הכנה של הצוותים | החניכים קיומה של תוכנית לקידום השיח הדבור בשלושה בתי ספר לפחות | קיום תוכניות לקידום השיח הדבור בהתאם לבחירה של כל ביס - הנואם הצעיר, דיבייט, אינגיניו, פואטרי סלאם - ספוקן וורד | מצב א | קיום תוכניות חינוכיות לקידום השיח הדבור | הרחבת מגוון המענים החינוכיים | |||
| מצב ב | |||||||||||||
| מצב ג | |||||||||||||
| 135 7 | 1813212750 1813212720 | מוביל תוכנית מצטינים, מפקחת מחוננים, מנהלים, מנהלת מח' בי"ס,אגף החינוך | ביצוע | ביצוע | %95 מהתלמידים שאותרו כמצטיינים משתתפים בתוכנית ומעידים על שביעות רצון גבוהה | ביסוס מעמד התוכנית ואיכות הביצוע. הרחבת כמות המשתתפים. | מצב א | ביסוס תוכנית המצטיינים והפעלתה בגזר | |||||
| מצב ב | |||||||||||||
| מצב ג | |||||||||||||
| 60 | 1813200870 | בי"ס,אגף החינוך מנהלים, צוותים מובילים, מנהלת מח' בי"ס | ביצוע | ביצוע | אישורי ביצוע | הגשת כרטיס פרויקט | רצון גבוהה כל ביס מגיש כרטיס פרויקט ומבצע את היוזמה. | פיתוח יוזמות חינוכיות ברמה בית ספרית בהלימה לעקרון הפדגוגי המוביל | מצב א | עידוד יוזמות חינוכיות למגוון | |||
| מצב ב | |||||||||||||
| מצב ג |
עמוד 38
אגף חינוך - בתי ספר אגף חינוך - בתי ספר
רבעון תקציב (באלפי ₪) רבעון תקציב (באלפי ₪)
מדד להצלחה סעיף תקציבי מדד להצלחה סעיף תקציבי
מטרה יעד משימה שותפים הערות מטרה יעד משימה שותפים הערות
(תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות (תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות
מצב א בכל ביס מתקיימת מנהלים,מפקחת מעקב m21 אישורים וביצוע אם אושר - ביצוע מעקב מנהלים, מנהלת
קיום מסלולי לימוד לפי הכנת
מצב ב בניית מסלולי לימוד לפי בחירה כחלק מתוכנית פעילות מוגדרת בה כוללת, מנהלת מח' הרחבת מגוון הקמת סביבות למידה אגף חינוך, מנהלת
בחירה במהלך יום תכנון מערכת ביצוע ללא עלות הקמת מרחב גני במבואות א' ב' בכל בתי הספר פתיחת שנה"ל מניהול
הלימודים בהתאם לצרכי הלומדים בכל ביס תלמידים לומדים לפי בי"ס, מנהלת אגף המענים החינוכיים לקידום החינוך תכנון ביצוע מח' בי"ס ,ספקים
הלימודים מצב ג השעות היסודיים תשפ"ב עם מרחב גני עצמי
בחירה החינוך נבחרים
מצב א מנהלים, מנהלת
בחירת רכזים מנהלים, שפח, ליווי בתי הספר בבחירת תוכניות חינוכיות תואמות ביצוע מיטבי של מעקב דיוק מניהול
כניסה של רכז אקלים עבודה משמעותית של רכז אקלים בתוך ביס קיום שבע מצב ב מיפוי ביצוע מח' בי"ס, מנהלת
בכל מצב מתאימים, עבודה ביצוע ביצוע ביצוע מנהלת אגף חינוך, 1813200110 384 פיתוח תוכניות פדגוגיות עיקרון פדגוגי, מעקב ומיפוי תוכניות קיימות תוכניות נבחרות ביצוע ומיקוד עצמי
לכל בתי הספר היסודיים למתן מגוון מענים לתלמידים מכרז מישרות מצב ג אגף חינוך
רציפה ומועילה מנהלת מח' בי"ס בבתי הספר היסודיים
מצב א לא מתבצע כתוכנית מערכתית , אלא ניתן מענה לא קיימים תלמידים הגשת בהלימה לעקרון מוביל ממצצבב אב קידום תוכניות המבוססות על למידה חוץ כיתתית מתבכקלימבותיתתסוכפנריות ביצוע ביצוע משוב ביצוע וקימימחותלק,מתנהסלבתיבמהח' מבתיחוקידצהב
הרחבת המענים לפרט אישי או קבוצתי ללא מענה מנהלים, שפ"ח, 1813200871 וחוץ בית ספרית
מצב ב ביצוע מלא של תוכנית 100 100 מצב ג באופן רציף ומעמיק נוער וקהילה, מנהלים סביבתית
ברובד הריגשי חברתי יועצות 1313200927
ביצוע תוכניות הכלה בכל בתי הספר תוכניות הכל בכל בתי ביצוע ביצוע משוב לתשפ"ב מצב א
מצב ג השתתפות בתחרות רובוטיקה פירסט בתיכון הגעה לגמר, הרחבת
הספר מצב ב ביצוע ביצוע משוב ברנקו, מנהל הרצוג 1815100753 105
הרצוג כמות המשתתפים
סיום מצב ג
יצירת קשר פעיל עם מצב א תכנון פעילות תלמידים בספריה קימת תוכנית כתובה תכנון מנהלים, אנשי צוות,
הרחבת מגוון כתיבה ללא עלות מצב א החברה,
הספריה הציבורית ביצוע מנהלת ספריה, שילוב התוכנית החינוכית "אינגיניו - למידה תכנון מנהלים,מנהלת אגף
המענים החינוכיים מצב ב תכנון וביצוע מפגשי למידה והנאה בספריה / ביצוע לפחות בביס השנה מצב ב ביצוע התוכנית בביס 1 הערכות ביצוע 1815100870 40
לחיזוק אהבת הספר מצב ג תוכניות חינוכיות משותפות אחד תכנון ביצוע משוב מנהלת מח' בי"ס פיתוח יזמות ויצירה פיתוח תוכניות פדגוגיות מצב ג יישומית" (תוכנית )3084 והכשרה חינוך, מנהלת מח'
בי"ס
פיתוח תשתית לתרבות מצב א קיום מליאות מנהלים מנהלים, רכזי הערכה, חינוכית משותפת בבתי הספר התיכונים מנהלים, מנהלת
הערכה רשותית ובית מצב ב בניית תפיסה עקרונית לתרבות הערכה, בדגש על בנושא, הצגת מודל תכנון ביצוע משוב ביצוע מנהלת מח' בי"ס, ללא עלות בכל מצב התאמת ציוד לצרכי למידה מגוונים הושלמו רכישות ביצוע ביצוע מח' בי"ס 1815100930 10
בקרה ופיקוח.
ספרית מצב ג לביצוע תהליכי הערכה מנהלת אגף חינוך מצב א דיוק בבחירת התוכניות ברנקו, עמותה,
עיון מעמיק בתוכניות הפדגוגיות לצרכי מעקב מיפוי תכנון מנהלים, מנהלת אגף
חיבוק חינוכי - מגוון מצב א קיומן של 12 קבוצות מנהלים, מישכל, מצב ב בהתאם לצרכים ביצוע ביצוע ללא עלות
עלות מורי ושיפור קיים מחודש חינוך, מנהלת מח'
מענים לימודיים מצב ב ביצוע מיטבי של מודל "החיבוק החינוכי" תיגבור לימודי. ליווי ביצוע ביצוע משוב רכזת סטודנטים, מצב ג המשתנים
מישכל. בי"ס
לתלמידים בהמשך ליום מצב ג תלמידים עי סטודנטים מנהלת מח' בי"ס מצב א מנהלים, רכזי
קיום שבוע בריאות וספורט לכלל התלמידים חלופה חלופה
קיומו של מרחב מצב ב קיום הפעילות תכנון ביצוע סופרט, אגף קהילה 28
הקמת מרחב מיקרס - טינקרינג בשני בתי ספר / טינקרינג בשני בתי מנהלים, מנהלת 1813200870 55 חיזוק הפעילות מצב ג במועצה, כולל טורנירים משותפים לתכנון לביצוע וספורט 1813200870
תכנון הכשרה ביצוע שימוש
הקמת סביבות למידה הקמת מרכז סימולציה בקריות החינוך ספר / קיומו של מרכז אגף חינוך, מנהלת 1813200930 70 המשותפת בין בתי מצב א רכזות חברתיות,
לקידום החינוך סימולציה 1 מח' בי"ס ,ספקים הספר במועצה מצב ב ליווי פרלמנט הנוער של היסודי ומועצות תלמידים קיום מפגש מועצות ביצוע ביצוע מנהלים, מנהלת מח' 1813200870 10
תכנון והקמה של מרחב למידה תואם פדגוגיה קיומו של מרחב בכל נבחרים על יסודי תלמידים נוער וקהילה, מנהלת
תכנון תכנון הקמה שימוש 1813200930 137 מצב ג
מח' בי"ס
בכל ביס - דגש על למידה רשתית, התנסותית ביס
38
עמוד 39
| אגף חינוך - בתי ספר |
|---|
| אגף חינוך - בתי ספר רבעון תקציב (באלפי ₪) מדד להצלחה סעיף תקציבי מטרה יעד משימה שותפים הערות (תוצאה צפויה) (הוצאה) 1 2 3 4 הוצאות הכנסות מעקב m21 אישורים וביצוע אם אושר - ביצוע מעקב מנהלים, מנהלת הרחבת מגוון הקמת סביבות למידה אגף חינוך, מנהלת הקמת מרחב גני במבואות א' ב' בכל בתי הספר פתיחת שנה"ל מניהול המענים החינוכיים לקידום החינוך תכנון ביצוע מח' בי"ס ,ספקים היסודיים תשפ"ב עם מרחב גני עצמי נבחרים מנהלים, מנהלת מצב א ליווי בתי הספר בבחירת תוכניות חינוכיות תואמות ביצוע מיטבי של מעקב דיוק מניהול מצב ב מיפוי ביצוע מח' בי"ס, מנהלת פיתוח תוכניות פדגוגיות עיקרון פדגוגי, מעקב ומיפוי תוכניות קיימות תוכניות נבחרות ביצוע ומיקוד עצמי מצב ג אגף חינוך בבתי הספר היסודיים מצב א בכל בית ספר מתוקצב מחלקת סביבה בהלימה לעקרון מוביל קידום תוכניות המבוססות על למידה חוץ כיתתית מצב ב מתקימות תוכניות ביצוע ביצוע משוב ביצוע וקיימות,מנהלת מח' ביחידה וחוץ בית ספרית מצב ג נוער וקהילה, מנהלים באופן רציף ומעמיק סביבתית מצב א השתתפות בתחרות רובוטיקה פירסט בתיכון הגעה לגמר, הרחבת מצב ב ביצוע ביצוע משוב ברנקו, מנהל הרצוג 1815100753 105 הרצוג כמות המשתתפים מצב ג החברה, מצב א שילוב התוכנית החינוכית "אינגיניו - למידה תכנון מנהלים,מנהלת אגף מצב ב ביצוע התוכנית בביס 1 הערכות ביצוע 1815100870 40 יישומית" (תוכנית )3084 והכשרה חינוך, מנהלת מח' פיתוח תוכניות פדגוגיות פיתוח יזמות ויצירה מצב ג בי"ס חינוכית משותפת בבתי הספר התיכונים מנהלים, מנהלת בכל מצב התאמת ציוד לצרכי למידה מגוונים הושלמו רכישות ביצוע ביצוע 1815100930 10 מח' בי"ס ברנקו, עמותה, מצב א דיוק בבחירת התוכניות עיון מעמיק בתוכניות הפדגוגיות לצרכי מעקב מיפוי תכנון מנהלים, מנהלת אגף מצב ב בהתאם לצרכים ביצוע ביצוע ללא עלות חינוך, מנהלת מח' ושיפור קיים מחודש מצב ג המשתנים בי"ס מצב א מנהלים, רכזי חלופה חלופה קיום שבוע בריאות וספורט לכלל התלמידים מצב ב קיום הפעילות תכנון ביצוע סופרט, אגף קהילה 28 במועצה, כולל טורנירים משותפים לתכנון לביצוע 1813200870 חיזוק הפעילות מצב ג וספורט המשותפת בין בתי רכזות חברתיות, מצב א ליווי פרלמנט הנוער של היסודי ומועצות תלמידים קיום מפגש מועצות הספר במועצה מנהלים, מנהלת מח' מצב ב ביצוע ביצוע 1813200870 10 על יסודי תלמידים נוער וקהילה, מנהלת מצב ג מח' בי"ס 39 |
| 39 |
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| מנהלים, מנהלת אגף חינוך, מנהלת מח' בי"ס ,ספקים נבחרים | מעקב | אם אושר - ביצוע | מעקב m21 אישורים וביצוע | הקמת סביבות למידה לקידום החינוך | הרחבת מגוון המענים החינוכיים | ||||||||
| מניהול עצמי | ביצוע | תכנון | פתיחת שנה"ל תשפ"ב עם מרחב גני | הקמת מרחב גני במבואות א' ב' בכל בתי הספר היסודיים | |||||||||
| מניהול עצמי | מנהלים, מנהלת מח' בי"ס, מנהלת אגף חינוך | ביצוע | דיוק ומיקוד | מעקב ביצוע | מיפוי | ביצוע מיטבי של תוכניות נבחרות | ליווי בתי הספר בבחירת תוכניות חינוכיות תואמות עיקרון פדגוגי, מעקב ומיפוי תוכניות קיימות | מצב א | פיתוח תוכניות פדגוגיות בבתי הספר היסודיים בהלימה לעקרון מוביל | פיתוח יזמות ויצירה חינוכית משותפת | |||
| מצב א מצב ב | |||||||||||||
| מצב ג | |||||||||||||
| מתוקצב ביחידה סביבתית | אגף חינוך מחלקת סביבה וקיימות,מנהלת מח' נוער וקהילה, מנהלים | ביצוע | משוב | ביצוע | ביצוע | בכל בית ספר מתקימות תוכניות באופן רציף ומעמיק | קידום תוכניות המבוססות על למידה חוץ כיתתית וחוץ בית ספרית | מצב א | |||||
| מצב א מצב ב | |||||||||||||
| מצב ג | |||||||||||||
| 105 | 1815100753 | ברנקו, מנהל הרצוג החברה, | משוב | ביצוע | ביצוע | הגעה לגמר, הרחבת כמות המשתתפים | השתתפות בתחרות רובוטיקה פירסט בתיכון הרצוג | מצב א | פיתוח תוכניות פדגוגיות בבתי הספר התיכונים | ||||
| מצב א מצב ב | |||||||||||||
| מצב ג | |||||||||||||
| 40 | 1815100870 | החברה, מנהלים,מנהלת אגף חינוך, מנהלת מח' בי"ס | ביצוע | הערכות | תכנון והכשרה | ביצוע התוכנית בביס 1 | שילוב התוכנית החינוכית "אינגיניו - למידה יישומית" (תוכנית )3084 | מצב א | |||||
| מצב ב | |||||||||||||
| מצב ג | |||||||||||||
| 10 | 1815100930 | בי"ס מנהלים, מנהלת מח' בי"ס ברנקו, עמותה, | ביצוע | ביצוע | הושלמו רכישות | התאמת ציוד לצרכי למידה מגוונים | בכל מצב | ||||||
| ללא עלות | ברנקו, עמותה, מנהלים, מנהלת אגף חינוך, מנהלת מח' בי"ס | ביצוע | תכנון מחודש | ביצוע | מיפוי קיים | דיוק בבחירת התוכניות בהתאם לצרכים המשתנים | עיון מעמיק בתוכניות הפדגוגיות לצרכי מעקב ושיפור | מצב א | |||||
| מצב ב | |||||||||||||
| מצב ג | |||||||||||||
| 28 | 1813200870 | בי"ס מנהלים, רכזי סופרט, אגף קהילה וספורט רכזות חברתיות, | חלופה לביצוע | חלופה לתכנון | ביצוע | תכנון | קיום הפעילות | קיום שבוע בריאות וספורט לכלל התלמידים במועצה, כולל טורנירים משותפים | מצב א | חיזוק הפעילות המשותפת בין בתי הספר במועצה | |||
| מצב ב | |||||||||||||
| מצב ג | |||||||||||||
| 10 | 1813200870 | רכזות חברתיות, מנהלים, מנהלת מח' נוער וקהילה, מנהלת מח' בי"ס | ביצוע | ביצוע | קיום מפגש מועצות תלמידים | ליווי פרלמנט הנוער של היסודי ומועצות תלמידים על יסודי | מצב א | ||||||
| מצב ב | |||||||||||||
| מצב ג |
עמוד 40
אגף חינוך - בתי ספר אגף חינוך - בתי ספר
רבעון תקציב (באלפי ₪) רבעון תקציב (באלפי ₪)
מדד להצלחה סעיף תקציבי מדד להצלחה סעיף תקציבי
מטרה יעד משימה שותפים הערות מטרה יעד משימה שותפים הערות
(תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות (תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות
חיזוק הפעילות מצב א מצב א מנהל אבות בית,
קיום פעילות עמותת רוח טובה, עמותת
המשותפת בין בתי מצב ב פעילות כוללת ביום המעשים הטובים תכנון ביצוע מיפוי ותכנון מערך מצב ב מנהל אחזקה,
משמעותית מנהלים רוח טובה מיפוי צרכים, סיורי שטח וביצוע ביצוע שיפוצים נדרשים מיפוי ביצוע תב"ר תב"ר
הספר במועצה מצב ג שיפוצי הקיץ מנהלים, מנהלת מח'
מצב ג
בי"ס
מצב א ביצוע מלא של מנהלים, מנהלת מח' גינות מניהול
מצב א
הפעסלבתיבמהעורקךיימלויתמודי מצב ב סהפפרעילרתוקימםע, רפךעיכליותתותליימעורד,יתקיבדגוםינותהסבמיתכתספברתייות תוכניות בכל בתי ביצוע ביצוע הלפקקחתים ביצוע מקנהיימלותתמוסחב'ינבוהער, , 11881153120000771100 11 עצנמוסי,ףתיקחצ' יב שיפור מערך הצטיידות בתי ספר מצב ב שיפור והשלמת ציוד נדרש ביצוע מיפוי ומתפוכרנטיתים ביצוע ממנהנלהלאיםב,ותחיבניותך, 1813200930 103
פיתוח יזמות ויצירה מצב ג הספר מנהלת מח' בי"ס סביבתית תשתיות אחזקה מצב ג
חינוכית משותפת
מצב א ושיפוצים הצבת שילוט כללי מצב א מנהל אבות בית, 1815100750 30
חשיפה ופירסום העשייה מצב ב החלטה על דרכי חשיפה, ביצוע, קיום ימי חשיפה נראות לעשייה תכנון ביצווע שיפור ביצוע דוברות, בתי ספר 1815100580 5 וללמידה חוץ כיתתית מצב ב תכנון והפקת שלטי חוץ ללמידה חוץ כיתתית ביצוע תכנון ביצוע מנהלים, חינוך 1813200420 50
החינוכית 1813200580 5 מצב ג
מצב ג
מצב א
מצב א רכזי זהב, מנהלת ביצוע אחזקה שוטפת + ביצוע משימות מיוחדות מנהל אבות בית,
קיום תוכנית מערכתית דיווח על ביצוע תוכנית אחזקת בתי ספר מצב ב ביצוע לפי תוכנית ביצוע ביצוע ביצוע 1813200420 250
מצב ב ביצוע תוכניות חינוכיות של זה"ב כולל התנסויות ביצוע ביצוע מח' נוער וקהילה, 1819910750 70 נדרשות מנהלים, חינוך
לזהירות בדרכים בעלת השפעה מצב ג
מצב ג מנהלים
מצב א
קידום קהילה מצב א ליווי בתי הספר בניהול מנהלים, אלונה
מצב ב מפגשי ליווי ומעקב ובניית תקציב מול אלונה ברזיק תקציב תקין ביצוע ביצוע ביצוע ביצוע 1813200752 92
מקצועית לומדת - מצב ב מנהל אבות הבית, עצמי ברזיק, חינוך
קיום 3 מפגשי גיבוש והכשרה לחיזוק המעמד קיום המפגשים ודיווח השתלמויות 10 מצב ג
חיזוק צוותי החינוך, חיזוק צוות אבות הבית ביצוע ביצוע אבות בית, מנהלת ניהול תקציב
המקצועי על פיתוח מקצועי 1813200511 2 מצב א עמותת שעלבים,
המנהלה ושדרת מצב ג מח' בי"ס ניהול ממשקי בעלויות ניהול ממשקי הבעלויות של התיכונים, ביצוע
מצב ב תקציב תקין ביצוע ביצוע ביצוע ביצוע דרור ברנקו, חינוך,
הניהול ומערך קולות קוראים קולות קוראים
מצב ג מנהלים
מצב א
גיבוש והעצמת צוות ביצוע. דיווח על השתלמויות 8 הפעלת מערך 1813210750
מצב ב קיום שני מפגשי העצמה ולמידה מזכירות, נציגי האגף הפעלת תוכנית ניצנים חופש 390
המזכירות תחושה חיובית 1813200511 1 ניצנים - חופשות 1313200420 956
מצב ג בקיץ גדול 517
קידום קהילה
וצהרונים 1313201920
מצב א
מקצועית לומדת - קיום השתלמות 30 שעות, 2 סיורי למידה ו2 ערי חינוך, מנהלים, 1813200511 3 מצב א לא מתקיים
פיתוח מקצועי למנהלים מצב ב ביצוע מיטבי ביצוע ביצוע ביצוע
חיזוק צוותי החינוך, ימים פתוחים להצגת תהליכים חינוכיים מנהלת אגף חינוך 1813200710 3 הפעלת תוכנית ניצנים מצב ב 1813211750
מצב ג פעילות מתקיימת בית לגדול בו , 51
המנהלה ושדרת בחופשות - פסח וחנוכה קיום פעילות חופש במסגרת התוכנית פסח חנוכה 1313202920 250
מצב א ועדי הורים, מנהלים, הפעלת מערך מצב ג כסדרה מנהלים, חינוך 90
הניהול חיזוק יוזמות ועדי הורים יום 1313211420
מצב ב קיום פעולות לטיפוח והעצמת הצוותים בכל ביס - מנהלת אגף תקציב ניצנים - חופשות
להעצמת הצוותים ביצוע מיטבי המורה ביצוע מצב א לא מתקיים
ועד הורים מול הצוותים חינוך,מנהלת מח' אצל שלי וצהרונים
החינוכיים מצב ג 9.12 בי"ס, יור ועדת חינוך פעילות צהרוני ניצנים מצב ב פעילות מתקיימת אור בית לגדול, 1813203750 365
צהרונים פועלים ביצוע 1313203420 500
מצב ג כסדרה מנהלים, חינוך 72
1313203920
40
עמוד 41
| אגף חינוך - בתי ספר |
|---|
| אגף חינוך - בתי ספר רבעון תקציב (באלפי ₪) מדד להצלחה סעיף תקציבי מטרה יעד משימה שותפים הערות (תוצאה צפויה) (הוצאה) 1 2 3 4 הוצאות הכנסות מנהל אבות בית, מצב א מיפוי ותכנון מערך מנהל אחזקה, מצב ב מיפוי צרכים, סיורי שטח וביצוע ביצוע שיפוצים נדרשים מיפוי ביצוע תב"ר תב"ר מנהלים, מנהלת מח' שיפוצי הקיץ מצב ג בי"ס מצב א תוכנית מנהל אבות בית, הצטיידות בתי ספר מצב ב שיפור והשלמת ציוד נדרש ביצוע מיפוי ביצוע 1813200930 103 שיפור מערך ומפרטים מנהלים, חינוך תשתיות אחזקה מצב ג ושיפוצים מצב א הצבת שילוט כללי מנהל אבות בית, 1815100750 30 תכנון והפקת שלטי חוץ ללמידה חוץ כיתתית ביצוע תכנון ביצוע מצב ב וללמידה חוץ כיתתית מנהלים, חינוך 1813200420 50 מצב ג מצב א ביצוע אחזקה שוטפת + ביצוע משימות מיוחדות מנהל אבות בית, אחזקת בתי ספר מצב ב ביצוע לפי תוכנית ביצוע ביצוע ביצוע 1813200420 250 נדרשות מנהלים, חינוך מצב ג מצב א ליווי בתי הספר בניהול מנהלים, אלונה מצב ב מפגשי ליווי ומעקב ובניית תקציב מול אלונה ברזיק תקציב תקין ביצוע ביצוע ביצוע ביצוע 1813200752 92 עצמי ברזיק, חינוך מצב ג ניהול תקציב מצב א עמותת שעלבים, ניהול ממשקי בעלויות ניהול ממשקי הבעלויות של התיכונים, ביצוע מצב ב תקציב תקין ביצוע ביצוע ביצוע ביצוע דרור ברנקו, חינוך, ומערך קולות קוראים קולות קוראים מצב ג מנהלים הפעלת מערך 1813210750 הפעלת תוכנית ניצנים חופש 390 ניצנים - חופשות 1313200420 956 בקיץ גדול 517 וצהרונים 1313201920 מצב א לא מתקיים הפעלת תוכנית ניצנים 1813211750 מצב ב פעילות מתקיימת בית לגדול בו , 51 קיום פעילות חופש במסגרת התוכנית פסח חנוכה 1313202920 250 בחופשות - פסח וחנוכה הפעלת מערך מצב ג כסדרה מנהלים, חינוך 90 1313211420 ניצנים - חופשות מצב א לא מתקיים וצהרונים 1813203750 מצב ב פעילות צהרוני ניצנים פעילות מתקיימת אור בית לגדול, 365 צהרונים פועלים ביצוע 1313203420 500 מצב ג כסדרה מנהלים, חינוך 72 1313203920 41 |
| 41 |
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| תב"ר | תב"ר | מנהל אבות בית, מנהל אחזקה, מנהלים, מנהלת מח' בי"ס | ביצוע | מיפוי | ביצוע שיפוצים נדרשים | מיפוי צרכים, סיורי שטח וביצוע | מצב א | מיפוי ותכנון מערך שיפוצי הקיץ | שיפור מערך תשתיות אחזקה ושיפוצים | ||||
| מצב ב | |||||||||||||
| מצב ג | |||||||||||||
| 103 | 1813200930 | מנהל אבות בית, מנהלים, חינוך | ביצוע | תוכנית ומפרטים | מיפוי | ביצוע | שיפור והשלמת ציוד נדרש | מצב א | הצטיידות בתי ספר | ||||
| מצב ב | |||||||||||||
| מצב ג | |||||||||||||
| 30 50 | 1815100750 1813200420 | מנהל אבות בית, מנהלים, חינוך | ביצוע | תכנון | ביצוע | תכנון והפקת שלטי חוץ ללמידה חוץ כיתתית | מצב א | הצבת שילוט כללי וללמידה חוץ כיתתית | |||||
| מצב ב | |||||||||||||
| מצב ג | |||||||||||||
| 250 | 1813200420 | מנהל אבות בית, מנהלים, חינוך | ביצוע | ביצוע | ביצוע | ביצוע לפי תוכנית | ביצוע אחזקה שוטפת + ביצוע משימות מיוחדות נדרשות | מצב ג מצב א | אחזקת בתי ספר | ||||
| מצב ב | |||||||||||||
| מצב ג | |||||||||||||
| 92 | 1813200752 | מנהלים, אלונה ברזיק, חינוך | ביצוע | ביצוע | ביצוע | ביצוע | תקציב תקין | מפגשי ליווי ומעקב ובניית תקציב מול אלונה ברזיק | מצב א | ליווי בתי הספר בניהול עצמי | ניהול תקציב | ||
| מצב ב | |||||||||||||
| מצב ג | |||||||||||||
| עמותת שעלבים, דרור ברנקו, חינוך, מנהלים | ביצוע | ביצוע | ביצוע | ביצוע | תקציב תקין | ניהול ממשקי הבעלויות של התיכונים, ביצוע קולות קוראים | מצב א | ניהול ממשקי בעלויות ומערך קולות קוראים | |||||
| מצב ב | |||||||||||||
| מצב ג | |||||||||||||
| 390 517 | 956 | 1813210750 1313200420 1313201920 | חופש גדול | הפעלת תוכנית ניצנים בקיץ | הפעלת מערך ניצנים - חופשות וצהרונים | ||||||||
| לא מתקיים | מצב א | הפעלת תוכנית ניצנים בחופשות - פסח וחנוכה | הפעלת מערך ניצנים - חופשות וצהרונים | ||||||||||
| 51 90 | 250 | 1813211750 1313202920 1313211420 | בית לגדול בו , מנהלים, חינוך | חנוכה | פסח | פעילות מתקיימת כסדרה | לא מתקיים קיום פעילות חופש במסגרת התוכנית | מצב א מצב ב | |||||
| מצב ב מצב ג | |||||||||||||
| 1313211420 | לא מתקיים | מצב א | פעילות צהרוני ניצנים | ||||||||||
| 365 72 | 500 | 1813203750 1313203420 1313203920 | אור בית לגדול, מנהלים, חינוך | ביצוע | פעילות מתקיימת כסדרה | צהרונים פועלים | מצב ב | ||||||
| מצב ג |
עמוד 42
אגף חינוך - בתי ספר אגף חינוך - בתי ספר
רבעון תקציב (באלפי ₪) רבעון תקציב (באלפי ₪)
מדד להצלחה סעיף תקציבי מדד להצלחה סעיף תקציבי
מטרה יעד משימה שותפים הערות מטרה יעד משימה שותפים הערות
(תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות (תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות
מצב א הציוד קיים בכל בתי מצב א סיום תהליך המעבר כל אגפי המועצה 1000 ריהוט
ביצוע פעולות מצילות הכנסת מזקרי אטרופין לכל בתי הספר, הכנסת בריאות, קבט, 1813200582 4 דפיברילטורים הכנת תשתיות, ציוד חדשני, ותנאים פיזיים
מצב ב הספר וצוותי החינוך הזמנה הכשרה רענון מצב ב של עתידים לכרמי √ √ √ √ קהילת החינוך של תב"ר 500 מחשוב
חיים מכשירי החייאה, הדרכה לצוותים מנהלים, חינוך 1815100582 2 - קול קורא לקליטת צוות בית הספר ותלמידיו
בטחון, בטיחות מצב ג עברו הכשרה מצב ג יוסף עתידים מיתוג
ונגישות מצב א קבט, מזכירת מעבר בית ספר עתידים
מימוש צרכי נגישות, ביצוע הנגשות שמע בהתאם לדרישה, קיום ליווי והטמעה של מצב א סיום תהליך המעבר ניקיון,
מצב ב ביצוע חינוך, הנדסה, תמחור שירותים נלווים למבנה בית הספר בכרמי גזברות, תשתיות,
בטחון ובטיחות השתלמות מערי"ם לצוותי החינוך, ביצוע צוותי צחי שינויים במערך של עתידים לכרמי √ √ √ √ שמירה,
מצב ג מנהלים, רכזי בטחון מצב ב יוסף (ניקיון, שמירה, איסוף פסולת, חשמל) בטחון
החינוכי במועצה יוסף חשמל
מצב א סיום תהליך הפיצול מצב ג
העמקת התהליכים הפדגוגיים והכנת בית הספר קהילת החינוך של ללא עלות
מצב ב והבניה מחדש של בתי √ √ √ √ כניסה מיטבית של ביס מצב א
לקראת פיצול שדות איילון נוספת צוות מעין, מנהלת,
פיצול שדות איילון מצב ג הספר ותחילת תשפ"ב מעין למערכת מצב ב ליווי ארגוני, פדגוגי, ובניית ממשקי עבודה כניסה מיטבית √ √ √ √
מצב א סיום תהליך הפיצול אגפי המועצה, הממלכתית ולמועצה מצב ג מח חינוך, פיקוח
מצב ב הכנה פיסית של בית הספר לפיצול √ √ קהילת החינוך של
והבניה מחדש
מצב ג שדות איילון
מצב א אגף החינוך, קהילת
איתור והכנת צוות מינהלה וצוות חינוך לבית סיום תהליך הקמת ללא עלות
מצב ב √ √ √ החינוך של שדות
הספר החדש בית ספר חדש נוספת
מצב ג איילון
מצב א
סיום תהליך הקמת
ליווי והטמעה של מצב ב תקציב ניהול עצמי לבית הספר החדש √ √ גזברות, אגף החינוך
בית ספר חדש
שינויים במערך הקמת בית ספר חדש מצב ג
החינוכי במועצה בבית חשמונאי מצב א לאב בית
מרכיבי שכר לצוות מינהלה של בית הספר סיום תהליך הקמת
מצב ב √ √ גזברות, אגף החינוך 1813200110 130 + מזכירה
החדש (אב בית + מזכירה) בית ספר חדש
מצב ג מאוגוסט
מצב א כלל לישרותי
הרחבת שירות חשבונאות שרותים נלווים לבית סיום תהליך הקמת
מצב ב √ √ גזברות, אגף החינוך 1813200752 בתקציב חשבונאות
הספר החדש (בר זיק) בית ספר חדש
מצב ג שוטף מאוגוסט
מצב א סיום תהליך המעבר
העמקת התהליכים הפדגוגיים והכנת בית הספר קהילת החינוך של ללא עלות
מעבר בית ספר עתידים של עתידים לכרמי √ √ √ √
לקראת מעבר למבנה בית הספר החדשני עתידים נוספת
מצב ב
יוסף
מצב ג
42
עמוד 43
| אגף חינוך - בתי ספר |
|---|
| אגף חינוך - בתי ספר רבעון תקציב (באלפי ₪) מדד להצלחה סעיף תקציבי מטרה יעד משימה שותפים הערות (תוצאה צפויה) (הוצאה) 1 2 3 4 הוצאות הכנסות סיום תהליך המעבר מצב א כל אגפי המועצה 1000 ריהוט הכנת תשתיות, ציוד חדשני, ותנאים פיזיים מצב ב של עתידים לכרמי √ √ √ √ קהילת החינוך של תב"ר 500 מחשוב לקליטת צוות בית הספר ותלמידיו מצב ג יוסף עתידים מיתוג מעבר בית ספר עתידים ליווי והטמעה של מצב א סיום תהליך המעבר ניקיון, תמחור שירותים נלווים למבנה בית הספר בכרמי גזברות, תשתיות, שינויים במערך של עתידים לכרמי √ √ √ √ שמירה, מצב ב יוסף (ניקיון, שמירה, איסוף פסולת, חשמל) בטחון החינוכי במועצה יוסף חשמל מצב ג כניסה מיטבית של ביס מצב א צוות מעין, מנהלת, √ √ √ √ מעין למערכת מצב ב ליווי ארגוני, פדגוגי, ובניית ממשקי עבודה כניסה מיטבית מח חינוך, פיקוח הממלכתית ולמועצה מצב ג |
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| ריהוט | 1000 | תב"ר | כל אגפי המועצה | √ | √ | √ | √ | סיום תהליך המעבר של עתידים לכרמי יוסף | הכנת תשתיות, ציוד חדשני, ותנאים פיזיים לקליטת צוות בית הספר ותלמידיו | מצב א | מעבר בית ספר עתידים | ליווי והטמעה של שינויים במערך החינוכי במועצה | |
| מחשוב | 500 | קהילת החינוך של עתידים | מצב ב | ||||||||||
| מיתוג | מצב ג | ||||||||||||
| ניקיון, שמירה, חשמל | גזברות, תשתיות, בטחון | √ | √ | √ | √ | סיום תהליך המעבר של עתידים לכרמי יוסף | תמחור שירותים נלווים למבנה בית הספר בכרמי יוסף (ניקיון, שמירה, איסוף פסולת, חשמל) | מצב א | |||||
| מצב ב | |||||||||||||
| מצב ג | |||||||||||||
| צוות מעין, מנהלת, מח חינוך, פיקוח | √ | √ | √ | √ | כניסה מיטבית | ליווי ארגוני, פדגוגי, ובניית ממשקי עבודה | מצב א | כניסה מיטבית של ביס מעין למערכת הממלכתית ולמועצה | |||||
| מצב ב | |||||||||||||
| מצב ג |
עמוד 44
אגף חינוך - בתי ספר - פעילות שוטפת אגף חינוך - בתי ספר - פעילות שוטפת
סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪) סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪) סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪) סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪)
סעיף תקציבי סעיף תקציבי סעיף תקציבי סעיף תקציבי
(הוצאה) הוצאות הכנסות (הוצאה) הוצאות הכנסות (הוצאה) הוצאות הכנסות (הוצאה) הוצאות הכנסות
שכר - חינוך יסודי 1813200110 2,203 מעיין-ניהול עצמי 1813205870 120 בי"ס בחגים - מים 1813211432 1 משרד החינוך-יסודי-
ח.יסודי-איגודים שלהבת בנות - בי"ס חגים - הסעות 1813211710 13 ניהול עצמי-גמול
מקצועים 1813200523 11 מזכירות ואבות בית 1813206762 247 יסודי-כיתת תקשורת מנהליות 1313200926 14
ח.יסודי - דואר וטלפון 1813200542 2 שלהבת בנות - ניהול שחקים-חומרים 1813213720 5 יסודי-מרכז מצוינות-
עצמי 1813206870 295 יסודי-ארוחות כיתת השתת' תושבים 1313212420 100
ח.יסודי-מחשוב ותוכנה 1813200570 220 תלמוד תורה דביר- תקשורת שחקים 1813213750 48
הוצאות אירגוניות 1813200580 59 ניהול עצמי 1813207870 50 יסודי-כיתת תקשורת מ.חינוך-כיתת תקשורת 1313213920 54
ח.יסודי-הסעות 1813200710 1 ק.חינוך סתריה - מים שחקים-הפעלות 1813213751 4
ח.יסודי-ניקיון בוקר 1813200750 1,100 וביוב 1813208432 180 יסודי-כיתת תקשורת השכר - חינוך על יסודי 1815100110 185
ח.יסודי-ערב -ניקיון ק. חינוך סתריה - שחקים 1813213930 2 שכר במימון ברנקו
בתי ספר 1813200751 750 מעליות ושונות 1813208750 30 אגרות לימודי חוץ - וייס - אב בית 1815100114 -185
אגרות לימודי חוץ - גוונים - ניהול עצמי 1813208870 395 יסודי- חינוך רגיל 1313200430 155 על יסודי- איגודים
בתי"ס יסודי 1813200760 35 שחקים- ניהול עצמי 1813209870 400 מקצועיים 1815100523 1
ח.יסודי - פעילויות משרד החינוך- יסודי- הוצאות אירגוניות 1815100580 38
וציוד בבתי ספר 1813200762 90 העמסת שכר חומרים ופעולות שונות 1313200920 146 על יסודי-הסעות 1815100710 3
ח.יסודי - עודפות 1813200970 1 תחבורה-ביס קיץ וחגים 1813210397 133 משרד החינוך- יסודי- על יסודי-שיפוצים
עתידים - ניהול עצמי 1813201870 335 בי"ס יסודי - חשמל אב בית 1313200921 110 ופרוייקטים 1815100750 80
שכר-תיגבור עוזרי חופשת קיץ 1813210430 10 משרד החינוך-יסודי- שעלבים-תוכניות
הוראה קורונה 1813202110 1,120 שדות איילון - מים 1813210432 290 מזכירים 1313200922 33 תגבור 1815100751 420
צהרוני ניצנים - שכר משרד החינוך- יסודי-- אגרות לימודי חוץ -
רכזת יישובית 1813203751 12 בי"ס יסודי -הסעות קיץ 1813210710 90 ניהול עצמי משופר 1313200923 2,775 על יסודי 1815100760 35
שלהבת בנים - העמסת פעולות הרצוג - אחזקה 1815101870 420
מזכירות ואבות בית 1813204762 200 תחבורה- ביס קייץ 1813210797 315 משרד החינוך-אב בית 1313200924 490 הרצוג -שעות מעבר
שלהבת בנים -ניהול שדות איילון - ניהול משרד החינוך-יסודי- לתקן 1815101871 1,001
עצמי 1813204870 245 עצמי 1813210870 480 ניהול עצמי-תוספת הרצוג - תוכניות 1815101872 600
בי"ס חגים - חשמל 1813211430 3 דיפרנציאלי 1313200925 146
44
עמוד 45
| אגף חינוך - בתי ספר - פעילות שוטפת |
|---|
| אגף חינוך - בתי ספר - פעילות שוטפת סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪) סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪) סעיף תקציבי סעיף תקציבי (הוצאה) הוצאות הכנסות (הוצאה) הוצאות הכנסות משרד החינוך-יסודי- בי"ס בחגים - מים 1813211432 1 ניהול עצמי-גמול בי"ס חגים - הסעות 1813211710 13 יסודי-כיתת תקשורת מנהליות 1313200926 14 שחקים-חומרים 1813213720 יסודי-מרכז מצוינות- 5 יסודי-ארוחות כיתת השתת' תושבים 1313212420 100 תקשורת שחקים 1813213750 48 יסודי-כיתת תקשורת מ.חינוך-כיתת תקשורת 1313213920 54 שחקים-הפעלות 1813213751 4 יסודי-כיתת תקשורת השכר - חינוך על יסודי 1815100110 185 שחקים 1813213930 שכר במימון ברנקו 2 אגרות לימודי חוץ - וייס - אב בית 1815100114 -185 יסודי- חינוך רגיל 1313200430 155 על יסודי- איגודים מקצועיים 1815100523 1 משרד החינוך- יסודי- הוצאות אירגוניות 1815100580 38 חומרים ופעולות שונות 1313200920 על יסודי-הסעות 1815100710 146 3 משרד החינוך- יסודי- על יסודי-שיפוצים אב בית 1313200921 ופרוייקטים 1815100750 110 80 משרד החינוך-יסודי- שעלבים-תוכניות מזכירים 1313200922 תגבור 1815100751 33 420 משרד החינוך- יסודי-- אגרות לימודי חוץ - ניהול עצמי משופר 1313200923 על יסודי 1815100760 2,775 35 הרצוג - אחזקה 1815101870 420 משרד החינוך-אב בית 1313200924 הרצוג -שעות מעבר 490 משרד החינוך-יסודי- לתקן 1815101871 1,001 ניהול עצמי-תוספת הרצוג - תוכניות 1815101872 600 דיפרנציאלי 1313200925 146 45 |
| 45 |
עמוד 46
אגף חינוך - בתי ספר - פעילות שוטפת אגף חינוך - אשכול בתי חינוך - גני ילדים
סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪) סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪)
סעיף תקציבי סעיף תקציבי רבעון תקציב (באלפי ₪)
(הוצאה) הוצאות הכנסות (הוצאה) הוצאות הכנסות מדד להצלחה סעיף תקציבי
מטרה יעד משימה שותפים הערות
הרצוג - תקורה בתי"ס - עבודות (תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות
לברנקו וייס 1815101873 560 מיוחדות - תקנה 49 1819900751 100 עיצוב
מצב א בחירת הגנים והגננות המשך
שעלבים - ניהול עצמי 1815102870 130 מוס"ח - בטיחות פנים
קבלת אישור קול קורא, מצב ב בניית תוכנית פדגוגית עיצוב
אולפנת שעלבים - בדרכים 1819910750 30 והטמעת תוכנית פדגוגית הקמת גנים ברוח הגן בחירת שריון של והטמעה רשות + פיקוח + המטרה
הקמת גנים עתידיים הגנים 1812200751 20 להגיע לכל
ניהול עצמי 1815103870 183 יחידה סביבתית של גן עתידי (שני גנים/ העתידי גנים מעצבת של מעצבת + גננת
מצב ג הגשת התוכניות ובחירת מעצב ובניית גני המועצה
תיכון איתן-אחזקה 1815105750 0 במוס"ח - כיבוד 1819920511 1 גן מכיל חנ"מ) התוכני
תוכנית
ת
תיכון איתן-תוכניות 1815105751 0 יחידה סביבתית פדגוגית
תיכון איתן - שעות במוס"ח - עודפות 1819920970 1 קידום יוזמות חינוכיות מצב א גננות מגישות תוכנית יחודית גננות בדיקת הטמעת הטמעת
בגנים,- הטמעת מצב ב בדיקת התוכניות - רשות ופיקוח הקמת פרוייקטים מגישות תוכניות רשות + פיקוח +
מעבר לתקן 1815105752 0 1812200751 60
סביבות חינוכיות יחודים בגנים תוכניות רשות התכנית התכנית גננות
תיכון איתן-תקורה מצב ג הטמעת התוכנית בגן
מותאמות לגן העתידי יחודיות ופיקוח בגן בגן
ובי"ס צומח 1815105753 0 הפעלת תוכנית גוגלה - מצב א בחירת גני חובה
תיכון איתן-אחזקה 1815105870 420 מנועי חיפוש ופתוח מצב ב סגירת חוזה מול גוגלה שימוש יום יומי בגוגלה רשות + ספק + גני
√ √ √ √ 1812200751 20
תיכון איתן-תוכניות 1815105871 389 סה"כ תוכנית עבודה 3655 1585 אוריינות טכנולוגית בגני ללמידה וחקר חובה
מצב ג הכנסת התוכנית לגנים הנבחרים
תיכון איתן - שעות סה"כ תקציב שוטף 14808 4235 החובה.
הפעלת ספריית פיג'מה -
מעבר לתקן 1815105872 551 סה"כ כללי 18463 5820 מצב א סגירת חוזה מול גוגלה
עידוד קריאה בקרב שיתוף פעולה של קרן גרינספון +
תיכון איתן-תקורה √ √ √ √ 1812200751 60
פיתוח וקידום גנים ילדי הגיל הרך ב-59 מצב ב העברת התוכנית לגנים ההורים עם התוכנית רשות + גנים
ובי"ס צומח 1815105873 283
יחודיים במועצה גנים מצב ג בדיקה של שביעות רצון מהפרוייקט
אגרות לימודי חוץ- הפעלת ספיד סטאק -
130 מצב א בחירת הגנים
יסודי - חינוך רגיל 1315100430 פיתוח מיומנויות נאווה רוזנברג,
הנאה ולמידה √ √ √ √ 1812200751 15
משרד החינוך-בטיחות מוטוריות ואסטרטגיות ב- מצב ב סגירת חוזה רשות + גננות
תקנה 49 1319900921 50 5 גנים מצב ג הכנסת התוכנית לגנים הנבחרים
משרד התחבורה-
תוכנית תאטרון בגן -
בטיחות בדרכים 1319910990 32 מצב א בחירת גנים ביחד עם הפיקוח והשפ"ח
פיתוח שיח, ביטחון עצמי דיווח של הגננת על ענת אפרת, רשות,
בת"יס - עבודות √ √ √ √ 1812200751 16
ועבודה ריגשית דרך רווחה ריגשית בגן גננות
בטיחות 1819900750 67 תאטרון מצב ב סגירת חוזה מול הספק - ענת
מצב ג הכנסת התוכנית לגנים הנבחרים
46
עמוד 47
| אגף חינוך - אשכול בתי חינוך - גני ילדים |
|---|
| אגף חינוך - אשכול בתי חינוך - גני ילדים רבעון תקציב (באלפי ₪) מדד להצלחה סעיף תקציבי מטרה יעד משימה שותפים הערות (תוצאה צפויה) (הוצאה) 1 2 3 4 הוצאות הכנסות עיצוב מצב א בחירת הגנים והגננות המשך פנים קבלת אישור קול קורא, מצב ב בניית תוכנית פדגוגית עיצוב המטרה של והטמעת תוכנית פדגוגית הקמת גנים ברוח הגן בחירת שריון והטמעה רשות + פיקוח + הקמת גנים עתידיים 1812200751 20 להגיע לכל הגנים של גן עתידי (שני גנים/ העתידי גנים מעצבת של מעצבת + גננת ובניית מצב ג הגשת התוכניות ובחירת מעצב גני המועצה התוכני גן מכיל חנ"מ) תוכנית ת פדגוגית קידום יוזמות חינוכיות מצב א גננות מגישות תוכנית יחודית גננות בדיקת הטמעת הטמעת בגנים,- הטמעת מצב ב בדיקת התוכניות - רשות ופיקוח הקמת פרוייקטים רשות + פיקוח + מגישות תוכניות 1812200751 60 סביבות חינוכיות יחודים בגנים תוכניות רשות התכנית התכנית גננות מצב ג הטמעת התוכנית בגן יחודיות ופיקוח בגן בגן מותאמות לגן העתידי הפעלת תוכנית גוגלה - מצב א בחירת גני חובה מנועי חיפוש ופתוח שימוש יום יומי בגוגלה רשות + ספק + גני מצב ב סגירת חוזה מול גוגלה √ √ √ √ 1812200751 20 אוריינות טכנולוגית בגני ללמידה וחקר חובה מצב ג הכנסת התוכנית לגנים הנבחרים החובה. הפעלת ספריית פיג'מה - מצב א סגירת חוזה מול גוגלה עידוד קריאה בקרב שיתוף פעולה של קרן גרינספון + √ √ √ √ 1812200751 60 פיתוח וקידום גנים ילדי הגיל הרך ב-59 מצב ב העברת התוכנית לגנים ההורים עם התוכנית רשות + גנים יחודיים במועצה גנים מצב ג בדיקה של שביעות רצון מהפרוייקט הפעלת ספיד סטאק - מצב א בחירת הגנים פיתוח מיומנויות נאווה רוזנברג, הנאה ולמידה √ √ √ √ 1812200751 15 מוטוריות ואסטרטגיות ב- מצב ב סגירת חוזה רשות + גננות 5 גנים מצב ג הכנסת התוכנית לגנים הנבחרים תוכנית תאטרון בגן - מצב א בחירת גנים ביחד עם הפיקוח והשפ"ח פיתוח שיח, ביטחון עצמי דיווח של הגננת על ענת אפרת, רשות, √ √ √ √ 1812200751 16 ועבודה ריגשית דרך רווחה ריגשית בגן גננות תאטרון מצב ב סגירת חוזה מול הספק - ענת מצב ג הכנסת התוכנית לגנים הנבחרים 47 |
| 47 |
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 עיצוב | 2 | 1 | ||||||||
| המטרה להגיע לכל גני המועצה | 20 | 1812200751 | רשות + פיקוח + מעצבת + גננת | המשך עיצוב והטמעה של התוכני ת | עיצוב פנים של הגנים ובניית תוכנית פדגוגית | שריון מעצבת | בחירת גנים | הקמת גנים ברוח הגן העתידי | בחירת הגנים והגננות | מצב א | קבלת אישור קול קורא, והטמעת תוכנית פדגוגית של גן עתידי (שני גנים/ גן מכיל חנ"מ) | הקמת גנים עתידיים | |
| בניית תוכנית פדגוגית | מצב ב | ||||||||||||
| הגשת התוכניות ובחירת מעצב | מצב ג | ||||||||||||
| 60 | 1812200751 | רשות + פיקוח + גננות | הטמעת התכנית בגן | פדגוגית הטמעת התכנית בגן | בדיקת תוכניות רשות ופיקוח | גננות מגישות תוכניות יחודיות | הקמת פרוייקטים יחודים בגנים | גננות מגישות תוכנית יחודית | מצב א | קידום יוזמות חינוכיות בגנים,- הטמעת סביבות חינוכיות מותאמות לגן העתידי | פיתוח וקידום גנים יחודיים במועצה | ||
| בדיקת התוכניות - רשות ופיקוח | מצב ב | ||||||||||||
| הטמעת התוכנית בגן | מצב ג | ||||||||||||
| 20 | 1812200751 | רשות + ספק + גני חובה | √ | √ | √ | √ | שימוש יום יומי בגוגלה ללמידה וחקר | בחירת גני חובה | מצב א | הפעלת תוכנית גוגלה - מנועי חיפוש ופתוח אוריינות טכנולוגית בגני החובה. | |||
| סגירת חוזה מול גוגלה | מצב ב | ||||||||||||
| הכנסת התוכנית לגנים הנבחרים | מצב ג | ||||||||||||
| 60 | 1812200751 | קרן גרינספון + רשות + גנים | √ | √ | √ | √ | שיתוף פעולה של ההורים עם התוכנית | סגירת חוזה מול גוגלה | מצב א | החובה. הפעלת ספריית פיג'מה - עידוד קריאה בקרב ילדי הגיל הרך ב-59 גנים | |||
| העברת התוכנית לגנים | מצב ב | ||||||||||||
| בדיקה של שביעות רצון מהפרוייקט | מצב ג | ||||||||||||
| 15 | 1812200751 | נאווה רוזנברג, רשות + גננות | √ | √ | √ | √ | הנאה ולמידה | בחירת הגנים | מצב א | הפעלת ספיד סטאק - פיתוח מיומנויות מוטוריות ואסטרטגיות ב- 5 גנים | |||
| סגירת חוזה | מצב ב | ||||||||||||
| הכנסת התוכנית לגנים הנבחרים | מצב ג | ||||||||||||
| 16 | 1812200751 | ענת אפרת, רשות, גננות | √ | √ | √ | √ | דיווח של הגננת על רווחה ריגשית בגן | בחירת גנים ביחד עם הפיקוח והשפ"ח | מצב א | תוכנית תאטרון בגן - פיתוח שיח, ביטחון עצמי ועבודה ריגשית דרך תאטרון | |||
| סגירת חוזה מול הספק - ענת | מצב ב | ||||||||||||
| הכנסת התוכנית לגנים הנבחרים | מצב ג |
עמוד 48
אגף חינוך - אשכול בתי חינוך - גני ילדים אגף חינוך - אשכול בתי חינוך - גני ילדים
רבעון תקציב (באלפי ₪) רבעון תקציב (באלפי ₪)
מדד להצלחה סעיף תקציבי מדד להצלחה סעיף תקציבי
מטרה יעד משימה שותפים הערות מטרה יעד משימה שותפים הערות
(תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות (תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות
הפעלת תוכנית חוסן יום העצמאות (3 מצב א בניית תוכנית אירועים ספקים, אפי כפי,
מצב א בחירת גנים ביחד עם הפיקוח והשפ"ח פגישה תוכנית חוסן + מתן ביטוי לאירועים
"מה עוזר שקשה לי" - דיווח של הגננת על בחירת הטמע הטמע מופעיים), אוליפיגזר (2 מצב ב פגישה עם ספקים והקמת הפרוייקט √ √ √ √ גנים, פיקוח קבט 1812200581 50
עם שפ"ח +פיקוח+ 1812200751 50 מועצתיים
תוכנית הכלה ושילוב רווחה ריגשית בגן גנים ה ה אירועיים) מצב ג העברת התוכנית לגננות ולפיקוח ותחבורה
מצב ב סגירת חוזה מול הספק הספק רשות
רגשי ל-12 גנים מצב א
מצב ג הכנסת התוכנית לגנים הנבחרים התאמת הציוד רכישת ציוד לגני ילדים
מצב ב √ √ √ √ גננות, פיקוח וגנים 1812200930 474
לצרכים חדש ומתכלה
מתן השתלמויות סייעות
מצב א בחירת השתלמויות לסייעות בנושאים נבחרים השתתפות הסייעות מצב ג
פיתוח וקידום גנים - בנושא פיתוח, הנגשת הצגות מצב א 1812202750 900
והטמעת הלמידה √ √ √ √ סייעות +רשות 1812200521 30 חשיפת ילדי הגנים גננות, פיקוח,
יחודיים במועצה מיומנויות רגשיות המותאמות לגיל הרך מצב ב √ √ √ √ 1312202420 786 הורים
מצב ב סגירת חוזה מול ספק בשטח. לפעילות תרבותית תחבורה
והתפתחותיות
והפעלת הצגות איכותיות מצב ג 1312200490 138 קיבוצים
מצב ג התחלת ההשתלמויות
גיוס והפעלת מנתחת מצב א בניית תוכנית מעברים מצב א מפגש מנהלות עם מנהלות ביהס √ רונית+בתי ספר+
התנהגות - מתן מענה מצב ב מנתחת התנהגותית מעברים מגן לביה"ס מיטבית עבור ילדי הגנים מצב ב מפגש עם צוות הגננות וצוות ביהס לבנית תוכנית √ √ √ שפ"ח+ גננות+
של מנתחת התנהגותית √ √ √ √ פיקוח, רשות ושפ"ח 1812200751 30 לקראת המעבר לכיתה מעברים
פעילה בגני הילדים פיקוח
לגנים מאותרים על פי מצב ג א' מצב ג יישום התוכנית
הכנסת מתנדבים ותיקים מצב א
הצורך.
מתנדבים בגנים - לא מתקיים שרון+ מועצה+
לגנים לפעילויות של מצב ב
קידום מודעות פיתוח מיומנות ומודעות מצב א בחירת הגנים והגננות פגישה הקמת אזרחים ותיקים גננות+פיקוח
בחירת ריפלקצי זה"ב מצב ג מתקיים עם חזרה לפעילות מלאה
והטמעה לנושא שמירה על זהירות עם הפרוייק ליטל, תשתיות, גנים תקציב בתי ספר 30
מצב ב העברת התוכנית בגן גן ה סדנאות בשיתוף פעולה מצב א חיפוש סדנאות מותאמות לגנים
בטיחות בדרכים בדרכים ב - 3 גנים ספקיםv ט סדנאות בשיתוף
מצב ג פגישה עם ספקים והקמת הפרוייקט עם היחידה הסביבתית מצב ב בניית תוכנית לסדנא נופר+ מועצה+פיקוח
היחידה הסביבתית
פיתוח מודעות לגנים מצב א העברת השתלמות לצוותי הגנים בנושא הקשורים לטבע מצב ג הטמעת התוכניות בגנים
קניית מזרקי
מקדמי בריאות בתחום שיתוף פעולה של
קידום מודעות הכנסת מדריכה לגן להעברת התוכנית "ים של אפינפרין לגני הוצאת מכרז להספקת מזרקים √ √ √ √ גנים+יערה 1812200582 18
התזונה, כושר גופני, מצב ב הגננות ויישום התוכנית √ √ √ √ ליטל, רשות, פיקוח 1812200751 5
"בריא בגזר" תכלת" הילדים
היגיינה אישית ורווחה בגן ובבית
ריגשית מצב ג סדנאות נוספות במהלך השנה בתחום הספורט היתכנות לפתיחת גן בדיקת היתכנות להקמת גן מכיל בשיתוף עם ללא עלות
פתיחת גן מכיל מתווה להקמת גן מכיל √ √ √ √ אגף החינוך
מכיל עמותת גאלופ ואינקלו נוספת
48
עמוד 49
| אגף חינוך - אשכול בתי חינוך - גני ילדים |
|---|
| אגף חינוך - אשכול בתי חינוך - גני ילדים רבעון תקציב (באלפי ₪) מדד להצלחה סעיף תקציבי מטרה יעד משימה שותפים הערות (תוצאה צפויה) (הוצאה) 1 2 3 4 הוצאות הכנסות יום העצמאות (3 ספקים, אפי כפי, מצב א בניית תוכנית אירועים מתן ביטוי לאירועים מופעיים), אוליפיגזר (2 גנים, פיקוח קבט 1812200581 50 √ √ √ √ מצב ב פגישה עם ספקים והקמת הפרוייקט מועצתיים אירועיים) ותחבורה מצב ג העברת התוכנית לגננות ולפיקוח מצב א התאמת הציוד רכישת ציוד לגני ילדים מצב ב √ √ √ √ גננות, פיקוח וגנים 1812200930 474 לצרכים חדש ומתכלה מצב ג הנגשת הצגות מצב א 1812202750 900 חשיפת ילדי הגנים גננות, פיקוח, המותאמות לגיל הרך מצב ב √ √ √ √ 1312202420 786 הורים לפעילות תרבותית תחבורה והפעלת הצגות איכותיות מצב ג 1312200490 138 קיבוצים בניית תוכנית מעברים מצב א מפגש מנהלות עם מנהלות ביהס √ רונית+בתי ספר+ מיטבית עבור ילדי הגנים מפגש עם צוות הגננות וצוות ביהס לבנית תוכנית מעברים מגן לביה"ס מצב ב √ √ √ שפ"ח+ גננות+ לקראת המעבר לכיתה מעברים פיקוח א' מצב ג יישום התוכנית הכנסת מתנדבים ותיקים מצב א מתנדבים בגנים - לא מתקיים שרון+ מועצה+ לגנים לפעילויות של מצב ב אזרחים ותיקים גננות+פיקוח זה"ב מצב ג מתקיים עם חזרה לפעילות מלאה סדנאות בשיתוף פעולה מצב א חיפוש סדנאות מותאמות לגנים סדנאות בשיתוף עם היחידה הסביבתית נופר+ מועצה+פיקוח מצב ב בניית תוכנית לסדנא היחידה הסביבתית בנושא הקשורים לטבע מצב ג הטמעת התוכניות בגנים קניית מזרקי אפינפרין לגני הוצאת מכרז להספקת מזרקים √ √ √ √ גנים+יערה 1812200582 18 הילדים היתכנות לפתיחת גן בדיקת היתכנות להקמת גן מכיל בשיתוף עם ללא עלות פתיחת גן מכיל מתווה להקמת גן מכיל √ √ √ √ אגף החינוך מכיל עמותת גאלופ ואינקלו נוספת |
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 50 | 1812200581 | ספקים, אפי כפי, גנים, פיקוח קבט ותחבורה | √ | √ | √ | √ | בניית תוכנית אירועים | מצב א | יום העצמאות (3 מופעיים), אוליפיגזר (2 אירועיים) | מתן ביטוי לאירועים מועצתיים | |||
| פגישה עם ספקים והקמת הפרוייקט | מצב ב | ||||||||||||
| העברת התוכנית לגננות ולפיקוח | מצב ג | ||||||||||||
| 474 | 1812200930 | גננות, פיקוח וגנים | √ | √ | √ | √ | מצב א | רכישת ציוד לגני ילדים חדש ומתכלה | התאמת הציוד לצרכים | ||||
| מצב ב | |||||||||||||
| מצב ג | |||||||||||||
| 900 | 1812202750 | גננות, פיקוח, תחבורה | √ | √ | √ | √ | מצב א | הנגשת הצגות המותאמות לגיל הרך והפעלת הצגות איכותיות | חשיפת ילדי הגנים לפעילות תרבותית | ||||
| הורים | 786 | 1312202420 | מצב ב | ||||||||||
| קיבוצים | 138 | 1312200490 | מצב ג | ||||||||||
| רונית+בתי ספר+ שפ"ח+ גננות+ פיקוח | √ | מפגש מנהלות עם מנהלות ביהס | מצב א | בניית תוכנית מעברים מיטבית עבור ילדי הגנים לקראת המעבר לכיתה א' | מעברים מגן לביה"ס | ||||||||
| √ | √ | √ | מפגש עם צוות הגננות וצוות ביהס לבנית תוכנית מעברים | מצב ב | |||||||||
| יישום התוכנית | מצב ג | ||||||||||||
| שרון+ מועצה+ גננות+פיקוח | לא מתקיים | מצב א | הכנסת מתנדבים ותיקים לגנים לפעילויות של זה"ב | מתנדבים בגנים - אזרחים ותיקים | |||||||||
| מצב ב | |||||||||||||
| מתקיים עם חזרה לפעילות מלאה | מצב ג | ||||||||||||
| נופר+ מועצה+פיקוח | חיפוש סדנאות מותאמות לגנים | מצב א | סדנאות בשיתוף פעולה עם היחידה הסביבתית בנושא הקשורים לטבע | סדנאות בשיתוף היחידה הסביבתית | |||||||||
| בניית תוכנית לסדנא | מצב ב | ||||||||||||
| הטמעת התוכניות בגנים | מצב ג | ||||||||||||
| 18 | 1812200582 | גנים+יערה | √ | √ | √ | √ | הוצאת מכרז להספקת מזרקים | קניית מזרקי אפינפרין לגני הילדים | |||||
| ללא עלות נוספת | אגף החינוך | √ | √ | √ | √ | מתווה להקמת גן מכיל | בדיקת היתכנות להקמת גן מכיל בשיתוף עם עמותת גאלופ ואינקלו | היתכנות לפתיחת גן מכיל | הילדים פתיחת גן מכיל |
עמוד 50
אגף חינוך - אשכול בתי חינוך - גני ילדים - פעילות שוטפת אגף חינוך - מחלקת מדע וחדשנות
סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪) סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪)
סעיף תקציבי סעיף תקציבי
רבעון תקציב (באלפי ₪)
(הוצאה) הוצאות הכנסות (הוצאה) הוצאות הכנסות
מדד להצלחה סעיף תקציבי
מטרה יעד משימה שותפים הערות
שכר - מחלקת גני 1812200110 9200 גנ"י-הוצאות עודפות 1812200970 1 (תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות
ילדים שכר-סייעות רפואיות
1812201110 770
שכר - עמסת שכר גנ"י מנהלי חטיבות
1812200397 168 הרצאת השראה לחטיבות ביניים
תחבורה - גנ"י גנ"י-גננות עובדות √ √ הביניים/ רכזי 1815900753 10
1812300760 10281 במסגרת שבועות מרוכזים.
מדעים
גנ"י-אחזקת מבנים 1812200420 100 מדינה
גנ"י-חשמל 1812200430 220 מ.החינוך-סייעות שבוע אורח חיים בריא - חטיבת ביניים מנהלי חטיבות
1312200921 720 הגברת הענין והידע √ 1815900753 5
גנ"י-מים ואגרות ביוב 1812200432 75 רפואיות חשיפת ילדי המועצה (קיימת תוכנית מפורטת) הביניים/ רכזי
בקרב כלל תלמידי
שבוע אורח חיים בריא - חטיבת ביניים
גנ"י-כיבוד 1812200511 11 לעשיה בתחום המדעים √ 1815900753 10
המועצה לרכישת
משרד החינוך-שכל"מ (קיימת תוכנית מפורטת)
גנ"י-עמותה לקידום 1312300920 18,150 ידע ומיומנויות
1812200523 63 גנ"י טרום חובה שבוע אורח חיים בריא - יסודיים - מנהלי יסודי / רכזי
√ 1815900753 ללא עלות
מקצועי בתחום המדעים
קיימת תוכנית מפורטת מדעים
גנ"י-דואר וטלפון 1812200542 59 חנוכה במדע טוגזר לקהילה √ פרסום
גנ"י- משרדיות 1812200560 2 חנוכה במדע לבתי הספר היסודיים-גרסת קורונה √ רכזי מדעים ללא עלות
גנ"י-מחשוב ותוכנה 1812200570 50 הפעלת קייטנת קיץ ספק חיצוני/ משרד מותנה
ניהול מערך קייטנת מדעים √ 1815900753 20
במדעים המדע בקול קורא
גנ"י-אירגוניות 1812200580 35
גנ"י-הסעות קבלניות 1812200710 8 סה"כ תוכנית עבודה 1748 924 חוג מדע פעיל- חשיפת
גנ"י - אחזקה שוטפת 1812200750 600 סה"כ תקציב שוטף 26053 18870 התוכנית לכל בתי הספר
60 תלמידים בכיתה ה (3 קבוצות) מכון דוידסון/ 1815901750
העמסת פעולות סה"כ כללי 27801 19794 והגדלת התלמידים √ √ √ 140 140
1812200797 70 הגברת פעילות 40 תלמידים בכיתות ו (2 קבוצות) מחלקת גביה 1315900420
תחבורה - גנ"י 100 תלמידים בכיתות
מצטיינים/
ה-ו
גנ"י-גננות וסייעות
1812200810 3830 מצטיינות
השתתפות בקיבוצים
מכון דוידסון/
גנ"י-השתתפות 1815900710
1812200870 474 חוג מדע פעיל - הסעות √ √ מחלקת גביה/ 64 24
אחזקה לגננות 1315900420
מחלקת תחבורה
גנ"י-השתתפות- ציוד
1812200871 36
לגנים
עמוד 51
| אגף חינוך - מחלקת מדע וחדשנות |
|---|
| אגף חינוך - מחלקת מדע וחדשנות רבעון תקציב (באלפי ₪) מדד להצלחה סעיף תקציבי מטרה יעד משימה שותפים הערות (תוצאה צפויה) (הוצאה) 1 2 3 4 הוצאות הכנסות מנהלי חטיבות הרצאת השראה לחטיבות ביניים √ √ הביניים/ רכזי 1815900753 10 במסגרת שבועות מרוכזים. מדעים שבוע אורח חיים בריא - חטיבת ביניים מנהלי חטיבות √ 1815900753 5 הגברת הענין והידע (קיימת תוכנית מפורטת) הביניים/ רכזי חשיפת ילדי המועצה בקרב כלל תלמידי שבוע אורח חיים בריא - חטיבת ביניים לעשיה בתחום המדעים √ 1815900753 10 המועצה לרכישת (קיימת תוכנית מפורטת) ידע ומיומנויות שבוע אורח חיים בריא - יסודיים - מנהלי יסודי / רכזי √ 1815900753 ללא עלות בתחום המדעים קיימת תוכנית מפורטת מדעים חנוכה במדע טוגזר לקהילה √ פרסום חנוכה במדע לבתי הספר היסודיים-גרסת קורונה √ רכזי מדעים ללא עלות הפעלת קייטנת קיץ ספק חיצוני/ משרד מותנה ניהול מערך קייטנת מדעים √ 1815900753 20 במדעים המדע בקול קורא חוג מדע פעיל- חשיפת התוכנית לכל בתי הספר 60 תלמידים בכיתה ה (3 קבוצות) מכון דוידסון/ 1815901750 והגדל ת התלמידים √ √ √ 140 140 40 תלמידים בכיתות ו (2 קבוצות) מחלקת גביה 1315900420 הגברת פעילות 100 תלמידים בכיתות מצטיינים/ ה-ו מצטיינות מכון דוידסון/ 1815900710 חוג מד ע פעיל - הסעות √ √ מחלקת גביה/ 64 24 1315900420 מחלקת תחבורה 51 |
| 51 |
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 10 | 1815900753 | מנהלי חטיבות הביניים/ רכזי מדעים | √ | √ | הרצאת השראה לחטיבות ביניים במסגרת שבועות מרוכזים. | חשיפת ילדי המועצה לעשיה בתחום המדעים | הגברת הענין והידע בקרב כלל תלמידי המועצה לרכישת ידע ומיומנויות בתחום המדעים | |||||
| 5 | 1815900753 | מנהלי חטיבות הביניים/ רכזי | √ | שבוע אורח חיים בריא - חטיבת ביניים (קיימת תוכנית מפורטת) | ||||||||
| 10 | 1815900753 | הביניים/ רכזי | √ | (קיימת תוכנית מפורטת) שבוע אורח חיים בריא - חטיבת ביניים (קיימת תוכנית מפורטת) | ||||||||
| ללא עלות | 1815900753 | מנהלי יסודי / רכזי מדעים | √ | שבוע אורח חיים בריא - יסודיים - קיימת תוכנית מפורטת | ||||||||
| פרסום | √ | חנוכה במדע טוגזר לקהילה | ||||||||||
| ללא עלות | רכזי מדעים | √ | חנוכה במדע לבתי הספר היסודיים-גרסת קורונה | |||||||||
| מותנה בקול קורא | 20 | 1815900753 | ספק חיצוני/ משרד המדע | √ | ניהול מערך קייטנת מדעים | הפעלת קייטנת קיץ במדעים | ||||||
| 140 | 140 | 1815901750 1315900420 | מכון דוידסון/ מחלקת גביה | √ | √ | √ | 60 תלמידים בכיתה ה (3 קבוצות) 40 תלמידים בכיתות ו (2 קבוצות) | חוג מדע פעיל- חשיפת התוכנית לכל בתי הספר והגדל ת התלמידים 100 תלמידים בכיתות ה-ו | הגברת פעילות מצטיינים/ מצטיינות | |||
| 24 | 64 | 1815900710 1315900420 | מכון דוידסון/ מחלקת גביה/ מחלקת תחבורה | √ | √ | חוג מד ע פעיל - הסעות |
עמוד 52
הגברת פעילות
מצטיינים/
מצטיינות
אגף חינוך - מחלקת מדע וחדשנות אגף חינוך - מחלקת מדע וחדשנות
רבעון תקציב (באלפי ₪) רבעון תקציב (באלפי ₪)
מדד להצלחה סעיף תקציבי מדד להצלחה סעיף תקציבי
מטרה יעד משימה שותפים הערות מטרה יעד משימה שותפים הערות
(תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות (תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות
חוג בר אילן- בר אילן/
המשך הפעלת התוכנית מרחוק או מקרוב √ √ √
מתמטיקה למוכשרים פרסום תכנון ובניית מוצרים לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, מנהלי חטיבות
הרצאת
פרויקט "גם אני יכול" במסגרת פרויקט ייחודי √ √ ביניים/ רכזי 1815900753 4
פתיחה
בר אילן / גביה/ 1815900710 של הגשת עבודות חקר טכנולוגיות לבניית מוצרים. מדעים/ שכבה ז
בר אילן הסעות למידה מרחוק √ 61 30
תחבורה 1315901420
הגברת החשיפה
הפעלת התוכנית מקרוב ומרחוק. של התלמידים חידונים בנושאים שונים באסטרונומיה וחלל
מנהלי חטיבות מנהלי חטיבות ביניים
קידום נערות במידה ומרחוק המפגשים יתקיימו בזום, למיחשוב, אולימפיאדת אילן רמון על התלמידים ללמוד נושאים √ √ ללא עלות
הגברת פעילות ביניים/ / שכבה ט
במדע וטכנולוגיה במידה ויהיו מפגשים הם יתקיימו באותן שעות באשכול טכנולוגיה ולענות על חידונים שונים ובמהלך הזמן אף לבנות דגם.
מצטיינים/ יועצת שיוויון מגדרי
הפיס. וחדשנות.
מצטיינות
איתור נערות משכבה ח-ט, העצמתן,
מנהלי חטיבות מנהלי יסודי/
קידום נערות ליווין בבחירת מקצועות המדע והטכנולוגיה מותנה
√ √ √ ביניים/ 1815900753 2200 חטיבה. 1815900751
במדע וטכנולוגיה על ידי מתן מעטפת ותמיכה במהך שנות לימודן בקול קורא רובוטיקה תחרות FLL √ 40 33
יועצת שיוויון מגדרי מחלקת גביה/ 1315900422
בחט"ב ובתיכון וגם בהמשך חייהן בעולם החופשי.
תוכנית מיועדת לנערים ונערות במהלכה
מנהלי יסודי/
מייקרים צעירים יתבקשו לבנות, √ מנהלי חטיבות ביניים 1815900753 15
חטיבה.
רובוטיקה תחרות FLL √ 1815900710 50
להרכיב וליצור באמצעות כלים פשוטים ומורכבים.
מחלקת גביה/
מחלקת תחבורה
עיצוב שתי
עיצוב המעבדות √ 1815900420 10 מעבדות
שיפור פיזי נוספות
של האשכול
הגברת החשיפה עיצוב הלובי √ 1815900420 10
של התלמידים קניית כסאות
√ 1815900930 12
למיחשוב, למעבדות
טכנולוגיה
וחדשנות.
