תקציבי הרשויות

עמוד 1

עיריית הוד השרון

ת מ צ י ת נ ת ו נ י ה ד ו ח ו ת ה כ ס פ י י ם ל ש נ ת 2009

)באלפי ש"ח(

מספר התושבים: 49,487 מספר משקי בית: 15,000 דירוג סוציו-אקונומי: 8

.1 מאזן

נכסים התחייבויות

2009 2008 2009 2008

רכוש שוטף 16,950 11,039 התחייבויות שוטפות 59,140 67,597

השקעות 22,067 33,194 התחייבויות לזמן ארוך 101 679

השקעות לכיסוי קרנות קרנות פיתוח ואחרות 18,645 5,557

מתוקצבות ואחרות 884 2,018 קרנות מתוקצבות 53 53

גרעון מצטבר בתקציב עודף מצטבר בתקציב

הרגיל 50,364 48,081 הרגיל

גרעון סופי בתב"ר

גרעונות זמניים נטו

בתב"ר עודפים זמניים נטו בתב"ר 12,326 20,446

90,265 94,332 90,265 94,332

================= =================

.2 נתוני התקציב הרגיל

2.1 הכנסות

תקציב ביצוע ביצוע

2009 2009 % 2008 %

הכנסות עצמיות 236,041 229,068 %81 220,225 %81

משרדי ממשלה 51,634 52,448 %19 49,098 %18

מענק כללי

מענק/מלוה לאיזון

מענק להקטנת גרעון מצטבר

מענקים מיוחדים 600 773 %0 1,295 %0

מענקים מיועדים 25 14 %0 27 %0

288,300 282,303 %100 270,645 %100

======== - - - - - - - - ======== - - - - - - - - ========

2.2 הוצאות

תקציב ביצוע ביצוע

2009 2009 % 2008 %

משכורות ושכר 94,650 99,311 %35 97,058 %34

פעולות 103,432 97,600 %34 99,952 %35

מימון 1,450 1,606 %1 1,523 %1

פרעון מלוות 24,500 24,826 %9 24,265 %8

כלליות )למעט מימון( 22,895 20,008 %7 22,608 %8

השתתפויות ותרומות 32,449 32,631 %11 31,942 %11

חד פעמיות 8,924 8,604 %3 9,501 %3

מענק להקטנת גרעון מצטבר

מחזור מלוות

288,300 284,586 %100 286,849 %100

======== - - - - - - - - ======== - - - - - - - - ========

עודף )גרעון( השנה )(2,283 )(16,204

======== ======= =======

.3 עומס מלוות

2009 2008

עומס מלוות לפרעון בסוף השנה 189,769 186,893

======== =======

1

עמוד 2

עיריית הוד השרון

ת מ צ י ת נ ת ו נ י ה ד ו ח ו ת ה כ ס פ י י ם ל ש נ ת 2009

)באלפי ש"ח(

.4 נתוני תקציב בלתי רגיל

תקבולים תשלומים

2009 2008 2009 2008

לתחילת השנה 305,766 290,812 לתחילת השנה 285,320 261,785

בשנת הדוח 38,458 78,264 בשנת הדוח 46,578 86,845

פרוייקטים שנסגרו )(75,189 )(63,310 פרוייקטים שנסגרו )(75,189 )(63,310

יתרה לסוף השנה 269,035 305,766 יתרה לסוף השנה 256,709 285,320

================= =================

עודף זמני נטו בתב"ר 12,326 20,446 גרעון זמני נטו בתב"ר

================= =================

.5 דוח גביה וחייבים - ארנונה דוח גביה וחייבים - מים

2009 2008 2009 2008

יתרת חוב לתחילת השנה 25,710 26,595 יתרת חוב לתחילת השנה 6,225 5,895

חיוב השנה 152,134 134,530 חיוב השנה 23,389 24,648

הנחות ופטורים שנתנו )(9,784 )(8,949 הנחות ופטורים שנתנו

חובות מסופקים וחובות למחיקה )(9,202 )(11,370 חובות מסופקים וחובות למחיקה )(674 )(1,498

סך לגביה 158,858 140,806 סך לגביה 28,940 29,045

גביה בשנת הדוח 125,390 115,096 גביה בשנת הדוח 20,365 22,820

יתרת חוב לסוף השנה 33,468 25,710 יתרת חוב לסוף השנה 8,575 6,225

================= =================

יחס גביה בשנת הדוח יחס גביה בשנת הדוח

לפיגורים %28 %36 לפיגורים %21 %31

לחיוב השנתי, נטו %90 %91 לחיוב השנתי, נטו %88 %90

לסך לגביה %79 %82 לסך לגביה %70 %79

.6 דוח עלויות שכר

מצבת כח שכר ממוצע שנתי

אדם ממוצעת הוצאות שכר בפועל בפועל למשרה

2009 2009 2008 2009 2008 )*(

חינוך 380 42,678 42,699 112 116

רווחה 27 3,573 3,555 132 140

מוניציפלי ואחרות בכירים 24 7,390 8,498 309 322

מוניציפלי ואחרות אחרים 246 31,656 32,347 128 131

נבחרים 3 1,552 1,773 532 609

פנסיונרים 93 10,093 8,928 108 98

773 96,942 97,800 125 129

================= ==========================

המוצג מבוסס על נתוני טופס 66

* שכר ממוצע למשרה בשנת 2008 מחושב עפ''י מצבת משרות ממוצעת בשנה זו

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

2