עמוד 53
| אגף חינוך - מחלקת מדע וחדשנות |
|---|
| אגף חינוך - מחלקת מדע וחדשנות רבעון תקציב (באלפי ₪) מדד להצלחה סעיף תקציבי מטרה יעד משימה שותפים הערות (תוצאה צפויה) (הוצאה) 1 2 3 4 הוצאות הכנסות תכנון ובניית מוצרים לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, מנהלי חטיבות הרצאת פרוי קט "גם אני יכול" במסגרת פרויקט ייחודי √ √ ביניים/ רכזי 1815900753 4 פתיחה של הגשת עבודות חקר טכנולוגיות לבניית מוצרים. מדעים/ שכבה ז הגברת החשיפה של התלמידים חידונים בנושאים שונים באסטרונומיה וחלל מנהלי חטיבות ביניים למיחשוב, √ √ אולימפיאדת אילן רמון על התלמידים ללמוד נושאים ללא עלות / שכבה ט טכנולוגיה ולענות על חידונים שונים ובמהלך הזמן אף לבנות דגם. וחדשנות. מנהלי יסודי/ חטיבה. 1815900751 רובוט יקה תחרות FLL √ 40 33 מחלקת גביה/ 1315900422 מנהלי יסודי/ חטיבה. רובוט יקה תחרות FLL √ 1815900710 50 מחלקת גביה/ מחלקת תחבורה עיצוב שתי עיצ וב המעבדות √ 1815900420 10 מעבדות שיפור פיזי נוספות של האשכול ע יצוב הלובי √ 1815900420 10 קניית כסאות √ 1815900930 12 למעבדות 53 |
| 53 |
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| הרצאת פתיחה | 4 | 1815900753 | מנהלי חטיבות ביניים/ רכזי מדעים/ שכבה ז | √ | √ | תכנון ובניית מוצרים לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, במסגרת פרויקט ייחודי של הגשת עבודות חקר טכנולוגיות לבניית מוצרים. | פרוי קט "גם אני יכול" | הגברת החשיפה של התלמידים למיחשוב, טכנולוגיה וחדשנות. | ||||
| ללא עלות | מנהלי חטיבות ביניים / שכבה ט | √ | √ | חידונים בנושאים שונים באסטרונומיה וחלל על התלמידים ללמוד נושאים ולענות על חידונים שונים ובמהלך הזמן אף לבנות דגם. | אולימפיאדת אילן רמון | |||||||
| 33 | 40 | 1815900751 1315900422 | מנהלי יסודי/ חטיבה. מחלקת גביה/ | √ | רובוט יקה תחרות FLL | |||||||
| 50 | 1815900710 | מנהלי יסודי/ חטיבה. מחלקת גביה/ מחלקת תחבורה | √ | רובוט יקה תחרות FLL | ||||||||
| עיצוב שתי מעבדות נוספות | 10 | 1815900420 | √ | עיצ וב המעבדות | שיפור פיזי של האשכול | |||||||
| 10 | 1815900420 | √ | ע יצוב הלובי | |||||||||
| 12 | 1815900930 | √ | קניית כסאות למעבדות |
עמוד 54
אגף חינוך - מחלקת מדע וחדשנות - פעילות שוטפת אגף חינוך - אשכול פרט - שרות פסיכולוגי
סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪) סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪)
סעיף תקציבי סעיף תקציבי
רבעון תקציב (באלפי ₪)
(הוצאה) הוצאות הכנסות (הוצאה) הוצאות הכנסות
מדד להצלחה סעיף תקציבי
מטרה יעד משימה שותפים הערות
מדע וחדשנות-שכר 1815900110 460 מדע וחדשנות- שפוצים 1815900763 20 (תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות
מדע וחדשנות-החזר
מתן הדרכה וליווי מצב א באופן מקוון √
1815900114 -88 מדע וחדשנות-ציוד 1815900930 25 מתן שירות ל-30 גני פיקוח, מדור גנים,
שכר מברנקו - מיחשוב מקצועי לצוותים מצב ב מפגש אחת לשבועיים בסוף יום או מקוון √
מדע וחדשנות-השתת' חובה + 3 גני חנ"מ מתי"א
1315900421 החינוכיים בגנים מצב ג מפגש אחת לשבועיים בתוך הגן √ √ √ √
מדע וחדשנות-אחזקת תושבים
1815900420 100 מתן הדרכה וליווי מצב א באופן מקוון פעמיים בשנה עם כל √
מבנים פיקוח, מח' בתי
מדע וחדשנות- מקצועי לצוותים מצב ב מפגשים בפורום מצומצם + מקוון בית ספר וככל √
ספר, מח' פרט
מדע וחדשנות-חשמל 1815900431 86 1315900490 492 החינוכיים בבתי הספר מצב ג יום עבודה מלא בבית הספר שועולה הצורך √ √ √ √
השתתפות בי"ס הרצוג
מדע וחדשנות-מים 1815900432 21 מצב א √
קידום ההתפתחות מתן שירות בתחום באופן מקוון מתן שירות לשתי פיקוח, מח' בתי
מדע וחדשנות -חומרי מצב ב √
1815900433 8 מדע וחדשנות-השתת. הרגשית, המערכתי בחט"ע חט"ע (הרצוג, איתן) ספר, מח' פרט
ניקוי ומתכלים 1315900920 3 מצב ג בבית הספר עפ"י הצורך √ √ √ √
הקוגניטיבית
משרד החינוך מצב א לא מתקיימים אבחונים √
מדע וחדשנות-ציוד והחברתית של ביצוע אבחונים
1815900470 4 מצב ב אבחונים דחופים בהתאם לנהלים כ-80 אבחונים בשנה √ הורים, צוות חינוכי
משרדי התלמידים פסיכולוגיים
מצב ג האבחונים מתקייימים פיזית בתחנה √ √ √ √
מדע וחדשנות-איגודים במערכת החינוך
1815900523 3 מצב א מפגשים מקוונים (למעט חריגים) √ 1817300110
ביצוע טיפולים פרטניים כ-150 משפחות
מקצועים
מצב ב תעדוף מפגשים מקוונים √ הורים, צוות חינוכי
והדרכות הורים בשנה
מדע וחדשנות-דואר מצב ג מפגשים פיזיים בתחנה √ √ √ √
1815900542 6
וטלפון סה"כ תוכנית עבודה 471 227 מצב א מפגש מקוון הורים וגננת √
מדע וחדשנות-מחשוב סה"כ תקציב שוטף 1107 495 ביצוע הערכות בשלות מצב ב מפגש מקוון הורים וגננת + תצפית בגן כ-90 הערכות בשלות √
1815900570 12 הורים, גננות, מתי"א
לפני העליה לכתה א' שיחת הורים וגננת + תצפית גן + מפגש פיזי עם בשנה
ותוכנה סה"כ כללי 1578 722 מצב ג √ √
הילד
מדע וחדשנות-הוצאות
1815900580 0 מתן מענה למשפחות מצב א מענה מקוון/טלפוני √ צוות חינוכי, קהילה,
אירגוניות
ולקהילה, ובניית דרכי מצב ב מענה מקוון או הגעה פיזית במידת הצורך מענה עפ"י דרישה √ וועדים יישוביים,
מדע וחדשנות -
1815900720 5 התערבות ותמיכה מצב ג הגעה פיזית במידת הצורך √ √ √ √ רווחה, מח' נוער,
חומרים מענים פסיכולוגיים מתן מענה לצוותים מצב א מענה מקוון √
מדע וחדשנות-ניקיון בעתות משבר החינוכיים, ובניית תכנית מצב ב מענה מקוון או הגעה פיזית במידת הצורך מענה עפ"י דרישה √ צוות חינוכי
1815900750 445
,שכר אב בית ועוד וחירום התערבות מצב ג הגעה פיזית במידת הצורך √ √ √ √
מצב א מופעל √
הפעלת מוקד תמיכה
מצב ב מופעל עפ"י דרישה 2-3 פניות ביום √ נטקור, ניו-מדיה 1817300110
רגשית ("קו חם")
מצב ג לא מופעל √ √ √ √
54
עמוד 55
| אגף חינוך - אשכול פרט - שרות פסיכולוגי |
|---|
| אגף חינוך - אשכול פרט - שרות פסיכולוגי רבעון תקציב (באלפי ₪) מדד להצלחה סעיף תקציבי מטרה יעד משימה שותפים הערות (תוצאה צפויה) (הוצאה) 1 2 3 4 הוצאות הכנסות מתן הדרכה וליווי מצב א באופן מקוון √ מתן שירות ל-30 גני פיקוח, מדור גנים, מקצועי לצוותים מצב ב מפגש אחת לשבועיים בסוף יום או מקוון √ חובה + 3 גני חנ"מ מתי"א החינוכיים בגנים מצב ג מפגש אחת לשבועיים בתוך הגן √ √ √ √ מתן הדרכה וליווי מצב א באופן מקוון פעמיים בשנה עם כל √ פיקוח, מח' בתי מקצועי לצוותים מצב ב מפגשים בפורום מצומצם + מקוון בית ספר וככל √ ספר, מח' פרט החינוכיים בבתי הספר מצב ג יום עבודה מלא בבית הספר שועולה הצורך √ √ √ √ מצב א √ קידום ההתפתחות מתן שירות בתחום באופן מקוון מתן שירות לשתי פיקוח, מח' בתי מצב ב √ הרגשית, המערכתי בחט"ע חט"ע (הרצוג, איתן) ספר, מח' פרט √ √ √ √ מצב ג בבית הספר עפ"י הצורך הקוגניטיבית מצב א לא מתקיימים אבחונים √ והחברתית של ביצוע אבחונים מצב ב אבחונים דחופים בהתאם לנהלים כ-80 אבחונים בשנה √ הורים, צוות חינוכי התלמידים פסיכולוגיים מצב ג האבחונים מתקייימים פיזית בתחנה √ √ √ √ במערכת החינוך מצב א מפגשים מקוונים (למעט חריגים) √ 1817300110 ביצוע טיפולים פרטניים כ-150 משפחות מצב ב תעדוף מפגשים מקוונים √ הורים, צוות חינוכי והדרכות הורים בשנה √ √ √ √ מצב ג מפגשים פיזיים בתחנה √ מצב א מפגש מקוון הורים וגננת ביצוע הערכות בשלות כ-90 הערכות בשלות √ מצב ב מפגש מקוון הורים וגננת + תצפית בגן הורים, גננות, מתי"א לפני העליה לכתה א' בשנה שיחת הורים וגננת + תצפית גן + מפגש פיזי עם מצב ג √ √ הילד מתן מענה למשפחות √ צוות חינוכי, קהילה, מצב א מענה מקוון/טלפוני ולקהילה, ובניית דרכי מענה עפ"י דרישה √ וועדים יישוביים, מצב ב מענה מקוון או הגעה פיזית במידת הצורך √ √ √ √ התערבות ותמיכה מצב ג הגעה פיזית במידת הצורך רווחה, מח' נוער, מענים פסיכולוגיים מתן מענה לצוותים √ מצב א מענה מקוון בעתות משבר החינוכיים, ובניית תכנית מענה עפ"י דרישה √ צוות חינוכי מצב ב מענה מקוון או הגעה פיזית במידת הצורך √ √ √ √ וחירום התערבות מצב ג הגעה פיזית במידת הצורך √ מצב א מופעל הפעלת מוקד תמיכה 2-3 פניות ביום √ נטקור, ניו-מדיה 1817300110 מצב ב מופעל עפ"י דרישה רגשית ("קו חם") √ √ √ √ מצב ג לא מופעל 55 |
| 55 |
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 1817300110 | פיקוח, מדור גנים, מתי"א | √ | מתן שירות ל-30 גני חובה + 3 גני חנ"מ | באופן מקוון | מצב א | מתן הדרכה וליווי מקצועי לצוותים החינוכיים בגנים | קידום ההתפתחות הרגשית, הקוגניטיבית והחברתית של התלמידים במערכת החינוך | ||||||
| √ | מפגש אחת לשבועיים בסוף יום או מקוון | מצב ב | |||||||||||
| √ | √ | √ | √ | מפגש אחת לשבועיים בתוך הגן | מצב ג | ||||||||
| פיקוח, מח' בתי ספר, מח' פרט | √ | פעמיים בשנה עם כל בית ספר וככל שועולה הצורך | באופן מקוון | מצב א | מתן הדרכה וליווי מקצועי לצוותים החינוכיים בבתי הספר | ||||||||
| √ | מפגשים בפורום מצומצם + מקוון | מצב ב | |||||||||||
| √ | √ | √ | √ | יום עבודה מלא בבית הספר | מצב ג | ||||||||
| פיקוח, מח' בתי ספר, מח' פרט | √ | מתן שירות לשתי חט"ע (הרצוג, איתן) | באופן מקוון | מצב א | מתן שירות בתחום המערכתי בחט"ע | ||||||||
| √ | מצב ב | ||||||||||||
| √ | √ | √ | √ | בבית הספר עפ"י הצורך | מצב ג | ||||||||
| הורים, צוות חינוכי | √ | כ-80 אבחונים בשנה | לא מתקיימים אבחונים | מצב א | ביצוע אבחונים פסיכולוגיים | ||||||||
| √ | אבחונים דחופים בהתאם לנהלים | מצב ב | |||||||||||
| √ | √ | √ | √ | האבחונים מתקייימים פיזית בתחנה | מצב ג | ||||||||
| הורים, צוות חינוכי | √ | כ-150 משפחות בשנה | מפגשים מקוונים (למעט חריגים) | מצב א | ביצוע טיפולים פרטניים והדרכות הורים | ||||||||
| √ | תעדוף מפגשים מקוונים | מצב ב | |||||||||||
| √ | √ | √ | √ | מפגשים פיזיים בתחנה | מצב ג | ||||||||
| הורים, גננות, מתי"א | √ | כ-90 הערכות בשלות בשנה | מפגש מקוון הורים וגננת | מצב א | ביצוע הערכות בשלות לפני העליה לכתה א' | ||||||||
| √ | מפגש מקוון הורים וגננת + תצפית בגן | מצב ב | |||||||||||
| √ | √ | שיחת הורים וגננת + תצפית גן + מפגש פיזי עם הילד | מצב ג | ||||||||||
| צוות חינוכי, קהילה, וועדים יישוביים, רווחה, מח' נוער, | √ | מענה עפ"י דרישה | מענה מקוון/טלפוני | מצב א | מתן מענה למשפחות ולקהילה, ובניית דרכי התערבות ותמיכה | מענים פסיכולוגיים בעתות משבר וחירום | |||||||
| √ | מענה מקוון או הגעה פיזית במידת הצורך | מצב ב | |||||||||||
| √ | √ | √ | √ | הגעה פיזית במידת הצורך | מצב ג | ||||||||
| צוות חינוכי | √ | מענה עפ"י דרישה | מענה מקוון | מצב א | מתן מענה לצוותים החינוכיים, ובניית תכנית התערבות | ||||||||
| √ | מענה מקוון או הגעה פיזית במידת הצורך | מצב ב | |||||||||||
| √ | √ | √ | √ | הגעה פיזית במידת הצורך | מצב ג | ||||||||
| 1817300110 | נטקור, ניו-מדיה | √ | 2-3 פניות ביום | מופעל | מצב א | הפעלת מוקד תמיכה רגשית ("קו חם") | |||||||
| √ | מופעל עפ"י דרישה | מצב ב | |||||||||||
| √ | √ | √ | √ | לא מופעל | מצב ג |
עמוד 56
אגף חינוך - אשכול פרט - שרות פסיכולוגי אגף חינוך - אשכול פרט - שרות פסיכולוגי
רבעון תקציב (באלפי ₪) רבעון תקציב (באלפי ₪)
מדד להצלחה סעיף תקציבי מדד להצלחה סעיף תקציבי
1817302110
מטרה יעד משימה שותפים הערות מטרה יעד משימה שותפים הערות
(תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות (תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (420ה0ו0צ3א7ה13)1 הוצאות הכנסות
מצב א מתקיים פיזית או מקוון (לפי ההנחיות) √ צוות חינוכי, הורים, מצב א לא מתקיים
ביצוע הערכות סיכון כ-30 הערכות סיכון קיום פרוייקט מיינפולנס
מצב ב √ שפ"י, משרד מצב ב מתקיים בחצר הגן 12 גנים בשנה √ גננות, פיקוח 48 0
מענים פסיכולוגיים אובדני לתלמידים בסיכון מתקיים פיזית בתחנה בשנה בגני הילדים
מצב ג √ √ √ √ הבריאות מצב ג מתקיים בתוך הגן √ √ √ √
בעתות משבר
מצב א מתקיים פיזית או מקוון (לפי ההנחיות) √ מצב א √
וחירום טיפול בתלמידים בסיכון מקוון 1817302110
מצב ב כ-5 טיפולים √ הורים, צוות חינוכי הרצאות להורים בגנים מצב ב 6 הרצאות √ גננות 5 0
אובדדני מתקיים פיזית בתחנה 1317300420
מצב ג √ √ √ √ מצב ג מתקיים פיזית בגן √ √ √ √
מצב א פעמיים בשנה עם כל √ איתור ילדים וליווי גננות מצב א לא מתקיים
מקוון גננות, פיקוח,
השתתפות בועדות פרט מצב ב בית ספר וככל שעולה √ בגני הט.ט.חובה - מצב ב מתקיים באופן חלקי 21 גנונים √ 1817300110 שכר 0
משכ"ל, מדור גנים
מצב ג מתקיים פיזית במועצה הצורך √ √ √ √ תכנית מעג"ן מצב ג מתקיים בכלל הגנונים √ √ √ √
צוות חינוכי, מח'
מצב א √ מצב א √
השתתפות בועדות מקוון פרט, מח' בתי ספר, הרצאות להורים מקוון
מצב ב כ-200 ועדות בשנה √ 1817300110 מצב ב 6 הרצאות √ הורים, צוות חינוכי 5 0
זכאות ואפיון מח' גנים, רווחה, בנושאים שונים
מצב ג מתקיים פיזית במועצה √ √ √ √ מצב ג מתקיים פיזית בבית הספר √ √ √
מענים חינוכיים פיקוח, הורים הרחבת סל 1817302110
מצב א √ מצב א √
וניתוב ילדים השתתפות בועדות מקוון שני מועדים במהלך השירותים מעבר הרצאות / סדנאות מקוון
מצב ב √ מצב ב 5 הרצאות √ מנהלים, צוות חינוכי 4 0
ומשפחות עם התמדה השנה למתווה של משרד לצוותים החינוכיים
מצב ג מתקיים פיזית במועצה √ √ √ √ מצב ג מתקיים פיזית בבית הספר √ √ √
צרכים מיוחדים החינוך
מצב א √ סדנא לשיפור כישורים מצב א לא מתקיים
השתתפות בועדות תכנון מקוון 12 מפגשים ל-10 יועצות, מחנכות, 1817302110
מצב ב ככל שיידרש √ רווחה, מח' פרט חברתיים לילדים בגיל מצב ב מתקיים כתלות בקפסולות √ 12 3
דרכי טיפול תלמידים הורים 1317300420
מצב ג מפגש פיזי ברווחה √ √ √ √ יסודי מצב ג מתקיים במרחב בית הספר √ √ √
השתתפות בפורומים מצב א √ צוות חינוכי, מח' מצב א לא מתקיים
מקוון קבוצת אחים לילדים עם 10 מפגשים + 2 יועצות, מחנכות, 1817302110
בינמקצועיים באגף מצב ב ככל שיידרש √ פרט, מח' בתי ספר, מצב ב מתקיים אחה"צ כתלות בהנחיות √ 18 10
צרכים מיוחדים מפגשי הורים רווחה 1317300920
החינוך מצב ג מפגש פיזי במועצה √ √ √ √ מח' גנים, פיקוח, מצב ג מתקיים אחה"צ בתחנה √ √ √
מתן ייעוץ התפתחותי מצב א √ קיום סדנאות הכנה מצב א
מפגש מקוון מקוון מנהלי חט"ע - איתן 1817302110
הרחבת סל להורים לילדים בגילאי מצב ב כ-10 ייעוצים √ 3 1 לריאיון לקראת גיוס / מצב ב 8 סדנאות 6 0
וישיבת שעלבים 1317300420
השירותים מעבר לידה-שלוש מצב ג מפגש פיזי בתחנה √ √ √ √ שנת שירות מצב ג מתקיים פיזית בכיתות √
ניו-מדיה, הורים
למתווה של משרד מצב א מתן טיפול פסיכולוגי מצב א מקוון √
קיום סדנאות בנושא מפגש מקוון 1817302110
החינוך מצב ב 2 סדנאות בשנה 2 0 קצר טווח לתלמידי תיכון מצב ב כ-40 תלמידים √ הורים, יועצות 1817300110 שכר 0
גמילה מטיטולים להורים 1317300420 מתקיים פיזית בתחנה
מצב ג מפגש פיזי בתחנה √ √ - "מרכז מתבגרים" מצב ג √ √ √ √
56
הרחבת סל
השירותים מעבר
למתווה של משרד
החינוך
עמוד 57
| אגף חינוך - אשכול פרט - שרות פסיכולוגי |
|---|
| אגף חינוך - אשכול פרט - שרות פסיכולוגי רבעון תקציב (באלפי ₪) מדד להצלחה סעיף תקציבי 1817302110 מטרה יעד משימה שותפים הערות (תוצאה צפויה) (הוצאה) 1 2 3 4 הוצאות הכנסות 1317300420 מצב א לא מתקיים קיום פרוייקט מיינפולנס מצב ב מתקיים בחצר הגן 12 גנים בשנה √ גננות, פיקוח 48 0 בגני הילדים מצב ג מתקיים בתוך הגן √ √ √ √ מצב א √ 1817302110 מקוון הרצאות להורים בגנים מצב ב 6 הרצאות √ גננות 5 0 1317300420 מצב ג מתקיים פיזית בגן √ √ √ √ איתור ילדים וליווי גננות מצב א לא מתקיים גננות, פיקוח, בגני הט.ט.חובה - מצב ב מתקיים באופן חלקי 21 גנונים √ 1817300110 שכר 0 משכ"ל, מדור גנים תכנית מעג"ן מצב ג מתקיים בכלל הגנונים √ √ √ √ מצב א √ הרצאות להורים מקוון מצב ב 6 הרצאות √ הורים, צוות חינוכי 5 0 בנושאים שונים מצב ג מתקיים פיזית בבית הספר √ √ √ הרחבת סל 1817302110 מצב א √ הרצאות / סדנאות השירותים מעבר מקוון מצב ב 5 הרצאות √ מנהלים, צוות חינוכי 4 0 למתווה של משרד לצוותים החינוכיים מצב ג מתקיים פיזית בבית הספר √ √ √ החינוך סדנא לשיפור כישורים מצב א לא מתקיים 12 מפגשים ל-10 יועצות, מחנכות, 1817302110 חברתיים לילדים בגיל מצב ב מתקיים כתלות בקפסולות √ 12 3 תלמידים הורים 1317300420 יסודי מצב ג מתקיים במרחב בית הספר √ √ √ מצב א לא מתקיים קבוצת אחים לילדים עם 10 מפגשים + 2 יועצות, מחנכות, 1817302110 מצב ב מתקיים אחה"צ כתלות בהנחיות √ 18 10 צרכים מיוחדים מפגשי הורים רווחה 1317300920 √ √ √ מצב ג מתקיים אחה"צ בתחנה קיום סדנאות הכנה מצב א מקוון מנהלי חט"ע - איתן 1817302110 לריאיון לקראת גיוס / מצב ב 8 סדנאות 6 0 וישיבת שעלבים 1317300420 שנת שירות מצב ג מתקיים פיזית בכיתות √ מתן טיפול פסיכולוגי מצב א מקוון √ קצר טווח לתלמידי תיכון כ-40 תלמידים √ הורים, יועצות 1817300110 שכר 0 מצב ב מתקיים פיזית בתחנה - "מרכז מתבגרים" √ √ √ √ מצב ג 57 |
| 57 |
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי 1817302110 (הוצאה) 1317300420 | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 0 | 48 | גננות, פיקוח | 12 גנים בשנה | לא מתקיים | מצב א | קיום פרוייקט מיינפולנס בגני הילדים | הרחבת סל השירותים מעבר למתווה של משרד החינוך | ||||||
| √ | מתקיים בחצר הגן | מצב ב | |||||||||||
| √ | √ | √ | √ | מתקיים בתוך הגן | מצב ג | ||||||||
| 0 | 5 | 1817302110 1317300420 | גננות | √ | 6 הרצאות | מקוון | מצב א | הרצאות להורים בגנים | |||||
| √ | מצב ב | ||||||||||||
| √ | √ | √ | √ | מתקיים פיזית בגן | מצב ג | ||||||||
| 0 | שכר | 1817300110 | גננות, פיקוח, משכ"ל, מדור גנים | 21 גנונים | לא מתקיים | מצב א | איתור ילדים וליווי גננות בגני הט.ט.חובה - תכנית מעג"ן | ||||||
| √ | מתקיים באופן חלקי | מצב ב | |||||||||||
| √ | √ | √ | √ | מתקיים בכלל הגנונים | מצב ג | ||||||||
| 0 | 5 | 1817302110 | הורים, צוות חינוכי | √ | 6 הרצאות | מקוון | מצב א | הרצאות להורים בנושאים שונים | |||||
| √ | מצב ב | ||||||||||||
| √ | √ | √ | מתקיים פיזית בבית הספר | מצב ג | |||||||||
| 0 | 4 | מנהלים, צוות חינוכי | √ | 5 הרצאות | מקוון | מצב א | הרצאות / סדנאות לצוותים החינוכיים | ||||||
| √ | מצב ב | ||||||||||||
| √ | √ | √ | מתקיים פיזית בבית הספר | מצב ג | |||||||||
| 3 | 12 | 1817302110 1317300420 | יועצות, מחנכות, הורים | 12 מפגשים ל-10 תלמידים | לא מתקיים | מצב א | סדנא לשיפור כישורים חברתיים לילדים בגיל יסודי | ||||||
| √ | מתקיים כתלות בקפסולות | מצב ב | |||||||||||
| √ | √ | √ | מתקיים במרחב בית הספר | מצב ג | |||||||||
| 10 | 18 | 1817302110 1317300920 | יועצות, מחנכות, רווחה | 10 מפגשים + 2 מפגשי הורים | לא מתקיים | מצב א | קבוצת אחים לילדים עם צרכים מיוחדים | ||||||
| √ | מתקיים אחה"צ כתלות בהנחיות | מצב ב | |||||||||||
| √ | √ | √ | מתקיים אחה"צ בתחנה | מצב ג | |||||||||
| 0 | 6 | 1817302110 1317300420 | מנהלי חט"ע - איתן וישיבת שעלבים | 8 סדנאות | מקוון | מצב א | קיום סדנאות הכנה לריאיון לקראת גיוס / שנת שירות | ||||||
| מצב ב | |||||||||||||
| √ | מתקיים פיזית בכיתות | מצב ג | |||||||||||
| 0 | שכר | 1817300110 | הורים, יועצות | √ | כ-40 תלמידים | מקוון | מצב א | מתן טיפול פסיכולוגי קצר טווח לתלמידי תיכון - "מרכז מתבגרים" | |||||
| √ | מתקיים פיזית בתחנה | מצב ב | |||||||||||
| √ | √ | √ | √ | מצב ג |
עמוד 58
הרחבת סל
השירותים מעבר
למתווה של משרד
החינוך
אגף חינוך - אשכול פרט - שרות פסיכולוגי אגף חינוך - אשכול פרט - שרות פסיכולוגי
רבעון תקציב (באלפי ₪) רבעון תקציב (באלפי ₪)
מדד להצלחה סעיף תקציבי מדד להצלחה סעיף תקציבי
מטרה יעד משימה שותפים הערות מטרה יעד משימה שותפים הערות
(תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות (תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות
מצב א מקוון או לא מתקיים כלל √ מצב א מקוון √
שפ"מ - טיפולים כ-15 אבחונים, וכ- 1817350110 הטמעת אבחון פסיכולוגי משרד החינוך,
הרחבת סל מצב ב √ הורים, גבייה 68 60 מצב ב חלק מההכשרה מקוונת הכשרת 18 פסיכולוגים √ 1817300110 0 0
ואבחונים פסיכודידקטיים מתקיים פיזית בתחנה 160 שעות טיפול 1317300420 חדש ברמה הארצית משרד הבריאות
השירותים מעבר מצב ג √ √ √ √ מצב ג הכשרה פיזית בתחנה √
למתווה של משרד מצב א √ הדרכות חיצוניות מצב א מקוון √
מפגשי "קפה הורים" מקוון
החינוך מצב ב 10 מפגשים √ ניו מדיה, ועדי ישובים 1813702110 8 0 לפסיכולוגים מדריכים מצב ב 5 פסיכולוגים מדריכים √ 70 53
לקהילה פיזית בתחנה
מצב ג מתקיים פיזית באחד הישובים √ √ √ √ ולמסגרות ייחודיות מצב ג √ √ √ מדריך חיצוני, 1817300751
מצב א מקוון בהתאם לצרכים √ מצב א מקוון √ משרד החינוך 1317300920
הדרכת מדריכי הנוער פיתוח מקצועי של קבוצות הדרכה בתחום
מצב ב (הערכה של 20 √ מח' נוער, מד"בים 5 0 מצב ב 2 קבוצות הדרכה √ 15
ביישובים מתקיים פיזית במועצה הצוות הטיפול פיזית בתחנה
מצב ג שעות בשנה) √ √ מצב ג √ √ √
מצב א √ מצב א מקוון 18 פסיכולוגים √ סעיף מועצה
הטמעת פרוייקט השתלמויות פסיכולוגים
מצב ב מקוון 6 אתגרי הורות √ ניו-מדיה, הורים 1813702110 6 0 מצב ב מקוון בשלבים מקצועיים √ משאבי אנוש מותנה בוועדת 35 0
אתגרים למשפחות בלייב חיצוניות
מצב ג √ √ √ מצב ג פיזית במקומות ההכשרה שונים √ √ √ √ השתלמויות
פיתוח מקצועי של
הדרכה לחונכים של מצב א מקוון √ אופיר עלווה, שירי מצב א √ משרד החינוך,
הצוות 5 שעות הדרכה ליווי והדרכת מתמחים 2 ש"ש הדרכה לכל
ילדים בעלי צרכים מצב ב √ בנית, מח' פרט, 5 0 מצב ב מקוון / פיזי בתחנה √ משרד הבריאות, 1817300110 0 0
מפגש פרטני או קבוצתי בתחנה פרטנית או קבוצתית כנדרש עפ"י חוק מתמחה
מיוחדים מצב ג √ √ √ רווחה מצב ג √ √ √ √ צוות ניהול שפ"ח
מצב א √ פסיכיאטר, רווחה,
הנגשת שירותי 1817300752
מצב ב מתקיים פיזית (טיפול רפואי) 5 שעות חודשיות √ מח' פרט, הורים, 60 30
פסיכיאטר לילדים ונוער 1317300421
מצב ג √ √ √ √ יועצות
מצב א √ מנחה חיצוני, משרד
קיום הכשרות מקצועיות מקוון
מצב ב 1-2 בשנה √ החינוך, משרד 1817300521 20 0
בתוך התחנה
מצב ג מתקיים פיזית בתחנה √ √ √ √ הבריאות
58
עמוד 59
| אגף חינוך - אשכול פרט - שרות פסיכולוגי |
|---|
| אגף חינוך - אשכול פרט - שרות פסיכולוגי רבעון תקציב (באלפי ₪) מדד להצלחה סעיף תקציבי מטרה יעד משימה שותפים הערות (תוצאה צפויה) (הוצאה) 1 2 3 4 הוצאות הכנסות מצב א מקוון √ הטמעת אבחון פסיכולוגי משרד החינוך, מצב ב חלק מההכשרה מקוונת הכשרת 18 פסיכולוגים √ 1817300110 0 0 חדש ברמה הארצית משרד הבריאות מצב ג הכשרה פיזית בתחנה √ הדרכות חיצוניות מצב א מקוון √ לפסיכולוגים מדריכים מצב ב 5 פסיכולוגים מדריכים √ 70 53 פיזית בתחנה ולמסגרות ייחודיות מצב ג √ √ √ מדריך חיצוני, 1817300751 מצב א מקוון √ משרד החינוך 1317300920 קבוצות הדרכה בתחום פיתוח מקצועי של מצב ב 2 קבוצות הדרכה √ 15 הצוות הטיפול פיזית בתחנה מצב ג √ √ √ מצב א מקוון 18 פסיכולוגים √ סעיף מועצה השתלמויות פסיכולוגים מצב ב מקוון בשלבים מקצועיים √ משאבי אנוש מותנה בוועדת 35 0 חיצוניות מצב ג פיזית במקומות ההכשרה שונים √ √ √ √ השתלמויות מצב א √ משרד החינוך, ליווי והדרכת מתמחים 2 ש"ש הדרכה לכל מצב ב מקוון / פיזי בתחנה √ משרד הבריאות, 1817300110 0 0 כנדרש עפ"י חוק מתמחה √ √ √ √ צוות ניהול שפ"ח מצב ג 59 |
| 59 |
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 0 | 0 | 1817300110 | משרד החינוך, משרד הבריאות | √ | הכשרת 18 פסיכולוגים | מקוון | מצב א | הטמעת אבחון פסיכולוגי חדש ברמה הארצית | פיתוח מקצועי של הצוות | ||||
| √ | חלק מההכשרה מקוונת | מצב ב | |||||||||||
| √ | הכשרה פיזית בתחנה | מצב ג | |||||||||||
| 53 | 70 | 1817300751 1317300920 | מדריך חיצוני, משרד החינוך | √ | 5 פסיכולוגים מדריכים | מקוון | מצב א | הדרכות חיצוניות לפסיכולוגים מדריכים ולמסגרות ייחודיות | |||||
| √ | פיזית בתחנה | מצב ב | |||||||||||
| √ | √ | √ | מצב ג | ||||||||||
| 15 | √ | 2 קבוצות הדרכה | מקוון | מצב א | קבוצות הדרכה בתחום הטיפול | ||||||||
| √ | פיזית בתחנה | מצב ב | |||||||||||
| √ | √ | √ | מצב ג | ||||||||||
| 0 | 35 | סעיף מועצה מותנה בוועדת השתלמויות | משאבי אנוש | √ | 18 פסיכולוגים בשלבים מקצועיים שונים | מקוון | מצב א | השתלמויות פסיכולוגים חיצוניות | |||||
| √ | מקוון | מצב ב | |||||||||||
| √ | √ | √ | √ | פיזית במקומות ההכשרה | מצב ג | ||||||||
| 0 | 0 | 1817300110 | משרד החינוך, משרד הבריאות, צוות ניהול שפ"ח | √ | 2 ש"ש הדרכה לכל מתמחה | מקוון / פיזי בתחנה | מצב א | ליווי והדרכת מתמחים כנדרש עפ"י חוק | |||||
| √ | מצב ב | ||||||||||||
| √ | √ | √ | √ | מצב ג |
עמוד 60
אגף חינוך - אשכול פרט - שרות פסיכולוגי - פעילות שוטפת אגף חינוך - אשכול פרט - מחלקת פרט
תקציב (באלפי ₪) סה"כ תוכנית עבודה 360 157
סעיף תקציבי מדד להצלחה רבעון סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪)
סה"כ תקציב שוטף 2233 2198 מטרה יעד משימה שותפים הערות
סעיף תקציבי
(תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות
(הוצאה) הוצאות הכנסת סה"כ כללי 2593 2355
פעמיים בשנה לכל חינוך, שפ"ח,
כינוס ועדות היוועצות בית ספריות
בי"ס רווחה, בי"ס
שפ"ח - השכר הקובע 1817300110 2147
מענה לצורך העולה חינוך, שפ"ח,
זימון ועדות פרט/ התמדה מ"השטח"- כ- 10 רווחה, בי"ס,
שפ"ח-אחזקת מבנים 1817300420 1
מניעת נשירה מעקב, בקרה תמיכה בשנה משפחה(פקוח)
שפ"ח-חומרי ניקוי
1817300433 1 מותנה
ומתכלים
בקבלת
שפ"ח-ציוד משרדי קיום תכנית התערבות ביה"ס 1817700750 37
1817300470 5 תקצוב
מתכלה
ממשה"ח
שפ"ח-ארוח וכיבוד 1817300511 3 בהתאם לצורך, כ-
ליווי תלמיד ומשפחה לבי"ס מתאימים קב"ס
שפ"ח- איגודים 10 פעמים בשנה
1817300523 1 התמדה הכוון
מקצועים ביקורים להכרת מסגרות חדשות 3-4 פעמים בשנה קב"ס
פיקוח ומעקב חינוך ביתי תלמידים 14 קב"ס
שפ"ח-דואר וטלפון 1817300542 2
קב"ס, עו"ס,
שפ"ח- משרדיות 1817300560 1 ליווי מועדונית משותפת אחת ל-3 שבועות
תמיכה וטיפול ניהול משותף מועדונית מדריכת מועדונית
שפ"ח-מחשוב ותוכנה 1817300570 55
תכנית העשרה במועדונית 10 מפגשים מנחת תכנית וצוות
שפ"ח - עבודות שונות 1817300750 11 הפניית תלמידים לתכנית היל"ה כ- 10 תלמידים קב"ס 1817700870 24
קב"ס, שפ"ח, עו"ס,
שפ"ח-ציוד 1817300930 5 איתור נוער בסיכון בישובים
השלמת השכלה, מניעת מדריכי מוגנות
טיפול בנוער נושר
שפ"ח-הוצאות עודפות 1817300970 1 סיכון
קב"ס, מחלקת
קליטת עובד קידום נוער 1817700110 47 30
שפ"ח אגרות חוץ
חינוך קהילתי חברתי
1317300430 10
ח.מיוחד
שפ"ח השתתפות
1317300490 76
מוסדות
משרד החינוך -
1317300920 2112
פסיכולוגים חינוכיים
60
עמוד 61
| אגף חינוך - אשכול פרט - מחלקת פרט |
|---|
| אגף חינוך - אשכול פרט - מחלקת פרט מדד להצלחה רבעון סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪) מטרה יעד משימה שותפים הערות (תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות פעמיים בשנה לכל חינוך, שפ"ח, כינוס ועדות היוועצות בית ספריות בי"ס רווחה, בי"ס מענה לצורך העולה חינוך, שפ"ח, זימון ועדות פרט/ התמדה מ"השטח"- כ- 10 רווחה, בי"ס, מניעת נשירה מעקב, בקרה תמיכה בשנה משפחה(פקוח) מותנה בקבלת קיום תכנית התערבות ביה"ס 1817700750 37 תקצוב ממשה"ח בהתאם לצורך, כ- ליווי תלמיד ומשפחה לבי"ס מתאימים קב"ס 10 פעמים בשנה התמדה הכוון ביקורים להכרת מסגרות חדשות 3-4 פעמים בשנה קב"ס פיקוח ומעקב חינוך ביתי תלמידים 14 קב"ס קב"ס, עו"ס, ליווי מועדונית משותפת אחת ל-3 שבועות תמיכה וטיפול ניהול משותף מועדונית מדריכת מועדונית תכנית העשרה במועדונית 10 מפגשים מנחת תכנית וצוות הפניית תלמידים לתכנית היל"ה כ- 10 תלמידים קב"ס 1817700870 24 קב"ס, שפ"ח, עו"ס, איתור נוער בסיכון בישובים השלמת השכלה, מניעת מדריכי מוגנות טיפול בנוער נושר סיכון קב"ס, מחלקת קליטת עובד קידום נוער 1817700110 47 30 חינוך קהילתי חברתי 61 |
| 61 |
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| חינוך, שפ"ח, רווחה, בי"ס | פעמיים בשנה לכל בי"ס | כינוס ועדות היוועצות בית ספריות | מעקב, בקרה תמיכה | מניעת נשירה | ||||||||
| חינוך, שפ"ח, רווחה, בי"ס, משפחה(פקוח) | מענה לצורך העולה מ"השטח"- כ- 10 בשנה | זימון ועדות פרט/ התמדה | ||||||||||
| מותנה בקבלת תקצוב ממשה"ח | 37 | 1817700750 | ביה"ס | קיום תכנית התערבות | ||||||||
| קב"ס | בהתאם לצורך, כ- 10 פעמים בשנה | ליווי תלמיד ומשפחה לבי"ס מתאימים | הכוון | התמדה | ||||||||
| קב"ס | 3-4 פעמים בשנה | ביקורים להכרת מסגרות חדשות | ||||||||||
| קב"ס | תלמידים 14 | פיקוח ומעקב חינוך ביתי | ||||||||||
| קב"ס, עו"ס, מדריכת מועדונית | אחת ל-3 שבועות | ליווי מועדונית משותפת | ניהול משותף מועדונית | תמיכה וטיפול | ||||||||
| מנחת תכנית וצוות | 10 מפגשים | תכנית העשרה במועדונית | ||||||||||
| 24 | 1817700870 | קב"ס | כ- 10 תלמידים | הפניית תלמידים לתכנית היל"ה | השלמת השכלה, מניעת סיכון | טיפול בנוער נושר | ||||||
| קב"ס, שפ"ח, עו"ס, מדריכי מוגנות | איתור נוער בסיכון בישובים | |||||||||||
| 30 | 47 | 1817700110 | קב"ס, מחלקת חינוך קהילתי חברתי | קליטת עובד קידום נוער |
עמוד 62
אגף חינוך - אשכול פרט - מחלקת פרט אגף חינוך - אשכול פרט - מחלקת פרט - פעילות שוטפת
סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪) סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪)
סעיף תקציבי סעיף תקציבי
מדד להצלחה רבעון סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪) (הוצאה) הוצאות הכנסות (הוצאה) הוצאות הכנסות
מטרה יעד משימה שותפים הערות
(תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות אגרת לימודי חוץ- 1312201490 2000 אגרות לימודי חוץ-
1812600760 120
פרטים %100 משרד חינוך-סייעות 1312601923 300
איתור וריכוז פרטי תלמידי החינוך המיוחד מזכירת פרט ושפ"ח חינוך מיוחד גנ"י
מתן מענה לילדים מעודכנים משרד החינוך-גן ארז- 1312601920 75
מעקב, הכוון, תמיכה גנ"י - השתתפות
עם צרכים מיוחדים ניהול ועדות איפיון וזכאות משרד החינוך-גנ"י 1812600870 460
1312600920 30 סייעות קיבוציות
שיבוץ תלמידי חנ"מ חינוך מיוחד
חינוך מיחד גנ"י -ציוד 1812600930 19
מעקב אחרי מצבת תלמידי המועצה
אגרת לימודי חוץ-
אשור לימודי חוץ מזכירת פרט 1313300430 67
יישום חוק לימוד הקמת מערכת טפסים יסודי- חינוך מיוחד סייעות גן ארז-ח.מיוחד 1812601110 300
קליטת תלמידים מזכירת פרט, קבס
חובה ממוחשבת משרד החינוך-יסודי-
גריעת תלמידים מזכירת פרט, קבס 1313300920 5 שכר- גנ"י חינוך מיוחד 1812600110 1010
הצטיידות חינוך מיוחד
אגרות לימודי חוץ גבייה %100 מזכירת פרט
משרד החינוך-יסודי- שכר -חינוך מיוחד
1313300923 450 1813300110 767
סייעות כיתתיות יסודי - סייעות כיתתיות
מ.החינוך-יסודי- סייעות
1313301923 2,150 ח. מיוחד יסודי -
שילוב צמודות
איגודים מקצועיים 1813300523 3
אגרת לימודי חוץ- על
1315800430 46 סייעות כיתתיות
יסודי- חינוך מיוחד
אגרות לימודי חוץ-
חינוך מיוחד גנ"י - 1813300760 450
1812600523 10 חינוך מיוחד יסודי
עמותה לקידום מקצועי
חינוך מיחוד גנ"י - ח.מיוחד יסודי-הצטיידות 1813300762 5
1812600720 5
חומרים
שכר חינוך מיוחד-
חינוך מיוחד גנ"י - 1813301110 4,126
1812600750 13 סייעות צמודות
קייטנות קיץ
ח. מיוחד- איגודים
חינוך מיוחד גנ"י -גן
1812600751 46 מקצועיים סייעות 1813301523 37
ארז
צמודות
62
עמוד 63
| אגף חינוך - אשכול פרט - מחלקת פרט - פעילות שוטפת |
|---|
| אגף חינוך - אשכול פרט - מחלקת פרט - פעילות שוטפת סעיף תקציבי סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪) תקציב (באלפי ₪) סעיף תקציבי סעיף תקציבי הוצאות הכנסות הוצאות הכנסות (הוצאה) (הוצאה) אגרת לימודי חוץ- 1312201490 2000 אגרות לימודי חוץ- 1812600760 120 משרד חינוך-סייעות 1312601923 300 חינוך מיוחד גנ"י משרד החינוך-גן ארז- 1312601920 75 גנ"י - השתתפות משרד החינוך-גנ"י 1812600870 460 1312600920 30 סייעות קיבוציות חינוך מיוחד חינוך מיחד גנ"י -ציוד 1812600930 19 אגרת לימודי חוץ- 1313300430 67 סייעות גן ארז-ח.מיוחד 1812601110 300 יסודי- חינוך מיוחד משרד החינוך-יסודי- 1313300920 5 שכר- גנ"י חינוך מיוחד 1812600110 1010 הצטיידות חינוך מיוחד משרד החינוך-יסודי- שכר -חינוך מיוחד 1313300923 450 1813300110 767 סייעות כיתתיות יסודי - סייעות כיתתיות מ.החינוך-יסודי- סייעות 1313301923 2,150 ח. מיוחד יסודי - שילוב צמודות איגודים מקצועיים 1813300523 3 אגרת לימודי חוץ- על 1315800430 46 סייעות כיתתיות יסודי- חינוך מיוחד אגרות לימודי חוץ- חינוך מיוחד גנ"י - 1813300760 450 1812600523 10 חינוך מיוחד יסודי עמותה לקידום מקצועי ח.מיוחד יסודי-הצטיידות 1813300762 5 חינוך מיחוד גנ"י - 1812600720 5 חומרים שכר חינוך מיוחד- חינוך מיוחד גנ"י - 1813301110 4,126 1812600750 13 סייעות צמודות קייטנות קיץ ח. מיוחד- איגודים חינוך מיוחד גנ"י -גן 1812600751 46 מקצועיים סייעות 1813301523 37 ארז צמודות 63 |
| 63 |
| תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | סעיף תקציבי | |
|---|---|---|---|
| באלפי ₪) הכנסות | תקציב (ב הוצאות | ||
| הכנסות | הוצאות 120 | (הוצאה) 1812600760 | אגרות לימודי חוץ- חינוך מיוחד גנ"י |
| 460 | 1812600870 | גנ"י - השתתפות סייעות קיבוציות | |
| 19 | 1812600930 | חינוך מיחד גנ"י -ציוד | |
| 300 | 1812601110 | סייעות גן ארז-ח.מיוחד | |
| 1010 | 1812600110 | שכר- גנ"י חינוך מיוחד | |
| 767 | 1813300110 | שכר -חינוך מיוחד יסודי - סייעות כיתתיות | |
| 3 | 1813300523 | ח. מיוחד יסודי - איגודים מקצועיים סייעות כיתתיות | |
| 450 | 1813300760 | אגרות לימודי חוץ- חינוך מיוחד יסודי | |
| 5 | 1813300762 | ח.מיוחד יסודי-הצטיידות | |
| 4,126 | 1813301110 | שכר חינוך מיוחד- סייעות צמודות | |
| 37 | 1813301523 | ח. מיוחד- איגודים מקצועיים סייעות צמודות |
עמוד 64
אגף חינוך - אשכול פרט - מחלקת פרט - פעילות שוטפת אגף חינוך - אשכול פרט - מרכז שיפור כישורי למידה (משכל)
סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪)
סעיף תקציבי
(הוצאה) הוצאות הכנסות רבעון תקציב (באלפי ₪)
מדד להצלחה סעיף תקציבי
אגרת ת.חוץ על יסודי - מטרה יעד משימה שותפים הערות
1815800760 680 (תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות
חינוך מיוחד
מענה טיפולי חינוכי
חינוך מיוחד על יסודי - מתן טיפולים בריפוי מצב א העברת טיפולים פרטניים בלבד כ-730 ילדים דרך 346
1815801870 600 לקשיי קופות חולים כללית
השתת' סייעות צמודות בעיסוק וקלינאות הקופות + 330 ילדים 1817310110 680
התפתחותיים מצב ב √ ומכבי 78
תקשורת העברת טיפולים פרטניים ו/או קבוצתיים באופן פרטי
ולימודיים של ילדים מצב ג √ √ √ √
שכר - קבס"ים 1817700110 400
מצב א גיוס עובדת חדשה
פרט-כיבודים ואירוח 1817700511 2 מתן טיפולים העברת טיפולים פרטניים בלבד
מצב ב והרחבת הסכמים √ √ קופות חולים 1817310751 50 35
פרט-השתלמויות בפיזיוטרפיה
1817700521 3 מצב ג העברת טיפולים וקבוצות לאמהות ותינוקות √ √
והדרכות
גיוס עובדות לפחות
מענה טיפולי חינוכי מצב א √ יועצת משפטית 1817310110 100
קבס"ים - פלפון 1817700542 2 20 ש"ש
לקשיי
פרט-ציוד יסודי 1817700930 1 מתן טיפולים רגשיים מתן טיפולים פרטניים 450 טיפולים דרך נכנס
התפתחותיים מצב ב
קב"סים -איגודים קופת חולים + 130 קופות חולים 35 בשורת
1817701523 2 ולימודיים של ילדים מצב ג פרטי √ √ √ הכנסות
מקצועים
מצב א אין
משרד החינוך-קבס"ים 1317700920 220 העברת שיעורי הוראה
מצב ב העברת שיעורים פרטניים בזום 800 שיעורים √ צוותי בית הספר 1817310110 280 63
מ.החינוך-ע.יסודי מתקנת
מצב ג העברת שיעורים פרטניים פיזי √ √ √ √
1315800920 650
סייעות שילוב צמודות מצב א הגגה רפואית 20
ישיבות צוות וליווי
הדרכה לצוות מצב ב √ 1817310521
הדרכה מאנשי מקצוע בכירים (אפשרי גם בזום) מקצועי 8
התמקצעות של מצב ג √ √ √ √
מצב א
הצוות הטיפולי
תשלום לאיגודים
מצב ב חברות באגודות מקצועיות 2 אגודות לכל עובד √ 1817310523 10
מקצועים
סה"כ תוכנית עבודה 108 30 מצב ג √ √ √ √
סה"כ תקציב שוטף 9061 5993 סבסוד טיפולים מצב א 192 טיפולים בעלות
הפעלת וועדת
למשפחות מעוטות מצב ב התכנסות פורום הוועדה אחת לחודש מסובסדת של 30 ₪ √ גזברות רווחה 1817310110 25 6
סה"כ כללי 9169 6023 הנחות למשכל
יכולת כלכלית מצב ג לטיפול √ √ √ √
64
עמוד 65
| אגף חינוך - אשכול פרט - מרכז שיפור כישורי למידה (משכל) |
|---|
| אגף חינוך - אשכול פרט - מרכז שיפור כישורי למידה (משכל) רבעון תקציב (באלפי ₪) מדד להצלחה סעיף תקציבי מטרה יעד משימה שותפים הערות (תוצאה צפויה) (הוצאה) 1 2 3 4 הוצאות הכנסות מענה טיפולי חינוכי מתן טיפולים בריפוי כ-730 ילדים דרך מצב א העברת טיפולים פרטניים בלבד 346 לקשיי קופות חולים כללית בעיסוק וקלינאות הקופות + 330 ילדים 1817310110 680 התפתחותיים מצב ב √ ומכבי 78 העברת טיפולים פרטניים ו/או קבוצתיים תקשורת באופן פרטי ולימודיים של ילדים מצב ג √ √ √ √ מצב א גיוס עובדת חדשה מתן טיפולים העברת טיפולים פרטניים בלבד מצב ב והרחבת הסכמים √ √ קופות חולים 1817310751 50 35 בפיזיוטרפיה מצב ג העברת טיפולים וקבוצות לאמהות ותינוקות √ √ גיוס עובדות לפחות מענה טיפולי חינוכי מצב א √ יועצת משפטית 1817310110 100 20 ש"ש לקשיי מתן טיפולים רגשיים מתן טיפולים פרטניים 450 טיפולים דרך נכנס מצב ב התפתחותיים קופת חולים + 130 קופות חולים 35 בשורת ולימודיים של ילדים מצב ג √ √ √ הכנסות פרטי מצב א אין העברת שיעורי הוראה מצב ב העברת שיעורים פרטניים בזום 800 שיעורים √ צוותי בית הספר 1817310110 280 63 מתקנת מצב ג העברת שיעורים פרטניים פיזי √ √ √ √ מצב א הגגה רפואית 20 ישיבות צוות וליווי הדרכה לצוות מצב ב √ 1817310521 הדרכה מאנשי מקצוע בכירים (אפשרי גם בזום) מקצועי 8 מצב ג √ √ √ √ התמקצעות של מצב א הצוות הטיפולי תשלום לאיגודים חברות באגודות מקצועיות 2 אגודות לכל עובד 1817310523 10 מצב ב √ מקצועים מצב ג √ √ √ √ סבסוד טיפולים 192 טיפולים בעלות מצב א הפעלת וועדת למשפחות מעוטות התכנסות פורום הוועדה אחת לחודש מסובסדת של 30 ₪ גזברות רווחה 1817310110 25 6 מצב ב √ הנחות למשכל יכולת כלכלית מצב ג לטיפול √ √ √ √ 65 |
| 65 |
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 346 | 680 | 1817310110 | קופות חולים כללית ומכבי | כ-730 ילדים דרך הקופות + 330 ילדים באופן פרטי | העברת טיפולים פרטניים בלבד | מצב א | מתן טיפולים בריפוי בעיסוק וקלינאות תקשורת | מענה טיפולי חינוכי לקשיי התפתחותיים ולימודיים של ילדים | |||||
| 78 | √ | העברת טיפולים פרטניים ו/או קבוצתיים | מצב ב | ||||||||||
| √ | √ | √ | √ | מצב ג | |||||||||
| 35 | 50 | 1817310751 | קופות חולים | גיוס עובדת חדשה והרחבת הסכמים | העברת טיפולים פרטניים בלבד | מצב א | מתן טיפולים בפיזיוטרפיה | מענה טיפולי חינוכי לקשיי התפתחותיים ולימודיים של ילדים | |||||
| √ | √ | מצב ב | |||||||||||
| √ | √ | העברת טיפולים וקבוצות לאמהות ותינוקות | מצב ג | ||||||||||
| 100 | 1817310110 | יועצת משפטית | √ | גיוס עובדות לפחות 20 ש"ש | מתן טיפולים פרטניים | מצב א | מתן טיפולים רגשיים | ||||||
| נכנס בשורת הכנסות | 35 | קופות חולים | 450 טיפולים דרך קופת חולים + 130 פרטי | מצב ב | |||||||||
| √ | √ | √ | מצב ג | ||||||||||
| 63 | 280 | 1817310110 | צוותי בית הספר | פרטי 800 שיעורים | אין | מצב א | העברת שיעורי הוראה מתקנת | ||||||
| √ | העברת שיעורים פרטניים בזום | מצב ב | |||||||||||
| √ | √ | √ | √ | העברת שיעורים פרטניים פיזי | מצב ג | ||||||||
| 20 | 1817310521 | ישיבות צוות וליווי מקצועי | הגגה רפואית | מצב א | הדרכה לצוות | התמקצעות של הצוות הטיפולי | |||||||
| 8 | √ | הדרכה מאנשי מקצוע בכירים (אפשרי גם בזום) | מצב ב | ||||||||||
| √ | √ | √ | √ | מצב ג | |||||||||
| 10 | 1817310523 | 2 אגודות לכל עובד | חברות באגודות מקצועיות | מצב א | תשלום לאיגודים מקצועים | ||||||||
| √ | מצב ב | ||||||||||||
| √ | √ | √ | √ | מצב ג | |||||||||
| 6 | 25 | 1817310110 | גזברות רווחה | 192 טיפולים בעלות מסובסדת של 30 ₪ לטיפול | התכנסות פורום הוועדה אחת לחודש | מצב א | סבסוד טיפולים למשפחות מעוטות יכולת כלכלית | הפעלת וועדת הנחות למשכל | |||||
| √ | מצב ב | ||||||||||||
| √ | √ | √ | √ | מצב ג |
עמוד 66
אגף חינוך - אשכול פרט - מרכז שיפור כישורי למידה (משכל) אגף חינוך - אשכול פרט - מרכז שיפור כישורי למידה (משכל) - שוטף
סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪) סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪)
סעיף תקציבי סעיף תקציבי
רבעון תקציב (באלפי ₪)
(הוצאה) הוצאות הכנסות (הוצאה) הוצאות הכנסות
מדד להצלחה סעיף תקציבי
מטרה יעד משימה שותפים הערות
(תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות משכל-השכר הקובע 1817310110 556 משכל-השתת'
תושבים מטיפולים - 1317311420 50
משכ"ל-אחזקת מבנים 1817310420 30
מצב א אין
העברת השתלמות קבלני חוץ
מצב ב עד 20 סייעות √ 1817310110 12
לצוות גני הילדים במועצה העברת סדנא בקבוצה קטנה משכל-חשמל 1817310431 15
מצב ג √ √ √
משכל-חומרי ניקוי
מצב א אין 1817310433 2
איתור ילדים עם קשיים פיקוח , מחלקת גני ומתכלים
מצב ב 10 גנונים √ 1817310110 90
בגנונים - תוכנית מעג"ן הדרכת גננות במסגרת תכנית מעג"ן ילדים, שפ"ח
משכל-ציוד משרדי
מצב ג √ √ √
איתור ומניעה של 1817310470 5
מצב א אין מתכלה סה"כ תוכנית עבודה 1439 603
קשיים הדרכה לגננות - תמ"ר
מצב ב 8 גנים √ 1817310110 104 משכל-כיבוד 1817310511 3 סה"כ תקציב שוטף 839 137
התפתחותיים בגן דרכת גננות במסגרת תמ"ר בגן
מצב ג √ √ √ משכל-דואר וטלפון 1817310542 3 סה"כ כללי 2278 740
בקרב ילדים בגילאי
מצב א אין
3-6 תלמידי גן חובה יעברו
מצב ב 8 קבוצות 90 ילדים יועצות בתי הספר 1817310110 13 29 משכל-מחשוב ותוכנה 1817310570 36
קורס הכנה לכיתה א'
מצב ג 4 קבוצות √ √
משכל-הוצאות
1817310580 5
ילדי גן חובה יקבלו מצב א אירגוניות
כלל הילדים העולים מחלקת גני ילדים
חוברות הכנה לכיתה א' הדפסה וחלוקה של חוברות "מוכנות לכיתה א'". 1817310755 7
מצב ב לכתה א' ובתי ספר משכל- אחזקה 1817310750 44
מוצאות לצורכי המועצה
מצב ג √ √ משכל- טיפולים 1817310751 100
מצב א השתלמות בזום למורים משכל - קבלניות
ילדי כיתות ד' ידעו כלל מורי ד' בבתי 1817310752 2
מצב ב √ מנהלים, יועצות 1817310110 30 שונות
להקליד בהקלדה עיוורת השתלמות פרונטלית למורי כיתות ד' הספר
מצב ג √ √
משכל עבודות שונות 1817310755 12
איתור ומניעה של מצב א אין
ביצוע סריקות לאיתור משכל-ציוד 1817310930 25
קשיים בקרב מצב ב √
קשיי כתיבה והתארגנות
תלמידי בתי הספר
משכל-הוצאות עודפות 1817310970 1
ובניית תוכנית התערבות תלמידי כתות ב' מנהל ת"ת דביר 1817310110 10 11
כניסה קבועה לכיתות
כיתית בתלמוד תורה מצב ג √ √ √
דביר משכל- השתת' קופות
1317310790 87
חולים בטיפולים
66
עמוד 67
| אגף חינוך - אשכול פרט - מרכז שיפור כישורי למידה (משכל) - שוטף |
|---|
| אגף חינוך - אשכול פרט - מרכז שיפור כישורי למידה (משכל) - שוטף סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪) סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪) סעיף תקציבי סעיף תקציבי (הוצאה) הוצאות הכנסות (הוצאה) הוצאות הכנסות משכל-השכר הקובע 1817310110 556 משכל-השתת' תושבים מטיפולים - 1317311420 50 משכ"ל-אחזקת מבנים 1817310420 30 קבלני חוץ משכל-חשמל 1817310431 15 משכל-חומרי ניקוי 1817310433 2 ומתכלים משכל-ציוד משרדי 1817310470 5 מתכלה סה"כ תוכנית עבודה 1439 603 משכל-כיבוד 1817310511 3 סה"כ תקציב שוטף 839 137 משכל-דואר וטלפון 1817310542 3 סה"כ כללי 2278 740 משכל-מחשוב ותוכנה 1817310570 36 משכל-הוצאות 1817310580 5 אירגוניות משכל- אחזקה 1817310750 44 משכל- טיפולים 1817310751 100 משכל - קבלניות 1817310752 2 שונות משכל עבודות שונות 1817310755 12 משכל-ציוד 1817310930 25 משכל-הוצאות עודפות 1817310970 1 משכל- השתת' קופות 1317310790 87 חולים בטיפולים 67 |
| 67 |
עמוד 68
אגף חינוך - מחלקת חינוך חברתי קהילתי אגף חינוך - מחלקת חינוך חברתי קהילתי
רבעון תקציב (באלפי ₪) רבעון תקציב (באלפי ₪)
מדד להצלחה סעיף תקציבי מדד להצלחה סעיף תקציבי
מטרה יעד משימה שותפים הערות מטרה יעד משימה שותפים הערות
(תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות (תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות
מצב א לא אפשרי במצב של סגר
קול קורא
רכישת עגלה ניידת וציוד ועדי יישובים, ועדות מותנה
מביטוח יצירת מגוון מענים יתקיימו פעילויות קיץ
לפעילות קיץ ובחופשים מצב ב √ הנוער, רכזי הנוער 1817910930 60 30 בהסכם
לאומי - הקרן לנוער בקיץ רכישת העגלה והציוד ובניית לוז פעילות לפחות 3 פעמים √ √
יצירת מגוון מענים
הקמת קבוצות העצמה מחלקת בתי ספר, למפעלים ביישובים בשבוע היישוביים בטפ
ומניעת שוטטות מיוחדים.
באמצעות חלופה מצב א לא אפשרי במצב של סגר צוות בתי ספר, מצב ג
שימוש בסמים מימון מועצה
ספורטיבית בבתי הספר מחלקת הספורט קיום סדנאות העשרה מותנה
ואלכוהול 30 אחוז ל 3 יצירת מגוון מענים
שנים. יתחיל לנוער במהלך כל השנה מצב א קיום לפחות 5 סדנאות בקיץ √ √ √ √ 1817910750 100 50 בהסכם
לנוער בקיץ
בספטמבר ובקיץ ביישובים בטפ
.2021
מצב א לא אפשרי במצב של סגר
הקמת קבוצות הורים
מתקיימות 3 קבוצות קול קורא חיזוק עבודה עם לפחות 10 הורים בכל ועדי יישובים, ועדות מותנה
עם מנחה מקצועית מצב ב
הקמה ותפעול של לפחות 3 קבוצות העצמה עם כ-10 בני נוער מביטוח הורים בקהילה קיום לפחות 5 קבוצות הורים ביישובים יישוב משתתפים √ √ √ √ הנוער, מחלקת 1817910750 25 12.5 בהסכם
מצב ב √ ביישובים
באמצעות ספורט לנוער בסיכון גבוהה בסיכון גבוהה בכל לאומי - הקרן בקבוצות התהליכיות שפ"ח בטפ
למפעלים מצב ג
קבוצה
הקמת קבוצות העצמה מחלקת בתי ספר, מיוחדים. קיום לפחות הרצאה
בדיקת צרכים ובניית תכנית הרצאות בשותפות מחלקת בתי ספר,
באמצעות חלופה צוותי בתי ספר, 1817910751 90 63 מימון מועצה מצב א 1 בכל קריית חינוך - √ √ √ √ 1817910750
ספורטיבית בבתי הספר הקמה ותפעול של לפחות 3 קבוצות העצמה מעתםקכיימ-0ות31בנקי בנוועצרות מחלקת הספורט 30 אחוז ל 3 חיזוק עבודה עם קיום הרצאות להורים בתי הספר בזום שפ"ח, בתי הספר מותנה
יצירת מגוון מענים מצב ג √ שנים. אמור 10 5 בהסכם
באמצעות ספורט לנוער בסיכון גבוהה בסיכון גבוהה בכל להתחיל הורים בקהילה במסגרת בתי הספר
ומניעת שוטטות מצב ב בדיקת צרכים ובניית תכנית הרצאות בשותפות קיום לפחות הרצאה מחלקת בתי ספר, בטפ
קבוצה בספטמבר √ √ √ √ 1817910750
שימוש בסמים בתי הספר 1 בכל קריית חינוך שפ"ח, בתי הספר
2021
מצב ג
ואלכוהול
מצב א לא אפשרי במצב של סגר יצירת מגוון מענים הקמות מגוון סדנאות מצב א לא אפשרי במצב של סגר
הקמה ותפעול של נגרייה העוברת בין היישובים מתקיימות לפחות 2 ועדי היישובים, לנוער ביישובים לנוער בתחומי עניין מצב ב בדיקת צרכים ובניית תכנית סדנאות בשותפות קיום סדנאות בלפחות ועדות נוער, רכזי מותנה
√ √ √ √ 1817910750 100 50
מצב ב ומעבירה סדנאות העצמה לבני נוער באמצעות סדנאות בשבוע √ √ √ √ ועדות הנוער, בתי 1817910751 בשעות אחר וחלופות ביישובים מצב ג כל יישובו 5 יישובים הנוער בהסכם
הקמת נגרייה טיפולית מתוך קול
נגרות מתקדמת ביישובים הספר
ניידת 170 98 קורא קרן
הקמה ותפעול של נגרייה העוברת בין היישובים מתקיימות לפחות 2 ועדי היישובים,
החילוט
מצב ג ומעבירה סדנאות העצמה לבני נוער באמצעות סדנאות בשבוע √ √ √ √ ועדות הנוער, בתי 1817910751
נגרות מתקדמת ביישובים הספר
68
עמוד 69
| אגף חינוך - מחלקת חינוך חברתי קהילתי |
|---|
| רבעון תקציב (באלפי ₪) מדד להצלחה סעיף תקציבי מטרה יעד משימה שותפים הערות (תוצאה צפויה) (הוצאה) 1 2 3 4 הוצאות הכנסות מצב א לא אפשרי במצב של סגר ועדי יישובים, ועדות מותנה רכישת עגלה ניידת וציוד יצירת מגוון מענים יתקיימו פעילויות קיץ √ לפעילות קיץ ובחופשים מצב ב הנוער, רכזי הנוער 1817910930 60 30 בהסכם לנוער בקיץ רכישת העגלה והציוד ובניית לוז פעילות לפחות 3 פעמים √ √ ביישובים היישוביים בטפ בשבוע מצב ג קיום סדנאות העשרה מותנה יצירת מגוון מענים לנוער במהלך כל השנה מצב א קיום לפחות 5 סדנאות בקיץ √ √ √ √ 1817910750 100 50 בהסכם לנוער בקיץ ובקיץ ביישובים בטפ מצב א לא אפשרי במצב של סגר הקמת קבוצות הורים חיזוק עבודה עם לפחות 10 הורים בכל ועדי יישובים, ועדות מותנה עם מנחה מקצועית מצב ב √ √ √ √ הורים בקהילה קיום לפחות 5 קבוצות הורים ביישובים יישוב משתתפים הנוער, מחלקת 1817910750 25 12.5 בהסכם ביישובים בקבוצות התהליכיות שפ"ח בטפ מצב ג קיום לפחות הרצאה בדיקת צרכים ובניית תכנית הרצאות בשותפות מחלקת בתי ספר, מצב א 1 בכל קריית חינוך - √ √ √ √ 1817910750 בתי הספר שפ"ח, בתי הספר מותנה בזום חיזוק עבודה עם קיום הרצאות להורים 10 5 בהסכם הורים בקהילה במסגרת בתי הספר בדיקת צרכים ובניית תכנית הרצאות בשותפות קיום לפחות הרצאה מחלקת בתי ספר, בטפ מצב ב √ √ √ √ 1817910750 בתי הספר 1 בכל קריית חינוך שפ"ח, בתי הספר מצב ג יצירת מגוון מענים הקמות מגוון סדנאות מצב א לא אפשרי במצב של סגר לנוער ביישובים לנוער בתחומי עניין מצב ב בדיקת צרכים ובניית תכנית סדנאות בשותפות קיום סדנאות בלפחות ועדות נוער, רכזי מותנה √ √ √ √ 1817910750 100 50 בשעות אחר וחלופות ביישובים מצב ג כל יישובו 5 יישובים הנוער בהסכם 69 |
| 69 |
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| לא אפשרי במצב של סגר | מצב א | רכישת עגלה ניידת וציוד לפעילות קיץ ובחופשים ביישובים | יצירת מגוון מענים לנוער בקיץ | ||||||||||
| מותנה בהסכם בטפ | 30 | 60 | 1817910930 | ועדי יישובים, ועדות הנוער, רכזי הנוער היישוביים | √ | √ | √ | יתקיימו פעילויות קיץ לפחות 3 פעמים בשבוע | רכישת העגלה והציוד ובניית לוז פעילות | מצב ב | |||
| מצב ג | |||||||||||||
| מותנה בהסכם בטפ | 50 | 100 | 1817910750 | √ | √ | √ | √ | קיום לפחות 5 סדנאות בקיץ | מצב א | קיום סדנאות העשרה לנוער במהלך כל השנה ובקיץ ביישובים | יצירת מגוון מענים לנוער בקיץ | ||
| לא אפשרי במצב של סגר | מצב א | הקמת קבוצות הורים עם מנחה מקצועית ביישובים | חיזוק עבודה עם הורים בקהילה | ||||||||||
| מותנה בהסכם בטפ | 12.5 | 25 | 1817910750 | ועדי יישובים, ועדות הנוער, מחלקת שפ"ח | √ | √ | √ | √ | לפחות 10 הורים בכל יישוב משתתפים בקבוצות התהליכיות | קיום לפחות 5 קבוצות הורים ביישובים | מצב ב | ||
| מצב ג | |||||||||||||
| מותנה בהסכם בטפ | 5 | 10 | 1817910750 | מחלקת בתי ספר, שפ"ח, בתי הספר | √ | √ | √ | √ | קיום לפחות הרצאה 1 בכל קריית חינוך - בזום | בדיקת צרכים ובניית תכנית הרצאות בשותפות בתי הספר | מצב א | קיום הרצאות להורים במסגרת בתי הספר | חיזוק עבודה עם הורים בקהילה |
| 1817910750 | מחלקת בתי ספר, שפ"ח, בתי הספר | √ | √ | √ | √ | קיום לפחות הרצאה 1 בכל קריית חינוך | בדיקת צרכים ובניית תכנית הרצאות בשותפות בתי הספר | מצב ב | |||||
| מצב ג | |||||||||||||
| לא אפשרי במצב של סגר | מצב א | הקמות מגוון סדנאות לנוער בתחומי עניין וחלופות ביישובים | יצירת מגוון מענים לנוער ביישובים בשעות אחר | ||||||||||
| מותנה בהסכם | 50 | 100 | 1817910750 | ועדות נוער, רכזי הנוער | √ | √ | √ | √ | קיום סדנאות בלפחות 5 יישובים | בדיקת צרכים ובניית תכנית סדנאות בשותפות כל יישובו | מצב ב | ||
| מצב ג |
עמוד 70
אגף חינוך - מחלקת חינוך חברתי קהילתי אגף חינוך - מחלקת חינוך חברתי קהילתי
רבעון תקציב (באלפי ₪) רבעון תקציב (באלפי ₪)
מדד להצלחה סעיף תקציבי מדד להצלחה סעיף תקציבי
מטרה יעד משימה שותפים הערות מטרה יעד משימה שותפים הערות
(תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות (תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות
מצב א ליווי מרחוק של לפחות 20 תלמידים בסיכון √ √ √ √ מחלקת בתי הספר, 1817910110 הצטיידות טכנולוגית -
ליווי תלמידים בסיכון, מניעת אלימות בתוך בית מצב א מותנה
הגברת הביטחון חיבור המועצה למוקד
מצב ב הספר, שילוב בפעילות הבלתי פורמאלית √ √ √ √ מחלקת בתי הספר, 1817910110 הצטידות טכנלוגית להקמת המוקד רואה המועצתי התקנת הציוד ותפעולו √ √ √ √ מחלקת ביטחון 1817910930 100 50 בהסכם
פעילות מדריכי מוגנות ביישובים צוותי התיכונים 240 120 ביישובים רואה של טבאחת מצב ב בטפ
בבתי הספר יישובים מצב ג
ליווי תלמידים בסיכון, מניעת אלימות בתוך בית מחלקת בתי הספר,
מצב ג √ √ √ √ 1817910110 ליווי מקועי של לפחות
הספר, צוותי התיכונים מתן כלים לאנשי הכשרות וליווי אנשי מצב א מותנה
מציאת ספקים אשר יכשירו וילוי אנשי מקצוע 10 גנים את תכנית מחלקת גנים, מדור
מקצוע להתמודד מקצוע בקהילה (גננות, √ √ √ √ 1817910750 35 18 בהסכם
מצב א לא אפשרי במצב של סגר בקהילה יום של תכלת הנוער
הגברת הזדמנויות לפחות 2 פיילוטים עם תופעות סיכון רכזי נוער, מורים וכו) מצב ב בטפ
והכשרות לרכזי הנוער
מחלקת בתי ספר,
מניעת שוטטות למידה חוץ כיתיתיות מצב ב בניית לפחות 2 פיילוטוים עם בתי הספר של למידה ברחבי √ √ √ √ לא נדרש מצב ג
צוות בתי ספר
בבית הספר, ברחבי המועצה והגברת המועצה יוצאים לדרך
הפחתת מקרי ההזמנויות ללמידה לפחות 3 פיילוטים
מחלקת בתי ספר,
האלימות בתוך בית בקהילה מצב ג בניית לפחות 3 פיילוטוים עם בתי הספר של למידה ברחבי √ √ √ √ לא נדרש
צוות בתי ספר
הספר המועצה יוצאים לדרך
יתקיימו לפחות
כתיבת תכנית עבודה ייעוצית בשיתןף היועצות מחלקת בתי ספר,
מצב א פעילות אחת בכל √ √ √ √ 181790750
מותאמת לפי שכבות הגיל צוות בתי ספר
קריית חינוך (בזום)
עיבוי תכנית המניעה יתקיימו לפחות מותנה
כתיבת תכנית עבודה ייעוצית בשיתןף היועצות מחלקת בתי ספר,
הבית ספרית וקיום מצב ב פעילות אחת בכל √ √ √ √ 181790750 15 7.5 בהסכם
מותאמת לפי שכבות הגיל צוות בתי ספר
סמינר עמיתים מועצתי קריית חינוך בטפ
יתקיימו לפחות
כתיבת תכנית עבודה ייעוצית בשיתןף היועצות מחלקת בתי ספר,
מצב ג פעילות אחת בכל √ √ √ √ 181790750
מותאמת לפי שכבות הגיל צוות בתי ספר
קריית חינוך
70
עמוד 71
| אגף חינוך - מחלקת חינוך חברתי קהילתי |
|---|
| רבעון תקציב (באלפי ₪) מדד להצלחה סעיף תקציבי מטרה יעד משימה שותפים הערות (תוצאה צפויה) (הוצאה) 1 2 3 4 הוצאות הכנסות הצטיידות טכנולוגית - מותנה מצב א הגברת הביטחון חיבור המועצה למוקד √ √ √ √ הצטידות טכנלוגית להקמת המוקד רואה המועצתי התקנת הציוד ותפעולו מחלקת ביטחון 1817910930 100 50 בהסכם ביישובים רואה של טבאחת מצב ב בטפ יישובים מצב ג ליווי מקועי של לפחות מתן כלים לאנשי הכשרות וליווי אנשי מותנה מצב א מציאת ספקים אשר יכשירו וילוי אנשי מקצוע 10 גנים את תכנית מחלקת גנים, מדור מקצוע להתמודד מקצוע בקהילה (גננות, √ √ √ √ 1817910750 35 18 בהסכם בקהילה יום של תכלת הנוער עם תופעות סיכון רכזי נוער, מורים וכו) בטפ מצב ב והכשרות לרכזי הנוער מצב ג 71 |
| 71 |
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| מותנה בהסכם בטפ | 50 | 100 | 1817910930 | מחלקת ביטחון | √ | √ | √ | √ | התקנת הציוד ותפעולו | הצטידות טכנלוגית להקמת המוקד רואה המועצתי | מצב א | הצטיידות טכנולוגית - חיבור המועצה למוקד רואה של טבאחת יישובים | הגברת הביטחון ביישובים |
| מצב ב | |||||||||||||
| מצב ג | |||||||||||||
| מותנה בהסכם בטפ | 18 | 35 | 1817910750 | מחלקת גנים, מדור הנוער | √ | √ | √ | √ | ליווי מקועי של לפחות 10 גנים את תכנית יום של תכלת והכשרות לרכזי הנוער | מציאת ספקים אשר יכשירו וילוי אנשי מקצוע בקהילה | מצב א | הכשרות וליווי אנשי מקצוע בקהילה (גננות, רכזי נוער, מורים וכו) | מתן כלים לאנשי מקצוע להתמודד עם תופעות סיכון |
| מצב ב | |||||||||||||
| מצב ג |
עמוד 72
אגף חינוך - מחלקת חינוך חברתי קהילתי - פעילות שוטפת אגף חינוך - מחלקת חינוך חברתי קהילתי - יחידת הנוער
סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪)
סעיף תקציבי
רבעון תקציב (באלפי ₪)
(הוצאה) הוצאות הכנסות
מדד להצלחה סעיף תקציבי
העצמה ובטחון מטרה יעד משימה שותפים הערות
210 (תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות
קהילתי - כיבוד 1817910110
משרד לבטחון פנים-
מצב א לא מתקיימת פעילות
75
העצמה קהילתית 1317910990
ביסוס וחיזוק פעילות
מצב ב ההשתתפות תגדל
תנועות הנוער ביישובים הגדלת מס' הילדים והנוער המגיעים לתנועות ועדי יישובים, ועדות
לפחות ב%5 √ √ √ √
הנוער ביישובים. נוער
מצב ג
במינימום 2 יישובים
מצב א לא אפשרי שיש סגר
לפחות 5 יישובים ועדי ישובים, ועדות
סה"כ תוכנית עבודה 945 504 יצירת מגוון מענים לבני מצב ב בניית תכנית עם היישובים להרחבת המענים √ √ √ √ 181400871 30
נכנסים לפיילוט נוער
נוער ביישובים לנוער עם מבוגר משמעותי בשעות פעילות נוספות
סה"כ תקציב שוטף 210 75
לפחות 10יישובים ועדי יישובים, ועדות
מצב ג √ √ √ √ 181400871 60
סה"כ כללי 1155 579 נכנסים לפיילוט נוער
מתקיימות סדנאות
קיום פעילות הקמת מרחבי העצמה/ סדנאות העצמה לנערות
מצב א בזום בלפחות 3 √ √ √ √ לא נדרש
ועדות החינוך, רכז
חינוכית חברתית ביישובים כחלק מתכנית עבודת הרכז
יישובים
קיום פעילות העצמה נוער יישובי, יועצת
רציפה ביישובים
לנערות ביישובים מצב ב הקמת מרחבי העצמה/ סדנאות העצמה לנערות √ √ √ √ ראשת המועצה
יתקיימו פעילות
ביישובים כחלק מתכנית עבודת הרכז (הרחבת לשוויון מגדרי 1814000750 10
בלפחות 6 יישובים
מצב ג יום הנערה לתכנית תהליכית) √ √ √ √
מצב א לא אפשרי שיש סגר
ועדי יישובים, ועדות
יישוב אחד ויותר נכנס
קיום פעילות לחינוך מצב ב √ √ √ √ נוער, היחידה 1814000750 5
לפיילוט
סביבתי וקיימות קיום פיילוטים של הקמת מיזם קהילתי מתחום הסביבתית
הקיימות מלפחות יישוב אחד ועדי יישובים, ועדות
לפחות 2 יישובים
מצב ג √ √ √ √ נוער, היחידה 1814000750 10
נכנסים לפיילוט
הסביבתית
72
עמוד 73
| אגף חינוך - מחלקת חינוך חברתי קהילתי - יחידת הנוער |
|---|
| רבעון תקציב (באלפי ₪) מדד להצלחה סעיף תקציבי מטרה יעד משימה שותפים הערות (תוצאה צפויה) (הוצאה) 1 2 3 4 הוצאות הכנסות מצב א לא מתקיימת פעילות ביסוס וחיזוק פעילות ההשתתפות תגדל מצב ב תנועות הנוער ביישובים הגדלת מס' הילדים והנוער המגיעים לתנועות ועדי יישובים, ועדות לפחות ב%5 √ √ √ √ הנוער ביישובים. נוער מצב ג במינימום 2 יישובים מצב א לא אפשרי שיש סגר לפחות 5 יישובים ועדי ישובים, ועדות יצירת מגוון מענים לבני בניית תכנית עם היישובים להרחבת המענים √ √ √ √ מצב ב 181400871 30 נכנסים לפיילוט נוער נוער ביישובים לנוער עם מבוגר משמעותי בשעות פעילות נוספות לפחות 10יישובים ועדי יישובים, ועדות √ √ √ √ מצב ג 181400871 60 נכנסים לפיילוט נוער מתקיימות סדנאות קיום פעילות הקמת מרחבי העצמה/ סדנאות העצמה לנערות מצב א בזום בלפחות 3 √ √ √ √ לא נדרש ועדות החינוך, רכז חינוכית חברתית ביישובים כחלק מתכנית עבודת הרכז יישובים קיום פעילות העצמה נוער יישובי, יועצת רציפה ביישובים הקמת מרחבי העצמה/ סדנאות העצמה לנערות לנערות ביישובים מצב ב √ √ √ √ ראשת המועצה יתקיימו פעילות ביישובים כחלק מתכנית עבודת הרכז (הרחבת לשוויון מגדרי 1814000750 10 בלפחות 6 יישובים מצב ג √ √ √ √ יום הנערה לתכנית תהליכית) מצב א לא אפשרי שיש סגר ועדי יישובים, ועדות יישוב אחד ויותר נכנס קיום פעילות לחינוך מצב ב √ √ √ √ נוער, היחידה 1814000750 5 לפיילוט סביבתי וקיימות קיום פיילוטים של הקמת מיזם קהילתי מתחום הסביבתית הקיימות מלפחות יישוב אחד ועדי יישובים, ועדות לפחות 2 יישובים מצב ג √ √ √ √ נוער, היחידה 1814000750 10 נכנסים לפיילוט הסביבתית 73 |
| 73 |
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| לא מתקיימת פעילות | מצב א | ביסוס וחיזוק פעילות תנועות הנוער ביישובים | קיום פעילות חינוכית חברתית רציפה ביישובים | ||||||||||
| ועדי יישובים, ועדות נוער | √ | √ | √ | √ | ההשתתפות תגדל לפחות ב%5 במינימום 2 יישובים | הגדלת מס' הילדים והנוער המגיעים לתנועות הנוער ביישובים. | מצב ב | ||||||
| מצב ג | |||||||||||||
| לא אפשרי שיש סגר | בניית תכנית עם היישובים להרחבת המענים לנוער עם מבוגר משמעותי בשעות פעילות נוספות | מצב א | יצירת מגוון מענים לבני נוער ביישובים | ||||||||||
| 30 | 181400871 | ועדי ישובים, ועדות נוער | √ | √ | √ | √ | לפחות 5 יישובים נכנסים לפיילוט | מצב ב | |||||
| 60 | 181400871 | ועדי יישובים, ועדות נוער | √ | √ | √ | √ | לפחות 10יישובים נכנסים לפיילוט | מצב ג | |||||
| לא נדרש | ועדות החינוך, רכז נוער יישובי, יועצת ראשת המועצה לשוויון מגדרי | √ | √ | √ | √ | מתקיימות סדנאות בזום בלפחות 3 יישובים | הקמת מרחבי העצמה/ סדנאות העצמה לנערות ביישובים כחלק מתכנית עבודת הרכז | מצב א | קיום פעילות העצמה לנערות ביישובים | ||||
| 10 | 1814000750 | √ | √ | √ | √ | יתקיימו פעילות בלפחות 6 יישובים | הקמת מרחבי העצמה/ סדנאות העצמה לנערות ביישובים כחלק מתכנית עבודת הרכז (הרחבת יום הנערה לתכנית תהליכית) | מצב ב | |||||
| √ | √ | √ | √ | מצב ג | |||||||||
| לא אפשרי שיש סגר | מצב א | קיום פעילות לחינוך סביבתי וקיימות | |||||||||||
| 5 | 1814000750 | ועדי יישובים, ועדות נוער, היחידה הסביבתית | √ | √ | √ | √ | יישוב אחד ויותר נכנס לפיילוט | קיום פיילוטים של הקמת מיזם קהילתי מתחום הקיימות מלפחות יישוב אחד | מצב ב | ||||
| 10 | 1814000750 | הסביבתית ועדי יישובים, ועדות נוער, היחידה הסביבתית | √ | √ | √ | √ | לפחות 2 יישובים נכנסים לפיילוט | מצב ג |
עמוד 74
אגף חינוך - מחלקת חינוך חברתי קהילתי - יחידת הנוער אגף חינוך - מחלקת חינוך חברתי קהילתי - יחידת הנוער
רבעון תקציב (באלפי ₪)
רבעון תקציב (באלפי ₪) מדד להצלחה סעיף תקציבי
מדד להצלחה סעיף תקציבי מטרה יעד משימה שותפים הערות
מטרה יעד משימה שותפים הערות (תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות
(תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות
ועדי יישובים, ועדות
קיום לפחות 5 ניו מדיה, מחלקת מצב א המפגשים יתקיימו בזום √ √ √ √
מצב א סדנאות העשרה בזום ברמה מועצתית √ √ √ √ 1814000750 15 ליווי שוטף של ועדות הנוער
סדנאות בזום תרבות
קיום פעילות הנוער, עזרה בעת
הרחבת תכני העשרה קיום סדנאות בכלל ועדי יישובים, ועדות מצב ב לפחות 2 מפגשים בשנה עם כל ועדה באופן אישי
חינוכית חברתית מצב ב √ √ √ √ הצורך ובנייה משותפת 2 מפגשים יתקיימו ועדי יישובים, ועדות
והעצמה לנוער ביישובים הישובים הנוער 1814000750 ממפעל √ √ √ √
רציפה ביישובים קיום סדנאות העשרה לנוער בכלל היישובים 50 30 של תכנית עבודה שנתית ביישובים הנוער
קיום סדנאות בכלל ועדי יישובים, ועדות 1314000740 הפייס חיזוק חוסן קהילתי- מצב ג
מצב ג √ √ √ √
הישובים הנוער דרג מתנדב
חיזוק לפחות 2 ועדות נוער ביישובים בהם יש הועדים יתבססו ותבנה ועדי היישובים,
ביישובים מצב א √ √ √ √
מצב א
ליווי אישי לרכזי הנוער פגישות אחת צורך תכנית עבודה שנתית ועדות הנוער
ליווי מקצועי לכלל פגישות עבודה לליוי אישי קבועות עם כל אחד תנועות הנוער, שותפות עם היישוב
לבניית תכנית עבודה מצב ב לחודשיים לפחות עם √ √ √ √
רכזי הנוער ביישובים הרכזים ועדות נוער בחיזוק ועדות הנוער מצב ב
מותאמת יישוב כל רכז חיזוק לפחות 4 ועדות נוער ביישובים בהם יש הועדים יתבססו ותבנה ועדי היישובים,
מצב ג ביישובים בהם יש צורך √ √ √ √
צורך תכנית עבודה שנתית ועדות הנוער
ליווי והדרכה קבוצתית מצב א תנועות הנוער, מצב ג
מתקיימות ישיבות
של צוות הרכזים מצב ב ישיבות צוות מעוצתית אחת לחודש √ √ √ √ שפ"ח, מחלקת 1814000750 15
צוות אחת לחודש מצב א לא מתקיים במידה ויש סגר
להעלאת המקצועיות מצב ג רווחה, קיימות בניית תכנית עבודה
תגבור הפעילות
משותפת עם כל תיכון
מצב א לא יתקיים במצב של סגר החינוכית ערכית מצב ב יצירת שיתופי תכניות עבודה משותפים להגברת √ √ √ √ 1814000750 10
ש"ש, תנועות
להרחבת פעילות
הפעילויות החינוכיות קהילתיות גם בשעות הבוקר תבנה תכנית לפחות
קיום 2 סמינרי הכשרה קהילתית בבתי הנוער, צוותי החינוך
מצב ב לא יתקיים במקרה של מגבלות חלקיות חברתית ערכית בשותפות בתי הספר לפחות תכנית אחת עם כל 1 עם כל בית ספר 1814000750 30
בשנה לצוות כולל לינה הספר מצב ג √ √ √ √ בבתי הספר
1814000750 קהילתית בבתי הספר תיכון 1814000710 10
מצב ג יתקיימו 2 סמינרים √ √ תנועות הנוער 40
1814000710
ליווי מקצועי לכלל
מצב א
מצב א יתקיימו אחת
רכזי הנוער ביישובים קיום פורום רכזי איזור ישיבות עבודה קבועות לסנכרון ושיתופי פעולה בין
מצב ב לחודשיים באופן סדיר √ √ √ √ תנועות הנוער לא יתקיים
תנועות הנוער כלל רכזי האזור מצב ב
מצב ג (זום) הפקת טיולי מועצה
חיבור, גיבוש
ייכתבו 2 מערכים פנימיים אשר יעבור בכל הסדנאות יעבור בזום
לכלל בני הנוער במועצה
מצב א √ √ √ √ תנועות הנוער
והכרות בין בני נוער
היישובים (זום) בלפחות 15 יישובים
לפי שכבות חוצה
פיתוח מערכי הדרכה ברחבי המועצה תנועות נוער 1814000750 70
מצב ב מצב ג קיום לפחות 2 טיולי שכבה מועצתיים 2 טיולים יתקיימו √ √ √ √ 1814000710 60
מועצתיים ייכתבו לפחות 3 מערכים פנימיים אשר יעברו הסדנאות יעברו בכל 30
√ √ √ √ תנועות הנוער
1314000420
בכל היישובים היישובים
מצב ג
74
עמוד 75
| אגף חינוך - מחלקת חינוך חברתי קהילתי - יחידת הנוער |
|---|
| אגף חינוך - מחלקת חינוך חברתי קהילתי - יחידת הנוער רבעון תקציב (באלפי ₪) מדד להצלחה סעיף תקציבי מטרה יעד משימה שותפים הערות (תוצאה צפויה) (הוצאה) 1 2 3 4 הוצאות הכנסות ועדי יישובים, ועדות מצב א המפגשים יתקיימו בזום √ √ √ √ ליווי שוטף של ועדות הנוער הנוער, עזרה בעת מצב ב לפחות 2 מפגשים בשנה עם כל ועדה באופן אישי הצורך ובנייה משותפת 2 מפגשים יתקיימו ועדי יישובים, ועדות √ √ √ √ ביישובים הנוער של תכנית עבודה שנתית חיזוק חוסן קהילתי- מצב ג דרג מתנדב חיזוק לפחות 2 ועדות נוער ביישובים בהם יש הועדים יתבססו ותבנה ועדי היישובים, √ √ √ √ ביישובים מצב א צורך תכנית עבודה שנתית ועדות הנוער שותפות עם היישוב בחיזוק ועדות הנוער מצב ב חיזוק לפחות 4 ועדות נוער ביישובים בהם יש הועדים יתבססו ותבנה ועדי היישובים, √ √ √ √ ביישובים בהם יש צורך צורך תכנית עבודה שנתית ועדות הנוער מצב ג מצב א לא מתקיים במידה ויש סגר בניית תכנית עבודה תגבור הפעילות משותפת עם כל תיכון יצירת שיתופי תכניות עבודה משותפים להגברת מצב ב √ √ √ √ 1814000750 10 החינוכית ערכית ש"ש, תנועות להרחבת פעילות הפעילויות החינוכיות קהילתיות גם בשעות הבוקר תבנה תכנית לפחות קהילתית בבתי הנוער, צוותי החינוך חברתית ערכית 1814000750 30 בשותפות בתי הספר לפחות תכנית אחת עם כל 1 עם כל בית ספר הספר מצב ג √ √ √ √ בבתי הספר קהילתית בבתי הספר 1814000710 10 תיכון מצב א לא יתקיים מצב ב הפקת טיולי מועצה חיבור, גיבוש לכלל בני הנוער במועצה והכרות בין בני נוער לפי שכבות חוצה 1814000750 ברחבי המועצה 70 תנועות נוער מצב ג קיום לפחות 2 טיולי שכבה מועצתיים 2 טיולים יתקיימו √ √ √ √ 1814000710 60 30 1314000420 75 |
| 75 |
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| ועדי יישובים, ועדות הנוער | √ | √ | √ | √ | המפגשים יתקיימו בזום | לפחות 2 מפגשים בשנה עם כל ועדה באופן אישי | מצב א | ליווי שוטף של ועדות הנוער, עזרה בעת הצורך ובנייה משותפת של תכנית עבודה שנתית | חיזוק חוסן קהילתי- דרג מתנדב ביישובים | ||||
| ועדי יישובים, ועדות הנוער | √ | √ | √ | √ | 2 מפגשים יתקיימו ביישובים | מצב ב | |||||||
| מצב ג | |||||||||||||
| ועדי היישובים, ועדות הנוער | √ | √ | √ | √ | הועדים יתבססו ותבנה תכנית עבודה שנתית | חיזוק לפחות 2 ועדות נוער ביישובים בהם יש צורך | מצב א | שותפות עם היישוב בחיזוק ועדות הנוער ביישובים בהם יש צורך | |||||
| ועדי היישובים, ועדות הנוער | √ | √ | √ | √ | הועדים יתבססו ותבנה תכנית עבודה שנתית | חיזוק לפחות 4 ועדות נוער ביישובים בהם יש צורך | מצב ב | ||||||
| מצב ג | |||||||||||||
| לא מתקיים במידה ויש סגר | מצב א | בניית תכנית עבודה משותפת עם כל תיכון להרחבת פעילות חברתית ערכית קהילתית בבתי הספר | תגבור הפעילות החינוכית ערכית קהילתית בבתי הספר | ||||||||||
| 10 | 1814000750 | ש"ש, תנועות הנוער, צוותי החינוך בבתי הספר | √ | √ | √ | √ | תבנה תכנית לפחות 1 עם כל בית ספר | יצירת שיתופי תכניות עבודה משותפים להגברת הפעילויות החינוכיות קהילתיות גם בשעות הבוקר בשותפות בתי הספר לפחות תכנית אחת עם כל תיכון | מצב ב | ||||
| 30 10 | 1814000750 1814000710 | √ | √ | √ | √ | מצב ג | |||||||
| לא יתקיים | מצב א | הפקת טיולי מועצה לכלל בני הנוער במועצה לפי שכבות חוצה תנועות נוער | חיבור, גיבוש והכרות בין בני נוער ברחבי המועצה | ||||||||||
| מצב ב | |||||||||||||
| 60 | 70 30 | 1814000750 1814000710 1314000420 | √ | √ | √ | √ | 2 טיולים יתקיימו | קיום לפחות 2 טיולי שכבה מועצתיים | מצב ג |
עמוד 76
אגף חינוך - מחלקת חינוך חברתי קהילתי - יחידת הנוער
אגף חינוך - מחלקת חינוך חברתי קהילתי - יחידת הנוער
רבעון תקציב (באלפי ₪) ררבבעעווןן תתקקצצייבב ((בבאאללפפיי ₪₪))
מדד להצלחה סעיף תקציבי ממדדדד ללההצצללחחהה ססעעייףף תתקקצצייבביי
מטרה יעד משימה שותפים הערות ממטטררהה ייעעדד ממששייממהה ששוותתפפייםם ההעעררוותת
(תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות ((תתווצצאאהה צצפפווייהה)) 11 22 33 44 ((ההווצצאאהה)) ההווצצאאוותת ההככננססוותת
פרסום בפייסבוק ממצצבב אא ללאא ייתתקקייייםם בבממקקררהה ששיישש ססגגרר
מצב א פרסום אחת לחודשיים √ √ √ √ מחלקת ניו מדיה ייתתקקייייממוו ססננדדאאוותת ההעעששררהה
ובאנסטרגם של של 11881144000000775500
ממצצבב בב
ידוע הציבור על פרסום אחת לחודש לפחות באחד מהרשתות בבקקייץץ בבייייששוובבייםם קקייווםם ססדדננאאוותת ההעעששררהה בבקקייייץץ בבייייששוובבייםם √√ 3300
מחלקת הנוער ושל
מצב ב √ √ √ √ מחלקת ניו מדיה קקייווםם אאייררוועעיי קקייץץ ממצצבב גג
פעילות מחלקת
באחד מאמצעי המדיה
המועצה, פרסום ללננוועערר ממצצבב אא 55
הנוער ייתתקקייייםם בבזזווםם √√
בניולייטר, ובעיתון גזרי פרסום אחת לחודש לפחות באחד מאמצעי תתתתקקייייםם ההוופפעעתת ססטטננדדפפ ממצצבב בב 11881144000000775500 55
מצב ג √ √ √ √ מחלקת ניו מדיה
מידע המדיה ללננוועערר 11331144000000442200
ממצצבב גג ייתתקקייייםם ממוופפעע ללננוועערר בבקקייץץ √√ 3300 2200
מצב א
ממתתןן ממעעננהה חחייננווךך בבללתתיי
תתקיים פעילות מרחוק בזום √ √ √ √ ככווחח אאדדםם גגייווסס ררככזז ננוועערר √√ √√ √√ √√ 11881144000000887700 110055
פעילות לילדים עם תמיכה בפעילות כנפיים מצב ב פפווררממלליי
צרכים מיוחדים של קרמבו
תתקיים פעילות כנפיים של קרמבו כחלק מכלל
מצב ג √ √ √ √
תנועות הנוער במועצה
מצב א
לא מתקיים במקרה שיש סגר
מצב ב
קיום אירועי שיא הפקת אירועים חד
מועצתיים חוצי יומיים המאחדים בים בכל אירוע ישתתפו 1814000750
לפחות 2 איורועים בשנה המיועדים לכלל בני 30
יישובים כלל נוער גזר מצב ג לפחות 15 מתוך √ √ √ √ ועדות הנוער 1814000710 30
הנוער ביישובים 20
היישובים 1314000420
76
עמוד 77
| אגף חינוך - מחלקת חינוך חברתי קהילתי - יחידת הנוער |
|---|
| רבעון תקציב (באלפי ₪) מדד להצלחה סעיף תקציבי מטרה יעד משימה שותפים הערות (תוצאה צפויה) (הוצאה) 1 2 3 4 הוצאות הכנסות מצב א לא יתקיים במקרה שיש סגר יתקיימו סנדאות העשרה 1814000750 מצב ב בקיץ ביישובים √ קיום סדנאות העשרה בקייץ ביישובים 30 קיום אירועי קיץ מצב ג לנוער מצב א 5 √ יתקיים בזום תתקיים הופעת סטנדפ 1814000750 מצב ב 5 לנוער 1314000420 √ מצב ג יתקיים מופע לנוער בקיץ 30 20 מתן מענה חינוך בלתי √ √ √ √ כוח אדם גיוס רכז נוער 1814000870 105 פורמלי |
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 1814000750 | לא יתקיים במקרה שיש סגר | מצב א | יתקיימו סנדאות העשרה בקיץ ביישובים | קיום אירועי קיץ לנוער | |||||||||
| 30 | √ | קיום סדנאות העשרה בקייץ ביישובים | מצב ב | ||||||||||
| מצב ג | |||||||||||||
| 5 | 1814000750 1314000420 | √ | יתקיים בזום | מצב א | תתקיים הופעת סטנדפ לנוער | ||||||||
| 5 | מצב ב | ||||||||||||
| 20 | 30 | √ | יתקיים מופע לנוער בקיץ | מצב ג | |||||||||
| 105 | 1814000870 | √ | √ | √ | √ | מתן מענה חינוך בלתי פורמלי | גיוס רכז נוער | כוח אדם |
עמוד 78
| סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪) סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪) סעיף תקציבי סעיף תקציבי (הוצאה) הוצאות הכנסות (הוצאה) הוצאות הכנסות נוער-שכר 1814000110 1500 נוער-השתת. לישובים 1814000872 20 נוער-אחזקת מבנה 1814000420 12 פעילויות וכו' נוער-חומרי ניקוי נוער-ציוד יסודי 1814000930 8 1814000433 2 ומתכלים נוער-פרוייקט כנפיים 1814010750 100 נוער-ציוד משרדי של קרמבו 1814000470 4 מתכלה שכר-רכזי נוער שעות 1814020110 16 נוער-אירוח וכיבוד 1814000511 60 נוספות נוער-רכישת מתנות 1814000514 2 ג.עודד-שכירות דירה 1814020410 60 ג.עודד-חשמל 1814020431 11 נוער-איגודים מקצועים 1814000523 11 ג.עודד-מים 1814020432 5 נוער-דואר וטלפון 1814000542 2 ג.עודד-ק.קטנה 1814020580 4 נוער-מחשוב ותוכנה 1814000570 10 ג.עודד-הסעות 1814020710 110 נוער-אירגוניות ושונות 1814000580 2 ג.עודד-הדרכה 1814020750 59 נוער-הובלות והסעות 1814000710 110 חברתית נוער-רכישת חומרים 1814000720 1 ג.עודד-ציוד יסודי 1814020930 1 נוער-שירותי רכזת שכר רכזים 1814000751 54 1314000490 660 הדרכה השתתפות ישובים נוער-השומר החדש- נוער השתתפות 1814000752 60 1314000920 26 רכז איזור מ.החינוך נוער-מפעלים 1814000753 50 נוער-מרכז צעירים- 1814000755 77 פעילויות נוער-שכר רכזים סה"כ תוכנית עבודה 540 140 1814000870 237 ביישובים סה"כ תקציב שוטף 2588 686 סה"כ כללי 3128 826 78 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 78 |
| תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | סעיף תקציבי | |
|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | ||
| 20 | 1814000872 | נוער-השתת. לישובים פעילויות וכו' | |
| 8 | 1814000930 | פעילויות וכו' נוער-ציוד יסודי | |
| 100 | 1814010750 | נוער-פרוייקט כנפיים של קרמבו | |
| 16 | 1814020110 | שכר-רכזי נוער שעות נוספות | |
| 60 | 1814020410 | ג.עודד-שכירות דירה | |
| 11 | 1814020431 | ג.עודד-חשמל | |
| 5 | 1814020432 | ג.עודד-מים | |
| 4 | 1814020580 | ג.עודד-ק.קטנה | |
| 110 | 1814020710 | ג.עודד-הסעות | |
| 59 | 1814020750 | ג.עודד-הדרכה חברתית | |
| 1 | 1814020930 | ג.עודד-ציוד יסודי | |
| 660 | 1314000490 | שכר רכזים השתתפות ישובים | |
| 26 | 1314000920 | נוער השתתפות מ.החינוך |
עמוד 79
| אגף החינוך גזברות | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 79 | |||
| 7 | 79 |
עמוד 80
| גזברות - מבנה ארגוני |
|---|
| גזברות - מבנה ארגוני ראשת המועצה מנהלת לשכה עוזרת גזבר מחלקת מכרזים, חוזים, תקציבאית מחלקת חשבונות מחלקת רכש ואספקה מנהלת מחלקת גבייה התקשוריות, ביטוחים וסגנית גזבר ושכר וערבויות חשבת שכר קופאית ראשית הנהלת חשבונות מזכירת מחלקה ספקים הנהלת חשבונות אכיפה מנהלית ישובים ומשפטית הנהלת חשבונות טלריות גבייה ושומה והתאמות בנקים 80 |
| 80 |
סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪) סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪)
סעיף תקציבי סעיף תקציבי
(הוצאה) הוצאות הכנסות (הוצאה) הוצאות הכנסות
מענק משרד הפנים 119300910 23 החזר הוצאות משנים
מענקים בגין שיפוי קודמות משרדים 1513000990 17
119600911 8
קורונה אחרים
עמלות ממיסי ועד הכנסות משנים
1511000490 330
ישובים קודמות - משרד 1594000920 1700
ריבית הצמדה החינוך
1511000661 70
1594000930 100
ריבית ודיבידנדים 1511000662 85 משרד הרווחה
ריבית והצמדה ב.לאומי 1511000730 1 הכנסות בצ"מ -
קודמות הכנסות משנים
1594100490 400
קודמות - מוסדות
החזרים משנים קודמות 1513000510 496
חשבת שכר קופאית ראשית העברת עודף משנים
1599200510 2870
החזרים מחברות קודמות
1513000540 10
ביטוח שכר - גזברות 1621100110 1412
החזר שנים קודמות אירוח וכיבוד 1621100511 1
מזכירת מחלקה 1513000730 10
ספקים ביטוח לאומי ספרות מקצועית 1621100522 3
איגודים מקצועים 1621100523 3
החזרים מוסדות
1513000790 450 חניות 1621100530 1
אחרים - שנים קודמות
דלק 1621100531 15
החזר הוצאות שנים תיקונים + מנוי 1621100532 3
קודמות - משרד 1513000930 5 ליסינג 1621100535 64
הרווחה דואר וטלפון 1621100542 3
והתאמות בנקים הוצאות משרדיות 1621100560 2
עמוד 81
| גזברות - הכנסות והוצאות | |
|---|---|
| גזברות - הכנסות והוצאות סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪) סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪) סעיף תקציבי סעיף תקציבי (הוצאה) הוצאות הכנסות (הוצאה) הוצאות הכנסות מענק משרד הפנים 119300910 23 החזר הוצאות משנים מענקים בגין שיפוי קודמות משרדים 1513000990 17 119600911 8 קורונה אחרים עמלות ממיסי ועד הכנסות משנים 1511000490 330 ישובים קודמות - משרד 1594000920 1700 ריבית הצמדה החינוך 1511000661 70 והפרשים הכנסות בצ"מ - 1594000930 100 ריבית ודיבידנדים 1511000662 85 משרד הרווחה ריבית והצמדה ב.לאומי 1511000730 1 הכנסות בצ"מ - 1594000990 1288 משרדי ממשלה אחרים החזר הוצאות משנים 1513000490 102 הכנסות משנים קודמות 1594100490 400 קודמות - מוסדות החזרים משנים קודמות 1513000510 496 העברת עודף משנים 1599200510 2870 החזרים מחברות קודמות 1513000540 10 ביטוח שכר - גזברות 1621100110 1412 החזר שנים קודמות אירוח וכיבוד 1621100511 1 1513000730 10 ביטוח לאומי ספרות מקצועית 1621100522 3 איגודים מקצועים 1621100523 3 החזרים מוסדות 1513000790 450 חניות 1621100530 1 אחרים - שנים קודמות דלק 1621100531 15 החזר הוצאות שנים תיקונים + מנוי 1621100532 3 קודמות - משרד 1513000930 5 ליסינג 1621100535 64 דואר וטלפון 1621100542 3 הרווחה הוצאות משרדיות 1621100560 2 81 | |
| 81 |
| תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | סעיף תקציבי | |
|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | ||
| 17 | 1513000990 | החזר הוצאות משנים קודמות משרדים אחרים | |
| 1700 | 1594000920 | הכנסות משנים קודמות - משרד החינוך | |
| 100 | 1594000930 | הכנסות בצ"מ - משרד הרווחה | |
| 1288 | 1594000990 | הכנסות בצ"מ - משרדי ממשלה אחרים | |
| 400 | 1594100490 | הכנסות משנים קודמות - מוסדות | |
| 2870 | 1599200510 | העברת עודף משנים קודמות | |
| 1412 | 1621100110 | שכר - גזברות | |
| 1 | 1621100511 | אירוח וכיבוד | |
| 3 | 1621100522 | ספרות מקצועית | |
| 3 | 1621100523 | איגודים מקצועים | |
| 1 | 1621100530 | חניות | |
| 15 | 1621100531 | דלק | |
| 3 | 1621100532 | תיקונים + מנוי | |
| 64 | 1621100535 | ליסינג | |
| 3 | 1621100542 | דואר וטלפון | |
| 2 | 1621100560 | הוצאות משרדיות |
עמוד 82
| גזברות - הכנסות והוצאות | ||||
|---|---|---|---|---|
| גזברות - הכנסות והוצאות סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪) סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪) סעיף תקציבי סעיף תקציבי (הוצאה) הוצאות הכנסות (הוצאה) הוצאות הכנסות מחשוב ותוכנה 1621100570 55 תשלום ע"ח הצמדה 1649100693 174 הוצאות ארגוניות 1621100580 1 וערך עבודות כלליות 1621100750 100 תשלום ע"ח קרן 1649300691 153 רכישת ציוד 1621100930 16 מ.האוצר הוצאות עודפות 1621100970 2 תשלום ע"ח ריבית 1649300692 20 שכר - רכש 1621200110 210 מ.האוצר איגודים מקצועים 1621200523 1 תקציב מילואים 1992000960 2158 דואר וטלפון 1621200540 1 הוצאות שנים קודמות 1994000980 1087 שרותי הנה"ח 1621300750 990 הוצאות בצ"מ הפרדי 1994000983 5 עמלות , הצמדה קופות גבייה 1631000610 438 וקנסות סה"כ 9710 7965 ביטול יתרות 1631000611 1 ריבית משיכות יתר 1632000620 1 ריבית ב.לאומי 1632000640 1 ומ.הכנסה ריבית פיגורים 1632000650 1 תשלום ע"ח קרן - 1648100691 1273 פריסת הלוואות תשלום ע"ח ריבית - 1648100692 68 פריסת הלוואות ריבית ע"ח הצמדה 1648100693 262 וערך - פריסת הלוואות 1649100691 1104 תשלום ע"ח קרן תשלום ע"ח ריבית 1649100692 81 82 |
| תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | סעיף תקציבי | |
|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | ||
| 174 | 1649100693 | תשלום ע"ח הצמדה וערך | |
| 153 | 1649300691 | תשלום ע"ח קרן מ.האוצר | |
| 20 | 1649300692 | תשלום ע"ח ריבית מ.האוצר | |
| 2158 | 1992000960 | תקציב מילואים | |
| 1087 | 1994000980 | הוצאות שנים קודמות | |
| 5 | 1994000983 | הוצאות בצ"מ הפרדי קופות גבייה | |
| 7965 | 9710 | סה"כ |
עמוד 83
| הכנסות )גבייה( | ||||
|---|---|---|---|---|
| 83 |
עמוד 84
גזברות - הכנסות (גביה) גזברות - הכנסות (גביה) - פעילות שוטפת
סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪) סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪)
סעיף תקציבי סעיף תקציבי
רבעון תבקאצליפבי (₪ )
(הוצאה) הוצאות הכנסות (הוצאה) הוצאות הכנסות
מדד להצלחה סעיף תקציבי
מטרה יעד משימה שותפים הערות
(תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסת הוצאות משפטיות 1617000581 375 מים - הכנסות
שכר 1623000110 1618 מחיבור והתקנת שעוני 1413100420 1
הפקת דוחות
ציוד משרדי מתכלה 1623000470 5 מים
מהמערכת בהתאם,
שיפור השירות הקטנת הפניות אגודים מקצועים 1623000523 28 אגרות מים - שוטף 141000210 1430
מעבר משירות, מקבל שירות לשירות יוזם שיחות . והקטנה של %50 √ √ √ √ גביה ומוקד 1623000750 20
לתושב למחלקת הגביה ב %50 דואר וטלפון 1623000542 95 אגרות מים - פיגורים 141000211 80
בבקשות יזומות של
הוצאות משרדיות 1623000560 2 אגרות ביוב 147200210 5587
תושבים .
מחשוב ותוכנה 1623000570 79 אגרות ביוב פיגורים 147200211 1077
הדרכה מותאמת ותפיסת שירות מועצתית של כלל עובדי
הדרכה לכלל העובדים √ √ מוקד, הסברה וגביה
קידום איכות המחלקה . עבודות קבלניות 1623000750 380 תוכניות עבודה 630
שיפור המיקצועיות
מקהצשועיירותות, %100 מהנהלים 1623000570 50 אגרות ביוב ועבודות
במחלקה 1623000751 120
ומצויינות מחשוב ונהלים והטפסים זמינים √ √ נוספות
באופן דיגיטלי
ציוד יסודי 1623000930 5
הפחתה של %50 תושבים מנהלי
הגדלת כמות הוצאות ושוברים באופן דיגיטלי והפחתת ארנונה שוטפת 1111000100 95121
בהוצאת שוברים √ √ √ √ מחאלגקפויתם /
משלוח שוברים בדואר ארנונה פיגורים 1112600100 7953
התייעלות ודיגטציה הקמת שוברים דיגיטליים בדואר והסברה. 1623000570 10
הנחות מימון 111300100 1010 סה"כ תוכנית עבודה 630 0
הסברה ושיווק עד
שיווק הצורך במעבר לשוברים דיגיטלים √ √ √
%70 הנחות לזכאים ע"פ סה"כ תקציב שוטף 10082 117381
1115000100 5080
ביצוע מדידות חוק סה"כ כללי 10712 117381
סיום כלל מדידות ביצוע מדידות ב-5 ישובים אחרונים כולל העסקים הפועלים
הגדלת בסיס הגביה מתואמים ל-%90 √ √ גביה תושבים ועדים 1623000750 500
הנכסים ביישובים בהם ערעורי מדידות ארננה 1123000420 2
מהתושבים
שיפור אחוזי הגבייה
אגרות אכיפה 1123000421 40
בקרב העסקים הטמעת מודל אכיפה מנהלית במערכת וביצוע אכיפה הגדלת אחוז הגביה
מקסום הגביה √ √ √ 1623000750 50 הנחות מימון 1632000670 1010
באמצעות אכיפה משפטית לפי שיקול דעת לעסקים ב-%50 .
הנחות לזכאים ע"פ
מנהלית 1995000860 5080
חוק
מים- רכישת מים 191300720 1100
מים- קריאות מים
191300750 185
ותחזוקת מערכת
84
עמוד 85
| גזברות - הכנסות (גביה) - פעילות שוטפת | |
|---|---|
| גזברות - הכנסות (גביה) - פעילות שוטפת סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪) סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪) סעיף תקציבי סעיף תקציבי (הוצאה) הוצאות הכנסות (הוצאה) הוצאות הכנסות הוצאות משפטיות 1617000581 375 מים - הכנסות שכר 1623000110 1618 מחיבור והתקנת שעוני 1413100420 1 ציוד משרדי מתכלה 1623000470 5 מים אגודים מקצועים 1623000523 28 אגרות מים - שוטף 141000210 1430 דואר וטלפון 1623000542 95 אגרות מים - פיגורים 141000211 80 הוצאות משרדיות 1623000560 2 אגרות ביוב 147200210 5587 מחשוב ותוכנה 1623000570 79 אגרות ביוב פיגורים 147200211 1077 עבודות קבלניות 1623000750 380 תוכניות עבודה 630 אגרות ביוב ועבודות 1623000751 120 נוספות 1623000930 5 ציוד יסודי ארנונה שוטפת 1111000100 95121 ארנונה פיגורים 1112600100 7953 הנחות מימון 111300100 1010 סה"כ תוכנית עבודה 630 0 הנחות לזכאים ע"פ סה"כ תקציב שוטף 10082 117381 1115000100 5080 חוק סה"כ כללי 10712 117381 ערעורי מדידות ארננה 1123000420 2 אגרות אכיפה 1123000421 40 הנחות מימון 1632000670 1010 הנחות לזכאים ע"פ 1995000860 5080 חוק מים- רכישת מים 191300720 1100 מים- קריאות מים 191300750 185 ותחזוקת מערכת 85 | |
| 85 |
עמוד 86
| גזברות - רכש רבעון תקציב (באלפי ₪) מדד להצלחה סעיף תקציבי מטרה יעד משימה שותפים הערות (תוצאה צפויה) (הוצאה) 1 2 3 4 הוצאות הכנסות מיפוי הצרכים מול המחלקות והאגפים %100 מיפוי √ מנהלי המחלקות שיפור וייעול תהליכי הרכש לאגפי ומחלקות גזבר+מח' הסכמים הוצאת מכרזי מסגרת ארוכי טווח פרסום מכרזים √ √ וחוזים +מנהלי מח' המועצה ואגפים מצויינות ברכש פגישה שבועית עם פגישות עם ספקים ומנהלי תיקי לקוח להכרות אישית √ √ √ √ חיזוק הקשרים ונהלי ספק העבודה עם ספקים %100 הסכמים קיבוע הסכמים וחוזים קשיחים מח' הסכמים וחוזים √ √ √ √ וחוזים מעודכנים יועמ"ש+מנהלת ספר ספקים דיגיטלי ונגיש ספר ספקים ממחושב √ מדיה מועצה חכמה רכש דיגיטלי ללא עלות, ודיגיטלית אפליקציה לרכש קליטה והטמעה מלאה √ מטרופולינט כלול במכרז סגן ראשת מועצה הליכי רכש תיעדוף וחיזוק עסקים מקומיים ברשות 15 עסקים חדשים √ √ √ √ שיתוף הישוביים בתחומי + מנהלת מדייה משותפים למועצה רכש וחוזים והיישובים הסברה לוועדים בנושא רכש וחוזים קיום מפגש הסברה √ √ מחלקת יישובים 86 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 |
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| מנהלי המחלקות | √ | %100 מיפוי | מיפוי הצרכים מול המחלקות והאגפים | שיפור וייעול תהליכי הרכש לאגפי ומחלקות המועצה | מצויינות ברכש | |||||||
| גזבר+מח' הסכמים וחוזים +מנהלי מח' ואגפים | √ | √ | פרסום מכרזים פגישה שבועית עם | הוצאת מכרזי מסגרת ארוכי טווח | ||||||||
| √ | √ | √ | √ | פגישה שבועית עם ספק | פגישות עם ספקים ומנהלי תיקי לקוח להכרות אישית | חיזוק הקשרים ונהלי העבודה עם ספקים | ||||||
| מח' הסכמים וחוזים | √ | √ | √ | √ | ספק %100 הסכמים וחוזים מעודכנים | קיבוע הסכמים וחוזים קשיחים | ||||||
| יועמ"ש+מנהלת מדיה | √ | ספר ספקים ממחושב | ספר ספקים דיגיטלי ונגיש | רכש דיגיטלי | מועצה חכמה ודיגיטלית | |||||||
| ללא עלות, כלול במכרז | מטרופולינט | √ | קליטה והטמעה מלאה | אפליקציה לרכש | ||||||||
| סגן ראשת מועצה + מנהלת מדייה | √ | √ | √ | √ | 15 עסקים חדשים | תיעדוף וחיזוק עסקים מקומיים ברשות | שיתוף הישוביים בתחומי רכש וחוזים | הליכי רכש משותפים למועצה והיישובים | ||||
| מחלקת יישובים | √ | √ | קיום מפגש הסברה | הסברה לוועדים בנושא רכש וחוזים |
עמוד 87
| אגף הנדסה גזברות | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 87 | ||||
| 8 | 87 |
עמוד 88
הנדסה - מבנה ארגוני הנדסה
ראשת המועצה
רבעון תבקאצליפבי (₪ )
מדד להצלחה סעיף תקציבי
מטרה יעד משימה שותפים הערות
(תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות
מהנדס המועצה
22,000
בביצוע,
והוועדה לתכנון ובנייה משרד
התקציב
החינוך
הקמחתדשבניהי "ס אגףמשחרינדוך, לא כולל
2,178
כרמי יוסף לרבות מסוף סיום העבודות על הפרויקט ומסירתו פתיחת שנה"ל בבניין √ √ √ √ החינוך ומשרד תרב" 620 15,000 הוצ'
משרד
שמאי הועדה מזכירות הוועדה
תחבורה התחבורה הצטדיות,
התחבורה
ריהוט
פיס
ומיחשוב.
1,760
תובעת הועדה ייעוץ משפטי 2,547
השלמת הקמת אגף אגףמשחרינדוך, אולפנה
סיום העבודות על הפרויקט ומסירתו פתיחת שנה"ל בבניין √ תרב" 562 10230 בביצוע
הקמת מוסדות חדש באולפנת שעלבים החינוך 5,431
אגף תחזוקה חינוך לטובת מתן מ.החינוך
מנהל מחלקת תכנון מנהל מדור פיקוח
ותשתיות רכזת פרויקטים מענה לצרכי מותנה
ורישוי בנייה על הבניה
(פרוט בנפרד) האוכלוסייה בקבלת
הקמת גן ילדים בכפר אגףמשחרינדוך, הרשאה
הפקת אישורים, בניית הגן ומסירתו פתיחת שנה"ל בבניין √ √ √ √ תב"ר עתידי 1000 800
ביל"ו החינוך, ועד מקומי תקציבית
ארכיון הועדה מזכירת פיקוח
וקבלת קהל ואכיפה ממשרד
החינוך
מותנה
בודק תכניות ורישוי בקבלת
מפקח בנייה
בניה הקמת גן ילדים חמנ" אגףמשחרינדוך, הרשאה
הפקת אישורים ותחילת ביצוע ביצוע שלד המבנה √ √ √ √ תב"ר עתידי 1000 800
בישרש החינוך, ועד מקומי תקציבית
ממשרד
בודק רישוי בניה החינוך
מפקח בנייה
ומידען מוגש
תכנון מוסדות חינוך משרד העבודה
הגשת הבקשה והפקת בנוסף קול
לטובת מתן מענה הקמת מעונות יום הגשת קול קורא לבינוי √ √ √ והרווועוחדהי , תבר 400
היתר קורא
לצרכי האוכלוסייה הישובים ומשכ"ל
בודק רישוי בניה לתכנון
ומידען
88
עמוד 89
| הנדסה |
|---|
| הנדסה רבעון תבקאצליפב י (₪ ) מדד להצלחה סעיף תקציבי מטרה יעד משימה שותפים הערות (תוצאה צפויה) (הוצאה) 1 2 3 4 הוצאות הכנסות 22,000 בביצוע, משרד התקציב החינוך הקמחתד שבניהי "ס אגףמ שחרינדוך, לא כולל 2,178 כרמי יוסף לרבות מסוף סיום העבודות על הפרויקט ומסירתו פתיחת שנה"ל בבניין √ √ √ √ החינוך ומשרד תרב" 620 15,000 הוצ' משרד תחבורה התחבורה הצטדיות, התחבורה ריהוט פיס ומיחשוב. 1,760 2,547 השלמת הקמת אגף אגףמ שחרינדוך, אולפנה סיום העבודות על הפרויקט ומסירתו פתיחת שנה"ל בבניין √ תרב" 562 10230 בביצוע הקמת מוסדות חדש באולפנת שעלבים החינוך 5,431 חינוך לטובת מתן מ.החינוך מענה לצרכי מותנה האוכלוסייה בקבלת הקמת גן ילדים בכפר אגףמ שחרינדוך, הרשאה √ √ √ √ הפקת אישורים, בניית הגן ומסירתו פתיחת שנה"ל בבניין תב"ר עתידי 1000 800 ביל"ו החינוך, ועד מקומי תקציבית ממשרד החינוך מותנה בקבלת הקמת גן ילדים חמנ" אגףמ שחרינדוך, הרשאה √ √ √ √ הפקת אישורים ותחילת ביצוע ביצוע שלד המבנה תב"ר עתידי 1000 800 בישרש החינוך, ועד מקומי תקציבית ממשרד החינוך מוגש תכנון מוסדות חינוך משרד העבודה הגשת הבקשה והפקת בנוסף קול √ √ √ לטובת מתן מענה הקמת מעונות יום הגשת קול קורא לבינוי והרווועוחדהי , תבר 400 היתר קורא לצרכי האוכלוסייה הישובים ומשכ"ל לתכנון 89 |
| הערות | תבקאצליפב י (₪ ) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| בביצוע, התקציב לא כולל הוצ' הצטדיות, ריהוט ומיחשוב. | 22,000 משרד החינוך 2,178 משרד התחבורה פיס 1,760 | 15,000 | תרב" 620 | אגףמ שחרינדוך, החינוך ומשרד התחבורה | √ | √ | √ | √ | פתיחת שנה"ל בבניין | סיום העבודות על הפרויקט ומסירתו | הקמחתד שבניהי "ס כרמי יוסף לרבות מסוף תחבורה | הקמת מוסדות חינוך לטובת מתן מענה לצרכי האוכלוסייה |
| בביצוע | 1,760 2,547 אולפנה 5,431 מ.החינוך | 10230 | תרב" 562 | אגףמ שחרינדוך, החינוך | √ | פתיחת שנה"ל בבניין | סיום העבודות על הפרויקט ומסירתו | השלמת הקמת אגף חדש באולפנת שעלבים | ||||
| מותנה בקבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך | 800 | 1000 | תב"ר עתידי | אגףמ שחרינדוך, החינוך, ועד מקומי | √ | √ | √ | √ | פתיחת שנה"ל בבניין | הפקת אישורים, בניית הגן ומסירתו | הקמת גן ילדים בכפר ביל"ו | |
| החינוך מותנה בקבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך | 800 | 1000 | תב"ר עתידי | אגףמ שחרינדוך, החינוך, ועד מקומי | √ | √ | √ | √ | ביצוע שלד המבנה | הפקת אישורים ותחילת ביצוע | הקמת גן ילדים חמנ" בישרש | |
| החינוך מוגש בנוסף קול קורא לתכנון | 400 | תבר | משרד העבודה והרווועוחדהי , הישובים ומשכ"ל | √ | √ | √ | הגשת הבקשה והפקת היתר | הגשת קול קורא לבינוי | הקמת מעונות יום | תכנון מוסדות חינוך לטובת מתן מענה לצרכי האוכלוסייה |
עמוד 90
הנדסה הנדסה
רבעון תבקאצליפבי (₪ ) רבעון תקציב (באלפי ₪)
מדד להצלחה סעיף תקציבי מדד להצלחה סעיף תקציבי
מטרה יעד משימה שותפים הערות מטרה יעד משימה שותפים הערות
(תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות (תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות
הרחבת הפעילות בתל
תכנון מוסדות חינוך משרד העבודה מותנה מותנה
גזר על ידי פתיחת פתיחת החלקים מחלקת תיירות,
לטובת מתן מענה הקמת מעונות יום בניה של מעונות היום התחלת ביצוע √ והרווועוחדהי , זכיה בקול פיתוח התיירות פיתוח תל גזר (ע"י רט"ג) בביצוע של
מוקדי עניין ושיפוץ החדשים באתר רט"ג
לצרכי האוכלוסייה הישובים ומשכ"ל קורא רט"ג
הקיימים
מותנה הרחבת הפעילות ביער
מותנה
בקבלת חולדה על ידי פתיחת פתיחת החלקים מחלקת תיירות,
תכנון מוסדות חינוך קבלת אישור תכנון פיתוח יער חולדה (ע"י קק"ל) בביצוע של
הקמת 2 גני ילדים אגףמשחרינדוך, הרשאה מוקדי עניין ושיפוץ החדשים באתר קק"ל
לטובת מתן מענה הפקת היתר בניה לרבות תכנון מפורט ממשרד החינוך √ √ √ √ תב"ר עתידי 2000 1,600 קק"ל
בקרית החינוך שעלבים החינוך תקציבית הקיימים
לצרכי האוכלוסייה לרבות קידום מכרז
ממשרד מותנה
החינוך פיתוח התיירות שיקום עיינות גיבתון וחיבורו באמצעות שביל אופניים ליער פתיחת החלקים בזכיה
√ √ √ √ רט"ג תב"ר 701 250 1250
פיתוח סביבת פיתוח מרחבי חוץ בבית הקמת הפרויקט חולדה החדשים באתר בק"ק של
הקמת מתחם נינג'ה בבי"ס שלהבת בנים √ √ אגף חינוך תב"ר עתידי 400 פתיחת שמורת הטבע
לימודים חדשניות ספר שלבת בנים לקראת שנה"ל הבאה הקש"פ
עינות גבתון לציבור
הקמת שביל אופניים מותנה רט"ג, הקרן לסיוע מותנה
המשך שיקום עיינות גיבתון וחיבורו באמצעות שביל אופניים
לאורך כביש 424 בין ביצוע הקמת השביל סיום העבודות √ √ √ √ משרד התחבורה תרב" 494 699 1631 בקבלת √ √ לשמירה על שטחים תב"ר עתידי 200 800 בזכיה
ליער חולדה
בית חשמונאי- עזריה אישור נת"י פתוחים בקול קורא
מותנה שיפור התשתית ברחוב
הקמת גשר לאופניים הקמת מדרכה לרבות שיפור תשית הכביש והניקוז סיום העבודות √ ועד מקומי תב"ר 700
הקרן לשטחים בזכיה הברוש בפתחיה
מעל כביש 44 (עי " תכנון הגשר סיום הליכי התכנון √ √ √ תבר 100 400
פתוחים, קק"ל בק"ק של הקמת פארק ציבורי
קק"ל). תכנון והקמת הפארק בשיתוף הישוב הקמת הפרויקט √ √ √ ועד מקומי תב"ר יישוב
פיתוח רשת הקש"פ בבית עוזיאל
היוממות לרכיבת פיתוח רחוב התמר
תכנון שביל אופניים בין משרד התחבורה, עבודות פיתוח ברחוב התמר ביצוע הפרויקט √ √ ועד מקומי תב"ר ישוב
אופניים ברחבי תכנון השביל סיום הליכי התכנון √ √ √ פיתוח תשתיות במצליח
משמר איילון לכפר בן נון ועד מקומי
המועצה ומרחבים ציבוריים
פיתוח נופי קיבוץ חולדה תכנון והקמה פרויקט נופי בקיבוץ חולדה הקמת הפרויקט √ √ ועד מקומי תב"ר יישוב
תכנון שביל אופניים בין משרד התחבורה, בישובי המועצה
תכנון השביל סיום הליכי התכנון √ √ √
משמר איילון לשעלבים ועד מקומי תרב" 648 39 91 בכפוף
תכנון שביל אופניים בין להשלמת
הרחבת בית הכנסת בגני סיום תכנון והתחלת תב"ר יישוב
כביש משמר איילון - סיום תכנון וקידום בניית המבנה √ √ √ √ ועד מקומי 150 תקציב
תכנון השביל סיום הליכי התכנון √ √ √ משרד התחבורה יוחנן הבניה 588
שעלבים לבין ישפרו לעלויות
סנטר הפרויקט.
90
עמוד 91
| הנדסה |
|---|
| הנדסה רבעון תקציב (באלפי ₪) מדד להצלחה סעיף תקציבי מטרה יעד משימה שותפים הערות (תוצאה צפויה) (הוצאה) 1 2 3 4 הוצאות הכנסות הרחבת הפעילות בתל מותנה גזר על ידי פתיחת פתיחת החלקים מחלקת תיירות, פיתוח התיירות פיתוח תל גזר (ע"י רט"ג) בביצוע של מוקדי עניין ושיפוץ החדשים באתר רט"ג רט"ג הקיימים הרחבת הפעילות ביער מותנה חולדה על ידי פתיחת פתיחת החלקים מחלקת תיירות, פיתוח יער חולדה (ע"י קק"ל) בביצוע של מוקדי עניין ושיפוץ החדשים באתר קק"ל קק"ל הקיימים מותנה פיתוח התיירות שיקום עיינות גיבתון וחיבורו באמצעות שביל אופניים ליער פתיחת החלקים בזכיה √ √ √ √ רט"ג תב"ר 701 250 1250 חולדה החדשים באתר בק"ק של פתיחת שמורת הטבע הקש"פ עינות גבתון לציבור רט"ג, הקרן לסיוע מותנה המשך שיקום עיינות גיבתון וחיבורו באמצעות שביל אופניים √ √ לשמירה על שטחים תב"ר עתידי 200 800 בזכיה ליער חולדה פתוחים בקול קורא שיפור התשתית ברחוב √ הקמת מדרכה לרבות שיפור תשית הכביש והניקוז סיום העבודות ועד מקומי תב"ר 700 הברוש בפתחיה הקמת פארק ציבורי √ √ √ תכנון והקמת הפארק בשיתוף הישוב הקמת הפרויקט ועד מקומי תב"ר יישוב בבית עוזיאל פיתוח רחוב התמר √ √ עבודות פיתוח ברחוב התמר ביצוע הפרויקט ועד מקומי תב"ר ישוב פיתוח תשתיות במצליח ומרחבים ציבוריים פיתוח נופי קיבוץ חולדה תכנון והקמה פרויקט נופי בקיבוץ חולדה הקמת הפרויקט √ √ ועד מקומי תב"ר יישוב בישובי המועצה בכפוף להשלמת הרחבת בית הכנסת בגני סיום תכנון והתחלת תב"ר יישוב √ √ √ √ סיום תכנון וקידום בניית המבנה ועד מקומי 150 תקציב יוחנן הבניה 588 לעלויות הפרויקט. 91 |
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| מותנה בביצוע של רט"ג | מחלקת תיירות, רט"ג | פתיחת החלקים החדשים באתר | פיתוח תל גזר (ע"י רט"ג) | הרחבת הפעילות בתל גזר על ידי פתיחת מוקדי עניין ושיפוץ הקיימים | פיתוח התיירות | |||||||
| מותנה בביצוע של קק"ל | מחלקת תיירות, קק"ל | פתיחת החלקים החדשים באתר | פיתוח יער חולדה (ע"י קק"ל) | הרחבת הפעילות ביער חולדה על ידי פתיחת מוקדי עניין ושיפוץ הקיימים | פיתוח התיירות | |||||||
| מותנה בזכיה בק"ק של הקש"פ | 1250 | 250 | תב"ר 701 | רט"ג | √ | √ | √ | √ | פתיחת החלקים החדשים באתר | שיקום עיינות גיבתון וחיבורו באמצעות שביל אופניים ליער חולדה | פתיחת שמורת הטבע עינות גבתון לציבור | |
| מותנה בזכיה בקול קורא | 800 | 200 | תב"ר עתידי | רט"ג, הקרן לסיוע לשמירה על שטחים פתוחים | √ | √ | המשך שיקום עיינות גיבתון וחיבורו באמצעות שביל אופניים ליער חולדה | |||||
| תב"ר 700 | ועד מקומי | √ | סיום העבודות | הקמת מדרכה לרבות שיפור תשית הכביש והניקוז | שיפור התשתית ברחוב הברוש בפתחיה | פיתוח תשתיות ומרחבים ציבוריים בישובי המועצה | ||||||
| תב"ר יישוב | ועד מקומי | √ | √ | √ | הקמת הפרויקט | תכנון והקמת הפארק בשיתוף הישוב | הקמת פארק ציבורי בבית עוזיאל | |||||
| תב"ר ישוב | ועד מקומי | √ | √ | ביצוע הפרויקט | עבודות פיתוח ברחוב התמר | פיתוח רחוב התמר במצליח | ||||||
| תב"ר יישוב | ועד מקומי | √ | √ | הקמת הפרויקט | תכנון והקמה פרויקט נופי בקיבוץ חולדה | פיתוח נופי קיבוץ חולדה | ||||||
| בכפוף להשלמת תקציב לעלויות הפרויקט. | 150 | תב"ר יישוב 588 | ועד מקומי | √ | √ | √ | √ | סיום תכנון והתחלת הבניה | סיום תכנון וקידום בניית המבנה | הרחבת בית הכנסת בגני יוחנן |
עמוד 92
הנדסה הנדסה
רבעון תקציב (באלפי ₪) רבעון תקציב (באלפי ₪)
מדד להצלחה סעיף תקציבי מדד להצלחה סעיף תקציבי
מטרה יעד משימה שותפים הערות מטרה יעד משימה שותפים הערות
(תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות (תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות
הכנת תכנית קידום הנגישות ברחבי
שיפור מערכי פגישה לקידום מנכלית המועצה,
מתאר כוללנית ישובים, וועדה 1,340 המועצה ושיתופי
אישור תכנית כוללנית הנגישות והעיסוק הקמת פורום נגישות הנגישות במועצה √ √ √ √ מנהלי אגפים
המתווה ומתכנת דיון בהפקדה בועדה המחוזית דיון הפקדה √ √ √ √ מחוזית, משרד תב"ר 562 984 משרד הפעולה הבין אגפיים
למועצה האזורית השוטף בתחום אחת לריבעון ומחלקות
את פני המועצה ל ממשלה החקלאות בנושא זה
25 שנים הבאות קידום הנגשה של
שיפור הנגישות ביצוע סקר נגישות למבני ציבור, מוסדות חינוך, בניית
סיום הטמעת המידע המרחב הפיזי של השלמת סקרי נגישות √ √
הפקדת מידע תכנוני ברחבי המועצה תוכנית עבודה רב שנתית
הטמעת מודול יעודי קרקע במערכת ה GIS מהתכניות לתוך √ √ √ √ מותנה המועצה
ממערכות ה GIS
המערכת בקבלת קידום הנגשה של
ביצוע פרוייקטים במבני ציבור עפ"י ניתוח הסקרים ביצוע הנגשות על פי
מערכת מרובת חברת אינטרטאון 1733400754 527 527 מימון המרחב הפיזי של √ √ √ √
וסטאטוס נגישות במועצה הסקרים
קידום ופיתוח מערכת ה פיתוח כלי העבודה של המערכת לרבות תוספת שכבות שכבות לשימוש רחב ממנהל המועצה
√ √ √ √ תב"ר 684
GIS חדשות של המשתמשים התכנון מותנה
קידום דיגיטציה של השונים בקבלת
קידום הנגשה של
הוועדה במסגרת ביצוע פרוייקטים במבני חינוך עפ"י ניתוח הסקרים ביצוע הנגשות על פי הרשאה
שיפור ויעול תכנת ניהול שימוש מלא במערכת המרחב הפיזי של √ √ √ √ משרד החינוך
מערכות שונות קידום הליכי תכנון ורישוי בעבודת הוועדה √ √ √ √ חברת בר טכנולוגיות 1733400570 90 וסטאטוס נגישות במועצה הסקרים תקציבית
הוועדה על ידי עובדי הוועדה שיפור הנגישות המועצה
ממשרד
ברחבי המועצה
מותנה החינוך
בקבלת מותנה
ארכיון הוועדה סרוק סיום סריקת 20
סריקת ארכיון הוועדה √ √ √ √ חברת טלדור 1733400755 300 300 מימון ביצוע כלל ההנגשות בקבלת
וזמין לשימוש הציבור ישובים קידום הנגשה של
ממנהל הפרטניות לפני אגף החינוך, מתי"א, הרשאה
המרחב הפיזי של הנגשה פרטנית לבעלי מוגבלויות בבתי ספר וגני הילדים √ √ √
התכנון תחילת הלימודים משרד החינוך תקציבית
המועצה
מותנה הבאה ממשרד
הפקת סקר עברות שימוש בסקר העברות
בקבלת החינוך
בנייה כפי שנדרש לטובת קידום הליכי
קידום סקר עברות בנייה על פי שלביו השונים קבלת תוצאות הסקר √ √ √ √ חברת אינטרטאון 1733400754 100 100 מימון קידום הנגשת
על פי חוק התכנון אכיפה יזומה במרחב קידום הנגשת המידע
ממנהל המידע באתר ביצוע בדיקה שוטפת ותחזוקת הנגישות באתר המועצה אתר נגיש בצורה שרלי, מנהלת
והבנייה המועצה באתר האינטרנט של √ √ √ √
התכנון האינטרנט של לרבות הטמעת טפסים נגישים מלאה האתר, חברה בודקת
המועצה
תכנון המרחב קידום תכנית מפורטת אישור סעיפי 77-78 המועצה
השלמת הליך הכנת תכנית על פי סעיפים 77-78 לחוק
הפתוח החקלאי שתעסוק בשטחי לתכנית בוועדה √ √ √ √ ועדה מחוזית
התכנון והבנייה
של המועצה החקלאות של המועצה המחוזית
92
עמוד 93
| הנדסה |
|---|
| הנדסה רבעון תקציב (באלפי ₪) מדד להצלחה סעיף תקציבי מטרה יעד משימה שותפים הערות (תוצאה צפויה) (הוצאה) 1 2 3 4 הוצאות הכנסות קידום הנגישות ברחבי שיפור מערכי פגישה לקידום מנכלית המועצה, המועצה ושיתופי הנגישות והעיסוק הקמת פורום נגישות הנגישות במועצה √ √ √ √ מנהלי אגפים הפעולה הבין אגפיים השוטף בתחום אחת לריבעון ומחלקות בנושא זה קידום הנגשה של שיפור הנגישות ביצוע סקר נגישות למבני ציבור, מוסדות חינוך, בניית √ √ המרחב הפיזי של השלמת סקרי נגישות ברחבי המועצה תוכנית עבודה רב שנתית המועצה קידום הנגשה של ביצוע פרוייקטים במבני ציבור עפ"י ניתוח הסקרים ביצוע הנגשות על פי √ √ √ √ המרחב הפיזי של וסטאטוס נגישות במועצה הסקרים המועצה תב"ר 684 מותנה בקבלת קידום הנגשה של ביצוע פרוייקטים במבני חינוך עפ"י ניתוח הסקרים ביצוע הנגשות על פי הרשאה המרחב הפיזי של √ √ √ √ משרד החינוך וסטאטוס נגישות במועצה הסקרים תקציבית שיפור הנגישות המועצה ממשרד ברחבי המועצה החינוך מותנה ביצוע כלל ההנגשות בקבלת קידום הנגשה של הפרטניות לפני אגף החינוך, מתי"א, הרשאה √ √ √ המרחב הפיזי של הנגשה פרטנית לבעלי מוגבלויות בבתי ספר וגני הילדים תחילת הלימודים משרד החינוך תקציבית המועצה הבאה ממשרד החינוך קידום הנגשת קידום הנגשת המידע המידע באתר ביצוע בדיקה שוטפת ותחזוקת הנגישות באתר המועצה אתר נגיש בצורה שרלי, מנהלת באתר האינטרנט של √ √ √ √ האינטרנט של לרבות הטמעת טפסים נגישים מלאה האתר, חברה בודקת המועצה המועצה 93 |
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| מנכלית המועצה, מנהלי אגפים ומחלקות | √ | √ | √ | √ | פגישה לקידום הנגישות במועצה אחת לריבעון | הקמת פורום נגישות | קידום הנגישות ברחבי המועצה ושיתופי הפעולה הבין אגפיים בנושא זה | שיפור מערכי הנגישות והעיסוק השוטף בתחום | ||||
| תב"ר 684 | √ | √ | השלמת סקרי נגישות | ביצוע סקר נגישות למבני ציבור, מוסדות חינוך, בניית תוכנית עבודה רב שנתית | קידום הנגשה של המרחב הפיזי של המועצה | שיפור הנגישות ברחבי המועצה | ||||||
| √ | √ | √ | √ | ביצוע הנגשות על פי הסקרים | ביצוע פרוייקטים במבני ציבור עפ"י ניתוח הסקרים וסטאטוס נגישות במועצה | קידום הנגשה של המרחב הפיזי של המועצה | שיפור הנגישות ברחבי המועצה | |||||
| מותנה בקבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך | משרד החינוך | √ | √ | √ | √ | ביצוע הנגשות על פי הסקרים | ביצוע פרוייקטים במבני חינוך עפ"י ניתוח הסקרים וסטאטוס נגישות במועצה | קידום הנגשה של המרחב הפיזי של המועצה | ||||
| החינוך מותנה בקבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך | אגף החינוך, מתי"א, משרד החינוך | √ | √ | √ | ביצוע כלל ההנגשות הפרטניות לפני תחילת הלימודים הבאה | הנגשה פרטנית לבעלי מוגבלויות בבתי ספר וגני הילדים | קידום הנגשה של המרחב הפיזי של המועצה | |||||
| החינוך | שרלי, מנהלת האתר, חברה בודקת | √ | √ | √ | √ | אתר נגיש בצורה מלאה | ביצוע בדיקה שוטפת ותחזוקת הנגישות באתר המועצה לרבות הטמעת טפסים נגישים | קידום הנגשת המידע באתר האינטרנט של המועצה | קידום הנגשת המידע באתר האינטרנט של המועצה |
עמוד 94
הנדסה הנדסה
סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪) סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪)
סעיף תקציבי סעיף תקציבי
רבעון תקציב (באלפי ₪) (הוצאה) הוצאות הכנסות (הוצאה) הוצאות הכנסות
מדד להצלחה סעיף תקציבי
מטרה יעד משימה שותפים הערות שכר מהנדס רשות 1731000110 232 פיקוח - דלק 1733400736 10
(תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות
דלק - מהנדס 1731000531 12 פיקוח - ליסינג 1733400737 30
ליסינג - מהנדס 1731000535 27 פיקוח - תיקונים 1733400738 2
העלאת רמת השירות באישור
קידום מתן שירות ביצוע הדרכת עובדים תקציב הדרכות תכנון עיר-ועדות ייעוץ מחשוב נקיון
של עובדי המועצה בראי ביצוע הדרכה להעלאת רמת השירות √ כלל עובדי המועצה 25 ועדת 1732400750 24 1733400750 97
נגיש ע"י המועצה אחת לשנה עובדים גאוגרפיות ושונות
הנגישות השתלמויות
שכר- ועדה לתכנון 1733400110 2159 ועדה-יעוץ משפטי 1733400751 540
שילוב עובדים עם שילוב עובדים עם שילוב עובדים על פי מחלקת משאבי
מתן מענה במרכזי כ"א √ √ √ √ ועדה-שכר דירה לודים ועדה-שמאי ועדה לבנין
מוגבלות מוגבלות התקנות אנוש 1733400410 86 1733400752 340
מותנה
הקמת מדור לניהול נכסי גיוס מנהל מדור שיעסוק בין היתר בניהול וקידום נכסי מחלקת משאבי אחזקת מבנים 1733400420 6 ועדה-יועץ תנועה 1733400753 230
קידום נכסי המועצה גיוס מנהל מדור √ 1733400110 120 באישור
המועצה המועצה אנוש
חשמל 1733400431 48 ועדה = נגישות שוטף 1733400757 80
תקן
שילוב מידע אודות נכסי חומרי ניקוי ומתכלים 1733400433 2 קידום רג"מ תוכניות 1733400758 289
מותנה
המועצה בקבלת הקמת מערכת מחלקת משאבי ביטוחים 1733400441 100 יועץ רישוי ותכנון 1733400759 200
קידום נכסי המועצה הקמת מערך ממחושב לשליטה בנכסי המועצה √ באישור
ההחלטות לקידום הליכי ממחושבת אנוש ציוד משרדי מתכלה 1733400470 10 ועדה-ציוד יסודי 1733400930 20
תקן
תכנון וביצוע
כיבוד 1733400511 6 הוצאות עודפות 1733400970 1
השתלמויות 1733400521 3 מיפוי ספר נכסים 1733410750 300
איגודים מקצועים 1733400523 10 אגרות רשיונות בניה 1233400290 573
חניות 1733400530 1 שרותי מידע- ועדה
1233400490 2
ועדה - דלק 1733400531 10 לבנין
ועדה - תיקונים 1733400532 5 השתתפות רמלה
ועדה - ליסינג 1733400535 25 וחבל מודיעין בקידום 1233400790 181
אחזקת פלאפונים 1733400542 10 רג"מ
ציוד משרדי מתכלה 1733400560 14
הוצאות ארגוניות 1733400580 2
94
עמוד 95
| הנדסה |
|---|
| הנדסה סעיף תקציבי סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪) תקציב (באלפי ₪) סעיף תקציבי סעיף תקציבי הוצאות הכנסות הוצאות הכנסות (הוצאה) (הוצאה) שכר מהנדס רשות 1731000110 232 פיקוח - דלק 1733400736 10 דלק - מהנדס 1731000531 12 פיקוח - ליסינג 1733400737 30 ליסינג - מהנדס 1731000535 27 פיקוח - תיקונים 1733400738 2 תכנון עיר-ועדות ייעוץ מחשוב נקיון 1732400750 24 1733400750 97 גאוגרפיות ושונות שכר- ועדה לתכנון 1733400110 2159 ועדה-יעוץ משפטי 1733400751 540 ועדה-שכר דירה לודים ועדה-שמאי ועדה לבנין 1733400410 86 1733400752 340 אחזקת מבנים 1733400420 6 ועדה-יועץ תנועה 1733400753 230 חשמל 1733400431 48 ועדה = נגישות שוטף 1733400757 80 חומרי ניקוי ומתכלים 1733400433 2 קידום רג"מ תוכניות 1733400758 289 ביטוחים 1733400441 100 יועץ רישוי ותכנון 1733400759 200 ציוד משרדי מתכלה 1733400470 10 ועדה-ציוד יסודי 1733400930 20 כיבוד 1733400511 6 הוצאות עודפות 1733400970 1 השתלמויות 1733400521 3 מיפוי ספר נכסים 1733410750 300 איגודים מקצועים 1733400523 10 אגרות רשיונות בניה 1233400290 573 1733400530 1 חניות שרותי מידע- ועדה 1233400490 2 1733400531 10 ועדה - דלק לבנין ועדה - תיקונים 1733400532 5 השתתפות רמלה ועדה - ליסינג 1733400535 25 1233400790 181 וחבל מודיעין בקידום אחזקת פלאפונים 1733400542 10 רג"מ ציוד משרדי מתכלה 1733400560 14 הוצאות ארגוניות 1733400580 2 95 |
עמוד 96
| הנדסה | ||||
|---|---|---|---|---|
| הנדסה סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪) סעיף תקציבי הוצאות הכנסות (הוצאה) קנסות בתי משפט 1233401290 450 עבור בניה אגרות מסירת מידע 1233402290 100 וצילום הזמנות שומה- ועדה 1233405290 100 לבנין החזרות מקרנות - 1233407590 4295 ועדה לבניין סה"כ תוכנית עבודה 1137 927 סה"כ תקציב שוטף 4931 5701 סה"כ כללי 6068 6628 96 |
| תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | סעיף תקציבי | |
|---|---|---|---|
| באלפי ₪) הכנסות | תקציב (ב הוצאות | ||
| הכנסות 450 | הוצאות | (הוצאה) 1233401290 | קנסות בתי משפט עבור בניה |
| 100 | 1233402290 | אגרות מסירת מידע וצילום | |
| 100 | 1233405290 | וצילום הזמנות שומה- ועדה לבנין | |
| 4295 | 1233407590 | לבנין החזרות מקרנות - ועדה לבניין |
| 927 | 1137 | סה"כ תוכנית עבודה |
|---|---|---|
| 5701 | 4931 | סה"כ תקציב שוטף |
| 6628 | 6068 | סה"כ כללי |
עמוד 97
| אגף תחזוקה ותשתיות | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9 | 97 |
עמוד 98
הנדסה - אגף תחזוקה ותשתיות - מבנה ארגוני הנדסה - אגף תחזוקה ותשתיות
מהנדס המועצה
רבעון תבקאצליפבי (₪ )
מדד להצלחה סעיף תקציבי
מטרה יעד משימה שותפים הערות
(תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות
מנהל אגף תחזוקה ותשתיות מנהל פרוייקט,
סיום ביצוע חיבור בסיס השלמת עבודות באמצעות ת.מ.ר. בתיאום עם המועצה, הסכם
הגדלת הכנסות קבלת תקציב ממשרד מתכנן, קבלן מבצע,
צה"ל למערכת הביוב - תוך עמידה במפרט, לו"ז ותקציב- כולל העברת תשלום √ √ תב"ר ביוב 7000 משרד
המועצה הביטחון רשות המים, תמ"ר,
רחבעם לת.מ.ר, ודיווח למשרד הביטחון הביטחון
משהב"ט
מזכירה מיגור שינוי אקלים המשך התקנת תאים ביצוע חיבור לרשת
הלוואה מפעל
והגדלת הכנסות פוטו-וולטאיים על גגות התקנה בפועל עמידחהח"י תוך √ √ √ 3000
הפיס
המועצה בקריות חינוך המועצה במפרט ולו"ז
%20 מקול
מנהל מחלקת מנהל מחלקת
קורא משרד
תחזוקה תשתיות
החלפת תאורת פנים לתאורת לד במוסדות חינוך של ביצוע בפועל בהתאם הכלכה לא
√ √ √ 1637
המועצה. למפרט, תקציב ולו"ז (טנטטיבי), מתוקצב
השאר מתרב"
מנהלן בתי ספר יועץ ביוב צוות תשתיות שיוקצה
%20 מקול
קורא משרד
מיגור שינוי אקלים החלפת מערכת המיזוג במבנה אשכול הפיס בקריית חינוך ביצוע בפועל בהתאם הכלכלה לא
מפקח תשתיות √ √ √ 480
מנהלן גני ילדים יועץ תנועה והקטנת הוצאות התייעלות אנרגטית בית חשמונאי. למפרט, תקציב ולו"ז (טנטטיבי), מתוקצב
זורמות
המועצה השאר מתרב"
שיוקצה
%20 מקול
מפקח תשתיות
צוות תחזוקה קורא משרד
יישובים
החלפת מזגנים ישנים ובזבזניים (240 יחידות עם שנת ביצוע בפועל בהתאם הכלכה לא
√ √ √ 1507
ייצור לפני )2012 במוסדות המועצה למפרט, תקציב ולו"ז (טנטטיבי), מתוקצב
השאר מתרב"
ממונה בטיחות
שיוקצה
בעבודה
98
עמוד 99
| הנדסה - אגף תחזוקה ותשתיות |
|---|
| הנדסה - אגף תחזוקה ותשתיות רבעון תבקאצליפב י (₪ ) מדד להצלחה סעיף תקציבי מטרה יעד משימה שותפים הערות (תוצאה צפויה) (הוצאה) 1 2 3 4 הוצאות הכנסות מנהל פרוייקט, סיום ביצוע חיבור בסיס השלמת עבודות באמצעות ת.מ.ר. בתיאום עם המועצה, הסכם הגדלת הכנסות קבלת תקציב ממשרד מתכנן, קבלן מבצע, צה"ל למערכת הביוב - תוך עמידה במפרט, לו"ז ותקציב- כולל העברת תשלום √ √ תב"ר ביוב 7000 משרד המועצה הביטחון רשות המים, תמ"ר, רחבעם לת.מ.ר, ודיווח למשרד הביטחון הביטחון משהב"ט מיגור שינוי אקלים המשך התקנת תאים ביצוע חיבור לרשת הלוואה מפעל √ √ √ והגדלת הכנסות פוטו-וולטאיים על גגות התקנה בפועל עמידחהח"י תוך 3000 הפיס המועצה בקריות חינוך המועצה במפרט ולו"ז %20 מקול קורא משרד החלפת תאורת פנים לתאורת לד במוסדות חינוך של ביצוע בפועל בהתאם הכלכה לא √ √ √ 1637 המועצה. למפרט, תקציב ולו"ז (טנטטיבי), מתוקצב השאר מתרב" שיוקצה %20 מקול קורא משרד מיגור שינוי אקלים החלפת מערכת המיזוג במבנה אשכול הפיס בקריית חינוך ביצוע בפועל בהתאם הכלכלה לא √ √ √ 480 והקטנת הוצאות התייעלות אנרגטית בית חשמונאי. למפרט, תקציב ולו"ז (טנטטיבי), מתוקצב המועצה השאר מתרב" שיוקצה %20 מקול קורא משרד החלפת מזגנים ישנים ובזבזניים (240 יחידות עם שנת ביצוע בפועל בהתאם הכלכה לא √ √ √ 1507 ייצור לפני )2012 במוסדות המועצה למפרט, תקציב ולו"ז (טנטטיבי), מתוקצב השאר מתרב" שיוקצה 99 |
| הערות | תבקאצליפב י (₪ ) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| הסכם משרד הביטחון | 7000 | תב"ר ביוב | מנהל פרוייקט, מתכנן, קבלן מבצע, רשות המים, תמ"ר, משהב"ט | √ | √ | קבלת תקציב ממשרד הביטחון | השלמת עבודות באמצעות ת.מ.ר. בתיאום עם המועצה, תוך עמידה במפרט, לו"ז ותקציב- כולל העברת תשלום לת.מ.ר, ודיווח למשרד הביטחון | סיום ביצוע חיבור בסיס צה"ל למערכת הביוב - רחבעם | הגדלת הכנסות המועצה | |||
| 3000 | הלוואה מפעל הפיס | √ | √ | √ | ביצוע חיבור לרשת עמידחהח"י תוך במפרט ולו"ז | התקנה בפועל ע | המשך התקנת תאים פוטו-וולטאיים על גגות בקריות חינוך המועצה | מיגור שינוי אקלים והגדלת הכנסות המועצה | ||||
| לא מתוקצב | 1637 | %20 מקול קורא משרד הכלכה (טנטטיבי), השאר מתרב" שיוקצה | √ | √ | √ | ביצוע בפועל בהתאם למפרט, תקציב ולו"ז | החלפת תאורת פנים לתאורת לד במוסדות חינוך של המועצה. | התייעלות אנרגטית | מיגור שינוי אקלים והקטנת הוצאות המועצה | |||
| לא מתוקצב | 480 | %20 מקול קורא משרד הכלכלה (טנטטיבי), השאר מתרב" שיוקצה | √ | √ | √ | ביצוע בפועל בהתאם למפרט, תקציב ולו"ז | החלפת מערכת המיזוג במבנה אשכול הפיס בקריית חינוך בית חשמונאי. | |||||
| לא מתוקצב | 1507 | שיוקצה %20 מקול קורא משרד הכלכה (טנטטיבי), השאר מתרב" שיוקצה | √ | √ | √ | ביצוע בפועל בהתאם למפרט, תקציב ולו"ז | החלפת מזגנים ישנים ובזבזניים (240 יחידות עם שנת ייצור לפני )2012 במוסדות המועצה |
עמוד 100
הנדסה - אגף תחזוקה ותשתיות הנדסה - אגף תחזוקה ותשתיות
רבעון תבקאצליפבי (₪ ) רבעון תקציב (באלפי ₪)
מדד להצלחה סעיף תקציבי מדד להצלחה סעיף תקציבי
מטרה יעד משימה שותפים הערות מטרה יעד משימה שותפים הערות
(תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות (תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות
%20 מקול בית חשמונאי- שדרוג
קורא משרד דשא והצללה עבור קביעת סדר עדיפויות ומפרט יחד עם היישוב, תכנון, ביצוע בפועל בהתאם
לא √ √ √ √ תב"ר יישוב 40
החלפת תאורת רחוב לתאורת לד ביישובים משמר דוד, הכלכה מתקני משחק ביישוב תימחור, ביצוע, מסירה למפרט, תקציב ולו"ז
מיגור שינוי אקלים ביצוע בפועל √ √ √ 1380 מתוקצב,
עזריה, נען וגני יוחנן (טנטטיבי), הותיק
והקטנת הוצאות התייעלות אנרגטית אומדן
השאר מתרב" קידום פיתוח נען- ביצוע מרכה
המועצה קביעת סדר עדיפויות ומפרט יחד עם היישוב, תכנון, ביצוע בפועל בהתאם
שיוקצה ביישובים היקפית שישמש כאזור √ √ √ √ תב"ר יישוב 600
תימחור, ביצוע, מסירה למפרט, תקציב ולו"ז
איתור פוטנציאל לחיסכון באנרגיה ע"י ביצוע סקר אנרגיה קבלת סקר לטובת לא הליכה וספורט
√ √ √ ממונה אנרגיה, יועץ תב"ר 40
במוסדות המועצה (משרדים וגני ילדים) ובניית תוכנית עבודה מתוקצב מצליח- ביצוע תחנות קביעת סדר עדיפויות ומפרט יחד עם היישוב, תכנון, ביצוע בפועל בהתאם
ביצוע סקר הסדרי קבלת אישור ועדת יועץ תנועה, ועדת √ √ √ √ תב"ר יישוב 50
סעיף יושב הסעה ופסי האטה תימחור, ביצוע, מסירה למפרט, תקציב ולו"ז
תתנונעוהעהע"י יועץ סיור, הכנת מפה, אישור בועדת תנועה תנועה ומשטרה של √ √ √ √ תונעועדהי , נציגי 187
קידום בטיחות בועדה לתכנון
ואישור בועדת תנועה לפחות 8 יישובים היישובים קידום ביצוע קירוי מגרשי
בדרכים
ביצוע אחזקה מונעת ביצוע בפועל בהתאם קמבפלקנחים, לא ספורט והתקנת פנלים גיבוש מודל כלכלי ישים, הצגה ליישובים, קבלת הסכמתם, ביצוע בפועל בהתאם סגן ראשת המועצה, לא
סקר מקדים, ביצוע √ √ √ √ 250 √ √ √ √
לאחזקת כבישים למפרט, תקציב ולו"ז תשתיות מתוקצב קידום פיתוח סולאריים ביישובי ביצוע למפרט, תקציב ולו"ז גזבר מתוקצב
ביישובים והגדלת המועצה
ביצוע לפי סדר עדיפויות
הכנסות המועצה הגשה של %100
שהיישובים קובעים קביעת סדר עדיפויות ומפרט יחד עם היישוב, תכנון, ביצוע בפועל בהתאם השגת תקציב ממשרדי
√ √ √ √ תב"ר יישוב טרם מילוי והגשת כל קול קורא מקולות הקוראים √ √ √ √
בכפוף להחלטות תימחור, ביצוע, מסירה למפרט, תקציב ולו"ז הממשלה בערו פרויקטים
שרלוונטיים
הנהלת המועצה
תכנון שלב הבא של
סתריה- עבודות פיתוח- שדרוגי תחנות וקווים הוצאת צו התחלת
קבלת תכנון והוצאת הליך מתאים לביצוע √ √ √ √ מתכנן, מנהל פרויקט תב"ר ביוב 4000
קידום פיתוח שדרוג מתקני משחק קביעת סדר עדיפויות ומפרט יחד עם היישוב, תכנון, ביצוע בפועל בהתאם בהתאם לתוכנית אב עבודה עד סוף שנה
√ √ √ √ תב"ר יישוב 400
ביישובים והצללה, הסדרת חניית תימחור, ביצוע, מסירה למפרט, תקציב ולו"ז לביוב
מרכז היישוב שיפור ותפעול
ביצוע עבודות בהתאם
תשתיות ביישובים מנהל פרוייקט ,
יאשזרורש- פיתוח קביעת סדר עדיפויות ומפרט יחד עם היישוב, תכנון, ביצוע בפועל בהתאם למפרט ותקציב, כולל
√ √ √ √ תב"ר יישוב 250 שדרוג תחנת סתריה מכרז, ביצוע, מסירה √ √ √ מתכנן, מפקח תב"ר ביוב 1500
מתקני כושר ומיניפיץ תימחור, ביצוע, מסירה למפרט, תקציב ולו"ז מסירה לתחזוקה תוך
תשתיות, קבלן ביצוע
עמידה בלו"ז ותקציב.
משמרפיאתייולחון- קביעת סדר עדיפויות ומפרט יחד עם היישוב, תכנון, ביצוע בפועל בהתאם תב"ר יישוב,
√ √ √ √ 90
רחוב האלה תימחור, ביצוע, מסירה למפרט, תקציב ולו"ז תב"ר מועצה
100
עמוד 101
| הנדסה - אגף תחזוקה ותשתיות |
|---|
| הנדסה - אגף תחזוקה ותשתיות רבעון תקציב (באלפי ₪) מדד להצלחה סעיף תקציבי מטרה יעד משימה שותפים הערות (תוצאה צפויה) (הוצאה) 1 2 3 4 הוצאות הכנסות בית חשמונאי- שדרוג דשא והצללה עבור קביעת סדר עדיפויות ומפרט יחד עם היישוב, תכנון, ביצוע בפועל בהתאם √ √ √ √ תב"ר יישוב 40 מתקני משחק ביישוב תימחור, ביצוע, מסירה למפרט, תקציב ולו"ז הותיק קידום פיתוח נען- ביצוע מרכה קביעת סדר עדיפויות ומפרט יחד עם היישוב, תכנון, ביצוע בפועל בהתאם ביישובים היקפית שישמש כאזור √ √ √ √ תב"ר יישוב 600 תימחור, ביצוע, מסירה למפרט, תקציב ולו"ז הליכה וספורט מצליח- ביצוע תחנות קביעת סדר עדיפויות ומפרט יחד עם היישוב, תכנון, ביצוע בפועל בהתאם √ √ √ √ תב"ר יישוב 50 הסעה ופסי האטה תימחור, ביצוע, מסירה למפרט, תקציב ולו"ז קידום ביצוע קירוי מגרשי ספורט והתקנת פנלים גיבוש מודל כלכלי ישים, הצגה ליישובים, קבלת הסכמתם, ביצוע בפועל בהתאם סגן ראשת המועצה, לא √ √ √ √ סולאריים ביישובי ביצוע למפרט, תקציב ולו"ז גזבר מתוקצב קידום פיתוח ביישובים והגדלת המועצה הכנסות המועצה הגשה של %100 השגת תקציב ממשרדי מילוי והגשת כל קול קורא מקולות הקוראים √ √ √ √ הממשלה בערו פרויקטים שרלוונטיים תכנון שלב הבא של שדרוגי תחנות וקווים הוצאת צו התחלת קבלת תכנון והוצאת הליך מתאים לביצוע √ √ √ √ מתכנן, מנהל פרויקט תב"ר ביוב 4000 בהתאם לתוכנית אב עבודה עד סוף שנה לביוב שיפור ותפעול ביצוע עבודות בהתאם תשתיות ביישובים מנהל פרוייקט , למפרט ותקציב, כולל שדרוג תחנת סתריה מכרז, ביצוע, מסירה √ √ √ מתכנן, מפקח תב"ר ביוב 1500 מסירה לתחזוקה תוך תשתיות, קבלן ביצוע עמידה בלו"ז ותקציב. 101 |
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 40 | תב"ר יישוב | √ | √ | √ | √ | ביצוע בפועל בהתאם למפרט, תקציב ולו"ז | קביעת סדר עדיפויות ומפרט יחד עם היישוב, תכנון, תימחור, ביצוע, מסירה | בית חשמונאי- שדרוג דשא והצללה עבור מתקני משחק ביישוב הותיק | קידום פיתוח ביישובים | |||
| 600 | תב"ר יישוב | √ | √ | √ | √ | ביצוע בפועל בהתאם למפרט, תקציב ולו"ז | קביעת סדר עדיפויות ומפרט יחד עם היישוב, תכנון, תימחור, ביצוע, מסירה | נען- ביצוע מרכה היקפית שישמש כאזור הליכה וספורט | ||||
| 50 | תב"ר יישוב | √ | √ | √ | √ | ביצוע בפועל בהתאם למפרט, תקציב ולו"ז | קביעת סדר עדיפויות ומפרט יחד עם היישוב, תכנון, תימחור, ביצוע, מסירה | הליכה וספורט מצליח- ביצוע תחנות הסעה ופסי האטה | ||||
| לא מתוקצב | סגן ראשת המועצה, גזבר | √ | √ | √ | √ | ביצוע בפועל בהתאם למפרט, תקציב ולו"ז | גיבוש מודל כלכלי ישים, הצגה ליישובים, קבלת הסכמתם, ביצוע | קידום ביצוע קירוי מגרשי ספורט והתקנת פנלים סולאריים ביישובי המועצה | קידום פיתוח ביישובים והגדלת הכנסות המועצה | |||
| √ | √ | √ | √ | הגשה של %100 מקולות הקוראים שרלוונטיים | מילוי והגשת כל קול קורא | השגת תקציב ממשרדי הממשלה בערו פרויקטים | ||||||
| 4000 | תב"ר ביוב | מתכנן, מנהל פרויקט | √ | √ | √ | √ | הוצאת צו התחלת עבודה עד סוף שנה | קבלת תכנון והוצאת הליך מתאים לביצוע | תכנון שלב הבא של שדרוגי תחנות וקווים בהתאם לתוכנית אב לביוב | שיפור ותפעול תשתיות ביישובים | ||
| 1500 | תב"ר ביוב | מנהל פרוייקט , מתכנן, מפקח תשתיות, קבלן ביצוע | √ | √ | √ | ביצוע עבודות בהתאם למפרט ותקציב, כולל מסירה לתחזוקה תוך עמידה בלו"ז ותקציב. | מכרז, ביצוע, מסירה | שדרוג תחנת סתריה |
עמוד 102
הנדסה - אגף תחזוקה ותשתיות הנדסה - אגף תחזוקה ותשתיות - פעילות שוטפת
סעיף תקציבי תבקאצליפבי (₪ ) סעיף תקציבי תבקאצליפבי (₪ )
סעיף תקציבי סעיף תקציבי
שיפור ותפעול רבעון תקציב (באלפי ₪) (הוצאה) הוצאות הכנסות (הוצאה) הוצאות הכנסות
מדד להצלחה סעיף תקציבי
תשתיומתטבריהישובים יעד משימה שותפים הערות השתתפות ליסינג -108
(תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות 1742100535 63
איגוד ערים ביוב 1715300830 2939 78-202
איילון אחזקת
החלפת קווי מים ברחוב 1742100734 9
שיפור ותפעול ביצוע בפועל בהתאם גזבר, מנהל פרויקט, לא גנרטורים
עינב בבית חשמונאי אישור הלוואה, ביצוע √ √ √ √ הלוואה 700 שכר - תשתיות 1741000110 827
תשתיות ביישובים למפרט, תקציב ולו"ז מתכנן מתוקצב
לאור פיצוצים רבים רשוי ובטוח
ציוד משרדי 1742100736 10
קידום פיתרון ניקוז 1741000470 3 טרקטור ונגררים
מתכלה
למניעת נזקים מנחל תקציב רשות
תיאום מול רשות הניקוז, תכנון בתיאום עם קיבוץ שעלבים, ביצוע בפועל בהתאם ארוח וכיבוד 1741000511 4 תיקונים+מנוי 1742100738 3
שעלבים (רפת √ √ √ √ רשות הניקוז ירקון ניקוז/ משרד
ביצוע בפועל ע"י רשות הניקוז למפרט, תקציב ולו"ז אגודים כבישים
שעלבים, כביש גישה החקלאות 1741000523 1
מקצועיים עורקיים - 1742100750 74
ותשתיות ביוב)
קידום חלקת השהייה תקציב רשות פלאפון נכסים תחזוקה
שיפור ותפעול תיאום מול רשות הניקוז, עדכון תכנון, אישור ע"י האגודה, ביצוע בפועל בהתאם רשות ניקוז שורק 1741000542 2
בשטחי פתחיה למניעת √ √ √ √ ניקוז/ משרד צבורים כבישים
תשתיות ברחבי ביצוע בפועל ע"י רשות הניקוז למפרט, תקציב ולו"ז לכיש
הצפות החקלאות הוצאות פנימיים- 1742200750 70
המועצה
1741000560 2
תקציב רשות
ביצוע חלקת השהיית תיאום מול רשות הניקוז, עדכון תכנון, אישור ע"י האגודה, ביצוע בפועל בהתאם רשות ניקוז שורק משרדיות תחזוקה
√ √ √ √ ניקוז/ משרד
נגר ביציץ למניעת הצפות ביצוע בפועל ע"י רשות הניקוז למפרט, תקציב ולו"ז לכיש מחשוב ותוכנה 1741000570 14 כבישים
החקלאות
ממונה בטיחות 1741000750 67 פתנייקמויניםי - 1742200752 62
טיפול לקראת החורף
ביצוע בפועל בהתאם רשות ניקוז שורק- תקציב רשות מינהלן מוס"ח 1741000751 204 שוליים
של ניקיון וואדיות וישקום סיור יחד עם רשות הניקוז ונציגי היישובים, ביצוע √
למפרט, תקציב ולו"ז לכיש וירקון ניקוז
ציוד יסודי 1741000930 5 תאורת רחובות-
נזקי חורף שעבר
1743000430 154
שכר עובדי חשמל
1742100110 495
תחזוקה
תאורת רחובות
איגודים 1743000750 380
1742100523 3 ותיקוני שבר
מקצועים
דלק -108-78
1742100531 15
202
תיקונים ומנוי
1742100532 4
108-78-202
102
עמוד 103
| הנדסה - אגף תחזוקה ותשתיות - פעילות שוטפת |
|---|
| הנדסה - אגף תחזוקה ותשתיות - פעילות שוטפת סעיף תקציבי סעיף תקציבי תבקאצליפב י (₪ ) תבקאצליפב י (₪ ) סעיף תקציבי סעיף תקציבי הוצאות הכנסות הוצאות הכנסות (הוצאה) (הוצאה) השתתפות ליסינג -108 1742100535 63 איגוד ערים ביוב 1715300830 2939 78-202 איילון אחזקת 1742100734 9 גנרטורים שכר - תשתיות 1741000110 827 רשוי ובטוח ציוד משרדי 1742100736 10 1741000470 3 טרקטור ונגררים מתכלה ארוח וכיבוד 1741000511 4 תיקונים+מנוי 1742100738 3 אגודים כבישים 1741000523 1 מקצועיים עורקיים - 1742100750 74 פלאפון נכסים תחזוקה 1741000542 2 צבורים כבישים הוצאות פנימיים- 1742200750 70 1741000560 2 משרדיות תחזוקה מחשוב ותוכנה 1741000570 14 כבישים ממונה בטיחות 1741000750 67 פתנייקמויניםי - 1742200752 62 מינהלן מוס"ח 1741000751 204 שוליים ציוד יסודי 1741000930 5 תאורת רחובות- 1743000430 154 שכר עובדי חשמל 1742100110 495 תחזוקה תאורת רחובות איגודים 1743000750 380 1742100523 3 ותיקוני שבר מקצועים דלק -108-78 1742100531 15 202 תיקונים ומנוי 1742100532 4 108-78-202 103 |
| תבקאצליפב י (₪ ) | סעיף תקציבי (הוצאה) | סעיף תקציבי | |
|---|---|---|---|
| (₪ ) הכנסות | תבקאצליפב י (₪ הוצאות | ||
| הכנסות | הוצאות 63 | (הוצאה) 1742100535 | ליסינג -108 78-202 |
| 9 | 1742100734 | אחזקת גנרטורים | |
| 10 | 1742100736 | רשוי ובטוח טרקטור ונגררים | |
| 3 | 1742100738 | תיקונים+מנוי | |
| 74 | 1742100750 | כבישים עורקיים - תחזוקה | |
| 70 | 1742200750 | כבישים פנימיים- תחזוקה | |
| 62 | 1742200752 | כבישים פתנייקמויניםי - שוליים | |
| 154 | 1743000430 | תאורת רחובות- חשמל | |
| 380 | 1743000750 | תאורת רחובות ותיקוני שבר |
עמוד 104
| הנדסה - אגף תחזוקה ותשתיות - פעילות שוטפת | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| הנדסה - אגף תחזוקה ותשתיות - פעילות שוטפת סעיף תקציבי סעיף תקציבי תבקאצליפב י (₪ ) תבקאצליפב י (₪ ) סעיף תקציבי סעיף תקציבי הוצאות הכנסות הוצאות הכנסות (הוצאה) (הוצאה) תאורת רחובות- ריהוט רחוב 1746400750 157 השתתפות 1743000810 81 ומתקני משחקים ליישובים הכנסות תחזוקה לפרויקט 1249000790 161 1743100750 30 סולארית חשמל נטו משרד האוצר - סימוני כבישים 1744400750 373 קו צינור אילת 1249000990 5 וותימרור אשקלון רשות הניקוז ביוב - חשמל 1972000431 450 1245000790 44 השתתפות ביוב - מים 1972000432 12 עבודות תיעול ביוב - דלק 1745000750 141 1972000531 1 וניקוז וסולר השתתפות ביוב - טלפון 1972000542 7 איגוד ערים 1745000830 362 מירס ביוב -תחזוקת שורק וירקון 1972000750 358 גינון מבנה קוים 1746100432 2 אחזבקיותב - המועצה - מים 1972000751 2053 גינון מבנה תחנת ביוב המועצה - 1746100750 82 ביוב - פיקוח 1972000752 380 תחזוקה עבודות ביוב אנדרטאות - ביוב - השתת' 1746300432 92 מים לתאגיד המים 1972000830 70 נס ציונה 104 | ||||||
| 104 |
| תבקאצליפב י (₪ ) | סעיף תקציבי (הוצאה) | סעיף תקציבי | |
|---|---|---|---|
| (₪ ) הכנסות | תבקאצליפב י (₪ הוצאות | ||
| הכנסות | הוצאות 157 | (הוצאה) 1746400750 | ריהוט רחוב ומתקני משחקים |
| 161 | 1249000790 | הכנסות לפרויקט חשמל נטו | |
| 5 | 1249000990 | משרד האוצר - קו צינור אילת אשקלון | |
| 450 | 1972000431 | ביוב - חשמל | |
| 12 | 1972000432 | ביוב - מים | |
| 1 | 1972000531 | ביוב - דלק וסולר | |
| 7 | 1972000542 | ביוב - טלפון מירס | |
| 358 | 1972000750 | ביוב -תחזוקת קוים | |
| 2053 | 1972000751 | חזבקיותב - תחנת ביוב | |
| 380 | 1972000752 | ביוב - פיקוח עבודות ביוב | |
| 70 | 1972000830 | ביוב - השתת' לתאגיד המים נס ציונה |
עמוד 105
| מאנגהףל ה כנלדלסיה | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 05 | ||||
| 10 | 05 |
עמוד 106
| מנהל כללי - מבנה ארגוני | ||||
|---|---|---|---|---|
| מנהל כללי - מבנה ארגוני " " CRM ) " ( 106 | ||||
| 106 |
עמוד 107
| מנכ"לית המועצה | ||||
|---|---|---|---|---|
| 107 | ||||
| 107 |
עמוד 108
מנהל כללי - לשכת מנכ"לית מנהל כללי - לשכת מנכ"לית
רבעון תבקאצליפבי (₪ ) רבעון תבקאצליפבי (₪ )
מדד להצלחה סעיף תקציבי מדד להצלחה סעיף תקציבי
מטרה יעד משימה שותפים הערות מטרה יעד משימה שותפים הערות
(תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות (תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות
גיבוש חזון המחלקה, איוש המבנה הארגוני והתנעת פעילות מחלקה מאויישת מנכ"לית, מנהלי חיזוק הקשר בין מתן שירותים דיגיטליים הקמת כלי עבודה מרחוק לצורך מידע וביצוע פעולות כלי המאפשר עבודה מחלקת יישובים,
מחלקה מאויישת ופעילה √ ללא עלות √ 1766500750 10
המחלקה ופעילה אגפים ומחלקות המועצה ליישובים לוועדי היישובים הוועדים אל מול המועצה מרחוק פעיל מנמ"ר
גיוס מנהל/ת מחלקה קיום ועדת בחינה לאיתור מנהל/ת מנהל/ת פעיל/ה √ משאבי אנוש תקן כ"א הרחבת מעגל
מחלקת יישובים,
סיום סבב פגישות אגף קהילה, מהתפנדעביליםים/ תכנית מנהיגות שנתית סיום תוכנית הכשרה √ √ 1766500750 25
הכרות ומיפוי היישובים סיורים ביישובי המועצה ופגישות עם בעלי תפקידים √ ללא עלות פיתוח מנהיגות הנהגות היישובים
הקמת מחלקת בכל יישובי המועצה מחלקת הרווחה בנהגות היישובים
יישובית
יישובים סיום כתיבת מחוון פורום פעיל הנפגש מחלקת היישובים,
אבחון יישובים אבחון היישובים על בסיס מחוון מקצועי √ 1766500750 5 המשך חיזוק יו"ר הוועדים מפגשי פורום קבועים לעדכון ולמידה √ √ √ 1766500750 5
מפורט בקביעות אגפי ומחלקות
מחלקה פעילה הקמת מוקד מוקד מאוייש ע"י עובדי מוקד פנימי פעיל בין אגף הסברה וקשר
ביסוס המחלקה והתחלת פעילות שוטפת אל מול היישובים גיוס והכשרת נציגות למוקד הועצה
ביסוס ומיתוג המחלקה ועובדת אל מול √ 1766500750 5 עצמאי פעיל המועצה במהלך היום השעות 8 ל 20 לתושב
ובעלי התפקידים במועצה
יישום מקסימלי של קיום פגישות מעקב
היישובים
אגפי ומחלקות תוכניות העבודה בכלל בקרה רבעונית על ביצוע בפועל של תוכניות העבודה אחת לרבעון עם כלל √ √ √ √ כלל יחידות המועצה ללא עלות
מיפוי מצב קיים יצירת מיפוי מפורט של המצב כפי שהוא כיום מסמך מיפוי מלא √ √ חיזוק עבודה
המועצה יחידות המועצה היחידות
מתוכננת תקינה
יישום מקסימלי של כלל יחידות
תמחור מלא לכלל אגפי ומחלקות
בחינת חלוקת בחינת השירותים ומובנית במועצה
תמחור השירותים ובחינתם השירותים הניתנים √ המיויעעצוץה, 1766500750 10 תוכניות העבודה בכלל בקרה אחר יישום המלצות דו"חות מבקרת המועצה תיקון הליקויים בדו"חות √ √ √ √ המועועדצתה, ללא עלות
הסמכויות בין הניתנים ליישובי המועצה
יחידות המועצה ביקורת
ליישובים מומחה
המועצה לוועדי
נציגים ממליאת
היישובים מלגה בסך
הקמת צוות לגיבוש כתיבת מסמך מלא ומפורט הדן בהאצלת הסמכויות פרסום מסמך האצלת ההמנהועלצתה,
√ ללא עלות 10,000
מסמך האצלת סמכויות והעלויות הנילוות לה סמכויות מלא המועצה ומחלקת
₪ לכל
היישובים
עידוד יציאת סטודנט
הסדרת נהלי עבודה של הנהלת המועצה, מאה מילגאים במסגרת
למידת עמיתים, שולחן עגול מועצה ויישובים והצלבת תושבים ללימודים יישום תהליך מתן מלגות המבוסס על פעילות התנדבותית סיום שעות ההתנדבות מפעל האפגפייסי , 1769000851 340 לתואר
היישובים אל מול אגפי נהלי עבודה כתובים √ √ מחלקת יישובים 1766500750 5 התוכנית לתרומה √ √ √ √ 340
צרכים ויכולות. גבוהים וחיזוק קהילתית ביישובי המועצה ובמוסדות החינוך. והענקת מלגות ומחלקות המועצה 1769000879 136 ראשון/לימו
ומחלקות המועצה ונציגי יישובים בקהילה
חיזוק הקשר בין
התרומה לקהילה די תעודה,
המועצה ליישובים
130
קיום פגישות בכל הנהלת המועצה,
"זמן יישובים" פגישות עם נציגי היישובים - מטה המועצה והנהגת היישוב √ √ √ √ ללא עלות
שעות
היישובים פעם בשנה מחלקת יישובים
התנדבות
108
עמוד 109
| מנהל כללי - לשכת מנכ"לית | |
|---|---|
| מנהל כללי - לשכת מנכ"לית רבעון תבקאצליפב י (₪ ) מדד להצלחה סעיף תקציבי מטרה יעד משימה שותפים הערות (תוצאה צפויה) (הוצאה) 1 2 3 4 הוצאות הכנסות חיזוק הקשר בין מתן שירותים דיגיטליים הקמת כלי עבודה מרחוק לצורך מידע וביצוע פעולות כלי המאפשר עבודה מחלקת יישובים, √ 1766500750 10 המועצה ליישובים לוועדי היישובים הוועדים אל מול המועצה מרחוק פעיל מנמ"ר הרחבת מעגל מחלקת יישובים, מהתפנדעביליםים/ תכנית מנהיגות שנתית סיום תוכנית הכשרה √ √ 1766500750 25 פיתוח מנהיגות הנהגות היישובים בנהגות היישובים יישובית פורום פעיל הנפגש מחלקת היישובים, √ √ √ המשך חיזוק יו"ר הוועדים מפגשי פורום קבועים לעדכון ולמידה 1766500750 5 בקביעות אגפי ומחלקות הקמת מוקד מוקד מאוייש ע"י עובדי מוקד פנימי פעיל בין אגף הסברה וקשר גיוס והכשרת נציגות למוקד הועצה עצמאי פעיל המועצה במהלך היום השעות 8 ל 20 לתושב יישום מקסימלי של קיום פגישות מעקב תוכניות העבודה בכלל בקרה רבעונית על ביצוע בפועל של תוכניות העבודה אחת לרבעון עם כלל √ √ √ √ כלל יחידות המועצה ללא עלות חיזוק עבודה יחידות המועצה היחידות מתוכננת תקינה יישום מקסימלי של כלל יחידות ומובנית במועצה תוכניות העבודה בכלל בקרה אחר יישום המלצות דו"חות מבקרת המועצה תיקון הליקויים בדו"חות √ √ √ √ המועועדצתה, ללא עלות יחידות המועצה ביקורת מלגה בסך 10,000 ₪ לכל עידוד יציאת סטודנט מאה מילגאים במסגרת תושבים ללימודים יישום תהליך מתן מלגות המבוסס על פעילות התנדבותית סיום שעות ההתנדבות מפעל האפגפייסי , 1769000851 340 לתואר התוכנית לתרומה √ √ √ √ 340 גבוהים וחיזוק קהילתית ביישובי המועצה ובמוסדות החינוך. והענקת מלגות ומחלקות המועצה 1769000879 136 ראשון/לימו בקהילה התרומה לקהילה די תעודה, 130 שעות התנדבות 109 | |
| 109 |
| הערות | תבקאצליפב י (₪ ) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 10 | 1766500750 | מחלקת יישובים, מנמ"ר | √ | כלי המאפשר עבודה מרחוק פעיל | הקמת כלי עבודה מרחוק לצורך מידע וביצוע פעולות הוועדים אל מול המועצה | מתן שירותים דיגיטליים לוועדי היישובים | חיזוק הקשר בין המועצה ליישובים | |||||
| 25 | 1766500750 | מחלקת יישובים, הנהגות היישובים | √ | √ | סיום תוכנית הכשרה | תכנית מנהיגות שנתית | הרחבת מעגל מהתפנדעביליםים/ בנהגות היישובים | פיתוח מנהיגות יישובית | ||||
| 5 | 1766500750 | מחלקת היישובים, אגפי ומחלקות | √ | √ | √ | פורום פעיל הנפגש בקביעות | מפגשי פורום קבועים לעדכון ולמידה | בנהגות היישובים המשך חיזוק יו"ר הוועדים | ||||
| אגפי ומחלקות אגף הסברה וקשר לתושב | בקביעות מוקד פנימי פעיל בין השעות 8 ל 20 | גיוס והכשרת נציגות למוקד הועצה | מוקד מאוייש ע"י עובדי המועצה במהלך היום | הקמת מוקד עצמאי פעיל | ||||||||
| ללא עלות | כלל יחידות המועצה | √ | √ | √ | √ | קיום פגישות מעקב אחת לרבעון עם כלל היחידות | בקרה רבעונית על ביצוע בפועל של תוכניות העבודה | יישום מקסימלי של תוכניות העבודה בכלל יחידות המועצה | חיזוק עבודה מתוכננת תקינה ומובנית במועצה | |||
| ללא עלות | כלל יחידות המועועדצתה, ביקורת | √ | √ | √ | √ | תיקון הליקויים בדו"חות | בקרה אחר יישום המלצות דו"חות מבקרת המועצה | יישום מקסימלי של תוכניות העבודה בכלל יחידות המועצה | ||||
| מלגה בסך 10,000 ₪ לכל סטודנט לתואר ראשון/לימו די תעודה, 130 שעות התנדבות | 340 | 340 136 | 1769000851 1769000879 | מפעל האפגפייסי , ומחלקות המועצה | √ | √ | √ | √ | סיום שעות ההתנדבות והענקת מלגות | יישום תהליך מתן מלגות המבוסס על פעילות התנדבותית קהילתית ביישובי המועצה ובמוסדות החינוך. | מאה מילגאים במסגרת התוכנית לתרומה בקהילה | עידוד יציאת תושבים ללימודים גבוהים וחיזוק התרומה לקהילה |
עמוד 110
מנהל כללי - לשכת מנכ"לית מנהל כללי - לשכת מנכ"לית
רבעון תבקאצליפבי (₪ ) רבעון תבקאצליפבי (₪ )
מדד להצלחה סעיף תקציבי מדד להצלחה סעיף תקציבי
מטרה יעד משימה שותפים הערות מטרה יעד משימה שותפים הערות
(תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות (תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות
שקיפות אל מול
מלגה בסך התושבים בתהליכי
שיתוף מלא בתהליכי אגהףסבמרידהע,
10,000 שיתוף ושקיפות קבלת הישחליבטותות, הנגשת מידע, תהליכים והחלטות √ √ √ √
קבלת ההחלטות וקשר לתושב
₪ לכל מול ציבור תושבי מליאה בשידור ישיר,
עידוד יציאת סטודנט המועצה עדכונים שוטפים
ניצול ככל המלגות
תושבים ללימודים מאה מילגאים במסגרת יישום תהליך מתן מלגות המבוסס על פעילות התנדבותית פר"ח, מפעל הפייס לתואר קיום תהליך שיתוף בכל קבלת החלטות חברת "תובנות" מתוקצב במדיה
המוקצות באמצעות √ √ √ √ 1769000850 140 שיתוף תושבים בקבלת החלטות √ √ √ √
גבוהים וחיזוק פר"ח קהילתית ביישובי המועצה ובמוסדות החינוך. והמועצה ראשון/לימו רבעון מבוססת תוצאות לשיתוף ציבור ודיגיטל
פר"ח
התרומה לקהילה די תעודה, גיבוש לחברי
קיום פעילויות משותפות פעילויות גיבוש, ימי עיון ומפגשים ביצוע 4 מפגשים √ √ √ √ הנהלת המועצה 1613000580 24
130 המליאה
שעות סיום הכנת תוכניות
תוכניות עבודה מגובשות
התנדבות ישיבות עבודה עם מנהלים וגיבוש תוכנית עבודה ותקציב העבודה והתקציב עד √ √ הנהלת המועצה
תוכניות עבודה ומתוקצות
אמצע דצמבר
מקושרות תקציב
צוות מתנדבים, אגף חוברת תקציב מוכנה חוברת מודפסת בסוף
המשך פיתוח מערכות הקמת מוקד מתקדם מתוקצב עיצוב והדפסת חוברת תוכניות עבודה מקושרות תקציב √ גרפיקה ובית דפוס 1611000580 10
קידום מועצה דיגיטלית חכמה √ √ √ √ מידע, הסברה וקשר בדצמבר דצמבר
דיגיטליות ומערכת CRM במיחשוב
לתושב
שיפור השירות אוטובוס
לתושב הנגשת שירותים שירותים
הנגשת מגוון שירותים ביישובים באמצעות אוטובוס המספק אוטובוס פעיל בין יום
לתושבים שאינם צורכים √ √ √ √ מוע"א חבל מודיעין 1763000750 30 משותף
שירות לתושב ליומיים בשבוע
שירותים דיגיטליים לחבל
מודיעין וגזר
110
עמוד 111
| מנהל כללי - לשכת מנכ"לית | |
|---|---|
| מנהל כללי - לשכת מנכ"לית רבעון תבקאצליפב י (₪ ) מדד להצלחה סעיף תקציבי מטרה יעד משימה שותפים הערות (תוצאה צפויה) (הוצאה) 1 2 3 4 הוצאות הכנסות שקיפות אל מול התושבים בתהליכי שיתוף מלא בתהליכי אגהףס במרידהע, שיתוף ושקיפות קבלת הישחליבטותות, הנגשת מידע, תהליכים והחלטות √ √ √ √ קבלת ההחלטות וקשר לתושב מול ציבור תושבי מליאה בשידור ישיר, המועצה עדכונים שוטפים קיום תהליך שיתוף בכל קבלת החלטות חברת "תובנות" מתוקצב במדיה שיתוף תושבים בקבלת החלטות √ √ √ √ רבעון מבוססת תוצאות לשיתוף ציבור ודיגיטל גיבוש לחברי קיום פעילויות משותפות פעילויות גיבוש, ימי עיון ומפגשים ביצוע 4 מפגשים √ √ √ √ הנהלת המועצה 1613000580 24 המליאה סיום הכנת תוכניות תוכניות עבודה מגובשות √ √ ישיבות עבודה עם מנהלים וגיבוש תוכנית עבודה ותקציב העבודה והתקציב עד הנהלת המועצה תוכניות עבודה ומתוקצות אמצע דצמבר מקושרות תקציב חוברת תקציב מוכנה חוברת מודפסת בסוף עיצוב והדפסת חוברת תוכניות עבודה מקושרות תקציב √ גרפיקה ובית דפוס 1611000580 10 בדצמבר דצמבר 111 | |
| 111 |
| הערות | תבקאצליפב י (₪ ) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| אגהףס במרידהע, וקשר לתושב | √ | √ | √ | √ | שיתוף מלא בתהליכי קבלת ההחלטות | הנגשת מידע, תהליכים והחלטות | שקיפות אל מול התושבים בתהליכי קבלת הישחליבטותות, מליאה בשידור ישיר, עדכונים שוטפים | שיתוף ושקיפות מול ציבור תושבי המועצה | ||||
| מתוקצב במדיה ודיגיטל | חברת "תובנות" לשיתוף ציבור | √ | √ | √ | √ | קבלת החלטות מבוססת תוצאות | שיתוף תושבים בקבלת החלטות | עדכונים שוטפים קיום תהליך שיתוף בכל רבעון | ||||
| 24 | 1613000580 | הנהלת המועצה | √ | √ | √ | √ | ביצוע 4 מפגשים | פעילויות גיבוש, ימי עיון ומפגשים | קיום פעילויות משותפות | גיבוש לחברי המליאה | ||
| הנהלת המועצה | √ | √ | סיום הכנת תוכניות העבודה והתקציב עד אמצע דצמבר | ישיבות עבודה עם מנהלים וגיבוש תוכנית עבודה ותקציב | תוכניות עבודה מגובשות ומתוקצות | תוכניות עבודה מקושרות תקציב | ||||||
| 10 | 1611000580 | גרפיקה ובית דפוס | √ | חוברת מודפסת בסוף דצמבר | עיצוב והדפסת חוברת תוכניות עבודה מקושרות תקציב | חוברת תקציב מוכנה בדצמבר |
עמוד 112
מנהל כללי - לשכת מנכ"לית - פעילות שוטפת מנהל כללי - לשכת מנכ"לית - פעילות שוטפת
סעיף תקציבי תבקאצליפב י (₪ ) סעיף תקציבי תבקאצליפב י (₪ ) סעיף תקצממשבמבמממממכמקמקבמזממזזזרזורזזסוכרעקכככעכשזכזכתיתעבי-כריכייבריירמרררררריותייוומודפוףרורולודקתדותפוותתתכיתתתוסתונושיוצתנותפת-ית-יתכ-ב-יוםמנ-ומ-כםפדנ--מענאווקרשי-תדתתדישהט-םליאח-ג-כצדםפוכילו-רצניישייוידמערראושולבוצפדסעיתיונווויםהיירידוחבדתםצכווןדתפי"םלות 2002134100000ס5764421171735ע(7555555541997יהף0000000000000ו0000000000000יצת0000000000000אק3333333333222הצ)1111111111111יב6666666666666י1111111111111 הת02ו1ק644890צ6646110צ345833א1י,ו1בת (באבהלפכינס₪ות) י תבקאצליפב י (₪ ) סעיף תקציבי תבקאצליפב י (₪ )
סעיף תקציבי סעיף תקציבי סעיף תקציבי סעיף תקציבי
(הוצאה) הוצאות הכנסות (הוצאה) הוצאות הכנסות (הוצאה) הוצאות הכנסות (הוצאה) הוצאות הכנסות
שכר - הנהלה 1611000110 1,525 סגן - חניות 1611020530 1 מבקרת פנים- יועצים מנכליה-יעוץ מקצועי 1613000753 50
1612000750 30
הנהלה-ציוד משרדי סגן - ליסינג -757 ועבודות שונות מזכירות-רכישת ציוד
1611000470 1 1611020535 46 1613000930 20
מתכלה 95-401 מבקרת פנים-ציוד יסודי
1612000930 1
הנהלה-אירוח וכיבוד 1611000511 10 סגן - דלק -757-95 יסודי מזכירות-הוצאות
1611020536 14 1613000970 14
הנהלה-רכישת מתנות 401 עודפות
1611000514 2 מבקרת פנים - עודפות 1612000970 1
לארועים סגן -תיקונים ורישוי
1611020537 3 מזכירות-הסעת עובדים 1613001710 62
סהפנרהולתה- 757-95-401 שכר - לשכת מנכ"ל 1613000110 1,612
1611000522 9
מקצועית ועיתון שכר - מבקרת פנים 1612000110 489 מזכירות - -ציוד שכר- מנכ"ל 1613010110 552
1613000470 39
הנהלה-אגודים משרדי מתכלה מנכ"לית-דלק -461
1611000523 1 מבקרת פנים -עיתונים 1612000522 2 1613010531 15
מקצועים מזכירות - אירוח 23-101
1613000511 88
ראשת מועצה-חניות 1611000530 2 מבקרת פנים - וכיבוד
1612000523 2 מתניקכ"ונליםית-
ראשת מועצה-מנויים איגודים מקצועים מזכירות -רכישת 1613010532 3
1611000535 1 1613000514 54 ומנויים 461-23-101
97-872-31 מבקרת פנים- חניות 1612000530 1 מתנות
הנהלה-דואר וטלפון 1611000542 1 מבקרת פנים- דלק מזכירות-אגודים מנכ"לית-ליסינג -461
1612000531 12 1613000523 6 1613010535 62
157-83-301 מקצועים 23-101
הנהלה-מחשוב ותוכנה 1611000570 10
מבקרת פנים - מזכירות -דואר 1613000541 100 יועץ משפטי 1617000750 1082
הנהלה- פרויקטים תיקמונניוםי + -157 1612000532 3 מזכירות-טלפון 1613000542 4 הוצאות משפטיות -
1611000750 18 1617000751 70
ועבודות שונות 83-301 מזכירות-משרדיות 1613000560 6 אחרות
הנצהילודה-רכישת ממזחכשירוובת-
1611000930 9 מבקרתליפסניינםג - 1613000570 44 ארועי תרבות לקהילה 1752000750 75
יסודי 1612000535 51 ותוכנה
157-83-301
הנהלה-מקדמות מזכירות-פליירים חגיגות וטכסים 1752000751 70
1611000970 4 1613000752 36
עודפות מבקרת פנים- טלפון 1612000542 1 ועבודות דפוס
112
עמוד 113
| מנהל כללי - לשכת מנכ"לית - פעילות שוטפת | |
|---|---|
| מנהל כללי - לשכת מנכ"לית - פעילות שוטפת תבקאצליפב י (₪ ) תבקאצליפב י (₪ ) סעיף תקציבי סע(יהףו צתאקהצ)יבי תבקאצליפב י (₪ ) ממבקבורעקתברות דפ ותנפיםנ שי-ם ו-ניווצעתיצודים 11661122000000973500 הו0צ31אות הכנסות משבכמקררזכ ת-יר פלויתסנשי וםכד- ת י-- צמעיונודדכ פ"לות 11661132000000191700 1,6112 מממזזככשיירררווודתתכיי במ--ור דתאככיירשלוהחת 111666111333000000000554117410 583489 סעיף תקצמממזזזכככימריימררקותתווצתת-נו -עאו-תטיגדםלוודאפיםרון 000000555442213י111666111333000 14600 בי סעיף תקציבי מממזזזכככייירררווותותתתו--כ-מפמנשהלחירישרדוייבםות 111666111333000000000755576200 34664 ועבודות דפוס סעיף תקציבי סעיף תקציבי (הוצאה) (הוצאה) הוצאות הכנסות הוצאות הכנסות מבקרת פנים- יועצים מנכליה-יעוץ מקצועי 1613000753 50 1612000750 30 ועבודות שונות מזכירות-רכישת ציוד 1613000930 20 מבקרת פנים-ציוד יסודי 1612000930 1 יסודי מזכירות-הוצאות 1613000970 14 עודפות מבקרת פנים - עודפות 1612000970 1 מזכירות-הסעת עובדים 1613001710 62 שכר - לשכת מנכ"ל 1613000110 1,612 מזכירות - -ציוד שכר- מנכ"ל 1613010110 552 1613000470 39 משרדי מתכלה מנכ"לית-דלק -461 1613010531 15 מזכירות - אירוח 23-101 1613000511 88 וכיבוד מתניקכ"ונליםית- מזכירות -רכישת 1613010532 3 1613000514 54 ומנויים 461-23-101 מתנות מזכירות-אגודים מנכ"לית-ליסינג -461 1613000523 6 1613010535 62 מקצועים 23-101 מזכירות -דואר 1613000541 100 יועץ משפטי 1617000750 1082 מזכירות-טלפון 1613000542 4 הוצאות משפטיות - 1617000751 70 מזכירות-משרדיות 1613000560 6 אחרות ממזחכשירוובת- 1613000570 44 ארועי תרבות לקהילה 1752000750 75 ותוכנה מזכירות-פליירים חגיגות וטכסים 1752000751 70 1613000752 36 ועבודות דפוס 113 | |
| 113 |
עמוד 114
מנהל כללי - לשכת מנכ"לית - פעילות שוטפת מנהל כללי - לשכת מנכ"לית - פעילות שוטפת
תבקאצליפבי (₪ ) תבקאצליפבי (₪ ) תבקאצליפבי (₪ ) תבקאצליפבי (₪ )
סעיף תקציבי סעיף תקציבי סעיף תקציבי סעיף תקציבי
סעיף תקציבי סעיף תקציבי סעיף תקציבי סעיף תקציבי
(הוצאה) הוצאות הכנסות (הוצאה) הוצאות הכנסות (הוצאה) הוצאות הכנסות (הוצאה) הוצאות הכנסות
קשרים בנלאומיים- משמר אילון- מחלקת ישובים - איגוד ערים מד"א 1836200830 85
1754000514 3 1766132810 161 1766500511 2
מתנות השתתפות אירוח וכיבוד החזר מחברת ביטוח -
1267000540 40
קשרים בלאומיים - מחלקת ישובים - בגין תביעות
1754000750 50 משמר דוד-השתתפות 1766133810 275 1766500523 2
עבודות קבלניות איגודים מקצועיים החזר הלוואת פיתוח-
1266000800 840
מרכז המועצות-מיסים נען-השתתפות 1766141810 457 מיישובים
1765000523 115 מחלקת ישובים - דלק 1766500531 10
ודמי חבר נצר סירני-השתתפות 1766142810 181 שכר - מ. הרשות אב
1938000110 130
בית חשמונאי- נוף איילון-השתתפות 1766143810 585 מחלקת ישובים - בית
1766021810 610 1766500532 2
השתתפות סתריה-השתתפות 1766151810 350 תיקונים + מנוי מ.הרשות-תחזוקת
1938000420 68
בית עוזיאל- עזריה-השתתפות 1766161810 285 מחלקת ישובים - מבנים
1766022810 190 1766500535 36
השתתפות פדיה-השתתפות 1766171810 245 ליסינג מ.הרשות-חשמל 1938000431 147
בן נון-השתתפות 1766023810 246 פתחיה-השתתפות 1766172810 233 מחלקת ישובים - מ.הרשות-מים 1938000432 45
1766500542 2
חולדה - השתתפות 1766081810 297 רמות מאיר - דואר וטלפון מ.הרשות-חומרי ניקוי
1766201810 217 1938000433 18
יד רמבם-השתתפות 1766101810 337 השתתפות מחלקת ישובים - ציוד ומתכלים
1766500930 5
יציץ-השתתפות 1766102810 268 שעלבים-השתתפות 1766211810 274 יסודי מ.הרשות-ע.לקידום 1938000523 1
ישרש-השתתפות 1766103810 307 גזר - השתתפות 1766301810 94 ביטוח-שיפוי עבור מ.הרשות-טלפון 1938000542 234
1767000442 39
כפר בילו-השתתפות 1766111810 393 גני הדר-השתתפות 1766302810 155 נזקים מ.הרשות-אחזקת
1938000750 550
גני יוחנן -השתתפות 1766303810 248 ביטוח - יועץ ביטוח 1767000750 27 מבנים וגינון
כרמי יוסף -השתתפות 1766112810 834
טכסים וארועים מ.הרשות-ציוד יסודי 1938000930 100
מחלקת ישובים - שכר 1766500110 180 1769000750 5
כפר שמואל - לחלוקת מלגות ארכיב-שכר דירה 1938100410 41
1766113810 264
השתתפות מחלקת ישוצבייוםד - ארכיב-חשמל 1938100431 1
עתממותיכותות-
1766500470 2
1769000822 225
מצליח-השתתפות 1766131810 362 משרדי מתכלה ארכיב-טלפון 1938100541 1
ספורט
תמיכות - אגרות חינוך 1769000824 15
114
עמוד 115
| מנהל כללי - לשכת מנכ"לית - פעילות שוטפת | |
|---|---|
| מנהל כללי - לשכת מנכ"לית - פעילות שוטפת תבקאצליפב י (₪ ) תבקאצליפב י (₪ ) סעיף תקציבי סעיף תקציבי סעיף תקציבי סעיף תקציבי (הוצאה) (הוצאה) הוצאות הכנסות הוצאות הכנסות איגוד ערים מד"א 1836200830 85 מחלקת ישובים - 1766500511 2 החזר מחברת ביטוח - אירוח וכיבוד 1267000540 40 בגין תביעות מחלקת ישובים - 1766500523 2 החזר הלוואת פיתוח- איגודים מקצועיים 1266000800 840 מיישובים מחלקת ישובים - דלק 1766500531 10 שכר - מ. הרשות אב 1938000110 130 בית מחלקת ישובים - 1766500532 2 מ.הרשות-תחזוקת תיקונים + מנוי 1938000420 68 מבנים מחלקת ישובים - 1766500535 36 מ.הרשות-חשמל 1938000431 147 ליסינג מ.הרשות-מים 1938000432 45 מחלקת ישובים - 1766500542 2 מ.הרשות-חומרי ניקוי דואר וטלפון 1938000433 18 מחלקת ישובים - ציוד ומתכלים 1766500930 5 מ.הרשות-ע.לקידום 1938000523 1 יסודי מ.הרשות-טלפון 1938000542 234 ביטוח-שיפוי עבור 1767000442 39 מ.הרשות-אחזקת נזקים 1938000750 550 מבנים וגינון ביטוח - יועץ ביטוח 1767000750 27 מ.הרשות-ציוד יסודי 1938000930 100 טכסים וארועים 1769000750 5 ארכיב-שכר דירה 1938100410 41 לחלוקת מלגות ארכיב-חשמל 1938100431 1 עתממותיכותות- 1769000822 225 ארכיב-טלפון 1938100541 1 ספורט תמיכות - אגרות חינוך 1769000824 15 115 | |
| 115 |
| תבקאצליפב י (₪ ) | סעיף תקציבי (הוצאה) | סעיף תקציבי | |
|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | ||
| 85 | 1836200830 | איגוד ערים מד"א | |
| 40 | 1267000540 | החזר מחברת ביטוח - בגין תביעות | |
| 840 | 1266000800 | החזר הלוואת פיתוח- מיישובים | |
| 130 | 1938000110 | שכר - מ. הרשות אב בית | |
| 68 | 1938000420 | מ.הרשות-תחזוקת מבנים | |
| 147 | 1938000431 | מ.הרשות-חשמל | |
| 45 | 1938000432 | מ.הרשות-מים | |
| 18 | 1938000433 | מ.הרשות-חומרי ניקוי ומתכלים | |
| 1 | 1938000523 | מ.הרשות-ע.לקידום | |
| 234 | 1938000542 | מ.הרשות-טלפון | |
| 550 | 1938000750 | מ.הרשות-אחזקת מבנים וגינון | |
| 100 | 1938000930 | מ.הרשות-ציוד יסודי | |
| 41 | 1938100410 | ארכיב-שכר דירה | |
| 1 | 1938100431 | ארכיב-חשמל | |
| 1 | 1938100541 | ארכיב-טלפון |
עמוד 116
| מנהל כללי - לשכת מנכ"לית - פעילות שוטפת | ||||
|---|---|---|---|---|
| מנהל כללי - לשכת מנכ"לית - פעילות שוטפת תבקאצליפב י (₪ ) סעיף תקציבי סעיף תקציבי (הוצאה) הוצאות הכנסות ארכיב- הפעלת ארכיב 1938100750 53 אינונטר ומל"ם - 1939000570 5 מחשוב ותוכנה אינוונטר -הוצאות 1939000980 42 אחרות השתתפות מפעל 1266500740 50 הפיס-פעילות ישובים פרסום מודעות ב"גזרי 1124000420 20 מידע" הכנסות מפרסום 1126200420 50 מכרזים הכנסות מפרסום 1126300420 1 חופש המידע אגרת בתי משפט 1129100290 13 סה"כ תוכנית עבודה 745 340 סה"כ תקציב שוטף 16423 1014 סה"כ כללי 17168 1354 116 |
| תבקאצליפב י (₪ ) | סעיף תקציבי (הוצאה) | סעיף תקציבי | |
|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | ||
| 53 | 1938100750 | ארכיב- הפעלת ארכיב | |
| 5 | 1939000570 | אינונטר ומל"ם - מחשוב ותוכנה | |
| 42 | 1939000980 | אינוונטר -הוצאות אחרות | |
| 50 | 1266500740 | השתתפות מפעל הפיס-פעילות ישובים | |
| 20 | 1124000420 | פרסום מודעות ב"גזרי מידע" | |
| 50 | 1126200420 | הכנסות מפרסום מכרזים | |
| 1 | 1126300420 | הכנסות מפרסום חופש המידע | |
| 13 | 1129100290 | חופש המידע אגרת בתי משפט |
| 340 | 745 | סה"כ תוכנית עבודה |
|---|---|---|
| 1014 | 16423 | סה"כ תקציב שוטף |
| 1354 | 17168 | סה"כ כללי |
עמוד 117
| יחידה סביבתית | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 117 |
עמוד 118
| מנהל כללי - אשכול המרחב הכפרי - היחידה הסביבתית האזורית |
|---|
| מנהל כללי - אשכול המרחב הכפרי - היחידה הסביבתית האזורית מנכ"לית המועצה מנהל היחידה הסביבתית אזורית מזכירת ואחראית נאמני ייעוץ משפטי ניקיון מתכננת סביבתית קיימות, חינוך והסברה לקיימות יחידת פיקוח ואכיפה קבלני מחזור 118 |
| 118 |
רבעון תקצליפבי (בא ₪)
מדד להצלחה סעיף תקציבי
מטרה יעד משימה שותפים הערות
(תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות
* הגדלת הנוכחות הפיזית של 3 פקחים בכל שטחי
שדרוג תהליכי פיקוח המועצה. הפחתת תלונות מתן מתן מתן מתן
שמירה על ניקיון
ואכיפה על השלכת מתן * 100 קנסות בשנה. התושבים במוקד 25 25 25 25 רט"ג, סיירת ירוקה 1379000420 50
פסולת לסוגיה * המשך שימוש במערכת חדשה מלאון. ב %50 קנסות קנסות קנסות קנסות
* התחלת שימוש ברחפן.
גרירת 10 רכבים
שדרוג תהליך פינוי
* גרירת רכבים לפי מכרז חדש ומשודרג. הורדתבכחמודותש,
רכבים נטושים מרחבי √ √ √ √ 1713200750 15 25
מזכירת ואחראית נאמני הרכבים הנטושים
במועצה ב %50
* ניקוי השטחים הפתוחים מפסולת בניין קיימת בסילוק הפחתת השלכת
ניקוי ופינוי פסולת הבניין
100 טון פסולת בניין. פסולת בניין בשטחים √ √ √ √ הועדה לתכנון ובניה 1713200752 100
בשטחים הפתוחים
טיפול במפגעים * אכיפה מוגברת ושימוש ברחפן הפתוחים ב %.50
מתכננת סביבתית סביבתיים עקב
המשרד להגנת
הקורונה
* רכישת מכשיר למדידת רעש. מהסחבויביביםה ( מבוצע
טיפול במפגעי רעש עמידה בתקנות
* מדידות של רעש וקרינה ע"פ תקנות המשרד להסגנ" √ √ √ √ לבדיקה בכל 1879000750 25 בשנת
וקרינה 0 חריגות
(דגש על מוסדות חינוך). מוסדות החינוך 2021
2020
צמצום צריכה של
* עידוד תושבים לצמצום צריכה ושימוש חוזר קיום 5 פעילויות עבור 2 2 פעילות "לך מיותר לי זה
תושבים והגדלת 1879000751 20
צמצום כמויות באמצעות הרצאות וסדנאות בתחום 100 תושבים פעילויות פעילויות אחת אוצר" כפר שמואל
השימוש החוזר
להטמנה עידוד תושבים למעבר ערכות כלים רב פעמיים לשימוש תושבי המועצה באירועים הוספת 3 ערכות
1879000751 10
לשימוש ברב פעמי פרטיים כתחליף לשימוש בחד פעמי. חדשות
עמוד 119
| מנהל כללי - אשכול המרחב הכפרי - היחידה הסביבתית האזורית | |
|---|---|
| מנהל כללי - אשכול המרחב הכפרי - היחידה הסביבתית האזורית רבעון תקצליפב י (בא ₪) מדד להצלחה סעיף תקציבי מטרה יעד משימה שותפים הערות (תוצאה צפויה) (הוצאה) 1 2 3 4 הוצאות הכנסות * הגדלת הנוכחות הפיזית של 3 פקחים בכל שטחי שדרוג תהליכי פיקוח המועצה. הפחתת תלונות מתן מתן מתן מתן שמירה על ניקיון ואכיפה על השלכת מתן * 100 קנסות בשנה. התושבים במוקד 25 25 25 25 רט"ג, סיירת ירוקה 1379000420 50 המרחב הציבורי פסולת לסוגיה * המשך שימוש במערכת חדשה מלאון. ב %50 קנסות קנסות קנסות קנסות * התחלת שימוש ברחפן. גרירת 10 רכבים שדרוג תהליך פינוי * גרירת רכבים לפי מכרז חדש ומשודרג. הורדת בכחמודותש, רכבים נטושים מרחבי √ √ √ √ 1713200750 15 25 הרכבים הנטושים המועצה במועצה ב %50 * ניקוי השטחים הפתוחים מפסולת בניין קיימת בסילוק הפחתת השלכת ניקוי ופינוי פסולת הבניין √ √ √ √ הועדה לתכנון ובניה 1713200752 100 100 טון פסולת בניין. פסולת בניין בשטחים בשטחים הפתוחים טיפול במפגעים * אכיפה מוגברת ושימוש ברחפן הפתוחים ב %.50 סביבתיים עקב המשרד להגנת הקורונה * רכישת מכשיר למדידת רעש. מהסחבויביביםה ( מבוצע טיפול במפגעי רעש עמידה בתקנות √ √ √ √ * מדידות של רעש וקרינה ע"פ תקנות המשרד להסגנ" לבדיקה בכל 1879000750 25 בשנת וקרינה 0 חריגות 2021 (דגש על מוסדות חינוך). מוסדות החינוך במקום אחת לחמש שנים). 2020 צמצום צריכה של * עידוד תושבים לצמצום צריכה ושימוש חוזר קיום 5 פעילויות עבור "לך מיותר לי זה 2 2 פעילות תושבים והגדלת 1879000751 20 צמצום כמויות באמצעות הרצאות וסדנאות בתחום 100 תושבים פעילויות פעילויות אחת אוצר" כפר שמואל השימוש החוזר האשפה המועברות עידוד תושבים למעבר ערכות כלים רב פעמיים לשימוש תושבי המועצה באירועים הוספת 3 ערכות להטמנה 1879000751 10 לשימוש ברב פעמי פרטיים כתחליף לשימוש בחד פעמי. חדשות 119 | |
| 119 |
| הערות | תקצליפב י (בא ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 50 | 1379000420 | רט"ג, סיירת ירוקה | מתן 25 קנסות | מתן 25 קנסות | מתן 25 קנסות | מתן 25 קנסות | הפחתת תלונות התושבים במוקד ב %50 | * הגדלת הנוכחות הפיזית של 3 פקחים בכל שטחי המועצה. מתן * 100 קנסות בשנה. * המשך שימוש במערכת חדשה מלאון. * התחלת שימוש ברחפן. | שדרוג תהליכי פיקוח ואכיפה על השלכת פסולת לסוגיה | שמירה על ניקיון המרחב הציבורי | ||
| 25 | 15 | 1713200750 | √ | √ | √ | √ | גרירת 10 רכבים ת בכחמודותש, הרכבים הנטושים במועצה ב %50 | * התחלת שימוש ברחפן. * גרירת רכבים לפי מכרז חדש ומשודרג. הורדת | שדרוג תהליך פינוי רכבים נטושים מרחבי המועצה | טיפול במפגעים סביבתיים | ||
| 100 | 1713200752 | הועדה לתכנון ובניה | √ | √ | √ | √ | במועצה ב %50 הפחתת השלכת פסולת בניין בשטחים הפתוחים ב %.50 | * ניקוי השטחים הפתוחים מפסולת בניין קיימת בסילוק 100 טון פסולת בניין. * אכיפה מוגברת ושימוש ברחפן | ניקוי ופינוי פסולת הבניין בשטחים הפתוחים | |||
| עקב הקורונה מבוצע בשנת 2021 במקום 2020 | 25 | 1879000750 | המשרד להגנת מהסחבויביביםה ( לבדיקה בכל מוסדות החינוך אחת לחמש שנים). | √ | √ | √ | √ | עמידה בתקנות 0 חריגות | * רכישת מכשיר למדידת רעש. * מדידות של רעש וקרינה ע"פ תקנות המשרד להסגנ" (דגש על מוסדות חינוך). | טיפול במפגעי רעש וקרינה | ||
| 20 | 1879000751 | "לך מיותר לי זה אוצר" כפר שמואל | פעילות אחת | 2 פעילויות | 2 פעילויות | קיום 5 פעילויות עבור 100 תושבים | * עידוד תושבים לצמצום צריכה ושימוש חוזר באמצעות הרצאות וסדנאות בתחום | צמצום צריכה של תושבים והגדלת השימוש החוזר | צמצום כמויות האשפה המועברות להטמנה | |||
| 10 | 1879000751 | הוספת 3 ערכות חדשות | ערכות כלים רב פעמיים לשימוש תושבי המועצה באירועים פרטיים כתחליף לשימוש בחד פעמי. | השימוש החוזר עידוד תושבים למעבר לשימוש ברב פעמי |
עמוד 120
מנהל כללי - אשכול המרחב הכפרי - היחידה הסביבתית האזורית מנהל כללי - אשכול המרחב הכפרי - היחידה הסביבתית האזורית
רבעון תבקאצליפבי (₪ ) רבעון תבקאצליפבי (₪ )
מדד להצלחה סעיף תקציבי מדד להצלחה סעיף תקציבי
מטרה יעד משימה שותפים הערות מטרה יעד משימה שותפים הערות
(תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות (תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות
רכישת ערכות כלים
הרצאה הרצאה כל מחלקות ואגפי תקציב
עילדמודעמברוס"ח מעבר לשימוש בכלים רב פעמיים בבתי הספר גם רב פעמית לתלמידי הרצאות לעובדי המועצה שתי הרצאות לעובדי המועצה 5
אגף חינוך 1879000751 10 אחת אחת המועצה השתלמויות
לשימוש ברב פעמי באירועים קהילתיים בכתיתחויתלתא'
שנת תשפ"ב כל מחלקות ואגפי תקציב
סיור לעובדים סיור אחד בשנה סיור 10
המועצה השתלמויות
חלוקת * 100
יום
* עידוד תושבים לרכישת קומפוסטר ביתיי. קומפוסטרים ביתיים. התנדבות עובדי המועצה כל מחלקות ואגפי תקציב
הקטנת כמות החומר מכירת מכירת התנדבות אחת בשנה התנדבו 2
* מכירת קומפוסטרים בסבסוד בהתאם לכצולורלך, 1713200931 35 15 בתחום המועצה השתלמויות
האורגני בפסולת 50 50 ת
הדרכה וליווי. * 3 הדרכות וליווי הטמעת תחום
סיורי למידה למנהלי
התושבים באופן שוטף הקיימות במועצה כל מחלקות ואגפי תקציב
מחלקות והנהלת סיור סיור 5
צמצום כמויות
המועצה השתלמויות
* הפסקת שימוש המועצה
האשפה המועברות
* חזרה לשימוש בכלים רב פעמיים בבניין המועצה. בכלים חד פעמיים כמאצינג
להטמנה הפחתת והפרדת מחלקת רכש
* הצבת פחים להפרדה בבניין המועצה. במועצה. עם תאגיד
שוטף שוטף שוטף
פסולת בבניין המועצה ומנהלי מחלקות
* הדרכת עובדי המועצה. * העובדים השתתפו לפי לפי לפי תרמי"
פעילויות בבתי הספר פעילויות לבתי הספר ולקהילה תמי"ר, אגף חינוך 1713210751 45
בהדרכות תוכנית תוכנית תוכנית שכבר נתן
הפחתת פסולת עבודה עבודה עבודה 100000
בצהרונים שבאחריות מעבר לכלים רב פעמיים בהגשה ובשינוע המזון. אגף רווחה 1879000751 10 ₪
שיפעלו לפחות 5
המועצה
למידה משותפת לכלל המועצות הירוקות להתמקצעות
ליווי מועצות ירוקות מועצות ירוקות בבתי √ √ √ אגף חינוך 1879000752 15
על בסיס בתחום הקיימות
ניקיון והקמת מרכזי שדרוג 2 שדרוג 3 שדרוג 3 שדרוג 2 מחלקת תחזוקה הספר
שדרוג 10 מרכזי מיחזור וניקיון שוטף תב"ר 300 300 הכסף שיגיע קו"ק תלת
מיחזור מרכזים מרכזים מרכזים מרכזים ותשתיות
מקרן הניקיון
הסבחרינהוך, שנתי
ליווי ליווי ליווי
והטמעת הקיימות לחינוך
הפורום ייפגש ל-8 וביצוע וביצוע וביצוע
במוסדות החינוך יעברו הסמכה 5 בתי סביבתי-
הטמעת תחום הקיימות מפגשים אחת הסמכת בתי ספר ירוקים הסמכת 6 בתי ספר תהליך תהליך תהליך אגף חינוך תב"ר 98 78
הטמעת תחום 6 שתי שתי שתי כל מחלקות ואגפי תקציב ספר פרק א',
במחלקות השונות הקמת פורום בין-אגפי לשבועיים ובתום הליווי 35 הסמכ הסמכ הסמכ
הקיימות במועצה פגישות פגישות פגישות פגישות המועצה השתלמויות המשרד
במועצה יימשיך להיפגש אחת ה ה ה
להגנת
לחודש וחצי
הסביבה
120
עמוד 121
| מנהל כללי - אשכול המרחב הכפרי - היחידה הסביבתית האזורית | |
|---|---|
| מנהל כללי - אשכול המרחב הכפרי - היחידה הסביבתית האזורית רבעון תבקאצליפב י (₪ ) מדד להצלחה סעיף תקציבי מטרה יעד משימה שותפים הערות (תוצאה צפויה) (הוצאה) 1 2 3 4 הוצאות הכנסות הרצאה הרצאה כל מחלקות ואגפי תקציב הרצאות לעובדי המועצה שתי הרצאות לעובדי המועצה 5 אחת אחת המועצה השתלמויות כל מחלקות ואגפי תקציב סיור לעובדים סיור אחד בשנה סיור 10 המועצה השתלמויות יום התנדבות עובדי המועצה כל מחלקות ואגפי תקציב התנדבות אחת בשנה התנדבו 2 בתחום המועצה השתלמויות ת הטמעת תחום סיורי למידה למנהלי הקיימות במועצה כל מחלקות ואגפי תקציב מחלקות והנהלת סיור סיור 5 המועצה השתלמויות המועצה כמאצינג עם תאגיד שוטף שוטף שוטף תרמי" לפי לפי לפי פעילויות בבתי הספר פעילויות לבתי הספר ולקהילה תמי"ר, אגף חינוך 1713210751 45 תוכנית תוכנית תוכנית שכבר נתן עבודה עבודה עבודה 100000 ₪ שיפעלו לפחות 5 למידה משותפת לכלל המועצות הירוקות להתמקצעות √ √ √ ליווי מועצות ירוקות מועצות ירוקות בבתי אגף חינוך 1879000752 15 בתחום הקיימות הספר קו"ק תלת שנתי הסבחרינהוך, ליווי ליווי ליווי לחינוך והטמעת הקיימות וביצוע וביצוע וביצוע יעברו הסמכה 5 בתי סביבתי- במוסדות החינוך הסמכת בתי ספר ירוקים הסמכת 6 בתי ספר תהליך תהליך תהליך אגף חינוך תב"ר 98 78 ספר פרק א', הסמכ הסמכ הסמכ המשרד ה ה ה להגנת הסביבה 121 | |
| 121 |
| הערות | תבקאצליפב י (₪ ) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 5 | תקציב השתלמויות | כל מחלקות ואגפי המועצה | הרצאה אחת | הרצאה אחת | שתי הרצאות לעובדי המועצה | הרצאות לעובדי המועצה | הטמעת תחום הקיימות במועצה | |||||
| 10 | תקציב השתלמויות | כל מחלקות ואגפי המועצה | סיור | סיור אחד בשנה | סיור לעובדים | |||||||
| 2 | תקציב השתלמויות | כל מחלקות ואגפי המועצה | יום התנדבו ת | התנדבות אחת בשנה | התנדבות עובדי המועצה בתחום | |||||||
| 5 | תקציב השתלמויות | כל מחלקות ואגפי המועצה | סיור | סיור | סיורי למידה למנהלי מחלקות והנהלת המועצה | |||||||
| כמאצינג עם תאגיד תרמי" שכבר נתן 100000 ₪ | 45 | 1713210751 | תמי"ר, אגף חינוך | שוטף לפי תוכנית עבודה | שוטף לפי תוכנית עבודה | שוטף לפי תוכנית עבודה | פעילויות לבתי הספר ולקהילה | פעילויות בבתי הספר | ||||
| ₪ | 15 | 1879000752 | אגף חינוך | √ | √ | √ | שיפעלו לפחות 5 מועצות ירוקות בבתי הספר | למידה משותפת לכלל המועצות הירוקות להתמקצעות בתחום הקיימות | ליווי מועצות ירוקות | הסבחרינהוך, והטמעת הקיימות במוסדות החינוך | ||
| קו"ק תלת שנתי לחינוך סביבתי- פרק א', המשרד להגנת הסביבה | 78 | 98 | תב"ר | אגף חינוך | ליווי וביצוע תהליך הסמכ ה | ליווי וביצוע תהליך הסמכ ה | ליווי וביצוע תהליך הסמכ ה | הספר יעברו הסמכה 5 בתי ספר | הסמכת 6 בתי ספר | הסמכת בתי ספר ירוקים |
עמוד 122
מנהל כללי - אשכול המרחב הכפרי - היחידה הסביבתית האזורית מנהל כללי - אשכול המרחב הכפרי - היחידה הסביבתית האזורית
רבעון תבקאצליפבי (₪ ) רבעון תבקאצליפבי (₪ )
מדד להצלחה סעיף תקציבי מדד להצלחה סעיף תקציבי
מטרה יעד משימה שותפים הערות מטרה יעד משימה שותפים הערות
(תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות (תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות
קידום העשייה בגינות הקהילתיות, הקמת חדשות והמשך פעילות ב 8 גינות
פרויקטים ירוקים בבתי יתקיימו עשםת"פ 5 ליווי גינות קהילתיות √ √ √ √ 1879000751 50
קידום פרויקטים סביבתיים בבתי הספר √ √ √ √ אגף חינוך 1879000752 50 העשיה בוותיקות קהילתיות
הספר, קול קורא פנימי בתי ספר
קו"ק
הטמעת הקיימות בגני פרויקט משמעותי לקידום הקיימות בגני הילדים בשנת פעילות בלפחות 10 קידום הגינה הקהילתית בגזר כמודל ומנוע לגינות פעילות שוטפת בגינה
√ √ √ √ אגף החינוך 1879000752 15 גינה קהילתית בגזר √ √ √ √ תב"ר 50 35 משרד
הילדים במועצה תשפ"א גני ילדים הקהילתיות האחרות במועצה לאורך השנה
החקלאות
קו"ק תלת
קו"ק תלת
שנתי
שנתי
לחינוך
הוצאת קול קורא רשותי חינוך
הטמעת הקיימות בגני סביבתי-
הטמעת אורח חיים מקיים בגני הילדים בשנת תשפ"ב תכנית עומק ל 15 גנ"י √ אגף החינוך תב"ר 54 43 לקידום מיזמים שני מיזמים קהילתיים סביבתי-
הילדים במועצה פרק ב', הסבחרינהוך, קידום מיזמים קהילתיים חדשים בתחום הקיימות √ √ √ √ 1713210752 54 42
קהילתיים בתחום חדשים בקהילה פרק ג'.
והטמעת הקיימות
המשרד
הקיימות המשרד
בקהילה
להגנת
להגנת
הסביבה
הסבחרינהוך, הסביבה
המשכיות של תכנית
לעודד מעבר לגינון קול קורא ליישובים לתמיכה במעבר לגינון אקולוגי, הדרכת מעבר 3 יישובים לגינון
והטמעת הקיימות חינוך יער ב 4 בתי √ √ √ √ 1713210752 30
במוסדות החינוך עידוד בתי ספר ללמידה אקולוגי גנני המועצה אקלוגי
קידום תוכניות להכשרת צוותי הוראה להטמעת למידה ספר ותחילת תכנית
חוצכשיתהתייהית, √ √ √ √ אגף החינוך 1879000752 54
חוצכיתתית (למידה בטבע וחינוך יער) ללמידה חוצכיתתית שמירה על המגוון
וחיבור לטבע המשך תמיכה בקהילת ניטור הפרפרים מינימום 30 מנטרים √ √ √ √ 1713210751 15
והנחלתה ב-3 בתי הביולוגי- העלאת מודעות
ספר לפחות
לעודד מעבר לגינון
גיוס של 15 פעילים ל- 10 מפגשים שיקדמו 3-5 מיזמים ייעוץ לאגף תשתיות למעבר לגינון אקולוגי במועצה √ √ √ √ 1713200750 15
פורום פעילים קיומו של מחזור 1 √ √ 1713210750 10 אקולוגי
בתחום הקיימות במועצה
קיומו של קורס לתושבים להעמקה בתחום ספציפי בקיימות
הכשרת תושבים קיומו של מחזור 1 √ √ 1713210750 10
כגון: גינות קהילתיות, פארמקלצ'ר או מיזמים קהילתיים
אגפים שונים
קיומה של פעילות בה
תכנון והפקת חודש הפקת חודש קיימות להטמעת נושאים והעלאת המודעות במועצה: רווחה,
ישתתפו בסה"כ כ500 √ 1713210750 40
קיימות בקרב התושבים חינוך, תיירות,
תושבים
קהילה ועוד
122
עמוד 123
| מנהל כללי - אשכול המרחב הכפרי - היחידה הסביבתית האזורית | |
|---|---|
| מנהל כללי - אשכול המרחב הכפרי - היחידה הסביבתית האזורית רבעון תבקאצליפב י (₪ ) מדד להצלחה סעיף תקציבי מטרה יעד משימה שותפים הערות (תוצאה צפויה) (הוצאה) 1 2 3 4 הוצאות הכנסות קידום העשייה בגינות הקהילתיות, הקמת חדשות והמשך פעילות ב 8 גינות √ √ √ √ ליווי גינות קהילתיות 1879000751 50 העשיה בוותיקות קהילתיות קו"ק קידום הגינה הקהילתית בגזר כמודל ומנוע לגינות פעילות שוטפת בגינה גינה קהילתית בגזר √ √ √ √ תב"ר 50 35 משרד הקהילתיות האחרות במועצה לאורך השנה החקלאות קו"ק תלת שנתי הוצאת קול קורא רשותי חינוך לקידום מיזמים שני מיזמים קהילתיים סביבתי- הסבחרינהוך, קידום מיזמים קהילתיים חדשים בתחום הקיימות √ √ √ √ 1713210752 54 42 קהילתיים בתחום חדשים בקהילה פרק ג'. והטמעת הקיימות הקיימות המשרד בקהילה להגנת הסביבה לעודד מעבר לגינון קול קורא ליישובים לתמיכה במעבר לגינון אקולוגי, הדרכת מעבר 3 יישובים לגינון √ √ √ √ 1713210752 30 אקולוגי גנני המועצה אקלוגי שמירה על המגוון המשך תמיכה בקהילת ניטור הפרפרים מינימום 30 מנטרים √ √ √ √ 1713210751 15 הביולוגי- העלאת מודעות לעודד מעבר לגינון √ √ √ √ ייעוץ לאגף תשתיות למעבר לגינון אקולוגי במועצה 1713200750 15 אקולוגי 123 | |
| 123 |
| הערות | תבקאצליפב י (₪ ) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 50 | 1879000751 | √ | √ | √ | √ | פעילות ב 8 גינות קהילתיות | קידום העשייה בגינות הקהילתיות, הקמת חדשות והמשך העשיה בוותיקות | ליווי גינות קהילתיות | הסבחרינהוך, והטמעת הקיימות בקהילה | |||
| קו"ק משרד החקלאות | 35 | 50 | תב"ר | √ | √ | √ | √ | פעילות שוטפת בגינה לאורך השנה | קידום הגינה הקהילתית בגזר כמודל ומנוע לגינות הקהילתיות האחרות במועצה | גינה קהילתית בגזר | ||
| קו"ק תלת שנתי חינוך סביבתי- פרק ג'. המשרד להגנת הסביבה | 42 | 54 | 1713210752 | √ | √ | √ | √ | שני מיזמים קהילתיים חדשים בקהילה | קידום מיזמים קהילתיים חדשים בתחום הקיימות | הוצאת קול קורא רשותי לקידום מיזמים קהילתיים בתחום הקיימות | ||
| הסביבה | 30 | 1713210752 | √ | √ | √ | √ | מעבר 3 יישובים לגינון אקלוגי | קול קורא ליישובים לתמיכה במעבר לגינון אקולוגי, הדרכת גנני המועצה | לעודד מעבר לגינון אקולוגי | |||
| 15 | 1713210751 | √ | √ | √ | √ | מינימום 30 מנטרים | המשך תמיכה בקהילת ניטור הפרפרים | שמירה על המגוון הביולוגי- העלאת מודעות | ||||
| 15 | 1713200750 | √ | √ | √ | √ | ייעוץ לאגף תשתיות למעבר לגינון אקולוגי במועצה | לעודד מעבר לגינון אקולוגי |
עמוד 124
| מנהל כללי - היחידה הסביבתית האזורית - פעילות שוטפת |
|---|
| מנהל כללי - היחידה הסביבתית האזורית - פעילות שוטפת סעיף תקציבי תבקאצליפב י (₪ ) סעיף תקציבי תבקאצליפב י (₪ ) סעיף תקציבי סעיף תקציבי (הוצאה) הוצאות הכנסות (הוצאה) הוצאות הכנסות השתתפות תאגידים טלפון 1713200542 2 1213200490 315 במחזור מחשוב ותוכנה 1713200570 21 הכנסות מפחים הוצאות ארגוניות 1713200580 2 1213200491 150 כתומים יועצים פרויקטים 1713200750 124 השתתפות שדון דן 1213200790 115 יועץ ניטור שפכים 1713200751 56 המשרד לאיכות ייעוץ משפטי 1713200753 16 1213200990 508 הסביבה - תמיכות מרכזי מחזור 1713200754 50 קנסות 1379000420 135 פינוי קרטון 1713200755 343 הכנסות ממפעלים - פינוי ניירות ופחיות 1713200756 125 1379000490 50 דיגום שפכי תעשיה פינוי פחים כתומים 1713200758 166 הכנסה ממפעלים רכישת ציוד 1713200930 14 1379000491 25 בגוד והנעלה 1713200932 7 חריגות שפכי תעשיה שכר 1713200110 956 הוצאות עודפות 1713200970 1 אחזקת מבנים 1713200420 23 דלק 1713201531 10 חומרי ניקוי ומתכלים 1713200433 3 תיקונים + מנוי 1713201532 2 משרדיות 1713200470 4 ליסינג 1713201535 23 כיבוד 1713200511 2 בדיקות מעבדה שפכי 1879000753 30 איגודים מקצועים 1713200523 2 תעשיות חניות 1713200530 1 דלק 1713200531 22 תיקונים + מנוי 1713200532 2 דלק 1713200534 12 תיקונים + מנוי 1713200535 3 סה"כ תוכנית עבודה 628 132 ליסינג 1713200536 42 סה"כ תקציב שוטף 2111 1298 ליסינג 1713200537 47 סה"כ כללי 2739 1430 124 |
| 124 |
מנהל מחלקת תברואה
מזכירת המחלקה
איסוף פסולת הדברות מים
מפקח עבודה קבלני גזם קבלן הדברות קבלן דגימות מים
קבלן איסוף פסולת ביתי
עמוד 125
| מנהל כללי - אשכול המרחב הכפרי - תברואה - מבנה ארגוני | |
|---|---|
| מנהל כללי - אשכול המרחב הכפרי - תברואה - מבנה ארגוני מנכ"לית המועצה מנהל מחלקת תברואה מזכירת המחלקה איסוף פסולת הדברות מים מפקח עבודה קבלני גזם קבלן הדברות קבלן דגימות מים קבלן איסוף פסולת ביתי קבלן איסוף פסולת מוצקה 125 | |
| 125 |
עמוד 126
מנהל כללי - אשכול המרחב הכפרי - תברואה מנהל כללי - אשכול המרחב הכפרי - תברואה - פעילות שוטפת
סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪) סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪)
סעיף תקציבי סעיף תקציבי
רבעון תבקאצליפבי (₪ )
(הוצאה) הוצאות הכנסות (הוצאה) הוצאות הכנסות
מדד להצלחה סעיף תקציבי
מטרה יעד משימה שותפים הערות
(תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות שכר תברואה/הוצאות הכנסות מעגלות 1212300610 8
1711000110 176 אשפה לתושבים
מנהלתיות
פרסום המידע באמצעי המדיה השונים בהקף נרחב ובאופן ללא
הנגשת מידע לתושבים הגעה לכל בית אב √ √ √ √ הסברה דיגיטלית הדברת מזיקים 1715300750 796
ידידותי הוצאות
ציוד משרדי מתכלה 1711000470 5 הדברת מזיקים
שיפור השירות הפחתת כמות כולל 1215300490 35
פינוי פסולת גושית הגדלת כמות הפינויים בכל יישוב לפעמים בחודש √ 1712300750 360 אגודים מקצועים 1711000523 3 השתתפות יישובים
לתושב הפסולת ברחבי הישוב ריסוק גזם
דואר וטלפון 1711000542 4
שיפור הליך איסוף סקר כלי עצירה (עגלות אשפה) %100 מהפחים √ √
1712300750 60
הפסולת במועצה סימון כלי עצירה (עגלות אשפה) מוטבעים √ √ מחשוב ותוכנה 1711000570 21
דלק 235-84-502 1711000731 12
שיפור תהליך דיגום עמידה בדרישות שהועלו התקשרות עם חברת ביקורת חיצונית לצורך בחינת איכות 0 ליקויים בביקורת
1712300751 12
המים בביקורת מבקר המדינה המים מבקר המדינה ליסינג 235-84-502 1711000732 49
סה"כ תוכנית עבודה 432 0
10 יישובים שהביאו
איסוף גזם נקי ומעורב בהתאם סה"כ תקציב שוטף 13546 53
השתתפות במיזמי קיימות ביישובים חסכון משמעותי ויצאו √ תיקונים 235-84-502 1711000733 2
הוזלת עלויות (גושית) המספק את לחיסכון סה"כ כללי 13978 53
למיזם מקומי
בתחום הגזם המענה הנדרש לכל בהטמנה עבודות קבלניות 1711000750 1
יישובים הוזלה כספית במטמנה %25 הוזלה √ עד %50 ציוד יסודי 1711000930 5
דלק 76-567-84 1711010531 12
תיקונים 76-567-84 1711010532 2
ליסינג 76-567-84 1711010535 36
ארוח וכיבוד 1712300511 1
קליטה ופינוי אשפה 1712300750 11,675
דיגום מים 1712300751 88
מבצעי ניקיון 1712300752 7
טיאוט רחובות 1712300810 86
כבישים עורקיים נקיון 1712300753 450
ציוד יסודי אשפה 1712300930 115
הכנסות מעגלות
1212300490 10
אשפה למוסדות
126
עמוד 127
| מנהל כללי - אשכול המרחב הכפרי - תברואה - פעילות שוטפת | |
|---|---|
| מנהל כללי - אשכול המרחב הכפרי - תברואה - פעילות שוטפת סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪) סעיף תקציבי תבקאצליפב י (₪ ) סעיף תקציבי סעיף תקציבי (הוצאה) הוצאות הכנסות (הוצאה) הוצאות הכנסות הכנסות מעגלות שכר תברואה/הוצאות 1212300610 8 1711000110 176 אשפה לתושבים מנהלתיות הדברת מזיקים 1715300750 796 ציוד משרדי מתכלה 1711000470 5 הדברת מזיקים 1215300490 35 אגודים מקצועים 1711000523 3 השתתפות יישובים דואר וטלפון 1711000542 4 מחשוב ותוכנה 1711000570 21 דלק 235-84-502 1711000731 12 ליסינג 235-84-502 1711000732 49 סה"כ תוכנית עבודה 432 0 סה"כ תקציב שוטף 13546 53 תיקונים 235-84-502 1711000733 2 סה"כ כללי 13978 53 עבודות קבלניות 1711000750 1 ציוד יסודי 1711000930 5 דלק 76-567-84 1711010531 12 תיקונים 76-567-84 1711010532 2 ליסינג 76-567-84 1711010535 36 ארוח וכיבוד 1712300511 1 קליטה ופינוי אשפה 1712300750 11,675 דיגום מים 1712300751 88 מבצעי ניקיון 1712300752 7 טיאוט רחובות 1712300810 86 כבישים עורקיים נקיון 1712300753 450 1712300930 ציוד יסודי אשפה 115 הכנסות מעגלות 1212300490 10 אשפה למוסדות 127 | |
| 127 |
| תבקאצליפב י (₪ ) | סעיף תקציבי (הוצאה) | סעיף תקציבי | |
|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | ||
| 8 | 1212300610 | הכנסות מעגלות אשפה לתושבים | |
| 796 | 1715300750 | הדברת מזיקים | |
| 35 | 1215300490 | הדברת מזיקים השתתפות יישובים |
| 0 | 432 | סה"כ תוכנית עבודה |
|---|---|---|
| 53 | 13546 | סה"כ תקציב שוטף |
| 53 | 13978 | סה"כ כללי |
עמוד 128
מנהל כללי - אשכול המרחב הכפרי - וטרינר - מבנה ארגוני
מנכ"לית המועצה
וטרינר
וטרינר
מזכירת המחלקה
פיקוח תברואתי בעלי חיים
חיסונים
קבלן לכידות
עמוד 129
| מנהל כללי - אשכול המרחב הכפרי - וטרינר - מבנה ארגוני | |
|---|---|
| מנכ"לית המועצה וטרינר מזכירת המחלקה פיקוח תברואתי בעלי חיים חיסונים קבלן לכידות |
עמוד 130
מנהל כללי - אשכול המרחב הכפרי - וטרינר מנהל כללי - אשכול המרחב הכפרי - וטרינר - פעילות שוטפת
סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪)
סעיף תקציבי
רבעון תבקאצליפבי (₪ ) (הוצאה) הוצאות הכנסות
מדד להצלחה סעיף תקציבי
מטרה יעד משימה שותפים הערות שכר שרותים וטרינרים 1714100110 380
(תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות דואר וטלפון 1714100542 2
הוצאות משרדיות 1714100560 2
ביקורת פעם בחודש
שמירה על בריאות להגדיל מספר √ √ √ √ רישוי עסקים מחשוב ותוכנה 1714100570 20
בצרכניות, אפוירנוותות, הגדלת מספר הביקורות בעסקיי המזון והחי
הציבור הביקורות ב %30 ותברואה חומרים 1714300720 40
רפתותחי, , גני ארועים
אגרות, לכידות, פנסיון
שמירה על איכות מיאנגצ'
1714300750 596
עסיקירורוס/ 600
חיי תושבים ובחע' עיקור/סירוס חתולי רחוב סיום הליך רכש שירותי עיקור וביצוע בשטח √ √ √ √ RSQ בע'מ 1714300750 120 120 עם ועבודות
חתולי רחוב
בתחום המועצה היישובים ציוד יסודי 1714300930 3
הכשרה והדרכה קיום הדרכה עם 20 אגרות כלבים -
הדרכת אזרחים ותיקים רווחה - עו"ס ותיקים 1214300420 215
חיזוק הקשר עם בנושאים הקשורים משתתפים השתתפות תושבים
קהילה חלוגהידטוליפבולע" קיום שתי הדרכות
הדרכת תלמידים בבתי הספר √ √ √ √ אגף החינוך פקוח וטרינר - משרד
בהם לפחות 1214200960 50
החקלאות
שיפור השירות הגברת אכיפה ומענה בניית תהליך עבודה חדש המקצר את זמן המענה לתלונה טיפול ותשובה לתושב
√ √ √ √ מח גביה 1214200420 100
לתושב מהיר יותר לתלונות / פנייה למוקד עד 48 שיעות
סה"כ תוכנית עבודה 120 220
סה"כ תקציב שוטף 1043 265
סה"כ כללי 1163 485
130
עמוד 131
| מנהל כללי - אשכול המרחב הכפרי - וטרינר - פעילות שוטפת | |
|---|---|
| מנהל כללי - אשכול המרחב הכפרי - וטרינר - פעילות שוטפת סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪) סעיף תקציבי הוצאות הכנסות (הוצאה) שכר שרותים וטרינרים 1714100110 380 דואר וטלפון 1714100542 2 הוצאות משרדיות 1714100560 2 מחשוב ותוכנה 1714100570 20 חומרים 1714300720 40 אגרות, לכידות, פנסיון 1714300750 596 ועבודות ציוד יסודי 1714300930 3 אגרות כלבים - 1214300420 215 השתתפות תושבים פקוח וטרינר - משרד 1214200960 50 החקלאות סה"כ תוכנית עבודה 120 220 סה"כ תקציב שוטף 1043 265 סה"כ כללי 1163 485 131 | |
| 131 |
| תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | סעיף תקציבי | |
|---|---|---|---|
| באלפי ₪) הכנסות | תקציב (ב הוצאות | ||
| הכנסות | הוצאות 380 | (הוצאה) 1714100110 | שכר שרותים וטרינרים |
| 380 2 | 1714100110 1714100542 | שכר שרותים וטרינרים דואר וטלפון | |
| 2 2 | 1714100542 1714100560 | דואר וטלפון הוצאות משרדיות | |
| 2 20 | 1714100560 1714100570 | הוצאות משרדיות מחשוב ותוכנה | |
| 40 | 1714300720 | חומרים | |
| 596 | 1714300750 | אגרות, לכידות, פנסיון ועבודות | |
| 3 | 1714300930 | ציוד יסודי | |
| 215 | 1214300420 | אגרות כלבים - השתתפות תושבים | |
| 50 | 1214200960 | פקוח וטרינר - משרד החקלאות |
| 220 | 120 | סה"כ תוכנית עבודה |
|---|---|---|
| 265 | 1043 | סה"כ תקציב שוטף |
| 485 | 1163 | סה"כ כללי |
עמוד 132
| מחלקת ביטחון | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132 | ||||
| 1 | 132 |
מנהל כללי - אשכול המרחב הכפרי - בטחון - מבנה ארגוני
מנכ"לית המועצה
קב"ט המועצה
ומוסדות החינוך
מזכירה
סיור משולב בטיחות הערכות לשעת חירום מפקד החבל מג"ב
בסיס הפעלה )מג"ב(
בטיחות במועצה בטיחות מוסדות חינוך קבלן שיפוץ מקלטים רב"שים השוטר הקהילתי
ומתמידים
קבלני בטיחות מוס"ח קבלן תחזוקת מקלטים שוטרי סיור
קבלני הערכות לשעת
חירום
מחסן חירום
עמוד 133
| מנהל כללי - אשכול המרחב הכפרי - בטחון - מבנה ארגוני | |
|---|---|
| מנהל כללי - אשכול המרחב הכפרי - בטחון - מבנה ארגוני מנכ"לית המועצה קב"ט המועצה ומוסדות החינוך מזכירה סיור משולב בטיחות הערכות לשעת חירום מפקד החבל מג"ב בסיס הפעלה )מג"ב( בטיחות במועצה בטיחות מוסדות חינוך קבלן שיפוץ מקלטים רב"שים השוטר הקהילתי ומתמידים קבלני בטיחות מוס"ח קבלן תחזוקת מקלטים שוטרי סיור קבלני הערכות לשעת חירום מחסן חירום 133 | |
| 133 |
עמוד 134
מנהל כללי - אשכול המרחב הכפרי - בטחון מנהל כללי - אשכול המרחב הכפרי - בטחון
מדד להצלחה רבעון סעיף תקציבי תבקאצליפבי (₪ ) מדד להצלחה רבעון סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪)
מטרה יעד משימה שותפים הערות מטרה יעד משימה שותפים הערות
(תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות (תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות
בחירת חברת אבטחה הבטחת קיום תנאים
הפצת מכרז אבטחה למוסדות החינוך ומבני מועצה √ √ משלכ" + גזבר חינוך 2100 1200 מצוינות בתחום הכשרה ורענון לכלל
איכותית בטיחותיים במוסדות רענון +הכשרות בתחום הבטיחות √ √ √ √ חברת יעוץ בבטיחות 1722000750 10
מענה בתחום הביטחון הביטחון נאמני הבטיחות
חינוך
בשגרה ובחרום באופן בחירת חברה איכותית
הפצת מכרז בנושא מערכות גילוי עשן, אלזחעקצנותי ,
מיטבי בעלת יכולת מענה √ √ משלכ" + גזבר 1722000750 300 עמידה במשימות והנחיות משרד החינוך %100 ביצוע √ √ √ √
מצוקה וסיור
לכלל המרכיבים
הבטחת קיום תנאים מבדקי
מצוינות בתחום תקינות מלאה במתקני יועץ בטיחות +
קיום תנאי אבטחה בטיחותיים במוסדות עמידה בתקני בטיחות במתקני ספורט √ √ √ √ 1721000423 45 יציבות
מחשלבכר"ת + הביטחון הספורט אגף קהילה
אבטחה איכותית במוס"ח קיום תנאי אבטחה איכותיים בכלל מוסדות החינוך בהתאם להנחיות √ √ √ √ חינוך ואולמות
אבטחה
מצוינות בתחום משטרת ישראל הנחיית רכזי בטחון וטיולים ע"פ תוכנית עבודה עמידה בהנחיות √ √ √ √ מנהלת אגף חינוך
הביטחון משרד החינוך + משרד החינוך
קב"ט מוסודות חינוך הגדרת קב"ט מוס"ח הפעלת קב"ט מוס"ח √ 1721000110
מנכ"לית מרכז הפעלה פועל משרד הפנים+ מותנה
הקמת מרכז הפעלה חדיש וטכנולוגי √ תב"ר 1000
קיום תקנה 04 משרד החינוך + מתוקצב עי " באופן מלא מהנדס+גזבר לקול קורא
מרכבי ביטחון במוס"ח √ √ √ √ 1000 50
אבטחת מוס"ח גזבר החינוך הפעלת
עמידה בבדיקות מערך
הכנה ותרגול מערכת בדיקת מערכות חרום רעידות אדמה (כריזה) √ √ √ √ 1726100750 20
בהתאם לגאנט הביטחון
החינוך לחרום הפעלת מרכז
מעבר מחלקת הבטחון למרכז הפעלה בשגרה √ תב"ר 50 ממרכז
בהתאם הביטחון
ביקורת למערכות גילוי עשן + אזעקות ולחצני מצוקה עמידה בגאנט בדיקות √ √ √ √ ההפעלה
לתנאי מכרז הביטחון בחזית
בשגרה
הקמת מוקד רואה
יועץ בטיחות + הטכנולוגית ובחרום
התקנת מערכות
עמידה בתנאים ממהננהדלס+
ביצוע מבדקי בטיחות √ √ 1721000423 25
שליטה ובקרה לניהול פקע"ר + תקציב
הבטחת קיום תנאים המחייבים באופן מלא תאשחתראיותי + התקנת מערכות שו"ב √ √ √ הג"א
מצוינות בתחום ביטחון שוטף בשגרה מחשוב+גזבר הג"א
אבות הבית
בטיחותיים במוסדות
הביטחון ובחרום
חינוך מבדקי יציבות מבנים 1721000421 25
הפעלת המוקד מוקד אנושי
תקינות מלאה הקמת מוקד ביטחוני מוניציפאלי √ √
בדיקת מערכות חשמל √ √ √ √ מנהל תשתיות תשתיות +חינוך 20 בכפיפות לביטחון 24/7
למערכות החשמל
134
עמוד 135
| מנהל כללי - אשכול המרחב הכפרי - בטחון | |
|---|---|
| מנהל כללי - אשכול המרחב הכפרי - בטחון מדד להצלחה רבעון סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪) מטרה יעד משימה שותפים הערות (תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות הבטחת קיום תנאים מצוינות בתחום הכשרה ורענון לכלל בטיחותיים במוסדות רענון +הכשרות בתחום הבטיחות √ √ √ √ חברת יעוץ בבטיחות 1722000750 10 הביטחון נאמני הבטיחות חינוך עמידה במשימות והנחיות משרד החינוך %100 ביצוע √ √ √ √ הבטחת קיום תנאים מבדקי מצוינות בתחום תקינות מלאה במתקני יועץ בטיחות + בטיחותיים במוסדות עמידה בתקני בטיחות במתקני ספורט √ √ √ √ 1721000423 45 יציבות הביטחון הספורט אגף קהילה חינוך ואולמות עמידה בהנחיות √ √ √ √ הנחיית רכזי בטחון וטיולים ע"פ תוכנית עבודה מנהלת אגף חינוך משרד החינוך מרכז הפעלה פועל משרד הפנים+ מותנה הקמת מרכז הפעלה חדיש וטכנולוגי √ תב"ר 1000 באופן מלא מהנדס+גזבר לקול קורא הפעלת מערך הביטחון הפעלת מרכז √ מעבר מחלקת הבטחון למרכז הפעלה בשגרה תב"ר 50 ממרכז הביטחון ההפעלה הביטחון בחזית בשגרה הקמת מוקד רואה הטכנולוגית ובחרום התקנת מערכות שליטה ובקרה לניהול פקע"ר + תקציב התקנת מערכות שו"ב √ √ √ הג"א הג"א ביטחון שוטף בשגרה מחשוב+גזבר ובחרום הפעלת המוקד מוקד אנושי √ √ הקמת מוקד ביטחוני מוניציפאלי בכפיפות לביטחון 24/7 |
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 10 | 1722000750 | חברת יעוץ בבטיחות | √ | √ | √ | √ | הכשרה ורענון לכלל נאמני הבטיחות | רענון +הכשרות בתחום הבטיחות | הבטחת קיום תנאים בטיחותיים במוסדות חינוך | מצוינות בתחום הביטחון | ||
| √ | √ | √ | √ | %100 ביצוע | עמידה במשימות והנחיות משרד החינוך | הבטחת קיום תנאים בטיחותיים במוסדות חינוך | מצוינות בתחום הביטחון | |||||
| מבדקי יציבות ואולמות | 45 | 1721000423 | יועץ בטיחות + אגף קהילה | √ | √ | √ | √ | תקינות מלאה במתקני הספורט | עמידה בתקני בטיחות במתקני ספורט | |||
| מנהלת אגף חינוך | √ | √ | √ | √ | עמידה בהנחיות משרד החינוך | הנחיית רכזי בטחון וטיולים ע"פ תוכנית עבודה | ||||||
| מותנה לקול קורא | 1000 | תב"ר | משרד הפנים+ מהנדס+גזבר | √ | מרכז הפעלה פועל באופן מלא | הקמת מרכז הפעלה חדיש וטכנולוגי | הקמת מוקד רואה | הביטחון בחזית הטכנולוגית | ||||
| הפעלת מערך הביטחון ממרכז ההפעלה בשגרה ובחרום | 50 | תב"ר | √ | הפעלת מרכז הביטחון | מעבר מחלקת הבטחון למרכז הפעלה בשגרה | |||||||
| ובחרום תקציב הג"א | הג"א | פקע"ר + מחשוב+גזבר | √ | √ | √ | התקנת מערכות שליטה ובקרה לניהול ביטחון שוטף בשגרה ובחרום | התקנת מערכות שו"ב | |||||
| מוקד אנושי 24/7 | √ | √ | הפעלת המוקד בכפיפות לביטחון | הקמת מוקד ביטחוני מוניציפאלי |
עמוד 136
מנהל כללי - אשכול המרחב הכפרי - בטחון מנהל כללי - אשכול המרחב הכפרי - בטחון
מדד להצלחה רבעון סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪) מדד להצלחה רבעון סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪)
מטרה יעד משימה שותפים הערות מטרה יעד משימה שותפים הערות
(תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות (תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות
מותנה שיפוץ-
הקמת מערך מצלמות חיבור כלל המצלמות בסיוע השמשת
התקנה, חיבור והשלמת מצלמות בטחון בישובי המועצה √ √ √ √ משרד לבט"פ תב"ר 800 200 השמשת המקלטים פקע"ר + משרד
אזורי למוקד המועצה משרד אחזקה + שיפוץ מקלטים בהתאם לדוח פקע"ר 2019 √ √ √ √ הג"א מקלט
לחרום הפנים + גזבר
לבט"פ מוכנות רשותית כשירות ומוכנות המועצה אחזקה -
הקמת מחסן חרום מותנה לשעת חרום והישובים למצבי חרום טיפול שוטף
הקמת מרלו"ג חרום משרד הפנים
הקמת מרכז לוגיסטי בחרום איזורי המשמש את √ √ בסיוע העברת רענון לכלל
אזורי +מנהדס הכרה ושליטה של בעלי תפקידים בעבודת המכלולים כולל צוותי
כלל הישובים - ממשלתי בעלי התפקידים √ √ פקע"ר הג"א
בחרום צח"י
במכלולים ובישובים
אפיון ורכש רכב חפ"ק מותאמת לצורך המבצעי + רכב באפיון טכנולוגי מותנה
חפ"ק √ √ √ משרד הפנים 800
מוניציפאלי חדיש בקול קורא ביצוע הכשרות ורענון 4 הכשרות
√ √ √ √ הג"א
הביטחון בחזית התקנת מנעולי לצוותים בשנה
הטכנולוגית התקנת מנעולים חכמים קרבה, הגדרת בעלי √ √ 80 חיזוק צוותי צח"י
ביצוע קורס סער √ √ הג"א פקע"ר
תפקיד ומורשי כניסה מחלקת
מיגון מבנים חכם מנהל תשתיות
התקנת צילנדרים תשתיות שתי
קורס מע"רים √ 1722100750 7
החלפת מנעולים לסדרת מסטר שיטת התכנון ההירארכית מכאנים על פי √ √ √ 10 הכשרות
ביטחון דו רובדי חיזוק הון האנושי
הרשאות הכשרת מתנדבי שתי
√ 1722100750 7
מד"א הכשרות
קיום תקשורת השתתפות
הכשרה
אלחוטית לצוותי צח"י הישובים הכשרת מתנדבי כב"א √ 1722100750 7
הקמת מערך תקשורת בחרום √ √ הג"א חיזוק מקצועי למתנדבים אחת
/רב"ש למועצה (כלל במימון
תקשורת הישובים ) הרכישה הכשרה על
הכשרת מתנדבי מג"ב √ 1722100750 7
התקנה,החלפה של פי לו"ז מג"ב
שיפור מערך לחצני המצוקה בגנים מערך לחצני החרום √ √ תשתיות 80
בגנים
ביטחון דו רובדי חיזוק הון האנושי
136
עמוד 137
| מנהל כללי - אשכול המרחב הכפרי - בטחון | |
|---|---|
| מנהל כללי - אשכול המרחב הכפרי - בטחון מדד להצלחה רבעון סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪) מטרה יעד משימה שותפים הערות (תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות שיפוץ- השמשת השמשת המקלטים פקע"ר + משרד אחזקה + שיפוץ מקלטים בהתאם לדוח פקע"ר 2019 √ √ √ √ הג"א מקלט לחרום הפנים + גזבר מוכנות רשותית כשירות ומוכנות המועצה אחזקה - טיפול שוטף לשעת חרום והישובים למצבי חרום העברת רענון לכלל הכרה ושליטה של בעלי תפקידים בעבודת המכלולים כולל צוותי √ √ בעלי התפקידים פקע"ר הג"א בחרום צח"י במכלולים ובישובים ביצוע הכשרות ורענון 4 הכשרות √ √ √ √ הג"א לצוותים בשנה חיזוק צוותי צח"י ביצוע קורס סער √ √ הג"א פקע"ר שתי קורס מע"רים √ 1722100750 7 הכשרות ביטחון דו רובדי חיזוק הון האנושי הכשרת מתנדבי שתי √ 1722100750 7 מד"א הכשרות הכשרה √ הכשרת מתנדבי כב"א 1722100750 7 חיזוק מקצועי למתנדבים אחת הכשרה על הכשרת מתנדבי מג"ב √ 1722100750 7 פי לו"ז מג"ב ביטחון דו רובדי חיזוק הון האנושי 137 | |
| 137 |
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| שיפוץ- השמשת מקלט אחזקה - טיפול שוטף | הג"א | פקע"ר + משרד הפנים + גזבר | √ | √ | √ | √ | השמשת המקלטים לחרום | אחזקה + שיפוץ מקלטים בהתאם לדוח פקע"ר 2019 | כשירות ומוכנות המועצה והישובים למצבי חרום | מוכנות רשותית לשעת חרום | ||
| טיפול שוטף כולל צוותי צח"י | הג"א | פקע"ר | √ | √ | העברת רענון לכלל בעלי התפקידים במכלולים ובישובים | הכרה ושליטה של בעלי תפקידים בעבודת המכלולים בחרום | ||||||
| 4 הכשרות בשנה | הג"א | √ | √ | √ | √ | ביצוע הכשרות ורענון לצוותים | חיזוק צוותי צח"י | חיזוק הון האנושי | ביטחון דו רובדי | |||
| פקע"ר | הג"א | √ | √ | ביצוע קורס סער | ||||||||
| שתי הכשרות | 7 | 1722100750 | √ | קורס מע"רים | ||||||||
| שתי הכשרות | 7 | 1722100750 | √ | הכשרת מתנדבי מד"א | חיזוק מקצועי למתנדבים | |||||||
| הכשרה אחת | 7 | 1722100750 | √ | הכשרת מתנדבי כב"א | ||||||||
| הכשרה על פי לו"ז מג"ב | 7 | 1722100750 | √ | הכשרת מתנדבי מג"ב |
עמוד 138
מנהל כללי - אשכול המרחב הכפרי - בטחון מנהל כללי - אשכול המרחב הכפרי - בטחון - פעילות שוטפת
סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪) סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪)
מדד להצלחה רבעון סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪) סעיף תקציבי סעיף תקציבי
מטרה יעד משימה שותפים הערות (הוצאה) הוצאות הכנסות (הוצאה) הוצאות הכנסות
(תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות
מג"ב + שכר - שמירה וביטחון 1721000110 506 בטחון-אחזקה שוטפת 1721000750 6
טיפוח המתנדבים שי למתנדבים √ √ 1722000514 10 כב"א
+מד"א בטחון-חומרי ניקוי בטחון-ציוד יסודי 1721000930 17
1721000433 2
קיום כנס מתנדבים
ומתכלים בטחון-בגוד והנעלה 1721000931 4
סוף שנת עבודה
משבטרחדיון-ציוד
בראשות ראשת 1721000470 5 בטחון-הוצאות עודפות 1721000970 1
מתכלה
טיפוח המתנדבים המועצה (נציגי √ 1722100511 30
בטחון-אירוח וכיבוד 1721000511 2 שמירה- דלק גנרטור 1722000531 1
משטרת
בטחון-מתנות 1721000514 2 שמירה - משרדיות 1722000560 6
ישראל/מג"ב/כב"א/מ
ביטחון דו רובדי חיזוק הון האנושי
שמירה -הוצאות
ד"א)
בטחון-אגודים מקצועים 1721000523 2 1722000580 2
בהתאם אירגוניות
כנס מקצועי לכלל
כנס רב"שים √ √ 172210521 10 למתווה בדטלחקון- -110-71 שמדלירקה-- -338
הרב"שים הישוביים
קורנה 1721000531 12 1722000731 24
801 45-001
השלמת ציוד ואמצעים בבסיסי הפעלה (בית רכש ציוד חסר
√ √ √ √ בטחון-תיקונים ומנוי
חשמונאי,כפר בילו, נוף אילון) לבסיס הפעלה 1721000532 1 שמירה--תיקמונניוםי +
110-71-801 1722000732 25
338-45-001
רכש ציוד חסר 1724000931 בטחון-ליסינג -110
השלמת ציוד ואמצעים למתנדבי מד"א + כב"א + מגב √ √ √ √ 30 1721000535 47
לבסיס הפעלה 1724000930 71-801 שמירה-רישוי ובטוח
1722000733 2
בטחון-דואר וטלפון 1721000542 4 38-050-72
הוצבאטוחתון- שמירה -רישוי ובטוח
1721000560 3 1722000736 18
משרדיות 338-45-001
בטחון-מחשוב ותוכנה 1721000570 17 שמירה-
בטחון-הוצאות תאיבקזונורים+ -338 1722000737 10
1721000580 3
אירגוניות 45-001
בטחון - דלק 1721000731 10 שמירה- עבודות
1722000750 390
שוטפות
בטחון - תיקונים + מנוי 1721000732 2
שמירה -רכישת ציוד 1722000930 18
בטחון - ליסינג 1721000735 49
138
עמוד 139
| מנהל כללי - אשכול המרחב הכפרי - בטחון - פעילות שוטפת | |
|---|---|
| סעיף תקציבי תבקאצליפב י (₪ ) סעיף תקציבי תבקאצליפב י (₪ ) סעיף תקציבי סעיף תקציבי (הוצאה) הוצאות הכנסות (הוצאה) הוצאות הכנסות שכר - שמירה וביטחון 1721000110 506 בטחון-אחזקה שוטפת 1721000750 6 בטחון-חומרי ניקוי בטחון-ציוד יסודי 1721000930 17 1721000433 2 ומתכלים בטחון-בגוד והנעלה 1721000931 4 משבטרחדיון-ציוד 1721000470 5 בטחון-הוצאות עודפות 1721000970 1 מתכלה בטחון-אירוח וכיבוד 1721000511 2 שמירה- דלק גנרטור 1722000531 1 בטחון-מתנות 1721000514 2 שמירה - משרדיות 1722000560 6 שמירה -הוצאות בטחון-אגודים מקצועים 1721000523 2 1722000580 2 אירגוניות בדטלחקון- -110-71 שמדלירקה-- -338 1721000531 1722000731 12 24 801 45-001 בטחון-תיקונים ומנוי 1721000532 1 שמירה--תיקמונניוםי + 110-71-801 1722000732 25 338-45-001 בטחון-ליסינג -110 1721000535 47 71-801 שמירה-רישוי ובטוח 1722000733 2 בטחון-דואר וטלפון 1721000542 4 38-050-72 הוצבאטוחתון- שובמטירוחה -רישוי 1721000560 3 1722000736 18 משרדיות 338-45-001 בטחון-מחשוב ותוכנה 1721000570 17 שמירה- בטחון-הוצאות תאיבקזונורים+ -338 1722000737 10 1721000580 3 אירגוניות 45-001 שמירה- עבודות בטחון - דלק 1721000731 10 1722000750 390 שוטפות תביקטונחיםון - + מנוי 1721000732 2 שמירה -רכישת ציוד 1722000930 18 בטחון - ליסינג 1721000735 49 139 | |
| 139 |
עמוד 140
| מנהל כללי - אשכול המרחב הכפרי - בטחון - פעילות שוטפת | ||||
|---|---|---|---|---|
| מנהל כללי - אשכול המרחב הכפרי - בטחון - פעילות שוטפת סעיף תקציבי תבקאצליפב י (₪ ) סעיף תקציבי תבקאצליפב י (₪ ) סעיף תקציבי סעיף תקציבי (הוצאה) הוצאות הכנסות (הוצאה) הוצאות הכנסות משא"ז- שכירות הג"א- בטוח מרכיבי 1722100410 10 1723000440 10 מבנה כפר בילו התגוננות משא"ז-שכירות מבנה הג"א-בטוח חבות 1722100411 10 1723000441 9 נוף איילון מעבידים אמחשזקאת"ז- פרסהאומג"ים - 1722100420 3 1723000550 7 מבנה כפר בילו והדרכות משא"ז- אחזקת 1722100421 3 הג"א- אחזקת נגררים 1723000732 5 מבנה נוף איילון משא"ז-חומרי ניקוי 1722100433 2 הג"א-שיפוץ מקלטים 1723000750 200 משא"ז-ציוד משרדי הג"א-אחזקת נפת 1722100470 5 1723000780 7 מתכלה רחובות משא"ז-מתנות 1722100514 השתתהפגו"תא- 20 1723000810 168 משא"ז-תחזוקה בהג"א ארצי 1722100750 22 ופעילויות הג"א-רכישת ציוד יסודי 1723000930 63 משא"ז-הוצאות 1722100970 1 עודפות כיבוי אש-ביקורת 1724000750 10 כיתת כוננות- אירוח ואחזקה 1722200511 3 וכיבוד מל"ח - שכר דירה 1726100410 18 כיתת כוננות- מל"ח - חשמל 1726100430 1 1722200521 5 השתלמויות מל"ח בטוח ניגררים 1726100441 2 שכר - הג"א 1723000110 144 מל"ח - טלפון 1726100541 1 הג"א - תחזוקת מל"ח-ציוד יסודי 1726100930 5 1723000420 246 משמר אזרחי - משרד מקלטים 1222100912 5 הפנים האג" - אחזקת מחסן 1723000421 25 סה"כ תוכנית עבודה 533 0 חרום ומרכזי הפעלה סה"כ תקציב שוטף 2196 5 סה"כ כללי 2729 5 140 | ||||
| 140 |
| תבקאצליפב י (₪ ) | סעיף תקציבי (הוצאה) | סעיף תקציבי | |
|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | ||
| 10 | 1723000440 | הג"א- בטוח מרכיבי התגוננות | |
| 9 | 1723000441 | הג"א-בטוח חבות מעבידים | |
| 7 | 1723000550 | פרסהאומג"ים - והדרכות | |
| 5 | 1723000732 | הג"א- אחזקת נגררים | |
| 200 | 1723000750 | הג"א-שיפוץ מקלטים | |
| 7 | 1723000780 | הג"א-אחזקת נפת רחובות | |
| 168 | 1723000810 | שתתהפגו"תא- בהג"א ארצי | |
| 63 | 1723000930 | הג"א-רכישת ציוד יסודי | |
| 10 | 1724000750 | כיבוי אש-ביקורת ואחזקה | |
| 18 | 1726100410 | מל"ח - שכר דירה | |
| 1 | 1726100430 | מל"ח - חשמל | |
| 2 | 1726100441 | מל"ח בטוח ניגררים | |
| 1 | 1726100541 | מל"ח - טלפון | |
| 5 | 1726100930 | מל"ח-ציוד יסודי | |
| 5 | 1222100912 | משמר אזרחי - משרד הפנים |
| 0 | 533 | סה"כ תוכנית עבודה |
|---|---|---|
| 5 | 2196 | סה"כ תקציב שוטף |
| 5 | 2729 | סה"כ כללי |
עמוד 141
| תחבורה | |||
|---|---|---|---|
| 14 | 41 | ||
| 14 | 41 |
עמוד 142
מנהל כללי - אשכול המרחב הכפרי - תחבורה מנהל כללי - אשכול המרחב הכפרי - תחבורה
רבעון תבקאצליפבי (₪ ) רבעון תבקאצליפבי (₪ )
מדד להצלחה סעיף תקציבי מדד להצלחה סעיף תקציבי
מטרה יעד משימה שותפים הערות מטרה יעד משימה שותפים הערות
(תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות (תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות
אגף החינוך, צוותי פיקוח על תקינות כלי הרכב הפועלים ברשות.
מצב א אין הסעות מצב א √ √ √ √ קצין הבטיחות
בתי הספר (ביקורת בטיחות אחת לחודש).
הדרכת נהגים והשתלמות הקפדה על נהלי בטיחות
הסעות חלקיות לשכבות שהוגדרו כלומדות ניצול מיטבי של קווי אגף הצחוויתנויך, ביקורת מדגמית לחברות ההסעה המבצעות
מערך היסעים מותאם מצב ב √ בנושא בטחיחות בהסעות תלמידים מצב ב √ √ √ √ קצין הבטיחות
וללמידה ביישובים במרחבים הפתוחים האוטובוס הקיימים בתי הספר הסעות במסגרת המועצה
למגבלות וההנחיות התקפות
מצב ג טיפול ותחקור תאונות דרכים √ √ √ √ קצין הבטיחות
התאמת מערך ההיסעים אגף הצחוויתנויך, מתומחר
מצב ג מערך היסעים מלא כבשגרה √ √ √ 5500 הפעלה מלאה של נוהל מועצה בנושא אחזקת
למגבלות הקורונה בתי הספר בתכנית החינוך מצב א √ √ √ √
רכבים.
מתן שרות מיטבי לעובדי
שחרור מהיר של רכב צמוד הפעלה מלאה של מערך הליסינג מול חברה
המועצה מצב ב √ √ √ √
הפחתת העומס ברחבות הסדרת רציפי האוטובוסים, מספורם וניתוב קווי בתי ספר ללא למשק וכלכלה
√
ההיסעים ההסעים אליהם ערבוב קפסולות מצב ג ניהול חשבונות ליסינג כולל כבישי אגרה √ √ √ √
בינהם
כלל תחנות ההסעים
מספור התחנות בישובים, והסדרת אוטובוסים
מצב א ביישובים ממופות √ אגף החינוך
חיזוק שיתופי הפעולה מעקב מדוייק אחר כל תלמיד בישובים
וממוספרות
עם אחראי ההסעות - היכן עולה, היכן יושב ומתי
מיפוי מלא של
ביישובים נוסע וחוזר מביה"ס נציגאי חהרישאויב/
מצב ב סידור מקומות ישיבה קבועים באוטובוסים מקומות הישיבה √
ההסעות ביישובים
באוטובוס
מצב א אין הסעות
תכנון מערך היסעים לבתי
הסעות חלקיות לשכבות שהוגדרו כלומדות
הספר מצב ב
וללמידה ביישובים במרחבים הפתוחים
בחינת מערך ההסעים מצב ג תכנון מלא של קווי ההסעות לבתי הספר √ גזברות 1621100750 50
וטיובו מצב א
אין הסעות לחוגים
מצב ב
תכנון מערך היסעים לחוגים
מצב ג תכנון קווי ההסעות לחוגים √
142
עמוד 143
| מנהל כללי - אשכול המרחב הכפרי - תחבורה | |
|---|---|
| מנהל כללי - אשכול המרחב הכפרי - תחבורה רבעון תבקאצליפב י (₪ ) מדד להצלחה סעיף תקציבי מטרה יעד משימה שותפים הערות (תוצאה צפויה) (הוצאה) 1 2 3 4 הוצאות הכנסות פיקוח על תקינות כלי הרכב הפועלים ברשות. √ √ √ √ מצב א קצין הבטיחות (ביקורת בטיחות אחת לחודש). הדרכת נהגים והשתלמות הקפדה על נהלי בטיחות ביקורת מדגמית לחברות ההסעה המבצעות בנושא בטחיחות בהסעות תלמידים מצב ב √ √ √ √ קצין הבטיחות הסעות במסגרת המועצה √ √ √ √ מצב ג טיפול ותחקור תאונות דרכים קצין הבטיחות הפעלה מלאה של נוהל מועצה בנושא אחזקת √ √ √ √ מצב א רכבים. מתן שרות מיטבי לעובדי רכב צמוד הפעלה מלאה של מערך הליסינג מול חברה √ √ √ √ המועצה מצב ב למשק וכלכלה √ √ √ √ מצב ג ניהול חשבונות ליסינג כולל כבישי אגרה 143 | |
| 143 |
| הערות | תבקאצליפב י (₪ ) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| קצין הבטיחות | √ | √ | √ | √ | פיקוח על תקינות כלי הרכב הפועלים ברשות. (ביקורת בטיחות אחת לחודש). | מצב א | הקפדה על נהלי בטיחות בהסעות תלמידים | הדרכת נהגים והשתלמות בנושא בטחיחות | |||||
| קצין הבטיחות | √ | √ | √ | √ | ביקורת מדגמית לחברות ההסעה המבצעות הסעות במסגרת המועצה | מצב ב | |||||||
| קצין הבטיחות | √ | √ | √ | √ | טיפול ותחקור תאונות דרכים | מצב ג | |||||||
| √ | √ | √ | √ | הפעלה מלאה של נוהל מועצה בנושא אחזקת רכבים. | מצב א | מתן שרות מיטבי לעובדי המועצה | רכב צמוד | ||||||
| √ | √ | √ | √ | הפעלה מלאה של מערך הליסינג מול חברה למשק וכלכלה | מצב ב | ||||||||
| √ | √ | √ | √ | ניהול חשבונות ליסינג כולל כבישי אגרה | מצב ג |
עמוד 144
| מנהל כללי - אשכול המרחב הכפרי - תחבורה - פעילות שוטפת | ||||
|---|---|---|---|---|
| מנהל כללי - אשכול המרחב הכפרי - תחבורה - פעילות שוטפת סעיף תקציבי תבקאצליפב י (₪ ) סעיף תקציבי תבקאצליפב י (₪ ) סעיף תקציבי סעיף תקציבי (הוצאה) הוצאות הכנסות (הוצאה) הוצאות הכנסות שכר תחבורה 2893 העמסת פעולות חוגי 1829300797 223 פעולות תחבורה 1755 ספורט העמסת שכר חינוך 1811000397 30 העמסת פעולות 1844000797 8 העמסת שכר גנ"י 1812200397 168 אזרחים ותיקים העמסת שכר קיץ 1813210397 133 וחגים העמסת שכר 1817800397 2181 למוסדות חינוך העמסת שכר חוגים 1828300397 6 סה"כ תוכנית עבודה 0 0 העמסת שכר קייטנות 1828400397 41 סה"כ תקציב שוטף 4648 4648 העמסת שכר חוגי סה"כ כללי 4648 4648 1829300397 328 ספורט העמסת שכר אזרחים 184400397 6 ותיקים העמסת פעולות חינוך 181100797 23 העמסת פעולות גנ"י 1812200797 70 העמסת פעולות קיץ 1813210797 315 וחגים העמסת פעולות 1817800797 1074 הסעות למוסדות חינוך העמסת פעולות חוגים 1828300797 3 העמסת פעולות 1828400797 39 קייטנות 144 | ||||
| 144 |
| תבקאצליפב י (₪ ) | סעיף תקציבי (הוצאה) | סעיף תקציבי | |
|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | ||
| 223 | 1829300797 | העמסת פעולות חוגי ספורט | |
| 8 | 1844000797 | העמסת פעולות אזרחים ותיקים |
עמוד 145
| משאבי אנוש | |||
|---|---|---|---|
| 14 | 45 | ||
| 14 | 45 |
עמוד 146
מנהל כללי - משאבי אנוש - מבנה ארגוני מנהל כללי - אשכול תפעול ושרות לתושב - משאבי אנוש
רבעון תבקאצליפבי (₪ )
מדד להצלחה סעיף תקציבי
מטרה יעד משימה שותפים הערות
מנכ"לית המועצה
(תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות
מצב א הליך
מענה לסקר עי "
מצב ב משותף
זיהוי צרכים מול היישובים והמנהלים באמצעות %75 מהנשאלים, מחלקת יישובים,
√ בהובלת
מנהלת משאבי אנוש סקר %100 בקרב מנכ"לית, יועץ חיצוני
מצב ג מחלקת
המנהלים
יישובים
מצב א בניית תפיסת שירות מותאמת לעידן קורונה
פרסום תפיסת שירות √
שיפור השירות מצב ב בהתאם לניתוח זיהוי הצרכים ובשיתוף מנהלים מחלקת יישובים,
בקרב %100 ממנהלי
רכזת משאבי אנוש הניכתלןלע"י הפעלת תהליך לשיפור בניית תפיסת שירות בהתאם לניתוח זיהוי מנכ"לית, יועץ חיצוני
מצב ג ועובדי המועצה √ 1616000750 48
יחידות המועצה השירות הצרכים ובשיתוף מנהלים
לתושבי המועצה מצב א הכשרת מנהלים בהתאם לתפיסת השירות
הכשרת %100 √ √ מחלקת יישובים,
מצב ב באמצעות זום
מהמנהלים מנכ"לית, יועץ חיצוני
רכזת ארכיון ופרוייקטים מצב ג הכשרת מנהלים בהתאם לתפיסת השירות √ √
מצב א קהילהה,נדחסינהוך,
הכשרת עובדים על פי יחידות באמצעות זום √ √
מצב ב הכשרת - %100 מחלקת יישובים,
מהעשובאדרים, מנכ"לית, יועץ חיצוני
מצב ג הכשרת עובדים על פי יחידות במפגשים שיתקיימו √ √
היחידות הכשרת
קבלני הדרכה והשתלמויות
מצב א
שיפור תהליכי ביצוע סקר איכות שירות ושביעות רצון בקרב קבלת מענה לסקר
מצב ב √
שירות לעובדי התאמת תשתיות העובדים עי " %70 מהעובדים
מצב ג
המועצה עי " ותהליכים לצורך שיפור יועץ חיצוני 1616000750 5
מצב א
מחלקת משאבי השירות במשאבי אנוש יישום מלא על פי
יועץ שכר וכ"א מצב ב בניית תפיסת שירות והטמעתה במחלקה √
אנוש תפיסת השירות
מצב ג
מערכת נוכחות
146
עמוד 147
| מנהל כללי - אשכול תפעול ושרות לתושב - משאבי אנוש | |
|---|---|
| מנהל כללי - אשכול תפעול ושרות לתושב - משאבי אנוש רבעון תבקאצליפב י (₪ ) מדד להצלחה סעיף תקציבי מטרה יעד משימה שותפים הערות (תוצאה צפויה) (הוצאה) 1 2 3 4 הוצאות הכנסות מצב א הליך מענה לסקר עי " מצב ב משותף זיהוי צרכים מול היישובים והמנהלים באמצעות %75 מהנשאלים, מחלקת יישובים, בהובלת √ סקר %100 בקרב מנכ"לית, יועץ חיצוני מצב ג מחלקת המנהלים יישובים מצב א בניית תפיסת שירות מותאמת לעידן קורונה פרסום תפיסת שירות √ שיפור השירות מצב ב בהתאם לניתוח זיהוי הצרכים ובשיתוף מנהלים מחלקת יישובים, בקרב %100 ממנהלי הניכתלן לע"י הפעלת תהליך לשיפור בניית תפיסת שירות בהתאם לניתוח זיהוי מנכ"לית, יועץ חיצוני 1616000750 48 מצב ג ועובדי המועצה √ יחידות המועצה השירות הצרכים ובשיתוף מנהלים לתושבי המועצה מצב א הכשרת מנהלים בהתאם לתפיסת השירות הכשרת %100 מחלקת יישובים, √ √ מצב ב באמצעות זום מהמנהלים מנכ"לית, יועץ חיצוני מצב ג הכשרת מנהלים בהתאם לתפיסת השירות √ √ מצב א קהילהה,נ דחסינהוך, הכשרת עובדים על פי יחידות באמצעות זום √ √ מצב ב הכשרת - %100 מחלקת יישובים, מהעשובאדרים, מנכ"לית, יועץ חיצוני מצב ג הכשרת עובדים על פי יחידות במפגשים שיתקיימו √ √ היחידות הכשרת מצב א שיפור תהליכי ביצוע סקר איכות שירות ושביעות רצון בקרב קבלת מענה לסקר √ מצב ב שירות לעובדי התאמת תשתיות העובדים עי " %70 מהעובדים מצב ג המועצה עי " ותהליכים לצורך שיפור יועץ חיצוני 1616000750 5 מצב א מחלקת משאבי השירות במשאבי אנוש יישום מלא על פי בניית תפיסת שירות והטמעתה במחלקה √ מצב ב אנוש תפיסת השירות מצב ג 147 | |
| 147 |
| הערות | תבקאצליפב י (₪ ) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| הליך משותף בהובלת מחלקת יישובים | 48 | 1616000750 | מחלקת יישובים, מנכ"לית, יועץ חיצוני | √ | מענה לסקר עי " %75 מהנשאלים, %100 בקרב המנהלים | זיהוי צרכים מול היישובים והמנהלים באמצעות סקר | מצב א | הפעלת תהליך לשיפור השירות | שיפור השירות הניכתלן לע"י יחידות המועצה לתושבי המועצה | ||||
| מצב ב | |||||||||||||
| מצב ג | |||||||||||||
| מחלקת יישובים, מנכ"לית, יועץ חיצוני | √ | פרסום תפיסת שירות בקרב %100 ממנהלי ועובדי המועצה | בניית תפיסת שירות מותאמת לעידן קורונה בהתאם לניתוח זיהוי הצרכים ובשיתוף מנהלים | מצב א | |||||||||
| מצב ב | |||||||||||||
| √ | בניית תפיסת שירות בהתאם לניתוח זיהוי הצרכים ובשיתוף מנהלים | מצב ג | |||||||||||
| מחלקת יישובים, מנכ"לית, יועץ חיצוני | √ | √ | הכשרת %100 מהמנהלים | הכשרת מנהלים בהתאם לתפיסת השירות באמצעות זום | מצב א | ||||||||
| מצב ב | |||||||||||||
| √ | √ | הכשרת מנהלים בהתאם לתפיסת השירות | מצב ג | ||||||||||
| מחלקת יישובים, מנכ"לית, יועץ חיצוני | √ | √ | קהילהה,נ דחסינהוך, רת - %100 מהעשובאדרים, היחידות הכשרת | הכשרת עובדים על פי יחידות באמצעות זום הכשר | מצב א | ||||||||
| מצב ב | |||||||||||||
| √ | √ | הכשרת עובדים על פי יחידות במפגשים שיתקיימו | מצב ג | ||||||||||
| 5 | 1616000750 | יועץ חיצוני | √ | קבלת מענה לסקר עי " %70 מהעובדים | ביצוע סקר איכות שירות ושביעות רצון בקרב העובדים | מצב א | התאמת תשתיות ותהליכים לצורך שיפור השירות במשאבי אנוש | שיפור תהליכי שירות לעובדי המועצה עי " מחלקת משאבי אנוש | |||||
| מצב ב | |||||||||||||
| מצב ג | |||||||||||||
| √ | יישום מלא על פי תפיסת השירות | בניית תפיסת שירות והטמעתה במחלקה | מצב א | ||||||||||
| מצב ב | |||||||||||||
| מצב ג |
עמוד 148
מנהל כללי - אשכול תפעול ושרות לתושב - משאבי אנוש מנהל כללי - אשכול תפעול ושרות לתושב - משאבי אנוש
הפחתת שחיקת
עובדים
רבעון תקציב (באלפי ₪) רבעון תקציב (באלפי ₪)
מדד להצלחה סעיף תקציבי מדד להצלחה סעיף תקציבי
מטרה יעד משימה שותפים הערות מטרה יעד משימה שותפים הערות
(תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות (תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות
בניית מנגנונים להפחתת מצב א מצב א מפגשי חתך ראשת המועצה לעובדים מיחידות
חיבור עובדים לתכנית √ √ √ √
שחיקת עובדים מצב ב העברת סדנאות ל- הפחתת שחיקת מצב ב שונות ומתפקידים שונים באמצעות הזום קיום מפגש ברבעון,
האסטרטגית של ללא עלות
הפחתת שחיקת באמצעות הגברת קיום סדנאות לחיזוק החוסן בקרב העובדים על %60 מעובדי המועצה עובדים מפגשי חתך/"קפה ומאפה" ראשת המועצה בכל מפגש 20 עובדים
√ √ √ √ שפ"ח, מדריך חיצוני 1616000521 25 המועצה מצב ג √ √ √ √
עובדים המוטיבציה וחיזוק החוסן פי יחידות המועצה בחלוקה לעד 20 משתתפים באמצעות קיום 3 לעובדים מיחידות שונות ומתפקידים שונים
מצב ג
בדגש על תקופות מפגשים ברבעון מצב א
נוהל השתלמויות
מאתגרות מצב ב עדכון נוהל השתלמויות מועצתי √ ועדת השתלמויות ללא עלות
מאושר ומוטמע
בניית מנגנונים להפחתת מצב א מצב ג
קיום שיחות דו ארגון לומד
שחיקת עובדים מצב ב מצב א
חודשיות עם כלל קיום 2 ועדות
הפחתת שחיקת באמצעות הגברת זיהוי צרכים ומצוקות של עובדים באמצעות קשר מצב ב הוצאת עובדים להשתלמויות √ √ √ √ ועדת השתלמויות 1616000521 225
המנהלים ושיחות עם √ √ √ √ מנהלים ללא עלות השתלמויות ברבעון
עובדים המוטיבציה וחיזוק החוסן מול המנהלים וקשר ישיר מול עובדים מצב ג
מצב ג עובדים בהתאם המשך
בדגש על תקופות מצב א
לצרכים שמועלים בניית תכנית הדרכה משלב איסוף צרכים ועד יישום מלא של תוכנית ועדת השתלמויות, תקצוב
מאתגרות קידום איכות, ארגון לומד מצב ב √ 1616000521
היעד נקבע לבניית התכנית מתוקצבת ההדרכה מנהלים מסעיף
מצב א
קיום פעילות הפגתית לעובדים משולבת השתתפות %60 √ בהתחשב מצויינות מצב ג קודם
מצב ב השתלמות באמצעות הזום מהעובדים בנגישות ומקצועיות מצב א ביצוע %100
טכנולוגית
ועד עובדים 1769100750 90 מצב ב מחשוב תהליכי מכרזי כ"א מהמכרזים באמצעות √ אחראי מחשוב 1615000570 10
התמחור הינו
קיום פעילות הפגתית לעובדים משולבת השתתפות %80 בהנחה שניתן מצב ג הליך ממוחשב
מצב ג √
השתלמות פיזית מהעובדים לקיים פעילות התייעלות תהליכים מצב א שדרוג מערכות הנוכחות והשכר: בקרת מנהלים מערכת איכותית אשר
הפחתת שחיקת בניית תוכנית רווחה חוץ באמצעות שדרוג מצב ב על נוכחות עובדים, ניהול חופשות דיגיטלי נותנת מענה מלא √ מל"מ במסגרת
עובדים וגיבוש לעובדים מותאמת ציון חגים (טו בשבט, פורים, פסח, שבועות, ראש מערכות ממוחשבות מצב ג ובסמכות מנהלים, מעקב זכויות (קביעות, דרגות, לכלל צרכי המועצה הסכם
לעידן קורונה מצב א השנה, חנוכה) באופן מועצתי באמצעות הזום √ √ √ √ מצב א קרן השתלמות), הטמעת תלושי "אונליין", הורדת הצורך בכלל מכרזי עם
מנכ"לית, מנהלת מצב ב הטמעת הסכמים קיבוציים במערכות הנוכחות תהליכי המעקב √ מל"מ מל"מ
ציון חגים (טו בשבט, פורים, פסח, שבועות, ראש השתתפות %80
לישכת ראשת 1769100750 10 מצב ג והשכר הידניים
מצב ב השנה, חנוכה) באופן מועצתי בקבוצות קטנות מהעובדים √ √ √ √
מצב א
המועצה, ועד עובדים
תיקון ליקויים מלא של מנכ"לית, גזבר,
בהתאם למגבלות מצב ב יישום ביקורת שכר של חברת שחק משנת 2020 √ √ √ √ ללא עלות
הביקורת שחק, ייעוץ משפטי
ציון חגים (טו בשבט, פורים, פסח, שבועות, ראש
מצב ג
מצב ג √ √ √ √
השנה, חנוכה) לכלל עובדים המועצה
צמצום ליקויי נוכחות
ושכר
148
עמוד 149
| מנהל כללי - אשכול תפעול ושרות לתושב - משאבי אנוש הפחתת שחיקת | |
|---|---|
| מנהל כללי - אשכול תפעול ושרות לתושב - משאבי אנוש עובדים רבעון תקציב (באלפי ₪) מדד להצלחה סעיף תקציבי מטרה יעד משימה שותפים הערות (תוצאה צפויה) (הוצאה) 1 2 3 4 הוצאות הכנסות מצב א מפגשי חתך ראשת המועצה לעובדים מיחידות חיבור עובדים לתכנית √ √ √ √ הפחתת שחיקת מצב ב שונות ומתפקידים שונים באמצעות הזום קיום מפגש ברבעון, האסטרטגית של ללא עלות עובדים מפגשי חתך/"קפה ומאפה" ראשת המועצה בכל מפגש 20 עובדים המועצה מצב ג √ √ √ √ לעובדים מיחידות שונות ומתפקידים שונים מצב א נוהל השתלמויות מצב ב עדכון נוהל השתלמויות מועצתי √ ועדת השתלמויות ללא עלות מאושר ומוטמע מצב ג ארגון לומד מצב א קיום 2 ועדות מצב ב הוצאת עובדים להשתלמויות √ √ √ √ ועדת השתלמויות 1616000521 225 השתלמויות ברבעון מצב ג המשך מצב א בניית תכנית הדרכה משלב איסוף צרכים ועד יישום מלא של תוכנית ועדת השתלמויות, תקצוב מצב ב קידום איכות, ארגון לומד √ 1616000521 לבניית התכנית מתוקצבת ההדרכה מנהלים מסעיף מצויינות מצב ג קודם ומקצועיות ביצוע %100 מצב א מחשוב תהליכי מכרזי כ"א מהמכרזים באמצעות √ אחראי מחשוב 1615000570 10 מצב ב הליך ממוחשב מצב ג התייעלות תהליכים שדרוג מערכות הנוכחות והשכר: בקרת מנהלים מערכת איכותית אשר מצב א באמצעות שדרוג מצב ב על נוכחות עובדים, ניהול חופשות דיגיטלי נותנת מענה מלא √ מל"מ במסגרת מערכות ממוחשבות מצב ג ובסמכות מנהלים, מעקב זכויות (קביעות, דרגות, לכלל צרכי המועצה הסכם קרן השתלמות), הטמעת תלושי "אונליין", הורדת הצורך בכלל מכרזי עם מצב א תהליכי המעקב √ מל"מ מצב ב הטמעת הסכמים קיבוציים במערכות הנוכחות מל"מ מצב ג והשכר הידניים מצב א תיקון ליקויים מלא של מנכ"לית, גזבר, יישום ביקורת שכר של חברת שחק משנת 2020 √ √ √ √ ללא עלות מצב ב הביקורת שחק, ייעוץ משפטי מצב ג צמצום ליקויי נוכחות ושכר 149 | |
| 149 |
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| ללא עלות | √ | √ | √ | √ | קיום מפגש ברבעון, בכל מפגש 20 עובדים | מפגשי חתך ראשת המועצה לעובדים מיחידות שונות ומתפקידים שונים באמצעות הזום | מצב א | חיבור עובדים לתכנית האסטרטגית של המועצה | הפחתת שחיקת עובדים | ||||
| מצב ב | |||||||||||||
| √ | √ | √ | √ | מפגשי חתך/"קפה ומאפה" ראשת המועצה לעובדים מיחידות שונות ומתפקידים שונים | מצב ג | ||||||||
| ללא עלות | ועדת השתלמויות | √ | נוהל השתלמויות מאושר ומוטמע | עדכון נוהל השתלמויות מועצתי | מצב א | ארגון לומד | קידום איכות, מצויינות ומקצועיות | ||||||
| מצב ב | |||||||||||||
| מצב ג | |||||||||||||
| 225 המשך | 1616000521 | ועדת השתלמויות | √ | √ | √ | √ | קיום 2 ועדות השתלמויות ברבעון | הוצאת עובדים להשתלמויות | מצב א | ||||
| מצב ב | |||||||||||||
| מצב ג | |||||||||||||
| המשך תקצוב מסעיף קודם | 1616000521 | ועדת השתלמויות, מנהלים | √ | יישום מלא של תוכנית ההדרכה | בניית תכנית הדרכה משלב איסוף צרכים ועד לבניית התכנית מתוקצבת | מצב א | ארגון לומד | ||||||
| מצב ב | |||||||||||||
| מצב ג | |||||||||||||
| קודם 10 | 1615000570 | אחראי מחשוב | √ | ביצוע %100 מהמכרזים באמצעות הליך ממוחשב | מחשוב תהליכי מכרזי כ"א | מצב א | התייעלות תהליכים באמצעות שדרוג מערכות ממוחשבות | ||||||
| מצב ב | |||||||||||||
| מצב ג | |||||||||||||
| במסגרת הסכם מכרזי עם מל"מ | מל"מ | √ | מערכת איכותית אשר נותנת מענה מלא לכלל צרכי המועצה | שדרוג מערכות הנוכחות והשכר: בקרת מנהלים על נוכחות עובדים, ניהול חופשות דיגיטלי ובסמכות מנהלים, מעקב זכויות (קביעות, דרגות, קרן השתלמות), הטמעת תלושי "אונליין", הטמעת הסכמים קיבוציים במערכות הנוכחות והשכר | מצב א | ||||||||
| מצב ב | |||||||||||||
| מצב ג | |||||||||||||
| מל"מ | √ | הורדת הצורך בכלל תהליכי המעקב הידניים | מצב א | ||||||||||
| מצב ב | |||||||||||||
| מצב ג | |||||||||||||
| ללא עלות | מנכ"לית, גזבר, שחק, ייעוץ משפטי | √ | √ | √ | √ | תיקון ליקויים מלא של הביקורת | והשכר יישום ביקורת שכר של חברת שחק משנת 2020 | מצב א | |||||
| מצב ב | |||||||||||||
| מצב ג |
עמוד 150
מנהל כללי - אשכול תפעול ושרות לתושב - משאבי אנוש מנהל כללי - אשכול תפעול ושרות לתושב - משאבי אנוש
רבעון תקציב (באלפי ₪) רבעון תבקאצליפבי (₪ )
קידום איכות, מדד להצלחה סעיף תקציבי מדד להצלחה סעיף תקציבי
מטרה יעד משימה שותפים הערות מטרה יעד משימה שותפים הערות
מצויינות ומקצועיות (תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות (תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות
מצב א קיום שתי ביקורות הביקורות מצב א טפסי קליטה במסגרת
צמצום ליקויי נוכחות ביצוע ביקורות שכר שוטפות על פי הינן מחשוב תהליך קליטת עובדים באמצעות מערכת
מצב ב בשנה ל%50 מתלושי √ √ שחק 1615000751 63 מצב ב ממוחשבים ללא √ מל"מ הסכם
ושכר נושאים/אוכלוסיות במסגרת מל"מ
מצב ג המועצה מצב ג הליכים ידניים כלל קיים עם
ההסכם
שיפור תהליכי קליטת שיחות פרטניות לעובדים חדשים ע"י מנהלת
מצב א קיום בקרה אחת
עובדים מצב א משאבי אנוש בתום חודשיים ממועד הקליטה √ √ √ √
מצב ב ביצוע ביקורות פנימיות על דו"חות הנוכחות לחודשיים על 50 √ √ √ √ ללא עלות ביצוע שיחות לכלל
בשיח טלפוני ללא עלות
מצב ג דו"חות בכל פעם העובדים החדשים
מצב ב שיחות פרטניות לעובדים חמדשנהיםלתע"י
מצב א √ √ √ √
בניית טפסים ממוחשבים להערכת עובדים מנכ"לית, יועץ מצב ג משאבי אנוש בתום חודשיים ממועד הקליטה
מצב ב טופס מאופיין ומאושר √ שיפור ניהול כוח
בשיתוף עם מנהלי האגפים והמחלקות חיצוני, מנהלים תכלול כלל ההיבטים מצב א שימוש בטפסי טיולים נכנס ויוצא לצורך בחינת חתימת כלל בעלי
קידום איכות, בניית תהליך הערכת מצב ג האדם
1616000750 30 בקליטת עובד וסיום מצב ב יישום קליטה מיטבית וסיום עבודה מיטבי של התפקידים על טפסי √ √ √ √ ללא עלות
מצויינות ומקצועיות עובדים מצב א
הדרכת מנהלים לדרך העברת משוב נכונה, הדרכת %100 העמסשקתאובעי "י מצב ג העובדים ולצורך מעקב ובקרה אחרי קבלת הטיולים ל%100
מצב ב √ יועץ חיצוני
יעילה ומקדמת מהמנהלים מצב א יישום מלא של
מצב ג קביעת נוהל עבודה פנימי לביצוע הליך סיום
שיפור הליך סיום עבודה מצב ב הנפקת טפסים וגמר √ √ √ √ ללא עלות
מצב א עבודה כנדרש בהתאם לחוק
ביצוע התהליך ל- מצב ג חשבון בהתאם
מצב ב ביצוע הערכה לדרג המנהלים הבכיר √ הנהלת המועצה
%100 מהמנהלים מצב א
מצב ג פרידה מפורשים יצירת ויישום דרך לפרידה מעובדים הפורשים פרידה ל-%100
מצב ב √ √ √ √ 1615000752 10
מצב א ביצוע התהליך ל- מנהלי אגפים המשך בתקופת קורונה בתקופת קורונה מפורשי המועצה
מצב ג
מצב ב ביצוע הערכה לדרג מנהלים ביניים וצוות זוטר √
בניית תהליך הערכת %100 מהמנהלים ומחלקות תקצוב
מצב ג 1616000750 מצב א
עובדים מסעיף
מצב א ביצוע סקר בקרב המנהלים לגבי איכות ויעילות ביצוע התהליך ל- √ יועץ חיצוני קודם שיפור ניהול כוח מיסוד תהליכי תוספות מצב ב הכנת נוהל אישור תוספות שכר: שעות כוננות, יישום מלא בהתאם √ מנכ"לית, גזבר ללא עלות
מצב ב התהליך %100 מהמנהלים האדם שכר שעות נוספות, רמת ניידות לנוהל
מצב ג
מצב א
ניתוח התהליך וביצוע עדכונים לקראת יישום
מצב ב עדכון טפסים ותהליך √ יועץ חיצוני חיזוק ממשקים ליווי מנהלים בתחומי מצב א קיום מפגש אחד
מלא בשנת 2022
מצב ג ושיתופי פעולה מול התוכן השונים של מצב ב קיום מפגשים שוטפים עם מנהלי אגפים במועצה לרבעון עם כלל מנהלי √ √ √ √ מנהלי אגפים ללא עלות
יחידות המועצה משאבי אנוש מצב ג האגפים במועצה
150
עמוד 151
| מנהל כללי - אשכול תפעול ושרות לתושב - משאבי אנוש | |
|---|---|
| מנהל כללי - אשכול תפעול ושרות לתושב - משאבי אנוש רבעון תבקאצליפב י (₪ ) מדד להצלחה סעיף תקציבי מטרה יעד משימה שותפים הערות (תוצאה צפויה) (הוצאה) 1 2 3 4 הוצאות הכנסות מצב א טפסי קליטה במסגרת מחשוב תהליך קליטת עובדים באמצעות מערכת מצב ב ממוחשבים ללא √ מל"מ הסכם מל"מ מצב ג הליכים ידניים כלל קיים עם שיפור תהליכי קליטת שיחות פרטניות לעובדים חדשים ע"י מנהלת עובדים מצב א משאבי אנוש בתום חודשיים ממועד הקליטה √ √ √ √ ביצוע שיחות לכלל ללא עלות בשיח טלפוני העובדים החדשים מצב ב שיחות פרטניות לעובדים חמדשנהיםלת ע"י √ √ √ √ מצב ג משאבי אנוש בתום חודשיים ממועד הקליטה שיפור ניהול כוח תכלול כלל ההיבטים מצב א שימוש בטפסי טיולים נכנס ויוצא לצורך בחינת חתימת כלל בעלי האדם בקליטת עובד וסיום מצב ב יישום קליטה מיטבית וסיום עבודה מיטבי של התפקידים על טפסי √ √ √ √ ללא עלות העמסשקתאוב עי "י מצב ג העובדים ולצורך מעקב ובקרה אחרי קבלת הטיולים ל%100 יישום מלא של מצב א קביעת נוהל עבודה פנימי לביצוע הליך סיום שיפור הליך סיום עבודה הנפקת טפסים וגמר √ √ √ √ ללא עלות מצב ב עבודה כנדרש בהתאם לחוק חשבון בהתאם מצב ג מצב א פרידה מפורשים יצירת ויישום דרך לפרידה מעובדים הפורשים פרידה ל-%100 מצב ב √ √ √ √ 1615000752 10 בתקופת קורונה בתקופת קורונה מפורשי המועצה מצב ג מצב א שיפור ניהול כוח מיסוד תהליכי תוספות הכנת נוהל אישור תוספות שכר: שעות כוננות, יישום מלא בהתאם מצב ב √ מנכ"לית, גזבר ללא עלות האדם שכר שעות נוספות, רמת ניידות לנוהל מצב ג חיזוק ממשקים ליווי מנהלים בתחומי מצב א קיום מפגש אחד ושיתופי פעולה מול התוכן השונים של מצב ב קיום מפגשים שוטפים עם מנהלי אגפים במועצה לרבעון עם כלל מנהלי √ √ √ √ מנהלי אגפים ללא עלות יחידות המועצה משאבי אנוש האגפים במועצה מצב ג 151 | |
| 151 |
| הערות | תבקאצליפב י (₪ ) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| במסגרת הסכם קיים עם | מל"מ | √ | טפסי קליטה ממוחשבים ללא הליכים ידניים כלל | מחשוב תהליך קליטת עובדים באמצעות מערכת מל"מ | מצב א | שיפור תהליכי קליטת עובדים | שיפור ניהול כוח האדם | ||||||
| מצב ב | |||||||||||||
| מצב ג | |||||||||||||
| ללא עלות | √ | √ | √ | √ | ביצוע שיחות לכלל העובדים החדשים | שיחות פרטניות לעובדים חדשים ע"י מנהלת משאבי אנוש בתום חודשיים ממועד הקליטה בשיח טלפוני | מצב א | ||||||
| √ | √ | √ | √ | שיחות פרטניות לעובדים חמדשנהיםלת ע"י משאבי אנוש בתום חודשיים ממועד הקליטה | מצב ב | ||||||||
| מצב ג | |||||||||||||
| ללא עלות | √ | √ | √ | √ | חתימת כלל בעלי התפקידים על טפסי הטיולים ל%100 | שימוש בטפסי טיולים נכנס ויוצא לצורך בחינת יישום קליטה מיטבית וסיום עבודה מיטבי של העובדים ולצורך מעקב ובקרה אחרי קבלת | מצב א | תכלול כלל ההיבטים בקליטת עובד וסיום העמסשקתאוב עי "י | |||||
| מצב ב | |||||||||||||
| מצב ג | |||||||||||||
| ללא עלות | √ | √ | √ | √ | יישום מלא של הנפקת טפסים וגמר חשבון בהתאם | קביעת נוהל עבודה פנימי לביצוע הליך סיום עבודה כנדרש בהתאם לחוק | מצב א | שיפור הליך סיום עבודה | |||||
| מצב ב | |||||||||||||
| מצב ג | |||||||||||||
| 10 | 1615000752 | √ | √ | √ | √ | פרידה ל-%100 מפורשי המועצה | יצירת ויישום דרך לפרידה מעובדים הפורשים בתקופת קורונה | מצב א | פרידה מפורשים בתקופת קורונה | ||||
| מצב ב | |||||||||||||
| מצב ג | |||||||||||||
| ללא עלות | מנכ"לית, גזבר | √ | יישום מלא בהתאם לנוהל | הכנת נוהל אישור תוספות שכר: שעות כוננות, שעות נוספות, רמת ניידות | מצב א | מיסוד תהליכי תוספות שכר | שיפור ניהול כוח האדם | ||||||
| מצב ב | |||||||||||||
| מצב ג | |||||||||||||
| ללא עלות | מנהלי אגפים | √ | √ | √ | √ | קיום מפגש אחד לרבעון עם כלל מנהלי האגפים במועצה | קיום מפגשים שוטפים עם מנהלי אגפים במועצה | מצב א | ליווי מנהלים בתחומי התוכן השונים של משאבי אנוש | חיזוק ממשקים ושיתופי פעולה מול יחידות המועצה | |||
| מצב ב | |||||||||||||
| מצב ג |
עמוד 152
מנהל כללי - אשכול תפעול ושרות לתושב - משאבי אנוש - פעילות שוטפת מנהל כללי - אשכול תפעול ושרות לתושב - מיחשוב ומערכות מידע
ססעעייףף תתקקצצייבביי תתבקקאצצלייפבבי ((₪באלפי ₪)) רבעון תבקאצליפבי (₪ )
ססעעייףף תתקקצצייבביי מדד להצלחה סעיף תקציבי
((ההווצצאאהה)) ההווצצאאוותת ההככננססוותת מטרה יעד משימה שותפים הערות
(תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות
ממששאאבביי אאננוושש--צצייוודד
11661155000000447700 22
ממששררדדיי ממתתככללהה מתן מענה לתפעול
הטמעה מלאה של
ממששאאבביי אאננוושש--אאייגגוודדייםם מערכות המועצה
11661155000000552233 11 סיום הטמעת מערכת תמיכה בפרוייקט עד סיומו ופיקוח הטמעת מערכות וסנכרון מערכות מטרופולינט שלמה בן חיים
בדגש על √ √ 1625000750 30
ממקקצצוועעייייםם
ERP מתקדמת מול הממשקים השונים וממשקים לספקי (פרוייקטור)
המערכות הכספיות
ממששאאבביי אאננוושש--ממחחששוובב המועצה
11661155000000557700 7733 בה
וותתווככננהה
מתן מענה ניהול
ממששאאבביי אאננוושש--תתפפעעוולל
11661155000000775500 2288 רוחבי של משימות
יישום מערכת לניהול פרסום מכרז ובחירת שרלי שוורץ
פפייננננססיי
המועצה וחיבורים תמיכה מקיפה לפרויקט ולעומדת בראשו √ √ √ √ 1625000750 96
משימות המועצה ()CRM ספק (פרויקטורית)
ררווווחחתת ההעעוובבדדייםם 11661155000000775522 2200 בין אגפי המועצה
ששככרר--ההצצפפננתת דדווחחוותת השונים
11661155000000775533 33
ללאאווצצרר קבלת תמונה עדכנית
בתחום תשתיות עדכון תיק אתר
עדכון מיפוי החומרה (תיק אתר) √
ממששאאבביי אאננוושש--צצייוודד ייססוודדיי 11661155000000993300 33
המחשוב אשר בשימוש המועצה
המועצה
פפררססווםם ממככררזזיי ככחח
11661155000000555500 6600
אאדדםם ווממוודדעעוותת דדררווששייםם שמירה על איכות התקצוב מפוזר
תשתית המחשוב על פני
ררווווחחתת ההעעוובבדדייםם--
11661166000000551144 5511 והתקשורת מחלקות
ששוובבררייםם החלפת ציוד שעבר את החלפת 50 עמדות
במועצה על מנת החלפת מחשבים / מתגים מיושנים √ √ √ √ רכש המיתוערצהה, 75
פפננססייהה 11999966000000331100 88881133 סף 5 שנות עבודה קצה + 20 מתגים
לתמוך במערכות מחשוב ציוד
פפייצצווייייםם ווייממיי ממחחללהה 11999977000000332200 555500
הפנימיות והקשר יסודי
עם התושבים 1625100930
שידרוג תשתיות
ססהה""ככ תתווככננייתת עעבבוודדהה 551166 00
התקשורת במועצה על שידרוג נפח קו התעבורה של המועצה ל- 200/200 שימוש בקו תעבוה
ססהה""ככ תתקקצצייבב ששווטטףף 99660044 00 √ 1625000570 30
מנת להכיל את הצורך סימטרי 200/200 סימטרי
ססהה""ככ ככלללליי 1100112200 00
העולה בנפח התעבורה
152
עמוד 153
| הערות | תבקאצליפב י (₪ ) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 30 | 1625000750 | שלמה בן חיים (פרוייקטור) | √ | √ | הטמעה מלאה של מערכות מטרופולינט וממשקים לספקי המועצה | תמיכה בפרוייקט עד סיומו ופיקוח הטמעת מערכות וסנכרון מול הממשקים השונים | סיום הטמעת מערכת ERP מתקדמת | מתן מענה לתפעול מערכות המועצה בדגש על המערכות הכספיות בה | ||||
| 96 | 1625000750 | שרלי שוורץ (פרויקטורית) | √ | √ | √ | √ | פרסום מכרז ובחירת ספק | תמיכה מקיפה לפרויקט ולעומדת בראשו | יישום מערכת לניהול משימות המועצה ()CRM | בה מתן מענה ניהול רוחבי של משימות המועצה וחיבורים בין אגפי המועצה השונים | ||
| √ | עדכון תיק אתר המועצה | עדכון מיפוי החומרה (תיק אתר) | קבלת תמונה עדכנית בתחום תשתיות המחשוב אשר בשימוש המועצה | השונים שמירה על איכות תשתית המחשוב והתקשורת במועצה על מנת לתמוך במערכות הפנימיות והקשר עם התושבים | ||||||||
| 75 | התקצוב מפוזר על פני מחלקות המיתוערצהה, מחשוב ציוד יסודי 1625100930 | רכש | √ | √ | √ | √ | החלפת 50 עמדות קצה + 20 מתגים | החלפת מחשבים / מתגים מיושנים | החלפת ציוד שעבר את סף 5 שנות עבודה | |||
| 30 | 1625000570 | √ | שימוש בקו תעבוה 200/200 סימטרי | שידרוג נפח קו התעבורה של המועצה ל- 200/200 סימטרי | שידרוג תשתיות התקשורת במועצה על מנת להכיל את הצורך העולה בנפח התעבורה |
מנהל כללי - אשכול תפעול ושרות לתושב - מיחשוב ומערכות מידע
משאבי אנוש-ציוד
1615000470 2
משרדי מתכלה מתן מענה לתפעול
משאבי אנוש-איגודים מערכות המועצה
מקצועיים
1615000570 73 בה
ותוכנה
משאבי אנוש-תפעול
1615000750 28 רוחבי של משימות
פיננסי
רווחת העובדים 1615000752 20 בין אגפי המועצה
שכר-הצפנת דוחות השונים
1615000753 3
לאוצר קבלת תמונה עדכנית
משאבי אנוש-ציוד יסודי 1615000930 3
פרסום מכרזי כח
1615000550 60
רווחת העובדים-
פיצויים וימי מחלה 1997000320 550
סה"כ תוכנית עבודה 516 0
סה"כ כללי 10120 0
153
עמוד 154
| מנהל כללי - אשכול תפעול ושרות לתושב - מיחשוב ומערכות מידע |
|---|
| מנהל כללי - אשכול תפעול ושרות לתושב - מיחשוב ומערכות מידע רבעון תבקאצליפב י (₪ ) מדד להצלחה סעיף תקציבי מטרה יעד משימה שותפים הערות (תוצאה צפויה) (הוצאה) 1 2 3 4 הוצאות הכנסות מתן מענה שירותי שיפור ממשק תשלומים בין הוועדה לתכנון ובניה לבין ות"ב / גבייה / ממשק פעיל ורציף √ √ דיגיטלי רחב ככל הגדלת אמצעי הקשר מערכת הגבייה אתר המועצה הניתן עבור תושבי והשירות הדיגיטליים רישוי עסקיים / שיפור שקיפות סטטוס בקשות מעסולק מיםח' רישוי המועצה והעסקים הניתנים לתושבי המועצה ממשק פעיל ורציף גאבתייהר / √ √ וממשק התשלומים בתחומה המועצה זמן השבתת מערכות שמירה על מסגרת מקסימלעיד - 8 שעות מדידת זמן השבתה בפועל למהלך השנה √ √ √ √ מיועדת עבודה שנתיות שמירה והידוק שמירה על רמת הסטנדרטים הדרושים ביצוע סקר אבטחת והמשכיות השירות עמידה בסטנדרטים הדרושים באבטחת מידע √ 1625000750 50 לאבטחת המידע הקיים מידע של המועצה במועצה והמידע האגור בה אפס אירועים המסכנים מדידת כמות אירועי אבטחת המידע במועצה )השבתת העדר אירועי אבטחת את מערכות המועצה √ √ √ √ מערכות, גניבת מידע ממאגרי מידע וכד'( המידע-ללא אירועים והמידע הטמון בהן ניהול ומניעה של הגדלת המודעות של הדרכות לעובדים - בקפסולות או זום √ √ איומי סייבר על עובדי המועצה בנושא הדרכות לעובדים - בקפסולות ע"פ הנחיות √ √ מערכות המועצה הדרכות לעובדים - בקבוצות ללא הגבלת כמות √ √ הסייבר( בתוך משרדי המועצה השתתפות בעלי תפקיד רלוונטיים במועצה בכנסים תלוי √ השתתפות בכנסים מקצועיים בתחום הסייבר המוניציפלי קורונה ניהול ומניעה של הגדלת המודעות בנושא תלוי משרד איומי סייבר על הסייבר (מחוץ למשרדי קיום פגישות על פי √ עבודה מול נציגי סייבר במשרד הפנים √ √ √ √ הפנים מערכות המועצה המועצה) דרישת המשרד √ פרסום נהלים והנחיות באתר המועצה לטובת עובדים פרסום נהלים √√ √ ותושבים 154 |
| 154 |
| הערות | תבקאצליפב י (₪ ) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| ות"ב / גבייה / אתר המועצה | √ | √ | מתן מענה שירותי שיפור ממשק תשלומים בין הוועדה לתכנון ובניה לבין ממשק פעיל ורציף דיגיטלי רחב ככל הגדלת אמצעי הקשר מערכת הגבייה הניתן עבור תושבי והשירות הדיגיטליים שיפור שקיפות סטטוס בקשות מעסולק מיםח' רישוי המועצה והעסקים הניתנים לתושבי המועצה ממשק פעיל ורציף וממשק התשלומים בתחומה | |||||||||
| רישוי עסקיים / גאבתייהר / המועצה | √ | √ | ממשק פעיל ורציף | שיפור שקיפות סטטוס בקשות מעסולק מיםח' רישוי וממשק התשלומים | ||||||||
| √ | √ | √ | √ | שמירה על מסגרת מיועדת | מדידת זמן השבתה בפועל למהלך השנה | זמן השבתת מערכות מקסימלעיד - 8 שעות עבודה שנתיות | שמירה על רמת והמשכיות השירות של המועצה והמידע האגור בה | |||||
| 50 | 1625000750 | √ | ביצוע סקר אבטחת מידע | עמידה בסטנדרטים הדרושים באבטחת מידע | שמירה והידוק הסטנדרטים הדרושים לאבטחת המידע הקיים במועצה | |||||||
| √ | √ | √ | √ | העדר אירועי אבטחת המידע-ללא אירועים | מדידת כמות אירועי אבטחת המידע במועצה )השבתת מערכות, גניבת מידע ממאגרי מידע וכד'( | אפס אירועים המסכנים את מערכות המועצה והמידע הטמון בהן | ||||||
| √ | √ | הדרכות לעובדים - בקפסולות או זום | הגדלת המודעות של עובדי המועצה בנושא הסייבר( בתוך משרדי המועצה | ניהול ומניעה של איומי סייבר על מערכות המועצה | ||||||||
| √ | √ | הדרכות לעובדים - בקפסולות ע"פ הנחיות | ||||||||||
| √ | √ | הדרכות לעובדים - בקבוצות ללא הגבלת כמות | ||||||||||
| תלוי קורונה | √ | השתתפות בכנסים | השתתפות בעלי תפקיד רלוונטיים במועצה בכנסים מקצועיים בתחום הסייבר המוניציפלי | הגדלת המודעות בנושא הסייבר (מחוץ למשרדי המועצה) | ניהול ומניעה של איומי סייבר על מערכות המועצה | |||||||
| תלוי משרד הפנים | √ | √ √ | √ | √ √ | קיום פגישות על פי דרישת המשרד | עבודה מול נציגי סייבר במשרד הפנים | ||||||
| √ | √√ | פרסום נהלים | פרסום נהלים והנחיות באתר המועצה לטובת עובדים ותושבים |
סעיף תקציבי תקציפבי (באל ₪)
סעיף תקציבי
(הוצאה) הוצאות הכנסות
מחשוב שוטף ומנמר 1625000750 273
אחזקה ואבזור
מכשירים ניידים
עמוד 155
| מנהל כללי - אשכול תפעול ושרות לתושב - מיחשוב ומערכות מידע - שוטף | |
|---|---|
| מנהל כללי - אשכול תפעול ושרות לתושב - מיחשוב ומערכות מידע - שוטף סעיף תקציבי תבקאצליפב י (₪ ) סעיף תקציבי (הוצאה) הוצאות הכנסות רשת מחשוב המועצה 1625000570 327 מחשוב שוטף ומנמר 1625000750 273 אחזקה ואבזור 1625200742 20 מכשירים ניידים סה"כ תוכנית עבודה 281 0 סה"כ תקציב שוטף 620 0 סה"כ כללי 901 0 155 | |
| 155 |
| תבקאצליפב י (₪ ) | סעיף תקציבי (הוצאה) | סעיף תקציבי | |
|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | ||
| 327 | 1625000570 | רשת מחשוב המועצה | |
| 273 | 1625000750 | מחשוב שוטף ומנמר | |
| 20 | 1625200742 | אחזקה ואבזור מכשירים ניידים |
| 0 | 281 | סה"כ תוכנית עבודה |
|---|---|---|
| 0 | 620 | סה"כ תקציב שוטף |
| 0 | 901 | סה"כ כללי |
עמוד 156
| ממחחללקקתת ההררווווחחהה ווההששייררוותתייםם ההחחבבררתתייייםם | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 156 | |||||
| 156 |
מנהל כללי - אשכול קהילה - המחלקה לשרותים חברתיים - מבנה ארגוני
ממננככ""ללייתת ההממוועעצצהה
ממננההללתת ההממחחללקקהה ללששייררוותתייםם חחבבררתתייייםם
ייוועעצצתת רראאששתת ההממוועעצצהה ללאאזזררחחייםם וותתייקקייםם
ווממממווננהה עעלל ההטטררדדוותת ממייננייוותת בבממוועעצצהה
ממררככזז ייווםם ללאאזזררחח ממזזככייררתת
ההוווותתייקק ההממחחללקקהה
עעוובבדדתת ממננההלל
ררככזזתת ממתתננדדבבייםם
ווזזככאאוותת
תתקקצצייבבאאיי ממקקדדממתת בבררייאאוותת
עעוו""סס עעוו""סס ננוועערר עעוו""סס ננתתייבבייםם עעוו""סס ייוו""רר וועעדדוותת עעוו""סס ממדדררייככתת
עעוו""סס ממששפפחחוותת עעוו""סס ססדדרריי דדייןן עעוו""סס קקששייששייםם עעוו""ססייוותת חחווקק ננוועערר עעוו""סס ממווגגבבללווייוותת עעוו""סס קקההייללהה
ממששפפחחתתווננייםם ווצצעעייררייםם ללההווררוותת ההחחללטטהה צצוווותת
עמוד 157
מנהל כללי - אשכול קהילה - המחלקה לשרותים חברתיים - מבנה ארגוני
מנכ"לית המועצה
מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים
יועצת ראשת המועצה לאזרחים ותיקים
וממונה על הטרדות מיניות במועצה
מחלקת הרווחה והשירותים החברתיים
מרכז יום לאזרח מזכירת
הוותיק המחלקה
עובדת מנהל
רכזת מתנדבים
וזכאות
תקציבאי מקדמת בריאות
עו"ס עו"ס נוער עו"ס נתיבים עו"ס יו"ר ועדות עו"ס מדריכת
עו"ס משפחות עו"ס סדרי דין עו"ס קשישים עו"סיות חוק נוער עו"ס מוגבלויות עו"ס קהילה
משפחתונים וצעירים להורות החלטה צוות
157
עמוד 158
מנהל כללי - אשכול קהילה - המחלקה לשרותים חברתיים מנהל כללי - אשכול קהילה - המחלקה לשרותים חברתיים
רבעון תבקאצליפבי (₪ ) רבעון תבקאצליפבי (₪ )
מדד להצלחה סעיף תקציבי מדד להצלחה סעיף תקציבי
מטרה יעד משימה שותפים הערות מטרה יעד משימה שותפים הערות
(תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות (תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות
עלות
הגדלה של מספר קיום הכשרות
הרחבת התחנה לטיפול זוגי ומשפחתי √ √ √ √ משרד הרווחה 1842200840 120 80 טיפול כ מחלקת ישובים,
המשפחות המטופלות חיזוק ושימור צוותי החירום הישוביים ותרגילים לכל הצוותים √ √ √ √ 1848300841 25 20
100 ₪ מחלקת בטחון
בישובים השונים
עלייה בתחושת הרווחה הגדלת מספר
והמסוגלות המשפחתית ההועדות ל-30 √ √ √ √ משרד הרווחה 1843500840 512 384 הקמת שירות ייעוץ מתנדבים, משרד פיילוט
הגברת הלכידות √ √
של יחידים ומשפחות משפחות חיזוק החוסן לאזרח (שי"ל) הרווחה ללא עלות
הגדלת מרכז נתיבים להורות החברתית בתוך ובין
הכנסת תחומי טיפול הקהילתי
היחידה הסביבתית, הקהילות השונות הקמת והפעלת מרכז
נוספים למרגיכנוזן ( √ ללא עלות √ √ √ עמותות רלוונטיות 1846700841 10
משרד הרווחה פיתוח והקמת שירותים בהתאם לממצאי המיפוי למשפחה - מוגבלויות
טיפולי)
במימון
מיפוי ואיתור ילדים הקמת מועדונית
שבפתחי , יועצות משרד הרווחה משרד
חיזוק החוסן בסיכון בעקבות סכסוך √ √ √ √ ללא עלות לילדים עם אוטיזם
ספר, תחום סדרי דין הרווחה
האישי והמשפחתי שיפור בתחושת ה - גירושין בעצימות גבוהה
פיתוח תוכניות התערבות עבור ילדים ומשפחות הנמצאות כרמי יוסף, חטיבת
being well של ילדים העלאת מחזה קקו"
בתהליכי גירושין פיתוח מתודולוגיות ביניים הרצוג,
בסכסוכי גירושין. תיאטרון עדות המבוסס על סיפורי √ √ √ 1841000750 35 35 מפעל
מגוונות לתמיכה עמותת תיאטרון
עמותת טופז ללא עלות חיים של הותיקים הפייס
והדרכה ממוקדות הנצחת זכרון השואה עדות
בילדים ובהורים קיום אירועי זכרון
עמותת זכרון בסלון,
הרחבת המענים לילדים פיילוט עם זכרון בסלון- יום השואה בסלון בישובי המועצה √ ללא עלות
חדר טיפולים מצויד אגף קהילה
בסיכון / זקוקים לטיפול הקמת חדרי טיפול בבתי ספר לצורך מתן מענה לילדים √ מחלקת בתי ספר 1843500841 2 בסיס השונים
ופעיל בביס שחקים
רגשי להרחבה חיזוק אוכלוסיית תוכנית
חיבור בין ילדי 2 גינות קהילתיות מתקציב פיילוט האזרחים הותיקים הקמה של 3 מועדוני מנהיגות בישובים, קהילתיות
המועדונית לקהילת הקמת גינות קהילתיות במועדוניות פעילות ב- 2 √ √ יחידה סביבתית היחידה ביציץ פיתוח מועדוני ותיקים בישובים ותיקים באשכולות √ √ √ נאמני ותיקים 1844401840 25 25 בזקנה
היישוב מועדוניות שונות הסביבתית ובפדיה ישובים בישובים משרד
הנגשת שירותים
אישור תקן קבוע הרווחה
√ √ משרד הרווחה לאוכלוסיה הותיקה
לעובד קהילתי. אגף קהילה, משרד
הגברת הלכידות בהתאם להנחיות
חיזוק החוסן לשיוויון חברתי,
החברתית בתוך ובין מיפוי קהילתי סביב נושאים פונקציונליים הגשת מיפוי והמלצות מחלקת ישובים, מניעת בדידות בקרב קשישים קיום פהעקיולרוותנה, √ √ √ √ 1844400840 301 226 1844400841
הקהילתי מקדמת בריאות,
הקהילות השונות תוך התמקדות √ √ מנהיגות מקומית, ללא עלות בנושאים שונים
יוניפר
בתחומים ספציפיים מחלקת נוער
158
עמוד 159
| מנהל כללי - אשכול קהילה - המחלקה לשרותים חברתיים | |
|---|---|
| מנהל כללי - אשכול קהילה - המחלקה לשרותים חברתיים רבעון תבקאצליפב י (₪ ) מדד להצלחה סעיף תקציבי מטרה יעד משימה שותפים הערות (תוצאה צפויה) (הוצאה) 1 2 3 4 הוצאות הכנסות קיום הכשרות מחלקת ישובים, חיזוק ושימור צוותי החירום הישוביים ותרגילים לכל הצוותים √ √ √ √ 1848300841 25 20 מחלקת בטחון בישובים השונים הקמת שירות ייעוץ מתנדבים, משרד פיילוט הגברת הלכידות √ √ חיזוק החוסן לאזרח (שי"ל) הרווחה ללא עלות החברתית בתוך ובין הקהילתי הקהילות השונות הקמת והפעלת מרכז √ √ √ עמותות רלוונטיות 1846700841 10 פיתוח והקמת שירותים בהתאם לממצאי המיפוי למשפחה - מוגבלויות במימון הקמת מועדונית משרד הרווחה משרד לילדים עם אוטיזם הרווחה כרמי יוסף, חטיבת העלאת מחזה קקו" ביניים הרצוג, תיאטרון עדות המבוסס על סיפורי √ √ √ 1841000750 35 35 מפעל עמותת תיאטרון חיים של הותיקים הפייס הנצחת זכרון השואה עדות קיום אירועי זכרון עמותת זכרון בסלון, זכרון בסלון- יום השואה בסלון בישובי המועצה √ ללא עלות אגף קהילה השונים חיזוק אוכלוסיית תוכנית האזרחים הותיקים הקמה של 3 מועדוני מנהיגות בישובים, קהילתיות פיתוח מועדוני ותיקים בישובים ותיקים באשכולות √ √ √ נאמני ותיקים 1844401840 25 25 בזקנה ישובים בישובים משרד הנגשת שירותים הרווחה לאוכלוסיה הותיקה אגף קהילה, משרד בהתאם להנחיות לשיוויון חברתי, מניעת בדידות בקרב קשישים פהעקיולרוותנה, קיום √ √ √ √ 1844400840 301 226 1844400841 מקדמת בריאות, בנושאים שונים יוניפר 159 | |
| 159 |
| הערות | תבקאצליפב י (₪ ) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 20 | 25 | 1848300841 | מחלקת ישובים, מחלקת בטחון | √ | √ | √ | √ | קיום הכשרות ותרגילים לכל הצוותים בישובים השונים | חיזוק ושימור צוותי החירום הישוביים | הגברת הלכידות החברתית בתוך ובין הקהילות השונות | חיזוק החוסן הקהילתי | |
| פיילוט ללא עלות | מתנדבים, משרד הרווחה | √ | √ | הקמת שירות ייעוץ לאזרח (שי"ל) | פיתוח והקמת שירותים בהתאם לממצאי המיפוי | |||||||
| 10 | 1846700841 | עמותות רלוונטיות | √ | √ | √ | הקמת והפעלת מרכז למשפחה - מוגבלויות | ||||||
| במימון משרד הרווחה | משרד הרווחה | הקמת מועדונית לילדים עם אוטיזם | ||||||||||
| קקו" מפעל הפייס | 35 | 35 | 1841000750 | כרמי יוסף, חטיבת ביניים הרצוג, עמותת תיאטרון עדות | √ | √ | √ | העלאת מחזה המבוסס על סיפורי חיים של הותיקים | תיאטרון עדות | הנצחת זכרון השואה | חיזוק אוכלוסיית האזרחים הותיקים | |
| ללא עלות | עמותת זכרון בסלון, אגף קהילה | √ | קיום אירועי זכרון בסלון בישובי המועצה השונים | זכרון בסלון- יום השואה | ||||||||
| תוכנית קהילתיות בזקנה משרד הרווחה | 25 | 25 | 1844401840 | מנהיגות בישובים, נאמני ותיקים בישובים | √ | √ | √ | הקמה של 3 מועדוני ותיקים באשכולות ישובים | פיתוח מועדוני ותיקים בישובים | הנגשת שירותים לאוכלוסיה הותיקה | ||
| הרווחה 1844400841 | 226 | 301 | 1844400840 | אגף קהילה, משרד לשיוויון חברתי, מקדמת בריאות, יוניפר | √ | √ | √ | √ | בהתאם להנחיות פהעקיולרוותנה, קיום בנושאים שונים | מניעת בדידות בקרב קשישים |
עמוד 160
מנהל כללי - אשכול קהילה - המחלקה לשרותים חברתיים מנהל כללי - אשכול קהילה - המחלקה לשרותים חברתיים
רבעון תבקאצליפבי (₪ ) רבעון תבקאצליפבי (₪ )
מדד להצלחה סעיף תקציבי מדד להצלחה סעיף תקציבי
מטרה יעד משימה שותפים הערות מטרה יעד משימה שותפים הערות
(תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות (תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות
פורום המתכנס אחת תלוי
הגברת מעורבות תושבים, בעלי עניין,
חיזוק אוכלוסיית לרבעון בכדי לתכנן אישור
תושבים בתחום הקמת פורום ותיקים בשיתוף תושבים לתכנון תחום הותיקים √ √ מרקכהזיליהום, ללא עלות
האזרחים הותיקים ולהוות צוות ייעוץ אישור תקציב פעולה תקציב
האזרחים הותיקים תומכת כניסה לתכנית אפשרי בריא רשת ערים בריאות
וחשיבה ע"י רשת ערים בריאות מרשת
פורום המתכנס אחת קידום תחום הצטרפות לתוכניות ערים
הגברת מעורבות תושבים, עמותות,
העלאת המודעות הקמת פורם מועצתי בשיתוף תושבים לתכנון תחום לרבעון בכדי לתכנן בריאות בקרב כלל שונות המקדמות בריאות בריאות
תושבים בתחום √ √ √ √ בעליאעגנףיין, ללא עלות
לתחום המוגבלויות המוגבלויות ולהוות צוות ייעוץ תושבי המועצה בקרב התושבים יועצת ראשת
המוגבלויות קהילה, אגף חינוך
וחשיבה המועצה לקידום
קיום 4 פרוייקטים
שילוב 6 סטודנטים קידום פרויקטים בריאותיים (מלבד קורונה) √ √ √ √ מעמד האאשגףה,
שונים במהלך השנה
בעבודלתעו"ס מכללת אשקלון, חינוך, מסגרות לגיל
ללא עלות
מיצוב מחלקת הממחעלנקהה- מתן שירותי רווחה שונים הרך
הגדלה ופיתוח מגוון
הרווחה כמלווה, ל- 20 פונים מאצ'ינג
המענים הניתנים הקמת מרכז למידה לסטודנטים לעו"ס הרחבת מבנה
מכשירה ומפתחת 10 מפגשי למידה שיפוץ המחלקה ואיבזורה קבלת אישור ותקצוב ממשרד הרווחה קבלת תקציב מירבי משרד הרווחה תב"ר 300 150 משרד
במסגרת המחלקה הרווחה ושיפוצו
הון אנושי לאורך השנה הרווחה
ללא עלות
בהשתתפות מרצים
אורחים
הכשרות ייעודיות
מכלול אוכלוסייה מחלקת בטחון,
מוכנות מירבית התאמת מכלול האוכלוסייה לעבודה בחירום עם דגש על להתמודדוות עם
מתורגל ומוכן לשעת √ √ √ √ מכללה לאיתנות, 1841000750 184
בשגרה ובחירום נגיף הקורונה והשלכותיו הקורונה לצוות
חירום מרצים אורחים
המחלקה והשפ"ח
משרד הבריאות,
הכשרת שומרי סף √ √ √ √ אגף חינוך, בי"ס,
מניעת אובדנות
צמצום מקרי האובדנות שפ"ח
בקרב כלל בניית מערך טיפולי לצמצום אובדנות
בקרב תושבי המועצה פעילות שונות משרד הבריאות,
האוכלוסייה
במסגרות קהילתיות אגף חינוך, בי"ס,
מגוונות שפ"ח
160
עמוד 161
| מנהל כללי - אשכול קהילה - המחלקה לשרותים חברתיים | |
|---|---|
| מנהל כללי - אשכול קהילה - המחלקה לשרותים חברתיים רבעון תבקאצליפב י (₪ ) מדד להצלחה סעיף תקציבי מטרה יעד משימה שותפים הערות (תוצאה צפויה) (הוצאה) 1 2 3 4 הוצאות הכנסות תלוי אישור אישור תקציב פעולה תקציב כניסה לתכנית אפשרי בריא רשת ערים בריאות ע"י רשת ערים בריאות מרשת קידום תחום הצטרפות לתוכניות ערים בריאות בקרב כלל שונות המקדמות בריאות בריאות יועצת ראשת תושבי המועצה בקרב התושבים המועצה לקידום קיום 4 פרוייקטים √ √ √ √ קידום פרויקטים בריאותיים (מלבד קורונה) מעמד האאשגףה, שונים במהלך השנה חינוך, מסגרות לגיל הרך מאצ'ינג הרחבת מבנה שיפוץ המחלקה ואיבזורה קבלת אישור ותקצוב ממשרד הרווחה קבלת תקציב מירבי משרד הרווחה תב"ר 300 150 משרד הרווחה ושיפוצו הרווחה 161 | |
| 161 |
| הערות | תבקאצליפב י (₪ ) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| תלוי אישור תקציב מרשת ערים בריאות | רשת ערים בריאות | אישור תקציב פעולה ע"י רשת ערים בריאות | כניסה לתכנית אפשרי בריא | הצטרפות לתוכניות שונות המקדמות בריאות בקרב התושבים | קידום תחום בריאות בקרב כלל תושבי המועצה | |||||||
| בריאות | יועצת ראשת המועצה לקידום מעמד האאשגףה, חינוך, מסגרות לגיל הרך | √ | √ | √ | √ | קיום 4 פרוייקטים שונים במהלך השנה | קידום פרויקטים בריאותיים (מלבד קורונה) | |||||
| מאצ'ינג משרד הרווחה | 150 | 300 | תב"ר | הרך משרד הרווחה | קבלת תקציב מירבי | קבלת אישור ותקצוב ממשרד הרווחה | שיפוץ המחלקה ואיבזורה | הרחבת מבנה הרווחה ושיפוצו |
עמוד 162
מנהל כללי - אשכול קהילה - המחלקה לשרותים חברתיים - פעילות שוטפת מנהל כללי - אשכול קהילה - המחלקה לשרותים חברתיים - פעילות שוטפת
סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪) סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪) סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪) סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪)
סעיף תקציבי סעיף תקציבי סעיף תקציבי סעיף תקציבי
(הוצאה) הוצאות הכנסות (הוצאה) הוצאות הכנסות (הוצאה) הוצאות הכנסות (הוצאה) הוצאות הכנסות
מינהל הרווחה צמרינכהיםל המריווחוחדהים מינשהלכרהמרו.ומחועהדוניות 1843500110 1349 ממינועהדלונהיותרווהחשהתתפות
1343700420 1
שכר 1841000110 699.00
תמיכות למשפחה ילדים ונוער פעילות תושבים
השתתפות בפנסיה 1841000115 -26 1842200840 222 1843500430 1
רווחה בקהילה רשות מועדונית ב.חשמונאי
אחזקה 1841000420 5 1343701420 101
תמיכות למשפחה ילדים ונוער איגודים השתתפות תושבים
חומרי ניקוי ומתכלים 1841000433 1
1842200841 30 1843500523 9
רשות מקצועיים מועדונית פתחיה
ציוד משרדי מתכלה 1841000470 4
1343702420 44
השתתפות תושבים ילדים נוער טלפון 1843500542 2 השתתפות תושבים
אירוח וכיבוד 1841000511 6
1342200420 2
עזרה ביתית ילדים ונוער טיפול מועדונית עזריה
רכישת מתנות
1843500841 574 1343703420 81
1841000514 8
השתתפות מפעל בקהילה רשות השתתפות תושבים
למתנדבים
1342200740 30
הפיס ילדים ונוער במצוקה מועדונית יציץ
השתלמויות 1841000521 6
1843501840 1 1343704420 87
משרד הרווחה 1342200930 116 רשות השתתפות תושבים
איגודים מקצועיים 1841000523 18
הדרכת משפחות מועדונית פדיה
דואר וטלפון 1841000542 4 נוער במצוקה פעילות 1343705420 172
הוצאות משרדיות 1841000560 1 הדרכת משפחות 1843501841 19 השתתפות תושבים
1842400840 80 לקהילה רשות
מחשוב ותוכנה 1841000570 74 ומרכזי טיפול רווחה מועעדוונזייתאלב.
1343705420 103
הוצאות ארגוניות 1841000580 5 טיפול במרכז לילד השתתפות תושבים
ילדים במועדוניות יציץ 1843510841 117
עבודות קבלניות 1841000750 50 ולמשפחה השתתפות 1342400420 20 אחזקת ילדים בפנימיות
אחראית בריאות 1841000751 72 תושבים שכר רכזות משרד ילדים בפנימיה רווחה 1843800840 1200
1343000930 40
ציוד יסודי 1841000930 40 תחנה לטיפול הרווחה אחזקת ילדים
עודפות 1841000970 2 משפחתי -הדרכת 1342400490 10 פעולות קהילתיות בפנימיות משרד 1343800930 1020
134500420 1
שכר משרד הרווחה 1341000930 1800 מטפלים השתתפות תושבים הרווחה
הדרכת משפחה - מועדוניות משרד אחזקת ילדים במעונות יום ואומנה
רווחת הפרט והמשפחה 1342400930 60 1343500920 130
משרד הרווחה החינוך פעוטות בסיכון
שכר 1842000110 2253
1843900840 40
פעולות קהילתיות -
פעולות קהילתיות במשפחתונים רווחה
איגודים מקצועיים 1842000523 3 1343500930 516
דואר וטלפון 1842000542 2 שכר שירותים לילד משרד הרווחה ילדים במשפחתונים
1843000110 419 1843900841 320
פעולות בקהילה ילדים
סל שירותים 1842000760 10 ונוער רשות
איגודים מקצועיים 1843000523 2 ונוער השתתפות 1343501420 1 ילדים הדרכת
1843901841 6
דואר וטלפון 1843000542 1 תושבים מטפלות רשות
162
עמוד 163
| מנהל כללי - אשכול קהילה - המחלקה לשרותים חברתיים - פעילות שוטפת | |
|---|---|
| מנהל כללי - אשכול קהילה - המחלקה לשרותים חברתיים - פעילות שוטפת סעיף תקציבי סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪) תבקאצליפב י (₪ ) סעיף תקציבי סעיף תקציבי הוצאות הכנסות הוצאות הכנסות (הוצאה) (הוצאה) מינהל הרווחה מינהל הרווחה שכר מ.מועדוניות 1843500110 1349 מועדוניות השתתפות 1343700420 1 ילדים ונוער פעילות תושבים 1843500430 1 בקהילה רשות מועדונית ב.חשמונאי 1343701420 101 ילדים ונוער איגודים השתתפות תושבים 1843500523 9 מקצועיים מועדונית פתחיה 1343702420 44 ילדים נוער טלפון 1843500542 2 השתתפות תושבים ילדים ונוער טיפול מועדונית עזריה 1843500841 574 1343703420 81 בקהילה רשות השתתפות תושבים ילדים ונוער במצוקה מועדונית יציץ 1843501840 1 1343704420 87 רשות השתתפות תושבים מועדונית פדיה נוער במצוקה פעילות 1343705420 172 1843501841 19 השתתפות תושבים לקהילה רשות מועעדוונזייתא לב. 1343705420 103 השתתפות תושבים ילדים במועדוניות יציץ 1843510841 117 אחזקת ילדים בפנימיות שכר רכזות משרד ילדים בפנימיה רווחה 1843800840 1200 1343000930 40 הרווחה אחזקת ילדים פעולות קהילתיות בפנימיות משרד 1343800930 1020 134500420 1 השתתפות תושבים הרווחה מועדוניות משרד אחזקת ילדים במעונות יום ואומנה 1343500920 130 החינוך פעוטות בסיכון 1843900840 40 פעולות קהילתיות - במשפחתונים רווחה 1343500930 516 משרד הרווחה ילדים במשפחתונים 1843900841 320 פעולות בקהילה ילדים רשות ונוער השתתפות 1343501420 1 ילדים הדרכת 1843901841 6 תושבים מטפלות רשות 163 | |
| 163 |
| תבקאצליפב י (₪ ) | סעיף תקציבי (הוצאה) | סעיף תקציבי | |
|---|---|---|---|
| ₪ ) הכנסות | תבקאצליפב י (₪ הוצאות | ||
| הכנסות 1 | הוצאות | (הוצאה) 1343700420 | מינהל הרווחה מועדוניות השתתפות תושבים |
| 101 | 1343701420 | מועדונית ב.חשמונאי השתתפות תושבים | |
| 44 | 1343702420 | מועדונית פתחיה השתתפות תושבים | |
| 81 | 1343703420 | מועדונית עזריה השתתפות תושבים | |
| 87 | 1343704420 | מועדונית יציץ השתתפות תושבים | |
| 172 | 1343705420 | מועדונית פדיה השתתפות תושבים | |
| 103 | 1343705420 | מועעדוונזייתא לב. השתתפות תושבים | |
| אחזקת ילדים בפנימיות | |||
| 1200 | 1843800840 | ילדים בפנימיה רווחה | |
| 1020 | 1343800930 | אחזקת ילדים בפנימיות משרד הרווחה | |
| הרווחה אחזקת ילדים במעונות יום ואומנה | |||
| 40 | 1843900840 | פעוטות בסיכון במשפחתונים רווחה | |
| 320 | 1843900841 | ילדים במשפחתונים רשות | |
| 6 | 1843901841 | ילדים הדרכת מטפלות רשות |
עמוד 164
מנהל כללי - אשכול קהילה - המחלקה לשרותים חברתיים - פעילות שוטפת מנהל כללי - אשכול קהילה - המחלקה לשרותים חברתיים - פעילות שוטפת
סעיף תקציבי תבקאצליפבי (₪ ) סעיף תקציבי תבקאצליפבי (₪ ) סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪) סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪)
סעיף תקציבי סעיף תקציבי סעיף תקציבי סעיף תקציבי
(הוצאה) הוצאות הכנסות (הוצאה) הוצאות הכנסות (הוצאה) הוצאות הכנסות (הוצאה) הוצאות הכנסות
מינהל הרווחה מינאהילגודהיםרוומחקהצועיים 1844400523 1 מילנהיווליי ההרסועוחותה משה מינהעולורהיםרו-וחמהפעלי
ילדים במעון יום קיבוצי 1843910841 1250 1845301840 36 1846400840 3
הסעות 1844400710 6 מתס תעסוקה
ילדים במשפחתונים - עבודות קבלניות 1844400750 5 סידור משה במוסדות השתתפות משרד
1343900420 6 1345100420 25 1346400930 3
השתתפות תושבים השתתפות תושבים העבודה
פעולות בקהילה רשות 1844400841 180
פעוטות בסיכון סידור משה במוסדות
1343900930 149 1345100930 2951 נכים - טיפול במוסדות 1846500840 2320
במשפחתונים רווחה כיתת ותיקים 1844402841 44 משרד הרווחה
משפחתונים משרד תור הזהב פעילות 1844403841 0 ליווי הסעות אוטיסטים נכים שיקום במוסדות
1343901930 290 1345100931 36 1346500930 1741
הרווחה אזרחים ותיקים - מתס משרד הרווחה
מעונות יום קיבוצים נופש ועזרה בית 1344400420 6 נכים - אחזקה
1343910930 1250 סידור משה מוסדות 1846600840 184
משרד הרווחה השתתפות תושבים 1345200420 70 במוסדות יום
יום השתתפות תושבים
שרותים לזקן כיתת ותיקים משרד נכים במסגרות יום
1346600420 32
1344402990 44
שכר 1844000110 179 ראש הממשלה סידור משה במוסדות השתתפות תושבים
1345200930 375
יום משרד הרווחה נכים במסגרות יום
תעסוקה ומרכזי יום לקשיש
העמסת שכר תחבורה 1844000397 6 1346600930 119
שירותים קהילתיים משרד הרווחה
תעסוקה ומרכזי יום 1844500840 160
דואר וטלפון 1844000542 1 משה השתתפות 1345300420 40
הסעות נכים לתעסוקה 1346600931 22
תעסוקה ומרכזי יום
העמסת פעולות 1344500930 120 תושבים
1844000797 8
תחבורה לקשיש משרד הרווחה שירותים בקהילה נכים - טיפול בקהילה 1846700840 700
1345300930 20
שרותים לזקן מוסדי שירותי משה משה משרד הרווחה נכים - הסעות טיפול 1846700841 1000
מוסדות חוץ 1844300840 28 משה סידור במוסדות 1845100840 3864 ליווי הסעות משה מתס 1345300931 95 בקיהלה מימון רשות
הקששתישתפבותביתתואשבבויתם 1344300420 10 ליווי הסע-יםמתאסוטיסטים 1845101840 48 שירותי שיקום נכהיםשתטתיפפולותבתקהושילבהים- 1346700420 40
אזרחים ותיקים משה סידות בסגרות עוורים - טיפול 1846300840 5 נכים טיפול בקהילה 1346700930 550
במוסדות משרד 1344300930 10 יום 1845200840 530 בקהילה רווחה משרד הרווחה
הרווחה משה שירותים עיוורים - משרד הסעות למ.יום שיקומי 1346700931 180
1346300930 5
שרותים לזקן קהילתי קהילתיים רווחה 1845300840 25 הרווחה נכים במפעלי תעסוקה 1846800840 10
רווחה
מתנות למתנדבים 1844400514 2
164
עמוד 165
| מנהל כללי - אשכול קהילה - המחלקה לשרותים חברתיים - פעילות שוטפת | |
|---|---|
| מנהל כללי - אשכול קהילה - המחלקה לשרותים חברתיים - פעילות שוטפת סעיף תקציבי סעיף תקציבי תבקאצליפב י (₪ ) תבקאצליפב י (₪ ) סעיף תקציבי סעיף תקציבי הוצאות הכנסות הוצאות הכנסות (הוצאה) (הוצאה) מינהל הרווחה מינהל הרווחה ליוויי הסעות משה עוורים - מפעלי 1845301840 36 1846400840 3 מתס תעסוקה סידור משה במוסדות השתתפות משרד 1345100420 25 1346400930 3 השתתפות תושבים העבודה סידור משה במוסדות 1345100930 2951 נכים - טיפול במוסדות 1846500840 2320 משרד הרווחה ליווי הסעות אוטיסטים נכים שיקום במוסדות 1345100931 36 1346500930 1741 מתס משרד הרווחה נכים - אחזקה סידור משה מוסדות 1846600840 184 1345200420 70 במוסדות יום יום השתתפות תושבים נכים במסגרות יום 1346600420 32 סידור משה במוסדות השתתפות תושבים 1345200930 375 יום משרד הרווחה נכים במסגרות יום 1346600930 119 שירותים קהילתיים משרד הרווחה משה השתתפות 1345300420 40 הסעות נכים לתעסוקה 1346600931 22 תושבים שירותים בקהילה נכים - טיפול בקהילה 1846700840 700 1345300930 20 משה משרד הרווחה נכים - הסעות טיפול 1846700841 1000 בקיהלה מימון רשות ליווי הסעות משה מתס 1345300931 95 נכים טיפול בקהילה - 1346700420 40 שירותי שיקום השתתפות תושבים עוורים - טיפול נכים טיפול בקהילה 1846300840 5 1346700930 550 בקהילה רווחה משרד הרווחה הסעות למ.יום שיקומי 1346700931 180 עיוורים - משרד 1346300930 5 נכים במפעלי תעסוקה הרווחה 1846800840 10 רווחה 165 | |
| 165 |
| תבקאצליפב י (₪ ) | סעיף תקציבי (הוצאה) | סעיף תקציבי | |
|---|---|---|---|
| ₪ ) הכנסות | תבקאצליפב י (₪ הוצאות | ||
| הכנסות | הוצאות 3 | (הוצאה) 1846400840 | מינהל הרווחה עוורים - מפעלי תעסוקה |
| 3 | 1346400930 | השתתפות משרד העבודה | |
| 2320 | 1846500840 | נכים - טיפול במוסדות | |
| 1741 | 1346500930 | נכים שיקום במוסדות משרד הרווחה | |
| 184 | 1846600840 | נכים - אחזקה במוסדות יום | |
| 32 | 1346600420 | נכים במסגרות יום השתתפות תושבים | |
| 119 | 1346600930 | נכים במסגרות יום משרד הרווחה | |
| 22 | 1346600931 | הסעות נכים לתעסוקה | |
| 700 | 1846700840 | נכים - טיפול בקהילה | |
| 1000 | 1846700841 | נכים - הסעות טיפול בקיהלה מימון רשות | |
| 40 | 1346700420 | נכים טיפול בקהילה - השתתפות תושבים | |
| 550 | 1346700930 | נכים טיפול בקהילה משרד הרווחה | |
| 180 | 1346700931 | הסעות למ.יום שיקומי | |
| 10 | 1846800840 | נכים במפעלי תעסוקה רווחה |
עמוד 166
| מנהל כללי - אשכול קהילה - המחלקה לשרותים חברתיים - פעילות שוטפת | ||||
|---|---|---|---|---|
| מנהל כללי - אשכול קהילה - המחלקה לשרותים חברתיים - פעילות שוטפת סעיף תקציבי תבקאצליפב י (₪ ) סה"כ תוכנית עבודה 1214 770 סעיף תקציבי הוצאות הכנסות (הוצאה) סה"כ תקציב שוטף 18241 12685 מינהל הרווחה נכים שיקום במפעלי סה"כ כללי 19455 13455 תעסוקה משרד 1346800930 20 הרווחה שרותי שקום טיפול בחבורות רחוב 1847100840 1 נוער וצעירים במצוקה 1347100930 13 משרד הרווחה סמים ואלכוהול טיפול 1847300840 5 בקהילה סמים טיפול בקהילה 1347300930 2 משרד הרווחה מרכזים קהילתיים פעילות בקהילה 1848200841 8 מרכזים קהילתיים 1348200930 6 משרד הרווחה הסעות מועצות אזוריות 1348200931 99 התנדבות פרויקט רוח טובה 1848300750 3 התנדבות מפעל הפיס 1348300740 6 רוח טובה השתתפות 1348300790 3 התנדבות משרד 1348300930 12 הרווחה 166 | ||||
| 166 |
| תבקאצליפב י (₪ ) | סעיף תקציבי (הוצאה) | סעיף תקציבי | |
|---|---|---|---|
| ₪ ) הכנסות | תבקאצליפב י (₪ הוצאות | ||
| הכנסות 20 | הוצאות | (הוצאה) 1346800930 | מינהל הרווחה נכים שיקום במפעלי תעסוקה משרד הרווחה |
| הרווחה שרותי שקום | |||
| 1 | 1847100840 | טיפול בחבורות רחוב | |
| 13 | 1347100930 | נוער וצעירים במצוקה משרד הרווחה | |
| 5 | 1847300840 | סמים ואלכוהול טיפול בקהילה | |
| 2 | 1347300930 | סמים טיפול בקהילה משרד הרווחה | |
| מרכזים קהילתיים | |||
| 8 | 1848200841 | פעילות בקהילה | |
| 6 | 1348200930 | מרכזים קהילתיים משרד הרווחה | |
| 99 | 1348200931 | הסעות מועצות אזוריות | |
| התנדבות | |||
| 3 | 1848300750 | פרויקט רוח טובה | |
| 6 | 1348300740 | התנדבות מפעל הפיס | |
| 3 | 1348300790 | רוח טובה השתתפות | |
| 12 | 1348300930 | התנדבות משרד הרווחה |
עמוד 167
| אגף קהילה | |||
|---|---|---|---|
| 16 | 67 | ||
| 16 | 67 |
עמוד 168
| מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - מבנה ארגוני |
|---|
| מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - מבנה ארגוני מנכ"לית המועצה מנהל אגף קהילה אחראית פרוייקטים מזכירה תרבות תורנית תרבות ספרייה ספורט חוגים אירועי תרבות מדריכים ומפעילים שלוחת בית חשמונאי שלוחת נוף איילון שעלבים שלוחת נען קתדרה למבוגרים 168 |
| 168 |
רבעון תבקאצליפבי (₪ )
מדד להצלחה סעיף תקציבי
מטרה יעד משימה שותפים הערות
(תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות
מצב א
בספטמבר 2021 מצב ב
הנגשת החוגים הפעלת מערך היסעים קיזוז
תפעול שוטף של מערך היסעים ותגבורו על פי מחלקת תחבורה
לכלל ילדי המועצה המשלב הסעות לחוגים תפוסה של %80 %25
מצב ג הצרכים תוך הסתכלות כוללת על צרכי ההסעים √ √ √ 1828300710 1163
והסעות פנים מועצתיות. בהסעות החוגים השנתי
המקורי
מצב א
לא יתקיימו חוגי העשרה ואומנות
השתתפות של כ-400 מצב ב
משתתפים בחוגי מנהלת מדור
קיזוז
העשרה והאומנות הספורט
%60 השתתפות %25
מצב ג קיום חוגי העשרה ואומנות לכל הגילאים √ √ √ 1828300750 308 352.5
השונים
בחוגים השנתי
המקורי
מתן פעילויות
קבלת משוב חזרה מ- משוב מועבר ברבעון 2 בלבד וזאת בתנאי
העשרה ערכית
%70 מכלל שיתקיימו חוגים קודם לכן
המעניקה חווית
מצב ב
המשתתפים בכל חוג. נותני השרות בחוגים
למידה שונה
המשוב מועבר לכלל קבלת משוב חזרה
שלוחת נוף איילון ומחזקת קשרים בין העברת משוב בקרב משתתפי החוגים ושינוי
שעלבים התושבים משתתפי החוגים מצב ג לפחות מ-%50 √
מערך החוגים בהתאם.
ממשתתפי החוגים.
מצב א לא יתקיימו חוגים וסדנאות לילדים עם צרכים
חוגים וסדנאות משולבים
מצב ב מיוחדים.
בכל אחת משלוחות
שלוחת נען קיזוז
החוגים (כ-5 קיום של לפחות חוג נותני שרות רלוונטים
פעילות חוגים מיוחדים משולבים לילדים עם %25
משתתפים מינימום מצב ג אחד או סדנא אחת √ √ √ 1828300750 15 7.5
צרכים מיוחדים. השנתי
בקבוצה) בכל שלוחה
המקורי
עמוד 169
| מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - חוגים | |
|---|---|
| מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - חוגים רבעון תבקאצליפב י (₪ ) מדד להצלחה סעיף תקציבי מטרה יעד משימה שותפים הערות (תוצאה צפויה) (הוצאה) 1 2 3 4 הוצאות הכנסות מצב א ללא תפעול מערך הסעות בספטמבר 2021 מצב ב הנגשת החוגים הפעלת מערך היסעים קיזוז תפעול שוטף של מערך היסעים ותגבורו על פי מחלקת תחבורה לכלל ילדי המועצה המשלב הסעות לחוגים תפוסה של %80 %25 מצב ג הצרכים תוך הסתכלות כוללת על צרכי ההסעים √ √ √ 1828300710 1163 והסעות פנים מועצתיות. בהסעות החוגים השנתי במועצה. המקורי מצב א לא יתקיימו חוגי העשרה ואומנות השתתפות של כ-400 מצב ב משתתפים בחוגי מנהלת מדור קיזוז העשרה והאומנות הספורט %60 השתתפות %25 √ √ √ מצב ג קיום חוגי העשרה ואומנות לכל הגילאים 1828300750 308 352.5 השונים בחוגים השנתי המקורי מתן פעילויות מצב א קבלת משוב חזרה מ- משוב מועבר ברבעון 2 בלבד וזאת בתנאי העשרה ערכית %70 מכלל שיתקיימו חוגים קודם לכן המעניקה חווית מצב ב המשתתפים בכל חוג. נותני השרות בחוגים למידה שונה המשוב מועבר לכלל קבלת משוב חזרה ומחזקת קשרים בין העברת משוב בקרב משתתפי החוגים ושינוי מצב ג לפחות מ-%50 √ משתתפי החוגים התושבים מערך החוגים בהתאם. ממשתתפי החוגים. לא יתקיימו חוגים וסדנאות לילדים עם צרכים מצב א ם וסדנאות משולבים חוגי מיוחדים. מצב ב בכל אחת משלוחות קיזוז החוגים (כ-5 קיום של לפחות חוג נותני שרות רלוונטים פעילות חוגים מיוחדים משולבים לילדים עם %25 משתתפים מינימום מצב ג אחד או סדנא אחת √ √ √ 1828300750 15 7.5 צרכים מיוחדים. השנתי בקבוצה) בכל שלוחה המקורי 169 | |
| 169 |
| הערות | תבקאצליפב י (₪ ) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| מחלקת תחבורה | ללא תפעול מערך הסעות | מצב א | בספטמבר 2021 הפעלת מערך היסעים המשלב הסעות לחוגים והסעות פנים מועצתיות. | הנגשת החוגים לכלל ילדי המועצה | |||||||||
| מצב ב | |||||||||||||
| קיזוז %25 השנתי המקורי | 1163 | 1828300710 | √ | √ | √ | תפוסה של %80 בהסעות החוגים | תפעול שוטף של מערך היסעים ותגבורו על פי הצרכים תוך הסתכלות כוללת על צרכי ההסעים במועצה. | מצב ג | |||||
| מנהלת מדור הספורט | לא יתקיימו חוגי העשרה ואומנות | מצב א | השתתפות של כ-400 משתתפים בחוגי העשרה והאומנות השונים | מתן פעילויות העשרה ערכית המעניקה חווית למידה שונה ומחזקת קשרים בין התושבים | |||||||||
| מצב ב | |||||||||||||
| קיזוז %25 השנתי המקורי | 352.5 | 308 | 1828300750 | √ | √ | √ | %60 השתתפות בחוגים | קיום חוגי העשרה ואומנות לכל הגילאים | מצב ג | ||||
| נותני השרות בחוגים | משוב מועבר ברבעון 2 בלבד וזאת בתנאי שיתקיימו חוגים קודם לכן | מצב א | קבלת משוב חזרה מ- %70 מכלל המשתתפים בכל חוג. המשוב מועבר לכלל משתתפי החוגים | ||||||||||
| מצב ב | |||||||||||||
| √ | קבלת משוב חזרה לפחות מ-%50 ממשתתפי החוגים. | העברת משוב בקרב משתתפי החוגים ושינוי מערך החוגים בהתאם. | מצב ג | ||||||||||
| נותני שרות רלוונטים | לא יתקיימו חוגים וסדנאות לילדים עם צרכים מיוחדים. | מצב א | ם וסדנאות משולבים חוגי בכל אחת משלוחות החוגים (כ-5 משתתפים מינימום בקבוצה) | ||||||||||
| מצב ב | |||||||||||||
| קיזוז %25 השנתי המקורי | 7.5 | 15 | 1828300750 | √ | √ | √ | קיום של לפחות חוג אחד או סדנא אחת בכל שלוחה | פעילות חוגים מיוחדים משולבים לילדים עם צרכים מיוחדים. | מצב ג |
עמוד 170
מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - חוגים מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - חוגים
רבעון תבקאצליפבי (₪ ) רבעון תבקאצליפבי (₪ )
מדד להצלחה סעיף תקציבי מדד להצלחה סעיף תקציבי
מטרה יעד משימה שותפים הערות מטרה יעד משימה שותפים הערות
(תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות (תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות
הקמה של כ-7 הרכבים
הפצה ופרסום מידע מצב א
מצב א מתן מענה לתושבי לא יופעלו כלל הרכבים מוסיקלים ולא יתקיימו
פרסום תכנים אינטרנטים בכל אמצעי המדיה מוסיקלים בכלל הקמה של לפחות 5
מתן פעילויות אודות פעילות החוגים, √ המועצה תוך דגש מצב ב מופעי הרכבים
העומדים לרשות המועצה השמלוופחעותי . הרכבים מוסיקלים מנהלת מוסיקלי
העשרה ערכית פורטל החוגים ומידע
מצב ב על מקצועיות
העברת המידע לכ- מזכירי ישובים, הרכבים בארועים חיזוק הרכבים מוסיקלים, הקניית ידע תאורטי, בשלוחות השונות
המעניקה חווית אודות פעילות המחלקה בתחום המוסיקה מצב ג √ √ √ 1828301750 32 33
למידה שונה באתר המועצה, פייסבוק, חשיפת פורטל החוגים ופרסום פעילויות החוגים %70 מתושבי מנהלת אתר מועצתיים שונים הוספת לימודי נהיגה בתחום כלי הנשיפה
המועצה. ופייסבוק המועצה
ומחזקת קשרים בין אינסדטוגאררם, והמחלקה באמצעות נציקגיבהוצווועתד, בית ספרחלשמיפחהול- מצב א
מצב ג √ √ √ לא יתקיימו חוגי מחול
התושבים אלקטרוני ובקבוצות וואטסאפ ישוביות ובאמצעי המדיה השונים של להתמקצעות ואיכותיות מצב ב
נותני השרות
וואטסאפ לכלל התושבים המועצה במטרה להגדיל בכ-%5 שמירה על מצב קיים הפחתה
בתחום המחול
את מספר המשתתפים אפשרות לבחירה מתוך מגוון מסלולי מחול שונים ביחס לשנה קודמת של %25
יתקיימו שיעורי נגינה פרטניים בלבד בזום מצב ג √ √ √ במועצה 1828300750 695 742
מצב א √ 1828301750 155 145 בשלוחות השונות ביחס בכל אחת מהשלוחות מכלל
הגדלת מספר למעוניינים לשמור על רצץ למידה
שמירה על רצף לשנה הקודמת השריון
המשתתפים בכ- %2 יתקיימו שיעורי נגינה פרטניים פרונטלליאים.
מצב ב למידה של לפחות √ 1828301750 155 145
ביחס לשנה קודמת. יתקיימו שיעורי הרכבים. %90 מתלמידי מנהלת מוסיקלי מתן מענה לתושבי מופעים בכ-4 טקסים וכ- מצב א לא יתקיימו טקסים או מופעים מופע אחד או הפסקה מנהלי בתי הספר,
מתן מענה לתושבי הגבלת מגוון כלי הנגינה קיום חוגי מוסיקה והרכבים לילדים, נוער ומבוגרים מלוסשינקתלי, ביחס המועצה תוך דגש 2 הפסקות פעילות בבתי מצב ב פעילה אחת בכל בית נותני שרות בתחום
המועצה תוך דגש בהם לומדים תלמידי מצב ג במסגרת בית הספר למוסחידקרה. פתיחת חוגים קודמת √ √ √ 1828301750 465 435 על מקצועיות הספר מצב ג חשיפת תחום המחול על ידי שיתוף פעולה עם ספר √ √ √ המחול במועצה.
על מקצועיות מוסיקלי חזרות נגיש לתלמידי מוסיקלי, השאלת כלי נגינה למגוון הגילאים בתי הספר
למגוון הגילאים לתלמידי מוסיקלי תמורת פקדון השונים בתחום קיום כנס מחול מצב א
לא מתקיימים כנסי מחול ברבעון 1 כנסי מחול בפסח
השונים בתחום מצב א המחול במועצה בחופשות חנוכה ופסח. מצב ב
המוסיקה במועצה כ- 2 קונצרטים לא יתקיימו כלל פעילויות בית ספריות בשיתוף שמירה על רצף כוחנסנויכםה. מנהלת הכנס
כ-50 משתתפים בכל קיום כנסי מחול מקצועיים הפתוחים לכלל תושבי
המפוססבקרותים, מצב ב מוסיקלי למידה של לפחות מנהלת מוסיקלי, אחד מהכנסים מצב ג המועצה פרונטליים או בזום √ √ 1828300750 36 40
מוסיקליות אחת לרבעון %90 מתלמידי
מנהלי בתי הספר מופעי מחול בפסטיבל
מצב א
וכ-5 מופעי הרכבים חשיפת פעילות מוסיקלי באמצעות עשםת"פ מלוסשינקתלי, ביחס נותני שרות בתחום
מצב ג √ √ √ חוויה ברם, צעדת הרצל, לא יתקיימו מופעים או תחרויות השתתפות בלפחות
מוסיקליים בטקסים. בתי הספר במועצה חוגים קודמת מצב ב המחול במועצה,
פסטיבל כרמיאל, שתי מופעים במהלך
מנהלת התרבות,
פסטיתבחלרנוהיולתל, מופעי להקות מחול ייצוגיות באירועי מועצה השנה
מצב ג √ √ √ חברות הפקה 1828300710 9
ופסטיבלים מקומיים וארציים
מחול ועוד
170
עמוד 171
| מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - חוגים | |
|---|---|
| מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - חוגים רבעון תבקאצליפב י (₪ ) מדד להצלחה סעיף תקציבי מטרה יעד משימה שותפים הערות (תוצאה צפויה) (הוצאה) 1 2 3 4 הוצאות הכנסות הקמה של כ-7 הרכבים מצב א מתן מענה לתושבי לא יופעלו כלל הרכבים מוסיקלים ולא יתקיימו מוסיקלים בכלל הקמה של לפחות 5 המועצה תוך דגש מופעי הרכבים מצב ב השמלוופחעותי . הרכבים מוסיקלים מנהלת מוסיקלי על מקצועיות הרכבים בארועים חיזוק הרכבים מוסיקלים, הקניית ידע תאורטי, בשלוחות השונות מצב ג √ √ √ 1828301750 32 33 בתחום המוסיקה מועצתיים שונים הוספת לימודי נהיגה בתחום כלי הנשיפה בית ספרח לשמיפחהול- מצב א לא יתקיימו חוגי מחול להתמקצעות ואיכותיות מצב ב נותני השרות במטרה להגדיל בכ-%5 שמירה על מצב קיים הפחתה בתחום המחול את מספר המשתתפים ביחס לשנה קודמת אפשרות לבחירה מתוך מגוון מסלולי מחול שונים של %25 במועצה מצב ג √ √ √ 1828300750 695 742 בשלוחות השונות ביחס בכל אחת מהשלוחות מכלל לשנה הקודמת השריון מצב א מתן מענה לתושבי מופעים בכ-4 טקסים וכ- לא יתקיימו טקסים או מופעים מופע אחד או הפסקה מנהלי בתי הספר, המועצה תוך דגש מצב ב 2 הפסקות פעילות בבתי פעילה אחת בכל בית נותני שרות בתחום על מקצועיות חשיפת תחום המחול על ידי שיתוף פעולה עם הספר ספר המחול במועצה. מצב ג √ √ √ למגוון הגילאים בתי הספר השונים בתחום קיום כנס מחול מצב א לא מתקיימים כנסי מחול ברבעון 1 כנסי מחול בפסח המחול במועצה בחופשות חנוכה ופסח. מצב ב כוחנסנויכםה. מנהלת הכנס כ-50 משתתפים בכל קיום כנסי מחול מקצועיים הפתוחים לכלל תושבי פרונטליים או בזום √ √ מצב ג 1828300750 36 40 אחד מהכנסים המועצה מופעי מחול בפסטיבל מצב א נותני שרות בתחום לא יתקיימו מופעים או תחרויות חוויה ברם, צעדת הרצל, השתתפות בלפחות המחול במועצה, מצב ב פסטיבל כרמיאל, שתי מופעים במהלך מנהלת התרבות, מופעי להקות מחול ייצוגיות באירועי מועצה פסטיתבחל רנוהיולתל, השנה מצב ג √ √ √ 1828300710 9 חברות הפקה ופסטיבלים מקומיים וארציים מחול ועוד 171 | |
| 171 |
| הערות | תבקאצליפב י (₪ ) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| מנהלת מוסיקלי | הקמה של לפחות 5 הרכבים מוסיקלים בשלוחות השונות | לא יופעלו כלל הרכבים מוסיקלים ולא יתקיימו מופעי הרכבים | מצב א | הקמה של כ-7 הרכבים מוסיקלים בכלל השמלוופחעותי . הרכבים בארועים מועצתיים שונים | מתן מענה לתושבי המועצה תוך דגש על מקצועיות בתחום המוסיקה | ||||||||
| מצב ב | |||||||||||||
| 33 | 32 | 1828301750 | √ | √ | √ | חיזוק הרכבים מוסיקלים, הקניית ידע תאורטי, הוספת לימודי נהיגה בתחום כלי הנשיפה | מצב ג | ||||||
| נותני השרות בתחום המחול במועצה | שמירה על מצב קיים ביחס לשנה קודמת | לא יתקיימו חוגי מחול | מצב א | מועצתיים שונים בית ספרח לשמיפחהול- להתמקצעות ואיכותיות במטרה להגדיל בכ-%5 את מספר המשתתפים בשלוחות השונות ביחס לשנה הקודמת | מתן מענה לתושבי המועצה תוך דגש על מקצועיות למגוון הגילאים השונים בתחום המחול במועצה | ||||||||
| מצב ב | |||||||||||||
| הפחתה של %25 מכלל השריון | 742 | 695 | 1828300750 | √ | √ | √ | אפשרות לבחירה מתוך מגוון מסלולי מחול שונים בכל אחת מהשלוחות | מצב ג | |||||
| מנהלי בתי הספר, נותני שרות בתחום המחול במועצה. | מופע אחד או הפסקה פעילה אחת בכל בית ספר | לא יתקיימו טקסים או מופעים | מצב א | מופעים בכ-4 טקסים וכ- 2 הפסקות פעילות בבתי הספר | |||||||||
| מצב ב | |||||||||||||
| √ | √ | √ | חשיפת תחום המחול על ידי שיתוף פעולה עם בתי הספר | מצב ג | |||||||||
| מנהלת הכנס | כנסי מחול בפסח כוחנסנויכםה. פרונטליים או בזום | לא מתקיימים כנסי מחול ברבעון 1 | מצב א | קיום כנס מחול בחופשות חנוכה ופסח. כ-50 משתתפים בכל אחד מהכנסים | |||||||||
| מצב ב | |||||||||||||
| 40 | 36 | 1828300750 | √ | √ | קיום כנסי מחול מקצועיים הפתוחים לכלל תושבי המועצה | מצב ג | |||||||
| נותני שרות בתחום המחול במועצה, מנהלת התרבות, חברות הפקה | השתתפות בלפחות שתי מופעים במהלך השנה | לא יתקיימו מופעים או תחרויות | מצב א | מופעי מחול בפסטיבל חוויה ברם, צעדת הרצל, פסטיבל כרמיאל, פסטיתבחל רנוהיולתל, מחול ועוד | |||||||||
| מצב ב | |||||||||||||
| 9 | 1828300710 | √ | √ | √ | מופעי להקות מחול ייצוגיות באירועי מועצה ופסטיבלים מקומיים וארציים | מצב ג |
עמוד 172
מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - חוגים מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - חוגים
ררבבעעווןן תתבקקאצצלייפבבי ((₪באלפי ₪)) רבעון תבקאצליפבי (₪ )
ממדדדד ללההצצללחחהה ססעעייףף תתקקצצייבביי מדד להצלחה סעיף תקציבי
ממטטררהה ייעעדד ממששייממהה ששוותתפפייםם ההעעררוותת מטרה יעד משימה שותפים הערות
((תתווצצאאהה צצפפווייהה)) 11 22 33 44 ((ההווצצאאהה)) ההווצצאאוותת ההככננססוותת (תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות
ממצצבב אא שת"פ עם רכזי מגמות מצב א
ממתתןן ממעעננהה ללתתווששבביי ללאא ממתתקקייייםם ככ-- 33 ממוופפעעיי ממחחוולל ששלל לא יתקיים שת"פ ללא פעילות חוגית
ככ--22000000 ההווררייםם וובבנניי ממצצבב בב ממננממההחחללללררקקככתתשש,, המחול והמוסיקה בתיכון, מצב ב
ההממוועעצצהה תתווךך דדגגשש ס ללממחחווללבביי""ס ככוולללל ((
ממששפפחחהה בבממוופפעעיי ממחחוולל ממוופפעעיי ססייווםם חחווגגיי ממחחוולל ממווששקקעעייםם ללככלל אאחחתת תתחחררבבככווררזזההיי ,, שיווקשחיעוגוירםיםע"י
עעלל ממקקצצוועעייוותת ממוופפעע ממוותתאאםם
ממררככזזייייםם ממצצבב גג ממששללווחחוותת ההחחווגגייםם בבממססגגררתת בביי""סס ללממחחוולל ששלל √√ ששללווחחוותת ההחחווגגייםם 11882288330000775511 4455 2255 הפפסתקוחותים,
בבתתחחווםם ההממחחוולל ללאאווככללווססייהה ההדדתתייתת)) חטייזפוקוח,
ההממוועעצצהה הפופעעילותות, מנהלת מחלקת
והעצמת עשםת"פ
ממצצבב אא בטקזאסתים. כל טיפוח, חיזוק והעצמת שת"פ עם אגף החינוך פתיחת מגמות מחול בתימהנסהפליר,
טטייפפווחח ווחחייזזווקק בבייקקוורר אאחחתת ללררבבעעווןן בבככלל ללאא תתתתקקייייםם פפעעייללוותת בבששללווחחוותת ההחחווגגייםם ממננההלל אאגגףף קקההייללהה,, מחלקות המועצה מצב ג √ √ √
ממצצבב בב במטרה להגדיל את במועצה ומוסיקה בתיכונים בתי הרסכפזיר,
ההקקששרר עעםם ששללווחחוותת ששללווחחתתבבחחקקררווגגההייםם.. בבייקקוורר אאחחדד בבככלל חחוודדשש ממננההללתת ממדדוורר
בבייקקוורר וובבקקררהה ששלל ממננההלל ההאאגגףף,, ממננההללתת ההחחווגגייםם כמות המשתתפים מגמות
ההחחווגגייםם ווממררככזזיי אאחחתת ללחחוודדשש עעלל פפעעייללוותת ההחחלל ממררבבעעווןן 22 ההססררפפככווררזזטטיי ,,
ממצצבב גג ווממננההללתת ממדדוורר ההסספפווררטט תתווךך בבחחייננתת ההממתתקקננייםם √√ √√ √√ בחוגים ובמגמות
ההפפעעייללוותת ההחחווגגייםם ששללווחחוותת ההחחווגגייםם
ווששבבייעעוותת ההררצצווןן המיוחדות.
ממצצבב אא
טטייפפווחח ווחחייזזווקק ללאא תתתתקקייייםם פפעעייללוותת בבששללווחחוותת ההחחווגגייםם הליכי רכש והזמנות מצב א הלהיכזימרנכותש,
טיפוח חיזוק והעצמת שת"פ עם מחלקת הרכש
צצפפיי ללגגיידדוולל ששלל ככ--%%33 ממצצבב בב ששממייררהה עעלל ככממוותת עבודה בהתאם לדרישות מצב ב עבודה מראש, √ √ √ √ מנהל הרכש
ההקקששרר עעםם ששללווחחוותת ררככזזיי ההתתררבבוותת
במועצה
ממששתתתתפפייםם בבייחחסס ללששננהה פפגגייששוותת ששווטטפפוותת עעםם ננצצייגגיי ההייייששוובבייםם עעלל ממננתת ררששווממייםם זזהההה ללששננהה
מהשטח מצב ג בהתאם לדרישה
ההחחווגגייםם ווממררככזזיי בבייששוובבייםם
קקוודדממתת ממצצבב גג ללחחששווףף אאתת פפעעייללוותת ההממחחללקקהה ווללההגגדדיילל ממסספפרר קקוודדממתת.. √√ √√
ההפפעעייללוותת הסכמי עבודה מול נותני מצב א
ממששתתתתפפייםם בבחחווגגייםם טיפוח, חיזוק והעצמת שת"פ עם מחלקת גזברות הסכמים וייעוץ עוזרת יגועזבץר,
ייעוץ בהישטורחותי , מצב ב √ √ √ √
במועצה בהתאם לדרישה וצורך ביטוח, יועץ משפטי
טטייפפווחח ממדדררייככייםם ממצצבב אא ללאא ממתתקקייייממתת ההששתתללממוותת בבררבבעעווןן 11 וייעוץ משפטי מצב ג
קקייווםם ההששתתללממוותת ששננתתייתת ההששתתללממוותת ששננתתייתת
ממצצבב בב
ווההעעללאאתת ררממתת ממננההללתת ממווססייקקלליי הסדרי חתישובליםום, מצב א
ללממוורריי ממווססייקקלליי אאחחתת המשך ביצוע לא יגבו תשלומי חוגים ע"י מחלקת הגבייה ללא
ההדדררככהה ממצצבב גג ההששתתללממוותת ששננתתייתת אאחחתת ללככלל ממוורריי ממווססייקקלליי √√ 11882288330011775500 99 שוטפים ואכיפה של תשלומי חוגים ללא
הפעילות השוטפת מצב ב פעילות חוגית
ממצצבב אא ההררצצאאוותת ממווקקללטטוותת ההממעעוובבררוותת בבאאממצצעעוותת ללייננקק כלל המשלמים והחייבים עיכובים. אכיפה של כ-
של מחלקת חוגים מנהלת מחלקת גביה
בבננייייתת תתווככננייתת פפעעייללוותת ללממששתתתתפפיי ההקקתתדדררהה בבייווםם וובבששעעהה ההקקבבללווללעעאאייםם.. עעללייייהה ששלל ככ--%%55 √√ √√ √√ √√ במחחוגליקםתע"י %90 מהחייבים
ממצצבב בב
קקתתדדררהה ממגגווווננוותת ההככווללללתת ססייווררייםם בבממששתתתתפפייםם בבייחחסס ממננההלל ההקקתתדדררהה 11882266440000775500 7755 7700 גבייה ובקרה שוטפת של מצב ג טיפוח, חיזוק והעצמת שת"פ עם מחלקת הגבייה בחוגים √ √ √
ההררחחבבתת פפעעייללוותת ההררצצאאוותת ווססייווררייםם ממוודדררככייםם ממצצבב גג ההררצצאאוותת פפררווננטטללייוותת אאחחתת ללששבבוועע בבממגגווווןן ננווששאאייםם,, ללששננהה קקוודדממתת √√ √√ √√ מנהלת מחלקת החוגים.
ללגגיילל ההששללייששיי ססייווררייםם ממוודדררככייםם עע""פפ תתווככננייתת תפעול רכז תחום מצב א
ללא תפעול מערך הסעות תפעול מערך הסעות מנהלת מחלקת
ממצצבב אא
קקבבללתת טטפפססיי ממששוובב ממככ-- טטפפססיי ממששוובב ייחחווללקקוו בבררבבעעווןן 22 בבללבבדד %%7700 ממטטפפססיי ההממששוובב ההסעותהלזחמונגתים, מצב ב
יעיל ובהתאם תחברוכרזה,
ממצצבב בב
%%7700 ממההטטפפססיי ממששוובב ייחחזזררוו ללבבדדייקקתת ממננההלל ההקקתתדדררהה רכבים ונסיעותפע" טיפוח, חיזוק והעצמת שת"פ עם מחלקת
מצב ג לדרישות בפועל √ √ √ הסעות החוגים
ששייחחווללקקוו ממצצבב גג חחללווקקתת ממששוובב בבקקררבב ממששתתתתפפיי ההקקתתדדררהה ההממחחללקקהה √√ דרישה תחבורה
172
עמוד 173
| הערות | תבקאצליפב י (₪ ) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| לא יתקיים שת"פ ללא פעילות חוגית | מצב א | שת"פ עם רכזי מגמות המחול והמוסיקה בתיכון, שיווקש חיעוגוירםים ע"י הפפסתקוחותים, הפופעעילותות, בטקזאסתים. כל במטרה להגדיל את כמות המשתתפים בחוגים ובמגמות המיוחדות. | חטייזפוקוח, והעצמת עשםת"פ מחלקות המועצה | ||||||||||
| מצב ב | |||||||||||||
| מנהלת מחלקת בתי מהנסהפליר, בתי הרסכפזיר, מגמות | √ | √ | √ | פתיחת מגמות מחול ומוסיקה בתיכונים | טיפוח, חיזוק והעצמת שת"פ עם אגף החינוך במועצה | מצב ג | |||||||
| מנהל הרכש | √ | √ | √ | √ | הלהיכזימ רנכותש, עבודה מראש, בהתאם לדרישה | טיפוח חיזוק והעצמת שת"פ עם מחלקת הרכש במועצה | מצב א | הליכי רכש והזמנות עבודה בהתאם לדרישות מהשטח | המשך ביצוע הפעילות השוטפת של מחלקת חוגים | ||||
| מצב ב | |||||||||||||
| מצב ג | |||||||||||||
| עוזרת יגועזבץר, ביטוח, יועץ משפטי | √ | √ | √ | √ | הסכמים וייעוץ בהתאם לדרישה וצורך | טיפוח, חיזוק והעצמת שת"פ עם מחלקת גזברות במועצה | מצב א | הסכמי עבודה מול נותני בהישטורחותי , ייעוץ וייעוץ משפטי | |||||
| מצב ב | |||||||||||||
| מצב ג | |||||||||||||
| מנהלת מחלקת גביה | תשלומי חוגים ללא עיכובים. אכיפה של כ- %90 מהחייבים בחוגים | לא יגבו תשלומי חוגים ע"י מחלקת הגבייה ללא פעילות חוגית | מצב א | הסדרי חתישובליםום, שוטפים ואכיפה של כלל המשלמים והחייבים במחחוגליקםת ע"י גבייה ובקרה שוטפת של מנהלת מחלקת החוגים. | |||||||||
| מצב ב | |||||||||||||
| √ | √ | √ | טיפוח, חיזוק והעצמת שת"פ עם מחלקת הגבייה | מצב ג | |||||||||
| מנהלת מחלקת תחברוכרזה, הסעות החוגים | תפעול מערך הסעות יעיל ובהתאם לדרישות בפועל | ללא תפעול מערך הסעות | מצב א | תפעול רכז תחום ההסעות הלזחמונגתים, רכבים ונסיעותפ ע" דרישה | |||||||||
| מצב ב | |||||||||||||
| √ | √ | √ | טיפוח, חיזוק והעצמת שת"פ עם מחלקת תחבורה | מצב ג |
מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - חוגים
מצב א שת"פ עם רכזי מגמות מצב א
מתן מענה לתושבי לא מתקיים כ- 3 מופעי מחול של לא יתקיים שת"פ ללא פעילות חוגית
כ-2000 הורים ובני מצב ב מנמהחללרקכתש, המחול והמוסיקה בתיכון, מצב ב
המועצה תוך דגש למחולבי"ס כולל (
משפחה במופעי מחול מופעי סיום חוגי מחול מושקעים לכל אחת תחרבכורזהי , שיווקשחיעוגוירםיםע"י
על מקצועיות מופע מותאם
מרכזיים מצב ג משלוחות החוגים במסגרת בי"ס למחול של √ שלוחות החוגים 1828300751 45 25 הפפסתקוחותים,
בתחום המחול לאוכלוסיה הדתית) חטייזפוקוח,
הקשר עם שלוחות שלוחתבחקרוגהים. ביקור אחד בכל חודש מנהלת מדור
החוגים ומרכזי אחת לחודש על פעילות החל מרבעון 2 הסרפכורזטי ,
מצב ג ומנהלת מדור הספורט תוך בחינת המתקנים √ √ √ בחוגים ובמגמות
הפעילות החוגים שלוחות החוגים
ושביעות הרצון המיוחדות.
מצב א
טיפוח וחיזוק לא תתקיים פעילות בשלוחות החוגים הליכי רכש והזמנות מצב א הלהיכזימרנכותש,
הקשר עם שלוחות רכזי התרבות
משתתפים ביחס לשנה פגישות שוטפות עם נציגי היישובים על מנת רשומים זהה לשנה
החוגים ומרכזי בישובים
קודמת מצב ג לחשוף את פעילות המחלקה ולהגדיל מספר קודמת. √ √
הפעילות הסכמי עבודה מול נותני מצב א
טיפוח מדריכים מצב א לא מתקיימת השתלמות ברבעון 1 וייעוץ משפטי מצב ג
קיום השתלמות שנתית השתלמות שנתית
מצב ב
והעלאת רמת מנהלת מוסיקלי הסדרי חתישובליםום, מצב א
למורי מוסיקלי אחת המשך ביצוע לא יגבו תשלומי חוגים ע"י מחלקת הגבייה ללא
מצב ב
הרחבת פעילות הרצאות וסיורים מודרכים מצב ג הרצאות פרונטליות אחת לשבוע במגוון נושאים, לשנה קודמת √ √ √ מנהלת מחלקת החוגים.
לגיל השלישי סיורים מודרכים ע"פ תוכנית תפעול רכז תחום מצב א
מצב א
קבלת טפסי משוב מכ- טפסי משוב יחולקו ברבעון 2 בלבד %70 מטפסי המשוב ההסעותהלזחמונגתים, מצב ב
מצב ב
%70 מהטפסי משוב יחזרו לבדיקת מנהל הקתדרה רכבים ונסיעותפע" טיפוח, חיזוק והעצמת שת"פ עם מחלקת
שיחולקו מצב ג חלוקת משוב בקרב משתתפי הקתדרה המחלקה √ דרישה תחבורה
173
עמוד 174
מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - חוגים מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - חוגים
ררבבעעווןן תתבקקאצצלייפבבי ((₪באלפי ₪))
ממדדדד ללההצצללחחהה ססעעייףף תתקקצצייבביי רבעון תבקאצליפבי (₪ )
ממטטררהה ייעעדד ממששייממהה ששוותתפפייםם ההעעררוותת מדד להצלחה סעיף תקציבי
((תתווצצאאהה צצפפווייהה)) 11 22 33 44 ((ההווצצאאהה)) ההווצצאאוותת ההככננססוותת מטרה יעד משימה שותפים הערות
(תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות
ששייפפווץץ,, ששדדררווגג וותתפפעעוולל ממצצבב אא טטייפפוולל ווששייפפווץץ ממתתקקננייםם ממננההלל ממחחללקקתת מצב א
ששתת""פפ בבההתתאאםם ללצצווררךך √√ 11882288330000775511 לא מתקיימות קייטנות ברבעון 1
ממבבנניי חחווגגייםם בבששללווחחוותת עע""פפ צצווררךך וודדחחייפפוותת.. תתששרתתכייזוותתי ,, רכזי כ-550 משתתפים מצב ב
ממצצבב בב 11882288330011775500 שמירה על כמות 1828400750
ההששווננוותת ששללווחחוותת בקייטנאתוממנחותול,
ממצצבב גג טטייפפווחח,, חחייזזווקק ווההעעצצממתת ששתת""פפ עעםם ממחחללקקתת תתששתתייוותת √√ √√ √√ תפעול קייטנות קיץ לילדי כיתות ד-ו תוך שמירה נרשמים ביחס לרישום 1828400110
וספורט ובקייטנת נוף
ששייממוושש בבממעעררככתת ררייששווםם ממצצבב אא מצב ג על תעריפים הוגנים ללא פגיעה באיכות בשנים עברו. √ מנהלי קייטנות 1828400397 633 495
ייבבווצצעע ררייששווםם ללחחווגגיי ממווססייקקהה בבזזווםם בבבבללבבדד √√ איילון-שעלבים
אאייננבטטיררטננוטטליי,, ננייההוולל ביטול ממצצבב בב תתפפעעוולל ממעעררככתת ררייששווםם ובמקצועיות 1828400710
ממעעררככתת ממחחששוובב 1828400797
ווששייננוויייי ררייששווםם ללחחווגגייםם ווגגבבייייהה ווההססבבהה
ררייששווםם דדייגגייטטלליי אאייננטטררננטטיי,, ששדדררווגג ננייההוולל ממעעררככתת ((ממטטררוופפווללייננטט)) מצב א
וובבאאוופפןן עעצצממאאיי עעלל יידדיי ממצצבב גג ללממטטררוופפווללייננטט √√ √√ √√ לא מתקיים ברבעון 1
ררייששווםם חחווגגייםם דדייגגייטטללייתת מצב ב
ההתתווששבב פרסום החוגים
בחינת קיום ירידי חוגים מנהלת מדור
פפררססווםם ככלל אאררוועע בירידים קטנים בבתי
ממצצבב אא פפררססווםם תתככננייםם וופפעעייללווייוותת אאננטטררננטטייוותת בבאאממצצעעוותת בשלוחות החוגים קיום יריד חוגים בכל שלוחה או אלטרנטיבה הסרפכורזטי ,
ששייווווקק וופפררססווםם ככלל אאררוועע ממרראאשש ווללקקההלל ייעעדד √√ ררככזזיי ההששללווחחוותת,, מצב ג הספר √ 1828300751 50
ממצצבב בב זזווםם אאוו תתככננייםם ממווקקללטטייםם לפרסום החוגים ביריד מרוכז בבתי הספר שלוחות חוגים,
ככחחוודדששייייםם ללפפנניי ממוועעדדוו.. ממגגווווןן,, בבממטטררהה ללאאפפששרר ממננההלל קקתתדדררהה,,
ההממששךך בבייצצוועע פפררססווםם חחווגגייםם וותתממווננוותת פפררססווםם ווששייווווקק אאררוועעייםם וופפעעייללווייוותת ששווטטפפוותת בבעעררווצציי ללככממהה ששייוותתרר ננררששממייםם ממננההללתת אאתתרר מנהלי בתי ספר
ההפפעעייללוותת ההששווטטפפתת בבאאוופפוו ששווטטףף ממצצבב גג ההתתקקששווררתת ההממקקווממייייםם--פפייייססבבווקק,, אאתתרר ממוועעצצהה,, ללההצצטטררףף ללפפעעייללווייוותת √√ √√ √√ ההממוועעצצהה המשך ביצוע בחינת מינוי רכז תחום מצב א לא רלוונטי
ששלל ממחחללקקתת חחווגגייםם אאייננססטטגגררםםףף ננייווזזללטטרר וועעייתתווןן ממוועעצצהה ההששווננוותת הפעילות השוטפת המחול במטרה להביא מצב ב תקן להעסקת רכז
של מחלקת חוגים
להתמקצעות בתחום לתחום המחול במועצה
ממצצבב אא
מצב ג בחינת שינוי המבנה האירגוני בתחום המחול √ √ √ מנהלת משאבי אנוש 1828300750 50
ללאא ייתתקקייייממוו חחווגגייםם ווללככןן ללאא ייתתקקייייממוו ששייעעוורריי ההדדגגממהה המחול
ככ--22 ששייעעוורריי ההדדגגממהה ששייעעוורר ההדדגגממהה אאחחדד
ממצצבב בב ננוותתנניי ששררוותת ררללווווננטטייםם
ללההווררייםם בבככלל חחווגג ללפפחחוותת בבככלל חחווגג הגדלת מספר מצב א
לא רלוונטי לתקופה
ממצצבב גג ששייעעוורריי ההדדגגממהה בבררבבעעווןן 22 בבללבבדד √√ התלמידים הלומדים מצב ב גידול בכ-%5 ברישום
במוסיקלי בתחום כלי בחינת האפשרות למתן מלגות לתלמידי מוסיקלי ללימוד כלי מיתר וכלי
בבחחייננתת ססגגייררתת חחווגגייםם עעםם גזבר מועצה,
ממצצבב אא מיתר או נשיפה בכ- מצב ג ללימוד כלי נגינה פחות אטרקטיבים במטרה נשיפה √ √ √
ממייעעווטט ממששתתתתפפייםם חחששייבבהה אאססטטררטטגגייתת עעתתיידדייתת ללגגבבייפההרחחיסווגגהייםם-- פריסה √√ מנהלת מוסיקלי
%20 להגדיל בהם את מספר התלמידים
ווההווסספפתת חחווגגייםם בבההתתאאםם ממוולל ההתתממקקצצעעוותת
ממצצבב בב בבננייייתת ממעעררךך חחווגגייםם מצב א
ללדדררייששהה.. בבחחייננתת ההחחללפפתת הקמת להקת מוסיקה לא רלוונטי
בבההתתאאםם ללממממצצאאייםם מצב ב אודישנים וגיבוש
ננוותתנניי ששררוותת ללששננתת 22002222 הכוללת כלי נשייציפוגה,
חחששייבבהה אאססטטררטטגגייתת ממחחוודדששתת ללגגבביי ההחחווגגייםם-- ררככזזיי ששללווחחוותת חחווגגייםם,, קבוצת תלמידים
((ההחחללפפתת פפררווצצדדווררתת ממצצבב גג √√ √√ √√ המועצה ארועים
פפררייססהה ממוולל ההתתממקקצצעעוותת ממננההללתת ממווססייקקלליי בחינת הקמת להקת מוסיקה ייצוגית של המועצה במטרה לגבש להקה
ההללייככיי ררככשש בבההססככממייםם)) מועצתיים וארציים (כ- מצב ג √ √ √ מנהלת מוסיקלי 1828301750
המנוהלת על ידי מפיק מוסיקלי בשנת 2022
20 נגנים בלהקה)
עמוד 175
מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - חוגים
רבעון תקציב (באלפי ₪)
מדד להצלחה סעיף תקציבי רבעון תבקאצליפבי (₪ )
מטרה יעד משימה שותפים הערות מדד להצלחה סעיף תקציבי
(תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות מטרה יעד משימה שותפים הערות
(תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות
שיפוץ, שדרוג ותפעול מצב א טיפול ושיפוץ מתקנים מנהל מחלקת מצב א
שת"פ בהתאם לצורך √ 1828300751 לא מתקיימות קייטנות ברבעון 1
מבני חוגים בשלוחות ע"פ צורך ודחיפות. תשתיות, רכזי כ-550 משתתפים מצב ב
מצב ב 1828301750 שמירה על כמות 1828400750
השונות שלוחות בקייטנאתוממנחותול,
מצב ג טיפוח, חיזוק והעצמת שת"פ עם מחלקת תשתיות √ √ √ תפעול קייטנות קיץ לילדי כיתות ד-ו תוך שמירה נרשמים ביחס לרישום 1828400110
וספורט ובקייטנת נוף
שימוש במערכת רישום מצב א מצב ג על תעריפים הוגנים ללא פגיעה באיכות בשנים עברו. √ מנהלי קייטנות 1828400397 633 495
יבוצע רישום לחוגי מוסיקה בזום בבלבד √ איילון-שעלבים
אינטרנטי, ניהול ביטול מצב ב תפעול מערכת רישום ובמקצועיות 1828400710
מערכת מחשוב 1828400797
ושינויי רישום לחוגים וגבייה והסבה
רישום דיגיטלי אינטרנטי, שדרוג ניהול מערכת (מטרופולינט) מצב א
ובאופן עצמאי על ידי מצב ג למטרופולינט √ √ √ לא מתקיים ברבעון 1
רישום חוגים דיגיטלית מצב ב
התושב פרסום החוגים
בחינת קיום ירידי חוגים מנהלת מדור
פרסום כל ארוע בירידים קטנים בבתי
מצב א פרסום תכנים ופעילויות אנטרנטיות באמצעות בשלוחות החוגים קיום יריד חוגים בכל שלוחה או אלטרנטיבה הסרפכורזטי ,
שיווק ופרסום כל ארוע מראש ולקהל יעד √ רכזי השלוחות, מצב ג הספר √ 1828300751 50
מצב ב זום או תכנים מוקלטים לפרסום החוגים ביריד מרוכז בבתי הספר שלוחות חוגים,
כחודשיים לפני מועדו. מגוון, במטרה לאפשר מנהל קתדרה,
המשך ביצוע פרסום חוגים ותמונות פרסום ושיווק ארועים ופעילויות שוטפות בערוצי לכמה שיותר נרשמים מנהלת אתר מנהלי בתי ספר
הפעילות השוטפת באופו שוטף מצב ג התקשורת המקומיים-פייסבוק, אתר מועצה, להצטרף לפעילויות √ √ √ המועצה המשך ביצוע בחינת מינוי רכז תחום מצב א לא רלוונטי
של מחלקת חוגים אינסטגרםף ניוזלטר ועיתון מועצה השונות הפעילות השוטפת המחול במטרה להביא מצב ב תקן להעסקת רכז
של מחלקת חוגים
להתמקצעות בתחום לתחום המחול במועצה
מצב א
מצב ג בחינת שינוי המבנה האירגוני בתחום המחול √ √ √ מנהלת משאבי אנוש 1828300750 50
לא יתקיימו חוגים ולכן לא יתקיימו שיעורי הדגמה המחול
כ-2 שיעורי הדגמה שיעור הדגמה אחד
מצב ב נותני שרות רלוונטים
להורים בכל חוג לפחות בכל חוג הגדלת מספר מצב א
לא רלוונטי לתקופה
מצב ג שיעורי הדגמה ברבעון 2 בלבד √ התלמידים הלומדים מצב ב גידול בכ-%5 ברישום
במוסיקלי בתחום כלי בחינת האפשרות למתן מלגות לתלמידי מוסיקלי ללימוד כלי מיתר וכלי
בחינת סגירת חוגים עם גזבר מועצה,
מצב א מיתר או נשיפה בכ- מצב ג ללימוד כלי נגינה פחות אטרקטיבים במטרה נשיפה √ √ √
מיעוט משתתפים חשיבה אסטרטגית עתידית לגבי החוגים- פריסה √ מנהלת מוסיקלי
%20 להגדיל בהם את מספר התלמידים
והוספת חוגים בהתאם מול התמקצעות
מצב ב בניית מערך חוגים מצב א
לדרישה. בחינת החלפת הקמת להקת מוסיקה לא רלוונטי
בהתאם לממצאים מצב ב אודישנים וגיבוש
נותני שרות לשנת 2022 הכוללת כלי נשייציפוגה,
חשיבה אסטרטגית מחודשת לגבי החוגים- רכזי שלוחות חוגים, קבוצת תלמידים
(החלפת פרוצדורת מצב ג √ √ √ המועצה ארועים
פריסה מול התמקצעות מנהלת מוסיקלי בחינת הקמת להקת מוסיקה ייצוגית של המועצה במטרה לגבש להקה
הליכי רכש בהסכמים) מועצתיים וארציים (כ- מצב ג √ √ √ מנהלת מוסיקלי 1828301750
המנוהלת על ידי מפיק מוסיקלי בשנת 2022
20 נגנים בלהקה)
175
עמוד 176
מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - חוגים מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - חוגים - פעילות שוטפת
סעיף תקציבי תבקאצליפבי (₪ ) סעיף תקציבי תבקאצליפבי (₪ )
רבעון תבקאצליפבי (₪ ) סעיף תקציבי סעיף תקציבי
מדד להצלחה סעיף תקציבי (הוצאה) הוצאות הכנסות (הוצאה) הוצאות הכנסות
מטרה יעד משימה שותפים הערות
(תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות חוגים קבלניות אחרות 1828301751 15
שכר 1828300110 146 ציוד יסודי 1828301930 17
מצב א
ללא תפעול מערך הסעות
בספטמבר 2021 מצב ב קתדרה
העמסת שכר תחבורה 1828300397 6
הנגשת החוגים הפעלת מערך היסעים קיזוז הסעות 1826400710 8
תפעול שוטף של מערך היסעים ותגבורו על פי מחלקת תחבורה
לכלל ילדי המועצה המשלב הסעות לחוגים תפוסה של %80 %25 אחזקת מבנים 1828300420 1 השתתפות מפעל
מצב ג הצרכים תוך הסתכלות כוללת על צרכי ההסעים √ √ √ 1828300710 1163 1326400740 50
והסעות פנים מועצתיות. בהסעות החוגים השנתי חשמל 1828300431 21 הפיס
במועצה.
המקורי
מים 1828300432 4 מקהלה עירונית
מצב א
חומרי ניקוי ותכלים 1828300433 4 מתנות 1825400514 1
לא יתקיימו חוגי העשרה ואומנות
השתתפות של כ-400 מצב ב ציוד משרדי מתכלה 1828300470 2 עבודות קבלניות 1825400750 51
משתתפים בחוגי מנהלת מדור
קיזוז כיבוד 1828300511 10 השתתפות תושבים 1325400420 15
העשרה והאומנות הספורט
%60 השתתפות %25
מצב ג קיום חוגי העשרה ואומנות לכל הגילאים √ √ √ 1828300750 308 352.5 מחשוב ותוכנה 1828300570 12
השונים בחוגים השנתי אחזקת אולפן הקלטות 1825100870 75
ארגוניות 1828300580 1
המקורי
חומרים 1828300720 4
מתן פעילויות
מצב א עב' קבלניות 1828300751 153
קבלת משוב חזרה מ- משוב מועבר ברבעון 2 בלבד וזאת בתנאי
העשרה ערכית
%70 מכלל שיתקיימו חוגים קודם לכן העמסת פעולות
המעניקה חווית מצב ב 1828300797 3
המשתתפים בכל חוג. נותני השרות בחוגים תחבורה
למידה שונה
ומחזקת קשרים בין המשוב מועבר לכלל קבלת משוב חזרה אחזקת שלוחות 1828300870 220 סה"כ תוכנית עבודה 3740 2345
העברת משוב בקרב משתתפי החוגים ושינוי
התושבים משתתפי החוגים מצב ג לפחות מ-%50 √ ציוד יסודי 1828300930 24 סה"כ תקציב שוטף 900 65
מערך החוגים בהתאם.
ממשתתפי החוגים.
בגוד ללהקות מחול 1828300931 14 סה"כ כללי 4640 2410
מצב א לא יתקיימו חוגים וסדנאות לילדים עם צרכים
חוגים וסדנאות משולבים עודפות 1828300970 2
מצב ב מיוחדים.
בכל אחת משלוחות חוגי מוסיקה
קיזוז
החוגים (כ-5 קיום של לפחות חוג נותני שרות רלוונטים נוער 1828301110 102
פעילות חוגים מיוחדים משולבים לילדים עם %25
משתתפים מינימום מצב ג אחד או סדנא אחת √ √ √ 1828300750 15 7.5
אחזקת מבנים 1828301420 1
צרכים מיוחדים. השנתי
בקבוצה) בכל שלוחה
המקורי חשמל 1828301430 1
חומרי ניקוי ותכלים 1828301433 1
איגודים מקצועיים 1828301523 1
176
עמוד 177
| מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - חוגים - פעילות שוטפת | |
|---|---|
| מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - חוגים - פעילות שוטפת סעיף תקציבי תבקאצליפב י (₪ ) סעיף תקציבי תבקאצליפב י (₪ ) סעיף תקציבי סעיף תקציבי (הוצאה) הוצאות הכנסות (הוצאה) הוצאות הכנסות חוגים קבלניות אחרות 1828301751 15 שכר 1828300110 146 ציוד יסודי 1828301930 17 קתדרה העמסת שכר תחבורה 1828300397 6 הסעות 1826400710 8 אחזקת מבנים 1828300420 1 השתתפות מפעל 1326400740 50 חשמל 1828300431 21 הפיס מים 1828300432 4 מקהלה עירונית חומרי ניקוי ותכלים 1828300433 4 מתנות 1825400514 1 ציוד משרדי מתכלה 1828300470 2 עבודות קבלניות 1825400750 51 כיבוד 1828300511 10 השתתפות תושבים 1325400420 15 מחשוב ותוכנה 1828300570 12 אחזקת אולפן הקלטות 1825100870 75 ארגוניות 1828300580 1 חומרים 1828300720 4 עב' קבלניות 1828300751 153 העמסת פעולות 1828300797 3 תחבורה אחזקת שלוחות 1828300870 220 סה"כ תוכנית עבודה 3740 2345 ציוד יסודי 1828300930 24 סה"כ תקציב שוטף 900 65 בגוד ללהקות מחול 1828300931 14 סה"כ כללי 4640 2410 עודפות 1828300970 2 חוגי מוסיקה נוער 1828301110 102 אחזקת מבנים 1828301420 1 1828301430 1 חשמל חומרי ניקוי ותכלים 1828301433 1 איגודים מקצועיים 1828301523 1 177 | |
| 177 |
עמוד 178
מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - תרבות מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - תרבות
רבעון תקציב (באלפי ₪) רבעון תקציב (באלפי ₪)
מדד להצלחה סעיף תקציבי מדד להצלחה סעיף תקציבי
מטרה יעד משימה שותפים הערות מטרה יעד משימה שותפים הערות
(תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות (תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות
הרצאות העשרה, מצב א קיום הרצאות בזום 100 משתתפים √ 1822000750 30 0
מצב א קיום שעת סיפור - בזום 50 משתתפים לפחות √ 1822000750 11
אקטואליה, תרבות מצב ב קיום הרצאות בזום 100 משתתפים √ 1822000750 30 0
קיום שעות סיפור בכלל
בהתאם למתווה ואומנות, בתחום המועצה מצב ג קיום 6 הרצאות TED פרונטליות בשנה 80 משתתפים √ √ √ 1822000750 0 0
היישובים לגילאי 2-5 מצב ב קיום שעת סיפור - בהשתתפות קהל √ 1822000750 11
משרד הבריאות שיפור השרות מצב א
קיום הופעה מסובסדת לא מתקיים
מצב ג קיום שעת סיפור - 25 מפגשים בישובים 50 משתתפים √ √ √ 1822000750 32 באמצעות הרחבת מצב ב
במסגרת בימות פיס
תוכנית הצגות ילדים מצב א לא מתקיים קהלי היעד מצב ג אירוע רב משתתפים אזורי וארצי 1500 משתתפים √ 1822000750 80 45
(סדרת מנויים) איתור מצב ב לא מתקיים מצב א
לא מתקיים
הצגות איכותיות, לאחר מצב ג קיום הצגות ילדים - 3 מפגשים בשנה בישובים 100 משתתפים √ √ √ 1822000750 36 11 קיום פסטיבל חוויה בכרם מצב ב
מצב א מצב ג אירוע רב משתתפים אזורי וארצי 2000 משתתפים √ 1822000752 400 80 רזרבה
לא מתקיים
מצב ב מצב א לא מתקיים
מצב ג קיום 2 הצגות בשנה 200 משתתפים √ √ 1822000750 40 28 בהתאם למתווה
קיום טיולים ברחבי מצב ב קיום 8 טיולים בשנה ברחבי הארץ √ 1822000750 8 6
מצב א לא מתקיים משרד הבריאות
הרחבת פעילות והצגות הארץ לתושבים
יתקיים 50 משתתפים
לגיל השלישי בהתאם למתווה מצב ג קיום 8 טיולים בשנה ברחבי הארץ √ √ √ 1822000750 17 16
שיפור השרות מצב ב קיום 6 הצגות בתיאטרון בת"א במהלך השנה √ 1822000750 8 5 בהתאם (אוטובוס מלא)
משרד הבריאות חיזוק השייכות
באמצעות הרחבת לקפסולות
והכרת הארץ מצב א קיום 2 סיורי צילום בתחום המועצה וברחבי הארץ סיורי צילום בזום √ 1822000750 2 0
50 משתתפים
קהלי היעד
מצב ג קיום 6 הצגות בתיאטרון בת"א במהלך השנה √ √ √ 1822000750 23 18
(אוטובוס מלא) קיום סיורי צילום בתחום בהתאם למתווה
מצב ב קיום 3 סיורי צילום בתחום המועצה וברחבי הארץ √ 1822000750 11 5
מצב א לא מתקיים המועצה וברחבי הארץ משרד הבריאות
קיום 8 אירועים בשנה- ערבי שירה, ערב שירי 50 משתתפים
המשך פעילות חבורת בהתאם למתווה מצב ג קיום 3 סיורי צילום בתחום המועצה וברחבי הארץ √ √ √ 1822000750 11 13
מצב ב לוחמים, פסטיבל, ערב מקהלות, מופעים, √ 1822000750 16 4 (אוטובוס מלא)
זמר וקיום הופעות משרד הבריאות
והופעות באירועים קהילתיים
בהתאם למתווה משרד
קיום 8 אירועים בשנה- ערבי שירה, ערב שירי
הבריאות מאות ואלפי
מצב ג לוחמים, פסטיבל, ערב מקהלות, מופעים, √ √ √ 1822000750 54 13
משתתפים
והופעות באירועים קהילתיים
מצב א 3 סרטים להקרנה בזום 100 משתתפים √ 1822000750 2 0
בהתאם למתווה
קיום סרטים איכותיים מצב ב 3 סרטים להקרנה בשנה √ 1822000750 2 0
משרד הבריאות
לתושבים
217 משתתפים אולם
מצב ג 9 סרטים להקרנה בשנה √ √ √ 1822000750 5 0
מלא
178
שיפור השרות
באמצעות הרחבת
קהלי היעד
עמוד 179
| מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - תרבות | |
|---|---|
| מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - תרבות רבעון תקציב (באלפי ₪) מדד להצלחה סעיף תקציבי מטרה יעד משימה שותפים הערות (תוצאה צפויה) (הוצאה) 1 2 3 4 הוצאות הכנסות הרצאות העשרה, מצב א קיום הרצאות בזום 100 משתתפים √ 1822000750 30 0 אקטואליה, תרבות מצב ב קיום הרצאות בזום 100 משתתפים √ 1822000750 30 0 ואומנות, בתחום המועצה מצב ג קיום 6 הרצאות TED פרונטליות בשנה 80 משתתפים √ √ √ 1822000750 0 0 מצב א שיפור השרות קיום הופעה מסובסדת לא מתקיים מצב ב באמצעות הרחבת במסגרת בימות פיס מצב ג אירוע רב משתתפים אזורי וארצי 1500 משתתפים √ 1822000750 80 45 קהלי היעד מצב א לא מתקיים קיום פסטיבל חוויה בכרם מצב ב מצב ג אירוע רב משתתפים אזורי וארצי 2000 משתתפים √ 1822000752 400 80 רזרבה מצב א לא מתקיים בהתאם למתווה קיום טיולים ברחבי מצב ב קיום 8 טיולים בשנה ברחבי הארץ √ 1822000750 8 6 משרד הבריאות הארץ לתושבים 50 משתתפים מצב ג קיום 8 טיולים בשנה ברחבי הארץ √ √ √ 1822000750 17 16 (אוטובוס מלא) חיזוק השייכות והכרת הארץ מצב א קיום 2 סיורי צילום בתחום המועצה וברחבי הארץ סיורי צילום בזום √ 1822000750 2 0 קיום סיורי צילום בתחום בהתאם למתווה מצב ב קיום 3 סיורי צילום בתחום המועצה וברחבי הארץ √ 1822000750 11 5 המועצה וברחבי הארץ משרד הבריאות 50 משתתפים מצב ג קיום 3 סיורי צילום בתחום המועצה וברחבי הארץ 1822000750 11 13 √ √ √ (אוטובוס מלא) 179 | |
| 179 |
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 0 | 30 | 1822000750 | √ | 100 משתתפים | קיום הרצאות בזום | מצב א | הרצאות העשרה, אקטואליה, תרבות ואומנות, בתחום המועצה | שיפור השרות באמצעות הרחבת קהלי היעד | |||||
| 0 | 30 | 1822000750 | √ | 100 משתתפים | קיום הרצאות בזום | מצב ב | |||||||
| 0 | 0 | 1822000750 | √ | √ | √ | 80 משתתפים | קיום 6 הרצאות TED פרונטליות בשנה | מצב ג | |||||
| לא מתקיים | מצב א | קיום הופעה מסובסדת במסגרת בימות פיס | |||||||||||
| מצב ב | |||||||||||||
| 45 | 80 | 1822000750 | √ | 1500 משתתפים | אירוע רב משתתפים אזורי וארצי | מצב ג | |||||||
| לא מתקיים | מצב א | קיום פסטיבל חוויה בכרם | |||||||||||
| מצב ב | |||||||||||||
| רזרבה | 80 | 400 | 1822000752 | √ | 2000 משתתפים | אירוע רב משתתפים אזורי וארצי | מצב ג | ||||||
| לא מתקיים | מצב א | קיום טיולים ברחבי הארץ לתושבים | חיזוק השייכות והכרת הארץ | ||||||||||
| 6 | 8 | 1822000750 | √ | בהתאם למתווה משרד הבריאות | קיום 8 טיולים בשנה ברחבי הארץ | מצב ב | |||||||
| 16 | 17 | 1822000750 | √ | √ | √ | 50 משתתפים (אוטובוס מלא) | קיום 8 טיולים בשנה ברחבי הארץ | מצב ג | |||||
| 0 | 2 | 1822000750 | √ | סיורי צילום בזום | קיום 2 סיורי צילום בתחום המועצה וברחבי הארץ | מצב א | קיום סיורי צילום בתחום המועצה וברחבי הארץ | ||||||
| 5 | 11 | 1822000750 | √ | בהתאם למתווה משרד הבריאות | קיום 3 סיורי צילום בתחום המועצה וברחבי הארץ | מצב ב | |||||||
| 13 | 11 | 1822000750 | √ | √ | √ | 50 משתתפים (אוטובוס מלא) | קיום 3 סיורי צילום בתחום המועצה וברחבי הארץ | מצב ג |
עמוד 180
מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - תרבות - פעילות שוטפת מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - ספורט
סעיף תקציבי תבקאצליפבי (₪ ) סה"כ תוכנית עבודה 365 233
סעיף תקציבי
רבעון תבקאצליפבי (₪ )
(הוצאה) הוצאות הכנסות סה"כ תקציב שוטף 1811 290
מדד להצלחה סעיף תקציבי
מטרה יעד משימה שותפים הערות
שכר - תנ"ס 1821000110 1235 סה"כ כללי 2176 523 (תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות
אחזקת מבנים 1821000420 5
מצב א
חומרי ניקוי ומתכלים 1821000433 7 קיום טורניר כדורגל אינו מתקיים
מצב ב
ציוד משרדי מתכלה 1821000470 8 אחת לארבעה חודשים
תושבים מתנדבים
רכישת מתנות 1821000514 1 (השתדלות לקיום קיום טורניר אחד
מצב ג טורניר כדורגל בין הישובים √ √ √ אשר מארגנים את 1829310750 15
איגודים מקצועיים 1821000523 3 הטורניר במגוון יישובים) לפחות
האירוע
דלק 1821000531 18
מצב א
קיום הרצאות ומפגשים באמצעות אפליקציית זום √
תיקונים +מנוי 1821000532 1 מצב ב
ליסינג 1821000535 46 השתתפות של לפחות השתתפות כמות
√
דואר וטלפון 1821000542 13 100 ספורטאים והוריהם מקסימלית של √ 1829310750 70
אירועים מועצתיים- חנוכפוארה, מופעי סוף שנה (מופעי
בכל אירוע מצב ג הספורטאים והוריהם (חנוכפו ספקי חוגי הספורט
משרדיות 1821000560 1
חוגים, אירועי גביע, טקס חגורות סוף
בהתאם להנחיות ארה)
מחשוב ותוכנה 1821000570 55 שנה)
אחיחיבודור, משרד הבריאות
ארגוניות 1821000580 2
השתתפות של
ויצירת קשרים בין
נותני השירות
עבודות מיוחדות 1821000751 3
קיום חוגי ספורט במתכונת מצומצמת באמצעות מינימום 20
תושבי המועצה תוך
מצב א √ בתחום הספורט 1829300750 50
קולות קוראים 1821000757 300 אפליקציית זום משתתפים בכל אימון
הגברת המודעות
המשך קיום פעילות במועצה
ציוד יסודי 1821000930 9 זום
לפעילות גופנית
שוטפת על פי שלוחות השתתפות של
קולות קוראים 1321000990 250
חוגי המועצה לכל מינימום 20
פעולות קהילתיות -
1322000740 40 הגילאים- 15 ענפי קיום חוגי ספורט תחרותיים בלבד באופן פרונטלי משתתפים בכל אימון נותני השירות
מפעל הפיס
ספורט עממיים, 5 ענפי מצב ב והמשך פעילות חוגי ספורט במתכונת מצומצמת זום + חזרה של כ- √ בתחום הספורט 400 255
חשמל 1822000431 52
ספורט תחרותיים ו-2 באמצעות אפליקציית זום %90 ספורטאים במועצה
ארוח וכבוד 1822000511 5 ענפי ספורט הישגיים. לחוגי הספורט
דמי חבר - פדרציה השתתפות בכלל חוגי התחרותיים
1822000523 26
ואקום הספורט של לפחות חזרה לפעילות של כ-
נותני השירות
הסעות קבלניות 1822000710 19 1,500 תושבים %70 של כלל
מצב ג תפעול חוגי ספורט עממיים, תחרותיים והישגיים √ √ √ בתחום הספורט 1766 1659
עודפות 1822000970 2 הספורטאים מכלל
במועצה
החוגים
180
עמוד 181
| מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - ספורט | |
|---|---|
| מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - ספורט רבעון תבקאצליפב י (₪ ) מדד להצלחה סעיף תקציבי מטרה יעד משימה שותפים הערות (תוצאה צפויה) (הוצאה) 1 2 3 4 הוצאות הכנסות מצב א קיום טורניר כדורגל אינו מתקיים מצב ב אחת לארבעה חודשים תושבים מתנדבים (השתדלות לקיום קיום טורניר אחד מצב ג טורניר כדורגל בין הישובים √ √ √ אשר מארגנים את 1829310750 15 הטורניר במגוון יישובים) לפחות האירוע מצב א √ קיום הרצאות ומפגשים באמצעות אפליקציית זום מצב ב השתתפות של לפחות השתתפות כמות √ 100 ספורטאים והוריהם מקסימלית של √ 1829310750 70 אירועים מועצתיים- חנוכפוארה, מופעי סוף שנה (מופעי בכל אירוע מצב ג (חנוכפו ספקי חוגי הספורט הספורטאים והוריהם חוגים, אירועי גביע, טקס חגורות סוף בהתאם להנחיות ארה) שנה) משרד הבריאות אחיחיבודור, השתתפות של ויצירת קשרים בין נותני השירות קיום חוגי ספורט במתכונת מצומצמת באמצעות מינימום 20 תושבי המועצה תוך מצב א √ בתחום הספורט 1829300750 50 אפליקציית זום משתתפים בכל אימון הגברת המודעות במועצה המשך קיום פעילות זום לפעילות גופנית שוטפת על פי שלוחות השתתפות של חוגי המועצה לכל מינימום 20 הגילאים- 15 ענפי קיום חוגי ספורט תחרותיים בלבד באופן פרונטלי משתתפים בכל אימון נותני השירות ספורט עממיים, 5 ענפי מצב ב והמשך פעילות חוגי ספורט במתכונת מצומצמת זום + חזרה של כ- √ בתחום הספורט 400 255 ספורט תחרותיים ו-2 באמצעות אפליקציית זום %90 ספורטאים במועצה ענפי ספורט הישגיים. לחוגי הספורט השתתפות בכלל חוגי התחרותיים הספורט של לפחות חזרה לפעילות של כ- נותני השירות 1,500 תושבים %70 של כלל מצב ג תפעול חוגי ספורט עממיים, תחרותיים והישגיים √ √ √ בתחום הספורט 1766 1659 הספורטאים מכלל במועצה החוגים 181 | |
| 181 |
| הערות | תבקאצליפב י (₪ ) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| אינו מתקיים | מצב א | קיום טורניר כדורגל אחת לארבעה חודשים (השתדלות לקיום הטורניר במגוון יישובים) | אחיחיבודור, ויצירת קשרים בין תושבי המועצה תוך הגברת המודעות לפעילות גופנית | ||||||||||
| מצב ב | |||||||||||||
| 15 | 1829310750 | תושבים מתנדבים אשר מארגנים את האירוע | √ | √ | √ | קיום טורניר אחד לפחות | טורניר כדורגל בין הישובים | מצב ג | |||||
| 70 | 1829310750 | √ | קיום הרצאות ומפגשים באמצעות אפליקציית זום | מצב א | השתתפות של לפחות 100 ספורטאים והוריהם בכל אירוע | ||||||||
| מצב ב | |||||||||||||
| ספקי חוגי הספורט | √ (חנוכפו ארה) | √ (מופעי סוף שנה) | השתתפות כמות מקסימלית של הספורטאים והוריהם בהתאם להנחיות משרד הבריאות | אירועים מועצתיים- חנוכפוארה, מופעי סוף שנה חוגים, אירועי גביע, טקס חגורות | מצב ג | ||||||||
| 50 | 1829300750 | נותני השירות בתחום הספורט במועצה | √ | משרד הבריאות השתתפות של מינימום 20 משתתפים בכל אימון זום השתתפות של | קיום חוגי ספורט במתכונת מצומצמת באמצעות אפליקציית זום | מצב א | המשך קיום פעילות שוטפת על פי שלוחות חוגי המועצה לכל הגילאים- 15 ענפי ספורט עממיים, 5 ענפי ספורט תחרותיים ו-2 ענפי ספורט הישגיים. השתתפות בכלל חוגי הספורט של לפחות 1,500 תושבים | ||||||
| 255 | 400 | נותני השירות בתחום הספורט במועצה | √ | השתתזפוםות של מינימום 20 משתתפים בכל אימון זום + חזרה של כ- %90 ספורטאים לחוגי הספורט התחרותיים | קיום חוגי ספורט תחרותיים בלבד באופן פרונטלי והמשך פעילות חוגי ספורט במתכונת מצומצמת באמצעות אפליקציית זום | מצב ב | |||||||
| 1659 | 1766 | נותני השירות בתחום הספורט במועצה | √ | √ | √ | התחרותיים חזרה לפעילות של כ- %70 של כלל הספורטאים מכלל החוגים | תפעול חוגי ספורט עממיים, תחרותיים והישגיים | מצב ג |
עמוד 182
מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - ספורט מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - ספורט
רבעון תבקאצליפבי (₪ ) רבעון תבקאצליפבי (₪ )
מדד להצלחה סעיף תקציבי מדד להצלחה סעיף תקציבי
מטרה יעד משימה שותפים הערות מטרה יעד משימה שותפים הערות
(תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות (תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות
מצב א מצב א
אינו מתקיים אינו מתקיים
מצב ב מצב ב
השתתפות כמות מפיק אירוע חיצוני כ-40 משתתפים ביום זה השתתפות של כ-20 הוועד הפראלימפי
כ-500 משתתפים
מקסימלית בהתאם שזכה באמצעות מצב ג בחינת קיום הפנינג לצרכים מיוחדים משתתפים עם √ וארגון הספיישל 1829310750 10
אחיחיבודור, מצב ג טור גזר 2021 (רכיבת אופניים בשטח) √ 1829310750 140 רזרבה
להנחיות משרד הליך רכש של שנה מוגבלויות אולימפיקס
ויצירת קשרים בין
הבריאות קודמת שני מחזורים של קייטנת מצב א
תושבי המועצה תוך מיסוד פעילויות אינו מתקיים
מצב א אקרובסטפיקורהט, מצב ב
הגברת המודעות אינו מתקיים בתחום הספורט
מצב ב וג'ודו בחופשת הקיץ,
לפעילות גופנית העונה לצרכי קיום קייטנות/מחנות מקצועיים בתחומי הספורט קיום כלל הקייטנות נותני שירות החוגים
השתתפות כמות בחינת צורך לקיום מצב ג √ √ 1828401750 370 240
כ-3000 משתתפים הקהילה השונים והמחנות על פי היעד ורכז הקייטנה
מקסימלית בהתאם חברת הפקה מרתון מחנה כדורסל בפסח
מצב ג מרוץ הולבהוז' 2021 √ 1822000752 200 רזרבה
להנחיות משרד ישראל מצב א
ללא תפעול מערך הסעות
הבריאות להנגיש את חוגי מצב ב
מצב א הספורט למקסימום להנגיש את חוגי מחלקת תחבורה,
אינו מתקיים
מצב ב משתתפים מצב ג תכנון מערך הסעות מותאם הספורט למקסימום √ √ √ החברה למשק 1829300710 355
השתתפות כמות משתתפים וכלכלה
כ-2000 משתתפים
מקסימלית בהתאם מחלקת תרבות, מצב א קיום אימונים לגיל השלישי באמצעות אפליקציית
אחיחיבודור, מצב ג צעדת הרצל 2021 √ 1829310750 200 רזרבה מיסוד פעילויות √ 6
להנחיות משרד יחידה סביבתית מצב ב זום
ויצירת קשרים בין בתחום הספורט השתתפות של לפחות
הבריאות השתתפות של לפחות נותני שירות החוגים 1829300750
תושבי המועצה תוך העונה לצרכי 12 משתתפים בכל חוג מתן מענה לאוכלוסיית הגילמהועשדלונישיםי (
מצב א מצב ג 12 משתתפים בכל √ √ √ 15 18
הגברת המודעות אינו מתקיים הקהילה בישובים, פלדנקרייז, טנ"ש, אימוני זום)
מצב ב חוג
לפעילות גופנית
השתתפות של 8 תושבים מתנדבים מצב א
חיזוק פעילות לא יתקיימו אימונים
יישובים לפחות קיום כלל משחקי בהפקת האירוע, לפחות 10 שחקניות מצב ב
מצב ג טורניר גזרליג- כדורסל בין ישובי המועצה √ 1829310750 10 הספורט לנשים
הטורניר קפטני הקבוצות בקבוצה לפחות 10 שחקניות
ונערות מצב ג קיום קבוצת כדורגל לנשים √ √ √ רכז הכדורגל 1829300750 15 15
שנבחרו בקבוצה
182
עמוד 183
| מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - ספורט | |
|---|---|
| מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - ספורט רבעון תבקאצליפב י (₪ ) מדד להצלחה סעיף תקציבי מטרה יעד משימה שותפים הערות (תוצאה צפויה) (הוצאה) 1 2 3 4 הוצאות הכנסות מצב א אינו מתקיים מצב ב כ-40 משתתפים ביום זה השתתפות של כ-20 הוועד הפראלימפי מצב ג בחינת קיום הפנינג לצרכים מיוחדים משתתפים עם √ וארגון הספיישל 1829310750 10 מוגבלויות אולימפיקס שני מחזורים של קייטנת מצב א מיסוד פעילויות אינו מתקיים אקרובסטפיקורהט, מצב ב בתחום הספורט וג'ודו בחופשת הקיץ, העונה לצרכי קיום קייטנות/מחנות מקצועיים בתחומי הספורט קיום כלל הקייטנות נותני שירות החוגים √ √ בחינת צורך לקיום מצב ג 1828401750 370 240 הקהילה השונים והמחנות על פי היעד ורכז הקייטנה מחנה כדורסל בפסח מצב א ללא תפעול מערך הסעות להנגיש את חוגי מצב ב הספורט למקסימום להנגיש את חוגי מחלקת תחבורה, √ √ √ משתתפים מצב ג תכנון מערך הסעות מותאם הספורט למקסימום החברה למשק 1829300710 355 משתתפים וכלכלה קיום אימונים לגיל השלישי באמצעות אפליקציית מצב א מיסוד פעילויות √ 6 מצב ב זום בתחום הספורט השתתפות של לפחות השתתפות של לפחות נותני שירות החוגים 1829300750 העונה לצרכי 12 משתתפים בכל חוג מתן מענה לאוכלוסיית הגילמ הועשדלונישיםי ( מצב ג 12 משתתפים בכל √ √ √ 15 18 הקהילה בישובים, פלדנקרייז, טנ"ש, אימוני זום) חוג מצב א חיזוק פעילות לא יתקיימו אימונים לפחות 10 שחקניות מצב ב הספורט לנשים בקבוצה לפחות 10 שחקניות ונערות מצב ג קיום קבוצת כדורגל לנשים √ √ √ רכז הכדורגל 1829300750 15 15 בקבוצה 183 | |
| 183 |
| הערות | תבקאצליפב י (₪ ) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| אינו מתקיים | מצב א | כ-40 משתתפים ביום זה | מיסוד פעילויות אק בתחום הספורט העונה לצרכי הקהילה | ||||||||||
| מצב ב | |||||||||||||
| 10 | 1829310750 | הוועד הפראלימפי וארגון הספיישל אולימפיקס | √ | השתתפות של כ-20 משתתפים עם מוגבלויות | בחינת קיום הפנינג לצרכים מיוחדים | מצב ג | |||||||
| אינו מתקיים | מצב א | שני מחזורים של קייטנת קרובסטפיקורהט, וג'ודו בחופשת הקיץ, בחינת צורך לקיום מחנה כדורסל בפסח | |||||||||||
| מצב ב | |||||||||||||
| 240 | 370 | 1828401750 | נותני שירות החוגים ורכז הקייטנה | √ | √ | קיום כלל הקייטנות והמחנות על פי היעד | קיום קייטנות/מחנות מקצועיים בתחומי הספורט השונים | מצב ג | |||||
| ללא תפעול מערך הסעות | מצב א | להנגיש את חוגי הספורט למקסימום משתתפים | |||||||||||
| מצב ב | |||||||||||||
| 355 | 1829300710 | מחלקת תחבורה, החברה למשק וכלכלה | √ | √ | √ | להנגיש את חוגי הספורט למקסימום משתתפים | תכנון מערך הסעות מותאם | מצב ג | |||||
| 6 | 1829300750 | נותני שירות החוגים | √ | קיום אימונים לגיל השלישי באמצעות אפליקציית זום | מצב א | השתתפות של לפחות 12 משתתפים בכל חוג | מיסוד פעילויות בתחום הספורט העונה לצרכי הקהילה | ||||||
| מצב ב | |||||||||||||
| 18 | 15 | √ | √ | √ | השתתפות של לפחות 12 משתתפים בכל חוג | מתן מענה לאוכלוסיית הגילמ הועשדלונישיםי ( בישובים, פלדנקרייז, טנ"ש, אימוני זום) | מצב ג | ||||||
| לא יתקיימו אימונים | מצב א | לפחות 10 שחקניות בקבוצה | חיזוק פעילות הספורט לנשים ונערות | ||||||||||
| מצב ב | |||||||||||||
| 15 | 15 | 1829300750 | רכז הכדורגל | √ | √ | √ | לפחות 10 שחקניות בקבוצה | קיום קבוצת כדורגל לנשים | מצב ג |
עמוד 184
מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - ספורט מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - ספורט
רבעון תבקאצליפבי (₪ ) רבעון תקציב (באלפי ₪)
מדד להצלחה סעיף תקציבי מדד להצלחה סעיף תקציבי
מטרה יעד משימה שותפים הערות מטרה יעד משימה שותפים הערות
(תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות (תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות
מצב א מצב א
לא מתקיים לא מתקיים
מצב ב מצב ב
השתתפות של לפחות שיווק חוגי הספורט של
השתתפות של לפחות מעמד האישה,
30 נערות ונשים במרוץ המועצה בכיתות באופן שיווק פיזית בכלל בתי
מצב ג השתתפות נערות ונשים במרוץ הנשים 30 נערות ונשים √ מורות הספורט 1829310750 2 אגף החינוך, מנהלי
מרוכז לארבעה תאריכים מצב ג אגף החינוך- שיווק חוגים ואיתור ספורטאים הספר בקרב כלל √
במרוץ בתיכונים בתי הספר
רכזי חוגי הספורט
מצב א
לא יתקיימו אימונים
מצב ב מצב א לא קיימת התנדבות כל עוד לא מתקיימת
חיזוק פעילות
רכזת גזרשת, מצב ב פעילות תחרותית
הספורט לנשים קיום ליגה של 9 קבוצות ביצוע מחוייבות אישית
השתתפות של %70 מאמני גזרשת,
ונערות לפחות של לפחות 20 תלמידי ביצוע מחוייבות אישית אגף החינוך, מנהלי
מצב ג ליגת גזרשת מסך המשתתפות √ √ √ שופטת כדורשת, 1829300750 252 113 אגף החינוך- התנדבות בליגות הכדורסל,
התיכונים במועצה בחוגי של לפחות 20 בתי הספר, רכזת
משנים קודמות רשמי ליגה הגברת שת"פ עם מצב ג הגזרשת וחוגים לילדים מיוחדים כחלק ממחוייבות √ √ √
המועצה תלמידי התיכונים גזרשת, רכז
אגפי ומחלקות
בהתדנבות אישית
במועצה בחוגי המועצה הכדורסל
מצב א המועצה
לא יתקיימו אימונים
לפחות 10 שחקניות מצב ב קבלת תכנון לקיום מצב א
קיום תחרות צעידה באמצעות הדיגיטל השתתפות של 1
בקבוצה קיום שלוש קבוצות ליגת כדורסלנלענרשותים, לפחות 10 שחקניות פעילות בכל בית ספר מצב ב אגף החינוך,מנהלי
מצב ג √ √ √ רכז כדורסל 1829300750 72 45 מקסימום תושבים 1829310750
וילדות בקבוצה במועצה המציין את יום אגף החינוך- ציון יום ההליכה בכל בתי הספר בתי הספר
מצב ג ותלמידים ביום זה √
שהדקרמוגה, סיום מהסשיירפתוץ, מצב א סיום מהסשיירפתוץ, הוועדה לתכנון ההליכה של המועצה
סיום שיפוץ אולם ספורט קרית חינוך בית
ואחזקת מתקני המתקן לאחר קבלת מצב ב המתקן לאחר קבלת √ משוברנדיה, תב"ר קבלת דיווח שוטף בדבר מצב א מחלקת תשתיות, ועדה לתכנון ובניה וגזברות- קבלת דיווח שוטף √
חשמונאי מחלקת תשתיות,
ספורט במועצה כלל ההיתרים, מצב ג כלל ההיתרים, התרבות והספורט, הקמת מתקני ספורט. מצב ב מעקב אחר פרוייקטים של הקמת ושדרוג מתקני בדבר הקמת מתקני √
ועדה לתכנון ובניה
הגשת 3 קולות קוראים, מצב א הגשת 3 קולות √ הוועדה לתכנון השתתפות בפגישות מצב ג ספורט ספורט. השתתפות √ √ √
ביצוע קולות קוראים לשדרוג והקמת מתקני
קבלת תשובה והתחלת מצב ב קוראים, קבלת תשובה √ משוברנדיה, תב"ר מצב א
ספורט לא יתקיים
עאבולודםה: הקמת מצב ג והתחלת עבודה: √ √ √ √ התרבות והספורט, מצב ב
איתור לפחות 20
שהדקרמוגה, קבלת רישיון עסק מצב א קבלת רישיון עסק √ חיזוק הקשר מול איתור לפחות 20
ליווי מחלקת רישוי עסקים בהליך הסדרת מחלקת רישוי מתנדבים לטובת
ואחזקת מתקני לאולמות הספורט באופן מצב ב לאולמות הספורט √ 1829300751 70 היישובים- דרך מתנדבים לטובת רכזי תרבות, פורום
רישיונות עסק באולמות עסקים פעילויות הספורט
ספורט במועצה סדור ובזמן על ידי מצב ג באופן סדור ובזמן על √ √ √ √ הוועדים/ תושבים איתור מתנדבים לאירועי ספורט ופעילויות לילדים פעילויות הספורט בריאות וספורט,
השונות אשר מיועדות מצב ג √ √ √
מצב א מחלקת ביטחון, ועוד עם צרכים מיוחדים השונות אשר מיועדות מזכירויות ויו"ר
קבלת אישורי התקינות קבלת אישורי להתקיים במהלך השנה
מצב ב ווידוא ביצוע בדיקת בטיחות שנתית מתקני ספורט מנהל אחזקת 1829300751 45 להתקיים במהלך וועדים
מהבודק התקינות מהבודק
מצב ג √ מתקני מוסדות חינוך השנה
184
חיזוק הקשר מול
היישובים- דרך
הוועדים/ תושבים
ועוד
עמוד 185
| מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - ספורט | |
|---|---|
| מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - ספורט רבעון תקציב (באלפי ₪) מדד להצלחה סעיף תקציבי מטרה יעד משימה שותפים הערות (תוצאה צפויה) (הוצאה) 1 2 3 4 הוצאות הכנסות מצב א לא מתקיים מצב ב שיווק חוגי הספורט של המועצה בכיתות באופן שיווק פיזית בכלל בתי אגף החינוך, מנהלי מרוכז לארבעה תאריכים מצב ג אגף החינוך- שיווק חוגים ואיתור ספורטאים הספר בקרב כלל √ בתי הספר רכזי חוגי הספורט לא קיימת התנדבות כל עוד לא מתקיימת מצב א פעילות תחרותית מצב ב ביצוע מחוייבות אישית של לפחות 20 תלמידי ביצוע מחוייבות אישית אגף החינוך, מנהלי אגף החינוך- התנדבות בליגות הכדורסל, התיכונים במועצה בחוגי של לפחות 20 בתי הספר, רכזת הגברת שת"פ עם √ √ √ מצב ג הגזרשת וחוגים לילדים מיוחדים כחלק ממחוייבות המועצה תלמידי התיכונים גזרשת, רכז אגפי ומחלקות אישית במועצה בחוגי המועצה הכדורסל המועצה קבלת תכנון לקיום מצב א קיום תחרות צעידה באמצעות הדיגיטל השתתפות של 1 פעילות בכל בית ספר מצב ב אגף החינוך,מנהלי מקסימום תושבים 1829310750 במועצה המציין את יום אגף החינוך- ציון יום ההליכה בכל בתי הספר בתי הספר מצב ג ותלמידים ביום זה √ ההליכה של המועצה קבלת דיווח שוטף בדבר מצב א מחלקת תשתיות, ועדה לתכנון ובניה וגזברות- קבלת דיווח שוטף √ מחלקת תשתיות, הקמת מתקני ספורט. מצב ב מעקב אחר פרוייקטים של הקמת ושדרוג מתקני בדבר הקמת מתקני √ ועדה לתכנון ובניה השתתפות בפגישות מצב ג ספורט ספורט. השתתפות √ √ √ מצב א לא יתקיים מצב ב איתור לפחות 20 חיזוק הקשר מול איתור לפחות 20 מתנדבים לטובת היישובים- דרך מתנדבים לטובת רכזי תרבות, פורום פעילויות הספורט הוועדים/ תושבים איתור מתנדבים לאירועי ספורט ופעילויות לילדים פעילויות הספורט בריאות וספורט, √ √ √ השונות אשר מיועדות מצב ג ועוד עם צרכים מיוחדים השונות אשר מיועדות מזכירויות ויו"ר להתקיים במהלך השנה וועדים להתקיים במהלך השנה 185 | |
| 185 |
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| לא מתקיים | מצב א | שיווק חוגי הספורט של המועצה בכיתות באופן מרוכז לארבעה תאריכים | הגברת שת"פ עם אגפי ומחלקות המועצה | ||||||||||
| מצב ב | |||||||||||||
| אגף החינוך, מנהלי בתי הספר | √ | שיווק פיזית בכלל בתי הספר בקרב כלל רכזי חוגי הספורט | אגף החינוך- שיווק חוגים ואיתור ספורטאים | מצב ג | |||||||||
| לא קיימת התנדבות כל עוד לא מתקיימת פעילות תחרותית | מצב א | ביצוע מחוייבות אישית של לפחות 20 תלמידי התיכונים במועצה בחוגי המועצה | |||||||||||
| מצב ב | |||||||||||||
| אגף החינוך, מנהלי בתי הספר, רכזת גזרשת, רכז הכדורסל | √ | √ | √ | ביצוע מחוייבות אישית של לפחות 20 תלמידי התיכונים במועצה בחוגי המועצה | אגף החינוך- התנדבות בליגות הכדורסל, הגזרשת וחוגים לילדים מיוחדים כחלק ממחוייבות אישית | מצב ג | |||||||
| 1 | 1829310750 | אגף החינוך,מנהלי בתי הספר | השתתפות של מקסימום תושבים ותלמידים ביום זה | קיום תחרות צעידה באמצעות הדיגיטל | מצב א | קבלת תכנון לקיום פעילות בכל בית ספר במועצה המציין את יום ההליכה | |||||||
| מצב ב | |||||||||||||
| √ | אגף החינוך- ציון יום ההליכה בכל בתי הספר של המועצה | מצב ג | |||||||||||
| מחלקת תשתיות, ועדה לתכנון ובניה | √ | קבלת דיווח שוטף בדבר הקמת מתקני ספורט. השתתפות | מחלקת תשתיות, ועדה לתכנון ובניה וגזברות- מעקב אחר פרוייקטים של הקמת ושדרוג מתקני ספורט | מצב א | קבלת דיווח שוטף בדבר הקמת מתקני ספורט. השתתפות בפגישות | ||||||||
| √ | מצב ב | ||||||||||||
| √ | √ | √ | מצב ג | ||||||||||
| לא יתקיים | מצב א | איתור לפחות 20 מתנדבים לטובת פעילויות הספורט השונות אשר מיועדות להתקיים במהלך השנה | חיזוק הקשר מול היישובים- דרך הוועדים/ תושבים ועוד | ||||||||||
| מצב ב | |||||||||||||
| רכזי תרבות, פורום בריאות וספורט, מזכירויות ויו"ר וועדים | √ | √ | √ | איתור לפחות 20 מתנדבים לטובת פעילויות הספורט השונות אשר מיועדות להתקיים במהלך השנה | איתור מתנדבים לאירועי ספורט ופעילויות לילדים עם צרכים מיוחדים | מצב ג |
חיזוק הקשר מול
היישובים- דרך
הוועדים/ תושבים
ועוד
עמוד 186
מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - ספורט מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - ספורט
רבעון תקציב (באלפי ₪) רבעון תבקאצליפבי (₪ )
מדד להצלחה סעיף תקציבי מדד להצלחה סעיף תקציבי
מטרה יעד משימה שותפים הערות מטרה יעד משימה שותפים הערות
(תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות (תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות
מצב א √ מצב א √
יציאה למכרז לזכיין יציאה למכרז להפעלת המתחם בחירת זכיין חדש
מצב ב הגברת שת"פ מול היישובים- עליית כמות עליית כמות √ מצב ב √ היונעהמל"תש,
עליית כמות משתתפים וביצוע פיקוח אחר למתחם עד חודש
הפרסומים בישובים של פעילויות ספורט מה משתתפים תושבי רכזי תרבות, פורום המועצה, גזברות
תושבי מועצה באירועי פעילותו מצב ג החלפת זכיין קבוע למתחם הבריכה וחדר הכושר אפריל 2021 √
שיוביל לעליית כמות משתתפים באירועי וחוגי מועצה באירועי וחוגי בריאות וספורט,
וחוגי ספורט מצב ג √ √ √
ספורט ספורט מזכירויות ויו"ר חשיפת המתחם מצב א חשיפת המתחם √ זכיין המתחם
שיווק ופרסום המתחם של הבריכה וחכד"
וועדים לתושבים שלא ביצעו מצב ב לתושבים שלא ביצעו √ מהנהחלדתש,
במהלך כל השנה
מצב א מנוי בעונות הרחצה מצב ג מנוי בעונות הרחצה- √ √ √ הדיגיטל
קיום מפגשי זום והמשך תפעול הווטסאפ √
מצב ב מצב א
קיום לפחות שלושה לא יתקיים
טיפוח ושדרוג מצב ב
מפגשי פורום ותפעול קיום לפחות שלושה פורום בריאות קיום שני אירועים
חיזוק הקשר מול המשך קיום פורום בריאות וספורט ביישובים וקיום הפעילות השוטפת זכיין המתחם
קבוצת הווטסאפ מצב ג מפגשי פורום ותפעול √ √ √ וספורט, מקדמת בשיתוף המועצה קיום שני אירועים הכנסות
היישובים- דרך מפגשים להעלאת המודעות בכל יישוב של מדור הספורט רכזתהלחיגדתש,
קבוצת הווטסאפ הבריאות לקהביעלהומר(ל"ג חיזוק השת"פ מול הזכיין וקיום אירועים משותפים בשיתוף המועצה מאירוע
הוועדים/ תושבים מצב ג √ √ גזרשת 1829310750 10 4
וגיבוש גזרשת) במתחם הבריכה לקהביעלהומר(ל"ג בעומרל"ג
ועוד מצב א
לא יתקיים וגיבוש גזרשת) בלבד
קיום אליפות סאנגרוק מצב ב
אחת לשנה במועצה קיום אליפות טאקוונדו של עמותת סאנגרוק קיום אליפות אחת מצב א אין פעילות חוגים-אין אבות בית במתחמים
מצב ג √ עמותת סאנגרוק
באולם ספורט קרית חינוך דרומית בחנוכה פעילות תחרותית בלבד- אבות בית רק באולמות
ביצוע ביקורת אחת מצב ב √ לא נדרש סעיף ללא
מצב א בזמן אימונים תחרותיים ללא
לא יתקיים לחודש בכל מתחם תקציבי הוצאות
מצב ב ביצוע ביקורת בכל
מצב ג פיקוח פעילויות אבות הבית במתחמי הספורט √ √ √
קיום חוג בייסבול יצירת שת"פ עם ענף סופטבול עם קיבוץ גזר- קיום חוג בייסבול עם מתחם אחת לחודש
מצב ג קיום חוג בייסבול ומתן הסעות משלוחת בית לפחות 10 משתתפים √ √ √ אביב יעקב 1829300710 4
חשמונאי בקבוצה
טיפוח ושדרוג כ-%70 מתושבי מצב א שיווק ופרסום הפעילות בכל אמצעי ההפצה כ-%70 מתושבי √ אנשי הקשר
הפעילות השוטפת המועצה מכירים ומודעים מצב ב לכלל הישובים- וועדי ישובים, פייסבוק, עיתון, המועצה מכירים √ הישובים ואמצעי 1829310750 15
של מדור הספורט לפעילויות מדור הספורט מצב ג אתר, פליירים לבתי אב ומודעים לפעילויות √ √ √ הפרסום של
186
עמוד 187
| מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - ספורט | |
|---|---|
| מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - ספורט רבעון תבקאצליפב י (₪ ) מדד להצלחה סעיף תקציבי מטרה יעד משימה שותפים הערות (תוצאה צפויה) (הוצאה) 1 2 3 4 הוצאות הכנסות מצב א √ יציאה למכרז לזכיין בחירת זכיין חדש יציאה למכרז להפעלת המתחם מצב ב √ היונעהמל"תש, וביצוע פיקוח אחר למתחם עד חודש המועצה, גזברות פעילותו מצב ג החלפת זכיין קבוע למתחם הבריכה וחדר הכושר אפריל 2021 √ חשיפת המתחם מצב א חשיפת המתחם √ זכיין המתחם שיווק ופרסום המתחם של הבריכה וחכד" לתושבים שלא ביצעו לתושבים שלא ביצעו √ מהנהחלדתש, מצב ב במהלך כל השנה מנוי בעונות הרחצה מנוי בעונות הרחצה- √ √ √ הדיגיטל מצב ג מצב א לא יתקיים טיפוח ושדרוג מצב ב קיום שני אירועים הפעילות השוטפת זכיין המתחם בשיתוף המועצה קיום שני אירועים הכנסות הלחיגדתש, רכזת של מדור הספורט לקהביעלהומ ר(ל"ג חיזוק השת"פ מול הזכיין וקיום אירועים משותפים בשיתוף המועצה מאירוע √ √ מצב ג גזרשת 1829310750 10 4 וגיבוש גזרשת) במתחם הבריכה לקהביעלהומ ר(ל"ג ל"ג בעומר וגיבוש גזרשת) בלבד מצב א אין פעילות חוגים-אין אבות בית במתחמים פעילות תחרותית בלבד- אבות בית רק באולמות ביצוע ביקורת אחת מצב ב √ לא נדרש סעיף ללא בזמן אימונים תחרותיים ללא לחודש בכל מתחם תקציבי הוצאות ביצוע ביקורת בכל מצב ג פיקוח פעילויות אבות הבית במתחמי הספורט √ √ √ מתחם אחת לחודש 187 | |
| 187 |
| הערות | תבקאצליפב י (₪ ) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| היונעהמל"תש, המועצה, גזברות | √ | בחירת זכיין חדש למתחם עד חודש אפריל 2021 | יציאה למכרז להפעלת המתחם | מצב א | יציאה למכרז לזכיין וביצוע פיקוח אחר פעילותו | טיפוח ושדרוג הפעילות השוטפת של מדור הספורט | |||||||
| √ | מצב ב | ||||||||||||
| √ | החלפת זכיין קבוע למתחם הבריכה וחדר הכושר | מצב ג | |||||||||||
| זכיין המתחם מהנהחלדתש, הדיגיטל | √ | חשיפת המתחם לתושבים שלא ביצעו מנוי בעונות הרחצה- | שיווק ופרסום המתחם של הבריכה וחכד" במהלך כל השנה | מצב א | חשיפת המתחם לתושבים שלא ביצעו מנוי בעונות הרחצה | ||||||||
| √ | מצב ב | ||||||||||||
| √ | √ | √ | מצב ג | ||||||||||
| זכיין המתחם הלחיגדתש, רכזת גזרשת | לא יתקיים | מצב א | קיום שני אירועים בשיתוף המועצה לקהביעלהומ ר(ל"ג וגיבוש גזרשת) | ||||||||||
| מצב ב | |||||||||||||
| הכנסות מאירוע ל"ג בעומר בלבד | 4 | 10 | 1829310750 | √ | √ | קיום שני אירועים בשיתוף המועצה לקהביעלהומ ר(ל"ג וגיבוש גזרשת) | חיזוק השת"פ מול הזכיין וקיום אירועים משותפים במתחם הבריכה | מצב ג | |||||
| ללא | ללא הוצאות | לא נדרש סעיף תקציבי | אין פעילות חוגים-אין אבות בית במתחמים | מצב א | ביצוע ביקורת אחת לחודש בכל מתחם | ||||||||
| √ | פעילות תחרותית בלבד- אבות בית רק באולמות בזמן אימונים תחרותיים | מצב ב | |||||||||||
| √ | √ | √ | ביצוע ביקורת בכל מתחם אחת לחודש | פיקוח פעילויות אבות הבית במתחמי הספורט | מצב ג |
עמוד 188
מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - ספורט מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - ספורט
רבעון תבקאצליפבי (₪ ) רבעון תבקאצליפבי (₪ )
מדד להצלחה סעיף תקציבי מדד להצלחה סעיף תקציבי
מטרה יעד משימה שותפים הערות מטרה יעד משימה שותפים הערות
(תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות (תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות
מצב א מצב א
קיום טורניר כדורגל אינו מתקיים קיום טורניר כדורגל אינו מתקיים
מצב ב מצב ב
אחת לארבעה חודשים אחת לארבעה חודשים
תושבים מתנדבים תושבים מתנדבים
(השתדלות לקיום קיום טורניר אחד (השתדלות לקיום קיום טורניר אחד
מצב ג טורניר כדורגל בין הישובים √ √ √ אשר מארגנים את 1829310750 15 מצב ג טורניר כדורגל בין הישובים √ √ √ אשר מארגנים את 1829310750 15
הטורניר במגוון יישובים) לפחות הטורניר במגוון יישובים) לפחות
האירוע האירוע
מצב א מצב א
קיום הרצאות ומפגשים באמצעות אפליקציית זום √ קיום הרצאות ומפגשים באמצעות אפליקציית זום √
מצב ב מצב ב
השתתפות של לפחות השתתפות כמות השתתפות של לפחות השתתפות כמות
√ √
100 ספורטאים והוריהם מקסימלית של √ 1829310750 70 100 ספורטאים והוריהם מקסימלית של √ 1829310750 70
אירועים מועצתיים- חנוכפוארה, מופעי סוף שנה (מופעי אירועים מועצתיים- חנוכפוארה, מופעי סוף שנה (מופעי
בכל אירוע מצב ג הספורטאים והוריהם (חנוכפו ספקי חוגי הספורט בכל אירוע מצב ג הספורטאים והוריהם (חנוכפו ספקי חוגי הספורט
חוגים, אירועי גביע, טקס חגורות סוף חוגים, אירועי גביע, טקס חגורות סוף
בהתאם להנחיות ארה) בהתאם להנחיות ארה)
שנה) שנה)
אחיחיבודור, משרד הבריאות אחיחיבודור, משרד הבריאות
השתתפות של השתתפות של
ויצירת קשרים בין ויצירת קשרים בין
נותני השירות נותני השירות
קיום חוגי ספורט במתכונת מצומצמת באמצעות מינימום 20 קיום חוגי ספורט במתכונת מצומצמת באמצעות מינימום 20
תושבי המועצה תוך תושבי המועצה תוך
מצב א √ בתחום הספורט 1829300750 50 מצב א √ בתחום הספורט 1829300750 50
אפליקציית זום משתתפים בכל אימון אפליקציית זום משתתפים בכל אימון
הגברת המודעות הגברת המודעות
המשך קיום פעילות במועצה המשך קיום פעילות במועצה
זום זום
לפעילות גופנית לפעילות גופנית
שוטפת על פי שלוחות השתתפות של שוטפת על פי שלוחות השתתפות של
חוגי המועצה לכל מינימום 20 חוגי המועצה לכל מינימום 20
הגילאים- 15 ענפי קיום חוגי ספורט תחרותיים בלבד באופן פרונטלי משתתפים בכל אימון נותני השירות הגילאים- 15 ענפי קיום חוגי ספורט תחרותיים בלבד באופן פרונטלי משתתפים בכל אימון נותני השירות
ספורט עממיים, 5 ענפי מצב ב והמשך פעילות חוגי ספורט במתכונת מצומצמת זום + חזרה של כ- √ בתחום הספורט 400 255 ספורט עממיים, 5 ענפי מצב ב והמשך פעילות חוגי ספורט במתכונת מצומצמת זום + חזרה של כ- √ בתחום הספורט 400 255
ספורט תחרותיים ו-2 באמצעות אפליקציית זום %90 ספורטאים במועצה ספורט תחרותיים ו-2 באמצעות אפליקציית זום %90 ספורטאים במועצה
ענפי ספורט הישגיים. לחוגי הספורט ענפי ספורט הישגיים. לחוגי הספורט
השתתפות בכלל חוגי התחרותיים השתתפות בכלל חוגי התחרותיים
הספורט של לפחות חזרה לפעילות של כ- הספורט של לפחות חזרה לפעילות של כ-
נותני השירות נותני השירות
1,500 תושבים %70 של כלל 1,500 תושבים %70 של כלל
מצב ג תפעול חוגי ספורט עממיים, תחרותיים והישגיים √ √ √ בתחום הספורט 1766 1659 מצב ג תפעול חוגי ספורט עממיים, תחרותיים והישגיים √ √ √ בתחום הספורט 1766 1659
הספורטאים מכלל הספורטאים מכלל
במועצה במועצה
החוגים החוגים
188
עמוד 189
| מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - ספורט | |
|---|---|
| רבעון תבקאצליפב י (₪ ) מדד להצלחה סעיף תקציבי מטרה יעד משימה שותפים הערות (תוצאה צפויה) (הוצאה) 1 2 3 4 הוצאות הכנסות מצב א קיום טורניר כדורגל אינו מתקיים מצב ב אחת לארבעה חודשים תושבים מתנדבים (השתדלות לקיום קיום טורניר אחד מצב ג טורניר כדורגל בין הישובים √ √ √ אשר מארגנים את 1829310750 15 הטורניר במגוון יישובים) לפחות האירוע מצב א √ קיום הרצאות ומפגשים באמצעות אפליקציית זום מצב ב השתתפות של לפחות השתתפות כמות √ 100 ספורטאים והוריהם מקסימלית של √ 1829310750 70 אירועים מועצתיים- חנוכפוארה, מופעי סוף שנה (מופעי בכל אירוע מצב ג (חנוכפו ספקי חוגי הספורט הספורטאים והוריהם חוגים, אירועי גביע, טקס חגורות סוף בהתאם להנחיות ארה) שנה) משרד הבריאות אחיחיבודור, השתתפות של ויצירת קשרים בין נותני השירות קיום חוגי ספורט במתכונת מצומצמת באמצעות מינימום 20 תושבי המועצה תוך מצב א √ בתחום הספורט 1829300750 50 אפליקציית זום משתתפים בכל אימון הגברת המודעות במועצה המשך קיום פעילות זום לפעילות גופנית שוטפת על פי שלוחות השתתפות של חוגי המועצה לכל מינימום 20 הגילאים- 15 ענפי קיום חוגי ספורט תחרותיים בלבד באופן פרונטלי משתתפים בכל אימון נותני השירות ספורט עממיים, 5 ענפי מצב ב והמשך פעילות חוגי ספורט במתכונת מצומצמת זום + חזרה של כ- √ בתחום הספורט 400 255 ספורט תחרותיים ו-2 באמצעות אפליקציית זום %90 ספורטאים במועצה ענפי ספורט הישגיים. לחוגי הספורט השתתפות בכלל חוגי התחרותיים הספורט של לפחות חזרה לפעילות של כ- נותני השירות 1,500 תושבים %70 של כלל מצב ג תפעול חוגי ספורט עממיים, תחרותיים והישגיים √ √ √ בתחום הספורט 1766 1659 הספורטאים מכלל במועצה החוגים 189 | |
| 189 |
| הערות | תבקאצליפב י (₪ ) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| אינו מתקיים | מצב א | קיום טורניר כדורגל אחת לארבעה חודשים (השתדלות לקיום הטורניר במגוון יישובים) | אחיחיבודור, ויצירת קשרים בין תושבי המועצה תוך הגברת המודעות לפעילות גופנית | ||||||||||
| מצב ב | |||||||||||||
| 15 | 1829310750 | תושבים מתנדבים אשר מארגנים את האירוע | √ | √ | √ | קיום טורניר אחד לפחות | טורניר כדורגל בין הישובים | מצב ג | |||||
| 70 | 1829310750 | √ | קיום הרצאות ומפגשים באמצעות אפליקציית זום | מצב א | השתתפות של לפחות 100 ספורטאים והוריהם בכל אירוע | ||||||||
| מצב ב | |||||||||||||
| ספקי חוגי הספורט | √ (חנוכפו ארה) | √ (מופעי סוף שנה) | השתתפות כמות מקסימלית של הספורטאים והוריהם בהתאם להנחיות משרד הבריאות | אירועים מועצתיים- חנוכפוארה, מופעי סוף שנה חוגים, אירועי גביע, טקס חגורות | מצב ג | ||||||||
| 50 | 1829300750 | נותני השירות בתחום הספורט במועצה | √ | משרד הבריאות השתתפות של מינימום 20 משתתפים בכל אימון זום השתתפות של | קיום חוגי ספורט במתכונת מצומצמת באמצעות אפליקציית זום | מצב א | המשך קיום פעילות שוטפת על פי שלוחות חוגי המועצה לכל הגילאים- 15 ענפי ספורט עממיים, 5 ענפי ספורט תחרותיים ו-2 ענפי ספורט הישגיים. השתתפות בכלל חוגי הספורט של לפחות 1,500 תושבים | ||||||
| 255 | 400 | נותני השירות בתחום הספורט במועצה | √ | השתתזפוםות של מינימום 20 משתתפים בכל אימון זום + חזרה של כ- %90 ספורטאים לחוגי הספורט התחרותיים | קיום חוגי ספורט תחרותיים בלבד באופן פרונטלי והמשך פעילות חוגי ספורט במתכונת מצומצמת באמצעות אפליקציית זום | מצב ב | |||||||
| 1659 | 1766 | נותני השירות בתחום הספורט במועצה | √ | √ | √ | התחרותיים חזרה לפעילות של כ- %70 של כלל הספורטאים מכלל החוגים | תפעול חוגי ספורט עממיים, תחרותיים והישגיים | מצב ג |
עמוד 190
מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - ספורט - פעילות שוטפת מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - תרבות יהודית
סעיף תקציבי תבקאצליפבי (₪ ) סעיף תקציבי תבקאצליפבי (₪ )
סעיף תקציבי סעיף תקציבי
רבעון תבקאצליפבי (₪ )
(הוצאה) הוצאות הכנסות (הוצאה) הוצאות הכנסות
מדד להצלחה סעיף תקציבי
מטרה יעד משימה שותפים הערות
שכר מחלקה 1829100110 179 בטוח ונלווים - 1329302420 175 (תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות
דואר וטלפון 1829100542 1 השתתפות תושבים
הנגשת שעות סיפור, סדנאות, הצגות וסרטים רב המועצה ורכזי
שכר ספורט 1829300110 61
מצב א 80-100 משתתפים √ 1827000750 8 0
דרך הזום יישובים
הנגשת פעילות
העמסת שכר תחבורה 1829300397 328 קיום 20 מפגשים של הנגשת שעות סיפור, סדנאות, הצגות וסרטים בהתאם למתווה רב המועצה ורכזי
חינוכית ערכית מצב ב √ 1827000750 25 1 5 הצגות
הצגות סרטים וסדנאות ביישובי המועצה ( 5 הצגות ) לפי מתווה משרד הבריאות יישובים
אחזקת מבנים 1829300420 1 לילדים ולנוער .
רב המועצה ורכזי
מצב ג הנגשת שעות סיפור, סדנאות, הצגות וסרטים 500-600 משתתפים √ √ √ 1827000750 20 3
ביטוח ספורטאים 1829300441 80 סה"כ תוכנית עבודה 3503 2453 יישובים
איגוד מקצועי 1829300523 1 סה"כ תקציב שוטף 1633 543 גבאים/ ועדות
מצב א דרך הזום -80 100 משתתפים √ 1827000750 20
דואר וטלפון חוגים 1829300542 2 סה"כ כללי 5136 2996 הנגשת פעילות תרבות
הנחלת מורשת ושימור
מחשוב ותוכנה 1829300570 5 לכלל תושבי בהתאם למתווה וגעבדאותים/
הפיוטים בנוסחים מצב ב ביישובי המועצה ( 2 ) לפי מתווה √ 1827000750 25 קול קורא
המועצה ערבי משרד הבריאות תרבות
ארגוניות 1829300580 2
השונים לנוער ולמבוגרים.
פיוטים וחזנות. גבאים/ ועדות
אחזקת שלוחות 1829300751 172 מצב ג 2 שבתות או מוצאי שבת 500-700 √ √ √ 1827000750 30 30 קול קורא
תרבות
פעולות שונות 1829300753 16
ועדי יישובים/ רכזי
העמסת פעולות מצב א דרך הזום 80-100 משתתפים √ 1827000750 36
1829300797 223 קיום 10הרצאות תרבות
חיבור בין
תחבורה וסדנאות בנושאים שונים בהתאם למתווה ועדי יישובים/ רכזי
אוכלוסייה דתית מצב ב ביישובי המועצה לפי מתווה √ 1827000750 45 2
איגודי ספורט ואחזקת ע"י מרצים מרצות משרד הבריאות תרבות
1829300870 296 לחילונית
אולמות רבנים וכו' ועדי יישובים/ רכזי
מצב ג ביישובי המועצה 400-600 √ √ √ 1827000750 20 4
ציוד יסודי 1829300930 126 תרבות
מתן פעילויות מצב א דרך הזום 80-100 √ 1827000750 25
ביגוד ספורט ומתכלים 1829300931 140 העשרה ערכית קיום 4 חידונים יחד בהתאם למתווה
מצב ב ביישובי המועצה לפי מתווה √ 1827000750 32 1
המעניקה חווית כל המשפחה משרד הבריאות
חדר כושר השתתפות
1329200420 168 למידה שונה מצב ג ביישובי המועצה 300-400 √ √ √ 1827000750 22 3
תושבים
רכזי התרבות
מצב א בזום 200-350 √ 1827000750 150 1
ביישובים
סל ספורט ופרחי מתן מענה קיום 3 הופעות , חוויה
1329300920 200 בהתאם למתווה רכזי התרבות
ספורט - משרד המדע תרבותי לאוכלוסייה תרבותית דתית לכל מצב ב ביישובי המועצה לפי מתווה √ 1827000750 250 2 קול קורא
משרד הבריאות ביישובים
הדתית המשפחה.
רכזי התרבות
מצב ג ביישובי המועצה 300 √ √ √ 1827000750 300 300 קול קורא
ביישובים
190
עמוד 191
| מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - תרבות יהודית | |
|---|---|
| מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - תרבות יהודית רבעון תבקאצליפב י (₪ ) מדד להצלחה סעיף תקציבי מטרה יעד משימה שותפים הערות (תוצאה צפויה) (הוצאה) 1 2 3 4 הוצאות הכנסות הנגשת שעות סיפור, סדנאות, הצגות וסרטים רב המועצה ורכזי מצב א 80-100 משתתפים √ 1827000750 8 0 דרך הזום יישובים הנגשת פעילות קיום 20 מפגשים של הנגשת שעות סיפור, סדנאות, הצגות וסרטים בהתאם למתווה רב המועצה ורכזי חינוכית ערכית מצב ב √ 1827000750 25 1 5 הצגות הצגות סרטים וסדנאות ביישובי המועצה ( 5 הצגות ) לפי מתווה משרד הבריאות יישובים לילדים ולנוער . רב המועצה ורכזי מצב ג הנגשת שעות סיפור, סדנאות, הצגות וסרטים 500-600 משתתפים √ √ √ 1827000750 20 3 יישובים גבאים/ ועדות מצב א דרך הזום -80 100 משתתפים √ 1827000750 20 הנגשת פעילות תרבות הנחלת מורשת ושימור לכלל תושבי בהתאם למתווה וגעבדאותים/ הפיוטים בנוסחים מצב ב ביישובי המועצה ( 2 ) לפי מתווה √ 1827000750 25 קול קורא המועצה ערבי משרד הבריאות תרבות השונים לנוער ולמבוגרים. פיוטים וחזנות. גבאים/ ועדות מצב ג 2 שבתות או מוצאי שבת 500-700 √ √ √ 1827000750 30 30 קול קורא תרבות ועדי יישובים/ רכזי מצב א דרך הזום 80-100 משתתפים 1827000750 36 √ קיום 10הרצאות תרבות חיבור בין וסדנאות בנושאים שונים בהתאם למתווה ועדי יישובים/ רכזי אוכלוסייה דתית מצב ב ביישובי המועצה לפי מתווה √ 1827000750 45 2 ע"י מרצים מרצות משרד הבריאות תרבות לחילונית רבנים וכו' ועדי יישובים/ רכזי מצב ג ביישובי המועצה 400-600 √ √ √ 1827000750 20 4 תרבות מתן פעילויות מצב א דרך הזום 80-100 √ 1827000750 25 העשרה ערכית קיום 4 חידונים יחד בהתאם למתווה מצב ב ביישובי המועצה לפי מתווה √ 1827000750 32 1 המעניקה חווית כל המשפחה משרד הבריאות למידה שונה מצב ג ביישובי המועצה 300-400 √ √ √ 1827000750 22 3 רכזי התרבות מצב א בזום 200-350 √ 1827000750 150 1 ביישובים מתן מענה קיום 3 הופעות , חוויה בהתאם למתווה רכזי התרבות תרבותי לאוכלוסייה תרבותית דתית לכל מצב ב ביישובי המועצה לפי מתווה √ 1827000750 250 2 קול קורא משרד הבריאות ביישובים הדתית המשפחה. רכזי התרבות מצב ג ביישובי המועצה 300 √ √ √ 1827000750 300 300 קול קורא ביישובים 191 | |
| 191 |
| הערות | תבקאצליפב י (₪ ) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 0 | 8 | 1827000750 | רב המועצה ורכזי יישובים | √ | 80-100 משתתפים | הנגשת שעות סיפור, סדנאות, הצגות וסרטים דרך הזום | מצב א | קיום 20 מפגשים של הצגות סרטים וסדנאות | הנגשת פעילות חינוכית ערכית לילדים ולנוער . | ||||
| 5 הצגות | 1 | 25 | 1827000750 | רב המועצה ורכזי יישובים | √ | בהתאם למתווה משרד הבריאות | הנגשת שעות סיפור, סדנאות, הצגות וסרטים ביישובי המועצה ( 5 הצגות ) לפי מתווה | מצב ב | |||||
| 3 | 20 | 1827000750 | רב המועצה ורכזי יישובים | √ | √ | √ | 500-600 משתתפים | הנגשת שעות סיפור, סדנאות, הצגות וסרטים | מצב ג | ||||
| 20 | 1827000750 | גבאים/ ועדות תרבות | √ | -80 100 משתתפים | דרך הזום | מצב א | הנחלת מורשת ושימור הפיוטים בנוסחים השונים לנוער ולמבוגרים. | הנגשת פעילות לכלל תושבי המועצה ערבי פיוטים וחזנות. | |||||
| קול קורא | 25 | 1827000750 | וגעבדאותים/ תרבות | √ | בהתאם למתווה משרד הבריאות | ביישובי המועצה ( 2 ) לפי מתווה | מצב ב | ||||||
| קול קורא | 30 | 30 | 1827000750 | גבאים/ ועדות תרבות | √ | √ | √ | 500-700 | 2 שבתות או מוצאי שבת | מצב ג | |||
| 36 | 1827000750 | ועדי יישובים/ רכזי תרבות | √ | 80-100 משתתפים | דרך הזום | מצב א | קיום 10הרצאות וסדנאות בנושאים שונים ע"י מרצים מרצות רבנים וכו' | חיבור בין אוכלוסייה דתית לחילונית | |||||
| 2 | 45 | 1827000750 | ועדי יישובים/ רכזי תרבות | √ | בהתאם למתווה משרד הבריאות | ביישובי המועצה לפי מתווה | מצב ב | ||||||
| 4 | 20 | 1827000750 | ועדי יישובים/ רכזי תרבות | √ | √ | √ | 400-600 | ביישובי המועצה | מצב ג | ||||
| 25 | 1827000750 | √ | 80-100 | דרך הזום | מצב א | קיום 4 חידונים יחד כל המשפחה | מתן פעילויות העשרה ערכית המעניקה חווית למידה שונה | ||||||
| 1 | 32 | 1827000750 | √ | בהתאם למתווה משרד הבריאות | ביישובי המועצה לפי מתווה | מצב ב | |||||||
| 3 | 22 | 1827000750 | √ | √ | √ | 300-400 | ביישובי המועצה | מצב ג | |||||
| 1 | 150 | 1827000750 | רכזי התרבות ביישובים | √ | 200-350 | בזום | מצב א | קיום 3 הופעות , חוויה תרבותית דתית לכל המשפחה. | מתן מענה תרבותי לאוכלוסייה הדתית | ||||
| קול קורא | 2 | 250 | 1827000750 | רכזי התרבות ביישובים | √ | בהתאם למתווה משרד הבריאות | ביישובי המועצה לפי מתווה | מצב ב | |||||
| קול קורא | 300 | 300 | 1827000750 | רכזי התרבות ביישובים | √ | √ | √ | 300 | ביישובי המועצה | מצב ג |
עמוד 192
מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - תרבות יהודית מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - תרבות יהודית - פעילות שוטפת
סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪)
סעיף תקציבי
רבעון תבקאצליפבי (₪ )
(הוצאה) הוצאות הכנסות
מדד להצלחה סעיף תקציבי
מטרה יעד משימה שותפים הערות
(תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות שכר 1827000110 72
איגודים מקצועיים 1827000523 1
יום שיא לקומונרים מצב א בזום 180-220 √ רכזי הנוער 1827000750 15
חיזוק תנועות פלאפון 1827000542 1
מדריכים וחניכים . מצב ב באשכול נוף איילון שעלבים - מתווה קפסולות 200-250 √ רכזי הנוער 1827000750 30
הנוער הדתי הסעות 1827000710 10
העלת חשיבות תנועות מצב ג באשכול נוף איילון שעלבים 350 √ רכזי הנוער 1827000750 20
תרבות תורנית -
הכרות ההיסטוריה מצב א בזום 80-100 √ 1827000750 15 1327000920 75
3 סיורים ורטואליים
משרד החינוך
היהודית ציונית בהתאם למתווה
במוזיאונים יחד כל מצב ב במוזיאון לפי מתווה √ 1827000750 25
סיורים ורטואליים משרד הבריאות
המשפחה .
במוזיאון מצב ג במוזיאון עצמו משולב עם טיול 100 √ √ √ 1827000750 35 35 קול קורא
רב המועצה ורכזי
מצב א בזום לבר מצווה בזום לבת מצווה 80-100 √ 1827000750 12
יישובים
חיבור הקשר הבין 2 סדנאות לבר ובת
בהתאם למתווה רב המועצה ורכזי
דורי סביב בר מצווה לילדי המועצה מצב ב סיור/ סדנא במתווה √ 1827000750 20 סה"כ תוכנית עבודה 465 375
משרד הבריאות יישובים
מצווה ובת מצווה יחד עם סבא וסבתא . סה"כ תקציב שוטף 84 75
רב המועצה ורכזי
מצב ג סיור / סדנא 80 √ 1827000750 18 סה"כ כללי 549 450
יישובים
עמוד 193
| מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - תרבות יהודית - פעילות שוטפת | |
|---|---|
| סעיף תקציבי תבקאצליפב י (₪ ) סעיף תקציבי (הוצאה) הוצאות הכנסות שכר 1827000110 72 איגודים מקצועיים 1827000523 1 פלאפון 1827000542 1 הסעות 1827000710 10 תרבות תורנית - 1327000920 75 משרד החינוך סה"כ תוכנית עבודה 465 375 סה"כ תקציב שוטף 84 75 סה"כ כללי 549 450 193 | |
| 193 |
| תבקאצליפב י (₪ ) | סעיף תקציבי (הוצאה) | סעיף תקציבי | |
|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | ||
| 72 | 1827000110 | שכר | |
| 1 | 1827000523 | איגודים מקצועיים | |
| 1 | 1827000542 | פלאפון | |
| 10 | 1827000710 | הסעות | |
| 75 | 1327000920 | תרבות תורנית - משרד החינוך |
| 375 | 465 | סה"כ תוכנית עבודה |
|---|---|---|
| 75 | 84 | סה"כ תקציב שוטף |
| 450 | 549 | סה"כ כללי |
עמוד 194
מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - ספרייה מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - ספרייה
ררבבעעווןן תתקקצצייבב ((בבאאללפפיי ₪₪)) רבעון תקציב (באלפי ₪)
ממדדדד ללההצצללחחהה ססעעייףף תתקקצצייבביי מדד להצלחה סעיף תקציבי
ממטטררהה ייעעדד ממששייממהה ששוותתפפייםם ההעעררוותת מטרה יעד משימה שותפים הערות
((תתווצצאאהה צצפפווייהה)) 11 22 33 44 ((ההווצצאאהה)) ההווצצאאוותת ההככננססוותת (תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות
ממצצבב אא מצב א
ממתתקקייייםם בבאאממצצעעוותת זזווםם √√ 11882233000000775511 1144 לא מתקיים
קקווררסס ממתתקקייייםם אאחחתת ממצצבב בב ההששתתתתפפוותת ממללאאהה 4 מפגשים בשנה 40 מצב ב
ללששבבוועעייייםם 1133ממששתתתתפפוותת ווההתתממדדהה ילדים כמות ילדים מעל 10
ממצצבב גג ממתתקקייייםם בבסספפררייייהה ששלל ההממוועעצצהה √√ √√ √√ 11882233000000775511 1122 33 מצב ג ארגון וריכוז מפגשי "כתיבה יוצרת" לילדים ונוער √ √ √ 1823000751 2
למפגש
ממצצבב אא ההששתתתתפפוותת ממללאאהה מצב א
ההפפעעללתת קקווררסס בבייבבללייוותתררפפייייהה בבזזווםם √√ 11882233000000775511 77 לא מתקיים
פפעעממייייםם בבחחוודדשש 1122 ממצצבב בב ווההתתממדדהה מצב ב
הגדלת כמות 30-40 משתתפים
ממששתתתתפפייםם ההששתתתתפפוותת ממללאאהה הפעלת קתדרה ללימודי "שי עגנון" במסגרת
ממצצבב גג ההפפעעללתת קקווררסס בבייבבללייוותתררפפייייהה בבסספפררייייהה √√ √√ √√ 11882233000000775511 66 33 התושבים מצב ג 30 משתתפים √ √ √ 1823000751 15
ווההתתממדדהה חודשית בשעות הבוקר
המשתתפים
ממצצבב אא אאררגגווןן ווההננחחייייתת עעררבביי ססוופפררייםם ללקקההלל ההררחחבב בבששעעוותת ממממווצצעע ששלל 110000 11882233000000775511 3388 מצב א
ההגגדדללתת ככממוותת √√ בפעילויות הספרייה לא מתקיים
ממצצבב בב ההעעררבב בב--1122 ממפפגגששייםם-- בבזזווםם ממששתתתתפפייםם 11882233000000775511 4411 מצב ב
ההתתווששבבייםם 110000 --112200 ממששתתתתפפייםם 50-70 משתתפים
אאררגגווןן ווההננחחייייתת עעררבביי ססוופפררייםם ללקקההלל ההררחחבב בבששעעוותת ממממווצצעע ששלל 110000 קיום שעות סיפור לילדים 4 מפגשים בשנה -
ההממששתתתתפפייםם ממצצבב גג √√ √√ √√ 11882233000000775511 2200 מצב ג 50 משתתפים √ √ √ 1823000751 4
ההעעררבב בב--1122 ממפפגגששייםם-- בבסספפררייייהה ממששתתתתפפייםם אחר הצהריים
בבפפעעייללווייוותת ההסספפררייייהה
ממצצבב אא מצב א
22000000 ככוותתררייםם ננווסספפייםם ההעעששררתת ההסספפררייייהה בבסספפררוותת ממגגווווננתת ממוותתאאממתת לא מתקיים
ממצצבב בב 22000000 ככוותתררייםם בבששננהה √√ √√ √√ √√ 400 משתתפים מצב ב
בבששננהה ללקקההללייםם ההששווננייםם ((פפררווזזהה,, עעייווןן,, ששייררהה))
ממצצבב גג מצב ג הפנינג שנתי בשבוע הספר העברי 400 משתתפים √ 1823000751 8
ממצצבב אא מצב א תקציב
ששייווווקק ווננגגייששוותת ההסספפררייייהה דדררךך אאתתרר ההפפייייססבבווקק ההגגבבררתת ההממוודדעעוותת פרויקט להנגשת ספרים דיגיטליים לכל תושבי 80 אחוז מתושבי
ששייממוושש בבאאתתרר ההממוועעצצהה ממצצבב בב √√ √√ √√ √√ כל תושבי המועצה מצב ב √ √ √ √ צוות הספרייה ספרים
וותתייחחזזקקוו ההייווםם ייווממיי ווההחחששייפפהה ללאאתתרר הגדלת השימוש המועצה המועצה
ממצצבב גג מצב ג ספריות
בצריכת מידע
ממצצבב אא מצב א תקציב
פפררססווםם גגזזרריי ממיידדעע ההעעללאאתת ממוודדעעוותת ההקקההלל ללששייררוותתיי ההסספפררייייהה עע""יי חחששייפפהה ללככממוותת ררחחבבהה מהספרייה 50 אחוז מתושבי
ממצצבב בב √√ √√ √√ √√ 200 תקליטורים לשנה מצב ב פיתוח והגדלת אוסף תקליטורים √ √ √ √ צוות הספרייה ספרים
וובבאאתתרר ההסספפררייייהה פפררססווםם בבגגזזרריי ממיידדעע וובבאאממצצעעייםם ננווסספפייםם ששלל תתווששבבייםם המועצה
ממצצבב גג מצב ג ספריות
ממצצבב אא מצב א תקציב
אאתתרר ממתתעעדדככןן פפעעםם
ההגגדדללתת ככממוותת ממצצבב בב עעדדככווןן ששווטטףף וואאייחחססווןן ששלל אאתתרר ההסספפררייייהה בבאאייננטטררננטט עעדדככווןן חחוודדששיי √√ √√ √√ √√ 11882233000000558800 11 שירות מקצועי מצב ב תחזוקה והוספת אפשרויות במערכת הקיטלוג √ √ √ √ צוות הספרייה ספרים
בבחחוודדשש הגדלת השימוש
ההתתווששבבייםם ממצצבב גג מצב ג ספריות
בצריכת מידע
ההממששתתתתפפייםם ממצצבב אא מצב א תקציב
ממיידדעעווןן חחדדשש ממוופפץץ בבאאוופפןן מהספרייה רכישת ספרים בטווח
בבפפעעייללווייוותת ההסספפררייייהה ממצצבב בב תתייחחזזווקקוו ההששווטטףף ששלל ממיידדעעווןן ההסספפררייייהה חחששייפפהה ללממננוויייי ההסספפררייייהה √√ √√ √√ √√ 11882233000000552222 1111 מצב ב טיפול מהיר בשירות הזמנות ספרים √ √ √ √ צוות הספרייה ספרים
חחוודדששיי של ימים
ממצצבב גג מצב ג ספריות
194
עמוד 195
מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - ספרייה
רבעון תקציב (באלפי ₪) רבעון תקציב (באלפי ₪)
מדד להצלחה סעיף תקציבי מדד להצלחה סעיף תקציבי
מטרה יעד משימה שותפים הערות מטרה יעד משימה שותפים הערות
(תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות (תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות
מצב א מצב א
מתקיים באמצעות זום √ 1823000751 14 לא מתקיים
קורס מתקיים אחת מצב ב השתתפות מלאה 4 מפגשים בשנה 40 מצב ב
לשבועיים 13משתתפות והתמדה ילדים כמות ילדים מעל 10
מצב ג מתקיים בספרייה של המועצה √ √ √ 1823000751 12 3 מצב ג ארגון וריכוז מפגשי "כתיבה יוצרת" לילדים ונוער √ √ √ 1823000751 2
למפגש
מצב א השתתפות מלאה מצב א
הפעלת קורס ביבליותרפייה בזום √ 1823000751 7 לא מתקיים
פעמיים בחודש 12 מצב ב והתמדה מצב ב
הגדלת כמות 30-40 משתתפים
משתתפים השתתפות מלאה הפעלת קתדרה ללימודי "שי עגנון" במסגרת
מצב ג הפעלת קורס ביבליותרפייה בספרייה √ √ √ 1823000751 6 3 התושבים מצב ג 30 משתתפים √ √ √ 1823000751 15
והתמדה חודשית בשעות הבוקר
המשתתפים
מצב א ארגון והנחיית ערבי סופרים לקהל הרחב בשעות ממוצע של 100 1823000751 38 מצב א
הגדלת כמות √ בפעילויות הספרייה לא מתקיים
מצב ב הערב ב-12 מפגשים- בזום משתתפים 1823000751 41 מצב ב
התושבים 100 -120 משתתפים 50-70 משתתפים
ארגון והנחיית ערבי סופרים לקהל הרחב בשעות ממוצע של 100 קיום שעות סיפור לילדים 4 מפגשים בשנה -
המשתתפים מצב ג √ √ √ 1823000751 20 מצב ג 50 משתתפים √ √ √ 1823000751 4
הערב ב-12 מפגשים- בספרייה משתתפים אחר הצהריים
בפעילויות הספרייה
מצב א מצב א
2000 כותרים נוספים העשרת הספרייה בספרות מגוונת מותאמת לא מתקיים
מצב ב 2000 כותרים בשנה √ √ √ √ 400 משתתפים מצב ב
בשנה לקהלים השונים (פרוזה, עיון, שירה)
מצב ג מצב ג הפנינג שנתי בשבוע הספר העברי 400 משתתפים √ 1823000751 8
מצב א מצב א תקציב
שיווק ונגישות הספרייה דרך אתר הפייסבוק הגברת המודעות פרויקט להנגשת ספרים דיגיטליים לכל תושבי 80 אחוז מתושבי
שימוש באתר המועצה מצב ב √ √ √ √ כל תושבי המועצה מצב ב √ √ √ √ צוות הספרייה ספרים
ותיחזקו היום יומי והחשיפה לאתר הגדלת השימוש המועצה המועצה
מצב ג מצב ג ספריות
בצריכת מידע
מצב א מצב א תקציב
פרסום גזרי מידע העלאת מודעות הקהל לשירותי הספרייה ע"י חשיפה לכמות רחבה מהספרייה 50 אחוז מתושבי
מצב ב √ √ √ √ 200 תקליטורים לשנה מצב ב פיתוח והגדלת אוסף תקליטורים √ √ √ √ צוות הספרייה ספרים
ובאתר הספרייה פרסום בגזרי מידע ובאמצעים נוספים של תושבים המועצה
מצב ג מצב ג ספריות
מצב א מצב א תקציב
אתר מתעדכן פעם
הגדלת כמות מצב ב עדכון שוטף ואיחסון של אתר הספרייה באינטרנט עדכון חודשי √ √ √ √ 1823000580 1 שירות מקצועי מצב ב תחזוקה והוספת אפשרויות במערכת הקיטלוג √ √ √ √ צוות הספרייה ספרים
בחודש הגדלת השימוש
התושבים מצב ג מצב ג ספריות
בצריכת מידע
המשתתפים מצב א מצב א תקציב
מידעון חדש מופץ באופן מהספרייה רכישת ספרים בטווח
בפעילויות הספרייה מצב ב תיחזוקו השוטף של מידעון הספרייה חשיפה למנויי הספרייה √ √ √ √ 1823000522 11 מצב ב טיפול מהיר בשירות הזמנות ספרים √ √ √ √ צוות הספרייה ספרים
חודשי של ימים
מצב ג מצב ג ספריות
195
עמוד 196
מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - ספרייה מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - ספרייה
רבעון תקציב (באלפי ₪) רבעון תקציב (באלפי ₪)
מדד להצלחה סעיף תקציבי מדד להצלחה סעיף תקציבי
מטרה יעד משימה שותפים הערות מטרה יעד משימה שותפים הערות
(תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות (תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות
הגדלת השימוש מבוצע לפי הצורך מצב א תקציב מצב א
לא מתקיים
בצריכת מידע (תושבים סטודנטים מצב ב הכנת חומרי לימוד בנושאים ייחודיים √ √ √ √ צוות הספרייה ספרים מצב ב
מהספרייה ומורים) מצב ג ספריות
12 מפגשים בניית והעברת שיעורי היכרות בספרייה לתלמידי
מצב א לא מתקיים- אין גנים בפעילות תקציב
עידוד קריאה מצב ג ומורי חטיבת הביניים הרצוג, השאלות ספרים קיום מפגשים √ √ √ ספרנית בית הספר
10 גנים מצב ב הכנה והשאלת ספרים בנושאים שונים לגננות ספרים
√ √ √ צוות הספרייה ותמיכה בתכניות המעוגנים במערכת שעות מובנית
מצב ג בגני הילדים ספריות
הלימוד לתלמידי
מצב א מצב א
לא מתקיים קריית החינוך לא מתקיים
מצב ב מצב ב
מפגש שנתי מתקיים
ניהול פרויקט מצעד הספרים – יוזמה ממשלתית 36 מפגשים בספרייה
פעם בשנה ניהול מערך 36 מפגשי היכרות ושעות סיפור (2
מצב ג לעידוד קריאה בקרב תלמידי חטיבת הביניים קיום המפגש √ מצב ג קיום מפגשים √ √ מחלקת גנים 1823000751 3
עידוד קריאה שעות) לכל גני הילדים (גילאי גני חובה) בישובים
בבית ספר הרצוג
ותמיכה בתכניות
מצב א הגברת הנגישות מצב א שיתוף פעולה עם קהילה תומכת – "ספרים עד להגיע למקסימום
הלימוד לתלמידי לא מתקיים
מצב ב קריאה לבעלי 10 תושבים מצב ב הבית" לבעלי מוגבלויות ולאנשים שאינם יכולים תושבים בעלי √ √ √ √ מתנדבים
קריית החינוך שימוש על ידי שכבות ז׳
מוגבלויות מצב ג לעזוב את ביתם מוגבלויות
ח׳ ו-ט׳ 1000 תלמידים פיתוח אוריינות מידע בקרב תלמידים, הקניית
מצב ג מעל 800 תלמידים √ √ √ ספרנית בית הספר עידוד קריאה מצב א
כלים לחיפוש מידע ועידוד לחיפוש מידע עצמאי לא מתקיים
ושימוש בספרייה מצב ב
מתקיימת פעילות
מצב א של עובדי המועצה מחלקת איכות
לא מתקיים פעמיים בשנה שיתוף פעולה עם מחלקת איכות הסביבה קיום שתי פעילויות
מצב ב ומשפחותיהם ככלי מצב ג √ סביבה וחינוך
12 מפגשים ובטיחות בדרכים – הצגות ושעות סיפור. בשנה
בחירת סופרים וארגון מפגשים לתלמידי בתי להפצה וחיזוק במועצה
מצב ג קיום מפגשים √ √ √ בתי הספר 1823000751 3
הספר חטיבה ותיכון שיפור מקצועיות מצב א
תמיכה תקציבית ומתן יעוץ לספריות הפעילות
מערך הספריות רכישת ספרים וייעוץ מצב ב √ √ √ √ ספרניות ומתנדבים 1823000931 8
ביישוביי המועצה ובבתי הספר של המועצה
הפועל במועצה מצב ג
196
עמוד 197
| מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - ספרייה | |
|---|---|
| מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - ספרייה רבעון תקציב (באלפי ₪) מדד להצלחה סעיף תקציבי מטרה יעד משימה שותפים הערות (תוצאה צפויה) (הוצאה) 1 2 3 4 הוצאות הכנסות מצב א לא מתקיים מצב ב 12 מפגשים בניית והעברת שיעורי היכרות בספרייה לתלמידי עידוד קריאה מצב ג ומורי חטיבת הביניים הרצוג, השאלות ספרים קיום מפגשים √ √ √ ספרנית בית הספר ותמיכה בתכניות המעוגנים במערכת שעות מובנית הלימוד לתלמידי מצב א קריית החינוך לא מתקיים מצב ב 36 מפגשים בספרייה ניהול מערך 36 מפגשי היכרות ושעות סיפור (2 √ √ מצב ג קיום מפגשים מחלקת גנים 1823000751 3 שעות) לכל גני הילדים (גילאי גני חובה) בישובים הגברת הנגישות שיתוף פעולה עם קהילה תומכת – "ספרים עד להגיע למקסימום מצב א 10 תושבים √ √ √ √ מתנדבים קריאה לבעלי מצב ב הבית" לבעלי מוגבלויות ולאנשים שאינם יכולים תושבים בעלי מוגבלויות מצב ג לעזוב את ביתם מוגבלויות עידוד קריאה מצב א לא מתקיים ושימוש בספרייה מצב ב מתקיימת פעילות של עובדי המועצה מחלקת איכות פעמיים בשנה שיתוף פעולה עם מחלקת איכות הסביבה קיום שתי פעילויות ומשפחותיהם ככלי מצב ג √ סביבה וחינוך ובטיחות בדרכים – הצגות ושעות סיפור. בשנה להפצה וחיזוק במועצה שיפור מקצועיות מצב א תמיכה תקציבית ומתן יעוץ לספריות הפעילות √ √ √ √ מערך הספריות רכישת ספרים וייעוץ מצב ב ספרניות ומתנדבים 1823000931 8 ביישוביי המועצה ובבתי הספר של המועצה הפועל במועצה מצב ג 197 | |
| 197 |
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| לא מתקיים | מצב א | 12 מפגשים | עידוד קריאה ותמיכה בתכניות הלימוד לתלמידי קריית החינוך | ||||||||||
| מצב ב | |||||||||||||
| ספרנית בית הספר | √ | √ | √ | קיום מפגשים | בניית והעברת שיעורי היכרות בספרייה לתלמידי ומורי חטיבת הביניים הרצוג, השאלות ספרים המעוגנים במערכת שעות מובנית | מצב ג | |||||||
| לא מתקיים | מצב א | 36 מפגשים בספרייה | |||||||||||
| מצב ב | |||||||||||||
| 3 | 1823000751 | מחלקת גנים | √ | √ | קיום מפגשים | ניהול מערך 36 מפגשי היכרות ושעות סיפור (2 שעות) לכל גני הילדים (גילאי גני חובה) בישובים | מצב ג | ||||||
| מתנדבים | √ | √ | √ | √ | להגיע למקסימום תושבים בעלי מוגבלויות | שיתוף פעולה עם קהילה תומכת – "ספרים עד הבית" לבעלי מוגבלויות ולאנשים שאינם יכולים לעזוב את ביתם | מצב א | 10 תושבים | הגברת הנגישות קריאה לבעלי מוגבלויות | ||||
| מצב ב | |||||||||||||
| מצב ג | |||||||||||||
| לא מתקיים | מצב א | מתקיימת פעילות פעמיים בשנה | עידוד קריאה ושימוש בספרייה של עובדי המועצה ומשפחותיהם ככלי להפצה וחיזוק | ||||||||||
| מצב ב | |||||||||||||
| מחלקת איכות סביבה וחינוך במועצה | √ | קיום שתי פעילויות בשנה | שיתוף פעולה עם מחלקת איכות הסביבה ובטיחות בדרכים – הצגות ושעות סיפור. | מצב ג | |||||||||
| 8 | 1823000931 | ספרניות ומתנדבים | √ | √ | √ | √ | תמיכה תקציבית ומתן יעוץ לספריות הפעילות ביישוביי המועצה ובבתי הספר של המועצה | מצב א | רכישת ספרים וייעוץ | שיפור מקצועיות מערך הספריות הפועל במועצה | |||
| מצב ב | |||||||||||||
| מצב ג |
עמוד 198
מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - ספרייה מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - ספרייה
ררבבעעווןן תתקקצצייבב ((בבאאללפפיי ₪₪)) רבעון תקציב (באלפי ₪)
ממדדדד ללההצצללחחהה ססעעייףף תתקקצצייבביי מדד להצלחה סעיף תקציבי
ממטטררהה ייעעדד ממששייממהה ששוותתפפייםם ההעעררוותת מטרה יעד משימה שותפים הערות
((תתווצצאאהה צצפפווייהה)) 11 22 33 44 ((ההווצצאאהה)) ההווצצאאוותת ההככננססוותת (תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות
ממצצבב אא מצב א
ממתתקקייייםם בבאאממצצעעוותת זזווםם √√ 11882233000000775511 1144 מתקיים באמצעות זום √ 1823000751 14
קקווררסס ממתתקקייייםם אאחחתת ממצצבב בב ההששתתתתפפוותת ממללאאהה קורס מתקיים אחת מצב ב השתתפות מלאה
ללששבבוועעייייםם 1133ממששתתתתפפוותת ווההתתממדדהה לשבועיים 13משתתפות והתמדה
ממצצבב גג ממתתקקייייםם בבסספפררייייהה ששלל ההממוועעצצהה √√ √√ √√ 11882233000000775511 1122 33 מצב ג מתקיים בספרייה של המועצה √ √ √ 1823000751 12 3
ממצצבב אא ההששתתתתפפוותת ממללאאהה מצב א השתתפות מלאה
ההפפעעללתת קקווררסס בבייבבללייוותתררפפייייהה בבזזווםם √√ 11882233000000775511 77 הפעלת קורס ביבליותרפייה בזום √ 1823000751 7
פפעעממייייםם בבחחוודדשש 1122 ממצצבב בב ווההתתממדדהה פעמיים בחודש 12 מצב ב והתמדה
ממששתתתתפפייםם ההששתתתתפפוותת ממללאאהה משתתפים השתתפות מלאה
ממצצבב גג ההפפעעללתת קקווררסס בבייבבללייוותתררפפייייהה בבסספפררייייהה √√ √√ √√ 11882233000000775511 66 33 מצב ג הפעלת קורס ביבליותרפייה בספרייה √ √ √ 1823000751 6 3
ווההתתממדדהה והתמדה
ממצצבב אא אאררגגווןן ווההננחחייייתת עעררבביי ססוופפררייםם ללקקההלל ההררחחבב בבששעעוותת ממממווצצעע ששלל 110000 11882233000000775511 3388 מצב א ארגון והנחיית ערבי סופרים לקהל הרחב בשעות ממוצע של 100 1823000751 38
ההגגדדללתת ככממוותת √√ הגדלת כמות √
ממצצבב בב ההעעררבב בב--1122 ממפפגגששייםם-- בבזזווםם ממששתתתתפפייםם 11882233000000775511 4411 מצב ב הערב ב-12 מפגשים- בזום משתתפים 1823000751 41
ההתתווששבבייםם 110000 --112200 ממששתתתתפפייםם התושבים 100 -120 משתתפים
אאררגגווןן ווההננחחייייתת עעררבביי ססוופפררייםם ללקקההלל ההררחחבב בבששעעוותת ממממווצצעע ששלל 110000 ארגון והנחיית ערבי סופרים לקהל הרחב בשעות ממוצע של 100
ההממששתתתתפפייםם ממצצבב גג √√ √√ √√ 11882233000000775511 2200 המשתתפים מצב ג √ √ √ 1823000751 20
ההעעררבב בב--1122 ממפפגגששייםם-- בבסספפררייייהה ממששתתתתפפייםם הערב ב-12 מפגשים- בספרייה משתתפים
בבפפעעייללווייוותת ההסספפררייייהה בפעילויות הספרייה
ממצצבב אא מצב א
22000000 ככוותתררייםם ננווסספפייםם ההעעששררתת ההסספפררייייהה בבסספפררוותת ממגגווווננתת ממוותתאאממתת 2000 כותרים נוספים העשרת הספרייה בספרות מגוונת מותאמת
ממצצבב בב 22000000 ככוותתררייםם בבששננהה √√ √√ √√ √√ מצב ב 2000 כותרים בשנה √ √ √ √
בבששננהה ללקקההללייםם ההששווננייםם ((פפררווזזהה,, עעייווןן,, ששייררהה)) בשנה לקהלים השונים (פרוזה, עיון, שירה)
ממצצבב גג מצב ג
ממצצבב אא מצב א
ששייווווקק ווננגגייששוותת ההסספפררייייהה דדררךך אאתתרר ההפפייייססבבווקק ההגגבבררתת ההממוודדעעוותת שיווק ונגישות הספרייה דרך אתר הפייסבוק הגברת המודעות
ששייממוושש בבאאתתרר ההממוועעצצהה ממצצבב בב √√ √√ √√ √√ שימוש באתר המועצה מצב ב √ √ √ √
וותתייחחזזקקוו ההייווםם ייווממיי ווההחחששייפפהה ללאאתתרר ותיחזקו היום יומי והחשיפה לאתר
ממצצבב גג מצב ג
ממצצבב אא מצב א
פפררססווםם גגזזרריי ממיידדעע ההעעללאאתת ממוודדעעוותת ההקקההלל ללששייררוותתיי ההסספפררייייהה עע""יי חחששייפפהה ללככממוותת ררחחבבהה פרסום גזרי מידע העלאת מודעות הקהל לשירותי הספרייה ע"י חשיפה לכמות רחבה
ממצצבב בב √√ √√ √√ √√ מצב ב √ √ √ √
וובבאאתתרר ההסספפררייייהה פפררססווםם בבגגזזרריי ממיידדעע וובבאאממצצעעייםם ננווסספפייםם ששלל תתווששבבייםם ובאתר הספרייה פרסום בגזרי מידע ובאמצעים נוספים של תושבים
ממצצבב גג מצב ג
ממצצבב אא מצב א
אאתתרר ממתתעעדדככןן פפעעםם אתר מתעדכן פעם
ההגגדדללתת ככממוותת ממצצבב בב עעדדככווןן ששווטטףף וואאייחחססווןן ששלל אאתתרר ההסספפררייייהה בבאאייננטטררננטט עעדדככווןן חחוודדששיי √√ √√ √√ √√ 11882233000000558800 11 הגדלת כמות מצב ב עדכון שוטף ואיחסון של אתר הספרייה באינטרנט עדכון חודשי √ √ √ √ 1823000580 1
בבחחוודדשש בחודש
ההתתווששבבייםם ממצצבב גג התושבים מצב ג
ההממששתתתתפפייםם ממצצבב אא המשתתפים מצב א
ממיידדעעווןן חחדדשש ממוופפץץ בבאאוופפןן מידעון חדש מופץ באופן
בבפפעעייללווייוותת ההסספפררייייהה ממצצבב בב תתייחחזזווקקוו ההששווטטףף ששלל ממיידדעעווןן ההסספפררייייהה חחששייפפהה ללממננוויייי ההסספפררייייהה √√ √√ √√ √√ 11882233000000552222 1111 בפעילויות הספרייה מצב ב תיחזוקו השוטף של מידעון הספרייה חשיפה למנויי הספרייה √ √ √ √ 1823000522 11
חחוודדששיי חודשי
ממצצבב גג מצב ג
198
עמוד 199
מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - ספרייה
רבעון תקציב (באלפי ₪) רבעון תקציב (באלפי ₪)
מדד להצלחה סעיף תקציבי מדד להצלחה סעיף תקציבי
מטרה יעד משימה שותפים הערות מטרה יעד משימה שותפים הערות
(תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות (תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות
מצב א מצב א
מתקיים באמצעות זום √ 1823000751 14 מתקיים באמצעות זום √ 1823000751 14
קורס מתקיים אחת מצב ב השתתפות מלאה קורס מתקיים אחת מצב ב השתתפות מלאה
לשבועיים 13משתתפות והתמדה לשבועיים 13משתתפות והתמדה
מצב ג מתקיים בספרייה של המועצה √ √ √ 1823000751 12 3 מצב ג מתקיים בספרייה של המועצה √ √ √ 1823000751 12 3
מצב א השתתפות מלאה מצב א השתתפות מלאה
הפעלת קורס ביבליותרפייה בזום √ 1823000751 7 הפעלת קורס ביבליותרפייה בזום √ 1823000751 7
פעמיים בחודש 12 מצב ב והתמדה פעמיים בחודש 12 מצב ב והתמדה
משתתפים השתתפות מלאה משתתפים השתתפות מלאה
מצב ג הפעלת קורס ביבליותרפייה בספרייה √ √ √ 1823000751 6 3 מצב ג הפעלת קורס ביבליותרפייה בספרייה √ √ √ 1823000751 6 3
והתמדה והתמדה
מצב א ארגון והנחיית ערבי סופרים לקהל הרחב בשעות ממוצע של 100 1823000751 38 מצב א ארגון והנחיית ערבי סופרים לקהל הרחב בשעות ממוצע של 100 1823000751 38
הגדלת כמות √ הגדלת כמות √
מצב ב הערב ב-12 מפגשים- בזום משתתפים 1823000751 41 מצב ב הערב ב-12 מפגשים- בזום משתתפים 1823000751 41
התושבים 100 -120 משתתפים התושבים 100 -120 משתתפים
ארגון והנחיית ערבי סופרים לקהל הרחב בשעות ממוצע של 100 ארגון והנחיית ערבי סופרים לקהל הרחב בשעות ממוצע של 100
המשתתפים מצב ג √ √ √ 1823000751 20 המשתתפים מצב ג √ √ √ 1823000751 20
הערב ב-12 מפגשים- בספרייה משתתפים הערב ב-12 מפגשים- בספרייה משתתפים
בפעילויות הספרייה בפעילויות הספרייה
מצב א מצב א
2000 כותרים נוספים העשרת הספרייה בספרות מגוונת מותאמת 2000 כותרים נוספים העשרת הספרייה בספרות מגוונת מותאמת
מצב ב 2000 כותרים בשנה √ √ √ √ מצב ב 2000 כותרים בשנה √ √ √ √
בשנה לקהלים השונים (פרוזה, עיון, שירה) בשנה לקהלים השונים (פרוזה, עיון, שירה)
מצב ג מצב ג
מצב א מצב א
שיווק ונגישות הספרייה דרך אתר הפייסבוק הגברת המודעות שיווק ונגישות הספרייה דרך אתר הפייסבוק הגברת המודעות
שימוש באתר המועצה מצב ב √ √ √ √ שימוש באתר המועצה מצב ב √ √ √ √
ותיחזקו היום יומי והחשיפה לאתר ותיחזקו היום יומי והחשיפה לאתר
מצב ג מצב ג
מצב א מצב א
פרסום גזרי מידע העלאת מודעות הקהל לשירותי הספרייה ע"י חשיפה לכמות רחבה פרסום גזרי מידע העלאת מודעות הקהל לשירותי הספרייה ע"י חשיפה לכמות רחבה
מצב ב √ √ √ √ מצב ב √ √ √ √
ובאתר הספרייה פרסום בגזרי מידע ובאמצעים נוספים של תושבים ובאתר הספרייה פרסום בגזרי מידע ובאמצעים נוספים של תושבים
מצב ג מצב ג
מצב א מצב א
אתר מתעדכן פעם אתר מתעדכן פעם
הגדלת כמות מצב ב עדכון שוטף ואיחסון של אתר הספרייה באינטרנט עדכון חודשי √ √ √ √ 1823000580 1 הגדלת כמות מצב ב עדכון שוטף ואיחסון של אתר הספרייה באינטרנט עדכון חודשי √ √ √ √ 1823000580 1
בחודש בחודש
התושבים מצב ג התושבים מצב ג
המשתתפים מצב א המשתתפים מצב א
מידעון חדש מופץ באופן מידעון חדש מופץ באופן
בפעילויות הספרייה מצב ב תיחזוקו השוטף של מידעון הספרייה חשיפה למנויי הספרייה √ √ √ √ 1823000522 11 בפעילויות הספרייה מצב ב תיחזוקו השוטף של מידעון הספרייה חשיפה למנויי הספרייה √ √ √ √ 1823000522 11
חודשי חודשי
מצב ג מצב ג
199
עמוד 200
| מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - ספרייה - פעילות שוטפת | ||||
|---|---|---|---|---|
| סעיף תקציבי תבקאצליפב י (₪ ) סעיף תקציבי (הוצאה) הוצאות הכנסות שכר 1823000110 565 החזר שכר ברנקו 1823000114 -75 אחזקת מבנים 1823000420 1 חשמל 1823000431 44 מים 1823000432 3 חומרי ניקוי ומתכלים 1823000433 1 ציוד משרדי מתכלה 1823000470 2 ארוח וכיבוד 1823000511 8 רכישת מתנות 1823000514 1 אגודים מקצועיים 1823000523 2 אינטרנט וקו טלפון 1823000541 2 דואר וטלפון 1823000542 5 הוצאות משרדיות 1823000560 2 מחשוב ותוכנה 1823000570 17 נקיון ואחזקה - שונות 1823000750 89 רכישת ציוד 1823000930 10 עודפות 1823000970 2 סה"כ תוכנית עבודה 93 6 סה"כ תקציב שוטף 679 0 סה"כ כללי 772 6 200 | ||||
| 200 |
| תבקאצליפב י (₪ ) | סעיף תקציבי (הוצאה) | סעיף תקציבי | |
|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | ||
| 565 | 1823000110 | שכר | |
| -75 | 1823000114 | החזר שכר ברנקו | |
| 1 | 1823000420 | אחזקת מבנים | |
| 44 | 1823000431 | חשמל | |
| 3 | 1823000432 | מים | |
| 1 | 1823000433 | חומרי ניקוי ומתכלים | |
| 1 2 | 1823000433 1823000470 | חומרי ניקוי ומתכלים ציוד משרדי מתכלה | |
| 8 | 1823000511 | ארוח וכיבוד | |
| 1 | 1823000514 | רכישת מתנות | |
| 2 | 1823000523 | אגודים מקצועיים | |
| 2 | 1823000541 | אינטרנט וקו טלפון | |
| 5 | 1823000542 | דואר וטלפון | |
| 2 | 1823000560 | הוצאות משרדיות | |
| 17 | 1823000570 | מחשוב ותוכנה | |
| 89 | 1823000750 | נקיון ואחזקה - שונות | |
| 10 | 1823000930 | רכישת ציוד | |
| 2 | 1823000970 | עודפות |
| 6 | 93 | סה"כ תוכנית עבודה |
|---|---|---|
| 0 | 679 | סה"כ תקציב שוטף |
| 6 | 772 | סה"כ כללי |
עמוד 201
| דת | |||
|---|---|---|---|
| 20 | 01 | ||
| 20 | 01 |
עמוד 202
מנהל כללי - אשכול קהילה - מחלקת דת מנהל כללי - אשכול קהילה - מחלקת דת - פעילות שוטפת
סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪) ב.העלמין - מים 1748000432 17
סעיף תקציבי
רבעון תבקאצליפבי (₪ )
(הוצאה) הוצאות הכנסות ב.העלמין - גינון
מדד להצלחה סעיף תקציבי
1748000750 85
מטרה יעד משימה שותפים הערות
(תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות שכר דת 1857000110 2657 תחזוקה וכו'
מים- מקוואות 1857000432 25
העלמיןב. - דמי קבורה 1748000752 144
הגדלת מספר
רישום באמצעות הזום √ √ √ √ איגודים מקצועים 1857000523 2
הנרשמים מממוצע
ייעול תהליך רישום פלאפון 1857000542 2 ב.העלמין - ציוד יסודי 1748000930 2
רבנים + מזכירה 1857000750 5
הנישואין פרסום באתר המועצה בדבר מוקדים לרישום העלאת הגדלת מספר מחשוב ותוכנה 1857000570 10 קבורה השתתפות
√ √ √ √ 10
המודעות והנפקת אישורי הדרכה ואישורי טבילה מעוצבים הטובלות הוצאות ארגוניות 1857000580 2 תושבים 1248000420
שיפור שרותי הדת
לתושב %100 מהעסקים פרסומים, פליירים, תקציב איזון מקרנות
שידרוג שיווק מערך בירור המקומות המושגחים ורמת כשרותם שיווק ופרסום רבנים+רשישירוליי+ 1857000750 36 155
המושגחים רשומים √ √ √ 1857000750 2 הוצאות שונות רכישת חלקת קבר 1248000590
הכשרות לתושב באתר המועצה ועידכוני כשרות עסקים
באתר המועצה דמי קבורה -
דת-שעלבים-מ.בקודש 1857000810 370 144
הנגשת מיחזור דת התקנת 4 מתקנים ועדי היישובים+ השתתפות ביטוח 1248000730
בירור צרכים והתקנה √ √ 1857100810 15
ליישובים חדשים רבנים
ציוד יסודי 1857000930 5
שכר בלניות 1857010110 157
שכר דת מזכירה 1857020110 128
מזכיר - איגודים
1857020523 1
מקצועים סה"כ תוכנית עבודה 22 0
שכר - בלניות סה"כ תקציב שוטף 4324 3961
1857030523 565
נורמטיביות סה"כ כללי 4346 3961
בלניות ע.לקידום 1857030523 4
השתתפות לישובים 1857100810 110
טיפולי מים 1357000490 22
משרתים בקודש
1357000990 3244
משרד הדתות
בלניות משרד הדתות 1357010990 256
רבנים נורמטיבים
1357200990 130
משרד הדתות
ב.העלמין - חשמל 1748000430 2
202
עמוד 203
| מנהל כללי - אשכול קהילה - מחלקת דת - פעילות שוטפת | |
|---|---|
| מנהל כללי - אשכול קהילה - מחלקת דת - פעילות שוטפת סעיף תקציבי תבקאצליפב י (₪ ) ב.העלמין - מים 1748000432 17 סעיף תקציבי (הוצאה) הוצאות הכנסות ב.העלמין - גינון 1748000750 85 שכר דת 1857000110 2657 תחזוקה וכו' מים- מקוואות 1857000432 25 העלמיןב. - דמי קבורה 1748000752 144 איגודים מקצועים 1857000523 2 פלאפון 1857000542 2 ב.העלמין - ציוד יסודי 1748000930 2 קבורה השתתפות מחשוב ותוכנה 1857000570 10 10 תושבים 1248000420 הוצאות ארגוניות 1857000580 2 תקציב איזון מקרנות פרסומים, פליירים, 1857000750 36 155 רכישת חלקת קבר 1248000590 הוצאות שונות דמי קבורה - דת-שעלבים-מ.בקודש 1857000810 370 144 השתתפות ביטוח 1248000730 ציוד יסודי 1857000930 5 שכר בלניות 1857010110 157 שכר דת מזכירה 1857020110 128 מזכיר - איגודים 1857020523 1 מקצועים סה"כ תוכנית עבודה 22 0 שכר - בלניות סה"כ תקציב שוטף 4324 3961 1857030523 565 נורמטיביות סה"כ כללי 4346 3961 בלניות ע.לקידום 1857030523 4 השתתפות לישובים 1857100810 110 טיפולי מים 1357000490 22 משרתים בקודש 1357000990 3244 משרד הדתות בלניות משרד הדתות 1357010990 256 רבנים נורמטיבים 1357200990 130 משרד הדתות ב.העלמין - חשמל 1748000430 2 203 | |
| 203 |
עמוד 204
מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף דיגיטל והסברה מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף דיגיטל והסברה
ממננככ""ללייתת ההממוועעצצהה
רבעון תבקאצליפבי (₪ )
מדד להצלחה סעיף תקציבי
מטרה יעד משימה שותפים הערות
(תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסת
אאגגףף דדייגגייטטלל ווההססבבררהה להנעים את זמן מצב א אגף קהילה, רווחה,
פנאי ותרבות תגובות תושבים
התושבים באמצעות מצב ב 3 פעילויות תרבות בדיגיטל √ √ √ √ יחחידינהוך,
באמצעות הדיגיטל והשתתפות
פלטפורמה דיגיטלית מצב ג סביבתית
מצב א √ √ √ √ הנהלה
ממזזככייררהה הודעות בפייסבוק באופן תדיר אינגייג'מנט בפייסבוק
מצב ב √ √ √ √ הנהלה
ופחות פניות למוקד
מצב ג הודעות בפייסבוק בהתאם לצורך √ √ √ √ הנהלה
מצב א עליה במספר הכניסות √ √ √ √ הנהלה
הודעוות באתר המועצה באופן תדיר
מצב ב לאתר ופחות פניות √ √ √ √ הנהלה
ממחחללקקתת ההססבבררהה ממחחללקקתת CCRRMM ממווקקדד ההממוועעצצהה שימוש במגוון אמצעי
העברת מידע רציף מצב ג הודעות באתר בהתאם לצורך למוקד √ √ √ √ הנהלה
תקשורת והסברה לצורך
ומהימן לתושבים מצב א עליה בכמות √ √ √ √ הנהלה
הגעה למגוון רחב של הודעוות בוואטסאפ באופן תדיר
בנושא קורונה מצב ב המצטרפים בקבוצה, √ √ √ √ הנהלה
קהלים
פחות פניות למוקד
ררששתתוותת חחבבררתתייוותת ממטטממייעע CCRRMM ממווקקדדננייםם מצב ג הודעות בוואטסאפ בהתאם לצורך √ √ √ √ הנהלה
ושיח ציבורי רגוע
מצב א הודעות ב - SMS בהתאם לצורך √ √ √ √ הנהלה
פחות פניות למוקד
מצב ב הודעות ב - SMS בהתאם לצורך √ √ √ √ הנהלה
ושיח ציבורי רגוע
עעייתתווןן גגזזרר ממיידדעע מצב ג הודעות ב - SMS בהתאם לצורך √ √ √ √ הנהלה
יצשיריתתופליו"ז מצב א סינכרון סין מחלקות אגף קהילה, רווחה,
הקמת גאנט אירועי דיגיטלי
ככלי עבודה מצב ב המועצה ושיתוף √ √ √ √ יחחידינהוך,
ומשימות המועצה מודפס
למנהלים מצב ג גאנט מודפס חצי שנתי פעולה בינהן √ √ סביבתית, דת 1613000750
אאתתרר ההממוועעצצהה להגדיל את אפשרויות מצב א
הנגשת שירותים הוספת טפסים דיגיטליים חדשים לכאולתלר,
השירות לתושב מצב ב 10 טפסים חדשים √
דיגיטליים לתושב תשלומים און ליין
באמצעות הדיגיטל מצב ג
להגדיל את הדרכים מצב א
הוספת ערוץ
גגררפפייקקהה בהם נוכל להעביר מידע מצב ב הקמת ערוץ טלגרם למועצה 1000 משתתפים √
תקשורת
לתושבים מצב ג
הקמת אגף מצב א
הסברה, דיגיטל, הקמת האגף מצב ב גיוס מנהל אגף הסברה, דיגיטל, מחשוב ומוקד √
קקבבווצצוותת וווואאטטססאאפפ
מיחשוב ומוקד מצב ג
204
עמוד 205
| מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף דיגיטל והסברה | |
|---|---|
| מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף דיגיטל והסברה רבעון תבקאצליפב י (₪ ) מדד להצלחה סעיף תקציבי מטרה יעד משימה שותפים הערות (תוצאה צפויה) (הוצאה) 1 2 3 4 הוצאות הכנסות להנעים את זמן מצב א אגף קהילה, רווחה, פנאי ותרבות תגובות תושבים התושבים באמצעות מצב ב 3 פעילויות תרבות בדיגיטל √ √ √ √ יחחידינהוך, באמצעות הדיגיטל והשתתפות פלטפורמה דיגיטלית מצב ג סביבתית מצב א √ √ √ √ הנהלה אינגייג'מנט בפייסבוק הודעות בפייסבוק באופן תדיר מצב ב √ √ √ √ הנהלה ופחות פניות למוקד מצב ג הודעות בפייסבוק בהתאם לצורך √ √ √ √ הנהלה מצב א עליה במספר הכניסות √ √ √ √ הנהלה הודעוות באתר המועצה באופן תדיר מצב ב לאתר ופחות פניות √ √ √ √ הנהלה שימוש במגוון אמצעי העברת מידע רציף מצב ג הודעות באתר בהתאם לצורך למוקד √ √ √ √ הנהלה תקשורת והסברה לצורך ומהימן לתושבים עליה בכמות מצב א √ √ √ √ הנהלה הגעה למגוון רחב של הודעוות בוואטסאפ באופן תדיר בנושא קורונה המצטרפים בקבוצה, מצב ב √ √ √ √ הנהלה קהלים פחות פניות למוקד מצב ג הודעות בוואטסאפ בהתאם לצורך √ √ √ √ הנהלה ושיח ציבורי רגוע √ √ √ √ מצב א הודעות ב - SMS בהתאם לצורך הנהלה פחות פניות למוקד √ √ √ √ מצב ב הודעות ב - SMS בהתאם לצורך הנהלה ושיח ציבורי רגוע √ √ √ √ מצב ג הודעות ב - SMS בהתאם לצורך הנהלה יצשיריתתופ לי ו"ז סינכרון סין מחלקות אגף קהילה, רווחה, מצב א הקמת גאנט אירועי דיגיטלי ככלי עבודה המועצה ושיתוף √ √ √ √ יחחידינהוך, מצב ב ומשימות המועצה מודפס √ √ למנהלים מצב ג גאנט מודפס חצי שנתי פעולה בינהן סביבתית, דת 1613000750 להגדיל את אפשרויות מצב א הנגשת שירותים הוספת טפסים דיגיטליים חדשים לכאולתלר, 10 טפסים חדשים √ השירות לתושב מצב ב דיגיטליים לתושב תשלומים און ליין באמצעות הדיגיטל מצב ג להגדיל את הדרכים מצב א הוספת ערוץ √ בהם נוכל להעביר מידע מצב ב הקמת ערוץ טלגרם למועצה 1000 משתתפים תקשורת לתושבים מצב ג הקמת אגף מצב א √ הסברה, דיגיטל, הקמת האגף מצב ב גיוס מנהל אגף הסברה, דיגיטל, מחשוב ומוקד מיחשוב ומוקד מצב ג 205 | |
| 205 |
| הערות | תבקאצליפב י (₪ ) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| אגף קהילה, רווחה, יחחידינהוך, סביבתית | √ | √ | √ | √ | תגובות תושבים והשתתפות | 3 פעילויות תרבות בדיגיטל | מצב א | להנעים את זמן התושבים באמצעות פלטפורמה דיגיטלית | פנאי ותרבות באמצעות הדיגיטל | ||||
| מצב ב | |||||||||||||
| מצב ג | |||||||||||||
| הנהלה | √ | √ | √ | √ | אינגייג'מנט בפייסבוק ופחות פניות למוקד | הודעות בפייסבוק באופן תדיר | מצב א | שימוש במגוון אמצעי תקשורת והסברה לצורך הגעה למגוון רחב של קהלים | העברת מידע רציף ומהימן לתושבים בנושא קורונה | ||||
| הנהלה | √ | √ | √ | √ | מצב ב | ||||||||
| הנהלה | √ | √ | √ | √ | הודעות בפייסבוק בהתאם לצורך | מצב ג | |||||||
| הנהלה | √ | √ | √ | √ | עליה במספר הכניסות לאתר ופחות פניות למוקד | הודעוות באתר המועצה באופן תדיר | מצב א | ||||||
| הנהלה | √ | √ | √ | √ | מצב ב | ||||||||
| הנהלה | √ | √ | √ | √ | הודעות באתר בהתאם לצורך | מצב ג | |||||||
| הנהלה | √ | √ | √ | √ | עליה בכמות המצטרפים בקבוצה, פחות פניות למוקד ושיח ציבורי רגוע | הודעוות בוואטסאפ באופן תדיר | מצב א | ||||||
| הנהלה | √ | √ | √ | √ | מצב ב | ||||||||
| הנהלה | √ | √ | √ | √ | הודעות בוואטסאפ בהתאם לצורך | מצב ג | |||||||
| הנהלה | √ | √ | √ | √ | ושיח ציבורי רגוע פחות פניות למוקד ושיח ציבורי רגוע | הודעות ב - SMS בהתאם לצורך | מצב א | ||||||
| הנהלה | √ | √ | √ | √ | הודעות ב - SMS בהתאם לצורך | מצב ב | |||||||
| הנהלה | √ | √ | √ | √ | הודעות ב - SMS בהתאם לצורך | מצב ג | |||||||
| אגף קהילה, רווחה, יחחידינהוך, סביבתית, דת | סינכרון סין מחלקות המועצה ושיתוף פעולה בינהן | דיגיטלי | מצב א | הקמת גאנט אירועי ומשימות המועצה מודפס | יצשיריתתופ לי ו"ז ככלי עבודה למנהלים | ||||||||
| √ | √ | √ | √ | מצב ב | |||||||||
| 1613000750 | √ | √ | גאנט מודפס חצי שנתי | מצב ג | |||||||||
| √ | 10 טפסים חדשים | הוספת טפסים דיגיטליים חדשים לכאולתלר, תשלומים און ליין | מצב א | להגדיל את אפשרויות השירות לתושב באמצעות הדיגיטל | הנגשת שירותים דיגיטליים לתושב | ||||||||
| מצב ב | |||||||||||||
| מצב ג | |||||||||||||
| √ | 1000 משתתפים | הקמת ערוץ טלגרם למועצה | מצב א | להגדיל את הדרכים בהם נוכל להעביר מידע לתושבים | הוספת ערוץ תקשורת | ||||||||
| מצב ב | |||||||||||||
| מצב ג | |||||||||||||
| √ | גיוס מנהל אגף הסברה, דיגיטל, מחשוב ומוקד | מצב א | הקמת האגף | הקמת אגף הסברה, דיגיטל, מיחשוב ומוקד | |||||||||
| מצב ב | |||||||||||||
| מצב ג |
עמוד 206
הקמת מערכת
CRM אחודה
מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף דיגיטל והסברה מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף דיגיטל והסברה
רבעון תבקאצליפבי (₪ ) רבעון תבקאצליפבי (₪ )
מדד להצלחה סעיף תקציבי מדד להצלחה סעיף תקציבי
מטרה יעד משימה שותפים הערות מטרה יעד משימה שותפים הערות
(תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות (תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסת
מצב א מצב א
ייבחן
מצב ב מערכות המועצה - ניתוח מצב קיים √ מצב ב גיוס מטמיע מערכות
בהמשך
מצב ג מצב ג
מצב א מצב א
איפיון מצב ב רצונות המחלקות √ גיוס מצב ב גיוס מנהל מוקד ומוקדנים √
מצב ג מצב ג
מצב א מצב א
הקמת המוקד, נהלים והתאמה של מערכת
מצב ב תהליך איפיון מערכת ה - CRM √ מצב ב √
הקמת מוקד המחשוב
מצב ג מצב ג
המועצה בתוך הקמה
מצב א מצב א
המועצה
בחירה מצב ב כתיבת מכרז, יציאה למכרז ובחירת זוכה √ מצב ב חיבור מערכת השועל למערכת המוקד √
מצב ג מצב ג
הקמת מערכת
מצב א מצב א
CRM אחודה
מצב ב התאמת המערכת לאתגרי הקורונה √ הטמעה מצב ב הטמעת עבודה מול המחלקות √
מצב ג מצב ג
מצב א מצב א
מצב ב הקמת מערכת אחזקה ותחזוקה √ מצב ב אגף החינוך √
מצב ג תהליכי עבודה מול שיפור תהליכי העבודה מצב ג
הקמה
מצב א המחלקות במחלקות ובינן לבין עצמן מצב א
מצב ב התממשקות למערכות ליבה √ מצב ב יחידה סביבתית √
מצב ג מצב ג
מצב א
פיתוח יישויות במערכת והתאמתה לצרכים שלנו
מצב ב √
(סוגי בקשות)
מצב ג
מצב א
הטמעה מצב ב הטמעת המערכת בקרב העובדים √ √
מצב ג
206
עמוד 207
| CRM אחודה מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף דיגיטל והסברה | |
|---|---|
| מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף דיגיטל והסברה רבעון תבקאצליפב י (₪ ) מדד להצלחה סעיף תקציבי מטרה יעד משימה שותפים הערות (תוצאה צפויה) (הוצאה) 1 2 3 4 הוצאות הכנסות מצב א הקמת מערכת ייבחן מצב ב גיוס מטמיע מערכות CRM אחודה בהמשך מצב ג מצב א גיוס מצב ב גיוס מנהל מוקד ומוקדנים √ מצב ג מצב א הקמת המוקד, נהלים והתאמה של מערכת מצב ב √ הקמת מוקד המחשוב מצב ג המועצה בתוך הקמה מצב א המועצה מצב ב חיבור מערכת השועל למערכת המוקד √ מצב ג מצב א הטמעה מצב ב הטמעת עבודה מול המחלקות √ מצב ג מצב א אגף החינוך √ מצב ב תהליכי עבודה מול שיפור תהליכי העבודה מצב ג המחלקות במחלקות ובינן לבין עצמן מצב א יחידה סביבתית √ מצב ב מצב ג 207 | |
| 207 |
| הערות | תבקאצליפב י (₪ ) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| ייבחן בהמשך | גיוס מטמיע מערכות | מצב א | הקמת מערכת CRM אחודה | ||||||||||
| מצב ב | |||||||||||||
| מצב ג | |||||||||||||
| √ | גיוס מנהל מוקד ומוקדנים | מצב א | גיוס | הקמת מוקד המועצה בתוך המועצה | |||||||||
| מצב ב | |||||||||||||
| מצב ג | |||||||||||||
| √ | הקמת המוקד, נהלים והתאמה של מערכת המחשוב | מצב א | הקמה | ||||||||||
| מצב ב | |||||||||||||
| מצב ג | |||||||||||||
| √ | חיבור מערכת השועל למערכת המוקד | מצב א | |||||||||||
| מצב ב | |||||||||||||
| מצב ג | |||||||||||||
| √ | הטמעת עבודה מול המחלקות | מצב א | הטמעה | ||||||||||
| מצב ב | |||||||||||||
| מצב ג | |||||||||||||
| √ | אגף החינוך | מצב א | שיפור תהליכי העבודה במחלקות ובינן לבין עצמן | תהליכי עבודה מול המחלקות | |||||||||
| מצב ב | |||||||||||||
| מצב ג | |||||||||||||
| √ | יחידה סביבתית | מצב א | |||||||||||
| מצב ב | |||||||||||||
| מצב ג |
הקמת מערכת
עמוד 208
מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף דיגיטל והסברה - פעילות שוטפת יועצת ראשת המועצה לקידום מעמד האישה
רבעון תקציב (באלפי ₪)
סעיף תקציבי תבקאצליפבי (₪ ) מדד להצלחה סעיף תקציבי
סעיף תקציבי מטרה יעד משימה שותפים הערות
(הוצאה) הוצאות הכנסות (תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסת
שכר - הסברה 1614000110 370
מצב א לא יתקיים במידה ויש סגר
ליאור רוגב צרפתי-
שירותי צילום וניו מדיה 1614000750 124 מצב ב לא יתקיים במידה ויש הגבלת התקהלות
תושבת בית
סקרים 1614000751 60 חשמונאי- מתנדבת
הקמת פורום נשים
לפחות 20 להובלת הפורום, ללא
הסברה ופרסום -
מצב ג הקמת פורום נשים וקיום מפגש אחת לחודש √ √ √ 1822100511 6
1614001550 70
משתתפות במפגש מנהלת קידום הכנסות
הקלטת מליאה
עסקים במועצה
דוברות המועצה 1614001750 140
פרסום מכרזים - קיום ועידת המשפיעות באופן דיגיטלי באמצעות
1614100550 100 מצב א
ספקים זום כניסה של לפחות 50 לציון יום
√
מוקדאיעגוידריוםני - קיום ועידת המשפיעות באופן דיגיטלי באמצעות משתתפים לזום האישה
1761000523 1 מצב ב
מקצועיים קיום אירוע ועידת זום פורום נשים, ללא
1822100750 6
מוקד עירוני - מוקד קידום מעמד המשפיעות של גזר הגעה מקסימלית של תושבות המועצה הכנסות
1761000750 180 האישה והשוויון קיום ועידת המשפיעות של גזר-פאנל נשי של משתתפים בהתאם
ושונות מצב ג √
המגדרי נשים המציגות את פועלן בפני תושבי המועצה להנחיות משרד
גרפיקה ופרסומים 1613000750 150
הבריאות
עיתון גזר מידע 1613000550 280
הקמת וקיום קורס דירקטוריות- באמצעות
מצב א √
אפליקציית זום
פיתוח נשים והכשרתן הקמת וקיום קורס דירקטוריות- באמצעות תנועת המושבים,
מצב ב √
לביצוע תפקידים בכירים אפליקציית זום פורום נשים,
במשק תושבות המועצה
הקמת וקיום קורס דירקטוריות באופן פרונטלי קיום קורס ל- 15
מצב ג √ ללא עלות
סה"כ תוכנית עבודה 0 0 אם יותר נשים תושבות המועצה
סה"כ תקציב שוטף 1475 0
מצב א מקדמת הבריאות,
סה"כ כללי 1475 0 העצמת נשים והעלאת לא יתקיים מתקציב
מצב ב מדור הספורט
הביטחון באמצעות מדור
השתתפות של 10 תזונאית שתוביל
פיתוח חוסן נפשי ופיזי מצב ג קיום שתי סדנאות ליווי תזונתי, נפשי ופיזי √ √ הספורט
נשים בכל סדנא את הסדנא
208
עמוד 209
| יועצת ראשת המועצה לקידום מעמד האישה |
|---|
| יועצת ראשת המועצה לקידום מעמד האישה רבעון תקציב (באלפי ₪) מדד להצלחה סעיף תקציבי מטרה יעד משימה שותפים הערות (תוצאה צפויה) (הוצאה) 1 2 3 4 הוצאות הכנסות מצב א לא יתקיים במידה ויש סגר ליאור רוגב צרפתי- מצב ב לא יתקיים במידה ויש הגבלת התקהלות תושבת בית חשמונאי- מתנדבת הקמת פורום נשים לפחות 20 להובלת הפורום, ללא מצב ג הקמת פורום נשים וקיום מפגש אחת לחודש √ √ √ 1822100511 6 משתתפות במפגש מנהלת קידום הכנסות עסקים במועצה קיום ועידת המשפיעות באופן דיגיטלי באמצעות מצב א זום כניסה של לפחות 50 לציון יום √ קיום ועידת המשפיעות באופן דיגיטלי באמצעות משתתפים לזום האישה מצב ב קיום אירוע ועידת פורום נשים, ללא זום 1822100750 6 המשפיעות של גזר הגעה מקסימלית של תושבות המועצה הכנסות קידום מעמד קיום ועידת המשפיעות של גזר-פאנל נשי של משתתפים בהתאם האישה והשוויון מצב ג √ נשים המציגות את פועלן בפני תושבי המועצה להנחיות משרד המגדרי הבריאות הקמת וקיום קורס דירקטוריות- באמצעות מצב א √ אפליקציית זום פיתוח נשים והכשרתן תנועת המושבים, הקמת וקיום קורס דירקטוריות- באמצעות מצב ב √ לביצוע תפקידים בכירים אפליקציית זום פורום נשים, במשק תושבות המועצה הקמת וקיום קורס דירקטוריות באופן פרונטלי קיום קורס ל- 15 מצב ג √ ללא עלות אם יותר נשים תושבות המועצה מצב א מקדמת הבריאות, העצמת נשים והעלאת לא יתקיים מתקציב מצב ב מדור הספורט הביטחון באמצעות מדור השתתפות של 10 תזונאית שתוביל פיתוח חוסן נפשי ופיזי מצב ג קיום שתי סדנאות ליווי תזונתי, נפשי ופיזי √ √ הספורט נשים בכל סדנא את הסדנא 209 |
| 209 |
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| ליאור רוגב צרפתי- תושבת בית חשמונאי- מתנדבת להובלת הפורום, מנהלת קידום עסקים במועצה | לא יתקיים במידה ויש סגר | מצב א | הקמת פורום נשים | קידום מעמד האישה והשוויון המגדרי | |||||||||
| לא יתקיים במידה ויש הגבלת התקהלות | מצב ב | ||||||||||||
| ללא הכנסות | 6 | 1822100511 | √ | √ | √ | לפחות 20 משתתפות במפגש | הקמת פורום נשים וקיום מפגש אחת לחודש | מצב ג | |||||
| לציון יום האישה | ללא הכנסות | 6 | 1822100750 | פורום נשים, תושבות המועצה | √ | כניסה של לפחות 50 משתתפים לזום | קיום ועידת המשפיעות באופן דיגיטלי באמצעות זום | מצב א | קיום אירוע ועידת המשפיעות של גזר | ||||
| קיום ועידת המשפיעות באופן דיגיטלי באמצעות זום | מצב ב | ||||||||||||
| √ | הגעה מקסימלית של משתתפים בהתאם להנחיות משרד הבריאות | קיום ועידת המשפיעות של גזר-פאנל נשי של נשים המציגות את פועלן בפני תושבי המועצה | מצב ג | ||||||||||
| תנועת המושבים, פורום נשים, תושבות המועצה | √ | הקמת וקיום קורס דירקטוריות- באמצעות אפליקציית זום | מצב א | פיתוח נשים והכשרתן לביצוע תפקידים בכירים במשק | |||||||||
| √ | הקמת וקיום קורס דירקטוריות- באמצעות אפליקציית זום | מצב ב | |||||||||||
| ללא עלות | √ | קיום קורס ל- 15 נשים תושבות המועצה | הקמת וקיום קורס דירקטוריות באופן פרונטלי אם יותר | מצב ג | |||||||||
| מתקציב מדור הספורט | מקדמת הבריאות, מדור הספורט תזונאית שתוביל את הסדנא | לא יתקיים | מצב א | העצמת נשים והעלאת הביטחון באמצעות פיתוח חוסן נפשי ופיזי | |||||||||
| מצב ב | |||||||||||||
| √ | √ | השתתפות של 10 נשים בכל סדנא | קיום שתי סדנאות ליווי תזונתי, נפשי ופיזי | מצב ג |
עמוד 210
יועצת ראשת המועצה לקידום מעמד האישה יועצת ראשת המועצה לקידום מעמד האישה
רבעון תקציב (באלפי ₪) רבעון תקציב (באלפי ₪)
מדד להצלחה סעיף תקציבי מדד להצלחה סעיף תקציבי
מטרה יעד משימה שותפים הערות מטרה יעד משימה שותפים הערות
(תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות (תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסת
מצב א מצב א
יצירת שיתופי פעולה עם לא יתקיים לא יתקיים ברבעון 1
מצב ב מדור הנוער, ביטחון ביצוע שיח ואירועים מצב ב
יחידות רלוונטיות 1822100750 4 ללא העלאת המודעות מקדמת הבריאות,
השתתפות של 20 קהילתי להעלאת המודעות קיום שני מפגשים 1822100750 2 ללא
במועצה להעצמת נערות מצב ג השתתפות ביום הנערה של יחידת הנוער √ בנושא סרטן השד ציון חודש המודעות לסרטן השד- ביצוע מדור הספורט
נערות לסרטן השד מצב ג בנושא במהלך חודש √
הרצאות/הצגות/שיח פתוח בנושא
קיום פרויקט נערות במדע באמצעות אפליקציית אוקטובר
מצב א √
קידום והעצמת קידום והעצמת נערות זום מצב א
השתתפות של 20 מנהלת מחלקת תקציב מחלקת לא יתקיימו אימונים
נערות במקצועות המדע קיום פרויקט נערות במדע משולב פרונטלית וזום טרם ידוע ללא מצב ב
מצב ב נערות √ מדע וחדשנות מדע וחדשנות
והטכנולוגיה בבתי הספר (ללא סיורים בחברות הייטק) קבוצת כדורגל לנשים מתקציב
לפחות 10 שחקניות מדור הספורט,רכז
מצב ג קיום פרויקט נערות במדע √ √ √ מצב ג קיום קבוצת כדורגל לנשים √ √ √ מדור
חיזוק פעילות בקבוצה הכדורגל
יצירת שיח פתוח מצב א √ הספורט
השתתפות של 10 מרצה המתמחה הספורט לנשים
ומעצים עם נערות מצב ב קיום סדנת "בואי נדבר" לבנות נוער √ 1822100750 3 ללא מצב א
נערות בנושא מגדר ומיניות ונערות לא מתקיים
המועצה מצב ג מצב ב
השתתפות נערות ונשים
מצב א השתתפות של לפחות מדור הספורט, מתקציב
לא יתקיים במרוץ הנשים השנתי
מצב ב מצב ג השתתפות נערות ונשים במרוץ הנשים 30 נערות ונשים √ מורות הספורט מדור
ביצוע סדנא להכשרת מחלקת רווחה,
הגעה מקסימלית של במרוץ בתיכונים הספורט
נשים להתמודדות עם ביטחון קהילתי, 1822100750 15 2
קיום אירוע הכוח הנשי של גזר לציון יום המאבק משתתפים בהתאם מצב א
אלימות פיזית ומינית מצב ג √ תושבות מועצה לא יתקיימו אימונים
באלימות כלפי נשים להנחיות משרד מצב ב
הבריאות מדור הספורט,
מצב א רכזת גזרשת,
לא יתקיים קיום ליגת גזרשת השתתפות של %70 מתקציב
העלאת המודעות מתן כלים לאנשי מקצוע מצב ב מאמני גזרשת,
ביטחון קהילתי, מצב ג ליגת גזרשת מסך המשתתפות √ √ √ מדור
למאבק באלימות הפוגשים נשים לתמרורי תקציב ביטחון חיזוק פעילות שופטת כדורשת,
השתתפות של 30 מחלקה לשירותים ללא ללא משנים קודמות הספורט
כלפי נשים אזהרה הנוגעים קהילתי הספורט לנשים רשמי ליגה
מצב ג קיום סדנת שומרות סף אנשי מקצוע בתחומים √ חברתיים
לאלימות כלפי נשים ונערות בהתדנבות
הרלוונטיים בסדנא
מצב א
לא יתקיימו אימונים
מצב א מצב ב
ביצוע שיח ואירועים לא יתקיים העצמת קבוצות כדורסל
מצב ב ביטחון קהילתי, מתקציב
להעלאת המודעות לילדות, נערות ונשים קיום שלוש קבוצות ליגת כדורסל לנשים, נערות לפחות 10 שחקניות מדור הספורט,רכז
קיום שני מפגשים מחלקה לשירותים 1822100750 4 1 מצב ג √ √ √ מדור
למאבק באלימות כלפי ביצוע הרצאות/הצגות/שיח פתוח בנושא אלימות וילדות בקבוצה כדורסל
מצב ג בנושא במהלך חודש √ חברתיים הספורט
נשים כלפי נשים
נובמבר
210
עמוד 211
| יועצת ראשת המועצה לקידום מעמד האישה |
|---|
| יועצת ראשת המועצה לקידום מעמד האישה רבעון תקציב (באלפי ₪) מדד להצלחה סעיף תקציבי מטרה יעד משימה שותפים הערות (תוצאה צפויה) (הוצאה) 1 2 3 4 הוצאות הכנסות מצב א לא יתקיים ברבעון 1 ביצוע שיח ואירועים מצב ב העלאת המודעות מקדמת הבריאות, להעלאת המודעות קיום שני מפגשים 1822100750 2 ללא בנושא סרטן השד ציון חודש המודעות לסרטן השד- ביצוע מדור הספורט לסרטן השד מצב ג בנושא במהלך חודש √ הרצאות/הצגות/שיח פתוח בנושא אוקטובר מצב א לא יתקיימו אימונים מצב ב קבוצת כדורגל לנשים מתקציב לפחות 10 שחקניות מדור הספורט,רכז √ √ √ מצב ג קיום קבוצת כדורגל לנשים מדור חיזוק פעילות בקבוצה הכדורגל הספורט הספורט לנשים מצב א ונערות לא מתקיים מצב ב השתתפות נערות ונשים השתתפות של לפחות מדור הספורט, מתקציב במרוץ הנשים השנתי √ מצב ג השתתפות נערות ונשים במרוץ הנשים 30 נערות ונשים מורות הספורט מדור במרוץ בתיכונים הספורט מצב א לא יתקיימו אימונים מצב ב מדור הספורט, רכזת גזרשת, קיום ליגת גזרשת השתתפות של %70 מתקציב מאמני גזרשת, מצב ג ליגת גזרשת מסך המשתתפות √ √ √ מדור חיזוק פעילות שופטת כדורשת, משנים קודמות הספורט הספורט לנשים רשמי ליגה ונערות בהתדנבות מצב א לא יתקיימו אימונים מצב ב העצמת קבוצות כדורסל מתקציב לילדות, נערות ונשים קיום שלוש קבוצות ליגת כדורסל לנשים, נערות לפחות 10 שחקניות מדור הספורט,רכז מצב ג √ √ √ מדור וילדות בקבוצה כדורסל הספורט 211 |
| 211 |
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| ללא | 2 | 1822100750 | מקדמת הבריאות, מדור הספורט | לא יתקיים ברבעון 1 | מצב א | ביצוע שיח ואירועים להעלאת המודעות לסרטן השד | העלאת המודעות בנושא סרטן השד | ||||||
| מצב ב | |||||||||||||
| √ | קיום שני מפגשים בנושא במהלך חודש אוקטובר | ציון חודש המודעות לסרטן השד- ביצוע הרצאות/הצגות/שיח פתוח בנושא | מצב ג | ||||||||||
| לא יתקיימו אימונים | מצב א | קבוצת כדורגל לנשים | חיזוק פעילות הספורט לנשים ונערות | ||||||||||
| מצב ב | |||||||||||||
| מתקציב מדור הספורט | מדור הספורט,רכז הכדורגל | √ | √ | √ | לפחות 10 שחקניות בקבוצה | קיום קבוצת כדורגל לנשים | מצב ג | ||||||
| לא מתקיים | מצב א | השתתפות נערות ונשים במרוץ הנשים השנתי | |||||||||||
| מצב ב | |||||||||||||
| מתקציב מדור הספורט | מדור הספורט, מורות הספורט בתיכונים | √ | השתתפות של לפחות 30 נערות ונשים במרוץ | השתתפות נערות ונשים במרוץ הנשים | מצב ג | ||||||||
| לא יתקיימו אימונים | מצב א | קיום ליגת גזרשת | חיזוק פעילות הספורט לנשים ונערות | ||||||||||
| מצב ב | |||||||||||||
| מתקציב מדור הספורט | מדור הספורט, רכזת גזרשת, מאמני גזרשת, שופטת כדורשת, רשמי ליגה בהתדנבות | √ | √ | √ | השתתפות של %70 מסך המשתתפות משנים קודמות | ליגת גזרשת | מצב ג | ||||||
| בהתדנבות | לא יתקיימו אימונים | מצב א | העצמת קבוצות כדורסל לילדות, נערות ונשים | ||||||||||
| מצב ב | |||||||||||||
| מתקציב מדור הספורט | מדור הספורט,רכז כדורסל | √ | √ | √ | לפחות 10 שחקניות בקבוצה | קיום שלוש קבוצות ליגת כדורסל לנשים, נערות וילדות | מצב ג |
עמוד 212
| יועצת ראשת המועצה לקידום מעמד האישה |
|---|
| יועצת ראשת המועצה לקידום מעמד האישה רבעון תקציב (באלפי ₪) מדד להצלחה סעיף תקציבי מטרה יעד משימה שותפים הערות (תוצאה צפויה) (הוצאה) 1 2 3 4 הוצאות הכנסות מצב א לא יתקיים במידה ויש סגר ליאור רוגב צרפתי- מצב ב לא יתקיים במידה ויש הגבלת התקהלות תושבת בית חשמונאי- מתנדבת הקמת פורום נשים לפחות 20 להובלת הפורום, ללא מצב ג הקמת פורום נשים וקיום מפגש אחת לחודש √ √ √ 1822100511 6 משתתפות במפגש מנהלת קידום הכנסות עסקים במועצה קיום ועידת המשפיעות באופן דיגיטלי באמצעות מצב א זום כניסה של לפחות 50 לציון יום √ קיום ועידת המשפיעות באופן דיגיטלי באמצעות משתתפים לזום האישה מצב ב קיום אירוע ועידת פורום נשים, ללא זום 1822100750 6 המשפיעות של גזר הגעה מקסימלית של תושבות המועצה הכנסות קידום מעמד קיום ועידת המשפיעות של גזר-פאנל נשי של משתתפים בהתאם האישה והשוויון מצב ג √ נשים המציגות את פועלן בפני תושבי המועצה להנחיות משרד המגדרי הבריאות הקמת וקיום קורס דירקטוריות- באמצעות מצב א √ אפליקציית זום פיתוח נשים והכשרתן תנועת המושבים, הקמת וקיום קורס דירקטוריות- באמצעות מצב ב √ לביצוע תפקידים בכירים אפליקציית זום פורום נשים, במשק תושבות המועצה הקמת וקיום קורס דירקטוריות באופן פרונטלי קיום קורס ל- 15 מצב ג √ ללא עלות אם יותר נשים תושבות המועצה מצב א מקדמת הבריאות, העצמת נשים והעלאת לא יתקיים מתקציב מצב ב מדור הספורט הביטחון באמצעות מדור השתתפות של 10 תזונאית שתוביל פיתוח חוסן נפשי ופיזי מצב ג קיום שתי סדנאות ליווי תזונתי, נפשי ופיזי √ √ הספורט נשים בכל סדנא את הסדנא 212 |
| 212 |
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| ליאור רוגב צרפתי- תושבת בית חשמונאי- מתנדבת להובלת הפורום, מנהלת קידום עסקים במועצה | לא יתקיים במידה ויש סגר | מצב א | הקמת פורום נשים | קידום מעמד האישה והשוויון המגדרי | |||||||||
| לא יתקיים במידה ויש הגבלת התקהלות | מצב ב | ||||||||||||
| ללא הכנסות | 6 | 1822100511 | √ | √ | √ | לפחות 20 משתתפות במפגש | הקמת פורום נשים וקיום מפגש אחת לחודש | מצב ג | |||||
| לציון יום האישה | ללא הכנסות | 6 | 1822100750 | פורום נשים, תושבות המועצה | √ | כניסה של לפחות 50 משתתפים לזום | קיום ועידת המשפיעות באופן דיגיטלי באמצעות זום | מצב א | קיום אירוע ועידת המשפיעות של גזר | ||||
| קיום ועידת המשפיעות באופן דיגיטלי באמצעות זום | מצב ב | ||||||||||||
| √ | הגעה מקסימלית של משתתפים בהתאם להנחיות משרד הבריאות | קיום ועידת המשפיעות של גזר-פאנל נשי של נשים המציגות את פועלן בפני תושבי המועצה | מצב ג | ||||||||||
| תנועת המושבים, פורום נשים, תושבות המועצה | √ | הקמת וקיום קורס דירקטוריות- באמצעות אפליקציית זום | מצב א | פיתוח נשים והכשרתן לביצוע תפקידים בכירים במשק | |||||||||
| √ | הקמת וקיום קורס דירקטוריות- באמצעות אפליקציית זום | מצב ב | |||||||||||
| ללא עלות | √ | קיום קורס ל- 15 נשים תושבות המועצה | הקמת וקיום קורס דירקטוריות באופן פרונטלי אם יותר | מצב ג | |||||||||
| מתקציב מדור הספורט | מקדמת הבריאות, מדור הספורט תזונאית שתוביל את הסדנא | לא יתקיים | מצב א | העצמת נשים והעלאת הביטחון באמצעות פיתוח חוסן נפשי ופיזי | |||||||||
| מצב ב | |||||||||||||
| √ | √ | השתתפות של 10 נשים בכל סדנא | קיום שתי סדנאות ליווי תזונתי, נפשי ופיזי | מצב ג |
סעיף תקציב (באלפי ₪)
סעיף תקציבי
רבעון תקציב (באלפי ₪) תקציבי הוצאות הכנסת
הסעות 1.82E+09 2
ליאור רוגב צרפתי- 1.82E+09 17
שוטפים
עודפות 1.82E+09 1
עמוד 213
| יועצת ראשת המועצה לקידום מעמד האישה - פעילות שוטפת |
|---|
| יועצת ראשת המועצה לקידום מעמד האישה - פעילות שוטפת סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪) סעיף תקציבי הוצאות הכנסות (הוצאה) כיבוד 1822100511 4 הסעות 1822100710 2 פרויקטים 1822100750 17 שוטפים עודפות 1822100970 1 סה"כ תוכנית עבודה 46 3 סה"כ תקציב שוטף 24 0 סה"כ כללי 70 3 213 |
| 213 |
| תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | סעיף תקציבי | |
|---|---|---|---|
| באלפי ₪) הכנסות | תקציב (ב הוצאות | ||
| 4 | (הוצאה) 1822100511 | כיבוד | |
| 2 | 1822100710 | הסעות | |
| 17 | 1822100750 | פרויקטים שוטפים | |
| 1 | 1822100970 | עודפות |
| 3 | 46 | סה"כ תוכנית עבודה |
|---|---|---|
| 0 | 24 | סה"כ תקציב שוטף |
| 3 | 70 | סה"כ כללי |
עודכן: 2026-09-26.